Wirtschaftsplan 2023 von Münster Marketing

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Wirtschaftsplan 2023 
Münster Marketing

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2 
 
  
Inhaltsverzeichnis 
  
 
 
 
Wirtschaftsplan 2023 
 
 
 
 
1.  Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2023 .............................................................. .... 3 
2.  Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING ....................................... 6  
3.  Erfolgsplan 2023 der MÜNSTER MARKETING .............................................................10  
4.  Teilerfolgsplan ...................................................................................... .........................14  
5.  Vermögensplan MÜNSTER MARKETING .....................................................................1 5  
6.  Finanzplan 2023 – 2027 ............................................................................... .................16  
7.  Stellenübersicht Münster Marketing 2023 .............................................................. ........17

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3 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2023 
 
 
MÜNSTER MARKETING 
 
 
 Rechtsgrundlage für die Erstellung des  Wirtschaftsplanes 2023  ist die Eigenbetriebsver- 
ordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
 Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von  der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und di e erforderlichen Ressourcen 
dar. 
 
 Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus de m Erfolgsplan, dem Vermögensplan 
und der Stellenübersicht.  
  
 Der Erfolgsplan  des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Ert räge und Aufwendun- 
gen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den erzie lten Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 
2021 und auf den heute bekannten und sich bereits a bzeichnenden Tendenzen und Trends 
des laufenden Wirtschaftsjahres 2022. 
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansä tzen 2022 und 2023 auch das Rech- 
nungsergebnis 2021. 
 
 Der Vermögensplan  enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Ein nahmen und 
Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kreditwir tschaft, die notwendigen Verpflich- 
tungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu beschaffenden 
Deckungsmittel. 
 
 Die Stellenübersicht  hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erfo rderlichen Stellen 
für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im 
Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stell enübersicht des Eigenbetriebes nach- 
richtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorge- 
sehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

4                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
4 
 
 
 
 
Erfolgsplan 2023 
 
 
Erträge  und Aufwendungen  des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt: 
             
Erträge EUR  
Umsatzerlöse  573.357  
Sonstige betriebliche Erträge 2.070  
Zinsen und ähnliche Erträge 0  
Erhaltene Zuweisungen 3.566.340  
  4.141.767  
 
 
Aufwendungen EUR  
Materialaufwand 339.900  
Personalaufwendungen 2.935.330  
Abschreibungen 10.000  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 796.537  
Gegebene Zuschüsse 30.000  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0  
Sonstige Steuern 30.000  
  4.141.767

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5 
 
 
 
 
Vermögensplan 2023 
 
 
Die Auszahlungen  und deren Deckungsmittel  stellen sich im Vermögensplan folgender- 
maßen dar: 
 
 
 
Auszahlungen 
 
 EUR 
 
Investitionen 
 
 8.000 
 
Darlehntilgungen 
 
 0
 
 
Summe Auszahlungen 
 
 8.000 
 
 
 
 
Deckungsmittel 
 
 EUR 
 
Abschreibungen 
 
 10.000
 
 
Kredite 
 
 0 
 
Summe Deckungsmittel 
 
 10.000 
 
 
 
 
Münster,   
  
i.V. i.A. 
 
Denstorff Spinnen 
Stadtbaurat Betriebsleiterin 
 
 
 
i.V. 
 
Zeller 
Stadtkämmerin

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6 
 
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eige nbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des  Stadtbaurates zugeordnet und 
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.  
 
MÜNSTER MARKETING obliegt die Markenführung der Stadt. Ziele der Arbeit sind, das Pro- 
fil der Stadt weiterzuentwickeln, zu schärfen und zu kommunizieren, die Wahrnehmung nach 
innen (Bürger*innen) und nach außen zu erhöhen sowi e neue Reichweiten und Zielgruppen 
zu erschließen durch die konsequente Weiterentwickl ung der Zukunftsstrategien (Münster- 
Zukünfte, städtische Nachhaltigkeitsstrategie, Inne nstadtentwicklung, Tourismusstrategie u. 
a.) unter der Berücksichtigung des Profils „Wissenschaft und Lebensart“. 
 
Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Themenbereiche umgesetzt: 
 
 Übergreifende Marketingaktivitäten 
 
 Geschäftsführung, Arbeitskreise und Betriebsaussch uss, Beirat Münster Mar- 
keting 
 Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungs prozess / MünsterZukünfte, 
Innenstadtentwicklung u. a. 
 Weiterentwicklung von Vermarktungsclaims sowie ein er „Dachmarke“ für 
Münster 
 Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilb ildender (Groß-)Projekte  
 Sponsorenakquise 
 
 
 Strategische Kommunikation und Partizipation 
 
 Strategische Markenführung und Kommunikation mit e ntsprechendem Einsatz 
unterschiedlicher Medien  
 Stärkung der Stadt(teil)identität  
 Prozessgestaltung großer themen- und spartenübergr eifender Projekte (auch 
ämterübergreifend)  
 Strukturierung und Durchführung von (großformatige n) Beteiligungsprozessen  
 Kooperationen mit den Stabsstellen „Klima“ und „Sm art City“ 
 Entwicklung und Begleitung des Prozesses „Münster klimaneutral 2030“ 
 Entwicklung neuer Formen der Bürger*innenaktivieru ng 
 Konzeptionierung und strategisch-kommunikative Beg leitung großer Veran- 
staltungen wie das Jubiläum des Westfälischen Friedens 2023 
 
 
 Öffentlichkeitsarbeit und digitales Marketing 
 
 Presse und Öffentlichkeitsarbeit (überregional / i nternational) 
 Öffentlichkeitsarbeit für eigene Veranstaltungen u nd Projekte (Hansemahl, 
Schauraum, Dialoge zum Frieden, Dein MünsterLand Mo ment etc.) und Ver- 
anstaltungen von besonderer Strahlkraft (z.B. Skulp tur Projekte und andere 
bedeutende Ausstellungen und Veranstaltungen etc.) 
 Koordination und Leitung von großen Kommunikations kampagnen 
 Netzwerkarbeit mit überregionalen Journalist*innen , Blogger*innen, Insta- 
grammer*innen 
 Kommunikative Vernetzung mit Partner*innen vor Ort  für gemeinsame The- 
men und Projekte

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7 
 
 Medien-Kooperationen mit lokalen, überregionalen u nd intern. Partner*innen 
 Auslandsmarketing in Zusammenarbeit mit Partnern w ie dem Münsterland 
e.V., dem NRW-Tourismus, der Historic Highlights of Germany, der Deutschen 
Zentrale für Tourismus 
 Koordinierung des Auftritts von Münster Marketing im Bereich Social Media  
 Pflege des zentralen Fotoarchivs 
 Pflege des Internetauftritts von Münster Marketing  
 Türmerin Münster: Öffentlichkeitsarbeit zu der His torie und zu den Themen 
der Stadt u. a. mit dem Türmerinblog 
 
 
 Friedensbüro   
 
 Moderation der zivilgesellschaftlichen Akteure im Themenfeld „Frieden“  
 Netzwerkarbeit lokal, regional und international ( Mayors for Peace) 
 EKS: Dauerhafte Implementierung und operative Umse tzung der mit dem Eu- 
ropäischen Kulturerbesiegel verbundenen Anforderungen 
 Profilierung Münsters als Stadt des Westfälischen Friedens 
  
 Projektleitung und Organisation des Großprojekts J ubiläumsjahr westfälischer 
Frieden 
 
 
 Zentren-, Quartiers- und Stadtteilmanagement 
 
 Ausbau und Weiterentwicklung einer dauerhaften Koo peration mit den Innen- 
stadtakteuren Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkauf- 
leute, Quartiersgemeinschaften) sowie weiterer Part ner u. a. aus Kultur, Bil- 
dung, Wissenschaft 
 Einrichtung und Betrieb eines Zentrenmanagements u nd des Innenstadt-
Zukunftsfonds 
 Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Proj ekten zur Aufwertung der 
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für 
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Licht konzept Innenstadt, Ci- 
typrojekte, Erreichbarkeit Innenstadt 
 Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Inne nstadtteile (z.B. ISG 
„Bahnhofsviertel“) 
 Qualitätsentwicklung von Stadtteilen und Quartiere n: Aktivierung und Organi- 
sation von Bürgerbeteiligungsprozessen sowie Initii erung bzw. Unterstützung 
von Projekten und Veranstaltungen vor Ort 
 Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anreg ungen Münsteraner Bür- 
ger*innen und Gruppierungen 
 Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten un d Investitionen 
 Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung) 
 
 
 Veranstaltungsmanagement  
 
 Konzeptionierung und Durchführung eigener (Groß-)V eranstaltungen 
 Veranstaltungsservice für Veranstalter z.B. runder  Tisch der Feste-
Veranstalter; Beratung und Begleitung von (Groß-)Ve ranstaltungen insb. im 
öffentlichen Raum 
 Veranstaltungskalender 
 Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen

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 Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzent ralen Großveranstaltungen 
und Maßnahmen (z.B. Weihnachtsmärkte) 
 
 
 Touristik  
 
 Weiterentwicklung der nachhaltigen Tourismusstrate gie 
 Weiterentwicklung von dauerhaften Kooperationen mi t touristischen Partnern 
wie Hotellerie, Gastronomie, Stadtführungsanbietern , Museen, 
 Flughafen 
Münster Osnabrück, Qualitätssiegel Münsterland sowie der Deutschen Zentra- 
le für Tourismus, Historic Highlights Germany, inte rnationalem Hansebund 
sowie Tourismus NRW 
 Aktive Partizipation an den Förderprojekten vom Mü nsterland e. V.im Bereich 
Themenradwege 
 Konzeption und Vertrieb von touristischen Angebote n/Programmen online und 
offline 
 Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privat reisende sowie Abwick- 
lung von Kongresskontingenten  
 Kundenberatung persönlich vor Ort in der Geschäfts stelle, telefonisch und per 
Mail 
 Zertifizierung von Ferienwohnungen 
 Präsentation auf Messen im In- und Ausland  
 
 
 Kongressmarketing  
 
 Profilierung des Kongressstandortes Münster durch das Kongressbüro Müns- 
ter Marketing und mit dem Netzwerk „Kongressinitiative Münster“ (u.a. Hotelle- 
rie, Gastronomie, touristische Leistungsträger: Museen, Stadtführer…) 
 Nationale und internationale Positionierung des Ko ngressstandortes durch 
Kooperationen sowie Mitgliedschaft im German Convention Bureau (GCB). 
 Konzeption und Bewerbung des virtuellen Kongress- und Tagungsguides und 
des Location Finder Münster mit Partnern (Hotellerie, Gastronomie, Dienstleis- 
ter) auf Basis von Open Data 
 Kongressakquise 
 Auslobung Kongresspreis Münster 
 Strategische Weiterentwicklung des Bereiches Touri smus und Kongressmar- 
keting in den Bereichen Marketing, Sales und Online, Mailings, E-Mailings, In- 
formationsveranstaltungen sowie Entwicklung von Printmedien  
 Entwicklung einer nachhaltigen Kongressstrategie  
 
 
 Stadtinformation  
 
 Betrieb von zwei Stadtinformationsstellen: Münster  Information und Informati- 
on im historischen Rathaus  
 Persönliche, schriftliche und telefonische Beratun g von Tourist*innen und Bür- 
ger*innen 
 Bereitstellung von digitalen Informationen für Gäs te der Stadt über Touch- 
screens und Monitore  
 Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung 
 Versand von Informationsmaterial 
 Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Inf ormationsbroschüren für 
Bürger*innen und Gäste

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9 
 
 Ticketing für diverse touristische und kulturelle Veranstaltungen u. a. der Stadt 
Münster 
 Ticketing für Stadtführungen und Rundfahrten 
 Beratung und Verkauf der Münstercard (offizielle S ervicehotline der Münster- 
card) 
 Verkauf von AWM (Abfallwirtschaftsbetrieb MS) Prod ukte 
 Unterstützung bei städtischen Aktionen (z.B. Ausga be von 2G-Bändchen/ 
Bürgeransprache) 
 Organisatorische Abwicklung aller rund um die Bürg erhalle mit Friedenssaal 
anfallenden Aufgaben (Kartenverkauf, Information, B etreuung, Terminma- 
nagement)  
 
 Wissenschaftsbüro 
  
 Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwickl ung Allianz für Wissen- 
schaft 
 Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweilig en Clustern 
 Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstra tegie für den Gesamt- 
prozess sowie in den jeweiligen Clustern 
 Entwicklung einer gemeinsam von Wissenschaft und S tadt getragenen Strate- 
gie der räumlichen Gesamtentwicklung der Wissenscha ftsstadt (Allianz für die 
Fläche/Urbane Wissensquartiere) 
 Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt M ünster (Wissenschaft, 
Kultur, Wirtschaft und Bildung) 
 Positionierung und Profilierung der Wissenschaftss tadt Münster nach Innen 
und Außen 
 Positionierung Münsters als profilierter Veranstal tungsort für wissenschaftliche 
Tagungen und Kongresse 
 Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtge sellschaft (Wissen- 
schaftskommunikation) 
 Aufbau lokaler, regionaler, nationaler und interna tionaler Netzwerke mit Fokus 
Wissenschaft 
 Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsfor maten für strategisch be- 
deutsame Zielgruppen

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3. Erfolgsplan 2023 der MÜNSTER MARKETING 
        
          
    
Plan Plan Rechnungs-
ergebnis 
2023 2022 2021 
EUR EUR EUR 
1.  Umsatzerlöse 573.357  483.630  391.002  
2.  Erhöhung des Bestandes an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen 0
 0 0 
3.  Sonstige betriebliche Erträge 2.070  2.070  12.800  
4.  Erhaltene Zuweisungen 3.566.340  3.578.511  3.545.333  
5.  Gesamtleistung 4.141.767  4.064.211  3.949.135  
6.  Materialaufwand       
  
a)     Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 17.100  31.600  11.020  
  
b)    Aufwendungen für bezog. Leistungen  322.800  365.500  263.391  
7.  Personalaufwendungen       
  
a)     Löhne und Gehälter 2.318.004  2.147.863  1.782.244  
  b)     Soziale Abgaben und Aufwendungen 
f. Altersversorgung und Unterstützung 617.326  579.437  496.938  
8.  Abschreibungen 10.000  9.000  11.641  
9.  Sonstige betriebliche Aufwendungen 796.537  870.811  1.282.310  
10.  Gegebene Zuschüsse 30.000  30.000  4.800  
11.  Zinsen u.ä. Erträge 0  0 444  
12.  Zinsen u.ä. Aufwendungen 0  0 0 
13.  Steuern von Einkommen und Ertrag 30.000  30.000  -7.406  
14.  Jahresergebnis 0 0 104.640

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Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 
 
1. Umsatzerlöse  573.357 EUR 
 
 Die Umsatzerlöse entfallen auf:         WPL 2023 V ergleich: WPL 2022 
 Benutzungsgebühren    120.000 EUR 90.000 EUR 
 Erträge aus Verkauf      40.000 EUR 50.000 EUR 
 Teilnehmerentgelte                                                  3.500 EUR 1.000 EUR 
 Leistungsentgelte      83.403 EUR 90.550 EUR 
 Mieteinnahmen                - EUR 1.680 EUR 
 Kostenerstattungen    196.454 EUR 185.400 EUR 
 Erträge aus Provisionen    130.000 EUR 65.000 EUR 
 
 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an                                                  0 EUR 
    fertigen und unfertigen Erzeugnissen 
 
 Hierbei handelt es sich um einen Merkposten. 
 
3. Sonstige betriebliche Erträge        2.070 EUR 
 
Es handelt sich um Erträge aus Skonti und Mahngebühren. 
 
4. Erhaltene Zuweisungen       3.566.340 EUR 
      
     Die Zuweisungen entfallen auf: 
     Stadt Münster                                                   3.516.340 EUR 
     Land, Fördermittel                                                - EUR 
     Techniker Krankenkasse, Fördermittel                 50.000 EUR 
  
Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos- 
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Transferleistungen 
der Stadt Münster vorgenommen. 
 
Die Zuweisungen der Stadt Münster für das Jahr 2023  betragen lt. Zielvereinbarung (Ma- 
nagementkontrakt) 3.516.340 EUR. 
  
 
6.  Materialaufwand                                                                                           339.900 EUR  
 
 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
        
     Aufwendungen für Energiekosten                             2.100 EUR 
 Aufwendungen für Waren                                        15.000 EUR 
 
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   
 
Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- 
gen in Höhe von 257.500 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, 
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 65.300 EUR an.   
 
 
7. Personalaufwendungen               2.935.330 EUR

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12 
 
 a) Löhne und Gehälter              2.318.004 EUR 
  
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen         617.326 EUR 
            für Altersversorgung und Unterstützung 
 
Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind 
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun- 
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen. 
 
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände       10.000 EUR 
    und Sachanlagen des Anlagevermögens 
 
Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet. 
 
9.  Sonstige betriebliche Aufwendungen  796.537 EUR  
  
 Verwaltungsbedarf                                      220.550 EUR      
 Mieten                                                        167.200 EUR          
 Beiträge, Versicherungen                  56.670 E UR  
 Leistungsverrechnungen  226.617 EUR 
 Übrige betriebliche Aufwendungen  125.500 EUR  
 
                
10. Gegebene Zuschüsse  30.000 EUR 
 
 Zuschuss Turnier der Sieger und AGRAVIS-Cup  
                                                                                                 
11. Zinsen und ähnliche Erträge  0 EUR 
 
Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem  
Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage  
liquider Mittel. Aufgrund der niedrigen Zinslandschaft werden keine Erträge im Jahr 2023 
erwartet. 
 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 0 EUR 
 
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag                30.000 EUR

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13 
 
Anlage: 
 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2023 - 2027 der MÜNSTER MARKETING 
 
  
Plan Plan Plan Plan Plan 
2023 2024 2025 2026 2027 
EUR EUR EUR EUR EUR 
Umsatzerlöse 573.357  603.303  615.384  616.307  625.552  
Erhöhung des Bestandes an ferti- 
gen und unfertigen Erzeugnissen 0
 0 0 0 0 
Sonstige betriebliche Erträge 2.070  2.500  3.000  3.000  3.000  
Erhaltene Zuweisungen 3.566.340  3.586.092  3.532.102  3.729.778  3.804.374  
Gesamtleistung 4.141.767  4.191.895  4.150.486  4.349.085  4.432.925  
Materialaufwand 339.900  341.000  344.443  400.261  412.720  
Personalaufwendungen 2.935.330  2.979.395  2.928.543  2.972.471  3.017.058  
Abschreibungen 10.000  9.500  9.000  9.000  8.500  
Sonstige betriebliche Aufwendun- 
gen 796.537 
 802.000  804.000  903.353  928.647  
Gegebene Zuschüsse 30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  
Zinsen u.ä. Erträge 0  0 500  1.000  1.000  
Zinsen u.ä. Aufwendungen 0  0 0 0 0 
Steuern vom Einkommen und  
Ertrag 30.000 
 30.000  35.000  35.000  37.000  
Jahresergebnis 0 0 0 0 0

14                                                                                            MÜNSTER MARKETING  
 
14 
 
4. Teilerfolgsplan 
4.1   Strategische Kommunikation und Partizipation 
4.2   Zentren- und Veranstaltungsmanagement 
4.3   Touristik und Kongressbüro 
4.4   Stadtinformation 
4.5   Wissenschaftsbüro  
 
  
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 
 Plan 2023 Plan 2023  Plan 2023   Plan 2023  Plan 2023  
 EUR EUR EUR EUR EUR 
Umsatzerlöse 40.530  50.500  260.603  197.900  23.824  
Bestandsveränderungen 0  0 0 0 0 
Sonstige betriebliche Er- 
träge 414 
 414  414  414  414  
Erhaltene Zuweisungen 920.396  796.214  786.942  630.203  432.585  
Gesamtleistung 961.340  847.128  1.047.959  828.517  456.823  
Material- u. Projektauf- 
wand 220.640 
 176.512  157.600  25.216  50.432  
Personalaufwendungen 645.612  580.714  697.164  682.984  328.856  
Abschreibungen 2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  
Sonstige betriebliche Auf- 
wendungen 93.088 
 87.902  112.194  108.317  75.536  
Beiträge/Zuschüsse 0  0 59.000  0 0 
Zinsen u.ä. Erträge 0  0 0 0 0 
Zinsen u.ä. Aufwendun- 
gen 0
 0 0 0 0 
Steuern von Einkommen 
und Ertrag 0
 0 20.000  10.000  0 
Jahresergebnis 0 0 0 0 0 
 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 
 
Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entspre- 
chend dem Managementkontrakt. 
 
In der Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die kos- 
tentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position „Sonstige Be- 
triebliche Aufwendungen“ um 290.500  EUR entlastet und enthält an dieser Stelle allgemeine

15                                                                                            MÜNSTER MARKETING  
 
15 
 
Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus wurden 
die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 59.000  EUR separat dargestellt. 
 
 
 
 
5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
 
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2023 
 
Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti- 
onen sind derzeit nicht geplant.  
Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung 
kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 
 
 
Auszahlungen 
 
Plan 
2023 
EUR  
 
Plan 
2022  
EUR 
 
Ergebnis 
2021 
EUR  
 
1. 
 
Investitionen 
 
8.000  
 
8.000  
 
54.052  
 
2. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000  
 
8.000  
 
54.052  
   
 
  
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2023 
EUR 
 
Plan 
2022 
EUR 
 
Ergebnis 
2021 
EUR 
 
1. 
 
Abschreibungen 
 
10.000 
 
9.000  
 
11.641  
 
2. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
3. 
 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
104.640  
 
 
 
Summe 
 
10.000  
 
9.000  
 
116.281

16                                                                                            MÜNSTER MARKETING  
 
16 
 
6.  Finanzplan 2023 – 2027 
 
 
 
 
I. 
 
 
Investitionen 
 
Plan 
2023 
EUR 
 
Plan 
2024 
EUR 
 
Plan 
2025 
EUR 
 
Plan 
2026 
EUR 
 
Plan 
2027 
EUR 
 
1. 
 
Investitionen 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000  
 
2. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
3. 
 
Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000  
 
8.000  
 
8.000  
 
8.000 
 
8.000 
   
 
    
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2023 
EUR 
 
Plan 
2024 
EUR 
 
Plan 
2025 
EUR 
 
Plan 
2026 
EUR 
 
Plan 
2027 
EUR 
 
1. 
 
Regelabschreibungen 10.000 
 9.500  9.000  9.000  8.500  
 
2. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
3. 
 
Jahresüberschuss 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 10.000  9.500  9.000  9.000  8.500  
 
 
      
 
III. 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
  
Erläuterungen zum Finanzplan 2023 
 
Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesa mten Auszahlungen der Jahre 2023 
bis 2027 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

17                                                                                            MÜNSTER MARKETING  
 
17 
 
 
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2023 
 
 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten  
 
 
 
Stellen- 
wert  
 
 
Stellen 
2022 
 
Stellen 
2023 
 
Abwei- 
chungen 
gegenüber 
2022 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am 
30.06.2022 
 
 
 
Bemerkungen 
  
TVÖDFEST 
 
1,00 
 
1,00 
  
1,00 
 
 
E 15 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
 
 
E 14 
 
2,00 
 
3,00 
 
+1,00 
 
2,00 
 
 
E 13 
 
2,00 
 
1,00 
 
-1,00 
 
1,00 
 
 
E 12 
 
3,00 
 
3,00 
  
3,00 
 
 
E 11 
 
4,50 
 
5,50 
 
+1,00    
 
5,00 
 
 
E 10 
 
3,63 
 
3,63 
 
 
 
3,22 
 
 
  E 09C 
 
  E 09B               
 
  E 09A 
 
0,00 
 
2,00 
 
2,87 
 
0,50 
 
2,00 
 
1,37 
 
+0,50 
 
 
 
-1,50   
 
0,00 
 
1,64 
 
3,42 
 
 
E 08 
 
E 07 
 
3,50 
 
7,68 
 
3,50 
 
7,68 
 
 
 
  
 
3,25 
 
7,52 
 
 
E 03 
 
0,54 
 
0,54 
  
0,54 
 
      
 
insgesamt 
 
33,72 
 
33,72 
 
 
 
 
32,59

18                                                                                            MÜNSTER MARKETING  
 
18 
 
Nachrichtlich: 
 
Übersicht der Stellen für Beamte/Beamtinnen  
 
 
 
Stellen- 
wert 
 
Stellen 
2022 
 
Stellen 
2023 
 
Abwei- 
chungen 
gegenüber 
2022 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am  
30.06.2022 
 
 
 
Bemer- 
kungen 
A 12 1,00 1,00  
 
0,73 
 
 
 
 
Insgesamt 
 
 1,00 
 
1,00 
 
 
 
 
0,73 
 
 
 
 
 
Anpassung des Stellenwerts 
 
 
Lfd.  Arbeitsplatz    Bewertung Bewertung Anzahl         Funktion/ 
Nr.      Nr.           bisher             künftig           Aufgabengebiet 
 
1      80.20.0107         E09A              E09C              0,50            Sachbearbeiter*in 
 
2  80.30.0001 E13 E14 1,00 Bereichsleiter*in 
 
3 80.30.0008 E09A E11 1,00 Sachbearbeiter*in 
                                                                                                    
 
 
 
Stellenvermehrungen  
 
 
Lfd.  Arbeitsplatz    Bewertung    Anzahl      Anza hl           Funktion/     
Nr.    Nr.                                               bisher       künftig           Aufgabengebiet       
 
Keine

V/0638/2022 
V/0638/2022 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2023 von Münster Marketing 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   17.11.2022 Betriebsausschuss Münster Marketing Vorberatung 
   01.12.2022 Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit 
und Ordnung 
Vorberatung 
   07.12.2022 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung 
   14.12.2022 Hauptausschuss Vorberatung 
   14.12.2022 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2023 für Münster Marketing wird beschlossen. 
 
a) Der Erfolgsplan 2023 weist Erträge in Höhe von 4.141.767 Euro und Aufwendungen in Höhe 
von 4.141.767 Euro auf. 
 
b) Der Vermögensplan 2023 hat ein Gesamtvolumen von 8.000 Euro an Auszahlungen und 
10.000 Euro an Deckungsmitteln. 
 
c) Die Stellenübersicht 2023 weist 33,72 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich  
1,00 Beamtenstelle aus. 
 
 
Münster Marketing 
 
03.11.2022 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Frau Grett 
Telefon: 492-2732 
Grett@stadt-muenster.de

- 2 - 
V/0638/2022 
Begründung: 
Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2023 für Münster Marketing vorgelegt.  
 
Münster Marketing wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Für Müns-
ter Marketing ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan, bestehend 
aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen.  
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan von Münster Marketing in den Jahren 
2023 bis 2027 ein ausgeglichenes Ergebnis aus. 
 
 
I.V. 
 
gez. 
 
Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlage: 
Wirtschaftsplan

Anlage A zur V/0638/2022 
Kurzüberblick 
Wirtschaftsplan 2023 von Münster Marketing 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
Beschluss des Wirtschaftsplans für 2023 
 
Finanzierung 
Produktgruppe: 1502 Stadtmarketing (MM) 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan X Ja  Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja X Nein   
Im Entwurf des Haushaltsplan 2023 enthalten? X Ja  Nein   
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist X vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
 vollständig 
freiwillig 
Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist ein Wirtschaftsplan, bestehend aus dem 
Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht , aufzustellen (§14 EigVO NRW). 
 
Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
keine