Wirtschaftsplan 2021 der citeq

V/0078/2021/1 
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Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
Wirtschaftsplan 2021 der citeq 
 
Beratungsfolge 
 
   10.03.2021 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung 
   17.03.2021 Hauptausschuss Vorberatung 
   17.03.2021 Rat Entscheidung 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
Der als Anlage 1 beigefügte Wirtschaftsplan der citeq für das Jahr 2021 wird genehmigt. 
 
In Absprache mit dem Amt für Schule und Weiterbildung sollen entsprechend des im Ausschuss 
für Schule und Weiterbildung beschlossenen Antrags einmalige Einnahmen und entsprechende 
Ausgaben im MEP-Bereich für den Kauf von Tablets für die allgemeinbildenden städtischen Schu-
len eingeplant und dauerhaft drei weitere Stellen (EG10) für Einrichtung und Support dieser Tablets 
geschaffen werden 
Die drei zusätzlichen Stellen werden dauerhaft in der citeq im Team citeq@school geschaffen. 
 
II. Kosten/Folgekosten 
Die Finanzierung erfolgt aus dem städt. Haushalt, durch Abrechnung gegenüber den Kooperationspart-
nern im Rahmen der Öffentlich -rechtlichen Vereinbarung und Abrechnung gegenüber Dritten. Die drei 
zusätzlichen Stellen werden über zusätzliche Erlöse aus dem MEP -Bereich im stä dt. Haushalt fi-
nanziert.  
 
Begründung: 
 
Der als Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan der citeq, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Finanz - und 
Vermögensplan sowie der Stellenübersicht, basiert auf den Ergebnissen 2019 und den laufenden Rech-
nungsergebnissen des Jahres 2020.  
 
Wesentliche Veränderungen gegenüber 2020 haben sich in folgenden Positionen ergeben: 
 
 Umsatzerlöse, 
 Materialaufwendungen, 
 Personalaufwendungen, 
 Abschreibungen  
 Sonstige betriebliche Aufwendungen und  
 Zinsergebnis 
 
und sind im Wirtschaftsplan detailliert erläutert. 
 
citeq 
 
09.03.2021 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Frau Laurenz 
Telefon: 492-1801 
Laurenz@citeq.de

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In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan der citeq in den Jahren 2021 bis 2025 positi-
ve Jahresergebnisse aus.  
 
Die citeq hat sich bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes an der Höhe der im städtischen Haush alt für 
die Jahre 2021 bis 2024 bereitgestellten konsumtiven Mittel und an den geplanten Umsatzerlösen mit den 
ÖrV-Verwaltungen und Dritten orientiert. Darüber hinaus wurden zusätzliche befristete Mittel zur Bewälti-
gung der corona-Pandemie sowie zum Ausbau des DMS in der Stadt Münster bereitgestellt.  
 
Im jetzt vorgelegten citeq -Wirtschaftsplan 2021 werden neben dem laufenden Betrieb des IT -Bestands 
projektierte IT-Ausbaumaßnahmen im Rahmen von jeweils erstellten Aufwandsprognosen berücksichtigt.  
 
Die citeq legt im kommenden Jahr ihre Schwerpunkte auf: 
 
 Betrieb und den Ausbau der Verwaltungs-IT, insbesondere in den Bereichen: 
o Dokumentenmanagement 
o innovative IT-Ausstattungen im Stadthaus 1 einschließlich Bürgerservicezentrum 
 Verbesserung der Internetzugängli chkeit für Bürger/innen und Unternehmen in Münster durch 
mehrere Förderprojekte. Im Jahr 2025 soll die Stadt Münster eine GigaBit-Stadt sein!  
 Ausbau der Schul-IT in der Stadt Münster 
 Aufrechterhaltung des Verwaltungs- und Schulbetriebs unter Pandemie-Bedingungen.   
 
Die Stadt Münster ist auf dem Weg zur Digitalen Verwaltung. Erkennbar ist dieses an der zunehmenden 
Anzahl von IT -Lösungen, der immer besseren IT -Arbeitsplatzunterstützung und der Unterstützung des 
mobilen Arbeitens. Die Digitalisierung wirkt s ich einerseits positiv auf die Verwaltung und die gesamte 
Stadt Münster aus, der hohe Digitalisierungsgrad führt aber gleichzeitig zu höheren Kosten für die wach-
sende Anzahl der IT -Systeme und für das zusätzliche Personal, das erforderlich ist, um diese Sy steme 
nachhaltig, zuverlässig verfügbar und sicher zu betreiben.  
 
Die Zukunftsfähigkeit der Digitalen Stadtverwaltung Münster ist langfristig nur über einen erweiterten IT -
Finanzansatz und zusätzliches IT-Personal zu gewährleisten. 
 
Durch Umorganisation in den Ausschüssen wurde versäumt, in der Beratungskette den Ausschuss 
für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft zu beteiligen.  
Dem Betriebsausschuss citeq wurde in der Sitzung am 02.03.2021 ein gemeinschaftlicher Ergän-
zungsantrag von Bündnis 90/ Die Grünen/GAL, SPD und Volt mit folgendem Beschlusstext vorge-
legt.  
 
„In Absprache mit dem Amt für Schule und Weiterbildung sollen entsprechend des im Ausschuss 
für Schule und Weiterbildung beschlossenen Antrags einmalige Einnahmen und entsprechende 
Ausgaben im MEP-Bereich für den Kauf von Tablets für die allgemeinbildenden städtischen Schu-
len eingeplant und dauerhaft drei weitere Stellen (EG10) für Einrichtung und Support dieser Tablets 
geschaffen werden.“  
 
Begründung: Mit dem Haushaltsantrag von Bündnis  90/Die Grünen/GAL, SPD und Volt im Aus-
schuss für Schule und Weiterbildung wurde die Anschaffung von 11.700 zusätzlichen Tablets im 
Jahr 2021 für die Schulen beschlossen. Auch der Support wurde im Haushaltsantrag schon ange-
sprochen und soll hier im Wirtschaftsplan der citeq umgesetzt werden.  
 
Dieser Ergänzungsantrag wurde im Betriebsausschuss der citeq einstimmig beschlossen. 
 
I.V. 
gez.  
Wolfgang Heuer 
Stadtrat 
 
Anlagen: 
Wirtschaftsplan 2021 der citeq