Wirtschaftsplan 2023 der citeq

V/0706/2022 
V/0706/2022 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
Wirtschaftsplan 2023 der citeq 
 
Beratungsfolge 
 
   22.11.2022 Betriebsausschuss der citeq Vorberatung 
   01.12.2022 Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit 
und Ordnung 
Vorberatung 
   07.12.2022 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung 
   14.12.2022 Hauptausschuss Vorberatung 
   14.12.2022 Rat Entscheidung 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der als Anlage 1 beigefügte Wirtschaftsplan der citeq für das Jahr 2023 wird genehmigt. 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Finanzierung erfolgt aus dem städt. Haushalt, durch Abrechnung gegenüber den Kooperations-
partnern im Rahmen der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung und Abrechnung gegenüber Dritten. 
 
Begründung: 
 
Der als Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan der citeq, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Finanz - 
und Vermögensplan sowie der Stellenübersicht, basiert auf den Ergebnissen 2021 und den laufenden 
Rechnungsergebnissen des Jahres 2022. Er weist ein Gesamtvolumen von c a. 47 Mio. € bei einem 
planmäßigen Jahresüberschuss von 1.159.840 € aus.  
 
Wesentliche Veränderungen gegenüber 2022 haben sich in folgenden Positionen ergeben: 
 
 Umsatzerlöse 
 Materialaufwendungen, 
 Personalaufwendungen, 
 Abschreibungen und 
 Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
und sind im Wirtschaftsplan detailliert erläutert. 
 
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan der citeq in den Jahren 2023 bis 2027 
positive Jahresergebnisse aus.  
citeq 
 
17.11.2022 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Herr Waterkamp 
Telefon: 492-1806 
Waterkamp@citeq.de

- 2 - 
V/0706/2022 
Der Wirtschaftsplan 2023 orientiert sich an folgenden vier Schwerpunktthemen, die die Stadt Münster 
auf dem Weg hin zur Digitalen Verwaltung vorwärtsbringen sollen: 
 Weiterentwicklung der citeq (siehe auch den laufenden Zukunftsprozess), 
 Sicherstellung des Betriebs, 
 weitere Projekte und 
 neue Produkte/Produkterweiterungen. 
Die citeq hat sich bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes an der Höhe der im städtischen Haushalt 
für die Jahre 2023 bis 2027 bereitgestellten konsumtiven Mittel, sowie an den geplanten Umsatzerlö-
sen mit den ÖrV-Verwaltungen und Dritten orientiert. Für die Umsetzung der Anforderungen aus dem 
Onlinezugangsgesetz (OZG) in der Stadt Münster ist zur Entlastung des städt. Haushalts eine rückla-
gen- und anzahlungsbasierte Finanzierung innerhalb der citeq geplant. Ab dem Jahr 2024 ist hierzu 
eine nachhaltige städtische Finanzierung zu entwickeln. 
Darüber hinaus hat die citeq im Wirtschaftsplan die Finanzierung zur Umsetzung verschiedener Digi-
talisierungsmaßnahmen berücksichtigt, deren technische Konkretisierung noch aussteht, die jedoch 
durch Kundenaufträge oder technische Notwendigkeiten unterjährig noch zu realisieren sind. Dabei 
wird die citeq priorisiert prüfen, ob die notwendigen Dienstleistungen extern wirtschaftlich oder ob die 
Leistungen innerhalb der citeq erbracht werden können und da her die Einrichtung von Stellen erfor-
derlich ist. Im vorliegenden Wirtschaftsplan 2023 wurden für diese Maßnahmen der entsprechende 
Personal- und Materialaufwand bei gleichzeitiger Veranschlagung von Umsatzerlösen in entspre-
chendem Umfang eingeplant. Sollte zur Umsetzung dieser Maßnahmen ein zusätzlicher Stellenbedarf 
entstehen, wird die citeq unterjährig eine Freigabe der Stelleneinrichtung mit entsprechender Begrün-
dung beantragen. 
Für die Sicherstellung des laufenden Betriebs und die Umsetzung der unter Ziffer 4 „Handlungsfelder 
der citeq“ im Wirtschaftsplan näher erläuterten Schwerpunkte hat die citeq die Verstetigung bereits 
befristet eingerichteter Arbeitsplätze und zusätzliche Stellen im Umfang von 22 VZÄ, bei gleichzeitiger 
Einsparung von 0,25 VZÄ, berücksichtigt. Im Gesamtergebnis weist der Stellenplan eine Vermehrung 
von 21,75 Stellen aus.  
Der Personalbedarf der citeq wird durch die zunehmende Digitalisierung der Verwaltungsaufgaben 
bei der Stadt Münster und den Kooperationspartnern der citeq im Rahmen der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung weiter ansteigen, so dass sich auch bei Aufgabenveränderungen in der citeq Möglich-
keiten zum Einsatz dieses hochqualifizierten IT-Personals in der Stadt Münster ergeben.  
Bei den Stellenvermehrungen handelt es sich  
 
 bei 4 Stellen um die Umwandlung bereits befristet eingerichteter Stellen und 
 bei 18 Stellen um zusätzliche neue Stellen. 
 
Erläuterung zur Umwandlung von 4 bereits befristet eingerichteter Stellen 
Das Personal- und Organisationsamt ist im Jahr 2022 dazu übergegangen auch auf bisher nur befris-
tet eingerichteten Stellen einige Bewerbende unbefristet einzustellen. Hierdurch ergeben sich für die 
citeq keine finanziellen Auswirkungen, da der Personalaufwand bereits bei der Produktkalkulation 
eingeplant ist. Mit der unbefristeten Stelleneinrichtung wird aber eine dauerhafte Besetzung und die 
damit verbundene Qualität in der Leistungserbringung unterstützt bzw. ermöglicht.  
Aus diesem Vorgehen ergibt sich aber der Bedarf zur Umwandlung von 4 bisher nur befristet einge-
richteten Stellen in unbefristete Stellen. Die Stellen sind folgenden Schwerpunkten zugeordnet: 
 
Schwerpunkt Anzahl Stellen 
Weiterentwicklung der citeq 1 
Sicherstellung des Betriebs 3 
weitere Projekte 0 
neue Produkte/Produkterweiterungen 0

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V/0706/2022 
Erläuterung zur Neueinrichtung von 18 Stellen 
Die citeq berücksichtigt bei der Neueinrichtung der Stellen einerseits die Stabilisierung und Sicherstel-
lung des laufenden Betriebs, andererseits werden aber auch erhebliche zusätzliche Personalressour-
cen für die Weiterentwicklung der citeq im Rahmen des Zukunftsprozesses und von Innovationen 
(weitere Projekte, neue Produkte/Produkterweiterungen) eingeplant. 
 
Schwerpunkt Anzahl Stellen 
Weiterentwicklung der citeq 1 
Sicherstellung des Betriebs 7 
weitere Projekte 6 
neue Produkte/Produkterweiterungen 4 
 
In der Zusammenstellung sind 10 Stellen notwendig um den laufenden Betrieb, auch unter Berück-
sichtigung der hohen und steigenden Anforderungen der IT -Sicherheit, sicherzustellen. Für die Ein-
führung neuer Produkte bzw. Produkterweiterungen sind insgesamt 4 Stellen, für weitere Projekte 6 
Stellen und für Maßnahmen zur Weiterentwicklung der citeq aus dem laufenden Prozess sind 2 Stel-
len eingeplant. 
 
Die Finanzierung dieser zusätzlichen Stellen ist über den Wirtschaftsplan sichergestellt. Dabei ist mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten eine Verteilung auf die Stadt Münster einschließlich des Medien-
entwicklungsplans, der ÖrV -Partner und weiterer Kunden (Dritter) erfolgt. Eine konkrete Aufteilung 
kann nur über die Kostenrechnung im laufenden Jahr vorgenommen werden. 
 
Die citeq hat die Besetzung der Stellen je nach Bedarf verteilt über das gesamte Jahr 2023 geplant. 
Sie greift dabei auch auf die im Jahr 2022 gemachten Erfahrungen bei den Stellenausschreibungs - 
und -besetzungsverfahren zurück und sieht hier bei gleichbleibender guter Unterstützung durch das 
Personal- und Organisationsamt auch eine realistische Chance zur Stellenbesetzung.  
 
Die citeq entwickelt sich durch die aus dem laufenden Zukunftsprozess abgeleiteten Maßnahmen 
weiter und wird die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster und die Kooperationspartner im Rah-
men der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (ÖrV) auf dem Weg zur Digitalen V erwaltung mit ihren 
Leistungen als starke Partnerin unterstützen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die citeq personell 
auch in die Lage versetzt wird, die gewünschten Leistungen zu erbringen und dass insbesondere der 
finanzielle Aufwand für den laufenden IT-Betrieb durch die allgemeine Marktentwicklung und hier ins-
besondere durch die stark steigenden Preise für Hardware, Software sowie Wartungs- und Dienstleis-
tungen beeinflusst wird.  
 
Bei allen Überlegungen zur Umsetzung und Realisierung von Digitalisierungslösungen sind aber zu-
nehmend die Aspekte der IT-Sicherheit zu berücksichtigen. Die Verwaltungen werden mit zunehmen-
der Digitalisierung auch der kritischen Infrastrukturen immer abhängiger von einer funktionierenden IT 
und damit kommt der citeq für die Stadt Münster und die Kooperationspartner im Münsterland eine 
zentrale Rolle als kompetenter und sich diesen Anforderungen stellender IT-Dienstleister zu.  
 
I. V.  
 
gez.  
 
Wolfgang Heuer 
Stadtrat 
 
Anlagen: 
Wirtschaftsplan 2023 der citeq

Wirtschaftsplan 
 
Geschäftsjahr 2023

Impressum 
 
Herausgeberin 
Stadt Münster - citeq 
 
Redaktion 
Holger Waterkamp   Berthold Kateloe    
Tel.: 0251/492-18 06 0251/492-18 10 
Fax: 0251/492-77 10 0251/ 492-7710 
E-mail: waterkamp@citeq.de E-mail: kateloe@citeq.de 
 
http://www.citeq.de

3 
 
 
 
 
 
 
Wirtschaftsplan 2023 
Inhaltsverzeichnis 
1 Einleitung ...................................................................................................................................................... 4 
1.1 Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan ...................................................................................................... 4 
1.2 Rechtsgrundlagen .................................................................................................................................. 4 
2 Erfolgsplan citeq .......................................................................................................................................... 8 
2.1 Teilerfolgsplan – Bereich Stadt Münster ................................................................................................ 9 
2.2 Teilerfolgsplan – Bereich Medienentwicklungsplan (MEP) .................................................................10 
2.3 Teilerfolgsplan – Bereich Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖrV)....................................................11 
3 Finanz- und Vermögensplan citeq ............................................................................................................15 
3.1 Teilfinanz- und Teilvermögensplan – Bereich Stadt Münster ..............................................................16 
3.2 Teilfinanz- und Teilvermögensplan – Bereich Medienentwicklungsplan .............................................17 
3.3 Teilfinanz- und Teilvermögensplan – Bereich ÖrV ..............................................................................18 
3.4 Investitionen .........................................................................................................................................19 
4 Handlungsfelder der citeq .........................................................................................................................21 
4.1 Zukunftsprozess ..................................................................................................................................21 
4.2 Online Zugangsgesetz (OZG) .............................................................................................................21 
4.3 Dokumentenmanagement (DMS) ........................................................................................................21 
4.4 Mobile Arbeitsplätze ............................................................................................................................22 
4.5 Wireless Local Area Network (WLAN) .................................................................................................22 
4.6 Kollaboration ........................................................................................................................................22 
4.7 S/4HANA..............................................................................................................................................22 
4.8 VOIS ....................................................................................................................................................22 
4.9 IT Service Management (ITSM) ..........................................................................................................22 
4.10 Medienentwicklungsplan ......................................................................................................................22 
4.11 IT-Sicherheit.........................................................................................................................................22 
5 Stellenübersicht 2023 der citeq ................................................................................................................23 
5.1 Personal ...............................................................................................................................................23 
5.2 Stellenvermehrungen ...........................................................................................................................24 
5.2.1 Umwandlung bereits befristet eingerichteter Stellen in 2023 ..........................................................24 
5.2.2 Zusätzliche neue Stellen ..................................................................................................................24 
5.3 Zeitlich befristete Projekte – ohne Einrichtung von Stellen – ..............................................................25 
5.4 Stelleneinsparungen ............................................................................................................................25 
5.5 Zahlenmäßige Zusammenfassung und Stellenübersichten ................................................................26 
5.6 Einzelaufstellungen ..............................................................................................................................27 
5.6.1 Stellenwertanpassung an die Eingruppierung .................................................................................27 
5.6.2 Stellenvermehrung – Umwandlung bisher befristet eingerichteter Stellen ......................................27 
5.6.3 Stellenvermehrung – Neueinrichtung von Stellen ...........................................................................28 
5.6.4 Stelleneinsparungen ........................................................................................................................34 
5.6.5 zeitlich befristete Projekte – ohne Einrichtung von Stellen – ...........................................................34 
6 Organigramm ..............................................................................................................................................37

4 
1 Einleitung 
1.1 Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 
Der vorgelegte Wirtschaftsplan 202 3 stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq ins-
gesamt zu erbringenden und geplanten Leistungen sowie die dafür notwendigen Ressourcen dar. 
 
Der Erfolgsplan der citeq ist zur besseren Differenzierung der Kundenbereiche „Stadt Münster – Ver-
waltung (MS)“, „Stadt Münster - Medienentwicklungsplan (MEP)“ sowie „Öffentlich-rechtliche Verein-
barung (ÖrV)“ in drei Teilerfolgspläne untergliedert. 
 
Der Umfang der Leistungen wird bestimmt durch die von den jeweiligen Abnehmern*innen vorgege-
benen finanziellen Rahmenbedingungen. Konkret zuständig sind die städtische Finanzverwaltung der 
Stadt Münster für die Stadt Münster, das Schuldezernat für den MEP und die jeweils leistungsabneh-
menden Kommunen für die ÖrV, vertreten durch ihre benannten Vertreter*innen im Zentralausschuss 
der citeq, bzw. Dritte. 
Erlöse 
Die citeq erzielt Erlöse aus den Dienstleistungen im 
 Bereich MS für die Ämter und Einrichtungen (einschließlich der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tungen und dem Jobcenter) der Stadt Münster, 
 Im Bereich MEP für die Schulen der Stadt Münster und  
 im Bereich ÖrV in interkommunaler Zusammenarbeit für die Stadt Münster, di e Kooperations-
partner und öffentlich-rechtliche Kunden. 
.  
Aufwendungen 
Den Erlösen der einzelnen Bereiche stehen Aufwendungen gegenüber, die entweder direkt oder indi-
rekt die Ergebnisse der Bereiche beeinflussen.  
 
Personalaufwendungen werden über Arbeitszeitaufzeichnungen auf die einzelnen Bereiche verrech-
net und bilden noch vor den Materialaufwendungen den größten Aufwandsbereich. Die Hochrechnun-
gen für die Personalaufwendungen der citeq - dazu zählen auch die Berechnungen für die Pensions-, 
Beihilfe– und Altersteilzeitrückstellungen - erfolgen durch das Personal - und Organisationsamt der 
Stadt Münster.  
 
Die Materialaufwendungen haben vor allem durch Wartungs- und Unterhaltungsaufwendungen sowie 
eingekaufte Dienstleistungen einen wese ntlichen Einfluss auf die Einzelergebnisse der Bereiche.  
Dazu zählen auch die Querschnittsleistungen der Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster für die 
citeq. 
 
Weitere Material- und sonstige betriebliche Aufwandspositionen haben indirekten Einfluss auf die Ein-
zelergebnisse. Dazu zählen insbesondere die Mietaufwendungen. 
 
Die Abschreibungen umfassen die Wertminderungen von Vermögensgegenständen in den Bereichen.  
 
Die Zinsen beinhalten den Zinsanteil für Pensions- und Beihilferückstellungen. 
 
1.2 Rechtsgrundlagen 
Rechtsgrundlage für die Erste llung des Wirtschaftsplanes ist die Eigenbetriebsverordnung (EigVO 
NRW) in der gültigen Fassung. 
 
Gemäß § 14 EigVO NRW hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirt-
schaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellen-
übersicht.

5 
Der Erfolgsplan enthält gem. § 15 EigVO NRW sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen 
des Wirtschaftsjahres. Darüber hinaus werden auch die mittelfristigen Ansätze für vier folgenden Jahre 
angezeigt. 
 
Der Vermögensplan stellt gem. § 16 EigVO NRW alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen sowie 
die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Er-
neuerung, Erweiterung, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung ergeben, dar. 
 
Die Stellenübersicht enthält gem. § 17 EigVO NRW die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für 
die tariflichen Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der 
Stelleninhaber*innen. Beamte*innen, die bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beschäftigt wer-
den, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht der citeq nur nachrichtlich 
anzugeben.

6 
Erfolgsplan 2023 der citeq 
 
Erträge EURO 
  
Umsatzerlöse 47.039.230 
Sonstige betriebliche Erträge 120.000 
Zinsen und ähnliche Erträge 326.140 
  
 Summe Erträge 47.485.370 
  
  
Aufwendungen EURO 
  
Materialaufwand 15.798.730 
Personalaufwand 21.764.580 
Abschreibungen 5.504.050 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.677.960 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kreditmarkt) 1.550.770 
Steuern 29.440 
  
 Summe Aufwendungen 46.325.530 
  
Planmäßiger Jahresüberschuss 1.159.840

7 
Vermögensplan 2023 der citeq 
 
Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgen-
dermaßen dar: 
  
Auszahlungen EURO 
Jahresfehlbetrag (Erlöse < Aufwendungen) 0 
Investitionen (aus Investitionsplan – Mittelbedarf) 7.900.080 
Tilgung Darlehn (Fremdmittel) 5.504.050 
Ausschüttung an die Stadt Münster -224.970 
Einzahlungen in einen Fonds (Zuführung Pensions- u. Bei-
hilferückstellung + Zinsen Forderung Pensionsrückstellun-
gen) 544.954 
Entnahmen -27.130 
  
 Summe Auszahlungen 13.696.984 
  
  
Deckungsmittel EURO 
Jahresüberschuss (Erlöse > Aufwendungen) 1.159.840 
Abschreibungen (Mittelfreisetzung) 5.504.050 
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen 1.032.205 
Investitionszuschuss aus dem städt. Haushalt* 0 
Darlehnsauszahlungen (Fremdmittelaufnahme) 6.000.889 
  
 Summe Deckungsmittel 13.696.984 
  
  
Liquiditätsänderung  
   
Veränderung Liquidität 0 
  
  0 
 
 
Münster, den 02.11.2022 
 
 
 
gez. 
 
Nauendorff 
Betriebsleiter 
 
 
gez. 
 
Heuer 
Stadtrat 
 
 
gez. 
 
Zeller 
Stadtkämmerin

8 
2 Erfolgsplan citeq 
  Gesellschaft: citeq  citeq 
Nr. Angaben in EURO Plan  
2022 
Plan  
2023 
Plan  
2024 
Plan  
2025 
Plan  
2026 
Plan  
2027 
1 Umsatzerlöse 40.203.470  47.039.230 44.871.010 44.843.230 44.829.050 44.819.770 
2 Bestandsveränd., aktivierte Eigen-
leistungen 0  0 0 0 0 0 
3 sonstige betriebliche Erträge 120.000  120.000 102.500 70.000 70.000 70.000 
4 Gesamtleistung 40.323.470  47.159.230 44.973.510 44.913.230 44.899.050 44.889.770 
5 Materialaufwand 13.899.680  15.798.730 14.371.320 14.563.390 14.758.500 14.966.670 
6 Personalaufwand 17.556.470  21.764.580 22.145.880 22.535.210 22.382.190 22.701.960 
7 Abschreibungen 4.649.040  5.504.050 4.767.030 3.993.880 2.361.530 1.943.840 
8 sonstige betriebl. Aufwendungen 1.402.020  1.677.960 1.340.540 1.284.440 1.298.630 1.318.110 
9 Ergebnis vor Zinsen u. Steuern 2.816.260  2.413.910 2.348.740 2.536.310 4.098.200 3.959.190 
10 sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 326.140  326.140 326.140 326.140 326.140 326.140 
11 Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen 1.523.520  1.550.770 1.635.200 1.680.090 1.717.200 1.718.940 
12 Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit 1.618.880  1.189.280 1.039.680 1.182.360 2.707.140 2.566.390 
13 außerordentliche Erträge 0  0 0 0 0 0 
14 außerordentliche Aufwendungen 0  0 0 0 0 0 
15 außerordentliches Ergebnis 0  0 0 0 0 0 
16 Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.618.880  1.189.280 1.039.680 1.182.360 2.707.140 2.566.390 
17 Steuern vom Einkommen und vom 
Ertrag 28.430  28.440 28.440 28.440 28.440 28.440 
18 sonstige Steuern 1.000  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
19 Jahresüberschuss 1.589.450  1.159.840 1.010.240 1.152.920 2.677.700 2.536.950

9 
2.1 Teilerfolgsplan – Bereich Stadt Münster 
  Gesellschaft: citeq  Münster 
Nr. Angaben in EURO Plan  
2022 
Plan  
2023 
Plan  
2024 
Plan  
2025 
Plan  
2026 
Plan  
2027 
1 Umsatzerlöse 13.996.150  17.869.250 16.449.810 16.421.210 16.406.210 16.396.110 
2 Bestandsveränd., aktivierte Eigen-
leistungen 0  0 0 0 0 0 
3 sonstige betriebliche Erträge 70.000  70.000 52.500 70.000 70.000 70.000 
4 Gesamtleistung 14.066.150  17.939.250 16.502.310 16.491.210 16.476.210 16.466.110 
5 Materialaufwand 4.061.120  5.882.120 5.269.880 5.316.660 5.364.300 5.422.800 
6 Personalaufwand 6.878.720  8.015.720 8.206.010 8.359.450 8.339.500 8.461.940 
7 Abschreibungen 2.398.080  2.924.850 2.690.290 2.380.560 1.784.190 1.389.490 
8 sonstige betriebl. Aufwendungen 561.450  635.740 546.180 478.170 480.270 487.470 
9 Ergebnis vor Zinsen u. Steuern 166.780  480.820 -210.050 -43.630 507.950 704.410 
10 sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 326.140  326.140 326.140 326.140 326.140 326.140 
11 Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen 428.260  444.760 468.970 481.850 492.490 492.990 
12 Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit 64.660  362.200 -352.880 -199.340 341.600 537.560 
13 außerordentliche Erträge 0  0 0 0 0 0 
14 außerordentliche Aufwendungen 0  0 0 0 0 0 
15 außerordentliches Ergebnis 0  0 0 0 0 0 
16 Ergebnis vor Steuern (EBT) 64.660  362.200 -352.880 -199.340 341.600 537.560 
17 Steuern vom Einkommen und vom 
Ertrag 9.010  8.390 8.390 8.390 8.390 8.390 
18 sonstige Steuern 540  540 540 540 540 540 
19 Jahresüberschuss 55.110  353.270 -361.810 -208.270 332.670 528.630

10 
2.2 Teilerfolgsplan – Bereich Medienentwicklungsplan (MEP) 
  Gesellschaft: citeq  MEP 
Nr. Angaben in EURO Plan  
2022 
Plan  
2023 
Plan  
2024 
Plan  
2025 
Plan  
2026 
Plan  
2027 
1 Umsatzerlöse 4.099.730  4.017.790 4.044.840 4.044.840 4.044.840 4.044.840 
2 Bestandsveränd., aktivierte Eigen-
leistungen 0  0 0 0 0 0 
3 sonstige betriebliche Erträge 0  0 0 0 0 0 
4 Gesamtleistung 4.099.730  4.017.790 4.044.840 4.044.840 4.044.840 4.044.840 
5 Materialaufwand 442.160  636.750 629.460 638.670 648.010 657.490 
6 Personalaufwand 1.280.240  1.857.110 1.929.530 1.971.480 1.988.350 2.020.840 
7 Abschreibungen 780.170  633.890 545.230 489.250 419.060 436.120 
8 sonstige betriebl. Aufwendungen 127.720  133.190 135.190 137.220 139.270 141.360 
9 Ergebnis vor Zinsen u. Steuern 1.469.440  756.850 805.430 808.220 850.150 789.030 
10 sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 0  0 0 0 0 0 
11 Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen 50.120  59.700 62.960 64.680 66.110 66.180 
12 Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit 1.419.320  697.150 742.470 743.540 784.040 722.850 
13 außerordentliche Erträge 0  0 0 0 0 0 
14 außerordentliche Aufwendungen 0  0 0 0 0 0 
15 außerordentliches Ergebnis 0  0 0 0 0 0 
16 Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.419.320  697.150 742.470 743.540 784.040 722.850 
17 Steuern vom Einkommen und vom 
Ertrag 0  0 0 0 0 0 
18 sonstige Steuern 120  130 130 130 130 130 
19 Jahresüberschuss  1.419.200  697.020 742.340 743.410 783.910 722.720

11 
2.3 Teilerfolgsplan – Bereich Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖrV) 
  Gesellschaft: citeq  ÖrV 
Nr. Angaben in EURO Plan  
2022 
Plan  
2023 
Plan  
2024 
Plan  
2025 
Plan  
2026 
Plan  
2027 
1 Umsatzerlöse 22.107.590  25.152.190 24.376.360 24.377.180 24.378.000 24.378.820 
2 Bestandsveränd., aktivierte Eigen-
leistungen 0  0 0 0 0 0 
3 sonstige betriebliche Erträge 50.000  50.000 50.000 0 0 0 
4 Gesamtleistung 22.157.590  25.202.190 24.426.360 24.377.180 24.378.000 24.378.820 
5 Materialaufwand 9.396.400  9.279.860 8.471.980 8.608.060 8.746.190 8.886.380 
6 Personalaufwand 9.397.510  11.891.750 12.010.340 12.204.280 12.054.340 12.219.180 
7 Abschreibungen 1.470.790  1.945.310 1.531.510 1.124.070 158.280 118.230 
8 sonstige betriebl. Aufwendungen 712.850  909.030 659.170 669.050 679.090 689.280 
9 Ergebnis vor Zinsen u. Steuern 1.180.040  1.176.240 1.753.360 1.771.720 2.740.100 2.465.750 
10 sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 0  0 0 0 0 0 
11 Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen 1.045.140  1.046.310 1.103.270 1.133.560 1.158.600 1.159.770 
12 Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit 134.900  129.930 650.090 638.160 1.581.500 1.305.980 
13 außerordentliche Erträge 0  0 0 0 0 0 
14 außerordentliche Aufwendungen 0  0 0 0 0 0 
15 außerordentliches Ergebnis 0  0 0 0 0 0 
16 Ergebnis vor Steuern (EBT) 134.900  129.930 650.090 638.160 1.581.500 1.305.980 
17 Steuern vom Einkommen und vom 
Ertrag 19.420  20.050 20.050 20.050 20.050 20.050 
18 sonstige Steuern 340  330 330 330 330 330 
19 Jahresüberschuss 115.140  109.550 629.710 617.780 1.561.120 1.285.600

12 
Umsatzerlöse 
Im Vergleich zum Plan 20 22 steigen die Umsatzerlöse der citeq insgesamt um ca. 6,8 Mio.€. Die 
Umsatzerlöse in den einzelnen Teilwirtschaftsplänen werden im Folgenden differenziert dargestellt. 
 
Die IT-Leistungen der citeq für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster werden über die Teil-
wirtschaftspläne MS und ÖrV erbracht und zentral über Mietpreise und Pauschalen durch den städti-
schen Haushalt finanziert. Im Rahmen des Zukunftsprozesses der citeq wird die städtische Finanzie-
rung neu geregelt. Auch die Finanzierung des MEP wird aktuell überarbeitet. Das Amt für Schule und 
Weiterbildung wird hierzu in den kommenden Monaten neue Vorschläge, auch unter Berücksichtigung 
der Entwicklungen durch den Digitalpakt, erarbeiten. 
 
 Die Umsatzerlöse im Bereich MS steigen im Vergleich zum Plan 20 22 um ca. 3,9 Mio.€. Die 
Mehrerlöse ergeben sich durch Preisanpassungen, neue Hardwareprodukte und durch zusätzli-
che Anwendungen. Allein die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) generiert etwa die 
Hälfte der Umsatzsteigerung.  
 
 
 Im Bereich MEP sinken die Umsatzerlöse gegenüber dem Plan 20 22 leicht um ca. - 82 T€. Bei 
einem prognostizierten Umsatz in Höhe von etwa 4 Mio. Euro kann dieser als stabil bewertet wer-
den. 
 
 Im Bereich ÖrV steigen die Umsatzerlöse insgesamt um ca. 3,0 Mio.€ gegenüber dem Plan 2022. 
Dies ist begründet durch Investitionen in neue Anwendungen. Schwerpunkte sind hier insbeson-
dere die Ausweitung en im VOIS-Umfeld nach Abschluss des Rahmenvertrages  und im Bereich 
Dokumentenmanagementsysteme (DMS). 
Sonstige betriebliche Erträge 
Sonstige betriebliche Erträge bleiben gegenüber dem Plan 2022 konstant. Die Zuwendung des Lan-
des NRW für die Breitbandkoordination sowie für die Erstellung von Next Generation Access-Entwick-
lungskonzepten (NGA) bleiben unverändert.

13 
Materialaufwand 
Der Materialaufwand steigt gegenüber dem Plan 2022 um ca. 1,9 Mio.€. Er setzt sich zusammen aus: 
 
 Aufwendungen für Hilfs - und Betriebsstoffe und für bezogene Waren, z. B.: Hilfsstoffe, Strom, 
Treibstoffe.  
 
 Aufwendungen für bezogene Leistungen: Aufwendungen der Fahrzeugunterhaltung, Miete und 
Aufwendungen für die Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände, der Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung, Entsorgungs- und Leasingaufwendungen, der Aufwendungen für Datenleitun-
gen, Verwaltungskostenerstattungen sowie Porto für Produkte.  
 
 Aufwendungen für die Wartung von Hard- und Software. 
Personalaufwand 
Der Personalaufwand setzt sich zusammen aus: 
 
 Löhnen und Gehältern: Regelzahlungen, Sonderzuwendungen, vermögenswirksame Leistungen 
sowie geldwerte Sachaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte. Ferner Dienstaufwen-
dungen für sonstige Beschäftigte und pauschalierte Steuern. 
 
 Sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: Beiträgen zu Ver-
sorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung als auch Beihilfen, Unterstützungsleis-
tungen für Beamte, tariflich Beschäftigte sowie die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferück-
stellungen, Versorgungsaufwendungen, Sonderzuwendungen und Beihilfen für Ruhestandsbe-
amte sowie die Beiträge zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte. 
 
Die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden in der Vergangenheit stets ohne Gehaltstrend be-
rechnet. Die Ergebnisse wichen daher oftmals von den tatsächlichen Werten zum Jahresabschluss 
des Jahres ab. Wie bereits im Jahr 2022 wird im vorliegenden Wirtschaftsplan mit einem prozentualen 
Aufschlag auf die Teilwerte in Höhe von 1,5% gerechnet. 
 
Die Personalaufwendungen der citeq werden durch das Personal - und Organisationsamt der Stadt 
Münster berechnet. Der Personalaufwand wird im Vergleich zum Plan 2022 um ca. 4,2 Mio.€ steigen 
und berücksichtigt auch zusätzlichen Personalaufwand für erweiterte Aufgaben  Einrichtung zusätzli-
cher Stellen – s. a. Ziffer 5 Wirtschaftsplan). 
 
Bei der Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde eine Verzinsung von 5,00 % zu-
grunde gelegt. Die Altersteilzeitrückstellungen wurden mit 1,17 % verzinst. 
Abschreibungen  
Bestandteil dieser Position sind die Abschreibungen auf immaterielles Vermögen (Software), Fahr-
zeuge, Betriebs - und Geschäftsausstattung (u. a. Hardware) und geringwertige  Wirtschaftsgüter 
(GWG). 
 
Die Abschreibungen werden gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 um ca. 855 T€ steigen.  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Die „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ steigen gegenüber dem Plan 2022 um ca. 276 T€.

14 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
Zinsen und ähnliche Erträge ergeben sich, wie bereits in den Vorjahren, aus der Verzinsung der For-
derung für die Pensionsrückstellungen. Diese werden im Bereich Münster vereinnahmt. Die Verzin-
sung der Forderung für Pensionsbeträge beträgt seit dem Jahresabschluss 2009 5,00 % und verän-
dert sich nur, wenn sich die Berechnungsbasis ändert.  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
Der Zinsaufwand wird voraussichtlich um 27 T€ steigen. Begründet ist dies durch den höheren Aus-
weis der Aufwendungen aus der Abzinsung der Pensions - und Beihilferückstellungen unter dieser 
Position.  
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / sonstige Steuern 
Diese Position beinhaltet die Steuern vom Einkommen und Ertrag für Umsätze mit den Betrieben 
gewerblicher Art sowie Kfz-Steuern. Der für das Jahr 202 3 geplante Betrag entspricht in etwa dem 
des Wirtschaftsplans 2022 der citeq. 
Jahresüberschuss 
Aufgrund der oben beschriebenen Zusammenhänge  wird sich insgesamt ein Jahres überschuss in 
Höhe von 1.159.840 € ergeben.  
 
 Der Teilbereich Münster wird demnach 2023 planmäßig mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 
353.270 € abschließen. 
 Der MEP-Bereich wird planmäßig mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 697.020 € abschlie-
ßen.  
 Der ÖrV-Bereich wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 109.550 € ab-
schließen.

15 
3 Finanz- und Vermögensplan citeq 
Auszahlungen (Angaben in €) 2023 2024 2025 2026 2027 
Jahresfehlbetrag  
(Erlöse < Aufwendungen) 0 0 0 0 0 
Investitionen (aus Investitionsplan - 
Mittelbedarf) 7.900.080 2.366.500 974.920 1.148.260 985.600 
Tilgung Darlehn (Fremdmittel) 5.504.050 5.384.168 4.451.389 4.843.238 2.560.937 
Ausschüttung an die Stadt Münster -224.970 43.820 251.880 247.110 624.450 
Einzahlungen in einen Fonds (Zu-
führung Pensions- u. Beihilferück-
stellung + Zinsen) 
544.954 601.906 1.006.427 82.570 709.117 
Entnahmen -27.130 687.950 534.410 -6.530 -202.490 
      
Summe (Auszahlungen) 13.696.984 9.084.344 7.219.026 6.314.648 4.677.614 
      
      
Deckungsmittel (Angaben in €) 2023 2024 2025 2026 2027 
Jahresüberschuss  
(Erlöse > Aufwendungen) 1.159.840 1.010.240 1.152.920 2.677.700 2.536.950 
Abschreibungen (Mittelfreisetzung) 5.504.050 4.767.030 3.993.880 2.361.530 1.943.840 
Zuführung zu Pensions- und Beihil-
ferückstellungen 1.032.205 544.954 601.906 1.006.427 82.570 
Investitionszuschuss aus dem städt. 
Haushalt* 0 0 0 0 0 
Darlehnsauszahlungen  
(Fremdmittelaufnahme) 6.000.889 2.762.120 1.470.320 268.991 114.254 
Einlagen 0 0 0 0 0 
      
Summe (Deckung) 13.696.984 9.084.344 7.219.026 6.314.648 4.677.614 
      
Veränderung Liquidität 0 0 0 0 0 
      
Kumulierter Mittelbedarf / Mittel-
freisetzung 0 0 0 0 0

16 
3.1 Teilfinanz- und Teilvermögensplan – Bereich Stadt Münster 
Auszahlungen (Angaben in €) 2023 2024 2025 2026 2027 
Jahresfehlbetrag  
(Erlöse < Aufwendungen) 0 0 0 0 0 
Investitionen (aus Investitionsplan - 
Mittelbedarf) 4.566.340 1.695.700 610.870 869.190 669.690 
Tilgung Darlehn (Fremdmittel) 2.924.850 2.690.290 2.380.560 1.784.190 1.389.490 
Ausschüttung an die Stadt Münster -271.030 0 0 0 0 
Einzahlungen in einen Fonds (Zu-
führung Pensions- u. Beihilferück-
stellung + Zinsen) 
159.721 176.381 293.151 32.152 207.836 
Entnahmen -27.130 687.950 534.410 -6.530 -202.490 
      
Summe (Auszahlungen) 7.352.751 5.250.321 3.818.991 2.679.002 2.064.526 
      
      
Deckungsmittel (Angaben in €) 2023 2024 2025 2026 2027 
Jahresüberschuss  
(Erlöse > Aufwendungen) 353.270 -361.810 -208.270 332.670 528.630 
Abschreibungen (Mittelfreisetzung) 2.924.850 2.690.290 2.380.560 1.784.190 1.389.490 
Zuführung zu Pensions- und Beihil-
ferückstellungen 299.143 159.721 176.381 293.151 32.152 
Investitionszuschuss aus dem städt. 
Haushalt* 0 0 0 0 0 
Darlehnsauszahlungen  
(Fremdmittelaufnahme) 3.775.488 2.762.120 1.470.320 268.991 114.254 
Einlagen 0 0 0 0 0 
      
Summe (Deckung) 7.352.751 5.250.321 3.818.991 2.679.002 2.064.526 
      
Veränderung Liquidität 0 0 0 0 0 
      
Kumulierter Mittelbedarf / Mittel-
freisetzung 0 0 0 0 0

17 
3.2 Teilfinanz- und Teilvermögensplan – Bereich Medienentwicklungsplan 
Auszahlungen (Angaben in €) 2023 2024 2025 2026 2027 
Jahresfehlbetrag  
(Erlöse < Aufwendungen) 0 0 0 0 0 
Investitionen (aus Investitionsplan - 
Mittelbedarf) 770.660 531.370 300.110 228.960 265.800 
Tilgung Darlehn (Fremdmittel) 633.890 754.147 918.241 1.005.676 871.800 
Ausschüttung an die Stadt Münster 0 0 0 0 0 
Einzahlungen in einen Fonds (Zu-
führung Pensions- u. Beihilferück-
stellung + Zinsen) 
19.708 21.761 36.070 4.404 25.644 
Entnahmen 0 0 0 0 0 
      
Summe (Auszahlungen) 1.424.258 1.307.278 1.254.421 1.239.040 1.163.244 
      
      
Deckungsmittel (Angaben in €) 2023 2024 2025 2026 2027 
Jahresüberschuss  
(Erlöse > Aufwendungen) 697.020 742.340 743.410 783.910 722.720 
Abschreibungen (Mittelfreisetzung) 633.890 545.230 489.250 419.060 436.120 
Zuführung zu Pensions- und Beihil-
ferückstellungen 36.724 19.708 21.761 36.070 4.404 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 0 
Darlehnsauszahlungen  
(Fremdmittelaufnahme) 56.624 0 0 0 0 
Einlagen 0 0 0 0 0 
      
Summe (Deckung) 1.424.258 1.307.278 1.254.421 1.239.040 1.163.244 
      
Veränderung Liquidität 0 0 0 0 0 
      
Kumulierter Mittelbedarf / Mittel-
freisetzung 0 0 0 0 0

18 
3.3 Teilfinanz- und Teilvermögensplan – Bereich ÖrV 
Auszahlungen (Angaben in €) 2023 2024 2025 2026 2027 
Jahresfehlbetrag  
(Erlöse < Aufwendungen) 0 0 0 0 0 
Investitionen (aus Investitionsplan - 
Mittelbedarf) 2.563.080 139.430 63.940 50.110 50.110 
Tilgung Darlehn (Fremdmittel) 1.945.310 1.939.731 1.152.588 2.053.372 299.647 
Ausschüttung an die Stadt Münster 46.060 43.820 251.880 247.110 624.450 
Einzahlungen in einen Fonds (Zu-
führung Pensions- u. Beihilferück-
stellung + Zinsen) 
365.525 403.764 677.206 46.014 475.637 
Entnahmen 0 0 0 0 0 
      
Summe (Auszahlungen) 4.919.975 2.526.745 2.145.614 2.396.606 1.449.844 
      
      
Deckungsmittel (Angaben in €) 2023 2024 2025 2026 2027 
Jahresüberschuss  
(Erlöse > Aufwendungen) 109.550 629.710 617.780 1.561.120 1.285.600 
Abschreibungen (Mittelfreisetzung) 1.945.310 1.531.510 1.124.070 158.280 118.230 
Zuführung zu Pensions- und Beihil-
ferückstellungen 696.338 365.525 403.764 677.206 46.014 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 0 
Darlehnsauszahlungen  
(Fremdmittelaufnahme) 2.168.777 0 0 0 0 
Einlagen 0 0 0 0 0 
      
Summe (Deckung) 4.919.975 2.526.745 2.145.614 2.396.606 1.449.844 
      
Veränderung Liquidität 0 0 0 0 0 
      
Kumulierter Mittelbedarf / Mittel-
freisetzung 0 0 0 0 0

19 
3.4 Investitionen 
Die Investitionen in der citeq erfolgen betragsmäßig gemäß der Übersicht: 
 
Bezeichnung Investitionen 
Münster in € 
Investitionen 
MEP in € 
Investitionen 
ÖrV in € 
Investitionen 
Zentral in € 
Software (SW) 1.980.876 0 2.379.216 21.600 
Verteilung Zentral 5.214 1.709 14.677 -21.600 
Gesamt SW 1.986.090 1.709 2.393.893 0 
PKW 0 € 0 € 0 € 0 € 
Verteilung Zentral 0 € 0 € 0 € 0 € 
Gesamt PKW 0 € 0 € 0 € 0 € 
Technische Ausstattung 460.000 120.000 2.400 166.000 
Mobiliar inkl. DataCenter 0 0 0 0 
Rechner-/Serversysteme 984.445 66.250 74.000 0 
Monitore 20.910 4.930 0 0 
Drucker, Plotter, Scanner 26.600 0 0 0 
Sonstige DV-Peripheriegeräte 23.800 15.300 0 225.200 
Router, Hub, Switch 540.000 400.000 10.000 110.000 
TK-Anlagen, Komponenten 0 0 0 0 
TK-Sonstige Endgeräte 116.800 0 0 50.000 
GWG 64.150 0 0 0 
Zwischensumme BGA 2.249.305 631.480 86.400 551.200 
Verteilung Zentral 330.940 137.469 82.791 -551.200 
Gesamt BGA 2.580.245 768.949 169.191 0 
Gesamt Investition 4.566.335 768.949 2.563.084 0 
Investitionen - Inhalte 
Die aufgeführten Investitionen sind im vorliegenden Wirtschaftsplan vollumfänglich berücksichtigt. Da-
bei handelt es sich im Schwerpunkt um Reinvestitionen für bereits vorhandene Komponenten sowie 
die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze. Hinzu kommen neue Fachanwendungen, die z.B. den ge-
änderten Bedürfnissen aufgrund der Veränderung der Arbeitswelt (New Work) Rechnung tragen (Kol-
laboration, Büroflächenmanagement, Hybridausstattung Besprechungsräume).  Ferner sind abhängig 
von der laufenden Finanzierung ggf. weitere Investitionen im MS-Bereich möglich. Die Investitionen im 
ÖrV-Bereich können sich aufgrund möglicher aktuell noch nicht bekannter Aufträge durch ÖrV-Koope-
rationspartner erweitern. 
 
Im MEP-Bereich sind wesentliche Investitionen für  die Betriebserhaltung der von der citeq bereitge-
stellten Systeme geplant. Durch die in den vergangenen Jahren vorgenommene Beschaffung durch 
Fördermittel des Landes bzw. des Bundes und der Bereitstellung der Investitionsmittel im städt. Haus-
halt für das Amt 40 haben sich hier Veränderungen ergeben. Die citeq betreibt die Geräte im Auftrag

20 
des Amtes 40, nimmt aber weniger eigene Investitionen im MEP-Bereich vor. Hier bleibt die Fortschrei-
bung des MEP im Jahr 2023 und die damit verbundene Festlegung der Finanzierung abzuwarten. 
 
Im ÖrV-Bereich sind wesentliche Investitionen für S/4HANA, Erweiterungsmodule von VOIS und eAk-
ten im DMS geplant. 
 
Bezeichnung Investitionen MS Investitionen MEP Investitionen ÖrV Investitionen Zentral 
Software (SW) 
 Kollaboration 
 Büroflächenmanage-
ment 
 Fachanwendungen 
Amt 66 (z. B. ArcGIS, 
Verkehrsmodellierung 
u. -simulation) 
 CAD-System 
 Gewerbe- und Erlaub-
niswesen 
 Event 
 Digitalisierung Fried-
hofsmanagement 
 Ideenmanagement 
 Anwendungssoftware 
versch. Ämter 
 
 
 SC OWI 
 VOIS Module 
 e-Bescheidgenerator 
 e-Steuerakte 
 Accenture 
 SAP HCM – Module 
 HR Easy 
 axians Infoma - Mo-
dule  
 S/4HANA 
 Ingentis Org.Manager 
 VMWare-Lizenzen 
 
Techn. Ausstattung 
 Hybridausstattung 
Besprechungsräume 
Stadthaus 3 
 RZ-Infrastruktur 
 LWL-Kabel 
 SAN-Technik 
 WLAN-Ausbau 
 WLAN-Ausbau   
Rechner-/ Server-
systeme 
 PC/Power-PC 
 Notebooks 
 iPad 10,5“ 
 mobile Arbeitsplätze 
 PC/Power-PC 
 Notebooks 
 iPad 
 
 div. Server 
 
 Microsoft-Server 
 Linux-Server 
 Linux Notfallserver 
 Virtuelle Server 
 Reserve-Server 
Monitore  Monitore 
 DMS-Projekt Monitore  Monitore   
Drucker, Plotter, 
Scanner 
 verschiedenartige 
Drucker 
 DMS-Projekt Scanner 
 Scanner 
 verschiedenartige Dru-
cker 
 Scanner 
  
Sonstige DV-Peri-
pheriegeräte 
 Beamer 
  Beamer   SAN-Erweiterung 
Router, Hub, 
Switch 
 Router 
 LAN-Aus-
bau/FGN/Switche 
 RZ Cisco Technik 
 
 LAN-Ausbau  Zentrale / dezentrale 
Firewallsysteme 
 Zentrale Firewallsys-
teme 
 Networker Library 
 Networker Bandsta-
tion 
 Firewall DataCenter 
 
TK-Anlagen, Kom-
ponenten 
 Ausbau VoIP-System-
technik 
 iPhones 
 Ausbau TK-Technik   
GWG (Selbständig 
Nutzbare HW / SW 
Bis 410 € netto) 
 iPads 
 Messwerkzeuge 
 VoIP Endgeräte 
 
 iPad 
 diverse  diverse

21 
4 Handlungsfelder der citeq  
Die citeq steht auch im Jahr 2023 vor großen Herausforderungen. Zum einen werden die während der 
Corona-Pandemie erarbeiteten technischen Lösungen, unter anderem die Telearbeitsplätze in der 
Stadtverwaltung, im kommenden Jahr und wahrscheinlich auch darüber hinaus benötigt. Des Weiteren 
hat die IT-Sicherheit, die bereits in den vergangenen Jahren einen immer höheren Stellenwert bekom-
men hatte, durch die Ukraine-Krise insbesondere bei der kritischen Infrastruktur nochmals an Wichtig-
keit gewonnen. Auch die Gefahr einer Energieknappheit hat die Anstrengungen der citeq im Rahmen 
des Notfallmanagements weiter erhöht. Nicht zuletzt durch die gestiegene Inflation und die Umsetzung 
der anstehenden Umsatzsteuerpflicht im Bereich der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wird der Auf-
wand innerhalb der citeq erheblich erhöht. 
Darüber hinaus werden folgende Schwerpunktthemen im Jahr 2023 bearbeitet: 
4.1 Zukunftsprozess 
Mitte 2021 hat die citeq gemeinsam mit dem Personal - und Organisationsamt der Stadt Münster und 
dem zuständigen Beigeo rdneten für Informationstechnik in der Stadt Münster einen umfangreichen 
Veränderungsprozess aufgesetzt. Der „Zukunftsprozess der citeq“ wird unter Leitung der citeq zum 
einen die IT-Prozesse, -Verantwortlichkeiten und –Finanzierung in der Stadt Münster neu organisieren. 
Zum anderen wird sich die citeq hinsichtlich ihrer Strategie und ihrer Organisation als IT-Dienstleisterin 
für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster und für ihre kommunalen Kunden neu aufstellen. 
4.2 Online Zugangsgesetz (OZG) 
Das OZG legt fest, dass Behörden einen Katalog von definierten Verwaltungsleistungen digital über 
einen Portalverbund zur Verfügung stellen müssen.  
Für die Stadt Münster ist die Umsetzung der priorisierten Top-65-Leistungen bis Ende 2023 geplant. 
Dabei wird auf folgende drei Lösungssäulen gesetzt: 
 OZG-Lösungen der Fachverfahrenshersteller 
 OZG-Lösungen der Fachportale des Landes mit landes- und bundesweit entwickelten EfA-Lö-
sungen verschiedener Kommunen und öffentlich-rechtlicher IT-Dienstleister  
 Eigenentwicklung von Formularen und Anwendungen dann, wenn es keine andere geeignete 
Lösung gibt. 
Die dazu erforderlichen Portalfunktionalitäten werden über das neue durch die citeq entwickelte System 
FISS in die bestehende Homepage der Stadt Münster integriert. Die bisher durch die Ämter gepflegten 
Dienstleistungsbeschreibungen, Institutionen und Informationen zu Ansprechpersonen werden auto-
matisch übernommen. 
Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist eine rücklagen - und anzahlungsbasierte Finanzierung innerhalb der 
citeq geplant.  
Der Gesetzgeber arbeitet derzeit auf Bundesebene an grundlegenden Weiterentwicklungen für das 
Onlinezugangsgesetz. Diese führen unter Umständen auch für Kommunen zu Änderungen in der Um-
setzungsstrategie. Die städtische Finanzierung für die Jahre ab 2024 muss im Verlauf des Jahres 2023 
unter Berücksichtigung dieser Entwicklung geplant werden.  
4.3 Dokumentenmanagement (DMS) 
Zentrales Instrument für die Digitalisierung in  der Verwaltung ist das DMS. Die citeq setzt hierfür seit 
Jahren erfolgreich das System SER Doxis4 ein, unterstützt jedoch auch die DMS-Lösung d3 für ÖrV-
Partner durch die Integration von Fachverfahren, die im Rechenzentrum der citeq betrieben werden. 
In den vergangenen Jahren wurden diverse E-Fachakten bei der Stadt Münster und den ÖrV-Partner 
umgesetzt. Dies ist in den kommenden Jahren fortzuführen. Darüber hinaus wird bereits zusätzlich eine 
allgemeinen E-Akte (AEAM) angeboten werden, um den hohen Bedarf in der Verwaltung nach Papier-
akten-Digitalisierung gerecht zu werden.

22 
4.4 Mobile Arbeitsplätze 
In den nächsten Jahren wird der Bedarf an mobilen Arbeitsplätzen zur Unterstützung optimierter Raum-
nutzungskonzepte und im Rahmen der Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke der Stadt Münster 
weiter steigen. Die citeq wird hierzu weitere technische Konzepte entwickeln und die geeignete Hard-, 
Software und technische Infrastruktur bereitstellen.  
4.5 Wireless Local Area Network (WLAN) 
Das WLAN wird in der Stadtverwaltung und in den Schulen auch im Wirtschaftsjahr 2023 weiter aus-
gebaut, um die gestiegenen Bedarfe d urch den Einsatz mobiler Geräte und Arbeitsweisen auch zu-
künftig abdecken zu können.  
4.6 Kollaboration 
In der Corona-Pandemie wurde für die Stadtverwaltung kurzfristig zur Vermeidung von Präsenztermi-
nen ein Videokonferenzsystem auf Basis von Microsoft Teams aufgebaut. Die citeq plant im Jahr 2023 
die Vorlage und Umsetzung eines Konzeptes zur Einführung einer Videokonferenz- und Kollaborati-
onslösung. 
4.7 S/4HANA 
Die Stadt Münster setzt verwaltungsweit in nahezu allen wesentlichen betriebswirtschaftlichen Aufga-
benfeldern die Standardsoftware SAP -ERP ein. Die größten Anwendungsfelder bilden innerhalb der 
Stadt Münster das Rechnungswesen und die Personalwirtschaft.  
Mit S/4HANA hat die SAP eine grundlegend neue Softwareversion entwickelt. Die citeq muss ihre Sys-
teme bis spätestens 2027 auf S/4HANA umgestellt haben.  Hierbei besteht das Ziel, neben der tech-
nisch-funktionalen Migration auch weitere Digitalisierungspotentiale von S/4HANA zu erschließen. 
Die vorbereitenden Aktivitäten im Jahr 2022 werden im Jahr 2023 in konkrete Projektstrukturen über-
führt. 
4.8 VOIS 
Die citeq wird mit der Fa. HSH Anfang 2023 eine Rahmenvereinbarung für die Bereitstellung von VOIS-
Fachverfahren abschließen. Nach Abschluss der Vereinbarung kann die citeq den Kooperationspart-
nern weitere Bausteine zur Integration in die vorhanden VOIS-Plattformen anbieten.   
4.9 IT Service Management (ITSM) 
Die Modernisierung der ITSM-Prozesse innerhalb der citeq und der Stadt Münster wird jetzt nach der 
Neubesetzung der vakanten Stellen und notwendiger Stellenerweiterungen vorangetrieben. Die Daten-
basis und die Infrastruktur der IT -Administration wird weiterentwickelt, um ITIL-konforme Servicepro-
zesse zu etablieren.  
4.10  Medienentwicklungsplan 
Die Umsetzung des Digitalpakts wird das Handeln im Schulbereich prägen. Das neu zu entwickelnde 
Konzept des Schulträgers wird die Schwerpunkte definieren. Bereits jetzt wird die citeq bei der Bereit-
stellung weiterer Endgeräte sowie dem WLAN-Ausbau in den Schulen gefordert.   
4.11 IT-Sicherheit 
Die citeq betreibt ein Managementsystem für Informationssicherheit (ISMS) gemäß ISO 27001 auf Ba-
sis der IT-Grundschutz-Standards des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Im 
Februar 2020 hat die Zertifizierungsstelle des BSI der citeq das „ISO 27001-Zertifikat auf Basis von IT-
Grundschutz“ erteilt. Gegenstand dieses Zertifikates sind die organisatorischen Prozesse, Daten und 
Informationen, Anwendungen, Netzwerkkomponenten, IT-Systeme und die Infrastrukturkomponenten, 
die für den Rechenzentrums -Basisbetrieb erforderlich sind. Die Re -Zertifizierung ist eine Aufgabe im 
kommenden Jahr.  
Nicht zuletzt wegen der gestiegenen Gefahren auf die städtischen kritischen Infrastrukturen  ist eine 
intensive Bewertung und Ausweitung der bereits getätigten Anstrengungen der citeq erforderlich.

23 
5 Stellenübersicht 2023 der citeq 
5.1 Personal 
Wie schon in den letzten Jahren, ist auch im kommenden Jahr von einem deutlichen Stellenmehrbedarf 
in der citeq auszugehen. Dieser resultiert aus den immer komplexer werdenden Aufgaben im laufenden 
Betrieb und daneben überwiegend aus den im Wirtschaftsplan 2023 unter den Ziffern 3.4.1ff genannten 
Schwerpunkten zur Digitalisierung bzw. auch aus Maßnahmen zur Unterstützung des Zukunftsprozes-
ses der citeq.  
Seit dem letzten Jahr hat sich die personelle Situation der citeq in Bezug auf die zwar eingerichteten, 
aber nicht besetzten Stellen, bereits stark verbessert. Der Anteil der nicht besetzten Stellen an den 
Gesamtstellen sinkt kontinuierlich. Die Stellenbesetzungsverfahren laufen aus Sicht der citeq in guter 
Zusammenarbeit mit dem Personal- und Organisationsamt.   
Nichtsdestotrotz gestaltet sich die Personalgewinnung weiterhin schwierig. Gute Fachkräfte im Bereich 
der IT können aktuell am Markt teils mehr verdienen, oder werden mit attraktiven Rahmenbedingungen 
geworben. Auch in der Stadtverwaltung werden vermehrt attraktive IT- Stellen in den Ämtern eingerich-
tet, die interessant für das Bestandspersonal der citeq sind. Insgesamt ist im IT -Markt der Trend er-
kennbar, dass Mitarbeitende nach 6 – 8 Jahren ihren Arbeitgeber wechseln, insbesondere um ihren 
Wert am Arbeitsmarkt zu erhöhen. Daher ist auch weiterhin in der citeq mit einer Fluktuation im Bereich 
der IT-Fachkräfte zu rechnen. Daneben ist auch die citeq in den kommenden Jahren vom demographi-
schen Wandel betroffen. Eine größere Anzahl an Mitarbeitenden wird in den Ruhestand bzw. in Pension 
wechseln. Hierdurch wird die citeq Wissen verlieren, hier gilt es frühzeitig zu reagieren und Nachfolge-
besetzungen frühzeitig, möglichst bereits vor dem Fortgang der Mitarbeitenden, vorzunehmen.  
Auch auf den Bereich Ausbildung hat die citeq in diesem Jahr wieder einen Fokus gelegt und fünf neue 
Auszubildende für die verschiedenen Berufsbilder, die in der citeq ausgebildet werden, eingestellt. Die 
citeq hat einen hohen Anspruch an die Ausbildungsqualität. Dies ist sicherlich ein wichtiger Grund dafür, 
dass die IT-Fachkräfte sich in der Regel dafür entscheiden, nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbil-
dung ihr Beschäftigungsverhältnis bei der citeq fortzuführen. Ein durchaus positiver Baustein hierbei ist 
die Möglichkeit, nach der Ausbildung einen berufsbegleitenden Studiengang zu absolvieren. 
Ein weiteres Instrument hin zu einer neuen Ausrichtung der citeq ist der interne „Zukunftsprozess der 
citeq“. Einer der Eckpfeiler des Zukunftsprozesses ist auch die Entwicklung eines umfangreichen Per-
sonalentwicklungskonzeptes, das insbesondere zu einer weiteren Steigerung der Arbeitgeberattrakti-
vität führt. Ergebnisse aus diesem Teilprojekt sind z.B. die neue Homepage der citeq, gezielte Werbe-
aktionen für die citeq als Arbeitgeberin und Beiträge zur neuen, modernen Karriereseite des Personal- 
und Organisationsamtes  
Darüber hinaus hat die citeq im Wirtschaftsplan die Finanzierung zur Umsetzung verschiedener Digita-
lisierungsmaßnahmen berücksichtigt, deren technische Konkretisierung noch aussteht, die jedoch 
durch Kundenaufträge o der technische Notwendigkeiten unterjährig noch zu realisieren sind. Dabei 
wird die citeq priorisiert prüfen, ob die notwendigen Dienstleistungen extern wirtschaftlich erbracht wer-
den können oder ob die Leistungen innerhalb der citeq erbracht werden können und daher die Einrich-
tung von Stellen erforderlich ist. Im vorliegenden Wirtschaftsplan 2023 wurden für diese Maßnahmen 
der entsprechende Personal- und Materialaufwand bei gleichzeitiger Veranschlagung von Umsatzerlö-
sen in entsprechendem Umfang eingeplant. Sollte zur Umsetzung dieser Maßnahmen ein zusätzlicher 
Stellenbedarf entstehen, wird die citeq  unterjährig eine Freigabe der Stelleneinrichtung mit entspre-
chender Begründung beantragen. 
Nachfolgend werden die konkreten quantitativen Bedarfe für die Einri chtung von zusätzlichen Stellen 
(Ziffer 5.2: Stellenvermehrungen), die befristeten Projekt-Arbeitsplätze (Ziffer 5.3: zeitlich befristete Pro-
jekte – ohne Einrichtung von Stellen -) und eine vorgesehene Stelleneinsparung (Ziffer 5.4: Stellenein-
sparung) erläutert. Die Stellenbedarfe werden jeweils zu folgenden vier Schwerpunkten zugeordnet:  
 Weiterentwicklung der citeq, 
 Sicherstellung des Betriebs, 
 weitere Projekte und 
 neue Produkte/Produkterweiterungen. 
Im Gesamtergebnis weist der Stellenplan eine Vermehrung von 21,75 Stellen aus.

24 
 
5.2 Stellenvermehrungen 
Zur Übernahme weiterer Aufgaben bzw. zur Ausweitung des Betriebs besteht bei der citeq zusätzli-
cher Stellenbedarf. Insgesamt schlägt die citeq vor 22 unbefristete Stellen mit dem Stellenplan 2023 
einzurichten, dabei handelt es sich  
 
 bei 4 Stellen um die Umwandlung bereits befristet eingerichteter Stellen und 
 bei 18 Stellen um zusätzliche neue Stellen. 
5.2.1 Umwandlung bereits befristet eingerichteter Stellen in 2023 
Die citeq hatte bereits zum Wirtschaftsplan 2022 einige der schon besetzten zeitlich befristet eingerich-
teten Projektstellen in unbefristete Stellen umgewandelt, um die dort eingesetzten Mitarbeitenden un-
befristet einstellen und sie damit dauerhaft an die citeq bzw. die Stadt Münster binden zu können. Das 
Personal- und Organisationsamt ist im Jahr 2022 dazu übergegangen auch auf bisher nur befristet 
eingerichteten Stellen einige Bewerbende unbefristet einzustellen. Hierdurch ergeben sich für die citeq 
keine finanziellen Auswirkungen, da der Personalaufwand bereits bei der Produktkalkulation eingeplant 
ist. Mit der unbefristeten Stelleneinrichtung wird aber eine dauerhafte Besetzung und die damit verbun-
dene Qualität in der Leistungserbringung unterstützt bzw. ermöglicht.  
Aus diesem Vorgehen ergibt sich aber der Bedarf zur Umwandlung von 4 bisher nur befristet einge-
richteten Stellen in unbefristete Stellen. Die Stellen sind folgenden Schwerpunkten zugeordnet: 
 
Schwerpunkt Anzahl Stellen 
Weiterentwicklung der citeq 1 
Sicherstellung des Betriebs 3 
weitere Projekte 0 
neue Produkte/Produkterweiterungen 0 
 
Die Stellenzuordnung und Finanzierung ergibt sich aus der Einzelaufstellung „Stellenvermehrung – 
Umwandlung bisher befristet eingerichteter Stellen“ unter Ziffer 5.6.2. 
 
Zusätzliche neue Stellen durch Umwandlung befristeter Stellen = 4 Stellen  
5.2.2 Zusätzliche neue Stellen 
Der Personalbedarf der citeq wird durch die zunehmende Digitalisierung der Verwaltungsaufgaben bei 
der Stadt Münster und den Kooperationspartnern der citeq im Rahmen der öffentlich -rechtlichen Ver-
einbarung weiter ansteigen, so dass sich auch bei Aufgabenveränderungen in der citeq Möglichkeiten 
zum Einsatz dieses hochqualifizierten IT-Personals in der Stadt Münster ergeben.  
Die citeq berücksichtigt bei der Neueinrichtung der Stellen einerseits die Stabilisierung und Sicherstel-
lung des laufenden Betriebs, andererseits werden aber auch erhebliche zusätzliche Personalressour-
cen für die Weiterentwicklung der citeq im Rahmen des Zukunftsprozesses und von Innovationen (wei-
tere Projekte, neue Produkte/Produkterweiterungen) eingeplant. 
 
Schwerpunkt Anzahl Stellen 
Weiterentwicklung der citeq 1 
Sicherstellung des Betriebs 7 
weitere Projekte 6 
neue Produkte/Produkterweiterungen 4 
 
Die Stellenzuordnung und Finanzierung ergibt sich aus der Einzelaufstellung „Stellenvermehrung – 
Neueinrichtung von Stellen“ unter Ziffer 5.6.3. 
 
Zusätzliche neue Stellen = 18 Stellen

25 
5.3 Zeitlich befristete Projekte – ohne Einrichtung von Stellen – 
Unabhängig davon, dass einige im Wirtschaftsplan 2022 aufgeführten Projektstellen (Zeitlich befristete 
Projekte – ohne Einrichtung von Stellen –) in Plans tellen umgewandelt wurden, verbleiben befristet 
eingerichtete Projektstellen in unterschiedlichen Teams der citeq. Diese Stellen wurden teilweise un-
terjährig erst eingerichtet oder konnten erst verspätet besetzt werden. Innerhalb der Tabellen unter 
Ziffer 5.6.5 sind die Aufgabenbereiche, Teamzuordnung, Stellenumfang, Entgeltgruppe, Befristung und 
Bemerkungen zur Finanzierung aufgeführt und erläutert.  
 
Schwerpunkt Anzahl Stellen 
Weiterentwicklung der citeq 0 
Sicherstellung des Betriebs 11 
weitere Projekte 0 
neue Produkte/Produkterweiterungen 4 
 
Personalbedarf „Zeitlich befristete Projekte“ (versch. Teams) = 15,0 Projektstellen 
5.4 Stelleneinsparungen 
Im Bereich der Betriebsleitung wurde bedingt durch den Aufgabenzuwachs im Jahr 2020 eine neue 
Stelle (0,75 VZÄ) eingerichtet. Diese Stelle konnte bisher nicht besetzt werden. Durch neue Zuordnung 
und Verlagerung von Aufgaben kann hier eine Einsparung von 0,25 Stellenanteilen umgesetzt werden. 
Mit einer Besetzung von 0,5 VZÄ ist eine adäquate Besetzung im Vorzimmer der Betriebsleitung und 
für die dort anfallenden Verwaltungstätigkeiten gegeben. 
 
Schwerpunkt Anzahl Stellen 
Weiterentwicklung der citeq 0 
Sicherstellung des Betriebs -0,25 
weitere Projekte 0 
neue Produkte/Produkterweiterungen 0 
 
Stelleneinsparung „Betriebsleitung“ = 0,25 Stelle – EG06

26 
5.5 Zahlenmäßige Zusammenfassung und Stellenübersichten 
Der Gesamtstellenbestand der citeq stellt sich wie folgt dar: 
 
 2023 2022 Besetzte Stellen am 
30.09.2022 
Beamte 34,00 35,00 30,11 
Tariflich Beschäftigte 199,78 177,03 163,15 
insgesamt 233,78 212,03 193,26 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
EntgGr Zahl der Stellen 
2023 Veränderung Zahl der Stellen 
2022 
Besetzte Stellen 
am 30.09.2022 
SV 0,00 -1,00 1,00 1,00  
15 2,00 1,00 1,00 1,00  
13 13,00 1,00 12,00 11,00 
12 21,50 8,50  13,00 16,72 
11 146,00 17,50 128,50 115,94 
10 10,28 -4,00 14,28 11,99 
09A 1,50 0,00 1,50 1,50 
08 3,00 0,00 3,00 2,00 
07 1,00 0,00 1,00 1,00 
06 1,50 -0,25 1,75 1,00 
Summe 199,78 22,75  177,03 163,15 
 
Nachrichtlich: Übersicht der Stellen für Beamte/innen 
Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 
2023 Veränderung Zahl der Stellen 
2022 
Besetzte Stellen 
am 30.09.2022 
B2 1,00 1,00 0,00 0,00 
A15 3,00 -1,00 4,00 4,00 
A13 1.EA 7,00 0,00 7,00 6,00 
A12 17,00 -2,00  19,00 14,11 
A11 6,00 1,00 5,00 6,00 
Summe 34,00 - 1,00 35,00 30,11 
 
In der citeq befanden sich zum 30.06.2022 drei Mitarbeitende in der Ausbildung. Im Ausbildungsjahr 
2022/23 wurden zusätzlich fünf neue Auszubildende eingestellt. Die Auszubildenden werden bereichs-
übergreifend für die folgenden Berufsbilder ausgebildet: 
 
 Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung 
 Fachinformatiker/-in Systemintegration 
 Fachinformatiker/-in für Daten- und Prozessanalyse 
 Kaufleute für Digitalisierungsmanagement

27 
5.6 Einzelaufstellungen 
5.6.1 Stellenwertanpassung an die Eingruppierung 
Arbeitsplatz-Nr.* Bewertung  
bisher 
Bewertung  
künftig Stelle Aufgabengebiet 
18.00.0001 SV B2 1,00 Betriebsleitung 
18.01.0008 
18.01.0009 E11 E12 2,00 Team „Digitalisierung“ 
18.02.0013 E10 E11 1,00 Team „citeq@school“ 
18.11.0013 E12 E11 1,00 Team „IT-Planung Stadt Münster, 
Kundenberatung und IT-Standards“ 
18.12.0002 A12 E12 1,00 Team „Finanzen und Einkauf“  
18.23.0102 
18.23.0202 E11 E12 2,00 Team „SAP, Personalwirtschaftliche 
Anwendungen“ 
18.24.0202 E11 E12 1,00 Team „SAP Basisdienste“ 
18.30.0001 A15 E15 1,00 Bereichsleitung 3 
18.31.0012 
18.31.0006 
E10 
E10 
E11 
E11 2,00 Team „Netze, Infrastruktur“ 
18.41.0009 E10 E11 1,00 Team „Kommunale Anwendungen, 
Standardprodukte“ 
18.44.0003 A12 E11 1,00 Team „Kommunale Anwendungen“ 
 
5.6.2 Stellenvermehrung – Umwandlung bisher befristet eingerichteter Stellen 
Arbeitsplatz-
Nr. 
Bewer-
tung Stelle Aufgabengebiet 
Schwerpunkt 
Begründung 
Finanzierung 
18.01.0017 E12 1,00 Digitalisierung: OZG, 
DMS 
Sicherstellung des Betriebs 
 
Weiterführung der Maßnahmen im 
Rahmen DMS und Ausbau der Ange-
bote an Onlineservices (OZG) 
 
Finanzierung: anteilige Verrechnung 
MS und ÖrV  
18.03.0009 A11 1,00 Personal und Organi-
sation 
Sicherstellung des Betriebs 
 
Personalgewinnung- und -betreuung 
innerhalb der citeq; Berücksichtigung 
gestiegene Anzahl an Mitarbeitende, 
Fluktuation und neue Stellenbedarfe  
 
Zentrale Finanzierung; anteilige Ver-
rechnung MS, MEP und ÖrV 
18.11.0017 E11 1,00 IT-Planung Stadt 
Münster, Kundenbera-
tung und IT-Standards     
Sicherstellung des Betriebs 
 
Notwendige Erweiterung der Bera-
tungsleistungen und Projektumsetzung 
aufgrund der gestiegenen Anforderun-
gen zur Digitalisierung in den städt. 
Ämtern/Einrichtungen und bei den Ko-
operationspartnern

28 
Arbeitsplatz-
Nr. 
Bewer-
tung Stelle Aufgabengebiet 
Schwerpunkt 
Begründung 
Finanzierung 
 
Finanzierung: anteilige Verrechnung 
MS, MEP und ÖrV 
18.33.0017 E11 1,00 Hotline, Endgeräteser-
vice 
Weiterentwicklung der citeq 
 
Anpassung der Hotline an gestiegene 
Anforderungen und notwendige Erwei-
terung des IT-Services aufgrund höhe-
rer Anzahl an Endgeräten 
 
Zentrale Finanzierung; anteilige Ver-
rechnung MS, MEP und ÖrV  
 
5.6.3 Stellenvermehrung – Neueinrichtung von Stellen 
Arbeitsplatz-
Nr. 
Bewer-
tung Stelle Aufgabengebiet 
Schwerpunkt 
Begründung 
Finanzierung 
18.01.0005 E12 0,50 Digitalisierung; OZG weitere Projekte 
 
Der Ausbau der Onlineservices (OZG) 
erfordert weitere Projektunterstützung 
zur Erreichung der vorgesehenen Ziele 
- mit den eingeplanten Finanzmitteln 
und Personalkapazitäten für Projektlei-
tung und Betrieb der Services mög-
lichst viele der 100 aus dem OZG-Port-
folio priorisierten Onlineservices in 
2023 umzusetzen - und der Folgemaß-
nahmen in den kommenden Jahren.  
 
Finanzierung MS, ggf. auch gemein-
same Finanzierung über ÖrV 
18.01.0011 E11 1,00 Breitbandausbau Sicherstellung des Betriebs 
 
Der Breitbandausbau im Stadtgebiet 
Münster konnte in den vergangenen 
Jahren durch die Breitbandkoordina-
tion vorangetrieben werden. In größe-
rem Umfang konnten Fördermittel be-
antragt werden. Damit verbunden war 
auch ein Ausbau der eigenen städt. 
Infrastruktur zur Breitbandanbindung 
der Schulen. Die Umsetzung dieser 
und weiterer Maßnahmen erfordern 
eine weitere personelle Unterstützung.  
 
Finanzierung durch externe Fördermit-
tel 
18.04.0001 E13* 1,00 Teamleitung Personal 
und Organisation 
Weiterentwicklung der citeq

29 
Arbeitsplatz-
Nr. 
Bewer-
tung Stelle Aufgabengebiet 
Schwerpunkt 
Begründung 
Finanzierung 
Im Rahmen des Zukunftsprozesses 
der citeq sind auch umfangreiche orga-
nisatorische Maßnahmen notwendig. 
Für den Aufgabenbereich „Personal 
und Organisation“ reicht die bisher ein-
gerichtete Stelle in der Sachbearbei-
tung nicht aus, um die hohen Anforde-
rungen eines IT-Dienstleisters an per-
soneller und organisatorischer Flexibili-
tät erfüllen zu können, ein Personalent-
wicklungskonzept zu erstellen und fort-
zuschreiben und die umfangreichen 
Personalgewinnungsmaßnahmen um-
zusetzen und zu begleiten. Neben die-
sem Schwerpunkthema werden im 
Team weitere Aufgaben zusammenge-
führt. 
 
Zentrale Finanzierung; anteilige Ver-
rechnung MS, MEP und ÖrV 
18.31.0015 E12 1,00 RZ-Management weitere Projekte 
 
Die citeq betreibt an drei Standorten 
ein BSI-zertifiziertes Rechenzentrum. 
Zum weiteren Ausbau dieser Standorte 
unter den Gesichtspunkten eines nach-
haltigen Betriebs (Umweltmanage-
ment) und auch unter Berücksichtigung 
von Partnern sind zusätzliche Maßnah-
men notwendig, um den steigenden 
technischen Anforderungen gerecht zu 
werden. Dabei sind auch die vielen de-
zentralen Systemräume im gesamten 
Stadtgebiet unter diesen Gesichts-
punkten zu konsolidieren.    
 
Zentrale Finanzierung; anteilige Ver-
rechnung MS, MEP und ÖrV 
18.32.00NN E11 1,00 OZG-Umsetzung weitere Projekte 
 
Im Rahmen des Ausbaus der Online-
services (OZG) wird in erheblichem 
Umfang weitere Serverleistung und IT-
Infrastruktur benötigt.  
 
Finanzierung MS, ggf. auch gemein-
same Finanzierung über ÖrV 
18.33.0003 E11 1,00 Notebook-Installation Sicherstellung des Betriebs 
 
Die Unterstützung des mobilen Arbei-
tens erfordert die Bereitstellung siche-
rer Endgeräte; die Umstellung von 
Standard-PC auf Notebooks und die 
zusätzliche Ausstattung/Erweiterung 
im Bereich Telearbeit/mobiles Arbeiten

30 
Arbeitsplatz-
Nr. 
Bewer-
tung Stelle Aufgabengebiet 
Schwerpunkt 
Begründung 
Finanzierung 
erfordert zusätzliche Personalkapazitä-
ten in der Erstinstallation, Auslieferung 
und im laufenden Betrieb.  
 
Finanzierung: anteilige Verrechnung 
MS und MEP 
18.33.0008 E11 1,00 Patchmanagement  Sicherstellung des Betriebs 
 
Eine ständig steigende Anzahl neuer 
Sicherheitslücken in Hardware-Syste-
men (Prozessor, BIOS, Firmware), die 
nicht durch bestehende Patch-Sys-
teme beseitigt werden können, binden 
erheblich personelle Ressourcen. Eine 
zeitnahe Beseitigung kann aktuell nicht 
sichergestellt werden. Hinzu kommen 
regelmäßige Windows-Funktionsup-
dates, die geplant und durchgeführt 
(inkl. Troublemanagement) werden 
müssen.  
Zusätzlich steigen die Anforderungen 
zur Bereitstellung von Softwareproduk-
ten auf den unterschiedlichen Endge-
räteplattformen (PC, Notebooks, Thin-
Clients). 
 
Finanzierung: anteilige Verrechnung 
MS und MEP 
18.34.0004 E11 1,00 PD, Full VPN Sicherstellung des Betriebs 
 
Durch den planmäßigen Ausbau der 
Telearbeit und des mobilen Arbeitens 
(über die bisherige Corona-Ausstat-
tung hinaus) bei der Stadt Münster be-
steht neben dem Personalbedarf für 
die Bereitstellung der Endgeräte auch 
im Serverbereich zusätzlicher Perso-
nalbedarf zur abgesicherten Unterstüt-
zung der externen Zugriffe auf die 
städt. Infrastruktur. 
 
Finanzierung: anteilige Verrechnung 
MS und MEP 
18.34.00NN E11 1,00 Citracker - ITSM-Pro-
zesse 
neue Produkte/Produkterweiterungen 
 
Die Neueinführung weiterer Module, 
auch zur Umsetzung von Anforderun-
gen aus dem Zukunftsprozess (z. B. 
Warenkörbe zur Unterstützung der 
Budgetierung – eigenständige Bestel-
lung von IT-Services durch die Äm-
ter/Einrichtungen und Kooperations-
partner), erfordert für die Konzeption, 
Entwicklung und den folgenden Betrieb 
zusätzliche Personalressourcen

31 
Arbeitsplatz-
Nr. 
Bewer-
tung Stelle Aufgabengebiet 
Schwerpunkt 
Begründung 
Finanzierung 
 
Zentrale Finanzierung; anteilige Ver-
rechnung MS, MEP und ÖrV 
18.41.0016 E11 1,00 iTWO Sicherstellung des Betriebs 
 
iTwo fm (vormals IMSware) ist eines 
der anwenderstärksten Verfahren im 
Einsatz in der Stadt Münster und zu-
nehmend der Stadt Hamm. Mit dem 
Verfahren werden schwerpunktmäßig 
Prozesse im kommunalen Gebäude-
management unterstützt. 
 
Finanzierung ÖrV; Abrechnung gegen-
über den Städten Münster und Hamm 
nach Nutzungsumfang 
18.42.0016 E11 1,00 Doxis-ÖrV neue Produkte/Produkterweiterungen 
 
Erweiterung der Dokumentenmanage-
ment- und Archivierungslösung Doxis 
bei den Kooperationspartnern der ci-
teq, hier insbesondere bei der Stadt 
Hamm. Notwendige Kapazitäten für die 
Stadt Münster wurden bereits in den 
vergangenen Jahren aufgebaut 
 
Finanzierung ÖrV; anteilige Verrech-
nung ÖrV auf die Kooperationspartner 
in Abhängigkeit von Produktabnahmen 
18.43.0019 E11 1,00 FISS-Entwicklung Sicherstellung des Betriebs 
 
Die citeq hat das Softwaresystem 
„FISS“ (Flexibles Informations- und 
Service System) entwickelt, um u. a. 
den Anforderungen des OZG gerecht 
zu werden und die erkannten Defizite 
des Serviceportals zu beseitigen. Es 
erfüllt zugleich die Anforderungen des 
Amtes für Kommunikation zur best-
mögliche Einbindung der OZG-Dienst-
leistungen in den Internetauftritt der 
Stadt, der Verbindung mit den dort be-
reits vorhandenen Ämterinformationen, 
der Vermeidung von Doppelstrukturen, 
der Wahrung der redaktionellen Hoheit 
und der Definition von Freigabework-
flows. FISS wurde zwischenzeitlich 
konzeptionell auch den ÖrV-Partnern 
vorgestellt und stieß dort auf reges In-
teresse. 
 
Finanzierung MS, ggf. auch gemein-
same Finanzierung über ÖrV 
18.43.0021 E11 1,00 FISS-OZG-Integration weitere Projekte

32 
Arbeitsplatz-
Nr. 
Bewer-
tung Stelle Aufgabengebiet 
Schwerpunkt 
Begründung 
Finanzierung 
Umsetzung weiterer Onlineservices 
(OZG) und Integration in das FISS  
 
Finanzierung MS 
18.43.0022 E11 0,50 Formularerstellung weitere Projekte 
 
Im Rahmen der OZG-Umsetzung be-
steht erheblicher Personalbedarf zur 
Erstellung und laufenden Pflege von 
Formularen, die zur digitalen Antrags-
stellung auch unter Berücksichtigung 
der Anbindung an Fachverfahren ge-
nutzt werden. 
 
Finanzierung MS; Nutzung bleibt abzu-
warten, ggf. auch gemeinsame Finan-
zierung über ÖrV 
18.43.0023 E11 1,00 form.io weitere Projekte 
 
Die citeq hat sich aufgrund der Anfor-
derungen zur Umsetzung der Online-
services (OZG) neben der Nutzung 
des Formularservers FormSolution 
zum Einsatz von form.io entschieden. 
Form.io ist eine Plattform zur Formu-
larautomatisierung, die mit einer Viel-
zahl an Funktionen eine Formularer-
stellung und –bereitstellung unterstützt. 
Damit können komplexe eigene For-
mulare erstellt und in die FISS-Umge-
bung eingebunden werden 
  
Finanzierung MS; Nutzung bleibt abzu-
warten, ggf. auch gemeinsame Finan-
zierung über ÖrV 
18.43.0024 E11 1,00 DevOP neue Produkte/Produkterweiterungen 
 
Die Anforderungen rund um das 
Thema Sicherheit der Web-Serverkon-
figurationen, dem Monitoring, dem 
Logging, der automatisierten Auswer-
tung von Protokolldateien sowie der Si-
cherstellung der Integrität zugelieferter 
Softwarekomponenten (Supply Chain 
Security) erfordern zunehmend höhe-
ren Personalaufwand. 
 
Finanzierung ÖrV; anteilige Verrech-
nung ÖrV auf die Kooperationspartner 
in Abhängigkeit von Produktabnahmen 
18.44.0015 E11 1,00 VOIS-Tevis; OZG Sicherstellung des Betriebs 
 
In den vergangenen Monaten wurden 
bei der Stadt Münster und den Koope-
rationspartnern verstärkt Aufrufanlagen

33 
Arbeitsplatz-
Nr. 
Bewer-
tung Stelle Aufgabengebiet 
Schwerpunkt 
Begründung 
Finanzierung 
und Funktionen zu Online-Terminver-
einbarungen eingeführt. Diese Sys-
teme erfordern eine erhöhte Administ-
ration und Anwendungsbetreuung. 
 
Finanzierung ÖrV; anteilige Verrech-
nung ÖrV auf die Stadt Münster und 
alle Kooperationspartner in Abhängig-
keit von Produktabnahmen 
18.44.0016 
 
E11 1,00 VOIS-Module 
VOIS-Kfz 
neue Produkte/Produkterweiterungen 
 
Die citeq wird mit der Fa. HSH Anfang 
2023 eine Rahmenvereinbarung für die 
Bereitstellung von VOIS-Fachverfahren 
abschließen. Nach Abschluss der Ver-
einbarung kann die citeq den Koopera-
tionspartnern weitere Module zur In-
tegration in die vorhanden VOIS-Platt-
formen anbieten. Neben einer Vielzahl 
von kleineren Modulen ist auch eine 
Ablösung der bei den kreisfreien Städ-
ten und Kreisen eingesetzten Kfz-Ver-
fahren möglich. Hierzu wurde von den 
Kooperationspartnern bereits erhebli-
cher Bedarf angemeldet.  
 
Finanzierung ÖrV; anteilige Verrech-
nung ÖrV auf die Stadt Münster und 
alle Kooperationspartner in Abhängig-
keit von Produktabnahmen 
18.44.0018 E11 1,00 VOIS-Modul (OZG) weitere Projekte / Sicherstellung des 
Betriebs 
 
Die Fa. HSH bietet zu ihren Modulen 
speziell entwickelte Onlineservices 
(OZG) an. Diese werden auf der VOIS-
Plattform bereitgestellt und können in 
die dortigen Module integriert werden, 
erfordern aber nach Einführung eine 
Anwendungsbetreuung im laufenden 
Betrieb 
 
Finanzierung ÖrV; anteilige Verrech-
nung ÖrV auf die Stadt Münster und 
alle Kooperationspartner in Abhängig-
keit von Produktabnahmen 
*Stellenwert ist im Rahmen der Organisationsmaßnahme endgültig festzulegen

34 
 
5.6.4 Stelleneinsparungen 
Arbeitsplatz-
Nr. 
Bewer-
tung 
Stelle 
bisher 
Stelle 
künftig Aufgabengebiet 
Schwerpunkt 
Begründung 
Finanzierung 
18.00.0005 E06 0,75 0,50 Vorzimmer  
Betriebsleitung 
Sicherstellung des Betriebs 
 
Stellenreduzierung aufgrund von 
Aufgabenverlagerungen und orga-
nisatorischer Veränderungen 
 
Zentrale Finanzierung; anteilige 
Verrechnung MS, MEP und ÖrV 
 
5.6.5 zeitlich befristete Projekte – ohne Einrichtung von Stellen – 
Projekt (Team) AP-Nr. EntgGr Umfang Befristung 
bis Bemerkung 
Medienentwicklungsplan 
citeq@school (18.02) 
Die Stellen wurden im Rah-
men der Ausstattung durch 
den Digitalpakt zeitlich befris-
tet eingerichtet. Mit der vor-
handenen Personalausstat-
tung kann das Team die Auf-
gaben erfüllen, es ist daher 
nicht absehbar, ob diese Ar-
beitsplätze überhaupt besetzt 
werden müssen. Der Medien-
entwicklungsplan wird aktuell 
vom Schulträger überarbeitet 
und aus den Entscheidungen 
zur weiteren Digitalisierung im 
pädagogischen Bereich der 
Schulen werden sich auch die 
gewünschten Dienstleistungen 
der citeq und damit der not-
wendige Stellenbedarf ablei-
ten lassen. 
18.02.0015üp 
18.02.0016üp 
18.02.0017üp 
E11 
E11 
E11 
1,00 
1,00 
1,00 
4 Jahre* 
4 Jahre* 
4 Jahre* 
Finanzierung 
durch MEP 
Sicherheitskoordination 
(18.03)  
notwendiger Ausbau des IT-
Sicherheitsmanagements zur 
Unterstützung der unabding-
bar erforderlichen Maßnah-
men zur Sicherstellung des 
laufenden Betriebs, der Unter-
stützung bei der Einführung 
neuer Produkte und dem Aus-
bau des Notfallmanagements 
18.03.0012üp 
18.03.0013üp E11 2,00 31.03.2024 
Zentrale Finanzie-
rung; anteilige 
Verrechnung MS, 
MEP und ÖrV 
Einkauf (18.12)  
Zunahme der Inanspruch-
nahme der Einkaufsleistungen 
der citeq durch Ausweitung 
18.12.0015üp E10 1,00 30.04.2024 
Finanzierung: an-
teilige Verrech-
nung MS, MEP

35 
Projekt (Team) AP-Nr. EntgGr Umfang Befristung 
bis Bemerkung 
der IT-Ausstattung in der 
Stadt Münster (Verwaltung 
und MEP) und bei den Koope-
rationspartnern; gestiegene 
Anforderungen aus dem 
Vergaberecht 
und ÖrV entspre-
chend Beauftra-
gung bzw. Be-
schaffungsvolu-
men 
Infoma (18.21)  
Systematische Erweiterung 
der Produktbereitstellung In-
foma durch Auftragserteilung 
durch die Kooperations-
partner. Die Städte Münster 
und Hamm nutzen entspre-
chend das ERP-System SAP  
18.21.0013üp 
18.21.0014üp 
E11 2,00 30.04.2024 
Finanzierung ÖrV; 
Abrechnung ge-
genüber Koopera-
tionspartnern 
SAP-NKF (18.22) 
Systematische Erweiterung 
der Produktbereitstellung SAP 
bei den Städten Münster und 
Hamm, insbesondere im Be-
reich e-Rechnung. Die übrigen 
Kooperationspartner nutzen 
entsprechend das ERP-Sys-
tem Infoma 
18.22.0015üp E11 1,00 
31.03.2024 
(Stelle konnte 
bisher noch 
nicht besetzt 
werden) 
Finanzierung ÖrV; 
anteilige Verrech-
nung ÖrV auf MS 
(60%) und Hamm 
(40) 
SAP (18.22)  
Projektleitung S4/HANA 
Die Stadt Münster setzt in na-
hezu allen Ämtern und Ein-
richtungen Software der Firma 
SAP zur Unterstützung der 
betriebswirtschaftlichen Pro-
zesse ein. Schwerpunkte bil-
den das Rechnungswesen 
und die Personalwirtschaft. 
Beide Produkte werden in in-
tensiver interkommunaler Zu-
sammenarbeit betrieben und 
weiterentwickelt. Die tech-
nisch notwendige Umstellung 
der gesamten SAP-Infrastruk-
tur muss bis 2027 abgeschlos-
sen sein. 
18.22.0016üp E12 1,00 
31.12.2025 
(Stelle konnte 
bisher noch 
nicht besetzt 
werden) 
Finanzierung ÖrV; 
anteilige Verrech-
nung ÖrV nach 
SAP-Produktab-
nahme 
Ausbau WLAN- und Netzinfra-
struktur (18.31) 
Konsolidierung des vorhande-
nen WLAN-Betriebs unter Be-
rücksichtigung der notwendi-
gen technischen Anpassun-
gen und Erweiterungen in den 
Schulen und moderater Aus-
bau in den Dienstgebäuden 
städt. Ämter/Einrichtungen; Si-
cherstellung der notwendigen 
IT-Infrastruktur zum Zugriff – 
auch der Telearbeitsplätze 
und zur Unterstützung des 
18.31.0009üp 
18.31.0014üp 
E11 2,00 31.03.2025 
Zentrale Finanzie-
rung; anteilige 
Verrechnung MS 
(10%), MEP (75%) 
und ÖrV (15%)

36 
Projekt (Team) AP-Nr. EntgGr Umfang Befristung 
bis Bemerkung 
mobilen Arbeitens - auf das 
Rechenzentrum der citeq  
DMS Doxis, d3 (18.42) Erwei-
terung der Dokumentenma-
nagement- und Archivierungs-
lösung bei den Kooperations-
partnern der citeq. Notwen-
dige Kapazitäten für die Stadt 
Münster wurden bereits in den 
vergangenen Jahren aufge-
baut 
18.42.0005üp E11 1,00 
31.05.2025  
(Stelle konnte 
bisher noch 
nicht besetzt 
werden) 
Finanzierung ÖrV; 
Abrechnung ge-
genüber Koopera-
tionspartnern 
(nicht Münster) 
 
 
Formularentwicklung (18.43) 
Im Rahmen der OZG-Umset-
zung besteht erheblicher Per-
sonalbedarf zur Erstellung und 
laufenden Pflege von Formu-
laren, die zur digitalen An-
tragsstellung auch unter Be-
rücksichtigung der Anbindung 
an Fachverfahren genutzt 
werden. 
18.43.0014üp 
18.43.0015üp 
E11 2,00 
30.09.2025 
(Stellen konn-
ten erst zum 
01.10.2022 
besetzt wer-
den) 
Finanzierung MS; 
Nutzung bleibt ab-
zuwarten, ggf. 
auch gemeinsame 
Finanzierung über 
ÖrV 
 
*Befristungszeitraum abhängig von der Stellenbesetzung

37 
 
 
6 Organigramm