Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand 19. Dezember 2023

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  Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 25.01.2024 0006/2024 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Ausschuss Klima, Umwelt und Grün 07.03.2024 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 29.01.2024 Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand 19. Dezember 2023 Der aktualisierte Sachstandsbericht zur Baumaßnahme am Schaugewächshaus und Orange- rie im Botanischen Garten mit Stand vom 19. Dezember 2023 wird hiermit zur Kenntnis gege- ben. Gez. Greitemann

• Anlage 1 - Statusbericht_SGH

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  Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 1. Kerndaten des Projektes Standort: Botanischer Garten, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln Bauherrin: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Planungszeit: Planungsanpassungs- und Baubeschluss 06/2015 Überarbeitung und Fertigstellung Entwurfsplanung 07 / 2017 Bauzeit: 2018-2023 Projektbeschreibung: Neubau des Schaugewächshauses und der Orangerie im Botanischen Garten für exotische Tropen- und Wüstenpflanzen. Errichtung des Neubaus als bogenförmige Stahl/Glask onstruktion. inkl. Neubau eines Verbindungsganges zum Neubau Ora ngerie und bestehendem Subtropenhaus 2. Termine Meilensteine: Planungs + Baubeschluss II.Q/2015  Baugenehmigung III.Q /2019  Baubeginn IV.Q /2018  Bauvorbescheid IV.Q /2018  Rohbauarbeiten I.Q/2019  Stahl-Glasbau III.Q/2019  Innen-und Außenlandschaft II.Q/2021  Beginn Probebetrieb I.Q /2023  Beginn Pflanzungen Mitte Mai / Juni 2023  Übergabe an Nutzer I. Halbjahr/2024 Auszug aus dem Rahmenterminplan: 19.12.2023 02 Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 25.01.2024 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 29.01.2023 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q 2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Soll Q1. 2020 Planung Ist 04. 2020 Soll Q4. 2017- Q2. 2021 Ausschreibung Neubau Ist Soll Q4. 2018 - Q2 2022 Ausführung Ist Q4 2023 Übergabe Nutzer Soll Q4. 2023 Ist Q1. 2024 2024 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stand: 20.12.2023 Ausführung Lph. 8 Ausschreibungen Lph. 6 - 7 Ausschreibungen Lph. 6 - 7 Ausführung Lph. 8 Planung Lph. 1-5 Planung Lph. 1-5 1 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 19.12.2023 02 Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 25.01.2024 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 29.01.2023 3. Kosten Ratsbeschluss Juni 2015 Baukosten 11.366.400 € Schenkung Freundeskreis Bot-Garten Risiko 0% Gesamtsumme (brutto) 11.366.400 € Kostefortschreibung Sep. 2019 Baukosten 11.366.400 € Fortschreibung 2.708.500 € Risiko 1.407.500 € Gesamtsumme (brutto) 15.482.400 € Kostenfortschreibung Sep. 2021 Baukosten 15.482.400 € Fortschreibung 2.317.600 € Risiko 1.500.000 € Gesamtsumme (brutto) 19.300.000 € Prognose Gesamtkostensituation: Kostenauswirkung aus Insolvenz Gewerk Heizung - in Klärung Kostenauswirkung aus Insolvenz Gewerk Fernmelde technik - in Klärung Kostenauswirkung aus Bauzeitverlängerungsnachträ gen in Klärung Zahlungsstand= 16.29 Mio. € Verfügt (Auftrags+Zahlungsstand)= 18.40 Mio. € 4. Risiken Grün Gelb Rot 1 Baugrund (Schadstoff, Denkmal, Kampfmittel , Ver- und Entsorgungsleitungen...) 2 Änderungen der Gesetzgebung bzw. Richtlinien 3 Winterbau 4 Schäden durch höhere Gewalt (ua. Corona + Ukraine Krieg) 5 Schnittstelle zum öffentlichen Bereich bzw. Straße nbau 6 Verlegung der Medienleitungen aus dem Baufeld 7 Anlieger- und Bürgerbeschwerden 8 Genauigkeit der Kostenberechnung 9 Mengenrisiko 10 Preissteigerungen 11 12 Änderungswünsche durch Nutzer 13 Hoher Technikgrad (alle Planungs- und Ausführungs bereiche) 14 Mangelhafte Bauausführung durch Auftragnehmer all gemein (Fremdleistungen) 15 Insolvenzen 16 Nachtragsrisiko allgemein 17 Preisabsprachen der Bieter 18 Preisgleitklausel 19 Vergabebeschwerden von Bietern / Vergabeprobleme allgemein 20 Marktgängigkeit (Auftragsbücher Firmen gefüllt) 380.000 € Planungsänderungen / Bauablaufstörungen während Planungs-/Bauzeit (bed ingt u.a. aus den eingetretenen Insolvenzen) Derzeit wird das Risikomanagement aufgesetzt. Die R isiken werden entsprechend des Projektstandes und d er Erkenntnisse aus Planung und Ausführung sukzessive fortgeschrieben u nd bewertet. Auf Basis des derzeitigen Planungsstan des (LPH 8 ) sind insbesondere die folgenden Risiken zu beachten: 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Σ 19,3 Mio. € 18.40 Mio 16.29 Mio Verfügt Zahlungs- stand Gesamt = Bau + Risiko 16,4 € 2,9 € Bau Risiko 2 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botan ischen Garten Köln 19.12.2023 0 2Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt un d Grün am 25.01.2024 und B etriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 29.01.2023 5. Erläuterung Sachstand Planung / Ausschreibung / Vergabe: Ausführung: Kosten: Termine: L egende planmäßig mittleres Risiko hohes Risiko Die Objektüberwachung geht von einer Fertigstellung Ende '23 aus. Die dafür erforderlichen Abnahmen sind jedoch nicht vollständig erfolgt. Die bauaufsichtliche Abnahme wird aus heutiger Sicht bis Ende 2023 als kritisch betrachtet. Die Übergabe an den Nutzer am Jahresende ist deshalb gefährdet. Die in Aussicht gestellte Übergabe wurde nicht realisiert. Der Terminplan muss aktualisiert und angepasst werden, Termine müssen noch engmaschiger verfolgt werden. Die Übergabe an den Nutzer soll im 1. Halbjahr 2024 erfolgen. Sobald der aktualisierte und abgestimmte Terminplan vorliegt, wird dieser die Grundlage für den zu organisierenden Eröffnungstermin bilden. Das Risiko wird als "hoch" eingestuft: Einige Unternehmen haben bereits Mehrkostenforderungen aus Bauzeitverzögerungen angemeldet bzw. eingereicht. Die Anspruchsgrundlage muss geprüft werden. Die Prüfung wird mit dem Projektabschluss zusammengestellt. Hierfür wurden externe Berater hinzugezogen. Alle Vergaben sind erfolgt, alle Aufträge mit Ausnah me der Grundreinigung erteilt. Das Risiko wird als "niedrig" eingestuft, da die For tschritte in der Planung der aktuellen Terminschiene entsprechen: Das Risiko wird als "hoch" eingestuft aufgrund der genehmigten Insolvenzen: Das Risiko wird als "hoch" eingestuft: Momentan erfolgen diverse Rest- und Mängelbeseitigungen in allen Gewerken, um Abnahmen vorzubereiten. Die Klimarisiken werden sukzessive stabilisiert. Die Arbeiten am Schulterschluss Orangerie und Schaugewächshaus werden ausgeführt. Der dritte Bauabschnitt Höhenweg steht kurz vor Fertigstellung. Die Mängelbeseitigung und Restarbeiten in verschiedenen Gewerken gestalten sich schwierig. Abnahmen sind deshalb noch nicht möglich und gefährden den Fertigstellungstermin sowie die Übergabe an die Nutzer, die gem. Terminplan der Objektüberwachung für Ende des vierten Quartals 23 vorgesehen ist. 3 von 3