Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand 13. November 2023

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• Anlage 2 - Auszug aus dem Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft vom 27.11.2023

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  Geschäftsführung Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft Frau Huppertz Telefon: (0221) 221 22443 Fax: (0221) 221 22344 E-Mail: DezVI-Dezernatskoordination- Session@stadt-koeln.de Datum: 01.12.2023 Auszug aus dem Entwurf der Niederschrift der 21. Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft vom 27.11.2023 öffentlich 1.2 Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botani- schen Garten - Stand 13. November 2023 0006/2023/6 SE Wieneritsch fragt nach den in Punkt 5 „Erläuterung Sachstand“ genannten, Schwierigkeiten der Mängelbeseitigung und Restarbeiten. Frau Rinnenburger führt aus, das zurzeit das Risiko noch auf „rot“ gesetzt sei, da man in enger Absprache mit den Kollegen bepflanzen und den Höhenweg bauen müsse. Die meisten Probleme seien momentan in den technischen Bereichen angesiedelt. Die Feinabstimmung der Anlage stelle sich als sehr komplex dar. Falls der Wunsch bestehe, könne Sie die Mängelliste dem Ausschuss einmal vorlegen. Die Politik bejaht dies. Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft nimmt die Angelegenheit zur Kenntnis.

• Mitteilung Ausschuss

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  Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 17.11.2023 0006/2023/6 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Ausschuss Klima, Umwelt und Grün 23.11.2023 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 27.11.2023 Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand 13. November 2023 Der aktualisierte Sachstandsbericht zur Baumaßnahme am Schaugewächshaus und Orange- rie im Botanischen Garten mit Stand vom 13. November 2023 wird hiermit zur Kenntnis gege- ben. Gez. Greitemann

• Anlage 1 - Statusbericht Schaugewächshaus und Orangerie

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  Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 1. Kerndaten des Projektes Standort: Botanischer Garten, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln Bauherrin: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Planungszeit: Planungsanpassungs- und Baubeschluss 06/2015 Überarbeitung und Fertigstellung Entwurfsplanung 07/ 2017 Bauzeit: 2018-2023 Projektbeschreibung: Neubau des Schaugewächshauses und der Orangerie im Botanischen Garten für exotische Tropen- und Wüstenpflanzen. Errichtung des Neubaus als bogenförmige Stahl/Glaskonstruktion. inkl. Neubau eines Verbindungsganges zum Neubau Orangerie und bestehendem Subtropenhaus 2. Termine Meilensteine: Planungs + Baubeschluss II.Q/2015  Baugenehmigung III.Q /2019  Baubeginn IV.Q /2018  Bauvorbescheid IV.Q /2018  Rohbauarbeiten I.Q/2019  Stahl-Glasbau III.Q/2019  Innen-und Außenlandschaft II.Q/2021  Beginn Probebetrieb I.Q /2023  Beginn Pflanzungen Mitte Mai / Juni 2023  Übergabe an Nutzer IV.Q/2023 Auszug aus dem Rahmenterminplan: 13.11.2023 05Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 23.11.2023 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 27.11.2023 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Soll Q1. 2020 Planung Ist 04. 2020 Soll Q4. 2017- Q2. 2021 Ausschreibung Neubau Ist Soll Q4. 2018 - Q2 2022 Ausführung Ist Q4 2023 Übergabe Nutzer Soll Q4. 2023 Ist Q1. 2024 202420232017 2018 2019 2020 2021 2022 Stand: 07.11.2023 Ausführung Lph. 8 Ausschreibungen Lph. 6 - 7 Ausschreibungen Lph. 6 - 7 Ausführung Lph. 8 Planung Lph. 1-5 Planung Lph. 1-5 1 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 13.11.2023 05Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 23.11.2023 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 27.11.2023 3. Kosten Ratsbeschluss Juni 2015 Baukosten 11.366.400 € Schenkung Freundeskreis Bot-Garten Risiko 0% Gesamtsumme (brutto) 11.366.400 € Kostefortschreibung Sep. 2019 Baukosten 11.366.400 € Fortschreibung 2.708.500 € Risiko 1.407.500 € Gesamtsumme (brutto) 15.482.400 € Kostenfortschreibung Sep. 2021 Baukosten 15.482.400 € Fortschreibung 2.317.600 € Risiko 1.500.000 € Gesamtsumme (brutto) 19.300.000 € Prognose Gesamtkostensituation: Kostenauswirkung aus Insolvenz Gewerk Heizung - in Klärung Kostenauswirkung aus Insolvenz Gewerk Fernmeldetechnik - in Klärung Kostenauswirkung aus Bauzeitverlängerungsnachträgen in Klärung Zahlungsstand= 15.93 Mio. € Verfügt (Auftrags+Zahlungsstand)= 18.24 Mio. € 4. Risiken Grün Gelb Rot 1 Baugrund (Schadstoff, Denkmal, Kampfmittel, Ver- und Entsorgungsleitungen...) 2 Änderungen der Gesetzgebung bzw. Richtlinien 3 Winterbau 4 Schäden durch höhere Gewalt (ua. Corona + Ukraine Krieg) 5 Schnittstelle zum öffentlichen Bereich bzw. Straßenbau 6 Verlegung der Medienleitungen aus dem Baufeld 7 Anlieger- und Bürgerbeschwerden 8 Genauigkeit der Kostenberechnung 9 Mengenrisiko 10 Preissteigerungen 11 12 Änderungswünsche durch Nutzer 13 Hoher Technikgrad (alle Planungs- und Ausführungsbereiche) 14 Mangelhafte Bauausführung durch Auftragnehmer allgemein (Fremdleistungen) 15 Insolvenzen 16 Nachtragsrisiko allgemein 17 Preisabsprachen der Bieter 18 Preisgleitklausel 19 Vergabebeschwerden von Bietern / Vergabeprobleme allgemein 20 Marktgängigkeit (Auftragsbücher Firmen gefüllt) 380.000 € Planungsänderungen/ Bauablaufstörungen während Planungs-/Bauzeit (bedingt u.a. aus den eingetretenen Insolvenzen) Derzeit wird das Risikomanagement aufgesetzt. Die Risiken werden entsprechend des Projektstandes und der Erkenntnisse aus Planung und Ausführung sukzessive fortgeschrieben und bewertet. Auf Basis des derzeitigen Planungsstandes (LPH 8 ) sind insbesondere die folgenden Risiken zu beachten: 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Σ 19,3 Mio. € 18.24 Mio 15.93 Mio Verfügt Zahlungs- stand Gesamt = Bau + Risiko 16,4 € 2,9 € Bau Risiko 2 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 13.11.2023 05Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 23.11.2023 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 27.11.2023 5. Erläuterung Sachstand Planung / Ausschreibung / Vergabe: Ausführung: Kosten: Termine: Legende planmäßig mittleres Risiko hohes Risiko Die zweite Lieferung der Pflanzen erfolgt in Abstimmung mit der Montage Höhenweg sukzessive bis zum 31. Aug. 2023 sodass die Pflanzperiode ausgenutzt wird. Die Arbeiten erfolgen termingerecht und sind abgeschlossen. Die Montage des dritten Bauabschnitts Höhenweg erfolgt ab 28. August mit anschließender Weiterbepflanzung (dritte Pflanzlieferung ab 11. Sep. 2023). Die Objektüberwachung geht von einer Fertigstellung Ende '23 aus. Die dafür erforderlichen Abnahmen sind jedoch nicht vollständig erfolgt. Die bauaufsichtliche Abnahme wird aus heutiger Sicht bis Ende 2023 als kritisch betrachtet. Die Übergabe an den Nutzer am Jahresende ist deshalb gefährdet. Das Risiko wird als "hoch" eingestuft: Einige Unternehmen haben bereits Mehrkostenforderungen aus Bauzeitverzögerungen angemeldet bzw. eingereicht. Die Anspruchsgrundlage muss geprüft werden. Die Prüfung wird mit dem Projektabschluss zusammengestellt. Hierfür wurden externe Berater hinzugezogen. Der TÜV-Süd ist für die Sachverständigenprüfungen beauftragt. Das Angebot für Brandschotts liegt vor und wird kurzfrstig beauftragt. Das Risiko wird als "niedrig" eingestuft, da die Fortschritte in der Planung der aktuellen Terminschiene entsprechen: Das Risiko wird als "hoch" eingestuft aufgrund der genehmigten Insolvenzen: Das Risiko wird als "hoch" eingestuft: Momentan erfolgen diverse Rest- und Mängelbeseitigungen in allen Gewerken, um Abnahmen vorzubereiten. Aktuell aufgetretene Wasserdruckschwankungen nach dem zweiten Pflanzabschnitt im SGH werden unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren auch in der Peripherie untersucht. Die Klimarisiken werden sukzessive stabilisiert. Die Druckschwankungen sind derweilen stabilisiert, die Arbeiten am Schulterschluss Orangerie und Schaugewächshaus werden ausgeführt. Der dritte Pflanzabschnitt ist abgeschlossen und der dritte Bauabschnitt Höhenweg steht kurz vor Fertigstellung. Die Mängelbeseitigung und Restarbeiten in verschiedenen Gewerken gestalten sich schwierig. Abnahmen sind deshalb noch nicht möglich und gefährden den Fertigstellungstermin sowie die Übergabe an die Nutzer, die gem. Terminplan der Objektüberwachung für Ende des vierten Quartals 23 vorgesehen ist. 3 von 3