Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand 28. August 2023

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• Anlage 1 - Statusbericht_SGH

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  Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: 1 . Kerndaten des Projektes Standort: Botanischer Garten, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln Bauherrin: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Planungszeit: Planungsanpassungs- und Baubeschluss 06/2015 Überarbeitung und Fertigstellung Entwurfsplanung 07/ 2017 Bauzeit: 2018-2023 Projektbeschreibung: Neubau des Schaugewächshauses und der Orangerie im Botanischen Garten für exotische Tropen- und Wüstenpflanzen. Errichtung des Neubaus als bogenförmige Stahl/Glaskonstruktion. inkl. Neubau eines Verbindungsganges zum Neubau Orangerie und bestehendem Subtropenhaus 2. Termine Meilensteine: Planungs + Baubeschluss II.Q/2015  Ausschreibung Malerarbeiten wurde beauftragt Baugenehmigung III.Q /2019  Baubeginn IV.Q /2018  Bauvorbescheid IV.Q /2018  Rohbauarbeiten I.Q/2019  Stahl-Glasbau III.Q/2019  Innen-und Außenlandschaft II.Q/2021  Beginn Probebetrieb I.Q /2023  Beginn Pflanzungen Mitte Mai / Juni 2023  Übergabe an Nutzer IV.Q/2023 Auszug aus dem Rahmenterminplan: 28.08.203 0 3Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 23.11.2023 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 25.09.2023 Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Soll Q1. 2020 Planung Ist 04. 2020 Soll Q4. 2017- Q2. 2021 Ausschreibung Neubau I st Soll Q4. 2018 - Q2 2022 Ausführung I st Q4 2023 Übergabe Nutzer Soll Q2. 2022 Ist Q4. 2023 20232 017 2018 2019 2020 2021 2022 Stand: 28.08.2023 Ausführung Lph. 8 A usschreibungen Lph. 6 - 7 Ausschreibungen Lph. 6 - 7 Ausführung Lph. 8 Planung Lph. 1-5 Planung Lph. 1-5 1 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: 28.08.203 0 3Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 23.11.2023 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 25.09.2023 Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 3. Kosten Ratsbeschluss Juni 2015 Baukosten 11.366.400 € Schenkung Freundeskreis Bot-Garten Risiko 0% Gesamtsumme (brutto) 11.366.400 € Kostefortschreibung Sep. 2019 Baukosten 11.366.400 € Fortschreibung 2.708.500 € Risiko 1.407.500 € Gesamtsumme (brutto) 15.482.400 € Kostenfortschreibung Sep. 2021 Baukosten 15.482.400 € Fortschreibung 2.317.600 € Risiko 1.500.000 € Gesamtsumme (brutto) 19.300.000 € Prognose Gesamtkostensituation: Kostenauswirkung aus Insolvenz Gewerk Heizung - in Klärung Kostenauswirkung aus Insolvenz Gewerk Fernmeldetechnik - in Klärung Zahlungsstand= 15.45 Mio. € Verfügt (Auftrags+Zahlungsstand)= 18.20 Mio. € 4. Risiken Grün Gelb Rot 1 Baugrund (Schadstoff, Denkmal, Kampfmittel, Ver- und Entsorgungsleitungen...) 2 Änderungen der Gesetzgebung bzw. Richtlinien 3 Winterbau 4 Schäden durch höhere Gewalt (ua. Corona + Ukraine Krieg) 5 Schnittstelle zum öffentlichen Bereich bzw. Straßenbau 6 Verlegung der Medienleitungen aus dem Baufeld 7 Anlieger- und Bürgerbeschwerden 8 Genauigkeit der Kostenberechnung 9 Mengenrisiko 10 Preissteigerungen 11 12 Änderungswünsche durch Nutzer 13 Hoher Technikgrad (alle Planungs- und Ausführungsbereiche) 14 Mangelhafte Bauausführung durch Auftragnehmer allgemein (Fremdleistungen) 15 Insolvenzen 16 Nachtragsrisiko allgemein 17 Preisabsprachen der Bieter 18 Preisgleitklausel 19 Vergabebeschwerden von Bietern / Vergabeprobleme allgemein 20 Marktgängigkeit (Auftragsbücher Firmen gefüllt) 380.000 € Planungsänderungen/ Bauablaufstörungen während Planungs-/Bauzeit (bedingt u.a. aus den eingetretenen Insolvenzen) Derzeit wird das Risikomanagement aufgesetzt. Die Risiken werden entsprechend des Projektstandes und der Erkenntnisse aus Planung und Ausführung sukzessive fortgeschrieben und bewertet. Auf Basis des derzeitigen Planungsstandes (LPH 8 ) sind insbesondere die folgenden Risiken zu beachten: 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Σ 19,3 Mio. € 18.20 Mio 15.45 Mio Verfügt Zahlungs- stand Gesamt = Bau + Risiko 16,4 € 2 ,9 € Bau R isiko 2 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: 28.08.203 0 3Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 23.11.2023 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 25.09.2023 Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 5. Erläuterung Sachstand Planung / Ausschreibung / Vergabe: Ausführung: Kosten: Termine: L egende planmäßig mittleres Risiko hohes Risiko Die zweite Lieferung der Pflanzen erfolgt in Abstimmung mit der Montage Höhenweg sukzessive bis zum 31. Aug. 2023 sodass die Pflanzperiode ausgenutzt wird. Die Arbeiten erfolgen termingerecht. D ie Montage des dritten Bauabschnitts Höhenweg erfolgt ab 28. August mit anschließender Weiterbepflanzung (dritte Pflanzlieferung ab 11. Sep. 2023) Eine Verzögerung der TÜV-Abnahmen durch die Insolven z der Gewerke Fernmeldetechnik und Heizungsbau wird derzeit geprüft. Mängelbeseitigungen und Restarbeiten werden im Restterminplan aufgefangen. Das Risiko wird als "hoch" eingestuft: Einige Unternehmen haben bereits Mehrkostenforderungen aus Bauzeitverzögerungen angemeldet bzw. eingereicht. Die Anspruchsgrundlage muss geprüft werden. Aufgrund der Insolvenzen der Gewerke Heizung und Fernmeldetechnik wird derzeit geprüft, inwiefern die Verzögerungen weitere Kostenauswirkungen verursachen könnten. Die erforderlichen Beauftragungen für Brandschott-/ und TÜV-Beauftragungen erfolgen gemäß Baufortschritt der TGA Gewerke. Der TÜV-Süd ist für die Sachverständigenprüfungen be auftragt. Die Preisabfragen für Brandschotts erfolgen derzeit. Das Risiko wird als "niedrig" eingestuft, da die For tschritte in der Planung der aktuellen Terminschiene entsprechen: Das Risiko wird als "hoch" eingestuft aufgrund der genehmigten Insolvenzen: Das Risiko wird als "hoch" eingestuft: Der Probelauf hat stattgefunden, Restmängel werden noch beseitigt. Es sind ca. 75% der Bepflanzungen fertiggestellt. Der Rest erfolgt abschnittsweise mit dem Einbau des Höhenwegs. Momentan erfolgen diverse Rest- und Mängelbeseitigungen in allen Gewerken, um Abnahmen vorzubereiten. Die Neuvergabe der Restleistungen Fernmeldetechnik ist erfolgt. Aktuell aufgetretene Wasserdruckschwankungen nach de m zweiten Pflanzabschnitt im SGH werden unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren auch in der Peripherie untersucht. Die Klimarisiken werden sukzessive stabilisiert. 3 von 3

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  Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 22.09.2023 0006/2023/5 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 25.09.2023 Ausschuss Klima, Umwelt und Grün 23.11.2023 Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand 28. August 2023 Der aktualisierte Sachstandsbericht zur Baumaßnahme am Schaugewächshaus und Orange- rie im Botanischen Garten mit Stand vom 28. August 2023 wird hiermit zur Kenntnis gegeben. Gez. Greitemann