Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand 21. Juli 2023

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  Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 06.09.2023 0006/2023/4 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Ausschuss Klima, Umwelt und Grün 21.09.2023 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 25.09.2023 Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand 21. Juli 2023 Der aktualisierte Sachstandsbericht zur Baumaßnahme am Schaugewächshaus und Orange- rie im Botanischen Garten mit Stand vom 21. Juli 2023 wird hiermit zur Kenntnis gegeben. Gez. Greitemann

• Anlage 1 - Statusbericht_SGH

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  Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 1. Kerndaten des Projektes Standort: Botanischer Garten, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln Bauherrin: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Planungszeit: Planungsanpassungs- und Baubeschluss 06/2015 Überarbeitung und Fertigstellung Entwurfsplanung 07/ 2017 Bauzeit: 2018-2023 Projektbeschreibung: Neubau des Schaugewächshauses und der Orangerie im Botanischen Garten für exotische Tropen- und Wüstenpflanzen. Errichtung des Neubaus als bogenförmige Stahl/Glaskonstruktion. inkl. Neubau eines Verbindungsganges zum Neubau Orangerie und bestehendem Subtropenhaus 2. Termine Meilensteine: Planungs + Baubeschluss II.Q/2015  Ausschreibung Malerarbeiten wurde beauftragt Baugenehmigung III.Q /2019  Baubeginn IV.Q /2018  Bauvorbescheid IV.Q /2018  Rohbauarbeiten I.Q/2019  Stahl-Glasbau III.Q/2019  Innen-und Außenlandschaft II.Q/2021  Beginn Probebetrieb I.Q /2023  Beginn Pflanzungen Mitte Mai / Juni 2023  Übergabe an Nutzer IV.Q/2023 Auszug aus dem Rahmenterminplan: 21.07.2023 03 Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt u nd Grün am 24.08.2023 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 28.08.2023 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q 2 Q3 Q4 Soll Q1. 2020 Planung Ist 04. 2020 Soll Q4. 2017- Q2. 2021 Ausschreibung Neubau Ist Soll Q4. 2018 - Q2 2022 Ausführung Ist Q4 2023 Übergabe Nutzer Soll Q2. 2022 Ist Q4. 2023 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stand: 21.07.2023 Ausführung Lph. 8 Ausschreibungen Lph. 6 - 7 Ausschreibungen Lph. 6 - 7 Ausführung Lph. 8 Planung Lph. 1-5 Planung Lph. 1-5 1 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 21.07.2023 03 Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt u nd Grün am 24.08.2023 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 28.08.2023 3. Kosten Ratsbeschluss Juni 2015 Baukosten 11.366.400 € Schenkung Freundeskreis Bot-Garten Risiko 0% Gesamtsumme (brutto) 11.366.400 € Kostefortschreibung Sep. 2019 Baukosten 11.366.400 € Fortschreibung 2.708.500 € Risiko 1.407.500 € Gesamtsumme (brutto) 15.482.400 € Kostenfortschreibung Sep. 2021 Baukosten 15.482.400 € Fortschreibung 2.317.600 € Risiko 1.500.000 € Gesamtsumme (brutto) 19.300.000 € Prognose Gesamtkostensituation: Kostenauswirkung aus Insolvenz Gewerk Heizung - in Klärung Kostenauswirkung aus Insolvenz Gewerk Fernmeldetechnik - in Klärung Zahlungsstand= 15.45 Mio. € Verfügt (Auftrags+Zahlungsstand)= 18.08 Mio. € 4. Risiken Grün Gelb Rot 1 Baugrund (Schadstoff, Denkmal, Kampfmittel , Ver- und Entsorgungsleitungen...) 2 Änderungen der Gesetzgebung bzw. Richtlinien 3 Winterbau 4 Schäden durch höhere Gewalt (ua. Corona + Ukraine Krieg) 5 Schnittstelle zum öffentlichen Bereich bzw. Straßenbau 6 Verlegung der Medienleitungen aus dem Baufeld 7 Anlieger- und Bürgerbeschwerden 8 Genauigkeit der Kostenberechnung 9 Mengenrisiko 10 Preissteigerungen 11 12 Änderungswünsche durch Nutzer 13 Hoher Technikgrad (alle Planungs- und Ausführungsbereiche) 14 Mangelhafte Bauausführung durch Auftragnehmer allgemein (Fremdleistungen) 15 Insolvenzen 16 Nachtragsrisiko allgemein 17 Preisabsprachen der Bieter 18 Preisgleitklausel 19 Vergabebeschwerden von Bietern / Vergabeprobleme allgemein 20 Marktgängigkeit (Auftragsbücher Firmen gefüllt) Planungsänderungen / Bauablaufstörungen während Planungs-/Bauzeit (bedingt u.a. aus den eingetretenen Insolvenzen) Derzeit wird das Risikomanagement aufgesetzt. Die Risiken werden entsprechend des Projektstandes und der Erkenntnisse aus Planung und Ausführung sukzessive fortgeschrieben und bewertet. Auf Basis des derzeitigen Planungsstandes (LPH 8 ) sind insbesondere die folgenden Risiken zu beachten: 380.000 € 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Σ 19,3 Mio. € 18.08 Mio 15.45 Mio Verfügt Zahlungs- stand Gesamt = Bau + Risiko 16,4 € 2,9 € Bau Risiko 2 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 21.07.2023 03 Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt u nd Grün am 24.08.2023 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 28.08.2023 5. Erläuterung Sachstand Planung / Ausschreibung / Vergabe: Ausführung: Kosten: Termine: Legende planmäßig mittleres Risiko hohes Risiko Die zweite Lieferung der Pflanzen erfolgt in Abstimmung mit der Montage Höhenweg sukzessive bis Ende August, sodass die Pflanzperiode ausgenutzt wird. Eine Verzögerung der TüV-Abnahmen durch die Insolvenz der Gewerke Fernmeldetechnik und Heizungsbau wird derzeit geprüft. Mängelbeseitigungen und Restarbeiten werden im Restterminplan aufgefangen. Das Risiko wird als "hoch" eingestuft: Einige Unternehmen haben bereits Mehrkostenforderungen aus Bauzeitverzögerungen angemeldet bzw. eingereicht. Die Anspruchsgrundlage muss geprüft werden. Aufgrund der Insolvenzen der Gewerke Heizung und Fernmeldetechnik wird derzeit geprüft, inwiefern die Verzögerungen weitere Kostenauswirkungen verursachen könnten. Die erforderlichen Beauftragungen für Brandschott-/ und TüV-Beauftragungen erfolgen gemäß Baufortschritt der TGA Gewerke. Das Risiko wird als " niedrig " eingestuft, da die Fortschritte in der Planung der aktuellen Terminschiene entsprechen: Das Risiko wird als "hoch" eingestuft aufgrund der genehmigten Insolvenzen: Das Risiko wird als "hoch" eingestuft: Der Probelauf hat stattgefunden, Restmängel werden noch beseitigt. Es sind ca. 40% der Bepflanzungen fertiggestellt. Der Rest erfolgt abschnittsweise mit dem Einbau des Höhenwegs. Momentan erfolgen diverse Rest- und Mängelbeseitigungen in allen Gewerken, um Abnahmen vorzubereiten. Die Neuvergabe der Restleistungen Fernmeldetechnik ist erfolgt. 3 von 3