Mandari Insight
V/0539/2023
Abfallgebühren 2024
Vorlagen
07.09.2023
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Rat,
Sitzung am
13.12.2023,
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Anlage 4: Änderungssatzung
1777 Zeichen
Anlage 4 zur Ratsvorlage V/0539/2023 Satzung zur Änderung der Abfallgebührensatzung der Stadt Münster Der Rat der Stadt Münster hat in seiner Sitzung am 13.12.2023 aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 26.04.2022 und am 01.01.2023 der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.04.2023 (GV. NRW. S. 233), in Kraft getreten am 01.06.2022 und des § 9 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.06.1988 (GV. NRW. S. 250/SGV. NRW. 74), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.06.2023 (GV. NRW. S. 443), in Kraft getreten am 13.07.2023 in Verbindung mit der Abfallsatzung der Stadt Münster vom 16.12.2019 (Amtsblatt der Stadt Münster 2019 S. 227), in Kraft getreten am 01.01.2020 folgende Satzung beschlossen: Artikel 1 Der Gebührentarif zur Abfallgebührensatzung der Stadt Münster wird wie folgt geändert: (nachrichtlich: bishe- rige Fassung) 1. In Ziff. 1.6 werden folgende Gebührensätze neu festgesetzt: Bei einem Transportweg der Großbehälter (660 l, 770 l oder 1.100 l) von über 15 m sind je Behälter jährlich folgende Gebühren zu entrichten: Für eine Transportstrecke bis 30 m im 14-täglichen Abfuhrintervall 145,92 € bis 50 m im 14-täglichen Abfuhrintervall 291,84 € 72,00 € 144,00 € 2. Der Gebührensatz in Ziff. 3.1 wird wie folgt neu festgesetzt: Krankenhausabfälle 238,00 €/t 182,00 €/t Artikel 2 Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.
Anlagen 1 – 3: Gebührenkalkulation
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Anlage 1 zur Ratsvorlage V/0539/2023 Abfallsammlung Hausmüll Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung (ohne Bioabfall und Duale Systeme) 2024 2023 Kosten Materialkosten 2.482.000,00 € 2.159.000,00 € 323.000,00 € Treibstoffe, Schmiermittel 818.000,00 € 687.000,00 € 131.000,00 € Materiallagerentnahmen 23.000,00 € 9.000,00 € 14.000,00 € Materialdirektverbrauch 491.000,00 € 343.000,00 € 148.000,00 € Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € Kosten für bezogene Leistungen 1.140.000,00 € 1.110.000,00 € 30.000,00 € Personalkosten 7.758.000,00 € 7.597.000,00 € 161.000,00 € Abschreibungen 1.841.000,00 € 1.786.000,00 € 55.000,00 € Sonstige betriebliche Kosten 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 € Kalkulatorische Verzinsung 307.000,00 € 318.000,00 € -11.000,00 € Kraftfahrzeugsteuern 32.000,00 € 32.000,00 € 0,00 € Verwertungskosten Hausmülleinsammlung 20.984.000,00 € 17.262.000,00 € 3.722.000,00 € Inanspruchnahme Werkstatt 1.283.000,00 € 1.081.000,00 € 202.000,00 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 0,00 € 0,00 € Verwaltungsgemeinkosten 5.474.000,00 € 4.974.000,00 € 500.000,00 € Summe Kosten 40.301.000,00 € 35.349.000,00 € 4.952.000,00 € Erträge Gebühr für Tonnenschlösser -56.000,00 € -56.000,00 € 0,00 € Gebühr für Behältertausch -27.000,00 € -27.000,00 € 0,00 € Erträge aus Auflösung der Verbindlichkeit Gebührenüberschüsse -4.340.000,00 € -58.000,00 € -4.282.000,00 € Sonstige betriebliche Erträge -1.668.000,00 € -1.649.000,00 € -19.000,00 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -843.000,00 € -499.000,00 € -344.000,00 € Summe der sonstigen Erträge -6.934.000,00 € -2.289.000,00 € -4.645.000,00 € Umlagefähige Kosten: 33.367.000,00 € 33.060.000,00 € Ertäge aus Grundgebühren: 6.421.000,00 € 6.370.000,00 € verbleibende umlagefähige Kosten: 26.946.000,00 € 26. 690.000,00 € geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter: 7 .003.121 Liter 6.915.555 Liter Leistungspreis je Liter/Woche: 4,10 € 4,16 € Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW: 802.000,00 € 732.000,00 € Ertäge aus Restabfallbehältergebühren: 27.748.000,00 € 27.422.000,00 € zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche: 4,17 € 4,17 € Seite 1 von 2 Anlage 1 zur Ratsvorlage V/0539/2023 Art der Leistung Anzahl Leistungen 2023 Differenz Anzahl Leistungen 2024 (geschätzt) Gefäß- volumen Liter Derzeitige Gebührensätze Gebühren- aufkommen ohne Anhebung Neu festzusetzende Gebührensätze Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung Restmüll 35 l 100 0 0 0 0 145,92 € - € 145,92 € - € wöchentlich 60 l 101 3 0 3 3 250,20 € 750,60 € 250,20 € 750,60 € 90 l 111 1 0 1 90 375,24 € 375,24 € 375,24 € 375,24 € 120 l 121 59 8 67 8040 500,40 € 33.526,80 € 500,40 € 33.526,80 € 240 l 131 106 18 124 29760 1.000,80 € 124.099,20 € 1.000,80 € 124.099,20 € 660 l 171 285 2 287 189420 2.752,20 € 789.881,40 € 2.752,20 € 789.881,40 € 660 l 221 1 0 1 660 3.040,20 € 3.040,20 € 3.040,20 € 3.040,20 € 660 l 149 6 0 6 3960 2.896,20 € 17.377,20 € 2.896,20 € 17.377,20 € 770 l 181 6 0 6 4620 3.210,84 € 19.265,04 € 3.210,84 € 19.265,04 € 770 l 240 0 0 0 0 3.354,84 € - € 3.354,84 € - € 1.100 l 211 727 10 737 810700 4.587,00 € 3.380.619,00 € 4.587,00 € 3.380.619,00 € 1.100 l 153 11 0 11 12100 4.731,00 € 52.041,00 € 4.731,00 € 52.041,00 € 1.100 l 231 5 0 5 5500 4.875,00 € 24.375,00 € 4.875,00 € 24.375,00 € Restmüll Gewerbe 60 l 145 2 0 2 120 200,16 € 400,32 € 200,16 € 400,32 € wöchentlich 120 l 123 59 -1 58 6960 400,32 € 23.218 ,56 € 400,32 € 23.218,56 € 240 l 133 164 -4 160 38400 800,64 € 128 .102,40 € 800,64 € 128.102,40 € 660 l 274 177 3 180 118800 2.201,76 € 396. 316,80 € 2.201,76 € 396.316,80 € 660 l 224 1 0 1 660 2.489,76 € 2.489,76 € 2.489,76 € 2.489,76 € 660 l 155 3 1 4 2640 2.345,76 € 9.383,04 € 2.345,76 € 9.383,04 € 770 l 276 1 0 1 770 2.568,72 € 2.568,72 € 2.568,72 € 2.568,72 € 1.100 l 278 479 12 491 540100 3.669,60 € 1 .801.773,60 € 3.669,60 € 1.801.773,60 € 1.100 l 158 3 0 3 3300 3.813,60 € 11.440,8 0 € 3.813,60 € 11.440,80 € 1.100 l 159 2 0 2 2200 3.957,60 € 7.915,20 € 3.957,60 € 7.915,20 € Restmüll 17,5 l 189 564 15 579 10133 36,48 € 2 1.121,92 € 36,48 € 21.121,92 € 35 l 190 12535 5 12540 438900 72,96 € 914.918,40 € 72,96 € 914.918,40 € 14 - täglich 60 l 191 14271 4 14275 856500 125,04 € 1.784.946,00 € 125,04 € 1.784.946,00 € 90 l 192 6927 75 7002 630180 187,56 € 1.313.295,12 € 187,56 € 1.313.295,12 € 120 l 193 13258 -17 13241 1588920 250,20 € 3.312.898,20 € 250,20 € 3.312.898,20 € 240 l 194 9657 42 9699 2327760 500,40 € 4.853.379,60 € 500,40 € 4.853.379,60 € 660 l 195 800 28 828 546480 1.376,04 € 1.139.361,12 € 1.376,04 € 1.139.361,12 € 660 l 199 5 0 5 3300 1.520,04 € 7.600,20 € 1.520,04 € 7.600,20 € 660 l 148 21 1 22 14520 1.448,04 € 31.856,88 € 1.448,04 € 31.856,88 € 770 l 196 51 0 51 39270 1.605,36 € 81.873,36 € 1.605,36 € 81.873,36 € 770 l 201 2 0 2 1540 1.677,36 € 3.354,72 € 1.677,36 € 3.354,72 € 1.100 l 197 949 19 968 1064800 2.293,44 € 2.220.049,92 € 2.293,44 € 2.220.049,92 € 1.100 l 152 11 0 11 12100 2.365,44 € 26.019,84 € 2.365,44 € 26.019,84 € 1.100 l 206 4 0 4 4400 2.437,44 € 9.749,76 € 2.437,44 € 9.749,76 € 2.000 l 263 2 1 3 6000 4.170,00 € 12.510,00 € 4.170,00 € 12.510,00 € 3.000 l 165 4 1 5 15000 6.255,00 € 31.275,00 € 6.255,00 € 31.275,00 € 4.000 l 166 1 0 1 4000 8.340,00 € 8.340,00 € 8.340,00 € 8.340,00 € 5.000 l 167 6 1 7 35000 10.425,00 € 72.975,00 € 10.425,00 € 72.975,00 € Restmüll Gewerbe 35 l 142 161 3 164 5740 58,32 € 9.564 ,48 € 58,32 € 9.564,48 € 14 - täglich 60 l 143 190 5 195 11700 100,08 € 19.515,60 € 100,08 € 19.515,60 € 90 l 144 131 -2 129 11610 150,12 € 19.365,48 € 150,12 € 19.365,48 € 120 l 124 594 -3 591 70920 200,16 € 118.294,56 € 200,16 € 118.294,56 € 240 l 134 1087 19 1106 265440 400,32 € 442.753,92 € 400,32 € 442.753,92 € 660 l 275 340 3 343 226380 1.100,88 € 377.601,84 € 1.100,88 € 377.601,84 € 660 l 154 5 0 5 3300 1.172,88 € 5.864,40 € 1.172,88 € 5.864,40 € 660 l 156 1 0 1 660 1.244,88 € 1.244,88 € 1.244,88 € 1.244,88 € 770 l 277 9 0 9 6930 1.284,36 € 11.559,24 € 1.284,36 € 11.559,24 € 1.100 l 279 367 5 372 409200 1.834,80 € 682.545,60 € 1.834,80 € 682.545,60 € 1.100 l 157 5 0 5 5500 1.906,80 € 9.534,00 € 1.906,80 € 9.534,00 € 1.100 l 160 3 0 3 3300 1.978,80 € 5.936,40 € 1.978,80 € 5.936,40 € 2.000 l 264 1 0 1 2000 3.336,00 € 3.336,00 € 3.336,00 € 3.336,00 € Restmüll 120 l 120 2 0 2 240 1.000,80 € 2.001,60 € 1.000,80 € 2.001,60 € 2 x wöchentlich 240 l 132 8 0 8 1920 2.001,60 € 16.012,80 € 2.001,60 € 16.012,80 € 660 l 172 41 2 43 28380 5.504,40 € 236.689 ,20 € 5.504,40 € 236.689,20 € 770 l 182 0 0 0 0 6.421,80 € - € 6.421,80 € - € 770 l 151 1 0 1 770 6.709,80 € 6.709,80 € 6.709,80 € 6.709,80 € 1.100 l 212 138 5 143 157300 9.174,00 € 1. 311.882,00 € 9.174,00 € 1.311.882,00 € Restmüll Gewerbe 240 l 135 25 0 25 6000 1.601,28 € 40.032,0 0 € 1.601,28 € 40.032,00 € 2 x wöchentlich 660 l 280 38 0 38 25080 4.403,52 € 167.333 ,76 € 4.403,52 € 167.333,76 € 660 l 223 1 1 2 1320 4.691,52 € 9.383,04 € 4.691,52 € 9.383,04 € 770 l 282 2 0 2 1540 5.137,44 € 10.274,88 € 5.137,44 € 10.274,88 € 1.100 l 146 1 0 1 1100 7.915,20 € 7.915,20 € 7.915,20 € 7.915,20 € 1.100 l 210 8 -1 7 7700 7.627,20 € 53.390, 40 € 7.627,20 € 53.390,40 € 1.100 l 284 167 2 169 185900 7.339,20 € 1. 240.324,80 € 7.339,20 € 1.240.324,80 € Restmüll 660 l 173 0 0 0 0 8.256,60 € - € 8.256,60 € - € 3 x wöchentlich 770 l 183 0 0 0 0 9.632,64 € - € 9.632,64 € - € 1.100 l 213 0 0 0 0 13.761,00 € - € 13.761,00 € - € Restmüll Gewerbe 240 l 125 0 0 0 0 2.401,92 € - € 2.401,92 € - € 3 x wöchentl. 660 l 281 3 0 3 1980 6.605,28 € 19.815,84 € 6.605,28 € 19.815,84 € 770 l 283 0 0 0 0 7.706,16 € - € 7.706,16 € - € 1.100 l 285 18 -1 17 18700 11.008,80 € 187.1 49,60 € 11.008,80 € 187.149,60 € Restmüll 120 l 103 2 0 2 240 2.001,60 € 4.003,20 € 2.001,60 € 4.003,20 € 4 x wöchentlich Restmüll Gewerbe 90 l 110 2 0 2 180 1.200,96 € 2.401,92 € 1.200,96 € 2.401,92 € 4 x wöchentlich 660 l 289 1 1 2 1320 8.807,04 € 17.614,08 € 8.807,04 € 17.614,08 € 770 l 0 0 0 0 10.274,88 € - € 10.274,88 € - € 1.100 l 255 1 0 1 1100 14.678,40 € 14.678,40 € 14.678,40 € 14.678,40 € Restmüll Gewerbe 1.100 l 162 1 0 1 1100 18.708,00 € 18.708,00 € 18.708,00 € 18.708,00 € 5 x wöchentlich Summe Restmüll Gefäßvolumen aufgestellt: 8.852.506 Liter Summe: 27.747.921,84 € Summe Restmüll Gewerbe Gefäßvolumen aufgestellt: 1.989.650 Liter 27.748.000,00 € Summe Restmüll Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 272.606.581 Liter Alter Literpreis: 4,17 € Summe Restmüll Gewerbe Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 91.489.320 Liter Neuer Literpreis: 4,17 € Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00% Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): Gefäß- volumen/ Schlüssel 10.842.156 364.095.901 Seite 2 von 2 Anlage 2 zur Ratsvorlage V/0539/2023 Abfallsammlung Biomüll Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung 2024 2023 Kosten Materialkosten 633.000,00 € 620.000,00 € 13.000,00 € Treibstoffe, Schmiermittel 423.000,00 € 415.000,00 € 8.000,00 € Materialdirektverbrauch und Lagerentnahmen 210.000,00 € 205.000,00 € 5.000,00 € Kosten für bezogene Leistungen 136.000,00 € 134.000,00 € 2.000,00 € Personalkosten 3.458.000,00 € 3.458.000,00 € 0,00 € Abschreibungen 572.000,00 € 551.000,00 € 21.000,00 € Sonstige betriebliche Kosten 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € Kalkulatorische Verzinsung 119.000,00 € 123.000,00 € -4.000,00 € Kraftfahrzeugsteuern 11.000,00 € 11.000,00 € 0,00 € Verwertungskosten Biomüll 3.757.000,00 € 3.709.000,00 € 48.000,00 € Inanspruchnahme Werkstatt 125.000,00 € 122.000,00 € 3.000,00 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 0,00 € 0,00 € Verwaltungsgemeinkosten 2.040.000,00 € 2.040.000,00 € 0,00 € Summe Kosten 10.881.000,00 € 10.798.000,00 € 83.000,00 € Erträge Gebühreneinnahme Biofilterdeckel -50.000,00 € -50.000,00 € 0,00 € Gebühreneinnahme Behältertausch -3.000,00 € -3.000,00 € 0,00 € Gebühreneinnahme Tonnenschloss -3.000,00 € -3.000,00 € 0,00 € Verkaufserlöse Grünabfallsack -70.000,00 € -70.000,00 € 0,00 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe der sonstigen Erträge -126.000,00 € -126.000,00 € 0,00 € Umlagefähige Kosten: 10.755.000,00 € 10.672.000,00 € geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter: 2.992.610 Liter 2.987.770 Liter Leistungspreis je Liter/Woche: 3,59 € 3,57 € Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW: -802.000,00 € -732.000,00 € Erträge aus Bioabfallbehältergebühren: 9.953.000,00 € 9.940.000,00 € zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche: 3,33 € 3,33 € Seite 1 von 2 Anlage 2 zur Ratsvorlage V/0539/2023 Art der Leistung Anzahl Leistungen 2023 Differenz Anzahl Leistungen 2024 (geschätzt) Gefäß- volumen Liter Derzeitige Gebührensätze Gebühren- aufkommen ohne Anhebung Neu festzusetzende Gebührensätze Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung Biomüll 17,5 l 104 358 12 370 6475 58,20 € 21 .534,00 € 58,20 € 21.534,00 € wöchentlich 35 l 105 20795 214 21009 735315 116,52 € 2.447.968,68 € 116,52 € 2.447.968,68 € 60 l 106 10477 45 10522 631320 199,80 € 2.102.295,60 € 199,80 € 2.102.295,60 € 90 l 107 3546 -8 3538 318420 299,64 € 1 .060.126,32 € 299,64 € 1.060.126,32 € 120 l 108 5709 -19 5690 682800 399,60 € 2.273.724,00 € 399,60 € 2.273.724,00 € 240 l 109 2566 -19 2547 611280 799,20 € 2.035.562,40 € 799,20 € 2.035.562,40 € 1.000 l 169 5 2 7 7000 1.665,00 € 11.655,0 0 € 1.665,00 € 11.655,00 € Litervolumen aufgestellt: 2.992.610 Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 155.615.720 Summe: 9.952.866,00 € 9.953.000,00 € Alter Literpreis: 3,33 € Neuer Literpreis: 3,33 € Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00% Gefäß- volumen/ Schlüssel Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): Seite 2 von 2 Anlage 3 zur Ratsvorlage V/0539/2023 Abfallverwertung Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung (ohne Bioabfall) 2024 2023 Kosten Materialkosten 17.753.000,00 € 15.349.000,00 € 2.404.000,00 € Treibstoffe, Schmiermittel 569.000,00 € 569.000,00 € 0,00 € Materiallagerentnahmen 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00 € Materialdirektverbrauch 1.412.000,00 € 1.129.000,00 € 283.000,00 € Transport- und Frachtkosten 0,00 € 5.000,00 € -5.000,00 € Kosten für bezogene Leistungen 15.751.000,00 € 13.625.000,00 € 2.126.000,00 € Personalkosten 3.489.000,00 € 3.102.000,00 € 387.000,00 € Abschreibungen 3.850.000,00 € 2.768.000,00 € 1.082.000,00 € Sonstige betriebliche Kosten 1.443.000,00 € 1.323.000,00 € 120.000,00 € Kalkulatorische Verzinsung 674.000,00 € 614.000,00 € 60.000,00 € Steuern (Kfz und Ust. auf KWK-Zuschlag) 71.000,00 € 71.000,00 € 0,00 € Inanspruchnahme Werkstatt 65.000,00 € 65.000,00 € 0,00 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -272.000,00 € -326.000,00 € 54.000,00 € Verwaltungsgemeinkosten 2.802.000,00 € 2.667.000,00 € 135.000,00 € Summe Kosten 29.875.000,00 € 25.633.000,00 € 4.242.000,00 € Erträge Erträge aus Nebengeschäften / Entgelte 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse 0,00 € 0,00 € 0,00 € Sonstige betriebliche Erträge -6.060.000,00 € -5.698.000,00 € -362.000,00 € Verwertungserlöse Containerdienst -1.140.000,00 € -1.151.000,00 € 11.000,00 € Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung -20.984.000,00 € -17.262.000,00 € -3.722.000,00 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -589.000,00 € -569.000,00 € -20.000,00 € Summe der sonstigen Erträge -28.773.000,00 € -24.680.000,00 € -4.093.000,00 € Umlagefähige Kosten 29.875.000,00 € 25.633.000,00 € 4. 242.000,00 € abzüglich sonstige Erträge -28.773.000,00 € -24.680.0 00,00 € -4.093.000,00 € Gebührenbedarf 1.102.000,00 € 953.000,00 € 149.000,00 € Seite 1 von 2 Anlage 3 zur Ratsvorlage V/0539/2023 Abfalldeponierung/Abfallverwertung Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2024 Abfallart geschätzte Menge in t 2024 Gebühr für 2024 Euro/t Gebühren- volumen 2024 Euro I. Gebühren 1. Krankenhausabfälle 2.600 t 238,00 € 619.000,00 € 2. Gewerbeabfälle zur Beseitigung 1.600 t 230,00 € 368.000,00 € 3. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenanlieferungen) 2.300 t 50,00 € 115.000,00 € Summe Anlieferung Dritter (auf volle Tsd. gerundet) 1.102.000,00 € Seite 2 von 2
Anlage A
845 Zeichen
Anlage A zur V/0539/2023 Kurzüberblick Abfallgebührenerhebung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NRW Ziele/Teilziele/Zielerreichung Die Vorlage wird zur Information des zuständigen Beigeordneten, der Kämmerin, des Betriebs- ausschusses und des Rates erstellt. Im Falle einer Erhöhung oder Senkung der Gebührensätze ist sie zwingend nötig. Finanzierung Auswirkungen auf den Ergebnisplan Ja x Nein Auswirkungen auf den Finanzplan Ja x Nein Die Mittel werden nicht im Haushaltsplan, sondern im Erfolgsplan der AWM ausgewiesen. Pflichtigkeitsgrad Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig pflichtig überwiegend pflichtig überwiegend freiwillig vollständig freiwillig Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen (Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) entfällt
Beschlussvorlage
6993 Zeichen
V/0539/2023 V/0539/2023 Öffentliche Beschlussvorlage Betrifft Abfallgebühren 2024 Beratungsfolge 23.11.2023 Betriebsausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe Vorberatung 06.12.2023 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung 13.12.2023 Hauptausschuss Vorberatung 13.12.2023 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: 1. Die Abfallgebühren bleiben gemäß der beigefügten Gebührenkalkulation mit Ausnahme der unter Beschlusspunkt 2 genannten Gebührensätze unverändert. Der Gebührenkalkulation wird zuge- stimmt (Anlagen 1 bis 3). 2. Die beigefügte Satzung zur Änderung der Abfallgebührensatzung der Stadt Münster wird beschlos- sen (Anlage 4). Die Gebühr für Krankenhausabfälle sowie die Pauschalen für überlange Transport- wege über 15 Meter werden erhöht. II. Finanzielle Auswirkungen: Zu 1.) Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Kosten der Hausmüllsammlung 40.301.000 Euro (Anlage 1) und die Kosten der Bioabfallsammlung 10.881.000 Euro (Anlage 2) betragen. Begründung: Die o. g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren: Die Kosten der Hausmüllsammlung werden über Grundgebühren in Höhe von 6.421.000 Euro, über Leistungsgebühren in Höhe von 27.748.000 Euro, durch Auflösungen von Gebührenüberschüssen in Höhe von 4.340.000 Euro und durch sonstige Erträge in Höhe von 2.594.000 Euro gedeckt. Abfallw irtschaftsbetriebe Münster 13.11.2023 Ihr/e Ansprechpartner/in: Herr Dornseif Telefon: 6052-163 Dornseif@aw m.stadt- muenster.de - 2 - V/0539/2023 Die Kosten der Bioabfallsammlung werden über Leistungsgebühren in Höhe von 9.953.000 Euro so- wie aus sonstigen Gebühren bzw. Erträgen für den Tausch von Behältern, Biofilterdeckeln, den Ein- satz von Schwerkraftschlössern und Verkaufserlösen „ Grünabfallsack“ in Höhe von 126.000 Euro getragen. Bei der Gebührenbemessung sollen wirksame Anreize zur Vermeidung, Getrennthaltung und Ver- wertung geschaffen werden. Um die Akzeptanz zur Mülltrennung zu gewährleisten und die Biotonne zu benutzen, wird vo rgeschlagen, die Gebühren der Biotonne teilweise über die Restmüllgebühren zu subventionieren. Diese Möglichkeit wird über den § 9 Absatz 2 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz NRW eröffnet. Deshalb wird vorgeschlagen, die Quersubventionierung in der Höhe vorz unehmen, die erforderlich ist, um ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu erzielen. Im Rahmen der Gebühren- kalkulation ist hierzu ein Betrag in Höhe von 802.000 Euro über die Restabfallgebühren zu erwirt- schaften (nachrichtlich Betriebsergebnis 2022: 413.865). Die Gebühren für die Bioabfallgefäße sind aufgrund der Subventionierung rd. 20 % geringer als die der Hausmülltonne. Die Mehrkosten bedingt durch allgemeine Preissteigerungen sowie um ca. acht Prozent gestiegene Personalkosten werden durch Gebührenüberschüsse aus Vorjahren aufgefangen. Eine Anhebung der Gebühren für 2024 ist nicht erforderlich. Zu 2. Pauschale für den Transport von Abfallbehältnissen größer fünfzehn bzw. dreißig Meter Die Pauschalen für überlange Transportwege über 15 Meter werden erhöht. Eine deutliche Anpas- sung der Pauschalen ist nach einer Überprüfung hinsichtlich des tatsächlichen Zeitbedarfs für Mitar- beiter und Fahrzeug erforderlich geworden. Die Gebühr für den überlangen Transportweg erhöht sich von 72 Euro auf 145,92 Euro und von 144 Euro auf 291,96 Euro. Von dieser Erhöhung sind nur 103 von ca. 65.000 Abfallbehältern betroffen. Abfallentsorgungsgebühren Die Gebühr für Krankenhausabfälle wird von 182 Euro auf 238 Euro erhöht. Die Erhöhung ist erfor- derlich, da der externe Entsorger der awm den Entsorgungspreis seinerseits erhöht hat. Die awm geben die Preissteigerung an den Kunden weiter. Die weiteren Gebühren für die Entsorgung von Abfällen auf den Recyclinghöfen und dem Entsor- gungszentrum bleiben unverändert. Gebührenentwicklung bis 2028 Die nachfolgende Tabelle stellt eine Gebührenentwicklung der Jahre 2024 bis 202 8 nach heutigem Kenntnisstand beispielhaft dar. Für die folgenden Jahre werden bei den Materialkosten und den sonstigen betrieblichen Kosten je- weils eine dreiprozentige Steigerung erwartet. Die Personalkostensteigerung wird mit 2 Prozent ab 2025 geschätzt. Die Abschreibungen verbleiben auf dem bestehenden Niveau. Die kalkulatorischen Zinsen werden aufgrund sinkender Zinssätze kontinuierlich abnehmen und bei den Werkstatt - und Verwaltungskosten wird eine 2-prozentige Steigerung vorhergesagt. - 3 - V/0539/2023 Gebührenvorausschau ab 2025 Geb.-Planung 2024 Geb.-Vorschau 2025 Geb.-Vorschau 2026 Geb.-Vorschau 2027 Geb.-Vorschau 2028 1. Materialkosten 21.828.000,00 € 22.483.000,00 € 23.157.000,00 € 23.852.000,00 € 24.568.000,00 € 2. Personalkosten 17.677.000,00 € 18.031.000,00 € 18.392.000,00 € 18.760.000,00 € 19.135.000,00 € 3. Abschreibungen 7.875.000,00 € 7.875.000,00 € 7.875.000,00 € 7.875.000,00 € 7.875.000,00 € 4. Kosten Nachsorge ZDM - € - € - € - € - € 5. sonstige betriebliche Kosten 2.120.000,00 € 2.184.000,00 € 2.250.000,00 € 2.318.000,00 € 2.388.000,00 € 6. kalkulatorische Verzinsung 1.339.000,00 € 1.312.000,00 € 1.286.000,00 € 1.260.000,00 € 1.235.000,00 € 7. Steuern 121.000,00 € 121.000,00 € 121.000,00 € 121.000,00 € 121.000,00 € 8. Werkstattkosten 1.572.000,00 € 1.603.000,00 € 1.635.000,00 € 1.668.000,00 € 1.701.000,00 € 9. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung - € - € - € - € - € 10. Umlage der Verwaltungskosten 10.738.000,00 € 10.953.000,00 € 11.172.000,00 € 11.395.000,00 € 11.623.000,00 € Gesamtkosten 63.270.000,00 € 64.562.000,00 € 65.888.000,00 € 67.249.000,00 € 68.646.000,00 € 11. sonstige Umsatzerlöse 12.274.000,00 € 12.274.000,00 € 12.274.000,00 € 12.274.000,00 € 12.274.000,00 € 12. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 1.432.000,00 € 1.432.000,00 € 1.432.000,00 € 1.432.000,00 € 1.432.000,00 € 13. Annahmegebühren für Abfälle und Wertstoffe 1.102.000,00 € 1.102.000,00 € 1.102.000,00 € 1.102.000,00 € 1.102.000,00 € 14. Auflösung von Gebührenüberschüssen 4.340.000,00 € 3.000.000,00 € 2.370.000,00 € 1.000.000,00 € - € Gesamtertrag 19.148.000,00 € 17.808.000,00 € 17.178.000,00 € 15.808.000,00 € 14.808.000,00 € 15. Gesamtgebührenbedarf 44.122.000,00 € 46.754.000,00 € 48.710.000,00 € 51.441.000,00 € 53.838.000,00 € Steigerung der Gebühren gegenüber dem Vorjahr 0,00% 5,97% 4,18% 5,61% 4,66% I.V. gez. Minas Stadtrat Anlagen: - Anlagen 1 – 3: Gebührenkalkulation - Anlage 4: Änderungssatzung - Anlage A
Beratungsverlauf (4)
23.11.2023
Betriebsausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe
TOP 7
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
06.12.2023
Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft
TOP 6.37
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
13.12.2023
Hauptausschuss
TOP 7.8
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungDetails
- Aktenzeichen
- V/0539/2023
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 07.09.2023
- Erstellt
- 07.09.2023 11:06