Wirtschaftsplan 2025 von Münster Marketing

Anlage A zur V/0544/2024 
 
Kurzüberblick 
Wirtschaftsplan 2025 von Münster Marketing 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
Beschluss Wirtschaftsplan 2025 von Münster Marketing 
 
 
Finanzierung 
Produktgruppe: 1502 Stadtmarketing (MM) 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan X Ja  Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja X Nein   
Im Entwurf des Haushaltsplans 2024 enthalten? X Ja     
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist X vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
 vollständig 
freiwillig 
Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist ein Wirtschaftsplan, bestehend aus dem 
Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht , aufzustellen (§14 EigVO NRW). 
 
Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
Keine

V/0544/2024 
V/0544/2024 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2025 von Münster Marketing 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   28.11.2024 Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit 
und Ordnung 
Vorberatung 
   03.12.2024 Betriebsausschuss Münster Marketing Vorberatung 
   04.12.2024 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung 
   11.12.2024 Hauptausschuss Vorberatung 
   11.12.2024 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Sachentscheidung: 
 
1) Der anliegende Wirtschaftsplan 2025 für Münster Marketing wird beschlossen. 
 
a) Der Erfolgsplan 2025 weist Erträge in Höhe von 4.482.963 Euro und Aufwendungen in Höhe 
von 4.482.963 Euro auf. 
 
b) Der Vermögensplan 2025 hat ein Gesamtvolumen von 8.000 Euro an Auszahlungen und 
16.000 Euro an Deckungsmitteln. 
 
c) Die Stellenübersicht 2025 weist 34,61 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich  
1,00 Beamtenstelle aus. 
 
2) Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass der Beschluss zur einmaligen Kürzung des Zuschusses um 
125.125 EUR für das Wirtschaftsjahr 2025 gemäß Beschlussvorlage V/0755/2021/1 vom 15.12.2021 
im Wirtschaftsplan umgesetzt wurde.  
 
3) Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass der Eigenbetrieb ohne finanziellen Ausgleich einmalig die Finan-
zierung der Stellen „Nachtbürgermeister“ für ein weiteres Jahr (2025) übernimmt.   
 
 
 
 
 
Münster Marketing 
 
21.11.2024 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Herr Schmücker 
Telefon: 492-2750 
Schmuecker@stadt-
muenster.de

- 2 - 
V/0544/2024 
Begründung: 
 
Zu 1) Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2025 für Münster Marketing vorgelegt.  
 
Münster Marketing wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Für Müns-
ter Marketing ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan, bestehend 
aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen.  
 
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan von Münster Marketing in den Jahren 
2025 bis 2029 ein ausgeglichenes Ergebnis aus. 
 
Zu 2) Im Jahr 2021 hat der Rat mit der Vorlage V/0755/2021/1 eine Kürzung des Zuschusses um 
125.125 EUR für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen. Die Umsetzung des Beschlusses im Wirt-
schaftsplan 2025 erfolgt wesentlich durch einen Rückgriff auf die Rücklage des Eigenbetriebs. Ein-
malige Anpassungen in der Kalkulation der erwarteten Erträge sowie der Aufwendungen wurden 
soweit möglich umgesetzt.  
 
Zu 3) Mit Beschluss des Hauptausschusses vom 15.12.21 (V/0615/2021) wurde die zeitlich befristet 
eingerichtete Position des Nachtbürgermeisters bzw. der Nachtbürgermeisterin bis zum Ablauf der 
Frist zum 31.12.24 aus dem Wirtschaftsplan von Münster Marketing finanziert. Mit Verlängerung der 
Befristung bis zum 31.12.25 erfolgt eine Fortsetzung der Finanzierung über den Wirtschaftsplan von 
Münster Marketing. Mit der rechtzeitig in 2025 vom Rat zu treffenden Entscheidung über eine Weiter-
beschäftigung des Nachtbürgermeisterteams über das Jahr 2025 hinaus wird eine Entscheidung des 
Rates über die weitere Finanzierung zu treffen sein. 
  
 
I. V. 
 
gez. 
 
Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlage: 
Wirtschaftsplan 2025

1                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wirtschaftsplan 2025 
Münster Marketing

2                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
2 
 
  
Inhaltsverzeichnis   
 
 
 
Wirtschaftsplan 2025 
 
 
 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2025 .................................................................. 3  
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING ....................................... 6 
3. Erfolgsplan 2025 der MÜNSTER MARKETING .............................................................10  
4. Teilerfolgsplan ............................................................................................ ...................14 
5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING .....................................................................15  
6.  Finanzplan 2025 – 2029 ................................................................................................ 16 
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2025 ......................................................................17

3                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
3 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2025 
 
 
MÜNSTER MARKETING 
 
 
 Rechtsgrundlage für die Erstellung des  Wirtschaftsplanes 2025  ist die Eigenbetriebsver-
ordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
 Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einric htung 
MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Ressourcen 
dar. 
 
 Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, de m Vermögensplan 
und der Stellenübersicht.  
  
 Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendun-
gen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den erzielten Ergebnissen des Wir tschaftsjahres 
2023 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends 
des laufenden Wirtschaftsjahres 2024. 
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 2024 und 2025 auch das R ech-
nungsergebnis 2023. 
 
 Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und 
Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft, die notwendigen Verpflich-
tungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu beschaffende n 
Deckungsmittel. 
 
 Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen  
für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt w erden, sind im 
Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetri ebes nach-
richtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtscha ftsjahr vorge-
sehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

4                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
4 
 
Erfolgsplan 2025 
 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt: 
             
Erträge EUR 
Umsatzerlöse  713.791 
Sonstige betriebliche Erträge 2.070 
Zinsen und ähnliche Erträge 50.000 
Erhaltene Zuweisungen 3.637.102 
Erträge aus Auflösung von Rücklagen 80.000 
  4.482.963 
 
 
Aufwendungen EUR 
Materialaufwand 320.230 
Personalaufwendungen 3.180.567 
Abschreibungen 16.000 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 908.166 
Gegebene Zuschüsse 36.000 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 
Sonstige Steuern 30.000 
  4.482.963

5                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
5 
 
 
 
Vermögensplan 2025 
 
 
Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgender-
maßen dar: 
 
 
 
Auszahlungen 
 
 EUR 
 
Investitionen 
 
 8.000 
 
Darlehntilgungen 
 
 0 
 
Summe Auszahlungen 
 
 8.000 
 
 
 
 
Deckungsmittel 
 
 EUR 
 
Abschreibungen 
 
 16.000 
 
Kredite 
 
 0 
 
Summe Deckungsmittel 
 
 16.000 
 
 
 
 
Münster,   
  
i.V. i.A. 
 
Denstorff Spinnen 
Stadtbaurat Betriebsleiterin 
 
 
 
i.V. 
 
Zeller 
Stadtkämmerin

6                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
6 
 
 
 
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtbaur ates zugeordnet und 
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.  
 
MÜNSTER MARKETING obliegt die Markenführung der Stadt. Ziele der Arbeit sind, das Pro-
fil der Stadt weiterzuentwickeln, zu schärfen und zu kommunizieren, die Wahrnehmung nach 
innen (Bürger*innen) und nach außen zu erhöhen sowie neue Reichweiten und Zielgruppen 
zu erschließen durch die konsequente Weiterentwicklung der Zukunftsstrategien (M ünster-
Zukünfte, städtische Nachhaltigkeitsstrategie, Innenstadtentwicklung, Tourismusstrateg ie u. 
a.) unter der Berücksichtigung des Profils „Wissenschaft und Lebensart“. 
 
Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Themenbereiche umgesetzt: 
 
 Übergreifende Marketingaktivitäten 
 
 Geschäftsführung, Arbeitskreise und Betriebsausschuss, Beirat Münster Mar-
keting 
 Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungsprozess / MünsterZukünft e, 
Innenstadtentwicklung u. a. 
 Weiterentwicklung von Vermarktungsclaims sowie einer „Dachmarke“ für 
Münster 
 Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilbildender (Groß-)Proj ekte  
 Sponsorenakquise 
 
 
 Strategische Kommunikation und Partizipation 
 
 Strategische Markenführung und Kommunikation mit entsprechendem Einsatz 
unterschiedlicher Medien und Formate 
 Stärkung der Stadt(teil)identität  
 Prozessgestaltung großer themen- und spartenübergreifender Projekte (auch 
ämterübergreifend) wie Klimakommunikation, Quartier und Transformation 
 Strukturierung und Durchführung von (großformatigen) Beteiligungsprozessen  
 Strategische und operative Begleitung des neuen Fachbereichs III/3 „SMART 
CITY“ 
 Weiterentwicklung und Begleitung des Prozesses „Gutes Morgen Münster“ 
 Entwicklung neuer Formen der Bürger*innenaktivierung 
 Beratung interner Ämter und Einrichtungen zu Fragen der Stakeholder-
Kommunikation und Markenkommunikation 
 Entwicklung und Umsetzung einer Digitalstrategie für MM 
 
 
 Öffentlichkeitsarbeit und digitales Marketing 
 
 Presse und Öffentlichkeitsarbeit (international) 
 Öffentlichkeitsarbeit für eigene Veranstaltungen (Hansemahl, Schauraum, Dia-
loge zum Frieden, 375 Jahre Westfälischer Frieden, Schlauraum etc.) und 
Veranstaltungen von besonderer Strahlkraft (z.B. Skulptur Projekte und ande-
re bedeutende Ausstellungen und Veranstaltungen etc.) 
 Koordination und Leitung von großen Kommunikationskampagnen

7                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
7 
 
 Netzwerkarbeit mit überregionalen Journalisten, Bloggern, Instagrammern 
 Medien-Kooperationen mit lokalen, überregionalen und intern. Partnern 
 Auslandsmarketing 
 Koordinierung des Auftritts von Münster Marketing im Bereich Social Media 
(Facebook und Instagram) 
 Pflege des zentralen Fotoarchivs 
 Pflege des Internetauftritts von Münster Marketing 
 Türmerin Münster: Öffentlichkeitsarbeit zu der Historie und zu den Themen 
der Stadt u. a. mit dem Türmerinblog 
 
 
 Friedensbüro  
 
 Moderation der zivilge sellschaftlichen Akteure im Themenfeld „Frieden“  
 Vergabe von Fördermitteln 
 Leitung der AG Frieden 
 EKS: Dauerhafte Implementierung und operative Umsetzung der mit dem Eu-
ropäischen Kulturerbesiegel verbundenen Anforderungen 
 Profilierung Münsters als Stadt des Westfälischen Friedens 
 Netzwerkarbeit lokal, regional und international (z.B. Mayors for 
Peace) 
 Stakeholdermanagement und Kooperationen im Kongress- und 
Konferenzbereich 
 Konzeptionierung, Planung und Durchführung von Veranstaltungen 
und Programmreihen, inklusive Einwerbung von Drittmitteln 
 Vorträge, Führungen, kleinere Publikationen 
 Nutzung/Gestaltung digitaler Anwendungen (z.B. Instagram, Frie-
densblog, Website, 3D-Modell)  
 
 
 Zentren-, Quartiers- und Stadtteilmanagement 
 
 Ausbau und Weiterentwicklung einer dauerhaften Kooperation mit den Innen-
stadtakteuren Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkauf-
leute, Quartiersgemeinschaften) sowie weiterer Partner u. a. aus Kultur, B il-
dung, Wissenschaft 
 Einrichtung und Betrieb eines Zentrenmanagements und des Innenstadt-
Zukunftsfonds 
 Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Projekten zur Aufwertung der 
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für 
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt, Ci-
typrojekte, Erreichbarkeit Innenstadt 
 Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Innenstadtteile (z.B. ISG 
„Bahnhofsviertel“) 
 Qualitätsentwicklung von Stadtteilen und Quartieren: Aktivierung und Organi -
sation von Bürgerbeteiligungsprozessen sowie Initiierung bzw. Unterstützung 
von Projekten und Veranstaltungen vor Ort 
 Kommunikation über und in die Stadtteile zu Aktivitäten und Veranstaltungen 
 Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anregungen Münsteraner Bür-
ger*innen und Gruppierungen 
 Verzahnung von Aktivitäten und Kommunikation sowohl ämterübergreifend als 
auch stadtteilweit 
 Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten und Investitionen 
 Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung)

8                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
8 
 
 Initiierung und Begleitung von Präventivmaßnahmen und Konfliktlösungen 
insbesondere auch im Bereich des Nachtlebens 
 Veranstaltungsmanagement 
 
 Konzeptionierung und Durchführung eigener (Groß-)Veranstaltungen 
 Veranstaltungsservice für Veranstalter z.B. runder Tisch der Feste-
Veranstalter; Beratung und Begleitung von (Groß-)Veranstaltungen insb. im 
öffentlichen Raum 
 Veranstaltungskalender 
 Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen 
 Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzentralen Großveranstaltungen 
und Maßnahmen (z.B. Weihnachtsmärkte) 
 
 
 Touristik  
 
 Weiterentwicklung der nachhaltigen Tourismusstrategie 
 Weiterentwicklung von dauerhaften Kooperationen mit touristischen Partnern 
wie Hotellerie, Gastronomie, Stadtführungsanbietern, Museen, Flughafen 
Münster Osnabrück, Qualitätssiegel Münsterland sowie der Deutschen Zentra-
le für Tourismus, Historic Highlights Germany, internationalem Hansebund 
sowie Tourismus NRW 
 Aktive Partizipation an den Förderprojekten vom Münsterland e. V. im Bereich  
Themenradwege 
 Konzeption und Vertrieb von touristischen Angeboten/Programmen online und 
offline 
 Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privatreisende sowie Abwick-
lung von Kongresskontingenten  
 Kundenberatung persönlich vor Ort in der Geschäftsstelle, telefonisch und per 
Mail 
 Digitale Transformation: Eingabe offener Daten zu Sehenswürdigkeiten,  Un-
ternehmen, Veranstaltungen, Routen in das Open Data Datenportal Münster-
land e. V. u. DTV (Deutscher Tourismus Verband) 
 Beratungen, Workshops für Hotels in Kooperation zu nachhaltigen Zertifizi e-
rungen 
 Sterne Zertifizierung von Ferienwohnungen 
 Präsentation auf Messen im In- und Ausland 
 
 
 Kongressmarketing 
 
       Weiterentwicklung der nachhaltigen Kongressstrategie 
 Profilierung des Kongressstandortes Münster durch das Kongressbüro Müns-
ter Marketing und mit dem Netzwerk „Kongressinitiative Münster“ (u.a. Hotelle-
rie, Gastronomie, touristische Leistungsträger: Museen, Stadtführer…) 
 Nationale und internationale Positionierung des Kongressstandortes durch 
Kooperation mit dem German Convention Bureau (GCB) 
 Konzeption und Bewerbung des virtuellen Kongress- und Tagungsguides 
 Entwicklung eines Location Finder Münster mit Partnern (Hotellerie, Gastro-
nomie, Dienstleister) auf Basis von Open Data 
 Digitale Transformation: Eingabe offener Daten (Hotellerie, Gastronomie,  Lo-
cations, Dienstleister) in das Open Data Datenportal Münsterland e. V. als Vo-
raussetzung für die Implementierung des Location Finder und für Beteiligung 
am Open Data Projekt MICE des German Convention Bureaus

9                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
9 
 
 Kongressakquise  
 Strategische Weiterentwicklung des Bereiches Tourismus- und Kongressmar-
keting in den Bereichen Marketing, Sales, Online Marketing, Mailings, In for-
mationsveranstaltungen 
 Auslobung Kongresspreis Münster 
 
 Stadtinformation 
 
 Betrieb von zwei Stadtinformationsstellen: Münster Information und Informati-
on im historischen Rathaus  
 Persönliche, schriftliche und telefonische Beratung von Tourist*innen und Bür-
ger*innen 
 Bereitstellung von digitalen Informationen für Gäste der Stadt über Touch-
screens und Monitore / Multimediale App Explore MS 
 Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung 
 Versand von Informationsmaterial 
 Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Informationsbroschüren für 
Bürger*innen und Gäste 
 Ticketing für diverse touristische und kulturelle Veranstaltungen u. a. der Stadt 
Münster 
 Ticketing für Stadtführungen und Rundfahrten 
 Verkauf von AWM (Abfallwirtschaftsbetrieb MS) Produkten 
 Organisatorische Abwicklung aller rund um die Bürgerhalle mit Friedenssaal 
anfallenden Aufgaben (Kartenverkauf, Information, Betreuung, Terminma-
nagement) 
 
 Wissenschaftsbüro 
  
 Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwicklung Allianz für Wis sen-
schaft 
 Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweiligen Clustern 
 Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie für den Gesamt-
prozess sowie in den jeweiligen Clustern 
 Einbindung der Wissenschaft in städtische (Strategie)prozesse 
 In Kooperation mit dem Stadtplanungsamt (Federführung) Entwicklung einer 
gemeinsam von Wissenschaft und Stadt getragenen Strategie der räumliche n 
Gesamtentwicklung der Wissenschaftsstadt (Allianz für die Fläche/Urbane 
Wissensquartiere) 
 Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt Münster (Wissenschaft, 
Kultur, Wirtschaft und Bildung) 
 Positionierung und Profilierung der Wissenschaftsstadt Münster nach Innen 
und Außen 
 Positionierung Münsters als profilierter Veranstaltungsort für wissenschaftliche 
Tagungen und Kongresse 
 Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtgesellschaft (Wissen-
schaftskommunikation) 
 Aufbau lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus 
Wissenschaft 
 Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsformaten für strategisch be-
deutsame Zielgruppen

10                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
10 
 
3. Erfolgsplan 2025 der MÜNSTER MARKETING 
                  
    
Plan Plan Rechnungs-
ergebnis 
2025 2024 2023 
EUR EUR EUR 
1. Umsatzerlöse 713.791 708.958 721.736 
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen 
0 0 0 
3. Sonstige betriebliche Erträge 2.070 2.070 5.393 
4. Erhaltene Zuweisungen 3.637.102 3.661.092 4.171.187 
5. Gesamtleistung 4.352.963 4.372.120 4.898.316 
6. Materialaufwand       
  
a)    Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 17.100 17.100 20.017 
  b)    Aufwendungen für bezog. Leistun-
gen 303.130 286.902 610.458 
7. Personalaufwendungen       
  
a)    Löhne und Gehälter 2.500.291 2.488.807 2.282.584 
  b)    Soziale Abgaben und Aufwendun-
gen f. Altersversorgung und Unterstüt-
zung 
672.275 661.831 583.051 
8. Abschreibungen 16.000 10.000 15.582 
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 908.166 841.480 1.472.629 
10. Gegebene Zuschüsse 36.000 36.000 34.000 
11. Zinsen u.ä. Erträge 50.000 0 72.523 
12. Zinsen u.ä. Aufwendungen 0 0 3 
13. Steuern von Einkommen und Ertrag 30.000 30.000 23.267 
14. Erträge aus Auflösung von Rücklagen 80.000 0 0 
15. Jahresergebnis 0 0 -70.753

11                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
11 
 
 
 
Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 
 
1. Umsatzerlöse  713.791 EUR 
 
 Die Umsatzerlöse entfallen auf:         WPL 2025 Vergleich: WPL 2024 
 Benutzungsgebühren    150.000 EUR 150.000 EUR 
 Erträge aus Verkauf      40.000 EUR 40.000 EUR 
 Teilnehmerentgelte                                                  3.500 EUR 3.500 EUR 
 Leistungsentgelte    134.289 EUR 134.050 EUR 
 Mieteinnahmen                - EUR - EUR 
 Kostenerstattungen    246.002 EUR 231.408 EUR 
 Erträge aus Provisionen    150.000 EUR 150.000 EUR 
 
 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an                                                  0 EUR 
    fertigen und unfertigen Erzeugnissen 
 
 Hierbei handelt es sich um einen Merkposten. 
 
3. Sonstige betriebliche Erträge        2.070 EUR 
 
Es handelt sich um Erträge aus Skonti und Mahngebühren. 
 
4. Erhaltene Zuweisungen       3.637.102 EUR 
      
     Die Zuweisungen entfallen auf: 
     Stadt Münster                                                   3.562.102 EUR 
     Land, Fördermittel                                                - EUR 
     Techniker Krankenkasse, Fördermittel                 75.000 EUR  
  
Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos-
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Transferleistungen 
der Stadt Münster vorgenommen. 
 
Die Zuweisungen der Stadt Münster für das Jahr 2025 betragen lt. Zielvereinb arung (Ma-
nagementkontrakt) 3.657.257 EUR. Diese wurde mit der Beschlussvorlage V/0755/20 21 
einmalig um 125.125 EUR auf 3.532.102 EUR gekürzt. 
 
Laut Beschluss vom AWLFW vom 06.12.2023 erhält MÜNSTER MARKETING zudem bis 
einschließlich 2026 einen Personalkostenzuschuss in Höhe von 30.000 EUR für die Stelle 
Stadteilmanagement Hiltrup. 
  
 
5.  Materialaufwand                                                                                           320.230 EUR  
 
 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
        
     Aufwendungen für Energiekosten                             2.100 EUR 
 Aufwendungen für Waren                                        15.000 EUR 
 
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

12                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
12 
 
Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistun-
gen in Höhe von 237.830 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, 
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 65.300 EUR an.   
 
 
 
 
6. Personalaufwendungen               3.172.567 EUR  
                                                                   
 a) Löhne und Gehälter              2.500.291 EUR 
  
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen         672.275 EUR 
            für Altersversorgung und Unterstützung 
 
Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind 
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun-
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen. 
 
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände       16.000 EUR 
    und Sachanlagen des Anlagevermögens 
 
Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet. 
 
8.  Sonstige betriebliche Aufwendungen  878.166 EUR 
  
 Verwaltungsbedarf                                      220 .550 EUR      
 Mieten                                                        167.200 EUR          
 Beiträge, Versicherungen                  56.695 EUR  
 Leistungsverrechnungen  286.221 EUR 
 Übrige betriebliche Aufwendungen  147.500 EUR  
 
                
9. Gegebene Zuschüsse  46.000 EUR 
 
 Zuschuss Turnier der Sieger und AGRAVIS-Cup sowie Schlösser und Burgentag.  
                                                                                                 
10. Zinsen und ähnliche Erträge  50.000 EUR 
 
Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem  
Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage  
liquider Mittel. 
 
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 0 EUR 
 
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag                30.000 EUR

13                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
13 
 
Anlage: 
 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2025 - 2029 der MÜNSTER MARKETING 
 
  
Plan Plan Plan Plan Plan 
2025 2026 2027 2028 2029 
EUR EUR EUR EUR EUR 
Umsatzerlöse 713.791 731.029 738.339 745.723 753.180 
Erhöhung des Bestandes 
an fertigen und unfertigen 
Erzeugnissen 
0 0 0 0 0 
Sonstige betriebliche Er-
träge 
2.070 3.000 3.000 3.000 3.000 
Erhaltene Zuweisungen 3.637.102 3.759.787 3.804.374 3.880.461 3.958.070 
Gesamtleistung 4.352.963 4.493.807 4.545.713 4.629.184 4.714.250 
Materialaufwand 320.230 359.787 370.581 381.698 393.149 
Personalaufwendungen 3.172.567 3.161.743 3.209.169 3.257.307 3.306.167 
Abschreibungen 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 
908.166 910.277 901.963 921.179 945.934 
Gegebene Zuschüsse 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 
Zinsen u.ä. Erträge 50.000 35.000 35.000 30.000 30.000 
Zinsen u.ä. Aufwendun-
gen 
0 0 0 0 0 
Steuern vom Einkommen 
und Ertrag 
30.000 35.000 37.000 37.000 37.000 
Erträge aus Auflösung von 
Rücklagen 
80.000 0 0 0 0 
Jahresergebnis 0 0 0 0 0

14                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
14 
 
4. Teilerfolgsplan 
4.1   Strategische Kommunikation und Partizipation 
4.2   Zentren- und Veranstaltungsmanagement 
4.3   Touristik und Kongressbüro 
4.4   Stadtinformation 
4.5   Wissenschaftsbüro  
 
  
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 
 Plan 2025  Plan 2025  Plan 2025  Plan 2025  Plan 2025 
 EUR EUR EUR EUR EUR 
Umsatzerlöse 47.030 80.500 321.489 237.448 27.324 
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 
Sonstige betriebliche 
Erträge 
414 414 414 414 414 
Erhaltene Zuweisungen 920.181 836.331 809.843 679.239 457.196 
Gesamtleistung 950.125 903.745 1.106.246 917.101 480.934 
Material- u. Projektauf-
wand 
234.231 187.384 167.308 26.769 53.538 
Personalaufwendungen 656.065 648.357 760.590 759.684 347.871 
Abschreibungen 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 102.130 100.704 122.648 118.648 86.037 
Beiträge/Zuschüsse 0 0 65.000 0 0 
Zinsen u.ä. Erträge 17.500 14.000 12.500 2.000 4.000 
Zinsen u.ä. Aufwendun-
gen 
0 0 0 0 0 
Steuern von Einkom-
men und Ertrag 
0 0 20.000 10.000 0 
Erträge aus Auflösung 
von Rücklagen 
28.000 22.400 20.000 3.200 6.400 
Jahresergebnis 0 0 0 0 0 
 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 
 
Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entspre-
chend dem Managementkontrakt.

15                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
15 
 
In der Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die kos-
tentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position „Sonstige Be-
triebliche Aufwendungen“ um 349.000 EUR entlastet und enthält an dieser Stelle allgemeine 
Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus wurden 
die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 65.000 EUR (29.000 EUR Beiträge und 36.000 
EUR Zuschüsse) separat dargestellt. 
 
 
 
5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
 
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2025 
 
Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti-
onen sind derzeit nicht geplant.  
Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung 
kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
I. 
 
 
Auszahlungen 
 
Plan 
2025 
EUR 
 
Plan 
2024  
EUR 
 
Ergebnis 
2023 
EUR 
 
1. 
 
Investitionen 
 
8.000   
 
8.000 
 
74.361 
 
2. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
74.361 
   
 
  
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2025 
EUR 
 
Plan 
2024 
EUR 
 
Ergebnis 
2023 
EUR 
 
1. 
 
Abschreibungen 
 
10.000 
 
10.000 
 
15.582 
 
2. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
3. 
 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
-70.753 
 
 
 
Summe 
 
10.000 
 
10.000 
 
-55.171

16                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
16 
 
 
 
6.  Finanzplan 2025 – 2029 
 
 
 
 
I. 
 
 
Investitionen 
 
Plan 
2025 
EUR 
 
Plan 
2026 
EUR 
 
Plan 
2027 
EUR 
 
Plan 
2028 
EUR 
 
Plan 
2029 
EUR 
 
1. 
 
Investitionen 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
2. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
3. 
 
Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
   
 
    
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2025 
EUR 
 
Plan 
2026 
EUR 
 
Plan 
2027 
EUR 
 
Plan 
2028 
EUR 
 
Plan 
2029 
EUR 
 
1. 
 
Regelabschreibungen 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 
 
2. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
3. 
 
Jahresüberschuss 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 
 
 
      
 
III. 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
  
Erläuterungen zum Finanzplan 2025 
 
Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2025 
bis 2029 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

17                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
17 
 
 
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2025 
 
 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
 
 
Stellen- 
wert  
 
 
Stellen 
2024 
 
Stellen 
2025 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2024 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am 
30.06.2024 
 
 
 
Bemerkungen 
  
TVÖDFEST 
 
1,00 
 
1,00 
  
1,00 
 
 
E 15 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
 
 
E 14 
 
3,00 
 
3,00 
  
3,00 
 
 
E 13 
 
1,00 
 
2,00 
 
+1,0 
 
2,00 
 
 
E 12 
 
3,00 
 
3,00 
  
3,00 
 
 
E 11 
 
6,25 
 
5,25 
 
-1,0 
 
4,64 
 
 
E 10 
 
3,63 
 
3,63 
  
3,26 
 
 
  E 09C 
 
  E 09B         
 
  E 09A 
 
0,50 
 
2,00 
 
1,37 
 
0,50 
 
2,00 
 
1,51 
 
 
 
 
 
+0,14 
 
0,50 
 
1,64 
 
1,18 
 
 
E 08 
 
E 07 
 
3,50 
 
7,68 
 
3,50 
 
7,68 
 
 
 
  
 
2,67 
 
7,74 
 
 
E 03 
 
0,54 
 
0,54 
  
0,54 
 
      
 
insgesamt 
 
34,47 
 
34,61 
 
+0,14 
 
 
32,17

18                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
18 
 
Nachrichtlich: 
 
Übersicht der Stellen für Beamte/Beamtinnen  
 
 
 
Stellen- 
wert 
 
Stellen 
2024 
 
Stellen 
2025 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2024 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am  
30.06.2024 
 
 
 
Bemer-
kungen 
A 12 1,00 1,00  
 
0,73 
 
 
 
 
Insgesamt 
 
 1,00 
 
1,00 
 
 
 
 
0,73 
 
 
 
 
 
Anpassung des Stellenwerts 
 
 
Lfd.  Arbeitsplatz    Bewertung Bewertung Anzahl         Funktion/ 
Nr.      Nr.           bisher             künftig           Aufgabengebiet 
 
1        80.30.0004          E11                  E13                 1               Sachbearbeiter*in 
 
 
Zu 1) 
Die Stelle 80.30.0004 wurde aufgrund des aktuellen Aufgabenportfolios durch das Pe rsonal- 
und Organisationsamt entsprechend neu bewertet. 
 
 
Stellenvermehrungen 
 
 
Lfd.  Arbeitsplatz    Bewertung    Anzahl      Anzahl           Funktion /     
Nr.    Nr.                                               bisher       künftig           Aufgabengebiet       
 
1       80.30.0003           E09A                 0,86              1               Sachbearbeiter*in 
 
 
Zu 1)    
Die Stelle 80.30.0003 „Sachbearbeiter*in im Geschäftsbereich Strategische Kommunikation 
und Partizipation“ wird seit Jahren als Vollzeitstelle ausgeübt, die mit einem Anteil von  0,86 
aus dem Stellenplan und mit 0,14 Stellenanteil aus dem Wirtschaftsplan fi nanziert wird. Mit 
dem Wirtschaftsplan 2025 soll dieser Anteil nun im Stellenplan abgebildet werden . Es ent-
steht kein finanzieller Mehraufwand.