Mandari Insight

V/0552/2022

Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

Vorlagen 13.09.2022

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

📄 Dokumente werden analysiert...
🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Rat, Sitzung am 14.12.2022, TOP 16.4

Anlage: Wirtschaftsplan 2023 der AWM

· application/pdf

Ansehen

Beschlussvorlage

· application/pdf

Ansehen

Anlage A

· application/pdf

Ansehen

Anlage: Wirtschaftsplan 2023 der AWM

51970 Zeichen

1 Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 20 2 3

Seite

Inhaltsverzeichnis 1

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2023 der Abfallw irt-
schaftsbetriebe Münster

2. Die Unternehmensleitlinien und Ziele der awm 5

3. Die Betriebsbereiche und Leistungen der awm 8

4. Erfolgsplan 2023 (Gesamt- und Einzelplan) der awm
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan
13
14
20

5. Vermögensplan 2023
Erläuterungen zum Vermögensplan 2023
Anlage: Mittelfristiger Finanzplan
21
23
27

6. Stellenübersicht 2023 28

Impressum

2 Wirtschaftsplan 2023

1. V orbemerkungen zum Wirtschaftsplan 20 2 3 der awm

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 20 2 3 ist die Eigenbetriebsver-
ordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004.

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die vom Eigenbetrieb 2023 zu erbringenden
Dienstleistungsprodukte und die zur Leistungserbringung erforderlichen Ressourcen dar.

Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan
und der Stellenübersicht. Darüber hinaus werden im vorliegenden Wirtschaftsplan die Un-
ternehmensleitlinien sowie die Ziele und Leistungen der awm dargestellt.

Der
Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendun-
gen des Wirtschaftsplanes. Er basiert auf den erzielten Ergebnissen des Wirtschaftsjahres
2021 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und
Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2022.

Der Erfolgsplan 2023 zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 2023 und 2022 auch das
Rechnungsergebnis 2021.

Der
Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und
Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft, die notwendigen Ver-
pflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu be-
schaffenden Deckungsmittel.

Die
Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu enthalten. Beamte und Beamtinnen, die bei
dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in
der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die
Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten
Stellen anzugeben.

3 Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

Erträge

Umsatzerlöse 66.972.000 €
Sonstige betriebliche Erträge 1.099.000 €
Sonstige Zinsen u. ä. Erträge 61.000 €
Ertrag aus Auflösungen der Verbindlichkeit Gebührenüberschüsse 184.000 €
68.31 6.000 €

Aufwendungen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.557.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen 16.929.000 €
Löhne und Gehälter 21.479.000 €
Soziale Abgaben 6.552.000 €
Abschreibungen abzüglich der Erträge 8.104.000 €
aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen
der öffentlichen Hand
Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.399.000 €
Zinsen u. ä. Aufwendungen 361.000 €
Sonstige Steuern 123.000 €
65.504 .000 €

Jahresüberschuss 2.812.000 €

Der Jahresüberschuss entsteht aus unterschiedlichen gesetzlichen Kalkulationsansätzen im
Wirtschaftsplan und in der Gebührenbedarfsberechnung (vgl. S. 19 Pkt. 15 zu den Erläuterun-
gen zum Erfolgsplan).

4 Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan

Die
Ausgaben und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgendermaßen dar:

Ausgaben

Darlehenstilgungen 650.000 €
Investitionen
- Stadtreinigung 4.003.000 €
- Abfall- u. Wertstoffwirtschaft 6.333.000 €
- Gemeinsame Anlagen 505.000 €

11 .491 .000 €

Deckungsmittel

Zuführungen zu Rückstellungen mit 400.000 €
langfristigem Charakter
Abschreibungen abzüglich der Erträge aus 8.104.000 €
der Auflösung des Sonderpostens aus
Zuweisungen der öffentlichen Hand
Kredite 175.000 €
Jahresüberschuss 3.387.000 €

11 .491 .000 €

Münster, 14.12.2022

i. V. i. A. i. A.

gez. gez. gez.

Heuer Hasenkamp Wedding
Stadtrat techn. Betriebsltr. kaufm. Betriebsltr.

5 Wirtschaftsplan 2023

2. D ie Unternehmensleitlinien und Ziele der awm

Die awm sind ein kommunales Unternehmen der Entsorgungswirtschaft. Als eigenbetriebsähn-
liche Einrichtung der Stadt Münster nehmen wir die hoheitlichen Aufgaben in den Bereichen Ab-
fallwirtschaft und Stadtreinigung in Münster wahr. Im Rahmen der Daseinsvorsorge garantieren
wir Entsorgungssicherheit. Innerhalb dieser Geschäftsfelder erbringen die awm in Verbindung
mit ihren Partnern qualifizierte Dienstleistungen für Münster. Unsere Kernkompetenzen decken
das gesamte Spektrum dieser Aufgaben - Logistik, Lagerung, Verwertung, Beseitigung, Stadt-
reinigung und Winterdienst - ab.
Die awm sind zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb für das Einsammeln, Befördern, Lagern, Be-
handeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen. Darüber hinaus ist der gesamte Betrieb, inklu-
sive der Leistungsbereiche Straßenreinigung, Winterdienst sowie Wartung und Instandhaltung
kommunaler Fahrzeuge gem. DIN EN ISO 9001:2008 (Qua litätsmanagement), DIN EN ISO
14001:2009 (Umweltmanagement) und OHSAS 18001 2007 (A rbeitsschutzmanagement) zertifi-
ziert.

Abfallwirtschaftsbetriebe Münster
RECHTSFORM: Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster
BESCH Ä FTIGTE: 424 M itarbeiter -/innen
BETRIEBSL EITUNG: Patrick Hasenkamp
GR Ü NDUNG: 1996 (davor Amt für Stadtreinigung u. Abfallwirtschaft)
ENTSORGUNGSFLÄCHE: 302 km 2 Stadtfläche
317 .713 Einwohner
BETRIEBSBEREICHE:
Straßenreinigung
Winterdienst

Entsorgungswirtschaft (Logistik, Lagerung, Verwertung, Beseitigung) für Privat -
haushalte und gewerbliche Bereiche

Containerdienst
BETRIEBSSTANDORTE: Hauptverwaltung und Betriebshof für Abfallwirtschaft und Straßenreini gung

11 Recyclinghöfe

Entsorgungszentrum mit Deponiefläche und Anlagen:
 Behandlungsanlage für Restabfälle
 Blockheizkraftwerk
 Sickerwasserbehandlungsanlage
 Behandlungsanlage für Bio - und Grünabfälle
 Grünkompostierungsanlage
 Zentraldeponie I und II

6 Wirtschaftsplan 2023

awm 20 30

Gemeinwohlorientierung und Daseinsvorsorge sind in der DNA der awm fest verankert und des-
halb seit ihrer Gründung Grundlage aller strategischen Planungen und umzusetzenden Maß-
nahmen. Seit 2010 messen die awm über ein strategisches Managementsystem (einer gemein-
wohlorientierten Balanced Scorecard) sowie über jährliche repräsentative Bürgerumfragen der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster („awm-Barometer“) den Umsetzungsstand und Er-
folg der auf die Unternehmensvision ausgerichteten Maßnahmen.

Die Vision : Münster wird eine Hauptstadt der Abfallvermeidung

Im Jahr 2030 soll es in Münster keine Abfälle mehr geben, nur noch Wertstoffe, die dann stofflich
oder energetisch verwertet werden. Je besser die Abfälle getrennt sind und je hochwertiger sie
sind, desto besser gelingt das. Der Umwelt- und Ressourcenschutz soll ebenso wie die regionale
Wertschöpfung weiter gestärkt werden. Als Partner der Bürgerinnen und Bürger und starker re-
gionaler und überregionaler Netzwerkpartner schaffen die awm gemeinsam Lebensqualität.

Die Vision im Wortlaut:

Unsere Vision: Münster 2030. Es gibt keinen Abfall mehr – nur noch Wertstoffe!

Unsere Mission: Wir machen Lebensqualität – und a lle w irken m it!

Die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster streben ein abfallfreies Münster 2030 an. Unser Ziel: Die
noch verbleibenden Abfälle sind im Jahr 2030 Wertstoffe , die primär stofflich verwertet werden.
Der Rest wird effizient energetisch genutzt.

Die awm sind: Serv icepartner, Impulsgeber, Kompetenzzentrum und Werts toff -Manufaktur.

Die Bürgerinnen und Bürger sind dafür unser verantwortungsvoller Partner – durch vorbildliche
Abfallvermeidung , Wertstofftrennung und ein ausgeprägtes Ressourcenbewusstsein . Sie
leisten damit gleichzeitig einen Beitrag zur Stadtsauberkeit .
Die Mitarbeitenden der awm sind verlässlicher Partner der Bürgerinnen und Bürger.

Gemeinsam schaffen wir Lebensqualität – für ein sauberes und nachhaltiges Münster: Noch
mehr Umweltschutz , noch mehr Mit einander und regionale Wertschöpfung .

Herausforderungen wie Klimaschutz , Digitalisierung und die demographische Entwicklung
werden proaktiv und gemeinsam mit den Mitarbeitenden, den Bürgerinnen / Bürgern und den
Netzwerkpartnern gestaltet.

7 Wirtschaftsplan 2023

Balanced -Scorecard: Ausrichtung der 12 Handlungsfelder auf die Vision 2030

Mit der Entwicklung der Vision 2020 hatten die awm 2010 ein neues strategisches Management-
system (gemeinwohlorientierte Balanced-Scorecard (BSC), s. Abb. 1) eingeführt. Die Struktur die-
ser BSC – die vier Perspektiven Eigentümer/innen, Kunden/Kundinnen, Prozesse und Mitarbei-
tende und die drei Dimensionen wirtschaftlich, ökologisch und gesellschaftlich – bleibt auch für
die Vision 2030 bestehen. Die zwölf Handlungsfelder, in denen Maßnahmen und Projekte zur
Zielerreichung verankert werden, richten die awm aktuell entsprechend der Vision 2030 zukünf-
tig neu aus.

8 Wirtschaftsplan 2023

3. D ie Betriebsbereiche und Leistunge n der awm

Die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster gliedern sich in die originären Betriebsbereiche
„Stadtreinigung“ und „Abfallwirtschaft“. Zur Erfüllung der originären Betriebsaufgaben wer-
den die allgemeinen und zentralen Betriebe benötigt.

Dargestellt sind die Leistungen aller Betriebsbereiche gem. dem Leistungskatalog der
awm.

Leistungen Stadtsauberkeit

Grundlage für die Durchführung der Straßenreinigung ist das Straßenreinigungsgesetz -
StrReinG NW- vom 18.12.1975 und die dazu erlassene Straßenreinigungssatzung der Stadt
Münster in der jeweils gültigen Fassung. Hieraus ergibt sich der Umfang der Straßenreini-
gung. Die Abfallwirtschaftsbetriebe haben nach den gesetzlichen Vorgaben die Reinigung
und die Winterwartung auf öffentlichen Verkehrsflächen, Wegen und öffentlichen Plätzen
innerhalb der geschlossenen Ortslage durchzuführen.

Allg. Straßenreinigung
 Fahrbahnreinigung
 Vollreinigung

Winterdienst
 Winterdienst auf Fahrbahnen
 Winterdienst auf Radwegen
 Winterdienst auf Geh- und Überwegen

Sonderleistungen der Straßenreinigung
 Außergewöhnliche Reinigung
 Reinigung von Radwegen außerhalb geschlossener Ortslagen
 Reinigung von Grundstücken für das Amt für Immobilienmanagement und das Amt für
Schule und Weiterbildung
 Reinigung nach öffentlichkeitsrelevanten Veranstaltungen
 Reinigung von Gewerbeflächen
 Reinigung von Depotcontainer-Standorten

Sonderleistungen im Winterdienst
 Winterdienst an Bushaltestellen
 Winterdienst vor städt. Grundstücken
 Winterdienst auf Schulhöfen

9 Wirtschaftsplan 2023

Leistungen Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster erfüllen für das Gebiet der Stadt Münster die Auf-
gaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers im Sinne des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes (KrWG).

Die Sicherstellung einer geordneten Abfallwirtschaft bildet die Grundlage für eine langfris-
tige Entsorgungssicherheit in der Stadt Münster. Neben den gesetzlichen Vorgaben vom
KrWG und Landesabfallgesetz wurde zur Entwicklung und Umsetzung der kommunalen
abfallwirtschaftlichen Ziele bereits 1986 ein Abfallwirtschaftskonzept (AWK) erarbeitet. Das
AWK wird regelmäßig fortgeschrieben.

Betrieb der abfallwirtschaftlichen Anlagen
 11 Recyclinghöfe
 Problemabfallzwischenlager
 Entsorgungszentrum Münster (EZM)

Restmüllb eseitigung
 Restmüll aus 35-l- bis 1.100-l-Abfallbehältern
 Restmüll aus Unterflurcontainern
 Restmüll aus Restmüllsäcken
 Restmüll aus Sperrgutabfuhr
 Restmüll aus Straßenpapierkörben
 Restmüll von Recyclinghöfen
 Gewerbeabfälle
 Sonstige Abfälle

Bioabfallverwer tung
 Bioabfall aus 35-l- bis 240-l-Biotonnen
 Bioabfall aus Unterflurcontainern

Grünabfallverwertung
 Grünabfall von Recyclinghöfen
 Grünabfall aus Sperrgutabfuhr (Gartenabfallsäcke, Bündelsammlung)

Papierverwertung
 Papier aus Papiertonnen (Gewerbe)
 Papier aus Papiertonnen (Haushalt)
 Papier aus Unterflurcontainern
 Papier von Recyclinghöfen

Papier Duale Systeme
 Papier aus Papiertonnen, Gewerbe
 Papier aus Papiertonnen, Haushalte
 Papier von Recyclinghöfen

Wertstoffverwertung (SNVP)
 Wertstoffe aus 120-l- bis1.100 l-Wertstoffbehältern
 Wertstoffe aus Unterflurcontainern
 Wertstoffe von Recyclinghöfen

10 Wirtschaftsplan 2023

Containerdienst
 Umleerbehälter 2,5 cbm bis 7,0 cbm
 Kleinbehälter 1,25 cbm bis 2,2 cbm
 Absetzbehälter 5 cbm bis 7 cbm
 Abrollbehälter 18 cbm bis 34 cbm
 Presscontainer 10 cbm (Absetzverfahren)
 Presscontainer 22 cbm (Abrollverfahren)
 Entsorgung von Großveranstaltungen

Sonderleistungen Abfall abfuhr
 Problemabfallbeseitigung von Gewerbebetrieben
 Sonderleerungen 120-l- bis 1.100-l-Behälter
 Sonderabholung sonstiger Abfall (z. B. Sperrgut)
 Behälterreinigung
 Abfallsammlung in städtischen Parkanlagen/Grünflächen
 Sonstige Sonderleistungen

Altholzverwertung
 Holz von Recyclinghöfen

Sammlung von Kühlgeräten und Elektronikschrott
 Kühlgeräte/Elektronikschrott von Recyclinghöfen
 Kühlgeräte/Elektronikschrott aus der Sperrgutabfuhr
 Elektrogroßgeräte aus Haushalten

Verwertung von Altmetallen
 Metalle von Recyclinghöfen

Verwertung und Beseitigung von Problemabfällen
 Problemabfälle aus Haushalten

Verwertung sonstiger Abfälle
 Altreifen von Recyclinghöfen
 Sonstige Wertstoffe von Recyclinghöfen

Aktenvernichtung
 240-l- bis 660-l-Behälter
 5-cbm- bis 7-cbm-Absetzbehälter

Sonderleistungen der Entsorgungsanlagen
 Problemabfallbeseitigung aus Kleingewerbebetrieben
 Annahme von Inertstoffen
 Sickerwasserbehandlung für Dritte
 Grünabfall Direktanlieferung EZM
 Wertstoffgemisch Direktanlieferung EZM
 Annahme von artenreinen verwertbaren Abfällen EZM
 Annahme von Bauschutt EZM
 Annahme von nicht sortierten Baustellenabfällen EZM

11 Wirtschaftsplan 2023

 Papier Direktanlieferung EZM
 Holz Direktanlieferung EZM
 Kühlgeräte und Elektronikschrott Direktanlieferung EZM
 Sonstige Sonderleistungen

Werkstätten (externe Fahrzeuge)
 Reparaturwerkstatt
 Tankstelle

Bereitschaftsdienst (für andere Ämter)
 Bereitschaftsdienst gem. StrWG
 Bereitschaftsdienst gem. OBG
 sonstiger Bereitschaftsdienst

Öffentlichkeitsarbeit/Abfallwirtschaft sberatung /Nachhaltigkeitspädagogik
 Abfallberatung/Informationsarbeit gem. KrWG
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Erarbeitung und Umsetzung zielgruppenspezifischer Vermeidungs- und Verwertungs-
konzepte
 Erarbeitung und Umsetzung von nachhaltigkeitspädagogischen Bildungskonzepten
 Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur abfallwirtschaftlichen Schulung und Be-
ratung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
 Organisation und Betrieb des Nachhaltigkeitslernortes Deponieerlebnispfad
 Kundenservice für Bürger und Gewerbe, Systemberatung und Kundenbetreuung
 Abfallwirtschaftsberatung von Privathaushalten (einschließlich Wohnbaugesellschaften
und Hausverwaltungen) und Gewerbebetrieben
 Beschwerdemanagement

Allgemeine und zentrale Leistungen

Zur Erfüllung der originären Betriebsaufgaben im Bereich der Stadtsauberkeit und der Ab-
fallwirtschaft werden die internen Leistungen der awm benötigt. Folgende interne Leistun-
gen werden erbracht:

Verwaltung
 Betriebsleitung
 Organisation und Betreuung des Betriebsausschusses
 Wirtschaftsplanung, Controlling, Berichtswesen
 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
 Finanz- und Rechnungswesen, Liquiditätsmanagement
 Kostenrechnung und Gebührenkalkulation
 Satzungen (Straßenreinigungs-, Abfall- und Gebührensatzungen incl. deren Umset-
zung)
 Rechts- und Vertragsangelegenheiten, Versicherungen
 Vergabeverfahren, Beschaffungs- und Lagerwesen
 Personal (-verwaltung, -entwicklung, -recruiting) und Organisation (Geschäftsvertei-
lung)
 Gesundheitsmanagement und Changemanagement
 Vermarktung von Recyclingprodukten und Wertstoffen
 IT-Organisation

12 Wirtschaftsplan 2023

 Digitalisierungsmanagement
 Managementsysteme ISO 9001/14001/45001 und EfBV-Zer tifikat
 Risikomanagement
 DNK-Erklärung
 Koordination der Verbandsarbeit VKU, ASA, BGK, VHE

Ausbildung
 Kfz-Mechatroniker/-in
 Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
 Industriekauffrau/-mann
 Berufskraftfahrer/-in

Planung und Entwicklung
 Fortschreibung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes
 Entwicklung, Konzeption abfallwirtschaftlich erforderlicher Behandlungs-, Verwertungs-
und Entsorgungsanlagen, einschließlich Recyclinghöfe u. a. Zwischenlager
 Rekultivierung von Teilabschnitten der Zentraldeponie Münster II
 Stellungnahme zu abfallwirtschaftlichen Planungsvorhaben im öffentlichen und priva-
ten Bereich
 Stoffstrommanagement (Wertstoffe und Abfälle)
 Neubau und technische Anpassung abfallwirtschaftlicher Anlagen
 Organisation von Abfallabfuhr, Stadtsauberkeit und Winterdienst
 Entwicklung und Konzeption von Sammelsystemen und Transportlogistik
 Revier- und Tourenplanung
 Disposition Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit
 Betriebsdatenerfassung/Rapportierung

Betrieb
 Betrieb der Behandlungsanlage für Restabfälle
 Betrieb der Behandlungsanlage für Bio- und Grünabfälle
 Betrieb der Kompostierungsanlage
 Betrieb der Papierumschlagshalle
 Betrieb des Altholzumschlages
 Betrieb der Zentraldeponie II.
 Nachsorgebetrieb der Zentraldeponie I.
 Betrieb der Sickerwasserbehandlungsanlage
 Betrieb der Recyclinghöfe und der Problemabfallzwischenlager
 Betriebsleitung des Blockheizkraftwerkes (Betriebsführung erfolgt durch Stadtwerke MS)
 Organisation des Betriebes und Organisation der Verwertung der getrennt erfassten
Wertstoffe und Problemabfälle
 Personalplanung und Personalbetreuung
 Abfallstatistik
 Betrieb der Werkstätten (Rösnerstraße, Entsorgungszentrum)
 Betrieb der Tankstellen und der Waschanlagen (Rösnerstraße, Entsorgungszentrum)
 Betrieb der Photovoltaikanlagen

13 Wirtschaftsplan 2023

4. E rfolgsplan 20 2 3 der awm

Planansatz

20 2 3
€
Planansatz

20 2 2
€
Rechnungs -
ergebnis
20 2 1
€
1. Umsatzerlöse

66.972.000

64.158.000

66.024.148

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes
an fertigen Erzeugnissen

442

3. Sonstige betriebliche Erträge 1.283.000 3.204.000 851.702
davon Auflösungen aus Verbindlichkeiten
Gebührenüberschüsse

184.000

1.815.000

4. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens
DSD
0

5. Materialaufwendungen
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffe

5.557.000

4.599.000

5.157.113

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 16.929.000 16.459.000 18.851.348

6. Personalaufwendungen
a) Löhne und Gehälter 21.479.000 20.139.000 19.156.685

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung

6.552.000

5.991.000

5.865.587

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermö-
gensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen

8.104.000

8.160.000

8.038.165

8. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens
aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.399.000 6.610.000 3.849.868

10. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge 61.000 61.000 68.669

11. Zinsen u. ä. Aufwendungen 361.000 1.166.000 714.506

12. Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.935.000 4.299.000 5.311.689

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0

14. Sonstige Steuern 123.000 125.000 67.540

15. Jahresergebnis 2 .812 .000 4.174 .000 5.244.149

14 Wirtschaftsplan 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan 20 2 3

1. Umsatzerlöse 66.972 .000 €

Inhalt dieser Position sind die Einnahmen aus der Straßen-
reinigung und der Abfallwirtschaft.

Im Einzelnen gliedern sich die Umsatzerlöse wie folgt:

- Straßenreinigungsgebühren

5.552.000 €

- Straßenreinigungsentgelt Stadtanteil

1.419.000 €

- Umsatzerlöse Winterdienst

2.000.000 €

- Umsatzerlöse Abfallwirtschaft/Duale
Systeme

54.707.000 €

- Umsatzerlöse Nebengeschäfte

3.265.000 €

1.1 Straßenreinigung

Den Umsatzerlösen aus der Straßenreinigung liegen die
vom Rat beschlossenen Straßenreinigungsgebühren zu-
grunde. Der Anteil des allgemeinen Haushaltes beträgt
20 % der umlagefähigen Kosten der Straßenreinigung.

Die Kosten des Winterdienstes werden weiterhin zugunsten
einer rechtssicheren Straßenreinigungssatzung aus der Ge-
bührenkalkulation abgegrenzt und aus allgemeinen Haus-
haltsmitteln der Stadt getragen.

Die Gebühren der Straßenreinigung verbleiben auf Vorjah-
resniveau.

15 Wirtschaftsplan 2023

Die Gebühren betragen für die regelmäßige wöchen
tliche
Reinigung je Frontmeter:
Gebührensatz

- Vollreinigung der Anliegerstraßen
1 x wöchentliche Reinigung

- Vollreinigung der Durchgangsstraßen
1 x wöchentliche Reinigung

6,06 €

5,40 €

- Fahrbahnreinigung der Anliegerstraßen
1 x wöchentliche Reinigung

- Fahrbahnreinigung der Durchgangsstra-
ßen
1 x wöchentliche Reinigung

3,00 €

2,64 €

1.2 Abfallwirtschaft

Für 2022 bleiben die Gebührensätze für die Restabfall-
und Bioabfallabfuhr unverändert.

Die wesentlichen Gebührensätze betragen:

1. je Nutzungseinheit 36,00 Euro.

2. für das regelmäßige Einsammeln, Befördern und An-
nehmen von Abfällen

nutzbarer
Rauminhalt
je Restmüllbehälter
(§ 7 Abs. 2 Ziff. 1
Abfallsatzung)
14-tägliche Abfuhr
je Biotonne
(§ 7 Abs. 2 Ziff. 2
Abfallsatzung)
wöchentliche Abfuhr
35 l 72,96 €/a 116,52 €/a
60 l 125,04 €/a 199,80 €/a
90 l 187,56 €/a 299,64 €/a
120 l 250,20 €/a 399,60 €/a
240 l 500,40 €/a 799,20 €/a
660 l 1.376,04 €/a
770 l 1.605,36 €/a
1,1 m□ 2.293,44 €/a

Für die Annahme von Gewerbeabfällen zur Beseiti-
gung/Verwertung liegen die Gebührensätze unverän-
dert bei 230,00 €/t.

16 Wirtschaftsplan 2023

Basis für die Umsatzerlöse der privaten Abfuhr sind die
privatrechtlichen Tarife der Abfallwirtschaftsbetriebe
Münster (s. Vorlage V/0606/2022).

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fer-
tigen Erzeugnissen

Zum Bilanzstichtag sind keine Veränderungen der
Kompostbestände absehbar.
0 €

3. Sonstige betriebliche Erträge 1.283 .000 €

In Höhe von 184.000 € ist hier die Auflösung von Ver-
bindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen im Bereich
der Straßenreinigung und Abfallabfuhr dargestellt. An-
sonsten handelt es sich um Erträge aus der laufenden
Betriebsführung, die nicht zu den Umsatzerlösen zäh-
len. Hierunter fallen u. a. die Entgelte für den Bereit-
schaftsdienst, Erträge der Werkstatt, Erträge aus dem
Betrieb der Photovoltaikanlage sowie Erträge aus
Mieten und Pachten.

4. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens aus
DSD -Überschüssen

Hierunter fallen die Entnahmen aus dem Sonderposten
Überschuss DSD. Für 2022 ist keine Entnahme geplant.

0 €

5. Materialaufwendungen

2 2 .486 .000 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren

Es handelt sich hier um den Materialverbrauch für In-
standhaltungsarbeiten und Aufwendungen für den
laufenden Betrieb der Straßenreinigung und der Ab-
fallwirtschaft. Weitere Aufwandsposten sind die
Treibstoffverbräuche der Fahrzeuge.

5.557 .000 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Inhalt dieser Position ist hauptsächlich die Inan-
spruchnahme von Fremdleistungen für die Beseiti-
gung und Behandlung von Wertstoffen und Abfällen.

Es handelt sich hier insbesondere um den Aufwand
für die Entsorgung von Reststoffen aus der mecha-
nischen Restabfallbehandlungsanlage, die Kosten
für die Beseitigung wilder Müllablagerungen und die
Entsorgung von Problemabfällen.

16 .929 .000 €

17 Wirtschaftsplan 2023

6. Personalaufwendungen

a) Löhne und Gehälter
2 8.031 .000 €

21 .47 9.000 €

Plan
2023
Plan
2022

Beamte 4,5 4,5
Arbeitnehmer 424 ,26 408 ,2 6
Auszubildende 17 17
445,76 429,76
(vgl. Stellenübersicht)

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver-
sorgung und für Unterstützung

Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu
den Sozialabgaben. Weiterhin sind hier die Gemein-
deunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzver-
sorgungsaufwendungen und Zuführungen zu Pensi-
onsrückstellungen zu nennen.
6.552 .00 0 €

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-
gen -
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Es wurde die lineare Abschreibungsmethode unter Zu-
grundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungs-
dauer angewendet.

8.1 04 .00 0 €

8. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus
Zuweisungen der öffentlichen Hand

Die Investitionszuschüsse werden anteilig entspre-
chend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermö-
gensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.
0 €

18 Wirtschaftsplan 2023

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Inan-
spruchnahme städt. Ämter. Ebenfalls im Ansatz enthal-
ten sind Sachaufwendungen der Abfallwirtschaftsbe-
ratung, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Leis-
tungen der Kantine, Fernmelde- und Postgebühren,
EDV-Leistungen Dritter, Ingenieur- und Gutachterauf-
wendungen, Versicherungsleistungen sowie sämtliche
Gebäudeaufwendungen.

6. 399 .000 €

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hierbei handelt es sich um zu erwartende Zinserträge
aus der Anlage liquider Mittel.

61.000 €

11. Zinsen u. ä. Aufwendungen

Aufgrund der Anwendung des Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetzes im Rahmen der Bildung von Rückstellun-
gen wird in dieser Position der erforderliche Aufzin-
sungsbetrag in Höhe von 361.000 € berücksichtigt.

361 .000 €

12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

2.935 .000 €

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden keine Steuerau f-
wendungen aus gewerblicher Tätigkeit erwartet.

0 €

14. Sonstige Steuern

Es handelt sich hier um die Umsatzsteuer auf den KWK-
Zuschlag sowie um Kfz-Steuern.

12 3.000 €

19 Wirtschaftsplan 2023

15. Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss ergibt sich wie folgt:

Der positive Betrag resultiert aus unterschiedlichen ge-
setzlichen Kalkulationsansätzen im Wirtschaftsplan
und in der Gebührenbedarfsberechnung:

- Im Bereich der Abschreibungen wird in der Gebüh-
renkalkulation auf Basis von Wiederbeschaffungs-
werten und im Wirtschaftsplan auf Basis von An-
schaffungswerten kalkuliert. Hieraus ergibt sich ein
Unterschiedsbetrag von ca. 843.000 €.

- Die awm berücksichtigen auch auf Empfehlung der
Gemeindeprüfungsanstalt NRW in der Gebühren-
kalkulation eine kalkulatorische Verzinsung des be-
triebsnotwendigen Kapitals. Hieraus ergibt sich ein
Unterschiedsbetrag von 1.428.000 €.

- Die Gewinne aus Nebengeschäften der awm wer-
den in Höhe von 480.000 € prognostiziert.

- Die Summe der Zinserträge beträgt 61.000 €.

2.812 .000 €

20 Wirtschaftsplan 2023

Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2023 – 2027
der awm

Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
1 Umsatzerlöse 66.972.000,00 € 66.488.000,00 € 69.809.0 00,00 € 72.723.000,00 € 76.973.000,00 €
2 Bestandsveränderung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Gesamtleistung 66.972.000,00 € 66.488.000,00 € 69.809 .000,00 € 72.723.000,00 € 76.973.000,00 €
4 Materialaufwand 22.486.000,00 € 24.148.000,00 € 25.94 0.000,00 € 27.873.000,00 € 29.958.000,00 €
5 Personalaufwand 28.031.000,00 € 28.451.000,00 € 28.87 8.000,00 € 29.311.000,00 € 29.751.000,00 €
6 sonst. betr. Aufwendungen 6.399.000,00 € 6.644.000,0 0 € 6.904.000,00 € 7.179.000,00 € 7.470.000,00 €
7 sonst. betr. Erträge 1.283.000,00 € 4.579.000,00 € 4. 251.000,00 € 3.632.000,00 € 1.849.000,00 €
8 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und AfA 11.339.000,00 € 11.824.000,00 € 12.338.000,00 € 11.992.000,00 € 11.64 3.000,00 €
9 Abschreibungen 8.104.000,00 € 8.104.000,00 € 8.104.00 0,00 € 8.104.000,00 € 8.104.000,00 €
10 Betriebliches Ergebnis 3.235.000,00 € 3.720.000,00 € 4.234.000,00 € 3.888.000,00 € 3.539.000,00 €
11 Zinsergebnis (Aufwand) 300.000,00 € 300.000,00 € 300 .000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 €
12 Beteiligungsergebnis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 sonstiges Finanzergebnis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 ,00 €
14 Finanzergebnis 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 €
15 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. 2.935.000,0 0 € 3.420.000,00 € 3.934.000,00 € 3.588.000,00 € 3.239. 000,00 €
16 Außerordentliches Ergebnis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
17 Ergebnis vor Steuern 2.935.000,00 € 3.420.000,00 € 3 .934.000,00 € 3.588.000,00 € 3.239.000,00 €
18 Steuern 123.000,00 € 123.000,00 € 123.000,00 € 123.00 0,00 € 123.000,00 €
19 Jahresüberschuss 2.812.000,00 € 3.297.000,00 € 3.811 .000,00 € 3.465.000,00 € 3.116.000,00 €
Verwendung Jahresergebnis:
Unterschied AfA Handelsrecht - AfA Gebührenrecht 843 .000,00 € 843.000,00 € 843.000, 00 € 843.000,00 € 843.000,00 €
Kalkulatorische Verzinsung 1.428.000,00 € 1.3 99.000,00 € 1.371.000,00 € 1.343. 000,00 € 1.317.000,00 €
Zinserträge 61.000,00 € 61.000,00 € 61.000,00 € 61.000,00 € 61.000,00 €
Erträge aus Nebengeschäften 480.000,00 € 4 80.000,00 € 480.000,00 € 48 0.000,00 € 480.000,00 €
2.812.000,00 € 2.783.000,00 € 2.755.0 00,00 € 2.727.000,00 € 2.701.000,00 €

21 Wirtschaftsplan 2023

5. Vermögensplan 20 2 3 der awm

Vermögensplan
20 2 3
Nachrichtlich:
Vermögensplan
20 2 2

I. Einnahmen

11.491.000 €

8.476.000 €

1. Zuführungen zu Rückstellungen mit
langfristigem Charakter

400.000 €

270.000 €

2. Abschreibungen abzgl. Erträge aus
der Auflösung des Sonderpostens
aus Zuweisungen der öffentlichen
Hand

8.104.000 €

8.160.000 €

3. Aufnahme von Krediten

175.000 €

0 €

4. Jahresüberschuss

2.812.000 €

46.000 €

II. Ausgaben

11.491.000 €

8.476.000 €

1. Darlehenstilgungen

650.000 €

2. Investitionen

7.826.000 €

7.826.000€

a) Stadtreinigung

4.003 .000 €

1.463 .000 €

a1) Straßenreinigung

2.500.000 €

480.000 €

a2) Winterdienst

1.470.000 €

945.000 €

a3) Sonstiges

33.000 €

38.000 €

b) Abfallwirtschaft 6. 333 .000 € 6.098 .000 €

b1) Abfallabfuhr 2.983.000 € 3.593.000 €

b1.1) Abfall - u. Wertstoffbehälter 870 .000 € 77 0 .000 €

b1.2) Fahrzeuge 0 € 2.785.000 €

b1.3) Sonstiges 53.000 € 38.000 €

b1.4) Errichtung von Annahmestel-
len
2.060.000 € 0 €

22 Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan
20 2 3
Nachrichtlich:
Vermögensplan
20 2 2

b2) Abfallverwertung/-entsor-
gung

3.350.000 €

2.505.000 €

b2.1) Fahrzeuge/Geräte

1.570.000 €

690.000 €

b2.2) Baukosten Infrastruktur EZM

1.630.000 €
1.595.000 €
b2.3) Errichtung von abfallwirt-
schaftlichen Anlagen
100.000 € 170.000 €

b2.4) Sonstiges 50.000 € 50.000 €

c) Gemeinsame Anlagen 50 5.000 € 265 .000 €

c1) Fahrzeuge 0 € 0 €

c2) Maschinen/Geräte 10 0 .000 € 60.000 €

c3) Geringwertige Wirtschaftsgü-
ter
15.000 € 15.000 €

c4) Baumaßnahmen 200.000 € 0 €

c5) Sonstiges 190.000 € 190.000 €

23 Wirtschaftsplan 2023

Erläuterungen zum Vermögensplan 202 3 (Investitionen)

a) Stadtreinigung 4.003 .000 €

a1) Straßenreinigung

In dieser Position werden die Mittel für die Ersatzbe-
schaffung von jeweils zwei elektrisch betriebenen
Kompakt- und Kleinkehrmaschinen sowie jeweils
zwei elektrisch betriebene Pritschenfahrzeuge und
Papierkorbwagen benötigt.

2.500 .000 €
a2) Winterdienst

Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung von
zwei Radwegbetreuungsgeräten mit Winterdienst-
ausrüstung, für vier Streufahrzeuge mit der nötigen
Streutechnik und Schneeräumschildern sowie für
zwei Geräteträger mit Winterdienstausrüstung be-
nötigt.
1.470 .000 €

a3)

Sonstiges
Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung von
diversen Maschinen und Geräten. Der Ansatz bein-
haltet ebenfalls die Ersatzbeschaffung von Wirt-
schaftsgütern gem. § 6 Abs. 2 EStG.

33.000 €

Abfallwirtschaft 6. 333 .000 €
b1) Abfallabfuhr 2 .983 .000 €

b1.1)

Abfall - u. Wertstoffbehälter

870 .000 €

Der Ansatz ist vorgesehen für die Ersatzbeschaffung
von Abfallgefäßen (MGB), Großbehältern, Papier-
körben, Big Bellys und Einhausungen sowie für Con-
tainer und Presscontainer.

b1.2)

Fahrzeuge

Eine Ersatzbeschaffung von Abfallsammelfahrzeu-
gen ist für 2023 nicht vorgesehen.

0 €

24 Wirtschaftsplan 2023

b1.3)

Sonstiges

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung von
diversen Maschinen und Geräten. Der Ansatz bein-
haltet ebenfalls die Ersatzbeschaffung von Wirt-
schaftsgütern gem. § 6 Abs. 1 bzw. 2a EStG.

53 .000 €

b1.4) Errichtung von Annahmestellen

Für die Neuausrichtung des Recyclinghofkonzeptes
der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster werden im
Jahr 2023 Planungsleistungen und der Erwerb grö-
ßerer Grundstücke erforderlich.

2.060.00 0 €

b2)

Abfallverwertung /-entsorgung 3. 350 .000 €
b2.1) Fahrzeuge/Geräte

Für die Kompostierungsanlage wird die Ersatzbe-
schaffung einer Trommelsiebanlage mit einem An-
baugerät zur Windsichtung des Siebüberlaufs zu
einem Anschaffungswert von 300.000 Euro benö-
tigt.

Für die MRA werden als Ersatz ein Radlader und ein
Absetzcontainerfahrzeug beschafft. Für den Trans-
port der Sortierreste zur Twence wird ein zusätzli-
cher LKW mit Auflieger angeschafft. Es ist geplant,
die Fahrzeuge als elektrisch betriebene Variante zu
beschaffen.

1.57 0 .000 €
b2.2) Baukosten Infrastruktur Entsorgungszentrum

Aufgrund der derzeitigen Lage und Verfügbarkeit
der Materialien ist eine Ansatzerhöhung für die Sa-
nierung der Rottetunneldecken und des zu erneu-
ernden Lichtfirst der Rotte gegeben. Es werden Mit-
tel in Höhe von 240.000 Euro benötigt.

Für den Umbau der Werkstatt der ehemaligen BVA
wird ein Ansatz in Höhe von 290.000 Euro bereitge-
stellt.

Für Planungsleistungen zum Bau einer Remise für
den Containerdienst werden 100.000 Euro bereit-
gestellt.

1.630 .000 €

25 Wirtschaftsplan 2023

Die awm planen zur Überbrückung von Versor-
gungsengpässen bei der Kraftstoffversorgung den
Bau einer zentralen Tankstelle mit einem 80.000 Li-
ter Dieselkraftstofftank am Entsorgungszentrum.
Die Kosten für den Bau der Tankstelle betragen
750.000 Euro.

Zur Aufladung von elektrisch betriebenen Fahrzeu-
gen wird die nötige Ladeinfrastruktur bereitgestellt.
Die Beschaffungskosten betragen 250.000 Euro.

b2.3) Errichtung von abfallwirtschaftlichen Anlagen

Die Mittel in Höhe von 100.000 € werden für Pla-
nungsleistungen zur Verlagerung des Zwischenla-
gers benötigt.

10 0.000 €
b2.4) Sonstiges

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von diversen
Maschinen und Geräten sowie die Beschaffung von
Wirtschaftsgütern gem. § 6 Abs. 1 bzw. 2a EStG.

50 .000 €

c) Gemeinsame Anlagen 505 .000 €

c1) Fahrzeuge

0 €
Für 202 2 sind keine Ersatzbeschaffungen vorgese-
hen.

c2) Maschinen/Geräte 10 0 .000 €

Im Ansatz enthalten ist die Ersatzbeschaffung von
Maschinen und Geräten für die Zentralwerkstatt.

c3) Geringwertige Wirtschaftsgüter 15 .000 €

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von diversen
Maschinen und Geräten. Der Ansatz beinhaltet
ebenfalls die Beschaffung von Wirtschaftsgütern
gem. § 6 Abs. 2 EStG.

c4) Baumaßnahmen 400.00 0 €

Für Überdachungen der Ladeinfrastruktur auf dem
Betriebsgelände Rösnerstraße und die Beschaffung
eines Notstromcontainers inklusive der Kabelverle-
gung werden 400.000 Euro benötigt.

26 Wirtschaftsplan 2023

c5) Sonstiges

Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaf-
fung von Büromöbeln sowie EDV Hard- und Soft-
ware.
19 0 .000 €

27 Wirtschaftsplan 2023

Anlage: Mittelfristiger Finanzplan Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 20 2 3 – 20 2 7

Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
Investitionen
a) Stadtreinigung 4.003.000,00 € 2.283.000,00 € 2.283.000,00 € 2.283.000,00 € 2.283.000,00 €
a1) Straßenreinigung 2.500.000,00 € 1.500.0 00,00 € 1.500.000,00 € 1.500.0 00,00 € 1.500.000,00 €
a2) Winterdienst 1.470.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 €
a3) Sonstiges 33.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 €
b) Abfallwirtschaft 6.333.000,00 € 6.303.000,00 € 6.653.000,00 € 6.153.000,00 € 6.153.000,00 €
b1) Abfallabfuhr 2.983.000,00 € 4.853.000,0 0 € 4.853.000,00 € 4.353.000,0 0 € 4.353.000,00 €
b11) Abfall- und Wertstoffbehälter 870.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 €
b12) Fahrzeuge - € 3.000.000, 00 € 3.000.000,00 € 3.000.000, 00 € 3.000.000,00 €
b13) Sonstiges 53.000,00 € 53.000,00 € 53.000,00 € 53.000,0 0 € 53.000,00 €
b14) Errichtung von Annahmestellen 2.060.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €
b2) Abfallverwertung/-entsorgung 3.350.000,00 € 1.450.000,00 € 1.800.000,00 € 1.800.000,00 € 1.800.000,00 €
b21) Fahrzeuge 1.570.000,00 € 150.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €
b22) Baukosten Infrastruktur 1.630.000,00 € 500.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 €
b23) Errichtung abfallwirtschaftlicher Anlagen 100.00 0,00 € 750.000,00 € - € - € - €
b24) Sonstiges 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,0 0 € 50.000,00 €
c) Gemeinsame Anlagen 505.000,00 € 315.000,00 € 315.000,00 € 315.000,00 € 315.000,00 €
c1) Fahrzeuge - € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,0 0 € 50.000,00 €
c2) Maschinen und Geräte 100.000,00 € 10 0.000,00 € 100.000,00 € 1 00.000,00 € 100.000,00 €
c3) Geringwertige Wirtschaftsgüter 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
c4) Baumaßnahmen 200.000,00 € - € - € - € - €
c5) Sonstiges 190.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 €
Darlehenstilgung 650.000,00 € 650.000,00 € 650.000,00 € 650.000,00 € 650.000,00 €
Gesamt 11.491.000,00 € 9.551.000,00 € 9.901.000,00 € 9.401.000,00 € 9.401.000,00 €
Deckungsmittel
Zuführung zu Rückstellungen 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €
Regelabschreibungen 8.104.000,00 € 8.001.0 00,00 € 8.001.000,00 € 8.001.0 00,00 € 8.001.000,00 €
Aufnahme von Krediten 175.000,00 €
Jahresüberschuss 2.812.000,00 € 1.150.000, 00 € 1.500.000,00 € 1.000.000, 00 € 1.000.000,00 €
Gesamt 11.491.000,00 € 9.551.000,00 € 9.901.000,00 € 9.401.000,00 € 9.401.000,00 €

28 Wirtschaftsplan 2023

6. Stellenübersicht 20 2 3 der awm

Stellenübersicht der Arbeitnehmerinnen /Arbeitnehmer

Entgelt-
gruppe Stellen 2023
Abweichungen
gegenüber
2022
Stellen 2022 Ist -Besetzung
30.06.2022
Vermerke /
Erläuterun-
gen

TVÖDFEST

2,00

+ 1,00

1,00

1,00
EGr. 15 1,00 - 1,00 2,00 2,00
EGr. 14 5,00 + 1,00 4,00 3,76
EGr. 13 2,00 - 2,00 2,00
EGr. 12 5,00 - 5,00 4,73
EGr. 11 7,00 + 2,00 5,00 5,44
EGr. 10 7,50 - 7,50 7,5
EGr. 9c 8,00 + 1,00 7,00 7,59
EGr. 9b 8,00 + 1,00 7,00 7,00
EGr. 9a 14,00 - 1,00 15,00 13,00
EGr. 8 3,00 - 3,00 3,00
EGr. 7 21,00 - 21,00 20,83
EGr. 6 181,00 + 7,00 174,00 173,88
EGr. 5 1,50 - 1,50 1,50
EGr. 4 158,00 + 5,00 153,00 152,30
EGr. 3 0,26 - 0,26 0,00
Summe 424,26 + 16,00 408,26 405,53
nachrichtlich:
Auszubil-
dende
17,00
- 17,00 11,00

29 Wirtschaftsplan 2023

nachrichtlich:

Übersicht der Stellen für Beamte/innen

Besoldungs -
gruppen

Stellen
2023

Stellen
2022

Abweichungen
gegenüber 2022

Ist -Besetzung
30.06.2022

Bemerkungen

A 14

1,00

A 12

1,50

A 9 Lauf-
bahngruppe 1

1,00

A 8

1,00

insgesa mt

4,50

Einzelaufstellungen

Stellen mehrungen

Lfd. Nr. Anzahl Bewertung Funktion /
Aufgabengebiet
Begründung
1. 1,00 EGr. 14/A14 Abteilungsleitung
Team awm 1 – Be-
triebswirtschaft und
Innere Dienste
AP-Nr. 70.10.0001
Neue Planstelle aufgrund der Einrichtung
einer zweiten Betriebsleitung. Die bishe-
rige Leitungsstelle der awm 1 wird zur
Kaufmännischen Betriebsleitung (siehe
Tabelle Stellenwertänderungen, Ziff. 1)
2. 1,00 EGr. 9c Sachbearbeiter/-in
Kundenberatung
AP-Nr. 70.04.0012
„Aktion Biotonne“: Bearbeitung und Do-
kumentation von Rückmeldungen, Anfra-
gen und Beschwerden zu falsch befüllten
Biotonnen. Umwandlung einer zum
01.02.2018 überplanmäßig eingerichteten
Stelle in eine Planstelle.
3. 1,00 EGr. 11 Sachbearbeiter/-in
Social-Media-Ma-
nagement
AP-Nr. 70.04.0015
Ergänzung der Abfallberatung (Pflicht-
aufgabe) um digitale Kommunikations-
kanäle. Umwandlung einer zum
01.08.2020 überplanmäßig eingerichte-
ten Stelle in eine Planstelle
4. 2,00 EGr. 4 Mülllader/-in AP-Nrn. 70.22.1493/1494
„Aktion Biotonne“: Kontrolle der Bioab-
fallgefäße auf Störstoffe. Umwandlung
der zum 01.08.2020 überplanmäßig ein-
gerichteten Stellen in Planstellen

30 Wirtschaftsplan 2023

Lfd. Nr. Anzahl Bewertung Funktion /
Aufgabengebiet
Begründung
5. 1,00 EGr. 6 Kraftwagenfahrer/-in
Papierkorbentleerung
AP-Nr. 70.22.2519
Verstetigung der Stelle gem. Ratsbe-
schluss vom 18.05.2022 zur
V/0086/2022/1 „Sauberkeit im öffentli-
chen Raum“
6. 1,00 EGr. 6 Kraftwagenfahrer/-in
Sperrgut/Grünabfälle
Sachgebiet 70.22.15
Bedarf einer zusätzlichen Arbeitsgruppe
durch dauerhafte Zunahme der Mengen
in der Sperrgut- und Grüngutabfuhr
(wachsende Stadt); siehe auch Ziff. 7.
7. 2,00 EGr. 4 Mülllader/-in
Sperrgut/Grünabfälle
Sachgebiet 70.22.15
Bedarf einer zusätzlichen Arbeitsgruppe
durch dauerhafte Zunahme der Mengen
in der Sperrgut- und Grüngutabfuhr
(wachsende Stadt); siehe auch Ziff. 6.
8. 1,00 EGr. 6 Kraftwagenfahrer/-in
Umleerbehälter
Sachgebiet 70.22.17
Bedarf einer zusätzlichen Arbeitsgruppe
durch dauerhafte Zunahme der Mengen
in den Umleerbehältern, insbesondere
Papier/Pappe/Kartonagen; Refinanzie-
rung durch Entgelte (kein Aufwand im
Gebührenhaushalt); siehe auch Ziff. 9.
9. 1,00 EGr. 4 Mülllader/-in
Umleerbehälter
Sachgebiet 70.22.17
Bedarf einer zusätzlichen Arbeitsgruppe
durch dauerhafte Zunahme der Mengen
in den Umleerbehältern, insbesondere
Papier/Pappe/Kartonagen; Refinanzie-
rung durch Entgelte (kein Aufwand im
Gebührenhaushalt); siehe auch Ziff. 8.
10. 1,00 EGr. 11 Sachbearbeiter/-in
Verwaltung und
Technik für EZM und
Recyclinghöfe
AP-Nr. 70.31.0002
Übernahme des Recyclinghofes Kinder-
haus, Umorganisation der Leitungsstruk-
tur im Bereich Recyclinghöfe/Zwischen-
lager. Qualifikation: Ingenieur/-in. Um-
wandlung einer zum 01.01.2022 überplan-
mäßig eingerichteten Stelle in eine Plan-
stelle
11. 1,00 EGr. 6 Abfallfacharbeiter/-
in
Waage EZM
AP-Nr. 70.31.0107
Dauerhafte Erweiterung der Öffnungs-
zeiten an der Hauptwaage des Entsor-
gungszentrums. Umwandlung einer zum
01.06.2021 überplanmäßig eingerichteten
Stelle in eine Planstelle.
12. 1,00 EGr. 6 Maschinenführer/-in
Papierumschlag EZM
Sachgebiet 70.31.02
Umorganisation des Papierumschlags
am EZM. Einsparung bezogener Leistun-
gen weit über der Höhe der Personal-
und Sachkosten. Nutzung von Synergien.

31 Wirtschaftsplan 2023

Lfd. Nr. Anzahl Bewertung Funktion /
Aufgabengebiet
Begründung
13. 1,00 EGr. 6 Maschinenführer/-in,
Schlosser/-in
MRA
AP-Nr. 70.32.0217
Zuverlässige und zeitnahe Wartung der
Komponenten der Restabfallsortierungs-
anlage; Einsparung bezogener Leistun-
gen weit über der Höhe der Personal-
und Sachkosten
14. 1,00 EGr. 6 Kraftwagenfahrer/-in
Reserve Abtransport
Restabfall Twence
AP-Nr. 70.32.0407
Transporte von und zur Twence, Hen-
gelo. Umwandlung einer zum Wirt-
schaftsplan 2021 überplanmäßig einge-
richteten Stelle in eine Planstelle

Stellen wertänderungen

Lfd. Nr. Arbeitsplatz -
Nr.
Bewertung
bisher
Bewertung
künftig
Anzahl Funktion /
Aufgabengebiet
1. 70.01.0001 E15 TVÖD-Fest 1,00 Kaufm. Betriebsleiter/-in
2. 70.31.0301 EGr. 9a EGr. 9b 1,00 Leiter/-in
Recyclinghöfe/Zwischenlager

Nachrichtlich: Zeitlich befristete Projekte – ohne Einrichtung von Stellen –

Lfd.
Nr.
Anzahl Bewer-
tung
Projekte/Programme Bemerkungen
1. 1,00 EGr. 12 Sachbearbeiter/in
Digitalisierungsma-
nagement
AP-Nr. 70.00.0003üp
Ausbau digitaler Infrastruktur. Analyse der
bestehenden Geschäftsprozesse. Projekt-
dauer: 01.03.2021 - 31.12.2024
2. 0,75 EGr. 13 Sachbearbeiter/-in
Projektleitung EU-
Projekt HOOP (EU Hori-
zon 2020)
AP-Nr. 70.00.0004üp
Aufbau von Fachwissen zur Entwicklung
konkreter Investitionen zur Aufwertung von
städtischem Bioabfall und Klärschlamm.
Projektdauer: 31.12.2025
Die Stelle wird aus Fördermitteln finanziert.
3. 1,00 EGr. 9b Rechtssichere Organi-
sation / Sammlung
und Verwertung von
Altkleidern
AP-Nr. 70.01.0504üp
Koordination sämtlicher Fortbildungen und
Unterweisungen der awm / Überwachung
der in Münster aufgestellten Altkleidercon-
tainer. Projektdauer: 31.12.2023
4. 0,24 EGr. 3 Kantinenhilfe AP-Nr. 70.01.0604üp
Ausweitung der Öffnungszeiten der awm-
Kantine. Projektdauer: 31.12.2024

32 Wirtschaftsplan 2023

Lfd.
Nr.
Anzahl Bewer-
tung
Projekte/Programme Bemerkungen
5. 1,00 EGr. 11 Sachbearbeiter/-in
Change-Management
AP-Nr. 70.04.0016üp
Koordination und Begleitung von Verän-
derungsprozessen im Bereich Mitarbeiter-
beteiligung und interne Kommunikation;
Befristete Einrichtung bis 31.12.2023; an-
schließend Entscheidung über Einrichtung
einer Planstelle.
6. 0,50 S11B Sachbearbeiter/-in
Nachhaltigkeitspäda-
gogik
AP-Nr. 70.04.0017üp
Verstärkung der Nachhaltigkeitspädago-
gik; Bildungsangebote für Kinder und Ju-
gendliche
7. 0,50 EGr. 4 Sachbearbeiter/-in
Mitarbeit Magazin
Werkstatt
Sachgebiet 70.21.13
Unterstützung der Leitung des Werkstatt-
lagers/Magazins; Einsatzmöglichkeit für
leistungseingeschränkte/n Mitarbeiter/in
8. 1,00 EGr. 6 Kraftwagenfahrer/-in
Abfuhr von Wertstoffen
im Auftrag der Fa. Re-
mondis
AP-Nr. 70.22.1491üp
Übernahme von Teilleistungen aus dem
Auftrag der Dualen Systeme zur gemein-
samen LVP- und Wertstoffsammlung (vor-
behaltlich der Fortführung des Vertrages
mit der Fa. Remondis). Projektzeitraum:
01.01.2023 – 31.12.2025. Die Kosten werden
von der Fa. Remondis getragen.
9. 1,00 EGr. 4 Straßenreinigungsarb.
Soziale Stadt Kinder-
haus-Brüningheide

AP-Nr. 70.22.2634üp
Reinigung im Bereich von Großwohnanla-
gen; Finanzierung über einen Beschäfti-
gungszuschuss nach § 16e SGB II; Verlän-
gerung des Projekts um 1 weiteres Jahr bis
31.12.2023
10. 1,00 EGr. 4 Hilfskraft Annahmestel-
len
AP-Nr. 70.31.0319üp
Einsatzmöglichkeit für leistungseinge-
schränkte/n Mitarbeiter/in auf Recycling-
höfen; Befristete Verlängerung bis
31.12.2023
11. 5,00 EGr. 4 Hilfskräfte
Mechanische Restab-
fallaufbereitungsan-
lage/ Bioabfallvergä-
rungsanlage
AP-Nrn. 70.32.0216üp, 70.32.0313-0316üp
Umwandlung bisheriger Leiharbeitsver-
hältnisse
Projektdauer: 4 Jahre (bis 31.12.2023)

33 Wirtschaftsplan 2023

Impressum

Stadt Münster
Der Oberbürgermeister
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster
Dezember 2022

Beschlussvorlage

12081 Zeichen

V/0552/2022
V/0552/2022

Öffentliche Beschlussvorlage
Betrifft

Abfallwirtschaftsbetriebe Münster
- Wirtschaftsplan 2023
- Finanzplan 2023 - 2027

Beratungsfolge

16.11.2022 Betriebsausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe Vorberatung
01.12.2022 Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit
und Ordnung
Vorberatung
07.12.2022 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung
14.12.2022 Hauptausschuss Vorberatung
14.12.2022 Rat Entscheidung

Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:

1. Der anliegende Wirtschaftsplan 2023 für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster wird beschlossen.

a) Der Erfolgsplan 2023 weist Erträge in Höhe von 68.316.000 € und Aufwendungen in Höhe
von 65.504.000 € auf.
Der Erfolgsplan schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2.812.000 € ab.

b) Der Vermögensplan 2023 hat ein Gesamtvolumen von 11.491.000 €.

c) Die Stellenübersicht 2023 weist 424,26 Arbeitnehmer/-innenstellen (zuzüglich 17 Auszu-
bildende) aus. Darüber hinaus werden 4,5 Beamte beschäftigt.

2. Zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen können die Abfallwirtschaftsbetriebe
Münster Kassenkredite bis zu einer Höhe von 7.700.000 € aufnehmen.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Die Aufwendungen in Höhe von 65.504.000 € werden über Gebühreneinnahmen, Entgelte, Ent-
nahmen aus der Verbindlichkeit Gebührenüberschüsse und Zinserträgen in Höhe von insgesamt
62.085.000 € getragen. Die verbleibenden 3.419.000 € für den satzungsgemäßen Winterdienst und
den Stadtanteil an der Straßenreinigung werden vom Haushalt der Stadt Münster getragen.
Abfallw irtschaftsbetriebe
Münster

03.11.2022

Ihr/e Ansprechpartner/in:
Herr Dornseif
Telefon: 6052-16
Dornseif@aw m.stadt-
muenster.de

- 2 -
V/0552/2022
Begründung:

Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2023 für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster vorgelegt. Ergänzend
zum Wirtschaftsplan ist ein Finanzplan erstellt worden. Er gibt einen fünfjährigen Überblick über die
voraussichtlichen Investitionsausgaben und deren geplante Finanzierung. Der Finanzplan ist dem
Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

Zu 1.:

Für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein
Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie Stellenübersicht, aufzustellen. Als
Grundlage für die dort enthaltenen Wertansätze dienen:

a) die Erfahrungen der bisherigen Tätigkeit der awm
b) das Rechnungsergebnis 2021
c) die bisherige Abwicklung des Wirtschaftsplanes 2022
d) das vom Rat der Stadt Münster beschlossene Abfallwirtschaftskonzept
e) die Eigenbetriebsverordnung
f) die handelsrechtlichen Vorschriften.

Von diesem Wirtschaftsplan unabhängig ist die Erstellung der Gebührenbedarfsberechnung, die nach
dem Kommunalabgabenrecht erfolgt.

Der Erfolgsplan weist einen Überschuss in Höhe von 2.812.000 € aus. Er ergibt sich aus unterschied-
lichen gesetzlichen Kalkulationsansätzen im Wirtschaftsplan und in der Gebührenbedarfsberechnung.
Nähere Einzelheiten hierzu sind in den Erläuterungen des Wirtschaftsplanes auf Seite 19 dargestellt.

Der Vermögensplan zeigt die notwendigen Investitionsmaßnahmen auf.

Personalentwicklung

In der Stellenübersicht sind für 2023 insgesamt 424,26 Stellen für Arbeitnehmer/-innen ausgewiesen.
Auf den Seiten 28 - 32 werden im Wirtschaftsplan die Veränderungen zur Stellenübersicht 2022 dar-
gestellt.

Die Verwaltung schlägt vor, in der Stellenübersicht 2023 insgesamt 16 neue Planstellen einzurichten.
7,0 dieser Stellen waren bereits im laufenden Jahr 2022 überplanmäßig vorhanden und im Personal-
kostenansatz enthalten. Die nun vorgeschlagene Erhöhung des planmäßigen Personalbestandes
erfolgt im Einzelnen aus folgenden Gründen:

1. Umsetzung bestehender Ratsbeschlüsse (2 ,0 Stellen; siehe Ziff.1 und 5 der Tabelle Stellenver-
mehrungen):

Mit Beschlussvorlage V/0236/2022 beschloss der Rat am 18.05.2022 die Änderung der Betriebssat-
zung für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster ( AWM) und damit die Einrichtung einer zweiten Be-
triebsleitung mit der Verantwortung für den kaufmännischen Geschäftsbereich der awm. Da die Stel-
lenbesetzung bereits im laufenden Jahr erfolgte, wurde zunächst die vorhandene Planstelle „Fach-
stellenleitung 70.01 Betriebswirtschaft, Recht und Verwaltung“ hierfür genutzt. Zum 01.01.2023 soll
nun die bisherige Fachstell e als Abteilung weitergeführt werden. Die Abteilungsleitungs -Stelle wird
neu eingerichtet, im Ergebnis führt die Umorganisation zu einer Ausweitung um eine Vollzeitstelle.

- 3 -
V/0552/2022
Ebenfalls am 18.05.2022 beschloss der Rat die Vorlage V/0086/2022/1 „Sauberkeit im öffentlichen
Raum“ und damit auch die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für eine/-n Kraftfahrer/-in „Papier-
korbentleerung“. Im Ratsbeschluss heißt es: „ Eine Verstetigung als Planstelle erfolgt zum Wirt-
schaftsplan 2023 der awm.“

2. Zusätzliche Arbeitsgruppen in der Abfallabfuhr (5,0 Stellen; siehe Ziff. 6 - 9 der Tabelle Stellenver-
mehrungen):

Bei der Revierplanung der Abfallabfuhr werden alle Fahrzeuge und Teams möglichst gut ausgelastet
und innerhalb der bestehenden Arbeitszeitmodelle sowie unter Berücksichtigung aller arbeitsschutz-
rechtlichen Regeln eingesetzt. Da die Einwohnerzahl der Stadt Münster nach wie vor wächst, sind
seit mehreren Jahren zwei dieser Arbeitsbereiche (Sperrgut/ Grünabfälle und Umleerbehälter/PPK)
an ihre Grenzen gestoßen. Es ist aktuell nicht mehr möglich, diese beiden Abfuhrsysteme ohne zu-
sätzlichen Fahrzeug- und Personaleinsatz aufrecht zu erhalten. Der Mehrbedarf ist dauerhaft, sodass
eine Einrichtung dieser Planstellen notwendig wird. Im Gegenzug werden steigende Einn ahmen
durch Gebühren und Entgelte erzielt.

3. Neue Planstellen als Ersatz für bisherige bezogene Leistungen (2,0 Stellen; siehe Ziff. 12 und 13
der Tabelle Stellenvermehrungen):

Ein Qualitätsanspruch der awm ist, auch langjährig bestehende Arbeitsabläuf e zu hinterfragen und
auf den Prüfstand zu stellen. So ist bei der Auswertung der Ausgaben für „bezogene Leistungen“ im
Bereich des Entsorgungszentrums aufgefallen, dass in folgenden Bereichen jährlich erhebliche Zah-
lungen anfallen:

- Instandsetzungs-, Wartungs- und Optimierungsarbeiten in der mechanischen Restabfallsortierung

- Umschlag von Altpapier (Papier, Pappe, Kartonagen) aus Haushaltungen und dem gewerblichen
Bereich für den Transport zu Papierfabriken

Es handelt sich um Zahlungen von insgesamt mehr als 300.000 € pro Jahr, zum größten Teil Perso-
nalkosten. Hinzu kommt, dass die zeitnahe Abarbeitung der erforderlichen Tätigkeiten durch Dritte
nicht immer gewährleistet ist und wichtige Betriebsabläufe dadurch gefährdet werden (besonders
gravierend: Stillstand der Restabfallsortierung bis zur Beseitigung des jeweiligen Defektes). Sowohl
zur Gewährleistung eines störungsarmen Anlagenbetriebs als auch aus betriebswirtschaftlichen
Gründen ist die geplante Übernahme dieser Tätigkeiten durch eigenes Person al eindeutig sinnvoll.
Die Verwaltung schlägt daher vor, diese Stellen unbefristet einzurichten.

4. Dauerhafter Personaleinsatz „Aktion Biotonne“ (3,0 Stellen; siehe Ziff. 2 und 4 der Tabelle Stellen-
vermehrungen):

Verunreinigte Bioabfälle führen bei der Behandlung und Verwertung dieser Wertstofffraktion zu gro-
ßen Problemen. Die Einflussmöglichkeiten im anlagentechnischen Bereich sind hier begrenzt: Bioab-
fälle mit hohem Verschmutzungsgrad lassen sich nicht zu sauberen Recyclingprodukten verarbeiten,
Kreisläufe können nicht geschlossen werden. Es besteht die reelle Gefahr, dass rechtliche Vorgaben
(insbesondere: Störstoffquoten gemäß Bioabfallverordnung) nicht eingehalten werden. Außerdem
gehen durch falsche Trennung (Bioabfall landet im Restabfall) wertvol le Ressourcen verloren. Im
Verwertungsverfahren des Bioabfalls entsteht Biogas (alternative Energiequelle), aus der Strom und
Wärme generiert wird. Das Endprodukt Kompost ist eine klimaschonende Alternative zu Torf.

Vor diesem Hintergrund haben die awm 2018 eine intensive Informations-Kampagne begonnen. Über
die Beratungs- und Informationsaktivitäten hinaus erfolgten seit dem 01.08.2020 Kontrollen der Bio-
tonnen in den Revieren. Insgesamt wurden drei Stellen überplanmäßig eingerichtet.

- 4 -
V/0552/2022

Aktuelle Auswertungen zeigen, dass Biotonnenkontrollen ein sehr wirksames Instrument zur Verbes-
serung der Bioabfallqualität sind, die Qualität der Bioabfälle aber wieder abnimmt, wenn längere Zeit
keine Kontrollen durchgeführt werden.

Die nochmals strengeren rechtlichen Vorgaben für Plastikanteile in Bioabfällen lassen es nicht zu, die
diesbezüglichen Aktivitäten (wie ursprünglich geplant) mit Ablauf der Projektstellen Ende 2022 einzu-
stellen. Die awm müssen hier weiterhin aktiv bleiben und dürfen keinesfalls hinter die aktuellen Quali-
tätsstandards zurückfallen. Auch deshalb, weil die optimale Verwertung von Bioabfällen maßgeblich
zur Erreichung der Klimaschutzziele der Stadt Münster beiträgt.

Es handelt sich um eine Daueraufgabe, so da ss der bisherige befristete Personaleinsatz nunmehr
über Planstellen abgesichert werden soll.

5. Aufgabenerweiterungen in den Bereichen Recyclinghöfe, Zwischenlager, Entsorgungszentrum (3,0
Stellen; siehe Ziff. 10, 11 und 14 der Tabelle Stellenvermehrungen):

Mehrere Organisationsänderungen haben unmittelbare Auswirkungen auf den erforderlichen Perso-
naleinsatz.

- Die Verlängerung von Öffnungszeiten am EZM hat sich eindeutig bewährt; der entsprechende bis-
herige befristete Personaleinsatz soll nun dauerhaft abgesichert werden.

- Die Abfalltransporte von und zur Twence nach Hengelo sind eingespielt. Die bisher befristet einge-
richtete Stelle Kraftwagenfahrer/-in Reserve ist zur Aufrechterhaltung dieser interkommunalen Zu-
sammenarbeit dauerhaft erforderlich.

- Die BüRe gGmbH, eine Einrichtung der AWO, hat bislang im Auftrag der awm den Recyclinghof
Kinderhaus betreut und das entsprechende Personal gestellt. Der diesbezügliche Vertrag wurde
von der BüRe zum 01.04.2022 gekündigt. Die awm haben kurzfristig die Betreuung dieser Annah-
mestelle übernommen, die ein unverzichtbarer Bestandteil des hiesigen Recyclinghofnetzes ist. In
der entsprechenden Fachstelle der awm wird mit Einrichtung einer Planstelle nun der Personalein-
satz unbefristet abgesichert. Außerdem wird aus diesem Anlass eine qualitative Verbesserung der
zur Verfügung stehenden Stellen in der Leitungsstruktur für Recyclinghöfe und Zwischenlager vor-
genommen.

6. Ergänzung der Abfallberatung (Pflichtaufgabe) um digitale Kommunikationskanäle (1,0 Stelle; sie-
he Ziff. 3 der Tabelle Stellenvermehrungen):

Die Verwaltung schlägt vor, auch in diesem Bereich den bisherigen befristeten Personaleinsatz in
eine Planstelle umzuwandeln. Auf dieser Stelle werden die digitalen Kommunikationskanäle der awm
(aktuell Facebook, Instagram, Twitter und YouTube) sowie die awm-Webseite betreut. Die Beratung
über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen ist eine Pflichtaufgabe
der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger.

Nahezu jede/r Bürger/in nut zt regelmäßig bis zu täglich digitale Kommunikationskanäle. Wer seine
Ziel- und Anspruchsgruppen erreichen will, kann auf dialogorientierte digitale Kommunikation (insb.
über Social-Media-Kanäle) nicht mehr verzichten.

Mit der Einrichtung einer Planstelle in diesem Bereich tragen die awm dem veränderten Kommunika-
tionsverhalten der Bürgerinnen und Bürger Rechnung und halten die zwingend erforderlichen Kanäle
für eine schnelle Dialogkommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern bereit.

- 5 -
V/0552/2022
Zu 2.:

Um auch kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können, kann es erforderlich sein, in Ab-
stimmung mit dem Amt für Finanzen und Beteiligungen Kassenkredite bis zu einer max. Höhe von
7.700.000 € aufzunehmen.

I. V.

gez.
Heuer
Stadtrat

Anlagen: - Wirtschaftsplan 2023 der AWM
- Anlage A

Anlage A

847 Zeichen

Anlage A zur V/0552/2022 
Kurzüberblick 
 
Erstellung des Wirtschaftsplans gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung NRW. 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
 
Die Vorlage wird zur Information des zuständigen Beigeordneten und der Stadtkämmerin sowie 
zur Vorberatung und Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss und den Rat erstellt. 
 
Finanzierung 
Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft (AWM) 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja x Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja x Nein   
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja x Nein   
 
 
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
 Vollständig 
freiwillig 
 
 
Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
 
entfällt