Mandari Insight
V/0639/2022
Abfallgebühren 2023
Vorlagen
11.10.2022
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14.12.2022,
TOP 15.4
Anlage A
892 Zeichen
Anlage A zur V/0639/2022 Kurzüberblick Abfallgebührenerhebung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NRW Ziele/Teilziele/Zielerreichung Die Vorlage wird zur Information des zuständigen Beigeordneten, der Kämmerin, des Betriebs- ausschusses und des Rates erstellt. Im Falle einer Erhöhung oder Senkung der Gebührensätze ist sie zwingend nötig. Finanzierung Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft (AWM) Auswirkungen auf den Ergebnisplan Ja x Nein Auswirkungen auf den Finanzplan Ja x Nein Die Mittel werden nicht im Haushaltsplan, sondern im Erfolgsplan der AWM ausgewiesen. Pflichtigkeitsgrad Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig pflichtig überwiegend pflichtig überwiegend freiwillig vollständig freiwillig Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen (Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) entfällt
Anlagen 1 - 3: Gebührenkalkulation
17718 Zeichen
Anlage 1 zur Ratsvorlage V/0639/2022 Art der Leistung Anzahl Leistungen 2022 Differenz Anzahl Leistungen 2023 (geschätzt) Gefäß- volumen Liter Derzeitige Gebührensätze Gebühren- aufkommen ohne Anhebung Neu festzusetzende Gebührensätze Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung Restmüll 35 l 100 0 0 0 0 145,92 € - € 145,92 € - € wöchentlich 60 l 101 3 0 3 3 250,20 € 750,60 € 250,20 € 750,60 € 90 l 111 1 0 1 90 375,24 € 375,24 € 375,24 € 375,24 € 120 l 121 61 -2 59 7080 500,40 € 29.523,60 € 500,40 € 29.523,60 € 240 l 131 106 0 106 25440 1.000,80 € 106.084,80 € 1.000,80 € 106.084,80 € 660 l 171 287 -2 285 188100 2.752,20 € 784.377,00 € 2.752,20 € 784.377,00 € 660 l 221 2 -1 1 660 3.040,20 € 3.040,20 € 3.040,20 € 3.040,20 € 660 l 149 5 1 6 3960 2.896,20 € 17.377,20 € 2.896,20 € 17.377,20 € 770 l 181 6 0 6 4620 3.210,84 € 19.265,04 € 3.210,84 € 19.265,04 € 770 l 240 0 0 0 0 3.354,84 € - € 3.354,84 € - € 1.100 l 211 728 -1 727 799700 4.587,00 € 3.334.749,00 € 4.587,00 € 3.334.749,00 € 1.100 l 153 10 1 11 12100 4.731,00 € 52.041,00 € 4.731,00 € 52.041,00 € 1.100 l 231 4 1 5 5500 4.875,00 € 24.375,00 € 4.875,00 € 24.375,00 € Restmüll Gewerbe 60 l 145 2 0 2 120 200,16 € 400,32 € 200,16 € 400,32 € wöchentlich 120 l 123 59 0 59 7080 400,32 € 23.618, 88 € 400,32 € 23.618,88 € 240 l 133 163 1 164 39360 800,64 € 131. 304,96 € 800,64 € 131.304,96 € 660 l 274 165 12 177 116820 2.201,76 € 389 .711,52 € 2.201,76 € 389.711,52 € 660 l 224 1 0 1 660 2.489,76 € 2.489,76 € 2.489,76 € 2.489,76 € 660 l 155 3 0 3 1980 2.345,76 € 7.037,28 € 2.345,76 € 7.037,28 € 770 l 276 1 0 1 770 2.568,72 € 2.568,72 € 2.568,72 € 2.568,72 € 1.100 l 278 466 13 479 526900 3.669,60 € 1 .757.738,40 € 3.669,60 € 1.757.738,40 € 1.100 l 158 3 0 3 3300 3.813,60 € 11.440,8 0 € 3.813,60 € 11.440,80 € 1.100 l 159 2 0 2 2200 3.957,60 € 7.915,20 € 3.957,60 € 7.915,20 € Restmüll 17,5 l 189 551 13 564 9870 36,48 € 20 .574,72 € 36,48 € 20.574,72 € 35 l 190 12769 -234 12535 438725 72,96 € 914.553,60 € 72,96 € 914.553,60 € 14 - täglich 60 l 191 14335 -64 14271 856260 125,04 € 1.784.445,84 € 125,04 € 1.784.445,84 € 90 l 192 6855 72 6927 623430 187,56 € 1.299.228,12 € 187,56 € 1.299.228,12 € 120 l 193 13214 44 13258 1590960 250,20 € 3.317.151,60 € 250,20 € 3.317.151,60 € 240 l 194 9667 -10 9657 2317680 500,40 € 4.832.362,80 € 500,40 € 4.832.362,80 € 660 l 195 756 44 800 528000 1.376,04 € 1.100.832,00 € 1.376,04 € 1.100.832,00 € 660 l 199 3 2 5 3300 1.520,04 € 7.600,20 € 1.520,04 € 7.600,20 € 660 l 148 18 3 21 13860 1.448,04 € 30.408,84 € 1.448,04 € 30.408,84 € 770 l 196 52 -1 51 39270 1.605,36 € 81.873,36 € 1.605,36 € 81.873,36 € 770 l 201 2 0 2 1540 1.677,36 € 3.354,72 € 1.677,36 € 3.354,72 € 1.100 l 197 930 19 949 1043900 2.293,44 € 2.176.474,56 € 2.293,44 € 2.176.474,56 € 1.100 l 152 11 0 11 12100 2.365,44 € 26.019,84 € 2.365,44 € 26.019,84 € 1.100 l 206 4 0 4 4400 2.437,44 € 9.749,76 € 2.437,44 € 9.749,76 € 2.000 l 263 2 0 2 4000 4.170,00 € 8.340,00 € 4.170,00 € 8.340,00 € 3.000 l 165 2 2 4 12000 6.255,00 € 25.020,00 € 6.255,00 € 25.020,00 € 4.000 l 166 1 0 1 4000 8.340,00 € 8.340,00 € 8.340,00 € 8.340,00 € 5.000 l 167 4 2 6 30000 10.425,00 € 62.550,00 € 10.425,00 € 62.550,00 € Restmüll Gewerbe 35 l 142 159 2 161 5635 58,32 € 9.389 ,52 € 58,32 € 9.389,52 € 14 - täglich 60 l 143 186 4 190 11400 100,08 € 19.015,20 € 100,08 € 19.015,20 € 90 l 144 118 13 131 11790 150,12 € 19.665,72 € 150,12 € 19.665,72 € 120 l 124 570 24 594 71280 200,16 € 118.895,04 € 200,16 € 118.895,04 € 240 l 134 1078 9 1087 260880 400,32 € 435.147,84 € 400,32 € 435.147,84 € 660 l 275 312 28 340 224400 1.100,88 € 374.299,20 € 1.100,88 € 374.299,20 € 660 l 154 6 -1 5 3300 1.172,88 € 5.864,40 € 1.172,88 € 5.864,40 € 660 l 156 1 0 1 660 1.244,88 € 1.244,88 € 1.244,88 € 1.244,88 € 770 l 277 10 -1 9 6930 1.284,36 € 11.559,24 € 1.284,36 € 11.559,24 € 1.100 l 279 346 21 367 403700 1.834,80 € 673.371,60 € 1.834,80 € 673.371,60 € 1.100 l 157 5 0 5 5500 1.906,80 € 9.534,00 € 1.906,80 € 9.534,00 € 1.100 l 160 3 0 3 3300 1.978,80 € 5.936,40 € 1.978,80 € 5.936,40 € 2.000 l 264 1 0 1 2000 3.336,00 € 3.336,00 € 3.336,00 € 3.336,00 € Restmüll 120 l 120 1 1 2 240 1.000,80 € 2.001,60 € 1.000,80 € 2.001,60 € 2 x wöchentlich 240 l 132 8 0 8 1920 2.001,60 € 16.012,80 € 2.001,60 € 16.012,80 € 660 l 172 25 16 41 27060 5.504,40 € 225.68 0,40 € 5.504,40 € 225.680,40 € 770 l 182 0 0 0 0 6.421,80 € - € 6.421,80 € - € 770 l 151 1 0 1 770 6.709,80 € 6.709,80 € 6.709,80 € 6.709,80 € 1.100 l 212 124 14 138 151800 9.174,00 € 1 .266.012,00 € 9.174,00 € 1.266.012,00 € Restmüll Gewerbe 240 l 135 25 0 25 6000 1.601,28 € 40.032,0 0 € 1.601,28 € 40.032,00 € 2 x wöchentlich 660 l 280 34 4 38 25080 4.403,52 € 167.333 ,76 € 4.403,52 € 167.333,76 € 660 l 223 1 0 1 660 4.691,52 € 4.691,52 € 4.691,52 € 4.691,52 € 770 l 282 2 0 2 1540 5.137,44 € 10.274,88 € 5.137,44 € 10.274,88 € 1.100 l 146 1 0 1 1100 7.915,20 € 7.915,20 € 7.915,20 € 7.915,20 € 1.100 l 210 4 4 8 8800 7.627,20 € 61.017,6 0 € 7.627,20 € 61.017,60 € 1.100 l 284 164 3 167 183700 7.339,20 € 1. 225.646,40 € 7.339,20 € 1.225.646,40 € Restmüll 660 l 173 0 0 0 0 8.256,60 € - € 8.256,60 € - € 3 x wöchentlich 770 l 183 0 0 0 0 9.632,64 € - € 9.632,64 € - € 1.100 l 213 0 0 0 0 13.761,00 € - € 13.761,00 € - € Restmüll Gewerbe 240 l 125 2 -2 0 0 2.401,92 € - € 2.401,92 € - € 3 x wöchentl. 660 l 281 2 1 3 1980 6.605,28 € 19.815,84 € 6.605,28 € 19.815,84 € 770 l 283 0 0 0 0 7.706,16 € - € 7.706,16 € - € 1.100 l 285 17 1 18 19800 11.008,80 € 198.15 8,40 € 11.008,80 € 198.158,40 € Restmüll 120 l 103 2 0 2 240 2.001,60 € 4.003,20 € 2.001,60 € 4.003,20 € 4 x wöchentlich Restmüll Gewerbe 90 l 110 2 0 2 180 1.200,96 € 2.401,92 € 1.200,96 € 2.401,92 € 4 x wöchentlich 660 l 289 3 -2 1 660 8.807,04 € 8.807,04 € 8.807,04 € 8.807,04 € 770 l 0 0 0 0 10.274,88 € - € 10.274,88 € - € 1.100 l 255 0 1 1 1100 14.678,40 € 14.678,40 € 14.678,40 € 14.678,40 € Restmüll Gewerbe 1.100 l 162 0 1 1 1100 18.708,00 € 18.708,00 € 18.708,00 € 18.708,00 € 5 x wöchentlich Summe Restmüll Gefäßvolumen aufgestellt: 8.762.578 Liter Summe: 27.402.224,28 € Summe Restmüll Gewerbe Gefäßvolumen aufgestellt: 1.961.665 Liter 27.402.000,00 € Summe Restmüll Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 269.278.906 Liter Alter Literpreis: 4,17 € Summe Restmüll Gewerbe Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 90.263.550 Liter Neuer Literpreis: 4,17 € Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00% Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): Gefäß- volumen/ Schlüssel 10.724.243 359.542.456 Seite 2 von 2 Anlage 2 zur Ratsvorlage V/0639/2022 Abfallsammlung Biomüll Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung 2023 2022 Kosten Materialkosten 620.000,00 € 555.000,00 € 65.000,00 € Treibstoffe, Schmiermittel 415.000,00 € 376.000,00 € 39.000,00 € Materialdirektverbrauch und Lagerentnahmen 205.000,00 € 179.000,00 € 26.000,00 € Kosten für bezogene Leistungen 134.000,00 € 129.000,00 € 5.000,00 € Personalkosten 3.458.000,00 € 3.420.000,00 € 38.000,00 € Abschreibungen 551.000,00 € 551.000,00 € 0,00 € Sonstige betriebliche Kosten 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € Kalkulatorische Verzinsung 123.000,00 € 251.000,00 € -128.000,00 € Kraftfahrzeugsteuern 11.000,00 € 11.000,00 € 0,00 € Verwertungskosten Biomüll 3.709.000,00 € 3.709.000,00 € 0,00 € Inanspruchnahme Werkstatt 122.000,00 € 122.000,00 € 0,00 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 0,00 € 0,00 € Verwaltungsgemeinkosten 2.040.000,00 € 2.040.000,00 € 0,00 € Summe Kosten 10.798.000,00 € 10.818.000,00 € -20.000,00 € Erträge Gebühreneinnahme Biofilterdeckel -50.000,00 € -50.000,00 € 0,00 € Gebühreneinnahme Behältertausch -3.000,00 € -3.000,00 € 0,00 € Gebühreneinnahme Tonnenschloss -3.000,00 € -3.000,00 € 0,00 € Zinserträge/Sonstiges 0,00 € 0,00 € 0,00 € Verkaufserlöse Grünabfallsack -70.000,00 € -70.000,00 € 0,00 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe der sonstigen Erträge -126.000,00 € -126.000,00 € 0,00 € Umlagefähige Kosten: 10.672.000,00 € 10.692.000,00 € geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter: 2.987.770 Liter 2.939.528 Liter Leistungspreis je Liter/Woche: 3,57 € 3,64 € Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW: -732.000,00 € -909.000,00 € Erträge aus Bioabfallbehältergebühren: 9.940.000,00 € 9.783.000,00 € zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche: 3,33 € 3,33 € Seite 1 von 2 Anlage 2 zur Ratsvorlage V/0639/2022 Art der Leistung Anzahl Leistungen 2022 Differenz Anzahl Leistungen 2023 (geschätzt) Gefäß- volumen Liter Derzeitige Gebührensätze Gebühren- aufkommen ohne Anhebung Neu festzusetzende Gebührensätze Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung Biomüll 17,5 l 104 345 13 358 6265 58,20 € 20 .835,60 € 58,20 € 20.835,60 € wöchentlich 35 l 105 20652 143 20795 727825 116,52 € 2.423.033,40 € 116,52 € 2.423.033,40 € 60 l 106 10182 295 10477 628620 199,80 € 2.093.304,60 € 199,80 € 2.093.304,60 € 90 l 107 3515 31 3546 319140 299,64 € 1 .062.523,44 € 299,64 € 1.062.523,44 € 120 l 108 5538 171 5709 685080 399,60 € 2.281.316,40 € 399,60 € 2.281.316,40 € 240 l 109 2566 0 2566 615840 799,20 € 2 .050.747,20 € 799,20 € 2.050.747,20 € 1.000 l 169 3 2 5 5000 1.665,00 € 8.325,00 € 1.665,00 € 8.325,00 € Litervolumen aufgestellt: 2.987.770 Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 155.364.040 Summe: 9.940.085,64 € 9.940.000,00 € Alter Literpreis: 3,33 € Neuer Literpreis: 3,33 € Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00% Gefäß- volumen/ Schlüssel Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): Seite 2 von 2 Anlage 3 zur Ratsvorlage V/0639/2022 Abfallverwertung Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung (ohne Bioabfall) 2023 2022 Kosten Materialkosten 15.349.000,00 € 14.322.000,00 € 1.027.000,00 € Treibstoffe, Schmiermittel 569.000,00 € 306.000,00 € 263.000,00 € Materiallagerentnahmen 21.000,00 € 25.000,00 € -4.000,00 € Materialdirektverbrauch 1.129.000,00 € 941.000,00 € 188.000,00 € Transport- und Frachtkosten 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € Kosten für bezogene Leistungen 13.625.000,00 € 13.045.000,00 € 580.000,00 € Personalkosten 3.102.000,00 € 2.759.000,00 € 343.000,00 € Abschreibungen 2.768.000,00 € 2.836.000,00 € -68.000,00 € Sonstige betriebliche Kosten 1.323.000,00 € 1.940.000,00 € -617.000,00 € Kalkulatorische Verzinsung 614.000,00 € 1.306.000,00 € -692.000,00 € Steuern (Kfz und Ust. auf KWK-Zuschlag) 71.000,00 € 71.000,00 € 0,00 € Inanspruchnahme Werkstatt 65.000,00 € 65.000,00 € 0,00 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -326.000,00 € -241.000,00 € -85.000,00 € Verwaltungsgemeinkosten 2.667.000,00 € 2.527.000,00 € 140.000,00 € Summe Kosten 25.633.000,00 € 25.585.000,00 € 48.000,00 € Erträge Erträge aus Nebengeschäften / Entgelte 0,00 € 0,00 € 0,00 € Zinserträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse 0,00 € 0,00 € 0,00 € Sonstige betriebliche Erträge -5.698.000,00 € -3.942.000,00 € -1.756.000,00 € Verwertungserlöse Containerdienst -1.151.000,00 € -1.267.000,00 € 116.000,00 € Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung -17.262.000,00 € -18.793.000,00 € 1.531.000,00 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -569.000,00 € -646.000,00 € 77.000,00 € Summe der sonstigen Erträge -24.680.000,00 € -24.648.000,00 € -32.000,00 € Umlagefähige Kosten 25.633.000,00 € 25.585.000,00 € 48 .000,00 € abzüglich sonstige Erträge -24.680.000,00 € -24.648.0 00,00 € -32.000,00 € Gebührenbedarf 953.000,00 € 937.000,00 € 16.000,00 € Seite 1 von 2 Anlage 3 zur Ratsvorlage V/0639/2022 Abfalldeponierung/Abfallverwertung Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2023 Abfallart geschätzte Menge in t 2023 Gebühr für 2023 Euro/t Gebühren- volumen 2023 Euro I. Gebühren 1. Krankenhausabfälle 2.600 t 182,00 € 473.000,00 € 2. Gewerbeabfälle zur Beseitigung 1.670 t 230,00 € 384.000,00 € 3. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenanlieferungen) 2.400 t 40,00 € 96.000,00 € Summe Anlieferung Dritter (auf volle Tsd. gerundet) 953.000,00 € Seite 2 von 2
Beschlussvorlage
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V/0639/2022 V/0639/2022 Öffentliche Beschlussvorlage Betrifft Abfallgebühren 2023 Beratungsfolge 16.11.2022 Betriebsausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe Vorberatung 07.12.2022 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung 14.12.2022 Hauptausschuss Vorberatung 14.12.2022 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Die Abfallgebühren bleiben gemäß der beigefügten Gebührenkalkulation unverändert. Der Gebüh- renkalkulation wird zugestimmt (Anlagen 1 bis 3). II. Finanzielle Auswirkungen: Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Kosten der Hausmüllsammlung 35.349.000 Euro (Anlage 1) und die Kosten der Bioabfallsammlung 10.798.000 Euro (Anlage 2) betragen. Die o. g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren: Die Kosten der Hausmüllsamml ung werden über Grundgebühren in Höhe von 6.370.000 Euro, über Leistungsgebühren in Höhe von 27.422.000 Euro, durch Auflösungen von Gebührenüberschüssen in Höhe von 58.000 Euro und durch sonstige Erträge in Höhe von 2.231.000 Euro gedeckt. Die Kosten der Bioabfallsammlung werden über Leistungsgebühren in Höhe von 9.940.000 Euro so- wie aus sonstigen Gebühren bzw. Erträgen für den Tausch von Behältern, Biofilterdeckeln, den Ein- satz von Schwerkraftschlössern und Verkaufserlösen „Grünabfallsack“ in Höhe von 126.000 Euro getragen. Bei der Gebührenbemessung sollen wirksame Anreize zur Vermeidung, Getrennthaltung und Ver- wertung geschaffen werden. Um die Akzeptanz zur Mülltrennung zu gewährleisten und die Biotonne zu benutzen, wird vorgeschlagen, die Gebühren der Biotonne teilweise über die Restmüllgebühren zu subventionieren. Diese Möglichkeit wird über den § 9 Absatz 2 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz NRW eröffnet. Deshalb wird vorgeschlagen, die Quersubventionierung in der Höhe vorzunehmen, Abfallw irtschaftsbetriebe Münster 04.11.2022 Ihr/e Ansprechpartner/in: Herr Dornseif Telefon: 6052-16 Dornseif@aw m.stadt- muenster.de - 2 - V/0639/2022 die erforderlich ist, um ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu erzielen. Im Rahmen der Gebühren- kalkulation ist hierzu ein Betrag in Höhe von 732.000 Euro über die Restabfallgebühren zu erwirt- schaften (nachrichtlich Betriebsergebnis 2021: 192.384 Euro). Die Gebühren für die Bioabfallgefäße sind aufgrund der Subventionierung rd. 20 % geringer als die der Hausmülltonne. Begründung: Grundlegende Änderung der Rechtsprechung zu den kalkulatorischen Kosten Ausgangslage: Ein Bürger aus Oer-Erkenschwick hatte gegen die Festsetzung von Schmutz- und Regenwassergebühren geklagt. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen wies die Klage ab. Das Beru- fungsverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG NRW) hatte Erfolg. Das Gericht hob den Ge- bührenbescheid aufgrund zweier grundlegender Kalkulationsfehler auf. Bemängelt wurde der gleichzeitige Ansatz einer Abschreibung nach dem Wiederbeschaffungszeitwert in Kombination mit einer nominellen kalkulatorischen Verzinsung inklusive Inflationsrate. Bemängelt wurde auch der angesetzte Zinssatz von über 6%, der nach Ansicht des OVG NRW in dieser Höhe nicht mehr gerechtfertigt sei. Grundlage für die Ermittlung des Zinssatzes war der fünfzigjährige Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emitten- ten zuzüglich eines Zuschlages von 0,5%. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Vorgehensweise der Stadt Oer-Erkenschwick gängige Praxis und von der Verwaltungsgerichtbarkeit in ganz Nordrhein-Westfalen etabliert. Aus diesem Grund sind die meisten Städte und Landkreise in NRW von diesem Urteil betroffen. Die Stadt Oer-Erkenschwick hat Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht eingereicht, das Urteil des OVG NRW ist noch nicht rechtskräftig. Die Landesregierung hat inzwischen auf die Rechtsprechung des OVG NRW reagiert und einen Ge- setzentwurf zur Änderung des § 6 des Kommunalabgabengesetzes gefertigt, der die Beanstandun- gen aufgreift. Die Stadt Münster geht davon aus, dass die Änderungen des Kommunalabgabengeset- zes noch in 2022 durch den Landtag beschlossen werden. Die Kalkulation der Abfallgebühren für das kommende Jahr wurde auf der Basis des Gesetzentwurfs erstellt. Die geänderte Kalkulationsgrundlage führt zu einer Verringerung der ansatzfähigen Kosten für die Abfallgebühren in Münster. Die Veränderungen bei der Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung wird zu einer Entlastung für den Gebührenzahler führen in der Form, dass die Gebühren länger auf dem bisherigen konstanten Niveau verbleiben können. Für die Abfallwirtschaftsbetriebe werden die Jahresüberschüsse gegenüber den Vorjahren dauerhaft um rd. 1.4 Mio. Euro niedriger ausfallen. Die Mehrkosten durch allgemeine Preissteigerungen sowie die prognostizierten Personalkostenstei- gerungen werden aufgrund gesetzlicher Veränderungen bedingt durch das Urteil des Oberverwal- tungsgerichtes NRW (Az.: 9 A 1019/20) und durch Auflösungen von Gebührenüberschüssen aus Vor- jahren aufgefangen werden. Eine Anhebung der Gebühren für 2023 ist nicht erforderlich. Abfallabfuhrgebühren Eine Anhebung der Abfallabfuhrgebühren zur Finanzierung der abfallwirtschaftlichen Leistung ist für 2023 nicht erforderlich. Abfallentsorgungsgebühren Die Gebühren für die Entsorgung von Abfällen auf den Recyclinghöfen und dem Entsorgungszent- rum bleiben unverändert. - 3 - V/0639/2022 Gebührenentwicklung bis 2027 Die nachfolgende Tabelle stellt eine Gebührenentwicklung der Jahre 20 24 bis 2027 nach heutigem Kenntnisstand beispielhaft dar. Für die folgenden Jahre werden bei den Materialkosten und den sonstigen betrieblichen Kosten je- weils eine achtprozentige Steigerung erwartet. Die Personalkostensteigerung wird mit vier Prozent für 2024 und 2025 geschätzt. In den Folgejahren bleiben die Kosten auf dem erreichten Stand. Die Abschreibungen verbleiben auf dem bestehenden Niveau. Die kalkulatorischen Zinsen werden aufgrund voraussichtlich weiter sinkender Zinssätze im Planungszeitraum kontinuierlich abnehmen und bei den Werkstatt- und Verwaltungskosten wird eine 2-prozentige Steigerung vorhergesagt. Gebührenvorausschau ab 2024 Geb.-Planung 2023 Geb.-Vorschau 2024 Geb.-Vorschau 2025 Geb.-Vorschau 2026 Geb.-Vorschau 2027 1. Materialkosten 19.057.000,00 € 20.581.000,00 € 22.227.000,00 € 24.005.000,00 € 25.925.000,00 € 2. Personalkosten 16.417.000,00 € 17.074.000,00 € 17.757.000,00 € 17.757.000,00 € 17.757.000,00 € 3. Abschreibungen 6.631.000,00 € 6.631.000,00 € 6.631.000,00 € 6.631.000,00 € 6.631.000,00 € 4. Kosten Nachsorge ZDM - € - € - € - € - € 5. sonstige betriebliche Kosten 1.917.000,00 € 2.070.000,00 € 2.236.000,00 € 2.415.000,00 € 2.608.000,00 € 6. kalkulatorische Verzinsung 1.294.000,00 € 1.268.000,00 € 1.243.000,00 € 1.218.000,00 € 1.194.000,00 € 7. Steuern 121.000,00 € 121.000,00 € 121.000,00 € 121.000,00 € 121.000,00 € 8. Werkstattkosten 1.365.000,00 € 1.392.000,00 € 1.420.000,00 € 1.448.000,00 € 1.477.000,00 € 9. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung - € - € - € - € - € 10. Umlage der Verwaltungskosten 10.269.000,00 € 10.474.000,00 € 10.683.000,00 € 10.897.000,00 € 11.115.000,00 € Gesamtkosten 57.071.000,00 € 59.611.000,00 € 62.318.000,00 € 64.492.000,00 € 66.828.000,00 € - 4 - V/0639/2022 11. sonstige Umsatzerlöse 11.280.000,00 € 11.280.000,00 € 11.280.000,00 € 11.280.000,00 € 11.280.000,00 € 12. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 1.068.000,00 € 1.068.000,00 € 1.068.000,00 € 1.068.000,00 € 1.068.000,00 € 13. Annahmegebühren für Abfälle und Wertstoffe 953.000,00 € 953.000,00 € 953.000,00 € 953.000,00 € 953.000,00 € 14. Auflösung von Gebührenüberschüssen 58.000,00 € 2.598.000,00 € 2.438.000,00 € 1.801.000,00 € - € Gesamtertrag 13.359.000,00 € 15.899.000,00 € 15.739.000,00 € 15.102.000,00 € 13.301.000,00 € 15. Gesamtgebührenbedarf 43.712.000,00 € 43.712.000,00 € 46.579.000,00 € 49.390.000,00 € 53.527.000,00 € Steigerung der Gebühren gegenüber dem Vorjahr 0,00% 0,00% 6,56% 6,03% 8,38% I. V. gez. Heuer Stadtrat Anlagen: - Gebührenkalkulation - Anlage A
Beratungsverlauf (4)
16.11.2022
Betriebsausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe
TOP 7
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
07.12.2022
Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft
TOP 7.28
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
14.12.2022
Hauptausschuss
TOP 8.4
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungDetails
- Aktenzeichen
- V/0639/2022
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 11.10.2022
- Erstellt
- 11.10.2022 13:26