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V/0633/2023

Wirtschaftsplan 2024 von Münster Marketing

Vorlagen 23.10.2023

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Beschlussvorlage

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Anlage A

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Wirtschaftsplan_Münster_Marketing_2024

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Beschlussvorlage

1694 Zeichen

V/0633/2023
V/0633/2023

Öffentliche Beschlussvorlage
Betrifft

Wirtschaftsplan 2024 von Münster Marketing

Beratungsfolge

28.11.2023 Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit
und Ordnung
Vorberatung
05.12.2023 Betriebsausschuss Münster Marketing Vorberatung
06.12.2023 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung
13.12.2023 Hauptausschuss Vorberatung
13.12.2023 Rat Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Sachentscheidung:

Der anliegende Wirtschaftsplan 2024 für Münster Marketing wird beschlossen.

a) Der Erfolgsplan 2024 weist Erträge in Höhe von 4.372.120 Euro und Aufwendungen in Höhe
von 4.372.120 Euro auf.

b) Der Vermögensplan 2024 hat ein Gesamtvolumen von 8.000 Euro an Auszahlungen und
10.000 Euro an Deckungsmitteln.

c) Die Stellenübersicht 2024 weist 34,47 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich
1,00 Beamtenstelle aus.

Begründung:

Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2024 für Münster Marketing vorgelegt.

Münster Marketing wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Für Müns-
ter Marketing ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan, bestehend
aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen.

In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan von Münster Marketing in den Jahren
2024 bis 2028 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.
Münster Marketing

13.11.2023

Ihr/e Ansprechpartner/in:
Frau Thiemann
Telefon: 492-2732
ThiemannY@stadt-
muenster.de

- 2 -
V/0633/2023
I.V.

gez. Denstorff
Stadtbaurat

Anlage:
Wirtschaftsplan 2024

Anlage A

851 Zeichen

Anlage A zur V/0633/2023 
Kurzüberblick 
Wirtschaftsplan 2024 von Münster Marketing 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
Beschluss Wirtschaftsplan 2024 von Münster Marketing 
 
 
Finanzierung 
Produktgruppe: 1502 Stadtmarketing (MM) 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan X Ja  Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja X Nein   
Im Entwurf des Haushaltsplans 2024 enthalten? X Ja     
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist X vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
 vollständig 
freiwillig 
Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist ein Wirtschaftsplan, bestehend aus dem 
Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht , aufzustellen (§14 EigVO NRW). 
 
Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
Keine

Wirtschaftsplan_Münster_Marketing_2024

28587 Zeichen

1 MÜNSTER MARKETING

Wirtschaftsplan 2024
Münster Marketing

2 MÜNSTER MARKETING

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2024

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024 .............................................................. .... 3
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING ....................................... 6
3. Erfolgsplan 2024 der MÜNSTER MARKETING .............................................................10
4. Teilerfolgsplan ...................................................................................... .........................14
5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING .....................................................................1 5
6. Finanzplan 2024 – 2028 ............................................................................... .................16
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2024 .............................................................. ........17

3 MÜNSTER MARKETING

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024

MÜNSTER MARKETING

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 ist die Eigenbetriebsver-
ordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004.

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und di e erforderlichen Ressourcen
dar.

Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus de m Erfolgsplan, dem Vermögensplan
und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Ert räge und Aufwendun-
gen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den erzie lten Ergebnissen des Wirtschaftsjahres
2022 und auf den heute bekannten und sich bereits a bzeichnenden Tendenzen und Trends
des laufenden Wirtschaftsjahres 2023.
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansä tzen 2023 und 2024 auch das Rech-
nungsergebnis 2022.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Ein nahmen und
Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kreditwir tschaft, die notwendigen Verpflich-
tungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu beschaffenden
Deckungsmittel.

Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erfo rderlichen Stellen
für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im
Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stell enübersicht des Eigenbetriebes nach-
richtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorge-
sehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

4 MÜNSTER MARKETING

Erfolgsplan 2024

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

Erträge EUR
Umsatzerlöse 708.958
Sonstige betriebliche Erträge 2.070
Zinsen und ähnliche Erträge 0
Erhaltene Zuweisungen 3.661.092
4.372.120

Aufwendungen EUR
Materialaufwand 304.002
Personalaufwendungen 3.150.638
Abschreibungen 10.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen 841.480
Gegebene Zuschüsse 36.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0
Sonstige Steuern 30.000
4.372.120

5 MÜNSTER MARKETING

Vermögensplan 2024

Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgender-
maßen dar:

Auszahlungen

EUR

Investitionen

8.000

Darlehntilgungen

Summe Auszahlungen

8.000

Deckungsmittel

EUR

Abschreibungen

10.000

Kredite

Summe Deckungsmittel

10.000

Münster,

i.V. i.A.

Denstorff Spinnen
Stadtbaurat Betriebsleiterin

i.V.

Zeller
Stadtkämmerin

6 MÜNSTER MARKETING

2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING

Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eige nbetriebsähnliche Einrichtung
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtbaurates zugeordnet und
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.

MÜNSTER MARKETING obliegt die Markenführung der Stadt. Ziele der Arbeit sind, das Pro-
fil der Stadt weiterzuentwickeln, zu schärfen und zu kommunizieren, die Wahrnehmung nach
innen (Bürger*innen) und nach außen zu erhöhen sowi e neue Reichweiten und Zielgruppen
zu erschließen durch die konsequente Weiterentwickl ung der Zukunftsstrategien (Münster-
Zukünfte, städtische Nachhaltigkeitsstrategie, Inne nstadtentwicklung, Tourismusstrategie u.
a.) unter der Berücksichtigung des Profils „Wissenschaft und Lebensart“.

Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Themenbereiche umgesetzt:

 Übergreifende Marketingaktivitäten

 Geschäftsführung, Arbeitskreise und Betriebsaussch uss, Beirat Münster Mar-
keting
 Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungs prozess / MünsterZukünfte,
Innenstadtentwicklung u. a.
 Weiterentwicklung von Vermarktungsclaims sowie ein er „Dachmarke“ für
Münster
 Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilb ildender (Groß-)Projekte
 Sponsorenakquise

 Strategische Kommunikation und Partizipation

 Strategische Markenführung und Kommunikation mit e ntsprechendem Einsatz
unterschiedlicher Medien
 Stärkung der Stadt(teil)identität
 Prozessgestaltung großer themen- und spartenübergr eifender Projekte (auch
ämterübergreifend)
 Strukturierung und Durchführung von (großformatige n) Beteiligungsprozessen
 Kooperationen mit den Stabsstellen „Klima“ und „Sm art City“
 Entwicklung und Begleitung des Prozesses „Münster klimaneutral 2030“
 Entwicklung neuer Formen der Bürger*innenaktivieru ng
 Konzeptionierung und strategisch-kommunikative Beg leitung großer Veran-
staltungen wie das Jubiläum des Westfälischen Friedens 2023

 Öffentlichkeitsarbeit und digitales Marketing

 Presse und Öffentlichkeitsarbeit (überregional / i nternational)
 Öffentlichkeitsarbeit für eigene Veranstaltungen u nd Projekte (Hansemahl,
Schauraum, Dialoge zum Frieden, Dein MünsterLand Mo ment etc.) und Ver-
anstaltungen von besonderer Strahlkraft (z.B. Skulp tur Projekte und andere
bedeutende Ausstellungen und Veranstaltungen etc.)
 Koordination und Leitung von großen Kommunikations kampagnen
 Netzwerkarbeit mit überregionalen Journalist*innen , Blogger*innen, Insta-
grammer*innen
 Kommunikative Vernetzung mit Partner*innen vor Ort für gemeinsame The-
men und Projekte

7 MÜNSTER MARKETING

 Medien-Kooperationen mit lokalen, überregionalen u nd intern. Partner*innen
 Auslandsmarketing in Zusammenarbeit mit Partnern w ie dem Münsterland
e.V., dem NRW-Tourismus, der Historic Highlights of Germany, der Deutschen
Zentrale für Tourismus
 Koordinierung des Auftritts von Münster Marketing im Bereich Social Media
 Pflege des zentralen Fotoarchivs
 Pflege des Internetauftritts von Münster Marketing
 Türmerin Münster: Öffentlichkeitsarbeit zu der His torie und zu den Themen
der Stadt u. a. mit dem Türmerinblog

 Friedensbüro

 Moderation der zivilgesellschaftlichen Akteure im Themenfeld „Frieden“
 Netzwerkarbeit lokal, regional und international ( Mayors for Peace)
 EKS: Dauerhafte Implementierung und operative Umse tzung der mit dem Eu-
ropäischen Kulturerbesiegel verbundenen Anforderungen
 Profilierung Münsters als Stadt des Westfälischen Friedens

 Projektleitung und Organisation des Großprojekts J ubiläumsjahr westfälischer
Frieden

 Zentren-, Quartiers- und Stadtteilmanagement

 Ausbau und Weiterentwicklung einer dauerhaften Koo peration mit den Innen-
stadtakteuren Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkauf-
leute, Quartiersgemeinschaften) sowie weiterer Part ner u. a. aus Kultur, Bil-
dung, Wissenschaft
 Einrichtung und Betrieb eines Zentrenmanagements u nd des Innenstadt-
Zukunftsfonds
 Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Proj ekten zur Aufwertung der
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Licht konzept Innenstadt, Ci-
typrojekte, Erreichbarkeit Innenstadt
 Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Inne nstadtteile (z.B. ISG
„Bahnhofsviertel“)
 Qualitätsentwicklung von Stadtteilen und Quartiere n: Aktivierung und Organi-
sation von Bürgerbeteiligungsprozessen sowie Initii erung bzw. Unterstützung
von Projekten und Veranstaltungen vor Ort
 Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anreg ungen Münsteraner Bür-
ger*innen und Gruppierungen
 Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten un d Investitionen
 Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung)

 Veranstaltungsmanagement

 Konzeptionierung und Durchführung eigener (Groß-)V eranstaltungen
 Veranstaltungsservice für Veranstalter z.B. runder Tisch der Feste-
Veranstalter; Beratung und Begleitung von (Groß-)Ve ranstaltungen insb. im
öffentlichen Raum
 Veranstaltungskalender
 Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen

8 MÜNSTER MARKETING

 Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzent ralen Großveranstaltungen
und Maßnahmen (z.B. Weihnachtsmärkte)

 Touristik

 Langfristige touristische Positionierung Münsters anhand einer nachhaltigen
Tourismusstrategie
 Zimmervermittlung u. Beratung für Geschäftsreisend e und Privatreisende per-
sönlich (Geschäftsstelle), telefonisch und per Mail
 Konzeption und Vertrieb von touristischen Printpro dukten / Programme/ Pro-
dukte für Gäste. Bewerbung online und offline
(Explore Münster mit 66 Tipps, Knotenpunktkarten/ Radkarten/ Krimiflyer…)
 Abwicklung von Kongresskontingenten gemeinsam mit den Hotels.
 Vernetzung u. Zusammenarbeit mit touristischen Par tnern wie Hotellerie,
Gastronomie, Stadtführungsanbietern, Museen,
Flughafen Münster Osnab-
rück. Sowie mit der Deutschen Zentrale für Tourismu s, Historic Highlights
Germany, internationalem Hansebund, Tourismus NRW und dem Münsterland
e. V.
 Aktive Partizipation an den Förderprojekten vom Mü nsterland e. V. im Bereich
Themenradwege, Digitalisierung sowie touristischer Infrastruktur.
 Präsentation auf Workshops und Messen im In- und A usland

 Kongressmarketing

 Langfristige Profilierung Münsters anhand einer na chhaltigen Kongressstrate-
gie
 Zusammenarbeit mit dem Netzwerk „Kongressinitiativ e Münster“. Vernetzung
innerhalb der Stadt und die Zusammenarbeit mit Hote llerie, Gastronomie, Mu-
seen, Stadtführungsanbieter
 Geschäftsführung des Netzwerkes Kongressinitiative Münster, Umsetzung der
Maßnahmen (Akquise und Vertrieb) lt. Marketingplan.
 Nationale und internationale Positionierung des Ko ngressstandortes durch die
Kooperation mit dem German Convention Bureau (GCB).
 Konzeption und Bewerbung des virtuellen Kongress- und Tagungsguides MS
mit den Partnern aus Hotellerie, Gastronomie u. Dienstleistern.
 Digitale Transformation: Aufbau von Datensätzen al ler Partner und Sehens-
würdigkeiten für Open Data in Zusammenarbeit mit Mü nsterland e. V. und
dem German Convention Bureau.
 Kongressakquise bis hin zur individuellen organisat orischen Begleitung der
Tagungsplaner und Abwicklung der Veranstaltung
 Auslobung Kongresspreis Münster

 Stadtinformation

 Betrieb von zwei Stadtinformationsstellen: Münster Information und Informati-
on im Historischen Rathaus
 Persönliche, schriftliche und telefonische Beratun g von Tourist*innen und Bür-
ger*innen
 Organisatorische Abwicklung in der Bürgerhalle mit Friedenssaal (Ticketing,
Betreuung, Terminmanagement und Absprachen mit dem Büro des Oberbür-
germeisters)

9 MÜNSTER MARKETING

 Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung
 Bereitstellung von digitalen Informationen für Gäs te der Stadt über Touch-
screens und Monitore
 Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Inf ormationsbroschüren für
Bürger*innen und Gäste
 Ticketing für diverse kulturelle Veranstaltungen u . a. der Stadt Münster
 Ticketing für Stadtführungen und Rundfahrten
 Verkauf von Produkten der AWM (Abfallwirtschaftsbe triebe Münster)
 Unterstützung bei städtischen Aktionen (u.a. Erste llung ukrainische Stadtplä-
ne, Darstellung von unterschiedlichen Stadtthemen auf der LED Leinwand …)
 Konzeption und Weiterentwicklung der multimedialen Stadtführungs-App „Ex-
plore Münster“
 Präsens als Mobile Tourist Information auf den Wei hnachtsmärkten
 Entwicklung von Friedens-Souvenirs in Kooperation mit der Akademie für Ge-
staltung der IHK Münster u. MS Souvenirs.
 Verleihstation für das Lastenrad „Mimi“ im Stadtha us 1 (kostenfreies Angebot
für Bürger*innen und Gäste)

 Wissenschaftsbüro

 Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwickl ung Allianz für Wissen-
schaft
 Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweilig en Clustern
 Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstra tegie für den Gesamt-
prozess sowie in den jeweiligen Clustern
 Einbindung der Wissenschaft in städtische (Strateg ie)prozesse
 In Kooperation mit dem Stadtplanungsamt (Federführ ung) Entwicklung einer
gemeinsam von Wissenschaft und Stadt getragenen Str ategie der räumlichen
Gesamtentwicklung der Wissenschaftsstadt (Allianz f ür die Fläche/Urbane
Wissensquartiere)
 Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt M ünster (Wissenschaft,
Kultur, Wirtschaft und Bildung)
 Positionierung und Profilierung der Wissenschaftss tadt Münster nach Innen
und Außen
 Positionierung Münsters als profilierter Veranstal tungsort für wissenschaftliche
Tagungen und Kongresse
 Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtge sellschaft (Wissen-
schaftskommunikation)
 Aufbau lokaler, regionaler, nationaler und interna tionaler Netzwerke mit Fokus
Wissenschaft
 Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsfor maten für strategisch be-
deutsame Zielgruppen

10 MÜNSTER MARKETING

3. Erfolgsplan 2024 der MÜNSTER MARKETING

Plan Plan Rechnungs-
ergebnis
2024 2023 2022
EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 708.958 573.357 641.624
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen 0
0 0
3. Sonstige betriebliche Erträge 2.070 2.070 14.952
4. Erhaltene Zuweisungen 3.661.092 3.566.340 3.770.767
5. Gesamtleistung 4.372.120 4.141.767 4.427.343
6. Materialaufwand

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 17.100 17.100 17.631
b) Aufwendungen für bezog. Leistun-
gen 286.902 322.800 497.294
7. Personalaufwendungen

a) Löhne und Gehälter 2.488.807 2.318.004 2.090.947
b) Soziale Abgaben und Aufwendun-
gen f. Altersversorgung und Unterstüt-
zung
661.831
617.326 556.467
8. Abschreibungen 10.000 10.000 12.458
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 841.480 796.537 1.162.115
10. Gegebene Zuschüsse 36.000 30.000 22.000
11. Zinsen u.ä. Erträge 0 0 6.949
12. Zinsen u.ä. Aufwendungen 0 0 0
13. Steuern von Einkommen und Ertrag 30.000 30.000 16.480
14. Jahresergebnis 0 0 58.900

11 MÜNSTER MARKETING

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse 708.958 EUR

Die Umsatzerlöse entfallen auf: WPL 2024 V ergleich: WPL 2023
Benutzungsgebühren 150.000 EUR 120.000 EUR
Erträge aus Verkauf 40.000 EUR 40.000 EUR
Teilnehmerentgelte 3.500 EUR 3.500 EUR
Leistungsentgelte 134.050 EUR 83.403 EUR
Mieteinnahmen - EUR - EUR
Kostenerstattungen 231.408 EUR 196.454 EUR
Erträge aus Provisionen 150.000 EUR 130.000 EUR

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an 0 EUR
fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Hierbei handelt es sich um einen Merkposten.

3. Sonstige betriebliche Erträge 2.070 EUR

Es handelt sich um Erträge aus Skonti und Mahngebühren.

4. Erhaltene Zuweisungen 3.661.092 EUR

Die Zuweisungen entfallen auf:
Stadt Münster 3.586.092 EUR
Land, Fördermittel - EUR
Techniker Krankenkasse, Fördermittel 75.000 EUR

Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos-
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Transferleistungen
der Stadt Münster vorgenommen.

Die Zuweisungen der Stadt Münster für das Jahr 2024 betragen lt. Zielvereinbarung (Ma-
nagementkontrakt) 3.586.092 EUR.

6. Materialaufwand 304.002 EUR

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Aufwendungen für Energiekosten 2.100 EUR
Aufwendungen für Waren 15.000 EUR

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistun-
gen in Höhe von 221.602 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare,
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 65.300 EUR an.

7. Personalaufwendungen 3.150.638 EUR

12 MÜNSTER MARKETING

a) Löhne und Gehälter 2.488.807 EUR

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen 661.831 EUR
für Altersversorgung und Unterstützung

Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun-
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen.

8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 10.000 EUR
und Sachanlagen des Anlagevermögens

Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet.

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 841.480 EUR

Verwaltungsbedarf 220.550 EUR
Mieten 167.200 EUR
Beiträge, Versicherungen 56.695 E UR
Leistungsverrechnungen 249.535 EUR
Übrige betriebliche Aufwendungen 147.500 EUR

10. Gegebene Zuschüsse 36.000 EUR

Zuschuss Turnier der Sieger und AGRAVIS-Cup sowie Schlösser und Burgentag.

11. Zinsen und ähnliche Erträge 0 EUR

Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem
Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage
liquider Mittel. Aufgrund der niedrigen Zinslandschaft werden keine Erträge im Jahr 2024
erwartet.

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 EUR

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag 30.000 EUR

13 MÜNSTER MARKETING

Anlage:

Mittelfristiger Erfolgsplan 2024 - 2028 der MÜNSTER MARKETING

Plan Plan Plan Plan Plan
2024 2025 2026 2027 2028
EUR EUR EUR EUR EUR
Umsatzerlöse 708.958 723.121 737.584 752.336 767.382
Erhöhung des Bestandes
an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen
0
0 0 0 0
Sonstige betriebliche Er-
träge 2.070
2.500 3.000 3.000 3.000
Erhaltene Zuweisungen 3.661.092 3.657.227 3.729.778 3.804.374 3.880.461
Gesamtleistung 4.372.120 4.382.848 4.470.362 4.559.709 4.650.843
Materialaufwand 304.002 329.750 368.833 379.898 391.295
Personalaufwendungen 3.150.638 3.124.870 3.171.743 3.219.319 3.267.609
Abschreibungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 841.480
847.228 849.285 878.491 909.939
Gegebene Zuschüsse 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Zinsen u.ä. Erträge 0 0 500 1.000 1.000
Zinsen u.ä. Aufwendun-
gen 0
0 0 0 0
Steuern vom Einkommen
und Ertrag 30.000
35.000 35.000 37.000 37.000
Jahresergebnis 0 0 0 0 0

14 MÜNSTER MARKETING

4. Teilerfolgsplan
4.1 Strategische Kommunikation und Partizipation
4.2 Zentren- und Veranstaltungsmanagement
4.3 Touristik und Kongressbüro
4.4 Stadtinformation
4.5 Wissenschaftsbüro

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Plan 2024 Plan
2024
Plan
2024 Plan 2024 Plan
2024
EUR EUR EUR EUR EUR
Umsatzerlöse 45.265 60.500 321.250 235.569 26.374
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
Sonstige betriebliche Er-
träge 414
414 414 414 414
Erhaltene Zuweisungen 936.370 773.374 873.218 648.408 449.722
Gesamtleistung 982.049 834.288 1.194.882 884.391 476.509
Material- u. Projektauf-
wand 218.050
174.440 155.750 24.920 49.840
Personalaufwendungen 663.855 565.630 838.207 736.221 346.725
Abschreibungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 98.143
92.218 113.924 111.250 77.944
Beiträge/Zuschüsse 0 0 65.000 0 0
Zinsen u.ä. Erträge 0 0 0 0 0
Zinsen u.ä. Aufwendun-
gen 0
0 0 0 0
Steuern von Einkommen
und Ertrag 0
0 20.000 10.000 0
Jahresergebnis 0 0 0 0 0

Erläuterungen zum Teilerfolgsplan

Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entspre-
chend dem Managementkontrakt.

In der Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die kos-
tentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position „Sonstige Be-

15 MÜNSTER MARKETING

triebliche Aufwendungen“ um 218.479 EUR entlastet und enthält an dieser Stelle allgemeine
Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus wurden
die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 65.000 EUR separat dargestellt.

5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti-
onen sind derzeit nicht geplant.
Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung
kommen.

Auszahlungen

Plan
2024
EUR

Plan
2023
EUR

Ergebnis
2022
EUR

Investitionen

8.000

359

Darlehnstilgungen

Summe

8.000

359

II.

Deckungsmittel

Plan
2024
EUR

Plan
2023
EUR

Ergebnis
2022
EUR

Abschreibungen

10.000

12.458

Aufnahme von Krediten

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

58.900

Summe

10.000

71.358

16 MÜNSTER MARKETING

6. Finanzplan 2024 – 2028

Investitionen

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Plan
2026
EUR

Plan
2027
EUR

Plan
2028
EUR

Investitionen

8.000

Darlehnstilgungen

Jahresfehlbetrag

Summe

8.000

II.

Deckungsmittel

Plan
2024
EUR

Plan
2025
EUR

Plan
2026
EUR

Plan
2027
EUR

Plan
2028
EUR

Regelabschreibungen 10.000
10.000 10.000 10.000 10.000

Aufnahme von Krediten

Jahresüberschuss

Summe 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

III.

Verpflichtungsermächtigungen

Erläuterungen zum Finanzplan 2024

Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesa mten Auszahlungen der Jahre 2024
bis 2028 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

17 MÜNSTER MARKETING

7. Stellenübersicht Münster Marketing 2024

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Stellen-
wert

Stellen
2023

Stellen
2024

Abwei-
chungen
gegenüber
2023

Besetzte
Stellen
am
30.06.2023

Bemerkungen

TVÖDFEST

1,00

E 15

1,00

E 14

3,00

E 13

1,00

E 12

3,00

4,00

E 11

5,50

6,25

+0,75

5,42

E 10

3,63

3,38

E 09C

E 09B

E 09A

0,50

2,00

1,37

0,50

2,00

1,37

0,95

1,64

1,87

E 08

E 07

3,50

7,68

3,50

7,68

3,50

6,52

E 03

0,54

insgesamt

33,72

34,47

33,82

18 MÜNSTER MARKETING

Nachrichtlich:

Übersicht der Stellen für Beamte/Beamtinnen

Stellen-
wert

Stellen
2023

Stellen
2024

Abwei-
chungen
gegenüber
2023

Besetzte
Stellen
am
30.06.2023

Bemer-
kungen
A 12 1,00 1,00

0,73

Insgesamt

1,00

0,73

Anpassung des Stellenwerts

Lfd. Arbeitsplatz Bewertung Bewertung Anzahl Funktion/
Nr. Nr. bisher künftig Aufgabengebiet

Keine

Stellenvermehrungen

Lfd. Arbeitsplatz Bewertung Anzahl Anza hl Funktion/
Nr. Nr. bisher künftig Aufgabengebiet

1 80.30.0007 E11 0, 5 1,00 Sachbearbeiter*in

2 Neu einzurichten E11 0,00 0,25 Sachbearbeiter*in

Zu 1)
Ab dem 01.01.2024 wird Münster Marketing das bereits bestehende VZÄ von 0,5 für die der-
zeitige Stelle „Friedensbüro“ auf eine volle Stelle aufstocken. Dies ist erforderlich, weil die
Betreuung der Friedensthemen und das Management des Europäischen Kulturerbesiegel
nicht mit der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit zu leisten sind.

Durch das Jubiläumsjahr sind zudem neue Aufgaben, Projekte und Kontakte hinzugekom-
men, die einer dauerhaften Begleitung bedürfen. Derzeit wird im Jahr 2023 noch ein Stellen-
anteil aus dem Bereich City und Veranstaltungsmanagement und einer zusätzlichen üp-
Position zur Bewältigung der Aufgaben in diesem Bereich verwendet.

19 MÜNSTER MARKETING

Jedoch kann der Bereich Citymanagement aufgrund stark ausgeweiteter Anforderungen bei
der Umsetzung des Innenstadtkonzepts in den nächsten Jahren nicht weiter auf den zur Ver-
fügung gestellten Stundenanteil verzichten, so dass eine Stundenaufstockung im Friedenbü-
ro erforderlich wird. Die Stellenvermehrung wird aus den Mitteln von Münster Marketing fi-
nanziert.

Zu 2)
Aufgrund der immer weiter steigenden Anforderungen bei der Umsetzung des Innenstadt-
konzepts benötigt der Bereich City- und Veranstaltungsmanagement dauerhaft ein zusätzli-
ches VZÄ von 0,25 um das Aufgabenspektrum in diesem Bereich auch in den kommenden
Jahren erfüllen zu können. Die Stellenvermehrung wird über den Wirtschaftsplan von Müns-
ter Marketing finanziert.