Geänderter WIrtschaftsplan 2012/2013 des Theaters Münster

V/0692/2012 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Städtische Bühnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Geänderter WIrtschaftsplan 2012/2013 des Theaters Münster 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
27.09.2012 Kulturausschuss Vorberatung 
23.10.2012 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung 
30.10.2012 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 
07.11.2012 Hauptausschuss Vorberatung 
07.11.2012 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 I. Sachentscheidung: 
 
Der anliegende geänderte Wirtschaftsplan 2012/2013 des Theaters Münster wird beschlossen. 
 
a. Der Erfolgsplan 2012/2013 weist Erträge in Höhe von 23.629.550 € und Aufwendungen   
        in Höhe von 23.629.550 € auf. 
 
b. Der Vermögensplan und die Stellenübersicht 2012/2013 sind gegenüber dem ursprüng- 
lichen Wirtschaftsplan (V/0133/2012) unverändert 
 
Begründung: 
 
Mit den Wirtschaftsplänen 2011/2012 (V/0054/2011) und 2012/2013 (V0133/2012) wurden durch 
den Rat der Stadt Münster jeweils Jahresfehlbeträge beschlossen, deren Höhe aus der gesam t-
städtischen Annahme e iner 1,5 %igen Tarifsteigerung resultierte n und über deren Finanzierung 
eine Klärung mit der Stadt herbei geführt werden soll te, nachdem die Tarifverhandlungen abg e-
schlossen waren (Regelung im Managementkontrakt V/0308/2010). 
 
Die angedachte Tarifsteigerung von 1,5% wurde durch den realen Tarifabschluss deutlich übertrof-
fen. Nach Abschluss der Tarifrunde 2012, bei der in einem dreistufigen Lohnanstieg insgesamt 6,3 
% ausgehandelt wurden und dessen Ergebnis auf die theaterspezifischen Tarifvertr äge NV-Bühne 
und TVK angepasst wird, ergeben sich bis einschließlich der Spielzeit 2012/2013 tarifbedingte 
Mehrkosten in Höhe von 685.000 €. 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0692/2012 
Auskunft erteilt: 
Herr Braun 
Frau Feldmann 
Ruf: 
59 09 121 
59 09 110 
E-Mail: 
Braun@stadt-muenster.de  
Feldmann@stadt-muenster.de 
Datum: 
17.09.2012 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0692/2012 
Der Rat der Stadt Münster hat am 27.06.2012 (V/0434/2012) die Erhöhung des Zuschusses an 
das Theater Münster zum Ausgleich tarifbedingter Mehraufwendungen für die Spielzeiten 
2011/2012 und 2012/2013 beschlossen. Auf Grund dieser wesentlichen Änderungen ist vom Thea-
ter Münster ein geänderter Wirtschaftsplan vorzulegen.  
 
 
 
 
 
gez.      gez. 
 
 
 
 
Dr. Hanke     Reinkemeier 
Stadträtin     Stadtkämmerer

Theater Münster    
 Anlage 1 -     
 Wirtschaftsplan - Erfolgsplan  
      
          Plan 
Erträge          2012/2013 
          € 
        
Umsatzerlöse    2.581.250  
        
            
Betriebskostenzuweisung   19.930.300  
            
            
Sonstige betriebliche Erträge   1.098.000  
        
            
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   20.000  
            
Gesamt          23.629.550  
        
Aufwendungen       € 
            
Materialaufwand    585.000  
            
        
Bezogene Leistungen    3.135.800  
        
            
Personalaufwendungen     17.682.550  
        
            
Abschreibungen    649.000  
        
            
Sonstige betriebliche Aufwendungen   1.577.200  
        
            
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   0  
            
Gesamt          23.629.550  
        
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   0 
        
außerordentliche Erträge   0 
          
            
außerordentliche Aufwendungen   0  
            
            
außerordentliches Ergebnis   0  
        
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag     0