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V/0530/2022
Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 der Stadt Münster
Vorlagen
24.08.2022
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Rat,
Sitzung am
07.09.2022,
TOP 19
Anlage A
800 Zeichen
Anlage A zur V/0530/2022 Kurzüberblick Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 der Stadt Münster wird zur Kenntnisnahme und zur Überweisung an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung übersandt. Ziele/Teilziele/Zielerreichung Der von der Stadtkämmerin aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jah- resabschlusses 2021 wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW zur Feststellung zugeleitet. Nach § 96 GO NRW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Hierzu wird der vorgelegte Entwurf zunächst an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Pflichtigkeitsgrad Die Maßnahme/Leistung ist X vollständig pflichtig überwiegend pflichtig überwiegend freiwillig vollständig freiwillig
Entwurf Jahresabschluss 2021 Band 2
973905 Zeichen
Fläche Hellgrün
Deckblatt Jahresabschluss 2020
Logo der Stadt Münster
M-Profilmarke
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Jahresabschluss 2021
Band 2 (Entwurf)
Jahresabschluss 2021
- Erge
bnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
Produktbereiche 01 bis 17
Herausgeber: Stadt Münster
Amt für Finanzen und Beteiligungen
48127 Münster
E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de
Internet: www.muenster.de/
Druck: Eigendruck
Auflage:
Bildnachweis: Presse- und Informationsamt der Stadt Münster
www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html
149, August 2022
INHALTSVERZEICHNIS
BAND 2
Seite
Ergebnis- und Finanzrechnung
Ergebnisrechnung................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 3
Finanzrechnung ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 5
Teilrechnungen
Produktbereich 01 “Innere Verwaltung“ ................................ ................................ ................................ ........................ 9
Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)“ ................................ ................................ .................. 12
Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ ................................ ................. 22
Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung“ ................................ ................................ ................................ . 28
Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Mann und Frau“ ................................ ................................ ............................... 34
Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ ................................ ................................ ................ 40
Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“ ................................ ................................ ....................... 44
Produktgruppe 01 07 “Public Relations“.. ................................ ................................ ................................ .......................... 48
Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement“ ................................ ................................ ...................... 54
Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“ ................................ ................................ ......................... 58
Produktgruppe 01 10 “Recht“ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 64
Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“ ................................ ................................ ................................ ............... 68
Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“ ................................ ................................ ................................ ........................... 76
Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen“ ................................ ................................ ....................... 82
Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)“.. ................................ ................................ ................................ ............... 86
Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement“ ................................ ................................ ....................... 90
Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ ................................ ................................ ................................ ............... 99
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ ................................ ................................ ........................... 102
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ ................................ ................................ ............................ 110
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ ................................ ................................ ................ 118
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ ................................ ................................ ................................ ................ 128
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ ................................ ................................ ................................ ...... 138
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ ................................ ................................ ................................ ........... 144
Produktgruppe 02 07 “Statistik“.. ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 152
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 160
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ ................................ ................................ . 166
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“.. ................................ ................................ ................................ ........................... 178
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ ................................ ................................ ................. 186
Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“ ................................ ................................ ................................ .................... 193
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ ................................ ................................ ................................ ................. 196
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ ................................ ................................ ......... 224
Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“ ................................ ................................ ................................ ............... 237
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ ................................ ................................ ............................ 240
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ ................................ ................................ ................................ .......................... 250
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ ................................ ............... 258
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ ................................ ......................... 270
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ ................................ ................................ ................................ ............................... 278
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 286
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. ................................ ................................ ................................ ......................... 294
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ ................................ ................................ ................................ ..... 300
Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ ................................ ................................ ................................ ....................... 309
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“ ................................ ................................ ....... 312
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ ................................ ................................ ................................ .. 326
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ ................................ ................................ ........................ 336
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 352
Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ................................ ................................ ............................... 355
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ ................................ ................................ .................. 358
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ ................................ ................................ ................................ ............. 372
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ ................................ ................................ ........ 382
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ ................................ ................................ ................................ ........................ 392
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ ................................ ................................ .... 402
Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ ................................ ................................ ................................ ...................... 417
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ ................................ ................................ ................................ ...................... 420
Produktbereich 08 “Sportförderung“ ................................ ................................ ................................ ............................. 433
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ ................................ ................................ ............... 436
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 452
Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ ................................ .............................. 461
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“................................ ................................ ............. 464
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ ................................ ................................ .................. 476
Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ ................................ ................................ ................................ ...................... 489
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ ................................ ................................ ...................... 492
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ ................................ ................................ ............................. 500
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 504
Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ ................................ ................................ ................................ .................... 511
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ ................................ ................................ ................................ ................... 514
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ ................................ ................................ ................................ ................. 528
Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ................................ ................................ ........................... 531
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ ................................ ................................ ......... 534
Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ ................................ ................................ ................................ ........... 553
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ ................................ ................................ ................................ ................... 556
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 570
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ ................................ ................................ ................. 578
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ ................................ ................................ ................................ .................... 586
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ ................................ ................................ ................................ .............. 592
Produktbereich 14 "Umweltschutz“ ................................ ................................ ................................ ............................... 599
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ ................................ ................... 602
Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ ................................ ................................ ................................ ............. 611
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ ................................ ................................ ................................ ............... 614
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ ................................ ................................ ................................ .................... 624
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ ................................ ................................ ................................ .......................... 628
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ ................................ ................................ ................................ ......... 634
Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ................................ ................................ ................................ ......... 637
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ................................ ................................ ................................ ......... 642
Produktbereich 17 “Stiftungen“ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 653
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ ................................ ................................ ............................. 656
ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG
Seite 1
Seite 2
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 631.794.653,75 601.600.000 601.600.000 0 665.805.771,70 64.205.772+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 186.387.985,30 208.763.780 208.763.780 0 198.416.596,58 10.347.183- 0
03 + Sonstige Transfererträge 22.345.689,79 19.059.800 19.059.800 0 21.244.472,83 2.184.673+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 127.599.617,56 130.706.050 130.706.050 0 121.673.286,86 9.032.763- 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.124.146,12 23.838.500 23.838.500 0 19.749.330,81 4.089.169- 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 211.810.496,93 234.943.420 234.943.420 0 235.984.263,64 1.040.844+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 51.167.174,18 44.673.050 44.673.050 0 63.414.465,11 18.741.415+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 3.181.799,22 4.091.100 4.091.100 0 4.267.141,91 176.042+ 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
10 = Ordentliche Erträge 1.254.411.562,85 1.267.675.700 1.267.675.700 0 1.330.555.329,44 62.879.629+ 0
11 - Personalaufwendungen 317.660.004,78 320.516.270 320.516.270 0 318.799.770,50 1.716.500- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 36.402.425,51 27.538.140 27.538.140 0 29.795.606,70 2.257.467+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.348.324,26 145.740.500 151.910.400 6.169.900 153.256.277,49 1.345.877+ 6.123.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen 83.052.014,80 81.966.580 81.966.580 0 84.250.587,83 2.284.008+ 0
15 - Transferaufwendungen 609.726.806,33 666.474.450 671.690.550 5.216.100 648.671.019,60 23.019.530- 10.391.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 78.848.768,84 92.305.560 95.332.495 3.026.935 111.871.017,25 16.538.523+ 3.800.489
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.273.038.344,52 1.334.541.500 1.348.954.435 14.412.935 1.346.644.279,37 2.310.155- 20.315.029
18 = Ordentliches Ergebnis 18.626.781,67- 66.865.800- 81.278.735- 14.412.935- 16.088.949,93- 65.189.785+ 20.315.029-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 11.305.872,49 12.712.300 12.712.300 0 18.156.105,69 5.443.806+ 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 17.014.851,11 20.007.000 20.007.000 0 14.723.628,57 5.283.371- 0
21 = Finanzergebnis 5.708.978,62- 7.294.700- 7.294.700- 0 3.432.477,12 10.727.177+ 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.335.760,29- 74.160.500- 88.573.435- 14.412.935- 12.656.472,81- 75.916.962+ 20.315.029-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 14.734.000,00 63.450.000 63.450.000 0 10.810.000,00 52.640.000- 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 14.734.000,00 63.450.000 63.450.000 0 10.810.000,00 52.640.000- 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 9.601.760,29- 10.710.500- 25.123.435- 14.412.935- 1.846.472,81- 23.276.962+ 20.315.029-
(= Zeilen 22 und 25)
27 - globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler 9.601.760,29- 10.710.500- 25.123.435- 14.412.935- 1.846.472,81- 23.276.962+ 20.315.029-
Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)
Jahresergebnis2021
Ergebnisrechnung
Seite 3
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022 (€)
Nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
29 Verrechnete Erträge bei 2.281.839,10 200.000 200.000 0 1.885.901,55 1.685.902+ 0
Vermögensgegenständen
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.044.620,54 0 0 0 946.272,41 946.272+ 0
31 Verrechnete Aufwendungen bei 3.404.998,58 1.200.000 1.200.000 0 2.599.119,04 1.399.119+ 0
Vermögensgegenständen
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 5.126.022,35 0 0 0 450.538,58 450.539+ 0
33 Verrechnungssaldo 5.204.561,29- 1.000.000- 1.000.000- 0 217.483,66- 782.516+ 0
(= Zeilen 29 bis 32)
Jahresergebnis2021
Ergebnisrechnung
Seite 4
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz 2021 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2021 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 631.050.526,40 601.600.000 601.600.000 0 661.787.113,24 60.187.113+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 155.505.851,37 179.230.840 179.230.840 0 170.781.891,82 8.448.948 - 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 21.455.115,32 19.059.800 19.059.800 0 20.197.125,04 1.137.325+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 108.499.786,17 110.270.170 110.270.170 0 101.460.576,75 8.809.593 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.412.899,54 23.824.350 23.824.350 0 20.549.252,93 3.275.097 - 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 215.642.528,54 234.943.420 234.943.420 0 232.157.437,82 2.785.982 - 0
07 + Sonstige Einzahlungen 35.965.772,18 33.050.790 33.050.790 0 45.465.341,06 12.414.551+ 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 11.299.072,92 12.712.300 12.712.300 0 18.183.506,33 5.471.206+ 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.197.831.552,44 1.214.691.670 1.214.691.670 0 1.270.582.244,99 55.890.575+ 0
10 - Personalauszahlungen 274.168.363,00 299.961.130 299.961.130 0 286.820.424,91 13.140.705 - 0
11 - Versorgungsauszahlungen 32.861.333,11 31.512.740 31.512.740 0 34.565.196,05 3.052.456+ 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 146.271.216,13 146.147.310 152.943.272 6.795.962 147.232.340,49 5.710.931 - 11.270.669
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 17.014.851,11 20.007.000 20.007.000 0 14.723.628,57 5.283.371 - 0
14 - Transferauszahlungen 608.428.496,05 663.966.280 669.182.380 5.216.100 647.765.620,57 21.416.759 - 10.391.100
15 - Sonstige Auszahlungen 66.470.067,35 105.561.850 108.588.785 3.026.935 83.042.471,65 25.546.313 - 3.934.760
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.145.214.326,75 1.267.156.310 1.282.195.306 15.038.996 1.214.149.682,24 68.045.624 - 25.596.529
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.617.225,69 52.464.640- 67.503.636- 15.038.996- 56.432.562,75 123.936.199+ 25.596.529-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 46.518.590,51 49.719.600 49.719.600 0 63.241.417,29 13.521.817+ 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 922.616,57 1.060.420 1.060.420 0 403.261,76 657.158 - 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 6.588.385,89 16.678.500 16.678.500 0 6.674.285,29 10.004.215 - 0
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 2.444.542,87 4.409.020 4.409.020 0 3.077.969,46 1.331.051 - 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 4.993.715,16 16.100.000 16.100.000 0 11.011.491,13 5.088.509 - 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 61.467.851,00 87.967.540 87.967.540 0 84.408.424,93 3.559.115 - 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 4.107.749,49 10.092.510 63.754.798 53.662.288 7.714.121,08 56.040.677 - 55.208.350
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 101.040.157,91 206.038.560 317.813.817 111.775.257 99.635.659,11 218.178.158 - 157.966.404
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 12.322.857,78 16.264.980 29.521.059 13.256.079 17.123.323,85 12.397.735 - 15.182.315
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 31.684.980,99 13.606.730 44.222.330 30.615.600 18.300.627,63 25.921.702 - 10.000.000
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 8.329.950,53 14.808.310 28.385.475 13.577.165 8.068.495,94 20.316.979 - 19.285.395
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Jahresergebnis2021
Finanzrechnung
Seite 5
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz 2021 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2021 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022 (€)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 157.485.696,70 260.811.090 483.697.480 222.886.390 150.842.227,61 332.855.252 - 257.642.464
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 96.017.845,70- 172.843.550- 395.729.940- 222.886.390- 66.433.802,68- 329.296.137+ 257.642.464-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 43.400.620,01- 225.308.190- 463.233.576- 237.925.386- 10.001.239,93- 453.232.336+ 283.238.993-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 34.540.948,00 179.468.550 332.468.550 153.000.000 4.560.038,17 327.908.512 - 0
Rückflüsse von Krediten für Investitionen +
wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 15.872.013,79 349.456.539 349.456.539 0 0,00 349.456.539 - 0
Rückflüsse von Krediten zur
Liquiditätssicherung
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 75.202.040,82 63.573.600 63.573.600 0 47.250.275,98 16.323.324 - 0
von Krediten für Investitionen + wirtsch.
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 0,00 182.041.124 182.041.124 0 14.999.883,98 167.041.240 - 0
von Krediten zur Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 24.789.079,03- 283.310.365 436.310.365 153.000.000 57.690.121,79- 494.000.487 - 0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 68.189.699,04- 58.002.175 26.923.211- 84.925.386- 67.691.361,72- 40.768.150 - 283.238.993-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 164.138.194,39 100.480.014 100.480.014 0 100.480.014,30 0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 4.531.518,95 0 0 0 8.724.412,97 8.724.413+ 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 100.480.014,30 158.482.189 73.556.803 84.925.386- 41.513.065,55 32.043.737 - 283.238.993-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis2021
Finanzrechnung
Seite 6
TEILRECHNUNGEN
Seite 7
Seite 8
Jahresabschluss 2021 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI
Produktbereich 01
Produktbereich Produktgruppen
01
Innere Verwaltung
0107
Public Relations
0108
Personal- und Organisationsmanagement
0104
Gleichstellung von Frau und Mann
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0102
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften
0116
Migrations- und Integrationsmanagement
0113
Zentrale Dienste
0111
Immobilienmanagement
0115
IT – Management (citeq)
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
0110
Recht
Seite 9
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.772.545,70 21.655.530 21.655.530 11.144.788,58 10.510.741-
03 + Sonstige Transfererträge 872.000,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.848,60 3.000 3.000 4.094,06 1.094+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.453.378,42 16.332.000 16.332.000 15.545.352,38 786.648-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.866.999,14 11.586.020 11.586.020 15.225.986,95 3.639.967+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.389.269,98 13.784.760 13.784.760 13.171.443,89 613.316-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 281.723,20 300.000 300.000 234.408,00 65.592-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 41.641.765,04 63.661.310 63.661.310 55.326.073,86 8.335.236-
11 - Personalaufwendungen 52.023.401,76 53.636.370 53.636.370 0 57.437.832,34 3.801.462+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 8.541.258,52 6.762.000 6.762.000 0 8.109.528,36 1.347.528+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.426.782,75 54.865.870 58.994.870 4.129.000 56.996.144,82 1.998.725- 4.600.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.256.476,46 23.472.990 23.472.990 0 23.328.488,45 144.502- 0
15 - Transferaufwendungen 1.831.835,56 14.959.350 16.439.450 1.480.100 2.115.963,12 14.323.487- 3.930.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.032.746,10 39.901.320 40.842.855 941.535 35.014.960,88 5.827.894- 1.101.539
17 = Ordentliche Aufwendungen 164.112.501,15 193.597.900 200.148.535 6.550.635 183.002.917,97 17.145.617- 9.631.539
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 122.470.736,11- 129.936.590- 136.487.225- 6.550.635- 127.676.844,11- 8.810.381+ 9.631.539-
19 + Finanzerträge 376.716,61 329.470 329.470 329.470,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5,28 0 0 0 108,85 109+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 376.711,33 329.470 329.470 0 329.361,15 109- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 122.094.024,78- 129.607.120- 136.157.755- 6.550.635- 127.347.482,96- 8.810.272+ 9.631.539-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 122.094.024,78- 129.607.120- 136.157.755- 6.550.635- 127.347.482,96- 8.810.272+ 9.631.539-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 73.350.293,01 74.163.820 74.163.820 73.834.844,68 328.975-
28 - Aufwendungen aus internen 2.991.737,08 3.071.590 3.071.590 0 3.071.587,08 3- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 51.735.468,85- 58.514.890- 65.065.525- 6.550.635- 56.584.225,36- 8.481.299+ 9.631.539-
Jahresabschluss2021 InnereVerwaltung Dezernat OB,I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 10
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.620.603,75 2.129.000 2.129.000 2.189.271,42 60.271+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 704.042,45 1.000.000 1.000.000 97.779,28 902.221-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 4.993.715,16 16.000.000 16.000.000 10.997.531,56 5.002.468-
06 = Summe der investiven Einzahlungen 7.318.361,36 19.129.000 19.129.000 13.284.582,26 5.844.418-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4.107.749,49 10.000.000 63.611.123 53.611.123 7.714.121,08 55.897.002- 55.208.350
08 - für Baumaßnahmen 12.046.971,51 25.464.730 37.375.121 11.910.391 11.145.996,40 26.229.125- 23.497.824
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.356.031,10 956.560 1.954.077 997.517 806.032,55 1.148.045- 942.996
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 17.510.752,10 36.421.290 102.940.322 66.519.032 19.666.150,03 83.274.172- 79.649.170
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.192.390,74- 17.292.290- 83.811.322- 6.381.567,77- 77.429.754+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 InnereVerwaltung Dezernat OB,I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 11
Jahresabschluss 2021 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produktbereich Produkte
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
01
Innere Verwaltung
010101
BV Münster-Mitte
010102
BV Münster-Nord
010103
BV Münster-Ost
010104
BV Münster-Südost
010105
BV Münster-Hiltrup
010106
BV Münster-West
Seite 12
Jahresabschluss2021 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Beschreibung
DieStadt Münster ist insechs Stadtbezirke aufgeteilt, indenenjeweils eine eigeneBezirksvertretung gewählt wird. DieBezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogeneAngelegenheiten ihres Stadtbezirks.
DazugehörenbeispielsweisedieUnterhaltung undAusstattung der im Stadtbezirkgelegenen Schulen, Sportplätze oderFriedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park-und
Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuungvonörtlichen Vereinen und Initiativen.Darüber hinaus können dieBezirksvertretungen Stellungnahmen zuwichtigenüberbezirklichen Angelegenheiten
des Rates odereines Ausschusses abgeben, wennsie ihrenStadtbezirk berühren.
DieseProduktgruppe dient insbesondere derDarstellung der Finanzmittel, dieden einzelnen Bezirksvertretungenim jeweiligen Haushaltsjahr zur freienVerfügung (im Sinne derGemeindeordnung) stehen. Diese
Produktgruppe dientausnahmsweise nicht zur Darstellungvon Entscheidungs- und Handlungsergebnissen,da es sich bei den Bezirksvertretungen um politischeGremien handelt. Daher sindauch keine Zieleund
Zielkennzahlengebildet worden. DieZieleder Bezirksvertretungen ergeben sichaus den gesetzlichen Grundlagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,44 - 0,72 -0,37 0,35+ 48,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,6 0,6+
Leistungsdaten
-Anzahl Bezirksvertretungen 6 6 6 0+ 0,0+
-Anzahl Sitze in allenBezirksvertretungen 14 114 114 0+ 0,0+
Seite 13
Jahresabschluss2021 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Mitteist regionalzuständigfür dieInnenstadtmit einer nördlichen Grenzedurch das Zentrum Nord,südlich begrenzt durchdenBereich Geist, westlichbegrenzt durch den
Zwei-Tangentenring/Aasee und östlichbegrenzt durchden Dortmund-Ems-Kanal.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 160.620 161.100 161.100 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-Mitte 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte(wohnberechtigte Bevölkerung) 128.371 127.510 128.863 1.353+ 1,1+
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Nordist regional zuständiginsbesonderefür Coerde,Kinderhaus und Sprakel.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 14
Jahresabschluss2021 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 80.230 79.510 79.510 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-Nord 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord(wohnberechtigteBevölkerung) 30.973 30.530 30.698 168+ 0,6+
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständiginsbesonderefür Gelmer,Dyckburg, Handorf, Mauritz-Ost undMondstraße.
DieBezirksvertretung hat insgesamt19 Sitze. Ihre Aufgabenergeben sichaus dengemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 72.910 72.540 72.540 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-Ost 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost(wohnberechtigte Bevölkerung) 23.214 22.980 23.368 388+ 1,7+
Seite 15
Jahresabschluss2021 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständiginsbesonderefür Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 77.640 77.590 77.590 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-Südost 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost(wohnberechtigte Bevölkerung) 30.375 30.120 31.052 932+ 3,1+
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständiginsbesonderefür Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 16
Jahresabschluss2021 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 97.540 97.920 97.920 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-Hiltrup 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup(wohnberechtigteBevölkerung) 38.328 38.300 38.217 83 - 0,2 -
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesonderefür Albachten,Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 124.090 124.370 124.370 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-West 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West(wohnberechtigteBevölkerung) 61.708 61.160 61.160 0+ 0,0+
Seite 17
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 750,00 750+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 750,00 750+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.765,00 90.000 90.000 0 3.791,53 86.208- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 126.169,00 121.240 121.240 0 103.284,71 17.955- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.901,74 13.100 142.835 129.735 10.044,07 132.791- 203.539
17 = Ordentliche Aufwendungen 136.835,74 224.340 354.075 129.735 117.120,31 236.954- 203.539
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 136.835,74- 224.340- 354.075- 129.735- 116.370,31- 237.704+ 203.539-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 136.835,74- 224.340- 354.075- 129.735- 116.370,31- 237.704+ 203.539-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 136.835,74- 224.340- 354.075- 129.735- 116.370,31- 237.704+ 203.539-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 136.835,74- 224.340- 354.075- 129.735- 116.370,31- 237.704+ 203.539-
Jahresabschluss2021 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Seite 18
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 2.000,00 2.000+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 2.000,00 2.000+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 20.000,00 20.000+ 2.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 20.000,00 20.000+ 2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 18.000,00- 18.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Seite 19
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 2.000,00 2.000+ 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 20.000,00 20.000+ 2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 18.000,00- 18.000- 2.000-
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 18.000,00- 18.000- 2.000-
Jahresabschluss2021 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Seite 20
Seite 21
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0102
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
01
Innere Verwaltung
010201
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
Seite 22
Jahresabschluss2021 Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Beschreibung
DiekommunaleSelbstverwaltung sichert diedemokratischen Rechte der Bürger/innenund Einwohner/innen der StadtMünster. Dazu werden nachder Gemeindeordnung NRW politischeGremien gebildet und
besetzt, derenArbeits- und Beschlussfähigkeit durchdie Geschäftsführung gewährleistet wird.Dieseumfasst beispielhaft dieVor- und Nachbereitung vonSitzungen, dieSchriftführung, dieErstellung und Prüfung von
Vorlagen,die Prüfung und AuszahlungvonZahlungsansprüchen sowie dieBetreuung des Sitzungsdienstprogramms.
Darüber hinaus pflegt das Amt fürBürger- und Ratsservice fürund mit dem Oberbürgermeister,dem Rat und derBürgerschaft die internationalenKontakteder Stadt Münster. Dies umfasst die Pflege der
Partner-/Patenstädteund der befreundeten Städte,die Initiierung/Betreuung von europäischenProjekten und Netzwerken sowiedie Bearbeitung sonstiger internationalerAnfragen.
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumenfür städtische Veranstaltungen unddie Vergabe von Räumlichkeitenan Drittenebst derenBetreuungsowiedie Vornahmevon Ehrungen und
Gratulationen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieGesamtaufwendungen der Produktgruppedürfen im Vergleichzum Vorjahreswert nicht überproportional steigen(Maßstab ist dieallgemeinePreissteigerung).
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen derProduktgruppe 3.982.810 4.853.100 4.853.100 - 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 16,56 - 16,98 -16,97 0,01+ 0,1 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 2,8 2,3 2,8 0,4+ 18,5+
Leistungsdaten
-Anzahl der zubetreuenden undzubesetzenden Gremieninsgesamt 146 139 144 5+ 3,6+
-Anzahlaller zubesetzenden Funktioneninpolitischen Gremien (Mitgliedschaften) 3.740 2.150 2.656 506+ 23,5+
-Anzahlaller Mandatsträger/innen (Betreuung undBesetzung) 988 800 873 73+ 9,1+
-Anzahl der Städtepartnerschaften und-freundschaften 12 11 12 1+ 9,1+
Seite 23
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 84.242,93 60.000 60.000 7.891,60- 67.892-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45,00 0 0 465,11 465+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.745,52 31.000 31.000 4.932,00 26.068-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.834,02 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 43.477,23 35.000 35.000 152.845,00 117.845+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 147.344,70 126.000 126.000 150.350,51 24.351+
11 - Personalaufwendungen 1.367.748,20 1.216.100 1.216.100 0 1.314.092,46 97.992+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 292.831,66 185.720 185.720 0 225.495,54 39.776+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 254.225,57 270.470 270.470 0 276.754,66 6.285+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.725,59 10.000 10.000 0 7.682,23 2.318- 0
15 - Transferaufwendungen 83.389,94 75.440 88.940 13.500 84.094,91 4.845- 30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.725.254,70 3.095.370 3.255.370 160.000 2.978.689,79 276.680- 200.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.731.175,66 4.853.100 5.026.600 173.500 4.886.809,59 139.790- 230.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.583.830,96- 4.727.100- 4.900.600- 173.500- 4.736.459,08- 164.141+ 230.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.583.830,96- 4.727.100- 4.900.600- 173.500- 4.736.459,08- 164.141+ 230.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.583.830,96- 4.727.100- 4.900.600- 173.500- 4.736.459,08- 164.141+ 230.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 558.780,00 573.740 573.740 0 573.740,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.142.610,96- 5.300.840- 5.474.340- 173.500- 5.310.199,08- 164.141+ 230.000-
Jahresabschluss2021 Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 24
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.800 326.800 325.000 0,00 326.800- 329.145
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.800 326.800 325.000 0,00 326.800- 329.145
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.800- 326.800- 0,00 326.800+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 25
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 1.800 326.800 325.000 0,00 326.800- 329.145
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.800- 326.800- 325.000- 0,00 326.800+ 329.145-
Gesamtsaldo 0,00 1.800- 326.800- 325.000- 0,00 326.800+ 329.145-
Jahresabschluss2021 Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 26
Seite 27
OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
01
Innere Verwaltung
010301
OB, BM und Verwaltungsführung
Seite 28
Jahresabschluss2021 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern dieStadt Münster.
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister dieVerwaltung,legt mit Unterstützung derBeigeordneten die Zieledes Verwaltungshandelns im Rahmen dergesetzlichen und der Vorgabendes Rates fest, bereitetdie
Beschlüssedes Rates vorund steuert deren Umsetzung.
DieProduktgruppeenthält keineZielformulierung,da sichdieZieledes Oberbürgermeisters, der Bürgermeisterund der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
---
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 23,03 - 22,04 -22,99 0,95 - 4,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 3,1 4,5 3,4 1,1 - 24,7 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Bürgermeister 3 3 3 0+ 0,0+
-Anzahl der Dezernate 7 7 7 0+ 0,0+
-Anzahlder Ämter und Einrichtungen 33 32 35 3+ 9,4+
Seite 29
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 174.195,47 210.000 210.000 207.910,15 2.090-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.619,39 0 0 10.693,44 10.693+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 195.814,86 210.000 210.000 218.603,59 8.604+
11 - Personalaufwendungen 5.596.647,19 5.333.930 5.333.930 0 5.794.043,00 460.113+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.233.745,28 943.030 943.030 0 1.035.082,75 92.053+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 223.388,68 222.520 222.520 0 223.391,79 872+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.139,56 2.310 2.310 0 13.582,92 11.273+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.000,00 80.000 80.000 0 5.000,00 75.000- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 189.297,55 490.160 557.160 67.000 244.403,97 312.756- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.271.218,26 7.071.950 7.138.950 67.000 7.315.504,43 176.554+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.075.403,40- 6.861.950- 6.928.950- 67.000- 7.096.900,84- 167.951- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.075.403,40- 6.861.950- 6.928.950- 67.000- 7.096.900,84- 167.951- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.075.403,40- 6.861.950- 6.928.950- 67.000- 7.096.900,84- 167.951- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 33.405,83 113.490 113.490 33.490,19 80.000-
28 - Aufwendungen aus internen 111.710,00 132.080 132.080 0 132.080,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.153.707,57- 6.880.540- 6.947.540- 67.000- 7.195.490,65- 247.951- 0
Jahresabschluss2021 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 30
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 9.741 8.841 9.340,15 401- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 900 9.741 8.841 9.340,15 401- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 900- 9.741- 9.340,15- 401+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 31
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 900 9.741 8.841 9.340,15 401- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 900- 9.741- 8.841- 9.340,15- 401+ 0
Gesamtsaldo 0,00 900- 9.741- 8.841- 9.340,15- 401+ 0
Jahresabschluss2021 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 32
Seite 33
Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produktbereich Produkte
0104
Gleichstellung von Frau und Mann
01
Innere Verwaltung
010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Seite 34
Jahresabschluss2021 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alleAktivitäten des Amtes fürGleichstellung zur Förderung derGleichstellung aller Menschen inder Stadtverwaltung und inder Stadt Münster zusammengefasst.Grundsätzliche
Zielsetzungen sind damit vorallem, einBewusstsein fürbestehende Benachteiligungen aufgrundvonGeschlecht und sexueller Orientierungzuschaffen und dieseabzubauen, zustrukturellen Verbesserungen
beizutragen,dieVerantwortung für dieVerwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtischzuverankern, als Bestandteilder Personalentwicklung weiterzuentwickeln unddie Vereinbarkeit von Berufund Familie für
alleBeschäftigtenin der Stadtverwaltung zuverbessern. Zuden Aufgabengehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit,Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielleund organisatorische Unterstützung von
frauen-und männerspezifischen Einrichtungen, Trägernund Projekten und solchen, die zusexuellenundgeschlechtlichen Identitäten arbeiten, sowiedie Beratung von Bürgerinnenund BürgernsowieBeschäftigten
derStadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Das Amt wird im Planjahrdie Arbeitsbereiche der Männer-und Jungenarbeit sowieLSBTIQ*(lesbische, schwule, bisexuelle, transidente,intergeschlechtlicheund queereMenschen)gemeinsam mit den dafür
zuständigenMitarbeiternumfassend aufstellen.
Ziele
1. DieSensibilisierungfür Gleichstellungund Diversität wirdim Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Chartaund der Erweiterung dergleichstellungsrelevantenZiele und Kennzahlenfür den
Haushaltsplan 2021 sowieim Rahmen der Netzwerk-und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Bericht und/oderAktionsplan zur EU-Charta fürGleichstellung 1 1 1 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,16 - 4,36 -4,39 0,03 - 0,7+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 1,0 0,6 0,6 0,1+ 8,5+
Seite 35
Jahresabschluss2021 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt 312.969 310.000 314.332 4.332+ 1,4+
-Weiblich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 57 50 52 2+ 4,0+
-Männlich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 43 46 48 2+ 4,3+
-Divers(Geschlechtseintragnach§ 22(3) PStG) in% 2 2 - 100,0 -
-OhneAngabe (Geschlechtseintrag nach§22(3) PStG) in% 2 2 - 100,0 -
-Beschäftigte der Stadtverwaltung insgesamt 7.724 7.000 7.790 790+ 11,3+
-Weiblich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 55 57 2+ 3,6+
-Männlich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 41 43 2+ 4,9+
-Divers(Geschlechtseintragnach§ 22(3) PStG) in% 2 2 - 100,0 -
-OhneAngabe (Geschlechtseintrag nach§22(3) PStG) in% 2 2 - 100,0 -
Seite 36
Jahresabschluss2021 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe dergesamten Stadtverwaltung
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst diefachlicheBeratung zu den gleichstellungsrelevantenAufgaben der Fach- undQuerschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unteranderem Gender Budgeting) unddieMitwirkung an
Maßnahmen zurGleichstellung, notwendigen Frauenförderung undFörderungvon Diversität im Rahmen der Personalbetreuung und-entwicklung und deren Umsetzung.Das Amt ist Anlaufstellefür Beschäftigte der
Stadt Münsterfür persönliche, gleichstellungs- undgenderrelevanteAnliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des 3.Aktionsplanes zur Europäischen Chartazur Gleichstellung von Frauenund Männernauf kommunalerEbene sowie Begleitung des Prozesses zur Erstellung des 4. Aktionsplans
Erweiterung des GenderBudgeting im Haushaltsplan
Aufbau derneuenArbeitsbereiche für Männer-und Jungenarbeit und LSBTIQ*.
Ziele
1. DieAktivitätendes Amts zur Gleichstellung in dergesamten Verwaltung, insbesondereinder Personalbetreuung werden fortgeführt.DieZielerreichung soll exemplarischan der genannten Zielkennzahlund den
Leistungsdaten gemessen werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derInterventionen nachBeteiligungen gemäߧ 17Abs. 1LGG < 1,5 % 12,1 1,4 12,1 10,7+ 764,3+
Leistungsdaten
-Anzahl Beteiligungen gemäß §17Abs. 1 LGG insgesamt 5.356 2.000 5.356 3.356+ 167,8+
-Anzahlder Interventionennach Beteiligungengemäß § 17Abs.1LGG 647 30 647 617+ 2.056,7+
-FinanzFAIRteilung: Anzahl derBeratungsgesprächemit städtischen Beschäftigteninsgesamt 56 48 8 - 14,3 -
-Beratungen städtischer Beschäftigter insgesamt 7 28 24 4 - 14,3 -
-Weiblich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) 7 18 23 5+ 27,8+
-Männlich(Geschlechtseintragnach§22 (3) PStG) 3 6 1 5 - 83,3 -
-Divers(Geschlechtseintragnach§ 22(3) PStG) 2 2 - 100,0 -
-OhneAngabe (Geschlechtseintragnach§ 22 (3)PStG) 2 2 - 100,0 -
Seite 37
Jahresabschluss2021 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Produkt 010402 - Förderung der Gleichstellung in Münster
Beschreibung
Das Amt fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung derGeschlechter inder StadtMünster. DieBeschäftigten des Amtes 17 bieten Beratungfür Menschen inderStadtgesellschaft und für Fachkräftein
gleichstellungs- und genderrelevantenFragenund stellen eine zielorientierteÖffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher.
Sieinitiierenund unterstützenzielgruppenspezifischangelegte und themenorientierte Netzwerkeund Kooperationen und fördernentsprechende Einrichtungen und Projektefinanziell. Das Amt ist Anlaufstelle für
Bürgerinnen und Bürgerfür persönliche gleichstellungs- undgenderrelevante Anliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zurGleichstellungvon Frauen undMännern auf kommunaler Ebene.
ErweiterungvonGender Budgeting im Haushaltsplan.
Aufbau der neuen Arbeitsbereichefür Männer- und Jungenarbeitund LSBTIQ*.
Ziele
1. Kontinuität der Informations- undAufklärungsarbeit über Gleichstellung undVielfalt von GeschlechterninMünster sichern, z.B. durchdie Durchführung von Projekten,Gremien und Arbeitskreisen. Aufbauund
IntensivierungvonNetzwerk- undKooperationsstrukturenfür dieArbeitsbereicheMänner- und Jungenarbeit undLSBTIQ*
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekteund Veranstaltungen 8 20 14 6 - 30,0 -
Leistungsdaten
-FinanzFAIRteilung: Anzahl der externen Beratungsgespräche 10 20 42 22+ 110,0+
-Weiblich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) 10 10 23 13+ 130,0+
-Männlich(Geschlechtseintragnach§22 (3) PStG) 6 10 4+ 66,7+
-Divers(Geschlechtseintragnach§ 22(3) PStG) 2 2 - 100,0 -
-OhneAngabe (Geschlechtseintragnach§ 22 (3)PStG) 2 2 - 100,0 -
-Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegtenPublikationen, Websiteangeboteund sonstiger Materialien 16 35 11 24 - 68,6 -
-Anzahl derlaufenden Arbeitskreise, Gremien undNetzwerke 34 35 34 1 - 2,9 -
-Zahl der teilnehmenden Organisationen 220 220 220 0+ 0,0+
-Zahlder geförderten Träger 12 12 12 0+ 0,0+
-Zahl dergeförderten Projekte 19 25 25 0+ 0,0+
Seite 38
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.089,29 8.050 8.050 8.810,39 760+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 13.089,29 8.050 8.050 8.810,39 760+
11 - Personalaufwendungen 454.634,25 475.500 475.500 0 477.540,69 2.041+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 49.171,22 33.830 33.830 0 36.384,70 2.555+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.281,62 29.810 29.810 0 29.785,19 25- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 798,66 50 50 0 2.426,45 2.376+ 0
15 - Transferaufwendungen 730.012,36 766.620 780.220 13.600 778.218,49 2.002- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.020,66 54.050 68.550 14.500 50.427,91 18.122- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.297.918,77 1.359.860 1.387.960 28.100 1.374.783,43 13.177- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.284.829,48- 1.351.810- 1.379.910- 28.100- 1.365.973,04- 13.937+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 103,12 103+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 103,12- 103- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.284.829,48- 1.351.810- 1.379.910- 28.100- 1.366.076,16- 13.834+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.284.829,48- 1.351.810- 1.379.910- 28.100- 1.366.076,16- 13.834+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 7.510,00 9.260 9.260 0 9.260,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.292.339,48- 1.361.070- 1.389.170- 28.100- 1.375.336,16- 13.834+ 0
Jahresabschluss2021 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Seite 39
Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat --- Jahresabschluss 2021
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produktbereich Produkte
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
01
Innere Verwaltung
010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Seite 40
Jahresabschluss2021 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Beschreibung
DiePersonalvertretung der Stadtverwaltung Münstervertritt die Interessen allerBeschäftigten (einschl. der Beamtinnenund Beamten) der Stadtverwaltungund nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechteund Pflichten
nach dem Landespersonalvertretungsgesetzfür das Land Nordrhein-Westfalenwahr. DiePersonalvertretung innerhalbder Stadtverwaltung Münster bestehtaus dem Gesamtpersonalrat, dreiörtlichen
Personalvertretungen und der Jugend-und Auszubildendenvertretung. Zu denörtlichen Personalvertretungen gehören derPersonalrat der allgemeinen Verwaltung,der Personalrat der Feuerwehrund der Personalrat
des TheaterMünster.
DieSchwerbehindertenvertretung fördert dieEingliederung schwerbehinderter Menschen indie Stadtverwaltung Münster, vertrittihre
Interessen und steht ihnenberatend und helfend zurSeite. Zudiesem Zweck nimmt sievor allem Rechte und Pflichtennachdem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94ff.) wahr.
Legitimation und Zielsetzungenvon Personal- und Schwerbehindertenvertretungergeben sich aus dengenanntengesetzlichen Grundlagen undden hier geregeltenWahlender jeweiligen Vertreterinnen undVertreter
durchdie Beschäftigten. Daherentzieht sich diePersonal-und Schwerbehindertenvertretung einer weiterenZielsetzung durch den Rat.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,41 - 4,75 -5,00 0,25 - 5,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 10,4 6,9 9,7 2,8+ 41,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 15 15 15 0+ 0,0+
-Anzahlder freigestellten Mitglieder 10 14 10 4 - 28,6 -
-Anzahl derMitglieder des Personalrates derallgemeinen Verwaltung 23 21 23 2+ 9,5+
-Anzahl der Mitgliederdes Personalrates der Feuerwehr 9 9 9 0+ 0,0+
-Anzahlder Mitglieder des Personalrates des Theater Münster 9 9 9 0+ 0,0+
-Anzahl derMitglieder der Schwerbehindertenvertretung 4 4 4 0+ 0,0+
-Anzahl derMitglieder der Jugend- undAusbildungsvertretung 7 7 7 0+ 0,0+
Seite 41
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158.468,86 110.000 110.000 168.912,31 58.912+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 158.468,86 110.000 110.000 168.912,31 58.912+
11 - Personalaufwendungen 1.335.095,29 1.394.280 1.394.280 0 1.541.856,20 147.576+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 78.153,53 56.260 56.260 0 83.271,66 27.012+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.070,00 42.810 42.810 0 32.863,73 9.946- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 319,86 320 320 0 557,75 238+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.210,00 4.210 4.210 0 4.210,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.288,69 51.400 51.400 0 29.380,35 22.020- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.488.137,37 1.549.280 1.549.280 0 1.692.139,69 142.860+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.329.668,51- 1.439.280- 1.439.280- 0 1.523.227,38- 83.947- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.329.668,51- 1.439.280- 1.439.280- 0 1.523.227,38- 83.947- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.329.668,51- 1.439.280- 1.439.280- 0 1.523.227,38- 83.947- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 40.740,00 42.480 42.480 0 42.480,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.370.408,51- 1.481.760- 1.481.760- 0 1.565.707,38- 83.947- 0
Jahresabschluss2021 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Seite 42
Seite 43
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktbereich Produkte
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
01
Innere Verwaltung
010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Seite 44
Jahresabschluss2021 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Beschreibung
DieProduktgruppe enthält die Leistungendes Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfungund Revision (AWR). Hauptaufgabedes AWR ist diebegleitende und/oder nachgehende neutralePrüfung/Revision, diedas
VerwaltungshandelnderStadt und ihrer Einrichtungenhinsichtlichder Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeitund Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defiziteermittelt und deren Ursachenanalysiert. Über den gesetzlich
vorgegebenenUmfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten undberät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.
Im Wesentlichen handelt es sichum Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen,des Vermögens, der Vorräte,
-der laufenden Vorgänge derFinanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, derBautechnik,
- der DV-Programme derHaushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung unddes Rechnungswesens der Sondervermögen,
-der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- beiwesentlichen Änderungen der Organisation.
Beiden Gutachten und Beratungenstehen im Vordergrund
- dieWirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
-die Mitarbeit bei zentralenVerwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
-besondereAnalysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.
Produktgruppeund Produkt sind inhaltlichidentisch. Einzusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalbentbehrlich.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In einem Zeitraum vondrei Jahren sollenallestädtischen Ämter und Einrichtungenin einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatzsoll nicht stärker steigenals die allgemeine Teuerungsrate(Verbraucherpreisindex).
Seite 45
Jahresabschluss2021 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: geprüfter Anteildes städtischen Haushaltsvolumens (in%) 31,56 33,34 32,44 0,90 - 2,7 -
-Zum 1. Ziel: geprüfterAnteil der Verwaltung /Einrichtungen (in%) 34,20 33,34 38,50 5,16+ 15,5+
-Zum 2.Ziel: Stundenverrechnungssatz derKosten- und Leistungsrechnung(inEuro) 87 94 80 14 - 14,9 -
-Zum 2. Ziel: Veränderungdes Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr(in%) - 13,86 2,00 - 8,05 10,05 - 502,5 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 6,33 - 5,81 -5,55 0,26+ 4,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 2,8 2,4 2,9 0,5+ 20,7+
Leistungsdaten
-(Netto-) Prüferstunden 22.515 17.500 21.647 4.147+ 23,7+
Seite 46
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.299,00 39.000 39.000 39.810,00 810+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.554,00 6.000 6.000 12.389,00 6.389+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 56.853,00 45.000 45.000 52.199,00 7.199+
11 - Personalaufwendungen 1.502.208,76 1.406.260 1.406.260 0 1.365.761,22 40.499- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 374.035,66 293.590 293.590 0 268.659,72 24.930- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.492,83 108.790 108.790 0 109.161,28 371+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.942,80 380 380 0 481,57 102+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.629,53 16.320 16.320 0 11.606,28 4.714- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.991.309,58 1.825.340 1.825.340 0 1.755.670,07 69.670- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.934.456,58- 1.780.340- 1.780.340- 0 1.703.471,07- 76.869+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.934.456,58- 1.780.340- 1.780.340- 0 1.703.471,07- 76.869+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.934.456,58- 1.780.340- 1.780.340- 0 1.703.471,07- 76.869+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 30.840,00 32.800 32.800 0 32.800,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.965.296,58- 1.813.140- 1.813.140- 0 1.736.271,07- 76.869+ 0
Jahresabschluss2021 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Seite 47
Public Relations Dezernat OB Jahresasbschluss 2021
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Produktbereich Produkte
0107
Public Relations
01
Innere Verwaltung
010701
Public Relations
Seite 48
Jahresabschluss2021 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt für Kommunikation
Beschreibung
Das Amt für Kommunikation leistetmit dieser Produktgruppe integrierteMedienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für dieStadt Münster. Es schafftfür Medienpartner Voraussetzungen fürdieBerichterstattung über
Leistungen undZiele der Stadt, informiertdieEinwohner/-innender Stadt durch dieVeröffentlichungen derMedien und in städtischenPublikationen, stärkt den Medienstandortund sorgt durchseineArbeit bundesweit
und international füreinenhohen BekanntheitsgradMünsters.
Schwerpunkteder Leistungen sind
- Pressearbeitund Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe fürJournalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern,Bilderservice, Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungendes Presseamtes, redaktionelle Betreuungfür sonstige städtische Veröffentlichungen,Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtischeSeitenim Portal www.muenster.de einschließlichVirtuelles Rathaus; Konzeption undredaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit VereinBürgernetz- büne
e.V. -;zentrale Facebook- und Twitter-Auftritteder Stadt, You Tube-Kanalder Stadt
- Filmservice: UnterstützungDreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationenfür Drehort Münster/Münsterland, "MünsterTatort" - und "Wilsberg"-Kinopremieren
Besonderheiten im Planjahr
WeitereUmsetzung und Pflege aktualisiertes Corporate Design der StadtMünster; Projekt Web toPrint; ResponsiveDesign, Location-Tour;Ausbau Social-Media-Angebote
Ziele
1. Diestädtische Public-Relations-Arbeit istzumindest im bisherigen Umfangund Standard(Basisjahr 2005)fortzuführen. In dieser Arbeitfür Medienpartner und Einwohnerinnenund Einwohner der StadtMünster ist
der aktuelleStandder Technik und fachlichenMethodik zunutzen.
Seite 49
Jahresabschluss2021 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt für Kommunikation
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen(per E-Mail verschickt u.parallel inwww.muenster.deveröffentlicht) 1.353 1.200 1.353 153+ 12,8+
-Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 61 180 61 119 - 66,1 -
-Zum 1. Ziel: Zahl redaktionellbetreute Printpublikationen 25 65 25 40 - 61,5 -
-Zum 1. Ziel:Zahl Ausgaben Amtsblatt 37 24 37 13+ 54,2+
-Zum 1.Ziel: Drehtage für FilmproduktioneninMünster 23 35 23 12 - 34,3 -
-Zum 1. Ziel:Zahl der "Fans" derFacebook-Seite der Stadt Münster 32.344 26.000 32.344 6.344+ 24,4+
-Zum 1. Ziel: Zahl der"Follower" der Twitter-Seite derStadt Münster 10.027 6.500 10.027 3.527+ 54,3+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,05 - 5,46 -5,99 0,53 - 9,7+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 3,5 4,1 2,8 1,3 - 31,2 -
Seite 50
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.659,38 4.000 4.000 3.410,00 590-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.690,39 50.670 50.670 46.996,78 3.673-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 53.349,77 54.670 54.670 50.406,78 4.263-
11 - Personalaufwendungen 1.138.312,92 1.294.560 1.294.560 0 1.443.595,69 149.036+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114.637,06 110.460 110.460 0 110.072,24 388- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.823,06 1.460 1.460 0 3.784,44 2.324+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 350.815,54 349.600 369.600 20.000 351.772,96 17.827- 78.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.608.588,58 1.756.080 1.776.080 20.000 1.909.225,33 133.145+ 78.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.555.238,81- 1.701.410- 1.721.410- 20.000- 1.858.818,55- 137.409- 78.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.555.238,81- 1.701.410- 1.721.410- 20.000- 1.858.818,55- 137.409- 78.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.555.238,81- 1.701.410- 1.721.410- 20.000- 1.858.818,55- 137.409- 78.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.987,81 18.110 18.110 4.035,43 14.075-
28 - Aufwendungen aus internen 17.100,00 21.080 21.080 0 21.080,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.568.351,00- 1.704.380- 1.724.380- 20.000- 1.875.863,12- 151.483- 78.000-
Jahresabschluss2021 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Seite 51
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.907,92 2.160 2.160 0 5.021,11 2.861+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.907,92 2.160 2.160 0 5.021,11 2.861+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.907,92- 2.160- 2.160- 5.021,11- 2.861-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Seite 52
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 3.907,92 2.160 2.160 0 5.021,11 2.861+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.907,92- 2.160- 2.160- 0 5.021,11- 2.861- 0
Gesamtsaldo 3.907,92- 2.160- 2.160- 0 5.021,11- 2.861- 0
Jahresabschluss2021 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Seite 53
Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I Jahresabschluss 2021
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Produktbereich Produkte
0108
Personal- und Organisationsmanagement
01
Innere Verwaltung
010801
Personal- und Organisationsmanagement
Seite 54
Jahresabschluss2021 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst das "Personalmanagement"und das "Organisationsmanagement" unddamit dieErbringung verwaltungsinternerDienstleistungen für städtischeÄmterund Einrichtungen sowie fürdie
Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthältim Wesentlichen Leistungen, diedie Stadtverwaltungals Arbeitgeberbzw. Dienstherr gegenüber denBeschäftigten und Beamten erbringt. Das
"Organisationsmanagement" beinhaltet insbesonderediezentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung derOrganisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlichder Vor- und
Nachbereitung dieserEntscheidungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil des ordentlichenErgebnisses (Zeile18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe anden Personal- und Versorgungsaufwendungenaller Produktgruppen und dereigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
darf 5,0 % nicht übersteigen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe(inEuro) - 12.618.741 - 13.856.160 -70.402.273 56.546.113 - 408,1+
-Zum 1. Ziel: Personal-und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppenund eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen (inEuro)
-415.061.247 - 412.838.010 - 403.276.477 9.561.533 + 2,3 -
-Zum 1.Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal-und Versorgungsaufwendungen"
(in%)
3,0 3,4 17,5 14,1+ 414,7+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 41,41 - 44,61 -57,36 12,75 - 28,6+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 19,9 14,0 19,4 5,3+ 38,1+
Seite 55
Jahresabschluss2021 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Leistungsdaten
-Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplanund Stellenübersichten 5.336,99 5.336,35 5.338,00 1,65+ 0,0+
-Anzahl der Beschäftigtender Stadtverwaltung (ohne eigenbetriebsähnlicheEinrichtungen) 8.440 8.218 8.614 396+ 4,8+
-Anzahl der Ämter undeigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 32 32 32 0+ 0,0+
-FinanzFAIRteilung: Anzahl derstädtischen Mitarbeiterinnen (ohne eigenbetriebsähnlicheEinrichtungen) 4.136 3.979 4.174 195+ 4,9+
-FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischenMitarbeiter (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) 2.508 2.453 2.581 128+ 5,2+
-Anzahlder Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 1.297 2.500 1.977 523 - 20,9 -
-Anzahlder Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 781 1.250 1.019 231 - 18,5 -
-Kostenfür Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 121.258 160.000 167.810 7.810+ 4,9+
-Kostenfür Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 64.156 80.000 75.771 4.229 - 5,3 -
Seite 56
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.606,63 1.610 1.610 1.606,63 3-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.196.558,60 2.084.550 2.084.550 4.221.008,84 2.136.459+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.696,22- 0 0 88.514,09 88.514+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 3.191.469,01 2.086.160 2.086.160 4.311.129,56 2.224.970+
11 - Personalaufwendungen 11.192.351,56 10.661.460 10.661.460 0 16.233.495,71 5.572.036+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.199.393,55 1.986.040 1.986.040 0 3.405.747,14 1.419.707+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 548.302,61 551.050 590.050 39.000 526.577,39 63.473- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.642,63 7.670 7.670 0 16.276,35 8.606+ 0
15 - Transferaufwendungen 51.899,00 93.490 93.490 0 71.722,00 21.768- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.794.620,94 2.642.610 2.642.610 0 1.751.661,47 890.949- 150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.810.210,29 15.942.320 15.981.320 39.000 22.005.480,06 6.024.160+ 150.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.618.741,28- 13.856.160- 13.895.160- 39.000- 17.694.350,50- 3.799.191- 150.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.618.741,28- 13.856.160- 13.895.160- 39.000- 17.694.350,50- 3.799.191- 150.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.618.741,28- 13.856.160- 13.895.160- 39.000- 17.694.350,50- 3.799.191- 150.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 186.260 186.260 0,00 186.260-
28 - Aufwendungen aus internen 244.430,00 256.730 256.730 0 256.730,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.863.171,28- 13.926.630- 13.965.630- 39.000- 17.951.080,50- 3.985.451- 150.000-
Jahresabschluss2021 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 57
Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
01
Innere Verwaltung
010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Seite 58
Jahresabschluss2021 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
"DieGemeinde hat ihreHaushaltswirtschaftsozu planen undzuführen, dass diestetige Erfüllungihrer Aufgabengesichert ist. Der Haushaltmuss injedem Jahrin Planung und Rechnungausgeglichen sein." (§75
GemeindeordnungNRW). Die Erfüllung diesersowieder damit inVerbindung stehenden Vorgaben derGemeindeordnung NRW (§§ 75- 97, 100, 116- 117 GO), derKommunalhaushaltsverordnung NRW und
weiterer haushaltsrechtlicherRegelungen wird durchdas Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. DieAufgabenfelder der Produktgruppeumfassen insbesonderedieBereiche
-Haushaltssteuerung und-controlling
- Geschäftsbuchführunginkl. Jahresabschluss
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts-undSchuldenmanagement
- Vollstreckung
- VeranlagungvonSteuernund Grundbesitzabgabensowie
- Beteiligungsmanagement.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Haushalt ist inder Planung und Rechnungausgeglichen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Deckungsgrad"Jahresergebnis"(Zeile28des/r Ergebnisplans/-rechnung) 98 99 100 1+ 1,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 25,78 - 25,89 -24,17 1,72+ 6,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 26,5 24,2 26,8 2,6+ 10,6+
Leistungsdaten
-Anzahl der städtischen Produktgruppen 68 68 68 0+ 0,0+
-Anzahl derstädtischen Produkte 189 189 186 3 - 1,6 -
Seite 59
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 222,19 220 220 222,22 2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 950,60 2.000 2.000 1.784,95 215-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 294.359,62 363.370 363.370 319.056,20 44.314-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.917.854,21 1.576.500 1.576.500 1.797.319,60 220.820+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.213.386,62 1.942.090 1.942.090 2.118.382,97 176.293+
11 - Personalaufwendungen 7.769.088,82 7.615.600 7.615.600 0 7.605.272,86 10.327- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.848.450,96 1.361.740 1.361.740 0 1.385.546,16 23.806+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 497.238,44 670.050 670.050 0 27.084,07 642.966- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.479,20 5.000 5.000 0 9.862,79 4.863+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 686.936,13 915.030 1.233.030 318.000 1.209.328,27 23.702- 100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.812.193,55 10.567.420 10.885.420 318.000 10.237.094,15 648.326- 100.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.598.806,93- 8.625.330- 8.943.330- 318.000- 8.118.711,18- 824.619+ 100.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.598.806,93- 8.625.330- 8.943.330- 318.000- 8.118.711,18- 824.619+ 100.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.598.806,93- 8.625.330- 8.943.330- 318.000- 8.118.711,18- 824.619+ 100.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 676.855,49 639.550 639.550 648.715,61 9.166+
28 - Aufwendungen aus internen 85.120,00 95.080 95.080 0 95.080,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.007.071,44- 8.080.860- 8.398.860- 318.000- 7.565.075,57- 833.784+ 100.000-
Jahresabschluss2021 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 60
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 3.000 3.000 0 604,40 2.396- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 3.000 3.000 0 604,40 2.396- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 3.000- 3.000- 604,40- 2.396+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 61
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 3.000 3.000 0 604,40 2.396- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 3.000- 3.000- 0 604,40- 2.396+ 0
Gesamtsaldo 0,00 3.000- 3.000- 0 604,40- 2.396+ 0
Jahresabschluss2021 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 62
Seite 63
Recht Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Produktbereich Produkte
0110
Recht
01
Innere Verwaltung
011001
Recht
Seite 64
Jahresabschluss2021 Recht Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0110 Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement
Beschreibung
DieProduktgruppe "Recht" ist deckungsgleichmit dem einzigen gleichnamigenProdukt. Produktgruppen- und Produktbeschreibungsinddaher identisch.
DieProduktgruppeumfasst diedurch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommeneRechtsberatung, Prozessführung, besondereRechts-und Versicherungsangelegenheiten sowiedas Zentrale
Vergabemanagement. DieProduktgruppe trägtdazubei, die Recht-und Zweckmäßigkeit der Entscheidungender Verwaltung zusichernund Haftpflichten wegenrechtswidrigerAmtsführung zu vermeiden. Dazuberät
das Rechts- und Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämterund Einrichtungen und vertrittden Oberbürgermeister vor Gericht. BesondereRechts- und Versicherungsangelegenheitensind die
Standesamtsaufsicht, dieRisikovorsorge,dieGewinnung und BetreuungvonSchiedspersonen, die Abwicklungvon Fremdschäden und dieAufgaben des Zentralen Vergabemanagements.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei den Haftpflichtfällenwirdauf Forderungsschreiben (per Post, Telefaxoder E-Mail) binnendrei Arbeitstagen der Eingangbestätigt und mitgeteilt, welcheUnterlagen für eine inhaltlicheEntscheidung über den
Anspruchnochbeizubringen sind.
2. DieDurchführungder dem Zentralen Vergabemanagementübertragenen Aufgabenim Vergabeverfahrenwirdinden vereinbartenFristen sichergestellt.
3. Bei derrechtlichen Beratung der städtischenÄmter und Einrichtungen werdenAnfragen innerhalbder mitden Fragenden verabredeten Fristenabschließend beantwortet.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitigqualifizierter Eingangsbestätigungen (in%) 100 95 95 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitigerstellter Gutachten (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Quote zeitgerechtdurchgeführter Vergabeverfahren(in %) 100 100 95 5 - 5,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 6,17 - 6,61 -5,07 1,54+ 23,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 22,7 20,2 25,0 4,8+ 23,8+
Seite 65
Jahresabschluss2021 Recht Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0110 Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Zahl der schriftlichen rechtlichen Stellungnahmen 300 300 300 0+ 0,0+
-Zahlder anhängig geword. Klageverfahren 28 30 46 16+ 53,3+
-Zahlder neu erhob. Schadensersatzfordg. 159 180 183 3+ 1,7+
-Zahlder Ausschreibungen 931 1.000 1.044 44+ 4,4+
-Zahl der Bieter/Bewerber 5.000 5.000 5.000 0+ 0,0+
Seite 66
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 85.286,22 81.370 81.370 107.871,44 26.501+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 449.281,11 409.020 409.020 391.332,57 17.687-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 534.567,33 490.390 490.390 499.204,01 8.814+
11 - Personalaufwendungen 1.193.803,22 1.258.050 1.258.050 0 1.140.642,83 117.407- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 125.596,63 90.210 90.210 0 92.339,24 2.129+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.593,07 79.250 79.250 0 78.920,00 330- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.195,38 700 700 0 696,24 4- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.075.281,70 1.145.090 1.145.090 0 787.997,80 357.092- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.468.470,00 2.573.300 2.573.300 0 2.100.596,11 472.704- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.933.902,67- 2.082.910- 2.082.910- 0 1.601.392,10- 481.518+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.933.902,67- 2.082.910- 2.082.910- 0 1.601.392,10- 481.518+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.933.902,67- 2.082.910- 2.082.910- 0 1.601.392,10- 481.518+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27.733,88 30.930 30.930 27.993,45 2.937-
28 - Aufwendungen aus internen 9.810,00 12.100 12.100 0 12.100,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.915.978,79- 2.064.080- 2.064.080- 0 1.585.498,65- 478.581+ 0
Jahresabschluss2021 Recht Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0110 Zentr.Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement
Seite 67
Immobilienmanagement Dezernat VI Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Produktbereich Produkte
0111
Immobilienmanagement
01
Innere Verwaltung
011101
Immobilienmanagement
Seite 68
Jahresabschluss2021 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst
- den Erwerb,dieEntwicklung und denVerkauf von Immobilien,
- dieVermietung und Verpachtung sowiedie Anmietung und Anpachtungvon Immobilien und
- dieBereitstellung von Immobilien zurstädtischen Aufgabenerfüllung.
Zu den Aufgabendes Immobilienmanagement gehörendiebedarfs-, zeit- und kostengerechteBereitstellung geeigneter GrundstückeundGebäude im Rahmen derfinanziellenSpielräume der Stadt. Dies erfolgt auf
der Grundlageeiner kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassungdes Vermögens an aktuelleBedarfsverhältnisse. DazugehörendieVorbereitungen und Umsetzungen von
Investitions-und Desinvestitionsentscheidungen als auchein effektives Immobiliencontrolling vorallem unter Berücksichtigung vonStadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Statistische Bundesamt hat diePreisbasis auf 2015=100 umgestellt. DieVerwaltung hat dieBasis ebenfalls umgestellt. Dadurchgibt es Abweichungen zuden Haushaltsangaben der Vorjahre.
Ziele
1. Der Erwerb, die Entwicklungund der Verkauf vonImmobilien sollen sichaneinem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. DieZielerreichung wirdexemplarischgemessen ander Erreichungder geplanten
ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen.
2. DieBewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energieund Fremdreinigung)sollen gemessen anderEntwicklung des Preisindexundder Flächenentwicklung konstant gehaltenwerden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträgeaus Immobilienverkäufen (inEuro) 4.812.800 12.000.000 9.724.180 2.275.820 - 19,0 -
-Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro) 19.533.450 18.406.000 17.419.280 986.720 - 5,4 -
-Zum 2.Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (inEuro) 12.561.950 13.845.830 12.755.400 1.090.430 - 7,9 -
-Zum 2. Ziel:Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (inEuro) 7.912.650 8.250.000 8.267.690 17.690+ 0,2+
-Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung- Zuwachs anBruttogeschossfläche(inm²) 10.413 10.682 17.270 6.588+ 61,7+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 24,00 - 16,26 -23,05 6,79 - 41,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 93,3 95,8 94,0 1,8 - 1,8 -
Seite 69
Jahresabschluss2021 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-stadteigene Grundstücksfläche (alleNutzungsarten; inm²) 49.853.730 50.470.000 49.839.780 630.220 - 1,2 -
-Entwicklung des PreisindexBauseit 2015 (2015 =100) 117 115 128 13+ 11,3+
Seite 70
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.514.023,34 9.082.900 9.082.900 9.665.589,71 582.690+
03 + Sonstige Transfererträge 872.000,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.853,00 1.000 1.000 1.844,00 844+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.384.919,70 15.579.150 15.579.150 14.306.684,91 1.272.465-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 497.130,80 4.425.000 4.425.000 4.931.274,13 506.274+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.326.008,22 12.165.760 12.165.760 10.563.512,31 1.602.248-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 281.723,20 300.000 300.000 234.408,00 65.592-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 31.880.658,26 41.553.810 41.553.810 39.703.313,06 1.850.497-
11 - Personalaufwendungen 17.208.067,07 19.596.170 19.596.170 0 17.193.052,73 2.403.117- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.115.675,01 1.619.280 1.619.280 0 1.397.689,40 221.591- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.104.008,14 48.064.070 52.154.070 4.090.000 51.894.467,80 259.602- 4.600.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.082.432,89 23.393.000 23.393.000 0 23.166.208,64 226.791- 0
15 - Transferaufwendungen 95.947,98 52.300 52.300 0 52.321,76 22+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.073.756,46 25.761.620 25.941.620 180.000 25.072.877,16 868.743- 370.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 110.679.887,55 118.486.440 122.756.440 4.270.000 118.776.617,49 3.979.823- 4.970.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 78.799.229,29- 76.932.630- 81.202.630- 4.270.000- 79.073.304,43- 2.129.326+ 4.970.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 78.799.229,29- 76.932.630- 81.202.630- 4.270.000- 79.073.304,43- 2.129.326+ 4.970.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 78.799.229,29- 76.932.630- 81.202.630- 4.270.000- 79.073.304,43- 2.129.326+ 4.970.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 72.608.310,00 73.120.610 73.120.610 73.120.610,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.262.677,08 1.262.680 1.262.680 0 1.262.677,08 3- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.453.596,37- 5.074.700- 9.344.700- 4.270.000- 7.215.371,51- 2.129.328+ 4.970.000-
Jahresabschluss2021 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 71
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.611.337,00 2.123.000 2.123.000 2.187.000,00 64.000+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 700.842,45 1.000.000 1.000.000 95.399,28 904.601-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 4.993.715,16 16.000.000 16.000.000 10.997.531,56 5.002.468-
06 = Summe der investiven Einzahlungen 7.305.894,61 19.123.000 19.123.000 13.279.930,84 5.843.069-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4.107.749,49 10.000.000 63.611.123 53.611.123 7.714.121,08 55.897.002- 55.208.350
08 - für Baumaßnahmen 12.046.971,51 25.394.730 37.305.121 11.910.391 11.145.996,40 26.159.125- 23.497.824
09 - für den Erwerb von beweglichem 375.770,13 450.000 942.555 492.555 396.482,31 546.073- 387.796
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 16.530.491,13 35.844.730 101.858.800 66.014.070 19.256.599,79 82.602.200- 79.093.970
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.224.596,52- 16.721.730- 82.735.800- 5.976.668,95- 76.759.131+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 72
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen
Einzahlung aus der Veräußerung von 654.142,45 1.000.000 1.000.000 0 95.399,28 904.601- 0
Sachanlagen
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 4.993.715,16 16.000.000 16.000.000 0 10.997.531,56 5.002.468- 0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 4.107.749,49 10.000.000 63.611.123 53.611.123 7.714.121,08 55.897.002- 55.208.350
und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.540.108,12 7.000.000 46.611.123- 53.611.123- 3.378.809,76 49.989.933+ 55.208.350-
Auszahlungen)
0020 Herrichtung strategischer
Liegenschaften
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 0,00 70.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 70.000- 0 0,00 70.000+ 0
Auszahlungen)
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung
Einzahlung aus Zuwendungen für 7.587,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 46.700,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 122.457,52 150.000 197.184 47.184 36.272,21 160.912- 16.746
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 216.827,10 180.000 277.530 97.530 188.100,31 89.430- 99.979
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 284.997,62- 330.000- 474.714- 144.714- 224.372,52- 250.341+ 116.725-
Auszahlungen)
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 352.150,99 200.000 219.461 19.461 304.084,52 84.623+ 80.801
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 125.321,66 270.000 270.000 0 97.980,10 172.020- 3.392
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 477.472,65- 470.000- 489.461- 19.461- 402.064,62- 87.396+ 84.192-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 73
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4050 Innensanierung Stadthaus
1
Einzahlung aus Zuwendungen für 578.000,00 1.674.000 1.674.000 0 1.743.000,00 69.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.884.989,93 3.464.450 11.463.689 7.999.239 6.014.858,43 5.448.831- 5.448.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.306.989,93- 1.790.450- 9.789.689- 7.999.239- 4.271.858,43- 5.517.831+ 5.448.715-
Auszahlungen)
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 50.000-
Auszahlungen)
4135 Dominikanerkirche Umbau und
Sanierung
Einzahlung aus Zuwendungen für 570.000,00 449.000 449.000 0 444.000,00 5.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.485.505,95 0 1.770.025 1.770.025 1.905.642,84 135.617+ 163.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 915.505,95- 449.000 1.321.025- 1.770.025- 1.461.642,84- 140.617- 163.037-
Auszahlungen)
4150 ZUEMünster
Auszahlung für Baumaßnahmen 58.752,00 9.820.280 9.885.050 64.770 58.249,87 9.826.800- 9.826.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 58.752,00- 9.820.280- 9.885.050- 64.770- 58.249,87- 9.826.800+ 9.826.540-
Auszahlungen)
4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 0,00 500.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 74
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4180 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.800.000 1.800.000 0 5.919,14 1.794.081- 30.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.800.000- 1.800.000- 0 5.919,14- 1.794.081+ 30.668-
Auszahlungen)
4190 Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.812,15 450.000 700.000 250.000 17.850,00 682.150- 682.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 11.812,15- 450.000- 700.000- 250.000- 17.850,00- 682.150+ 682.149-
Auszahlungen)
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung
Auszahlung für Baumaßnahmen 239.056,20 700.000 1.036.429 336.429 234.242,45 802.187- 802.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 239.056,20- 700.000- 1.036.429- 336.429- 234.242,45- 802.187+ 802.179-
Auszahlungen)
4230 Energetische Sanierung städt. Gebäude
Einzahlung aus Zuwendungen für 144.750,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 711.019,30 7.500.000 8.215.035 715.035 2.048.985,02 6.166.050- 6.165.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 566.269,30- 7.500.000- 8.215.035- 715.035- 2.048.985,02- 6.166.050+ 6.165.585-
Auszahlungen)
4240 Fassaden u. Dachbegrünung städt.
Gebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 0,00 500.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 311.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 1.214.848,84 190.000 1.293.273 1.103.273 630.293,82 662.979- 444.793
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 903.848,84- 190.000- 1.293.273- 1.103.273- 630.293,82- 662.979+ 444.793-
Gesamtsaldo 9.224.596,52- 16.721.730- 82.735.800- 66.014.070- 5.976.668,95- 76.759.131+ 79.022.934-
Jahresabschluss2021 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 75
Zentrale Dienste Dezernat I Jahresabschluss 2021
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Produktbereich Produkte
0113
Zentrale Dienste
01
Innere Verwaltung
011301
Zentrale Dienste
Seite 76
Jahresabschluss2021 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Zur Leistungspaletteder Produktgruppe "ZentraleDienste" gehörendiverse verwaltungsinterneDienstleistungen, dieallen Ämternund Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügungstehen.Hierzuzählen im
Einzelnen:
- Beschaffungund Unterhaltungvon Büroausstattung
-Beschaffung Büromaterial
- Beschaffung Dienst-und Schutzkleidung
- zentraler Post-und Zustelldienst
- betrieblicheMobilitätsdienste
-Druckerei
- Kantinen incl. internerVeranstaltungsbewirtung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieinnerhalbdieser Produktgruppezuerbringenden Dienstleistungensindkontinuierlich wirtschaftlichzu erbringen.DieWirtschaftlichkeit wirdim Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlenbewertet.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Portooptimierung durchzentralen Postversand (in%) 22,77 23,70 23,70 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten proKunden im Monat (nurTransport) 5,93 5,93 5,93 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel: Kostenpro gefahrenen Kilometer (bezogenauf Stadtteilauto, Selbstfahrer undPrivat-Pkw; inEuro) 0,43 0,40 0,44 0,04+ 10,0+
-Zum 1.Ziel: Zuschuss proKantinenessen(Stadthaus 2; in Euro) 6,04 4,28 4,28 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel: Deckung derPersonalkosten der Kantine (Stadthaus 2; in %) 22 33 33 - 100,0 -
-Zum 1.Ziel: Durchschnittliche Kosten proDruckseite (s/wund farbig;in Euro) 0,027 0,020 0,020 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel:Anzahl der sortierten SendungenproTag 9.000 9.000 9.000 - 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 7,32 - 12,94 -8,15 4,79+ 37,0 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 43,2 52,0 70,1 18,1+ 34,7+
Seite 77
Jahresabschluss2021 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der DruckaufträgeproJahr(ohne citeq) 3.613 4.200 4.200 - 100,0 -
Seite 78
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.609,19 4.260 4.260 193.701,04 189.441+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 951.678,31 628.430 628.430 1.113.643,64 485.214+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 769.113,50 3.692.920 3.692.920 4.669.619,43 976.699+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 898,05 1.500 1.500 685,84 814-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.726.299,05 4.327.110 4.327.110 5.977.649,95 1.650.540+
11 - Personalaufwendungen 2.092.953,03 2.054.880 2.054.880 0 2.165.124,73 110.245+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 167.366,82 118.630 118.630 0 134.042,77 15.413+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422.386,44 591.600 591.600 0 3.397.819,17 2.806.219+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 83.246,56 51.290 51.290 0 105.089,70 53.800+ 0
15 - Transferaufwendungen 28.740,10 80.000 80.000 0 82.551,80 2.552+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 608.663,75 4.921.990 4.921.990 0 2.040.173,58 2.881.816- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.403.356,70 7.818.390 7.818.390 0 7.924.801,75 106.412+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.677.057,65- 3.491.280- 3.491.280- 0 1.947.151,80- 1.544.128+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5,28 0 0 0 5,73 6+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 5,28- 0 0 0 5,73- 6- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.677.062,93- 3.491.280- 3.491.280- 0 1.947.157,53- 1.544.122+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.677.062,93- 3.491.280- 3.491.280- 0 1.947.157,53- 1.544.122+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 54.870 54.870 0,00 54.870-
28 - Aufwendungen aus internen 595.430,00 603.900 603.900 0 603.900,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.272.492,93- 4.040.310- 4.040.310- 0 2.551.057,53- 1.489.252+ 0
Jahresabschluss2021 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 79
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.266,75 6.000 6.000 271,42 5.729-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.200,00 0 0 2.380,00 2.380+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 12.466,75 6.000 6.000 2.651,42 3.349-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 0,00 70.000- 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 976.353,05 498.700 669.821 171.121 374.584,58 295.236- 224.055
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 976.353,05 568.700 739.821 171.121 374.584,58 365.236- 224.055
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 963.886,30- 562.700- 733.821- 371.933,16- 361.888+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 80
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf v.
bewegl.Anlagevermögen
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.015,47 6.000 6.000 0 271,42 5.729- 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 2.380,00 2.380+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 945.688,40 488.700 659.821 171.121 371.514,68 288.306- 210.274
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 944.672,93- 482.700- 653.821- 171.121- 368.863,26- 284.958+ 210.274-
Auszahlungen)
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen
Einzahlung aus Zuwendungen für 8.251,28 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 3.200,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 30.664,65 10.000 10.000 0 3.069,90 6.930- 13.781
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 19.213,37- 10.000- 10.000- 0 3.069,90- 6.930+ 13.781-
Auszahlungen)
0020 Herrichtung Verwaltungsgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 0,00 70.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 70.000- 0 0,00 70.000+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 963.886,30- 562.700- 733.821- 171.121- 371.933,16- 361.888+ 224.055-
Jahresabschluss2021 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 81
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0114
Produktbereich Produkte
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
01
Innere Verwaltung
011401
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Seite 82
Jahresabschluss2021 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0114
Beschreibung
DieGeschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalenStiftungen nach den Vorschriftender Gemeindeordnung NW unddes Stiftungsgesetzes NW. Zuden Aufgaben gehören
- dieStiftungszweckegemäß denStiftungssatzungenzu erfüllenund dieStiftungserträge im Sinne derStiftungszweckezeitnah zuverwenden.Dies geschieht durch dieEntwicklung und Durchführung innovativer
Konzeptefür Stiftungsprogramme und Stiftungsprojektesowie durchdieBereitstellungund den BetriebvonWohnmöglichkeiten für besondereBevölkerungsgruppen(z.B. alte Menschen undMenschen mit
Behinderungen);
- das inGeldangelegte und das immobile Stiftungsvermögen ertragreich zubewirtschaften;
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben,um die Stiftungsarbeit fürdieÖffentlichkeit transparent zumachen und potentielleNeu-und Zustiftungen zu gewinnen;
-Ratsuchende inallen Fragender Neuerrichtung von Stiftungenoder ZustiftungenzubestehendenStiftungen zu beraten.
Besonderheiten im Planjahr
DieFinanzsituationder Kommunalen Stiftungenist weiterhinzukonsolidierenDabei sind insbesondereauchdie Stiftungsaktivitäten den Erträgender Vermögensverwaltung anzupassen. Einweiterer Schwerpunkt liegt
auf derOptimierung des immobilen Vermögens zur langfristigen Generierung stabilerMieterträge.
Ziele
1. Diejährlichinsgesamt erzielteRendite für das verwalteteStiftungsvermögen soll 1% nicht unterschreiten.
2. DieordentlichenAufwendungen (Zeile 17im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen1 % des verwaltetenStiftungsvermögens nicht überschreiten.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielteRendite (in%) - 1,0 1,0 1,1 0,1+ 8,0+
-Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen(Eigenkapital inMio. Euro) 62,1 62,1 63,1 1,0+ 1,6+
-Zum 2. Ziel: Verhältnis derordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen(in %) 9,3 1,0 5,5 4,5+ 447,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,76 - 1,13 -0,73 0,40+ 35,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 49,5 36,4 49,6 13,2+ 36,2+
Seite 83
Jahresabschluss2021 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0114
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt 8 8 7 1 - 12,5 -
-Anzahl verwalteterrechtlich selbständiger Stiftungen 6 5 5 0+ 0,0+
-Anzahl verwalteterrechtlich unselbständiger Stiftungen 2 2 2 0+ 0,0+
-Vermögen derrechtlichselbständigen Stiftungen (Eigenkapitalin Mio. Euro) 58,2 58,0 58,9 0,9+ 1,6+
-Vermögen derrechtlichunselbständigen Stiftungen (Eigenkapitalin Mio. Euro) 3,9 4,2 4,2 0,0+ 0,0+
Seite 84
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 230.501,32 201.490 201.490 224.516,54 23.027+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 230.501,32 201.490 201.490 224.516,54 23.027+
11 - Personalaufwendungen 440.428,32 510.330 510.330 0 432.072,82 78.257- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 16.759,03 34.430 34.430 0 13.506,82 20.923- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 0 0,00 400- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 421,14 420 420 0 421,12 1+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.018,38 7.160 7.160 0 5.997,36 1.163- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 464.626,87 552.740 552.740 0 451.998,12 100.742- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 234.125,55- 351.250- 351.250- 0 227.481,58- 123.768+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 234.125,55- 351.250- 351.250- 0 227.481,58- 123.768+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 234.125,55- 351.250- 351.250- 0 227.481,58- 123.768+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 870,00 870 870 0 870,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 234.995,55- 352.120- 352.120- 0 228.351,58- 123.768+ 0
Jahresabschluss2021 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0114
Seite 85
IT-Management (citeq) Dezernat II Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0115
IT – Management (citeq)
01
Innere Verwaltung
011501
IT – Management (citeq)
Seite 86
Jahresabschluss2021 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0115 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Förderungen undAufwendungen für den BreitbandausbauinMünster, dieAusschüttungder eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq"und die
Verzinsung der Pensionsverpflichtungender citeq.
Die"citeq" wirdgemäß der Eigenbetriebsverordnung sowienachden Bestimmungen derBetriebssatzung für die "citeq"geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichenEinrichtung ist die Erbringungvon Dienstleistungen
im Bereich derInformationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologiefür dieStadt Münster,dieübrigen Kooperationspartner (deröffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstigeKunden im Rahmen
des §107 der Gemeindeordnung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim
Rahmen des Beteiligungsmanagementsüberwacht.
Seite 87
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 360.016,87 11.536.820 11.536.820 246.761,06 11.290.059-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 58.249,93 0 0 522.610,19 522.610+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 418.266,80 11.536.820 11.536.820 769.371,25 10.767.449-
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 3.960.000 3.960.000 0 0,00 3.960.000- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 400.018,74 12.833.570 14.083.570 1.250.000 289.021,83 13.794.548- 3.900.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 332.483,28 330.000 330.000 0 325.131,50 4.869- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 732.502,02 17.123.570 18.373.570 1.250.000 614.153,33 17.759.417- 3.900.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 314.235,22- 5.586.750- 6.836.750- 1.250.000- 155.217,92 6.991.968+ 3.900.000-
19 + Finanzerträge 376.716,61 329.470 329.470 329.470,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 376.716,61 329.470 329.470 0 329.470,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 62.481,39 5.257.280- 6.507.280- 1.250.000- 484.687,92 6.991.968+ 3.900.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 62.481,39 5.257.280- 6.507.280- 1.250.000- 484.687,92 6.991.968+ 3.900.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 62.481,39 5.257.280- 6.507.280- 1.250.000- 484.687,92 6.991.968+ 3.900.000-
Jahresabschluss2021 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0115 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 88
Seite 89
Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV Jahresabschluss 2021
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Produktbereich Produkte
0116
Migrations- und Integrationsmanagement
01
Innere Verwaltung
011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration
011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit
011603
Projektmanagement
Seite 90
Jahresabschluss2021 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Amt fürMigration und Integration
Beschreibung
Das KommunaleIntegrationszentrum (KI) ist dem Stadtdirektor zugeordnet. Das KI berät, qualifiziert undvernetzt dieprofessionellen undehrenamtlichen Organisationen und Trägerder Integrationsarbeit inMünster.
DieStadtverwaltung, die externen Institutionensowie die Bürgerinnen undBürger werden für dieHerausforderungen der Integrationsensibilisiertund durchKooperationen unterstützt.
DieRahmenbedingungen, Grundlagen und Leitlinienwerden durchdas Gesetzzur Förderungder gesellschaftlichenTeilhabe und IntegrationinNordrhein-Westfalen (Teilhabe- und IntegrationsgesetzNRW) und das
LeitbildMigrationund IntegrationMünster (Migrationsleitbild)gesetzt. Das KI steuertdie vom Rat beschlosseneÜberarbeitung des Migrationsleitbildes mitbreiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung im
5-Jahres-Rhythmus sowiedas Integrationsmonitoring.
Das KIwirdvom Land NRW durch die Abordnung vonLehrkräften(3,5 Stellen), Personalkostenzuschüsse (je50.000 Euro/Stellefür 7Stellen) und SachkostenzuschüssesowiediefinanzielleAusstattung von
Förderprogrammengefördert. Zudem bietet dieLandeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen alsauchArbeitskreisezu unterschiedlichenSchwerpunktthemen entlang der Bildungsketteund im Bereich der
QuerschnittsaufgabeIntegrationan.
DieÜberprüfung derErreichung der Arbeitsziele erfolgtüber das jährliche Controllingdes Landes NRW. Überdas kontinuierlichestädtische Integrationsmonitoringerfolgt regelmäßigein Berichtzur Umsetzungder
Ziele des Migrationsleitbildes.
Besonderheiten im Planjahr
Das Konzept des "Kommunalen Integrationsmanagements"(KIM) des Landes NRW sieht dierechtskreisübergreifende Zusammenarbeitzwischen den beteiligtenÄmternund externen Trägernvor.Durch die
Einrichtung von 2- 3 geförderten Stellenfür die strategischeEntwicklungund Koordination werden dieKI gestärkt. ZusätzlichwerdenFörderungen für 6 -8Stellen für das Case Management sowiejeeine 0,5 Stellein
derAusländerbehörde und der Einbürgerungsbehörde("Willkommenskultur", Verstetigungder Integrationausländischer Menschen mit besonderenIntegrationsleistungen) gewährt.
Ziele
1. Mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaftensowieallen externen Beteiligtenwerden Gespräche mit Zielvereinbarungengeführt.
2. Diepolitischen Gremienwerden in inhaltliche undstrategische Entscheidungen eingebunden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derZielgespräche 14 20 60 40+ 200,0+
-Zum 2. Ziel: fachbezogeneVorlagen und Kooperationsvorlagen 2 2 2 - 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,36 - 3,05 -2,55 0,50+ 16,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 66,1 50,4 57,4 6,9+ 13,7+
Seite 91
Jahresabschluss2021 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Amt fürMigration und Integration
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Einwohnerinnenund Einwohner insgesamt 312.969 316.546 314.332 2.214 - 0,7 -
-EinwohnerinnenundEinwohner m. Migrationsvorgeschichte 72.517 72.501 72.517 16+ 0,0+
Seite 92
Jahresabschluss2021 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Amt fürMigration und Integration
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung, Controlling Migration undIntegration
Beschreibung
Diegesamtstädtische Ausrichtung der Integrationsarbeitbetrifft alle LebensbereichederMigrantinnen und Migrantenundbedarf einer strategischen Steuerungdurch Politik und Verwaltung. Das KI arbeitet in
Kooperationmit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaftensowieexternen Beteiligten anden durchdas Teilhabe-und Integrationsgesetz NRW unddas Migrationsleitbild
vorgegebenen Zielen. DieFachzuständigkeitender Ämter undTöchter bleiben dabei unberührt.Das KI verantwortet das Controlling.
Diegesetzlichen Aufträge "Integrationdurch Bildung" und "Integrationals Querschnittsaufgabe" werden durchdie Handlungsfelder des Migrationsleitbildes konkretisiert und ergänzt. Das KI entwickelt Konzepteund
Kooperationeninsbesonderefür:
· Erziehungs- undBildungspartnerschaften inKindertagesstätten undSchulen- Initiierung derKooperationvon Elternmitden Lehr- und Fachkräften
·InterkulturelleÖffnung von Schulen/dezentraleBeschulung von Neuzugewanderten (Seiteneinsteigerinnenund Seiteneinsteigern) - Beratung/QualifizierungvonLehr- und Fachkräftenan Schulenund
Weiterentwicklung vonBildungsangeboten im Regelschulsystem
· Unterstützungdes ehrenamtlichen Engagements durchQualifizierung und Vernetzung sowieAkquise, Qualifizierung und Betreuungehrenamtlicher Sprachmittlerinnen und Sprachmittler
·Vernetzung der Akteurederrassismuskritischen Arbeit, Koordination derMünsteraner Wochen gegen Rassismus und Organisation öffentlicher Veranstaltungen
·Unterstützung der Fachämter, Unternehmenund Organisationen im weiterenProzess der migrationssensiblenÖffnung.
Besonderheiten im Planjahr
Das KI hat dieGeschäftsführung(Koordination, Organisation und Dokumentation)für dieLandesinitiative "Gemeinsam klappt´s" (2019 - 2022)inne. Ziel der Initiativeist, durch dieKooperationaller relevantenAkteure
den Zugangvon Geflüchteten zwischen 18und 27 JahrenzuBildung, Ausbildung und beruflicherQualifizierung zu verbessern.
Ziele
1. In den Quartieren werdenErziehungs- und Bildungspartnerschaften initiiertund Beratungen/Qualifizierungen angeboten.
2. FürSchulleitungen und LehrkräftewerdenQualifizierungsmaßnahmen, Beratungen und Sprachbildungsnetzwerkeangeboten.
3. DieEhrenamtlichen inder Migrationsarbeit werden qualifiziertund vernetzt. Der Pool der ehrenamtlichen Sprachmittlerinnen undSprachmittler wird durchdenSachkostenzuschuss des Landes NRW sprach- und
themendifferenziert erweitert.
4. DieAkteureder rassismuskritischen Arbeitwerdenvernetzt sowiedurchdie Koordinierung der MünsteranerWochen gegen Rassismus unddie Organisation öffentlicher Veranstaltungenunterstützt.
5. DieStadtverwaltung sowieexterne Unternehmenund OrganisationenwerdendurchFachgespräche undFachveranstaltungen für die migrationsgesellschaftlicheÖffnung sensibilisiert.
Seite 93
Jahresabschluss2021 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Amt fürMigration und Integration
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung, Controlling Migration undIntegration
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derQuartiere, indenen Maßnahmendurchgeführt werden 4 4 2 2 - 50,0 -
-Zum 1. Ziel:Anzahl der beteiligten Kindertagesstättenund Grundschulen/OGS 8 8 3 5 - 62,5 -
-Zum 1. Ziel:Anz. d. Beratungsgespr., Qualifizierungenu. Veranstaltungen 25 30 16 14 - 46,7 -
-Zum 2. Ziel:Anzahl der (schulformübergreifenden) Qualifizierungsmaßnahmenfür Fachkräfte in
Bildungsinstitutionen
3 4 5 1+ 25,0+
-Zum 2.Ziel: Anzahl der Beratungsgesprächevon Schulleitungen und Lehrkräftenzur Interkulturellen
Schulentwicklung etc.
25 5 8 3+ 60,0+
-Zum 2.Ziel: Anzahl der Sprachbildungsnetzwerktreffenvon Lehrkräften 2 6 1 5 - 83,3 -
-Zum 3. Ziel:Anzahl der Qualifizierungen/Workshops/ForenfürEhrenamtliche 9 6 18 12+ 200,0+
-Zum 3. Ziel: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmeran Qualifizierungen/Workshops/Foren 150 50 325 275+ 550,0+
-Zum 3. Ziel:Anzahl der Vernetzungs-/Begleitungsmaßnahmen 2 1 3 2+ 200,0+
-Zum 3.Ziel: Anzahl der ehrenamtlichenSprachmittlerinnen und Sprachmittler 35 50 72 22+ 44,0+
-Zum 4.Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen/Fachtagungenmit lokalen Akteuren 7 10 9 1 - 10,0 -
-Zum 4.Ziel: Anzahl der Veranstaltungenim Veranstaltungskalender der MünsteranerWochen gegen Rassismus 63 80 62 18 - 22,5 -
-Zum 4.Ziel: Anzahl der eigenen(Kooperations)Veranstaltungen 12 5 6 1+ 20,0+
-Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche 117 60 115 55+ 91,7+
-Zum 5. Ziel:Anzahl der Fachveranstaltungen 26 20 14 6 - 30,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Kita's, Familienzentren, Grundschulen/OGSinMünster insgesamt 238 239 238 1 - 0,4 -
-Anzahl derweiterführenden Schulen, Berufskollegs, etc. inMünster insgesamt 53 54 53 1 - 1,9 -
-bewilligteDrittmittel(KOMM-AN-Sachausgaben, IfKuF, Gemeinsam klappt´setc.) in Euro 320.640 533.970 692.060 158.090 + 29,6+
Seite 94
Jahresabschluss2021 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Amt fürMigration und Integration
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit
Beschreibung
Münster besitzt eine gut ausgebauteNetzwerklandschaft, diebedarfsorientiert eingebundenwird. Diefach- undstadtteilbezogenen Netzwerkehaben unterschiedlicheStrukturen und Ausrichtungen undsind haupt-
und ehrenamtlichbesetzt. Sie sichernden Austauschder Ergebnisseder Arbeitund agierenauchals Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Zusätzlichorganisiert dieLandeskoordinierungsstellethemenbezogene
Arbeitskreise.
DieMigrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen sindwichtige Partner und Impulsgeberfür die Entwicklung derIntegrationsarbeit. Das KI bietet laufende Beratungen an undfördert dieEinbindung indie
Stadtgesellschaft sowiedie Kooperationmit professionellen Akteuren. Dazuwird u. a. jährlicheine Tagung zu vonden Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationengewählten Themen organisiert.
Besonderheiten im Planjahr
Das KI koordiniert dieKonzeptentwicklungfür das "Haus derKulturen/Eine-Welt-Haus". In Zusammenarbeit mitdem Integrationsrat und
dem Beiratfür kommunaleEntwicklungszusammenarbeit solleinzentraler Ort fürdie Arbeit, Vernetzung undPräsentation u. a. vonMigrantenselbstorganisationen, Eine-Welt-Gruppen sowie weiterenAkteuren und
Initiativen entstehen.
Ziele
1. Diejeweiligen Netzwerke sindentsprechend ihrer Aufgaben undAufträge themen- bzw. quartiersabhängigin den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes eingebunden.
2. Zur Vernetzungder Organisationen und Informationder Öffentlichkeit werden eineInternetseite und eine Datenbank aller Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationenbetrieben.
3. DieMigrantinnen- undMigrantenselbstorganisationen werden durchBeratungsgesprächebei der Gründung sowieEntwicklung unterstützt und indiePlanung der jährlichenTagung eingebunden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derNetzwerke, Arbeitskreise, Beiräte undLenkungskreisemit KI-Beteiligung (MSund
landesweit)
24 20 25 5+ 25,0+
-Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von GremienundArbeitskreisen 9 8 9 1+ 12,5+
-Zum 2. Ziel:Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen 411 1.500 625 875 - 58,3 -
-Zum 2. Ziel:Zugriffshäufigkeit auf die Internetseitedes KI 13.412 20.000 14.193 5.807 - 29,0 -
-Zum 3. Ziel:Anzahl der Beratungsgespräche/ Angebote 30 100 22 78 - 78,0 -
-Zum 3. Ziel: Anzahl derVorbereitungstreffen für dieFachtagungder Migrantinnen- und
Migrantenselbstorganisationen
3 2 2 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen 84 90 86 4 - 4,4 -
Seite 95
Jahresabschluss2021 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Amt fürMigration und Integration
Produkt 011603 - Projektmanagement
Beschreibung
Durch städtische Haushaltsmittel und eingeworbeneFördermittel werdensozial undkulturell integrative Aktivitäten vonTrägern, Initiativen und sonstigenKooperationspartnernim Sinne derHandlungsfelder und Ziele
des Migrationsleitbildes unterstützt, dieauf eingleichberechtigtes Miteinander von Menschenverschiedener Nationalität und Herkunftausgerichtet sindund einfacettenreiches, vielseitiges und qualitativwertvolles
Spektrum abbilden. Das KI führt Projekte in Kooperationdurchoder begleitet sie.
Land, Bund und EU fördernProjekte zur gesellschaftlichen undsozialenIntegration. Bei thematischenÜberschneidungen mit den Schwerpunktthemendes KI werden Fördermittelakquiriert. Das KI übernimmtdie
strategische und konzeptionelle Projektsteuerungder Akteureund Aufgabengebieteund/oder unterstützt Kooperationspartner undVeranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Für migrationssensibleProjekte werden städtischeHaushaltsmittel eingesetzt und Drittmittel akquiriert.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Anzahl der mit städtischen Mittelngeförderten Projekte 15 18 18 0+ 0,0+
-Anzahl der mitFörder-/Drittmitteln geförderten Projekte/Träger 56 40 42 2+ 5,0+
Leistungsdaten
-städtische Projektmittel inEuro 62.420 33.250 62.420 29.170+ 87,7+
-bewilligteFördermittel/eingeworbeneDrittmittel in Euro 115.750 115.750 115.750 0+ 0,0+
Seite 96
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 807.824,55 969.720 969.720 1.044.799,52 75.080+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.566,45 0 0 5.550,00 5.550+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.305,17 0 0 22.124,42 22.124+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 821.696,17 969.720 969.720 1.072.473,94 102.754+
11 - Personalaufwendungen 732.063,13 819.250 819.250 0 731.281,40 87.969- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 40.079,17 39.240 39.240 0 31.762,46 7.478- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.393,29 74.590 74.590 0 285.455,97 210.866+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.309,13 390 390 0 1.418,25 1.028+ 0
15 - Transferaufwendungen 306.448,44 852.480 1.055.480 203.000 645.537,62 409.942- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.777,05 107.820 160.120 52.300 145.468,41 14.652- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.216.070,21 1.893.770 2.149.070 255.300 1.840.924,11 308.146- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 394.374,04- 924.050- 1.179.350- 255.300- 768.450,17- 410.900+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 394.374,04- 924.050- 1.179.350- 255.300- 768.450,17- 410.900+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 394.374,04- 924.050- 1.179.350- 255.300- 768.450,17- 410.900+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 26.720,00 28.790 28.790 0 28.790,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 421.094,04- 952.840- 1.208.140- 255.300- 797.240,17- 410.900+ 0
Jahresabschluss2021 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration
Seite 97
Seite 98
Jahresabschluss 2021 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Produktbereich Produktgruppe
02
Sicherheit und Ordnung
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0207
Statistik
0208
Wahlen
0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
0210
Rettungsdienst
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0206
Ausländerangelegenheiten
0205
Standesamtsangelegenheiten
0204
Bürgerangelegenheiten
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Seite 99
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 955.208,13 869.750 869.750 912.063,89 42.314+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.839.524,30 28.413.590 28.413.590 23.389.511,87 5.024.078-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 688.490,69 1.235.780 1.235.780 802.379,17 433.401-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 580.534,59 1.079.460 1.079.460 1.418.846,29 339.386+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.880.416,83 5.232.210 5.232.210 5.939.886,32 707.676+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 30.944.174,54 36.830.790 36.830.790 32.462.687,54 4.368.102-
11 - Personalaufwendungen 62.502.161,51 50.915.290 50.915.290 0 56.333.445,92 5.418.156+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 12.150.595,50 8.651.210 8.651.210 0 10.077.350,26 1.426.140+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.139.089,64 11.911.600 11.921.600 10.000 12.306.890,71 385.291+ 40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.442.853,50 3.597.230 3.597.230 0 3.493.537,32 103.693- 0
15 - Transferaufwendungen 57.890,76 63.000 63.000 0 53.403,75 9.596- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.728.056,58 7.539.550 7.871.550 332.000 6.948.367,78 923.182- 302.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 97.020.647,49 82.677.880 83.019.880 342.000 89.212.995,74 6.193.116+ 342.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 66.076.472,95- 45.847.090- 46.189.090- 342.000- 56.750.308,20- 10.561.218- 342.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 66.076.472,95- 45.847.090- 46.189.090- 342.000- 56.750.308,20- 10.561.218- 342.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 66.076.472,95- 45.847.090- 46.189.090- 342.000- 56.750.308,20- 10.561.218- 342.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 3.933.440,00 3.998.060 3.998.060 0 3.998.060,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 70.009.912,95- 49.845.150- 50.187.150- 342.000- 60.748.368,20- 10.561.218- 342.000-
Jahresabschluss2021 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 100
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 552.832,51 500.000 500.000 576.470,46 76.470+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 49.741,49 37.000 37.000 211.597,17 174.597+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 100.000 100.000 13.959,57 86.040-
06 = Summe der investiven Einzahlungen 602.574,00 637.000 637.000 802.027,20 165.027+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 2.780.460,30 5.701.000 10.804.494 5.103.494 2.656.341,01 8.148.153- 6.064.795
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.322.307,66 6.201.420 16.030.048 9.828.628 7.163.919,55 8.866.129- 7.162.105
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.105.267,96 11.904.920 26.837.043 14.932.123 9.822.760,56 17.014.282- 13.226.899
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.502.693,96- 11.267.920- 26.200.043- 9.020.733,36- 17.179.309+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 101
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2021
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
020102
Kommunaler Ordnungsdienst Produktgruppe
Seite 102
Jahresabschluss2021 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben auf derGrundlage von Vorschriften, diedie Abwehr von Gefahrenund
dieBeseitigung von Störungenfür dieöffentliche Sicherheitoder Ordnung zum Gegenstandhaben, soweit diese nichtanderen Produktgruppen zugeordnet sind.Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht( OBG NW )
findensichdie Aufgaben inzahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht)
sowiedes Ortsrechts wieder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Maßnahmenzur Gefahrenabwehr und derBeseitigung vonStörungen werdeninnerhalbvon180 Minutennachdem Bekannt werdeneingeleitet.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 91 90 100 10+ 11,1+
-Zum 2. Ziel:MaximaleDauer der Einleitungvon Maßnahmen zur Gefahrenabwehrund Beseitigung von Störungen
(inMin.)
180 180 180 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 13,83 - 12,22 -14,34 2,12 - 17,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,7 7,7 9,3 1,6+ 20,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der im laufenden Jahrentschiedenen Klageverfahren 21 3 13 10+ 333,3+
-Anzahl davon durchAmt 32 gewonnen Klageverfahren 20 3 13 10+ 333,3+
-Anzahlder neu eingegangenen Klagen 11 4 19 15+ 375,0+
Seite 103
Jahresabschluss2021 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieAufgabeder allgemeinen und besonderenGefahrenabwehr, wiedie Sicherheitauf Großveranstaltungen, Jagd- undFischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen,Angelegenheitennach dem
Landeshundegesetz, ordnungsrechtlicheBestattungen und weitereverwandteBereiche.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungenim Freiensoll, sofernein Sicherheitskonzept notwendig ist,das Einvernehmen aller beteiligtenStellen herbeigeführt werden.
2. DerSchutz der Bevölkerungvorgefährlichen Hunden wird sichergestellt.Dies wirddaran gemessen, dass die Anzahl derVorfällemit gefährlichen Hundenauf 10% derinsgesamt bekannt gewordenen Vorfällein
dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Antei derSicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmenhergestellt werdenkonnte(in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anteilder Vorfällemit Kampfhunden/anderengefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl derVorfälledieser
PG (in%)
9 10 6 4 - 40,0 -
Leistungsdaten
-Zahl der erteiltenJagd- undFischereischeine 1.749 1.860 1.614 246 - 13,2 -
-Bestand der gemeldeten Hunde(Landeshundegesetz) 6.551 6.800 5.689 1.111 - 16,3 -
-Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept 2 25 16 9 - 36,0 -
-Zahl der gemeldetenFälleordnungsrechtlicher Bestattungen 148 150 148 2 - 1,3 -
Seite 104
Jahresabschluss2021 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst diePlanungund die Durchführung derErmittlungs- und Vollzugsdienste, derStreifendienste und des Servicetelefons.Des WeiterenwerdendieMarkt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht
(Stadt-,Stadtteil- und Straßenfeste) sowieLärmmessungen durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Außendienstanteil an derGesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80%.
2. Ermittlungsaufträge werden zumindestens 80 % innerhalbvon zwei Wochen erledigt.
3.Vollzugsaufträge werden zu 90% innerhalbeiner Wocheerledigt.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit(in%) 89 80 80 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Anteil der innerhalb vonzwei Wochen erledigtenErmittlungsaufträge(in%) 64 80 80 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel:Anteil der innerhalb einerWocheerledigten Vollzugsaufträge (in%) 61 90 90 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Zahl der durchgeführtenErmittlungsaufträge 8.500 10.000 9.742 258 - 2,6 -
-Zahl derStreifengänge 4.500 3.000 4.250 1.250+ 41,7+
-Zahl der durchgeführtenVollzugsaufträge 650 500 520 20+ 4,0+
-Einsatzstundenim Außendienst 26.500 25.000 24.500 500 - 2,0 -
Seite 105
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 83,66 0 0 83,67 84+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 94.919,32 105.000 105.000 102.343,75 2.656-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 88,32 88+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 143.519,73 90.000 90.000 119.022,50 29.023+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 220.778,56 125.000 125.000 238.024,82 113.025+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 459.301,27 320.000 320.000 459.563,06 139.563+
11 - Personalaufwendungen 2.982.402,07 2.602.260 2.602.260 0 2.877.357,21 275.097+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 254.218,63 162.010 162.010 0 200.512,11 38.502+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.032.951,51 1.091.120 1.091.120 0 1.212.352,67 121.233+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.277,53 17.180 17.180 0 35.493,73 18.314+ 0
15 - Transferaufwendungen 15.300,50 30.000 30.000 0 0,00 30.000- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 426.293,21 199.850 199.850 0 589.438,48 389.588+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.733.443,45 4.102.420 4.102.420 0 4.915.154,20 812.734+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.274.142,18- 3.782.420- 3.782.420- 0 4.455.591,14- 673.171- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.274.142,18- 3.782.420- 3.782.420- 0 4.455.591,14- 673.171- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.274.142,18- 3.782.420- 3.782.420- 0 4.455.591,14- 673.171- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 22.650,00 31.390 31.390 0 31.390,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.296.792,18- 3.813.810- 3.813.810- 0 4.486.981,14- 673.171- 0
Jahresabschluss2021 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 106
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.500,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.500,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 79.139,28 1.140 1.140 0 0,00 1.140- 760
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 79.139,28 1.140 1.140 0 0,00 1.140- 760
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 75.639,28- 1.140- 1.140- 0,00 1.140+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 107
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 3.500,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 79.139,28 1.140 1.140 0 0,00 1.140- 760
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 75.639,28- 1.140- 1.140- 0 0,00 1.140+ 760-
Gesamtsaldo 75.639,28- 1.140- 1.140- 0 0,00 1.140+ 760-
Jahresabschluss2021 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 108
Seite 109
Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2021
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
020202
Marktwesen
Seite 110
Jahresabschluss2021 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereichdes Wirtschaftsverwaltungsrechts ( z.B.Gewerberecht,
Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- undFeiertagsrecht ) und dieDurchführung von Märkten undJahrmärkten (Send). Schwerpunkt derPflichtaufgaben ist die Überwachungerlaubnisfreier und
erlaubnispflichtiger Gewerbe undderenRegistrierung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. DieAttraktivität der Märkte undJahrmärkte(Send) wirdgesichert. Dies wird exemplarischander Zahl der Bewerberum einen Jahrmarktstandplatz(Send)und am Anteil dervergebenen Marktstandplätzegemessen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 100 90 100 10+ 11,1+
-Zum 2. Ziel:Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz(Send) 1.188 1.200 1.188 12 - 1,0 -
-Zum 2.Ziel: Anteil der vergebenenMarktstandplätze (in%) 95 95 95 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,94 - 2,59 -2,22 0,37+ 14,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 47,1 61,4 59,9 1,5 - 2,5 -
Leistungsdaten
-Anzahl der im laufenden Jahrentschiedenen Klageverfahren 5 10 5 5 - 50,0 -
-Anzahl davon durchAmt 32 gewonnener Klageverfahren 5 10 5 5 - 50,0 -
-Anzahlder neu eingegangenenKlagen 5 12 8 4 - 33,3 -
Seite 111
Jahresabschluss2021 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Speichernder Gewerbemeldungen, dieErteilungvon Auskünften, die DurchführungvonGewerbeuntersagungsverfahren, dieÜberwachungdes Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes,
Sonn- undFeiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes,Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der
überwachungsbedürftigenGewerbe, gewerbsmäßigenProstitution undSpielhallensowiedie Bekämpfungder Schwarzarbeit und dieFestsetzung von Märkten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diedurchschnittliche Bearbeitungsdauer fürschriftliche Gewerbeauskünfte beträgt inmindestens 95 % derFällevier Arbeitstage.
2. Diedurchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtlicheErlaubnisse beträgt in mindestens 95% der Fällesechs Wochen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Prozentsatz derinnerhalb von 4Arbeitstagenschriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 95 95 95 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Prozentsatz derinnerhalbvon 6Wochenerteiltengaststättenrechtlichen Erlaubnisse 95 95 95 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Bestand der aktivenGewerbebetriebe 22.192 22.000 23.304 1.304+ 5,9+
-Zahl derim laufenden Jahr gespeichertenGewerbemeldungen 4.182 5.000 3.844 1.156 - 23,1 -
-Zahl der im laufendenJahr schriftlicherteilten Gewerberegisterauskünfte 2.771 1.900 2.899 999+ 52,6+
-Zahlder gemeldeten Gaststättenbetriebe 1.117 1.050 1.098 48+ 4,6+
-Zahl derim laufenden Jahr erteiltengaststättenrechtlichen Erlaubnisse 131 390 214 176 - 45,1 -
Seite 112
Jahresabschluss2021 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieKonzeptionierungund Durchführung der Wochenmärkteund Jahrmärkte(Send). Es handelt sich um eineGebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ausfallflächen (Standplätze) auf denWochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälleinnerhalbvondrei Monatenneu vergeben.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 3Monatenneuvergebenen Ausfallflächen (Standplätze)(in%) 95 95 95 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Standplätzeauf den Wochenmärkten 235 230 230 0+ 0,0+
-Summe der Erträgeaus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (inEuro) 400.000 133.110 266.890 - 66,7 -
Seite 113
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 193.835,38 240.000 240.000 201.373,59 38.626-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 609.634,43 1.040.000 1.040.000 739.712,87 300.287-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.826,45 7.000 7.000 94.970,32 87.970+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 812.296,26 1.287.000 1.287.000 1.036.056,78 250.943-
11 - Personalaufwendungen 1.020.056,65 1.110.400 1.110.400 0 1.021.651,28 88.749- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 224.921,04 180.530 180.530 0 177.426,48 3.104- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 348.771,67 445.920 445.920 0 361.975,99 83.944- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.492,90 2.700 2.700 0 812,40 1.888- 0
15 - Transferaufwendungen 29.978,90 30.000 30.000 0 29.978,82 21- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.731,25 289.730 289.730 0 102.265,31 187.465- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.710.952,41 2.059.280 2.059.280 0 1.694.110,28 365.170- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 898.656,15- 772.280- 772.280- 0 658.053,50- 114.227+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 898.656,15- 772.280- 772.280- 0 658.053,50- 114.227+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 898.656,15- 772.280- 772.280- 0 658.053,50- 114.227+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 14.550,00 35.840 35.840 0 35.840,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 913.206,15- 808.120- 808.120- 0 693.893,50- 114.227+ 0
Jahresabschluss2021 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 114
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.737,60 450 450 0 0,00 450- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.737,60 450 450 0 0,00 450- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.737,60- 450- 450- 0,00 450+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 115
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 2.737,60 450 450 0 0,00 450- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.737,60- 450- 450- 0 0,00 450+ 0
Gesamtsaldo 2.737,60- 450- 450- 0 0,00 450+ 0
Jahresabschluss2021 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 116
Seite 117
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2021
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten
020302
Kfz-Zulassungswesen
020303
Verkehrsrechtliche Regelungen
020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Seite 118
Jahresabschluss2021 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben im Bereichder Zulassung von Personenund Fahrzeugen zum
Straßenverkehr, derVerkehrssicherung und -lenkung sowieder Verkehrsüberwachung auf derGrundlage bundes- und landesgesetzlicherVorschriften ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs-und
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 100 90 94 4+ 4,4+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,82 - 2,80 -3,98 1,18 - 42,1+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 86,2 91,1 88,2 3,0 - 3,3 -
Leistungsdaten
-Bestand zugelassener Kfz 208.775 240.000 209.648 30.352 - 12,6 -
-Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 40 24 16 - 40,0 -
-Anzahldavon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 40 23 17 - 42,5 -
-Anzahl der eingegangenenKlagen 34 30 34 4+ 13,3+
Seite 119
Jahresabschluss2021 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen vonFahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilenvon Auflagen undBeschränkungen, Maßnahmenbei Fahranfängernund nach dem
Punktesystem sowiedie Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 100 90 95 5+ 5,6+
Leistungsdaten
-Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse 9.632 14.000 13.499 501 - 3,6 -
-Anzahl derMaßnahmen nachdem Punktesystem / Fahranfänger 1.198 1.000 1.464 464+ 46,4+
-Anzahl der Entzüge 236 300 274 26 - 8,7 -
-Anzahlder Klagen 33 30 27 3 - 10,0 -
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Zuteilenund Entziehen von amtlichenKennzeichen, Stilllegen vonFahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltungder Kfz-Steuer, Auferlegen vonFahrtenbüchernund Entfernen von
abgemeldetenFahrzeugen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 120
Jahresabschluss2021 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand.
2. 80% aller Wartezeitmessungen liegenim Bereichbis 60Minuten.
3. 60 % allerWartezeitmessungen liegen im Bereichbis 30 Minuten.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (in%) 100 95 100 5+ 5,3+
-Zum 2.Ziel: Anteil der Wartezeitenbis 60 Minuten(in%) 90 80 10 70 - 87,5 -
-Zum 3. Ziel: Anteilder Wartezeiten bis 30Minuten (in%) 75 60 20 40 - 66,7 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Geschäftsvorfälle 264.083 240.000 264.083 24.083+ 10,0+
-Anzahl der Klagen 1 5 3 2 - 40,0 -
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieAuswertungder aktuellen Verkehrsverhältnisse, diedauerhafteoder anlassbezogene AnordnungvonVerkehrsregelungen, die Leitungder Unfallkommission und derArbeitsgruppe für
Verkehrsfragen, Koordination derOPSV, sowiedieUnterstützungder Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Eswerden Groß- und Schwertransportegenehmigt sowiestraßenverkehrsrechtlicheAusnahmegenehmigungen
erteilt.Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen,Wegenund Plätzen verwaltungsinternabzustimmen und zubescheiden.
Besonderheiten im Planjahr
DieZahl der verkehrsrechtlichen Anordnungenhat sichdurch dieErhöhung der Bautätigkeiten im Glasfaserausbau deutlicherhöht. EineweitereErhöhung ist aufgrundder Intensivierungdes Glasfaserausbaues in
den Folgejahrenzuerwarten.
Ziele
1. Diedurchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständigerAnträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungenbeträgt 2 Arbeitstage.
2. Diedurchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträgeauf Ausnahmegenehmigungen für Groß-,Schwertransporte beträgt 10 Arbeitstage.
3.95 % der Anträgeauf Sondernutzungen werden innerhalbvon 20Arbeitstagen beschieden.
Seite 121
Jahresabschluss2021 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauervon vollst. Anträgen aufallg. Ausnahmegenehmigungen (in
Tagen)
2 2 2 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer vonvollst. Anträgen auf Genehmigungenfür Groß-, Schwertransporte
(inTagen)
8 5 10 5+ 100,0+
-Zum 3. Ziel: Anteil derrechtzeitig beschiedenen Anträge aufSondernutzungen (in%) 95 95 90 5 - 5,3 -
Leistungsdaten
-Zahl der Ausnahmegenehmigungen 9.696 8.000 9.696 1.696+ 21,2+
-Zahl der straßenverkehrsrechtlichenAnordnungen 6.772 4.000 6.712 2.712+ 67,8+
-Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen(in Euro) 210.229 500.000 227.680 272.320 - 54,5 -
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden undfließenden Verkehrs
Beschreibung
Das Produkt umfasst, das AbschleppenvonFahrzeugen, dieKontrolleder Fahrradabstellanlagen, das ErstellenvonVerwarnungen undBußgeldernsowie die Ermittlung Verantwortlicher.Im Weiterengehört dazudas
FeststellenvonGeschwindigkeitsverstößen, dieAuswertung von Filmen undAnzeigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Abschleppmaßnahmenhalten einer gerichtlichenÜberprüfung zumindestens 95% Stand.
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halteneiner Überprüfung im Einspruchsverfahrenzu mindestens 95 %Stand.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (in%) 100 95 100 5+ 5,3+
-Zum 2.Ziel: Anteil erfolgreich bestandenerEinspruchsverfahren (in%) 95 95 95 0+ 0,0+
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Jahresabschluss2021 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden undfließenden Verkehrs
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Zahl der Ordnungswidrigkeiten 151.640 180.000 165.019 14.981 - 8,3 -
-Erträge aus Ordnungswidrigkeiten(inEuro) 5.485.640 5.032.000 5.335.551 303.551+ 6,0+
-Zahl der Abschleppverfahren 2.031 1.850 1.936 86+ 4,6+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.103,15 0 0 965,55 966+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.825.334,37 3.598.000 3.598.000 3.776.380,53 178.381+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.681,39 21.000 21.000 11.914,98 9.085-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.277,63 340.300 340.300 134.822,86 205.477-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.508.813,09 5.040.000 5.040.000 5.355.812,50 315.813+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 9.346.209,63 8.999.300 8.999.300 9.279.896,42 280.596+
11 - Personalaufwendungen 7.090.317,16 6.404.480 6.404.480 0 7.230.940,96 826.461+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.324.929,32 957.430 957.430 0 949.504,65 7.925- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.234.066,87 1.376.730 1.376.730 0 1.339.515,76 37.214- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 79.770,87 111.110 111.110 0 50.421,40 60.689- 0
15 - Transferaufwendungen 8.616,54 0 0 0 19.263,45 19.263+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 913.593,66 816.290 816.290 0 728.666,33 87.624- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.651.294,42 9.666.040 9.666.040 0 10.318.312,55 652.273+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.305.084,79- 666.740- 666.740- 0 1.038.416,13- 371.676- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.305.084,79- 666.740- 666.740- 0 1.038.416,13- 371.676- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.305.084,79- 666.740- 666.740- 0 1.038.416,13- 371.676- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 191.730,00 207.920 207.920 0 207.920,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.496.814,79- 874.660- 874.660- 0 1.246.336,13- 371.676- 0
Jahresabschluss2021 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 124
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 3.030,00 3.030+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 3.030,00 3.030+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 211.195,21 6.480 6.480 0 7.138,11 658+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 211.195,21 6.480 6.480 0 7.138,11 658+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 211.195,21- 6.480- 6.480- 4.108,11- 2.372+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 125
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 3.030,00 3.030+ 0
Auszahlung 211.195,21 6.480 6.480 0 7.138,11 658+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 211.195,21- 6.480- 6.480- 0 4.108,11- 2.372+ 0
Gesamtsaldo 211.195,21- 6.480- 6.480- 0 4.108,11- 2.372+ 0
Jahresabschluss2021 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 126
Seite 127
Bürgerangelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2021
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0204
Bürgerangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020401
Meldeangelegenheiten
020402
Pässe und Personalausweise
020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.
020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
020405
Fundwesen
020406
Weiterer Bürgerservice
Seite 128
Jahresabschluss2021 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst im Wesentlichendie von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs-und Staatsangehörigkeitsrechts,
Sozialversicherungsrechts (insbesondereRentenversicherungsrecht),Telefonzentrale sowie des Fundrechtes.Charakteristisch für die indieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungensind persönliche
Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über dieBezirksverwaltungen. DieLeistungen werdeninder Innenstadt undüberwiegend auch in allenBezirksverwaltungen angeboten. In dieserProduktgruppe wirdauf
einehoheBürger(Kunden)-orientierung abgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieBürgerbüros in derInnenstadt undden Stadtteilenwollender Bürgerschaft mitihren Öffnungszeiten einkundenfreundliches Angebot vorhalten, damit diepersönlich zu beantragenden Dienstleistungenoder
Wünsche inden vonder Bürgerschaft am häufigstennachgefragten Zeitenineinem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgenkönnen. Diebisherigen ÖffnungszeiteninStunden sollendaherzumindest konstant
bleiben. DiedurchschnittlicheWartezeit proBesucher/insoll15 Min. nicht überschreiten.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBürgerbüroMitte (in Std.) 48 48 48 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Hiltrup (inStd.) 28 28 28 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung West (inStd.) 40 40 40 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Nord (inStd.) 28 28 28 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Südost (inStd.) 32 32 32 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: WöchentlicheÖffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (inStd.) 20 20 20 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: DurchschnittlicheWartezeit proBesucher/in(inMinuten) 15 15 15 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 21,17 - 19,11 -20,47 1,36 - 7,1+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 26,0 31,7 33,5 1,8+ 5,8+
Leistungsdaten
-Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münstergemeldet) 312.969 309.000 314.332 5.332+ 1,7+
Seite 129
Jahresabschluss2021 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten
Beschreibung
In diesem Produkt ist dieFührung und Aktualisierung des Melderegisters der Stadt Münsternach dem Bundesmeldegesetz dargestellt.Vor dem Hintergrund einerstetigsteigenden Einwohnerzahl istin der
Produktgruppe ein kontinuierlicherFallzahlenanstieg zuerwarten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werdenim Sinnehoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarischhierfür soll dieBearbeitung einer Neuanmeldung 12Minuten dauern.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauerder Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldungim Melderegister (inMinuten) 9 12 9 3 - 25,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl Abmeldungen 21.331 20.000 20.000 0+ 0,0+
-Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge) 48.602 45.000 43.065 1.935 - 4,3 -
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst dieAusstellungvon Reisepässen und Personalausweisen.Rechtsgrundlagen sind das Passgesetzund das Personalausweisgesetz. Fürdie Beantragung der Ausweisdokumentesieht der
Gesetzgeber eine persönlicheVorsprachevor. ReisepässeundPersonalausweise werden von derBundesdruckerei erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werdenim Sinnehoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarischhierfür soll dieDauer der Bearbeitungeines Personalausweises durchschnittlichmaximal 15Minutendauern.
Seite 130
Jahresabschluss2021 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Ergebnis 2020 Ansatz2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauerder Bearbeitung eines Personalausweises (inMinuten) 8 15 8 7 - 46,7 -
Leistungsdaten
-Anzahl ausgestellter Personalausweise 29.809 34.000 36.544 2.544+ 7,5+
-Anzahl ausgestellter Reisepässe 8.830 15.000 12.927 2.073 - 13,8 -
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Beschreibung
Mit diesem Produkt werden dieVerfahrennach dem Staatsangehörigkeitsgesetzabgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen könnendiedeutscheStaatsangehörigkeit durcheinen Einbürgerungsantrag erwerben. Die
Feststellungder deutschen Staatsangehörigkeit kannsowohl auf Antrag alsauchvonAmts wegenerfolgen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Einbürgerungsbewerber/innen sollen nach derErstberatung innerhalb von zwei Monaten einen Termin zurAntragsabgabe erhaltenkönnen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wartezeit auffreieTermine inTagen 90 60 120 60+ 100,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise 10 10 - 100,0 -
-Anzahl der Einbürgerungen 460 500 585 85+ 17,0+
Seite 131
Jahresabschluss2021 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Beschreibung
Das Versicherungsamt ist Dienstleister inallenFragen der gesetzlichenRentenversicherung. Es ist als untereVerwaltungsbehördedurchdas Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben derRentenversicherung
wahrzunehmen. Es unterstützt dieBürger/-innen, dieihreRentebeantragen wollen, ihreerworbenenRentenansprüche klärenmöchten oderRechtsauskünftezuRentenfragen benötigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Beratungssuchende und Rentenantragsteller/innen solleninnerhalbvoneinem Monat einen Termin im Versicherungsamt erhalten.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wartezeit auffreieTermine inTagen 21 30 10 20 - 66,7 -
Leistungsdaten
-GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen undBeratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten
insgesamt
552 650 512 138 - 21,2 -
-GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen vonFrauen(in %) 45 50 50 0+ 0,0+
-GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen vonMännern (in%) 55 50 50 0+ 0,0+
Produkt 020405 - Fundwesen
Beschreibung
DieEntgegennahme, Verwahrung und AushändigungvonFundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefundenbzw. verlorenwurden, isteine Pflichtaufgabenach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Diestädtischen
Fundbürosinder Innenstadt undinden Bezirksverwaltungen sowiedieFundfahrradstation bietendieseDienstleistungen an. Dienichtzuzuordnenden Fundsachen, dieindas städtische Eigentum übergehen, werden
mehrmals im Jahr öffentlichversteigert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 132
Jahresabschluss2021 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020405 - Fundwesen
Ziele
1. Alle Dienstleistungen sollenzeitnah,kontinuierlichund kompetent angebotenwerden. Bürger/innen werdenim Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnellbedient. DieZielkennzahl "Anzahlder schriftlichund bei
Führungskräftenvorgetragenen Beschwerden" soll 10Beschwerden jährlichnicht übersteigen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche WartezeitinMinuten 10 10 10 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel:Anzahl der schriftlichundbei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 10 10 2 8 - 80,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Fundstücke(inkl. Fundtiereund aus Sammelfunden) 12.204 18.000 10.237 7.763 - 43,1 -
-Anzahl dervom Verlierer/von der VerliererinabgeholtenFundstücke 799 1.500 956 544 - 36,3 -
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Beschreibung
Dieses Produkt vereint eine ganzeReihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungendes Amtes für Bürger-und Ratsservice und auchDienstleistungen für andere städtischeÄmter und andereBehörden. Hierzu
gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungenvom Lärmschutz, Gestattungennachdem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen vonKfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen
von Fischereischeinen, AusstellungenvonAnwohnerparkausweisen und dieVerlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auchdie Leistungen der städtischenTelefonzentrale sindhier dargestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Alle Dienstleistungen sollenzeitnah,kontinuierlichund kompetent angebotenwerden. DieZielkennzahl "Anzahlder schriftlichund beiFührungskräften vorgetragenen Beschwerdensoll20 Beschwerden jährlich
nicht übersteigenund die Quotederangenommenen Anrufe innerhalb von30 Sekunden in %soll 75 % nichtunterschreiten.
Seite 133
Jahresabschluss2021 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derschriftlichen und bei Führungskräftenvorgetragenen Beschwerden 10 20 10 10 - 50,0 -
-Zum 1. Ziel:Quoteder angenommenen Anrufeinnerhalbvon30 Sekundenin% 75 75 75 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Anrufe inderTelefonzentraleproJahr 213.726 140.000 293.000 153.000 + 109,3+
Seite 134
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 386,27 390 390 386,25 4-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.225.500,07 2.653.420 2.653.420 2.945.049,96 291.630+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.659,77 20.000 20.000 20.667,25 667+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.195,70 68.110 68.110 73.158,82 5.049+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.187,47 22.000 22.000 188.920,25 166.920+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.311.929,28 2.763.920 2.763.920 3.228.182,53 464.263+
11 - Personalaufwendungen 4.898.538,09 4.592.410 4.592.410 0 5.396.558,88 804.149+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 935.520,91 706.150 706.150 0 632.006,07 74.144- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.261.617,82 1.330.020 1.330.020 0 1.430.611,59 100.592+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.932,06 8.990 8.990 0 8.600,85 389- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.383.862,72 1.659.230 1.659.230 0 1.735.162,04 75.932+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.490.471,60 8.296.800 8.296.800 0 9.202.939,43 906.139+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.178.542,32- 5.532.880- 5.532.880- 0 5.974.756,90- 441.877- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.178.542,32- 5.532.880- 5.532.880- 0 5.974.756,90- 441.877- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.178.542,32- 5.532.880- 5.532.880- 0 5.974.756,90- 441.877- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 397.580,00 433.090 433.090 0 433.090,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.576.122,32- 5.965.970- 5.965.970- 0 6.407.846,90- 441.877- 0
Jahresabschluss2021 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 135
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 941,29 1.700 1.700 0 0,00 1.700- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 941,29 1.700 1.700 0 0,00 1.700- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 941,29- 1.700- 1.700- 0,00 1.700+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 136
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 941,29 1.700 1.700 0 0,00 1.700- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 941,29- 1.700- 1.700- 0 0,00 1.700+ 0
Gesamtsaldo 941,29- 1.700- 1.700- 0 0,00 1.700+ 0
Jahresabschluss2021 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 137
Standesamtsangelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2021
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0205
Standesamtsangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020501
Standesamtsangelegenheiten
Seite 138
Jahresabschluss2021 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Beim Standesamt werden Ehen geschlossenund Lebenspartnerschaftsregister fortgeführt. Dierechtlichen Voraussetzungen zur Schließungeiner Ehe sind zuvoranhand des Heimatrechtes des jeweiligen
Heiratswilligen zu prüfen. ErfordertdieVorbereitung dieEntscheidungeines Oberlandesgerichtes, wirddas Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.
Alle Geburtenund Sterbefälle indieserStadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet derGeburtskliniken deckt inzwischen das gesamteMünsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüberhinaus
kooperierendie UniklinikenmitKliniken im Ausland.
Alle Register- Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister,Geburten- und Sterberegister -sind über den gesamtengesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu110 Jahrelang zuaktualisieren: Scheidungen, Tod eines
Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen vonElternetc. werden nachgetragen.
Aus allen Registernwerden Urkundenausgestellt.
Wiebei Notaren werdenstatus- und namensrechtliche Erklärungen(Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen fürKinder und Erklärungen zurNamensführung in der Ehe)beim
Standesamt beurkundet.
Jeder Standesbeamteundjede Standesbeamtinhandelt weisungsunabhängig. Er oder sieist als Urkundsbeamter nur denAnweisungen des Personenstandsrichters unterworfen.Einheitliches Verwaltungshandeln
gewährleistet das Standesamt durch interneBeratung undregelmäßigefachliche Schulungen.
Ist aus besonderenGründen der Nameeines Münsteraner Bürgers untragbar,entscheidet das Standesamt aufAntrag des Betroffenen übereineöffentlich-rechtliche Namensänderung.
Besonderheiten im Planjahr
Das Standesamt führt 2021 dieUmstellungder papierbasierten Registerauf elektronischeRegister fort.
Ziele
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, dieeine Ehe schließen odereineLebenspartnerschaft begründen wollen,attraktive Termine an denWochenenden (an Freitagnachmittagen und
Samstagen)an.
2. Pro Jahr werdenzwei Geburtenjahrgänge in elektronischeRegister überführt.
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung perInternet" als besonderenServicean: diese Bestellungen werdenbevorzugt bearbeitet - sindalle Angabenvollständig, sinddieAnforderungen spätestens
am Folgetagder Urkundenbestellung bearbeitet unddie Urkunden versandt.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl deram Wochenende bereit gestelltenTermine 841 900 837 63 - 7,0 -
-Zum 2. Ziel: Überführungder papierbasierten Geburtenregister inelektronische Register 9.819 11.000 11.069 69+ 0,6+
-Zum 3. Ziel:Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Seite 139
Jahresabschluss2021 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,82 - 4,13 -4,02 0,11+ 2,7 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 30,7 37,5 36,7 0,9 - 2,3 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Eheschließungen 1.349 1.650 1.301 349 - 21,2 -
-Anzahl der Geburten 6.358 6.500 6.556 56+ 0,9+
-Anzahlder Sterbefälle 4.034 4.000 4.162 162+ 4,1+
-Überführung der Geburtsregisterin elektronischeRegister 9.819 11.000 11.069 69+ 0,6+
-Fortführungen inallen Registern 29.491 30.000 28.839 1.161 - 3,9 -
-Anzahl der Personenstandsfälle 71.240 69.000 65.789 3.211 - 4,7 -
- 30 30 30 - 100,0 -
-Anzahlder ausgestellten Urkunden im Jahr 69.419 75.000 74.024 976 - 1,3 -
-Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister 721.454 720.000 726.542 6.542+ 0,9+
-Zahl der Beratungen,Anträge und Bescheideöffentlich-rechtlicheNamensänderung 296 400 277 123 - 30,8 -
Seite 140
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33,29 30 30 33,29 3+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 661.836,60 774.000 774.000 728.267,85 45.732-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 125,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 661.994,89 774.030 774.030 728.301,14 45.729-
11 - Personalaufwendungen 1.437.958,69 1.427.770 1.427.770 0 1.320.502,63 107.267- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 367.215,33 280.740 280.740 0 294.837,61 14.098+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120.836,42 131.480 131.480 0 133.276,99 1.797+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.294,67 4.000 4.000 0 2.437,94 1.562- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.519,74 49.170 49.170 0 66.294,27 17.124+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.983.824,85 1.893.160 1.893.160 0 1.817.349,44 75.811- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.321.829,96- 1.119.130- 1.119.130- 0 1.089.048,30- 30.082+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.321.829,96- 1.119.130- 1.119.130- 0 1.089.048,30- 30.082+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.321.829,96- 1.119.130- 1.119.130- 0 1.089.048,30- 30.082+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 175.600,00 169.610 169.610 0 169.610,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.497.429,96- 1.288.740- 1.288.740- 0 1.258.658,30- 30.082+ 0
Jahresabschluss2021 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 141
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.000- 1.000- 0,00 1.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 142
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.000- 1.000- 0 0,00 1.000+ 0
Gesamtsaldo 0,00 1.000- 1.000- 0 0,00 1.000+ 0
Jahresabschluss2021 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 143
Ausländerangelegenheiten Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produktbereich Produkte
0206
Ausländerangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020601
Aufenthaltsgewährung
020602
Aufenthaltsbeendigung
Seite 144
Jahresabschluss2021 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Beider Anwendung der zuGrunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungenfinden dieAufnahme-
und Integrationsfähigkeit, diewirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischenInteressen sowie die humanitärenVerpflichtungen der Bundesrepublik DeutschlandBerücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug
von Ausländernin die Bundesrepublik Deutschlandzu begrenzen und zusteuern. Entsprechend dieser gesetzlichenPflichtaufgabe wird der Aufenthaltvonhier lebendenAusländerngewährt oder beendet.
Besonderheiten im Planjahr
In den Jahren 2020 und2021 wird dieAusländerbehördeeinProjekt zum Informations-und Kundenmanagement durchführen. Zielist, im Vorfeld eines Termins dieAntragstellenden gutüber die jeweiligen Inhaltezu
informieren, um bei allenBeteiligtenVerständnis zu fördern,Arbeitsprozesse effizient zu gestaltenund Kapazitäten optimal auszulasten.Der Internetauftritt, die räumlicheUnterbringung und das Leitsystem der
Ausländerbehördewurdenlange vorder zahlenmäßighohen Zuwanderungseit 2015 konzipiert undgenügen den heutigen Anforderungennicht mehr. Zudem fehlenmehrsprachige Broschüren und Flyerzu den
wichtigsten Aufenthaltsfragen. VerschiedeneAnsatzpunkte für einen verbessertenKundenservice sollenerarbeitet underprobt werden.
Diebisherige Zielkennzahl#Wartezeit der Besucher#entfälltab 2021, da mitdem durchgängigen Terminsystem keineWartezeit mehr anfällt.
Ziele
1. DieAusländerbehörde verfasst gerichtsfesteVersagungen von AufenthaltstitelnundVerfügungen zur Aufenthaltsbeendigung.
2. DieAusländerbehörde hält im Rahmeneiner proaktiven Beratung denAnteil der Personen mitNiederlassungserlaubnissenauf mindestens 25Prozent der Drittstaatsangehörigen.
3. DieAusländerbehörde erteilt im Rahmender Personalkostenförderung durchdas MKFFI in den Jahren2021 bis 2022 beiden gut integriertenPersonenim Sinne der §§25a, 25b und 25Abs. 5AufenthG im
Rahmeneiner proaktivenBeratung jährlich50 neue Aufenthaltserlaubnisse.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloserKlagen und Eilanträge gegendie Stadt (in%) 98 90 97 7+ 7,8+
-Anteilrechtmäß. in MS lebend.Ausländer 95 95+
-Zum 3. Ziel: Anteilder Niederlassungserlaubnisse an allenDrittstaatler/innen (in%) 26 26+
-Zum 4.Ziel: Zahl der Aufenthaltserlaubnissenach §§25a, 25bund25 Absatz5AufenthG 50 198 148+ 296,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 13,14 - 11,45 -11,28 0,17+ 1,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,1 14,6 14,2 0,4 - 3,0 -
Seite 145
Jahresabschluss2021 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der inMünster lebendenAusländer/inneninsgesamt 34.565 34.000 34.750 750+ 2,2+
-Anzahl der Klagenund Eilanträge gegen dieStadt Münster 156 50 82 32+ 64,0+
Seite 146
Jahresabschluss2021 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist dieErteilung und Verlängerung vonAufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, VerlängerungvonBesuchsvisa) sowieEU-Bescheinigungenund
Aufenthaltsgestattungen. DazugehörenauchdiejeweiligenNebenbestimmungen unddie Ausstellung von Ausweisdokumenten.Ebenfalls werden dieAufnahmeeiner Erwerbstätigkeit und dieTeilnahme an einem
Integrationskurs geregelt.
Besonderheiten im Planjahr
In den Jahren 2020 und2021 wird dieAusländerbehördeeinProjekt zum Informations-und Kundenmanagement durchführen. Zielist, im Vorfeld eines Termins dieAn-tragstellenden gutüber die jeweiligen Inhaltezu
informieren, um bei allenBeteiligtenVerständnis zu fördern,Arbeitsprozesse effizient zu gestaltenund Kapazitäten optimal auszulasten.Der Internetauftritt, die räumlicheUnterbringung und das Leitsystem der
Ausländerbehördewurdenlange vorder zahlenmäßighohen Zuwanderungseit 2015 konzipiert undgenügen den heutigen Anforderungennicht mehr. Zudem fehlenmehrsprachige Broschüren und Flyerzu den
wichtigsten Aufenthaltsfragen. VerschiedeneAnsatzpunkte für einen verbessertenKundenservice sollenerarbeitet underprobt werden.
Ziele
1. Dierechtmäßig und dauerhaft inMünster lebenden ausländischenStaatsangehörigen erhalten die aufenthaltsrechtlichenAngebote zur Integration entsprechendden dargestellten Zielkennzahlen (Nichtalle
rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigenbenötigen dieIntegrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).
2. DerAnteil der inMünsterrechtmäßig lebenden Ausländer anallen hier lebenden Ausländernmit etwa 95% wirdmindestens beibehalten.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungenzu Anz. ausl. Staatsangeh.mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung
(in%)
100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitungneu Zugezogener anMigrationsberatung(in%) 100 90 90 0+ 0,0+
-Anteil rechtmäß. inMS lebend. Ausländer 95 95 95 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus insgesamt 32.829 33.000 33.147 147+ 0,4+
-Anzahl gewährter Aufenthaltstitel 5.970 8.000 8.999 999+ 12,5+
-Anteildieses Produkts am Personalkostenaufwandder Produktgruppe (in%) 50 50 50 - 100,0 -
Seite 147
Jahresabschluss2021 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist dieBegründung und/oder Durchsetzung einerAusreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
-Beendigungoder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungenincl. Vorbereitungsarbeiten wieIdentitätsklärung(ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung vonHeimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung,Transport zum Flughafen usw.
-Erteilung und Verlängerung vonDuldungen incl. der jeweiligenNebenbestimmungen und Gewährung einerArbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst
diejeweils inVerwaltungs- undVerwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlichdurchfaktisches Handeln, auch durchAnwendung unmittelbarenZwangs, durchzusetzensind.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechungund dem stärkeren Stellenwertdes Art. 8 EMRKkönnen aufgrund persönlich gewachsenerBindungen und Integrationsleistungen auchohne Altfallregelungen geduldete
Ausländer einenAnspruchauf eineAufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zueiner immer geringeren Zahl von Personen, diefreiwilligausreisen.
Ziele
1. Von den inMünsterlebenden ausreisepflichtigen Ausländernsollenunter Vermeidung der Abschiebungjährlich mindestens 25 Personenzur freiwilligen Ausreisebewegtwerden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derfreiwilligausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer(ohne Abschiebungen) 27 25 25 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen 1.698 1.350 1.603 253+ 18,7+
-Anzahl abgelehnterAufenthaltstitel 134 80 86 6+ 7,5+
-Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in%) 50 50 50 - 100,0 -
Seite 148
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22,02 20 20 22,02 2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 359.442,70 570.000 570.000 526.507,98 43.492-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 780,95 2.000 2.000 96,33 1.904-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.703,79 39.000 39.000 52.124,99 13.125+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.747,96 200 200 3.722,01 3.522+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 408.697,42 611.220 611.220 582.473,33 28.747-
11 - Personalaufwendungen 3.122.274,85 2.915.440 2.915.440 0 2.884.330,97 31.109- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 676.994,71 431.330 431.330 0 491.849,28 60.519+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 206.895,98 253.020 253.020 0 218.939,48 34.081- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.134,26 7.950 7.950 0 13.596,73 5.647+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 361.512,24 467.340 467.340 0 394.870,90 72.469- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.381.812,04 4.075.080 4.075.080 0 4.003.587,36 71.493- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.973.114,62- 3.463.860- 3.463.860- 0 3.421.114,03- 42.746+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.973.114,62- 3.463.860- 3.463.860- 0 3.421.114,03- 42.746+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.973.114,62- 3.463.860- 3.463.860- 0 3.421.114,03- 42.746+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 108.560,00 110.100 110.100 0 110.100,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.081.674,62- 3.573.960- 3.573.960- 0 3.531.214,03- 42.746+ 0
Jahresabschluss2021 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0206 Rechts- und Ausländeramt
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Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.000,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 5.000,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 51.817,20 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 51.817,20 0 0 0 0,00 0+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 46.817,20- 0 0 0,00 0+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 150
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 5.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 51.817,20 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 46.817,20- 0 0 0 0,00 0+ 0
Gesamtsaldo 46.817,20- 0 0 0 0,00 0+ 0
Jahresabschluss2021 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0206 Rechts- und Ausländeramt
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Statistik Dezernat III Jahresabschluss 2021
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0207 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produktbereich Produkte
0207
Statistik
02
Sicherheit und Ordnung
020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten
020702
Auftragsstatistik für das Land NRW
Seite 152
Jahresabschluss2021 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe Statistik umfasst zweiProdukte:
Diezentrale Dienstleistung bildetdas zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzuzählen dieAufbereitung undBereitstellung von
- statistischen Daten
-(kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen
- Raumbezügen mitder kleinräumigen Gebietsgliederung fürunterschiedlicheFachthemen und
- Planungs-,Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.
Daszweite Produkt bilden dieAufgaben der Auftragsstatistik fürdas Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellungan IT.NRW.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Wichtigstes Ziel ist diezeitnahe Informationsversorgung der politischenGremien, der Fachämter sowieder Bürger und Bürgerinnenund Externen. Dazu sollennachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihenund
Raumbezüge entsprechend der bisherigenStandards (s. Zielkennzahlen) aktuellvorgehalten und publiziert werden.
2.Die Daten aus der(kleinräumigen) Bevölkerungsprognosesollen zeitgerechtim 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei solldie maximaleAbweichung derBevölkerungsprognoseauf gesamtstädtischer
Ebenegegenüberder real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der erstenfünfPrognosejahre2 % nichtübersteigen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Anzahl Jahresstatistiken 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: %-Anteilder termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 100 0+ 0,0+
-Datenlieferungan den Deutschen Städtetag(Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuchdeutscher Gemeinden) 1 1 1 0+ 0,0+
-Max. Abweichungsgrad(gesamtstädtisch)der Bevölkerungsprognoseinnerhalbderersten 5Prognosejahre(in%) 2 2 1 1 - 50,0 -
-Zum 1. Ziel: Veröffentlichung3 Wochen nachEintreffender letzten externen Datenlieferung(inTagen) 21 21 21+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,42 - 2,10 -2,46 0,36 - 17,1+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,3 0,1 0,1 0,0+ 14,3+
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Jahresabschluss2021 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Stadtbezirke 6 6 6 0+ 0,0+
-Stadtteile(Statistische Bezirke) 45 45 45 0+ 0,0+
-Stadtzellen 174 174 174 0+ 0,0+
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Jahresabschluss2021 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen undstatistischen Daten
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung(Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik
Jahreszeitreihen)kleinräumigaufbereiteteThemenschwerpunkte inder Statistik für MünstersStadtteile(SMS), Sonderveröffentlichungen (u.a. Veröffentlichung eines jährlichenGender Monitorings mit Datenzum
Querschnittsthema "Gleichstellung" aus derStatistik und der Stadtverwaltung)<(>,<)>
-Erarbeitung und Bereitstellung vonthematischen Raumbezügen mit derkleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistischeGebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke ...)
- Stadtteilsteckbriefe aufder Basis der kleinräumigenGebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mitquantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenziertenAngaben zum Aufbau undzur Entwicklung der Bevölkerungfür eine tragfähige, zukunftsorientierteund
demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieJahresstatistik wirdregelmäßigbis 3 Wochen nachEintreffen der letzten externenDatenlieferung veröffentlicht.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Anzahl Jahresstatistiken 1 1+
-Zum 1. Ziel: %-Anteilder termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 100+
-Datenlieferungan den Deutschen Städtetag(Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuchdeutscher Gemeinden) 1 1+
-Max. Abweichungsgrad(gesamtstädtisch)der Bevölkerungsprognoseinnerhalbderersten 5Prognosejahre(in%) 1 1+
-Zum 1. Ziel: Veröffentlichung3 Wochen nachEintreffender letzten externen Datenlieferung(inTagen) 21 21 38,500 17,500+ 83,3+
-Zum 1. Ziel:%-Anteil der termingerecht erledigtenvom Land NRW beauftragtenStatistiken 100 100+
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Jahresabschluss2021 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen undstatistischen Daten
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Blockseiten inderstatistischen Gebietsgliederung 9.275 9.258 9.275 17+ 0,2+
-%-Anteil der erl.(v. Land beauftragten) Erfassungsbögenfür agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben 100 100+
-%-Anteil der erl.(v. Land beauftragten) Erfassungsbögenfür agrarstatist. Teilerhebungen beilandw. Betrieben 100 100+
-%-Anteil der fristgerechtgeprüften Bauüberhänge an allevon it.nrwbeauftragten Bauüberhangsprüfungen 100 100+
-Stadtbezirke 6 6+
-Stadtteile(Statistische Bezirke) 45 45+
-Stadtzellen 174 174+
-Anzahl der Stadtteilsteckbriefe 45 45 45 0+ 0,0+
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das LandNRW
Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung derAuftragsstatistik für das LandNRW und Bereitstellung derDaten gemäß Anforderungen vonIT-NRW
- Agrarstatistik
- Baustatistik
- SonstigePflichterhebungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAuftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerechterledigt.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: %-Anteil dertermingerecht erledigten vom LandNRW beauftragten Statistiken 100 100 100 - 100,0 -
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Jahresabschluss2021 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das LandNRW
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-%-Anteil der erl. (v. Landbeauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist.Vollerhebungen bei landw. Betrieben 100 100 100 - 100,0 -
-%-Anteilder erl. (v. Landbeauftragten) Erfassungsbögenfür agrarstatist.Teilerhebungen bei landw. Betrieben 100 100 100 - 100,0 -
-%-Anteilder fristgerecht geprüftenBauüberhängean allevon it.nrwbeauftragten Bauüberhangsprüfungen 100 100 100 - 100,0 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37,25 40- 40- 537,26 577+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300,00 500 500 15,00 485-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 655,00 0 0 55,00 55+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.243,97 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.236,22 460 460 607,26 147+
11 - Personalaufwendungen 616.513,27 537.430 537.430 0 653.499,39 116.069+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 47.986,43 33.290 33.290 0 35.805,47 2.515+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.920,00 42.540 42.540 0 42.340,00 200- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.662,29 180 180 0 1.859,51 1.680+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.906,60 7.490 7.490 0 1.209,98 6.280- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 718.988,59 620.930 620.930 0 734.714,35 113.784+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 716.752,37- 620.470- 620.470- 0 734.107,09- 113.637- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 716.752,37- 620.470- 620.470- 0 734.107,09- 113.637- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 716.752,37- 620.470- 620.470- 0 734.107,09- 113.637- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 34.770,00 34.890 34.890 0 34.890,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 751.522,37- 655.360- 655.360- 0 768.997,09- 113.637- 0
Jahresabschluss2021 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Seite 158
Seite 159
Wahlen Dezernat I Jahresabschluss 2021
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0208
Wahlen
02
Sicherheit und Ordnung
020801
Wahlen
Seite 160
Jahresabschluss2021 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst dierechtmäßigeVorbereitung, Durchführung (Abwicklung) undNachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl,Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen)sowieAbstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid).
Besonderheiten im Planjahr
Bundestagswahl
Ziele
1. DieWahlen sollenordnungsmäßig,rechtmäßigund bürgerorientiert vorbereitetund durchgeführt werden. ZurZielerreichungwerdendie genanntenZielkennzahlen exemplarisch herangezogen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl BeschwerdenproWahl bzw. Abstimmung 7 10 5 5 - 50,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,29 - 0,98 -1,02 0,04 - 4,1+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) - 0,4 45,0 59,6 14,6+ 32,5+
Leistungsdaten
-Anzahl Wahlenauf EU-, Bundes-,Landes- oder kommunaler Ebene 2 1 1 0+ 0,0+
-Anzahlsonstiger Wahlen 1 0+
Seite 161
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.711,65- 250.000 250.000 469.806,83 219.807+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 120,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 5.591,65- 250.000 250.000 469.806,83 219.807+
11 - Personalaufwendungen 464.861,76 0 0 0 364.366,96 364.367+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.530,86 38.030 38.030 0 64.501,31 26.471+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 39.098,22 1.000 1.000 0 388,94 611- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 694.247,53 451.920 499.920 48.000 294.156,23 205.764- 97.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.262.738,37 490.950 538.950 48.000 723.413,44 184.463+ 97.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.268.330,02- 240.950- 288.950- 48.000- 253.606,61- 35.343+ 97.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.268.330,02- 240.950- 288.950- 48.000- 253.606,61- 35.343+ 97.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.268.330,02- 240.950- 288.950- 48.000- 253.606,61- 35.343+ 97.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 62.710,00 64.960 64.960 0 64.960,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.331.040,02- 305.910- 353.910- 48.000- 318.566,61- 35.343+ 97.000-
Jahresabschluss2021 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 162
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 36.390,20 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 36.390,20 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 36.390,20- 1.000- 1.000- 0,00 1.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 163
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 36.390,20 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 36.390,20- 1.000- 1.000- 0 0,00 1.000+ 0
Gesamtsaldo 36.390,20- 1.000- 1.000- 0 0,00 1.000+ 0
Jahresabschluss2021 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 164
Seite 165
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I Jahresabschluss 2021
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produktbereich Produkte
0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
02
Sicherheit und Ordnung
020901
Brandbekämpfung
020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.
020904
Vorbeugender Brandschutz
Seite 166
Jahresabschluss2021 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Beschreibung
Der Brandschutzund die Hilfeleistungder Feuerwehr umfasst dieAufgabenwahrnehmung der Stadt Münsterals Gefahrenabwehrbehördenachdem Gesetzüber den Brandschutz,dieHilfeleistung und den
Katastrophenschutz(BHKG), dem Gesetz überden Zivilschutz und dieKatastrophenhilfe (ZSKG) und derBauordnung NRW (BauO NRW sowie nachdem Gesetzüber Hilfenund Schutzmaßnahmenbei psychischen
Krankheiten(PsychKG).
Schwerpunkte derTätigkeiten hierbei sindinsbesondere:
-Rettung von Menschen undTierenbei Schadenfeuernund/odertechnischen Gefahrenlagen
- Bekämpfung vonSchadenfeuern
- Maßnahmen zur Verhütungvon Bränden
- Hilfeleistung beiUnglücksfällen und bei solchenöffentlichen Notständen, diedurchNaturereignisse
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisseverursacht werden
- Katastrophenschutz/Abwehr von Großeinsatzlagen
- Zivilschutzmaßnahmen.
Desweiterensind den feuerwehrtechnischenHilfeleistungen auchzugeordnet:
- OrdnungsbehördlicheDurchführung zur sofortigen Unterbringungnachdem PsychKG,
- OrdnungsbehördlicheMaßnahmen bei der Überprüfungvon Grundstückenauf Kampfmittel.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung einer den örtlichenVerhältnissen entsprechendleistungsfähigen Feuerwehr.Maßstab ist dieEinhaltungder SchutzzielezudenQualitätskriterien"Hilfsfrist" (max. 8Minuten), "Funktionsstärke" (10
Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9Einsatzkräfteim ländlichen Bereich) undErreichungsgrad (mind. 90 %im städtischen Bereich, 50% im ländlichen Bereich)bei einem "kritischen Wohnungsbrand"oder
vergleichbaren Ereignissen.
2. DieDispositionszeitbei der Notrufbearbeitung liegt inmindestens 90% derFällebei maximal 90Sekunden.
3. DieBrandverhütungsschau wirdinnerhalb der gesetzlich vorgeschriebenenFrist durchgeführt (1, 3und 6Jahre).
4. BrandschutztechnischeStellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren undbei behördlichen Anfragen werdenzu mindestens 75 %innerhalbeiner Frist von10 Arbeitstagenbearbeitet.
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Jahresabschluss2021 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zuden Zielen "Hilfsfrist" u."Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan)
(in%)
69 90 90 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel: Anteil derNotrufe, dieinnerhalbeinerDispositionszeit von max. 90Sekunden bearbeitet werden (in%) 90 90 90 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Anteilder Brandverhütungsschauen, die innerhalbder vorgeschriebenen Frist durchgeführtwerden (in
%)
19 90 32 58 - 64,4 -
-Zum 4. Ziel:Anteil der innerhalb einerFrist von 10Arbeitstagenbearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen
(in%)
63 75 67 8 - 10,7 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 123,26 - 96,27 -105,82 9,55 - 9,9+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 3,7 4,8 4,9 0,1+ 2,3+
Leistungsdaten
-Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.237 1.200 1.060 140 - 11,7 -
-Anzahl derTechnischen Hilfeleistungen 1.681 2.200 1.521 679 - 30,9 -
-Fallzahlenim vorbeugendenBrandschutz 1.572 3.670 1.734 1.936 - 52,8 -
-Fallzahlenim Bereich Kampfmittelüberprüfung 897 1.000 1.237 237+ 23,7+
-Vorgängegem. PsychKG 500 500 529 29+ 5,8+
-Anzahl der Notrufsignalisierungenin der Leitstelle(einschl.Rettungsdienst) 60.046 60.000 60.097 97+ 0,2+
-Anzahl der Einsatzbearbeitungen inder Leitstelle, gesamt (einschl.Rettungsdienst) 39.599 43.000 42.072 928 - 2,2 -
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Jahresabschluss2021 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Produkt 020901 - Brandbekämpfung
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die RettungvonMenschen und Tierenbei Schadenfeuern, die Bekämpfungvon SchadenfeuernsowiedenErhalt von ideellen undmateriellen Werten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieFeuerwehr reagiert aufjeden (100%) berechtigtenNotruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2.Bei 90% derBrandmeldungen im städtischen Bereicherreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen)nach max. 8 Minutenden Einsatzort (Schutzziel 1-S).Im ländlichen Bereich erreichen9 Einsatzkräfte(Funktionen) bei
mindestens 50 % der Brandmeldungen(angestrebt werden 70 %)nachmax. 8 Minutenden Einsatzort (Schutzziel 1-L).Im gesamten Stadtgebiet erreichen16 Einsatzkräfte nachmax.13 Minuten den Einsatzort.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Tätigwerden derFeuerwehr (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Schutzziel 1-S (in%) 52 90 90 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel: Schutzziel1-L(in %) 25 70 70 - 100,0 -
-Zum 2.Ziel: Erreichungsgrad "16Funktionennach13Minuten" (in%) 86 90 90 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgradbzgl. der Hilfsfristenzu10 und 16Funktionen(in%) 69 90 90 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.237 1.200 1.060 140 - 11,7 -
-Anzahl derbei Bränden geretteten Personen 26 50 45 5 - 10,0 -
Seite 169
Jahresabschluss2021 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die RettungvonMenschen und Tierenbei technischen Gefahrenlagen, dieBeseitigung von Umweltgefährdungen durchgefährlicheStoffe und Güter,dieABC-Gefahrenabwehr sowie
Tätigkeitenals Sonderordnungsbehörde zur sofortigen Unterbringungnachdem PsychKG undzur Kampfmittelüberprüfung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 %der Einsätze zur Rettungvon Menschenleben erreichen 6Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalbvon8 Minuten den Einsatzort.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6Funktionen nach 8Minuten"(in%) 71 75 75 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 1.681 2.200 1.521 679 - 30,9 -
-Anzahl derbei Technischen Hilfeleistungen gerettetenPersonen 29 400 333 67 - 16,8 -
-Fallzahlenim Bereich Kampfmittelüberprüfung 897 1.000 1.237 237+ 23,7+
-Vorgängegem. PsychKG 500 500 529 29+ 5,8+
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Beschreibung
Das Produkt umfasst den Schutzder Bevölkerung vor denAuswirkungen von Großeinsatzlagen bzw.Katastrophen einschl. der besonderenGefahren, durch Planung, Organisationund Leitung der
Abwehrmaßnahmen alsuntereKatastrophenschutzbehörde. Regelungen des ZSKG werdenebenfalls durchdie untereKatastrophenschutzbehördevorbereitendumgesetzt.
Hierzugehört insbesonderedieKoordination der Zusammenarbeit derim Katastrophenschutzmitwirkenden staatlichenund privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, dieKoordinationdes Krisenstabes der
Stadt Münsterund die Unterhaltung derKoordinierungsgruppe Krisenstab, dieVorbereitungder Warnung und Informationder Bevölkerung, diezivileAlarmplanung, einschließlich der Ernährungs-und
Verkehrssicherstellung sowieder Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ),dieHelferverwaltung, dieVorbereitungzur Unterbringung der Zivilbevölkerungsowieder SchutzvonKulturgut.
Seite 170
Jahresabschluss2021 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Besonderheiten imPlanjahr
Keine
Ziele
1. Jährlichwirdeine Übungzur Abwehr einer Großeinsatzlage(Katastrophenschutzübung) durchgeführt.
2. DieFortschreibungder Sonderschutzpläne, der externenNotfallpläne sowieder Gefahrenabwehrplanungder Stadt Münster erfolgtinAbständen von höchstens 3 Jahren.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derÜbungen einer Großeinsatzlage proJahr 1 1 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen 4 4 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Helfer in derGefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen) 1.586 1.600 1.580 20 - 1,3 -
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieTätigkeitender Feuerwehr Münster alsBrandschutzdienststelle inden BereichenBrandverhütungsschau und brandschutztechnische Stellungnahmengemäß BHKG. Hierzugehören
insbesonderedie Erstellung von Stellungnahmenim Baugenehmigungsverfahren und beibehördlichen Anfragen, dieBeratungvonBauherren, Architekten undFachplanernsowiedie Durchführungder
Brandverhütungsschau.
Der vorbeugende Brandschutzumfasstferner die Bereiche Brandschutzerziehungbzw. Brandschutzaufklärung, dieBefähigungder Bevölkerung zur SelbsthilfesowiediePrüfung undAnordnung von
Brandsicherheitswachen sowiebrandschutztechnischeOrtstermine, wie z. B. diePrüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 171
Jahresabschluss2021 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Ziele
1. DieBrandverhütungsschauen werden innerhalbder gesetzlich vorgeschriebenen Frist(1, 3und 6Jahre) durchgeführt.
2. Brandschutztechnische Stellungnahmenim Baugenehmigungsverfahrenund bei behördlichen Anfragen werdenzumindestens 75 % innerhalbeiner Frist von10Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsersuchen vonBauherren, Architekten und Fachplanernzum Thema "Brandschutz" werdenzur Gewährleistung eines effizientenBaugenehmigungsverfahrens inmindestens 75%der Fälle innerhalb von10
Arbeitstagen bedient.
4. DiePrüfungdes Erfordernisses sowiedieAnordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werdeninjedem Fall sichergestellt.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derBrandverhütungsschauen, die innerhalb dergesetzlichen Frist durchgeführt werden(in%) 19 55 32 23 - 41,8 -
-Zum 2. Ziel:Anteil der innerhalb einerFrist von 10Arbeitstagenbearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen
(in%)
63 70 67 3 - 4,3 -
-Zum 3. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 10Arbeitstagenbedienten Beratungsersuchen (in%) 65 70 70 - 100,0 -
-Zum 4. Ziel: Sicherstellung dernotwendigen Brandsicherheitswachen (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Fallzahlenim vorbeugenden Brandschutz(davon) 2.202 2.290 2.202 88 - 3,8 -
-Anzahlder Brandverhütungsschauen 139 350 238 112 - 32,0 -
-Anzahl der brandschutztechnischenStellungnahmen 494 500 571 71+ 14,2+
-Anzahl der Beratungen 425 600 600 - 100,0 -
-Anzahl derBrandsicherheitswachen 325 500 500 - 100,0 -
-Anzahl der sonstigen brandschutztechnischenOrtstermine 189 340 340 - 100,0 -
Seite 172
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 928.443,27 867.500 867.500 908.193,73 40.694+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 209.652,65 187.760 187.760 165.089,88 22.670-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 59.846,80 149.780 149.780 26.000,29 123.780-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 199.482,88 292.050 292.050 569.910,29 277.860+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 73.089,35 11.010 11.010 34.602,63 23.593+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.470.514,95 1.508.100 1.508.100 1.703.796,82 195.697+
11 - Personalaufwendungen 26.012.547,94 20.034.340 20.034.340 0 22.583.844,10 2.549.504+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 5.415.545,11 3.852.530 3.852.530 0 4.892.527,61 1.039.998+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.762.806,56 1.655.930 1.665.930 10.000 1.678.696,28 12.766+ 40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.332.502,91 2.187.760 2.187.760 0 2.547.505,42 359.745+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.994,82 3.000 3.000 0 4.161,48 1.161+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.221.166,52 1.824.090 1.874.090 50.000 1.111.135,92 762.954- 170.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 37.748.563,86 29.557.650 29.617.650 60.000 32.817.870,81 3.200.221+ 210.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.278.048,91- 28.049.550- 28.109.550- 60.000- 31.114.073,99- 3.004.524- 210.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.278.048,91- 28.049.550- 28.109.550- 60.000- 31.114.073,99- 3.004.524- 210.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.278.048,91- 28.049.550- 28.109.550- 60.000- 31.114.073,99- 3.004.524- 210.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 2.007.180,00 2.004.250 2.004.250 0 2.004.250,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 38.285.228,91- 30.053.800- 30.113.800- 60.000- 33.118.323,99- 3.004.524- 210.000-
Jahresabschluss2021 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 173
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 552.832,51 500.000 500.000 576.470,46 76.470+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 41.241,49 30.000 30.000 197.886,39 167.886+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 100.000 100.000 13.959,57 86.040-
06 = Summe der investiven Einzahlungen 594.074,00 630.000 630.000 788.316,42 158.316+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 2.730.460,30 5.701.000 10.804.494 5.103.494 2.656.341,01 8.148.153- 6.064.795
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.502.386,38 3.117.500 11.447.198 8.329.698 6.408.286,20 5.038.912- 4.182.724
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.235.346,68 8.821.000 22.254.193 13.433.193 9.067.127,21 13.187.065- 10.247.519
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.641.272,68- 8.191.000- 21.624.193- 8.278.810,79- 13.345.382+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 174
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Brandschutzpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 552.832,51 500.000 500.000 0 576.470,46 76.470+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 552.832,51 500.000 500.000 0 576.470,46 76.470+ 0
Auszahlungen)
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und
Geräten
Einzahlung aus der Veräußerung von 41.241,49 30.000 30.000 0 197.886,39 167.886+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 1.707.089,41 1.997.500 8.261.107 6.263.607 5.489.737,98 2.771.369- 2.886.998
Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.668.347,92- 1.970.000- 8.233.607- 6.263.607- 5.294.351,59- 2.939.255+ 2.886.998-
Auszahlungen)
0150 Besch. IT-Technik Leitstelle
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 410.276,70 650.000 1.528.505 878.505 731.033,13 797.472- 450.086
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 410.276,70- 650.000- 1.528.505- 878.505- 731.033,13- 797.472+ 450.086-
Auszahlungen)
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 88.319,12 20.000 74.542 54.542 139.648,78 65.107+ 19.063
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 88.319,12- 20.000- 74.542- 54.542- 139.648,78- 65.107- 19.063-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 175
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
1000 Beschaffung Schutzkleidung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 242.650,87 250.000 541.123 291.123 20.024,58 521.099- 904
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 242.650,87- 250.000- 541.123- 291.123- 20.024,58- 521.099+ 904-
Auszahlungen)
1500 Impfzentrum der Stadt Münster
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 0,00 100.000 100.000 0 13.959,57 86.040- 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 100.000 100.087 87 13.959,57 86.127- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 87- 87- 0,00 87+ 0
Auszahlungen)
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 100.000-
Auszahlungen)
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.485,93 2.116.000 2.641.270 525.270 765.348,32 1.875.922- 1.875.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 18.485,93- 2.116.000- 2.641.270- 525.270- 765.348,32- 1.875.922+ 1.875.255-
Auszahlungen)
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 0 5.258,61 294.741- 230.168
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 300.000- 0 5.258,61- 294.741+ 230.168-
Auszahlungen)
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 895.000 895.000 0 0,00 895.000- 881.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 895.000- 895.000- 0 0,00 895.000+ 881.768-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 176
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4620 Bauk. Umsetzung UVV an Feuerwehrhäusern
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.483,72 290.000 314.229 24.229 49.895,10 264.333- 263.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 43.483,72- 290.000- 314.229- 24.229- 49.895,10- 264.333+ 263.649-
Auszahlungen)
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 175.138,94 2.000.000 4.324.394 2.324.394 49.248,83 4.275.145- 2.281.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 175.138,94- 2.000.000- 4.324.394- 2.324.394- 49.248,83- 4.275.145+ 2.281.675-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 2.547.401,99 0 3.071.437 3.071.437 1.800.472,31 1.270.964- 1.257.954
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.547.401,99- 0 3.071.437- 3.071.437- 1.800.472,31- 1.270.964+ 1.257.954-
Gesamtsaldo 4.641.272,68- 8.191.000- 21.624.193- 13.433.193- 8.278.810,79- 13.345.382+ 10.247.519-
Jahresabschluss2021 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 177
Rettungsdienst Dezernat I Jahresabschluss 2021
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produktbereich Produkte
0210
Rettungsdienst
02
Sicherheit und Ordnung
021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)
021002
Notarztdienst
021003
Krankentransport
Seite 178
Jahresabschluss2021 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Beschreibung
Der Rettungsdienst umfasst dieAufgabenwahrnehmungder Stadt Münster alsTräger des Rettungsdienstes nachdem Rettungsgesetz(RettG NRW).
Schwerpunkteder Tätigkeit hierbei sindinsbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
-Versorgung von Notfallpatienten
- NotärztlicheVersorgung von Notfallpatienten
- TransportvonKranken, Verletzten odersonstigen
hilfebedürftigen Personen unter fachlicherBetreuung
- Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten
Bei dieserProduktgruppe handelt es sichum eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100%aus Gebühreneinnahmenfinanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster.Hierzu werden dieSchutzzielemit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist"für das ersteintreffende Rettungsmittel zumindestens 90% erreicht.
2.Die Dispositionszeit bei derNotrufbearbeitung liegt inmindestens 90% der Fälle beimaximal 90 Sekunden.
3. Inmindestens 90% der Krankentransportaufträgewirdeine Bedienzeit vonmaximal 60 Minuten erreicht.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad inder Notfallrettung zum Ziel"Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in
%)
90 90 79 11 - 12,2 -
-Zum 2. Ziel: Anteil derNotrufe, dieinnerhalbeinerDispositionszeit von max. 90Sekunden bearbeitet werden (in%) 90 90 90 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Anteilder Krankentransporte, dieinnerhalbvon max. 60Minutenbedient werden (in%) 90 90 90 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 25,87 1,30 - 19,44 20,74 - 1.595,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 65,6 102,1 70,9 31,1 - 30,5 -
Seite 179
Jahresabschluss2021 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Einsätzeim BereichNotfallrettung (inkl. Arzt begleiteteVerlegungsfahrten) 26.493 30.500 28.063 2.437 - 8,0 -
-Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.136 6.950 6.629 321 - 4,6 -
-Anzahl derKrankentransporte 9.081 9.600 11.428 1.828+ 19,0+
-Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl.Brandschutz) 60.046 60.000 60.097 97+ 0,2+
-Anzahl der Einsatzbearbeitungen inder Leitstelle, gesamt (einschl.Brandschutz) 39.599 43.000 42.072 928 - 2,2 -
Seite 180
Jahresabschluss2021 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die medizinischeVersorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transportin ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durchqualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90 %der Notfallrettungseinsätze erreicht das ersteRettungsmittel im städtischenGebiet innerhalb einer Hilfsfristvon max. 8Minutenbzw. im ländlichen Gebiet innerhalbeiner Hilfsfrist vonmax. 12
Minuten den Einsatzort.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in%) 88 90 82 8 - 8,9 -
-Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad"Hilfsfristmax. 12Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 93 90 97 7+ 7,8+
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl.der Hilfsfristenzu8bzw. 12 Minuten (in%) 90 90 79 11 - 12,2 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Einsätzeim BereichNotfallrettung (ohne Arztbegleitung) 26.493 30.500 28.063 2.437 - 8,0 -
Produkt 021002 - Notarztdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieärztlicheVersorgung von Notfallpatientenam Notfallort sowie die ärztlicheBetreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 %der Einsätze erreicht derNotarzt im städtischen Gebietinnerhalbeiner Hilfsfrist vonmax. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalbeiner Hilfsfrist von max.12 Minuten den Einsatzort.
Seite 181
Jahresabschluss2021 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Produkt 021002 - Notarztdienst
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in%) 88 75 75 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad"Hilfsfristmax. 12Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 91 75 75 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl.der Hilfsfristenzu8bzw. 12 Minuten (in%) 90 75 75 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.136 6.950 6.629 321 - 4,6 -
Produkt 021003 - Krankentransport
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieBeförderungvon Kranken, Verletzten odersonstigenhilfebedürftigen Personen, dienicht Notfallpatienten sind, unterfachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90% derKrankentransportaufträge im Stadtgebiet Münsterwird eineBedienzeit vonmaximal 60Minuten erreicht(vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derKrankentransporte, die innerhalbvonmax. 60 Minutenbedientwerden(in %) 90 90 90 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes 7.336 7.200 9.383 2.183+ 30,3+
-Anzahl der Auswärtstransporte 1.745 2.400 2.045 355 - 14,8 -
Seite 182
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.079,09 1.830 1.830 1.821,99 8-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.147.972,10 20.139.910 20.139.910 14.835.260,33 5.304.650-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 948,00 948+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.026,51 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 26.971,48 13.000 13.000 6.958,38 6.042-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 15.335.049,18 20.154.740 20.154.740 14.844.988,70 5.309.751-
11 - Personalaufwendungen 13.195.904,39 9.488.850 9.488.850 0 10.226.326,44 737.476+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.639.889,93 1.798.750 1.798.750 0 2.207.140,36 408.390+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.918.409,75 5.371.660 5.371.660 0 5.662.535,30 290.875+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 914.657,88 1.245.560 1.245.560 0 822.892,60 422.667- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 841.152,89 990.250 1.224.250 234.000 1.153.911,23 70.339- 35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 22.510.014,84 18.895.070 19.129.070 234.000 20.072.805,93 943.736+ 35.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.174.965,66- 1.259.670 1.025.670 234.000- 5.227.817,23- 6.253.487- 35.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.174.965,66- 1.259.670 1.025.670 234.000- 5.227.817,23- 6.253.487- 35.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.174.965,66- 1.259.670 1.025.670 234.000- 5.227.817,23- 6.253.487- 35.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 861.890,00 855.000 855.000 0 855.000,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.036.855,66- 404.670 170.670 234.000- 6.082.817,23- 6.253.487- 35.000-
Jahresabschluss2021 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Seite 183
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 5.000 5.000 10.680,78 5.681+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 5.000 5.000 10.680,78 5.681+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 50.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 425.970,50 3.060.000 4.558.930 1.498.930 738.515,24 3.820.415- 2.978.620
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 475.970,50 3.060.000 4.558.930 1.498.930 738.515,24 3.820.415- 2.978.620
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 475.970,50- 3.055.000- 4.553.930- 727.834,46- 3.826.095+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Seite 184
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 5.000 5.000 0 10.680,78 5.681+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 53.509,16 1.500.000 2.300.000 800.000 487.481,38 1.812.519- 1.753.017
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 53.509,16- 1.495.000- 2.295.000- 800.000- 476.800,60- 1.818.199+ 1.753.017-
Auszahlungen)
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 46.947,82 750.000 891.037 141.037 152.768,68 738.268- 380.373
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 46.947,82- 750.000- 891.037- 141.037- 152.768,68- 738.268+ 380.373-
Auszahlungen)
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 325.513,52 500.000 1.057.893 557.893 98.265,18 959.628- 535.230
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 325.513,52- 500.000- 1.057.893- 557.893- 98.265,18- 959.628+ 535.230-
Auszahlungen)
1000 Nachrüstung Rettdienstfahrz.
Telemedizin
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 310.000 310.000 0 0,00 310.000- 310.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 310.000- 310.000- 0 0,00 310.000+ 310.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 50.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.000,00- 0 0 0 0,00 0+ 0
Gesamtsaldo 475.970,50- 3.055.000- 4.553.930- 1.498.930- 727.834,46- 3.826.095+ 2.978.620-
Jahresabschluss2021 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Seite 185
Veterinär - und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produktbereich Produkte
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
021101
Veterinärangelegenheiten
021102
Lebensmittelangelegenheiten
Seite 186
Jahresabschluss2021 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.
Begleitend zuden ordnungsbehördlichen Aufgaben führtdas Gesundheits- und Veterinäramtindieser Produktgruppe Beratungenund Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit steheninsbesonderedie
Tierseuchenbekämpfung und derVerbraucherschutz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 15 % der landwirtschaftlichenNutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf,Ziege) sollen proJahrüberprüft werden.
2. Jährlichsollenmindestens 80 % derPlankontrollen gemäß Risikoanalyseinregistrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände,kosmetische Mittel, Tabakerzeugnisse undverwandte
Erzeugnisse) durchgeführt werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derüberprüftenNutztierhalter (in%) 7 15 6 9 - 60,0 -
-Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d.erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse(Sticht. 1.1
d.Jahres)
47 80 45 35 - 43,8 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 8,83 - 9,32 -9,06 0,26+ 2,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 4,9 5,3 4,4 0,9 - 17,5 -
Leistungsdaten
-Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet 344 330 358 28+ 8,5+
-Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet 3.357 3.200 3.510 310+ 9,7+
-Anzahl der erforderlichen Plankontrollengemäß Risikoanalyse 975 2.100 2.249 149+ 7,1+
Seite 187
Jahresabschluss2021 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 021101 - Veterinärwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleveterinärrechtlichenAufgaben, diezur Vermeidungund Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßenBeseitigung vonTierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlichersowie
tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen,soweit sieden Kreisordnungsbehördenübertragen sind. Das Produktzielt ab auf dieErhaltung und Entwicklung leistungsfähigerTierbestände, dieVerhütung
von Leidenund Sicherstellung einer artgerechtenHaltung des einzelnenTieres,den Schutz von Menschenvor Gesundheitsgefahren und denSchutz der Umwelt vorschädlichen Einflüssen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstößesollen zu 95 %innerhalbvon 3Werktagenbearbeitet werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derMeldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, dieinnerhalbvon 3Werktagenbearbeitet wurden
(in%)
90 95 84 11 - 11,6 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Überprüfungen nachdem Tierschutzrecht 125 110 156 46+ 41,8+
Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alledenKreisordnungsbehörden übertragenen Aufgaben, um den Verbraucherschutzdurch Vorbeugunggegen eine oder Abwehreiner Gefahr für diemenschliche Gesundheit bei
Lebensmitteln<(>
,<)> Bedarfsgegenständen<(>,<)>kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen undverwandten Erzeugnissen sicherzustellen. Zudiesem Zweck werden Betriebe,die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische
Mittel<(>
,<)>Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisseherstellen, behandelnoder inden Verkehr bringen, durchregelmäßigeunangemeldete Betriebskontrollenüberprüft und Proben zur Untersuchungentnommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 188
Jahresabschluss2021 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung
Ziele
1. Probenentnehmen sollenentsprechend derrisikoorientierten Probenplanung erfolgen.
2. DieÜberprüfung von Verbraucherbeschwerden sollinmind. 90 %aller Fälle spätestens am nächstenWerktag nachdem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: TatsächlicheAnzahlder Probeentnahmen im Verhältniszuden Probeentnahmen gem.Jahresplanung
(in%)
96 100 42 58 - 58,0 -
-Zum 2. Ziel:Anteil der bereits am Werktagnach dem Eingangstagverfolgten Verbraucherbeschwerden (in%) 98 90 84 6 - 6,7 -
Leistungsdaten
-Anzahl genommener Proben 1.193 1.700 732 968 - 56,9 -
-Anzahl von Verbraucherbeschwerden 123 150 117 33 - 22,0 -
Seite 189
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,13 20 20 20,13 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120.731,11 145.000 145.000 109.223,00 35.777-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.107,35 3.000 3.000 2.896,13 104-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.638,50 14.000 14.000 16.875,41 2.875+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 141.537,09 162.020 162.020 129.014,67 33.005-
11 - Personalaufwendungen 1.660.786,64 1.801.910 1.801.910 0 1.774.067,10 27.843- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 263.374,09 248.450 248.450 0 195.740,62 52.709- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 149.282,20 175.150 175.150 0 162.145,34 13.005- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.029,91 10.800 10.800 0 9.527,80 1.272- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 745.070,22 784.190 784.190 0 771.257,09 12.933- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.828.543,06 3.020.500 3.020.500 0 2.912.737,95 107.762- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.687.005,97- 2.858.480- 2.858.480- 0 2.783.723,28- 74.757+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.687.005,97- 2.858.480- 2.858.480- 0 2.783.723,28- 74.757+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.687.005,97- 2.858.480- 2.858.480- 0 2.783.723,28- 74.757+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 56.220,00 51.010 51.010 0 51.010,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.743.225,97- 2.909.490- 2.909.490- 0 2.834.733,28- 74.757+ 0
Jahresabschluss2021 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 190
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 2.000 2.000 0,00 2.000-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 2.000 2.000 0,00 2.000-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 11.730,00 12.150 12.150 0 9.980,00 2.170- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.730,00 12.150 12.150 0 9.980,00 2.170- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.730,00- 10.150- 10.150- 9.980,00- 170+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 191
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 2.000 2.000 0 0,00 2.000- 0
Auszahlung 11.730,00 12.150 12.150 0 9.980,00 2.170- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11.730,00- 10.150- 10.150- 0 9.980,00- 170+ 0
Gesamtsaldo 11.730,00- 10.150- 10.150- 0 9.980,00- 170+ 0
Jahresabschluss2021 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 192
Jahresabschluss 2021 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Produktbereich Produktgruppe
0301
Leistungen für Schulen 03
Schulträgeraufgaben
0302
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Seite 193
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.034.724,01 3.507.950 3.507.950 4.949.336,88 1.441.387+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 61.296,90 64.140 64.140 3.385,00 60.755-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 97.470,23 158.500 158.500 44.678,40 113.822-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 327.894,80 223.000 223.000 611.324,81 388.325+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.995.248,28 159.950 159.950 1.774.343,57 1.614.394+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 5.516.634,22 4.113.540 4.113.540 7.383.068,66 3.269.529+
11 - Personalaufwendungen 19.705.979,16 21.164.440 21.164.440 0 19.535.949,62 1.628.490- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.170.273,46 922.040 922.040 0 803.418,32 118.622- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.983.782,59 21.243.380 22.174.380 931.000 18.930.400,79 3.243.979- 990.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.513.041,68 1.935.000 1.935.000 0 3.023.344,30 1.088.344+ 0
15 - Transferaufwendungen 1.295.681,49 1.400.170 1.400.170 0 2.250.698,10 850.528+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.771.951,43 12.167.410 12.198.810 31.400 11.773.874,46 424.936- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 50.440.709,81 58.832.440 59.794.840 962.400 56.317.685,59 3.477.154- 990.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 44.924.075,59- 54.718.900- 55.681.300- 962.400- 48.934.616,93- 6.746.683+ 990.940-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 44.924.075,59- 54.718.900- 55.681.300- 962.400- 48.934.616,93- 6.746.683+ 990.940-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 44.924.075,59- 54.718.900- 55.681.300- 962.400- 48.934.616,93- 6.746.683+ 990.940-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 237.077,37 197.730 197.730 237.737,33 40.007+
28 - Aufwendungen aus internen 36.972.315,31 36.770.560 36.770.560 0 37.780.288,69 1.009.729+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 81.659.313,53- 91.291.730- 92.254.130- 962.400- 86.477.168,29- 5.776.962+ 990.940-
Jahresabschluss2021 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 194
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 36.408,38 3.185.800 3.185.800 7.582.874,42 4.397.074+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 36.408,38 3.185.800 3.185.800 7.582.874,42 4.397.074+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 22.045.695,72 79.281.300 130.244.977 50.963.677 39.101.686,94 91.143.290- 71.827.608
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.750.243,04 5.215.650 6.804.601 1.588.951 6.973.995,16 169.394+ 5.082.100
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.025.000 1.025.000 0 1.025.000,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 25.795.938,76 85.521.950 138.074.578 52.552.628 47.100.682,10 90.973.896- 76.909.709
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 25.759.530,38- 82.336.150- 134.888.778- 39.517.807,68- 95.370.970+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 195
Leistungen für Schulen Dezernat IV Jahresabschluss 2021
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0301
Leistungen für Schulen
03
Schulträgeraufgaben
030101
Grundschulen
030102
Hauptschulen
030103
Realschulen
030104
Gymnasien
030105
Förderschulen
030106
Berufskollegs
030107
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen
030108
Nicht städtische schulische Einrichtungen
030109
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.
Produktgruppe
Seite 196
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für SchuleundWeiterbildung stellt mit dieserProduktgruppe für diestädtischenSchulen den erforderlichen Schulraum,einschließlich der notwendigen Ausstattungund das ergänzende kommunalePersonal
zur Verfügung. Darüber hinaus gestaltet es dieschulischeBildung durchSteuerung, Koordinationund Impulsgebung.
Hierdurch sollendieSchulen indie Lageversetzt werden,
- einen denLehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
-die besonderen Rahmenbedingungen undBedarfe berücksichtigenden
Unterricht anzubieten undflankierende Angebote zu ermöglichen.Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtischeSchulenwerdenunterstützt. DieAufgabenerledigung erfolgt inAbgrenzungzuden Aufgaben
und Zuständigkeitendes Landes inKooperationmit allenhandelnden Personen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DiePluralität vonSchulformen und schulischen Bildungsgängenwirdunter Berücksichtigung derEntwicklung der Schülerzahlen mindestens im bisherigen Umfang weiterhinvorgehalten oder bedarfsorientiert
erweitert.
Basis Ziele:
2.Der Zuschuss (Ergebnis inZeile 29des Teilergebnisplans)jeSchüler/in orientiert sichan einem Betrag vonunter -1.460,- EuroproJahr.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dervorgehaltenen Schulformen 11 11 11 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Teilergebnis (Zeile 29) jeSchüler/in(inEuro) - 1.410,00 -1.460,00 - 1.224,23 235,77+ 16,1 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 220,70 - 245,92 -211,56 34,36+ 14,0 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,2 4,6 7,7 3,1+ 67,7+
Seite 197
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 82 84 83 1 - 1,2 -
-Netto-GrundflächeSchulgebäude in qm (einschließlichTurnhallen usw.) 468.620 485.290 473.100 12.190 - 2,5 -
-Anzahl der Schülerund Schülerinnen 9.999 43.732 42.670 1.062 - 2,4 -
-Anzahl der auswärtigenSchüler/innen inden städtischenSchulen (ohne Grundschulen) 2.023 12.673 11.752 921 - 7,3 -
-FinanzFAIRteilung: Anzahlder Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt 66 97 50 47 - 48,5 -
-FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil derSchulabgängerinnen ohne Abschluss (in%) 31,00 42,60 48,00 5,40+ 12,7+
-FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil derSchulabgänger ohne Abschluss (in%) 35,00 57,40 52,00 5,40 - 9,4 -
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Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedienach dem
Grundprinzip"Kurze Beine- kurze Wege" erforderlichenGrundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur
Verfügung. Zusätzlichwerden das für diepädagogischeKonzeption der Grundschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund
Ausstattungen zurVerfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).Zur Sicherung der schulischenArbeit und qualitativen Weiterentwicklungkommt das städtische bzw.bei den freien Trägernangestellte Personal für die
Schulsozialarbeitals Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss bzw.Überschuss (Saldoaus direktzugeordneten Aufwendungen und Erträgen)jeGrundschüler/in orientiert sichaneinem Betrag vonunter - 850,- EuroproJahr.
2. DenGrundschüler/innensteht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatzim Rahmen der dargestelltenZielkennzahlen zur Verfügung. Dasganztägige Betreuungsangebot wirdschnellstmöglichbedarfsgerecht
ausgebaut.
3. Zur Sicherung undWeiterentwicklung der Qualität schulischerArbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innenfür die BereicheInklusion/ gemeinsamer Unterricht undAbbauvon Bildungsarmut und
sozialerExklusion eingesetzt. (HierzukanneinZiel erst nachendgültiger Entscheidung über einGesamtkonzept festgelegt werden.)
Zur Unterstützungdes gebundenen Ganztags werdenan den gebundenen GanztagsschulenErzieher/-innen eingesetzt.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 790,00 -860,00 - 366,22 493,78+ 57,4 -
-Zum 2. Ziel:Anzahl der im Rahmeneines ganztägigen Betreuungsangebots inAnspruchgenommenen Plätze 6.756 6.774 7.066 292+ 4,3+
-Zum 2.Ziel: Anzahl der im Rahmeneines Betreuungsangebots bis 13.30Uhr inAnspruchgenommenen Plätze 1.806 2.535 1.590 945 - 37,3 -
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Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 45 45 45 0+ 0,0+
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 152.160 153.100 153.060 40 - 0,0 -
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 9.999 11.010 10.040 970 - 8,8 -
-Anzahlder durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 565,50 572,15 565,50 6,65 - 1,2 -
Produkt 030102 - Hauptschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Hauptschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldoaus direkt zugeordneten AufwendungenundErträgen) jeHauptschüler/inorientiert sich an einem Betrag von unter -700,- EuroproJahr.
2.Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientierteinBetreuungsplatz im Rahmender dargestellten Zielkennzahlen zurVerfügung.
3. Zur Sicherung undWeiterentwicklung der Qualität schulischerArbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innenfür die BereicheInklusion/ gemeinsamer Unterricht, AbbauvonBildungsarmut und sozialer
Exklusionund Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Zielerst nachendgültiger Entscheidungüber einGesamtkonzept festgelegtwerden.)
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Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030102 - Hauptschulen
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 590,00 -670,00 - 684,79 14,79 - 2,2+
-Zum 2. Ziel:Anzahl der im Rahmeneines ganztägigen Betreuungsangebots inAnspruchgenommenen Plätze 730 834 726 108 - 13,0 -
-Zum 2.Ziel: Anzahl der im Rahmeneines Betreuungsangebots aneiner HalbtagsschuleinAnspruchgenommenen
Plätze
57 61 50 11 - 18,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 4 4 4 0+ 0,0+
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 16.510 16.240 16.480 240+ 1,5+
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 1.048 1.111 1.043 68 - 6,1 -
-(davon)Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 31 45 29 16 - 35,6 -
-Anzahlder durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 224,25 224,25 224,25 0,00+ 0,0+
Produkt 030103 - Realschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Realschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 201
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030103 - Realschulen
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss jeRealschüler/in (Saldo aus direktzugeordneten Aufwendungen und Erträgen)orientiert sich an einem Betrag in Höhe vonunter - 400,- EuroproJahr.
2. DenRealschülern/innensteht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatzim Rahmender dargestelltenZielkennzahlen zur Verfügung. Dasganztägige Betreuungsangebot wirdschnellstmöglichbedarfsgerecht
ausgebaut.
3. Zur Sicherung undWeiterentwicklung der Qualität schulischerArbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innenfür die BereicheInklusion/ gemeinsamer Unterricht, AbbauvonBildungsarmut und sozialer
Exklusionund Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Zielerst nachendgültiger Entscheidungüber einGesamtkonzept festgelegtwerden.)
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 380,00 -400,00 - 485,96 85,96 - 21,5+
-Zum 2. Ziel:Anzahl der im Rahmeneines ganztägigen Betreuungsangebots inAnspruchgenommenen Plätze 478 423 489 66+ 15,6+
-Zum 2.Ziel: Anzahl der im Rahmeneines Betreuungsangebots aneiner HalbtagsschuleinAnspruchgenommenen
Plätze
23 114 114 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 6 6 6 0+ 0,0+
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 36.020 35.450 35.450 0+ 0,0+
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 3.218 3.179 3.127 52 - 1,6 -
-(davon)Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 222 223 181 42 - 18,8 -
-Anzahlder durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 331,50 331,50 331,50 0,00+ 0,0+
Seite 202
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zusätzlichwerden das fürdie pädagogische
Konzeption der Gymnasienauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss jeGymnasiast/in (Saldo aus direktzugeordneten Aufwendungen und Erträgen)orientiert sich an einem Betrag in Höhe vonunter - 400,- EuroproJahr.
2. DenGymnasiasten/innensteht in der SekundarstufeI nachfrageorientiert einBetreuungsplatzim Rahmen der dargestelltenZielkennzahlenzur Verfügung. DasganztägigeBetreuungsangebot wird schnellstmöglich
bedarfsgerechtausgebaut.
3. Zur Sicherung undWeiterentwicklung der Qualität schulischerArbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innenfür die BereicheInklusion/ gemeinsamer Unterricht, AbbauvonBildungsarmut und sozialer
Exklusionund Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Zielerst nachendgültiger Entscheidungüber einGesamtkonzept festgelegtwerden.)
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 310,00 -340,00 - 344,38 4,38 - 1,3+
-Zum 2. Ziel:Anzahl der SchulenmitMittagsverpflegungsangebot 11 11 11 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots inAnspruchgenommenen Plätze 1.139 1.082 889 193 - 17,8 -
Seite 203
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 11 11 11 0+ 0,0+
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 116.120 116.120 116.030 90 - 0,1 -
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 8.829 8.837 8.897 60+ 0,7+
-(davon)Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 1.189 1.267 1.163 104 - 8,2 -
-Anzahlder durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 224,25 224,25 224,25 0,00+ 0,0+
Produkt 030105 - Förderschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlichwerdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Förderschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss jeFörderschüler/in (Saldo aus direktzugeordneten Aufwendungen und Erträgen)orientiert sich aneinem Betrag von unter -2.500,- Euro proJahr.
2.Den Förderschülern/innensteht nachfrageorientiertein Betreuungsplatz im Rahmender dargestellten Zielkennzahlen zurVerfügung.
3. Zur Sicherung undWeiterentwicklung der Qualität schulischerArbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/inneneingesetzt. (Hierzukann einZiel erst nach endgültigerEntscheidung über ein Gesamtkonzept
festgelegtwerden.)
Seite 204
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030105 - Förderschulen
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 2.650,00 -3.000,00 - 795,66 2.204,34+ 73,5 -
-Zum 2. Ziel:Anzahl der im Rahmeneines ganztägigen Betreuungsangebots inAnspruchgenommenen Plätze 93 34 81 47+ 138,2+
-Zum 2.Ziel: Anzahl der im Rahmeneines Betreuungsangebots aneiner HalbtagsschuleinAnspruchgenommenen
Plätze
35 61 39 22 - 36,1 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 3 3 3 0+ 0,0+
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 14.700 14.700 14.700 0+ 0,0+
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 268 270 264 6 - 2,2 -
-(davon)Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 21 24 14 10 - 41,7 -
Produkt 030106 - Berufskollegs
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zur Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativen
Weiterentwicklungkommt das städtische bzw.bei freien TrägernangestelltePersonal für die Schulsozialarbeitals Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und derStabilisierung der Gesamtentwicklung der
Schülerinnenund Schüler hinzu.
Schulräume stehenauf Basis einer Vergabe-und Entgeltordnung für außerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss jeBerufskollegschüler/in (Saldo aus direktzugeordneten Aufwendungen und Erträgen)orientiert sich an einem Betrag von unter -200,- EuroproJahr.
2.Zur Sicherung und Weiterentwicklungder Qualität schulischer Arbeitwerdenbedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen fürdie BereicheInklusion, AbbauvonBildungsarmut und sozialerExklusionund Übergang
Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidungüber ein Gesamtkonzept festgelegtwerden.)
Seite 205
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030106 - Berufskollegs
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 200,00 -210,00 - 176,62 33,38+ 15,9 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 6 6 6 0+ 0,0+
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 83.440 87.170 84.530 2.640 - 3,0 -
-Anzahlder durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 331,50 312,00 331,50 19,50+ 6,3+
-Anzahl der Schüler/innen inder Berufsschule 12.326 12.636 12.156 480 - 3,8 -
-(davon) Anzahl derauswärtigen Schüler/innen in derBerufsschule 8.491 8.673 8.264 409 - 4,7 -
-Anzahl der Schüler/innen invollzeitschulischen Bildungsgängen 4.045 4.151 3.843 308 - 7,4 -
-(davon) Anzahl derauswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischenBildungsgängen 2.232 1.914 1.654 260 - 13,6 -
-Anzahl aller Schüler/innen anden Berufskollegs 16.371 16.789 15.999 790 - 4,7 -
-(davon) Anzahl allerauswärtiger Schüler/innen an denBerufskollegs 10.305 10.606 9.938 668 - 6,3 -
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen undEinrichtungen
Beschreibung
Zu den sonstigen städtischen Schulenin Münster zählendiezwei Gesamtschulen, das Weiterbildungskolleg,die PRIMUS-Schule, die Sekundarschule,diePTA-Berufsfachschule, die Schulefür Krankeund die
Grundschul-Werkstatt.
Mitdiesem Produkt stellt das Amt für Schule undWeiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zusätzlichwerden das fürdie pädagogische Konzeption
der Schulenauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigenRäume und Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B.Ganztagsangebote). Zur Sicherung der
schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs undder Stabilisierung
der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Beginnend mit dem SJ 2019/2020wird dieSekundarschuleauslaufendaufgelöst.
Seite 206
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen undEinrichtungen
Ziele
1. Zur Sicherung und Weiterentwicklungder Qualität schulischer Arbeitwerden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen fürdieBereicheInklusion /gemeinsamer Unterricht, Abbau vonBildungsarmut und sozialer
ExklusionundÜbergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzukann ein Ziel erst nachendgültiger Entscheidung übereinGesamtkonzept festgelegt werden.)
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 8 8 8 0+ 0,0+
-Netto-GrundflächeSchulgebäude in qm (einschließlichTurnhallen usw.) 49.670 62.510 52.850 9.660 - 15,5 -
-Anzahl der durchschnittlichenWochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 263,25 276,25 263,25 13,00 - 4,7 -
-Anzahl derSchüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 3.211 3.307 3.299 8 - 0,2 -
-(davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw.Lehrgangsteilnehmer/innen 492 508 441 67 - 13,2 -
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielleBeteiligung und Förderung schulischer(Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) undschulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule),
diesichnicht instädtischer Trägerschaftbefinden. Grundlage hierfür sindüberwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zur konkreten Steuerungmüssen nochmessbareZiele definiert werden.Unberücksichtigt sind derzeit dieanderenSchulen in freierTrägerschaft, die keine direktefinanzielle Unterstützung durchdieStadt erhalten.
Grundlage hierfür sindüberwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Ziele
1. Es erfolgt bedarfsweise eineangemessene Förderung der Schulenund Einrichtungen in nichtstädtischerTrägerschaft. Das Ziel wirdmit Zielkennzahlenindenkommenden Jahren weiter konkretisiert.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss jeFörderschüler an der Papst-Johannes-Schule(inEuro) - 2.290,00 - 2.400,00 -2.280,00 120,00+ 5,0 -
Seite 207
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Ergebnis 2020 Ansatz2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Schülerzahl Papst-Johannes-Schule 198 190 186 4 - 2,1 -
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Beschreibung
Zu diesem Produkt gehören dieverwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster(unterestaatlicheSchulaufsichtsbehörde) sowiedie Überwachungder Erfüllungder Schulpflicht. Diese
konzentriert sichauf die erstmalige Einschulungin das Grundschulsystem, denÜbergang von der Grundschuleindie Sekundarstufe Iund später in dieSekundarstufeII sowieaufnach Münster zugezogene
Schulpflichtige.
Zu denAufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitungder Lehrkräfte an Grundschulen
-Überwachungder Schulpflicht im Rahmender gesetzlichfestgelegtenSchulpflichtzeit
- Das AnmeldeverfahrenzurKlasse1 bzw. zurKlasse 5der weiterführendenSchulen
- dieOrganisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung derVerordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Aufgrund der rechtlichen und organisatorischenSonderstellung werden hier derzeitkeineZiele dargestellt.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichenUnterricht 1.226 1.100 1.125 25+ 2,3+
-Anzahl der Verfahren zurFeststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 256 210 230 20+ 9,5+
-Anzahlder Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen 300 300 290 10 - 3,3 -
Seite 208
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.761.674,16 3.078.120 3.078.120 3.381.598,13 303.478+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 61.296,90 64.140 64.140 3.385,00 60.755-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.177,25 63.000 63.000 28.455,45 34.545-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 213.036,18 123.000 123.000 139.219,71 16.220+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.994.023,96 159.950 159.950 1.719.932,78 1.559.983+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 5.071.208,45 3.488.210 3.488.210 5.272.591,07 1.784.381+
11 - Personalaufwendungen 16.518.486,09 17.951.860 17.951.860 0 16.496.510,69 1.455.349- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 762.507,63 651.660 651.660 0 536.289,51 115.370- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.129.496,83 11.053.890 11.984.890 931.000 9.871.263,12 2.113.627- 990.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.505.280,02 1.925.000 1.925.000 0 3.015.375,66 1.090.376+ 0
15 - Transferaufwendungen 677.195,56 772.540 772.540 0 672.817,82 99.722- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.407.032,26 11.436.140 11.444.840 8.700 11.265.836,71 179.003- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 36.999.998,39 43.791.090 44.730.790 939.700 41.858.093,51 2.872.696- 990.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 31.928.789,94- 40.302.880- 41.242.580- 939.700- 36.585.502,44- 4.657.078+ 990.940-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 31.928.789,94- 40.302.880- 41.242.580- 939.700- 36.585.502,44- 4.657.078+ 990.940-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 31.928.789,94- 40.302.880- 41.242.580- 939.700- 36.585.502,44- 4.657.078+ 990.940-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 237.077,37 197.730 197.730 237.737,33 40.007+
28 - Aufwendungen aus internen 36.858.635,31 36.664.620 36.664.620 0 37.674.348,69 1.009.729+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 68.550.347,88- 76.769.770- 77.709.470- 939.700- 74.022.113,80- 3.687.356+ 990.940-
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 209
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 36.408,38 3.185.800 3.185.800 7.582.874,42 4.397.074+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 36.408,38 3.185.800 3.185.800 7.582.874,42 4.397.074+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 22.045.695,72 79.281.300 130.244.977 50.963.677 39.101.686,94 91.143.290- 71.827.608
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.749.519,38 5.213.050 6.802.001 1.588.951 6.973.995,16 171.994+ 5.082.100
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.025.000 1.025.000 0 1.025.000,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 25.795.215,10 85.519.350 138.071.978 52.552.628 47.100.682,10 90.971.296- 76.909.709
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 25.758.806,72- 82.333.550- 134.886.178- 39.517.807,68- 95.368.370+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
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Seite 210
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 16.191,47 100 100 0 127.834,00 127.734+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 115.269,21 77.720 104.884 27.164 96.159,05 8.725- 27.164
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 71.130 71.130 87.088,96 15.959+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 99.077,74- 77.620- 175.914- 98.294- 55.414,01- 120.500+ 27.164-
Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 317.016,16 260.000 347.195 87.195 285.273,02 61.922- 91.030
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 317.016,16- 260.000- 347.195- 87.195- 285.273,02- 61.922+ 91.030-
Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 99.629,32 96.200 118.781 22.581 37.051,69 81.729- 24.674
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 99.629,32- 96.200- 118.781- 22.581- 37.051,69- 81.729+ 24.674-
Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen
Einzahlung aus Zuwendungen für 20.300,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 131.059,43 500.000 618.237 118.237 174.782,80 443.454- 9.579
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 110.759,43- 500.000- 618.237- 118.237- 174.782,80- 443.454+ 9.579-
Auszahlungen)
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Seite 211
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 355.108,32 434.250 436.297 2.047 5.343,67 430.953- 6.206
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 292.500 347.569 55.069 208.322,47 139.246- 138.161
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 355.108,32- 726.750- 783.866- 57.116- 213.666,14- 570.200+ 144.367-
Auszahlungen)
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 204.321,91 80.000 251.942 171.942 195.632,75 56.309- 58.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 204.321,91- 80.000- 251.942- 171.942- 195.632,75- 56.309+ 58.671-
Auszahlungen)
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 34.599,11 90.000 91.869 1.869 67.060,26 24.809- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 34.599,11- 90.000- 91.869- 1.869- 67.060,26- 24.809+ 0
Auszahlungen)
0070 Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 123.866,23 130.000 138.000 8.000 49.932,27 88.068- 26.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 123.866,23- 130.000- 138.000- 8.000- 49.932,27- 88.068+ 26.689-
Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 905.090,59 905.091+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 653.118,62 30.000 30.000 0 1.350.129,60 1.320.130+ 621.683
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 653.118,62- 30.000- 30.000- 0 445.039,01- 415.039- 621.683-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 212
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.918,28 50.000 50.000 0 6.754,44 43.246- 3.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 9.918,28- 50.000- 50.000- 0 6.754,44- 43.246+ 3.178-
Auszahlungen)
0610 Besch.Neue Technologien an
Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 380.427,09 415.800 419.179 3.379 94.096,31 325.083- 292.684
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 380.427,09- 415.800- 419.179- 3.379- 94.096,31- 325.083+ 292.684-
Auszahlungen)
0620 Bauk. Neue Technologien an
Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 109.828,35 527.660 543.190 15.530 29.131,96 514.058- 271.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 109.828,35- 527.660- 543.190- 15.530- 29.131,96- 514.058+ 271.512-
Auszahlungen)
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 249.942,89 275.200 413.950 138.750 184.682,32 229.268- 225.672
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 249.942,89- 275.200- 413.950- 138.750- 184.682,32- 229.268+ 225.672-
Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 203.548,14 750.000 760.314 10.314 142.665,69 617.649- 127.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 203.548,14- 750.000- 760.314- 10.314- 142.665,69- 617.649+ 127.678-
Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 45.600,07 250.000 259.767 9.767 18.202,02 241.565- 5.669
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 45.600,07- 250.000- 259.767- 9.767- 18.202,02- 241.565+ 5.669-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 213
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
0720 Sanierung Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 76.500,57 350.000 1.060.435 710.435 582.775,36 477.660- 550.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 76.500,57- 350.000- 1.060.435- 710.435- 582.775,36- 477.660+ 550.748-
Auszahlungen)
1000 Beschaffungen Einrichtung Digitallabor
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 100.000 100.000 0 20.845,74 79.154- 90.040
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 20.845,74- 79.154+ 90.040-
Auszahlungen)
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 38.264,98 60.000 69.095 9.095 59.544,14 9.551- 5.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 38.264,98- 60.000- 69.095- 9.095- 59.544,14- 9.551+ 5.609-
Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.266,08 25.000 95.113 70.113 62.637,30 32.476- 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 19.941,92 25.000 25.000 0 139,23 24.861- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 59.208,00- 50.000- 120.113- 70.113- 62.776,53- 57.337+ 0
Auszahlungen)
4090 Bauk.Einrichtung offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 1.546.597,00 1.546.597+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.171,22 200.000 303.737 103.737 92.255,91 211.481- 115.383
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 43.171,22- 200.000- 303.737- 103.737- 1.454.341,09 1.758.078+ 115.383-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 214
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4091 Besch. Einricht. offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 1.058.449,00 1.058.449+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 252.170,65 200.000 205.478 5.478 1.207.932,59 1.002.455+ 201.685
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 252.170,65- 200.000- 205.478- 5.478- 149.483,59- 55.994+ 201.685-
Auszahlungen)
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.932,39 1.600.000 2.150.337 550.337 256.261,27 1.894.075- 1.893.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 75.932,39- 1.600.000- 2.150.337- 550.337- 256.261,27- 1.894.075+ 1.893.965-
Auszahlungen)
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.635.335,36 13.650.000 41.023.975 27.373.975 19.153.996,82 21.869.978- 22.030.607
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 30.408,78 1.400.000 2.169.000 769.000 67.252,42 2.101.748- 1.917.023
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 11.665.744,14- 15.050.000- 43.192.975- 28.142.975- 19.221.249,24- 23.971.725+ 23.947.630-
Auszahlungen)
4560 Lüftungen OGS-Küchen
Auszahlung für Baumaßnahmen 140.746,04 200.000 220.307 20.307 13.846,97 206.460- 102.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 140.746,04- 200.000- 220.307- 20.307- 13.846,97- 206.460+ 102.301-
Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.940,60 700.000 1.101.237 401.237 91.148,79 1.010.088- 758.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.940,60- 700.000- 1.101.237- 401.237- 91.148,79- 1.010.088+ 758.416-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 215
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 250.000 50.000 1.680,16 248.320- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 250.000- 50.000- 1.680,16- 248.320+ 0
Auszahlungen)
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 192.078,54 60.000 212.731 152.731 119.084,11 93.647- 188.721
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 27.788,53 150.000 170.000 20.000 1.524,40 168.476- 68.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 219.867,07- 210.000- 382.731- 172.731- 120.608,51- 262.122+ 256.721-
Auszahlungen)
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.627.428,83 4.709.800 9.938.212 5.228.412 3.741.043,41 6.197.169- 6.193.989
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 516.700 516.700 0 0,00 516.700- 510.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.627.428,83- 5.226.500- 10.454.912- 5.228.412- 3.741.043,41- 6.713.869+ 6.703.989-
Auszahlungen)
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 90.487,81 1.300.000 1.931.217 631.217 424.725,51 1.506.491- 1.405.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 90.487,81- 1.300.000- 1.931.217- 631.217- 424.725,51- 1.506.491+ 1.405.556-
Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 182.093,03 2.000.000 3.940.375 1.940.375 1.240.737,11 2.699.637- 2.693.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 182.093,03- 2.000.000- 3.940.375- 1.940.375- 1.240.737,11- 2.699.637+ 2.693.200-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 216
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet
Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.453,16 740.000 740.000 0 108.214,21 631.786- 600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 80.453,16- 740.000- 740.000- 0 108.214,21- 631.786+ 600.000-
Auszahlungen)
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.381,46 1.790.000 1.790.000 0 186.379,21 1.603.621- 1.542.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 57.381,46- 1.790.000- 1.790.000- 0 186.379,21- 1.603.621+ 1.542.270-
Auszahlungen)
4790 Berufskollegs - Ersatzräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 454.539,98 1.000.000 2.043.778 1.043.778 906.591,58 1.137.187- 1.105.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 454.539,98- 1.000.000- 2.043.778- 1.043.778- 906.591,58- 1.137.187+ 1.105.538-
Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.279.000 1.279.000 0 0,00 1.279.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 158.166,68 4.500.000 4.866.899 366.899 632.995,50 4.233.904- 2.561.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 158.166,68- 3.221.000- 3.587.899- 366.899- 632.995,50- 2.954.904+ 2.561.489-
Auszahlungen)
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 558.913,77 7.011.310 9.680.946 2.669.636 3.207.460,15 6.473.486- 6.473.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 558.913,77- 7.011.310- 9.680.946- 2.669.636- 3.207.460,15- 6.473.486+ 6.473.209-
Auszahlungen)
4820 Neubau Grundschule Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 401.602,17 500.000 1.237.174 737.174 459.474,09 777.700- 537.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 401.602,17- 500.000- 1.237.174- 737.174- 459.474,09- 777.700+ 537.229-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 217
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4830 Neubau Grundschule Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 516.834 16.834 0,00 516.834- 470.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 516.834- 16.834- 0,00 516.834+ 470.040-
Auszahlungen)
4840 Erweiterung Kreuzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 284.277,45 3.843.160 4.158.877 315.717 1.507.267,56 2.651.610- 2.647.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 284.277,45- 3.843.160- 4.158.877- 315.717- 1.507.267,56- 2.651.610+ 2.647.899-
Auszahlungen)
4850 Erweiterung Mauritzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 209.977,17 3.559.000 4.335.550 776.550 1.007.109,12 3.328.441- 3.333.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 209.977,17- 3.559.000- 4.335.550- 776.550- 1.007.109,12- 3.328.441+ 3.333.179-
Auszahlungen)
4860 Erweiterung Pleisterschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 81.702,70 2.756.830 3.581.170 824.340 232.442,81 3.348.728- 1.669.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 81.702,70- 2.756.830- 3.581.170- 824.340- 232.442,81- 3.348.728+ 1.669.773-
Auszahlungen)
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 388.447,16 3.141.850 3.753.276 611.426 371.852,15 3.381.424- 2.157.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 388.447,16- 3.141.850- 3.753.276- 611.426- 371.852,15- 3.381.424+ 2.157.257-
Auszahlungen)
4880 Erweiterung Mosaik-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 154.796,76 3.122.620 3.965.927 843.307 187.394,86 3.778.533- 3.442.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 154.796,76- 3.122.620- 3.965.927- 843.307- 187.394,86- 3.778.533+ 3.442.815-
Auszahlungen)
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.699,92 480.000 498.445 18.445 15.870,00 482.575- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.699,92- 480.000- 498.445- 18.445- 15.870,00- 482.575+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 218
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 112.819,38 3.500.000 4.194.390 694.390 309.560,18 3.884.830- 602.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 112.819,38- 3.500.000- 4.194.390- 694.390- 309.560,18- 3.884.830+ 602.090-
Auszahlungen)
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 59.157,73 3.000.000 3.752.620 752.620 679.332,55 3.073.287- 832.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 59.157,73- 3.000.000- 3.752.620- 752.620- 679.332,55- 3.073.287+ 832.359-
Auszahlungen)
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 345.000 444.659 99.659 112.725,88 331.933- 45.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 345.000- 444.659- 99.659- 112.725,88- 331.933+ 45.751-
Auszahlungen)
4930 Erweiterung Marienschule Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.099.023 99.023 59.225,94 1.039.797- 490.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.000.000- 1.099.023- 99.023- 59.225,94- 1.039.797+ 490.093-
Auszahlungen)
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.053,20 310.000 366.996 56.996 103.480,60 263.516- 16.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.053,20- 310.000- 366.996- 56.996- 103.480,60- 263.516+ 16.363-
Auszahlungen)
4950 Erweiterung Norbertschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.550.000 1.842.210 292.210 167.844,84 1.674.365- 1.371.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.550.000- 1.842.210- 292.210- 167.844,84- 1.674.365+ 1.371.661-
Auszahlungen)
4960 Neubau Melanchthonschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.557,50 335.000 392.717 57.717 146.151,02 246.566- 245.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.557,50- 335.000- 392.717- 57.717- 146.151,02- 246.566+ 245.987-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 219
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 130.258,09 2.106.700 2.801.174 694.474 177.594,30 2.623.580- 489.278
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 130.258,09- 2.106.700- 2.801.174- 694.474- 177.594,30- 2.623.580+ 489.278-
Auszahlungen)
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 526.065 26.065 17.513,53 508.551- 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 526.065- 26.065- 17.513,53- 508.551+ 250.000-
Auszahlungen)
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule
Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.840,00 800.000 869.381 69.381 103.105,20 766.275- 714.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 27.840,00- 800.000- 869.381- 69.381- 103.105,20- 766.275+ 714.470-
Auszahlungen)
5010 Herrichtung Versammlungsmögl. in
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.419,15 300.000 303.503 3.503 1.220,40 302.282- 2.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 13.419,15- 300.000- 303.503- 3.503- 1.220,40- 302.282+ 2.282-
Auszahlungen)
5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 0
Auszahlungen)
5040 Umb. zur Talentschule Waldsch
Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.099,04 374.500 489.500 115.000 205.037,29 284.463- 283.776
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 139.000 139.000 0 0,00 139.000- 109.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 9.099,04- 513.500- 628.500- 115.000- 205.037,29- 423.463+ 392.776-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 220
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
5050 Umsetzung DigitalPakt Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.906.700 1.906.700 0 0,00 1.906.700- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.645.900 1.645.900 0 920.999,27 724.901- 724.579
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 472.650 472.650 0 0,00 472.650- 472.500
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 211.850- 211.850- 0 920.999,27- 709.149- 1.197.079-
Auszahlungen)
5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 580.000 580.000 0 0,00 580.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 580.000- 580.000- 0 0,00 580.000+ 0
Auszahlungen)
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 650.000 650.000 0 63.490,84 586.509- 586.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 650.000- 650.000- 0 63.490,84- 586.509+ 586.208-
Auszahlungen)
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 395.000 395.000 0 0,00 395.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 395.000- 395.000- 0 0,00 395.000+ 0
Auszahlungen)
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 390.000 390.000 0 0,00 390.000- 390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 390.000- 390.000- 0 0,00 390.000+ 390.000-
Auszahlungen)
6000 Erweiterung Hermannschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 260.000 260.000 0 0,00 260.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 260.000- 260.000- 0 0,00 260.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 221
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
6010 Erweiterung Margaretenschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 340.000 340.000 0 0,00 340.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 340.000- 340.000- 0 0,00 340.000+ 0
Auszahlungen)
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 350.000 350.000 0 0,00 350.000- 350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 350.000- 350.000- 0 0,00 350.000+ 350.000-
Auszahlungen)
6030 Zusch. Apothekerverb. Neubau PTA-Schule
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.025.000 1.025.000 0 1.025.000,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.025.000- 1.025.000- 0 1.025.000,00- 0+ 0
Auszahlungen)
6040 Dritte städtische Gesamtschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 200.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 83,09- 0 0 0 3.944.903,83 3.944.904+ 0
Auszahlung 4.099.244,17 100.000 2.688.062 2.588.062 4.015.608,50 1.327.547+ 1.537.123
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.099.327,26- 100.000- 2.688.062- 2.588.062- 70.704,67- 2.617.357+ 1.537.123-
Gesamtsaldo 25.758.806,72- 82.333.550- 134.886.178- 52.552.628- 39.517.807,68- 95.368.370+ 76.909.709-
Jahresabschluss2021 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 222
Seite 223
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV Jahresabschluss 2021
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte
03
Schulträgeraufgaben
030201
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung
030202
Schulpsychologische Beratung
030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
030204
Finanzielle Einzelfallleistungen
Seite 224
Jahresabschluss2021 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für SchuleundWeiterbildung sorgt mit dieserProduktgruppe für die Bereitstellungvon
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
-Schülerbeförderung und sonstigen finanziellenUnterstützungsleistungen
für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmtseit 2012 die Organisationder BuT-Lernförderung im Rahmenvon schulnahen Angeboten wahr,deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern(Zielkennzahlenstehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Der Zuschuss (ErgebnisinZeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/inorientiertsichan einem Betragvon unter - 300,-EuroproJahr.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile29) jeSchüler/in einschließlichFahrtkosten (inEuro) - 280,00 -290,00 - 291,89 1,89 - 0,7+
-Zum 2. Ziel:Teilergebnis (Zeile 29) jeSchüler/inohne Fahrtkosten(inEuro) - 95,00 - 110,00 - 94,87 15,13+ 13,8 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 42,20 - 46,52 -39,80 6,72+ 14,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 3,3 4,1 14,5 10,4+ 250,8+
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Jahresabschluss2021 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 83 84 83 1 - 1,2 -
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 43.925 43.732 42.670 1.062 - 2,4 -
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Jahresabschluss2021 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Beratungvon Menschen mit undohne Migrationsvorgeschichte. EinneuerSchwerpunkt liegt auf derBereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-und weiterer Serviceleistungen als zentrale
Anlaufstelleinder Stadt für die am SchullebenBeteiligtenund Mitwirkenden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt fürihreBürger als auchum Leistungen, diefürandere Behörden erbracht werden. Dieam
Schulleben Beteiligten undMitwirkenden sollen unterstützt werden,ihreMöglichkeiten entsprechend ihrerindividuellenLern- und Leistungsprofileim Bildungssystem wahrzunehmenundumzusetzen.
Besonderheiten im Planjahr
Durch veränderte politischeRahmenbedingungen hatsichder Zuzug vonGeflüchtetenverringert. Ziel istund bleibt, mit passgenauenAngeboten andie individuelleLebenssituation und Bildungsbiografieder
Neuzugewandertenerfolgreichanzuknüpfen, um soChancengleichheit und tatsächliche Teilhabeinallen Bereichen zuermöglichen.
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern(Zielkennzahlenstehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Durch eine ander Lern-, Leistungs- undPersönlichkeitsanalyseorientierten Beratung erfolgteine passgenaue Zuweisung vonmindestens 85 % derSchülerinnen und Schüler andie richtige Schule.
3. DerAnteil von Mädchen anden MitSprache-Kursen soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigen Alter inderBevölkerunginMünster, soweitvon hier beeinflussbar, entsprechen.
4.Der Anteil der Mädchenan den Ratsuchenden derBildungsberatung soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigenAlter in der Bevölkerungin Münster, soweit vonhier beeinflussbar, entsprechen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil deran die richtige Schuleverwiesenden Ratsuchenden (in%) 85,0 87,0 83,0 4,0 - 4,6 -
-FinanzFAIRteilungZum 3. Ziel: AnteilMädchen an Mitsprache-Kursen (in%) 54,0 50,0 4,0 - 7,4 -
-FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel:Anteil Mädchen an Ratsuchendender Bildungsberatung (in%) 44,0 41,0 3,0 - 6,8 -
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Jahresabschluss2021 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung
Ergebnis 2020 Ansatz2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Beratungen in derAufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle/ Bildungsberatung 487 1.000 634 366 - 36,6 -
-Anzahl der Fallscout-Einsätze 4.200 10.270 3.900 6.370 - 62,0 -
-Teilnehmerzahlder MitSprache-Kurse 800 700 1.500 800+ 114,3+
-Anteil ausländischer undspätausgesiedelter Schüler/innen in denGrundschulenund weiterführenden Schulen(in
%)
11,8 13,0 12,2 0,8 - 6,2 -
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Beschreibung
Das Produkt SchulpsychologischeBeratung beinhaltet die psychologische Unterstützung füreinzelne Schülerinnen und Schülerund das System Schuleinsgesamt. Zuständig ist dieschulpsychologische
Beratungsstellebei schulbezogenen Fragestellungenfür alleBürgerinnen undBürger der Stadt sowieall diejenigen, dieSchulenin der Stadt besuchen.Schulpsychologische Beratung kann nurwirksam werden, wenn
diefreiwilligeInanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistetist. Bestandteil der schulpsychologischenBeratung und Unterstützung sindverschiedene zentraleund dezentraleFörder-und Unterstützungsangebote
für Schüler/innen einschließlichder Umsetzung und Koordinationder schulnahenLernförderung nachdem Bildungs- und Teilhabepaket im Auftrag des Sozialamtes / Jobcenters.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss2021 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern(Zielkennzahlenstehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Das Angebot derEinzelfallhilfeder Schulpsychologischen Beratungsstellewirdvon Eltern, Kindernund am Einzelfall beteiligtenPädagogen/innendurch-schnittlichmit mindestens 2,0 auf einer Skalavon 1bis 5(1=
bester Wert) bewertet.
3.Das Angebot von Veranstaltungenbzw. institutionellen UnterstützungsmaßnahmenderSchulpsychologischen Beratungsstelle wirdvonden Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innendurchschnittlichmit
mindestens 2,5 auf einer Skalavon 1bis 5 (1=bester Wert) bewertet.
4. Mindestens 50,0% der Erstanfragenkönnen direkt erledigt werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer fürdas Einzelfallhilfeangebot 1,4 1,0 1,2 0,2+ 20,0+
-Zum 3. Ziel:Bewertungsziffer für Veranstaltungen /Maßnahmen 1,7 2,0 1,5 0,5 - 25,0 -
-Zum 4. Ziel: Anteilder Einzelfälle, die direkterledigt werden konnten (in%) 56,8 47,0 47,0 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Anteil ausländischer und spät ausgesiedelterSchüler/innen inden weiterführendenSchulen (in%) 11,9 11,8 12,2 0,4+ 3,4+
-Anzahl derSchulen, die Service derSchulpsychologie in Anspruchnahmen 80 97 17+ 21,3+
-ErteilteJahresstunden BuT-Lernförderung 83.258 115.000 100.470 14.530 - 12,6 -
-Anzahl der telefonischen Erstberatungen 627 883 883 - 100,0 -
-DurchschnittlichwöchentlichgeförderteKinder (Angebote Schulpsychologie) 600 600 - 100,0 -
-Anzahl Veranstaltungstermine 450 450 - 100,0 -
-Anzahlder Teilnehmer/innen anVeranstaltungsterminen 3.000 3.000 - 100,0 -
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Jahresabschluss2021 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030203 - Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/Übergang Schule-Beruf
Beschreibung
Mit dem Produkt Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/Übergang Schule-Berufund anschließende QualifizierungsangebotesollSchülerinnen, Schülern, Schulen undjungen Erwachsenen Unterstützung füreinen
erfolgreichen Übergang indenBeruf gegeben werden. Dies geschieht durch IdentifizierungvonBedarfen der Zielgruppe, Vernetzungder Akteureder unterschiedlichenRechtskreiseund des regionalen
Arbeitsmarktes,Entwicklung von AngebotenBeratungundKommunale Koordinierung, sowiedurch Fördermaßnahmen und Zuschüssean freie Träger inZusammenarbeit mit den Akteurendes regionalen
Arbeitsmarktes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern(Zielkennzahlenstehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. DieBildungschancen fürbildungsferneund sozialbenachteiligteSchülerinnenund Schüler werden verbessert,dieZahl der Schulabgänger/innenmit einem erfolgreichen Übergangsoll dadurch künftigmindestens
95% betragen.
Gender Budgeting:
3. Chancengleichheitim Zugang zuallenQualifizierungsmaßnahmen wirdgewährleistet.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil derSchulabgänger/innen mit erfolgreichem Übergang(in %) 95,0 96,0 1,0+ 1,1+
-FinanzFAIRteilung Zum 5.Ziel: Anteil der Mädchenbei denBerufsfelderkundungen im Rahmen von KAoA (in%) 50,0 50,0 - 100,0 -
-FinanzFAIRteilungZum 5. Ziel: Anteilder jungen Frauen inden kommunalen Projekten (Projektförderung,
Angekommen)(in%)
50,0 50,0 0,0+ 0,0+
-FinanzFAIRteilung Zum 5.Ziel: Anteil der weiblichenTeilnehmerinnen in der StadtteilwerkstattNord(in %) 50,0 50,0 0,0+ 0,0+
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Jahresabschluss2021 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für SchuleundWeiterbildung
- nachden Bestimmungender Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnenund Schüler mit WohnsitzinNordrhein-Westfalen, die Schuleninstädtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kostenfür die
Bewältigung des Schulweges.Schülerfahrkosten werden bei Vorliegender gesetzlichen Voraussetzungen übernommenin Form von Bewilligungsbescheidenfür eine begünstigte "goCard",Übernahmeder Kosten für
selbsteingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad,Fahrrad) und Sonderformen derSchülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligteSchüler und Schülerinnen durchdie Übernahme der Schulbuchkosten
-einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnenund Schüler durch Sozialfonds
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern(Zielkennzahlenstehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Soweit dieUnterlagenvollständigvorliegen, erfolgt dieÜberweisung des Eigenanteils anden Schulbuchmittelninmindestens 95,0 % der Fälleinnerhalbvon3 Wochennach Antragstellung.
3. DiedurchschnittlichenFahrkosten je Fahrschüler/in orientierensichan einem BetraginHöhe von 500,-EuroproJahr.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil derSchulbuchmittel, die bis 3Wochen nachAntragstellung überwiesenwerden (in%) 97,0 95,0 95,0 0,0+ 0,0+
-Zum 3.Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten jeFahrschüler/in(inEuro) 590,00 550,00 645,00 95,00+ 17,3+
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Jahresabschluss2021 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruchauf Übernahme von Schülerfahrkosten 10.991 10.800 9.631 1.169 - 10,8 -
-Anzahlder Berechtigtenfür dienachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten(Fallzahlen) 5.500 5.300 2.110 3.190 - 60,2 -
-Anzahl der im Schülerspezialverkehrbeförderten Schüler/innen 268 480 303 177 - 36,9 -
-Durchschnittliche Tarifsteigerung derVerkehrsträger (in%) 1,8 3,0 1,3 1,8 - 58,3 -
-Anzahl derSchulbuchübernahmen 2.325 2.450 2.400 50 - 2,0 -
Produkt 030205 - Leistungen für die Schulaufsicht
Beschreibung
Besonderheitenim Planjahr
Ziele
Produkt 030206 - Schulpflicht undschulrechtliche Angelegenheiten
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Ziele
Seite 232
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 273.049,85 429.830 429.830 1.567.738,75 1.137.909+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.292,98 95.500 95.500 16.222,95 79.277-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 114.858,62 100.000 100.000 472.105,10 372.105+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.224,32 0 0 54.410,79 54.411+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 445.425,77 625.330 625.330 2.110.477,59 1.485.148+
11 - Personalaufwendungen 3.187.493,07 3.212.580 3.212.580 0 3.039.438,93 173.141- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 407.765,83 270.380 270.380 0 267.128,81 3.251- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.854.285,76 10.189.490 10.189.490 0 9.059.137,67 1.130.352- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.761,66 10.000 10.000 0 7.968,64 2.031- 0
15 - Transferaufwendungen 618.485,93 627.630 627.630 0 1.577.880,28 950.250+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 364.919,17 731.270 753.970 22.700 508.037,75 245.932- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.440.711,42 15.041.350 15.064.050 22.700 14.459.592,08 604.458- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.995.285,65- 14.416.020- 14.438.720- 22.700- 12.349.114,49- 2.089.606+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.995.285,65- 14.416.020- 14.438.720- 22.700- 12.349.114,49- 2.089.606+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.995.285,65- 14.416.020- 14.438.720- 22.700- 12.349.114,49- 2.089.606+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 113.680,00 105.940 105.940 0 105.940,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.108.965,65- 14.521.960- 14.544.660- 22.700- 12.455.054,49- 2.089.606+ 0
Jahresabschluss2021 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 233
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 723,66 2.600 2.600 0 0,00 2.600- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 723,66 2.600 2.600 0 0,00 2.600- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 723,66- 2.600- 2.600- 0,00 2.600+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 234
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 723,66 2.600 2.600 0 0,00 2.600- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 723,66- 2.600- 2.600- 0 0,00 2.600+ 0
Gesamtsaldo 723,66- 2.600- 2.600- 0 0,00 2.600+ 0
Jahresabschluss2021 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 235
Seite 236
Jahresabschluss 2021 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V
Produktbereich 04
Produktbereich Produktgruppe
04
Kultur und Wissenschaft
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
0407
Theater Münster
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel
0406
Stadtarchiv
0405
Stadtmuseum
0404
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger
0403
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch.
0402
Volkshochschule
Seite 237
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.013.518,38 1.946.130 1.946.130 2.180.032,59 233.903+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.489.499,72 2.724.340 2.724.340 2.234.003,37 490.337-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 961.884,90 1.721.120 1.721.120 851.822,73 869.297-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 408.912,81 345.360 345.360 390.132,24 44.772+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.688,55 8.300 8.300 9.025,90 726+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 5.891.504,36 6.745.250 6.745.250 5.665.016,83 1.080.233-
11 - Personalaufwendungen 14.061.066,72 14.442.690 14.442.690 0 14.188.757,90 253.932- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 615.455,86 494.350 494.350 0 454.385,14 39.965- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.795.277,17 3.145.580 3.325.880 180.300 2.905.335,41 420.545- 75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 335.202,24 365.340 365.340 0 406.665,53 41.326+ 0
15 - Transferaufwendungen 26.010.544,52 27.741.640 27.751.440 9.800 27.427.491,26 323.949- 309.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.246.911,79 4.106.850 4.364.750 257.900 2.844.647,93 1.520.102- 188.450
17 = Ordentliche Aufwendungen 47.064.458,30 50.296.450 50.744.450 448.000 48.227.283,17 2.517.167- 572.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 41.172.953,94- 43.551.200- 43.999.200- 448.000- 42.562.266,34- 1.436.934+ 572.550-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 2.075.000,00 2.075.000+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 2.075.000,00 2.075.000+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 41.172.953,94- 43.551.200- 43.999.200- 448.000- 40.487.266,34- 3.511.934+ 572.550-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 41.172.953,94- 43.551.200- 43.999.200- 448.000- 40.487.266,34- 3.511.934+ 572.550-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 5.472.410,00 5.652.260 5.652.260 0 5.652.260,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 46.645.363,94- 49.203.460- 49.651.460- 448.000- 46.139.526,34- 3.511.934+ 572.550-
Jahresabschluss2021 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV,V
Produktbereich 04
Seite 238
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 146.471,82 0 0 219.609,33 219.609+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.000,00 0 0 200,00 200+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 148.471,82 0 0 219.809,33 219.809+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 65.967,80 0 35.740 35.740 219.465,81 183.726+ 1.742.376
09 - für den Erwerb von beweglichem 267.681,95 1.150.690 1.366.898 216.208 349.492,86 1.017.405- 1.074.285
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 316.032,87 2.300.000 3.383.900 1.083.900 989.414,17 2.394.486- 2.439.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 649.682,62 3.450.690 4.786.538 1.335.848 1.558.372,84 3.228.165- 5.255.661
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 501.210,80- 3.450.690- 4.786.538- 1.338.563,51- 3.447.975+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV,V
Produktbereich 04
Seite 239
Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produktbereich Produkte
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
04
Kultur und Wissenschaft
040101
Kulturförderung
040102
Kulturveranstaltungen und -preise
040103
Kunst im öffentlichen Raum
040104
Stadtteilkulturarbeit
Seite 240
Jahresabschluss2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Beschreibung
Ausgangspunkt vonKulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander,mit der Stadt, aberauch mit der kulturellenSzene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es,
Akteuremiteinanderin Verbindungzubringen,indieStadt zuintegrieren, Synergien zu entdeckenund Experimentezuwagen.Inenger Abstimmung undAnbindung an die Kulturträgerund dieKulturpolitik werdenim
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturenund -konzepteentwickelt sowieQualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten fürKünstler geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
DieKultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltetfür das Planjahr 2021Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack"unddes Landesprogramms "Kulturund Schule".
Ziele
1. Das facettenreiche, vielfältigekulturelleSpektrum inMünster sollauf hohem Niveau inallen Kultursparten aufrechterhaltenwerden.Diesegrundsätzliche Zielsetzung sollsichinder Arbeitdes Kulturamtes
wiederspiegeln. DieZielerreichungwirdexemplarisch gemessen ander Verteilung der Aufwendungendieser Produktgruppe auf dieKultursparten.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungendieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen)(Euro) 3.830.548 4.853.100 4.340.437 512.663 - 10,6 -
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungen(ohne Personalaufw.) für dieKultursparten "Bildende Kunst"
(Euro)
474.329 449.026 431.356 17.670 - 3,9 -
-Zum 1.Ziel: Anteil an denordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.)für dieKultursparten "Literatur"(Euro) 80.339 95.515 45.054 50.461 - 52,8 -
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungenfür dieKultursparten (ohnePersonalaufw.) "Musik" (Euro) 162.206 196.280 103.794 92.486 - 47,1 -
-Zum 1.Ziel: Anteil an denord. Aufw. für dieKultursparten(ohne Personalaufw.) "DarstellendeKunst" (Euro) 1.324.255 1.405.345 1.408.317 2.972+ 0,2+
-Zum 1. Ziel:Anteil an den ordentlichenAufwendungen (ohne Personalaufw.) fürdieKultursparten "Film/Medien"
(Euro)
197.137 173.679 196.700 23.021+ 13,3+
-Zum 1.Ziel: Anteil an denord. Aufw. (ohnePersonalaufw.)für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur"
(Euro)
609.716 666.625 616.394 50.231 - 7,5 -
-Zum 1. Ziel: Anteil anden ordentlichen Aufwendungen (ohnePersonalaufw.) für dieKultursparten"Soziokultur!"
(Euro)
253.260 257.520 257.520 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungenfür dieKultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro) 473.251 1.401.466 1.030.800 370.666 - 26,4 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 20,93 - 23,73 -22,05 1,68+ 7,1 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 5,7 6,4 7,9 1,5+ 22,6+
Seite 241
Jahresabschluss2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Beschreibung
DieKulturförderung hat zum einendieGewährleistung von Rahmenbedingungenund Entwicklungsmöglichkeitenfür künstlerischeund kulturelleBetätigung undInitiative zum Ziel. EinGrundstock an infrastruktureller
Ausstattung wirdvorgehalten, um Probe-, Lern-und Präsentationsmöglichkeitenindenunterschiedlichen Sparten und Genreszuermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus dieVernetzung unddie
Wechselbeziehungen derfreien Kulturträger untereinander undmit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabeder Kulturförderung ist es,Qualitätspotentialeinder Stadt zustärken, neue Tendenzenaufzuspüren und
Kulturschaffende zu motivieren,Projekte und Programme zuentwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungeneinzugehen, um ein substanzielles,vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot inder Stadt zu
schaffen.
Besonderheiten im Planjahr
DieZielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigtfür das Jahr 2021bewilligteFördermittel für das Landesprogramm "Kulturrucksack" und fürdas Landesprogramm "Kultur undSchule".
Ziele
1. DieKulturförderung soll einbreites Spektrum der münsterschenKulturszene abdecken. DieZielerreichungwirdexemplarisch gemessenander Verteilung der Fördermittelauf die Kultursparten.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derKultursparte "Bildende Kunst" ander Kulturförderung (in%) 3,66 2,68 3,41 0,73+ 27,2+
-Zum 1. Ziel: Anteil derKultursparte "Literatur" an derKulturförderung (in%) 0,97 0,64 0,50 0,14 - 21,9 -
-Zum 1.Ziel: Anteil der Kultursparte"Musik" an der Kulturförderung(in %) 2,69 2,43 3,84 1,41+ 58,0+
-Zum 1. Ziel:Anteil der Kultursparte "DarstellendeKunst" ander Kulturförderung(in%) 54,10 40,21 47,42 7,21+ 17,9+
-Zum 1. Ziel:Anteil der Kultursparte "Film/Medien"ander Kulturförderung(in%) 8,22 5,10 8,38 3,28+ 64,3+
-Zum 1. Ziel: Anteilder Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." ander Kulturförderung (in%) 19,74 41,18 18,36 22,82 - 55,4 -
-Zum 1. Ziel: Anteil derKultursparte "Heimatpflege" an derKulturförderung (in%) 0,05 0,18 0,34 0,16+ 88,9+
-Zum 1.Ziel: Anteil der Kultursparte"Soziokultur"an der Kulturförderung(in %) 10,58 7,57 10,97 3,40+ 44,9+
Seite 242
Jahresabschluss2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Projektförderungen 153 140 149 9+ 6,4+
-Höhe der Kulturförderungeninsgesamt (Euro) 2.265.660 3.286.180 2.805.030 481.150 - 14,6 -
-Höhe der Projektförderunginnerhalbder Kulturförderungen (Euro) 578.540 594.000 568.584 25.416 - 4,3 -
-Höheder Regelförderunginnerhalb derKulturförderungen (Euro) 1.687.120 2.692.180 2.236.446 455.734 - 16,9 -
-Anzahl der Sonderprojekteaus Landesprogramm(en) 1 1+
-Höhe der Förderungim Rahmen von Landesprogramm(en)(Euro) 128.530 114.000 140.511 26.511+ 23,3+
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Beschreibung
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Spartenauf hohem künstlerischen Niveaudurchgeführt. Auchneue Veranstaltungsformatewerden regelmäßigkonzipiert, entwickeltund erprobt. Beispielesind
Veranstaltungsreihenim Rahmen der InternationalenKulturarbeit, Begleitprogramme zubesonderenAnlässen oder die internationalenFestivals. DieVeranstaltungenmitSpitzenqualität tragen zum einenzur
Lebensqualität in der Stadt bei und wirkenaufder anderenSeite auchmotivierend in die StadtkulturMünsters hinein. InderKunsthalleMünster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlandefinden neben
Ausstellungen auch Künstlergespräche,Diskussionen und Sonderveranstaltungenstatt.
Besonderheiten im Planjahr
Abweichend von den Vorjahren stehtdie Stadthausgaleriein derSanierungsphasefür Ausstellungen des Kulturamtes nicht zur Verfügung.
Ziele
1. DieAuseinandersetzung mit derKultur soll zumindest aufdem bisherigen Niveau weitergefördert werden. DieZielerreichungsoll exemplarisch gemessen werdenan den genannten Zielkennzahlen.
Seite 243
Jahresabschluss2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Ergebnis 2020 Ansatz2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derVeranstaltungstage 18 27 9 18 - 66,7 -
-Zum 1. Ziel: BesucherzahleninVeranstaltungen (ohne "Schauraum") 2.463 10.340 954 9.386 - 90,8 -
-Zum 1. Ziel: Anzahl derAusstellungen des Kulturamtes 4 10 11 1+ 10,0+
-Zum 1.Ziel: Besucherzahlen inAusstellungen 5.200 16.000 7.967 8.033 - 50,2 -
-Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden derAusstellungen 918 2.050 2.058 8+ 0,4+
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum
Beschreibung
Als Stadt der Skulptur.Projekte stehthier die Präsentation vonKunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. DieseitJahren stetige Ankaufpolitik hat zueiner der bedeutendstenSammlungen von Kunst im öffentlichen
Raum geführt, die Münsterals Kulturstadt von internationalem Rangpositioniert undderfortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunstim öffentlichen Raum einebesondereBedeutung gibt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der gutePflegezustand derKunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführterPflegemaßnahmen 9 10 7 3 - 30,0 -
-Zum 1. Ziel: Pflegeaufwandinsgesamt (Euro) 7.654 20.000 8.937 11.063 - 55,3 -
Seite 244
Jahresabschluss2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Beschreibung
Gegenstand der Stadtteilkultur ist dieGewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen,Kooperationen und Netzwerken, diekulturelleEigenaktivitäten von Akteureninverschiedenen Stadtteilen ermöglichen.
DieseBreitenkultur hat eine hohegesellschaftspolitische Relevanz. Diesovorgehaltenen Möglichkeiten zu kulturellerSelbsttätigkeit inEigenorganisationen habenAuswirkungen auf dieLebensqualität, die soziale
Balanceinnerhalbdes gesellschaftlichen Gefüges und damitin hohem Maße fürdie Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppenoder ganzer Stadtteile.
Zu dem Bereichder Stadtteilkulturarbeit zählenauchdie städtischen EinrichtungenKap.8im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: KulturelleAktivitäten "fürden Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden inden dafür vonöffentlicherHand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenenEinrichtungen ermöglicht und inverschiedenen
Stadtteilen aufrechterhalten. DieZielerreichungwirdexemplarisch gemessen ander Verteilung der Aufwendungenauf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen. Es wird angestrebt, in
allenStadtteilen eineigenes Kulturangebot aufrecht zuerhaltenbzw. es auszubauen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Programmmittel derstädtischen Bürgerhäuser (Euro) 109.700 97.130 95.319 1.811 - 1,9 -
-Zum 1.Ziel: Zuschüssean Stadtteilhäuserin freier Trägerschaft (Euro) 320.980 385.080 327.410 57.670 - 15,0 -
Seite 245
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 241.365,20 291.710 291.710 430.361,47 138.651+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 83.379,06 148.550 148.550 40.984,72 107.565-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.710,16 66.110 66.110 118.453,09 52.343+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.800 1.800 0,00 1.800-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 391.454,42 508.170 508.170 589.799,28 81.629+
11 - Personalaufwendungen 1.216.815,40 1.178.890 1.178.890 0 1.261.007,71 82.118+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 121.542,17 82.560 82.560 0 90.421,23 7.861+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.649,28 157.080 237.080 80.000 146.278,76 90.801- 30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.567,88 20.440 20.440 0 25.172,20 4.732+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.074.815,31 4.009.900 4.019.700 9.800 3.643.129,98 376.570- 309.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 580.515,29 665.680 844.180 178.500 525.856,27 318.324- 81.450
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.168.905,33 6.114.550 6.382.850 268.300 5.691.866,15 690.984- 420.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.777.450,91- 5.606.380- 5.874.680- 268.300- 5.102.066,87- 772.613+ 420.550-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.777.450,91- 5.606.380- 5.874.680- 268.300- 5.102.066,87- 772.613+ 420.550-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.777.450,91- 5.606.380- 5.874.680- 268.300- 5.102.066,87- 772.613+ 420.550-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.725.100,00 1.800.350 1.800.350 0 1.800.350,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.502.550,91- 7.406.730- 7.675.030- 268.300- 6.902.416,87- 772.613+ 420.550-
Jahresabschluss2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 246
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 44.462,18 0 0 146.160,00 146.160+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 44.462,18 0 0 146.160,00 146.160+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 49.349,64 0 0 0 182.512,51 182.513+ 1.740.368
09 - für den Erwerb von beweglichem 31.596,90 33.130 33.130 0 28.946,73 4.183- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 316.032,87 300.000 383.900 83.900 428.900,00 45.000+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 396.979,41 333.130 417.030 83.900 640.359,24 223.329+ 1.740.368
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 352.517,23- 333.130- 417.030- 494.199,24- 77.169-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 247
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0400 Investitionsk.Zuschuss Mühlenhof
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 316.032,87 300.000 383.900 83.900 383.900,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 316.032,87- 300.000- 383.900- 83.900- 383.900,00- 0+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 44.462,18 0 0 0 146.160,00 146.160+ 0
Auszahlung 80.946,54 33.130 33.130 0 256.459,24 223.329+ 1.740.368
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 36.484,36- 33.130- 33.130- 0 110.299,24- 77.169- 1.740.368-
Gesamtsaldo 352.517,23- 333.130- 417.030- 83.900- 494.199,24- 77.169- 1.740.368-
Jahresabschluss2021 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 248
Seite 249
Volkshochschule Dezernat IV Jahresabschluss 2021
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0402
Volkshochschule
04
Kultur und Wissenschaft
040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes
040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.
040203
Bildung auf Bestellung
Seite 250
Jahresabschluss2021 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Beschreibung
DieVolkshochschuleist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung undKultur. Sie erfüllt denim Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenenAuftrag und schafft sowohleinnachfrageorientiertes als
auch einInteresse weckendes Angebot füralleBevölkerungsgruppen. In Projektenerprobt sieneue MethodenundKonzepteder Weiterbildung. Mit speziellenAngeboten reagiertsie auf die besonderen
Weiterbildungs-und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen.Sie kooperiert inNetzwerkender regionalen und überregionalenBildungslandschaft um ihren Auftraginnovativ und ressourcenschonend zu
erfüllen.
Besonderheiten im Planjahr
Sanierungdes Gebäudes der Volkshochschuleim Aegidimarkt
Ziele
1. DieVolkshochschuleerstellt einbreitgefächertes Angebot im Umfangder aufgeführten Zielkennzahlenunderfüllt ihreAufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 23.964 36.000 16.056 19.944 - 55,4 -
-Zum 1.Ziel: Zahl der Teilnehmenden 16.660 22.000 7.426 14.574 - 66,2 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 9,11 - 9,23 -8,57 0,66+ 7,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 35,5 41,7 35,1 6,5 - 15,6 -
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Jahresabschluss2021 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen desWeiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Im gesamten Stadtgebiet von Münsterfördert dieVolkshochschuledas lebensbegleitende Lernen unabhängig vonAlter, Herkunft, Weltanschauung, sozialerSituation sowie Geschlecht mitWeiterbildungsangeboten in
den Bereichen:
- Gesellschaft und Kultur
- Pädagogik, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen undLänder
- Beruf und Wirtschaft
-DigitaleMedien
Das systematisch aufgebauteRegelangebot entspricht dem sichwandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen förderndieBildungsnachfrage und unterstützendieMenschen darin,
den gesellschaftlichenWandel, berufliche und privateVeränderungen zubewältigen. DieVolkshochschulebereitet auf nationalund international anerkannteAbschlüssevor und ist regionales Prüfungszentrum.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der befragtenTeilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilendie Durchführungder Angebotemit "gut"und "besser".
2. Durch dieMöglichkeit der Entgeltermäßigung sollenentsprechend der Zielkennzahl auchPersonen mit geringerenEinkommenan den Bildungsveranstaltungen teilnehmenkönnen.
3. DieVHS bleibtweiterhinregionales Prüfungszentrum mitmindestens 10anerkannten Abschlüssen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Beurteilung ist"gut" oder besser (in%) 80 80 95 15+ 18,8+
-Zum 2. Ziel: Anteilder Personen mit Ermäßigung(in %) 4,2 3,0 2,6 0,4 - 13,7 -
-Zum 3. Ziel:Zahl der angebotenen anerkanntenAbschlüsse 26 25 25 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Unterrichtsstunden 22.560 33.000 15.039 17.961 - 54,4 -
-Anzahl der Teilnehmenden 13.856 20.000 6.730 13.270 - 66,4 -
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Jahresabschluss2021 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb desWeiterbildungsgesetzes
Beschreibung
DieVolkshochschulefördert dieberufsbezogeneWeiterbildung durchBeratung zurSicherung von Beschäftigungsfähigkeit undberuflicher Weiterentwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Erhöhung der Arbeits-, Beschäftigungs-und Vermittlungsfähigkeit durchBeratungund Weiterbildung.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derausgestellten Bildungsschecks 220 250 240 10 - 4,0 -
-Zum 1. Ziel:Anzahl der ausgestellten Bildungsprämiengutscheine 140 150 132 18 - 12,0 -
-Zum 1. Ziel: Anzahl derdurchgeführten BBE-Beratungen 85 100 37 63 - 63,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Beratungsstunden 336 400 260 140 - 35,0 -
-Drittmittel (inEuro) 26.440 20.000 19.559 441 - 2,2 -
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Beschreibung
DieVHS plant, organisiert undführt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung fürdie Stadt Münster undfür Unternehmen durch.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieZahl der Unternehmensschulungensoll mindestens stabil bleiben.
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Jahresabschluss2021 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Ergebnis 2020 Ansatz2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derUnternehmensschulungen 36 180 24 156 - 86,7 -
-Zum 1. Ziel: Anzahl der städt. Fortbildungen 97 180 75 105 - 58,3 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Unterrichtsstunden 1.373 3.500 1.017 2.483 - 70,9 -
-Anzahl der Teilnehmer/-innenim Rahmen der städtischenFortbildung 793 2.000 696 1.304 - 65,2 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 688.939,48 667.590 667.590 688.528,94 20.939+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 770.565,30 1.326.370 1.326.370 702.823,67 623.546-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.382,08 62.360 62.360 61.927,47 433-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 410,70 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.553.297,56 2.056.320 2.056.320 1.453.280,08 603.040-
11 - Personalaufwendungen 1.980.106,52 2.041.000 2.041.000 0 1.875.243,59 165.756- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 133.555,06 109.110 109.110 0 80.920,53 28.189- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 385.588,22 475.350 475.350 0 402.492,20 72.858- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.068,30 40.000 40.000 0 64.817,07 24.817+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 996.658,58 1.393.350 1.393.350 0 833.940,74 559.409- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.529.976,68 4.058.810 4.058.810 0 3.257.414,13 801.396- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.976.679,12- 2.002.490- 2.002.490- 0 1.804.134,05- 198.356+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.976.679,12- 2.002.490- 2.002.490- 0 1.804.134,05- 198.356+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.976.679,12- 2.002.490- 2.002.490- 0 1.804.134,05- 198.356+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 851.560,00 877.920 877.920 0 877.920,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.828.239,12- 2.880.410- 2.880.410- 0 2.682.054,05- 198.356+ 0
Jahresabschluss2021 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
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Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 17.485,97 697.880 780.834 82.954 49.852,66 730.981- 730.026
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 17.485,97 697.880 780.834 82.954 49.852,66 730.981- 730.026
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 17.485,97- 697.880- 780.834- 49.852,66- 730.981+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die VHS
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 17.485,97 90.880 173.834 82.954 49.852,66 123.981- 123.026
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 17.485,97- 90.880- 173.834- 82.954- 49.852,66- 123.981+ 123.026-
Auszahlungen)
1000 San. VHS - Beschaff. Mobiliar u.
Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 607.000 607.000 0 0,00 607.000- 607.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 607.000- 607.000- 0 0,00 607.000+ 607.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 17.485,97- 697.880- 780.834- 82.954- 49.852,66- 730.981+ 730.026-
Jahresabschluss2021 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
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Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: KA Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produktbereich Produkte
0403
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch.
04
Kultur und Wissenschaft
040301
Elementare Musikpädagogik
040302
Instrumental- und Vokalfächer
040303
Ensemblefächer
040304
Projekte, Kurse und Workshops
040305
Service
040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen
Seite 258
Jahresabschluss2021 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Beschreibung
DieWestfälischeSchulefür Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtungfür Kinder, JugendlicheundErwachsene. Ihre Aufgaben sind:
-kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung
-Befähigung zum aktiven Musizieren
-Förderung des Ensemblespiels
- Begabtenförderungund Berufsvorbereitung
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowieeigeneAkzenteinder DarstellungMünsters als Kulturstadt.
DieWestfälischeSchule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zurFörderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.
(Anmerkung:Kinder und Jugendlichei.S.dieser Produktgruppe sind Kinderund Jugendlicheunter 18Jahrenund darüber hinaus,soweit ein Kindergeldanspruchbesteht.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehaltenwerden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder undJugendliche am Teilergebnis derProduktgruppe soll weiter gesteigertwerden. DieZielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.
3. DieGebührenhöhe (am Beispiel von:Musikalische Früherziehung, 3er -Gruppe, Einzelunterricht) soll inAnbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. SchulefürMusik den Durchschnitt inNRW gem. der
Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM)um nicht mehr als 30 % übersteigen.
Seite 259
Jahresabschluss2021 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen inJahreswochenstunden 1.836,11 1.760,00 1.774,51 14,51+ 0,8+
-Zum 2. Ziel: Anteildes Zuschusses für Kinderu. Jugendliche am Teilergebnis(in %) 86,73 90,00 87,46 2,54 - 2,8 -
-Zum 3. Ziel:Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung(in Euro bei 60Min.) 288,00 288,00 288,00 0,00+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Abweichungvom VdM- DurchschnittNRW (Basis 2012) (in%) 7,46 7,50 7,46 0,04 - 0,5 -
-Zum 3. Ziel: Gebührenhöhefür 3er - Gruppe(UStd. 45Min.) (inEuro) 504,00 504,00 504,00 0,00+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Abweichungvom VdM- DurchschnittNRW (Basis 2012) (in%) 28,57 28,57 28,57 0,00+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Gebührenhöhefür Einzelunterricht (UStd. 45Min.) (inEuro) 1.188,00 1.188,00 1.188,00 0,00+ 0,0+
-Zum 3.Ziel: Abweichung vom VdM- Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in%) 33,18 33,18 33,18 0,00+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 11,94 - 11,95 -12,92 0,97 - 8,1+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 40,1 41,3 34,6 6,7 - 16,2 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Musikschüler/-innen an derWestf. Schulefür Musik 6.819 7.200 6.532 668 - 9,3 -
-FinanzFAIRteilung:Anzahl Schüler männlich 2.750 2.426 324 - 11,8 -
-FinanzFAIRteilung: AnzahlSchüler weiblich 4.200 3.662 538 - 12,8 -
-FinanzFAIRteilung: Anzahl Schülerohne Geschlecht 250 244 6 - 2,4 -
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Jahresabschluss2021 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik
Beschreibung
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diesekönnen ohne besondereVoraussetzungenbesucht werden. Außer derFörderung individueller Fähigkeiten dientder Unterricht der
Begabungsfindung, bereitetden Boden und motiviertfür eine weiteremusikalischeEntwicklung. Im Einzelnen werdendieFächer "Musikalische Früherziehung","Grundausbildung", Angebote für Kleinkinderund ihre
Eltern, Instrumentenkarusell unddas münsterspezifischeUnterrichtsmodell "JEKISS"unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2bis 10-jährigeKinder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVersorgung mit Grundfächernwird im Wirkungsbereich derWestfälischen Schulefür Musikflächendeckend gewährleistet. Hierzuwirddie Zahl der Unterrichtsstandortezumindest beibehalten.
2. Der Anteilder Kinder im Altervon 2 bis 10Jahrenim Wirkungsbereich derWestfälischen Schulefür Musik,dieein Grundfach belegen, soll steigen. Durch dieZielkennzahl soll die Tendenzzueiner
Basismusikalisierung verdeutlicht werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derUnterrichtsstandorte 49 45 50 5+ 11,1+
-Zum 2. Ziel: Anteilder Kinder im Altervon 2 bis 10Jahren, die ein Grundfachbelegen (in%) 70 50 57 7+ 14,0+
Leistungsdaten
-Schülerzahleninden Grundfächern 3.837 4.200 3.749 451 - 10,7 -
-Jahreswochenstunden inden Grundfächern 244,57 200,00 235,69 35,69+ 17,8+
Seite 261
Jahresabschluss2021 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichtsder Musikschule, der sich- nachAbschluss derGrundstufe- inUnter-,Mittel- und Oberstufe gliedert.Mit einem breiten
Fächerspektrum ermöglichtdieMusikschule ihrenSchülerinnenund Schülern, eine eigenemusikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimmezuerlernen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahlder Unterrichtsorte) an Instrumental-und Vokalfächern im Wirkungsbereichder Westfälischen SchulefürMusik soll beibehaltenwerden.
2.Das vollständige Angebot (=Anzahlder unterrichteten Fächer) beiden Instrumental- und Vokalfächernsoll beibehalten werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derUnterrichtsorte 40 40 46 6+ 15,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- undVokalfächer 33 28 29 1+ 3,6+
Leistungsdaten
-Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt(auf Grundlage der Vdm - Statistik) 3.772 3.800 3.482 318 - 8,4 -
-Jahreswochenstunden "Instrumental- undVokalfächern" insgesamt 1.477,72 1.400,00 1.426,65 26,65+ 1,9+
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Beschreibung
Ensemblefächer sindein integraler Bestandteildes Unterrichtskonzeptes der Musikschule.Das Zusammenspiel muss inseinenTechniken undRegelnebensoerlernt und geübtwerdenwiedas Instrumentalspielund
Singenselbst. Erst dieBefähigung dazu ermöglicht eineeigenständige Beteiligung am aktivenMusikleben. Seit 2015 wirdder Anteil der Schüler/-innenim Bereich Instrumental-/Vokalunterricht, dieineinem Ensemble
spielen aufBasis der Leistungsdaten (Produkt: 040302) berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss2021 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Ziele
1. Der Anteil der Schülerinnenund Schüler, die ineinem Ensemblespielen, sollmindestens beibehalten bleiben.
2. DieAuslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehaltenwerden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derSchüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die ineinem Ensemblespielen (in
%)
34 35 29 6 - 17,1 -
-Zum 2. Ziel:Anzahl Schüler/inproJahreswochenstundeim Ensemblebereich 14 15 14 1 - 6,7 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Ensembles 79 60 54 6 - 10,0 -
-Anzahl Schüler/-innen inEnsembles insgesamt 1.282 1.400 997 403 - 28,8 -
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Beschreibung
DieWestfälischeSchulefür Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeitmit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalischeBildung inProjektenundKursenan.
DieDienstleitung derWestfälischen Schulefür Musikentspricht hierbei derjenigen einerAgentur. Dieses spezielle Angebotrichtet sichan Musikinteressiertealler Altersgruppen und erschließtZielgruppen, die mit
grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nichterreicht werden. Das Produktfinanziert sichnahezu komplett durch dieEinnahmen (ohnediePersonalkostenfür dieProjektbereichsleitung).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot an Kursenund Workshops wirdzumindestqualitativbeibehalten, um dieVielfalt und Qualität des Angebots anmusikalischer Bildungnicht zu gefährden.
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Jahresabschluss2021 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Ergebnis2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl derangebotenen Kurseund Workshops 165 150 239 89+ 59,3+
-Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen anden angebotenen Kursen undWokshops 333 550 389 161 - 29,3 -
-Zum 1. Ziel: StädtischerAnteil am Umsatz im Projektbereich(in %) 19 20 20 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Umsatz im Projektbereich(in Euro) 34.500 62.000 38.976 23.024 - 37,1 -
-zustandegekommene/angebotene Kurse(in %) 70 75 80 5+ 6,7+
Produkt 040305 - Service
Beschreibung
Über dieverschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schulefür Musik Beratungsleistungen insbesonderebei Veranstaltungen anderer städtischerÄmter und Einrichtungen, organisiert
Wettbewerbe,hält Leihinstrumentevor undunterhält eine Musikbibliothek, dieauchvonPersonen, diekeinen Unterricht an derMusikschuleerhalten, genutzt werdenkann. Sievermittelt Räumlichkeitenan Drittefür
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zuden regelmäßigen Wettbewerben zählen:
-"Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerbund allevier JahreLandeswettbewerbNRW
- "Klassikpreis derStadt Münster und des WDR" in Kooperationmitdem Deutschen Musikrat (jährlich)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieTeilnehmerzahlen an denWettbewerben"Jugend musiziert" sollendurch eine attraktiveWettbewerbsgestaltungund -organisation zumindest gehaltenwerden.
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen DarstellungMünsters als Kulturstadt sollendie Beratungs- und Organisationsleistungender Westfälischen SchulefürMusik im
bisherigen Umfang beibehaltenwerden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugendmusiziert" Regionalwettbewerb 218 220 144 76 - 34,5 -
-Zum 2. Ziel:Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile 0,5 0,5 0,5 0,0+ 0,0+
Seite 264
Jahresabschluss2021 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040305 - Service
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Umfang Ausleihe der Musikbibliothek 530 450 668 218+ 48,4+
-Umfangder Ausleihe von Leihinstrumenten 515 500 663 163+ 32,6+
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen
Beschreibung
DieStadt Münster unterstützt dieMusikschularbeit der vier Stadtteilmusikschuleninfreier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel
und Wolbeck durchfinanzielle Förderung von Personal-und Sachkosten. Hierdurch wirddie Musikschulversorgung indenStadtteilen, die nicht vonder städtischen Musikschule versorgtwerden, sichergestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen 4 4 4 0+ 0,0+
Seite 265
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 445.404,23 333.450 333.450 279.355,40 54.095-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.948.896,20 2.164.690 2.164.690 1.787.522,53 377.167-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.113,72 76.000 76.000 40.825,68 35.174-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41.890,20 41.000 41.000 27.939,91 13.060-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.097,99 5.500 5.500 970,00 4.530-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.484.402,34 2.620.640 2.620.640 2.136.613,52 484.026-
11 - Personalaufwendungen 4.030.410,32 4.081.870 4.081.870 0 4.206.201,88 124.332+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 58.329,61 44.800 44.800 0 40.342,19 4.458- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 181.298,85 209.920 209.920 0 182.316,32 27.604- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 39.463,54 30.240 30.240 0 53.144,28 22.904+ 0
15 - Transferaufwendungen 820.284,01 828.290 828.290 0 821.384,01 6.906- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 890.438,46 980.070 980.070 0 701.837,38 278.233- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.020.224,79 6.175.190 6.175.190 0 6.005.226,06 169.964- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.535.822,45- 3.554.550- 3.554.550- 0 3.868.612,54- 314.063- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.535.822,45- 3.554.550- 3.554.550- 0 3.868.612,54- 314.063- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.535.822,45- 3.554.550- 3.554.550- 0 3.868.612,54- 314.063- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 172.370,00 176.210 176.210 0 176.210,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.708.192,45- 3.730.760- 3.730.760- 0 4.044.822,54- 314.063- 0
Jahresabschluss2021 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Seite 266
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.476,12 0 0 15.043,75 15.044+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 0 0 200,00 200+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 5.476,12 0 0 15.243,75 15.244+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 69.530,24 65.330 70.465 5.135 48.508,95 21.956- 37.198
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 69.530,24 65.330 70.465 5.135 48.508,95 21.956- 37.198
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 64.054,12- 65.330- 70.465- 33.265,20- 37.200+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik
Einzahlung aus Zuwendungen für 4.476,12 0 0 0 15.043,75 15.044+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 1.000,00 0 0 0 200,00 200+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 55.128,07 31.580 32.331 751 32.663,11 333+ 8.099
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 49.651,95- 31.580- 32.331- 751- 17.419,36- 14.911+ 8.099-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 14.402,17 33.750 38.135 4.385 15.845,84 22.289- 29.099
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 14.402,17- 33.750- 38.135- 4.385- 15.845,84- 22.289+ 29.099-
Gesamtsaldo 64.054,12- 65.330- 70.465- 5.135- 33.265,20- 37.200+ 37.198-
Jahresabschluss2021 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Seite 268
Seite 269
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produktbereich Produkte
0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger
04
Kultur und Wissenschaft
040401
Stadtbücherei: Medien und Information
040402
Förderung von Büchereien freier Träger
Seite 270
Jahresabschluss2021 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet den Betriebder Stadtbücherei mit einem zentralen Standort, fünf Zweigstellenund einem Bücherbus fürEinwohnerinnen und Einwohner derStadt Münster und des Umlandes. Darüber
hinaus ist indieser Produktgruppe auch diekooperative Förderung von Stadtteilbüchereienfreier Träger inHiltrup(St. Clemens) und Gievenbeck(St. Michael) sowie dieZuschussgewährung für öffentlicheBüchereien
freierTräger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot der Stadtbüchereiund der Kooperationsbüchereien entwickeltsichim Hinblick aufdie räumliche Erreichbarkeit entsprechendder Zielkennzahlen.
2. Das Angebotder Stadtbücherei und derKooperationsbüchereien entwickelt sichim Hinblick auf die zeitlicheErreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3.Der Zuschuss je Besuchin der Stadtbücherei undden Kooperationsbüchereien entwickelt sichentsprechend der Zielkennzahlen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derStandorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 0+ 0,0+
-Zum 1.Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 22 21 22 1+ 4,8+
-Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden proJahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 10.054 12.600 9.056 3.544 - 28,1 -
-Zum 3.Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) jeBesuch(inkl.Kooperationsbüchereien) (inEuro) 19,99 7,50 30,86 23,36+ 311,5+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 21,89 - 23,52 -21,38 2,14+ 9,1 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,8 9,1 8,2 0,9 - 9,8 -
Seite 271
Jahresabschluss2021 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei:Medien und Information
Beschreibung
DieStadtbücherei dient
- dem Informationszugangund lebenslangen Lernen
- derBegegnung, Austauschund Integration
-der Leseförderung und derVermittlung von Medien- undInformationskompetenz, insbesonderebei Kindernund Jugendlichen
- der demokratischenBildung und der sozialenTeilhabe, insbesonderedurcheinvielfältiges Presseangebot.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieZahl der Besucheund Ausleihen jeEinwohnerentwickelt sich entsprechend derdargestelltenZielkennzahlen.
2. DieAktualitätdes Medienangebotes entwickelt sichentsprechend der Zielkennzahlen.
3. DerAnteil der Ausleihen vonKinderbüchernund-medien anden Gesamtausleihen beträgt zumindest30 %.
4. DieAngebotezur Leseförderung für Kindersowie die Anzahl derFührungen für Klassen undKindertagesstätten entwickeln sichentsprechendder dargestellten Zielkennzahlen.
5. Gleichstellungsorientierungwird als Querschnittsziel inder Stadtbücherei inallenBereichen berücksichtigt.
Seite 272
Jahresabschluss2021 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei:Medien und Information
Ergebnis2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Besuche jeEinwohner/in 1,0 2,5 0,7 1,8 - 72,0 -
-Zum 1. Ziel: AusleihenjeEinwohner/in 4,1 5,0 3,6 1,4 - 28,0 -
-Zum 2. Ziel:ErneuerungsquoteMedienbestand (in%) 8,4 9,5 7,4 2,1 - 22,1 -
-Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihenvon Kinderbüchern und -medienan den Gesamtausleihen (in%) 46,4 42,0 42,2 0,2+ 0,5+
-Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinderund Jugendliche 428 400 1 399 - 99,8 -
-Zum 4. Ziel:Anzahl der Führungen fürKlassenund Kitas 244 250 9 241 - 96,4 -
-Zum 4.Ziel: Anzahl der erreichtenSchulen und Kitas 147 150 35 115 - 76,7 -
-Zum 5.Ziel: Anteil Benutzerausweise vonJungen 45,3 45,0 44,3 0,7 - 1,6 -
-Zum 5. Ziel: AnteilBenutzerausweise von Mädchen 54,7 55,0 55,7 0,7+ 1,3+
-FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiverBenutzerausweise von Männern(in%) 31,4 32,0 30,7 1,4 - 4,2 -
-FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel:Anteil aktiver Benutzerausweise vonFrauen (in%) 68,6 68,0 69,4 1,4+ 2,0+
Leistungsdaten
-Medienbestand 216.522 228.000 214.303 13.697 - 6,0 -
-Öffnungsstunden Hauptstellepro Jahr 2.163 2.640 2.064 576 - 21,8 -
-Öffnungsstunden HauptstelleproWoche 53 53 53 0+ 0,0+
-Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl.Bücherbus) proJahr 6.578 7.635 5.849 1.786 - 23,4 -
-Öffnungsstunden Zweigstellen(inkl. Bücherbus) proWoche 162 161,500 162 0,500+ 0,3+
-Anzahlder PC-Plätze(Publikum) 102 102 102 0+ 0,0+
-Besuche insgesamt 312.127 850.000 219.285 630.715 - 74,2 -
-Ausleiheninsgesamt 1.276.723 1.550.000 1.118.337 431.663 - 27,8 -
-Ausleihen von Kinderbüchernund-medieninsgesamt 591.936 680.000 471.938 208.062 - 30,6 -
-FinanzFAIRteilung: Ausleihen vonKinderbüchernund -mediendurchKinder und Jugendliche insgesamt 327.295 390.000 289.667 100.333 - 25,7 -
-FinanzFAIRteilung:Anteil der Ausleihen vonKinderbüchernund -medien durchMädchen (in%) 54 55 53 2 - 3,6 -
-FinanzFAIRteilung: Anteilder Ausleihen von Kinderbüchernund -medien durchJungen(in %) 46 45 47 2+ 4,4+
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Jahresabschluss2021 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freierTräger
Beschreibung
DieStadtbücherei fördert im Rahmenvon Kooperationsvereinbarungen diekirchlichenBüchereieninHiltrup undGievenbeck, dieindas System der Stadtbücherei eingebundensind. Diekatholische BüchereiSt.
Clemens inHiltrup erhälteine jährlichen Festzuschuss, nachvertraglichfestgelegten Kriterien. DieKooperationmit der katholischenBücherei St. Michael inGievenbeck erfolgt ebenfalls durcheinen jährlichen
Festzuschuss, personelle Unterstützungim Umfang von 12Wochenstunden und Bereitstellung vonSoft- und Hardwarefürden Bibliotheksbetrieb. DieöffentlichenBüchereien freier Träger erhaltenZuschüssezum
Aufbau des Buch-und Medienangebotes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der an die KooperationsbüchereiengezahlteZuschuss je Besuchentwickelt sichentsprechend derdargestellten Zielkennzahlen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss jeBesuch St. Clemens Hiltrup 6,07 2,40 6,23 3,83+ 159,6+
-Zum 1. Ziel: Zuschuss jeBesuchSt. Michael Gievenbeck (inkl. anteiligePersonalkosten) 2,89 1,40 2,64 1,24+ 88,6+
Leistungsdaten
-Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 68.196 70.000 59.009 10.991 - 15,7 -
-Ausleihen insgesamt Bücherei St.Michael Gievenbeck 15.539 26.000 18.102 7.898 - 30,4 -
-Besucher/-innen insgesamt BüchereiSt. Clemens Hiltrup 14.304 40.000 14.000 26.000 - 65,0 -
-Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 6.279 12.000 7.174 4.826 - 40,2 -
-Zahlder geförderten öffentlichen Büchereienfreier Träger 28 28 25 3 - 10,7 -
Seite 274
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 88.191,15 31.090 31.090 74.448,21 43.358+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 523.966,77 550.000 550.000 422.767,94 127.232-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.398,74 26.000 26.000 1.952,26 24.048-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 115.755,61 127.710 127.710 93.034,89 34.675-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.179,86 0 0 6.544,32 6.544+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 741.492,13 734.800 734.800 598.747,62 136.052-
11 - Personalaufwendungen 4.143.652,37 4.498.270 4.498.270 0 3.823.605,89 674.664- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 73.083,92 60.820 60.820 0 45.550,24 15.270- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.304.686,22 1.509.180 1.509.180 0 1.388.429,24 120.751- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 103.902,72 149.560 149.560 0 119.441,04 30.119- 0
15 - Transferaufwendungen 122.303,00 122.450 122.450 0 122.303,00 147- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 427.643,08 334.430 346.830 12.400 389.255,72 42.426+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.175.271,31 6.674.710 6.687.110 12.400 5.888.585,13 798.525- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.433.779,18- 5.939.910- 5.952.310- 12.400- 5.289.837,51- 662.472+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.433.779,18- 5.939.910- 5.952.310- 12.400- 5.289.837,51- 662.472+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.433.779,18- 5.939.910- 5.952.310- 12.400- 5.289.837,51- 662.472+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.366.210,00 1.402.080 1.402.080 0 1.402.080,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.799.989,18- 7.341.990- 7.354.390- 12.400- 6.691.917,51- 662.472+ 0
Jahresabschluss2021 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 275
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 80.767,00 0 0 31.715,00 31.715+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 80.767,00 0 0 31.715,00 31.715+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 16.618,16 0 35.740 35.740 36.953,30 1.213+ 2.008
09 - für den Erwerb von beweglichem 35.561,68 291.750 386.528 94.778 101.228,21 285.300- 260.553
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 52.179,84 291.750 422.268 130.518 138.181,51 284.086- 262.561
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 28.587,16 291.750- 422.268- 106.466,51- 315.801+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 276
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei
Einzahlung aus Zuwendungen für 18.000,00 0 0 0 31.715,00 31.715+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 9.009,26 56.750 99.404 42.654 53.452,75 45.951- 68.821
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.990,74 56.750- 99.404- 42.654- 21.737,75- 77.666+ 68.821-
Auszahlungen)
1050 Besch. einer Medienrücksortieranlage
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 235.000 235.000 0 0,00 235.000- 191.124
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 235.000- 235.000- 0 0,00 235.000+ 191.124-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 62.767,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 43.170,58 0 87.864 87.864 84.728,76 3.136- 2.615
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 19.596,42 0 87.864- 87.864- 84.728,76- 3.136+ 2.615-
Gesamtsaldo 28.587,16 291.750- 422.268- 130.518- 106.466,51- 315.801+ 262.561-
Jahresabschluss2021 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 277
Stadtmuseum Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produktbereich Produkte
0405
Stadtmuseum
04
Kultur und Wissenschaft
040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte
040502
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen
040503
Service für Museumsbesucher/innen
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Jahresabschluss2021 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Beschreibung
Das Stadtmuseum soll die Geschichteder Stadt Münster aufder Grundlage wissenschaftlicher Forschunginpopulärer Gestalt deutlichmachen. Dies erfolgt durch
-Sammeln, Bewahren, Erforschen undDokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
-Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
-Sonderausstellungen zubesonderen Themenund Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungenund Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
-Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte"Zwinger" incl. Führungen.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der im Jahr 2020akuten Corona-Pandemiekönnen sichauch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ergeben, welcheden allgemeinen Museums- undAusstellungsbetrieb negativ beeinflussenkönnen.
Ziele
1. DieZahl der Besucherinnenund Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. DieFührungen, Sonderveranstaltungen undmuseumspädagogischenAngebote des Stadtmuseums erreichenjährlichmindestens 7.000 Teilnehmende.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Besucherzahl 40.006 71.000 47.103 23.897 - 33,7 -
-Zum 2.Ziel: Teilnehmende anFührungen,Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im
Stadtmuseum
2.083 7.000 1.884 5.116 - 73,1 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 9,36 - 8,97 -9,21 0,24 - 2,7+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 3,5 5,4 2,8 2,5 - 47,1 -
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Jahresabschluss2021 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Erwerbvon Kunstwerken und Sachzeugendurch Ankauf und Annahmevon Schenkungenund Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeitund vor allem zukünftigenGenerationen über Kunstwerke undSachkultur
der Vergangenheit einen Zugangzur Geschichte der Stadtzu ermöglichen sowie
- einesichereund objektgerechte AufbewahrungundPflege, Erforschung undDokumentation(in Wort undBild) von Kunstwerken undstadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflegeund Ergänzung von
Arbeitsbibliothek undFotoarchiv.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der im Jahr 2020akuten Corona-Pandemiekönnen sichauch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ergeben, welcheden allgemeinen Museums- undAusstellungsbetrieb negativ beeinflussenkönnen.
Ziele
1. Das Stadtmuseum erweitert seinenKunstbesitz jährlichum denentsprechenden Wert, der beiden Zielkennzahlenals Planwertangesetzt ist, soweit das Investitionsdefizit indem anderenBereichdies zulässt.
2. Jährlichwerden Restaurierungen anObjektendes Stadtmuseums im Umfangvon mindestens 11.600 Eurodurchgeführt.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuwachs derangekaufenObjekte (inEuro) 26.085 50.000 11.650 38.350 - 76,7 -
-Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfangdurchgeführter Restaurierungen (inEuro) 14.799 11.600 15.179 3.579+ 30,9+
-Zum 2. Ziel: Anzahl derrestaurierten Objekte 1.562 100 344 244+ 244,0+
Leistungsdaten
-Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellterObjekte 1.230 1.300 1.428 128+ 9,8+
-Anzahl der Objekte im Museumsdepot 302.809 304.200 303.810 390 - 0,1 -
-Anzahl der inventarisierten Schenkungen 876 200 933 733+ 366,5+
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Jahresabschluss2021 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung derStadtgeschichte durch Ausstellungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieDarstellungder Geschichteund Kulturder Stadt Münster vonder Stadtgründung bis zurGegenwart inForm einerständigenAusstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhanddes
Gebäudes Zwinger. Im Einzelnenbedeutet dies z.B. Beaufsichtigungder Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungender Schausammlung, didaktische Aufbereitungder Objekte, Organisation von
museumspädagogischenVeranstaltungen, Verfassen von Publikationen,wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemensowie Konzeptionierungund DurchführungvonFührungen und verschiedenen
Sonderveranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der im Jahr 2020akuten Corona-Pandemiekönnen sichauch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ergeben, welcheden allgemeinen Museums- undAusstellungsbetrieb negativ beeinflussenkönnen.
Ziele
1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlichmindestens 170 Objekteneuin der Schausammlung oderinden Sonderausstellungen.
2. Es werden proJahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten.
3. DieFührungen, Sonderveranstaltungen unddiemuseumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlichmindestens 7.000Teilnehmende.
4. DieFührungenim Zwinger erreichen jährlichmindestens 900 Teilnehmende.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derneu präsentierten Objekteinder Schausammlung und inSonderausstellungen 176 170 374 204+ 120,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen 6 7 6 1 - 14,3 -
-Zum 3. Ziel:Teilnehmende anFührungen etc. im Stadtmuseum 2.083 7.000 1.884 5.116 - 73,1 -
-Zum 4. ZielTeilnehmende an Führungen im Zwinger 64 900 280 620 - 68,9 -
Leistungsdaten
-Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischeVeranstaltungenim Stadtmuseum 146 350 190 160 - 45,7 -
-Angebotene Führungenim Zwinger 7 50 16 34 - 68,0 -
Seite 281
Jahresabschluss2021 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040503 - Service fürMuseumsbesucher/innen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den VerkaufvonKatalogen zur Schausammlungund zuden Ausstellungendes Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikelnund Andenken. Den Besuchernwirddie Möglichkeit geboten, durch Kauf der Katalogeund
Bücher weitereHintergrundinformationen zurStadtgeschichteund zu denAusstellungen zu erhalten.
- Reproduktionenvon Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungenfür Veranstaltungen Dritter
Durch dieErlöseaus dem Museumsshop, aus der Reproduktion vonObjekten und den Raumvermietungensoll ein Anteil zurKostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der im Jahr 2020akuten Corona-Pandemiekönnen sichauch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ergeben, welcheden allgemeinen Museums- undAusstellungsbetrieb negativ beeinflussenkönnen.
Ziele
1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der ReproduktionvonFotos und aus den Raumvermietungen deckt denBetrieb des Stadtmuseums zumindestens 5 %.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derErträge aus Produkt 03am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.)
(in%)
2 5 2 3 - 60,0 -
Leistungsdaten
-Umsatz im Museumsshop proBesucher/in(inEuro) 1,26 1,40 1,21 0,19 - 13,6 -
Seite 282
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.927,67 6.770 6.770 10.770,92 4.001+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 60.295,25 143.650 143.650 64.620,66 79.029-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.119,50 6.900 6.900 6.992,73 93+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.000 1.000 1.501,58 502+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 104.342,42 158.320 158.320 83.885,89 74.434-
11 - Personalaufwendungen 1.247.438,72 1.231.300 1.231.300 0 1.266.150,36 34.850+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 170.154,56 107.950 107.950 0 116.238,53 8.289+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 485.688,94 537.260 597.260 60.000 472.632,22 124.628- 45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.903,02 26.670 26.670 0 39.430,34 12.760+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 151.033,21 95.010 105.010 10.000 111.542,82 6.533+ 5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.083.218,45 1.998.190 2.068.190 70.000 2.005.994,27 62.196- 50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.978.876,03- 1.839.870- 1.909.870- 70.000- 1.922.108,38- 12.238- 50.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.978.876,03- 1.839.870- 1.909.870- 70.000- 1.922.108,38- 12.238- 50.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.978.876,03- 1.839.870- 1.909.870- 70.000- 1.922.108,38- 12.238- 50.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 929.420,00 961.600 961.600 0 961.600,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.908.296,03- 2.801.470- 2.871.470- 70.000- 2.883.708,38- 12.238- 50.000-
Jahresabschluss2021 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 283
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 16.766,52 0 0 14.381,04 14.381+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 17.766,52 0 0 14.381,04 14.381+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 92.654,69 56.900 83.641 26.741 86.797,02 3.156+ 46.508
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 92.654,69 56.900 83.641 26.741 86.797,02 3.156+ 46.508
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 74.888,17- 56.900- 83.641- 72.415,98- 11.225+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 284
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten +
Exponaten
Einzahlung aus Zuwendungen für 3.848,78 0 0 0 4.513,15 4.513+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 26.085,13 50.000 53.800 3.800 11.650,37 42.150- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 22.236,35- 50.000- 53.800- 3.800- 7.137,22- 46.663+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 1.000,00 0 0 0 9.867,89 9.868+ 0
Auszahlung 66.569,56 6.900 29.841 22.941 75.146,65 45.306+ 46.508
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 65.569,56- 6.900- 29.841- 22.941- 65.278,76- 35.438- 46.508-
Gesamtsaldo 87.805,91- 56.900- 83.641- 26.741- 72.415,98- 11.225+ 46.508-
Jahresabschluss2021 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 285
Stadtarchiv Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produktbereich Produkte
0406
Stadtarchiv
04
Kultur und Wissenschaft
040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut
040602
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte
Seite 286
Jahresabschluss2021 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die archivfachlicheAufgabenerfüllung nachden gesetzlichenVorgaben (ArchivgesetzNRW). Darunterist folgendes zufassen:Bewertung, Übernahme, Erhalt undErschließung amtlicher
und nichtamtlicher Informationsträger,dieBeratung und Betreuungder Benutzerinnen und Benutzerdes Stadtarchivs sowie dieErforschung, Dokumentation und Vermittlungder Stadtgeschichte.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlichsoll das erschlosseneArchivgut um mindestens 100laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2.Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden(beinhaltet Benutzerinnen undBenutzer,Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zunahmedes erschlossenen Archivgutes in lfd.m 263 100 262 162+ 162,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzenden insgesamt (BesuchendeLesesaal, Führungen, Themenabende) 11.852 10.500 17.579 7.079+ 67,4+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 3,77 - 4,60 -4,45 0,15+ 3,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,4 3,4 9,1 5,7+ 167,6+
Seite 287
Jahresabschluss2021 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließungvon Archivgut
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgenauf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließungund Erhaltung von Informationsträgernverwaltungsinterner und
-externer Herkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesonderezurSchaffung von Rechtssicherheit undNachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowiefür Bildungs- und Forschungszweckekontinuierlicharchivwürdige
Unterlagen städtischer Dienststellen(aufgrund der Aktenordnung) odernichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterialund Bücher und bereitetdiese Unterlagen für dieNutzung auf. Der Erhaltdes Archiv-
und Bibliotheksguts wirddurch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungen sichergestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Intensivierungder bestandserhalterischen Maßnahmen undder Digitalisierung von Archivgut.
Ziele
1. Jährlichsoll das erschlosseneArchivgut im Umfang derdargestellten Zielkennzahlenzunehmen.
2. Führungeines Zwischenarchivs mit verwaltungsinternem Aktentransfer sowieVorbereitung fristgerechterAktenabgaben.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl neuerschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (inBestandseinheiten) 5.617 2.000 1.732 268 - 13,4 -
-Zum 1.Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz(inBestandseinheiten) 4.501 600 2.494 1.894+ 315,7+
-Zum 1. Ziel:Anzahl neu erschlossenes Dokumentations-und Sammlungsgut (inBestandseinheiten) 1.185 500 1.526 1.026+ 205,2+
-Zum 2. Ziel: Anfragensollenzu90 %innerhalbvon 7Tagenbearbeitet sein. 81 90 72 18 - 20,0 -
Seite 288
Jahresabschluss2021 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließungvon Archivgut
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl des angebotenen Archivgutes (inBestandseinheiten) 30.781 30.000 38.862 8.862+ 29,5+
-Anzahl des übernommenen Archivgutes (inBestandseinheiten) 3.500 2.500 3.820 1.320+ 52,8+
-Anzahl des erworbenenArchivgutes (inBestandseinheiten) 124 50 99 49+ 98,0+
-Anzahl Archivgutinsgesamt (inBestandseinheiten) 282.687 457.850 223.608 234.242 - 51,2 -
-Anzahl nichterschlossenes Archivgut (inBestandseinheiten) 72.559 44.790 71.627 26.837+ 59,9+
-AnzahlBibliotheksgut insgesamt (inBestandseinheiten) 24.964 24.400 25.210 810+ 3,3+
-Anzahlausgehobene Akten im Rahmender Verwaltungsausleihe (Zwischenarchiv) 948 1.300 857 443 - 34,1 -
-Anzahl derNeuzugänge für das Zwischenarchiv 7.995 3.000 11.691 8.691+ 289,7+
-Anzahlder Reponierungen in das Zwischenarchiv 498 400 340 60 - 15,0 -
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlungder Stadtgeschichte
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgtauf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschungder Stadtgeschichte und eineVeröffentlichungder Ergebnisse. ZurDokumentation werden
Publikationen oder Präsentationenund Ausstellungen erstellt. ZurVermittlung der StadtgeschichteundFörderung der NutzungwerdenVeranstaltungen durchgeführt.
Das Stadtarchiv ermöglichtauf Basis der Benutzungs-und Gebührenordnung während derÖffnungszeiten externen und internenBenutzernnach fachlicher Beratungüber diepersönliche Einsichtnahmeeinen
individuellen Zugang zu Archivalienund Büchern. Auf AntragwerdenReproduktionen (Kopien/Scans) angefertigtund berechnet. Rechercheanfragen werdenschriftlichbeantwortet und nachZeitaufwand berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Präsentation der Ergebnissedes Geschichtswettbewerbs2020/2021
Ziele
1. Es soll mindestens 1stadtgeschichtliche Publikation jährlich erstelltwerden.
2. DieNutzung des Stadtarchivs soll gefördert undstadthistorische Bildung vermittelt werden.DieVeranstaltungen und Benutzungszahlensollensich im Umfangder Zielkennzahlen entwickeln. BeiPublikationenund
Themenabenden sollen GenderaspektenachMöglichkeit berücksichtigt werden.
Seite 289
Jahresabschluss2021 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlungder Stadtgeschichte
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-(FinanzFAIRteilung) Zum 3. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen und Publikationenmit Genderaspekten 1 2 1+ 100,0+
-Zum 1. Ziel:Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl derVeranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.) 45 50 42 8 - 16,0 -
-Zum 2. Ziel: Anzahl derBenutzer insgesamt (Besucher Lesesaal,Führungen, Themenabende) 3.148 2.500 2.278 222 - 8,9 -
Leistungsdaten
-Eigene Publikationen und Veranstaltungen 59 51 70 19+ 37,3+
-Mitwirkung anPublikationen und Veranstaltungen, Vorträgen(extern) 18 5 9 4+ 80,0+
-Anzahl Veranstaltungsbesuchende (Führungen, Themenabende) 2.422 2.000 2.061 61+ 3,1+
-AnzahlRecherchen 1.233 800 1.342 542+ 67,8+
-Anzahl ausgehobene Archivalien 4.039 3.000 5.426 2.426+ 80,9+
-Anzahl Repros / Kopien 6.584 3.500 8.533 5.033+ 143,8+
-Anzahl Benutzende (Benutzertage)Lesesaal 726 1.200 410 790 - 65,8 -
Seite 290
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.045,84 0 0 50.527,00 50.527+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.514,75 9.150 9.150 10.593,90 1.444+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 371,38 50 50 406,94 357+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.197,99 41.280 41.280 77.362,26 36.082+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 10,00 10+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 121.129,96 50.480 50.480 138.900,10 88.420+
11 - Personalaufwendungen 701.159,71 856.820 856.820 0 879.332,76 22.513+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 58.790,54 89.110 89.110 0 80.912,42 8.198- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 157.085,10 146.850 146.850 0 178.746,94 31.897+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.690,83 5.840 5.840 0 10.269,23 4.429+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.280,01 43.690 50.690 7.000 36.713,34 13.977- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 949.006,19 1.142.310 1.149.310 7.000 1.185.974,69 36.665+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 827.876,23- 1.091.830- 1.098.830- 7.000- 1.047.074,59- 51.755+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 827.876,23- 1.091.830- 1.098.830- 7.000- 1.047.074,59- 51.755+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 827.876,23- 1.091.830- 1.098.830- 7.000- 1.047.074,59- 51.755+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 341.730,00 344.720 344.720 0 344.720,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.169.606,23- 1.436.550- 1.443.550- 7.000- 1.391.794,59- 51.755+ 0
Jahresabschluss2021 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 291
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 12.309,54 12.310+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 12.309,54 12.310+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 20.852,47 5.430 12.030 6.600 24.260,74 12.231+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 20.852,47 5.430 12.030 6.600 24.260,74 12.231+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 20.852,47- 5.430- 12.030- 11.951,20- 79+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 292
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 12.309,54 12.310+ 0
Auszahlung 20.852,47 5.430 12.030 6.600 24.260,74 12.231+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.852,47- 5.430- 12.030- 6.600- 11.951,20- 79+ 0
Gesamtsaldo 20.852,47- 5.430- 12.030- 6.600- 11.951,20- 79+ 0
Jahresabschluss2021 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 293
Theater Münster Dezernat II Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0407
Theater Münster
04
Kultur und Wissenschaft
040701
Theater Münster
Seite 294
Jahresabschluss2021 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0407 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe Theater Münster beinhaltetim Wesentlichen den Zuschussan die eigenbetriebsähnliche Einrichtung"Theater Münster".
Das "Theater Münster"wirdgemäß der Eigenbetriebsverordnungsowienachden Bestimmungender Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweckder eigenbetriebsähnlichen Einrichtung istdieFörderung
des kulturellenLebens durchdieErbringung eigenerLeistungen unddie UnterstützungDritter.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieZiele sind indem mit dem "TheaterMünster" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. DieEinhaltung der Ziele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 295
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000 25.000 25.000,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 25.000,00 25.000 25.000 25.000,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 21.953.953,00 22.781.000 22.781.000 0 22.840.514,27 59.514+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 21.953.953,00 22.781.000 22.781.000 0 22.840.514,27 59.514+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21.928.953,00- 22.756.000- 22.756.000- 0 22.815.514,27- 59.514- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 2.075.000,00 2.075.000+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 2.075.000,00 2.075.000+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21.928.953,00- 22.756.000- 22.756.000- 0 20.740.514,27- 2.015.486+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 21.928.953,00- 22.756.000- 22.756.000- 0 20.740.514,27- 2.015.486+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.928.953,00- 22.756.000- 22.756.000- 0 20.740.514,27- 2.015.486+ 0
Jahresabschluss2021 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0407 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 296
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 2.000.000 3.000.000 1.000.000 560.514,17 2.439.486- 2.439.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.000.000 3.000.000 1.000.000 560.514,17 2.439.486- 2.439.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.000.000- 3.000.000- 560.514,17- 2.439.486+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0407 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 297
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1000 Sanierg. d. Ober-/Untermaschinerie
GH&KH
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 2.000.000 3.000.000 1.000.000 560.514,17 2.439.486- 2.439.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.000.000- 3.000.000- 1.000.000- 560.514,17- 2.439.486+ 2.439.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 2.000.000- 3.000.000- 1.000.000- 560.514,17- 2.439.486+ 2.439.000-
Jahresabschluss2021 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0407 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 298
Seite 299
Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktbereich Produkte
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel
04
Kultur und Wissenschaft
040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie
040801
Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 300
Jahresabschluss2021 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
DieVillatenHompel -ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz derOrdnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitzfür Entnazifizierungsfragen und anschließendDezernat für Wiedergutmachung fürNS-Opfer im
Nachkriegsdeutschland - istheuteeinGeschichtsort, dersich seit seiner Gründungim Jahr 1999 schwerpunktmäßigmit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor-und Nachgeschichtebeschäftigt. DieVilla ten
Hompel ist nichtnur einMuseum undForschungsinstitut, sondernauch einkommunikativ ausgerichteter, im kommunalenGemeinwesen fest verankerter Sammlungs-,Dokumentations- und Lernort. Diehier
entwickelten Bildungsangebote richten sichanSchulenund Hochschulen,sindaber ebenso fürunterschiedlicheBerufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnendfür diehistorisch-politische Bildung
am Geschichtsort VillatenHompelist ihremethodisch undthematisch breite Ausrichtung.
Dieses Profilwurde durch die Angliederungder aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren,Frauen und Jugend geförderten"Mobilen Beratung im RegierungsbezirkMünster. Gegen Rechtsextremismus,
für Demokratie"(mobim) im Herbst 2008weiter geschärft. Kommunikation, MultiperspektivitätundGegenwartsorientierung sind diedrei zentralen Komponenten, diefür dieArbeit inder VillatenHompelkennzeichnend
sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes VillatenHompel(Zeile29 des Teilergebnisplanes)soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlichnicht stärker steigen
als diejährlichedurchschnittliche Lohn- undPreissteigerungsrate.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Teilergebnis derProduktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) -799.537 - 849.550 - 663.854 185.696 + 21,9 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,57 - 2,72 -2,56 0,16+ 5,9 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 37,0 41,1 44,3 3,3+ 8,0+
Seite 301
Jahresabschluss2021 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
DieVillatenHompel inMünster - ehemaliges Wohnhaus des Zementfabrikanten Rudolf tenHompel aus der WeimarerRepublik, Sitz der Ordnungspolizeiim Nationalsozialismus und inder Bundesrepublik Ort der
Entnazifizierungund Dezernat für Wiedergutmachung- ist heuteeinGeschichtsort.
Neben der kritischen Auseinandersetzungmit der NS-Zeit stehtauch eine Beschäftigung mitder deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelpunkt der Bildungsangebote. Indiesem Zusammenhang führt der
GeschichtsortVillatenHompel Gedenkstättenfahrtenund Studienfahrten zu historischenStätten des staatlichen Unrechts inder DDR durch.DieBeschäftigung mit gegenwartsorientiertengesellschaftspolitischen
Fragestellungen gehört zum zentralenpädagogischen Selbstverständnis. Am GeschichtsortVilla ten Hompel vermittelteinengagiertes Team als "didaktischeSchnittstelle" jüngere Zeitgeschichteam authentischen Ort.
DieVillaten Hompel ist somitein Denkort für dieAuseinandersetzung mit historischen undaktuellen Themen zwischen Erinnerungskulturund Demokratieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - diedreiSäulen
des Hauses werden inAusstellungen, Seminaren, Vorträgen undProjektenmit Leben gefüllt.
Zudem fördert der Geschichtsort Villaten Hompel erinnerungskulturelleInitiativender Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeiten. EinezentraleRollekommt derVillatenHompel schließlichinnerhalb
der erinnerungskulturellen Landschaft inNordrhein-Westfalen zu, befindet sichhier dochseit mittlerweileüber 10JahrendieGeschäftsführung des Arbeitskreises derNS-Gedenkstätten in NRW e.V.,dem momentan
24 Lern- undGedenkorte angehören. Ferner hatdie Regionalstelleder Vereinigung"Gegen VergessenFür Demokratiee.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihrenSitz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel sollinseiner subsidiären, vermittelnden,wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfaltim bisherigen Umfang undbisherigen Qualität fortgeführt werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungenim Haus oder inKooperation 294 670 232 438 - 65,4 -
-Zum 1 Ziel: Besucher/inneninsgesamt 25.000 35.000 18.500 16.500 - 47,1 -
-Zum 1. Ziel: Seminargruppenaus allen Schulformen, Termine(mehr als 3Stunden) 136 180 39 141 - 78,3 -
-Zum 1. Ziel: Gruppen derinformellenBildung, Projekttage(mehrals 3 Stunden) 90 90 193 103+ 114,4+
-Zum 1.Ziel: Sonstige Führungen proJahr 47 150 75 75 - 50,0 -
-Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen,Zeitzeugengespräche, Termine 3 10 5 5 - 50,0 -
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Jahresabschluss2021 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Ergebnis2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl Publikationen aus der Schriftenreiheund der kleinen Reihe"Villa ten Hompel, Aktuell" 1 2 4 2+ 100,0+
-Anzahlder Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungenvon historischen NachlässenundSammlungen 54 40 25 15 - 37,5 -
-Anzahl der Bearbeitung vonhistorischen Anfragenund Einzelberatung 139 120 154 34+ 28,3+
-AnzahlverzeichneteDokumente(kumuliert.) 140.000 135.000 141.000 6.000+ 4,4+
Produkt 040802 - Mobile Beratung - GegenRechtsextremismus, für Demokratie
Beschreibung
In dem Geschichtsort VillatenHompel, der sich seitseiner Gründung im Jahr1999 schwerpunktmäßigmit derZeit des Nationalsozialismus undseiner Vor- und Nachgeschichtebeschäftigt, ist seit Herbst2008 auch
die"MobileBeratungim Regierungsbezirk Münster. GegenRechtsextremismus, für Demokratie" (mobim)ansässig.
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauenund Jugendund des Landes NRW wirdmobim seit dem Herbst 2008finanziert.
Im Spannungsfeldzwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigenMünsterland reagiert mobim aufErfahrungen mit Rechtsextremismus inder Region: MobileBeratungleistet dabei Hilfe zurSelbsthilfeund
versucht, dievorOrt vorhandenen Ressourcen zuaktivieren und zivilgesellschaftlich zuvernetzen, um langfristige Wirkungengegenrechtsextreme Einstellungen undHandlungen zu ermöglichen. Danebenanalysiert
und dokumentiert mobim fortlaufendrechtsextreme Vorkommnisse und Strukturenim Regierungsbezirk Münster undsensibilisiert hinsichtlichproblematischer Entwicklungen- explizit auch inder sogenannten "Mitte
der Gesellschaft"- rassistischer und antisemitischerEinstellungen in der Region,aber auchinNRW und bundesweit.
mobim arbeitet engmit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts VillatenHompel zusammen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Programm soll auch2021durch Bundes- und Landesgeldermit einem Eigenanteil derStadt Münster fortgeführt werden.
Ziele
1. Das Angebot der "MobilenBeratung im Regierungsbezirk Münster.Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie"(mobim) soll in seinersubsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen undöffentlichen Vielfalt im
bisherigen Umfangfortgeführt werden.
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Jahresabschluss2021 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040802 - Mobile Beratung - GegenRechtsextremismus, für Demokratie
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungenim Haus oder inKooperation 50 75 27 48 - 64,0 -
-Zum 1. Ziel: Beratungsfälle 80 70 50 20 - 28,6 -
-Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel 194 20 220 200+ 1.000,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Publikationen von undunter Mitwirkungvon mobim 5 3 1 2 - 66,7 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 453.644,81 590.520 590.520 621.040,65 30.521+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.122,00 500 500 13.119,00 12.619+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.761,45 500 500 208,80 291-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.857,27 0 0 4.421,89 4.422+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 470.385,53 591.520 591.520 638.790,34 47.270+
11 - Personalaufwendungen 741.483,68 554.540 554.540 0 877.215,71 322.676+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.280,56 109.940 150.240 40.300 134.439,73 15.800- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 92.605,95 92.590 92.590 0 94.391,37 1.801+ 0
15 - Transferaufwendungen 39.189,20 0 0 0 160,00 160+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 177.343,16 594.620 644.620 50.000 245.501,66 399.118- 102.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.183.902,55 1.351.690 1.441.990 90.300 1.351.708,47 90.282- 102.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 713.517,02- 760.170- 850.470- 90.300- 712.918,13- 137.552+ 102.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 713.517,02- 760.170- 850.470- 90.300- 712.918,13- 137.552+ 102.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 713.517,02- 760.170- 850.470- 90.300- 712.918,13- 137.552+ 102.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 86.020,00 89.380 89.380 0 89.380,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 799.537,02- 849.550- 939.850- 90.300- 802.298,13- 137.552+ 102.000-
Jahresabschluss2021 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
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Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 270 270 0 9.898,55 9.629+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 270 270 0 9.898,55 9.629+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 270- 270- 9.898,55- 9.629-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 270 270 0 9.898,55 9.629+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 270- 270- 0 9.898,55- 9.629- 0
Gesamtsaldo 0,00 270- 270- 0 9.898,55- 9.629- 0
Jahresabschluss2021 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 307
Seite 308
Jahresabschluss 2021 Soziale Leistungen Dezernat V, VI
Produktbereich 05
Produktbereich Produktgruppe
0501
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 05
Soziale Leistungen
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504
Wohngeld
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
Seite 309
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.727.604,60 4.000.000 4.000.000 3.825.620,08 174.380-
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.178.586,08 960.580 960.580 1.046.008,20 85.428+
03 + Sonstige Transfererträge 13.213.277,71 10.976.800 10.976.800 9.357.826,71 1.618.973-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.613.710,70 3.270.310 3.270.310 3.439.095,91 168.786+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 450,00 100 100 0,00 100-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 185.793.056,92 203.329.160 203.329.160 197.619.131,68 5.710.028-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 576.811,37 269.450 269.450 276.210,04 6.760+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 208.103.497,38 222.806.400 222.806.400 215.563.892,62 7.242.507-
11 - Personalaufwendungen 33.835.380,07 35.693.950 35.693.950 0 32.702.226,39 2.991.724- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 5.504.588,10 4.232.030 4.232.030 0 3.973.938,03 258.092- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.354.507,61 4.004.880 4.014.880 10.000 6.538.718,34 2.523.838+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 255.380,47 123.790 123.790 0 162.974,54 39.185+ 0
15 - Transferaufwendungen 250.142.015,72 268.921.500 269.192.500 271.000 261.917.193,71 7.275.306- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.774.512,99 6.953.720 6.999.720 46.000 3.722.066,40 3.277.654- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 299.866.384,96 319.929.870 320.256.870 327.000 309.017.117,41 11.239.753- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 91.762.887,58- 97.123.470- 97.450.470- 327.000- 93.453.224,79- 3.997.245+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 91.762.887,58- 97.123.470- 97.450.470- 327.000- 93.453.224,79- 3.997.245+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 91.762.887,58- 97.123.470- 97.450.470- 327.000- 93.453.224,79- 3.997.245+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 9.687.645,52 9.465.970 9.465.970 0 9.117.008,77 348.961- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 101.450.533,10- 106.589.440- 106.916.440- 327.000- 102.570.233,56- 4.346.206+ 0
Jahresabschluss2021 SozialeLeistungen Dezernat V,VI
Produktbereich 05
Seite 310
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.375,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.375,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 194.261,24 150.000 217.431 67.431 25.822,98 191.608- 7.746
09 - für den Erwerb von beweglichem 326.305,07 216.200 226.800 10.600 72.206,46 154.594- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 20.000,00 50.000 120.000 70.000 10.600,00 109.400- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 540.566,31 416.200 564.231 148.031 108.629,44 455.601- 7.746
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 539.191,31- 416.200- 564.231- 108.629,44- 455.601+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 SozialeLeistungen Dezernat V,VI
Produktbereich 05
Seite 311
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produktbereich Produkte
0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II
05
Soziale Leistungen
050101
Leistungen zum Lebensunterhalt
050102
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
050103
Leistungen für die Unterkunft
050104
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
050105
Arbeitsmarktpolitische Projekte
050106
Perspektivzentrum
050107
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II
Seite 312
Jahresabschluss2021 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Beschreibung
Bestandteil dieser Produktgruppe sinddieLeistungen der Grundsicherung nachdem SGB II.
Hierzugehörenneben den Leistungen zurSicherung des Lebensunterhaltes, denLeistungen für dieUnterkunft und den sonstigen kommunalenLeistungen auchLeistungen zurEingliederung in den Arbeitsmarktund
arbeitsmarktpolitischeProjektedes Jobcenterssowiedas Perspektivzentrum.
Erforderliche Leistungenwerden unter Berücksichtigung derGrundsätzevonWirtschaftlichkeit undSparsamkeit erbracht. Passgenaue Unterstützungder erwerbsfähigen Leistungsberechtigten undden mit ihnen in
einerBedarfsgemeinschaft lebenden Personen sollendie nachhaltige HeranführungundEingliederung in den Arbeitsmarktfördernundso Hilfebedürftigkeitverringernoder beenden undLangzeitarbeitslosigkeit
vermeiden.
Zu den abgebildetenZielkennzahlenzur Integrationsquoteund zurVeränderung des Bestands anLangzeitleistungsbeziehenden wirdmit dem Ministerium für Arbeit<(>,<)> Gesundheitund Soziales in
Nordrhein-Westfalen(MAGSNRW) regelmäßigjeweils zum Jahresende eine Zielvereinbarung fürdas Folgejahr abgeschlossen. Im Rahmender im viertenQuartal eines Jahres im ASSGVAf beschlossenen
ZielkorridorewerdenZielverhandlungenmit dem MAGS NRW geführt. Zur endgültigen Zielvereinbarungkannfrühestens im erstenQuartal des Folgejahres berichtetwerden. Auf Grund dernicht konform verlaufenden
Planungszeitpunkte könnendieinder ZielvereinbarungfestgelegtenKennzahlen von denhier abgebildeten Quotenabweichen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieIntegrationsquote bildet ab,inwelchem Umfang erwerbsfähigeLeistungsberechtigte, gemessenam Gesamtbestand,eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eineBerufsausbildungoder eine
selbstständige Tätigkeitaufgenommen haben. Diezuerreichende Integrationsquote wirdzwischendem Land NRW undder Stadt Münster vereinbart.
2.Die Quote zur Veränderungdes Bestandes an Langzeitleistungsbeziehendenweist aus, inwieweitsichder Bestand derPersonen, diesich im Langzeitleistungsbezug befinden, im Vergleichzum Vorjahr verändert
hat. Zielist es, die mitdem MAGS NRW vereinbarteZielkennzahl zu erreichen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zu Ziel 1: SGB II-Quote 23,1 20,0 21,2 1,2+ 6,0+
-Veränderungdes Bestands an Langzeitbeziehernzum Vorjahr (in %) 2,8 -1,0 - 1,5 0,5 - 50,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 75,32 - 95,42 -78,04 17,38+ 18,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 87,1 85,1 86,8 1,8+ 2,1+
Seite 313
Jahresabschluss2021 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 10.532 11.600 10.219 1.381 - 11,9 -
-Anzahlder integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 3.294 3.200 2.916 284 - 8,9 -
-Anzahlder erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt 14.196 14.850 13.724 1.126 - 7,6 -
-Anzahlder Langzeitleistungsbeziehenden 9.747 10.220 9.261 959 - 9,4 -
Seite 314
Jahresabschluss2021 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050101 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU)
Beschreibung
Zum Produkt Leistungen zum LebensunterhaltgehörenRegelbedarfe zur Sicherungdes Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), die insbesondereAufwendungen für Ernährung, Kleidung,
Körperpflege, Hausrat, HaushaltsenergiesowiepersönlicheBedürfnisse des täglichen Lebens abdecken. HierzugehörenauchdieTeilhabe am sozialenund kulturellen Leben inder Gesellschaft invertretbarem
UmfangsowieMehrbedarfe, einmaligeBedarfeund Beiträge zur Sozialversicherung. Es handelt sich um Leistungen, diein vollerHöhe bundesfinanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diezur Existenzsicherung notwendigenLeistungen zum Lebensunterhalt werdenerbracht, sofernHilfebedürftigkeit vorliegtund diese nicht anderweitigbeseitigt werdenkann.
Ziel istdie rechtmäßigeUmsetzung dergesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend sollder Anteil der Stattgabeninden im jeweiligenJahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahrenunter25,0 % liegen.
2. Darüberhinaus soll die Quoteder Anerkenntnisseund Stattgabeninden im jeweiligenJahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfallsunter
10,0% betragen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren(in%) 26,0 25,0 25,7 0,7+ 2,8+
-Quote der Anerkenntnisseund Stattgabe in Klageverfahren(in%) 36,4 10,0 31,0 21,0+ 210,0+
-Aktivierungsquoteder erwerbsfähigenLeistungsbeziehenden (in%) 6,5 6,5+
Leistungsdaten
-Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt(bruttoinEuro) 77.102.866 83.718.500 78.986.410 4.732.090 - 5,7 -
Seite 315
Jahresabschluss2021 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung inden Arbeitsmarkt
Beschreibung
Leistungen zur Eingliederung indenArbeitsmarkt sollendie Eigenverantwortungvon erwerbsfähigen Leistungsberechtigten undden mit ihnen inBedarfsgemeinschaft lebenden Personen stärkenund dazubeitragen,
dass Hilfebedürftigkeitverringert oder beendet wirdund der Lebensunterhalt aus eigenenMittelnund Kräftenbestritten werden kann. DasJobcenter verfügt über einbreit gefächertes Förderspektrum, um im Einzelfall
passgenaue Eingliederungsmaßnahmen einzusetzenund einen langfristigen Leistungsbezugzu vermeiden. Neben Geld-und Sachleistungen, beispielsweise dieÜbernahme von Maßnahmekosten, stehenauch
Dienstleistungen wie Information, Beratung, Aktivierungund Vermittlung im Vordergrund. Es handelt sichum Leistungen, die involler Höhebundesfinanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Leistungen zur Eingliederung inden Arbeitsmarkt werden erbrachtsoweit Unterstützung zur Eingliederungin den Arbeitsmarkt notwendigist, Hilfebedürftigkeit beendet oderverringert werdenkann unddadurch
insbesondereLangzeitleistungsbezugverringert werdenkann.
Ziel ist es, dass sich proMonat durchschnittlichmindestens 6,5 % dererwerbsfähigen Leistungsbeziehenden inMaßnahmender aktiven Arbeitsförderung befinden.
Vordem Hintergrunddes Schwerpunktsauf dem Langzeitleistungsbezug solldie Quotebei dieserZielgruppe mindestens 8,0 %betragen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Aktivierungsquoteder erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden (in%) 6,5 6,5 6,5 0,0+ 0,0+
-Aktivierungsquoteder Langzeitleistungsbeziehenden (in%) 9,7 8,0 8,7 0,7+ 8,8+
Leistungsdaten
-Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (inEuro) 13.071.206 16.000.000 15.257.960 742.040 - 4,6 -
Seite 316
Jahresabschluss2021 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunftund Heizung
Beschreibung
Bei Vorliegen vonHilfebedürftigkeit werdenBedarfe für Unterkunft undHeizung in Höhe dertatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweitdieseangemessen sind. DieBeurteilungder Angemessenheit richtetsich
nach den Verhältnissen des einfachen Standards auf dem örtlichen Wohnungsmarkt und denlandesrechtlichen Vorschriften zum Gesetzüber diesoziale Wohnraumförderung(WoFG). Aucheinmalige Bedarfe(z. B.
Renovierungs- und Umzugskosten)sowie die (darlehensweise) Übernahmevon Mietschulden und Mietkautionengehören zu diesem Produkt. Es handelt sich um Leistungen, dieaus kommunalenMitteln finanziert
sind. DieBundesbeteiligungrichtet sichnachderMaßgabe des § 46SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieLeistungen für Unterkunft werden in angemessenem Umfangerbracht, sofernHilfebedürftigkeit vorliegtund diese nicht anderweitigbeseitigt werden kann. Zielist die rechtmäßigeUmsetzungder gesetzlichen
Grundlagen. Dementsprechend sollder Anteil der Stattgabeninden im jeweiligenJahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahrenunter25,0 % liegen.
2. Darüberhinaus soll die Quoteder Anerkenntnisseund Stattgabeninden im jeweiligenJahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfallsunter
10,0% betragen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren(in%) 25,0 0,0+
-Quote der StattgabeninWiderspruchsverfahren (in%) 25,0 25,0 0,0+ 0,0+
-Quoteder Anerkenntnisse und StattgabeinKlageverfahren(in %) 48,5 10,0 49,0 39,0+ 390,0+
-Quoteder Stattgaben in Widerspruchsverfahren(in%) 28,5 0,0+
Leistungsdaten
-Transferleistungen für Unterkunft und HeizungnachAbzugder anteiligenBundesbeteiligung (inEuro) 57.049.927 21.612.270 18.186.892 3.425.378 - 15,8 -
Seite 317
Jahresabschluss2021 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050104 - Nicht vom Regel- undMehrbedarf erfasste Leistungen in SGB II
Beschreibung
Das Produkt Leistungen außerhalb des Regelbedarfs umfasst gesondert zuerbringende Leistungen des SGBII wiedie Erstausstattungfür dieWohnung, fürBekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt sowie
Leistungen fürBildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Lebeninder Gemeinschaft fürKinder, Jugendliche und jungeErwachsene. Es handelt sichum Leistungen, die aus kommunalenMitteln finanziert sind.
DieBundesbeteiligung zuden Leistungenfür Bildung und Teilhaberichtet sichnachMaßgabedes § 46 Abs.6 und 7 SGBII.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Leistungen für Erstausstattung werdenerbracht, soweit diese Bedarfenicht aus eigenen Kräftenund Mitteln gedeckt werdenkönnen. Ziel ist dierechtmäßige Umsetzung der gesetzlichenGrundlagen.
Dementsprechend soll der Anteilder Stattgaben indenim jeweiligen Jahr abgeschlossenenWiderspruchsverfahren unter 25,0% liegen.
2. Darüber hinaus solldie Quoteder Anerkenntnisseund Stattgaben indenim jeweiligen Jahr abgeschlossenenKlageverfahren unter 10 %betragen.
3. Bedarfe für Bildungund Teilhabe werden berücksichtigt,soweit dieAnspruchsvoraussetzungen erfülltsind. DieLeistungen werden(mit Ausnahme der Ausstattungfür den persönlichen Schulbedarfnach
§ 28Abs. 3SGB II) auf Antraggewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichstviele Kinder gefördert werden.DieAnzahl an gefördertenKindernsoll sichgegenüberdem Vorjahr um 2% erhöhen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren(in%) 21,5 25,0 21,5 3,5 - 14,0 -
-Quote der Anerkenntnisseund Stattgabe in Klageverfahren(in%) 25,0 10,0 25,0 15,0+ 150,0+
-Veränd. der Anzahlder im Rechtskreis SGBII mit Leist. zurBildung und Teilhabe geförd.Kinder ggü. dem Vorjahr
(in%)
6,2 2,0 6,2 4,2+ 210,0+
Leistungsdaten
-Transferaufwendungen für Leistungen außerhalbdes Regelbedarfs (inEuro) 4.022.594 2.200.000 4.022.594 1.822.594 + 82,8+
-Anzahl dermit Leistungen zur BildungundTeilhabe geförderten Kinderim Rechtskreis SGB II 7.126 7.412 7.126 286 - 3,9 -
-Anzahlder mit Leistungen zurBildung und Teilhabe gefördertenKinder im Rechtskreis BKGG 2.548 2.548 2.548+
-Aufwendungenfür Leistungen zur Bildungund Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro) 1.205.445 1.205.445 1.205.445 +
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Jahresabschluss2021 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050105 - Leistungen für Bildung undTeilhabe
Beschreibung
Arbeitsmarktpolitische Projekte tragendazubei,dass betroffene erwerbsfähige LeistungsberechtigteihrevorhandenenPotentiale zurEingliederunginArbeit aktivierenim Sinne einer (Wieder)Herstellungund
Erhöhungbeschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einerErwerbstätigkeit.
Es handelt sichum folgende Projekte:
- ESF-Programm zurEingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nachdem ZweitenBuch Sozialgesetzbuch(SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
- LernRaum Europa/Integration durch Austausch,
- MAMBA- Münster Aktionsprogramm fürMigrantInnen & BleibeberechtigtezurArbeitsmarktintegration in Münster undMünsterland,
- öffentlichgeförderte Beschäftigung(Kommunal),
- öffentlichgeförderte Beschäftigung(Land),
- PASST - Initiativefür Erwerbsarbeit nach Maß.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieProjekte werden zu90 % in Anspruchgenommen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Ausnutzung der Angebote (in %) 90 90 90 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze) 45 35 37 2+ 5,7+
Seite 319
Jahresabschluss2021 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050106 - Perspektivzentrum
Beschreibung
Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münsterbietet seinen Kundinnen undKunden-organisiert mittels Selbstvornahme-eigene Beratungs- und Weiterbildungsangebotezur beruflichen Entwicklung an.
Diesewerden von Mitarbeitenden im Auftragdes Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wirdwirkungsorientiertüber Zielegesteuert. ErwünschteWirkungen werden als Ziele
formuliert.Im Zentrum der Zielvereinbarungenstehen die Wirkungen, diedieStadt Münster erreichenwill. DieZiele sindformuliert im Hinblick aufdieQualität der Beratungs-und Weiterbildungsprozesse, die
räumliche, sächlicheund technische Infrastruktur, dieWeiterentwicklung des Personals, dieKundenzufriedenheit, dieEntwicklung derinternenZusammenarbeit, die Überwachungder Prozesseund des
Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, dieangestrebtenIntegrationen, die Entwicklung vonKompetenzen, Verhaltenund Lebenssituationunserer Teilnehmenden in denverschiedenen
Angebotssegmenten und im Hinblickauf dieEntwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes.
Um eine wirksameSteuerung des Perspektivzentrums zugewährleisten, hat dieStadtMünster entsprechende Zielfelder, Zielkennzahlenund Leistungsdaten festgelegt. Paralleldazu ist eine Verständigungauf
qualitative und quantitative Indikatorenerfolgt, mit derenHilfeder Grad der Zielerreichung"gemessen" wird. Der Zielkatalogdes Perspektivzentrums ist Bestandteildes Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters
Münster.
Nachfolgendwerden exemplarisch die Zielkennzahlenund Leistungsdaten für dieZielfelder "Produkte des Perspektivzentrums"und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit"und "Entwicklung der Integrationsquote"
aufgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAngebote"Impulse fürErwerbsarbeit" gliedert sich in6 Module diese sollenmit 640 Teilnehmenden durchgeführtwerden.
2. Durch eine Evaluationsoll Ende des Jahres festgestellt werden, dass 65% der Kundinnen undKunden nachdem regulärenEnde der Angebotsteilnahme Kompetenzen,Verhalten undLebenssituation im Hinblick
auf Beruflichkeit verbessert habenund diese Verbesserung inVerbindung bringen mit derim Perspektivzentrum geleisteten Beratungzur beruflichen Entwicklung.
3. DieIntegrationsquoteinBeschäftigung sollEnde des Jahres -bezogen auf unsereTeilnehmenden,dieihrenBeratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben- mindestens 6 %betragen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Anzahl der Teilnehmenden inallenAngebotssegmenten 333 640 333 307 - 48,0 -
-Quote derjenigen, für diedieTeilnahme an d.Angebotendes PZ mit einerVerbesserung der Beruflichkeit
einherging (in%)
80 80 80 0+ 0,0+
-Integrationsquoteder Teilnehmenden, dieihrenBeratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben (in
%)
17 10 17 7+ 70,0+
Leistungsdaten
-Budget des Perspektivzentrums (in Euro) 473.325 850.000 473.325 376.675 - 44,3 -
Seite 320
Jahresabschluss2021 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050107 - Leistungen des Jobcenters außerhalbdes SGB II
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieLeistungenfür Bildung und Teilhabefür Kinder, deren ElternWohngeldund/ oder Kinderzuschlagerhalten(§ 6bBKGG).DieLeistungen ermöglichen Kindernund Jugendlichen inFamilienmit
geringem Einkommen dieTeilhabeam sozialen und kulturellenLeben inKindertageseinrichtungen, Schulenoder der Freizeit. Hierzugehören beispielsweise die Teilnahmean Ausflügen, eineLernförderungoder
Zuschüssefür Vereinsbeiträge. Außerdem werden hier Sachkosten fürden BereichUnterhalt im SGB XII u. a.bewirtschaftet. Es handelt sichum vergleichsweise geringe Kostenfür Gutachten, Übersetzungen,
Gerichtskosten sowieErträge durchZwangsgelder u. ä..
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Leistungen werden gemäß § 9Abs. 3BKGG nurauf Antraggewährt. Ziel ist, dass mit diesenLeistungen möglichst viele Kindergefördert werden. DieAnzahlan geförderten Kindernsollsichgegenüber dem Vorjahr
um 2 % erhöhen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis BKKG mit Leist.zur Bildung und Teilhabegeförd. Kinder ggü. dem Vorjahr
(in%)
6,4 2,0 2,0 0,0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der mit Leistungen zurBildung und Teilhabe gefördertenKinder im Rechtskreis BKGG 2.548 2.767 2.658 109 - 3,9 -
-Aufwendungenfür Leistungen zur Bildungund Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro) 1.205.445 1.291.530 1.406.747 115.217 + 8,9+
Produkt 050108 - Arbeitsgelegenh.(AGH) in kom.Trägersch.
Beschreibung
Mit Arbeitsgelegenheiten (AGH)gem. §16d SGB II sollenarbeitsmarktferne Menschen ihreBeschäftigungsfähigkeiterhalten bzw. wiedererlangen undIntegrationsfortschritteerzielen. Weiter sollenAGH soziale
Teilhabe ermöglichen undals mittelfristigeBrückedas Ziel einer Integration indenallgemeinen Arbeitsmarkt unterstützen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 321
Jahresabschluss2021 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050108 - Arbeitsgelegenh.(AGH) in kom.Trägersch.
Ziele
1. (Wieder-)Herstellung und Erhöhungder Arbeits-, Beschäftigungs- undVermittlungsfähigkeit durchBeratung, Qualifizierungund Beschäftigung.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Quote der besetzten Plätze (in%) 75,0 75,0 - 100,0 -
-Quote der Übertritteinanderearbeitsmarktpolitische Produkte (in%) 15,0 15,0 - 100,0 -
-Quote der Übertritteinungeförderte/ geförderte Beschätigung (in%) 17,0 17,0 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Finanzmittel (inEuro), ohne AnteilMehraufwandsentschädigung 220.000 220.000 - 100,0 -
Seite 322
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.727.604,60 4.000.000 4.000.000 3.825.620,08 174.380-
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.269,54 500 500 497,52 2-
03 + Sonstige Transfererträge 9.091.603,04 8.550.000 8.550.000 5.994.754,35 2.555.246-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 144.039.325,80 156.271.700 156.271.700 150.658.434,03 5.613.266-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 336.336,18 259.250 259.250 129.103,13 130.147-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 157.217.139,16 169.081.450 169.081.450 160.608.409,11 8.473.041-
11 - Personalaufwendungen 19.754.699,56 20.886.230 20.886.230 0 19.048.316,14 1.837.914- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 3.010.631,21 2.268.490 2.268.490 0 2.148.383,67 120.106- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.909.282,03 1.886.500 1.886.500 0 2.322.948,67 436.449+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 74.938,13 39.660 39.660 0 45.518,26 5.858+ 0
15 - Transferaufwendungen 152.242.761,87 169.622.350 169.622.350 0 157.972.854,05 11.649.496- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.008.031,43 1.389.170 1.389.170 0 861.344,90 527.825- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 178.000.344,23 196.092.400 196.092.400 0 182.399.365,69 13.693.034- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 20.783.205,07- 27.010.950- 27.010.950- 0 21.790.956,58- 5.219.993+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20.783.205,07- 27.010.950- 27.010.950- 0 21.790.956,58- 5.219.993+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 20.783.205,07- 27.010.950- 27.010.950- 0 21.790.956,58- 5.219.993+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 292.941,25 454.330 454.330 257.914,15 196.416-
28 - Aufwendungen aus internen 2.904.256,73 3.229.210 3.229.210 0 2.890.024,35 339.186- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 23.394.520,55- 29.785.830- 29.785.830- 0 24.423.066,78- 5.362.763+ 0
Jahresabschluss2021 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Seite 323
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.375,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.375,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 9.000 9.000 0 0,00 9.000- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 9.000 9.000 0 0,00 9.000- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.375,00 9.000- 9.000- 0,00 9.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Seite 324
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 1.375,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 9.000 9.000 0 0,00 9.000- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.375,00 9.000- 9.000- 0 0,00 9.000+ 0
Gesamtsaldo 1.375,00 9.000- 9.000- 0 0,00 9.000+ 0
Jahresabschluss2021 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Seite 325
Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produktbereich Produkte
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
05
Soziale Leistungen
050201
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII
050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
050204
BaföG
Seite 326
Jahresabschluss2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst diegesetzlichenAufgaben der Stadt Münsterzur Existenzsicherung für bedürftigePersonen.
Hierzugehören insbesondere Leistungennachdem SGB XII,Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) unddem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialerBalanceinder Stadtgesellschaftsoll der Anteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen
(Leistungenzum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allenEinwohnern/innen in Münster nichtsteigen.
Basis Ziele:
2. DiePersonalaufwendungenproEmpfänger/insteigen nichtstärker als dietariflicheSteigerung.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innenpro1.000 Einwohner/innen 1 1 2 1+ 100,0+
-Zum 1.Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro1.000 Einwohner/innen 1 1 4 3+ 300,0+
-Zum 1. Ziel:Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro1.000Einwohner/innen 1 1 16 15+ 1.500,0+
-Zum 2. Ziel: Personalaufwendungenpro Empfänger/in 1 1 1 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel:Steigerungder Personalaufwendungen proEmpfänger/inim Vergleich zum Vorjahr (in %) 1 1 1 - 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 85,45 - 78,29 -69,70 8,59+ 11,0 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 62,9 66,7 69,2 2,6+ 3,8+
Seite 327
Jahresabschluss2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zurGrundsicherung mit RechtsanspruchfürPersonen, diedas 65.Lebensjahr vollendet habenoderVolljährige, die dauerhaft vollerwerbsgemindert sind und ihrenLebensunterhalt
nicht sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialerBalanceinder Stadtgesellschaftsoll der Anteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen(Leistungen zum Lebensunterhalt nachdem SGB XII undAsylbLG), an allen
Einwohnern/innen inMünster nicht steigen.
Basis Ziele:
2.Über Anträge auf lfd.Leistungen der Grundsicherung wirdnach Vorliegen der vollständigenUnterlagen unter Beachtung dererwarteten Steigerung der Antragszahlenentsprechend den Zielkennzahlen
durchschnittlichinmaximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3.Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllungwirdgewährleistet. Die Erreichungdieses Ziels wirdbeispielhaftan den ausgewählten Zielkennzahlengemessen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innenpro1.000 Einwohner/innen 1 1 1 - 100,0 -
-Zum 2.Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (inArbeitstagen) 5 15 15 - 100,0 -
-Zum 3. Ziel: Anteilder erfolglosen bzw. teilweiseerfolgreichen Widersprüche(in %) 80 80 80 - 100,0 -
-Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloserbzw. nur teilweise erfolgreicherSozialgerichtsverfahren (in%) 72 80 80 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug(Stichtag 31.12. d. J.) 4.592 5.146 5.146 - 100,0 -
-Zahlder tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 117 140 140 - 100,0 -
-Zahlder tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 28 30 30 - 100,0 -
-Zahlder leistungsberechtigtenPersonen (Stichtag31.12.d. J.) 4.857 5.436 5.436 - 100,0 -
-Transferaufwendungen (inEuro) 35.939.935 37.841.000 38.071.720 230.720 + 0,6+
Seite 328
Jahresabschluss2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)mit Rechtsanspruchfür Personenbis zum 65. Lebensjahr,die vorübergehend erwerbsgemindert sindund ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellenkönnen.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialerBalanceinder Stadtgesellschaftsoll der Anteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen(Leistungen zum Lebensunterhalt nachdem SGB XII undAsylbLG), an allen
Einwohnern/innen inMünster nicht steigen.
Basis Ziele:
2.Über Anträge auf lfd.Leistungen zum Lebensunterhalt wirddurchschnittlich maximal 15 ArbeitstagenachVorliegen der vollständigenUnterlagen entschieden.
3. DieRechtmäßigkeitder Aufgabenerfüllung wirdgewährleistet. DieErreichung dieses Ziels wirdbeispielhaft an denausgewählten Zielkennzahlen gemessen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer(inArbeitstagen) 5 15 15 - 100,0 -
-Zum 3. Ziel:Anteil der erfolglosen bzw. teilweiseerfolgreichen Widersprüche(in%) 75 80 80 - 100,0 -
-Zum 3. Ziel: Anteilerfolgloser bzw. nur teilweiseerfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in%) 100 80 80 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel: AnteilHLU-Empfänger/innnen pro1.000 Einwohner/innen 1 1 1 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug(Stichtag 31.12. d. J.) 692 800 800 - 100,0 -
-Zahlder tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 32 30 30 - 100,0 -
-Zahlder tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 2 10 10 - 100,0 -
-Zahlder leistungsberechtigtenPersonen (Stichtag31.12.d. J.) 720 900 900 - 100,0 -
-Transferaufwendungen (inEuro) 8.292.358 9.322.000 8.396.344 925.656 - 9,9 -
Seite 329
Jahresabschluss2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber undFlüchtlinge
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen nachdem Asylbewerberleistungsgesetzmit Rechtsanspruchfür Asylbewerber/innen und andereFlüchtlinge sowiederenFamilienangehörige,dieihrenLebensunterhalt nicht
sicherstellenkönnen.
Dazugehören Leistungen beiKrankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungenund Arbeitsgelegenheiten.
DieKommunensind zudem gesetzlich verpflichtetAsylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zuversorgen undzubetreuen. Dazu stehen dieFlüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, indenen die Menschen von
Sozialarbeiter/-innenund Hausmeister/-innen betreut werden.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialerBalanceinder Stadtgesellschaftsoll der Anteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen(Leistungen zum Lebensunterhalt nachdem SGB XII undAsylbLG), an allen
Einwohnern/innen inMünster nicht steigen.
Basis Ziele:
2.Für jede Flüchtlingseinrichtung findetjährlicheine öffentlichkeitswirksame Aktivitätmit der Nachbarschaft, ansässigenKirchengemeinden, örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt.
3.Für jeweils 50Menscheninden Flüchtlingseinrichtungen engagierensichmindestens fünf Ehrenamtlicheregelmäßig.
4. Das Angebot derSprachkursberatung des Sozialdienstes fürGeflüchteteerreicht zu50% Frauen und Mädchen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innenpro1.000 Einwohner/innen 1 1 1 - 100,0 -
-Zum 2.Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,diemit der Nachbarschaftetc. organisiert werden 1 1 1 - 100,0 -
-Zum 3.Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, diesichfür jeweils 50Flüchtlingeregelmäßig in denEinrichtungen engagieren 3 5 5 - 100,0 -
-Zum 4. Ziel:Anteil aufsuchende Frauen undMädchen der Sprachkursberatung in% 50 50 - 100,0 -
Seite 330
Jahresabschluss2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber undFlüchtlinge
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug(Stichtag 31.12. d. J.) 724 800 800 - 100,0 -
-Zahlder leistungsberechtigtenPersonen (Stichtag31.12.d. J.) 1.516 1.770 1.770 - 100,0 -
-Transferaufwendungen (inEuro) 13.548.151 12.751.060 12.308.036 443.024 - 3,5 -
-Gesamteinnahmen 5.473.342 8.425.880 8.142.982 282.898 - 3,4 -
-Zahlder dauerhaften Einrichtungen fürFlüchtlinge 23 24 24 - 100,0 -
-Vorhandene Plätze inEinrichtungenfür Flüchtlinge (mit Ausweichquartieren) 2.224 1.900 1.900 - 100,0 -
Produkt 050204 - BAföG
Beschreibung
Das Produkt umfasst die
- finanzielleFörderung für Schüler außerhalbeiner Hochschule oder Universitätnachdem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträgeauf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetzwirddurchschnittlich maximal10 Arbeitstage nachVorliegender vollständigen Unterlagen entschieden.
Seite 331
Jahresabschluss2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050204 - BAföG
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer(inArbeitstagen) 7 10 10 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG 956 1.350 1.350 - 100,0 -
Seite 332
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.222,56- 2.950 2.950 2.947,90 2-
03 + Sonstige Transfererträge 2.171.490,32 1.286.500 1.286.500 1.664.869,10 378.369+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.742.098,00 1.566.270 1.566.270 1.429.112,83 137.157-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 0,00 50-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.867.705,28 46.023.280 46.023.280 45.890.819,69 132.460-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 167.914,72 150 150 70.937,60 70.788+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 44.936.985,76 48.879.200 48.879.200 49.058.687,12 179.487+
11 - Personalaufwendungen 4.467.777,11 4.626.740 4.626.740 0 3.948.538,69 678.201- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.146.402,38 893.110 893.110 0 794.703,92 98.406- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.442.813,23 1.071.530 1.081.530 10.000 3.057.893,11 1.976.363+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 90.803,87 73.690 73.690 0 100.815,89 27.126+ 0
15 - Transferaufwendungen 58.632.823,08 60.822.020 60.825.020 3.000 59.258.701,20 1.566.319- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.131.813,23 2.328.760 2.328.760 0 416.512,68 1.912.247- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 67.912.432,90 69.815.850 69.828.850 13.000 67.577.165,49 2.251.685- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 22.975.447,14- 20.936.650- 20.949.650- 13.000- 18.518.478,37- 2.431.172+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 22.975.447,14- 20.936.650- 20.949.650- 13.000- 18.518.478,37- 2.431.172+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 22.975.447,14- 20.936.650- 20.949.650- 13.000- 18.518.478,37- 2.431.172+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 41.741,21 40.560 40.560 50.335,58 9.776+
28 - Aufwendungen aus internen 3.607.351,25 3.543.660 3.543.660 0 3.347.244,15 196.416- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 26.541.057,18- 24.439.750- 24.452.750- 13.000- 21.815.386,94- 2.637.363+ 0
Jahresabschluss2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 333
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 297.292,72 177.130 177.130 0 64.141,26 112.989- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 297.292,72 177.130 177.130 0 64.141,26 112.989- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 297.292,72- 177.130- 177.130- 64.141,26- 112.989+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 334
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 297.292,72 177.130 177.130 0 64.141,26 112.989- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 297.292,72- 177.130- 177.130- 0 64.141,26- 112.989+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 297.292,72- 177.130- 177.130- 0 64.141,26- 112.989+ 0
Jahresabschluss2021 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 335
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produktbereich Produkte
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05
Soziale Leistungen
050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung
050303
Hilfen zur Gesundheit
050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
050306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Seite 336
Jahresabschluss2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Beschreibung
Zu dieser Produktgruppe gehörenzum einen Leistungen nach denSozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeitsowieinanderenpersönlichen/sozialen
Problemsituationenund zum anderen dieBereitstellung bzw. Förderung weiterersozialer Dienstleistungsangeboteund Infrastruktur.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollenin Münster so langewiemöglich selbstbestimmt lebenkönnen. Daher soll derAnteil der invollstationärenPflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über64 Jahreeinen
Anteil vonx% nicht übersteigen.
2. DerAnteil der Menschen mitBehinderungen, diedie öffentlicheInfrastruktur inMünster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüberdem Vorjahr um 1% zu.
3. Der Anteilder Menschen mit Migrationsvorgeschichte,die die sozialen RahmenbedingungeninMünster für dieLebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihreIntegration indie Gesellschaftals förderlich
bewerten, nimmt gegenüberdem Vorjahr um 1% zu.
Basis Ziele:
4. Bereitstellungbzw. Förderungder weiterensozialen Dienstleistungsangeboteund Infrastrukturwerdenim bisherigen Umfangbeibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarischanderHöheder
institutionellenFörderungweiterersozialer DienstleistungsangeboteproEinwohnergemessen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil vonüber 64-jährigen, die inEinrichtungen leben 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Menschen mit Behinderungen, diesichpositiv im Sinneder Zielsetzung äußern(in%) 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Menschenmit Migrationsvorgeschichte, die sichpositivim Sinne derZielsetzung äußern(in%) 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Höhe derinstitutionellenFörderungweiterer sozialerDienstleistungsangeboteproEinwohner (inEuro) 11,14 11,25 10,56 0,69 - 6,1 -
Seite 337
Jahresabschluss2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 160,95 - 162,98 -175,65 12,67 - 7,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 10,6 8,7 9,7 1,0+ 11,4+
Seite 338
Jahresabschluss2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung beiPflegebedürftigkeit
Beschreibung
DieKommunen übernehmen wichtige Teilaufgabeni. R. d. pflegerischenVersorgung. IhreAufgaben umfassenLeistungen nachdem SGBXII, dem Alten- undPflegegesetz NRW sowiedem Wohn- und
Teilhabegesetz.
Leistungen nach dem SGB XII sind:
-FinanzielleLeistungenan Menschen, die dieKosten der ambulanten, teilstationärenund stationärenPflege nichtaus Einkommen, Vermögen undLeistungen Dritter insbesonderederPflegekasse tragen können.
Leistungen nachdem Alten- und PflegegesetzNRW sind:
-Beratung von pflegebedürftigenMenschen und ihren Angehörigen,
-Förderungder Investitionskosten der ambulantenPflegedienste, der Tages-, Nacht-und Kurzzeitpflegeeinrichtungen und dervollstationärenDauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung vonbedarfsgerechten und innovativen Konzepteninder Pflege undAltenhilfe sowie Pflegeplanung.
Leistungen nachdem Wohn- und Teilhabegesetzsind:
- Beratung der Nutzerinnenund Nutzer sowiederörtlichen Anbieter von Wohn-und Betreuungsangeboten,
- Durchführung derbehördlichen Qualitätssicherung
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Seite 339
Jahresabschluss2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung beiPflegebedürftigkeit
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollenin Münster so langewiemöglich selbstbestimmt inder eigenenWohnunglebenkönnen. Daher soll derAnteil der invollstationärenPflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64Jahreeinen Anteil vonx% nicht übersteigen.
Basis Ziele:
2.Über Anträge wirddurchschnittlichmaximal 40 ArbeitstagenachVorliegen der vollständigen Unterlagenentschieden
3. DieWohn- undBetreuungsangebote werden entsprechend dergesetzlichen Anforderungen geprüft. InEinrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot,anbieterverantworteten Wohngemeinschaften und
Gasteinrichtungen (insbesondereHospize, Tagespflege- und Kurzzeitpflegeinrichtungen)ist jährlichmindestens eineRegelprüfung vorzunehmen. Abweichend davonkönnen Regelprüfungen ingrößerenAbständen
stattfinden, wenn bei derletzten Prüfung keine wesentlichenMängel festgestellt wurden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil vonüber 64-jährigen, die inEinrichtungen leben 1 1 1 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel:Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (inArbeitstagen) 11 20 20 - 100,0 -
-Zum 3. Ziel: GeprüfteEinrichtungen(in %) 23 100 100 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Zahl der Beratungen (Infobüro) 1.659 2.800 2.800 - 100,0 -
-Zahl derPrüfungen inBehinderten- undPflegeeinrichtungen 137 140 140 - 100,0 -
Seite 340
Jahresabschluss2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen beiBehinderung
Beschreibung
DieKommunen tragen die örtlicheVerantwortung für die Schaffung, Umsetzung undWeiterentwicklung vonMöglichkeiten der vollen undwirksamen Teilhabe von Menschenmit Behinderungen anderGesellschaft
und ihrer Einbeziehung indieGesellschaft. Sieerfüllendabei Aufgaben nach dem SGB IXsowiedem InklusionsgrundsätzegesetzNRW und dem BehindertengleichstellungsgesetzNRW. Zuberücksichtigenist die
UN-Behindertenrechtskonvention.
Leistungen nach dem SGB IX:
DieFachstelle Schwerbehindertenausweiseführt das Feststellungsverfahren überdas Vorliegen einer Behinderungsowie den Grad derBehinderung durch und stelltdie entsprechenden Ausweise überdie
Eigenschaft als schwerbehinderter Menschaus.
DieFachstelle Behinderte Menschenim Beruf fördert diebehinderungsgerechte Gestaltungvon Arbeitsplätzensowiedie ErleichterungvonArbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschenintechnischer,
rechtlicher und sonstigerHinsicht durch finanzielle Unterstützungund Beratung von Menschenmit Behinderungen und ihrenArbeitgebern.
Es erfolgt die Förderungeines Fahrdienstes für außergewöhnlichgehbehinderte Menschen.
WeitereLeistungen nachdem SGB IXsind:
-Beratungvon Menschen mit Behinderungoder von BehinderungbedrohtenMenschen und ihrenAngehörigen
-Leistungender Eingliederungshilfe (z. B.Schulbegleitung)
Im Sinne des Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW, des Behindertengleichstellungsgesetzes undder UN-Behindertenrechtskonvention sichert dieBeauftragte für Menschen mitBehinderung/Behindertenkoordination
dieBerücksichtigung der Interessenvon Menschen mit Behinderungenund ihrenAngehörigen inMünster sowiediekonzeptionelleWeiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten (im Sinne der Inklusion) sowieeiner
barrierefreien Infrastruktur. Dabei werdenBetroffene und Selbstorganisationen sowiedie vom Rat eingesetzteKommissionbeteiligt.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Seite 341
Jahresabschluss2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen beiBehinderung
Ziele
Münster Ziele:
Basis Ziele:
1. Mit denMittelnder Ausgleichsabgabe sollenjährlich mindestens 100 Arbeitsplätzefür schwerbehinderte Menschen gefördertund erhalten werden.
2. Überentscheidungsreife Anträge auf ambulanteEingliederungsleistungen wirddurchschnittlichnachmaximal 14Arbeitstagen entschieden.
3.Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer dererledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs-und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweiseüberschreitet im Jahresdurchschnitt nicht3 Monate.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dergeförderten Arbeitsplätze für schwerbehinderteMenschen 82 120 120 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel: DurchschnittlicheBearbeitungsdauer ab der Vorlageder gutachterlichen Stellungnahme (in
Arbeitstagen)
8 14 14 - 100,0 -
-Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeitaller Antragsartenauf Schwerbehindertenausweise(in Monaten) 2,3 2,7 2,7 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Betriebsbesuche 27 90 90 - 100,0 -
-Anzahl der gefördertenAnträge auf Ausgleichsabgabe 92 120 120 - 100,0 -
-Anzahl durchgeführteFahrten des Fahrdienstes 6.024 14.000 14.000 - 100,0 -
-Transferaufwendungen Fahrtendienstabzüglich Erträge (inEuro) 79.127 40.000 -87.038 127.038 - 317,6 -
-Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelleFörderung) (in Euro) 6.563.566 5.533.000 8.698.343 3.165.343 + 57,2+
-Anzahl dererledigten AnträgeSchwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.) 712 750 750 - 100,0 -
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Jahresabschluss2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zurambulantenund stationärenmedizinischenVersorgung und Vorsorge vonPersonen, diekeinen ausreichendenKrankenschutz besitzen und dieVersorgung nicht mit eigenen
Mittelnbezahlen können. DieLeistungentspricht den Leistungen dergesetzlichen Krankenversicherung. Sie wirddurchgesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnungdes Sozialamtes oder ausnahmsweise
durchdas Sozialamt erbracht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträgewird durchschnittlichmaximal 15Arbeitstage nach Vorliegen dervollständigen Unterlagen entschieden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer(inArbeitstagen) 1 15 15 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag31.12. d. J.) 259 310 310 - 100,0 -
-Transferaufwendungen (inEuro) 3.294.735 3.422.000 2.735.088 686.912 - 20,1 -
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Jahresabschluss2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagennach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
-zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- beiBlindheit
- insonstigen Lebenslagen
-für Bestattungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträgeauf Übernahme von Bestattungskostenwirddurchschnittlich maximal 20Arbeitstage, über alle andernAnträgedurchschnittlich maximal 20Arbeitstage nachVorliegen dervollständigen Unterlagen
entschieden.
2. DieRechtmäßigkeitder Aufgabenerfüllung wirdgewährleistet.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil dererfolglosen bzw. teilweiseerfolgreichenWidersprüche (in%) 82 75 75 - 100,0 -
-Zum 1.Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (inArbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der
Bestattungskosten
8 20 20 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel:Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (inArbeitstagen)beiallenübrigen Anträgen 9 20 20 - 100,0 -
Seite 344
Jahresabschluss2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagennach dem SGB XII
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Transferaufwendungen "Leistungen zur Überwindung besonderersozialer Schwierigkeiten" (in Euro) 1.337.376 1.590.000 2.170.684 580.684 + 36,5+
-Transferaufwendungen"Leistungen für Bestattungen" (inEuro) 321.048 385.000 346.809 38.191 - 9,9 -
-Zahl der tatsächlich entschiedenenWiderspruchsverfahren 11 15 15 - 100,0 -
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen mitRechtsanspruchnachdem Ordnungsbehördengesetz(OBG), SGB XII fürPersonen, die wohnungslos oder
vonWohnungslosigkeit bedroht sind. DieHilfen umfassen dieVersorgungmit Wohnraum, präventive Beratung,Gewährung wirtschaftlicher Leistungenundsonstige individuelleHilfestellungenzurVerhinderung von
Obdachlosigkeit.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. BedrohteMietverhältnissewerden erhalten, indem bekanntgewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenenmitgewirkt haben, zu mindestens 40% abgewehrt werden.
2. Beimindestens 15 % derordnungsbehördlich eingewiesenen HaushalteerfolgteineBeendigung der Einweisung.
3.Bei drohender Obdachlosigkeit vonHaushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgtin70 % eineKontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellungzwischen den betroffenen Haushaltenund der
Fachstelle.
4. Bei derUnterbringung werden die unterschiedlichenBedürfnisse von wohnungslosen Frauenund Männernberücksichtigt.
Seite 345
Jahresabschluss2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit
Ergebnis2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derabgewehrten Räumungsklagenund Räumungstermine (in%) 61 60 60 - 100,0 -
-Zum 2.Ziel: Anteil der eingewiesenenHaushalte, deren Einweisung endet (in%) 28 27 27 - 100,0 -
-Zum 3.Ziel: Anteil der vonWohnungslosigkeit bedrohten Haushalte,diefachl.Unterstützung d. Sozialamtes
aufsuchen(in%)
73 75 75 - 100,0 -
-FinanzFAIRteilung Zum 2. Ziel: Platzzahl füralleinstehende Männer 148 128 20 - 13,5 -
-FinanzFAIRteilung Zum 2.Ziel: Platzzahl für alleinstehendeFrauen 20 32 12+ 60,0+
Leistungsdaten
-Zahl der eingewiesenen Personen 1.108 900 900 - 100,0 -
-Zahl derFälle, in denen wirtschaftlicheLeistungen gewährt werden 102 250 250 - 100,0 -
-Zahl derRäumungsklagen und Räumungstermine fürAlleinstehende 94 300 300 - 100,0 -
-Zahl der Räumungsklagen undRäumungstermine für Haushalte 64 110 110 - 100,0 -
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Beschreibung
DieKommunen sind als Trägersozialer Leistungen verpflichtet, füreine nach Menge undQualität bedarfs- wienachfragegerechtesoziale Infrastruktur zu sorgen(§17 Abs. 1SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die
Aufgaben umfassen
-zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
-Förderung und fachliche Begleitungsozialer Beratungs-, Betreuungs- undUnterstützungsangebote(Dienstleistungen) freier Träger/Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellungeigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote
Dieses Produktumfasst dieeigenen sozialenAngebote bzw. Förderungen Dritter,dienicht den gebildetenspezifischen Produkten zugeordnet werdenkönnen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Ziele
Münster Ziele: (Hier wirdaufdie Zielkennzahlenzuden"Münster Zielen" der Produktgruppen0502 und 0503 verwiesen.)
1.Zur Sicherung sozialer Balancein der Stadtgesellschaft sollder Anteil der Empfänger/innenExistenz sichernder Leistungen (Leistungenzum Lebensunterhalt nachdem SGB XII und AsylbLG),anallen
Einwohnern/innen in Münsternicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innensolleninMünster solange wie möglichselbstbestimmtin der eigenen Wohnungleben können. Daher soll der Anteil der invollstationärenPflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über64 Jahreeinen Anteilvonx% nicht übersteigen.
3.Der Anteil der Menschenmit Behinderungen, diedieöffentliche Infrastruktur inMünsterals barrierefrei bewerten, nimmtgegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
4. DerAnteil der Menschen mitMigrationsvorgeschichte, diediesozialenRahmenbedingungen in Münster fürdie Lebensführung dieser Menschenim Alltagund fürihreIntegration indieGesellschaft als förderlich
bewerten, nimmtgegenüber dem Vorjahr um 1% zu.
5. DasAngebot der städtischen Schuldnerberatungerreicht zu 50% Frauen und Mädchen.
Basis Ziele:
6.Die stadtgebietsweite Nahversorgung mitsozialen Beratungs- und Dienstleistungsangebotenwird in ihrer bestehendenVielfalt gewährleistet.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 5. Ziel: Anteil aufsuchendeFrauen und Mädchen derstädtischen Schuldnerberatungsstelle in% 50 50 - 100,0 -
-Zum 5. Ziel: Zahl dergeförderten Angebote 93 92 92 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Angebote für Migrantinnen und Migranten 24 24 24 - 100,0 -
-Angebotefür Frauen 5 5 5 - 100,0 -
-Angebote für Seniorinnenund Senioren 23 23 23 - 100,0 -
-Angebote für überschuldeteHaushalte 5 5 5 - 100,0 -
-Höhe der institutionellenFörderunglaufender sozialer Beratungs- undDienstleistungsangebote(in Euro) 3.486.288 3.498.760 3.498.760 - 100,0 -
Seite 347
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.168.539,10 957.130 957.130 1.042.562,78 85.433+
03 + Sonstige Transfererträge 1.950.184,35 1.139.800 1.139.800 1.698.203,26 558.403+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.871.612,70 1.704.040 1.704.040 2.009.983,08 305.943+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 450,00 50 50 0,00 50-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 886.025,84 1.034.180 1.034.180 1.069.877,96 35.698+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 71.475,47 7.550 7.550 73.645,81 66.096+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 5.948.287,46 4.842.750 4.842.750 5.894.272,89 1.051.523+
11 - Personalaufwendungen 8.573.825,14 9.108.620 9.108.620 0 8.733.818,59 374.801- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.153.379,06 883.450 883.450 0 874.525,45 8.925- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 893.362,35 925.600 925.600 0 1.039.069,12 113.469+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.093,37 9.910 9.910 0 11.411,96 1.502+ 0
15 - Transferaufwendungen 39.266.430,77 38.476.630 38.744.630 268.000 44.685.138,46 5.940.508+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.615.151,56 3.213.390 3.259.390 46.000 2.420.235,21 839.155- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 52.516.242,25 52.617.600 52.931.600 314.000 57.764.198,79 4.832.599+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 46.567.954,79- 47.774.850- 48.088.850- 314.000- 51.869.925,90- 3.781.076- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 46.567.954,79- 47.774.850- 48.088.850- 314.000- 51.869.925,90- 3.781.076- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 46.567.954,79- 47.774.850- 48.088.850- 314.000- 51.869.925,90- 3.781.076- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 3.424.840,00 3.101.800 3.101.800 0 3.101.800,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 49.992.794,79- 50.876.650- 51.190.650- 314.000- 54.971.725,90- 3.781.076- 0
Jahresabschluss2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 348
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 194.261,24 150.000 217.431 67.431 25.822,98 191.608- 7.746
09 - für den Erwerb von beweglichem 29.012,35 30.070 40.670 10.600 8.065,20 32.605- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 20.000,00 50.000 120.000 70.000 10.600,00 109.400- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 243.273,59 230.070 378.101 148.031 44.488,18 333.613- 7.746
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 243.273,59- 230.070- 378.101- 44.488,18- 333.613+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 349
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Besch. f.Wohnungslose/-einrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 16.816,15 30.070 30.070 0 8.065,20 22.005- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 16.816,15- 30.070- 30.070- 0 8.065,20- 22.005+ 0
Auszahlungen)
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing
First
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 20.000,00 50.000 120.000 70.000 0,00 120.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 20.000,00- 50.000- 120.000- 70.000- 0,00 120.000+ 0
Auszahlungen)
4011 Herrichtung Wohnungsloseneinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 206.457,44 0 78.031 78.031 36.422,98 41.608- 7.746
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 206.457,44- 0 78.031- 78.031- 36.422,98- 41.608+ 7.746-
Gesamtsaldo 243.273,59- 230.070- 378.101- 148.031- 44.488,18- 333.613+ 7.746-
Jahresabschluss2021 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 350
Seite 351
Wohngeld Dezernat VI Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produktbereich Produkte
0504
Wohngeld
05
Soziale Leistungen
050401
Wohngeld
Seite 352
Jahresabschluss2021 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieLeistungvon Wohngeld für Mieterinnenund Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen undEigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit derLeistung von
Wohngeld trägt das Amt für WohnungswesenundQuartiersentwicklung dazu bei, dasseinkommensschwacheHaushalte ihre Wohnkostentragen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zum 01.01.2021 soll das Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetz- WoGCO2BeprEntlG in Kraft treten; der Gesetzentwurf siehtdie Einführung einer nachder Haushaltsgröße gestaffelten CO2-Komponenteim
Wohngeld vor. Der sichdanach ergebende Betrag sollindiebei derWohngeldberechnung zu berücksichtigende Mieteoder Belastung einbezogen werdenund sozu einem höheren Wohngeld führen.
Ziele
1. Alle vollständigen Wohngeldanträge solleninnerhalbvon6 Wochenbearbeitet werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbdes Zeitziels bearbeitetenWohngeldanträge zuallenvollständigenAnträgen (in
%)
100 100 100 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,90 - 4,76 -4,35 0,41+ 8,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,1 0,2 0,2 0,0 - 5,0 -
Leistungsdaten
-Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 10.700 9.000 9.571 571+ 6,3+
-Zahlder Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 189 400 233 167 - 41,8 -
-Höheder jährlichen Wohngeldleistungen; hierMietzuschuss 8.950.236 9.500.000 9.229.647 270.353 - 2,8 -
-Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 241.873 500.000 280.012 219.988 - 44,0 -
Seite 353
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 500 500 0,00 500-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.085,00 2.500 2.500 2.523,50 24+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.085,00 3.000 3.000 2.523,50 477-
11 - Personalaufwendungen 1.039.078,26 1.072.360 1.072.360 0 971.552,97 100.807- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 194.175,45 186.980 186.980 0 156.324,99 30.655- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.050,00 121.250 121.250 0 118.807,44 2.443- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 75.545,10 530 530 0 5.228,43 4.698+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 500 500 0 500,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.516,77 22.400 22.400 0 23.973,61 1.574+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.437.365,58 1.404.020 1.404.020 0 1.276.387,44 127.633- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.436.280,58- 1.401.020- 1.401.020- 0 1.273.863,94- 127.156+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.436.280,58- 1.401.020- 1.401.020- 0 1.273.863,94- 127.156+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.436.280,58- 1.401.020- 1.401.020- 0 1.273.863,94- 127.156+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 85.880,00 86.190 86.190 0 86.190,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.522.160,58- 1.487.210- 1.487.210- 0 1.360.053,94- 127.156+ 0
Jahresabschluss2021 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 354
Jahresabschluss 2021 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Produktbereich Produktgruppe
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0603
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604
Familienförderung
0602
Kinder- und Jugendarbeit
Seite 355
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 92.030.917,46 89.396.690 89.396.690 99.696.022,34 10.299.332+
03 + Sonstige Transfererträge 8.260.412,08 8.083.000 8.083.000 11.886.646,12 3.803.646+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.998.518,24 14.483.300 14.483.300 11.164.973,46 3.318.327-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.138.932,57 1.834.990 1.834.990 1.292.212,56 542.777-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.364.039,43 14.950.370 14.950.370 15.659.289,54 708.920+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.663.695,31 9.360 9.360 3.716.855,71 3.707.496+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 130.456.515,09 128.757.710 128.757.710 143.415.999,73 14.658.290+
11 - Personalaufwendungen 64.145.996,16 68.093.500 68.093.500 0 63.440.557,05 4.652.943- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.574.110,42 1.863.130 1.863.130 0 1.963.875,95 100.746+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.076.614,53 8.220.960 8.220.960 0 10.336.745,03 2.115.785+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 335.340,52 288.010 288.010 0 327.952,15 39.942+ 0
15 - Transferaufwendungen 189.152.997,79 205.525.880 205.525.880 0 208.125.130,95 2.599.251+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.837.193,93 3.532.350 3.578.350 46.000 4.007.569,08 429.219+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 269.122.253,35 287.523.830 287.569.830 46.000 288.201.830,21 632.000+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 138.665.738,26- 158.766.120- 158.812.120- 46.000- 144.785.830,48- 14.026.290+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 138.665.738,26- 158.766.120- 158.812.120- 46.000- 144.785.830,48- 14.026.290+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 138.665.738,26- 158.766.120- 158.812.120- 46.000- 144.785.830,48- 14.026.290+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.475.115,31 6.800.000 6.800.000 7.809.728,69 1.009.729+
28 - Aufwendungen aus internen 6.295.160,00 6.326.070 6.326.070 0 6.326.070,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 137.485.782,95- 158.292.190- 158.338.190- 46.000- 143.302.171,79- 15.036.018+ 0
Jahresabschluss2021 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 356
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.799.736,86 2.959.500 2.959.500 524.502,56 2.434.997-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.500,00 0 0 8.710,00 8.710+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.802.236,86 2.959.500 2.959.500 533.212,56 2.426.287-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 4.521.061,49 18.126.070 26.395.988 8.269.918 5.192.547,82 21.203.440- 14.407.410
09 - für den Erwerb von beweglichem 245.951,40 402.440 496.735 94.295 185.610,68 311.124- 133.758
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 3.345.877,58 2.354.500 2.358.901 4.401 1.780.947,67 577.953- 124.401
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.112.890,47 20.883.010 29.251.624 8.368.614 7.159.106,17 22.092.518- 14.665.570
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.310.653,61- 17.923.510- 26.292.124- 6.625.893,61- 19.666.230+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 357
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen
060102
Förderung von Kindern in Tagespflege
Seite 358
Jahresabschluss2021 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Beschreibung
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben eineneigenständigen Bildungs-, Erziehungs- undBetreuungsauftrag. Sie ergänzendamitfrühzeitig die Förderung
des Kindes in der Familieundunterstützen Elternin derErziehungsaufgabe. Dadurchleistensieeinen wichtigen Beitrag zurPrävention und zum Kinderschutz.
DieFörderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratungund Information der Elterninsbesonderein Fragen derBildung und Erziehung gehören
zuderen Kernaufgaben. DieZusammenarbeitvon Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegesoll
gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§22 - 26 SGBVIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und-prognose ermittelt worden.
Ziele
1. Der Rechtsanspruchauf einenKindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahrenist sichergestellt.
2.Die Tagesbetreuungsangebotefür unter3-jährige Kinder inKindertagesbetreuungsindbis zum Jahr2024 mit einer Versorgungsquotevon bis zu50% ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollensich, abhängigvom jährlichenKontingent, das durch das Land zugewiesenwird, zuFamilienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2023 werden 40Familienzentren ausgebaut.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatzfür Kinder von 3- 6
Jahren (in%)
104 100 105 5+ 5,0+
-Zum 2.Ziel: Versorgungsquote v. Kindernunter 3 JahreninKindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen
u.Tagespflege; in%)
48,1 47,9 48,2 0,3+ 0,6+
-Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 39 40 41 1+ 2,5+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 196,64 - 247,30 -211,89 35,41+ 14,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 60,9 53,7 60,6 6,9+ 12,8+
Seite 359
Jahresabschluss2021 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Kindertageseinrichtungen 197 200 200 0+ 0,0+
-davon Einrichtungen katholischerTräger 48 48 49 1+ 2,1+
-davon Einrichtungen evangelischer Träger 15 16 15 1 - 6,3 -
-davonEinrichtungen inTrägerschaft vonElterninitiativen 51 51 51 0+ 0,0+
-davon Einrichtungen in städtischerTrägerschaft 29 30 29 1 - 3,3 -
-davon Einrichtungen sonstiger Träger 54 55 56 1+ 1,8+
-Anzahlder Gruppen 642 644 662 18+ 2,8+
-davon Gruppen inEinrichtungen katholischer Träger 158 160 161 1+ 0,6+
-davon Gruppenin Einrichtungen evangelischer Träger 56 58 56 2 - 3,4 -
-davonGruppen in Einrichtungen inTrägerschaft vonElterninitiativen 77 77 82 5+ 6,5+
-davon Gruppenin Einrichtungen in städtischerTrägerschaft 129 129 127 2 - 1,6 -
-davon Gruppen inEinrichtungensonstiger Träger 222 220 236 16+ 7,3+
-Kinder inKindertagespflegeinsgesamt 1.347 1.386 1.259 127 - 9,2 -
-davon Kinder von0- 3Jahren 1.326 1.346 1.242 104 - 7,7 -
-davon Kindervon 3 - 6Jahren 5 20 4 16 - 80,0 -
-davon Kinder von6- 10 Jahren 16 20 13 7 - 35,0 -
Seite 360
Jahresabschluss2021 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060101 - Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Beschreibung
DieKindertageseinrichtungen, dieüber das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm)sowieüber das jeweiliggültige Landesrecht gefördert
werden, dienender Bildung, Erziehung, Förderungund Betreuung von Kindern.Siesollen die Familienentlasten und in ihrerErziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige
und flexibleAngebotehelfenEltern dabeibesonders, Familie und Berufzuvereinbaren.
Das Produkt wirdvon der Stadt Münsterselbst und von zahlreichenfreien Trägern(Kirchen, Verbänden,Vereinen usw.) angeboten. DieEinrichtungen gehörenzum gesamtgesellschaftlichenBildungssystem und
stellendie ersteinstitutionelleBildungsinstanz für Kinderdar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlenund
-prognose ermittelt worden.
DieBasisvarianteder kleinräumigen Bevölkerungsprognosewurdeunter Zugrundelegung der tatsächlichenZahlen der Vorjahrefachlichbewertet und für diegenannten Altersgruppen unter Berücksichtigungder
vorhandenen Planungen fortgeschrieben.
Bei Vorliegender neuen BevölkerungsprognosewerdendieZahlen der neuenPrognoseangepasst.
Ziele
1. Der Rechtsanspruchauf einenKindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahrenist sichergestellt.
2.Die Tagesbetreuungsangebotefür unter3-jährige Kinder inKindertageseinrichtungensindbis zum Jahr2024mit einer Versorgungsquotevon bis zu35,0% inKindertageseinrichtungen ausgebaut.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erfüllungsgraddes Rechtsanspruchs auf einenKindertageseinrichtungsplatz für Kinder von3-6
Jahren (in%)
104 100 105 5+ 5,0+
-Zum 2.Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätzezu Kinderzahl) von Kindernunter drei Jahren(in%) 32,9 32,9 48,2 15,3+ 46,5+
Seite 361
Jahresabschluss2021 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060101 - Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Kinder im Alter von0bis unter 3 Jahren(tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 8.714 8.950 8.585 365 - 4,1 -
-Kinderim Alter von 3bis unter 6 Jahren(tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 8.355 8.450 8.447 3 - 0,0 -
-Anzahlder Plätze inKindertageseinrichtungenfür unter dreijährige Kinder 2.863 2.943 2.893 50 - 1,7 -
-Anzahlder Plätze inKindertageseinrichtungenfür Kinder im Altervon 3bis unter6 Jahren 8.677 8.867 8.861 6 - 0,1 -
-Anzahl der Plätzein Kindertageseinrichtungen insgesamt (0bis unter 6 Jahren) 11.540 11.810 11.754 56 - 0,5 -
-davonPlätze inGruppen fürKinder von 2-6Jahren(G I) 4.107 4.227 4.048 179 - 4,2 -
--25 Stunden (G Ia) 16 10 20 10+ 100,0+
--35 Stunden (G Ib) 1.006 1.072 953 119 - 11,1 -
--45 Stunden (G Ic) 3.085 3.145 3.075 70 - 2,2 -
-davonPlätze inGruppen fürKinder unter 3 Jahren(GII) 1.834 1.884 1.912 28+ 1,5+
-- 25 Stunden(G IIa) 6 10 4 6 - 60,0 -
-- 35 Stunden(G IIb) 305 321 288 33 - 10,3 -
-- 45 Stunden(G IIc) 1.523 1.553 1.620 67+ 4,3+
-davon Plätze inGruppen für Kinder ab3 Jahren und älter(GIII) 5.599 5.699 5.794 95+ 1,7+
-- 25 Stunden(G IIIa) 92 110 74 36 - 32,7 -
-- 35 Stunden(G IIIb) 1.865 1.897 1.763 134 - 7,1 -
-- 45 Stunden(G IIIc) 3.642 3.692 3.957 265+ 7,2+
Seite 362
Jahresabschluss2021 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060102 - Förderung von Kindern inTagespflege
Beschreibung
Kindertagespflege ist eine familiäreundflexible, auf die Betreuungsbedarfeder Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere
unter 3-jährige Kinder.Auchältere
Kinder können beiBedarf ergänzend zuanderenEinrichtungen inKindertagespflege betreutwerden. Kindertagespflege findet entwederim Haushalt der Betreuungsperson
(Tagesmutter), im Haushalt der Eltern(Kinderfrau) oder inanderengeeigneten Räumen statt. Inder Betreuung inFamilienwerden Kinder alleine, mitGeschwistern<(>,<)>
mit den KindernderTagesmutter oder mit bis zu4 weiterenTageskindernbetreut. Großtagespflegestellen können mitselbständigen oder auch angestelltenTagespflegepersonen betrieben werden(vgl.V/0454/2017).
DieBeratungsstellefür Kindertagespflegeder Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiertElternund Tagespflegepersonen. DesWeiteren plant und organisiertsiedas Leistungsfeld
Kindertagespflege. DerVereinMünsteraner Tageseltern e.V.ist als Interessensvertretung derTagespflegepersonen in Münster tätig.Eine zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklungdes Berufsbildes
Kindertagespflege.
Gesetzliche Grundlagen: §§22, 23, 24, 43SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und-prognose ermittelt worden.
Ziele
1. DieTagesbetreuungsangebotefür unter3-jährige Kinder inKindertagespflegesindbis zum Jahr2024 mit einer Versorgungsquotevon bis zu15,0% ausgebaut.
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteilder Betreuungsstunden inStufe3(höchsteQualifizierungsstufe mit160/190 Unterrichtsstunden ab 2010inMünster oder Ausbildungals Erzieherin/Sozialpädagogin)
soll gemessenanden Gesamtbetreuungsstunden inderKindertagespflege auf dem bisherigenNiveau beibehalten werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Versorgungsquote(Verhältnis Plätze zuKinderzahl) v.Kindernunter drei Jahrenin Kindertagespflege
(in%)
15,2 15,1 14,5 0,6 - 4,0 -
-Zum 2.Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. inSt. 3(höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) and. Ges.-Betreuungsstd. (in
%)
96 97 98 1+ 1,0+
Seite 363
Jahresabschluss2021 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060102 - Förderung von Kindern inTagespflege
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anteil der gel.Betreuungsstd. inStufe2(mittlereQualifizierungsst. mit42 USt.) an denGesamtbetreuungsstunden
(in%)
4,0 14,0 2,0 12,0 - 85,7 -
-Anteil der geleistetenBetreuungstunden inStufe1an den Gesamtbetreuungsstunden (in%) 2,0 2,0 - 100,0 -
-Kinder im Alter von0 bis unter 3Jahren(tatsächliche/ prognostizierte Entwicklungim Stadtgebiet) 8.714 8.950 8.585 365 - 4,1 -
-Kinder inTagespflegeinsgesamt 1.347 1.386 1.259 127 - 9,2 -
-davon Kinder von0- 3Jahren 1.326 1.346 1.242 104 - 7,7 -
-davon Kindervon 3 - 6Jahren 5 20 4 16 - 80,0 -
-davon Kinder von6- 10 Jahren 16 20 13 7 - 35,0 -
Seite 364
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 81.015.843,10 76.735.420 76.735.420 87.479.612,07 10.744.192+
03 + Sonstige Transfererträge 2.326.223,70 2.270.000 2.270.000 2.308.227,04 38.227+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.292.897,65 9.118.540 9.118.540 8.050.106,66 1.068.433-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 837.280,24 900.050 900.050 1.036.958,63 136.909+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 643.044,33 653.840 653.840 739.517,47 85.677+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 855.732,93 1.650 1.650 2.471.090,95 2.469.441+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 94.971.021,95 89.679.500 89.679.500 102.085.512,82 12.406.013+
11 - Personalaufwendungen 30.208.955,15 32.196.360 32.196.360 0 29.909.581,27 2.286.779- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 776.051,49 534.600 534.600 0 558.495,14 23.895+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 645.087,16 658.290 658.290 0 690.495,90 32.206+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 190.120,58 177.320 177.320 0 185.788,44 8.468+ 0
15 - Transferaufwendungen 117.538.226,67 127.765.390 127.765.390 0 130.229.978,65 2.464.589+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.435.717,26 1.249.610 1.249.610 0 2.531.112,25 1.281.502+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 151.794.158,31 162.581.570 162.581.570 0 164.105.451,65 1.523.882+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 56.823.136,36- 72.902.070- 72.902.070- 0 62.019.938,83- 10.882.131+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 56.823.136,36- 72.902.070- 72.902.070- 0 62.019.938,83- 10.882.131+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 56.823.136,36- 72.902.070- 72.902.070- 0 62.019.938,83- 10.882.131+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 4.253.720,00 4.296.220 4.296.220 0 4.296.220,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 61.076.856,36- 77.198.290- 77.198.290- 0 66.316.158,83- 10.882.131+ 0
Jahresabschluss2021 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 365
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.799.736,86 2.959.500 2.959.500 524.502,56 2.434.997-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.799.736,86 2.959.500 2.959.500 524.502,56 2.434.997-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 4.512.774,50 17.695.000 25.514.204 7.819.204 5.137.315,65 20.376.888- 14.162.092
09 - für den Erwerb von beweglichem 114.812,09 283.500 350.164 66.664 103.876,55 246.287- 125.152
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 3.215.842,24 2.354.500 2.358.901 4.401 1.780.947,67 577.953- 124.401
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.843.428,83 20.333.000 28.223.268 7.890.268 7.022.139,87 21.201.128- 14.411.645
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.043.691,97- 17.373.500- 25.263.768- 6.497.637,31- 18.766.131+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 366
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Besch. PGFörd. v. Kindern in
Tagesbetr.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 30.519,60 49.500 49.500 0 0,00 49.500- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 30.519,60- 49.500- 49.500- 0 0,00 49.500+ 0
Auszahlungen)
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 84.292,49 234.000 300.348 66.348 103.876,55 196.471- 124.836
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 84.292,49- 234.000- 300.348- 66.348- 103.876,55- 196.471+ 124.836-
Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 97.970,37 60.000 93.913 33.913 40.470,49 53.443- 63.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 97.970,37- 60.000- 93.913- 33.913- 40.470,49- 53.443+ 63.731-
Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie
Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.799.736,86 0 0 0 524.502,56 524.503+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 3.215.842,24 2.234.500 2.238.901 4.401 1.780.947,67 457.953- 4.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.416.105,38- 2.234.500- 2.238.901- 4.401- 1.256.445,11- 982.456+ 4.401-
Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des
u3-Programms
Auszahlung für Baumaßnahmen 62.273,09 350.000 1.394.087 1.044.087 109.271,10 1.284.816- 371.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 62.273,09- 350.000- 1.394.087- 1.044.087- 109.271,10- 1.284.816+ 371.919-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 367
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4880 Neubau KiTa OFD
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 900.000 900.000 0 0,00 900.000- 900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 900.000- 900.000- 0 0,00 900.000+ 900.000-
Auszahlungen)
5010 Kita Sonnenstraße
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 810.000 810.000 0 0,00 810.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 165.469,44 3.500.000 4.055.819 555.819 227.621,44 3.828.198- 3.827.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 165.469,44- 2.690.000- 3.245.819- 555.819- 227.621,44- 3.018.198+ 3.827.393-
Auszahlungen)
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.566,00 500.000 556.072 56.072 80.562,10 475.510- 386.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.566,00- 500.000- 556.072- 56.072- 80.562,10- 475.510+ 386.944-
Auszahlungen)
5090 Kita südlich Hiltruper Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 39.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 39.378-
Auszahlungen)
5110 Kita Grevener Straße 123
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 720.000 720.000 0 0,00 720.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.053,46 4.900.000 5.392.748 492.748 118.650,39 5.274.097- 4.465.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 6.053,46- 4.180.000- 4.672.748- 492.748- 118.650,39- 4.554.097+ 4.465.919-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 368
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 283.500 283.500 0 0,00 283.500- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.487,26 1.710.000 2.287.743 577.743 742.210,86 1.545.532- 1.545.212
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 120.000 120.000 0 0,00 120.000- 120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 13.487,26- 1.546.500- 2.124.243- 577.743- 742.210,86- 1.382.032+ 1.665.212-
Auszahlungen)
5130 Kita Am Edelbach Anbau
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 540.000 540.000 0 0,00 540.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.943,20 1.035.000 1.238.998 203.998 1.569,31 1.237.429- 44.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 20.943,20- 495.000- 698.998- 203.998- 1.569,31- 697.429+ 44.401-
Auszahlungen)
5140 Kita Burgwall Anbau
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 180.000 180.000 0 0,00 180.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.100.000 1.100.000 0 47.498,66 1.052.501- 1.044.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 920.000- 920.000- 0 47.498,66- 872.501+ 1.044.748-
Auszahlungen)
5160 Kita Hoppengarten
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 156.000 156.000 0 0,00 156.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 800.000 0 0,00 800.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 644.000- 644.000- 0 0,00 644.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 369
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 270.000 270.000 0 0,00 270.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 800.000 0 0,00 800.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 530.000- 530.000- 0 0,00 530.000+ 0
Auszahlungen)
5180 Kita York (3 Gruppen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 55.762,29 210.000 470.000 260.000 18.978,05 451.022- 406.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 55.762,29- 210.000- 470.000- 260.000- 18.978,05- 451.022+ 406.801-
Auszahlungen)
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.779,84 330.000 379.000 49.000 130.634,55 248.365- 214.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 30.779,84- 330.000- 379.000- 49.000- 130.634,55- 248.365+ 214.875-
Auszahlungen)
5200 Kita Gutenbergstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 0,00 500.000+ 0
Auszahlungen)
5230 DRKKita Oxford (6Gruppen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.606,78 770.000 770.000 0 1.954,66 768.045- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.606,78- 770.000- 770.000- 0 1.954,66- 768.045+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 4.052.862,77 130.000 4.676.139 4.546.139 3.617.894,04 1.058.245- 851.086
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.052.862,77- 130.000- 4.676.139- 4.546.139- 3.617.894,04- 1.058.245+ 851.086-
Gesamtsaldo 6.043.691,97- 17.373.500- 25.263.768- 7.890.268- 6.497.637,31- 18.766.131+ 14.411.645-
Jahresabschluss2021 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 370
Seite 371
Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0602
Kinder- und Jugendarbeit
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von
OGS-Aufgaben
060202
Jugendverbandsarbeit
Seite 372
Jahresabschluss2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Beschreibung
DieKinder- und Jugendarbeit gliedertsichinAngebote deroffenen Kinder- und Jugendarbeit(OKJA) und der Jugendverbandsarbeit. DieAngebote werden durchdie freien und denöffentlichen Träger der Jugendhilfe
vorgehalten(§§ 11, 12 SGBVIII).
An 46 Grund- undFörderschulen wirdder OffeneGanztag durchgeführt (§9SchulG, BASS 12-63 Nr. 2).
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021 - 2025
Ziele
1. Mindestens 40Einrichtungen deroffenen Kinder- und Jugendarbeitwerden inMünster vorgehalten.
2.Die Angebotsstunden in denEinrichtungen der offenen Kinder-und Jugendarbeit nachLeistungsvereinbarungwerden auf dem bisherigem Niveau gehalten.
3. DieKapazität von 154 Angebotswochen (nachLeistungsvereinbarung) wirddurch dieTräger der Kinder- undJugendhilfe im Rahmen derstadtweitenganztägigen Ferienbetreuungsangebotefür
OGS-Grundschulkindervorgehalten und weiter ausgebaut.
4.Der Anteil der OGSin freier Trägerschaft sollanalog zulandesweiten Durchschnittkontinuierlicherhöht werden.
5. DerAnteil der OGS mitFrüh-/Spätbetreuung soll bedarfsgerecht weiterausgebaut werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derEinrichtungen der OKJA mithauptamtlichem Personal 41 40 39 1 - 2,5 -
-Zum 2. Ziel:Angebotsstunden der OKJA stadtweit(nach Leistungsvereinbarung) 46.440 45.015 44.865 150 - 0,3 -
-Zum 3. Ziel:Zahl der möglichen Angebotswochen(nach Leistungsvereinbarung) bei derOGS-Ferienbetreuung pro
Kalenderjahr
161 154 155 1+ 0,6+
-Zum 3. Ziel:Anteil OGS in freierTrägerschaft (in %) 22,0 32,6 23,9 8,7 - 26,7 -
-Anteil OGSmit Früh/Spätbetreuung 26,0 55,0 59,0 4,0+ 7,3+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 29,59 - 31,05 -53,35 22,30 - 71,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 70,1 72,5 48,2 24,3 - 33,5 -
Seite 373
Jahresabschluss2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl OGS infreier Trägerschaft 10 15 11 4 - 26,7 -
-Einrichtungender offenen Kinder- undJugendarbeit insgesamt 41 40 39 1 - 2,5 -
-davon katholische Einrichtungen 12 11 10 1 - 9,1 -
-davonevangelische Einrichtungen 6 6 6 0+ 0,0+
-davon sonstige Einrichtungen 13 14 14 0+ 0,0+
-davonstädtische Einrichtungen der Kinder-und Jugendarbeit 10 9 9 0+ 0,0+
-Jugendverbände in Münster 23 24 29 5+ 20,8+
-davonkatholische Jugendverbände 7 7 8 1+ 14,3+
-davon evangelische Jugendverbände 3 3 4 1+ 33,3+
-davonsonstige Jugendverbände 13 14 17 3+ 21,4+
-Anzahl der Grund-und Förderschulen mit Offenem Ganztag 46 46 46 0+ 0,0+
-- davonAnzahl derGrundschulenmit Offenem Ganztag 43 43 43 0+ 0,0+
--davonAnzahl der Förderschulenmit Offenem Ganztag 3 3 3 0+ 0,0+
-Anzahl OGSmit Früh-/Spätbetreuung 12 25 27 2+ 8,0+
Seite 374
Jahresabschluss2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeitund Durchführung von OGS-Aufgaben
Beschreibung
Offene Kinder- undJugendarbeit (OKJA):
Angeboteder offenen Kinder- undJugendarbeit (OKJA) umfassennebender Kernleistung des offenenTreffs, die außerschulischeKinder-und Jugendbildung, verschiedene Freizeitangebote,dieJugendberatung
sowiedieDurchführungvonFerienmaßnahmenund ganztägigenFerienbetreuungsangeboten. DieZielgruppe sindschwerpunktmäßig Kinder und Jugendlicheim Alter von 6#21 Jahren (§11SGB VIII). DieOKJA
arbeitet nachden ArbeitsprinzipienOffenheit, Freiwilligkeit, Lebenswelt- undSozialraumbezug, Partizipation und Geschlechtergerechtigkeit.
DurchführungvonAufgaben indenoffenen Ganztagsschulen(OGS):
Der OffeneGanztagwirdan 46Grund- und Förderschulen durchgeführt(§9 SchulG, BASS12 - 63 Nr. 2).
Hinweis: Hinsichtlichder OGSwird auch auf dieProduktgruppe 0301 - Produkte030101 und 030105 -verwiesen.
Besonderheiten im Planjahr
Offene Kinder- undJugendarbeit (OKJA):
Umsetzungder Neuberechnung des bedarfsorientiertenSteuerungs- und Förderkonzepts deroffenen Kinder- und Jugendarbeitund der aufsuchenden Jugendsozialarbeitinklusiveder sozialen Gruppenarbeit anhand
der neuen Bevölkerungszahlenim Rahmen des Kinder- undJugendförderplans.
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- undJugendförderplans 2021-2025 im BereichKinder- und Jugendarbeit.
Durchführung vonOGS-Aufgaben:
VerstärkteÜbergabe offener Ganztagsschulenindie Trägerschaft derfreien Jugendhilfe.
Ziele
1. Alle Einrichtungen der OKJAhaben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang derAngebotsstunden der OKJA inder Kernleistung "Offener Treff"wirderhalten (= 50% der Angebotsstunden derEinrichtungen inder OKJAnach Leistungsvereinbarung).
3. Der Anteilder Stammbesucher/-innen in derKernleistung "Offener Treff" derOKJA soll auf dem Niveau von mindestens 13% gehalten werden.
4. DerOffeneGanztag wirdbedarfsgerechtausgebaut. Als Bedarf wirdeine jährliche Zunahme derTeilnehmenden von 4 %angenommen.
Seite 375
Jahresabschluss2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeitund Durchführung von OGS-Aufgaben
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derEinrichtungen der OKJA mithauptamtlichem Personal mit regelmäßigerWochenendöffnung
(in%)
100 100 49 51 - 51,0 -
-Zum 2. Ziel:Angebotsstunden der OKJA inder Kernleistung "Offener Treff"(nach Leistungsvereinbarung) 23.220 22.508 22.432 76 - 0,3 -
-Zum 3. Ziel:Anteil Stammpublikum (6-20J.)inder Kernleistung "OffenerTreff" der OKJA (in%) 8 13 8 5 - 38,5 -
-Zum 4. Ziel: Anteilder OGS-Teilnehmenden an derGesamtschülerzahl der Grund- undFörderschulen, ohne
geb.GS (in%)
65 70 68 2 - 2,9 -
Leistungsdaten
-Einrichtungen der OKJA 41 40 39 1 - 2,5 -
-Einrichtungen der OKJAmit Wochenendöffnungszeit 41 40 19 21 - 52,5 -
-Anzahl der Schüler/ -innen anGrund-und Förderschulen (ohne gebundeneGanztagsschulen) 9.532 9.763 9.600 163 - 1,7 -
-Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag" 6.238 6.834 6.549 285 - 4,2 -
-- davonAnzahl der Teilnehmendenan Grundschulen 6.145 6.774 6.464 310 - 4,6 -
--davonAnzahl der Teilnehmendenan Förderschulen 93 60 85 25+ 41,7+
-Teilnehmende an Grund-und Förderschulen für dieBis-Mittag-Betreuung 1.817 2.535 1.600 935 - 36,9 -
-FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungender OKJA insgesamt 37.152 45.015 44.865 150 - 0,3 -
-FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden derOKJA im Angebotsfeld "genderpädagogischeAngebote" 1.858 2.251 2.243 8 - 0,4 -
-FINANZfairTEILUNG:Anzahl des Stammpublikums im Alter von6 -20 JahreninderKernleistung "Offener Treff"
der OKJA
3.357 4.700 3.411 1.289 - 27,4 -
-FINANZfairTEILUNG:Anteildes weiblichen Stammpublikums im Alter von 6-20 Jahren i.d. KL "Offener
Treff"derOKJA (in%)
42 50 40 10 - 20,0 -
-FINANZfairTEILUNG:Anteildes männlichen Stammpublikums im Alter von6 -20 Jahreni.d.KL"Offener
Treff"i.d.OKJA(in %)
58 50 60 10+ 20,0+
Seite 376
Jahresabschluss2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Beschreibung
Jugendverbände engagierensichu. a.inden Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt undBildung. DieArbeit wirdfreiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlichgestaltet und verantwortet. Damitträgt
Jugendverbandsarbeit wesentlichzur Identitätsbildungjunger Menschen bei. DeröffentlicheTräger der Jugendhilfeunterstützt die Jugendverbandsarbeit beratendund durchFinanzierungvon
QualifizierungsmaßnahmenundAktionen (§ 12SGB VIII).
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021 - 2025 im BereichKinder- und Jugendarbeit.
Ziele
1. Es werdenmindestens 30Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- undWochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mitmindestens 300 Teilnehmenden durchgeführt.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmenfür Gruppenleitungen 53 30 14 16 - 53,3 -
-Zum 1. Ziel:Anzahl der Teilnehmenden anQualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen 427 300 119 181 - 60,3 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen 33 10 2 8 - 80,0 -
-Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen 264 40 12 28 - 70,0 -
-Anzahlder Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 16 10 8 2 - 20,0 -
-Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 147 225 93 132 - 58,7 -
-Anzahlder Wochenqualifizierungsmaßnahmen 4 10 4 6 - 60,0 -
-Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen 16 35 14 21 - 60,0 -
Seite 377
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.416.720,14 12.054.680 12.054.680 11.227.254,26 827.426-
03 + Sonstige Transfererträge 7.368,54 25.000 25.000 8.477,26 16.523-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.705.620,59 5.358.760 5.358.760 3.113.566,80 2.245.193-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 299.282,33 934.680 934.680 254.123,93 680.556-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 159.479,71 336.530 336.530 135.301,93 201.228-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 487.244,97 7.200 7.200 773.304,28 766.104+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 14.075.716,28 18.716.850 18.716.850 15.512.028,46 3.204.822-
11 - Personalaufwendungen 20.170.054,47 22.038.010 22.038.010 0 20.334.247,80 1.703.762- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 204.005,80 140.400 140.400 0 146.040,27 5.640+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.358.663,54 4.154.270 4.154.270 0 5.339.833,51 1.185.564+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 113.133,03 89.980 89.980 0 109.568,56 19.589+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.712.380,54 5.733.870 5.733.870 0 4.068.864,16 1.665.006- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 796.878,04 1.683.170 1.729.170 46.000 841.336,45 887.834- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 29.355.115,42 33.839.700 33.885.700 46.000 30.839.890,75 3.045.809- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 15.279.399,14- 15.122.850- 15.168.850- 46.000- 15.327.862,29- 159.012- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 15.279.399,14- 15.122.850- 15.168.850- 46.000- 15.327.862,29- 159.012- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 15.279.399,14- 15.122.850- 15.168.850- 46.000- 15.327.862,29- 159.012- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.475.115,31 6.800.000 6.800.000 7.809.728,69 1.009.729+
28 - Aufwendungen aus internen 1.387.580,00 1.369.820 1.369.820 0 1.369.820,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.191.863,83- 9.692.670- 9.738.670- 46.000- 8.887.953,60- 850.716+ 0
Jahresabschluss2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 378
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.500,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.500,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 40.000 59.545 19.545 33.393,65 26.152- 45.318
09 - für den Erwerb von beweglichem 119.654,51 108.550 136.182 27.632 75.786,44 60.395- 8.607
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 127.765,34 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 247.419,85 148.550 195.727 47.177 109.180,09 86.547- 53.925
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 244.919,85- 148.550- 195.727- 109.180,09- 86.547+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 379
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 59.245 19.245 33.393,65 25.851- 45.318
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 119.654,51 108.000 135.632 27.632 75.786,44 59.845- 8.607
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 119.654,51- 148.000- 194.877- 46.877- 109.180,09- 85.697+ 53.925-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 2.500,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 127.765,34 550 850 300 0,00 850- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 125.265,34- 550- 850- 300- 0,00 850+ 0
Gesamtsaldo 244.919,85- 148.550- 195.727- 47.177- 109.180,09- 86.547+ 53.925-
Jahresabschluss2021 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 380
Seite 381
Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301
Jugendsozialarbeit
060302
Jugendhilfe an den Schulen
060303
Drogenhilfe
Seite 382
Jahresabschluss2021 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Beschreibung
Junge Menschen, dieindividuell beeinträchtigtund/oder sozial benachteiligt sind,werdendurchdieAngebotevon freienTrägern unddem öffentlichen Träger derJugendhilfe gefördert. Aufgabe istes, jungen
Menschen zum Ausgleichsozialer Benachteiligungen oder zurÜberwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfenanzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 4. Münsteraner Kinder-und Jugendförderplans 2021-2025
Ziele
1. DieAnzahl der Angebotsstundender schulbezogenen Jugendhilfen werdenauf dem Niveau von2021 beibehalten; bedarfsbedingteAnpassungender Ressourcenerfolgen zwischenden einzelnen Schulformen.
2. DieAngebotsstunden der Jugendsozialarbeit werdenauf dem Niveau von2021 beibehalten.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstundender schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 41.709 39.517 41.133 1.616+ 4,1+
-Zum 2.Ziel: jährliche Angebotsstunden derJugendsozialarbeit (ab 2022AJSA,Soz. Gruppenarbeit, Teilhabe) 13.057 14.656 14.568 88 - 0,6 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 23,63 - 25,67 -23,51 2,16+ 8,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 6,7 4,4 11,3 7,0+ 159,8+
Seite 383
Jahresabschluss2021 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der freien Träger derWohnhilfen 3 3 2 1 - 33,3 -
-Anzahl der Träger derTeilhabeleistungen 3 3 3 0+ 0,0+
-Anzahl der Träger dersozialen Gruppenarbeit 5 5 5 0+ 0,0+
-Anzahl der Trägerder aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA) 7 7 7 0+ 0,0+
-Anzahlder weiterenTräger derJugendsozialarbeit 4 7 7 0+ 0,0+
-Anzahl der Träger derschulbezogenen Jugendhilfeleistungen 10 11 10 1 - 9,1 -
-jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenenJugendhilfe 21.917 21.698 21.543 155 - 0,7 -
-jährliche Angebotsstunden bei denfreien Träger der schulbezogenenJugendhilfe 19.792 17.819 19.590 1.771+ 9,9+
-Anzahl der Träger derDrogenhilfe 2 2 2 0+ 0,0+
-Anzahl der stationären Plätzefür Leistungen nach§13III SGB VIIIbei denfreien Trägernder Wohnhilfen 48 48 48 0+ 0,0+
Seite 384
Jahresabschluss2021 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit
Beschreibung
DieAngebote der Jugendsozialarbeit umfassenu. a. HilfenbeiSchul- und Lernschwierigkeiten, unzureichenderAusbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärerSituation, Migrationserfahrungoder
Wohnungslosigkeit. JungeMenschen werden inihrerPersönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt,eigenständig und eigenverantwortlich ihrLeben zu organisieren.
Hierzugehörenu. a. Angebote wiebeispielsweiseMototherapie, aufsuchende Jugendarbeit(AJSA), soziale Gruppenarbeit unddieJugendberufshilfe.
Gesetzliche Grundlage: §13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Beschlussvorlage V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept deroffenen Kinder- und Jugendarbeitund der aufsuchenden Jugendsozialarbeitinklusiveder sozialen
Gruppenarbeit inMünster" in Bezugaufdie aufsuchende Jugendsozialarbeit, sozialeGruppenarbeit sowiedie Migrationshilfen.
Ziele
1. DieAngeboteindenBereichen Mototherapie, heilpädagogisches Reiten,Teilhabeleistungen sind zumindestens 90% ausgelastet.
2. DieAngebote der AJSA habenregelmäßige Angebotszeiten am Wochenende.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad derAngeboteder Jugendsozialarbeit (in%) 94 90 82 8 - 8,9 -
-Zum 2. Ziel: Anteilder Angebote der AJSAmit hauptamtlichen Personal mitregelmäßigen
Wochenendangebotszeiten (in%)
100 100 43 57 - 57,0 -
Seite 385
Jahresabschluss2021 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Angebotsstd. indenBereichen Mototherapie, heilpädagog. Reiten,Teilhabeleistungen 4.020 4.020 4.020 0+ 0,0+
-Anzahl der Auslastungsstd. inden Bereichen Mototherapie, heilpädagog.Reiten, Teilhabeleistungen 3.770 4.020 3.282 738 - 18,4 -
-Angebotsstunden der AJSA 8.122 9.492 9.492 0+ 0,0+
-Angebotsstundender SG 915 1.144 1.056 88 - 7,7 -
-Anzahl der gefördertenKinder im Angebot derMototherapie 40 50 46 4 - 8,0 -
-Anzahl der geförderten Kinderim Angebot des heilpädagogischenReitens 66 35 40 5+ 14,3+
-Anzahl der geförderten Kinderin den Angeboten derTeilhabeleistungen 98 130 146 16+ 12,3+
-Angebote d.aufsuchenden Jugendsozialarb. 15 14 14 0+ 0,0+
-Angebote dersozialen Gruppenarbeit 13 13 13 0+ 0,0+
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Beschreibung
DieJugendhilfe engagiert sichmiteinem eigenständigen Profil anSchulenmit Angeboten zurBeratung, Betreuung und Förderungvon Schülerinnen und Schülern.Dazu gehören JugendhilfeangeboteanGrund-,
Haupt-, Real-, Sekundar-, undan städtischen Förderschulen denFörderschwerpunkten emotionaleund sozialeEntwicklung, LernensowieAngebotefür Schulverweigerung anallenSchulen. Grundsätzliche
Zielrichtung ist diefrühzeitige Unterstützung im Vorfelderzieherischer Hilfen sowiedieFrüherkennung von schulvermeidenden Tendenzen.Die Angebote der Jugendhilfesind kein direkter Bestandteildes
Schulbetriebs, somit kann dergesetzliche Auftrag der Jugendhilfegezielt umgesetzt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Auswirkungen der UN-Konvention über dieRechte von Menschen mitBehinderungen in Bezugauf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)
Umsetzung derBeschlüsse im Rahmen derintegrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
KonzeptionelleWeiterentwicklung und Ausbau derFörderinseln
Ziele
1. Mindestens 20% derSchüler/-innen aller Kooperationsschulenwerdendurch dieFachkräfte"Jugendhilfean Grundschulen und weiterführendenSchulen" betreut.
2. Mindestens 90% der durchdieFachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/-innenwerden in das Schul-und Bildungssystem reintegriert bzw.inpassgenaue Hilfen vermittelt.
Seite 386
Jahresabschluss2021 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Ergebnis 2020 Ansatz2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derbetreuten Schüler/-innen an derGesamtschülerzahl inKooperationsschulen (in%) 15 20 13 7 - 35,0 -
-Zum 2. Ziel: Anteilder reintegrierten bzw. inpassgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer(in%) 100 90 100 10+ 11,1+
Leistungsdaten
-Schüler/-innen an den Kooperationsschulen 2.309 2.915 2.214 701 - 24,0 -
-Betreute Schüler/-innenan den Kooperationsschulen 350 583 284 299 - 51,3 -
-Anzahl derdurchdieFachberatung Schulverweigerungabschließend beratenen Schüler/innen 32 45 29 16 - 35,6 -
-Anzahl d.durchd. Fachberatung Schulverweigerung reintegriertenbzw. inpassgenaue Hilfenvermittelten
Schulverweigerer
32 40 29 11 - 27,5 -
-Anzahl der Förderinselninfreier und öffentlicher Trägerschaft 30 36 30 6 - 16,7 -
-Anteild. v. d. FBSchulverweigerung beratenen Schüler/innen, diezu Beratungsbeginn keinen Kontaktzum KSD
haben (in%)
51 35 65 30+ 85,7+
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Beschreibung
Zu den Aufgaben der Drogenhilfezählen dieSuchtvorbeugung, niedrigschwelligeund suchtbegleitende Hilfen fürDrogengebraucher/-innen, das Angebot einerDrogentherapeutischen
Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen undNachsorgeinder Beratungwieauch die Begleitungund Unterstützung von
SelbsthilfefürEinzelne und Gruppen. Zielgruppesind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und-abhängige Menschen, derenAngehörigeund Bezugspersonen und
Multiplikator/-innen inMünster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der DrogenhilfeinMünster ist dieHilfe für Jugendliche undjunge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§1, 8, 13, 14SGB VIII; §14Landesprogramm gegen Sucht NRW; §16 SGB II
Besonderheiten im Planjahr
KonzeptionelleWeiterentwicklung der Jugend- undElternberatung inder Drogenhilfe
UmfassendeSanierungs- und Umbaumaßnahmen des Gebäudes des Drogenhilfezentrums INDROe. V. sowieAnmietungzusätzlicher Büroräume
Neugestaltung des BremerPlatzes im Rahmen derUmbaumaßnahmen des Hauptbahnhofes
Einstellung deraufsuchenden Drogenberatung in derJVA Münster
Seite 387
Jahresabschluss2021 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Ziele
1. Mindestens 85% allergeführten Erstgesprächebei jungenMenschen unter 21 Jahrenmit einem vorher vereinbartenFolgeterminmünden ineinenHilfeprozess.
2. Bei mindestens zweiDrittel (66%) derbeendetenBeratungsprozesseder unter27-jährigen hat sichderKonsumstatus verbessert.
3. Mindestens zweiDrittel (66%) allerBeratungsprozesse werden planmäßigbeendet.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil allergef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die inkontinuierl. Hilfeprozess münden (in%) 93 85 92 7+ 8,2+
-Zum 2. Ziel: Anteilbeendeter Beratungsprozesseunter 27-jähriger,bei denen sichderKonsumstatus verbessert
hat (in%)
68 66 65 1 - 1,5 -
-Zum 3. Ziel: Anteil allerBeratungsprozesse, die planmäßigbeendet werden (in%) 76 66 72 6+ 9,1+
Leistungsdaten
-Anzahl der StammklienteninderDrogenberatung 545 500 538 38+ 7,6+
-Anzahl der Erstgespräche mitunter 21-jährigen 124 110 121 11+ 10,0+
-Anzahl der Erstgesprächeinsgesamt 457 500 460 40 - 8,0 -
-Anzahl der Erstgespräche mitunter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin 81 80 91 11+ 13,8+
-Anzahl Neufälle beiunter 21-Jährigen mit vorhervereinbartem Folgetermin 75 68 84 16+ 23,5+
-Anzahl der beendetenBeratungsprozessebei unter 27-jährigenmit verbessertem Konsumstatus 82 66 90 24+ 36,4+
-Anzahl derbeendeten Beratungsprozesse bei unter27-jährigen 121 100 138 38+ 38,0+
-Anzahl aller planmäßigbeendetenBeratungsprozesse 260 200 247 47+ 23,5+
-Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse 344 300 343 43+ 14,3+
Seite 388
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 248.496,19 263.500 263.500 576.807,96 313.308+
03 + Sonstige Transfererträge 770,75- 100.000 100.000 2.648,39 97.352-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.370,00 0 0 1.130,00 1.130+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.964,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 272.165,93 500 500 356.326,71 355.827+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 525.225,37 364.000 364.000 936.913,06 572.913+
11 - Personalaufwendungen 2.875.967,16 2.847.880 2.847.880 0 2.959.057,79 111.178+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 88.863,16 61.230 61.230 0 79.322,06 18.092+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 210.124,04 229.330 229.330 0 231.268,41 1.938+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.166,15 7.890 7.890 0 9.858,95 1.969+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.380.192,98 4.853.480 4.853.480 0 4.718.275,11 135.205- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 111.862,20 188.470 188.470 0 108.202,47 80.268- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.677.175,69 8.188.280 8.188.280 0 8.105.984,79 82.295- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.151.950,32- 7.824.280- 7.824.280- 0 7.169.071,73- 655.208+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.151.950,32- 7.824.280- 7.824.280- 0 7.169.071,73- 655.208+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.151.950,32- 7.824.280- 7.824.280- 0 7.169.071,73- 655.208+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 188.380,00 187.830 187.830 0 187.830,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.340.330,32- 8.012.110- 8.012.110- 0 7.356.901,73- 655.208+ 0
Jahresabschluss2021 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 389
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 8.286,99 391.070 811.739 420.669 13.847,44 797.891- 200.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.944,80 7.690 7.690 0 4.212,38 3.478- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.231,79 398.760 819.429 420.669 18.059,82 801.369- 200.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 15.231,79- 398.760- 819.429- 18.059,82- 801.369+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 390
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4010 Bauk.Aufstockung/San. BremerStr./Indro
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.286,99 391.070 795.816 404.746 0,00 795.816- 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.286,99- 391.070- 795.816- 404.746- 0,00 795.816+ 200.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 6.944,80 7.690 23.613 15.923 18.059,82 5.553- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.944,80- 7.690- 23.613- 15.923- 18.059,82- 5.553+ 0
Gesamtsaldo 15.231,79- 398.760- 819.429- 420.669- 18.059,82- 801.369+ 200.000-
Jahresabschluss2021 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 391
Familienförderung Dezernat IV Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0604
Familienförderung
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401
Angebote für Familien
060402
Familienpolitische Maßnahmen
Seite 392
Jahresabschluss2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Beschreibung
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderungder Erziehung in derFamilie. Leistungen zur Förderungder Erziehung in derFamiliesindinsbesondereBildungs-und- und BeratungsangebotezurVermittlung
erzieherischer Kompetenz sowie zurStärkung der Erziehungskraft unddes Selbsthilfepotentials. DieZielsetzungberücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien,ausgelöst durch
gesellschaftlicheWandlungsprozesseundimmer komplexer werdende Erziehungssituationen.
"Familiensollen sichin Münsterwohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategischeund fachliche Orientierungsrahmen fürKinder- und Jugendhilfe
in Münsterist Aufgabe und Anliegendes Amtes für Kinder,Jugendlicheund Familien. Erträgt mit dazu bei,dass junge Menschen undderenFamilieninMünsterfrühzeitig
den Zugang zu denAngeboten und Einrichtungen findenund sie nutzen können,wiesiesie fürihreEntwicklung und sozialeEingebundenheit indieser Stadtbenötigen.
Frühe Hilfen sind lokaleund regionaleUnterstützungssysteme mitkoordinierten Hilfsangebotenfür Elternund Kinder abBeginnder Schwangerschaft und inden ersten Lebensjahrenmiteinem Schwerpunkt auf der
Altersgruppeder 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung undBegleitung wollen Frühe Hilfeninsbesondereeinen Beitrag zurFörderung der Beziehungs- undErziehungskompetenz von (werdenden)
Müttern undVäternleisten.
Zum 01.01.2008 wurdendieAufgaben nachdem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)übernommen. Seitdem bearbeitet dieElterngeldstelle des Amtes fürKinder, Jugendlicheund FamilienalleAnträge auf
das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeldundberät Elternund Arbeitgeberzu Fragen und Möglichkeitender Elternzeit.
Das präventive Angebot"Familienbesuche" des Amtes fürKinder, Jugendlicheund Familiendient der frühzeitigen Unterstützungund Beratung junger Familienin Münster.
DieSchwangerschaftsberatung berätin allenFragen rundum Schwangerschaft und Geburt, vermittelt finanzielle Hilfen undstellt mit
den BeratungsstellenderfreienTräger das pluraleVersorgungsangebot sicher.
Gesetzliche Grundlagen: §§16 (Allgemeine Förderung derErziehunginder Familie),17 (BeratunginFragender Partnerschaft, Trennung undScheidung) und 18 (Beratung
undUnterstützung bei der Ausübungder Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld-und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetzzur Kooperation und Informationim Kinderschutz (KKG),
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieLeistungen zur Stärkungder Elternkompetenz von Mütternund Väternsollen durchpräventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung,Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten
werden undder fachlichempfohleneVersorgungsgradmit Erziehungsberatung gesichert werden.
2.Die Niedrigschwelligkeit der Angeboteder Familienbildung und -beratungsoll erhalten und ausgebautwerden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freieTräger der Familienbildung und
-beratungerhalten bleiben.
3. Väter inElternzeit sollen inGesellschaftund Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlichwerden.
4. AlleMünsteraner Eltern, dieeinen"Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.
Seite 393
Jahresabschluss2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derFachkraftstellenfür Erziehungsberatung 18 18 18 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Anzahl finanzierter Kurse,in denen "Elternkompetenztraining" angebotenwird 19 24 24 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Anteilder Väter, dieElterngelderhalten (in%) 55 50 58 8+ 16,0+
-Zum 4.Ziel: Anteil der Familien,die auf Wunsch einen"Familienbesuch" erhalten (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 14,80 - 17,27 -13,85 3,42+ 19,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,8 6,0 10,7 4,7+ 78,8+
Leistungsdaten
-Einrichtungen der Familienbildung 4 4 4 0+ 0,0+
-Einrichtungen der Familienberatung(einschließlich Erziehungsberatung) 7 7 7 0+ 0,0+
-Anzahl der Familien,die Elterngeld beziehen 2.871 3.100 2.820 280 - 9,0 -
-Anzahl derVäter, die Elterngeld beziehen 1.589 1.550 1.648 98+ 6,3+
-Anzahlder Familien, die einen"Familienbesuch" wünschen 1.320 2.700 2.658 42 - 1,6 -
Seite 394
Jahresabschluss2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Beschreibung
Das Elterngeld ist zentrales Elementeiner Neuausrichtung der familienpolitischenLeistungen des Bundes. Kernelementdes Elterngeldes ist diedynamische Leistung, die andas Erwerbseinkommenanknüpft. Das
Elterngeldsoll verhindernhelfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme fürein Kindzum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt.
Inden Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratungin Fragen der Erziehung,Partnerschaft und Personensorge" und"Schwangerschaftsberatung" sindbei denAngebotenfür Familien sowohl der öffentliche
Träger als auchfreieTräger beteiligt.
DieNetzwerkkoordinationFrühen Hilfen und Präventionfördert und steuert dieKooperation und dieVernetzungvonallenrelevanten Akteurenund bietet zur Qualifizierungder Fachkräfte alle zwei Jahredie
Münsteraner Präventionskonferenzodereinzelne Fachtage an. Ziel ist es, den Ausbauund die bedarfsgerechte WeiterentwicklungvonAngeboten für Kinder,Jugendliche und Familien zuunterstützen.
DieKommunaleSchwangerschaftsberatung bietetBeratung in allen Fragenrund um Schwangerschaft undGeburt sowiedie gesetzlichanerkannteKonfliktberatung an.
Zudem vermitteltdie Schwangerschaftsberatung finanzielleHilfen.
Mitdem Angebot "Familienbesuche" erhaltenjunge Familien zeitnah nachder Geburt Informationen undBeratung, um die bestmöglichenVoraussetzungen für die Gesundheitund Entwicklung der Kinderzu erreichen.
Gesetzliche Grundlagen: §§16 - 18 SGBVIII, BEEG, KKG, SchKG(Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil von Anträgenauf Elterngeld, die ineiner Frist von inder Regel 2 Wochenabschießend bearbeitet werden, wirdgehalten.
2. Der Anteil derVäter, dieElterngeld-Leistungen erhalten, soll durchintensive Beratungauf 50 % gesteigertund anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
3. DerAnteil der Väter, dielänger als zwei MonateElterngeldbeziehen, soll durchintensive Beratung auf dem bestehenden Niveau beibehalten werden.
4.Elternsollendie Leistungsvoraussetzungennachdem BEEG kennenlernen.Zudiesem Zweck sollenjährlichmindestens
zwei Informationsveranstaltungen fürEltern stattfinden.
5. DieVersorgungsquoteder Außenbezirke mit Angebotender Familienbildungbeträgt mindestens 30,5%.
6. Der Anteilder Beratungen im präventivenLeistungssegment der Erziehungsberatungsstellenwirdgesichert (§§ 16-18 SGB VIII; in%).
7. Weitergehende Beratungs- undInformationswünsche, die sich beiden Familienbesuchen ergeben, werdeninnerhalbvon3 Tagenerfüllt.
8. Frauen und Paarewerden im Rahmen derSchwangerschaftsberatung umfassend beraten undaus der Bundesstiftung "Mutterund Kind" sowiedem Sonderfonds der Stadt Münsterunterstützt, wenn sieunter
erschwertenwirtschaftlichen Bedingungen leben.
Seite 395
Jahresabschluss2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Ergebnis 2020 Ansatz2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derAnträge, dieinnerhalbeinerFrist von 2Wochenabschließend bearbeitet werden (in%) 8 20 10 10 - 50,0 -
-Zum 2. Ziel: Anteilder Väter als Elterngeldempfänger(in%) 55 50 37 13 - 26,0 -
-Zum 3. Ziel:Anteil der Väter, dielänger als zwei MonateElterngeld beziehen (in%)[FinanzFAIRteilung] 30 18 12 - 40,0 -
-Zum 4. Ziel: Informationsveranstaltungenfür Eltern 2 2 - 100,0 -
-Zum 4. Ziel:Versorgungsquote der Außenbezirke mitAngeboten der Familienbildung (in%) 35,0 31,0 36,0 5,0+ 16,1+
-Zum 5. Ziel: Anteilder Beratungen im präventivenLeistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in%) 40 40 33 7 - 17,5 -
-Zum 6. Ziel: Anteilder Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., dieinnerhalbvon3 Tagen erfüllt
werden (in%)
100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d.v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittela.d.Sonderfonds d.Stadt MS
erhielten
82 95 67 28 - 29,5 -
-Zum 7.Ziel: Anz.d.Fälle,die von derkomm.Schwangersch.beratung unterstützt wurdenu.Mittel a.d.Bundesstiftung
erhielten
65 90 76 14 - 15,6 -
-Zum 7. Ziel: Anz.d.Anträge,d.v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurdenu.Mittel a.d.Sonderfonds d.StadtMS
erhielten
115 74 41 - 35,7 -
Seite 396
Jahresabschluss2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Leistungsdaten
-Anzahl der Anträge in derElterngeldstelle 4.589 4.800 4.468 332 - 6,9 -
-Anzahl der Anträge, dieinnerhalbvon 2Wochenabschließend bearbeitet werden 355 960 427 533 - 55,5 -
-Anzahl derTeilnehmer/innen proInformationsveranstaltung fürEltern 25 25 - 100,0 -
-Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt 2.019 3.100 2.365 735 - 23,7 -
-Angeboteder Familienbildungsstätten im StadtbezirkMitte 1.497 2.135 1.743 392 - 18,4 -
-Angebote der Familienbildungsstätten inden Außenbezirken 522 965 622 343 - 35,5 -
-Stundenvolumen in denErziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil) 24.880 24.000 24.000 0+ 0,0+
-Stundenvolumeninden Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII) 9.870 9.500 8.000 1.500 - 15,8 -
-Anzahlder durchgeführten Familienbesuche insgesamt 1.320 2.500 1.690 810 - 32,4 -
-Anzahlder vermittelten Beratungsangebote(Hebamme,Erziehungsberatung, Familienbildung etc.) 329 500 378 122 - 24,4 -
-Anzahl dervermittelten Informationen (Broschüren, Flyer,Adresslisten) 189 150 123 27 - 18,0 -
-Anzahl der Beratungs- undInformationswünsche aus Familienbesuchen, dieinnerhalbvon3 Tagenerfüllt werden 329 650 501 149 - 22,9 -
-Anzahl der Fälleder kommunalen, allgemeinen Schwangerschaftsberatungen(§ 2
Schwangerschaftskonfliktgesetz)
336 400 266 134 - 33,5 -
-Anzahl der Fälleder kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz) 82 75 51 24 - 32,0 -
-Anzahl der Väter,die länger als 2Monate Elterngeldbeziehen [FinanzFAIRteilung] 465 514 49+ 10,5+
Seite 397
Jahresabschluss2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Beschreibung
Vor dem Hintergrunddes demografischenWandels und der verändertenFamilienstrukturenerhält das Leitbildeiner familien- und kinderfreundlichenStadtentwicklung für Kommunen undUnternehmen besondere
Bedeutung. WieKinderheute aufwachsen, welche Rahmenbedingungenund welches Klima
Familien vorfinden,sindQualitätsmerkmaleund zentraleAufgaben für eine zukunftsfähigeStadt.
Münster hat dies mitdem stadtstrategischen Leitziel einerfamilienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklungunterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungs- und
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einenwesentlichen Orientierungspunkt geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder-und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollenverstetigt werden durch:
a.) Vortragsreihenfür Mütter und Väterunter dem Motto "Was Kinder heutebrauchen"
b.) das Familienbüro
c.) regelmäßigeBeiträge inden Sonderbeilagen der örtlichenPresse
2. Unternehmen und Institutionensollenzubetrieblichen Formender Kindertagesbetreuung beraten werden. DieAnzahl der neugeschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze sollgesteigert werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl d. Teilnehmer/-innen bei d. Vortragsreihef. Mütter u. Väter"Was Kinder heutebrauchen"
(Präsenzv.)
3.506 700 3.760 3.060+ 437,1+
-Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamerMaßnahmen des Familienbüros 10 10 - 100,0 -
-Zum 1.Ziel: Anzahl der Beiträgein den Sonderbeilagen derörtlichen Presse 4 12 4 8 - 66,7 -
-Zum 2. Ziel:Anzahl der Unternehmenu.Institutionen, die zu betrieblichenFormen d. Kindertagesbetreuung
beratenwerden
4 10 3 7 - 70,0 -
-Zum 2. Ziel: Anzahl derneu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze 19 25 11 14 - 56,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der betrieblichen Plätze derKindertagesbetreuung insgesamt 559 578 570 8 - 1,4 -
-Anzahl der Ratsuchendenbzw. Besucherinnen im FamilienbüroproJahr 14.084 16.000 12.592 3.408 - 21,3 -
-Anzahl der Notinseln 300 300 292 8 - 2,7 -
-Anzahlder betreutenKinder im Maxi-Turm 889 3.300 223 3.077 - 93,2 -
Seite 398
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 349.818,03 343.050 343.050 412.308,05 69.258+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.000 1.000 0,00 1.000-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 0,00 250-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 40.489,57 0 0 108.790,99 108.791+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 390.307,60 344.300 344.300 521.099,04 176.799+
11 - Personalaufwendungen 1.256.555,53 1.208.050 1.208.050 0 1.131.249,49 76.801- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 169.826,39 133.040 133.040 0 126.750,51 6.289- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 98.615,17 225.480 225.480 0 109.332,78 116.147- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.525,32 3.760 3.760 0 2.250,35 1.510- 0
15 - Transferaufwendungen 3.273.898,51 3.931.820 3.931.820 0 3.334.050,92 597.769- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 133.514,45 179.280 179.280 0 99.802,90 79.477- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.935.935,37 5.681.430 5.681.430 0 4.803.436,95 877.993- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.545.627,77- 5.337.130- 5.337.130- 0 4.282.337,91- 1.054.792+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.545.627,77- 5.337.130- 5.337.130- 0 4.282.337,91- 1.054.792+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.545.627,77- 5.337.130- 5.337.130- 0 4.282.337,91- 1.054.792+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 52.600,00 52.970 52.970 0 52.970,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.598.227,77- 5.390.100- 5.390.100- 0 4.335.307,91- 1.054.792+ 0
Jahresabschluss2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 399
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.540,00 1.620 1.620 0 0,00 1.620- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.270,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.810,00 1.620 1.620 0 0,00 1.620- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.810,00- 1.620- 1.620- 0,00 1.620+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 400
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 6.810,00 1.620 1.620 0 0,00 1.620- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.810,00- 1.620- 1.620- 0 0,00 1.620+ 0
Gesamtsaldo 6.810,00- 1.620- 1.620- 0 0,00 1.620+ 0
Jahresabschluss2021 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 401
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060501
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u.
eig. Wohnung
060502
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen
060503
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften
060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen
060505
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
060506
Eingliederungshilfe
Seite 402
Jahresabschluss2021 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Beschreibung
DieLeistungen dieser komplexenProduktgruppeumfassen den gesamtenpädagogischenund wirtschaftlichen Bereichderambulanten und stationärenHilfenzur Erziehung
(HzE), der Eingliederungshilfenund Adoptionsaufgaben. Ferner gehörendazu dieaufsuchenden Tätigkeitender Bezirkssozialarbeit in denStadtteileneinschließlich
einiger Serviceaufgaben fürdas Sozialamt, dieWahrnehmungder Gerichtshilfen (Familien- undJugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebensozählen dazu auch dieAufgaben der Beistandschaften unddes Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a,14, 18, 19, 20,21, 27 - 35, 35a, 39 - 42,50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGBVIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz(UVG).
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Instrumentarienzur wirkungsorientiertenSteuerung der HzE inKooperation mit freien Trägern.
Ziele
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/Pfleger soll 8% an der Gesamtzahl derVormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. DieHilfen zur Erziehung sollenzwischen dem ambulanten undstationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzipambulanter und ortsnaher Hilfen(> 50 %) entspricht. DieseZielsetzung
soll differenziert sowohlfür Hilfen zur Erziehunggelten, die männlichen Personengewährt werden, als auchdenen, dieweiblichen Personenzugutekommen.
3. Fällen von Kindesgefährdungwirdbei akuten Risikenausnahmslos am Meldetagnachgegangen.
4.Eingliederungshilfen sollenzwischen dem ambulanten und stationärenLeistungsanteil einVerhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzipambulanter Hilfen(> 50 %) entspricht.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl.geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z.Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in
%)
8,8 8,0 6,5 1,5 - 18,8 -
-Zum 2. Ziel: Anteil derambulanten Hilfen an allenHzE-Leistungen (in%) 50 51 54 3+ 5,9+
-Zum 2.Ziel: Anteil der ambulantenHilfenan allen HzE-Leistungen(in%) (nur weiblichePersonen als
Hilfeempfangende)
51 41 10 - 19,6 -
-Zum 2. Ziel:Anteil der ambulantenHilfenan allen HzE-Leistungen (in%) (nur männliche Personenals
Hilfeempfangende)
51 59 8+ 15,7+
-Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufegem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag
nachgegangen wurde(in%)
100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 4.Ziel: Anteil der ambulantenFällezuallen Eingliederungshilfengem. § 35a SGBVIII(in%) 92 92 92 0+ 0,0+
Seite 403
Jahresabschluss2021 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 177,97 - 185,79 -180,23 5,56+ 3,0 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 27,1 25,3 30,2 4,9+ 19,2+
Seite 404
Jahresabschluss2021 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 158 250 305 55+ 22,0+
-AnzahlHzE pro10.000 der0 bis 21-Jährigen 295,0 300,0 304,0 4,0+ 1,3+
-Anzahl HzE-Fälle(§§ 29bis 35;27.2; 41SGB VII),Angaben absolut (nur weiblichePersonen als
Hilfeempfangende)
788 836 48+ 6,1+
-Anzahl HzE-Fälle(§§29 bis 35; 27.2;41 SGB VII), Angabenabsolut (nur männliche Personenals
Hilfeempfangende)
1.181 994 187 - 15,8 -
-Anzahl HzE-Fälle(§§29bis 35; 27,2; 41SGB VIII) , Angabenabsolut 1.780 1.969 1.830 139 - 7,1 -
-Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften/ Pflegschaften 18 20 20 0+ 0,0+
-Anzahl der HzE-Fälle(§§33, 34 SGBVIII) stationär (nur weiblichePersonen als Hilfeempfangende) 384 432 48+ 12,5+
-Anzahl derHzE-Fälle(§33, 34SGB VIII) stationär (nurmännliche Personen als Hilfeempfangende) 576 411 165 - 28,6 -
-Anzahlder HzE-Fälle(§§ 33,34 SGB VIII) stationär 892 960 843 117 - 12,2 -
-AnzahlHzE-Fälle(§§ 29 -32, 27.2, 41SGBVIII) ambulant 888 1.009 987 22 - 2,2 -
-Anzahl FälleEingliederungshilfegem. § 35a SGBVIII 665 832 740 92 - 11,1 -
-Anzahl FälleEingliederungshilfegem.§ 35a SGBVIII ambulant 614 767 675 92 - 12,0 -
-AnzahlFälleEingliederungshilfe gem. §35a SGBVIII stationär 51 65 65 0+ 0,0+
-Anzahl derHzE-Fälle(§§29 bis 32; 27.2,41 SGB VIII)ambulant (nur weibliche Personenals Hilfeempfangende) 404 405 1+ 0,2+
-Anzahl der HzE-Fälle(§§29 bis 32;27.2, 41SGB VIII) ambulant(nur männliche Personen als Hilfeempfangende) 605 582 23 - 3,8 -
Seite 405
Jahresabschluss2021 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehungin d. Familie u. eig. Wohnung
Beschreibung
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs-und Begegnungsangebot mit folgendenSchwerpunkten:
- Informierenund zurSelbsthilfe anregen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegenund Ressourcen fördern,
- Bürgerinnenund Bürger instadtteilbezogenenSozialangelegenheiten beteiligen.
Durch die Bezirkssozialarbeitbietet der Kommunale Sozialdienst(KSD) eine ganzheitliche, familienbezogeneund problemgerechte Hilfestellung inVerbindung von Sozialarbeit undwirtschaftlicher Hilfegewährung.
Hilfen zur Erziehung(HzE) sicherndas Rechtjunger Menschen bis 18Jahrenauf Erziehung inihrer Familie, wenn Elternbzw. Personensorgeberechtigte(nachfolgend
Elterngenannt)diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oderteilweise leisten können. SieunterstützenElternbei derWahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und
dienender Förderungund Stabilisierungder psycho-sozialen und schulischenEntwicklung des Kindes oderJugendlichen. Vorrangiges Ziel dersozialpädagogischen Beratung
und Unterstützung istdieHilfe zur Selbsthilfe.Ambulante und teilstationäreHilfentragen dazubei, dieSituation in den Familienoder bei den einzelnenjungen Menschen
sozuverändern,dass dieBetroffenen ihrLeben trotz schwieriger Bedingungenwieder selbständigführen können.Der Erhalt des familiärenZusammenlebens und
dieweitgehende Vermeidungstationärer Erziehungshilfe sind grundlegendeZielrichtungen der Hilfen. DieHilfen sind grundsätzlichzeitlichbefristet. Dies gilt auchfür Hilfen
für junge Volljährige.
GesetzlicheGrundlagen: §§ 27-32, 35, 41 SGBVIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der ambulantenLeistungen an allenHzE-Leistungensoll dauerhaft über 50% liegen. DieseZielsetzungsoll differenziert sowohl fürHilfen zur Erziehung gelten,die männlichen Personen gewährtwerden,
als auch bei denen,die weiblichen Personen zugutekommmen.
2.Innerhalbvon 18Monatensollen 80% (Standard)der Familien inderLage sein, ihren Alltag
ohneweitereambulante Hilfe (SozialpädagogischeFamilienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand)wieder selbst zubewältigen.
3.Die festgelegten LeistungskontingentefürErziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden)in Höhe von 75.000Stunden werden als Standardvolumeneingehalten, sofernder Rechtsanspruchkeine
Abweichung erfordert.
Seite 406
Jahresabschluss2021 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehungin d. Familie u. eig. Wohnung
Ergebnis2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2 Ziel: Anteil derSPFH, dienach18Monatenbeendet worden sind(in%) 85 80 88 8+ 10,0+
-Zum 2. Ziel:Anteil der Erziehungsbeistandschaften, dienach18 Monaten beendet worden sind(in %) 93 80 89 9+ 11,3+
-Zum 1Ziel: Anteil derambulanten Hilfen an allenHzE-Leistungen (in%) 50 51 54 3+ 5,9+
-Zum 3.Ziel: Anzahl max. verbrauchterStunden 77.536 75.000 81.375 6.375+ 8,5+
-Zum 1. Ziel: Anteilder ambulanten Hilfen anallen HzE-Leistungen (in%)(nur weibliche Personen als
Hilfeempfangende)
51 41 10 - 19,6 -
-Zum 1. Ziel: Anteil derambulanten Hilfen an allenHzE-Leistungen (in%) (nurmännlichePersonen als
Hilfeempfangende)
51 59 8+ 15,7+
Leistungsdaten
-Anzahl HzE-Fälle(§§29 -32, 27.2, 41 SGBVIII) ambulant 888 1.009 987 22 - 2,2 -
-Anzahl der HzE-Fälle(§§29 bis 35;27.2;41SGB VIII) gesamt 1.780 1.969 1.830 139 - 7,1 -
-Anzahlder Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendeteFälle) 150 180 166 14 - 7,8 -
-Anzahl der Fälle SPFH(am 31.12. lfd. u. beendeteFälle) 394 443 496 53+ 12,0+
-Anzahl der Fälleinheilpädagogischen Tagesgruppen (HTG)am 31.12. lfd. u.beendeteFälle 83 95 88 7 - 7,4 -
-Anzahl der beendetenFälle SPFH 184 242 227 15 - 6,2 -
-davon Anzahl derFälle SPFH, dienach18 Monaten beendet wordensind 157 227 203 24 - 10,6 -
-Anzahl der beendeten FälleErziehungsbeistand 70 91 82 9 - 9,9 -
-davon Anzahl der FälleErziehungsbeistand, dienach18Monatenbeendet wordensind 65 86 72 14 - 16,3 -
-(JahresstundenkontingentSPFH (max.) 62.246 55.000 63.344 8.344+ 15,2+
-Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.) 15.290 20.000 18.031 1.969 - 9,8 -
-Anzahlder HzE-Fälle(§§ 29bis 32; 27.2,41 SGBVIII) ambulant (nur weiblichePersonen als Hilfeempfangende) 404 405 1+ 0,2+
-Anzahl derHzE-Fälle(§§29 bis 32; 27.2, 41SGB VIII)ambulant (nur männlichePersonenals Hilfeempfangende) 605 582 23 - 3,8 -
-Anzahl der HzE-Fälle(§§33, 34 SGBVIII) gesamt (nur weiblichePersonen als Hilfeempfangende 788 836 48+ 6,1+
-Anzahl derHzE-Fälle(§§33, 34SGB VIII) gesamt (nurmännliche Personen als Hilfeemfangende) 1.181 994 187 - 15,8 -
Seite 407
Jahresabschluss2021 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung inEinrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) inEinrichtungen und Pflegefamilien umfassendieUnterbringung und Erziehungvonjungen Menschen bis 18 Jahren sowie vonVätern/Mütternmit ihrenKindernin einer Einrichtung der
Jugendhilfe.Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder dieErziehunginder Herkunftsfamilie alleinoder durch ambulante undteilstationäreHilfen nicht mehrsichergestellt werden kann. DieHilfen sollen
gewährleisten, dass jungeMenschen, dieinihrenFamilien nicht angemessen gefördert
werdenkönnen, zeitlichbefristet oderdauerhaft einen neuen Lebensmittelpunktfinden, in dem ihrRecht auf Erziehung undTeilhabe am gesellschaftlichen Lebeneingelöst wird. Bei stationärenErziehungshilfen bleibt
dieStärkung derErziehungsfähigkeit der Eltern einwesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinderunter 18 Jahren, diezur Adoption vermittelt werdensollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innenmit dem Ziel derKindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§19, 21, 27, 33-35und41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Integration und Verselbständigung von umA(unbegleiteteminderjährige Ausländer)
Implementierung vonRückführungskonzeptenim Bereich derHeimerziehung
Ziele
1. Der Anteil der stationärenHilfen an allen HzE-Leistungensoll unter 50 %liegen und anschließend aufdiesem Niveau beibehalten werden.
2.Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wirdin30 % der Fälleerreicht.
3. Mindestens 70% aller neu in Heimerziehungaufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalbvon Münster untergebracht werden.
4.Mindestens 35 % allerEmpfänger/innen von stationärenHzEsolleninVollzeitpflege betreutwerden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil derMinderjährigen inHeimerziehung, dieinihreHerkunftsfamiliezurückgeführtwerden (in%) 32 35 30 5 - 14,3 -
-Zum 1.Ziel: Anteil der stationärenHilfen an allenHzE-Leistungen(in %) (nur weiblichePersonen als
Hilfeempfangende)
49 52 3+ 6,1+
-Zum 1. Ziel:Anteil der stationärenHilfenan allen HzE-Leistungen (in%) 50 49 48 1 - 2,0 -
-Zum 1. Ziel: Anteilder stationärenHilfen anallen HzE-Leistungen (in%)(nur männlichePersonen als
Hilfeempfangende)
49 46 3 - 6,1 -
-Zum 3. Ziel: Anteil derMinderjährigen inHeimerziehung, dieinMünster untergebracht werden(in%) 82 70 72 2+ 2,9+
-Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33)an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34SGB VIII)
[in%]
45 35 47 12+ 34,3+
Seite 408
Jahresabschluss2021 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung inEinrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34SGB VIII) stationär(nur weiblichePersonen als Hilfeempfangende) 384 432 48+ 12,5+
-Anzahl der HzE-Fälle (§33, 34SGB VIII)stationär (nur männlichePersonenals Hilfeempfangende) 576 411 165 - 28,6 -
-Anzahl der HzE-Fälle(§§33, 34 SGBVIII) stationär 892 960 843 117 - 12,2 -
-Anzahl der HzE-Fälle(§§33,34SGB VIII)stationär (ohne Kostenerstattungsfälle) 773 863 733 130 - 15,1 -
-Anzahl derHzE-Fälle(§§29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII)gesamt 1.780 1.969 1.830 139 - 7,1 -
-Anzahl der HzE-Fälle (§§29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt (nur weiblichePersonen als Hilfeempfangende) 788 836 48+ 6,1+
-Anzahl der HzE-Fälle (§§29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt (nur männlichePersonen als Hilfeempfangende) 1.181 994 187 - 15,8 -
-Anzahl FälleVollzeitpflege (§33SGB VIII) 350 475 340 135 - 28,4 -
-Anzahl FälleHeimerziehung (§ 34 SGBVIII) 423 485 393 92 - 19,0 -
-Anzahl FällevonMinderjährigenmit Rückkehr inHerkunftsfamilie 46 50 46 4 - 8,0 -
-Anzahlneu untergebrachter Fälle gem. §34 SGB VIII 56 120 53 67 - 55,8 -
-Anzahlneu untergebrachter Fälle gem. §34 SGB VIIIinMünster 42 95 38 57 - 60,0 -
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Beschreibung
Das Amt für Kinder, Jugendlicheund Familien wirdBeistand, Pfleger oder Vormund inden durch das BürgerlicheGesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen.Die Aufgabenübertragung erfolgt aufAntrag, per Gesetz oder
durchBestellung des zuständigen Amtsgerichts.Je nach AufgabenfeldsindalleTeileder elterlichenSorge oder Teilbereichehieraus durch das Amt fürKinder, Jugendlicheund Familienwahrzunehmen. Die
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sichauf
dieVaterschaftsfeststellung, die Verfolgung derUnterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
AlleinstehendeElternteile(Mütter oder Väter)können Unterhaltsvorschussleistungen für einKind bis zum 18.Lebensjahr erhalten, um ihnenübergangsweise finanzielle Hilfe ineiner schwierigen Lebens- und
Erziehungssituationzu bieten. Dabei istgrundsätzlich eine Bewilligung bis zum 12. Lebensjahr, unterbestimmten Voraussetzungen auch bis zum 18. Lebensjahr, möglich.Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil
Unterhaltsvorschussleistungenbezieht, wirddurchdas Amt für Kinder, Jugendlicheund Familien zeitgleich derUnterhalt vom unterhaltsverpflichtetenElternteilnachdrücklicheingefordert.
Gesetzliche Grundlagen: §§18, 52a, 55, 58a,59, 60 SGB VIII,§§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz(UVG)
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Jahresabschluss2021 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Besonderheiten imPlanjahr
DieRückforderungim Unterhaltsvorschuss sollfür Fälle, indenenerstmalig Unterhaltsvorschuss gezahlt wird,auf das Land NRW übertragen werden.
Ziele
1. Beurkundungen werden innerhalbvondrei Wochen nach Vorlagealler Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlichlaufend 100Vormundschaften/ Pflegschaften durchdenfreien Träger geführt.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derBeurkundungen, die innerhalb derdrei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%) 90 90 95 5+ 5,6+
-Zum 2. Ziel: Anzahl derlaufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freienTräger (Stichtag:31.12.) 94 100 89 11 - 11,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Beistandschaften 812 1.000 833 167 - 16,7 -
-Anzahl der Beurkundungen 2.009 2.000 2.228 228+ 11,4+
-Anzahlder Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften 118 120 109 11 - 9,2 -
-Anzahlder vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften anehrenamtliche Vormünder und freieTräger 112 100 103 3+ 3,0+
-Laufende UVG -Fälle 3.046 3.000 2.967 33 - 1,1 -
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Jahresabschluss2021 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060504 - Schutz von Kindern undJugendlichen
Beschreibung
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfeist, Kinder und Jugendlichevor negativen Einflüssen aufihreEntwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl füräußere Einflüsse, wiez.B. durch Medien oderPeer-Groups, als auchfür
sichdirekt auf den/dieMinderjährige/nbeziehende Handlungen wieVernachlässigung,Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzlicheAuftrag reicht von derVermeidung der Entstehung gefährdenderSituationen über die schnelleAbwendung dieser Situationen bishinzuMaßnahmen, diedas erneute Entstehen gefährdender
Situationenverhindernsollen.
Das Amt fürKinder, Jugendlicheund Familiennimmt seinen Schutzauftrag gemäߧ 8a SGB VIIIaktivwar und richtetseine Hilfeangebote danachaus.
ReichenHilfen im Einzelfall nichtaus oder werdendiesevonden Personensorgeberechtigten abgelehnt,wirddas Familiengericht angerufen.Minderjährige werden entweder
als Selbstmelderoder vom Amt fürKinder, Jugendliche und FamilieninObhut genommen bzw.von anderen Stellen zugeführt, wenn andereMaßnahmen
nicht zurGefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälledes Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mitkomplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen
Team der Clearingstelle (ärztlicheKinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§8a, 14 und 42SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieInobhutnahme (§ 42SGB VIII) dauert inmindestens 75 % derFällelängstens 14Tage.
2.InallenFällen mitder höchsten Gefährdungsstufe gemäߧ 8a SGB VIII(unmittelbareund gegenwärtige Gefahr),indenen sichdas Kindim Haushalt derElternaufhält, findet nocham Tag der Meldungeine
persönliche Kontaktaufnahme statt.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derInobhutnahmen, die längstens 14Tage dauerten (in%) 72 80 88 8+ 10,0+
-Zum 2.Ziel:Ant.Fällem.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.)mit Hausbes./dir.Kontakt am Tagd. Meld.
(in%)
100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Inobhutnahmen 142 150 166 16+ 10,7+
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Jahresabschluss2021 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Beschreibung
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährigeund Heranwachsendebetreffen, istdas Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien zurUnterstützung der Gerichte
beteiligt. Fernerhat es dieAufgabe,dieInteressen und erzieherischenBelange von Minderjährigen undHeranwachsenden aufzuzeigen und indas Verfahren einzubringen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien richtet seine Mitwirkungzeitnah und beteiligungsorientiert aus.Hierdurch sollen dieelterlicheVerantwortung
gefördert und kindzentrierte Regelungenermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt fürKinder, Jugendliche und Familienim Verlauf des Verfahrens
auchHilfeangebote. Es ruft seinerseitsdas Gericht an, wenndas Kindeswohl erheblichgefährdet,aber eine erzieherische Hilfenicht oder nur
unzureichend möglichist. DieGrundsätzedes Hilfevorrangs und des geringstmöglichenSorgerechtseingriffs sind zubeachten.Durch dieJugendgerichtshilfe
ist dieBeratung und Betreuung vonstraffälligen und gefährdetenJugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgerichtgesichert.
In regelmäßigen Absprachen mitden Familiengerichten wirddieBerichterstattung inmündlicher bzw.schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist dieVermeidungvon
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sindinwesentlichen AnteilenfreieTräger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§50 und 52 SGBVIII, §§ 155 ff. FamFG
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In mindestens 85% der Fälle erfolgt innerhalbvon drei Monaten nachAnklageerhebung durchdieStaatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derStellungnahmen andas Jugendgericht,die inmax. 3Monaten nachAnklagerhebung
erfolgten (in%)
90 85 85 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichenVerfahren) 440 400 425 25+ 6,3+
-Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- undDiversionsverfahren) 1.050 1.300 1.014 286 - 22,0 -
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Jahresabschluss2021 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe
Beschreibung
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen undjungen Volljährige zu gewähren,wenn ihreseelische Gesundheitnachhaltiggefährdet oder beeinträchtigtist. Mit Eingliederungshilfensolleinepersönliche und
schulische/ beruflicheIntegrationim Sinne einerChancengleichheit gesichert werden, um einedauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit
zu verhindern.
Besonderheiten im Planjahr
DiePoolbildung für Integrationshilfen anSchulensoll bedarfsgerecht ausgebautwerden.
Ziele
1. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote(mindestens 2/3) zur IntegrationinSchule, Arbeit undBeruf.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derambulanten Fällean allenEingliederungshilfen (in%) 92 92 92 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Eingliederungshilfen gem. §35a SGB VIII 665 832 740 92 - 11,1 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40,00 40 40 40,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 5.927.590,59 5.687.000 5.687.000 9.567.293,43 3.880.293+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.000 6.000 1.300,00 4.700-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10 10 0,00 10-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.558.551,39 13.960.000 13.960.000 14.784.470,14 824.470+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.061,91 10 10 7.342,78 7.333+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 20.494.243,89 19.653.060 19.653.060 24.360.446,35 4.707.386+
11 - Personalaufwendungen 9.634.463,85 9.803.200 9.803.200 0 9.106.420,70 696.779- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.335.363,58 993.860 993.860 0 1.053.267,97 59.408+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.764.124,62 2.953.590 2.953.590 0 3.965.814,43 1.012.224+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.395,44 9.060 9.060 0 20.485,85 11.426+ 0
15 - Transferaufwendungen 60.248.299,09 63.241.320 63.241.320 0 65.773.962,11 2.532.642+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 359.221,98 231.820 231.820 0 427.115,01 195.295+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 75.359.868,56 77.232.850 77.232.850 0 80.347.066,07 3.114.216+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 54.865.624,67- 57.579.790- 57.579.790- 0 55.986.619,72- 1.593.170+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 54.865.624,67- 57.579.790- 57.579.790- 0 55.986.619,72- 1.593.170+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 54.865.624,67- 57.579.790- 57.579.790- 0 55.986.619,72- 1.593.170+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 412.880,00 419.230 419.230 0 419.230,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 55.278.504,67- 57.999.020- 57.999.020- 0 56.405.849,72- 1.593.170+ 0
Jahresabschluss2021 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 414
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 8.710,00 8.710+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 8.710,00 8.710+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 10.500 10.500 7.991,08 2.509- 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 1.080 0 1.735,31 655+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 11.580 10.500 9.726,39 1.854- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 11.580- 1.016,39- 10.564+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 415
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 8.710,00 8.710+ 0
Auszahlung 0,00 1.080 11.580 10.500 9.726,39 1.854- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.080- 11.580- 10.500- 1.016,39- 10.564+ 0
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 11.580- 10.500- 1.016,39- 10.564+ 0
Jahresabschluss2021 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 416
Jahresabschluss 2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Produktbereich Produktgruppe
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
Seite 417
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 236.175,06 273.630 273.630 763.131,25 489.501+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 322.373,67 390.000 390.000 338.151,97 51.848-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 411.229,74 609.530 609.530 1.849.429,61 1.239.900+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.000 2.000 6.384,61 4.385+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 969.778,47 1.275.160 1.275.160 2.957.097,44 1.681.937+
11 - Personalaufwendungen 6.721.264,15 6.025.720 6.025.720 0 9.545.514,59 3.519.795+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 566.153,11 426.120 426.120 0 573.474,28 147.354+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 453.194,49 520.490 520.490 0 987.904,90 467.415+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 31.833,26 10.200 10.200 0 25.045,30 14.845+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.694.749,50 5.770.270 5.785.470 15.200 5.752.477,29 32.993- 80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 366.285,24 833.910 838.710 4.800 380.444,50 458.266- 4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.833.479,75 13.586.710 13.606.710 20.000 17.264.860,86 3.658.151+ 84.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.863.701,28- 12.311.550- 12.331.550- 20.000- 14.307.763,42- 1.976.213- 84.300-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.863.701,28- 12.311.550- 12.331.550- 20.000- 14.307.763,42- 1.976.213- 84.300-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.863.701,28- 12.311.550- 12.331.550- 20.000- 14.307.763,42- 1.976.213- 84.300-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 245.745,14 310.000 310.000 250.006,76 59.993-
28 - Aufwendungen aus internen 418.280,00 413.160 413.160 0 413.160,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.036.236,14- 12.414.710- 12.434.710- 20.000- 14.470.916,66- 2.036.207- 84.300-
Jahresabschluss2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 418
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 5.400 5.400 0 2.579,62 2.820- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.400 5.400 0 2.579,62 2.820- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 5.400- 5.400- 2.579,62- 2.820+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 419
Gesundheitsdienste Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produktbereich Produkte
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
070101
Übergreifende Gesundheitsförderung
070102
Kinder- und Jugendgesundheit
070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
070104
Gesundheitsschutz
070105
Sozialpsychiatrische Hilfen
070106
Krankenhausumlage
Seite 420
Jahresabschluss2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
Hauptaufgabedes Gesundheitsamtes ist es,dieGesundheit der Bevölkerungzuerhalten, zu schützenund zufördern. Dazuwerdendie gesundheitlichen Verhältnisseund Versorgungsstrukturenerfasst, bewertetund
fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahrenfür dieBevölkerung werdendurch Prävention, Aufklärung undqualitätssichernde Maßnahmenverhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine
angemessene gesundheitlicheVersorgunginsbesonderefür Menschen ingesundheitlichen undsozialen Problemlagenhin. ÄrztlicheZeugnisseundGutachtenwerdenals Entscheidungshilfeim Auftrag der Ämterder
Stadtverwaltung und anderer Behördenerstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Diemit Beratungverbundenen Leistungen des Gesundheitsamtes bleiben mindestens im bisherigenUmfang erhalten. Als Indikatorfür dieErreichung dieses Zieles wird dieSummewichtiger Beratungs- und
Kundenkontakte des Amtes im Rahmen dieserProduktgruppe herangezogen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: SummewichtigerBeratungs- / Kundenkontakte 32.895 55.000 35.419 19.581 - 35,6 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 41,97 - 39,77 -46,24 6,47 - 16,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 8,5 11,3 18,1 6,8+ 60,2+
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Jahresabschluss2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070101 - Gesundheitsförderung
Beschreibung
DieVerhältnisse für das gesundheitlicheWohlbefinden des Einzelnen, vonGruppen und der Stadtgesellschaftwerden erfasst und bewertet. Mit der Gesundheitskonferenz werdendieBedingungen für
Gesundheitsbildung, Prävention,Krankheitsvorsorgeund Gesundheitsversorgung koordiniertund gestaltet. Das Gesundheitsamtermuntert und unterstützt verschiedeneAkteuredabei, Maßnahmen der
Gesundheitsförderungund Prävention zu entwickelnund zielgenau zu implementieren.
ZurSicherstellung der erforderlichen Qualitätund Hygiene bei derVerpflegung von KindernundJugendlichen in städtischen Kitasund Schulen werden dieEinrichtungen und die zuständigenÄmter der
Stadtverwaltung beraten undunterstützt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Unterstützung und Förderungvon gesundheitsfördernden Lebensbedingungen undLebensweisen durch Erfassung undAnalyse des Ist-Zustandes sowieUnterstützung von Maßnahmen. Es wirdjährlich
mindestens ein Schwerpunktthemafür dieGesundheitskonferenz definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungenentwickelt.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derjährlichen Schwerpunktthemen für dieGesundheitskonferenz 1 1 1 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung(inkl. Gesundheitskonferenz und derenArbeitskreise) 15 3 12 - 80,0 -
-Hygieneschulungenu. Folgebelehrungen f. städt. Mitarbeitende in d. Kita-und Schulverpflegung (Anzahl
Schulungstermine)
29 25 47 22+ 88,0+
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Jahresabschluss2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Beschreibung
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schütztKinder und Jugendliche vorGesundheitsgefahren und fördert ihreGesundheit. Er nimmt betriebsmedizinischeAufgaben in Kindertageseinrichtungen undSchulen
wahr, führt ärztlicheUntersuchungenund Beratungen zur Früherkennungvon Krankheiten, Behinderungen undEntwicklungsstörungen durch und vermitteltdienotwendigen Behandlungs- undBetreuungsangebote.
Woerforderlichbietet derDienst zentral oder vorOrt schulärztliche Sprechstunden an.
DerKinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führtzahnärztliche Untersuchungen und Beratungenzur Verhütung von Krankheitenund Fehlentwicklungen sowieMaßnahmender Gruppenprophylaxedurch.
DieBeratungsstelle"FrüheHilfen" berät undbetreut Familien mit entwicklungsauffälligenoder behinderten KindernundJugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmendurch und koordiniert Angebote
wie:Familienhebammen und Hebammensprechstunden inEinrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Frühzeitige Identifizierungvon Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten undderen positive Beeinflussung durchBeratung undVermittlung adäquaterFörder- und
Behandlungsmaßnahmen sowieSchutzvor vermeidbaren Krankheiten (z.B.durchImpfung) und optimaleEinbindung aller Kinder indas Regelversorgungssystem des Gesundheitswesens.Hierzudienen beispielhaft
folgende Indikatorziele:
1.Ziel: Bei Schulanfängernsollein Masernkomplettschutz (zweifacheMasernimpfung)von mind. 95 %durch Impfstatusanalyseund Impfberatungbei jeder Untersuchung sowiedurch Öffentlichkeitsarbeit erreicht
werden.
2. Ziel:DieZahngesundheitsquotevonhöchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebissesoll bei der Gesamtzahlder untersuchten Kinder inKindergärten, Grund- und FörderschulendurchErhebung des
Ist-Zustandes, Durchführungvon Prophylaxe-Maßnahmen und Informationder ElternsowieMultiplikatorenerhalten werden.
3. Ziel: DieHilfsangebotedurch Familienhebammen undHabammensprechstunden inKitas sollenim geplanten Umfang (vgl.Zielkennzahlen) aufrecht erhaltenwerden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz(zweifacheMasernimpfung) (in%) 96 95 97 2+ 2,1+
-Zum 2.Ziel: Quotevon behandlungsbedürftigenGebissenbei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in%) 15 20 15 5 - 25,0 -
-Zum 3. Ziel: Hebammensprechstundeninden Kitas/Jahr 31 300 4 296 - 98,7 -
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Jahresabschluss2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Ergebnis 2020 Ansatz2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Schuleingangsuntersuchungenincl. Impfkontrolleund -beratung 2.070 2.700 2.029 671 - 24,9 -
-Schulentlassungsuntersuchungen 9 50 50 - 100,0 -
-BeratungskontakteinSchulsprechstunden 258 375 59 316 - 84,3 -
-schulzahnärztlichuntersuchteKinder 3.076 11.000 4.920 6.080 - 55,3 -
-Veranstaltungenzur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe 119 300 108 192 - 64,0 -
-inderBeratungsstelle vorgestellte Kinder- undJugendliche 853 900 847 53 - 5,9 -
-Kinder inheilpädagogischer Frühförderung 138 140 131 9 - 6,4 -
-Andereaufsuchende Gesundheitshilfen(Anzahl betreuteFamilien) 186 300 194 106 - 35,3 -
-Familienhebamme/Familienkinderkrankenschwester (Anzahl d. betreutenSchwangeren/jungen Müttern) 250 73 177 - 70,8 -
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Beschreibung
Das Gesundheits- und Veterinäramt erstelltim Auftrag ärztlicheZeugnisseund Gutachtenauf derGrundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfefür externeBehördenund die Stadtverwaltung.
Es werdenim Auftrag des Personal-und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen fürden Betriebsmedizinischen Dienst derStadtverwaltungwahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Erstelleneiner zeitnahen und aussagekräftigenEntscheidungshilfe für den Auftraggeber,hierzudient beispielhaft folgendes Indikatorziel:
1. Ziel: Mindestens 90% der Gutachtenaufträge sollenjeweils innerhalbvon6Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickeltwerden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 6Wochendurchgeführten Gutachtenaufträge (in%) 90 90 0+ 0,0+
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Jahresabschluss2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Ergebnis2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-ärztliche Zeugnisseund Gutachten (incl.beauftragteHonorarärzte) 10.622 15.000 10.758 4.242 - 28,3 -
-zahnärztliche ZeugnisseundGutachten 115 200 148 52 - 26,0 -
-arbeitsmedizinischeVorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungendes Betriebsmedizin. Dienstes) 143 2.000 235 1.765 - 88,3 -
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Beschreibung
Übertragbare Krankheiten werden durchAufklärung,Beratung, Untersuchung und Aufdeckungvon Infektionsketten verhütet bzw.bekämpft.
DieEinhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern,Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wirdüberwacht.
Das Gesundheitsamt klärt dieBevölkerung und Behörden übergesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsseaus der Umwelt aufund trägt zu ihrerVerringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auförtlicher Ebene wirdüberwachtund dieBevölkerung übereinen verantwortlichen Umgang mitArzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führtdieAufsicht über dieGesundheitsfachberufe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Verringerungder Gesundheitsrisiken für dieBevölkerungdurchPrävention, Aufklärungund qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzudienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1.Ziel: Diedurchschnittliche Beanstandungsquotevon gravierenden AuffälligkeiteninKrankenhäusernsoll durchBeratungen,Hygieneüberwachung etc. soweit möglichbegrenzt werden.
2. Ziel: DieBeanstandungsquotebei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen-(Trinkwasserbrunnen) soll durch BeratungenundOrtsbesichtigungen bei maximal10 % liegen.
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Jahresabschluss2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil d.Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier.Mängeln im Verhältn. z.Gesamtzahl d.
Krkhsbegehg. (in%)
15 11 4 - 26,7 -
-Zum 2.Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in%) 10 10 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz(ohne Gemeinschaftseinrichtungenfür Kinder) 7.937 4.000 14.961 10.961+ 274,0+
-Belehrungen nach§43 Infektionsschutzgesetz(Umgang mitLebensmitteln) 5.500 5.000 4.593 407 - 8,1 -
-Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt 3.477 6.000 4.503 1.497 - 25,0 -
-Untersuchungenauf HIV- und anderesexuell übertragbare Infektionen (STI) 1.099 1.300 1.631 331+ 25,5+
-überprüfteTrinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800) 13 350 11 339 - 96,9 -
-überprüfteEinrichtungen im Rahmen derHygieneüberwachung 200 135 65 - 32,5 -
-umweltmedizinische Stellungnahmen inGenehmigungsverfahren(z. B. BlmSchG, Bauordnung,IfSG) 150 200 192 8 - 4,0 -
-Apotheken- und Betriebsbesichtigungen 85 70 67 3 - 4,3 -
-Abschlussprüfungen inGesundheitsfachberufen 1.324 1.400 1.305 95 - 6,8 -
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Beschreibung
Für Menschen mit psychischen Störungenund Behinderungen, Abhängigkeitskranke undihre Angehörigen bietet derSozialpsychiatrische
Dienst vor- und nachsorgendeHilfen sowieUnterstützung inKrisensituationen. Darüber hinaus ist er an HilfeplanverfahrenderLWL-BehindertenhilfeWestfalen für Menschenmit psychischen Erkrankungen und
Abhängigkeitserkrankungen(§53 SGB XII) sowieim Auftrag des Jobcentersan der psychosozialen Betreuungvonerwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§16 aSGB II)beteiligt.
Fallübergreifend nimmt das Gesundheits-und Veterinäramt die Koordinationder psychiatrischen Versorgung inMünster wahr (Psychiatriekoordination).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Ziele
Psychisch kranke und suchtkranke Menschensollen durch rechtzeitige undangemessene Unterstützung befähigt werden,ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtesLeben inder Gemeinschaft zu führen.
Hierzudienen beispielhaftfolgendeIndikatorziele:
1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allenFällen eineunmittelbareInterventionnocham selbenTagerfolgen.
2. Ziel: Diepersönlichen- auchaufsuchenden -Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollenmindestens im bisherigenUmfang im Rahmen dervor- und nachsorgenden Hilfenaufrechterhalten
werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: HausbesucheproKlient (Durchschnittswert) 0,5 0,6 0,4 0,2 - 33,3 -
Leistungsdaten
-Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst 1.697 1.900 1.853 47 - 2,5 -
-Erstkontakte(PsychKG) 686 700 802 102+ 14,6+
-Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten(PsychKG und §16aSGB II) 1.886 2.000 1.904 96 - 4,8 -
-Psychiatrische Notfälle 187 150 172 22+ 14,7+
-Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende 144 200 200 - 100,0 -
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Beschreibung
DieStädteund Gemeinden beteiligensich über eine Krankenhausumlagean der FinanzierungvonKrankenhausinvestitionen. DieBemessung derUmlagenhöhe orientiert sichander Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage
ist das KrankenhausgestaltungsgesetzNRW.
Dadieses Produktkeine kommunalenGestaltungsspielräumebeinhaltet, erübrigt sichdieDefinitionvon Zielenund Zielkennzahlen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 427
Jahresabschluss2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Ziele
Keine
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Krankenhausumlage (inEuro) 4.662.381 4.700.000 4.715.195 15.195+ 0,3+
Seite 428
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 236.175,06 273.630 273.630 763.131,25 489.501+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 322.373,67 390.000 390.000 338.151,97 51.848-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 411.229,74 609.530 609.530 1.849.429,61 1.239.900+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.000 2.000 6.384,61 4.385+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 969.778,47 1.275.160 1.275.160 2.957.097,44 1.681.937+
11 - Personalaufwendungen 6.721.264,15 6.025.720 6.025.720 0 9.545.514,59 3.519.795+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 566.153,11 426.120 426.120 0 573.474,28 147.354+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 453.194,49 520.490 520.490 0 987.904,90 467.415+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 31.833,26 10.200 10.200 0 25.045,30 14.845+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.694.749,50 5.770.270 5.785.470 15.200 5.752.477,29 32.993- 80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 366.285,24 833.910 838.710 4.800 380.444,50 458.266- 4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.833.479,75 13.586.710 13.606.710 20.000 17.264.860,86 3.658.151+ 84.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.863.701,28- 12.311.550- 12.331.550- 20.000- 14.307.763,42- 1.976.213- 84.300-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.863.701,28- 12.311.550- 12.331.550- 20.000- 14.307.763,42- 1.976.213- 84.300-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.863.701,28- 12.311.550- 12.331.550- 20.000- 14.307.763,42- 1.976.213- 84.300-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 245.745,14 310.000 310.000 250.006,76 59.993-
28 - Aufwendungen aus internen 418.280,00 413.160 413.160 0 413.160,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.036.236,14- 12.414.710- 12.434.710- 20.000- 14.470.916,66- 2.036.207- 84.300-
Jahresabschluss2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 429
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 5.400 5.400 0 2.579,62 2.820- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.400 5.400 0 2.579,62 2.820- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 5.400- 5.400- 2.579,62- 2.820+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 430
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 5.400 5.400 0 2.579,62 2.820- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 5.400- 5.400- 0 2.579,62- 2.820+ 0
Gesamtsaldo 0,00 5.400- 5.400- 0 2.579,62- 2.820+ 0
Jahresabschluss2021 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 431
Seite 432
Jahresabschluss 2021 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Produktbereich Produktgruppe
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08
Sportförderung
0802
Bäder
Seite 433
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.883.224,51 716.660 716.660 423.684,14- 1.140.344-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.881,05 6.140 6.140 695,80 5.444-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 649.482,17 2.186.150 2.186.150 1.037.744,73 1.148.405-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.894,45 6.720 6.720 6.720,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.867,70 4.550 4.550 126.929,07 122.379+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.562.349,88 2.920.220 2.920.220 748.405,46 2.171.815-
11 - Personalaufwendungen 5.470.513,25 6.705.280 6.705.280 0 5.053.934,19 1.651.346- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 269.258,49 170.490 170.490 0 194.182,81 23.693+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.292.999,88 1.266.660 1.761.660 495.000 1.123.294,12 638.366- 390.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.526.989,08 1.496.000 1.496.000 0 1.622.279,10 126.279+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.132.850,29 4.599.900 4.889.900 290.000 4.130.026,02 759.874- 690.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 289.713,12 841.020 1.041.020 200.000 1.509.447,46 468.427+ 89.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.982.324,11 15.079.350 16.064.350 985.000 13.633.163,70 2.431.186- 1.169.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 11.419.974,23- 12.159.130- 13.144.130- 985.000- 12.884.758,24- 259.372+ 1.169.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.419.974,23- 12.159.130- 13.144.130- 985.000- 12.884.758,24- 259.372+ 1.169.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 11.419.974,23- 12.159.130- 13.144.130- 985.000- 12.884.758,24- 259.372+ 1.169.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 12.310.720,00 12.510.530 12.510.530 0 12.510.530,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 23.730.694,23- 24.669.660- 25.654.660- 985.000- 25.395.288,24- 259.372+ 1.169.000-
Jahresabschluss2021 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Seite 434
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 175.437,80 2.942.190 2.942.190 4.207.920,73 1.265.731+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 175.437,80 2.942.190 2.942.190 4.207.920,73 1.265.731+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 4.907.604,59 15.414.290 28.498.066 13.083.776 10.144.077,89 18.353.988- 15.512.678
09 - für den Erwerb von beweglichem 508.209,74 801.200 887.520 86.320 277.848,20 609.672- 368.818
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 4.446.285,82 1.996.310 4.541.879 2.545.569 2.323.474,19 2.218.404- 2.841.994
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.862.100,15 18.211.800 33.927.465 15.715.665 12.745.400,28 21.182.065- 18.723.490
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.686.662,35- 15.269.610- 30.985.275- 8.537.479,55- 22.447.796+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Seite 435
Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produktbereich Produkte
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08
Sportförderung
080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen
080102
Turn- und Sporthallen
080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze
080104
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten
080105
Sportaußenanlagen an Schulen
080106
Schulsport
Seite 436
Jahresabschluss2021 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Beschreibung
Der Verfassungsauftrag, den Sport zupflegen und zu fördern,wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mitder strategischen Sportentwicklungsplanung aufder Basis des Leitfadens des
"Bundesinstituts für Sportwissenschaft" undder ergänzenden empirischen Erhebungenvon Sportamt undBergischerUniversität Wuppertal wirdderWeiterentwicklung des Sports inMünster Rechnung getragen. Ziel
istdieTeilnahme aller MenscheninMünster an einem vielfältigen Sportangebot und somitdie Sicherung der Lebensqualität.Dazu gehört
- dieMitgestaltungbeim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unter den AspektenBewegung, Sport und Spiel
-die inhaltliche GestaltungderFörderstrukturenfür den SportinMünster sowiedieWeiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur
- dieInfrastruktur an städtischen undvereinseigenen Turn- und Sporthallen,Sportanlagen und -plätzen sowieSondersportanlagen bedarfsorientiert zusichernund gegebenenfalls auszubauen
- dieinfrastrukturelle und organisatorische Sicherungdes Schulsports bei gleichzeitigerInitiierung der inhaltlichen WeiterentwicklungsowiedieFörderungvonBewegungserziehung im Vorschulalter und
Förderangebotevom Grundschulalter bis zum Übergangan weiterführende Bildungseinrichtungen
-die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durchSportim Rahmen vonGroßveranstaltungenim Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich,um den Sport als attraktiven Standortfaktor für dieBürgerschaft zu
sichern.
Besonderheiten im Planjahr
Ausbau des Sportparks BergFidel
Sicherungund Weiterentwicklung der Schul-und Vereinssportstätten
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße
Planungeiner Rad- und Rollstrecke
Verlagerungder Sportanlage in Handorf
Ziele
1. Ziel: Der Zustand vonfunktionsfähigen Sportanlagen und -stättensoll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex(Indexfür 2007 =100).
2. Ziel: Der Auslastungsgradvon Sportanlagen und -stättensoll zumindest gehalten werden.(Maßstabfür den Auslastungsgradist bis auf weiteresdieim Einzelfall ermittelteoder geschätzte Anzahl der
Nutzungsstunden.)
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: FunktionsindexfürSportanlagen und-stätten (Jahr2007 = 100) 100 100 100 0+ 0,0+
-Auslastungsgrad Sportanlagenu. -stätten 49,37 66,82 66,82 0,00+ 0,0+
Seite 437
Jahresabschluss2021 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 48,42 - 50,87 -54,35 3,48 - 6,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 11,8 7,3 0,3 7,0 - 96,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl Sportstätten 310 308 308 0+ 0,0+
-Nutzungsstunden (nur Stunden derTurn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und-plätze) 431.774 626.847 626.847 0+ 0,0+
-FinanzFAIRteilung:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB) 195 200 200 0+ 0,0+
-FinanzFAIRteilung:Anzahl derMitglieder inden Sportvereinendes SSB 93.132 94.129 94.129 0+ 0,0+
-FinanzFAIRteilung:Anteil der weiblichenMitglieder inden Sportvereinen(in%) 40,24 40,24 40,24 0,00+ 0,0+
-FinanzFAIRteilung:Anteil der männlichenMitglieder inden Sportvereinen(in%) 59,76 59,76 59,76 0,00+ 0,0+
Seite 438
Jahresabschluss2021 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte undVeranstaltungen
Beschreibung
Mit der strategischen Sportentwicklung werdendie infrastrukturellen und organisatorischenStrukturen des Sports inMünster entsprechend denaktuellenStandards, der Bedarfslageundder absehbaren künftigen
Rahmenbedingungen gesichertund weiterentwickelt. Dazu gehören:
-die fachliche Mitgestaltung bzw.Anpassung des Flächennutzungsplanes
- Impulsezur Entwicklung des Leistungs-,Breiten- und Freizeitsports
- Sportangebotefür alle Altersgruppen
- dieZusammenarbeit mit dem StadtsportbundMünster e. V., MünsteranerSportvereinen und fachverbandlichen Organisationen
-die Förderung des Stadtmarketings durchSport
- Kooperationen mitExternen, unter anderem derWestf. Wilhelms-Universität, der FachhochschuleMünster und der BergischenUniversität Wuppertal
- dieWeiterentwicklungder Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen,Sportvereine und den öffentlichenBadebetrieb
- dieWeiterentwicklung vonMethoden, Maßnahmen undMöglichkeitenzum kostengünstigen Bau undBetrieb von Sportanlagen undBädern.
DieSportentwicklungsplanung als Fachbeitragzur Stadtentwicklung wirdziel-und bedarfsgerecht weitergeführt, um dieEntwicklung indenverschiedenen Sportsektorenfaktenbasiert zusichernund bedarfsorientiert
unter Berücksichtigungweiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.
DasSportamt der Stadt Münsterhat in den vergangenenJahren eine Vielzahl vonProjekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristiginder Veranstaltungskulturder Stadt
Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durchinnovative Projekteund durchqualitativhochwertige Veranstaltungen diejeweilige Sportart nachhaltigzufördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem
Sportvereinzuübertragen. HerausragendeVeranstaltung wieder Sparkassen Münsterland Giro,Techniker Beach Tour, Volksbank Münster Marathon, Sparda-Münster CityTriathlon, Ruderbundesliga, Länderspiele
und DeutscheMeisterschaften z. B. im Rudernleisten einen großenBeitrag im Bereichdes Stadt- und Regionenmarketings. ZielgerichteteProjekte wiez. B.Sportelnam Wochenende undStreetball Tour haben die
Aufgabe, zeitgemäßeTrends (Gesundheit, Trendsport)aufzunehmen und in bewährtenKooperationen mit Vereinen und/oderVerbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projektestehen für die
Finanzierung dergesamtenProjekteund Veranstaltungenkeine weiterenstädtischen Mittelzur Verfügung, sodassdiese über Akquise vonDrittmittelneingeworben werden müssen.Indiesem Sinne gehörtdie
Sponsorenpflegemit zudenAufgaben.
Seite 439
Jahresabschluss2021 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte undVeranstaltungen
Besonderheiten im Planjahr
Durchführung SparkassenMünsterland GirofürdieJahre2018 -2021 und Vertragsverlängerung fürweiterevier Jahre (2022- 2025)
Weiterentwicklung und Umsetzungvon Inhalten auf derBasis der Vorlage"StadtinBewegung"
Konzeptionierung und Ausbauvon vereinsgebundenen Sportangeboten
Veranstaltungen: Neueinnovative Projekte / Veranstaltungenentwickeln, durchführen und wennmöglichan Sportvereine übergeben
Überarbeitungder Überlassungsverträge
Ziele
1. Ziel: Der Anteil vonDrittmitteln an Veranstaltungensollmindestens 60% betragen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil vonDrittmitteln an der Finanzierungvon Veranstaltungen (in%) 70 70 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Veranstaltungen und Projekte 10 10 0+ 0,0+
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt aufder Basis eines künftigmit dem Amt fürImmobilienmanagement zu schließenden KontraktesTurn- und Sporthallen(gedeckteSportstätten). Städtische Turn-
und Sporthallenwerdenfür den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings-und Wettkampfbetrieb) (SSB -Vereine kostenlos - andereNutzer nachEntgeltordnung) sowieschulischen Angeboten der
Ganztagsversorgung zurVerfügunggestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietungfür weitereNutzungen statt.DieNutzung der gedecktenSportstätten erfolgt weitestgehend aufder Basis von
Schlüsselgewaltverträgen.
Besonderheiten im Planjahr
Entwicklung eines Konzeptes zur Bewältigungunerwarteter Ereignisse (z. B.Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, UnterbringungAsylsuchender, Pandemien)
Neubau der 4fach-Sporthallean der Mathilde-Anneke-Schule(2.städt. Gesamtschule)
Neubau einer 2fach-Sporthallean der Erich-Klausener-Schule
Wiederholungsplanung/Neukonzeption fürSporthallen-Neubau
Seite 440
Jahresabschluss2021 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Ziele
1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollenzu 75 % ausgenutztwerden.
2. Der nutzungsfähige ZustandvonTurn- und Sporthallensoll gehalten werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden(in %) 49 70 70 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Funktionssindex(2007= 100) 100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 132.615 208.721 208.721 0+ 0,0+
-Gesamtzahl Nutzungsstundender Vereine 182.487 269.274 269.274 0+ 0,0+
-Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert) 107 107 107 0+ 0,0+
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen undSportplätze(Sportaußenanlagen). DieseAnlagenwerdensowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für
Vereine, diedem Stadtsportbund (SSB) angehörenkostenlos) als auch schulischenÜbermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügunggestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung
auf der Basis der Entgeltordnung für weitereNutzungen statt.
Von 33städtischenSportanlagen werden auf derBasis geschlossener Überlassungsverträge 23Anlagen von Sportvereinen geführt,vornehmlich belegt und genutzt.
Besonderheiten im Planjahr
Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der SportanlageWienburgstraße und Wolbeck
Neubau derkommunalenSportanlage inMünster-Handorf
Fortführungder Nutzwertanalyse(NWA)
Planung einerneuen Sportanlage mit denMünster Mammuts
Planung der Sanierungund Modernisierung des Städt. PreußenStadions an derHammer Str.
Seite 441
Jahresabschluss2021 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Ziele
1. Dievorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden)sollenzu60 %ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähigeZustand von Sportaußenanlagen sollgehaltenwerden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden(in %) 50 67,833 68 0,167+ 0,2+
-Zum 2. Ziel:Funktionssindex(2007= 100) 102 102,417 102 0,417 - 0,4 -
Leistungsdaten
-Gesamtzahl Nutzungsstunden 116.672 158.952 158.952 0+ 0,0+
-Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 37.713 54.585 54.585 0+ 0,0+
-Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 78.959 104.367 104.367 0+ 0,0+
-Anzahl Sportplätze 76 76 76 0+ 0,0+
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z.B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z.B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten(z. B.
Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen).DieseSportanlagen werden -bis auf die Regattastrecke-der sporttreibenden Bevölkerung kostenlosüberlassen. Zusätzlich ist eineVermietung der Tennis- und
Speckbrettplätzefür sportliche Nutzungen inEinzel- oder Dauerbelegung möglich.DieStadt Münster möchtehierdurchbedarfsorientiert vielfältige Sport-und Spielgelegenheiten an verschiedenenStandorten der
Stadt zur Verfügungstellen.
Besonderheiten im Planjahr
Planung einer Rad- und Rollstreckein Münster-Hiltrup
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand vonSondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheitensollgehalten werden.
Seite 442
Jahresabschluss2021 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Ergebnis 2020 Ansatz2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Funktionsindex(2007= 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- undSpeckbrettplätze 31 32 32 0+ 0,0+
-Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze 35 35 35 0+ 0,0+
-Anzahlder Sportgelegenheiten; Skateranlagen 4 4 4 0+ 0,0+
-Anzahl derSportgelegenheiten; Bouleanlagen 5 5 5 0+ 0,0+
Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächenund Nebenanlagen) direkt beiund anSchulen, diefür den Schulsport undschulischen Angeboten
der Ganztagsversorungbzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damiteinhergehender Kooperationen genutzt werden.Darüber hinaus stehen dieAnlagenfür eine außerschulischeSportnutzung im
Bereichder bewegungsaktivenFreizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis14 Jahrezur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand vonSportaußenanlagenan Schulen sollgehaltenwerden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Funktionsindex(2007= 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werdenaus Sportatättenatlas aktualisiert) 52 52 52 0+ 0,0+
Seite 443
Jahresabschluss2021 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterstützt und fördert Sportangeboteanallenstädtischen undprivatenSchulenauf derBasis des Schulgesetzes undbezieht alleSchulendes gesamtenStadtgebietes indie
schulsportlichenFortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein.Zu den Aktivitäten gehörensowohl dieOrganisation unddie Durchführung von schulischenWettkämpfen, als auchSportveranstaltungenggf. mit
außerschulischen Partnern. Vorgabenhierzu gibt es durchdas Sportministerium des Landes NRW bzw. durchstädtischeEntscheidungen und aus Kooperationmit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs-
und Talentfördergruppen im Rahmender freiwilligen Schulsportgemeinschaften werdenunterstützt und Konzepte fürdie außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werdenerstellt. Flankierend werden hierzuauch
Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport"organisiert. Das Pascal-Gymnasium wirdals NRW-Sportschuleweiterentwickelt, um Leistungssport
treibenden Schülern/inneneine optimaleVereinbarkeit von schulischer Ausbildungund Leistungssport zusichern.
Besonderheiten im Planjahr
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule,Trägervereinund Stadt.
Ausbau einersportbezogenen Talentsichtung in Kooperationmit den LandesleistungsstützpunkteninMünster.
Erweiterung und Ausbau derkompensatorischenFörderangebote(z. B.Judo).
Fortführung der TestverfahrenundAusbau der KOM-Sportangebote anMünsteraner Grundschulen indenKlassen 2- 4.
Ziele
1. DieGruppenzahlen in derTalentsichtung- und -förderung, schulsportlicherWettbewerbeund Kooperationen mitVereinen sollen beibehalten werden.
2.Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll inihrem Bestand gesichert undweiterentwickelt werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derGruppen Talentsichtung 37 44 44 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel:Anzahl der Gruppen Talentförderung 23 19 19 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl derKaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader)am Pascal-Gymnasium 89 87 87 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Anzahl der Kreisathletenam Pascal-Gymnasium 28 28 28 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler BausteinSport am Pascal-Gymnasium 154 100 100 0+ 0,0+
Seite 444
Jahresabschluss2021 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen 9 16 16 0+ 0,0+
-Anzahl derSchultuniere(weiterführende Schulen, Grund-und Förderschulen) 84 188 188 0+ 0,0+
-Anzahl der teilnehmendenMannschaften 310 610 610 0+ 0,0+
-Sportabzeichen der Schulen 3.011 3.046 3.046 0+ 0,0+
Seite 445
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.882.104,99 715.540 715.540 561.199,60- 1.276.740-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.881,05 6.140 6.140 695,80 5.444-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 90.582,62 523.100 523.100 492.117,96 30.982-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.894,45 6.720 6.720 6.720,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.867,70 460 460 110.533,81 110.074+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.002.330,81 1.251.960 1.251.960 48.867,97 1.203.092-
11 - Personalaufwendungen 1.054.143,03 1.106.700 1.106.700 0 1.101.691,19 5.009- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 130.340,17 93.690 93.690 0 98.985,11 5.295+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 670.164,45 724.810 1.144.810 420.000 467.307,77 677.502- 360.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.392.349,98 1.362.120 1.362.120 0 1.483.641,65 121.522+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.903.037,68 4.305.350 4.595.350 290.000 3.689.139,64 906.210- 690.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 181.356,33 728.040 928.040 200.000 1.405.782,00 477.742+ 89.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.331.391,64 8.320.710 9.230.710 910.000 8.246.547,36 984.163- 1.139.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.329.060,83- 7.068.750- 7.978.750- 910.000- 8.197.679,39- 218.929- 1.139.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.329.060,83- 7.068.750- 7.978.750- 910.000- 8.197.679,39- 218.929- 1.139.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.329.060,83- 7.068.750- 7.978.750- 910.000- 8.197.679,39- 218.929- 1.139.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 8.709.110,00 8.810.910 8.810.910 0 8.810.910,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 15.038.170,83- 15.879.660- 16.789.660- 910.000- 17.008.589,39- 218.929- 1.139.000-
Jahresabschluss2021 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 446
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 165.857,97 2.942.190 2.942.190 4.207.920,73 1.265.731+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 165.857,97 2.942.190 2.942.190 4.207.920,73 1.265.731+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 4.895.038,95 15.009.290 28.093.066 13.083.776 10.144.077,89 17.948.988- 15.462.678
09 - für den Erwerb von beweglichem 297.501,73 447.700 529.826 82.126 248.918,05 280.908- 307.113
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.106.864,64 1.996.310 4.001.879 2.005.569 1.817.425,76 2.184.453- 2.841.994
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.299.405,32 17.453.300 32.624.771 15.171.471 12.210.421,70 20.414.350- 18.611.786
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.133.547,35- 14.511.110- 29.682.581- 8.002.500,97- 21.680.080+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 447
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 137.560,10 156.700 186.133 29.433 172.999,08 13.134- 81.214
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 137.560,10- 156.700- 186.133- 29.433- 172.999,08- 13.134+ 81.214-
Auszahlungen)
0200 Beschaffungen für den Sport
Einzahlung aus Zuwendungen für 22.800,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 119.955,24 51.000 80.137 29.137 65.174,03 14.963- 12.899
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 97.155,24- 51.000- 80.137- 29.137- 65.174,03- 14.963+ 12.899-
Auszahlungen)
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 213.000 213.000 0 24.000,00 189.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.183,07 230.000 240.000 10.000 15.431,34 224.569- 52.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 32.183,07- 17.000- 27.000- 10.000- 8.568,66 35.569+ 52.051-
Auszahlungen)
0400 Baukosten städt. Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 143.057,97 100.000 100.000 0 102.655,73 2.656+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 864.798,03 2.400.000 3.483.678 1.083.678 1.467.793,23 2.015.885- 1.483.020
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 10.241,12 0 10.193 10.193 0,00 10.193- 13.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 731.981,18- 2.300.000- 3.393.871- 1.093.871- 1.365.137,50- 2.028.733+ 1.496.020-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 448
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
0500 Erneuerung von Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 585.693,78 70.000 150.417 80.417 44.837,32 105.580- 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 585.693,78- 70.000- 150.417- 80.417- 44.837,32- 105.580+ 100.000-
Auszahlungen)
0600 Besch. Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 29.745,27 240.000 253.363 13.363 10.744,94 242.618- 200.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 29.745,27- 240.000- 253.363- 13.363- 10.744,94- 242.618+ 200.000-
Auszahlungen)
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 354.526,66 500.000 1.267.299 767.299 393.613,85 873.685- 1.530.592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 354.526,66- 500.000- 1.267.299- 767.299- 393.613,85- 873.685+ 1.530.592-
Auszahlungen)
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.428.440 1.428.440 0 4.081.265,00 2.652.825+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.937.375,57 770.000 5.213.571 4.443.571 4.083.263,40 1.130.308- 897.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.937.375,57- 658.440 3.785.131- 4.443.571- 1.998,40- 3.783.133+ 897.473-
Auszahlungen)
4350 Verlagerung SpAHandorf
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 541.276,62 2.070.150 7.735.245 5.665.095 3.308.822,54 4.426.423- 4.423.091
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 160.607,86 948.810 1.548.810 600.000 986.800,25 562.010- 562.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 701.884,48- 2.918.960- 9.184.055- 6.265.095- 4.295.622,79- 4.888.432+ 4.985.788-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 449
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion
HammerStr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 167.465,32 4.070.200 4.070.200 0 143.942,40 3.926.258- 3.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 167.465,32- 4.070.200- 4.070.200- 0 143.942,40- 3.926.258+ 3.900.000-
Auszahlungen)
4380 Beachvolleyballhalle
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 950.090 950.090 0 0,00 950.090- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.187.620 1.187.620 0 17.850,00 1.169.770- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 237.530- 237.530- 0 17.850,00- 219.680+ 0
Auszahlungen)
4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.907,17 900.000 1.147.074 247.074 91.936,06 1.055.138- 1.045.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 27.907,17- 900.000- 1.147.074- 247.074- 91.936,06- 1.055.138+ 1.045.714-
Auszahlungen)
4430 San. Turnhalle York-Kaserne
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 150.660 150.660 0 0,00 150.660- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.239,79 161.320 282.475 121.155 68.560,60 213.914- 212.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 18.239,79- 10.660- 131.815- 121.155- 68.560,60- 63.254+ 212.124-
Auszahlungen)
4450 Mehrzweckhalle Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 0,00 250.000- 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 0 0,00 250.000+ 250.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 450
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4460 Trainingsplätze u.
Beachvolleyballanlage
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.250.000 2.250.000 0 177.560,22 2.072.440- 2.069.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.250.000- 2.250.000- 0 177.560,22- 2.072.440+ 2.069.401-
Auszahlungen)
4470 Grundsanierung SpH Berg Fidel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 650.000 650.000 0 446.266,60 203.733- 152.972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 650.000- 650.000- 0 446.266,60- 203.733+ 152.972-
Auszahlungen)
4500 Verlagerung Ruderverein Münster
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 547.500 547.500 0 91.087,08 456.413- 456.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 547.500- 547.500- 0 91.087,08- 456.413+ 456.413-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 1.311.829,72 0 2.071.056 2.071.056 623.738,76 1.447.317- 1.169.123
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.311.829,72- 0 2.071.056- 2.071.056- 623.738,76- 1.447.317+ 1.169.123-
Gesamtsaldo 6.133.547,35- 14.511.110- 29.682.581- 15.171.471- 8.002.500,97- 21.680.080+ 18.611.786-
Jahresabschluss2021 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 451
Bäder Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produktbereich Produkte
0802
Bäder
08
Sportförderung
080201
Hallenbäder
080202
Freibäder
Seite 452
Jahresabschluss2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Beschreibung
Das Sportamt unterhält und betreibt als städtischeBäder 6(7) Hallenbäder und 3Freibäder zur Sicherung angemessenerSchwimm- und Bademöglichkeiten fürdieBereicheöffentlicher Badebetrieb,Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
DiestädtischenBäder sind:
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
HallenbadHiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
HallenbadSüd(ab 2022)
und
Freibad Hiltrup
FreibadStapelskotten
Sportbad Coburg
NichtstädtischeBäder:
Das FreibadSudmühledes SV 91e. V. erhält einenZuschuss gemäß Ratsbeschluß. Fürdas vom Betreiberverein BürgerbadHandorf e. V. inVereinsträgerschaft geführte Bad werdenfür diestädtischen Kontingente
Aufwandsersatzleistungengezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Attraktivierungder Münsterschen Bäderlandschaft gem.Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Neubaueines Südbades durch dieStadtwerke Münster (SWMS)
Planung eines Sport- und Freizeitbades im Westender Stadt
Seite 453
Jahresabschluss2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Ziele
1. Der Zuschussbedarf soll nachder Umstrukturierungs- und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaft sinken(Basisjahr2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad derverbleibenden Hallen- und Freibädersoll nach der Umstrukturierungs-und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaftgesteigert werden (Basisjahr 2011).
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf derstädtischen Bäder (in Euro) 8.066.169 8.490.130 8.490.130 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf dernichtstädtischen Bäder (in Euro) 319.563 294.550 294.550 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgradderstädtischen Bäder (in%) 6,50 16,42 16,42 0,00+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 27,99 - 28,16 -26,80 1,36+ 4,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 6,1 16,0 7,7 8,3 - 51,7 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 6 6 0+ 0,0+
-Anzahlder Bäderstandorte (städtische Freibäder) 3 3 3 0+ 0,0+
-Öffnungsstundenaller städtischeBäder 7.505 28.351 28.351 0+ 0,0+
-Besucherzahlenallerstädtische. Bäder 310.567 952.000 952.000 0+ 0,0+
-Wasserflächealler städtischeBäder (inqm) 6.921 6.921 6.921 0+ 0,0+
Seite 454
Jahresabschluss2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von6(7) städtischen HallenbädernzurSicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeitenfür dieBereiche öffentlicherBadebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche
Vereinsarbeit.
HallenbadMitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
HallenbadKinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd (ab2022)
Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e.V. inVereinsträgerschaft geführteBad werden für diestädtischen KontingenteAufwandsersatzleitungen gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Attraktivierungder Münsterschen Bäderlandschaft gem.Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Neubaueines Südbades durch dieStadtwerke Münster (SWMS)
Planung eines Sport- und Freizeitbades im Westender Stadt
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nachder Umstrukturierungs- und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaft sinken (Basisjahr2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad derverbleibenden Hallenbäder soll nachder Umstrukturierungs- und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaft gesteigert werden(Basisjahr 2011).
Seite 455
Jahresabschluss2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf derstädtischen Hallenbäder ( inEuro) 6.034.652 6.455.688 6.455.688 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarfdes nichtstädtischen Hallenbades (inEuro) 258.113 232.500 232.500 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder(in%) 15,67 12,66 12,66 0,00+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 6 6 0+ 0,0+
-Öffnungsstundenstädtische Hallenbäder 4.628 24.092 24.092 0+ 0,0+
-Besucherzahlenstädtische Hallenbäder 213.397 759.460 759.460 0+ 0,0+
-Wasserflächestädtische Hallenbäder (inqm) 2.626 2.626 2.626 0+ 0,0+
Produkt 080202 - Freibäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von3städtischen Freibädernzur Sicherstellungangemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten fürdie Bereiche öffentlicher Badebetriebund punktuell für Schulsportund
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
SportbadCoburg
NichtstädtischeFreibäder:
Das Freibad Sudmühledes SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss.
Besonderheiten im Planjahr
Attraktivierungder Münsterschen Bäderlandschaft gem.Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Seite 456
Jahresabschluss2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080202 - Freibäder
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nachder Umstrukturierungs- und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaft sinken(Basisjahr2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nachder Umstrukturierungs- undModernisierungsphase der Freibäder gesteigertwerden (Basisjahr 2011).
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf derstädtischen Freibäder ( inEuro) 2.031.517 2.034.442 2.034.442 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarfder nichtstädtischen Freibäder (in Euro) 61.450 62.050 62.050 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgradder städtischen Freibäder (in%) 8,02 26,47 26,47 0,00+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 3 3 3 0+ 0,0+
-Öffnungsstundenstädtische Freibäder 2.877 4.259 4.259 0+ 0,0+
-Besucherzahlenstädtische Freibäder 97.170 192.540 192.540 0+ 0,0+
-Wasserflächestädtische Freibäder (in qm) 4.295 4.295 4.295 0+ 0,0+
Seite 457
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.119,52 1.120 1.120 137.515,46 136.395+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 558.899,55 1.663.050 1.663.050 545.626,77 1.117.423-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 4.090 4.090 16.395,26 12.305+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 560.019,07 1.668.260 1.668.260 699.537,49 968.723-
11 - Personalaufwendungen 4.416.370,22 5.598.580 5.598.580 0 3.952.243,00 1.646.337- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 138.918,32 76.800 76.800 0 95.197,70 18.398+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 622.835,43 541.850 616.850 75.000 655.986,35 39.136+ 30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 134.639,10 133.880 133.880 0 138.637,45 4.757+ 0
15 - Transferaufwendungen 229.812,61 294.550 294.550 0 440.886,38 146.336+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 108.356,79 112.980 112.980 0 103.665,46 9.315- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.650.932,47 6.758.640 6.833.640 75.000 5.386.616,34 1.447.024- 30.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.090.913,40- 5.090.380- 5.165.380- 75.000- 4.687.078,85- 478.301+ 30.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.090.913,40- 5.090.380- 5.165.380- 75.000- 4.687.078,85- 478.301+ 30.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.090.913,40- 5.090.380- 5.165.380- 75.000- 4.687.078,85- 478.301+ 30.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 3.601.610,00 3.699.620 3.699.620 0 3.699.620,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.692.523,40- 8.790.000- 8.865.000- 75.000- 8.386.698,85- 478.301+ 30.000-
Jahresabschluss2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 458
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.579,83 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 9.579,83 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 12.565,64 405.000 405.000 0 0,00 405.000- 50.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 210.708,01 353.500 357.694 4.194 28.930,15 328.764- 61.705
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 3.339.421,18 0 540.000 540.000 506.048,43 33.952- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.562.694,83 758.500 1.302.694 544.194 534.978,58 767.715- 111.705
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.553.115,00- 758.500- 1.302.694- 534.978,58- 767.715+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 459
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für
Bäder
Einzahlung aus Zuwendungen für 9.579,83 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 100.569,43 28.500 28.500 0 28.930,15 430+ 28.501
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 90.989,60- 28.500- 28.500- 0 28.930,15- 430- 28.501-
Auszahlungen)
0200 Besch. Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 110.138,58 325.000 329.194 4.194 0,00 329.194- 33.204
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 110.138,58- 325.000- 329.194- 4.194- 0,00 329.194+ 33.204-
Auszahlungen)
4180 Beckenabdeckungen FB
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 255.000 255.000 0 0,00 255.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 255.000- 255.000- 0 0,00 255.000+ 0
Auszahlungen)
4210 Neubau Sport- und Freizeitbad West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 50.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 3.351.986,82 100.000 640.000 540.000 506.048,43 133.952- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.351.986,82- 100.000- 640.000- 540.000- 506.048,43- 133.952+ 0
Gesamtsaldo 3.553.115,00- 758.500- 1.302.694- 544.194- 534.978,58- 767.715+ 111.705-
Jahresabschluss2021 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 460
Jahresabschluss 2021 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Produktbereich Produktgruppe
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Seite 461
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 933,77 535.600 535.600 1.047.713,77 512.114+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 667.283,82 1.043.950 1.043.950 782.657,65 261.292-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.109,20 22.000 22.000 16.108,59 5.891-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 403.586,64 385.090 385.090 64.827,27 320.263-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.347,55 0 0 16.211,80 16.212+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.100.260,98 1.986.640 1.986.640 1.927.519,08 59.121-
11 - Personalaufwendungen 11.270.883,97 12.179.240 12.179.240 0 11.027.578,85 1.151.661- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.309.301,00 1.088.530 1.088.530 0 931.547,13 156.983- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.040.495,88 969.720 992.220 22.500 968.779,26 23.441- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 83.375,42 54.690 54.690 0 98.932,78 44.243+ 0
15 - Transferaufwendungen 558.885,40 687.250 687.250 0 623.561,05 63.689- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.176.151,11 3.954.330 4.657.830 703.500 2.344.240,10 2.313.590- 1.760.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.439.092,78 18.933.760 19.659.760 726.000 15.994.639,17 3.665.121- 1.760.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.338.831,80- 16.947.120- 17.673.120- 726.000- 14.067.120,09- 3.606.000+ 1.760.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.338.831,80- 16.947.120- 17.673.120- 726.000- 14.067.120,09- 3.606.000+ 1.760.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.338.831,80- 16.947.120- 17.673.120- 726.000- 14.067.120,09- 3.606.000+ 1.760.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 779.960,00 783.220 783.220 0 783.220,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 15.118.791,80- 17.730.340- 18.456.340- 726.000- 14.850.340,09- 3.606.000+ 1.760.000-
Jahresabschluss2021 RäumlichePlanung und Entwicklung,Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 462
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 287.000,00 250.630 250.630 1.600.000,00 1.349.370+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.300,00 1.020 1.020 0,00 1.020-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 288.300,00 251.650 251.650 1.600.000,00 1.348.350+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 499.310 499.310 0 112.272,14 387.038- 384.754
09 - für den Erwerb von beweglichem 200.640,23 201.970 201.970 0 212.680,98 10.711+ 6.443
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 980.000 5.802.550 4.822.550 1.887.000,00 3.915.550- 3.880.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 200.640,23 1.681.280 6.503.830 4.822.550 2.211.953,12 4.291.877- 4.271.197
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 87.659,77 1.429.630- 6.252.180- 611.953,12- 5.640.227+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 RäumlichePlanung und Entwicklung,Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 463
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III Jahresabschluss 2021
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrspl.
Produktbereich Produkte
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
090102
Stadtentwicklung
090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.
090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen
090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Seite 464
Jahresabschluss2021 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst
- dieMünster-spezifischenAufgabenbei der Regional-und Stadtumlandentwicklung
- Geschäftsführung undStadtentwicklungsaufgaben in der Stadtumlandentwicklungder Stadtregion Münster,
- dieAufgaben der strategischen, konzeptionellen,räumlichen und bürgerorientierten Stadt-und Stadtteilentwicklung
- dieAufgabender vorbereitenden und derverbindlichen Bauleitplanung(Flächennutzungs- undBebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicherSatzungen
- dieAufgaben stadtplanerischerund städtebaulicher Standort- undProjektentwicklungen
- dieAufgaben derStadterneuerung und der Stadtgestaltung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielender Stadt soll dieAufgabenerfüllung in dieser Produktgruppeinsbesonderedazu beitragen, dass
1.die planerischen Voraussetzungen fürein quantitativ und qualitativausreichendes Angebot an markt-und zielgruppengerechtenWohnstandorten inBaugebietenund im Siedlungsbestand(u. a. Konversion) inder
Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebietensollmindestens das 4-fache Volumender durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistungder letzten 5 Jahreumfassen.
2. dieplanerischen Voraussetzungenfür einquantitativ undqualitativ ausreichendes Angebot anmarktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandortenin der Stadt geschaffenwerden, das mindestens dienach
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen"jährlicherforderliche Manövriermasse voninsgesamt 50 ha umfasst.
Seite 465
Jahresabschluss2021 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3Wochen nachEintreffen derletzten externen Datenlieferung(inTagen) 21 1 1+
-Zum 1. Ziel: Verhältnis von inBaugeb. planerischgesichert. Wohneinh. zu durchsch.jährl. inBaugeb. geb.
Wohnungen(%)
550 400 532 132+ 33,0+
-Zum 2. Ziel: BaureifeFlächen für Gewerbe- undDienstleistungsstandorte (inha) 25 50 27 23 - 46,0 -
-Zum 3.Ziel: Anzahl der Fachkonzeptein lfd. Bearbeitung 2 2+
-Zum 3.Ziel: Anzahl der davonfertig gestellten Fachkonzepte 1 1+
-Zum 4.Ziel: Bürgerumfragen proJahr 1 1 0+ 0,0+
-Zum 4. Ziel: Mindestanteil auswertbarerFragebögen zur Erreichung derRepräsentativität (in%) 33 33+
-Zum 5.Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie"proJahr 1 1 0+ 0,0+
-Zum 6. Ziel:Abschlussgradd. eingeleitetenFNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u.
Handlungskonz. (in%)
100 100+
-Zum 7. Ziel: Erstellung einerBeschlussvorlage zur Priorisierung derzu beantragenden
Städtebauförderungsmaßnahmen
1 1+
-Zum 7. Ziel:Anteil fristgerecht gestellter Anträgeauf Städtebauförderungsmittel (in%) 100 100+
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4Wochenübernommenen Teilungs-, Grenz- undUmlegungsvermessungen
(in%)
88 0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 24,44 - 31,20 -24,81 6,39+ 20,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 4,3 8,3 12,2 4,0+ 47,8+
Seite 466
Jahresabschluss2021 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-die förmliche Abstimmung mitder Bauleitplanung der Nachbargemeinden
-die förmliche Abstimmung mitder Landes- und Regionalplanung
-Zusammenarbeit inder StadtregionMünster (12 Gemeinden); Betreuungund Geschäftsführung für diestadtregionalen Arbeitsstrukturen (Bürgermeisterrunde, Lenkungskreis,Ansprechpartnerrunde, Arbeitskreise),
Betreuung Beirat Stadtregion,Aufbau, Betriebund Weiterentwicklungder Webseite veloregion.de, Inhaltliche,konzeptionelleund integrierte Weiterentwicklungder stadtregionalen Stadtentwicklungen inLeitprojekten
- zentrale Koordinationsleistung inder EUREGIO, offiziellen Vertretungder Stadt Münster im EUREGIO-Ausschuss "Nachhaltige Raumentwicklung", BetreuungEUREGIO-Vorstand
- inhaltlicheKooperation undKoordination im Städtenetz MONT,dem Städtedreieck Münster, Osnabrück,Netwerkstad Twente
- Regionalratbetreuung, Koordinationüber alle Fachressorts
- Auf-und Ausbau regionaler Netzwerkeim Münsterland und inWestfalen, z. B. InformelleRegionalentwicklung mit der Münsterland-Erklärung(KreiseBorken, Coesfeld, Steinfurt,Warendorf und die Stadt Münster)
und das Memorandum Münster- Enschede
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des Kontraktes (V/0946/2018 undV/0949/2019), Umsetzung der Leitprojekte"Velorouten" und "Wohnregion 2030",Implementierungdes politischen Dialogs inder Stadtregion
Fortschreibung des Regionalplans Münsterland
Erarbeitung und Umsetzungder Münsterland-Erklärung
Ziele
1. Zur Wahrung der oberzentralenInteressen der Stadt Münsterwerden fachlich fundierte Stellungnahmenzu Bauleitplanverfahren der NachbargemeindensowieinVerfahrenzurFortschreibung und Änderung des
Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wirddieZielerreichung ander fristgerechtenAbgabe der Stellungnahmen gemessen(Grad der Durchsetzung derInteressen der Stadt Münsterist fremdbestimmt).
2. Auf derEbene EUREGIO, MONT, derbilateralen Kooperation Münster-Enschede undder MünsterlandkreisewerdedieKooperationen fortgeführt. Exemplarisch wirddies ander Zahlder interkommunalenund
interregionalenKooperationen/Netzwerke,an denen dieStadt Münster im Rahmen derRegionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derfristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region.Kooperationen/Netzwerke(EUREGIO, Städtedreieck MONT,
StadtregionMS)
4 5 4 1 - 20,0 -
Seite 467
Jahresabschluss2021 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Ergebnis2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Generierung und Umsetzung regionaler Projekte 6 5 6 1+ 20,0+
-Anzahlder festen Kooperationspartner inder stadtregionalenund oberzentralenZusammenarbeit 17 17 17 0+ 0,0+
-Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno 4 4 4 0+ 0,0+
-Betreuung derSitzung des EUREGIO-Vorstands 3 3 3 0+ 0,0+
-Betreuung derSitzungen des EUREGIO-Ausschusses "nachhaltigeRaumentwicklung" (Mitglied) 3 3 3 0+ 0,0+
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-Erarbeitung des integriertenStadtentwicklungskonzeptes Münster 2030 (ISEK 2030)und die Durcharbeitung dessenLeitthemen ("Urbane Wissensquartiere", "Innenstadtist mehr ...", "Vielfaltder Stadtteile", "Zukunft
des Wirtschaftsstandorts/planungsbezogeneStandortstrategie")
- das RaumfunktionaleKonzept(RFK) sowieweiteresektoraleFachkonzepte, z. B. fürdie Bereiche Wohnen, Gewerbeund Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
-Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs-und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzungund Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Stadtforschung mitden Teilprodukten Bürgerumfragen zurdirekten Bürgerbeteiligung für einebedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung, kleinräumiges Monitoring und Evaluationsowie
Raumanalysten
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- FachlicheBegleitung der Nachhaltigkeitsstrategie2030
-Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen(z. B. SozialeStadt)
Besonderheiten im Planjahr
Bearbeitung des ISEK 2030 undder Münster Zukünfte 20/30/50
Umsetzungdes Aufstellungsbeschlusses zur SozialenErhaltungssatzung im Hansa-/Hafen-/Herz-Jesu-Viertel
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Jahresabschluss2021 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Ziele
1. Zur Gewährleistung einer weiterennachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlageder stadtstrategischen Ziele undder Ergebnissedes IntegriertenStadtentwicklungskonzeptes Münster 2030
werden Fachkonzeptezur räumlichen Stadtentwicklung indem durchdieZielkennzahlenbeschriebenen Maße fortgeschrieben (unterBerücksichtigung des Ziels des Gender Mainstreamings).
2. Zur Abbildungder Meinung von Bürgerinnenund BürgernzudenLebensbedingungen wirdjährlicheinerepräsentative Bürgerumfrage durchgeführt undgeschlechterdifferenziert ausgewertet.
3. Zur Wahrnehmungeines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgtim 2-3Jahresrhythmus einSachstandsbericht zum Thema "Demografiein Münster" unter Berücksichtigungder
geschlechterdifferenzierten Perspektive.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 3. Ziel: Anzahl derFachkonzepteinlfd. Bearbeitung 3 2 3 1+ 50,0+
-Zum 3. Ziel: Anzahl derdavonfertig gestellten Fachkonzepte 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 4. Ziel: Bürgerumfragen proJahr 1 1 1 - 100,0 -
-Zum 4. Ziel: Mindestanteilauswertbarer Fragebögen zur Erreichungder Repräsentativität (in%) 33 33 33 0+ 0,0+
-Zum 5. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte"Demografie" proJahr 1 0+
Leistungsdaten
-repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichenBürgerumfrage 1 1 1 - 100,0 -
-Anzahl auswertbarer Fragebögen inden jährlichen Bürgerumfragen 1.600 1.600 1.600 0+ 0,0+
-Strategische Stadtentwicklungsprojekte/ anno 2 2 2 0+ 0,0+
-Erstellung Baulandprogramm 1 1 1 0+ 0,0+
-AngestrebteAnzahlfertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert) 1.080 1.250 1.080 170 - 13,6 -
Seite 469
Jahresabschluss2021 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst
- Änderungen sowiedieFortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster
-gesamtstädtischausgerichtete Standortuntersuchungen fürbauliche oder sonstige Vorhaben
-die Erarbeitung von städtebaulichenRahmenplänen und HandlungskonzeptenfürStadtteileund Stadtquartiere.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellenAnforderungen und der verfügbarenRessourcenerfolgt die zielgerichteteDurchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren,vonStandortuntersuchungen sowiedie
Erarbeitungvon Rahmenplänen und Handlungskonzeptenfür Stadtteileund Stadtquartiereunter Berücksichtigung der Belangevon Frauen/Männernund Mädchen/Jungen. Jedes begonnene Verfahrenwirdden
zuständigen Gremienzur abschließendenEntscheidung vorgelegt.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 6. Ziel: Abschlussgradd. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänenu.
Handlungskonz. (in%)
100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Flächengrößedes Stadtgebietes von Münsterinha (gerundet) 30.200 30.200 30.200 0+ 0,0+
-davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen inha (gerundet) 3.700 3.730 3.700 30 - 0,8 -
-davon im FNPdargestellte gemischteund gewerblicheBauflächen sowieGewerbe- undIndustriegebiete inha
(gerundet)
1.620 1.650 1.620 30 - 1,8 -
-davon im FNP dargestellte Flächen fürdie Landwirtschaft und fürWald 19.060 18.870 19.060 190+ 1,0+
Seite 470
Jahresabschluss2021 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebaulicheSatzungen
Beschreibung
DieAufgabeninnerhalb des Produkts umfasseninden Schwerpunkten
-die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzungund Aufhebung von BebauungspläneninEigenregieeinschl. bedarfsbezogenvertraglicher Flankierung durch StädtebaulicheVerträgeund Anwendung der
Plansicherungsinstrumente(Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
-die Vorhaben bezogene NeuaufstellungundÄnderung von Bebauungsplänenim ppp-Modell einschl. bedarfsbezogenvertraglicher Flankierung durchDurchführungsverträge- umfassende Begleitung der
Vorhabenträgerin inhaltlicher und formalerHinsicht
- dieAufstellung sonstigerStädtebaulicher Satzungen: § 34er/ §35er-Satzungen (BauGB)und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- undGestaltungssatzungen, ...
- dieErarbeitungvon Standortbewertungen, StandortkonzeptenundStandort-/Projektentwicklungen im VorfeldförmlicherVerfahren einschl. Betreuung derBau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
-die planungsrechtliche Beratung vonEigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeldder Projektentwicklung und Bauantragstellung
-die Abgabe vonplanungsrechtlichenStellungnahmen zu Bauvorhaben andie Baugenehmigungsbehörde
- dieErteilungplanungsrechtlicher Auskünfte einschl. weitererbodenrelevanter Rechtsvorschriftenund Hinweise
-die Information und Diskussionmit der Bürgerschaft überPlanungsverfahrenund -projekte(Bürgeranhörungen,Pressehinweise, allg.
Öffentlichkeitsarbeit,...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellenAnforderungen und der verfügbarenRessourcenerfolgt jährlich einePriorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren.Hierzuwerden -
im zeitlichenGleichklang zu den Haushaltsplanberatungen- dieArbeitsschwerpunkte "VerbindlicheBauleitplanung" aufgestellt.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erstellung derArbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" 1 1 1 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebaulicheSatzungen im Digitalen Informationssystem 1.090 1.095 1.095 - 100,0 -
-Anzahlder formellen planungsrechtlichen Auskünfte 210 500 500 - 100,0 -
Seite 471
Jahresabschluss2021 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Beschreibung
DieAufgabeninnerhalb des Produkts umfasseninden Schwerpunkten
-Akquisitionvon Städtebauförderungsmitteln
- vorbereitendeUntersuchungen und Strukturplanungen fürErneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung)
-städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren:inhaltliche Vorgaben, Begleitung vonVerfahren Dritter, Durchführung, Management
-städtebauliche und stadtgestalterischeEntwürfefür einzelne oder zusammenhängendeStadträume, z. B. Altstadt,
Stadterneuerungsschwerpunkte,Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicherRaum allgemein
- städtebauliche undstadtgestalterischeKonzepte, insbesonderezurOptimierung von FunktionundNutzung sowie Möblierung undBeleuchtung des öffentlichen Raums,von Werbung, Beschilderung undInfrastruktur
- städtebauliche bzw. stadtgestalterischeBeratung für Bauherrn, Eigentümerund Investoren, Initiierung undBegleitung der Projektoptimierung Dritter,aktive Begleitung und Unterstützungprivaten Engagements in
ppp-Projekten
- Modellbauund Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel ist dieUmsetzungvon stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs-und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesonderedurcheine entsprechende FörderungmitLandes- bzw. BundesmittelnunterBerücksichtigung
der Belange des GenderMainstreamings. DieZielerreichung wirdexemplarisch mit den Zielkennzahlengemessen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 7. Ziel: Erstellung einerBeschlussvorlage zur Priorisierung derzu beantragenden
Städtebauförderungsmaßnahmen
1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 7. Ziel:Anteil fristgerecht gestellter Anträgeauf Städtebauförderungsmittel (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-bewilligtebzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen inder Stadt Münster 7 5 7 2+ 40,0+
-beantragteStädtebauförderungsmaßnahmenin der Stadt Münster 7 5 7 2+ 40,0+
Seite 472
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 529.670 529.670 1.046.780,00 517.110+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.132,00 10.000 10.000 5.183,00 4.817-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 228,50 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 324.619,99 337.910 337.910 26.875,17 311.035-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.904,65 0 0 2.076,92 2.077+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 344.885,14 877.580 877.580 1.080.915,09 203.335+
11 - Personalaufwendungen 4.842.948,65 5.240.780 5.240.780 0 4.949.725,14 291.055- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 698.604,40 530.790 530.790 0 530.240,30 550- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 476.613,98 327.770 350.270 22.500 360.553,18 10.283+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.069,40 6.660 6.660 0 9.778,63 3.119+ 0
15 - Transferaufwendungen 558.885,40 687.250 687.250 0 623.561,05 63.689- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.026.577,36 3.508.810 4.212.310 703.500 2.056.592,56 2.155.717- 1.610.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.623.699,19 10.302.060 11.028.060 726.000 8.530.450,86 2.497.609- 1.610.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.278.814,05- 9.424.480- 10.150.480- 726.000- 7.449.535,77- 2.700.944+ 1.610.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.278.814,05- 9.424.480- 10.150.480- 726.000- 7.449.535,77- 2.700.944+ 1.610.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.278.814,05- 9.424.480- 10.150.480- 726.000- 7.449.535,77- 2.700.944+ 1.610.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 313.660,00 315.270 315.270 0 315.270,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.592.474,05- 9.739.750- 10.465.750- 726.000- 7.764.805,77- 2.700.944+ 1.610.000-
Jahresabschluss2021 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 473
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 287.000,00 250.630 250.630 1.600.000,00 1.349.370+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 287.000,00 250.630 250.630 1.600.000,00 1.349.370+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 499.310 499.310 0 112.272,14 387.038- 384.754
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.260,91 6.070 6.070 0 0,00 6.070- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 980.000 5.802.550 4.822.550 1.887.000,00 3.915.550- 3.880.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.260,91 1.485.380 6.307.930 4.822.550 1.999.272,14 4.308.658- 4.264.754
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 284.739,09 1.234.750- 6.057.300- 399.272,14- 5.658.028+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 474
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4005 Bürgerhaus Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 195.160 195.160 0 3.380,45 191.780- 190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 195.160- 195.160- 0 3.380,45- 191.780+ 190.000-
Auszahlungen)
4015 Bürgerhaus York
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 304.150 304.150 0 108.891,69 195.258- 194.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 304.150- 304.150- 0 108.891,69- 195.258+ 194.754-
Auszahlungen)
4020 Baukosten B-Side
Einzahlung aus Zuwendungen für 287.000,00 250.630 250.630 0 1.600.000,00 1.349.370+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 4.822.550 4.822.550 1.887.000,00 2.935.550- 2.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 287.000,00 250.630 4.571.920- 4.822.550- 287.000,00- 4.284.920+ 2.900.000-
Auszahlungen)
4030 Netzinfrastrukturausbau FFB
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 980.000 980.000 0 0,00 980.000- 980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 980.000- 980.000- 0 0,00 980.000+ 980.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 2.260,91 6.070 6.070 0 0,00 6.070- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.260,91- 6.070- 6.070- 0 0,00 6.070+ 0
Gesamtsaldo 284.739,09 1.234.750- 6.057.300- 4.822.550- 399.272,14- 5.658.028+ 4.264.754-
Jahresabschluss2021 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 475
Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III Jahresabschluss 2021
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produktbereich Produkte
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090201
Vermessungen
090202
Liegenschaftskataster
090203
Geodatenmanagement
090204
Kartografie, Reprografie
090205
Grundstücksbewertung
090206
Bodenordnungsverfahren
090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Seite 476
Jahresabschluss2021 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind dieAufgabendes Vermessungs- undKatasterwesens gebündelt. Sie umfassendieErhebung von raumbezogenenSachverhalten oder die ÜbertragungvonPlanungsdaten indie
ÖrtlichkeitdurchVermessung und bildendamit dieGrundlage fürdieFührung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerkeundder raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden
flächendeckend für das Stadtgebiet alle FlurstückeundGebäude sowiedieTopographiebeschrieben, dargestellt und ständigfortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen
Informationenweiterentwickelt z.B. durch Harmonisierungvon Datenbanksystemen, ggf. mitweiterenDaten verknüpft undals Grundlage für diverseAnwendungen in analoger unddigitaler Form bereitgestellt. Die
Bodenordnungschafft durchGrundstücksneuordnungdieVoraussetzungfür eine planungskonformeNutzung von Grundstücken unddieGrundstücksbewertung sorgt mitder Einrichtungdes Gutachterausschusses für
Grundstückswerte für die notwendigeTransparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen fürzahlreiche private und kommunaleZwecke. Dieamtliche Lagebezeichnungmit Straßenname und
Hausnummer bildetden eindeutigen Raumbezugfüralleadressbezogenen Sachverhalte inder Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-,Grenz- und Umlegungsvermessungen zurAktualisierung des Liegenschaftskatasters werdennachAntragseingang innerhalb von4 Wochen zum Katasterübernommen.
2. DieinnerhalbdieserProduktgruppe zu erbringenden Dienstleistungensind kontinuierlich wirtschaftlichzuerbringen. DieWirtschaftlichkeit wirdexemplarisch anhand des vermessungstechnischenAußendienstes
dargestellt (weitereKennzahlenaufProduktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienstsollendie Kostennichthöher seinals dieentsprechenden Erlösenach Gebührenordnung(VermWertGebO NRW), d.
h. derKostendeckungsgrad soll gleichoderüber 100 % sein.
3.Die innerhalbdieser Produktgruppezuerbringenden Dienstleistungen sindkundenorientiert zuerbringen. DieKundenorientierung wirdexemplarisch gemessenan der Anzahl derZugriffe auf den Geodaten-Server.
Dabeisollen durchschnittlich 25.000 Zugriffetäglich erreicht werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4WochenübernommenenTeilungs-, Grenz- undUmlegungsvermessungen
(in%)
88 80 80 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Verhältnis der Kosten zuden Verrechnungspreisen (in%) 122 100 100 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Anzahl dertäglichen Zugriffe 66.200 30.000 63.250 33.250+ 110,8+
-Zum 3. Ziel:Kostendeckungsgrad (in%) 122 0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 24,23 - 25,60 -22,64 2,96+ 11,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,1 12,2 10,7 1,5 - 12,5 -
Seite 477
Jahresabschluss2021 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Fläche des Stadtgebietes inha 30.328 30.328 30.328 0+ 0,0+
-Anzahlder Flurstücke 100.512 102.000 100.625 1.375 - 1,3 -
-Anzahl der Bestände(Grundbuchblätter) 106.273 104.000 107.431 3.431+ 3,3+
Seite 478
Jahresabschluss2021 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090201 - Vermessung
Beschreibung
Vermessung umfasst die Erhebung vonraumbezogenen SachverhaltensowiedieÜbertragung von PlanungsdatenindieÖrtlichkeit. Vermessungen werdendurchgeführt zur Erhaltung undErneuerung des amtlichen
Lage- undHöhenfestpunktfeldes sowieder nachgeordnetenPunktfelder, zur Fortführung undErneuerung des Liegenschaftskatasters, dertopographischen Erfassung der geländemäßigenSituation nach Lage und
Höhesowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen-und Brückenbaues sowie sonstigerPlanungsmaßnahmen. Zum Produkt gehörenebenfalls dieKoordinierungvonLuftbildbefliegungen zur Erstellung
aktueller, farbigerOrthofotos sowieLuftbildauswertungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Fortführungsvermessungensollen innerhalbvon4Wochen abgeschlossen sein.
2. Dieingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen dieKosten nicht höher seinals die entsprechenden Erlösefür Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung(VermWertGebO NRW), d. h.der
Kostendeckungsgrad soll gleichoderüber 100 % sein.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4Wochenabgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in%) 76 80 80 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anteil dertermingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge(in %) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel:Kostendeckungsgrad (in%) 122 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Aufträgefür Fortführungsvermessungen(Teilungsvermessungen) 48 50 50 0+ 0,0+
-Anzahl der AufträgefürFortführungsvermessungen(Gebäudeeinmessungen) 116 200 124 76 - 38,0 -
-Anzahl der Aufträgefür Ingenieurvermessungen 607 150 519 369+ 246,0+
-Anzahl der Aufträgefür Topographische Vermessungen 74 80 5 75 - 93,8 -
Seite 479
Jahresabschluss2021 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090202 - Liegenschaftskataster
Beschreibung
Das Liegenschaftskataster ist das amtlicheVerzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2der Grundbuchordnung. Das Produktumfasst alle ArbeitenzurFührung, Fortführung und Erneuerungdes
Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlageraumbezogener Nachweisefür verschiedeneAnwender. DieDaten sindindigitaler und analogerForm im Karten-, Buch-und Risswerk zu
speichernundzu archivierensowieanverschiedene Nutzer inForm vonAuskünften, Auszügen undBescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahenAktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die
Pflicht derEigentümer zur Einmessung errichteterGebäude zu überwachen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-,Grenz- und Umlegungsvermessungen werdennach Antragseingang innerhalb von4 Wochen zum Katasterübernommen.
2. 80 % derVermessungsunterlagen solleninnerhalbvon4 Wochenseit Antragseingangerteilt werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4WochenübernommenenTeilungs-, Grenz- undUmlegungsvermessungen
(in%)
88 80 85 5+ 6,3+
-Zum 2. Ziel:Anteil der innerhalb von3 Monaten übernommenen Gebäudeeinmessungen(in%) 100 80 100 20+ 25,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der indas Katasterübernommenen Teilungs-, Grenz- undUmlegungsvermessungen (Flurstücke) 1.060 1.000 715 285 - 28,5 -
-Fläche der indas Kataster übernommenenNeuvermessungen(inha) 90 90 403 313+ 347,8+
-Anzahl der indas Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen(Gebäudeobjekte) 754 1.100 1.116 16+ 1,5+
-Anzahl der erteilten Auszügeaus dem Kataster 2.611 4.000 2.135 1.865 - 46,6 -
Seite 480
Jahresabschluss2021 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090203 - Geodatenmanagement
Beschreibung
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es,einabgestimmtes geographisches Informations-und Managementsystem für dieGesamtverwaltung aufzubauen und zubetreuen. Dies konkretisiert sichin der
Bereitstellung eines einheitlichenGeodatenportals. In diesem RahmenwerdenAufbau, Aufbereitung, Bereitstellungund Weiterentwicklung von Geodatenkoordiniert und betrieben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Es sollen täglichdurchschnittlich25.000 Zugriffeauf denGeodaten-Server erreicht werden.
2. DerGeodatenserver ist zu100% verfügbar.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dertäglichen Zugriffe 66.200 30.000 63.250 33.250+ 110,8+
-Zum 2. Ziel:Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in%) 99 100 99 1 - 1,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen 135 135 135 0+ 0,0+
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Beschreibung
DieHerstellung und Bereitstellung vonKartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichenist unverzichtbare Grundlage städtischerPlanungen (wiez.B. Flächennutzungsplan,Bebauungsplan, Bestands- und
Ausbaupläne fürKanal- und Straßenbau, Grünflächen-oder Baumkataster). Als Basiskartensind hier dieAmtlicheBasiskarte (ABK) und deramtlicheStadtplanzunennen. Thematische Karten und Sonderkarten
sowiesonstige kartographische Produkte werdenhier konzipiert und druckfertigerstellt. Im Repro-Service-Center werdenfür dieGesamtverwaltung Serviceleistungenim BereichGroßformatdruck undDigitalisierung
unter Einsatzmoderner Reprotechnikerbracht. Der BereichScandienstleistungenund Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabeder Verwaltung (Schrift- undPlangut scannenund/oder verfilmen)unterstützt den
Aufbau analoger unddigitaler Archivierungsverfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 481
Jahresabschluss2021 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Ziele
1. Der amtliche Stadtplanim Internet wirdhalbjährlich aktualisiertund alle vier Jahreneu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Centersollen dieVerrechnungspreise kostendeckendund niedriger seinalsdie entsprechendenMarktpreise, d.h. der Kostendeckungsgrad sollgleich oder über 100% sein.
3. Der Anteilder innerhalbvon6Monaten indas ALKISeingearbeiteten topografischen Vermessungenbeträgtmindestens 80 %.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im InternetproJahr 2 2 2 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Kostendeckungsgrad auf Basis derVerrechnungspreise(in %) 124 100 100 0+ 0,0+
-Zum 3.Ziel: Anteil der innerhalbvon 6Monaten indas ALKIS eingearbeitetentopographischenVermessungen (in
%)
91 80 80 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Anteil der Beteiligten, diekeinen Antrag auf gerichtlicheEntscheidung stellen (in%) 100 0+
Leistungsdaten
-Fläche der zu aktualisierenden ABKinKm² 100 100 100 0+ 0,0+
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleTätigkeitendes Gutachterausschusses für Grundstückswerteals einvom LandNRW eingerichteter Ausschuss sowiesämtlicheBewertungsarbeitender städtischenBewertungsstelle. Es
handelt sich im Wesentlichen um die Bewertungvon Grundstücken undRechten(Verkehrswertgutachten), die Führung undAuswertung der Kaufpreissammlungsowiedie Ermittlung von Bodenrichtwertenund die
jährlicheHerausgabedes Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstellenimmt zentral die Grundstückswertermittlungfür die städtischen Ämterwahr.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diedurchschnittliche Bearbeitungszeit fürVerkehrswertgutachten beträgt maximal 84Tage (= 12 Wochen).
2.80 % aller Bewertungender Städtischen Bewertungsstellewerdeninnerhalbvon 6WochennachAntragstellung erstellt.
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Jahresabschluss2021 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeitfür Verkehrswertgutachten(in Tagen) 191 84 302 218+ 259,5+
-Zum 2. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 6WochenerstelltenBewertungen der StädtischenBewertungsstelle(in %) 97 80 93 13+ 16,3+
Leistungsdaten
-Anzahl der ausgewertetenKaufverträge 2.192 2.000 1.732 268 - 13,4 -
-Anzahl dererstellten Verkehrswertgutachten 32 50 35 15 - 30,0 -
-Anzahl der erstelltenBewertungen für kommunaleZwecke(Städtische Bewertungsstelle) 99 100 91 9 - 9,0 -
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Beschreibung
Bodenordnungsverfahren(Baulandumlegungen und vereinfachteUmlegungen)sind nachdem Baugesetzbuch(§§ 45ff.) geregelteGrundstückstauschverfahrenzur Realisierung derstädtebaulichen Planung. Durch
Verhandlungen mitden Eigentümern, Erbbauberechtigten undInhabernvonRechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zurNeuordnung der Grundstücks- undRechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung
durchden Umlegungsausschuss vor. WeiterreichendeRegelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzlicheVerfahren.
Städtebauliche Sanierungsverfahrenerfolgen zurBeseitigung städtebaulicher Missstände i.d. R. schon bebauterGebiete. Diezur Umsetzungder Sanierungszieleerforderlichen Einzelmaßnahmenwerden tlw. durch
öffentliche Mittelbezuschusst. Zudem werdendieam VerfahrenBeteiligten durchdie Erhebung von Ausgleichsbeiträgenzur Finanzierung der Verfahrenherangezogen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der Regelungenzur Neuordnung der Grundstücks-und Rechtsverhältnisse mit denVerfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90% der Verfahrensbeteiligten stellenkeine Anträgeauf gerichtlicheEntscheidung gegen Beschlüssedes Umlegungsausschusses.
Seite 483
Jahresabschluss2021 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil dereinvernehmlich getroffenen Regelungen (in%) 100 90 100 10+ 11,1+
-Zum 2. Ziel: Anteilder Beteiligten, diekeinenAntrag auf gerichtliche Entscheidungstellen (in%) 100 90 100 10+ 11,1+
Leistungsdaten
-Anzahl der laufendenVerfahren 13 7 7 0+ 0,0+
-Größe derlaufenden Verfahren (inha) 4 8 20 12+ 150,0+
-Anzahlder durch dieUmlegungentstandenenneuen Grundstücke 16 13 54 41+ 315,4+
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Beschreibung
DieStraßenbenennung als Ordnungsaufgabe derStadt dient zusammenmitder Hausnummerierungder Schaffungeiner amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse.DieDurchführung der
Widmungsverfahren füröffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebungvon Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oderBeiträgennach dem Kommunalabgabengesetz.DiePrüfung
der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstückedient der Sicherung einergeordneten städtebaulichen Entwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVorkaufsrechtzeugnissewerden stets innerhalbvon 4Wochenerteilt.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4Wochenerteilten Vorkaufsrechtzeugnisse(in %) 98 100 98 2 - 2,0 -
Seite 484
Jahresabschluss2021 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der neu vergebenen, geändertenund gelöschten Hausnummern 2.099 1.000 1.196 196+ 19,6+
-Anzahl derAnträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse 1.034 1.200 1.036 164 - 13,7 -
-Anzahl derStraßenbenennungsverfahren 4 10 5 5 - 50,0 -
-Anzahl der Widmungsverfahren 12 20 7 13 - 65,0 -
Seite 485
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 933,77 5.930 5.930 933,77 4.996-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 662.151,82 1.033.950 1.033.950 777.474,65 256.475-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.880,70 22.000 22.000 16.108,59 5.891-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.966,65 47.180 47.180 37.952,10 9.228-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.442,90 0 0 14.134,88 14.135+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 755.375,84 1.109.060 1.109.060 846.603,99 262.456-
11 - Personalaufwendungen 6.427.935,32 6.938.460 6.938.460 0 6.077.853,71 860.606- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 610.696,60 557.740 557.740 0 401.306,83 156.433- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 563.881,90 641.950 641.950 0 608.226,08 33.724- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 63.306,02 48.030 48.030 0 89.154,15 41.124+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 149.573,75 445.520 445.520 0 287.647,54 157.872- 150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.815.393,59 8.631.700 8.631.700 0 7.464.188,31 1.167.512- 150.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.060.017,75- 7.522.640- 7.522.640- 0 6.617.584,32- 905.056+ 150.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.060.017,75- 7.522.640- 7.522.640- 0 6.617.584,32- 905.056+ 150.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.060.017,75- 7.522.640- 7.522.640- 0 6.617.584,32- 905.056+ 150.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 466.300,00 467.950 467.950 0 467.950,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.526.317,75- 7.990.590- 7.990.590- 0 7.085.534,32- 905.056+ 150.000-
Jahresabschluss2021 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 486
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.300,00 1.020 1.020 0,00 1.020-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.300,00 1.020 1.020 0,00 1.020-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 198.379,32 195.900 195.900 0 212.680,98 16.781+ 6.443
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 198.379,32 195.900 195.900 0 212.680,98 16.781+ 6.443
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 197.079,32- 194.880- 194.880- 212.680,98- 17.801-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 487
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen Amt 62
Einzahlung aus der Veräußerung von 1.300,00 1.020 1.020 0 0,00 1.020- 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 198.379,32 195.900 195.900 0 212.680,98 16.781+ 6.443
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 197.079,32- 194.880- 194.880- 0 212.680,98- 17.801- 6.443-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 197.079,32- 194.880- 194.880- 0 212.680,98- 17.801- 6.443-
Jahresabschluss2021 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 488
Jahresabschluss 2021 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI
Produktbereich 10
Produktbereich Produktgruppe
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10
Bauen und Wohnen
1003
Wohnen
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Seite 489
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 154.028,60 133.510 133.510 190.711,20 57.201+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.500.748,03 3.387.700 3.387.700 3.807.285,07 419.585+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.020,00 11.000 11.000 12.478,00 1.478+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 355.759,41 428.000 428.000 361.249,47 66.751-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 23.087,69 40.000 40.000 20.415,85 19.584-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 4.035.643,73 4.000.210 4.000.210 4.392.139,59 391.930+
11 - Personalaufwendungen 8.118.878,76 9.096.630 9.096.630 0 8.007.357,64 1.089.272- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.488.056,38 1.181.200 1.181.200 0 1.143.638,45 37.562- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 662.638,25 763.670 763.670 0 774.935,81 11.266+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.078,05 4.440 4.440 0 10.271,65 5.832+ 0
15 - Transferaufwendungen 663.751,45 3.561.390 4.811.390 1.250.000 1.186.827,62 3.624.562- 3.382.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 203.902,92 489.070 509.070 20.000 197.399,68 311.670- 77.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.158.305,81 15.096.400 16.366.400 1.270.000 11.320.430,85 5.045.969- 3.459.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.122.662,08- 11.096.190- 12.366.190- 1.270.000- 6.928.291,26- 5.437.899+ 3.459.200-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.122.662,08- 11.096.190- 12.366.190- 1.270.000- 6.928.291,26- 5.437.899+ 3.459.200-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.122.662,08- 11.096.190- 12.366.190- 1.270.000- 6.928.291,26- 5.437.899+ 3.459.200-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 370.120,00 370.240 370.240 0 370.240,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.492.782,08- 11.466.430- 12.736.430- 1.270.000- 7.298.531,26- 5.437.899+ 3.459.200-
Jahresabschluss2021 Bauen und Wohnen Dezernat III,VI
Produktbereich 10
Seite 490
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 424.360,00 400.000 400.000 436.190,00 36.190+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 424.360,00 400.000 400.000 436.190,00 36.190+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0 900,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 900 900 0 900,00 0+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 424.360,00 399.100 399.100 435.290,00 36.190+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Bauen und Wohnen Dezernat III,VI
Produktbereich 10
Seite 491
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III Jahresabschluss 2021
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produktbereich Produkte
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10
Bauen und Wohnen
100101
Baurechtliche Beratung und Information
100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Seite 492
Jahresabschluss2021 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster wahrzunehmendenAufgabender UnterenBauaufsichtsbehörde.Hierzu gehört die Beratung,Prüfung und Überwachung, sodass bei der Errichtung, der
Änderung, dem Abbruch, derNutzung, der Nutzungsänderung sowieder Instandhaltung baulicher Anlagensowieanderer Anlagen undEinrichtungen die öffentlichrechtlichenVorschriften eingehaltenwerden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebaurechtlichen Verfahren sollenzumindestens 70 %innerhalbvon6 Wochenentschieden sein.
2. DiegetroffenenEntscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichenÜberprüfung im Klageverfahrenstandhalten.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derbaurechtlichen Verfahren, dieinnerhalbvon 6Wochen entschiedensind (in%) 61 80 70 10 - 12,5 -
-Zum 2.Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren(gegen die Stadt) (in%) 100 90 100 10+ 11,1+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 9,98 - 10,91 -8,23 2,68+ 24,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 50,2 48,3 57,2 8,9+ 18,5+
Leistungsdaten
-Anzahl der baurechtlichen Verfahren 2.220 3.000 2.300 700 - 23,3 -
-Anzahl derentschiedenen baurechtlichen Verfahren 2.244 2.400 2.262 138 - 5,8 -
-Anzahl derim lfd. Jahr entschiedenenKlagen 46 70 45 25 - 35,7 -
-Anzahl der erfolglosen Klageverfahren(gegen die Stadt) 46 63 45 18 - 28,6 -
Seite 493
Jahresabschluss2021 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information
Beschreibung
Hierbei handelt es sich um die Beratung, dievorund ohne Verfahrenzuinhaltlichen und verfahrensleitenden Frageninbauordnungs- und bauplanungsrechtlicher,gestalterischer und konstruktiver Hinsichterbracht
wird. DieBeratung beinhaltet auchdie Prüfung vonWettbewerbsarbeitenund Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch dieBeratungsoll schonim Vorfeldvon Anträgen auf baurechtskonforme
Planungen der Antragsteller hingewirktwerden. Ferner umfasst dieBeratung auch die EinsichtnahmeinBauakten sowiedas Anfertigen von Kopien aus denim Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der abgelehntenBauanträgean der Gesamtzahlder Bauanträge soll nicht mehr als 5 %betragen.
2. Der Anteil derals unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an derGesamtzahl der eingereichten Anträgesoll nicht mehr als 5% betragen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derabgelehnten Anträge (in%) 2 5 3 2 - 40,0 -
-Zum 2. Ziel: Anteil derzurückgewiesenen Anträge (in%) 2 5 1 4 - 80,0 -
Leistungsdaten
-Geleistete Beratungsstunden 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00+ 0,0+
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Prüfungder Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriftenund die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeitder
Maßnahme. Dazu gehöreninsbesondereBaugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalbvon Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen
zum Immissionsschutzund zu Bauvorhaben öffentlicherBauherrn.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 494
Jahresabschluss2021 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Ziele
1. Innerhalb von 6Wochennach Antragseingang sollen 75% der vollständigen Bauanträgeentschieden sein.
2. Innerhalb von6 Wochen nach Antragseingangsollen70 % dervollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3.Die getroffenen Entscheidungen haltender Überprüfung im Klageverfahrenzu mindestens 90 %Stand.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechterEntscheidungen (in%) (Bauanträge) 61 75 75 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechterEntscheidungen (in%) (Bauvoranfragen) 49 70 70 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Anteilerfolgloser Klageverfahren(gegen dieStadt) (in%) 100 90 100 10+ 11,1+
Leistungsdaten
-Anzahl der eingereichtenvollständigen Bauanträge 1.630 2.300 1.627 673 - 29,3 -
-Anzahlder entschiedenen Bauanträge 1.672 2.070 1.625 445 - 21,5 -
-Anzahl dereingereichten vollständigen Bauvoranfragen 143 240 190 50 - 20,8 -
-Anzahl derentschiedenen Bauvoranfragen 154 192 184 8 - 4,2 -
-Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 46 50 45 5 - 10,0 -
-Anzahlder erfolglosen Klageverfahren (gegendie Stadt) 46 45 45 0+ 0,0+
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleMaßnahmenauf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts,die von der UnterenBauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für dieöffentlicheSicherheit
oder Ordnungzubeseitigen. DieGefahrenabwehr erfolgt sowohlpräventiv(z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten undwiederkehrende Prüfungen) als auchrepressiv(Einleiten
ordnungsrechtlicher Verfahren undBußgeldverfahren).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 495
Jahresabschluss2021 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Ziele
1. Innerhalb von 6Wochennach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahrsollen80 % derordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2.Die getroffenen Entscheidungen haltender Überprüfung im Klageverfahrenzu mindestens 90 %Stand.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechtentschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in%) 65 80 70 10 - 12,5 -
-Zum 2. Ziel: Anteilerfolgloser Klageverfahren(gegen dieStadt) (in%) 100 90 100 10+ 11,1+
Leistungsdaten
-Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren 628 600 334 266 - 44,3 -
-Zahl derentschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren 408 480 234 246 - 51,3 -
-Zahl derim lfd. Jahr entschiedenenKlagen 8 10 6 4 - 40,0 -
-Zahl der erfolglosen Klageverfahren(gegen die Stadt) 8 9 6 3 - 33,3 -
Seite 496
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.101.257,74 3.121.200 3.121.200 3.436.458,42 315.258+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.965,00 18.000 18.000 3.714,50 14.286-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 19.409,19 40.000 40.000 2.415,85 37.584-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 3.123.631,93 3.179.200 3.179.200 3.442.588,77 263.389+
11 - Personalaufwendungen 4.546.146,02 5.056.300 5.056.300 0 4.572.400,16 483.900- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 981.530,70 793.890 793.890 0 717.024,31 76.866- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 410.985,50 448.150 448.150 0 447.161,69 988- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.908,61 1.530 1.530 0 7.359,67 5.830+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 75.401,12 88.310 88.310 0 77.398,15 10.912- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.027.971,95 6.388.180 6.388.180 0 5.821.343,98 566.836- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.904.340,02- 3.208.980- 3.208.980- 0 2.378.755,21- 830.225+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.904.340,02- 3.208.980- 3.208.980- 0 2.378.755,21- 830.225+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.904.340,02- 3.208.980- 3.208.980- 0 2.378.755,21- 830.225+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 196.780,00 196.280 196.280 0 196.280,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.101.120,02- 3.405.260- 3.405.260- 0 2.575.035,21- 830.225+ 0
Jahresabschluss2021 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 497
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 424.360,00 400.000 400.000 436.190,00 36.190+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 424.360,00 400.000 400.000 436.190,00 36.190+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0 900,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 900 900 0 900,00 0+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 424.360,00 399.100 399.100 435.290,00 36.190+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 498
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 424.360,00 400.000 400.000 0 436.190,00 36.190+ 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 424.360,00 400.000 400.000 0 436.190,00 36.190+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 900 900 0 900,00 0+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 900- 900- 0 900,00- 0+ 0
Gesamtsaldo 424.360,00 399.100 399.100 0 435.290,00 36.190+ 0
Jahresabschluss2021 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 499
Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III Jahresabschluss 2021
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produktbereich Produkte
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
10
Bauen und Wohnen
100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Seite 500
Jahresabschluss2021 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege"ist deckungsgleichmit dem einzigen gleichnamigen Produkt, sodass dieBeschreibung identischist.
DieProduktgruppe umfasst folgendeSchwerpunkte:
- dieUnterschutzstellung undEintragung von Bau- undBodendenkmalen indie Denkmallisteder Stadt Münster
- sonderbehördlicheGenehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowieOrdnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- dieErmittlung und fachliche Bewertungder Grundlagen für bestehendeund potenzielle neueBau-und Bodendenkmale
- dieAufstellungvonDenkmalbereichssatzungen
- dieDenkmalförderungeinschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen
-die intensiveBeratung vonEigentümern, Bauherrn und Investoreneinschl. Öffentlichkeitsarbeit
- archäologische Recherchenund Untersuchungen einschl. Grabungsmanagementund Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.
Es besteht einenger inhaltlicher Bezugzum Produkt Stadtgestaltung, der sowohlkonzeptionell als auch flächen-und objektbezogen wirkt (städtebaulicherDenkmalschutz).
Besonderheiten im Planjahr
Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierungund digitalenVeröffentlichungderDenkmalliste, verschärfteSteuerbescheinigungsrichtlinien
Ziele
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowiebei Stellungnahmen zu planungsrechtlichenoder Bau-Genehmigungen erfolgt eineabschließende Bearbeitung innerhalbvon14 Tagen in 90% der Fälle.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 14Tagenabschließend bearbeitetenErlaubnisse undStellungnahmen (in%) 84 90 91 1+ 1,1+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 3,47 - 3,12 -3,22 0,10 - 3,2+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 31,3 34,4 34,0 0,4 - 1,1 -
Seite 501
Jahresabschluss2021 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der inder Denkmallisteeingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.847 1.850 1.849 1 - 0,1 -
-Anzahlder zuuntersuchenden Objekteauf ihren Denkmalwert 72 100 120 20+ 20,0+
-Anzahl deridentifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielleBodendenkmale) 660 400 600 200+ 50,0+
-Vorbereitung, Koordinierung und Durchführungdes Tages des offenenDenkmals 1 1 0+ 0,0+
Seite 502
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 98.000,00 61.000 61.000 140.000,00 79.000+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.231,00 40.000 40.000 20.990,00 19.010-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 352.794,41 410.000 410.000 357.534,97 52.465-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.678,50 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 490.703,91 511.000 511.000 518.524,97 7.525+
11 - Personalaufwendungen 1.272.914,02 1.196.160 1.196.160 0 1.191.797,39 4.363- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 35.303,17 16.120 16.120 0 60.150,79 44.031+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.067,30 44.540 44.540 0 67.789,45 23.249+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.779,58 2.780 2.780 0 2.779,58 0- 0
15 - Transferaufwendungen 99.150,00 0 0 0 100.000,00 100.000+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 76.781,95 184.290 184.290 0 60.244,67 124.045- 25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.525.996,02 1.443.890 1.443.890 0 1.482.761,88 38.872+ 25.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.035.292,11- 932.890- 932.890- 0 964.236,91- 31.347- 25.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.035.292,11- 932.890- 932.890- 0 964.236,91- 31.347- 25.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.035.292,11- 932.890- 932.890- 0 964.236,91- 31.347- 25.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 41.920,00 42.070 42.070 0 42.070,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.077.212,11- 974.960- 974.960- 0 1.006.306,91- 31.347- 25.000-
Jahresabschluss2021 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Seite 503
Wohnen Dezernat VI Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produktbereich Produkte
1003
Wohnen
10
Bauen und Wohnen
100301
Wohnraumförderung
100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung
100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel
Seite 504
Jahresabschluss2021 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst diedreiProdukte:
-Wohnraumförderung,
-Hilfen zur Wohnraumversorgung,
-Wohnungsaufsicht- und-sicherung, Mietspiegel.
Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgabender Produktgruppe ist, fürdie Bürgerinnen und BürgerbezahlbarenWohnraum mit gesundenWohnverhältnissen ausgestattet nachihrenindividuellen
Bedürfnissen zu guten, insbesondereauch energetischsparsamen Qualitätenmit möglichst geringem CO²-Ausstoßzu schaffen und zusichern. Das Land Nordrhein-Westfalenunddie Stadt Münsterstellen für diese
Zwecke Mittelzur Wohnraumförderung bzw. zurSchaffung klimafreundlicher Wohngebäude sowiezum passiven LärmschutzzurVerfügung. In diesem Rahmenerteilt das Amt fürWohnungswesen und
Quartiersentwicklung Förderzusagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 35 % der wohnungssuchendenHaushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS)sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derwohnungssuchenden Haushalte mit WBS,die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt
werden (in%)
34 35 20 15 - 42,9 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 10,67 - 22,70 -11,88 10,82+ 47,7 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 11,3 4,2 10,4 6,2+ 148,0+
Seite 505
Jahresabschluss2021 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-FinanzFAIRteilung: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine(WBS) insgesamt 2.561 3.000 2.824 176 - 5,9 -
-GENDER BUDGETING: Anteilder ausgestellten WBS fürweibliche Single-Haushalte (in %) 26 25 29 4+ 16,0+
-GENDER BUDGETING: Anteilder ausgestellten WBS fürmännliche Single-Haushalte (in%) 25 25 27 2+ 8,0+
-FinanzFAIRteilung: Anzahlder mit Wohnraum versorgtenHaushaltemit WBS insgesamt 872 1.000 565 435 - 43,5 -
-FinanzFAIRteilung:Anteil der mit Wohnraum versorgtenweiblichen Single-Haushalte(in%) 23 27 32 5+ 18,5+
-FinanzFAIRteilung: Anteil der mitWohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte(in%) 21 24 23 1 - 4,2 -
-FinanzFAIRteilung: Anzahl derausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) fürAlleinerziehendeinsgesamt 400 319 81 - 20,3 -
-FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellteWBS für weibl. Alleinerziehendean Gesamtanzahl WBS für
Alleinerziehende(in%)
95 94 1 - 1,1 -
-FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellteWBS für männl. Alleinerziehendean Gesamtanzahl WBS für
Alleinerziehende(in%)
5 6 1+ 20,0+
-GENDER BUDGETING: Anteilder mit Wohnraum versorgtenweiblichen Alleinerziehende-Haushalte (in%) 25 15 10 - 40,0 -
-GENDERBUDGETING: Anteil der mitWohnraum versorgten männlichen Alleinerziehende-Haushalte(in %) 25 37 12+ 48,0+
Seite 506
Jahresabschluss2021 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieWohnungsmarktbeobachtung
-die wohnungswirtschaftliche Planung
- dieFörderung von Neubau, Erwerb,Modernisierung und energetischer Verbesserungvon Wohnraum
- dieEinkommensberechnungenfür dieGrundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften
- Zinsbescheinigungen.
Wohnungsmarktbeobachtungund wohnungswirtschaftliche Planung bildendieGrundlage für allestrategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojektegefördert werden. Vor dem
Hintergrunddes demografischen Wandels werdenbesondereAnforderungen andieQualität der Mietwohnungen gestellt.
Im Bereichder FörderungvonWohnraum werden die Förderprogrammedes Landes und derStadt Münster zur Schaffungvon sozialgebundenen Mietwohnungen, vonselbstgenutztem Wohneigentum von
Wohnheimen fürMenschen mit Behinderungen undzur Reduzierungdes CO²-Ausstoßes insbesondere durch Schaffung klimafreundlicherWohngebäude sowiedieSchaffunggesunder Wohnverhältnisse durch
passiven Lärmschutzumgesetzt. Diegrundsätzliche Zielausrichtungist, ausreichend Wohnraum mitgesunden Wohnverhältnissen für Haushaltemit geringem Einkommen undvonWohnraum mit besonderer
energetischerAusstattung und möglichst geringem CO²-Ausstoß in Münster zuschaffen bzw. zu erhalten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Es werdenjährlich 300Mietwohnungen mit öffentlichen Mittelndes Landes NRW gefördert.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl dergeförderten Mietwohnungen 505 300 551 251+ 83,7+
Leistungsdaten
-Bewilligte Mittel für diegefördertenMietwohnungen 66.039.497 44.000.000 66.197.800 22.197.800 + 50,5+
Seite 507
Jahresabschluss2021 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieFeststellungder Berechtigung zur Nutzungeiner geförderten Wohnung unddieErteilung von Wohnberechtigungsscheinen
-die Erfassung vonWohnungssuchendenund derenVermittlung nachDringlichkeitskriterieninpreisgebundenem Wohnraum
-die Beratung, organisatorische undfinanzielleHilfe bei derDurchführung eines Umzugs fürSeniorinnen/Seniorenund Menschen mitBehinderungen.
Es werden insbesondeream Wohnungsmarkt benachteiligteHaushalte mitWohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlungöffentlichgeförderter und damitfür sie erschwinglicher Wohnungenunterstützt. Das
Angebot der Hilfenzum Umzug unterstützt das Anliegen der älterenoderbehinderten Menschen, möglichst langeund selbstbestimmt indereigenen Wohnungzulebenund ihreBemühungen eineentsprechende
Wohnung zufinden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der vollständigenschriftlichen Anträge auf einenWohnberechtigungsscheinwerden innerhalbvon1 Wochebeschieden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil innerh.1 Woche beschied. vollständ.schriftl. Anträgeauf einenWBS anallenschriftl.Anträgen
(%)
99 95 99 4+ 4,2+
Seite 508
Jahresabschluss2021 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieKontrollepreisgebundener Wohnungen
- Genehmigung vonbaulichen Maßnahmen als Wertverbesserung
-die baulicheErhaltung vonWohnraum
- dieMietpreiskontrolle
- denMietspiegel.
Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlichan Bürgerinnen und Bürgermit geringem Einkommen vermietetwerden. Deshalbwerden dieBelegung und diefürdiese Wohnungen erhobenen Mietennach den
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstößekönnendurchdie Erhebung von Geldleistungengeahndet werden. In begründetenAusnahmefällenwerdenFreistellungen vonden Belegungsbindungen
erteilt. ModernisierungsmaßnahmenanSozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabeisollen Mietsteigerungen bei Modernisierungenbegrenzt werden, damit dieMieten für diewohnberechtigtenHaushalte
bezahlbar bleiben. Bei Hinweisenvon MieternwerdenWohnungenauf bauliche Mängel hinbegutachtet. Je nachUrsacheder Mängel berät das Amt für Wohnungswesen undQuartiersentwicklung Mieter und
Vermieter, wiedieMängel beseitigt werdenkönnen. DieMieten freifinanzierterWohnungen werdenauf gezielteHinweiseder Mieter hinauf eventuelle Mietpreisüberhöhungenkontrolliert. Verstößekönnen mit
Bußgelderngeahndet werden. Dem Amt fürWohnungswesen und Quartiersentwicklung obliegtdie Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür,dass der Mietspiegel nachden Vorgaben des
Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der festgestelltenVerstößegegen Mietpreis- undBelegungsbindungen werden innerhalb eines halben Jahres behoben oderdurch Festsetzungvon Geldleistungengeahndet.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl derbehobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheideim Vergl. zu allenfestgestellten Verstößen
(in%)
92 90 95 5+ 5,6+
Seite 509
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 56.028,60 72.510 72.510 50.711,20 21.799-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 363.259,29 226.500 226.500 349.836,65 123.337+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.020,00 11.000 11.000 12.478,00 1.478+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 18.000,00 18.000+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 421.307,89 310.010 310.010 431.025,85 121.016+
11 - Personalaufwendungen 2.299.818,72 2.844.170 2.844.170 0 2.243.160,09 601.010- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 471.222,51 371.190 371.190 0 366.463,35 4.727- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 212.585,45 270.980 270.980 0 259.984,67 10.995- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.389,86 130 130 0 132,40 2+ 0
15 - Transferaufwendungen 564.601,45 3.561.390 4.811.390 1.250.000 1.086.827,62 3.724.562- 3.382.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.719,85 216.470 236.470 20.000 59.756,86 176.713- 52.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.604.337,84 7.264.330 8.534.330 1.270.000 4.016.324,99 4.518.005- 3.434.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.183.029,95- 6.954.320- 8.224.320- 1.270.000- 3.585.299,14- 4.639.021+ 3.434.200-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.183.029,95- 6.954.320- 8.224.320- 1.270.000- 3.585.299,14- 4.639.021+ 3.434.200-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.183.029,95- 6.954.320- 8.224.320- 1.270.000- 3.585.299,14- 4.639.021+ 3.434.200-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 131.420,00 131.890 131.890 0 131.890,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.314.449,95- 7.086.210- 8.356.210- 1.270.000- 3.717.189,14- 4.639.021+ 3.434.200-
Jahresabschluss2021 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 510
Jahresabschluss 2021 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Produktbereich Produktgruppe
1101
Abwasserbeseitigung
11
Ver- und Entsorgung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
Seite 511
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.355.789,00 1.320.500 1.320.500 1.442.326,26 121.826+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 70.180.120,91 64.626.400 64.626.400 64.400.251,83 226.148-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.706,51 40.000 40.000 32.422,60 7.577-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 567.691,09 374.570 374.570 461.723,12 87.153+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 43.948,21 32.000 32.000 6.162,98 25.837-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.549.421,25 1.275.000 1.275.000 1.362.666,97 87.667+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 73.722.676,97 67.668.470 67.668.470 67.705.553,76 37.084+
11 - Personalaufwendungen 11.989.561,10 12.518.550 12.518.550 0 12.708.498,92 189.949+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 399.786,75 297.270 297.270 0 301.780,51 4.511+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.727.362,35 10.212.390 10.212.390 0 8.994.024,14 1.218.366- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.647.897,54 19.340.500 19.340.500 0 20.060.635,22 720.135+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.115.758,17 1.413.420 1.413.420 0 1.285.304,62 128.115- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 43.880.365,91 43.782.130 43.782.130 0 43.350.243,41 431.887- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 29.842.311,06 23.886.340 23.886.340 0 24.355.310,35 468.970+ 0
19 + Finanzerträge 2.158.597,88 1.000.000 1.000.000 2.072.196,63 1.072.197+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.158.597,88 1.000.000 1.000.000 0 2.072.196,63 1.072.197+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 32.000.908,94 24.886.340 24.886.340 0 26.427.506,98 1.541.167+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 32.000.908,94 24.886.340 24.886.340 0 26.427.506,98 1.541.167+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 7.845.000 7.845.000 0,00 7.845.000-
28 - Aufwendungen aus internen 1.480.610,00 1.503.910 1.503.910 0 1.503.910,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 30.520.298,94 31.227.430 31.227.430 0 24.923.596,98 6.303.833- 0
Jahresabschluss2021 Ver- und Entsorgung Dezernat II,III
Produktbereich 11
Seite 512
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.916,83 1.000.000 1.000.000 6.370.813,99 5.370.814+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 23.854,48 0 0 365,81 366+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 928.164,02 1.550.000 1.550.000 888.458,10 661.542-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 962.935,33 2.550.000 2.550.000 7.259.637,90 4.709.638+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
08 - für Baumaßnahmen 21.129.308,48 23.440.000 28.486.355 5.046.355 10.374.022,15 18.112.333- 6.472.421
09 - für den Erwerb von beweglichem 396.644,94 270.000 279.653 9.653 276.976,70 2.676- 37.927
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 21.525.953,42 23.715.000 28.771.008 5.056.008 10.650.998,85 18.120.009- 6.510.347
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 20.563.018,09- 21.165.000- 26.221.008- 3.391.360,95- 22.829.647+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Ver- und Entsorgung Dezernat II,III
Produktbereich 11
Seite 513
Abwasserbeseitigung Dezernat III Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1101
Abwasserbeseitigung
11
Ver- und Entsorgung
110101
Abwasserableitung
110102
Abwasserreinigung
Seite 514
Jahresabschluss2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte undwirtschaftlicheAbleitung und Reinigung vonAbwasser in Verbindung mitder Planung, dem Bauund der Unterhaltung derdafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen,Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerkeund Kläranlagen).DieAbwasserbeseitigung unterteilt sichin die Abwasserableitung und-reinigung. Es handelt sich
um eine gebührenrechnende Einrichtung, diesichzu 100 %aus Gebühren- und Beitragseinnahmenfinanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAbwassergebührensollen nichtüberproportional steigen. Maßstabhierfürist die allgemeinePreissteigerung.
2.Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwertezur ordnungsgemäßenAbwasserbeseitigung werdenum mindestens 60 %unterschritten.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Abwassergebühren füreinen 4-Personen-Haushalt (in Euro) 514,90 548,10 548,10 0,00+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr(inEuro) 0,73 0,77 0,77 0,00+ 0,0+
-Zum 1.Ziel: Schmutzwassergebühr (inEuro) 2,10 2,24 2,24 0,00+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Steigerungsrateder Abwassergebühren ggü. Vorjahr(in%) 4 6 6 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenenGrenzwerte (in%) 72 63 75 12+ 19,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 91,31 96,83 73,01 23,82 - 24,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 162,5 166,8 151,0 15,8 - 9,5 -
Leistungsdaten
-LängeKanalnetz(inkm) 1.752 1.755 1.758 3+ 0,2+
-Anzahl Hausanschlüsse 94.000 94.400 94.200 200 - 0,2 -
-GereinigteAbwassermenge (inMio. cbm) 24 26 25 1 - 3,8 -
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Jahresabschluss2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 110101 - Abwasserableitung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte und wirtschaftlicheAbleitung des Schmutz- undNiederschlagswassers inVerbindung mitder Planung, dem Bauund der Unterhaltung derdafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen,Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um einegebührenrechnende Einrichtung, die sichzu100% aus Gebühren-und
Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diejährlichen Kosten fürdie Abwasserableitung sollennichtüberproportional steigen. Maßstabhierfürist die allgemeine Preissteigerung.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Kosten fürdieAbwasserableitung (inMio.Euro) 45,1 47,0 47,0 0,0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Kostenfür dieAbwasserableitung prokm Kanal (inEuro) 25.683 26.781 26.781 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Steigerungsrate derKosten für die Abwasserableitungggü. Vorjahr (in %) 3 5 5 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-LängeRegenwasserkanäle(in km) 781 783 783 0+ 0,0+
-LängeSchmutzwasserkanäle(inkm) 858 858 862 4+ 0,5+
-LängeMischwasserkanäle(inkm) 113 114 113 1 - 0,9 -
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Jahresabschluss2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 110102 - Abwasserreinigung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte und wirtschaftlicheReinigung von Schmutzwasser inVerbindung mit der Planung,dem Bau und derUnterhaltung der dafür notwendigen
Kläranlagen.Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, diesichzu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diejährlichen Kosten fürdie Abwassereinigung sollennichtüberproportional steigen. Maßstabhierfürist die allgemeinePreissteigerung.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Kosten fürdieAbwasserreinigung (inMio.Euro) 14,8 15,1 15,1 0,0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Steigerungsratefür die Kosten derAbwasserreinigungggü. Vorjahr (in%) 6 3 3 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Gereinigte Abwassermenge (inMio. cbm) 24 26 25 1 - 3,8 -
-Stromverbrauchder Kläranlagen (inMio.kwh) 9,9 9,5 9,8 0,3+ 3,2+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.355.789,00 1.320.500 1.320.500 1.442.326,26 121.826+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 70.180.120,91 64.626.400 64.626.400 64.400.251,83 226.148-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.706,51 40.000 40.000 32.422,60 7.577-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 567.691,09 374.570 374.570 461.723,12 87.153+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 43.948,21 32.000 32.000 6.162,98 25.837-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.549.421,25 1.275.000 1.275.000 1.362.666,97 87.667+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 73.722.676,97 67.668.470 67.668.470 67.705.553,76 37.084+
11 - Personalaufwendungen 11.989.561,10 12.518.550 12.518.550 0 12.708.498,92 189.949+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 399.786,75 297.270 297.270 0 301.780,51 4.511+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.727.362,35 10.212.390 10.212.390 0 8.994.024,14 1.218.366- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.647.897,54 19.340.500 19.340.500 0 20.060.635,22 720.135+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.115.758,17 1.413.420 1.413.420 0 1.285.304,62 128.115- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 43.880.365,91 43.782.130 43.782.130 0 43.350.243,41 431.887- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 29.842.311,06 23.886.340 23.886.340 0 24.355.310,35 468.970+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 29.842.311,06 23.886.340 23.886.340 0 24.355.310,35 468.970+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 29.842.311,06 23.886.340 23.886.340 0 24.355.310,35 468.970+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 7.845.000 7.845.000 0,00 7.845.000-
28 - Aufwendungen aus internen 1.480.610,00 1.503.910 1.503.910 0 1.503.910,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28.361.701,06 30.227.430 30.227.430 0 22.851.400,35 7.376.030- 0
Jahresabschluss2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 518
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.916,83 1.000.000 1.000.000 6.370.813,99 5.370.814+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 23.854,48 0 0 365,81 366+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 928.164,02 1.550.000 1.550.000 888.458,10 661.542-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 962.935,33 2.550.000 2.550.000 7.259.637,90 4.709.638+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
08 - für Baumaßnahmen 21.129.308,48 23.440.000 28.486.355 5.046.355 10.374.022,15 18.112.333- 6.472.421
09 - für den Erwerb von beweglichem 396.644,94 270.000 279.653 9.653 276.976,70 2.676- 37.927
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 21.525.953,42 23.715.000 28.771.008 5.056.008 10.650.998,85 18.120.009- 6.510.347
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 20.563.018,09- 21.165.000- 26.221.008- 3.391.360,95- 22.829.647+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 519
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 4.960,00 4.960+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 23.854,48 0 0 0 365,81 366+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 396.644,94 270.000 279.653 9.653 276.976,70 2.676- 37.927
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 372.790,46- 270.000- 279.653- 9.653- 271.650,89- 8.002+ 37.927-
Auszahlungen)
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 302.025,38 850.000 850.000 0 248.735,83 601.264- 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 302.025,38 850.000 850.000 0 248.735,83 601.264- 0
Auszahlungen)
0011 Herstellung Hausanschlüsse i
Stadtgebiet
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 626.138,64 700.000 700.000 0 639.722,27 60.278- 0
Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 953.539,30 700.000 796.971 96.971 944.130,66 147.160+ 365.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 327.400,66- 0 96.971- 96.971- 304.408,39- 207.437- 365.225-
Auszahlungen)
0012 Verbesserung vKanälen/Hausanschlüssen
Einzahlung aus Zuwendungen für 6.156,83 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.562.249,63 5.500.000 8.214.473 2.714.473 4.191.194,37 4.023.278- 2.076.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 6.556.092,80- 5.500.000- 8.214.473- 2.714.473- 4.191.194,37- 4.023.278+ 2.076.108-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 520
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 100.000,00 100.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.152,00 250.000 250.000 0 122.871,72 127.128- 93.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.152,00- 250.000- 250.000- 0 22.871,72- 227.128+ 93.180-
Auszahlungen)
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 421.953,35 250.000 306.613 56.613 12.618,92 293.994- 50.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 421.953,35- 255.000- 311.613- 56.613- 12.618,92- 298.994+ 50.549-
Auszahlungen)
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/
Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 4.760,00 0 0 0 4.760,00- 4.760- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.079.923,14 750.000 1.653.155 903.155 1.591.091,84 62.063- 1.388.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.075.163,14- 750.000- 1.653.155- 903.155- 1.595.851,84- 57.303+ 1.388.956-
Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.288,69 0 31.683 31.683 22.301,85 9.381- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 15.288,69- 0 31.683- 31.683- 22.301,85- 9.381+ 0
Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf Strbis
York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.807,62 1.200.000 1.231.737 31.737 340.579,83 891.157- 291.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 13.807,62- 1.200.000- 1.231.737- 31.737- 340.579,83- 891.157+ 291.500-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 521
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4135 Hansa Businesspark
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 4.372,06- 204.372- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 4.372,06 204.372+ 0
Auszahlungen)
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 258.437,96 2.140.000 2.190.446 50.446 45.677,12 2.144.769- 51.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 258.437,96- 2.140.000- 2.190.446- 50.446- 45.677,12- 2.144.769+ 51.214-
Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 4.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 4.641-
Auszahlungen)
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 202.728,34 300.000 300.000 0 0,00 300.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 202.728,34- 300.000- 300.000- 0 0,00 300.000+ 0
Auszahlungen)
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 390.000 390.000 0 7.279,46 382.721- 375.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 390.000- 390.000- 0 7.279,46- 382.721+ 375.369-
Auszahlungen)
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 700.000 712.837 12.837 59.460,80 653.376- 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 700.000- 712.837- 12.837- 59.460,80- 653.376+ 100.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 522
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer
Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
4214 KALoddenbach, Erneuerung DRL zurKA
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 180.000,00 180.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.799,78 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 9.799,78- 200.000- 200.000- 0 180.000,00 380.000+ 0
Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK,
Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.538,02 630.000 644.330 14.330 8.685,96 635.644- 47.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 100.538,02- 630.000- 644.330- 14.330- 8.685,96- 635.644+ 47.865-
Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.912,78 800.000 800.000 0 19.362,25 780.638- 75.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 10.912,78- 800.000- 800.000- 0 19.362,25- 780.638+ 75.812-
Auszahlungen)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 523
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp
572
Auszahlung für Baumaßnahmen 38.120,14 500.000 511.394 11.394 28.436,83 482.957- 86.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 38.120,14- 500.000- 511.394- 11.394- 28.436,83- 482.957+ 86.319-
Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 20.032,19 479.968- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 20.032,19- 479.968+ 0
Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 0,00 30.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0 0,00 30.000+ 0
Auszahlungen)
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 151.074 51.074 0,00 151.074- 51.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 151.074- 51.074- 0,00 151.074+ 51.074-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 524
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.648,15 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.648,15- 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 750.000 757.068 7.068 380.500,00 376.568- 160.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 750.000- 757.068- 7.068- 380.500,00- 376.568+ 160.137-
Auszahlungen)
4242 Stadthafen 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 254.866,64 104.867+ 187.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 254.866,64- 104.867- 187.000-
Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.000.000 1.000.000 0 4.090.613,99 3.090.614+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.092.656,75 5.000.000 5.420.306 420.306 1.857.092,07 3.563.214- 365.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.092.656,75- 4.000.000- 4.420.306- 420.306- 2.233.521,92 6.653.828+ 365.417-
Auszahlungen)
4250 Klärschlammverwertung
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.815,22 0 0 0 8.590,85- 8.591- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.815,22- 0 0 0 8.590,85 8.591+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 525
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker
Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 75.000 75.000 0 0,00 75.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 75.000- 75.000- 0 0,00 75.000+ 0
Auszahlungen)
4259 Kläranlage Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 31.668,16 1.000.000 1.034.983 34.983 45.294,53 989.689- 156.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 31.668,16- 1.000.000- 1.034.983- 34.983- 45.294,53- 989.689+ 156.584-
Auszahlungen)
4270 Am Pulverschuppen ZUE
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 350.000 350.000 0 0,00 350.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 350.000- 350.000- 0 0,00 350.000+ 0
Auszahlungen)
4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 165.000 165.000 0 0,00 165.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 165.000- 165.000- 0 0,00 165.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 2.000.000,00 2.000.000+ 0
Auszahlung 3.329.069,45 270.000 879.287 609.287 435.508,02 443.779- 545.470
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.329.069,45- 270.000- 879.287- 609.287- 1.564.491,98 2.443.779+ 545.470-
Gesamtsaldo 20.563.018,09- 21.165.000- 26.221.008- 5.056.008- 3.391.360,95- 22.829.647+ 6.510.347-
Jahresabschluss2021 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 526
Seite 527
Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
11
Ver- und Entsorgung
110201
Abfallwirtschaft (AWM)
Seite 528
Jahresabschluss2021 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1102 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die"AbfallwirtschaftsbetriebeMünster" sind eineeigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Siewerden gemäßder Eigenbetriebsverordnung sowie nachden Bestimmungen der Betriebssatzungfür die
"Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungist dieStadtreinigung inklusiveWinterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamtenStadtgebiet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim
Rahmen des Beteiligungsmanagementsüberwacht.
Seite 529
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
19 + Finanzerträge 2.158.597,88 1.000.000 1.000.000 2.072.196,63 1.072.197+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.158.597,88 1.000.000 1.000.000 0 2.072.196,63 1.072.197+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.158.597,88 1.000.000 1.000.000 0 2.072.196,63 1.072.197+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.158.597,88 1.000.000 1.000.000 0 2.072.196,63 1.072.197+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.158.597,88 1.000.000 1.000.000 0 2.072.196,63 1.072.197+ 0
Jahresabschluss2021 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1102 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 530
Jahresabschluss 2021 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Produktbereich Produktgruppe
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Seite 531
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.441.339,41 23.545.000 23.545.000 22.348.531,42 1.196.469-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.321.392,50 9.439.000 9.439.000 9.198.309,54 240.690-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.461,59 14.700 14.700 10.318,74 4.381-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 426.849,93 276.880 276.880 408.542,36 131.662+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 597.432,30 436.000 436.000 398.609,29 37.391-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.180.480,43 2.250.000 2.250.000 2.251.157,32 1.157+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 32.973.956,16 35.961.580 35.961.580 34.615.468,67 1.346.111-
11 - Personalaufwendungen 11.506.707,27 12.768.240 12.768.240 0 11.743.732,31 1.024.508- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 926.369,32 799.110 799.110 0 668.645,90 130.464- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.971.685,97 21.096.970 21.396.970 300.000 25.904.279,62 4.507.310+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.899.051,67 29.145.000 29.145.000 0 29.272.109,72 127.110+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.525.650,00 7.986.300 9.886.300 1.900.000 5.172.835,17 4.713.465- 2.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 809.741,52 1.104.050 1.546.050 442.000 2.844.500,75 1.298.451+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 76.639.205,75 72.899.670 75.541.670 2.642.000 75.606.103,47 64.433+ 2.000.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 43.665.249,59- 36.938.090- 39.580.090- 2.642.000- 40.990.634,80- 1.410.545- 2.000.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 5.000 5.000 0 1.656,32 3.344- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 5.000- 5.000- 0 1.656,32- 3.344+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 43.665.249,59- 36.943.090- 39.585.090- 2.642.000- 40.992.291,12- 1.407.201- 2.000.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 43.665.249,59- 36.943.090- 39.585.090- 2.642.000- 40.992.291,12- 1.407.201- 2.000.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 715.690,00 8.549.950 8.549.950 0 704.950,00 7.845.000- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 44.380.939,59- 45.493.040- 48.135.040- 2.642.000- 41.697.241,12- 6.437.799+ 2.000.000-
Jahresabschluss2021 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 532
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.289.943,02 11.420.000 11.420.000 8.573.764,08 2.846.236-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.725,00 0 0 4.400,00 4.400+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.001.503,05 2.400.000 2.400.000 1.670.816,48 729.184-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 12.303.171,07 13.820.000 13.820.000 10.248.980,56 3.571.019-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
08 - für Baumaßnahmen 29.633.453,06 27.835.000 41.542.994 13.707.994 17.668.273,37 23.874.721- 9.153.835
09 - für den Erwerb von beweglichem 270.747,02 175.000 288.536 113.536 171.422,53 117.113- 61.068
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 199.254,26 1.100.000 1.150.746 50.746 49.559,91 1.101.186- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 30.103.454,34 29.115.000 42.987.276 13.872.276 17.889.255,81 25.098.020- 9.214.904
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 17.800.283,27- 15.295.000- 29.167.276- 7.640.275,25- 21.527.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 533
Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Dezernat III Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen
120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Seite 534
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächenund -anlagen beinhaltet diekonzeptionelleMobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, denBau, die Erhaltung unddieFinanzierung der öffentlichen
Straßen,Wege, Plätze, Brücken, Tunnel,Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln),Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
DiekonzeptionelleMobilitätsplanung erfolgt entsprechendden Anforderungen aneinenachhaltige, zukunftsfähige, stadt- undumweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.DiePlanung erfolgt entsprechend
denAnforderungen an die sichereund leistungsfähigeGestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung derverkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben.Im Rahmen der konkretenStraßenplanung
müssen entsprechende Bau- undFinanzierungsbeschlüssesichergestellt, Analysenim Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit fürPolitiker, Bürger und sonstigeNutzer/Innendes öffentlichen
Verkehrsnetzes sowiedie Betreuung von Investorenund Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bauder öffentlichen Verkehrsflächen und-anlagen. Ein weiterer Schwerpunktliegt inder Erhaltung
(Unterhaltung,Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. DieVerkehrsflächenund -anlagen werden unterBeachtung der gesetzlichen Vorgabensosicher gebaut undbetrieben, dass von
ihnen keineGefahr für dieöffentlicheSicherheit und Ordnung ausgeht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dievorhandene Verkehrsinfrastruktur wirdim erforderlichen Umfang erhaltenbzw. verbessert. Dies wirdexemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen jeqm Verkehrsflächenicht signifikant
verschlechtert.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anlagevermögen jeqm Verkehrsfläche (inEuro) 46 45 45 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 142,88 - 145,73 -133,23 12,50+ 8,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 42,6 44,2 45,4 1,2+ 2,7+
Seite 535
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Längeöffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege(inkm) 1.211 1.214 1.215 1+ 0,1+
-Längeöffentliche Radwege(in km) 307 309 309 0+ 0,0+
-Längeöffentliche Gehwege(in km) 1.239 1.241 1.241 0+ 0,0+
-Anzahl Brücken 258 258 258 0+ 0,0+
-LängeLärmschutz-und Stützwände (inm) 7.876 4.750 9.673 4.923+ 103,6+
-Anzahlöffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze 1.062 1.524 1.062 462 - 30,3 -
-Anzahl Leuchtender Straßenbeleuchtung 28.258 29.000 28.338 662 - 2,3 -
-Anzahl Ampeln 280 282 282 0+ 0,0+
-Anzahl Parkleitsystemschilder 173 173 170 3 - 1,7 -
-AnzahlParkuhren 87 87 87 0+ 0,0+
-Anzahl Parkscheinautomaten 135 135 126 9 - 6,7 -
Seite 536
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächenbeinhaltet diekonzeptionelleMobilitätsplanungdes Gesamtnetzes sowiediePlanung, den Bau unddieErhaltung der öffentlichenStraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Tunnel,Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
DiekonzeptionelleMobilitätsplanung erfolgt entsprechend denAnforderungen an eine nachhaltige,zukunftsfähige, stadt- und umweltverträglicheMobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.
DiePlanungund der Bauderzu realisierenden konkreten StraßenbaumaßnahmensowiedieErhaltung erfolgenentsprechend den Anforderungen andiesichereund leistungsfähigeGestaltung des Straßenraumes
sowieunterBerücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungenerteilt sowieAufgrabungen Dritterim öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichertkontrolliert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durchschnelleund bedarfsgerechte Reparaturen.Dies soll exemplarisch darangemessen werden, dass diein lfd. Meterngemessenenangeordneten
Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. DieNutzer/innen / Anlieger/innen sindmit der Durchführung vonBau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Länge derangeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolgeStraßenschäden(in m) 4.700 5.000 4.200 800 - 16,0 -
-Zum 2. Ziel:Anteil der zufriedenen Nutzer/innen/ Anlieger/innen lt. Befragung(in%) 67 80 60 20 - 25,0 -
Leistungsdaten
-erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (inqm) 79.350 80.000 78.000 2.000 - 2,5 -
-Anzahl beseitigter Schäden inVerkehrsflächen durcheigenes Personal 19.356 20.000 21.230 1.230+ 6,2+
-Längeerneuerter Markierungen in derVerkehrsfläche (inkm) 215 110 93 17 - 15,5 -
-Anzahl überwachterStraßenaufbrüchevonVersorgungsträgern 10.550 7.500 7.450 50 - 0,7 -
-Anzahl ausgesprochenerSondernutzungen 558 550 548 2 - 0,4 -
-besichtigteBrückenfläche (inqm) 27.336 19.500 23.934 4.434+ 22,7+
-geprüfteBrückenfläche (inqm) 9.740 16.000 17.027 1.027+ 6,4+
-erhaltene Brückenfläche(in qm) 38.054 35.500 38.961 3.461+ 9,7+
Seite 537
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagenbeinhaltet die Konzeption, diePlanung, den Bau unddieErhaltung sowiedieSteuerung von verkehrsleitendenund-regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen
sowiedie Planungund denBetrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung(Strom- und Gasbeleuchtung).
Zu denverkehrsleitenden und -regelnden Anlagengehörenhierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln)einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerkund Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-,
und Parkleitsystem sowie andereelektrische Anlagen.
Diekonkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen undverkehrlichen Vorgaben. DieBauausführungerfolgt auf Basis derdurchdiePlanung gefertigtenEntwürfe und sonstigen konkretenUmsetzungsvorgaben.
DieUnterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-,Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl.zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieWirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagenwirderhöht. Dies wirdexemplarisch am Grad derUmrüstung der Ampeln aufLED-Technik gemessen.
2. DieVerkehrsanlagensindsicher und betriebsbereit.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derauf LED-Technik umgerüsteten Ampeln(in%) 76 80 78 2 - 2,5 -
-Zum 2. Ziel:Anteil der betriebsbereiten Ampeln(in%) 99 99 99 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Betriebsstunden der Ampeln(inMio.Std.) 2,2 2,2 2,3 0,1+ 4,5+
-Stromverbrauchder Ampeln(inMio. kwh) 0,9 0,8 0,8 0,0+ 0,0+
-Anzahl durchgeführter Wartungenan Ampeln 560 550 578 28+ 5,1+
-Anzahl beseitigter Störungenan Ampeln 505 490 448 42 - 8,6 -
-Betriebsstunden der StraßenbeleuchtungjeLeuchte 4.110 4.100 4.123 23+ 0,6+
Seite 538
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120103 - Verkehrsplanung
Beschreibung
Der Aufgabenbereichumfasst alleLeistungender Verkehrsplanung in derStadt Münster nach innenund außen. Hierzugehörendrei Leistungen:
- dieVerkehrsentwicklungsplanungeinschließlichVerkehrsmodell und Verkehrsprognosen,Verkehrsuntersuchungen sowieNahverkehrsplanung einschließlichder hoheitlichen Aufgaben der
ÖPNV-Aufgabenträgerschaftgemäß ÖPNVG NRW
- dieErarbeitung von Verkehrskonzepten, Planungund Entwurf vonVerkehrsanlagensowieRadverkehrsförderungund Verkehrssicherheit
-das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit
Besonderheiten im Planjahr
Diebisherige Produktgruppe 1202 "Verkehrsplanung"wurdean diese Stelleeingegliedert. Eine inhaltlicheÜberarbeitungsowiedieEntwicklung vonZielen und Zielkennzahlen erfolgt zum Haushalt 2022.
Ziele
Keine
Seite 539
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.441.339,41 23.545.000 23.545.000 22.348.531,42 1.196.469-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.321.392,50 9.439.000 9.439.000 9.198.309,54 240.690-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.461,59 14.700 14.700 10.318,74 4.381-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 426.849,93 276.880 276.880 408.542,36 131.662+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 597.432,30 436.000 436.000 398.609,29 37.391-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.180.480,43 2.250.000 2.250.000 2.251.157,32 1.157+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 32.973.956,16 35.961.580 35.961.580 34.615.468,67 1.346.111-
11 - Personalaufwendungen 11.506.707,27 12.768.240 12.768.240 0 11.743.732,31 1.024.508- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 926.369,32 799.110 799.110 0 668.645,90 130.464- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.971.685,97 21.096.970 21.396.970 300.000 25.904.279,62 4.507.310+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.899.051,67 29.145.000 29.145.000 0 29.272.109,72 127.110+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.525.650,00 7.986.300 9.886.300 1.900.000 5.172.835,17 4.713.465- 2.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 809.741,52 1.104.050 1.546.050 442.000 2.844.500,75 1.298.451+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 76.639.205,75 72.899.670 75.541.670 2.642.000 75.606.103,47 64.433+ 2.000.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 43.665.249,59- 36.938.090- 39.580.090- 2.642.000- 40.990.634,80- 1.410.545- 2.000.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 5.000 5.000 0 1.656,32 3.344- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 5.000- 5.000- 0 1.656,32- 3.344+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 43.665.249,59- 36.943.090- 39.585.090- 2.642.000- 40.992.291,12- 1.407.201- 2.000.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 43.665.249,59- 36.943.090- 39.585.090- 2.642.000- 40.992.291,12- 1.407.201- 2.000.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 715.690,00 8.549.950 8.549.950 0 704.950,00 7.845.000- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 44.380.939,59- 45.493.040- 48.135.040- 2.642.000- 41.697.241,12- 6.437.799+ 2.000.000-
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 540
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.289.943,02 11.420.000 11.420.000 8.573.764,08 2.846.236-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.725,00 0 0 4.400,00 4.400+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.001.503,05 2.400.000 2.400.000 1.670.816,48 729.184-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 12.303.171,07 13.820.000 13.820.000 10.248.980,56 3.571.019-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
08 - für Baumaßnahmen 29.633.453,06 27.835.000 41.542.994 13.707.994 17.668.273,37 23.874.721- 9.153.835
09 - für den Erwerb von beweglichem 270.747,02 175.000 288.536 113.536 171.422,53 117.113- 61.068
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 199.254,26 1.100.000 1.150.746 50.746 49.559,91 1.101.186- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 30.103.454,34 29.115.000 42.987.276 13.872.276 17.889.255,81 25.098.020- 9.214.904
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 17.800.283,27- 15.295.000- 29.167.276- 7.640.275,25- 21.527.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 541
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 14.350,00 14.350+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 11.725,00 0 0 0 4.400,00 4.400+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 270.747,02 175.000 288.536 113.536 171.422,53 117.113- 61.068
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 259.022,02- 175.000- 288.536- 113.536- 152.672,53- 135.863+ 61.068-
Auszahlungen)
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 632.110,46 1.900.000 1.900.000 0 868.221,45 1.031.779- 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 632.110,46 1.900.000 1.900.000 0 868.221,45 1.031.779- 0
Auszahlungen)
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 500.000 500.000 0 57.042,20 442.958- 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 369.392,59 500.000 500.000 0 802.595,03 302.595+ 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 369.392,59 1.000.000 1.000.000 0 859.637,23 140.363- 0
Auszahlungen)
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 711.059,50 2.200.000 2.200.000 0 1.440.000,00 760.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.834.487,15 6.050.000 10.377.593 4.327.593 6.495.151,06 3.882.442- 3.250.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 10.123.427,65- 3.855.000- 8.182.593- 4.327.593- 5.055.151,06- 3.127.442+ 3.250.012-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 542
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 80.000,00 200.000 200.000 0 92.500,00 107.500- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 445.959,73 500.000 1.198.456 698.456 524.402,45 674.053- 743.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 365.959,73- 300.000- 998.456- 698.456- 431.902,45- 566.553+ 743.489-
Auszahlungen)
4001 Heroldstraße/DB
Einzahlung aus Zuwendungen für 9.469.483,52 3.600.000 3.600.000 0 5.421.377,91 1.821.378+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.029.320,15 3.000.000 4.402.738 1.402.738 2.857.958,42 1.544.779- 867.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.440.163,37 600.000 802.738- 1.402.738- 2.563.419,49 3.366.157+ 867.605-
Auszahlungen)
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld
Bahnhof
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4013 Haltepunkte des SPNV
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 11.007,50 88.993- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 11.007,50- 88.993+ 0
Auszahlungen)
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.623,50 250.000 250.000 0 305.764,50 55.765+ 12.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 30.623,50- 250.000- 250.000- 0 305.764,50- 55.765- 12.921-
Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.749,98 0 58.994 58.994 86.289,75 27.296+ 4.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 14.749,98- 0 58.994- 58.994- 86.289,75- 27.296- 4.924-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 543
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4023 Grevener Straße,Steinf Strbis
York-Ring
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 26.500,00 26.500+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.341,72 80.000 80.000 0 29.560,13 50.440- 74.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.341,72- 80.000- 80.000- 0 3.060,13- 76.940+ 74.025-
Auszahlungen)
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 25.328,78 4.671- 14.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0 25.328,78- 4.671+ 14.671-
Auszahlungen)
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 391.631,49 100.000 339.000 239.000 13.714,16 325.286- 239.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 391.631,49- 100.000- 339.000- 239.000- 13.714,16- 325.286+ 239.000-
Auszahlungen)
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 220.000 220.000 0 0,00 220.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 220.000- 220.000- 0 0,00 220.000+ 0
Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 186.450,68 450.000 895.069 445.069 379.928,23 515.141- 463.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 186.450,68- 450.000- 895.069- 445.069- 379.928,23- 515.141+ 463.762-
Auszahlungen)
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 4.200 4.200 0,00 4.200- 4.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 4.200- 4.200- 0,00 4.200+ 4.200-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 544
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4071 Weseler Straße L551/B219,
dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.225,98 1.550.000 1.580.668 30.668 80.364,08 1.500.304- 57.771
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.225,98- 1.350.000- 1.380.668- 30.668- 80.364,08- 1.300.304+ 57.771-
Auszahlungen)
4072 Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 88.461,04 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 88.461,04- 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u.VBP 543
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.274,07 350.000 380.941 30.941 13.801,63 367.140- 29.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 12.274,07- 350.000- 380.941- 30.941- 13.801,63- 367.140+ 29.206-
Auszahlungen)
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen für 80.000,00 200.000 200.000 0 4.600,00 195.400- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 54.027,10 0 266.546 266.546 86.864,16 179.682- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 25.972,90 200.000 66.546- 266.546- 82.264,16- 15.718- 0
Auszahlungen)
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 12.835,45 12.835+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.251,21 100.000 100.915 915 0,00 100.915- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.251,21- 100.000- 100.915- 915- 12.835,45 113.750+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 545
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK
Einzahlung aus Zuwendungen für 122.000,00 2.000.000 2.000.000 0 953.658,52 1.046.341- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.474.699,00 2.500.000 4.284.413 1.784.413 2.562.581,16 1.721.832- 929.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.352.699,00- 500.000- 2.284.413- 1.784.413- 1.608.922,64- 675.491+ 929.456-
Auszahlungen)
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 400.000 0 0,00 400.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 400.000- 400.000- 0 0,00 400.000+ 0
Auszahlungen)
4146 Hafenstraße,DB Unterführung
Auszahlung für Baumaßnahmen 24.123,39 50.000 68.760 18.760 10.718,63 58.041- 8.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 24.123,39- 50.000- 68.760- 18.760- 10.718,63- 58.041+ 8.041-
Auszahlungen)
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb
-Werland)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 140.000 140.000 0 0,00 140.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.081,31 200.000 223.309 23.309 0,00 223.309- 23.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.081,31- 60.000- 83.309- 23.309- 0,00 83.309+ 23.309-
Auszahlungen)
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 546
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 135.381,78 35.382+ 34.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 135.381,78- 35.382- 34.181-
Auszahlungen)
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4190 Hüfferstraße, Radweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 0,00 30.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0 0,00 30.000+ 0
Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer
Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 670.474,33 900.000 1.390.810 490.810 356.180,44 1.034.629- 22.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 670.474,33- 900.000- 1.390.810- 490.810- 356.180,44- 1.034.629+ 22.998-
Auszahlungen)
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3.BA
Einzahlung aus Zuwendungen für 375.500,00 300.000 300.000 0 305.000,00 5.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.500.300,00 0 171.741 171.741 590.845,93 419.105+ 171.741
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.100.000 1.100.000 0 0,00 1.100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.124.800,00- 800.000- 971.741- 171.741- 285.845,93- 685.895+ 171.741-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 547
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 88.926,21 100.000 126.436 26.436 836,16 125.600- 25.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 88.926,21- 100.000- 126.436- 26.436- 836,16- 125.600+ 25.600-
Auszahlungen)
4215 Bült, Alter Fischmarkt -
Kirchherrngasse
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 81.602,20- 131.602- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 81.602,20 131.602+ 0
Auszahlungen)
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt
-Pluto
Auszahlung für Baumaßnahmen 77.194,52 800.000 2.184.441 1.384.441 731.134,72 1.453.306- 187.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 77.194,52- 800.000- 2.184.441- 1.384.441- 731.134,72- 1.453.306+ 187.621-
Auszahlungen)
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561
Auszahlung für Baumaßnahmen 246.693,02 620.000 700.388 80.388 64.653,52 635.735- 23.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 246.693,02- 620.000- 700.388- 80.388- 64.653,52- 635.735+ 23.562-
Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK,
Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 58.073 8.073 0,00 58.073- 11.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 58.073- 8.073- 0,00 58.073+ 11.809-
Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.743,54 250.000 250.000 0 0,00 250.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.743,54- 250.000- 250.000- 0 0,00 250.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 548
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585
Auszahlung für Baumaßnahmen 300.382,78 50.000 235.833 185.833 55.813,05 180.020- 102.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 300.382,78- 50.000- 235.833- 185.833- 55.813,05- 180.020+ 102.638-
Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp
572
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.498,83 600.000 606.806 6.806 49.530,73 557.275- 57.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.498,83- 600.000- 606.806- 6.806- 49.530,73- 557.275+ 57.369-
Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 75.000 75.000 0 0,00 75.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 75.000- 75.000- 0 0,00 75.000+ 0
Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 265.000 269.603 4.603 31.399,03 238.204- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 265.000- 269.603- 4.603- 31.399,03- 238.204+ 0
Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 549
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 4.500,00 95.500- 2.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 4.500,00- 95.500+ 2.437-
Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 450.000 457.068 7.068 76.788,68 380.279- 206.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 450.000- 457.068- 7.068- 76.788,68- 380.279+ 206.907-
Auszahlungen)
4242 Stadthafen 1
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.500.000 1.500.000 0 0,00 1.500.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 99.245,63 500.000 566.359 66.359 22.359,68 543.999- 362.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 99.245,63- 1.000.000 933.641 66.359- 22.359,68- 956.001- 362.382-
Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 500.000 500.000 0 15.500,00 484.500- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.342.796,25 3.500.000 3.681.634 181.634 407.312,80 3.274.322- 424.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.342.796,25- 3.000.000- 3.181.634- 181.634- 391.812,80- 2.789.822+ 424.556-
Auszahlungen)
4245 Verspoel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4246 Leerrohrverlegung f Breitband an
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.382.573,55 500.000 1.071.441 571.441 660.939,17 410.502- 189.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.382.573,55- 500.000- 1.071.441- 571.441- 660.939,17- 410.502+ 189.224-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 550
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.829,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 10.829,00- 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 0
Auszahlungen)
4257 Promenadenquerungen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 31.200,00 31.200+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 41.108,55 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 41.108,55- 0 0 0 31.200,00 31.200+ 0
Auszahlungen)
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 0,00 25.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 25.000- 25.000- 0 0,00 25.000+ 0
Auszahlungen)
4267 AegidiitorKnotenpunkt (Flyover)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 23.708,68 476.291- 7.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 23.708,68- 476.291+ 7.994-
Auszahlungen)
4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 0
Auszahlungen)
4275 Ladestationen für Elektromobilität
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 0,00 70.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 70.000- 0 0,00 70.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 551
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4276 Mobilstationen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 20.000,00 20.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 10.974,42 89.026- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 9.025,58 109.026+ 0
Auszahlungen)
4278 Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 0
Auszahlungen)
4280 ÖPNV-Busbeschleunigung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 31.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0,00 0+ 31.457-
Auszahlungen)
4281 Fahrradinfrastruktur, Sanierung u
Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1.000.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.000.000- 1.000.000- 0 0,00 1.000.000+ 0
Auszahlungen)
4282 Fahrradstellplätze-Programm
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 49.079,33 150.921- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 49.079,33- 150.921+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 451.900,00 80.000 80.000 0 179.200,00 99.200+ 0
Auszahlung 1.462.233,61 270.000 1.511.505 1.241.505 1.044.562,72 466.942- 568.967
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.010.333,61- 190.000- 1.431.505- 1.241.505- 865.362,72- 566.142+ 568.967-
Gesamtsaldo 17.800.283,27- 15.295.000- 29.167.276- 13.872.276- 7.640.275,25- 21.527.000+ 9.214.904-
Jahresabschluss2021 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 552
Jahresabschluss 2021 Natur- und Landschaftspflege Dezernat III, VI
Produktbereich 13
Produktbereich Produktgruppe
1301
Grün- und Freiflächen
13
Natur- und Landschaftspflege
1305
Wald und Forstwirtschaft
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1302
Friedhöfe
Seite 553
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 545.263,03 428.220 428.220 520.139,76 91.920+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.550.778,47 2.794.180 2.794.180 2.825.191,76 31.012+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 62.562,20 142.160 142.160 55.246,13 86.914-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 998.268,11 1.075.570 1.075.570 1.460.752,91 385.183+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 172.998,64 138.950 138.950 224.336,09 85.386+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 170.174,34 266.100 266.100 418.909,62 152.810+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 4.500.044,79 4.845.180 4.845.180 5.504.576,27 659.396+
11 - Personalaufwendungen 13.841.720,85 14.575.230 14.575.230 0 14.470.569,00 104.661- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 675.695,79 488.120 488.120 0 440.167,59 47.952- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.134.232,21 6.788.370 6.880.470 92.100 6.159.852,10 720.618- 27.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.441.747,24 2.127.250 2.127.250 0 2.366.336,77 239.087+ 0
15 - Transferaufwendungen 329.341,50 166.360 166.360 0 174.221,14 7.861+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 697.461,77 786.380 786.380 0 633.480,90 152.899- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 24.120.199,36 24.931.710 25.023.810 92.100 24.244.627,50 779.183- 27.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19.620.154,57- 20.086.530- 20.178.630- 92.100- 18.740.051,23- 1.438.579+ 27.500-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 0 0,00 2.000- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 0 0,00 2.000+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19.620.154,57- 20.088.530- 20.180.630- 92.100- 18.740.051,23- 1.440.579+ 27.500-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 19.620.154,57- 20.088.530- 20.180.630- 92.100- 18.740.051,23- 1.440.579+ 27.500-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.078.752,33 1.805.620 1.805.620 1.922.500,42 116.880+
28 - Aufwendungen aus internen 1.288.548,07 1.239.560 1.239.560 0 1.297.527,89 57.968+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 18.829.950,31- 19.522.470- 19.614.570- 92.100- 18.115.078,70- 1.499.491+ 27.500-
Jahresabschluss2021 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III,VI
Produktbereich 13
Seite 554
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.733.861,46 2.122.480 2.122.480 672.265,53 1.450.214-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 126.078,15 22.400 22.400 80.209,50 57.810+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 90.515,80 59.020 59.020 82.504,88 23.485+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.950.455,41 2.203.900 2.203.900 834.979,91 1.368.920-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 82.510 133.675 51.165 0,00 133.675- 0
08 - für Baumaßnahmen 3.715.373,72 10.126.860 13.713.341 3.586.481 2.995.152,60 10.718.189- 8.894.957
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.448.691,71 662.150 926.522 264.372 580.051,14 346.471- 312.814
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.164.065,43 10.871.520 14.773.538 3.902.018 3.575.203,74 11.198.334- 9.207.771
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.213.610,02- 8.667.620- 12.569.638- 2.740.223,83- 9.829.414+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III,VI
Produktbereich 13
Seite 555
Grün- und Freiflächen Dezernat VI Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1301
Grün- und Freiflächen
13
Natur- und Landschaftspflege
130101
Grünanlagen
130102
Grün- und Freiflächen der Ämter
Seite 556
Jahresabschluss2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bauund die Unterhaltung vonöffentlichen Grünanlagen und Grün-und Freiflächen von Ämternund Einrichtungen. Im Einzelnenzählenzur Produktgruppe
Grünanlagen, öffentlicheSpielflächen, Rad- und Wanderwege,Kleingärten (Produkt 1), Verkehrsgrün, Außenanlagenvon städtischen Gebäudenund Sportanlagen (Produkt 2).DieProduktgruppe besteht damitzum
Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVersorgung mit GrünanlagensowieGrün- und Freiflächen(der Ämter und Einrichtungen)soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2.Der Zuschussbedarf jeqm Grünanlagen bzw. Grün- undFreiflächen (der städtischen Ämterund Einrichtungen) darf nichtüberproportional steigen (Maßstab istdie allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün-u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 869 872 868 4 - 0,5 -
-Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/inneninMünster 312.169 310.610 312.169 1.559+ 0,5+
-Zum 1. Ziel:Grünanlagen, Grün- u. Freiflächenim Stadtgebiet proEinwohner(inqm) 27,83 28,06 27,81 0,25 - 0,9 -
-Zum 2. Ziel:Zuschussbedarf für Grünanlagen undGrün- u. Freiflächen insgesamt (inEuro) 13.769.559 11.782.580 12.790.244 1.007.664 + 8,6+
-Zum 2. Ziel:Zuschussbedarf für Grünanlagen undGrün- u. Freiflächen proqm (in Euro) 1,58 1,34 1,47 0,13+ 9,7+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 45,10 - 47,33 -44,26 3,07+ 6,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 23,2 18,1 17,8 0,3 - 1,4 -
Seite 557
Jahresabschluss2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130101 - Grünanlagen
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und dieUnterhaltung von Grünanlagen. Hierzuzählen öffentliche Grünanlagen (wieParkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad-und Wanderwege und Kleingärten. Zur
Zielgruppedes Produktes zählenalleBürgerinnen und Bürgerund alle Besucherinnen undBesucher der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVersorgung mit öffentlichenGrünanlagen soll auf derGrundlage der Grünordnung gewährleistetbleiben.
2. DiePflegekosten fürdieUnterhaltung der Anlagendes Produktes proqm dürfen nicht überproportional steigen(Maßstab ist dieallgemeinePreissteigerung).
3. Durch eine gendergerechteund nachhaltige Spielplatzplanungwirdsichergestellt, dass dieVersorgungmit öffentlichen Spielplätzen im Sinne aller Nutzerinnen undNutzer gleichermaßen gestaltet wird.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen,öffentl. Spielflächen, Rad- undWanderwege, Kleingärten (inha) 658,5 660,6 659,0 1,6 - 0,2 -
-Zum 2. Ziel: Pflegekosten fürdie Unterhaltung öffentlicher Grünanlagenjeqm (in Euro) 0,92 0,92 1,00 0,08+ 8,7+
-Zum 2. Ziel: Pflegekosten fürdie Unterhaltung von Rad-und Wanderwegen je qm (inEuro) 1,02 1,02 1,50 0,48+ 47,1+
-Zum 2. Ziel:Pflegekosten für die Unterhaltungder öffentlichen Spielflächen jeqm (inEuro) 4,78 4,78 5,30 0,52+ 10,9+
-Zum 3.Ziel: Aufwand für öffentlicheSpielplätzepro Einwohner/in (in€) 11,19 11,10 0,09 - 0,8 -
Leistungsdaten
-Öffentliche Grünanlagen (inha) 397,3 399,3 396,8 2,5 - 0,6 -
-Rad- undWanderwege (inha) 39,9 40,3 40,5 0,2+ 0,5+
-Fläche Kleingärten(in ha) 173,0 173,0 173,0 0,0+ 0,0+
-Öffentliche Spielflächen(in ha) 47,6 48,0 48,7 0,7+ 1,5+
-Anzahl ÖffentlicheSpielplätze 315 317 315 2 - 0,6 -
Seite 558
Jahresabschluss2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen vonÄmtern und Einrichtungen (Service)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und dieUnterhaltung von Außenanlagen städtischerGebäude und Bauwerke, Verkehrsgrünund Sportaußenanlagen(...) sowiespezielleServiceleistungen (...). Zuden
betreuten Außenanlangen zählenauchdieAußenanlagen der städtischenSchulenund Kindergärten. ZurZielgruppe des Produktes zählenstädtischeÄmter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit
verwaltungsinterneServiceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zuerbringen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege proqm bei Schulen(in Euro) 1,71 1,71 2,10 0,39+ 22,8+
-Zum 1.Ziel: ... " ...bei Kindertagesstätten (inEuro) 3,93 3,93 3,90 0,03 - 0,8 -
-Zum 1. Ziel: ..." ... bei sonstigenVerwaltungsgebäuden und Bauwerken (inEuro) 1,04 1,04 1,20 0,16+ 15,4+
-Zum 1. Ziel: ..." ... bei Sportanlagen(ohne Anlagen in Vereins-Obhut)(in Euro) 3,58 3,58 4,20 0,62+ 17,3+
Leistungsdaten
-Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (inha) 210,1 210,8 208,9 1,9 - 0,9 -
-davon Außenanlagenvonstädtischen Schulen undKindergärten (inha) 39,5 39,6 39,5 0,1 - 0,3 -
-davon Außenanlagenvonstädtischen Verwaltungs- undBetriebsgebäuden (inha) 32,5 33,8 31,3 2,5 - 7,4 -
-davon Sportaußenanlagen(ohne Anlagen inVereins-Obhut)(in ha) 35,2 35,2 35,2 0,0+ 0,0+
-davon Verkehrsgrün(inha) 102,8 102,2 102,8 0,6+ 0,6+
Seite 559
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 207.200,68 132.660 132.660 161.927,92 29.268+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.423,62 65.190 65.190 31.548,77 33.641-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 714.977,49 821.000 821.000 1.099.732,12 278.732+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 59.903,46 45.000 45.000 114.523,78 69.524+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 21.906,00 100.000 100.000 273.303,00 173.303+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.044.411,25 1.163.850 1.163.850 1.681.035,59 517.186+
11 - Personalaufwendungen 8.851.633,06 9.787.030 9.787.030 0 9.682.973,94 104.056- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 226.488,36 161.340 161.340 0 152.038,26 9.302- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.524.450,66 4.828.130 4.838.130 10.000 4.374.632,14 463.498- 10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.793.824,57 1.498.900 1.498.900 0 1.682.904,05 184.004+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 462.203,83 546.630 546.630 0 412.934,47 133.696- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.858.600,48 16.822.030 16.832.030 10.000 16.305.482,86 526.547- 10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.814.189,23- 15.658.180- 15.668.180- 10.000- 14.624.447,27- 1.043.733+ 10.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.814.189,23- 15.658.180- 15.668.180- 10.000- 14.624.447,27- 1.043.733+ 10.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.814.189,23- 15.658.180- 15.668.180- 10.000- 14.624.447,27- 1.043.733+ 10.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.942.578,23 2.101.640 2.101.640 2.726.923,95 625.284+
28 - Aufwendungen aus internen 1.319.977,11 1.217.570 1.217.570 0 893.009,93 324.560- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.191.588,11- 14.774.110- 14.784.110- 10.000- 12.790.533,25- 1.993.577+ 10.000-
Jahresabschluss2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
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Seite 560
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 260.168,96 493.380 493.380 510.819,74 17.440+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 101.952,15 20.000 20.000 41.103,25 21.103+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 362.121,11 513.380 513.380 551.922,99 38.543+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 2.792.457,44 7.090.520 10.135.616 3.045.096 2.406.751,27 7.728.865- 7.666.173
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.189.146,38 436.300 679.354 243.054 303.387,05 375.967- 240.697
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.981.603,82 7.526.820 10.814.970 3.288.150 2.710.138,32 8.104.831- 7.906.869
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.619.482,71- 7.013.440- 10.301.590- 2.158.215,33- 8.143.374+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
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Seite 561
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Fahrzeuge und Geräte
Einzahlung aus Zuwendungen für 300,00 0 0 0 13.500,00 13.500+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 101.952,15 20.000 20.000 0 41.103,25 21.103+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 402.032,78 105.300 230.492 125.192 191.738,65 38.753- 82.738
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 299.780,63- 85.300- 210.492- 125.192- 137.135,40- 73.356+ 82.738-
Auszahlungen)
0020 Ergänzungen in Grünanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 92.667,15 24.500 75.358 50.858 13.293,64 62.064- 156.065
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 73.653,50 0 59.585 59.585 0,00 59.585- 59.585
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 166.320,65- 24.500- 134.942- 110.442- 13.293,64- 121.649+ 215.649-
Auszahlungen)
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 139.469,43 145.000 145.000 0 21.427,80 123.572- 88.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 139.469,43- 145.000- 145.000- 0 21.427,80- 123.572+ 88.000-
Auszahlungen)
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 189.524,88 56.000 110.404 54.404 58.828,03 51.576- 4.900
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 189.524,88- 56.000- 110.404- 54.404- 58.828,03- 51.576+ 4.900-
Auszahlungen)
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Seite 562
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
0050 Ausbau der Elektromobilität
Einzahlung aus Zuwendungen für 121.968,96 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 363.488,37 120.000 123.400 3.400 28.129,68 95.270- 5.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 241.519,41- 120.000- 123.400- 3.400- 28.129,68- 95.270+ 5.000-
Auszahlungen)
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 4.849,69 4.850+ 195.057
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 20.977,42 10.000 10.474 474 3.262,89 7.211- 474
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 20.977,42- 10.000- 10.474- 474- 8.112,58- 2.361+ 195.530-
Auszahlungen)
0070 Begrünung öffentlicher Plätze
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 1.919,52 498.080- 61.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 1.919,52- 498.080+ 61.025-
Auszahlungen)
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415
Auszahlung für Baumaßnahmen 46.808,05 150.000 219.799 69.799 14.180,00 205.619- 344.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 46.808,05- 150.000- 219.799- 69.799- 14.180,00- 205.619+ 344.900-
Auszahlungen)
4910 Energ.u. Sicherh.techn. Werkst.
Höltenw.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 50.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 563
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.441,62 350.000 365.046 15.046 23.275,55 341.770- 599.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.441,62- 350.000- 365.046- 15.046- 23.275,55- 341.770+ 599.005-
Auszahlungen)
5330 ÖGHansaplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 124.176 124.176 0,00 124.176- 124.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 124.176- 124.176- 0,00 124.176+ 124.176-
Auszahlungen)
5360 ÖGBremer Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.809,04 0 170.000 170.000 20.500,00 149.500- 178.713
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 6.809,04- 0 170.000- 170.000- 20.500,00- 149.500+ 178.713-
Auszahlungen)
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 310.000 310.000 0 694,02 309.306- 229.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 310.000- 310.000- 0 694,02- 309.306+ 229.319-
Auszahlungen)
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 274.000 274.000 0 0,00 274.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 360.000 360.000 0 1.587,41 358.413- 358.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 86.000- 86.000- 0 1.587,41- 84.413+ 358.000-
Auszahlungen)
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 154.287,26 154.287+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 146.454,73 40.000 93.047 53.047 46.404,35 46.643- 16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 146.454,73- 40.000- 93.047- 53.047- 107.882,91 200.930+ 16.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 564
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
5480 Südpark
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 120.000,00 120.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 859.428,12 285.000 393.234 108.234 55.429,32 337.805- 554.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 859.428,12- 285.000- 393.234- 108.234- 64.570,68 457.805+ 554.801-
Auszahlungen)
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl.
Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 91.766,11 0 266.072 266.072 155.782,32 110.290- 110.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 91.766,11- 0 266.072- 266.072- 155.782,32- 110.290+ 110.290-
Auszahlungen)
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi.
nördl.Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 251.250 305.092 53.842 49.897,49 255.194- 100.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 251.250- 305.092- 53.842- 49.897,49- 255.194+ 100.303-
Auszahlungen)
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 205.000 321.359 116.359 108.953,31 212.406- 106.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 205.000- 321.359- 116.359- 108.953,31- 212.406+ 106.473-
Auszahlungen)
5540 ÖGBegegnungsraum Berg Fidel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 305.000 305.000 0 943,08 304.057- 414.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 305.000- 305.000- 0 943,08- 304.057+ 414.855-
Auszahlungen)
5560 ÖGgenerationenger. / barrierearme
Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 565
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.609,69 925.000 1.071.996 146.996 0,00 1.071.996- 1.371.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.609,69- 925.000- 1.071.996- 146.996- 0,00 1.071.996+ 1.371.991-
Auszahlungen)
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 180.000,00 180.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 180.000 180.000 0 0,00 180.000- 180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 180.000- 180.000- 0 180.000,00 360.000+ 180.000-
Auszahlungen)
5640 ÖGOxford-Kaserne Freizeitsport
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.540,25 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.540,25- 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlungen)
5690 Sanierung Promenade
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.662,48 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.662,48- 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
5720 Spielplatz Landschaftspark
Kinderbachtal
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 404.000 404.000 0 259.600,00 144.400- 241.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 404.000- 404.000- 0 259.600,00- 144.400+ 241.257-
Auszahlungen)
5790 ÖGStadtpark Wienburg, San. Gewässer
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 0 14.000,00 286.000- 35.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 300.000- 0 14.000,00- 286.000+ 35.596-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 566
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
5810 ÖG/ SP Albachten Ost, Bp.572
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 820.000 820.000 0 0,00 820.000- 460.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 820.000- 820.000- 0 0,00 820.000+ 460.290-
Auszahlungen)
7100 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 242.533,73 242.000 445.260 203.260 171.956,48 273.304- 305.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 242.533,73- 242.000- 445.260- 203.260- 171.956,48- 273.304+ 305.970-
Auszahlungen)
7200 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.154,36 68.450 143.441 74.991 69.795,68 73.646- 75.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.154,36- 68.450- 143.441- 74.991- 69.795,68- 73.646+ 75.032-
Auszahlungen)
7300 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 144.311,64 66.030 162.203 96.173 88.588,37 73.615- 94.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 144.311,64- 66.030- 162.203- 96.173- 88.588,37- 73.615+ 94.664-
Auszahlungen)
7400 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.066,21 65.870 116.677 50.807 50.095,13 66.582- 106.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 93.066,21- 65.870- 116.677- 50.807- 50.095,13- 66.582+ 106.372-
Auszahlungen)
7500 Sanierung von Spielplätzen;Bez.
Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 67.718,14 69.570 180.343 110.773 101.826,27 78.517- 181.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 67.718,14- 69.570- 180.343- 110.773- 101.826,27- 78.517+ 181.085-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 567
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
7600 Sanierung von Spielplätzen;Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 60.247,58 106.770 268.100 161.330 153.048,69 115.051- 130.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 60.247,58- 106.770- 268.100- 161.330- 153.048,69- 115.051+ 130.048-
Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 370,26 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 370,26- 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 137.900,00 219.380 219.380 0 43.032,48 176.348- 0
Auszahlung 916.868,28 862.080 2.035.411 1.173.331 1.000.130,95 1.035.280- 884.885
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 778.968,28- 642.700- 1.816.031- 1.173.331- 957.098,47- 858.933+ 884.885-
Gesamtsaldo 3.619.482,71- 7.013.440- 10.301.590- 3.288.150- 2.158.215,33- 8.143.374+ 7.906.869-
Jahresabschluss2021 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 568
Seite 569
Friedhöfe Dezernat VI Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1302
Friedhöfe
13
Natur- und Landschaftspflege
130201
Städtische Friedhöfe
130202
Kriegsgräber
Seite 570
Jahresabschluss2021 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung,den Bau und dieUnterhaltung von Friedhofsanlagen, dieDurchführung von Bestattungen undBeratung von Angehörigen (=Produkt 1) sowiediePflege von
Kriegsgräbern(= Produkt2). Bei dem Betriebder städtischen Friedhöfe handeltes sichum einegebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieausreichendeVersorgung mitFriedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2.Die Friedhofsgebühren bzw. dieErstattungszahlung des Bundes fürKriegsgräber sollendie jeweiligenKosten zu 100 %decken.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote(wiedererworbeneNutzungsrechte / nicht verlängerteNutzungsrechtein%) 61,0 75,0 76,0 1,0+ 1,3+
-Zum 1.Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (inha) 30 30 30 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: KostendeckungsgradGebührenrechnung Friedhöfe(in %) 97 100 96 4 - 4,0 -
-Zum 2. Ziel: KostendeckungsgradKriegsgräber(in%) 122 100 106 6+ 6,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,29 0,06 - 1,24 1,30 - 2.166,7 -
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 83,6 100,8 86,1 14,7 - 14,5 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 722 750 729 21 - 2,8 -
-Anzahlder Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 450 450 484 34+ 7,6+
-Anzahl Grabstellenmit laufendem Nutzungsrecht insgesamt 37.019 37.000 37.000 0+ 0,0+
-FlächeWaldfriedhof Lauheideund Stadtteilfriedhöfeinsgesamt (inha) 100,3 100,3 100,3 0,0+ 0,0+
-Anteil Urnenbestattungenan Gesamtbestattungen 73,4 73,8 75,5 1,7+ 2,3+
Seite 571
Jahresabschluss2021 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und dieUnterhaltung der städtischen Friedhöfe,die Durchführung von Bestattungenund die BeratungvonAngehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheideals
größtem städtischen Friedhof werden weiteresechs Stadtteilfriedhöfe(Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer,Wolbeck, Albachten und Nienberge)betrieben. Es werden verschiedene
Bestattungsartenangeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld,Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfesind eine gebührenrechnende Einrichtung,diesich größtenteils aus Gebühreneinnahmen
finanzierenmuss.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieFriedhofsgebühren solleninsgesamt unter der Maßgabe derGebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen(Maßstab ist dieallgemeinePreissteigerung).
2. DiePflegekosten jeqm Friedhofsfläche dürfennichtüberproportional steigen (Maßstab istdie allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30JahreNutzungszeit (inEuro) 958 858 958 100+ 11,7+
-Zum 1. Ziel: GebührUrnenreihengrab, 30JahreNutzungszeit(in Euro) 637 637 637 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel:Gebühr Wahlgrab, 30JahreNutzungszeit (inEuro) 1.830 1.830 1.830 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (inEuro) 1,28 1,29 1,40 0,11+ 8,5+
Leistungsdaten
-Bestattungen / Jahr 1.172 1.200 1.213 13+ 1,1+
-davon Reihengrab 77 75 65 10 - 13,3 -
-davon Urnengrab 860 885 916 31+ 3,5+
-davonWahlgrab 235 240 232 8 - 3,3 -
Seite 572
Jahresabschluss2021 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130202 - Kriegsgräber
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pflegeund Unterhaltung der Kriegsgräber.Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof,
dem kommunalen Friedhof Wolbeck,dem kommunalenFriedhof AngelmoddeinGelmer, sowieinAmelsbüren, inSprakel, inHiltrup, inRoxel, inAlbachten, inNienberge, beiHaus Spital und aufdem Ehrenfriedhof
Dorbaum sowiedem Standortübungsplatz Handorf.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DiePflegekosten der Kriegsgräbersollenzu100 %durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in%) 122 100 106 6+ 6,0+
Leistungsdaten
-Anzahl Kriegsgräber 2.777 2.777 2.777 0+ 0,0+
-GesamtflächeKriegsgräberanlagen (inha) 1,7 1,7 1,7 0,0+ 0,0+
Seite 573
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100.828,79 73.990 73.990 83.259,77 9.270+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.681.761,79 1.722.720 1.722.720 1.702.709,71 20.010-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.395,80 42.000 42.000 2.291,75 39.708-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.747,35 9.000 9.000 42.785,44 33.785+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.163,94 0 0 8.756,71 8.757+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 5.995,00 8.000 8.000 8.888,88 889+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.839.892,67 1.855.710 1.855.710 1.848.692,26 7.018-
11 - Personalaufwendungen 1.550.239,45 1.208.690 1.208.690 0 1.302.084,56 93.395+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 313.502,36 384.520 411.320 26.800 351.269,23 60.051- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 161.899,11 171.050 171.050 0 169.355,34 1.695- 0
15 - Transferaufwendungen 101.540,00 0 0 0 465,15 465+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 92.331,33 73.840 73.840 0 88.512,00 14.672+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.219.512,25 1.838.100 1.864.900 26.800 1.911.686,28 46.786+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 379.619,58- 17.610 9.190- 26.800- 62.994,02- 53.804- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 379.619,58- 17.610 9.190- 26.800- 62.994,02- 53.804- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 379.619,58- 17.610 9.190- 26.800- 62.994,02- 53.804- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 458.036,36 528.060 528.060 71.330,35 456.730-
28 - Aufwendungen aus internen 530.999,32 527.050 527.050 0 411.665,48 115.385- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 452.582,54- 18.620 8.180- 26.800- 403.329,15- 395.149- 0
Jahresabschluss2021 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 574
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18.317,50 0 0 58.616,79 58.617+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 24.126,00 2.000 2.000 39.106,25 37.106+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 42.443,50 2.000 2.000 97.723,04 95.723+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 134.967,00 29.500 144.354 114.854 171.218,17 26.864+ 40.187
09 - für den Erwerb von beweglichem 137.958,11 210.900 224.193 13.293 268.033,42 43.840+ 62.135
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 272.925,11 240.400 368.548 128.148 439.251,59 70.704+ 102.322
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 230.481,61- 238.400- 366.548- 341.528,55- 25.019+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 575
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Waldfriedhof Lauheide
Einzahlung aus Zuwendungen für 18.317,50 0 0 0 45.246,79 45.247+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 24.126,00 2.000 2.000 0 39.106,25 37.106+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.015,03 4.500 4.500 0 7.815,46 3.315+ 6.300
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 93.943,35 110.600 110.600 0 205.965,20 95.365+ 1.568
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 53.514,88- 113.100- 113.100- 0 129.427,62- 16.328- 7.868-
Auszahlungen)
0020 Bezirksfriedhöfe
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 13.370,00 13.370+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 4.014,76 30.300 30.300 0 51.109,82 20.810+ 3.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.014,76- 30.300- 30.300- 0 37.739,82- 7.440- 3.000-
Auszahlungen)
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.621,58 0 38.850 38.850 39.250,03 400+ 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 40.000 40.000 0 0,00 40.000- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 36.621,58- 40.000- 78.850- 38.850- 39.250,03- 39.600+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 136.330,39 55.000 144.298 89.298 135.111,08 9.187- 91.454
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 136.330,39- 55.000- 144.298- 89.298- 135.111,08- 9.187+ 91.454-
Gesamtsaldo 230.481,61- 238.400- 366.548- 128.148- 341.528,55- 25.019+ 102.322-
Jahresabschluss2021 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 576
Seite 577
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
13
Natur- und Landschaftspflege
130301
Landschaft und Erholung
130302
Wasserschutz
Seite 578
Jahresabschluss2021 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst dieAufgabender UnterenLandschaftsbehörde, derUnterenWasserbehörde und darüberhinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftlicheundöffentlichkeitsbezogene
Aktivitäten zum Schutzundzur Entwicklung von Natur,Landschaft, Erholungsmöglichkeitenund des Wasserhaushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebehördlichen und darüberhinausgehenden städtischen Aktivitäten indieser Produktgruppe sollenim bisherigen Umfang und Standardfortgeführt werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Aufwand derProduktgruppe insgesamt (inEuro) 3.250.019 3.930.160 4.722.530 792.370 + 20,2+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 12,12 - 12,69 -11,53 1,16+ 9,1 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 17,3 15,1 7,6 7,5 - 49,4 -
Leistungsdaten
-Fläche der Stadt Münster (inha) 30.311 30.311 30.311 0+ 0,0+
-davon Siedlungs- und Verkehrsfläche(inha) 10.095 10.095 10.095 0+ 0,0+
-davon freie Fläche(nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche)(inha) 20.216 20.216 20.216 0+ 0,0+
Seite 579
Jahresabschluss2021 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung
Beschreibung
DieErhaltung der Vielfalt dernatürlicherweiseineinem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzenund Tiereund ihrer Lebensräume, dieVernetzungvon Biotopen, derSchutz der natürlichen Ressourcenunddie
Erholung der Menscheninder Landschaft gehörenzu diesem Produkt, das durchverschiedeneInstrumente umgesetztwird. Zuden Instrumentengehörendie Erstellung und/oderDurchführung von Plänen,
Verordnungen, Gutachtenund Untersuchungen zum Schutz,zur Pflege und zurEntwicklung von Natur undLandschaft als eigenständige Fachplanungsowieals Beitrag zurFachplanung Dritter; Erarbeitung von
Konzeptenzur Pflege und EntwicklungvonökologischwertvollenFlächen. Das Produkt beinhaltet dieAufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der SchutzvonPflanzenund Tierenund derSchutzund die Entwicklungihrer Lebensräume soll fortgeführtund möglichst im Einvernehmenmit den münsteraner Bürger/innen(Grundstückseigentümer/innen,
Erholungssuchende, etc.) erfolgen. DieLandschaftsplanung soll im münsteranerStadtgebiet flächendeckend erfolgen.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Flächebereitsabgeschlossene Lansschaftspläne (inha) 16.482 16.482 16.482 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Verhältnis Flächeerfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche(in%) 72,04 72,04 72,04 0,00+ 0,0+
Leistungsdaten
-Fläche anNatur- und LandschaftsschutzgebieteninMünster (in ha) 12.074,00 12.074,00 12.072,00 2,00 - 0,0 -
-Fürden Naturschutz gesicherte Flächenüber Bewirtschaftungsverträge (inha) 188,00 158,00 223,00 65,00+ 41,1+
-AnzahlNaturdenkmale 320 323 352 29+ 9,0+
-Anzahl Bußgeld- und Klageverfahrennach dem Landschaftsgesetz 24 15 30 15+ 100,0+
Seite 580
Jahresabschluss2021 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130302 - Wasserschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet insbesonderedieAufgabe der UnterenWasserbehörde. DieUntereWasserbehörde isteine Sonderordnungsbehördedes Landes;sie genehmigt und überwachtvielfältigeVorhaben für
Oberflächengewässer-undGrundwassernutzungen. Dazugehört auchdieÜberwachung der Behandlungund Einleitung von Abwässernmit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbeindas städt. Kanalnetz und
derAnlagen zum Umgang mitwassergefährdenden Stoffen und derWasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgendzuschützen, wirkt dieUntereWasserbehörde deshalbaufdie Nutzer (z.B. Industrie-und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbändeund auchPrivatleute) ein,um diese Einflüsse
mit dem naturräumlichen Funktionen, denvorgegebenenSchutzzielen und gesetzlichen VorgabeninEinklang zu bringen. Dabei stehen zwar diewasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen)im Vordergrund, bei derUmsetzungwirdaber, falls möglich, nachdem Grundsatz"Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standardderbehördlichen Aktivitäten zum Wasserschutzwerden beibehalten.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicherUmweltinspektionen 6 20 6 14 - 70,0 -
Leistungsdaten
-LängeFließgewässer inMünster (km) 603 592 592 0+ 0,0+
-Flächeder 5 WasserschutzgebieteinMünster (Zone I, II und III)(inqkm) 35 35 35 0+ 0,0+
-Anzahl der bekanntenAnlagen zum Umgang mitwassergefährdenden Stoffen 18.150 17.700 18.239 539+ 3,0+
-Anzahl der Kleinkläranlagenundabflusslosen Gruben 1.122 1.294 1.142 152 - 11,7 -
-Anzahl Indirekteinleiteru. zeitlichbefristete Indirekteinleitungenincl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen 950 930 958 28+ 3,0+
-Anzahl wasserrechtlicherGenehmigungen / Erlaubnisse 243 290 301 11+ 3,8+
Seite 581
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.498,71 11.520 11.520 11.498,71 21-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.677,76 44.980 44.980 92.124,63 47.145+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 0,00 100-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.795,39 31.570 31.570 99.653,28 68.083+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 106.817,30 93.540 93.540 101.055,60 7.516+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 8.100 8.100 0,00 8.100-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 229.789,16 189.810 189.810 304.332,22 114.522+
11 - Personalaufwendungen 2.692.668,49 2.538.490 2.538.490 0 2.644.375,51 105.886+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 397.078,60 290.770 290.770 0 249.287,94 41.482- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 431.582,92 632.530 687.830 55.300 526.062,35 161.768- 17.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 129.701,56 116.070 116.070 0 128.364,30 12.294+ 0
15 - Transferaufwendungen 162.801,50 166.360 166.360 0 173.755,99 7.396+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 57.944,40 59.520 59.520 0 68.301,54 8.782+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.871.777,47 3.803.740 3.859.040 55.300 3.790.147,63 68.892- 17.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.641.988,31- 3.613.930- 3.669.230- 55.300- 3.485.815,41- 183.415+ 17.500-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.641.988,31- 3.613.930- 3.669.230- 55.300- 3.485.815,41- 183.415+ 17.500-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.641.988,31- 3.613.930- 3.669.230- 55.300- 3.485.815,41- 183.415+ 17.500-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 706.184,92 515.100 515.100 636.181,72 121.082+
28 - Aufwendungen aus internen 1.527.745,70 863.490 863.490 0 1.592.688,07 729.198+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.463.549,09- 3.962.320- 4.017.620- 55.300- 4.442.321,76- 424.702- 17.500-
Jahresabschluss2021 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 582
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 100.000,00 65.100 65.100 51.549,00 13.551-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 90.515,80 59.020 59.020 82.504,88 23.485+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 190.515,80 124.120 124.120 134.053,88 9.934+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 82.510 133.675 51.165 0,00 133.675- 0
08 - für Baumaßnahmen 217.019,64 856.840 1.050.273 193.433 115.077,07 935.195- 571.019
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 7.200 7.200 0 0,00 7.200- 8.983
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 217.019,64 946.550 1.191.148 244.598 115.077,07 1.076.070- 580.002
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 26.503,84- 822.430- 1.067.028- 18.976,81 1.086.004+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 583
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c
BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 43.123,30 50.000 50.000 0 45.890,23 4.110- 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 43.123,30 50.000 50.000 0 45.890,23 4.110- 0
Auszahlungen)
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LNatSchGNRW
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 37.192,50 20 20 0 14.414,65 14.395+ 0
Entgelten
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 10 51.175 51.165 0,00 51.175- 0
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.888,87 69.840 139.778 69.938 27.497,93 112.281- 182.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 38.696,37- 69.830- 190.933- 121.103- 13.083,28- 177.850+ 182.106-
Auszahlungen)
0040 Reitwege
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.832,90 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 25.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 30.832,90- 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 25.420-
Auszahlungen)
0060 Artenschutz
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 75.000 75.000 0 0,00 75.000- 0
und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 75.000- 75.000- 0 0,00 75.000+ 0
Auszahlungen)
0070 Wasser ist Leben
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 13.763,54 86.236- 35.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 13.763,54- 86.236+ 35.361-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 584
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen für 100.000,00 51.550 51.550 0 51.549,00 1- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.589,61 140.080 159.154 19.074 16.773,16 142.381- 81.972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 83.410,39 88.530- 107.604- 19.074- 34.775,84 142.380+ 81.972-
Auszahlungen)
5050 Ausgl. Feuer- und Rettungswache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 205.000 205.000 0 0,00 205.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 205.000- 205.000- 0 0,00 205.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 10.200,00 22.550 22.550 0 22.200,00 350- 0
Auszahlung 93.708,26 336.620 441.040 104.420 57.042,44 383.997- 255.144
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 83.508,26- 314.070- 418.490- 104.420- 34.842,44- 383.647+ 255.144-
Gesamtsaldo 26.503,84- 822.430- 1.067.028- 244.598- 18.976,81 1.086.004+ 580.002-
Jahresabschluss2021 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 585
Fließende Gewässer Dezernat III Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1304
Fließende Gewässer
13
Natur- und Landschaftspflege
130401
Fließende Gewässer
Seite 586
Jahresabschluss2021 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieProduktgruppe "Fließende Gewässer" istdeckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- undProduktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehörender Bauund dieUnterhaltung fließenderGewässer. Siedienen derSchaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als
Erholungs- undLebensraum sowieder Gewährleistungeines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. DieAufgaben der Gewässerunterhaltung werdenvon der Stadt Münsterund 5weiteren Unterhaltungsverbänden
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe"Fließende Gewässer" ist derGebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der überdieErträge aus GewässergebühreneinenTeil der Aufwendungender Produktgruppe
deckt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diesichaus denjährlichzusammen mit derUnteren Wasserbehördeaufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänenergebenden Maßnahmen sindzumindestens 95 % umzusetzen(Messgrößeist dieAnzahl der
festgelegtenMaßnahmen).
2. Diesichaus den jährlich vonder UnterenWasserbehörde durchgeführtenWasserschauen ergebenden Maßnahmen sindzu mindestens 95 %umzusetzen(Messgrößeist dieAnzahl der festgelegtenMaßnahmen).
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote derMaßnahmen, diesichaus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben(in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Umsetzungsquoteder Maßnahmen, diesichaus den Wasserschauen ergeben(in %) 95 95 95 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,71 - 1,73 -1,14 0,59+ 34,1 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 68,4 71,9 79,7 7,8+ 10,9+
Leistungsdaten
-Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) 613 613 603 10 - 1,6 -
-DavonzuunterhaltendurchdenUnterhaltungsverband Stadt Münster (inkm) 185 185 186 1+ 0,5+
Seite 587
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 225.734,85 210.050 210.050 236.802,48 26.752+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 782.338,92 1.026.480 1.026.480 1.030.357,42 3.877+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 113,94 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 142.273,34 150.000 150.000 136.717,74 13.282-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.150.461,05 1.386.530 1.386.530 1.403.877,64 17.348+
11 - Personalaufwendungen 351.676,18 610.230 610.230 0 447.600,30 162.630- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.898,45 2.090 2.090 0 2.100,88 11+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 833.096,94 926.350 926.350 0 883.065,01 43.285- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 347.973,69 327.480 327.480 0 372.709,36 45.229+ 0
15 - Transferaufwendungen 65.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.770,08 47.360 47.360 0 42.716,03 4.644- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.668.415,34 1.913.510 1.913.510 0 1.748.191,58 165.318- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 517.954,29- 526.980- 526.980- 0 344.313,94- 182.666+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 0 0,00 2.000- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 0 0,00 2.000+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 517.954,29- 528.980- 528.980- 0 344.313,94- 184.666+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 517.954,29- 528.980- 528.980- 0 344.313,94- 184.666+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 12.680,00 12.540 12.540 0 12.540,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 530.634,29- 541.520- 541.520- 0 356.853,94- 184.666+ 0
Jahresabschluss2021 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 588
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.355.375,00 1.560.000 1.560.000 51.280,00 1.508.720-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.355.375,00 1.560.000 1.560.000 51.280,00 1.508.720-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 570.929,64 2.150.000 2.383.098 233.098 302.106,09 2.080.992- 617.578
09 - für den Erwerb von beweglichem 59.753,28 1.500 5.639 4.139 0,00 5.639- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 630.682,92 2.151.500 2.388.737 237.237 302.106,09 2.086.631- 617.578
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 724.692,08 591.500- 828.737- 250.826,09- 577.911+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 589
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische
Verbesserung
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.197.375,00 960.000 960.000 0 51.280,00 908.720- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 464.911,23 1.200.000 1.404.311 204.311 281.707,91 1.122.603- 162.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 732.463,77 240.000- 444.311- 204.311- 230.427,91- 213.883+ 162.915-
Auszahlungen)
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 400.000 400.000 0 0,00 400.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.979,36 500.000 528.787 28.787 13.871,59 514.916- 248.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.979,36- 100.000- 128.787- 28.787- 13.871,59- 114.916+ 248.341-
Auszahlungen)
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.972,13 250.000 250.000 0 6.526,59 243.473- 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 34.972,13- 50.000- 50.000- 0 6.526,59- 43.473+ 200.000-
Auszahlungen)
4268 Aaseesanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 6.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 6.322-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 158.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 126.820,20 1.500 5.639 4.139 0,00 5.639- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 31.179,80 1.500- 5.639- 4.139- 0,00 5.639+ 0
Gesamtsaldo 724.692,08 591.500- 828.737- 237.237- 250.826,09- 577.911+ 617.578-
Jahresabschluss2021 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 590
Seite 591
Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1305
Wald und Forstwirtschaft
13
Natur- und Landschaftspflege
130501
Wald und Forstwirtschaft
Seite 592
Jahresabschluss2021 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe "Wald und Forstwirtschaft"ist deckungsgleichmit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen-und Produktbeschreibung sinddaheridentisch. Zur Leistungspalette vonProduktgruppe
und Produkt gehören derstädtischeForstbetrieb und Aufgabendes Jagdwesens. Hierzuzählenim Einzelnen
- diePlanung,Organisation, Förderungund Durchführungaller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen(Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen,einschließlich Verkauf von
WaldproduktenundForstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtungzumöglichst günstigen Konditionen;
-die Bewirtschaftung(Beratung, Betreuungund betriebstechnische Unterstützung) derWaldfläche der Stadtwerke MünsterGmbH und der Stiftungen,einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellungfür waldbaulicheFörderungsmaßnahmen;
- Maßnahmenzur Erhaltung und Entwicklungdes Ökosystems "Wald", insbesonderedurchSicherstellung undFörderungseiner natürlichen Abläufe undseiner Biotop- und Artenvielfalt;
-die Feststellung und DurchführungvonVerkehrssicherungsaufgaben;
- dieÖffentlichkeitsarbeitdurch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.
Es sollen ertragreiche, naturnaheund langfristigstabileWälderunter Berücksichtigung der besonderenNutz-, Schutz- und Erholungsfunktionentwickelt und bewirtschaftet werden.DieWaldflächen werden in
regelmäßigenAbständen auf der Grundlagedes Forstbetriebsplans gestaltet undkontinuierlichgepflegt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieErholungs- und Schutzfunktiondes Waldes soll erhaltenund entwickelt werden. DerBestandan wasser- undnaturschutzrechtlichgeschützten Waldflächen sollnicht aufgrund ungeeigneter
Bewirtschaftungsformensinken.
2.Die Erträge sollen dieAufwendungen dieses Teilplanes zumindestens 33 % decken.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wasserrechtlichgeschütztestädt. Waldflächen (inha) 52 52 47 5 - 9,6 -
-Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlichgeschütztestädt. Waldflächen (inha) 42 42 42 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,90 - 0,84 -0,72 0,12+ 14,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 68,7 55,7 65,3 9,6+ 17,3+
Seite 593
Jahresabschluss2021 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-BewirtschafteteWaldflächen insgesamt (inha) 938 937 982 45+ 4,8+
-StadteigeneWaldflächen (inha) 580 580 597 17+ 2,9+
-Als Eigenjagdverpachtete städt. Flächen (inha) 217 217 217 0+ 0,0+
Seite 594
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 26.650,88 26.651+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.742,78 34.870 34.870 21.405,61 13.464-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 214.747,88 214.000 214.000 218.582,07 4.582+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 410 410 0,00 410-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 235.490,66 249.280 249.280 266.638,56 17.359+
11 - Personalaufwendungen 395.503,67 430.790 430.790 0 393.534,69 37.255- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 49.230,38 33.920 33.920 0 36.740,51 2.821+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.599,33 16.840 16.840 0 24.823,37 7.983+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.348,31 13.750 13.750 0 13.003,72 746- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.212,13 59.030 59.030 0 21.016,86 38.013- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 501.893,82 554.330 554.330 0 489.119,15 65.211- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 266.403,16- 305.050- 305.050- 0 222.480,59- 82.569+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 266.403,16- 305.050- 305.050- 0 222.480,59- 82.569+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 266.403,16- 305.050- 305.050- 0 222.480,59- 82.569+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 184.773,53 81.010 81.010 163.796,56 82.787+
28 - Aufwendungen aus internen 109.966,65 39.100 39.100 0 63.356,57 24.257+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 191.596,28- 263.140- 263.140- 0 122.040,60- 141.099+ 0
Jahresabschluss2021 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 595
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 4.000 4.000 0,00 4.000-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 400 400 0,00 400-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 4.400 4.400 0,00 4.400-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 61.833,94 6.250 10.136 3.886 8.630,67 1.505- 1.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 61.833,94 6.250 10.136 3.886 8.630,67 1.505- 1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 61.833,94- 1.850- 5.736- 8.630,67- 2.895-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 596
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.400 4.400 0 0,00 4.400- 0
Auszahlung 61.833,94 6.250 10.136 3.886 8.630,67 1.505- 1.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 61.833,94- 1.850- 5.736- 3.886- 8.630,67- 2.895- 1.000-
Gesamtsaldo 61.833,94- 1.850- 5.736- 3.886- 8.630,67- 2.895- 1.000-
Jahresabschluss2021 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 597
Seite 598
Jahresabschluss 2021 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Produktbereich Produktgruppe
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
14
Umweltschutz
Seite 599
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 325.137,59 678.030 678.030 226.988,35 451.042-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.640,65 60.000 60.000 85.679,57 25.680+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 298.779,87 273.690 273.690 296.307,39 22.617+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.652,90 3.500 3.500 11.524,96 8.025+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 677.211,01 1.015.220 1.015.220 620.500,27 394.720-
11 - Personalaufwendungen 2.275.049,29 2.494.120 2.494.120 0 2.396.237,60 97.882- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 196.051,62 147.310 147.310 0 147.113,94 196- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250.601,01 283.030 283.030 0 290.361,29 7.331+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.695,65 3.600 3.600 0 3.247,25 353- 0
15 - Transferaufwendungen 327.424,04 291.640 291.640 0 311.686,40 20.046+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 943.948,37 2.855.070 2.855.070 0 1.000.003,43 1.855.067- 278.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.025.769,98 6.074.770 6.074.770 0 4.148.649,91 1.926.120- 278.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.348.558,97- 5.059.550- 5.059.550- 0 3.528.149,64- 1.531.400+ 278.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.348.558,97- 5.059.550- 5.059.550- 0 3.528.149,64- 1.531.400+ 278.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.348.558,97- 5.059.550- 5.059.550- 0 3.528.149,64- 1.531.400+ 278.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 351.388,07 284.350 284.350 342.317,89 57.968+
28 - Aufwendungen aus internen 1.019.025,25 748.800 748.800 0 865.683,34 116.883+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.016.196,15- 5.524.000- 5.524.000- 0 4.051.515,09- 1.472.485+ 278.000-
Jahresabschluss2021 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 600
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.692,66 1.800 1.800 0 0,00 1.800- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.692,66 1.800 1.800 0 0,00 1.800- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.692,66- 1.800- 1.800- 0,00 1.800+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 601
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1401
Übergr.Umweltschutz, Klima, Immission,Boden, Abfall
14
Umweltschutz
140101
Immissionsschutz
140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung
140103
Übergreifender Umweltschutz
Seite 602
Jahresabschluss2021 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die AufgabenbereicheLuftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung,Klimaschutzund Nachhaltigkeit sowieden übergreifenden Umweltschutz
(Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,Umweltinformation, Förderwesen, Öko-Audit, Öl-und Giftalarm). Es handeltsichsowohl um behördlicheUmweltschutzaufgaben als auchum darüber hinaus
gehende städtischeAktivitäten.Das Leistungsspektrum der Produktgruppeist vielfältig.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebehördlichen Umweltschutzaufgaben sollenweiter im bisherigen Umfangund Standard wahrgenommen werden(Untere Abfallbehörde, UntereBodenschutzbehörde,UntereImmissionsschutzbehörde).
2. Dieüberdiebehördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutzwerdenim bisherigenUmfang und Standardbeibehalten.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. und 2. Ziel:Aufwand der behördlichen unddarüber hinaus gehenden städtischenUmweltschutzaktivitäten
(inEuro)
3.840.013 3.449.240 4.984.337 1.535.097 + 44,5+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 11,43 - 17,70 -11,93 5,77+ 32,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 20,4 19,1 14,3 4,8 - 25,2 -
Seite 603
Jahresabschluss2021 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140101 - Immissionsschutz
Beschreibung
Der gebietsbezogene Immissionsschutzbeinhaltet dieAnalyse der Luftsituation inMünster, die Erarbeitung vonKonzeptenund Durchführung vonMaßnahmen zur Verbesserung derLuftreinhaltung (incl. Elektrosmog)
und des Lärmschutzes, die Information derBürger sowiedie Abgabevon Stellungnahmen zu Bauleit-und anderen Fachplanungen. DerAufgabenbereich"anlagenbezogener Immissionsschutz" wurdezum 01.01.2008
von der Bezirksregierungzur Stadt verlagert. Zielder Aktivitätenim Bereichdes anlagenbezogenen Immissionsschutzes istes, zu verhindern, dass im Umfeldvon Gewerbebetriebenschädliche Umwelteinwirkungen
entstehen. Für dieErrichtung und den Betriebvon Anlagen, die typischerweiseein besonders hohes Gefährdungspotentialaufweisen, werden eigenständigeGenehmigungsverfahrennach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz(BImschG) durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standardderbehördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutzwerden beibehalten.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicherUmweltinspektionen 6 20 10 10 - 50,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk 320 340 341 1+ 0,3+
-Anzahlder nachBlmschG genehmigtenAnlagen 85 80 87 7+ 8,8+
-Anzahl der Beschwerden überImmissionen 120 120 115 5 - 4,2 -
-Anzahl der Anträge nachBImschG 15 15 17 2+ 13,3+
Seite 604
Jahresabschluss2021 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgabender UnterenBodenschutz- sowieder Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehördedes Landes.
Im Aufgabenbereichder "UnterenBodenschutzbehörde" werdeninsbesondereZustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-,Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmenzu
Vorhabenund Planungen Dritterund vorsorgende Maßnahmenzum Bodenschutz durchgeführt.
DieUntereAbfallwirtschaftsbehörde(UAB) stellt sicher, dassdie rechtlichen Vorgaben zurVermeidung, Verwertung und Beseitigungvon Abfällen eingehaltenwerden.Sie überwacht dieAbfallströmeanhand
vorgeschriebener Nachweiseund durchBetriebsbegehungen. Falls möglichwirdnachdem Grundsatz "Beratungvor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standardderbehördlichen Aktivitäten zum Bodenschutzund zur Abfallüberwachung werdenbeibehalten.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicherUmweltinspektionen 4 10 3 7 - 70,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungeninder Überwachung 110 101 101 0+ 0,0+
-Anzahl deraltlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächeninder Überwachung 360 366 401 35+ 9,6+
-Anzahl dersanierten Altlasten/ schädlichenBodenveränderungen inder Überwachung 130 133 133 0+ 0,0+
-Anzahlder Flächen für dieder Verdacht ausgeräumt wurde 125 125 126 1+ 0,8+
-Anzahlder Flächen für dienochkeine Bewertungvorliegt 40 43 37 6 - 14,0 -
Seite 605
Jahresabschluss2021 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Förderwesenim Umweltbereich, Öko-Auditund die Rufbereitschaft derUmweltbehörde und ist damitdurcheine Vielzahl vonEinzelleistungen gekennzeichnet. AlleAktivitätendieses Produkts
dienen dem vorsorgendenUmweltschutz. Lediglich dieRufbereitschaftder Umweltbehörde stellt einebehördliche Tätigkeit dar.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieBandbreiteder übergreifendenUmweltschutzaktivitäten wirdgrundsätzlich beibehalten.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Die Beratungskontakteinder Umweltberatung sollenkonstant gehalten werden 3.008,0 4.775,0 3.121,0 1.654,0 - 34,6 -
Leistungsdaten
-Fördervolumen im Umweltbereich(inEuro) 327.424 182.640 311.686 129.046 + 70,7+
-EinsätzeRufbereitschaft der Umweltbehörde 110 70 111 41+ 58,6+
Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die AufgabenbereicheKlimaschutz/Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Es handelt sich dabei um koordinierende, initiierende und inhaltlichumzusetzende Aufgaben auf derGrundlage
politischer Beschlüsse. DieAktivitätenrichten sich sowohl aufdie Verwaltung als auchauf dieStadtgesellschaft aus.Das Leistungsspektrum des Produkts ist sehr vielfältigundquerschnittsorientiert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 606
Jahresabschluss2021 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Ziele
1. Münster erreicht das vom Rat beschlossene Ziel derCO2-Reduzierungbis 2050 um 95 % (Basisjahr ist 1990) und als Zwischenzieleine Reduzierung um 45% bis 2030.
2. Münstererreicht das vom Ratbeschlossene Ziel der Halbierungdes Energieverbrauchs (Basisjahr ist 1990) und als Zwischenzieleine Reduzierung um 25% bis 2030.
3. DieNachhaltigkeitsstrategieMünster 2030 wirdumgesetzt und kontinuierlichweiterentwickelt. U. a. werden allevier JahreNachhaltigkeitsberichte erstellt.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: CO2-Reduzierung aufder Basis des Jahres1990 (in%) 28,0 45,0 31,0 14,0 - 31,1 -
-Zum 2.Ziel: Reduzierungdes Energieverbrauchsauf der Basis des Jahres 1990 (in%) 8,0 25,0 8,0 17,0 - 68,0 -
-Zum 2. Ziel: im Haushalterstellte Nachhaltigkeitsberichte 1,0 1,0 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der beteiligten Betriebe im Rahmen der Allianz fürKlimaschutz 100 100 101 1+ 1,0+
Seite 607
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 325.137,59 678.030 678.030 226.988,35 451.042-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.640,65 60.000 60.000 85.679,57 25.680+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 298.779,87 273.690 273.690 296.307,39 22.617+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.652,90 3.500 3.500 11.524,96 8.025+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 677.211,01 1.015.220 1.015.220 620.500,27 394.720-
11 - Personalaufwendungen 2.275.049,29 2.494.120 2.494.120 0 2.396.237,60 97.882- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 196.051,62 147.310 147.310 0 147.113,94 196- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250.601,01 283.030 283.030 0 290.361,29 7.331+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.695,65 3.600 3.600 0 3.247,25 353- 0
15 - Transferaufwendungen 327.424,04 291.640 291.640 0 311.686,40 20.046+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 943.948,37 2.855.070 2.855.070 0 1.000.003,43 1.855.067- 278.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.025.769,98 6.074.770 6.074.770 0 4.148.649,91 1.926.120- 278.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.348.558,97- 5.059.550- 5.059.550- 0 3.528.149,64- 1.531.400+ 278.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.348.558,97- 5.059.550- 5.059.550- 0 3.528.149,64- 1.531.400+ 278.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.348.558,97- 5.059.550- 5.059.550- 0 3.528.149,64- 1.531.400+ 278.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 351.388,07 284.350 284.350 342.317,89 57.968+
28 - Aufwendungen aus internen 1.019.025,25 748.800 748.800 0 865.683,34 116.883+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.016.196,15- 5.524.000- 5.524.000- 0 4.051.515,09- 1.472.485+ 278.000-
Jahresabschluss2021 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 608
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.692,66 1.800 1.800 0 0,00 1.800- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.692,66 1.800 1.800 0 0,00 1.800- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.692,66- 1.800- 1.800- 0,00 1.800+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 609
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 1.692,66 1.800 1.800 0 0,00 1.800- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.692,66- 1.800- 1.800- 0 0,00 1.800+ 0
Gesamtsaldo 1.692,66- 1.800- 1.800- 0 0,00 1.800+ 0
Jahresabschluss2021 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 610
Jahresabschluss 2021 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Produktbereich Produktgruppe
1501
Anteile an Unternehmen
15
Wirtschaft und Tourismus
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
1502
Stadtmarketing (MM)
Seite 611
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.197,64 140.000 140.000 48.566,78 91.433-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 18.854.596,49 21.250.020 21.250.020 23.656.661,26 2.406.641+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 18.879.794,13 21.390.020 21.390.020 23.705.228,04 2.315.208+
11 - Personalaufwendungen 191.440,76 207.020 207.020 0 207.578,18 558+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 15.471,19 15.230 15.230 0 12.560,03 2.670- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.059,93 446.930 446.930 0 38.611,15 408.319- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 229.052,02 2.540 2.540 0 48.767,75 46.228+ 0
15 - Transferaufwendungen 10.494.116,00 10.630.800 10.630.800 0 11.394.745,74 763.946+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.728.232,05 2.620.430 2.622.230 1.800 16.755.576,61 14.133.347+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.697.371,95 13.922.950 13.924.750 1.800 28.457.839,46 14.533.089+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.182.422,18 7.467.070 7.465.270 1.800- 4.752.611,42- 12.217.881- 0
19 + Finanzerträge 7.057.182,42 10.056.330 10.056.330 12.106.246,66 2.049.917+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 7.057.182,42 10.056.330 10.056.330 0 12.106.246,66 2.049.917+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.239.604,60 17.523.400 17.521.600 1.800- 7.353.635,24 10.167.965- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.239.604,60 17.523.400 17.521.600 1.800- 7.353.635,24 10.167.965- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 2.710,00 2.640 2.640 0 2.640,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.236.894,60 17.520.760 17.518.960 1.800- 7.350.995,24 10.167.965- 0
Jahresabschluss2021 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 612
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 35.530,00 1.530+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 35.530,00 1.530+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 227.711,26 3.600 49.598 45.998 49.607,42 9+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 6.665.063,00 3.586.730 19.202.330 15.615.600 3.280.827,01 15.921.503- 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 5.000.000 10.000.000 5.000.000 0,00 10.000.000- 10.000.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.892.774,26 8.590.330 29.251.928 20.661.598 3.330.434,43 25.921.494- 10.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.858.774,26- 8.556.330- 29.217.928- 3.294.904,43- 25.923.024+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 613
Anteile an Unternehmen Dezernat II Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1501
Anteile an Unternehmen
15
Wirtschaft und Tourismus
150101
Stadtwerke Münster GmbH
150102
Wohn + Stadtbau GmbH
150103
MCC Halle Münsterland GmbH
150104
Wirtschaftsförderung Münster GmbH
150105
Westfälische Bauindustrie GmbH
150106
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
150107
AirportPark FMO GmbH
150108
Übrige Beteiligungen
Produktgruppe
Seite 614
Jahresabschluss2021 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreutenAnteilean Unternehmen derStadt Münster. Abgebildet werdenunter anderem dieAusschüttungender Unternehmenbzw.
ZuschüsseandieUnternehmen sowie ggf.dieEin- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit.
Diedarinenthaltenensogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sindinForm einzelner Produktedargestellt. Als "wesentlicheBeteiligung"sind nachentsprechendem Ratsbeschluss solche Anteilean Unternehmen
klassifiziert, bei denen die StadtMünster mindestens 50 %des Kapitals als Gesellschafterhält oder derenBeteiligungvonstrategischer Bedeutung fürdie Stadt Münster ist.Mit den "wesentlichen Beteiligungen"sind
zu Steuerungszwecken inderRegel Managementverträge abgeschlossen. Unterdem Produkt "ÜbrigeBeteiligungen"sind Anteile an unwesentlichenBeteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter50%
ausgewiesensowiedie eigentlichsteuerungsrelevanten Beteiligungen FMO FlughafenMünster/Osnabrück GmbH und items GmbH, diekeineunmittelbaren
Beteiligungender Stadt Münster sindund die über denStadtwerke Münster Konzernkonsolidiertwerden.
Unabhängigvonder Abbildungder Ausschüttung der "StadtwerkeMünster GmbH" und derdamit im ZusammenhangstehendenErtragsteuernbzw. Steuererstattungen indieser Produktgruppe aufgrund derVorgaben
des Produktrahmenplans, ist derBetriebgewerblicher Art "Bäder"(Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseignerder "Stadtwerke Münster GmbH".
Nichtindieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, dieim Gegensatzzu denUnternehmen, an denendieStadt Münster beteiligt ist,keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werdenlediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen,Ziel- und StandardkennzahlensowieLeistungsdaten unterbleibt. DieEinhaltungder inden
Managementverträgen enthaltenenZiele wirdim Rahmendes Beteiligungsmanagements nachgehalten.
Seite 615
Jahresabschluss2021 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH
Beschreibung
Die"Stadtwerke Münster GmbH" isteine 100%ige Beteiligungder Stadt Münster. Ihrobliegt die Versorgung derBevölkerung- vornehmlichderStadt Münster - mitEnergieund Wasser, deröffentliche
Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, dieBetriebsführung der Straßenbeleuchtung, dieBeteiligung an UnternehmenderVersorgungs- und Verkehrswirtschaft sowiedie Beteiligung an sonstigenUnternehmen,
insbesonderesoweit, als diesegeeignet sind, den Gesellschaftszweckzufördern, sowie dieTelekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen, derBau und BetriebvonBädern sowie
Geschäfte jeder Art,die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbardienen.
Besonderheiten im Planjahr
Der laufendeManagementkontrakt sieht eineLaufzeit bis zum 31.12.2021vor. Spätestens ein Jahrvor Vertragsablauf soll mitden Verhandlungen über einenneuen fünfjährigenManagementkontrakt fürdieJahre
2022 bis 2026begonnen werden.
Ziele
Anmerkung: DieZiele sind indem mit der "StadtwerkeMünster GmbH" geschlossenen Managementkontraktfestgehalten. DieEinhaltung derZielewirdim Rahmendes Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH
Beschreibung
Die"Wohn + Stadtbau GmbH"ist eine100 %igeBeteiligung der Stadt Münster.Der Zweck der Gesellschaftist vorrangigeine sichereund sozial verantwortbareWohnungsversorgungder breitenSchichten der
Bevölkerung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieZiele sind indem mit der "Wohn+ Stadtbau GmbH" geschlossenenManagementkontrakt festgehalten. DieEinhaltungder Ziele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 616
Jahresabschluss2021 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH
Beschreibung
Die"MCC Halle Münsterland GmbH"ist zu 92,09% eineBeteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führtim Interesse der StadtMünster und der Gemeindendes Münsterlandes und derenBürger und
Bürgerinnen Veranstaltungen allerArt im eigenen undfremden Namendurch. Siebetreibt insbesonderedieHalleMünsterland.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieAufgaben und Zieleder "MCC HalleMünsterlandGmbH" sind im §2 des Gesellschaftervertrages festgehalten.Die Einhaltung der Zielewirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH
Beschreibung
Die"Wirtschaftsförderung Münster GmbH" isteine 85%ige Beteiligungder Stadt Münster. Zweckder Gesellschaft ist dieSicherung und Ausweitung derAttraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 617
Jahresabschluss2021 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH
Beschreibung
Die"Westfälische BauindustrieGmbH" istzu 1% eineunmittelbareBeteiligung und zu99 % eine mittelbareBeteiligungder Stadt Münster.Gegenstand des Unternehmens istu. a. die umfassendeBewirtschaftung
des ruhendenVerkehrs inder Stadt Münster (z.B. durchden Bauund den BetriebvonParkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durchÜbernahmevonBeratungs- und Planungsaufträgen fürden Bau von
Parkhäusern und-anlagen für Dritte, dieErrichtung von gewerblichen Bautenund bauliche Sicherungsmaßnahmen im städtischen Interesse zum Schutzvon Wegen, StraßenundPlätzen, dieBewirtschaftung des
eigenenGrundvermögens und der Erwerb,die Belastung undVeräußerungvonGrundstücken sowiedieVerwaltung von Eigentümergemeinschaften.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieZiele sind indem mit der "WestfälischeBauindustrieGmbH" geschlossenen Managementkontraktfestgehalten. DieEinhaltung derZielewirdim Rahmendes Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten MünsterGmbH
Beschreibung
Die"Westfälischer Zoologischer Garten MünsterGmbH" ist zu45,41% eine Beteiligung derStadt Münster. Der Gegenstanddes Unternehmens ist derBetrieb eines zoologischen Gartens inMünster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieZiele sind indem mit der "WestfälischerZoologischer Garten Münster GmbH"geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. DieEinhaltung der Ziele wirdim Rahmen des
Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 618
Jahresabschluss2021 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150107 - AirportPark FMOGmbH
Beschreibung
Die"AirportPark FMO GmbH" istzu 33,33 % eineBeteiligung der Stadt Münster.Der Gesellschaft obliegt dieVorbereitung, Erreichungund Umsetzungaller planerischen Voraussetzungen fürdas regionale
Gewerbegebiet am FlughafenMünster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung derregionalen Wirtschaftskraft.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen
Beschreibung
Dieses Produkt setzt sichzum 01.01.2020 voraussichtlichaus weiterenrd. 42 AnteilenanUnternehmen zusammen, die dieStadt Münster inunterschiedlicherHöhe unmittelbar oder mittelbarüber eigene
Beteiligungenhält.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den übrigenBeteiligungenerfolgt im Haushalt nurdieAbbildung der Finanzbeziehungen.Eine Darstellung von Zielen,Ziel- und Standardkennzahlen sowieLeistungsdaten unterbleibt.
Seite 619
Jahresabschluss2021 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150109 - KonvOYGmbH
Beschreibung
Die"KonvOY GmbH" ist eine100 %igeBeteiligung derStadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist dieVerbesserungder Wohnraumversorgung inMünsterdurchdie Entwicklung derKonversionsflächen der
Grundstücksarealeder ehemaligenYork- und Oxford-Kaserne. DieGesellschaft führt ihreGeschäfteunter Beachtung der wohnungspolitischenZielsetzungen. BesondereBeachtung findensollendabei die Versorgung
derWohnungssuchenden mit preisgünstigem Wohnraum,die Belange der nachhaltigenQuartiersentwicklung sowie des Klimaschutzes der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 620
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 18.854.515,92 21.250.020 21.250.020 23.655.986,32 2.405.966+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 18.854.515,92 21.250.020 21.250.020 23.655.986,32 2.405.966+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 407.000 407.000 0 0,00 407.000- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 7.146.730,00 7.250.000 7.250.000 0 8.020.145,74 770.146+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.718.489,77 2.600.150 2.601.950 1.800 16.752.829,03 14.150.879+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.865.219,77 10.257.150 10.258.950 1.800 24.772.974,77 14.514.025+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.989.296,15 10.992.870 10.991.070 1.800- 1.116.988,45- 12.108.058- 0
19 + Finanzerträge 7.057.182,42 10.056.330 10.056.330 12.106.246,66 2.049.917+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 7.057.182,42 10.056.330 10.056.330 0 12.106.246,66 2.049.917+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.046.478,57 21.049.200 21.047.400 1.800- 10.989.258,21 10.058.142- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.046.478,57 21.049.200 21.047.400 1.800- 10.989.258,21 10.058.142- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 16.046.478,57 21.049.200 21.047.400 1.800- 10.989.258,21 10.058.142- 0
Jahresabschluss2021 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 621
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 35.530,00 1.530+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 35.530,00 1.530+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 6.665.063,00 3.586.730 19.202.330 15.615.600 3.280.827,01 15.921.503- 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 5.000.000 10.000.000 5.000.000 0,00 10.000.000- 10.000.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.665.063,00 8.586.730 29.202.330 20.615.600 3.280.827,01 25.921.503- 10.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.631.063,00- 8.552.730- 29.168.330- 3.245.297,01- 25.923.033+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 622
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Darlehen an die AirportPark FMOGmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 34.000,00 34.000 34.000 0 34.000,00 0+ 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 34.000,00 34.000 34.000 0 34.000,00 0+ 0
Auszahlungen)
1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 5.890.063,00 3.586.730 3.586.730 0 1.793.363,01 1.793.367- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.890.063,00- 3.586.730- 3.586.730- 0 1.793.363,01- 1.793.367+ 0
Auszahlungen)
1100 MusikCampus
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 15.500.000 15.500.000 81.880,00 15.418.120- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 15.500.000- 15.500.000- 81.880,00- 15.418.120+ 0
Auszahlungen)
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 5.000.000 10.000.000 5.000.000 0,00 10.000.000- 10.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 5.000.000- 10.000.000- 5.000.000- 0,00 10.000.000+ 10.000.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 1.530,00 1.530+ 0
Auszahlung 775.000,00 0 115.600 115.600 1.405.584,00 1.289.984+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 775.000,00- 0 115.600- 115.600- 1.404.054,00- 1.288.454- 0
Gesamtsaldo 6.631.063,00- 8.552.730- 29.168.330- 20.615.600- 3.245.297,01- 25.923.033+ 10.000.000-
Jahresabschluss2021 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 623
Stadtmarketing (MM) Dezernat II Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1502
Stadtmarketing (MM)
15
Wirtschaft und Tourismus
150201
Stadtmarketing (MM)
Seite 624
Jahresabschluss2021 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1502 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss andie eigenbetriebsähnliche Einrichtung "MünsterMarketing (MM)".
"Münster Marketing" wirdgemäß der Eigenbetriebsverordnung sowienachden Bestimmungen derBetriebssatzung für "Münster Marketing"geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichenEinrichtung ist die Profilierung
undStärkung von Münster im Wettbewerbder StädteundRegionen durchInstrumentedes Stadtmarketings und alle denBetriebszweck fördernden Geschäfte.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieZiele sind indem mit "Münster Marketing"geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. DieEinhaltungder Ziele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 625
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.347.386,00 3.380.800 3.380.800 0 3.374.600,00 6.200- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.347.386,00 3.380.800 3.380.800 0 3.374.600,00 6.200- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.347.386,00- 3.380.800- 3.380.800- 0 3.374.600,00- 6.200+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.347.386,00- 3.380.800- 3.380.800- 0 3.374.600,00- 6.200+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.347.386,00- 3.380.800- 3.380.800- 0 3.374.600,00- 6.200+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.347.386,00- 3.380.800- 3.380.800- 0 3.374.600,00- 6.200+ 0
Jahresabschluss2021 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1502 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 626
Seite 627
Stadthalle Hiltrup Dezernat I Jahresabschluss 2021
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
1503
Stadthalle Hiltrup
15
Wirtschaft und Tourismus
150301
Stadthalle Hiltrup
Seite 628
Jahresabschluss2021 StadthalleHiltrup Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst dieBewirtschaftungder StadthalleHiltrup. Dargestelltwerden dieVermietung undVerwaltung der Räume fürverschiedene Zwecke(Schule, Vereine,politische Gremien, Kultur u.a.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlichsollen mindestens 450Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Diejährlichen Erträge aus Vermietungensollen 107.000 Euronichtunterschreiten.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 150 450 240 210 - 46,7 -
-Zum 2. Ziel: Erträgeaus Vermietung (inEuro) 25.198 107.000 48.566 58.434 - 54,6 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,49 - 0,47 -0,84 0,37 - 78,7+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 5,2 48,7 15,7 32,9 - 67,7 -
Leistungsdaten
-Anzahl Räume für Veranstaltungen 3 3 3 0+ 0,0+
-Fläche großerVeranstaltungssaal (inqm) 730 730 730 0+ 0,0+
-Fläche teilbarerSitzungsraum (in qm) 125 125 125 0+ 0,0+
-Fläche oberes Foyer (inqm) 200 200 200 0+ 0,0+
Seite 629
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.197,64 140.000 140.000 48.566,78 91.433-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 80,57 0 0 674,94 675+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 25.278,21 140.000 140.000 49.241,72 90.758-
11 - Personalaufwendungen 191.440,76 207.020 207.020 0 207.578,18 558+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 15.471,19 15.230 15.230 0 12.560,03 2.670- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.059,93 39.930 39.930 0 38.611,15 1.319- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 229.052,02 2.540 2.540 0 48.767,75 46.228+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.742,28 20.280 20.280 0 2.747,58 17.532- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 484.766,18 285.000 285.000 0 310.264,69 25.265+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 459.487,97- 145.000- 145.000- 0 261.022,97- 116.023- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 459.487,97- 145.000- 145.000- 0 261.022,97- 116.023- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 459.487,97- 145.000- 145.000- 0 261.022,97- 116.023- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 2.710,00 2.640 2.640 0 2.640,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 462.197,97- 147.640- 147.640- 0 263.662,97- 116.023- 0
Jahresabschluss2021 StadthalleHiltrup Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 630
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 227.711,26 3.600 49.598 45.998 49.607,42 9+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 227.711,26 3.600 49.598 45.998 49.607,42 9+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 227.711,26- 3.600- 49.598- 49.607,42- 9-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 StadthalleHiltrup Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 631
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 227.711,26 3.600 49.598 45.998 49.607,42 9+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 227.711,26- 3.600- 49.598- 45.998- 49.607,42- 9- 0
Gesamtsaldo 227.711,26- 3.600- 49.598- 45.998- 49.607,42- 9- 0
Jahresabschluss2021 StadthalleHiltrup Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 632
Seite 633
Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I Jahresabschluss 2021
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 1504 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
15
Wirtschaft und Tourismus
150401
Öffentliche Toilettenanlagen
Seite 634
Jahresabschluss2021 ÖffentlicheToilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1504 Ordnungsamt
Beschreibung
DieStadt Münster verfügt derzeitüber 17 Standorte mitöffentlichen Toiletten. Zum Teilhandelt es sichum Sanitäranlagenherkömmlicher Bauart, diemanuell gereinigt werden müssen.Ansieben Standorten sind
automatischreinigende Toilettenanlagen installiert.
DieProduktverantwortungfür öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführungdes operativen Geschäftes (Betriebin Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und derUnterhaltung) nimmt
dieWall AGals externer Dienstleister aufgrundeiner vertraglichen Vereinbarungim Zusammenhang mit der Überlassungder Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement(Amt 32) und
dieBauunterhaltung(Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagenverbleiben bei der StadtMünster. DieAufwendungen dafürwerden in der Produktgruppe0111"Immobilienmanagement" und inder
Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten"abgebildet. Erträgesind nichtzuerwarten.
Eine Bezifferung derAufwendungen für den Betriebder öffentlichen Toilettenanlagen kannseit dem 01.01.2009 (Übernahmeder Bewirtschaftung durch dieWall AG) nicht mehrerfolgen, weil die WallAG nicht
verpflichtet ist, dieseoffenzulegen. Es lässt sichauch nicht feststellen, inwelcher Höhe eine Pachtfür die Überlassung derWerberechtegezahlt worden wäre,wenn die Stadt Münsterdieöffentlichen Toiletten auch
nachdem 01.01.2009 selbst bewirtschaftenwürde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieöffentlichen Toilettenanlagen sollenzweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefreibereitgestellt und betrieben werden. DieZielerreichung soll exemplarischanhand der eingehenden Beschwerdenfestgemacht
werden.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dereingegangenenBeschwerden (schriftlich undmündlich) 104 15 17 2+ 13,3+
Leistungsdaten
-Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet 17 17 16 1 - 5,9 -
Seite 635
Seite 636
Jahresabschluss 2021 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Produktbereich Produktgruppe
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 637
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 628.067.049,15 597.600.000 597.600.000 661.980.151,62 64.380.152+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.460.594,57 62.796.000 62.796.000 52.372.486,23 10.423.514-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 150.000,00 150.000+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.813.230,40 3.285.000 3.285.000 13.798.785,08 10.513.785+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 692.340.874,12 663.681.000 663.681.000 728.301.422,93 64.620.423+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 112.509.072,31 114.169.000 114.169.000 0 118.034.758,28 3.865.758+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.095.104,23 3.175.000 3.175.000 0 20.609.132,67 17.434.133+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 128.604.176,54 117.344.000 117.344.000 0 138.643.890,95 21.299.891+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 563.736.697,58 546.337.000 546.337.000 0 589.657.531,98 43.320.532+ 0
19 + Finanzerträge 1.713.375,58 1.326.500 1.326.500 1.573.192,40 246.692+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 17.014.845,83 20.000.000 20.000.000 0 14.721.863,40 5.278.137- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 15.301.470,25- 18.673.500- 18.673.500- 0 13.148.671,00- 5.524.829+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 548.435.227,33 527.663.500 527.663.500 0 576.508.860,98 48.845.361+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 14.734.000,00 63.450.000 63.450.000 10.810.000,00 52.640.000-
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 14.734.000,00 63.450.000 63.450.000 0 10.810.000,00 52.640.000- 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 563.169.227,33 591.113.500 591.113.500 0 587.318.860,98 3.794.639- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 563.169.227,33 591.113.500 591.113.500 0 587.318.860,98 3.794.639- 0
Jahresabschluss2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 638
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28.865.378,08 23.210.000 23.210.000 30.723.924,77 7.513.925+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6.554.385,89 16.644.500 16.644.500 6.638.755,29 10.005.745-
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 35.419.763,97 39.854.500 39.854.500 37.362.680,06 2.491.820-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 25.019.917,99 10.020.000 25.020.000 15.000.000 15.019.800,62 10.000.199- 10.000.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 25.019.917,99 10.020.000 25.020.000 15.000.000 15.019.800,62 10.000.199- 10.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.399.845,98 29.834.500 14.834.500 22.342.879,44 7.508.379+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 639
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 34.525.948,00 179.453.550 332.453.550 153.000.000 5.000.000,00 327.453.550- 0
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
16 + aus den Rückflüssenvon Darlehen 15.000,00 15.000 15.000 439.961,83- 454.962-
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 15.872.013,79 349.456.539 349.456.539 0,00 349.456.539-
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 50.412.961,79 528.925.089 681.925.089 4.560.038,17 677.365.051-
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 75.202.040,82 63.573.600 63.573.600 47.250.275,98 16.323.324-
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
20 - für die Gewährung vonDarlehen 0,00 0 0 0,00 0+
21 - für die Tilgung von Krediten zur 0,00 182.041.124 182.041.124 14.999.883,98 167.041.240-
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 75.202.040,82 245.614.724 245.614.724 62.250.159,96 183.364.564-
23 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 24.789.079,03- 283.310.365 436.310.365 57.690.121,79- 494.000.487-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 640
Seite 641
Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II Jahresabschluss 2021
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
160101
Gemeindesteuern
160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 642
Jahresabschluss2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die Erträgeund Aufwendungen sowie dieEinzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, dieaufgrund ihrer Eigenschaften nichteiner anderen
Produktgruppe zugeordnet werdenkönnen.
Vor dem HintergrundkommunalerBeeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierungin die Produkte
- Gemeindesteuern
-Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
- Sonstigeallgemeine Finanzwirtschaft
Während die Gemeindesteuernüber die Hebe- bzw. Steuersätzebeeinflussbar sind, werdendieErgebnisseder beidenanderen Produkteexternbestimmt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sinddieFinanzbeziehungenabgebildet, diekeiner anderenProduktgruppe zugeordnet werdenkönnen. Daher unterbleibteine Darstellung von Zielen,Ziel- und
Standardkennzahlen sowieLeistungsdaten.
Seite 643
Jahresabschluss2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 160101 - Gemeindesteuern
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieErträgeaus den Gemeindesteuernunddiedamit im unmittelbarenZusammenhang stehenden Erträge undAufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage).Zu den Gemeindesteuernzählendie
Gewerbesteuer, die Grundsteuer, dieVergnügungssteuer, dieHundesteuer, dieZweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.
DieHöhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wirdvom Rat der Stadt Münsterin entsprechenden Satzungen festgelegt. DieSteuerndienen alsallgemeineDeckungsmittel zur Finanzierungdes
städtischen Haushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten könnenzudiesem Produkt nichtdargestellt werden.
Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
Beschreibung
In diesem Produkt werden dieFinanzbeziehungen zu anderenstaatlichenEinrichtungen dargestellt, auf diedieStadt Münster keinenEinfluss hat. Hierzu zähleninsbesonderedieGemeindeanteileander Einkommen-
und Umsatzsteuer, dieZuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz(z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale,Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), dieUmlage an den
Landschaftsverband Westfalen-Lippesowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten könnenzudiesem Produkt nichtdargestellt werden.
Seite 644
Jahresabschluss2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung
HierzuzählenZinserträge aus Geldanlagen,Zinsaufwendungen aus der InanspruchnahmevonFremdkapital, die Aufnahmeund Tilgung von Kreditenfür Investitionen und zurLiquiditätssicherung sowiesonstige
Erträge undAufwendungen bzw. Einzahlungen undAuszahlungenaus Investitions- undFinanzierungstätigkeit allgemeiner Art.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten könnenzudiesem Produkt nichtdargestellt werden.
Seite 645
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 628.067.049,15 597.600.000 597.600.000 661.980.151,62 64.380.152+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.460.594,57 62.796.000 62.796.000 52.372.486,23 10.423.514-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 150.000,00 150.000+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.813.230,40 3.285.000 3.285.000 13.798.785,08 10.513.785+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 692.340.874,12 663.681.000 663.681.000 728.301.422,93 64.620.423+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 112.509.072,31 114.169.000 114.169.000 0 118.034.758,28 3.865.758+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.095.104,23 3.175.000 3.175.000 0 20.609.132,67 17.434.133+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 128.604.176,54 117.344.000 117.344.000 0 138.643.890,95 21.299.891+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 563.736.697,58 546.337.000 546.337.000 0 589.657.531,98 43.320.532+ 0
19 + Finanzerträge 1.713.375,58 1.326.500 1.326.500 1.573.192,40 246.692+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 17.014.845,83 20.000.000 20.000.000 0 14.721.863,40 5.278.137- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 15.301.470,25- 18.673.500- 18.673.500- 0 13.148.671,00- 5.524.829+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 548.435.227,33 527.663.500 527.663.500 0 576.508.860,98 48.845.361+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 14.734.000,00 63.450.000 63.450.000 10.810.000,00 52.640.000-
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 14.734.000,00 63.450.000 63.450.000 0 10.810.000,00 52.640.000- 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 563.169.227,33 591.113.500 591.113.500 0 587.318.860,98 3.794.639- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 563.169.227,33 591.113.500 591.113.500 0 587.318.860,98 3.794.639- 0
Jahresabschluss2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 646
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28.865.378,08 23.210.000 23.210.000 30.723.924,77 7.513.925+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6.554.385,89 16.644.500 16.644.500 6.638.755,29 10.005.745-
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 35.419.763,97 39.854.500 39.854.500 37.362.680,06 2.491.820-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 25.019.917,99 10.020.000 25.020.000 15.000.000 15.019.800,62 10.000.199- 10.000.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 25.019.917,99 10.020.000 25.020.000 15.000.000 15.019.800,62 10.000.199- 10.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.399.845,98 29.834.500 14.834.500 22.342.879,44 7.508.379+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 647
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 34.525.948,00 179.453.550 332.453.550 153.000.000 5.000.000,00 327.453.550- 0
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
16 + aus den Rückflüssenvon Darlehen 15.000,00 15.000 15.000 439.961,83- 454.962-
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 15.872.013,79 349.456.539 349.456.539 0,00 349.456.539-
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 50.412.961,79 528.925.089 681.925.089 4.560.038,17 677.365.051-
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 75.202.040,82 63.573.600 63.573.600 47.250.275,98 16.323.324-
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
20 - für die Gewährung vonDarlehen 0,00 0 0 0,00 0+
21 - für die Tilgung von Krediten zur 0,00 182.041.124 182.041.124 14.999.883,98 167.041.240-
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 75.202.040,82 245.614.724 245.614.724 62.250.159,96 183.364.564-
23 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 24.789.079,03- 283.310.365 436.310.365 57.690.121,79- 494.000.487-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
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Seite 648
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Investitionspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 15.070.726,08 16.000.000 16.000.000 0 16.009.788,77 9.789+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 15.070.726,08 16.000.000 16.000.000 0 16.009.788,77 9.789+ 0
Auszahlungen)
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 12.841.650,00 3.690.000 3.690.000 0 13.690.411,00 10.000.411+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 12.841.650,00 3.690.000 3.690.000 0 13.690.411,00 10.000.411+ 0
Auszahlungen)
0020 Sportpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 953.002,00 520.000 520.000 0 1.023.725,00 503.725+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 953.002,00 520.000 520.000 0 1.023.725,00 503.725+ 0
Auszahlungen)
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus
Einzahlung aus der Veräußerung von 16.080,52 14.500 14.500 0 13.994,46 506- 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 16.080,52 14.500 14.500 0 13.994,46 506- 0
Auszahlungen)
0110 Kleingartendarlehen
Einzahlung aus der Veräußerung von 19.260,14 20.000 20.000 0 20.781,84 782+ 0
Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 739,86- 0 0 0 781,84 782+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 649
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 718.570,55 810.000 810.000 0 803.978,99 6.021- 0
Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 5.000.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.281.429,45- 810.000 810.000 0 803.978,99 6.021- 0
Auszahlungen)
0210 Darlehen KonvOY GmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 5.800.000,00 15.800.000 15.800.000 0 5.800.000,00 10.000.000- 0
Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 10.000.000,00 0 15.000.000 15.000.000 5.000.000,00 10.000.000- 10.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.200.000,00- 15.800.000 800.000 15.000.000- 800.000,00 0+ 10.000.000-
Auszahlungen)
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds
(WVR)
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 9.999.917,99 10.000.000 10.000.000 0 9.999.800,62 199- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 9.999.917,99- 10.000.000- 10.000.000- 0 9.999.800,62- 199+ 0
Auszahlungen)
1010 Kommunalinvestitions- förderungsgesetz
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 3.000.000 3.000.000 0 0,00 3.000.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 3.000.000 3.000.000 0 0,00 3.000.000- 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 474,68 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 474,68 0 0 0 0,00 0+ 0
Gesamtsaldo 10.399.845,98 29.834.500 14.834.500 15.000.000- 22.342.879,44 7.508.379+ 10.000.000-
Jahresabschluss2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 650
Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
9000 Kredite fürInvestitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 34.525.948,00 179.453.550 332.453.550 153.000.000 5.000.000,00 327.453.550- 0
für Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Auszahlungen fürdie Tilgung von Krediten 75.128.758,12 63.500.000 63.500.000 0 47.176.755,46 16.323.245- 0
für Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 40.602.810,12- 115.953.550 268.953.550 153.000.000 42.176.755,46- 311.130.305- 0
Auszahlungen)
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 73.282,70 73.600 73.600 0 73.520,52 79- 0
für Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 73.282,70- 73.600- 73.600- 0 73.520,52- 79+ 0
Auszahlungen)
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000,00 0+ 0
Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000,00 0+ 0
Auszahlungen)
9058 Darlehen SC Preußen MS06 GmbH&Co.KGaA
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 0,00 0 0 0 454.961,83- 454.962- 0
Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 454.961,83- 454.962- 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 651
Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut (€) nach 2022 (€)
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 15.872.013,79 349.456.539 349.456.539 0 0,00 349.456.539- 0
zur Liquiditätssicherung
Auszahlungen für die Tilgung vonKrediten 0,00 182.041.124 182.041.124 0 14.999.883,98 167.041.240- 0
zur Liquiditätssicherung
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 15.872.013,79 167.415.415 167.415.415 0 14.999.883,98- 182.415.299- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 24.789.079,03- 283.310.365 436.310.365 153.000.000 57.690.121,79- 494.000.487- 0
Jahresabschluss2021 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 652
Jahresabschluss 2021 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Produktbereich Produktgruppe
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17
Stiftungen
Seite 653
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 94.881,98 17.000 17.000 260.678,69 243.679+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 94.881,98 17.000 17.000 260.678,69 243.679+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.097,52 31.680 31.680 0 0,00 31.680- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 31.097,52 31.680 31.680 0 0,00 31.680- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 63.784,46 14.680- 14.680- 0 260.678,69 275.359+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 63.784,46 14.680- 14.680- 0 260.678,69 275.359+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 63.784,46 14.680- 14.680- 0 260.678,69 275.359+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 63.784,46 14.680- 14.680- 0 260.678,69 275.359+ 0
Jahresabschluss2021 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Seite 654
Seite 655
Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V Jahresabschluss 2021
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 1701
Produktbereich Produkte
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17
Stiftungen
170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen
Seite 656
Jahresabschluss2021 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 1701
Beschreibung
Örtliche Stiftungen sind nachdem Stiftungsgesetzdes Landes Nordrhein-Westfalenrechtlichselbständige und rechtlichunselbständige Stiftungen, die nachdem Willen des Stiftersvon einer Gemeinde verwaltet
werdenund die überwiegend Zweckendienen, dievonderGemeinde in ihrem Bereichals öffentliche Aufgabenerfülltwerden können.
DieKommunalen StiftungenMünster sind zum jetzigenZeitpunkt alle Sozialstiftungen. IhreStiftungszweckewerden indenHandlungsfeldern"Wohnen und Lebenim Alter", "Bürgerschaftliches Engagementund
Freiwilligenarbeit" sowie"FörderungvonKindernund Jugendlichen" verwirklicht.
Zuden rechtlich unselbständigen kommunalenStiftungen zählen inMünsterzurzeit:
- "Friedrichund IrmgardBuschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
Besonderheiten im Planjahr
Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds giltweiterhin, den aufgrund derFinanzmarktkriseund der besonderenBelastung inder Bewirtschaftungdes immobilen Vermögens bestehendenVerlustvortrag
auszugleichen.
Ziele
1. Diejährlicherzielte Renditefür dieeinzelnen unselbständigenStiftungen soll mittelfristigsichentsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.
Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ergebnis 2021 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Rendite der"Friedrichund IrmgardBuschmannStiftung" (in%) - 0,9 1,0 5,4 4,4+ 443,0+
-Zum 1. Ziel: Rendite fürdie Stiftung "Generalarmenfonds" (in%) 2,8 1,0 9,2 8,2+ 824,0+
Leistungsdaten
-Vermögen der Friedrich und IrmgardBuschmann-Stiftung (Eigenkapital inMio.Euro) 2,9 3,0 3,1 0,1+ 3,3+
-Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital inMio. Euro) 1,0 0,8 1,1 0,3+ 37,5+
Seite 657
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 94.881,98 17.000 17.000 260.678,69 243.679+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 94.881,98 17.000 17.000 260.678,69 243.679+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.097,52 31.680 31.680 0 0,00 31.680- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 31.097,52 31.680 31.680 0 0,00 31.680- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 63.784,46 14.680- 14.680- 0 260.678,69 275.359+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 63.784,46 14.680- 14.680- 0 260.678,69 275.359+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 63.784,46 14.680- 14.680- 0 260.678,69 275.359+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 63.784,46 14.680- 14.680- 0 260.678,69 275.359+ 0
Jahresabschluss2021 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 1701
Seite 658
Fläche Hellgrün
Entwurf Jahresabschluss 2021 Band 1
398673 Zeichen
Fläche Hellgrün
Deckblatt Jahresabschluss 2020
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Amt für Finanzen und Beteiligungen
Jahresabschluss 2021
Band 1 (Entwurf)
Jahresabschluss 2021
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang
- Lagebericht
Herausgeber: Stadt Münster
Amt für Finanzen und Beteiligungen
48127 Münster
E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de
Internet: www.muenster.de/
Druck: Eigendruck
Auflage:
Bildnachweis: Presse- und Informationsamt der Stadt Münster
www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html
149, August 2022
INHALTSVERZEICHNIS
BAND 1
Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk................................................................................................ 1
............................................................................................................................
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen ................................................................................. 153
Lagebericht
Lagebericht ........................................................................................................................................... 133
Anlagen
Anlage I: Anlagenspiegel .................................................................................................................... 113
Anlage II: Forderungsspiegel ............................................................................................................... 117
Anlage III: Verbindlichkeitenspiegel ...................................................................................................... 121
Anlage IV: Rückstellungsspiegel ........................................................................................................... 125
Anlage V: Eigenkapitalspiegel .............................................................................................................. 129
Anhang
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2021 .......................................................................... 17
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2021 ................................................................................................ 39
Bilanz
Bilanz zum 31.12.2021 ......................................................................................................................... 12
Ergebnis- und Finanzrechnung
Ergebnisrechnung 2021 ........................................................................................................................ 7
Finanzrechnung 2021 ........................................................................................................................... 9
Aufstellungs- und
Bestätigungsvermerk
Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Ergebnis- und Finanzrechnung
Seite 5
Seite 6
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 631.794.653,75 601.600.000 601.600.000 0 665.805.771,70 64.205.772+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 186.387.985,30 208.763.780 208.763.780 0 198.416.596,58 10.347.183- 0
03 + Sonstige Transfererträge 22.345.689,79 19.059.800 19.059.800 0 21.244.472,83 2.184.673+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 127.599.617,56 130.706.050 130.706.050 0 121.673.286,86 9.032.763- 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.124.146,12 23.838.500 23.838.500 0 19.749.330,81 4.089.169- 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 211.810.496,93 234.943.420 234.943.420 0 235.984.263,64 1.040.844+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 51.167.174,18 44.673.050 44.673.050 0 63.414.465,11 18.741.415+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 3.181.799,22 4.091.100 4.091.100 0 4.267.141,91 176.042+ 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
10 = Ordentliche Erträge 1.254.411.562,85 1.267.675.700 1.267.675.700 0 1.330.555.329,44 62.879.629+ 0
11 - Personalaufwendungen 317.660.004,78 320.516.270 320.516.270 0 318.799.770,50 1.716.500- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 36.402.425,51 27.538.140 27.538.140 0 29.795.606,70 2.257.467+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.348.324,26 145.740.500 151.910.400 6.169.900 153.256.277,49 1.345.877+ 6.123.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen 83.052.014,80 81.966.580 81.966.580 0 84.250.587,83 2.284.008+ 0
15 - Transferaufwendungen 609.726.806,33 666.474.450 671.690.550 5.216.100 648.671.019,60 23.019.530- 10.391.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 78.848.768,84 92.305.560 95.332.495 3.026.935 111.871.017,25 16.538.523+ 3.800.489
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.273.038.344,52 1.334.541.500 1.348.954.435 14.412.935 1.346.644.279,37 2.310.155- 20.315.029
18 = Ordentliches Ergebnis 18.626.781,67- 66.865.800- 81.278.735- 14.412.935- 16.088.949,93- 65.189.785+ 20.315.029-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 11.305.872,49 12.712.300 12.712.300 0 18.156.105,69 5.443.806+ 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 17.014.851,11 20.007.000 20.007.000 0 14.723.628,57 5.283.371- 0
21 = Finanzergebnis 5.708.978,62- 7.294.700- 7.294.700- 0 3.432.477,12 10.727.177+ 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.335.760,29- 74.160.500- 88.573.435- 14.412.935- 12.656.472,81- 75.916.962+ 20.315.029-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 14.734.000,00 63.450.000 63.450.000 0 10.810.000,00 52.640.000- 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 14.734.000,00 63.450.000 63.450.000 0 10.810.000,00 52.640.000- 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 9.601.760,29- 10.710.500- 25.123.435- 14.412.935- 1.846.472,81- 23.276.962+ 20.315.029-
(= Zeilen 22 und 25)
27 - globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler 9.601.760,29- 10.710.500- 25.123.435- 14.412.935- 1.846.472,81- 23.276.962+ 20.315.029-
Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)
Jahresergebnis2021
Ergebnisrechnung
Seite 7
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz2021 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2021 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022 (€)
Nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
29 Verrechnete Erträge bei 2.281.839,10 200.000 200.000 0 1.885.901,55 1.685.902+ 0
Vermögensgegenständen
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.044.620,54 0 0 0 946.272,41 946.272+ 0
31 Verrechnete Aufwendungen bei 3.404.998,58 1.200.000 1.200.000 0 2.599.119,04 1.399.119+ 0
Vermögensgegenständen
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 5.126.022,35 0 0 0 450.538,58 450.539+ 0
33 Verrechnungssaldo 5.204.561,29- 1.000.000- 1.000.000- 0 217.483,66- 782.516+ 0
(= Zeilen 29 bis 32)
Jahresergebnis2021
Ergebnisrechnung
Seite 8
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz 2021 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2021 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 631.050.526,40 601.600.000 601.600.000 0 661.787.113,24 60.187.113+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 155.505.851,37 179.230.840 179.230.840 0 170.781.891,82 8.448.948 - 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 21.455.115,32 19.059.800 19.059.800 0 20.197.125,04 1.137.325+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 108.499.786,17 110.270.170 110.270.170 0 101.460.576,75 8.809.593 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.412.899,54 23.824.350 23.824.350 0 20.549.252,93 3.275.097 - 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 215.642.528,54 234.943.420 234.943.420 0 232.157.437,82 2.785.982 - 0
07 + Sonstige Einzahlungen 35.965.772,18 33.050.790 33.050.790 0 45.465.341,06 12.414.551+ 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 11.299.072,92 12.712.300 12.712.300 0 18.183.506,33 5.471.206+ 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.197.831.552,44 1.214.691.670 1.214.691.670 0 1.270.582.244,99 55.890.575+ 0
10 - Personalauszahlungen 274.168.363,00 299.961.130 299.961.130 0 286.820.424,91 13.140.705 - 0
11 - Versorgungsauszahlungen 32.861.333,11 31.512.740 31.512.740 0 34.565.196,05 3.052.456+ 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 146.271.216,13 146.147.310 152.943.272 6.795.962 147.232.340,49 5.710.931 - 11.270.669
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 17.014.851,11 20.007.000 20.007.000 0 14.723.628,57 5.283.371 - 0
14 - Transferauszahlungen 608.428.496,05 663.966.280 669.182.380 5.216.100 647.765.620,57 21.416.759 - 10.391.100
15 - Sonstige Auszahlungen 66.470.067,35 105.561.850 108.588.785 3.026.935 83.042.471,65 25.546.313 - 3.934.760
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.145.214.326,75 1.267.156.310 1.282.195.306 15.038.996 1.214.149.682,24 68.045.624 - 25.596.529
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.617.225,69 52.464.640- 67.503.636- 15.038.996- 56.432.562,75 123.936.199+ 25.596.529-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 46.518.590,51 49.719.600 49.719.600 0 63.241.417,29 13.521.817+ 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 922.616,57 1.060.420 1.060.420 0 403.261,76 657.158 - 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 6.588.385,89 16.678.500 16.678.500 0 6.674.285,29 10.004.215 - 0
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 2.444.542,87 4.409.020 4.409.020 0 3.077.969,46 1.331.051 - 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 4.993.715,16 16.100.000 16.100.000 0 11.011.491,13 5.088.509 - 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 61.467.851,00 87.967.540 87.967.540 0 84.408.424,93 3.559.115 - 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 4.107.749,49 10.092.510 63.754.798 53.662.288 7.714.121,08 56.040.677 - 55.208.350
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 101.040.157,91 206.038.560 317.813.817 111.775.257 99.635.659,11 218.178.158 - 157.966.404
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 12.322.857,78 16.264.980 29.521.059 13.256.079 17.123.323,85 12.397.735 - 15.182.315
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 31.684.980,99 13.606.730 44.222.330 30.615.600 18.300.627,63 25.921.702 - 10.000.000
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 8.329.950,53 14.808.310 28.385.475 13.577.165 8.068.495,94 20.316.979 - 19.285.395
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Jahresergebnis2021
Finanzrechnung
Seite 9
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2020 (€) Haushaltsansatz 2021 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2021 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2020 (€) absolut nach 2022 (€)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 157.485.696,70 260.811.090 483.697.480 222.886.390 150.842.227,61 332.855.252 - 257.642.464
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 96.017.845,70- 172.843.550- 395.729.940- 222.886.390- 66.433.802,68- 329.296.137+ 257.642.464-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 43.400.620,01- 225.308.190- 463.233.576- 237.925.386- 10.001.239,93- 453.232.336+ 283.238.993-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 34.540.948,00 179.468.550 332.468.550 153.000.000 4.560.038,17 327.908.512 - 0
Rückflüsse von Krediten für Investitionen +
wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 15.872.013,79 349.456.539 349.456.539 0 0,00 349.456.539 - 0
Rückflüsse von Krediten zur
Liquiditätssicherung
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 75.202.040,82 63.573.600 63.573.600 0 47.250.275,98 16.323.324 - 0
von Krediten für Investitionen + wirtsch.
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 0,00 182.041.124 182.041.124 0 14.999.883,98 167.041.240 - 0
von Krediten zur Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 24.789.079,03- 283.310.365 436.310.365 153.000.000 57.690.121,79- 494.000.487 - 0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 68.189.699,04- 58.002.175 26.923.211- 84.925.386- 67.691.361,72- 40.768.150 - 283.238.993-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 164.138.194,39 100.480.014 100.480.014 0 100.480.014,30 0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 4.531.518,95 0 0 0 8.724.412,97 8.724.413+ 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 100.480.014,30 158.482.189 73.556.803 84.925.386- 41.513.065,55 32.043.737 - 283.238.993-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis2021
Finanzrechnung
Seite 10
Bilanz
Seite 11
31.12.2021 31.12.2020
- EUR - - EUR -
A K T I V A 3.838.887.509,46 3.810.925.294,91
25.544.000,00 14.734.000,00
1. ANLAGEVERMÖGEN 3.582.465.935,30 3.522.172.375,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 686.599,13 711.951,12
1.2 Sachanlagen 2.913.663.176,62 2.869.136.719,55
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 267.061.763,07 268.339.088,42
1.2.1.1 Grünflächen 129.711.541,44 132.626.432,64
1.2.1.2 Ackerland 69.547.846,26 68.131.423,44
1.2.1.3 Wald, Forsten 12.303.038,93 11.988.295,87
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 55.499.336,44 55.592.936,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 843.351.562,83 830.285.933,26
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 88.753.090,18 83.251.209,56
1.2.2.2 Schulen 363.997.551,08 369.499.374,85
1.2.2.3 Wohnbauten 7.137.365,52 5.087.082,55
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 383.463.556,05 372.448.266,30
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.487.777.403,25 1.505.348.090,21
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 316.594.308,66 316.426.963,77
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 38.819.696,58 39.576.996,60
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 654.159.328,46 660.293.256,43
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 461.175.853,82 471.238.814,62
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 17.028.215,73 17.812.058,79
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 3.037.839,32 3.316.771,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 17.982.459,77 17.883.125,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 39.744.473,24 37.352.116,02
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.251.860,73 32.276.548,84
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 218.455.814,41 174.335.046,31
1.3 Finanzanlagen 668.116.159,55 652.323.704,68
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 478.219.571,48 472.775.208,70
1.3.2 Beteiligungen 21.088.035,00 19.347.166,94
1.3.3 Sondervermögen 21.863.372,98 21.602.694,29
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 52.266.284,42 42.266.483,80
1.3.5 Ausleihungen 94.678.895,67 96.332.150,95
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 93.623.907,81 95.237.885,32
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.022.130,00 1.056.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 32.857,86 38.135,63
2. UMLAUFVERMÖGEN 158.540.815,21 206.829.932,69
2.1 Vorräte 29.917.896,72 30.662.429,67
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 29.917.896,72 30.662.429,67
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 87.109.852,94 75.687.488,72
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 10.288.047,77 8.130.257,50
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 21.452.787,90 14.683.763,06
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 41.513.065,55 100.480.014,30
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 72.336.758,95 67.188.986,87
55.369.017,27 52.873.468,16
Aufwendung zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
Seite 12
31.12.2021 31.12.2020
- EUR - - EUR -
P A S S I V A 3.838.887.509,46 3.810.925.294,91
1. EIGENKAPITAL 838.193.455,69 840.257.412,16
1.1 Allgemeine Rücklage 689.626.114,78 691.057.388,71
1.2 Sonderrücklagen 3.371.000,00 2.081.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 147.042.813,72 156.720.783,74
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -1.846.472,81 -9.601.760,29
2. SONDERPOSTEN 1.203.956.583,38 1.217.574.167,54
2.1 für Zuwendungen 634.527.642,99 632.861.543,04
2.2 für Beiträge 560.826.863,13 575.967.506,17
2.3 für den Gebührenausgleich 932.339,00 932.339,00
2.4 Sonstige Sonderposten 7.669.738,26 7.812.779,33
3. RÜCKSTELLUNGEN 771.921.752,98 719.702.854,52
3.1 Pensionsrückstellungen 678.923.780,00 655.887.022,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 12.076.263,75 4.521.061,79
3.4 Sonstige Rückstellungen 80.921.709,23 59.294.770,73
4. VERBINDLICHKEITEN 981.174.466,05 990.484.404,62
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 750.837.205,86 792.492.866,71
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 84.363,16 84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 10.000.000,00 0,00
4.2.5 von Kreditinstituten 740.752.842,70 792.408.503,55
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.126.282,10 18.333.148,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.784.934,01 1.143.907,72
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 236.451,97
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 93.167.080,96 76.748.449,66
4.8 Erhaltene Anzahlungen 130.781.190,55 101.024.301,90
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 43.641.251,36 42.906.456,07
477.772,57 505.278,66
Seite 13
Seite 14
Anhang
Seite 15
Seite 16
Erläuterung der
Ergebnis- und Finanzrechnung
Seite 17
Seite 18
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Seite
Inhaltsverzeichnis
B. Erläuterung der Finanzrechnung .......................................................................................................... 37
1. Vorbemerkung .......................................................................................................................................... 37
2. Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag .......................................................................................................... 37
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit .............................................................................................................. 38
4. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und Liquide Mittel ................................................... 38
A. Erläuterung der Ergebnisrechnung ...................................................................................................... 20
1. Vorbemerkungen ...................................................................................................................................... 20
2. Jahresergebnis ......................................................................................................................................... 20
2.1 Ordentliches Ergebnis ............................................................................................................................ 22
2.1.1 Ordentliche Erträge.............................................................................................................................. 24
2.1.2 Ordentliche Aufwendungen ................................................................................................................ 30
2.2 Finanzergebnis ....................................................................................................................................... 33
2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit .......................................................................................... 34
2.4 Außerordentliches Ergebnis ................................................................................................................... 34
2.5 Jahresergebnis – Zusammenfassung der Ergebnisrechnung ................................................................. 35
2.6 Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der all. Rücklage ................................. 35
Seite 19
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
1. Vorbemerkung
Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Positionen / wesentlichen
Abweichungen der Ergebnisse (Ist-Werte) 2021 zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen
der Ergebnisrechnung auf der Basis des Eckwertepapiers für den städtischen Haushalt.
Begriffsbestimmungen
Haushaltsansatz - Original Vom Rat im Rahmen der Haushaltssatzung 2021
beschlossene Haushaltsansätze
Haushaltsansatz -
fortgeschrieben
Haushaltsansatz (Original) zuzüglich der
Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021
Ergebnis
Summe der im Haushaltsjahr erzielten Erträge und
entstandenen Aufwendungen
Übertragene
Ermächtigungen
Nicht verbrauchte Ermächtigungen des Jahres 2021,
die in das Haushaltsjahr 2022 übertragen wurden
Allgemeine Hinweise:
Soweit in den nachfolgenden Tabellen die Ergebnisse 20 21 die fortgeschriebenen
Haushaltsansätze der Planwerte übersteigen, erfolgten die erforderlichen
Mittelbereitstellungen über- oder außerplanmäßig bzw. im Rahmen der flexiblen
Haushaltsführung. Darüber hinaus können sich in Einzelfällen in den Summenzeilen der
Tabellen infolge von Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen zu den tatsächlichen
Summen der Einzelwerte ergeben.
2. Jahresergebnis
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
10 Ordentliche Erträge 1.267,7 1.267,7 1.330,6 62,9 5,0 -
17 Ordentliche Aufwendungen 1.334,5 1.349,0 1.346,6 -2,3 -0,2 20,3
18 Ordentliches Ergebnis -66,9 -81,3 -16,1 65,2 -80,2 20,3
19 Finanzerträge 12,7 12,7 18,2 5,4 42,8 -
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20,0 20,0 14,7 -5,3 -26,4 0,0
21 Finanzergebnis -7,3 -7,3 3,4 10,7 -147,1 -
23 Außerordentliche Erträge 63,5 63,5 10,8 -52,6 -
24 Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Außerordentliches Ergebnis 63,5 63,5 10,8 -52,6 -
26 Jahresergebnis -10,7 -25,1 -1,8 23,3 -92,7 20,3
Vergleich Übertr.
Ermächt.
nach 2022
Jahresergebnis 2021
Bezeichnung
Zeile im
Ergebnis-
plan
Haus halts ans atz
Ergebnis
2021
Erläuterung der Ergebnisrechnung 2021
Seite 20
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Der vom Rat der Stadt Münster in der Sitzung am 17.03.2021 verabschiedete Ergebnisplan
wies ein Defizit von -10,7 Mio. € aus. Mit den von 2020 nach 2021 üb ertragenen
Ermächtigungen von 14,4 Mio. € errechnete sich für den fortgeschriebenen Ansatz ein Defizit
von -25,1 Mio. €.
Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 fällt mit -1,8 Mio. € (ohne die Corona-Isolierung:
-12,7 Mio. €) besser aus als die Planwerte, gegenüber den fortgeschriebenen
Haushaltsansätzen ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 23,3 Mio. €. Von der
Verbesserung entfallen 65,2 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis , 10,7 Mio. € auf das
Finanzergebnis und -52,6 Mio. € auf das außerordentliche Ergebnis. Zu berücksichtigen ist
allerdings, dass die von 2020 nach 2021 übertragenen Ermächtigungen von 14,4 Mio. € in den
fortgeschriebenen Ansatz eingeflossen sind und diesem Betrag Ermächtigungsübertragungen
von 2021 nach 2022 in Höhe von 20,3 Mio. € gegenüberstehen. Wird dieser jährlich
wiederkehrende Effekt herausgerechnet, verbleibt eine Ergebnisverbesserung von 8,9 Mio. €
(Ergebnis 2021 im Vergleich zum Original-Haushaltsansatz 2021).
In der nachfolgenden Grafik sind die Jahresergebnisse der letzten zehn Jahre dargestellt, die
großen Schwankungen unterliegen. Der Trend der positiven Ergebnisse aus den Jahren 2016
bis 2019 setzt sich ab dem Jahr 2020 nicht fort.
-10,7
-25,1
-1,8
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
Originalansatz
Fortgeschriebener Ansatz
Jahresergebnis 2021
Jahresergebnis in Mio. €
Vergleich Haushaltsplanung und Jahresergebnis 2021
Seite 21
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
2.1 Ordentliches Ergebnis
Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Aufgaben -
wahrnehmung der Stadt Münster ergibt. Es umfasst diejenigen Erträge und Aufwendungen,
die im Rahmen der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit der Stadt Münster anfallen.
Im Vergleich zum fortgesc hriebenen Ansatz hat sich das ordentliche Ergebnis von
-81,3 Mio. € auf -16,1 Mio. € verbessert. Verantwortlich für diese positive Entwicklung sind vor
allem die ordentlichen Erträge mit einer Verbesserung von 62,9 Mio. €, während die
ordentlichen Aufwendungen mit -2,3 Mio. € hinter dem fortgeschriebenen Ansatz blieben.
Nachfolgend ist die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem
Haushaltsjahr 2014 abgebildet.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jahres-
ergebnisse
in Mio. €
-20,2
28,9
24,4
-12,2
10,7
9,4
49,1
28,5
-9,6
-1,8
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
in Mio. €
Jahresergebnisse seit dem Haushaltsjahr 2012
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
10 Ordentliche Erträge 1.267,7 1.267,7 1.330,6 62,9 5,0 -
17 Ordentliche Aufwendungen 1.334,5 1.349,0 1.346,6 -2,3 -0,2 20,3
26 Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17) -66,9 -81,3 -16,1 65,2 -80,2 20,3
Ordentliches Ergebnis 2021
Zeile im
Ergebnis-
plan
Bezeichnung
Haus halts ans atz
Ergebnis
2021
Vergleich Übertr.
Ermächt.
nach 2022
Seite 22
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Für 2021 betragen die ordentlichen Erträge insgesamt 1.330,6 Mio. € und sind im Vergleich
zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 62,9 Mio. € (5,0%) höher ausgefallen. Die
ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 1.346,6 Mio. € und bleiben mit 2,3 Mio. € (-
0,2%) hinter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Erträge 994,8 1.017,3 1.101,5 1.157,9 1.227,9 1.259,7 1.254,4 1.330,6
Aufwendungen 952,3 1.021,3 1.078,8 1.145,5 1.175,1 1.228,3 1.273,0 1.346,6
800,0
900,0
1.000,0
1.100,0
1.200,0
1.300,0
1.400,0in Mio. €
Haushaltsjahr
Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen
seit dem Haushaltsjahr 2014
Erträge Aufwendungen
Seite 23
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
2.1.1 Ordentliche Erträge
Das Ergebnis der ordentlichen Erträge fällt um 62,9 Mio. € höher aus im Vergleich zum
fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Ursächlich für diese Verbesserung sind in erster Linie die
Steigerung bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben “ mit einer Abweichung vom Ansatz in
Höhe von 64,2 Mio. € bzw. 10,7 % sowie bei den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ mit einer
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € % Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben 601,6 601,6 665,8 64,2 10,7 -
Grundsteuer 63,5 63,5 64,2 0,7 1,1 -
Gewerbesteuer 295,0 295,0 347,7 52,7 17,9 -
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 172,0 172,0 181,0 9,0 5,2 -
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 48,0 48,0 50,9 2,9 6,0 -
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 14,1 14,1 14,5 0,4 2,5 -
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung 4,0 4,0 3,8 -0,2 -4,4 -
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 5,0 5,0 3,7 -1,3 -25,2 -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 208,8 208,8 198,4 -10,3 -5,0 -
Schlüsselzuweisungen 34,2 34,2 34,2 0,0 0,0 -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe 88,3 88,3 98,3 9,9 11,3 -
Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Zuwendungen 29,5 29,5 30,8 1,2 4,2 -
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages 14,6 14,6 14,6 0,0 0,0 -
sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42,1 42,1 20,6 -21,5 -51,1 -
Sonstige Transfererträge 19,1 19,1 21,2 2,2 11,5 -
Grundsicherung nach dem SGB II 8,6 8,6 6,0 -2,6 -29,9 -
Soziale Leistungen des Sozialamtes 2,4 2,4 3,4 0,9 38,6 -
Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe 8,1 8,1 11,9 3,8 47,1 -
sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 130,7 130,7 121,7 -9,0 -6,9 -
Verwaltungs- und Benutzungsgeb. Bereich Kinder-/Jugendhlfe 14,5 14,5 11,2 -3,3 -22,9 -
Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen) 74,3 74,3 69,2 -5,2 -6,9 -
Verwaltungs- und Benutzungsgeb.übrige Bereiche 21,5 21,5 21,5 0,0 0,0 -
Auflösung v. Sonderposten/PRAP aus Beiträgen u. Gebühren 20,4 20,4 19,9 -0,6 -2,7 -
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Privatrechtliche Leistungsentgelte 23,8 23,8 19,7 -4,1 -17,2 -
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 15,4 15,4 14,2 -1,2 -7,9 -
Privatr. Leistungsentgelte Bereich Kinder- und Jugendhilfe 1,8 1,8 1,3 -0,5 -29,6 -
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6,6 6,6 4,3 -2,3 -35,2 -
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 234,9 234,9 236,0 1,0 0,4 -
Grundsicherung nach dem SGB II 156,3 156,3 150,7 -5,6 -3,6 -
Soziale Leistungen des Sozialamtes 47,1 47,1 47,0 -0,1 -0,2 -
Bereich Kinder- und Jugendhilfe 15,0 15,0 15,7 0,7 4,7 -
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16,7 16,7 22,7 6,0 36,3 -
Sonstige ordentliche Erträge 44,7 44,7 63,4 18,7 42,0 -
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 3,0 3,0 7,2 4,2 140,5 -
Konzessionsabgaben 17,2 17,2 17,3 0,1 0,8 -
Erstattung von Körperschaftsteuern 1,3 1,3 1,7 0,4 33,3 -
Veräußerung von Umlaufvermögen 12,0 12,0 9,7 -2,3 -19,0 -
sonstige ordentliche Erträge 11,2 11,2 27,5 16,3 144,8 -
Aktivierte Eigenleistungen 4,1 4,1 4,3 0,2 4,3 -
Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Ordentliche Erträge 1.267,7 1.267,7 1.330,6 62,9 5,0 -
Übertr.
Ermächt.
nach 2022
Ordentliche Erträge
Bezeichnung
Haus halts ans atz
2021 Ergebnis
2021
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
Seite 24
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Abweichung von 18,7 Mio. € bzw. 42,0 %. Auch bei den „Sonstigen Transfererträgen“ ist der
Haushaltsansatz übertroffen worden.
Das Ergebnis bei den Steuern und ähnlichen Abgaben fällt um 64,2 Mio. € höher aus als
der fortgeschriebene Haushaltsansatz. Bei der Gewerbesteuer ist im Haushaltsjahr 2021 ein
Ergebnis in Höhe von 347,7 Mio. € realisiert w orden. Damit liegen die
Gewerbesteuereinnahmen nach dem pandemiebedingten Rückgang im Jahr 2020 über dem
Niveau des Jahres 2018 (historischer Höchststand mit 343,9 Mio. €).
Das Jahr 2021 war aus Sicht der Gewerbesteuer ein gutes Jahr. Die hohen
Gewerbesteuereinnahmen stammen vornehmlich aus den Sparten Industrie, Finanz - und
Versicherungswesen, Grundstücks - und Wohnungswesen, verarbeitendes Gewerbe,
Informations- und Kommunikation sowie Baugewerbe und andere wirtschaftliche
Dienstleistungen und spiegeln die gute regionale W irtschaftslage wider. Daneben stehen
Branchen wie das Gastgewerbe, die erheblich von den Corona -bedingten Einschränkungen
betroffen waren.
Generell unterliegen die Erträge aus Gewerbesteuer einer erheblichen Volatilität, die gespeist
wird aus komplexen, häufig exogenen Faktoren und insofern die Prognose erschweren. Allein
die statistische Schwankungsbreite liegt bei der Höhe des Münsteraner Aufkommens bei +/ -
25 Mio. €. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten
zehn Jahren.
241,1
256,3
255,5
267,4
310,2
310,1
343,9
333,6
324,2
347,7
200
220
240
260
280
300
320
340
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
in Mio. €
Haushaltsjahr
Gewerbesteuererträge
Seite 25
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Die zweite wichtige Säule beim Steueraufkommen der Stadt Münster sind die Erträge aus
dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer . Im Vergleich zur Gewerbesteuer
unterliegen diese Erträge geringe ren Schwankungen und sind deshalb deutlich besser
prognostizierbar. In den letzten Jahren haben die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer vom positiven Trend profitiert (vgl. nachstehende Grafik); bis auf den
pandemiebedingten Rückgang im Jahr 2020. Im Jahr 20 21 wurde die positive Ent wicklung
fortgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr errechnet sich eine Verbesserung um 7,9 %.
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen unterschreiten mit 198,4 Mio. € um 10,3 Mio.
€ den Haushaltsansatz 2021 von 208,8 Mio. €.
Die Schlüsselzuweisung im Jahr 2021 betrug 34,2 Mio. €, im Jahr 2020 waren es 3,7 Mio. €.
Die für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen zu berücksichtigende Steuerkraft bewegt sich
in Münster häufig um den fiktiven Finanzbedarf , den das Land NRW im
Gemeindefinanzierungsgesetz festlegt. Übersteigt die zu berücksichtigende Steuerkraft den
fiktiven Finanzbedarf, gilt die Stadt Münster als abundant und hat keinen Anspruch auf
Schlüsselzuweisungen. Im umgekehrten Fall erhält die Stadt Münster Schlüsselzuweisungen,
wobei die jeweilige Höhe - neben der eigenen Finanzkraft - von externen Faktoren,
insbesondere der Steuerkraftentwicklung aller Kommunen in NRW abhängig und insofern
langfristig schwer zu prognostizieren ist. Die nachfolgende Grafik zeigt die Höhe und di e
Schwankungsbreite der erhaltenen Schlüsselzuweisungen seit dem Haushaltsjahr 2012.
116,8 120,8
127,8
144,3
149,0
157,6
168,6
174,2
167,8
181,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
in Mio. €
Haushaltsjahr
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Seite 26
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen im Bereich der Jugendhilfe übersteigen der
Haushaltsansatz um 9,9 Mio. €. Die dargestellten Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen
Umlagen werden im Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" im Wesentlichen
in der Produktgruppe 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" erzielt. Ein Anteil von
rund 2,4 Mio. € entfällt auf die Fortsetzung des Landesprogramms für zusätzliche Alltagshelfer
in Kindergarteneinrichtungen. Ein weiterer Grund ist eine Nachzahlung von rund 2,7 Mio. € im
Rahmen des Kinderbildungsgesetzes aufgrund eines Änderungsbescheides des Landes (inkl.
der Elternbeitragserstattung für die Monate, in denen aufgrund von Corona keine Betreuung
in Kindergarteneinrichtungen möglich war). Zudem ergeben sich regelmäßig Abweichungen
zwischen Haushaltsplanung und der tatsächlichen Förderung durch das Land aufgrund der
nachgelagerten Endabrechnungen zum vergangenen Kindergartenjahr.
Die umgekehrte Entwicklung ergibt sich bei den sonstigen Zuwendungen und allgemeine
Umlagen, dort sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz die Erträge um -21,5 Mio. €
geringer ausgefallen. Zurückzuführen sind die Abweichung en insbesondere auf die
Förderungen für den Breitbandausbau in Münster mit rund 11,3 Mio. €, die erst nach Fortschritt
des Projektes erfolgen.
Die Sonstigen Transfererträge übersteigen den Haushaltsansatz um 2,2 Mio. € (+11,5 %).
Ursächlich hierfür sind vor allem höhere Erträge im Sozialamt (Sicherung des
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Schlüsselzuweisungen
in Mio. €
0,0 34,3 37,9 12,3 29,3 0,0 25,4 21,3 3,7 34,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
in Mio. €
Schlüsselzuweisungen seit dem Haushaltsjahr
2012
Seite 27
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Lebensunterhalts und Sicherung besonderer sozialer Bedarfe) im Zusammenhang mit der
Rückzahlung gewährter Hilfen und im Jugendamt (Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe).
Der Haushaltsansatz von 130,7 Mio. € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten
wird um -9,0 Mio. € verfehlt. Im Haushaltsjahr 2021 machen sich bei den
Benutzungsgebühren im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (- 3,3 Mio. € und 22,9
%) und den Benutzungsgebühren der gebührenrechnenden Einrichtungen (-5,2 Mio. € und 6,9
%) die Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin bemerkbar.
Mit einem Jahresergebnis von 19,7 Mio. € wird der geplante Haushaltsansatz b ei den
privatrechtlichen Leistungsentgel ten um 4,1 Mio. € unterschritten . Die Abweichung
gegenüber dem Haushaltsansatz erg ibt sich im Wesentlichen im Bereich der sonstigen
privatrechtlichen Leistungsentgelte mit rd. 2,3 Mio. € und mit rd. 1,2 Mio. € im Bereich Mieten,
Pachten und Erbbauzinsen.
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird der Haushaltsansatz um 1,0 Mio. €
geringfügig überschritten. Die Betrachtung der einzelnen Eckwerte ergibt jedoch ein
differenziertes Bild. Während der Haushaltsansatz des Jobcenters (Leistungen der
Grundsicherung nach dem SGB II) zum Teil unterschritten w ird, g ibt es bei der Position
“sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ Verbesserungen.
Das Ist-Ergebnis im Jobcenter ist auf die Minderausgaben bei den Transferaufwendungen für
das Arbeitslosengeld II und die Kosten der Unterkunft zurückzuführen. Der erwartete Anstieg
der Arbeitslosigkeit durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist moderater ausgefallen
als prognostiziert. Den geringeren Erträgen aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen
stehen bei den Transferaufwendungen geringere ALG -II-Zahlungen der Stadt Münster in
nahezu gleicher Höhe gegenüber, so dass sich im Saldo für den Haushalt aus den ALG -II-
Zahlungen und ALG-II-Erstattungen keine nennenswerte Veränderung ergibt.
Die umgekehrte Entwicklung g ibt es bei der Position „sonstige Kostenerstattungen und
Kostenumlagen“. Hier übertreffen die erzielten Erträge den Haushaltsansatz um 6,0 Mio. €.
Die w esentliche Ursache ist die Kostenerstattung für das Impfzentrum Münster . Weitere
Abweichungen resultieren aus einer Vielzahl von Sachverhalten, die sich auf verschiedene
Produktgruppen des Haushalts verteilen.
Die sonstigen ordentlichen Erträge übertreffen den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um
18,7 Mio. € (+ 42,0 %). Die Verbesserung resultiert insbesondere aus der ertragswirksamen
Auflösung der Rückstellung für die Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen mit 4,5 Mio. €
Seite 28
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
und der Rückstellung für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen mit rund 1,6 Mio. €.
Aus der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach dem KAGG sind rund 4,2 Mio. €
Mehrerträge erzielt worden. Weitere kleinere Verbesserungen entfallen auf eine Vielzahl von
Sachverhalten und Produktgruppen des Haushalts.
Die Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen fallen mit 9,7 Mio. € um 2,3 Mio. €
geringer aus als kalkuliert, da auch die Vermarktung von Wohnbauflächen während der
Pandemie weiterhin großen Herausforderungen ausgesetzt ist.
Die Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen fallen geringfügig niedriger aus als geplant,
ergebniswirksame Effekte aus Bestandsveränderungen sind nicht zu verzeichnen.
Seite 29
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
2.1.2 Ordentliche Aufwendungen
Das Jahresergebnis bei den ordentlichen Aufwendungen verbessert sich um insgesamt
2,3 Mio. € im Vergleich zu d en fortgeschriebenen Haushaltsansätzen. Verantwortlich hierfür
sind insbesondere Verbesserungen bei den „ Transferaufwendungen“. Auch die
„Personalaufwendungen“ bleiben unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Dagegen
werden die fortgeschriebenen Haushaltsansätze bei den „Versorgungsaufwendungen“, den
„Bilanziellen Abschreibungen“ und den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ überschritten.
Möglich w erden diese Überschreitungen durch über- und außerplanmäßige
Mittelbereitstellungen sowie durch das Instrument der flexiblen Haushaltsführung, wodurch
Aufwendungen positionsübergreifend zu einem ge meinsamen Budget verbunden werden
können. Unterjährige Kompensationen in der Bewirtschaftung waren entsprechend gegeben.
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Personalaufwendungen 320,5 320,5 318,8 -1,7 -0,5 0,0
Dienstaufwendungen etc. 297,3 297,3 287,5 -9,8 -3,3 0,0
Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte 22,0 22,0 30,1 8,1 36,9 0,0
Beiträge zur Unfallversicherung 1,2 1,2 1,2 -0,1 -5,4 0,0
Versorgungsaufwendungen 27,5 27,5 29,8 2,3 8,2 0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145,7 151,9 153,3 1,3 0,9 6,1
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 3,8 3,8 3,1 -0,7 -18,4 0,0
Unterhaltung bebauter Grundstücke 18,4 22,3 17,2 -5,1 -22,9 4,1
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 17,1 17,4 20,3 2,9 16,4 0,0
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 28,1 28,2 27,8 -0,4 -1,5 0,4
Schülerbeförderungskosten 9,0 9,0 8,4 -0,5 -6,1 0,0
IT-Dienstleistungen 23,4 23,4 18,8 -4,6 -19,6 0,0
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46,0 47,7 57,6 9,9 20,7 1,6
Bilanzielle Abschreibungen 82,0 82,0 84,3 2,3 2,8 0,0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 22,6 22,6 22,3 -0,3 -1,3 0,0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 48,3 48,3 48,9 0,6 1,3 0,0
sonstige bilanzielle Abschreibungen 11,1 11,1 13,1 1,9 17,3 0,0
Transferaufwendungen 666,5 671,7 648,7 -23,0 -3,4 10,4
Zuwendung an Beteiligungen / Verlustübernahmen 7,3 7,3 7,2 0,0 -0,2 0,0
Zuwendungen an Theater Münster und MM 26,1 26,1 26,2 0,1 0,2 0,0
Gewerbesteuerumlage 22,5 22,5 26,4 3,9 17,2 0,0
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Landschaftsumlage 91,7 91,7 91,7 0,0 0,0 0,0
Krankenhausumlage 4,7 4,7 4,7 0,0 0,0 0,1
Auflösung ARAP aus Zuwendungen 2,9 2,9 3,3 0,5 17,0 0,0
Grundsicherung nach dem SGB II 169,6 169,6 158,0 -11,6 -6,9 0,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes 99,3 99,6 103,9 4,4 4,4 0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 203,6 203,6 205,8 2,2 1,1 0,0
sonstige Transferaufwendungen 38,9 43,8 21,5 -22,3 -51,0 10,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen 92,3 95,3 111,9 16,5 17,3 3,8
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 18,1 18,1 18,3 0,2 1,0 0,4
Versicherungen 5,3 5,3 4,8 -0,5 -9,9 0,0
Kapitalertragssteuer/Soli-Zuschlag 2,4 2,4 3,1 0,7 30,3 0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,0 3,0 3,9 0,9 29,0 0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen 63,5 66,5 81,8 15,3 23,0 3,4
Ordentliche Aufwendungen 1.334,5 1.349,0 1.346,6 -2,3 -0,2 20,3
Ordentliche Aufwendungen
Bezeichnung
Haus halts ans atz
2021 Ergebnis
2021
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
Übertr.
Ermächt.
nach 2022
Seite 30
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
In das Haushaltsjahr 2022 wurden Ermächtigungen in Höhe von 20,3 Mio. € übertragen, im
Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 5,9 Mio. €.
Bei den Personalaufwendungen sind die Haushalt sansätze um insgesamt 1,7 Mio. €
unterschritten worden. Die Dienstau fwendungen bleiben mit 9,8 Mio. € hinter dem
Haushaltsansatz zurück. Im Gegensatz zu den Dienstaufwendungen wird der Haushaltsansatz
bei den Zuführungen zu den Rückstellungen um rund 8,1 Mio. € überschritten. Bei den
Dienstaufwendungen resultieren die positiven Abweichungen aus der Nicht- bzw. verzögerten
Besetzung neuer Stellen zum Stellenplan 20 21 sowie aus allgemeinen Fluktuationseffekten
bei der Stellenbesetzung. Die erhöhten Zuführungen zu den Rück stellungen sind im
Wesentlichen auf die gestiegene Anzahl der Personen, für die Pensionsrückstellungen zu
bilden sind, sowie die Besoldungs - und Versorgungserhöhung um 1,4 % zum 01.01.20 21
zurückzuführen.
Die Versorgungsaufwendungen liegen um 2,3 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz.
Zum einen resultiert die Überschreitung aus den nicht durch Rückstellungen gedeckten
Versorgungsauszahlungen für pensionierte Beamtinnen und Beamte sowie die
Beilhilfezahlungen für die Versorgungsempfänger/-innen, die von den prognostizierten Werten
abwichen. Zum anderen wirkt sich unmittelbar die Besoldungs- und Versorgungserhöhung
zum 01.01.2021 aus.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen um 1,3 Mio. € höher aus als der
fortgeschriebene Haushaltsansatz . Mit einem Anteil von zusammen 5,1 Mio. € sind die
Ansatzunterschreitungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten
Grundstücke hierfür die maßgebliche Ursache. Weitere Ansatzunterschreitung ergibt sich im
Bereich der IT-Dienstleistung mit rund 4,6 Mio, € und ist auf Projekte zurückzuführen, die u..a.
aufgrund der Corona -Pandemie nicht erfolgten. Umgekehrt w ird der fortgeschriebene
Haushaltsansatz bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens mit rund 2,9 Mio. €
überschritten. Die Mehraufwendungen bei der Position „sonstige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen“ von 9,9 Mio. € verteilen sich auf eine Vielzahl von Sachverhalten u nd
Produktgruppen des Haushalts.
Das Jahresergebnis der bilanziellen Abschreibungen beträgt 84,3 Mio. €.
Die Transferaufwendungen sind die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der
Stadt Münster. Im Jahr 20 21 belaufen sich die Transferaufwendungen auf 648,7 Mio. €, ein
Anteil von 48,2 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.
Seite 31
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Die Entwicklung der Transferaufwendungen ab dem Jahr 201 4 bis 20 21 wird in der
nachfolgenden Grafik deutlich:
Von 2014 bis 20 21 sind die Transferaufwendungen von 4 70,8 Mio. €. auf 648,7 Mio. €
gewachsen, eine Erhöhung um 37,8 %. Hauptursache sind vor allem die stark gestiegenen
Aufwendungen im Bereich Kinder, Jugend und Familie (Produktbereich 06), die sich in dem
Zeitraum um 87,4 % erhöht haben. Auch die Transferaufwendungen im Sozialbereich
(Produktbereich 05) sind in dem gleichen Zeitraum um 28,1 % gestiegen.
Folgende Entwicklungen ergeben sich im Einzelnen:
Die Transferaufwendungen des Jobcenters bleiben um 11,6 Mio. € unter dem Ansatz . Im
Rahmen der Haushaltsplanung wurde ein stärkerer Pandemieeinfluss angenommen als
tatsächlich eingetreten ist; die Ausgaben für das Arbeitslosengeld II und die Kosten der
Unterkunft fielen insofern geringer aus.
Bei den sonstigen Transferaufwendungen sind 22,3 Mio. € nicht verbraucht worden . Die
Minderaufwendungen sind auf die nicht erfolgten Zuschüsse an Private Unternehmen und
übrige Bereiche zurückzuführen.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen überschreiten die Haushaltsansätze um
16,5 Mio. €. Das Ergebnis setzt sich aus einer Vielzahl von Minder -und Mehraufwendungen
zusammen und betrifft verschiedene Produktgruppen. Zu erwähnen sind die sonstigen
ordentlichen Aufwendungen , die mit 15,3 Mio. € über den Haushaltsansatz liegen. Die
470,8 493,6
539,6
577,7
592,2
595,8
609,7
648,7
204,5
218,9
237,3
245,6
236,4
239,0
250,1
261,9
109,8
112,4
131,4
148,5
169,3
171,9
186,7
205,8
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Entwicklung der Transferaufwendungen
in Mio. €
Transferaufwendungen gesamt davon Sozialbereich davon Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Seite 32
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Mehraufwendungen erstrecken sich auf den Bereich der Rückstellungen, der Pauschalen-
Wertberichtigungen und den Bereich der Werbung.
2.2 Finanzergebnis
Das Finanzergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge sowie der Zinsen und
sonstigen Finanzaufwendungen. Für das Jahr 20 21 weist die Stadt Münster ein
Finanzergebnis von 3,4 Mio. € aus, eine Verbesserung um 10,7 Mio. € im Vergleich zum
fortgeschriebenen Haushaltsansatz.
Die Verbesserung beruht hauptsächlich auf Einsparungen bei den Zinsaufwendungen in Höhe
von 5,3 Mio. €. Grund hierfür war vor allem das sehr niedrige Zinsniveau, von dem die S tadt
Münster auch in 20 21 profitierte. Außerdem sind weniger Kredite aufgenommen worden als
geplant, da es bei der Umsetzung des veranschlagten Investitionsprogramms zu zeitlichen
Verschiebungen kam.
Unter den Gewinnanteilen wurden folgende Ausschüttungsbeträge gebucht (brutto):
- Stadtwerke Münster GmbH 6,5 Mio. €
- Sparkasse Münsterland Ost 5,5 Mio. €
o Anteil für 2019 2,9 Mio. €
o Anteil für 2020 2,6 Mio. €
- Citeq 0,3 Mio. €
- Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 2,1 Mio. €
- Theater 2,1 Mio. €
Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland -Ost ist gemäß § 25 Sparkassengesetz zur
Erfüllung der gemeinwohlorientierten Aufgabe des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke zu
verwenden. Sie ist damit auf die Förderung des kommunalen, bürgerschaftlichen und
trägerschaftlichen Engagements insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung,
Soziales und Familie, Kultur und Sport sowie Umwelt beschränkt. In dem Gesamtbetrag ist
der Anteil aus dem Ergebnis des Jahres 2019 enthalten, da die Ausschüttung Corona-bedingt
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Gewinnanteile 11,4 11,4 16,6 5,2 45,8 -
sonstige Finanzerträge 1,4 1,4 1,6 0,2 18,2 -
Finanzerträge 12,7 12,7 18,2 5,4 42,8 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20,0 20,0 14,7 -5,3 -26,4 0,0
Finanzergebnis -7,3 -7,3 3,4 10,7 -147,1 -
Finanzergebnis
Bezeichnung
Haus halts ans atz
Ergebnis
2021
Vergleich Übertr.
Ermächt.
nach 2022
Seite 33
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
erst im Jahr 2021 erfolgte. Bei der Stadt Münster übersteigen die Aufwendungen im Jahr 2021
für die zuvor genannten Bereiche und Zwecke den Ausschüttungsbetrag deutlich.
2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis
und dem Finanzergebnis zusammen. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der
Gemeinde dar. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein Defizit von
-12,7 Mio. € aus, gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist dies gleichwohl eine
Verbesserung von ca. 75,9 Mio. €.
2.4 Außerordentliches Ergebnis
Das außerordentliche Ergebnis erfasst Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im
Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind und damit das Jahresergebnis
besonders beeinflussen
Der Ausbruch der COVID-19 Pandemie hat nicht nur alle Wirtschaftsbereiche, sondern auch
die kommunalen Haushalte vor große Herausforderungen gestellt.
Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen wurde durch den
Gesetzgeber in NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID -19 Pandemie für die
kommunalen Haushalte entstandenen Belastungen beschlossen (NKF -COVID-19-
Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Ziel des Gesetzes ist es, die pandemiebedingten
Original fortge-
schriebe absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Ordentliches Ergebnis -66,9 -81,3 -16,1 65,2 -80,2 11,9
Finanzergebnis -7,3 -7,3 3,4 10,7 -147,1 -
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -74,2 -88,6 -12,7 75,9 -85,7 11,9
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Bezeichnung
Haus halts ans atz
2021 Ergebnis
2021
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
Übertr.
Ermächt.
nach
2022
Original fortge-
schriebe absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Außerordentliche Erträge 63,5 63,5 10,8 -52,6 -
Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24) 63,5 63,5 10,8 -52,6 -
Zeile 25 - Außerordentliches Ergebnis
Bezeichnung
Haus halts ans atz
2021 Ergebnis
2021
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
Übertr.
Ermächt.
nach
2022
Seite 34
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Finanzschäden in den Haushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände mittels des
außerordentlichen Ergebnisses zu neutralisieren, dieses in der Bilanz in einem gesonderten
Posten zu aktivieren ( Bilanzierungshilfe) und dessen Auflösung in Form von linearer
Abschreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren zu ermöglichen. Die pandemiebedingte
Corona-Isolierung für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich bei der Stadt Münster auf 10,8 Mio.
€.
Die mit dem J ahresabschluss 2021 eingestellte Bilanzierungshilfe belastet insofern ab dem
Haushaltsjahr 2025 sukzessive die Ergebnisse.
2.5 Jahresergebnis - Zusammenfassung der Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1,8 Mio. € ab. Bei dem
Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes und dem Jahresergebnis 2021 ergibt sich ein e
Verbesserung in Höhe von 23,3 Mio. €, gegenüber dem vom Rat beschlossenen
Haushaltsplan eine Verbesserung von 8,9 Mio. €. Für einen Teil der nicht verbrauchten
Aufwandsermächtigungen besteht der Bedarf weiterhin, h ierfür wurden Ermächtigungen in
Höhe von 20,3 Mio. € in das Jahr 2022 übertragen.
Ohne die Corona-Isolierung ergäbe sich ein Defizit von -12,7 Mio. €.
2.6 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der
allgemeinen Rücklage
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von
Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ( § 44 Abs. 3
KomHVO NRW). Sie fließen nicht in das Jahresergebnis mit ein, sind aber nachrichtlich nach
dem Jahresergebnis auszuweisen.
Aus den Abgängen / der Veräußerung von Anlagevermögen sind Erträge von 1,9 Mio. € erzielt
worden. Sie stammen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden bzw. beweglichem
Original fortge-
schriebe absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 0,2 0,2 1,9 1,7 850,0 -
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 0,0 0,0 0,9 0,9 - -
Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 1,2 1,2 2,6 1,4 116,7 -
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 0,0 0,0 0,5 0,5 - -
Verrechnungssaldo -1,0 -1,0 -0,3 0,7 - -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Bezeichnung
Haus halts ans atz
2021 Ergebnis
2021
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
Übertr.
Ermächt.
nach
2022
Seite 35
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Anlagevermögen über dem bilanziellen Buchwert, sowie aus der Auflösung von Sonderposten
beim vorzeitigen Ersatz von geförderten und noch nicht vollständig abgeschriebenen
Anlagegütern. Die Aufwendungen aus dem Abgang/der Veräußerung von Anlagevermögen in
Höhe von 2,6 Mio. € sind überwiegend im Bereich Tiefbau verursacht worden. Hier mussten
bei Baumaßnahmen für die Infrastruktur (Kanäle, Straßen, etc.) verschiedene Anlagegüter
vorzeitig ersetzt werden, für die noch ein bilanzieller Restwert bestand.
Die Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen belaufen sich auf 0,9 Mio. €.
Wertanpassungen insbesondere bei der „Wirtschaftsförderung Münster GmbH“ (+0,6 Mio. €),
der „Westfälisch Zoologischer Garten Münster GmbH“ (+0,2 Mio. €) und des „AirportPark FMO
GmbH“ (+0,1 Mio. €) sind hier ursächlich. Die Aufwendungen aus Wertveränderungen von
Finanzanlagen resultieren mit 0,4 Mio. € aus einer Korrektur. Im Jahr 2020 ist der Wertansatz
der Anteile an der Messe und Congress Centrum Halle Münster GmbH zu hoch bilanziert
worden. In Abstimmung mit dem Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision erfolgte die
Wertkorrektur zum 01.01.2021.
Seite 36
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
1. Vorbemerkung
In der Finanzrechnung werden sämtliche im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und
geleisteten Auszahlungen nachgewiesen und die tatsächlichen Veränderungen des
Zahlungsmittelbestandes der Stadt Münster dargestellt.
Die Finanzrechnung umfasst nicht nur die Zahlungsvorgänge, denen Erträge und
Aufwendungen entsprechen, sondern auch die Zahlungen aus Investitionen und aus der
Finanzierungstätigkeit.
2. Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag
Der Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird aus dem Zahlungsmittelsaldo der laufenden
Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ermittelt. Er zeigt
an, in welchem Umfang die Stadt M ünster di e Auszahlungen für die laufende
Verwaltungstätigkeit und Investitionen durch die Erzielung von Einzahlungen decken kann.
Das Jahresergebnis 20 21 fällt mit einem Finanzmittel fehlbetrag von -10,0 Mio. € wesentlich
besser aus, als dies in der Haushaltsplanung veranschlagt war. Ursächlich hierfür ist zum
einen das ver besserte Jahresergebnis der Ergebnisrechnung mit den entsprechenden
Auswirkungen auf den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, zum anderen
die Verzögerungen bei der Umsetzung des Investitionsprogramms mit den entsprechenden
Auswirkungen auf den Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit.
Nicht verbrauchte Auszahlungsermächtigungen in einem Umfang von 277,8 Mio. € wurden in
das Haushaltsj ahr 202 2 übertragen, davon 2 57,4 Mio. € für Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit. Mit Abstand die größte Position bei den Ermächtigungsübertragungen
sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit einem Volumen von 157 ,9 Mio. €. Bei den
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.214,7 1.214,7 1.270,6 55,9 4,6 -
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.267,2 1.282,2 1.214,1 -68,1 -5,3 20,4
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -52,5 -67,5 56,5 124,0 -183,7 20,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 88,0 88,0 84,4 -3,6 -4,1 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 260,8 483,7 150,9 -332,8 -68,8 257,4
Saldo aus Investitionstätigkeit -172,8 -395,7 -66,5 329,2 -83,2 257,4
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -225,3 -463,2 -10,0 453,2 -97,8 277,8
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
Übertr.
Ermächt.
nach 2022
Bezeichnung
Haus halts ans atz
2021 Ergebnis
2021
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
Erläuterung der Finanzrechnung 2021
Seite 37
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
übertragenen Ermächtigungen handelt es sich um eine zeitliche Verschiebung der
Auszahlungen, der grundsätzliche Mittelbedarf ist weiterhin gegeben.
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Die Finanzierungstätigkeit erfasst die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen sowie die
Tilgung und die Gewährung von Darlehen. Das Jahresergebnis 2021 weist einen Saldo von
-57,7 Mio. € auf, da die Summe der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
und zur Liquiditätssicherung die Summe der Einzahlungen dieser Kredite überstiegen hat.
4. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und Liquide Mittel
Aus dem Finanzmittelüberschuss/–fehlbetrag und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit
errechnet sich die Änderung des Bestandes an ei genen Finanzmitteln. Im Jahr 2021 haben
sich diese um 67,7 Mio. € reduziert. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln
und der Änderung des Bestandes an
fremden Finanzmitteln errechnen sich die liquiden Mittel
zum Ende des Jahres. Zum 31.12.20 21 beträgt der Liquiditätsstand
insgesamt 41,5 Mio. €.
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 179,5 332,7 4,6 -328,1 -98,6
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 349,5 349,5 0,0 -349,5 -100,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen 63,6 63,6 47,3 -16,3 -25,6
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 182,0 182,0 15,0 -167,0 -91,8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 283,4 436,6 -57,7 -494,3 -113,2 0,0
Bezeichnung
Haus halts ans atz
2021 Ergebnis
2021
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übertr.
Ermächt.
nach 2022
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € %
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -225,3 -463,2 -10,0 453,2 -97,8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 283,4 436,6 -57,7 -494,3 -113,2
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 58,1 -26,6 -67,7 -41,1 154,5
Anfangsbestand an Finanzmitteln 100,5 100,5 100,5 0,0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 58,1 -26,6 -67,7 -41,1 154,5
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,0 0,0 8,7 8,7
Liquide Mittel 158,6 73,9 41,5 -32,4 -43,8
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
Liquide Mittel
Bezeichnung
Haus halts ans atz
2021 Ergebnis
2021
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
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Erläuterung der Bilanz
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Inhaltsverzeichnis
A. Vorbemerkungen ................................................................................................................................... 43
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .......................................................................................... 43
C. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten ................................................................................... 44
II. Aktiva ............................................................................................................................................... 44
Bilanzierungshilfe (für coronabedingte Schäden im Kommunalhaushalt) .................................................. 44
I. Anlagevermögen ............................................................................................................................. 44
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände ................................................................................................ 45
1.2 Sachanlagen ......................................................................................................................................... 46
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .......................................................................... 46
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .............................................................................. 47
1.2.3 Infrastrukturvermögen ........................................................................................................................... 48
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden ................................................................................................... 52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler ...................................................................................................... 53
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge ....................................................................................... 54
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ....................................................................................................... 55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ................................................................................................ 56
1.3 Finanzanlagen ................................................................................................................................ . 57
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen .................................................................................................... 57
1.3.2 Beteiligungen....................................................................................................................................... 61
1.3.3 Sondervermögen ................................................................................................................................ . 66
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens ........................................................................................................ 70
1.3.5 Ausleihungen....................................................................................................................................... 71
2. Umlaufvermögen ............................................................................................................................. 71
2.1 Vorräte .............................................................................................................................................. 72
2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände .............................................................................. 72
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen ..................................................... 73
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen .................................................................................................................... 74
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände ............................................................................................................. 74
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens .................................................................................................. 74
2.4 Liquide Mittel ..................................................................................................................................... 75
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ........................................................................... 75
II. Passiva ............................................................................................................................................ 76
1. Eigenkapital ..................................................................................................................................... 76
1.1 Allgemeine Rücklage ........................................................................................................................ 77
1.2 Sonderrücklagen ............................................................................................................................... 78
1.3 Ausgleichsrücklage ........................................................................................................................... 78
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ............................................................................................... 79
2. Sonderposten (SoPo) ..................................................................................................................... 79
2.1 Sonderposten für Zuwendungen ....................................................................................................... 81
2.2 Sonderposten für Beiträge ................................................................................................................ 81
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich ....................................................................................... 82
2.4 Sonstige Sonderposten ..................................................................................................................... 83
3. Rückstellungen ............................................................................................................................... 83
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen ............................................................................................... 84
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten ...................................................................................... 84
3.3 Instandhaltungs-Rückstellungen ....................................................................................................... 85
3.4 Sonstige Rückstellungen .................................................................................................................. 85
4. Verbindlichkeiten ............................................................................................................................ 85
4.1 Anleihen ............................................................................................................................................ 85
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ............................................................................... 86
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ................................................................... 87
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen ............................................................................ 88
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen........................................................................... 88
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ......................................................................................... 88
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten ................................................................................................................ 89
4.8 Erhaltene Anzahlungen ..................................................................................................................... 90
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) ......................................................................... 91
D. Nachrichtlich ................................................................................................................................... 91
I. Fehlbeträge der gebührenrechnenden Bereiche gem. § 6 KAG .............................................................. 91
II. Verpflichtungen aus Leasingverträgen .................................................................................................... 92
III. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen............................................ 92
IV. Aufstellung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß ......................................... 93
V. Übersicht zu den Risiken aus Haftungsverhältnissen ............................................................................. 95
E. Angaben zum Gleichstellungsplan ............................................................................................... 96
F. Organe und Mitgliedschaften......................................................................................................... 96
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Seite 42
Erläuterung der Bilanz
A. Vorbemerkungen
Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) i.V.m. §§
38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) hat die Stadt Münster eine Bilanz zum 31.12.2021
entsprechend den Vorgaben des § 42 KomHVO erstellt.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind zum einen Werte aus der Eröffnungsbilanz (EB) als so
genannte Anschaffungs - und Herstellungskosten (AK/HK) fortgeführt worden (vgl. § 92 II GO), zum
anderen sind Neuinvestitionen nach dem Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008 bilanziert worden.
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei den Einzelbuchungen ist grundsätzlich den allgemeinen Bewertungsvorschriften im Sinne des § 33
KomHVO entsprochen worden. Hiervon durfte nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden
(vgl. § 33 II KomHVO).
Bewertungsvereinfachungen gem. § 35 KomHVO werden über die EB hinaus auch zukünftig beibehalten.
Dabei w erden s ämtliche, bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordene n Tatsachen
berücksichtigt.
Die AK/HK w erden im hoheitlichen Bereich der Stadt Münster nach dem Brutto -Prinzip (inklusive
Umsatzsteuer) bewertet, da eine Gebietskörperschaft nach § 9b I EStG i. V. m. § 15 I UStG grundsätzlich
als Nichtunternehmer zu behandeln ist.
Hingegen gilt im Umkehrschluss in den Bereichen, in denen auch Gebietskörperschaften als Unternehmer
behandelt werden, das Netto-Prinzip mit entsprechendem Ausweis der AK/HK.
Zulässige Bewertungswahlrechte werden zu Gunsten der Stadt Münster ausgeübt (z. B. Ansatz von zu
aktivierenden Eigenleistungen bei den HK im Sinne von § 34 III KomHVO).
Die bewerteten Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben, um eine gleichmäßige Belastung
für den städtischen Haushalt in der Ergebnisrechnung zu bewirken (vgl. § 3 6 I 2 KomHVO). Von der
ebenfalls gesetzlich zulässigen degressiven Abschreibung (vgl. § 3 6 I 3 KomHVO) wird kein Gebrauch
gemacht.
Geringwertige Vermögensgegenstände ( GVG) in den Wertgrenzen bis 410,00 € netto (ohne
Umsatzsteuer) werden wahlweise (Entscheidungsbefugnis beim jeweiligen Fachamt) auf entsprechenden
Sammelstammsätzen innerhalb der Anlagenbuchhaltung verbucht und dort im Jahr der Anschaffung direkt
ergebniswirksam aufgelöst oder direkt aufwandsmäßig erfasst. Insgesamt werden sie nicht inventarisiert.
Auf eine mögliche Anhebung der Grenzen für diese GVG von bislang 410,00 € netto auf jetzt zulässige
800,00 € netto (vgl. § 36 III KomHVO) wurde im JA 2021 verzichtet.
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2021
Seite 43
Erläuterung der Bilanz
Für alle anderen bewerteten VG werden, entsprechend der Rahmentabelle des NKF-Gesetzgebers längst
mögliche Nutzungsdauern für den Abschreibungsaufwand zugrunde gelegt.
Die Bilanz der Stadt Münster entspricht dem Mindestgliederungsgebot nach § 42 III und IV KomHVO.
C. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten
I. Aktiva 3.838.887.509,46 €
Vorjahr: 3.810.925.294,91 €
Bilanzierungshilfe (Coronaschäden) 25.544.000,00 €
Vorjahr: 14.734.000,00 €
Um die durch die COVID-19-Pandemie verursachten haushaltsmäßigen Belastungen in der kommunalen
Ergebnisrechnung abfedern zu können, waren gem. § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (= NKF-CIG)
die Summe aus Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag
zum Jahresabschluss zu verbuchen. Die pandemiebedingte Corona-Isolierung für das Haushaltsjahr 2021
betrug bei der Stadt Münster 10.810.000,00 €.
Gem. § 6 I NKF-CIG wurde eine entsprechende Bilanzierungshilfe eingestellt, die ab dem Haushaltsjahr
2025 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben ist . Zum 31.12.2021
beträgt die Höhe der Bilanzierungshilfe 25.544.000,00 €
Parallel dazu wurde der Wert auf der Passivseite durch Buchung eines außerordentlichen Ertrages
entsprechend erhöht (Aktiv-/Passivmehrung).
1. Anlagevermögen 3.582.465.935,30 €
Vorjahr: 3.522.172.375,35 €
Als Anlagevermögen (AV) dürfen gem. § 34 I 2 KomHVO nur VG ausgewiesen werden, bei denen folgende
Grundvoraussetzungen erfüllt sind:
planmäßige Nutzung von > 1 Jahr (dadurch Unterscheidung vom Umlaufvermögen [UV]);
wirtschaftliches und/oder juristisches Eigentum bei der Stadt Münster;
grundsätzliche Einzelbewertung und Abschreibung über die planmäßige Nutzungsdauer bei VG
mit einem Netto-Wert > 410,00 € (Ausnahme: BgA).
Die Zuordnung entweder zum AV oder zum UV orientiert sich an der jeweiligen Zweckbestimmung zum
jeweiligen Bilanzstichtag. Deshalb werden unterjährig getroffene Zuordnungen zu den einzelnen
Vermögensarten noch einmal wertaufhellend zum Zeitpunkt der B ilanzaufstellung überprüft und
gegebenenfalls korrigiert.
Der Begriff des „wirtschaftlichen Eigentums“ ist steuerrechtlich geprägt. In Abgrenzung zum
zivilrechtlichen Eigentum gem. § § 903 ff. BGB (das, weil mit umfassenderen Rechten und Pflichten
ausgestattet, darüber hinaus geht) bedeutet das d as Innehaben einer tatsächlichen Sachherrschaft (im
Sinne von §§ 854 ff. BGB), die mit eigentumsähnlichen Rechten und Pflichten ausgestattet ist.
Im Einzelnen müssen dafür folgende Voraussetzungen vorliegen:
wirtschaftlicher Ausschluss des juristischen Eigentümers von Einwirkungen auf den
Vermögensgegenstand (VG) im Rahmen der gegenseitigen Verpflichtungen,
Übergang von Nutzen und Lasten auf den wirtschaftlichen Eigentümer.
Seite 44
Erläuterung der Bilanz
Wann ein VG dem wirtschaftlichen Eigentümer bilanziell zuzurechnen ist und damit eine Aktivierungs -
pflicht nach § 3 4 I KomHVO aus gelöst wird, bestimmt sich nach steuerrechtlichen Vorschriften,
insbesondere dem § 39 AO, und den dazu ergangenen Richtlinien und Erlassen.
Diese wirtschaftliche Zurechnung verlangt, dass Substanz und Ertrag in zivilrechtlich abgesicherter Form
in der Weise auf einen anderen übergehen, dass einem formalrechtlichen Herausgabeanspruch des
(juristischen) Eigentümers bei typischem Geschehensab lauf keine nennenswerte Bedeutung zukommt
(vgl. z. B. BGH vom 06.11.1995, BB 1996, S. 155). Hierunter werden sowohl körperliche Gegenstände
(„Sachen“ im Sinne von § 90 BGB) als auch immaterielle Werte begrifflich erfasst.
Der bilanzsteuerrechtliche Begriff des „Wirtschaftsgutes“ , der anhand einer wirtschaftlichen
Betrachtungsweise auszulegen ist, unterscheidet sich nach herrschender Meinung im Grundsatz lediglich
unwesentlich vom Begriff des VG. Die VG wurden entweder mit ihren AK gem. § 34 II KomHVO oder mit
ihren HK gem. § 34 III KomHVO bilanziert.
Das hiernach klassifizierte AV gliedert sich bilanziell in folgende Einzelbestandteile:
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Finanzanlagen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 686.599,13 €
Vorjahr: 711.951,12 €
Zu den immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gehören alle nicht körperlichen
Werte, die nicht zu den Sachanlagen oder Finanzanlagen zählen oder Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens sind. Soweit sie in ihrer Substanz mit einem körperlichen Gut verknüpft sind (z. B. EDV-
Datenträger), kommt es für die Einordnung entweder als immaterieller Vermögensgegenstände oder als
Sache auf das überwiegende Element an. Liegt der Schwerpunkt auf dem Programminhalt ist eine
Einordnung als nicht körperlicher Vermögensgegenstand eher gerechtfertigt. Soweit bestimmte Rechte
oder Werte sich auf das Sachanlagevermögen beziehen (z. B. Erb baurechte) werden diese unter den
Sachanlagen ausgewiesen.
Mittlerweile hat sich , in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes , eine einhellige
Begriffsbestimmung herauskristallisiert, die auch teilweise gesetzlich manifestiert wurde:
Es muss sich hierbei um Rechte, Möglichkeiten bzw. besondere Vorteile für den Betrieb handeln, zu
deren Erlangung Aufwendungen gemacht wurden.
Diese sollen dem Betrieb über den Bilanzstichtag hinaus zu Gute kommen und müssen zu einer
besonderen Abgrenzung und Bewertung fähig sein.
Erwerber des Betriebes würden dafür ein besonderes Entgelt ansetzen.
Dabei sind lediglich solche VG aktivierungsfähig, die entgeltlich im Wege eines Kaufes und/oder
Tausches erworben wurden und nicht selbst hergestellt wurden (vgl. auch § 44 I KomHVO).
Bei der Stadt Münster werden demzufolge lediglich entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen
oder EDV-Software bilanziert, die nicht der Zentralbeschaffung der citeq (als eigenbetriebsähnliche
Einrichtung im Sinne von §§ 107 II, 114 I GO) unterliegen.
Im Jahre 2021 hat sich der Gesamtbestand um insgesamt 25.351,99 € (3,56 %) reduziert.
Seite 45
Erläuterung der Bilanz
Bestand
01.01.2021 2021 2021 2021 2021 31.12.2021 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
95.750,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 92.750,00 -3,13%
115.741,42 22.351,77 0,00 0,00 -30.228,74 107.864,45 -6,81%
500.459,70 139.746,32 0,00 0,00 -154.221,34 485.984,68 -2,89%
711.951,12 162.098,09 0,00 0,00 -187.450,08 686.599,13 -3,56%
VeränderungZugang Abgang Umbuchung Abschreibung Endbestand
Gesamtsumme
Konzessionen
Lizenzen
DV-Software
Immaterielle VG
Konzessionen
Hierunter werden alle Rechte an einer öffentlichen Sache erfasst und bewertet. Ein im Jahre 2012
erworbenes Wegerecht am „Parkhaus Mauritzstraße/Alter Steinweg“, das als „Konzession“ in 2012
eingebucht wurde, steht noch mit dem Restbuchwert von 92.750,00 € in der Anlagenbuchhaltung (Vorjahr
= 9 5.750,00 € ). Außer den Abschreibungen in Höhe von 3000,00 € haben sich keine weiteren
Veränderungen auf dieser Anlagenposition im Jahre 2021 ergeben.
Lizenzen
Jegliche, von einem Dritten eingeräumte Verwertungsrechte an einer Sache werden unter dieser Position
bilanziert. Der Bilanzwert hat sich um insgesamt 7.876,97 € (6,81 %) geringfügig vermindert.
DV-Software
Insgesamt hat sich der Gesamtwert um 14.475,02 € (2,89 %) ebenfalls geringfügig reduziert.
1.2 Sachanlagen 2.913.663.176,62 €
Vorjahr: 2.869.136.719,55 €
Der Gesamtwert des Sachanlagevermögens hat sich um insgesamt 44.526.457,07 € (1,55 %) erhöht.
Namhaften Werterhöhungen bei unbebauten und bebauten Grundstücken sowie auf der Bilanzposition
„Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ stehen deutliche Wertminderungen beim
Infrastrukturvermögen gegenüber. Einzelheiten hierzu werden an diesen Stellen erläutert.
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 267.061.763,07 €
Vorjahr: 268.339.088,42 €
Hierunter wird der kommunale Grund und Boden angesetzt, der nach den Vorschriften des
Bewertungsgesetzes (BewG) als "unbebautes Grundstück" angesehen wird. Hiernach lassen sich nach
§ 72 BewG folgende drei Fallgruppen unterscheiden:
Es befinden sich keine im Sinne von §§ 74 und 75 BewG nutzbaren Gebäude auf dem Grund und
Boden (vgl. § 72 I BewG).
Die auf dem Grundstück befindlichen, nutzbaren Gebäude sind zweckbestimmungsgemäß und
wertmäßig gegenüber dem Wert des Grundes und Bodens von untergeordneter Bedeutung (vgl. §
72 II BewG).
Die auf dem Grundstück befindlichen Gebäude sind infolge Zerstörung oder Verfall auf Dauer nicht
als solche nutzbar (vgl. § 72 III BewG).
Die unbebauten Grundstücke der Stadt Münster sind wegen der unterschiedlichen Bewertungen unterteilt
in folgende Anlagenklassen:
Seite 46
Erläuterung der Bilanz
Grünflächen (insbesondere "öffentliche Grünanlagen"), die teilweise einer Abschreibung
unterliegen,
Ackerland (ohne Abschreibungen),
Wald, Forsten (ohne Abschreibungen),
Sonstige unbebaute Grundstücke (ohne Abschreibungen).
Der Grund und Boden des Infrast rukturvermögens wird wegen dessen besonderer, kommunaler
Bedeutung unter der speziellen Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“
(s. unter 1.2.3.1) erfasst und bewertet.
Die Position „Grünflächen“ enthält neben den „Kinderspielplätzen“ auch die „Sportanlagen“, um eine
einheitliche Behandlung bei gleichgelagerten Sachverhalten zu gewährleisten. Letztere werden aufgeteilt
auf drei Gruppen mit unterschiedlichen Nutzungsdauern entsprechend einer Clusterung aus dem
Sportamt (1-10 Jahre; 11-15 Jahre und 16-25 Jahre). Der Wert der gesamten Bilanzposition hat sich um
1.277.325,35 € (0,48 %) vermindert.
Diese Wertveränderungen verteilen sich wie folgt:
01.01.2021 2021 2021 2021 2021 31.12.2021 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
132.626.432,64 692.575,53 -1.848.343,51 -1.075.422,45 -683.700,77 129.711.541,44 -2,20%
68.131.423,44 559,42 -252.603,28 1.668.466,68 0,00 69.547.846,26 2,08%
11.988.295,87 -5.499,22 -3.071,61 323.313,89 0,00 12.303.038,93 2,63%
55.592.936,47 3.753,48 -53.317,52 -44.035,99 0,00 55.499.336,44 -0,17%
268.339.088,42 691.389,21 -2.157.335,92 872.322,13 -683.700,77 267.061.763,07 -0,48%
VeränderungAbschreibungZugang Abgang Unbebaute Grundstücke u.
grundstücksgleiche Rechte
Bestand Endbestand
Gesamtsumme
Grünflächen
Ackerland
Wald u. Forsten
Umbuchung
Sonstige unbebaute Grundstücke
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 843.351.562,83 €
Vorjahr: 830.285.933,26 €
Unter dieser Bilanzposition sind diejenigen kommunalen Grundstücke anzusetzen, auf denen sich
Gebäude befinden. Die Abgrenzung zur Bilanz position „Unbebaute Grundstücke.“ (vgl. unter 1.2.1)
vollzieht sich nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes , insbesondere nach den §§ 72, 74 BewG.
Hierunter sind grundsätzlich diejenigen Grundstücke zu bilanzieren, auf denen sich benutzbare Gebäude
befinden (vgl. § 74 BewG).
Ausnahmsweise gelten aber solche Grundstücke, auf denen sich Gebäude befinden, dennoch als
unbebaute Grundstücke Das ist zum einen dann der Fall, wenn diese Gebäude nach ihrer
Zweckbestimmung und ihrem Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und
Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (vgl. § 72 II BewG).
Zum anderen gilt ein Grundstück auch dann als unbebautes, wenn benutzbarer (Wohn-)Raum aufgrund
von Zerstörung oder Verfall dieser Gebäude nicht mehr vorhanden ist (vgl. § 72 III BewG).
Entsprechend des Bilanz -Mindestgliederungsgebotes in § 4 2 KomHVO werden folgende bebaute
Grundstücke erfasst und bewertet:
Kinder- und Jugendeinrichtungen
Schulen
Wohnbauten
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
Hierbei werden die einzelnen Grundstücke jeweils eingeteilt in einzelne Anlagenklassen, um die
unterschiedlichen Nutzungsdauern (ND) widerzuspiegeln:
Seite 47
Erläuterung der Bilanz
Grund und Boden keine Abschreibungen
Gebäude Ø ND 40 - 80 Jahre
Aufwuchs/Aufbauten (z.B. Außenanlagen) Ø ND 15 Jahre
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bilanzwert um insgesamt 13.065.629,57 € (1,57 %) erhöht.
Weitere größere Baumaßnahmen sind geplant oder bereits begonnen (z. B. Innensanierung des
Stadthauses 1 oder Neubau der Mathilde-Anneke-Gesamtschule).
Bis zur Aktivierung nach deren Abschluss werden die dafür getätigten Aufwendungen zunächst auf
(echten) Anlagen im Bau (AIB) gesammelt, um dann abschließend auf Echtanlagen umgebucht zu werden
(Aktivtausch). Im Bereich Hochbau ist der Gesamtwert dieser AIB von ursprünglich ca. 38 Mio. € auf ca.
69 Mio. € zum 31.12.2021 angestiegen (nähere Ausführungen dazu s. unter 1.2.8).
Die gesamten Entwicklungen auf dieser Bilanzposition bei den bebauten Grundstücken sind der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Endbestand Verände-
rung
01.01.2021 2021 2021 2021 2021 31.12.2021 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
369.499.374,85 4.356.239,51 -270.813,94 320.455,43 -9.907.704,77 363.997.551,08 -1,49%
5.087.082,55 2.132.595,39 -567.832,93 542.065,90 -56.545,39 7.137.365,52 40,30%
372.448.266,30 14.264.058,44 -359.456,44 7.100.481,59 -9.989.793,84 383.463.556,05 2,96%
830.285.933,26 25.168.151,21 -1.713.495,81 11.227.502,26 -21.616.528,09 843.351.562,83 1,57%
88.753.090,18 6,61%
AbschreibungZugang Abgang
-1.662.484,09
Gesamtsumme
Kinder- und
Schulen
Wohngebäude
UmbuchungBebaute Grundstücke
+ grundstücksgleiche
Rechte
Sonstige Gebäude
Jugendeinrichtungen 83.251.209,56 4.415.257,87 -515.392,50 3.264.499,34
Bestand
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.487.777.403,25 €
Vorjahr: 1.505.348.090,21 €
Unter dieser Bilanzposition werden öffentliche Einrichtungen geführt, die nach ihrer Bauwe ise und
Funktion ausschließlich der örtlichen Infrastruktur dienen sollen. Gemessen an der Bilanzsumme, umfasst
der Gesamtwert des Infrastrukturvermögens knapp 43 % des Sachanlagevermögens.
Das Infrastrukturvermögen ist bilanziell gem. § 42 III 1.2.3 KomHVO wie folgt gegliedert:
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
Brücken und Tunnel
Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Gesamtwert um insgesamt 17.570.686,96 € (1,17 %) verringert.
Zu berücksichtigen ist aber, dass im Endbestand bei der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau“ (= AIB [s. unter 1.2.8]) gerade im Bereich Tiefbau mit ca. 119 Mio. € Abrechnungen für
größere Baumaßnahmen gesammelt werden. Es ist darauf zurückzuführen, dass einzelne größere
Baumaßnahmen noch nicht ab geschlossen sind und folglich nicht abgerechnet und bilanziert werden
können. Wenn dann aber nach deren Abschluss eine Aktivierung möglich ist (Aktivtausch von AIB auf
Echtanlagen) erhöht sich der Gesamtwert des Infrastrukturvermögens wieder entsprechend .
Erwähnenswert an dieser Stelle ist beispielsweise das Großbauprojekt „Heroldstraße“.
Seite 48
Erläuterung der Bilanz
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 316.594.308,66 €
Vorjahr: 316.426.963,77 €
Dieser Bilanzposten ist ein Sammelposten, unter dem sämtlicher Grund und Boden des
Infrastrukturvermögens, unabhängig von den darauf befindlichen Gebäuden oder sonstigen Aufbauten,
anzusetzen ist . Auf eine genaue Zuordnu ng des Grundes und Boden s auf die einzelnen Posten des
Infrastrukturvermögens wird verzichtet, weil vielfach eine Nutzung für die unterschiedlichen Formen des
Infrastrukturvermögens stattfindet.
Hinter dieser Betrachtungsweise tritt die Frage nach der rechtl ichen Eigentümerschaft wegen der
besonderen Bedeutung des Infrastrukturvermögens für die Daseinsvorsorge zurück. Eine genaue
Trennung bzw. Abgrenzung und Zuordnung zu den einzelnen Arten des Infrastrukturvermögens hätte zu
Bewertungs- und Ansatzproblemen g eführt. Demzufolge wird auch Grund und Boden, an dem eine
Gemeinde kein rechtliches Eigentum innehat, hierunter bilanziert (kein Ansatz des Grund und Bodens
unter der Bilanzposition "Bauten auf fremdem Grund und Boden“).
Insgesamt hat sich der Wert der Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr leicht um 167.344,89 € (0,05 %)
erhöht.
1.2.3.2
Brücken und Tunnel 38.819.696,58 €
Vorjahr: 39.576.996,60 €
Unter "Brücken und Tunnel" sind alle ingenieurtechnischen Bauwerke der Gemeinde, unabhängig von
ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger , Straßen - oder Schienenverkehr anzusetzen. Unter einer
"Brücke" versteht man hierbei ein technisches Bauwerk zum Überspannen von Hindernissen bzw. dem
Führen von Verkehrswegen, ein "Tunnel" stellt hingegen ein künstliches, technisches Bauwerk dar, das in
der Regel unterhalb der Erd- oder Wasseroberfläche liegt, zum Hindurchführen durch Hindernisse.
Der Gesamtwert zum Bilanzstichtag ist gegenüber dem vergleichbaren Zeitpunkt des Vorjahres in Höhe
von 757.300,02 € (1,91 %) leicht vermindert.
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
Hierunter sind neben dem Streckennetz für den öffentlichen Personennahverkehr noch sämtliche, dem
Betrieb des Streckennetzes unmittelbar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung (z. B. Gleisunterbau)
sowie die sonstige Betriebstechnik anzusetzen.
Die Gleisanlage an der Robert -Bosch-Straße wird noch im Bestandsverzeichnis des Anlagevermögens
ausgewiesen, da diese noch genutzt wird. Die Gleisanlage ist allerdings voll abgeschrieben, der Bilanzwert
daher „0“ beträgt.
1.2.3.4
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 654.159.328,46 €
Vorjahr: 660.293.256,43 €
Unter diesem Bilanzposten werden alle Einrichtungen zur gemeindlichen Abwasserbeseitigung erfasst.
Darunter fallen alle Anlagen zur Sammlung (Kanäle), zum Transport (Pumpwerke) und zur Reinigung von
Schmutz- und Regenwasser , Regenrückhalte- und Regenreinigungsbecken, Abscheider sowie das
Vermögen an Gewässerläufen.
Seite 49
Erläuterung der Bilanz
Der Bilanzposten lässt sich in folgende Bereiche unterteilen:
Abwasserbeseitigung, Kanäle (Gebührenbereich / GB Tiefbau) 654.159.328,46 €
Sonstige VG (GB Tiefbau) 55.321.278,18 €
Kleinkläranlage Lauheide (GB Grünflächen + Umwelt) 10.373,69 €
Summe 654.159.328,46 €
Die Gesamtwerte des Bilanzpostens „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ haben sich
gegenüber dem Vorjahr um 6.133.927,97 € (0,93 %) verringert.
Der oben bezifferte Wert für die Entwässerungskanäle im Bereich „Abwasserbeseitigung“ wird in der
Nebenbuchhaltung KANDIS/WERT auf Grundlage externer Gutachten erfasst und bewertet. Diese Daten,
als Hauptbestandteil der Gebührenberechnung in diesem Bereich (neben weiteren Anlagen, die lediglich
für Auswertungszwecke im Gebührenbereich in KANDIS/WERT vorgehalten werden [insbesondere die
Hauptkläranlage]), werden zum jeweiligen Abschlussstichtag aggregiert auf einige Anlagen in die
Hauptbuchhaltung übernommen. Die darauf entfallenden Abschreibungen werden manuell eingepflegt
und für die jährliche städtische Ergebnisrechnung vorgehalten. Die hiernach bewerteten
Vermögensgegenstände werden unter 8 Anlagen-Nummern in SAP nachgehalten.
In diesem Teilbereich hat sich der Gesamtwert gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 6.636.722,00 €
(1,10 %) verringert, wie nachfolgende Übersicht zeigt.
Verände-
rung
01.01.2021 2021 2021 2021 2021 31.12.2021 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR %
Regenwasserkanäle 252.936.103,00 1.792.019,95 -552.962,28 4.588.343,61 -6.871.207,28 251.892.297,00 -0,41%
Abschneider 593.569,00 0,00 0,00 0,00 -12.355,00 581.214,00 -2,08%
Regenrückhaltebecken 12.683.897,00 0,00 0,00 0,00 -217.408,00 12.466.489,00 -1,71%
Regenklärbecken (konstr.) 1.603.692,00 0,00 0,00 0,00 -26.188,00 1.577.504,00 -1,63%
Regenklärbecken (naturnah) 1.718.270,00 0,00 0,00 0,00 -25.905,00 1.692.365,00 -1,51%
Schmutzwasserkanäle 232.392.242,00 520.840,25 -128.668,99 2.882.574,44 -5.999.801,70 229.667.186,00 -1,17%
Mischwasserkanäle 78.201.548,00 28.158,13 -17.971,47 174.764,72 -1.623.165,38 76.763.334,00 -1,84%
Druckrohrleitungen 23.584.087,00 0,00 0,00 12.956,17 -1.160.746,17 22.436.297,00 -4,87%
Kleinpumpwerke 1.836.702,00 0,00 0,00 0,00 -84.966,00 1.751.736,00 -4,63%
Gesamtsumme 605.550.110,00 2.341.018,33 -699.602,74 7.658.638,94 -16.021.742,53 598.828.422,00 -1,11%
BestandBestand
Teilbereich
Zugang Abgang Umbuchung Abschreibungen
Weitere Werte auf dieser Bilanzposition finden sich zum einen beim Tiefbauamt in Höhe von
54.732.772,74 € und beim Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit mit 10.373,69 €. Die
Kleinkläranlage Lauheide im Bereich des Amtes für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit hat hierbei
keine weiteren Zugänge und Abgänge zu verzeichnen. Es wurde in diesem Bereich lediglich eine Jahres-
AfA von 745,41 € verbucht.
Insgesamt ist folgende Entwicklung der Bilanzposition zu verzeichnen, wie sich aus der Darstellung in der
nachfolgenden Tabelle entnehmen lässt.
Seite 50
Erläuterung der Bilanz
Bestand Verände-
rung
01.01.2021 2021 2021 2021 2021 31.12.2021 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
605.550.110,00 2.341.018,33 -699.602,74 7.658.638,94 -16.021.742,53 598.828.422,00 -1,11%
54.732.772,74 1.948.066,49 0,00 1.875.378,83 -3.234.939,88 55.321.278,18 1,08%
10.373,69 0,00 0,00 0,00 -745,41 9.628,28 -7,19%
660.293.256,43 4.289.084,82 -699.602,74 9.534.017,77 -19.257.427,82 654.159.328,46 -0,93%Gesamtsumme
Abwasserbeseitigung (Tiefbau)
sonst. bew. AV im BereichTiefbau
Grünflächen, Umwelt u. Nachhaltigkeit
Bestand AbschreibungZugang Abgang Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen
Umbuchung
1.2.3.5
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 461.175.853,82 €
Vorjahr: 471.238.814,62 €
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Straßen als begeh - und befahrbare, befestigte und
klassifizierte Verkehrswege, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, anzusetzen.
Darüber hinaus werden der Stadt Münster - als Kommune mit mehr als 80.000 Einwohnern - alle
innerörtlichen Bundes- und Landesstraßen berücksichtigt, bei denen sie die Straßenbaulast trägt. Für die
Bundesstraßen ergibt sich dieses aus § 5 II + IV Bundesfernstraßengesetz und für die Landesstraßen aus
den §§ 43 I, 44 I Straßen- und Wegegesetz NRW. Es werden dabei neben dem eigentlichen Straßenkörper
auch das Zubehör und die Nebenanlagen gem. § 2 Straßen- und Wegegesetz NRW aktiviert.
In dieser Bilanzposition sind enthalten:
Verkehrsflächen
Lichtsignalanlagen
Einrichtungen der Parkraumbewirtschaftung (Parkleitsysteme, Parkscheinautomaten)
Rad- und Wanderwege
Wege, die sich auf den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen befinden
Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Bilanzwert um 10.062.960,80 € (= 2.14 %). Innerhalb der
Anlagenbuchhaltung ist diese Bilanzposition wie folgt aufgegliedert (Auswertung 31.12.2021):
Straßennetz mit Wegen und Plätzen 449.897.615,50 €
Vorjahr 463.926.599,63 €
Die Werte dieser Bilanzposition sind seit der Eröffnungsbilanz (692.263.778,08 €) kontinuierlich gesunken.
Dieses ist vor allem auf die hohen jährlichen AfA-Beträge zurück zu führen. So entfielen auch im Jahr
2021 allein in diesem Bereich Aufwendungen von insgesamt 26. 414.502,10 € (= 96, 79 %) bei einer
Gesamt-AfA von 27.291.060,05 €.
Insgesamt sank der Bilanzwert in diesem Bereich im Vergleich z um Vorjahr um 14.028.984,13 € (= 3,02
%).
Allerdings ist bei dieser Betrachtung auch zu berücksichtigen, dass sich im Geschäftsbereich Tiefbau sehr
hohe Beträge auf der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ (Nr. 1.2.8) in einer Höhe
von momentan über 110 Mio. € angesammelt haben, die, falls später dann aktiviert, die Werte der
Bilanzposition „Straßennetz…“ dann wieder entsprechend erhöhen würden. Nähere Ausführungen hierzu
finden sich unter Punkt 1.2.8.
Seite 51
Erläuterung der Bilanz
Verkehrslenkungsanlagen 11.278.238,32 €
Vorjahr 7.312.214,99 €
Bei den Verkehrslenkungsanlagen ist festzustellen, dass seit der Eröffnungsbilanz (Wert 14.118.957,03
€) zwar, wie bei den übrigen Werten dieser Bilanzposition, auch hier kontinuierlich ein Rückgang zu
verzeichnen ist.
Allerdings wurde im Jahre 2021 wieder ein, im Vergleich zu den Vorjahren, relativ überproportionaler
Zugang in Höhe von 3.966.023,33 € (= 54,24 %) verzeichnet.
Insgesamt werden aber auch hier, wie auch bei der oben genannten Teil-Bilanzposition „Straßennetz…“
größere Werte von der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen…“ zu einem späteren Zeitpunkt zu
aktivieren sein, so dass diese Zugänge dann entsprechend zu einem weiteren Anstieg führen werden.
1.2.3.6
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 17.028.215,73 €
Vorjahr: 17.812.058,79 €
Dieser Bilanzposten ist Auffangposition für alle kommunalen Infrastrukturbauten, die nicht speziell
zugeordnet werden können.
Im G eschäftsbereich Hochbau ist lediglich noch die "Parkpalette Georgskommende" mit einem
Restbuchwert von 207.361,94 € bilanziert (Jahres-AfA hierfür = 49.766,8 6 €), während das Parkdeck
Südstraße mit einem auf 0,00 € voll abgeschriebenen Restbuchwert noch in der Anlagenbuchhaltung
vorgehalten wird Der mit großem Abstand bedeutsamste Anteil des Anlagevermögens auf dieser
Bilanzposition wird jedoch im Geschäftsbereich Tiefbau (= 98, 37 %) mit einem Restbuchwert von
16.749.866,70 € gehalten.
Dieser Gesamtwert verteilt sich auf diverse Lärm - und Stützwände sowie auf verschiedene
Haltevorrichtungen an Bahnhöfen.
Im Geschäftsbereich G rünflächen sind schließlich noch verschiedene Lagerplätze/ -flächen mit de n
jeweiligen Restbuchwerten bilanziert. Die Gesamtsumme beträgt 70.987,09 €
Die gesamten Entwicklungen des Infrastrukturvermögens sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
01.01.2021 2021 2021 2021 2021 31.12.2021 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
Grund u. Boden des
Infrastrukturvermögens 316.426.963,77 60.737,12 -46.971,44 153.579,21 0,00 316.594.308,66 0,05%
Brücken und Tunnel 39.576.996,60 202.031,79 -4.246,65 239.019,43 -1.194.104,59 38.819.696,58 -1,91%
Gleisanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen 660.293.256,43 4.289.084,82 -699.602,74 9.534.017,77 -19.257.427,82 654.159.328,46 -0,93%
Straßennetz m. Wegen,
Plätzen u. 471.238.814,62 7.086.443,46 -1.273.615,60 11.415.271,39 -27.291.060,05 461.175.853,82 -2,14%
Sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens 17.812.058,79 96.485,69 0,00 288.100,53 -1.168.429,28 17.028.215,73 -4,40%
Gesamtsumme 1.505.348.090,21 11.734.782,88 -2.024.436,43 21.629.988,33 -48.911.021,74 1.487.777.403,25 -1,17%
Infrastrukturvermögen
VeränderungUmbuchung AbschreibungZugang Abgang Bestand Bestand
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 3.037.839,32 €
Vorjahr: 3.316.771,37 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle baulichen Einheiten erfasst und bewertet, bei denen die Stadt
Münster kein wirtschaftliches Eigentum als Mindestvoraussetzung für eine Aktivierung gem. § 3 4 I
KomHVO innehat.
Seite 52
Erläuterung der Bilanz
Anders als bei den grundstücksgleichen Rechten (insbesondere Erbbaurecht, Grunddienstbarkeiten), die
unter der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ (vgl. § 4 2 III Nr. 1.2.2
KomHVO) bilanziert werden, existieren hier lediglich vertraglich gesicherte Rechte (z. B. auf Grundlage
von Miet- oder Pachtvertr ägen). Dementsprechend werden diese zu Grunde liegenden Re chte nicht
eigenständig erfasst.
Unter diesem Bilanzposten werden im Wesentlichen die sog. „Mietereinbauten “ sowie auf Fremd -
grundstücken befindliche Reitwege, Brunnen und Spielplätze ausgewiesen.
Wertmäßig dominieren die sog. „Mietereinbauten“ mit ca. 2,8 Mio. € (Restbuchwert). Davon entfällt der
weitaus größte Anteil auf die „Sozialzentren + Flüchtlingsunterkünfte“. Insgesamt hat sich der Bilanzwert
gegenüber dem Vorjahr um 278.932,05 € (= 8,41 %) verringert.
01.01.2021 2021 2021 2021 2021 31.12.2021 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
3.107.788,59 25.822,98 0,00 359.255,42 -637.925,04 2.854.941,95 -8,14%
11.441,64 0,00 0,00 0,00 -2.592,84 8.848,80 -22,66%
176.697,77 0,00 0,00 0,00 -18.414,80 158.282,97 -10,42%
20.843,37 0,00 0,00 0,00 -5.077,77 15.765,60 -24,36%
3.316.771,37 25.822,98 0,00 359.255,42 -664.010,45 3.037.839,32 -8,41%Gesamtsumme
Mietereinbauten
Spieplätze u. öffentliche Grünanlagen
Reitwege
UmbuchungBestand Veränderung
Sonstiges
AbschreibungZugang Abgang Bauten auf fremdem Grund u.
Boden
Bestand
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 17.982.459,77 €
Vorjahr: 17.883.125,12 €
Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für
Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dementsprechend werden beispielsweise
Gemälde, Skulpturen und Antiquitäten als Kunst im engeren Sinne im Bereich des Stadtmuseums , des
Kulturamtes und des Stadtarchives aktiviert.
Daneben befinden sich beispielsweise folgende Sammlungen im Anlagenbestand:
Ratsprotokolle, Urkunden und sonstige historische Aufzeichnungen, die Aufschluss über die
Entstehungsgeschichte Münsters geben können (Stadtarchiv)
polizeiliche und sonstige Sammlungen aus der Zeit des Nationalsozialismus (Villa ten Hompel)
Kunstgegenstände (Gemälde, Konvolute etc.) des Stadtmuseums
Kunstgegenstände (Gemälde, Skulpturen etc.) aus dem Kulturamt
Insgesamt hat sich der Bilanzwert um 99.334,65 € (0,56 %) erhöht.
01.01.2021 2021 2021 2021 2021 31.12.2021 2021
Bereich EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
Stadtmuseum 8.149.165,96 36.435,37 0,00 0,00 0,00 8.185.601,33 0,45%
Stadtarchiv 4.435.115,89 4.404,28 0,00 0,00 0,00 4.439.520,17 0,10%
Kulturamt 4.274.082,62 1.400,00 0,00 0,00 0,00 4.275.482,62 0,03%
Villa ten Hompel 1.019.447,49 37.095,00 0,00 0,00 0,00 1.056.542,49 3,64%
übrige Bereiche 5.313,16 20.000,00 0,00 0,00 0,00 25.313,16 376,42%
Gesamtsumme 17.883.125,12 99.334,65 0,00 0,00 0,00 17.982.459,77 0,56%
Kunstgegenstände u.
Kulturdenkmäler
Bestand Zugang Abgang Umbuchung Abschreibung Endbestand Veränderung
Seite 53
Erläuterung der Bilanz
1.2.6
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 39.744.473,24 €
Vorjahr: 37.352.116,02 €
Unter der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge werden bewegliche technische
Vermögensgegenstände erfasst. Die Position beinhaltet alle Maschinen, technischen Anlagen,
Betriebsvorrichtungen, Betriebsanlagen und Fahrzeuge der Stadt Münster und ist stark durch die fest mit
Gebäuden verankerten technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen sowie durch die Sonderfahrzeuge der
Feuerwehr geprägt. „Betriebsvorrichtungen“ gelten als bewegliche und selbständige
Vermögensgegenstände, obwohl sie fest mit einem Gebäude/-teil verbunden sind. In Abgrenzung zu den
sonstigen Gebäudebestandteilen fehlt es bei ihnen an einem einheitlichen Nutzungs - und
Funktionszusammenhang mit dem umgrenzenden Gebäude. Zudem unterliegen sie auch einer kürzeren
Nutzungsdauer als das Gebäude selbst (vgl. zur Abgrenzung z. B. BFH vom 28.07.1993 [ BStBl. II 1994,
S. 164]). Diese rein bilanzielle Betrachtungsweise ist damit losgelöst von der zivilrechtlichen in den § §
947, 948 BGB, wonach im Regelfalle durch eine derartige Verbindung von beweglichen und
unbeweglichen V ermögensgegenständen ein juristischer Übergang des Alleineigentums auf den
Grundstückseigentümer erfolgt. Die Stadt Münster weist die Betriebsvorrichtungen, im Gegensatz zu den
interessenmäßig vergleichbaren „Scheinbestandteilen“ (s. unter Punkt 1.2.7 bei „Betriebs - und
Geschäftsausstattung“), unter dieser Bilanzposition aus, da hierbei der technische Charakter dieser
Vermögensgegenstände überwiegt.
In dem Bilanzwert sind Betriebsvorrichtungen mit einem Gesamtwert von 15.203.146,93 € enthalten.
Diese verteilen sich wie folgt:
Hochbau 6.477.950,72 € (42,61 %)
Feuerwehr 2.500.940,19 € (16,45 %)
Schule und Weiterbildung 4.216.290,59 € (27,73 %)
Übrige Bereiche gesamt 2.007.965,43 € (13,21 %)
Im Bereich der Feuerwehr sind die gesamte IT -Technik in den Feuerwachen, aber auch beispielsweise
Lastenaufzüge und Absauganlagen unter dieser Bilanzposition erfasst. Im Bereich Schule und
Weiterbildung verteilen sich ein Großteil der AK/HK auf die Fachräume der Schulen und Berufskollegs.
Im Bereich Hochbau sind beispielsweise alle Sportböden der einzelnen Schulsporthallen sowie die
Edelstahlbecken und diverse Ausstattungsgegenstände der Bäder als Betriebsvorrichtungen erfasst.
Als „Fahrzeuge“ werden alle marktgängigen , motorbetriebenen Fahrzeuge, unterteilt in verschiedene
Anlagenklassen (PKW, Nutzfahrzeuge und Spezialfahrzeuge) aktiviert. Bei den KFZ entfällt der weitaus
größte Anteil auf den Bereich der Feuerwehr. In das Anlagevermögen aufgenommen werden lediglich
solche, die auch in Betrieb genommen wurden (mit Datum der Inbetriebnahme nach Meldung durch das
Fachamt). Dementsprechend werden alle Kraftfahrzeuge, die vor ihrer Inbetriebnahme noch aufgerüs tet
werden müssen (insbesondere die Spezialfahrzeuge im Bereich Feuerwehr), zunächst noch als Anlagen
im Bau bilanziert. Anschließend werden diese Anlagen im Bau umgebucht auf spezielle Anlagen
(Aktivtausch). Als „sonstige Fahrzeuge“ werden alle nichtmotorbetriebenen, wie z. B. Dienstfahrräder ,
ausgewiesen.
Insgesamt hat sich der Gesamtwert dieser Bilanzposition um 2.392.357,22 € (6,40 %) erhöht.
Seite 54
Erläuterung der Bilanz
01.01.2021 2021 2021 2021 2021 31.12.2021 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
Maschinen 649.263,12 107.852,20 -988,48 0,00 -112.286,06 643.840,78 -0,84%
Technische Anlagen 4.110.777,67 412.825,28 0,00 309.497,46 -412.965,30 4.420.135,11 7,53%
Betriebsvorrichtung 14.646.928,90 1.009.815,35 0,00 640.882,96 -1.094.480,28 15.203.146,93 3,80%
Sonstige Betriebsanlagen 181.129,76 0,00 0,00 0,00 -20.935,71 160.194,05 -11,56%
Fahrzeuge 17.764.016,57 3.769.455,79 -117.831,28 553.053,76 -2.651.538,47 19.317.156,37 8,74%
Gesamtsumme 37.352.116,02 5.299.948,62 -118.819,76 1.503.434,18 -4.292.205,82 39.744.473,24 6,40%
Abschreibung Endbestand VeränderungMaschinen u.
technische Anlagen,
Fahrzeuge
Bestand Zugang Abgang Umbuchung
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.251.860,73 €
Vorjahr: 32.276.548,84 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb
der Stadt Münster dienen, erfasst. Darunter fallen sowohl reguläre Büroausstattungen (z. B. Stühle, Tische
und Schränke) als auch aufgabenspezifische Vermögensgegenstände (z. B. Spielsachen in
Kindertageseinrichtungen, Lehr - und Lernmittelausstattungen im Schulbereich, Sportgeräte). Wie
„Betriebsvorrichtungen“, die unter der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“
bilanziert werden (s. dazu unter 1.2.6) werden auch die so genannten „Scheinbestandteile“ als bewegliche,
selbständige Vermögensgegenstände in der städtischen Bilanz geführt. Scheinbestandteile sind
zivilrechtlich Sachen, die lediglich zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden
verbunden sind (vgl. § 95 BGB). Deshalb findet (e igentumsrechtlich) bei diesen Vermögengenständen
keine „Verbindung und Vermischung“ gem. §§ 946 - 948 BGB mit dem dazu gehörigen Grundstück
(unbebaut oder bebaut) statt, weshalb auch bilanzrechtlich eine anderweitige Betrachtung und Bewertung
erforderlich ist. Solche Scheinbestandteile finden sich bei der Stadt Münster beispielsweise in Form von
Einbau- und Vorsatzschränken in den einzelnen Büroräumen . Als Bewertungsvereinfachung für VG des
Sachanlage- und bestimmte VG des Umlaufvermögens können Festwerte gem. § 35, S. 2 i. V. m. 29 I
Nr.1 + 3 KomHVO gebildet werden.
Solche Festwerte bestehen zum 31.12.2021 noch in folgenden Bereichen:
GB Feuerwehr (B- und C-Schläuche) 196.000,00 €
GB Schulamt (Lehr- und Lernmittel) 1.582.266,96 €
GB Stadtbücherei (Bücher und Medien) 1.069,088,00 €
GB Bäder (Transponderkarten) 115.287,75 €
Gesamtbilanzwert 2.962.642,71 €
Insgesamt hat sich der Bilanzwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung gegenüber dem Vorjahr um
insgesamt 3.975.311,89 € (12,32 %) erhöht.
01.01.2021 2021 2021 2021 2021 31.12.2021 2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
Teschnische Ausstattung 8.507.084,41 2.662.563,19 -2.484,42 21.669,78 -1.435.792,07 9.753.040,89 14,65%
Mobiliar (Verwaltung) 2.477.351,87 159.705,81 0,00 75.109,37 -214.359,77 2.497.807,28 0,83%
Mobiliar (sonstiges) 7.567.237,85 1.417.428,95 0,00 22.243,06 -718.461,16 8.288.448,70 9,53%
Sonstiges Inventar 7.953.780,58 878.461,65 -3.569,36 21.242,96 -1.063.062,71 7.786.853,12 -2,10%
Rechnersysteme 1.062.464,56 3.386.685,81 -10.284,87 82,13 -881.799,96 3.557.147,67 234,80%
Monitore 106.847,77 8.547,02 0,00 281,07 -21.260,22 94.415,64 -11,64%
Sonstige DV-Peripherie 1.639.139,09 27.867,99 0,00 0,00 -355.502,36 1.311.504,72 -19,99%
Festwerte 2.962.642,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.962.642,71 0,00%
Gesamtsumme 32.276.548,84 8.541.260,42 -16.338,65 140.628,37 -4.690.238,25 36.251.860,73 12,32%
Abschreibung Endbestand VeränderungBetriebs-u.
Geschäftsausstattung
Zugang Bestand Abgang Umbuchung
Seite 55
Erläuterung der Bilanz
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 218.455.814,41 €
Vorjahr: 174.335.046,31 €
Unter dieser Bilanzposition sind alle kommunalen Auszahlungen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt
unter den Voraussetzungen des § 34 KomHVO entweder als AK (vgl. § 34 II KomHVO) oder als HK (vgl.
§ 34 III KomHVO) zu aktivieren sind (Aktivtausch), zu erfassen.
Zum einen werden hierunter die Abschlagszahlungen der Stadt Münster auf die zum Bilanzstichtag noch
nicht fertig gestellten Baumaßnahmen im Bereich Hochbau, Tiefbau und Grünanlagen ausgewiesen. Zum
anderen w erden Fahrzeuge / -teile hierunter gebucht, die zum Bilanzstichtag noch nicht in Betrieb
genommen worden sind. Dieses betrifft insbesondere den Bereich der Feuerwehr.
Gegenüber dem Vorjahr steigt der Gesamtbestand um insgesamt 44.120.768,10 € (25,31 %).
01.01.2021 2021 2021 2021 31.12.2021 2021
Bereich EUR EUR EUR EUR EUR in %
Hochbau 38.473.344,47 40.963.904,32 0,00 -10.639.331,64 68.797.917,15 78,82%
Tiefbau 116.858.265,09 23.611.784,84 -231.153,50 -21.482.209,39 118.756.687,04 1,62%
Erwerb Grundstücke + Geb. 9.505.494,65 5.494.268,63 0,00 -2.398.978,97 12.600.784,31 32,56%
Sonstige Baumaßnahmen 6.954.882,53 6.988.714,99 0,00 -614.532,98 13.329.064,54 91,65%
Erwerb VG >410 EUR 2.543.059,57 3.018.153,01 0,00 -671.731,21 4.889.481,37 92,27%
Erwerb von Finanzanlagen 0,00 81.880,00 0,00 0,00 81.880,00 0,00%
Gesamtsumme 174.335.046,31 80.158.705,79 -231.153,50 -35.806.784,19 218.455.814,41 25,31%
Endbestand VeränderungGeleistete Anzahlungen,
Anlagen im Bau
Bestand Zugang Abgang Umbuchung
Die Werte in den Bereichen Hoch- und Tiefbau mit einem Gesamtanteil von 187.554.604,19 € spiegeln
den mit Abstand größten Wert , gemessen am bilanziellen Endwert zum 31.12.2021 in Höhe von
218.455.814,41 €, wider.
Im Bereich Hochbau ist im Jahre 2021 dabei ein deutlicher Anstieg von 78,82 % zu verzeichnen, während
im Bereich Tiefbau lediglich ein geringfügiger Anstieg gegenüber dem Vorjahr (= 1,62 %) erkennbar ist.
Die hohen Bilanzwerte in diesen beiden Bereichen sind auf Baumaßnahmen zurückzuführen, die in den
vergangenen Jahren begonnen haben, aber noch nicht abgeschlossen wurden. Bis zum Abschluss der
Baumaßnahmen werden die damit verbundenen Auszahlungen auf der Bilanzposition „Anlagen im Bau“
gesammelt. Mit der Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes erfolgt eine Entlastung dieser
Bilanzposition im Wege der Umbuchung (Aktivtausch) auf die entsprechende Bilanzposition innerhalb des
Sachanlagevermögens.
In den Hauptbereichen Immobilienmanagement und Tiefbau sind einige Großprojekte noch nicht
abgeschlossen und noch nicht aktiviert worden. Zum Beispiel haben sich im Bereich Tiefbau auf der AIB
für die „Heroldstraße“ bislang ca. 28,1 Mio. € und auf der für den „Bau der 4. Reinigungsstufe bei der
Hauptkläranlage“ zum 31.12.2021 ca. 9,1 Mio. € angesammelt. Gleichzeitig wurden aber auch bereits ca.
21,5 Mio. € aktiviert.
Im Bereich Hochbau sind beispielsweise die Maßnahmen für den „Neubau der 2. Gesamtschule“ noch
unvollendet, so dass sich der Gesamtwert der AIB in diesem Bereich auf ca. 36,5 Mio. € erhöhte.
Seite 56
Erläuterung der Bilanz
1.3 Finanzanlagen 668.116.159,55 €
Vorjahr: 652.323.704,68 €
Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte einer Kommune angesetzt, die dauerhaft
(vgl. § 34 I KomHVO) Anlagezwecken oder Verbindungen zu den Kommunalbetrieben dienen, sowie die
damit zusammenhängenden „Ausleihungen“.
Entsprechend der Vorgaben in § 42 KomHVO hat die Stadt Münster die in ihren Verantwortungsbe reich
fallenden „Finanzanlagen“ aufgeteilt:
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
1.3.2 Beteiligungen
1.3.3 Sondervermögen
1.3.4 Wertpapiere des AV
1.3.5 Ausleihungen
Insgesamt hat sich der Gesamtwert dieser Bilanzposition um 15.792.454,87 € (2,42 %) erhöht.
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 478.219.571,48 €
Vorjahr: 472.775.208,70 €
Diese Bilanzposition beinhaltet alle Beteiligungen, auf die die Stadt Münster einen beherrschenden
Einfluss ausübt, mithin solche mit einem Anteil zwischen 51 % und 100 %. Die städtischen Anteile an den
nachfolgend aufgeführten Unternehmen w erden nach der Substanzwertmethode (Stadtwerke Münster
GmbH) oder der Ertragswertmethode ( Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster
GmbH) oder der Eigenkapital-Spiegelbildmethode (übrige Unternehmen) bewertet.
Wertveränderungen werden, entsprechend der gesetzlichen Vorgabe in § 4 4 III KomHVO, direkt mit der
allgemeinen Rücklage verrechnet.
Hafenplatz 1
48155 Münster
Tel.: 0251/694-0
in €
51.200.000,00
109.068.418,41
76.908.657,02
0,00
237.177.075,43
309.774.598,01
Stadtwerke Münster GmbH
www.stadtwerke-muenster.de
E-Mail: info@stadtwerke-muenster.de
Eigenkapital zum 31.12.2021
Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklage
Gewinnrücklagen / Andere Gewinnrücklagen
Bilanzgewinn / Bilanzverlust
Summe Eigenkapital
Anteil der Stadt Münster am Kapital (100%) / Substanzwert
Die StW sind als 100 %ge Tochter der Stadt Münster in der Versorgung von Kunden mit Energie und
Wasser, im öffentlichen Personennahverkehr und weiteren kommunalen Dienstleistungen für die
Bürgerinnen/Bürger und Kundinnen/Kunden in Münster und der Region tätig.
Im Jahre 20 21 wurden 2.090.093,01 € in die Kapitalrücklage eingezahlt ( als „andere Zuzahlungen“ im
Sinne von § 272 II Nr. 4 HGB analog ), wodurch sich der Bilanzwert gegenüber dem Vorjahr von
307.981.235,00 € auf 309.774.598,01 € erhöhte.
Die Werthaltigkeit des Beteiligungsanteiles ist davon geprägt, wie sich die Ergebnisentwicklung der StW
in der Zukunft darstellen wird. So bleiben beispielsweise die Auswirkungen der aktuellen „Corona-Krise“
abzuwarten. Strategisch ist in den Blick zu nehm en, inwieweit sich der Anfang 2020 beschlossene
Seite 57
Erläuterung der Bilanz
Kohleausstieg bis 2038 auf das Energiegeschäft auswirken wird . Die Zukunftsstrategie der StW ist
entsprechend geprägt von einer Ausrichtung auf Nachhaltigkeit verbunden mit der Zielrichtung,
Infrastruktur für Innovationen in unterschiedlichen Bereichen wie erneuerbare Wärme, Breitbandausbau
oder die Elektrifizierung des Busverkehrs zu errichten.
Ein auf den 31.12.2018 datiertes Wertgutachten durch die WP -Gesellschaft „PKF Fasselt Schlage
Partnerges. mbH“ hat einen Substanzwert von 317.446.000,00 € belegt. Ein neuerliches Gutachten wird
zum 31.12.2023 erfolgen.
Steinfurter Straße 60
48149 Münster
Tel.: 0251/20240606
Eigenkapital zum 31.12.2021 in €
7.000.000,00
17.031.706,17
79.717.826,70
8.695.344,65
112.444.877,52
135.401.031,70
Bilanzgewinn
Summe Eigenkapital
Anteil der Stadt Münster am Kapital (100%) /Ertragswert
Gezeichnetes Kapital
Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH
www.wohnstadtbau.de
E-Mail: service@wohnstadtbau.de
Kapitalrücklage
Gewinnrücklagen
Die Stadt Münster ist zu 100 % an der W+S beteiligt. Der Wert hierfür wurde mittels Ertragswertverfahren
gem. § 56 VI 3 KomHVO für die EB in Höhe von 120.365.000,00 € ermittelt.
Dieser Ursprungswert wurde nachträglich durch Grundstückseinlagen zum oben genannten (vorläufigen)
Wert hin erhöht:
York-Ring (Aufstockung 2016 + 2017) 5.912.031,70 €
ehemalige Josefsschule (Aufstockung 2019)1) 5.264.000,00 €
Gemarkung MS, Flur 60 / Flurstück 284 (Gescherweg) 3.860.000,00 €
Gesamtaufstockung (Stand 31.12.2021) 15.036.031,70 €
Über die rechtliche Be handlung von Einlagen bei Finanzanlagen finden sich in den rechtlichen
Regelungen zum NKF keine Aussagen, jedoch handelt es sich handelsrechtlich um „andere Zuzahlungen“
gem. § 272 II Nr. 4 HGB, der somit dann analog angewendet wurde (ergänzende Auslegung / planwidrige
Regelungslücke).
Der o. g. fortgeschriebene Ertragswert von 135.401.031,70 € (wird auch zum 31.12.2021 angesetzt. Eine
neue Bewertung des Finanzanlagenwertes erfolgt im Zuge eines Wertgutachtens zum 31.12.2023.
Seite 58
Erläuterung der Bilanz
Albersloher Weg 32
48155 Münster
Tel.: 0251/6600-0
Eigenkapital zum 31.12.2021 in €
1.293.700,00
davon: Anteil Stadt Münster 92,09% 1.191.368,33
7.076.629,09
davon: Anteil Stadt Münster 100,00% 7.076.629,09
Verlustvortrag aus Vorjahr -440.032,11
Jahresfehlbetrag -360.506,47
Entnahme Kapitalrücklage 120.000,00 0,00
Rücklage Verlustabdeckung 0,00
Rücklagen für Sacheinlagen 0,00
Gesamt-∑ Bilanzverlust -680.538,58 -680.538,58
7.587.458,84
7.587.458,84
Summe Eigenkapital (ohne Gewinnrücklage)
Anteil der Stadt Münster / Eigenkapital (EK)-Spiegelbildwert
Gezeichnetes Kapital
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH
www.mcc-halle-muensterland.de
E-Mail: info@mcc-halle-muensterland.de
Kapitalrücklage
Bilanzverlust:
Im Jahre 2021 wies das MCC einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 360.506,47 € aus. Dieser Fehlbetrag
wurde, wie tabellarisch oben dargestellt, zu einem Bilanzverlust in Höhe von 680.538,58 € verrechnet. Der
Vergleich der Gesamt-∑ aus gezeichnetem Kapital (anteilig für die Stadt Münster mit 92,09 %) und der
Kapitalrücklage (100 % für die Stadt Münster) in den Jahren 2020 und 2021 ergibt eine Reduzierung dieser
Gesamtwerte auf 7.587.458,84 € zum 31.12.202 1 (EK-Spiegelbildwertmethode). Diese Wertminderung
wurde entsprechend § 44 III KomHVO in Form einer unmittelbaren Verrechnung mit der allgemeinen
Rücklage der Finanzanlage durchgeführt.
Steinfurter Straße 60a
48149 Münster
Tel.: 0251/68642-0
Eigenkapital zum 31.12.2021 in €
500.000,00
davon: Stadt Münster 85,00% 425.000,00
davon: Sparkasse MS-Ost 15,00% 75.000,00
Kapitalrücklage 1) gesamt 24.649.421,34
davon: Stadt Münster 100,00% 24.649.421,34
davon: Sparkasse MS-Ost 0,00% 0,00
Kapitalrücklage 2) Innovationsfonds 262.300,00
davon: Stadt Münster 87,50% 229.512,50
davon: Sparkasse MS-Ost 12,50% 32.787,50
Gewinnrücklage gesamt 106.961,10
davon: Stadt Münster 100,00% 106.961,10
davon: Sparkasse MS-Ost 0,00% 0,00
25.410.894,94
25.410.894,94
Summe Eigenkapital gesamt (zzgl. Gewinnrücklage)
Anteil der Stadt Münster / EK-Spiegelbildwert
Gezeichnetes Kapital
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (WFM)
www.wfm-muenster.de
E-Mail: info@wfm-muenster.de
Erläuterung zum oben genannten EK-Spiegelwert von 25.410.894,94 €:
Seite 59
Erläuterung der Bilanz
Gezeichnetes Kapital
Der städtische Anteil am gezeichneten Kapital von insgesamt 500.000,00 bleibt mit 85 % = 425.000,00 €
unverändert. Die restlichen 75.000,00 € (= 15 %) werden von der Sparkasse Münsterland Ost gehalten.
Kapitalrücklage 1)
Der Gesamtwert dieses Kapitalrücklagenanteils beläuft sich auf 24. 911.721,34 €. In diesem Wert ist der
Gesamtanteil für den Innovationsfonds in Höhe von 262.300,00 € enthalten. An diesem Fonds ist die Stadt
Münster jedoch lediglich mit 87,50 % beteiligt, weshalb der Gesamtwert von 262.300,00 € für die
Berechnung des kommunalen Anteils an der Kapitalrücklage 1) herausgerechnet wird zu einem
Gesamtwert von 24.649.014,34 € (der zu 100 % bei der Stadt Münster liegt).
Kapitalrücklage 2) = Innovationsfonds
Der städtische Anteil beziffert sich auf 229.512,50 € (= 87,50 % von 262.300,00 €).
Somit ergibt sich zum Gesamt-EK-Wert für die Stadt Münster per 31.12.2021 von 25.410.894,94 €.
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Beteiligungswert um insgesamt 241.538,35 € insgesamt erhöht:
Wert 31.12.2020 (lt. Entwurf JA) 25.169.356,59 €
Korrektur um Gewinnrücklage (lt. Prüfbericht FinA) zum 01.01.2021 + 106 961,10 €
Grundstücksverkäufe 2021 (Wertminderung Kapitalrücklage) ./. 367.920,00 €
Werterhöhung FinA final + 502.497,25 €
Gesamterhöhung 241.538,35 €
In diesem Wert sind Festbetragseinlagen gem. § 272 II Nr. 4 HGB analog in einer Gesamthöhe von
1.683.000,00 € enthalten, die die Kapitalrücklage erhöhten.
Gartenstraße 123
48147 Münster
Tel.: 0251/2302378
Eigenkapital zum 31.12.2020 in €
50.000,00
32.689,19
-39.322,51
2.221,31
45.587,99
45.587,99
Jahresüberschuss
Summe Eigenkapital
Anteil der Stadt Münster (EK-Spiegelbildwert [100 %])
Gezeichnetes Kapital
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH
www.pumpenhaus.de
E-Mail: buero@pumpenhaus.de
Kapitalrücklage
Verlustvortrag aus dem Vorjahr
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des JA 2021 lag noch kein Prüfbericht für das Jahr 2021 vor.
Deshalb wird der oben dargestellte Bilanzwert zum 31.12.2020 / 01.01.2021 zum Bilanzstichtag
31.12.2021 fortgeführt.
Alberloher Weg 33
48155 Münster
Tel.: 0251/492-7033
Eigenkapital zum 31.12.2021 in €
500.000,00
-3.740.910,35
-2.059.784,05
5.300.694,40
0,00
0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe Eigenkapital
Anteil der Stadt Münster (100,00%)
Gezeichnetes Kapital
KonvOY GmbH
www.konvoy-muenster.de
E-Mail: info@konvoy-muenster.de
Verlustvortrag
Jahresfehlbetrag
Das Wirtschaftsjahr 2021 endete mit einem Jahresfehlbetrag von -2.059.784,05 €. Die Bilanzposition auf
der Aktivseite „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ erhöhte sich auf 5.300.694,40 €.
Seite 60
Erläuterung der Bilanz
Deshalb wird der oben dargestellte , auf 0,00 € voll abgeschriebene Bilanzwert auch zum 31.12.2021 /
01.01.2022 fortgeführt.
Zusammenfassung:
Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht eine Bilanzwerterhöhung um insgesamt 5.444.362,78 € (Zugang =
5.894.901,36 € ./. Abgang = 450.538,58 €) was einem prozentualen Anteil von 1,15 entspricht.
Bestand Endbestand
01.01.2021 2021 2021 31.12.2021 2021
EUR EUR EUR EUR in %
Stadtwerke Münster GmbH 307.981.235,00 1.793.363,01 0,00 309.774.598,01 0,58%
Wohn-und Stadtbau GmbH 131.541.031,70 3.860.000,00 0,00 135.401.031,70 2,93%
MCC Halle Münsterland GmbH 8.037.997,42 0,00 -450.538,58 7.587.458,84 -5,61%
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 25.169.356,59 241.538,35 0,00 25.410.894,94 0,96%
Theaterhaus Pumpenhaus GmbH 45.587,99 0,00 0,00 45.587,99 0,00%
KonvOY GmbH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Ge samtsumme 472.775.208,70 5.894.901,36 -450.538,58 478.219.571,48 1,15%
Anteile an verbundenen
Unternehmen
VeränderungZugang Abgang
1.3.2 Beteiligungen 21.088.035,00 €
Vorjahr: 19.347.166,94 €
Unter dieser Bilanzposition w erden alle mitgliedschaftlichen Vermögens - und Verwaltungsrechte an
gemeindlichen Betrieben angesetzt, die von der Stadt Münster in der Absicht gehalten werden, eine
dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen aufrecht zu erhalten. Beteiligt ist die Stadt Münster an
juristischen Personen des Privatrechts, insbesondere in der Form einer GmbH. In Anlehnung an das HGB
(vgl. § 271 I) werden alle Anteile in den Wertgrenzen bis 50 % erfasst und bewertet. Wertveränderungen
werden durch unmittelbare Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage abgewickelt (s. § 4 4 III
KomHVO). Damit wird dem Grundsatz der Eigenkapital -Spiegelbildmethode entsprochen, der eine
spiegelbildliche Bilanzierung des Anteilswertes sowohl bei der Stadt Münster als auch bei den beteiligten
Unternehmen vorsieht.
Sentruper Straße 315
48161 Münster
Tel.: 0251/8904-0
E-Mail: info@allwetterzoo.de
Eigenkapital zum 31.12.2021 in €
14.331.700,00
davon: Stadt Münster 45,41% 6.508.024,97
8.942.461,49
davon: Stadt Münster 100,00% 8.942.461,49
Jahresfehlbetrag gesamt -4.115.253,09
davon: Stadt Münster 100,00% -4.115.253,09
19.158.908,40
11.335.233,37
10.862.650,85
Summe Eigenkapital gesamt
Anteil Stadt Münster/EK-Spiegelbildwert/Deckelung EB
Gezeichnetes Kapital gesamt
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
Kapitalrücklage gesamt
Anteil der Stadt Münster / anteilig
www.allwetterzoo.de
Der Zoo schließt das Geschäftsjah r 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.115.253,09 € ab.
Unter Verweis auf die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zur Inanspruchnahme von Mitteln aus der
Kapitalrücklage soll dieser Jahresfehlbetrag durch eine gleichlautende Entnahme aus der Kapitalrücklage
ausgeglichen werden.
Seite 61
Erläuterung der Bilanz
Die Gesellschaft stellte im Jahre 20 21 insgesamt 4.800.000,00 € als Festbetragseinlage in die
Kapitalrücklage ein. (= „andere Zuzahlungen in die Kapitalrücklage“ [gem. § 272 II Nr. 4 HGB analog]).
Der anteilige Finanzanlagewert erhöhte sich auf 11.335.233,37 €, jedoch kann maximal bis zum EB-Wert
von 10.862.650,85 € aufgestockt werden [Wirklichkeitsprinzip in Form des Re alisationsprinzips]). Die
Differenz zum bilanziellen Vorjahreswert (10.650.486,46 €) in Höhe von 212.164,39 € kann somit maximal
wertaufholend gem. § 36 IX KomHVO) zugeführt werden.
Weseler Straße 230
48151 Münster
Tel.: 0251/492-2810
Eigenkapital zum 31.12.2021 in €
306.775,13
davon: Stadt Münster 66,66% von 306.775,13 € 204.496,30
Kapitalrücklage gesamt 4.557.622,39
davon: Stadt Münster 66,66% 3.038.111,09
Jahresfehlbetrag 2021 ges. -132.235,05
davon: Stadt Münster 66,66% -88.147,88
Vortrag auf neue Rechnung = Bilanzgewinn 2020 2.695.363,58
davon: Stadt Münster 66,66% 1.796.729,36
7.427.526,05
davon: Stadt Münster 66,66% 4.951.188,86
4.536.680,24
Summe Eigenkapital gesamt
Anteil der Stadt Münster / EK-Spiegelbildwert
Gezeichnetes Kapital gesamt (ausgegebenes Kapital)
GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH
Der Gesamt-Eigenkapital-Wert der GML istim Jahr 2021 auf 7.427.526,05 € in 2021 gesunken.
Somit ergibt sich insgesamt eine Wertminderung von 132.235,05 €, die bei der Stadt Münster quotal in
Höhe von 88.147,88 € (= 66,66 %) zu beziffern wäre . Angesichts des aus der Vorschrift des § 36 VI
KomHVO ablesbaren Vorsichtsprinzips (verschärfte außerplanmäßige Abschreibungen bei
Finanzanlagen) hätte eine Wertreduzierung des Bilanzwertes erfolgen müssen.
Da aber Erkenntnisse hierzu bis zum Buchungsschluss in der Anlagenbuchhaltung noch fehlten, wurde
diese (potentielle) Wertminderung herausgelassen und
der oben benannte Eigenkapital-Spiegelbildwert zum 31.12.2021 weiter fortgeführt.
Airportallee 1
48268 Greven
Tel.: 0257/944780
Eigenkapital zum 31.12.2021 in €
300.000,00
davon: Stadt Münster 1/3 100.000,00
6.300.000,00
davon: Stadt Münster 1/3 2.100.000,00
Verlustvortrag gesamt -4.506.681,27
davon: Stadt Münster 1/3 -1.502.227,09
Jahresüberschuss gesamt 496.757,00
davon: Stadt Münster 1/3 165.585,67
2.590.075,73
863.358,58
722.182,70Anteil der Stadt Münster/EK-Spiegelbildwert/Deck elung EB
Summe Eigenkapital ges amt
Anteil der Stadt Münster/EK-Spiegelbildwert (= 1/3)
Gezeichnetes Kapital gesamt
AirportPark FMO GmbH
www.airportparkfmo.de
E-Mail: info@airportparkfmo.de
Kapitalrücklage gesamt
Die Stadt Münster ist mit einem Anteil von 1/3 am Eigenkapital des Airportparks beteiligt (Restanteile
jeweils zu 1/3 bei der Stadt Greven sowie dem Kreis Steinfurt).
Seite 62
Erläuterung der Bilanz
Im Jahre 2021 wurde ein Gesamt-Jahresüberschussbetrag von 496.757,00 € erzielt. Auf die Stadt Münster
entfiel ein Anteil von 165.585,67 € (= 1/3).
Nach dem Grundgedanken der Wertaufholung gemäß § 36 IX KomHVO ist aufgrund dieses
Jahresüberschusses eine Werterhöhung des Finanzanlagewertes vorzunehmen.
Der Maximalwert der Finanzanlage wird allerdings durch den Wertansatz der Anlage in der
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 nach oben begrenzt (s. § 92 II GO i. V. m. § 33 I Nr. 3 KomHVO
[Wirklichkeits- in Form des Realisationsprinzips]). Die Werterhöhung wird daher nicht bis zum
rechnerischen Spiegelbildwert von 863.358,58 € vorgenommen, sondern nur in Höhe von 124.4 09,79 €
bis zum Wert der Eröffnungsbilanz.
Diese Werterhöhung wird durch unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage verbucht (vgl. §
44 III 1 KomHVO).
Regionalverkehr Münsterland GmbH
Die Stadt Münster ist mit 4,02 % am Gesamt-EK beteiligt. Im Vergleich zum Vorjahr fällt das Ergebnis im
Jahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 18.610,59 € deutlich niedriger aus.
Insgesamt liegt der städtische Beteiligungswert zum 31.12.2021 jedoch bei 359.557,59 € (entsprechend
4,02 % von insgesamt 8.944.218,74 € ) und ist damit gegenüber dem Vorjahr ( 358.809,45 €) leicht
gestiegen. Dieser Wert liegt über dem Einstandswert aus der EB (303.446,85 €). Die in der Differenz
zwischen diesem Einstandswert und dem tatsächlichen Bilanzwert enthaltenen stillen Reserven dürfen,),
gem. § 3 3 I Nr. 3, KomHVO nicht aufgedeckt werden, da sie ausschließlich aus dem origi nären
Geschäftsbetrieb stammen. Der Finanzanlagewert wird unverändert zum 31.12.20121 fortgeführt.
Westfälische Bauindustrie GmbH
Die Stadt Münster hält eine Beteiligung von 1 ,0 % an der WBI; die restlichen 99,0 % werden von der
Stadtwerke Münster GmbH gehalten.
Im Jahre 2021 haben sich die Anteilswerte gegenüber dem Vorjahr reduziert:
31.12.2020:
Stadt Münster (1 %) 284.629,28 €
Stadtwerke Münster GmbH (99 %) 28.178.297,45 €
Gesamtanteil 28.462.926,73 €
31.12.2021:
Stadt Münster (1 %) 275.865,45 €
Stadtwerke Münster GmbH (99 %) 27.310.679,40 €
Gesamtanteil 27.586.544,85 €
Die Prognoseberichte fallen insgesamt positiv aus, da nach Überwinden der Corona -Pandemie das
Geschäftsmodell der WBI weiterhin tragen sollte. Mittelfristig wird sich das Betätigungsfeld der
Gesellschaft erweitern. Neben der Sanierung des Aegidiimarktes stehen zahlreiche weitere Bauprojekte
an, z. B. im Bereich der ehemaligen Yorkkaserne oder am Hoppengarten die Sanierung des
Heerdekollegs. Die weitere Entwicklung der Gesellschaft wird unter Berücksichtigung dieser Ausweitung
des Betätigungsfeldes für die zukünftige Bewertung des Finanzanlagewertes in Augenschein genommen.
Deshalb wird auf eine Wertreduktion im Sinne von § 36 VI KomHVO zum 31.12.2021 verzichtet.
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH
Die Stadt Münster ist mit 18,06 % am Stammkapital der Gesellschaft (= 50.000,00 €) beteiligt.
Seite 63
Erläuterung der Bilanz
Für den Anteilserwerb wurde ein Betrag in Höhe von 9.030,00 € verwendet. Zusammen mit einem Agio in
Höhe von 252.840,00 € beträgt die Kapitalrücklage 261.870,00 €. Im Jahre 2021 wurde ein Betrag in Höhe
von 115.584,00 € der Kapitalrücklage zugeführt , andererseits erfolgte eine Anteilsabtretung an die KVG
GmbH mit einem Wert von 1.530,00 €. Somit ergibt sich zum 31.12.2021 insgesamt ein Anteilswert von
375.924,00 €.
Westfälisches Pferdemuseum Münster gGmbH
Der Anteilswert der Stadt Münster beträgt 1 %. Im Jahre 2021 erzielte das Westfälische Pferdemuseum
einen Jahresüberschuss in Höhe von 77.087,92 €. Deshalb ist eine Wertaufholung gem. § 36 IX KomHVO
durchzuführen, nachdem der Anteilswert zum 31.12.2016 gem. § 36 VI KomHVO außerplanmäßig auf
0,00 € abgeschrieben wurde . Diese Wertaufholung ist gedeckelt durch das Niveau der EB als
fortzuführende AK/HK gem. § 92 II GO . Da hierdurch das Niveau aus der Eröffnungsbilanz (1% von
insgesamt 127.565,00 € = 1.275,65 €) noch unterschritten wird, ist eine Wertaufholung in Höhe von 239,88
€ möglich.
Diese erfolgt ergebnisneutral gem. § 44 III KomHVO durch unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen
Rücklage.
Institut für vergleichende Städtegeschichte (IStG) gGmbH
Die Stadt Münster ist unverändert mit 10 % am Stammkapital der IStG in Höhe von 25.000,00 € beteiligt.
Die Dotierung der Kapitalrücklage erfolgte aus Mitteln der institutionellen Förderung durch die
Gesellschafter, die Westfälische Wilhelms-Universität und den Landschaftsverband Westfalen-Lippe.
Wegen der ausschließlichen 10%gen Beteiligung der Stadt Münster an dem Gesamt -Stammkapital in
Höhe von 25.000,00 € wird dieser Anteilswert von 2.500,00 € unverändert zum 31.12.2021 fortgeführt.
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH
Ein verwertbarer WP -Bericht für das Jahr 202 1 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz zum
31.12.2021 noch nicht vor. Deshalb wird der bisherige Wert unverändert fortgeführt.
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM)
Zur Aufstellung des städtischen Jahresabschlusses 2021 lag eine entsprechende Aufstellung für den ZVM
noch nicht vor.
Deshalb wird der seit EB fortgeführte, anteilige Finanzanlagewert für die Stadt Münster in Höhe von
114.994,00 € unverändert auch zum 31.12.2021 angesetzt.
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH
Die Stadt Münster ist mit einem Anteil von 0,33% am Stammkapital von 300.000,00 € beteiligt, nicht
jedoch am laufenden Geschäftsbetrieb. Der Beteiligungswert von 1000,00 € wird zum 31.12.2021
fortgeführt.
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe (Stiwl)
Zum Zeitpunkt der JA-Aufstellung lagen Erkenntnisse zum Geschäftsjahr 2021 noch nicht vor.
Deshalb wird der Vorjahreswert in Höhe von 417.565,88 € zum 31.12.2021 fortgeschrieben.
Seite 64
Erläuterung der Bilanz
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münster-Emscher-Lippe
Das Unternehmen ist als Anstalt öffentlichen Rechtes (AöR) organisiert.
Die Stadt Münster ist weiterhin mit einem Anteil von 6,25 % (16.000,00 €) am Stammkapital dieser Anstalt
öffentlichen Rechts (AöR) in einer Gesamthöhe von 256.000,00 € beteiligt. Eine darüberhinausgehende
Beteiligung an den Geschäftsergebnissen ( Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag) ist auch für 20 21
nicht ersichtlich. Deshalb wird der Anteilswert in Höhe von 16.000,00 € unverändert auch zum 31.12.2021
fortgeführt.
Mitgliedschaft im Sparkassenzweckverband
Diese Beteiligung wird, weiterhin mit einem Erinnerungswert von 1 € bilanziert . Dies entspricht der
Empfehlung des Landes NRW zur Umsetzung des NKF.
Deutsch-niederländischer Zweckverband EUREGIO
Die EUREGIO ist ein Zusammenschluss auf Grundlage eines Abkommens zwischen dem Königreich der
Niederlande, der Bundesrepublik Deutschland und den Ländern NRW und Niedersachsen vom
20.11.1991. Seit dem 01.01.2016 besteht die EUREGIO als deutsch-niederländischer Zweckverband nach
deutschem Recht. Rechtsgrundlage ist das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW).
Gem. § 18 I GkG NRW ist die Haushaltswirtschaft eines Zweckverbandes mit Ausnahmen an die
Regelungen für Gemeinden anzulehnen. Für die Bilanzierung eines Zweckverbandes sind gem. § 8 I GkG
NRW grundsätzlich die Vorschriften der GO und der KomHVO anwendbar.
Die Bilanzsumme dieses Zweckverbandes wurde durch die Revision des Kreises Borken mit 0 €
festgestellt. Kapitalwirksame Einlagen zur Gründung wurden von den Verbandsmitgliedern nicht geleistet.
Somit wird für die städtische Bilanzierung, nach Empfehlung des Kreises Borken, ein Erinnerungswert von
1 € erfasst.
Mit diesem Wert wird die EUREGIO auch zum 31.12.2021 bewertet.
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung
Seit 2012 ist die Stadt Münster an der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung mit einem Gesamtwert von
insgesamt 1.306.000,00 € beteiligt. Korrespondierend dazu wurde eine „Sonderrücklage“ bilanziert (vgl.
bei Passiva unter 1.2) , um zu verdeutlichen, dass diese Beteiligung außerhalb des allgemeinen
städtischen Vermögens gehalten werden soll. Anhaltspunkte für eine Zustiftung, die zu einer Aufwertung
dieser Finanzanlage zwingen würde, sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021
nicht zu erkennen. Deshalb bleiben beide Werte unverändert zum 31.12.2021 bestehen.
Stiftung Magdalenenhospital
Die kommunal verwaltete rechtlich selbständige Stiftung Magdalenenhospital erhält im Jahr 2021 eine
eigenkapitalstärkende Zustiftung in einer Gesamthöhe von
1.290.000,00 €, so dass sich der Bilanzwert auf insgesamt 2.065.000,00 € erhöht.
Seite 65
Erläuterung der Bilanz
Somit ergeben sich nachfolgende bilanzielle Veränderungen:
Bestand Endbestand
01.01.2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR in %
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 10.650.486,46 212.164,39 0,00 10.862.650,85 1,95%
Gewerbepark Münster Loddenheide GmbH 4.536.680,24 0,00 0,00 4.536.680,24 0,00%
AirportPark FMO GmbH 597.772,91 124.409,79 0,00 722.182,70 17,23%
Regionalverkehr Münsterland GmbH 303.446,85 0,00 0,00 303.446,85 0,00%
Westfälische Bauindustrie GmbH 295.265,99 0,00 0,00 295.265,99 0,00%
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH 261.870,00 115.584,00 -1.530,00 375.924,00 30,34%
Westfälisches Pferdemuseum gGmbH 1.035,77 239,88 0,00 1.275,65 18,80%
Institut für vergleichende Städtegeschichte
G bH
2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00%
RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse
Kultur GmbH 67.546,84 0,00 0,00 67.546,84 0,00%
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr
Münsterland (ZVM) 114.994,00 0,00 0,00 114.994,00 0,00%
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00%
Studieninstitut für kommunale Verwaltung
Westfallen-Lippe (StiWL) 417.565,88 0,00 0,00 417.565,88 0,00%
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
Münster-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00%
Mitgliedschaft Sparkassenzweckverband 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00%
Zweckverband EUREGIO 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00%
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung 1.306.000,00 0,00 0,00 1.306.000,00 0,00%
Stiftung Magdalenenhospital 775.000,00 1.290.000,00 0,00 2.065.000,00 62,47%
Ge samtsumme 19.347.166,94 1.742.398,06 -1.530,00 21.088.035,00 8,26%
Beteiligungen VeränderungZugang Abgang
1.3.3 Sondervermögen (SoV) 21.863.372,98 €
Vorjahr: 21.602.694,29 €
Hierunter wird bei der Stadt Münster das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (vgl. § 97 I
Nr. 2 GO i. V. m. § 42 III 1.3.3 KomHVO) und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gem. §§ 97 I Nr.
3, 107 II GO ausgewiesen.
Als eigenbetriebsähnliche Einrichtungen werden bei der Stadt Münster folgende Betriebe geführt:
citeq,
Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM),
Münster Marketing (MM),
Theater Münster.
Hinweis: D as Vermögen der rechtlich
selbständigen, örtlichen Stiftungen, das als Treuhandvermögen
auszuweisen wäre (vgl. § 98 GO), wird bei der Stadt Münster nicht bilanziert.
1.3.3.1 SoV im Sinne von § 97 I Nr. 2 GO (rechtl. unselbst. Stiftungen) 4.180.982,19 €
Vorjahr: 3.920.303,50 €
Das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ist separat vom sonstigen städtischen Vermögen
gem. § 97 I Nr. 2 GO i. V. m. § 42 III Nr. 1.3.3 KomHVO bilanziell auszuweisen. Parallel zu deren
Aktivvermögen wird auf der Passivseite ein „Sonderposten“ geführt, der die fremde Herkunft der
Finanzmittel verdeutlichen soll (s. Passivseite unter 2.4).
Als rechtlich unselbständige Stiftungen werden zum 31.12.2021 die folgenden Einrichtungen bei der Stadt
Münster bilanziert:
Seite 66
Erläuterung der Bilanz
Stiftung Generalarmenfonds
Friedrich und Irmgard-Buschmann-Stiftung
Stiftung Clemenshospital
Das Vermögen der ehemals rechtlich unselbständigen Hüfferstiftung wurde zum 31.12.2017/01.01.2018
als Zustiftung in das Vermögen der rechtlich selbständigen „Stiftung Magdalenenhospital“ übernommen.
Diese Stiftung wird zum Jahresabschluss 2021 neben der „Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung“ unter
der Bilanzposition „Beteiligungen“ (s. 1.3.2) bewertet.
Diese Stiftungen führen ihre Betriebsabrechnungen eigenständig. Dennoch sind sie Teil des städtischen
Haushaltes gem. § 97 I Nr. 2 GO, so dass die jeweiligen Jahresergebnisse (Überschüsse oder
Fehlbeträge) ergebniswirksam berücksichtigt werden. Jahresüberschüsse / Erträge werden als Zugang
auf der Anlage und Jahresfehlbeträge / Aufwendungen als Abgang auf der Anlage verbucht. Ausnahme
ist die Stiftung Clemenshospital, die weiterhin mit einem Erinnerungswert in der Anlagenbuchhaltung
geführt wird,.
Stiftung Generalarmenfonds
Die „Stiftung Generalarmenfonds“ verzeichnete im Jahr 2021 mit 96.487,59 € einen Jahresüberschuss
von 96.487,59 €, der ertragswirksam verbucht wurde.
Friedrich und Irmgard-Buschmann-Stiftung
Die Stiftung erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 164.191,10 €, der
entsprechend werterhöhend berücksichtigt wurde.
Stiftung Clemenshospital
Diese Stiftung wird weiterhin mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bilanziell geführt.
Insgesamt wurde der Bilanzwert um 260.678,69 € erhöht (6,65 %).
Bestand Endbestand
01.01.2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR in %
Stiftung Generalarmenfonds 1.003.173,81 96.487,59 0,00 1.099.661,40 9,62%
Friedrich und Irmgard-Buschmann-St. 2.917.128,69 164.191,10 0,00 3.081.319,79 5,63%
Stiftung Clemenshospital 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00%
Gesamtsumme 3.920.303,50 260.678,69 0,00 4.180.982,19 6,65%
Sondervermögen der rechtlich
unselbständigen Stiftungen
VeränderungZugang Abgang
1.3.3.2 SoV im Sinne von § 97 I Nr. 3 GO (eigenbetriebähnl. Einr.) 17.682.390,79 €
Vorjahr: 17.682.390,79 €
Als Sondervermögen im Sinne der oben genannten Vorschrift w erden die Werte der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Münster gem. §§ 97 I Nr. 3, 107 GO fortgeschrieben .
Diese Bewertung gilt für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), die citeq, Münster Marketing (MM)
sowie das Theater Münster.
Im Gegensatz zu Eigenbetrieben im Sinne von §§ 114 ff. GO liegt bei den vorstehend benannten
Unternehmungen kein wirtschaftlicher Betrieb vor, weil deren Aufgabenerfüllung für die Stadt Münster
keine wirtschaftliche Betätigung darstellt (vgl. Katalog in § 107 II GO zur Abgrenzung zwischen
„eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen“ und „Eigenbetrieben“). Gleichwohl werden sie als
Seite 67
Erläuterung der Bilanz
verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach der Eigenbetriebsverordnung (vgl.
§§ 97 I Nr. 3, 107 II GO) geführt.
Bilanziell bewertet werden sie nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode. Wertkorrekturen (Erhöhungen
oder Minderungen) werden, wie bei den „Anteilen an verbundenen Unternehmen“ und den „Beteiligungen“,
durch unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage berücksichtigt (vgl. § 44 III KomHVO).
Die Bilanzwerte des Vorjahres wurden unverändert zum 31.12.2021 fortgeschrieben.
Rösnerstraße 10
48155 Münster
Tel.: 0251/6052-0
in €
500.000,00
27.148.003,09
26.624.899,75
364.763,94
158.339,40
5.227.819,62
32.875.822,71
8.529.393,00
Rücklagen:
Allgemeine Rücklage
Rücklagen aus Überschüssen AWM-Dienstleistungen
Summe Eigenkapital
Anteile der Stadt Münster (100%) / EK-Spiegelbildwert
Rücklagen aus Photovoltaik-Überschüssen
Jahresüberschuss
Stammkapital
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM)
www.awm.stadt-muenster.de
E-Mail: awm@stadt-muenster.de
Eigenkapital zum 31.12.2021
Die oben aufgeführte Tabelle verdeutlicht den deutlichen Anstieg der Gesamt-EK-Summe, diese liegt
über dem Einstandsniveau aus der Eröffnungsbilanz.
Die in dieser Wertdifferenz verkörperten stillen Reserven (Differenz zwischen EB und 32.875.822,71 € per
31.12.2021 = 24.346.529,71 €) dürfen gem. § 3 3 I Nr. 3 , S. 2 KomHVO nicht aufgedeckt werden
(Realisationsprinzip). Deshalb sind die AK/HK im Sinne von § 92 III GO aus der Eröffnungsbilanz in Höhe
von 8.529.393,00 € auch zum 31.12.2021 beizubehalten.
Scheibenstraße 109
48153 Münster
Tel.: 0251/492-1801
in €
200.000,00
9.353.283,21
2.086.431,24
11.639.714,45
4.539.459,00
Jahresüberschuss
Summe Eigenkapital
Anteile der Stadt Münster (100%) / EK-Spiegelbildwert
Gezeichnetes Kapital
Citeq
www.citeq.de
E-Mail: citeq.de/kontakt/
Eigenkapital zum 31.12.2021
Gewinnrücklagen
Die citeq erzielte in 2021 einen JÜ von 2.086.431,24 €. Das Eigenkapital hat sich dadurch auf
11.639.714,45 € erhöht,daraus ergibt sich ein Anstieg der stillen Reserven auf einen Wert von
7.100.255,45 €. Diese dürfen gem. § 33 I Nr. 3 KomHVO jedoch nicht ausgewiesen werden.
Demzufolge wird der o. g. Eröffnungsbilanz-Einstandswert entsprechend § 92 II GO unverändert zum
31.12.2021 fortgeführt.
Seite 68
Erläuterung der Bilanz
Klemensstraße 10
48143 Münster
Tel.: 0251/492-27 10
in €
25.000,00
796.572,22
821.572,22
318.645,00
Gewinnrücklagen
Summe Eigenkapital
Anteile der Stadt Münster (100%) / EK-Spiegelbildwert
Stammkapital
Münster Marketing
www.tourismus.muenster.de
E-Mail: touristmus@stadt-muenster.de
Eigenkapital zum 31.12.2021
Münster Marketing erzielte im Jahre 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 104.640,37 € Der
Jahresüberschuss wurde in voller Höhe in die Gewinnrücklagen eingestellt. Dadurch erhöhten sich die
Gewinnrücklagen zum 31.12.2021 auf 796.572,22 €. Insgesamt stieg das Eigenkapital auf 821.572,22 €.
Dieser Wert liegt in Höhe von 502.926,22 € über dem EB -Wert (= 318.646,00 €). Jedoch darf diese
überschießende Differenz sich nicht bilanziell widerspiegeln.
Das begründet s ich zum einen aus der für di e Eröffnungsbilanz geltenden Regelung des § 92 II GO,
wonach die für die Eröffnung sbilanz ermittelten Werte fortgeführt werden müssen, zum anderen daraus,
dass Kapitalerhöhungen, die ausschließlich aus dem laufenden Geschäftsbetrieb herrühren, nicht als so
genannte stille Reserven berücksichtigt werden dürfen (vgl. dazu § 33 I Nr. 3 KomHVO).
Neubrückenstraße 63
48143 Münster
Tel.: 0251/5909-110
in €
50.000,00
4.244.893,79
1.104.072,94
4.767.657,24
10.166.623,97
4.294.893,79
Gezeichnetes Kapital (Nennkapital)
Theater Münster
www.theater-muenster.com
E-Mail: verwaltung-theater@stadt-muenster.de
Eigenkapital zum 31.12.2021
Kapitalrücklagen
Gewinnvortrag
Jahresüberschuss
Summe Eigenkapital
Anteil der Stadt Münster (100 %) / EK-Spiegelbildwert
Im Ergebnis kommt es im Jahre 20 21 zu keiner Veränderung des Bilanzwertes. Der oben genannte EK-
Spiegelbildwert aus der Eröffnungsbilanz wird zum Abschlussstichtag entsprechend § 92 II GO fortgeführt.
Der Jahresüberschuss kann nicht werterhöhend berücksichtigt werden.
Die Differenz zwischen dem fortgeführten, oben genannten Eröffnungsbilanzwert und dem tatsächlichen
Eigenkapitalwert in Höhe von 5.871.730,18 € stellen stille Reserven dar, die gem. § 33 I Nr. 3 KomHVO
(Wirklichkeitsprinzip in Form des Realisationsprinzipes) nicht aufgedeckt werden dürfen.
Anders als bei den privatrechtlichen Verlustgesellschaften, wie der Wirtschaftsförderung Münster GmbH,
die die jährlichen städtischen Zuschüsse als Festbetragseinlagen in die Kapitalrücklage im Sinne von §
272 II Nr. 4 HGB analog nachweislich berücksichtigen, wird der Betriebskostenzuschuss für das Theater
Münster in einer Gesamthöhe von 22.466.664,00 € nicht entsprechend berücksichtigt. Zwar gelten für
eigenbetriebsähnliche Einrichtungen im Sinne von § 107 II 1 GO, wie dem Theater Münster, grundsätzlich
auch die Vorschriften des 3. Buches des HGB und damit auch der § 272 II Nr. 4 HGB (vgl. § 107 II 1 + 2
GO i. V. m. § 19 II EigVO). Da aber mit dem jährlichen städtischen Betriebskostenzuschuss an das Theater
keine nachhaltige Stärkung der Kapitalrücklage verbunden ist (diese ist gegenüber dem Vorjahr in Höhe
von 4.2 44.893,79 € unverändert), bleiben diese gem. § 3 3 I Nr. 3 KomHVO ( Wirklichkeitsprinzip)
unberücksichtigt.
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Erläuterung der Bilanz
Insgesamt werden also für alle eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen die Vorjahreswerte beibehalten.
Bestand Endbestand
01.01.2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR in %
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) 8.529.393,00 0,00 0,00 8.529.393,00 0,00%
Citeq 4.539.459,00 0,00 0,00 4.539.459,00 0,00%
Münster Marketing 318.645,00 0,00 0,00 318.645,00 0,00%
Theater Münster 4.294.893,79 0,00 0,00 4.294.893,79 0,00%
Gesamtsumme 17.682.390,79 0,00 0,00 17.682.390,79 0,00%
Sondervermögen der
eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen
VeränderungZugang Abgang
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 52.266.284,42 €
Vorjahr: 42.266.483,80 €
Unter dieser Bilanzposition werden die Anschaffungswerte zweier langfristiger Spezialfonds geführt. Ein
Fonds soll zur teilweisen Finanzierung der Beamtenpensionen dienen. Als Zusammenschluss von 7
größeren Städten erfüllt er allein den Zweck, die für die Beamtenversorgung erforderlichen Finanzmittel
zu verwalten und wird begrifflich unter der Bezeichnung Westfälische r-Versorgungs-Rücklage-Fonds
(WVR-Fonds) geführt. Daneben investierte die Verwaltung auf der Grundlage eines entsprechenden
Ratsbeschlusses vom 21.02.2000 einen Teil ihrer Mittel für künftige Pensions zahlungen und für
Sanierungsaufwendungen der Abfalldeponien in einen Versorgungs- und Sanierungsfonds (VUS-Fonds),
der zusammen für die AWM (als Sanierungsrücklage) und die citeq (als Pensionsrücklage) geführt wird.
Im Jahr 2021 sind für den WVR-Fonds 90.027,00 neue Anteile für insgesamt 9.999.800,62 € hinzugekauft
worden, die den Wert der Finanzanlage entsprechend erhöhen. Für den VUS-Fonds ergeben sich keine
Veränderungen. Dessen Anteile bl eiben konstant bei 68.782 Stück. Dementsprechend wird dessen
Anlagewert unverändert fortgeführt.
Bestand Endbestand
01.01.2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR in %
VUS-Fonds 6.874.565,16 0,00 0,00 6.874.565,16 0,00%
WVR-Fonds 35.391.918,64 9.999.800,62 0,00 45.391.719,26 28,25%
Gesamtsumme 42.266.483,80 9.999.800,62 0,00 52.266.284,42 23,66%
Wertpapiere des Anlagevermögens VeränderungZugang Abgang
Nachrichtlich: Es ergibt sich folgender Kurswert der Fonds zum 31.12.2021:
WVR-Fonds 472.607 Anteile x 113,97 € = 53.848.841,58 €
VUS-Fonds 68.782 Anteile x 185,84 € = 12.782.446,88 €
Summe 66.631.288,46 €
Die Kurswerte beider Fonds haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt entwickelt::
2020
2021
Veränderung
in %
WVR-Fonds/St: 109,05 113,94 + 4,89 + 4,48 %
VUS-Fonds/St: 177,20 185,84 + 8,64 + 4,88 %
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Erläuterung der Bilanz
1.3.5 Ausleihungen 94.678.895,67 €
Vorjahr: 96.332.150,95 €
Hierunter werden langfristige Forderungen der Stadt Münster bilanziert. Die Stadt Münster gewährt neben
Darlehen an verbundene Unternehmen oder Beteiligungen zudem solche, die aus verschiedenen
Förderprogrammen finanziert werden. Bilanziell sind zum 31.12.20 21 Bestände in folgenden Bereichen
auszuweisen:
Ausleihungen an verbundene Unternehmen
Ausleihungen an Beteiligungen
Sonstige Ausleihungen
Der Gesamtwert der Ausleihungen verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.653.255,28
€ (1,72 %). Die Zu- und Abgänge bei den einzelnen Ausleihungen können der nachfolgenden Tabelle
entnommen werden
Bestand Endbestand
01.01.2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR
1. Ausleihungen an verb. Unternehmen
Wohn- und Stadtbau (externes Darl.) 607.660,61 0,00 -9.998,53 597.662,08
Wohn- und Stadtbau (int. InvestitionsDarl.) 28.330.224,71 0,00 -803.978,98 27.526.245,73
KonvOY GmbH (internes InvestitionsDarl.) 66.300.000,00 5.000.000,00 -5.800.000,00 65.500.000,00
Zwischensumme 95.237.885,32 5.000.000,00 -6.613.977,51 93.623.907,81
2. Ausleihungen an Beteiligungen
AirportPark FMO GmbH 1.056.130,00 0,00 -34.000,00 1.022.130,00
Zwischensumme 1.056.130,00 0,00 -34.000,00 1.022.130,00
3. Sonstige Ausleihungen
Mitgliedschaft an Volksbank Münster e.G. 600,00 0,00 0,00 600,00
Einkaufsg. kom. Verw. Dt. Städtetag e.G. 500,00 0,00 -500,00 0,00
Kleingartendarlehen 27.800,20 20.000,00 -20.781,84 27.018,36
Gemeindebau-/WohnungsfürsorgeDarl. 9.235,43 0,00 -3.995,93 5.239,50
Existensgründerdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00
Darlehen gegenüber der Firma "Sahle" 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme 38.135,63 20.000,00 -25.277,77 32.857,86
Gesamtsumme 96.332.150,95 5.020.000,00 -6.673.255,28 94.678.895,67
Ausleihungen Zugang Abgang
2. Umlaufvermögen 158.540.815,21 €
Vorjahr: 206.829.932,69 €
Laut Prognoseplan nur kurzfristig zu nutzendes Vermögen wird als Umlaufvermögen (UV) erfasst und
bewertet. Hierfür wird ein Zeitraum von ≤ 1 Jahr zu Grunde gelegt in Abgrenzung zum Anlagevermögen
(AV), das ab einer planmäßigen Nutzung von > 1 Jahr gem. § 34 I KomHVO zum Zuge kommt.
Das UV der Stadt Münster setzt sich zum 31.12.2020 wie folgt zusammen:
Vorräte, einschl. der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Gebäude 29.917.896,72 €
Forderungen und sonstige VG 87.109.852,94 €
Liquide Mittel 41.513.065,55 €
Summe 158.540.815,21 €
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Erläuterung der Bilanz
2.1 Vorräte 29.917.896,72 €
Vorjahr: 30.662.429,67 €
Unter dem städtischen „Vorratsvermögen“ werden folgende Positionen ausgewiesen:
Betriebsstoffe in den Bereichen Feuerwehr, Tiefbauamt sowie Amt für Grünflächen, Umwelt
und Nachhaltigkeit
Waren im Bereich Stadtmuseum
Grundstücke des UV (Amt für Immobilienmanagement)
Sonstige Vorräte (Postwertzeichen)
Geleistete Anzahlungen
Erläuterungen zu den Grundstücken des UV:
Einen ganz wesentlichen Anteil an dem Bilanzwert nehmen die Grundstücke (unbebaut und bebaut) ein.
Diese Grundstücke stehen zum Verkauf an und sind deshalb, weil nicht dauerhaft im Sinne von § 3 4 I
KomHVO nutzbar, nach dem Umkehrschluss dieser Vorschrift dem Umlaufvermögen zuzuordnen.
Gegenüber dem Vorjahr (30.475.927,40 €) hat sich der Bilanzwert der Grundstücke im UV um insgesamt
722.543,44 € (2,37 %) auf 29.753.383,96 € zum 31.12.2021 reduziert.
Erläuterungen zum Gesamtbilanzwert:
Zum 31.12.20 21 beträgt der laufende Buchwert 29.917.896,72 €. Gegenüber dem Wert zum
Bilanzstichtag des Vorjahres (30.662.429,67 €) ergibt sich eine Minderung des Bilanzwertes von
insgesamt 744.532,95 € (2,43%). Diese Gesamtveränderung basiert auf folgenden Geschäftsvorfällen:
Bestand Endbestand
01.01.2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
Betriebsstoff (Feuerwehr) 34.249,78 0,00 -5.673,13 0,00 0,00 28.576,65 -16,56%
Betriebsstoff (Tiefbauamt) 7.309,00 880,00 0,00 0,00 0,00 8.189,00 12,04%
Waren (Museumsshop) 73.882,31 0,00 -6.012,65 0,00 0,00 67.869,66 -8,14%
Immobilien UV 30.475.927,40 1.559.941,86 -2.116.908,19 0,00 -165.577,11 29.753.383,96 -2,37%
Sonstige Vorräte
(Poststempler und 71.061,18 0,00 -11.183,73 0,00 0,00 59.877,45 -15,74%
geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Gesamtsumme 30.662.429,67 1.560.821,86 -2.139.777,70 0,00 -165.577,11 29.917.896,72 -2,43%
Vorräte VeränderungUmbuchung AbschreibungZugang Abgang
2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 87.109.852,94 €
Vorjahr: 75.687.488,72 €
Hierunter werden die öffentlich -rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen , die
privatrechtlichen Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Münster bilanziert.
Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage II) entnommen werden.
Forderungen bei denen das Risiko besteht, dass diese nicht in voller Höhe realisie rt werden können,
werden durch Einzel-oder Pauschalwertberichtigung vermindert (vgl. § 34 Abs. 5 KomHVO).
Eine Einzelwertberichtigung findet bei hohen Forderungen ab 200.000 € oder bei der manuellen
Ausbuchung von Nebenforderungen statt. Forderungen unter 200.000 € werden nach den Richtlinien zur
Forderungsbewertung pauschal wertberichtigt.
Seite 72
Erläuterung der Bilanz
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Fo. und Fo. aus Transferleistungen 55.369.017,27 €
Vorjahr: 52.873.468,16 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen der Stadt Münster entstehen aus der Erhebung von Gebühren,
Beiträgen und Steuern. Forderungen aus Transferleistungen können sich als Rückforderungen ergeben,
wenn die Voraussetzungen für die Gewährung von Transferleistungen (z. B. Sozialhilfe, Jugendhilfe,
Leistungen an Asylbewerber etc.) fortgefallen sind oder sich Erstattungsansprüche gegenüber Dritten aus
der Gewährung von Transferleistungen ergeben.
Für das Jahr 20 21 sind öffentlich-rechtliche Forderungen von insgesamt 19.586.313,52 € berichtigt
worden. Der Gesamtbetrag gliedert sich entsprechend nachfolgender Tabelle.
in € in €
Gebühren 160000 74.120,97 1.075.477,35
Beiträge 162000 0,00 28.402,01
Steuern 164000 3.244.877,34 7.114.299,11
Forderungen aus Transferleistungen 166000 0,00 5.626.918,12
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 168000 769.458,20 1.652.760,42
Ge samtsumme 4.088.456,51 15.497.857,01
Bezeichnung der Forderung
Pauschalwert-
berichtigung
Einzelwert-
berichtigungKonto
Im Rahmen des Programms der NRW.Bank Gute Schule 202 0“ auf Grundlage des „Gesetzes über die
Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der
baulichen und digitalen kommunalen Infrastruktur in Nordrhein -Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz
Nordrhein-Westfalen)“ werden auch der Stadt Münster Kredite eingeräumt. Die Besonderheit dieser
Kredite besteht darin, dass die jeweiligen Kommunen hierbei von sämtlichen Tilgungs- und gegebenenfalls
Zinsleistungen freigestellt werden, die vom Land NRW unmittelbar an die NRW.Bank geleistet werden.
Sobald eine Kommune konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms der „NRW.Bank Gute Schule
2020“ in Anspruch nimmt, entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land NRW i.
H. des für die konsumtiven Maßnahmen gewährten Darlehns. Bei investiven Maßnahmen entsteht die
Forderung bereits im Zeitpunkt der Auszahlung der Darlehnssumme an die Kommune.
Im Jahr 2021 erfolgten Tilgungsleistungen von insgesamt 850.200,00 €, folglich reduzierten sich auch die
Forderungen um diesen Betrag. Zum 31.12.2021 beläuft sich der Bestand auf 19.007.046,00 €.
Bestand Endbestand
01.01.2021 31.12.2021
in € in € in € in €
Investitionskredite 17.212.529,80 0,00 643.218,08 16.569.311,72
Liquiditätskredite 2.644.716,20 0,00 206.981,92 2.437.734,28
Gesamtsumme 19.857.246,00 0,00 850.200,00 19.007.046,00
Forderungen aus
Transferleistungen
Zugang Tilgung
Seite 73
Erläuterung der Bilanz
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 10.288.047,77 €
Vorjahr: 8.130.257,50 €
Privatrechtliche Forderungen entstehen aus privaten Rechtsverhältnissen (z. B. aus Verkäufen, Mieten,
Pachten oder Eintrittsgeldern).
Für das Jahr 2021 sind privatrechtliche Forderungen von insgesamt 433.570,47 € berichtigt worden. Der
Gesamtbetrag gliedert sich wie folgt:
in € in €
privatem Bereich 170000 0,00 302.795,93
öffentlichem Bereich 171000 0,00 11.201,82
verbundenen Unternehmen 172000 0,00 0,00
Beteiligungen 173000 0,00 0,00
Sondervermögen 174000 119.572,72 0,00
Gesamtsumme 119.572,72 313.997,75
Forderung gegenüber…
Pauschalwert-
berichtigung
Einzelwert-
berichtigungKonto
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 21.452.787,90 €
Vorjahr: 14.683.763,06 €
Der Posten der sonstigen Vermögensgegenstä nde stellt eine Art Sammelposten dar. Hier werden
Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens ausgewiesen, die keinem anderen Bilanzposten
zuzuordnen sind. Beispiele hierfür sind Schadensersatz - und Rückforderungsansprüche oder
Forderungen aus Versicherungsleistungen.
Der Wert dieser Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.769.024,84 € auf 21.452.787,90 €
erhöht. Verantwortlich hierfür sind viele verschiedene Geschäftsvorfälle, ), die aufgrund der Menge nicht
im Einzelnen erläutert werden . Nennenswert ist hier jedoch die Steigerung der Forderungen gegenüber
den am Cash-Pooling beteiligten Töchtern der Stadt i. H. v. 4,1 Mio. €. Der hohe Bestand ergibt sich aus
einzelnen negativen Salden auf den Bankkonten der jeweiligen Töchter zum Stichtag 31.12.2021.
Insgesamt hat sich der Bilanzwert der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber
dem Vorjahr um 11.422.364,22 € (15,09 %) erhöht.
Bestand Endbestand
01.01.2021 31.12.2021
in € in € in € in € in %
Öffentlich-r. Ford. + Ford. aus TransfL 52.873.468,16 16.235.611,71 13.740.062,60 55.369.017,27 4,72%
Privatrechtliche Forderungen 8.130.257,50 6.300.037,25 4.142.246,98 10.288.047,77 26,54%
Sonstige Vermögensgegenstände 14.683.763,06 7.936.897,56 1.167.872,72 21.452.787,90 46,10%
Gesamtsumme 75.687.488,72 30.472.546,52 19.050.182,30 87.109.852,94 15,09%
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
VeränderungZugang Abgang
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
Wertpapiere des UV werden dann ausgewiesen, wenn kein dauerhafter Verbleib beabsichtigt ist und diese
Papiere zu reinen Handelszwecken erworben wurden. Es ist jedoch kein diesbezüglicher Bestand
vorhanden.
Seite 74
Erläuterung der Bilanz
2.4 Liquide Mittel 41.513.065,55 €
Vorjahr: 100.480.014,30 €
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Finanzmittel in ihren verschiedenen Ausprägungen
anzusetzen, über die die Stadt Münster frei verfügen kann. Hierunter fallen alle Barbestände in den Kassen
der städtischen Ämter und Einrichtungen sowie sämtliche Guthaben auf Konten der Stadt Münster.
Nach § 31 IV 2 KomHVO sind die Finanzmittelkonten am Ende des Haushaltsjahres für die Aufstellung
des Jahresabschlusses abzuschließen und der Bestand an Finanzmitteln ist festzustellen. Der
Gesamtbestand der liquiden Mittel ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 58.966.948,75 € (58,69 %)
gesunken, insbesondere bei den Tages- und Festgeldern (Zugang bei den Tagesgeldern = ca. 6 Mio. €,
Abgang bei den Festgeldern ca. 61 Mio. €).
Bestand Endbestand
01.01.2021 31.12.2021
in € in € in € in € in %
Barkassen 119.299,47 33.483,53 900,30 151.882,70 28,82%
Bank 1.131.352,33 39.154,08 1.017.483,50 153.022,91 93,40%
Schulgirokonten 935.478,37 924.684,79 98.572,80 1.761.590,36 109,38%
Festgelder und ähnliches 98.293.884,13 5.999.025,72 64.846.340,27 39.446.569,58 72,08%
Gesamtsumme 100.480.014,30 6.996.348,12 65.963.296,87 41.513.065,55 72,61%
Liquide Mittel VeränderungZugang Abgang
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) 72.336.758,95 €
Vorjahr: 67.188.986,87 €
Diese Bilanzposition stelltin der kommunalen Bilanz einen bilanztechnischen Posten dar, der nicht als
Vermögensgegenstand zu bewerten ist. Zum einen werden hierunter so genannte t ransitorische
Abgrenzungen gem. § 4 3 I KomHVO verbucht. Hierbei handelt es sich um vor dem Bilanzstichtag
geleistete Auszahlungen, die erst nach dem Bilanzstichtag einen Aufwand darstellen (z. B. die bereits im
Dezember ausgezahlten Dienstbezüge der Beamten für den Januar des Folgejahres). Im Rahmen dieser
transitorischen Abgrenzungen werden zum 31.12.2021 Zahlungen in Höhe von 32.280.556,45 € aktiviert.
Gegenüber dem Vorjahr ist in dem Bereich eine Steigerung von insgesamt 136.535,99 € ( 0,42 %)
festzustellen.
Zum anderen werden geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter erfasst, bei denen die Stadt
Münster zwar kein wirtschaftliches Eigentum an den geförderten Vermögensgegenständen erwirbt, jedoch
eine mehrjährige zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung besteht. In diesen Fällen sind unter den
Voraussetzungen des § 44 II 2 KomHVO aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) zu bilden.
Die Stadt Münster gewährte der WFM für die Errichtung eines soziokulturellen Zentrums (B-Side) im Jahre
2021 einen ersten Zuschuss in Höhe von 1.887.000,00 €. Der dafür gem. § 44 II 2 KomHVO erforderliche,
bilanzielle ARAP wird sich nach Auszahlung der letzten Rate auf insgesamt 7.164.206,00 € belaufen.
Der Wert d er ARAP aus investiven Zuwendungen an Dritte hat sich um 5.011.236,09 € ( 14,30 %)
gegenüber dem Vorjahr erhöht.
Insgesamt ist d er Bilanzwert beider ARAP-Bereiche um 5.147.772,08 € (7,66%) erhöht. Die
Veränderungen in den einzelnen Teilbereichen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Seite 75
Erläuterung der Bilanz
Bestand Endbestand
01.01.2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Gel. Zuwendungen an Dritte (§ 44 II 2 KomHVO)
Bund 172.518,84 0,00 0,00 0,00 -2.233,25 170.285,59
Land NRW 1.021.924,48 0,00 0,00 0,00 -36.743,39 985.181,09
verbundene Unternehmen 5.600.232,01 2.746.680,29 0,00 0,00 -435.901,48 7.911.010,82
so.öff.rechtl. Sonderrech. 3.526.400,22 0,00 0,00 0,00 -50.437,19 3.475.963,03
private Unternehmen 5.944.680,39 383.900,00 0,00 0,00 -238.595,99 6.089.984,40
übrige Bereiche 18.779.210,47 5.226.481,77 -2.409,96 0,00 -2.579.504,71 21.423.777,57
Zwischensumme 35.044.966,41 8.357.062,06 -2.409,96 0,00 -3.343.416,01 40.056.202,50
2. Transitorische ARAP (§ 43 I KomHVO)
Sozialbereich (SGB II, Jugendhilfe, etc.) 15.652.669,70 0,00 -15.652.669,70 0,00 0,00 0,00
Betriebskostenzuschuss für Kitas 8.771.198,40 10.265.533,07 -8.771.198,40 0,00 0,00 10.265.533,07
Dienst- und Versorgungsbezüge Beamte 7.372.017,41 21.616.768,75 -7.372.017,41 0,00 0,00 21.616.768,75
Übrige Bereiche 348.134,95 398.254,63 -348.134,95 0,00 0,00 398.254,63
Zwischensumme 32.144.020,46 32.280.556,45 -32.144.020,46 0,00 0,00 32.280.556,45
Gesamtsumme 67.188.986,87 40.637.618,51 -32.146.430,42 0,00 -3.343.416,01 72.336.758,95
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Zugang Abgang UB AfA
II. Passiva 3.838.887.509,46 €
Vorjahr: 3.810.925.294,91 €
1. Eigenkapital 838.193.455,69 €
Vorjahr: 840.257.412,16 €
Das Eigenkapital (EK) bezeichnet die Differenz zwischen der Summe de s kommunalen Vermögens,
verkörpert in den Aktiva, und der Summe von Sonderposten, Rückstellungen , Verbindlichkeiten und
passiver Rechnungsabgrenzungsposten ( PRAP). Die Höhe des EK in der Bilanz ergibt sich durch
Veränderungen der einzelnen Eigenkapital-Positionen (z. B. durch Bildung einer neuen Sonderrücklage)
oder – nach Ansatz und Bewertung der übrigen Bilanzposten – durch Feststellung eines
Jahresüberschusses oder -fehlbetrages.
Das Eigenkapital untergliedert sich nach § 42 Abs. 4 KomHVO in folgende vier Posten:
Allgemeine Rücklage
Sonderrücklagen
Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Diese Gliederung korrespondiert mit den Regelungen über den Haushaltsausgleich in den §§ 75 ff. GO
und soll somit Auskunft darüber geben, ob sich eine Kommune in einer defizitären Haushaltslage befindet.
Eigenkapital Bestand Zugang Abgang Endbestand Verände-
rung
01.01.2021 2021 2021 31.12.2021 2021
EUR EUR EUR EUR in %
Allgemeine Rücklage 691.057.388,71 76.209,73 -1.507.483,66 689.626.114,78 -0,21%
Sonderrücklage 2.081.000,00 1.290.000,00 0,00 3.371.000,00 61,99%
Ausgleichsrücklage 156.720.783,74 0,00 -9.677.970,02 147.042.813,72 -6,18%
JÜ (+) /-fehlbetrag(-) -9.601.760,29 7.755.287,48 0,00 -1.846.472,81 -80,77%
Ge samtsumme 840.257.412,16 9.121.497,21 -11.185.453,68 838.193.455,69 -0,25%
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Erläuterung der Bilanz
1.1 Allgemeine Rücklage 689.626.114,78 €
Vorjahr: 691.057.388,71 €
Hierunter wird der Betrag angesetzt, der sich aus der Differenz zwischen den Aktivposten und den übrigen
Passivposten der Bilanz ergibt, jedoch ohne die Wertansätze der Sonderrücklagen und der
Ausgleichsrücklage sowie des separat auszuweisenden Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrages.
Nach § 44 III 1 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von
Vermögensgegenständen nach § 90 III 1 GO (das sind Vermögensgegenstände, die die Kommune zur
Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt) sowie aus Wertveränderungen von
Finanzanlagen unmittelbar - und somit ergebnisneutral - mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
Wertveränderungen bei den Sach- und Finanzanlagen über zwischengeschaltete
Verrechnungskonten (899910 - 899960)
Zum einen wird die Höhe der allgemeinen Rücklage durch Wertveränderungen sowohl bei den Sach- als
auch den Finanzanlagen beeinflusst. Die Buchungen erfolgen über die oben genannten
Verrechnungskonten, deren Saldo im JA gegen die allgemeine Rücklage abgeschlossen wird (s.
nachfolgende Tabelle).
Erträge und Aufwendungen aus Abgängen und Veräußerungen von Anlagevermögen
Die Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Anlagevermögen werden überwiegend im
Bereich Tiefbau verursacht. Hier müssen bei Baumaßnahmen für die Infrastruktur (Kanäle, Straßen etc.)
verschiedene Anlagegüter, für die noch ein bilanzieller Restwert best eht, vorzeitig ersetzt werden .
Korrespondierend hierzu werden auch die dazugehörigen Sonderposten ausgebucht, die einen
entsprechenden Ertrag darstellen.
Bei den Abgängen und Veräußerungen von Anlagevermögen übersteigen die Aufwendungen in Höhe von
2.599.119,04 € die Erträge in Höhe von 1.885.901,55 € um 713.217,49 €.
Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen
Die Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen resultieren insbesondere aus
den erforderlichen Wertanpassungen bei den „verbundenen Unternehmen“ und „Beteiligungen“. Dabei
übersteigen in diesem Fall die Erträge in Höhe von 946.272,41 € die Aufwendungen in Höhe von
450.538,58 € um 495.733,83 €.
Insgesamt wird die allgemeine Rücklage um 217.483,66 € reduziert (s. nachfolgende Tabelle).
in €
Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 899910 1.885.901,55
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 899920 946.272,41
2.832.173,96
Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 899950 -2.599.119,04
Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen 899960 -450.538,58
Zwischensumme -3.049.657,62
Saldo (Verringerung der allgemeinen Rücklage) 899990 -217.483,66
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage
Veränderung
Konto
Zwischensumme
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Erläuterung der Bilanz
Wertveränderung durch Zustiftung bei der Stiftung Magdalenenhospital
Bei der Stiftung Magdalenenhospital (s. unter Beteiligungen [Nr. 1.3.2]) erfolgte im Jahre 2021 eine
Zustiftung in einer Gesamthöhe von 1.290.000,00 €.
Da sich hierdurch der Wert der allgemeinen Rücklage um den gleichen erhöhte (allgemeine Rücklage
als Residualposten), musste diese final verringert werden durch eine Buchung gegen die
Sonderrücklagen (vgl. § 44 IV KomHVO i. V. m. § 100 I 3 GO). Gleiches geschah bei der Stiftung
Magdalenenhospital im Jahre 2020 in Höhe von 775.000,00 €.
Insgesamt hat sich die allgemeine Rücklage durch diese beiden Arten von Geschäftsvorfällen auf
689.626.114,78 € verringert.
1.2 Sonderrücklagen 3.371.000,00 €
Vorjahr: 2.081.000,00 €
Parallel zur Aktivierung der Finanzanlage „Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung“ wird in gleicher Höhe
eine Sonderrücklage passiviert , um die Nutzungsbeschränkung aus dem Stiftungsgeschäft und
Stiftungsrecht widerzuspiegeln. Eine solche „Sonstige Sonderrücklage“ kann gem. § 44 IV 4 KomHVO nur
gebildet werden, wenn diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen ist. § 100 I 3 GO regelt, dass das
Stiftungsvermögen getrennt von dem übrigen Gemeindevermögen zu halten und so anzulegen ist, dass
es für seinen Verwendungszweck greifbar ist.
Deshalb kann aus de m Sinn und Zweck dieses Stiftungsgeschäftes abgeleitet werden, dass die damit
verbundene kommunale Eigenkapitalmehrung haushaltsmäßig nicht frei verfügbar sein soll und
demzufolge zu einer Verwendungsbeschränkung führen soll, was folglich zur Bildung einer
Sonderrücklage gem. § 44 IV 4 KomHVO i. V. m. § 100 I 3 GO zu führen hat.
Zum 31.12.2021 erfolgte zudem eine Erhöhung der Sonderrücklage für die „Stiftung Magdalenhospital“ in
einer Gesamthöhe von 1.290.000,00 €, so dass sich bei dieser die stiftungsmäßig gebundene
Sonderrücklage auf 2.065.000,00 € erhöhte.
1.3 Ausgleichsrücklage 147.042.813,72 €
Vorjahr: 156.720.783,74 €
Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als
gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen
Der Jahresabschluss 2020 wies einen Fehlbetrag in Höhe von 9.601.760,29 € aus, der durch die
Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden konnte. Die entsprechende Buchung zu Lasten der
Ausgleichsrücklage wurde per 31.12.2021 vorgenommen.
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -1.846.472,81 €
Vorjahr: -9.601.760,29 €
Das Haushaltsjahr 202 1 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von
1.846.472,81 € ab. Das Jahresergebnis fällt gegenüber dem Vorjahr (-9.601.760,29 €) um 7.755.287,48€
positiver aus.
Dabei steht einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 12.656.472,81 € und einem positiven
Seite 78
Erläuterung der Bilanz
Finanzergebnis in Höhe von 3.432.477,12 € ein außerordentliches Ergebnis von 10.810.000,00 €
gegenüber, wie die nachfolgende Tabelle aufzeigt.
1.330.555.329,44
-1.346.644.279,37
-16.088.949,93
18.156.105,69
-14.723.628,57
3.432.477,12
10.810.000,00
-1.846.472,81
EUR
Nachrichtlich:
Finanzerträge
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen
Gesamtsumme
Finanzergebnis
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches Ergebnis
Einzelheiten hierzu sind den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung zu entnehmen.
2. Sonderposten (SoPo) 1.203.956.583,38 €
Vorjahr: 1.217.574.167,54 €
In der kommunalen Bilanz müssen die Finanzdienstleistungen Dritter, die durch Hingabe von Kapital zur
Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zugewendet werden und der gemeindlichen
Aufgabenerfüllung dienen sollen, gesondert auf der Passivseite als Sonderposten zwischen Eigenkapital
und Rückstellungen ausgewiesen werden (vgl. § 44 V 1 KomHVO).
Der oben genannte Betrag teilt sich wie folgt auf:
SoPo für Zuwendungen 634.527.642,99 €
SoPo für Beiträge 560.826.863,13 €
SoPo für den Gebührenausgleich 932.339,00 €
Sonstige SoPo 7.669.738,26 €
Gesamtsumme 1.203.956.583,38 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen 634.527.642,99 €
Vorjahr: 632.861.543,04 €
Unter diesem B ilanzposten sind die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen nach ihrer
zweckentsprechenden Verwendung anzusetzen. Dabei wird zwischen Einzel- und Pauschalzuwendungen
differenziert.
Während bei den Einzelzuwendungen die finanziellen Förderungen mit einer bestimmten Investitions -
maßnahme verbunden sind, sind die Kommunen bei den Pauschalzuwendungen innerhalb der Vorgaben
des Zuwendungsgebers frei in der Entscheidung, für welche Investitionsmaßnahme n die finanzielle n
Förderungen verwendet werden.
Alle investiven Zuwendungen werden entsprechend § 44 V KomHVO nach Aktivierung von Anlagen als
SoPo passiviert, um den ergebniswirksamen Aufwand durch die Abschreibungen ganz oder teilweise
durch eine ertragswirksame Auflösung dieser SoPo (gleichlautend über die jeweilige Nutzungsdauer der
Anlage) zu neutralisieren. Diese Umbuchungen erfolgen mittels Passivtausch aus der Bilanzposition
„Erhaltene Anzahlungen“ bei den Verbindlichkeiten (vgl. § 42 IV Nr. 4.8 KomHVO), in der sämtliche
Zuwendungen zwischenverbucht sind.
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Erläuterung der Bilanz
Für das Jahr 2021 standen folgende Summen für potentielle Umbuchungen zur Verfügung, wie
nachfolgende Tabelle herleitet.
Bestand Endbestand
01.01.2021 31.12.2021
Bezeichnung EUR EUR EUR EUR
Schul- und Bildungspauschale 22.072.481,63 13.690.411,00 0,00 35.762.892,63
Investitionspauschale 0,00 16.009.788,77 -16.009.788,77 0,00
Sportpauschale 0,00 1.023.725,00 -1.023.725,00 0,00
Brandschutzpauschale 0,00 576.470,46 -576.470,46 0,00
für kommunale Warnsysteme 225.842,36 0,00 0,00 225.842,36
Gesamtsumme 22.298.323,99 31.300.395,23 -17.609.984,23 35.988.734,99
UmbuchungZugang Zuwendungspauschalen
Verwendung / Buchung der Pauschalförderbeträge in 2021:
Investitionspauschale (Gesamtsumme = 16.009.788,77 €):
Ein Teil der Pauschale wurde auf diverse Neubauten im GB Hochbau in einer Gesamthöhe von
14.430.519,12 € (s. Anlagen -Nr. 20064015, .. 4033,..4035,..4057+..4585) verteilt. Die Restsumme von
1.579.269,65 € wurde auf die Anlagenstammsätze von drei Drehleiter-KFZ im GB der Feuerwehr verbucht
(s. Anlagen-Nr. 40001316, ..1317 + ..1318).
Schul- und Bildungspauschale (Gesamtsumme = 35.762.892,63 €):
Vorgetragen zum 01.01.2021 wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 22.072.481,63 € (davon: aus 2019 =
9.230.831,63 € + aus 2020 = 12.841.650 €). In 2021 hat die Stadt Münster weitere Zuwendungen von
13.690.411,00 € erhalten. Diese insgesamt verfügbaren 35.762.892,63 € werden auf folgende
Haushaltsjahre vorgetragen.
Sportpauschale (Gesamtsumme = 1.023.725,00 €):
Im Jahr 2021 hat die Stadt Münster eine Sportpauschale von 1.023.725,00 € erhalten.
Diese Zuwendung wurde in voller Höhe den Anlagen 20063772 (SpoZ Wolbeck) und 20063845 (SA
Borussia MS, Grevingstraße) zugeführt.
Zuwendungen im Geschäftsbereich Feuerwehr
o Die in 20 21 zugewiesene Brandschutzpauschale in Höhe von insgesamt 576.470,46 € w urde
vollständig (Schwerpunktprinzip) auf das Drehleiterfahrzeug MS -MS 1344 im Geschäftsbereich der
Feuerwehr verteilt (Anlagen-Nr. 40001315).
o Die in Vorjahren erhaltene Förderung für die „Kommunalen Warnsysteme“ in Höhe von 225.842,36
€ wird auf folgende Geschäftsjahre vorgetragen.
o Die zum 01.01.2020 vorgetragene Förderung für die „eCall -Ertüchtigung bei den
Notrufabfragestellen“, die zu 90 % ausgezahlt wurde, wurde in Höhe von 13.544,86 € auf der Anlagen-Nr.
30067155 ( IT-Technik beim Brandschutz zum 01.01.2020 verbucht . Die noch zu erwartende 10%ge
Restzahlung wird nach Erhalt ebenfalls dieser Anlage zugeordnet werden.
Die nachfolgende Gesamtübersicht zeigt eine geringfügige Erhöhung bei den Sonderposten aus
Zuwendungen um 1.666.100,01 € (0,26 %).
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Erläuterung der Bilanz
01.01.2021 2021 2021 2021 2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Bund 21.662.446,95 3.889.823,39 -5.052,33 0,00 -1.383.423,94 24.163.794,07
Land 557.314.386,49 24.637.639,84 -693.659,97 5.959,89 -26.157.398,05 555.106.928,20
Gemeinden 339.539,61 18.626,09 0,00 0,00 -16.462,61 341.703,09
sonstiger öffentlicher Bereich 280.991,39 0,00 0,00 0,00 -36.580,42 244.410,97
verbundene Unternehmen 5.995.846,45 1.326.172,04 -20,54 0,00 -194.073,56 7.127.924,39
so. öff.rechtl. So. Rech. 1.438.694,65 0,00 -4.472,50 0,00 -88.489,94 1.345.732,21
priv. Unternehmen 38.045.619,29 1.216.112,54 -31.269,70 0,00 -1.004.699,57 38.225.762,56
übrige Bereiche 7.784.018,21 313.604,15 0,00 0,00 -126.234,86 7.971.387,50
Gesamtsumme 632.861.543,04 31.401.978,05 -734.475,04 5.959,89 -29.007.362,95 634.527.642,99
EndbestandSonderposten für
Zuwendungen
Umbuchung AuflösungZugang Abgang Bestand
2.2 Sonderposten für Beiträge 560.826.863,13 €
Vorjahr: 575.967.506,17 €
Für kommunale Investitionen insbesondere im Bereich „Abwasserbeseitigung“ erhebt die Stadt Münster
Beiträge von Grundstückseigentümern als Gegenleistung für die Möglichkeit der Inanspruchnahme der
gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen nach dem KAG (vgl. §§ 8, 9 und 11) bzw. nach § 127 BauGB.
Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung von 15.140.643,04 € (2,63 %).
01.01.2021 2021 2021 2021 2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Gesamtsumme 575.967.506,17 4.608.389,65 -859.773,28 -5.959,89 -18.883.299,52 560.826.863,13
EndbestandSonderposten
für Beiträge
Umbuchung AuflösungZugang Abgang Bestand
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 932.339,00 €
Vorjahr: 932.339,00 €
Die kommunalen kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb des Haushaltes der Stadt Münster
(Abwasserbeseitigung / Gewässerunterhaltung, Friedhöfe und Rettungsdienst) führen ihre
Gebührenberechnungen nach „betriebswirtschaftlichen Grundsätzen“ durch (vgl. § 6 KAG). Anfallende
Kostenüberdeckungen sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich zu bilanzieren (vgl. § 4 4 VI 1
KomHVO i. V. m. § 6 II KAG). Diese sind, als Rückführung an die Gebührenzahler, innerhalb von vier
Jahren aufzulösen (vgl. § 4 4 VI 1 KomHVO i. V. m. § 6 II KAG). Kostenunterdeckungen sind hiernach
hingegen im Anhang anzugeben (vgl. § 44 VI 2 KomHVO) und sollen gem. § 6 II KAG ebenfalls innerhalb
von vier Jahren ausgeglichen werden.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 liegen noch keine Ergebnisse aus den
Betriebsabrechnungen der gebührenrechnenden Einrichtungen vor.
Demzufolge hat sich der Bestand dieser Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
01.01.2021 2021 2021 2021 2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Gesamtsumme 932.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932.339,00
EndbestandSonderposten für den
Gebührenausgleich
Umbuchung AuflösungZugang Abgang Bestand
Seite 81
Erläuterung der Bilanz
2.4 Sonstige Sonderposten 7.669.738,26 €
Vorjahr: 7.812.779,33 €
Unter dieser Bilanzposition werden Einnahmen der Stadt Münster bilanziert, die im Zeitpunkt ihrer
Bilanzierung weder Ertrag noch unmittelbare Verbindlichkeiten darstellen.
Zum 31.12.2021 sind folgende Einzelwerte zu verzeichnen:
Endbestand
01.01.2021 2021 2021 2021 2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 1.388.534,59 60.304,88 0,00 0,00 -88.195,49 1.360.643,98
Hochzeitswald 122.732,05 22.200,00 0,00 0,00 -3.241,11 141.690,94
Stellplatzablösebeträge 2.327.313,66 0,00 0,00 0,00 -134.109,35 2.193.204,31
rechtlich unselbständige Stiftungen 3.974.199,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.974.199,03
Gesamtsumme 7.812.779,33 82.504,88 0,00 0,00 -225.545,95 7.669.738,26
Sonstige Sonderposten Umbuchung AuflösungZugang Abgang Bestand
SoPo für Ersatzzahlungen bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Dieser SoPo beinhaltet beitragsfinanzierte Investitionen der Stadt Münster für Ausgleichszahlungen nach
dem Bundesnaturschutz- bzw. Landschaftsgesetz NRW.
SoPo Entgelte für den Hochzeitswald Münster
Die von den Paaren eingezahlten Beträge zur Pflanzung eines Baumes im Hochzeitswald am „Haus
Rüschhaus“ werden nach Abschluss der Pflanzaktionen einmal im Jahr den geförderten Sachanlagen als
SoPo zugeordnet.
SoPo aus KFZ-Stellplatzablösebeträgen
Die Stadt Münster ist verpflichtet, im Rahmen ihrer kommunalen Daseinsvorsorge ausreichend Parkraum
zur Verfügung zu stellen. Nach der Bauordnung NRW (BauO NRW) dürfen bauliche oder andere Anlagen,
bei denen Zugangs- und Abgangsverkehr mit KFZ zu erwarten ist, nur hergestellt werden, wenn Stellplätze
und Garagen sowie Fahrradabstellplätze errichtet werden (vgl. § 48 I BauO NRW).
Sobald diese nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten hergestellt werden können oder die Errichtung
untersagt bzw. eingeschränkt ist, kann dieser Verpflichtung durch die Zahlung eines Ablösebetrages
nachgekommen werden.
Die hiernach vereinnahmten Beträge dürfen nach § 48 II BauO NRW i. V. m. der Stellplatzablösesatzung
lediglich für bestimmte Zwecke eingesetzt werden:
die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, Instandsetzung oder Modernisierung
bestehender öffentlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet einschließlich der Ausstattung mit
Elektroladestationen (Nr. 1),
den Bau und die Einrichtung von innerörtlichen Radverkehrsanlagen sowie die Schaffung von
öffentlichen Fahrradabstellplätzen einschließlich der Ausstattung mit Elektroladestationen (Nr. 2),
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Erläuterung der Bilanz
sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr, einschließlich investiver
Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie andere Maßnahmen, die Bestandteil
eines kommunalen oder interkommunalen Mobilitätskonzepts einer oder mehrerer Gemeinden sind
(Nr. 3).
Sofern erhaltene Stellplatzablösebeträge zweckentsprechend verwendet wurden, sind sie in einen
Sonderposten einzustellen. Dieser ist dem aus den Stellplatzablösebeträgen finanzierten AV zuzuordnen.
Die Stellplatzablösebeträge, die bisher nicht einer Investitionsmaßnahme zugewiesen wurden, sind in der
Position „4.8 Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert.
Im Jahr 2021 wurden keine SoPo verbucht.
SoPo für die rechtlich unselbständigen Stiftungen
Hierunter wird das als SoPo gebundene, von den rechtlich unselbständigen Stiftungen im Sinne von § 97
I Nr. 2 GO eingebrachte Vermögen erfasst, um dessen Mittelherkunft vom Eigenkapital des
Kernhaushaltes abzugrenzen.
Im Jahr 2021 gab es keine bilanziellen Veränderungen.
Bestand Endbestand
01.01.2021 2021 2021 2021 2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Stiftung Generalarmenfonds 1.214.296,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214.296,96
Friedrich + Irmgard
Buschmann Stiftung 2.759.901,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.759.901,07
Stiftung Clemenshospital 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Gesamtsumme 3.974.199,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.974.199,03
Sonderposten für
unselbständige Stiftungen Umbuchung AuflösungZugang Abgang
3. Rückstellungen 771.921.752,98 €
Vorjahr: 719.702.854,52 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle Verbindlichkeiten ausgewiesen, bei denen zum Abschlussstichtag
die Fälligkeit und/oder die Höhe ungewiss sind. Es ist hierzu auf den Erfüllungsbetrag ( = der zu einem
späteren Zeitpunkt zu leistende Betrag) abzustellen. Die Bildung von Rückstellungen ist haushaltsrechtlich
im Rahmen der Voraussetzungen des § 37 KomHVO möglich.
Zum 31.12.2021 ergaben sich folgende Gesamtbestandsentwicklungen:
Zuführungen gesamt 72.635.928,26 €
Inanspruchnahmen gesamt ./. 13.865.509,59 €
Auflösungen gesamt ./. 6.551.520,21 €
Bestandsentwicklung gesamt (Erhöhungen) 52.218.898,46 €
Die einzelnen Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr sowie der Gesamtbetrag der
Rückstellungen zum 31.12.2021 werden in einem Rückstellungsspiegel (Anlage V) dargestellt.
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen 678.923.780,00 €
Vorjahr: 655.887.022,00 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle Versorgungslasten für alle aktiven oder sich im Ruhestand
befindlichen Beamtinnen/Beamten nach speziellen Bestimmungen auf verfassungsrechtlicher Grundlage
Seite 83
Erläuterung der Bilanz
(vgl. Art. 33 V GG) bilanziert. Träger dieser Lasten is t der letzte Dienstherr, der die künftige
Ruhestandsversorgung der Beamtinnen/Beamten sicher zu stellen hat.
Grundlage für den Wertansatz bei den Pensions-RÜ ist die Datenermittlung mit Hilfe des wissenschaftlich
zertifizierten DV-Programms „HAESSLER Pensionsrückstellung (HPR)“. Ansatzfähig sind gem. § 37 I 1 +
2 KomHVO alle Pensionsverpflichtungen für sowohl aktive als auch für ausgeschiedene
Beamtinnen/Beamte (Versorgungsansprüche, Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach
Ausscheiden aus dem Dienst).
Die Beihilfe-Rückstellungen werden gem. § 3 7 I 6 KomHVO als prozentualer Anteil zu den Pensions -
Rückstellungen gebildet. Dieser Anteil orientiert sich an dem Durchschnitt der geleisteten Beihilfen im
Verhältnis zu den gezahlten Versorgungsbezügen in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden
Haushaltsjahren (vgl. § 37 I 5 + 6 KomHVO). Dieser Satz ist mindestens alle fünf Jahre zu überprüfen (vgl.
§ 37 I 7 KomHVO).
Der Gesamtwert hat sich um 23.036.758 € (3,51 %) erhöht. Dabei entfallen 16.929.114,00 € auf d ie
Pensionsrückstellungen und 6.107.644,00 € auf die Beihilferückstellungen.
Diese Veränderungen sind auf folgende Geschäftsvorfälle zurückzuführen:
Pensionsrückstellungen:
o Zuführungen 25.830.940,00 €
o Inanspruchnahmen ./. 8.901.826,00 €
Gesamterhöhung 16.929.114,00 €
Beihilferückstellungen:
o Zuführungen 6.114.141,00 €
o Inanspruchnahmen ./. 6.497,00 €
Gesamterhöhung 6.107.644,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
Es sind keine Bestandswerte vorhanden.
Rückstellung für Deponien
Die Aufgaben der Stadt Münster in Bezug auf die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien wurden
auf die AWM übertragen. Diese Verpflichtungen müssen gem. § 6 KAG i. V. m. § 9 II und IIa)
Landesabfallgesetz NRW in die Gebührenkalkulation einbezogen werden.
Rückstellung für Altlasten
Auf einen bilanziellen Ansatz wird nach wie vor verzichtet, da die Voraussetzungen für eine
Sanierungsverpflichtung auf Grund eines Bescheides (Verwaltungsakt) nicht vorliegen.
3.3 Instandhaltungs-Rückstellungen 12.076.263,75 €
Vorjahr: 4.521.061,79 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle unterlassenen I nstandhaltungen von Sachanlagen erfasst (§ 37
Abs. 4 KomHVO) . Insgesamt erhöht sich der Bestand um 7.555.201,96 €. Er setzt sich aus
Inanspruchnahmen, Auflösungen und Zuführungen zusammen. Dazu wird auf die Ausführungen im
nachrichtlichen Teil unter Punkt IV verwiesen.
Seite 84
Erläuterung der Bilanz
3.4 Sonstige Rückstellungen 80.921.709,23 €
Vorjahr: 59.294.770,73 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle, nicht unter spezielleren Rückstellungen verbuchten Sachverhalte
erfasst. Der Gesamtbestand hat sich um insgesamt 21.626.938,50 € (36,47 % ) erhöht. Die
Zusammensetzung dieses Betrags ergibt sich aus dem Rückstellungsspiegel (Anlage V).
4. Verbindlichkeiten 981.174.466,05 €
Vorjahr: 990.484.404,62 €
Die Kommunen sind gehalten, für dem Grunde und der Höhe nach sicher feststehende Verpflichtungen,
Verbindlichkeiten auf der Passivseite auszuweisen . Dadurch unterscheiden sich Verbindlichkeiten von
Rückstellungen als Verpflichtungen, die sich dem Grunde nach und/oder der Höhe nach (noch) nicht sicher
bestimmen lassen.
Entsprechend des Mindestgliederungsgebotes in § 4 2 IV KomHVO weist die Stadt Münster folgende
Bilanzpositionen mit nachstehenden Werten zum 31.12.2021 aus:
Anleihen 0,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 750.837.205,86 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.126.282,10 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen 477.772,57 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.784.934,01 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten 93.167.080,96 €
Erhaltene Anzahlungen 130.781.190,55 €
Gesamtsumme 981.174.466,05 €
Sämtliche Verbindlichkeiten w erden mit Rückzahlungsbeträgen angesetzt und entsprechend des
Höchstwertprinzips für Verbindlichkeiten in besonderer Ausprägung des Vorsichtsprinzips gemäß
§ 33 I Nr. 3, S. 2 KomHVO bewertet.
Der Gesamtwert aller Verbindlichkeiten hat s ich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 9.309.938,57 €
(0,94 %) leicht reduziert.
4.1 Anleihen 0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, bei denen der Käufer neben dem Recht auf die Rückzahlung
seiner Investition auch ein Recht auf die Zahlung der vereinbarten Zinsen erwirbt.
Zum 31.12.2021 hatte die Stadt Münster keine Anleihen in ihrem Bestand.
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 750.837.205,86 €
Vorjahr: 792.492.866,71 €
Unter diesem Bilanzposten sind Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Sinne von § 86 GO zu
erfassen. Der Gesamtwert hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 41.655.660,85 € (5,26 %) leicht
reduziert.
Seite 85
Erläuterung der Bilanz
Die Stadt Münster hat einen Teilbetrag dieser Kreditverbindlichkeiten in Schweizer Franken
aufgenommen. Am 31.12.2021 beträgt dieser 26.918.500,00 CHF. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich
mit dem Kurswert am Bilanzstichtag. Liegt jedoch der Einstandswert unter dem Kurswert, so erfolgt -
entsprechend des Höchstwertprinzips als Ausfluss des Realitätsprinzips gem. § 34 I Nr. 3 KomHVO - eine
Bewertung mit diesem niedrigeren Wert. Der EZB- Referenzkurs am 31.12.2021 beträgt 1,0331 CHF/€.
Unter Berücksichtigung des Bilanzwertes zum 01.01.2021 in Höhe von 25.681.818,19 € und der in 2021
vorgenommenen Tilgungszahlungen in Höhe von 751.445,97 € ergibt sich ein Währungsverlust in Höhe
von 1.125.672,69 € (korrespondierend hierzu wird bei den „sonstigen Rückstellungen“ [Bilanzposition 3.4]
eine Gesamtrückstellung zum 31.12.2021 in Höhe von 1.226.679,46 € ausgewiesen). Der Buchwert zum
31.12.2021 beträgt somit, entsprechend des Niederstwertprinzips (Kurs 0, 98665 CHF/€), 27.282.724,37
€ (26.918.500,00 CHF / Kurs 0,98665 CHF/€).
Die Stadt Münster nahm ab dem Jahr 2017 Kredite nach dem Schuldendiensthilfegesetz NRW sowohl für
investive als auch für konsumtive Zwecke im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ von der
NRW.BANK auf. Mit den Mitteln sollen diverse schulbezogene Maßnahmen zur Sanierung und
Modernisierung sowie zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Münster durchgeführt werden.
Im Jahr 2020 wurden weitere Kredite im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ bei der NRW. BANK
aufgenommen. Für dieses Programm wurden im Jahre 2021 Tilgungen in einer Gesamthöhe von
643.218,08 € geleistet.
01.01.2021 2021 2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR
von Sondervermögen 84.363,16 0,00 0,00 84.363,16
vom öffentlichen Bereich 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
von Kreditinstituten 792.408.503,55 18.922.000,00 -70.577.660,85 740.752.842,70
Gesamtsumme 792.492.866,71 28.922.000,00 -70.577.660,85 750.837.205,86
Zugang AbgangVerbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen Bestand Endbestand
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.126.282,10 €
Vorjahr: 18.333.148,00 €
Eine Kommune hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.
Soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, dürfen zur rechtzeitigen Leistung der
Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zum Höchstbetrag laut Haushaltssatzung
aufgenommen werden (vgl. § 89 GO).
In § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Jahr 2021 ist der Höchstbetrag der Kredite, die
zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 200.000.000 € festgesetzt.
Die Stadt Münster nahm ab dem Jahr 2017 Kredite nach dem Schuldendiensthilfegesetz NRW sowohl für
investive, aber auch für konsumtive Zwecke im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ von der
NRW.BANK auf. Mit den Mitteln sollen diverse schulbezogene Maßnahmen zur Sanierung und
Modernisierung sowie zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Münster durchgeführt werden.
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Erläuterung der Bilanz
Endbestand
01.01.2021 2021 2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR
V 4202511202 2.058.460,20 0,00 -122.431,92 1.936.028,28
V 4202824613 401.560,00 0,00 -22.960,00 378.600,00
V 4203778578 872.000,00 0,00 -22.950,00 849.050,00
Gesamtsumme 3.332.020,20 0,00 -168.341,92 3.163.678,28
Zugang TilgungZusammenfassung Einzelverträge Bestand
Der Gesamtbestand der Verbindlichkeiten aus L iquiditätskrediten hat sich zum 31.12.202 1 wie folgt
entwickelt:
Bestand Endbestand
01.01.2021 2021 2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR
Gesamtsumme 18.333.148,00 15.002.371,62 -30.209.237,52 3.126.282,10
Zugang AbgangVerbindlichkeit aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
Zur Verstärkung der Liquidität wurden im Haushaltsjahr 2021 bei Bedarf auch vereinzelt Kassenkredite
aufgenommenen, diese und auch der aus dem Jahr 2020 resultierende Kassenkredit wurden im
Haushaltsjahr 2021 zurückgezahlt.
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen 477.772,57 €
Vorjahr: 505.278,66 €
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Zahlungsverpflichtungen aufzunehmen, die einer
Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen.
Die Verbindlichkeiten resultieren aus Leibrentenverträgen aus dem Ankauf von Grundstücken. Verzinst
werden diese auf Grundlage des Barwertes in Anlehnung an § 37 I 4 KomHVO mit 5 %. Diese Vorschrift
gilt zwar originär für Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen, wird aber allgemein auch auf
Verbindlichkeiten angew andt, die sich von Rückstellungen lediglich dadurch unterscheiden, dass hier
sowohl die Höhe als auch der Verpflichtungsgrund feststehen.
Die Ve rbindlichkeit wurde im Jahre 202 1 durch eine Barwertanpassung in Höhe von 46.014,43 €
entsprechend erhöht. Gleichzeitig wurden Tilgungen in einer Gesamthöhe von 73.520,52 € geleistet.
Das führte insgesamt zu einer Verringerung des Bilanzwertes um 27.506,09 €, wie die nachfolgende
Tabelle dokumentiert.
01.01.2021 2021 2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR
Leibrentenverträge für
Grundstücksankäufe 505.278,66 46.014,43 -73.520,52 477.772,57
Gesamtsumme 505.278,66 46.014,43 -73.520,52 477.772,57
Zugang AbgangVerbindlichkeit aus kreditähnlichen
Vorgängen Bestand Endbestand
Seite 87
Erläuterung der Bilanz
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.784.934,01 €
Vorjahr: 1.143.907,72 €
Hierunter sind kommunale Verpflichtungen auf Grund von Kauf - und Werkverträgen, Dienstleistungs -,
Miet- und Pacht- sowie ähnlichen Verträgen anzusetzen, bei denen die Kommune ihre Verpflichtung zur
eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. Kaufpreiszahlung) noch nicht erfüllt hat.
Diese Verbindlichkeiten haben sich im Jahre 2021 um insgesamt 1.641.026,29 € (= 143,46 %) erhöht.
01.01.2021 2021 2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR
gg. verbundenen Unternehmen 846.270,78 867.023,28 -162.192,55 1.551.101,51
gg. Sondervermögen 133.060,77 443.534,68 0,00 576.595,45
gg. öfffentlichem Bereich 164.518,67 654.637,05 -164.518,67 654.637,05
gg. privatem Bereich 57,50 29.564,17 -27.021,67 2.600,00
Gesamtsumme 1.143.907,72 1.994.759,18 -353.732,89 2.784.934,01
Zugang AbgangVerbindlichkeit aus Lieferungen
und Leistungen Bestand Endbestand
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 €
Vorjahr: 236.451,97 €
Der Gesamtbilanzwert hat sich im Jahre 2021 wie folgt entwickelt:
Bestand Endbestand
01.01.2021 2021 2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR
Gesamtsumme 236.451,97 7.989,84 -244.441,81 0,00
Zugang AbgangVerbindlichkeit aus
Transferleistungen
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 93.167.080,96 €
Vorjahr: 76.748.449,66 €
Dieser Bilanzposten ist ein Auffangposten für alle kommunalen Verbindlichkeiten, die nicht an anderer
Stelle anzusetzen sind.
Ein größerer Posten besteht beim „Cash-Pooling“ mit insgesamt 42.721.693,12 €. Beim „Cash-Pooling“
werden die jeweiligen Guthaben der mit der Stadt Münster verbundenen Tochterunternehmungen als
fremde Finanzmittel verbucht. Dieser Bestand hat sich insgesamt um 6.782.994,05 € erhöht.
Der Gesamtwert der Bilanzposition ist insgesamt um 16.418.631,30 € (= 21,39 %) angewachsen.
Seite 88
Erläuterung der Bilanz
Bestand Endbestand
01.01.2021 2021 2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR
Cash-Pooling 35.938.699,07 6.782.994,05 0,00 42.721.693,12
Ausgleichszahlungen bei Umlegungen
nach BauGB 1.728.197,74 378.372,21 0,00 2.106.569,95
Liquidität eigenbetriebsähnliche
Einrichtungen (citeq, Münster
Marketing und Theater Münster) 7.326.005,47 8.924.813,31 0,00 16.250.818,78
Sozialamt/Jobcenter 5.303.659,82 55.363,54 -578.892,29 4.780.131,07
Interessentenschaften 1.154.916,08 3.495,41 0,00 1.158.411,49
Sonstige Verbindlichkeiten 20.409.177,59 0,00 -1.269.179,91 19.139.997,68
Übrige Verbindlichkeiten 4.887.793,89 2.121.664,98 0,00 7.009.458,87
Gesamtsumme 76.748.449,66 18.266.703,50 -1.848.072,20 93.167.080,96
Zugang AbgangSonstige Verbindlichkeiten
4.8 Erhaltene Anzahlungen 130.781.190,55 €
Vorjahr: 101.024.301,90 €
Hierunter werden alle kommunalen Verpflichtungen gegenüber D ritten ausgewiesen, für die bereits
Finanzmittel erhalten wurden, die dafür erforderliche Leistung durch die Kommune aber noch nicht oder
nicht vollständig erbracht worden ist.
Alle diese Zuwendungen werden nach vollständigem Erhalt entweder in SoPos oder in PRAPs umgebucht
(Passivtausch). Entscheidend für die jeweilige bilanzielle Erfassung als SoPo ist, ob die jeweilige
Zuwendung für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen gewährt wurde und die
allgemeinen Voraussetzungen für eine Aktivierung von Vermögensgegenständen gegeben ist (§ 44 V
KomHVO i. V. m. § 34 KomHVO). Insbesondere ist Grundbedingung hierfür, dass das wirtschaftliche
Eigenturm bei der jeweiligen Kommune vorliegt (vgl. § 34 I KomHVO).
Sollten umgekehrt diese Aktivierungsbedingungen verneint werden müssen, insbesondere bei
Nichtvorliegen des wirtschaftlichen, kommunalen Eigentums, hängt die weitere Frage einer möglichen
Umbuchung in PRAP davon ab, ob die erhaltenen Zuwendungen unter den Voraussetzungen des § 44 II
2 KomHVO als ARAP aktiviert werden kann (nähere Erläuterungen hierzu unter Nr. 3 bei den AKTIVA).
Wertmäßig bedeutsam sind auch die so genannten Pauschalzuwendungen, die die Stadt Münster auch
im Jahr 2021 erhalten hat (insgesamt ca. 31,3 Mio. € [nähere Erläuterungen finden sich hierzu unter der
Nr. 2 bei den PASSIVA]).
Abschließend sind auch Verbindlichkeiten aus Stellplatzablösebeträgen als erwähnenswert zu benennen.
Stellplatzablösebeträge sind rechtlich entsprechend einer kommunalen Stellplatzablösesatzung auf
Grundlage des § 51 V der Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW) i. V. m. § 7 GO zu entrichten
(Satzungsgeber hierfür ist gem. § 41 GO der Rat). Diese Verpflichtungen sind gem. § 51 I BauO NRW
fällig, wenn bauliche oder andere Anlagen errichtet werden sollen , bei denen Zugangs - und
Abgangsverkehr mit Kfz zu erwarten ist, und hierfür Stellplätze oder Garagen hergestellt werden. Die dann
hierfür eingenommenen Finanzmittel sind nach § 51 VI BauO NRW zweckgebunden zur Herstellung
öffentlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet, für investive Maßnahmen zur Verbesserung des
öffentlichen Personennahverkehrs oder für investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs
zu verwenden. Wie bei anderen Zuwendungen, erfolgt nach Abschluss der jeweiligen Baumaßnahme eine
Behandlung entweder als SoPo ( bei Bejahung der allgemeinen Aktivierungsvoraussetzungen einer
Maßnahme gem. § 34 KomHVO) oder umgekehrt als PRAP (Verneinung der Voraussetzungen des § 34
KomHVO).
Seite 89
Erläuterung der Bilanz
Insgesamt erhöhte sich der Gesamtwert dieser Bilanzposition um 29.756.888,65 € (= 29,46 %), wie die
nachfolgende Tabelle aufschlüsselt.
Bestand Endbestand
01.01.2021 2021 2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR
vom Bund 30.733.674,81 385.195,45 0,00 31.118.870,26
vom Land 33.097.265,00 27.242.395,98 0,00 60.339.660,98
von Gemeinden und
Gemeindeverbänden 180.528,52 0,00 -111.628,52 68.900,00
von verbundenen Unternehmen etc. 0,00 3.032,48 0,00 3.032,48
von so. öffentl. Sonderrechnungen 1.117.091,00 51.549,00 0,00 1.168.640,00
von privaten Unternehmen 8.066.207,99 3.956.097,55 0,00 12.022.305,54
von übrigen Bereich 103.040,25 0,00 -93.090,25 9.950,00
zur sozialen Infrastruktur 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
Verbindlichkeiten aus Beiträgen 4.843.232,35 0,00 -1.690.939,14 3.152.293,21
Verbindlichkeiten aus Zahlungen für
Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen 678.489,89 0,00 0,00 678.489,89
Verbindlichkeiten aus
Stellplatzablösebeträgen 20.103.398,62 436.190,00 0,00 20.539.588,62
Erhaltene Anzahlungen 1.405.500,00 13.959,57 0,00 1.419.459,57
Gesamtsumme 100.588.428,43 32.088.420,03 -1.895.657,91 130.781.190,55
Zugang AbgangErhaltene Anzahlungen für
Investitionszuwendungen
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) 43.641.251,36 €
Vorjahr: 42.906.456,07 €
Insgesamt hat sich der Wert aller PRAP um 734.795,29 € (= 1,71 %) erhöht.
Unter dieser Bilanzposition werden zwei Arten von PRAP angesetzt:
gem. § 43 III 1 KomHVO (Einnahmen vor Ertrag)
gem. § 4 3 III 2 KomHVO ( Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte m it mehrjähriger
Gegenleistungsverpflichtung)
Diese gliedern sich wie folgt zum 31.12.2021:
Einnahmen vor Ertrag 2.865.958,50 €
Gebühren für Grabnutzungen 17.947.755,62 €
PRAP für erhaltene konsumtive Zuwendungen 3.002.167,84 €
PRAP für erhaltene investive Zuwendungen 14.648.859,75 €
PRAP aus Stellplatzablösebeträgen 4.584.397,89 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte 592.111,76 €
Summe 43.641.251,36 €
Die Gebühren für Grabnutzungsrechte, die dreißigjährig im Voraus vergeben und folglich per anno mit
1/30 ertragswirksam aufgelöst werden, liegen, da jährlich immer wieder neue Rechte vergeben werden,
relativ konstant gegenüber dem Vorjahr.
Zur Kompensation der Zuwendung an die WFM für das Projekt „B-Side“, die als ARAP erfasst wurde (s.
dort), wurde ein PRAP für erhaltene investive Zuwendungen verbucht (da eine gleichlautende
Landesförderung vorliegt). Dieser beläuft sich für das Jahr 2021 in Höhe der erhaltenen Erstzuwendung
auf 1.887.000,00 €
Seite 90
Erläuterung der Bilanz
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beziehen sich auf die einmalige Ablösung des Erbbaurechtes für
den Gräftenhof „Haus Kump“ sowie auf einen Ablösebetrag für das Erbbaurecht an der städtischen
Liegenschaft „Wöstebach 51“.
Die Gesamtübersicht gibt Aufschluss über die Entwicklung der Werte dieser Bilanzposition gegenüber
dem Vorjahr:
01.01.2021 2021 2021 2021 2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Einnahmen vor Ertrag 6.211.383,00 3.345.424,50 -6.211.383,00 0,00 -479.466,00 2.865.958,50
Gebühren für Grabnutzungen 17.289.603,56 1.654.793,00 0,00 0,00 -996.640,94 17.947.755,62
für konsumtive Zwecke 0,00 3.002.167,84 0,00 0,00 0,00 3.002.167,84
Erhaltene Investitionszuschüsse 13.872.179,67 2.544.448,12 -1.418,48 0,00 -1.766.349,56 14.648.859,75
Stellplatzablösebeträge 4.927.021,37 0,00 0,00 0,00 -342.623,48 4.584.397,89
Privatrechtliche Leistungsentgelte 606.268,47 0,00 0,00 0,00 -14.156,71 592.111,76
Gesamtsumme 42.906.456,07 10.546.833,46 -6.212.801,48 0,00 -3.599.236,69 43.641.251,36
EndbestandPassive
Rechnungsabgrenzungsposten Umbuchung AuflösungZugang Abgang Bestand
D. Nachrichtlich
I. Fehlbeträge der gebührenrechnenden Bereiche gem. § 6 KAG
Kostenüberdeckungen der gebührenrechnenden Bereiche (Jahresüberschuss) werden in der
Bilanzposition „2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich“ ausgewiesen , während
Kostenunterdeckungen (Jahresfehlbetrag) im Anhang erläutert werden (vgl. § 44 VI KomHVO i. V. m. § 6
II KAG NRW).
Kostenunterdeckungen / Fehlbeträge, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses
aufgelaufen sind und zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch entsprechende Kostenüberschüsse
ausgeglichen werden konnten, ergeben sich in den nachfolgenden Bereichen.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses liegen Ergebnisse zu den
Betriebsabrechnungen für das Jahr 2021 in den einzelnen gebührenrechnenden Einrichtungen noch nicht
vor. Aus der Vergangenheit liegen noch folgende Unterdeckungen vor (Jahresfehlbetrag = JF):
Friedhöfe Verrechnungsbestand /Unterdeckungen ./. 349.050,18 €
Diese Gesamtunterdeckung rührt aus den Jahren 2018 – 2020. Danach ergibt sich folgende Berechnung
zum 01.01.2021:
Jahresfehlbetrag 2018 ./. 51.973,70 €
Jahresfehlbetrag 2019 ./. 232.719,57 €
Jahresfehlbetrag 2020 ./. 64.356,91 €
Verrechnungsbestand 31.12.2020 / 01.01.2021 ./. 349.050,18 €
Rettungsdienst Verrechnungsbestand / Unterdeckung ./. 13.344.472,00 €
Dieser Bestand setzt sich wie folgt zusammen:
Negativer Verrechnungsbestand per 01.01.2018 ./. 5.610.256,00 €
Jahresüberschuss 2018 415.148,00 €
Seite 91
Erläuterung der Bilanz
Jahresfehlbetrag 2019 ./. 3.396.111,00 €
Jahresfehlbetrag 2020 ./. 4.589.920,00 €
Verrechnungsbestand 31.12.2020 / 01.01.2021 ./. 13.344.472,00 €
II. Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 45 II Nr. 9 KomHVO)
Im Anhang sind gem. § 45 II Nr. 9 KomHVO Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert anzugeben
und zu erläutern. Es bestehen Leasingverträge in den Ämtern 10 (Personal- und Organisationsamt [2 KFZ-
Verträge]), Amt 52 (Sportamt [1 KFZ-Vertrag
Im Amt 10 bestehen 2 Leasingverträge. Diese werden für jeweils 12 Monate abgeschlossen. Zum
Zeitpunkt der Aufstellung des JA 2020 lagen noch keine vollständigen Unterlagen vor, jedoch wurde
seitens des Fachamtes vergewissert, dass auch die neuen Leasingraten in etwa den Vorjahresdaten
entsprechen. Die Gesamtverpflichtungen belaufen sich, hochgerechnet für die Jahre 2022 und 2023
gerundet auf 16.236,00 €.
Im Amt 52 besteht ein Leasingvertrag über ein KFZ mit einer monatlichen Brutto-Rate in Höhe von 692,33
€, bezogen auf eine einjährige vertragliche Gesamtverpflichtung von 8.307,96 €.
III. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen (§ 4 5 II Nr. 7
KomHVO)
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des JA 2021 wurden vier Grundstücke noch nicht abgerechnet. Die
Gesamtsumme der darauf entfallenden, noch zu erwartenden Beitragseinnahmen beläuft sich auf
103.100,00 €.
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Erläuterung der Bilanz
IV. Aufstellung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß (§ 45 II Nr. 4
KomHVO)
Der RÜ-Betrag setzt sich aus neuen Projekten in den Bereichen Hoch - und Tiefbau zusammen, wie
nachfolgende Tabellen verdeutlichen.
Hochbau
Im Hochbaubereich werden Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 7.154.263,75 € zum 31.12.2021
bilanziert, die entsprechend des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung von drei Jahren (vgl. § 1 III
KomHVO) aufzulösen sind.
lfd. Nr. Bestand Zuführung Inanspruchn. Bestand
01.01.2021 2021 2021 2021 2022 2023 31.12.2021
1. 175.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 175.000,00 €
2. 160.000,00 € 0,00 € -123.768,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.231,54 €
3. 220.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 220.000,00 €
4. 140.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 140.000,00 €
5. 245.000,00 € 0,00 € -46.207,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 198.792,55 €
6. 125.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125.000,00 €
7. 110.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 110.000,00 €
8. 380.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 380.000,00 €
9. 140.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 140.000,00 €
10. 110.000,00 € 0,00 € -51.697,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58.302,75 €
11. 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00 €
12. 65.000,00 € 0,00 € -39.506,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.493,78 €
13. 681.061,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 681.061,79 €
14. 0,00 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € -250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 €
15. 0,00 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € -250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 €
16. 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € -150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 €
17. 0,00 € 110.000,00 € 0,00 € 0,00 € -110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 €
18. 0,00 € 240.000,00 € 0,00 € 0,00 € -240.000,00 € 0,00 € 240.000,00 €
19. 0,00 € 1.295.000,00 € -26.618,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.268.381,34 €
20. 0,00 € 110.000,00 € 0,00 € 0,00 € -110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 €
21. 0,00 € 810.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -810.000,00 € 810.000,00 €
22. 0,00 € 610.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -610.000,00 € 610.000,00 €
23. 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € -100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 €
24. 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € -300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 €
25. 0,00 € 576.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -576.000,00 € 576.000,00 €
2.641.061,79 € 4.801.000,00 € -287.798,04 € 0,00 € -1.510.000,00 € -1.996.000,00 € 7.154.263,75 €
Halle Münsterland
Sportanlage Wolbeck
Gesamtsumme
Westf. Schule f. Musik
Ludgerusschule Albachten
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)
Halle Münsterland
Sportanlage Gremmendorf
Schulzentrum Hiltrup
Kita Holtrode
Sportanlage Mauritz-Lindenweg
Kita Emmerbachtal
Standesamt Hörsterstraße (385)
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)
AuflösungStandort
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)
Gottfried-von-Cappenberg-Schule
(276)
Kita AWO
Pascal-Gymnasium
Sonstige Gebäude (Altbestand)
Ratsgymnasium (120)
Krameramtshaus (21)
Pleisterschule (66)
Peter-Wust-Schule (196)
Wartburgschule Grundschule (752)
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Erläuterung der Bilanz
Tiefbau
Im Tiefbaubereich wurde ein Restbestand vom 31.12.2020 / 01.01.2021 in Höhe von 881.000,00 € zum
31.12.2021 fortgeführt.
Weitere Zuführungen in Höhe von 4.041.000,00 € führten zu einem Gesamtbestand zum Bilanzstichtag
in Höhe von 4.922.000,00 €.
lfd. Nr. Bestand Zuführung InanspN. Bestand
01.01.2021 2021 2021 2021 2022 2023 31.12.2021
1. 207.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -207.000,00 € 0,00 € 207.000,00 €
2. 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 €
3. 133.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -133.000,00 € 0,00 € 133.000,00 €
4. 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 €
5. 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 €
6. 186.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -186.000,00 € 0,00 € 186.000,00 €
7. 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 €
8. 0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € -120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 €
9. 0,00 € 81.000,00 € 0,00 € 0,00 € -81.000,00 € 0,00 € 81.000,00 €
10. 0,00 € 37.000,00 € 0,00 € 0,00 € -37.000,00 € 0,00 € 37.000,00 €
11. 0,00 € 87.000,00 € 0,00 € 0,00 € -87.000,00 € 0,00 € 87.000,00 €
12. 0,00 € 210.000,00 € 0,00 € 0,00 € -210.000,00 € 0,00 € 210.000,00 €
13. 0,00 € 126.000,00 € 0,00 € 0,00 € -126.000,00 € 0,00 € 126.000,00 €
14. 0,00 € 76.000,00 € 0,00 € 0,00 € -76.000,00 € 0,00 € 76.000,00 €
15. 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € -50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €
16. 0,00 € 38.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -38.000,00 € 38.000,00 €
17. 0,00 € 61.000,00 € 0,00 € 0,00 € -61.000,00 € 0,00 € 61.000,00 €
18. 0,00 € 89.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -89.000,00 € 89.000,00 €
19. 0,00 € 236.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -236.000,00 € 236.000,00 €
20. 0,00 € 62.000,00 € 0,00 € 0,00 € -62.000,00 € 0,00 € 62.000,00 €
21. 0,00 € 70.000,00 € 0,00 € 0,00 € -70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 €
22. 0,00 € 254.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -254.000,00 € 254.000,00 €
23. 0,00 € 116.000,00 € 0,00 € 0,00 € -116.000,00 € 0,00 € 116.000,00 €
24. 0,00 € 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € -45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 €
25. 0,00 € 171.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -171.000,00 € 171.000,00 €
26. 0,00 € 99.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -99.000,00 € 99.000,00 €
27. 0,00 € 135.000,00 € 0,00 € 0,00 € -135.000,00 € 0,00 € 135.000,00 €
28. 0,00 € 99.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -99.000,00 € 99.000,00 €
29. 0,00 € 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -105.000,00 € 105.000,00 €
30. 0,00 € 57.000,00 € 0,00 € 0,00 € -57.000,00 € 0,00 € 57.000,00 €
31. 0,00 € 39.000,00 € 0,00 € 0,00 € -39.000,00 € 0,00 € 39.000,00 €
32. 0,00 € 31.000,00 € 0,00 € 0,00 € -31.000,00 € 0,00 € 31.000,00 €
33. 0,00 € 37.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -37.000,00 € 37.000,00 €
34. 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -25.000,00 € 25.000,00 €
35. 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € -75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 €
36. 0,00 € 213.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -213.000,00 € 213.000,00 €
37. 0,00 € 209.000,00 € 0,00 € 0,00 € -209.000,00 € 0,00 € 209.000,00 €
38. 0,00 € 132.000,00 € 0,00 € 0,00 € -132.000,00 € 0,00 € 132.000,00 €
881.000,00 € 3.185.000,00 € 0,00 € 0,00 € -2.700.000,00 € -1.366.000,00 € 4.066.000,00 €
Bestand Zuführung InanspN. Bestand
lfd. Nr. 01.01.2021 2021 2021 2021 2022 2023 31.12.2021
39. 0,00 € 47.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -47.000,00 € 47.000,00 €
40. 0,00 € 52.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -52.000,00 € 52.000,00 €
41. 0,00 € 167.000,00 € 0,00 € 0,00 € -167.000,00 € 0,00 € 167.000,00 €
42. 0,00 € 122.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -122.000,00 € 122.000,00 €
43. 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -40.000,00 € 40.000,00 €
44. 0,00 € 240.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -240.000,00 € 240.000,00 €
45. 0,00 € 123.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -123.000,00 € 123.000,00 €
46. 0,00 € 65.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -65.000,00 € 65.000,00 €
0,00 € 856.000,00 € 0,00 € 0,00 € -167.000,00 € -689.000,00 € 856.000,00 €
0,00 € 4.041.000,00 € 0,00 € 0,00 € -2.867.000,00 € -2.055.000,00 € 4.922.000,00 €
Kanalstr./Nevinghoff
AuflösungStandort
Albersl.Weg 586
Dieckmannstraße
Hansestr. K 11 / Hs-Nr.53
Lotharinger Straße
Weseler Str./Mersmannst.
Weseler Str./Geistst.
Kleine Wienburgstr.
Gartenstr./Hoher Heckenweg K 8
Albersl.Weg 586/Hs-Nr.664-670
Am Stadtgraben K 6
Dyckburgstr./Sudmühlenstr.K 7
Dyckburgstr./Warend.Str. 843
Dyckburgstr./Sudmühlenstr.K 7
Hammer Str. K6/Geiststr.
Havichhorster Mühle/Sudmühlenstr.
Lechtenbergweg/Hohe Geist
Markallee L 885
Meesenstiege K 42
Wiedaustraße K 2
Havixbecker Str. L 529 (Nr.72)
Havixbecker Str. L 529
Idenbrockweg/Westhoffstr. K 7
Mecklenbecker Str. K 2
Rüschhausweg K 1
Am Berg Fidel/Hammer Str.
Bodelschwinghstr./Hohe Geest
Auflösung
Standort
Zwischensumme 1
Melchersstraße/Gertrudenstr.
Heroldstraße K 2/Galgenheide
Hörsterstraße
Hülsenbusch
Kanalpromenade/Föhrenweg
Königsberger Str. K 7/Hamannplatz
Königsberger Str. K 7/Elbinger Str.
Windthorststr/Von-Vincke-Str. L 793
Zwischensumme 2
Ge samtsumme
Melchersstraße/Kellermannstr.
Osthoffstr. K 60/Am Kämpken
Osthoffstr. K 60/Sendener Stiege
Osttor L 885
Weseler Str. B 54/Kolde-Ring
Westhoffstr. K 7/Wilkinghege K 7
Bösenseller Str. K 30
Brandhovweg/Hs.-Nr.108
Dingbängerweg/Wiedehagen
Dingbängerweg K5/Vorholtweg
Gerhardt-Hauptmann-Str (Nr.9-15)
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Erläuterung der Bilanz
V. Übersicht zu den Risiken aus Haftungsverhältnissen
Zu erläutern sind die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse (vgl. § 4 5 II
KomHVO). Risiken aus Haftungsverhältnissen bestehen zum 31.12.2021 nur bei Bürgschaften.
Zum 31.12.20 21 belaufen sich die Bürgschaften auf 27.057.784,81 €. Die Entwicklung des
Bürgschaftsvolumens im Jahr 20 21 und die Aufteilung der Bürgschaftsverpflichtungen auf die
Hauptschuldner sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.
Nachrichtlich:
Die hierfür gebildete RÜ beträgt, gerundet, 91.996,00 € (= 0,34 % von 27.057.784,81 €).
Schuldner Stand Zugang Tilgung Stand
31.12.2020 2021 2021 31.12.2021
Technologieförderung 904.129,27 € 0,00 € -240.534,33 € 663.594,94 €
Technologieförderung 1.281.302,44 € 0,00 € -99.619,91 € 1.181.682,53 €
Stiftung Siverdes 1.041.630,83 € 0,00 € -99.101,95 € 942.528.88 €
Stiftung Siverdes 244.000,00 € 0,00 € -60.880,00 € 183.120,00 €
Stiftung Magdalenenhospital 1.206.247,11 € 0,00 € 0,00 € 1.206.247,11 €
Stiftung Magdalenenhospital 795.456,43 € 0,00 € -15.609,81 € 779.846,62 €
FMO 5.585.863,85 € 0,00 € -587.985,66 € 4.997.878,19 €
Stadtwerke GmbH 979.069,43 € 0,00 € -217.571,02 € 761.498,41 €
Technologieförderung 1.091.096,94 € 0,00 € -99.190,62 € 991.906,32 €
Stadtwerke GmbH 1.406.019,00 € 0,00 € -234.344,00 € 1.171.675,00 €
Stadtwerke GmbH 2.499.992,00 € 0,00 € -178.572,00 € 2.321.420,00 €
Stadtwerke GmbH 7.232.118,00 € 0,00 € -535.716,00 € 6.696.402,00 €
Stiftung Magdalenenhospital 777.263,04 € 0,00 € -55.620,86 € 721.642,18 €
Stiftung Magdalenenhospital 377.746,70 € 0,00 € -51.404,07 € 326.342,62 €
Eigentümergemeinschaft
Altenwohnungen Am Klarastift 2.184.000,00 € 0,00 € -72.000,00 € 2.112.000,00 €
Wirtschaftsförderung Münster
GmbH 2.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000.000,00 €
Airport Park FMO GmbH 333.333,33 € -333.333,33 € 0,00 € 0,00 €
Gesamtsumme 29.939.268,37 € -333.333,33 € -2.548.150,23 € 27.057.784,81 €
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Erläuterung der Bilanz
E. Angaben zum Gleichstellungsplan
Nach § 5 Landesgleichstellungsgesetz erstellt jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten im
Rahmen ihrer Zuständigkeit für Personalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum von drei bis fünf
Jahren einen Gleichstellungsplan und schreibt diesen nach Ablauf fort.
Der Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Münster 2022 bis 2025 ist im Internet unter der Adresse
https://intranet-ms.stadt-muenster.de/fileadmin/user_upload/10_personal-
organisation/dokument/Gleichstellung/Gleichstellungsplan_2022-2025.pdf
F. Organe und Mitgliedschaften
Die Mitglieder des Verwaltungsvorstands, sowie Ratsmitglieder sind am Schluss des Anhangs namentlich
aufzuführen (vgl. § 95 Abs. 3 GO NRW). Ferner sind für diese Personen auch die ausgeübten Berufe und
deren Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben. Die entsprechenden
Angaben hierzu (Stand: 01.01.2021 bis 31.12.2021) ergeben sich aus der folgenden Übersicht:
Verwaltungsvorstand:
Lewe, Markus (Oberbürgermeister)
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoausschuss, Vorsitzender
Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptausschuss, 1. Stellv. Vorsitzender
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, 1. Stellv. Vorsitzender
Münsterlandkonferenz, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
EUROCITIES, Jahreshauptversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Regionalrat des Regierungsbezirkes Münster, Ordentliches beratendes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Paal, Thomas (Stadtdirektor)
EUROCITIES, Jahreshauptversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Gesellschafterversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Münsterland e. V., Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Kreiswahlausschuss für die Bundestagswahl 2021, Vorsitzender
Zeller, Christine (Stadtkämmerin)
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
ITEMS GmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Westfälisches Pferdemuseum gGmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Seite 96
Erläuterung der Bilanz
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
NDIX GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Heuer, Wolfgang (Stadtrat)
Westfälische Verwaltungsakademie Münster e.V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe, Verbandsversammlung, Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied
ITEMS GmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe, Institutsausschuss, Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied
Westfälisches Pferdemuseum gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
KDN - Dacherverband kommunaler IT-Dienstleister, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Denstorff, Robin (Stadtbaurat)
CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Gesellschafterversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Regionalverkehr Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Regionalverkehr Münsterland GmbH, ÖPNV-Beirat, Ordentliches beratendes Mitglied
Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Westfälische Landeseisenbahn GmbH (WLE), Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches beratendes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
KonvOY GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches beratendes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Seite 97
Erläuterung der Bilanz
Wilkens, Cornelia (Stadträtin)
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Westfälisches Pferdemuseum gGmbH, Gesellschafterversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied
Konferenz Alter und Pflege, Vorsitzende/r
Künstlerischer Fachbeirat des Kulturausschusses, Beratendes Mitglied
Kommunale Gesundheitskonferenz, Vorsitzende
Peck, Matthias (Stadtrat)
Beirat für Klimaschutz, Dezernent/in
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Ratsmitglieder:
Beer, Sandra (Wirtschaftspsychologin)
AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzende/r
Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Fachbeirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Berens, Jörg (Referent Öffentlichkeitsarbeit)
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. Stimmberechtigtes Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Bloch, Olaf (Beamter)
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. Vorsitzender
Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandversamlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Seite 98
Erläuterung der Bilanz
Blome, Andrea (Journalistin)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Bruns, Meik (Gymnasiallehrer/Oberstudienrat)
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Bühl, Astrid (Schulleiterin)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Bürger, Anika (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)
Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Busch, Silke (Verw.-Fachwirtin)
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Dr. Dieckmann, Petra (Ärztin)
Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Dr. Erber, Dietmar (Dipl.-Chemiker)
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptausschuss, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoausschuss, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Seite 99
Erläuterung der Bilanz
Feldmann, Doris (Dipl.-Sozialpädagogin)
Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Gebker, Jan (Verwaltungsangestellter)
AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Geuking, Katharina (Rechtliche Betreuerin)
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
KovOY GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Glomb, Matthias (Lehramtsreferendar)
Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Goldbeck, Helene (Geschäftsführerin)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Götting, Heinrich (Kaufmann)
Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Seite 100
Erläuterung der Bilanz
Grau, Hendrik (Geschäftsführer)
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Münsterland e. V., Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Greefrath, Carmen (Konrektorin)
CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Hagemann, Philipp (Rechtsanwalt)
Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Hagemann, Ute (Lehrerin)
Zweckverband Mobilittät Münsterland, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Heinz-Fischer, Jule (Studentin)
Papst-Johannes-Schule, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Herbermann, Anne Kathrin (Dozentin/Bildungsreferentin)
AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Ausschuss für kommunale
Entwicklungszusammenarbeit, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-Französischer Ausschuss, Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied
Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Seite 101
Erläuterung der Bilanz
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Herbstmann, Leon (Student)
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Herwig, Marius (Geschäftsführer)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Jainta, Tobias (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)
Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Kattentidt, Christoph (Dipl.-Sozialarbeiter)
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Kersting, Mathias (Betriebswirt)
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Kirsch, Lia (Studentin)
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Seite 102
Erläuterung der Bilanz
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wohn + Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. Vorsitzende
Dr. Klenner, Michael (Biologe/Oberlandwirtschaftsrat)
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Kollmann, Thomas (Angestellter)
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Papst-Johannes-Schule, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Konferenz Alter und Pflege, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Dr. Korte, Robin (Lebensmittelchemiker)
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Kremer, Ingrid (Bauassessorin)
Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Leschniok, Stefan (Rechtsanwalt)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Seite 103
Erläuterung der Bilanz
Lichtenstein van Lengerich, Babette (Unternehmerin)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Konferenz Alter und Pflege, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzende
CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzende
Liekefedt, Hedwig (Lehrerin)
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Dr. Lücke, Martin (Tierarzt)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Meyweg, Bernd (Beamter)
Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Dr. Möllenhoff, Ulrich (Rechtsanwalt)
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Nicklas, Andreas (Rechtsanwalt)
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-Französischer Ausschuss, Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied
Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas – Ausschuss für kommunale
Entwicklungszusammenarbeit, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Seite 104
Erläuterung der Bilanz
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender
Nowak, Lars (Student)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied Euregio-Rat,
Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Pasch, Tim (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Peitzmeier, Martin (Geschäftsführer)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Peters, Carsten (Geschäftsführer)
AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. Vorsitzender
Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. Vorsitzender
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Philipp, Ortrud (Geschäftsführerin)
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Dr. Praetzel, Leandra (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)
CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Seite 105
Erläuterung der Bilanz
Reiners, Otto (Referatsleiter)
Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, 2. Stellv. Vorsitzender
Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptausschuss, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoausschuss, 2. Stellv. Vorsitzender
Rietenberg, Sylvia (Sozialarbeiterin)
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat , Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzende
Rosenau, Klaus (Lehrer)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Schulz, Christine (Geschäftsführerin)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Schulze Bockeloh, Susanne (Dipl.-Ing. Agrar)
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzende
Münsterland e. V., Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Specht, Achim (Rentner)
Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Ausschuss für kommunale
Entwicklungszusammenarbeit, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Seite 106
Erläuterung der Bilanz
Stähler, Angela (Hausverwalterin)
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Steinmann, Ludger (Dipl.-Geograf, Dipl.-Umweltwissenschaftler)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Prof. Dr. Stein-Redent, Rita (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, 1. Stellv. Vorsitzende
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoausschuss, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptausschuss, 2. stellv. Vorsitzende
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Thoden, Ulrich (Lehrer)
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Dr. Tsakalidis, Georgios (Projektleiter Integration)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Vogelberg, Jolanta (Angestellte)
Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-polnischer Ausschuss , Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Ausschuss für kommunale
Entwicklungszusammenarbeit, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Seite 107
Erläuterung der Bilanz
von Göwels, Walter (Dipl.-Kfm., selbst. Versicherungsfachmann)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender
Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Weber, Stefan (IT-Unternehmensberater)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoausschuss, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptauschuss, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wenzel, Albert
Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. Vorsitzender
Winkel, Maria (Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft)
Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-polnischer Ausschuss, Or dentliches
stimmberechtigtes Mitglied
Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, 1. Stellv. Vorsitzende
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wolfgarten, Peter (Beamter a. D.)
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Konferenz Alter und Pflege, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Seite 108
Erläuterung der Bilanz
Wölter, Harald (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)
Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat , Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Konferenz Alter und Pflege, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Seite 109
Seite 110
Anlagen
Seite 111
Seite 112
Anlagenspiegel
Seite 113
AK/HK Zugang Abgang Umbuchung aktuelle AHK
01.01.2021 2021 2021 2021 31.12.2021
Euro Euro Euro Euro Euro
1.1 Immaterielle Vermögens-
gegenstände 1.796.519,99 162.098,09 0,00 0,00 1.958.618,08
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.
grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen 169.771.839,40 692.575,53 -1.848.343,51 -1.075.422,45 167.540.648,97
1.2.1.2 Ackerland 68.165.160,70 559,42 -252.603,28 1.668.466,68 69.581.583,52
1.2.1.3 Wald, Forsten 11.988.295,87 -5.499,22 -3.071,61 323.313,89 12.303.038,93
1.2.1.4 Sonstige unbebaute
Grundstücke 55.592.936,47 3.753,48 -53.317,52 -44.035,99 55.499.336,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke u.
grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und
Jugendeinrichtungen 96.449.010,65 4.415.257,87 -679.640,10 3.264.499,34 103.449.127,76
1.2.2.2 Schulen 497.452.575,21 4.356.239,51 -429.591,57 320.455,43 501.699.678,58
1.2.2.3 Wohnbauten 5.592.996,76 2.132.595,39 -567.832,93 542.065,90 7.699.825,12
1.2.2.4 Sonst.Dienst-,Geschäfts-
und Betriebsgebäude 479.366.334,97 14.264.058,44 -556.595,24 7.100.481,59 500.174.279,76
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund u. Boden des
Infrastrukturvermögens 316.426.963,77 60.737,12 -46.971,44 153.579,21 316.594.308,66
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 54.732.996,56 202.031,79 -9.767,33 239.019,43 55.164.280,45
1.2.3.3 Gleisanlagen mit
Streckenausrüstung 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.2.3.4
Entwässerungs-u.Abwasser-
beseitigungsanlagen 897.552.638,69 4.289.084,82 -935.228,17 9.534.017,77 910.440.513,11
1.2.3.5 Straßennetz mit
Wegen, Plätzen 813.088.377,22 7.086.443,46 -2.832.988,97 11.415.271,39 828.757.103,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens 31.167.626,08 96.485,69 0,00 288.100,53 31.552.212,30
1.2.4 Bauten auf fremden
Grund und Boden 6.964.667,38 25.822,98 0,00 359.255,42 7.349.745,78
1.2.5 Kunstgegenstände,
Kulturdenkmäler 17.883.125,12 99.334,65 0,00 0,00 17.982.459,77
1.2.6 Maschinen und
technische Anlagen 72.342.261,01 5.299.948,62 -802.122,23 1.503.434,18 78.343.521,58
1.2.7 Betriebs- und
Geschäftsausstattung 105.932.619,54 9.688.355,63 -51.080,68 214.281,87 115.784.176,36
1.2.8 Geleist.Anzahlungen,
Anlagen im Bau 174.335.046,31 80.158.705,79 -231.153,50 -35.806.784,19 218.455.814,41
1.3.1 Anteile an verb.
Unternehmen 480.489.285,75 6.559.551,36 -818.458,58 0,00 486.230.378,53
1.3.2 Beteiligungen 28.994.804,24 1.742.398,06 -1.530,00 0,00 30.735.672,30
1.3.3 Sondervermögen 21.747.016,45 260.678,69 0,00 0,00 22.007.695,14
1.3.4 Wertpapiere des
Anlagevermögen 42.266.483,80 9.999.800,62 0,00 0,00 52.266.284,42
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 Ausleihungen an
verbund. Unternehmen 95.237.885,32 5.000.000,00 -6.613.977,51 0,00 93.623.907,81
1.3.5.2 Ausleihungen an
Beteiligungen 1.056.130,00 0,00 -34.000,00 0,00 1.022.130,00
1.3.5.4 Sonstige
Ausleihungen 64.569,18 20.000,00 -25.277,77 0,00 59.291,41
4.546.463.166,44 156.611.017,79 -16.793.551,94 0,00 4.686.280.632,29
Anlagenspiegel (Teil 1)
Bilanzposition
Anschaffungs- und Herstellungskosten
Summen
Seite 114
AfA GJ-Beg AfA des Jahres AfA Abgang
AfA Um-
buchung kumulierte AfA
am 31.12. des
Haushaltsjahres
am 31.12. des
Vorjahres
01.01.2021 2021 2021 2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
-1.084.568,87 -187.450,08 0,00 0,00 -1.272.018,95 686.599,13 711.951,12
-37.145.406,76 -2.502.807,58 1.819.106,81 0,00 -37.829.107,53 129.711.541,44 132.626.432,64
-33.737,26 0,00 0,00 0,00 -33.737,26 69.547.846,26 68.131.423,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.303.038,93 11.988.295,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.499.336,44 55.592.936,47
-13.197.801,09 -1.662.484,09 164.247,60 0,00 -14.696.037,58 88.753.090,18 83.251.209,56
-127.953.200,36 -9.907.704,77 158.777,63 0,00 -137.702.127,50 363.997.551,08 369.499.374,85
-505.914,21 -56.545,39 0,00 0,00 -562.459,60 7.137.365,52 5.087.082,55
-106.918.068,67 -9.989.793,84 197.138,80 0,00 -116.710.723,71 383.463.556,05 372.448.266,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.594.308,66 316.426.963,77
-15.155.999,96 -1.194.104,59 5.520,68 0,00 -16.344.583,87 38.819.696,58 39.576.996,60
-5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00
-237.259.382,26 -19.257.427,82 235.625,43 0,00 -256.281.184,65 654.159.328,46 660.293.256,43
-341.849.562,60 -27.291.060,05 1.559.373,37 0,00 -367.581.249,28 461.175.853,82 471.238.814,62
-13.355.567,29 -1.168.429,28 0,00 0,00 -14.523.996,57 17.028.215,73 17.812.058,79
-3.647.896,01 -664.010,45 0,00 0,00 -4.311.906,46 3.037.839,32 3.316.771,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.982.459,77 17.883.125,12
-34.990.144,99 -4.292.205,82 683.302,47 0,00 -38.599.048,34 39.744.473,24 37.352.116,02
-73.656.070,70 -5.910.986,96 34.742,03 0,00 -79.532.315,63 36.251.860,73 32.276.548,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.455.814,41 174.335.046,31
-7.714.077,05 -296.730,00 0,00 0,00 -8.010.807,05 478.219.571,48 472.775.208,70
-9.647.637,30 0,00 0,00 0,00 -9.647.637,30 21.088.035,00 19.347.166,94
-144.322,16 0,00 0,00 0,00 -144.322,16 21.863.372,98 21.602.694,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.266.284,42 42.266.483,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.623.907,81 95.237.885,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022.130,00 1.056.130,00
-26.433,55 0,00 0,00 0,00 -26.433,55 32.857,86 38.135,63
-1.024.290.791,09 -84.381.740,72 4.857.834,82 0,00 -1.103.814.696,99 3.582.465.935,30 3.522.172.375,35
Anlagenspiegel (Teil 2)
Abschreibungen (AfA) Buchwerte
Seite 115
Seite 116
Forderungsspiegel
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Seite 118
Forderungsspiegel
1.773.305,37
0,00
0,00
0,00
4.949,19
1.768.356,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.773.305,37
55.369.017,27
4.319.403,00
294.347,98
7.201.381,78
28.401.042,46
15.152.842,05
10.288.047,77
1.271.015,65
254.680,35
1.706.703,35
116.267,25
6.939.381,17
65.657.065,04
17.519,65
0,00
0,00
0,00
17.519,65
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.519,65
52.873.468,16
2.586.940,95
52.448,36
7.346.076,82
27.961.199,67
14.926.802,36
8.130.257,50
2.057.761,24
45.785,56
1.959.413,20
27.182,42
4.040.115,08
61.003.725,66
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
53.578.192,25
4.319.403,00
294.347,98
7.201.381,78
28.378.573,62
13.384.485,87
10.286.047,77
1.269.015,65
254.680,35
1.706.703,35
116.267,25
6.939.381,17
63.864.240,02
Art der Forderung
Gesamtbetrag
am 31.12.2021 1 bis 5 Jahrebis zu 1 Jahr
mehr als 5
Jahre
Gesamtbetrag
am 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus
Transferleistungen
(160000) Gebü hren
(162000) Beiträge
(164000) Steuern
(166000) Forderungen aus Transferleistungen
(168000) sonstige ö ffentlich-rechtliche Forderungen
Privatrechtliche Forderungen
(170000) gegenü ber dem privaten Bereich
(171000) gegenüber dem öffentlichen Bereich
(172000) gegen verbundene Unternehmen
(173000) gegen Beteiligungen
(174000) gegen Sondervermö gen
Summe aller Forderungen
mit einer Restlaufzeit von
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Verbindlichkeitenspiegel
Seite 121
Seite 122
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen 750.837.205,86 92.804.844,08 37.162.017,21 620.870.344,57 792.492.866,71
2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 von Sondervermögen 84.363,16 0,00 0,00 84.363,16 84.363,16
2.4 vom öffentlichen Bereich 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.5 von Kreditinstituten 740.752.842,70 82.804.844,08 37.162.017,21 620.785.981,41 792.408.503,55
3. Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung 3.126.282,10 3.126.282,10 0,00 0,00 18.333.148,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 477.772,57 26.918,05 99.384,08 351.470,44 505.278,66
5. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 2.784.934,01 2.784.934,01 0,00 0,00 1.143.907,72
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 236.451,97
7. Sonstige Verbindlichkeiten 93.167.080,96 82.927.332,62 9.214.148,07 1.025.600,27 76.748.449,66
8. Erhaltene Anzahlungen 130.781.190,55 22.138.437,66 88.553.750,66 20.089.002,23 101.024.301,90
9. Summe aller Verbindlichkeiten 981.174.466,05 203.808.748,53 135.029.300,02 642.336.417,51 990.484.404,62
27.057.784,81 29.939.268,37
Nachrichtlich
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:
- Bürgschaften
Verbindlichkeitenspiegel
Art der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
am 31.12.2021
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
am 31.12.2020
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Seite 124
Rückstellungsspiegel
Seite 125
Seite 126
Zuführung Inanspruchnahme Umbuchung Auflösung
Pensionen Beschäftigte 283.152.075,00 € 25.830.940,00 € 0,00 € -23.166.760,00 € 0,00 € 285.816.255,00 €
- Beamte allgemeine Verwaltung 198.828.584,00 € 18.490.243,00 € 0,00 € -18.549.410,00 € 0,00 € 198.769.417,00 €
- Beamte Feuerwehr 84.323.491,00 € 7.340.697,00 € 0,00 € -4.617.350,00 € 0,00 € 87.046.838,00 €
Beihilfen Beschäftigte 67.135.357,00 € 1.654.123,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 68.789.480,00 €
- Beamte allgemeine Verwaltung 47.142.257,00 € 651.525,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47.793.782,00 €
- Beamte Feuerwehr 19.993.100,00 € 1.002.598,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.995.698,00 €
Pensionen Versorgungsempfänger 247.029.011,00 € 0,00 € 8.901.826,00 € 23.166.760,00 € 0,00 € 261.293.945,00 €
- allgemeine Verwaltung 185.082.282,00 € 0,00 € 7.422.179,00 € 18.549.410,00 € 0,00 € 196.209.513,00 €
- Feuerwehr 59.301.213,00 € 0,00 € 1.407.740,00 € 4.617.350,00 € 0,00 € 62.510.823,00 €
- besondere Fachbereiche 2.645.516,00 € 0,00 € 71.907,00 € 0,00 € 0,00 € 2.573.609,00 €
Beihilfen Versorgungsempfänger 58.570.579,00 € 4.460.018,00 € 6.497,00 € 0,00 € 0,00 € 63.024.100,00 €
- allgemeine Verwaltung 43.883.009,00 € 3.442.725,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47.325.734,00 €
- Feuerwehr 14.060.318,00 € 1.017.293,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.077.611,00 €
- besondere Fachbereiche 627.252,00 € 0,00 € 6.497,00 € 0,00 € 0,00 € 620.755,00 €
Summe Bilanzposition 3.1 655.887.022,00 € 31.945.081,00 € 8.908.323,00 € 0,00 € 0,00 € 678.923.780,00 €
Rückstellungen für Deponien 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Rückstellungen für Altlasten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe Bilanzposition 3.2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Unterlassene Instandhaltung an Gebäuden 2.521.061,79 € 4.921.000,00 € 287.798,04 € 0,00 € 0,00 € 7.154.263,75 €
Unterlassene Instandhaltung an Infrastrukturvermögen/
Straßenvermögen 2.000.000,00 € 4.041.000,00 € 1.119.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.922.000,00 €
Summe Bilanzposition 3.3 4.521.061,79 € 8.962.000,00 € 1.406.798,04 € 0,00 € 0,00 € 12.076.263,75 €
Nicht in Anspruch genom. Urlaub 8.621.729,90 € 409.117,00 € 72.078,16 € 0,00 € 0,00 € 8.958.768,74 €
Arbeitszeitguthaben 5.950.819,26 € 287.664,38 € 48.182,12 € 0,00 € 0,00 € 6.190.301,52 €
Altersteilzeit 3.363.523,00 € 1.770.315,00 € 586.046,00 € 0,00 € 0,00 € 4.547.792,00 €
Sabbatjahr-Vereinbarungen 308.871,28 € 147.739,75 € 133.589,11 € 0,00 € 0,00 € 323.021,92 €
Nicht mehr bestehende Dienstverhältnisse 2.615.451,00 € 0,00 € 806.451,00 € 0,00 € 0,00 € 1.809.000,00 €
Versorgungslasten eigenbetriebsähnl. Einrichtung 7.761.707,64 € 1.895,40 € 27.035,58 € 0,00 € 0,00 € 7.736.567,46 €
Pensions-und Beihilferückstellungen StiWL 1.074.630,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.922,00 € 1.028.708,00 €
Bürgschaftsverpflichtungen 106.814,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.818,00 € 91.996,00 €
Verluste aus lfd. Verfahren 215.681,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 145,79 € 215.536,13 €
Steuerverpflichtungen der städtischen Betriebe
gewerblicher Art (BgA) 352.000,00 € 869.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.221.000,00 €
Risisken aus Fremdwährungskrediten (Inv.-Kredite) 710.631,73 € 516.047,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.226.679,46 €
Verzinsung von Gewerbesteuererstattung 4.800.000,00 € 5.219.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.019.000,00 €
Verzinsung von Gewerbesteuererstattung 2.300.000,00 € 0,00 € 349.133,00 € 0,00 € 1.950.867,00 € 0,00 €
Erstattungszinsen für Gewerbesteuernachforderung 14.260.000,00 € 5.900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.500.000,00 € 15.660.000,00 €
Risiken aus neg. Zinsen bei Derivatgeschäften 1.500.000,00 € 450.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.950.000,00 €
Bombenverdachtsflächen Mauritz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Rückforderung FlüAG-Pauschalen 553.374,00 € 0,00 € 553.374,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ansprüche auf diskreminierungsfreie Besoldung 133.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133.000,00 €
Verfassungsmäßigkeit der familienbezogenen
Besoldungsbestandteile 571.727,00 € 0,00 € 531.959,58 € 0,00 € 39.767,42 € 0,00 €
Erhöhte Heranziehung zur Landschaftsumlage 3.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000.000,00 €
Mehrarbeit feuerwehrtechnischer Dienst 1.094.810,00 € 0,00 € 442.540,00 € 0,00 € 0,00 € 652.270,00 €
Wiersprüche gg. festgesetzte Besoldung (Corona-
Prämie) 0,00 € 1.519.160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.519.160,00 €
Widersprüche amtsangemessener Alimentation
kinderreicher Beamter 0,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000.000,00 €
Stiftung Magdalenenhospital 0,00 € 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000.000,00 €
Klarastift f. Ausgleichsbeträge Zusatzvers. Kasse 0,00 € 8.638.908,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.638.908,00 €
Summe Bilanzposition 3.4 59.294.770,73 € 31.728.847,26 € 3.550.388,55 € 0,00 € 6.551.520,21 € 80.921.709,23 €
Rückstellungen insgesamt 719.702.854,52 € 72.635.928,26 € 13.865.509,59 € 0,00 € 6.551.520,21 € 771.921.752,98 €
3.4 Sonstige
Rückstellungen
Gesamtbetrag am
31.12.2021
3.1
Pensionsrückst
ellungen
3.2
Rückstellungen
für Deponien
und Altlasten
3.3
Instandhaltungs
rückstellungen
Bilanzposition Art der Rückstellung Gesamtbetrag am
31.12.2020
Veränderung im Haushaltsjahr
Seite 127
Seite 128
Eigenkapitalspiegel
Seite 129
Seite 130
Bezeichnung
Bestand zum
01.01.2021
Verrechnung
des Vorjahres-
ergebnisses
Verrechnungen mit
der allgemeinen
Rücklage nach
§ 44 Abs. 3
KomHVO im
Haushaltsjahr
Veränderungen der
Sonderrücklage
Sonstige
Verrechnungen
Jahresergebnis des
Haushaltsjahres
(vor Beschluss über
Ergebnisverwend.)
Bestand zum
31.12.2021²
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.1 Allgemeine Rücklage 691.057.388,71 0,00 -217.483,66 -1.290.000,00 76.209,73 0,00 689.626.114,78
1.2 Sonderrücklagen 2.081.000,00 0,00 0,00 1.290.000,00 0,00 0,00 3.371.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 156.720.783,74 -9.601.760,29 0,00 0,00 -76.209,73 0,00 147.042.813,72
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag -9.601.760,29 9.601.760,29 0,00 0,00 0,00 -1.846.472,81 -1.846.472,81
1.5 Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag
(Gegenposten zu Aktiva)1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Eigenkapital 840.257.412,16 0,00 -217.483,66 0,00 0,00 -1.846.472,81 838.193.455,69
4. Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.
2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses
Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)
3.Vorjahr
(Ergebnis aus 2018)
Vorvorjahr
(Ergebnis aus 2019)
Vorjahr
(Ergebnis aus 2020) Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ausgleichsrücklage (+/-) 49.086.846,44 28.466.606,70 -9.601.760,29 67.951.692,85
Summe 49.086.846,44 28.466.606,70 -9.601.760,29 67.951.692,85
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Lagebericht
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Lagebericht
Seite
Inhaltsverzeichnis
1. Vorbemerkungen .................................................................................................................................... 134
2. Ertragslage .............................................................................................................................................. 135
3. Finanzlage ............................................................................................................................................... 139
4. Vermögen und Schuldenlage ................................................................................................................ 140
5. Chancen und Risiken ............................................................................................................................. 143
6. NKF – Kennzahlenset NRW ................................................................................................................... 147
Seite 135
Lagebericht
Stadt Münster, August 2022
Lagebericht
zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Münster
1. Vorbemerkungen
Grundlagen
Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2021 ein Jahresabschluss
aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Ihm ist ein
Lagebericht beizufügen. Gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der
Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
kommunalen Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird.
Dabei ist auch auf die Chancen und Risiken der Kommune einzugehen.
Corona-Pandemie und die Auswirkungen
Auch im Jahr 2021 bestimmte die COVID -19-Pandemie wesentlich das öffentliche Leben in
Deutschland. Dies führte nicht nur zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen
und Belastungen, sondern stellte auch die kommunalen Haushalte weiterhin vor große
Herausforderungen. Zur Bewältigung dieser Auswirkungen und zur Sicherstellung der
kommunalen Handlungsfähigkeit wurden die in 2020 erlassenen besonderen
haushaltswirtschaftlichen Regelungen der Landesregierung verlängert. Durch das „Gesetz zur
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 01. Dezember 2021, hier insbesondere
durch Anpassung des NKF-COVID-19 Isolierungsgesetzes (NKF-CIG), wurden unter anderem
die Richtlinien für die Aufstellung der Jahresabschlüsse von 2020 auf die Jahre 2021 und 2022
übertragen.
Ein wesentliches Element des NKF -CIG ist die sogenannte „Bilanzierungshilfe“. Diese
ermöglicht ein en separaten Ausweis der Corona -bedingten finanziellen Schäden im
städtischen Haushalt und deren Neutralisierung durch Einstellung eines außerordentlichen
Ertrages in gleicher Höhe. Hierdurch werden die Corona -bedingten Belastungen zunächst
nicht ergebniswirksam. Beginnend im Haushaltsjahr 2025 werden die isolierten Beträge über
einen Zeitraum von längstens 50 Jahren linear abgeschrieben.
Seite 136
Lagebericht
Aufgrund der genannten gesetzlichen Regelungen wurde im Rahmen des Jahresabschlusses
2021 die Corona -bedingte Isolierung von Mindererträgen und Mehraufwendungen ermittelt,
sie beträgt 10.810.000 €. Die Abschreibungen aus dieser Corona-Isolierung des Jahres 2021
werden die künftigen Haushaltsjahre ab 2025 mit einem Betrag von 216.200 € belasten.
2. Ertragslage
Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle
erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche
(Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.
Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und
Aufwendungen spiegelt die Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis
führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Ei genkapitals.
Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Nach
§ 75 Abs. 2 GO
ist der Haushalt ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen
Wert ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.
Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit folgenden Werten ab:
Ergebnisrechnung 2021
Position
Haushaltsansatz
(fortgeschrieben)
Ergebnis
Abweichung
Mio. € Mio. € Mio. €
Ordentliche Erträge 1.267,7 1.330,6 + 62,9
Ordentliche Aufwendungen 1.349,0 1.346,6 - 2,3
Ordentliches Ergebnis --81,3 -16,1 + 65,2
Finanzerträge 12,7 18,2 + 5,4
Finanzaufwendungen 20,0 14,7 - 5,3
Finanzergebnis -7,3 3,4 + 10,7
Seite 137
Lagebericht
Außerordentliche Erträge
63,5
10,8
- 52,6
Außerordentliche Aufwendung 0 0,0 0,0
Außerordentliches Ergebnis 63,5 10,8 - 52,6
Jahresergebnis -25,1 -1,8 + 23,3
Das
Jahresergebnis 2021 beträgt -1,8 Mio. € . Gegenüber der Haushaltsplanung
(einschließlich der Ermächtigungsübertragungen), in der noch von einem Vermögensverzehr
in Höhe von -25,1 Mio. € ausgegangen wurde, ergibt sich eine Verbesserung von 23,3 Mio. €.
Das Jahresergebnis beinhaltet auch die Verbesserung aus der Isolierung der Corona -
bedingten Belastungen von insgesamt 10,8 Mio. €, die aktiviert und als außerordentlicher
Ertrag die Belastung im Ergebnis neutralisieren. Bliebe die Isolierungshilfe außer Betracht,
ergäbe sich für den Jahresabschluss 2021 ein Fehlbetrag von -12,7 Mio. € für die Stadt
Münster.
Gegenüber dem Planansatz sind die ordentlichen Erträge um 62,9 Mio. € (5 %) gestiegen. Die
Aufwendungen bleiben mit 2,3 Mio. € (- 0,2 %) unter dem Ansatz.
Nicht benötigte Aufwandsermächtigungen in Höhe von 20,3 Mio. € sind als sogenannte
Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 übertragen worden und erhöhen dort den
laufenden Ansatz entsprechend.
Hinweise zu den Erträgen:
Bei den
Steuern sind insgesamt Mehrerträge von 64,2 Mio. € zu verzeichnen, insbesondere
bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer verlief das Jahr 2021 positiv.
Bei der Gewerbesteuer sind im Haushaltsjahr 2021 Erträge in Höhe von 347,7 Mio. € erzielt
worden, damit liegt das Ergebnis um 52,7 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Der positive
Trend setzt sich beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fort, hier liegt das Aufkom-
men von 181,0 Mio. € (+9,0 Mio. €) auch deutlich über dem Planansatz. Eine weitere Ertrags-
verbesserung von 2,9 Mio. € ergibt sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.
Die im Vergleich zum Haushaltsansatz hohen Gewerbesteuereinnahmen in Münster entstam-
men einer konjunkturell guten Wirtschaftslage, z. B. im Finanz - und Versicherungswesen, im
Seite 138
Lagebericht
Informations-, Kommunikations- sowie Baugewerbe und auch der Industrie. Wesentliche wirt-
schaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie, von denen bei der Planung in 2020 no ch
auszugehen war, waren insofern in der Münsteraner Wirtschaft bereits im Jahre 2021 nicht
mehr zu verzeichnen.
Weitere Ertragsverbesserungen sind bei den sonstigen Transfererträgen (2,2 Mio. €) sowie
bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1,0 Mio. €) zu verzeichnen.
Eine wesentliche Abweichung ergibt sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge. Mit
einem Ergebnis von insgesamt 63,4 Mio. € kann im Vergleich zum Haushaltsansatz eine Ver-
besserung von 18,7 Mio. € v erbucht werden. U rsächlich hierfür sind Mehrerträge aus der
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstel-
lungen.
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen unterschreiten mit einem Gesamtwert von 198,4
Mio. € den Haushaltsansatz 2021 um 10,3 Mio. €. Diese Entwicklung resultiert zum einen aus
Mehrerträgen von 9,9 Mio. € bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Bereich der
Jugendhilfe. Umgekehrt ergibt sich bei den sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umla-
gen eine Unterschreitung des Ansatzes in Höhe von 21,5 Mio. €.
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit einem Jahresergebnis von 121,7 Mio. € fallen
um 9,0 Mio. € geringer aus als in der Planung kalkuliert. Auch die privat-rechtlichen Leistungs-
entgelte erreichen den Planansatz nicht (-4,1 Mio.€). Im Haushaltsjahr 2021 machen sich in
diesen Bereichen die Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin bemerkbar.
Hinweise zu den Aufwendungen:
Das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen verbessert sich um 2,3 Mio. € im Vergleich zu
den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen.
Den größten Anteil an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen haben die
Personalaufwendungen (23,7 %), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (11,4%)
sowie die Transferaufwendungen (48,2 %).
Die
Personalaufwendungen mit einem Ergebnis von 318,8 Mio. € unterschreiten die
Haushaltsansätze um 1,7 Mio. €. Dabei bleiben die Dienstaufwendungen mit 9,8 Mio. € unter
dem Ansatz, während die Zuführungen zu den Rückstellungen den Planwert um 8,1 Mio. €
übersteigen. Bei den Versorgungsaufwendungen ergibt sich eine Überschreitung des
Planwertes von 2,3 Mio. €.
Seite 139
Lagebericht
Die
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen Mehraufwendungen von 1,3 Mio. €
aus, die bilanziellen Abschreibungen liegen mit 2,3 Mio. € über dem Ansatz.
Mit 16,5 Mio. € deutlich über de m Planansatz liegt das Jahresergebnis der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen . Die Mehraufwendungen betreffen insbesondere die
Rückstellungen, die pauschalen Wertberichtigungen und den Bereich der Werbung.
Die mit Abstand größte Ansatzunterschreitung von 23,0 Mio. € verzeichnen die
Transferaufwendungen. Diese resultiert insbesondere aus Minderaufwendungen im Bereich
der Grundsicherung nach dem SGB II (-11,6 Mio. €) und der sonstigen Transferaufwendungen
(-22,3 Mio. €). Bei der Gewerbesteuerumlage (+3,9 Mio. €), den sozialen Leistungen des
Sozialamtes (+4,4 Mio. €) und im Bereich der Kinder - und Jugendhilfe (+2,2 Mio. €) sind die
Ansätze hingegen überschritten worden.
Hinweise zum Finanzergebnis:
Das
Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen, einschließlich der Ausschüttungen
der Beteiligungen, sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen weist einen Betrag
von 3,4 Mio. € aus und fällt damit um 10,7 Mio. besser als geplant aus. Während die
Finanzerträge m it 5,4 Mio. € den Ansatz übertr effen, erfolgen bei den Zinsaufwendungen
Einsparungen in Höhe von 5,3 Mio. €. Hier hat die Stadt auch im Jahr 2021 von dem sehr
niedrigen Zinsniveau profitiert. Außerdem mussten im Jahr 2021 aufgrund der weiterhin
zeitverzögerten Umsetzung des Investitionsprogrammes und des relativ hohen
Liquiditätsbestandes deutlich weniger Kredite aufgenommen werden als veranschlagt.
Seite 140
Lagebericht
3. Finanzlage
Finanzrechnung 2021
Position
Haushaltsansatz
(fortgeschrieben) Ergebnis Abwei-
chung
Mio. € Mio. € Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - 67,5 + 56,5 + 124,0
Saldo aus Investitionstätigkeit - 395,7 - 66,5 + 329,2
Finanzmittelüberschuss (+) - 463,2 - 10,0 + 453,2
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 332,7 4,6 - 328,1
Aufnahme von Liquiditätskrediten 349,5 0,0 -349,5
Tilgung und Gewährung von Darlehen - 63,6 - 47,3 - 16,3
Tilgung von Liquiditätskrediten - 182,0 -15,0 - 167,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 436,6 - 57,7 - 494,3
Die Finanzlage wird beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das
Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung der Kredite.
Der in der Planung ausgewiesene Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich
von -67,5 Mio. € auf 56,5 Mio. €, mithin um 124,0 Mio. €. Der negative Saldo aus der
Investitionstätigkeit von – 395,7 Mio. € (Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die
Herstellung bzw. den Erwerb von Vermögen) sinkt auf – 66,5 Mio. €, was einer Verbesserung
von 329,2 Mio. € entspricht. An dieser Entwicklung wird erneut deutlich, dass Plan - und
Istwerte insbesondere der Bauprojekte, wie auch in den Vorjahren, erh eblich voneinander
abweichen und die Verwaltung insofern deutlich weniger investiert hat, als ursprünglich
geplant. Im Ergebnis führen beide Verbesserungen zu einer deutlichen Steigerung des
Finanzmittelüberschusses um 453,2 Mio. € auf einen Betrag von -10,0 Mio. €.
Der
Saldo aus Finanzierungstätigkeit, also aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten, weist
als Ergebnis den Wert von -57,7 Mio. € aus. Im Ergebnis sind damit im Jahr 2021 im Saldo
mehr Kredite getilgt als neu aufgenommen worden.
Die
Zahlungsfähigkeit der Stadt Münster war im Jahr 2021 zu jeder Zeit sichergestellt. Hierzu
wurde zur Verstärkung der aus der unterjährigen Bewirtschaftung erzielten Einnahmen auf das
hohe Liquiditätsaufkommen des Cash -Pools, der mit den eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen und Töchtern der Stadt gemeinsam betrieben wird, zurückgegriffen.
Seite 141
Lagebericht
Zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsbedarfe wurden im Haushaltsjahr 2021
Liquiditätskredite in Anspruch genommen, wobei der in der Haushaltssatzung festgelegte
Höchstbetrag (200 Mio. €) zu keiner Zeit ausgeschöpft wurde. Zum Abschlussstichtag am
31.12.2021 bestanden Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten in Höhe von 3,1 Mio. €.
4. Vermögens- und Schuldenlage
Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und
Schuldenlage der Stadt Münster. Der Vergleich der einzelnen Positionen mit den Werten des
Vorjahres zeigt die wesentlichen Auswirkungen der abgelaufenen Haushaltswirtschaft auf die
Bilanz.
Bilanz (Aktiva)
31.12.2021
31.12.2020 Ände-
rung
Mio. € % Mio. € % Mio. €
Bilanzierungshilfe 25,5 0,7 14,7 0,4 10,8
1. Anlagevermögen 3.582,5 93,3 3.522,2 92,4 60,3
1.1 Immaterielle Vermögensge-
genstände 0,7 0,01 0,7 0,01 0,0
1.2 Sachanlagen 2.913,7 75,9 2.869,1 75,3 44,5
1.3 Finanzanlagen 668,1 17,4 652,3 17,1 15,8
2. Umlaufvermögen 158,5 4,1 206,8 5,4 -48,3
2.1 Vorräte 29,9 0,8 30,7 0,8 -0,7
2.2 Forderungen, sonst. Vermö-
gensgegenstände 87,1 2,3 75,7 2,0 11,4
2.3 Wertpapiere des Umlaufver-
mögens 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
2.4 Liquide Mittel 41,5 1,1 100,5 2,6 -59,0
3. Aktive Rechnungsabgren-
zung 72,3 1,88 67,2 1,8 5,1
Summe Aktiva 3.838,9 100,00 3.810,9 100,00 28,0
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Lagebericht
Bilanz (Passiva)
31.12.2021
31.12.2020 Ände-
rung
Mio. € % Mio. € % Mio. €
1. Eigenkapital 838,2 21,8 840,3 22,0 -2,1
1.1 Allgemeine Rücklage 689,6 17,9 691,1 18,1 -1,5
1.2 Sonderrücklagen 3,4 0,1 2,1 0,1 1,3
1.3 Ausgleichsrücklage 147,0 3,8 156,7 4,1 -9,7
1.4 Jahresüberschuss/Fehlbe-
trag -1,8 -0,1 -9,6 -0,3 7,8
2. Sonderposten 1.204,0 31,4 1.217,6 32,0 -13,6
3. Rückstellungen 771,9 20,1 719,7 18,9 52,2
4. Verbindlichkeiten 981,2 25,6 990,5 26,0 -9,3
5. Passive Rechnungsab-
grenzung 43,6 1,1 42,9 1,1 0,7
Summe Passiva 3.838,9 100,00 3.810,9 100,00 28,0
Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen der Bilanzpositionen werden detailliert im
Anhang bei den „
Erläuterungen zur Bilanz“ beleuchtet. An dieser Stelle sollen daher nur die
wesentlichen Positionen dargestellt werden.
Das Volumen der Schlussbilanz der Stadt Münster zum 31.12.2021 in Höhe von
3.838,9 Mrd. € ist gegenüber dem Vorjahr um 28,0 Mio. € gestiegen.
Hinweise zur Aktivseite:
Die Aktivseite der Bilanz stellt das Vermögen der Stadt Münster dar.
Zum Ausgleich der Corona -Belastungen wird im Haushaltsjahr 2021 unter der Position
„Aufwendung zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ eine Bilanzierungshilfe in
Höhe von 10,8 Mio. € aktiviert. Auf die Erläuterungen unter 1. wird verwiesen.
Seite 143
Lagebericht
Der größte Teil des Vermögens setzt sich mit 93,32 % aus langfristig orientiertem
Anlagevermögen zusammen. Dieses ist um 60,3 Mio. € gestiegen. Davon entfallen 2,9 Mrd. €
auf das Sachanlagevermögen und 668,1 Mio. € auf die Finanzanlagen. Bei den Sachanlagen
stellt das Infrastrukturvermögen (u. a. Kanäle, Straßen, Brücken,
Abwasserbeseitigungsanlagen) mit insgesamt 1,5 Mrd. € den größten Posten dar. Der Wert
der unbebauten Grundstücke wird mit 267,1 Mio. €, der der bebauten Grundstücke mit 843,4
Mio. € ausgewiesen. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Maschinen, Fahrzeuge,
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen 315,5
Mio. €. Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind mit 499,3 Mio. € unter
den Finanzanlagen aktiviert.
Das
Umlaufvermögen ist um 48,3 Mio. € auf 158,5 Mio. € gesunken und macht 4,1 % der
Bilanzsumme aus. Auf die Vorräte entfallen 29,9 Mio. €, auf die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände 87,1 Mio. € und auf die liquiden Mittel 41,5 Mio. €.
Die
aktiven Rechnungsabgrenzungen betragen 72,3 Mio. €, was 1,9 % der Bilanzsumme
entspricht.
Hinweise zur Passivseite:
Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das
Vermögen der Stadt finanziert ist.
Das
Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlich-
keiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rech-
nungsabgrenzung) ist um 2,1 Mio. € auf 838,2 Mio. € gesunken und entspricht 21,83 % der
Bilanzsumme. Hiervon entfallen 693,0 Mio. € auf die allgemeine Rücklage (einschließlich der
Sonderrücklagen) und 147,0 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage. Die Ausgleichsrücklage ist
um den Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 9,6 Mio. € verringert worden. Die Höhe des Ei-
genkapitals ergibt sich durch die Veränderung der einzelnen Eigenkapitalpositionen. Aus-
schlaggebend für den Verzehr des Eigenkapitals im Jahr 2021 ist der erwirtschaftete Fehlbe-
trag von 1,8 Mio. €.
Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 1.204,0 Mrd. € (31,4 %) die
Sonderposten
dar. Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Kanäle und Straßen, Schulgebäude und
Schuleinrichtungen, wurde und wird in vielen Fällen durch Erschließungsbeiträge und
Zuwendungen des Bundes und des Landes (Schul -, Sport -, Brandschutzpaus chale,
allgemeine Investitionspauschale) mitfinanziert. In der Bilanz sind diese Förderungen des
Seite 144
Lagebericht
Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des
jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die
ebenfalls je Vermögensgegenstand durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan
als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der
Sonderpostenauflösung kompensiert.
Die
Rückstellungen betragen 771,9 Mio. € bzw. 20,1 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen
allein 678,9 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen. Die Instandhaltungsrückstellungen (Ge-
bäude und Straßen) betragen zum Bilanzstichtag 12,1 Mio. € und entfallen auf die Bereiche
Hoch- und Tiefbau; die sonstigen Rückstellungen betragen 80,9 Mio. €. Weitere Einzelheiten
zu den Rückstellungen können dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.
An
Verbindlichkeiten bestehen 981,2 Mio. € bzw. 25,6 % der Bilanzsumme. Der Großteil davon
sind Kreditverbindlichkeiten für Investi tionen in Höhe 750,8 Mio. €. Auf die Konzernfinanzie-
rung entfällt ein Anteil von rund 88,0 Mio. €.
Die
Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 43,6 Mio. € bzw. 1,1 % der Bilanzsumme.
5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung
Im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings wird die Entwicklung der Ertrags - und
Finanzlage verfolgt, um ggf. rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. Hierbei stehen die von
der Höhe her risikobehafteten Aufwands - und Ertragsbereiche besonders im Fok us. So
werden die Entwicklungen bei den Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer
und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, regelmäßig analysiert. Diese Einnahmen
stellen wesentliche Einflussgrößen für den städtischen Haushalt dar. Gleichwohl sind diese
Positionen stark von externen Faktoren, insbesondere der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung beeinflusst und unterliegen somit von der Stadt nur sehr begrenzt zu
beeinflussenden Schwankungen.
Im Haushaltsjahr 2021 waren Corona -bedingte Steuerminderungen nicht mehr zu
verzeichnen. Nach dem Corona-bedingten Rückgang im Jahr 2020 verlief das Haushaltsjahr
2021 bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer positiv. Insbesondere bei der Gewerbesteuer
ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der Ansatzplanung erzielt worden. Unabhängig
davon sind jedoch die langfristigen Folgewirkungen der pandemiebedingten Verwerfungen
kaum absehbar. Die Schätzung der Höhe der Gewerbesteuer wird deshalb in den nächsten
Jahren gerade unter dem Eindruck sich verschränkender Krisen aufgrund der geopolitischen
Implikationen im laufenden Jahr von erheblicher Bedeutung für die weitere
Seite 145
Lagebericht
Haushaltsentwicklung in Münster und die Bestimmung des Finanzrahmens für die Aufwands-
und Ausgabeseite sein.
Die Aufwandsseite ist geprägt durch die vielfältigen Herausforderungen, die sich als Folge
einer „wachsenden Stadt“ ergeben. Hierzu gehören die Bereitstellung von ausreichendem
Wohnraum, die bedarfsgerechte Anpassung und der Ausbau der Angebote für Kinder und
Jugendliche und die schulische Versorgung. Insbesondere im Schul - und Kitabereich sowie
im Hochbau steht in den nächsten Jahren nach wie vor ein großes Bauprogramm für Neu- und
Erweiterungsbauten mit einem hohen Investitionsvolumen auf dem Plan. Hier zeigt jedoch der
Vergleich zwischen Planung und Jahresergebnis weiterhin erhebliche Diskrepanzen. Dieser
Investitionsstau ergibt sich aus der verzögerten Ausführung vieler kommunaler Bauprojekte;
Ursachen hierfür sind die hohe Auslastung in der Bauwirtschaft, der anhal tende
Fachkräftemangel sowie Engpässe bei der Lieferung von Baumaterial. Im Ergebnis führt diese
Situation zu steigenden Baukosten, die letztlich auch den Haushalt der Stadt Münster
belasten. Unten diesen Aspekten sind realitätsnähere Veranschlagungen uner lässlich, mit
dem Haushalt 2022 ist dieses Thema über die Bildung von investiven Dezernatsbudgets
angegangen worden und wird über eine stärkere Budgetierung auf der Dezernatsebene
perspektivisch zu mehr Planungssicherheit führen.
Nach den aktuellen Planungen wird das Investitionsvolumen der Stadt Münster in den Jahren
2023 bis 2026 auf einem ähnlichen Niveau wie 2022 liegen und damit realistischer umzusetzen
sein als in den Vorjahren. Zur Finanzierung stehen neben der Binnenfinanzierung aus
laufender Verwaltungstätigkeit Zuschüsse aus Bundes - bzw. Landesmitteln (Sonderposten)
sowie die Erschließungsbeiträge zur Verfügung. Der restliche Finanzbedarf muss durch
Kreditaufnahmen gedeckt werden. Die Umsetzung des ambitionierten Programms wird auch
den laufenden Aufwand aus Abschreibung, Bewirtschaftung und Unterhaltung beeinflussen
und insofern die zukünftigen Jahresergebnisse belasten. Zurzeit profitiert die Stadt Münster
noch vom niedrigen Zinsniveau. Dennoch bereitet sich die Stadt auf einen Ausstieg aus dem
Niedrigzinsniveau vor, denn perspektivisch steigende Zinssätze werden den Haushalt
belasten und stellen ein mögliches Risiko für die Stadt Münster dar.
Auf die Entwicklung der Personalaufwendungen ist ein besonderes Augenmerk zu richten, sie
schlagen auf der Aufwandsseite mit einer beachtlichen Höhe zu Buche und steigen weiter an.
Im Jahr 2021 ist der Haushaltsansatz unterschritten worden, insbesondere bei den
Dienstaufwendungen erg eben sich Minderaufwendungen. Diese eigentlich positive
Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Nicht- bzw. verzögerten Besetzung von Stellen
sowie aus einer vermehrten Personalfluktuation. Die Personalgewinnung für die
Seite 146
Lagebericht
Nachbesetzung, aber auch für neue Aufgaben gestaltet sich auch für die öffentliche Hand
immer schwieriger . In der Folge bleiben viele Stellen in der Verwaltung eine Zeit lang
unbesetzt, wodurch Aufgaben oder Projekte geschoben werden müssen. Die Risiken und
Probleme aus dem Fachkräftemangel werden sich in den ko mmenden Jahren vermutlich
weiter verstärken. Hier ist die Stadt Münster gefordert, mit innovativen Maßnahmen
gegenzusteuern.
Nicht unerhebliche Belastungen werden sich aus künftigen Versorgungsaufwendungen
ergeben. Die Pensionsrückstellungen sind im Jahr 2021 deutlich angestiegen und werden sich
in den kommenden Jahren weiter erhöhen.
Die Entwicklung der städtischen Tochtergesellschaften ist regelmäßig zu beobachten, um
frühzeitig sich abzeichnende Risiken für den städtischen „Kernhaushalt“ zu erkennen. Ein
Schwerpunkt in diesem Bereich wird in den nächsten Jahren die Aktivierung der
Konversionsflächen und die zügige Vermarktung der Wohnbauflächen für den
Wohnungsmarkt der Stadt Münster sein.
Mit Blick auf alle wesentlichen städtischen Beteiligungen is t das Konzerncontrolling
insbesondere unter besonderer Beachtung der weiteren Entwicklung der Corona -Pandemie
und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Tochtergesellschaften weiterzuverfolgen.
Die Stadt Münster steht mit dem Bekenntnis zur Klimaneutr alität und ihrer
Nachhaltigkeitsstrategie für eine nachhaltige Kommunalentwicklung. Das große Ziel
Klimaneutralität bis 2030 ist eine riesige Herausforderung für die gesamte Stadt Münster.
Wichtige kommunale Handlungsfelder sind Energieeinsparung sowie eigene
Energieerzeugung, eine ökologisch orientierte Stadtplanung, umweltverträgliche
Wohnraumschaffung, klimafreundliche Mobilitätskonzepte wie z. B. die Förderung des ÖPNV
und der Ausbau von Velorouten und auch das Thema Digitalisierung. Diese Projekte stellen
sehr hohe Anforderungen an die Stadtverwaltung und die Umsetzung wird mit großen
Anstrengungen verbunden sein. In finanzieller Hinsicht ist weiterhin mit hohen Investitionen zu
rechnen. Die Gesamtkosten für die Transformation sind noch schwer zu beziffern, diese
Entwicklung bedeutet aber auch eine Stärkung der heimischen Wirtschaft in wachsende und
zukunftsorientierte Branchen. Langfristig wird dies zu einer Stärkung der Finanzkraft der Stadt
Münster führen. Die Stadt Münster leistet mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie einen wichtigen
Beitrag zum Klimaschutz und wird dadurch eine attraktive und lebenswerte Stadt – auch für
nachfolgende Generationen - bleiben.
Seite 147
Lagebericht
Für die Stadt Münster ist die Weiterentwicklung der Digitalisierung auch in den nächsten
Jahren ein zentrales Thema. Verwaltungsinterne Prozesse müssen besser, schneller und
effizienter gestaltet werden sowie neue und bessere Dienstleistungen für die Bürgerinnen und
Bürger angeboten werden. Der Nachhaltigkeitsgedanke sowie das Einsparen von Ressourcen
spielt dabei eine wichtige Rolle. Ein Risiko besteht auch hier, in ausreichendem Maß IT-affine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Stadtverwaltung zu gewinnen, um die
Digitalisierungsschritte konsequent weiterverfolgen zu können. Hier steht die Stadt in einem
sich verstärkenden Wettbewerb nicht nur mit anderen Kommunen, sondern auch mit
Privatunternehmen.
Im Februar 2022 begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Folgen des noch
andauernden Krieges werden in Form von Verlusten an den Finanzmärkten, den steigenden
Lebenshaltungskosten, der Verteuerung von Material und dem Mangel an Rohstoffen,
insbesondere Energie, deutlich.
Eine Vielzahl von Menschen aus den Krisengebieten befinden sich auf der Flucht. Auch
Deutschland hat Hilfe zugesagt und leistet seinen Beitrag bei der Aufnahme von Flüchtlingen.
Auch die Kommunen sind hier gefordert und müssen sich auf die Aufnahme, Unterbringung
und Betreuung von Ukraine-Flüchtlingen einstellen. Noch ist unklar, ob die hierfür seitens Land
und Bund zur Verfügung gestellten Pauschalmittel ausreichen, um die anfallenden Kosten
decken zu können. Neben den Kosten für humanitäre Hilfsangebote werden insbesondere die
aus der Krise resultierenden stark erhöhten Preise für Energie die Haushalte der künftigen
Jahre belasten. Daher ist es geboten, diese Haushaltsbelastungen in zukünftigen
Haushaltsplanungen angemessen zu berücksichtigen.
Der Jahresabschluss 2021 weist einen Fehlbetrag von -1,8 Mio. € aus, dieser kann durch die
Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Auch in der Finanzplanung für die nächsten Jahre
zeichnen sich weiter defizitäre Ergebnisse ab, die unweigerlich eine Reduzierung des
Eigenkapitals nach sich ziehen. Daraus wird deutlich, dass es in Zukunft weiterhin großer
Anstrengungen bedarf, um die uneingeschränkte finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt
Münster zu gewährleisten.
Infolge der COVID-19-Pandemie bleibt abzuwarten, wie sich die Folgewirkungen der „Corona-
Krise“ auf das Jahresergebnis 2022 und auch perspektivisch auf die Folgejahre auswirken.
Damit geht das Risiko sich zukünftig weiter einengender finanzieller Spielräume einher. Zwar
wird die Bilanzierungshilfe zu einem Entlastungseffekt führen, mit Beginn der linearen
Abschreibung ab dem Jahr 2025 werden hierdurch jedoch künftige Haushaltsjahre mit
entsprechenden Abschreibungen belastet. Angesichts der Ertragsstärke des Haushalts muss
der Fokus auf eine disziplinierte Aufwand- und Ausgabenpolitik gelegt werden.
Seite 148
Lagebericht
6. NKF – Kennzahlenset NRW
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der
Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen
Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF -
Kennzahlenset erarbeitet worden.
Die Zahlen beleuchten vier Analysebereiche:
➢ Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
➢ Kennzahlen zur Vermögenslage
➢ Kennzahlen zur Finanzlage
➢ Kennzahlen zur Ertragslage
Grundlage der nachfolgenden Kennzahlen bilden einerseits die Schlussbilanz zum 31.12.2021
und andererseits die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 (in Klammern wird jeweils
der Vorjahreswert aus dem Jahr 2020 ausgewiesen):
Nr. Bezeichnung der
Kennzahl
Wert 2021
(2020) Analyse / Erläuterung
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation:
1. Aufwandsdeckungsgrad 98,8 %
(98,5 %)
Grundlage ist das Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis).
Die ordentlichen Aufwendungen werden zu
98,8 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt.
2. Eigenkapitalquote 1 21,8 %
(22,0 %)
Die Kennzahl misst den Anteil des
Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz.
3. Eigenkapitalquote 2 53,0 %
(53,8 %)
Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum
„echten“ Eigenkapital die Sonderposten mit
Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und
Beiträge) dem Gesamtvolumen
gegenübergestellt.
4. (Negative)
Überschussquote
-0,2 %
(-1,1 %)
Das Jahresergebnis von -1,8 Mio. € führt zu
einer negativen Überschussquote von -0,2 %.
Seite 149
Lagebericht
Kennzahlen zur Vermögenslage:
5. Infrastrukturquote 38,8 %
(39,5 %)
Das Verhältnis zwischen
Infrastrukturvermögen (insb. Kanäle, Straßen,
Brücken, Abwasserbeseitigungsanlagen) zu
dem Gesamtvermögen der Aktivseite der
Bilanz (entspr icht der Bilanzsumme) beträgt
38,8 %.
6. Abschreibungsintensität 6,2 %
(6,5 %)
Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf
das Anlagevermögen den gesamten
ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Diese
entsprechen einem Anteil von 6,2 %.
7. Drittfinanzierungsquote 57,2 %
(59,2 %)
Über das Verhältnis aus Erträgen aus der
Auflösung von Sonderposten zu den
Abschreibungen auf das Anlagevermögen wird
deutlich, inwieweit die Belastung durch
Abschreibungen durch die Drittfinanzierung
(Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird. Danach
verbleibt eine Nettobelastung dur ch
Abschreibungen in Höhe von 57,2 %.
8. Investitionsquote 155,2 %
(159,2 %)
Dem Substanzverlust durch Abschreibungen
und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an
Vermögen gegenüber. Dieser betrug in 2021
etwa 155,2 %. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt
einen leichten Rückgang (jeweils Auswertung
Anlagenspiegel).
Kennzahlen zur Finanzlage:
9. Anlagendeckungs-
grad 2
93,6 %
(91,6 %)
Die Kennzahl gibt an, wieviel Prozent des
Anlagevermögens langfristig finanziert ist.
10. Dynamischer
Verschuldungsgrad
29,2 Jahre
(29,5 Jahre)
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an,
in wie vielen Jahren es unter theoretisch
gleichen Bedingungen möglich wäre, die
Effektivverschuldung aus Überschüssen der
laufenden Verwaltungstätigkeit vollständig zu
tilgen (Entschuldungsdauer).
11.
Liquidität 2. Grades
51,7 %
(78,5 %)
Die Kennzahl gibt Auskunft über die
kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden
Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins
Verhältnis zu den kurzfristigen
Verbindlichkeiten setzt.
12. Kurzfristige
Verbindlichkeitsquote
5,3 %
(5,3 %)
Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten
an der gesamten Bilanzsumme beträgt 5,3 %.
13. Zinslastquote 1,1 %
(1,3 %)
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung
aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den
Aufwendungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit besteht. Zu den
ordentlichen Aufw endungen kommen
demnach noch 1,1 % entsprechend 15 ,0 Mio.
€ an Finanzaufwendungen hinzu.
Seite 150
Lagebericht
Kennzahlen zur Ertragslage:
14. Netto-Steuerquote 49,0 %
(49,4 %)
Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto -
Steuererträge (nach Abzug der Umlagen) an
den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an.
15. Zuwendungsquote
14,9 %
(14,9 %)
Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der
Erträge aus Zuwendungen an den gesamten
ordentlichen Erträgen dar.
16. Personalintensität 23,7 %
(25,0 %)
Der Anteil der Personalaufwendungen
(einschließlich der Zuführungen zu den
Rückstellungen, aber ohne die
Versorgungsaufwendungen) an den gesamten
ordentlichen Aufwendungen beträgt 23,7 %
bzw. 318,8 Mio. €.
17. Sach- und
Dienstleistungsintensität
11,4 %
(11,6 %)
Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit
Aufwendungen durch die Inanspruchnahme
von Sach - und Dienstleistungen Dritter im
Verhältnis zu den gesamten ordentlichen
Aufwendungen entstanden sind. Nicht
enthalten sind hier allerdings z. B. die
Zuwendungen an Dritte zur Erfüllung von
kommunalen Aufgaben.
18. Transferaufwandsquote 48,2 %
(47,9 %)
Die Kennzahl stellt den Anteil der
Transferaufwendungen an den gesamten
ordentlichen Aufwendungen dar. Er beträgt
48,2 % entsprechend 648,7 Mio. €. Neben den
hohen Zuwendungen im Jugend - und
Sozialbereich sind hier auch die Zuwendungen
an städtischen Beteiligungen / Eigenbetriebe
sowie Gewerbesteuerumlagen und die
Landschaftsumlage miterfasst.
Seite 151
Seite 152
Übersicht über die
Ermächtigungsübertragungen
nach 2022
Seite 153
Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen
Von den nicht verbrauchten Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2021 werden
a) Ermächtigungen für Aufwendungen i. H. v. 20.315.029 Euro
b) Ermächtigungen für Auszahlungen i. H. v. 283.569.238 Euro, davon 257.642.464 Euro für
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
c) Ermächtigungen für Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
i. H. v. 170.000.000 Euro
in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.
Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen
im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2022.
Im Jahresabschluss 2022 sind die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 ein
Teil des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2022.
In Höhe der Inanspruchnahme der zu a) und b) übertragenen Ermächtigungen im Haushaltsjahr
2022 erhöht sich der voraussichtliche Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung 2022 und steigt
der Liquiditätsbedarf in der Finanzrechnung 2022.
Seite 154
Ermächtigungsübertragungen
- für Aufwendungen
Seite 155
Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe 0101
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.000 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0
15 - Transferaufwendungen 121.240 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 142.835 203.539
17 = Ordentliche Aufwendungen 354.075 203.539
18 = -354.075 -203.539
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -354.075 -203.539
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -354.075 -203.539
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -354.075 -203.539
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Bezirksvertretung Münster-Mitte 21.681,46 Euro
Bezirksvertretung Münster-Nord 27.010,38 Euro
Bezirksvertretung Münster-Ost 23.293,15 Euro
Bezirksvertretung Münster-Südost 31.660,14 Euro
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 64.112,43 Euro
Bezirksvertretung Münster-West 35.781,76 Euro
Bezirksvertretungen insgesamt 203.539,32 Euro
Übertragung der in 2021 nicht verbrauchten Ermächtigungen der Bezirksvertretungen in das Jahr 2022. Der
Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen teilt sich wie folgt auf:
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 156
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.000
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 126.000 0
11 - Personalaufwendungen 1.216.100 0
12 - Versorgungsaufwendungen 185.720 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 270.470 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.000 0
15 - Transferaufwendungen 88.940 30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.255.370 200.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.026.600 230.000
18 = -4.900.600 -230.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -4.900.600 -230.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -4.900.600 -230.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 573.740 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.474.340 -230.000
Erläuterungen
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Zu Zeile 15:
Übertragung von Ermächtigungen
- für Zuschüsse des Beirats für kommunale Entwicklungszusammenarbeit,
- für Zuschüsse im Bereich Städtepartnerschaften, des Integrationsrates und für Projekte und Veranstaltungen.
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen von Verfügungsmitteln des Integrationsrates, der Kommunalen
Seniorenvertretung und von Ermächtigungen für Städtepartnerschaften sowie von Ermächtigungen für
Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen: Fairtrade-Stadt Münster;
Programmmaßnahme Erasmus+.
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
Amt für Bürger- und Ratsservice
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 157
Ermächtigungsübertragung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0107
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.670
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 54.670 0
11 - Personalaufwendungen 1.294.560 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110.460 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.460 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 369.600 78.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.776.080 78.000
18 = -1.721.410 -78.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -1.721.410 -78.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -1.721.410 -78.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.970 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.724.380 -78.000
Erläuterungen
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen zur Beauftragung der Fa. Looping im Sinne des VV-Grundsatzbeschlusses zur
Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie für die Stadt Münster (hier: Vergabeverfahren 2021-0782-13)
Public Relations
Amt für Kommunikation
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 158
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.610
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.084.550
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 2.086.160 0
11 - Personalaufwendungen 10.661.460 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.986.040 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 590.050 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.670 0
15 - Transferaufwendungen 93.490 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.642.610 150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.981.320 150.000
18 = -13.895.160 -150.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -13.895.160 -150.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -13.895.160 -150.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 70.470 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.965.630 -150.000
Erläuterungen
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen zur Durchführung einer Organisationsuntersuchung.
Personal- und Organisationsmanagement
Personal- und Organisationsamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 159
Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 220
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 363.370
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.576.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 1.942.090 0
11 - Personalaufwendungen 7.615.600 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.361.740 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 670.050 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.000 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.233.030 100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.885.420 100.000
18 = -8.943.330 -100.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -8.943.330 -100.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -8.943.330 -100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 639.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 95.080 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.398.860 -100.000
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen für folgende Maßnahmen / Projekte:
- juristische Beratung / anstehende Gerichtsverfahren in Sachen "Negativzinsen"
- Schlussrechnung für Prüfungsleistungen der gpaNRW
- Fortführung des Projektes "Dezernatsbudgets"
- fortgeführte Beteiligung am Difu-Projekt "Nachhaltigkeitshaushalt"
- Fortführung der Bilanzierung der Gemeinwohlökonomie
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 160
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.082.900
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.579.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.425.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.165.760
08 + Aktivierte Eigenleistungen 300.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 41.553.810 0
11 - Personalaufwendungen 19.596.170 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.619.280 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.154.070 4.600.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.393.000 0
15 - Transferaufwendungen 52.300 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.941.620 370.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 122.756.440 4.970.000
18 = -81.202.630 -4.970.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -81.202.630 -4.970.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -81.202.630 -4.970.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 73.120.610
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.262.680 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -9.344.700 -4.970.000
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Übertragung von Ermächtigungen für die Abwicklung gebundener Aufträge des Vorjahres (insbesondere für die
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Immobilien).
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen für Mieten und Mietnebenkosten.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Immobilienmanagement
Amt für Immobilienmanagement
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 161
Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0115
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.536.820
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 11.536.820 0
11 - Personalaufwendungen 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.960.000 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0
15 - Transferaufwendungen 14.083.570 3.900.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 330.000 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 18.373.570 3.900.000
18 = -6.836.750 -3.900.000
19 + Finanzerträge 329.470
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 329.470 0
22 = -6.507.280 -3.900.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -6.507.280 -3.900.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.507.280 -3.900.000
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Übertragung von Ermächtigungen für den Breitbandausbau in den unterversorgten Bereichen (sog. "weiße
Flecken", hier: rd. 2,14 Mio. €) und für den Breitbandausbau in den Gewerbegebieten (hier: rd. 1,76 Mio. €). Die
Mittel werden benötigt, um den Breitbandausbau in den genannten Bereichen entsprechend der Zeitplanung
umsetzen zu können.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
IT-Management (citeq)
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 162
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0208
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 250.000 0
11 - Personalaufwendungen 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.030 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 499.920 97.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 538.950 97.000
18 = -288.950 -97.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -288.950 -97.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -288.950 -97.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 64.960 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -353.910 -97.000
Erläuterungen
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Zu Zeile 16:
Übertragun von Ermächtigungen für Aufwendungen, die im Rahmen der Bundestagswahl 2021 angefallen sind
und im Jahr 2021 noch nicht beglichen wurden.
Wahlen
Amt für Bürger- und Ratsservice
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 163
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0209
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 867.500
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 187.760
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 149.780
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 292.050
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.010
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 1.508.100 0
11 - Personalaufwendungen 20.034.340 0
12 - Versorgungsaufwendungen 3.852.530 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.665.930 40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.187.760 0
15 - Transferaufwendungen 3.000 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.874.090 170.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 29.617.650 210.000
18 = -28.109.550 -210.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -28.109.550 -210.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -28.109.550 -210.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.004.250 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -30.113.800 -210.000
Erläuterungen
Zu Zeile 13 und 16:
Übertragung von Ermächtigungen zur Restabwicklung von Aufträgen und Beschaffungen.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Brandschutz u. feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
Feuerwehr
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 164
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0210
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.830
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.139.910
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 20.154.740 0
11 - Personalaufwendungen 9.488.850 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.798.750 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.371.660 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.245.560 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.224.250 35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.129.070 35.000
18 = 1.025.670 -35.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = 1.025.670 -35.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = 1.025.670 -35.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 855.000 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 170.670 -35.000
Erläuterungen
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen zur Restabwicklung von Beschaffungen.
Rettungsdienst
Feuerwehr
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 165
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.078.120
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 159.950
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 3.488.210 0
11 - Personalaufwendungen 17.951.860 0
12 - Versorgungsaufwendungen 651.660 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.984.890 990.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.925.000 0
15 - Transferaufwendungen 772.540 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.444.840 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 44.730.790 990.940
18 = -41.242.580 -990.940
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -41.242.580 -990.940
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -41.242.580 -990.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 36.466.890 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -77.709.470 -990.940
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Übertragung von Ermächtigungen im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung an Schulen in Höhe von 890.940
Euro und für die Durchführung einer Schulentwicklungsplanung an weiterführenden Schulen der Stadt Münster in
Höhe von 100.000 Euro.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 166
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 291.710
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 148.550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.110
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 508.170 0
11 - Personalaufwendungen 1.178.890 0
12 - Versorgungsaufwendungen 82.560 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 237.080 30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.440 0
15 - Transferaufwendungen 4.019.700 309.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 844.180 81.450
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.382.850 420.550
18 = -5.874.680 -420.550
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -5.874.680 -420.550
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -5.874.680 -420.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.800.350 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.675.030 -420.550
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Übertragung von Ermächtigungen zur Weiterführung des Volontariats im Kulturamt.
Zu Zeile 15 und 16:
Übertragung von Ermächtigungen für die Abrechnung, Vorbereitung und Durchführung insbesondere der
nachfolgenden Projekte des Kulturamtes:
- Landesprogramm Kultur und Schule
- Landesprogramm Kulturrucksack
- Corona-Hilfen
- Bürgerhaus Bennohaus
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Kulturmanagement/Kulturförderung
Kulturamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 167
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.770
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 143.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 158.320 0
11 - Personalaufwendungen 1.231.300 0
12 - Versorgungsaufwendungen 107.950 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 597.260 45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 26.670 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 105.010 5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.068.190 50.000
18 = -1.909.870 -50.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -1.909.870 -50.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -1.909.870 -50.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 961.600 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.871.470 -50.000
Erläuterungen
Zu Zeile 13 u. 16:
Übertragung von Ermächtigungen für das Kooperationsprojekt "Annette von Droste-Hülshoff" (hier: Fertigung von
Playmobilfiguren "Annette von Droste-Hülshoff", rd. 25,0 T€) und für die Restaurierung von städtischen
Kunstobjekten (rd. 20,0 T€) sowie für die Schaltung von Werbeanzeigen (hier: Rückgewinnung von
Besucher*innen aufgrund von coronabedingtem Besucherrückgang). Die "Playmobilfiguren" und die
"Restaurierungen" werden zumindest teilweise refinanziert.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Stadtmuseum
Stadtmuseum
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 168
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 590.520
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 591.520 0
11 - Personalaufwendungen 554.540 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150.240 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 92.590 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 644.620 102.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.441.990 102.000
18 = -850.470 -102.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -850.470 -102.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -850.470 -102.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 89.380 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -939.850 -102.000
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen zur Fortführung des Projektes "mobim" sowie diverser weiterer Projekte der Villa
ten Hompel, die zweckgebunden vom Bund bzw. Land gefördert werden.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Geschichtsort Villa ten Hompel
Geschichtsort Villa ten Hompel
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 169
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0701
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 273.630
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 390.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 609.530
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 1.275.160 0
11 - Personalaufwendungen 6.025.720 0
12 - Versorgungsaufwendungen 426.120 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 520.490 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.200 0
15 - Transferaufwendungen 5.785.470 80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 838.710 4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.606.710 84.300
18 = -12.331.550 -84.300
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -12.331.550 -84.300
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -12.331.550 -84.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 103.160 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -12.434.710 -84.300
Erläuterungen
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Zu Zeile 15:
Übertragung von Ermächtigungen zur Deckung von Mehrkosten bei der Krankenhausumlage.
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen für zweckgebundene Aufwendungen im Rahmen des Aktionsbündnisses
Depression.
Gesundheitsdienste
Gesundheits- und Veterinäramt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 170
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 715.540
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 523.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.720
07 + Sonstige ordentliche Erträge 460
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 1.251.960 0
11 - Personalaufwendungen 1.106.700 0
12 - Versorgungsaufwendungen 93.690 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.144.810 360.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.362.120 0
15 - Transferaufwendungen 4.595.350 690.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 928.040 89.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.230.710 1.139.000
18 = -7.978.750 -1.139.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -7.978.750 -1.139.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -7.978.750 -1.139.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.810.910 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -16.789.660 -1.139.000
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Übertragung von Ermächtigungen für die integrierte Sportentwicklungsplanung sowie zur Fortführung der in
Vorjahren begonnenen Sanierungen diverser Sportanlagen.
Zu Zeile 15:
Übertragung von Ermächtigungen zur Fortführung der in Vorjahren begonnenen Sanierungen diverser
Sportanlagen.
Zu Zeile 16:
Übertragungen von Ermächtigungen für juristische Beratungen sowie für den Veranstaltungsbereich.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten
Sportamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 171
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.120
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.663.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.090
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 1.668.260 0
11 - Personalaufwendungen 5.598.580 0
12 - Versorgungsaufwendungen 76.800 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 616.850 30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 133.880 0
15 - Transferaufwendungen 294.550 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 112.980 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.833.640 30.000
18 = -5.165.380 -30.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -5.165.380 -30.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -5.165.380 -30.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.699.620 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.865.000 -30.000
Erläuterungen
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Zu Zeile 13:
Übertragung von Ermächtigungen zur weiteren Umsetzung der Bäderoptimierung und sukzessive Beseitigung von
festgestellten schweren Mängeln.
Bäder
Sportamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 172
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0901
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 529.670
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 337.910
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 877.580 0
11 - Personalaufwendungen 5.240.780 0
12 - Versorgungsaufwendungen 530.790 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 350.270 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.660 0
15 - Transferaufwendungen 687.250 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.212.310 1.610.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.028.060 1.610.000
18 = -10.150.480 -1.610.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -10.150.480 -1.610.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -10.150.480 -1.610.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 315.270 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -10.465.750 -1.610.000
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und Fortführung lfd. Projekte
sowie zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Stadt- u. Regionalentwickl.,Stadtplanung
Stadtplanungsamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 173
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0902
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.930
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.033.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.180
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 1.109.060 0
11 - Personalaufwendungen 6.938.460 0
12 - Versorgungsaufwendungen 557.740 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 641.950 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 48.030 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 445.520 150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.631.700 150.000
18 = -7.522.640 -150.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -7.522.640 -150.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -7.522.640 -150.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 467.950 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.990.590 -150.000
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres (Thermografiebefliegung).
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Vermessungs- und Katasteramt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 174
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61.000
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 410.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 511.000 0
11 - Personalaufwendungen 1.196.160 0
12 - Versorgungsaufwendungen 16.120 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.540 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.780 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 184.290 25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.443.890 25.000
18 = -932.890 -25.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -932.890 -25.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -932.890 -25.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.070 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -974.960 -25.000
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres (Europäisches Kulturerbesiegel).
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Stadtplanungsamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 175
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 72.510
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 226.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 310.010 0
11 - Personalaufwendungen 2.844.170 0
12 - Versorgungsaufwendungen 371.190 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 270.980 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 130 0
15 - Transferaufwendungen 4.811.390 3.382.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 236.470 52.200
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.534.330 3.434.200
18 = -8.224.320 -3.434.200
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -8.224.320 -3.434.200
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -8.224.320 -3.434.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 131.890 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.356.210 -3.434.200
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Ermächtigungsübertragungen zur Abwicklung der durch Bewilligungsbescheide gebundenen Zuwendungen im
Zusammenhang mit dem städtischen Förderprogramm Klimafreundliche Wohngebäude.
Die Empfänger der Zuwendungen haben nach Bewilligung zehn Monate Zeit für den Mittelabruf, so dass Teil-
zahlungen noch im Folgejahr geleistet werden müssen.
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen zur Finanzierung noch abzurechnender Kosten für das Entwicklungskonzept
"InSeK Coerde" und für die Beratung und Gruppenbildung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten in Münster.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Wohnen
Amt f. Wohnungswesen und
Quartiersentwicklung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 176
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.545.000
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.439.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 276.880
07 + Sonstige ordentliche Erträge 436.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.250.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 35.961.580 0
11 - Personalaufwendungen 12.768.240 0
12 - Versorgungsaufwendungen 799.110 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.396.970 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.145.000 0
15 - Transferaufwendungen 9.886.300 2.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.546.050 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 75.541.670 2.000.000
18 = -39.580.090 -2.000.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.000 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -5.000 0
22 = -39.585.090 -2.000.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -39.585.090 -2.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.549.950 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -48.135.040 -2.000.000
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Übertragung von Ermächtigungen zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge (ÖPNV-Förderung).
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -
anlagen
Amt für Mobilität und Tiefbau
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 177
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 132.660
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65.190
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 821.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 100.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 1.163.850 0
11 - Personalaufwendungen 9.787.030 0
12 - Versorgungsaufwendungen 161.340 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.838.130 10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.498.900 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 546.630 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.832.030 10.000
18 = -15.668.180 -10.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -15.668.180 -10.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -15.668.180 -10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.101.640
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.217.570 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -14.784.110 -10.000
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Übertragung von Ermächtigungen zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge (Fördermittel).
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Grün- und Freiflächen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 178
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.520
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44.980
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.570
07 + Sonstige ordentliche Erträge 93.540
08 + Aktivierte Eigenleistungen 8.100
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 189.810 0
11 - Personalaufwendungen 2.538.490 0
12 - Versorgungsaufwendungen 290.770 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 687.830 17.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 116.070 0
15 - Transferaufwendungen 166.360 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.520 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.859.040 17.500
18 = -3.669.230 -17.500
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -3.669.230 -17.500
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -3.669.230 -17.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 515.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 863.490 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.017.620 -17.500
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Übertragung von Ermächtigungen zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge (Fördermittel).
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Amt f. Grünflächen, Umwelt und
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 179
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 678.030
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 273.690
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 1.015.220 0
11 - Personalaufwendungen 2.494.120 0
12 - Versorgungsaufwendungen 147.310 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 283.030 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.600 0
15 - Transferaufwendungen 291.640 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.855.070 278.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.074.770 278.000
18 = -5.059.550 -278.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = -5.059.550 -278.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -5.059.550 -278.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 284.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 748.800 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.524.000 -278.000
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und Fortführung lfd. Projekte
sowie zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Übergreifender Umweltschutz, Klima,
Immission, Boden, Abfall
Amt f. Grünflächen, Umwelt und
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 180
Ermächtigungsübertragungen
- für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
Seite 181
Ermächtigungsübertragung
Finanzrechnung 2021
fortgeschriebener
Ansatz 2021
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 601.600.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 208.763.780
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 19.059.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 130.706.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.838.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 234.943.420
07 + Sonstige Einzahlungen 44.673.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.091.100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.267.675.700
10 - Personalauszahlungen 320.516.270
11 - Versorgungsauszahlungen 27.538.140
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 151.910.400 11.456.479
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 81.966.580
14 - Transferauszahlungen 671.690.550 10.391.100
15 - Sonstige Auszahlungen 95.332.494 4.079.194
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.348.954.434 25.926.774
17 = -81.278.734 -25.926.774
Erläuterungen
Mit den Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Ermächtigungs-
übertragungen für Aufwendungen auf der Zahlungsebene summarisch nachvollzogen.
Darüber hinaus werden folgende nicht ergebniswirksame Auszahlungsermächtigungen übertragen:
zu Zeile 12:
Ermächtigungen für
- die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen im Immobilienmanagement in Höhe v. 2.225.061 Euro
- Fortführung des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona" im Amt für Schule u. Weiterbildung
in Höhe von 2.922.168 Euro
- die Teildeckung des Jahresfehlbetrages 2019 der citeq im ÖrV-Bereich in Höhe von 185.810 Euro.
zu Zeile 15:
Ermächtigungen für
- digitalisierungsbezogene Fortbildungen für Lehrer im Amt für Schule u. Weiterbildung in Höhe von 80.000 Euro,
- Sicherheitsmaßnahmen Weihnachtsmärkte in Höhe von 54.270 Euro
- Beschaffungen I-Pads mit Zubehör in Höhe von 144.435 Euro.
Auszug:
Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)
Seite 182
Seite 183
Ermächtigungsübertragungen
- für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 184
33Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe 0101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
1050 - Beschaffungen BV Hiltrup
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.000
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0010 - Beschaffungen Gremien/ Städtepart.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.145
1200 - Beschaffung Tische u. Stühle Stadtweinhs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 325.000
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 55.208.350
0030 - Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.746
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 99.979
0050 - Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.801
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.392
4050 - Innensanierung Stadthaus 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.448.715
4052 - Sanierung Pflaster Syndikatsplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.000
Investitionsmaßnahmen
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Geschäftsführung für polit. Gremien,
internationale Beziehungen
Investitionsmaßnahmen
Immobilienmanagement
Amt für Immobilienmanagement
Amt für Bürger- und Ratsservice
Investitionsmaßnahmen
Seite 185
34Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
4135 - Dominikanerkirche Umbau und Sanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 163.037
4150 - ZUE Münster
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.826.540
4160 - Erricht. Objektfunkanl. Halle Münsterl.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 284.425
4180 - Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten
Auszahlung für Baumaßnahmen 101.704
4190 - Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS
Auszahlung für Baumaßnahmen 682.149
4200 - Stadthaus 4
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.000
4210 - Maßnahmen zur Energieeinsparung
Auszahlung für Baumaßnahmen 802.179
4220 - Erneuerung ELA-Anlage MCC Halle Münsterl
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.000
4230 - Energetische Sanierung städt. Gebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.165.585
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 60.367
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0113
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0000 - An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 210.274
0010 - An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 13.781
Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahmen
Personal- und Organisationsamt
Investitionsmaßnahmen
Zentrale Dienste
Immobilienmanagement
Seite 186
35Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0010 - Beschaffungen Ordnungsrecht
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 760
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0209
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0100 - Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.886.998
0200 - Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 450.086
0300 - Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 19.063
1000 - Beschaffung Schutzkleidung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 904
4360 - Neubau Feuerwehrhaus Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 393.098
4385 - Neubau Feuerwehrhaus Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.000
4540 - Neubau Feuerwehrhaus Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.875.255
4560 - Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 230.168
4610 - Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 881.768
Investitionsmaßnahmen
Brandschutz u. feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
Feuerwehr
Ordnungsamt
Investitionsmaßnahmen
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Seite 187
36Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0209
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
4620 - Bauk. Umsetzung UVV an Feuerwehrhäusern
Auszahlung für Baumaßnahmen 263.649
4710 - Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.281.675
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 864.856
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0210
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0100 - Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.753.017
0110 - Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 380.373
0200 - Beschaffungen rettungsd. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 535.230
1000 - Nachrüstung Rettdienstfahrz. Telemedizin
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 310.000
Investitionsmaßnahmen
Rettungsdienst
Feuerwehr
Brandschutz u. feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
Feuerwehr
Investitionsmaßnahmen
Seite 188
37Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0000 - Gestaltung von Schulanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.164
0010 - Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 91.030
0020 - Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 24.674
0030 - Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.579
0040 - Ern. Einrichtung von Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.206
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 138.161
0050 - Erneuerung von ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 58.671
0070 - Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.689
0090 - Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 621.683
0100 - Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.178
0610 - Besch.Neue Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 292.684
0620 - Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 271.512
0630 - Besch. DV-Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 225.672
0710 - Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 127.678
Amt für Schule und Weiterbildung
Leistungen für Schulen
Investitionsmaßnahmen
Seite 189
38Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0711 - Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.669
0720 - Sanierung Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 550.748
1000 - Beschaffungen Einrichtung Digitallabor
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 90.040
4010 - IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.609
4090 - Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 115.383
4091 - Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 201.685
4410 - Schillergymnasium Sanierung + Umbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.893.965
4430 - Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.545
4480 - Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik
Auszahlung für Baumaßnahmen 118.020
4490 - Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.030.607
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.917.023
4520 - Energetische Sanierung Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 177.199
4530 - Fertigbauklassen Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 170.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 170.000
4560 - Lüftungen OGS-Küchen
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.301
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Leistungen für Schulen
Seite 190
39Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
4590 - Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 758.416
4630 - Neubau Grundschulgebäude Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 229.125
4640 - Erweiterung Dreifaltigkeitsschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 145.316
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 50.000
4650 - Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 188.721
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 68.000
4680 - Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.193.989
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 510.000
4720 - Planungskosten Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.405.556
4730 - Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.693.200
4770 - Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 600.000
4780 - Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.542.270
4790 - Berufskollegs - Ersatzräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.105.538
4800 - Energetische Maßnahmen an Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.561.489
4810 - Erweiterung Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.473.209
4820 - Neubau Grundschule Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 537.229
Investitionsmaßnahmen
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 191
40Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
4830 - Neubau Grundschule Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 470.040
4840 - Erweiterung Kreuzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.647.899
4850 - Erweiterung Mauritzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.333.179
4860 - Erweiterung Pleisterschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.669.773
4870 - Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.157.257
4880 - Erweiterung Mosaik-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.442.815
4900 - Erweiterung Bodelschwinghschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 602.090
4910 - Erweiterung Thomas-Morus-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 832.359
4920 - Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 45.751
4930 - Erweiterung Marienschule Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 490.093
4940 - Erweiterung Peter-Wust-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.363
4950 - Erweiterung Norbertschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.371.661
4960 - Neubau Melanchthonschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 245.987
4970 - Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 489.278
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Seite 192
41Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
4980 - Erweiterung Davertschule Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 250.000
4990 - Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 714.470
5030 - Schillergym. Umbau Lehrschwimmbecken
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.000
5040 - Umb. zur Talentschule Waldsch Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 283.776
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 109.000
5050 - Umsetzung DigitalPakt Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 724.579
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 472.500
5070 - Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 586.208
5090 - Erweiterung Schulzentrum Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 390.000
6020 - Erweiterung Schulzentrum Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 350.000
6040 - Dritte städtische Gesamtschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 200.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 277.200
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Leistungen für Schulen
Seite 193
42Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
4005 - Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.740.368
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0010 - Beschaffungen für die VHS
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 123.026
1000 - San. VHS - Beschaff. Mobiliar u. Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 607.000
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0403
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0010 - Beschaffungen - Westf. Schule für Musik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.099
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 29.099
Investitionsmaßnahmen
Volkshochschule
Amt für Schule und Weiterbildung
Kulturmanagement/Kulturförderung
Kulturamt
Investitionsmaßnahmen
Westf. Schule für Musik u. Förderung der
Stadtteilmusikschulen
Westfälische Schule für Musik
Investitionsmaßnahmen
Seite 194
43Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0010 - Beschaffungen für die Stadtbücherei
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 68.821
1050 - Besch. einer Medienrücksortieranlage
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 191.124
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 2.615
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0010 - Beschaffungen für das Stadtmuseum
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 28.405
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 18.103
Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0407
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
1000 - Sanierg. d. Ober-/Untermaschinerie GH&KH
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 2.439.000
Theater Münster
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier
Träger
Stadtbücherei
Stadtmuseum
Investitionsmaßnahmen
Stadtmuseum
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Seite 195
44Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0503
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 7.746
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0100 - Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 124.836
0120 - Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 63.731
0210 - Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 4.401
4200 - Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms
Auszahlung für Baumaßnahmen 371.919
4745 - Bauk.KiTa Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 31.841
4830 - Erweiterung KiTa Meerwiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 48.704
4880 - Neubau KiTa OFD
Auszahlung für Baumaßnahmen 900.000
4960 - Kita Pavillon Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 418.759
5010 - Kita Sonnenstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.827.393
5050 - Kita südlich Nottulner Landweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 212.768
Investitionsmaßnahmen
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Investitionsmaßnahmen
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialamt
Seite 196
45Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
5060 - Kita Nordkirchenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 79.035
5080 - Kita südlich Langebusch (Moldrickx)
Auszahlung für Baumaßnahmen 386.944
5090 - Kita südlich Hiltruper Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.378
5100 - Pavillon Kita Holunderweg / Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.156
5110 - Kita Grevener Straße 123
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.465.919
5120 - Kita St. Josefs-Kirchplatz
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.545.212
5130 - Kita Am Edelbach Anbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.401
5140 - Kita Burgwall Anbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.044.748
5180 - Kita York 2-3 Gruppen
Auszahlung für Baumaßnahmen 406.801
5190 - Kita Oxford 3 Gruppen
Auszahlung für Baumaßnahmen 214.875
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 38.823
Investitionsmaßnahmen
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 197
46Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0100 - Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 45.318
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 8.607
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
4010 - Bauk.Aufstockung/San. BremerStr./Indro
Auszahlung für Baumaßnahmen 200.000
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0100 - Beschaffungen für Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 81.214
0200 - Beschaffungen für den Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.899
0300 - Schaffung von Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.051
0400 - Baukosten städt. Sportanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.483.020
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 13.000
0500 - Erneuerung von Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.000
0600 - Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 200.000
Investitionsmaßnahmen
Kinder- und Jugendarbeit
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Sportamt
Investitionsmaßnahmen
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen
Förderung von benachteiligten jungen
Menschen
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten
Seite 198
47Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0700 - Geförderte Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 1.530.592
4280 - Sanierung Stadion Hammer Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 759.645
4340 - Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)
Auszahlung für Baumaßnahmen 897.473
4350 - Verlagerung SpA Handorf
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 562.698
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.423.091
4360 - Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.900.000
4390 - Neub.Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 117.187
4400 - Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 292.291
4410 - San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.045.714
4430 - San. Turnhalle York-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 212.124
4450 - Mehrzweckhalle Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 250.000
4460 - Trainingsplätze u. Beachvolleyballanlage
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.069.401
4470 - Grundsanierung SpH Berg Fidel
Auszahlung für Baumaßnahmen 152.972
4500 - Verlagerung Ruderverein Münster
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 456.413
Sportamt
Investitionsmaßnahmen
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten
Seite 199
48Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0100 - Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 28.501
0200 - Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 33.204
4210 - Neubau Sport- und Freizeitbad West
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.000
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0901
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
4005 - Bürgerhaus Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 190.000
4015 - Bürgerhaus York
Auszahlung für Baumaßnahmen 194.754
4020 - Baukosten B-Side
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 2.900.000
4030 - Netzinfrastrukturausbau FFB
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 980.000
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0902
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0000 - Beschaffungen Amt 62
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.443
Stadt- u. Regionalentwickl.,Stadtplanung
Stadtplanungsamt
Investitionsmaßnahmen
Bäder
Investitionsmaßnahmen
Sportamt
Investitionsmaßnahmen
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Vermessungs- und Katasteramt
Seite 200
49Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0001 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 37.927
0011 - Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet
Auszahlung für Baumaßnahmen 365.225
0012 - Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.076.108
0013 - Anforderung aus Einleitungserlaubnissen
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.180
0014 - Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.549
0015 - Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.388.956
4023 - Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 291.500
4048 - Wolbeck-Nord, BG, Bp 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.831
4169 - Kläranlage Häger, Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.214
4171 - Kanalstraße, Promenade - Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.641
4186 - Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410
Auszahlung für Baumaßnahmen 375.369
4187 - Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.000
4228 - Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.865
4229 - Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.812
Investitionsmaßnahmen
Amt für Mobilität und Tiefbau
Abwasserbeseitigung
Seite 201
50Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
4231 - Nottulner Landweg, südl./westl. A1,Bp584
Auszahlung für Baumaßnahmen 291.874
4234 - Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 86.319
4239 - Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.074
4241 - Landwehr, nördlich, Bp 559
Auszahlung für Baumaßnahmen 160.137
4242 - Stadthafen 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 187.000
4249 - HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe
Auszahlung für Baumaßnahmen 365.417
4255 - Telgter Straße, JVA
Auszahlung für Baumaßnahmen 201.213
4259 - Kläranlage Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 156.584
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 50.552
Abwasserbeseitigung
Amt für Mobilität und Tiefbau
Investitionsmaßnahmen
Seite 202
51Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0002 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 61.068
0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.250.012
0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 743.489
4001 - Heroldstraße/DB
Auszahlung für Baumaßnahmen 867.605
4017 - Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.921
4022 - Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.924
4023 - Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 74.025
4026 - Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.671
4032 - Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 239.000
4048 - Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 463.762
4057 - Technologiepark,Erschließung,Bp 409
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.200
4071 - Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.771
4077 - Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543
Auszahlung für Baumaßnahmen 29.206
4101 - Straßenbau beim Ausbau DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 929.456
Bereitstellung von Verkehrsflächen
und -anlagen
Amt für Mobilität und Tiefbau
Investitionsmaßnahmen
Seite 203
52Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
4123 - Markweg, südl., Bp 569
Auszahlung für Baumaßnahmen 358.027
4142 - Im Sundern
Auszahlung für Baumaßnahmen 113.279
4146 - Hafenstraße,DB Unterführung
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.041
4165 - Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.309
4176 - Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.181
4191 - Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.756
4209 - Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.998
4210 - Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 171.741
4211 - Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.600
4216 - Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto
Auszahlung für Baumaßnahmen 187.621
4217 - Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.562
4228 - Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.809
4231 - Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584
Auszahlung für Baumaßnahmen 73.903
4232 - Nordkirchenweg, südl., Bp585
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.638
Investitionsmaßnahmen
Bereitstellung von Verkehrsflächen
und -anlagen
Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 204
53Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
4234 - Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.369
4240 - Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.437
4241 - Landwehr, nördlich, Bp 559
Auszahlung für Baumaßnahmen 206.907
4242 - Stadthafen 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 362.382
4243 - Velorouten Stadtregion
Auszahlung für Baumaßnahmen 424.556
4246 - Leerrohrverlegung f Breitband an Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 189.224
4267 - Aegidiitor Knotenpunkt (Flyover)
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.994
4280 - ÖPNV-Busbeschleunigung
Auszahlung für Baumaßnahmen 31.457
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 22.000
Bereitstellung von Verkehrsflächen
und -anlagen
Amt für Mobilität und Tiefbau
Investitionsmaßnahmen
Seite 205
54Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0000 - Fahrzeuge und Geräte
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 82.738
0020 - Ergänzungen in Grünanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 156.065
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 59.585
0030 - Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 88.000
0040 - Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.900
0050 - Ausbau der Elektromobilität
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.000
0060 - Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 195.057
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 474
0070 - Begrünung öffentlicher Plätze
Auszahlung für Baumaßnahmen 61.025
4260 - ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415
Auszahlung für Baumaßnahmen 344.900
4680 - Park Sentmaring
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.318
4910 - Energ.u. Sicherh.techn. Werkst. Höltenw.
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.000
4920 - Umsetzung Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 599.005
5120 - ÖG Gewerbegebiet Hessenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 145.959
5280 - SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.831
Grün- und Freiflächen
Investitionsmaßnahmen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und
Nachhaltigkeit
Seite 206
55Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
5300 - SP Schillerstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.472
5330 - ÖG Hansaplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 124.176
5360 - ÖG Bremer Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 178.713
5370 - Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n
Auszahlung für Baumaßnahmen 229.319
5380 - SP/ÖG Hoppengarten Bp 569
Auszahlung für Baumaßnahmen 358.000
5390 - ÖG Ostpreußenstraße Bp. 556
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.557
5450 - Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau
Auszahlung für Baumaßnahmen 186.764
5460 - Erneuerung Werse-Wanderweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.000
5480 - Südpark
Auszahlung für Baumaßnahmen 554.801
5490 - San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 110.290
5500 - San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.303
5520 - San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 106.473
5530 - San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.720
5540 - ÖG Begegnungsraum Berg Fidel
Auszahlung für Baumaßnahmen 414.855
Grün- und Freiflächen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Seite 207
56Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
5570 - Gärtnerunterkunft Gievenbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.371.991
5620 - KSP B-Plan 586, Zentrum Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 180.000
5630 - KSP Petersheide, B-Plan Nr. 509
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.237
5720 - Spielplatz Landschaftspark Kinderbachtal
Auszahlung für Baumaßnahmen 241.257
5790 - ÖG Stadtpark Wienburg, San. Gewässer
Auszahlung für Baumaßnahmen 225.856
5810 - ÖG / SP Albachten Ost, Bp.572
Auszahlung für Baumaßnahmen 460.290
7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 305.970
7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.032
7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 94.664
7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 106.372
7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 181.085
7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 130.048
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 260.766
Grün- und Freiflächen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Seite 208
57Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0000 - Waldfriedhof Lauheide
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.300
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.568
0020 - Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 91.454
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0020 - Ausgleichsmaßnahmen nach LNatSchG NRW
Auszahlung für Baumaßnahmen 182.106
0040 - Reitwege
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.420
0050 - Hochzeitswald
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.261
0070 - Wasser ist Leben
Auszahlung für Baumaßnahmen 35.361
4720 - Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park
Auszahlung für Baumaßnahmen 81.972
5060 - BP 578, Amelsb, nw. Am Dornbusch, Ausgl.
Auszahlung für Baumaßnahmen 76.760
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 177.123
Friedhöfe
Amt f. Grünflächen, Umwelt und
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Amt f. Grünflächen, Umwelt und
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Seite 209
58Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0010 - Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung
Auszahlung für Baumaßnahmen 162.915
4133 - Werse Pflege- und Entwicklungskonzept
Auszahlung für Baumaßnahmen 248.341
4188 - Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV
Auszahlung für Baumaßnahmen 200.000
4268 - Aaseesanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.322
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 1.000
Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
4000 - Masterplan Zoo Münster 2030 plus
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 10.000.000
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Anteile an Unternehmen
Amt für Mobilität und Tiefbau
Investitionsmaßnahmen
Fließende Gewässer
Wald und Forstwirtschaft
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59Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1601
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
0210 - Darlehen KonvOY GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 10.000.000
Investitionsmaßnahmen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Ermächtigungsübertragungen
- für Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Ermächtigungsübertragung Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2022
(EUR)
170.000.000
Finanzierungsmaßnahme
9000 - Kredite für Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
Fläche Hellgrün
Beschlussvorlage
5691 Zeichen
V/0530/2022
V/0530/2022
Öffentliche Beschlussvorlage
Betrifft
Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 der Stadt Münster
Beratungsfolge
06.09.2022 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung
07.09.2022 Hauptausschuss Vorberatung
07.09.2022 Rat Entscheidung
Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:
Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 der Stadt Münster wird zur Kenntnis genommen
und an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung überwiesen.
Begründung:
Rechtsgrundlage
Der von der Stadtkämmerin aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jahres-
abschlusses 2021 wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW zur Feststellung zuge-
leitet. Nach § 96 GO NRW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresab-
schluss durch Beschluss fest. Hierzu wird der vorgelegte Entwurf zunächst an den Rechnungsprü-
fungsausschuss verwiesen.
Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen,
der Bilanz und dem Anhang mit den Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung und zur Bilanz
sowie dem Lagebericht.
Dem Anhang sind als Anlagen beigefügt:
- der Anlagenspiegel
- der Forderungsspiegel
- der Eigenkapitalspiegel
- der Verbindlichkeitenspiegel
- der Rückstellungsspiegel
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.
Amt für Finanzen und
Beteiligungen
25.08.2022
Ihr/e Ansprechpartner/in:
Frau Rahe
Telefon: 492-2110
Rahe@stadt-muenster.de
- 2 -
V/0530/2022
Mit der Berichtsvorlage V/0364/2022 hatte die Verwaltung die politischen Gremien und die Öffentlich-
keit bereits im Juni über das vorläufige Jahresergebnis 2021 und die sich daraus ergebenden wesent-
lichen Zahlen zum Jahresabschluss 31.12.2021 informiert.
Ergebnisrechnung 2021:
Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung stehen im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirt-
schaft. Hier sind alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen)
dargestellt, die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.
Ergebnisrechnung 2021
Position
Haushaltsansatz
(Original - vom Rat beschlosse-
ner Haushalt)
Haushaltsansatz (fort-
geschr. Haushalt inkl. Er-
mächtigungsübertragungen)
Ergebnis
Mio. € Mio. € Mio. €
Ordentliche Erträge 1.267,7 1.267,7 1.330,6
Ordentliche Aufwendungen 1.334,5 1.349,0 1.346,6
Ordentliches Ergebnis -66,9 -81,3 -16,1
Finanzerträge 12,7 12,7 18,2
Finanzaufwendungen 20,0 20,0 14,7
Finanzergebnis -7,3 -7,3 3,4
Außerordentliche Erträge 63,5 63,5 10,8
Außerordentliche Aufwendung 0,0 0,0 0,0
Außerordentliches Ergebnis 63,5 63,5 10,8
Jahresergebnis -10,7 -25,1 -1,8
Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 weist einen Fehlbetrag von -1,8 Mio. € aus. Das
Jahresergebnis beinhaltet die Isolierung der coronabedingten Belastungen von insgesamt 10,8 Mio.
€, die als außerordentlicher Ertrag bilanziert und im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen werden
und insofern in selber Höhe das Ergebnis verbessern.
Gegenüber der ursprünglichen vom Rat verabschiedeten Haushaltsplanung ergibt sich ein um 8,9
Mio. € geringeres Defizit.
Detaillierte Hinweise zu den einzelnen Posi tionen der Ergebnisrechnung können den Erläuterungen
im Band 1 des Jahresabschlusses entnommen werden (siehe Anlage).
Finanzrechnung 2021:
Der Finanzmittelüberschuss bzw. Fehlbetrag wird aus dem Zahlungsmittelsaldo der laufenden Ver-
waltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ermittelt. Der Finanzmittel-
fehlbetrag des Jahres 2021 beträgt -10,0 Mio. €. Der in der Planung ausgewiesene Saldo aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit von -67,5 Mio. € verbessert sich und liegt bei 56,5 Mio. €. Der negative Saldo
aus der Investitionstätigkeit kann im Jahr 2021 auf -66,5 Mio. € gesenkt werden. Im Ergebnis bedeu-
tet dies, dass die Stadt Münster im Jahr 2021 die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und
Investitionen nicht vollständig durch die erzielten Einzahlungen decken kann.
Die Stadt Münster verfügte zum 31.12.2021 über liquide Mittel in Höhe von 41,5 Mio. €.
- 3 -
V/0530/2022
Bilanz zum 31.12.2021:
Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Münster zum Stichtag 31.12.2021 stellt sich wie folgt
dar:
Aktiva 31.12.2021 31.12.2020 Änderung
Mio. € % Mio. € % Mio. €
Bilanzierungshilfe 25,5 0,7 14,7 0,4 10,8
1. Anlagevermögen 3.582,5 93,3 3.522,2 92,4 60,3
2. Umlaufvermögen 158,5 4,1 206,8 5,4 -48,3
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 72,3 1,8 67,2 1,8 5,1
Summe Aktiva 3838,9 100,0 3810,9 100,0 28,0
Passiva 31.12.2021 31.12.2020 Änderung
Mio. € % Mio. € % Mio. €
1. Eigenkapital 838,2 21,8 840,3 22,0 -2,1
2. Sonderposten 1.204,0 31,4 1.217,6 32,0 -13,6
3. Rückstellungen 771,9 20,1 719,7 18,9 52,2
4. Verbindlichkeiten 981,2 25,6 990,5 26,0 -9,3
5. Passive Rechnungsabgrenzung 43,6 1,1 42,9 1,1 0,7
Summe Passiva 3.838,9 100,0 3.810,9 100,0 28,0
Die Bilanzsumme der Stadt Münster zum 31.12.2021 von 3.838,9 Mio. € ist gegenüber dem Vorjahr
um 28,0 Mio. € gestiegen. Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen werden detailliert im An-
hang beleuchtet.
Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im
weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung)
ist um 2,1 Mio. € auf 838,2 Mio. € gesunken und macht nunmehr 21,8 % der Bilanzsumme aus.
In Vertretung
gez.
Christine Zeller
Stadtkämmerin
Anlagen:
Anlage A
Entwurf Jahresabschluss 2021 (Band 1 + 2)
Beratungsverlauf (3)
06.09.2022
Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft
TOP 8.15
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
07.09.2022
Hauptausschuss
TOP 11
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (137)
- Heroldstraße
- Südstraße
- Steinfurter Straße 60
- Gartenstraße 123
- Sentruper Straße 315
- Weseler Straße 230
- Rösnerstraße 10
- Scheibenstraße 109
- Klemensstraße 10
- Neubrückenstraße 63
- Grevingstraße
- Kanalstraße
- Kleine Wienburgstraße
- Dyckburgstraße
- Hammer Straße
- Wiedaustraße
- Havixbecker Straße
- Mecklenbecker Straße
- Bodelschwinghstraße
- Melchersstraße
- Hörsterstraße
- Königsberger Straße
- Bösenseller Straße
- Hiltruper Straße
- Hensenstraße
- Hornstraße
- Grevener Straße 123
- Piusallee
- Telgter Straße
- Münsterstraße
- Hafenstraße
- Landsberger Straße
- Deermannstraße
- Hobbeltstraße
- Schillerstraße
- Ostpreußenstraße
- Sprakeler Straße
- Hüfferstraße
- Kirchherrngasse
- Pferdegasse
- Königsstraße
- Hafenplatz 1
- York-Ring
- Gescherweg
- Albersloher Weg 32
- Heckenweg
- Lechtenbergweg
- Idenbrockweg
- Rüschhausweg
- Dingbängerweg
- Nottulner Landweg
- Maikottenweg
- Hessenweg
- Markweg
- Meckmannweg
- Nordkirchenweg
- Hansaplatz
- Bremer Platz
- Kaiser-Wilhelm-Ring
- Düesbergweg
- Böckenhorst
- Kolde-Ring
- Am Stadtgraben
- Am Berg Fidel
- Am Dornbusch
- Am Berler Kamp
- Zum Häpper
- Am Pulverschuppen
- Am Hohen Ufer
- Robert-Bosch-Straße
- Mauritz-Lindenweg
- Havichhorster Mühle
- Sudmühlenstraße
- Gertrudenstraße
- Elbinger Straße
- Von-Vincke-Straße
- Kellermannstraße
- Gievenbecker Reihe
- Umgehungsstraße
- Alter Fischmarkt
- Mauritzstraße
- Alter Steinweg
- Georgskommende
- Dieckmannstraße
- Hoher Heckenweg
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- Sendener Stiege
- Alt Angelmodde
- Sonnenstraße
- Schwarzer Kamp
- Sentruper Höhe
- Gutenbergstraße
- Wienburgstraße
- Berliner Platz
- Aegidiistraße
- Loddenheide
- Hoppengarten
- Hansestraße
- Geiststraße
- Meesenstiege
- Galgenheide
- Hülsenbusch
- Wilkinghege
- Kirschgarten
- Servatiiplatz
- Dammstraße
- Homannstraße
- Gasselstiege
- Wöstebach 51
- Nevinghoff
- Hohe Geist
- Hohe Geest
- Föhrenweg
- Am Kämpken
- Wiedehagen
- Vorholtweg
- Kinderhaus
- Langebusch
- Holunderweg
- Edelbach
- Burgwall
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- Arnheimweg
- Im Sundern
- Hessenbusch
- Hansaring
- Alte Furt
- Petersheide
- Lammerbach
- Steinbrede
- Verspoel
- Hohe Ward
- Holtrode
- Osttor
- Bünkamp
- Werse
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Details
- Aktenzeichen
- V/0530/2022
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 24.08.2022
- Erstellt
- 24.08.2022 15:37