Wirtschaftsplan 2014/2015 des Theaters Münster

Wirtschaftsplan 2014/2015 Theater Münster                                                     1 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
Wirtschaftsplan 2014/2015 
 
 
 
 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2014/2015 
des Theaters Münster 
 
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münste r 
 
3. Erfolgsplan 2014/2015 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014/2015 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2014/2015 – 2018/2019 
 
4. Vermögensplan 2014/2015 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2014/2015 
Anlage: Mittelfristiger Finanzplan 2014/2015 – 2018/2019 
 
5. Stellenübersicht 2014/2015

Wirtschaftsplan 2014/2015 Theater Münster                                                     2 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2014/2015 
des Theaters Münster 
 
Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsp lanes 2014/2015 ist die Eigenbe- 
triebsverordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrich- 
tung Theater Münster zu erbringenden Leistungen und  die erforderlichen Ressourcen 
dar. 
 
Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem  Erfolgsplan, dem Vermö- 
gensplan und der Stellenübersicht. 
 
Der Erfolgsplan gem. §15 EigVO der eigenbetriebsähn lichen Einrichtung enthält alle 
vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtsch aftsjahres. Er basiert auf den 
Ergebnissen der früheren Wirtschaftspläne und auf den heute bekannten und sich be- 
reits abzeichnenden Tendenzen und Trends des aktuel len Wirtschaftsjahres 
2013/2014.  
 
Die Ansätze für die Personalaufwendungen wurden auf  Basis der im Wirtschaftsplan 
zu beschließenden Stellenübersicht 2014/2015 ermitt elt und enthalten die zukünftig 
erwarteten Tarifsteigerungen auf Basis einer angeno mmenen 2 %igen Erhöhung, be- 
ginnend mit der neuen Tarifrunde ab dem 01.03.2014.   
 
Für diese angenommenen und alle nachfolgenden Tarif steigerungen im öffentlichen 
Dienst während der Laufzeit des neuen Managementkon trakts, inkl. 6. Finanzformel, 
Spielzeiten 2014/2015 bis 2018/2019, hat der Rat de r Stadt Münster mit der Vorlage 
V/0240/2013/1 eine entsprechende Erhöhung des Zusch usses an das Theater Müns- 
ter durch die Stadt Münster beschlossen. 
 
Zum Ausgleich von Preissteigerungen des bislang fes tgeschriebenen Anteils für 
Sachkosten im Gesamtzuschuss erhält das Theater Mün ster ab der Spielzeit 
2014/2015 eine jährliche Zuschussanpassung in Höhe von 90.000 € (Ratsbeschluss 
V/0240/2013/1 vom 12.06.2013). 
 
Trotz dieser Zuschusserhöhungen hat das Theater Mün ster für das Wirtschaftsjahr 
2014/2015 und bei der Aufstellung der Wirtschaftspl äne für die Folgejahre bis 
2016/2017Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Diese resul tieren in erster Linie aus den 
Kostensteigerungen der vergangenen Spielzeiten für die bislang eine finanzielle 
Kompensation fehlte und der Übernahme tarifbedingte r Mehraufwendungen vergan- 
gener Tariferhöhungen aus dem vorhandenen Budget de s Theaters Münster. Die 
Theaterleitung ist bemüht, durch weitere Einnahmest eigerungen und wirtschaftlichen 
Ressourceneinsatz diese Fehlbeträge kurz- und mitte lfristig zu reduzieren und rech- 
net ab dem Wirtschaftsjahr 2017/2018 wieder mit einem positiven Jahresergebnis. 
 
Der Vermögensplan enthält gem. § 16 EigVO alle vora ussehbaren vermögenswirk- 
samen Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen u nd aus der Kreditwirt- 
schaft, die notwendigen Verpflichtungsermächtigunge n sowie auf der Einnahmeseite 
die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmitte l. Deckungsmittel, die aus 
dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den A nsätzen im Haushaltsplan 
der Gemeinde übereinstimmen.

Wirtschaftsplan 2014/2015 Theater Münster                                                   
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Die Stellenübersicht enthält gem. §17 EigVO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen 
Stellen für die tariflich Beschäftigten einschließl ich der Angaben zur Stellenbewertung 
und Eingruppierung der Stelleninhaber. Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan  der Gemeinde zu führen und in 
der Stellenübersicht des Theaters Münster nur nachr ichtlich anzugeben. Zum Ver- 
gleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschafts jahr vorgesehenen und der tat- 
sächlich besetzten Stellen angegeben. Wesentliche Ä nderungen die sich bis zum 
Beginn der Spielzeit 2014/2015 ergeben, werden über  eine geänderte Stellenüber- 
sicht bekannt gegeben.   
 
 
 
Erfolgsplan              Vermögensplan 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans glie-       Die Ausgaben und deren Deckungsmittel   
dern sich wie folgt:                                                         
 
 
Erträge 
 
€ 
       
  Umsatzerlöse 2.806.100  
Betriebskostenzuschuss 20.699.000  
Sonstige betriebliche Erträge 816.600  
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.000  
  
 
24.331.700  
   Aufwendungen € 
   Materialaufwand 727.000  
Bezogene Leistungen 3.556.600  
Personalaufwendungen 17.663.100  
Abschreibungen 736.000  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.745.850  
Sonstige  Steuern 1.800  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 300  
  
 
24.430.650  
   
 Jahresfehlbetrag 
 
-98.950  
 
 
Münster, 15.01.2014 
 
gez.     gez. 
 
 
Dr.Hanke    Feldmann 
Stadträtin    Betriebsleiterin 
 
 
 
 
 stellen sich im Vermögensplan folgender- 
 maßen dar: 
 
Einnahmen  
 
     € 
 
Abschreibungszuschuss   649.000  
Sanierungs-€ 130.000  
Übertrag aus Vorjahr 551.000  
Gesamt 1.330.000  
 
 
 
Auszahlungen 
 
      € 
 
Planungskosten Bestuhlung GH 100.000  
investive Beschaffungen 250.000  
Bühnentechnik 150.000  
weitere Sondermaßnahmen 250.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 580.000  
Gesamt 1.330.000

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 4 
 
 
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münste r 
 
Das Theater Münster prägt mit seinem Theater- und K onzertangebot das kulturelle 
Niveau Münsters wesentlich mit und strahlt mit sein en Aktivitäten weit über die loka- 
len Grenzen hinaus. Aufgabe des Theaters ist es, ni cht nur für die eigene Einwohner- 
schaft, sondern auch für die Bewohner in der Region  ein umfassendes Theater- und 
Konzertangebot vorzuhalten. In dieser Hinsicht nimm t Münster als Oberzentrum mit 
seiner kulturellen Strahlkraft eine wichtige Rolle für die Städte und Gemeinden im 
Umland ein. 
 
Das Theater Münster vereinigt heute mit dem Musikth eater, dem Schauspiel, dem 
Jungen  Theater, dem Tanztheater sowie dem Sinfonie orchester fünf Sparten unter 
einem Dach. Mit rund 35 Premieren bei ca. 670 Auffü hrungen pro Spielzeit bietet das 
Theater Münster ein anspruchsvolles Programm, das d urch die Produktionen der 
Niederdeutschen Bühne, zahlreiche Gastspiele, Lesun gen, Vorträge und Ausstellun- 
gen vielfältig ergänzt wird. 
 
Das Theater Münster hat in den vergangenen Jahren i m Großen Haus (955 Sitzplät- 
ze) und Kleinen Haus (rund 280 Plätzen), sowie weit eren Spielstätten pro Spielzeit 
ca. 186.000 Besucher in den Bereichen Theater und Konzert gezählt. 
 
Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als ei genbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. Die Betriebsleitung der Einrichtung im Sin ne der EigVO NW bilden der Gene- 
ralintendant Dr. Ulrich Peters und die Verwaltungsdirektorin Rita Feldmann.

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 5 
 
3. Erfolgsplan 2014/2015 des Theaters Münster 
 
          Plan  Plan  
Erträge          2014/2015  2013/2014  
          € € 
  
 
    
Umsatzerlöse  2.806.100  2.581.250  
      
              
Betriebskostenzuweisung  
   
20.699.000  19.930.300  
              
      
Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen des AV  0 0 
      
              
Sonstige betrieb liche Erträge  816.600  1.098.000  
      
              
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  
 
10.000  20.000  
              
Gesamt          24.331.700  23.629.550  
      
Aufwendungen        € € 
              
Materialaufwand  727.000  585.000  
              
      
Bezogene Leistungen  3.556.600  3.135.800  
      
              
Personalaufwendungen  17.663.100  18.245.550  
      
              
Abschreibungen  736.000  649.000  
  
 
    
              
Sonstige betriebliche Aufwen dungen  1.745.850  1.577.200  
      
              
Sonstige Steuern  1.800    
      
              
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
  
300  0 
              
Gesamt          24.430.650  24.192.550  
      
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstäti gkeit    -98.950  -563.000  
      
außerordentliche Erträge  0 0 
  
  
        
              
außerordentliche Aufwendungen  
  
0 0 
              
              
außerordentliches Ergebnis  
  
0 0 
  
    
    
Jahresfehlbetrag        -98.950  -563.000

Wirtschaftsplan 2014/2015 Theater Münster                                                     6 
 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014/2015 
   
              € 
1.  Umsatzerlöse  2.806.100  
      
  Einnahmen Eintrittsgelder 2.429.600      
  Gastspiele/-konzerte 340.000      
  Garderobenentgelte 30.000      
  Übertragungshon. RuF 3.000      
  Ertrag Verleih 3.500      
                
2.  Betri ebskostenzuweisung            20.699.000  
    
     
  
  Zuweisungen vom Land 
  
1.050.000  
 
  
  Zuweisung Stadt Münster 
  
19.649.000  
 
  
  Zuweisung sonstige 
  
0 
 
  
                
3. 
Sonstige betriebliche 
Erträge           816.600  
      
  Zuweisung Stadt Münster Abschreibungszuschuss 649.0 00    
  Spenden, Sponsoring, Werbung 62.000    
  Mieten, Pachten, Kantine 100.600    
  Sonstige ordentliche Erträge 5.000    
                
4.  Materialaufwand          727.000  
      
  Bühnenbild-, Kostüm-, Maskenbildnerbedarf 340.000    
  Aufführungsrechte, Aufnahmerechte, Textleihgebühr,  302.000    
  Aufwand für Noten 85.000    
                
5.  Bezogene Leistungen    
      
  Honorare 614.000  3.556.600  
  Mieten für Gebäude , Betriebsbedarf 1.716.100    
  Mietnebenkosten 740.000    
  Dienstleistungen Feuerwehr, MM 118.500    
  Aufwendungen für Gastspiele von/nach auswärts 245. 000    
  Reisekosten Ersatzkräfte u. nicht ständig Beschäft igte 23.000    
  Leiharbeitskräfte 100.000    
      
                
6.  Personalaufwendungen  17.663.100  
      
  Löhne und Gehälter 14.144.300    
  Aufwendungen für Altersversorgung 846.800    
  Sozialversicherungsbeiträge 2.522.000    
  Beihilfen, Unterstützungsleistungen 150.000    
                
                
7.  Abschreibungen  736.000  
    
 
  
  AfA auf immaterielle VG des Anlagevermögens 15.000    
  AfA auf Sachanlagen 721.000

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8.  Sonstige betriebliche Aufwendungen  1.745.850  
      
  Dienstleistungen CITEQ, Ämter 10, 13, 14, 15, 20,  571.000    
  40, 41, 53, PR   
  Waren Kantine 43.150    
  Unterhaltung Maschinen, Fahrzeuge, Instrumente 29 2.000    
  Werbung (Druckerzeugnisse usw.) und Ausstellungen 345.000    
  Versicherungen, Schadensersatz usw. 131.550    
  Betriebs- und Geschäftsausstattung 139.000    
  Sonstiger Personalaufwand (Einstellungen, Reisekoste n,  99.100    
  Aus- und Fortbildung usw.)   
  Prüf-, Beratungs-, Gerichtskosten, Gebühren,Beiträge  Vereine 73.050    
  Abgaben Kartenverkauf, Künstlersozialabgabe 52.000    
      
                
9.  sonstige Steue rn  
   
  1.800  
                
      
10.  Zinsen und ähnliche Erträge  
 
10.000  
                
                
11.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
   
300  
                
                
12.  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  
  
-98.9 50  
                
                
13.  außerordentliche Erträge  
    
0 
                
                
14.  außerordentliche Aufwendungen  
   
0 
                
                
15.  außerordentliches Ergebnis  
   
0 
                
        
16.  Steuern vom Einkommen und vom E rtrag  
  
  0 
                
        
17.  Jahresfehlbetrag  
   
  -98.950

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Mittelfristiger Erfolgsplan 2014/2015 – 2018/2019 des  
Theaters Münster 
 
      Plan Plan Plan Plan Plan 
Erträge     14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
      € € € € € 
      
Umsatzerlöse 2.806.100  2.816.100  2.841.100  2.846.100  2.856.100  
      
Betriebskostenzuweisung 20.699.000  21.170.200  21.512.000  21.998.500  22.489.000  
    
Sonstige betriebliche Erträge 816.600  821.600  823.600  825.600  828.600  
    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.000  11.000  11.000  11.000  11.000  
                
                
Gesamt     24.331.700  24.818.900  25.187.700  25.681.200  26.184.700  
                
      
      Plan Plan Plan Plan Plan 
Aufwendungen   14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
      € € € € € 
          
Materialaufwand 727.000  732.800  738.700  744.600  750.600  
    
Bezogene Leistungen 3.556.600  3.585.100  3.613.800  3.642.700  3.671.800  
    
Personalaufwendungen 17.663.100  18.044.300  18.353.100  18.764.600  19.210.100  
    
Abschreibungen 736.000  736.000  736.000  736.000  736.000  
    
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.745.850  1.759.800  1.773.900  1.788.100  1.802.400  
    
Sonstige Steuern 1.800  1.800  1.800  1.800  1.800  
    
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 300  300  300  300  300  
          
                
Gesamt     24.430.650  24.860.100  25.217.600  25.678.100  26.173.000  
                
          
                
Ergebnis der gewöhnlichen  -98.950  -41.200  -29.900  3.100  11.700  
Geschäftstätigkeit             
      
außerordentliche Erträge   0 0 0 0 0 
    
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 
    
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 
                
                
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss    -98.950  -41.200  -29.900  3.100  11.700  
                
 
Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt unter der Annahme, dass der bis zur Spielzeit 
2017/2018 gültige Managementkontrakt zwischen der Stadt Münster und dem Theater Müns- 
ter unter den gleichen Bedingungen fortgeführt wird.

Wirtschaftsplan 2014/2015 Theater Münster                                                    
 9 
 
 
4. Vermögensplan 2014/2015 
 
Einnahmen € 
Abschreibungszuschuss   649.000  
Sanierungs-€ 130.000  
Übertrag aus Vorjahr 551.000  
Gesamt 1.330.000  
Auszahlungen € 
Planungskosten Bestuhlung GH 100.000  
investive Beschaffungen 250.000  
Bühnentechnik 150.000  
weitere Sondermaßnahmen 250.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 580.000  
Gesamt 1.330.000  
 
 
Gem. Ratsbeschluss V/0308/2010 Managementkontrakt m it der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Städtische Bühnen Münster, inkl. 5. Finanzformel für die Spielzeiten 2011/2012 bis 
2013/2014, wird ab der Spielzeit 2011/2012 auf jede  Eintrittskarte ein Sanierungseuro 
erhoben, der mit dem Zweck „Erneuerung der Bestuhlu ng Großes Haus“ verbunden ist und 
über mehrere Spielzeiten angespart wird.

Wirtschaftsplan 2014/2015 Theater Münster                                                    
 10 
 
Anlage: 
Mittelfristiger Vermögensplan 2014/2015 – 2018/2019 des  
Theaters Münster 
 
  Plan  Plan  Plan  Plan  Plan  
Einnahmen  14/15  15/16  16/17  17/18  18/19  
  € € € € € 
Abschreibungszuschuss 649.000  649.000  649.000  649.000  649.000  
Sanierungs-€ 130.000  130.000  130.000  130.000  130.000  
Übertrag aus Vorjahr 551.000  580.000  159.000  158.000  287.000  
Gesamt  1.330.000  1.359.000  938.000  937.000  1.066.000  
  Plan  
Auszahlungen  14/15  
  € 
Planungskosten Bestuhlung GH 100.000  
investive Beschaffungen 250.000  
Bühnentechnik 150.000  
weitere Sondermaßnahmen 250.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 580.000  
Gesamt  1.330.000  
  Plan  
Auszahlungen  15/16    
  € 
Bestuhlung GH 1.Teil 550.000  
investive Beschaffungen 250.000  
Bühnentechnik 150.000  
weitere Sondermaßnahmen 250.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 159.000  
Gesamt  1.359.000  
  Plan  
Auszahlungen  16/17  
  € 
Bestuhlung GH 1.Teil Abschluss 130.000  
investive Beschaffungen 250.000  
Bühnentechnik 150.000  
weitere Sondermaßnahmen 250.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 158.000  
Gesamt  938.000  
  Plan    
Auszahlungen  17/18    
  € 
Bestuhlung GH 2.Teil 130.000  
investive Beschaffungen 250.000  
Bühnentechnik 150.000  
weitere Sondermaßnahmen 270.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 137.000  
Gesamt  937.000  
  Plan  
Auszahlungen  18/19  
  € 
Bestuhlung GH 2. Teil Abschluss 130.000  
investive Beschaffungen 200.000  
Bühnentechnik 150.000  
weitere Sondermaßnahmen 250.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 336.000  
Gesamt  1.066.000

Wirtschaftsplan 2014/2015 Theater Münster                                                    
 11 
 
 
5. Stellenübersicht 2014/2015 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
EntgGr 
(VergGr/ 
LohnGr) 
vormals 
Zahl der 
Stellen 
2014/15 
  
Zahl der 
Stellen 
2013/14 
Ist -
Besetzung 
am 
30.06.2013 
Theater         
9 V04b                    
V04b/05b 4,00    4,00  4,00  
8 V05c                         
V05b/05c 11,00    11,00  11,00  
7 L06/07a 26,00    26,00  26,00  
6 
V06b              
V06b+Zul                    
V06b+V06bZul                           
V05c/06b                           
Kr04/05a            
L05/06a 
31,00    31,00  31,00  
5 
V06b/07                        
V07                        
L04/05a 
31,81    29,88  29,88  
4 L03/04a 1,84    3,52  3,52  
3 
V07/08                    
V09/07                              
L02/03a 
6,46    6,71  6,71  
2 L01/01a 2,47    3,56  3,17  
Summe   114,58    115,67  115,28  
     
Orchester         
SV SV 5,00    5,00  5,00  
TVK B TVK B 62,00    62,00  62,00  
9 V04b                    
V04b/05b 1,00    1,00  1,00  
5 
V06b/07                        
V07                        
L04/05a 
2,50    2,50  2,50  
3 
V07/08                    
V09/07                              
L02/03a 
1,00    1,00  1,00  
Summe   71,50    71,50  71,50  
       
Insgesamt   186,08    187,17  186,78  
nachrichtl.: Auszubildende   3,00    3,00  2,00

Wirtschaftsplan 2014/2015 Theater Münster                                                    
 12 
 
 
Nachrichtlich: 
 
 
Übersicht der Stellen für Beamte (Stand Verwaltungsentwurf Stellenplan 2014) 
 
 
BesGr   
Zahl der 
Stellen 
2014/15 
  
Zahl der 
Stellen 
2013/14 
Ist -
Besetzung 
am 
30.06.2013 
Höherer Dienst           
A16   1,00    1,00  1,00  
Gehobener 
Dienst           
A13   1,00    1,00  1,00  
A11   2,00    2,00  2,00  
A10   0,50    0,50  0,50  
Zwischensumme    3,50    3,50  3,50  
Mittlerer Dienst           
A09   1,00    1,00  1,00 
A08   2,00    2,00  2,00  
Zwischensumme    3,00    3,00  3,00  
Insgesamt   7,50    7,50  7,50  
 
                    
 Einzelaufstellungen 
 
Stellenhebungen 
lfd. Nr.  Arbeitsplatz-Nr.   Bewertung Anzahl Funktion / Aufgabengebiet 
1 10.11.0022 EntgGr 4 EntgGr 5 0,84 Koch/Köchin 
2 10.11.0023 EntgGr 4 EntgGr 5 0,84 Koch/Köchin 
3 46.00.0003 * EntgGr 3 EntgGr 5 0,25 Sachbearbeite r/-in Sekretariat 
*Verlagerung eines Stellenanteils mit Anpassung des Stellenwertes 
 
Stelleneinsparungen 
lfd. Nr.  Arbeitsplatz-Nr.   Bewertung Anzahl Funktion / Aufgabengebiet 
1 46.01.0513 EntgGr 2   0,50 Raumpfleger/ín 
2 46.01.0516 EntgGr 2   0,20 Raumpfleger/ín 
3 46.01.0518 EntgGr 2   0,39 Raumpfleger/ín

V/0030/2014 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Theater Münster 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2014/2015 des Theaters Münster 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
25.02.2014 Kulturausschuss Vorberatung 
25.03.2014 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung 
01.04.2014 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 
02.04.2014 Hauptausschuss Vorberatung 
02.04.2014 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I.Sachentscheidung: 
 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2014/2015 des Theaters Münster wird beschlossen. 
 
a. Der Erfolgsplan 2014/2015 weist Erträge in Höhe von 24.331.700 € und Aufwendungen 
in Höhe von 24.430.650 € auf und schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 
98.950 €. 
 
b. Der Vermögensplan 2014/2015 hat ein Gesamtvolumen von 1.330.000 €. 
 
c. Die Stellenübersicht 2014/2015 weist 186,08 Stellen für tariflich Beschäftigte und nach-
richtlich 7,5 Beamtenstellen aus. 
 
Begründung: 
 
Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. 
Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist für das Theater Münster ein Wirtschaft s-
plan, besteh end aus Erfolgs - und Vermögensplan sowie Stellenübersicht, aufz ustellen. Der als 
Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan des Theaters Münster basiert auf den Erfahrungen der bisher i-
gen Abwicklung der Wirtschaftspläne seit Umwandlung in eine e igenbetriebsähnliche Einrichtung. 
Ferner wurden die heute bereits bekannten und sich a bzeichnenden Entwicklungen der folgenden 
Jahre wie folgt eingearbeitet: 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0030/2014 
Auskunft erteilt: 
Herr Braun 
Frau Feldmann 
Ruf: 
59 09 121 
59 09 110 
E-Mail: 
Braun@stadt-muenster.de  
Feldmann@stadt-muenster.de 
Datum: 
21.01.2014 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0030/2014 
Unter Berücksichtigung der erwarteten Tarifsteigerungen der neuen Tarifrunde  ab dem 
01.03.2014, laufende Spielzeit 2013/2014, und den sich daraus ergebenden tariflichen Auswirku n-
gen, wird sich der Personalaufwand in der Spielzeit 2014/2015 um rd. 558.000 € erhöhen. 
 
Für diese angenommenen und alle weiteren Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst während der 
Laufzeit des neuen Managementkontrakts, inkl. 6. Finanzformel,  Spielzeiten 2014/2015 bis 
2018/2019, hat der Rat der Stadt Münster mit der Vorlage V/0240/2013/1 am 12.06.2013 eine ent-
sprechende Erhöhung des Zuschusses an das Theater Münster durch die Stadt Münster  be-
schlossen. 
 
Zum Ausgleich von Preissteigerungen des bislang fes tgeschriebenen Anteils für Sac hkosten 
im Gesamtzuschuss erhält das Theater Münster eine jährliche Zuschussanpa ssung in Höhe 
von 90.000 € dieses Kostenblocks. 
 
Der ausgewiesene Fehlbetrag resultiert in erster Linie aus den Kostensteigerungen der vergan-
genen Spielzeiten und der Übernahme tarifbedingter Mehraufwendungen vergangener Tariferh ö-
hungen aus dem vorhandenen Budget des Theaters Münster. Die Theaterleitung wird versuchen in 
der Spielzeit 2014/2015 zusätzliche Einnahmen zu erzielen und gegebenenfalls weitere Einsp a-
rungen vorzunehmen, um den Fehlbetrag zu reduzieren.  
 
 
 
gez.      gez. 
 
 
 
Dr. Hanke     Reinkemeier 
Stadträtin     Stadtkämmerer