Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand 11. Januar 2023

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  Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 25.01.2023 0006/2023 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Ausschuss Klima, Umwelt und Grün 26.01.2023 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 30.01.2023 Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand 11. Januar 2023 Der aktualisierte Sachstandsbericht zur Baumaßnahme am Schaugewächshaus und Orange- rie im Botanischen Garten mit Stand vom 11. Januar 2023 wird hiermit zur Kenntnis gegeben. Gez. Greitemann

• Anlage 1 - Statusbericht

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  Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 1. Kerndaten des Projektes Standort: Botanischer Garten, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln Bauherrin: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Planungszeit:Planungsanpassungs- und Baubeschluss 06/2015 Überarbeitung und Fertigstellung Entwurfsplanung 07/ 2017 Bauzeit: 2018-2023 Projektbeschreibung: Neubau des Schaugewächshauses und der Orangerie im Botanischen Garten für exotische Tropen- und Wüstenpflanzen. Errichtung des Neubaus als bogenförmige Stahl/Glaskonstruktion. inkl. Neubau eines Verbindungsganges zum Neubau Orangerie und bestehendem Subtropenhaus 2. Termine Meilensteine: Planungs + Baubeschluss II.Q/2015  wurde beauftragt Baugenehmigung III.Q /2019  Auschreibung Estricharbeiten in Beauftragung Baubeginn IV.Q /2018  in Beauftragung Bauvorbescheid IV.Q /2018  in Beauftragung Rohbauarbeiten I.Q/2019  Ausschreibung Malerarbeiten veröffentlicht Stahl-Glasbau III.Q/2019  Ausschreibung Feuerwehrzufahrtoffen Innen-und Außenlandschaft II.Q/2021  Beginn Probebetrieb I.Q /2023 Beginn Pflanzungen Mitte Mai / Juni 2023 Übergabe an Nutzer IV.Q/2023 Auszug aus dem Rahmenterminplan: Ausschreibung Pflanzarbeiten 11.01.2023 02Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 26.01.2023 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 30.01.2023 Ausschreibung Sonnensegel Folgeauftrag Heizungsfirma Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Soll Q1. 2020Planung Ist 04. 2020 Soll Q4. 2017- Q2. 2021 Ausschreibung NeubauIstSoll Q4. 2018 - Q2 2022 AusführungIst Q4 2023Übergabe NutzerSoll Q2. 2022Ist Q4. 202320232017 2018 2019 2020 2021 2022Stand: 11.01.2023Ausführung Lph. 8Ausschreibungen Lph. 6 - 7Ausschreibungen Lph. 6 - 7Ausführung Lph. 8Planung Lph. 1-5Planung Lph. 1-5 1 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 11.01.2023 02Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 26.01.2023 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 30.01.2023 3. Kosten Ratsbeschluss Juni 2015 Baukosten 11.366.400 € Schenkung Freundeskreis Bot-Garten Risiko 0% Gesamtsumme (brutto) 11.366.400 € Kostefortschreibung Sep. 2019 Baukosten 11.366.400 € Fortschreibung 2.708.500 € Risiko 1.407.500 € Gesamtsumme (brutto) 15.482.400 € Kostenfortschreibung Sep. 2021 Baukosten 15.482.400 € Fortschreibung 2.317.600 € Risiko 1.500.000 € Gesamtsumme (brutto) 19.300.000 € Prognose Gesamtkostensituation: Stand 06.01.2023 / aktuell in Prüfung (Insolvenzauswirkung Gewerk Heizung) Zahlungsstand= 14,13 Mio. € Verfügt (Auftrags+Zahlungsstand)= 16,98 Mio. € 4. Risiken GrünGelb Rot 1 Baugrund (Schadstoff, Denkmal, Kampfmittel, Ver- und Entsorgungsleitungen...) 2 Änderungen der Gesetzgebung bzw. Richtlinien 3 Winterbau 4 Schäden durch höhere Gewalt (ua. Corona + Ukraine Krieg) 5 Schnittstelle zum öffentlichen Bereich bzw. Straßenbau 6 Verlegung der Medienleitungen aus dem Baufeld 7 Anlieger- und Bürgerbeschwerden 8 Genauigkeit der Kostenberechnung 9 Mengenrisiko 10 Preissteigerungen 11 Planungsänderungen/ Bauablaufstörungen während Planungs-/Bauzeit 12 Änderungswünsche durch Nutzer 13 Hoher Technikgrad (alle Planungs- und Ausführungsbereiche) 14 Mangelhafte Bauausführung durch Auftragnehmer allgemein (Fremdleistungen) 15 Insolvenzen 16 Nachtragsrisiko allgemein 17 Preisabsprachen der Bieter 18 Preisgleitklausel 19 Vergabebeschwerden von Bietern / Vergabeprobleme allgemein 20 Marktgängigkeit (Auftragsbücher Firmen gefüllt) 380.000 € Derzeit wird das Risikomanagement aufgesetzt. Die Risiken werden entsprechend des Projektstandes und der Erkenntnisse aus Planung und Ausführung sukzessive fortgeschrieben und bewertet. Auf Basis des derzeitigen Planungsstandes (LPH 8 ) sind insbesondere die folgenden Risiken zu beachten: 0,02,04,06,08,010,012,014,016,018,020,0Σ 19,3 Mio. €16,98Mio14,31Mio.VerfügtZahlungs-standGesamt = Bau + Risiko16,4 €2,9 €BauRisiko 2 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 11.01.2023 02Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 26.01.2023 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 30.01.2023 5. Erläuterung Sachstand Planung / Ausschreibung / Vergabe: Ausführung: Kosten: Termine: Legende planmäßig mittleres Risiko hohes Risiko Die Lieferschwierigkeiten bei den TGA-Gewerken wirken sich auf den Terminplan aus. Der Meilenstein "Fertigstellung" zum 01.06.2022 kann somit nicht eingehalten werden. Durch die Verzögerungen und den notwendigen Probebetrieb/Einregulierung von 3 Monaten wurde die Pflanzperiode in Jahr 2022 überschritten, somit können die Pflanzungen im Innenbereich in der Pflanzperiode 2023 aufgenommen werden. Eine Fertigstellung und Übergabe an den Nutzer soll Ende des vierten Quartals 2023 erfolgen. Die terminlichen Konsequenzen aus der Insolvenz der Heizungsbaufirma werden derzeit untersucht. Der Start des Probebetriebs muss verschoben werden. Durch die entstandenen Störfaktoren muss der Bauablauf angepasst und engmaschig koordiniert werden. Es wurden dazu Firmengespräche durchgeführt, um die Zielerreichung zu sichern. Die enge Synchronisierung der Abläufe für den frühestmöglichen Start des Probebetriebs wird fokussiert, um die Pflanzperiode 2023 möglichst vollumfänglich nutzen zu können. Das Risiko wird als "hoch" eingestuft: Die Kostenfortschreibung in Höhe von insgesamt 19,3 Mio. Euro wurde in der Sitzung vom 02.09.21 des Ausschusses für Umwelt und Grün beschlossen. Mit dieser Kostenfortschreibung ist die Liquidität wieder hergestelllt, einschließlich eines fortgeschriebenen Risikozuschlages. Durch Terminverschiebungen besteht das Risiko, dass das Budget überschritten wird. Inwiefern die Verzögerungen weitere Kostenauswirkungen verursachen, kann momentan nicht ermittelt werden. Bedingt durch die Konsequenzen der Insolvenz der Heizungsbaufirma, die derzeitige angespannte Marktsituation auf dem Energieversorgungssektor und die terminlichen Verschiebungen des Probebetriebs sind weitere Kostensteigerungen im Projekt zu erwarten. Einige Unternehmen haben bereits Mehrkostenforderungen aus Bauzeitverzögerungen angemeldet bzw. eingereicht. Die Anspruchsgrundlage muss geprüft werden. Es ist noch eine Ausschreibung offen (Wege für die Feuerwehrzufahrt). Diese erfolgt aufgrund des neuen Fertigstellungstermins SGH zum späteren Zeitpunkt. Wie bei allen anderen Vergaben besteht auch hier das Risiko, dass keine Angebote eingehen und dass es zu Submissionsverlusten kommt. Infolge der Insolvenz der Heizungsbaufirma sind die offenen Leistungen der Wärmeversorgungsarbeiten bei einer Folgefirma beauftragt. Die Vergabe Estrich befindet sich in Beauftragung. Die Vergabe Maler befindet sich im Vergabeverfahren. Nach verlängerter Submissionsfrist sind keine Angebote eingegangen. Das Vergabeverfahren muss wiederholt werden. Die Vergabe Sonnensegel befindet sich im Vergabeverfahren. Das Risiko wird als "mittel" eingestuft, da die Fortschritte in der Planung der aktuellen Terminschiene entsprechen, jedoch noch einige bis dato ungeklärte Risiken bestehen: Das Risiko wird als "hoch" eingestuft aufgrund der genehmigten Kostenfortschreibung: Das Risiko wird als "hoch" eingestuft: Stahlbau: Derzeit erfolgt die Herstellung des Windfangs/Schulterschluss zwischen Orangerie und Schaugewächshaus. Die Landschaftsarbeiten im Wüstenhaus sowie Nutzpflanzenhaus sind zu 95% fertiggestellt. Aufgrund der derzeitigen Frostperiode können die Pflanzarbeiten im Schaugewächshausinneren erst im Mitte Mai / Juni 2023 fortgesetzt werden. Die Pflanzarbeiten der frostsicheren Pflanzen im tropischen Hof im Aussenbereich um das Schaugewächshaus wurden weitestgehend abgeschlossen. Aufgrund einer unvorhersehbaren Beschädigung einer Elektro Hauptversorgungsleitung im Bereich Amsterdamer Wiese kam es zu einer Verzögerung von 3 Wochen, hierdurch wurden die Pflanzungen unterbrochen. Eine Fortsetzung der Pflanzungen kann nach der Umverlegung der Leitung durch die RheinEnergie erfolgen. Die Umverlegung und Teilerneuerung der Transitleitung ist durch die Rheinenergie erfolgt. Die Bauelemente für den Höhenweg werden vorgefertigt und für die Montage auf der Baustelle vorbereitet. Die Arbeiten am Höhenweg werden in Bezug auf die Pflanzarbeiten detailliert abgestimmt. Die Abnahmen der Gewerke Rohbau und Stahlbau werden derzeit koordiniert. Durch die vorangegangenen Störungen im Projekt (wie z.B.: Lieferschwierigkeiten / Kabelbruch /Insolvenz) ist der Bauablauf dezidiert anzupassen. Die Ausführung konzentriert sich auf die Herstellung aller für den Probebetrieb notwendigen Leistungen und Vorarbeiten. 3 von 3