aktualisierter Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand 9. November 2022

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• Anlage 1 - Statusbericht_SGH

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  Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 1. Kerndaten des Projektes Standort: Botanischer Garten, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln Bauherrin: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Planungszeit: Planungsanpassungs- und Baubeschluss 06/2015 Überarbeitung und Fertigstellung Entwurfsplanung 07/ 2017 Bauzeit: 2018-2023 Projektbeschreibung: Neubau des Schaugewächshauses und der Orangerie im Botanischen Garten für exotische Tropen- und Wüstenpflanzen. Errichtung des Neubaus als bogenförmige Stahl/Glaskonstruktion. Neubau eines Verbindungsganges zum Subtropenhaus mit Orangerie. 2. Termine Meilensteine: Planungs + Baubeschluss II.Q/2015  Ausschreibung Malerarbeiten Veröffentlicht Baugenehmigung III.Q /2019  Auschreibung Estricharbeiten Veröffentlicht Baubeginn IV.Q /2018  in Beauftragung Bauvorbescheid IV.Q /2018  in Beauftragung Rohbauarbeiten I.Q/2019  Stahl-Glasbau III.Q/2019  Innen-und Außenlandschaft II.Q/2021  Beginn Probelauf Januar 2023 Beginn Pflanzungen Mitte Mai 2023 Übergabe an Nutzer IV.Q/2023 Auszug aus dem Rahmenterminplan: Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 28.11.2022 Folgeauftrag Heizungsfirma Ausschreibung Pflanzarbeiten 09.11.2022 03Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 24.11.2022 und Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Soll Q1. 2020 Planung Ist 04. 2020 Soll Q4. 2017- Q2. 2021 Ausschreibung Neubau Ist Soll Q4. 2018 - Q2 2022 Ausführung Ist Q4 2023 Übergabe Neubau Soll Q2. 2022 Orangerie, Außenanlagen Übergabe an Nutzer Ist Q4. 2023 20232017 2018 2019 2020 2021 2022 Stand: 09.11.2022 Ausführung Lph. 8 Ausschreibungen Lph. 6 - 7 Ausschreibungen Lph. 6 - 7 Ausführung Lph. 8 Planung Lph. 1-5 Planung Lph. 1-5 1 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 28.11.2022 09.11.2022 03Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 24.11.2022 und 3. Kosten Ratsbeschluss Juni 2015 Baukosten 11.366.400 € Schenkung Freundeskreis Bot-Garten Risiko 0% Gesamtsumme (brutto) 11.366.400 € Kostefortschreibung Sep. 2019 Baukosten 11.366.400 € Fortschreibung 2.708.500 € Risiko 1.407.500 € Gesamtsumme (brutto) 15.482.400 € Kostenfortschreibung Sep. 2021 Baukosten 15.482.400 € Fortschreibung 2.317.600 € Risiko 1.500.000 € Gesamtsumme (brutto) 19.300.000 € Prognose Gesamtkostensituation: Stand 02.11.2022 / aktuell in Prüfung (Insolvenzauswirkung Gewerk Heizung) Zahlungsstand= 13,91 Mio. € Verfügt (Auftrags+Zahlungsstand)= 17,38 Mio. € 4. Risiken Grün Gelb Rot 1 Baugrund (Schadstoff, Denkmal, Kampfmittel, Ver- und Entsorgungsleitungen...) 2 Änderungen der Gesetzgebung bzw. Richtlinien 3 Winterbau 4 Schäden durch höhere Gewalt (ua. Corona + Ukraine Krieg) 5 Schnittstelle zum öffentlichen Bereich bzw. Straßenbau 6 Verlegung der Medienleitungen aus dem Baufeld 7 Anlieger- und Bürgerbeschwerden 8 Genauigkeit der Kostenberechnung 9 Mengenrisiko 10 Preissteigerungen 11 Planungsänderungen/ Bauablaufstörungen während Planungs-/Bauzeit 12 Änderungswünsche durch Nutzer 13 Hoher Technikgrad (alle Planungs- und Ausführungsbereiche) 14 Mangelhafte Bauausführung durch Auftragnehmer allgemein (Fremdleistungen) 15 Insolvenzen 16 Nachtragsrisiko allgemein 17 Preisabsprachen der Bieter 18 Preisgleitklausel 19 Vergabebeschwerden von Bietern / Vergabeprobleme allgemein 20 Marktgängigkeit (Auftragsbücher Firmen gefüllt) 380.000 € Derzeit wird das Risikomanagement aufgesetzt. Die Risiken werden entsprechend des Projektstandes und der Erkenntnisse aus Planung und Ausführung sukzessive fortgeschrieben und bewertet. Auf Basis des derzeitigen Planungsstandes (LPH 8 ) sind insbesondere die folgenden Risiken zu beachten: 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Σ 19,3 Mio. € 17,38Mio 13,91 Mio. Verfügt Zahlungs- stand Gesamt = Bau + Risiko 16,4 € 2,9 € Bau Risiko 2 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 28.11.2022 09.11.2022 03Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 24.11.2022 und 5. Erläuterung Sachstand Planung / Ausschreibung / Vergabe: Ausführung: Kosten: Termine: Legende planmäßig mittleres Risiko hohes Risiko Die Lieferschwierigkeiten bei den TGA-Gewerken wirken sich auf den Terminplan aus. Der Meilenstein "Fertigstellung" zum 01.06.2022 kann somit nicht eingehalten werden. Durch die Verzögerungen und den notwendigen Probebetrieb/Einregulierung von 3 Monaten wird die Pflanzperiode in diesem Jahr überschritten, somit können die Pflanzungen erst im Mai 2023 wieder aufgenommen werden. Eine Fertigstellung und Übergabe an den Nutzer soll Ende des vierten Quartals 2023 erfolgen. Die terminlichen Konsequenzen aus der Insolvenz der Heizungsbaufirma werden derzeit untersucht. Der Start des Probebetriebs muss verschoben werden. Die Einhaltung der Pflanzperiode im Mai 2023 wird weiterhin angestrebt. Die Kostenfortschreibung in Höhe von insgesamt 19,3 Mio. Euro wurde in der Sitzung vom 02.09.21 des Ausschusses für Umwelt und Grün beschlossen. Mit dieser Kostenfortschreibung ist die Liquidität wieder hergestelllt, einschließlich eines fortgeschriebenen Risikozuschlages. Durch Terminverschiebungen besteht das Risiko, dass das Budget überschritten wird. Inwiefern die Verzögerungen weitere Kostenauswirkungen verursachen, kann momentan nicht ermittelt werden. Bedingt durch die Konsequenzen der Insolvenz der Heizungsbaufirma, die derzeitige angespannte Marktsituation auf dem Energieversorgungssektor und die terminlichen Verschiebungen des Probebetriebs sind weitere Kostensteigerungen im Projekt zu erwarten. Es sind noch 2 Ausschreibungen in Vorbereitung (Schlosserarbeiten und Wege für die Feuerwehrzufahrt). Diese kommen zeitnah auf dem Markt. Vergabe Schlosser wurde veröffentlicht. Die Ausschreibung Wege für die Feuerwehrzufahrt erfolgt aufgrund des neuen Fertigstellungstermins zum späteren Zetipunkt. Wie bei allen anderen Vergaben besteht auch hier das Risiko, dass keine Angebote eingehen und dass es zu Submissionsverlusten kommt. Vergabe Schlosserarbeiten: Submitierte Firma wurde beauftragt. Infolge der Insolvenz der Heizungsbaufirma sind die offenen Leistungen der Wärmeversorgungsarbeiten angefragt. Das Angebot liegt vor. Die Folgebeauftragung für das Gewerk Heizung wird durchgeführt. Die Vergaben Estrich und Maler befinden sich im Vergabeverfahren. Die Submissionsfrist wurde aufgrund fehlender Angebote verlängert. Das Risiko wird als "mittel" eingestuft, da die Fortschritte in der Planung der aktuellen Terminschiene entsprechen, jedoch noch einige bis dato ungeklärte Risiken bestehen: Das Risiko wird als "hoch" eingestuft aufgrund der genehmigten Kostenfortschreibung: Das Risiko wird als "hoch" eingestuft: Das Risiko wird als "mittel" eingestuft: Stahlbau: Derzeit erfolgt die Herstellung des Windfangs/Schulterschluss zwischen Orangerie und Schaugewächshaus. Die Landschaftsarbeiten im Wüstenhaus sowie Nutzpflanzenhaus sind zu 90% fertiggestellt. Bei den TGA-Gewerken gibt es Materiallieferschwierigkeiten, wichtige Einbauteile (z.B. Steuerelemente) sind nicht termingerecht verfügbar. Die massiven Lieferverzögerungen und der erforderliche dreimonatige Probebetrieb führen dazu, dass das Gebäudeklima im Oktober'22 betriebsbereit hergestellt wird. Aufgrund der dann beginnenden Forstperiode können die Pflanzarbeiten im Schaugewächshausinneren erst im Mai 2023 fortgesetzt werden. Frostsichere Pflanzen im tropischen Hof und um das Schaugewächshaus werden sukzessive bis Ende August'22 eingepflanzt. Die Pflanzarbeiten in diesem Bereich sind weitestgehend abgeschlossen. Die Bauelemente für den Höhenweg werden vorgefertigt und für die Montage auf der Baustelle vorbereitet. Aufgrund einer unvorhersehbaren Beschädigung einer Elektro Hauptversorgungsleitung im Bereich Amsterdamer Wiese kam es zu einer Verzögerung von 3 Wochen, hierdurch wurden die Pflanzungen unterbrochen. Eine Fortsetzung der Pflanzungen kann nach der Umverlegung der Leitung durch die Rheinenergie erfolgen. Nach erfolgter Beauftragung der Heizungsarbeiten wird angestrebt den Probebetrieb Anfang des Jahres 2023 durchzuführen, um die Pflanzperiode ab Mitte Mai 2023 zu nutzen. Bei den bereits beauftragten TGA-Gewerken (MSR, Sanitär und Fernmeldetechnik) wird planmäßig die Feinmontage durchgeführt. 3 von 3

• Mitteilung Ausschuss

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  Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 23.11.2022 0036/2022/4 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Ausschuss Klima, Umwelt und Grün 24.11.2022 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 28.11.2022 aktualisierter Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand 9. November 2022 Der aktualisierte Sachstandsbericht zur Baumaßnahme am Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten mit Stand vom 9. November 2022 wird hiermit zur Kenntnis gegeben. Gez. Greitemann