Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 der Stadt Münster

V/0871/2018 
V/0871/2018 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 der Stadt Münster 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   10.10.2018 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
   10.10.2018 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 der Stadt Münster wird zur Kenntnis genommen 
und an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung überwiesen. 
 
 
 
Begründung: 
 
 
Rechtsgrundlage 
 
Der vom Stadtkämmerer aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresa b-
schlusses 2017 wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW zur Feststellung zugelei-
tet. Nach § 96 GO NRW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresa b-
schluss durch Beschluss fest. Hierzu wird der vorgelegte Entwurf zunächst an den Rechnungspr ü-
fungsausschuss verwiesen.  
 
Der Jahresabschluss beste ht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, 
der Bilanz und dem Anhang mit den Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung und zur Bilanz, 
mit dem Anlagenspiegel, mit dem Forderungsspiegel und mit dem Verbindlichkeitenspiegel sow ie 
dem Lagebericht.    
 
 
Jahresergebnis 2017 (Entwurf) 
 
Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung stehen im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswir t-
schaft. Hier sind alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcen verbräuche (Aufwendungen), 
die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen, dargestellt.  
Amt für Finanzen und 
Beteiligungen 
 
21.09.2018 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Herr Winter 
Telefon: 492 20 30 
WinterF@stadt-muenster.de

- 2 - 
V/0871/2018 
 
 
Ergebnisrechnung 2017 
 
 
 
Haushaltsansatz 
Mio. € 
Ergebnis 
Mio. € 
Abweichung 
Mio. € 
Ordentliche Erträge 1.086,1 1.157,9 +  71,8 
Ordentliche Aufwendungen 1.130,5 1.145,5 +  15,0 
Finanzerträge 12,3 19,6 +    7,3 
Finanzaufwendungen 26,5 22,6 -    3,9 
Jahresergebnis -      58,6 9,4 +  68,0 
 
Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 201 7 weist einen Überschuss von 9,4 Mio. €  aus. Ge-
genüber der Haushaltsplanung (einschließlich  Ermächtigungsübertragungen), in der noch von einem 
Vermögensverzehr in Höhe von -58,6 Mio. € ausgegangen werden musste, ergibt sich eine Verbe s-
serung von 68,0 Mio. €. 
 
Gegenüber dem Planansatz sind die gesamten Erträge um 79,1 Mio. € (+ 7,2 %) gestiegen. Die Auf-
wendungen stiegen um 11,1 Mio. € (+ 1,0 %) über den Planwert. 
 
Wesentliche Planabweichungen sind in folgenden Bereichen zu verzeichnen.  
 
Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer von 275,0 Mio. € wurde mit 310,2 Mio. € um 35,2  Mio. € 
(12,8 %) übert roffen. Die Gewerbesteuereinnahmen haben damit das bisher höchste Ergebnis aus 
dem Jahr 2016 erreicht und sind ein wesentlicher Grund für den guten Jahresabschluss. Auch bei 
den Erträgen aus dem Anteil an der Einkommensteuer konnten Mehrerträge von 4,1 Mio . € (5,8 %) 
erzielt werden.    
 
Bei den Zuwendungen und den Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen  vom Bund bzw. vom Land 
für Leistungen in den Bereichen Kinder, Jugend und Familie  und im Sozialbereich wurden die Hau s-
haltsansätze insgesamt im Saldo um rd. 19,0 Mio. € übertroffen. Dem stehen bei den Transferauf-
wendungen Steigerungen im Kinder und Jugendbereich um 15,9 Mio. € und Aufwandsminderungen 
im Sozialberich von insgesamt 17,2 Mio. € gegenüber.        
 
Bei den Personalaufwendungen wurden die Haushaltsansätze um insgesamt 2,1  Mio. € leicht unte r-
schritten.  
 
Das Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen, einschließlich der Ausschüttungen der Betei-
ligungen, sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist um 11,2 Mio. € besser als geplant 
ausgefallen. Die Verbesserung beruht vor allem auf einer deutlich höheren Ausschüttung der Spa r-
kasse Münsterland Ost. Darüber hinaus gab es bei den Zinsenaufwendungen Einsparungen von 3,9 
Mio. €. Die Stadt profitiert weiterhin vom sehr niedrigen Zinsniveau, auße rdem mussten im Jahr 2017 
deutlich weniger Kredite aufgenommen werden als veranschlagt.

- 3 - 
V/0871/2018 
Die Vermögens - und Schuldenlage der Stadt Münster wird in der Schlussbilanz zum 31.12.201 7 
dargestellt.  
 
Aktiva 31.12.2017 31.12.2016 
Mio. € %  % 
1. Anlagevermögen 3.269,3 92,0 3.241,6 93,6 
2. Umlaufvermögen 229,6 6,5 166,2 4,8 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung  54,7 1,5 56,8 1,6 
 Summe Aktiva 3.553,5 100 3.464,6 100 
      
Passiva 31.12.2017 31.12.2016 
Mio. € % Mio. € % 
1. Eigenkapital 749,1 21,1 738,5 21,3 
2. Sonderposten 1.262,0 35,5 1.274,3 36,8 
3. Rückstellungen 593,0 16,7 561,3 16,2 
4. Verbindlichkeiten 909,1 25,6 843,8 24,4 
5. Passive Rechnungsabgrenzung  40,3 1,1 46,7 1,3 
 Summe Passiva 3.553,5 100 3.464,6 100 
 
Das Volumen der Schlussbilanz der Stadt Münster zum 31.12.2017 von 3.553,5 Mio. € ist gegenüber 
dem Vorjahr um 88,9 Mio. € gestiegen.  
 
Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im 
weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstell ungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) 
ist gegenüber dem Vorjahr um 10,6 Mio. € auf 749,1 Mio. € gestiegen und macht 21,1 % der Bilanz-
summe aus. 
 
Die Verbindlichkeiten sind um 65,3 Mio. € auf 909,1 Mio. € bzw. 25,6 % der Bilanzsumme gestiegen. 
Sie beinhalten 776,4 Mio. € an langfristigen Kreditverbindlichkeiten für Investitionen. 
 
 
 
In Vertretung  
 
gez. 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer 
 
Anlage: Entwurf Jahresabschluss 2017 (Band 1 + 2)

Jahresabschluss 2017 
 
 
- Ergebnisrechnung 
- Finanzrechnung 
- Teilrechnungen 
    Produktbereiche 01 bis 17 
 
Entwurf 
Band 2

INHALTSVERZEICHNIS  
- BAND 2 –    
                                       Seite   
    
  Ergebnis- und Finanzrechnung 
  Ergebnisrechnung...............................................................................................................................................................      3 
     Finanzrechnung ..................................................................................................................................................................      5 
    
   Teilrechnungen     
  Produktbereich 01  “Innere Verwaltung“ ........................................................................................................................       9 
  Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)“ ..................................................................................     12 
  Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ .................................................     20 
  Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung“ .................................................................................................     26 
  Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Mann und Frau“ ...............................................................................................     32 
  Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ ................................................................................     38 
  Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“ .......................................................................................    42 
  Produktgruppe 01 07 “Public Relations“.. ..........................................................................................................................    46 
    Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement“ ......................................................................................    52 
  Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“ .........................................................................................     56 
  Produktgruppe 01 10 “Recht“ ............................................................................................................................................    62 
  Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“ ...............................................................................................................     68 
  Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“ ...........................................................................................................................     76 
  Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen“ .......................................................................................    82 
  Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)“.. ...............................................................................................................    86 
    Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement“ .......................................................................................    90

Produktbereich 02  “Sicherheit und Ordnung“ ...............................................................................................................   105 
  Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ ...........................................................................................   108 
  Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ ............................................................................................    116 
  Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ ................................................................................  124 
  Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ ................................................................................................................   134 
  Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ ......................................................................................................   144 
  Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ ...........................................................................................................  154 
  Produktgruppe 02 07 “Statistik“.. .......................................................................................................................................  162 
    Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ ...........................................................................................................................................  168 
  Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ .................................................................   172 
  Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“.. ...........................................................................................................................  184 
    Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ .................................................................................  192 
  Produktbereich 03  “Schulträgeraufgaben“ ....................................................................................................................  199 
  Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ .................................................................................................................  206 
  Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ .........................................................................   230 
  Produktbereich 04  “Kultur und Wissenschaft“ ...............................................................................................................   241 
  Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ ............................................................................................    244 
  Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ ..........................................................................................................................   254 
  Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ ...............................................  262 
  Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ .........................................................   274 
  Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ ...............................................................................................................................   282 
  Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ ...................................................................................................................................  290 
  Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. .........................................................................................................................  298 
  Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ .....................................................................................................  302

Produktbereich 05  “Soziale Leistungen“ .......................................................................................................................   311 
  Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“  .......................................................................   316 
  Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ ..................................................................................................   328 
  Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ ........................................................................................  338 
  Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ .....................................................................................................................................   354   
  Produktbereich 06  “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ...............................................................................................   357 
  Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ ..................................................................................   360 
  Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ .............................................................................................................   370 
  Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ ........................................................................  380 
  Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ ........................................................................................................................    390 
  Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ ....................................................................   400 
  Produktbereich 07  “Gesundheitsdienste“ ......................................................................................................................   415 
  Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ ......................................................................................................................   418 
  Produktbereich 08  “Sportförderung“ .............................................................................................................................  431 
  Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ ...............................................................................   434 
  Produktgruppe 08 02 “Bäder“ ...........................................................................................................................................  448 
  Produktbereich 09  “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ ..............................................................  459 
  Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“.............................................................................  462 
  Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ ..................................................................................  474  
  Produktbereich 10  “Bauen und Wohnen“ ......................................................................................................................  487 
  Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ ......................................................................................  490 
  Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ .............................................................................................  498 
  Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ ........................................................................................................................................  502

Produktbereich 11  “Ver- und Entsorgung“ ....................................................................................................................  509 
  Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ ...................................................................................................................  512 
  Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ .................................................................................................................  526 
  Produktbereich 12  “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ...........................................................................................  529 
  Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ .........................................................................  532 
  Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ ..........................................................................................................................  550 
  Produktbereich 13  “Natur- und Landschaftspflege“ ......................................................................................................  557 
  Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ ...................................................................................................................  560 
  Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ ......................................................................................................................................  570 
  Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ .................................................................................  578 
  Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ ....................................................................................................................  586 
  Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ ..............................................................................................................  592 
  Produktbereich 14  "Umweltschutz“ ...............................................................................................................................  599 
  Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ ...................................................  602 
  Produktbereich 15  “Wirtschaft und Tourismus“ .............................................................................................................  611 
  Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ ...............................................................................................................  614 
  Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ ....................................................................................................................  624 
  Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ ..........................................................................................................................  628 
  Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ .........................................................................................................  634 
  Produktbereich 16  “Allgemeine Finanzwirtschaft“ .........................................................................................................  637 
  Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ .........................................................................................................  642 
  Produktbereich 17  “Stiftungen“ .....................................................................................................................................  653 
  Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ .............................................................................................  656

ERGEBNIS - UND FINANZRECHNUNG  
 
 
 
 
 
Seite 1

Seite 2

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 570.839.987,11 548.710.000 548.710.000 590.509.542,79 41.799.543+ 7,6+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 136.419.871,57 121.239.970 121.239.970 130.552.441,70 9.312.472+ 7,7+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 15.979.555,30 16.383.480 16.383.480 20.977.972,34 4.594.492+ 28,0+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122.407.440,67 128.502.530 128.502.530 126.137.326,21 2.365.204 - 1,8 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.255.748,88 21.416.540 21.416.540 21.396.360,51 20.179 - 0,1 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 186.600.745,39 204.742.330 204.742.330 209.842.033,05 5.099.703+ 2,5+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.628.203,67 41.712.010 41.712.010 56.135.266,95 14.423.257+ 34,6+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.391.192,46 3.404.100 3.404.100 2.303.667,86 1.100.432 - 32,3 - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 1.101.522.745,05 1.086.110.960 1.086.110.960 1.157.854.611,41 71.743.651+ 6,6+ 0
11 - Personalaufwendungen 248.105.020,09 261.717.570 261.717.570 259.614.552,21 2.103.018 - 0,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 19.675.685,39 20.650.740 20.650.740 27.199.305,05 6.548.565+ 31,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114.833.830,98 124.472.060 132.477.189 122.387.725,91 10.089.463 - 7,6 - 11.058.508
14 - Bilanzielle Abschreibungen 87.893.465,26 79.167.120 79.167.120 79.526.097,89 358.978+ 0,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 539.573.544,25 569.279.630 576.349.274 577.688.978,46 1.339.705+ 0,2+ 10.925.157
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 68.763.731,39 75.228.590 81.088.890 79.114.889,72 1.974.000 - 2,4 - 7.501.101
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.078.845.277,36 1.130.515.710 1.151.450.783 1.145.531.549,24 5.919.234 - 0,5 - 29.484.767
18 = Ordentliches Ergebnis 22.677.467,69 44.404.750- 65.339.823- 12.323.062,17 77.662.885+ 118,9 - 29.484.767-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 11.902.199,22 12.304.970 12.304.970 19.636.729,29 7.331.759+ 59,6+ 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23.881.442,79 26.507.000 26.507.000 22.595.495,95 3.911.504 - 14,8 - 0
21 = Finanzergebnis 11.979.243,57- 14.202.030- 14.202.030- 2.958.766,66- 11.243.263+ 79,2 - 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.698.224,12 58.606.780- 79.541.853- 9.364.295,51 88.906.148+ 111,8 - 29.484.767-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 10.698.224,12 58.606.780- 79.541.853- 9.364.295,51 88.906.148+ 111,8 - 29.484.767-
(= Zeilen 22 und 25)
Jahresergebnis 2017
Ergebnisrechnung
Seite 3

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27 Erträge aus Abgang/Veräußerung von 3.048.051,29 200.000 200.000 2.689.338,41 2.489.338+ 1.244,7+ 0
Anlagevermögen
28 Erträge aus Wertveränderungen von 8.231.094,39 0 0 1.915.043,61 1.915.044+ - 0
Finanzanlagen
29 Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von 4.170.520,20 1.200.000 1.200.000 2.848.756,80 1.648.757+ 137,4+ 0
Anlagevermögen
30 Aufwendungen aus Wertveränderungen von 4.516.563,14 0 0 450.132,63 450.133+ - 0
Finanzanlagen
31 Verrechnungssaldo 2.592.062,34 1.000.000- 1.000.000- 1.305.492,59 2.305.493+ 230,6 - 0
(= Zeilen 27 bis 30)
Jahresergebnis 2017
Ergebnisrechnung
Seite 4

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 560.129.703,29 548.710.000 548.710.000 589.113.416,94 40.403.417+ 7,4+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 109.398.410,71 91.847.750 91.847.750 102.971.354,85 11.123.605+ 12,1+ 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 15.486.653,12 16.383.480 16.383.480 17.903.724,86 1.520.245+ 9,3+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.193.145,37 106.044.180 106.044.180 105.452.203,36 591.977 - 0,6 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.388.195,78 21.402.390 21.402.390 21.265.238,55 137.151 - 0,6 - 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 186.190.640,07 204.742.330 204.742.330 191.774.163,10 12.968.167 - 6,3 - 0
07 + Sonstige Einzahlungen 29.074.187,57 38.882.650 38.882.650 34.281.617,82 4.601.032 - 11,8 - 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 12.030.511,43 12.304.970 12.304.970 19.392.655,89 7.087.686+ 57,6+ 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.034.891.447,34 1.040.317.750 1.040.317.750 1.082.154.375,37 41.836.625+ 4,0+ 0
10 - Personalauszahlungen 220.404.067,54 244.101.270 244.101.270 233.010.063,30 11.091.207 - 4,5 - 0
11 - Versorgungsauszahlungen 24.633.286,67 27.319.490 27.319.490 25.966.938,01 1.352.552 - 5,0 - 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 115.616.750,01 125.561.280 133.785.228 122.554.650,51 11.230.578 - 8,4 - 11.627.348
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 23.881.442,79 26.507.000 26.507.000 22.595.495,95 3.911.504 - 14,8 - 0
14 - Transferauszahlungen 537.245.625,29 566.848.210 575.953.950 576.857.358,86 903.409+ 0,2+ 10.925.157
15 - Sonstige Auszahlungen 64.199.466,99 78.301.550 84.161.850 70.208.824,46 13.953.025 - 16,6 - 7.769.506
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 985.980.639,29 1.068.638.800 1.091.828.788 1.051.193.331,09 40.635.457 - 3,7 - 30.322.011
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.910.808,05 28.321.050- 51.511.038- 30.961.044,28 82.472.083+ 160,1 - 30.322.011-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 27.749.241,85 24.456.550 24.456.550 30.433.970,97 5.977.421+ 24,4+ 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 1.756.994,90 1.060.520 1.060.520 1.897.493,22 836.973+ 78,9+ 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 34.000,00 892.110 892.110 228.782,63 663.327 - 74,4 - 0
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 4.064.244,91 3.859.020 3.859.020 7.136.370,19 3.277.350+ 84,9+ 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 9.839.314,88 14.000.000 14.000.000 11.561.456,34 2.438.544 - 17,4 - 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 43.443.796,54 44.268.200 44.268.200 51.258.073,35 6.989.873+ 15,8+ 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 4.884.880,45 8.087.510 18.023.126 14.444.584,38 3.578.542 - 19,9 - 3.480.447
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 73.280.744,22 95.078.380 157.098.055 65.999.773,46 91.098.281 - 58,0 - 90.638.464
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 10.177.942,65 11.878.400 21.105.323 8.021.797,97 13.083.525 - 62,0 - 12.591.113
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 10.578.964,99 77.670.000 77.920.000 16.184.576,75 61.735.423 - 79,2 - 61.725.486
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.665.325,98 7.396.790 7.651.043 2.661.098,65 4.989.944 - 65,2 - 5.562.968
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 25.490,00 0 0 27.200,00 27.200+ - 0
Jahresergebnis 2017
Finanzrechnung
Seite 5

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.613.348,29 200.111.080 281.797.547 107.339.031,21 174.458.516 - 61,9 - 173.998.477
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 57.169.551,75- 155.842.880- 237.529.347- 56.080.957,86- 181.448.389+ 76,4 - 173.998.477-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 8.258.743,70- 184.163.930- 289.040.385- 25.119.913,58- 263.920.472+ 91,3 - 204.320.489-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 54.598.500,00 155.292.880 165.292.880 67.553.624,26 97.739.256 - 59,1 - 71.725.400
34 + Aufnahme von Krediten zur 1.150,76 73.886.309 73.886.309 33.371.073,07 40.515.236 - 54,8 - 0
Liquiditätssicherung
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 34.977.802,65 39.400.000 39.400.000 34.450.403,32 4.949.597 - 12,6 - 0
36 - Tilgung von Krediten zur 1.165,44 0 0 6.812.560,92 6.812.561+ - 0
Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 19.620.682,67 189.779.189 199.779.189 59.661.733,09 140.117.456 - 70,1 - 71.725.400
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 11.361.938,97 5.615.259 89.261.196- 34.541.819,51 123.803.016+ 138,7 - 132.595.089-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 88.479.224,69 96.041.571 96.041.571 96.041.571,24 0+ 0,0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 3.799.592,42- 0 0 403.544,42- 403.544 - - 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 96.041.571,24 101.656.830 6.780.375 130.179.846,33 123.399.471+ 1.820,0+ 132.595.089-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis 2017
Finanzrechnung
Seite 6

T
EILRECHNUNGEN  
 
 
 
 
 
Seite 7

Seite 8

Jahresabschluss 2017 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI 
      Produktbereich 01       
 
 Produktbereich  Produktgruppen  
 
01 
Innere Verwaltung 
0107 
Public Relations 
0108 
Personal- und Organisationsmanagement 
0104 
Gleichstellung von Frau und Mann 
0103 
OB, BM und Verwaltungsführung 
0106 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
0101 
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
0105 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
0102 
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften
0116 
Migrations- und Integrationsmanagement 
0113 
Zentrale Dienste 
0111 
Immobilienmanagement 
0115 
IT – Management (citeq) 
0109 
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
0114 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 
0110 
Recht
Seite 9

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.101.724,81 8.510.800 8.510.800 8.418.022,82 92.777 - 1,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 2.325.900 2.325.900 2.325.900,00 0+ 0,0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.268,57 1.000 1.000 3.423,40 2.423+ 242,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.980.251,39 14.559.630 14.559.630 14.920.800,10 361.170+ 2,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.689.929,58 2.768.780 2.768.780 5.844.955,29 3.076.175+ 111,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.052.204,20 7.670.740 7.670.740 11.041.448,67 3.370.709+ 43,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 282.979,96 336.000 336.000 396.050,97 60.051+ 17,9+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 41.114.358,51 36.172.850 36.172.850 42.950.601,25 6.777.751+ 18,7+
11 - Personalaufwendungen 37.476.247,63 41.036.960 41.036.960 39.396.195,37 1.640.765 - 4,0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 4.408.665,24 4.804.440 4.804.440 6.583.953,84 1.779.514+ 37,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.845.126,81 48.705.590 54.348.799 46.751.894,03 7.596.905 - 14,0 - 9.096.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.042.656,44 20.797.260 20.797.260 21.238.253,34 440.993+ 2,1+ 0
15 - Transferaufwendungen 1.015.211,21 1.002.100 1.077.677 1.139.412,01 61.735+ 5,7+ 92.226
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.523.909,90 28.125.300 31.263.393 25.475.317,62 5.788.075 - 18,5 - 2.716.969
17 = Ordentliche Aufwendungen 134.311.817,23 144.471.650 153.328.528 140.585.026,21 12.743.502 - 8,3 - 11.905.875
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 93.197.458,72- 108.298.800- 117.155.678- 97.634.424,96- 19.521.253+ 16,7 - 11.905.875-
19 + Finanzerträge 475.615,34 515.670 515.670 532.651,18 16.981+ 3,3+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 475.615,34 515.670 515.670 532.651,18 16.981+ 3,3+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 92.721.843,38- 107.783.130- 116.640.008- 97.101.773,78- 19.538.234+ 16,8 - 11.905.875-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 92.721.843,38- 107.783.130- 116.640.008- 97.101.773,78- 19.538.234+ 16,8 - 11.905.875-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 63.178.335,00 65.980.680 65.980.680 66.123.280,00 142.600+ 0,2+
28 - Aufwendungen aus internen 2.244.512,00 2.375.970 2.375.970 2.375.959,92 10 - 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 31.788.020,38- 44.178.420- 53.035.298- 33.354.453,70- 19.680.844+ 37,1 - 11.905.875-
Jahresabschluss 2017 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 10

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 590.522,66 859.000 859.000 1.683.677,20 824.677+ 96,0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.588.627,31 1.000.000 1.000.000 1.709.723,66 709.724+ 71,0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 9.738.920,90 14.000.000 14.000.000 11.428.078,32 2.571.922 - 18,4 -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 11.918.070,87 15.859.000 15.859.000 14.821.479,18 1.037.521 - 6,5 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4.884.048,85 8.000.000 17.910.606 14.444.584,38 3.466.022 - 19,4 - 3.463.387
08 - für Baumaßnahmen 6.786.861,25 9.133.000 15.068.026 6.467.799,24 8.600.227 - 57,1 - 8.780.351
09 - für den Erwerb von beweglichem 741.021,52 889.780 971.440 633.138,61 338.301 - 34,8 - 57.925
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 118.240 118.237,00 3 - 0,0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.411.931,62 18.022.780 34.068.312 21.663.759,23 12.404.553 - 36,4 - 12.301.663
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 493.860,75- 2.163.780- 18.209.312- 6.842.280,05- 11.367.032+ 62,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 11

Jahresabschluss 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 Produktgruppe 0101       
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0101 
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
01 
Innere Verwaltung 
010101 
BV Münster-Mitte 
010102 
BV Münster-Nord 
010103 
BV Münster-Ost 
010104 
BV Münster-Südost 
010105 
BV Münster-Hiltrup 
010106 
BV Münster-West 
Seite 12

Jahresabschluss 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Beschreibung
Die Stadt Münster ist in sechs Stadtbezirke aufgeteilt, in denen jeweils eine eigene Bezirksvertretung gewählt wird. Die Bezirksvertretungen ents cheiden über bezirksbezogene Angelegenheiten ihres Stadtbezirks.
Dazu gehören beispielsweise die Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen, Sportplätze oder Friedhöfe, Straßenaus- und - umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park- und
Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuung von örtlichen Vereinen und Initiativen. Darüber hinaus können die Bezirksvertretungen Stellungnahmen zu wichtigen überbezirklichen Angelegenheiten
des Rates oder eines Ausschusses abgeben, wenn sie ihren Stadtbezirk berühren.
Diese Produktgruppe dient insbesondere der Darstellung der Finanzmittel, die den einzelnen Bezirksvertretungen im jeweiligen Haushaltsjahr zur freien Verfügung (im Sinne der Gemeindeordnung) stehen. Diese
Produktgruppe dient ausnahmsweise nicht zur Darstellung von Entscheidungs- und Handlungsergebnissen, da es sich bei den Bezirksvertretungen um p olitische Gremien handelt. Daher sind auch keine Ziele und
Zielkennzahlen gebildet worden. Die Ziele der Bezirksvertretungen ergeben sich aus den gesetzlichen Grundlagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,45 - 0,70 - 0,53 0,17 + 24,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 2,3 2,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl Bezirksvertretungen 6 6 6 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen 114 114 114 0 + 0,0 +
Seite 13

Jahresabschluss 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Mitte ist regional zuständig für die Innenstadt mit einer nördlichen Grenze durch das Zentrum Nord, südlich begrenz t durch den Bereich Geist, westlich begrenzt durch den
Zwei-Tangentenring/Aasee und östlich begrenzt durch den Dortmund-Ems-Kanal.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 161.560 161.170 161.170 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung) 125.978 124.908 126.657 1.749 + 1,4 +
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Nord ist regional zuständig insbesondere für Coerde, Kinderhaus und Sprakel.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 14

Jahresabschluss 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 79.410 79.570 79.570 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung) 29.945 29.352 30.171 819 + 2,8 +
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständig insbesondere für Gelmer, Dyckburg, Handorf, Mauritz-Ost und Mondstraße.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 73.140 73.180 73.180 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung) 22.772 22.277 22.759 482 + 2,2 +
Seite 15

Jahresabschluss 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständig insbesondere für Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 75.860 76.570 76.570 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung) 29.375 29.508 30.426 918 + 3,1 +
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständig insbesondere für Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 16

Jahresabschluss 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 98.140 98.110 98.110 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung) 38.296 37.825 37.194 631 - 1,7 -
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesondere für Albachten, Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienb erge.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 124.920 124.430 124.430 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung) 61.476 61.365 61.222 143 - 0,2 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 3.500,00 3.500+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 250,00 250+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 3.750,00 3.750+ -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.034,19 75.320 75.320 4.136,94 71.183 - 94,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 105.120,67 111.480 111.480 138.196,00 26.716+ 24,0+ 27.518
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.759,10 27.800 286.857 21.750,82 265.106 - 92,4 - 232.905
17 = Ordentliche Aufwendungen 135.913,96 214.600 473.657 164.083,76 309.573 - 65,4 - 260.423
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 135.913,96- 214.600- 473.657- 160.333,76- 313.323+ 66,2 - 260.423-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 135.913,96- 214.600- 473.657- 160.333,76- 313.323+ 66,2 - 260.423-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 135.913,96- 214.600- 473.657- 160.333,76- 313.323+ 66,2 - 260.423-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 135.913,96- 214.600- 473.657- 160.333,76- 313.323+ 66,2 - 260.423-
Jahresabschluss 2017 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 18

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Jahresabschluss 2017 GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0102 
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften 
01 
Innere Verwaltung 
010201 
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften 
Seite 20

Jahresabschluss 2017 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gem eindeordnung NRW politische Gremien gebildet und
besetzt, deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Diese umfasst beispielhaft die Vor- und Nachberei tung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von
Vorlagen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung des Sitzungsdienstprogramms.
Darüber hinaus pflegt das Amt für Bürger- und Ratsservice für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft die internationalen Kontak te der Stadt Münter. Dies umfasst die Pflege der
Partner-/Patenstädte und der befreundeten Städte, die Initiierung/Betreuung von europäischen Projekten und Netzwerken sowie die Bearbeitung so nstiger internationaler Anfragen.
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen und die Vergabe von Räumlichkeiten an Dritt e nebst deren Betreuung sowie die Vornahme von Ehrungen und
Gratulationen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Pre issteigerung).
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe 4.315.012 4.358.940 4.136.280 222.660 - 5,1 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 13,68 - 13,99 - 14,64 0,65 - 4,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,8 2,0 3,8 1,7 + 83,8 +
Leistungsdaten
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt 139 136 139 3 + 2,2 +
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften) 2.162 1.950 2.238 288 + 14,8 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung) 832 730 809 79 + 10,8 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften 10 10 10 0 + 0,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 141.335,41 23.000 23.000 103.928,00 80.928+ 351,9+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 55,00 55+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.115,81 31.000 31.000 33.506,85 2.507+ 8,1+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 32.891,66 35.000 35.000 36.564,12 1.564+ 4,5+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 208.342,88 89.000 89.000 174.053,97 85.054+ 95,6+
11 - Personalaufwendungen 926.817,80 926.060 926.060 1.006.493,25 80.433+ 8,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 104.051,99 103.860 103.860 164.416,70 60.557+ 58,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 178.102,35 167.020 167.020 172.515,58 5.496+ 3,3+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 47.368,83 15.000 15.000 11.067,72 3.932 - 26,2 - 0
15 - Transferaufwendungen 94.764,74 46.000 121.577 61.201,99 60.375 - 49,7 - 64.708
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.471.536,30 2.577.060 2.765.880 2.703.888,75 61.991 - 2,2 - 125.486
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.822.642,01 3.835.000 4.099.397 4.119.583,99 20.187+ 0,5+ 190.194
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.614.299,13- 3.746.000- 4.010.397- 3.945.530,02- 64.867+ 1,6 - 190.194-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.614.299,13- 3.746.000- 4.010.397- 3.945.530,02- 64.867+ 1,6 - 190.194-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.614.299,13- 3.746.000- 4.010.397- 3.945.530,02- 64.867+ 1,6 - 190.194-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 492.370,00 523.940 523.940 523.940,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.106.669,13- 4.269.940- 4.534.337- 4.469.470,02- 64.867+ 1,4 - 190.194-
Jahresabschluss 2017 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 22

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.396,61 1.080 1.080 753,13 327 - 30,3 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.396,61 1.080 1.080 753,13 327 - 30,3 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.396,61- 1.080- 1.080- 753,13- 327+ 30,3 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 23

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 6.396,61 1.080 1.080 753,13 327 - 30,3 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.396,61- 1.080- 1.080- 753,13- 327+ 30,3 - 0
Gesamtsaldo 6.396,61- 1.080- 1.080- 753,13- 327+ 30,3 - 0
Jahresabschluss 2017 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 24

Seite 25

Jahresabschluss 2017 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0103
OB, BM und Verwaltungsführung 
01
Innere Verwaltung 
010301
OB, BM und Verwaltungsführung 
Seite 26

Jahresabschluss 2017 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster.
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die
Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.
Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
---
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 15,38 - 15,45 - 17,01 1,56 - 10,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,7 2,5 2,9 0,4 + 15,9 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Bürgermeister 3 3 3 0 + 0,0 +
- Anzahl der Dezernate 6 7 7 0 + 0,0 +
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen 34 32 32 0 + 0,0 +
Seite 27

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 100,00 100+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62.327,92 50.000 50.000 47.410,00 2.590 - 5,2 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.501,79 0 0 6.582,10 6.582+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 74.829,71 50.000 50.000 54.092,10 4.092+ 8,2+
11 - Personalaufwendungen 3.710.654,54 3.743.390 3.743.390 3.930.922,23 187.532+ 5,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 576.098,16 560.970 560.970 849.384,26 288.414+ 51,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 140.695,51 176.600 176.600 196.000,76 19.401+ 11,0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.916,59 1.100 1.100 4.197,47 3.097+ 281,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 75.998,00 70.000 70.000 80.598,01 10.598+ 15,1+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 181.930,17 183.110 211.910 183.523,07 28.387 - 13,4 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.694.292,97 4.735.170 4.763.970 5.244.625,80 480.656+ 10,1+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.619.463,26- 4.685.170- 4.713.970- 5.190.533,70- 476.564 - 10,1+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.619.463,26- 4.685.170- 4.713.970- 5.190.533,70- 476.564 - 10,1+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.619.463,26- 4.685.170- 4.713.970- 5.190.533,70- 476.564 - 10,1+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 100.255,00 71.580 71.580 101.404,00 29.824+ 41,7+
28 - Aufwendungen aus internen 97.560,00 103.080 103.080 103.080,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.616.768,26- 4.716.670- 4.745.470- 5.192.209,70- 446.740 - 9,4+ 0
Jahresabschluss 2017 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 28

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.320,14 540 707 666,20 41 - 5,8 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.320,14 540 707 666,20 41 - 5,8 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.320,14- 540- 707- 666,20- 41+ 5,8 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 29

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 1.320,14 540 707 666,20 41 - 5,8 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.320,14- 540- 707- 666,20- 41+ 5,8 - 0
Gesamtsaldo 1.320,14- 540- 707- 666,20- 41+ 5,8 - 0
Jahresabschluss 2017 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 30

Seite 31

Jahresabschluss 2017 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB 
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0104
Gleichstellung von Frau und Mann 
01 
Innere Verwaltung 
010401 
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 
010402 
Förderung der Gleichberechtigung in Münster 
Seite 32

Jahresabschluss 2017 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Frauenbüros zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Mädchen und Jungen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster
zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, Bewusstseins bildend zu wirken, bestehende geschlechtsspezifische Benach teiligungen abzubauen, zu strukturellen Verbesserungen
beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, Frauenförderung als Bestandteil de r Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooper ationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von
frauenspezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Besonderheiten im Planjahr
Das Frauenbüro wird im Planjahr die Umsetzung des 3. Aktionsplanes zur "Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokale r Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.6.09) begleiten.
Ziele
1. Die Sensibilisierung für die Gleichstellung wird im Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Charta und im Rahmen der Netzwerk- und Öffen tlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta 1 1 1 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,84 - 3,00 - 3,07 0,07 - 2,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,8 0,9 1,6 0,7 + 85,1 +
Leistungsdaten
- Einwohner/innen in der Stadt Münster 307.842 310.000 309.429 571 - 0,2 -
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %) 52 53 52 1 - 1,9 -
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt 7.647 7.000 7.127 127 + 1,8 +
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %) 57,4 53,0 57,7 4,7 + 8,9 +
Seite 33

Jahresabschluss 2017 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgabe n (unter anderem Gender Budgeting) und die Mitwirkung an
Maßnahmen zur Frauenförderung im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Frauenbüro ist Anlaufstelle für Mitarbei terinnen und Mitarbeiter für persönliche und
gleichstellungsrelevante Anliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Einführung des Gender Budgeting (FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des
Dezernates II.
Ziele
1. Die Aktivitäten des Frauenbüros zur Gleichstellung in der gesamten Verwaltung werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der g enannten Zielkennzahl und den Leistungsdaten gemessen werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 % 1,3 1,4 0,9 0,5 - 38,6 -
Leistungsdaten
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt 4.061 2.000 4.456 2.456 + 122,8 +
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG 52 30 39 9 + 30,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen 15 30 14 16 - 53,3 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern 2 3 1 2 - 66,7 -
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Beschreibung
Das Frauenbüro fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Münster. Die Mitarbeiterinnen des Frauenbüros beraten Bü rgerinnen und Bürger sowie Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren in gleichstellungsrelevanten Fragen und stellen eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher. Sie ini tiieren und unterstützen zielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte
Netzwerke und Kooperationen und fördern entsprechende Einrichtungen und Projekte finanziell.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Einführtung de s Gender Budgeting 8FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des
Dezernates II.
Seite 34

Jahresabschluss 2017 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Ziele
1. Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über Gleichstellung in Münster sichern, z.B. durch die Durchführung von Projekten.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen 25 18 22 4 + 22,2 +
Leistungsdaten
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien 45 10 44 34 + 340,0 +
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke 24 20 24 4 + 20,0 +
- Zahl der teilnehmenden Organisationen 220 220 220 0 + 0,0 +
- Zahl der geförderten Träger 7 7 7 0 + 0,0 +
- Zahl der geförderten Projekte 24 20 24 4 + 20,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen 11 40 7 33 - 82,5 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern 1 2 5 3 + 150,0 +
Seite 35

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.699,60 8.050 8.050 15.313,68 7.264+ 90,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 15.699,60 8.050 8.050 15.313,68 7.264+ 90,2+
11 - Personalaufwendungen 354.941,66 363.600 363.600 366.914,85 3.315+ 0,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 24.683,99 24.390 24.390 36.518,06 12.128+ 49,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.579,80 18.760 18.760 18.580,20 180 - 1,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 270,53 50 50 322,60 273+ 545,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 409.025,20 470.050 470.050 470.566,00 516+ 0,1+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.275,19 38.980 38.980 50.357,19 11.377+ 29,2+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 859.776,37 915.830 915.830 943.258,90 27.429+ 3,0+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 844.076,77- 907.780- 907.780- 927.945,22- 20.165 - 2,2+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 844.076,77- 907.780- 907.780- 927.945,22- 20.165 - 2,2+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 844.076,77- 907.780- 907.780- 927.945,22- 20.165 - 2,2+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 8.560,00 9.040 9.040 9.040,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 852.636,77- 916.820- 916.820- 936.985,22- 20.165 - 2,2+ 0
Jahresabschluss 2017 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Seite 36

Seite 37

Jahresabschluss 2017 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat --- 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0105 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
01 
Innere Verwaltung 
010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
Seite 38

Jahresabschluss 2017 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Beschreibung
Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Münster vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschl. der Beamtinnen und Beamten) der Stadtv erwaltung und nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechte und Pflichten
nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen war. Die Personalvertretung innerhalb der Stadtverwaltung Münster b esteht aus dem Gesamtpersonalrat, drei örtlichen
Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Zu den örtlichen Personalvertretungen gehören der Personalrat der allgemei nen Verwaltung, der Personalrat der Feuerwehr und der Personalrat
des Theater Münster.
Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre Interesse n und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck
nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94 ff.) war.
Legitimation und Zielsetzungen von Personal- und Schwerbehindertenvertretung ergeben sich aus den genannten gesetzlichen Grundlagen und den hie r geregelten Wahlen der jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter
durch die Beschäftigten. Daher entzieht sich die Personal- und Schwerbehindertenvertretung einer weiteren Zielsetzung durch den Rat.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,81 - 4,08 - 4,01 0,07 + 1,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,6 8,1 10,5 2,3 + 28,7 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 14 15 15 0 + 0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder 9 9 9 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung 21 21 21 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr 8 8 8 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster 8 9 9 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung 1 1 1 0 + 0,0 +
Seite 39

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 150.399,26 110.000 110.000 142.775,47 32.775+ 29,8+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 31,30 0 0 31,30- 31 - -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 150.430,56 110.000 110.000 142.744,17 32.744+ 29,8+
11 - Personalaufwendungen 1.144.956,84 1.233.990 1.233.990 1.196.815,35 37.175 - 3,0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 55.712,66 49.060 49.060 82.288,71 33.229+ 67,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.530,20 30.660 30.660 25.794,00 4.866 - 15,9 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.528,46 200 200 592,64 393+ 196,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.210,00 4.210 4.210 4.210,00 0+ 0,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.439,92 14.230 14.230 34.914,96 20.685+ 145,4+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.272.378,08 1.332.350 1.332.350 1.344.615,66 12.266+ 0,9+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.121.947,52- 1.222.350- 1.222.350- 1.201.871,49- 20.479+ 1,7 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.121.947,52- 1.222.350- 1.222.350- 1.201.871,49- 20.479+ 1,7 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.121.947,52- 1.222.350- 1.222.350- 1.201.871,49- 20.479+ 1,7 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 21.980,00 21.670 21.670 21.670,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.143.927,52- 1.244.020- 1.244.020- 1.223.541,49- 20.479+ 1,7 - 0
Jahresabschluss 2017 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Seite 40

Seite 41

Jahresabschluss 2017 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
01 
Innere Verwaltung 
010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
Seite 42

Jahresabschluss 2017 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Beschreibung
Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (AWR). Hauptaufgabe des AWR ist die begleitende un d/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision, die das
Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Über den gesetzlich
vorgegebenen Umfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten und berät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.
Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte,
- der laufenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, der Bautechnik,
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen,
- der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- bei wesentlichen Änderungen der Organisation.
Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund
- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
- besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.
Produktgruppe und Produkt sind inhaltlich identisch. Ein zusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalb entbe hrlich.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).
Seite 43

Jahresabschluss 2017 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %) 39,60 33,34 28,26 5,08 - 15,2 -
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %) 28,60 33,34 30,90 2,44 - 7,3 -
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro) 88 86 97 11 + 12,8 +
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %) 3,53 2,00 10,23 8,23 + 411,5 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,37 - 4,70 - 4,94 0,24 - 5,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,8 3,0 3,3 0,3 + 9,9 +
Leistungsdaten
- (Netto-) Prüferstunden 14.959 14.000 15.595 1.595 + 11,4 +
Seite 44

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 56.070,00 39.000 39.000 39.870,00 870+ 2,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.644,00 6.000 6.000 12.268,90 6.269+ 104,5+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 66.714,00 45.000 45.000 52.138,90 7.139+ 15,9+
11 - Personalaufwendungen 1.101.803,47 1.187.010 1.187.010 1.185.939,35 1.071 - 0,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 184.438,39 188.630 188.630 273.074,46 84.444+ 44,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.207,76 72.440 72.440 72.504,08 64+ 0,1+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.253,84 930 930 1.981,21 1.051+ 113,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.690,73 16.280 16.280 10.150,67 6.129 - 37,7 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.363.394,19 1.465.290 1.465.290 1.543.649,77 78.360+ 5,4+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.296.680,19- 1.420.290- 1.420.290- 1.491.510,87- 71.221 - 5,0+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.296.680,19- 1.420.290- 1.420.290- 1.491.510,87- 71.221 - 5,0+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.296.680,19- 1.420.290- 1.420.290- 1.491.510,87- 71.221 - 5,0+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 14.860,00 15.700 15.700 15.700,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.311.540,19- 1.435.990- 1.435.990- 1.507.210,87- 71.221 - 5,0+ 0
Jahresabschluss 2017 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Seite 45

Jahresabschluss 2017 Public Relations Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0107
Public Relations 
01 
Innere Verwaltung 
010701
Public Relations 
Seite 46

Jahresabschluss 2017 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Beschreibung
Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für die Stadt Münster . Es schafft für Medienpartner Voraussetzungen für die Berichterstattung
über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/innen der Stadt durch die Veröffentlichungen der Medien und in städtischen Publikati onen, stärkt den Medienstandort und sorgt durch seine Arbeit
bundesweit und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters.
Schwerpunkte der Leistungen sind
- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechp artnern, Bilderservice, Footage (Filmrohmaterial), Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuun g des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne
e.V. -; Facebook-Auftritt der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, Drehbuchförderpreis Münst erland
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung aktualisiertes Corporate Design der Stadt Münster; Projekt Web to Print; Responsive Design; Filmprojekt "Provinz"; Drehbuch-Projekt
Ziele
1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Med ienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist
der aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht) 1.200 1.200 1.217 17 + 1,4 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 170 180 180 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen 65 70 80 10 + 14,3 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt 25 21 23 2 + 9,5 +
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster 30 35 35 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster 10.000 8.250 11.400 3.150 + 38,2 +
Seite 47

Jahresabschluss 2017 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,58 - 4,47 - 4,33 0,14 + 3,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,8 4,5 6,5 2,1 + 45,9 +
Seite 48

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.230,90 11.050 11.050 6.246,00 4.804 - 43,5 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 58.898,55 49.300 49.300 69.053,37 19.753+ 40,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 66.129,45 60.350 60.350 75.299,37 14.949+ 24,8+
11 - Personalaufwendungen 1.020.623,61 981.100 981.100 951.506,34 29.594 - 3,0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 20.297,55 19.520 19.520 7.554,98 11.965 - 61,3 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.143,70 71.960 71.960 70.931,02 1.029 - 1,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.129,52 380 380 1.337,54 958+ 252,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 305.239,34 328.640 345.990 357.416,49 11.426+ 3,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.419.433,72 1.401.600 1.418.950 1.388.746,37 30.204 - 2,1 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.353.304,27- 1.341.250- 1.358.600- 1.313.447,00- 45.153+ 3,3 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.353.304,27- 1.341.250- 1.358.600- 1.313.447,00- 45.153+ 3,3 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.353.304,27- 1.341.250- 1.358.600- 1.313.447,00- 45.153+ 3,3 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.460,00 3.380 3.380 16.839,00 13.459+ 398,2+
28 - Aufwendungen aus internen 24.100,00 25.460 25.460 25.460,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.373.944,27- 1.363.330- 1.380.680- 1.322.068,00- 58.612+ 4,3 - 0
Jahresabschluss 2017 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 49

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.433,00 2.160 2.160 6.660,79 4.501+ 208,4+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.433,00 2.160 2.160 6.660,79 4.501+ 208,4+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.433,00- 2.160- 2.160- 6.660,79- 4.501 - 208,4+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 50

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 1.433,00 2.160 2.160 6.660,79 4.501+ 208,4+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.433,00- 2.160- 2.160- 6.660,79- 4.501 - 208,4+ 0
Gesamtsaldo 1.433,00- 2.160- 2.160- 6.660,79- 4.501 - 208,4+ 0
Jahresabschluss 2017 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 51

Jahresabschluss 2017 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0108 
Personal- und Organisationsmanagement 
01 
Innere Verwaltung 
010801 
Personal- und Organisationsmanagement 
Seite 52

Jahresabschluss 2017 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleis tungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die
Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gege nüber den Beschäftigten sowie gegenüber den Amts- und
Betriebsleitungen erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zu r Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der
Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen al ler Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
darf 5,0 % nicht übersteigen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro) - 6.584.747 - 9.777.460 - 7.842.402 1.935.058 + 19,8 -
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen (in Euro)
- 334.743.050 339.188.597 673.931.647 + 201,3 -
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen"
(in %)
2,9 2,3 0,6 - 20,3 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 21,76 - 31,88 - 25,54 6,34 + 19,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 28,8 8,4 24,9 16,5 + 195,6 +
Seite 53

Jahresabschluss 2017 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten 4.712,19 4.722,10 9,91 + 0,2 +
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung 7.598 7.756 158 + 2,1 +
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 32 32 0 + 0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung) 3.928 3.795 133 - 3,4 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung) 2.683 2.310 373 - 13,9 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 2.011 1.600 2.300 700 + 43,8 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 1.116 740 1.200 460 + 62,2 +
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 106.480 136.300 111.200 25.100 - 18,4 -
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 48.200 75.100 72.800 2.300 - 3,1 -
Seite 54

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 669,43 0 0 1.606,63 1.607+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.137.884,97 718.600 718.600 2.376.524,53 1.657.925+ 230,7+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 324.824,94 0 0 22.757,94 22.758+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.463.379,34 718.600 718.600 2.400.889,10 1.682.289+ 234,1+
11 - Personalaufwendungen 6.348.693,63 7.241.880 7.241.880 6.679.581,03 562.299 - 7,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.174.026,52 1.489.650 1.489.650 1.835.619,78 345.970+ 23,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 307.811,36 368.920 438.920 330.036,08 108.884 - 24,8 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.262,32 3.600 3.600 11.459,42 7.859+ 218,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 13.487,00 86.000 86.000 9.082,00 76.918 - 89,4 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.196.845,91 1.306.010 1.306.010 1.377.512,92 71.503+ 5,5+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.048.126,74 10.496.060 10.566.060 10.243.291,23 322.769 - 3,1 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.584.747,40- 9.777.460- 9.847.460- 7.842.402,13- 2.005.058+ 20,4 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.584.747,40- 9.777.460- 9.847.460- 7.842.402,13- 2.005.058+ 20,4 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.584.747,40- 9.777.460- 9.847.460- 7.842.402,13- 2.005.058+ 20,4 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 179.430,00 175.230 175.230 177.276,00 2.046+ 1,2+
28 - Aufwendungen aus internen 127.630,00 129.530 129.530 129.530,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.532.947,40- 9.731.760- 9.801.760- 7.794.656,13- 2.007.104+ 20,5 - 0
Jahresabschluss 2017 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 55

Jahresabschluss 2017 Finanz- und Be teiligungsmanagement Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
01 
Innere Verwaltung 
010901 
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
Seite 56

Jahresabschluss 2017 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in j edem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75
Gemeindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 - 118 GO), de r Gemeindehaushaltsverordnung NRW und weiterer
haushaltsrechtlicher Regelungen wird durch das Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. Die Aufgabenfelder der Produktgruppe umfass en insbesondere die Bereiche
- Haushaltssteuerung und -controlling,
- Geschäftsbuchführung inkl. Jahresabschluss,
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement,
- Vollstreckung,
- Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie
- Beteiligungsmanagement.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Haushalt ist in der Planung und Rechnung ausgeglichen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") 101 95 100 5 + 5,3 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 23,92 - 22,80 - 24,89 2,09 - 9,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 23,0 25,2 24,2 0,9 - 3,7 -
Leistungsdaten
- Anzahl der städtischen Produktgruppen 69 68 68 0 + 0,0 +
- Anzahl der städtischen Produkte 189 187 187 0 + 0,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 222,21 220 220 222,21 2+ 1,0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 374.270,17 325.810 325.810 362.706,13 36.896+ 11,3+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.282.902,81 1.602.000 1.602.000 1.554.076,38 47.924 - 3,0 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.657.395,19 1.928.030 1.928.030 1.917.004,72 11.025 - 0,6 -
11 - Personalaufwendungen 6.556.954,92 6.525.480 6.525.480 6.783.188,50 257.709+ 4,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 979.393,83 1.014.080 1.014.080 1.445.359,88 431.280+ 42,5+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 415.212,02 422.300 422.300 207.151,53 215.148 - 51,0 - 10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.318,73 3.460 3.460 7.114,07 3.654+ 105,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.274.068,46 1.241.450 1.811.450 1.490.039,61 321.410 - 17,7 - 133.465
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.232.947,96 9.206.770 9.776.770 9.932.853,59 156.084+ 1,6+ 143.465
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.575.552,77- 7.278.740- 7.848.740- 8.015.848,87- 167.109 - 2,1+ 143.465-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.575.552,77- 7.278.740- 7.848.740- 8.015.848,87- 167.109 - 2,1+ 143.465-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.575.552,77- 7.278.740- 7.848.740- 8.015.848,87- 167.109 - 2,1+ 143.465-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 488.820,00 414.130 414.130 510.310,00 96.180+ 23,2+
28 - Aufwendungen aus internen 94.960,00 96.010 96.010 96.010,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.181.692,77- 6.960.620- 7.530.620- 7.601.548,87- 70.929 - 0,9+ 143.465-
Jahresabschluss 2017 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 58

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.020,03 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.020,03 0 0 0,00 0+ - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.020,03- 0 0 0,00 0+ -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 59

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 3.020,03 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.020,03- 0 0 0,00 0+ 0 0
Gesamtsaldo 3.020,03- 0 0 0,00 0+ 0 0
Jahresabschluss 2017 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
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Seite 61

Jahresabschluss 2017 Recht Dezernat V 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0110
Recht
01 
Innere Verwaltung 
011001
Recht 
Seite 62

Jahresabschluss 2017 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
Die Produktgruppe "Recht" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identi sch.
Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicher ungsangelegenheiten sowie Ausschreibungen. Die
Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger A mtsführung zu vermeiden. Dazu berät das Rechts- und
Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Vers icherungsangelegenheiten sind die Standesamtsaufsicht, die
Risikovorsorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Abwicklung von Fremdschäden und Ausschreibungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitge teilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den
Anspruch noch beizubringen sind.
2. Auf Anforderungen werden die Ausschreibungsunterlagen binnen eines Arbeitstages abgesendet.
3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen absch ließend beantwortet.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %) 95 95 95 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote rechtzeitig versendeter Ausschreibungsunterlagen (in %) 95 95 100 5 + 5,3 +
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %) 100 95 100 5 + 5,3 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,38 - 5,72 - 4,54 1,18 + 20,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 23,1 21,7 27,5 5,8 + 26,7 +
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Jahresabschluss 2017 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen 440 400 300 100 - 25,0 -
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren 45 35 21 14 - 40,0 -
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen 160 180 194 14 + 7,8 +
- Zahl der Ausschreibungen 720 650 722 72 + 11,1 +
- Zahl der Bieter 5.000 5.000 5.000 0 + 0,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.683,05 36.900 36.900 61.182,38 24.282+ 65,8+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 412.383,71 416.080 416.080 435.535,80 19.456+ 4,7+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 283,89 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 453.350,65 452.980 452.980 496.718,18 43.738+ 9,7+
11 - Personalaufwendungen 920.650,34 942.810 942.810 969.372,18 26.562+ 2,8+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 67.405,31 71.630 71.630 76.013,51 4.384+ 6,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.400,00 91.350 91.350 91.054,43 296 - 0,3 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 581,95 580 580 913,34 333+ 57,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.045.293,99 1.105.130 1.105.130 754.706,64 350.423 - 31,7 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.082.331,59 2.211.500 2.211.500 1.892.060,10 319.440 - 14,4 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.628.980,94- 1.758.520- 1.758.520- 1.395.341,92- 363.178+ 20,7 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.628.980,94- 1.758.520- 1.758.520- 1.395.341,92- 363.178+ 20,7 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.628.980,94- 1.758.520- 1.758.520- 1.395.341,92- 363.178+ 20,7 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 32.110,00 32.000 32.000 29.983,00 2.017 - 6,3 -
28 - Aufwendungen aus internen 19.140,00 20.220 20.220 20.220,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.616.010,94- 1.746.740- 1.746.740- 1.385.578,92- 361.161+ 20,7 - 0
Jahresabschluss 2017 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Seite 65

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 4.418,73 4.419+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 4.418,73 4.419+ - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 4.418,73- 4.419 - -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Seite 66

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 4.418,73 4.419+ 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 4.418,73- 4.419 - 0 0
Gesamtsaldo 0,00 0 0 4.418,73- 4.419 - 0 0
Jahresabschluss 2017 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Seite 67

Jahresabschluss 2017 Immobilie nmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111  Amt für Immobilienmanagement 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0111 
Immobilienmanagement 
01 
Innere Verwaltung 
011101 
Immobilienmanagement 
Seite 68

Jahresabschluss 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst
- den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Immobilien,
- die Vermietung und Verpachtung sowie die Anmietung und Anpachtung von Immobilien und
- die Bereitstellung von Immobilien zur städtischen Aufgabenerfüllung.
Zu den Aufgaben des Immobilienmanagement gehören die bedarfs-, zeit- und kostengerechte Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Gebäude im Rah men der finanziellen Spielräume der Stadt. Dies erfolgt auf
der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassung des Vermögens an aktuelle Bedarfsverhäl tnisse. Dazu gehören die Vorbereitungen und Umsetzungen von
Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen als auch ein effektives Immobiliencontrolling vor allem unter Berücksichtigung von Stadtentw icklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erwerb, die Entwicklung und der Verkauf von Immobilien sollen sich an einem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. Die Zielerreichu ng wird exemplarisch gemessen an der Erreichung der geplanten
ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen.
2. Die Bewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energie und Fremdreinigung) sollen gemessen an der Entwicklung des Preisindex un d der Flächenentwicklung konstant gehalten werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro) 8.317.508 6.000.000 8.274.980 2.274.980 + 37,9 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro) 15.142.095 17.986.000 17.353.880 632.120 - 3,5 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro) 13.225.646 16.084.000 13.227.620 2.856.380 - 17,8 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro) 6.733.895 6.600.000 6.926.770 326.770 + 5,0 +
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²) 26.618 - 2.039 - 14.806 12.767 - 626,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,46 - 27,89 0,52 28,41 + 101,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 99,5 91,9 100,2 8,3 + 9,0 +
Seite 69

Jahresabschluss 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²) 49.671.478 48.600.000 49.091.000 491.000 + 1,0 +
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100) 117 114 120 6 + 5,3 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.652.176,88 8.109.530 8.109.530 7.939.094,72 170.435 - 2,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 2.325.900 2.325.900 2.325.900,00 0+ 0,0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.268,57 1.000 1.000 3.368,40 2.368+ 236,8+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.057.469,07 13.711.630 13.711.630 13.954.003,72 242.374+ 1,8+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.685.860,02 428.000 428.000 731.145,46 303.145+ 70,8+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.003.756,20 6.026.240 6.026.240 9.258.555,88 3.232.316+ 53,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 282.979,96 336.000 336.000 396.050,97 60.051+ 17,9+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 33.689.510,70 30.938.300 30.938.300 34.608.119,15 3.669.819+ 11,9+
11 - Personalaufwendungen 12.548.007,25 14.939.970 14.939.970 13.345.088,79 1.594.881 - 10,7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.093.719,75 1.137.870 1.137.870 1.600.684,91 462.815+ 40,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.968.945,29 46.655.220 52.228.429 45.050.697,99 7.177.731 - 13,7 - 9.086.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.912.516,35 20.697.360 20.697.360 21.136.913,93 439.554+ 2,1+ 0
15 - Transferaufwendungen 136.574,90 13.680 13.680 167.998,70 154.319+ 1.128,1+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.039.892,61 20.415.740 22.489.101 17.542.182,50 4.946.919 - 22,0 - 2.217.257
17 = Ordentliche Aufwendungen 95.699.656,15 103.859.840 111.506.410 98.843.566,82 12.662.843 - 11,4 - 11.303.937
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 62.010.145,45- 72.921.540- 80.568.110- 64.235.447,67- 16.332.662+ 20,3 - 11.303.937-
19 + Finanzerträge 0,00 14.800 14.800 0,00 14.800 - 100,0 -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 14.800 14.800 0,00 14.800 - 100,0 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 62.010.145,45- 72.906.740- 80.553.310- 64.235.447,67- 16.317.862+ 20,3 - 11.303.937-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 62.010.145,45- 72.906.740- 80.553.310- 64.235.447,67- 16.317.862+ 20,3 - 11.303.937-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 62.321.820,00 65.232.760 65.232.760 65.232.760,00 0+ 0,0+
28 - Aufwendungen aus internen 750.972,00 837.930 837.930 837.919,92 10 - 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 439.297,45- 8.511.910- 16.158.480- 159.392,41 16.317.872+ 101,0 - 11.303.937-
Jahresabschluss 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 71

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 557.435,19 853.000 853.000 1.683.310,04 830.310+ 97,3+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.582.627,31 1.000.000 1.000.000 1.709.723,66 709.724+ 71,0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 9.738.920,90 14.000.000 14.000.000 11.428.078,32 2.571.922 - 18,4 -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 11.878.983,40 15.853.000 15.853.000 14.821.112,02 1.031.888 - 6,5 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4.884.048,85 8.000.000 17.910.606 14.444.584,38 3.466.022 - 19,4 - 3.463.387
08 - für Baumaßnahmen 6.786.861,25 9.133.000 15.068.026 6.467.799,24 8.600.227 - 57,1 - 8.780.351
09 - für den Erwerb von beweglichem 213.431,18 450.000 455.000 104.155,39 350.845 - 77,1 - 18.501
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 118.240 118.237,00 3 - 0,0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.884.341,28 17.583.000 33.551.872 21.134.776,01 12.417.096 - 37,0 - 12.262.239
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.357,88- 1.730.000- 17.698.872- 6.313.663,99- 11.385.208+ 64,3 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 72

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen
Einzahlung aus der Veräußerung von 1.582.627,31 1.000.000 1.000.000 1.709.723,66 709.724+ 71,0+ 0
Sachanlagen
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 9.738.920,90 14.000.000 14.000.000 11.428.078,32 2.571.922 - 18,4 - 0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 4.884.048,85 8.000.000 17.910.606 14.444.584,38 3.466.022 - 19,4 - 3.463.387
und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 6.437.499,36 7.000.000 2.910.606- 1.306.782,40- 1.603.824+ 55,1 - 3.463.387-
Auszahlungen)
0020 Herrichtung strategischer
Liegenschaften
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0,00 70.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 70.000- 0,00 70.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen 283.698,10 150.000 248.337 177.371,45 70.966 - 28,6 - 143.254
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 95.631,98 180.000 185.000 35.524,17 149.476 - 80,8 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 379.330,08- 330.000- 433.337- 212.895,62- 220.441+ 50,9 - 143.254-
Auszahlungen)
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 303.612,89 200.000 238.185 346.267,73 108.083+ 45,4+ 31.041
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 117.799,20 270.000 270.000 68.631,22 201.369 - 74,6 - 18.501
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 421.412,09- 470.000- 508.185- 414.898,95- 93.286+ 18,4 - 49.543-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 73

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4050 Innensanierung Stadthaus
1
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 35.000,00 35.000+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.202.546,97 7.200.000 9.967.076 3.108.973,83 6.858.103 - 68,8 - 6.858.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.202.546,97- 7.200.000- 9.967.076- 3.073.973,83- 6.893.103+ 69,2 - 6.858.103-
Auszahlungen)
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus
Einzahlung aus Zuwendungen für 512.003,00 838.000 838.000 1.643.000,00 805.000+ 96,1+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 597.226,22 1.099.000 2.534.525 1.438.660,07 1.095.865 - 43,2 - 1.077.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 85.223,22- 261.000- 1.696.525- 204.339,93 1.900.865+ 112,0 - 1.077.865-
Auszahlungen)
4110 Theater Münster: Foyer Kl. Haus,
Kantine
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 196.402,78 103.597 - 34,5 - 103.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 300.000- 196.402,78- 103.597+ 34,5 - 103.597-
Auszahlungen)
4120 Breitbandausbau für städt. Gebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 114.000 114.000 1.497,01 112.503 - 98,7 - 112.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 114.000- 114.000- 1.497,01- 112.503+ 98,7 - 112.503-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 45.432,19 15.000 15.000 5.310,04 9.690 - 64,6 - 0
Auszahlung 4.399.777,07 0 1.714.143 1.316.863,37 397.279 - 23,2 - 453.987
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.354.344,88- 15.000 1.699.143- 1.311.553,33- 387.590+ 22,8 - 453.987-
Jahresabschluss 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 74

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Gesamtsaldo 5.357,88- 1.730.000- 17.698.872- 6.313.663,99- 11.385.208+ 64,3 - 12.262.239-
Jahresabschluss 2017 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 75

Jahresabschluss 2017 Zentrale Dienste Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0113
Zentrale Dienste 
01 
Innere Verwaltung 
011301
Zentrale Dienste 
Seite 76

Jahresabschluss 2017 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Zur Leistungspalette der Produktgruppe "Zentrale Dienste" gehören diverse verwaltungsinterne Dienstleistungen, die allen Ämtern und Einrichtu ngen der Stadt Münster zur Verfügung stehen. Hierzu zählen im
Einzelnen:
- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- Beschaffung Büromaterial
- Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
- zentraler Post- und Zustelldienst
- betriebliche Mobilitätsdienste
- Druckerei
- Kantinen incl. interner Veranstaltungsbewirtung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkei t wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet. (Die
Kennzahlenauswahl wird mittelfristig vervollständigt und inhaltlich kontinuierlich verbessert.)
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %) 29,90 22,76 22,76 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport) 5,40 5,40 5,40 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro) 0,44 0,44 0,51 0,07 + 15,9 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro) 1,73 1,00 1,00 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %) 51 50 50 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro) 0,026 0,030 0,030 0,000 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %) 8,58 1,91 1,91 0,00 + 0,0 + Seite 77

Jahresabschluss 2017 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,03 - 7,41 - 4,17 3,24 + 43,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 40,5 35,8 64,5 28,7 + 80,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq) 4.084 3.600 3.600 0 + 0,0 +
Seite 78

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.425,95 2.250 2.250 2.252,01 2+ 0,1+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 825.052,96 761.000 761.000 850.447,47 89.447+ 11,8+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 554.109,67 442.120 442.120 1.400.905,54 958.786+ 216,9+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.537,00 1.500 1.500 3.077,04 1.577+ 105,1+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.383.125,58 1.206.870 1.206.870 2.256.682,06 1.049.812+ 87,0+
11 - Personalaufwendungen 1.816.546,05 1.848.490 1.848.490 1.841.378,66 7.111 - 0,4 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 67.398,42 76.910 76.910 110.930,81 34.021+ 44,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 579.885,90 533.380 533.380 505.462,43 27.918 - 5,2 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 50.802,97 73.500 73.500 61.191,64 12.308 - 16,8 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 460.908,06 417.070 417.070 494.679,48 77.609+ 18,6+ 2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.975.541,40 2.949.350 2.949.350 3.013.643,02 64.293+ 2,2+ 2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.592.415,82- 1.742.480- 1.742.480- 756.960,96- 985.519+ 56,6 - 2.500-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.592.415,82- 1.742.480- 1.742.480- 756.960,96- 985.519+ 56,6 - 2.500-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.592.415,82- 1.742.480- 1.742.480- 756.960,96- 985.519+ 56,6 - 2.500-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 52.440,00 51.600 51.600 54.708,00 3.108+ 6,0+
28 - Aufwendungen aus internen 569.660,00 570.240 570.240 570.240,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.109.635,82- 2.261.120- 2.261.120- 1.272.492,96- 988.627+ 43,7 - 2.500-
Jahresabschluss 2017 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 79

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 33.087,47 6.000 6.000 367,16 5.633 - 93,9 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.000,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 39.087,47 6.000 6.000 367,16 5.633 - 93,9 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 515.420,56 436.000 512.493 512.912,58 420+ 0,1+ 39.424
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 515.420,56 436.000 512.493 512.912,58 420+ 0,1+ 39.424
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 476.333,09- 430.000- 506.493- 512.545,42- 6.053 - 1,2+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 80

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf v.
bewegl.Anlagevermögen
Einzahlung aus Zuwendungen für 33.087,47 6.000 6.000 367,16 5.633 - 93,9 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 476.420,84 358.000 434.493 479.719,36 45.227+ 10,4+ 39.424
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 443.333,37- 352.000- 428.493- 479.352,20- 50.860 - 11,9+ 39.424-
Auszahlungen)
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen
Einzahlung aus der Veräußerung von 6.000,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 38.999,72 78.000 78.000 33.193,22 44.807 - 57,4 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 32.999,72- 78.000- 78.000- 33.193,22- 44.807+ 57,4 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 476.333,09- 430.000- 506.493- 512.545,42- 6.053 - 1,2+ 39.424-
Jahresabschluss 2017 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 81

Jahresabschluss 2017 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114       
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 
01
Innere Verwaltung 
011401
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 
Seite 82

Jahresabschluss 2017 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Beschreibung
Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgese tzes NW. Zu den Aufgaben gehören
- die Stiftungszwecke gemäß den Stiftungssatzungen zu erfüllen und die Stiftungserträge im Sinne der Stiftungszwecke zeitnah zu verwenden. Dies ge schieht durch die Entwicklung und Durchführung innovativer
Konzepte für Stiftungsprogramme und Stiftungsprojekte sowie durch die Bereitstellung und den Betrieb von Wohnmöglichkeiten für besondere Bevölk erungsgruppen (z.B. alte Menschen und Menschen mit
Behinderungen);
- das in Geld angelegte und das immobile Stiftungsvermögen zu bewirtschaften;
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um die Stiftungsarbeit für die Öffentlichkeit transparent zu machen und potentielle Neu- und Zustiftungen z u gewinnen;
- Ratsuchende in allen Fragen der Neuerrichtung von Stiftungen oder Zustiftungen zu bestehenden Stiftungen zu beraten.
Besonderheiten im Planjahr
Die Finanzsituation der Kommunalen Stiftungen ist weiterhin zu konsolidieren Dabei sind insbesondere auch die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung anzupassen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt
auf der Optimierung des immobilen Vermögens zur langfristigen Generierung stabiler Mieterträge.
Ziele
1. Die jährlich insgesamt erzielte Rendite für das verwaltete Stiftungsvermögen soll 1 % nicht unterschreiten.
2. Die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen 1 % des verwalteten Stiftungsvermögens nicht über schreiten.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %) 1,5 1,0 2,8 1,8 + 181,0 +
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro) 59,1 63,6 60,2 3,4 - 5,3 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %) 5,4 1,0 3,8 2,8 + 278,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,79 - 0,79 - 0,76 0,03 + 3,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 44,1 44,1 49,3 5,3 + 11,9 +
Seite 83

Jahresabschluss 2017 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt 8 8 8 0 + 0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen 5 5 5 0 + 0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen 3 3 3 0 + 0,0 +
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 55,2 59,6 56,2 3,4 - 5,7 -
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 3,9 4,2 4,0 0,2 - 4,8 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 187.367,39 189.870 189.870 224.374,49 34.504+ 18,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 187.367,39 189.870 189.870 224.374,49 34.504+ 18,2+
11 - Personalaufwendungen 386.403,51 389.310 389.310 404.077,08 14.767+ 3,8+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 28.605,96 32.890 32.890 42.565,12 9.675+ 29,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 0,00 400 - 100,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 491,13 420 420 421,12 1+ 0,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.329,89 7.120 7.120 7.052,59 67 - 1,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 422.830,49 430.140 430.140 454.115,91 23.976+ 5,6+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 235.463,10- 240.270- 240.270- 229.741,42- 10.529+ 4,4 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 235.463,10- 240.270- 240.270- 229.741,42- 10.529+ 4,4 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 235.463,10- 240.270- 240.270- 229.741,42- 10.529+ 4,4 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 1.990,00 710 710 710,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 237.453,10- 240.980- 240.980- 230.451,42- 10.529+ 4,4 - 0
Jahresabschluss 2017 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Seite 85

Jahresabschluss 2017 IT-Management (citeq) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0115
IT – Management (citeq) 
01
Innere Verwaltung 
011501
IT – Management (citeq) 
Seite 86

Jahresabschluss 2017 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Ausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" und die Verzinsung der Pensionsverpflichtungen der citeq.
Die "citeq" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "citeq" geführt. Zweck der eigenbetrie bsähnlichen Einrichtung ist die Erbringung von Dienstleistungen
im Bereich der Informationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologie für die Stadt Münster, die übrigen Kooperationspartner (d er öffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstige Kunden im Rahmen
des § 107 der Gemeindeordnung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Bes chreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 87

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 382.830,61 0 0 122.456,70 122.457+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 382.830,61 0 0 122.456,70 122.457+ -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 330.791,53 356.000 356.000 334.562,98 21.437 - 6,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 330.791,53 356.000 356.000 334.562,98 21.437 - 6,0 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 52.039,08 356.000- 356.000- 212.106,28- 143.894+ 40,4 - 0
19 + Finanzerträge 475.615,34 500.870 500.870 532.651,18 31.781+ 6,4+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 475.615,34 500.870 500.870 532.651,18 31.781+ 6,4+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 527.654,42 144.870 144.870 320.544,90 175.675+ 121,3+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 527.654,42 144.870 144.870 320.544,90 175.675+ 121,3+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 527.654,42 144.870 144.870 320.544,90 175.675+ 121,3+ 0
Jahresabschluss 2017 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 88

Seite 89

Jahresabschluss 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0116
Migrations- und Integrationsmanagement 
01
Innere Verwaltung 
011601 
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration 
011602 
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit 
011603 
Projektmanagement 
011604 
Kommunales Integrationszentrum 
Seite 90

Jahresabschluss 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten (V/MIA) zusammengefa sst. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates ist dieser
Organisationseinheit zugeordnet. In der Geschäftsstelle des Integrationsrates werden die Sitzungen des Integrationsrates vorbereitet / beglei tet, die Finanzmittel bewirtschaftet und das alljährliche Interkulturelle Fest
mit koordiniert. Darüber hinaus gehört das Kommunale Integrationszentrum (KI) zu V/MIA. Es basiert auf den Vorgaben des Gesetzes zur Förderung der g esellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW.
Dementsprechend sind die beiden Säulen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" über die Förderrichtlinien festge setzt.
Der Bereich Migration/Integration muss innerhalb einer Kommune aktiv gesteuert, Zielerreichungen dokumentiert und Zielabweichungen/Fehlentw icklungen entgegengewirkt werden. Dafür wird das überarbeitete und
durch den Rat der Stadt Münster einstimmig verabschiedete Migrationsleitbild 2.0 schrittweise umgesetzt. Es geht darum, die Potentiale zu nutzen u nd den sozialen Frieden in der Stadt zu sichern. Münster präsentiert
sich über die regionalen- und Landesgrenzen hinaus als tolerante und internationale Stadt und setzt dafür auch die Rahmenbedingungen innerhalb der Stadtgesellschaft. In Münster gibt es ein großes
bürgerschaftliches Engagement. Dies zeigt sich auch im Bereich Ehrenamt, in dem aktuell 2000 Ehrenamtliche aktiv sind.
Die Produktgruppe "Migrations- und Integrationsmanagement" besteht aus vier Produkten
1. "Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration sowie migrationspolitische Beschlüsse",
2. "Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit"
3. "Projektmanagement"
4. Kommunales Integrationszentrum (KI)
Besonderheiten im Planjahr
Gemäß der OB-Verfügung vom 28.12.2015, in Kraft getreten am 09.02.2016, wurde die Weiterentwicklung des Aufgabenfeldes der Koordinierungsstelle neu definiert. Nachfolgende Aufgabenfelder im Bereich
Integration und Soziale Teilhabe sind zukünftig neu in der Koordinierungsstelle zu bearbeiten.
- Fortentwicklung und Konkretisierung der städtischen Willkommenskultur
- Neukonzeptionierung des Leitbildes "Migration und Integration Münster" (Migrationsleitbild)
- Entwicklung eines Rahmenkonzeptes für den Wechsel von Flüchtlingen aus den kommunalen Flüchtlingsunterkünften in den freien Wohnungsmarkt, ein schließlich Entwicklung der Beratungsstruktur
- Beratung und fachliche Unterstützung der Migrantenselbstorganisationen
- Entwicklung und Koordination einer Steuerungsgruppe zum Themenfeld "Ehrenamtliches Engagement"
- Entwicklung einer Handlungsstrategie zur Prävention von und Reaktion auf religiös geprägten Extremismus
Seite 91

Jahresabschluss 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA
Ziele
1. Die städtischen Dezernate und Ämter, Tochtergesellschaften und alle externen Beteiligten sollen für die jeweils eigene Integrationsarbeit sen sibilisiert werden.
Hierfür werden entsprechend der Zielkennzahlen verwaltungsintern und extern Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt und die Arbeit im Rahmen vo n Kooperation vorangebracht.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüssen 1 0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen des Integrationsrates 1 1 8 7 + 700,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt 26 20 24 4 + 20,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen 15 17 17 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,19 - 2,32 - 2,42 0,10 - 4,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 32,4 34,7 35,6 0,9 + 2,6 +
Leistungsdaten
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt 307.842 307.190 309.429 2.239 + 0,7 +
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte 69.098 69.098 71.665 2.567 + 3,7 +
Seite 92

Jahresabschluss 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration
Beschreibung
Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen einer Integrationspolitik ist das verbindliche und steuernde Engagement durch Verwaltung und Politik. Di e Aufgabe der Integration von Migrantinnen und Migranten berührt alle
Lebensbereiche, einschließlich der beteiligten Institutionen der Stadtgesellschaft. Für eine gesamtstädtische Ausrichtung bedarf es einer str ategischen Steuerung. Kontinuierlich wird in den Bereichen der
Handlungsfelder des Migrationsleitbildes in Kooperation mit den Fachbereichen der Verwaltung und den Tochtergesellschaften zunächst intern, ei n Controlling eingerichtet. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und
Töchter bleiben dabei unberührt. Unterstützend werden Handlungsprogramme aus den Handlungsfeldern evaluiert.
Besonderheiten im Planjahr
Innerhalb der neuen Aufgabenfelder werden neue Konzepte und Planungen entwickelt, für die ggf. zusätzliche Mittel beantragt werden müssen. Zum Hau shaltsjahr 2018 werden neue Ziele und Zielkennzahlen
definiert und ausgewiesen.
Ziele
1. Auf der Grundlage der Ausgangsanalyse werden mit den Ämtern und Töchtern (mit mehr als 50 % Beteiligung der Stadt), zur Formulierung von Teilzielen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes,
Zielvereinbarungsgespräche geführt. Die Zielerreichung wird mit messbaren Zieldefinitionen (Indikatoren/Kennzahlen) ausgestattet und im Mon itoring nachgewiesen.
2. Zur stärkeren Einbindung der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen in die Stadtgesellschaft und zur Unterstützung der Professiona lisierung der Migrantenorganisationen wird u. a. pro Jahr ein(e)
Tagung/Kongress im Themenbereich Migration und Integration organisiert.
3. Steigerung der Wahlbeteiligung bei der nächsten Wahl des Integrationsrates
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen 15 8 8 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr 1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen- u.Migrantenselbstorganisationen und
Anderen
120 120 150 30 + 25,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffen für die Fachtagung und Fachtagung selber 3 3 2 1 - 33,3 -
- Zum 2. Ziel: Weiterleitung von Grundinformationen an alle Migrantenselstorganisationen 65 25 40 15 + 60,0 +
- Zum 2. Ziel: laufende Anfragen und Gründungsberatung der Migrantenselbstorganisationen 80 80 60 20 - 25,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationnen/Glaubensgemeinschaften und Andere 95 89 93 4 + 4,5 +
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Jahresabschluss 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit
Beschreibung
Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft in der es gilt, bedarfsorientierte Einbindung zu gewährleisten.
Die Strukturen der jeweiligen Netzwerke sind verschieden und auch unterschiedlich ausgerichtet und organisiert. Desweiteren gibt es in der Stadtg esellschaft zahlreiche Netzwerke mit stadtteilbezogener Ausrichtung.
Insgesamt sind die Netzwerke mit Akteuren aus den Fachgebieten und Stadtteilen besetzt, die sowohl haupt- als auch ehrenamtlich tätig sind. Sie sich ern gemeinsam durch den Austausch die Weiterleitung der
Ergebnisse der Arbeit und agieren somit auch als MultiplikatorInnen.
Eine wachsende Bedeutung hat das bürgerschaftliche Engagement und die Partizipation von Ehrenamtlichen im Flüchtlingsbereich und den Migrantinn e- und Migrantenselbstorganisationen.
Besonderheiten im Planjahr
Das ehrenamtliche Engagement im Flüchtlingsbereich soll durch dezentrale Netzwerkstrukturen unterstützt und durch eine Steuerungsgruppe begle itet werden. Darüber hinaus sollen die
Migrantenselbstorganisationen fachlich durch die Verwaltung unterstützt werden.
Ziele
1. Ziel: Ziel ist die jeweiligen Netzwerke entsprechend ihrer Aufgaben und/oder Aufträge in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes einzu binden und für den Austausch und die Verarbeitung von Informationen
zu sorgen.
2. Ziel: Ziel ist die Eigeninitiative von unterschiedlichen Gruppen in den Stadtteilen zu unterstützen.
3. Ziel: Die Vernetzung der Organisationen untereinander soll gefördert werden und Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. H ierfür gibt es eine Datenbank aller Migratenorganisationen und eine
Website, deren Nutzungshäufigkeiten im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen erreicht werden soll.
4. Ziel: Zur Steuerung des Ehrenamtes in den Stadtteilen und zur Gesamtsteuerung werden jährlich 4 Kooperationsveranstaltungen in den Stadtteilen durchgeführt.
Seite 94

Jahresabschluss 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen 753 753 753 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird 7 10 5 5 - 50,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen 3 4 3 1 - 25,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen, gemeinsamen Veranstaltungen und Kooperationen in den
Stadtteilen
1 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen 1.323 838 2.983 2.145 + 256,0 +
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr 1.813 2.142 41.208 39.066 + 1.823,8 +
- Zum 4. Ziel: Kooperationsveranstaltungen in den Stadtteilen 4 4 0 + 0,0 +
Produkt 011603 - Projektmanagement
Beschreibung
Zur Umsetzung des Migrationsleitbildes ist Innovation und somit auch Projektmanagement in Münster erforderlich.
Soweit Mittel eingeworben werden können, sind diese über einen Nachtrag auszuweisen, da diese Projekte zu zusätzlichen Personal- und Sachkostenüb ernahmen führen können und dadurch zusätzliche Einnahmen
und Ausgaben innerhalb der Organisationseinheit entstehen. Durch die zusätzlichen Projekteinnahmen der Kommune kann das bestehende Aufgabenspe ktrum der Stadt Münster im Bereich "Integration" ergänzt
werden.
Die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten führt je nach Handlungsbedarf in den Handlungsfeldern des Migration sleitbildes auch eigene Projekte in Münster durch. Die Projekte des KI
werden gesondert bei dem Produkt 01 16 04 ausgewiesen.
Besonderheiten im Planjahr
Für 2017 wird versucht beim Land NRW Mittel für den Bereich "Wohnraumversorgung für Flüchtlinge" nach Auszug aus den Flüchtlingseinrichtungen einz uwerben. Bis zu einem Bewilligungsbescheid kann ein
konkreter Betrag nicht eingesetzt werden.
Ziele
1. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes trägt V/MIA mit Projekten zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung bei. Ziel ist die Förderung eines facettenreichen, vielfältigen und qualitativ
wertvollen Spektrums von Projekten im Bereich des Migrations- und Integrationsmanagements in Münster.
2. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes und als innovativen Entwicklungsanstoß wirbt die Koordinierungsstelle Projektmitt el ein, sofern die öffentlichen Ausschreibungen hierzu auffordern.
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Jahresabschluss 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA
Produkt 011603 - Projektmanagement
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA) 112 82 107 25 + 30,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro) 53.718 84.880 84.410 470 - 0,6 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen 2 2 5 3 + 150,0 +
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Jahresabschluss 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA
Beschreibung
Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist als Fachstelle in der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten angesi edelt.
Diese Fachstelle, mit eigener Leitung, bewirtschaftet einen Haushaltsetat mit zahlreichen Zuwendungen aus Fördertöpfen des Landes NRW..
Da Münster als einzige kreisfreie Stadt in NRW keine RAA (Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilie n) hatte, wird das KI erstmalig eingerichtet. Gesetzliche
Grundlage des KI ist das "Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration" des Landes NRW. Voraussetzung zur Beantragung des K I beim Land war das Migrationsleitbild, welches auch als
Grundlage der Integrationsarbeit in Münster dient. Das Konzept zur Errichtung des Kommunalen Integrationszentrums in Münster ist am 12.12.2012 im Rat der Stadt Münster mehrheitlich beschlossen worden.
Per Gesetz vorgegeben sind folgende inhaltliche und konzeptionelle Schwerpunkte des KI: Integration durch Bildung und Integration als Querschnit tsaufgabe.
Integration durch Bildung
1. Erziehungs- und Bildungspartnerschaften
Da der Bildungserfolg bei Kindern mit Migrationsvorgeschichte eine wesentliche Schlüsselrolle für die soziale und spätere berufliche Integratio n spielt, ist eine zeitnahe und qualifizierte schulische Integration von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte sowie von neu zugewanderten Kinder von großer Bedeutung. Dafür sind entlang der Bildungsket te frühzeitig Grundlagen für eine erfolgreiche Lebensweg- und
Berufswegplanung zu schaffen. Durch die Erziehungs- und Bildungspartnerschaften sollen die Bildungschancen von benachteiligten Kindern und Jug endlichen mit Migrationsvorgeschichte erhöht werden.
2. Interkulturelle Öffnung von Schulen/dezentrale Beschulung von Neuzugewanderten (SeiteneinsteigerInnen)
Sowohl für die aktuell anhaltenden Zuströme von Flüchtlingen und dem in Münster organisierten dezentralen Unterbringungskonzept, als auch den Men schen mit Migrationsvorgeschichte insgesamt, wird ein Konzept
für eine dezentrale Beschulung umgesetzt. In enger Abstimmung mit der Schulaufsicht wird der Aufbau eines Aufnahme- und Beratungssystems (Beratun g zur Beantragung/zum Einsatz von Integrationsstellen, zu
Erlassen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung etc.) sowie die Anpassung und Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsyste m begleitet.
3. SprachhelferInnenpool
Der Ausbau und die kontinuierliche Begleitung des SprachhelferInnenpools im Bildungssektor zielen auf die Unterstützungsleistung für die unters chiedlichen Institutionen im Bildungsbereich. Hier können entlang der
Bildungskette von Kindern und Jugendlichen SprachhelferInnen für verschiedene Alltagssituationen wie z. B. Elternsprechtage, Elternabende ang efragt werden.
Integration als Querschnittsaufgabe
4. Rassismuskritische Arbeit
Ausgehend von den oft sehr subtilen Facetten rassistischer Alltagskultur soll dieser Prozess zur Auseinandersetzung hinsichtlich der unterschie dlichen Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen, etc. ausdifferenziert
werden. Ziel ist es, ein gemeinsames stadtweites Selbstverständnis von Antirassismus in Münster zu definieren. Dafür soll ein Konzept erstellt und umgesetzt werden, das sich in abwechselnder Form (Foren,
Workshops) und in Kooperation mit verschiedenen Zielgruppen mit dem Thema auseinandersetzt. Zudem werden die Internationalen Wochen gegen den Ras sismus koordiniert und mit eigenen
(Kooperations-)Veranstaltungen bereichert.
5. Interkulturelle Öffnung
Aufgrund des demografischen Wandels ist der künftige Fachkräftebedarf in Münster nur mit den Menschen mit Migrationsvorgeschichte zu gestalten. D ie durch kulturelle Vielfalt geprägte Stadtgesellschaft findet sich
in Unternehmen, Organisationen, Wohnungsgesellschaften und auch in der Verwaltung wieder.
Zielgruppen der Arbeit im Feld Interkulturelle Öffnung sind entsprechend sowohl Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU's), die Stadtverw altung u. W..
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Jahresabschluss 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA
6. Migrationsleitbild 2.0
Eine grundsätzliche Überarbeitung des Migrationsleitbildes wurde entsprechend dem Ratsbeschluss aus dem Jahre 2008 im Jahr 2014 umgesetzt.
Gemäß der OB Verfügung vom 28.12.2015, in Kraft getreten am 09.02.2016, soll das Migrationsleitbild,im Hinblick auf die geänderte Situation in Müns ter, durch den verstärkten Flüchtlingszuzug, überarbeitet werden.
Das KI beteiligt sich gemäß Förderrichtlinien am Landescontrolling, das der Qualitätsentwicklung im Verbund dient und ist den Vorgaben entspreche nd mit der Landeskoordinierungsstelle der Kommunalen
Integrationszentren vernetzt. Zudem bietet die Landeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen als auch Arbeitskreise zu unterschiedlichen S chwerpunkthemen entlang der Bildungskette und im Bereich der
Querschnittsaufgabe Integration an.
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Jahresabschluss 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA
Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum
Besonderheiten im Planjahr
Es werden 1,5 Personalstellen sowie ein Sachkostenzuschuss aus dem KOMM-An-Programm, desweiteren Mittel aus dem Förderkonzept 2016/2017 des KOMM -An-Programms des Landes NRW, beantragt
Ziele
1. Ziel ist es sowohl die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Elternhäusern und den Bildungseinrichtungen zu verbessern, als auch eine Vernetzung zwischen Kitas/ Familienzentren, Schulen und
anderen Akteuren im Sozialraum zu verstärken. Diese Zusammenarbeit wird aufgrund der nachhaltigen Wirkung quartiersorientiert organisiert
2. Ziel ist es sich bei der Interkulturellen Öffnung von Bildungsinstitutionen/ Beschulung von Seiteneinsteigern auf den know-how-Transfer in das Regelsystem hinein zu konzentrieren.
Vorgesehen sind die Entwicklung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, die Vernetzung in das landesweite Netzwerk von Seiteneinsteiger Innen sowie die Beratung von
Entscheidungsträgern/Bildungsinstitutionen.
3. Im Rahmen des ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagements von Menschen mit und ohne Migrationsvorgeschichte wird der SprachhelferInnenpo ol kontinuierlich begleitet und sprachdifferenziert erweitert.
4. Ziel ist ein gemeinsames Selbstverständnis hinsichtlich rassismuskritischer Arbeit, um auf dieser Grundlage, strukturell bed
ingte Ungleichbehandlungen abzubauen.
Dafür werden Veranstaltungen mit breiter gesellschaftlicher Beteiligung organisiert und seit 2015 wird ein Veranstaltungskalender im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus koordiniert.
5. Ziel ist es in Gesprächen mit Wirtschaftsakteuren und weiteren PartnerInnen für die Migrationsgesellschaftliche Öffnung zu sensibilisieren. H ierfür werden auch Fachveranstaltungen oder Veranstaltungsreihen
zielgruppenorientiert und nach Bedarf organisiert.
Hierbei versteht sich die interkulturelle Öffnung sowohl als Lernprozess (berufsbegleitende Fortbildungen) als auch als Anregung von Organisati onsentwicklung und Begleitung..
6. Ziele und Teilziele des Migrationsleitbildes werden aufgrund der hohen Zuwanderung mit den Beteiligten Akteuren der Stadtgesellschaft neu ausg erichtet.
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Jahresabschluss 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA
Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere 2 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten 6 3 2 1 - 33,3 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Grundschulen / OGS 2 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungs- und Fortbildungsangebote/Veranstaltungen 6 5 4 1 - 20,0 -
- Zum 2. Ziel: Beratung von Schulleitungen z.B. bei der Beantragung von zusätzlichen Ressourcen
(Integrationsstellen)
19 0 +
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Netzwerktreffen v.Lehrkr.,d.i.R.d.Integrationsst.v.Sprachbildung,d.Referenzsch.etc.tätig werden 9 4 14 10 + 250,0 +
- Zum 2. Ziel: Schulformübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in Bildungsinstitutionen 6 2 10 8 + 400,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen 58 40 53 13 + 32,5 +
- Zum 3. Ziel: Vernetzung / Begleitung 2 1 4 3 + 300,0 +
- Zum 4. Ziel: Veranstalt. zur Entwickl. eines stadtw. Selbstverständn. Hinsichtl. d. rassismuskrit. Arbeit in MS(> 50
TN)
1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 4. Ziel: Fachtagung mit lokalen KooperationspartnerInnen, um Handlungsstrategien gegen Rassismus
weiterzuentwickeln.
1 1 2 1 + 100,0 +
- Zum 4. Ziel: Koordination d.Veranstaltungskalenders i.R.d.internationalen Wochen gegen Rassismus
(Anz.d.Veranstaltungen)
74 35 102 67 + 191,4 +
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche 80 5 85 80 + 1.600,0 +
- Zum 5. Ziel: Fortbildungen/Veranstaltungen in Kooperation mit den unterschiedlichen KooperationspartnerInnen 54 2 56 54 + 2.700,0 +
- Zum 6. Ziel: Anzahl der Akteure aus der Stadtgesellschaft an der Aktualisierung des Migrationsleitbildes 60 60 - 100,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl KiTa's Familienzentren, Grundschulen /OGS in Münster insgesamt 266 266 225 41 - 15,4 -
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs etc. in Münster insgesamt 73 73 62 11 - 15,1 -
- Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW) - Anzahl der Lehrer/innenstellen 2 2 2 0 + 0,0 +
- Ministerium für Arbeit, Integration u. Soziales (MAIS) - Personalstellenförderung in Euro 187.190 150.000 170.000 20.000 + 13,3 +
- Ministerium für Arbeit, Integration u. Soziales (MAIS) - Förderprogramme 115.790 115.790 +
- Anzahl der MSO's 95 89 93 4 + 4,5 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 304.894,93 375.800 375.800 370.919,25 4.881 - 1,3 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.357,92 0 0 11.154,50 11.155+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 24.890,91 24.891+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 315.252,85 375.800 375.800 406.964,66 31.165+ 8,3+
11 - Personalaufwendungen 639.194,01 713.870 713.870 734.917,76 21.048+ 3,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 32.832,71 34.980 34.980 59.542,66 24.563+ 70,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.578,73 21.260 21.260 7.028,99 14.231 - 66,9 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.215,22 680 680 740,64 61+ 8,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 176.030,70 200.680 200.680 207.559,31 6.879+ 3,4+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 94.908,70 90.680 91.384 112.578,95 21.194+ 23,2+ 5.356
17 = Ordentliche Aufwendungen 951.760,07 1.062.150 1.062.854 1.122.368,31 59.514+ 5,6+ 5.356
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 636.507,22- 686.350- 687.054- 715.403,65- 28.349 - 4,1+ 5.356-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 636.507,22- 686.350- 687.054- 715.403,65- 28.349 - 4,1+ 5.356-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 636.507,22- 686.350- 687.054- 715.403,65- 28.349 - 4,1+ 5.356-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 20.730,00 22.440 22.440 22.440,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 657.237,22- 708.790- 709.494- 737.843,65- 28.349 - 4,0+ 5.356-
Jahresabschluss 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA
Seite 101

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 3.571,79 3.572+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 3.571,79 3.572+ - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 3.571,79- 3.572 - -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA
Seite 102

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 3.571,79 3.572+ 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 3.571,79- 3.572 - 0 0
Gesamtsaldo 0,00 0 0 3.571,79- 3.572 - 0 0
Jahresabschluss 2017 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA
Seite 103

Seite 104

Jahresabschluss 2017 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V 
      Produktbereich 02       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
02 
Sicherheit und Ordnung 
0201 
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
0207 
Statistik
0208 
Wahlen 
0209 
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
0210 
Rettungsdienst 
0211 
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 
0206 
Ausländerangelegenheiten 
0205 
Standesamtsangelegenheiten 
0204 
Bürgerangelegenheiten 
0203 
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
0202 
Gewerberechtliche Angelegenheiten 
Seite 105

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 993.776,25 1.002.700 1.002.700 1.014.746,65 12.047+ 1,2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.463.499,89 24.999.240 24.999.240 21.335.089,81 3.664.150 - 14,7 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 250.175,19 211.840 211.840 154.009,27 57.831 - 27,3 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 808.318,91 2.720.250 2.720.250 2.872.754,62 152.505+ 5,6+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.059.491,25 4.979.210 4.979.210 5.166.277,23 187.067+ 3,8+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 27.575.261,49 33.913.240 33.913.240 30.542.877,58 3.370.362 - 9,9 -
11 - Personalaufwendungen 45.210.681,93 42.740.910 42.740.910 46.766.773,85 4.025.864+ 9,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 7.361.958,58 7.244.000 7.244.000 8.976.868,55 1.732.869+ 23,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.973.212,52 8.349.110 8.386.610 7.891.757,17 494.853 - 5,9 - 54.993
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.010.068,93 3.202.470 3.202.470 3.102.101,23 100.369 - 3,1 - 0
15 - Transferaufwendungen 32.847,82 32.330 32.330 67.413,66 35.084+ 108,5+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.341.356,11 10.354.480 10.862.602 7.678.405,26 3.184.196 - 29,3 - 235.708
17 = Ordentliche Aufwendungen 68.930.125,89 71.923.300 72.468.922 74.483.319,72 2.014.398+ 2,8+ 290.702
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 41.354.864,40- 38.010.060- 38.555.682- 43.940.442,14- 5.384.760 - 14,0+ 290.702-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 41.354.864,40- 38.010.060- 38.555.682- 43.940.442,14- 5.384.760 - 14,0+ 290.702-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 41.354.864,40- 38.010.060- 38.555.682- 43.940.442,14- 5.384.760 - 14,0+ 290.702-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 2.881.480,00 3.156.540 3.156.540 3.156.540,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 44.236.344,40- 41.166.600- 41.712.222- 47.096.982,14- 5.384.760 - 12,9+ 290.702-
Jahresabschluss 2017 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 106

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 484.024,26 450.000 450.000 623.969,25 173.969+ 38,7+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 44.296,70 37.000 37.000 62.875,09 25.875+ 69,9+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 528.320,96 487.000 487.000 686.844,34 199.844+ 41,0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 1.744.688,42 3.330.000 7.860.643 1.731.749,93 6.128.893 - 78,0 - 5.217.230
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.526.592,25 5.528.970 11.565.007 4.017.064,14 7.547.943 - 65,3 - 8.313.895
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 2.500,00 0+ 0,0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.273.780,67 8.861.470 19.428.150 5.751.314,07 13.676.836 - 70,4 - 13.531.124
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.745.459,71- 8.374.470- 18.941.150- 5.064.469,73- 13.876.680+ 73,3 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 107

Jahresabschluss 2017 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020101 
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 
020102 
Kommunaler Ordnungsdienst 
Seite 108

Jahresabschluss 2017 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben auf der Grun dlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und
die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produktgruppen zugeord net sind. Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht ( OBG NW )
finden sich die Aufgaben in zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fisch ereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht)
sowie des Ortsrechts wieder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und der Beseitigung von Störungen werden innerhalb von 180 Minuten nach dem Bekannt werden eingeleitet.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 86 90 90 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen
(in Min.)
180 180 180 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 6,51 - 7,61 - 7,46 0,15 + 2,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 25,9 46,8 46,3 0,5 - 1,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 7 3 2 1 - 33,3 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren 6 3 2 1 - 33,3 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 12 4 4 0 + 0,0 +
Seite 109

Jahresabschluss 2017 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, wie die Sicherheit auf Großveranstaltungen, Jagd- und Fischereiwe sen, Schutz vor Lärmimmissionen, Angelegenheiten nach dem
Landeshundegesetz, ordnungsrechtliche Bestattungen und weitere verwandte Bereiche.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungen im Freien soll, sofern ein Sicherheitskonzept notwendig ist, das Einvernehmen aller beteiligten Stellen herbeigeführt werden.
2. Der Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit gefährlichen H unden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in
dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Antei der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt werden konnte (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser
PG (in%)
9 10 4 6 - 60,0 -
Leistungsdaten
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine 1.664 1.860 1.695 165 - 8,9 -
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz) 6.028 5.850 6.495 645 + 11,0 +
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept 23 25 23 2 - 8,0 -
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen 153 140 140 0 + 0,0 +
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Jahresabschluss 2017 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlungs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weite ren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht
(Stadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %.
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.
3. Vollzugsaufträge werden zu 90 % innerhalb einer Woche erledigt.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %) 80 80 80 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %) 80 80 80 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %) 90 90 90 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge 9.430 10.000 9.211 789 - 7,9 -
- Zahl der Streifengänge 2.933 2.200 2.187 13 - 0,6 -
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge 743 500 508 8 + 1,6 +
- Einsatzstunden im Außendienst 20.500 18.000 18.000 0 + 0,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32,89 30 30 32,90 3+ 9,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 98.806,25 90.000 90.000 106.155,50 16.156+ 18,0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 466.013,26 1.873.700 1.873.700 1.733.673,53 140.026 - 7,5 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 117.423,11 80.000 80.000 126.751,51 46.752+ 58,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 682.275,51 2.043.730 2.043.730 1.966.613,44 77.117 - 3,8 -
11 - Personalaufwendungen 1.578.763,86 2.000.480 2.000.480 2.015.587,11 15.107+ 0,8+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 123.509,47 138.470 138.470 209.767,86 71.298+ 51,5+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 707.393,92 666.140 666.140 850.614,74 184.475+ 27,7+ 36.927
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.539,11 20.180 20.180 7.897,45 12.283 - 60,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 25.000,00 25.000+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 183.267,76 1.504.650 1.694.350 1.097.972,17 596.378 - 35,2 - 83.407
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.603.474,12 4.329.920 4.519.620 4.206.839,33 312.781 - 6,9 - 120.334
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.921.198,61- 2.286.190- 2.475.890- 2.240.225,89- 235.664+ 9,5 - 120.334-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.921.198,61- 2.286.190- 2.475.890- 2.240.225,89- 235.664+ 9,5 - 120.334-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.921.198,61- 2.286.190- 2.475.890- 2.240.225,89- 235.664+ 9,5 - 120.334-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 34.690,00 37.430 37.430 37.430,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.955.888,61- 2.323.620- 2.513.320- 2.277.655,89- 235.664+ 9,4 - 120.334-
Jahresabschluss 2017 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 112

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.349,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 8.349,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.497,25 1.140 1.140 0,00 1.140 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.497,25 1.140 1.140 0,00 1.140 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.851,75 1.140- 1.140- 0,00 1.140+ 100,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 113

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 8.349,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 6.497,25 1.140 1.140 0,00 1.140 - 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.851,75 1.140- 1.140- 0,00 1.140+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 1.851,75 1.140- 1.140- 0,00 1.140+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2017 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 114

Seite 115

Jahresabschluss 2017 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020201 
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 
020202 
Marktwesen 
Seite 116

Jahresabschluss 2017 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbere ich des Wirtschaftsverwaltungsrechts ( z.B. Gewerberecht,
Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht ) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und
erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz ( Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 60 90 90 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) 1.500 1.700 1.267 433 - 25,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %) 95 95 85 10 - 10,5 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,63 - 1,57 - 1,75 0,18 - 11,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 72,4 73,9 69,9 4,0 - 5,4 -
Leistungsdaten
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 15 8 5 3 - 37,5 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren 9 8 5 3 - 37,5 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 13 12 4 8 - 66,7 -
Seite 117

Jahresabschluss 2017 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Üb erwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes,
Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewer bes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der
überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Mä rkten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 95 % der Fälle vier Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 95 % der Fälle sechs Wochen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 95 95 95 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse 95 95 95 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe 21.713 21.000 21.713 713 + 3,4 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen 5.051 6.200 4.769 1.431 - 23,1 -
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 2.837 6.700 1.981 4.719 - 70,4 -
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe 1.116 1.050 1.118 68 + 6,5 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse 382 350 404 54 + 15,4 +
Seite 118

Jahresabschluss 2017 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einri chtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %) 90 95 90 5 - 5,3 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten 282 289 245 44 - 15,2 -
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro) 393.450 400.000 384.540 15.460 - 3,9 -
Seite 119

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.270.728,72 1.346.000 1.346.000 1.232.978,81 113.021 - 8,4 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 687,54 0 0 536,64 537+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.860,25 10.000 10.000 10.884,95 885+ 8,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.286.276,51 1.356.000 1.356.000 1.244.400,40 111.600 - 8,2 -
11 - Personalaufwendungen 966.383,42 964.780 964.780 898.008,60 66.771 - 6,9 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 102.054,66 118.350 118.350 145.290,06 26.940+ 22,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 355.692,32 373.760 373.760 395.650,98 21.891+ 5,9+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.200,70 2.900 2.900 1.279,39 1.621 - 55,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 29.978,87 30.000 30.000 29.978,85 21 - 0,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 302.853,35 326.590 326.590 290.801,75 35.788 - 11,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.758.163,32 1.816.380 1.816.380 1.761.009,63 55.370 - 3,1 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 471.886,81- 460.380- 460.380- 516.609,23- 56.229 - 12,2+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 471.886,81- 460.380- 460.380- 516.609,23- 56.229 - 12,2+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 471.886,81- 460.380- 460.380- 516.609,23- 56.229 - 12,2+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 17.860,00 18.850 18.850 18.850,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 489.746,81- 479.230- 479.230- 535.459,23- 56.229 - 11,7+ 0
Jahresabschluss 2017 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 120

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 1.080 0,00 1.080 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 1.080 0,00 1.080 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 0,00 1.080+ 100,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 121

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0,00 1.080 - 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.080- 1.080- 0,00 1.080+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 0,00 1.080+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2017 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 122

Seite 123

Jahresabschluss 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung 
020301 
Fahrerlaubnisangelegenheiten 
020302 
Kfz-Zulassungswesen 
020303 
Verkehrsrechtliche Regelungen 
020304 
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
Seite 124

Jahresabschluss 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich d er Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum
Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschrifte n ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 88 90 90 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 1,62 0,52 0,06 0,46 - 88,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 105,8 101,9 100,2 1,7 - 1,7 -
Leistungsdaten
- Bestand zugelassener Kfz 196.605 195.000 200.503 5.503 + 2,8 +
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 58 69 41 28 - 40,6 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 51 64 34 30 - 46,9 -
- Anzahl der eingegangenen Klagen 63 69 35 34 - 49,3 -
Seite 125

Jahresabschluss 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränk ungen, Maßnahmen bei Fahranfängern und nach dem
Punktesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 88 90 90 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse 11.502 6.000 12.415 6.415 + 106,9 +
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger 1.001 1.000 1.076 76 + 7,6 +
- Anzahl der Entzüge 282 200 220 20 + 10,0 +
- Anzahl der Klagen 59 50 33 17 - 34,0 -
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Zuteilen und Entziehen von amtlichen Kennzeichen, Stilllegen von Fahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltung der Kfz-Steuer, Auferlegen von Fahrtenbüchern und Entfernen von
abgemeldeten Fahrzeugen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 126

Jahresabschluss 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand.
2. 80 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 60 Minuten.
3. 60 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 30 Minuten.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 100 95 95 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %) 94 80 80 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %) 77 60 60 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Geschäftsvorfälle 231.589 220.000 213.585 6.415 - 2,9 -
- Anzahl der Klagen 10 10 - 100,0 -
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, di e Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für
Verkehrsfragen, Koordination der OPSV, sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Es werden Groß- und Schwertransporte gen ehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen
erteilt. Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen verwaltungsintern abzustimmen und zu bescheiden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage .
3. 95 % der Anträge auf Sondernutzungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.
Seite 127

Jahresabschluss 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in
Tagen)
2 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte
(in Tagen)
5 5 5 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %) 95 95 95 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen 5.651 7.500 4.042 3.458 - 46,1 -
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen 1.972 2.500 1.931 569 - 22,8 -
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro) 517.410 500.000 500.385 385 + 0,1 +
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Beschreibung
Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowi e die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das
Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand.
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 50 95 95 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %) 95 95 95 0 + 0,0 +
Seite 128

Jahresabschluss 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten 168.430 160.000 176.755 16.755 + 10,5 +
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro) 4.791.028 4.750.000 4.905.988 155.988 + 3,3 +
- Zahl der Abschleppverfahren 1.956 1.500 1.991 491 + 32,7 +
Seite 129

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 882,35 330 330 1.103,14 773+ 234,3+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.017.030,13 3.665.000 3.665.000 3.822.586,96 157.587+ 4,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.976,40 1.000 1.000 2.557,47 1.557+ 155,8+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.353,35 0 0 1.483,34 1.483+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.809.268,32 4.818.000 4.818.000 4.917.822,63 99.823+ 2,1+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 8.844.510,55 8.484.330 8.484.330 8.745.553,54 261.224+ 3,1+
11 - Personalaufwendungen 5.788.147,20 5.696.230 5.696.230 5.867.446,36 171.216+ 3,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 682.909,31 643.310 643.310 958.203,28 314.893+ 49,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 869.541,80 918.530 918.530 857.547,86 60.982 - 6,6 - 11.769
14 - Bilanzielle Abschreibungen 81.082,68 97.500 97.500 87.229,35 10.271 - 10,5 - 0
15 - Transferaufwendungen 459,20- 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 693.265,22 676.940 676.940 663.913,62 13.026 - 1,9 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.114.487,01 8.032.510 8.032.510 8.434.340,47 401.830+ 5,0+ 11.769
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 730.023,54 451.820 451.820 311.213,07 140.607 - 31,1 - 11.769-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 730.023,54 451.820 451.820 311.213,07 140.607 - 31,1 - 11.769-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 730.023,54 451.820 451.820 311.213,07 140.607 - 31,1 - 11.769-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 242.270,00 293.750 293.750 293.750,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 487.753,54 158.070 158.070 17.463,07 140.607 - 89,0 - 11.769-
Jahresabschluss 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Seite 130

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.250,00 0 0 2.550,00 2.550+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.250,00 0 0 2.550,00 2.550+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 14.906,74 116.480 129.570 131.570,41 2.000+ 1,5+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 14.906,74 116.480 129.570 131.570,41 2.000+ 1,5+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.656,74- 116.480- 129.570- 129.020,41- 550+ 0,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Seite 131

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht
Einzahlung aus der Veräußerung von 4.250,00 0 0 2.550,00 2.550+ 0 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 14.906,74 116.480 129.570 131.570,41 2.000+ 1,5+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 10.656,74- 116.480- 129.570- 129.020,41- 550+ 0,4 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 10.656,74- 116.480- 129.570- 129.020,41- 550+ 0,4 - 0
Jahresabschluss 2017 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Seite 132

Seite 133

Jahresabschluss 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0204
Bürgerangelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020401 
Meldeangelegenheiten 
020402 
Pässe und Personalausweise 
020403 
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh. 
020404 
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 
020405 
Fundwesen 
020406 
Weiterer Bürgerservice 
Seite 134

Jahresabschluss 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisr echts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts,
Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), Telefonzentrale sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dies er Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche
Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezir ksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf
eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Bürgerbüros in der Innenstadt und den Stadtteilen wollen der Bürgerschaft mit ihren Öffnungszeiten ein kundenfreundliches Angebot vorhalte n, damit die persönlich zu beantragenden Dienstleistungen oder
Wünsche in den von der Bürgerschaft am häufigsten nachgefragten Zeiten in einem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgen können. Die bisherigen Öf fnungszeiten in Stunden sollen daher zumindest konstant
bleiben. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.) 48 48 48 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.) 28 28 28 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.) 26 36 26 10 - 27,8 -
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.) 28 28 28 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.) 32 32 32 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.) 20 20 20 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten) 15 15 15 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 15,56 - 15,68 - 16,50 0,82 - 5,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 35,8 35,1 35,2 0,2 + 0,4 +
Leistungsdaten
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet) 307.842 304.000 309.429 5.429 + 1,8 +
Seite 135

Jahresabschluss 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten
Beschreibung
In diesem Produkt ist die Führung und Aktualisierung des Melderegisters der Stadt Münster nach dem Bundesmeldegesetz dargestellt. Vor dem Hintergr und einer stetig steigenden Einwohnerzahl ist in der
Produktgruppe ein kontinuierlicher Fallzahlenanstieg zu erwarten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Neuanmeldung 12 Minute n dauern.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im Melderegister (in Minuten) 12 12 12 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Abmeldungen 18.974 20.000 21.843 1.843 + 9,2 +
- Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge) 52.000 49.141 2.859 - 5,5 -
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz und das Personalausweisgese tz. Für die Beantragung der Ausweisdokumente sieht der
Gesetzgeber eine persönliche Vorsprache vor. Reisepässe und Personalausweise werden von der Bundesdruckerei erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Personalausw eises durchschnittlich maximal 10 Minuten dauern.
Seite 136

Jahresabschluss 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten) 12 15 12 3 - 20,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl ausgestellter Personalausweise 26.877 27.000 28.692 1.692 + 6,3 +
- Anzahl ausgestellter Reisepässe 14.288 10.000 15.708 5.708 + 57,1 +
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Beschreibung
Mit diesem Produkt werden die Verfahren nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz abgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen können die deutsche Staat sangehörigkeit durch einen Einbürgerungsantrag erwerben. Die
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit kann sowohl auf Antrag als auch von Amts wegen erfolgen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Einbürgerungsbewerber/innen sollen nach der Erstberatung innerhalb von zwei Monaten einen Termin zur Antragsabgabe erhalten können.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen 60 120 60 + 100,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise 25 25 19 6 - 24,0 -
- Anzahl der Einbürgerungen 600 396 204 - 34,0 -
Seite 137

Jahresabschluss 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Beschreibung
Das Versicherungsamt ist Dienstleister in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist als untere Verwaltungsbehörde durch das Sozia lgesetzbuch beauftragt, Aufgaben der Rentenversicherung
wahrzunehmen. Es unterstützt die Bürger/-innen, die ihre Rente beantragen wollen, ihre erworbenen Rentenansprüche klären möchten oder Rechtsaus künfte zu Rentenfragen benötigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Beratungssuchende und Rentenantragsteller/innen sollen innerhalb von einem Monat einen Termin im Versicherungsamt erhalten.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen 30 30 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten
insgesamt
906 1.000 843 157 - 15,7 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %) 60 60 60 0 + 0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %) 40 40 40 0 + 0,0 +
Produkt 020405 - Fundwesen
Beschreibung
Die Entgegennahme, Verwahrung und Aushändigung von Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden, ist eine Pflichtaufg abe nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Die städtischen
Fundbüros in der Innenstadt und in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation bieten diese Dienstleistungen an. Die nicht zuzuordnende n Fundsachen, die in das städtische Eigentum übergehen, werden
mehrmals im Jahr öffentlich versteigert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 138

Jahresabschluss 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020405 - Fundwesen
Ziele
1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Bürger/innen werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkei t schnell bedient. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei
Führungskräften vorgetragenen Beschwerden" soll 10 Beschwerden jährlich nicht übersteigen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten 10 10 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 10 8 2 - 20,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden) 16.043 17.000 16.420 580 - 3,4 -
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke 1.430 1.500 1.497 3 - 0,2 -
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Beschreibung
Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürger- und Ratsservice und auch Dienstleist ungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu
gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregiste r, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen
von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auch die Leistungen der s tädtischen Telefonzentrale sind hier dargestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führung skräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich
nicht übersteigen und die Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % soll 75 % nicht unterschreiten.
Seite 139

Jahresabschluss 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 15 20 13 7 - 35,0 -
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % 75 78 3 + 4,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr 168.000 160.000 162.300 2.300 + 1,4 +
Seite 140

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.935,75- 400 400 386,25 14 - 3,4 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.398.688,90 2.469.980 2.469.980 2.624.129,93 154.150+ 6,2+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 145.881,31 40.000 40.000 45.296,05 5.296+ 13,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.043,74 38.500 38.500 36.664,06 1.836 - 4,8 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 34.322,49 35.000 35.000 30.755,14 4.245 - 12,1 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.607.000,69 2.583.880 2.583.880 2.737.231,43 153.351+ 5,9+
11 - Personalaufwendungen 4.087.856,59 4.012.400 4.012.400 4.179.040,96 166.641+ 4,2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 507.510,05 501.510 501.510 729.158,49 227.648+ 45,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 741.600,04 791.630 791.630 984.636,34 193.006+ 24,4+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.888,06 8.000 8.000 12.072,28 4.072+ 50,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 2.940,00 2.940+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.468.424,16 1.729.530 1.729.530 1.539.555,52 189.974 - 11,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.812.278,90 7.043.070 7.043.070 7.447.403,59 404.334+ 5,7+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.205.278,21- 4.459.190- 4.459.190- 4.710.172,16- 250.982 - 5,6+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.205.278,21- 4.459.190- 4.459.190- 4.710.172,16- 250.982 - 5,6+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.205.278,21- 4.459.190- 4.459.190- 4.710.172,16- 250.982 - 5,6+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 465.690,00 326.740 326.740 326.740,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.670.968,21- 4.785.930- 4.785.930- 5.036.912,16- 250.982 - 5,2+ 0
Jahresabschluss 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 141

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.620 1.620 2.109,46 489+ 30,2+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.620 1.620 2.109,46 489+ 30,2+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.620- 1.620- 2.109,46- 489 - 30,2+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 142

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.620 1.620 2.109,46 489+ 30,2+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.620- 1.620- 2.109,46- 489 - 30,2+ 0
Gesamtsaldo 0,00 1.620- 1.620- 2.109,46- 489 - 30,2+ 0
Jahresabschluss 2017 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 143

Jahresabschluss 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0205 
Standesamtsangelegenheiten 
02
Sicherheit und Ordnung 
020501 
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 
020502 
Geburten- und Sterberegister 
020503 
Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten 
Seite 144

Jahresabschluss 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine Ehe oder Leben spartnerschaft sind zuvor anhand des Heimatrechtes des
jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Stand esamt initiiert und begleitet.
Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtskliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus
kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland.
Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre lang zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines
Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen.
Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.
Wie bei Notaren werden status- und namensrechtliche Erklärungen (Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen für K inder und Erklärungen zur Namensführung in der Ehe) beim
Standesamt beurkundet.
Jeder Standesbeamte handelt weisungsunabhängig. Er ist als Urkundsbeamter nur den Anweisungen des Personenstandsrichters unterworfen. Einheit liches Verwaltungshandeln gewährleistet das Standesamt durch
interne Beratung und regelmäßige fachliche Schulungen.
Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlic h-rechtliche Namensänderung.
Besonderheiten im Planjahr
Das Standesamt führt 2017 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.
Ziele
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und
Samstagen) an.
2. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge (ca. 11.000 Register) in elektronische Register überführt.
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - si nd alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens
am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,25 - 3,31 - 2,69 0,62 + 18,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 42,5 42,3 50,0 7,7 + 18,3 +
Seite 145

Jahresabschluss 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Personenstandsfälle 66.105 60.000 60.962 962 + 1,6 +
- Geschäftsvorfälle pro Jahr pro Mitarbeiter 3.200 2.800 2.800 0 + 0,0 +
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %) 30 30 30 0 + 0,0 +
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr 83.349 82.000 78.385 3.615 - 4,4 -
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister 705.063 710.000 709.892 108 - 0,0 -
Seite 146

Jahresabschluss 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Beschreibung
Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Hierzu werden die festlichen Trausäle des Lotharinger Klosters sow ie verschiedene Trauräume in den Stadtteilen wie auch einige
Räume des Freilichtmuseums Mühlenhof genutzt.
Das Personenstandsgesetz verpflichtet das Standesamt, die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine Ehe oder Lebenspartnerschaft zuvor a nhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen.
Dabei sind die Vorschriften des Internationalen Privatrechts, ausländische Rechtsordnungen und aktueller europäische Rechtsprechung zugrunde zu legen. Erfordert die Vorbereitung Verfahren bei den
Oberlandesgerichten Hamm und Düsseldorf, wird das Verfahren durch den Standesbeamten initiiert und begleitet. Bei lebensbedrohlicher Erkrankun gen finden Nottrauungen in den Krankenhäusern statt; ist einer der
Verlobten inhaftiert, wird die Trauung in der Justizvollzugsanstalt durchgeführt.
Menschen aus mehr als 160 Nationen leben in Münster: mehr als ein Drittel aller Eheschließenden hat einen ausländischen Pass oder ist im Ausland gebor en und hat Migrationsvorgeschichte.
Eheschließungen und eingetragene Lebenspartnerschaften werden durch elektronische Personenstandsregister dokumentiert. Diese Register werd en fortlaufend aktualisiert (Namenserklärungen, Scheidung, Tod
eines Ehepartners etc.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und
Samstagen) an.
2. Das Standesamt bietet auch bei Zeremonien an Wochenenden einen besonderen Urkundenservice an: Alle entsprechenden Ehe- und Lebenspartnerschaf tsurkunden sollen bereits am Tag der Eheschließung/der
Registrierung der Partnerschaft vor Ort erstellt und dem Paar direkt nach der Zeremonie ausgehändigt werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Paare, für die ein Wunschtermin am Wochenende vorgehalten wird 941 900 976 76 + 8,4 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ausgehändigten Urkunden am Eheschließungstag am Wochenende (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr 1.980 1.900 1.934 34 + 1,8 +
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften 33 60 38 22 - 36,7 -
Seite 147

Jahresabschluss 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister
Beschreibung
Das Standesamt beurkundet Geburten und Sterbefälle.
- Münster hat fünf Geburtenkliniken. Das Einzugsgebiet der Geburtenklinken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördli
che Ruhrgebiet ab. Unabhängig vom Wohnsitz der Eltern werden alle Geburten in dieser Stadt im Standesamt Münster beurkundet.
- Als Universitätsstadt sind in Münster mehr als 160 Nationalitäten vertreten. Internationales Privatrecht, ausländische Heimatrechte der Elter n und aktuelle europäische Rechtsprechung sind zugrunde zulegen, um
Abstammung und Namensführung des Kindes zu klären und seine Geburt zu beurkunden.
- In sechs Münsteraner Krankenhäusern, in mehr als 40 Pflegeheimen, in zwei Sterbehospizen werden Menschen in Münster behandelt, gepflegt und in den letzten Lebenstagen begleitet. Jeder Sterbefall in dieser
Stadt wird durch das Standesamt Münster beurkundet.
- Soll die Beisetzung eines Verstorbenen im Ausland stattfinden, wird für den Transport des Verstorbenen ein Leichenpass ausgestellt.
- Ist ein deutsches Kind im Ausland geboren, ist ein Deutscher im Ausland verstorben, kann diese Geburt, dieser Sterbefall beim Standesamt Münster na ch deutschem Recht nachbeurkundet werden. Dabei sind
ausländisches Registerrecht, Abstammung des Kindes und Namenserwerb nach ausländischem Recht zu prüfen.
- Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentli ch-rechtliche Namensänderung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Angezeigte Geburten werden innerhalb einer Woche nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
2. Angezeigte Sterbefälle werden innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
3. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge (ca. 11.000 Register) in elektronische Register überführt.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb einer Woche nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die innerhalb von zwei Tages nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden
sind
100 100 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: zwei Geburtenjahrgänge werden in elektronische Register überführt 15.719 11.000 10.399 601 - 5,5 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Geburten pro Jahr 6.232 5.900 6.297 397 + 6,7 +
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr 3.913 4.000 3.844 156 - 3,9 -
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung 87 130 80 50 - 38,5 -
Seite 148

Jahresabschluss 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten
Beschreibung
- Das Standesamt führt die Geburtsregister der letzte 110 Jahre, die Eheregister der letzten 80 Jahre, die Lebenspartnerschaftsregister seit 2001 u nd die Sterberegister der letzten 30 Jahre. Aus all diesen Registern
werden auf Anfrage Urkunden erstellt. Diese Urkunden werden benötigt, um statusrechtliche Fragen zu klären (Familienstand, Namensführung), um in Erb- oder Rentenangelegenheiten abstammungsrechtliche- oder
unterhaltsrechtliche Ansprüche zu belegen oder für Bewerbungen, Schulanmeldungen, Eheschließungen und Auslandsaufenthalte. Die Urkunden werd en überwiegend per Internet - eines der E-Government-Angebote
des Standesamtes - und darüber hinaus per Post, per Fax, E-Mail oder bei persönlicher Vorsprache angefordert.
- Im Bereich "Geburtenregister" sind für die Dauer der Nutzungszeit rd. 3 Millionen Fortführungen zu erfassen; im Bereich "Eheregister" ergeben sic h ca. 800.000 Fortführungen.
- All diese Register des Standesamtes werden fortgeführt: wird nachträglich der Vater eines Kindes festgestellt, heiraten die Eltern eines Kindes, wird der Name eines Kindes geändert, wird ein Kind adoptiert - in jedem
Fall wird diese Änderung in das Geburtsregister des Kindes eingetragen. Eltern haben einen Rechtsanspruch auf aktuelle Urkunden, die alle Änderung en erfassen und die aktuellen Rechtsverhältnisse dokumentieren.
- Wurde bei einem Notar ein Testament erstellt, wurde im Geburtsregister desjenigen, der das Testament errichtet hat, vermerkt, wo dieses Testament hinterlegt ist. Mit Nachricht über den Tod des Betroffenen,
informiert das Standesamt das Notariat oder das Amtsgericht, damit das Testament eröffnet werden kann.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, ist ein Register (Geburtenregister, Sterberegister, Eheregister, Lebenspartnerschaftsregi ster) in 100% aller Fälle spätestens nach 10 Tagen fortgeführt.
2. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - si nd alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens
am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Fortführungen des Geburtsregisters innerhalb von 10 Tagen (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Urkundenausstellung bei Internetanforderung bis zum Folgetag (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Summe aller Fortführungen in allen Registern 21.500 23.565 2.065 + 9,6 +
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden gesamt 11.500 10.837 663 - 5,8 -
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden per Internet 4.000 5.263 1.263 + 31,6 +
- Zahl der ausgestellten Urkunden/beglaubigten Abschriften 18.278 18.000 11.452 6.548 - 36,4 - Seite 149

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 83,29 40 40 33,29 7 - 16,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 705.499,11 718.000 718.000 802.593,43 84.593+ 11,8+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.023,00 23.000 23.000 19.786,00 3.214 - 14,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 719.605,40 741.040 741.040 822.412,72 81.373+ 11,0+
11 - Personalaufwendungen 1.227.431,78 1.242.470 1.242.470 1.118.417,42 124.053 - 10,0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 203.839,44 223.060 223.060 276.538,59 53.479+ 24,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.479,74 112.190 112.190 91.632,80 20.557 - 18,3 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.946,40 7.000 7.000 5.104,59 1.895 - 27,1 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.329,90 54.170 54.170 38.896,14 15.274 - 28,2 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.574.027,26 1.638.890 1.638.890 1.530.589,54 108.300 - 6,6 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 854.421,86- 897.850- 897.850- 708.176,82- 189.673+ 21,1 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 854.421,86- 897.850- 897.850- 708.176,82- 189.673+ 21,1 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 854.421,86- 897.850- 897.850- 708.176,82- 189.673+ 21,1 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 120.200,00 113.350 113.350 113.350,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 974.621,86- 1.011.200- 1.011.200- 821.526,82- 189.673+ 18,8 - 0
Jahresabschluss 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 150

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 4.741,57 0 4.414 4.148,34 266 - 6,0 - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.741,57 0 4.414 4.148,34 266 - 6,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.741,57- 0 4.414- 4.148,34- 266+ 6,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 151

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 4.741,57 0 4.414 4.148,34 266 - 6,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.741,57- 0 4.414- 4.148,34- 266+ 6,0 - 0
Gesamtsaldo 4.741,57- 0 4.414- 4.148,34- 266+ 6,0 - 0
Jahresabschluss 2017 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 152

Seite 153

Jahresabschluss 2017 Ausländerangelegenheiten Dezernat V 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0206
Ausländerangelegenheiten 
02
Sicherheit und Ordnung 
020601
Aufenthaltsgewährung 
020602
Aufenthaltsbeendigung 
Seite 154

Jahresabschluss 2017 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden au sländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme-
und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepu blik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug
von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthal t von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet.
Besonderheiten im Planjahr
Im Planjahr werden wir die Ausländerbehörde (ABH) in eine so genannte "Willkommensbehörde" umbauen und dafür den Werkzeugkoffer des Bundesamtes fü r Migration und Flüchtlinge verwenden.
Das Projekt "Umbau der Ausländerbehörde in eine Willkommensbehörde" ist gerade angefangen. Besondere Stelle für Orga und neue Abteilungsleitung 3 6.2 wurden im Mai 2016 besetzt. Ziele und Kennzahlen lassen
sich erst im Verlauf des Projekts unter Beteiligung der Behördenleitung und der Beschäftigten festlegen. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und K ennzahlen erfolgt zum Haushalt 2018.
Ziele
1. Die Ausländerbehörde verfasst gerichtsfeste Versagungen von Aufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung.
2. Die Ausländerbehörde begrenzt die Wartezeit der Besucher auf ein zumutbares Maß.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %) 94 90 94 4 + 4,4 +
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten) 188 35 93 58 + 165,7 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,00 - 8,27 - 8,84 0,57 - 6,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 20,0 15,8 17,5 1,8 + 11,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen 32.633 21.000 33.150 12.150 + 57,9 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt 32 170 47 123 - 72,4 -
Seite 155

Jahresabschluss 2017 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Verlän gerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und
Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Au fnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem
Integrationskurs geregelt.
Besonderheiten im Planjahr
Im Planjahr werden wir die Ausländerbehörde (ABH) in eine so genannte "Willkommensbehörde" umbauen und dafür den Werkzeugkoffer des Bundesamtes fü r Migration und Flüchtlinge verwenden.
Das Projekt "Umbau der Ausländerbehörde in eine Willkommensbehörde" ist gerade angefangen. Besondere Stelle für Orga und neue Abteilungsleitung 3 6.2 wurden im Mai 2016 besetzt. Ziele und Kennzahlen lassen
sich erst im Verlauf des Projekts unter Beteiligung der Behördenleitung und der Beschäftigten festlegen. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und K ennzahlen erfolgt zum Haushalt 2018.
Ziele
1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltrechtlichen Angebote zur Integratio n entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle
rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsange hörige)).
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern mit etwa 93 % wird mindestens beibehalten.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung
(in %)
100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %) 100 90 100 10 + 11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %) 96 93 95 2 + 2,2 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus 31.190 19.600 31.660 12.060 + 61,5 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel 8.392 6.500 10.162 3.662 + 56,3 +
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 0 + 0,0 +
Seite 156

Jahresabschluss 2017 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokume nten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst
die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zw angs, durchzusetzen sind.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Stellenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Int egrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete
Ausländer einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen.
Ziele
1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen unter Vermeidung der Abschiebung jährlich mindestens 25 Personen zurückgefü hrt bzw. zur Ausreise bewegt werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen) 302 60 140 80 + 133,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen 1.443 1.450 1.490 40 + 2,8 +
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel 67 160 67 93 - 58,1 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 0 + 0,0 +
Seite 157

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22,02 20 20 22,02 2+ 10,1+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 496.716,80 432.000 432.000 530.978,00 98.978+ 22,9+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.299,64 1.000 1.000 2.000,86 1.001+ 100,1+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.129,24 40.000 40.000 29.308,89 10.691 - 26,7 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.983,12 200 200 11.252,94 11.053+ 5.526,5+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 527.150,82 473.220 473.220 573.562,71 100.343+ 21,2+
11 - Personalaufwendungen 1.848.035,36 2.074.820 2.074.820 2.228.712,24 153.892+ 7,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 203.748,13 371.350 371.350 336.170,52 35.179 - 9,5 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.743,28 135.160 135.160 106.384,01 28.776 - 21,3 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.751,08 2.910 2.910 23.273,69 20.364+ 699,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 406.525,54 347.970 347.970 509.889,63 161.920+ 46,5+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.579.803,39 2.932.210 2.932.210 3.204.430,09 272.220+ 9,3+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.052.652,57- 2.458.990- 2.458.990- 2.630.867,38- 171.877 - 7,0+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.052.652,57- 2.458.990- 2.458.990- 2.630.867,38- 171.877 - 7,0+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.052.652,57- 2.458.990- 2.458.990- 2.630.867,38- 171.877 - 7,0+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 50.110,00 66.560 66.560 66.560,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.102.762,57- 2.525.550- 2.525.550- 2.697.427,38- 171.877 - 6,8+ 0
Jahresabschluss 2017 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 158

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 1.000,00 1.000+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 1.000,00 1.000+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 40.000 47.746,56 7.747+ 19,4+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 40.000 47.746,56 7.747+ 19,4+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 40.000- 46.746,56- 6.747 - 16,9+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 159

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 1.000,00 1.000+ 0 0
Auszahlung 0,00 0 40.000 47.746,56 7.747+ 19,4+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 40.000- 46.746,56- 6.747 - 16,9+ 0
Gesamtsaldo 0,00 0 40.000- 46.746,56- 6.747 - 16,9+ 0
Jahresabschluss 2017 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 160

Seite 161

Jahresabschluss 2017 Statistik Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgrupp e 0207 Amt f.Stadtentwickl.,Sta dtplanung,Verkehrsplanung  
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0207
Statistik
02 
Sicherheit und Ordnung 
020701 
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten 
020702 
Auftragsstatistik für das Land NRW 
Seite 162

Jahresabschluss 2017 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:
Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitste
llung von
- statistischen Daten,
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen,
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.
Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstell ung an IT.NRW.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und
Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximal e Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer
Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken 1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 60 40 - 40,0 -
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher
Gemeinden)
1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 3-Jahres-Rhythmus 1 0 +
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5
Prognosejahre (in %)
2 2 - 100,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,16 - 2,18 - 2,05 0,13 + 6,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,2 0,3 0,3 0,0 - 9,7 -
Seite 163

Jahresabschluss 2017 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Stadtbezirke 6 6 6 0 + 0,0 +
- Stadtteile (Statistische Bezirke) 45 45 45 0 + 0,0 +
- Stadtzellen 174 174 174 0 + 0,0 +
Seite 164

Jahresabschluss 2017 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer J ahresstatistik
Jahreszeitreihen) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), Sonderveröffentlichungen
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung,
Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke#),
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und
demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)
Besonderheiten im Planjahr
Einstellung der Vierteljahresstatistik aufgrund Haushaltskonsolidierungsprogramm 2012
Ziele
1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen) 21 21 21 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung 9.159 9.051 9.178 127 + 1,4 +
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe 45 45 45 0 + 0,0 +
Seite 165

Jahresabschluss 2017 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW
Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW
- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 60 40 - 40,0 -
Leistungsdaten
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben 100 100 100 0 + 0,0 +
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben 100 100 100 0 + 0,0 +
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten Bauüberhangsprüfungen 100 100 100 0 + 0,0 +
Seite 166

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37,25 40 40 37,26 3 - 6,9 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 1.000 0,00 1.000 - 100,0 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.115,00 0 0 1.690,00 1.690+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.000 1.000 0,00 1.000 - 100,0 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.152,25 2.040 2.040 1.727,26 313 - 15,3 -
11 - Personalaufwendungen 562.354,65 567.990 567.990 530.176,26 37.814 - 6,7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 20.074,80 26.000 26.000 29.810,40 3.810+ 14,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.520,00 26.720 26.720 26.520,00 200 - 0,8 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 354,42 540 540 1.122,98 583+ 108,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.700,15 12.470 12.470 4.645,28 7.825 - 62,8 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 614.004,02 633.720 633.720 592.274,92 41.445 - 6,5 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 612.851,77- 631.680- 631.680- 590.547,66- 41.132+ 6,5 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 612.851,77- 631.680- 631.680- 590.547,66- 41.132+ 6,5 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 612.851,77- 631.680- 631.680- 590.547,66- 41.132+ 6,5 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 34.910,00 34.700 34.700 34.700,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 647.761,77- 666.380- 666.380- 625.247,66- 41.132+ 6,2 - 0
Jahresabschluss 2017 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Seite 167

Jahresabschluss 2017 Wahlen Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0208
Wahlen 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020801
Wahlen 
Seite 168

Jahresabschluss 2017 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen)sowie Abstimmungen (Bürgerbegehren, B ürgerentscheid, Volksentscheid).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannte n Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung 1 10 1 9 - 90,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,23 - 1,07 - 1,29 0,22 - 20,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) - 0,0 60,7 54,2 6,5 - 10,8 -
Leistungsdaten
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene 2 2 0 + 0,0 +
- Anzahl sonstiger Wahlen 11 1 +
Seite 169

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 113,45- 0 0 785,73 786+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 505.000 505.000 466.020,38 38.980 - 7,7 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 113,45- 505.000 505.000 466.806,11 38.194 - 7,6 -
11 - Personalaufwendungen 92.161,20 0 0 367.677,90 367.678+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 983,57- 984 - - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.116,61 23.060 23.060 59.413,33 36.353+ 157,7+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 773,20 1.000 1.000 1.704,40 704+ 70,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 241.668,46 801.920 801.920 427.837,89 374.082 - 46,7 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 363.719,47 825.980 825.980 855.649,95 29.670+ 3,6+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 363.832,92- 320.980- 320.980- 388.843,84- 67.864 - 21,1+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 363.832,92- 320.980- 320.980- 388.843,84- 67.864 - 21,1+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 363.832,92- 320.980- 320.980- 388.843,84- 67.864 - 21,1+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 5.840,00 6.180 6.180 6.180,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 369.672,92- 327.160- 327.160- 395.023,84- 67.864 - 20,7+ 0
Jahresabschluss 2017 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 170

Seite 171

Jahresabschluss 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0209 
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020901 
Brandbekämpfung 
020902 
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 
020903 
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign. 
020904 
Vorbeugender Brandschutz 
Seite 172

Jahresabschluss 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Beschreibung
Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz ü ber den Brandschutz, die Hilfeleistung und den
Katastrophenschutz (BHKG), dem Zivilschutzgesetz (ZSG) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG).
Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:
- Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen,
- Bekämpfung von Schadenfeuern,
- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden,
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse,
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden,
- Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen,
- Zivilschutzmaßnahmen.
Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:
- Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Quali tätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10
Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich, 50 % im ländli chen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder
vergleichbaren Ereignissen.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Die Brandverhütungsschau wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (1, 3 und 6 Jahre).
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Fri st von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
Seite 173

Jahresabschluss 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan)
(in %)
85 90 64 26 - 28,9 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %) 90 70 70 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %) 72 100 45 55 - 55,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen
(in %)
46 75 44 31 - 41,3 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 88,46 - 80,61 - 88,75 8,14 - 10,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,2 5,8 6,0 0,1 + 2,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 985 1.000 1.182 182 + 18,2 +
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 1.530 2.000 1.168 832 - 41,6 -
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz 3.097 3.670 2.182 1.488 - 40,5 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 382 600 795 195 + 32,5 +
- Vorgänge gem. PsychKG 471 500 436 64 - 12,8 -
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst) 60.000 67.000 57.740 9.260 - 13,8 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst) 43.600 43.000 43.516 516 + 1,2 +
Seite 174

Jahresabschluss 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020901 - Brandbekämpfung
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). I m ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei
mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 1 6 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %) 92 90 74 16 - 17,8 -
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %) 72 70 24 46 - 65,7 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %) 97 90 93 3 + 3,3 +
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %) 90 90 64 26 - 28,9 -
Leistungsdaten
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 985 1.000 1.182 182 + 18,2 +
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen 52 45 24 21 - 46,7 -
Seite 175

Jahresabschluss 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährlic he Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie
Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und zur Kampfmittelüberprüfung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %) 87 75 69 6 - 8,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 1.530 2.000 1.168 832 - 41,6 -
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen 327 300 317 17 + 5,7 +
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 382 600 795 195 + 32,5 +
- Vorgänge gem. PsychKG 471 500 436 64 - 12,8 -
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Beschreibung
Das Produkt umfasst den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Großschadensereignissen (GSE) bzw. Katastrophen einschl. der besond eren Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, durch
Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde.
Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisat ionen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der
Stadt Münster sowie des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmpla nung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung
sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Unterhaltung von Schutzräumen sow ie der Schutz von Kulturgut.
Seite 176

Jahresabschluss 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich wird eine Übung zur Abwehr eines Großschadensereignisses (Katastrophenschutzübung) durchgeführt.
2. Die Fortschreibung der Sonderschutzpläne, der externen Notfallpläne sowie der Gefahrenabwehrplanung der Stadt Münster erfolgt in Abständen vo n höchstens 3 Jahren.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr 1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen 3 4 4 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen) 1.378 1.400 1.368 32 - 2,3 -
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandverhütungsschau und brandschutztec hnische Stellungnahmen gemäß BHKG. Hierzu gehören
insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architek ten und Fachplanern sowie die Durchführung der
Brandverhütungsschau.
Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Se lbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von
Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 177

Jahresabschluss 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Ziele
1. Die Brandverhütungsschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (1, 3 und 6 Jahre) durchgeführt.
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Fri st von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsersuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmi gungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10
Arbeitstagen bedient.
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %) 45 100 45 55 - 55,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen
(in %)
72 75 44 31 - 41,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %) 100 75 75 0 + 0,0 +
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon) 3.097 3.670 2.182 1.488 - 40,5 -
- Anzahl der Brandverhütungsschauen 305 690 313 377 - 54,6 -
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen 1.009 890 445 445 - 50,0 -
- Anzahl der Beratungen 709 850 610 240 - 28,2 -
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung 50 30 30 - 100,0 -
- Anzahl der Brandsicherheitswachen 497 550 502 48 - 8,7 -
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine 527 660 312 348 - 52,7 -
Seite 178

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 992.812,08 1.000.000 1.000.000 985.144,44 14.856 - 1,5 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 143.844,88 176.000 176.000 136.279,28 39.721 - 22,6 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 82.345,86 143.840 143.840 79.139,36 64.701 - 45,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 204.700,10 192.050 192.050 469.623,08 277.573+ 144,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.989,31 11.010 11.010 44.651,03 33.641+ 305,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.444.692,23 1.522.900 1.522.900 1.714.837,19 191.937+ 12,6+
11 - Personalaufwendungen 18.883.114,06 16.459.080 16.459.080 18.549.249,26 2.090.169+ 12,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 3.661.680,83 3.497.980 3.497.980 3.991.375,53 493.396+ 14,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.304.382,89 1.417.730 1.455.230 1.333.686,81 121.544 - 8,4 - 6.297
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.063.491,25 2.030.690 2.030.690 2.120.583,16 89.893+ 4,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.328,15 2.330 2.330 9.494,81 7.165+ 307,5+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 815.071,72 1.192.620 1.511.042 1.271.545,77 239.496 - 15,9 - 152.301
17 = Ordentliche Aufwendungen 26.731.068,90 24.600.430 24.956.352 27.275.935,34 2.319.583+ 9,3+ 158.599
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 25.286.376,67- 23.077.530- 23.433.452- 25.561.098,15- 2.127.646 - 9,1+ 158.599-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 25.286.376,67- 23.077.530- 23.433.452- 25.561.098,15- 2.127.646 - 9,1+ 158.599-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 25.286.376,67- 23.077.530- 23.433.452- 25.561.098,15- 2.127.646 - 9,1+ 158.599-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 1.273.750,00 1.527.760 1.527.760 1.527.760,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 26.560.126,67- 24.605.290- 24.961.212- 27.088.858,15- 2.127.646 - 8,5+ 158.599-
Jahresabschluss 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 179

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 484.024,26 450.000 450.000 623.969,25 173.969+ 38,7+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 29.897,70 30.000 30.000 59.325,09 29.325+ 97,8+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 513.921,96 480.000 480.000 683.294,34 203.294+ 42,4+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 1.739.946,85 3.330.000 7.856.228 1.727.601,59 6.128.627 - 78,0 - 5.217.230
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.952.828,81 3.866.500 8.532.293 3.440.450,27 5.091.843 - 59,7 - 5.931.112
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 2.500,00 0+ 0,0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.695.275,66 7.199.000 16.391.021 5.170.551,86 11.220.470 - 68,5 - 11.148.342
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.181.353,70- 6.719.000- 15.911.021- 4.487.257,52- 11.423.764+ 71,8 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 180

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Brandschutzpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 484.024,26 450.000 450.000 623.969,25 173.969+ 38,7+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 484.024,26 450.000 450.000 623.969,25 173.969+ 38,7+ 0
Auszahlungen)
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und
Geräten
Einzahlung aus der Veräußerung von 29.897,70 30.000 30.000 59.325,09 29.325+ 97,8+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 940.202,21 3.022.500 6.472.462 2.014.820,87 4.457.641 - 68,9 - 4.214.436
Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 2.500,00 0+ 0,0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 912.804,51- 2.995.000- 6.444.962- 1.957.995,78- 4.486.966+ 69,6 - 4.214.436-
Auszahlungen)
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 906.412,70 200.000 381.114 252.481,43 128.632 - 33,8 - 290.147
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 906.412,70- 200.000- 381.114- 252.481,43- 128.632+ 33,8 - 290.147-
Auszahlungen)
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 83.582,43 9.000 14.047 35.258,76 21.211+ 151,0+ 2.358
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 83.582,43- 9.000- 14.047- 35.258,76- 21.211 - 151,0+ 2.358-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 181

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
1000 Beschaffung Schutzkleidung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 21.679,47 555.000 1.064.670 889.799,07 174.871 - 16,4 - 174.871
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 21.679,47- 555.000- 1.064.670- 889.799,07- 174.871+ 16,4 - 174.871-
Auszahlungen)
1100 Einführung Digitalfunk
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 80.000 440.000 60.605,10 379.395 - 86,2 - 379.395
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 80.000- 440.000- 60.605,10- 379.395+ 86,2 - 379.395-
Auszahlungen)
4380 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Geist
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.500.000 1.560.000 0,00 1.560.000 - 100,0 - 1.560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.500.000- 1.560.000- 0,00 1.560.000+ 100,0 - 1.560.000-
Auszahlungen)
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.000 60.000 0,00 60.000 - 100,0 - 60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 60.000- 60.000- 0,00 60.000+ 100,0 - 60.000-
Auszahlungen)
4400 Aufbau Sirenensystem
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 1.200.000 0,00 1.200.000 - 100,0 - 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 952,00 0 0 24.548,91 24.549+ 0 869.906
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 952,00- 500.000- 1.200.000- 24.548,91- 1.175.451+ 98,0 - 869.906-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 182

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4550 Bauk.Torerneuerung Feuerwehrhaus
Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 170.000 170.000 103.547,63 66.452 - 39,1 - 6.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 170.000- 170.000- 103.547,63- 66.452+ 39,1 - 6.452-
Auszahlungen)
4570 Bauk.Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0,00 150.000 - 100,0 - 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0,00 150.000+ 100,0 - 150.000-
Auszahlungen)
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 950.000 1.060.000 0,00 1.060.000 - 100,0 - 1.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 950.000- 1.060.000- 0,00 1.060.000+ 100,0 - 1.060.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 1.739.946,85 0 3.816.228 1.786.990,09 2.029.238 - 53,2 - 2.380.777
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.739.946,85- 0 3.816.228- 1.786.990,09- 2.029.238+ 53,2 - 2.380.777-
Gesamtsaldo 3.181.353,70- 6.719.000- 15.911.021- 4.487.257,52- 11.423.764+ 71,8 - 11.148.342-
Jahresabschluss 2017 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 183

Jahresabschluss 2017 Rettungsdienst Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0210
Rettungsdienst 
02 
Sicherheit und Ordnung 
021001 
Notfallrettung (ohne Notarzt) 
021002 
Notarztdienst 
021003 
Krankentransport 
Seite 184

Jahresabschluss 2017 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Beschreibung
Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Träger des Rettungsdienstes nach dem Rettungsgesetz (RettG NRW).
Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei einen Massenanfall von Verletzten
Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfris t" für das ersteintreffende Rettungsmittel zu mindestens 90% erreicht.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. In mindestens 90% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in
%)
95 90 94 4 + 4,4 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %) 93 70 70 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %) 90 90 75 15 - 16,7 -
- Zum 4. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %) 100 100 - 100,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 15,68 - 7,67 - 17,00 9,33 - 121,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 70,7 87,2 70,0 17,2 - 19,8 -
Seite 185

Jahresabschluss 2017 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten) 31.578 31.000 31.394 394 + 1,3 +
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.820 6.750 6.635 115 - 1,7 -
- Anzahl der Krankentransporte 10.489 10.580 10.732 152 + 1,4 +
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz) 60.000 65.000 57.740 7.260 - 11,2 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz) 43.600 43.000 43.516 516 + 1,2 +
Seite 186

Jahresabschluss 2017 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachl icher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht das erste Rettungsmittel im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Mi nuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12
Minuten den Einsatzort.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 94 90 89 1 - 1,1 -
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 96 90 98 8 + 8,9 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 95 90 94 4 + 4,4 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung) 31.578 31.000 31.394 394 + 1,3 +
Produkt 021002 - Notarztdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeig netes Krankenhaus.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort.
Seite 187

Jahresabschluss 2017 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produkt 021002 - Notarztdienst
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 84 75 82 7 + 9,3 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 85 75 98 23 + 30,7 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 84 75 90 15 + 20,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.820 6.750 6.635 115 - 1,7 -
Produkt 021003 - Krankentransport
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fac hlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdien stbedarfsplan).
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %) 90 90 - 100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %) 90 75 75 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes 7.684 7.400 7.649 249 + 3,4 +
- Anzahl der Auswärtstransporte 2.805 3.100 3.083 17 - 0,5 -
- Anzahl der Inkubatortransporte 58 80 80 - 100,0 -
Seite 188

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.821,99 1.820 1.820 27.967,22 26.147+ 1.436,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.248.544,85 15.915.000 15.915.000 11.943.170,54 3.971.829 - 25,0 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 210,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.000,00 70.000 70.000 135.302,89 65.303+ 93,3+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.407,47 13.000 13.000 7.688,48 5.312 - 40,9 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 11.329.984,31 15.999.820 15.999.820 12.114.129,13 3.885.691 - 24,3 -
11 - Personalaufwendungen 8.817.493,07 8.361.550 8.361.550 9.557.211,00 1.195.661+ 14,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.687.914,86 1.544.750 1.544.750 2.032.501,33 487.751+ 31,6+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.609.246,81 3.720.550 3.720.550 3.063.528,02 657.022 - 17,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 810.774,47 1.013.750 1.013.750 832.587,71 181.162 - 17,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.545.735,02 3.013.330 3.013.330 1.131.213,31 1.882.117 - 62,5 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.471.164,23 17.653.930 17.653.930 16.617.041,37 1.036.889 - 5,9 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.141.179,92- 1.654.110- 1.654.110- 4.502.912,24- 2.848.802 - 172,2+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.141.179,92- 1.654.110- 1.654.110- 4.502.912,24- 2.848.802 - 172,2+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.141.179,92- 1.654.110- 1.654.110- 4.502.912,24- 2.848.802 - 172,2+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 566.330,00 686.850 686.850 686.850,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.707.509,92- 2.340.960- 2.340.960- 5.189.762,24- 2.848.802 - 121,7+ 0
Jahresabschluss 2017 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 189

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 5.000 5.000 0,00 5.000 - 100,0 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 5.000 5.000 0,00 5.000 - 100,0 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.540.659,45 1.530.000 2.847.154 385.197,44 2.461.957 - 86,5 - 2.382.783
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.540.659,45 1.530.000 2.847.154 385.197,44 2.461.957 - 86,5 - 2.382.783
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.540.659,45- 1.525.000- 2.842.154- 385.197,44- 2.456.957+ 86,5 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 190

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 5.000 5.000 0,00 5.000 - 100,0 - 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 1.094.778,96 950.000 1.517.414 72.929,78 1.444.484 - 95,2 - 1.385.273
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.094.778,96- 945.000- 1.512.414- 72.929,78- 1.439.484+ 95,2 - 1.385.273-
Auszahlungen)
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 304.749,64 180.000 217.738 84.595,99 133.142 - 61,2 - 132.831
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 304.749,64- 180.000- 217.738- 84.595,99- 133.142+ 61,2 - 132.831-
Auszahlungen)
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 141.130,85 400.000 962.002 207.010,29 754.991 - 78,5 - 738.176
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 141.130,85- 400.000- 962.002- 207.010,29- 754.991+ 78,5 - 738.176-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 0 150.000 20.661,38 129.339 - 86,2 - 126.503
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 150.000- 20.661,38- 129.339+ 86,2 - 126.503-
Gesamtsaldo 1.540.659,45- 1.525.000- 2.842.154- 385.197,44- 2.456.957+ 86,5 - 2.382.783-
Jahresabschluss 2017 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 191

Jahresabschluss 2017 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
021101 
Veterinärangelegenheiten 
021102 
Lebensmittelangelegenheiten 
Seite 192

Jahresabschluss 2017 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachu ngsbereich.
Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten in dieser Produktgrup pe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der
Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Jährlich sollen mindestens 80 % der Plankontrollen gemäß Risikoanalyse in registrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegens tände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse) durchgeführt werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %) 15 15 8 7 - 46,7 -
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1
d.Jahres)
72 80 56 24 - 30,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,48 - 7,40 - 8,02 0,62 - 8,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,6 8,2 6,0 2,2 - 26,9 -
Leistungsdaten
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet 353 370 344 26 - 7,0 -
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet 2.823 3.000 3.145 145 + 4,8 +
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse 2.182 2.600 2.236 364 - 14,0 -
Seite 193

Jahresabschluss 2017 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von T ierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie
tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung
von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der U mwelt vor schädlichen Einflüssen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden
(in %)
96 95 87 8 - 8,4 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht 154 150 102 48 - 32,0 -
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Ge fahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln,
kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmeti sche Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in
den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 194

Jahresabschluss 2017 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten
Ziele
1. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen.
2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung
(in %)
105 100 98 2 - 2,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %) 94 90 91 1 + 1,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl genommener Proben 1.875 1.660 1.675 15 + 0,9 +
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden 153 150 138 12 - 8,0 -
Seite 195

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,13 20 20 20,13 0+ 0,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 83.640,25 186.260 186.260 136.217,36 50.043 - 26,9 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.437,43 3.000 3.000 2.753,80 246 - 8,2 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 391,68 0 0 141,81 142+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 46.237,18 12.000 12.000 16.470,55 4.471+ 37,3+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 132.726,67 201.280 201.280 155.603,65 45.676 - 22,7 -
11 - Personalaufwendungen 1.358.940,74 1.361.110 1.361.110 1.455.246,74 94.137+ 6,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 168.717,03 179.220 179.220 269.036,06 89.816+ 50,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 134.495,11 163.640 163.640 122.142,28 41.498 - 25,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.267,56 18.000 18.000 9.246,23 8.754 - 48,6 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 636.514,83 694.290 694.290 702.134,18 7.844+ 1,1+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.307.935,27 2.416.260 2.416.260 2.557.805,49 141.545+ 5,9+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.175.208,60- 2.214.980- 2.214.980- 2.402.201,84- 187.222 - 8,5+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.175.208,60- 2.214.980- 2.214.980- 2.402.201,84- 187.222 - 8,5+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.175.208,60- 2.214.980- 2.214.980- 2.402.201,84- 187.222 - 8,5+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 69.830,00 44.370 44.370 44.370,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.245.038,60- 2.259.350- 2.259.350- 2.446.571,84- 187.222 - 8,3+ 0
Jahresabschluss 2017 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 196

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.800,00 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.800,00 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 11.700,00 12.150 12.150 9.990,00 2.160 - 17,8 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.700,00 12.150 12.150 9.990,00 2.160 - 17,8 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.900,00- 10.150- 10.150- 9.990,00- 160+ 1,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 197

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 1.800,00 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 - 0
Auszahlung 11.700,00 12.150 12.150 9.990,00 2.160 - 17,8 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.900,00- 10.150- 10.150- 9.990,00- 160+ 1,6 - 0
Gesamtsaldo 9.900,00- 10.150- 10.150- 9.990,00- 160+ 1,6 - 0
Jahresabschluss 2017 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 198

Jahresabschluss 2017 Schulträgeraufgaben Dezernat IV 
      Produktbereich 03       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0301 
Leistungen für Schulen 03 
Schulträgeraufgaben 
0302 
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Seite 199

Jahresabschluss 2017 
 
 
 
Schulträgeraufgaben 
 
Produktbereich 03 
 
Dezernat IV 
 
 
 
 
 
Beschreibung 
 
Der gesetzlich vorgeschrieben Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen 
 03.01  „Leistungen für Schulen“ 
 03.02  „Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte“ 
 
Im Mittelpunkt der Schulträgeraufgaben steht die durch das Amt für Schule und Weiterbildung wahrgenommene Gesamtverantwortung f ür Bildung in der 
Stadt Münster. Hierzu gehört insbesondere die nachhaltige Verbe sserung des Bildungsangebots und dessen Akzeptanz durch die syst ematische und kon-
sequente Nutzung von Synergien der Bildungslandschaft. Konsequenz dar aus ist eine strategische Bildungsplanung und „Schulsteuerung“, die sich im Aus-
führungsergebnis in den einzelnen Produkten wider spiegelt. 
 
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforderlichen städtischen Personalressourcen und Sachmittel /-ausstattu ngen bereit gestellt, 
die es ermöglichen, schulische Angebote in Münster unter Berücksichtigung der sogenannten „erweiterten Schulträgerschaft“ berei t zu stellen und zu flan-
kieren. Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich innerhalb des Rahmens 
 „Innere Schulangelegenheiten“ (insbesondere Lehrkraftbereitstellung und Lehrpläne; verantwortlich: Land NW) 
 „Äußere Schulangelegenheiten“ für die städtischen Schulen (Bereitstellung von Gebäuden und Sachmitteln sowie des nicht lehrend en Personals; ver-
antwortlich: Stadt Münster) 
 Städtische Verantwortung für den Bereich der schulischen Bildung in Münster und deren Mitgestaltung durch Steuerung, Koordinat ion und Impulsge-
bung.  
 Unterstützung sonstiger Schulträger in Münster (u.a . Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Bistum Münster) 
 Koordinierende und initiierende Aufgaben und Angebote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW 
 
Die Aufgabenwahrnehmung durch das Amt für Schule und Weiterbildung wird durch verschiedene -nicht von der Stadt Münster zu bestimmende- Faktoren 
mit beeinflusst. Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Schule von Land und Kommunen, soziale und demografische Entwicklungen, Wahlverhalten 
für den Schulbesuch, gesamtstädtische Entwicklungen, Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene und vieles mehr führen dazu, dass sich Schule ent-
wickelt und verändert. Primär stehen 3 Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung: 
 Städtische Schulen als Institution 
 Schülerinnen und Schüler an den städtischen Schulen 
 Alle am Schulleben Beteiligten und Personen im Umfeld von Schule und Bildung 
 
 
 
 
Seite 200

Jahresabschluss 2017 
 
 
 
Schulträgeraufgaben 
 
Produktbereich 03 
 
Dezernat IV 
 
 
 
 
 
Zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Schulträgeraufgaben gehört auch die Verantwortung für eine ausgewogene, bedarfsorientiert e und plurale 
Schul- und Bildungslandschaft. Hierbei ist der Einzugsbereich nicht nur auf die in Münster wohnenden Schüler und Schülerinnen b egrenzt, sondern bezieht 
als zentraler Bildungsstandort das Umland mit ein. Zu den Aufgaben des Schulträgers Stadt Münster gehört insbesondere die Berei tstellung der Gebäude, 
des Schulmobiliars, der Unterrichtsausstattung, der Schulbücher, der Lehr- und Lernmittel und des städtischen Personals (Sekret ärinnen, Hausmeis-
ter/innen, Betreuungskräfte usw.). Hierdurch wird einerseits der gesetzlich normierte Auftrag zur Finanzierung des Systems Schu le als Aufgabe der „Äuße-
ren Schulangelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orien-
tiert an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und einer strategischen Bildungsplanung die schulischen Angebote bedarfsgerecht, zi elgenau, verlässlich, 
angemessen und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln. 
 
Darüber hinaus werden flankierende Angebote erbracht, die primär auf Schüler/innen bzw. sonstige am Schulleben Beteiligte (z.B. Eltern) ausgerichtet sind, 
aber auch Personenkreise im Umfeld von Schule und Bildung berücksichtigen, die (derzeit) keine schulische Einrichtung besuchen (z.B. Bildungsberatung, 
Übergang „Schule-Beruf“). Hierzu zählen z.B. die schulpsychologischen Angebote oder die Finanzierung der Schülerfahrkosten. Hie rbei stehen die indivi-
duellen Bedürfnisse der Empfänger/innen im Fokus, weniger das System  Schule als Institution. Das Amt für Schule und Weiterbildu ng bewegt sich hierbei 
zwischen formalen schulrechtlichen Aufgaben, der Steuerung der Schullandschaft, des Services für Schulen, Initiativen für und m it Schulen und verschie-
denen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligten. 
 
 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
 
 
Ziele 
 
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern. 
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung min destens im bisheri-
gem Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert. 
 
Seite 201

Jahresabschluss 2017 
 
 
 
Schulträgeraufgaben 
 
Produktbereich 03 
 
Dezernat IV 
 
 
 
  Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis 
      Absolut prozentual 
Zielkennzahlen       
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt 3.302 2.500 3.125 625 25,00 
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migra-
tionsvorgeschichte (in %) 
4,36 5,50 1,12  -4,38  -79,64 
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrati-
onsvorgeschichte (in %) 
18,50 16,20 9,52  -6,68 -41,23 
Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 9 11 9 -2 -18,18 
        
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster  
 
 
Seite 202

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.523.808,48 2.884.440 2.884.440 2.798.814,09 85.626 - 3,0 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 175.539,19 184.000 184.000 179.691,23 4.309 - 2,3 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 169.842,65 165.000 165.000 139.940,97 25.059 - 15,2 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.428,44 13.660 13.660 57.293,90 43.634+ 319,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 434.074,22 149.270 149.270 603.642,26 454.372+ 304,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 3.352.692,98 3.396.370 3.396.370 3.779.382,45 383.012+ 11,3+
11 - Personalaufwendungen 15.791.890,14 17.450.940 17.450.940 16.706.693,94 744.246 - 4,3 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 562.117,19 665.950 665.950 895.544,17 229.594+ 34,5+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.396.029,75 15.667.980 16.401.135 15.148.146,67 1.252.988 - 7,6 - 607.232
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.770.405,02 1.917.110 1.917.110 1.681.546,51 235.563 - 12,3 - 0
15 - Transferaufwendungen 1.227.658,69 2.888.510 2.888.510 1.287.988,15 1.600.522 - 55,4 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.999.681,57 5.565.840 5.628.852 5.271.192,20 357.660 - 6,4 - 53.203
17 = Ordentliche Aufwendungen 47.747.782,36 44.156.330 44.952.497 40.991.111,64 3.961.386 - 8,8 - 660.435
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 44.395.089,38- 40.759.960- 41.556.127- 37.211.729,19- 4.344.398+ 10,5 - 660.435-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 44.395.089,38- 40.759.960- 41.556.127- 37.211.729,19- 4.344.398+ 10,5 - 660.435-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 44.395.089,38- 40.759.960- 41.556.127- 37.211.729,19- 4.344.398+ 10,5 - 660.435-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 146.270,00 140.940 140.940 207.825,00 66.885+ 47,5+
28 - Aufwendungen aus internen 33.288.299,64 33.525.730 33.525.730 34.627.825,82 1.102.096+ 3,3+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 77.537.119,02- 74.144.750- 74.940.917- 71.631.730,01- 3.309.187+ 4,4 - 660.435-
Jahresabschluss 2017 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 203

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.474,70 100 100 194.467,05 194.367+ 194.367,1+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 14.474,70 100 100 194.467,05 194.367+ 194.367,1+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 13.861.656,19 32.540.940 47.698.000 15.217.543,21 32.480.457 - 68,1 - 34.108.025
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.046.402,83 3.309.970 5.059.373 1.431.088,73 3.628.284 - 71,7 - 2.889.094
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 242.691,71 242.692+ - 20.153
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.908.059,02 35.850.910 52.757.372 16.891.323,65 35.866.049 - 68,0 - 37.017.272
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 15.893.584,32- 35.850.810- 52.757.272- 16.696.856,60- 36.060.416+ 68,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 204

Seite 205

Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
 
Produktbereich   Produkte 
 
 
 
0301
Leistungen für Schulen 
03
Schulträgeraufgaben 
030101
Grundschulen 
030102
Hauptschulen 
030103
Realschulen 
030104
Gymnasien 
030105
Förderschulen 
030106
Berufskollegs 
030107
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen 
030108
Nicht städtische schulische Einrichtungen 
030109
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh. 
Produktgruppe 
Seite 206

Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal
zur Verfügung.
Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,
- einen den Lehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden
Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtische Schulen werden unterstü tzt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben
und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.
Besonderheiten im Planjahr
Die Grundschule Berg-Fidel, die Droste-Hauptschule, die Geistschule, die Fürstin-von-Gallitzin-Schule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Die zweite städtische
Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen.
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bishe rigen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert
erweitert.
Basis Ziele:
2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.400,- Euro pro Jahr.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 11 11 11 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 1.489,47 - 1.360,00 - 1.357,08 2,92 + 0,2 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 215,81 - 197,95 - 193,06 4,89 + 2,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,5 4,4 5,6 1,2 + 26,9 +
Seite 207

Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 89 85 86 1 + 1,2 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 475.070 465.827 465.504 323 - 0,1 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.653 44.648 43.422 1.226 - 2,7 -
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen) 12.497 13.269 12.691 578 - 4,4 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt 50 60 60 0 + 0,0 +
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %) 48,00 50,00 43,33 6,67 - 13,3 -
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %) 52,00 50,00 56,67 6,67 + 13,3 +
Seite 208

Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das er forderliche Schulverwaltungspersonal sowie die nach dem
Grundprinzip "Kurze Beine - kurze Wege" erforderlichen Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattun g für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur
Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und
Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und qualitativen Weiterentwicklung kommt da s städtische bzw. bei den freien Trägern angestellte Personal für die
Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betr ag von unter - 850,- Euro pro Jahr.
2. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Ink lusion / gemeinsamer Unterricht und Abbau von Bildungsarmut und
sozialer Exklusion eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 649,91 - 750,00 - 816,22 66,22 - 8,8 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze 6.234 5.937 6.118 181 + 3,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze 2.189 2.408 2.151 257 - 10,7 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 45 44 44 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 148.456 148.406 148.085 321 - 0,2 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.822 10.405 9.918 487 - 4,7 -
Seite 209

Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030102 - Hauptschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das er forderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Hauptschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Auss tattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Geistschule und die Droste-Hauptschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für
die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag v on unter - 850,- Euro pro Jahr.
2. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
,,
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Ink lusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werde n.)
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 539,56 - 710,00 - 482,41 227,59 + 32,1 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 1.124 1.266 1.217 49 - 3,9 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze 50 50 50 0 + 0,0 +
Seite 210

Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030102 - Hauptschulen
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 6 5 5 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 33.503 20.655 20.875 220 + 1,1 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 1.431 1.316 1.217 99 - 7,5 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 55 36 50 14 + 38,9 +
Produkt 030103 - Realschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das er forderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) z ur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Realschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausst attungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Fürstin-von-Gallitzin-Schule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Für die Jahre 2015 bis 201 7 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein
bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
2. Den Realschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
,,
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Ink lusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werde n.)
Seite 211

Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030103 - Realschulen
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 274,16 - 340,00 - 284,56 55,44 + 16,3 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 470 449 444 5 - 1,1 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze 185 200 155 45 - 22,5 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 9 9 7 2 - 22,2 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 49.007 40.835 40.835 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 3.548 3.453 3.355 98 - 2,8 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 250 228 235 7 + 3,1 +
Produkt 030104 - Gymnasien
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das er forderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmit tel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Aussta ttungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozial arbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.
Seite 212

Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in H öhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
2. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Ve rfügung.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Ink lusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werde n.)
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 257,19 - 330,00 - 322,12 7,88 + 2,4 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot 11 11 11 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 1.223 976 1.123 147 + 15,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 11 11 11 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 119.994 117.477 117.477 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.442 9.318 9.214 104 - 1,1 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 1.434 1.491 1.382 109 - 7,3 -
Produkt 030105 - Förderschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das er forderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel ) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Förderschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Aus stattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
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Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030105 - Förderschulen
Besonderheiten im Planjahr
. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozia larbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51
abgestimmt.
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 2.500,- Euro pro Jahr.
2. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
,,
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Ink lusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werde n.)
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 1.725,55 - 1.630,00 - 1.627,60 2,40 + 0,1 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagsschulen bereit gestellten
Plätze
221 38 64 26 + 68,4 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagsschulen bereit
gestellten Plätze
102 78 52 26 - 33,3 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 4 4 5 1 + 25,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 22.722 21.083 21.082 1 - 0,0 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 405 315 336 21 + 6,7 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 41 37 30 7 - 18,9 -
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Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030106 - Berufskollegs
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das er forderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Ve rfügung. Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen
Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schul erfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der
Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozial arbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 200,- Euro pro Jahr.
,,
2. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Ink lusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werde n.)
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 160,88 - 140,00 - 129,07 10,93 + 7,8 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 6 6 6 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 78.277 86.980 86.980 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule 12.504 12.930 12.580 350 - 2,7 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule 8.361 9.015 8.627 388 - 4,3 -
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 4.099 4.119 4.052 67 - 1,6 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 2.003 2.064 1.921 143 - 6,9 -
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs 16.603 17.049 16.632 417 - 2,4 -
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs 10.364 11.078 10.548 530 - 4,8 -
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Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das er forderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Ve rfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption
der Schulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Ve rfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der
schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsoziala rbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung
der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die zweite städtische Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befri steten Landesförderung ein bedarfsorientiertes
Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.
Ziele
1. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Ink lusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werde n.)
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 9 9 8 1 - 11,1 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 23.111 30.390 30.170 220 - 0,7 -
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 2.402 2.791 2.750 41 - 1,5 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 352 594 446 148 - 24,9 -
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Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schu lunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule;
Medienservice für Münster im LWL-Medienzentrum), die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden. Grundlage hierfür sind überwiegend entspr echende vertragliche Regelungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, di e keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten.
Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Ziele
1. Es erfolgt bedarfsweise eine angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird mit Zielkennz ahlen in den kommenden Jahren weiter konkretisiert.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro) - 2.610,00 - 2.750,00 - 2.872,00 122,00 - 4,4 +
Leistungsdaten
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule 180 170 192 22 + 12,9 +
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Beschreibung
Zu diesem Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (untere staatliche Schulaufsichtsbehörde) sow ie die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht. Diese
konzentriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I und später in die S ekundarstufe II sowie auf nach Münster zugezogene
Schulpflichtige.
Zu den Aufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit
- Das Anmeldeverfahren zur Klasse 1 bzw. zur Klasse 5 der weiterführenden Schulen
- die Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
Seite 217

Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Besonderheiten im Planjahr
Ab dem Jahr 2015 wurden die Anmeldezahlen zum 1. bzw. 5. Schuljahr nicht mehr bei den Leistungsdaten dargestellt, da sie mit keinen Zielen verknüpft si nd.
Ziele
Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung werden hier derzeit keine Ziele dargestellt.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht 972 980 1.098 118 + 12,0 +
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 177 180 202 22 + 12,2 +
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen 282 300 224 76 - 25,3 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.140.457,34 2.203.810 2.203.810 2.382.415,33 178.605+ 8,1+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 175.539,19 184.000 184.000 179.691,23 4.309 - 2,3 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.320,10 90.000 90.000 62.744,87 27.255 - 30,3 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.650,50 4.660 4.660 42.079,85 37.420+ 803,0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 431.447,47 149.270 149.270 602.092,90 452.823+ 303,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.876.414,60 2.631.740 2.631.740 3.269.024,18 637.284+ 24,2+
11 - Personalaufwendungen 13.400.002,14 14.443.810 14.443.810 14.111.358,05 332.452 - 2,3 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 374.744,44 435.060 435.060 602.016,30 166.956+ 38,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.008.669,47 6.882.610 7.615.765 6.095.874,39 1.519.890 - 20,0 - 607.232
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.762.929,23 1.912.440 1.912.440 1.676.271,89 236.168 - 12,4 - 0
15 - Transferaufwendungen 585.651,33 1.487.820 1.487.820 700.267,10 787.553 - 52,9 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.477.968,95 4.610.580 4.638.652 4.693.663,16 55.012+ 1,2+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 35.609.965,56 29.772.320 30.533.546 27.879.450,89 2.654.095 - 8,7 - 607.232
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 32.733.550,96- 27.140.580- 27.901.806- 24.610.426,71- 3.291.380+ 11,8 - 607.232-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 32.733.550,96- 27.140.580- 27.901.806- 24.610.426,71- 3.291.380+ 11,8 - 607.232-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 32.733.550,96- 27.140.580- 27.901.806- 24.610.426,71- 3.291.380+ 11,8 - 607.232-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 146.270,00 140.940 140.940 207.825,00 66.885+ 47,5+
28 - Aufwendungen aus internen 33.118.109,64 33.422.550 33.422.550 34.524.645,82 1.102.096+ 3,3+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 65.705.390,60- 60.422.190- 61.183.416- 58.927.247,53- 2.256.169+ 3,7 - 607.232-
Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 219

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.474,70 100 100 194.467,05 194.367+ 194.367,1+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 14.474,70 100 100 194.467,05 194.367+ 194.367,1+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 13.861.656,19 32.540.940 47.698.000 15.217.543,21 32.480.457 - 68,1 - 34.108.025
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.044.603,43 3.307.370 5.056.773 1.426.369,15 3.630.403 - 71,8 - 2.889.094
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 242.691,71 242.692+ - 20.153
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.906.259,62 35.848.310 52.754.772 16.886.604,07 35.868.168 - 68,0 - 37.017.272
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 15.891.784,92- 35.848.210- 52.754.672- 16.692.137,02- 36.062.535+ 68,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 220

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 14.474,70 100 100 14.722,74 14.623+ 14.622,7+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 83.056,09 77.720 95.130 87.671,10 7.459 - 7,8 - 18.753
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 1.998,33 1.998+ 0 1.330
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 68.581,39- 77.620- 95.030- 74.946,69- 20.084+ 21,1 - 20.084-
Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 283.400,95 209.600 247.119 249.781,72 2.663+ 1,1+ 37.182
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 283.400,95- 209.600- 247.119- 249.781,72- 2.663 - 1,1+ 37.182-
Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 48.769,88 96.200 99.165 52.589,38 46.576 - 47,0 - 66.576
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 48.769,88- 96.200- 99.165- 52.589,38- 46.576+ 47,0 - 66.576-
Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 177.382,14 280.000 293.744 199.789,90 93.954 - 32,0 - 73.954
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 177.382,14- 280.000- 293.744- 199.789,90- 93.954+ 32,0 - 73.954-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 221

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 85.232,76 143.600 361.565 469.277,03 107.712+ 29,8+ 80.994
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 192.500 192.500 0,00 192.500 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 85.232,76- 336.100- 554.065- 469.277,03- 84.788+ 15,3 - 80.994-
Auszahlungen)
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.197,20 200.000 304.710 215.895,05 88.815 - 29,2 - 87.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 39.197,20- 200.000- 304.710- 215.895,05- 88.815+ 29,2 - 87.224-
Auszahlungen)
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 83.479,75 90.000 128.350 36.405,45 91.945 - 71,6 - 18.937
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 83.479,75- 90.000- 128.350- 36.405,45- 91.945+ 71,6 - 18.937-
Auszahlungen)
0070 Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 63.071,82 105.000 105.977 1.507,10 104.470 - 98,6 - 75.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 63.071,82- 105.000- 105.977- 1.507,10- 104.470+ 98,6 - 75.293-
Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 18.686,28 18.900 18.900 17.769,40 1.131 - 6,0 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 18.686,28- 18.900- 18.900- 17.769,40- 1.131+ 6,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 222

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
0610 Besch.Neue Technologien an
Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 137.998,36 415.800 519.524 111.217,62 408.306 - 78,6 - 252.306
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 137.998,36- 415.800- 519.524- 111.217,62- 408.306+ 78,6 - 252.306-
Auszahlungen)
0620 Bauk. Neue Technologien an
Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 277.317,79 192.500 446.786 518.723,87 71.938+ 16,1+ 67.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 277.317,79- 192.500- 446.786- 518.723,87- 71.938 - 16,1+ 67.879-
Auszahlungen)
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 441.976,08 472.020 562.528 213.732,04 348.796 - 62,0 - 348.796
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 441.976,08- 472.020- 562.528- 213.732,04- 348.796+ 62,0 - 348.796-
Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 244.916,85 550.000 590.724 219.787,53 370.936 - 62,8 - 146.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 244.916,85- 550.000- 590.724- 219.787,53- 370.936+ 62,8 - 146.936-
Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 82.701,03 250.000 250.000 51.049,77 198.950 - 79,6 - 2.394
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 82.701,03- 250.000- 250.000- 51.049,77- 198.950+ 79,6 - 2.394-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 223

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
0720 Sanierung Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 15.000,00 15.000+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 126.066,98 150.000 263.615 201.258,60 62.356 - 23,7 - 77.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 126.066,98- 150.000- 263.615- 186.258,60- 77.356+ 29,3 - 77.313-
Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.580,80 25.000 29.622 3.188,87 26.433 - 89,2 - 26.433
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 9.332,86 25.000 182.692 12.341,25 170.351 - 93,2 - 170.351
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 48.913,66- 50.000- 212.314- 15.530,12- 196.783+ 92,7 - 196.783-
Auszahlungen)
4090 Bauk.Einrichtung offener
Ganztagsschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 287.115,78 934.760 1.567.975 325.682,65 1.242.293 - 79,2 - 856.090
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 8.039,39 0 6.387 37.526,39 31.140+ 487,6+ 115.460
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 295.155,17- 934.760- 1.574.362- 363.209,04- 1.211.153+ 76,9 - 971.549-
Auszahlungen)
4091 Besch. Einricht. offener
Ganztagsschulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 180.824,90 233.950 287.074 176.442,65 110.631 - 38,5 - 110.631
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 180.824,90- 233.950- 287.074- 176.442,65- 110.631+ 38,5 - 110.631-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 224

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.
Auszahlung für Baumaßnahmen 145.766,88 167.150 306.450 60.256,61 246.194 - 80,3 - 54.594
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 39.400 158.400 0,00 158.400 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 145.766,88- 206.550- 464.850- 60.256,61- 404.594+ 87,0 - 54.594-
Auszahlungen)
4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade
Auszahlung für Baumaßnahmen 937.304,29 728.000 1.303.993 1.150.290,06 153.703 - 11,8 - 503.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 937.304,29- 728.000- 1.303.993- 1.150.290,06- 153.703+ 11,8 - 503.703-
Auszahlungen)
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.212.661,60 3.486.000 5.147.297 4.838.626,88 308.670 - 6,0 - 1.811.670
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 378.528,08 14.000 20.234 13.076,41 7.158 - 35,4 - 4.158
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.591.189,68- 3.500.000- 5.167.531- 4.851.703,29- 315.828+ 6,1 - 1.815.828-
Auszahlungen)
4480 Pascalgym. San.Innenbau
u.Gebäudetechnik
Auszahlung für Baumaßnahmen 761.202,81 724.210 1.231.029 617.770,51 613.259 - 49,8 - 613.259
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 49.529,40 0 0 0,00 0+ 0 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 810.732,21- 724.210- 1.231.029- 617.770,51- 613.259+ 49,8 - 613.259-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 225

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen 718.251,12 13.800.000 14.539.843 740.693,10 13.799.150- 94,9 - 13.799.150
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 700.000 1.050.000 0,00 1.050.000 - 100,0 - 1.050.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 718.251,12- 14.500.000- 15.589.843- 740.693,10- 14.849.150+ 95,3 - 14.849.150-
Auszahlungen)
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 119.409,19 150.000 302.565 176.875,21 125.690 - 41,5 - 436.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 119.409,19- 150.000- 302.565- 176.875,21- 125.690+ 41,5 - 436.450-
Auszahlungen)
4520 Energetische Sanierung Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 155.530,61 1.000.000 1.944.469 140.740,40 1.803.729 - 92,8 - 1.803.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 155.530,61- 1.000.000- 1.944.469- 140.740,40- 1.803.729+ 92,8 - 1.803.729-
Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 465.264,27 500.000 1.624.350 439.704,80 1.184.645 - 72,9 - 1.184.645
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 19.844,30 30.000 175.156 0,00 175.156 - 100,0 - 174.267
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 485.108,57- 530.000- 1.799.506- 439.704,80- 1.359.801+ 75,6 - 1.358.912-
Auszahlungen)
4560 Lüftungen OGS-Küchen
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.222,41 150.000 437.976 0,00 437.976 - 100,0 - 275.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 10.222,41- 150.000- 437.976- 0,00 437.976+ 100,0 - 275.976-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 226

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.101,77 135.000 678.898 0,00 678.898 - 100,0 - 678.898
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 15.000 15.000 0,00 15.000 - 100,0 - 15.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 16.101,77- 150.000- 693.898- 0,00 693.898+ 100,0 - 693.898-
Auszahlungen)
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.870,42 920.000 1.008.636 374.773,64 633.862 - 62,8 - 760.356
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 39.870,42- 920.000- 1.008.636- 374.773,64- 633.862+ 62,8 - 760.356-
Auszahlungen)
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.800,00 2.150.000 2.695.005 318.888,41 2.376.117 - 88,2 - 2.437.060
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 15.000 30.000 0,00 30.000 - 100,0 - 30.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 36.800,00- 2.165.000- 2.725.005- 318.888,41- 2.406.117+ 88,3 - 2.467.060-
Auszahlungen)
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0,00 100.000 - 100,0 - 85.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 50.000 110.000 0,00 110.000 - 100,0 - 110.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 210.000- 0,00 210.000+ 100,0 - 195.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 227

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4700 Ratsgymnasium - Errichtung Mensa
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 840.000 1.340.000 76.211,00 1.263.789 - 94,3 - 1.288.789
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 160.000 160.000 0,00 160.000 - 100,0 - 160.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.000.000- 1.500.000- 76.211,00- 1.423.789+ 94,9 - 1.448.789-
Auszahlungen)
4720 Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.500.000 4.500.000 0,00 4.500.000 - 100,0 - 4.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 4.500.000- 4.500.000- 0,00 4.500.000+ 100,0 - 4.320.000-
Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 800.000 2.495,44 797.505 - 99,7 - 797.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 800.000- 800.000- 2.495,44- 797.505+ 99,7 - 797.505-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 164.744,31 164.744+ 0 0
Auszahlung 4.121.824,78 12.000 6.521.384 4.732.565,90 1.788.819 - 27,4 - 1.988.232
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.121.824,78- 12.000- 6.521.384- 4.567.821,59- 1.953.563+ 30,0 - 1.988.232-
Gesamtsaldo 15.891.784,92- 35.848.210- 52.754.672- 16.692.137,02- 36.062.535+ 68,4 - 37.017.272-
Jahresabschluss 2017 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 228

Seite 229

Jahresabschluss 2017 Zentrale Leistungen fü r am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0302 
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
03 
Schulträgeraufgaben 
030201 
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung 
030202 
Schulpsychologische Beratung 
030203 
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang. 
030204 
Finanzielle Einzelfallleistungen 
Seite 230

Jahresabschluss 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
- Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen
für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmt seit 2012 die Organisation der BuT-Lernförderung im Rahmen von schulnahen Angeboten wahr, deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro) - 271,04 - 310,00 - 292,58 17,42 + 5,6 -
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro) - 94,86 - 120,00 - 106,13 13,87 + 11,6 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 39,40 - 44,96 - 41,62 3,34 + 7,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,9 5,3 3,9 1,4 - 26,9 -
Seite 231

Jahresabschluss 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 89 85 86 1 + 1,2 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.653 44.648 43.422 1.226 - 2,7 -
Seite 232

Jahresabschluss 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Beratung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle
in der Stadt für die am Schulleben Beteiligten und Mitwirkenden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. Die am Schulleben
Beteiligten und Mitwirkenden sollen unterstützt werden, ihre Möglichkeiten entsprechend ihrer individuellen Lern- und Leistungsprofile im Bild ungssystem wahrzunehmen und umzusetzen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Jahr 2016 war durch einen starken Zuzug von Zuwanderungsfamilien gekennzeichnet. Wie sich dieser Zuzug von Flüchtlingen nach Münster weiter ent wickeln wird, ist derzeit kaum absehbar. Die kommunale
Ebene wird auch mittel- bzw. langfristig den größten Teil der Aufgaben "Erlernen der Sprache" und "Integration in Schule/ Zugang zu Bildung und Ausbi ldung" schultern müssen. Dies erfordert in diesem und den
kommenden Jahren voraussichtlich zusätzliche Unterstützungs- und Fördermaßnahmen.
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Durch eine an der Lern-, Leistungs- und Persönlichkeitsanalyse orientierten Beratung erfolgt eine passgenaue Zuweisung von mindestens 85 % der S chülerinnen und Schüler an die richtige Schule.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der an die richtige Schule verwiesenden Ratsuchenden (in %) 85,0 85,0 0,0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung 2.800 937 1.863 - 66,5 -
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in
%)
10,8 13,0 11,0 2,0 - 15,1 -
Seite 233

Jahresabschluss 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Beschreibung
Das Produkt Schulpsychologische Beratung beinhaltet die psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schul e insgesamt. Zuständig ist die schulpsychologische
Beratungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuch en. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn
die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist. Bestandteil der schulpsychologischen Beratung und Unterstützung sind vers chiedene zentrale und dezentrale Förder-und Unterstützungsangebote
für Schüler/innen einschließlich der Umsetzung und Koordination der schulnahen Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket im Auftrag des Sozialamtes / Jobcenters.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/in nen durch-schnittlich mit mindestens 2,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 =
bester Wert) bewertet.
3. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilne hmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit
mindestens 2,5 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.
4. Mindestens 50,0 % der Erstanfragen können direkt erledigt werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot 1,4 2,5 1,4 1,1 - 44,0 -
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen 1,6 2,5 1,6 0,9 - 36,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %) 45,0 50,0 50,0 0,0 + 0,0 +
Seite 234

Jahresabschluss 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %) 10,1 12,0 10,4 1,6 - 13,5 -
- Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen 80 95 15 + 18,8 +
- Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung 40.000 81.163 41.163 + 102,9 +
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen 880 1.000 894 106 - 10,6 -
- Durchschnittlich wöchentlich geförderte Kinder (Angebote Schulpsychologie) 542 600 620 20 + 3,3 +
- Anzahl Veranstaltungstermine 561 450 490 40 + 8,9 +
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen 3.109 3.000 2.798 202 - 6,7 -
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
Beschreibung
Mit dem Produkt Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote soll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen Erwachsenen Un terstützung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf
gegeben werden. Dies geschieht durch Beratung und Kommunale Koordinierung, sowie durch Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammena rbeit mit den Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
Keine
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Jahresabschluss 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung
- nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, die Schulen in städtisc her Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kosten für die
Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen übernommen in Form von Bewilligungsbesche iden für eine begünstigte "goCard", Übernahme der Kosten für
selbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme der Schulbuchkosten
- einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Weitere Ziele:
2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in mindestens 95,0 % der Fälle inn erhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.
3. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %) 95,8 96,0 96,0 0,0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro) 484,00 500,00 505,00 5,00 + 1,0 +
Seite 236

Jahresabschluss 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten 10.350 10.000 10.777 777 + 7,8 +
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen) 5.478 6.000 5.083 917 - 15,3 -
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen 483 500 473 27 - 5,4 -
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %) 2,0 3,5 2,2 1,3 - 38,3 -
- Anzahl der Schulbuchübernahmen 2.413 1.650 1.975 325 + 19,7 +
Seite 237

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 383.351,14 680.630 680.630 416.398,76 264.231 - 38,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 81.522,55 75.000 75.000 77.196,10 2.196+ 2,9+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.777,94 9.000 9.000 15.214,05 6.214+ 69,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.626,75 0 0 1.549,36 1.549+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 476.278,38 764.630 764.630 510.358,27 254.272 - 33,3 -
11 - Personalaufwendungen 2.391.888,00 3.007.130 3.007.130 2.595.335,89 411.794 - 13,7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 187.372,75 230.890 230.890 293.527,87 62.638+ 27,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.387.360,28 8.785.370 8.785.370 9.052.272,28 266.902+ 3,0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.475,79 4.670 4.670 5.274,62 605+ 13,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 642.007,36 1.400.690 1.400.690 587.721,05 812.969 - 58,0 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 521.712,62 955.260 990.201 577.529,04 412.672 - 41,7 - 53.203
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.137.816,80 14.384.010 14.418.951 13.111.660,75 1.307.290 - 9,1 - 53.203
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 11.661.538,42- 13.619.380- 13.654.321- 12.601.302,48- 1.053.019+ 7,7 - 53.203-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.661.538,42- 13.619.380- 13.654.321- 12.601.302,48- 1.053.019+ 7,7 - 53.203-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 11.661.538,42- 13.619.380- 13.654.321- 12.601.302,48- 1.053.019+ 7,7 - 53.203-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 170.190,00 103.180 103.180 103.180,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.831.728,42- 13.722.560- 13.757.501- 12.704.482,48- 1.053.019+ 7,7 - 53.203-
Jahresabschluss 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 238

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.799,40 2.600 2.600 4.719,58 2.120+ 81,5+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.799,40 2.600 2.600 4.719,58 2.120+ 81,5+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.799,40- 2.600- 2.600- 4.719,58- 2.120 - 81,5+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 239

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 1.799,40 2.600 2.600 4.719,58 2.120+ 81,5+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.799,40- 2.600- 2.600- 4.719,58- 2.120 - 81,5+ 0
Gesamtsaldo 1.799,40- 2.600- 2.600- 4.719,58- 2.120 - 81,5+ 0
Jahresabschluss 2017 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 240

Jahresabschluss 2017 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V 
      Produktbereich 04       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
04 
Kultur und Wissenschaft 
0401 
Kulturmanagement / Kulturförderung 
0407 
Theater Münster
0408 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
0406 
Stadtarchiv 
0405 
Stadtmuseum 
0404 
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger 
0403 
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch. 
0402 
Volkshochschule 
Seite 241

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.348.999,99 1.090.480 1.090.480 1.803.441,85 712.962+ 65,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.803.663,84 2.966.650 2.966.650 2.753.499,31 213.151 - 7,2 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.875.915,18 2.188.430 2.188.430 2.042.644,30 145.786 - 6,7 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 171.947,85 112.360 112.360 250.405,45 138.045+ 122,9+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 31.824,29 214.800 214.800 232.766,21 17.966+ 8,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 6.232.351,15 6.572.720 6.572.720 7.082.757,12 510.037+ 7,8+
11 - Personalaufwendungen 11.848.543,41 12.136.420 12.136.420 12.140.026,92 3.607+ 0,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 361.830,88 398.310 398.310 497.601,22 99.291+ 24,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.242.222,69 2.561.950 2.642.287 2.279.585,22 362.702 - 13,7 - 143.407
14 - Bilanzielle Abschreibungen 264.771,56 277.470 277.470 284.321,46 6.851+ 2,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 24.190.803,62 24.829.950 24.866.669 24.830.304,57 36.364 - 0,2 - 9.805
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.471.874,23 3.644.140 3.866.161 3.951.392,60 85.231+ 2,2+ 97.443
17 = Ordentliche Aufwendungen 42.380.046,39 43.848.240 44.187.317 43.983.231,99 204.085 - 0,5 - 250.655
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.147.695,24- 37.275.520- 37.614.597- 36.900.474,87- 714.122+ 1,9 - 250.655-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 159,54 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 159,54- 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.147.854,78- 37.275.520- 37.614.597- 36.900.474,87- 714.122+ 1,9 - 250.655-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.147.854,78- 37.275.520- 37.614.597- 36.900.474,87- 714.122+ 1,9 - 250.655-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 5.311.560,00 5.266.820 5.266.820 5.266.820,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 41.459.414,78- 42.542.340- 42.881.417- 42.167.294,87- 714.122+ 1,7 - 250.655-
Jahresabschluss 2017 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V
Produktbereich 04
Seite 242

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 43.727,16 0 0 12.929,17 12.929+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 43.727,16 0 0 12.929,17 12.929+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 14.113,40 109.970 245.857 200.788,64 45.068 - 18,3 - 45.068
09 - für den Erwerb von beweglichem 283.005,66 90.160 313.786 218.650,17 95.135 - 30,3 - 179.388
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 297.119,06 200.130 559.642 419.438,81 140.203 - 25,1 - 224.456
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 253.391,90- 200.130- 559.642- 406.509,64- 153.133+ 27,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V
Produktbereich 04
Seite 243

Jahresabschluss 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401  Kulturamt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0401 
Kulturmanagement / Kulturförderung 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040101 
Kulturförderung 
040102 
Kulturveranstaltungen und -preise 
040103 
Kunst im öffentlichen Raum 
040104 
Stadtteilkulturarbeit 
Seite 244

Jahresabschluss 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Beschreibung
Ausgangspunkt von Kulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander, mit der Stadt, aber auch mit der kulturellen Szene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es,
Akteure miteinander in Verbindung zu bringen, in die Stadt zu integrieren, Synergien zu entdecken und Experimente zu wagen. In enger Abstimmung und A nbindung an die Kulturträger und die Kulturpolitik werden im
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturen und -konzepte entwickelt sowie Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für K ünstler geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2017 bewilligte Fördermittel in Höhe von 55.000 Euro für das Landesprog ramm "Kulturrucksack".
Ziele
1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden. Diese gru ndsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes
wiederspiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro) 3.400.390 3.880.167 479.777 + 14,1 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst"
(Euro)
170.713 179.920 218.032 38.112 + 21,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro) 45.981 69.020 109.435 40.415 + 58,6 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro) 96.084 180.220 286.252 106.032 + 58 ,8 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro) 1.232.891 1.112.520 1.214.613 102.09 3 + 9,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien"
(Euro)
168.140 163.620 163.640 20 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur"
(Euro)
361.310 359.740 378.510 18.770 + 5,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!"
(Euro)
259.682 238.080 244.972 6.892 + 2,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro) 237.219 234.370 270.734 36.364 + 15,5 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 19,41 - 19,75 - 20,06 0,31 - 1,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,5 3,4 8,2 4,8 + 144,5 +
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Jahresabschluss 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Beschreibung
Die Kulturförderung hat zum einen die Gewährleistung von Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für künstlerische und kulturelle Betä tigung und Initiative zum Ziel. Ein Grundstock an infrastruktureller
Ausstattung wird vorgehalten, um Probe-, Lern- und Präsentationsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Sparten und Genres zu ermöglichen. Im Foc us stehen darüber hinaus die Vernetzung und die
Wechselbeziehungen der freien Kulturträger untereinander und mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualit ätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen aufzuspüren und
Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzie lles, vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot in der Stadt zu
schaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2017 bewilligte Fördermittel in Höhe von 55.000 Euro für das Landesprog ramm "Kulturrucksack".
Ziele
1. Die Kulturförderung soll ein breites Spektrum der münsterschen Kulturszene abdecken. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Vert eilung der Fördermittel auf die Kultursparten.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 3,10 3,83 3,36 0,47 - 12,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %) 0,85 1,15 1,28 0,13 + 11,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %) 3,90 3,55 3,71 0,16 + 4,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 59,04 57,27 58,00 0,73 + 1,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %) 8,30 8,71 8,04 0,67 - 7,7 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in %) 11,71 12,48 13,31 0,83 + 6,7 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %) 0,29 0,33 0,26 0,07 - 21,2 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %) 12,84 12,70 12,06 0,64 - 5,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Projektförderungen 143 140 170 30 + 21,4 +
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro) 1.969.168 1.820.222 1.980.338 160.116 + 8,8 +
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro) 547.946 504.000 542.226 38.226 + 7,6 +
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro) 1.421.222 1.572.602 1.438.112 134.490 - 8,6 -
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro) 53.632 51.076 51.076 +
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Jahresabschluss 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Beschreibung
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Sparten auf hohem künstlerischen Niveau durchgeführt. Auch neue Veranstaltungsformate werden re gelmäßig konzipiert, entwickelt und erprobt. Beispiele sind
Veranstaltungsreihen im Rahmen der Internationalen Kulturarbeit, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder die internationalen Festivals. Die Veranstaltungen mit Spitzenqualität tragen zum einen zur
Lebensqualität in der Stadt bei und wirken auf der anderen Seite auch motivierend in die Stadtkultur Münsters hinein. In der Kunsthalle Münster, im Kr ameramtshaus im Haus der Niederlande und in der
Stadthausgalerie finden neben Ausstellungen auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Auseinandersetzung mit der Kultur soll zumindest auf dem bisherigen Niveau weiter gefördert werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch ge messen werden an den genannten Zielkennzahlen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage 16 20 206 186 + 930,0 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum") 5.284 12.090 16.830 4.740 + 39,2 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes 9 10 9 1 - 10,0 -
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen 15.991 16.000 28.741 12.741 + 79,6 +
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen 2.157 2.050 1.986 64 - 3,1 -
Seite 247

Jahresabschluss 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum
Beschreibung
Als Stadt der Skulptur.Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Die seit Jahren stetige Ankaufpolitik ha t zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen
Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert und der fortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunst im öffentli chen Raum eine besondere Bedeutung gibt.
Besonderheiten im Planjahr
In diesem Jahr finden die Skulptur Projekte Münster statt, die alle 10 Jahre realisiert werden.
Ziele
1. Der gute Pflegezustand der Kunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen 13 10 13 3 + 30,0 +
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro) 9.542 35.000 22.150 12.850 - 36,7 -
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Beschreibung
Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen und Netzwerken, die kulturelle Ei genaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen.
Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in Eigen organisationen haben Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale
Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße für die Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppen oder ganzer St adtteile.
Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwie se.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 248

Jahresabschluss 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Ziele
1. Ziel: Kulturelle Aktivitäten "für den Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden in den dafür von öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenam tlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht und in verschiedenen
Stadtteilen aufrechterhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürg erschaftlich/frei betriebene Einrichtungen. Es wird angestrebt, in
allen Stadtteilen ein eigenes Kulturangebot aufrecht zu erhalten bzw. es auszubauen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro) 97.130 97.130 97.130 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro) 213.280 211.280 211.280 0 + 0,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 244.884,48 39.450 39.450 291.794,83 252.345+ 639,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 121.222,42 147.200 147.200 193.465,67 46.266+ 31,4+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.660,68 20.360 20.360 55.484,39 35.124+ 172,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.240,36 1.800 1.800 5.279,60 3.480+ 193,3+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 408.007,94 208.810 208.810 546.024,49 337.214+ 161,5+
11 - Personalaufwendungen 1.076.970,30 1.047.910 1.047.910 1.079.977,41 32.067+ 3,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 60.429,11 59.640 59.640 90.491,09 30.851+ 51,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.036,38 119.120 196.353 121.469,06 74.884 - 38,1 - 136.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.568,27 10.390 10.390 19.030,44 8.640+ 83,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.882.925,44 2.973.420 3.010.139 3.104.907,04 94.768+ 3,2+ 9.805
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 370.553,00 407.950 559.706 634.760,94 75.055+ 13,4+ 31.064
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.544.482,50 4.618.430 4.884.138 5.050.635,98 166.498+ 3,4+ 177.659
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.136.474,56- 4.409.620- 4.675.328- 4.504.611,49- 170.716+ 3,7 - 177.659-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.136.474,56- 4.409.620- 4.675.328- 4.504.611,49- 170.716+ 3,7 - 177.659-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.136.474,56- 4.409.620- 4.675.328- 4.504.611,49- 170.716+ 3,7 - 177.659-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 1.690.590,00 1.618.590 1.618.590 1.618.590,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.827.064,56- 6.028.210- 6.293.918- 6.123.201,49- 170.716+ 2,7 - 177.659-
Jahresabschluss 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 250

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 8.003,79 6.650 96.944 68.365,18 28.578 - 29,5 - 61.009
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.003,79 6.650 96.944 68.365,18 28.578 - 29,5 - 61.009
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.003,79- 6.650- 96.944- 68.365,18- 28.578+ 29,5 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 251

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 8.003,79 6.650 96.944 68.365,18 28.578 - 29,5 - 61.009
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.003,79- 6.650- 96.944- 68.365,18- 28.578+ 29,5 - 61.009-
Gesamtsaldo 8.003,79- 6.650- 96.944- 68.365,18- 28.578+ 29,5 - 61.009-
Jahresabschluss 2017 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 252

Seite 253

Jahresabschluss 2017 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0402
Volkshochschule 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040201 
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes 
040202 
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg. 
040203 
Bildung auf Bestellung 
Seite 254

Jahresabschluss 2017 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW beschr iebenen Auftrag und schafft sowohl ein nachfrageorientiertes als
auch ein Interesse weckendes Angebot für alle Bevölkerungsgruppen. In Projekten erprobt Sie neue Methoden und Konzepte der Weiterbildung. Mit spez iellen Angeboten reagiert sie auf die besonderen
Weiterbildungs- und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen. Sie kooperiert in Netzwerken der regionalen und überregionalen Bildu ngslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu
erfüllen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Volkshochschule erstellt ein breitgefächertes Angebot im Umfang der aufgeführten Zielkennzahlen und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Bud getvorgaben.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 36.119 45.400 38.443 6.957 - 15,3 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden 22.034 23.000 23.815 815 + 3,5 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,75 - 9,02 - 7,62 1,40 + 15,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 50,8 49,6 52,0 2,5 + 5,0 +
Seite 255

Jahresabschluss 2017 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Im gesamten Stadtgebiet von Münster fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, so zialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in
den Bereichen:
- Gesellschaft
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- EDV und Medienbildung
Das systematisch aufgebaute Regelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen förder n die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin,
den gesellschaftlichen Wandel, berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die Volkshochschule bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" und "besser".
2. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsverans taltungen teilnehmen können.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %) 80 80 80 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %) 3,8 3,0 2,9 0,1 - 2,0 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse 26 25 28 3 + 12,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 33.381 38.000 35.255 2.745 - 7,2 -
- Anzahl der Teilnehmenden 20.000 20.608 608 + 3,0 +
Seite 256

Jahresabschluss 2017 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Die Volkshochschule fördert die berufsbezogene Weiterbildung durch Beratung und Arbeitserprobung zur Sicherung von Beschäftigungsfähigkeit un d beruflicher Weiterentwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Arbeits-, Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit durch Beratung, Weiterbildung und Beschäftigung.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %) 86 50 86 36 + 72,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II 118 110 118 8 + 7,3 +
- Anzahl der Beratungsstunden 836 750 822 72 + 9,6 +
- Drittmittel (in Euro) 192.055 180.000 208.556 28.556 + 15,9 +
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Beschreibung
Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und für Unt ernehmen durch.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Unternehmensschulungen soll mindestens stabil bleiben.
2. 80 % der Teilnehmenden an den Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte beurteilen den Nutzen dieser Fortbildung für ihre Arbeit mit gut und besse r.
Seite 257

Jahresabschluss 2017 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen 456 150 179 29 + 19,3 +
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser ( in %) 80 80 80 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 2.738 3.000 3.188 188 + 6,3 +
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung 2.596 1.300 1.802 502 + 38,6 +
Seite 258

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 812.304,56 885.200 885.200 842.479,45 42.721 - 4,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.531.737,60 1.767.930 1.767.930 1.602.458,14 165.472 - 9,4 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.898,24 50.000 50.000 75.801,65 25.802+ 51,6+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 114,40 0 0 54,96- 55 - -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.399.054,80 2.703.130 2.703.130 2.520.684,28 182.446 - 6,8 -
11 - Personalaufwendungen 1.932.086,53 2.027.640 2.027.640 1.963.207,63 64.432 - 3,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 99.213,89 104.910 104.910 123.428,50 18.519+ 17,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 276.787,09 567.390 567.390 334.637,72 232.752 - 41,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 45.066,81 32.840 32.840 36.464,50 3.625+ 11,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 60.997,95 200.000 200.000 62.864,91 137.135 - 68,6 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.409.683,65 1.625.220 1.625.220 1.428.436,19 196.784 - 12,1 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.823.835,92 4.558.000 4.558.000 3.949.039,45 608.961 - 13,4 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.424.781,12- 1.854.870- 1.854.870- 1.428.355,17- 426.515+ 23,0 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 159,54 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 159,54- 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.424.940,66- 1.854.870- 1.854.870- 1.428.355,17- 426.515+ 23,0 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.424.940,66- 1.854.870- 1.854.870- 1.428.355,17- 426.515+ 23,0 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 901.580,00 897.330 897.330 897.330,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.326.520,66- 2.752.200- 2.752.200- 2.325.685,17- 426.515+ 15,5 - 0
Jahresabschluss 2017 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 259

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 34.258,80 25.430 39.766 29.980,90 9.785 - 24,6 - 74.785
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 34.258,80 25.430 39.766 29.980,90 9.785 - 24,6 - 74.785
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 34.258,80- 25.430- 39.766- 29.980,90- 9.785+ 24,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 260

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die VHS
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 34.258,80 25.430 39.766 29.980,90 9.785 - 24,6 - 74.785
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 34.258,80- 25.430- 39.766- 29.980,90- 9.785+ 24,6 - 74.785-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 34.258,80- 25.430- 39.766- 29.980,90- 9.785+ 24,6 - 74.785-
Jahresabschluss 2017 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 261

Jahresabschluss 2017 Westf. Schule f. Musik u.  Förd.der Stadtteilmusikschulen Dezernat V 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0403 
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch. 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040301 
Elementare Musikpädagogik 
040302 
Instrumental- und Vokalfächer 
040303 
Ensemblefächer 
040304 
Projekte, Kurse und Workshops 
040305 
Service 
040306 
Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Seite 262

Jahresabschluss 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Beschreibung
Die Westfäliche Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind:
- kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung,
- Befähigung zum aktiven Musizieren,
- Förderung des Ensemblespiels,
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung,
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt.
Die Westfälische Schule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.
(Anmerkung: Kinder und Jugendliche i.S. dieser Produktgruppe sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und darüber hinaus, soweit ein Kindergeld anspruch besteht.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll weiter gesteigert werden. Die Zielkennzahl soll die T endenz verdeutlichen.
3. Die Gebührenhöhe (am Beispiel von: Musikalische Früherziehung, 3er - Gruppe, Einzelunterricht) soll in Anbetracht des breiten Lei
stungsspektrums der Westf. Schule für Musik den Durchschnitt in NRW gem. der Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 3 0 % übersteigen.
Seite 263

Jahresabschluss 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden 1.797,00 1.650,00 1.768,00 118,00 + 7,2 +
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %) 90,00 90,00 90,00 0,00 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro) 252,00 264,00 252,00 12,00 - 4,5 -
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 0,38 0,38 0,38 0,00 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro) 456,00 450,00 456,00 6,00 + 1,3 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 14,80 14,80 14,80 0,00 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro) 1.092,00 1.230,00 1.092,00 138,00 - 11,2 -
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 37,89 37,89 37,89 0,00 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,89 - 9,29 - 9,16 0,13 + 1,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 48,0 44,8 46,4 1,7 + 3,7 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik 7.292 7.000 7.168 168 + 2,4 +
Seite 264

Jahresabschluss 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik
Beschreibung
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden. Außer der För derung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der
Begabungsfindung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werden die Fächer "Musikalische Frühe rziehung", "Grundausbildung", Angebote für Kleinkinder und ihre
Eltern, Instrumentenkarusell und das münsterspezifische Unterrichtsmodell "JEKISS" unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 10-jä hrige Kinder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl d er Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten.
2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. Du rch die Zielkennzahl soll die Tendenz zu einer
Basismusikalisierung verdeutlicht werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte 42 40 42 2 + 5,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %) 18 18 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Schülerzahlen in den Grundfächern 4.211 3.800 3.921 121 + 3,2 +
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern 170,00 130,00 171,00 41,00 + 31,5 +
Seite 265

Jahresabschluss 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musikschule, der sich - nach Abschluss der Grundstufe - in Unter-, Mittel- und Oberstufe gliedert. Mit einem breiten
Fächerspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder de r Stimme zu erlernen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für M usik soll beibehalten werden.
2. Das vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte 35 35 35 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer 33 28 33 5 + 17,9 +
Leistungsdaten
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik) 3.825 4.100 3.835 265 - 6,5 -
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt 1.463,00 1.400,00 1.401,00 1,00 + 0,1 +
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Beschreibung
Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln e benso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und
Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Seit 2015 wird der Anteil der Schüler/-in nen im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht, die in einem Ensemble
spielen auf Basis der Leistungsdaten (Produkt: 040302) berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 266

Jahresabschluss 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Ziele
1. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in einem Ensemble spielen, soll mindestens beibehalten bleiben.
2. Die Auslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehalten werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in einem Ensemble spielen (in
%)
31 20 31 11 + 55,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich 15 15 15 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Ensembles 60 60 60 0 + 0,0 +
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt 1.553 1.800 1.540 260 - 14,4 -
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Beschreibung
Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dozenten aus de r freien Szene musikalische Bildung in Projekten und Kursen an.
Die Dienstleitung der Westfälischen Schule für Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Musiki nteressierte aller Altersgruppen und erschließt Zielgruppen, die mit
grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nicht erreicht werden. Das Produkt finanziert sich nahezu komplett durch die Gebühreneinna hmen (ohne die Personalkosten für die Projektbereichsleitung).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird zumindest beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung trotz Konsolid ierung des städtischen Haushalts nicht zu gefährden.
Seite 267

Jahresabschluss 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops 275 275 275 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops 800 800 800 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %) 20 20 20 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Umsatz im Projektbereich (in Euro) 80.000 80.000 80.000 0 + 0,0 +
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %) 75 75 75 0 + 0,0 +
Produkt 040305 - Service
Beschreibung
Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltunge n anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert
Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalte n, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen:
- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle vier Jahre Landeswettbewerb NRW - jetzt alle vier Jahre - anstatt vorher alle drei Jahre - bedingt durch die Kürzung des Zuschusses)
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest g ehalten werden.
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- un d Organisationsleistungen der Westfälichen Schule für Musik im
bisherigen Umfang beibehalten werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb 184 250 184 66 - 26,4 -
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile 0,8 0,8 0,8 0,0 + 0,0 +
Seite 268

Jahresabschluss 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040305 - Service
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek 440 450 440 10 - 2,2 -
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten 230 250 230 20 - 8,0 -
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen
Beschreibung
Die Stadt Münster unterstützt die Musikschularbeit der vier Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel und Wolbec k durch finanzielle Förderung von Personal- und Sachkosten. Hierdurch
wird die Musikschulversorgung in den Stadtteilen, die nicht von der städtischen Musikschule versorgt werden, sichergestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen 4 4 4 0 + 0,0 +
Seite 269

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 197.482,85 92.340 92.340 239.558,92 147.219+ 159,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.143.068,87 2.107.000 2.107.000 2.058.251,10 48.749 - 2,3 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 87.263,38 94.100 94.100 77.988,16 16.112 - 17,1 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.205,04 4.500 4.500 44.691,56 40.192+ 893,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 3.363,25 3.363+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.459.020,14 2.297.940 2.297.940 2.423.852,99 125.913+ 5,5+
11 - Personalaufwendungen 2.840.652,18 2.988.730 2.988.730 2.875.656,54 113.073 - 3,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 8.827,89 15.560 15.560 60.085,24 44.525+ 286,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.216,94 179.190 179.190 173.921,85 5.268 - 2,9 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.190,49 24.450 24.450 33.317,46 8.867+ 36,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 672.933,24 690.780 690.780 681.229,98 9.550 - 1,4 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.246.898,80 1.069.670 1.069.670 1.230.495,64 160.826+ 15,0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.970.719,54 4.968.380 4.968.380 5.054.706,71 86.327+ 1,7+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.511.699,40- 2.670.440- 2.670.440- 2.630.853,72- 39.586+ 1,5 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.511.699,40- 2.670.440- 2.670.440- 2.630.853,72- 39.586+ 1,5 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.511.699,40- 2.670.440- 2.670.440- 2.630.853,72- 39.586+ 1,5 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 157.450,00 164.740 164.740 164.740,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.669.149,40- 2.835.180- 2.835.180- 2.795.593,72- 39.586+ 1,4 - 0
Jahresabschluss 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 270

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 16.103,35 14.130 14.130 10.237,70 3.892 - 27,6 - 3.869
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 16.103,35 14.130 14.130 10.237,70 3.892 - 27,6 - 3.869
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 16.103,35- 14.130- 14.130- 10.237,70- 3.892+ 27,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 271

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 16.103,35 14.130 14.130 10.237,70 3.892 - 27,6 - 3.869
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 16.103,35- 14.130- 14.130- 10.237,70- 3.892+ 27,6 - 3.869-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 16.103,35- 14.130- 14.130- 10.237,70- 3.892+ 27,6 - 3.869-
Jahresabschluss 2017 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 272

Seite 273

Jahresabschluss 2017 Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger
04 
Kultur und Wissenschaft 
040401
Stadtbücherei: Medien und Information 
040402
Förderung von Büchereien freier Träger 
Seite 274

Jahresabschluss 2017 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem Zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinne n und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber
hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (S t. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien
freier Träger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zie lkennzahlen.
2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zie lkennzahlen.
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 21 21 21 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 15.475 12.680 12.610 70 - 0,6 -
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro) 6,60 6,20 6,76 0,56 + 9,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 19,65 - 19,70 - 19,33 0,37 + 1,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,2 14,0 11,8 2,2 - 15,4 -
Seite 275

Jahresabschluss 2017 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information
Beschreibung
Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden
- Bücher und andere Medien
- zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung.
Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen
- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.
Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei
- das Lesen und die Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- und unterstützt das lebenslange Lernen.
Die Stadtbücherei bietet Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Ausstellungen und Veranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
2. Die Aktualität des Medienangebotes entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %.
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Führungen für Klassen und Kindertagesstätten entwickeln sich entsprechend der dar gestellten Zielkennzahlen.
Seite 276

Jahresabschluss 2017 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in 2,7 2,9 2,8 0,1 - 1,8 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in 5,6 5,9 5,2 0,7 - 11,9 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %) 10,7 9,5 9,6 0,1 + 1,1 +
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %) 40,8 35,0 40,3 5,3 + 15,1 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche 252 200 324 124 + 62,0 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas 239 260 253 7 - 2,7 -
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas 161 160 151 9 - 5,6 -
Leistungsdaten
- Medienbestand 232.697 230.000 231.492 1.492 + 0,6 +
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr 2.667 2.640 2.648 8 + 0,3 +
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche 53 53 53 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr 10.454 7.600 7.635 35 + 0,5 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche 162 162,167 162 0,167 - 0,1 -
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum) 100 102 100 2 - 2,0 -
- Besuche insgesamt 840.843 870.000 864.711 5.289 - 0,6 -
- Ausleihen insgesamt 1.711.608 1.800.000 1.618.954 181.046 - 10,1 -
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt 698.216 630.000 652.068 22.068 + 3,5 +
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt 451.872 360.000 409.186 49.186 + 13,7 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %) 56 55 55 0 + 0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %) 44 45 45 0 + 0,0 +
Seite 277

Jahresabschluss 2017 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger
Beschreibung
Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hiltrup und Gievenbeck, die in das System der Sta dtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St.
Clemens in Hiltrup erhält eine jährlichen Festzuschuss, nach vertraglich festgelegten Kriterien. Die Kooperation mit der katholischen Bücherei S t. Michael in Gievenbeck erfolgt ebenfalls durch einen jährlichen
Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardware für den Bibliotheksbetrieb. Die ö ffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum
Aufbau des Buch- und Medienangebotes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der an die Kooperationsbüchereien gezahlte Zuschuss je Besuch entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup 1,97 2,00 2,08 0,08 + 4,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten) 1,47 1,00 1,49 0,49 + 49,0 +
Leistungsdaten
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 82.360 80.000 68.174 11.826 - 14,8 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 29.982 35.000 26.427 8.573 - 24,5 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 40.398 41.000 38.378 2.622 - 6,4 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 11.526 20.000 12.342 7.658 - 38,3 -
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger 28 28 28 0 + 0,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.807,94 39.900 39.900 26.626,70 13.273 - 33,3 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 634.488,62 850.000 850.000 669.616,01 180.384 - 21,2 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.994,59 35.000 35.000 32.795,50 2.205 - 6,3 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.266,25 37.500 37.500 48.061,63 10.562+ 28,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.026,98 12.000 12.000 12.548,65 549+ 4,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 744.584,38 974.400 974.400 789.648,49 184.752 - 19,0 -
11 - Personalaufwendungen 3.676.578,28 3.946.350 3.946.350 3.712.516,23 233.834 - 5,9 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 55.840,22 77.370 77.370 42.732,12 34.638 - 44,8 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.116.960,85 1.064.020 1.064.020 1.036.985,79 27.034 - 2,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 112.914,42 150.670 150.670 131.139,89 19.530 - 13,0 - 0
15 - Transferaufwendungen 115.503,00 115.650 115.650 115.503,00 147 - 0,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 280.682,13 332.480 345.310 350.550,91 5.241+ 1,5+ 17.928
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.358.478,90 5.686.540 5.699.370 5.389.427,94 309.942 - 5,4 - 17.928
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.613.894,52- 4.712.140- 4.724.970- 4.599.779,45- 125.191+ 2,7 - 17.928-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.613.894,52- 4.712.140- 4.724.970- 4.599.779,45- 125.191+ 2,7 - 17.928-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.613.894,52- 4.712.140- 4.724.970- 4.599.779,45- 125.191+ 2,7 - 17.928-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 1.285.720,00 1.300.610 1.300.610 1.300.610,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.899.614,52- 6.012.750- 6.025.580- 5.900.389,45- 125.191+ 2,1 - 17.928-
Jahresabschluss 2017 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Seite 279

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 31.814,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 31.814,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 59.970 59.970 17.807,73 42.162 - 70,3 - 42.162
09 - für den Erwerb von beweglichem 145.177,50 6.750 120.433 79.935,20 40.498 - 33,6 - 22.837
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 145.177,50 66.720 180.403 97.742,93 82.660 - 45,8 - 65.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 113.363,50- 66.720- 180.403- 97.742,93- 82.660+ 45,8 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Seite 280

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei
Einzahlung aus Zuwendungen für 31.814,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 145.177,50 6.750 92.433 57.419,25 35.014 - 37,9 - 22.837
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 113.363,50- 6.750- 92.433- 57.419,25- 35.014+ 37,9 - 22.837-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 59.970 87.970 40.323,68 47.646 - 54,2 - 42.162
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 59.970- 87.970- 40.323,68- 47.646+ 54,2 - 42.162-
Gesamtsaldo 113.363,50- 66.720- 180.403- 97.742,93- 82.660+ 45,8 - 65.000-
Jahresabschluss 2017 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Seite 281

Jahresabschluss 2017 Stadtmuseum Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0405
Stadtmuseum 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040501 
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte 
040502 
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen 
040503 
Service für Museumsbesucher/innen 
Seite 282

Jahresabschluss 2017 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Beschreibung
Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies er folgt durch
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
- Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl 95.561 71.000 105.571 34.571 + 48,7 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im
Stadtmuseum
8.033 7.000 9.437 2.437 + 34,8 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,27 - 8,47 - 8,55 0,08 - 0,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,0 5,6 6,4 0,9 + 15,8 +
Seite 283

Jahresabschluss 2017 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Erwerb von Kunstwerken und Sachzeugen durch Ankauf und Annahme von Schenkungen und Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeit und vor allem zukü nftigen Generationen über Kunstwerke und Sachkultur
der Vergangenheit einen Zugang zur Geschichte der Stadt zu ermöglichen sowie
- eine sichere und objektgerechte Aufbewahrung und Pflege, Erforschung und Dokumentation (in Wort und Bild) von Kunstwerken und stadtgeschichtlic hen Objekten einschließlich Pflege und Ergänzung von
Arbeitsbibliothek und Fotoarchiv.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist, soweit das Investitionsdefizit in dem anderen Bereich dies zulässt.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 11.600 Euro durchgeführt.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro) 19.606 27.000 4.143 22.857 - 84,7 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro) 24.518 11.600 21.387 9.787 + 84,4 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte 1.084 100 590 490 + 490,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte 2.634 1.300 1.532 232 + 17,8 +
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot 300.192 303.200 301.126 2.074 - 0,7 -
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen 243 200 492 292 + 146,0 +
Seite 284

Jahresabschluss 2017 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in Form einer ständigen Ausst ellung, in Form von Wechselausstellungen und anhand des
Gebäudes Zwinger. Im Einzelnen bedeutet dies z.B. Beaufsichtigung der Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungen der Schausammlung, didaktische Aufbereitung der Objekte, Organisation von
museumspädagogischen Veranstaltungen, Verfassen von Publikationen, wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie Konzeptioni erung und Durchführung von Führungen und verschiedenen
Sonderveranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oder in den Sonderausstellungen.
2. Es werden pro Jahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten.
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Tei lnehmende.
4. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen 1.887 170 459 289 + 170,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen 8 7 9 2 + 28,6 +
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum 8.033 7.000 9.437 2.437 + 34,8 +
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger 1.640 900 1.438 538 + 59,8 +
Leistungsdaten
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum 448 350 564 214 + 61,1 +
- Angebotene Führungen im Zwinger 40 50 51 1 + 2,0 +
Seite 285

Jahresabschluss 2017 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wir d die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und
Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten.
- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter
Durch die Erlöse aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Objekten und den Raumvermietungen soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.)
(in %)
3 5 4 1 - 20,0 -
Leistungsdaten
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro) 0,95 1,40 1,02 0,38 - 27,1 -
Seite 286

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.549,84 7.500 7.500 26.495,99 18.996+ 253,3+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 99.831,19 143.650 143.650 133.715,93 9.934 - 6,9 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.570,83 0 0 7.864,11 7.864+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.442,55 1.000 1.000 11.567,77 10.568+ 1.056,8+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 130.394,41 152.150 152.150 179.643,80 27.494+ 18,1+
11 - Personalaufwendungen 1.150.644,55 1.196.910 1.196.910 1.237.324,24 40.414+ 3,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 94.451,07 98.690 98.690 117.200,80 18.511+ 18,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 375.211,84 446.850 446.850 425.416,16 21.434 - 4,8 - 6.427
14 - Bilanzielle Abschreibungen 31.836,00 33.230 33.230 37.527,49 4.297+ 12,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 96.334,59 85.470 85.470 94.876,29 9.406+ 11,0+ 217
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.748.478,05 1.861.150 1.861.150 1.912.344,98 51.195+ 2,8+ 6.644
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.618.083,64- 1.709.000- 1.709.000- 1.732.701,18- 23.701 - 1,4+ 6.644-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.618.083,64- 1.709.000- 1.709.000- 1.732.701,18- 23.701 - 1,4+ 6.644-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.618.083,64- 1.709.000- 1.709.000- 1.732.701,18- 23.701 - 1,4+ 6.644-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 866.330,00 876.260 876.260 876.260,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.484.413,64- 2.585.260- 2.585.260- 2.608.961,18- 23.701 - 0,9+ 6.644-
Jahresabschluss 2017 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 287

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.913,16 0 0 12.929,17 12.929+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 11.913,16 0 0 12.929,17 12.929+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 14.113,40 50.000 185.887 182.980,91 2.906 - 1,6 - 2.906
09 - für den Erwerb von beweglichem 60.194,40 31.500 36.100 25.668,63 10.431 - 28,9 - 14.968
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 74.307,80 81.500 221.987 208.649,54 13.337 - 6,0 - 17.874
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 62.394,64- 81.500- 221.987- 195.720,37- 26.266+ 11,8 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 288

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten +
Exponaten
Einzahlung aus Zuwendungen für 11.913,16 0 0 12.929,17 12.929+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 19.605,98 27.000 31.030 4.142,67 26.887 - 86,7 - 4.585
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.692,82- 27.000- 31.030- 8.786,50 39.816+ 128,3 - 4.585-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 54.701,82 54.500 190.957 204.506,87 13.550+ 7,1+ 13.289
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 54.701,82- 54.500- 190.957- 204.506,87- 13.550 - 7,1+ 13.289-
Gesamtsaldo 62.394,64- 81.500- 221.987- 195.720,37- 26.266+ 11,8 - 17.874-
Jahresabschluss 2017 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 289

Jahresabschluss 2017 Stadtarchiv Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0406
Stadtarchiv 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040601 
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut 
040602 
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte 
Seite 290

Jahresabschluss 2017 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die archivfachliche Aufgabenerfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben (Archivgesetz NRW). Darunter ist folgendes z u fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher
und nichtamtlicher Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokume ntation und Vermittlung der Stadtgeschichte.
Besonderheiten im Planjahr
Sanierung Stadthaus 1 - Einrichtung eines Zwischenarchivs
Ziele
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduk tionen, Aushebungen).
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m 409 100 245 145 + 145,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen,
Aushebungen)
13.819 10.500 16.131 5.631 + 53,6 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,78 - 3,67 - 3,93 0,26 - 7,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,0 0,8 1,4 0,6 + 70,7 +
Seite 291

Jahresabschluss 2017 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgen auf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und
-externer Herkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns s owie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige
Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder nichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterial und B ücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung
auf. Der Erhalt des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungen sichergestellt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Fortsetzung der aufgenommenen Massenentsäuerung von Archivgut, das vom Papierzerfall bedroht ist.
Sanierung Stadthauses 1 - Aktenübernahme und Einrichtung eines Zwischenarchivs
Aktenübernahmen im Rahmen der Sanierung des Stadthauses 1
Ziele
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zunehmen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten) 3.362 2.000 3.072 1.072 + 53,6 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten) 2.746 600 672 72 + 12,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten) 705 500 333 167 - 33,4 -
Leistungsdaten
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 74.785 30.000 33.746 3.746 + 12,5 +
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 27.766 2.500 10.813 8.313 + 332,5 +
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 72 50 195 145 + 290,0 +
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 345.002 278.930 404.413 125.483 + 45,0 +
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) 41.862 21.310 48.598 27.288 + 128,1 +
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 23.925 23.800 24.095 295 + 1,2 +
Seite 292

Jahresabschluss 2017 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgt auf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffent lichung der Ergebnisse. Zur Dokumentation werden
Publikationen oder Präsentationen und Ausstellungen erstellt. Zur Vermittlung der Stadtgeschichte und Förderung der Nutzung werden Veranstaltu ngen durchgeführt.
Das Stadtarchiv ermöglicht auf Basis der Benutzungs- und Gebührenordnung während der Öffnungszeiten externen und internen Benutzern nach fachlic her Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen
individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und berechnet. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Durchführung von Bildungspartnerschaften mit externen Partnern
Ziele
1. Es soll mindestens 1 stadtgeschichtliche Publikation jährlich erstellt werden.
2. Die Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden. Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen s ich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen 1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.) 49 50 48 2 - 4,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende) 2.955 2.500 2.560 60 + 2,4 +
Leistungsdaten
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen 49 50 49 1 - 2,0 -
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern) 13 5 4 1 - 20,0 -
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende) 1.678 2.000 1.660 340 - 17,0 -
- Anzahl Recherchen 1.272 800 1.317 517 + 64,6 +
- Anzahl ausgehobene Archivalien 5.501 3.000 7.671 4.671 + 155,7 +
- Anzahl Repros / Kopien 4.091 3.500 4.583 1.083 + 30,9 +
- Anzahl Benutzer Lesesaal 1.277 1.200 900 300 - 25,0 -
Seite 293

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 150,51 30 30 5.000,00 4.970+ 16.566,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.169,35 9.150 9.150 11.828,20 2.678+ 29,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 620,50 50 50 206,00 156+ 312,0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 61,90 62+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 10.940,36 9.230 9.230 17.096,10 7.866+ 85,2+
11 - Personalaufwendungen 626.852,85 583.360 583.360 630.920,59 47.561+ 8,2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 43.068,70 42.140 42.140 63.663,47 21.523+ 51,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.357,91 113.020 115.730 115.455,68 274 - 0,2 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.009,18 22.560 22.560 23.017,28 457+ 2,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.719,42 40.480 48.627 57.738,14 9.111+ 18,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 818.008,06 801.560 812.417 890.795,16 78.378+ 9,7+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 807.067,70- 792.330- 803.187- 873.699,06- 70.512 - 8,8+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 807.067,70- 792.330- 803.187- 873.699,06- 70.512 - 8,8+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 807.067,70- 792.330- 803.187- 873.699,06- 70.512 - 8,8+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 328.790,00 326.680 326.680 326.680,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.135.857,70- 1.119.010- 1.129.867- 1.200.379,06- 70.512 - 6,2+ 0
Jahresabschluss 2017 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 294

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 12.898,09 5.430 5.475 3.790,31 1.684 - 30,8 - 1.653
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.898,09 5.430 5.475 3.790,31 1.684 - 30,8 - 1.653
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.898,09- 5.430- 5.475- 3.790,31- 1.684+ 30,8 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 295

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 12.898,09 5.430 5.475 3.790,31 1.684 - 30,8 - 1.653
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.898,09- 5.430- 5.475- 3.790,31- 1.684+ 30,8 - 1.653-
Gesamtsaldo 12.898,09- 5.430- 5.475- 3.790,31- 1.684+ 30,8 - 1.653-
Jahresabschluss 2017 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 296

Seite 297

Jahresabschluss 2017 Theater Münster Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0407
Theater Münster 
04
Kultur und Wissenschaft 
040701
Theater Münster 
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Jahresabschluss 2017 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe Theater Münster beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Theater Münster".
Das "Theater Münster" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Z weck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung
des kulturellen Lebens durch die Erbringung eigener Leistungen und die Unterstützung Dritter.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit dem "Theater Münster" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000 25.000 25.000,00 0+ 0,0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 200.000 200.000 200.000,00 0+ 0,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 25.000,00 225.000 225.000 225.000,00 0+ 0,0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 20.390.603,99 20.846.100 20.846.100 20.846.094,64 5 - 0,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 20.390.603,99 20.846.100 20.846.100 20.846.094,64 5 - 0,0+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 20.365.603,99- 20.621.100- 20.621.100- 20.621.094,64- 5+ 0,0+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20.365.603,99- 20.621.100- 20.621.100- 20.621.094,64- 5+ 0,0+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 20.365.603,99- 20.621.100- 20.621.100- 20.621.094,64- 5+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 20.365.603,99- 20.621.100- 20.621.100- 20.621.094,64- 5+ 0,0+ 0
Jahresabschluss 2017 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
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Jahresabschluss 2017 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040802 
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie 
040801 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
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Jahresabschluss 2017 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
Die Villa ten Hompel - ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitz für Entnazifizierungsfrage n und anschließend Dezernat für Wiedergutmachung für NS-Opfer im
Nachkriegsdeutschland - ist heute ein Geschichtsort, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialis mus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt. Die Villa ten
Hompel ist nicht nur ein Museum und Forschungsinstitut, sondern auch ein kommunikativ ausgerichteter, im kommunalen Gemeinwesen fest verankerter Sammlungs-, Dokumenta-tions- und Lernort. Die hier
entwickelten Bildungsangebote richten sich an Schulen und Hochschulen, sind aber ebenso für unterschiedliche Berufsgruppen wie Polizei oder Pfle ge konzipiert. Kennzeichnend für die historisch-politische Bildung
am Geschichtsort Villa ten Hompel ist ihre methodisch und thematisch breite Ausrichtung.
Dieses Profil wurde durch die Angliederung der aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten "Mobilen Be ratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus,
für Demokratie" (mobim) im Herbst 2008 weiter geschärft. Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sind die drei zentralen Komponenten, die für die Arbeit in der Villa ten Hompel kennzeichnend
sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlich nicht stärker steigen
als die jährliche durchschnittliche Lohn- und Preissteigerungsrate.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) - 751.190 - 587.120 - 588.881 1.761 - 0,3 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,50 - 1,93 - 1,94 0,01 - 0,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,9 0,4 39,2 38,8 + 11.085,7 +
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Jahresabschluss 2017 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
Neben der kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit steht auch eine Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelp unkt der Bildungsangebote. In diesem Zusammenhang führt der
Geschichtsort Villa ten Hompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrten zu historischen Stätten des staatlichen Unrechts in der DDR durch. Die Bes chäftigung mit gegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen
Fragestellungen gehört zum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort Villa ten Hompel vermittelt ein engagiertes Team als "di daktische Schnittstelle" jüngere Zeitgeschichte am authentischen Ort.
Die Villa ten Hompel ist somit ein Denkort für die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Themen zwischen Erinnerungskultur und Demokra tieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - die drei Säulen
des Hauses werden in Ausstellungen, Seminaren, Vorträgen und Projekten mit Leben gefüllt.
Zudem fördert der Geschichtsort Villa ten Hompel erinnerungskulturelle Initiativen der Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeite n. Eine zentrale Rolle kommt der Villa ten Hompel schließlich innerhalb
der erinnerungskulturellen Landschaft in Nordrhein-Westfalen zu, befindet sich hier doch seit mittlerweile über 10 Jahren die Geschäftsführung d es Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan
24 Lern- und Gedenkorte angehören. Ferner hat die Regionalstelle der Vereinigung "Gegen Vergessen Für Demokratie e.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihr en Sitz.
Besonderheiten im Planjahr
Bericht zum Forschungsprojekt "Stadtverwaltung Münster im Nationalsozialismus", Kooperation mit Yad Vashem, Jerusalem
Ziele
1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bi sherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 71 100 530 430 + 430,0 +
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt 29.500 15.000 29.800 14.800 + 98,7 +
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden) 183 150 170 20 + 13,3 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden) 63 50 73 23 + 46,0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr 87 25 113 88 + 352,0 +
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine 10 6 5 1 - 16,7 -
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Jahresabschluss 2017 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell" 3 1 2 - 66,7 -
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen 46 50 32 18 - 36,0 -
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung 137 60 143 83 + 138,3 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.) 120.000 111.000 125.000 14.000 + 12,6 +
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie
Beschreibung
In dem Geschichtsort Villa ten Hompel, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vo r- und Nachgeschichte beschäftigt, ist seit Herbst 2008 auch
die "Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) ansässig.
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Landes NRW wird mobim seit dem Herbst 2008 finanziert.
Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagiert mobim auf Erfahrungen mit Rechtsextremismus in der Reg ion: Mobile Beratung leistet dabei Hilfe zur Selbsthilfe und
versucht, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zivilgesellschaftlich zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen rechtsextrem e Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysiert
und dokumentiert mobim fortlaufend rechtsextreme Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk Münster und sensibilisiert hinsichtlich prob lematischer Entwicklungen - explizit auch in der sogenannten "Mitte
der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber auch in NRW und bundesweit.
mobim arbeitet eng mit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts Villa ten Hompel zusammen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Programm soll auch 2017 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.
Ziele
1. Das Angebot der "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) soll in seiner subsidiären, ve rmittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im
bisherigen Umfang fortgeführt werden.
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Jahresabschluss 2017 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 86 50 50 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle 63 15 40 25 + 166,7 +
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel 240 20 220 200 + 1.000,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim 9 2 4 2 + 100,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.819,81 1.060 1.060 346.485,96 345.426+ 32.587,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.937,00 500 500 13.804,00 13.304+ 2.660,8+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.245,50 500 500 2.014,90 1.515+ 303,0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.346,81 0 0 18.502,11 18.502+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 55.349,12 2.060 2.060 380.806,97 378.747+ 18.385,8+
11 - Personalaufwendungen 544.758,72 345.520 345.520 640.424,28 294.904+ 85,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.651,68 72.360 72.754 71.698,96 1.055 - 1,5 - 189
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.186,39 3.330 3.330 3.824,40 494+ 14,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 67.840,00 4.000 4.000 19.705,00 15.705+ 392,6+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.002,64 82.870 132.158 154.534,49 22.377+ 16,9+ 48.235
17 = Ordentliche Aufwendungen 725.439,43 508.080 557.762 890.187,13 332.425+ 59,6+ 48.424
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 670.090,31- 506.020- 555.702- 509.380,16- 46.322+ 8,3 - 48.424-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 670.090,31- 506.020- 555.702- 509.380,16- 46.322+ 8,3 - 48.424-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 670.090,31- 506.020- 555.702- 509.380,16- 46.322+ 8,3 - 48.424-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 81.100,00 82.610 82.610 82.610,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 751.190,31- 588.630- 638.312- 591.990,16- 46.322+ 7,3 - 48.424-
Jahresabschluss 2017 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 307

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.369,73 270 939 672,25 266 - 28,4 - 266
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.369,73 270 939 672,25 266 - 28,4 - 266
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.369,73- 270- 939- 672,25- 266+ 28,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 308

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 6.369,73 270 939 672,25 266 - 28,4 - 266
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.369,73- 270- 939- 672,25- 266+ 28,4 - 266-
Gesamtsaldo 6.369,73- 270- 939- 672,25- 266+ 28,4 - 266-
Jahresabschluss 2017 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
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Jahresabschluss 2017 Soziale Leistungen Dezernat V, VI 
      Produktbereich 05       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0501 
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 05 
Soziale Leistungen 
0503 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
0504 
Wohngeld 
0502 
Sicherung des Lebensunterhalts  
Seite 311

Jahresabschluss 2017 
 
 
Soziale Leistungen 
 
Produktbereich 05 
 
Dezernat V, VI 
 
 
 
 
 
Beschreibung 
 
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ umfasst in Münster die Produktgruppen  
 
05.01 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 
05.02 Sicherung des Lebensunterhalts  
05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
05.04 Wohngeld 
 
 
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 05 werden Geld-, Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, die Menschen bei der Bewältigung einer wirtschaft-
lichen oder einer  persönlichen Problemsituation, die ihre Teilhabechancen beeinträchtigen, unterstützen, und ihr Selbsthilfepotenzial stärken. Zum über-
wiegenden Teil handelt es sich dabei um Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht. 
Wichtige Adressaten der finanziellen Leistungen sind Personen ohne ausreichende materielle Lebensgrundlage, insbesondere bei Ar beitslosigkeit oder zu 
geringen Rentenansprüchen und Personen, die die Kosten ihrer Wohnung nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Weitere Zielg ruppen sind Men-
schen mit Behinderung, Pflegebedürftige sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei ungesichertem Aufenthaltsstatus.  
  
Dienstleistungen umfassen Beratung und Information über soziale Leistungen und  Angebote in öffentlicher und freier Trägerschaft.  Im Zusammenhang mit 
der Wahrnehmung dieser Aufgaben werden freie Träger aus städtischen Mitteln gefördert. Dienstleistungen werden über die oben genannten Adressaten 
von Geld- und Sachleistungen hinaus für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Personen mit Überschuldung 
sowie Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten bereitgestellt.  
 
 
Besonderheiten im Planjahr 
 
Da die Erhebungen zu den Zielkennzah len einen gewissen Zeitraum beans pruchen, können die Zahlenwerte erst zu einem späteren Zei t-
punkt angegeben werden. 
 
Seite 312

Jahresabschluss 2017 
 
 
 
Soziale Leistungen 
 
Produktbereich 05 
 
Dezernat V, VI 
 
 
 
 
 
Ziele 
 
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen ( Leistungen zum Le-
bensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.  
 
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil de r in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen. 
 
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge. 
 
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt im Zeitraum…… um 
…… zu. 
 
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, di e die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung die ser Menschen 
im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt im Zeitraum x bis x
1 um y % zu. 
 
 
  Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis 
      absolut prozentual 
Zielkennzahlen        
Zum 1. Ziel:  Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 0  0 0 0   
Zum  2. Ziel:  Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben 0,0  0,0 0,0 0   
Zum  3. Ziel:  Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten 
0,0  0,0 0,0 0   
Zum  3. Ziel:  Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten 
0,0  0,0 0,0 0   
Zum 4. Ziel:  Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfra-
ge 
0,0  0,0 0,0 0   
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage 0,0  0,0 0,0 0   
 
 
Seite 313

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 2.771.858,82 3.620.000 3.620.000 3.789.811,65 169.812+ 4,7+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.830.877,57 2.021.940 2.021.940 2.319.436,95 297.497+ 14,7+
03 + Sonstige Transfererträge 10.646.504,71 9.180.980 9.180.980 12.346.719,23 3.165.739+ 34,5+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.709.739,64 2.719.000 2.719.000 4.332.408,95 1.613.409+ 59,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 0,00 100 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 170.881.937,65 190.854.670 190.854.670 173.632.351,84 17.222.318 - 9,0 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 471.912,41 257.490 257.490 594.220,52 336.731+ 130,8+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 188.312.830,80 208.654.180 208.654.180 197.014.949,14 11.639.231 - 5,6 -
11 - Personalaufwendungen 27.520.128,76 30.015.920 30.015.920 29.185.228,79 830.691 - 2,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.671.214,04 3.039.740 3.039.740 3.951.704,70 911.965+ 30,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.106.681,41 3.274.720 3.274.720 2.497.527,53 777.192 - 23,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 140.758,20 83.160 83.160 154.902,19 71.742+ 86,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 237.457.384,54 261.932.050 262.801.163 245.638.291,35 17.162.871 - 6,5 - 892.802
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.144.808,08 9.685.650 9.934.879 5.745.946,44 4.188.932 - 42,2 - 294.528
17 = Ordentliche Aufwendungen 278.040.975,03 308.031.240 309.149.582 287.173.601,00 21.975.981 - 7,1 - 1.187.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 89.728.144,23- 99.377.060- 100.495.402- 90.158.651,86- 10.336.750+ 10,3 - 1.187.330-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 89.728.144,23- 99.377.060- 100.495.402- 90.158.651,86- 10.336.750+ 10,3 - 1.187.330-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 89.728.144,23- 99.377.060- 100.495.402- 90.158.651,86- 10.336.750+ 10,3 - 1.187.330-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 5.011.185,00 6.454.380 6.454.380 6.665.524,00 211.144+ 3,3+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 94.739.329,23- 105.831.440- 106.949.782- 96.824.175,86- 10.125.606+ 9,5 - 1.187.330-
Jahresabschluss 2017 Soziale Leistungen Dezernat V, VI
Produktbereich 05
Seite 314

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 21.040.091,49 0 13.455.796 3.158.884,44 10.296.911 - 76,5 - 7.424.861
09 - für den Erwerb von beweglichem 216.075,82 516.200 524.790 7.198,59 517.591 - 98,6 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 727.125,04 0 9.043 73.192,81 64.150+ 709,4+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 21.983.292,35 516.200 13.989.628 3.239.275,84 10.750.353 - 76,9 - 7.424.861
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 21.983.292,35- 516.200- 13.989.628- 3.239.275,84- 10.750.353+ 76,9 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Soziale Leistungen Dezernat V, VI
Produktbereich 05
Seite 315

Jahresabschluss 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II
05
Soziale Leistungen 
050101 
Leistungen zum Lebensunterhalt 
050102 
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
050103 
Leistungen für die Unterkunft 
050104 
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs 
050105 
Arbeitsmarktpolitische Projekte 
050106 
Perspektivzentrum 
Seite 316

Jahresabschluss 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Beschreibung
Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II.
Hierzu gehören neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, den Leistungen für die Unterkunft und den sonstigen kommunalen Leistunge n auch Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und
arbeitsmarktpolitische Projekte des Jobcenters sowie das Perspektivzentrum.
Erforderliche Leistungen werden unter Berücksichtigung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erbracht. Passgenaue Unterstütz ung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen sollen die nachhaltige Heranführung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern und so Hilfebedür ftigkeit verringern oder beenden und Langzeitarbeitslosigkeit
vermeiden.
Zu den abgebildeten Zielkennzahlen zur Integrationsquote und zur Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden wird mit dem Minister ium für Arbeit, Integration und Soziales in Nordrhein-Westfalen
(MAIS NRW) regelmäßig jeweils zum Jahresende eine Zielvereinbarung für das Folgejahr abgeschlossen. Im Rahmen der im vierten Quartal eines Jahres i m ASSGVAf beschlossenen Zielkorridore werden
Zielverhandlungen mit dem MAIS NRW geführt. Zur endgültigen Zielvereinbarung kann frühestens im ersten Quartal des Folgejahres berichtet werden. Auf Grund der nicht konform verlaufenden Planungszeitpunkte
können die in der Zielvereinbarung festgelegten Kennzahlen von den hier abgebildeten Quoten abweichen.
Besonderheiten im Planjahr
Durch den Zuzug Zuflucht suchender Menschen wird mit erhöhten Finanzbedarfen gerechnet.
Ziele
1. Die Integrationsquote bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte, gemessen am Gesamtbestand, eine sozialversicherungs pflichtige Beschäftigung, eine Berufsausbildung oder eine
selbstständige Tätigkeit aufgenommen haben. Ziel ist es, die jeweils mit dem MAIS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen. Die zu erreichende Int egrationsquote wird zwischen dem Land NRW und der Stadt
Münster vereinbart.
2. Die Quote zur Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehenden weist aus, in wieweit sich der Bestand der Personen, die sich im Langzeit leistungsbezug befinden, im Vergleich zum Vorjahr verändert
hat. Ziel ist es, die mit dem MAIS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Integrationsquote (in %) 22,3 21,6 21,6 0,0 + 0,0 +
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %) - 0,4 0,8 0,8 0,0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 127,19 - 151,17 - 117,96 33,21 + 22,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 76,7 75,8 80,0 4,2 + 5,6 +
Seite 317

Jahresabschluss 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 11.230 12.175 12.175 0 + 0,0 +
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 3.128 3.500 3.500 0 + 0,0 +
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt 14.785 16.200 16.200 0 + 0,0 +
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden 9.060 9.175 9.175 0 + 0,0 +
Seite 318

Jahresabschluss 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt
Beschreibung
Zum Produkt Leistungen zum Lebensunterhalt gehören Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), die i nsbesondere Aufwendungen für Ernährung, Kleidung,
Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens abdecken. Hierzu gehören auch die Teilhabe am sozial en und kulturellen Leben in der Gesellschaft in vertretbarem
Umfang sowie Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe und Beiträge zur Sozialversicherung. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanzie rt sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Die zur Existenzsicherung notwendigen Leistungen zum Lebensunterhalt werden erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht ander weitig beseitigt werden kann.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %) 13,45 8,63 4,82 - 35,8 -
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro) 71.443.682 80.553.230 77.606.575 2.946.655 - 3,7 -
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
Beschreibung
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt sollen die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in Bed arfsgemeinschaft lebenden Personen stärken und dazu beitragen,
dass Hilfebedürftigkeit verringert oder beendet wird und der Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestritten werden kann. Das Jobcente r verfügt über ein breit gefächertes Förderspektrum, um im Einzelfall
passgenaue Eingliederungsmaßnahmen einzusetzen und einen langfristigen Leistungsbezug zu vermeiden. Neben Geld- und Sachleistungen, beispiel sweise die Übernahme von Maßnahmekosten, stehen auch
Dienstleistungen wie Information, Beratung, Aktvierung und Vermittlung im Vordergrund. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfi nanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
Ziele
1. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt werden erbracht soweit Unterstützung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt notwendig ist, Hil febedürftigkeit beendet oder verringert werden kann und dadurch
insbesondere Langzeitleistungsbezug verringert werden kann.
Ziel ist es, dass sich mindestens 8% der Langzeitleistungsbezieher in Maßnahmen der aktiven Beschäftigungsförderung befinden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden (in %) 7,7 8,0 8,1 0,1 + 1,3 +
Leistungsdaten
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro) 9.280.680 9.031.490 9.993.578 962.088 + 10,7 +
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft
Beschreibung
Bei Vorliegen von Hilfebedürftigkeit werden Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweit diese ange messen sind. Die Beurteilung der Angemessenheit richtet sich
nach den Verhältnissen des einfachen Standards auf dem örtlichen Wohnungsmarkt und den landesrechtlichen Vorschriften zum Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG). Auch einmalige Bedarfe (z. B.
Renovierungs- und Umzugskosten) sowie die (darlehensweise) Übernahme von Mietschulden und Mietkautionen gehören zu diesem Produkt. Es handelt si ch um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert
sind. Die Bundesbeteiligung richtet sich nach der Maßgabe des § 46 SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Leistungen für Unterkunft werden in angemessenem Umfang erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitig t werden kann.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %) 11,6 6,7 4,9 - 42,4 -
Seite 320

Jahresabschluss 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro) 38.844.241 46.065.890 46.065.890 0 + 0,0 +
Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
Beschreibung
Das Produkt Leistungen außerhalb des Regelbedarfs umfasst gesondert zu erbringende Leistugnen des SGB II wie die Erstausstattung für die Wohnung, f ür Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt sowie
Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Es handelt s ich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert sind.
Die Bundesbeteiligung zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe richtet sich nach Maßgabe des § 46 Abs. 6 und 7 SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Leistungen für Erstausstattung werden erbracht, soweit diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt werden können. Bedarfe für Bi ldung und Teilhabe werden berücksichtigt, soweit die
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %) - 10,8 35,0 13,5 21,5 - 61,4 -
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro) 1.100.313 1.563.330 1.272.363 290.967 - 18,6 -
Seite 321

Jahresabschluss 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte
Beschreibung
Arbeitsmarktpolitische Projekte tragen dazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Einglied erung in Arbeit aktivieren im Sinne einer (Wieder)Herstellung und
Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Die Projekte
- ESF-Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf dem allgemeine n Arbeitsmarkt,
- LernRaum Europa /Integration durch Austausch,
- MAMBA - Münster Aktionsprogramm für MigrantInnen & Bleibeberechtigte zur Arbeitsmarktintegration in Münster und Münsterland,
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Kommunal),
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Land),
- Passt - Initiativer für Erwerbsarbeit nach Maß,
- Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt,
werden zu 90 % in Anspruch genommen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Ausnutzung der Angebote (in %) 95 90 90 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze) 195 148 148 0 + 0,0 +
Seite 322

Jahresabschluss 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050106 - Perspektivzentrum
Beschreibung
Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münster bietet seinen Kund(inn)en -organisiert mittels Selbstvornahme- eigene Beratungs- und Weiterbildu ngsangebote zur beruflichen Entwicklung an.
Diese werden von Mitarbeitenden im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wird wirkung sorientiert über Ziele gesteuert. Erwünschte Wirkungen werden als Ziele
formuliert. Im Zentrum der Zielvereinbarungen stehen die Wirkungen, die die Stadt Münster erreichen will. Die Ziele sind formuliert im Hinblick auf die Qualität der Beratungs- und Weiterbildungsprozesse, die
räumliche, sächliche und technische Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Personals, die Kundenzufriedenheit, die Entwicklung der internen Zusammenarbeit, die Überwachung der Prozesse und des
Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, die angestrebten Integrationen, die Entwicklung von Kompetenzen, Verhalten und Lebens situation unserer Teilnehmenden in den verschiedenen
Angebotssegmenten und im Hinblick auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes.
Um eine wirksame Steuerung des Perspektivzentrums zu gewährleisten, hatdie Stadt Münster entsprechende Zielfelder, -kennzahlen und Leistungsda ten festgelegt. Parallel dazu ist eine Verständigung auf qualitative
und quantitative Indikatoren erfolgt, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung "gemessen" wird. Der Zielkatalog des Perspektivzentrums ist Bes tandteil des Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters Münster.
Nachfolgend werden exemplarisch die Zielkennzahlen und Leistungsdaten für die Zielfelder "Produkte des Perspektivzentrums" und "Entwicklung de r Kundenzufriedenheit" und "Entwicklung der Integrationsquote"
aufgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Angebote "Erziehende auf dem Weg in Erwerbsarbeit" (Module 1 -3), "Impuls 50plus" und "Basiskompetenzen für Arbeit" (Männer und Frauengruppe ) sollen mit 260 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende des Jahres festgestellt werden, dass 65 % der Kund(inn)en nach dem regulären Ende der Angebotsteilnahme Kompetenz en, Verhalten und Lebenssituation im Hinblick auf
Beruflichkeit verbessert haben und diese Verbesserung in Verbindung bringen mit der im Perspektivzentrum geleisteten Beratung zur beruflichen En twicklung.
3. Die Integrationsquote in Beschäftigung soll Ende des Jahres - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentru m regulär beendet haben - mindestens 6 % betragen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Integrationsquote (in %) 65,0 0,0 +
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %) 10,0 0,0 +
- Anzahl der Teilnehmenden in allen Angebotssegmenten 640 640 0 + 0,0 +
- Quote derjenigen, für die die Teilnahme an d.Angeboten des PZ mit einer Verbesserung der Beruflichkeit
einherging (in %)
65 65 0 + 0,0 +
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben (in
%)
7 18 11 + 157,1 +
Seite 323

Jahresabschluss 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050106 - Perspektivzentrum
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 850.000 850.000 - 100,0 -
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro) 850.000 621.986 228.014 - 26,8 -
Seite 324

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 2.771.858,82 3.620.000 3.620.000 3.789.811,65 169.812+ 4,7+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 741.969,20 1.611.360 1.611.360 1.195.625,46 415.735 - 25,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 7.502.532,14 6.644.250 6.644.250 9.548.827,65 2.904.578+ 43,7+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 114.107.112,24 131.520.630 131.520.630 128.608.485,62 2.912.144 - 2,2 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 266.447,44 243.290 243.290 324.523,62 81.234+ 33,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 125.389.919,84 143.639.530 143.639.530 143.467.274,00 172.256 - 0,1 -
11 - Personalaufwendungen 15.367.930,76 19.139.880 19.139.880 17.839.429,46 1.300.451 - 6,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.261.080,84 1.657.230 1.657.230 2.005.926,42 348.696+ 21,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.026.088,52 1.499.220 1.499.220 1.131.525,30 367.695 - 24,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 53.145,84 40.000 40.000 94.302,42 54.302+ 135,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 141.968.691,61 163.789.290 163.835.650 154.533.351,89 9.302.298 - 5,7 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.277.399,55 1.467.330 1.467.330 1.338.804,95 128.525 - 8,8 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 160.954.337,12 187.592.950 187.639.310 176.943.340,44 10.695.970 - 5,7 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 35.564.417,28- 43.953.420- 43.999.780- 33.476.066,44- 10.523.714+ 23,9 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 35.564.417,28- 43.953.420- 43.999.780- 33.476.066,44- 10.523.714+ 23,9 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 35.564.417,28- 43.953.420- 43.999.780- 33.476.066,44- 10.523.714+ 23,9 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 422.480,00 668.770 668.770 538.833,00 129.937 - 19,4 -
28 - Aufwendungen aus internen 3.049.595,00 2.858.280 2.858.280 3.066.753,00 208.473+ 7,3+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 38.191.532,28- 46.142.930- 46.189.290- 36.003.986,44- 10.185.304+ 22,1 - 0
Jahresabschluss 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 325

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 9.000 17.590 7.198,59 10.391 - 59,1 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 9.000 17.590 7.198,59 10.391 - 59,1 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 9.000- 17.590- 7.198,59- 10.391+ 59,1 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 326

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 9.000 17.590 7.198,59 10.391 - 59,1 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 9.000- 17.590- 7.198,59- 10.391+ 59,1 - 0
Gesamtsaldo 0,00 9.000- 17.590- 7.198,59- 10.391+ 59,1 - 0
Jahresabschluss 2017 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 327

Jahresabschluss 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0502 
Sicherung des Lebensunterhalts 
05
Soziale Leistungen 
050201 
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII 
050202 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 
050203 
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge 
050204 
BaföG 
Seite 328

Jahresabschluss 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.
Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) u nd § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Leistungen für Bildung und
Teilhabe).
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegeben e Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Unterstützt folgende Produktbereichsziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen
(Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Weitere Ziele:
2. Die Rechtmäßigkeit der Leistungsgewährung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an der Erfolgsquote der Widersprü che gemessen.
3. Die Personalaufwendungen pro Empfänger/in steigen nicht stärker als die tarifliche Steigerung.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %) 1 1 - 100,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 47,51 - 44,92 - 50,71 5,79 - 12,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 79,9 81,6 76,0 5,6 - 6,9 -
Seite 329

Jahresabschluss 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Volljährige, die da uerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt
nicht sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegeben e Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Leb ensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen
durchschnittlich in maximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahle n gemessen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 4 15 4 11 - 73,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 80 80 81 1 + 1,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %) 79 80 73 7 - 8,8 -
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.) 3.789 4.084 3.954 130 - 3,2 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 113 130 87 43 - 33,1 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 14 25 14 11 - 44,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 4.064 4.368 4.223 145 - 3,3 -
- Transferaufwendungen (in Euro) 25.718.503 27.971.000 27.297.519 673.481 - 2,4 -
Seite 330

Jahresabschluss 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) mit Rechtsanspruch für Personen bis zum 65. Lebensjahr, die vorübergehend erwer bsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegeben e Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Leb ensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahle n gemessen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 4 15 5 10 - 66,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 81 80 80 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %) 100 80 55 25 - 31,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.) 760 725 817 92 + 12,7 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 34 50 26 24 - 48,0 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 10 10 9 1 - 10,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 840 760 877 117 + 15,4 +
- Transferaufwendungen (in Euro) 7.118.089 6.732.000 8.382.699 1.650.699 + 24,5 +
Seite 331

Jahresabschluss 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Rechtsanspruch für Asylbewerber/innen und andere Flüchtlinge sowie der en Familienangehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellen können.
Dazu gehören Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungen und Arbeitsgelegenheiten.
Die Kommunen sind zudem gesetzlich verpflichtet Asylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen. Dazu stehen die Flücht lingseinrichtungen zur Verfügung, in denen die Menschen von
Sozialarbeiter/-innen und Hausmeister/-innen betreut werden.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegeben e Wert "1" gilt als Platzhalter).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Leb ensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Für jede Flüchtlingseinrichtung findet jährlich eine öffentlichkeitswirksame Aktivität mit der Nachbarschaft, ansässigen Kirchengemeinden , örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt.
3. Für jeweils 50 Menschen in den Flüchtlingseinrichtungen engagieren sich mindestens fünf Ehrenamtliche regelmäßig.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen) 8 0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft etc. organisiert werden 2 1 2 1 + 100,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den Einrichtungen engagieren 12 5 7 2 + 40,0 +
Seite 332

Jahresabschluss 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.) 1.213 4.000 796 3.204 - 80,1 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 2.782 6.000 1.743 4.257 - 71,0 -
- Transferaufwendungen (in Euro) 23.835.526 22.970.000 17.257.396 5.712.604 - 24,9 -
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro) 34.881.642 28.020.000 10.865.116 17.154.884 - 61,2 -
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge 16 20 18 2 - 10,0 -
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier) 4.279 2.400 3.054 654 + 27,3 +
Produkt 050204 - BAföG
Beschreibung
Das Produkt umfasst die
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II sowie für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG).
- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der volls tändigen Unterlagen entschieden.
2. Über Anträge auf Leistungen für Bildung und Teilhabe wird durchschnittlich maximal 5 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen en tschieden.
3. Durch geeignete Informationsmaßnahmen wird erreicht, dass mindestens 70 Prozent des berechtigten Personenkreises nach dem Bundeskindergeldg esetz Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch
nehmen.
Seite 333

Jahresabschluss 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050204 - BAföG
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 10 10 7 3 - 30,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 15 5 5 - 100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Inanspruchnahme des berechtigten Personenkreises (in %) 70 70 70 - 100,0 -
Leistungsdaten
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.) 1.236 1.320 1.204 116 - 8,8 -
Seite 334

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 81,60 80 80 77.637,90 77.558+ 96.947,4+
03 + Sonstige Transfererträge 2.175.435,60 1.264.430 1.264.430 1.772.692,92 508.263+ 40,2+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 142.531,23 1.180.000 1.180.000 2.523.377,98 1.343.378+ 113,9+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 0,00 50 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53.960.438,60 58.351.400 58.351.400 44.361.926,60 13.989.473 - 24,0 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 144.699,78 150 150 178.723,59 178.574+ 119.049,1+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 56.423.186,81 60.796.110 60.796.110 48.914.358,99 11.881.751 - 19,5 -
11 - Personalaufwendungen 4.329.266,53 3.868.750 3.868.750 4.006.370,18 137.620+ 3,6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 649.392,91 653.410 653.410 892.762,95 239.353+ 36,6+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.496.433,82 1.230.920 1.230.920 684.098,04 546.822 - 44,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.875,70 41.820 41.820 51.937,52 10.118+ 24,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 60.133.544,27 61.818.290 61.818.290 55.777.257,83 6.041.032 - 9,8 - 91.996
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.776.143,10 6.125.190 6.250.000 2.337.171,30 3.912.828 - 62,6 - 165.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 70.419.656,33 73.738.380 73.863.190 63.749.597,82 10.113.592 - 13,7 - 256.996
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 13.996.469,52- 12.942.270- 13.067.080- 14.835.238,83- 1.768.159 - 13,5+ 256.996-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.996.469,52- 12.942.270- 13.067.080- 14.835.238,83- 1.768.159 - 13,5+ 256.996-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 13.996.469,52- 12.942.270- 13.067.080- 14.835.238,83- 1.768.159 - 13,5+ 256.996-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 266.930,00 30.450 30.450 27.779,00 2.671 - 8,8 -
28 - Aufwendungen aus internen 537.120,00 800.360 800.360 670.423,00 129.937 - 16,2 - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.266.659,52- 13.712.180- 13.836.990- 15.477.882,83- 1.640.893 - 11,9+ 256.996-
Jahresabschluss 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 335

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 5.296.214,90 0 10.169.509 2.111.398,77 8.058.110 - 79,2 - 7.354.861
09 - für den Erwerb von beweglichem 215.079,04 500.000 500.000 0,00 500.000 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 275.000,00 0 0 73.192,81 73.193+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.786.293,94 500.000 10.669.509 2.184.591,58 8.484.917 - 79,5 - 7.354.861
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.786.293,94- 500.000- 10.669.509- 2.184.591,58- 8.484.917+ 79,5 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 336

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 215.079,04 500.000 500.000 0,00 500.000 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 215.079,04- 500.000- 500.000- 0,00 500.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 5.571.214,90 0 10.169.509 2.184.591,58 7.984.917 - 78,5 - 7.354.861
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.571.214,90- 0 10.169.509- 2.184.591,58- 7.984.917+ 78,5 - 7.354.861-
Gesamtsaldo 5.786.293,94- 500.000- 10.669.509- 2.184.591,58- 8.484.917+ 79,5 - 7.354.861-
Jahresabschluss 2017 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 337

Jahresabschluss 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
05 
Soziale Leistungen 
050301 
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 
050302 
Beratung und Leistungen bei Behinderung 
050303 
Hilfen zur Gesundheit 
050304 
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 
050305 
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 
050306 
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 
Seite 338

Jahresabschluss 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Beschreibung
Zu dieser Produktgruppe gehören zum einen Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Woh nungslosigkeit sowie in anderen persönlichen/sozialen
Problemsituationen und zum anderen die Bereitstellung bzw. Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote und Infrastruktur.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegeben e Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ab dem Jahr 2016 wurden einige Zuschüsse vom Produkt 050306 in die Produkte 0560203 und 050305 verlagert.
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationäre n Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen
Anteil von x% nicht übersteigen.
2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr u m 1 % zu.
3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im All tag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
4. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der
institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %) 1 1 - 100,0 -
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %) 1 1 - 100,0 -
- Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro) 8,85 9,97 9,31 0,66 - 6,6 -
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Jahresabschluss 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 136,79 - 146,48 - 144,44 2,04 + 1,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 13,7 8,6 9,5 0,9 + 10,3 +
Seite 340

Jahresabschluss 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Beschreibung
Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Alten- und Pflegegesetz NRW sowie dem Wohn- und
Teilhabegesetz.
Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die die Kosten der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege nicht aus Einkommen, Vermögen und Leis tungen Dritter insbesondere der Pflegekasse tragen können.
Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen,
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste und der stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.
Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung der Behinderten- und Pflegeeinrichtungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegeben e Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden
3. Jede Pflegeeinrichtung wird entsprechend der gesetzlichen Anforderungen geprüft. Das heißt: Pro Jahr ist mindestens eine Regelprüfung vorzune hmen. Abweichend davon kann die Regelprüfung in größeren
Abständen bis zu höchstens 2 Jahren stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden.
Seite 341

Jahresabschluss 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 10 20 13 7 - 35,0 -
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Zahl der Beratungen (Infobüro) 2.340 2.100 2.527 427 + 20,3 +
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen 120 125 153 28 + 22,4 +
Seite 342

Jahresabschluss 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung
Beschreibung
Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Integrationsmöglichkeiten für Menschen mi t Behinderungen. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX
und SGB XII sowie dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu berücksichtigen ist die UN-Behindertenrechtskonvention.
Leistungen nach dem SGB IX:
Die Fachstelle Schwerbehindertenausweise führt das Feststellungsverfahren über das Vorliegen einer Behinderung sowie den Grad der Behinderung d urch und stellt die entsprechenden Ausweise über die
Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus.
Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf fördert die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie die Erleichterung von Arbeitsb edingungen für schwerbehinderte Menschen in technischer,
rechtlicher und sonstiger Hinsicht durch finanzielle Unterstützung und Beratung von Menschen mit Behinderungen u nd ihren Arbeitgebern.
Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.
Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind:
- Beratung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sowie ihren Angehörigen
- Finanzielle Leistungen an Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondere schulische und vorschulische Maßnahmen sowie Wohnraumanpassu ng) benötigen
Im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichert die Behindertenbeauftragte / Behindertenkoo rdination die Berücksichtigung der Interessen von Menschen mit
Behinderungen und ihren Angehörigen in Münster sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten (im Sinne der Inklusion) so wie einer barrierefreien Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und
Selbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommission beteiligt.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegeben e Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Seite 343

Jahresabschluss 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung
Ziele
Münster Ziele:
Basis Ziele:
2. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gefördert und erhalten werden .
3. Über entscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wird durchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden.
4. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der erledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenau sweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3 Monate.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte 129 110 116 6 + 5,5 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in
Arbeitstagen)
13 14 11 3 - 21,4 -
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten) 2,8 3,0 2,6 0,4 - 13,3 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Betriebsbesuche 101 90 94 4 + 4,4 +
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe 141 130 122 8 - 6,2 -
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes 14.159 15.500 12.641 2.859 - 18,4 -
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro) 290.997 385.850 260.413 125.437 - 32,5 -
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro) 4.414.927 4.250.000 4.419.411 169.411 + 4,0 +
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.) 776 850 728 122 - 14,4 -
Seite 344

Jahresabschluss 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zur ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und Vorsorge von Personen, die keinen ausreichenden Krank enschutz besitzen und die Versorgung nicht mit eigenen
Mitteln bezahlen können. Die Leistung entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wird durch gesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnung des Sozialamtes oder ausnahmsweise
durch das Sozialamt erbracht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 6 20 8 12 - 60,0 -
Leistungsdaten
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.) 309 350 298 52 - 14,9 -
- Transferaufwendungen (in Euro) 2.754.833 4.137.000 4.411.566 274.566 + 6,6 +
Seite 345

Jahresabschluss 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
- zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- bei Blindheit
- in sonstigen Lebenslagen
- für Bestattungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maxi mal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen
entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 91 80 73 7 - 8,8 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der
Bestattungskosten
7 20 7 13 - 65,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen 3 20 7 13 - 65,0 -
Seite 346

Jahresabschluss 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro) 1.192.936 1.340.000 1.370.479 30.479 + 2,3 +
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro) 424.230 350.000 400.899 50.899 + 14,5 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 11 20 11 9 - 45,0 -
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB XII für Personen, die wohnungslos oder von Wohnungsl osigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die
Versorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährung wirtschaftlicher Leistungen und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderu ng von Obdachlosigkeit.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 40% abgewehrt werden.
2. Bei mindestens 15 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Beendigung der Einweisung.
3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Haushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfe stellung zwischen den betroffenen Haushalten und der
Fachstelle.
Seite 347

Jahresabschluss 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %) 43 40 55 15 + 37,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %) 19 15 24 9 + 60,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d.Sozialamtes
aufsuchen (in %)
50 70 62 8 - 11,4 -
Leistungsdaten
- Zahl der eingewiesenen Personen 809 570 835 265 + 46,5 +
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden 132 150 155 5 + 3,3 +
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende 348 400 301 99 - 24,8 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte 131 170 145 25 - 14,7 -
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Beschreibung
Die Kommunen sind als Träger sozialer Leistungen verpflichtet, für eine nach Menge und Qualität bedarfs- wie nachfragegerechte soziale Infrastruk tur zu sorgen (§ 17 Abs. 1 SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die
Aufgaben umfassen
- zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
- Förderung und fachliche Begleitung sozialer Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote (Dienstleistungen) freier Träger /Anbieter s ozialer Dienste
- Bereitstellung eigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote
Dieses Produkt umfasst die eigenen sozialen Angebote bzw. Förderungen Dritter, die nicht den gebildeten spezifischen Produkten zugeordnet werden können.
Besonderheiten im Planjahr
Ab dem Jahr 2016 wurden einige Zuschüsse in die Produkte 050203 und 050305 verlagert.
Seite 348

Jahresabschluss 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Ziele
Münster Ziele: (Hier wird auf die Zielkennzahlen zu den "Münster Zielen" der Produktgruppen 0502 und 0503 verwiesen.)
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Leb ensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr u m 1 % zu.
4. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im All tag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
5. Die stadtgebietsweite Nahversorgung mit sozialen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten wird in ihrer bestehenden Vielfalt gewährleistet.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote 106 102 99 3 - 2,9 -
Leistungsdaten
- Angebote für Migrantinnen und Migranten 19 29 26 3 - 10,3 -
- Angebote für Frauen 5 5 5 0 + 0,0 +
- Angebote für Seniorinnen und Senioren 21 19 20 1 + 5,3 +
- Angebote für überschuldete Haushalte 6 6 5 1 - 16,7 -
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro) 2.658.354 2.704.880 2.840.959 136.07 9 + 5,0 +
Seite 349

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.088.800,01 410.470 410.470 1.046.146,84 635.677+ 154,9+
03 + Sonstige Transfererträge 968.536,97 1.271.800 1.271.800 1.025.198,66 246.601 - 19,4 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.567.208,41 1.539.000 1.539.000 1.809.030,97 270.031+ 17,6+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 0,00 50 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.814.374,81 982.640 982.640 661.939,62 320.700 - 32,6 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 58.323,19 10.050 10.050 88.131,31 78.081+ 776,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 6.497.243,39 4.214.010 4.214.010 4.630.447,40 416.437+ 9,9+
11 - Personalaufwendungen 6.898.498,02 6.044.980 6.044.980 6.411.394,19 366.414+ 6,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 644.144,47 603.010 603.010 891.141,90 288.132+ 47,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 510.981,79 468.840 468.840 608.764,19 139.924+ 29,8+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 52.094,33 840 840 7.404,70 6.565+ 781,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 35.355.148,66 36.323.970 37.146.723 35.327.681,63 1.819.041 - 4,9 - 800.806
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.076.085,58 2.068.980 2.193.399 2.056.747,04 136.652 - 6,2 - 129.528
17 = Ordentliche Aufwendungen 45.536.952,85 45.510.620 46.457.792 45.303.133,65 1.154.658 - 2,5 - 930.334
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 39.039.709,46- 41.296.610- 42.243.782- 40.672.686,25- 1.571.096+ 3,7 - 930.334-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 39.039.709,46- 41.296.610- 42.243.782- 40.672.686,25- 1.571.096+ 3,7 - 930.334-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 39.039.709,46- 41.296.610- 42.243.782- 40.672.686,25- 1.571.096+ 3,7 - 930.334-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 2.033.340,00 3.414.880 3.414.880 3.414.880,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 41.073.049,46- 44.711.490- 45.658.662- 44.087.566,25- 1.571.096+ 3,4 - 930.334-
Jahresabschluss 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 350

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 15.743.876,59 0 3.286.287 1.047.485,67 2.238.801 - 68,1 - 70.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 996,78 7.200 7.200 0,00 7.200 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 452.125,04 0 9.043 0,00 9.043 - 100,0 - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 16.196.998,41 7.200 3.302.529 1.047.485,67 2.255.044 - 68,3 - 70.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 16.196.998,41- 7.200- 3.302.529- 1.047.485,67- 2.255.044+ 68,3 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 351

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 16.196.998,41 7.200 3.302.529 1.047.485,67 2.255.044 - 68,3 - 70.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 16.196.998,41- 7.200- 3.302.529- 1.047.485,67- 2.255.044+ 68,3 - 70.000-
Gesamtsaldo 16.196.998,41- 7.200- 3.302.529- 1.047.485,67- 2.255.044+ 68,3 - 70.000-
Jahresabschluss 2017 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 352

Seite 353

Jahresabschluss 2017 Wohngeld Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0504
Wohngeld
05
Soziale Leistungen 
050401
Wohngeld 
Seite 354

Jahresabschluss 2017 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Leistung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten W ohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Leistung von
Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Unterstützt die Produktbereichsziele:
Weitere Ziele:
1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in
%)
100 100 100 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,02 - 4,14 - 4,11 0,03 + 0,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,2 0,4 0,2 0,1 - 36,1 -
Leistungsdaten
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 8.179 10.260 7.426 2.834 - 27,6 -
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 212 414 202 212 - 51,2 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss 5.905.000 6.552.000 6.137.000 415.000 - 6,3 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 259.000 281.190 258.762 22.428 - 8,0 -
Seite 355

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26,76 30 30 26,75 3 - 10,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 500 500 0,00 500 - 100,0 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.442,00 4.000 4.000 2.842,00 1.158 - 29,0 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.480,76 4.530 4.530 2.868,75 1.661 - 36,7 -
11 - Personalaufwendungen 924.433,45 962.310 962.310 928.034,96 34.275 - 3,6 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 116.595,82 126.090 126.090 161.873,43 35.783+ 28,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.177,28 75.740 75.740 73.140,00 2.600 - 3,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 642,33 500 500 1.257,55 758+ 151,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 500 500 0,00 500 - 100,0 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.179,85 24.150 24.150 13.223,15 10.927 - 45,3 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.130.028,73 1.189.290 1.189.290 1.177.529,09 11.761 - 1,0 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.127.547,97- 1.184.760- 1.184.760- 1.174.660,34- 10.100+ 0,9 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.127.547,97- 1.184.760- 1.184.760- 1.174.660,34- 10.100+ 0,9 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.127.547,97- 1.184.760- 1.184.760- 1.174.660,34- 10.100+ 0,9 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 80.540,00 80.080 80.080 80.080,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.208.087,97- 1.264.840- 1.264.840- 1.254.740,34- 10.100+ 0,8 - 0
Jahresabschluss 2017 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 356

Jahresabschluss 2017 Kinder-, Jugend-  und Familienhilfe Dezernat IV 
      Produktbereich 06       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0601 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0605 
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
0603 
Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
0604 
Familienförderung 
0602 
Kinder- und Jugendarbeit 
Seite 357

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.118.744,95 60.325.820 60.325.820 74.807.090,48 14.481.270+ 24,0+
03 + Sonstige Transfererträge 5.333.050,59 4.876.600 4.876.600 6.305.353,11 1.428.753+ 29,3+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.021.054,62 15.296.440 15.296.440 14.640.789,62 655.650 - 4,3 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.994.409,92 1.926.160 1.926.160 2.054.025,82 127.866+ 6,6+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.316.271,13 6.038.330 6.038.330 24.202.686,44 18.164.356+ 300,8+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 644.697,77 9.360 9.360 493.142,37 483.782+ 5.168,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 84.428.228,98 88.472.710 88.472.710 122.503.087,84 34.030.378+ 38,5+
11 - Personalaufwendungen 52.292.377,34 56.687.520 56.687.520 55.367.476,65 1.320.043 - 2,3 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.319.975,82 1.408.340 1.408.340 1.924.696,55 516.357+ 36,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.223.704,44 5.216.390 5.216.390 6.362.072,15 1.145.682+ 22,0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 261.350,09 206.640 206.640 339.285,65 132.646+ 64,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 133.141.188,87 130.711.830 131.533.398 148.541.185,35 17.007.787+ 12,9+ 7.944.486
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.078.575,50 3.523.650 3.883.365 4.225.662,53 342.297+ 8,8+ 2.219.138
17 = Ordentliche Aufwendungen 197.317.172,06 197.754.370 198.935.653 216.760.378,88 17.824.725+ 9,0+ 10.163.625
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 112.888.943,08- 109.281.660- 110.462.943- 94.257.291,04- 16.205.652+ 14,7 - 10.163.625-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 112.888.943,08- 109.281.660- 110.462.943- 94.257.291,04- 16.205.652+ 14,7 - 10.163.625-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 112.888.943,08- 109.281.660- 110.462.943- 94.257.291,04- 16.205.652+ 14,7 - 10.163.625-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.404.719,64 5.000.000 5.000.000 6.102.095,82 1.102.096+ 22,0+
28 - Aufwendungen aus internen 5.149.900,00 5.236.960 5.236.960 5.236.960,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 112.634.123,44- 109.518.620- 110.699.903- 93.392.155,22- 17.307.748+ 15,6 - 10.163.625-
Jahresabschluss 2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 358

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 415.453,42 0 0 677.502,47 677.502+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.800,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 133.378,02 133.378+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 418.253,42 0 0 810.880,49 810.880+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 1.874.622,54 6.659.280 12.959.943 3.677.255,57 9.282.688 - 71,6 - 8.718.331
09 - für den Erwerb von beweglichem 653.499,19 402.440 694.269 377.942,98 316.326 - 45,6 - 180.696
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 935.700,94 1.706.900 1.833.870 1.861.179,53 27.310+ 1,5+ 1.505.315
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 27.200,00 27.200+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.463.822,67 8.768.620 15.488.083 5.943.578,08 9.544.505 - 61,6 - 10.404.343
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.045.569,25- 8.768.620- 15.488.083- 5.132.697,59- 10.355.385+ 66,9 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 359

Jahresabschluss 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Am t für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
060101
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen 
060102
Förderung von Kindern in Tagespflege 
Seite 360

Jahresabschluss 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Beschreibung
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit f rühzeitig die Förderung
des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinde rschutz.
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erzie hung gehören
zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll
gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind au f Grundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden, die die Kinder mit aktueller Fluchterfahrung noch nicht vollumfänglich berücks ichtigt.
Ziele
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2020 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % a usgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2020 werden 35 Familienzentren ausgebaut.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6
Jahren (in%)
103 100 104 4 + 4,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen
u.Tagespflege; in %)
42,4 47,0 43,1 3,9 - 8,3 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 31 32 33 1 + 3,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 155,27 - 161,23 - 125,98 35,25 + 21,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 58,8 58,3 68,5 10,3 + 17,6 +
Seite 361

Jahresabschluss 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen 179 180 183 3 + 1,7 +
- davon Einrichtungen katholischer Träger 49 48 47 1 - 2,1 -
- davon Einrichtungen evangelischer Träger 16 15 16 1 + 6,7 +
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 50 50 51 1 + 2,0 +
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 29 29 29 0 + 0,0 +
- davon Einrichtungen sonstiger Träger 35 38 35 3 - 7,9 -
- Anzahl der Gruppen 548 526 580 54 + 10,3 +
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger 158 151 158 7 + 4,6 +
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger 58 49 56 7 + 14,3 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 71 65 72 7 + 10,8 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 125 113 126 13 + 11,5 +
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger 137 149 149 0 + 0,0 +
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt 1.196 1.386 1.258 128 - 9,2 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.109 1.276 1.171 105 - 8,2 -
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 33 50 33 17 - 34,0 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 54 60 54 6 - 10,0 -
Seite 362

Jahresabschluss 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Beschreibung
Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Land esrecht gefördert
werden, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unter stützen. Ganztägige
und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren.
Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen g ehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und
stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind au f Grundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und #prognose ermittelt worden, die die Kinder mit aktueller Fluchterfahrung noch nicht vollumfänglich berücks ichtigt.
Ziele
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2020 mit einer Versorgungsquote von bis zu 34,5 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6
Jahren (in %)
103 100 104 4 + 4,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %) 29,4 32,4 29,8 2,6 - 8,0 -
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Jahresabschluss 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 8.555 8.740 8.763 23 + 0,3 +
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 7.676 7.583 7.744 161 + 2,1 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder 2.515 2.832 2.610 222 - 7,8 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren 7.936 7.583 8.087 504 + 6,6 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren) 10.451 10.415 10.697 282 + 2,7 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I) 3.659 2.200 3.782 1.582 + 71,9 +
- - 25 Stunden (G Ia) 18 10 11 1 + 10,0 +
- - 35 Stunden (G Ib) 1.080 700 1.106 406 + 58,0 +
- - 45 Stunden (G Ic) 2.561 1.490 2.665 1.175 + 78,9 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II) 1.547 2.166 1.628 538 - 24,8 -
- - 25 Stunden (G IIa) 17 10 12 2 + 20,0 +
- - 35 Stunden (G IIb) 276 1.018 278 740 - 72,7 -
- - 45 Stunden (G IIc) 1.254 1.138 1.338 200 + 17,6 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III) 5.245 6.049 5.287 762 - 12,6 -
- - 25 Stunden (G IIIa) 91 110 105 5 - 4,5 -
- - 35 Stunden (G IIIb) 2.247 3.221 2.068 1.153 - 35,8 -
- - 45 Stunden (G IIIc) 2.907 2.718 3.114 396 + 14,6 +
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Jahresabschluss 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege
Beschreibung
Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jäh rige Kinder. Auch ältere
Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt d er Betreuungsperson
(Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern,
mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut.
Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster und der Verein Münsteraner Tageseltern e. V. beraten, vermitteln, begleiten stadttei lorientiert Eltern und Tagespflegepersonen.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind au f Grundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und #prognose ermittelt worden, die die Kinder mit aktueller Fluchterfahrung noch nicht vollumfänglich berücks ichtigt.
Ziele
1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2020 mit einer Versorgungsquote von bis zu 15,5 % au sgebaut.
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsstufe mit 160/190 Unterrichtsstunden ab 2010 in Münster oder Ausbildung als Erzieherin/Sozialpädagogin)
soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in der Kindertagespflege auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege
(in %)
13,0 14,6 13,4 1,2 - 8,2 -
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in
%)
95 86 98 12 + 14,0 +
Leistungsdaten
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden
(in %)
4,0 14,0 2,0 12,0 - 85,7 -
- Anteil der geleisteten Betreuungstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %) 1,0 2,0 2,0 - 100,0 -
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 8.555 8.740 8.763 23 + 0,3 +
- Kinder in Tagespflege insgesamt 1.196 1.386 1.258 128 - 9,2 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.109 1.276 1.171 105 - 8,2 -
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 33 50 33 17 - 34,0 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 54 60 54 6 - 10,0 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.523.837,35 53.361.990 53.361.990 67.469.094,15 14.107.104+ 26,4+
03 + Sonstige Transfererträge 2.476.824,79 1.900.000 1.900.000 2.387.115,11 487.115+ 25,6+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.176.883,06 12.662.240 12.662.240 11.506.868,02 1.155.372 - 9,1 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 955.750,73 810.050 810.050 1.088.109,94 278.060+ 34,3+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 899.583,40 830 830 1.024.884,67 1.024.055+ 123.380,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 477.655,59 1.650 1.650 273.890,19 272.240+ 16.499,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 66.510.534,92 68.736.760 68.736.760 83.749.962,08 15.013.202+ 21,8+
11 - Personalaufwendungen 24.926.543,20 27.344.450 27.344.450 25.992.626,88 1.351.823 - 4,9 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 410.977,53 413.140 413.140 596.663,58 183.524+ 44,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 473.655,80 455.060 455.060 527.597,59 72.538+ 15,9+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 160.539,58 136.250 136.250 208.713,78 72.464+ 53,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 81.928.067,93 84.734.540 84.734.540 89.001.043,63 4.266.504+ 5,0+ 7.727.794
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.059.017,31 1.233.170 1.233.170 2.243.186,01 1.010.016+ 81,9+ 2.054.224
17 = Ordentliche Aufwendungen 109.958.801,35 114.316.610 114.316.610 118.569.831,47 4.253.221+ 3,7+ 9.782.018
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 43.448.266,43- 45.579.850- 45.579.850- 34.819.869,39- 10.759.981+ 23,6 - 9.782.018-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 43.448.266,43- 45.579.850- 45.579.850- 34.819.869,39- 10.759.981+ 23,6 - 9.782.018-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 43.448.266,43- 45.579.850- 45.579.850- 34.819.869,39- 10.759.981+ 23,6 - 9.782.018-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 3.173.790,00 3.633.720 3.633.720 3.633.720,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 46.622.056,43- 49.213.570- 49.213.570- 38.453.589,39- 10.759.981+ 21,9 - 9.782.018-
Jahresabschluss 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 366

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 415.453,42 0 0 677.502,47 677.502+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 133.378,02 133.378+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 415.453,42 0 0 810.880,49 810.880+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 1.858.358,09 6.659.280 12.618.168 3.655.270,33 8.962.898 - 71,0 - 8.427.341
09 - für den Erwerb von beweglichem 520.771,03 283.500 476.440 196.384,96 280.055 - 58,8 - 107.495
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 935.700,94 1.706.900 1.833.870 1.861.179,53 27.310+ 1,5+ 1.505.315
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 27.200,00 27.200+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.314.830,06 8.649.680 14.928.478 5.740.034,82 9.188.444 - 61,6 - 10.040.151
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.899.376,64- 8.649.680- 14.928.478- 4.929.154,33- 9.999.324+ 67,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 367

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in
Tagesbetr.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 30.942,38 49.500 49.500 30.236,91 19.263 - 38,9 - 3.958
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 30.942,38- 49.500- 49.500- 30.236,91- 19.263+ 38,9 - 3.958-
Auszahlungen)
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 81.694,11 234.000 350.526 166.148,05 184.378 - 52,6 - 72.343
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 81.694,11- 234.000- 350.526- 166.148,05- 184.378+ 52,6 - 72.343-
Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 79.366,23 60.000 70.052 64.122,28 5.930 - 8,5 - 5.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 79.366,23- 60.000- 70.052- 64.122,28- 5.930+ 8,5 - 5.685-
Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier
Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen für 415.453,42 0 0 655.902,47 655.902+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 133.378,02 133.378+ 0 0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 935.700,94 1.706.900 1.833.870 1.861.179,53 27.310+ 1,5+ 1.505.315
Auszahlung aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 27.200,00 27.200+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 520.247,52- 1.706.900- 1.833.870- 1.099.099,04- 734.771+ 40,1 - 1.505.315-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 368

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des
u3-Programms
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.818,04 724.080 2.871.635 129.763,91 2.741.871 - 95,5 - 427.744
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 30.878 0,00 30.878 - 100,0 - 30.878
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 51.818,04- 724.080- 2.902.513- 129.763,91- 2.772.750+ 95,5 - 458.623-
Auszahlungen)
4735 Bauk.KiTa ehem.YorkKaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.300.000 4.300.000 0,00 4.300.000 - 100,0 - 3.820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 4.300.000- 4.300.000- 0,00 4.300.000+ 100,0 - 3.820.000-
Auszahlungen)
4850 Neubau Kita Malteserstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 497.444,10 455.200 2.153.997 1.659.347,50 494.649 - 23,0 - 575.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 497.444,10- 455.200- 2.153.997- 1.659.347,50- 494.649+ 23,0 - 575.749-
Auszahlungen)
4900 Neubau KiTa Hermannschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.120.000 1.200.000 467.702,97 732.297 - 61,0 - 853.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.120.000- 1.200.000- 467.702,97- 732.297+ 61,0 - 853.297-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 1.637.864,26 0 2.068.020 1.334.333,67 733.686 - 35,5 - 2.745.181
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.637.864,26- 0 2.068.020- 1.334.333,67- 733.686+ 35,5 - 2.745.181-
Gesamtsaldo 2.899.376,64- 8.649.680- 14.928.478- 4.950.754,33- 9.977.724+ 66,8 - 10.040.151-
Jahresabschluss 2017 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 369

Jahresabschluss 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Am t für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0602
Kinder- und Jugendarbeit 
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
060201 
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von 
OGS-Aufgaben
060202 
Jugendverbandsarbeit 
Seite 370

Jahresabschluss 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Beschreibung
Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der aufsuchenden Arbeit und der Jugendverbandsarbeit . Die Angebote werden durch die freien Träger und den
öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten.
An 44 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag durchgeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 - 63 Nr. 2)
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019.
Ziele
1. Mindestens 44 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit werden in Münster vorgehalten.
2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit den Einrichtungen der offenen Kinder - und Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit jährliche
Zielvereinbarungsgespräche statt ( + 1 Zielvereinbarungsgespräch mit allen Jugendverbänden).
3. Es findet jährlich ein Qualitätszirkel mit den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, mit den Einrichtungen der aufsuchenden Arbei t und einmal mit allen gemeinsam statt.
4. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit werden auf dem bisherigem Niveau erhal ten.
5. Die Kapazität von mindestens 5.200 Wochenanmeldungen pro Schuljahr wird durch die Träger der Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen F erienbetreuungsangebote für Grundschulkinder
gewährleistet.
6. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll bis 2017
von jetzt 13,6 % auf 25 % erhöht werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal 50 44 44 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche (alt) 51 45 47 2 + 4,4 +
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel (alt) 3 3 2 1 - 33,3 -
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung) 46.050 49.680 46.050 3.630 - 7,3 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der Wochenanmeldungen bei der Ferienbetreuung pro Schuljahr 4.572 5.200 5.520 320 + 6,2 +
- Zum 4. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %) 13,3 25,0 17,8 7,2 - 28,8 -
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Jahresabschluss 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 29,43 - 31,71 - 28,47 3,24 + 10,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 62,3 61,1 64,9 3,9 + 6,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft 6 11 8 3 - 27,3 -
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 40 34 34 0 + 0,0 +
- davon katholische Einrichtungen 11 8 8 0 + 0,0 +
- davon evangelische Einrichtungen 6 5 5 0 + 0,0 +
- davon sonstige Einrichtungen 14 12 12 0 + 0,0 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 9 9 9 0 + 0,0 +
- Jugendverbände in Münster 23 24 23 1 - 4,2 -
- davon katholische Jugendverbände 7 7 7 0 + 0,0 +
- davon evangelische Jugendverbände 3 3 3 0 + 0,0 +
- davon sonstige Jugendverbände 13 14 13 1 - 7,1 -
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit 10 10 10 0 + 0,0 +
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag 45 44 45 1 + 2,3 +
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag 42 42 42 0 + 0,0 +
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag 3 2 3 1 + 50,0 +
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Jahresabschluss 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben
Beschreibung
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen neben den offenen Treffangeboten die Jugendbildung, Freizeitangebote, die Jugendberatun g und die Durchführung von Ferienmaßnahmen und
Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und als aufsuchende Arbeit statt und richten sich insbesonder e an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21 Jahren. Der
Offene Ganztag einschließlich der Ferienbetreuung wird an 44 Grund- und Förderschulen durchgeführt.
Gesetzliche Grundlage: § 11 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 -63 Nr. 2)
Hinweis: Hinsichtlich des Offenen Ganztags wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen.
Besonderheiten im Planjahr
Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagsschule"
Randzeitenbetreuung für Schulkinder
Weiterentwicklung der Standards der aufsuchenden Arbeit
Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus
Ziele
1. Mindestens 75 % der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang der Angebotsstunden im Angebotsfeld #Begegnung und Kommunikation# wird erhalten (= 20 % der Angebotsstunden der Einrichtungen in der o ffenen Kinder- und Jugendarbeit nach
Leistungsvereinbarung).
3. Der Anteil der Stammbesucher/-innen in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit soll auf dem Niveau von mindestens 13 % gehalten wer den.
4. Der Offene Ganztag wird bedarfsgerecht ausgebaut. Als Bedarf wird eine jährliche Zunahme der Teilnehmendenzahl von 4 % angenommen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %) 85 75 91 16 + 21,3 +
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach Leistungsvereinbarung) 9.210 9.936 9.210 726 - 7,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammbesucher/innen in Einrichtungen an Kindern u. Jugendl. im Alter v. 6-20 Jahren
d.Stadtgebietes
10 13 14 1 + 7,7 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der Teilnehmenden am Offenen Ganztag an der Gesamtschülerzahl der Grund- und
Förderschulen (in %)
52 54 2 + 3,8 + Seite 373

Jahresabschluss 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 40 34 34 0 + 0,0 +
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit 34 26 31 5 + 19,2 +
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begenung und
Kommunikation" erreichen
40 34 34 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen 912 10.667 10.269 398 - 3,7 -
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag" 5.322 5.547 5.561 14 + 0,3 +
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen 5.255 5.383 5.497 114 + 2,1 +
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen 67 164 64 100 - 61,0 -
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung 2.189 2.389 2.158 231 - 9,7 -
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 46.050 43.320 46.050 2.730 + 6,3 +
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische Angebote" 2.303 2.166 2.303 137 + 6,3 +
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren insgesamt 5.114 5.588 5.973 385 + 6,9 +
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %) 42 50 42 8 - 16,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %) 58 50 58 8 + 16,0 +
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Beschreibung
Jugendverbände engagieren sich u. a. in den Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt und Bildung. Die Arbeit wird freiwillig, ehrenamtlich und gem einschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt
Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützt die Jugendverba ndsarbeit beratend und durch Finanzierung von
Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen.
Gesetzliche Grundlage: § 12 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Bestands- und Bedarfserhebung der Arbeit der Jugendverbände
Ziele
1. Es werden mindestens 45 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 400 Teiln ehmenden durchgeführt.
2. Die Zahl der Firmenvergünstigungen für Jugendleiterkarteninhaber/-innen soll mindestens 70 erreichen.
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Jahresabschluss 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen 39 45 58 13 + 28,9 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen 338 400 418 18 + 4,5 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen 74 70 71 1 + 1,4 +
Leistungsdaten
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre) 59 35 83 48 + 137,1 +
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen 9 10 22 12 + 120,0 +
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen 50 65 97 32 + 49,2 +
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 22 25 24 1 - 4,0 -
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 244 300 278 22 - 7,3 -
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen 8 10 12 2 + 20,0 +
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen 44 35 43 8 + 22,9 +
Seite 375

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.050.102,09 6.374.380 6.374.380 6.749.308,19 374.928+ 5,9+
03 + Sonstige Transfererträge 26.481,95 44.600 44.600 26.717,92 17.882 - 40,1 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.844.171,56 2.628.200 2.628.200 3.131.521,60 503.322+ 19,2+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.037.029,11 1.115.850 1.115.850 964.817,78 151.032 - 13,5 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 95.337,31 0 0 78.236,80 78.237+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 73.822,15 7.200 7.200 131.009,64 123.810+ 1.719,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 10.126.944,17 10.170.230 10.170.230 11.081.611,93 911.382+ 9,0+
11 - Personalaufwendungen 15.007.978,84 16.535.100 16.535.100 16.485.552,40 49.548 - 0,3 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 97.276,96 110.200 110.200 164.127,16 53.927+ 48,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.512.519,83 2.109.640 2.109.640 2.337.910,59 228.271+ 10,8+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 75.757,29 62.660 62.660 111.184,27 48.524+ 77,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.091.849,74 3.635.230 3.635.230 3.320.813,12 314.417 - 8,7 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.430.123,46 1.447.890 1.755.327 1.401.625,76 353.701 - 20,2 - 102.210
17 = Ordentliche Aufwendungen 22.215.506,12 23.900.720 24.208.157 23.821.213,30 386.944 - 1,6 - 102.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.088.561,95- 13.730.490- 14.037.927- 12.739.601,37- 1.298.325+ 9,3 - 102.210-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.088.561,95- 13.730.490- 14.037.927- 12.739.601,37- 1.298.325+ 9,3 - 102.210-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.088.561,95- 13.730.490- 14.037.927- 12.739.601,37- 1.298.325+ 9,3 - 102.210-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.404.719,64 5.000.000 5.000.000 6.102.095,82 1.102.096+ 22,0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.247.790,00 949.270 949.270 949.270,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.931.632,31- 9.679.760- 9.987.197- 7.586.775,55- 2.400.421+ 24,0 - 102.210-
Jahresabschluss 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 376

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.800,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.800,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 16.264,45 0 341.775 21.985,24 319.790 - 93,6 - 290.990
09 - für den Erwerb von beweglichem 122.072,86 108.550 203.889 152.471,01 51.418 - 25,2 - 64.118
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 138.337,31 108.550 545.665 174.456,25 371.208 - 68,0 - 355.108
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 135.537,31- 108.550- 545.665- 174.456,25- 371.208+ 68,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 377

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.440,00 0 4.643 3.933,29 710 - 15,3 - 1.010
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 122.072,86 108.000 173.339 152.471,01 20.868 - 12,0 - 34.118
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 123.512,86- 108.000- 177.983- 156.404,30- 21.578+ 12,1 - 35.128-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 2.800,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 14.824,45 550 367.682 18.051,95 349.630 - 95,1 - 319.980
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.024,45- 550- 367.682- 18.051,95- 349.630+ 95,1 - 319.980-
Gesamtsaldo 135.537,31- 108.550- 545.665- 174.456,25- 371.208+ 68,0 - 355.108-
Jahresabschluss 2017 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 378

Seite 379

Jahresabschluss 2017 Förderung von benachte iligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Am t für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
060301
Jugendsozialarbeit 
060302
Jugendhilfe an den Schulen 
060303
Drogenhilfe 
Seite 380

Jahresabschluss 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Beschreibung
Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlic hen Träger der Jugendhilfe gefördert. Aufgabe ist es, jungen
Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015-2019
Ausweitung der Angebotsstunden für Kinder- und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen
Ziele
1. Die Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem Niveau von 2017 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen er folgen
zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Anzahl der Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit wird sukzessive den zu erwartenden Flüchtlingszahlen / Einrichtungen
angepasst
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 19.650 18.665 20.907 2.242 + 12,0 +
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit 28.827 26.500 20.206 6.294 - 23,8 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 18,06 - 18,49 - 20,05 1,56 - 8,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,0 6,1 5,1 1,0 - 16,5 -
Seite 381

Jahresabschluss 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen 3 2 2 0 + 0,0 +
- Schüler /-innen an allen Grundschulen 9.822 10.352 9.918 434 - 4,2 -
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen 1.431 1.745 1.217 528 - 30,3 -
- Schüler /-innen an allen Gymnasien 9.442 9.393 9.214 179 - 1,9 -
- Schüler /-innen an allen Realschulen 3.548 3.492 3.355 137 - 3,9 -
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen 405 315 336 21 + 6,7 +
- Schüler/-innen an der PRIMUS-Schule (GS und Sek.I) 361 400 434 34 + 8,5 +
- Schüler/-innen an der Sekundarschule 406 461 476 15 + 3,3 +
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 6 4 7 3 + 75,0 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe 15.555 15.650 16.780 1.130 + 7,2 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe 4.095 3.015 4.127 1.112 + 36,9 +
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit 30 21 35 14 + 66,7 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit 3.779 3.740 1.702 2.038 - 54,5 -
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit 25.048 22.760 18.504 4.256 - 18,7 -
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Drogenhilfe 2 2 2 0 + 0,0 +
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern der Wohnhilfen 46 26 48 22 + 84,6 +
Seite 382

Jahresabschluss 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit
Beschreibung
Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen u. a. Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslos igkeit, schwieriger familiärer Situation, Migrationserfahrung oder
Wohnungslosigkeit. Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Entwicklung eines fachlichen Controllings für die Bereiche Mototherapie und Lernhilfe
Neuausrichtung/Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung und Teilhabe"
Entwicklung von Modulen zur Prävention von SGB II-Bezug
Neuausrichtung der Angebote für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen aufgrund steigender Zahlen
Ziele
1. Die Angebote in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sind zu mindestens 90 % ausg elastet.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %) 98 90 98 8 + 8,9 +
Leistungsdaten
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und Jugendlichen in
Flüchtlingseinrichtungen
1.125 1.300 827 473 - 36,4 -
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten,
Teilhabeleistungen
7.080 6.880 7.080 200 + 2,9 +
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog.
Reiten,Teilhabeleistungen
6.938 6.190 6.930 740 + 12,0 +
- Standorte der aufsuchenden Jugendsozialarbeit 46 50 52 2 + 4,0 +
- Standorte der sozialen Gruppenarbeit 56 50 42 8 - 16,0 -
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens 70 65 90 25 + 38,5 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen 148 130 135 5 + 3,8 +
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtlingsstatus bei Trägern (öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit 12.803 17.615 10.780 6. 835 - 38,8 -
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Jahresabschluss 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Beschreibung
Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil an Schulen mit Angeboten zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören Jugendhilfeangebote an Grund-,
Haupt-, Real-, Sekundar-, und an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, an Förderschulen sowie Angebote für Schulverweigerung an allen S chulen. Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige
Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowie die Früherkennung von schulver
meidenden Tendenzen. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil des Schulbetriebs, somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugend hilfe gezielt umgesetzt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Neuausrichtung der Jugendhilfe an Förderschulen im Bereich "Lernen" und/oder "soziale und emotionale Entwicklung"
Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)
Umsetzung der jugendhilferelevanten Beschlüsse im Rahmen der Schulentwicklungsplanung an den Schulen
Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausbau der Förderinseln im Offenen Ganztag
Neuausrichtung/Fortschreibung des Angebotes Jugendhilfe im Rahmen von Bildung und Teilhabe "BuT"
Ziele
1. Mindestens 20 % der Schüler/-innen aller Kooperationsschulen (Hauptschulen: Coerde, Waldschule, Roxel, Hiltrup, Wolbeck, Geistschule; Sekun darschule Roxel, Realschule Hiltrup, Förderschulen mit dem
Förderschwerpunkt Lernen) werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Grundschulen und weiterführenden
Schulen" betreut.
2. Mindestens 15 % der Schüler/-innen der Jugendhilfe an der Richard-von-Weizsäcker-Schule werden in Kooperation mit der Schule in das Regelschuls ystem rückgeführt.
3. Mindestens 90 % der durch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/-innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw . in passgenaue Hilfen vermittelt.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in Kooperationsschulen (in %) 20 20 15 5 - 25,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %) 11 15 17 2 + 13,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %) 83 90 92 2 + 2,2 +
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Jahresabschluss 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen 1.431 1.745 1.217 528 - 30,3 -
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen 267 349 214 135 - 38,7 -
- Schüler/-innen der Realschule Hiltrup 579 591 561 30 - 5,1 -
- Betreute Schüler/-innen der Realschule Hiltrup 28 118 46 72 - 61,0 -
- Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel 406 461 476 15 + 3,3 +
- Betreute Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel 42 92 84 8 - 8,7 -
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe 12 0 +
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe 53 0 +
- Rückgeführte Schüler/-innen der Richard-von-Weizsäcker-Schule 7 0 +
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln 156 75 75 - 100,0 -
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen 52 45 48 3 + 6,7 +
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten
Schulverweigerer
43 40 44 4 + 10,0 +
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft 19 19 24 5 + 26,3 +
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %) 88 75 71 4 - 5,3 -
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 271 270 161 109 - 40,4 -
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 218 68 68 0 + 0,0 +
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Beschreibung
Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Ang ebot einer Drogentherapeutischen
Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von
Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezug spersonen und
Multiplikator/-innen in Münster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II
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Jahresabschluss 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Besonderheiten im Planjahr
Evaluation der Umsetzung des bundesweiten Präventionsprojekts HaLT "Hart am Limit" in Münster im Rahmen der Alkoholpräventionskampagne "Voll ist out"
Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe
Fortschreibung der Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster
Ziele
1. Mindestens 75 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen unter 21 Jahren mit einem vorher vereinbarten Folgetermin münden in einen Hilfe prozess.
2. Bei mindestens zwei Drittel (66 %) der beendeten Beratungsprozesse der unter 27-jährigen hat sich der Konsumstatus verbessert.
3. Mindestens zwei Drittel (66 %) aller Beratungsprozesse werden planmäßig beendet.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %) 85 75 93 18 + 24,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert
hat (in %)
67 66 70 4 + 6,1 +
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %) 64 66 71 5 + 7,6 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung 579 500 583 83 + 16,6 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen 130 110 117 7 + 6,4 +
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt 524 500 564 64 + 12,8 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin 87 70 82 12 + 17,1 +
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin 74 53 76 23 + 43,4 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus 89 66 68 2 + 3,0 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen 133 100 97 3 - 3,0 -
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse 191 200 181 19 - 9,5 -
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse 298 300 254 46 - 15,3 -
Seite 386

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 249.996,20 263.490 263.490 248.574,60 14.915 - 5,7 -
03 + Sonstige Transfererträge 870,95- 100.000 100.000 2.429,62- 102.430 - 102,4 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.630,08 0 0 1.098,10 1.098+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.601,02 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 83.147,96 500 500 78.946,32 78.446+ 15.689,3+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 347.504,31 363.990 363.990 326.189,40 37.801 - 10,4 -
11 - Personalaufwendungen 2.516.851,30 2.713.410 2.713.410 2.648.131,02 65.279 - 2,4 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 56.913,17 48.600 48.600 71.525,68 22.926+ 47,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.581,49 176.680 176.680 148.252,84 28.427 - 16,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.390,40 3.040 3.040 4.395,16 1.355+ 44,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.716.612,64 2.557.100 2.900.096 3.269.792,29 369.697+ 12,8+ 214.296
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.960,72 325.000 332.278 121.283,09 210.995 - 63,5 - 13.904
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.580.309,72 5.823.830 6.174.104 6.263.380,08 89.276+ 1,5+ 228.201
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.232.805,41- 5.459.840- 5.810.114- 5.937.190,68- 127.077 - 2,2+ 228.201-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.232.805,41- 5.459.840- 5.810.114- 5.937.190,68- 127.077 - 2,2+ 228.201-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.232.805,41- 5.459.840- 5.810.114- 5.937.190,68- 127.077 - 2,2+ 228.201-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 191.270,00 183.760 183.760 183.760,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.424.075,41- 5.643.600- 5.993.874- 6.120.950,68- 127.077 - 2,1+ 228.201-
Jahresabschluss 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 387

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 10.655,30 7.690 11.240 29.087,01 17.847+ 158,8+ 9.083
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.655,30 7.690 11.240 29.087,01 17.847+ 158,8+ 9.083
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.655,30- 7.690- 11.240- 29.087,01- 17.847 - 158,8+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 388

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 10.655,30 7.690 11.240 29.087,01 17.847+ 158,8+ 9.083
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.655,30- 7.690- 11.240- 29.087,01- 17.847 - 158,8+ 9.083-
Gesamtsaldo 10.655,30- 7.690- 11.240- 29.087,01- 17.847 - 158,8+ 9.083-
Jahresabschluss 2017 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 389

Jahresabschluss 2017 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Am t für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0604
Familienförderung 
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
060401
Angebote für Familien 
060402
Familienpolitische Maßnahmen 
Seite 390

Jahresabschluss 2017 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Beschreibung
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbes ondere Bildungsunds- und Beratungsangebote zur Vermittlung
erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenz iell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch
gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.
"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsra hmen für Kinder- und Jugendhilfe
in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Mün ster frühzeitig
den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Sta dt benötigen.
Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaf t und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der
Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erzierhungskompetenz von (werdenden)
Müttern und Vätern leisten.
Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle d es Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf
das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.
Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidun g) und 18 (Beratung
und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetz zur K ooperation und Information im Kinderschutz (KKG),
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehun gsberatung, Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten
werden und der fachlich empfohlene Versorgungsgrad mit Erziehungsberatung gesichert werden.
2. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote der Familienbildung und -beratung soll erhalten und ausgebaut werden; insbesondere soll das Angebot "Elt ernkompetenztraining" durch freie Träger der Familienbildung und
-beratung erhalten bleiben.
3. Väter in Elternzeit sollen in Gesellschaft und Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlich werden.
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.
Seite 391

Jahresabschluss 2017 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung 18 18 18 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird 17 24 24 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %) 46 40 51 11 + 27,5 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 11,50 - 14,04 - 12,37 1,67 + 11,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 8,0 7,1 8,4 1,3 + 18,5 +
Leistungsdaten
- Einrichtungen der Familienbildung 4 4 4 0 + 0,0 +
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung) 7 7 7 0 + 0,0 +
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen 2.640 2.900 3.168 268 + 9,2 +
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen 1.223 1.300 1.626 326 + 25,1 +
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen 2.658 2.500 2.790 290 + 11,6 +
Seite 392

Jahresabschluss 2017 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Beschreibung
Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dy namische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das
Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt .
Die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien in besonderen Problemlagen dient der Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebe nsbedingungen.
In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwange
rschaftsberatung" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche Träger als auch freie Träger beteiligt.
Die Kommunale Schwangerschaftsberatung arbeitet mit den 4 freien Trägern in einem regelmäßig stattfindenden Arbeitskreis eng zusammen.
Die Frühen Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern frühzeitig und nachhaltig zu verbessern und leisten einen präventiven B eitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von
(werdenden) Müttern und Vätern.
Mit dem präventiven Angebot "Familienbesuche" können junge Familien frühzeitige Unterstützung und Beratung erhalten.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchHKG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)
Besonderheiten im Planjahr
Auswertung der Inanspruchnahme der Familiengutscheine
Ziele
1. Der Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen abschießend bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung auf 40 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau be ibehalten werden.
3. Eltern sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens
zwei Informationsveranstaltungen für Eltern stattfinden.
4. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung beträgt mindenstens 30,5 %.
5. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %).
6. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt.
7. Frauen und Paare werden im Rahmen der Schwangerschaftsberatung umfassend beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfo nds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter
erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.
Seite 393

Jahresabschluss 2017 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %) 20 25 14 11 - 44,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %) 46 40 51 11 + 27,5 +
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern 2 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %) 30,5 30,5 31,6 1,1 + 3,6 +
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %) 33 35 33 2 - 5,7 -
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt
werden (in%)
100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS
erhielten
98 115 100 15 - 13,0 -
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden u.Mittel
a.d.Bundesstiftung erhielten
95 90 105 15 + 16,7 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle 4.472 4.350 4.609 259 + 6,0 +
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden 720 850 642 208 - 24,5 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern 25 20 22 2 + 10,0 +
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt 2.970 3.100 2.972 128 - 4,1 -
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte 2.085 2.135 2.033 102 - 4,8 -
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken 885 965 939 26 - 2,7 -
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil) 24.705 23.500 24.725 1.225 + 5,2 +
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII) 7.983 8.200 9.071 871 + 10,6 +
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt 2.423 2.500 2.041 459 - 18,4 -
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.) 369 450 539 89 + 19,8 +
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten) 140 150 89 61 - 40,7 -
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden 509 450 628 178 + 39,6 +
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2
Schwangerschaftskonfliktgesetz)
367 370 360 10 - 2,7 -
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz) 70 80 63 17 - 21,3 -
Seite 394

Jahresabschluss 2017 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Beschreibung
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundliche n Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere
Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima
Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt.
Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Int egriertes Stadtentwicklungsund
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen. Das im Juni 2004 gegrü ndete "Netzwerk für Familien in Münster" hat in diesem
Zusammenhang bereits zahlreiche Maßnahmen und Projekte in unterschiedlichen Handlungsfeldern initiiert bzw. umgesetzt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
a.) Vortragsreihen für Mütter und Väter unter dem Motto "Was Kinder heute brauchen"
b.) das Familienbüro
c.) regelmäßige Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse
2. Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betrieb sbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen" 386 600 383 217 - 36,2 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros 4 4 2 2 - 50,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung
beraten werden
7 10 7 3 - 30,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse 12 12 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze 24 25 6 19 - 76,0 -
Seite 395

Jahresabschluss 2017 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt 468 478 484 6 + 1,3 +
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr 12.922 9.000 16.268 7.268 + 80,8 +
- Anzahl der Notinseln 279 290 279 11 - 3,8 -
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm 3.298 3.450 3.116 334 - 9,7 -
Seite 396

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 294.809,31 325.950 325.950 340.106,87 14.157+ 4,3+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.000 1.000 0,00 1.000 - 100,0 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 0,00 250 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 294,81 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.560,32 0 0 5.981,52 5.982+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 301.664,44 327.200 327.200 346.088,39 18.888+ 5,8+
11 - Personalaufwendungen 1.077.429,02 1.400.160 1.400.160 1.060.443,79 339.716 - 24,3 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 87.296,88 161.400 161.400 119.557,14 41.843 - 25,9 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.908,71 170.790 170.790 67.075,27 103.715 - 60,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.714,25 1.510 1.510 2.075,17 565+ 37,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.335.655,67 2.543.280 3.021.853 2.713.975,47 307.877 - 10,2 - 2.396
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 130.759,51 287.510 332.510 110.610,32 221.900 - 66,7 - 48.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.703.764,04 4.564.650 5.088.223 4.073.737,16 1.014.486 - 19,9 - 51.196
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.402.099,60- 4.237.450- 4.761.023- 3.727.648,77- 1.033.374+ 21,7 - 51.196-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.402.099,60- 4.237.450- 4.761.023- 3.727.648,77- 1.033.374+ 21,7 - 51.196-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.402.099,60- 4.237.450- 4.761.023- 3.727.648,77- 1.033.374+ 21,7 - 51.196-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 50.700,00 48.540 48.540 48.540,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.452.799,60- 4.285.990- 4.809.563- 3.776.188,77- 1.033.374+ 21,5 - 51.196-
Jahresabschluss 2017 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 397

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.620 1.620 0,00 1.620 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.620 1.620 0,00 1.620 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.620- 1.620- 0,00 1.620+ 100,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 398

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.620 1.620 0,00 1.620 - 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.620- 1.620- 0,00 1.620+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 0,00 1.620- 1.620- 0,00 1.620+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2017 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 399

Jahresabschluss 2017 Erzieherische und wirtschaf tliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Am t für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
060501 
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u. 
eig. Wohnung
060502 
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen 
060503 
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften 
060504 
Schutz von Kindern und Jugendlichen 
060505
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht 
060506 
Eingliederungshilfe 
Seite 400

Jahresabschluss 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Beschreibung
Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären H ilfen zur Erziehung
(HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtte ilen einschließlich
einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern.
Ziele
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 11,5 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambu lanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambul anter Hilfen (> 50 %) entspricht.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in
%)
8,0 11,5 7,0 4,5 - 39,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 49 56 50 6 - 10,7 -
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag
nachgegangen wurde (in%)
100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %) 89 86 89 3 + 3,5 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 163,87 - 133,33 - 122,71 10,62 + 8,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 12,7 17,9 41,9 24,0 + 134,0 +
Seite 401

Jahresabschluss 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 538 260 379 119 + 45,8 +
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen 288,0 285,0 298,0 13,0 + 4,6 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut 1.744 1.615 1.802 187 + 11,6 +
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften 44 30 25 5 - 16,7 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 881 715 900 185 + 25,9 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 863 900 902 2 + 0,2 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII 372 278 437 159 + 57,2 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant 332 238 385 147 + 61,8 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär 40 40 52 12 + 30,0 +
Seite 402

Jahresabschluss 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060501 - Bezirkliche Sozialarbeit und Hilfen zur Erziehung in der Familie und
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) sichern das Recht junger Menschen bis 18 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigt e (nachfolgend
Eltern genannt) diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehu ngsaufgaben und
dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozia lpädagogischen Beratung
und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einz elnen jungen Menschen
so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammen lebens und
die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich bef ristet. Dies gilt auch für Hilfen
für junge Volljährige.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 27 - 32, 35, 41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 56 % betragen.
2. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard) der Familien in der Lage sein, ihren Alltag
ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
3. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 75.000 Stunden (Umstellung von Bru tto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werden als
Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %) 93 80 92 12 + 15,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %) 90 80 93 13 + 16,3 +
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 49 56 50 6 - 10,7 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden 73.188 75.000 74.882 118 - 0,2 -
Seite 403

Jahresabschluss 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060501 - Bezirkliche Sozialarbeit und Hilfen zur Erziehung in der Familie und
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 863 900 902 2 + 0,2 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt 1.744 1.615 1.802 187 + 11,6 +
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 191 220 184 36 - 16,4 -
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 380 350 374 24 + 6,9 +
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle 90 90 82 8 - 8,9 -
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH 176 180 190 10 + 5,6 +
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind 164 144 174 30 + 20,8 +
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand 92 110 105 5 - 4,5 -
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind 83 88 98 10 + 11,4 +
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.) 53.109 51.000 54.534 3.534 + 6,9 +
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.) 20.079 24.000 20.348 3.652 - 15,2 -
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der
Jugendhilfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfe n nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen
gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert
werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaft lichen Leben eingelöst wird. Bei stationären Erziehungshilfen bleibt
die Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengef ührt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Reintegrationskonzepten im Bereich der Heimerziehung
Einführung von Evaluationsinstrumenten
Seite 404

Jahresabschluss 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Ziele
1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll auf 44 % reduziert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 45 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 40 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %) 56 45 32 13 - 28,9 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 51 44 50 6 + 13,6 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %) 96 75 85 10 + 13,3 +
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII)
[in%]
46 40 45 5 + 12,5 +
Leistungsdaten
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 881 715 900 185 + 25,9 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle) 765 615 793 178 + 28,9 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt 1.744 1.615 1.802 187 + 11,6 +
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 350 245 354 109 + 44,5 +
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) 415 370 439 69 + 18,6 +
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie 58 55 49 6 - 10,9 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII 109 130 82 48 - 36,9 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster 105 98 70 28 - 28,6 -
Seite 405

Jahresabschluss 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Beschreibung
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder
durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt f ür Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind unter 12 Jahren erhalten, um ihnen übergangswe ise finanzielle Hilfe in
einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezie ht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der
Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich laufend 75 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%) 90 90 90 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.) 100 75 75 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%) 20 25 17 8 - 32,0 -
Seite 406

Jahresabschluss 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Beistandschaften 994 1.100 1.000 100 - 9,1 -
- Anzahl der Beurkundungen 1.948 1.800 2.041 241 + 13,4 +
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften 238 180 151 29 - 16,1 -
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger 140 125 99 26 - 20,8 -
- Laufende UVG -Fälle 1.608 1.700 2.180 480 + 28,2 +
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen
Beschreibung
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äuße re Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für
sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin z u Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender
Situationen verhindern sollen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv war und richtet seine Hilfeangebote danach aus.
Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minder jährige werden entweder
als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen
nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multipro fessionellen
Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des Konzeptes: Kinderschutz im Kontext häuslicher Gewalt,
Umsetzung des Medienschutz-Konzeptes im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.
Ziele
1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 75 % der Fälle längstens 14 Tage.
2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr), in denen sich das Kind im Haushalt der Eltern aufhält, findet noch am Tag der Meldung eine
persönliche Kontaktaufnahme statt. Seite 407

Jahresabschluss 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %) 93 75 79 4 + 5,3 +
- Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld.
(in %)
100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Inobhutnahmen 345 200 362 162 + 81,0 +
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Beschreibung
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung de r Gerichte
beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verf ahren einzubringen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Ver antwortung
gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verf ahrens
auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur
unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtseingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendger ichtshilfe
ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht ge sichert.
In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Zi el ist die Vermeidung von
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG
Besonderheiten im Planjahr
Anwendung und Auswertung einer EDV gestützten Fallerfassung in der Jugendgerichtshilfe,
Konzeptumsetzung (Kooperationsnetzwerk "Kind im Familiengerichtsverfahren").
Ziele
1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich bet eiligt.
2. In mindestens 85 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugen dgericht.
Seite 408

Jahresabschluss 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %) 74 75 76 1 + 1,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung
erfolgten (in %)
90 85 90 5 + 5,9 +
Leistungsdaten
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren) 495 450 476 26 + 5,8 +
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren) 1.329 1.300 1.398 98 + 7,5 +
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe
Beschreibung
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:
- Informieren und zur Selbsthilfe anregen und befähigen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern,
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen.
Durch die Bezirkssozialarbeit bietet der Kommunale Sozialdienst (KSD) eine ganzheitliche, familienbezogene und problemgerechte Hilfestellung in Verbindung von Sozialarbeit
und wirtschaftlicher Hilfegewährung.
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährige zu gewähren, wenn ihre seelische Gesundheit nachhaltig gefährdet oder be einträchtigt ist. Mit Eingliederungshilfen soll eine persönliche und
schulische/ berufliche Integration im Sinne einer Chancengleichheit gesichert werden, um eine dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit
zu verhindern.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der KSD führt sein bezirkliches Sprechstundenangebot (insbesondere an Grund- und Förderschulen) im bestehenden Umfang fort.
2. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.
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Jahresabschluss 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen) 500 750 500 250 - 33,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %) 89 86 89 3 + 3,5 +
Leistungsdaten
- Anzahl der kooperierenden Schulen 53 53 53 0 + 0,0 +
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD 22 22 22 0 + 0,0 +
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 372 278 437 159 + 57,2 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 10 10 6,67 3 - 33,3 -
03 + Sonstige Transfererträge 2.830.614,80 2.831.000 2.831.000 3.893.949,70 1.062.950+ 37,6+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.000 6.000 2.400,00 3.600 - 60,0 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10 10 0,00 10 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.307.454,59 6.037.500 6.037.500 23.099.564,97 17.062.065+ 282,6+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.511,75 10 10 3.314,70 3.305+ 33.047,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 7.141.581,14 8.874.530 8.874.530 26.999.236,04 18.124.706+ 204,2+
11 - Personalaufwendungen 8.763.574,98 8.694.400 8.694.400 9.180.722,56 486.323+ 5,6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 667.511,28 675.000 675.000 972.822,99 297.823+ 44,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.023.038,61 2.304.220 2.304.220 3.281.235,86 977.016+ 42,4+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.948,57 3.180 3.180 12.917,27 9.737+ 306,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 43.069.002,89 37.241.680 37.241.680 50.235.560,84 12.993.881+ 34,9+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 321.714,50 230.080 230.080 348.957,35 118.877+ 51,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 55.858.790,83 49.148.560 49.148.560 64.032.216,87 14.883.657+ 30,3+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 48.717.209,69- 40.274.030- 40.274.030- 37.032.980,83- 3.241.049+ 8,1 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 48.717.209,69- 40.274.030- 40.274.030- 37.032.980,83- 3.241.049+ 8,1 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 48.717.209,69- 40.274.030- 40.274.030- 37.032.980,83- 3.241.049+ 8,1 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 486.350,00 421.670 421.670 421.670,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 49.203.559,69- 40.695.700- 40.695.700- 37.454.650,83- 3.241.049+ 8,0 - 0
Jahresabschluss 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 411

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 1.080 0,00 1.080 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 1.080 0,00 1.080 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 0,00 1.080+ 100,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 412

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0,00 1.080 - 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.080- 1.080- 0,00 1.080+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 0,00 1.080+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2017 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 413

Seite 414

Jahresabschluss 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V 
      Produktbereich 07       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0701
Gesundheitsdienste 
07 
Gesundheitsdienste 
Seite 415

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 270.431,73 291.830 291.830 290.515,62 1.314 - 0,5 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 381.361,86 367.000 367.000 400.340,59 33.341+ 9,1+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 282.789,96 262.370 262.370 276.420,79 14.051+ 5,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.979,98 2.000 2.000 9.244,02 7.244+ 362,2+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 936.563,53 923.200 923.200 976.521,02 53.321+ 5,8+
11 - Personalaufwendungen 5.197.326,03 5.443.170 5.443.170 5.326.089,24 117.081 - 2,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 309.398,67 299.220 299.220 429.162,13 129.942+ 43,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 310.723,00 345.610 345.610 324.782,59 20.827 - 6,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.665,20 10.070 10.070 18.449,40 8.379+ 83,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.446.572,75 4.568.010 4.568.010 4.657.837,90 89.828+ 2,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 421.610,83 541.130 656.730 347.024,17 309.706 - 47,2 - 89.563
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.705.296,48 11.207.210 11.322.810 11.103.345,43 219.465 - 1,9 - 89.563
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.768.732,95- 10.284.010- 10.399.610- 10.126.824,41- 272.786+ 2,6 - 89.563-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.768.732,95- 10.284.010- 10.399.610- 10.126.824,41- 272.786+ 2,6 - 89.563-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.768.732,95- 10.284.010- 10.399.610- 10.126.824,41- 272.786+ 2,6 - 89.563-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 263.660,00 245.720 245.720 247.379,00 1.659+ 0,7+
28 - Aufwendungen aus internen 378.470,00 382.180 382.180 382.180,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.883.542,95- 10.420.470- 10.536.070- 10.261.625,41- 274.445+ 2,6 - 89.563-
Jahresabschluss 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 416

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.025,85 5.400 5.400 6.172,76 773+ 14,3+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.025,85 5.400 5.400 6.172,76 773+ 14,3+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.025,85- 5.400- 5.400- 6.172,76- 773 - 14,3+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 417

Jahresabschluss 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0701
Gesundheitsdienste 
07 
Gesundheitsdienste 
070101 
Übergreifende Gesundheitsförderung 
070102 
Kinder- und Jugendgesundheit 
070103 
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 
070104 
Gesundheitsschutz 
070105 
Sozialpsychiatrische Hilfen 
070106 
Krankenhausumlage 
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Jahresabschluss 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten unterstützt mit seinen Diensten die gesundheitliche Versorgung der Bevölker ung. Hauptaufgabe der Gesundheitsdienste ist es, die Gesundheit
der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu fördern. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewert et und fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder
Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Maßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine angemessene gesundheitliche Versorgung
insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gutachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung und anderer Behörden
erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Amtes für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten zur Versorgung der Bevölke rung bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als
Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgrupp e herangezogen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte 58.005 50.000 55.597 5.597 + 11,2 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 32,92 - 34,14 - 33,62 0,52 + 1,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 10,8 10,1 10,7 0,6 + 5,6 +
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Jahresabschluss 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung
Beschreibung
Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Stadt Münster werden erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Vorsorge wird in Zusammenarbeit mit der ko mmunalen Gesundheitskonferenz und anderen ortsnah koordiniert
und weiterentwickelt.
Maßnahmen und Projekte zur Prävention und kommunalen Gesundheitsförderung werden über das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangele genheiten initiiert und durchgeführt.
Zur Sicherung einer guten Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werden die Einricht ungen und die zuständigen Ämter der Stadtverwaltung beraten
und unterstützt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustande s sowie Entwicklung von Maßnahmen. Zu diesem Zweck wird
jährlich ein Schwerpunktthema definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen 1 1 1 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung (inkl. Gesundheitskonferenz und deren Arbeitskreise) 22 10 15 5 + 50,0 +
- Anzahl der begleiteten Schulküchen mit einer per Leistungsverzeichnis definierten Verpflegungsqualität 43 68 54 14 - 20,6 -
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Beschreibung
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsme dizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen
wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermi ttelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote.
Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an.
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklu ngen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heil pädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert Angebote
wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.
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Jahresabschluss 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Frühzeitige Identifizierung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten und deren positive Beeinflussung du rch Beratung und Vermittlung adäquater Förder- und
Behandlungsmaßnahmen sowie Schutz vor vermeidbaren Krankheiten (z.B. durch Impfung) und optimale Einbindung aller Kinder in das Regelversorgung ssystem des Gesundheitswesens. Hierzu dienen beispielhaft
folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei j eder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht
werden.
2. Ziel: Systemische Regel- und Reihenuntersuchungen nach dem Einschulungsalter werden jährlich schrittweise durch bedarfsangepasste Sprechst undenangebote ersetzt. Dadurch sollen die Beratungskontakte in
schulärztlichen Sprechstunden gegenüber 2014 jährlich um ca. 10 % gesteigert werden.
3. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärt en, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des
Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.
4. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht e rhalten werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %) 91 95 91 4 - 4,2 -
- frei 36 10 94 84 + 840,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %) 20 20 20 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr 445 500 399 101 - 20,2 -
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Jahresabschluss 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung 2.583 2.400 2.635 235 + 9,8 +
- Schulentlassungsuntersuchungen 135 150 202 52 + 34,7 +
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden 282 275 548 273 + 99,3 +
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder 12.124 10.000 10.766 766 + 7,7 +
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe 253 300 272 28 - 9,3 -
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche 993 800 1.051 251 + 31,4 +
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung 153 140 151 11 + 7,9 +
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (ab 2015: Anzahl betreute Familien) 316 200 304 104 + 52,0 +
- Familienhebamme (Anzahl betreute Frauen) 100 140 70 70 - 50,0 -
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Beschreibung
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsp rechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe
Behörden und die Stadtverwaltung.
Es werden im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst der Stadtverwalt ung wahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Erstellen einer zeitnahen und aussagekräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorziel:
1. Ziel: Mindestens 90 % der Gutachtenaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %) 89 90 91 1 + 1,1 +
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Jahresabschluss 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte) 14.843 15.000 14.689 311 - 2,1 -
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten 277 250 170 80 - 32,0 -
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes) 1.379 1.400 2.157 757 + 54,1 +
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Beschreibung
Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinricht ungen wird überwacht.
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundhe itsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer
Verringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Verringerung der Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzu di enen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Die durchschnittliche Beanstandungsquote von gravierenden Auffälligkeiten in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachu ng etc. soweit möglich begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigung en bei maximal 10 % liegen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z. Gesamtzahl d.
Krkhsbegehg. (in%)
11 17 11 6 - 35,3 -
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %) 6 10 7 3 - 30,0 -
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Jahresabschluss 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder) 5.394 3.000 4.108 1.108 + 36,9 +
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln) 4.967 4.500 5.564 1.064 + 23,6 +
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt 8.240 6.000 6.601 601 + 10,0 +
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) 1.673 1.300 1.335 35 + 2,7 +
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800) 1.042 500 358 142 - 28,4 -
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung 312 200 412 212 + 106,0 +
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BlmSchG, Bauordnung, IfSG) 221 200 243 43 + 21,5 +
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen 61 70 42 28 - 40,0 -
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen 1.474 1.400 1.431 31 + 2,2 +
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Beschreibung
Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in
Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen un d Abhängigkeitserkrankungen (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des
Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 16 a SGB II) beteiligt und nimmt als "Beauftragte Stelle" die lei stungserbringerneutrale Beratung und Hilfeplanung bei
wohnbezogenen Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) im Auftrag des LWL wahr.
Fallübergreifend nimmt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten die Koordination der psychiatrischen Versorgung in M ünster wahr (Psychiatriekoordination).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Ziele
Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches u nd selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen.
Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen.
2. Ziel: Die persönlichen - auch aufsuchenden - Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im R ahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten
werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert) 0,8 0,6 0,6 0,0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst 1.825 1.900 1.786 114 - 6,0 -
- Erstkontakte (PsychKG) 772 700 775 75 + 10,7 +
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II) 2.121 2.000 2.173 173 + 8,7 +
- Psychiatrische Notfälle 139 150 156 6 + 4,0 +
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende 179 200 198 2 - 1,0 -
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Beschreibung
Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagen höhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage
ist das Krankenhausgesetz NRW.
Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Seite 425

Jahresabschluss 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Krankenhausumlage (in Euro) 3.534.013 3.600.000 3.690.859 90.859 + 2,5 +
Seite 426

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 270.431,73 291.830 291.830 290.515,62 1.314 - 0,5 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 381.361,86 367.000 367.000 400.340,59 33.341+ 9,1+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 282.789,96 262.370 262.370 276.420,79 14.051+ 5,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.979,98 2.000 2.000 9.244,02 7.244+ 362,2+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 936.563,53 923.200 923.200 976.521,02 53.321+ 5,8+
11 - Personalaufwendungen 5.197.326,03 5.443.170 5.443.170 5.326.089,24 117.081 - 2,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 309.398,67 299.220 299.220 429.162,13 129.942+ 43,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 310.723,00 345.610 345.610 324.782,59 20.827 - 6,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.665,20 10.070 10.070 18.449,40 8.379+ 83,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.446.572,75 4.568.010 4.568.010 4.657.837,90 89.828+ 2,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 421.610,83 541.130 656.730 347.024,17 309.706 - 47,2 - 89.563
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.705.296,48 11.207.210 11.322.810 11.103.345,43 219.465 - 1,9 - 89.563
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.768.732,95- 10.284.010- 10.399.610- 10.126.824,41- 272.786+ 2,6 - 89.563-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.768.732,95- 10.284.010- 10.399.610- 10.126.824,41- 272.786+ 2,6 - 89.563-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.768.732,95- 10.284.010- 10.399.610- 10.126.824,41- 272.786+ 2,6 - 89.563-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 263.660,00 245.720 245.720 247.379,00 1.659+ 0,7+
28 - Aufwendungen aus internen 378.470,00 382.180 382.180 382.180,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.883.542,95- 10.420.470- 10.536.070- 10.261.625,41- 274.445+ 2,6 - 89.563-
Jahresabschluss 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 427

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.025,85 5.400 5.400 6.172,76 773+ 14,3+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.025,85 5.400 5.400 6.172,76 773+ 14,3+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.025,85- 5.400- 5.400- 6.172,76- 773 - 14,3+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 428

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 6.025,85 5.400 5.400 6.172,76 773+ 14,3+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.025,85- 5.400- 5.400- 6.172,76- 773 - 14,3+ 0
Gesamtsaldo 6.025,85- 5.400- 5.400- 6.172,76- 773 - 14,3+ 0
Jahresabschluss 2017 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 429

Seite 430

Jahresabschluss 2017 Sportförderung Dezernat V 
      Produktbereich 08       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0801 
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
08 
Sportförderung 
0802 
Bäder 
Seite 431

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 501.586,12 448.700 448.700 530.459,27 81.759+ 18,2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.125,68 6.140 6.140 6.435,38 295+ 4,8+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.505.940,57 1.912.300 1.912.300 1.740.740,66 171.559 - 9,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.267,63 6.720 6.720 18.980,48 12.260+ 182,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.997,21 4.550 4.550 7.618,40 3.068+ 67,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.111.917,21 2.378.410 2.378.410 2.304.234,19 74.176 - 3,1 -
11 - Personalaufwendungen 4.178.313,96 4.570.400 4.570.400 4.566.351,76 4.048 - 0,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 147.771,32 146.370 146.370 212.956,32 66.586+ 45,5+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.139.132,23 738.060 1.494.756 1.131.488,91 363.268 - 24,3 - 820.196
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.124.352,62 2.237.820 2.237.820 2.167.102,81 70.717 - 3,2 - 0
15 - Transferaufwendungen 3.813.571,03 4.611.530 5.265.005 3.423.788,77 1.841.216 - 35,0 - 1.064.518
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 844.963,44 690.660 711.219 954.352,33 243.133+ 34,2+ 51.583
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.248.104,60 12.994.840 14.425.571 12.456.040,90 1.969.530 - 13,7 - 1.936.297
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.136.187,39- 10.616.430- 12.047.161- 10.151.806,71- 1.895.354+ 15,7 - 1.936.297-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.136.187,39- 10.616.430- 12.047.161- 10.151.806,71- 1.895.354+ 15,7 - 1.936.297-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.136.187,39- 10.616.430- 12.047.161- 10.151.806,71- 1.895.354+ 15,7 - 1.936.297-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 11.009.080,00 11.333.460 11.333.460 11.333.460,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.145.267,39- 21.949.890- 23.380.621- 21.485.266,71- 1.895.354+ 8,1 - 1.936.297-
Jahresabschluss 2017 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Seite 432

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 766.350,00 958.000 958.000 1.783.540,69 825.541+ 86,2+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.200,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 767.550,00 958.000 958.000 1.783.540,69 825.541+ 86,2+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 3.270.969,90 4.825.200 8.783.965 2.130.562,40 6.653.402 - 75,7 - 6.303.890
09 - für den Erwerb von beweglichem 353.600,60 272.000 992.378 390.468,60 601.910 - 60,7 - 857.513
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 3.987.500 3.987.500 0,00 3.987.500 - 100,0 - 4.037.500
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.624.570,50 9.084.700 13.763.843 2.521.031,00 11.242.812 - 81,7 - 11.198.903
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.857.020,50- 8.126.700- 12.805.843- 737.490,31- 12.068.353+ 94,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Seite 433

Jahresabschluss 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Dezernat V 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08 
Sportförderung 
080101 
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen 
080102 
Turn- und Sporthallen 
080103 
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 
080104 
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten 
080105 
Sportaußenanlagen an Schulen 
080106 
Schulsport 
Seite 434

Jahresabschluss 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Beschreibung
Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sporte ntwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des
"Bundesinstituts für Sportwissenschaft" und der ergänzenden empirischen Erhebungen von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der W eiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel
ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört
- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel.
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur.
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorienti ert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen.
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowi e die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und
Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen.
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich, u m den Sport als attraktiven Standortfaktor für die Bürgerschaft zu
sichern.
Besonderheiten im Planjahr
Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten in Kasernen (Konversion)
Ausbau des Sportparks Berg Fidel
Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten (auch unter Berücksichtigung der aktuellen Flüchtlingsproblematik)
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße
Ziele
1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres di e im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der
Nutzungsstunden.)
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %) 69 69 68 1 - 1,4 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 49,70 - 51,66 - 49,34 2,32 + 4,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,9 5,1 6,2 1,1 + 21,4 +
Seite 435

Jahresabschluss 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl Sportstätten 309 307 306 1 - 0,3 -
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze) 604.931 602.148 591.022 11.126 - 1,8 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB) 199 202 198 4 - 2,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB 92.647 92.344 92.793 449 + 0,5 +
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 42,37 42,37 42,37 0,00 + 0,0 +
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 57,63 57,63 57,63 0,00 + 0,0 +
Seite 436

Jahresabschluss 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen
Beschreibung
Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den ak tuellen Standards, der Bedarfslage und der absehbaren künftigen
Rahmenbedingungen gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:
- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes,
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports,
- Sportangebote für alle Altersgruppen,
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster e. V., Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen,
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport,
- Kooperationen mit Externen, unter anderem der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wupperta l,
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb,
- die Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.
Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den versch iedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert
unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.
Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt u nd größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt
Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem
Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie die Volleyball Weltmeisterschaft, die Etappe des Giro d´Italia, Beach Volleyball Mei sterschaften und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten
einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour hab en die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport)
aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen fü r die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen
keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die S ponsorenpflege mit zu den Aufgaben.
Besonderheiten im Planjahr
Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2014 - 2017
Vorbereitung der Veranstaltungsphase 2018 - 2021 (Finanzierungssicherung/Absprachen Landkreise/Vertragliche Angelegenheiten).
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung".
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.
Weiterentwicklung des Netzauftritts
Seite 437

Jahresabschluss 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen
Ziele
1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %) 67 70 65 5 - 7,1 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte 10 10 10 0 + 0,0 +
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines künftig mit dem Amt für Immobilienmanagement zu schließenden Kontraktes Tu rn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn-
und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Ent geltordnung) sowie schulischen Angeboten der
Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Spor tstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von
Schlüsselgewaltverträgen.
Besonderheiten im Planjahr
Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).
Ziele
1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 73 73 70 3 - 4,1 -
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 100 100 100 0 + 0,0 +
Seite 438

Jahresabschluss 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 201.435 203.974 195.388 8.586 - 4,2 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 250.637 246.847 244.577 2.270 - 0,9 -
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert) 106 105 105 0 + 0,0 +
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese An lagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für
Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlini en zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung
auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.
Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich beleg t und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion
enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.
Besonderheiten im Planjahr
Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf und Wolbeck.
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)
Konverion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportaußenanlagen in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Überlassung weiterer Sportaußenanlagen an Vereine (Umsetzung Handlungsprogramm 2012 - 2017)
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).
Ziele
1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden.
Seite 439

Jahresabschluss 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 65 65 65 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 102 102,250 102 0,250 - 0,2 -
Leistungsdaten
- Gesamtzahl Nutzungsstunden 152.859 151.326 151.057 269 - 0,2 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 57.891 56.360 54.832 1.528 - 2,7 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 94.968 94.966 96.225 1.259 + 1,3 +
- Anzahl Sportplätze 77 77 76 1 - 1,3 -
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen ( z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B.
Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kosten los überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und
Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfält ige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der
Stadt zur Verfügung stellen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten soll gehalten werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 0 + 0,0 +
Seite 440

Jahresabschluss 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze 32 32 32 0 + 0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze 33 33 33 0 + 0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen 4 3 3 0 + 0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen 4 4 4 0 + 0,0 +
Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Angeboten
der Ganztagsversorung bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus stehen d ie Anlagen für eine außerschulische Sportnutzung im
Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert) 53 53 53 0 + 0,0 +
Seite 441

Jahresabschluss 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und b ezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die
schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schu lischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit
außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Koopera tion mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs-
und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schu lsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch
Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird al s NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport
treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.
Besonderheiten im Planjahr
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).
Fortführung der Testverfahren und Ausbau der KOM-Sportangebote an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.
Ziele
1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werd en.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung 46 46 50 4 + 8,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung 26 24 23 1 - 4,2 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium 120 90 65 25 - 27,8 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium 28 28 28 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium 91 90 92 2 + 2,2 +
Seite 442

Jahresabschluss 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen 16 16 16 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen) 194 184 186 2 + 1,1 +
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften 601 596 602 6 + 1,0 +
- Sportabzeichen der Schulen 3.460 3.930 3.681 249 - 6,3 -
Seite 443

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 501.488,40 448.630 448.630 530.385,06 81.755+ 18,2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.125,68 6.140 6.140 6.435,38 295+ 4,8+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 418.957,97 386.000 386.000 443.617,60 57.618+ 14,9+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.741,30 6.720 6.720 6.738,00 18+ 0,3+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.065,16 460 460 7.124,55 6.665+ 1.448,8+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 938.378,51 847.950 847.950 994.300,59 146.351+ 17,3+
11 - Personalaufwendungen 1.115.126,81 1.028.080 1.028.080 1.058.096,48 30.016+ 2,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 80.299,37 81.040 81.040 117.420,48 36.380+ 44,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 681.917,89 260.820 889.516 606.006,33 283.510 - 31,9 - 820.196
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.042.964,20 1.997.870 1.997.870 2.072.205,19 74.335+ 3,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.265.887,91 4.381.480 5.034.955 3.169.180,63 1.865.774 - 37,1 - 1.064.518
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 747.461,67 660.520 664.079 824.883,41 160.804+ 24,2+ 51.583
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.933.657,85 8.409.810 9.695.541 7.847.792,52 1.847.748 - 19,1 - 1.936.297
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.995.279,34- 7.561.860- 8.847.591- 6.853.491,93- 1.994.099+ 22,5 - 1.936.297-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.995.279,34- 7.561.860- 8.847.591- 6.853.491,93- 1.994.099+ 22,5 - 1.936.297-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.995.279,34- 7.561.860- 8.847.591- 6.853.491,93- 1.994.099+ 22,5 - 1.936.297-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 7.927.640,00 8.205.790 8.205.790 8.205.790,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.922.919,34- 15.767.650- 17.053.381- 15.059.281,93- 1.994.099+ 11,7 - 1.936.297-
Jahresabschluss 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 444

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 23.540,69 23.541+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 23.540,69 23.541+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 2.314.886,09 4.575.200 6.925.326 625.355,24 6.299.971 - 91,0 - 6.005.122
09 - für den Erwerb von beweglichem 150.498,74 176.420 787.611 73.947,57 713.664 - 90,6 - 824.605
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.465.384,83 4.751.620 7.712.937 699.302,81 7.013.635 - 90,9 - 6.829.726
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.465.384,83- 4.751.620- 7.712.937- 675.762,12- 7.037.175+ 91,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 445

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 83.200,95 40.880 43.465 40.694,12 2.771 - 6,4 - 9.965
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 83.200,95- 40.880- 43.465- 40.694,12- 2.771+ 6,4 - 9.965-
Auszahlungen)
0200 Beschaffungen für den Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 27.848,95 27.540 28.146 26.193,87 1.952 - 6,9 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 27.848,95- 27.540- 28.146- 26.193,87- 1.952+ 6,9 - 0
Auszahlungen)
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.200 10.200 0,00 10.200 - 100,0 - 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 3.500,00 0 0 0,00 0+ 0 9.653
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.500,00- 10.200- 10.200- 0,00 10.200+ 100,0 - 9.653-
Auszahlungen)
0400 Bauk. städt. Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 23.540,69 23.541+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.829.095,77 1.495.000 2.933.212 564.801,10 2.368.411 - 80,7 - 1.985.371
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 500.000 0,00 500.000 - 100,0 - 800.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.829.095,77- 1.495.000- 3.433.212- 541.260,41- 2.891.951+ 84,2 - 2.785.371-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 446

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
0500 Erneuerung von Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 373.239,45 120.000 324.215 47.875,24 276.340 - 85,2 - 276.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 373.239,45- 120.000- 324.215- 47.875,24- 276.340+ 85,2 - 276.340-
Auszahlungen)
0600 Besch. Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 35.948,84 108.000 216.000 7.059,58 208.940 - 96,7 - 4.987
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 35.948,84- 108.000- 216.000- 7.059,58- 208.940+ 96,7 - 4.987-
Auszahlungen)
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 55.194,04 150.000 532.360 0,00 532.360 - 100,0 - 532.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 55.194,04- 150.000- 532.360- 0,00 532.360+ 100,0 - 532.360-
Auszahlungen)
4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.800.000 2.846.000 0,00 2.846.000 - 100,0 - 2.846.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.800.000- 2.846.000- 0,00 2.846.000+ 100,0 - 2.846.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 57.356,83 0 279.339 12.678,90 266.660 - 95,5 - 365.051
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 57.356,83- 0 279.339- 12.678,90- 266.660+ 95,5 - 365.051-
Gesamtsaldo 2.465.384,83- 4.751.620- 7.712.937- 675.762,12- 7.037.175+ 91,2 - 6.829.726-
Jahresabschluss 2017 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 447

Jahresabschluss 2017 Bäder Dezernat V 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0802
Bäder 
08
Sportförderung 
080201
Hallenbäder 
080202
Freibäder 
Seite 448

Jahresabschluss 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Beschreibung
Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten f ür die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Die städtischen Bäder sind:
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg
Nichtstädtische Bäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluß. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgersc haft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente
Aufwandsersatzleistungen gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014
Kauf und Betrieb des Sportbades der DJK Coburg zum/ab dem 01.10.2016
Ziele
1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandsch aft gesteigert werden (Basisjahr 2011).
Seite 449

Jahresabschluss 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro) 5.587.219 5.952.790 6.120.245 167.455 + 2,8 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro) 636.885 229.450 307.475 78.025 + 34,0 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %) 16,92 20,45 17,15 3,30 - 16,1 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 20,72 - 20,25 - 21,05 0,80 - 4,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 15,9 19,8 16,9 2,9 - 14,7 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 5 6 6 0 + 0,0 +
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 2 3 3 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder 22.412 28.034 26.232 1.802 - 6,4 -
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder 689.408 890.000 784.448 105.552 - 11,9 -
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm) 5.234 6.921 6.921 0 + 0,0 +
Seite 450

Jahresabschluss 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 6 städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öff entlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche
Vereinsarbeit.
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzlei tungen gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisja hr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft geste igert werden (Basisjahr 2011).
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder ( in Euro) 4.623.020 4.837.807 4.630.311 207.496 - 4,3 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades ( in Euro) 240.479 168.000 247.563 79.563 + 47,4 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %) 15,24 20,08 16,23 3,85 - 19,2 -
Seite 451

Jahresabschluss 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 5 6 6 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder 19.987 23.947 21.960 1.987 - 8,3 -
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder 577.803 710.000 597.494 112.506 - 15,8 -
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm) 2.206 2.626 2.626 0 + 0,0 +
Produkt 080202 - Freibäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 2 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentl icher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg
Nichtstädtische Freibäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschus gemäß Ratsbeschluß.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014
Kauf und Betrieb des Sportbades der DJK Coburg zum/ab dem 01.10.2016
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden (Basisjahr 2011).
Seite 452

Jahresabschluss 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080202 - Freibäder
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder ( in Euro) 964.200 1.114.983 1.489.934 374.951 + 33,6 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder ( in Euro) 396.406 61.450 59.912 1.538 - 2,5 -
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %) 24,12 22,03 19,88 2,15 - 9,8 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 2 3 3 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Freibäder 2.425 4.087 4.272 185 + 4,5 +
- Besucherzahlen städtische Freibäder 111.605 180.000 186.954 6.954 + 3,9 +
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm) 3.028 4.295 4.295 0 + 0,0 +
Seite 453

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 97,72 70 70 74,21 4+ 6,0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.086.982,60 1.526.300 1.526.300 1.297.123,06 229.177 - 15,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82.526,33 0 0 12.242,48 12.242+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.932,05 4.090 4.090 493,85 3.596 - 87,9 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.173.538,70 1.530.460 1.530.460 1.309.933,60 220.526 - 14,4 -
11 - Personalaufwendungen 3.063.187,15 3.542.320 3.542.320 3.508.255,28 34.065 - 1,0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 67.471,95 65.330 65.330 95.535,84 30.206+ 46,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 457.214,34 477.240 605.240 525.482,58 79.757 - 13,2 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 81.388,42 239.950 239.950 94.897,62 145.052 - 60,5 - 0
15 - Transferaufwendungen 547.683,12 230.050 230.050 254.608,14 24.558+ 10,7+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 97.501,77 30.140 47.140 129.468,92 82.329+ 174,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.314.446,75 4.585.030 4.730.030 4.608.248,38 121.782 - 2,6 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.140.908,05- 3.054.570- 3.199.570- 3.298.314,78- 98.745 - 3,1+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.140.908,05- 3.054.570- 3.199.570- 3.298.314,78- 98.745 - 3,1+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.140.908,05- 3.054.570- 3.199.570- 3.298.314,78- 98.745 - 3,1+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 3.081.440,00 3.127.670 3.127.670 3.127.670,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.222.348,05- 6.182.240- 6.327.240- 6.425.984,78- 98.745 - 1,6+ 0
Jahresabschluss 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 454

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 766.350,00 958.000 958.000 1.760.000,00 802.000+ 83,7+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.200,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 767.550,00 958.000 958.000 1.760.000,00 802.000+ 83,7+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 956.083,81 250.000 1.858.639 1.505.207,16 353.431 - 19,0 - 298.768
09 - für den Erwerb von beweglichem 203.101,86 95.580 204.767 316.521,03 111.754+ 54,6+ 32.909
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 3.987.500 3.987.500 0,00 3.987.500 - 100,0 - 4.037.500
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.159.185,67 4.333.080 6.050.906 1.821.728,19 4.229.177 - 69,9 - 4.369.177
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 391.635,67- 3.375.080- 5.092.906- 61.728,19- 5.031.177+ 98,8 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 455

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für
Bäder
Einzahlung aus der Veräußerung von 1.200,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 201.355,31 14.580 42.767 90.728,94 47.962+ 112,2+ 17.038
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 200.155,31- 14.580- 42.767- 90.728,94- 47.962 - 112,2+ 17.038-
Auszahlungen)
0200 Besch. Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 1.746,55 81.000 162.000 225.792,09 63.792+ 39,4+ 15.870
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.746,55- 81.000- 162.000- 225.792,09- 63.792 - 39,4+ 15.870-
Auszahlungen)
4100 San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter
Einzahlung aus Zuwendungen für 766.350,00 958.000 958.000 1.760.000,00 802.000+ 83,7+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 914.302,13 250.000 1.737.542 1.503.773,32 233.769 - 13,5 - 248.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 147.952,13- 708.000 779.542- 256.226,68 1.035.769+ 132,9 - 248.768-
Auszahlungen)
4160 Neubau Bürgerbad Handorf
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 3.987.500 3.987.500 0,00 3.987.500 - 100,0 - 4.037.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 3.987.500- 3.987.500- 0,00 3.987.500+ 100,0 - 4.037.500-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 456

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 41.781,68 0 121.096 1.433,84 119.662 - 98,8 - 50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 41.781,68- 0 121.096- 1.433,84- 119.662+ 98,8 - 50.000-
Gesamtsaldo 391.635,67- 3.375.080- 5.092.906- 61.728,19- 5.031.177+ 98,8 - 4.369.177-
Jahresabschluss 2017 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 457

Seite 458

Jahresabschluss 2017 Räumliche Planung und En twicklung/Geoinformationen Dezernat III 
      Produktbereich 09       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0901 
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 
09 
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen 
0902 
Vermessung, Kataster und Geoinformation 
Seite 459

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.093,05 215.090 215.090 29.891,05 185.199 - 86,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 694.149,28 1.043.950 1.043.950 773.292,45 270.658 - 25,9 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.552,33 22.000 22.000 18.578,53 3.421 - 15,6 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 97.021,68 73.580 73.580 419.607,30 346.027+ 470,3+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.618.460,00 0 0 1.830,20 1.830+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 3.473.276,34 1.354.620 1.354.620 1.243.199,53 111.420 - 8,2 -
11 - Personalaufwendungen 10.022.499,27 10.755.630 10.755.630 10.267.966,26 487.664 - 4,5 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 678.338,22 719.730 719.730 1.026.754,46 307.024+ 42,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 603.913,59 655.300 655.300 675.418,04 20.118+ 3,1+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 81.133,97 107.750 107.750 77.409,67 30.340 - 28,2 - 0
15 - Transferaufwendungen 278.002,40 293.400 4.293.400 4.289.951,58 3.448 - 0,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 873.549,41 939.960 1.558.126 1.136.783,13 421.343 - 27,0 - 306.335
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.537.436,86 13.471.770 18.089.936 17.474.283,14 615.653 - 3,4 - 306.335
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.064.160,52- 12.117.150- 16.735.316- 16.231.083,61- 504.232+ 3,0 - 306.335-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.064.160,52- 12.117.150- 16.735.316- 16.231.083,61- 504.232+ 3,0 - 306.335-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.064.160,52- 12.117.150- 16.735.316- 16.231.083,61- 504.232+ 3,0 - 306.335-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 709.560,00 721.930 721.930 721.930,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.773.720,52- 12.839.080- 17.457.246- 16.953.013,61- 504.232+ 2,9 - 306.335-
Jahresabschluss 2017 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 460

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.665,00 1.020 1.020 150,00 870 - 85,3 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 5.665,00 1.020 1.020 150,00 870 - 85,3 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 73.366,10 51.970 73.406 65.109,67 8.296 - 11,3 - 2.178
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 73.366,10 51.970 73.406 65.109,67 8.296 - 11,3 - 2.178
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 67.701,10- 50.950- 72.386- 64.959,67- 7.426+ 10,3 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 461

Jahresabschluss 2017 Stadt- und Regionale ntwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgrupp e 0901 Amt f.Stadtentwicklun g,Stadtplanung,Verkehrspl. 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen 
090101 
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 
090102 
Stadtentwicklung 
090103 
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl. 
090104 
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen 
090105 
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 
Seite 462

Jahresabschluss 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst
- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städ tebaulicher Satzungen,
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass
1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der
Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistu ng der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungssta ndorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von zurzeit insgesamt 60 ha umfasst.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb.
Wohnungen (%)
450 400 400 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha) 60 60 57 3 - 5,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 19,00 - 19,59 - 33,17 13,58 - 69,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,9 3,7 3,3 0,5 - 13,1 -
Seite 463

Jahresabschluss 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung,
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden),
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vor stand,
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts,
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.
Besonderheiten im Planjahr
Federführung im Städtedreieck MONT (rotierend)
Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplans Münsterland
Ziele
1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemei nden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des
Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommun alen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen
die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO, Städtedreieck MONT,
Stadtregion MS)
3 3 3 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Generierung und Umsetzung regionaler Projekte 5 5 5 0 + 0,0 +
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen Zusammenarbeit 15 13 13 0 + 0,0 +
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno 4 4 9 5 + 125,0 +
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands 4 3 3 0 + 0,0 +
Seite 464

Jahresabschluss 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dien stleistungen
- die Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Modellhafte Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Lokale Agenda (Ansprechpartner für bürgerschaftliche Akteure)
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)
Besonderheiten im Planjahr
Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognose 2025
Ziele
1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzep te zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die
Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demo grafie in Münster".
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung 3 2 4 2 + 100,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte 1 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr 2 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %) 37 33 44 11 + 33,3 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr 1 0 +
Seite 465

Jahresabschluss 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage 2 1 2 1 + 100,0 +
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen 1.863 1.600 3.104 1.504 + 94,0 +
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno 2 2 2 0 + 0,0 +
- Erstellung Baulandprogramm 1 1 1 0 + 0,0 +
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert) 700 3.000 700 2.300 - 76,7 -
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst
- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster,
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben,
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlic hen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die
Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. Jedes begonne Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u.
Handlungskonz. (in%)
100 100 100 0 + 0,0 +
Seite 466

Jahresabschluss 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet) 30.200 30.200 30.200 0 + 0,0 +
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet) 3.621 3.640 3.645 5 + 0,1 +
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha
(gerundet)
1.633 1.636 1.618 18 - 1,1 -
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald 19.068 19.060 19.060 0 + 0,0 +
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Beschreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung du rch Städtebauliche Verträge und Anwendung der
Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch D urchführungsverträge - umfassende Begleitung der
Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- un d Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Bet reuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstell ung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlich keitsarbeit,...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpun kt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren. Hierzu werden -
im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.
Seite 467

Jahresabschluss 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" 1 1 1 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen Informationssystem 1.013 1.030 1.040 10 + 1,0 +
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte 850 850 949 99 + 11,6 +
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Beschreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln,
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförder ung),
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durch führung, Management,
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkt e, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein,
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öf fentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur,
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in
ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechend e Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung
wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.
Seite 468

Jahresabschluss 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden
Städtebauförderungsmaßnahmen
1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster 4 5 5 0 + 0,0 +
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster 3 5 2 3 - 60,0 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200.000 200.000 0,00 200.000 - 100,0 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.176,10 10.000 10.000 8.024,00 1.976 - 19,8 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.211,14 0 0 57,00 57+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41.839,46 22.320 22.320 331.805,02 309.485+ 1.386,6+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 54.226,70 232.320 232.320 339.886,02 107.566+ 46,3+
11 - Personalaufwendungen 3.975.443,71 4.342.540 4.342.540 4.172.452,68 170.087 - 3,9 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 330.860,61 335.490 335.490 502.603,12 167.113+ 49,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 209.986,02 206.800 206.800 242.255,30 35.455+ 17,1+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.903,11 12.250 12.250 7.711,01 4.539 - 37,1 - 0
15 - Transferaufwendungen 278.002,40 293.400 4.293.400 4.289.951,58 3.448 - 0,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 669.177,98 723.430 1.339.757 949.648,07 390.109 - 29,1 - 305.510
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.478.373,83 5.913.910 10.530.237 10.164.621,76 365.615 - 3,5 - 305.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.424.147,13- 5.681.590- 10.297.917- 9.824.735,74- 473.181+ 4,6 - 305.510-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.424.147,13- 5.681.590- 10.297.917- 9.824.735,74- 473.181+ 4,6 - 305.510-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.424.147,13- 5.681.590- 10.297.917- 9.824.735,74- 473.181+ 4,6 - 305.510-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 280.250,00 298.950 298.950 298.950,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.704.397,13- 5.980.540- 10.596.867- 10.123.685,74- 473.181+ 4,5 - 305.510-
Jahresabschluss 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Seite 470

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 11.248,67 6.070 6.070 0,00 6.070 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.248,67 6.070 6.070 0,00 6.070 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.248,67- 6.070- 6.070- 0,00 6.070+ 100,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Seite 471

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 11.248,67 6.070 6.070 0,00 6.070 - 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11.248,67- 6.070- 6.070- 0,00 6.070+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 11.248,67- 6.070- 6.070- 0,00 6.070+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2017 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Seite 472

Seite 473

Jahresabschluss 2017 Vermessung, Kataster  und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation 
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen 
090201
Vermessungen 
090202
Liegenschaftskataster 
090203
Geodatenmanagement 
090204
Kartografie, Reprografie 
090205
Grundstücksbewertung 
090206
Bodenordnungsverfahren 
090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 
Seite 474

Jahresabschluss 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalt en oder die Übertragung von Planungsdaten in die
Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbez ogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden
flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Ra hmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen
Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die
Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewe rtung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für
Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwec ke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und
Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkei t wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes
dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprech enden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d.
h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exempla risch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server.
Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen
(in %)
77 80 160 80 + 100,0 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %) 110 100 224 124 + 124,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe 35.988 25.000 69.750 44.750 + 179,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in
%)
63 63 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 13,55 - 22,47 - 22,37 0,10 + 0,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 45,7 14,1 11,7 2,4 - 16,9 -
Seite 475

Jahresabschluss 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Fläche des Stadtgebietes in ha 30.328 30.328 30.328 - 100,0 -
- Anzahl der Flurstücke 99.811 101.600 101.600 - 100,0 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter) 101.966 102.500 102.500 - 100,0 -
Seite 476

Jahresabschluss 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090201 - Vermessung
Beschreibung
Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen
Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topograph ischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und
Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Ko ordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung
aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbildauswertungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebüh renordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der
Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %) 87 80 80 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 110 100 112 12 + 12,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen) 70 50 50 - 100,0 -
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen) 263 200 200 - 100,0 -
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen 189 150 150 - 100,0 -
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen 137 80 80 - 100,0 -
Seite 477

Jahresabschluss 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090202 - Liegenschaftskataster
Beschreibung
Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des
Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in d igitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu
speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisi erung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die
Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. 80 % der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden.
3. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen
(in %)
77 80 80 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %) 95 80 98 18 + 22,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %) 79 100 84 16 - 16,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke) 758 1.000 1.000 - 100,0 -
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha) 107 90 207 117 + 130,0 +
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte) 1.108 1.200 947 253 - 21,1 -
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster 4.986 4.000 4.000 - 100,0 -
Seite 478

Jahresabschluss 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090203 - Geodatenmanagement
Beschreibung
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzu bauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der
Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Ge odaten koordiniert und betrieben.
Besonderheiten im Planjahr
Einrichtung/Aufbau eines Zentralen Geodatenmanagements
Ziele
1. Es sollen täglich durchschnittich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe 35.988 25.000 34.875 9.875 + 39,5 +
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %) 99 100 99 1 - 1,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen 135 135 135 0 + 0,0 +
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Beschreibung
Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planu ngen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und
Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK), Amtliche Basiskarte (ABK) und der amtliche Stadtplan zu nennen.
Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service- Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich
Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Qu erschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen
und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.
Seite 479

Jahresabschluss 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Besonderheiten im Planjahr
Die ABK wird die DGK 5 in den nächsten Jahren ablösen. Gemäß des "Meilenstein"-Erlasses des MIK (Ministeriums für Inneres und Kommunales) vom 12.12.1 2 ist die flächendeckende Ableitung der ABK aus ALKIS
(Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) bis zum Jahr 2020 zu realisieren.
Ziele
1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kosten deckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 60 %.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr 1 2 1 1 - 50,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %) 122 100 120 20 + 20,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in
%)
54 60 63 3 + 5,0 +
Leistungsdaten
- Fläche der zu aktualisierenden (Spitzenaktualität) Deutschen Grundkarte in qkm 31 303 303 0 + 0,0 +
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es
handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissamm lung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die
jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städ tischen Ämter war.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 480

Jahresabschluss 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen) 112 84 98 14 + 16,7 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %) 94 80 93 13 + 16,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge 2.536 2.000 2.346 346 + 17,3 +
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten 49 50 47 3 - 6,0 -
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle) 144 100 112 12 + 12,0 +
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Beschreibung
Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschve rfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch
Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grund stücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung
durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.
Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sa nierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch
öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfah ren herangezogen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.
Seite 481

Jahresabschluss 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %) 100 90 100 10 + 11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %) 100 90 100 10 + 11,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der laufenden Verfahren 6 6 6 - 100,0 -
- Größe der laufenden Verfahren (in ha) 18 5 5 - 100,0 -
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke 118 14 14 - 100,0 -
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Beschreibung
Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Tei l einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der
Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträge n oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung
der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %) 98 100 98 2 - 2,0 -
Seite 482

Jahresabschluss 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern 899 1.500 791 709 - 47,3 -
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse 1.204 1.200 1.132 68 - 5,7 -
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren 7 10 3 7 - 70,0 -
- Anzahl der Widmungsverfahren 19 20 19 1 - 5,0 -
Seite 483

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.093,05 15.090 15.090 29.891,05 14.801+ 98,1+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 683.973,18 1.033.950 1.033.950 765.268,45 268.682 - 26,0 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.341,19 22.000 22.000 18.521,53 3.478 - 15,8 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.182,22 51.260 51.260 87.802,28 36.542+ 71,3+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.618.460,00 0 0 1.830,20 1.830+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 3.419.049,64 1.122.300 1.122.300 903.313,51 218.986 - 19,5 -
11 - Personalaufwendungen 6.047.055,56 6.413.090 6.413.090 6.095.513,58 317.576 - 5,0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 347.477,61 384.240 384.240 524.151,34 139.911+ 36,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 393.927,57 448.500 448.500 433.162,74 15.337 - 3,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 66.230,86 95.500 95.500 69.698,66 25.801 - 27,0 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 204.371,43 216.530 218.369 187.135,06 31.234 - 14,3 - 825
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.059.063,03 7.557.860 7.559.699 7.309.661,38 250.037 - 3,3 - 825
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.640.013,39- 6.435.560- 6.437.399- 6.406.347,87- 31.051+ 0,5 - 825-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.640.013,39- 6.435.560- 6.437.399- 6.406.347,87- 31.051+ 0,5 - 825-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.640.013,39- 6.435.560- 6.437.399- 6.406.347,87- 31.051+ 0,5 - 825-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 429.310,00 422.980 422.980 422.980,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.069.323,39- 6.858.540- 6.860.379- 6.829.327,87- 31.051+ 0,5 - 825-
Jahresabschluss 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 484

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.665,00 1.020 1.020 150,00 870 - 85,3 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 5.665,00 1.020 1.020 150,00 870 - 85,3 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 62.117,43 45.900 67.336 65.109,67 2.226 - 3,3 - 2.178
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 62.117,43 45.900 67.336 65.109,67 2.226 - 3,3 - 2.178
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 56.452,43- 44.880- 66.316- 64.959,67- 1.356+ 2,1 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 485

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen Amt 62
Einzahlung aus der Veräußerung von 5.665,00 1.020 1.020 150,00 870 - 85,3 - 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 62.117,43 45.900 67.336 65.109,67 2.226 - 3,3 - 2.178
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 56.452,43- 44.880- 66.316- 64.959,67- 1.356+ 2,1 - 2.178-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 56.452,43- 44.880- 66.316- 64.959,67- 1.356+ 2,1 - 2.178-
Jahresabschluss 2017 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 486

Jahresabschluss 2017 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI 
      Produktbereich 10       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1001 
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 
10 
Bauen und Wohnen 
1003 
Wohnen 
1002 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Seite 487

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 174.214,00 64.210 64.210 123.260,20 59.050+ 92,0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.231.340,48 3.176.400 3.176.400 3.695.389,61 518.990+ 16,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.052,00 11.000 11.000 12.464,50 1.465+ 13,3+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 667.213,92 500.460 500.460 456.139,87 44.320 - 8,9 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 43.959,00 40.000 40.000 36.692,82 3.307 - 8,3 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 4.118.779,40 3.792.070 3.792.070 4.323.947,00 531.877+ 14,0+
11 - Personalaufwendungen 6.140.070,53 6.379.140 6.379.140 6.242.630,00 136.510 - 2,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 633.691,72 625.410 625.410 926.079,82 300.670+ 48,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 441.792,28 457.210 457.210 470.847,22 13.637+ 3,0+ 6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.278,82 11.360 11.360 7.627,36 3.733 - 32,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 292.120,00 503.460 901.431 425.622,00 475.809 - 52,8 - 343.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 182.482,22 199.750 285.816 148.517,10 137.299 - 48,0 - 97.078
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.700.435,57 8.176.330 8.660.367 8.221.323,50 439.043 - 5,1 - 446.138
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.581.656,17- 4.384.260- 4.868.297- 3.897.376,50- 970.920+ 19,9 - 446.138-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.581.656,17- 4.384.260- 4.868.297- 3.897.376,50- 970.920+ 19,9 - 446.138-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.581.656,17- 4.384.260- 4.868.297- 3.897.376,50- 970.920+ 19,9 - 446.138-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 332.570,00 336.110 336.110 336.110,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.914.226,17- 4.720.370- 5.204.407- 4.233.486,50- 970.920+ 18,7 - 446.138-
Jahresabschluss 2017 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI
Produktbereich 10
Seite 488

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 577.990,00 400.000 400.000 1.512.780,00 1.112.780+ 278,2+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 577.990,00 400.000 400.000 1.512.780,00 1.112.780+ 278,2+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0,00 900 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 5.490,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.490,00 900 900 0,00 900 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 572.500,00 399.100 399.100 1.512.780,00 1.113.680+ 279,1+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI
Produktbereich 10
Seite 489

Jahresabschluss 2017 Bauaufsicht und ba urechtliche Beratung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 
10
Bauen und Wohnen 
100101
Baurechtliche Beratung und Information 
100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 
100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 
Seite 490

Jahresabschluss 2017 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prü fung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der
Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die ö ffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %) 61 80 62 18 - 22,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 97 7 + 7,8 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,48 - 5,20 - 4,42 0,78 + 15,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 69,2 65,4 72,1 6,7 + 10,2 +
Leistungsdaten
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren 2.950 3.000 3.092 92 + 3,1 +
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren 2.872 2.400 2.882 482 + 20,1 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 68 70 61 9 - 12,9 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 68 63 59 4 - 6,3 -
Seite 491

Jahresabschluss 2017 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information
Beschreibung
Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsr echtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht
wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Ber atung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme
Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus d en im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betrag en.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %) 4 5 2 3 - 60,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %) 2 5 1 4 - 80,0 -
Leistungsdaten
- Geleistete Beratungsstunden 2.300,00 2.500,00 2.000,00 500,00 - 20,0 -
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der
Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigun g, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen
zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 492

Jahresabschluss 2017 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Ziele
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge) 71 75 64 11 - 14,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen) 67 70 62 8 - 11,4 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 97 7 + 7,8 +
Leistungsdaten
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge 2.125 2.300 2.196 104 - 4,5 -
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge 2.161 2.070 2.079 9 + 0,4 +
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen 257 240 293 53 + 22,1 +
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen 224 192 267 75 + 39,1 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 68 50 61 11 + 22,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 68 45 59 14 + 31,1 +
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durc hgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkeh rende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten
ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 493

Jahresabschluss 2017 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Ziele
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %) 85 80 84 4 + 5,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 100 10 + 11,1 +
Leistungsdaten
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren 363 600 492 108 - 18,0 -
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren 308 480 415 65 - 13,5 -
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 3 10 5 5 - 50,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 3 9 5 4 - 44,4 -
Seite 494

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.976.644,98 2.942.900 2.942.900 3.446.959,77 504.060+ 17,1+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.383,75 18.000 18.000 11.915,29 6.085 - 33,8 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.654,50 40.000 40.000 30.303,50 9.697 - 24,2 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 3.026.683,23 3.000.900 3.000.900 3.489.178,56 488.279+ 16,3+
11 - Personalaufwendungen 3.393.284,29 3.601.320 3.601.320 3.641.661,84 40.342+ 1,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 450.948,77 435.880 435.880 662.974,27 227.094+ 52,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 277.926,76 281.480 281.480 280.901,53 578 - 0,2 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.783,20 7.550 7.550 3.391,93 4.158 - 55,1 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.659,31 89.850 89.850 78.666,39 11.184 - 12,5 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.200.602,33 4.416.080 4.416.080 4.667.595,96 251.516+ 5,7+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.173.919,10- 1.415.180- 1.415.180- 1.178.417,40- 236.763+ 16,7 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.173.919,10- 1.415.180- 1.415.180- 1.178.417,40- 236.763+ 16,7 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.173.919,10- 1.415.180- 1.415.180- 1.178.417,40- 236.763+ 16,7 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 172.310,00 171.360 171.360 171.360,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.346.229,10- 1.586.540- 1.586.540- 1.349.777,40- 236.763+ 14,9 - 0
Jahresabschluss 2017 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 495

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 577.990,00 400.000 400.000 1.512.780,00 1.112.780+ 278,2+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 577.990,00 400.000 400.000 1.512.780,00 1.112.780+ 278,2+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0,00 900 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 5.490,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.490,00 900 900 0,00 900 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 572.500,00 399.100 399.100 1.512.780,00 1.113.680+ 279,1+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 496

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 577.990,00 400.000 400.000 1.512.780,00 1.112.780+ 278,2+ 0
Entgelten
Auszahlung aus sonstigen Investitionen 5.490,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 572.500,00 400.000 400.000 1.512.780,00 1.112.780+ 278,2+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 900 900 0,00 900 - 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 900- 900- 0,00 900+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 572.500,00 399.100 399.100 1.512.780,00 1.113.680+ 279,1+ 0
Jahresabschluss 2017 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 497

Jahresabschluss 2017 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgrupp e 1002 Amt f.Stadtentwickl.,S tadtplanung,Verkehrsplanung 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1002 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
10 
Bauen und Wohnen 
100201 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Seite 498

Jahresabschluss 2017 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identis ch ist.
Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen,
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen,
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit,
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.
Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städteba ulicher Denkmalschutz).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bear beitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %) 90 90 79 11 - 12,2 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,52 - 1,54 - 1,71 0,17 - 11,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 61,1 48,6 48,7 0,1 + 0,2 +
Seite 499

Jahresabschluss 2017 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.820 1.830 1.825 5 - 0,3 -
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert 100 100 100 0 + 0,0 +
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale) 400 400 400 0 + 0,0 +
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals 1 1 1 0 + 0,0 +
Seite 500

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 122.000,00 11.000 11.000 69.800,00 58.800+ 534,6+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.820,00 46.000 46.000 40.688,00 5.312 - 11,6 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 559.395,91 387.600 387.600 384.440,80 3.159 - 0,8 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.878,50 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 715.094,41 444.600 444.600 494.928,80 50.329+ 11,3+
11 - Personalaufwendungen 1.030.488,15 770.880 770.880 885.416,67 114.537+ 14,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 8.188,74 8.060 8.060 12.122,72 4.063+ 50,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.575,35 29.970 29.970 44.327,73 14.358+ 47,9+ 6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.152,73 3.310 3.310 2.714,74 595 - 18,0 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.400,59 61.820 132.951 30.610,30 102.341 - 77,0 - 97.078
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.128.805,56 874.040 945.171 975.192,16 30.021+ 3,2+ 103.078
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 413.711,15- 429.440- 500.571- 480.263,36- 20.308+ 4,1 - 103.078-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 413.711,15- 429.440- 500.571- 480.263,36- 20.308+ 4,1 - 103.078-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 413.711,15- 429.440- 500.571- 480.263,36- 20.308+ 4,1 - 103.078-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 41.410,00 41.180 41.180 41.180,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 455.121,15- 470.620- 541.751- 521.443,36- 20.308+ 3,8 - 103.078-
Jahresabschluss 2017 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Seite 501

Jahresabschluss 2017 Wohnen Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1003
Wohnen
10
Bauen und Wohnen 
100301
Wohnraumförderung 
100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung 
100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel 
Seite 502

Jahresabschluss 2017 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:
- Wohnraumförderung,
- Hilfen zur Wohnraumversorgung,
- Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel.
Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgesta ttet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten Qualitäten zu
schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen Förderzusagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt
werden (in%)
33 40 24 16 - 40,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,04 - 8,73 - 7,74 0,99 + 11,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 15,1 11,5 12,6 1,1 + 9,3 +
Leistungsdaten
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt 2.900 3.500 2.940 560 - 16,0 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %) 27 29 25 4 - 13,8 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %) 29 29 25 4 - 13,8 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt 969 1.400 677 723 - 51,6 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %) 34 27 24 3 - 11,1 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %) 26 24 16 8 - 33,3 -
Seite 503

Jahresabschluss 2017 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Wohnungsmarktbeobachtung,
- die wohnungswirtschaftliche Planung,
- die Förderung von Neubau, Erwerb und Modernisierung von Wohnraum,
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften,
- Zinsbescheinigungen.
Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wo hnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von
sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und von barrierefreien Wohnun gen im Bestand umgesetzt. Die grundsätzliche
Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Es werden jährlich 300 - ab dem Jahr 2018 800 - Mietwohnungen mit öffentlichen Mitteln des Landes gefördert.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen 261 300 311 11 + 3,7 +
Leistungsdaten
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen 38.171.900 35.000.000 35.262.600 262.600 + 0,8 +
Seite 504

Jahresabschluss 2017 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen,
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum,
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen .
Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich gefördert er und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das
Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohn ung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende
Wohnung zu finden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Für 90 % der wohnberechtigten Haushalte mit vollständigen Antragsunterlagen wird der Wohnberechtigungsschein am Tag der Antragstellung ausges tellt.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in %) 97 90 98 8 + 8,9 +
Seite 505

Jahresabschluss 2017 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen,
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung,
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum,
- die Mietpreiskontrolle,
- den Mietspiegel.
Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung un d die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnah mefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen
erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begren zt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte
bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnu ngswesen Mieter und Vermieter, wie die Mängel
beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden.
Dem Amt für Wohnungswesen obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürg erlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel
erstellt bzw. fortgeschrieben wird.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldl eistungen geahndet.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen
(in %)
99 90 99 9 + 10,0 +
Seite 506

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.214,00 53.210 53.210 53.460,20 250+ 0,5+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 228.875,50 187.500 187.500 207.741,84 20.242+ 10,8+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.052,00 11.000 11.000 12.464,50 1.465+ 13,3+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.434,26 94.860 94.860 59.783,78 35.076 - 37,0 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 426,00 0 0 6.389,32 6.389+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 377.001,76 346.570 346.570 339.839,64 6.730 - 1,9 -
11 - Personalaufwendungen 1.716.298,09 2.006.940 2.006.940 1.715.551,49 291.389 - 14,5 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 174.554,21 181.470 181.470 250.982,83 69.513+ 38,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.290,17 145.760 145.760 145.617,96 142 - 0,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 342,89 500 500 1.520,69 1.021+ 204,1+ 0
15 - Transferaufwendungen 292.120,00 503.460 901.431 425.622,00 475.809 - 52,8 - 343.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.422,32 48.080 63.015 39.240,41 23.774 - 37,7 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.371.027,68 2.886.210 3.299.116 2.578.535,38 720.580 - 21,8 - 343.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.994.025,92- 2.539.640- 2.952.546- 2.238.695,74- 713.850+ 24,2 - 343.060-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.994.025,92- 2.539.640- 2.952.546- 2.238.695,74- 713.850+ 24,2 - 343.060-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.994.025,92- 2.539.640- 2.952.546- 2.238.695,74- 713.850+ 24,2 - 343.060-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 118.850,00 123.570 123.570 123.570,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.112.875,92- 2.663.210- 3.076.116- 2.362.265,74- 713.850+ 23,2 - 343.060-
Jahresabschluss 2017 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 507

Seite 508

Jahresabschluss 2017 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III 
      Produktbereich 11       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1101 
Abwasserbeseitigung 
11 
Ver- und Entsorgung 
1102 
Abfallwirtschaft (AWM) 
Seite 509

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.488.318,11 1.480.500 1.480.500 1.438.890,05 41.610 - 2,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.867.330,60 65.197.000 65.197.000 65.404.975,76 207.976+ 0,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.111,24 100.000 100.000 48.297,85 51.702 - 51,7 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.872,59 90.350 90.350 125.107,38 34.757+ 38,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 100.878,11 2.000 2.000 36.046,74 34.047+ 1.702,3+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 421.161,80 920.000 920.000 821.290,28 98.710 - 10,7 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 67.005.672,45 67.789.850 67.789.850 67.874.608,06 84.758+ 0,1+
11 - Personalaufwendungen 10.211.531,98 10.544.150 10.544.150 10.579.860,10 35.710+ 0,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 306.125,58 308.700 308.700 442.282,82 133.583+ 43,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.779.393,60 8.519.650 8.519.650 8.748.117,33 228.467+ 2,7+ 80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.069.604,62 19.113.600 19.113.600 19.008.662,24 104.938 - 0,6 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.070.724,22 863.060 863.060 2.867.875,93 2.004.816+ 232,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 38.437.380,00 39.349.160 39.349.160 41.646.798,42 2.297.638+ 5,8+ 80.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 28.568.292,45 28.440.690 28.440.690 26.227.809,64 2.212.880 - 7,8 - 80.000-
19 + Finanzerträge 1.193.695,10 1.000.000 1.000.000 1.843.703,01 843.703+ 84,4+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.193.695,10 1.000.000 1.000.000 1.843.703,01 843.703+ 84,4+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 29.761.987,55 29.440.690 29.440.690 28.071.512,65 1.369.177 - 4,7 - 80.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 29.761.987,55 29.440.690 29.440.690 28.071.512,65 1.369.177 - 4,7 - 80.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 1.538.490,00 1.448.750 1.448.750 1.448.750,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28.223.497,55 27.991.940 27.991.940 26.622.762,65 1.369.177 - 4,9 - 80.000-
Jahresabschluss 2017 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Seite 510

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 69.548,51 950.000 950.000 769.242,95 180.757 - 19,0 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 26.591,67 0 0 39.360,50 39.361+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.007.683,79 900.000 900.000 3.093.102,59 2.193.103+ 243,7+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.103.823,97 1.850.000 1.850.000 3.901.706,04 2.051.706+ 110,9+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 30.000 30.000 0,00 30.000 - 100,0 - 0
08 - für Baumaßnahmen 12.451.806,07 14.774.000 19.377.289 14.895.340,34 4.481.948 - 23,1 - 9.158.546
09 - für den Erwerb von beweglichem 973.025,45 333.000 333.000 238.209,89 94.790 - 28,5 - 56.201
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 13.424.831,52 15.137.000 19.740.289 15.133.550,23 4.606.738 - 23,3 - 9.214.747
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.321.007,55- 13.287.000- 17.890.289- 11.231.844,19- 6.658.445+ 37,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Seite 511

Jahresabschluss 2017 Abwasse rbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktg ruppe 1101 Tiefbauamt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1101
Abwasserbeseitigung 
11
Ver- und Entsorgung 
110101
Abwasserableitung 
110102
Abwasserreinigung 
Seite 512

Jahresabschluss 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindun g mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unter teilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich
um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und Beit
ragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro ) 477,30 489,20 489,20 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro ) 0,61 0,64 0,64 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro ) 1,99 2,03 2,03 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %) 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %) 71 63 71 8 + 12,7 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 90,02 88,43 81,18 7,25 - 8,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 167,6 166,2 157,5 8,7 - 5,2 -
Leistungsdaten
- Länge Kanalnetz (in km) 1.745 1.747 1.750 3 + 0,2 +
- Anzahl Hausanschlüsse 93.562 93.600 93.600 0 + 0,0 +
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 25 26 25 1 - 3,8 -
Seite 513

Jahresabschluss 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produkt 110101 - Abwasserableitung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verb indung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Ein richtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und
Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro) 39,5 40,2 0,7 + 1,8 +
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro) 22.610 22.971 361 + 1,6 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %) 4 3 1 - 25,0 -
Leistungsdaten
- Länge Regenwasserkanäle (in km) 779 779 780 1 + 0,1 +
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km) 853 854 857 3 + 0,4 +
- Länge Mischwasserkanäle (in km) 113 114 113 1 - 0,9 -
Seite 514

Jahresabschluss 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produkt 110102 - Abwasserreinigung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planun g, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen
Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jährlichen Kosten für die Abwassereinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro) 13,9 13,1 0,8 - 5,8 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %) 88 +
Leistungsdaten
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 25 26 25 1 - 3,8 -
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh) 8,6 8,5 9,8 1,3 + 15,3 +
Seite 515

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.488.318,11 1.480.500 1.480.500 1.438.890,05 41.610 - 2,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.867.330,60 65.197.000 65.197.000 65.404.975,76 207.976+ 0,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.111,24 100.000 100.000 48.297,85 51.702 - 51,7 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.872,59 90.350 90.350 125.107,38 34.757+ 38,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 100.878,11 2.000 2.000 36.046,74 34.047+ 1.702,3+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 421.161,80 920.000 920.000 821.290,28 98.710 - 10,7 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 67.005.672,45 67.789.850 67.789.850 67.874.608,06 84.758+ 0,1+
11 - Personalaufwendungen 10.211.531,98 10.544.150 10.544.150 10.579.860,10 35.710+ 0,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 306.125,58 308.700 308.700 442.282,82 133.583+ 43,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.779.393,60 8.519.650 8.519.650 8.748.117,33 228.467+ 2,7+ 80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.069.604,62 19.113.600 19.113.600 19.008.662,24 104.938 - 0,6 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.070.724,22 863.060 863.060 2.867.875,93 2.004.816+ 232,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 38.437.380,00 39.349.160 39.349.160 41.646.798,42 2.297.638+ 5,8+ 80.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 28.568.292,45 28.440.690 28.440.690 26.227.809,64 2.212.880 - 7,8 - 80.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 28.568.292,45 28.440.690 28.440.690 26.227.809,64 2.212.880 - 7,8 - 80.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 28.568.292,45 28.440.690 28.440.690 26.227.809,64 2.212.880 - 7,8 - 80.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 1.538.490,00 1.448.750 1.448.750 1.448.750,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 27.029.802,45 26.991.940 26.991.940 24.779.059,64 2.212.880 - 8,2 - 80.000-
Jahresabschluss 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 516

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 69.548,51 950.000 950.000 769.242,95 180.757 - 19,0 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 26.591,67 0 0 39.360,50 39.361+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.007.683,79 900.000 900.000 3.093.102,59 2.193.103+ 243,7+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.103.823,97 1.850.000 1.850.000 3.901.706,04 2.051.706+ 110,9+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 30.000 30.000 0,00 30.000 - 100,0 - 0
08 - für Baumaßnahmen 12.451.806,07 14.774.000 19.377.289 14.895.340,34 4.481.948 - 23,1 - 9.158.546
09 - für den Erwerb von beweglichem 973.025,45 333.000 333.000 238.209,89 94.790 - 28,5 - 56.201
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 13.424.831,52 15.137.000 19.740.289 15.133.550,23 4.606.738 - 23,3 - 9.214.747
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.321.007,55- 13.287.000- 17.890.289- 11.231.844,19- 6.658.445+ 37,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III
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Seite 517

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Einzahlung aus der Veräußerung von 26.591,67 0 0 39.360,50 39.361+ 0 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 973.025,45 333.000 333.000 238.209,89 94.790 - 28,5 - 56.201
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 946.433,78- 333.000- 333.000- 198.849,39- 134.151+ 40,3 - 56.201-
Auszahlungen)
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 563.763,52 500.000 500.000 547.634,30 47.634+ 9,5+ 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 563.763,52 500.000 500.000 547.634,30 47.634+ 9,5+ 0
Auszahlungen)
0011 Herstellung Hausanschlüsse i
Stadtgebiet
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 443.920,27 400.000 400.000 473.534,29 73.534+ 18,4+ 0
Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 543.930,19 730.000 767.266 569.298,29 197.968 - 25,8 - 124.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 100.009,92- 330.000- 367.266- 95.764,00- 271.502+ 73,9 - 124.097-
Auszahlungen)
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen
Einzahlung aus Zuwendungen für 27.500,00 0 0 70.342,95 70.343+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.702.002,14 5.000.000 6.589.874 4.285.416,75 2.304.458 - 35,0 - 2.601.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.674.502,14- 5.000.000- 6.589.874- 4.215.073,80- 2.374.801+ 36,0 - 2.601.716-
Auszahlungen)
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Seite 518

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen
Auszahlung für Baumaßnahmen 56.533,74 634.000 642.167 198.263,98 443.903 - 69,1 - 8.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 56.533,74- 634.000- 642.167- 198.263,98- 443.903+ 69,1 - 8.167-
Auszahlungen)
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 30.000 30.000 0,00 30.000 - 100,0 - 0
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 608.764,86 85.000 182.544 69.372,82 113.171 - 62,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 608.764,86- 115.000- 212.544- 69.372,82- 143.171+ 67,4 - 0
Auszahlungen)
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/
Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 42.048,51 500.000 500.000 698.900,00 198.900+ 39,8+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.558.086,15 3.300.000 5.163.193 5.356.188,48 192.996+ 3,7+ 3.212.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.516.037,64- 2.800.000- 4.663.193- 4.657.288,48- 5.904+ 0,1 - 3.212.701-
Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis
York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0,00 100.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0,00 100.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.235.843,13 650.000 658.985 33.600,93 625.384 - 94,9 - 925.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.235.843,13- 650.000- 658.985- 33.600,93- 625.384+ 94,9 - 925.508-
Auszahlungen)
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4123 Markweg, südl., Bp 569
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 2.071.934,00 2.071.934+ 0 0
Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.200,00 500.000 500.000 297.628,22 202.372 - 40,5 - 1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.200,00- 500.000- 500.000- 1.774.305,78 2.274.306+ 454,9 - 1.800.000-
Auszahlungen)
4135 Hansa Businesspark
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0,00 200.000 - 100,0 - 3.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0,00 200.000+ 100,0 - 3.580-
Auszahlungen)
4156 Schillerstraße,Vorflut Hansaring
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.214.361,18 200.000 200.000 51.146,24 148.854 - 74,4 - 4.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.214.361,18- 200.000- 200.000- 51.146,24- 148.854+ 74,4 - 4.491-
Auszahlungen)
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.000,00 0 3.962 1.641,05 2.321 - 58,6 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.000,00- 0 3.962- 1.641,05- 2.321+ 58,6 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 520

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.859,38 200.000 326.810 902.652,11 575.842+ 176,2+ 38.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.859,38- 200.000- 326.810- 902.652,11- 575.842 - 176,2+ 38.410-
Auszahlungen)
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.640,07 800.000 821.400 30.821,99 790.578 - 96,3 - 3.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 20.640,07- 800.000- 821.400- 30.821,99- 790.578+ 96,3 - 3.460-
Auszahlungen)
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 450.000 450.000 0,00 450.000 - 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 368.500,00 368.500+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 450.000 450.000 368.500,00- 818.500 - 181,9 - 0
Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.359,29 530.000 533.607 683.731,03 150.124+ 28,1+ 166.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 10.359,29- 530.000- 533.607- 683.731,03- 150.124 - 28,1+ 166.590-
Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 535
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 440.000 440.000 269.797,92 170.202 - 38,7 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 440.000- 440.000- 269.797,92- 170.202+ 38,7 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 521

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 120.000 120.000 0,00 120.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 120.000- 120.000- 0,00 120.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4222 Ermlandweg, südl., Bp 583
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.778,58 250.000 250.000 0,00 250.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.778,58- 250.000- 250.000- 0,00 250.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4227 Zur Vogelstange, Bp 577
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 270.000 270.000 0,00 270.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 270.000- 270.000- 0,00 270.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK,
Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 717,57 19.282 - 96,4 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 717,57- 19.282+ 96,4 - 0
Auszahlungen)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 522

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4231 Nottulner Landweg, südl. / westl. A1,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 285.000 285.000 2.420,69 282.579 - 99,2 - 2.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 285.000- 285.000- 2.420,69- 282.579+ 99,2 - 2.677-
Auszahlungen)
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 1.056,72 18.943 - 94,7 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 1.056,72- 18.943+ 94,7 - 0
Auszahlungen)
4233 Borghorstweg, westlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp
572
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 40.000 0,00 40.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 40.000- 40.000- 0,00 40.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4235 Tilbecker Str.,südl./nördl. Schildst.BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 523

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4236 Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 1.158,80 18.841 - 94,2 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 1.158,80- 18.841+ 94,2 - 0
Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str., östlich Haltepunkt, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0,00 30.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0,00 30.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4239
Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0,00 25.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 25.000- 25.000- 0,00 25.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 40.000 0,00 40.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 40.000- 40.000- 0,00 40.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0,00 10.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0,00 10.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 541
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0,00 30.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0,00 30.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 524

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 3.489.447,36 135.000 977.480 1.771.926,75 794.447+ 81,3+ 267.151
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.489.447,36- 135.000- 977.480- 1.771.926,75- 794.447 - 81,3+ 267.151-
Gesamtsaldo 12.321.007,55- 13.287.000- 17.890.289- 11.231.844,19- 6.658.445+ 37,2 - 9.214.747-
Jahresabschluss 2017 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 525

Jahresabschluss 2017 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1102
Abfallwirtschaft (AWM) 
11
Ver- und Entsorgung 
110201
Abfallwirtschaft (AWM) 
Seite 526

Jahresabschluss 2017 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsvero rdnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die
"Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsählichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und d ie Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Bes chreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 527

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
19 + Finanzerträge 1.193.695,10 1.000.000 1.000.000 1.843.703,01 843.703+ 84,4+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.193.695,10 1.000.000 1.000.000 1.843.703,01 843.703+ 84,4+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.193.695,10 1.000.000 1.000.000 1.843.703,01 843.703+ 84,4+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.193.695,10 1.000.000 1.000.000 1.843.703,01 843.703+ 84,4+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.193.695,10 1.000.000 1.000.000 1.843.703,01 843.703+ 84,4+ 0
Jahresabschluss 2017 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 528

Jahresabschluss 2017 Verkehrsfläche n und –anlagen, ÖPNV Dezernat III 
      Produktbereich 12       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1201 
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
12 
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
1202 
Verkehrsplanung 
Seite 529

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.168.162,09 20.024.960 20.024.960 19.938.044,55 86.915 - 0,4 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.776.595,40 10.149.000 10.149.000 9.902.022,58 246.977 - 2,4 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.002,20 14.700 14.700 19.926,85 5.227+ 35,6+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 192.219,89 64.840 64.840 462.391,83 397.552+ 613,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 416.440,18 341.250 341.250 484.427,51 143.178+ 42,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.620.969,70 1.782.000 1.782.000 877.034,61 904.965 - 50,8 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 32.192.389,46 32.376.750 32.376.750 31.683.847,93 692.902 - 2,1 -
11 - Personalaufwendungen 8.794.058,40 9.729.480 9.729.480 9.057.717,85 671.762 - 6,9 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 499.174,45 554.870 554.870 717.243,32 162.373+ 29,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.518.003,46 24.117.890 24.861.168 24.606.562,78 254.605 - 1,0 - 250.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.587.684,61 28.774.980 28.774.980 28.963.446,96 188.467+ 0,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.898.763,03 4.176.520 4.391.741 4.935.897,17 544.156+ 12,4+ 578.261
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 617.236,37 903.310 1.157.512 778.958,48 378.554 - 32,7 - 91.482
17 = Ordentliche Aufwendungen 65.914.920,32 68.257.050 69.469.751 69.059.826,56 409.924 - 0,6 - 919.743
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 33.722.530,86- 35.880.300- 37.093.001- 37.375.978,63- 282.978 - 0,8+ 919.743-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 5.000 5.000 0,00 5.000 - 100,0 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 5.000- 5.000- 0,00 5.000+ 100,0 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 33.722.530,86- 35.885.300- 37.098.001- 37.375.978,63- 277.978 - 0,8+ 919.743-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 33.722.530,86- 35.885.300- 37.098.001- 37.375.978,63- 277.978 - 0,8+ 919.743-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 722.130,00 700.930 700.930 700.930,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 34.444.660,86- 36.586.230- 37.798.931- 38.076.908,63- 277.978 - 0,7+ 919.743-
Jahresabschluss 2017 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 530

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.412.864,94 4.986.900 4.986.900 2.049.122,00 2.937.778 - 58,9 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 13.975,00 0 0 39.169,84 39.170+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.321.193,96 2.500.000 2.500.000 2.117.289,14 382.711 - 15,3 -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 8.748.033,90 7.486.900 7.486.900 4.205.580,98 3.281.319 - 43,8 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 831,60 50.000 50.000 0,00 50.000 - 100,0 - 0
08 - für Baumaßnahmen 10.701.242,58 18.788.000 24.731.123 16.100.824,52 8.630.299 - 34,9 - 6.491.145
09 - für den Erwerb von beweglichem 450.197,03 174.000 191.600 186.530,12 5.070 - 2,7 - 33.428
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.699.890 1.699.890 363.297,60 1.336.592 - 78,6 - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.152.271,21 20.711.890 26.672.613 16.650.652,24 10.021.961 - 37,6 - 6.524.573
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.404.237,31- 13.224.990- 19.185.713- 12.445.071,26- 6.740.642+ 35,1 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 531

Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Ve rkehrsflächen und –anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktg ruppe 1201 Tiefbauamt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 
Seite 532

Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentli chen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände,
Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der ve rkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im
Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgeno mmen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige
Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der B au der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anl agen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher
gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht signifikant
verschlechtert.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro) 51 49 49 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 106,73 - 113,56 - 119,04 5,48 - 4,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 46,6 44,9 42,6 2,3 - 5,1 -
Seite 533

Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km) 1.204 1.206 1.206 0 + 0,0 +
- Länge öffentliche Radwege (in km) 304 305 305 0 + 0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km) 1.236 1.237 1.237 0 + 0,0 +
- Anzahl Brücken 255 260 271 11 + 4,2 +
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m) 4.100 4.500 4.100 400 - 8,9 -
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze 1.100 1.095 1.095 0 + 0,0 +
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung 27.969 28.350 28.033 317 - 1,1 -
- Anzahl Ampeln 278 280 277 3 - 1,1 -
- Anzahl Parkleitsystemschilder 171 176 167 9 - 5,1 -
- Anzahl Parkuhren 109 108 90 18 - 16,7 -
- Anzahl Parkscheinautomaten 136 136 129 7 - 5,1 -
Seite 534

Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brü cken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen a n die sichere und leistungsfähige Gestaltung des
Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolli ert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten
Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. Die Nutzer/Anlieger sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m) 7.100 5.000 7.150 2.150 + 43,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %) 64 80 64 16 - 20,0 -
Leistungsdaten
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm) 96.000 80.000 88.000 8.000 + 10,0 +
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal 20.370 20.000 20.580 580 + 2,9 +
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km) 105 100 90 10 - 10,0 -
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern 5.618 4.000 6.580 2.580 + 64,5 +
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen 616 600 536 64 - 10,7 -
- besichtigte Brückenfläche (in qm) 35.100 22.000 28.000 6.000 + 27,3 +
- geprüfte Brückenfläche (in qm) 300 14.000 5.500 8.500 - 60,7 -
- erhaltene Brückenfläche (in qm) 35.400 36.000 33.500 2.500 - 6,9 - Seite 535

Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlag en öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb
der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).
Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrie b der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-,
und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.
Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefer tigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.
Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wird exemplarisch am Grad der Umrüstung der Ampeln auf LED-Technik gemessen.
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %) 58 81 65 16 - 19,8 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %) 98 99 98 1 - 1,0 -
Leistungsdaten
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.) 2,2 2,2 2,2 0,0 + 0,0 +
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh) 1,1 0,9 1,1 0,2 + 22,2 +
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln 690 630 612 18 - 2,9 -
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln 585 450 510 60 + 13,3 +
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte 4.110 4.150 4.099 51 - 1,2 -
Seite 536

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.038.577,13 15.895.000 15.895.000 15.562.966,98 332.033 - 2,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.776.595,40 10.149.000 10.149.000 9.902.022,58 246.977 - 2,4 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.350,20 10.700 10.700 16.420,85 5.721+ 53,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 116.531,53 38.240 38.240 75.716,87 37.477+ 98,0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 416.440,18 341.250 341.250 484.427,51 143.178+ 42,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.620.969,70 1.782.000 1.782.000 877.034,61 904.965 - 50,8 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 27.983.464,14 28.216.190 28.216.190 26.918.589,40 1.297.601 - 4,6 -
11 - Personalaufwendungen 7.202.987,77 7.986.620 7.986.620 7.456.921,65 529.698 - 6,6 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 475.651,74 539.670 539.670 669.005,20 129.335+ 24,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.406.711,62 24.010.940 24.740.940 24.520.209,98 220.730 - 0,9 - 250.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.583.635,89 28.774.000 28.774.000 28.961.458,35 187.458+ 0,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 417.934,44 405.250 405.250 510.039,97 104.790+ 25,9+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 307.377,25 543.870 543.870 522.054,39 21.816 - 4,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 59.394.298,71 62.260.350 62.990.350 62.639.689,54 350.660 - 0,6 - 250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 31.410.834,57- 34.044.160- 34.774.160- 35.721.100,14- 946.940 - 2,7+ 250.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 5.000 5.000 0,00 5.000 - 100,0 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 5.000- 5.000- 0,00 5.000+ 100,0 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 31.410.834,57- 34.049.160- 34.779.160- 35.721.100,14- 941.940 - 2,7+ 250.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 31.410.834,57- 34.049.160- 34.779.160- 35.721.100,14- 941.940 - 2,7+ 250.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 635.190,00 614.500 614.500 614.500,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 32.046.024,57- 34.663.660- 35.393.660- 36.335.600,14- 941.940 - 2,7+ 250.000-
Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
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Seite 537

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.412.864,94 4.986.900 4.986.900 2.049.122,00 2.937.778 - 58,9 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 13.975,00 0 0 39.169,84 39.170+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.321.193,96 2.500.000 2.500.000 2.117.289,14 382.711 - 15,3 -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 8.748.033,90 7.486.900 7.486.900 4.205.580,98 3.281.319 - 43,8 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 831,60 50.000 50.000 0,00 50.000 - 100,0 - 0
08 - für Baumaßnahmen 10.701.242,58 18.788.000 24.731.123 16.100.824,52 8.630.299 - 34,9 - 6.491.145
09 - für den Erwerb von beweglichem 450.197,03 174.000 191.600 186.530,12 5.070 - 2,7 - 33.428
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.699.890 1.699.890 363.297,60 1.336.592 - 78,6 - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.152.271,21 20.711.890 26.672.613 16.650.652,24 10.021.961 - 37,6 - 6.524.573
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.404.237,31- 13.224.990- 19.185.713- 12.445.071,26- 6.740.642+ 35,1 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
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Seite 538

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Einzahlung aus der Veräußerung von 13.975,00 0 0 39.169,84 39.170+ 0 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 450.197,03 174.000 191.600 186.530,12 5.070 - 2,7 - 33.428
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 436.222,03- 174.000- 191.600- 147.360,28- 44.240+ 23,1 - 33.428-
Auszahlungen)
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 1.605.080,51 1.400.000 1.400.000 1.165.395,31 234.605 - 16,8 - 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.605.080,51 1.400.000 1.400.000 1.165.395,31 234.605 - 16,8 - 0
Auszahlungen)
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 716.113,45 1.100.000 1.100.000 951.893,83 148.106 - 13,5 - 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 716.113,45 1.100.000 1.100.000 951.893,83 148.106 - 13,5 - 0
Auszahlungen)
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 2.511.464,94 800.000 800.000 1.055.643,08- 1.855.643 - 232,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 831,60 50.000 50.000 0,00 50.000 - 100,0 - 0
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.874.316,27 4.500.000 6.567.304 7.469.648,84 902.344+ 13,7+ 3.042.737
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 211.406,00 211.406+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.363.682,93- 3.750.000- 5.817.304- 8.736.697,92- 2.919.393 - 50,2+ 3.042.737-
Auszahlungen)
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Seite 539

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 36.200,00 400.000 400.000 140.200,00 259.800 - 65,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 970.419,18 1.545.000 1.993.556 795.380,16 1.198.176 - 60,1 - 374.637
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 79.890 79.890 151.891,60 72.002+ 90,1+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 934.219,18- 1.224.890- 1.673.446- 807.071,76- 866.374+ 51,8 - 374.637-
Auszahlungen)
4001 Heroldstraße/DB
Einzahlung aus Zuwendungen für 96.000,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 115.620,05 300.000 485.285 429.916,83 55.369 - 11,4 - 167.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 19.620,05- 300.000- 485.285- 429.916,83- 55.369+ 11,4 - 167.077-
Auszahlungen)
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld
Bahnhof
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 220.700 220.700 0,00 220.700 - 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.360,40 400.000 415.213 167.371,74 247.841 - 59,7 - 3.628
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 28.360,40- 179.300- 194.513- 167.371,74- 27.141+ 14,0 - 3.628-
Auszahlungen)
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.000 5.000 0,00 5.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 5.000- 5.000- 0,00 5.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
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Seite 540

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.580,09 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 10.580,09- 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis
York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.
Auszahlung für Baumaßnahmen 316.137,17 430.000 844.410 246.340,07 598.070 - 70,8 - 330.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 316.137,17- 430.000- 844.410- 246.340,07- 598.070+ 70,8 - 330.689-
Auszahlungen)
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.870,50 115.000 137.833 64.765,47 73.067 - 53,0 - 140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 44.870,50- 115.000- 137.833- 64.765,47- 73.067+ 53,0 - 140.000-
Auszahlungen)
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.096,58 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.096,58- 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 65.415,91 348.500 616.297 342.578,09 273.719 - 44,4 - 90.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 65.415,91- 348.500- 616.297- 342.578,09- 273.719+ 44,4 - 90.783-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 541

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4049 Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401
Auszahlung für Baumaßnahmen 392,00 250.000 459.006 81.223,96 377.782 - 82,3 - 130.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 392,00- 250.000- 459.006- 81.223,96- 377.782+ 82,3 - 130.156-
Auszahlungen)
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.406,44 75.000 75.000 86.673,89 11.674+ 15,6+ 19.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 17.406,44- 75.000- 75.000- 86.673,89- 11.674 - 15,6+ 19.200-
Auszahlungen)
4071 Weseler Straße L551/B219,
dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen für 180.000,00 1.110.000 1.110.000 240.000,00 870.000 - 78,4 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 803.562,14 2.375.000 2.422.224 852.251,88 1.569.972 - 64,8 - 43.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 623.562,14- 1.265.000- 1.312.224- 612.251,88- 699.972+ 53,3 - 43.248-
Auszahlungen)
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543
Einzahlung aus Zuwendungen für 180.000,00 650.000 650.000 670.000,00 20.000+ 3,1+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.019.450,55 500.000 1.235.491 1.069.455,75 166.035 - 13,4 - 255.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 839.450,55- 150.000 585.491- 399.455,75- 186.035+ 31,8 - 255.394-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 542

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen für 380.000,00 100.000 100.000 167.000,00- 267.000 - 267,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 184.575,24 200.000 482.477 243.080,58 239.396 - 49,6 - 1.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 195.424,76 100.000- 382.477- 410.080,58- 27.604 - 7,2+ 1.120-
Auszahlungen)
4089 Eschstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.293,55 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 39.293,55- 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlungen)
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.563,37 160.000 176.898 103.413,04 73.485 - 41,5 - 143.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 25.563,37- 160.000- 176.898- 103.413,04- 73.485+ 41,5 - 143.485-
Auszahlungen)
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 60.000 60.000 16.265,08 43.735 - 72,9 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.677,23 245.000 246.000 116.758,68 129.241 - 52,5 - 204.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.677,23- 185.000- 186.000- 100.493,60- 85.506+ 46,0 - 204.274-
Auszahlungen)
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 230.000,00 230.000+ 0 80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 230.000,00- 230.000 - 0 80.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 543

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4123 Markweg, südl., Bp 569
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 18.591,11 81.409 - 81,4 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 18.591,11- 81.409+ 81,4 - 0
Auszahlungen)
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.055,98 20.000 20.000 0,00 20.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.055,98- 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.996,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 9.996,00- 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlungen)
4142 Im Sundern
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb
-Werland)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0,00 10.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0,00 10.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 120.000 120.000 0,00 120.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 120.000- 120.000- 0,00 120.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 544

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 80.000 80.000 0,00 80.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 80.000- 80.000- 0,00 80.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4173
Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 157.735 13.174,42 144.561 - 91,7 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 157.735- 13.174,42- 144.561+ 91,7 - 0
Auszahlungen)
4190 Hüfferstraße, Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen für 357.500,00 350.000 350.000 335.100,00- 685.100 - 195,7 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 42.241,82 761.500 761.500 9.713,28 751.787 - 98,7 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 315.258,18 411.500- 411.500- 344.813,28- 66.687+ 16,2 - 0
Auszahlungen)
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk
Einzahlung aus Zuwendungen für 8.000,00 150.000 150.000 0,00 150.000 - 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.100,96 350.000 350.000 4.835,96 345.164 - 98,6 - 14.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 22.100,96- 200.000- 200.000- 4.835,96- 195.164+ 97,6 - 14.521-
Auszahlungen)
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0,00 10.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0,00 10.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 545

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 150.000 150.000 0,00 150.000 - 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.757,21 1.100.000 1.105.309 560.251,67 545.058 - 49,3 - 501.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 6.757,21- 950.000- 955.309- 560.251,67- 395.058+ 41,4 - 501.671-
Auszahlungen)
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.938,91 450.000 463.002 18.042,13 444.960 - 96,1 - 1.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 9.938,91- 450.000- 463.002- 18.042,13- 444.960+ 96,1 - 1.896-
Auszahlungen)
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 600.000 600.000 2.352.000,00 1.752.000+ 292,0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 2.051.500,00 2.051.500+ 0 0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.500.000 1.500.000 0,00 1.500.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 900.000- 900.000- 300.500,00 1.200.500+ 133,4 - 0
Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.416,89 300.000 300.510 146.014,48 154.496 - 51,4 - 46.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.416,89- 300.000- 300.510- 146.014,48- 154.496+ 51,4 - 46.993-
Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 535
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 350.000 350.000 0,00 350.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 350.000- 350.000- 0,00 350.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 546

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen
Auszahlung für Baumaßnahmen 46.954,85 50.000 50.000 4.639,70 45.360 - 90,7 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 46.954,85- 50.000- 50.000- 4.639,70- 45.360+ 90,7 - 0
Auszahlungen)
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 0,00 300.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 300.000- 0,00 300.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4222 Ermlandweg, südl., Bp 583
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0,00 100.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0,00 100.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4224 Malteserstraße / Langestraße, Bp 566
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.333,27 200.000 200.821 206.537,48 5.716+ 2,9+ 136.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.333,27- 200.000- 200.821- 206.537,48- 5.716 - 2,9+ 136.301-
Auszahlungen)
4227 Zur Vogelstange, Bp 577
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK,
Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0,00 25.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 25.000- 25.000- 0,00 25.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 547

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4231 Nottulner Landweg, südl. / westl. A1,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 85.000 85.000 0,00 85.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 85.000- 85.000- 0,00 85.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4239
Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0,00 25.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 25.000- 25.000- 0,00 25.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 541
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0,00 30.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0,00 30.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 705.000 705.000 0,00 705.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 705.000- 705.000- 0,00 705.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4245 Verspoel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 548

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4246 Leerrohrverlegung f Breitband an
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.728.000 1.728.000 12.535,71 1.715.464 - 99,3 - 189.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.728.000- 1.728.000- 12.535,71- 1.715.464+ 99,3 - 189.668-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 2.663.700,00 396.200 396.200 188.400,00 207.800 - 52,5 - 0
Auszahlung 2.009.710,02 270.000 1.472.251 756.129,60 716.121 - 48,6 - 573.667
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 653.989,98 126.200 1.076.051- 567.729,60- 508.321+ 47,2 - 573.667-
Gesamtsaldo 2.404.237,31- 13.224.990- 19.185.713- 12.445.071,26- 6.740.642+ 35,1 - 6.524.573-
Jahresabschluss 2017 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 549

Jahresabschluss 2017 Verkeh rsplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgrupp e 1202 Amt f.Stadtentwickl.,S tadtplanung,Verkehrsplanung 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1202
Verkehrsplanung 
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
120201 
Verkehrsentwicklungsplanung 
120202 
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe 
120203 
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement 
Seite 550

Jahresabschluss 2017 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Beschreibung
Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:
- die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung ei nschließlich der hoheitlichen Aufgaben der
ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmen des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster, Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017, Förderung des Radverkehr s, verkehrliche Begleitung beim Neubauprojekt
Hauptbahnhof sowie Fortführung der Erneuerung der Signalanlagensteuerung
Ziele
1. Es wird ein nachhaltiges und stadtverträgliches Verkehrsgeschehen angestrebt, das hinsichtlich Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsarten die oberzentrale Erreichbarkeit der Stadt Münster
ausgewogen gewährleistet.
Dies wird exemplarisch gemessen an
- den sukzessive zu erarbeitenden Bausteinen des Verkehrsentwicklungsplanes "Mobilität Münster 2025",
- der Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017 und
- der fortgeführten Planungen zur Erneuerung der Signalanlagensteuerung
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Vergabe und Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+ 90 0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff. (in %) 60,0 80,0 50,0 30,0 - 37,5 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das
Verkehrssteuerungssystem
4 1 1 - 100,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,99 - 6,30 - 5,70 0,60 + 9,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 63,7 68,4 73,2 4,8 + 7,1 +
Leistungsdaten
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene) 200 200 200 0 + 0,0 +
Seite 551

Jahresabschluss 2017 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan "Mobilität Münster 2025" Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfs- und Ausbaupläne Verkehr des Bundes, Land NRW, in der Regionalplanung,
und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (z. B. Schiene, Binnenschifffahrt)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW einschließlich Nahverkehrsplanung und Stadtbussystem Mü nster, Grundsätze der ÖPNV-Förderung,
Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster und Erarbeitung eines Konzeptes "Strategische Verkehrsplanung"
Ziele
1. Die Fertigstellung der Ziele
- Bausteine des Verkehrsentwicklungsplans "Mobilität Münster 2025" sowie
- Konzept "Strategische Verkehrsplanung"
erfolgt in den beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Vergabe und Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+ 90 0 +
- Zum 1. Ziel: Fortführung von Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen (Prognosehorizont 2030) 100 0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren) 75 75 107 32 + 42,7 +
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung 45 60 105 45 + 75,0 +
Seite 552

Jahresabschluss 2017 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Aufstellung und planerische Umsetzung des Bushaltestellenprogramms
- Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen und Anträgen der Bürger, der parlamentarischen Gremien, von Verbänden, Architek ten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrsträger- und Baulastträger
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
Ziele
1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
2. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 70% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in %) 60 80 50 30 - 37,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) 40 50 50 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) 50 70 70 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter 75 50 50 0 + 0,0 +
Seite 553

Jahresabschluss 2017 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- Optimierung des Verkehrssteuerungssystem Radverkehr, Fußgängerverkehr, Kfz, ÖPNV und ruhender Verkehr
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank
Besonderheiten im Planjahr
Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
Ziele
1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms betreffend die Signalsteuerung (Anzahl der LSA-Anpassungen)
2. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das
Verkehrssteuerungssystem
4 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungen durch Verkehrsveränderungen, Anträgen, Bürgeranregungen etc. 30 30 30 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %) 60 80 80 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling 280 280 280 0 + 0,0 +
Seite 554

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.129.584,96 4.129.960 4.129.960 4.375.077,57 245.118+ 5,9+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.652,00 4.000 4.000 3.506,00 494 - 12,4 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.688,36 26.600 26.600 386.674,96 360.075+ 1.353,7+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 4.208.925,32 4.160.560 4.160.560 4.765.258,53 604.699+ 14,5+
11 - Personalaufwendungen 1.591.070,63 1.742.860 1.742.860 1.600.796,20 142.064 - 8,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 23.522,71 15.200 15.200 48.238,12 33.038+ 217,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.291,84 106.950 120.228 86.352,80 33.875 - 28,2 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.048,72 980 980 1.988,61 1.009+ 102,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.480.828,59 3.771.270 3.986.491 4.425.857,20 439.366+ 11,0+ 578.261
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 309.859,12 359.440 613.642 256.904,09 356.738 - 58,1 - 91.482
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.520.621,61 5.996.700 6.479.401 6.420.137,02 59.264 - 0,9 - 669.743
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.311.696,29- 1.836.140- 2.318.841- 1.654.878,49- 663.962+ 28,6 - 669.743-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.311.696,29- 1.836.140- 2.318.841- 1.654.878,49- 663.962+ 28,6 - 669.743-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.311.696,29- 1.836.140- 2.318.841- 1.654.878,49- 663.962+ 28,6 - 669.743-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 86.940,00 86.430 86.430 86.430,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.398.636,29- 1.922.570- 2.405.271- 1.741.308,49- 663.962+ 27,6 - 669.743-
Jahresabschluss 2017 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Seite 555

Seite 556

Jahresabschluss 2017 Natur- und La ndschaftspflege Dezernat III, VI 
      Produktbereich 13       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1301 
Grün- und Freiflächen 
13 
Natur- und Landschaftspflege 
1305 
Wald und Forstwirtschaft 
1303 
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 
Fließende Gewässer 
1302 
Friedhöfe 
Seite 557

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 591.768,45 877.660 877.660 597.776,22 279.884 - 31,9 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.199.887,17 2.336.710 2.336.710 2.495.370,27 158.660+ 6,8+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 201.400,36 141.380 141.380 80.015,69 61.364 - 43,4 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 985.163,22 986.680 986.680 984.279,88 2.400 - 0,2 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 326.890,54 144.720 144.720 233.166,39 88.446+ 61,1+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 66.081,00 366.100 366.100 209.292,00 156.808 - 42,8 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 4.371.190,74 4.853.250 4.853.250 4.599.900,45 253.350 - 5,2 -
11 - Personalaufwendungen 11.723.856,40 12.192.920 12.192.920 12.028.712,03 164.208 - 1,4 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 325.778,18 326.590 326.590 479.446,33 152.856+ 46,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.113.239,59 5.642.220 5.642.220 5.325.954,38 316.266 - 5,6 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.478.947,94 2.423.100 2.423.100 2.450.615,57 27.516+ 1,1+ 0
15 - Transferaufwendungen 87.309,63 104.410 104.410 93.013,75 11.396 - 10,9 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 632.071,46 695.100 706.574 603.561,52 103.013 - 14,6 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 20.361.203,20 21.384.340 21.395.814 20.981.303,58 414.510 - 1,9 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 15.990.012,46- 16.531.090- 16.542.564- 16.381.403,13- 161.161+ 1,0 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 0,00 2.000+ 100,0 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 15.990.012,46- 16.533.090- 16.544.564- 16.381.403,13- 163.161+ 1,0 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 15.990.012,46- 16.533.090- 16.544.564- 16.381.403,13- 163.161+ 1,0 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.387.479,49 1.380.870 1.380.870 1.479.985,98 99.116+ 7,2+
28 - Aufwendungen aus internen 1.118.843,17 1.181.400 1.181.400 1.214.674,72 33.275+ 2,8+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 15.721.376,14- 16.333.620- 16.345.094- 16.116.091,87- 229.002+ 1,4 - 0
Jahresabschluss 2017 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, VI
Produktbereich 13
Seite 558

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 399.385,64 1.735.550 1.735.550 1.707.094,30 28.456 - 1,6 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 73.839,22 22.500 22.500 46.214,13 23.714+ 105,4+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 157.377,16 59.020 59.020 413.198,46 354.178+ 600,1+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 630.602,02 1.817.070 1.817.070 2.166.506,89 349.437+ 19,2+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 7.510 32.520 0,00 32.520 - 100,0 - 17.060
08 - für Baumaßnahmen 1.534.692,38 4.917.990 6.917.414 2.419.025,17 4.498.388 - 65,0 - 4.391.017
09 - für den Erwerb von beweglichem 855.130,35 299.650 373.855 446.261,12 72.406+ 19,4+ 11.535
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.389.822,73 5.225.150 7.323.788 2.865.286,29 4.458.502 - 60,9 - 4.419.612
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.759.220,71- 3.408.080- 5.506.718- 698.779,40- 4.807.939+ 87,3 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, VI
Produktbereich 13
Seite 559

Jahresabschluss 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt f.  Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1301
Grün- und Freiflächen 
13
Natur- und Landschaftspflege 
130101
Grünanlagen 
130102
Grün- und Freiflächen der Ämter 
Seite 560

Jahresabschluss 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern u nd Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe
Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäud en und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit
zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandel s zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen ( Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 882 843 872 29 + 3,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster 300.267 305.435 305.435 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm) 29,38 27,61 28,56 0,95 + 3,4 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro) 11.381.239 10.026.260 11.800.180 1.773.920 + 17,7 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro) 1,29 1,22 1,24 0,02 + 1,6 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 39,35 - 39,75 - 40,18 0,43 - 1,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 15,7 21,5 22,9 1,5 + 6,8 +
Seite 561

Jahresabschluss 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130101 - Grünanlagen
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffent liche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur
Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preisst eigerung).
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha) 652,9 642,7 656,0 13,3 + 2,1 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro) 0,78 0,81 0,83 0,02 + 2,5 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro) 1,37 1,61 1,01 0,60 - 37,3 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro) 4,45 4,05 4,35 0,30 + 7,4 +
Leistungsdaten
- Öffentliche Grünanlagen (in ha) 391,6 388,3 396,1 7,8 + 2,0 +
- Rad- und Wanderwege (in ha) 38,5 33,1 38,6 5,5 + 16,6 +
- Fläche Kleingärten (in ha) 173,0 173,0 173,0 0,0 + 0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha) 47,9 48,3 48,0 0,3 - 0,6 -
- Anzahl Öffentliche Spielplätze 314 316 313 3 - 0,9 -
Seite 562

Jahresabschluss 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenan lagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den
betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Äm ter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit
verwaltungsinterne Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro) 1,58 1,51 1,88 0,37 + 24,5 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro) 3,85 3,63 3,51 0,12 - 3,3 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro) 1,04 0,74 1,07 0,33 + 44,6 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro) 2,38 2,28 2,86 0,58 + 25,4 +
Leistungsdaten
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 229,1 200,6 216,3 15,7 + 7,8 +
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha) 39,3 40,6 39,2 1,4 - 3,4 -
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha) 48,5 27,6 38,2 10,6 + 38,4 +
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha) 35,2 33,1 33,1 0,0 + 0,0 +
- davon Verkehrsgrün (in ha) 106,1 99,2 105,8 6,6 + 6,7 +
Seite 563

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 221.394,54 512.330 512.330 218.704,75 293.625 - 57,3 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.980,25 65.190 65.190 42.818,33 22.372 - 34,3 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 681.499,12 764.480 764.480 760.213,38 4.267 - 0,6 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 220.998,39 45.000 45.000 127.997,74 82.998+ 184,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 43.577,00 250.000 250.000 189.295,00 60.705 - 24,3 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.213.449,30 1.637.000 1.637.000 1.339.029,20 297.971 - 18,2 -
11 - Personalaufwendungen 7.411.578,57 7.678.470 7.678.470 7.718.476,56 40.007+ 0,5+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 114.292,36 117.080 117.080 162.146,46 45.066+ 38,5+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.513.125,12 4.060.370 4.060.370 3.796.597,34 263.773 - 6,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.951.874,47 1.902.830 1.902.830 1.914.363,89 11.534+ 0,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 412.680,95 496.410 506.016 403.595,60 102.421 - 20,2 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.403.551,47 14.255.160 14.264.766 13.995.179,85 269.586 - 1,9 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.190.102,17- 12.618.160- 12.627.766- 12.656.150,65- 28.384 - 0,2+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.190.102,17- 12.618.160- 12.627.766- 12.656.150,65- 28.384 - 0,2+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.190.102,17- 12.618.160- 12.627.766- 12.656.150,65- 28.384 - 0,2+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.028.790,31 1.676.890 1.676.890 2.168.282,63 491.393+ 29,3+
28 - Aufwendungen aus internen 1.219.927,08 1.190.760 1.190.760 1.312.312,01 121.552+ 10,2+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.381.238,94- 12.132.030- 12.141.636- 11.800.180,03- 341.456+ 2,8 - 0
Jahresabschluss 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 564

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 49.600,00 42.000 42.000 327.824,80 285.825+ 680,5+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 63.357,00 20.100 20.100 24.395,13 4.295+ 21,4+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 112.957,00 62.100 62.100 352.219,93 290.120+ 467,2+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 965.586,18 2.015.380 2.913.833 894.734,03 2.019.099 - 69,3 - 1.934.532
09 - für den Erwerb von beweglichem 703.491,64 208.800 282.519 375.767,88 93.249+ 33,0+ 9.190
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.669.077,82 2.224.180 3.196.352 1.270.501,91 1.925.850 - 60,3 - 1.943.722
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.556.120,82- 2.162.080- 3.134.252- 918.281,98- 2.215.970+ 70,7 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 565

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Fahrzeuge und Geräte
Einzahlung aus der Veräußerung von 63.357,00 20.000 20.000 24.395,13 4.395+ 22,0+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 703.491,64 204.300 278.019 375.767,88 97.749+ 35,2+ 9.190
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 640.134,64- 184.300- 258.019- 351.372,75- 93.354 - 36,2+ 9.190-
Auszahlungen)
0020 Ergänzungen in Grünanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 124,67 20.000 53.345 23.104,52 30.240 - 56,7 - 23.688
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 4.500 4.500 0,00 4.500 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 124,67- 24.500- 57.845- 23.104,52- 34.740+ 60,1 - 23.688-
Auszahlungen)
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel
nördl.Landw.
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.600,00 165.000 196.400 108.498,27 87.902 - 44,8 - 87.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 33.600,00- 165.000- 196.400- 108.498,27- 87.902+ 44,8 - 87.902-
Auszahlungen)
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415
Auszahlung für Baumaßnahmen 209.688,23 366.000 395.231 27.262,67 367.968 - 93,1 - 367.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 209.688,23- 366.000- 395.231- 27.262,67- 367.968+ 93,1 - 367.968-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 566

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
4610 ÖG, SP Bp. 405, Heidestr. / Höftestr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0,00 10.000 - 100,0 - 10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0,00 10.000+ 100,0 - 10.000-
Auszahlungen)
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.459,75 157.000 163.140 2.669,34 160.471 - 98,4 - 160.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 33.459,75- 157.000- 163.140- 2.669,34- 160.471+ 98,4 - 160.471-
Auszahlungen)
5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0,00 200.000 - 100,0 - 130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0,00 200.000+ 100,0 - 130.000-
Auszahlungen)
5180 Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51
Auszahlung für Baumaßnahmen 208.259,34 174.750 174.750 16.269,44 158.481 - 90,7 - 186.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 208.259,34- 174.750- 174.750- 16.269,44- 158.481+ 90,7 - 186.981-
Auszahlungen)
5280 SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp,
Bp.536
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 7.500 7.500 16.853,50 9.354+ 124,7+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 7.500- 7.500- 16.853,50- 9.354 - 124,7+ 0
Auszahlungen)
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 90.069,80 145.500 265.760 108.577,07 157.183 - 59,1 - 186.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 90.069,80- 145.500- 265.760- 108.577,07- 157.183+ 59,1 - 186.183-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 567

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.122,72 41.800 47.531 379,60 47.151 - 99,2 - 52.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 47.122,72- 41.800- 47.531- 379,60- 47.151+ 99,2 - 52.351-
Auszahlungen)
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 41.862,01 45.000 53.831 7.613,97 46.217 - 85,9 - 46.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 41.862,01- 45.000- 53.831- 7.613,97- 46.217+ 85,9 - 46.217-
Auszahlungen)
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.948,74 55.000 57.725 57.712,16 13 - 0,0 - 13
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 43.948,74- 55.000- 57.725- 57.712,16- 13+ 0,0 - 13-
Auszahlungen)
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez.
Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.698,45 46.500 56.340 52.009,60 4.330 - 7,7 - 4.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 32.698,45- 46.500- 56.340- 52.009,60- 4.330+ 7,7 - 4.330-
Auszahlungen)
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 64.630 132.519 88.644,10 43.875 - 33,1 - 43.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 64.630- 132.519- 88.644,10- 43.875+ 33,1 - 43.875-
Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0,00 200.000 - 100,0 - 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0,00 200.000+ 100,0 - 200.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 568

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 49.600,00 42.100 42.100 327.824,80 285.725+ 678,7+ 0
Auszahlung 224.752,47 316.700 899.762 385.139,79 514.622 - 57,2 - 434.555
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 175.152,47- 274.600- 857.662- 57.314,99- 800.347+ 93,3 - 434.555-
Gesamtsaldo 1.556.120,82- 2.162.080- 3.134.252- 918.281,98- 2.215.970+ 70,7 - 1.943.722-
Jahresabschluss 2017 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 569

Jahresabschluss 2017 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt f.  Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1302
Friedhöfe
13
Natur- und Landschaftspflege 
130201
Städtische Friedhöfe 
130202
Kriegsgräber 
Seite 570

Jahresabschluss 2017 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Bera tung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von
Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %) 69,0 60,0 66,0 6,0 + 10,0 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha) 30 30 30 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %) 92 100 107 7 + 7,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %) 109 100 65 35 - 35,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,77 - 0,81 - 1,44 0,63 - 77,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 91,8 90,2 96,6 6,4 + 7,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 782 730 794 64 + 8,8 +
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 447 400 446 46 + 11,5 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt 38.077 38.000 37.821 179 - 0,5 -
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha) 100,3 100,3 100,3 0,0 + 0,0 +
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen 71,7 68,1 72,3 4,2 + 6,2 +
Seite 571

Jahresabschluss 2017 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Ber atung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als
größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Al bachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene
Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrech nende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen
finanzieren muss.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemein e Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 813 813 858 45 + 5,5 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 500 500 637 137 + 27,4 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 1.770 1.770 1.830 60 + 3,4 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro) 1,28 1,17 1,28 0,11 + 9,4 +
Leistungsdaten
- Bestattungen / Jahr 1.229 1.130 1.240 110 + 9,7 +
- davon Reihengrab 86 90 73 17 - 18,9 -
- davon Urnengrab 881 770 897 127 + 16,5 +
- davon Wahlgrab 262 270 270 0 + 0,0 +
Seite 572

Jahresabschluss 2017 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130202 - Kriegsgräber
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Ga sselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof,
dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof
Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 109 100 65 35 - 35,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl Kriegsgräber 2.777 2.777 2.777 0 + 0,0 +
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha) 1,7 1,7 1,7 0,0 + 0,0 +
Seite 573

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.343,25 60.070 60.070 60.062,00 8 - 0,0 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.578.860,74 1.641.260 1.641.260 1.740.288,42 99.028+ 6,0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 48.241,80 42.000 42.000 2.354,30 39.646 - 94,4 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 2.630 2.630 200,00 2.430 - 92,4 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.373,17 0 0 6.947,88 6.948+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 22.504,00 8.000 8.000 18.703,50 10.704+ 133,8+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.715.522,96 1.753.960 1.753.960 1.828.556,10 74.596+ 4,3+
11 - Personalaufwendungen 1.400.747,99 1.456.600 1.456.600 1.400.375,56 56.224 - 3,9 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 336.651,75 355.190 355.190 346.281,22 8.909 - 2,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 149.313,33 148.520 148.520 151.104,87 2.585+ 1,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.435,89 72.060 73.928 64.827,92 9.100 - 12,3 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.946.148,96 2.032.370 2.034.238 1.962.589,57 71.648 - 3,5 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 230.626,00- 278.410- 280.278- 134.033,47- 146.244+ 52,2 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 230.626,00- 278.410- 280.278- 134.033,47- 146.244+ 52,2 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 230.626,00- 278.410- 280.278- 134.033,47- 146.244+ 52,2 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 568.775,31 528.060 528.060 554.276,50 26.217+ 5,0+
28 - Aufwendungen aus internen 442.549,17 497.000 497.000 503.362,06 6.362+ 1,3+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 104.399,86- 247.350- 249.218- 83.119,03- 166.099+ 66,7 - 0
Jahresabschluss 2017 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 574

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.482,22 2.000 2.000 21.819,00 19.819+ 991,0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.482,22 2.000 2.000 21.819,00 19.819+ 991,0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 96.435,53 106.500 225.329 90.269,11 135.060 - 59,9 - 126.380
09 - für den Erwerb von beweglichem 105.555,42 79.900 79.900 66.060,83 13.839 - 17,3 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 201.990,95 186.400 305.229 156.329,94 148.899 - 48,8 - 126.380
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 191.508,73- 184.400- 303.229- 134.510,94- 168.718+ 55,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 575

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Waldfriedhof Lauheide
Einzahlung aus der Veräußerung von 10.482,22 2.000 2.000 21.819,00 19.819+ 991,0+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.680,05 4.500 4.500 1.563,65 2.936 - 65,3 - 6.380
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 44.440,35 60.600 60.600 62.091,96 1.492+ 2,5+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 43.638,18- 63.100- 63.100- 41.836,61- 21.263+ 33,7 - 6.380-
Auszahlungen)
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.017,20 0 5.518 26.961,83 21.444+ 388,6+ 20.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 9.282,00 19.300 19.300 1.849,36 17.451 - 90,4 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 21.299,20- 19.300- 24.818- 28.811,19- 3.993 - 16,1+ 20.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 126.571,35 102.000 215.311 63.863,14 151.448 - 70,3 - 100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 126.571,35- 102.000- 215.311- 63.863,14- 151.448+ 70,3 - 100.000-
Gesamtsaldo 191.508,73- 184.400- 303.229- 134.510,94- 168.718+ 55,6 - 126.380-
Jahresabschluss 2017 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
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Jahresabschluss 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt f.  Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
13
Natur- und Landschaftspflege 
130301
Landschaft und Erholung 
130302
Wasserschutz 
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Jahresabschluss 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/plan erische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene
Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgefü hrt werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro) 4.067.771 3.751.940 4.618.406 866.466 + 23,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 9,52 - 10,65 - 10,07 0,58 + 5,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 14,7 20,6 20,7 0,1 + 0,3 +
Leistungsdaten
- Fläche der Stadt Münster (in ha) 30.296 30.296 30.296 0 + 0,0 +
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha) 10.095 10.095 10.095 0 + 0,0 +
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha) 20.201 20.201 20.201 0 + 0,0 +
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Jahresabschluss 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung
Beschreibung
Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung vo n Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die
Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören d ie Erstellung und/oder Durchführung von Plänen,
Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowi e als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von
Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den müns teraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen,
Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha) 16.482 16.482 16.482 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %) 72,04 72,04 72,04 0,00 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha) 12.074,00 12.074,00 12.074,00 0,00 + 0,0 +
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha) 97,78 82,90 123,51 40,61 + 49,0 +
- Anzahl Naturdenkmale 326 326 324 2 - 0,6 -
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz 19 15 10 5 - 33,3 -
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Jahresabschluss 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130302 - Wasserschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; s ie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für
Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen St offen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und
der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwir tschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse
mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserr echtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Or dnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werden beibehalten.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen 15 20 15 5 - 25,0 -
Leistungsdaten
- Länge Fließgewässer in Münster (km) 592 592 592 0 + 0,0 +
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm) 35 35 35 0 + 0,0 +
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 17.690 17.650 17.690 40 + 0,2 +
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 1.294 1.122 1.294 172 + 15,3 +
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen 929 940 929 11 - 1,2 -
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse 285 290 285 5 - 1,7 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 145.393,16 143.980 143.980 153.177,85 9.198+ 6,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 88.029,46 44.980 44.980 104.482,74 59.503+ 132,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 0,00 100 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123.419,18 31.570 31.570 6.626,67 24.943 - 79,0 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 100.518,98 99.310 99.310 98.220,77 1.089 - 1,1 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 8.100 8.100 0,00 8.100 - 100,0 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 457.360,78 328.040 328.040 362.508,03 34.468+ 10,5+
11 - Personalaufwendungen 2.292.052,99 2.361.970 2.361.970 2.379.523,17 17.553+ 0,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 184.547,06 182.600 182.600 277.194,75 94.595+ 51,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 460.652,03 433.340 433.340 365.029,08 68.311 - 15,8 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 113.365,99 112.380 112.380 116.327,22 3.947+ 3,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 87.309,63 104.410 104.410 93.013,75 11.396 - 10,9 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.139,84 35.990 35.990 82.157,49 46.167+ 128,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.188.067,54 3.230.690 3.230.690 3.313.245,46 82.555+ 2,6+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.730.706,76- 2.902.650- 2.902.650- 2.950.737,43- 48.087 - 1,7+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.730.706,76- 2.902.650- 2.902.650- 2.950.737,43- 48.087 - 1,7+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.730.706,76- 2.902.650- 2.902.650- 2.950.737,43- 48.087 - 1,7+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 536.797,80 515.100 515.100 591.725,15 76.625+ 14,9+
28 - Aufwendungen aus internen 1.234.616,61 863.090 863.090 1.305.160,29 442.070+ 51,2+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.428.525,57- 3.250.640- 3.250.640- 3.664.172,57- 413.533 - 12,7+ 0
Jahresabschluss 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 582

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 110.427,02 123.550 123.550 133.678,38 10.128+ 8,2+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 157.377,16 59.020 59.020 413.198,46 354.178+ 600,1+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 267.804,18 182.570 182.570 546.876,84 364.307+ 199,5+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 7.510 32.520 0,00 32.520 - 100,0 - 17.060
08 - für Baumaßnahmen 165.246,62 159.110 415.983 185.546,78 230.437 - 55,4 - 471.958
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.797,20 7.200 7.686 1.824,58 5.861 - 76,3 - 645
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 170.043,82 173.820 456.189 187.371,36 268.818 - 58,9 - 489.662
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 97.760,36 8.750 273.619- 359.505,48 633.125+ 231,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 583

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c
BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 122.104,16 50.000 50.000 198.848,46 148.848+ 297,7+ 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 122.104,16 50.000 50.000 198.848,46 148.848+ 297,7+ 0
Auszahlungen)
0040 Reitwege
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 33.678,38 33.678+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 24.499,59 20.000 24.793 51.859,54 27.067+ 109,2+ 12.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 24.499,59- 20.000- 24.793- 18.181,16- 6.612+ 26,7 - 12.188-
Auszahlungen)
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen für 100.000,00 100.000 100.000 100.000,00 0+ 0,0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 53.647,60 100.000 230.773 58.529,64 172.243 - 74,6 - 170.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 46.352,40 0 130.773- 41.470,36 172.243+ 131,7 - 170.743-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 45.700,02 32.570 32.570 214.350,00 181.780+ 558,1+ 0
Auszahlung 91.896,63 53.820 200.623 76.982,18 123.641 - 61,6 - 306.731
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 46.196,61- 21.250- 168.053- 137.367,82 305.421+ 181,7 - 306.731-
Gesamtsaldo 97.760,36 8.750 273.619- 359.505,48 633.125+ 231,4 - 489.662-
Jahresabschluss 2017 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
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Seite 585

Jahresabschluss 2017 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktg ruppe 1304 Tiefbauamt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1304
Fließende Gewässer 
13
Natur- und Landschaftspflege 
130401
Fließende Gewässer 
Seite 586

Jahresabschluss 2017 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung si nd daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und u mweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als
Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Ge wässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe
deckt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu min destens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der
festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Me ssgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %) 95 95 96 1 + 1,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,23 - 1,55 - 1,50 0,05 + 3,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 51,0 65,9 64,0 1,8 - 2,8 -
Leistungsdaten
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) 613 613 613 0 + 0,0 +
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km) 185 185 186 1 + 0,5 +
Seite 587

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 164.637,50 161.280 161.280 165.831,62 4.552+ 2,8+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 532.996,97 650.470 650.470 650.599,11 129+ 0,0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 100.000 100.000 1.293,50 98.707 - 98,7 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 697.634,47 911.750 911.750 817.724,23 94.026 - 10,3 -
11 - Personalaufwendungen 234.654,91 308.200 308.200 172.584,50 135.616 - 44,0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.140,06 2.410 2.410 3.143,72 734+ 30,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 782.323,20 757.860 757.860 795.380,30 37.520+ 5,0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 258.892,72 251.950 251.950 260.822,77 8.873+ 3,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 77.442,89 49.610 49.610 32.857,37 16.753 - 33,8 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.355.453,78 1.370.030 1.370.030 1.264.788,66 105.241 - 7,7 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 657.819,31- 458.280- 458.280- 447.064,43- 11.216+ 2,5 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 0,00 2.000+ 100,0 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 657.819,31- 460.280- 460.280- 447.064,43- 13.216+ 2,9 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 657.819,31- 460.280- 460.280- 447.064,43- 13.216+ 2,9 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 12.160,00 12.110 12.110 12.110,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 669.979,31- 472.390- 472.390- 459.174,43- 13.216+ 2,8 - 0
Jahresabschluss 2017 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 588

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 239.358,62 1.570.000 1.570.000 1.245.591,12 324.409 - 20,7 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 239.358,62 1.570.000 1.570.000 1.245.591,12 324.409 - 20,7 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 307.424,05 2.637.000 3.362.268 1.248.475,25 2.113.793 - 62,9 - 1.858.147
09 - für den Erwerb von beweglichem 14.862,36 1.500 1.500 0,00 1.500 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 322.286,41 2.638.500 3.363.768 1.248.475,25 2.115.293 - 62,9 - 1.858.147
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 82.927,79- 1.068.500- 1.793.768- 2.884,13- 1.790.884+ 99,8 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 589

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische
Verbesserung
Einzahlung aus Zuwendungen für 220.520,00 1.500.000 1.500.000 855.591,12 644.409 - 43,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 257.913,95 1.900.000 2.454.449 532.437,77 1.922.011 - 78,3 - 1.758.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 37.393,95- 400.000- 954.449- 323.153,35 1.277.602+ 133,9 - 1.758.179-
Auszahlungen)
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen für 2.838,62 0 0 0,00 0+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 37.506,29 620.000 767.307 64.398,05 702.909 - 91,6 - 98.199
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 34.667,67- 620.000- 767.307- 64.398,05- 702.909+ 91,6 - 98.199-
Auszahlungen)
4175 Edelbach
Einzahlung aus Zuwendungen für 16.000,00 70.000 70.000 390.000,00 320.000+ 457,1+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.003,81 117.000 140.512 651.639,43 511.127+ 363,8+ 1.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.996,19 47.000- 70.512- 261.639,43- 191.127 - 271,1+ 1.770-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 14.862,36 1.500 1.500 0,00 1.500 - 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 14.862,36- 1.500- 1.500- 0,00 1.500+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 82.927,79- 1.068.500- 1.793.768- 2.884,13- 1.790.884+ 99,8 - 1.858.147-
Jahresabschluss 2017 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 590

Seite 591

Jahresabschluss 2017 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt f.  Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1305
Wald und Forstwirtschaft 
13
Natur- und Landschaftspflege 
130501
Wald und Forstwirtschaft 
Seite 592

Jahresabschluss 2017 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreib ung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe
und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen
- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholun gs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von
Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und s einer Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, W
aldlehrpfade, Medienbetreuung.
Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion ent wickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in
regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten W aldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter
Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 52 52 52 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 42 42 42 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %) 74,4 58,9 77,9 19,0 + 32,3 +
Seite 593

Jahresabschluss 2017 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,64 - 0,76 - 0,67 0,09 + 11,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 63,2 56,8 77,9 21,1 + 37,2 +
Leistungsdaten
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha) 962 942 930 12 - 1,3 -
- Stadteigene Waldflächen (in ha) 580 564 573 9 + 1,6 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha) 217 217 217 0 + 0,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 107.178,31 34.090 34.090 34.843,06 753+ 2,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 180.044,92 188.000 188.000 217.239,83 29.240+ 15,6+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 410 410 0,00 410 - 100,0 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 287.223,23 222.500 222.500 252.082,89 29.583+ 13,3+
11 - Personalaufwendungen 384.821,94 387.680 387.680 357.752,24 29.928 - 7,7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 24.798,70 24.500 24.500 36.961,40 12.461+ 50,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.487,49 35.460 35.460 22.666,44 12.794 - 36,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.501,43 7.420 7.420 7.996,82 577+ 7,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.371,89 41.030 41.030 20.123,14 20.907 - 51,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 467.981,45 496.090 496.090 445.500,04 50.590 - 10,2 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 180.758,22- 273.590- 273.590- 193.417,15- 80.173+ 29,3 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 180.758,22- 273.590- 273.590- 193.417,15- 80.173+ 29,3 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 180.758,22- 273.590- 273.590- 193.417,15- 80.173+ 29,3 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 110.477,87 81.010 81.010 133.334,05 52.324+ 64,6+
28 - Aufwendungen aus internen 66.952,11 38.630 38.630 49.362,71 10.733+ 27,8+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 137.232,46- 231.210- 231.210- 109.445,81- 121.764+ 52,7 - 0
Jahresabschluss 2017 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 595

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 400 400 0,00 400 - 100,0 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 400 400 0,00 400 - 100,0 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 26.423,73 2.250 2.250 2.607,83 358+ 15,9+ 1.700
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 26.423,73 2.250 2.250 2.607,83 358+ 15,9+ 1.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 26.423,73- 1.850- 1.850- 2.607,83- 758 - 41,0+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 596

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 400 400 0,00 400 - 100,0 - 0
Auszahlung 26.423,73 2.250 2.250 2.607,83 358+ 15,9+ 1.700
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 26.423,73- 1.850- 1.850- 2.607,83- 758 - 41,0+ 1.700-
Gesamtsaldo 26.423,73- 1.850- 1.850- 2.607,83- 758 - 41,0+ 1.700-
Jahresabschluss 2017 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 597

Seite 598

Jahresabschluss 2017 Umweltschutz Dezernat VI 
      Produktbereich 14       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall 
14 
Umweltschutz 
Seite 599

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 150.728,33 310.840 310.840 288.771,50 22.069 - 7,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.648,50 60.000 60.000 214.597,25 154.597+ 257,7+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 4,00 4+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 283.362,94 249.280 249.280 238.657,98 10.622 - 4,3 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.722,01 3.500 3.500 3.452,50 48 - 1,4 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 509.461,78 623.620 623.620 745.483,23 121.863+ 19,5+
11 - Personalaufwendungen 1.509.283,19 1.839.430 1.839.430 1.743.962,51 95.467 - 5,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 81.197,29 87.100 87.100 121.157,83 34.058+ 39,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.583,30 195.590 206.544 146.581,84 59.962 - 29,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.628,74 2.330 2.330 3.801,56 1.472+ 63,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 244.532,00 317.910 317.910 290.756,75 27.153 - 8,5 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 567.223,35 966.130 1.174.791 644.438,06 530.353 - 45,1 - 355.877
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.518.447,87 3.408.490 3.628.105 2.950.698,55 677.407 - 18,7 - 355.877
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.008.986,09- 2.784.870- 3.004.485- 2.205.215,32- 799.270+ 26,6 - 355.877-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.008.986,09- 2.784.870- 3.004.485- 2.205.215,32- 799.270+ 26,6 - 355.877-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.008.986,09- 2.784.870- 3.004.485- 2.205.215,32- 799.270+ 26,6 - 355.877-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 288.933,17 284.350 284.350 317.624,72 33.275+ 11,7+
28 - Aufwendungen aus internen 802.727,49 713.620 713.620 812.746,06 99.126+ 13,9+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.522.780,41- 3.214.140- 3.433.755- 2.700.336,66- 733.419+ 21,4 - 355.877-
Jahresabschluss 2017 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 600

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.800 1.800 0,00 1.800 - 100,0 - 3.434
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.800 1.800 0,00 1.800 - 100,0 - 3.434
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.800- 1.800- 0,00 1.800+ 100,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 601

Jahresabschluss 2017 Übergr. Umweltschutz, Klim a, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt f.  Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1401 
Übergr.Umweltschutz, Klima, Immission,Boden, Abfall 
14
Umweltschutz 
140101
Immissionsschutz 
140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung 
140103
Übergreifender Umweltschutz 
Seite 602

Jahresabschluss 2017 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifend en Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auc h um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das
Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bode nschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standa rd beibehalten.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten
(in Euro)
3.046.505 3.288.040 3.763.445 475.405 + 14,5 +
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %) 22,0 40,0 22,0 18,0 - 45,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,24 - 10,53 - 7,78 2,75 + 26,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 20,0 22,0 28,3 6,2 + 28,2 +
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Jahresabschluss 2017 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140101 - Immissionsschutz
Beschreibung
Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maß nahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog)
und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "a nlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008
von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen
entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenst ändige Genehmigungsverfahren nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 15 20 15 5 - 25,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk 295 285 295 10 + 3,5 +
- Anzahl der nach BlmschG genehmigten Anlagen 83 80 83 3 + 3,8 +
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen 120 120 120 0 + 0,0 +
- Anzahl der Anträge nach BImschG 15 15 15 0 + 0,0 +
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Jahresabschluss 2017 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanie rungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu
Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen e ingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand
vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 15 20 15 5 - 25,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 86 91 86 5 - 5,5 -
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung 352 352 352 0 + 0,0 +
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 127 127 127 0 + 0,0 +
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde 110 110 110 0 + 0,0 +
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt 83 90 83 7 - 7,8 -
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Jahresabschluss 2017 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen im Umweltbereich, Öko- Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von
Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant
gehalten
115 100 115 15 + 15,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice 13.680 13.000 3.873 9.127 - 70,2 -
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro) 244.532 283.910 290.757 6.847 + 2,4 +
- Einsätze Öl- und Giftalarm 65 80 65 15 - 18,8 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 150.728,33 310.840 310.840 288.771,50 22.069 - 7,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.648,50 60.000 60.000 214.597,25 154.597+ 257,7+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 4,00 4+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 283.362,94 249.280 249.280 238.657,98 10.622 - 4,3 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.722,01 3.500 3.500 3.452,50 48 - 1,4 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 509.461,78 623.620 623.620 745.483,23 121.863+ 19,5+
11 - Personalaufwendungen 1.509.283,19 1.839.430 1.839.430 1.743.962,51 95.467 - 5,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 81.197,29 87.100 87.100 121.157,83 34.058+ 39,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.583,30 195.590 206.544 146.581,84 59.962 - 29,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.628,74 2.330 2.330 3.801,56 1.472+ 63,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 244.532,00 317.910 317.910 290.756,75 27.153 - 8,5 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 567.223,35 966.130 1.174.791 644.438,06 530.353 - 45,1 - 355.877
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.518.447,87 3.408.490 3.628.105 2.950.698,55 677.407 - 18,7 - 355.877
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.008.986,09- 2.784.870- 3.004.485- 2.205.215,32- 799.270+ 26,6 - 355.877-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.008.986,09- 2.784.870- 3.004.485- 2.205.215,32- 799.270+ 26,6 - 355.877-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.008.986,09- 2.784.870- 3.004.485- 2.205.215,32- 799.270+ 26,6 - 355.877-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 288.933,17 284.350 284.350 317.624,72 33.275+ 11,7+
28 - Aufwendungen aus internen 802.727,49 713.620 713.620 812.746,06 99.126+ 13,9+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.522.780,41- 3.214.140- 3.433.755- 2.700.336,66- 733.419+ 21,4 - 355.877-
Jahresabschluss 2017 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
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Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.800 1.800 0,00 1.800 - 100,0 - 3.434
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.800 1.800 0,00 1.800 - 100,0 - 3.434
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.800- 1.800- 0,00 1.800+ 100,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 608

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.800 1.800 0,00 1.800 - 100,0 - 3.434
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.800- 1.800- 0,00 1.800+ 100,0 - 3.434-
Gesamtsaldo 0,00 1.800- 1.800- 0,00 1.800+ 100,0 - 3.434-
Jahresabschluss 2017 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
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Jahresabschluss 2017 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II 
      Produktbereich 15       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1501 
Anteile an Unternehmen 
15 
Wirtschaft und Tourismus 
1503 
Stadthalle Hiltrup 
1504 
Öffentliche Toilettenanlagen 
1502 
Stadtmarketing (MM) 
Seite 611

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 235,95 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 197.095,85 164.000 164.000 164.911,97 912+ 0,6+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.430.922,64 22.672.520 22.672.520 22.930.033,97 257.514+ 1,1+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 17.628.254,44 22.836.520 22.836.520 23.094.945,94 258.426+ 1,1+
11 - Personalaufwendungen 188.211,12 194.580 194.580 238.866,94 44.287+ 22,8+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 8.448,21 21.970 21.970 13.852,99 8.117 - 37,0 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.072,31 24.790 24.790 26.990,05 2.200+ 8,9+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.259,76 2.000 2.000 4.673,21 2.673+ 133,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 8.709.446,38 8.760.620 8.760.620 8.741.543,00 19.077 - 0,2 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.394.331,01 5.425.540 5.430.920 6.395.616,44 964.696+ 17,8+ 892.193
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.332.768,79 14.429.500 14.434.880 15.421.542,63 986.663+ 6,8+ 892.193
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.295.485,65 8.407.020 8.401.640 7.673.403,31 728.237 - 8,7 - 892.193-
19 + Finanzerträge 9.988.293,25 9.133.000 9.133.000 16.937.902,78 7.804.903+ 85,5+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 9.988.293,25 9.133.000 9.133.000 16.937.902,78 7.804.903+ 85,5+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 15.283.778,90 17.540.020 17.534.640 24.611.306,09 7.076.666+ 40,4+ 892.193-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 15.283.778,90 17.540.020 17.534.640 24.611.306,09 7.076.666+ 40,4+ 892.193-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 170.590,00 197.780 197.780 197.780,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 15.113.188,90 17.342.240 17.336.860 24.413.526,09 7.076.666+ 40,8+ 892.193-
Jahresabschluss 2017 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 612

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.160 4.320 3.962,59 357 - 8,3 - 5.825
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 9.078.983,00 6.150.000 6.400.000 6.390.063,00 9.937 - 0,2 - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.078.983,00 6.152.160 6.404.320 6.394.025,59 10.294 - 0,2 - 5.825
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.044.983,00- 6.118.160- 6.370.320- 6.360.025,59- 10.294+ 0,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 613

Jahresabschluss 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
Produktbereich   Produkte 
 
 
 
1501
Anteile an Unternehmen 
15
Wirtschaft und Tourismus 
150101 
Stadtwerke Münster GmbH 
150102 
Wohn + Stadtbau GmbH 
150103 
MCC Halle Münsterland GmbH 
150104 
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 
150105 
Westfälische Bauindustrie GmbH 
150106 
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
150107 
AirportPark FMO GmbH 
150108 
Übrige Beteiligungen 
Produktgruppe 
Seite 614

Jahresabschluss 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unt er anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw.
Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen
klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind
zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Bet eiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50%
ausgewiesen.
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererst attungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben
des Produktrahmenplanes, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".
Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münste r beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.
Besonderheiten im Planjahr
Für folgende Produkte der Produktgruppe 1501 werden 2016 neue Managementkontrakte für das Planjahr verhandelt und abgeschlossen:
Stadtwerke Münster GmbH, Wohn + Stadtbau GmbH, Westfälische Bauindustrie GmbH, Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahle n sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den
Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.
Seite 615

Jahresabschluss 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH
Beschreibung
Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Mü nster - mit Energie und Wasser, der öffentliche
Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehr swirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen,
insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende D ienstleistungen sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung
des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.
Besonderheiten im Planjahr
In 2016 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH
Beschreibung
Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwo rtbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der
Bevölkerung.
Besonderheiten im Planjahr
In 2016 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahm en des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 616

Jahresabschluss 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH
Beschreibung
Die "MCC Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemei nden des Münsterlandes und deren Bürger und
Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "MCC Halle Münsterland GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH
Beschreibung
Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung de r Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 617

Jahresabschluss 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH
Beschreibung
Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand d es Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung
des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme v on Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von
Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Be lastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die
Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.
Besonderheiten im Planjahr
In 2016 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziel e wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
Beschreibung
Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betr ieb eines zoologischen Gartens in Münster.
Besonderheiten im Planjahr
In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Ein haltung der Ziele wird im Rahmen des
Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 618

Jahresabschluss 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH
Beschreibung
Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung al ler planerischen Voraussetzungen für das regionale
Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regio nalen Wirtschaftskraft.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen
Beschreibung
Dieses Produkt setzt sich aus rd. 37 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar üb er eigene Beteiligungen hält.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Stand ardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.
Seite 619

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.426.543,81 22.672.520 22.672.520 22.929.906,98 257.387+ 1,1+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 17.426.543,81 22.672.520 22.672.520 22.929.906,98 257.387+ 1,1+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 6.017.718,38 6.015.800 6.015.800 5.996.730,00 19.070 - 0,3 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.347.496,17 5.390.080 5.390.080 6.364.835,74 974.756+ 18,1+ 892.193
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.365.214,55 11.405.880 11.405.880 12.361.565,74 955.686+ 8,4+ 892.193
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.061.329,26 11.266.640 11.266.640 10.568.341,24 698.299 - 6,2 - 892.193-
19 + Finanzerträge 9.988.293,25 9.133.000 9.133.000 16.937.902,78 7.804.903+ 85,5+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 9.988.293,25 9.133.000 9.133.000 16.937.902,78 7.804.903+ 85,5+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.049.622,51 20.399.640 20.399.640 27.506.244,02 7.106.604+ 34,8+ 892.193-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 18.049.622,51 20.399.640 20.399.640 27.506.244,02 7.106.604+ 34,8+ 892.193-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 18.049.622,51 20.399.640 20.399.640 27.506.244,02 7.106.604+ 34,8+ 892.193-
Jahresabschluss 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 620

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 9.078.983,00 6.150.000 6.400.000 6.390.063,00 9.937 - 0,2 - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.078.983,00 6.150.000 6.400.000 6.390.063,00 9.937 - 0,2 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.044.983,00- 6.116.000- 6.366.000- 6.356.063,00- 9.937+ 0,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 621

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Darlehen an die AirportPark FMO GmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+ 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+ 0
Auszahlungen)
1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 9.078.983,00 5.900.000 5.900.000 5.890.063,00 9.937 - 0,2 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 9.078.983,00- 5.900.000- 5.900.000- 5.890.063,00- 9.937+ 0,2 - 0
Auszahlungen)
1060 Projektgesellschaft KonvOY GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 250.000 500.000 500.000,00 0+ 0,0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 500.000- 500.000,00- 0+ 0,0+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 9.044.983,00- 6.116.000- 6.366.000- 6.356.063,00- 9.937+ 0,2 - 0
Jahresabschluss 2017 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 622

Seite 623

Jahresabschluss 2017 Stadtmarketing (MM) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1502
Stadtmarketing (MM) 
15
Wirtschaft und Tourismus 
150201
Stadtmarketing (MM) 
Seite 624

Jahresabschluss 2017 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".
"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zwe ck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung
und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäf te.
Besonderheiten im Planjahr
In 2016 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit "Mü nster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 625

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 2.691.728,00 2.744.820 2.744.820 2.744.813,00 7 - 0,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.691.728,00 2.744.820 2.744.820 2.744.813,00 7 - 0,0+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.691.728,00- 2.744.820- 2.744.820- 2.744.813,00- 7+ 0,0+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.691.728,00- 2.744.820- 2.744.820- 2.744.813,00- 7+ 0,0+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.691.728,00- 2.744.820- 2.744.820- 2.744.813,00- 7+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.691.728,00- 2.744.820- 2.744.820- 2.744.813,00- 7+ 0,0+ 0
Jahresabschluss 2017 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 626

Seite 627

Jahresabschluss 2017 Stadthalle Hiltrup Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1503
Stadthalle Hiltrup 
15
Wirtschaft und Tourismus 
150301
Stadthalle Hiltrup 
Seite 628

Jahresabschluss 2017 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschied ene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 574 450 614 164 + 36,4 +
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro) 161.700 107.000 138.790 31.790 + 29,7 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,82 - 1,02 - 1,14 0,12 - 11,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 45,2 34,4 32,2 2,2 - 6,5 -
Leistungsdaten
- Anzahl Räume für Veranstaltungen 3 3 3 0 + 0,0 +
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm) 730 730 730 0 + 0,0 +
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm) 125 125 125 0 + 0,0 +
- Fläche oberes Foyer (in qm) 200 200 200 0 + 0,0 +
Seite 629

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 235,95 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 197.095,85 164.000 164.000 164.911,97 912+ 0,6+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.378,83 0 0 126,99 127+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 201.710,63 164.000 164.000 165.038,96 1.039+ 0,6+
11 - Personalaufwendungen 188.211,12 194.580 194.580 238.866,94 44.287+ 22,8+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 8.448,21 21.970 21.970 13.852,99 8.117 - 37,0 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.072,31 24.790 24.790 26.990,05 2.200+ 8,9+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.259,76 2.000 2.000 4.673,21 2.673+ 133,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.834,84 35.460 40.840 30.780,70 10.059 - 24,6 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 275.826,24 278.800 284.180 315.163,89 30.984+ 10,9+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 74.115,61- 114.800- 120.180- 150.124,93- 29.945 - 24,9+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 74.115,61- 114.800- 120.180- 150.124,93- 29.945 - 24,9+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 74.115,61- 114.800- 120.180- 150.124,93- 29.945 - 24,9+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 170.590,00 197.780 197.780 197.780,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 244.705,61- 312.580- 317.960- 347.904,93- 29.945 - 9,4+ 0
Jahresabschluss 2017 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 630

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.160 4.320 3.962,59 357 - 8,3 - 5.825
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.160 4.320 3.962,59 357 - 8,3 - 5.825
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.160- 4.320- 3.962,59- 357+ 8,3 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 631

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 2.160 4.320 3.962,59 357 - 8,3 - 5.825
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 2.160- 4.320- 3.962,59- 357+ 8,3 - 5.825-
Gesamtsaldo 0,00 2.160- 4.320- 3.962,59- 357+ 8,3 - 5.825-
Jahresabschluss 2017 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 632

Seite 633

Jahresabschluss 2017 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1504
Öffentliche Toilettenanlagen 
15
Wirtschaft und Tourismus 
150401
Öffentliche Toilettenanlagen 
Seite 634

Jahresabschluss 2017 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Stadt Münster verfügt derzeit über 18 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, di e manuell gereinigt werden müssen. An acht Standorten sind
automatische Toilettenanlagen installiert.
Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt
die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtisc hem Gebiet wahr.
Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durc h die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht
verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt w orden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch
nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.
Besonderheiten im Planjahr
Zum 01.01.2009 wurde der Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen an einen privaten Betreiber vergeben. Nach Vergabe des Betriebes der öffentlic hen Toiletten verbleibt allein das Beschwerdemanagement (Amt 32)
und die Bauunterhaltung an Dach und Fach der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen (Amt 23) bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werd en in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement"
und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.
Ziele
1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichu ng soll exemplarisch an einer kontinuierlichen Senkung der Beschwerden
festgemacht werden.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich) 9 15 8 7 - 46,7 -
Leistungsdaten
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet 18 18 16 2 - 11,1 -
Seite 635

Seite 636

Jahresabschluss 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
      Produktbereich 16       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft 
16 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 637

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 568.068.128,29 545.090.000 545.090.000 586.719.731,14 41.629.731+ 7,6+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.109.637,64 21.690.000 21.690.000 16.153.280,40 5.536.720 - 25,5 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.950.764,54 5.173.000 5.173.000 14.174.666,96 9.001.667+ 174,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 618.128.530,47 571.953.000 571.953.000 617.047.678,50 45.094.679+ 7,9+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.898,74 0 0 23.898,73 23.899+ - 0
15 - Transferaufwendungen 119.738.132,28 124.547.000 124.547.000 129.325.972,45 4.778.972+ 3,8+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.563.066,84 3.092.000 3.092.000 12.889.845,91 9.797.846+ 316,9+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 127.325.097,86 127.639.000 127.639.000 142.239.717,09 14.600.717+ 11,4+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 490.803.432,61 444.314.000 444.314.000 474.807.961,41 30.493.961+ 6,9+ 0
19 + Finanzerträge 244.595,53 1.656.300 1.656.300 322.472,32 1.333.828 - 80,5 -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23.881.283,25 26.500.000 26.500.000 22.595.495,95 3.904.504 - 14,7 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 23.636.687,72- 24.843.700- 24.843.700- 22.273.023,63- 2.570.676+ 10,4 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 467.166.744,89 419.470.300 419.470.300 452.534.937,78 33.064.638+ 7,9+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 467.166.744,89 419.470.300 419.470.300 452.534.937,78 33.064.638+ 7,9+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 467.166.744,89 419.470.300 419.470.300 452.534.937,78 33.064.638+ 7,9+ 0
Jahresabschluss 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 638

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18.552.890,56 14.517.000 14.517.000 20.932.425,89 6.415.426+ 44,2+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 858.110 858.110 194.782,63 663.327 - 77,3 -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 100.393,98 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 18.653.284,54 15.375.110 15.375.110 21.127.208,52 5.752.099+ 37,4+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 1.499.981,99 71.520.000 71.520.000 9.794.513,75 61.725.486 - 86,3 - 61.725.486
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 20.000,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.519.981,99 71.520.000 71.520.000 9.794.513,75 61.725.486 - 86,3 - 61.725.486
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 17.133.302,55 56.144.890- 56.144.890- 11.332.694,77 67.477.585+ 120,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 639

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 54.573.500,00 155.142.880 165.142.880 67.538.624,26 97.604.256 - 59,1 - 71.725.400
Investitionen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 25.000,00 150.000 150.000 15.000,00 135.000 - 90,0 -
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 1.150,76 73.886.309 73.886.309 33.371.073,07 40.515.236 - 54,8 -
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 54.599.650,76 229.179.189 239.179.189 100.924.697,33 138.254.492 - 57,8 -
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 34.827.802,65 39.400.000 39.400.000 34.450.403,32 4.949.597 - 12,6 -
Investitionen
20 - für die Gewährung von Darlehen 150.000,00 0 0 0,00 0+ -
21 - für die Tilgung von Krediten zur 1.165,44 0 0 6.812.560,92 6.812.561+ -
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34.978.968,09 39.400.000 39.400.000 41.262.964,24 1.862.964+ 4,7+
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 19.620.682,67 189.779.189 199.779.189 59.661.733,09 140.117.456 - 70,1 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 640

Seite 641

Jahresabschluss 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft 
16
Allgemeine Finanzwirtschaft 
160101 
Gemeindesteuern 
160102 
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 
160103 
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 642

Jahresabschluss 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit , die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen
Produktgruppe zugeordnet werden können.
Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt .
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unte rbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und
Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.
Seite 643

Jahresabschluss 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160101 - Gemeindesteuern
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewer besteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die
Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.
Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen al s allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des
städtischen Haushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Beschreibung
In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hi erzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen-
und Umsatzsteuer, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzu weisungen, Investitionspauschale,
Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrec hnung des Solidarbeitrages.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Seite 644

Jahresabschluss 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung
Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für I nvestitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige
Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Seite 645

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 568.068.128,29 545.090.000 545.090.000 586.719.731,14 41.629.731+ 7,6+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.109.637,64 21.690.000 21.690.000 16.153.280,40 5.536.720 - 25,5 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.950.764,54 5.173.000 5.173.000 14.174.666,96 9.001.667+ 174,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 618.128.530,47 571.953.000 571.953.000 617.047.678,50 45.094.679+ 7,9+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.898,74 0 0 23.898,73 23.899+ - 0
15 - Transferaufwendungen 119.738.132,28 124.547.000 124.547.000 129.325.972,45 4.778.972+ 3,8+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.563.066,84 3.092.000 3.092.000 12.889.845,91 9.797.846+ 316,9+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 127.325.097,86 127.639.000 127.639.000 142.239.717,09 14.600.717+ 11,4+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 490.803.432,61 444.314.000 444.314.000 474.807.961,41 30.493.961+ 6,9+ 0
19 + Finanzerträge 244.595,53 1.656.300 1.656.300 322.472,32 1.333.828 - 80,5 -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23.881.283,25 26.500.000 26.500.000 22.595.495,95 3.904.504 - 14,7 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 23.636.687,72- 24.843.700- 24.843.700- 22.273.023,63- 2.570.676+ 10,4 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 467.166.744,89 419.470.300 419.470.300 452.534.937,78 33.064.638+ 7,9+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 467.166.744,89 419.470.300 419.470.300 452.534.937,78 33.064.638+ 7,9+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 467.166.744,89 419.470.300 419.470.300 452.534.937,78 33.064.638+ 7,9+ 0
Jahresabschluss 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 646

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18.552.890,56 14.517.000 14.517.000 20.932.425,89 6.415.426+ 44,2+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 858.110 858.110 194.782,63 663.327 - 77,3 -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 100.393,98 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 18.653.284,54 15.375.110 15.375.110 21.127.208,52 5.752.099+ 37,4+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 1.499.981,99 71.520.000 71.520.000 9.794.513,75 61.725.486 - 86,3 - 61.725.486
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 20.000,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.519.981,99 71.520.000 71.520.000 9.794.513,75 61.725.486 - 86,3 - 61.725.486
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 17.133.302,55 56.144.890- 56.144.890- 11.332.694,77 67.477.585+ 120,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 647

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 54.573.500,00 155.142.880 165.142.880 67.538.624,26 97.604.256 - 59,1 - 71.725.400
Investitionen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 25.000,00 150.000 150.000 15.000,00 135.000 - 90,0 -
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 1.150,76 73.886.309 73.886.309 33.371.073,07 40.515.236 - 54,8 -
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 54.599.650,76 229.179.189 239.179.189 100.924.697,33 138.254.492 - 57,8 -
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 34.827.802,65 39.400.000 39.400.000 34.450.403,32 4.949.597 - 12,6 -
Investitionen
20 - für die Gewährung von Darlehen 150.000,00 0 0 0,00 0+ -
21 - für die Tilgung von Krediten zur 1.165,44 0 0 6.812.560,92 6.812.561+ -
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34.978.968,09 39.400.000 39.400.000 41.262.964,24 1.862.964+ 4,7+
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 19.620.682,67 189.779.189 199.779.189 59.661.733,09 140.117.456 - 70,1 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
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Seite 648

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Investitionspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 11.511.518,41 12.004.000 12.004.000 12.182.405,78 178.406+ 1,5+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 11.511.518,41 12.004.000 12.004.000 12.182.405,78 178.406+ 1,5+ 0
Auszahlungen)
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 5.980.248,00 2.171.000 2.171.000 6.671.256,00 4.500.256+ 207,3+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.980.248,00 2.171.000 2.171.000 6.671.256,00 4.500.256+ 207,3+ 0
Auszahlungen)
0020 Sportpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 831.117,00 342.000 342.000 842.057,00 500.057+ 146,2+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 831.117,00 342.000 342.000 842.057,00 500.057+ 146,2+ 0
Auszahlungen)
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 37.500 37.500 68.417,21 30.917+ 82,5+ 0
Finanzanlagen
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 77.044,16 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 77.044,16 37.500 37.500 68.417,21 30.917+ 82,5+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 649

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
0110 Kleingartendarlehen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 20.000 20.000 23.786,99 3.787+ 18,9+ 0
Finanzanlagen
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 22.787,39 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 20.000 20.000 20.000,00 0+ 0,0+ 0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen 20.000,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.787,39 0 0 3.786,99 3.787+ 0 0
Auszahlungen)
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 800.000 800.000 102.067,13 697.933 - 87,2 - 0
Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 20.000.000 20.000.000 8.274.600,00 11.725.400- 58,6 - 11.725.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 19.200.000- 19.200.000- 8.172.532,87- 11.027.467+ 57,4 - 11.725.400-
Auszahlungen)
0210 Darlehen KonvOY GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 50.000.000 50.000.000 0,00 50.000.000- 100,0 - 50.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000.000- 50.000.000- 0,00 50.000.000+ 100,0 - 50.000.000-
Auszahlungen)
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds
(WVR)
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 1.499.981,99 1.500.000 1.500.000 1.499.913,75 86 - 0,0 - 86
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.499.981,99- 1.500.000- 1.500.000- 1.499.913,75- 86+ 0,0 - 86-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 650

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 230.569,58 610 610 1.237.218,41 1.236.608+ 202.722,7+ 0
Auszahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 230.569,58 610 610 1.237.218,41 1.236.608+ 202.722,7+ 0
Gesamtsaldo 17.133.302,55 56.144.890- 56.144.890- 11.332.694,77 67.477.585+ 120,2 - 61.725.486-
Jahresabschluss 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 651

Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
9000 Kredite für Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 54.573.500,00 155.142.880 165.142.880 67.538.624,26 97.604.256- 59,1 - 71.725.400
für Investitionen
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 34.827.802,65 39.400.000 39.400.000 34.450.403,32 4.949.597 - 12,6 - 0
für Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 19.745.697,35 115.742.880 125.742.880 33.088.220,94 92.654.659- 73,7 - 71.725.400
Auszahlungen)
9054 Darlehen FrauenForum e.V.
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 25.000,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 25.000,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlungen)
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 0,00 150.000 150.000 15.000,00 135.000 - 90,0 - 0
Darlehen
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 150.000,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 150.000,00- 150.000 150.000 15.000,00 135.000 - 90,0 - 0
Auszahlungen)
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 1.150,76 73.886.309 73.886.309 33.371.073,07 40.515.236- 54,8 - 0
zur Liquiditätssicherung
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 1.165,44 0 0 6.812.560,92 6.812.561+ 0 0
zur Liquiditätssicherung
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 14,68- 73.886.309 73.886.309 26.558.512,15 47.327.797- 64,1 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 19.620.682,67 189.779.189 199.779.189 59.661.733,09 140.117.456 - 70,1 - 71.725.400
Jahresabschluss 2017 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 652

Jahresabschluss 2017 Stiftungen Dezernat V 
      Produktbereich 17       
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
17 
Stiftungen 
Seite 653

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.985,32 47.600 47.600 86.590,18 38.990+ 81,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 30.985,32 47.600 47.600 86.590,18 38.990+ 81,9+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.266,85 12.890 12.890 0,00 12.890 - 100,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 36.266,85 12.890 12.890 0,00 12.890 - 100,0 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.281,53- 34.710 34.710 86.590,18 51.880+ 149,5+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.281,53- 34.710 34.710 86.590,18 51.880+ 149,5+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.281,53- 34.710 34.710 86.590,18 51.880+ 149,5+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.281,53- 34.710 34.710 86.590,18 51.880+ 149,5+ 0
Jahresabschluss 2017 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Seite 654

Seite 655

Jahresabschluss 2017 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701       
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
17
Stiftungen 
170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
Seite 656

Jahresabschluss 2017 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Beschreibung
Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftung en, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet
werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Alt
enhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilf sangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die
Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.
Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
- "Hüfferstiftung"
Besonderheiten im Planjahr
Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag
auszugleichen.
Ziele
1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickel n.
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ergebnis 2017 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %) - 0,6 1,0 1,5 0,5 + 51,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %) 6,7 1,0 6,1 5,1 + 513,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %) 3,1 3,0 3,1 0,1 + 2,7 +
Leistungsdaten
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) 2,9 3,0 3,0 0,0 + 0,0 +
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro) 0,8 0,8 0,8 0,0 + 0,0 +
- Vermögen der Hüfferstiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) 0,2 0,2 0,2 0,0 + 0,0 +
Seite 657

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.985,32 47.600 47.600 86.590,18 38.990+ 81,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 30.985,32 47.600 47.600 86.590,18 38.990+ 81,9+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.266,85 12.890 12.890 0,00 12.890 - 100,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 36.266,85 12.890 12.890 0,00 12.890 - 100,0 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.281,53- 34.710 34.710 86.590,18 51.880+ 149,5+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.281,53- 34.710 34.710 86.590,18 51.880+ 149,5+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.281,53- 34.710 34.710 86.590,18 51.880+ 149,5+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.281,53- 34.710 34.710 86.590,18 51.880+ 149,5+ 0
Jahresabschluss 2017 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Seite 658

Jahresabschluss 2017 
 
- Ergebnisrechnung 
- Finanzrechnung 
- Bilanz 
- Anhang 
- Lagebericht 
     
 
Entwurf 
Band 1

INHALTSVERZEICHNIS   
- BAND 1 – 
 
 
 
 Seite 
   
 Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 
 Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk .................................................................   1 
 Ergebnis- und Finanzrechnung 
 Ergebnisrechnung 2017 .........................................................................................   7 
 Finanzrechnung 2017 ............................................................................................   9 
 Bilanz 
 Bilanz zum 31.12.2017 ...........................................................................................  11 
 Anhang 
 Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2017 ............................................  17 
 Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2017 .................................................................   33 
 Anlagenspiegel ......................................................................................................  99 
 Forderungsspiegel .................................................................................................   103 
 Verbindlichkeitenspiegel.........................................................................................  107 
  
 Lagebericht 
 Lagebericht ............................................................................................................  111 
 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 
 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen...................................................  137 
 
 
 
   ............................................................................................................................

Aufstellungs- und 
Bestätigungsvermerk 
Seite 1

Seite 2

Seite 3

Seite 4

Ergebnis-und Finanzrechnung 
Seite 5

Seite 6

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 570.839.987,11 548.710.000 548.710.000 590.509.542,79 41.799.543+ 7,6+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 136.419.871,57 121.239.970 121.239.970 130.552.441,70 9.312.472+ 7,7+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 15.979.555,30 16.383.480 16.383.480 20.977.972,34 4.594.492+ 28,0+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122.407.440,67 128.502.530 128.502.530 126.137.326,21 2.365.204 - 1,8 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.255.748,88 21.416.540 21.416.540 21.396.360,51 20.179 - 0,1 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 186.600.745,39 204.742.330 204.742.330 209.842.033,05 5.099.703+ 2,5+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.628.203,67 41.712.010 41.712.010 56.135.266,95 14.423.257+ 34,6+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.391.192,46 3.404.100 3.404.100 2.303.667,86 1.100.432 - 32,3 - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 1.101.522.745,05 1.086.110.960 1.086.110.960 1.157.854.611,41 71.743.651+ 6,6+ 0
11 - Personalaufwendungen 248.105.020,09 261.717.570 261.717.570 259.614.552,21 2.103.018 - 0,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 19.675.685,39 20.650.740 20.650.740 27.199.305,05 6.548.565+ 31,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114.833.830,98 124.472.060 132.477.189 122.387.725,91 10.089.463 - 7,6 - 11.058.508
14 - Bilanzielle Abschreibungen 87.893.465,26 79.167.120 79.167.120 79.526.097,89 358.978+ 0,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 539.573.544,25 569.279.630 576.349.274 577.688.978,46 1.339.705+ 0,2+ 10.925.157
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 68.763.731,39 75.228.590 81.088.890 79.114.889,72 1.974.000 - 2,4 - 7.501.101
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.078.845.277,36 1.130.515.710 1.151.450.783 1.145.531.549,24 5.919.234 - 0,5 - 29.484.767
18 = Ordentliches Ergebnis 22.677.467,69 44.404.750- 65.339.823- 12.323.062,17 77.662.885+ 118,9 - 29.484.767-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 11.902.199,22 12.304.970 12.304.970 19.636.729,29 7.331.759+ 59,6+ 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23.881.442,79 26.507.000 26.507.000 22.595.495,95 3.911.504 - 14,8 - 0
21 = Finanzergebnis 11.979.243,57- 14.202.030- 14.202.030- 2.958.766,66- 11.243.263+ 79,2 - 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.698.224,12 58.606.780- 79.541.853- 9.364.295,51 88.906.148+ 111,8 - 29.484.767-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 10.698.224,12 58.606.780- 79.541.853- 9.364.295,51 88.906.148+ 111,8 - 29.484.767-
(= Zeilen 22 und 25)
Jahresergebnis 2017
Ergebnisrechnung
Seite 7

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27 Erträge aus Abgang/Veräußerung von 3.048.051,29 200.000 200.000 2.689.338,41 2.489.338+ 1.244,7+ 0
Anlagevermögen
28 Erträge aus Wertveränderungen von 8.231.094,39 0 0 1.915.043,61 1.915.044+ - 0
Finanzanlagen
29 Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von 4.170.520,20 1.200.000 1.200.000 2.848.756,80 1.648.757+ 137,4+ 0
Anlagevermögen
30 Aufwendungen aus Wertveränderungen von 4.516.563,14 0 0 450.132,63 450.133+ - 0
Finanzanlagen
31 Verrechnungssaldo 2.592.062,34 1.000.000- 1.000.000- 1.305.492,59 2.305.493+ 230,6 - 0
(= Zeilen 27 bis 30)
Jahresergebnis 2017
Ergebnisrechnung
Seite 8

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben 560.129.703,29 548.710.000 548.710.000 589.113.416,94 40.403.417+ 7,4+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 109.398.410,71 91.847.750 91.847.750 102.971.354,85 11.123.605+ 12,1+ 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 15.486.653,12 16.383.480 16.383.480 17.903.724,86 1.520.245+ 9,3+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.193.145,37 106.044.180 106.044.180 105.452.203,36 591.977 - 0,6 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.388.195,78 21.402.390 21.402.390 21.265.238,55 137.151 - 0,6 - 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 186.190.640,07 204.742.330 204.742.330 191.774.163,10 12.968.167 - 6,3 - 0
07 + Sonstige Einzahlungen 29.074.187,57 38.882.650 38.882.650 34.281.617,82 4.601.032 - 11,8 - 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 12.030.511,43 12.304.970 12.304.970 19.392.655,89 7.087.686+ 57,6+ 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.034.891.447,34 1.040.317.750 1.040.317.750 1.082.154.375,37 41.836.625+ 4,0+ 0
10 - Personalauszahlungen 220.404.067,54 244.101.270 244.101.270 233.010.063,30 11.091.207 - 4,5 - 0
11 - Versorgungsauszahlungen 24.633.286,67 27.319.490 27.319.490 25.966.938,01 1.352.552 - 5,0 - 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 115.616.750,01 125.561.280 133.785.228 122.554.650,51 11.230.578 - 8,4 - 11.627.348
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 23.881.442,79 26.507.000 26.507.000 22.595.495,95 3.911.504 - 14,8 - 0
14 - Transferauszahlungen 537.245.625,29 566.848.210 575.953.950 576.857.358,86 903.409+ 0,2+ 10.925.157
15 - Sonstige Auszahlungen 64.199.466,99 78.301.550 84.161.850 70.208.824,46 13.953.025 - 16,6 - 7.769.506
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 985.980.639,29 1.068.638.800 1.091.828.788 1.051.193.331,09 40.635.457 - 3,7 - 30.322.011
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.910.808,05 28.321.050- 51.511.038- 30.961.044,28 82.472.083+ 160,1 - 30.322.011-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 27.749.241,85 24.456.550 24.456.550 30.433.970,97 5.977.421+ 24,4+ 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 1.756.994,90 1.060.520 1.060.520 1.897.493,22 836.973+ 78,9+ 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 34.000,00 892.110 892.110 228.782,63 663.327 - 74,4 - 0
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 4.064.244,91 3.859.020 3.859.020 7.136.370,19 3.277.350+ 84,9+ 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 9.839.314,88 14.000.000 14.000.000 11.561.456,34 2.438.544 - 17,4 - 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 43.443.796,54 44.268.200 44.268.200 51.258.073,35 6.989.873+ 15,8+ 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 4.884.880,45 8.087.510 18.023.126 14.444.584,38 3.578.542 - 19,9 - 3.480.447
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 73.280.744,22 95.078.380 157.098.055 65.999.773,46 91.098.281 - 58,0 - 90.638.464
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 10.177.942,65 11.878.400 21.105.323 8.021.797,97 13.083.525 - 62,0 - 12.591.113
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 10.578.964,99 77.670.000 77.920.000 16.184.576,75 61.735.423 - 79,2 - 61.725.486
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.665.325,98 7.396.790 7.651.043 2.661.098,65 4.989.944 - 65,2 - 5.562.968
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 25.490,00 0 0 27.200,00 27.200+ - 0
Jahresergebnis 2017
Finanzrechnung
Seite 9

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2016 (€) Haushaltsansatz 2017 (€) Ergebnis 2017 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2018
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.613.348,29 200.111.080 281.797.547 107.339.031,21 174.458.516 - 61,9 - 173.998.477
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 57.169.551,75- 155.842.880- 237.529.347- 56.080.957,86- 181.448.389+ 76,4 - 173.998.477-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 8.258.743,70- 184.163.930- 289.040.385- 25.119.913,58- 263.920.472+ 91,3 - 204.320.489-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 54.598.500,00 155.292.880 165.292.880 67.553.624,26 97.739.256 - 59,1 - 71.725.400
34 + Aufnahme von Krediten zur 1.150,76 73.886.309 73.886.309 33.371.073,07 40.515.236 - 54,8 - 0
Liquiditätssicherung
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 34.977.802,65 39.400.000 39.400.000 34.450.403,32 4.949.597 - 12,6 - 0
36 - Tilgung von Krediten zur 1.165,44 0 0 6.812.560,92 6.812.561+ - 0
Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 19.620.682,67 189.779.189 199.779.189 59.661.733,09 140.117.456 - 70,1 - 71.725.400
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 11.361.938,97 5.615.259 89.261.196- 34.541.819,51 123.803.016+ 138,7 - 132.595.089-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 88.479.224,69 96.041.571 96.041.571 96.041.571,24 0+ 0,0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 3.799.592,42- 0 0 403.544,42- 403.544 - - 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 96.041.571,24 101.656.830 6.780.375 130.179.846,33 123.399.471+ 1.820,0+ 132.595.089-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis 2017
Finanzrechnung
Seite 10

Bilanz 
Seite 11

Seite 12

31.12.2017        31.12.201 6
          - EUR -           - EUR - 
A K T I V A 3.553.532.132,20 3.464.602.815,19
1. ANLAGEVERMÖGEN 3.269.312.300,15 3.241.617.112,09
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 509.542,21 483.681,02
1.2 Sachanlagen 2.776.697.889,24 2.765.675.424,20
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 233.729.838,15 228.156.629,59
1.2.1.1 Grünflächen 129.926.889,93 126.353.103,85
1.2.1.2 Ackerland 36.420.754,25 33.867.927,04
1.2.1.3 Wald, Forsten 10.239.585,96 10.249.158,73
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 57.142.608,01 57.686.439,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 783.887.777,95 770.464.624,53
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 65.873.653,52 66.647.857,87
1.2.2.2 Schulen 359.308.282,00 353.211.661,65
1.2.2.3 Wohnbauten 1.916.180,18 1.966.221,39
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 356.789.662,25 348.638.883,62
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.576.905.623,90 1.605.347.055,05
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 315.796.475,63 315.756.181,67
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 40.045.970,50 41.258.586,31
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 671.581.503,40 680.496.279,42
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 529.195.700,71 548.345.777,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 20.285.973,66 19.490.230,31
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 6.152.996,79 6.440.291,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 15.381.191,36 15.365.066,64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 34.968.926,98 35.683.439,81
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 27.821.836,52 27.720.407,97
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 97.849.697,59 76.497.909,44
1.3 Finanzanlagen 492.104.868,70 475.458.006,87
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 427.184.964,62 419.904.132,48
1.3.2 Beteiligungen 12.796.359,02 12.890.363,10
1.3.3 Sondervermögen 21.508.495,58 21.598.564,43
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 20.266.544,73 18.766.630,98
1.3.5 Ausleihungen 10.348.504,75 2.298.315,88
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 8.809.786,74 646.986,04
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.158.130,00 1.192.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 380.588,01 459.199,84
2. UMLAUFVERMÖGEN 229.556.409,42 166.247.308,35
2.1 Vorräte 32.701.109,00 34.401.790,14
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 32.701.109,00 34.401.790,14
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 66.675.454,09 35.803.946,97
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 45.434.453,63 20.625.580,92
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 5.684.996,25 5.339.468,19
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 15.556.004,21 9.838.897,86
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 130.179.846,33 96.041.571,24
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 54.663.422,63 56.738.394,75
Seite 13

31.12.2017        31.12.201 6
          - EUR -           - EUR - 
P A S S I V A 3.553.532.132,20 3.464.602.815,19
1. EIGENKAPITAL 749.147.301,69 738.477.513,59
1.1 Allgemeine Rücklage 668.673.971,09 672.568.478,50
1.2 Sonderrücklagen 1.306.000,00 1.306.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 69.803.035,09 53.904.810,97
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 9.364.295,51 10.698.224,12
2. SONDERPOSTEN 1.262.027.818,42 1.274.274.268,14
2.1 für Zuwendungen 626.180.918,40 620.284.019,75
2.2 für Beiträge 626.973.729,24 645.000.675,66
2.3 für den Gebührenausgleich 2.115.275,46 1.878.365,01
2.4 Sonstige Sonderposten 6.757.895,32 7.111.207,72
3. RÜCKSTELLUNGEN 592.966.063,10 561.345.701,30
3.1 Pensionsrückstellungen 550.915.860,00 522.332.830,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 1.381.638,49 2.120.845,42
3.4 Sonstige Rückstellungen 40.668.564,61 36.892.025,88
4. VERBINDLICHKEITEN 909.132.449,57 843.760.367,93
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 776.441.942,16 749.881.377,97
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 84.363,16 84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 8.300,74
4.2.5 von Kreditinstituten 776.357.579,00 749.788.714,07
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 39.780.233,90 13.968.931,75
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 625.243,00 649.403,86
wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.933.254,51 2.219.991,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 71.394,36 2.098.721,51
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 31.321.545,35 20.286.276,09
4.8 Erhaltene Anzahlungen 58.958.836,29 54.655.665,35
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 40.258.499,42 46.744.964,23
Seite 14

Anhang 
Seite 15

Seite 16

Erläuterung der  
Ergebnis- und Finanzrechnung 2017 
Seite 17

Seite 18

1. Vorbemerkung 
Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Positionen / wesentlichen 
Abweichungen der Ergebnisse 2017 zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der 
Ergebnisrechnung auf der Basis des Eckwertepapiers für den städtischen Haushalt. 
 
 
Begriffsbestimmungen 
 
Haushaltsansatz Original Vom Rat beschlossene Haushaltsansätze. 
Haushaltsansatz 
fortgeschrieben 
Vom Rat beschlossene Haushaltsansätze, die durch 
Ermächtigungsübertragungen verändert wurden. 
Ergebnis Summe  der  im  Haushaltsjahr  rechnungswirksamen  Erträge 
und Aufwendungen. 
Übertragene 
Ermächtigungen 
Nicht verbrauchte Ermächtigungen des Jahres 2017, die in 
das Haushaltsjahr 2018 übertragen wurden. 
 
 
Allgemeine Hinweise: 
Soweit in den nachfolgenden Tabellen die Ergebnisse 2017 die fortgeschriebenen 
Haushaltsansätze der Haushaltseckwerte übersteigen, erfolgten die erforderlichen 
Mittelbereitstellungen über- oder außerplanmäßig bzw. im Rahmen der flexiblen 
Haushaltsführung. Darüber hinaus können sich in Einzelfällen in den Summenzeilen der 
Tabellen infolge von Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen zu den tatsächlichen 
Summen der Einzelwerte ergeben. 
 
 
 
2. Jahresergebnis 
 
Jahresergebnis 2017 
Zeile im 
Ergebnis- 
plan 
 
Bezeichnung 
Haushaltsansatz 2017  
Ergebnis 
2017 
Vergleich Übertr. 
Ermächt. 
nach 2018 
 
Original fortge- 
schrieben 
 
absolut pro- 
zentual 
  Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. € 
 
10 
 
Ordentliche Erträge 
 
1.086,1 
 
1.086,1 
 
1.157,9 
 
71,7 
 
6,6 
 
- 
17 Ordentliche Aufwendungen 1.130,5 1.151,5 1.145,5 -5,9 -0,5 29,5 
18 Ordentliches Ergebnis -44,4 -65,3 12,3 77,7 -118,9 29,5 
19 Finanzerträge 12,3 12,3 19,6 7,3 59,6 - 
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26,5 26,5 22,6 -3,9 -14,8 0,0 
21 Finanzergebnis -14,2 -14,2 -3,0 11,2 -79,2 - 
23 Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
24 Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
25 Außerordentliches Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
26 Jahresergebnis -58,6 -79,5 9,4 88,9 -111,8 29,5 
Der vom Rat der Stadt Münster in der Sitzung am 14.12.2016 verabschiedete Ergebnisplan 
wies ein Defizit von -58,6 Mio. € aus. Zusammen mit den von 2016 nach 2017 übertragenen 
Ermächtigungen von 20,9 Mio. € errechnete sich für den fortgeschriebenen Ansatz ein Defizit 
von -79,5 Mio. €. 
Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 fiel mit +9,4 Mio. € erheblich besser aus als die 
Planwerte,   gegenüber   den   fortgeschriebenen   Haushaltsansätzen   ergibt   sich   eine 
Erläuterung der Ergebnisrechnung 2017 
Seite 19

Jahresergebnisse seit dem Haushaltsjahr 2008 
40 
30 
20 
10 
0 
-10 
-20 
-30 
-40 
-50 
-60 
-70 
 
ergebnisse
 
18,4 
 -37,8 -60,6 -43,1 -20,2  
 24,4 -12,2 10,7 
 9,4 
Ergebnisverbesserung von 88,9 Mio. €. Von der Verbesserung entfallen 77,7 Mio. € auf das 
ordentliche Ergebnis und 11,2 Mio. € auf das Finanzergebnis. Zu berücksichtigen ist 
allerdings, dass die von 2016 nach 2017 übertragenen Ermächtigungen von 20,9 Mio. € in 
den fortgeschriebenen Ansatz eingeflossen sind und diesem Betrag Ermächtigungs- 
übertragungen von 2017 nach 2018 über 29,5 Mio. € gegenüberstehen. Wird dieser jährlich 
wiederkehrende  Effekt  herausgerechnet,  verbleibt  eine  Ergebnisverbesserung   von 
68,0 Mio. € (Jahresergebnis im Vergleich zum vom Rat beschlossenen Haushaltsplan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der nachfolgenden Grafik sind die Jahresergebnisse seit der vollständigen Umstellung auf 
das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, 
dass die Jahresergebnisse großen Schwankungen unterworfen sind. Bemerkenswert ist, 
dass in vier der letzten fünf Jahre positive Jahresergebnisse erzielt werden konnten. Hier 
zeigen sich die Auswirkungen der seit Jahren positiven konjunkturellen Entwicklung. 
 
 
 
 
 
           
       
           
     
    
    
    
  
 
 
2008 
 
2009 
 
2010 
 
2011 
 
2012 
 
2013 
 
2014 
 
2015 
 
2016 
 
2017 
Vergleich Haushaltsplanung und Jahresergebnis 2017 
20,0 
10,0 
0,0 
-10,0 
-20,0 
-30,0 
-40,0 
-50,0 
-60,0 
-70,0 
-80,0 
-90,0 
-100,0 
9,4 
-58,6 
 
Originalansatz 
 Fortgeschriebener  Ansatz 
  
in Mio. € 
Jahresergebnis in Mio. € 
Seite 20

2.1 Ordentliches Ergebnis 
 
Ordentliches Ergebnis 2017 
Zeile im 
Ergebnis- 
plan 
 
Bezeichnung 
Haushaltsansatz 2017  
Ergebnis 
2017 
Vergleich Übertr. 
Ermächt. 
nach 2018 
 
Original fortge- 
schrieben 
 
absolut pro- 
zentual 
  Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. € 
 
10 
 
Ordentliche Erträge 
 
1.086,1 
 
1.086,1 
 
1.157,9 
 
71,7 
 
6,6 
 
- 
17 Ordentliche Aufwendungen 1.130,5 1.151,5 1.145,5 -5,9 -0,5 29,5 
26 Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) -44,4 -65,3 12,3 77,7 -118,9 29,5 
Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der 
Stadt Münster ergibt. Es umfasst alle diejenigen Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen 
der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Stadt Münster anfallen. 
Im  Vergleich  zum  fortgeschriebenen  Ansatz  hat  sich  das  ordentliche  Ergebnis  von 
-65,3 Mio. € auf +12,3 Mio. € verbessert. Verantwortlich für diese positive Entwicklung waren 
vor allem die ordentlichen Erträge mit einer Steigerung um 71,7 Mio. €, während die 
ordentlichen Aufwendungen mit einer Verbesserung von 5,9 Mio. € zum positiven 
Jahresergebnis beitrugen. 
 
 
Nachfolgend ist die Entwicklung der ordentliche Erträge und Aufwendungen seit dem 
Haushaltsjahr 2012 (Integration des Jobcenters) abgebildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit dem Jahr 2012 sind die ordentlichen Erträge von 864,2 Mio. € auf 1.157,9 Mio. € 
gestiegen, dies entspricht einem Anstieg von 34,0%. Die ordentlichen Aufwendungen stiegen 
im gleichen Zeitraum von 898,4 Mio. € auf 1.145,5 Mio. €, ein Anstieg um 27,5%. Im 
Vergleich der Haushaltsjahren 2016 und 2017 sind die Erträge um 5,7% gestiegen, die 
Aufwendungen noch etwas stärker um 7,0%. Es wird deutlich, dass die gute 
Haushaltsentwicklung der letzten Jahre vor allem in der positiven Entwicklung auf der 
Ertragsseite begründet ist. Weitere Informationen dazu folgen auf den nächsten Seiten. 
Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen 
seit dem Haushaltsjahr 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haushaltsjahr 
Aufwendungen 
 
Aufwendungen 
 
 
864,2 
898,4 
 
 
950,8 
914,2 
 
 
994,8 
952,3 
 
 
1017,3 
1021,3 
 
 
1101,5 
1078,8 
 
 
1157,9 
1145,5 
in Mio. € 
Seite 21

2.1.1 Ordentliche Erträge 
 
Ordentliche Erträge 
 
 
Bezeichnung 
 
Haushaltsansatz 2017 
 
Ergebnis 
2017 
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis 
 
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2018 Original fortge- 
schrieben absolut pro- 
zentual 
 Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € % Mio. € 
 
Steuern und ähnliche Abgaben 
 
548,7 
 
548,7 
 
590,5 
 
41,8 
 
7,6 
 
- 
Grundsteuer 60,5 60,5 61,4 0,9 1,5 - 
Gewerbesteuer 275,0 275,0 310,1 35,1 12,8 - 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 153,5 153,5 157,6 4,1 2,7 - 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 34,4 34,4 34,8 0,4 1,3 - 
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 15,5 15,5 15,5 0,0 -0,1 - 
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung 3,6 3,6 3,8 0,2 4,7 - 
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 6,2 6,2 7,3 1,1 17,9 - 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 121,2 121,2 130,6 9,3 7,7 - 
Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! - 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe 59,5 59,5 73,3 13,8 23,2 - 
Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Zuwendungen 28,4 28,4 28,3 -0,1 -0,2 - 
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages 10,1 10,1 10,1 0,0 0,0 - 
sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23,3 23,3 18,9 -4,4 -19,0 - 
Sonstige Transfererträge 16,4 16,4 21,0 4,6 28,0 - 
Grundsicherung nach dem SGB II 6,6 6,6 9,5 2,9 43,7 - 
Soziale Leistungen des Sozialamtes 2,5 2,5 2,8 0,3 10,3 - 
Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe 4,9 4,9 6,3 1,4 29,3 - 
sonstige Transfererträge 2,3 2,3 2,3 0,0 0,0 - 
Öffentlich-rechtliche   Leistungsentgelte 128,5 128,5 126,1 -2,4 -1,8 - 
Verwaltungs- und Benutzungsgeb. Bereich Kinder-/Jugendhlfe 15,3 15,3 14,6 -0,7 -4,3 - 
Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen) 69,8 69,8 66,3 -3,6 -5,1 - 
Verwaltungs- und Benutzungsgeb.übrige Bereiche 20,9 20,9 23,4 2,5 12,0 - 
Auflösung v. Sonderposten/PRAP aus Beiträgen u. Gebühren 22,5 22,5 21,8 -0,6 -2,8 - 
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 21,4 21,4 21,4 0,0 -0,1 - 
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 13,6 13,6 13,8 0,2 1,2 - 
Privatr. Leistungsentgelte Bereich Kinder- und Jugendhilfe 1,9 1,9 2,1 0,1 6,6 - 
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5,9 5,9 5,6 -0,3 -5,2 - 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 204,7 204,7 209,8 5,1 2,5 - 
Grundsicherung nach dem SGB II 131,5 131,5 128,6 -2,9 -2,2 - 
Soziale Leistungen des Sozialamtes 59,3 59,3 45,0 -14,3 -24,1 - 
Bereich Kinder- und Jugendhilfe 6,0 6,0 24,2 18,2 300,8 - 
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7,8 7,8 12,0 4,2 53,0 - 
Sonstige ordentliche Erträge 41,7 41,7 56,1 14,4 34,6 - 
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 5,0 5,0 3,1 -1,9 -38,0 - 
Konzessionsabgaben 18,0 18,0 17,6 -0,4 -2,2 - 
Erstattung von Körperschaftsteuern 4,4 4,4 4,8 0,3 7,9 - 
Veräußerung von Umlaufvermögen 6,0 6,0 8,3 2,3 37,9 - 
sonstige ordentliche Erträge 8,3 8,3 22,4 14,1 170,3 - 
Aktivierte Eigenleistungen 3,4 3,4 2,3 -1,1 -32,3 - 
Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Ordentliche Erträge 1.086,1 1.086,1 1.157,9 71,7 6,6 - 
 
Das Ergebnis bei den ordentlichen Erträgen lag um 71,7 Mio. € über dem fortgeschriebenen 
Haushaltsansatz. Ursächlich für diese enorme Verbesserung war in erste Linie die 
Steigerung bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“. Auch bei den „Zuwendungen und 
allgemeinen Umlagen“ und den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ konnten die 
Ertragsansätze übertroffen werden. 
Wesentliche Positionen werden auf den nächsten Seiten erläutert. 
Seite 22

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
170,0 
160,0 
150,0 
140,0 
130,0 
120,0 
110,0 
100,6 
100,0 
90,0 
80,0 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Haushaltsjahr 
Der Haushaltsansatz bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurde um 41,8 Mio. € 
übertroffen. Vor allem die deutlich höheren Gewerbesteuererträge führten zu dieser 
Verbesserung. Das Gewerbesteueraufkommen belief sich im Haushaltsjahr 2017  auf 
310,1 Mio. € und lag damit fast gleichauf mit dem historischen Spitzenwert aus dem Vorjahr 
(310,2 Mio. €). Dies belegt eindrucksvoll, wie die Stadt Münster von der allgemein guten 
Wirtschaftslage profitiert. 
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten 
Haushaltsjahren. Es ist unverkennbar, dass die Erträge in den Jahren 2016 und 2017 sehr 
deutlich über dem langjährigen Durchschnitt liegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die zweite wichtige Säule bei den kommunalen Steuereinnahmen sind die Erträge aus dem 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Im Vergleich zur Gewerbesteuer  unterliegen 
diese Erträge nur geringen Schwankungen und sind deshalb deutlich besser 
prognostizierbar. In den letzten Jahren haben sich die Erträge aus der Einkommensteuer 
stetig nach oben entwickelt (vgl. Grafik). Im Jahr  2017  betrug  das  Steueraufkommen 
157,6 Mio. €, der fortgeschriebene Haushaltsansatz wurde um 4,1 Mio. € übertroffen. Im 
Vergleich zum Vorjahr errechnet sich eine Steigerung von 5,8 %. 
 
 
 
 
157,6 
 149,0  
144,3   
   
127,8   
   120,8 116,8   
         
105,5 103 4              94,8          
         
Gewerbesteuererträge 
320 
310,2    310,1 
300 
285,1 
280 272,3 
 267,4 
260 
 256,3    255,5 
240,1 241,1 
Durchschnitt 2008 bis 2017: 
267,3 Mio. € 
240 
 234,6 
220 
 
200 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 
in Mio. € in Mio. € 
Seite 23

Schlüsselzuweisungen seit dem Haushaltsjahr 2008 
40 
 
35 
 
30 
 
25 
 
20 
 
15 
 
10 
 
5 
 
0 
Schlüsselzuweisungen 
in Mio. € 
 0 
 16,2 13,4 0,0 
 0,0 34,3 37,9 12,3 29,3 0,0 
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lagen um 9,3 Mio. € höher als kalkuliert, 
bedingt vor allem durch Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der 
Jugendhilfe (+13,8 Mio. €). Unter anderem hat die Stadt Münster aufgrund des Gesetzes zur 
Rettung der Trägervielfalt in Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen (sogenanntes 
Kita-Rettungspaket) zusätzliche Landesmittel in Höhe von rund 9,8 Mio. € erhalten. Der 
Betrag ist für die Träger der Kindertageseinrichtungen bestimmt und wird im Rahmen der 
Haushaltsbewirtschaftung bei den Aufwendungen im Jahr 2018 sichtbar sein. Planbar war 
die Entwicklung für die Stadt Münster nicht, da das Gesetz erst im November 2017 nach der 
Bildung der neuen Landesregierung verabschiedet worden ist. 
 
 
Im Jahr 2017 erhielt die Stadt Münster keine Schlüsselzuweisungen, sondern war abundant. 
Bei der Stadt Münster besteht die Besonderheit, dass ihre Steuerkraft immer um den 
(fiktiven) Finanzbedarf herum pendelt, bis zu dem sie Schlüsselzuweisungen erhält. 
Manchmal liegt die Stadt Münster über diesem Wert, manchmal darunter. In den letzten zehn 
Jahren hat Münster vier Mal keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Die nachfolgende Grafik 
zeigt die erhaltenen Schlüsselzuweisungen seit dem Haushaltsjahr 2008: 
 
 
 
 
    
    
     
    
    
           
          
       
 
2008 
 
2009 
 
2010 
 
2011 
 
2012 
 
2013 
 
2014 
 
2015 
 
2016 
 
2017 
 
 
 
 
 
Bei den Sonstigen Transfererträgen  wurde  der  fortgeschriebene  Haushaltsansatz  um 
4,6 Mio. € übertroffen. Ursächlich hierfür waren vor allem Mehrerträge beim Jobcenter 
(Grundsicherung nach dem SGB II). Hier konnten verstärkt offene Rückzahlungsforderungen 
eingezogen werden, dies führte zu einem Mehrertrag von 2,9 Mio. €. 
 
 
Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 128,5 Mio. € bei den öffentlich-rechtlichen 
Leistungsentgelten wurde um 2,4 Mio. € unterschritten. Die Ursachen für die Mindererträge 
waren insbesondere die geringeren Benutzungsgebühren bei der gebührenrechnenden 
Einrichtung „Rettungsdienst“. Dort konnten die kalkulierten Gebührenerträge nicht erzielt 
werden, da eine geplante Gebührenanhebung aufgrund längerer Verhandlungen mit den 
Krankenkassen erst später als erwartet in Kraft getreten ist. 
 
 
Mit einem Jahresergebnis von 21,4 Mio. € wurden die geplanten Haushaltsansätze bei den 
privatrechtlichen Leistungsentgelten exakt erreicht. Abgesehen von marginalen 
Schwankungen bei den einzelnen Ertragsarten verlief die Bewirtschaftung planmäßig. 
in Mio. € 
Seite 24

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gab es insgesamt eine Verbesserung 
um 5,1 Mio. €. Die Betrachtung der einzelnen Eckwerte ergibt jedoch ein differenziertes Bild. 
Während die Haushaltsansätze bei der Kinder- und Jugendhilfe deutlich überschritten 
wurden, gab es bei den Kostenerstattungen für sozialen Leistungen des Jobcenters und vor 
allem des Sozialamtes deutliche Mindererträge. 
Bei der Kinder- und Jugendhilfe lagen die Kostenerstattungen um 18,2 Mio. € über den 
Haushaltsansätzen. Besonders die Kostenerstattungen des Landes NRW für die 
Unterbringung, Versorgung und Unterstützung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer 
(umA) lagen wesentlichen höher als kalkuliert. Diesen Mehrerträgen standen aber im Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe entsprechende Transferaufwendungen gegenüber, so dass sich 
im Saldo daraus für den Haushalt keine Verbesserung ergab. 
Die umgekehrte Entwicklung gab es beim Sozialamt. Hier fielen die Kostenerstattungen um 
14,3 Mio. € niedriger aus als geplant, insbesondere wegen geringerer Kostenerstattungen 
des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Die Zahl der Flüchtlinge in 
Münster lag deutlich unterhalb der Zahlen, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2017 
zugrunde gelegt wurden. Zusätzlich hat das Land NRW die bisherige jährliche Pauschale auf 
eine monatliche pauschalierte Zahlung pro Flüchtling umgestellt, was insgesamt eine 
geringere Erstattung bedeutete. 
Beim Jobcenter fielen die Kostenerstattungen aufgrund geringerer Leistungen für das 
Arbeitslosengeld II und die Kosten der Unterkunft um 2,9 Mio. € geringer aus als geplant. 
Hier machte sich die gute allgemeine Wirtschaftslage bemerkbar. Dadurch konnte auch die 
im Laufe des Jahres steigende Anzahl an Bedarfsgemeinschaften von Flüchtlingen, die in 
den Leistungsbereich des Jobcenter wechselten, kompensiert werden. 
Weitere signifikante Mehrerträge gab es im Personalbereich durch die Zahlung von 
Versorgungslastenentgelten bei Dienstherrnwechsel von übernommenen Beamten. 
 
 
 
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 
14,4 Mio. € übertroffen, insbesondere durch Verbesserungen von 14,1 Mio. € bei der 
Position „sonstige ordentliche Erträge“. Verantwortlich hierfür waren ergebniswirksame 
Effekte von 7,3 Mio. € aus der Bewertung der Kredite in Schweizer Franken (CHF), da der 
Wechselkurs des Euro im Jahresverlauf 2017 von 1,0739 CHF/€ auf 1,1702 CHF/€ 
gestiegen ist. Im Gegenzug wurden allerdings auch die Rückstellungen für die Kredite um 
4,7 Mio. € erhöht, diese werden in der Zeile „16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen“ 
abgebildet. 
Weitere Verbesserungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergaben sich aus 
Mehrerträgen in vielen verschiedenen Produktgruppen, u.a. aus der Herabsetzung von 
Einzelwertberichtigungen. 
Die Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen fielen mit 8,3 Mio. € um 2,3 Mio. € 
höher aus als kalkuliert, da aus der Vermarktung von Baugebieten höhere Erträge 
erwirtschaftet werden konnten. Bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen wurde 
der Haushaltsansatz dagegen um 1,9 Mio. € verfehlt. Aufgrund des relativ hohen Zinssatzes 
der Abgabenordnung von 0,5% pro Monat leisteten die Steuerpflichtigen vermehrt 
Vorauszahlungen, um Zinszahlungen an die Stadt zu vermeiden. 
 
 
Die  Erträge  aus  Aktivierten  Eigenleistungen  fielen  etwas  geringer  aus  als  geplant, 
Bestandsveränderungen gab es nicht. 
Seite 25

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen 
 
 
Ordentliche Aufwendungen 
 
 
Bezeichnung 
 
Haushaltsansatz 2017 
 
Ergebnis 
2017 
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis 
 
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2018 Original fortge- 
schrieben absolut pro- 
zentual 
 Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. € 
 
Personalaufwendungen 
 
261,7 
 
261,7 
 
259,6 
 
-2,1 
 
-0,8 
 
0,0 
Dienstaufwendungen etc. 241,5 241,5 229,9 -11,6 -4,8 0,0 
Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte 19,2 19,2 28,7 9,5 49,5 0,0 
Beiträge zur Unfallversicherung 1,0 1,0 1,0 0,0 -2,5 0,0 
Versorgungsaufwendungen 20,7 20,7 27,2 6,5 31,7 0,0 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 124,5 132,5 122,4 -10,1 -7,6 11,1 
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 3,1 3,1 3,0 -0,1 -3,0 0,0 
Unterhaltung bebauter Grundstücke 18,0 22,3 16,7 -5,6 -25,3 8,2 
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 13,5 14,2 14,5 0,2 1,6 0,3 
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 27,3 27,6 25,3 -2,3 -8,4 0,3 
Schülerbeförderungskosten 8,2 8,2 8,1 -0,1 -1,7 0,0 
IT-Dienstleistungen 12,9 12,9 12,5 -0,4 -3,2 0,0 
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41,4 44,1 42,4 -1,7 -3,9 2,3 
Bilanzielle Abschreibungen 79,2 79,2 79,5 0,4 0,5 0,0 
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 19,9 19,9 20,4 0,5 2,5 0,0 
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,8 47,8 47,7 0,0 0,0 0,0 
sonstige bilanzielle Abschreibungen 11,5 11,5 11,3 -0,1 -1,0 0,0 
Transferaufwendungen 569,3 576,3 577,7 1,3 0,2 10,9 
Zuwendung an Beteiligungen / Verlustübernahmen 6,0 6,0 6,0 0,0 -0,3 0,0 
Zuwendungen an Theater Münster und MM 23,6 23,6 23,6 0,0 0,0 0,0 
Gewerbesteuerumlage 20,9 20,9 23,5 2,6 12,4 0,0 
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 20,3 20,3 22,5 2,2 10,8 0,0 
Landschaftsumlage 83,3 83,3 83,3 0,0 0,0 0,0 
Krankenhausumlage 3,6 3,6 3,7 0,1 2,5 0,0 
Auflösung ARAP aus Zuwendungen 2,4 2,4 3,8 1,3 55,3 0,0 
Grundsicherung nach dem SGB II 
Soziale Leistungen des Sozialamtes 
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 
sonstige Transferaufwendungen 
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 
Versicherungen 
Kapitalertragssteuer/Soli-Zuschlag 
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 
sonstige ordentliche Aufwendungen 
163,8 163,8 154,5 -9,3 -5,7 0,0 
98,0 98,9 90,9 -7,9 -8,0 0,9 
129,1 129,9 145,8 15,9 12,2 7,9 
18,2 23,6 20,1 -3,5 -14,8 2,1 
75,2 81,1 79,1 -2,0 -2,4 7,5 
15,3 16,1 14,6 -1,5 -9,4 0,3 
4,6 4,6 4,3 -0,3 -5,8 0,0 
2,2 2,2 3,9 1,7 79,3 0,0 
3,0 3,0 3,9 0,9 29,0 0,0 
50,2 55,2 52,4 -2,8 -5,0 7,2 
Ordentliche Aufwendungen 1.130,5 1.151,5 1.145,5 -5,9 -0,5 29,5 
 
 
Das Jahresergebnis bei den ordentlichen Aufwendungen verbesserte sich um insgesamt 
5,9 Mio. € im Vergleich zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen. Verantwortlich hierfür 
waren insbesondere Verbesserungen bei den „Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen“. Auch bei den „Personalaufwendungen“ und den „sonstigen ordentlichen 
Aufwendungen“ blieb das Jahresergebnis unter dem Haushaltsansatz, dagegen wurden die 
fortgeschriebenen Haushaltsansätze bei den „Versorgungsaufwendungen“, den „bilanziellen 
Abschreibungen“ und den „Transferaufwendungen“ überschritten. Möglich wurden diese 
Überschreitungen durch die Instrumente der flexiblen Haushaltsführung, wodurch 
Aufwendungen zeilenübergreifend zu einem gemeinsamen Budget verbunden sind, sowie 
durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen. 
In das Haushaltsjahr 2018 wurden Ermächtigungen über 29,5 Mio. € übertragen, im 
Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 8,6 Mio. €. 
Seite 26

Bei den Personalaufwendungen wurden die Haushaltsansätze um insgesamt 2,1 Mio. € 
unterschritten. Die Dienstaufwendungen blieben hinter dem fortgeschriebenen Ansatz 
zurück, da Planstellen nicht oder nur verzögert besetzt werden konnten. Die 
Versorgungsaufwendungen lagen mit 6,5 Mio. € über den geplanten Haushaltsansätzen. 
Die nicht durch Rückstellungen gedeckten Versorgungsauszahlungen für pensionierte 
Beamte und die Beilhilfezahlungen für Pensionäre wichen von der prognostizierten 
Entwicklung ab. 
 
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen um 10,1 Mio. € geringer aus als 
kalkuliert. Hauptverantwortlich hierfür waren die Ansatzunterschreitungen bei der 
Unterhaltung bzw. der Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Diese Einsparungen 
beruhten allerdings vor allem darauf, dass ein Teil der Maßnahmen in 2017 zwar durch 
Auftragsvergaben und Bestellungen gebunden war, aber nicht mehr realisiert werden konnte. 
So waren zum Beispiel Landesmittel in Höhe von 1,4 Mio. € für Fluchtwege / Notausgänge in 
Kitas nicht mehr im Jahr 2017 abgeflossen. Diese Mittel wurden per 
Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2018 übertragen und stehen dort als Budget zur 
Verfügung. 
Die Minderaufwendungen bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
(-1,7 Mio. €) ergeben sich aus dem Saldo aller übrigen, im gesamten Haushalt bei 
unterschiedlichen Produktgruppen angefallenen Mehr- und Minderaufwendungen. 
 
 
Das Jahresergebnis der bilanziellen Abschreibungen betrug 79,5 Mio. € und lag damit um 
0,4 Mio. €. über dem Haushaltsansatz. Die geringfügige Überschreitung ist auf etwas höhere 
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke zurückzuführen. 
 
 
Die Transferaufwendungen sind die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der 
Stadt Münster. Im Jahr 2017 beliefen sich die Transferaufwendungen auf 577,7 Mio. €, ein 
Anteil von 50,4% an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Die Entwicklung der 
Transferaufwendungen in den Jahren 2012 (Integration des Jobcenters) bis 2017 wird in der 
nachfolgenden Grafik deutlich: 
 
 
Von 2012 bis 2017 sind die Transferaufwendungen von 424,1 Mio. €. auf 577,7 Mio. € 
gewachsen, ein Anstieg von 36,2%. Hauptursache sind vor allem die stark gestiegenen 
Transferaufwendungen im Bereich Kinder, Jugend und Familie (Produktbereich 06), die sich 
 
Entwicklung der Transferaufwendungen 
in Mio. € 
 
 
577,7 
493,6 
 
  
424,1 
  
 
 
 
 
237,3 
 245,6 
 
 178,0 
 191,0 
 204,5 
 218,9 
148,5 
112,4 
 131,4 
 
 96,8 
 100,1 
 109,8 
0,0 
 
  
  
  
  
  
Transferaufwendungen gesamt 
 davon Sozialbereich 
 davon Kinder,- Jugend- und Familienhilfe 
Seite 27

10  
um 53,4% erhöht haben. Auch die Transferaufwendungen im Sozialbereich (Produktbereich 
05) stiegen von 2012 bis 2017 überproportional um 38,0%. Im Vergleich zum Vorjahr sind 
die Transferaufwendungen insbesondere im Bereich Kinder, Jugend und Familie spürbar um 
15,2% gestiegen. Hier machte sich u.a. der Ausbau der Betreuungsangebote deutlich 
bemerkbar. 
Beim Vergleich der Jahresergebnisse mit den Haushaltsansätzen ergibt sich bei den 
Transferaufwendungen im Jahr 2017 eine Ansatzüberschreitung von 1,3 Mio. €. Im Detail 
sind jedoch unterschiedliche Entwicklungen erkennbar. Beim Amt für Kinder, Jugendliche 
und Familie wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 15,9 Mio. € überschritten. Hier 
stiegen durch den weiteren Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder insbesondere die 
Betriebskostenzuschüsse für Kitas deutlich an. Darüber hinaus gab es einen deutlichen 
Mehrbedarf für die Unterbringung, Versorgung und Unterstützung der unbegleiteten 
minderjährigen Ausländer (umA). Für diese Aufwendungen erhielt die Stadt Münster aber 
eine Kostenerstattung vom Land, so dass sich per Saldo daraus keine Haushaltsbelastung 
ergab. Beim Sozialamt und beim Jobcenter gab es dagegen bei den Transferaufwendungen 
größere Einsparungen von -7,9 Mio. € bzw. -9,3 Mio. €. Ursächlich waren vor allem die 
niedriger als prognostiziert anfallenden Aufwendungen für Flüchtlinge, die Haushaltsansätze 
wurden daher nicht in voller Höhe benötigt. 
 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen  unterschritten  die  Haushaltsansätze  um 
2,0 Mio. €. Im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung gab es bei den Mieten, Pachten und 
Erbbauzinsen Einsparungen von 1,5 Mio. €, hier machte sich u.a. der Rückgang bei den 
Anmietungen für Flüchtlingsunterkünfte bemerkbar. 
Dagegen mussten im Jahr 2017 mehr Kapitalertragssteuern  zzgl.  Solidaritätszuschlag 
(+1,7 Mio. €) gezahlt werden als geplant, da die Gewinnausschüttung der Sparkasse 
Münsterland Ost deutlich höher ausfiel als prognostiziert. Die Minderaufwendungen bei den 
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-2,8 Mio. €) ergeben sich aus einer Vielzahl von 
Mehr- und Minderaufwendungen, die in unterschiedlichen Produktgruppen des gesamten 
Haushalts angefallenen sind. 
Seite 28

11  
2.2 Finanzergebnis 
 
Finanzergebnis 
 
 
Bezeichnung 
Haushaltsansatz 2017  
Ergebnis 
2017 
Vergleich Übertr. 
Ermächt. 
nach 2018 
 
Original fortge- 
schrieben 
 
absolut pro- 
zentual 
 Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. € 
 
Gewinnanteile 
 
10,6 
 
10,6 
 
19,2 
 
8,7 
 
81,9 
 
- 
sonstige Finanzerträge 1,7 1,7 0,4 -1,3 -76,5 - 
Finanzerträge 12,3 12,3 19,6 7,3 59,6 - 
       
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26,5 26,5 22,6 -3,9 -14,8 0,0 
       
Finanzergebnis -14,2 -14,2 -3,0 11,2 -79,2 - 
 
Das Finanzergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge sowie der Zinsen und 
sonstigen Finanzaufwendungen. Für das Jahr 2017 weist die Stadt Münster ein 
Finanzergebnis von -3,0 Mio. € aus, im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 
eine Ergebnisverbesserung um 11,2 Mio. €. Die Verbesserung beruht vor allem auf einer 
deutlich höheren Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost. Diese erhöhte 
aufgrund eines bilanziellen Sondereffekts im Geschäftsjahr 2016 die Ausschüttung auf brutto 
11,3 Mio. €, eine Steigerung um 7,8 Mio. € im Vergleich zur Veranschlagung im 
Haushaltsplan. 
Darüber hinaus gab es bei den Zinsaufwendungen Einsparungen von 3,9 Mio. €. Die Stadt 
profitierte weiterhin vom sehr niedrigen Zinsniveau, außerdem mussten im Jahr 2017 
deutlich weniger Kredite aufgenommen werden als veranschlagt. 
Unter den Gewinnanteilen wurden folgende Ausschüttungsbeträge gebucht (brutto): 
- Stadtwerke Münster 4,0 Mio. € 
- Sparkasse Münsterland Ost 11,2 Mio. € 
- Wohn + Stadtbau 1,5 Mio. € 
- Citeq 0,5 Mio. € 
- Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 1,8 Mio. € 
Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost ist gemäß § 25 Sparkassengesetz zur 
Erfüllung der gemeinwohlorientierten Aufgaben des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke 
zur verwenden. Sie ist damit auf die Förderung des kommunalen, bürgerschaftlichen und 
trägerschaftlichen Engagements insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung, 
Soziales und Familie, Kultur und Sport sowie Umwelt beschränkt. Bei der Stadt Münster 
überstiegen im Jahr 2017 die Aufwendungen für die genannten Aufgabenbereiche den 
Ausschüttungsbetrag um ein Vielfaches. 
 
 
2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
 
 
Bezeichnung 
Haushaltsansatz 
2017 
 
Ergebnis 
2017 
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis 
Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2018 Original fortge- 
schrieben absolut pro- 
zentual 
 Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. € 
 
Ordentliches Ergebnis 
 
-44,4 
 
-65,3 
 
12,3 
 
77,7 
 
-118,9 
 
12,4 
Finanzergebnis -14,2 -14,2 -3,0 11,2 -79,2 - 
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -58,6 -79,5 9,4 88,9 -111,8 12,4 
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen 
Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen 
Handelns der Gemeinde dar. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen 
Überschuss von 9,4 Mio. € aus, gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist dies  eine 
Ergebnisverbesserung von ca. 88,9 Mio. €. 
Seite 29

12  
2.4 Außerordentliches Ergebnis 
Unter dem außerordentlichen Ergebnis werden solche Vorfälle erfasst, die ungewöhnlich 
in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind und damit das 
Jahresergebnis besonders beeinflussen. Beispielsweise wurden im Jahr 2014 hierunter die 
finanziellen Auswirkungen der Unwetterkatastrophe vom 28.07.2014 erfasst. Derartige 
Vorfälle gab es im Jahr 2017 nicht. 
 
 
2.5 Jahresergebnis - Zusammenfassung der Ergebnisrechnung 
Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 9,4 Mio. € ab. Bei 
dem Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes und dem Jahresergebnis 2017 ergibt sich 
eine Verbesserung in Höhe von 88,9 Mio. €, gegenüber dem vom Rat beschlossenen 
Haushaltsplan eine Verbesserung von 68,0 Mio. €,. Für einen Teil der nicht verbrauchten 
Aufwandsermächtigungen besteht der inhaltliche Bedarf weiterhin, hierfür wurden 
Ermächtigungen in Höhe von 29,5 Mio. € in das Jahr 2018 übertragen. 
 
 
2.6 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der 
allgemeinen Rücklage 
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von 
Finanzanlagen   sind   unmittelbar  mit   der   allgemeinen   Rücklage   zu   verrechnen   (vgl. 
§ 43 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW). Sie fließen nicht in das Jahresergebnis mit ein, sind aber 
nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen. 
 
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 
 
 
Bezeichnung 
Haushaltsansatz 
2017 
 
Ergebnis 
2017 
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis 
Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2018 Original fortge- 
schrieben absolut pro- 
zentual 
 Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. € 
 
Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 
 
0,2 
 
0,2 
 
2,7 
 
2,5 
 
- 
 
- 
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 0,0 0,0 1,9 1,9 - - 
Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 1,2 1,2 2,8 1,6 - - 
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 0,0 0,0 0,5 0,5 - - 
Verrechnungssaldo -1,0 -1,0 1,3 2,3 - - 
 
Aus den Abgängen / der Veräußerung von Anlagevermögen wurden Erträge von 2,7 Mio. € 
erzielt. Sie stammen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden bzw. beweglichem 
Anlagevermögen über dem bilanziellen Buchwert, sowie aus der Auflösung von 
Sonderposten beim vorzeitigen Ersatz von geförderten und noch nicht vollständig 
abgeschriebenen Anlagegütern. Die Aufwendungen aus dem Abgang/der Veräußerung von 
Anlagevermögen in Höhe von 2,8 Mio. € wurden überwiegend im  Bereich  Tiefbau 
verursacht. Hier mussten bei Baumaßnahmen für die Infrastruktur (Kanäle, Straßen, etc.) 
verschiedene Anlagegüter vorzeitig ersetzt werden, für die noch ein bilanzieller Restwert 
bestand. 
Bei den Erträgen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen beträgt das Jahresergebnis 
1,9 Mio. €. Hier gab es im Jahr 2017 Werterhöhungen insbesondere bei der „MCC Halle 
Münsterland GmbH“ (+0,6 Mio. €). Aufwendungen aus Wertveränderungen von 
Finanzanlagen gab es nur in relativ geringem Umfang. 
Seite 30

13  
 
 
 
 
 
1. Vorbemerkung 
In der Finanzrechnung werden sämtliche im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen 
und geleisteten Auszahlungen nachgewiesen und die tatsächlichen Veränderungen des 
Zahlungsmittelbestandes der Stadt Münster dargestellt. 
Die Finanzrechnung umfasst nicht nur die Zahlungsvorgänge, denen Erträge und 
Aufwendungen entsprechen, sondern auch die Zahlungen aus Investitionen und aus der 
Finanzierungstätigkeit. 
 
 
 
2. Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag 
 
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 
 
 
 
Bezeichnung 
 
Haushaltsansatz 2017 
 
 
Ergebnis 
2017 
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis 
 
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2018  
Original fortge- 
schrieben 
 
absolut pro- 
zentual 
 Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. € 
 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
1.040,3 
 
1.040,3 
 
1.082,2 
 
41,8 
 
4,0 
 
- 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.068,6 1.091,8 1.051,2 -40,6 -3,7 30,3 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -28,3 -51,5 31,0 82,5 -160,1 30,3 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 44,3 44,3 51,3 7,0 15,8 - 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 200,1 281,8 107,3 -174,5 -61,9 174,0 
Saldo aus Investitionstätigkeit -155,8 -237,5 -56,1 181,4 -76,4 174,0 
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -184,2 -289,0 -25,1 263,9  204,3 
 
Der Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird aus dem Zahlungsmittelsaldo der 
laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 
ermittelt. Er zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Münster die Auszahlungen für die 
laufenden Verwaltungstätigkeit und Investitionen durch die Erzielung von Einzahlungen 
decken kann, ohne dafür Kredite aufnehmen zu müssen. 
Das Jahresergebnis 2017 fiel mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 25,1 Mio. € wesentlich 
besser aus, als dies in der Haushaltsplanung veranschlagt war. Ursächlich hierfür war zum 
einen das deutlich verbesserte Jahresergebnis der Ergebnisrechnung, zum anderen konnten 
diverse Investitionsmaßnahmen nicht in vollem Planungsumfang durchgeführt werden. Dies 
führte zu Ermächtigungsübertragungen von 204,3 Mio. € in das Haushaltsjahr 2018, davon 
174,0 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Mit Abstand größte Position bei den 
Ermächtigungsübertragungen waren die Übertragungen für Baumaßnahmen mit einem 
Volumen von 90,6 Mio. €. Bei den übertragenen Ermächtigungen handelt es sich um eine 
zeitliche Verschiebung der Auszahlungen, der grundsätzliche Mittelbedarf ist weiterhin 
vorhanden. 
Erläuterung der Finanzrechnung 2017 
Seite 31

14  
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
 
 
 
Bezeichnung 
 
Haushaltsansatz 2017 
 
 
Ergebnis 
2017 
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis 
 
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2018  
Original fortge- 
schrieben 
 
absolut pro- 
zentual 
 Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. € 
 
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
 
155,3 
 
165,3 
 
67,6 
 
-97,7 
 
-59,1 
 
71,7 
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 73,9 73,9 33,4 -40,5  
Tilgung und Gewährung von Darlehen 39,4 39,4 34,5 -4,9 -12,5 
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,0 0,0 6,8 6,8 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 189,8 199,8 59,7 -140,1 -70,1 10,0 
 
Unter der Finanzierungstätigkeit werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen sowie 
die Tilgung und die Gewährung von Darlehen erfasst. Das Jahresergebnis 2017 weist einen 
Saldo von 59,7 Mio. € auf. Dies bedeutet, dass die Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Darlehen bzw. von Krediten zur Liquiditätssicherung die Auszahlungen für die Tilgung und 
Gewährung von Darlehen überstiegen und sich der Kreditbestand erhöht hat. 
 
 
 
 
4. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und Liquide Mittel 
 
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 
Liquide Mittel 
 
 
 
Bezeichnung 
 
Haushaltsansatz 2017 
 
 
Ergebnis 
2017 
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis 
 
Original fortge- 
schrieben 
 
absolut pro- 
zentual 
 Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % 
 
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 
 
-184,2 
 
-289,0 
 
-25,1 
 
263,9 
 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 189,8 199,8 59,7 -140,1 
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 5,6 -89,3 34,5 123,8  
 
 
Anfangsbestand an Finanzmitteln 
 
 
96,0 
 
 
96,0 
 
 
96,0 
 
 
0,0 
 
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 5,6 -89,3 34,5 123,8 
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,0 0,0 -0,4 -0,4 
Liquide Mittel 101,7 6,8 130,2 123,4  
 
Aus dem Finanzmittelüberschuss/–fehlbetrag und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 
errechnet sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. Im Jahr 2017 haben 
sich diese um 34,5 Mio. € erhöht. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln 
und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (z.B. durchlaufende Gelder für 
Dritte, Gelder für die Sonderhaushalte des LWL oder des Landes NRW) errechnen sich die 
liquiden Mittel zum Ende des Jahres. Zum 31.12.2017 betrug der Liquiditätsstand 
insgesamt 130,2 Mio. €. 
Seite 32

Erläuterung der Bilanz 
zum 31.12.2017 
Seite 33

Seite 34

A. Vorbemerkungen
 
 
Im Rahmen des Jahresabschlusses gem. § 95 GO i. V. m. §§ 37 ff. GemHVO hat die Stadt Münster 
eine Bilanz zum 31.12.2017 gem. § 41 GemHVO erstellt. Hierbei sind zum einen Werte aus der 
Eröffnungsbilanz (EB) als so genannte Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) fortgeführt 
worden (vgl. § 92 III GO), zum anderen sind Neuinvestitionen nach dem EB-Stichtag 01.01.2008 
bilanziert worden. 
 
 
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  
 
Bei den Einzelbuchungen ist sowohl allgemeinen Bewertungsvorschriften im Sinne von § 32 
GemHVO als auch speziellen Regelungen im Sinne der GO und der GemHVO (vgl. § 32 II GemHVO) 
entsprochen worden. 
 
Bewertungsvereinfachungen gem. § 34 GemHVO werden über die EB hinaus auch zukünftig 
grundsätzlich beibehalten. Dabei werden sämtliche, bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt 
gewordenen Tatsachen berücksichtigt. 
 
Die AK/HK werden im hoheitlichen Bereich der Stadt Münster wegen deren diesbezüglicher 
Nichtunternehmerschaft grundsätzlich nach dem Brutto-Prinzip (inklusive Umsatzsteuer) bewertet 
(vgl. § 9 b I Einkommensteuergesetz in Verbindung mit § 15 I Umsatzsteuergesetz). 
 
Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art (BgA) gilt hingegen das Netto-Prinzip, da die Stadt Münster 
in diesem Bereich als Unternehmerin gilt (vgl. oben genannte Vorschriften), so dass ein 
diesbezüglicher Netto-Ausweis der AK/HK erfolgt.  
 
Zulässige Bewertungswahlrechte werden grundsätzlich zu Gunsten der Stadt Münster ausgeübt (z. B. 
Ansatz von zu aktivierenden Eigenleistungen bei den HK im Sinne von § 33 III GemHVO). 
 
Die bewerteten Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben, um eine gleichmäßige 
Belastung für den städtischen Haushalt in der Ergebnisrechnung zu bewirken (vgl. § 35 I GemHVO). 
Von der ebenfalls gesetzlich zulässigen degressiven Abschreibung (vgl. § 35 I 3 GemHVO) wird kein 
Gebrauch gemacht. 
 
Entsprechend der Rahmentabelle des NKF-Gesetzgebers werden längst mögliche Nutzungsdauern 
bei den einzelnen Vermögensgegenständen (VG) für den Abschreibungsaufwand zugrunde gelegt. 
Die kommunale Bilanz wird nach den Gliederungsvorgaben der §§ 41 ff. GemHVO aufgestellt. Hierbei 
werden Mindestansätze gewählt. 
 
 
 
 
 
 
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2017 
Seite 35

C. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten 
 
 
I. Aktiva                3.553.532.132,20 € 
Vorjahr:     3.464.602.815,19 € 
 
 
1. Anlagevermögen             3.269.312.300,15 €  
Vorjahr:     3.241.617.112,09 € 
 
Als Anlagevermögen (AV) dürfen gem. § 33 I 2 GemHVO nur VG ausgewiesen werden, bei denen 
folgende Grundvoraussetzungen erfüllt sind: 
 planmäßige Nutzung von > 1 Jahr (dadurch Unterscheidung vom Umlaufvermögen [UV]); 
 wirtschaftliches und/oder juristisches Eigentum bei der Stadt Münster; 
 grundsätzliche Einzelbewertung und Abschreibung über die planmäßige Nutzungsdauer bei VG 
mit einem Netto-Wert > 410,00 € (Ausnahme: BgA [hier: Netto-Bewertung, s. o.]). 
 
Die Zuordnung entweder zum AV oder zum UV orientiert sich an der jeweiligen Zweckbestimmung 
zum jeweiligen Bilanzstichtag. Deshalb werden unterjährig getroffene Zuordnungen zu den einzelnen 
Vermögensarten noch einmal wertaufhellend zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung überprüft und 
gegebenenfalls korrigiert. 
 
Der Begriff des „wirtschaftlichen Eigentums“ ist steuerrechtlich geprägt. In Abgrenzung zum zivil-
rechtlichen Eigentum gem. §§ 903 ff. BGB (das, weil mit umfassenderen Rechten und Pflichten 
ausgestattet, darüber hinaus geht) bedeutet das die Innehabung einer tatsächlichen Sachherrschaft 
(im Sinne von §§ 854 ff. BGB), die mit eigentumsähnlichen Rechten und Pflichten ausgestattet ist. 
 
Im Einzelnen müssen dafür folgende Voraussetzungen vorliegen: 
 wirtschaftlicher Ausschluss des juristischen Eigentümers von Einwirkungen auf den VG (im 
Rahmen der gegenseitigen Verpflichtungen), 
 Übergang von Nutzen und Lasten auf den wirtschaftlichen Eigentümer. 
 
Wann ein VG dem wirtschaftlichen Eigentümer bilanziell zuzurechnen ist und damit eine Aktivierungs-
pflicht nach § 33 I GemHVO ausgelöst wird, bestimmt sich nach steuerrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere dem § 39 AO, und den dazu ergangenen Richtlinien und Erlassen.  
 
Diese wirtschaftliche Zurechnung verlangt, dass Substanz und Ertrag in zivilrechtlich abgesicherter 
Form in der Weise auf einen anderen übergehen, dass einem formalrechtlichen Herausgabeanspruch 
des (juristischen) Eigentümers bei typischem Geschehensablauf keine nennenswerte Bedeutung 
zukommt (vgl. z. B. BGH vom 06.11.1995, BB 1996, S. 155). Hierunter werden sowohl körperliche 
Gegenstände („Sachen“ im Sinne von § 90 BGB) als auch immaterielle Werte begrifflich erfasst. 
 
Der bilanzsteuerrechtliche Begriff des „Wirtschaftsgutes“, der anhand einer wirtschaftlichen 
Betrachtungsweise auszulegen ist, unterscheidet sich nach herrschender Meinung im Grundsatz nicht 
vom Begriff des VG. Die VG wurden entweder mit ihren AK gem. § 33 II GemHVO oder mit ihren HK 
gem. § 33 III GemHVO bilanziert. 
 
Das hiernach klassifizierte AV gliedert sich bilanziell in folgende Einzelbestandteile: 
 Immaterielle VG  
 Sachanlagen  
 Finanzanlagen  
 
Seite 36

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände          509.542,21 €  
Vorjahr:     483.681,02 € 
 
Zu den immateriellen VG des AV gehören alle unkörperlichen Werte, die nicht zu den Sachanlagen 
oder Finanzanlagen zählen oder VG des Umlaufvermögens (UV) sind. Soweit sie in ihrer Substanz 
mit einem körperlichen Gut verknüpft sind (z. B. EDV-Datenträger), kommt es für die Einordnung  
entweder als immaterieller VG oder als Sache auf das überwiegende Element an. Liegt der Schwer-
punkt auf dem Programminhalt ist eine Einordnung als unkörperlicher VG eher gerechtfertigt. Soweit 
bestimmte Rechte oder Werte sich auf das Sachanlagevermögen beziehen (z. B. Erbbaurechte) 
werden diese unter den Sachanlagen ausgewiesen. 
 
Mittlerweile hat sich, in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes, eine einhellige 
Begriffsbestimmung herauskristallisiert, die auch teilweise gesetzlich manifestiert wurde: 
 Es muss sich hierbei um Rechte, Möglichkeiten bzw. besondere Vorteile für den Betrieb 
handeln, zu deren Erlangung Aufwendungen gemacht wurden. 
 Diese sollen dem Betrieb über den Bilanzstichtag hinaus zu Gute kommen und müssen zu einer 
besonderen Abgrenzung und Bewertung fähig sein. 
 Erwerber des Betriebes würden dafür ein besonderes Entgelt ansetzen. 
 Dabei sind lediglich solche VG aktivierungsfähig, die entgeltlich im Wege eines Kaufes und/oder 
Tausches erworben wurden und nicht selbst hergestellt wurden (vgl. auch § 43 I GemHVO). 
Bei der Stadt Münster werden demzufolge lediglich entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen 
oder EDV-Software bilanziert, die nicht der Zentralbeschaffung der citeq (als eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung im Sinne von §§ 107 II, 114 I [Umkehrschluss] GO) unterliegen. 
Im Jahre 2017 hat sich der Gesamtbestand geringfügig um insgesamt 25.861,19 € (= 5,35 %) erhöht, 
was darauf zurück zu führen ist, dass den Wertsteigerungen in Höhe von 140.057,80 € (Summe aus 
Zugängen und Umbuchungen) Abgänge und Abschreibungen in Höhe von insgesamt 114.196,61 € 
gegenüberstehen. 
 
 Konzessionen 
 
Hierunter werden alle Rechte an einer öffentlichen Sache erfasst und bewertet. Ein im Jahre 2012 
erworbenes Wegerecht am „Parkhaus Mauritzstraße/Alter Steinweg“, das als „Konzession“ in 2012 
eingebucht wurde, steht noch mit dem Restbuchwert in der Anlagenbuchhaltung. 
Außer Abschreibungen haben sich keine weiteren Veränderungen auf dieser Anlage im Jahre 2017 
ergeben. 
 
 Lizenzen 
 
Jegliche von einem Dritten eingeräumte Verwertungsrechte an einer Sache werden unter dieser 
Position bilanziert. Einen Großteil umfassen dabei diverse Medien- und DVD-Lizenzen, überwiegend 
im Schulbereich. Im Jahre 2017 hat sich der Bestand durch Zugänge/Umbuchungen in Höhe von 
24.568,70 € erhöht, während Abschreibungen (auch Absetzung für Abnutzung = AfA) in einer 
Gesamthöhe von 33.977,20 € und Abgänge in Höhe von 4.764,19 € dazu führten, dass sich der 
Bilanzwert um 14.172,69 € verringerte (Wert 31.12.2016 = 85.964,68 € ./. Wert 31.12.2017 = 
71.791,99 €). 
 
 EDV-Software 
 
Eine demgegenüber größere Wertsteigerung mit insgesamt 43.033,88 € (= 14,84 %) konnte bei der 
EDV-Software (im engeren Sinne = Programme, die auf einem Computer ausgeführt werden können) 
verzeichnet werden; überwiegend in den Bereichen Schule und Tiefbau. 
 
 
Seite 37

Immaterielle VG Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
           
01.01.2017  2017 2017   2017  2017  31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Konzessionen       
107.750,00 0,00 0,00 0, 00 -3.000,00 104.750,00
Lizenzen        
85.964,68 24.568,70 -4.764,19 0, 00 -33.977,20 71.791,99
DV-Software       
289.966,34 115.489,10 0,00 0, 00 -72.455,22 333.000,22
Gesamtsumme       
483.681,02 140.057,80 -4.764,19 0,00 -109.432,42 509.542,21
 
 
1.2
 Sachanlagen              2.776.697.889,24 €  
Vorjahr:     2.765.675.424,20 € 
 
Der Gesamtwert des Sachanlagevermögens hat sich um insgesamt 11.022.465,04 € (= 0,40 %) 
erhöht. Namhaften Werterhöhungen bei unbebauten und bebauten Grundstücken sowie auf der 
Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ stehen deutliche Wertminderungen 
beim Infrastrukturvermögen gegenüber. Einzelheiten hierzu werden an diesen Stellen erläutert. 
 
 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte           233.729.838,15 €
 
Vorjahr:        228.156.629,59 € 
 
Hierunter wird der kommunale Grund und Boden angesetzt, der nach den Vorschriften des 
Bewertungsgesetzes (BewG) als "unbebautes Grundstück" angesehen wird. 
Hiernach lassen sich nach § 72 BewG folgende drei Fallgruppen unterscheiden: 
 Es befinden sich keine im Sinne von §§ 74 und 75 BewG nutzbaren Gebäude auf dem Grund 
und Boden (vgl. § 72 I BewG). 
 Die auf dem Grundstück befindlichen, nut zbaren Gebäude sind zweckbestimmungsgemäß und 
wertmäßig gegenüber dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung (vgl. § 
72 II BewG). 
 Die auf dem Grundstück befindlichen Gebäude sind infolge Zerstörung oder Verfall auf Dauer 
nicht als solche nutzbar (vgl. § 72 III BewG). 
Die unbebauten Grundstücke der Stadt Münster sind wegen der unterschiedlichen Bewertungen 
unterteilt in folgende Anlagenklassen: 
 Grünflächen (insbesondere "öffentliche Grünanlagen"), die teilweise einer Abschreibung 
unterliegen, 
 Ackerland (ohne Abschreibungen), 
 Wald, Forsten (ohne Abschreibungen), 
 Sonstige unbebaute Grundstücke (ohne Abschreibungen). 
Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wird wegen dessen besonderer, kommunaler 
Bedeutung unter der speziellen Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“  
(s. unter 1.2.3.1) erfasst und bewertet. 
Die Position „Grünflächen“ enthält neben den „Kinderspielplätzen“ auch die „Sportanlagen“, um eine 
einheitliche Behandlung bei gleichgelagerten Sachverhalten zu gewährleisten. 
Diese werden aufgeteilt auf drei Gruppen mit unterschiedlichen Nutzungsdauern entsprechend einer 
Clusterung aus dem Sportamt (01-10 Jahre; 11-15 Jahre und 16-25 Jahre). 
 
Insgesamt hat sich der Wert dieser Bilanzposition um 5.573.208,56 € (= 2,44 %) erhöht.  
Seite 38

Die Werterhöhungen bei den „Grünflächen“ sind vor allem auf die Aktivierungen einzelner Sport-
anlagen zum Bilanzstichtag in einer Größenordnung von ca. 3,3 Mio. € zurückzuführen, so zum 
Beispiel das Sportzentrum Kinderhaus mit einem Wert von 2.456.052,84 €. 
 
Die Wertveränderungen verteilen sich wie folgt: 
 
Unbebaute Grundst. + Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
grdst.-gleiche Rechte          
           
01.01.2017  2017  2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Grünflächen        
126.353.103,85 821.411,56 -232.764,29 5. 334.874,01 -2.349.735,20 129.926.889,93
Ackerland        
33.867.927,04 518.274,32 -285.967, 47 2.320.520,36 0,00 36.420.754,25
Wald + Forsten        
10.249.158,73 15.268,39 -13.849,45 -10.991,71 0,00 10.239.585,96
So. unb. Grdst.        
57.686.439,97 0,00 -503.025,96 -40.806,00 0,00 57.142.608,01
Gesamtsumme        
228.156.629,59 1.354.954,27 -1.035.607,17 7.603.596,66 -2.349.735,20 233.729.838,15
 
 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte           783.887.777,95 € 
Vorjahr:        770.464.624,53 € 
 
Unter dieser Bilanzposition sind diejenigen kommunalen Grundstücke anzusetzen, auf denen sich 
Gebäude befinden. Die Abgrenzung zur Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke..“ (vgl. unter 1.2.1) 
vollzieht sich nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes, insbesondere nach den §§ 72, 74 
BewG. Hiernach sind hierunter diejenigen Grundstücke zu bilanzieren, auf denen sich benutzbare 
Gebäude befinden (vgl. § 74 BewG [Ausnahme: Grundstücke im Sinne von § 72 II und III BewG]). 
 
Entsprechend des Bilanz-Mindestgliederungsgebotes in § 41 GemHVO werden folgende bebaute 
Grundstücke erfasst und bewertet: 
 Kinder- und Jugendeinrichtungen 
 Schulen 
 Wohnbauten 
 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 
 
Hierbei werden die einzelnen Grundstücke jeweils eingeteilt in einzelne Anlagenklassen, um die 
unterschiedlichen Nutzungsdauern (ND) widerzuspiegeln: 
 Grund und Boden         keine Abschreibungen 
 Gebäude            Ø ND   40 - 80 Jahre 
 Aufwuchs/Aufbauten (z.B. Außenanlagen)        Ø ND          15 Jahre 
 
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bilanzwert um insgesamt 13.423.153,42 € (= 1,74 %) erhöht. 
In dieser absoluten Gesamtsumme sind sowohl Werterhöhungen als auch Wertminderungen 
erhalten, wie die nachfolgende Übersicht zeigt: 
 
 
 
 
Seite 39

Wertveränderungen: 31.12.2016 31.12.2017 Differenz in % 
1.2.2.1 KiJu-Einrichtungen 66.647.857,87  € 65.873.653,52 € -774.204,35 € -1,16 %
1.2.2.2 Schulen 353.211.661,65 € 359. 308.282,00 € 6.096.620,35 € 1,73 %
1.2.2.3 Wohnbauten 1.966.221,39 € 1 .916.180,18 € -50.041,21 € -2,55 %
1.2.2.4 Sonstige Gebäude 348.638.883,62 € 356.789.662,25 € 8.150.778,63 € 2,34 %
Gesamtsumme 770.464.624,53 € 783.88 7.777,95 € 13.423.153,42 € 1,74 %
 
Diese Wertveränderungen von insgesamt 13.423.153,42 € beinhalten folgende Entwicklungen: 
 Werterhöhungen (Summe aus Zugängen und Umbuchungen)             33.254.535,63 € 
entspricht                                  4,32 % 
 Wertminderungen (Summe aus Abgängen und AfA)           ./.19.831.382,21 € 
entspricht                               ./.2,57 % 
 
Es zeigt sich hierbei, dass die wesentlichen Veränderungen bei den Schulen und sonstigen Dienst-, 
Geschäfts- und Betriebsgebäuden zu verzeichnen sind: 
 
 bedeutsamste Werterhöhungen bei Schulen (gesamt = 15.370.298,44 €), darunter: 
 Pascal-Gymnasium                     7.570.871,19 € 
 Mathilde-Anneke-Gesamtschule                    3.759.024,57 € 
 Ratsgymnasium                     1.150.290,06 € 
Gesamtsumme                   12.480.185,82 € 
 
 bedeutsamste Werterhöhungen bei den sonstigen Gebäuden (gesamt = 17.388.853,72 €), 
darunter: 
 Hallenbad Kinderhaus                    3.977.586,82 € 
 Freibad Coburg                     3.534.738,59 € 
 Flüchtlingsunterkunft Vennheideweg                  2.147.520,61 € 
 Flüchtlingsunterkunft Havixbecker Straße                  2.105.058,72 € 
 Feuerwehrgerätehaus Handorf                   1.908.281,90 € 
 Bürgerhaus Kinderhaus                    1.438.660,07 € 
 Gesamtsumme                   15.111.846,71 € 
 
Die gesamten Entwicklungen auf dieser Bilanzposition bei den einzelnen bebauten Grundstücken 
sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 
 
Bebaute Grundstücke Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
und grdst.-gleiche Rechte          
           
01.01.2017  2017  2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Kinder- und Jugend-Einr.        
66.647.857,87 280.521,29 -1,00 179. 783,68 -1.234.508,32 65.873.653,52
Schulen        
353.211.661,65 8.253.333,73 0,00 7.116. 964,71 -9.273.678,09 359.308.282,00
Wohngebäude        
1.966.221,39 1.131,95 -48.274,70 33.946,55 -36.845,01 1.916.180,18
Sonstige Gebäude        
348.638.883,62 12.393.659,95 -98.356,07 4.995.193,77 -9.139.719,02 356.789.662,25
Gesamtsumme        
770.464.624,53 20.928.646,92 -146.631,77 12.325.888,71 -19.684.750,44 783.887.777,95
 
Seite 40

1.2.3 Infrastrukturvermögen               1.576.905.623,90 € 
Vorjahr:     1.605.347.055,05 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden öffentliche Einrichtungen geführt, die nach ihrer Bauweise und 
Funktion ausschließlich der örtlichen Infrastruktur dienen sollen. Gemessen an der Bilanzsumme, 
umfasst der Gesamtwert des Infrastrukturvermögens ca. 44,4 % aller städtischen Vermögenswerte. 
 
Das Infrastrukturvermögen ist bilanziell gem. § 43 III GemHVO wie folgt gegliedert: 
 
 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
 Brücken und Tunnel 
 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 
 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
 Straßennetz m. Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 
 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
 
Gegenüber dem Vorjahr hat sich dieser Wert um insgesamt 28.441.431,15 € (1,77 %)
 verringert: 
 
Wertveränderungen: 31.12.2016 31.12.2017 Differenz in % 
1.2.3.1 G&B Infrastruktur-VM 315.75 6.181,67 € 315.796.475,63 € 40.293,96 € 0,01%
1.2.3.2  Brücken und Tunnel 41.258.586,31  € 40.045.970,50 € -1.212.615,81 € -2,94%
1.2.3.3  Gleisanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
1.2.3.4  Entw.- u. AbwB.-Anlagen 680.49 6.279,42 € 671.581.503,40 € -8.914.776,02 € -1,31%
1.2.3.5  Straßennetz 548.345.777,34 € 529.195.700,71 € -19.150.076,63 € -3,49%
1.2.3.6 Sonst. Bauten Inf-VM 19.490.2 30,31 € 20.285.973,66 € 795.743,35 € 4,08%
Gesamtsumme 1.605.347.055,05 € 1. 576.905.623,90 € -28.441.431,15 € -1,77%
 
Diese Wertveränderungen (Werterhöhungen und –minderungen) verteilen sich wie folgt. 
 
davon: Werterhöhungen  Vorjahreswerte Veränderungen in 2017 
Zugänge 31.12.2016 Werte in % 
1.2.3.1 G&B Infrastruktur-VM 315.756.181,67 € 207.425,72 € 0,07 %
1.2.3.2  Brücken und Tunnel 41.258.586,31 € 0,00 € 0,00 %
1.2.3.3  Gleisanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 %
1.2.3.4  Entw.- u. AbwB.-Anlage n 680.496.279,42 € 3.133.306,91 € 0,46 %
1.2.3.5  Straßennetz 548.34 5.777,34 € 4.604.021,85 € 0,84 %
1.2.3.6 Sonst. Bauten Inf-VM 19.490.230,31 € 190.293,09 € 0,98 %
Gesamtsumme 1.605.347.055, 05 € 8.135.047,57 € 0,51 %
  
Umbuchungen 31.12.2016 Werte in % 
1.2.3.1 G&B Infrastruktur-VM 315.756.181,67 € -63.415,08 € -0,02 %
1.2.3.2  Brücken und Tunnel 41.258.586,31 € 0,00 € 0,00 %
1.2.3.3  Gleisanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 %
1.2.3.4  Entw.- u. AbwB.-Anlage n 680.496.279,42 € 6.706.569,66 € 0,99 %
1.2.3.5  Straßennetz 548.34 5.777,34 € 5.640.061,36 € 1,03 %
1.2.3.6 Sonst. Bauten Inf-VM 19. 490.230,31 € 1.565.249,62 € 8,03 %
Gesamtsumme 1.605.347.055,05 € 13.848.465,56 € 0,86 %
 
 
 
 
Seite 41

davon: Wertminderungen Vorjahreswerte Veränderungen in 2017 
Abgänge 31.12.2016 Werte in % 
1.2.3.1 G&B Infrastruktur-VM 315.756.181,67 € -103.716,68 € -0,03 %
1.2.3.2  Brücken und Tunnel 41.258.586,31 € 0,00 € 0,00 %
1.2.3.3  Gleisanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 %
1.2.3.4  Entw.- & Abw-Anlagen 680.496.279,42 € -479.556,85 € -0,07 %
1.2.3.5  Straßennetz 548.345. 777,34 € -2.095.856,50 € -0,38 %
1.2.3.6 Sonst. Bauten Inf-VM  19.490.230,31 € 0,00 € 0,00 %
Gesamtsumme 1.605.347.055,05 € -2.679.130,03 € -0,17 %
  
Abschreibungen Vorjahreswerte Werte in % 
1.2.3.1 G&B Infrastruktur-VM 31.12.2016 0,00 € 0,00 %
1.2.3.2  Brücken und Tunnel 315.75 6.181,67 € -1.212.615,81 € 0,00 %
1.2.3.3  Gleisanlagen 41. 258.586,31 € 0,00 € 0,00 %
1.2.3.4  Entw.- & Abw-Anlagen 0,00 € -18.275.095,74 € -3,33 %
1.2.3.5  Straßennetz 680.496. 279,42 € -27.298.303,34 € -140,06 %
1.2.3.6 Sonst. Bauten Inf-VM 548.345.777,34 € -959.799,36 € -0,06 %
Gesamtsumme 19.490.230,31 € -47.745.814,25 € -2,97 %
 
 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens              315.796.475,63 € 
Vorjahr:        315.756.181,67 € 
 
Dieser Bilanzposten ist ein Sammelposten, unter dem sämtlicher Grund und Boden des  
Infrastrukturvermögens, unabhängig von den darauf befindlichen Gebäuden oder sonstigen 
Aufbauten, anzusetzen ist. Auf eine genaue Zuordnung des Grund und Bodens auf die einzelnen 
Posten des Infrastrukturvermögens wird verzichtet, weil vielfach eine Mehrfachnutzung für die 
unterschiedlichen Formen des Infrastrukturvermögens stattfindet. 
 
Hinter dieser Betrachtungsweise tritt die Frage nach der rechtlichen Eigentümerschaft wegen der 
besonderen Bedeutung des Infrastrukturvermögens für die Daseinsvorsorge zurück.  
 
Eine genaue Trennung bzw. Abgrenzung und Zuordnung zu den einzelnen Arten des Infrastruktur-
vermögens hätte zu Bewertungs- und Ansatzproblemen geführt. Demzufolge wird auch Grund und 
Boden, an dem eine Gemeinde kein rechtliches Eigentum innehat, hierunter bilanziert (kein Ansatz 
des Grund und Bodens unter der Bilanzposition "Bauten auf fremdem Grund und Boden“. 
 
Da die Summe aus Zugängen und Umbuchungen die der Abgänge und der AfA überwiegt, erhöht 
sich der Bilanzwert geringfügig um 40.293,96 € (= 0,01 %). 
 
Grund und Boden 
des Infrastrukturvermögens Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
           
01.01.2017  2017  2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
315.756.181,67 207.425,72 -103.716, 68 -63.415,08 0,00 315.796.475,63
 
 
 
 
 
 
Seite 42

1.2.3.2 Brücken und Tunnel                  40.045.970,50 € 
Vorjahr:          41.258.586,31 € 
 
Unter "Brücken und Tunnel" sind alle oberirdischen, ingenieurtechnischen Bauwerke der Gemeinde, 
unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, Straßen- oder Schienenverkehr 
anzusetzen. Unter einer "Brücke" versteht man hierbei ein technisches Bauwerk zum Überspannen 
von Hindernissen bzw. dem Führen von Verkehrswegen, ein "Tunnel" stellt hingegen ein künstliches, 
technisches Bauwerk dar, das in der Regel unterhalb der Erd- oder Wasseroberfläche liegt, zum 
Hindurchführen durch Hindernisse. 
Der Gesamtwert zum Bilanzstichtag ist gegenüber dem vergleichbaren Zeitpunkt des Vorjahres um die 
AfA in Höhe von 1.212.615,81 € (= 2,94 %) reduziert. Zugänge, Abgänge oder Umbuchungen sind nicht 
zu verzeichnen. 
 
Brücken und Tunnel Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
           
01.01.2017  2017  2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
41.258.586,31 0,00 0,00 0,00 -1.212.615,81 40.045.970,50
 
 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen      0,00 € 
Vorjahr:     0,00 € 
 
Hierunter sind neben dem Streckennetz für den öffentlichen Personennahverkehr noch sämtliche, 
dem Betrieb des Streckennetzes unmittelbar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung (z. B. 
Gleisunterbau) sowie die sonstige Betriebstechnik anzusetzen. 
Die Stadt Münster weist die in ihrem Eigentum stehende, aber bereits voll abgeschriebene Gleis-
anlage an der Robert-Bosch-Straße noch im Bestandsverzeichnis des Anlagevermögens aus, da 
diese noch genutzt wird. 
 
Gleisanlagen  Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
           
01.01.2017  2017  2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
 
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen            671.581.503,40 € 
Vorjahr:        680.496.279,42 € 
 
Unter diesem Bilanzposten werden alle Einrichtungen zur gemeindlichen Abwasserbeseitigung 
erfasst. Darunter fallen alle Anlagen zur Sammlung (Kanäle), zum Transport (Pumpwerke) und zur 
Reinigung von Schmutz- und Regenwasser, Regenrückhalte- und Regenreinigungsbecken, 
Abscheider sowie das Vermögen an Gewässerläufen.  
Der Bilanzposten lässt sich in folgende Segmente unterteilen: 
 Bereich „Abwasserbeseitigung“               630.821.425,00 € 
 übriges AV (Bereich Tiefbau)                  40.747.468,47 € 
 Kleinkläranlage Lauheide (Bereich „Grünflächen und Umwelt“)                    12.609,93 € 
Summe                   671.581.503,40 € 
 
Die Gesamtwerte des Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ haben sich 
gegenüber dem Vorjahr um 8.914.776,02 € (= 1,31 %) verringert (Wertminderungen > Werterhöhungen): 
Seite 43

 Werterhöhungen (Zugänge + Umbuchungen)                 9.839.876,57 € 
 Wertminderungen (Abgänge + AfA)             ./. 18.754.652,59 € 
 
Der mit Abstand größte Wert findet Berücksichtigung in der jährlichen Gebührenrechnung im Bereich 
„Abwasserbeseitigung“. Für diese erfolgt eine Wertfortschreibung in der Nebenbuchhaltung 
KANDIS/WERT auf Grundlage externer Gutachten.  
Diese Daten werden aggregiert auf einige Anlagen in die Hauptbuchhaltung übernommen. Die darauf 
entfallenden Abschreibungen werden manuell eingepflegt und für die jährliche städtische 
Ergebnisrechnung vorgehalten. 
Die hiernach bewerteten VG gliedern sich wie folgt und werden unter den nachfolgend genannten 
Anlagen-Nummern in SAP nachgehalten: 
 Regenwasserkanäle                 Anlage 20014230 
 Abscheider                  Anlage 20014231 
 Regenrückhaltebecken                Anlage 20014232 
 Regenklärbecken, konstruktiv               Anlage 20014233 
 Regenklärbecken, naturnah                Anlage 20014234 
 Schmutzwasserkanäle                Anlage 20014235 
 Mischwasserkanäle                 Anlage 20014236 
 Druckrohrleitungen                 Anlage 20014237 
 Kleinpumpwerke                 Anlage 20014238 
Im Jahr 2017 hat sich der Bilanzwert der Anlag en im Bereich „Abwasserbeseitigung“ um insgesamt 
9.046.183,00 € (= 1,41 %) verringert. 
Ursache hierfür ist, dass die Summe der Minderungen (Abgänge + AfA) in einer Gesamthöhe von 
16.250.975,82 € (= 2,54 %) die der Werterhöhungen (Zugänge + Umbuchungen) mit insgesamt 
7.204.792,82 € (= 1,13 %) deutlich überwiegt, wie die nachfolgende Tabelle aufzeigt. 
 
Entwässerungs- und Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
Abwasserbeseitigungsanlagen          
(„Abwasserbeseitigung“)           
01.01.2017  2017  2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
20014230        
268.238.172,00 1.180.721,14 -113.295,61 927. 121,07 -6.748.268,60 263.484.450,00
20014231       
642.987,00 0,00 0,00 0,00 -12.354,00 630.633,00
20014232       
12.067.991,00 15.685,15 0,00 689.788, 85 -206.747,00 12.566.718,00
20014233       
1.643.804,00 0,00 0,00 0,00 -25.399,00 1.618.405,00
20014234       
1.821.888,00 0,00 0,00 0,00 -25.904,00 1.795.984,00
20014235       
244.655.380,00 752.404,00 -33.813,17 3.273. 758,38 -5.982.625,21 242.665.104,00
20014236       
82.623.139,00 0,00 -19.532,23 21.874, 42 -1.601.473,19 81.024.008,00
20014237       
26.073.767,00 38.558,65 -49.485,79 228.79 9,16 -1.347.113,02 24.944.526,00
20014238       
2.100.480,00 20.939,97 0,00 55.142, 03 -84.965,00 2.091.597,00
Gesamtsumme       
639.867.608,00 2.008.308,91 -216.126,80 5. 196.483,91 -16.034.849,02 630.821.425,00
 
Seite 44

Folgende größere Baumaßnahmen (> 250.000,00 €) im Abwasserbereich wurden in 2017 abgewickelt: 
 
Maßnahme Betrag
Mauritz-Ost 2.BA 760.000,00
Oberschlesier Straße 391.000,00
BG westl. Meesenstiege / östliche . Millingheide 1.088.000,00
Burchhardstraße 418.000,00
Handorfer Straße 395.000,00
Hammer Straße 414.000,00
Grevener Straße 3.217.000,00
 
Darüber hinaus befinden sich unter diesem Bilanzposten noch die Werte des sonstigen, zu den 
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehörenden AV des Tiefbauamtes in Höhe von 
40.747.468,47 €. Das sind überwiegend Kläranlagen und –becken inklusive der weiteren technischen 
Ausstattungen. Die Werte haben sich gegenüber dem Vorjahr um 132.152,39 € (= 0,33 %) erhöht. 
 
Die Kleinkläranlage Lauheide wird im Bereich des Amtes für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
mit einem Restbuchwert von 12.609,93 € im Anlagevermögen geführt (jährliche AfA = 745,42 € / 
keine weiteren Zugänge und Abgänge). 
 
Insgesamt ist folgende Entwicklung der Bilanzposition zu verzeichnen: 
 
Entwässerungs- und Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
Abwasserbeseitigungsanlagen          
           
01.01.2017  2017 2017   2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Anlagen außerhalb SAP        
639.867.608,00 2.008.308,91 -216.126,80 5. 196.483,91 -16.034.849,02 630.821.425,00
SAP-geführte Anlagen       
40.615.316,07 1.124.998,00 -263.430,05 1. 510.085,75 -2.239.501,30 40.747.468,47
Kleinkläranlage Lauheide       
13.355,35 0,00 0,00 0,00 -745,42 12.609,93
Gesamtsumme       
680.496.279,42 3.133.306,91 -479.556,85 6. 706.569,66 -18.275.095,74 671.581.503,40
 
 
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen          529.195.700,71 € 
Vorjahr:        548.345.777,34 € 
 
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und 
klassifizierte Verkehrswege, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, anzusetzen. 
 
Darüber hinaus werden bei Kommunen mit mehr als 80.000 Einwohnern alle innerörtlichen Bundes- 
und Landesstraßen, bei denen die jeweilige Kommune die Straßenbaulast trägt, berücksichtigt.  
Für die Bundesstraßen ergibt sich dieses aus § 5 II + IV Bundesfernstraßengesetz und für die 
Landesstraßen aus den §§ 43 I, 44 I Straßen- und Wegegesetz NRW. Es werden dabei neben dem 
eigentlichen Straßenkörper auch das Zubehör und die Nebenanlagen gem. § 2 Straßen- und 
Wegegesetz NRW aktiviert. 
 
 
 
Seite 45

In dieser Bilanzposition sind enthalten: 
 Verkehrsflächen 
 Lichtsignalanlagen 
 Einrichtungen der Parkraumbewirtschaftung (Parkleitsysteme, Parkscheinautomaten) 
 Rad- und Wanderwege 
 Wege, die sich auf den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen befinden 
 
Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Bilanzwert um 19.150.076,63 € (= 3,49 %). Dabei stehen 
Werterhöhungen durch Zugänge und Umbuchungen in Höhe von insgesamt 10.244.083,21 € (= 1,87 
%) Wertminderungen infolge von Abgängen und Abschreibungen in einer Höhe von insgesamt 
29.395.884,54 € (= 5,36 %) gegenüber. Bei den Wertminderungen findet sich wiederum der weitaus 
bedeutsamste Wert bei den Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 27.298.303,34 € (= 4,98 %), 
während hierbei die reinen Abgänge mit insgesamt 2.095.856,50 € (= 0,38 %) eine stark 
untergeordnete Bedeutung haben. 
 
Innerhalb der Anlagenbuchhaltung ist diese Bilanzposition wie folgt gegliedert (Auswertung 
31.12.2017): 
 
 Straßennetz mit Wegen und Plätzen              520.289.358,68 € 
 
Das Straßennetz mit Wegen und Plätzen macht mit 98,3 % den Hauptanteil dieser Bilanzposition aus. 
Die Werte sind seit der EB (689.785.357,84 €), kumuliert, auf 774.051.290,74 € angestiegen. Von der 
AfA des Jahres 2017 in Höhe von insgesamt 27.298.303,34 € entfallen allein auf diesen Bilanzanteil 
insgesamt 26.228.216,13 € (= 96,08 %). 
 
 Verkehrslenkungsanlagen                    8.906.342,03 € 
 
Der Anteil der „Verkehrslenkungsanlagen“ an diesem oben genannten Gesamtwert beträgt 
8.906.342,03 € zum 31.12.2017 (= 1,68 %). Hierbei ist festzustellen, dass seit der EB (Wert 
5.056.097,78 €) Zugänge von 4.924.705,14 € (= 97,40 %) erfolgten. Dem stehen Abgänge und 
Abschreibungen in Höhe von 1.074.460,89 € (= 21,25 %) gegenüber, so dass sich an dieser Stelle 
der Bilanzwert zum 31.12.2017 um insgesamt 3.850.244,25 € (= 76,15 %) im Verhältnis zur EB nach 
oben hin veränderte. 
 
Im Straßenbereich wurden folgende, größere Baumaßnahmen (> 250.000,00 €) in 2017 abgewickelt: 
Burchhardstraße 297.000,00
Grevener Straße 777.000,00
Handorfer Straße 476.000,00
Hansestraße 2.133.000,00
Horstmarer Landweg 374.000,00
Mecklenbecker Straße / Dingbänger Weg 413.000,00
BG Meesenstiege 1.171.000,00
Oberschlesier Straße 354.000,00
Hammer Straße / Metzer Straße 825.000,00
Siemensstraße 1.834.000,00
Tilbecker Straße 256.000,00
 
 
 
 
 
 
Seite 46

Insgesamt sind folgende Bewegungen festzustellen: 
 
Straßennetz mit Wegen,  Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
Plätzen und Verkehrs-          
lenkungsanlagen          
           
01.01.2017 2017   2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
548.345.777,34 4.604.021,85 -2.095.856,50 5.640.061,36 -27.298.303,34 529.195.700,71
 
 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens               20.285.973,66 € 
Vorjahr:          19.490.230,31 € 
 
Dieser Bilanzposten gilt als Auffangposition für alle kommunalen Infrastrukturbauten, die nicht speziell 
zugeordnet werden können. 
Im Geschäftsbereich Hochbau sind die "Parkpalette Georgskommende" und das "Parkdeck 
Südstraße", im Geschäftsbereich Tiefbau überwiegend Lärmschutzwände und im Geschäftsbereich 
Grünflächen verschiedene Lagerplätze/-flächen mit dem jeweiligen Restbuchwert bilanziert. 
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bilanzwert geringfügig um 795.743,35 € (4,08 %) erhöht, da die 
Wertminderungen (Abschreibungen) von 959.799,36 € niedriger sind als die Wertsteigerungen 
(Zugänge und Umbuchungen) in Höhe von insgesamt 1.755.542,71 €. 
 
Sonstige Bauten des Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
Infrastrukturvermögens          
           
01.01.2017  2017  2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
19.490.230,31 190.293,09 0,00 1.565. 249,62 -959.799,36 20.285.973,66
 
 
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                  6.152.996,79 € 
Vorjahr:            6.440.291,17 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle baulichen Einheiten erfasst und bewertet, bei denen die Stadt 
Münster kein wirtschaftliches Eigentum als Mindestvoraussetzung für eine Aktivierung gem. § 33 I 
GemHVO innehat. 
Anders als bei den grundstücksgleichen Rechten (insbesondere Erbbaurecht, Grunddienstbarkeiten), 
die unter der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ (vgl. § 41 III Nr. 
1.2.2 GemHVO) bilanziert werden, existieren hier lediglich vertraglich gesicherte Rechte (z. B. auf 
Grundlage von Miet- oder Pachtverträgen). Dementsprechend werden diese zu Grunde liegenden 
Rechte nicht eigenständig erfasst. 
Unter diesem Bilanzposten werden im Wesentlichen die sog. „Mietereinbauten“ sowie auf Fremd-
grundstücken befindliche Reitwege, Brunnen und Spielplätze erfasst. 
Wertmäßig dominieren mit einem Anteil von rd. 6 Mio. € die sog. „Mietereinbauten“. Davon entfällt der 
weitaus größte Anteil auf die „Sozialzentren + Flüchtlingsunterkünfte“ mit insgesamt 5.455.582,33 € 
(Wert per 31.12.2017). Insgesamt hat sich der Bilanzwert gegenüber dem Vorjahr um 287.294,38 € (= 
4,46 %) verringert. Dabei stehen den Wertzuwächsen aus Zugängen und Umbuchungen in Höhe von 
insgesamt 473.506,25 € Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 760.800,63 € gegenüber. 
 
 
 
Seite 47

Bauten auf fremdem 
Grund und Boden Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
           
01.01.2017  2017  2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Mietereinbauten       
6.149.528,30 440.971,67 0,00 10. 648,59 -735.390,72 5.865.757,84
Spielplätze + öffentliche       
Grünanlagen       
45.812,96 0,00 0,00 0,00 -6.592,84 39.220,12
Reitwege       
227.795,50 7.385,00 0,00 14.500, 99 -17.739,31 231.942,18
Sonstiges       
17.154,41 0,00 0,00 0,00 -1.077,76 16.076,65
Gesamtsumme       
6.440.291,17 448.356,67 0,00 25. 149,58 -760.800,63 6.152.996,79
 
 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler               15.381.191,36 € 
Vorjahr:         15.365.066,64 € 
 
Zu dieser Bilanzposition gehören VG, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und 
Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dementsprechend werden beispielsweise Gemälde, 
Skulpturen und Antiquitäten als Kunst im engeren Sinne im Bereich des Stadtmuseums, des 
Kulturamtes und des Stadtarchives aktiviert.  
Daneben befinden sich beispielsweise folgende Sammlungen im Anlagenbestand: 
 Ratsprotokolle, Urkunden und sonstige historische Aufzeichnungen, die Aufschluss über die 
Entstehungsgeschichte Münsters geben können (Stadtarchiv) 
 polizeiliche Sammlungen aus der Zeit des Nationalsozialismus (Villa ten Hompel) 
 Kunstgegenstände (Gemälde, Konvolute etc.) des Stadtmuseums 
 Sammlungen (Ratsprotokolle, Urkunden, historische Aufzeichnungen) des Stadtarchivs 
 Kunstgegenstände (Gemälde, Skulpturen etc.) aus dem Kulturamt 
 Sammlungen der Villa ten Hompel aus der NS-Zeit 
 
Insgesamt hat sich der Bilanzwert geringfügig um insgesamt 16.124,72 € (= 0,10 %) erhöht. 
Kunstgegenstände und Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
Kulturdenkmäler          
           
01.01.2017 2017  2017   2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Stadtmuseum       
8.011.005,72 12.334,41 0,00 0,00 0,00 8.023.340,13
Stadtarchiv       
4.422.614,82 3.790,31 0,00 0,00 0,00 4.426.405,13
Kulturamt       
871.546,57 0,00 0,00 0,00 0,00 871.546,57
Villa ten Hompel       
2.054.586,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.054.586,37
übrige Bereiche       
5.313,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5.313,16
Gesamtsumme       
15.365.066,64 16.124,72 0,00 0,00 0,00 15.381.191,36
Seite 48

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge              34.968.926,98 € 
Vorjahr:          35.683.439,81 € 
 
„Maschinen und technische Anlagen“ werden als bewegliches, selbständiges AV bewertet. 
 
Die Werte in dieser Bilanzposition verteilen sich wie folgt (jeweils Restbuchwerte 31.12.2017): 
 Maschinen und technische Anlagen                           17.893.763,61 € 
 Fahrzeuge                              17.075.163,37 € 
Summe gesamt                              34.968.926,98 € 
 
Der Bilanzwert hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 714.512,83 € (= 2,00 %) reduziert: 
 Maschinen und technische Anlagen                            ./. 864.532,57 € 
 Fahrzeuge                               +  150.019,74 € 
Bewertungsrechtlich fallen auch so genannte „Betriebsvorrichtungen“ und „Scheinbestandteile“ 
hierunter. 
„Betriebsvorrichtungen“ gelten als bewegliche und selbständige VG, obwohl sie fest mit einem 
Gebäude/-teil verbunden sind. In Abgrenzung zu den sonstigen Gebäudebestandteilen fehlt es bei 
ihnen an einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem umgrenzenden 
Gebäude. Zudem unterliegen sie auch einer kürzeren Nutzungsdauer als das Gebäude selbst (vgl. 
zur Abgrenzung z. B. BFH vom 28.07.1993 [BStBl. II 1994, S. 164]). 
Diese rein bilanzielle Betrachtungsweise ist damit losgelöst von der zivilrechtlichen in den §§ 947, 948 
BGB, wonach im Regelfalle durch eine derartige Verbindung von beweglichen und unbeweglichen VG 
ein juristischer Übergang des Alleineigentums auf den Grundstückseigentümer erfolgt.  
Die Stadt Münster weist die Betriebsvorrichtungen, im Gegensatz zu den interessenmäßig 
vergleichbaren „Scheinbestandteilen“ (s. unter Punkt 1.2.7 bei „Betriebs- und Geschäftsausstattung“), 
unter dieser Bilanzposition aus, da hierbei der technische Charakter dieser VG überwiegt.  
 
In dem Bilanzwert sind Betriebsvorrichtungen mit einem Gesamtwert von 13.439.839,52 € enthalten 
(Reduzierung gegenüber dem Vorjahr = 444.434,80 € = 3,20 %). Diese verteilen sich wie folgt: 
 Hochbau            5.943.108,37 € (= 44,22 %) 
 Feuerwehr            2.800.138,49 € (= 20,83 %) 
 Schule und Weiterbildung          3.419.154,54 € (= 25,44 %) 
 Übrige Bereiche gesamt          1.277.438,12 € (=   9,50 %) 
 
Im Bereich der Feuerwehr sind die gesamte IT-Technik in den Feuerwachen, aber auch 
beispielsweise Lastenaufzüge und Absauganlagen unter dieser Bilanzposition erfasst. 
Im Jahr 2017 sind dabei Zugänge bei der IT-Technik der erweiterten Feuerwache 1 von ca. 870.000 € 
zu verzeichnen. 
Im Bereich Schule und Weiterbildung verteilen sich ein Großteil der AK/HK auf die Fachräume der 
Schulen und Berufskollegs. 
Im Bereich Hochbau sind beispielsweise alle Sportböden der einzelnen Schulsporthallen sowie die 
Edelstahlbecken und diverse Ausstattungsgegenstände der Bäder als Betriebsvorrichtungen erfasst. 
 
Als „Fahrzeuge“ werden alle marktgängigen, motorbetriebenen Fahrzeuge, unterteilt in verschiedene 
Anlagenklassen (PKW, Nutzfahrzeuge und Spezialfahrzeuge) aktiviert. Bei den KFZ entfällt der 
weitaus größte Anteil auf den Bereich der Feuerwehr.  
In das Anlagevermögen aufgenommen werden lediglich solche, die auch in Betrieb genommen 
wurden (mit Datum der Inbetriebnahme nach Meldung durch das Fachamt).  
Dementsprechend werden alle Kraftfahrzeuge, die vor ihrer Inbetriebnahme noch aufgerüstet werden 
müssen (insbesondere die Spezialfahrzeuge im Bereich Feuerwehr), zunächst noch als Anlagen im 
Bau bilanziert. Anschließend werden diese Anlagen im Bau umgebucht auf spezielle Anlagen 
(Aktivtausch). Als „sonstige Fahrzeuge“ werden alle nichtmotorbetriebenen, wie z. B. Dienstfahrräder, 
bilanziert.  
Seite 49

Maschinen und techn. Anlagen / Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
Fahrzeuge           
01.01.2017  2017  2017  2017 2017  31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Maschinen        
435.639,72 74.359,44 0,00 0, 00 -109.579,64 400.419,52
Techn. Anlagen        
4.221.044,15 9.873,40 -632,32 -55. 488,69 -319.170,89 3.855.625,65
Betriebsvorrichtungen       
13.884.274,32 769.744,88 0,00 -396. 895,68 -817.284,00 13.439.839,52
Sonstige Betriebsanlagen       
217.337,99 0,00 0,00 0,00 -19.459,07 197.878,92
PKW       
745.857,26 258.769,56 -17.518, 61 0,00 -144.374,78 842.733,43
Nutzfahrzeuge       
6.311.296,39 1.303.883,38 -17.933,97 595.930,40 -1.186.379,26 7.006.796,94
Spezialfahrzeuge       
9.763.928,60 262.423,72 0,00 138.01 8,44 -1.065.381,38 9.098.989,38
Sonstige KFZ > 410 €       
104.061,38 46.234,41 -4.826,14 0,00 -18.826,03 126.643,62
Gesamtsumme       
35.683.439,81 2.725.288,79 -40.911,04 281.564,47 -3.680.455,05 34.968.926,98
 
 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung               27.821.836,52 €  
Vorjahr:         27.720.407,97 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle VG, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Stadt Münster 
dienen, erfasst. Darunter fallen sowohl reguläre Büroausstattungen (z. B. Stühle, Tische und 
Schränke) als auch aufgabenspezifische VG (z. B. Spielsachen in Kindertageseinrichtungen, Lehr- 
und Lernmittelausstattungen im Schulbereich, Sportgeräte). 
 
Wie „Betriebsvorrichtungen“, die unter der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge“ bilanziert werden (s. dazu unter 1.2.6) werden auch die so genannten 
„Scheinbestandteile“ als bewegliche, selbständige VG in der städtischen Bilanz geführt.  
 
Auch bei diesen fehlt es an einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem 
jeweiligen Gebäude, in das diese eingefügt sind, so dass, auch wegen der kürzeren Nutzungsdauer, 
eine vom Gebäude losgelöste Betrachtungsweise geboten ist. 
 
Scheinbestandteile sind zivilrechtlich Sachen, die lediglich zu einem vorübergehenden Zweck mit 
dem Grund und Boden verbunden sind (vgl. § 95 BGB). Deshalb findet (eigentumsrechtlich) bei 
diesen VG keine „Verbindung und Vermischung“ gem. §§ 946 - 948 BGB mit dem dazu gehörigen 
Grundstück (unbebaut oder bebaut) statt, weshalb auch bilanzrechtlich eine anderweitige Betrachtung 
und Bewertung erforderlich ist. Solche Scheinbestandteile finden sich bei der Stadt Münster 
beispielsweise in Form von Einbau- und Vorsatzschränken in den einzelnen Büroräumen. 
 
Als Bewertungsvereinfachung für VG des Sachanlage- und bestimmte VG des UV können Festwerte 
gem. § 34 I GemHVO gebildet werden. 
 
 
 
Seite 50

Solche Festwerte bestehen zum 31.12.2017 noch in folgenden Bereichen: 
 GB Feuerwehr (B- und C-Schläuche)          196.000,00 € 
 GB Schulamt (Lehr- und Lernmittel)        1.583.170,91 € 
 GB Stadtbücherei (Bücher und Medien)       1.069,088,00 € 
 GB Bäder (Transponderkarten)           115.287,75 € 
Gesamtbilanzwert           2.963.546,66 € 
 
Die Überprüfung der für den Bereich der Feuerwehr für die EB gebildeten Festwerte (B- und C-
Schläuche hat ergeben, dass die dafür gebildeten Werte von insgesamt 196.000,00 € (davon: 
140.000,00 € für B- und 56.000,00 € für C-Schläuche) unverändert zum 31.12.2017 beibehalten 
werden können. 
Insgesamt hat sich der Bilanzwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung gegenüber dem Vorjahr 
geringfügig um insgesamt 101.428,55 € (= 0,37 %) erhöht. Hierbei stiegen die Werte bei der 
„Technischen Ausstattung“ um 1.411.096,70 € (= 27,22 %), während sich die Werte in den übrigen 
Bereichen auf dieser Bilanzposition teils erhöhten, teils aber auch senkten, wie die nachfolgende 
Tabelle verdeutlicht. 
 
Betriebs-u.Geschäftsausstattung Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
           
01.01.2017  2017  2017  2017 2017  31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Techn. Ausstattung.       
5.183.847,54 1.829.897,59 -1.576,17 621. 803,03 -1.039.027,75 6.594.944,24
Mobiliar Verw.       
1.337.744,25 250.034,48 -5.657,43 51.180,45 -156.017,05 1.477.284,70
So. Mobiliar       
8.374.387,85 319.469,41 -703,32 345. 440,15 -695.839,69 8.342.754,40
So. Inventar       
8.586.942,50 571.116,13 -27.567,70 73.439,85 -1.848.141,86 7.355.788,92
Rechnersysteme       
796.923,46 141.166,57 0,00 0, 00 -246.586,70 691.503,33
Monitore       
73.963,18 3.654,63 0,00 0,00 -19.600,22 58.017,59
So. DV-Peripherie       
314.931,81 89.168,01 0,00 0, 00 -67.064,59 337.035,23
BGA 410,01 € - 1.000,00 €       
1.309,13 0,00 0,00 0,00 -347,68 961,45
Diverse Festwerte       
3.050.358,25 3.136,82 0,00 0, 00 -89.948,41 2.963.546,66
BGA     0,00 € - 410,00 €       
0,00 754.176,04 0,00 0,00 -754.176,04 0,00
Gesamtsumme       
27.720.407,97 3.961.819,68 -35.504,62 1. 091.863,48 -4.916.749,99 27.821.836,52
 
 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau               97.849.697,59 € 
Vorjahr:         76.497.909,44 € 
 
Unter dieser Bilanzposition sind alle kommunalen Auszahlungen, die erst zu einem späteren 
Zeitpunkt unter den Voraussetzungen des § 33 GemHVO entweder als AK (vgl. § 33 II GemHVO) 
oder als HK (vgl. § 33 III GemHVO) zu aktivieren sind (Aktivtausch), zu erfassen. 
Seite 51

Zum einen werden hierunter die Abschlagszahlungen der Stadt Münster auf die zum Bilanzstichtag 
noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen im Bereich Hochbau, Tiefbau und Grünanlagen 
ausgewiesen. Zum anderen werden Fahrzeuge / -teile hierunter gebucht, die zum Bilanzstichtag noch 
nicht in Betrieb genommen worden sind. Dieses betrifft insbesondere den Bereich der Feuerwehr. 
 
Gegenüber dem Vorjahr steigt der Gesamtbestand um insgesamt 21.351.788,15 € (27,91 %). 
 
Insbesondere im Bereich des Tiefbaus ist ein deutlicher Anstieg der Bilanzposition zu verzeichnen. 
Dies ist auf verstärkte Baumaßnahmen in diesem Bereich zurückzuführen, die im Jahre 2017 
begonnen, aber noch nicht abgeschlossen wurden. Bis zum Abschluss der Baumaßnahmen werden 
die damit verbundenen Auszahlungen auf der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ gesammelt. Mit der 
Inbetriebnahme des VG erfolgt eine Entlastung dieser Bilanzposition im Wege der Umbuchung 
(Aktivtausch) auf die, dem hergestellten VG entsprechende Bilanzposition innerhalb des 
Sachanlagevermögens. 
 
Zur Erläuterung der Zugänge werden exemplarisch folgende Maßnahmen im Tiefbaubereich 
dargestellt: 
 
Bereich Maßnahme Zugang 
Straßenbereich 
Davertstraße 561.078,91
Umgehungsstraße 2.051.500,00
Piusallee 560.251,67
Wolbeck Nord 332.179,28
Duesbergweg 360.797,19
Amelsbürener Str. 361.512,43
Heroldstraße/DB 429.916,83
Grevener Str./Nienkamp 597.618,51
Weseler Str. 852.251,88
Hiltrup Bahnhof 1.069.455,75
Summe Straßenbereich 7.176.562,45
Abwasserbeseitigung  
und 
Gewässerunterhaltung 
Edelbach 637.840,56
Umgehungsstraße 368.500,00
Warendorfer Str. 312.284,37
Piusallee 902.652,11
Landsberger Str. 683.731,03
Langestr. 489.369,94
Landsberger Str. 683.731,03
HKA (Schlammbehandlung) 2.113.163,44
Im Hagenfeld 1.512.776,88
Lauenburgstraße 986.606,15
HKA (Niederspannungshauptverteilungen) 604.478,09
Summe Abwasserb. / Gewässerunterhaltung 9.295.133,60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 52

Die Wertveränderungen auf dieser Bilanzposition verteilen sich wie folgt auf Zugänge, Abgänge und 
Umbuchungen: 
 
Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im Bau 
Zugang 
 
Abgang 
 
Umbuchung 
 
Endbestand 
 
Veränderung
           
01.01.2017  2017  2017 2017  31.12.2017  2017
EUR EUR EUR EUR EUR %
Hochbau        
16.033.789,60 15.685.828,41 0,00 -9.664.272,58 22.055.345,43 37,56%
Tiefbau        
44.120.285,62 28.591.134,23 0,00 -14.398.667,83 58.312.752,02 32,17%
So. Baumaßnahmen        
6.854.106,46 1.463.513,19 0,00 -4 .380.343,71 3.937.275,94 -42,56%
Bew. AV > 410,00 €        
1.621.744,86 1.582.433,47 0,00 -1 .620.792,86 1.583.385,47 -2,37%
Grdst. + Gebäude        
7.867.982,90 11.191.627,17 -1.505.9 52,88 -5.592.718,46 11.960.938,73 52,02%
Gesamtsumme        
76.497.909,44 58.514.536,47 -1.505.952, 88 -35.656.795,44 97.849.697,59 27,91 %
 
 
1.3 Finanzanlagen                  492.104.868,70 € 
 Vorjahr:        475.458.006,87 € 
 
Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte einer Kommune angesetzt, die 
dauerhaft (vgl. § 33 I GemHVO) Anlagezwecken oder Verbindungen zu den Kommunalbetrieben 
dienen, sowie die damit zusammenhängenden „Ausleihungen“. 
 
Entsprechend der Vorgaben in § 41 GemHVO hat die Stadt Münster die in ihren 
Verantwortungsbereich fallenden „Finanzanlagen“ nach folgender Gliederung aufgeteilt: 
 1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen 
 1.3.2  Beteiligungen 
 1.3.3  Sondervermögen 
 1.3.4  Wertpapiere des AV 
 1.3.5  Ausleihungen 
 
 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen              427.184.964,62 € 
Vorjahr:       419.904.132,48 € 
 
Diese Bilanzposition beinhaltet alle Beteiligungen, auf die die Stadt Münster einen beherrschenden 
Einfluss ausübt, mithin solche mit einem Anteil zwischen 51 % und 100 %. Die städtischen Anteile an 
den nachfolgend aufgeführten Unternehmen werden entweder nach der Ertragswertmethode 
(Stadtwerke Münster GmbH und Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH) 
oder nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode (übrige Unternehmen) bewertet. 
 
Wertveränderungen werden, entsprechend der gesetzlichen Vorgabe in § 43 III GemHVO, direkt mit 
der allgemeinen Rücklage verrechnet. 
 
 
 
Seite 53

 Stadtwerke Münster GmbH (StW) 
 
Die StW sind als 100 %ge Tochter der Stadt Münster in der Versorgung von Kunden mit Energie und 
Wasser, im öffentlichen Personennahverkehr und weiteren kommunalen Dienstleistungen für die 
Bürger und Kunden in Münster und der Region tätig. 
Im Jahre 2017 wurden 5.890.063,00 € in die Kapitalrücklage eingezahlt (als „andere Zuzahlungen“ im 
Sinne von § 272 II Nr. 4 HGB analog), wodurch der Finanzanlagenwert entsprechend nach oben hin 
angepasst wurde. 
 
Die StW konnten im Jahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 14.130.000,00 € verzeichnen, 
der um ca. 2 Mio. € schlechter ausfällt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 
 
Dennoch zeigt ein 3-Jahres-Vergleich eine relativ konstant bleibende Geschäftslage: 
 Jahresüberschuss 31.12.2015                 18.756.000,00 € 
 Jahresüberschuss 31.12.2016                 16.170.000,00 € 
 Jahresüberschuss 31.12.2017                 14.130.000,00 € 
 
Die Werthaltigkeit des Beteiligungsanteiles ist sehr stark von der Ergebnisentwicklung der StW in der 
Zukunft geprägt.  
 
So sind beispielsweise die Umsatzerlöse im Jahr 2017 insgesamt von 529,9 Mio. € um 17,1 Mio. € 
auf 547,0 Mio. € angestiegen (= 3,2 %). 
Hierbei sind die Schwankungen in den einzelnen Teilbereichen sehr unterschiedlich: 
 Strombereich                                +22,3 % 
 Gasabsatz                               ./.  6,8 % 
 Fernwärme                               ./.  4,4 % 
 Wasserabsatz                                    0,0 % 
 Verkehr                                +  1,7 % 
 
Inwieweit Wertanpassungen erforderlich sind, wird ein zum 31.12.2018 beabsichtigtes neuerliches 
Gutachten zeigen. 
 
 Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH (W+S) 
 
Die Stadt Münster ist zu 100 % an der W+S beteiligt. Der Wert hierfür wurde, wie bei den StW, mittels 
Ertragswertverfahren gem. § 55 VI 3 GemHVO für die EB in Höhe von 120.365.000,00 € ermittelt. 
Zum 31.12.2016 wurde die Kapitalrücklage, entsprechend der Sacheinlage für die Grundstücke des 
ehemaligen TÜV-Geländes (Steinfurter Straße/York-Ring), als Teilwert gem. § 6 VI 2, 3 EStG um 
5.200.000,00 € nach oben hin angepasst (handelsrechtlich = „andere Zuzahlungen“ gem. „ 272 II Nr. 
4 HGB). Weitere Korrekturen sind im Jahre 2017 nicht erfolgt. 
Ein zu erwartendes Gutachten zum 31.12.2018 wird weitere Erkenntnisse über mögliche 
Anpassungen aufzeigen. 
 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH (MCC) 
 
Im Jahre 2017 hat die MCC einen Bilanzgewinn in Höhe von 623.360,10 € aufzuweisen.  
 
Wie im Jahre 2016, erhielt die MCC auch im Jahre 2017 einen Zuschuss in Höhe von 100 TEUR, der 
der Kapitalrücklage zugeführt wurde. 
Der Vergleich der anteiligen EK-Werte der Jahre 2016 und 2017 führte zu einer Anhebung des 
Bilanzwertes in Höhe von 603.360,10 €. 
 
 
Seite 54

Dieser Wert errechnet sich wie folgt: 
 Bilanzgewinn für das Jahr 2017 (100 %)                     623.360,10 € 
 Entwicklung der Kapitalrücklage (100%) der Jahre 2016 + 2017: 
o 2016                       6.326.311,73 € 
o 2017                       6.306.311,73 € 
Differenz (Minderung Kapitalrücklage 2017)                       20.000,00 € 
Wertanpassung 2017 (Werterhöhung = 623.360,10 € ./. Wertminderung = 20.000,00 €)   603.360,10 € 
 
Die vollständige, oben bezifferte Anteilsentwicklung für die Jahre 2016 und 2017 stellt sich als 
Erhöhung des EK-Spiegelbildwertes wie folgt dar: 
 Wert 31.12.2016 
o Gezeichnetes Kapital gesamt 1.293.700,00 € davon   92,09 %  1.191.368,33 € 
o Kapitalrücklage gesamt  6.326.311,73 € davon 100,00 %  6.326.311,73 € 
o Bilanzverlust                  0,00 € davon 100,00 %                0,00 € 
Gesamtsumme (Wert der Finanzanlage)        7.517.680,06 € 
 Wert 31.12.2017: 
o Gezeichnetes Kapital gesamt 1.293.700,00 € davon   92,09 %  1.191.368,33 € 
 Kapitalrücklage gesamt             6.306.311,73 € davon 100,00 %  6.306.311,73 € 
 Bilanzgewinn                  623.360,10 € davon 100,00 %     623.360,10 € 
Gesamtsumme (Wert der Finanzanlage)                             8.121.040,16 € 
 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH (WFM) 
 
Der gesamte Eigenkapitalwert der WFM beläuft sich auf 24.973.976,26 € (Gezeichnetes Kapital = 
500.000,00 € + Kapitalrücklage = 24.473.976,26 €). Die Sparkasse Münsterland Ost ist zum einen am 
gezeichneten Kapital von insgesamt 500.000,00 € mit 15 % (= 75.000,00 €) beteiligt, zum anderen 
partizipiert sie mit 12,50 % am Innovationsfonds. Dieser beträgt unverändert 262.300,00 €, weshalb 
sich der Anteilswert der Sparkasse Münsterland Ost hieran auf 32.787,50 € beläuft. 
 
Damit ergeben sich folgende Anteilswerte für die Stadt Münster (mit Vorjahresvergleich): 
 Wert 31.12.2016 
 Gezeichnetes Kapital gesamt              500.000,00 €   davon     85,00 %         425.000,00 € 
 Kapitalrücklage gesamt                    24.186.567,22 € 
davon: Innovationsfonds    262.300,00 € 
Anteil Stadt Münster          davon     87,50 %        229.512,50 € 
Restanteil an Kapitalrücklage       davon   100,00 %   23.924.267,22 € 
 Bilanzverlust                                    0,00 € 
Gesamtsumme (Wert der Finanzanlage)                 24.578.779,72 € 
 
 Wert 31.12.2017 
 Gezeichnetes Kapital gesamt               500.000,00 €   davon   85,00 %     425.000,00 € 
 Kapitalrücklage gesamt                     24.473.976,26 € 
davon: Innovationsfonds     262.300,00 € 
Anteil Stadt Münster          davon     87,50 %     229.512,50 € 
Restanteil an Kapitalrücklage       davon   100,00 %   24.211.676,26 € 
 Bilanzverlust                                    0,00 € 
Gesamtsumme (Wert der Finanzanlage)                 24.866.188,76 € 
 
Somit ergibt sich zum 31.12.2017 ein zu berücksichtigender Differenzbetrag in Höhe von 287.409,04 € 
(Differenz Bilanzwerte 2016 + 2017). 
 
Der zu spiegelnde, zu korrigierende EK-Wert berücksichtigt auch einen Jahresfehlbetrag der WFM im 
Jahre 2017 in Höhe von 777.751,28 €. 
Seite 55

Nachrichtlich: 
 Zu den Grundstücksverkäufen 
o Die verkauften Grundstücke entstammen dem Vertragsbestand aus den Jahren 2005 und 2007, 
der an die WFM zwecks Weiterverkaufes an interessierte dritte Gewerbetreibende abgegeben 
wurde. 
Deren Teilwerte sind Bestandteil der durch die Stadt Münster widerzuspiegelnden 
Kapitalrücklage. Insgesamt wurden 65,1 ha mit einem Gesamtteilwert von 16.408.961,62 € 
eingebracht (davon: aus Vertrag vom 23.05.2005 = 23,3 ha/7.374.831,43 €; aus Vertrag vom 
20.11.2007 = 41,8 ha/9.034.130,19 €). 
o Aus diesem Portfolio wurden 2017 insgesamt 4,4525 ha/44.525 m 2 veräußert. 
Der hierfür erzielte Erlös betrug insgesamt 621.754,50 €. 
Diese Summe ist laut vertraglicher Einigung mit der Stadt Münster an diese zurückzuzahlen und  
mindert nachweislich die Kapitalrücklage der Gesellschaft. Spiegelbildlich wird dieser 
Geschäftsvorfall auch bei der Bewertung des städtischen Anteilswertes berücksichtigt (= 
Abgang auf der Finanzanlage). Gleichzeitig vermindert eine Vermessungsdifferenz aus den 
Grundstückseinbringungsverträgen aus den Jahren 2005 und 2007 in Höhe von 59,38 € wieder 
den Anlagenwert (= Abgang auf der Finanzanlage). 
 
Insgesamt hat sich die Kapitalrücklage der WFM nach Berücksichtigung von Grundstücksverkäufen 
und –nachvermessungen um insgesamt 621.813,88 € verringert. 
 
 Zur Festbetragseinlage der Stadt Münster: 
o Die Stadt Münster zahlte im Jahre 2017 in 4 Raten insgesamt eine Festbetragseinlage in Höhe 
von 1.700.000,00 €, die aufwandswirksam verbucht wurde. 
o Diese Festbetragseinlage ist entsprechend der vertraglichen Regelungen mit der Stadt Münster 
lediglich im Falle einer Überkompensation aus europäischem Beihilferecht zurückzuzahlen, was 
für das Jahr 2017 nicht zutrifft, weshalb die WFM diese auch in voller Höhe in ihrer 
Kapitalrücklage berücksichtigt.  
o Spiegelbildlich wurde sie als Einlage in die Kapitalrücklage bei der WFM gem. § 272 II Nr. 4 
HGB analog im Anteilswert der Stadt Münster berücksichtigt. 
 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH 
 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des JA 2017 lagen keine verwertbaren WP-Berichte vor, weshalb der 
Beteiligungswert aus dem Vorjahr beibehalten wird. 
 
 KonvOY GmbH 
 
Die Gesellschaft mit Sitz in Münster nahm ihre Tätigkeit im Jahre 2017 auf. Gegenstand des 
Unternehmens ist die Wohnraumversorgung in Münster durch die Entwicklung der 
Konversionsflächen der ehemaligen York- und Oxford-Kaserne. 
Das Stammkapital in Höhe von 500.000,00 € wurde in voller Höhe eingezahlt. 
Mit diesem Wert steht die Gesellschaft unverändert zum 31.12.2017 in der Bilanz, obwohl das Jahr 
2017 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.697,15 € abgeschlossen hat, der als „Bilanzverlust“ 
(vgl. § 268 I 2 HGB analog) vorgetragen wird. Da aber bislang keine Erkenntnisse für eine 
nachhaltige Verschlechterung der geschäftlichen Situation der Gesellschaft vorliegen 
(Gründungsphase), bestehen keine Gründe für eine Absenkung des Beteiligungswertes. 
 
Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht eine Bilanzwerterhöhung um insgesamt 7.280.832,14 € (= 1,73 
%) bei den „Anteilen an verbundenen Unternehmen“. 
 
 
Seite 56

Anteile an verbundenen Unternehmen Zugang Abgang Endbestand
       
01.01.2017 2017   2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR
Stadtwerke Münster GmbH     
262.199.983,00 5.890.063,00 0,00 268.090.046,00
Wohn- und Stadtbau GmbH     
125.565.000,00 0,00 0,00 125.565.000,00
MCC Halle Münsterland GmbH     
7.517.680,06 603.360,10 0,00 8.121.040,16
Wirtschaftsförderung MS GmbH     
24.578.779,72 909.222,92 - 621.813,88 24.866.188,76
Theaterhaus Pumpenhaus GmbH     
42.689,70 0,00 0,00 42.689,70
KonvOY GmbH     
0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
Gesamtsumme     
419.904.132,48 7.902.646,02 - 621.813,88 427.184.964,62
 
 
1.3.2 Beteiligungen                   12.796.359,02 €  
Vorjahr:          12.890.363,10 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle mitgliedschaftlichen Vermögens- und Verwaltungsrechte an 
gemeindlichen Betrieben angesetzt, die von der Stadt Münster in der Absicht gehalten werden, eine 
dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen aufrecht zu erhalten. Beteiligt ist die Stadt Münster an 
juristischen Personen des Privatrechtes, insbesondere in der Form einer GmbH. In Anlehnung an das 
HGB (vgl. § 271 I) werden alle Anteile in den Wertgrenzen bis 50 % erfasst und bewertet.  
 
Wertveränderungen werden durch unmittelbare Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage 
abgewickelt (s. § 43 III GemHVO). Damit wird zudem dem Grundsatz der Eigenkapital-
Spiegelbildmethode entsprochen, der eine spiegelbildliche Bilanzierung des Anteilswertes sowohl bei 
der Stadt Münster als auch bei den beteiligten Unternehmen vorsieht. 
 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Zoo) 
 
Der Zoo schließt auch das Geschäftsjahr 2017 wieder mit einem hohen Jahresfehlbetrag in Höhe von 
3.986.242,97 € ab. Gegenüber dem Jahr 2016 (JF i.H.v. 4.847.212,96 €) ist der JF jedoch um 
860.969,99 € deutlich vermindert. Unter Verweis auf die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zur 
Inanspruchnahme von Mitteln aus der Kapitalrücklage soll dieser JF durch eine gleichlautende 
Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. 
Die Stadt Münster führte dem Zoo im Jahre 2017 insgesamt 3.800.000,00 € als Zuschuss zu, der in 
der Kapitalrücklage abgebildet wird und im städtischen Haushalt als Aufwand erfasst wird. 
 
Der mittels Eigenkapital-Spiegelbildmethode zu bewertende Anteil der Stadt Münster an der 
Gesellschaft hat sich um insgesamt 186.242,97 € gegenüber dem Vorjahreswert (ergebnisneutrale, 
unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage) verringert, entsprechend der Differenz 
zwischen dem Jahresfehlbetrag und des erhaltenen städtischen Zuschusses. 
Zwar hat sich die Situation des Zoos gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein wenig erholt. Dennoch 
sind deutliche Verbesserungen laut Lagebericht nur zu erwarten, wenn der anvisierte Masterplan 
unter Beteiligung der Stadt Münster umgesetzt werde. Dadurch sollen zum einen deutliche 
Seite 57

Kosteneinsparungen möglich sein, zum anderen solle insgesamt die Attraktivität gesteigert werden, 
um höhere Zuwächse bei den Besucherzahlen zu ermöglichen. 
Entsprechend des Vorsichtsprinzips gem. § 32 I Nr. 3 GemHVO ist angesichts der Gesamt-EK-
Entwicklung zum 31.12.2017 eine neuerliche Wertreduzierung des Anteilswertes erforderlich, selbst 
wenn diese Wertminderung voraussichtlich nicht dauerhaft sein sollte (vgl. § 35 V 2 GemHVO). 
 
Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht diese Entwicklung des Anteilswertes: 
Bilanzwert zum 31.12.2016 
 Gezeichnetes Kapital gesamt   14.331.700,00 € davon   45,41 % 6.508.024,97 € 
 Kapitalrücklage       4.178.536,98 € davon 100,00 % 4.178.536,98 € 
 Jahresfehlbetrag 2016  ./. 4.847.212,96 € davon 100,00 %     ./. 4.847.212,96 € 
Städtischer Anteilswert         5.839.348,99 € 
 
Bilanzwert zum 31.12.2017 
 Gezeichnetes Kapital gesamt   14.331.700,00 € davon   45,41 % 6.508.024,97 € 
 Kapitalrücklage       3.131.324,02 € davon 100,00 % 3.131.324,02 € 
 Jahresfehlbetrag 2017  ./. 3.986.242,97 € davon 100,00 %     ./. 3.986.242,97 € 
Städtischer Anteilswert         5.653.106,02 € 
 
 GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH (GML) 
 
Die GML ist nach wie vor mit von der „Westdeutschen Immobilienbank AG“ und der „Sparkasse 
Münsterland Ost“ erworbenen, eigenen Gesellschaftsanteilen im Sinne von § 33 GmbHG am 
Unternehmen partizipiert, die sie im Jahre 2015 erworben hat: 
 Westdeutsche Immobilienbank AG  DM 400.000,00  für        4.456.500,00 € 
 Sparkasse Münsterland Ost  DM 200.000,00  für  2.228.300,00 € 
 
Aus diesen eigenen Anteilen stehen der GML keine Rechte zu, wie sich aus der Vorschrift des § 71 b 
AktG ergibt, die, mangels entsprechender Regelungen im GmbHG, analog auf derartige 
Geschäftsvorfälle angewendet wird. Das bedeutet, dass sich die Anteilsrechte hieraus auf die übrigen 
Gesellschafter, die Stadt Münster und die Sparkasse Münsterland Ost, entsprechend der Quotelung 
beim ausgegebenen Kapital verteilen. 
Diese sieht für die Stadt Münster eine Quote von 33,33 %, entsprechend ihres Anteils am Gesamt-
Kapital (400.000,00 DM / 1.200.000,00 DM [204.516,75 € / 613.550,26 €]) vor. 
Demzufolge verteilen sich diese eigenen Kapitalanteile von insgesamt DM 600.000,00 / 306.775,13 €  
zu weiteren 33,33 % auf die Stadt Münster und zu 16,67 % auf die Sparkasse Münsterland Ost. 
Somit partizipiert die Stadt Münster mit insgesamt 66,66 % an der GML (Sparkasse Münsterland Ost 
= 33,34 %), was sich auch auf die weitere Wertentwicklung dieser Finanzanlage von der EB bis zum 
Bilanzstichtag 31.12.2017 auswirkt. 
 
Im Jahre 2017 erzielte die GML einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 84.936,42 €, der mit dem 
Gewinnvortrag von 2.206.209,16 € verrechnet wird zu einem somit geminderten Bilanzgewinn von 
1.941.272,74 €, der sich, entsprechend der oben dargestellten Quotelung wie folgt verteilt: 
 Stadt Münster (66,66 %)        1.294.052,41 € 
 Sparkasse Münsterland Ost           647.220,33 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 58

Demzufolge verändert sich auch der Anteilswert für die Stadt Münster am Gesamt-EK: 
 EK-Wert 31.12.2016 (Anteil Stadt Münster): 
o Anteil ausgegebenes Kapital (66,66 % von 306.775,13 €)                  204.516,75 € 
o Anteil Kapitalrücklage (66,66 % von 4.557.622,39 €)                3.038.111,09 € 
o Anteil Bilanzgewinn (66,66 % von 2.026.209,16 €)                1 350.671,03 € 
Wert 31.12.2016                      4.593.298,86 € 
 EK-Wert 31.12.2017 (Anteil Stadt Münster): 
o Anteil ausgegebenes Kapital (66,66 % von 306.775,13 €)                  204.516,75 € 
o Anteil Kapitalrücklage (66,66 % von 4.557.622,39 €)                3.038.111,09 € 
o Anteil Bilanzgewinn (66,66 % von 1.941.272,74 €)                1.294.052,41 € 
Wert 31.12.2017                      4.536.680,25 € 
 
Die Differenz der Kapitalwerte aus beiden Jahren beträgt 56.618,62 €, die wertmindernd im Sinne von 
§ 35 VIII GemHVO berücksichtigt und entsprechend § 43 III 1 GemHVO durch unmittelbare 
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage verbucht wird. 
 
 AirportPark FMO GmbH (AirportP) 
 
Die Stadt Münster ist mit einem Anteil von 1/3 am EK des AirportP beteiligt (Restanteile jeweils zu 1/3 
bei der Stadt Greven sowie dem Kreis Steinfurt). 
Im Jahre 2017 konnte die Gesellschaft nach einigen Jahren mit Jahresfehlbeträgen wieder einen 
Jahresüberschuss in Höhe von 142.112,22 € verzeichnen. 
Laut Gesellschafterbeschluss soll dieser mit dem Verlustvortrag in Höhe von 5.909.724,77 € 
verrechnet werden. 
 
Somit ist im Vergleich zum Jahr 2016 folgende EK-Entwicklung zu verzeichnen: 
Bilanzwert zum 31.12.2016 
 Gezeichnetes Kapital gesamt        300.000,00 € davon 1/3                 100.000,00 € 
 Kapitalrücklage       5.700.000,00 € davon 1/3              1.900.000,00 € 
 Verlustvortrag    ./. 5.069.232,16 € davon 1/3          ./. 1.689.744,06 € 
 Jahresfehlbetrag 2016  ./.    840.492,61 € davon 1/3          ./.    280.164,19 € 
Städtischer Anteilswert                          30.091,74 € 
 
Bilanzwert zum 31.12.2017 
 Gezeichnetes Kapital gesamt        300.000,00 € davon 1/3                 100.000,00 € 
 Kapitalrücklage       6.000.000,00 € davon 1/3              2.000.000,00 € 
 Verlustvortrag    ./. 5.909.724,77 € davon 1/3          ./. 1.969.908,27 € 
 Jahresüberschuss 2017         142.112,22 € davon 1/3                   47.370,75 € 
Städtischer Anteilswert                        177.462,48 € 
 
Damit hat sich der EK-Wert um 147.370,74 € erhöht. 
Entsprechung der EK-Spiegelbildmethode ist eine Wertkorrektur erforderlich (Wertaufholung im Sinne 
von § 35 VIII GemHVO grundsätzlich bis zu den AK/HK der EB [= 722.182,70 €]), da die Gesellschaft 
lt. WP-Bericht eine günstige Prognose aufzuweisen hat (z. B. erfolgreiche 
Grundstücksverkaufsgeschäfte in 2017 und weitere konkrete Interessenbekundungen). Die zu 
berücksichtigende Werterhöhung wird durch unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 
verbucht (vgl. § 43 III 1 GemHVO). 
 
 Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) 
 
Die Stadt Münster ist mit 4,02 % am Gesamt-EK beteiligt. Gegenüber den Vorjahren, in den jeweils 
Jahresfehlbeträge zu verzeichnen waren, wurde im Jahre 2017 erstmals ein Jahresüberschuss 
ausgewiesen, der in Höhe von 506.374,23 € zu einer deutlichen Erhöhung des EK-Wertes führte. 
Seite 59

Ein Vergleich der Jahre 2015 bis 2017 zeigt eine insgesamt positive Entwicklung der Gesellschaft: 
 2015        Jahresfehlbetrag ./. 264.775,35 € 
 2016        Jahresfehlbetrag ./.   43.581,74 € 
 2017        Jahresüberschuss +  506.374,23 € 
 
Diese insgesamt positive Entwicklung führt zu einem weiteren Anstieg des EK-Wertes auf 8.401.023,22 
€, mithin zu einem städtischen Beteiligungswert von 337.721,13 € (entsprechend 4,02 %), der damit 
über dem Einstandswert aus der EB (303.446,85 €) liegt. 
 
Die hierin enthaltenen stillen Reserven, weil ausschließlich aus dem originären Geschäftsbetrieb 
herrührend (keine Gesellschaftereinlagen gem. § 272 II Nr. 4 HGB analog), dürfen gem. § 32 I Nr. 3, 
letzter Halbsatz GemHVO buchhalterisch nicht aufgedeckt werden, so dass der Finanzanlagewert 
unverändert zum 31.12.2017 fortgeführt wird. 
 
 Westfälische Bauindustrie GmbH (WBI) 
 
Die Stadt Münster hält eine Beteiligung von 1,0 % an der WBI; die restlichen 99,0 % werden von der 
Stadtwerke Münster GmbH gehalten. 
 
Im Jahre 2017 haben sich die Anteilswerte weiter gegenüber dem Vorjahr erhöht: 
 31.12.2016: 
 Stadt Münster (1 %)                       272.749,40 € 
 Stadtwerke Münster GmbH (99 %)                27.002.190,68 € 
Gesamtanteile                   27.274.940,08 € 
 31.12.2017: 
 Stadt Münster (1 %)                       277.684,38 € 
 Stadtwerke Münster GmbH (99 %)                27.490.753,42 € 
Gesamtanteile                   27.768.437,80 € 
 
Da der anteilige Wert für die Stadt Münster zum 31.12.2017 noch unterhalb der historischen AK/HK 
von 313.994,80 € liegt, ist eine Wertaufholung um weitere 4.934,98 € zulässig (= Differenz zwischen 
Wert 31.12.2016 = 272.749,40 € und Wert zum 31.12.2017 = 277.684,38 €), die, entsprechend der 
EK-Spiegelbildmethode, berücksichtigt und gem. § 43 III 1 GemHVO durch unmittelbare Verrechnung 
mit der allgemeinen Rücklage gebucht wird. 
 
 Westfälisches Pferdemuseum Münster gGmbH 
 
Im Jahre 2017 konnte das Pferdemuseum im Gegensatz zum Vorjahr (JF von 374.087,31 €) einen JÜ 
in Höhe von 57.489,55 € verzeichnen. 
 
Unter Berücksichtigung dieses JÜ verblieb noch ein Bilanzverlust: 
 Verlustvortrag zum 01.01.2017        ./. 195.054,50 € 
 Entnahme aus der Kapitalrücklage                      0,00 € 
 JÜ 2017                57.489,55 € 
Bilanzverlust           ./. 137.564,95 € 
 
Unter einer Einbeziehung des gezeichneten Kapitals in Höhe von 50.000,00 € verbleibt ein Rest-
Verrechnungsposten von 87.564,95 € (./. 137.564,95 € + 50.000,00 €), der auf der Aktivseite unter 
der Bilanzposition „Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist. 
Wegen dieser fortbestehenden Minderung des Anteilswertes wird die auf 0,00 € zum Bilanzstichtag 
des Vorjahres durchgeführte außerplanmäßige Abschreibung im Sinne von § 35 V GemHVO 
beibehalten und nicht wertaufgeholt gem. § 35 VIII GemHVO. 
Seite 60

Als zusätzliches Argument für diese Wertbeibehaltung wird der Hinweis auf der Seite 4 des 
Lageberichtes zum JA 2017 herangezogen, wonach ab dem Jahr 2017 mit jährlichen 
Mindereinnahmen von rund 100.000,00 € zu rechnen ist. Diese basieren auf einem Nachtrag zum 
Kooperations- und Zusammenarbeitsvertrag mit dem Zoo. 
Dieser Betrachtung widerspricht auch nicht die Fortführungsprognose, wonach für die Jahre 2018 und 
2019 mit Überschüssen von 22.000,00 € bzw. von 12.000,00 € ausgegangen wird, da damit der auf 
der Aktivseite ausgewiesene Bilanzposten des Fehlbetrages nicht ausgeglichen werden kann. 
Selbst wenn die Wertminderung voraussichtlich nicht dauerhaft sein sollte, kann eine Finanzanlage 
gem. § 35 V 2 GemHVO um außerplanmäßige Abschreibungen reduziert werden. 
 
 Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH (IStG) 
 
Die Stadt Münster ist unverändert lediglich mit 10 % am Stammkapital der IStG in Höhe von 
25.000,00 € beteiligt. Hinweise für eine darüber hinausgehende Beteiligung sind nicht ersichtlich.  
Die Dotierung der Kapitalrücklage erfolgte aus Mitteln der institutionellen Förderung durch die 
Gesellschafter, die Westfälische Wilhelms-Universität und den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. 
 
Diese Zuweisungen verteilten sich wie folgt:         2017            2016 
 Westfälische Wilhelms-Universität    368.400,00 €      368.400,00 € 
 Landschaftsverband Westfalen-Lippe     91.000,00 €        61.000,00 € 
Gesamtsumme       459.400,00 €      429.400,00 € 
 
Die Gesellschaft verzeichnete im Jahre 2017 einen Jahresfehlbetrag von 435.803,11 €, der durch 
eine gleichlautende Auflösung der Kapitalrücklage aufgefangen wurde: 
 Vortrag 31.12.2016 / 01.01.2017             24.558,42 € 
 Zuführung 2017             459.400,00 € 
 Entnahme / Auflösung 2017       ./. 435.803,11 € 
Kapitalrücklage 31.12.2017               73.155,31 € 
 
Die Stadt Münster ist auch weiterhin nicht an dieser Entwicklung beteiligt. Deshalb wird der 
Bewertungsansatz mit der Beteiligung ausschließlich am Stammkapital zum 31.12.2017 fortgeführt: 
10 % von 25.000,00 € = 2.500,00 €. 
 
 RELIGIO Westf. Museum für religiöse Kultur GmbH 
 
Der zwischenzeitlich eingegangene WP-Bericht zum 31.12.2016 führte zu der Erkenntnis, dass der 
seit dem 31.12.2011 unveränderte Wertansatz aufgrund der sich seitdem weiterhin verschlechternden 
Situation der Gesellschaft zum 01.01.2017 korrigiert werden muss. 
Es ist folgende EK-Entwicklung zum 31.12.2016 feststellbar: 
 Gezeichnetes Kapital              25.564,59 € 
 Kapitalrücklage             654.388,12 € 
 Jahresfehlbetrag         ./.     4.484,32 € 
Gesamt-EK-Wert 31.12.2016            675.468,39 € 
Der bisherige Bilanzansatz zum 31.12.2011 (Gesamtbetrag) errechnet sich demgegenüber wie folgt: 
 Gezeichnetes Kapital              25.564,59 € 
 Kapitalrücklage          1.277.658,12 € 
 Verlustvortrag         ./.   85.164,22 € 
 Jahresfehlbetrag         ./. 508.108,81 €  
Gesamt-EK-Wert 31.12.2011            709.950,48 € 
Die Stadt Münster ist mit 10 % an diesem Gesamt-EK beteiligt: 
 Wert 31.12.2011 10 % von 709.950,48 €           70.995,05 € 
 Wert 31.12.2016 10 % von 675.468,39 €           67.546,84 € 
Differenz Anteilswert / Wertreduktion               3.448,21 € 
Seite 61

Diese wertmindernde Korrektur erfolgt ergebnisneutral gemäß § 43 III 1 GemHVO. 
 
Weitere Wertanpassungen zum 31.12.2017 sind mangels eines zum Bilanzaufstellungszeitpunkt 
vorliegenden Prüfberichtes nicht möglich. 
Deshalb wird der zum 01.01.2017 nach unten korrigierte Bilanzwert von 67.546,84 € zum 31.12.2017 
fortgeführt. 
 
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland 
 
Ein Vergleich der Geschäftsjahre 2014 bis 2017 zeigt, dass der Anteilswert  der Stadt Münster am EK 
des Zweckverbandes mit 20 % in diesen Jahren jeweils über den AK/HK der EB in Höhe von 
114.994,00 € gem. § 92 III GO liegt: 
 2014   Gesamt-EK = 1.099.213,83 € davon 20 %      219.842,77 € 
 2015   Gesamt-EK = 1.152.012,54 € davon 20 %      230.402,51 € 
 2016   Gesamt-EK = 1.112.675,28 € davon 20 %      222.535,06 € 
 2017   Gesamt-EK = 1.104.574,85 € davon 20 %      220.914,97 € 
 
Diese Wertentwicklungen sind bedingt durch die positiven Geschäftsverläufe der Zeiträume nach der 
EB und verkörpern somit stille Reserven. Eine damit verbundene Anhebung des Beteiligungswertes 
über die ursprünglichen AK/HK hinaus ist gem. § 32 I Nr. 3 GemHVO (keine Aufdeckung von stillen 
Reserven) rechtlich unzulässig. Deshalb wird der aus der EB herrührende Bilanzwert unverändert 
fortgeführt. 
 
 Studieninstitut Westfalen-Lippe (StiWL) 
 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des städtischen JA liegt lediglich ein Entwurf des JA 2017 beim StiWL 
vor, nicht aber eine Empfehlung der Verbandsversammlung zur Höhe des Beteiligungswertes. 
 
Ohne diese wertaufhellende Empfehlung kann keine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung 
des Bilanzwertes stattfinden, so dass der Vorjahreswert zunächst beibehalten wird. 
 
 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt 
 
Die Stadt Münster ist weiterhin lediglich mit einem Anteil von 6,25 % am Stammkapital dieser Anstalt 
öffentlichen Rechts (AöR) beteiligt, was einem Wert von 16.000,00 € entspricht. Darüber hinaus ist 
die Stadt Münster nicht am Bilanzverlust beteiligt, der zum 31.12.2016 noch 609.213,50 € betrug, 
zum 31.12.2017 aber sehr deutlich verringert wurde auf 23.298,85 €. 
 
Diese Entwicklung ist bedingt durch den wiederum deutlichen Jahresüberschuss von 585.914,65 € 
(Vorjahr: 864.961,62 €). 
 
Die Auftragslage im operativen Geschäft wird sich aller Voraussicht nach im klassischen Bereich auch 
mittelfristig nicht wesentlich ändern. Daher ist der praktisch vollständige Auslastungsgrad der 
vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen auch zukünftig gegeben. Darüber hinaus 
besteht das Ziel, vermehrt kleinere, von Dritten vollständig finanzierte Projekte, die inhaltlich im 
Zusammenhang mit den Kernaufgaben stehen, aber zu keinen Interessenkollisionen führen, zu 
akquirieren. Beispielhaft seien hier die Programme der EU und der Tierseuchenkasse NRW benannt. 
Angesichts dieser insgesamt guten Zukunftsaussichten spricht momentan nichts für eine Abwertung 
des Anteilswertes. Deshalb wird dieser weiterhin unverändert beibehalten. 
 
 
 
 
Seite 62

 Mitgliedschaft im Sparkassenzweckverband 
 
Diese Beteiligung wird, wie in der Vergangenheit, den gesetzlichen Vorgaben folgend, weiterhin mit 
einem Erinnerungswert von 1 € bilanziert. 
 
 Zweckverband EUREGIO 
 
Die EUREGIO ist ein Zusammenschluss auf Grundlage eines Abkommens zwischen dem Königreich 
der Niederlande, der Bundesrepublik Deutschland und den Ländern NRW und Niedersachsen vom 
20.11.1991. Seit dem 01.01.2016 besteht die EUREGIO als deutsch-niederländischer Zweckverband 
nach deutschem Recht. Rechtsgrundlage ist das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG 
NRW). 
 
Gem. § 18 I GkG NRW ist die Haushaltswirtschaft eines Zweckverbandes mit Ausnahmen an die 
Regelungen für Gemeinden anzulehnen. Für die Bilanzierung eines Zweckverbandes sind gem. § 8 I 
GkG NRW grundsätzlich die Vorschriften der GO (und der GemHVO) anwendbar. 
Die Bilanzsumme dieses Zweckverbandes wurde durch die Revision des Kreises Borken mit 0 € 
festgestellt. Kapitalwirksame Einlagen zur Gründung wurden von den Verbandsmitgliedern nicht 
geleistet. Somit wird für die städtische Bilanzierung, nach Empfehlung des Kreises Borken, ein 
Erinnerungswert von 1 € erfasst. 
 
 Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung 
 
Seit 2012 ist die Stadt Münster an der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung mit einem Gesamtwert 
von insgesamt 1.306.000,00 € beteiligt. Korrespondierend dazu wurde eine „Sonderrücklage“ 
bilanziert (vgl. bei Passiva unter 1.2), um zu verdeutlichen, dass diese Beteiligung außerhalb des 
allgemeinen städtischen Vermögens gehalten werden soll.  
Anhaltspunkte für eine Zustiftung, die zu einer Aufwertung dieser Finanzanlage zwingen würde, ist 
zum Zeitpunkt der Aufstellung des JA 2017 nicht zu erkennen. Deshalb bleiben beide Werte 
unverändert zum 31.12.2017.  
 
Der Gesamtbilanzwert (12.796.359,02 € [davon: Anteile an Kapitalgesellschaften = 11.018.426,81 € + 
sonstige Beteiligungen = 1.777.932,21 €]) hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 94.004,08 
€ (= 0,73 %) verringert, die Einzelveränderungen sind den nachfolgender Tabelle zu entnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 63

Beteiligungen Zugang Abgang Endbestand
       
01.01.2017 2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR
Westf. Zoologischer Garten GmbH      
5.839.348,99 0,00 -186. 242,97 5.653.106,02
Gewerbepark MS Loddenheide GmbH     
4.593.298,86 0,00 -56. 618,62 4.536.680,24
AirportPark FMO GmbH     
30.091,74 147.370,74 0,00 177.462,48
Regionalverkehr Münsterland GmbH     
303.446,85 0,00 0,00 303.446,85
Westf. Bauindustrie GmbH     
272.749,40 4.934,98 0,00 277.684,38
Westf. Pferdemuseum gGmbH     
0,00 0,00 0,00 0,00
IStG GmbH     
2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
RELIGIO Westf. Museum für religiöse Kultur GmbH     
70.995,05 0,00 -3.448,21 67.546,84
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr     
Münsterland     
114.994,00 0,00 0,00 114.994,00
Mitgliedschaft im Zweckverband      
Studieninstitut Westf.-Lippe     
340.936,21 0,00 0,00 340.936,21
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt     
Münsterland-Emscher-Lippe     
16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
Mitgl. im Sparkassenzweckverband     
1,00 0,00 0,00 1,00
Zweckverband EUREGIO     
0,00 1,00 0,00 1,00
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung     
1.306.000,00 0,00 0,00 1.306.000,00
Gesamtsumme     
12.890.363,10 152.305,72 - 246.309,80 12.796.359,02
 
 
1.3.3 Sondervermögen (SoV)                  21.508.495,58 € 
Vorjahr:          21.598.564,43 € 
 
Hierunter werden bei der Stadt Münster sowohl die rechtlich unselbständigen Stiftungen  
(vgl. § 97 I Nr. 2 GO i. V. m. § 41 III 1.3.5.3 GemHVO) als auch das Vermögen der organisatorisch 
verselbständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (vgl. § 97 I Nr. 3 GO i. V. m.  
§ 41 III 1.3.5.3 GemHVO) geführt. 
 
 
 
 
 
Seite 64

1.3.3.1 SoV im Sinne von § 97 I Nr. 2 GO (rechtlich unselbständige Stiftungen)  3.826.104,79 € 
Vorjahr:  3.943.278,06 € 
 
Das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ist separat vom sonstigen städtischen 
Vermögen auszuweisen. Parallel zu deren Aktivvermögen wird auf der Passivseite ein 
„Sonderposten“ geführt, der die fremde Herkunft der Finanzmittel verdeutlichen soll (s. Passivseite 
unter 2.4). 
 
Als rechtlich unselbständige Stiftungen werden zum 31.12.2017 die folgenden Einrichtungen bei der 
Stadt Münster geführt: 
 Stiftung Generalarmenfonds 
 Hüfferstiftung 
 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 
 Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß (ehemals Haus Gremmendorf) 
 Stiftung Clemenshospital 
 
Diese Stiftungen führen ihre Betriebsabrechnungen eigenständig. Dennoch sind sie Teil des 
städtischen Haushaltes gem. § 97 I Nr. 2 GO, so dass die jeweiligen Jahresergebnisse (Überschüsse 
oder Fehlbeträge), mit Ausnahme der Stiftung Clemenshospital, die weiterhin mit einem 
Erinnerungswert von 1,00 € in der Anlagenbuchhaltung geführt wird, ergebniswirksam berücksichtigt 
werden. Insofern werden Jahresüberschüsse / Erträge als Zugang auf der Anlage und 
Jahresfehlbeträge / Aufwendungen als Abgang auf der Anlage verbucht. 
 
 Hüfferstiftung 
 
Die rechtlich unselbständige und kommunal verwaltete Hüfferstiftung wird zum 31.12.2017 aufgelöst 
(s. Ratsvorlage V/0537/2017). 
Das Vermögen wird mit Wirkung zum 01.01.2018 als Zustiftung im Rahmen eines Namensfonds von 
der rechtlich selbständigen und kommunalverwalteten „Stiftung Magdalenenhospital“ übernommen 
und bewirtschaftet. Dieser Fonds führt unter dem Dach der Stiftung Magdalenenhospital weiterhin 
den Namen „Hüfferstiftung“ und verfolgt weiterhin, uneingeschränkt, den bisherigen Stiftungszweck. 
Da rechtlich selbständige Stiftungen mit eigenem Rechnungskreis als Treuhandvermögen gem. § 98 
GO bilanziell nicht ausgewiesen werden, ist ein anteiliger Abgang des Sondervermögens bei der 
Hüfferstiftung zu verbuchen. 
Dieser Abgang auf der Aktivseite erfolgt, nach Verbuchung des Jahresergebnisses für das Jahr 2017, 
gem. § 43 III 1 GemHVO ergebnisneutral durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage. 
Der als sonstiger SoPo in der EB spiegelbildlich erfasste Anteil auf der Passivseite wird parallel hierzu 
ausgebucht (s. unter Punkt 2.4 [SoPo für rechtlich unselbständige Stiftungen]). 
 
Im Einzelnen wurden folgende Buchungen durchgeführt: 
 Einbuchung des Jahresüberschusses 2017 (ergebniswirksam)           6.270,09 € 
 Gesamtausbuchung Restbestand zum 31.12.2017 (erfolgsneutral)  ./. 203.763,45 € 
 
 Stiftung Generalarmenfonds: 
Im Jahre 2017 kann die „Stiftung Generalarmenfonds“ mit 42.456,46 € einen Jahresüberschuss 
verzeichnen, der ergebniswirksam (Ertrag) verbucht wird. 
 
 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung: 
Der Jahresüberschuss dieser Stiftung in Höhe von 37.863,63 € wird ebenfalls ertragswirksam 
berücksichtigt. 
 
 Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß 
Der Wert der „Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß“ wird unverändert zum 31.12.2017 fortgeführt. 
Seite 65

Insgesamt hat sich somit der Gesamtwert dieser Bilanzposition um 117.173,27 € (= 2,97 %) reduziert. 
 
Sondervermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen
Zugang  Abgang  Endbestand
       
01.01.2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR
Stiftung Generalarmenfonds     
800.800,33 42.456,46 0,00 843.256,79
Hüfferstiftung     
197.493,36 6.270,09 -203.763,45 0,00
F. u. I. Buschmann Stiftung     
2.939.373,29 37.863,63 0,00 2.977.236,92
Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß     
5.610,08 0,00 0,00 5.610,08
Stiftung Clemenshospital     
1,00 0,00 0,00 1,00
Gesamtsumme     
3.943.278,06 86.590,18 -203. 763,45 3.826.104,79
 
 
1.3.3.2 SoV im Sinne von § 97 I Nr. 3 GO (eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)     17.682.390,79 € 
         Vorjahr: 17.655.286,37 € 
 
Als Sondervermögen im Sinne der oben genannten Vorschrift werden die Werte der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Münster gem. §§ 97 I Nr. 3, 107 GO fortgeschrieben. 
Diese Bewertung gilt für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), die citeq, Münster Marketing 
(MM) sowie das Theater Münster (vormals Städtische Bühnen). 
Im Gegensatz zu  Eigenbetrieben im Sinne von §§ 114 ff. GO liegt bei den vorstehend benannten 
Unternehmungen kein wirtschaftlicher Betrieb vor, weil deren Aufgabenerfüllung für die Stadt Münster 
keine wirtschaftliche Betätigung darstellt (vgl. Katalog in § 107 II GO zur Abgrenzung zwischen 
„eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen“ und „Eigenbetrieben“). Gleichwohl werden sie als 
verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach der Eigenbetriebsverordnung 
(vgl. §§ 97 I Nr. 3, 107 II GO) geführt. 
Bilanziell bewertet werden sie nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode. Wertkorrekturen 
(Erhöhungen oder Minderungen) werden, wie bei den „Anteilen an verbundenen Unternehmen“ und 
den „Beteiligungen“, durch unmittelbare Verrechnung mit allgemeinen Rücklage berücksichtigt (vgl. § 
43 III GemHVO). 
 
Der Bilanzwert hat sich um 27.104,42 € (= 0,15 %) gegenüber dem Vorjahr erhöht. Das entspricht 
dem Jahresüberschuss des Theater Münster zum 31.08.2017, gedeckelt bis zum Niveau der EB (§ 
92 III GO). 
 
 Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 
 
Eine Überprüfung des EK-Wertes 2017 ergibt eine erneute Erhöhung der EK-Summe. 
Gegenüber der EB (8.529.393,00 €) hat sich diese Summe um 13.683.091,00 € erhöht (gerundete 
Werte): 
 Stammkapital                         500.000,00 € 
 Kapitalrücklage                   17.385.874,00 € 
 Jahresüberschuss 2017                    4.326.610,00 € 
Gesamt-EK                     22.212.484,00 € 
Seite 66

Die in dieser Wertdifferenz verkörperten stillen Reserven dürfen gem. § 32 I Nr. 3 GemHVO nicht 
aufgedeckt werden (Realisationsprinzip). Deshalb sind die AK/HK im Sinne von § 92 III GO aus 
diesem Zeitraum auch zum 31.12.2017 beizubehalten. 
 
 citeq 
 
Gegenüber dem Jahr 2016 hat sich der Gesamt-EK-Wert um über 1.785.713,09 € erhöht (2016 = 
7.339.731,30 €; 2017 = 9.125.444,39 €). Damit ist wiederum eine erneute Erhöhung gegenüber dem 
EB-Wert von gerundeten 4.539.459,00 € festzustellen. 
Diese liegt mit ca. 4,6 Mio. € deutlich über dem EB-Wert als AK/HK gem. § 92 III GO und darf als 
stille Reserve gem. § 32 I Nr. 3 GemHVO nicht ausgewiesen werden. 
 
Dieser Einstandswert wird demgemäß unverändert zum 31.12.2017 fortgeführt. 
 
 Münster Marketing 
 
Münster Marketing kann im Jahre 2017 einen deutlichen Jahresüberschuss in Höhe von 130.773,05 € 
verzeichnen. 
Dieser wurde in voller Höhe in die Gewinnrücklagen eingestellt und erhöhte diese auf nunmehr 
449.444,45 € zum 31.12.2017. 
Der Vergleich der Jahre 2015 – 2017 zeigt einen Anstieg der Jahresüberschüsse: 
 31.12.2015                13.241,24 € 
 31.12.2016                20.767,42 € 
 31.12.2017              130.773,05 € 
 
Diese insgesamt positive Entwicklung des laufenden Betriebes führt zu weiteren stillen Reserven, die  
eine Wertanpassung über die historischen AK/HK gem. § 92 III GO hinaus verbieten (vgl. § 32 I Nr. 3 
GemHVO). 
Deshalb werden die historischen AK/HK, auf deren Niveau zuletzt eine Anhebung zum 31.12.2015 
durchgeführt wurde, zum 31.12.2017 fortgeführt. 
 
 Theater Münster  
 
Im Jahre 2017 verzeichnet das Theater Münster einen Jahresüberschuss in Höhe von 151.824,71 €. 
Dieser Wert spiegelt sich als Werterhöhung beim Eigenkapital wider: 
 EK 31.08.2016         4.267.789,37 € 
 EK 31.08.2017         4.419.614,08 € 
 
Gleichwohl kann nicht der volle Differenzbetrag als Wertaufholung gem. § 35 VIII GemHVO 
berücksichtigt werden, da der Bilanzwert zum 31.12.2017 durch die AK/HK gem. § 92 III GO in Höhe 
von 4.294.893,79 € gedeckelt ist. 
Anders als bei den privatrechtlichen Verlustgesellschaften, wie der WFM, die die jährlichen 
städtischen Zuschüsse als Festbetragseinlagen in die Kapitalrücklage im Sinne von § 272 II Nr. 4 
HGB analog nachweislich berücksichtigen, wird der Betriebskostenzuschuss für das Theater Münster 
in einer Gesamthöhe von 20.013.362,48 € (s. WP-Bericht) nicht entsprechend berücksichtigt. 
Zwar gelten für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen im Sinne von § 107 II 1 GO, wie das Theater 
Münster, grundsätzlich auch die Vorschriften des 3. Buches des HGB und damit auch der § 272 II Nr. 
4 HGB (vgl. § 107 II 1 + 2 GO i. V. m. § 19 II EigVO). 
Da aber durch den jährlichen städtischen Betriebskostenzuschuss an das Theater (in 2017 lt. WP-
Bericht = 20.013.362,48 €) keine nachhaltig Stärkung der Kapitalrücklage erwünscht ist (diese ist 
gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 4.244.893,79 € unverändert), sind die durch den 
Jahresüberschuss bedingten Erhöhungen des Gesamt-EK-Wertes echte stille Reserven, die gem. § 
32 I Nr. 3 GemHVO (Realisationsprinzip) nicht aufgedeckt werden dürfen. 
Seite 67

Demzufolge dürfen lediglich 27.104,42 € bis zum Niveau der EB wertaufholend verbucht werden. 
Wie bei allen Finanzanlagen sind derartige Wertveränderungen unmittelbar mit der allgemeinen 
Rücklage zu verrechnen gem. § 43 III 1 GemHVO. 
 
Sondervermögen der eigenbetriebsähnlichen Zugang  Abgang  Endbestand
Einrichtungen      
       
01.01.2017 2017  2017  31.12.2017
EUR EUR EUR EUR
AWM     
8.529.393,00 0,00 0,00 8.529.393,00
citeq     
4.539.459,00 0,00 0,00 4.539.459,00
Münster Marketing     
318.645,00 0,00 0,00 318.645,00
Theater Münster     
4.267.789,37 27.104,42 0,00 4.294.893,79
Gesamtsumme     
17.655.286,37 27.104,42 0,00 17.682.390,79
 
 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                20.266.544,73 € 
Vorjahr:          18.766.630,98 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden die Anschaffungswerte zweier langfristiger Spezialfonds geführt. 
Ein Fonds soll zur teilweisen Finanzierung der Beamtenpensionen dienen. Als Zusammenschluss von 
9 größeren Städten erfüllt er allein den Zweck, die für die Beamtenversorgung erforderlichen 
Finanzmittel zu verwalten und wird begrifflich unter der Bezeichnung Westfälische-Versorgungs-
Rücklage-Fonds (WVR-Fonds) geführt. 
 
Daneben investierte die Verwaltung auf der Grundlage eines entsprechenden Ratsbeschlusses vom 
21.02.2000 einen Teil ihrer Mittel für künftige Pensionszahlungen und für Sanierungsaufwendungen 
der Abfalldeponien in einen Versorgungs- und Sanierungsfonds (VUS-Fonds), der zusammen für die 
AWM (als Sanierungsrücklage) und die citeq (als Pensionsrücklage) geführt wird. 
 
Im Jahr 2017 sind für den WVR-Fonds 15.189,00 neue Anteile für insgesamt 1.499.913,75 € 
hinzugekauft worden, die den Wert der Finanzanlage entsprechend erhöhen. 
Für den VUS-Fonds ergeben sich keine Veränderungen. Dessen Anteile bleiben konstant bei 68.782 
Stück. Dementsprechend wird dessen Anlagewert unverändert fortgeführt. 
 
Wertpapiere des Anlagevermögens Zugang Abgang Endbestand
       
01.01.2017  2017 2017  31.12.2017
EUR EUR EUR EUR
VUS-Fonds    
6.874.565,16 0,00 0,00 6.874.565,16
WVR-Fonds    
11.892.065,82 1.499.91 3,75 0,00 13.391.979,57
Gesamtsumme    
18.766.630,98 1.499.91 3,75 0,00 20.266.544,73
 
 
Seite 68

Nachrichtlich:  Es ergibt sich folgender Kurswert der Fonds zum 31.12.2017: 
 
 WVR-Fonds              168.434 Anteile x 100,56 € = 16.937.723,04 €  
 VUS-Fonds                68.782 Anteile x 168,09 € = 11.561.566,38 €  
Summe                      28.499.289,42 €  
 
Verglichen mit dem Kurswert zum Vergleichszeitpunkt des Vorjahres, hat sich der Kurswert 
gegenüber dem Vorjahr von 26.199.607,56 € um insgesamt 2.299.681,86 € erhöht (= 8,78 %). 
 
 
1.3.5 Ausleihungen                   10.348.504,75 € 
Vorjahr:            2.298.315,88 € 
 
Hierunter werden langfristige Forderungen der Stadt Münster bilanziert. Die Stadt Münster gewährt 
neben Darlehen an verbundene Unternehmen oder Beteiligungen zudem solche, die aus  
verschiedenen Förderprogrammen finanziert werden. 
 
Bilanziell sind zum 31.12.2017 Bestände in folgenden Bereichen auszuweisen: 
 Ausleihungen an verbundene Unternehmen: 
 Darlehen an die „W+S“ (diverse Verträge) 
 Darlehen an die „W+S“ (Konzernfinanzierung) 
 Ausleihungen an Beteiligungen: hier: Darlehen an die „FMO“ 
 Sonstige Ausleihungen an Kreditinstitute: hier: Mitgliedschaft an der Volksbank Münster e.G  
 Sonstige Ausleihungen: 
 Kleingartendarlehen 
 Gemeindebaudarlehen / Wohnungsfürsorgedarlehen 
 Existenzgründerdarlehen 
 Darlehen für junge und kinderreiche Familien 
 Anteil an der Einkaufsgemeinschaft kommunale Verwaltung Dt. Städtetag e. G. 
 
Der Gesamtwert gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich um insgesamt 8.050.188,87 € (= 350,26 %). 
In dieser Summe sind Zugänge in Höhe von insgesamt 8.295.004,69 € zu verzeichnen. 
Denen stehen Abgänge von insgesamt 244.815,82 € gegenüber. 
 
Im Jahre 2017 wurde an die „W+S“ ein Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 
8.274.600,00 € vergeben. 
 
Das Darlehen der Stadt Münster an die „AirportPark FMO GmbH“ wurde mit einem Teilbetrag von 
34.000,00 € getilgt. 
 
Für den Genossenschaftsanteil der Stadt Münster an der Volksbank Münster e.G i. H. v. 600,00 € 
sowie der Geschäftsanteil an der Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen eG im Deutschen 
Städtetag i. H. v. 500,00 € ergeben sich gleichermaßen keine Veränderungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 69

Ausleihungen  Zugang Abgang Endbestand
       
01.01.2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR
Ausleihungen an verb. Unternehmen     
Wohn- + Stadtbau (diverse Darlehen)     
646.986,04 0,00 -9.732,16 637.253,88
Wohn- + Stadtbau (Darlehen Konzernfinanzierung)     
0,00 8.274.600,00 -102. 067,14 8.172.532,86
Ausleihungen an Beteiligungen     
AirportPark FMO GmbH     
1.192.130,00 0,00 -34. 000,00 1.158.130,00
Sonstige Ausleihungen     
Mitgliedschaft an Volksbank MS e.G     
600,00 0,00 0,00 600,00
Einkaufsg. Kom. Verw. Dt. Städtetag e. G.     
500,00 0,00 0,00 500,00
Kleingartendarlehen     
32.793,29 20.000,00 -23.786,99 29.006,30
Wohnungsfürsorgedarlehen     
41.664,24 353,56 -8.587,85 33.429,95
Darlehen f. junge und kinderreiche Familien     
5.761,78 0,00 -2.979,60 2.782,18
Existenzgründerdarlehen     
2.110,84 51,13 -613,56 1.548,41
Darlehen gegenüber der Firma "Sahle"     
326.315,29 0,00 -13.594,12 312.721,17
Darlehen gegenüber der Fa.  
„GAGFAH Invest…“ + der Ges. zur Entwicklung     
der Gemeinschaftspsychiatrie      
49.454,40 0,00 -49.454,40 0,00
Summe "sonstige Ausleihungen"     
459.199,84 20.404,69 -99.016,52 380.588,01
Gesamtsumme     
2.298.315,88 8.295.004,69 - 244.815,82 10.348.504,75
 
 
2. Umlaufvermögen                229.556.409,42 € 
Vorjahr:        166.247.308,35 € 
 
Kurzfristig genutztes Vermögen wird als UV erfasst und bewertet. Hierfür wird ein Zeitraum von ≤ 1 
Jahr zu Grunde gelegt in Abgrenzung zum AV, das ab einer planmäßigen Nutzung von > 1 Jahr gem. 
§ 33 I GemHVO zum Zuge kommt. 
 
Das UV der Stadt Münster setzt sich zum 31.12.2017 wie folgt zusammen: 
 Vorräte, einschl. der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Gebäude         32.701.109,00 € 
 Forderungen und sonstige VG                           66.675.454,09 € 
 Liquide Mittel                             130.179.846,33 € 
Summe                  229.556.409,42 € 
 
 
Seite 70

2.1 Vorräte                      32.701.109,00 € 
Vorjahr:          34.401.790,14 € 
 
Unter dem städtischen „Vorratsvermögen“ werden folgende Positionen ausgewiesen: 
 Betriebsstoffe in den Bereichen Feuerwehr, Tiefbauamt sowie Amt für Grünflächen, Umwelt 
und Nachhaltigkeit 
 Waren im Bereich Stadtmuseum 
 Grundstücke des UV (Amt für Immobilienmanagement) 
 Sonstige Vorräte (Postwertzeichen)  
 Geleistete Anzahlungen 
 
Einen ganz wesentlichen Anteil an dem Bilanzwert nehmen die Grundstücke (unbebaut und bebaut) 
ein. Diese Grundstücke stehen zum Verkauf an und sind deshalb, weil nicht dauerhaft im Sinne von § 
33 I GemHVO nutzbar, nach dem Umkehrschluss dieser Vorschrift dem Umlaufvermögen zuzuordnen. 
Zum 31.12.2017 beträgt der laufende Buchwert 32.492.001,38 €. Gegenüber dem Wert zum 
Bilanzstichtag des Vorjahres (34.193.183,90 €) ergibt sich eine Minderung des Bilanzwertes von 
insgesamt 1.701.182,52 € (= 4,98 %). Diese Gesamtveränderung basiert auf folgenden 
Geschäftsvorfällen: 
 Zugänge           2.168.414,26 € 
 Abgänge                  ./. 3.615.135,60 € 
 Abschreibungen                 ./.    254.461,18 € 
 
Insgesamt hat sich der Bilanzwert um insgesamt 1.700.681,14 € (= 4,94 %) verringert, wie die 
nachfolgende Tabelle verdeutlicht. 
 
Vorräte Zugang Abgang Umbuchungen AfA Endbestand
           
01.01.2017 2017  2017    2017  2017   31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Betriebsstoffe           
Feuerwehr       
33.973,45 7.298,18 0,00 0,00 0,00 41.271,63
Tiefbauamt       
7.464,00 3.084,00 0,00 0,00 0,00 10.548,00
Waren (Museumsshop)       
77.854,35 0,00 -6.539,28 0,00 0,00 71.315,07
Immobilien UV       
34.193.183,90 2.168.414,26 -3.615.1 35,60 0,00 -254.461,18 32.492.001,38
So. Vorräte (Poststempler        
und Postwertzeichen)       
89.314,44 78.658,44 -81.999, 96 0,00 0,00 85.972,92
geleistete Anzahlungen       
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme       
34.401.790,14 2.257.454,88 -3.703.6 74,84 0,00 -254.461,18 32.701.109,00
 
 
 
 
 
 
 
Seite 71

2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände              66.675.454,09 € 
Vorjahr:          35.803.946,97 € 
 
Hierunter werden die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen, 
die privatrechtlichen Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Münster 
bilanziert. 
 
Öffentlich-rechtliche Forderungen der Stadt Münster entstehen aus der Erhebung von Gebühren, 
Beiträgen und Steuern. Forderungen aus Transferleistungen können sich als Rückforderungen 
ergeben, wenn die Voraussetzungen für die Gewährung von Transferleistungen (z. B. Sozialhilfe, 
Jugendhilfe, Leistungen an Asylbewerber etc.) fortgefallen sind oder sich Erstattungsansprüche 
gegenüber Dritten aus der Gewährung von Transferleistungen ergeben. 
 
Privatrechtliche Forderungen entstehen aus privaten Rechtsverhältnissen (z. B. aus Verkäufen, 
Mieten, Pachten oder Eintrittsgeldern). 
 
Die Forderungen sind grundsätzlich zum Nominalwert bewertet. 
 
 Alle Forderungen, deren Wert > 250.000 € beträgt, werden auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft 
und gegebenenfalls einzelwertberichtigt (Gesamtsumme 2017 = 5.882.820,61 €): 
 davon auf Hauptforderungen     5.354.720,85 € 
 davon auf Nebenforderungen        528.099,76 € 
 Der Hauptanteil dieser einzelwertberichtigten Forderungen liegt im Bereich der Gewerbesteuer 
mit einem Anteil von 5.354.720,85 €. 
 
 Forderungen < 250.000 € werden entsprechend der Richtlinien zur Forderungsbewertung 
pauschal wertberichtigt. Zum 31.12.2017 beträgt die Summe der Pauschalwertberichtigungen 
insgesamt 8.909.389,22 € 
 davon bei öffentlich-rechtlichen Forderungen     8.649.932,84 € 
 davon bei privatrechtlichen Forderungen        259.456,38 € 
 
Im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ auf Grundlage des „Gesetzes über die 
Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der 
baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen 
(Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“ werden auch der Stadt Münster Kredite 
eingeräumt. Die Besonderheit dieser Kredite besteht darin, dass die jeweiligen Kommunen hierbei 
von sämtlichen Tilgungs- und gegebenenfalls Zinsleistungen freigestellt werden, die vom Land NRW 
unmittelbar an die NRW.BANK geleistet werden. 
Sobald eine Kommune konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute 
Schule 2020“ durchführt, entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land NRW 
in Höhe des für die konsumtiven Maßnahmen gewährten Darlehens. Bei investiven Maßnahmen 
entsteht die Forderung bereits im Zeitpunkt der Auszahlung der Darlehenssumme an die Kommune. 
Zum 31.12.2017 betragen diese Forderungen der Stadt Münster insgesamt 4.947.190,00 €. 
 
Der Bilanzwert hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 30.871.507,12 € (= 86,22 %) 
überproportional erhöht: 
 
Forderungen + sonstige VG Zugang Abgang  Veränderungen01.01.2017     31.12.2017
EUR EUR EUR EUR Bilanzposition 2.2
Gesamtsumme    
30.871.507,12 86,22%35.803.946,97 30.929.440,88 -57.933,76 66.675.454,09
Seite 72

Es ist ein hoher Anstieg der Forderungen aus Transferleistungen und bei den öffentlich-rechtlichen 
Forderungen festzustellen. Bei den Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land NRW 
sind 4,9 Mio. € für das Projekt „Gute Schule 2020“ zu berücksichtigen, während bei den öffentlich-
rechtlichen Forderungen vor allem Kostenerstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige 
Ausländer mit einem Gesamtbetrag von ca. 16 Mio. € zu Buche schlagen. 
 
Die nachfolgenden Übersichten verdeutlichen diese Entwicklung im Einzelnen: 
 
Öff.-rechtl. Ford. + Ford. aus 
Transferleistungen 
Zugang 
 
 
Abgang 
 
 
Endbestand Veränderungen
201701.01.2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR
Öff.-r. Fo. + Fo. aus 
Transferleist.
Gebühren    
231.296,83 7,32%3.161.806,13 231.296, 83 0,00 3.393.102,96
Beiträge    
554.846,13 218,41%254.037,73 554.846,13 0,00 808.883,86
Steuern    
583.219,57 14,40%4.049.223,76 583.219, 57 0,00 4.632.443,33
Forderungen aus Transferleistungen    
5.735.432,07 100,42%5.711.662,13 5.735.43 2,07 0,00 11.447.094,20
So. öff.-rechtl. Forderungen    
17.704.078,11 237,68%7.448.851,17 17.704.0 78,11 0,00 25.152.929,28
Summe öff.-r. Forderungen und    
24.808.872,71 120,28%
Forderungen aus Transferleistungen    
20.625.580,92 24.808.8 72,71 0,00 45.434.453,63
 
Privatrechtliche Forderungen Zugang 
 
Abgang 
 
Endbestand
 
Veränderungen
201701.01.2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR Privatrechtliche Forder.
gegenüber priv. Bereich    
196.381,00 23,89%822.076,25 196.381,00 0,00 1.018.457,25
gegenüber öff. Bereich    
-57.933,76 -76,03%76.198,82 0,00 -57.933,76 18.265,06
gegen verbundene Unternehmen    
160.872,24 12,04%1.335.636,48 160.872, 24 0,00 1.496.508,72
gegen Beteiligungen    
0,00 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00
gegen Sondervermögen    
46.208,58 1,49%3.105.556,64 46.208, 58 0,00 3.151.765,22
Summe privatrechtliche Forderungen     
345.528,06 6,47%5.339.468,19 403.461,82 -57.933,76 5.684.996,25
 
Sonstige Vermögensgegenstände  Zugang 
 
 Abgang 
 
Endbestand
 
Veränderungen
201701.01.2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR Sonstige VG
Summe Sonstige VG 
9.838.897,86 5.717.106,35 0,00 15.556.004,21 5.717.106,35 58,11%
 
Seite 73

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens        0,00 € 
 Vorjahr:         0,00 €  
Es ist kein Bestand vorhanden. 
 
 
2.4 Liquide Mittel                  130.179.846,33 € 
Vorjahr:          96.041.571,24 € 
 
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Finanzmittel in ihren verschiedenen Ausprägungen 
anzusetzen, über die die Stadt Münster frei verfügen kann. Hierunter fallen alle Barbestände in den 
Kassen der städtischen Ämter und Einrichtungen sowie sämtliche Guthaben auf Konten der Stadt 
Münster. 
Nach § 30 IV 2 GemHVO sind die Finanzmittelkonten am Ende des Haushaltsjahres für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses abzuschließen und der Bestand an Finanzmitteln festzustellen. 
Der Gesamtbestand der liquiden Mittel ist gegenüber dem Vorjahr um 34.138.275,09 € (= 35,55 %) 
gestiegen. Dieser Anstieg resultiert aus einem hohen Liquiditätsaufkommen in 2017. 
 
 Fest- und Tagesgelder 
 
Die zu Zahlungszwecken nicht benötigten Mittel wurden als Festgelder mit Fälligkeitsterminen in 2018 
angelegt, um hier Liquiditätslücken und nicht eingeplante Bedarfe abzudecken. 
In dem Gesamtbestand dieser Festgelder sind aber auch Stellplatzablösebeträge in einer 
Größenordnung von 19.944.604,64 € enthalten sind. Diese Mittel sind zweckentsprechend gebunden. 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass die hohe Wertdifferenz auf der Bilanzposition vor allem auf den 
Bewegungen bei den Fest- und Tagesgeldern beruht. Während die Summe der Festgelder um    
66,52 % angestiegen ist, ist die der Tagesgelder um 75,00 % reduziert worden. 
 
Liquide Mittel Zugang 
 
Abgang 
 
Endbestand 
 
Veränderung
01.01.2017  2017 2017  31.12.2017 2017 
EUR EUR EUR EUR %
Barkassen      
111.872,77 0,00 -763,71 111.109,06 -0,68%
Bank      
103.952,07 368.717,17 0,00 472.669,24 354,70%
Schulgirokonten      
703.955,34 0,00 -87.61 8,41 616.336,93 -12,45%
Festgelder und ähnliches      
95.121.791,06 33.857.940,04 0,00 128.979.731,10 35,59%
Gesamtsumme     
35,55%96.041.571,24 34.226.657,21 -88.382,12 130.179.846,33 
 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)               54.663.422,63 € 
Vorjahr:          56.738.394,75 € 
 
Diese Bilanzposition stellt, wie die „Passiven Rechnungsabgrenzungsposten“ (PRAP), in der 
kommunalen Bilanz einen bilanztechnischen Posten dar, der nicht als VG zu bewerten ist. 
 
Zum einen werden hierunter so genannte transitorische Abgrenzungen gem. § 42 I GemHVO 
verbucht. Hierbei handelt es sich um vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die erst nach 
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dem Bilanzstichtag einen Aufwand darstellen (z. B. die bereits im Dezember ausgezahlten Dienst-
bezüge der Beamten für den Januar des Folgejahres). 
Im Rahmen dieser transitorischen Abgrenzungen werden zum 31.12.2017 Zahlungen in Höhe von 
26.974.471,89 € aktiviert. 
Diese verteilen sich wie folgt: 
 Sozialbereich (SGB II, Jugendhilfe, etc.)              14.114.947,10 € 
 Dienst- und Versorgungsbezügen Beamte für 01/2018                6.394.784,36 € 
 Betriebskostenzuschuss für Kitas                6.180.617,19 € 
 Übrige Bereiche                   284.123,24 € 
Gegenüber dem Vorjahr ist in diesem Bereich eine geringfügige Steigerung von insgesamt 
1.066.285,13 € (= 4,12 %) festzustellen. 
 
Zum anderen werden nach § 43 II GemHVO von der Stadt Münster geleistete Zuwendungen für 
Investitionen Dritter erfasst, bei denen die Stadt Münster kein wirtschaftliches Eigentum an den 
geförderten VG erwirbt. Bei diesen VG fehlt es an einer Voraussetzung für eine Aktivierung im Sinne 
von § 33 I GemHVO. 
Bei geleisteten Zuwendungen für Investitionen Dritter ist daher nach § 43 II GemHVO wie folgt zu  
differenzieren: 
 bei wirtschaftlichem Eigentum an dem geförderten VG erfolgt eine Aktivierung gemäß § 43 II 1 
GemHVO i. V. m. § 33 ff. GemHVO 
 bei fehlendem wirtschaftlichem Eigentum an dem geförderten VG wird ein ARAP unter den 
Voraussetzungen des § 43 II 2 GemHVO gebildet 
Der Wert der ARAP aus investiven Zuwendungen an Dritte hat sich um 3.141.257,25 € (= 10,19 %) 
gegenüber dem Vorjahr vermindert. 
 
Insgesamt ist der Bilanzwert sämtlicher ARAP um 2.074.972,12 € (= 3,66 %) reduziert. 
Die Veränderungen in den einzelnen Teilbereichen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
 
ARAP Zugang Abgang / AfA Endbestand
     
01.01.2017 2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR
Geleistete Zuwendungen 
an Dritte (§  43 II 2 GemHVO) an…       
Land NRW     
255.521,16 381.342,57 -19.718,29 617.145,44
verb. Unternehmen     
5.847.423,84 446.111,73 - 378.135,89 5.915.399,68
so. öff.-rechtl.Sonderr.     
3.728.148,98 0,00 -50. 437,19 3.677.711,79
private Unternehmen     
10.596.358,87 211.406,00 -4 .162.743,72 6.645.021,15
übrige Bereiche      
10.402.755,14 2.222.134,05 -1 .791.216,51 10.833.672,68
Summe gel. Zuwendungen     
30.830.207,99 3.260.994,35 -6 .402.251,60 27.688.950,74
Transitorische ARAP 
(§ 42 I GemHVO)     
25.908.186,76 26.974.471,89 - 25.908.186,76 26.974.471,89
Gesamtsumme Bilanz     
56.738.394,75 30.235.466,24 - 32.310.438,36 54.663.422,63
Seite 75

II. Passiva                     3.553.532.132,20 € 
Vorjahr:     3.464.602.815,19 € 
 
 
1. Eigenkapital                  749.147.301,69 € 
Vorjahr:        738.477.513,59 € 
 
Das Eigenkapital (EK) bezeichnet die Differenz zwischen der Summe des kommunalen Vermögens, 
verkörpert in den Aktiva, und der Summe von Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und 
PRAP. Die Höhe des EK ergibt sich somit erst nach Ansatz und Bewertung der übrigen Bilanzposten. 
 
Entsprechend des Mindestgliederungsgebotes in § 41 GemHVO werden folgende Bilanzpositionen 
ausgewiesen: 
 
 Allgemeine Rücklage 
 Sonderrücklagen 
 Ausgleichsrücklage 
 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 
 
Diese Gliederung korrespondiert mit den Regelungen über den Haushaltsausgleich in den §§ 75 ff. 
GO und soll somit Auskunft darüber geben, ob sich eine Kommune in einer defizitären Haushaltslage 
befindet. 
 
Eigenkapital Endbestand 
 
Veränderung Veränderung
01.01.2017 31.12.2017  2017  2017
EUR EUR EUR in %
Allgemeine Rücklage      
672.568.478,50 668.673.971,09 -3.894.507,41 -0,58%
Sonderrücklagen      
1.306.000,00 1.306.000,00 0,00 0,00%
Ausgleichsrücklagen      
53.904.810,97 69.803.035, 09 15.898.224,12 29,49%
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)      
10.698.224,12 9.364.295,51 -1.333.928,61 -12,47%
Gesamtsumme      
738.477.513,59 749.147.301,69 10.669.788,10 1,44%
 
 
1.1 Allgemeine Rücklage                 668.673.971,09 € 
Vorjahr:        672.568.478,50 € 
 
Hierunter wird der Betrag angesetzt, der sich aus der Differenz zwischen den Aktivposten und den 
übrigen Passivposten der Bilanz ergibt, jedoch ohne die Wertansätze der Sonderrücklagen und der 
Ausgleichsrücklage sowie des separat auszuweisenden Jahresüberschusses bzw. Jahresfehl-
betrages. 
 
Nach § 43 III 1 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung 
von VG nach § 90 III 1 GO (das sind VG, die die Kommune zur Erfüllung ihrer Aufgaben in abseh-
barer Zeit nicht mehr benötigt) sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar - und 
somit ergebnisneutral - mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. 
 
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 Erträge und Aufwendungen aus Abgängen und Veräußerungen von AV 
 
Die Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von AV werden überwiegend im Bereich 
Tiefbau verursacht. Hier müssen bei Baumaßnahmen für die Infrastruktur (Kanäle, Straßen etc.) 
verschiedene Anlagegüter, für die noch ein bilanzieller Restwert besteht, vorzeitig ersetzt werden. 
Korrespondierend hierzu werden auch die dazugehörigen Sonderposten ausgebucht, die dann einen 
entsprechenden Ertrag darstellen. 
Bei den Abgängen und Veräußerungen von AV übersteigen die Aufwendungen in Höhe von 
2.848.756,80 € die Erträge in Höhe von 2.689.338,41 € um 159.418,39 €.  
 
 Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 
 
Die Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen resultieren insbesondere 
aus den erforderlichen Wertanpassungen bei den „verbundenen Unternehmen“ und „Beteiligungen“ 
(vgl. Ausführungen zu Ziffer 1.3 „Finanzanlagen“). Dabei übersteigen in diesem Fall die Erträge in 
Höhe von 1.915.043,61 € die Aufwendungen in Höhe von 450.132,63 € um 1.464.910,98 €.  
 
Die Saldierung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von VG sowie 
aus Wertveränderungen von Finanzanlagen ergibt eine Gesamterhöhung der allgemeinen Rücklage 
um 1.305.492,59 €. Aufgrund der gesetzlich geforderten Verrechnung erhöht sich die allgemeine 
Rücklage gegenüber dem Vorjahr um diesen Betrag. 
 
 
1.2 Sonderrücklagen                    1.306.000,00 €  
Vorjahr:            1.306.000,00 € 
 
Parallel zur Aktivierung der Finanzanlage „Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung“ wird in gleicher 
Höhe eine Sonderrücklage passiviert, um die Nutzungsbeschränkung aus dem Stiftungsgeschäft und 
Stiftungsrecht widerzuspiegeln. Zwar kann eine solche „Sonstige Sonderrücklage“ gem. § 43 IV 4 
GemHVO nur gebildet werden, wenn diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen ist. Eine 
solche gesetzliche Regelung ergibt sich nicht explizit aus dem Stiftungsrecht. Jedoch regelt  
§ 100 I 3 GO, dass das Stiftungsvermögen getrennt von dem übrigen Gemeindevermögen zu halten 
und so anzulegen ist, dass es für seinen Verwendungszweck greifbar ist. 
 
Deshalb kann aus dem Sinn und Zweck dieses Stiftungsgeschäftes abgeleitet werden, dass die damit 
verbundene kommunale Eigenkapitalmehrung haushaltsmäßig nicht frei verfügbar sein soll und 
demzufolge zu einer Verwendungsbeschränkung führen soll, was folglich zur Bildung einer 
Sonderrücklage gem. § 43 IV 4 GemHVO i. V. m. § 100 I 3 GO zu führen hat. 
Zustiftungen, die zu einer entsprechenden Werterhöhung der Finanzanlage führen würden, sind im 
Jahre 2017 nicht erfolgt. 
Deshalb wird der Wert aus dem Vorjahr zum 31.12.2017 fortgeschrieben. 
 
 
1.3
 Ausgleichsrücklage                  69.803.035,09 € 
Vorjahr:          53.904.810,97 € 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.03.2018 den Jahresabschluss 2016 der Stadt Münster mit  
einem Jahresüberschuss von 10.698.224,12 € festgestellt. Gleichzeitig hat er beschlossen, dass  
dieser Überschussbetrag der Ausgleichsrücklage zugeführt wird (Vorlage V/0168/2018). 
Zudem wurde eine Umbuchung in Höhe von 5.200.000,00 € aus der allgemeinen Rücklage in die 
Ausgleichsrücklage durchgeführt. 
 
Seite 77

Dem liegt die Übertragung der „York-Höfe“ auf die W+S zugrunde. Diese Sacheinlage durch die 
Stadt Münster wurde 2016 im Wege der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (§ 43 III 1 
GemHVO) als Werterhöhung der Finanzanlage „W+S“ berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung des 
JA 2016 wurde festgestellt, dass eine Buchung dieses Vorgangs gegen die Ausgleichsrücklage 
angezeigt ist. Dieses wurde in 2017 nachgeholt. 
 
Insgesamt wurde die Ausgleichsrücklage gegenüber dem Vorjahr durch diese beiden Buchungen 
um insgesamt 15.898.224,12 € erhöht (= 29,49 %). 
 
 
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                 9.364.295,51 € 
Vorjahr:          10.698.224,12 € 
 
Das Haushaltsjahr 2017 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe  
von 9.364.295,51 € ab (= ./. 1.333.928,61 € [= 12,47 %] gegenüber dem Vorjahreswert). 
 
Dabei steht einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 12.323.062,17 € ein negatives 
Finanzergebnis in Höhe von 2.958.766,66 € gegenüber. 
 
Einzelheiten hierzu sind den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung zu entnehmen. 
 
 
2. Sonderposten (SoPo)              1.262.027.818,42 € 
Vorjahr:     1.274.274.268,14 € 
 
In der kommunalen Bilanz müssen die Finanzdienstleistungen Dritter, die durch Hingabe von Kapital 
zur Anschaffung oder Herstellung von VG zugewendet werden und der gemeindlichen Aufgaben-
erfüllung dienen sollen, gesondert auf der Passivseite als Sonderposten zwischen Eigenkapital und 
Rückstellungen ausgewiesen werden (vgl. § 43 V 1 GemHVO). 
 Der oben genannte Betrag teilt sich wie folgt auf: 
 SoPo für Zuwendungen                626.180.918,40 € 
 SoPo für Beiträge                 626.973.729,24 € 
 SoPo für den Gebührenausgleich                   2.115.275,46 € 
 Sonstige SoPo                     6.757.895,32 € 
Summe               1.262.027.818,42 € 
 
 
2.1 Sonderposten für Zuwendungen               626.180.918,40 € 
Vorjahr:        620.284.019,75 € 
 
Unter diesem Bilanzposten sind die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen nach ihrer zweck-
entsprechenden Verwendung anzusetzen. Dabei wird zwischen Einzel- und Pauschalzuwendungen 
differenziert. 
 
Während bei den Einzelzuwendungen die finanziellen Förderungen mit einer bestimmten Investitions-
maßnahme verbunden sind, sind die Kommunen bei den Pauschalzuwendungen innerhalb der 
Vorgaben des Zuwendungsgebers frei in der Entscheidung, für welche Investitionsmaßnahmen die 
finanziellen Förderungen verwendet werden. 
 
 
 
 
Seite 78

Für die potentielle Erfassung als Sonderposten standen im Betrachtungsjahr 2017 folgende 
Pauschalzuwendungen zur Verfügung: 
 
Bezeichnung Pauschale Restbestand 2016 Neuzuwendung 2017 Werte für  2017
Investitionspauschale 1.000.00 0,00 12.182.405,78 13.182.405,78
Schul- / Bildungspauschale 5.980.24 8,00 11.171.256,00 17.151.504,00
Komm. Investitionsfördergesetz 230.007,14 1.236.707,11 1.466.714,25
Sportpauschale 0,00 842.057,00 842.057,00
Brandschutzpauschale 0,00 623.969,25 623.969,25
Verfügbare Pauschalen 7.210.25 5,14 26.056.395,14 33.266.650,28
 
 Verwendung / Buchung der Pauschalförderbeträge in 2017 
 
 Investitionspauschale 
Diese Pauschale in der oben genannten Gesamthöhe wird vollständig zum 31.12.2017 aufgebraucht. 
Es findet folgende Verteilung auf VG im Bereich des Tief- und Hochbaus statt: 
o Tiefbau (verschiedene Anlagen)       5.660.687,00 € 
o Hochbau (Erweiterung Feuerwache 1, York-Ring)                7.521.718,78 € 
Gesamtsumme                   13.182.405,78 € 
 
 Schul- und Bildungspauschale 
Die zur Verfügung stehenden Mittel dieser pauschalen Zuwendung werden überwiegend konkreten 
Investitionen als Sonderposten zugeordnet bzw. für zulässige konsumtive Maßnahmen verwendet 
und zum geringeren Teil für zukünftige Investitionen vorgetragen. 
o Zuordnung des Restbestandes 2016 auf das bebaute Grundstück „Pascal- 
Gymnasium“ (Gebäude und umliegendes Grundstück)                      ./. 5.980.248,00 € 
o Zuordnung Teilbetrag für 2017 auf bebautes Grundstück „Pascal-Gymn.“      ./.    954.745,54 € 
o Zuordnung Teilbetrag für 2017 für „Containererw. Klassenr. SZ Wolbeck“      ./.    439.228,79 € 
o Zuordnung Teilbetrag für 2017 auf Container Pavillon Kita Meerwiese           ./.     406.980,00 € 
o konsumtive Verwendung 2017                        ./.  4.500.000,00 € 
Summe Verwendung                           ./.  6.300.954,33 € 
 
o Rest 31.12.2017 (11.171.256,00 € ./. 6.300.954,33 €)                          4.870.301,67 € 
Diese Summe wird für die Zuordnung von Sonderposten aus Zuwendungen zu anstehenden 
Investitionen bzw. VG vorgetragen. 
 
 Sportpauschale 
Die Sportpauschale 2017 wird in voller Höhe von 842.057,00 € dem Sportzentrum Kinderhaus 
zugeordnet.  
 
 Brandschutzpauschale 
Die in 2017 zugewiesene Brandschutzpauschale in Höhe von insgesamt 623.969,25 € wird 
vollständig (Schwerpunktprinzip) auf zwei Löschfahrzeuge im Geschäftsbereich der Feuerwehr 
verteilt. 
 
Die nachfolgende Gesamtübersicht zeigt eine geringfügige Erhöhung bei den Sonderposten für 
Zuwendungen um 5.896.898,65 € (= 0,95 %). 
 
 
 
 
 
Seite 79

SoPo f.Zuwendungen Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand
vom / von …          
01.01.2017  2017  2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Bund        
16.479.077,22 1.692.594,81 -11.25 2,37 0,00 -615.276,27 17.545.143,39
Land        
555.210.708,83 28.779.162,80 -1.136.4 60,29 0,00 -24.541.185,63 558.312.225,71
Gemeinden        
347.887,43 41.059,63 -739,03 0, 00 -24.554,20 363.653,83
so. öff. Bereichen        
426.929,71 0,00 0,00 0, 00 -36.555,41 390.374,30
verb. Unternehmen        
5.068.901,33 701.675,72 -5.201, 26 0,00 -161.341,18 5.604.034,61
so. ö.-r. SondRG        
1.746.922,64 48.686,28 -7.134,62 0,00 -90.488,43 1.697.985,87
priv. Unternehmen        
36.636.761,17 2.248.478,90 -19.14 8,57 0,00 -934.503,69 37.931.587,81
übrigen Bereichen        
4.366.831,42 77.763,09 0,00 0, 00 -108.681,63 4.335.912,88
Gesamtsumme        
620.284.019,75 33.589.421,23 -1.179.9 36,14 0,00 -26.512.586,44 626.180.918,40
 
 
2.2 Sonderposten für Beiträge              626.973.729,24 € 
Vorjahr:       645.000.675,66 € 
 
Für kommunale Investitionen insbesondere im Bereich „Abwasserbeseitigung“ erhebt die Stadt 
Münster Beiträge von Grundstückseigentümern als Gegenleistung für die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen nach dem KAG (vgl. §§ 8, 9 und 11) 
bzw. nach § 127 BauGB. 
 
Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung von 18.026.946,42 € (= 2,79 %). 
SoPo für Beiträge Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand
           
01.01.2017  2017  2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
645.000.675,66 2.198.900,85 -701.243, 98 0,00 -19.524.603,29 626.973.729,24
 
 
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich      2.115.275,46 € 
Vorjahr:  1.878.365,01 € 
 
Die kommunalen kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb des Haushaltes der Stadt Münster 
(Abwasserbeseitigung / Gewässerunterhaltung, Friedhöfe, Wochenmärkte / Sendwesen und 
Rettungsdienst) sind gehalten, ihre Gebührenberechnungen nach „betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen“ durchzuführen (vgl. § 6 KAG). 
Anfallende Kostenüberdeckungen sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich zu bilanzieren 
(vgl. § 43 VI 1 GemHVO i. V. m. § 6 II KAG). Diese sind, als Rückführung an die Gebührenzahler, 
innerhalb von vier Jahren aufzulösen (vgl. § 43 VI 1 GemHVO i. V. m. § 6 II KAG). 
Seite 80

Kostenunterdeckungen sind hiernach hingegen im Anhang anzugeben (vgl. § 43 VI 2 GemHVO) und 
sollen gem. § 6 II KAG ebenfalls innerhalb von vier Jahren ausgeglichen werden. 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des JA 2017 liegen noch keine Ergebnisse aus den 
Betriebsabrechnungen der gebührenrechnenden Einrichtungen vor. Dennoch wurden die 
nachfolgenden Buchungen vollzogen. 
 
Die Buchung im Bereich „Abwasserbeseitigung“ (Auflösung des Sonderpostens) in Höhe von 
600.000,00 € korrigiert die Gebührenbedarfsrechnung für 2017 (Buchung zum 31.12.2017).  
Weiterhin wurden die Ergebnisse der Betriebsabrechnung 2016 berücksichtigt (Buchung zum 
01.01.2017). Demzufolge wurde ein Zugang auf dem Sonderposten in Höhe von 1.525.347,00 € 
verbucht. 
 
Im Bereich „Sendwesen“ wurde der JÜ 2016 werterhöhend als Zugang zum 01.01.2017 
berücksichtigt. 
 
Für den Bereich des „Rettungsdienstes“ führte die Erfassung des Ergebnisses der 
Betriebsabrechnung 2016 zum 01.01.2017 zu einer Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 
692.967,00 €. 
 
Im Bereich „Friedhöfe“ wurde ein Sonderposten letztmalig im Jahre 2015 ausgebucht. Seit diesem 
Zeitpunkt wurden keine Jahresüberschüsse mehr erwirtschaftet. 
 
SoPo für den Gebührenausgleich Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand
           
01.01.2017 2017 2017 2017 2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Abwasserbeseitigung       
1.023.504,00 1.525.347,00 0,00 0,00 -600.000,00 1.948.851,00
Sendwesen       
76.711,01 4.530,45 0,00 0,00 0,00 81.241,46
Rettungsdienst       
778.150,00 0,00 0,00 0, 00 -692.967,00 85.183,00
Friedhöfe  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme       
1.878.365,01 1.529.877,45 0,00 0, 00 -1.292.967,00 2.115.275,46
 
 
2.4 Sonstige Sonderposten        6.757.895,32 €  
Vorjahr:  7.111.207,72 €  
 
Im Jahresabschluss 2017 ergeben sich folgende Endbestände: 
 SoPo Ersatzzahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen    1.395.699,93 € 
 SoPo Entgelte für den Hochzeitswald Münster            92.195,35 € 
 SoPo aus Stellplatzablösebeträgen        1.367.032,41 € 
 SoPo für rechtlich unselbständige Stiftungen      3.902.967,63 € 
Summe           6.757.895,32 € 
 
 
 
 
 
Seite 81

 SoPo für Ersatzzahlungen bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
Dieser SoPo beinhaltet beitragsfinanzierte Investitionen der Stadt Münster für Ausgleichszahlungen 
nach dem Bundesnaturschutz- bzw. Landschaftsgesetz NRW. 
Die Bilanzsumme hat sich geringfügig um 92.747,75 € (= 6,23 %) verringert. 
 
SoPo für Ausgleichs- Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand
und Ersatzmaßnahmen 
         
01.01.2017 2017 2017 2017 2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.488.447,68 0,00 0,00 0, 00 -92.747,75 1.395.699,93
 
 
 SoPo Entgelte für den Hochzeitswald Münster 
 
Um es frisch Vermählten und Hochzeitsjubilaren zu ermöglichen, einen Baum im Hochzeitswald am 
„Haus Rüschhaus“ zu pflanzen, räumt die Stadt Münster den Betroffenen dieses Recht gegen 
Zahlung eines Entgeltes von 150,00 € / Baum ein. Die von den Paaren eingezahlten Beträge werden 
nach Abschluss der Pflanzaktionen einmal im Jahr den geförderten Sachanlagen als SoPo 
zugeordnet. 
Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 7.790,48 € (= 9,23 %) erhöht. 
 
SoPo für den Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand
Hochzeitswald Münster 
         
01.01.2017  2017  2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
84.404,87 9.660,00 0,00 0,00 -1.869,52 92.195,35
 
 
 SoPo aus KFZ-Stellplatzablösebeträgen 
 
Die Stadt Münster ist verpflichtet, im Rahmen ihrer kommunalen Daseinsvorsorge ausreichend 
Parkraum zur Verfügung zu stellen. Nach der Bauordnung NRW (BauO NRW) dürfen bauliche oder 
andere Anlagen, bei denen Zugangs- und Abgangsverkehr mit KFZ zu erwarten ist, nur hergestellt 
werden, wenn Stellplätze oder Garagen errichtet werden (vgl. § 51 I BauO NRW). 
 
Sobald diese nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten hergestellt werden können oder die 
Errichtung untersagt bzw. eingeschränkt ist, kann dieser Verpflichtung durch die Zahlung eines 
Ablösebetrages nachgekommen werden. Die hiernach vereinnahmten Beträge dürfen nach § 51 VI 
BauO NRW i. V. m. der Stellplatzablösesatzung lediglich für bestimmte Zwecke eingesetzt werden: 
o Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet 
o investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs 
o investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs. 
 
Sofern erhaltene Stellplatzablösebeträge zweckentsprechend verwendet wurden, sind sie in einen 
Sonderposten einzustellen. Dieser ist dem aus den Stellplatzablösebeträgen finanzierten AV 
zuzuordnen. 
 
Im Jahre 2017 werden insgesamt 43.997,27 € als Zugang verbucht. 
Seite 82

Die Stellplatzablösebeträge, die bisher nicht einer Investitionsmaßnahme zugewiesen wurden, sind in 
der Position „4.8 Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert. 
 
SoPo aus Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand
Stellplatzablösebeträgen 
          
01.01.2017  2017  2017  2017  2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.412.741,78 43.997,27 0,00 0, 00 -89.706,64 1.367.032,41
 
 
 SoPo für die rechtlich unselbständigen Stiftungen 
 
Hierunter wird das als SoPo gebundene, von den rechtlich unselbständigen Stiftungen im Sinne von  
§ 97 I Nr. 2 GO eingebrachte Vermögen erfasst, um dessen Mittelherkunft vom Eigenkapital des 
Kernhaushaltes abzugrenzen. 
 
Das Stiftungsvermögen der folgenden städtischen, rechtlich unselbständigen Stiftungen wird 
bilanziert: 
 Stiftung Generalarmenfonds 
 Hüfferstiftung 
 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 
 Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß 
 Stiftung Clemenshospital 
Der für die EB gebildete Gesamtbestand von 4.125.613,39 €, der bislang unverändert fortgeführt 
wurde, ist partiell um den Anteil für die Hüfferstiftung, die zum 31.12.2017 aufgelöst wird, zu kürzen. 
 
Dieser beträgt 222.645,76 €. 
 
SoPo für 
unselbständige 
Zugang 
 
Abgang 
 
Auflösung 
 
Endbestand
Stiftungen 
       
01.01.2017  2017 2017   2017 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR
4.125.613,39 0,00 0,00 - 222.645,76 3.902.967,63
 
 
3. Rückstellungen                  592.966.063,10 € 
Vorjahr:        561.345.701,30 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle Verbindlichkeiten ausgewiesen, bei denen der Fälligkeits-
zeitpunkt und/oder die Höhe ungewiss sind. Es ist hierzu auf den Erfüllungsbetrag (= der zu einem 
späteren Zeitpunkt zu leistende Betrag) abzustellen. 
Die Bildung von Rückstellungen (RÜ) ist haushaltsrechtlich lediglich im Rahmen der 
Voraussetzungen des § 36 GemHVO möglich. 
 
Die Bilanzwerte der RÜ ändern sich grundsätzlich durch die folgenden Geschäftsvorfälle: 
 Zuführungen 
Hierunter versteht man die aufwandswirksame Bildung von RÜ. Auszahlungen fallen hierdurch 
nicht an. 
 
Seite 83

 Inanspruchnahmen 
Im Gegensatz zu einer Zuführung erfolgt diese ergebnisneutral als Verwendung der RÜ für 
ihren Zweck. Entsprechenden Auszahlungen stehen keine Aufwendungen gegenüber. 
 Auflösungen 
Wird hingegen eine gebildete RÜ für ihren Zweck nicht benötigt, werden derartige Geschäfts-
vorfälle auf diesem Wege ertragswirksam erfasst. Den Erträgen stehen keine Einzahlungen 
gegenüber. 
 Umbuchungen 
Eine Verlagerung zwischen unterschiedlichen RÜ erfolgt ergebnisneutral auf diesem Wege. 
 
Der Bestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 31.620.361,80 € (= 5,63 %) erhöht. 
Die mit Abstand größten Werterhöhungen sind bei den Pensions- und Beihilfe-RÜ zu verzeichnen (s. 
Ausführungen dort). 
 
Die Gesamt-RÜ gliedern sich wie folgt: 
 Pensions- und Beihilfe-RÜ               550.915.860,00 € 
 Instandhaltungs-RÜ                    1.381.638,49 € 
 Sonstige RÜ                   40.668.564,61 € 
Summe                 592.966.063,10 € 
 
 
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen            550.915.860,00 € 
Vorjahr:        522.332.830,00 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle Versorgungslasten für alle aktiven oder sich im Ruhestand 
befindliche Beamtinnen/Beamten nach speziellen Bestimmungen auf verfassungsrechtlicher 
Grundlage (vgl. Art. 33 V GG) bilanziert. Träger dieser Lasten ist der letzte Dienstherr, der die 
künftige Ruhestandsversorgung der Beamtinnen/Beamten sicher zu stellen hat.  
 
Grundlage für den Wertansatz bei den Pensions-RÜ ist die Datenermittlung mit Hilfe des 
wissenschaftlich zertifizierten DV-Programms „HAESSLER Pensionsrückstellung (HPR)“. 
Ansatzfähig sind gem. § 36 I 1 + 2 GemHVO alle Pensionsverpflichtungen für sowohl aktive als auch 
für ausgeschiedene Beamtinnen/Beamte (Versorgungsansprüche, Anwartschaften und andere 
fortgeltende Ansprüche nach Ausscheiden aus dem Dienst). 
 
Die Beihilfe-RÜ werden gem. § 36 I 6 GemHVO als prozentualer Anteil zu den Pensions-RÜ gebildet. 
Er bemisst sich nach dem Durchschnitt der geleisteten Beihilfen im Verhältnis zu den gezahlten 
Versorgungsbezügen in den drei dem JA vorangehenden Haushaltsjahren (vgl. § 36 I 7 GemHVO) 
und ist mindestens alle fünf Jahre zu überprüfen (vgl. § 36 I 8 GemHVO). 
 
Die Anteile an dieser Bilanzposition sind wie folgt verteilt: 
 Pensions-RÜ      454.701.100,00 €        =     82,54 % 
 Beihilfe-RÜ       96.214.760,00 €        =     17,46 % 
Der Bilanzwert ist um insgesamt 28.583.030,00 € (5,47 %) gestiegen. 
 
Die Gesamtsumme dieses Anstieges verteilt sich auf Zuführungen und Inanspruchnahmen: 
 
 Pensions-RÜ: 
 Zuführungen       24.442.850,00 €        =     85,52 % 
 Inanspruchnahmen        1.386.110,00 €        = ./.   4,85 % 
 
 Beihilfe-RÜ: 
 Zuführungen         5.526.290,00 €        =     19,33 % 
Seite 84

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten         0,00 €  
Vorjahr:     0,00 € 
 
Es sind keine Bestandswerte vorhanden. 
 
 RÜ für Deponien 
Die Aufgaben der Stadt Münster in Bezug auf die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien 
wurden auf die AWM übertragen. Diese Verpflichtungen müssen gem. § 6 KAG i. V. m. § 9 II und IIa) 
Landesabfallgesetz NRW in die Gebührenkalkulation einbezogen werden. 
 
 RÜ für Altlasten 
Auf einen bilanziellen Ansatz wird nach wie vor verzichtet, da die Voraussetzungen für eine 
Sanierungsverpflichtung auf Grund eines Bescheides (Verwaltungsakt) nicht vorliegen. 
 
 
3.3 Instandhaltungs-Rückstellungen                   1.381.638,49 € 
Vorjahr:            2.120.845,42 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle unterlassenen Instandhaltungen von Sachanlagen (gesamtes 
AV abzüglich „immaterielle VG“ sowie „Finanzanlagen“) erfasst. 
 
In Abgrenzung hierzu, werden reine Herstellungsaufwendungen, die gem. § 33 III GemHVO zu 
aktivieren sind, nicht rückgestellt. Zur Abgrenzung dieser Maßnahmen von den hier geplanten 
Instandhaltungs- bzw. Erhaltungsaufwendungen wird, im Wege einer ergänzenden Auslegung, der 
Abgrenzungserlass des Bundesfinanzministeriums herangezogen (s. BMF-Schreiben vom 
18.07.2003 [IV C3 – S2211 – 94/03]). In weiterer Auslegung dieser Maßnahmen wird für die 
kommunale Umsetzungsplanung der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von drei bis maximal 
fünf Jahren zu Grunde gelegt. 
Insgesamt verringert sich der Bestand um 739,206,93 € (= 34,85 %) 
Im Bereich Hochbau wurde eine Inanspruchnahme um insgesamt 520.387,76 € auf 1.381.638,49 € 
verbucht. Im Bereich Tiefbau betrug diese Inanspruchnahme insgesamt 218.819,17 €. Damit ist der 
RÜ-Bestand vollständig ausgebucht. 
 
Instandhaltungs-RÜ Zuführung Inanspruch- Auflösung Endbestand Veränderung
  
nahme 
      
01.01.2017  2017  2017 2017  31.12.2017  2017
EUR EUR EUR EUR EUR in %
Hochbau       
1.902.026,25 0,00 -520.387,76 0,00 1.381.638,49 -27,36%
Tiefbau       
218.819,17 0,00 -218.819,17 0,00 0,00 -100,00%
Gesamtsumme       
2.120.845,42 0,00 -739.206, 93 0,00 1.381.638,49 34,85%
 
 
3.4 Sonstige Rückstellungen                  40.668.564,61 € 
Vorjahr:          36.892.025,88 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle, nicht unter spezielleren Rückstellungen verbuchten 
Sachverhalte erfasst. Die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ ist gemäß  
§ 44 II Nr. 5 GemHVO anzugeben und zu erläutern. 
Seite 85

Gegenüber dem Bilanzstichtag des Vorjahres haben sich die Werte dieser Position um insgesamt 
3.776.538,73 € (= 10,24 %) erhöht. 
 
In den zugrunde liegenden Geschäftsvorfällen sind insbesondere folgende Sachverhalte enthalten: 
 
Die Stadt Münster hat sowohl investive Kredite als auch Liquiditätskredite in Schweizer Franken 
(CHF) im Portfolio. Durch die Bildung von Rückstellungen betreibt die Stadt Münster Risikovorsorge 
für mögliche Wechselkursschwankungen im Verhältnis Euro zu Schweizer Franken. 
Die Höhe der Rückstellungen ergibt sich aus der Differenz der CHF-Kreditverbindlichkeiten zum 
Bilanzstichtag (bewertet in Euro mit dem dann gültigen Wechselkurs) und der Bewertung dieser 
Verbindlichkeiten mit dem niedrigsten Wechselkurs der letzten fünf Jahre. 
 
 CHF-Investitionskredite 
Am 31.12.2017 besteht ein CHF-Bestand in Höhe von 88.438.423,65 CHF. Der EZB Referenzkurs 
notierte am 31.12.2017 bei 1,1702 CHF/€. Bewertet mit diesem Kurs - unter Berücksichtigung des 
Höchstwertprinzips - ergibt sich ein Wert von 75.862.836,92 €. Demgegenüber führt eine Bewertung 
entsprechend des Vorsichtsprinzips gemäß § 32 I Nr. 3 GemHVO mit dem niedrigsten Kurs der 
letzten fünf Jahre (= 0,98665 CHF/€) zu einem Wert dieser Verbindlichkeiten von 88.074.831,37 €. 
Somit ergibt sich in Höhe der Differenz beider Werte folgende Rückstellung zum 31.12.2017: 
o Bilanzverbindlichkeit (Wechselkurs zum 31.12.2017 = 1,1702 CHF/€)            75.862.836,92 € 
o Bewertung mit dem niedrigsten Kurs von 0,98665 CHF/€              88.074.831,37 € 
Rückstellung                     12.211.994,45 € 
 
 CHF-Liquiditätskredite 
Insgesamt wurden in 2017 Liquiditätskredite in CHF in drei Tranchen mit einem Gesamtumfang von 
7,5 Mio. € getilgt. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Rückzahlungen ergibt sich ein Bestand von CHF-Liquiditätskrediten 
zum 31.12.2017 in Höhe von 7.500.000,00 CHF. Bewertet wird entsprechend des Vorsichtsprinzips 
(vgl. § 32 I Nr. 3 GemHVO). 
Somit ergibt sich in Höhe der Differenz zwischen dem Kurswert zum Bilanzstichtag und dem Wert mit 
dem niedrigsten Wechselkurs der letzten fünf Jahre folgende Rückstellung zum 31.12.2017: 
o Bilanzverbindlichkeit (Wechselkurs zum 31.12.2017 = 1,1702 CHF/€)              6.409.160,83 € 
o Bewertung mit dem niedrigsten Kurs von 0,98665 CHF/€                7.601.479,75 € 
Rückstellung                       1.192.318,92 € 
 
Die Bilanzposition „Sonstige Rückstellungen“ gliedert sich wie folgt: 
 
Sonstige Rückstellungen      Zuführung 
 
 
 
2017 
Inanspruch-
nahme 
 
 
2017 
Auflösung 
 
 
 
2017 
Endbestand 
 
 
Veränderung
01.01.2017 
 
31.12.2017 2017 
EUR 
 
EUR 
 
EUR 
 
EUR 
 
EUR in %
Urlaubs-RÜ        
7.519.757,13  375.266,44  0, 00 0,00 7.895.023,57  4,99%
RÜ für 
Arbeitszeitguthaben        
3.215.803,62  164.715,76  0, 00 0,00 3.380.519,38  5,12%
RÜ für Altersteilzeit        
5.092.670,00  0,00  0,00 -1.095. 250,00 3.997.420,00  -21,51%
Seite 86

RÜ für nicht mehr                
best. Dienstverhältnisse        
2.109.290,00  6.670,00  0, 00 0,00 2.115.960,00  0,32%
RÜ f. Sabbatjahr-
Vereinbarungen        
196.010,00  216.040,00  0, 00 0,00 412.050,00  110,22%
RÜ für Versorgungslasten 
eigenbetriebsähnlicher 
Einrichtungen        
7.846.233,12  0,00  0,00 - 44.294,83 7.801.938,29  0,56%
Sonstige Rückstellungen     
gem. 41 Abs. 4 Nr. 3.4 
GemHVO        
10.912.262,01  4.714.672,96  0,00 -561.281,60 15.065.653,37  38,06%
darunter:        
Risiken bei Krediten in 
CHF:        
● für Investitionskredite        
7.497.321,49  4.714.672,96  0,00 0,00 12.211.994,45   
● für Liquiditätskredite        
1.235.178,52  0,00  0,00 - 42.859,60 1.192.318,92   
Gesamtsumme        
36.892.025,88  5.477.365,16  0,00 -1 .700.826,43 40.668.564,61  10,24%
 
 
4. Verbindlichkeiten                909.132.449,57 € 
Vorjahr:        843.760.367,93 € 
 
Die Kommunen sind gem. § 23 IV GemHVO gehalten, Verpflichtungen erst bei Fälligkeit zu erfüllen. 
Sind die eingegangenen Verpflichtungen noch nicht oder nicht vollständig erfüllt, stellen sie 
Verbindlichkeiten dar. 
 
Diese Bilanzposition gliedert sich wie folgt (Mindestgliederung gem. § 41 IV GemHVO): 
 Anleihen                          0,00 € 
 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen             776.441.942,16 € 
 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung              39.780.233,90 € 
 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen                    625.243,00 € 
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                 1.933.254,51 € 
 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                       71.394,36 € 
 Sonstige Verbindlichkeiten                   31.321.545,35 € 
 Erhaltene Anzahlungen                  58.958.836,29 € 
Summe                   909.132.449,57 € 
 
Sämtliche Verbindlichkeiten werden mit Rückzahlungsbeträgen angesetzt und entsprechend des 
Höchstwertprinzips für Verbindlichkeiten in besonderer Ausprägung des Vorsichtsprinzips gemäß 
§ 32 I Nr. 3 GemHVO bewertet. 
 
 
 
 
Seite 87

4.1 Anleihen                                    0,00 € 
Vorjahr:                          0,00 € 
 
Es sind zum 31.12.2017 keine Anleihen zu bewerten. 
 
 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen            776.441.942,16 €  
Vorjahr:        749.881.377,97 € 
 
Unter diesem Bilanzposten sind Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Sinne von § 86 GO zu 
erfassen. 
Die Stadt Münster hat einen Teilbetrag dieser Kreditverbindlichkeiten in Schweizer Franken 
aufgenommen. Am 31.12.2017 beträgt dieser 88.438.423,65 CHF. 
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich mit dem Kurswert am Bilanzstichtag. Liegt jedoch der 
Einstandswert unter dem Kurswert, so erfolgt - entsprechend des Höchstwertprinzips als Ausfluss des 
Vorsichtsprinzips gem. § 32 I Nr. 3 GemHVO - eine Bewertung mit diesem niedrigeren Wert. 
Der EZB- Referenzkurs am 31.12.2017 beträgt 1,1702 CHF/€.  
 
Unter Berücksichtigung des Bilanzwertes zum 01.01.2017, der in 2017 vorgenommenen 
Tilgungszahlungen sowie des oben beschriebenen Höchstwertprinzips ist eine Verminderung der 
Verbindlichkeiten um 6.527.656,75 € zu verbuchen. 
 
Wert 01.01.2017                    84.782.031,52 € 
./. Tilgung 2017                      2.391.537,85 € 
= Zwischensumme                    82.390.493,67 € 
Wert 31.12.2017                    75.862.836,92 € 
Differenz / Minderung                     6.527.656,75 € 
 
Die Stadt Münster nahm im Jahre 2017 Kredite nach dem Schuldendiensthilfegesetz NRW sowohl für 
investive als auch für konsumtive Zwecke im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ von der 
NRW.BANK auf. 
Mit den Mitteln sollen diverse schulbezogene Maßnahmen zur Sanierung und Modernisierung sowie 
zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Münster durchgeführt werden. 
Für diese Maßnahmen wurden Investitionskredite in Höhe von 2.621.290,00 € aufgenommen. 
 
Verbindlichkeiten aus  Zugang Abgang Endbestand Veränderung Veränderung
Krediten für Investitionen…  
 
 
      
01.01.2017 2017 2017 31.12.2017 2017 2017
EUR EUR EUR EUR EUR in %
von Sondervermögen       
84.363,16 0,00 0,00 84.363,16 0,00 0,00 %
vom öffentlichen Bereich       
8.300,74 0,00 -8.300,74 0, 00 -8.300,74 -100,00 %
von Kreditinstituten       
749.788.714,07 69.872.825,00
-
43.303.960,07 776.357.579,00 26.568.864,93 3,54 %
Gesamtsumme       
749.881.377,97 69.872.825,00
-
43.312.260,81 776.441.942,16 26.560.564,19 3,54 %
 
 
Seite 88

4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung                39.780.233,90 € 
Vorjahr:          13.968.931,75 € 
 
Eine Kommune hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicher- 
zustellen. Soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, dürfen zur rechtzeitigen Leistung 
der Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zum Höchstbetrag laut Haushaltssatzung 
aufgenommen werden (vgl. § 89 GO).  
 
In § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Jahr 2017 ist der Höchstbetrag der Kredite, die 
zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 200.000.000 € festgesetzt.  
 
Mit Ablauf des 30.09.2017 endete die Einlagensicherung deutscher Privatbanken für Kommunen. 
Aufgrund dieses Umstandes tätigte die Verwaltung vor dem Wegfall der Einlagensicherung 
verschiedene Geldanlagen mit unterschiedlichen Fälligkeiten. Als Folge dessen war es zur 
jederzeitigen Gewährleistung einer ausreichenden Liquidität erforderlich über den Jahreswechsel 
2017/2018 Liquiditätskredite in Höhe von 30.000.000 € aufzunehmen. 
 
Ein Teil der Liquiditätskredite wurde in Schweizer Franken (CHF) aufgenommen. Zum 01.01.2017 
betrug der Bestand 15.000.000,00 CHF. Davon wurden, verteilt auf drei Tranchen von jeweils 
2.500.000,00 CHF, insgesamt 7.500.000,00 CHF getilgt. Unter Berücksichtigung dieser 
Rückzahlungen ergibt sich zum 31.12.2017 noch ein Bestand in Höhe von 7.500.000,00 CHF. Der 
EZB-Referenzkurs notierte am Bilanzstichtag bei 1,1702 CHF/€. Bewertet mit diesem Kurs errechnet 
sich zum 31.12.2017 eine Verbindlichkeit in Höhe von 6.409.160,83 €. 
 
Die Stadt Münster nahm im Jahre 2017 Kredite nach dem Schuldendiensthilfegesetz NRW sowohl für 
investive als auch für konsumtive Zwecke im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ von der 
NRW.BANK auf. 
Mit den Mitteln sollen diverse schulbezogene Maßnahmen zur Sanierung und Modernisierung sowie 
zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Münster durchgeführt werden. 
Für diese Maßnahmen wurden Liquiditätskredite in Höhe von 2.325.900,00 € aufgenommen. 
 
Verbindlichkeiten aus  Zugang Abgang Endbestand Veränderung Veränderung
Liquiditätskrediten 
 
 
 
 
      
01.01.2017 2017 2017 31.12.2017 2017 2017
EUR EUR EUR EUR EUR in %
13.968.931,75 33.371.073,07 -7.559.7 70,92 39.780.233,90 25.811.302,15 184,77%
 
 
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen                   625.243,00 € 
Vorjahr:               649.403,86 € 
 
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Zahlungsverpflichtungen aufzunehmen, die einer 
Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. 
 
Die Verbindlichkeiten resultieren aus sechs Leibrentenverträgen aus dem Ankauf von Grundstücken. 
Verzinst werden diese auf Grundlage des Barwertes in Anlehnung an § 36 I GemHVO mit 5 %. 
 
Die Verbindlichkeit wurde im Jahre 2017 durch eine Barwertanpassung in Höhe von 66.818,63 € 
entsprechend erhöht. Gleichzeitig wurden Tilgungen in einer Gesamthöhe von 90.979,49 € geleistet. 
 
Das führte insgesamt zu einer Minderung des Bilanzwertes um 24.160,86 € (= 3,72 %), wie die 
nachfolgende Tabelle dokumentiert. 
Seite 89

Verbindlichkeiten aus  Zugang Abgang Endbestand Veränderung Veränderung
kreditähnlichen 
Vorgängen 
 
 
 
 
 
      
01.01.2017 2017 2017 31.12.2017 2017 2017
EUR EUR EUR EUR EUR in %
Leibrentenverträge 
für         
Grundstücksankäufe 
       
649.403,86 66.818,63 -90.979,49 625.243,00 -24.160,86 -3,72%
 
 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    1.933.254,51 € 
Vorjahr:  2.219.991,40 € 
 
Hierunter sind kommunale Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungs-, 
Miet- und Pacht- sowie ähnlichen Verträgen anzusetzen, bei denen die Kommune ihre Verpflichtung 
zur eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. Kaufpreiszahlung) noch nicht erfüllt hat.  
Diese Verbindlichkeiten haben sich im Jahre 2017 um insgesamt 286.736,89 € (= 12,92 %) reduziert. 
 
Verbindlichkeiten aus  Zugang Abgang Endbestand Veränderung Veränderung
Lieferungen + Leistungen 
gegenüber… 
 
 
 
 
 
      
01.01.2017 2017 2017 31.12.2017 2017 2017
EUR EUR EUR EUR EUR in %
verbundenen Unternehmen           
1.093.767,25 76.459,17 -61.78 9,47 1.108.436,95 14.669,70 1,34%
Sondervermögen          
1.126.206,89 28,87 -301.487,53 824.748,23 -301.458,66 -26,77%
öffentlichem Bereich       
0,00 440,00 -440,00 0,00 0,00 0,00%
privatem Bereich          
17,26 2.970,18 -2.918,11 69,33 52,07 301,68%
Gesamtsumme          
2.219.991,40 79.898,22 -366.635,11 1.933.254,51 -286.736,89 -12,92%
 
 
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen           71.394,36 €  
Vorjahr:  2.098.721,51 €  
 
Der Gesamtbilanzwert hat sich im Jahre 2017 um 2.027.327,15 € (= 96,60 %) reduziert. 
 
Verbindlichkeiten aus  Zugang Abgang Endbestand Veränderung Veränderung
Transferleistungen          
           
01.01.2017 2017 2017 31.12.2017 2017 2017
EUR EUR EUR EUR EUR in %
Gesamtsumme           
2.098.721,51 0,00 -2.027.327,15 43.100,00 -2.027.327,15 -96,60%
 
Seite 90

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                 31.321.545,35 €  
Vorjahr:          20.286.276,09 € 
 
Dieser Bilanzposten ist ein Auffangposten für alle kommunalen Verbindlichkeiten, die nicht an anderer 
Stelle anzusetzen sind. 
 
Ein größerer Posten besteht beim „Cash-Pooling“ mit insgesamt 10.615.060,74 €. Beim „Cash-
Pooling“ werden die jeweiligen Guthaben der, mit der Stadt Münster verbundenen, 
Tochterunternehmungen als fremde Finanzmittel verbucht. Dieser Bestand hat sich insgesamt um 
5.073.494,19 (Anfangswert = 5.541.566,55 €, Endbestand 31.12.2017 = 10.615.060,74 € [= 91,55 %]) 
erhöht. 
 
Beteiligung Anteil in % 
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 120.805,35 1,14%
Wohn + Stadtbau GmbH 156.938,97 1,48%
Westfälische Bauindustrie GmbH 1.100.156,03 10,36%
MCC Halle Münsterland GmbH 4.462.785,48 42,04%
Technologieförderung Münster GmbH 2.129.873,46 20,06%
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 1.550.420,75 14,61%
W+S-Stiftungen 16.890,52 0,16%
Westf. Zoologischer Garten GmbH 1.077.190,18 10,15%
Gesamtsumme 10.615.060,74 100,00%
 
Der Gesamtwert dieser Bilanzposition hat sich erhöht um 11.035.269,26 € (= 54,40 %). 
 
Sonstige Verbindlichkeiten Zugang Abgang Endbestand Veränderung Veränderung
       
01.01.2017 2017 2017 31.12.2017 2017 2017
EUR EUR EUR EUR EUR in %
Cash-Pooling       
5.541.566,55 5.127.632,59 -54.138, 40 10.615.060,74 5.073.494,19 91,55%
Ausgleichszahlungen bei Umle-       
gungen nach BauGB       
1.070.024,54 3.732.684,86 0,00 4.802.709,40 3.732.684,86 348,84%
Liquidität eigenbetriebsähnliche       
Einrichtungen (citeq, MM       
Marketing und Theater MS)       
2.453.578,60 913.746,36 -1.780.473, 04 1.586.851,92 -866.726,68 -35,33%
Sozialamt / Jobcenter       
3.242.667,71 388.798,61 -432.389,56 3.199.076,76 -43.590,95 -1,34%
Verbindlichkeiten Umsatzsteuer       
641.154,35 1.419.998,81 0,00 2. 061.153,16 1.419.998,81 221,48%
Sonstige Verbindlichkeiten       
2.659.430,59 1.217.271,39 0,00 3.876.701,98 1.217.271,39 45,77%
Übrige Verbindlichkeiten       
4.677.853,75 502.137,64 0,00 5.179.991,39 502.137,64 10,73%
Gesamtsumme       
20.286.276,09 13.302.270,26 -2.267.0 01,00 31.321.545,35 11.035.269,26 54,40%
 
 
 
Seite 91

4.8 Erhaltene Anzahlungen                 58.958.836,29 € 
Vorjahr:          54.655.665,35 € 
 
Hierunter werden alle kommunalen Verpflichtungen gegenüber Dritten ausgewiesen, für die bereits 
Finanzmittel erhalten wurden, die dafür erforderliche Leistung durch die Kommune aber noch nicht 
oder nicht vollständig erbracht worden ist. 
 
Für die zweckentsprechende Verwendung als Sonderposten standen im Betrachtungsjahr 2017 
folgende Pauschalzuwendungen zur Verfügung: 
 
Bezeichnung Pauschale Restbestand 2016 Neuzuwendung 2017 Werte für  2017
Investitionspauschale 1.000.00 0,00 12.182.405,78 13.182.405,78
Schul- / Bildungspauschale 5.980.24 8,00 11.171.256,00 17.151.504,00
Komm. Investitionsfördergesetz 230.007,14 1.236.707,11 1.466.714,25
Sportpauschale 0,00 842.057,00 842.057,00
Brandschutzpauschale 0,00 623.969,25 623.969,25
Summe Pauschalen 7.210.255, 14 26.056.395,14 33.266.650,28
 
Zur Verwendung der Pauschalzuwendungen in 2017 und der dadurch bedingten Umbuchung in die 
Sonderposten wird auf die Ausführungen zur Bilanzposition 2.1 (SoPo für Zuwendungen) verwiesen. 
 
Bei den Verbindlichkeiten aus Stellplatzablösebeträgen wurden folgende Teilbeträge in der 
Anlagenbuchhaltung verbraucht: 
 
 MS-Arkaden (Parkbetriebssystem)                        79.888,10 € 
 Modernisierung Parkhaus-Kassenautomaten                      72.003,50 € 
 „Alter Mühlenweg“ (Radweg)                        11.032,32 € 
 „Kapuzinerstraße“ (Haltestelle)                        14.575,40 € 
 „Steinfurter Straße“ (Haltestelle)                        18.389,55 € 
 „Hamburger Tunnel“ (Fahrradständer)                     211.406,00 € 
Gesamtbetrag                         407.294,87 € 
 
Dadurch verringerte sich der Vortrag zum 31.12.2016/01.01.2017 von 18.748.799,51 € auf 
18.341.504,64 €. Zusammen mit den Zugängen im Jahre 2017 von insgesamt 1.603.100,00 € steht 
damit ein noch nicht verbrauchter Endbestand von 19.944.604,64 € für zukünftige Maßnahmen zur 
Verfügung. 
 
Insgesamt erhöhte sich der Gesamtwert dieser Bilanzposition um 4.303.170,94 € (= 7,87 %): 
 
Erhaltene Anzahlungen für  Zugang Abgang Endbestand Veränderung Veränderung
Investitionen 
     
01.01.2017 2017 2017 31.12.2017 2017 2017
EUR EUR EUR EUR EUR in %
vom Bund       
22.461.123,94 62.161,75
-
2.182.753,87 20.340.531,82 -2.120.592,12 -9,44%
vom Land       
10.028.492,57 5.950.321,84
-
4.932.484,10 11.046.330, 31 1.017.837,74 10,15%
von verbundenen Untern. etc.       
61.263,49 0,00 -1.969,29 59. 294,20 -1.969,29 -3,21%
Seite 92

von so. öffentl. Sonderrechnungen        
923.984,00 51.313,72 0,00 975.297,72 51.313,72 5,55%
von privaten Unternehmen       
538.142,53 157.383,66 0,00 695.526,19 157.383,66 29,25%
vom übrigen Bereich       
21.129,07 16.794,03 -9.099,55 28.823,55 7.694,48 36,42%
zur sozialen Infrastruktur       
260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00%
Verbindlichkeiten aus Beiträgen       
0,00 3.603.336,42 0,00 3.603. 336,42 3.603.336,42 100,00%
Verbindlichkeiten aus Zahlungen    
416.568,20 281,42%
für Ausgleichs- + 
Ersatzmaßnahmen    
148.023,24 416.568,20 0,00 564.591,44
Verbindlichkeiten aus Stellplatz-    
1.195.805,13 
 
ablösebeträgen      
18.748.799,51 1.603.100,00 - 407.294,87 19.944.604,64 6,38%
Erhaltene Anzahlungen    
-24.207,00 -1,65%1.464.707,00 0,00 - 24.207,00 1.440.500,00
Gesamtsumme      
7,87%54.655.665,35 11.860.979,62
-
7.557.808,68 58.958.8 36,29 4.303.170,94 
 
 
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)               40.258.499,42 € 
Vorjahr:          46.744.964,23 € 
 
Insgesamt hat sich der Wert aller PRAP um 6.486.464,81 € (= 13,88 %) reduziert. 
Unter dieser Bilanzposition werden zwei Arten von PRAP angesetzt: 
 gem. § 42 III 1 GemHVO (Einnahmen vor Ertrag) 
 gem. § 42 III 2 GemHVO (Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte mit mehrjähriger 
Gegenleistungsverpflichtung) 
 
Diese gliedern sich wie folgt: 
o Einnahmen vor Ertrag                    5.677.999,71 € 
o Gebühren für Grabnutzungen                 15.749.603,96 € 
o PRAP für erhaltene investive Zuwendungen               12.869.771,59 € 
o PRAP aus Stellplatzablösebeträgen                   5.312.385,56 € 
o Privatrechtliche Leistungsentgelte                      648.738,60 € 
Summe                     40.258.499,42 € 
Die Gebühren für Grabnutzungsrechte, die dreißigjährig im Voraus vergeben und folglich per anno mit 
1/30 ertragswirksam aufgelöst werden, liegen, da jährlich immer wieder neue Rechte vergeben 
werden, relativ konstant gegenüber dem Vorjahr (Wert 31.12.2017 = 15.749.603,96 €, Wert 
31.12.2016 = 15.158.796,99 € [Erhöhung um 590.806,97 € = 3,9 %]). 
Für die Abgrenzung von „negativen Forderungen“ sind PRAP in Höhe von 341.618,93 € (Vorjahr = 
6.900.000,00 € [./. 6.558.381,07 €]) verbucht worden. Hierbei handelt es sich um Anzahlungen, die 
erst im Jahre 2018 als Forderungen verbucht werden können.  
 
Von unterrangiger Bedeutung sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte. Diese Abgrenzungen 
beziehen sich auf die einmalige Ablösung des Erbbaurechtes für den Gräftenhof „Haus Kump“ sowie 
auf einen Ablösebetrag für das Erbbaurecht an der städtischen Liegenschaft „Wöstebach 51“. 
 
Seite 93

Die Gesamtübersicht gibt Aufschluss über die Entwicklung der Werte dieser Bilanzposition gegenüber 
dem Vorjahr: 
 
Passive RAP 
 
Zugang 
 
Abgang 
 
Endbestand 
 
Veränderung
01.01.2017  2017  2017 31.12.2017  in %
EUR EUR EUR EUR %
Einnahmen vor Ertrag      
11.721.793,36 5.677.999,71 -11. 721.793,36 5.677.999,71 -51,56%
Gebühren für Grabnutzungen      
15.158.796,99 1.605.761,00 -1. 014.954,03 15.749.603,96 3,90%
Erhaltene Investitionszuschüsse      
13.982.946,54 732.597,18 -1.845. 772,13 12.869.771,59 -7,96%
Stellplatzablösebeträge      
5.218.532,02 363.297,60 -269. 444,07 5.312.385,56 1,80%
Privatrechtliche Leistungsentgelte      
662.895,31 0,00 -14.15 6,71 648.738,60 -2,14%
Gesamtsumme      
46.744.964,22 8.379.655,49 -14. 866.120,30 40.258.499,42 -13,88%
 
 
 
C. Nachrichtlich 
 
 
I. Fehlbeträge der gebührenrechnenden Bereiche gem. § 6 KAG 
 
Kostenüberdeckungen der gebührenrechnenden Bereiche (JÜ) werden in der Bilanzposition „2.3 
Sonderposten für den Gebührenausgleich“ ausgewiesen, während Kostenunterdeckungen (JF) im 
Anhang erläutert werden (vgl. § 43 VI GemHVO i. V. m. § 6 II KAG NRW). 
Kostenunterdeckungen / Fehlbeträge, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses JA aufgelaufen 
sind und zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch entsprechende Kostenüberschüsse ausgeglichen 
werden konnten, ergeben sich in den nachfolgenden Bereichen. 
 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses liegen Ergebnisse zu den 
Betriebsabrechnungen in den einzelnen gebührenrechnenden Einrichtungen noch nicht vor. 
Aus der Vergangenheit liegen noch folgende Unterdeckungen vor (Jahresfehlbetrag = JF): 
 
 Friedhöfe              Verrechnungsbestand /Unterdeckungen       ./. 357.155,81 € 
Diese Gesamtunterdeckung rührt aus den Jahren 2013 - 2016: 
 JF 2013 lt. Betriebsabrechnung  ./. 114.599,74 € 
Verminderung lt. Ratsbeschluss          +    59.922,00 € 
Differenz                                               ./.   54.678,74 € 
zu berücksichtigen in Gebührenrechnung                           ./.   54.678,74 € 
 JF 2014 lt. Betriebsabrechnung    ./. 39.123,96 € 
Reduzierung lt. PB 04.01.18, S. 12         + 10.960,63 € 
Differenz                                               ./. 28.163,33 € 
zu berücksichtigen in Gebührenrechnung                           ./.   28.163,33 € 
 JF 2015 lt. Betriebsabrechnung  ./. 125.761,45 € 
Reduzierung lt. PB 04.01.18, S. 12      +           59,00 € 
Differenz                                               ./. 125.702,45 € 
zu berücksichtigen in Gebührenrechnung                           ./. 125.702,45 € 
Seite 94

 Jahresfehlbetrag 2016                             ./. 148.611,29 € 
Gesamtunterdeckung                              ./. 357.155,81 € 
 
Der Jahresfehlbetrag 2013 ist in Höhe von gerundeten 54.678,00 € in der Betriebsabrechnung 2017 
zu verwenden entsprechend des 4-Jahreszeitraumes gem.§ 6 II KAG.. 
 
In gleicher Weise sind die korrigierten Verrechnungsbestände 2014 - 2016 zu berücksichtigen: 
 2014                                 bis 2018 
 2015                                 bis 2019 
 2016                                 bis 2020 
 
 Marktwesen   Verrechnungsbestand / Unterdeckungen              ./.   47.480,85 € 
 
Für den Bereich Marktwesen ergeben sich noch VerrBestände aus den Jahren 2015 und 2016: 
 2015 (korrigierter Bestand)                   ./.   21.574,45 € 
 2016 (Kostenunterdeckung lt. Betriebsabrechnung)               ./.   25.906,40 € 
Gesamtunterdeckung                    ./.   47.480,85 € 
 
 Rettungsdienst  Verrechnungsbestand / Unterdeckung          ./. 2.023.407,00 € 
 
Dieser Bestand resultiert aus dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.801.557,00 € abzüglich einer 
SoPo-Auflösung in Höhe von 692.967,00 € abzüglich eines noch vorhandenen Rest-SoPo-Bestandes 
in Höhe von 85.183,00 €. 
 Gewässerunterhaltung Verrechnungsbestand / Unterdeckungen             ./.    38.706,00 € 
 
Zum 31.12.2016 ergibt sich eine Gesamtunterdeckung in den einzelnen Teilbereichen von 
insgesamt 38.704,00 €, der sich wie folgt zusammensetzt (getrennt nach Unterhaltungsbereichen): 
 Hiltrup-Amelsbüren      Überdeckung          4.094,00 € 
 Obere Stever      Unterdeckung   ./.       306,00 € 
 Havixbeck-Roxel      Unterdeckung   ./.  10.541,00 € 
 St. Mauritz-Altenberge     Überdeckung          2.985,00 € 
 Süd-Ost       Überdeckung               81,00 € 
 Stadt Münster      Unterdeckung   ./.  35.019,00 € 
Gesamtunterdeckung          ./.  38.706,00 € 
 
 
II. Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 II Nr. 9 GemHVO) 
 
Im Anhang sind gem. § 44 II Nr. 9 GemHVO Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert 
anzugeben und zu erläutern. Es bestehen KFZ-Leasingverträge in den Ämtern 10 (Personal- und 
Organisationsamt), 40 (Amt für Schule und Weiterbildung) sowie 53 (Gesundheits- und Veterinäramt). 
Im Amt 10 bestehen 2 Leasingverträge. Diese werden für jeweils 1 Jahr abgeschlossen und laufen 
jeweils ab Anfang September. Für den Zeitraum vom Januar 2018 bis September 2019 sind 
insgesamt 12.973,65 € (inklusive 19 % USt = 2.071,42 €) zu zahlen. 
Im Amt 40 existieren Verträge mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe über die Ausstattung 
einzelner Schulen (Realschule Wolbeck und der Primusschule). Die daraus zu beziffernde 
Gesamtbelastung für die Stadt Münster (ab dem Bilanzstichtag 31.12.2017) beläuft sich auf 
insgesamt 4.819,24 €. 
Der im Amt 53 bestehende Leasingvertrag über eine Gesamtlaufzeit von 36 Monaten, beginnend ab 
04.02.2017, endet zum 03.02.2020.Die Gesamtverpflichtung hierfür betrug brutto 3.554,86 € mit 
monatlichen Raten in Bruttohöhe (inkl. 19 % USt = 15,77 €) von 98,75 €. 
Im Jahre 2017 wurden 11 Raten in Höhe von 98,75 € =1.086,21 € gezahlt. 
Somit beträgt die Restverbindlichkeit hierfür zum 31.12.2017 2.468,66 € (= 25 Raten à 98,75 €). 
Seite 95

III. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen  
 § 44 II Nr. 7 GemHVO  
 
Auf Grundlage der vorliegenden Fertigmeldungen innerhalb des zuständigen Fachamtes (Tiefbauamt) 
bestehen bei 6 neuen Erschließungsmaßnahmen Beitragspflichten zum Bilanzstichtag 31.12.2017 in 
Höhe von insgesamt 384.600,00 €. 
 
 
IV. Aufstellung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß  
 § 44 II Nr. 4 GemHVO  
 
Der bilanzielle RÜ-Betrag zum 31.12.2017 in Höhe von 1.381.638,49 € kann durch die nachfolgenden 
Aufstellungen erläutert werden. 
 
Der Endsaldo resultiert ausschließlich aus Rest-RÜ im Bereich Hochbau, während die RÜ im 
Tiefbaubereich vollständig aufgebraucht wurden (Abbau). 
 
 Hochbau: 
 
RÜ im Bereich 
 
 
 
 
HOCHBAU 
 Stand  
 
 
 
 
01.01.2017 
Inanspruch-
nahme  
 
 
 
2017 
Zuführung (+) 
Auflösung (-) 
 
 
 
2017 
Stand 
 
 
 
 
31.12.2017 
Abbau 
 
 
 
 
2018 - 2020 
Maßn. Dichtheitspr./Kanalsan. 547.802,20
-
375.506,59 789.638,81 961.934,42 961.934,42
Trennung Lösch- u. 
758.613,30 -23.890,90 - 650.000,00 84.722,40 84.722,40Trinkwasserhydranten 
Paulium-Gymnasium (54) 60.000,00 -20.306,70 0,00 39.693,30 33.693,30
Summe Projekte  bis 50.000  698.613,30 -3.584,20 0,00 695.029,10 695.029,10
So. Instandhaltung an Geb.  595.610,75
-
120.990,27 -139.638,81 334.981,67 334.640,94
Mosaik-Schule, 
65.000,00 0,00 -65.000,00 0,00 0,00Dieckmannstraße 132 
Peter-Wust-Schule, 80.000,00 -340,73 0,00 79.659,27 79.318,54
Feuerwache I  80.000,00 -52.176,78 0,00 27.823,22 27.823,22
Kita Am Gievenbach,  74.638,81 0,00 -74.638,81 0,00 0,00
Kita "An der Meerwiese"  250.000,00 -68.472,76 0, 00 181.527,24 181.527,24
Summe Projekte unter 50.000  45.971,94 0,00 0,00 45.971,94 45.971,94
Gesamtsumme  1.902.026,25
-
520.387,76 0,00 1.381.63 8,49 1.381.297,76
 
 Tiefbau: 
 
RÜ im Bereich 
TIEFBAU 
Stand 
 
 
 
01.01.2017 
Inanspruchnahme 
/ Abbau2017 
 
 
2017 
Zuführung (+) 
Auflösung (-) 
 
 
2017 
Stand 
 
 
 
31.12.2017 
Abbau
ab 2018
Am Tiergarten HS. 2 und           
Im Bilskamp 
(Bushaltestelle) 68.000,00 - 68.000,00 0,00 0,00 0,00
Seite 96

Niedersachsenring /  
       Schleswiger Straße bis 
Gartenstraße 35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00
Promenade / 
Aegidiistraße           
bis Ludgeristraße 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00
Steinfurter Straße / Ring 
45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00bis Johann-Krane-Weg 
Weseler Straße / 
Inselbogen        
bis Spinne 50.819,17 -50.819,17 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme  218.819,17 -218.819,17 0,00 0,00 0,00
 
 
V. Übersicht zu den Risiken aus Haftungsverhältnissen 
 
Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse 
(vgl. § 44 II GemHVO). Risiken aus Haftungsverhältnissen bestehen momentan nur bei Bürgschaften. 
 
Zum 31.12.2017 belaufen sich die Bürgschaften auf 39.514.119,37 €. Die Entwicklung des 
Bürgschaftsvolumens im Jahr 2017 und die Aufteilung der Bürgschaftsverpflichtungen auf die 
Hauptschuldner sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. 
 
Entwicklung des Bürgschaftsvolumens 
2017 31.12.2016 Zugang Tilgung 31.12.2017
Stadtwerke Münster GmbH   19.430.0 64,81 0,00 -2.741.332,87 16.688.731,94
Technologieförderung Münster GmbH   4.858.707,28 0,00 -354. 746,89 4.503.960,39
Stiftung Siverdes   2.140.225, 51 0,00 -381.492,06 1.758.733,45
WFM GmbH   3.500.000, 00 0,00 0,00 3.500.000,00
Stiftung Magdalenenhospital   4.263. 666,49 0,00 -334.127,06 3.929.539,43
FMO Flughafen MS/OS GmbH 7.937.80 6,49 0,00 -587.985,66 7.349.820,83
Eigentümerg. Altenwohnungen Am 
Klarastift 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
AirportPark FMO GmbH   1.546. 666,67 0,00 -763.333,34 783.333,33
Gesamt:     43.677.137,25 1.000. 000,00 -5.163.017,88 39.514.119,37
 
Nachrichtlich: 
Die hierfür gebildete RÜ beträgt, gerundet, 134.300,00 € (= 0,34 %): 
RÜ zum 31.12.2017 Gesamt-RÜ davon: 0,34 % Rundung Differenz / Auflösung 
31.12.2016 43.677.137,25  148.502,27 148.500,00 -14.200,00 31.12.2017 39.514.119,37  134.348,01 134.300,00
 
Seite 97

Seite 98

Anlagenspiegel 
Seite 99

AK/HK Zugang Abgang Umbuchung* aktuelle AHK 
01.01.2017 2017 2017 2017 31.12.2017 
Euro Euro Euro Euro Euro 
1.1 
Vermögens- 
gegenstände 1.030.148,57 140.057,80 -5.451,53 0,00 1.164.754,84 
1.2.1 Grundstücke u. 
grundstücksgleich 
1.2.1.1 Grünflächen 156.339.274,02 821.411,56 -564.958,93 5.334.874,01 161.9 30.600,66 
1.2.1.2 Ackerland 33.867.927,04 518.274,32 -285.967,47 2.354.257,62 36.454 .491,51 
1.2.1.3 Wald, Forsten 10.249.158,73 15.268,39 -13.849,45 -10.991,71 10.239.585, 96 
1.2.1.4 unbebaute 
Grundstücke 57.686.439,97 0,00 -503.025,96 -40.806,00 57.142.608,01 
1.2.2 Grundstücke u. 
grundstücksgleich 
1.2.2.1 Jugendeinrichtung 
en 74.246.502,02 280.521,29 -1,00 179.783,68 74.706.805,99 
1.2.2.2 Schulen 442.570.998,89 8.253.333,73 0,00 7.116.964,71 457.941.2 97,33 
1.2.2.3 Wohnbauten 2.320.380,84 1.131,95 -67.318,86 33.946,55 2.288.140,48 
1.2.2.4 ,Geschäfts- 
und 418.781.726,50 12.393.659,95 -153.806,75 4.961.264,69 43 5.982.844,39 
1.2.3 
Infrastrukturvermö 
gen 
1.2.3.1 des 
Infrastrukturvermö 315.756.181,67 207.425,72 -103.716,68 -63.415,08 315.796. 475,63 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 51.742.649,83 0,00 0,00 0,00 51.742.649,83 
1.2.3.3 Streckenausrüstu 
ng 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
1.2.3.4 
u.Abwasser- 
beseitigungsanlag 
en 844.838.997,02 3.133.306,91 -609.229,79 6.707.406,62 854 .070.480,76 
1.2.3.5 Straßennetz mit 
Wegen, Plätzen 787.505.994,82 4.604.021,85 -3.729.504,64 5.641.816,38 7 94.022.328,41 
1.2.3.6 des 
Infrastrukturvermö 29.010.938,66 190.293,09 0,00 1.563.494,60 30.764.726,3 5 
1.2.4 fremden 
Grund und Boden 7.422.712,44 448.356,67 0,00 25.149,58 7.896.218,69 
1.2.5 , 
Kulturdenkmäler 15.365.066,64 16.124,72 0,00 0,00 15.381.191,36 
1.2.6 technische 
Anlagen 58.974.659,50 2.725.288,79 -356.915,63 237.501,70 61.580 .534,36 
1.2.7 Geschäftsausstatt 
ung 81.819.365,43 3.961.819,68 -692.489,60 1.135.281,11 86.2 23.976,62 
1.2.8 en, 
Anlagen im Bau 76.497.909,44 58.514.536,47 -1.505.952,88 -35.656.795,44 97.849.697,59 
1.3.1 Anteile an verb. 
Unternehmen 427.618.209,53 7.902.646,02 -621.813,88 0,00 434.899.041 ,67 
1.3.2 Beteiligungen 22.538.000,40 152.305,72 -246.309,80 0,0 0 22.443.996,32 
1.3.3 Sondervermögen 21.742.886,59 113.694,60 -203.763,45 0 ,00 21.652.817,74 
1.3.4 Wertpapiere des 
Anlagevermögen 18.766.630,98 1.499.913,75 0,00 0,00 20.266.544,73 
1.3.5 Ausleihungen 
1.3.5.1 verbund. 
Unternehmen 646.986,04 8.274.600,00 -111.799,30 0,00 8.809.786,74 
1.3.5.2 Ausleihungen an 
Beteiligungen 1.192.130,00 0,00 -34.000,00 0,00 1.158.130,00 
1.3.5.4 Sonstige 
Ausleihungen 485.633,39 20.404,69 -99.016,52 0,00 407.021,56 
3.959.022.508,96 114.188.397,67 -9.908.892,12 -480.266,9 8 4.062.821.747,53 
* Wenn Umbuchungen zwischen den Anlagenklassen, die zum Anlagenspiegel gehören erfolgen, enthält die Spalte     
Umbuchung eigentlich in der Summe den Wert 0. In 2017 wird jedoch der Wert in Höhe von -480.266,98 € ausgewiesen. 
Begründung:  Wertveränderungen zwischen Anlagenspiegel und ARAP bzw. Umlaufvermögen wurden nicht wie  
vorgesehen durch Zu- bzw. Abgangsbuchungen, sondern durch reine Umbuchungen nachvollzogen. 
Anlagenspiegel (Teil 1) 
Bilanzposition 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 
Summen 
Seite 100

AfA GJ-Beg AfA des Jahres AfA Abgang 
AfA Um- 
buchung kumulierte AfA 
Buchwert GJ- 
Beginn lfd. Buchwert 
01.01.2017 2017 2017 2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.201 7 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 
-546.467,55 -109.432,42 687,34 0,00 -655.212,63 483.681,02 5 09.542,21 
-29.986.170,17 -2.349.735,20 332.194,64 0,00 -32.003.710,7 3 126.353.103,85 129.926.889,93 
0,00 0,00 0,00 -33.737,26 -33.737,26 33.867.927,04 36.420.7 54,25 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.249.158,73 10.239.585,96 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.686.439,97 57.142.608,01 
-7.598.644,15 -1.234.508,32 0,00 0,00 -8.833.152,47 66.647. 857,87 65.873.653,52 
-89.359.337,24 -9.273.678,09 0,00 0,00 -98.633.015,33 353.2 11.661,65 359.308.282,00 
-354.159,45 -36.845,01 19.044,16 0,00 -371.960,30 1.966.221 ,39 1.916.180,18 
-70.142.842,88 -9.139.719,02 55.450,68 33.929,08 -79.193.1 82,14 348.638.883,62 356.789.662,25 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.756.181,67 315.796.475,63 
-10.484.063,52 -1.212.615,81 0,00 0,00 -11.696.679,33 41.25 8.586,31 40.045.970,50 
-5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 
-164.342.717,60 -18.275.095,74 129.672,94 -836,96 -182.488. 977,36 680.496.279,42 671.581.503,40 
-239.160.217,48 -27.298.303,34 1.633.648,14 -1.755,02 -264. 826.627,70 548.345.777,34 529.195.700,71 
-9.520.708,35 -959.799,36 0,00 1.755,02 -10.478.752,69 19.4 90.230,31 20.285.973,66 
-982.421,27 -760.800,63 0,00 0,00 -1.743.221,90 6.440.291,1 7 6.152.996,79 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.365.066,64 15.381.191,36 
-23.291.219,69 -3.680.455,05 316.004,59 44.062,77 -26.611. 607,38 35.683.439,81 34.968.926,98 
-54.098.957,46 -4.916.749,99 656.984,98 -43.417,63 -58.402. 140,10 27.720.407,97 27.821.836,52 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.497.909,44 97.849.697,59 
-7.714.077,05 0,00 0,00 0,00 -7.714.077,05 419.904.132,48 4 27.184.964,62 
-9.647.637,30 0,00 0,00 0,00 -9.647.637,30 12.890.363,10 12 .796.359,02 
-144.322,16 0,00 0,00 0,00 -144.322,16 21.598.564,43 21.508 .495,58 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.766.630,98 20.266.544,73 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.986,04 8.809.786,74 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192.130,00 1.158.130,00 
-26.433,55 0,00 0,00 0,00 -26.433,55 459.199,84 380.588,01 
-717.405.396,87 -79.247.737,98 3.143.687,47 0,00 -793.509. 447,38 3.241.617.112,09 3.269.312.300,15 
Anlagenspiegel (Teil 2) 
Abschreibungen (AfA) Buchwerte 
Seite 101

Seite 102

Forderungsspiegel 
Seite 103

Seite 104

Gesamtbetrag 
am 31.12.2017
mehr als 5 
Jahre
bis zu 1 Jahr
EUR EUR EUR
1 45.434.453,63 43.542.259,56 1.881.108,43
1.1 3.393.102,96 3.393.102,96 0,00
1.2 808.883,86 804.587,54 0,00
1.3 4.632.443,33 4.632.443,33 0,00
1.4 11.447.094,20 11.424.275,94 16.044,59
1.5 25.152.929,28 23.287.849,79 1.865.063,84
2 5.684.996,25 5.684.996,25 0,00
2.1 1.018.457,25 1.018.457,25 0,00
2.2 18.265,06 18.265,06 0,00
2.3 1.496.508,72 1.496.508,72 0,00
2.4 0,00 0,00 0,00
2.5 3.151.765,22 3.151.765,22 0,00
3 51.119.449,88 49.227.255,81 1.881.108,43Summe aller Forderungen 11.085,64 25.965.049,11
(173000) gegen Beteiligungen 0,00 0,00
(174000) gegen Sondervermögen 0,00 3.105.556,64
(171000) gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 76.198,82
(172000) gegen verbundene Unternehmen 0,00 1.335.636,48
Privatrechtliche Forderungen 0,00 5.339.468,19
(170000) gegenüber dem privaten Bereich 0,00 822.076,25
(166000) Forderungen aus Transferleistungen 6.773,67 5.711.662,13
(168000) sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 15,65 7.448.851,17
(162000) Beiträge 4.296,32 254.037,73
(164000) Steuern 0,00 4.049.223,76
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus 
Transferleistungen
11.085,64 20.625.580,92
(160000) Gebühren 0,00 3.161.806,13
Forderungsspiegel
mit einer Restlaufzeit von
Gesamtbetrag 
am 31.12.2016
Art der Forderung 1 bis 5 Jahre
EUR EUR
Seite 105

Seite 106

Verbindlichkeitenspiegel 
Seite 107

Seite 108

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren 
EUR EUR EUR EUR EUR 
1 2 3 4 5
1. Anleihen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2. Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investitionen 776.441.942,16  34.254.345,20  135.682.456,80  606. 505.140,16  749.881.377,97  
2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.2 von Beteiligungen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.3 von Sondervermögen 84.363,16  0,00  0,00  84.363,16  84.363,16  
2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00  0,00  0,00  0,00  8.300,74  
2.5 von Kreditinstituten 776.357.579,00  34.254.345,20  135.682.456,80  606. 420.777,00  749.788.714,07  
3. Verbindlichkeiten aus Krediten 
zur Liquiditätssicherung 39.780.233,90  39.780.233,90  0,00  0,00  13.968.93 1,75  
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- 
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 625.243,00  32.660,01  121.021,84  471.561,15  649. 403,86  
5. Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 1.933.254,51  1.933.254,51  0,00  0,00  2.219.991,4 0  
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 71.394,36   71.394,36  0,00  0,00  2.098.721,51  
7. Sonstige Verbindlichkeiten 31.321.545,35  27.270.5 52,00  3.030.061,33  1.020.932,02  20.286.276,09  
8. Erhaltene Anzahlungen 58.958.836,29  7.802.846,33  31.211.385,32  19.944. 604,64  54.655.665,35  
9. Summe aller Verbindlichkeiten 909.132.449,57  111. 145.286,31  170.044.925,29  627.942.237,97  843.760 .367,93  
39.514.119,37  43.677.137,25  
 Nachrichtlich 
 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: 
 - Bürgschaften 
Verbindlichkeitenspiegel 
Art der Verbindlichkeiten 
Gesamtbetrag 
am 31.12.2017 
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag 
am 31.12.2016 
Seite 109

Seite 110

Lagebericht 
Seite 111

Seite 112

Stadt Münster, September 2018
     
      
Lagebericht  
 
zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Münster 
 
 
 
1. Vorbemerkung 
 
Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2017 ein Jahresabschluss aufzustel-
len, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzu weisen ist. Ihm ist ein Lagebe richt 
beizufügen. Gemäß § 48  Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist der Lagebe-
richt so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend es Bild der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.  Auch ist auf die 
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.  
 
2. Ertragslage 
 
Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft.  Er enthält alle 
erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträg e) und voraussichtlichen Ressourcenverbr äuche 
(Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entst e-
hen. 
 
Das in der Ergebnisrechnung
 ausgewiesene Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge 
und Aufwendungen spiegelt die Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahres-
ergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des E i-
genkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushalts- 
ausgleich. Der Haushalt ist ausgegl ichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert 
ausweist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 113

Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit folgenden Werten ab:  
 
 
Ergebnisrechnung 2017 
 
 
 
Haushaltsansatz 
(fortgeschrieben) 
Mio. € 
Ergebnis 
 
Mio. € 
Abweichung 
 
Mio. € 
 
Ordentliche Erträge 
 
1.086,1 
 
1.157,9 
 
  +  71,8 
 
Ordentliche Aufwendungen 
 
1.151,4 
 
1.145,5 
 
-     5,9 
 
Finanzerträge 
 
12,3 
 
19,6 
 
+    7,3 
 
Finanzaufwendungen 
 
26,5 
 
22,6 
 
-     3,9 
 
Jahresergebnis 
 
-    79,5 
 
9,4 
 
+  88,9 
 
 
Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 9,4 Mio. €  aus. Gegenüber der Haus-
haltsplanung (einschließlich der Ermächtigungsübertragungen), in der noch von einem Ver-
mögensverzehr in Höhe von -79,5 Mio. € ausgegangen werden musste, ergibt sich eine Ver-
besserung von 88,9 Mio. €.  
 
An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass von den nicht benötigten Aufwands-
ermächtigungen 29,5 Mio. € als so genannte Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 201 8 
übertragen wurden und dort den laufenden Ansatz entsprechend erhöhen. Da aber zu erwar-
ten ist, dass auch im Jahresabschluss 2018  nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ähnl icher 
Größenordnung nach 2019 übertragen werden müssen, kann diese Position für die Analyse 
grundsätzlich neutralisiert werden.      
 
Gegenüber dem Planansatz sind die gesamten Erträge um 79,1 Mio. € (+ 7,2 %) gestiegen. 
Die Aufwendungen blieben lediglich mit 9,8 Mio. € (- 0,8 %) unter dem Ansatz.  
 
Die vielfältigen Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert im Anhang bei den „
Er-
läuterungen zur Ergebnisrechnung“ dargestellt. An dieser Stelle sollen daher nur die wesent-
lichen Veränderungen beleuchtet werden. 
    
Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer  von 275,0 Mio. € wurde mit 310,2 Mio. € um  
35,2 Mio. €  (12,8 %) übertroffen. Die Gewerbesteuereinnahmen haben damit das bisher 
höchste Ergebnis aus dem Jahr 2016 erreicht und sind ein wesentlicher Grund für den guten 
Seite 114

Jahresabschluss. Auch bei den Erträgen aus dem Anteil an der Einkommensteuer konnten 
Mehrerträge von 4,1 Mio. € (5,8 %) erzielt werden.    
 
Bei den Zuwendungen und den Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen vom Bund bzw. 
vom Land für Leistungen in den Bereichen Kinder, Jugend und Familie  und in dem Sozialbe-
reich wurden die Haushaltsansätze insgesamt im Saldo um rd. 19,0 Mio. € übertroffen. Dem 
stehen bei den Transferaufwendungen Steigerungen im Kinder  und Jugendbereich um 
15,9 Mio. € und Aufwandsminderungen im Sozialberich von insgesamt 17,2 Mio. € gegen-
über.        
 
Bei den Personalaufwendungen wurden die Haushaltsansätze um insgesamt 2,1Mio. € leicht 
unterschritten.  
 
Das Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen, einschließlich der Ausschüttungen 
der Beteiligungen, sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist um  11,2 Mio. € 
besser als geplant ausgefallen. Die Verbesserung beruht vor allem auf einer deutlich höhe-
ren Ausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost. Diese erhöhte aufgrund eines bilanziellen 
Sondereffekts im Geschäftsjahr 2016 die Ausschüttung auf brutto 11,3 Mio. €, eine Steig e-
rung um 7,8 Mio. € im Vergleich zur Veranschlagung im Haushaltsplan. Darüber hinaus gab 
es bei den Zinsenaufwendungen Einsparungen von 3,9 Mio. €. Die Stadt profitiert weiterhin 
vom sehr niedrigen Zinsniveau, außerdem mussten im Jahr 2017 deutlich weniger Kredite 
aufgenommen werden als veranschlagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 115

3. Finanzlage 
 
Finanzrechnung 2017 
 
 
 
Haushaltsansatz 
(fortgeschrieben) 
Mio. € 
Ergebnis 
 
Mio. € 
Abweichung 
 
Mio. € 
Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 
 
-    51,5 
 
+  31,0 
 
+    82,5 
 
Saldo aus Investitionstätigkeit 
 
-  237,5   
 
-   56,1 
 
+  181,4 
Finanzmittelüberschuss (+) 
Finanzmittelfehlbetrag (-)  
 
   -  289,0 
 
-   25,1 
+  263,9 
 
    
Aufnahme und Rückflüsse von 
Darlehen 
 
165,3 
 
67,6 
 
-     97,7 
Aufnahme von 
Liquiditätskrediten 
 
73,9 
 
33,4 
 
-     40,5 
Tilgung und Gewährung  Dar-
lehen  
 
39,4 
 
34,5 
 
        -       4,9  
Tilgung von Liquiditätskrediten 
 
 
0 
 
6,8 
 
+      6,8  
Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 
 
199,8 
 
59,7 
 
-   140,1 
 
Die Finanzlage wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwal-
tungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigk eit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung 
der Kredite.  
 
Der in der Planung noch negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte letztlich in  
ein positives Ergebnis von 31,0 Mio. € umgewandelt werden. Der negative Saldo aus der 
Investitionstätigkeit (Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die Herstellung  bzw. den 
Erwerb von Vermögen) konnte auf - 56,1 Mio. € gesenkt werden. Im Ergebnis führten bei de 
Salden zu einem Finanzmittelfehlbetrag von -25,1 Mio. €.   
 
Der Saldo aus Finanzierungstätigkei t
, also aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten,  
weist als Ergebnis den positiven Wert von 59,7 Mio. € aus. Die nicht benötigte Kreditermäch-
tigung für Investitionen steht im Jahr 2018  weiter zur Verfügung und kann zur Finanzi erung 
entsprechender investiver Ermächtigungsübertragungen eingesetzt werden.         
 
Die Zahlungsfähigkeit
 der Stadt Münster war im Jahr 2017 zu jeder Zeit sichergestellt. Hierzu 
mussten zur Verstärkung der aus der Bewirtschaftung des Haushaltsplanes erzielten Ei n-
nahmen allerdings zeitweise Liquiditätskredite aufgenommen werden. Ebenso wurde auf den 
Cash-Pool, der mit den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Töchtern gemeinsam be-
Seite 116

trieben wird, zurückgegriffen. Der i n der Haushaltssatzung festgeleg te Höchstbetrag der Li-
quiditätskredite (200 Mio. €) wurde zu keiner Zeit voll in Anspruch genommen. 
 
4. Vermögens- und Schuldenlage  
Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und 
Schuldenlage der Stadt Münster. Durch den Vergleich der einzelnen Positionen mit den Wer-
ten des Vorjahres lassen sich darüber hinaus die wesentlichen Auswirkungen der abgelauf e-
nen Haushaltswirtschaft auf die Bilanz darstellen.    
 
 
Bilanz zum 31.12.2017 
Aktiva 
 
31.12.2017 
 
31.12.2016 
 
Mio. € 
 
% 
 
Mio. € 
 
% 
 
1. 
 
Anlagevermögen 
 
3.269,3 
 
92,0 
 
3.241,6 
 
93,6 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,5 0,0 0,5 0,0 
1.2 Sachanlagen 2.776,7 78,1 2.765,6 79,9 
1.3 Finanzanlagen 492,1 13,9 475,5 13,7 
 
2. 
 
Umlaufvermögen 
 
229,6 
 
6,5 
 
166,2 
 
4,8 
2.1 Vorräte 32,7 0,9 34,4 1,0 
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenst. 66,7 1,9 35,8 1,0 
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 0 
2.4 Liquide Mittel 130,2 3,7 96,0 2,8 
 
3. 
 
Aktive Rechnungsabgrenzung  
 
54,7 
 
1,5 
 
56,8 
 
1,6 
      
 Summe Aktiva 3.553,5 100 3.464,6 100 
 
 
 
 
Bilanz zum 31.12.2017 
Passiva 
 
31.12.2017 
 
31.12.2016 
 
Mio. € 
 
% 
 
Mio. € 
 
% 
 
1. 
 
Eigenkapital 
 
749,1 
 
21,1 
 
738,5 
 
21,3 
1.1 Allgemeine Rücklage (+ Sonderrücklage) 670,0 18,9 673,9 19,4 
1.2 Ausgleichsrücklage (nach Verrechnung mit 
dem Jahresergebnis) 
 
79,1 
 
2,2 
 
64,6 
 
1,9 
 
2. 
 
Sonderposten 
 
1.262,0 
 
35,5 
 
1.274,3 
 
36,8 
 
3. 
 
Rückstellungen 
 
593,0 
 
16,7 
 
561,3 
 
16,2 
 
4. 
 
Verbindlichkeiten 
 
909,1 
 
25,6 
 
843,8 
 
24,4 
 
5. 
 
Passive Rechnungsabgrenzung  
 
40,3 
 
1,1 
 
46,7 
 
1,3 
      
 Summe Passiva 3.553,5 100 3.464,6 100 
Seite 117

Die vielfältigen Ursachen für die  Veränderungen der Bilanzpositionen werden detailliert im 
Anhang bei den „Erläuterungen zur Bilanz“ beleuchtet. An dieser Stelle sollen da her nur die 
wesentlichen Positionen dargestellt werden. 
 
Das Volumen der Schl ussbilanz der Stadt Münster zum 31.12.201 7 von 3.553,5 Mio. € ist 
gegenüber dem Vorjahr um 88,9  Mio. € gestiegen. Das Anlagevermögen ist um 27,7 Mio. € 
und das Umlaufvermögen um 63,4 Mio. € gestiegen. Das auf der Aktivseite ausgewiesene 
Vermögen setzt sich mit 92,0 % aus langfristig orientiertem Anlagevermögen zusammen. 
Davon entfallen 2,78 Mrd. € auf das Sachanlagevermögen und 492,1  Mio. € auf die Finanz-
anlagen. Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (u. a. Kanäle, Straßen, Br ü-
cken) mit 1,58 Mrd. € den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 
783,9 Mio. €, der der unbebauten Grundstücke mit 233,7 Mio. € ausgewiesen. Auf das restli-
che Sachanlagevermögen (u. a.  Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs - und Geschäftsausstat-
tung, Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen 1 82,2 Mio. €. Von den Finanzanlagen 
beziehen sich 427,2 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.  
 
Das Umlaufvermögen
 ist auf 229,6 Mio. € gestiegen und macht 6,5 % der Bilanzsumme aus. 
Auf die Vorräte entfallen 3 2,7 Mio. €, auf die Forderungen 66,7 Mio. € und auf die liquiden 
Mittel 130,2 Mio. €.  
 
Die aktive Rechnungsabgrenzung
 beträgt 1,5 % (54,7 Mio. €) der Bilanzsumme.   
 
Die auf der Passivseite
 dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt darüber Auskunft, wie das 
Vermögen der Stadt finanziert ist. Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der 
Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellun gen, 
Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) ist  um 10,6 Mio. € auf  749,1 Mio. € g e-
stiegen und macht 2 1,1 % der Bilanzsumme aus. Hiervon entfallen 670,0 Mio. € auf die al l-
gemeine Rücklage (einschließlich der Sonderrücklage)  und 79,1 Mio. € auf die Ausgleichs-
rücklage. Die Ausgleichsrücklage wurde hier bereits um d en Jahresüberschuss 2017 von 
9,4 Mio. € erhöht.  
 
Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 1, 26 Mrd. € ( 35,5 %) die Sonderposten
 
dar. Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Kanäle und Straßen, Schulgebäude und 
Schuleinrichtungen, wurde und wird in vielen Fällen durch Erschließungsbeiträge und Zu-
wendungen des Bundes und des Landes (Schul -, Sport-, Brandschutzpauschale, allgemeine 
Investitionspauschale) mit finanziert. In der Bilanz sind diese Förderungen des Anlagever-
Seite 118

mögens als Sonderposten auszuweis en und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweil i-
gen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je 
Vermögensgegenstand durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Auf-
wand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauf-
lösung kompensiert. Bezieht man die Sonderposten mit 1, 26 Mrd. € auf das Sachanlagever-
mögen der Aktiva mit 2, 77 Mrd. € ergibt sich ein Wert von rd. 4 6 %. Durchschnittlich ist das 
Sachanlagevermögen also nahezu zur Hälfte aus Fördermitteln (einschließlich Erschli e-
ßungsbeiträgen) finanziert.  
 
Die Rückstellungen betragen 593,0 Mio. € oder 16, 7 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 
allein 550,9 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen. Die Instandhaltungsrückstellungen (Ge-
bäude und Straßen) betragen zum Bilanzstichtag 1,4 Mio. €. 
 
An Verbindlichkeiten bestehen 909,1 Mio. € bzw. 25,6 % der Bilanzsumme . Sie beinhalten 
776,4 Mio. € an Kreditverbindlichkeiten für Investitionen. 
 
Die Passive Rechnungsabgrenzung
 beträgt 40,3 Mio. € bzw. 1,1 % der Bilanzsumme. 
 
 
5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung  
Im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings wird die Entwicklung der Ertrags - und    
Finanzlage verfolgt, um ggf. rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. Hierbei  stehen die 
von der Höhe her risikobehafteten Aufwands - und Ertragsbereiche besonders im Fokus. So 
ist die Entwicklung der Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer und der G e-
meindeanteil an der Einkommensteuer, regelmäßig zu analysieren, da diese E innahmen 
wesentliche Einflussgrößen für einen planmäßigen Jahresabschluss darstellen. 
 
Die Aufwandsseite ist geprägt durch die vielfältigen Herausforderungen, die sich als Folge 
der wachsenden Stadt Münster , ergeben. Hierzu gehören insbesondere die Bereitst ellung 
von ausreichendem Wohnraum, die bedarfsgerechte Anpassung und der Ausbau der Ang e-
bote für Kinder und Jugendliche und die schulische Versorgung. Aber auch die entsprechen-
de Anpassung der Sozialangebote und die Leistungsgewährung in diesem Bereich führen zu 
steigenden Aufwänden. Die notwendige Anpassung und Erweiterung der Infr astruktur wird 
die Haushaltssituation zusätzlich belasten. Nach den aktuellen Planungen wird das Investit i-
onsvolumen der Stadt Münster in den Jahren 2019 bis 2022 auf den absolut en Höchstwert 
von rd. 900 Mio. € steigen. Zur Finanzierung stehen im Wesentlichen entsprechende Zu-
schüsse aus Bundes- bzw. Landesmitteln sowie insbesondere die Erschließungsbeiträge zur 
Verfügung. Der restliche Finanzbedarf muss durch Kreditaufnahmen gedeckt werden, soweit 
Seite 119

keine überschüssige Liquidität aus laufender Verwaltungstätigkeit dafür zur Ver fügung steht. 
Die Umsetzung dieses ausgesprochen ambitionierten Programms  wird neben der Finanzi e-
rung auch zusätzliches Personal erfordern und den laufenden Au fwand aus Abschrei bung, 
Bewirtschaftung und Unterhaltung dauerhaft erhöhen.      
 
Im städtischen Kreditportfolio befinden sich seit  Jahren auch Kredite in Schweizer Franken 
(CHF). Der Bestand betrug am 31.12.2017 rd. 96 Mio. CHF. Hier ist die Wechselkursentwick-
lung sehr genau und zeitnah zu beobachten. D urch die Bildung von Drohverlustrückstellun-
gen wurde eine entsprechende Vorsorge getroffen.  Kreditaufnahmen in Fremdwährung sind 
bis auf weiteres nicht mehr geplant, vielmehr wird grundsätz lich ein Abbau des  Kreditportfo-
lios in CHF angestrebt. Neben der planmäßigen Tilgung wurden im Jahr 2017 daher weitere 
7,5 Mio. CHF zurückgezahlt.    
    
Auch die Entwicklung der städtischen Tochtergesellschaften
 (z.B. der Stadtwerke Münster 
GmbH oder der Wohn-  und Stadtbau GmbH) ist regelmäßig zu beobachten, um frühzei tig 
sich abzeichnende Risiken für den städtischen „Kernhaushalt“ zu erkennen.  Ein Schwe r-
punkt in diesem Bereich wird in den nächsten Jahren die Aktivierung der Konversionsflächen 
für den Wohnungsmarkt der Stad t Münster sein. Hierzu hat der Rat der Stadt Münster die 
„KonvOY – Entwicklung der Konversionsflächen der Oxford - und York-Kaserne in Münster 
GmbH“ gegründet.    
 
Der Jahresergebnis
 weist einen Überschuss von 9,4 Mio. € aus. Auch das Jahr 2018  wird 
aus heutiger Sicht ebenfalls besser abschließen als geplant.  Ein wesentlicher Grund ist hier 
die überaus gute Einnahmenentwicklung. Obwohl diese steigenden Einnahmen im Hau s-
haltsplanentwurf 2019 bereits berücksichtigt w urden, werden auch für die Jahre 2019 bis 
2022 weiterhin Defizite ausgewiesen. Die Konsolidierungs- und Modernisierungsanstrengun-
gen müssen sich daher insbesondere auf die Aufwandsseite des Haushalts konzentrieren.    
 
 
6. NKF – Kennzahlenset NRW  
In gemei nsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindepr ü-
fungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprü-
fung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF- Kennzahlenset 
erarbeitet worden.  
Die Kennzahlen beleuchten 4 Analysebereiche: 
 Hauswirtschaftliche Gesamtsituation 
 Kennzahlen zur Vermögenslage 
Seite 120

 Kennzahlen zur Finanzlage 
 Kennzahlen zur Ertragslage 
Grundlage der nachfolgenden Kennzahlen bilden einerseits die Schluss bilanz zum 
31.12.2017 und andererseits die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 (in Klammer 
wird jeweils der Vorjahreswert ausgewiesen). 
 
Nr. 
 
Kennzahl 
Wert 
2017 
(2016) 
 
Analyse 
 
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation: 
 
  1. 
 
Aufwandsdeckungsgrad 
 
 
101,1 % 
(102,1 %)  
 
Grundlage ist das Ergebnis der laufenden Ver-
waltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis). 
Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 
102,1  % durch die ordentlichen Erträge ge-
deckt. In diesem Bereich ergibt sich also ein 
Überdeckung von 1,1 % bzw. 12,3 Mio. €.   
 
 
  2. 
 
Eigenkapitalquote 1 
 
 
21,1 % 
(21,3 %) 
 
Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapi-
tals am Gesamtvolumen der Bilanz.  
 
 
  3. 
 
Eigenkapitalquote 2 
 
 
56,3 % 
(57,8 %) 
 
Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum 
„echten“ Eigenkapital die Sonderposten mit Ei-
genkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) 
dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.   
   
 
  4. 
 
Überschussquote 
 
 
1,3 % 
(1,5 %) 
 
Das Jahresergebnis von 9,4 Mio. € macht 1,3 % 
der Summe aus Ausgleichsrücklage und Allg. 
Rücklage aus.      
 
Kennzahlen zur Vermögenslage: 
 
  5. 
 
Infrastrukturquote 
 
 
44,4 % 
(46,3 %) 
 
Das Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen 
(insb. Kanäle, Straßen, Brücken) zu dem Ge-
samtvermögen der Aktivseite der Bilanz beträgt 
44,4 %.   
 
 
  6. 
 
Abschreibungsintensität 
 
 
6,9 % 
(8,1 %) 
 
Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das 
Anlagevermögen den gesamten ordentlichen 
Aufwendungen gegenüber. Das ordentliche 
Ergebnis wird somit mit einem Anteil von 6,9 % 
oder 79,5 Mio. € durch Abschreibungen belas-
tet.    
 
 
  7. 
 
Drittfinanzierungsquote 
 
 
60,0 % 
(53,5 %) 
 
Über das Verhältnis aus Erträgen aus der Auf-
lösung von Sonderposten zu den Abschreibun-
gen auf das Anlagevermögen wird deutlich, in-
wieweit die Belastung durch Abschreibungen 
durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträ-
Seite 121

ge) gemildert wird. Danach verbleibt eine Netto-
belastung durch Abschreibungen in Höhe von 
40,0 % €.    
 
  8. 
 
Investitionsquote 
 
 
128,1 % 
(88,0 %) 
 
Dem Substanzverlust durch Abschreibungen 
und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an 
Vermögen gegenüber. Dieser betrug in 2017 rd. 
128,1 %.     
 
Kennzahlen zur Finanzlage: 
 
  9. 
 
Anlagendeckungs- 
grad 2 
 
 
97,3 % 
(96,1 %) 
 
Die Kennzahl gibt an, mit wie viel Prozent des 
Anlagevermögens langfristig finanziert ist.    
 
 
10. 
 
Dynamischer Verschul-
dungsgrad 
 
 
42,8  
(26,3) 
 
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in 
wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen 
Bedingungen möglich wäre, die Effektivver-
schuldung aus Überschüssen aus laufender 
Verwaltung   vollständig zu tilgen (Entschul-
dungsdauer).   
 
Formel: Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit FR) 
 
11. 
 
 
 
Liquidität 2. Grades 
 
 
 
161,4 % 
(148,3 %)  
 
Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige 
Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die 
kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den 
kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt. 
 
 
12. 
 
 
Kurzfristige Verbindlich-
keitsquote 
 
 
3,1 % 
(2,3 %) 
 
 
Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an 
der gesamten Bilanzsumme beträgt 3,1 %. 
 
 
13. 
 
Zinslastquote 
 
 
2,0 % 
(2,2 %) 
 
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung 
aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den 
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit besteht.  
Zu den ordentlichen Aufwendungen kommen 
demnach noch  2,0 % oder 22,6 Mio. € an Fi-
nanzaufwendungen hinzu.    
 
Kennzahlen zur Ertragslage: 
 
14. 
 
Netto-Steuerquote  
 
 
49,0 % 
(49,8 %) 
 
Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto-
Steuererträge (nach Abzug der Umlagen) an 
den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an.  
  
   
 
15. 
 
Zuwendungsquote 
 
 
 
11,3 % 
(12,4 %) 
 
Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Er-
träge aus Zuwendungen an den gesamten or-
dentlichen Erträgen dar.   
 
Seite 122

16. 
 
Personalintensität 
 
 
22,7 % 
(23,0 %) 
 
Der Anteil der Personalaufwendungen (ein-
schließlich der Zuführungen zu den Rückstel-
lungen, aber ohne die Versorgungsaufwendun-
gen) an den gesamten ordentlichen Aufwen-
dungen beträgt  22,7 % bzw. 259,6 Mio. €. 
 
 
17. 
 
Sach- und Dienstleis-
tungsintensität 
 
 
10,7 % 
(10,6 %) 
 
Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwen-
dungen durch die Inanspruchnahme von  Sach- 
und Dienstleistungen Dritter im Verhältnis zu 
den gesamten ordentlichen Aufwendungen ent-
standen sind. Nicht enthalten sind hier aller-
dings  z.B. die Zuwendungen an Dritte zur Erfül-
lung von kommunalen Aufgaben.    
 
 
18. 
 
Transferaufwandsquote 
 
 
50,4 % 
(50,0 %) 
 
Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferauf-
wendungen an den gesamten ordentlichen 
Aufwendungen dar. Er beträgt 50,4 % bzw. 
577,7 Mio. €. Neben den hohen Zuwendungen 
im Jugend- und Sozialbereich sind hier auch die 
Zuwendungen an städtischen Beteiligungen / 
Eigenbetriebe sowie Gewerbesteuerumlagen 
und die Landschaftsumlage mit erfasst.   
  
 
7. Organe und Mitgliedschaften 
Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitgli eder 
die folgenden Angaben gemacht.  
 
Verwaltungsvorstand 
 
Name, Vorname Ausgeübter Beruf Mitgliedschaften bei juristischen Personen, Vereini-
gungen, Unternehmen oder sonstigen Einrichtungen in 
öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form 
 
Lewe, 
Markus 
Oberbürgermeister ∗ Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberec h-
tigtes Mitglied der Gesellschafterversammlung) 
∗ Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Vorsitzender im Haupt-
ausschuss) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (2. Stellv. Vorsitzender im 
Risikoausschuss) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Vorsitzender im Verwal-
tungsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied in der Zweckverbandsversammlung) 
Paal, 
Thomas  
 
 
Stadtdirektor 
 
∗ Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Beirat)    
∗ Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 01.03.2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Seite 123

Heuer,  
Wolfgang 
Stadtrat 
 
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Westfälische Verwaltungsakademie Münster e.V. (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied) 
∗ ITEMS GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
im Beirat)    
∗ Westfälisches Pferdemuseum gGmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Beirat) 
∗ Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwal-
tung Westfalen-Lippe (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied in der Verbandsversammlung) 
∗ Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-
Dienstleister (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied in 
der Verbandsversammlung)                                                                                
Reinkemeier, 
Alfons 
Stadtkämmerer  
 
 
∗ Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Technologieförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ CeNTech GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im 
Aufsichtsrat)                                                                                                                                                                                                                 
∗ Westfälisches Pferdemuseum gGmbH (Ordentliches  
stimmberechtigtes Mitglied im Beirat)  
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ AirportPark FMO GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
∗ Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) 
GmbH(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied in der 
Gesellschafterversammlung) 
∗ ITEMS GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
im Beirat) 
∗ Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-
Dienstleister (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied in der 
Verbandsversammlung)                                                                                                                                                                      
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied in der Zweckverbandsversammlung) 
Denstorff, 
Robin 
 
Stadtbaurat ∗ Regionalverkehr Münsterland GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 
01.03.2017) 
∗ Regionalverkehr Münsterland GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung ab 
01.03.2017)   
∗ AirportPark FMO GmbH  (Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat ab 01.03.2017)                 
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat ab 01.03.2017)   
∗ Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH 
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied in der Gesellschaf-
terversammlung ab 01.03.2017) 
∗ Westfälische Landeseisenbahn GmbH (WLE) (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 
01.03.2017)      
Seite 124

∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 01.03.2017)    
∗ Westfälische Verkehrsgesellschaft (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 
01.03.2017)   
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 
01.03.2017)   
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 01.03.2017)   
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied in der Verbandsver-
sammlung ab 01.03.2017) 
∗ CeNTech GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat ab 01.03.2017) 
∗ Technologieförderung Münster GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 
01.03.2017) 
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 
01.03.2017) 
∗ Regionalverkehr Münsterland GmbH (Ordentliches be-
ratendes Mitglied im ÖPNV-Beirat ab 01.03.2017)    
∗ KonvOY GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mit-
glied in der Gesellschafterversammlung ab 17.05.2017) 
Wilkens, Cornelia Stadträtin ∗ Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH 
(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied in der Gesell-
schafterversammlung)  
∗ Westfälisches Pferdemuseum gGmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung) 
∗ Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH  (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Beirat) 
Peck, Matthias Stadtrat ∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 
01.03.2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat ab 01.03.2017) 
 
Ratsmitglieder 
 
Name, Vorname Ausgeübter Beruf Mitgliedschaften bei juristischen Personen, Vereinigun-
gen, Unternehmen oder sonstigen Einrichtungen in öf-
fentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form 
 
Baumann, Frank Programmierer ∗ Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberec h-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)                                                                                                                                                                                            
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)                                                                                                                                                      
Beitelhoff, 
Horst Karl 
 
Groß- und Außen-
handelskaufmann 
(selbst.) 
∗ MCC Halle Münsterland GmbH  (Stellv. stimmberechti g-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Seite 125

∗ Klarastift Service GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohn+Stadtbau GmbH, (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung) 
Berding, Georg Schulleiter a. D., 
Dipl. Volkswirt 
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH  (Stellv. Vorsitzen-
der im Aufsichtsrat) 
∗ Wohn+Stadtbau GmbH, (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Klarastift Service GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
∗ MCC Halle Münsterland GmbH  (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ AirportPark FMO GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
Berens, Jörg 
  
 
Referent Öffent-
lichkeitsarbeit 
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Bloch, Olaf 
 
Beamter ∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtig -
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Klarastift Service GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
Börgel, 
Peter Laurenz 
 
Dipl. Ing. FH, Dipl. 
Kfm., Unternehmer  
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Flughafen Münster-Osnabrück GmbH  (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 17.05.2017) 
∗ Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH  
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat) 
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH  (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
Brinktrine, 
Stephan 
ab 11.10.2017 
 
Abteilungsleiter 
Finanzbuchhhal-
tung 
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches  
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 
18.10.2017) 
∗ Wohn+Stadtbau GmbH, (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat ab 18.10.2017) 
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
Seite 126

rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 18.10.2017) 
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat ab 18.10.2017) 
Buddenbäumer, 
Heinz Georg  
Diplomagraringeni-
eur  
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) 
Dr. Dieckmann, 
Petra 
ab 16.09.2017 
Ärztin  
Dreßen, Olaf  Rechtsanwalt  
Dr. Erber, Dietmar  Diplom-Chemiker ∗ Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberec h-
tigtes Mitglied im Verwaltungsrat, im Risikoausschuss 
und in der Zweckverbandsversammlung, stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Hauptausschuss) 
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied im Beirat) 
 
Fastermann, 
Thomas 
bis 30.09.2017  
Angestellter ∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung) 
∗ Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung) 
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Vorsitzender 
im Aufsichtsrat) 
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Vorsitzender im Aufsichtsrat) 
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Fehlauer, 
Georg 
ab 08.07.2017 
Dipl. Ing. ∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat ab 08.07.2017, Vorsitzender ab 
19.10.2017) 
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches  
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 
08.07.2017) 
Feldmann, Doris 
 
Dipl. Sozialpäda-
gogin 
 
Gotthal, Sven 
 
Angestellter ∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ MCC Halle Münsterland GmbH  (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
Hagemann, 
Philipp 
 
Rechtsanwalt  
Halberstadt,  
Richard-Michael 
Rentner ∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches 
Seite 127

stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Hartmann, Gilbert  Bankkaufmann ∗ CeNTech GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im 
Aufsichtsrat) 
Heinemann,  
Jens Christian 
 
Office Manager / 
Büroleiter 
∗ CeNTech GmbH (Vorsitzender im Aufsichtsrat) 
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
∗ Technologieförderung Münster GmbH (Stellv. Vorsitzen-
der im Aufsichtsrat) 
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 
18.10.2017) 
Herwig, Marius 
 
Student  
Dr. Jäger, 
Cornelia 
Referentin ∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Joksch, Gerhard  Stadtplaner, 
Berater 
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung) 
∗ Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung) 
∗ Stadtwerke Münster GmbH (Vorsitzender im Aufsichtsrat) 
Dr. Jung, Michael  Studienrat ∗ Flughafen Münster-Osnabrück GmbH  (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost  (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung, im Ver-
waltungsrat, im Hauptausschuss und 3. Stellv. Vorsitzen-
der im Risikoausschuss) 
Kattentidt,  
Christoph 
Dipl. Sozialarbeiter ∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 
20.09.2017) 
Kemper, Annette  Lehrerin ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Kersting, Mathias 
 
Betriebswirt ∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) 
∗ CeNTech GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
∗ Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH  (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat) 
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH ( Vorsitzender im 
Aufsichtsrat) 
Seite 128

∗ AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
∗ Technologieförderung Münster GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Kirgil, Fatma 
 
 
Dolmetscherin ∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechti g-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
Kleine Borgmann, 
Bruno  
Lehrer am Berufs-
kolleg a.D. 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
Kleyboldt, Michael 
 
Studiendirektor ∗ Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland Ost  (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied im Verwaltungsrat) 
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr  (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung ab 18.10.2017) 
Koch, Marianne  geschäftsführende  
Gesellschafterin/  
Unternehmerin 
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat bis 17.05.2017)   
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat bis 17.05.2017) 
∗ Klarastift Service GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat bis 17.05.2017) 
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat bis 17.05.2017) 
Köhn, Raimund  Soziologe ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Köhnke, 
Katharina 
 
Studentin ∗ MCC Halle Münsterland GmbH  (1. Stellv. Vorsitzende im 
Aufsichtsrat) 
Kollmann, 
Thomas 
 
Angestellter ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)   
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohn+Stadtbau GmbH, (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Kubig-Steltig, 
Gabriele  
Dipl. Kauffrau, 
selbständig 
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost  (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung und im 
Verwaltungsrat) 
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ CeNTech GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im 
Aufsichtsrat) 
∗ Technologieförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH  
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat) 
∗ AirportPark FMO GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
Leiße, Jan 
 
Immobilienmakler ∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Beirat) 
Leschniok, Stefan Rechtsanwalt ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
Liekefedt, Hedwig 
 
Lehrerin ∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) 
Loschelder, 
Christel 
 
Erzieherin, 
Traumpädagogin 
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Klarastift Service GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Mol, Richard 
 
Dipl. Volkswirt  
Möllemann-
Appelhoff, Carola  
Studienrätin ∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)  
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied in der Zweckverbandsversammlung) 
∗ Technologieförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
Möllers, Jutta  Diplom-Pädagogin ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
 
Möltgen, Jörn EU-Referent ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung ab 20.09.2017) 
Neumann, Hans 
 
Dachdeckermeister 
(selbständig) 
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes 
Seite 130

Mitglied im Aufsichtsrat) 
Nicklas, Andreas  Rechtsanwalt ∗ Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
Dr. Ozan, Didem 
 
Fachfrau für Öffent-
lichkeitsarbeit / 
Redakteurin  
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH  (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Peters, Carsten  Geschäftsführer ∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechti g-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH  (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH  (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat) 
∗ AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Flughafen Münster-Osnabrück GmbH  (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr  (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) 
∗ Technologieförderung Münster GmbH (Vorsitzender im 
Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
Pfau, Fritz 
ab 17.06.2017 
Polizeibeamter  
Philipp, Ortrud Geschäftsführerin ∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
Pohlmann, Franz 
 
Dipl.-
Argraringenieur 
 
Powroznik,  
Pascal 
Studienrat ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
Raffloer, Uwe 
bis 31.05.2017  
 
Architekt  
Reiners, Otto  Referatsleiter ∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland Ost  (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied in der Zweckverbandsversammlung, stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat, im Haupt-
ausschuss und im Risikoausschuss) 
∗ Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH  
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat) 
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)   
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
Seite 131

∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechti g-
tes Mitglied im Aufsichtsrat ab 17.05.2017) 
Reismann, Karin  Rentnerin ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat bis 
22.03.2017) 
Reuter, Jürgen  Architekt ∗ Wohn+Stadtbau GmbH  (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH  
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat) 
 
Rietenberg, Sylvia 
 
Sozialarbeiterin ∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)   
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Rohleder, Tim  
bis 15.09.2017 
Politologe, wiss. 
Mitarbeiter MdB 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung bis 
15.09.2017) 
∗ Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH  (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Beirat bis 22.03.2017) 
Rosenau, Klaus 
 
Lehrer ∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung ab 20.09.2017 
ordentliches Mitglied) 
Sagel, Rüdiger 
 
Dipl.-Ingenieur ∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)   
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentli-
ches  stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches   
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Beirat) 
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Schiller, Martin 
 
Kaufmann  
Seite 132

Schliemann, 
Josef 
 
Gemeindedirektor 
a.D. 
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)   
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) 
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Schmanck, 
Johannes 
Selbständiger ∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
Schulze Wintzler, 
Anne  
Verbraucherberate-
rin 
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechti g-
tes Mitglied im Aufsichtsrat ab 17.05.2017)   
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat ab 17.05.2017) 
∗ Klarastift Service GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat ab 17.05.2017) 
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 17.05.2017) 
Seyfferth, Petra  Wissenschaftliche  
Mitarbeiterin 
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)  
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
Stähler, Angela Hausfrau ∗ Sparkasse Münsterland-Ost  (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 
22.03.2017) 
Steinmann, 
Ludger 
 
Dipl. Geograf, Dipl. 
Umweltwissen-
schaftler 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Dr. Stein-Redent, 
Rita  
Wissenschaftliche  
Mitarbeiterin 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Varnhagen, Hans  Dachdeckermeister ∗ Sparkasse Münsterland-Ost  (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
∗ Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ MCC Halle Münsterland GmbH  (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Vilhjalmsson, 
Wendela-Beate  
Lehrerin i.R. ∗ Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH  (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Beirat) 
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)   
Seite 133

∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Klarastift Service GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost  (Stellv. stimmberechtigtes 
Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
von Göwels,  
Walter  
Dipl.-Kfm., 
 selbst. Versiche-
rungsfachmann 
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung) 
∗ Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) 
∗ Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Vorsitzender im Auf-
sichtsrat) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost   (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
∗ Westfälische Landeseisenbahn GmbH -WLE- (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 
18.10.2017)  
von Olberg,  
Robert  
Angestellter ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) 
Weber, Stefan  IT-
Unternehmensbe-
rater 
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung) 
∗ Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung) 
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung, im Ver-
waltungsrat und im Hauptausschuss, stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Risikoausschuss) 
∗ Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat bis 12.07.2017) 
Wendland, 
Simone 
bis 07.07.2017  
Rechtsanwältin ∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat bis 07.07.2017) 
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat bis 
07.07.2017) 
Wenzel, Manfred 
 
Elektrotechnik-
Meister / Projektlei-
ter 
∗ Technologieförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat) 
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Winkel, Maria Kauffrau in der 
Grundstücks- und 
Wohnungswirt-
schaft 
∗ Sparkasse Münsterland Ost  (Ordentliches stimmberec h-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung, stellv. 
Stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat) 
∗ Stadtwerke Münster GmbH (2. Stellv. Vorsitzende im 
Aufsichtsrat) 
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) 
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)   
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Seite 134

∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied im Aufsichtsrat) 
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Wischnewski, 
Heiko 
Diplom Ingenieur ∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. 
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) 
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) 
Wölter, Harald 
 
Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 
 
 
 
 
Seite 135

Seite 136

Übersicht über die 
Ermächtigungsübertragungen 
nach 2018 
Seite 137

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen 
Von den nicht verbrauchten Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 werden 
a) Ermächtigungen für Aufwendungen i. H. v.  29.484.767 Euro 
b) Ermächtigungen für Auszahlungen i. H. v.  204.320.488 Euro , davon 173.998.477 Euro  für 
    Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 
c) Ermächtigungen für Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 
    i. H. v. 71.725.400 Euro 
in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. 
Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen 
im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2018. 
Im Jahresabschluss 2018 sind die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2017 ein 
Teil des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2018. 
In Höhe der Inanspruchnahme der zu a) und b) übertragenen Ermächtigungen im Haushaltsjahr 
2018 erhöht sich der voraussichtliche Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung 2018 und steigt 
der Liquiditätsbedarf in der Finanzrechnung 2018. 
Seite 138

Ermächtigungsübertragungen 
            - für Aufwendungen 
Seite 139

Ermächtigungsübertragung 
Produktgruppe 0101 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 0  0  
11 - Personalaufwendungen 0  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 0  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.32 0  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0  0  
15 - Transferaufwendungen 111.480  27.518  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 286.857  232.90 5  
17 = Ordentliche Aufwendungen 473.657  260.423  
18 = -473.657  -260.423  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -473.657  -260.423  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -473.657  -260.423  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -473.657  -260.423  
Erläuterungen 
Zu Zeile 15 und 16: 
Bezirksvertretung Münster-Mitte 3.809,00 Euro 
Bezirksvertretung Münster-Nord 11.592,00 Euro 
Bezirksvertretung Münster-Ost 90.813,00 Euro 
Bezirksvertretung Münster-Südost 25.243,00 Euro 
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 50.528,00 Euro 
Bezirksvertretung Münster-West 78.438,00 Euro 
Bezirksvertretungen insgesamt 260.423,00 Euro 
Übertragung der in 2017 nicht verbrauchten Ermächtigungen der Bezirksvertretungen in das Jahr 2018. Der 
Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen teilt sich wie folgt auf: 
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Seite 140

Ermächtigungsübertragung Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.000  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 89.000  0  
11 - Personalaufwendungen 926.060  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 103.860  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.0 20  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.000  0  
15 - Transferaufwendungen 121.577  64.708  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.765.880  125. 486  
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.099.397  190.194  
18 = -4.010.397  -190.194  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -4.010.397  -190.194  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -4.010.397  -190.194  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52 3.940  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.534.337  -190.194  
Erläuterungen 
Zu Zeile 15: 
Zu Zeile 16: 
Übertragung von Ermächtigungen für 
- Projekte mit EU-Beteiligung (82.007 Euro) 
- Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger (26.313 Euro) 
- Fairtrade-Stadt Münster (12.230 Euro) 
- die kommunale Entwicklungszusammenarbeit (4.125 Euro) 
- die Seniorenvertretung (811 Euro) 
Übertragung von Ermächtigungen 
- aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (35.000 Euro) 
- für Städtepartnerschaften / Auslandsbeziehungen (25.403 Euro) 
- für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit (4.305 Euro) 
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften 
Amt für Bürger- und Ratsservice 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Seite 141

Ermächtigungsübertragung Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 220  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 325.810  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.602.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.928.030  0  
11 - Personalaufwendungen 6.525.480  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 1.014.080  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422.3 00  10.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.460  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.811.450  133. 465  
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.776.770  143.465  
18 = -7.848.740  -143.465  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -7.848.740  -143.465  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -7.848.740  -143.465  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 414.130   
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 96 .010  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.530.620  -143.465  
Erläuterungen 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Zu Zeile 13: 
Ermächtigungsübertragung zum weiteren Ausbau des Freifunk in Münster. Einrichtung und Unterstützung des 
"Förderverein freie Infrastruktur e.V." (Münster Freifunk). 
Zu Zeile 16: 
a) Ermächtigungsübertragung zur fortlaufenden Abwicklung von Aufträgen im Rahmen des NaSa-Projektes 
(V/0700/2015) - hier: 33.465€
b) Ermächtigungsübertragung für externe Prüfungs- und Beratungsleistungen im Konzern Stadt Münster - hier: 
100.000€
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 142

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.109.530  
03 + Sonstige Transfererträge 2.325.900  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.711.630  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 428.000  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.026.240  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 336.000  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 30.938.300  0  
11 - Personalaufwendungen 14.939.970  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 1.137.870  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.22 8.429  9.086.680  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.697.360  0  
15 - Transferaufwendungen 13.680  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.489.101  2.2 17.257  
17 = Ordentliche Aufwendungen 111.506.410  11.303.937  
18 = -80.568.110  -11.303.937  
19 + Finanzerträge 14.800  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 14.800  0  
22 = -80.553.310  -11.303.937  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -80.553.310  -11.303.937  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 65.232. 760  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 83 7.930  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -16.158.480  -11.3 03.937  
Erläuterungen 
Zu Zeile 13: 
Zu Zeile 16: 
Ermächtigungsübertragungen insbesondere für die Sanierung des Stadthauses 1 sowie für Mieten 
(einschließlich Nebenkosten). 
Ermächtigungsübertragungen für die Abwicklung gebundener Aufträge des Vorjahres (insbesondere für die 
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Immobilien), für die Umsetzung von Fluchtwegen und Notausgängen ins 
Kitas und zur Leistung von Aufwendungen aufgrund zweckgebundener Erträge durch das Programm "Gute Schule 
2020". 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Immobilienmanagement 
Amt für Immobilienmanagement 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 143

Ermächtigungsübertragung Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.250  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 761.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442.120  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.500  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.206.870  0  
11 - Personalaufwendungen 1.848.490  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 76.910  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 533.3 80  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 73.500  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 417.070  2.500  
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.949.350  2.500  
18 = -1.742.480  -2.500  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -1.742.480  -2.500  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -1.742.480  -2.500  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 51.600  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57 0.240  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.261.120  -2.500  
Erläuterungen 
Zu Zeile 16: 
Ermächtigungsübertragung zur Abwicklung noch abzurechnender Aufträge (Fahrzeugleasing). 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Zentrale Dienste 
Personal- und Organisationsamt 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 144

Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 375.800  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 375.800  0  
11 - Personalaufwendungen 713.870  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 34.980  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.26 0  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 680  0  
15 - Transferaufwendungen 200.680  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 91.384  5.356  
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.062.854  5.356  
18 = -687.054  -5.356  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -687.054  -5.356  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -687.054  -5.356  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22 .440  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -709.494  -5.356  
Erläuterungen 
Zu Zeile 16: 
Ermächtigungsübertragungen zur Abwicklung in 2017 begonnener Maßnahmen: 
- Erstellung der Internetseite des Integrationsrates in Höhe von 3.900€
- Fortführung des Integrationsmonitoring in Höhe von 1.000€
- Erstellung der Tagungsdokumentation der MSO-Tagung 2017 in Höhe von 456€
Migrations- und Integrationsmanagement 
V / MIA 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Seite 145

Ermächtigungsübertragung Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 90.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.873.700  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 80.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 2.043.730  0  
11 - Personalaufwendungen 2.000.480  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 138.470  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 666.1 40  36.927  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.180  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.694.350  83.4 07  
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.519.620  120.334  
18 = -2.475.890  -120.334  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -2.475.890  -120.334  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -2.475.890  -120.334  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37 .430  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.513.320  -120.334  
Erläuterungen 
Zu Zeile 13 und 16: 
Ermächtigungsübertragungen für die erfolgten Sicherheitsmaßnahmen anlässlich der Weihnachtsmärkte 2017 und 
Übertragung nicht verbrauchter, zweckgebundener Landesmittel für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen 
des Landes durch die Stadt Münster. 
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
Ordnungsamt 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Seite 146

Ermächtigungsübertragung Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 330  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.665.000   
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.818.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 8.484.330  0  
11 - Personalaufwendungen 5.696.230  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 643.310  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 918.5 30  11.769  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 97.500  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 676.940  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.032.510  11.769  
18 = 451.820  -11.769  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = 451.820  -11.769  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = 451.820  -11.769  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 3.750  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 158.070  -11.769  
Erläuterungen 
Zu Zeile 13: 
Ermächtigungsübertragung für die Weihnachtsverkehrsregelung 2017 (Ordnereinsätze). 
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
Ordnungsamt 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Seite 147

Ermächtigungsübertragung Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.000.000  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 176.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 143.840  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 192.050  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.010  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.522.900  0  
11 - Personalaufwendungen 16.459.080  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 3.497.980  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.455 .230  6.297  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.030.690  0  
15 - Transferaufwendungen 2.330  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.511.042  152. 301  
17 = Ordentliche Aufwendungen 24.956.352  158.598  
18 = -23.433.452  -158.598  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -23.433.452  -158.598  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -23.433.452  -158.598  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1. 527.760  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -24.961.212  -158. 598  
Erläuterungen 
Zu Zeile 13: 
Ermächtigungsübertragung zur Restabwicklung von Beschaffungen für die Fahrzeugunterhaltung. 
Zu Zeile 16: 
Ermächtigungsübertragung zur Restabwicklung von Beschaffungen von Dienstbekleidung sowie für die 
Durchführung der Ausbildung zum Erwerb von Fahrerlaubnissen der Klasse C und/oder CE, die zur Sicherstellung 
der geforderten Einsatzfähigkeit von Feuerwehr und Katastrophenschutz unentbehrlich sind. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Brandschutz u. feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen 
Feuerwehr 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 148

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.203.810  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 184.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 90.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.660  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 149.270  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 2.631.740  0  
11 - Personalaufwendungen 14.443.810  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 435.060  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.615 .765  607.232  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.912.440  0  
15 - Transferaufwendungen 1.487.820  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.638.652  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 30.533.546  607.232  
18 = -27.901.806  -607.232  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -27.901.806  -607.232  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -27.901.806  -607.232  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 140.940   
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 33 .422.550  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -61.183.416  -607. 232  
Erläuterungen 
Zu Zeile 13: 
Ermächtigungsübertragungen im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung an Schulen in Höhe von 604.031 Euro 
sowie zweckgebundene Ermächtigungsübertragungen für bisher nicht verausgabte Inklusionsmittel in Höhe 
von 3.201 Euro für das Schuljahr 2017/18. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Leistungen für Schulen 
Amt für Schule und Weiterbildung 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 149

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 680.630  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 75.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.000  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 764.630  0  
11 - Personalaufwendungen 3.007.130  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 230.890  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.785 .370  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.670  0  
15 - Transferaufwendungen 1.400.690  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 990.201  53.203   
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.418.951  53.203  
18 = -13.654.321  -53.203  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -13.654.321  -53.203  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -13.654.321  -53.203  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10 3.180  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.757.501  -53.2 03  
Erläuterungen 
Zu Zeile 16: 
Ermächtigungsübertragungen zur weiteren Verwendung zweckgebundener Projektmittel (Projekt "Angekommen"). 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Zentr. Leistungen f. am Schulleben Beteiligte 
Amt für Schule und Weiterbildung 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 150

Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.450  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 147.200  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.360  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.800  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 208.810  0  
11 - Personalaufwendungen 1.047.910  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 59.640  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 196.3 53  136.790  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.390  0  
15 - Transferaufwendungen 3.010.139  9.805  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 559.706  31.064   
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.884.138  177.659  
18 = -4.675.328  -177.659  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -4.675.328  -177.659  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -4.675.328  -177.659  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1. 618.590  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.293.918  -177.659  
Erläuterungen 
Zu den Zeilen 13, 15 und 16: 
Ermächtigungsübertragungen für die Abrechnung, Vorbereitung und Durchführung insbesondere der 
nachfolgenden Veranstaltungen/Projekte des Kulturamtes: 
Landesprogramm Kultur und Schule 
Landesprogramm Kulturrucksack 
Winterpunsch 
Preisgeld für kulturelle Bildung. 
Ein Großteil der Veranstaltungen und Projekte wurden in 2017 über zweckgebundene Drittmittel (Spenden, 
Sponsorenmittel und öffentliche Fördergelder) finanziert. Diese noch nicht verausgabten Mittel sind auch weiterhin 
für die genannten Zwecke vorzuhalten. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Kulturmanagement/Kulturförderung 
Kulturamt 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 151

Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.900  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 850.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 35.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.500  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 974.400  0  
11 - Personalaufwendungen 3.946.350  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 77.370  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.064 .020  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 150.670  0  
15 - Transferaufwendungen 115.650  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 345.310  17.928   
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.699.370  17.928  
18 = -4.724.970  -17.928  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -4.724.970  -17.928  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -4.724.970  -17.928  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1. 300.610  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.025.580  -17.928  
Erläuterungen 
Zu Zeile 16 
Ermächtigungsübertragungen zur Abwicklung noch abzurechnender Aufträge des Vorjahres. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien 
freier Träger 
Stadtbücherei 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 152

Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.500  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 143.650  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 152.150  0  
11 - Personalaufwendungen 1.196.910  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 98.690  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 446.8 50  6.427  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 33.230  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.470  217  
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.861.150  6.644  
18 = -1.709.000  -6.644  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -1.709.000  -6.644  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -1.709.000  -6.644  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 87 6.260  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.585.260  -6.644  
Erläuterungen 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Zu Zeile 13 
Ermächtigungsübertragung für beauftragte Restaurierungsarbeiten an Kunstgegenständen und für beauftragte 
Vorbereitungs- / Durchführungsarbeiten im Zusammenhang mit Kunstausstellungen, davon Bereitstellung 
zweckgebundener Zuwendungen bzw. von in 2017 nicht verbrauchten zweckgebundenen Ermächtigungen i. H. v. 
2.841,72 €
Zu Zeile 16: 
Teilfinanzierung beauftragter Arbeiten bezüglich des Werbebanners am Haupteingang des Stadtmuseums 
Stadtmuseum 
Stadtmuseum 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 153

Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.060  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 2.060  0  
11 - Personalaufwendungen 345.520  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 0  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.75 4  189  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.330  0  
15 - Transferaufwendungen 4.000  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 132.158  48.235   
17 = Ordentliche Aufwendungen 557.762  48.424  
18 = -555.702  -48.424  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -555.702  -48.424  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -555.702  -48.424  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 82 .610  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -638.312  -48.424  
Erläuterungen 
Zu Zeilen 13 und 16: 
Ermächtigungsübertragungen zur Fortführung des Skulpturenprojekts "Paul Wulf" sowie weiterer Projekte der Villa 
ten Hompel, die zweckgebunden vom Bund bzw. Land gefördert werden. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 154

Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 80  
03 + Sonstige Transfererträge 1.264.430  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.180.000   
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 58.351.400  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 150  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 60.796.110  0  
11 - Personalaufwendungen 3.868.750  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 653.410  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.230 .920  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 41.820  0  
15 - Transferaufwendungen 61.818.290  91.996  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.250.000  165. 000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 73.863.190  256.996  
18 = -13.067.080  -256.996  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -13.067.080  -256.996  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -13.067.080  -256.996  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30.450  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 80 0.360  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.836.990  -256. 996  
Erläuterungen 
Zu Zeile 15: 
Zu Zeile 16: 
Ermächtigungsübertragung zur Durchführung des Handlungskonzepts "Geflüchtete Menschen in Münster". Der 
Abschluss des Mediationsverfahren findet Anfang 2018 statt. 
Ermächtigungsübertragung infolge noch nicht vorliegender Abschlussrechnungen für die Betriebsträgerschaft von 
Flüchtlingseinrichtungen in 2017. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Sicherung des Lebensunterhalts 
Sozialamt 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 155

Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 410.470  
03 + Sonstige Transfererträge 1.271.800  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.539.000   
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 982.640  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.050  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 4.214.010  0  
11 - Personalaufwendungen 6.044.980  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 603.010  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 468.8 40  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 840  0  
15 - Transferaufwendungen 37.146.723  800.806  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.193.399  129. 528  
17 = Ordentliche Aufwendungen 46.457.792  930.334  
18 = -42.243.782  -930.334  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -42.243.782  -930.334  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -42.243.782  -930.334  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3. 414.880  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -45.658.662  -930. 334  
Erläuterungen 
Zu Zeile 15: 
Ermächtigungsübertragung insbesondere zur zweckgebundenen Verwendung von Landesmittel zur Förderung des 
Sozialtickets (Münsterpass) und von Restmitteln der Hauptfürsorgestelle (Ausgleichsabgabe nach dem 
Schwerbehindertengesetz). 
Zu Zeile 16: 
Ermächtigungsübertragung zur Verwendung der Restmittel aus der zweckgebundenen Landeszuweisung 2014 für 
die Umsetzung der Versorgungsmedizin-Verordnung als auch der Einführung der vollelektronischen Akte im 
Schwerbehindertenrecht. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Sozialamt 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 156

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 53.361.990  
03 + Sonstige Transfererträge 1.900.000  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.662.24 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 810.050  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 830  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.650  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 68.736.760  0  
11 - Personalaufwendungen 27.344.450  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 413.140  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 455.0 60  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 136.250  0  
15 - Transferaufwendungen 84.734.540  7.727.794  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.233.170  2.05 4.224  
17 = Ordentliche Aufwendungen 114.316.610  9.782.018  
18 = -45.579.850  -9.782.018  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -45.579.850  -9.782.018  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -45.579.850  -9.782.018  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3. 633.720  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -49.213.570  -9.78 2.018  
Erläuterungen 
Zu Zeile 15 und 16: 
Bereitstellung einer zweckgebundenen Landeszuwendung auf Grundlage des Gesetzes zur Rettung der 
Trägervielfalt in Kindertageseinrichtung NRW, die in 2017 nicht mehr ausgezahlt werden konnte. 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Seite 157

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.374.380  
03 + Sonstige Transfererträge 44.600  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.628.200   
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.115.850  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.200  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 10.170.230  0  
11 - Personalaufwendungen 16.535.100  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 110.200  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.109 .640  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 62.660  0  
15 - Transferaufwendungen 3.635.230  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.755.327  102. 210  
17 = Ordentliche Aufwendungen 24.208.157  102.210  
18 = -14.037.927  -102.210  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -14.037.927  -102.210  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -14.037.927  -102.210  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.000.0 00  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 94 9.270  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -9.987.197  -102.210  
Erläuterungen 
Zu Zeile 16: 
Ermächtigungsübertragung zur Verwendung zweckgebundener Zuwendungen des Bundesamtes für Familien und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) für die Durchführung der Bildungsarbeit im freiwilligen sozialen Jahr und 
Verwendung der Restmittel aus den Spenden für die Beseitigung von Unwetterschäden vom 28.07.2014 im 
Wuddi, die in 2017 noch nicht verausgabt werden konnten. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Kinder und Jugendarbeit 
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 158

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 263.490  
03 + Sonstige Transfererträge 100.000  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 363.990  0  
11 - Personalaufwendungen 2.713.410  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 48.600  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 176.6 80  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.040  0  
15 - Transferaufwendungen 2.900.096  214.296  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 332.278  13.904   
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.174.104  228.200  
18 = -5.810.114  -228.200  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -5.810.114  -228.200  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -5.810.114  -228.200  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18 3.760  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.993.874  -228.200  
Erläuterungen 
Zu Zeile 15 und 16: 
Ermächtigungsübertragung zur Abwicklung jahresübergreifend vergebener Aufträge für die 
Alkoholpräventionskampagne "Voll ist out", die ihren Schwerpunkt erst im Karneval 2018 hatte sowie 
zweckgebundene Restmittel für freizeitpädagogische Angebote in Flüchtlingseinrichtungen und Fortsetzung der 
BuT-Schulsozialarbeit durch freie Träger der Jugendhilfe. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Förderung von benachteiligten jungen 
Menschen 
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 159

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 325.950  
03 + Sonstige Transfererträge 1.000  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 250  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 327.200  0  
11 - Personalaufwendungen 1.400.160  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 161.400  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 170.7 90  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.510  0  
15 - Transferaufwendungen 3.021.853  2.396  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 332.510  48.800   
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.088.223  51.196  
18 = -4.761.023  -51.196  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -4.761.023  -51.196  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -4.761.023  -51.196  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48 .540  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.809.563  -51.196  
Erläuterungen 
Zu Zeile 15 und 16: 
Ermächtigungsübertragungen zur Verwendung zweckgebundener Bundes- und Landesmittel für die Abwicklung 
des Programms "Netzwerk frühe Hilfen", des Projekts "Kein Kind zurücklassen" sowie weiterer Maßnahmen aus 
dem "Maßnahmeprogramm einer kind- und jugendbezogenen Armutsprävention in Münster". 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Familienförderung 
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 160

Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 291.830  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 367.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 262.370  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 923.200  0  
11 - Personalaufwendungen 5.443.170  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 299.220  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 345.6 10  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.070  0  
15 - Transferaufwendungen 4.568.010  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 656.730  89.563   
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.322.810  89.563  
18 = -10.399.610  -89.563  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -10.399.610  -89.563  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -10.399.610  -89.563  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 245.720   
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 38 2.180  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -10.536.070  -89.5 63  
Erläuterungen 
Zu Zeile 16: 
Ermächtigungsübertragung zweckgebundener Zuwendungen für gesundheitsbezogene Projekte 
Gesundheitsdienste 
Amt f. Gesundheit, Veterinär- u. 
Lebensmittelangel. 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Seite 161

Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 448.630  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.140  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 386.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.720  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 460  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 847.950  0  
11 - Personalaufwendungen 1.028.080  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 81.040  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 889.5 16  820.196  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.997.870  0  
15 - Transferaufwendungen 5.034.955  1.064.518  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 664.079  51.583   
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.695.541  1.936.297  
18 = -8.847.591  -1.936.297  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -8.847.591  -1.936.297  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -8.847.591  -1.936.297  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8. 205.790  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -17.053.381  -1.93 6.297  
Erläuterungen 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
zu Zeile 13 / 15 / 16: 
Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Maßnahmen des 2,5 bzw. 3,0 Mio. € Topfes in Höhe von 1.525.336 
€. 
zu Zeile 15: 
Übertragung von Ermächtigungen des Baukostenzuschusses (1. Tranche über 367.000 €) für die Verlagerung des 
Rudervereins Münster von 1882 e.V. in den Stadthafen (Vorlage V/0914/2015) und für die Jahrestagung der 
"Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter" (35.000 €). 
zu Zeile 16: 
Übertragung von Ermächtigungen aus dem Bereich Veranstaltungen (8.961 €). 
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten 
Sportamt 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 162

Ermächtigungsübertragung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200.000  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.320  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 232.320  0  
11 - Personalaufwendungen 4.342.540  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 335.490  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 206.8 00  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.250  0  
15 - Transferaufwendungen 4.293.400  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.339.757  305. 510  
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.530.237  305.510  
18 = -10.297.917  -305.510  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -10.297.917  -305.510  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -10.297.917  -305.510  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 8.950  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -10.596.867  -305. 510  
Erläuterungen 
Zu Zeile 16: 
Ermächtigungsübertragung zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und Fortführung lfd. Projekte, sowie 
zur Leistung von Aufwendungen aufgrund zweckgebundener Erträge. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Stadt- u. Regionalentwickl.,Stadtplanung 
Amt f. Stadtentwickl., Stadtplanung, 
Verkehrsplanung 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 163

Ermächtigungsübertragung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.090  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.033.950   
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51.260  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.122.300  0  
11 - Personalaufwendungen 6.413.090  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 384.240  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 448.5 00  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 95.500  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 218.369  825  
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.559.699  825  
18 = -6.437.399  -825  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -6.437.399  -825  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -6.437.399  -825  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42 2.980  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.860.379  -825  
Erläuterungen 
Zu Zeile 16: 
Ermächtigungsübertragung zur Leistung von Aufwendungen aufgrund zweckgebundener Erträge. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Vermessung, Kataster und Geoinformation 
Vermessungs- und Katasteramt 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 164

Ermächtigungsübertragung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.000  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 387.600  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 444.600  0  
11 - Personalaufwendungen 770.880  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 8.060  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.97 0  6.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.310  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 132.951  97.078   
17 = Ordentliche Aufwendungen 945.171  103.078  
18 = -500.571  -103.078  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -500.571  -103.078  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -500.571  -103.078  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41 .180  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -541.751  -103.078  
Erläuterungen 
Zu Zeile 13: 
Ermächtigungsübertragung zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres 
Zu Zeile 16: 
Ermächtigungsübertragung zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und zur Leistung von Aufwendungen 
aufgrund zweckgebundener Erträge. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, 
Verkehrsplanung 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 165

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 53.210  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 187.500  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 94.860  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 346.570  0  
11 - Personalaufwendungen 2.006.940  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 181.470  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145.7 60  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 500  0  
15 - Transferaufwendungen 901.431  343.060  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.015  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.299.116  343.060  
18 = -2.952.546  -343.060  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -2.952.546  -343.060  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -2.952.546  -343.060  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12 3.570  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.076.116  -343.060  
Erläuterungen 
Zu Zeile 15: 
Ermächtigungsübertragungen zur Abwicklung der durch Bewilligungsbescheide gebundenen Zuwendungen im 
Zusammenhang mit dem städtischen Förderprogramm der Altbausanierung. 
Die Empfänger der Zuwendungen haben nach Bewilligung zehn Monate Zeit für den Mittelabruf, so dass Teil- 
zahlungen noch im Folgejahr geleistet werden müssen. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Wohnen 
Amt f. Wohnungswesen und 
Quartiersentwicklung 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 166

Ermächtigungsübertragung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.480.500  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.197.00 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90.350  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 920.000  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 67.789.850  0  
11 - Personalaufwendungen 10.544.150  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 308.700  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.519 .650  80.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.113.600  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 863.060  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 39.349.160  80.000  
18 = 28.440.690  -80.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = 28.440.690  -80.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = 28.440.690  -80.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1. 448.750  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 26.991.940  -80.00 0  
Erläuterungen 
Zu Zeile 13: 
Ermächtigungsübertragung zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und Fortführung lfd. Projekte bei der 
Abwasserbeseitigung. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Abwasserbeseitigung 
Tiefbauamt 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 167

Ermächtigungsübertragung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.895.000  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.149.00 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.700  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.240  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 341.250  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.782.000  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 28.216.190  0  
11 - Personalaufwendungen 7.986.620  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 539.670  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.74 0.940  250.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.774.000  0  
15 - Transferaufwendungen 405.250  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 543.870  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 62.990.350  250.000  
18 = -34.774.160  -250.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.000  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -5.000  0  
22 = -34.779.160  -250.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -34.779.160  -250.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 61 4.500  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -35.393.660  -250. 000  
Erläuterungen 
Zu Zeile 13: 
Ermächtigungsübertragung zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und Fortführung lfd. Projekte bei 
der Straßenunterhaltung. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Bereitstellung von Verkehrsflächen und - 
anlagen 
Tiefbauamt 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 168

Ermächtigungsübertragung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.129.960  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.600  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 4.160.560  0  
11 - Personalaufwendungen 1.742.860  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 15.200  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120.2 28  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 980  0  
15 - Transferaufwendungen 3.986.491  578.261  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 613.642  91.482   
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.479.401  669.743  
18 = -2.318.841  -669.743  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -2.318.841  -669.743  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -2.318.841  -669.743  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 86 .430  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.405.271  -669.743  
Erläuterungen 
Zu Zeile 15: 
Ermächtigungsübertragung zur Leistung von Aufwendungen aufgrund zweckgebundener Erträge. 
Zu Zeile 16: 
Ermächtigungen zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und Fortführung lfd. Projekte, bei denen es 
durch unterschiedliche Anlässe zu Verzögerungen kam, bzw. die sich in unterschiedlichen Ausführungsstadien 
befinden. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Verkehrsplanung 
Amt f. Stadtentwickl., Stadtplanung, 
Verkehrsplanung 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 169

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 310.840  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 249.280  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.500  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 623.620  0  
11 - Personalaufwendungen 1.839.430  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 87.100  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 206.5 44  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.330  0  
15 - Transferaufwendungen 317.910  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.174.791  355. 877  
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.628.105  355.877  
18 = -3.004.485  -355.877  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -3.004.485  -355.877  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -3.004.485  -355.877  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 284.350   
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 71 3.620  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.433.755  -355.877  
Erläuterungen 
Zu Zeile 16: 
Ermächtigungsübertragung zur Abwicklung noch abzurechnender Aufträge des Vorjahres und zur Leistung 
von Aufwendungen aufgrund zweckgebundener Erträge. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Übergreifender Umweltschutz, Klima, 
Immission, Boden, Abfall 
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Seite 170

Ermächtigungsübertragung Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 22.672.520  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 22.672.520  0  
11 - Personalaufwendungen 0  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 0  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0  0  
15 - Transferaufwendungen 6.015.800  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.390.080  892. 193  
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.405.880  892.193  
18 = 11.266.640  -892.193  
19 + Finanzerträge 9.133.000  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 9.133.000  0  
22 = 20.399.640  -892.193  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = 20.399.640  -892.193  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 20.399.640  -892.1 93  
Erläuterungen 
Zu Zeile 16: 
Ermächtigungsübertragung zur Finanzierung des fortlaufenden Konversionsprozesses in Verbindung mit 
der KonvOY GmbH. 
Anteile an Unternehmen 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Teilergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
Seite 171

Seite 172

Ermächtigungsübertragungen 
            - für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- 
              tätigkeit 
Seite 173

Ermächtigungsübertragung 
Finanzrechnung 2017 
 fortgeschriebener 
 Ansatz 2017 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) (EUR) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 548.710.000  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 91.847.750  
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 16.383.480  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 106.044.1 80  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.402.390  
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 204.742.330  
07 + Sonstige Einzahlungen 38.882.650  
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 12.304.970   
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.040.317.750  
10 - Personalauszahlungen 244.101.270  0  
11 - Versorgungsauszahlungen 27.319.490  0  
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 133.7 85.228  11.627.348  
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 26.507.000   0  
14 - Transferauszahlungen 575.953.950  10.925.157  
15 - Sonstige Auszahlungen 84.161.850  7.769.506  
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.091.828.788  30.322.011  
17 = -51.511.038  -30.322.011  
Erläuterungen 
Mit den Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Ermächtigungs- 
übertragungen für Aufwendungen auf der Zahlungsebene summarisch nachvollzogen. 
Darüber hinaus werden folgende nicht ergebniswirksame Auszahlungsermächtigungen übertragen: 
zu Zeile 12: 
Ermächtigungen für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen im Immobilienmanagement in 
Höhe von 568.839 Euro. 
zu Zeile 15: 
Ermächtigungen zur Finanzierung noch abzurechnender Aufträge im Rahmen: 
a) des NASA-Projektes (V/0700/2015) in Höhe von 199.765 Euro 
b) des Konversionsprozesses in Verbindung mit der KonvOY GmbH in Höhe von 68.640 Euro. 
 Auszug: 
 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 9 und 16) 
Seite 174

Ermächtigungsübertragungen 
            - für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Seite 175

39Ermächtigungsübertragung Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen 
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.463.387   
0030 - Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 143.254   
0050 - Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland 
Auszahlung für Baumaßnahmen 31.041   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 18.501   
4050 - Innensanierung               Stadthaus 1 
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.858.103   
4060 - Rathaus / Stadtweinhaus, Aufzug 
Auszahlung für Baumaßnahmen 38.382   
4085 - Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.077.865   
4090 - Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus 
Auszahlung für Baumaßnahmen 81.223   
4091 - Überdachung des MCC Halle Münsterland 
Auszahlung für Baumaßnahmen 203.799   
4100 - Herrichtung Oxford-Kaserne (Gebäude 7) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 130.584   
4110 - Theater Münster: Foyer Kl. Haus, Kantine 
Auszahlung für Baumaßnahmen 103.597   
4120 - Breitbandausbau für städt. Gebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 112.503   
Investitionsmaßnahmen 
Immobilienmanagement 
Amt für Immobilienmanagement 
Seite 176

40Ermächtigungsübertragung Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0000 - An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 39.424   
Ermächtigungsübertragung Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0100 - Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.214.436   
0200 - Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 290.147   
0300 - Beschaffung von Möblierung Fw/Gh 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.358   
1000 - Beschaffung Schutz-/Dienstkleidung 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 174.871   
1100 - Einführung Digitalfunk 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 379.395   
4100 - Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1 
Auszahlung für Baumaßnahmen 357.114   
4330 - Neubau Gerätehaus Kinderhaus 
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.021   
4360 - Neubau Gerätehaus Roxel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.960.000   
4370 - Neubau Gerätehaus Handorf 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.642   
4380 - Sanierung/Erweiterung Gerätehaus Geist 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.560.000   
Zentrale Dienste 
Brandschutz u. feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen 
Feuerwehr 
Investitionsmaßnahmen 
Personal- und Organisationsamt 
Investitionsmaßnahmen 
Seite 177

41Ermächtigungsübertragung Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 
   Ermächtigungs- 
(EUR) 
4385 - Neubau Gerätehaus Albachten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 60.000   
4550 - Bauk.Torerneuerung FGH Hiltrup 
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.452   
4570 - Bauk.Erweiterung FGH Gelmer 
Auszahlung für Baumaßnahmen 150.000   
4400 - Aufbau Sirenensystem 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 869.906   
4710 - Neubau Feuerwache 3 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.060.000   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Auszahlung 37.000   
Ermächtigungsübertragung Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0100 - Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.385.273   
0110 - Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 132.831   
0200 - Beschaffungen rettungsd. IT-Technik 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 738.176   
1100 - Einführung Digitalfunk 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 126.503   
Feuerwehr 
Investitionsmaßnahmen 
Rettungsdienst 
Feuerwehr 
Investitionsmaßnahmen 
Brandschutz u. feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen 
Seite 178

42Ermächtigungsübertragung Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0000 - Gestaltung von Schulanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.753   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.330   
0010 - Besch. v. Mobiliar u.a. 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 37.182   
0020 - Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 66.576   
0030 - Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 73.954   
0040 - Ern. Einrichtung von Fachräumen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.994   
0050 - Erneuerung von  ELA-Anlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 87.224   
0060 - Besch. Betriebsausstattung u. a. 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 18.937   
0070 - Kleine Baumaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.293   
0610 - Besch.Neue Technologien an Berufskollegs 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 252.306   
0620 - Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs 
Auszahlung für Baumaßnahmen 67.879   
0630 - Besch. DV-Technologien an Berufskollegs 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 348.796   
Investitionsmaßnahmen 
Leistungen für Schulen 
Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 179

43Ermächtigungsübertragung Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0710 - Bauk. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 146.936   
0711 - Besch. Inklusion 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.394   
0720 - Sanierung Schulaußenanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 77.313   
4030 - Erweiterung Droste-Hauptschule Roxel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.433   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 170.351   
4090 - Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 856.090   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 115.460   
4091 - Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110.631   
4360 - Neubau Weiterbildungskolleg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 526.896   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 122.752   
4370 - Sanierung Schillergymnasium 
Auszahlung für Baumaßnahmen 218.873   
4400 - EnergetischeTeilsan. v.Galen-Sch.Handorf 
Auszahlung für Baumaßnahmen 54.594   
4410 - Schillergymnasium San. Fassade, Fenster 
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.415   
4420 - Ratsgymnasium Sanierung Fassade 
Auszahlung für Baumaßnahmen 503.703   
Leistungen für Schulen 
Amt für Schule und Weiterbildung 
Investitionsmaßnahmen 
Seite 180

44Ermächtigungsübertragung Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
4430 - Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.811.670   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.158   
4480 - Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik 
Auszahlung für Baumaßnahmen 613.259   
4490 - Zweite städtische Gesamtschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.799.150   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.050.000   
4510 - Primus-Schule Umbaumaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 436.450   
4520 - Energetische Sanierung Paulinum 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.803.729   
4530 - Fertigbauklassen Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.184.645   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 174.267   
4560 - Lüftungen OGS-Küchen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 275.976   
4590 - Erweiterung Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 199.186   
4620 - Erweiterung Nikolaischule Wolbeck 
Auszahlung für Baumaßnahmen 678.898   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 15.000   
Leistungen für Schulen 
Investitionsmaßnahmen 
Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 181

45Ermächtigungsübertragung Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
4630 - Neubau Grundschulgebäude Wolbeck 
Auszahlung für Baumaßnahmen 760.356   
4640 - Erweiterung Dreifaltigkeitsschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.437.060   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30.000   
4650 - Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 85.000   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110.000   
4680 - Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus 
Auszahlung für Baumaßnahmen 241.294   
4700 - Ratsgymnasium - Errichtung Mensa 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.288.789   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 160.000   
4710 - Joh.-C.-Schlaun-Gymn. - Sanierung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 458.627   
4720 - Erweiterung Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.320.000   
4730 - Fertigbauklassen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 797.505   
4740 - Umbau Jugendausbildungszentrum 
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 20.153   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Auszahlung 136.037   
Investitionsmaßnahmen 
Amt für Schule und Weiterbildung 
Leistungen für Schulen 
Seite 182

46Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0100 - Beschaffungen 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 56.969   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Auszahlung 4.040   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0010 - Beschaffungen für die VHS 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 74.785   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0010 - Beschaffungen - Westf. Schule für Musik 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.869   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0010 - Beschaffungen für die Stadtbücherei 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 22.837   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Auszahlung 42.162   
Investitionsmaßnahmen 
Kulturamt 
Investitionsmaßnahmen 
Volkshochschule 
Amt für Schule und Weiterbildung 
Stadtbücherei 
Kulturmanagement/Kulturförderung 
Investitionsmaßnahmen 
Westf. Schule für Musik u. Förderung der 
Stadtteilmusikschulen 
Westfälische Schule für Musik 
Investitionsmaßnahmen 
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien 
freier Träger 
Seite 183

47Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0010 - Beschaffungen für das Stadtmuseum 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10.383   
0020 - Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.585   
4110 - Erneuerung Fürstenbergsaal / Kino 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.906   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
1.653   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Auszahlung 266   
Investitionsmaßnahmen 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
Stadtarchiv 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
Stadtmuseum 
Investitionsmaßnahmen 
Stadtmuseum 
Auszahlung 
Stadtarchiv 
Investitionsmaßnahmen 
Seite 184

48Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
4114 - Flüchtlingseinr.in System-/Modulbauweise 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.579.442   
4115 - Herrichtung Flüchtlingseinrichtungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.775.420   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
4062 - Pavillons Hiltrup/Amelsbüren 
Auszahlung für Baumaßnahmen 70.000   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0000 - Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr. 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.958   
0100 - Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 72.343   
0120 - Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas 
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.685   
0210 - Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr. 
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 1.505.315   
4200 - Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms 
Auszahlung für Baumaßnahmen 427.744   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30.878   
Sozialamt 
Investitionsmaßnahmen 
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien 
Investitionsmaßnahmen 
Investitionsmaßnahmen 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Sozialamt 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Sicherung des Lebensunterhalts 
Seite 185

49Ermächtigungsübertragung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
4680 - Neubau Kita Dreifaltigkeit 
Auszahlung für Baumaßnahmen 62.470   
4735 - Bauk.KiTa ehem.YorkKaserne 
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.820.000   
4745 - Bauk.KiTa Alt Angelmodde 
Auszahlung für Baumaßnahmen 847.525   
4760 - Umbau KiTa Oxford-Kaserne 
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.255   
4830 - Erweiterung KiTa Meerwiese 
Auszahlung für Baumaßnahmen 423.569   
4850 - Neubau Kita Malteserstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 575.749   
4900 - Neubau KiTa Hermannschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 853.297   
4920 - Pavillon KiTa Normannenweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 71.910   
4930 - Neubau Kita an der Middeler Straße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 547.542   
4940 - Neubau Kita an der Eichendorffstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 479.595   
4950 - Inetrimsmaßn. Kita in der Wartburgschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 300.000   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Auszahlung 316   
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien 
Investitionsmaßnahmen 
Seite 186

50Ermächtigungsübertragung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0100 - Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.010   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 34.118   
4900 - Jib, energetische Dachdämmung 3. BA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 289.980   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30.000   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Auszahlung 9.083   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0100 - Beschaffungen für Sporteinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.965   
0300 - Schaffung von Sportgelegenheiten 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.653   
0400 - Bauk. städt. Sportanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.985.371   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 800.000   
0500 - Erneuerung von Sporthallenböden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 276.340   
Investitionsmaßnahmen 
Förderung von benachteiligten jungen 
Menschen 
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien 
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien 
Investitionsmaßnahmen 
Kinder- und Jugendarbeit 
Sportamt 
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten 
Investitionsmaßnahmen 
Seite 187

51Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0600 - Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.987   
4280 - Sanierung Stadion Hammer Str. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 532.360   
4300 - Neub. SpH Erich-Klausener-Schule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.846.000   
4330 - Sanierungsmaßn. Funktionsgebäude SpA Ost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 276.246   
4340 - Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 88.805   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0100 - Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 17.038   
0200 - Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 15.870   
4100 - San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter 
Auszahlung für Baumaßnahmen 248.768   
4160 - Neubau Bürgerbad Handorf 
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 4.037.500   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Auszahlung 50.000   
Sportamt 
Investitionsmaßnahmen 
Bäder 
Investitionsmaßnahmen 
Sportamt 
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten 
Seite 188

52Ermächtigungsübertragung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0000 - Beschaffungen Amt 62 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.178   
Ermächtigungsübertragung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0001 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 56.201   
0011 - Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet 
Auszahlung für Baumaßnahmen 124.097   
0012 - Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.601.716   
0013 - Anforderung aus Einleitungserlaubnissen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.167   
0015 - Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.212.701   
4048 - Wolbeck-Nord, BG, Bp 415 
Auszahlung für Baumaßnahmen 61.885   
4101 - Kanalbau beim Ausbau DEK 
Auszahlung für Baumaßnahmen 925.508   
4120 - Kanalsanierung Südviertel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.230   
4123 - Markweg, südlich BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.800.000   
Tiefbauamt 
Investitionsmaßnahmen 
Abwasserbeseitigung 
Investitionsmaßnahmen 
Vermessung, Kataster und Geoinformation 
Vermessungs- und Katasteramt 
Seite 189

53Ermächtigungsübertragung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
4135 - Hansa Businesspark 
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.580   
4156 - Schillerstraße,Vorflut Hansaring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.491   
4183 - Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str 
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.383   
4202 - Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 38.410   
4209 - Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536 
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.460   
4211 - Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510 
Auszahlung für Baumaßnahmen 166.590   
4224 - Langestraße/Malteserstraße, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.652   
4231 - Nottulner Landweg, südl. / westl. A1, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.677   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Auszahlung 11.000   
Tiefbauamt 
Investitionsmaßnahmen 
Abwasserbeseitigung 
Seite 190

54Ermächtigungsübertragung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0002 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 33.428   
0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.042.737   
0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 374.637   
4001 - Heroldstraße/DB 
Auszahlung für Baumaßnahmen 167.077   
4009 - Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof 
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.628   
4029 - Peter-Rosegger-Weg u.a. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 330.689   
4032 - Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396 
Auszahlung für Baumaßnahmen 140.000   
4048 - Wolbeck-Nord, BG, 415 
Auszahlung für Baumaßnahmen 90.783   
4049 - Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401 
Auszahlung für Baumaßnahmen 130.156   
4057 - Technologiepark,Erschließung,Bp 409 
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.200   
4071 - Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.248   
4077 - Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543 
Auszahlung für Baumaßnahmen 255.394   
4080 - Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.120   
4094 - Landwehr, nördlich, BG, Bp 459 
Auszahlung für Baumaßnahmen 143.485   
Tiefbauamt 
Investitionsmaßnahmen 
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
und -anlagen 
Seite 191

55Ermächtigungsübertragung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
4097 - Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 204.274   
4101 - Straßenbau beim Ausbau DEK 
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.000   
4178 - Amelsbürener Str,Meesenst-Westfalenstr 
Auszahlung für Baumaßnahmen 403.818   
4191 - Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk 
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.521   
4202 - Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 501.671   
4209 - Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.896   
4211 - Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510 
Auszahlung für Baumaßnahmen 46.993   
4213 - Amelsbürener Str/Meesenstiege, Kreisverk 
Auszahlung für Baumaßnahmen 169.849   
4224 - Langestraße/Malteserstraße, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 136.301   
4246 - Leerrohrverlegung f Breitband an Schulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 189.668   
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
und -anlagen 
Tiefbauamt 
Investitionsmaßnahmen 
Seite 192

56Ermächtigungsübertragung Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0000 - Fahrzeuge und Geräte 
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.190   
0020 - Ergänzungen in Grünanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.688   
4200 - ÖG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 87.902   
4260 - ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415 
Auszahlung für Baumaßnahmen 367.968   
4520 - ÖG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474 
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.478   
4610 - ÖG, SP Bp. 405, Heidestr. / Höftestr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.000   
4920 - Umsetzung Nutzungskonzept Aasee 
Auszahlung für Baumaßnahmen 160.471   
5120 - ÖG Gewerbegebiet Hessenweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 130.000   
5180 - Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51 
Auszahlung für Baumaßnahmen 186.981   
7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte 
Auszahlung für Baumaßnahmen 186.183   
7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord 
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.351   
7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 46.217   
7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 13   
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit 
Grün- und Freiflächen 
Investitionsmaßnahmen 
Seite 193

57Ermächtigungsübertragung Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.330   
7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West 
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.875   
7700 - Bezirksübergreifende Maßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 200.000   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Auszahlung 426.077   
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0000 - Waldfriedhof Lauheide 
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.380   
0020 - Bezirksfriedhöfe 
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.000   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Auszahlung 100.000   
Grün- und Freiflächen 
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit 
Investitionsmaßnahmen 
Friedhöfe 
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit 
Investitionsmaßnahmen 
Seite 194

58Ermächtigungsübertragung Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0020 - Ausgleichsmaßnahmen nach LG NW 
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 17.060   
Auszahlung für Baumaßnahmen 202.905   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 645   
0040 - Reitwege 
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.188   
0050 - Hochzeitswald 
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.344   
4720 - Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park 
Auszahlung für Baumaßnahmen 170.743   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Auszahlung 73.777   
Ermächtigungsübertragung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0010 - Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.758.179   
4133 - Werse Pflege- und Entwicklungskonzept 
Auszahlung für Baumaßnahmen 98.199   
4175 - Edelbach 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.770   
Investitionsmaßnahmen 
Investitionsmaßnahmen 
Fließende Gewässer 
Tiefbauamt 
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit 
Seite 195

59Ermächtigungsübertragung Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Auszahlung 1.700   
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Auszahlung 3.434   
Ermächtigungsübertragung Dezernat I 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Auszahlung 5.825   
Ermächtigungsübertragung Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
0200 - Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH 
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 11.725.400   
0210 - Darlehen KonvOY GmbH 
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 50.000.000   
0300 - Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR) 
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 86   
Investitionsmaßnahmen 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Wald und Forstwirtschaft 
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit 
Investitionsmaßnahmen 
Investitionsmaßnahmen 
Stadthalle Hiltrup 
Amt für Bürger- und Ratsservice 
Übergreif. Umweltschutz, Klima, Immission, 
Boden, Abfall 
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit 
Investitionsmaßnahmen 
Seite 196

Ermächtigungsübertragungen 
            - für Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
Seite 197

Ermächtigungsübertragung Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen un d Beteiligungen 
   Ermächtigungs- 
   übertragung 
   nach 2018 
(EUR) 
71.725.400 
Finanzierungsmaßnahme 
9000 - Kredite für Investitionen 
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 
Seite 198