Wirtschaftsplan 2017 von Münster Marketing

1                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
  
Inhaltsverzeichnis   
 
 
 
Wirtschaftsplan 2017 
 
 
 
 
 Seite 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2017  
von MÜNSTER MARKETING 
2 
 
2. 
 
Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
5 
 
3. 
 
Erfolgsplan 2017 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2017 - 2021 
 
8 
 
4. 
 
Teilerfolgsplan 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 2017 
 
12 
 
5. 
 
Vermögensplan 2017 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2017 
 
 14 
 
6. 
 
Finanzplan 2017 – 2021 
Erläuterungen zum Finanzplan 2017 - 2021 
 
 15 
 
7. 
 
Stellenübersicht 2017 
 
16

2                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2017 
MÜNSTER MARKETING 
 
 
 Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2017 ist die Eigenbetriebs-
verordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
 Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einric h-
tung MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Res-
sourcen dar. 
 
 Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögens-
plan und der Stellenübersicht.  
  
 Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwen-
dungen des Wirtschaftsjahres.  Er basiert auf den erzielten Ergebnissen des Wir t-
schaftsjahres 2015 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Ten-
denzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2016. 
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 201 6 und 201 7 auch das 
Rechnungsergebnis 2015. 
 
 Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen 
und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft, die notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu 
beschaffenden Deckungsmittel. 
 
 Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erforderl ichen 
Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt 
werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des 
Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufen-
den Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

3                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Erfolgsplan 2017 
 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt: 
             
 
 
Erträge 
 
EUR 
 
Umsatzerlöse   
  
 726.200  
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
                           51.987 
 
Zinsen und ähnliche Erträge 
 
 2.000 
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
 2.744.813 
 
 
 
                3.525.000 
 
 
 
 
Aufwendungen 
 
EUR 
 
Materialaufwand 
  
 404.700 
 
Personalaufwendungen 
  
                      2.098.000 
 
Abschreibungen 
 
                             9.000 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
  
                         942.800 
 
Gegebene Zuschüsse  
  
                           30.000 
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
  
                                500 
 
Sonstige Steuern 
  
                           40.000 
 
 
 
                     3.525.000

4                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Vermögensplan 2017 
 
 
Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel  stellen sich im Vermögensplan folgende r-
maßen dar: 
 
 
 
Auszahlungen 
 
EUR 
 
Auflösungen von Rückstellungen mit langfristigem Charakter 
 
 0 
 
Investitionen 
 
 8 000 
 
Darlehntilgungen 
 
 0  
 
Summe Auszahlungen 
 
                      8.000 
 
 
 
 
Deckungsmittel 
 
EUR 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
 0 
 
Abschreibungen 
 
 8.000  
 
Kredite 
 
                                    0 
 
Summe Deckungsmittel 
 
                             8.000 
 
 
 
 
Münster,   
  
i.V. i.A. 
 
gez. Peck gez. Spinnen 
Stadtrat Betriebsleiterin 
 
 
 
i.V. 
 
gez. Reinkemeier 
Stadtkämmerer

5                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtdirektors zugeordnet und 
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.  
 
MÜNSTER MARKETING obliegt die Markenführung der Stadt. Ziel der Arbeit ist es, das Pro-
fil der Stadt weiterzuentwickeln und zu schärfen, die Wahrnehmung nach innen (Bürger und 
Bürgerinnen) und nach außen zu erhöhen sowie neue Reichweiten und Zielgruppen zu er-
schließen durch die konsequente Weiterentwicklung der Ergebnisse aus dem Zukunftspr o-
zess unter der Berücksichtigung der Profile „Wissenschaft und Lebensart“. 
 
 
Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Bereiche umgesetzt: 
 
 
1. Übergreifende Marketingaktivitäten 
 
 Geschäftsführung  Arbeitskreise und Betriebsausschuss, Beirat MM 
 Integrierter Stadtmarketing-  und Stadtentwicklungsprozess /MünsterZukünfte 
20/30/50 
 Weiterentwicklung von Vermarktungsclaims sowie einer „Dachmarke“ für 
Münster 
 Weiterentwicklung eines Marketingkonzepts und einer Kommunikationsstrat e-
gie für die Stadt 
 Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilbildender (Groß-)Projekte  
 Sponsorenakquise 
 
  
 
2. City- und Veranstaltungsmanagement 
 
 Aufbau und Ausbau einer dauerhaften Kooperation mit den Innenstadtakte u-
ren; Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkaufleute) 
 Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Projekten zur Aufwertung der 
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für 
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt 
 Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Innenstadtteile (z.B. ISG 
„Bahnhof“) 
 Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anregungen M ünsteraner Bürger 
und Gruppierungen 
 Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten und Investitionen 
 Stärkung der Stadtteile durch Kooperationsprojekte, Koordinierung und Mode-
ration 
 Organisation und Moderation des Beirats zum Verfügungsfond 
 Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung) 
 Konzeptionierung und Durchführung eigener Veranstaltungen 
 Veranstaltungsservice für Drittveranstalter 
 Veranstaltungskalender  
 Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen 
 Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzentralen Großveranstaltungen 
und Maßnahmen (z.B. Send, Weihnachtsmärkte)

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4. Touristik und Kongressmarketing 
 
 Entwicklung und Verkauf touristischer Arrangements 
 Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privatreisende 
 Kontingentabfrage für Kongresse und Tagungen 
 Internetangebote und Buchbarkeit 
 Persönliche Beratung von Kunden in der Geschäftsstelle und am Telefon 
 Konzeption von touristischen Angeboten 
 Zertifizierung von Ferienwohnungen 
 Präsentation auf internationalen Workshops im Ausland 
 Präsentation auf Messen im In- und Ausland Versand von Infomaterial 
 Versand von Infomaterial 
 Kooperation mit einem Call Center als zusätzliche Servicestelle  
 Kooperation mit der Pferderegion Münsterland, der Regionalen Speisekarte 
Münsterland, Gärten und Parks im Münsterland und dem Münsterland e.V. 
sowie NRW Tourismus 
 Aufbau einer dauerhaften Kooperation mit touristischen Partnern wie Hotell e-
rie, Gastronomie, FMO, Fluggesellschaften sowie der DZT, HHoG und interna-
tionalem Hansebund 
 Profilierung des Kongressstandortes Münster durch das  Kongressbüro Müns-
ter Marketing und mit dem Netzwerk „Kongressinitiative Münster“ 
 Geschäftsführung im Rahmen des Netzwerkes „Kongressinitiative Münster“ 
 Bündelung der Kompetenzen 
Aktive Zusammenarbeit mit den Partnern der „Kongressinitiative Münster“ und 
den Leistungsträgern (Hotellerie, Gastronomie, touri stische Leistungsträger: 
Museen, Stadtführer) 
 Kongressakquise 
 Kongresskonzeption und Betreuung aus einer Hand 
 Strategische Weiterentwicklung in den Bereichen Marketing und Sales wie I n-
ternet, Mailings, E-Mailings, Informationsveranstaltungen, in den Printm edien 
sowohl auf Messen, Kongressen und Workshops 
 NRWweite Positionierung des Netzwerkes über NRW Tourismus 
 Internationale Profilierung des Netzwerkes über das German Convention B u-
reau 
 Auslobung Kongresspreis 
 
 
 
 
5. Münster Information/Bürgerhalle Friedenssaal/Infothek Stadthaus I 
 
 Persönliche, schriftliche und telefonische Beratung von Touristen und Bürgern 
 Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung 
 Versand von Informationsmaterial 
 Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Informationsbroschüren für 
Bürger und Touristen 
 Ticketing für diverse touristische und kulturelle Angebote 
 Organisatorische Abwicklung aller rund um den Friedenssaal anfallenden Auf-
gaben (Kartenverkauf, Information, Betreuung, Terminmanagement)

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6.  Wissenschaftsbüro 
  
 Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwicklung Allianz für Wissen-
schaft 
 Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweiligen Clustern 
 Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie für den Gesam t-
prozess sowie in den jeweiligen Clustern 
 Vernetzung der Akt eure in der Wissenschaftsstadt Münster (Wissenschaft, 
Kultur, Wirtschaft und Bildung) 
 Positionierung und Profilierung der Wissenschaftsstadt Münster nach Innen 
und Außen 
 Positionierung Münsters als profilierter Veranstaltungsort für wissenschaftliche 
Tagungen und Kongresse 
 Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtgesellschaft (Wissen-
schaftskommunikation) 
 Aufbau regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus Wi s-
senschaft 
 Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsformaten für strat egisch be-
deutsame Zielgruppen 
 Profilierung Münsters als Stadt des Westfälischen Friedens 
 
7.  Friedensbüro 
 
 Dauerhafte Implementierung und operative Umsetzung der mit dem Europäi-
schen Kulturerbesiegel verbundenen Anforderungen sowie die Moderation der 
zivilgesellschaftlichen Akteure im Themenfeld „Frieden" 
 
8.          Markenführung und Kommunikation  
 
 Konzeption, Gestaltung und Produktion von Printmedien aller Art für alle Auf-
gabenbereiche von MM (Broschüren, Flyer, Plakate, Sidewinder etc.) 
 Konzeption der Printmedien im Rahmen großer lokaler Kooperationsprojekte 
(Elternalarm, Hansetag, Weihnachtsmärkte etc.) 
 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
 Anzeigenwerbung 
 Regionale und nationale Kooperationswerbung 
 Organisation und Durchführung von Journalistenreisen 
 Entwicklung und Pflege des Internetauftritts von Münster Marketing 
 Pflege der Veranstaltungsdatenbank 
 Entwicklung und Pflege des zentralen Fotoarchivs 
 Koordinierung des Auftritts von MM im Bereich Social Media

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3. Erfolgsplan 2017 der MÜNSTER MARKETING 
                    
 
   
Plan 
2017 
EUR 
 
Plan 
2016 
EUR 
Rechnungs-
ergebnis 
2015 
EUR 
 
1. 
 
Umsatzerlöse 
 
726.200 
 
709.200 
 
761.623 
 
2. 
 
Erhöhung des Bestandes an fertigen und un-
fertigen Erzeugnissen 
 
 
0 
 
 
 0 
 
 
0 
 
3. 
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
51.987 
 
52.072 
 
52.404 
 
4. 
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
2.744.813 
 
2.691.728 
 
2.592.490 
 
5. 
 
Gesamtleistung 
 
3.523.000 
 
3.453.000 
 
3.406.517 
 
 
6. 
 
Materialaufwand 
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen 
 
 
39.200 
    365.500       
 
 
39.200 
307.500 
 
 
39.571 
406.965 
 
7. 
 
Personalaufwendungen 
a) Löhne und Gehälter 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. 
Altersversorgung und Unterstützung 
 
 
1.667.368     
430.632        
 
 
1.622.908 
416.092 
 
 
1.570.131 
410.482 
 
8. 
 
Abschreibungen 
 
9.000 
 
8.000 
 
9.552 
 
9. 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
942.800     
 
995.300 
 
898.947 
 
10. 
 
Gegebene Zuschüsse 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
11. 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
2.000 
 
7.000 
 
2.130 
 
12. 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
500            
 
1.000 
 
481 
 
13. 
 
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit 
 
40.000 
 
40.000 
 
42.518 
 
 
14. 
 
Außerordentliche Erträge 
 
0 
 
0 
 
0 
 
15. 
 
Außerordentliche Aufwendungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
16. 
 
Außerordentliches Ergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
17. 
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 
 
       40.000 
 
40.000 
 
29.277 
 
18. 
 
Sonstige Steuern 
 
0 
 
0 
 
0 
 
19. 
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
0 
 
13.241

9                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 
 
1. Umsatzerlöse    726.200 EUR 
 
 Die Umsatzerlöse entfallen auf: 
 Benutzungsgebühren    112.000 EUR 
 Erträge aus Verkauf      70.000 EUR 
     Teilnehmerentgelte                                                  5.000 EUR 
 Leistungsentgelte    110.000 EUR 
     Mieteinnahmen      19.200 EUR 
 Spenden, Sponsoring      45.000 EUR 
 Kostenerstattungen    195.000 EUR 
 Erträge aus Provisionen    170.000 EUR 
 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an                                                  0 EUR 
    fertigen und unfertigen  Erzeugnissen 
 
 Hierbei handelt es sich um einen Merkposten. 
 
3. Sonstige betriebliche Erträge        51.987 EUR 
 
Es handelt sich um Erstattung von Personalkosten in Höhe von 49.300 Euro, die für Ar-
beiten der Münster-Information für die AWM  geleistet werden, sowie um Erträge aus 
Skonti und Mahngebühren. 
 
4. Erhaltene Zuweisungen       2.744.813 EUR 
      
Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos-
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Transferleistungen 
der Stadt Münster vorgenommen. 
Die Zuweisungen der Stadt Münster für das Jahr 2017 betragen lt. Zielvereinbarung (Ma-
nagementkontrakt) 2.744.813 EUR. 
 
 
 
6.  Materialaufwand                                                                                           404.700 EUR  
 
 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
        
     Aufwendungen für Energiekosten                             9.100 EUR 
 Aufwendungen für Waren                                        30.100 EUR 
 
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   
 
Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstlei s-
tungen in Höhe von 320.000 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, 
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 45.500 EUR an.

10                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
7. Personalaufwendungen                2.098.000 EUR                  
                                                                   
 a) Löhne und Gehälter              1.667.368 EUR 
  
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen         430.632 EUR 
            für Altersversorgung und Unterstützung 
 
Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind 
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun-
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen. 
 
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände       9.000 EUR 
    und Sachanlagen des Anlagevermögens 
 
Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet. 
 
9.  Sonstige betriebliche Aufwendungen  942.800 EUR 
  
 Verwaltungsbedarf                                                455.000 EUR                                       
 Mieten                                                                   165.500 EUR                                                                                        
 Beiträge, Versicherungen                                       42.100 EUR                                                                                      
 Leistungsverrechnungen                                      165.000 EUR 
     Übrige betriebliche Aufwendungen                      115.200 EUR  
                          
                
10.  Gegebene Zuschüsse  30.000 EUR 
 
 Zuschuss Turnier der Sieger und K+K Cup                                                                                  
                                                                                                 
11.  Zinsen und ähnliche Erträge  2.000 EUR 
 
Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem  
Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage  
liquider Mittel. 
 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  500 EUR 
 
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                       40.000 EUR 
 
14. Außerordentliche Erträge                                                                                      0 EUR   
 
15. Außerordentliche Aufwendungen                      0 EUR 
  
16. Außerordentliches Ergebnis                      0 EUR  
 
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag                40.000 EUR 
       
18. Sonstige Steuern                               0 EUR 
 
19. Jahresergebnis           0 EUR

11                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Anlage: 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2017 - 2021 der MÜNSTER MARKETING 
 
 Plan 
2017 
EUR 
Plan 
2018 
EUR 
Plan 
2019 
EUR 
Plan 
2020 
EUR 
Plan 
2021 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
726.200 
 
700.100 
 
705.000 
 
708.000 
 
710.000 
Erhöhung des Bestandes an fertigen 
Und unfertigen Erzeugnissen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
51.987 
 
52.391 
 
50.372 
 
50.414 
 
51.500 
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
2.744.813 
 
2.798.509 
 
2.853.028 
 
2.908.386 
 
2.964.600 
 
Gesamtleistung 
 
3.523.000 
 
3.551.000 
 
3.608.400 
 
3.666.800 
 
3.726.100 
 
Materialaufwand 
 
404.700 
 
404.300 
 
405.800 
 
407.000 
 
413.200 
 
Personalaufwendungen 
 
2.098.000 
 
2.139.900 
 
2.182.700 
 
2.226.300 
 
2.270.800 
 
Abschreibungen 
 
9.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
942.800 
 
939.800 
 
953.900 
 
968.500 
 
978.100 
 
Gegebene Zuschüsse 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
2.000 
 
2.000 
 
3.000 
 
4.000 
 
5.000 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
500 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.000 
Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 
 
40.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
Außerordentliche Erträge 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Außerordentliche Aufwendungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Außerordentliches Ergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 
 
40.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
Sonstige Steuern 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0

12                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
4.   Teilerfolgsplan 
4.1   City- und Veranstaltungsmanagement 
4.2   Touristik und Kongressmarketing 
4.3   Stadtinformation 
4.4   Wissenschaftsbüro 
4.5   Markenführung und Kommunikation 
    
 
 
 
 
 4.1 
 Plan 
2017 
EUR 
4.2  
Plan  
2017 
 EUR 
4.3 
 Plan 
2017 
EUR 
4.4 
 Plan 
2017 
EUR 
4.5  
Plan 
2017 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
180.000 
 
230.000 
 
201.200 
 
55.000 
 
60.000 
 
Bestandsveränderungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Sonstige betriebliche  
Erträge 
 
600 
 
600 
 
49.600 
 
600 
 
600 
  
Erhaltene Zuweisungen 
 
578.800 
 
861.700 
 
498.300 
 
317.300 
 
488.700 
 
Gesamtleistung 
 
759.400 
 
1.092.300 
 
749.100 
 
372.900 
 
549.300 
Material- u. 
Projektaufwand 
 
280.000 
 
275.000 
 
35.000 
 
75.000 
 
225.000 
 
Personalaufwendungen 
 
408.500 
 
635.500 
 
559.200 
 
234.900 
 
259.900 
 
Abschreibungen 
 
1.800 
 
1.800 
 
1.800 
 
1.800 
 
1.800 
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 
 
69.400 
 
104.500 
 
133.400 
 
61.500 
 
62.900 
 
Beiträge/Zuschüsse 
 
0 
 
55.800 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
400 
 
400 
 
400 
 
400 
 
400 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
100 
 
100 
 
100 
 
100 
 
100 
Ergebnis der gew öhnl. 
Geschäftstätigkeit 
 
0 
 
20.000 
 
20.000 
 
0 
 
0 
Außerordentliche  
Erträge 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Außerordentliche  
Aufwendungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Außerordentliches  
Ergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Steuern von  
Einkommen und Ertrag 
 
0 
 
20.000 
 
20.000 
 
0 
 
0 
 
Sonstige Steuern 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0

13                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 
 
Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entspre-
chend dem Managementkontrakt. 
 
In der  Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die  
kostentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position „Sonstige  
Betriebliche Aufwendungen“ um 485.300 EUR entlastet und enthält an dieser Stelle allge-
meine Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus 
wurden die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 55.800 EUR separat dargestellt.

14                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
5. Vermögensplan  MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
 
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2017 
 
Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti-
onen sind derzeit nicht geplant. 
 
Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung 
kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 
 
 
Einzahlungen 
 
Plan 
2017 
EUR 
 
Plan 
2016  
EUR 
 
Ergebnis 
2015 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
0 
 
0 
 
                  
 
2. 
 
Abschreibungen 
 
8.000   
 
8.000 
 
9.552  
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
13.241 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
22.793 
   
 
  
 
 
II. 
 
 
Auszahlungen 
 
Plan 
2017 
EUR 
 
Plan 
2016  
EUR 
 
Ergebnis 
2015 
EUR 
 
1. 
Auflösung von Rückstellungen mit  
langfristigem Charakter 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2. 
 
Investitionen 
 
8.000 
 
8.000 
 
9.496 
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
9.496

15                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
6.   Finanzplan 2017 – 2021 
 
 
 
 
I. 
 
 
Einzahlungen 
 
Plan 
2017 
EUR 
 
Plan 
2018  
EUR 
 
Plan 
2019 
EUR 
 
Plan 
2020 
EUR 
 
Plan 
2021 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellun-
gen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2. 
 
Abschreibungen 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.000 
 
7.000 
 
7.500 
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresüberschuss 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.000 
 
7.500 
   
 
    
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2017 
EUR 
 
Plan 
2018 
EUR 
 
Plan 
2019 
EUR 
 
Plan 
2020 
EUR 
 
Plan 
2021 
EUR 
 
1. 
Auflösung von Rückstellungen mit 
langfristigem Charakter 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2. 
 
Investitionen 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.000 
 
7.000 
 
7.500 
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.000 
 
7.000 
 
7.500 
 
 
      
 
III. 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
  
Erläuterungen zum Finanzplan 2017 
 
Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 201 7 
bis 2021 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

16                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2017 
 
 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
 
 
Entgelt- 
Gruppe  
 
 
Stellen 
 
2016 
 
Stellen 
 
2017 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2016 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am 
30.06.2016 
 
 
 
Bemerkungen 
  
TVÖD 
FEST 
 
 
1,00 
 
1,00 
   
1,00 
 
 
E 15 
 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
  
1,00 
 
 
E 14 
 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
  
1,00 
 
 
E 13 
 
 
0,82 
 
0,82 
 
 
  
0,77 
 
 
E 12 
 
 
2,00 
 
2,00 
 
   
  
2,00  
 
 
E 11 
 
 
2,00 
 
2,50 
 
0,50 
  
2,00  
 
 
E 10 
 
 
4,13 
 
3,63 
 
-0,50 
 
 4,13 
 
 
E 09 
 
 
1,50 
 
1,50 
 
 
  
1,00  
 
 
E 08 
 
 
5,37 
 
5,37 
 
 
  
5,37 
 
 
E 06 
 
 
4,00 
 
5,68 
 
1,68   
 
 
4,00 
 
 
E 05 
 
 
3,68 
 
2,00 
 
-1,68 
  
3,68 
 
 
E 03 
 
 
0,54 
 
0,54 
 
   
  
0,54 
 
 
insgesamt 
 
27,04 
 
27,04 
 
0,00 
 
  
26,49

17                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
Nachrichtlich: 
 
 
Übersicht der Stellen für Beamte/innen 
  
 
 
Besoldungs- 
gruppe 
 
Stellen 
 
 
2016 
 
Stellen 
 
 
2017 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2016 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am  
30.06.2016 
 
 
 
Bemer-
kungen 
 
A 14 
 
0,78 
 
0,78 
  
0,78 
 
 
A 12 
 
2,00 
 
2,00 
 
 
 
2,00 
 
 
 
insgesamt 
 
 2,78 
 
2,78 
 
0,00 
 
 
2,78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung des Stellenwerts 
 
 
Lfd.  Arbeitsplatz          Bewertung           Bewertung Anzahl Funktion/ 
Nr. Nr.                   bisher  künftig   Aufgabengebiet 
 
1       80.20.0302                  E05                     E06                 0,34             Sachbearbeiterin 
                                                                                                           Bürgerhalle/Friedenssaal 
 
2       80.20.0303                  E05                     E06                 0,50             Sachbearbeiterin 
                                                                                                           Bürgerhalle/Friedenssaal 
 
3       80.20.0304                  E05                     E06                 0,50             Sachbearbeiterin 
                                                                                                           Bürgerhalle Friedenssaal 
 
4       80.20.0305                  E05                     E06                 0,34             Sachbearbeiterin 
                                                                                                           Bürgerhalle/Friedenssaal 
 
5       80.00.0008                  E10                     E11                 0,50             Sachbearbeiterin 
                                                                                                                    AK Frieden/EKS

V/0992/2016 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Münster Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2017 von Münster Marketing 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
22.11.2016 Betriebsausschuss Münster Marketing Vorberatung 
01.12.2016 Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E -Government
 Vorberatung 
07.12.2016 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
14.12.2016 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2017 für Münster Marketing wird beschlossen:  
 
a) Der Erfolgsplan 2017 weist Erträge in Höhe von 3.525.000 Euro und Aufwendungen in H öhe von 
3.525.000 Euro auf. 
 
b) Der Vermögensplan 2017 hat ein Gesamtvolumen von 8.000 Euro. 
 
c) Die Stellenübersicht 2016 weist 27,04 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 2,78 B e-
amtenstellen aus. 
 
 
 
Begründung: 
 
Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2017 für Münster Marketing vorgelegt.  
 
Münster Marketing wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Für Müns-
ter Marketing ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan, bestehend 
aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen.  
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan von Münster Marketing in den Jahren 2017 
bis 2021 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.  
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0992/2016 
Auskunft erteilt: 
Frau Wilken 
Ruf: 
492 27 32 
E-Mail: 
Wilken@stadt-muenster.de  
Datum: 
31.10.2016 
Öffentliche Beschlussvorlage

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V/0992/2016 
 
Besonderheiten 2017 
 
Zielvereinbarung (Managementkontrakt) 
Zwischen der Stadt Münster und Münster Marketing wird für die Jahre 2017 bis 2021 eine Zielverei n-
barung abgeschlossen (V/901/2016). Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf dieser Zielvereinba-
rung. 
 
 
 
I.V. 
 
 
 
Peck 
Stadtrat 
 
 
Anlage: 
 
Wirtschaftsplan