Wirtschaftsplan 2019/2020 des Theater Münster

Anlage A zur V/1149/2018 
Kurzüberblick 
Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. 
Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist für das Theater Münster ein Wirtschafts-
plan, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie Stellenübersicht, aufzustellen. 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
Das "Theater Münster" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen 
der Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung ist die Förderung des kulturellen Lebens durch die Erbringung eigener Leistungen und 
die Unterstützung Dritter. 
Mit der Vorlage wird der satzungsmäßige Zweck und Gegenstand -Die Förderung des kulturellen 
Lebens durch den Betrieb des Theater Münster- verfolgt. Das Sinfonieorchester Münster ist Be-
standteil des Betriebes. Die Einrichtung kann zur Erfüllung des Betriebszwecks sowohl eigene 
Leistungen erstellen, als auch die Bestrebungen und Aktivitäten Dritter unterstützen. Der Be-
triebszweck ist im Rahmen der gesamtstädtischen Zielsetzung der Stadt Münster, individueller 
Zielvereinbarungen sowie unter Beachtung einer wirtschaftlichen Leistungserbringung zu erfüllen. 
 
 
Finanzierung 
Produktgruppe: Nr. 0407 Bezeichnung der PG Theater Münster 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan x Ja  Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan x Ja  Nein   
Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan 2019 enthalten? x Ja  Nein  teilw. 
Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein  teilw. 
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? x Ja  Nein   
Bereits veranschlagt? x Ja  Nein   
Die Höhe der Aufwendungen oder Auszahlungen sind unabhängig von der vorhandenen Mittelbe-
reitstellung im Beschlussvorschlag zu nennen. Eine Angabe an dieser Stelle oder bei den Zielen 
reicht nicht aus. 
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist  vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
x vollständig  
freiwillig 
Die finanzielle Mittelausstattung basiert auf dem durch den Rat der Stadt Münster mit der Vorlage 
V/0019/2017 beschlossenen neuen Managementkontrakt, inkl. 7. Finanzformel, Spielzeiten 
2018/2019 bis 2021/2022.

Wirtschaftsplan 2019/2020 Theater Münster                                                     1 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
Wirtschaftsplan 2019/2020 
 
 
 
 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2019/2020 
des Theaters Münster 
 
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münste r 
 
3. Erfolgsplan 2019/2020 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019/2020 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2019/2020 – 2023/2024 
 
4. Vermögensplan 2019/2020 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2019/2020 
Anlage: Mittelfristiger Finanzplan 2019/2020 – 2023/2024 
 
5. Stellenübersicht 2019/2020

Wirtschaftsplan 2019/2020 Theater Münster                                                     2 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2019/2020 
des Theaters Münster 
 
Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsp lanes 2019/2020 ist die Eigenbe- 
triebsverordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrich- 
tung Theater Münster zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Ressourcen 
dar. 
 
Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem  Erfolgsplan, dem Vermö- 
gensplan und der Stellenübersicht. 
 
Der Erfolgsplan gem. §15 EigVO der eigenbetriebsähn lichen Einrichtung enthält alle 
vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den 
Ergebnissen der früheren Wirtschaftspläne und auf den heute bekannten und sich be- 
reits abzeichnenden Tendenzen und Trends des aktuel len Wirtschaftsjahres 
2018/2019 und der Folgejahre.  
 
Die von der neuen Landesregierung in dieser Legisla turperiode vorgesehene Erhö- 
hung der Betriebskostenzuweisung für kommunale Thea ter und Orchester ist im No- 
vember 2018 durch eine Fördervereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-
Westfalen und der Stadt Münster bestätigt worden. I m Erfolgsplan sind die zukünfti- 
gen jährlichen Zuweisungen berücksichtigt.  
 
Im Rahmen der aktuellen Tarifrunde 2018 erfolgt bis  zum Laufzeitende am 
31.08.2020 während der Laufzeit des Managementkontraktes eine vollständige Über- 
nahme der tarifbedingten Mehraufwendungen. Für die sich daran anschließenden Ta- 
riferhöhungen wird zunächst mit einer durchschnittl ichen Entgelterhöhung von 2,0 % 
pro Spielzeit gerechnet. 
 
Eine entsprechende Erhöhung des Zuschusses an das T heater Münster durch die 
Stadt Münster für diese tatsächlichen und alle erwa rteten nachfolgenden Tarifsteige- 
rungen im öffentlichen Dienst basiert auf dem durch  den Rat der Stadt Münster mit 
der Vorlage V/0019/2017 beschlossenen neuen Managementkontrakt, inkl. 7. Finanz- 
formel, Spielzeiten 2018/2019 bis 2021/2022. 
 
Auf Grund der positiven Besucherentwicklung der ver gangenen Spielzeiten, sowie 
der aktuellen Saison und der konsequenten Umsetzung  der beschlossenen Konsoli- 
dierungsmaßnahmen, erwartet die Theaterleitung für die Spielzeit 2019/2020 und 
auch in den folgenden Jahren weiterhin einen leichten Jahresüberschuss. 
 
Der Vermögensplan enthält gem. § 16 EigVO alle vora ussehbaren vermögenswirk- 
samen Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen u nd aus der Kreditwirt- 
schaft, die notwendigen Verpflichtungsermächtigunge n sowie auf der Einnahmeseite 
die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmitte l. Deckungsmittel, die aus 
dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den A nsätzen im Haushaltsplan 
der Gemeinde übereinstimmen.

Wirtschaftsplan 2019/2020 Theater Münster                                                     3 
 
Die Stellenübersicht enthält gem. §17 EigVO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen 
Stellen für die tariflich Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung 
und Eingruppierung der Stelleninhaber. Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan  der Gemeinde zu führen und in 
der Stellenübersicht des Theaters Münster nur nachr ichtlich anzugeben. Zum Ver- 
gleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschafts jahr vorgesehenen und der tat- 
sächlich besetzten Stellen angegeben. Wesentliche Ä nderungen, die sich bis zum 
Beginn der Spielzeit 2019/2020 ergeben, werden über  eine geänderte Stellenüber- 
sicht bekannt gegeben.   
 
 
 
Erfolgsplan              Vermögensplan 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans glie-       Die Ausgaben und deren Deckungsmittel   
dern sich wie folgt:                                                        stellen sich im Vermögensplan folgender- 
     maßen dar: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Münster, 20.12.2018 
 
gez.     gez. 
 
 
Wilkens              Feldmann 
Stadträtin              Betriebsleiterin 
 
 
 
 
Erträge 
 
€ 
       
  Umsatzerlöse 3.463.000  
Betriebskostenzuschuss 22.659.300  
Aktivierte Eigenleistungen 35.000  
Sonstige betriebliche Erträge 745.000  
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.000  
  
 
26.912.300  
   Aufwendungen € 
   Materialaufwand 935.500  
Bezogene Leistungen 1.405.000  
Personalaufwendungen 20.587.100  
Abschreibungen 757.000  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.151.200  
Sonstige  Steuern 2.000  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0  
  
 
26.837.800  
 Jahresüberschuss 
 
74.500  
Einnahmen € 
  Abschreibungen   649.000  
Sanierungs-€ 175.000  
Übertrag aus Vorjahr 0 
Gesamt 824.000  
Auszahlungen € 
  Planungskosten Drehscheibe GH 200.000  
investive Beschaffungen 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 100.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 224.000  
Gesamt 824.000

Wirtschaftsplan 2019/2020 Theater Münster                                                     4 
 
 
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münster 
 
Das Theater Münster prägt mit seinem Theater- und K onzertangebot das kulturelle 
Niveau Münsters wesentlich mit und strahlt mit sein en Aktivitäten weit über die loka- 
len Grenzen hinaus. Aufgabe des Theaters ist es, nicht nur für die eigene Einwohner- 
schaft, sondern auch für die Bewohner in der Region  ein umfassendes Theater- und 
Konzertangebot vorzuhalten. In dieser Hinsicht nimm t Münster als Oberzentrum mit 
seiner kulturellen Strahlkraft eine wichtige Rolle für die Städte und Gemeinden im 
Umland ein. 
 
Das Theater Münster vereinigt heute mit dem Musikth eater, dem Schauspiel, dem 
Jungen  Theater, dem Tanztheater sowie dem Sinfonie orchester fünf Sparten unter 
einem Dach. Mit rund 35 Premieren bei ca. 700 Auffü hrungen pro Spielzeit bietet das 
Theater Münster ein anspruchsvolles Programm, das d urch die Produktionen der 
Niederdeutschen Bühne, zahlreiche Gastspiele, Lesun gen, Vorträge und Ausstellun- 
gen vielfältig ergänzt wird. 
 
Das Theater Münster hat in den vergangenen Jahren i m Großen Haus (955 Sitzplät- 
ze) und Kleinen Haus (rund 280 Plätzen), sowie weit eren Spielstätten pro Spielzeit 
ca. 200.000 Besucher in den Bereichen Theater und Konzert gezählt. 
 
Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als ei genbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. Die Betriebsleitung der Einrichtung im Sinne der EigVO NW bilden der Gene- 
ralintendant Dr. Ulrich Peters und die Verwaltungsdirektorin Rita Feldmann.

Wirtschaftsplan 2019/2020 Theater Münster                                                    
 5 
 
3. Erfolgsplan 2018/2019 des Theaters Münster 
 
          Plan Plan 
Erträge         2019/2020 2018/2019 
          € € 
  
 
    
Umsatzerlöse 3.463.000  3.531.500  
      
              
Betriebskostenzuweisung 
   
22.659.300  21.688.000  
              
      
Aktivierte Eigenleistung 35.000  0 
      
              
Sonstige betriebliche Erträge 745.000  859.100  
      
              
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
 
10.000  5.000  
              
Gesamt         26.912.300  26.083.600  
      
Aufwendungen       € € 
              
Materialaufwand 935.500  813.000  
              
      
Bezogene Leistungen 1.405.000  1.214.000  
      
              
Personalaufwendungen 20.587.100  20.151.000  
      
              
Abschreibungen 757.000  767.000  
  
 
    
              
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.151.200  3.101.750  
      
              
Sonstige Steuern 2.000  2.000  
      
              
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
  
0 0 
              
Gesamt         26.837.800  26.048.750  
      
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   74.500  34.850  
      
außerordentliche Erträge 0 0 
  
  
        
außerordentliche Aufwendungen 
  
0 0 
              
außerordentliches Ergebnis 
  
0 0 
  
    
    
Jahresfehlbetrag       74.500  34.850

Wirtschaftsplan 2019/2020 Theater Münster                                                    
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018/2019 
  
 Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 
              € 
1. Umsatzerlöse 3.463.000  
      
  Einnahmen Eintrittsgelder 3.070.000      
  Gastspiele/-konzerte 290.000      
  Garderobenentgelte 30.000      
  Mieten, Pachten, Kantine 66.500    
  Übertragungshon. RuF 2.500      
  Ertrag Verleih 4.000      
                
2. Betriebskostenzuweisung           22.659.300  
    
     
  
  Zuweisungen vom Land 
  
1.472.300  
 
  
  Zuweisung Stadt Münster 
  
21.187.000  
 
  
                
3. Aktivierte Eigenleistung 35.000  
      
  Aktivierte Eigenleistung 35.000    
      
4. Sonstige betriebliche Erträge           745.000  
      
  Zuweisung Stadt Münster Abschreibungszuschuss 649. 000    
  Spenden, Sponsoring, Werbung 75.000    
  Sonstige ordentliche Erträge 21.000    
                
5. Materialaufwand         935.500  
      
  Waren Kantine 50.500    
  Bühnenbild-, Kostüm-, Maskenbildnerbedarf 485.000    
  Aufführungsrechte, Aufnahmerechte, Textleihgebühr,   315.000    
  Aufwand für Noten 85.000    
                
6. Bezogene Leistungen   
      
  Honorare 845.000  1.405.000  
  Aufwendungen für Gastspiele von/nach auswärts 270. 000    
  Reisekosten Ersatzkräfte u. nicht ständig Beschäft igte 130.000    
  Leiharbeitskräfte 160.000    
      
                
7. Personalaufwendungen 20.587.100  
      
  Löhne und Gehälter 16.558.700    
  Aufwendungen für Altersversorgung 974.700    
  Sozialversicherungsbeiträge 2.867.800    
  Beihilfen, Unterstützungsleistungen 185.900

Wirtschaftsplan 2019/2020 Theater Münster                                                        7 
 
                
8. Abschreibungen 757.000  
    
 
  
  AfA auf immaterielle VG des Anlagevermögens 25.000    
  AfA auf Sachanlagen 732.000    
                
                
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.151.200  
      
  Dienstleistungen CITEQ, Ämter 10, 13, 14, 15, 20,23 , 40, 41, 53, PR  741.200    
  Mieten Gebäude, Betriebsbedarf 130.000    
  Mietnebenkosten 855.000    
  Unterhaltung Maschinen, Fahrzeuge, Instrumente 49 8.000    
  Werbung (Druckerzeugnisse usw.) und Ausstellungen 375.000    
  Versicherungen, Schadensersatz usw. 125.000    
  Betriebs- und Geschäftsausstattung 137.000    
  Sonstiger Personalaufwand (Einstellungen, Reisekos ten,  136.500    
  Aus- und Fortbildung usw.)   
  Prüf-, Beratungs-, Gerichtskosten, Gebühren,Beiträge  Vereine 96.500    
  Abgaben Kartenverkauf, Künstlersozialabgabe 57.000    
      
                
10. sonstige Steuern   2.000  
                
      
11. Zinsen und ähnliche Erträge 
 
10.000  
                
                
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
  
0 
                
                
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
  
74.500  
                
                
14. außerordentliche Erträge  
    
0 
                
                
15. außerordentliche Aufwendungen  
   
0 
                
                
16. außerordentliches Ergebnis 
   
0 
                
        
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
 
  0 
                
        
18. Jahresüberschuss 
   
  74.500

Wirtschaftsplan 2019/2020 Theater Münster                                                     8 
 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2019/2020 – 2023/2024 des Theater Münster 
 
      Plan Plan Plan Plan Plan 
Erträge     19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 
      € € € € € 
  
 
    
Umsatzerlöse 3.463.000  3.463.000  3.463.000  3.463.000  3.463.000  
      
Betriebskostenzuweisung 22.659.300  23.277.000  23.954.500  24.641.000  25.180.000  
  
  
  
Aktivierte Eigenleistungen 35.000  35.000  35.000  35.000  35.000  
  
  
  
Sonstige betriebliche Erträge 745.000  745.000  745.000  745.000  745.000  
    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  
                
Gesamt     26.912.300  27.530.000  28.207.500  28.894.000  29.433.000  
      
      Plan  Plan  Plan  Plan  Plan  
Aufwendungen   19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 
      € € € € € 
          
Materialaufwand 935.500  963.600  992.500  1.022.300  1.032.500  
    
Bezogene Leistungen 1.405.000  1.447.200  1.490.600  1.535.300  1.566.000  
    
Personalaufwendungen  20.587.100  21.032.600  21.487.000  21.950.500  22.423.200 
    
Abschreibungen 757.000  800.000  800.000  800.000  800.000  
  
 
  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.151.200  3.245.700  3.343.100  3.443.400  3.512.300  
    
Sonstige Steuern 2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  
    
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 
      
 
    
Gesamt     26.837.800  27.491.100  28.115.200  28.753.500  29.336.000  
          
Ergebnis der gewöhnlichen  74.500  38.900  92.300  140.500  97.000  
Geschäftstätigkeit             
      
außerordentliche Erträge   0 0 0 0 0 
    
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 
    
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 
                
Jahresüberschuss   74.500  38.900  92.300  140.500  97.000  
 
Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt unter der Annahme der Fortführung des Manage- 
mentkontraktes, inkl. 7. Finanzformel gem. der V/00 19/2017 und der Fördervereinbarung 
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Münster.

Wirtschaftsplan 2019/2020 Theater Münster                                                     9 
 
 
4. Vermögensplan 2018/2019 
 
Einnahmen € 
  Abschreibungen   649.000  
Sanierungs-€ 175.000  
Übertrag aus Vorjahr 0 
Gesamt 824.000  
Auszahlungen € 
  investive Beschaffungen 200.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 100.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 224.000  
Gesamt 824.000  
 
 
 
Die Zweckbindung des Sanierungseuro ist ab der Spie lzeit 2015/2016 für allgemeine 
Sanierungsmaßnahmen im Theater Münster festgesetzt worden (V/0019/2015). 
 
Im Theater Münster sind in den kommenden Jahren umf angreiche Sanierungsmaßnahmen 
in der Bühnenausstattung erforderlich; neben Maßnah men aus betriebs- und sicherheits- 
technischer Sicht, die über den Vermögensplan bzw. als Sondermaßnahme finanziert wer- 
den müssen. Aktuell sind im gesamtstädtischen Haush altsplan 2019 zwei Sondermaßnah- 
men veranschlagt: 
 
Erweiterung Arbeits- und Büroräume Theater Münster:  
1.700.000 € für 2020 
 
Sanierung der Ober- und Untermaschinerie Großes und Kleines Haus:  
1.000.000 € für 2020 
2.000.000 € für 2021

Wirtschaftsplan 2019/2020 Theater Münster                                                     10 
 
Mittelfristiger Vermögensplan 2019/2020– 2023/2024 des Theater Münster 
 
  Plan Plan Plan Plan Plan 
Einnahmen 19/20  20/21 21/22 22/23 23/24 
  € € € € € 
Abschreibungszuschuss 649.000  649.000  649.000  649.000  649.000  
Sanierungs-€ 175.000  175.000  175.000  175.000  175.000  
Übertrag aus Vorjahr 0 224.000  248.000  172.000  96.000  
Gesamt 824.000  1.048.000  1.072.000  996.000  920.000  
  Plan 
Auszahlungen 19/20 
  € 
investive Beschaffungen 200.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 100.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 224.000  
Gesamt 824.000  
  Plan 
Auszahlungen 20/21 
  €   
investive Beschaffungen 300.000    
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 200.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 248.000  
Gesamt 1.048.000  
  Plan 
Auszahlungen 21/22 
  € 
investive Beschaffungen 300.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 300.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 172.000  
Gesamt 1.072.000  
  Plan 
Auszahlungen 22/23 
  € 
investive Beschaffungen 300.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 300.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 96.000  
Gesamt 996.000  
  Plan 
Auszahlungen 23/24 
  € 
investive Beschaffungen 300.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 200.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 120.000  
Gesamt 920.000

Wirtschaftsplan 2019/2020 Theater Münster                                                     11 
 
 
5. Stellenübersicht 2019/2020   
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
Tariflich Beschäftigte  
  
EntgGr 
  Zahl der Stel- 
len 2018/19 
  Ist -Besetzung 
am 
30.06.2018 
  Zahl der Stel- 
len 2019/20       
Theater             
E10  1,00   1,00   1,00  
E09C  1,00   1,00   1,00  
E09B  2,00   2,00   2,00  
E09A  12,00   11,00   13,50  
E08  2,00   1,00   1,50  
E07  26,00   25,23   26,00  
E06  31,00   30,38   32,55  
E05  29,31   29,31   30,06  
E04  3,59   3,59   3,59  
E03  5,02   5,02   5,02  
E02  2,47   2,47   2,47  
Summe  115,39   112,00   118,69  
       
Orchester             
SV  4,00   4,00   4,00  
TVK B  63,00   63,00   63,00  
E09B  1,00   1,00   1,00  
E05  2,50   2,50   2,50  
E04  1,00   1,00   1,00  
Summe  71,50   71,50   71,50  
       
Insgesamt   186,89    183,50    190,19  
 
      
nachrichtl.: Auszubildende   1,00   1,00   3,00  
nachrichtl.: BFD  2,00   2,00   2,00  
nachrichtl.: FSJ  0,00   0,00   1,00

Wirtschaftsplan 2019/2020 Theater Münster                                                    
 12 
 
 
Nachrichtlich: 
 
 
Übersicht der Stellen für Beamte (Stand Verwaltungsentwurf Stellenplan 2019) 
 
 
nachrichtlich:    
Beamte (Stand Verwaltungsentwurf Stellenplan 2019) 
    BesGr     Zahl der Stellen 
2018/19 
Ist-Besetzung 
am 30.06.2018 
Zahl der Stellen 
2019/20     
Laufbahngruppe 2               
A 16 1,00  1,00  1,00  
A 13 / 1. Einstiegsamt 1,00  1,00  1,00  
A 11    2,00   2,00   2,00  
A 10    1,00   1,00   1,00  
Laufbahngruppe 1               
A 9 / 2. Einstiegsamt 1,00   1,00   1,00  
A 8    1,00   1,00   1,00  
Gesamt       7,00    7,00    7,00  
 
  
 
  
Einzelaufstellungen 
   
AP Funktion / Aufga- 
bengebiet 
  2018/19 2019/2020 Kategorie   
  Stelle  Wert Stelle  Wert       
46.10.0193  Bühnenfacharbeiter/-in  0,00   1,00  E05 Stellenvermehrung 
46.10.0308  Requisiteur/-in  0,00   0,50  E05 Stellenvermehrung 
46.00.0003  SB Sekretariat  0,75  E05 0,75  E06 neue Entgeltordnung 
46.01.0117  Kassierer/-in  0,00   0,30  E06 Stellenvermehrung 
46.10.0554  Beleuchter/-in  0,00   0,50  E06 Stellenvermehrung 
46.01.0003  SB Rechnungswesen  0,50  E08 0,50  E09A neue Entgeltordnung 
46.10.0160  Theatermeister/-in  0,00   1,00  E09A Stellenvermehrung

V/0108/2019 
V/0108/2019 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2019/2020 des Theater Münster 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   06.03.2019 Kulturausschuss Vorberatung 
   02.04.2019 Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E -
Government 
Vorberatung 
   03.04.2019 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
   03.04.2019 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2019/2020 des Theaters Münster wird beschlossen. 
  
a. Der Erfolgsplan 2019/2020 weist Erträge in Höhe von 26.912.300 € und Aufwendungen in Höhe 
von 26.837.800 € auf und schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 74.500 €. 
 
b. Der Vermögensplan 2019/2020 hat ein Gesamtvolumen von 824.000 €. 
 
c. Die Stellenübersicht 2019/2020 weist 187,08 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 7,0 
Beamtenstellen aus. 
 
 Begründung: 
 
Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Nach 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist für das Theater Münster ein Wirtschaftsplan, best e-
hend aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie Stellenübersicht, aufzustellen. Der als Anlage vorgeleg-
te Wirtschaftsplan des Theaters Münster basiert auf den Erfahrungen der bisherigen Abwicklung der 
Wirtschaftspläne seit Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Ferner wurden die he u-
te bereits bekannten und sich abzeichnenden Entwicklungen der folgenden Jahre berücksichtigt. 
 
Für die tatsächlichen und alle nachfolgenden Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst hat der Rat der 
Stadt Münster mit der Vorlage V/0019/2017/1 „Managementkontrakt mit  der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Theater Münster, inkl. 7. Finanzformel für die Spielzeiten 2018/2019 bis 2021/2022“ eine 
entsprechende Erhöhung des Zuschusses an das Theater Münster durch die Stadt Münster b e-
Theater Münster 
 
28.01.2019 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Herr Braun 
Telefon: 59 09 121 
Braun@stadt-muenster.de

- 2 - 
V/0108/2019 
schlossen. Im Rahmen der aktuellen Tarif runde 2018 erfolgt  bis zum Laufzeitende am 31.08.2020 
während der Laufzeit des Managementkontraktes eine vollständige Übernahme der tarifbedingten 
Mehraufwendungen. Für die sich daran anschließenden Tariferhöhungen wird zunächst mit einer 
durchschnittlichen Entgelterhöhung von 2,0 % pro Spielzeit gerechnet.  
 
Ferner wurden auf Grundlage der letzten Jahresrechnungen die heute bereits bekannten und sich 
abzeichnenden Entwicklungen der folgenden Jahre berücksichtigt. 
 
 
gez.       gez. 
 
 
 
Cornelia Wilkens     Alfons Reinkemeier 
Stadträtin      Stadtkämmerer