Wirtschaftsplan 2020 von Münster Marketing

V/1050/2019 
V/1050/2019 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2020 von Münster Marketing 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   19.11.2019 Betriebsausschuss Münster Marketing Vorberatung 
   28.11.2019 Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E -
Government 
Vorberatung 
   04.12.2019 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
   11.12.2019 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2020 für Münster Marketing wird beschlossen. 
 
a) Der Erfolgsplan 2020 weist Erträge in Höhe von 4.029.800 Euro und Aufwendungen in Höhe 
von  4.029.800 Euro auf. 
 
b) Der Vermögensplan 2020 hat ein Gesamtvolumen von 8.000 Euro. 
 
c) Die Stellenübersicht 2020 weist 21,82 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich  
1,00 Beamtenstelle aus. 
 
 
Begründung: 
 
Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2020 für Münster Marketing vorgelegt.  
 
Münster Marketing wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Für Müns-
ter Marketing ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan, bestehend 
aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen.  
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan von Münster Marketing in den Jahren 2020 
bis 2024 ein ausgeglichenes Ergebnis aus. 
 
 
 
Münster Marketing 
 
12.11.2019 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Frau Wilken 
Telefon: 492 27 32 
Wilken@stadt-muenster.de

- 2 - 
V/1050/2019 
Besonderheiten 2020 
 
 Zielvereinbarung (Managementkontrakt) 
 
Zwischen der Stadt Münster und Münster Marketing wurde für die Jahre 2017 bis 2021 eine 
Zielvereinbarung abgeschlossen (V/901/2016). Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf 
dieser Zielvereinbarung. 
 
 Zuschussentwicklung 
 
Für die  Projekte Heimat/Zukunft/Münster, Münster Zukünfte 20I30I50 und Stadtteilmarke ting 
Hiltrup werden 330.000 Euro aus dem Haushalt der Stadt Münster bereitgestellt.   
 
 
 
I.V. 
 
 
gez. Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlage: 
Wirtschaftsplan

Anlage A zur V/1050/2019 
Kurzüberblick 
 
Wirtschaftsplan 2020 von Münster Marketing 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
 
Beschluss des Wirtschaftsplans für 2020 
 
 
Finanzierung 
Produktgruppe: Nr. der PG Bezeichnung der PG 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan x Ja  Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja x Nein   
Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein   
Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten? x Ja  Nein  teilw. 
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? x Ja  Nein   
Bereits veranschlagt? x Ja  Nein   
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
 vollständig frei-
willig 
Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist ein Wirtschaftsplan, bestehend aus dem 
Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen (§ 14 EigVO NRW). 
 
Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
keine

1                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
  
Inhaltsverzeichnis 
  
 
 
 
Wirtschaftsplan 2020 
 
 
 
 
 Seite 
 
1.  Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 20 20   
von MÜNSTER MARKETING 
2 
 
2. 
 
Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
5 
 
3. 
 
Erfolgsplan 2020 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 - 2024 
 
8 
 
4. 
 
Teilerfolgsplan 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 2020 
 
12 
 
5. 
 
Vermögensplan 2020 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 
 
 13 
 
6. 
 
Finanzplan 2020 – 2024 
Erläuterungen zum Finanzplan 2020 - 2024 
 
 14 
 
7. 
 
Stellenübersicht 2020 
 
15

2                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2020 
MÜNSTER MARKETING 
 
 
 Rechtsgrundlage für die Erstellung des  Wirtschaftsplanes 2020  ist die Eigenbetriebs- 
verordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
 Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von  der eigenbetriebsähnlichen Einrich- 
tung MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Res- 
sourcen dar. 
 
 Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus de m Erfolgsplan, dem Vermögens- 
plan und der Stellenübersicht.  
  
 Der Erfolgsplan  des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Ert räge und Aufwen- 
dungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den er zielten Ergebnissen des Wirt- 
schaftsjahres 2018 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Ten- 
denzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2019. 
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansä tzen 2019 und 2020 auch das 
Rechnungsergebnis 2018. 
 
 Der Vermögensplan  enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Ein nahmen 
und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kredi twirtschaft, die notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahme seite die vorhandenen oder zu 
beschaffenden Deckungsmittel. 
 
 Die Stellenübersicht  hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erfo rderlichen 
Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt 
werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des 
Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufen- 
den Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

3                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
Erfolgsplan 2020  
 
 
Erträge  und Aufwendungen  des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt: 
             
 
 
Erträge 
 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
 
 788.000  
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
                             2.210 
 
Zinsen und ähnliche Erträge 
 
 1.200 
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
 3.238.390 
 
 
 
                 4.029.800          
 
 
 
 
Aufwendungen 
 
EUR 
 
Materialaufwand 
 
  
 488.600 
 
Personalaufwendungen 
  
                      2.558.000 
 
Abschreibungen 
 
                             9.000 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
  
                         892.700 
 
Gegebene Zuschüsse  
  
                           30.000 
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
   
                             1.500 
 
Sonstige Steuern 
  
                           50.000 
 
 
 
                      4.029.800

4                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
Vermögensplan 2020  
 
 
Die Auszahlungen  und deren Deckungsmittel  stellen sich im Vermögensplan folgender- 
maßen dar: 
 
 
 
Auszahlungen 
 
EUR 
 
Auflösungen von Rückstellungen mit langfristigem Charakter 
 
 0 
 
Investitionen 
 
 8.000 
 
Darlehntilgungen 
 
 0
 
 
Summe Auszahlungen 
 
                      8.000 
 
 
 
 
Deckungsmittel 
 
EUR 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
 28.512 
 
Abschreibungen 
 
 9.000
 
 
Kredite 
 
                                    0 
 
Summe Deckungsmittel 
 
                            37.512 
 
 
 
 
Münster,   
  
i.V. i.A. 
 
gez. Denstorff gez. Spinnen 
Stadtbaurat Betriebsleiterin 
 
 
 
i.V. 
 
gez. Reinkemeier 
Stadtkämmerer

5                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARK ETING 
 
Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eige nbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des  Stadtbaurates zugeordnet und 
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.  
 
MÜNSTER MARKETING obliegt die Markenführung der Stadt. Ziel der Arbeit ist es, das Pro- 
fil der Stadt weiterzuentwickeln und zu schärfen, d ie Wahrnehmung nach innen (Bürger und 
Bürgerinnen) und nach außen zu erhöhen sowie neue R eichweiten und Zielgruppen zu er- 
schließen durch die konsequente Weiterentwicklung d er Ergebnisse aus dem Zukunftspro- 
zess MünsterZukünfte 20/30/50 unter der Berücksicht igung des Profils „Wissenschaft und 
Lebensart“. 
 
Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Bereiche umgesetzt: 
 
 
1. Übergreifende Marketingaktivitäten 
 
 Geschäftsführung  Arbeitskreise und Betriebsaussch uss, Beirat Münster Mar- 
keting 
 Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungs prozess / MünsterZukünfte 
20/30/50 
 Weiterentwicklung von Vermarktungsclaims sowie ein er „Dachmarke“ für 
Münster 
 Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilb ildender (Groß-)Projekte  
 Sponsorenakquise 
 
 
2.    Strategie, Marken- und Prozessmanagement, Bet eiligungskommunikation 
 
 Strategische Markenführung und Kommunikation mit e ntsprechendem Einsatz 
unterschiedlicher Medien  
 Stärkung der Stadt(teil)identität  
 Prozessgestaltung großer Themen- und Spartenübergr eifender Projekte (auch 
Ämterübergreifend)  
 Strukturierung und Durchführung von (großformatige n) Beteiligungsprozessen  
 Strategische und operative Begleitung des neuen Fa chbereichs III/3 „SMART 
CITY“  
 Konzeption und Durchführung des Prozesses Gutes Mo rgen Münster 
 
 
3.          Öffentlichkeitsarbeit (int.) und Auslandsmarketing, Online-Marketing  
 
 Presse und Öffentlichkeitsarbeit (international) 
 Öffentlichkeitsarbeit für eigene Veranstaltungen ( Hansemahl, Schauraum, Dia- 
loge zum Frieden etc.) und Veranstaltungen von beso nderer Strahlkraft (z.B. 
Skulptur Projekte und andere bedeutende Ausstellungen und Veranstaltungen 
etc.) 
 Kommunikationskampagne „Advent in Münster“ 
 Netzwerkarbeit mit überregionalen Journalisten, Bl oggern, Instagrammern 
 Medien-Kooperationen mit lokalen, überregionalen u nd intern. Zeitungen 
 Auslandsmarketing 
 Koordinierung des Auftritts von Münster Marketing im Bereich Social Media 
(Facebook und Instagramm) 
 Pflege des zentralen Fotoarchivs

6                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
 
4. City-, Quartiers- und Veranstaltungsmanagement 
 
 Ausbau und Weiterentwicklung einer dauerhaften Koo peration mit den Innen- 
stadtakteuren; Initiative starke Innenstadt (ISI, r under Tisch der Innenstadt- 
kaufleute, Quartiersgemeinschaften) sowie weitere P artner u. a. aus Kultur, 
Bildung, Wissenschaft 
 Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Proj ekten zur Aufwertung der 
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für 
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Licht konzept Innenstadt, Ci- 
typrojekte, Erreichbarkeit Innenstadt 
 Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Inne nstadtteile (z.B. ISG 
„Bahnhofviertel“) 
 Qualitätsentwicklung von Stadtteilen und Quartiere n: Aktivierung und Organi- 
sation von Bürgerbeteiligungsprozessen sowie Initii erung bzw. Unterstützung 
von Projekten und Veranstaltungen vor Ort 
 Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anreg ungen Münsteraner Bürger 
und Gruppierungen 
 Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten un d Investitionen 
 Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung) 
 Konzeptionierung und Durchführung eigener (Groß-)V eranstaltungen 
 Veranstaltungsservice für Veranstalter z.B. runder  Tisch der Feste-
Veranstalter; Beratung und Begleitung von (Groß-)Ve ranstaltungen insb. im 
öffentlichen Raum 
 Veranstaltungskalender  
 Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen 
 Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzent ralen Großveranstaltungen 
und Maßnahmen (z.B. Send, Weihnachtsmärkte) 
 
 
5. Touristik und Kongressmarketing 
 
 Weiterentwicklung von dauerhaften Kooperationen mi t touristischen Partnern 
wie Hotellerie, Gastronomie, Flughafen Münster Osna brück, Fluggesellschaf- 
ten, Münsterland e.V., Pferde- und Radregion Münste rland, Qualitätssiegel 
Münsterland sowie der Deutschen Zentrale für Touris mus, Historic Highlights 
Germany,  internationalem Hansebund sowie Tourismus NRW 
 Konzeption und Vertrieb von touristischen Angebote n/Programmen online und 
offline 
 Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privat reisende 
 Kundenberatung persönlich vor Ort in der Geschäftss telle, telefonisch und per 
Mail  
 Zertifizierung von Ferienwohnungen 
 Präsentation auf Messen im In- und Ausland  
 Profilierung des Kongressstandortes Münster durch das Kongressbüro Müns- 
ter Marketing und mit dem Netzwerk „Kongressinitiative Münster“ (u.a. Hotelle- 
rie, Gastronomie, touristische Leistungsträger: Museen, Stadtführer…) 
 Nationale und internationale Positionierung des Ko ngressstandortes durch 
Kooperationen 
 Konzeption und Bewerbung des virtuellen Kongress- und Tagungsguides mit 
Partnern (Hotellerie, Gastronomie, Dienstleister) 
 Kongressakquise 
 Auslobung Kongresspreis Münster

7                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
 Strategische Weiterentwicklung des Bereiches Touri smus und Kongressmar- 
keting in den Bereichen Marketing, Sales und Online, Mailings, E-Mailings, In- 
formationsveranstaltungen sowie Entwicklung von Printmedien  
 
 
 
6. Stadtinformation  
 
 Persönliche, schriftliche und telefonische Beratun g von Touristen und Bürgern 
 Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung 
 Versand von Informationsmaterial 
 Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Inf ormationsbroschüren für 
Bürgerinnen und Bürger und Gäste 
 Ticketing für diverse touristische und kulturelle Veranstaltungen der Stadt 
Münster 
 Ticketing für Stadtführungen 
 Organisatorische Abwicklung aller rund um die Bürg erhalle mit Friedenssaal 
anfallenden Aufgaben (Kartenverkauf, Information, B etreuung, Terminma- 
nagement) 
 
 
7.  Wissenschaftsbüro 
  
 Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwickl ung Allianz für Wissen- 
schaft 
 Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweilig en Clustern 
 Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstra tegie für den Gesamt- 
prozess sowie in den jeweiligen Clustern 
 Entwicklung einer gemeinsam von Wissenschaft und S tadt getragenen Strate- 
gie der räumlichen Gesamtentwicklung der Wissenscha ftsstadt (Allianz für die 
Fläche/Urbane Wissensquatiere) 
 Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt M ünster (Wissenschaft, 
Kultur, Wirtschaft und Bildung) 
 Positionierung und Profilierung der Wissenschaftss tadt Münster nach Innen 
und Außen 
 Positionierung Münsters als profilierter Veranstal tungsort für wissenschaftliche 
Tagungen und Kongresse 
 Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtge sellschaft (Wissen- 
schaftskommunikation) 
 Aufbau regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus Wis- 
senschaft 
 Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsfor maten für strategisch be- 
deutsame Zielgruppen 
 Profilierung Münsters als Stadt des Westfälischen Friedens 
 
 
 
8.  Friedensbüro/EKS 
 
 Dauerhafte Implementierung und operative Umsetzung  der mit dem Europäi- 
schen Kulturerbesiegel verbundenen Anforderungen sowie die Moderation der 
zivilgesellschaftlichen Akteure im Themenfeld „Frieden"

8                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
3. Erfolgsplan 2020 der MÜNSTER MARKETING 
        
            
 
   
Plan 
2020 
EUR 
 
Plan 
2019 
EUR 
Rec hnungs -
ergebnis 
2018 
EUR 
 
1.  
 
Umsatzerlöse 
 
 
788.000  
 
758.000  
 
807.702  
 
2.  
 
Erhöhung des Bestandes an fertigen und un- 
fertigen Erzeugnissen 
 
 
 
0 
 
 
 0  
 
 
0 
 
3.  
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
 
2.210 
 
2.072  
 
2.881  
 
4.  
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
 
3.238.390  
 
2.868.028  
 
2.946.226  
 
5.  
 
Gesamtleistung 
 
 
4.028.600  
 
3.628.100  
 
3.756.809  
 
6. 
 
Materialaufwand 
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen 
 
 
 
28.100  
460.500  
 
 
38.100  
335.500  
 
 
28.764  
555.604  
 
7. 
 
Personalaufwendungen 
a) Löhne und Gehälter 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. 
Altersversorgung und Unterstützung 
 
 
2.024.059  
533.941  
 
 
1.780.000  
464.000  
 
 
1.808.906  
457.660  
 
8. 
 
Abschreibungen 
 
 
9.000  
 
11.000  
 
7.503  
 
9. 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
 
892.700  
 
930.500  
 
905.631  
 
10. 
 
Gegebene Zuschüsse 
 
 
30.000  
 
30.000  
 
30.000  
 
11. 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
 
         1.200 
 
 
2.000  
 
4.729  
 
12. 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
 
1.500  
 
1.000  
 
1.245  
 
13. 
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 
 
 
       50.000 
 
 
40.000 
 
51.113  
 
14. 
 
Jahresergebnis 
 
 
0 
 
0 
 
-84.888

9                                                                                           MÜNSTER MARK ETING  
 
 
Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 
 
1. Umsatzerlöse    788.000 EUR 
 
 Die Umsatzerlöse entfallen auf: 
 Benutzungsgebühren    112.000 EUR 
 Erträge aus Verkauf      50.000 EUR 
     Teilnehmerentgelte                                                  5.000 EUR 
 Leistungsentgelte    120.000 EUR 
     Mieteinnahmen      21.000 EUR 
     Spenden, Sponsoring      10.000 EUR 
 Kostenerstattungen    300.000 EUR 
 Erträge aus Provisionen    170.000 EUR 
 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an                                                  0 EUR 
    fertigen und unfertigen  Erzeugnissen 
 
 Hierbei handelt es sich um einen Merkposten. 
 
3. Sonstige betriebliche Erträge        2.210 EUR 
 
Es handelt sich um Erträge aus Skonti und Mahngebühren. 
 
4. Erhaltene Zuweisungen       3.218.386 EUR 
      
     Die Zuweisungen entfallen auf: 
     Stadt Münster                                                 3.238.390 EUR 
     Land, Fördermittel                                                        0 EUR 
  
Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos- 
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Transferleistungen 
der Stadt Münster vorgenommen. 
Die Zuweisungen der Stadt Münster für das Jahr 2020  betragen lt. Zielvereinbarung (Ma- 
nagementkontrakt) 2.908.386  EUR. 
Zusätzliche Mittel in Höhe von 310.000 EUR werden f ür die Projekte Hei- 
mat/Zukunft/Münster und Münster Zukünfte 20I30I50  und 20.000 EUR für Stadtteilmarke- 
ting Hiltrup aus dem Haushalt der Stadt Münster bereitgestellt. 
 
6.  Materialaufwand                                                                                           488.600 EUR  
 
 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
        
     Aufwendungen für Energiekosten                             3.100 EUR 
 Aufwendungen für Waren                                        25.000 EUR 
 
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   
 
Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die A ufwendungen für sonstige Dienstleis- 
tungen in Höhe von  300.000 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, 
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 160.500 EUR an.

10                                                                                            MÜNSTER MARK ETING  
 
 
 
7. Personalaufwendungen                2.558.000 EU R                  
                                                                   
 a) Löhne und Gehälter              2.024.059 EUR 
  
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen        
 533.941  EUR 
            für Altersversorgung und Unterstützung 
 
Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind 
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun- 
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen. 
 
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände       9.000 EUR 
    und Sachanlagen des Anlagevermögens 
 
Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet. 
 
9.  Sonstige betriebliche Aufwendungen  892.700 EUR  
  
 Verwaltungsbedarf                                                338.600 EUR                                       
 Mieten                                                                   166.000 EUR                                        
                                               
 Beiträge, Versicherungen                                       45.300 EUR                                                                                     
 Leistungsverrechnungen                                      212.800 EUR 
     Übrige betriebliche Aufwendungen                      130.000 EUR  
 
 Sollten die Mieten wegen des Umzuges innerhalb des  Stadthauses 
 angepasst werden wird lt. Managementvertrag ein Au sgleich herbeigeführt. 
                          
                
10.  Gegebene Zuschüsse  30.000 EUR 
 
 Zuschuss Turnier der Sieger und K+K Cup                                                                                  
                                                                                                 
11.  Zinsen und ähnliche Erträge  1.200 EUR 
 
Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem  
Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage  
liquider Mittel. 
 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               1.500 EUR 
 
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag                50.000 EUR 
       
14. Jahresergebnis                     0 EUR

11                                                                                            MÜNSTER MARK ETING  
 
 
Anlage: 
 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 - 2024 der MÜNSTER MARKETING 
 
 
 Plan  
2020 
1UR 
Plan  
2021 
EUR 
Plan  
2022 
EUR 
Plan  
2023 
EUR 
Plan  
2024 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
 
788.000  
 
765.280  
 
783.530  
 
778.260  
 
789.200  
 
Erhöhung des Bestandes an fertigen 
Und unfertigen Erzeugnissen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
 
2.210  
 
2.500  
 
2.500  
 
3.000  
 
3.000  
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
 
3.238.390  
 
3.300.800  
 
3.346.420  
 
3.413.340  
 
3.481.600  
 
Gesamtleistung 
 
 
4.028.600  
 
4.068.580 
 
4.132.450  
 
4.194.600  
 
4.273.800  
 
Materialaufwand 
 
 
488.600  
 
495.900  
 
503.300  
 
510.800  
 
518.400  
 
Personalaufwendungen 
 
 
2.558.000  
 
2.583.580  
 
2.635.250  
 
2.687.900  
 
2.741.600  
 
Abschreibungen 
 
 
9.000  
 
7.500  
 
7.500  
 
7.500  
 
7.000  
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
 
892.700  
 
906.100  
 
918.600  
 
922.400  
 
946.300  
 
Gegebene Zuschüsse 
 
 
30.000  
 
30.000  
 
30.000  
 
30.000  
 
30.000  
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
 
1.200  
 
1.000  
 
1.000  
 
1.000  
 
1.500  
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
 
1.500  
 
1.500  
 
1.800  
 
2.000  
 
2.000  
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 
 
 
50.000  
 
45.000  
 
37.000  
 
35.000 
 
30.000  
 
Jahresergebnis 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0

12                                                                                            MÜNSTER MARK ETING  
 
 
4.   Teilerfolgsplan 
4.1   Strategie, Marken- und Prozessmanagement, Beiteiligungskommunikation 
4.2   Öffentlichkeitsarbeit (int.) und Auslandsmarketing, Online-Marketing 
4.3   City- Quartiers- und Veranstaltungsmanagement 
4.4   Touristik und Kongressbüro 
4.5   Stadtinformation 
4.6   Wissenschaftsbüro, Friedensbüro/EKS 
 
 
 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 
 
Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entspre- 
chend dem Managementkontrakt. 
 
In der  Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die  
kostentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position „Sonstige  
Betriebliche Aufwendungen“ um 481.300  EUR entlastet und enthält an dieser Stelle allge- 
meine Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus 
wurden die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 59.000 EUR separat dargestellt. 
 
 4.1  
 Plan 
2020 
 EUR 
4.2  
Plan  
2020 
 EUR 
4.3  
 Plan 
2020 
EUR 
4.4  
 Plan 
2020  
EUR 
4.5  
Plan 
2020 
EUR 
4. 6  
Plan 
2020 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
83.000  
 
5.000  
 
  160.000 
 
260.000  
 
230.000  
 
50.000  
 
Bestandsveränderungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Sonstige betriebliche  
Erträge 
 
370  
 
370  
 
370  
 
370  
 
360 
 
370  
  
Erhaltene Zuweisungen 
 
370.397 
 
371.468  
 
731.371  
 
843.569  
 
561.059 
 
360.526 
 
Gesamtleistung 
 
453.767 
 
376.838  
 
891.741  
 
1.103.939  
 
791.419  
 
410.896 
Material- u. 
Projektaufwand 
 
190.000  
 
80.000  
 
255.000  
 
265.000  
 
35.000  
 
75.000  
 
Personalaufwendungen 
 
207.491  
 
240.008  
 
569.394  
 
655.025  
 
608.219  
 
277.863 
 
Abschreibungen 
 
      1.500 
 
1.500  
 
1.500  
 
1.500  
 
1.500  
 
1.500  
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 
 
54.726  
 
55.280  
 
65.797  
 
93.364  
 
 126.650  
 
    56.483 
 
Beiträge/Zuschüsse 
 
0 
 
0 
 
0 
 
59.000  
 
0 
 
0 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
200  
 
200  
 
200  
 
200  
 
200  
 
200  
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
250 
 
250  
 
250  
 
250  
 
        250  
 
250  
Steuern von  
Einkommen und Ertrag 
    
30.000  
 
20.000  
 
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0

13                                                                                            MÜNSTER MARK ETING  
 
 
5. Vermögensplan  MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
 
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2019 
 
Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti- 
onen sind derzeit nicht geplant. 
 
Als Deckungsmittel dienen die Zuführung zu Pensionsrückstellungen und die Abschreibun- 
gen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 
 
 
Auszahlungen 
 
Plan 
2020 
EUR 
 
Plan 
2019  
EUR 
 
Ergebnis 
2018 
EUR 
 
1. 
 
Auflösung von Rückstellungen mit  
langfristigem Charakter 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0    
 
2. 
 
Investitionen 
 
8.000  
 
8.000  
 
1.551  
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000  
 
1.551  
   
 
  
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2020 
EUR 
 
Plan 
2019  
EUR 
 
Ergebnis 
2018 
EUR  
 
1. 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
28.512  
 
14.010  
 
14.010  
 
2. 
 
Abschreibungen 
 
9.000 
 
11.000  
 
           7.503  
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
-84.888  
 
 
 
Summe 
 
37.512  
 
25.010  
 
-63.375

14                                                                                            MÜNSTER MARK ETING  
 
 
 
6.   Finanzplan 2020 – 2024 
 
 
 
 
I. 
 
 
Investitionen 
 
Plan 
2020 
EUR 
 
Plan 
2021  
EUR 
 
Plan 
2022 
EUR 
 
Plan 
2023 
EUR 
 
Plan 
2024 
EUR 
 
1. 
 
Auflösung von Rückstellungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2. 
 
Investitionen 
 
8.000 
 
7.500 
 
7.500 
 
7.500 
 
8.000  
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
7.500 
 
7.500 
 
7.500 
 
8.000 
   
 
    
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2020 
EUR 
 
Plan 
2021 
EUR 
 
Plan 
2022 
EUR 
 
Plan 
2023 
EUR 
 
Plan 
2024 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung Pensionsrückstellungen 
 
28.512  
 
17.000 
 
15.000 
 
25.000 
 
25.000 
 
2. 
 
Regelabschreibungen 
 
9.000  
 
7.500 
 
7.500 
 
7.500 
 
7.000 
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresüberschuss 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
37.512  
 
24.500 
 
22.500 
 
32.500 
 
32.000 
 
 
      
 
III. 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
  
Erläuterungen zum Finanzplan 2020 
 
Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesa mten Auszahlungen der Jahre 2020 
bis 2024 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

15                                                                                            MÜNSTER MARK ETING  
 
 
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2020 
 
 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten  
 
 
 
Stellen- 
wert  
 
 
Stellen 
2019 
 
Stellen 
2020 
 
Abwei- 
chungen 
gegenüber 
2019 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am 
30.06.2019 
 
 
 
Bemerkungen 
  
TVÖDFEST 
 
1,00 
 
1,00 
  
 1,00 
 
 
E 15 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
 
 1,00 
 
 
E 14 
 
1,82 
 
1,82 
  
 1,77 
 
 
E 13 
 
0,78 
 
0,78 
  
 0,77 
 
 
E 12 
 
3,00 
 
3,00 
  
 3,00 
 
 
E 11 
 
1,50 
 
4,50 
 
   3,00 
 
 1,50 
 
 
E 10 
 
4,13 
 
4,13 
 
 
 
 4,13 
 
 
  E 09C 
 
  E 09B               
 
  E 09A 
 
1,00 
 
1,00   
 
1,87  
 
1,00 
 
    1,00 
 
    1,87 
 
 
 
   
 
   
 
 0,64 
 
 0,77 
 
 1,87 
 
 
E 08 
 
E 07 
 
3,50 
 
5,68 
 
3,50 
 
    7,68 
          
 
 
 
 2,00 
 
 3,50 
 
 5,52 
 
 
E 06 
 
2,00 
 
0,00 
 
-2,00 
 
 2,00 
 
 
E 03 
 
0,54 
 
0,54 
  
 0,54 
 
      
 
insgesamt 
 
28,82 
 
31,82 
 
3,00 
 
  
28,01

16                                                                                            MÜNSTER MARK ETING  
 
 
 
Nachrichtlich: 
 
Übersicht der Stellen für Beamte/innen  
 
 
 
Stellen- 
wert 
 
Stellen 
2019 
 
Stellen 
2020 
 
Abwei- 
chungen 
gegenüber 
2019 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am  
30.06.2019 
 
 
 
Bemer- 
kungen 
    
 
  
A 12 1,00 1,00  
 
0,63 
 
 
 
 
insgesamt 
 
 1,00 
 
1,00 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
Anpassung des Stellenwerts 
 
 
Lfd.  Arbeitsplatz    Bewertung Bewertung Anzahl         Funktion/ 
Nr.      Nr.           bisher             künftig           Aufgabengebiet 
 
1       80.20.0103            E06                  E07            1,00        Sachbearbeiter/-in 
  
2       80.20.0104            E06                  E07            1,00        Sachbearbeiter/-in 
 
                                                                                                    
 
 
 
Stellenvermehrungen  
 
 
Lfd.  Arbeitsplatz    Bewertung    Anzahl          Funktion/Aufgabengebiet                 
 
1       80.00.0306            E11                  1,00       Sachbearbeiter/-in Münsters Zukünfte 4.0 
                                                                                                   
2       80.00.0307            E11                  1,00       Sachbearbeiter/-in Münsters Zukünfte 4.0 
 
3       80.00.0308            E11                  1,00       Sachbearbeiter/-in Heimat / Zukunft / MS