Wirtschaftsplan 2011 für Münster Marketing

V/0850/2010/1 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Münster Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2011 für Münster Marketing 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
08.12.2010 Hauptausschuss Vorberatung 
08.12.2010 Rat Entscheidung  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Sachentscheidung: 
 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2011 für Münster Marketing wird beschlossen.  
 
a. Der Erfolgsplan 2011 weist Erträge in Höhe von 3.266.000 Euro  und Aufwendungen in Hö- 
he von 3.277.000 Euro  auf.  
 
b. Der Vermögensplan 2011 hat ein Gesamtvolumen von  7.500 Euro.  
 
c. Die Stellenübersicht 2010 weist 26,92 Stellen fü r tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 
3,28 Beamtenstellen aus.  
 
Begründung: 
 
Der Werksausschuss Münster Marketing und der Aussch uss für Finanzen, Beteiligungen und Lie- 
genschaften haben beschlossen: Der Zuschuss zum „Turnier der Sieger“ wird für 2011 und Folge- 
jahre um 6.000 Euro gekürzt. 
 
Die entsprechenden Positionen im Erfolgsplan werden  angepasst. Die erhaltenen Zuschüsse und 
die gegebenen Zuschüsse reduzieren sich jeweils um 6.000 Euro. 
 
I.V. 
 
gez. Schultheiß 
Stadtdirektor 
 
Anlage 
Erfolgsplan 
  
 
Vorlagen-Nr.:  
 
V/0850/2010/1. Erg.  
Auskunft erteilt: 
Frau Wilken 
Ruf: 
492 27 32 
E-Mail: 
Wilken@stadt-muenster.de  
Datum: 
02.12.2010 
Öffentliche Beschluss vorlage

1                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Erfolgsplan 
 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt: 
             
 
 
Erträge 
 
EUR 
 
Umsatzerlöse  595.000
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
                           45.000 
 
Zinsen und ähnliche Erträge 
 
 20.000 
 
Erhaltene Zuschüsse 
 
 2.606.000 
 
                  3.266.000 
 
 
 
 
Aufwendungen 
 
EUR 
 
Materialaufwand 
  
 359.000 
 
Personalaufwendungen 
  
                      1.723.000 
 
Abschreibungen 
 
 11.000 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
  
                      1.127.800 
 
Gegebene Zuschüsse  
  
                           61.200 
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
  
                             1.000 
 
Sonstige Steuern 
  
                                    0 
 
 
 
                      3.277.000 
  
Jahresfehlbetrag 
 
                           11.000

V/0850/2010 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Münster Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2011 für Münster Marketing 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
25.11.2010 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung 
30.11.2010 Werksausschuss Münster Marketing Vorberatung 
01.12.2010 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 
08.12.2010 Hauptausschuss Vorberatung 
08.12.2010 Rat Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Sachentscheidung: 
 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2011 für Münster Marketing wird beschlossen.  
 
a. Der Erfolgsplan 2011 weist Erträge in Höhe von 3.272.000 Euro und Aufwendungen in Hö-
he von 3.283.000 Euro auf.  
 
b. Der Vermögensplan 2011 hat ein Gesamtvolumen von 7.500 Euro.  
 
c. Die Stellenübersicht 2010 weist 26,92 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 
3,28 Beamtenstellen aus.  
 
 
 
Begründung: 
 
Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2011 für Münster Marketing vorgelegt.  
 
Münster Marketing wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Für 
Münster Marketing ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan, 
bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen.  
 
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan von Münster Marketing im Jahr 2011 
einen Verlust in Höhe von 11.000 Euro aus. Es ist geplant, diesen Verlust durch Entnahme aus der 
Rücklage auszugleichen. Ab 2012 weist der Wirtschaftsplan wieder ein ausgeglichenes Ergebnis 
aus.  
Vorlagen-Nr.: 
V/0850/2010 
Auskunft erteilt: 
Frau Wilken 
Ruf: 
492 27 32 
E-Mail: 
Wilken@stadt-muenster.de  
Datum: 
09.11.2010 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0850/2010 
 
 
 
Besonderheiten 2011 
 
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der Stadt Münster wird eine Zuschussreduzierung in Hö-
he von 36.000 Euro erwartet und im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.  
  
Der Bereich Kongresse wird seit dem 01.01.2010 durch die Besetzung einer überplanmäßigen 
halben Stelle für die Dauer von 18 Monaten verstärkt. Die Finanzierung erfolgt durch Entnahme 
aus der Rücklage, die für solche Zwecke 2008 (V/0750/2007 v. 12.12.2007) bereitgestellt wurde. 
 
 
Exkurs: Zuwendungen aus den Werberechten der WALL AG im Jahre 2011 ff. 
 
Mit der Vergabe der Werberechte 
an die Wall AG in 2009 steht für die Stadt- und Eigenwerbung 
Münsters nur noch ein reduziertes nationales Werbeträgernetz zur Verfügung. Münster Marketing 
muss zusätzliche Werbeleistungen einkaufen, um den Status quo eines erfolgreichen regionalen 
und überregionalen Stadtmarketings zu gewährleisten. Der Mehraufwand betrug nach seinerzeiti-
ger Schätzung jährlich ca. 300.000 €. Das Immobilienmanagement der Stadt Münster hat Finanz-
mittel in dieser Größenordnung als Teilbetrag aus den Gesamterträgen aus Werberechten zweck-
gebunden für überregionale Werbekampagnen vorgehalten und veranschlagt.   
 
Bereits heute ist erkennbar, dass auch Münster Marketing im Rahmen des neu abzuschließenden 
Managementkontraktes ab 2012 hier einen Konsolidier ungsbeitrag erbringen soll. Deshalb soll die 
Hälfte der zur Verfügung stehenden Mittel von 300.000 € eingespart und mit den verbleibenden 
150.000 € p.a. effiziente Stadt- und Eigenwerbung durchgeführt werden. 
Es ist daher beabsichtigt im zukünftigen neuen Management-Vertrag 150.000 €  p.a. einzuarbei-
ten. Münster Marketing soll diese Mittel während der Laufzeit des Management-Kontraktes flexibel 
einsetzen können, d.h. ggf. anlassbezogen ansparen, um mit einem höheren (angesparten) Ge-
samtbudget effektive Werbekampagnen zu realisieren. 
 
 
 
 
I.V. 
 
 
 
Schultheiß 
Stadtdirektor 
 
 
Anlage  
Wirtschaftsplan 2011 für Münster Marketing

1                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
Inhaltsverzeichnis   
 
 
 
Wirtschaftsplan 2011 
 
 
 
 
 Seite 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2011  
von MÜNSTER MARKETING 
2 
 
2. 
 
Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 5 
 
3. 
 
Erfolgsplan 2011 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2011 - 2015 
8 
 
4. 
 
Teilerfolgsplan 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 2011 
12 
 
5. 
 
Vermögensplan 2011 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2011 
 
 14 
 
6. 
 
Finanzplan 2011 – 2015 
Erläuterungen zum Finanzplan 2011 - 2015 
 15 
 
7. 
 
Stellenübersicht 2011 
16

2                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2011 
MÜNSTER MARKETING 
 
 
 Rechtsgrundlage für die Erstellung des  Wirtschaftsplanes 2011 ist die Eigenbetriebs-
verordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
 Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Res-
sourcen dar. 
 
 Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögens-
plan und der Stellenübersicht.  
  
 Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwen-
dungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den erzielten Ergebnissen des Wirt-
schaftsjahres 2009 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Ten-
denzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2010. 
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 2010 und 2011 auch das 
Rechnungsergebnis 2009. 
 
 Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen 
und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft, die notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu 
beschaffenden Deckungsmittel. 
 
 Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erforderlichen 
Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt 
werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des 
Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufen-
den Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

3                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
Erfolgsplan 
 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt: 
             
 
 
Erträge 
 
EUR 
 
Umsatzerlöse  595.000
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
                           45.000 
 
Zinsen und ähnliche Erträge 
 
 20.000 
 
Erhaltene Zuschüsse 
 
 2.612.000 
 
                  3.272.000 
 
 
 
 
Aufwendungen 
 
EUR 
 
Materialaufwand 
  
 359.000 
 
Personalaufwendungen 
  
                      1.723.000 
 
Abschreibungen 
 
 11.000 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
  
                      1.127.800 
 
Gegebene Zuschüsse  
  
                           61.200 
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
  
                             1.000 
 
Sonstige Steuern 
  
                                    0 
 
 
 
                      3.283.000 
  
Jahresfehlbetrag 
 
                           11.000

4                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
 
Vermögensplan 
 
 
Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgender-
maßen dar: 
 
 
 
Auszahlungen 
 
EUR 
 
Auflösungen von Rückstellungen mit langfristigem Charakter 
 
 0 
 
Investitionen 
 
 7.500 
 
Darlehntilgungen 
 
 0
 
Summe Auszahlungen                       7.500 
 
 
 
 
Deckungsmittel 
 
EUR 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
 0 
 
Abschreibungen 
 
 7.500
 
Kredite 
 
                                    0 
 
Summe Deckungsmittel 
 
                             7.500 
 
 
 
 
Münster,  
  
I.V. i.A. 
 
gez. Schultheiß gez. Spinnen 
Stadtdirektor Betriebsleiterin 
 
 
 
I. V. 
 
gez. Bickeböller 
Stadtkämmerin

5                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
2. Darstellung der Betriebsei nrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETIN G als eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtdirektors zugeordnet und 
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.  
 
Zielsetzung von MÜNSTER MARKETING ist die Profilierung und Stärkung von Münster im 
Wettbewerb der Städte und Regionen als  attraktive Destination sowie  als Veranstaltungs- 
und Kongressstandort durch Instrumente des Stadtmarketings. 
 
Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Bereiche umgesetzt: 
 
 
1. Übergreifende Marketingaktivitäten 
 
Ö Geschäftsführung  Arbeitskreise und Werksausschuss, Beirat MM 
Ö Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungsprozess 
Ö Weiterentwicklung von Vermarktungsclaims sowie einer „Dachmarke“ für 
Münster 
Ö Weiterentwicklung eines Marketingkonzepts und einer Kommunikationsstrate-
gie für die Stadt 
Ö Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilbildender (Groß-)Projekte  
Ö Sponsorenakquise 
 
 
2. Veranstaltungsmanagement und -service 
  
Ö Konzeptionierung und Durchführung eigener Veranstaltungen 
Ö Veranstaltungsservice für Drittveranstalter 
Ö Veranstaltungskalender  
Ö Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen 
Ö Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzentralen Großveranstaltungen 
und Maßnahmen (z.B. Send, Weihnachtsmärkte) 
 
 
3. City- und Stadtteilmanagement 
 
Ö Aufbau und Ausbau einer dauerhaften Kooperation mit den Innenstadtakteu-
ren; Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkaufleute) 
Ö Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Projekten zur Aufwertung der 
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für 
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt 
Ö Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Innenstadtteile (z.B. ISG 
„Bahnhof“) 
Ö Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anregungen münsteraner Bürger 
und Gruppierungen 
Ö Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten und Investitionen 
Ö Stärkung der Stadtteile durch Kooperationsprojekte, Koordinierung und Mode-
ration

6                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
4.  Markenführung Wissenschaft und Lebensart 
  
Ö Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwicklung Allianz für Wissen-
schaft 
Ö Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweiligen Clustern 
Ö Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie für den Gesamt-
prozess sowie in den jeweiligen Clustern 
Ö Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt Münster (Wissenschaft, 
Kultur, Wirtschaft und Bildung) 
Ö Positionierung und Profilierung der Wissenschaftsstadt Münster nach Innen 
und Außen 
Ö Positionierung Münsters als profilierter Veranstaltungsort für wissenschaftliche 
Tagungen und Kongresse 
Ö Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtgesellschaft (Wissen-
schaftskommunikation) 
Ö Aufbau regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus Wis-
senschaft 
Ö Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsformaten für strategisch be-
deutsame Zielgruppen 
 
 
5. Kongressbüro 
 
Ö Kongressakquise 
Ö Kongresskonzeption und Betreuung aus einer Hand 
Ö Profilierung des Kongressstandortes Münster als Kongressbüro Münster Mar-
keting und im Rahmen des Netzwerkes „Kongressinitiative Münster“ 
Ö Geschäftsführung beim Netzwerk Kongressbüro Münster Marketing und im 
Rahmen des Netzwerkes „Kongressinitiative Münster“ 
Ö Bündelung der Kompetenzen 
Aktive Zusammenarbeit mit den Partnern der „Kongressinitiative Münster“ und 
den Leistungsträgern (Hotellerie, Gastronomie) 
Ö Strategische Weiterentwicklung in den Bereichen Marketing und Sales wie In-
ternet, Mailings, E-Mailings, in den Printmedien sowohl auf Messen, Kongres-
sen und Workshops 
Ö Internationale Profilierung des Netzwerkes über das German Convention Bu-
reau 
 
 
6. Touristik 
 
Ö Entwicklung und Verkauf touristischer Arrangements 
Ö Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privatreisende 
Ö Kontingentabfrage für Kongresse und Tagungen 
Ö Internetangebote und Buchbarkeit 
Ö Versand von Infomaterial 
Ö Persönliche Beratung von Kunden in der Geschäftsstelle 
Ö Konzeption von touristischen Angeboten 
Ö Kooperation mit einem Call Center als zusätzliche Servicestelle außerhalb der 
Bürozeiten 
Ö Qualitätskontrolle Stadtführungen 
Ö Präsentation auf internationalen Workshops im Ausland 
Ö Präsentation auf Messen im In- und Ausland

7                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Ö Kooperation mit der Pferderegion Münsterland, der Regionalen Speisekarte 
Münsterland, Gärten und Parks im Münsterland und dem Münsterland e.V. 
Ö Aufbau einer dauerhaften Kooperation mit touristischen Partnern wie Hotelle-
rie, Gastronomie, FMO, Fluggesellschaften sowie der DZT, HHoG und interna-
tionalem Hansebund 
 
 
7. Münster Information/Bürgerhalle Friedenssaal/Infothek Stadthaus I 
 
Ö Beratung von Kunden (Bürger und Touristen) 
Ö Ticketing 
Ö Betreuung Friedenssaal 
Ö Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Informationsbroschüren für 
Bürger und Touristen 
Ö Wegweisung durch die Stadtverwaltung 
 
 
8. Werbung/Internet/PR 
 
Ö Konzeption, Gestaltung und Produktion von Printmedien aller Art  
            (Broschüren, Flyer, Plakate, Sidewinder etc.) 
Ö Konzeption der Printmedien im Rahmen großer lokaler Kooperationsprojekte 
(Elternalarm, Hansetag, Weihnachtsmärkte etc.) 
Ö Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
Ö Anzeigenwerbung 
Ö Regionale und nationale Kooperationswerbung 
Ö Organisation und Durchführung von Journalistenreisen 
Ö Entwicklung und Pflege des Internetauftritts von Münster Marketing 
Ö Pflege der Veranstaltungsdatenbank 
Ö Entwicklung und Pflege des zentralen Fotoarchivs 
Ö Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung)

8                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
3. Erfolgsplan 2011 der MÜNSTER MARKETING 
            
 
   
Plan 
2011 
EUR 
 
Plan 
2010 
EUR 
Rechnungs-
ergebnis 
2009 
EUR 
 
1. 
 
Umsatzerlöse 595.000
 
587.000  697.387
 
2. 
 
Erhöhung des Bestandes an fertigen und un-
fertigen Erzeugnissen 0
 
 
 0 0
 
3. 
 
Sonstige betriebliche Erträge 45.000
 
44.000 67.295
 
4. 
 
Erhaltene Zuschüsse 2.612.000
 
2.648.000 2.727.000
 
5. 
 
Gesamtleistung 3.252.000
 
3.279.000 3.491.682
 
6. 
 
Materialaufwand 
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen 
43.500
    315.500 
 
 
51.000 
325.500 
55.051
372.701
 
7. 
 
Personalaufwendungen 
a) Löhne und Gehälter 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. 
Altersversorgung und Unterstützung 
1.383.991  
 339.009  
 
 
1.389.065 
352.663 
1.421.187
346.269
 
8. 
 
Abschreibungen 11.000
 
6.500 9.545
 
9. 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.127.800  
 
1.133.800 1.195.949
 
10. 
 
Gegebene Zuschüsse 61.200
 
61.200 76.200
 
11. 
 
Zinsen u.ä. Erträge 20.000
 
20.000 24.760
 
12. 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 1.000  
 
1.000 732
 
13. 
 
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -11.000
 
-21.728 38.808
 
14. 
 
Außerordentliche Erträge 0
 
0 0
 
15. 
 
Außerordentliche Aufwendungen 0
 
0 0
 
16. 
 
Außerordentliches Ergebnis 0
 
0 0
 
17. 
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 0
 
0 0
 
18. 
 
Sonstige Steuern 0
 
0 0
 
19. 
 
Jahresergebnis -11.000
 
-21.728 38.808

9                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 
 
1. Umsatzerlöse  595.000 EUR 
 
 Die Umsatzerlöse entfallen auf: 
 Benutzungsgebühren     95.000 EUR 
 Erträge aus Verkauf     85.000 EUR 
 Leistungsentgelte     80.000 EUR 
 Spenden, Sponsoring     55.000 EUR 
 Kostenerstattungen   130.000 EUR 
 Erträge aus Provisionen   150.000 EUR 
 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an                                                  0 EUR 
    fertigen und unfertigen  Erzeugnissen 
 
 Hierbei handelt es sich um einen Merkposten. 
 
3. Sonstige betriebliche Erträge     45.000 EUR 
 
Es handelt sich um Erstattung von Personalkosten in Höhe von 43.500 Euro, die für Ar-
beiten der Münster-Information für die AWM  geleistet werden, sowie um Erträge aus 
Skonti und Mahngebühren. 
 
4. Erhaltene Zuschüsse        2.612.000 EUR 
 
Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos-
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Zuschüsse der 
Stadt Münster vorgenommen. 
Der Zuschuss beträgt lt. Managementkontrakt für die Jahre 2008 bis 2011 2.600.000 
EUR. Ab 2009 erhält Münster Marketing einen Ausgleich für Tarifanpassungen im öffentli-
chen Dienst in Höhe von 48.000 EUR. 
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird der Zuschuss der Stadt Münster ab 2011 
um 36.000 EUR gekürzt. 
 
6.  Materialaufwand                                                                                             359.000 EUR  
 
  a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
        
     Aufwendungen für Energiekosten                               8.100 EUR 
 Aufwendungen für Waren                                          35.400 EUR 
 
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  
 
Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleis-
tungen in Höhe von 280.000 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, 
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 35.500 EUR an.  
   
7. Personalaufwendungen                1.723.000 EUR                  
                                                                   
 a) Löhne und Gehälter                 1.383.991 EUR 
  
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen           339.009 EUR 
            für Altersversorgung und Unterstützung

10                                                                                           MÜNSTER MARKETING
 
 
Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind 
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun-
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen. 
 
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  11.000 EUR 
    und Sachanlagen des Anlagevermögens 
 
Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet. 
 
9.  Sonstige betriebliche Aufwendungen  1.127.800 EUR 
  
 Verwaltungsbedarf                                               392.100 EUR                                               
 Mieten                                                                  164.000 EUR                                                          
 Beiträge, Versicherungen                                    236.600 EUR                                                                    
 Leistungsverrechnungen                                     226.000 EUR      
     Übrige betriebliche Aufwendungen                     109.100 EUR                                                     
  
                                                        
                
10.  Gegebene Zuschüsse  61.200 EUR 
 
 Zuschuss Turnier der Sieger                                 46.400 EUR                                                                     
 Zuschuss K+K Cup                           14.800 EUR                                                                     
 
11.  Zinsen und ähnliche Erträge  20.000 EUR 
 
Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem  
Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage  
liquider Mittel. 
 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    1.000 EUR 
 
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                        -11.000 EUR 
 
14. Außerordentliche Erträge                                                                                      0 EUR   
 
15. Außerordentliche Aufwendungen                      0 EUR 
  
16. Außerordentliches Ergebnis                      0 EUR  
 
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag                      0 EUR 
  
Der Eigenbetrieb wird insgesamt mit Verlust betrieben. Somit fallen  
keine Ertragssteuern an. 
 
18. Sonstige Steuern                               0 EUR 
 
19. Jahresergebnis           -11.000 EUR 
 
 
Der Jahresfehlbetrag begründet sich aus der überplanmäßigen Besetzung einer hal-
ben Stelle im Kongressbüro. Die Finanzierung erfolgt aus der Rücklage.

11                                                                                           MÜNSTER MARKETING
 
Anlage: 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2011 - 2015 der MÜNSTER MARKETING 
 
 Plan 
2011 
EUR 
Plan 
2012 
EUR 
Plan 
2013 
EUR 
Plan 
2014 
EUR 
Plan 
2015 
EUR 
 
Umsatzerlöse 595.000 600.000
 
610.000 
 
620.000 625.000
Erhöhung des Bestandes an fertigen 
Und unfertigen Erzeugnissen 0 0
 
0 
 
0 0
 
Sonstige betriebliche Erträge 45.000 45.000
 
48.000 
 
48.000 50.000
 
Erhaltene Zuschüsse 2.612.000 2.612.000
 
2.612.000 
 
2.612.000 2.612.000
 
Gesamtleistung 3.252.000 3.257.000
 
3.270.000 
 
3.280.000 3.287.000
 
Materialaufwand 359.000 357.000
 
367.000 
 
376.000 379.000
 
Personalaufwendungen 1.723.000 1.728.000
 
1.735.000 
 
1.743.000 1.745.000
 
Abschreibungen 11.000 11.000
 
10.500 
 
10.500 10.000
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.127.800 1.123.800
 
1.120.800 
 
1.115.800 1.120.800
 
Gegebene Zuschüsse 61.200 61.200
 
61.200 
 
61.200 61.200
 
Zinsen u.ä. Erträge 20.000 25.000
 
25.500 
 
27.500 30.000
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 1.000 1.000
 
1.000 
 
1.000 1.000
Ergebnis der gewöhnl. 
Geschäftstätigkeit -11.000 0
 
0 
 
0 0
 
Außerordentliche Erträge 0 0
 
0 
 
0 0
 
Außerordentliche Aufwendungen 0 0
 
0 
 
0 0
 
Außerordentliches Ergebnis 0 0
 
0 
 
0 0
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 0 0
 
0 
 
0 0
 
Sonstige Steuern 0 0
 
0 
 
0 0
 
Jahresergebnis -11.000 0
 
0 
 
0 0

12                                                                                           MÜNSTER MARKETING
 
4.  Teilerfolgsplan 
 
4.1   Veranstaltungsmanagement und –service 
4.2   City- und Stadtteilmanagement 
4.3   Markenführung Wissenschaft und Lebensart 
4.4   Kongressbüro 
4.5   Touristik, Beiträge und Zuschüsse 
4.6   Münster Information, Bürgerhalle Friedenssaal, Infothek 
4.7   Werbung/Internet/PR 
 4.1 
 Plan 
2011 
EUR 
4.2 
Plan 
2011 
EUR 
4.3 
Plan 
2011 
EUR 
4.4 
Plan 
2011 
EUR 
4.5 
Plan 
2011 
EUR 
4.6 
Plan 
2011 
EUR 
4.7 
Plan 
2011 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
  65.000 50.000 20.000 38.000
 
177.000 
 
163.000  82.000
Bestands-
veränderungen 
 
           0 0 0 0
 
0 
 
0 0
Sonstige betriebliche 
Erträge 
 
      200 200 200 200
 
200 
 
43.700 300
Erhaltene  
Zuschüsse 
  
381.400 244.400 244.200 270.200
 
503.600 
 
446.800 521.400
 
Gesamtleistung 
 
446.600 294.600 264.400 308.400
 
680.800 
 
653.500 603.700
Material- u. 
Projektaufwand 
 
150.000 130.000 70.000 50.000
 
49.000 
 
40.000 283.200
Personal-
aufwendungen 
 
238.800 111.500 142.500 212.900
 
267.600 
 
488.500 261.200
 
Abschreibungen 
 
     1.300 2.900 1.300 1.600
 
1.300 
 
1.300 1.300
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 
 
59.100 53.000 53.400 65.700
 
86.300 
 
126.300 60.800
Beiträge/  
Zuschüsse 
 
         0 0 0 0
218.000 
61.200 
 
0 0
Zinsen  
u.ä. Erträge 
 
 2.800 2.900 2.900 2.900
 
2.800 
 
2.800 2.900
Zinsen  
u.ä. Aufwendungen 
 
200  100 100 100
 
200 
 
200 100
Ergebnis der 
gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 
 
 
0  0 0 -11.000
 
 
0 
 
 
0 0
Außerordentliche  
Erträge 
 
         0 0 0 0
 
0 
 
0 0
Außerordentliche  
Aufwendungen 
 
         0 0 0 0
 
0 
 
0 0
Außerordentliches 
Ergebnis 
 
         0 0 0 0
 
0 
 
0 0
Steuern von Ein-
kommen und Ertrag 
 
         0 0 0 0
 
0 
 
0 0
Sonstige 
Steuern 
 
         0 0 0 0
 
0 
 
0 0
 
Jahresergebnis 
 
         0 0 0 -11.000
 
0 
 
0 0

13                                                                                           MÜNSTER MARKETING
 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 
 
Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entspre-
chend dem Managementkontrakt. 
 
In der  Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die  
kostentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position Sonstige  
Betriebliche Aufwendungen um 413.200 EUR entlastet und enthält an dieser Stelle  allge-
meine Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus 
wurden die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 279.200 EUR  separat dargestellt.

14                                                                                           MÜNSTER MARKETING
 
5. Vermögensplan  MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
 
I. 
 
 
Einzahlungen 
 
Plan 
2011 
EUR 
 
Plan 
2010  
EUR 
 
Ergebnis 
2009 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0
 
0          12.340  
 
2. 
 
Abschreibungen 7.500  
 
5.000 9.546
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 0
 
0 0
 
4. 
 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0
 
0 38.808
 
 
 
Summe 7.500
 
5.000 60.694
   
 
 
II. 
 
 
Auszahlungen 
 
Plan 
2011 
EUR 
 
Plan 
2010  
EUR 
 
Ergebnis 
2009 
EUR 
 
1. 
Auflösung von Rückstellungen mit  
langfristigem Charakter 0
 
0 0
 
2. 
 
Investitionen 7.500
 
5.000 6.228
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 0
 
0 0
 
 
 
Summe 7.500
 
5.000 6.228
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2011 
 
Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti-
onen sind derzeit nicht geplant. 
 
Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung 
kommen.

15                                                                                           MÜNSTER MARKETING
 
 
6.   Finanzplan 2011 – 2015 
 
 
 
 
I. 
 
 
Einzahlungen 
 
Plan 
2011 
EUR 
 
Plan 
2012  
EUR 
 
Plan 
2013 
EUR 
 
Plan 
2014 
EUR 
 
Plan 
2015 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellun-
gen 
00
 
0 
 
0 0
 
2. 
 
Abschreibungen 7.500  7.500
 
7.500 
 
7.500 7.500
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 0 0
 
0 
 
0 0
 
4. 
 
Jahresüberschuss 0 0
 
0 
 
0 0
 
 
 
Summe 7.500 7.500
 
7.500 
 
7.500 7.500
    
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2011 
EUR 
 
Plan 
2012 
EUR 
 
Plan 
2013 
EUR 
 
Plan 
2014 
EUR 
 
Plan 
2015 
EUR 
 
1. 
Auflösung von Rückstellungen mit 
langfristigem Charakter 0 0
 
0 
 
0 0
 
2. 
 
Investitionen 7.500 7.500
 
7.500 
 
7.500 7.500
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 0 0
 
0 
 
0 0
 
4. 
 
Jahresfehlbetrag 0 0
 
0 
 
0 0
 
 
 
Summe 7.500 7.500
 
7.500 
 
7.500 7.500
 
 
   
 
III. 
 
Verpflichtungsermächtigungen 0 0
 
0 
 
0 0
 
 
 
 
  
Erläuterungen zum Finanzplan 2011 
 
Der Finanzplan von Münster Marketing we ist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2011 
bis 2015 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

16                                                                                           MÜNSTER MARKETING
 
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2011 
 
 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
 
 
Entgelt- 
Gruppe  
 
 
Stellen 
 
2010 
 
Stellen 
 
2011 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2010 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am 
30.06.2010 
 
 
 
Bemerkungen 
  
GSV 
 
 
1,00 
 
1,00 
  
1,00 
 
 
G15 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
 
 
1,00 
 
 
G14 
 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
 
 
 
G13 
 
 
0,77 
 
0,77 
 
 
 
0,77 
 
 
G12 
 
 
1,00 
 
1,00 
 
   
 
1,00 
 
 
G11 
 
 
3,00 
 
3,00 
 
 
 
3,00 
 
 
G10 
 
 
1,63 
 
2,63 
 
 
+ 1,00 
 
 
1,63 
 
 
G09 
 
 
1,50 
 
1,50 
 
 
 
 
1,48 
 
 
 
G08 
 
 
6,37 
 
6,37 
 
 
 
6,37 
 
 
G06 
 
 
4,00 
 
3,00 
 
- 1,00 
 
4,00 
 
 
G05 
 
 
5,18 
 
5,18 
 
 
 
5,18 
 
 
G03 
 
 
0,47 
 
0,47 
  
0,47 
 
 
insgesamt 
 
26,92 
 
26,92 
 
0,00 
 
26,90

17                                                                                           MÜNSTER MARKETING
 
 
 
 
Nachrichtlich: 
 
 
Übersicht der Stellen für Beamte/innen 
  
 
 
Besoldungs- 
gruppen 
 
Stellen 
 
 
2010 
 
Stellen 
 
 
2011 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
 
2010 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am  
30.06.2010 
 
 
 
Bemer-
kungen 
 
A 14 
 
0,78 
 
0,78 
  
0,78 
 
 
A 12 
 
2,00 
 
2,00 
 
 
 
2,00 
 
 
 
A 07 
 
0,50 
 
0,50 
 
 
 
0,50 
 
 
 
insgesamt 
 
 3,28 
 
3,28 
 
0,00 
 
3,28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einzelaufstellungen 
 
 
 
Stellenhebungen 
 
Lfd.  Arbeitsplatz          Bewertung           Bewertung Anzahl Funktion/ 
Nr. Nr.                   bisher  künftig   Aufgabengebiet 
 
1     80.20.0105            G06                      G08                     1,00        Sachbearbeiterin 
                                                                                                                 Münster-Information 
 
                                                                                                                 Sachbearbeiterin 
2          80.30.0204           G08                      G10                     1,00         Betreuung u. Organi- 
                                                                                                                 sation von Messen      
                                                                                                                 und Kongressen