Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand 16. April 2024

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• Anlage 1 - Statusbericht_SGH

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  Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 1. Kerndaten des Projektes Standort: Botanischer Garten, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln Bauherrin: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Planungszeit: Planungsanpassungs- und Baubeschluss 06/2015 Überarbeitung und Fertigstellung Entwurfsplanung 07/ 2017 Bauzeit: 2018-2024 Projektbeschreibung: Neubau des Schaugewächshauses und der Orangerie im Botanischen Garten für exotische Tropen- und Wüstenpflanzen. Errichtung des Neubaus als bogenförmige Stahl/Glaskonstruktion. inkl. Neubau eines Verbindungsganges zum Neubau Orangerie und bestehendem Subtropenhaus 2. Termine Meilensteine: Planungs + Baubeschluss II.Q/2015  Baugenehmigung III.Q /2019  Baubeginn IV.Q /2018  Bauvorbescheid IV.Q /2018  Rohbauarbeiten I.Q/2019  Stahl-Glasbau III.Q/2019  Innen-und Außenlandschaft II.Q/2021  Beginn Probebetrieb I.Q /2023  Beginn Pflanzungen Mitte Mai / Juni 2023  Übergabe an Nutzer I. Halbjahr/2024 Auszug aus dem Rahmenterminplan: 16.04.2024 05Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 25.04.2024 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 29.04.2024 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Soll Q1. 2020 Planung Ist 04. 2020 Soll Q4. 2017- Q2. 2021 Ausschreibung Neubau Ist Soll Q4. 2018 - Q2 2022 Ausführung Ist Q1 2024 Übergabe Nutzer Soll Q4. 2023 Ist Q2/Q3. 2024 202420232017 2018 2019 2020 2021 2022 Stand: 16.04.2024 Ausführung Lph. 8 Ausschreibungen Lph. 6 - 7 Ausschreibungen Lph. 6 - 7 Ausführung Lph. 8 Planung Lph. 1-5 Planung Lph. 1-5 1 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 16.04.2024 05Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 25.04.2024 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 29.04.2024 3. Kosten Ratsbeschluss Juni 2015 Baukosten 11.366.400 € Schenkung Freundeskreis Bot-Garten Risiko 0% Gesamtsumme (brutto) 11.366.400 € Kostenfortschreibung Sep. 2019 Baukosten 11.366.400 € Fortschreibung 2.708.500 € Risiko 1.407.500 € Gesamtsumme (brutto) 15.482.400 € Kostenfortschreibung Sep. 2021 Baukosten 15.482.400 € Fortschreibung 2.317.600 € Risiko 1.500.000 € Gesamtsumme (brutto) 19.300.000 € Prognose Gesamtkostensituation: Kostenauswirkung aus Insolvenz Gewerk Heizung - in Klärung Kostenauswirkung aus Insolvenz Gewerk Fernmeldetechnik - in Klärung Kostenauswirkung aus Bauzeitverlängerungsnachträgen in Klärung Zahlungsstand= 16.7 Mio. € Verfügt (Auftrags+Zahlungsstand)= 18.7 Mio. € 4. Risiken Grün Gelb Rot 1 Baugrund (Schadstoff, Denkmal, Kampfmittel, Ver- und Entsorgungsleitungen...) 2 Änderungen der Gesetzgebung bzw. Richtlinien 3 Winterbau 4 Schäden durch höhere Gewalt (ua. Corona + Ukraine Krieg) 5 Schnittstelle zum öffentlichen Bereich bzw. Straßenbau 6 Verlegung der Medienleitungen aus dem Baufeld 7 Anlieger- und Bürgerbeschwerden 8 Genauigkeit der Kostenberechnung 9 Mengenrisiko 10 Preissteigerungen 11 12 Änderungswünsche durch Nutzer 13 Hoher Technikgrad (alle Planungs- und Ausführungsbereiche) 14 Mangelhafte Bauausführung durch Auftragnehmer allgemein (Fremdleistungen) 15 Insolvenzen 16 Nachtragsrisiko allgemein 17 Preisabsprachen der Bieter 18 Preisgleitklausel 19 Vergabebeschwerden von Bietern / Vergabeprobleme allgemein 20 Marktgängigkeit (Auftragsbücher Firmen gefüllt) Planungsänderungen/ Bauablaufstör. während Planungs-/Bauzeit (bedingt u.a. aus den eingetr. Insolvenzen)+ schleppende Mängelbeseitigungen Derzeit wird das Risikomanagement aufgesetzt. Die Risiken werden entsprechend des Projektstandes und der Erkenntnisse aus Planung und Ausführung sukzessive fortgeschrieben und bewertet. Auf Basis des derzeitigen Planungsstandes (LPH 8 ) sind insbesondere die folgenden Risiken zu beachten: 380.000 € 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Σ 19,3 Mio. € 18.7 Mio 16.7 Mio Verfügt Zahlungs- stand 2 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 16.04.2024 05Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 25.04.2024 und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 29.04.2024 5. Erläuterung Sachstand Planung / Ausschreibung / Vergabe: Ausführung: Kosten: Termine: Legende planmäßig mittleres Risiko hohes Risiko Die Übergabe an den Nutzer soll im 1. Halbjahr 2024 erfolgen. Ein Terminworkshop mit allen Projektbeteiligten hat Ende Februar stattgefunden. Alle Abnahmen sind terminlich bis zur Übergabe an den Nutzer festgelegt. Die TÜV-Abnahme TGA und die Brandschutzabnahme haben erfolgreich stattgefunden. Auf die Bauaufsichtliche Abnahme im II. Quartal wird hin gearbeitet. Diverse Optimierungen werden bzgl. gefordertetem Standard bzw. Nutzerwünschen bearbeitet. Ein verbindlicher Terminplan wurde vereinbart. Die bauaufsichtliche Abnahme ist für Ende April avisiert. Das Risiko wird als "hoch" eingestuft: Einige Unternehmen haben bereits Mehrkostenforderungen aus Bauzeitverzögerungen angemeldet bzw. eingereicht. Die Anspruchsgrundlage muss geprüft werden. Die Prüfung wird mit dem Projektabschluss zusammengestellt. Hierfür wurden externe Berater hinzugezogen. Alle Vergaben, einschl. Grundreinigung, sind erfolgt. Das Risiko wird als "niedrig" eingestuft, da die Fortschritte in der Planung der aktuellen Terminschiene entsprechen: Das Risiko wird als "hoch" eingestuft aufgrund der Insolvenzen. Die Kostenauswirkungen aus Bauzeitverlängerungsnachträgen sind in Klärung. Das Risiko wird als "hoch" eingestuft: Die Außenanlagen, wie auch der Wandelgang zur Orangerie sind fertiggestellt. Die Bepflasterung des Mitarbeiterparkplatzes ist erfolgt. Die Innenlandschaft des Schaugewächshauses ist nahezu ausgeführt. Die Pflanzen wachsen gut an. Aktuell werden die Restarbeiten ausgeführt. Das Objekt wird für die bauaufsichtliche Abnahme vorbereitet. 3 von 3

• Mitteilung Ausschuss

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  Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 25.04.2024 0006/2024/2 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Ausschuss Klima, Umwelt und Grün 25.04.2024 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 29.04.2024 Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand 16. April 2024 Der aktualisierte Sachstandsbericht zur Baumaßnahme am Schaugewächshaus und Orange- rie im Botanischen Garten mit Stand vom 16. April 2024 wird hiermit zur Kenntnis gegeben. Gez. Greitemann