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V/0912/2017
Abfallgebühren 2018
Vorlagen
16.10.2017
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Nächste Beratung:
Rat,
Sitzung am
13.12.2017,
TOP 25.3
Beschlussvorlage
6015 Zeichen
V/0912/2017
DER OBERBÜRGERMEISTER
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster
Betrifft
Abfallgebühren 2018
Beratungsfolge
30.11.2017 Betriebsausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe Vorberatung
06.12.2017 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung
13.12.2017 Rat Entscheidung
Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:
Die Restabfall- und Bioabfallgebühren bleiben gemäß der beigefügten Gebührenkalkulationen bei
den Sätzen des Vorjahres. Der Gebührenkalkulation wird zugestimmt (Anlagen 1 bis 3).
II. Finanzielle Auswirkungen:
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Kosten der Hausmüllsammlung 32.320.000 Euro (Anlage
1) und die Kosten der Bioabfallsammlung 8.669.000 Euro (Anlage 2) betragen.
Die o. g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren:
Die Kosten der Hausmüllsammlung werden über Grundgebühren in Höhe von 6.164.000 Euro, über
Leistungsgebühren in Höhe von 21.221.000 Euro, durch Auflösungen von Gebührenübe rschüssen in
Höhe von 3.370.000 Euro und durch sonstige Erträge in Höhe von 2.282.000 Euro gedeckt.
Die Kosten der Bioabfallsammlung werden über Leistungsgebühren in Höhe von 7.830.000 Euro so-
wie aus 122.000 Euro sonstigen Gebühren bzw. Erträgen für den Tausch von Behältern, Biofilterd e-
ckeln, den Einsatz von Schwerkraftschlössern und Verkaufserlösen „Grünabfallsack“ getragen.
Bei der Gebührenbemessung sollen wirksame Anreize zur Vermeidung, Getrennthaltung und Ver-
wertung geschaffen werden. Um die Akzeptanz zur Mülltrennung zu gewährleisten und die Biotonne
zu benutzen wird vorgeschlagen, die Gebühren der Biotonne teilweise über die Restmüllgebühren
zu subventionieren. Diese Möglichkeit wird über den § 9 Absatz 2 Landesabfallgesetz NRW gege-
ben. Deshalb wird vorgeschlagen, die Quersubventionierung in der Höhe vorzunehmen, die erfor-
derlich ist, um ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu erzielen. Im Rahmen der Gebührenkalkulati-
on ist hierzu ein Betrag in Höhe von 717.000 Euro über die Restabfallgebühren zu erwirtschaften
Vorlagen-Nr.:
V/0912/2017
Auskunft erteilt:
Herr Dornseif
Ruf:
60 52 16
E-Mail:
Dornseif@awm.stadt-muenster.de
Datum:
13.11.2017
Öffentliche Beschlussvorlage
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V/0912/2017
(nachrichtlich Betriebsergebnis 2016: 2.179.847 Euro). Die Gebühren für die Bioabfallgefäße sind
aufgrund der Subventionierung rd. 21 % geringer als die der Hausmülltonne.
Begründung:
Abfallabfuhrgebühren
Die prognostizierten Kostensteigerungen gegenüber der letztjährigen Gebührenplanung in Höhe von
2.213.000 Euro (s. Anlage 1 und 3 ) ergeben sich hauptsächlich aus Mehraufwendungen bei den
bezogenen Leistungen, durch gestie gene kalkulatorische Zinsen der Abfallverwertung sowie durch
geringere sonstige betriebliche Erträge aus dem gleichen Bereich.
Kompensiert werden die Mehrkosten durch höhere sonstige Erträge aus der Abfuhr von Restabfä l-
len aus Umleerbehältern der Größen 2 .500 Liter bis 7.000 Liter sowie aus der erhöhten Aufl ösung
von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren.
Eine Anhebung der Abfallabfuhrgebühren zur Finanzierung der abfallwirtschaftlichen Leistung ist für
2018 nicht notwendig.
Abfallentsorgungsgebühren
Die Gebühren für die Entsorgung von Abfällen auf den Recyclinghöfen und dem Entsorgungszen t-
rum bleiben unverändert.
Gebührenentwicklung
Die Abfallwirtschaftsbetriebe haben vorausgesagt, aufgrund der bis dahin realisierten Einsparu ngen
durch die Umsetz ung des neuen Abfallwirtschaftskonzeptes, die Abfall abfuhrgebühren über einen
Zeitraum von insgesamt 10 Jahren bis einschließlich 2019 konstant halten zu können. Nach den de r-
zeit vorliegenden Informationen ist dieses Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erreichen.
Im Ausblick auf die nächsten fünf Jahre sind neben der normalen Kostenentwicklung für Material und
Personal, die auch die Werkstatt - und Verwaltungskosten beeinflussen, zum jetzigen Zeitpunkt keine
außerordentlichen Aufwandssteigerungen oder Erlösminderungen zu erwarten.
Die Mehrkosten können noch im Jahr 2019 durch Rückstellungsauflösungen vollständig aufgefa ngen
werden. Im Folgejahr reichen die verblieb enen Gebührenüberschüsse aus Vorjahren nicht mehr aus,
um die Mehrkosten vollständig zu kompensieren.
Eine Anhebung der Hausmüllgebühren um ca. 8% in 2020 sowie um ca. 5% in 2021 ist zu erwarten.
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V/0912/2017
Die nachfolgende Tabelle stellt eine mögliche Gebührenentwicklung der Jahre 201 9 bis 20 22 bei-
spielhaft dar.
Gebührenvorschau ab 2019 Geb.-
Planung
2018
Geb.-
Vorschau
2019
Geb.-
Vorschau
2020
Geb.-
Vorschau
2021
Geb.-
Vorschau
2022
1. Materialkosten 15.877.000 € 16.011.000 € 16.148.000 € 16.288.000 € 16.431.000 €
2. Personalkosten 12.456.000 € 12.643.000 € 12.833.000 € 13.025.000 € 13.220.000 €
3. Abschreibungen 5.426.000 € 5.426.000 € 5.426.000 € 5.426.000 € 5.426.000 €
4. Sonstige betriebliche Kosten 3.393.000 € 3.300.000 € 3.300.000 € 3.300.000 € 3.300.000 €
5. Kalkulatorische Verzinsung 2.903.000 € 2.903.000 € 2.903.000 € 2.903.000 € 2.903.000 €
6. Steuern 116.000 € 116.000 € 116.000 € 116.000 € 116.000 €
7. Werkstattkosten 957.000 € 976.000 € 996.000 € 1.016.000 € 1.036.000 €
8. Umlage der Verwaltungskosten 7.927.000 € 8.086.000 € 8.248.000 € 8.413.000 € 8.581.000 €
Gesamtaufwand 49.055.000 € 49.461.000 € 49.970.000 € 50.487.000 € 51.013.000 €
9. Sonstige Erlöse und Nebengeschäfte 8.666.000 € 8.666.000 € 8.666.000 € 8.666.000 € 8.666.000 €
10. Innerbetriebliche Leistungsverrech-
nung
1.005.000 € 1.005.000 € 1.005.000 € 1.005.000 € 1005.000 €
11. Deponiegebühren 799.000 € 799.000 € 799.000 € 799.000 € 799.000 €
12. Auflösung von Rückstellungen 3.370.000 € 3.776.000 € 1.411.000 € 0 € 0 €
Gesamtertrag 13.840.000 € 14.246.000 € 11.881.000 € 10.470.000 € 10.470.000 €
13. Gesamtgebührenbedarf 35.215.000 € 35.215.000 € 38.089.000 € 40.017.000 € 40.543.000 €
0,00% 0,00% +8,16% +5,06% +1,31%
I. V.
gez.
Peck
Stadtrat
Anlagen: Gebührenkalkulation
Anlagen 1 - 3
21033 Zeichen
Anlage 1 zur Ratsvorlage V/0912/2017 Abfallsammlung Hausmüll Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung Rechnungserg. (ohne Bioabfall und Duale Systeme) 2018 2017 2016 Kosten Materialkosten 1.989.000,00 € 2.076.000,00 € -87.000,00 € 1.992.557,9 2 € Treibstoffe, Schmiermittel 402.000,00 € 464.000,00 € -62.000,00 € 401.419,80 € Materiallagerentnahmen 64.000,00 € 143.000,00 € -79.000,00 € 167.270,66 € Materialdirektverbrauch 438.000,00 € 393.000,00 € 45.000,00 € 290.197,75 € Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.925,93 € Kosten für bezogene Leistungen 1.075.000,00 € 1.066.000,00 € 9.000,00 € 1.122.743,78 € Personalkosten 6.283.000,00 € 6.962.000,00 € -679.000,00 € 6.587.578,83 € Abschreibungen 1.708.000,00 € 1.596.000,00 € 112.000,00 € 1.448.982,68 € Sonstige betriebliche Kosten 220.000,00 € 105.000,00 € 115.000,00 € 196.418,77 € Kalkulatorische Verzinsung 545.000,00 € 578.000,00 € -33.000,00 € 606.466,34 € Kraftfahrzeugsteuern 33.000,00 € 30.000,00 € 3.000,00 € 32.891,81 € Verwertungskosten Hausmülleinsammlung 17.463.000,00 € 14.917.000,00 € 2.546.000,00 € 12.666.281,09 € Inanspruchnahme Werkstatt 793.000,00 € 780.000,00 € 13.000,00 € 545.891,97 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Verwaltungsgemeinkosten 3.286.000,00 € 3.063.000,00 € 223.000,00 € 2.417.705,3 1 € Summe Kosten 32.320.000,00 € 30.107.000,00 € 2.213.000,00 € 26.494.774,71 € Erträge Gebühr für Behältertransport 0,00 € 0,00 € 0,00 € Gebühr für Behältertausch -46.000,00 € -42.000,00 € -4.000,00 € Gebühr für Tonnenschlösser -38.000,00 € -35.000,00 € -3.000,00 € Gebühr für Biofilterdeckel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erträge aus Nebengeschäft Sammlung/Transport v. Abfällen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Zinserträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse -3.370.000,00 € -2.495.000,00 € -875.000,00 € 1.244.833,63 € Sonstige betriebliche Erträge -1.887.000,00 € -1.246.000,00 € -641.000,00 € -2.628.001,64 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -311.000,00 € -436.000,00 € 125.000,00 € -77.735,42 € Summe der sonstigen Erträge -5.652.000,00 € -4.254.000,00 € -1.398.000,00 € -1.541.537,51 € Umlagefähige Kosten: 26.668.000,00 € 25.853.000,00 € 2 4.953.237,20 € Ertäge aus Grundgebühren: 6.164.000,00 € 6.114.000,00 € 6.136.713,00 € verbleibende umlagefähige Kosten: 20.504.000,00 € 19. 739.000,00 € 18.816.524,20 € geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter: 6 .554.821 Liter 6.491.799 Liter 6.175.404 Liter Leistungspreis je Liter/Woche: 3,29 € 3,19 € 3,05 € Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW: 717.000,00 € 1.310.000,00 € 2.179.847,76 € Ertäge aus Restabfallbehältergebühren: 21.221.000,00 € 21.049.000,00 € 20.996.371,96 € zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche: 3,40 € 3,40 € 3,40 € -80.634,08 € Seite 1 von 2 Anlage 1 zur Ratsvorlage V/0912/2017 Art der Leistung Anzahl Leistungen 2017 Differenz Anzahl Leistungen 2018 (geschätzt) Gefäß- volumen Liter Derzeitige Gebührensätze Gebühren- aufkommen ohne Anhebung Neu festzusetzende Gebührensätze Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung Restmüll 35 l 100 0 0 0 0 118,92 € - € 118,92 € - € wöchentlich 60 l 101 4 0 4 240 204,00 € 816,00 € 204,00 € 816,00 € 90 l 111 2 0 2 180 306,00 € 612,00 € 306,00 € 612,00 € 120 l 121 62 -1 61 7320 408,00 € 24.888,00 € 408,00 € 24.888,00 € 240 l 131 108 -6 102 24480 816,00 € 83.232,00 € 816,00 € 83.232,00 € 660 l 171 275 -2 273 180180 2.244,00 € 612.612,00 € 2.244,00 € 612.612,00 € 660 l 221 2 0 2 1320 2.532,00 € 5.064,00 € 2.532,00 € 5.064,00 € 660 l 149 3 1 4 2640 2.388,00 € 9.552,00 € 2.388,00 € 9.552,00 € 770 l 181 7 0 7 5390 2.617,92 € 18.325,44 € 2.617,92 € 18.325,44 € 770 l 240 1 0 1 770 2.761,92 € 2.761,92 € 2.761,92 € 2.761,92 € 1.100 l 211 706 -24 682 750200 3.739,92 € 2.550.625,44 € 3.739,92 € 2.550.625,44 € 1.100 l 153 8 0 8 8800 3.883,92 € 31.071,36 € 3.883,92 € 31.071,36 € 1.100 l 231 3 0 3 3300 4.027,92 € 12.083,76 € 4.027,92 € 12.083,76 € Restmüll Gewerbe 60 l 145 3 -1 2 120 163,20 € 326,40 € 163,20 € 326,40 € wöchentlich 120 l 123 61 0 61 7320 326,40 € 19.910,40 € 326,40 € 19.910,40 € 240 l 133 136 12 148 35520 652,80 € 96.614,40 € 652,80 € 96.614,40 € 660 l 274 158 -1 157 103620 1.795,20 € 281.846,40 € 1.795,20 € 281.846,40 € 660 l 224 1 0 1 660 2.083,20 € 2.083,20 € 2.083,20 € 2.083,20 € 660 l 155 3 0 3 1980 1.939,20 € 5.817,60 € 1.939,20 € 5.817,60 € 770 l 276 5 -4 1 770 2.094,36 € 2.094,36 € 2.094,36 € 2.094,36 € 1.100 l 278 431 14 445 489500 2.991,96 € 1.331.422,20 € 2.991,96 € 1.331.422,20 € 1.100 l 158 7 -4 3 3300 3.135,96 € 9.407,88 € 3.135,96 € 9.407,88 € 1.100 l 159 3 -1 2 2200 3.279,96 € 6.559,92 € 3.279,96 € 6.559,92 € Restmüll 17,5 l 189 389 54 443 7753 29,64 € 13.130,52 € 29,64 € 13.130,52 € 35 l 190 13240 -185 13055 456925 59,40 € 775.467,00 € 59,40 € 775.467,00 € 14 - täglich 60 l 191 14265 40 14305 858300 102,00 € 1.459.110,00 € 102,00 € 1.459.110,00 € 90 l 192 6477 184 6661 599490 153,00 € 1.019.133,00 € 153,00 € 1.019.133,00 € 120 l 193 13213 198 13411 1609320 204,00 € 2.735.844,00 € 204,00 € 2.735.844,00 € 240 l 194 9279 -14 9265 2223600 408,00 € 3.780.120,00 € 408,00 € 3.780.120,00 € 660 l 195 714 5 719 474540 1.122,00 € 806.718,00 € 1.122,00 € 806.718,00 € 660 l 199 3 0 3 1980 1.266,00 € 3.798,00 € 1.266,00 € 3.798,00 € 660 l 148 13 2 15 9900 1.194,00 € 17.910,00 € 1.194,00 € 17.910,00 € 770 l 196 56 -1 55 42350 1.308,96 € 71.992,80 € 1.308,96 € 71.992,80 € 770 l 201 2 0 2 1540 1.380,96 € 2.761,92 € 1.380,96 € 2.761,92 € 1.100 l 197 919 3 922 1014200 1.869,96 € 1.724.103,12 € 1.869,96 € 1.724.103,12 € 1.100 l 152 11 0 11 12100 1.941,96 € 21.361,56 € 1.941,96 € 21.361,56 € 1.100 l 206 1 0 1 1100 2.013,96 € 2.013,96 € 2.013,96 € 2.013,96 € 2.000 l 263 0 2 2 4000 3.399,96 € 6.799,92 € 3.399,96 € 6.799,92 € 5.000 l 167 2 1 3 15000 8.499,96 € 25.499,88 € 8.499,96 € 25.499,88 € Restmüll Gewerbe 35 l 142 148 7 155 5425 47,52 € 7.365,60 € 47,52 € 7.365,60 € 14 - täglich 60 l 143 189 -3 186 11160 81,60 € 15.177,60 € 81,60 € 15.177,60 € 90 l 144 112 -1 111 9990 122,40 € 13.586,40 € 122,40 € 13.586,40 € 120 l 124 548 -1 547 65640 163,20 € 89.270,40 € 163,20 € 89.270,40 € 240 l 134 976 31 1007 241680 326,40 € 328.684,80 € 326,40 € 328.684,80 € 660 l 275 283 7 290 191400 897,60 € 260.304,00 € 897,60 € 260.304,00 € 660 l 154 5 1 6 3960 969,60 € 5.817,60 € 969,60 € 5.817,60 € 660 l 156 3 -2 1 660 1.041,60 € 1.041,60 € 1.041,60 € 1.041,60 € 770 l 277 10 1 11 8470 1.047,12 € 11.518,32 € 1.047,12 € 11.518,32 € 1.100 l 279 335 5 340 374000 1.495,92 € 508.612,80 € 1.495,92 € 508.612,80 € 1.100 l 157 3 1 4 4400 1.567,92 € 6.271,68 € 1.567,92 € 6.271,68 € 1.100 l 160 1 2 3 3300 1.639,92 € 4.919,76 € 1.639,92 € 4.919,76 € 2.000 l 264 0 1 1 2000 2.719,92 € 2.719,92 € 2.719,92 € 2.719,92 € Restmüll 120 l 120 1 0 1 120 816,00 € 816,00 € 816,00 € 816,00 € 2 x wöchentlich 240 l 132 5 0 5 1200 1.632,00 € 8.160,00 € 1.632,00 € 8.160,00 € 660 l 172 27 -5 22 14520 4.488,00 € 98.736,00 € 4.488,00 € 98.736,00 € 770 l 182 1 -1 0 0 5.235,96 € - € 5.235,96 € - € 770 l 151 1 0 1 770 5.523,96 € 5.523,96 € 5.523,96 € 5.523,96 € 1.100 l 212 119 10 129 141900 7.479,96 € 964.914,84 € 7.479,96 € 964.914,84 € Gefäß- volumen/ Schlüssel Anlage 1 zur Ratsvorlage V/0912/2017 Art der Leistung Anzahl Leistungen 2017 Differenz Anzahl Leistungen 2018 (geschätzt) Gefäß- volumen Liter Derzeitige Gebührensätze Gebühren- aufkommen ohne Anhebung Neu festzusetzende Gebührensätze Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung Gefäß- volumen/ Schlüssel Restmüll Gewerbe 240 l 135 20 1 21 5040 1.305,60 € 27.417,60 € 1.305,60 € 27.417,60 € 2 x wöchentlich 660 l 280 29 2 31 20460 3.590,40 € 111.302,40 € 3.590,40 € 111.302,40 € 660 l 223 0 1 1 660 3.878,40 € 3.878,40 € 3.878,40 € 3.878,40 € 770 l 282 0 2 2 1540 4.188,72 € 8.377,44 € 4.188,72 € 8.377,44 € 1.100 l 146 1 0 1 1100 6.559,92 € 6.559,92 € 6.559,92 € 6.559,92 € 1.100 l 210 2 0 2 2200 6.271,92 € 12.543,84 € 6.271,92 € 12.543,84 € 1.100 l 284 147 8 155 170500 5.983,92 € 927.507,60 € 5.983,92 € 927.507,60 € Restmüll 660 l 173 0 0 0 0 6.732,00 € - € 6.732,00 € - € 3 x wöchentlich 770 l 183 0 0 0 0 7.854,00 € - € 7.854,00 € - € 1.100 l 213 0 0 0 0 11.220,00 € - € 11.220,00 € - € Restmüll Gewerbe 240 l 125 2 0 2 480 1.958,40 € 3.916,80 € 1.958,40 € 3.916,80 € 3 x wöchentl. 660 l 281 2 0 2 1320 5.385,60 € 10.771,20 € 5.385,60 € 10.771,20 € 770 l 283 0 0 0 0 6.283,20 € - € 6.283,20 € - € 1.100 l 285 17 0 17 18700 8.976,00 € 152.592,00 € 8.976,00 € 152.592,00 € Restmüll 120 l 103 4 -2 2 240 1.632,00 € 3.264,00 € 1.632,00 € 3.264,00 € 4 x wöchentlich Restmüll Gewerbe 90 l 110 0 2 2 180 979,20 € 1.958,40 € 979,20 € 1.958,40 € 4 x wöchentlich 660 l 289 4 0 4 2640 7.180,80 € 28.723,20 € 7.180,80 € 28.723,20 € 770 l 0 0 0 0 8.377,56 € - € 8.377,56 € - € 1.100 l 255 0 0 0 0 11.967,96 € - € 11.967,96 € - € Restmüll Gewerbe 1.100 l 162 0 1 1 1100 15.679,92 € 15.679,92 € 15.679,92 € 15.679,92 € 5 x wöchentlich Summe Restmüll Litervolumen aufgestellt: 8.475.668 Liter Summe: 21.221.424,36 € Summe Restmüll Gewerbe Litervolumen aufgestellt: 1.792.995 Liter 21.221.000,00 € Summe Restmüll Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 258.380.135 Liter Alter Literpreis: 3,40 € Summe Restmüll Gewerbe Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 82.483.050 Liter Neuer Literpreis: 3,40 € Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00% Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 10.268.663 340.863.185 Anlage 2 zur Ratsvorlage V/0912/2017 Abfallsammlung Biomüll Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung Rechnungserg. 2018 2017 2016 Kosten Materialkosten 473.000,00 € 470.000,00 € 3.000,00 € 466.594,99 € Kosten für bezogene Leistungen 123.000,00 € 24.000,00 € 99.000,00 € 25.164,73 € Personalkosten 3.175.000,00 € 2.820.000,00 € 355.000,00 € 3.071.684,4 1 € Abschreibungen 477.000,00 € 467.000,00 € 10.000,00 € 459.259,94 € Sonstige betriebliche Kosten 8.000,00 € 10.000,00 € -2.000,00 € 10.013,36 € Kalkulatorische Verzinsung 211.000,00 € 224.000,00 € -13.000,00 € 287.487,32 € Kraftfahrzeugsteuern 10.000,00 € 9.000,00 € 1.000,00 € 8.388,24 € Verwertungskosten Biomüll 2.668.000,00 € 3.605.000,00 € -937.000,00 € 4.226.941,66 € Inanspruchnahme Werkstatt 103.000,00 € 122.000,00 € -19.000,00 € 117.435,39 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Verwaltungsgemeinkosten 1.421.000,00 € 1.421.000,00 € 0,00 € 1.508.815,12 € Summe Kosten 8.669.000,00 € 9.172.000,00 € -503.000,00 € 10.156.620,43 € Erträge Gebühreneinnahme Biofilterdeckel -46.000,00 € -45.000,00 € -1.000,00 € -45.072,52 € Gebühreneinnahme Behältertausch -4.000,00 € -2.000,00 € -2.000,00 € -3.984,75 € Gebühreneinnahme Tonnenschloss -2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € -2.400,93 € Zinserträge/Sonstiges 0,00 € 0,00 € 0,00 € -64.870,25 € Verkaufserlöse Grünabfallsack -70.000,00 € -60.000,00 € -10.000,00 € -72.264,85 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe der sonstigen Erträge -122.000,00 € -109.000,00 € -13.000,00 € -188.593,30 € Umlagefähige Kosten: 8.547.000,00 € 9.063.000,00 € 9.96 8.027,13 € geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter: 2.900.3 35 Liter 2.871.785 Liter 2.884.965 Liter Leistungspreis je Liter/Woche: 2,95 € 3,16 € 3,46 € Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW: -717.000,00 € -1.310.000,00 € -2.179.847,75 € Erträge aus Bioabfallbehältergebühren: 7.830.000,00 € 7.753.000,00 € 7.788.179,38 € zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche: 2,70 € 2, 70 € 2,70 € Seite 1 von 2 Anlage 2 zur Ratsvorlage V/0912/2017 Art der Leistung Anzahl Leistungen 2017 Differenz Anzahl Leistungen 2018 (geschätzt) Gefäß- volumen Liter Derzeitige Gebührensätze Gebühren- aufkommen ohne Anhebung Neu festzusetzende Gebührensätze Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung Biomüll 17,5 l 104 224 40 264 4620 47,16 € 12.450,24 € 47,16 € 12.450,24 € wöchentlich 35 l 105 20019 186 20205 707175 94,44 € 1.908.160,20 € 94,44 € 1.908.160,20 € 60 l 106 9965 97 10062 603720 162,00 € 1.630.044,00 € 162,00 € 1.630.044,00 € 90 l 107 3390 60 3450 310500 243,00 € 838.350,00 € 243,00 € 838.350,00 € 120 l 108 5357 58 5415 649800 324,00 € 1.754.460,00 € 324,00 € 1.754.460,00 € 240 l 109 2589 9 2598 623520 648,00 € 1.683.504,00 € 648,00 € 1.683.504,00 € 1.000 l 169 0 1 1 1000 648,00 € 648,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € Litervolumen aufgestellt: 2.900.335 Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 150.817.420 Summe: 7.829.668,44 € 7.830.000,00 € Alter Literpreis: 2,70 € Neuer Literpreis: 2,70 € Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00% Gefäß- volumen/ Schlüssel Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): Seite 2 von 2 Anlage 3 zur Ratsvorlage V/912/2017 Abfallverwertung Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung Rechnungserg. (ohne Bioabfall) 2018 2017 2016 Kosten Materialkosten 12.633.000,00 € 11.981.000,00 € 652.000,00 € 12.271.023,68 € Treibstoffe, Schmiermittel 142.000,00 € 119.000,00 € 23.000,00 € 95.593,04 € Materiallagerentnahmen 26.000,00 € 6.000,00 € 20.000,00 € 10.800,30 € Materialdirektverbrauch 1.181.000,00 € 1.362.000,00 € -181.000,00 € 1.221.861,50 € Transport- und Frachtkosten 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 1.244,09 € Kosten für bezogene Leistungen 11.279.000,00 € 10.489.000,00 € 790.000,00 € 10.941.524,75 € Personalkosten 2.242.000,00 € 1.750.000,00 € 492.000,00 € 1.200.150,8 1 € Abschreibungen 2.428.000,00 € 2.581.000,00 € -153.000,00 € 2.479.928,83 € Sonstige betriebliche Kosten 3.136.000,00 € 3.670.000,00 € -534.000,00 € 3.701.922,26 € Kalkulatorische Verzinsung 1.688.000,00 € 1.112.000,00 € 576.000,00 € 1.562.513,47 € Steuern (Kfz und Ust. auf KWK-Zuschlag) 71.000,00 € 116.000,00 € -45.000,00 € 8.501,33 € Inanspruchnahme Werkstatt 40.000,00 € 27.000,00 € 13.000,00 € 24.848,04 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -218.000,00 € 0,00 € -218.000,00 € 0,00 € Verwaltungsgemeinkosten 2.441.000,00 € 2.271.000,00 € 170.000,00 € 1.688.114,3 0 € Summe Kosten 24.461.000,00 € 23.508.000,00 € 953.000,00 € 22.937.002,71 € Erträge Erträge aus Nebengeschäften / Entgelte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Zinserträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Sonstige betriebliche Erträge -4.881.000,00 € -5.935.000,00 € 1.054.000,00 € -8.228.622,94 € Verwertungserlöse Containerdienst -624.000,00 € -1.134.000,00 € 510.000,00 € -474.599,21 € Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung -17.463.000,00 € -14.917.000,00 € -2.546.000,00 € -12.815.183,92 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -694.000,00 € -694.000,00 € 0,00 € -645.743,02 € Summe der sonstigen Erträge -23.662.000,00 € -22.680.000,00 € -982.000,00 € -22.164.149,09 € Umlagefähige Kosten 24.461.000,00 € 23.508.000,00 € 953.000,00 € 22.937.00 2,71 € abzüglich sonstige Erträge -23.662.000,00 € -22.680.000,00 € -982.000,00 € -22.16 4.149,09 € Gebührenbedarf 799.000,00 € 828.000,00 € -29.000,00 € 772.853,62 € Seite 1 von 2 Anlage 3 zur Ratsvorlage V/0912/2017 Abfalldeponierung/Abfallverwertung Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2018 Abfallart geschätzte Menge in t 2018 Gebühr für 2018 Euro/t Gebühren- volumen 2018 Euro I. Gebühren 1. Krankenhausabfälle 2.600 t 168,00 € 437.000,00 € 2. Gewerbeabfälle zur Beseitigung 1.400 t 230,00 € 322.000,00 € 3. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenanlieferungen) 2.667 t 15,00 € 40.000,00 € Summe Anlieferung Dritter (auf volle TSD gerundet) 799.000,00 € Seite 2 von 2
Beratungsverlauf (3)
30.11.2017
Betriebsausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe
TOP 5
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
06.12.2017
Haupt- und Finanzausschuss
TOP 31.3
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungDetails
- Aktenzeichen
- V/0912/2017
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 16.10.2017
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37