Abfallgebühren 2019

Anlage 1 
zur Ratsvorlage V/0859/2018 
Abfallsammlung Hausmüll Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung Rechnungserg. 
(ohne Bioabfall und Duale Systeme) 2019 2018 2017 
Kosten 
Materialkosten 1.822.000,00 € 1.989.000,00 € -167.000,00 € 1.810.070,48 €
Treibstoffe, Schmiermittel 439.000,00 € 402.000,00 € 37.000,00 € 483.821,80 €
Materiallagerentnahmen 69.000,00 € 64.000,00 € 5.000,00 € 148.892,25 €
Materialdirektverbrauch 417.000,00 € 438.000,00 € -21.000,00 € 255.783,17 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 11.558,85 €
Kosten für bezogene Leistungen 887.000,00 € 1.075.000,00 € -188.000,00 € 910.014,41 €
Personalkosten 6.722.000,00 € 6.283.000,00 € 439.000,00 € 6.915.755,69 €
Abschreibungen 1.608.000,00 € 1.708.000,00 € -100.000,00 € 1.625.033,49 €
Sonstige betriebliche Kosten 105.000,00 € 220.000,00 € -115.000,00 € 40.728,06 €
Kalkulatorische Verzinsung 581.000,00 € 545.000,00 € 36.000,00 € 576.569,24 €
Kraftfahrzeugsteuern 34.000,00 € 33.000,00 € 1.000,00 € 35.159,01 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung 16.863.000,00 € 17.463.000,00 € -600.000,00 € 14.223.853,66 €
Inanspruchnahme Werkstatt 935.000,00 € 793.000,00 € 142.000,00 € 614.921,52 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten 3.536.000,00 € 3.286.000,00 € 250.000,00 € 2.688.356,9 6 €
Summe Kosten 32.206.000,00 € 32.320.000,00 € -114.000,00 € 28.530.448,11 €
Erträge 
Gebühr für Behältertransport 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gebühr für Behältertausch -48.000,00 € -46.000,00 € -2.000,00 €
Gebühr für Tonnenschlösser -23.000,00 € -38.000,00 € 15.000,00 €
Erträge aus Nebengeschäft Sammlung/Transport v. Abfällen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinserträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse -4.449.000,00 € -3.370.000,00 € -1.079.000,00 € 663.656,70 €
Sonstige betriebliche Erträge -1.128.000,00 € -1.887.000,00 € 759.000,00 € -1.996.847,00 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -309.000,00 € -311.000,00 € 2.000,00 € -786.245,92 €
Summe der sonstigen Erträge -5.957.000,00 € -5.652.000,00 € -305.000,00 € -2.201.724,31 €
Umlagefähige Kosten 32.206.000,00 € 32.320.000,00 € -114.000,00 € 28.530.4 48,11 €
abzüglich sonstige Erträge -5.957.000,00 € -5.652.000,00 € -305.000,00 € -2.201.7 24,31 €
Gebührenbedarf 26.249.000,00 € 26.668.000,00 € -419.000,00 € 26.328.7 23,80 €
Umlagefähige Kosten: 26.249.000,00 € 26.668.000,00 € 2 6.328.723,80 €
Ertäge aus Grundgebühren: 6.189.000,00 € 6.164.000,00 € 6.183.447,00 €
verbleibende umlagefähige Kosten: 20.060.000,00 € 20. 504.000,00 € 20.145.276,80 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter: 6 .606.454 Liter 6.554.821 Liter 6.249.141 Liter 
Leistungspreis je Liter/Woche: 3,22 € 3,29 € 3,22 €
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW: 1.318.000,00 € 717.000,00 € 1.101.802,70 €
Ertäge aus Restabfallbehältergebühren: 21.378.000,00 € 21.221.000,00 € 21.247.079,50 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche: 3,40  € 3,40 € 3,40 €
-82.288,09 €
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Anlage 1 
zur Ratsvorlage V/0859/2018 
 Art der Leistung Anzahl 
Leistungen 2018 
Differenz 
Anzahl 
Leistungen 2019 
(geschätzt) 
Gefäß- 
volumen 
Liter 
 Derzeitige 
Gebührensätze 
Gebühren- 
aufkommen ohne 
Anhebung 
Neu 
festzusetzende 
Gebührensätze 
Gebühren- 
aufkommen 
einschließlich 
Anhebung 
Restmüll 35 l 100 0 0 0 0 118,92 €                     - €                           118,92 €                    - €                           
wöchentlich 60 l 101 4 0 4 240 204,00 €                     816,00 €                     204,00 €                    816,00 €                     
90 l 111 2 0 2 180 306,00 €                     612,00 €                     306,00 €                    612,00 €                     
120 l 121 61 1 62 7440 408,00 €                     25.296,00 €               408,00 €                    25.296,00 €               
240 l 131 102 4 106 25440 816,00 €                     86.496,00 €               816,00 €                    86.496,00 €               
660 l 171 273 -2 271 178860 2.244,00 €                  608.124,00 €             2.244,00 €                 608.124,00 €             
660 l 221 2 0 2 1320 2.532,00 €                  5.064,00 €                  2.532,00 €                 5.064,00 €                  
660 l 149 4 0 4 2640 2.388,00 €                  9.552,00 €                  2.388,00 €                 9.552,00 €                  
770 l 181 7 1 8 6160 2.617,92 €                  20.943,36 €                2.617,92 €                 20.943,36 €                
770 l 240 1 -1 0 0 2.761,92 €                  - €                           2.761,92 €                 - €                           
1.100 l 211 682 11 693 762300 3.739,92 €                  2.591.764,56 €          3.739,92 €                 2.591.764,56 €          
1.100 l 153 8 0 8 8800 3.883,92 €                  31.071,36 €                3.883,92 €                 31.071,36 €                
1.100 l 231 3 0 3 3300 4.027,92 €                  12.083,76 €                4.027,92 €                 12.083,76 €                
Restmüll Gewerbe 60 l 145 2 0 2 120 163,20 €                     326,40 €                     163,20 €                    326,40 €                     
wöchentlich 120 l 123 61 -2 59 7080 326,40 €                     19.257,60 €               326,40 €                    19.257,60 €               
240 l 133 148 -4 144 34560 652,80 €                     94.003,20 €               652,80 €                    94.003,20 €               
660 l 274 157 2 159 104940 1.795,20 €                  285.436,80 €             1.795,20 €                 285.436,80 €             
660 l 224 1 0 1 660 2.083,20 €                  2.083,20 €                  2.083,20 €                 2.083,20 €                  
660 l 155 3 0 3 1980 1.939,20 €                  5.817,60 €                  1.939,20 €                 5.817,60 €                  
770 l 276 1 0 1 770 2.094,36 €                  2.094,36 €                  2.094,36 €                 2.094,36 €                  
1.100 l 278 445 7 452 497200 2.991,96 €                  1.352.365,92 €          2.991,96 €                 1.352.365,92 €          
1.100 l 158 3 1 4 4400 3.135,96 €                  12.543,84 €                3.135,96 €                 12.543,84 €                
1.100 l 159 2 0 2 2200 3.279,96 €                  6.559,92 €                  3.279,96 €                 6.559,92 €                  
Restmüll 17,5 l 189 443 28 471 8243 29,64 €                       13.960,44 €               29,64 €                      13.960,44 €               
35 l 190 13055 -55 13000 455000 59,40 €                       772.200,00 €             59,40 €                      772.200,00 €             
14 - täglich 60 l 191 14305 -31 14274 856440 102,00 €                     1.455.948,00 €          102,00 €                    1.455.948,00 €          
90 l 192 6661 26 6687 601830 153,00 €                     1.023.111,00 €          153,00 €                    1.023.111,00 €          
120 l 193 13411 4 13415 1609800 204,00 €                     2.736.660,00 €          204,00 €                    2.736.660,00 €          
240 l 194 9265 96 9361 2246640 408,00 €                     3.819.288,00 €          408,00 €                    3.819.288,00 €          
660 l 195 719 6 725 478500 1.122,00 €                  813.450,00 €             1.122,00 €                 813.450,00 €             
660 l 199 3 0 3 1980 1.266,00 €                  3.798,00 €                  1.266,00 €                 3.798,00 €                  
660 l 148 15 1 16 10560 1.194,00 €                  19.104,00 €                1.194,00 €                 19.104,00 €                
770 l 196 55 -1 54 41580 1.308,96 €                  70.683,84 €                1.308,96 €                 70.683,84 €                
770 l 201 2 0 2 1540 1.380,96 €                  2.761,92 €                  1.380,96 €                 2.761,92 €                  
1.100 l 197 922 8 930 1023000 1.869,96 €                  1.739.062,80 €          1.869,96 €                 1.739.062,80 €          
1.100 l 152 11 0 11 12100 1.941,96 €                  21.361,56 €                1.941,96 €                 21.361,56 €                
1.100 l 206 1 0 1 1100 2.013,96 €                  2.013,96 €                  2.013,96 €                 2.013,96 €                  
2.000 l 263 2 0 2 4000 3.399,96 €                  6.799,92 €                  3.399,96 €                 6.799,92 €                  
5.000 l 167 3 0 3 15000 8.499,96 €                  25.499,88 €                8.499,96 €                 25.499,88 €                
Restmüll Gewerbe 35 l 142 155 0 155 5425 47,52 €                       7.365,60 €                 47,52 €                      7.365,60 €                 
14 - täglich 60 l 143 186 0 186 11160 81,60 €                       15.177,60 €               81,60 €                      15.177,60 €               
90 l 144 111 3 114 10260 122,40 €                     13.953,60 €               122,40 €                    13.953,60 €               
120 l 124 547 18 565 67800 163,20 €                     92.208,00 €               163,20 €                    92.208,00 €               
240 l 134 1007 13 1020 244800 326,40 €                     332.928,00 €             326,40 €                    332.928,00 €             
660 l 275 290 6 296 195360 897,60 €                     265.689,60 €             897,60 €                    265.689,60 €             
660 l 154 6 0 6 3960 969,60 €                     5.817,60 €                 969,60 €                    5.817,60 €                 
660 l 156 1 0 1 660 1.041,60 €                  1.041,60 €                  1.041,60 €                 1.041,60 €                  
770 l 277 11 0 11 8470 1.047,12 €                  11.518,32 €                1.047,12 €                 11.518,32 €                
1.100 l 279 340 1 341 375100 1.495,92 €                  510.108,72 €             1.495,92 €                 510.108,72 €             
1.100 l 157 4 0 4 4400 1.567,92 €                  6.271,68 €                  1.567,92 €                 6.271,68 €                  
1.100 l 160 3 0 3 3300 1.639,92 €                  4.919,76 €                  1.639,92 €                 4.919,76 €                  
2.000 l 264 1 0 1 2000 2.719,92 €                  2.719,92 €                  2.719,92 €                 2.719,92 €                  
Restmüll 120 l 120 1 0 1 120 816,00 €                     816,00 €                     816,00 €                    816,00 €                     
2 x wöchentlich 240 l 132 5 0 5 1200 1.632,00 €                  8.160,00 €                  1.632,00 €                 8.160,00 €                  
660 l 172 22 0 22 14520 4.488,00 €                  98.736,00 €                4.488,00 €                 98.736,00 €                
770 l 182 0 0 0 0 5.235,96 €                  - €                           5.235,96 €                 - €                           
770 l 151 1 0 1 770 5.523,96 €                  5.523,96 €                  5.523,96 €                 5.523,96 €                  
1.100 l 212 129 0 129 141900 7.479,96 €                  964.914,84 €             7.479,96 €                 964.914,84 €             
Restmüll Gewerbe 240 l 135 21 0 21 5040 1.305,60 €                  27.417,60 €                1.305,60 €                 27.417,60 €                
2 x wöchentlich 660 l 280 31 0 31 20460 3.590,40 €                  111.302,40 €             3.590,40 €                 111.302,40 €             
660 l 223 1 0 1 660 3.878,40 €                  3.878,40 €                  3.878,40 €                 3.878,40 €                  
770 l 282 2 0 2 1540 4.188,72 €                  8.377,44 €                  4.188,72 €                 8.377,44 €                  
1.100 l 146 1 0 1 1100 6.559,92 €                  6.559,92 €                  6.559,92 €                 6.559,92 €                  
1.100 l 210 2 0 2 2200 6.271,92 €                  12.543,84 €                6.271,92 €                 12.543,84 €                
1.100 l 284 155 3 158 173800 5.983,92 €                  945.459,36 €             5.983,92 €                 945.459,36 €             
Restmüll 660 l 173 0 0 0 0 6.732,00 €                  - €                           6.732,00 €                 - €                           
3 x wöchentlich 770 l 183 0 0 0 0 7.854,00 €                  - €                           7.854,00 €                 - €                           
1.100 l 213 0 0 0 0 11.220,00 €                - €                           11.220,00 €               - €                           
 Gefäß- 
volumen/ 
Schlüssel

Anlage 1 
zur Ratsvorlage V/0859/2018 
 Art der Leistung Anzahl 
Leistungen 2018 
Differenz 
Anzahl 
Leistungen 2019 
(geschätzt) 
Gefäß- 
volumen 
Liter 
 Derzeitige 
Gebührensätze 
Gebühren- 
aufkommen ohne 
Anhebung 
Neu 
festzusetzende 
Gebührensätze 
Gebühren- 
aufkommen 
einschließlich 
Anhebung 
 Gefäß- 
volumen/ 
Schlüssel 
Restmüll Gewerbe 240 l 125 2 0 2 480 1.958,40 €                  3.916,80 €                  1.958,40 €                 3.916,80 €                  
3 x wöchentl. 660 l 281 2 0 2 1320 5.385,60 €                  10.771,20 €                5.385,60 €                 10.771,20 €                
770 l 283 0 0 0 0 6.283,20 €                  - €                           6.283,20 €                 - €                           
1.100 l 285 17 0 17 18700 8.976,00 €                  152.592,00 €             8.976,00 €                 152.592,00 €             
Restmüll 120 l 103 2 0 2 240 1.632,00 €                  3.264,00 €                  1.632,00 €                 3.264,00 €                  
4 x wöchentlich 
Restmüll Gewerbe 90 l 110 2 0 2 180 979,20 €                     1.958,40 €                 979,20 €                    1.958,40 €                 
4 x wöchentlich 660 l 289 4 0 4 2640 7.180,80 €                  28.723,20 €                7.180,80 €                 28.723,20 €                
770 l 0 0 0 0 8.377,56 €                  - €                           8.377,56 €                 - €                           
1.100 l 255 0 0 0 0 11.967,96 €                - €                           11.967,96 €               - €                           
Restmüll Gewerbe 1.100 l 162 1 0 1 1100 15.319,92 €                15.319,92 €                15.319,92 €               15.319,92 €                
5 x wöchentlich 
Summe Restmüll Litervolumen aufgestellt: 8.522.743 Liter Summe: 21.377.970,48 €
Summe Restmüll Gewerbe Litervolumen aufgestellt: 1.815.825 Liter 
21.378.000,00 €
Summe Restmüll Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 259.912.445  Liter Alter Literpreis: 3,40 €
Summe Restmüll Gewerbe Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 83.565.950 Liter Neuer Literpreis: 3,40 €
Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00% 
Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 
10.338.568 
343.478.395

V/0859/2018 
V/0859/2018 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Abfallgebühren 2019 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   27.11.2018 Betriebsausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe Vorberatung 
   05.12.2018 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
   12.12.2018 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Die Restabfall- und Bioabfallgebühren bleiben gemäß der beigefügten Gebührenkalkulationen bei 
den Sätzen des Vorjahres. Der Gebührenkalkulation wird zugestimmt (Anlagen 1 bis 3). 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Kosten der Hausmüllsammlung 32.206.000 Euro (Anlage 
1) und die Kosten der Bioabfallsammlung 9.295.000 Euro (Anlage 2) betragen. 
 
Die o. g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren: 
 
Die Kosten der Hausmüllsammlung werden über Grundgebühren in Höhe von 6.189.000 Euro, über 
Leistungsgebühren in Höhe von 2 1.378.000 Euro, durch Auflösungen von Gebührenüberschüssen in 
Höhe von 4.449.000 Euro und durch sonstige Erträge in Höhe von 1.508.000 Euro gedeckt. 
 
Die Kosten der Bioabfallsammlung werden über Leistungsgebühren in Höhe von 7.854.000 Euro s o-
wie aus 123.000 Euro sonstigen Gebühren bzw. Erträgen für den Tausch von Behältern, Biofilterd e-
ckeln, den Einsatz von Schwerkraftschlössern und Verkaufserlösen „Grünabfallsack“ getragen. 
 
Bei der Gebührenbemessung sollen wirksame Anreize zur Vermeidung, Getrennthaltung und Ver-
wertung geschaffen werden. Um die Akzeptanz zur Mülltrennung zu gewährleisten und die Biotonne 
zu benutzen wird vorgeschlagen, die Gebühren der Biotonne teilweise über die Restmüllgebühren 
zu subventionieren. Diese Möglichkeit wird über den § 9 Absatz 2 Landesabfallgesetz NRW gege-
ben. Deshalb wird vorgeschlagen, die Quersubventionierung in der Höhe vorzunehmen, die erfor-
derlich ist, um ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu erzielen. Im Rahmen der Gebührenkalkulati-
on ist hierzu ein Betrag in Höhe von 1.318.000 Euro über die Restabfallgebühren zu erwirtschaften 
Abfallwirtschaftsbetriebe 
Münster 
 
30.10.2018 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Herr Dornseif 
Telefon: 60 52 16 
Dornseif@awm.stadt-
muenster.de

- 2 - 
V/0859/2018 
(nachrichtlich Betriebsergebnis 2017: 1.101.803 Euro). Die Gebühren für die Bioabfallgefäße sind 
aufgrund der Subventionierung rd. 21 % geringer als die der Hausmülltonne. 
 
 
Begründung: 
 
 
Abfallabfuhrgebühren 
 
Eine Anhebung der Abfallabfuhrgebühren zur Finanzierung der abfallwirtschaftlichen Leistung ist für 
2019 nicht notwendig. 
 
Abfallentsorgungsgebühren 
 
Die Gebühren für die Entsorgung von Abfällen auf den Recyclinghöfen und dem Entsorgu ngszent-
rum bleiben unverändert. 
 
Gebührenentwicklung 
 
Die Abfallwirtschaftsbetriebe haben vorausgesagt, aufgrund der bis dahin realisierten Einsparungen 
durch die Umsetzung des neuen Abfallwirtschaftskonzeptes, die Abfallabfuhrgebühren über einen 
Zeitraum von insgesamt 10 Jahren bis einschließlich 2019 konstant halten zu können.  Mit der vorlie-
genden Kalkulation wird dieses Ziel erreicht. 
 
Im Folgejahr können Mehrkosten noch teilweise durch die Auflösung von Überschüssen aus Vorja h-
ren abgefedert werden, eine  vollständige Kompensation ist nach jetzigem Stand nicht zu erwarten. 
Abhängig vom Betriebsergebnis 2018, ist dann für das Jahr 2020 zu prüfen, inwieweit eine Gebü h-
renerhebung zwingend erforderlich wird. 
 
In den nachfolgen Jahren  werden steigende Kosten du rch regelmäßige Anpassungen der Gebü h-
rensätze finanziert.

- 3 - 
V/0859/2018 
Die nachfolgende Tabelle stellt eine mögliche Gebührenentwicklung der Jahre 2020 bis 2023 bei-
spielhaft dar. 
 
Gebührenvorausschau ab 2020  Geb.-Planung 
2019 
 Geb.-Vorschau 
2020 
 Geb.-Vorschau 
2021 
 Geb.-Vorschau 
2022 
 Geb.-Vorschau 
2023 
1. Materialkosten 16.775.000,00 €   16.911.000,00 €   17.050.000,00 €   17.191.000,00 €   17.335.000,00 €   
2. Personalkosten 12.894.000,00 €   13.087.000,00 €   13.283.000,00 €   13.482.000,00 €   13.684.000,00 €   
3. Abschreibungen 5.258.000,00 €     5.258.000,00 €     5.258.000,00 €     5.258.000,00 €     5.258.000,00 €     
4. Kosten Nachsorge ZDM - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   
5. sonstige betriebliche Kosten 2.832.000,00 €     3.300.000,00 €     3.300.000,00 €     3.300.000,00 €     3.300.000,00 €     
6. kalkulatorische Verzinsung 2.935.000,00 €     2.876.000,00 €     2.818.000,00 €     2.762.000,00 €     2.707.000,00 €     
7. Steuern 116.000,00 €        116.000,00 €        116.000,00 €        116.000,00 €        116.000,00 €        
8. Inanspruchnahme der Werkstatt 1.106.000,00 €     1.128.000,00 €     1.151.000,00 €     1.174.000,00 €     1.197.000,00 €     
9. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung - €                   - €                   - €                   - €                   - €                   
10. Umlage der Verwaltungskosten 8.440.000,00 €     8.609.000,00 €     8.781.000,00 €     8.957.000,00 €     9.136.000,00 €     
Gesamtkosten 50.356.000,00 €   51.285.000,00 €   51.757.000,00 €   52.240.000,00 €   52.733.000,00 €   
11. sonstige Umsatzerlöse 8.432.000,00 €     8.432.000,00 €     8.432.000,00 €     8.432.000,00 €     8.432.000,00 €     
12. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 1.003.000,00 €     1.003.000,00 €     1.003.000,00 €     1.003.000,00 €     1.003.000,00 €     
13. Annahmegebühren für Abfälle und Wertstoffe 1.051.000,00 €     1.051.000,00 €     1.051.000,00 €     1.051.000,00 €     1.051.000,00 €     
14.  Auflösung von Gebührenüberschüssen 4.449.000,00 €     2.079.000,00 €     - €                   - €                   - €                   
Gesamtertrag 14.935.000,00 €   12.565.000,00 €   10.486.000,00 €   10.486.000,00 €   10.486.000,00 €   
15. Gesamtgebührenbedarf 35.421.000,00 €   38.720.000,00 €   41.271.000,00 €   41.754.000,00 €   42.247.000,00 €   
Steigerung der Gesamtgebühr gegenüber 
dem Vorjahr 0,00% 9,31% 6,59% 1,17% 1,18%
 
 
 
 
 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Peck 
Stadtrat 
 
Anlagen: - Anlage A 
  - Gebührenkalkulation (Anlagen 1 – 3)

Anlage A zur V/0859/2018 
Kurzüberblick 
 
Abfallgebührenerhebung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NRW 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
 
Die Vorlage wird zur Information des zuständigen Beigeordneten, des Kämmerers, des Betriebs-
ausschusses und des Rates erstellt. Im Falle einer Erhöhung oder Senkung der Gebührensätze 
ist sie zwingend nötig. 
 
Finanzierung 
Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja x Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja x Nein   
Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein  teilw. 
Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein  teilw. 
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja x Nein   
Bereits veranschlagt?  Ja  Nein   
 
 
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
 vollständig frei-
willig 
 
 
 
Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
 
entfällt

Anlage 2 
zur Ratsvorlage V/0859/2018 
Abfallsammlung Biomüll Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung Rechnungserg. 
2019 2018 2017 
Kosten 
Materialkosten 462.000,00 € 473.000,00 € -8.000,00 € 467.378,08 €
Kosten für bezogene Leistungen 122.000,00 € 123.000,00 € -1.000,00 € 25.627,63 €
Personalkosten 3.195.000,00 € 3.175.000,00 € 20.000,00 € 2.834.705,27  €
Abschreibungen 451.000,00 € 477.000,00 € -26.000,00 € 481.347,70 €
Sonstige betriebliche Kosten 30.000,00 € 8.000,00 € 22.000,00 € 28.508,45 €
Kalkulatorische Verzinsung 226.000,00 € 211.000,00 € 15.000,00 € 224.221,37 €
Kraftfahrzeugsteuern 9.000,00 € 10.000,00 € -1.000,00 € 8.542,54 €
Verwertungskosten Biomüll 2.880.000,00 € 2.668.000,00 € 212.000,00 € 3.242.435,37 €
Inanspruchnahme Werkstatt 100.000,00 € 103.000,00 € -3.000,00 € 119.595,62 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten 1.820.000,00 € 1.421.000,00 € 399.000,00 € 1.658.236,06 €
Summe Kosten 9.295.000,00 € 8.669.000,00 € 629.000,00 € 9.064.970,46 €
Erträge 
Gebühreneinnahme Biofilterdeckel -48.000,00 € -46.000,00 € -2.000,00 € -46.390,01 €
Gebühreneinnahme Behältertausch -3.000,00 € -4.000,00 € 1.000,00 € -3.836,25 €
Gebühreneinnahme Tonnenschloss -2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € -2.573,27 €
Zinserträge/Sonstiges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verkaufserlöse Grünabfallsack -70.000,00 € -70.000,00 € 0,00 € -74.572,41 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der sonstigen Erträge -123.000,00 € -122.000,00 € -1.000,00 € -127.371,94 €
Umlagefähige Kosten: 9.172.000,00 € 8.547.000,00 € 8.93 7.598,52 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter: 2.909.7 15 Liter 2.900.335 Liter 2.901.730 Liter 
Leistungspreis je Liter/Woche: 3,15 € 2,95 € 3,08 €
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW: -1.318.000,00 € -717.000,00 € -1.101.802,70 €
Erträge aus Bioabfallbehältergebühren: 7.854.000,00 € 7.830.000,00 € 7.835.795,82 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche: 2,70 € 2, 70 € 2,70 €
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Anlage 2 
zur Ratsvorlage V/0859/2018 
 Art der Leistung Anzahl 
Leistungen 
2018 
Differenz 
Anzahl 
Leistungen 
2019 
(geschätzt) 
Gefäß- 
volumen 
Liter 
 Derzeitige 
Gebührensätze 
Gebühren- 
aufkommen ohne 
Anhebung 
Neu 
festzusetzende 
Gebührensätze 
Gebühren- 
aufkommen 
einschließlich 
Anhebung 
Biomüll 17,5 l 104 264 24 288 5040 47,16 €                       13.582,08 €               47,16 €                      13.582,08 €               
wöchentlich 35 l 105 20205 130 20335 711725 94,44 €                       1.920.437,40 €          94,44 €                      1.920.437,40 €          
60 l 106 10062 14 10076 604560 162,00 €                     1.632.312,00 €          162,00 €                    1.632.312,00 €          
90 l 107 3450 5 3455 310950 243,00 €                     839.565,00 €             243,00 €                    839.565,00 €             
120 l 108 5415 26 5441 652920 324,00 €                     1.762.884,00 €          324,00 €                    1.762.884,00 €          
240 l 109 2598 0 2598 623520 648,00 €                     1.683.504,00 €          648,00 €                    1.683.504,00 €          
1.000 l 169 1 0 1 1000 1.350,00 €                  1.350,00 €                  1.350,00 €                 1.350,00 €                  
Litervolumen aufgestellt: 2.909.715 
Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 151.305.180 Summe: 7.853.634,48 €
7.854.000,00 €
Alter Literpreis: 2,70 €
Neuer Literpreis: 2,70 €
Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00% 
 Gefäß- 
volumen/ 
Schlüssel 
Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): 
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Anlage 3 
zur Ratsvorlage V/0859/2018 
Abfallverwertung Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung Rechnungserg. 
(ohne Bioabfall) 2019 2018 2017 
Kosten 
Materialkosten 13.575.000,00 € 12.633.000,00 € 942.000,00 € 12.923.228,84 €
Treibstoffe, Schmiermittel 142.000,00 € 142.000,00 € 0,00 € 494.000,51 €
Materiallagerentnahmen 26.000,00 € 26.000,00 € 0,00 € 15.428,15 €
Materialdirektverbrauch 1.160.000,00 € 1.181.000,00 € -21.000,00 € 1.057.897,16 €
Transport- und Frachtkosten 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 778,29 €
Kosten für bezogene Leistungen 12.242.000,00 € 11.279.000,00 € 963.000,00 € 11.355.124,73 €
Personalkosten 2.196.000,00 € 2.242.000,00 € -46.000,00 € 1.619.736,7 2 €
Abschreibungen 2.296.000,00 € 2.428.000,00 € -132.000,00 € 2.250.726,90 €
Sonstige betriebliche Kosten 2.660.000,00 € 3.136.000,00 € -476.000,00 € 2.693.894,20 €
Kalkulatorische Verzinsung 1.619.000,00 € 1.688.000,00 € -69.000,00 € 1.595.213,12 €
Steuern (Kfz und Ust. auf KWK-Zuschlag) 71.000,00 € 71.000,00 € 0,00 € 7.268,11 €
Inanspruchnahme Werkstatt 50.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 26.713,06 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -250.000,00 € -218.000,00 € -32.000,00 € 0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten 2.370.000,00 € 2.441.000,00 € -71.000,00 € 1.963.978,1 1 €
Summe Kosten 24.587.000,00 € 24.461.000,00 € 126.000,00 € 23.080.759,06 €
Erträge 
Erträge aus Nebengeschäften / Entgelte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinserträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge -4.905.000,00 € -4.881.000,00 € -24.000,00 € -6.172.772,94 €
Verwertungserlöse Containerdienst -1.074.000,00 € -624.000,00 € -450.000,00 € -705.996,39 €
Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung -16.863.000,00 € -17.463.000,00 € 600.000,00 € -14.580.853,66 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -694.000,00 € -694.000,00 € 0,00 € -788.699,74 €
Summe der sonstigen Erträge -23.536.000,00 € -23.662.000,00 € 126.000,00 € -22.248.322,73 €
Umlagefähige Kosten 24.587.000,00 € 24.461.000,00 € 126.000,00 € 23.080.75 9,06 €
abzüglich sonstige Erträge -23.536.000,00 € -23.662.000,00 € 126.000,00 € -22.248 .322,73 €
Gebührenbedarf 1.051.000,00 € 799.000,00 € 252.000,00 € 832.436,33 €
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Anlage 3 
zur Ratsvorlage V/0859/2018 
Abfalldeponierung/Abfallverwertung 
Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2019 
Abfallart geschätzte 
Menge in t 2018 
Gebühr für 2018 
Euro/t 
geschätzte 
Menge in t 2019 
Gebühr für 2019 
Euro/t 
Gebühren- 
volumen 2019 
Euro 
I. Gebühren 
1. Krankenhausabfälle 2.600 t 168,00 € 4.100 t 168,00 € 689.000,00 €
2. Gewerbeabfälle zur Beseitigung 1.400 t 230,00 € 1.400 t 230,00 € 322.000,00 €
3. Bauschutt / Inertstoffe 
(Kleinmengenanlieferungen) 2.667 t 15,00 € 2.667 t 15,00 € 40.000,00 €
Summe Anlieferung Dritter (auf volle TSD gerundet) 1.051.000,00 €
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