Mandari Insight
V/0796/2011
Abfallgebühren 2012
Vorlagen
14.10.2011
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Nächste Beratung:
Rat,
Sitzung am
14.12.2011,
TOP 16.2
Beschlussvorlage
5414 Zeichen
V/0796/2011
DER OBERBÜRGERMEISTER
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster
Betrifft
Abfallgebühren 2012
Beratungsfolge
22.11.2011 Werksausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe Vorberatung
07.12.2011 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung
14.12.2011 Hauptausschuss Vorberatung
14.12.2011 Rat Entscheidung
Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:
Die Restabfall-, Bioabfall- und Deponiegebühren bleiben gemäß der beigefügten Gebührenkalkula-
tionen bei den Sätzen des Vorjahres. Der Gebührenkalkulation wird zugestimmt (Anlagen 1 bis 3).
II. Finanzielle Auswirkungen:
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Kosten der Hausmüllsammlung 26.351.000 Euro (Anla-
ge 1) und die Kosten der Bioabfallsammlung 9.317.000 Euro (Anlage 2) betragen.
Die o. g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren:
Die Kosten der Hausmüllsammlung werden über Grundgebühren in Höhe von 5.887.000 Euro,
über Leistungsgebühren in Höhe von 19.519.000 Euro und durch sonstige Erträge in Höhe von
2.514.000 Euro gedeckt.
Die Kosten der Bioabfallsammlung werden über Leistungsgebühren in Höhe von 7.645.000 Euro
sowie aus 103.000 Euro sonstigen Gebühren bzw. Erträgen für den Tausch von Behältern, Biofil-
terdeckeln, den Einsatz von Schwerkraftschlössern und Verkaufserlösen „Grünabfallsack“ getra-
gen. Bei der Gebührenbemessung sollen wirksame Anreize zur Vermeidung, Getrennthaltung und
Verwertung geschaffen werden. Deshalb wird vorgeschlagen, 1.569.000 Euro gem. § 9 Absatz 2
Landesabfallgesetz NRW im Rahmen der Quersubv entionierung mit über die Restmüllgebühr zu
finanzieren, um damit die Akzeptanz zur Mülltrennung zu gewährleisten und die Biotonne zu nut-
zen. Die Gebühren für die Bioabfallgefäße sind aufgrund der Subventionierung um rd. 21 % gerin-
ger als die der Hausmülltonne.
Vorlagen-Nr.:
V/0796/2011
Auskunft erteilt:
Herr Dornseif
Ruf:
60 52 16
E-Mail:
Dornseif@awm.stadt-muenster.de
Datum:
26.10.2011
Öffentliche Beschlussvorlage
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V/0796/2011
Begründung:
Kostensteigerungen bei den Abfallabfuhr- und Deponierungsgebühren können durch die Auflösung
von Rückstellungsmitteln aus Gebührenüberschüssen vollständig kompensiert werden. Eine An-
hebung der Gebührensätze zur Finanzierung der abfallwirtschaftlichen Leistungen ist nicht not-
wendig.
Gebührenentwicklung
Die nachfolgende Tabelle stellt eine mögliche Gebührenentwicklung der Jahre 2013 bis 2016 bei-
spielhaft dar.
Gebührenvorschau ab 2013 Geb.-
Planung
2012
Geb.-
Vorschau
2013
Geb.-
Vorschau
2014
Geb.-
Vorschau
2015
Geb.-
Vorschau
2016
1. Materialkosten 21.016.000 € 21.387.000 € 21.534.000 € 19.193. 000 € 19.043.000 €
2. Personalkosten 8.828.0 00 € 8.960.000 € 9.094.000 € 9.230.000 € 9.368.000 €
3. Abschreibungen 2.877.000 € 2.877.000 € 2.877.000 € 2877. 000 € 2.877.000 €
4a. Lfd. Aufw. Für die Rekultivierung und
Nachsorge ZDM II
3.134.000 € 3.223.000 € 1.500.000 € 1.500. 000 € 1.500.000 €
4b. Sonstige betriebliche Kosten 584.000 € 602.000 € 620.000 € 639.000 € 658.000 €
5. Kalkulatorische Verzinsung 1.298.000 € 1. 298.000 € 1.298.000 € 1.298.000 € 1.298.000 €
6. Steuern 36.000 € 36.000 € 36. 000 € 36.000 € 36.000 €
7. Werkstattkosten 570.000 € 587.000 € 605.000 € 623.000 € 642.000 €
8. Umlage der Verwaltungskosten 5.622.000 € 5.678.000 € 5.735.000 € 5.792.000 € 5.850.000 €
Gesamtaufwand 43.965.000 € 44.648.000 € 43.299.000 € 41.188. 000 € 41.272.000 €
9. Sonstige Erlöse und Nebengeschäfte 8.363.000 € 8.263.000 € 8.346.000 € 8.429.000 € 8.513.000 €
10. Innerbetriebliche Leistungsverrech-
nung
639.000 € 639.000 € 639.0 00 € 639.000 € 639.000 €
11. Deponiegebühren 868.000 € 868.000 € 868.000 € 868.000 € 868.000 €
12. Auflösung von Rückstellungen 1.044.0 00 € 1.827.000 € 395. 000 € 0 € 0 €
Gesamtertrag 10.914.000 € 11.597.000 € 10.248.000 € 9.936.000 € 10.020.000 €
13. Gesamtgebührenbedarf 33.051.00 0 € 33.051.000 € 33.051.000 € 31.252.000 € 31.252.000 €
0,00 % 0,00 % 0,00 % - 5,44 % 0,00 %
Die Abfallwirtschaftsbetriebe verfolgen das Ziel, die Abfallgebühren bis 2014 auf dem jetzigen Ni-
veau zu belassen und keine Veränderungen vorzunehmen. Die Gebührenstabilität wird durch die
Auflösung von Gebührenüberschüssen aus den Jahr esabschlüssen 2010/2011 gewährleistet, die
die in der Tabelle vorausgesagten Kostensteigerungen für Material, Personal etc. abfedern.
Die Auswirkungen des Inkrafttretens des Bilanzmodernisierungsgesetzes zum 01.01.2010 und die
damit verbundene Umstellung der Dotierung von Rückstellungen zur Rekultivierung und Nachsor-
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V/0796/2011
ge von der Nominalwertmethode auf die Barwertmethode führen zu der dargestellten Entwicklung
in Position 4a.
In 2015 soll sich das Abfallwirtschaftskonzept zur Behandlung, Verwertung und Deponierung von
Abfällen verändern. Dazu ist bereits in 2011 ein entsprechendes Gutachten zur Optimierung der
Abfallwirtschaft seitens des Öko-Institutes e.V. / IWA GmbH erstellt worden, welches im kommen-
den Jahr politisch diskutiert wird. Die AWM rechnen mit erheblichen Einsparungen für den Betrieb
der Abfallbehandlungsanlagen. Dies führt zu einer Gebührensenkung von voraussichtlich ca. 5,4
Prozent ab 2015.
In 2016 werden die Gebühren nach heutigem Stand voraussichtlich unverändert bleiben.
I. V.
gez.
Bickeböller
Stadtkämmerin
Anlagen: Gebührenkalkulation
Anlagen 1 - 3
17004 Zeichen
Anlage 1 zur Ratsvorlage V/0796/2011 Abfallsammlung Hausmüll Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung Rechnungserg. (ohne Bioabfall und Duale Systeme) 2012 2011 2010 Kosten Materialkosten 1.726.000,00 € 1.730.000,00 € -4.000,00 € 1.604.527,26 € Treibstoffe, Schmiermittel 553.000,00 € 558.000,00 € -5.000,00 € 456.204,82 € Materiallagerentnahmen 121.000,00 € 134.000,00 € -13.000,00 € 93.716,34 € Materialdirektverbrauch 238.000,00 € 235.000,00 € 3.000,00 € 213.017,69 € Kosten für bezogene Leistungen 814.000,00 € 803.000,00 € 11.000,00 € 841.588,41 € Personalkosten 5.195.000,00 € 4.913.000,00 € 282.000,00 € 5.375.474,9 5 € Abschreibungen 1.206.000,00 € 1.326.000,00 € -120.000,00 € 1.246.056, 16 € Sonstige betriebliche Kosten 75.000,00 € 50.000,00 € 25.000,00 € 1.863.430,85 € Kalkulatorische Verzinsung 506.000,00 € 487.000,00 € 19.000,00 € 431.614,48 € Kraftfahrzeugsteuern 18.000,00 € 21.000,00 € -3.000,00 € 23.246,31 € Verwertungskosten Hausmülleinsammlung 15.004.000,00 € 14. 661.000,00 € 343.000,00 € 13.232.885,20 € Inanspruchnahme Werkstatt 384.000,00 € 464.000,00 € -80.000,00 € 469.219,36 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Verwaltungsgemeinkosten 2.237.000,00 € 2.428.000,00 € -191.000,00 € 2.044.543, 54 € Summe Kosten 26.351.000,00 € 26.080.000,00 € 271.000,00 € 26.290.998,11 € Erträge Gebühr für Behältertransport 0,00 € -4.000,00 € 4.000,00 € Gebühr für Behältertausch -30.000,00 € -30.000,00 € 0,00 € Gebühr für Tonnenschlösser -35.000,00 € -22.000,00 € -13.000,00 € Erträge aus Nebengeschäft Sammlung/Transport v. Abfällen 0,00 € 0,00 € 0,00 € -195.209,43 € Zinserträge 0,00 € -75.000,00 € 75.000,00 € -36.055,07 € Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse -1.044.000,00 € 0, 00 € -1.044.000,00 € -7.000,00 € Sonstige betriebliche Erträge -1.010.000,00 € -867.000,00 € -143.000,00 € -103.556,4 9 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -395.000,00 € -394 .000,00 € -1.000,00 € -1.490.284,14 € Summe der sonstigen Erträge -2.514.000,00 € -1.392.000,00 € -1.122.000,00 € -1.890.718,53 € Umlagefähige Kosten: 23.837.000,00 € 24.688.000,00 € Ertäge aus Grundgebühren: 5.887.000,00 € 5.854.000,00 € verbleibende umlagefähige Kosten: 17.950.000,00 € 18.8 34.000,00 € geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter: 6.015. 891 Liter 5.998.986 Liter Leistungspreis je Liter/Woche: 3,13 € 3,29 € Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW: 1.569.000,00 € 631.000,00 € Ertäge aus Restabfallbehältergebühren: 19.519.000,00 € 19.465.000,00 € zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche: 3,40 € 3 ,40 € -58.613,40 € Seite 1 von 2 Anlage 1 zur Ratsvorlage V/0796/2011 Art der Leistung Anzahl Leistungen 2011 Differenz Anzahl Leistungen 2012 (geschätzt) Gefäß- volumen Liter Derzeitige Gebührensätze Gebühren- aufkommen ohne Anhebung Neu festzusetzende Gebührensätze Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung Restmüll 35 l 100 0 0 0 0 118,92 € - € 118,92 € - € wöchentlich 60 l 101 4 0 4 240 204,00 € 816,00 € 204,00 € 816,00 € 90 l 111 1 1 2 180 306,00 € 612,00 € 306,00 € 612,00 € 120 l 121 78 -13 65 7800 408,00 € 26.520,00 € 408,00 € 26.520,00 € 240 l 131 107 2 109 26160 816,00 € 88.944,00 € 816,00 € 88.944,00 € 660 l 171 199 13 212 139920 2.244,00 € 475.728,00 € 2.244,00 € 475.728,00 € 770 l 181 8 1 9 6930 2.617,92 € 23.561,28 € 2.617,92 € 23.561,28 € 1.100 l 211 619 3 622 684200 3.739,92 € 2.326.230,24 € 3.739,92 € 2.326.230,24 € Restmüll Gewerbe 60 l 145 2 1 3 180 163,20 € 489,60 € 163,20 € 489,60 € wöchentlich 120 l 123 37 9 46 5520 326,40 € 15.014,40 € 326,40 € 15.014,40 € 240 l 133 119 2 121 29040 652,80 € 78.988,80 € 652,80 € 78.988,80 € 660 l 274 145 -4 141 93060 1.795,20 € 253.123,20 € 1.795,20 € 253.123,20 € 770 l 276 5 1 6 4620 2.094,36 € 12.566,16 € 2.094,36 € 12.566,16 € 1.100 l 278 412 4 416 457600 2.991,96 € 1.244.655,36 € 2.991,96 € 1.244.655,36 € Restmüll 17,5 l 189 17 90 107 936 29,64 € 3.171,48 € 29,64 € 3.171,48 € 35 l 190 13784 -143 13641 238717,5 59,40 € 810.275,40 € 59,40 € 810.275,40 € 14 - täglich 60 l 191 13708 80 13788 413640 102,00 € 1.406.376,00 € 102,00 € 1.406.376,00 € 90 l 192 5572 105 5677 255465 153,00 € 868.581,00 € 153,00 € 868.581,00 € 120 l 193 12967 52 13019 781140 204,00 € 2.655.876,00 € 204,00 € 2.655.876,00 € 240 l 194 8500 92 8592 1031040 408,00 € 3.505.536,00 € 408,00 € 3.505.536,00 € 660 l 195 667 -8 659 217470 1.122,00 € 739.398,00 € 1.122,00 € 739.398,00 € 770 l 196 70 -3 67 25795 1.308,96 € 87.700,32 € 1.308,96 € 87.700,32 € 1.100 l 197 963 -9 954 524700 1.869,96 € 1.783.941,84 € 1.869,96 € 1.783.941,84 € Restmüll Gewerbe 35 l 142 99 22 121 2118 47,52 € 5.749,92 € 47,52 € 5.749,92 € 14 - täglich 60 l 143 118 13 131 3930 81,60 € 10.689,60 € 81,60 € 10.689,60 € 90 l 144 57 11 68 3060 122,40 € 8.323,20 € 122,40 € 8.323,20 € 120 l 124 372 28 400 24000 163,20 € 65.280,00 € 163,20 € 65.280,00 € 240 l 134 739 78 817 98040 326,40 € 266.668,80 € 326,40 € 266.668,80 € 660 l 275 249 0 249 82170 897,60 € 223.502,40 € 897,60 € 223.502,40 € 770 l 277 12 2 14 5390 1.047,12 € 14.659,68 € 1.047,12 € 14.659,68 € 1.100 l 279 347 -16 331 182050 1.495,92 € 495.149,52 € 1.495,92 € 495.149,52 € Restmüll 120 l 120 1 0 1 240 816,00 € 816,00 € 816,00 € 816,00 € 2 x wöchentlich 240 l 132 4 1 5 2400 1.632,00 € 8.160,00 € 1.632,00 € 8.160,00 € 660 l 172 24 -2 22 29040 4.488,00 € 98.736,00 € 4.488,00 € 98.736,00 € 770 l 182 3 -1 2 3080 5.235,96 € 10.471,92 € 5.235,96 € 10.471,92 € 1.100 l 212 113 -3 110 242000 7.479,96 € 822.795,60 € 7.479,96 € 822.795,60 € Restmüll Gewerbe 240 l 135 13 -2 11 5280 1.305,60 € 14.361,60 € 1.305,60 € 14.361,60 € 2 x wöchentlich 660 l 280 22 3 25 33000 3.590,40 € 89.760,00 € 3.590,40 € 89.760,00 € 770 l 282 3 -2 1 1540 4.188,72 € 4.188,72 € 4.188,72 € 4.188,72 € 1.100 l 284 137 0 137 301400 5.983,92 € 819.797,04 € 5.983,92 € 819.797,04 € Restmüll 660 l 173 0 0 0 0 6.732,00 € - € 6.732,00 € - € 3 x wöchentlich 770 l 183 0 0 0 0 7.854,00 € - € 7.854,00 € - € 1.100 l 213 0 0 0 0 11.220,00 € - € 11.220,00 € - € Restmüll Gewerbe 660 l 281 1 1 2 3960 5.385,60 € 10.771,20 € 5.385,60 € 10.771,20 € 3 x wöchentl. 770 l 283 1 -1 0 0 6.283,20 € - € 6.283,20 € - € 1.100 l 285 13 -1 12 39600 8.976,00 € 107.712,00 € 8.976,00 € 107.712,00 € Restmüll Gewerbe 660 l 289 3 0 3 5940 7.180,80 € 21.542,40 € 7.180,80 € 21.542,40 € 4 x wöchentlich 770 l 0 0 0 0 8.377,56 € - € 8.377,56 € - € 1.100 l 255 1 0 1 3300 11.967,96 € 11.967,96 € 11.967,96 € 11.967,96 € Summe Restmüll Litervolumen aufgestellt: 4.631.094 Liter Summe: 19.519.208,64 € Summe Restmüll Gewerbe Litervolumen aufgestellt: 1.384.798 Liter 19.519.000,00 € Summe Restmüll Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 164.496.898 Liter Alter Literpreis: 3,40 € Summe Restmüll Gewerbe Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 85.304.895 Liter Neuer Literpreis: 3,40 € Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00% Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): Gefäß- volumen/ Schlüssel 6.015.891 249.801.793 Seite 2 von 2 Anlage 2 zur Ratsvorlage V/0796/2011 Abfallsammlung Biomüll Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung Rechnungserg. 2012 2011 2010 Kosten Materialkosten 845.000,00 € 508.000,00 € 337.000,00 € 389.313,55 € Treibstoffe, Schmiermittel 369.000,00 € 259.000,00 € 110.000,00 € 223.353,55 € Materiallagerentnahmen 217.000,00 € 105.000,00 € 112.000,00 € 69.150,00 € Materialdirektverbrauch 259.000,00 € 144.000,00 € 115.000,00 € 96.810,00 € Kosten für bezogene Leistungen 278.000,00 € 27.000,00 € 251.000,00 € 32.442,80 € Personalkosten 2.205.000,00 € 1.997.000,00 € 208.000,00 € 2.199.032,8 3 € Abschreibungen 787.000,00 € 418.000,00 € 369.000,00 € 590.308,58 € Sonstige betriebliche Kosten 3.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 2.752,10 € Kalkulatorische Verzinsung 256.000,00 € 257.000,00 € -1.000,00 € 228.516,75 € Kraftfahrzeugsteuern 11.000,00 € 7.000,00 € 4.000,00 € 10.814,27 € Verwertungskosten Biomüll 3.750.000,00 € 4.013.000,00 € -263.000,00 € 3.849.546, 81 € Inanspruchnahme Werkstatt 153.000,00 € 100.000,00 € 53.000,00 € 151.399,71 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Verwaltungsgemeinkosten 1.029.000,00 € 1.053.000,00 € -24.000,00 € 1.575.098,5 8 € Summe Kosten 9.317.000,00 € 8.382.000,00 € 935.000,00 € 9.029.225,98 € Erträge Gebühreneinnahme Biofilterdeckel -39.000,00 € -38.000,00 € -1.000,00 € -37.676,00 € Gebühreneinnahme Behältertausch -2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € -3.702,00 € Gebühreneinnahme Tonnenschloss -2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € -2.810,60 € Zinserträge 0,00 € -5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € Verkaufserlöse Grünabfallsack -60.000,00 € -43.000,00 € -17.000,00 € -59.746,63 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe der sonstigen Erträge -103.000,00 € -90.000,00 € -13.000,00 € -103.935,23 € Umlagefähige Kosten: 9.214.000,00 € 8.292.000,00 € geschätztes Gesamtlitervolumen Bioabfallbehälter: 2.831. 790 Liter 2.838.005 Liter Leistungspreis je Liter/Woche: 3,25 € 2,92 € Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW: -1.569.000,00 € -631.000,00 € Erträge aus Bioabfallbehältergebühren: 7.645.000,00 € 7.661.000,00 € zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche: 2,70 € 2 ,70 € Seite 1 von 2 Anlage 2 zur Ratsvorlage V/0796/2011 Art der Leistung Anzahl Leistungen 2011 Differenz Anzahl Leistungen 2012 (geschätzt) Gefäß- volumen Liter Derzeitige Gebührensätze Gebühren- aufkommen ohne Anhebung Neu festzusetzende Gebührensätze Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung Biomüll 17,5 l 104 10 54 64 1120 47,16 € 3.018,24 € 47,16 € 3.018,24 € wöchentlich 35 l 105 18218 188 18406 644210 94,44 € 1.738.262,64 € 94,44 € 1.738.262,64 € 60 l 106 10462 7 10469 628140 162,00 € 1.695.978,00 € 162,00 € 1.695.978,00 € 90 l 107 3316 24 3340 300600 243,00 € 811.620,00 € 243,00 € 811.620,00 € 120 l 108 5213 8 5221 626520 324,00 € 1.691.604,00 € 324,00 € 1.691.604,00 € 240 l 109 2702 -72 2630 631200 648,00 € 1.704.240,00 € 648,00 € 1.704.240,00 € Litervolumen aufgestellt: 2.831.790 Litervolumen x Leerungsintervall / anno: 147.253.080 Summe: 7.644.722,88 € 7.645.000,00 € Alter Literpreis: 2,70 € Neuer Literpreis: 2,70 € Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent: 0,00% Gefäß- volumen/ Schlüssel Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß Bedarfsberechnung (auf volle 1.000 Euro gerundet): Seite 2 von 2 Anlage 3 zur Ratsvorlage V/0796/2011 Abfallverwertung Geb.-Bedarf Geb.-Bedarf Abweichung Rechnungserg. (ohne Bioabfall) 2012 2011 2010 Kosten Materialkosten 14.534.000,00 € 15.492.000,00 € -958.000,00 € 13.999.792,46 € Treibstoffe, Schmiermittel 125.000,00 € 92.000,00 € 33.000,00 € 134.056,10 € Materiallagerentnahmen 11.000,00 € 6.000,00 € 5.000,00 € 8.247,40 € Materialdirektverbrauch 173.000,00 € 332.000,00 € -159.000,00 € 402.357,85 € Transport- und Frachtkosten 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 1.576,23 € Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl 261.000,00 € 24 0.000,00 € 21.000,00 € 145.930,54 € Kosten für bezogene Leistungen 13.962.000,00 € 14.822 .000,00 € -860.000,00 € 13.307.624,34 € Personalkosten 744.000,00 € 710.000,00 € 34.000,00 € 753.142,08 € Abschreibungen 702.000,00 € 940.000,00 € -238.000,00 € 893.391,56 € Sonstige betriebliche Kosten 3.514.000,00 € 1.338.000,00 € 2.176.000,00 € 2.487.317 ,23 € Kalkulatorische Verzinsung 536.000,00 € 611.000,00 € -75.000,00 € 546.016,56 € Kraftfahrzeugsteuern 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 1.751,69 € Inanspruchnahme Werkstatt 23.000,00 € 33.000,00 € -10.000,00 € 12.456,53 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,00 € 0,00 € 0 ,00 € 0,00 € Verwaltungsgemeinkosten 1.526.000,00 € 1.350.000,00 € 176.000,00 € 1.236.434,0 7 € Summe Kosten 21.585.000,00 € 20.480.000,00 € 1.105.000,00 € 19.930.302,18 € Erträge Sonstige betriebliche Erträge -3.810.000,00 € -3.056.000,00 € -754.000,00 € -3.445.6 89,37 € Verwertungserlöse Straßenkehricht -619.000,00 € -590. 000,00 € -29.000,00 € -979.835,88 € Verwertungserlöse Containerdienst -1.040.000,00 € -1. 158.000,00 € 118.000,00 € -249.945,54 € Verwertungserlöse Hausmülleinsammlung -15.004.000,00 € -14.661.000,00 € -343.000,00 € -13.232.885,20 € Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -244.000,00 € -244.000,00 € 0,00 € -287.831,94 € Summe der sonstigen Erträge -20.717.000,00 € -19.709.000,00 € -1.008.000,00 € -18.196.187,93 € Umlagefähige Kosten 21.585.000,00 € 20.480.000,00 € 1.105.000,00 € 19.930. 302,18 € abzüglich sonstige Erträge -20.717.000,00 € -19.709.000,00 € -1.008.000,00 € -18. 196.187,93 € Gebührenbedarf 868.000,00 € 771.000,00 € 97.000,00 € 1.734.114,25 € Seite 1 von 2 Anlage 3 zur Ratsvorlage V/0796/2011 Abfalldeponierung/Abfallverwertung Vorausschätzung der Gebühren durch Drittanlieferungen für das Jahr 2012 Abfallart geschätzte Menge in t 2011 Gebühr für 2011 Euro/t geschätzte Menge in t 2012 Gebühr für 2012 Euro/t Gebühren- volumen 2012 Euro I. Gebühren 1. Asbestabfälle 500 t 140,00 € 571 t 140,00 € 80.000,00 € 2. Krankenhausabfälle 2.200 t 160,00 € 2.300 t 160,00 € 368.000,00 € 3. Gewerbeabfälle 1.152 t 230,00 € 1.452 t 230,00 € 334.000,00 € 4. Gewerbeabfälle (Anlieferung AWM) 200 t 230,00 € 200 t 230,00 € 46.000,00 € 5. Bauschutt / Inertstoffe (Kleinmengenanlieferungen) 2.533 t 15,00 € 2.667 t 15,00 € 40.000,00 € Summe Anlieferung Dritter (auf volle TSD gerundet) 868.000,00 € Seite 2 von 2
Beratungsverlauf (4)
22.11.2011
Werksausschuss der Abfallwirtschaftsbetriebe
TOP 4
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
07.12.2011
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
TOP 5.3
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
14.12.2011
Hauptausschuss
TOP 14.2
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungDetails
- Vorlagen-Nr.
- V/0796/2011
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 14.10.2011
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37