Wirtschaftsplan 2021 von Münster Marketing

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Inhaltsverzeichnis   
 
 
 
Wirtschaftsplan 2021 
 
 
 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2021 .................................................................. 2 
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING ....................................... 5 
3. Erfolgsplan 2021 der MÜNSTER MARKETING .............................................................. 9 
4. Teilerfolgsplan ...............................................................................................................13 
5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING .....................................................................14 
6.  Finanzplan 2021 – 2025 ................................................................................................15 
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2021 ......................................................................16

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2 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2021 
 
 
MÜNSTER MARKETING 
 
 
 Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 ist die Eigenbetriebsver-
ordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
 Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Ressourcen 
dar. 
 
 Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan 
und der Stellenübersicht.  
  
 Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendun-
gen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den erzielten Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 
2019 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends 
des laufenden Wirtschaftsjahres 2020. 
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 2020 und 2021 auch das Rech-
nungsergebnis 2019. 
 
 Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und 
Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft, die notwendigen Verpflich-
tungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu beschaffenden 
Deckungsmittel. 
 
 Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen 
für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im 
Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nach-
richtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorge-
sehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

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3 
 
 
 
 
Erfolgsplan 2021 
 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt: 
             
Erträge EUR 
Umsatzerlöse  455.750  
Sonstige betriebliche Erträge 2.070  
Zinsen und ähnliche Erträge 800  
Erhaltene Zuweisungen 3.311.600  
  3.770.220 
 
 
Aufwendungen EUR 
Materialaufwand 389.500  
Personalaufwendungen 2.542.000  
Abschreibungen 9.000  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 776.020 
Gegebene Zuschüsse 22.000  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.700  
Sonstige Steuern 30.000  
  3.770.220

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4 
 
 
 
 
Vermögensplan 2021 
 
 
Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgender-
maßen dar: 
 
 
 
Auszahlungen 
 
 EUR 
 
Auflösungen von Rückstellungen mit langfristigem Charakter 
 
 0 
 
Investitionen 
 
 8.000 
 
Darlehntilgungen 
 
 0  
 
Summe Auszahlungen 
 
 8.000 
 
 
 
 
Deckungsmittel 
 
 EUR 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
 16.790  
 
Abschreibungen 
 
 9.000  
 
Kredite 
 
 0 
 
Summe Deckungsmittel 
 
 25.790 
 
 
 
 
Münster,   
  
i.V. i.A. 
 
Denstorff Spinnen 
Stadtbaurat Betriebsleiterin 
 
 
 
i.V. 
 
Zeller 
Stadtkämmerin

5                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
5 
 
 
 
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtbaurates zugeordnet und 
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.  
 
MÜNSTER MARKETING obliegt die Markenführung der Stadt. Ziel der Arbeit ist es, das Pro-
fil der Stadt weiterzuentwickeln und zu schärfen, die Wahrnehmung nach innen (Bürger und 
Bürgerinnen) und nach außen zu erhöhen sowie neue Reichweiten und Zielgruppen zu er-
schließen durch die konsequente Weiterentwicklung der Ergebnisse aus dem Zukunftspro-
zess MünsterZukünfte 20/30/50 unter der Berücksichtigung des Profils „Wissenschaft und 
Lebensart“. 
 
Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Themenbereiche umgesetzt: 
 
 Übergreifende Marketingaktivitäten 
 
 Geschäftsführung, Arbeitskreise und Betriebsausschuss, Beirat Münster Mar-
keting 
 Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungsprozess / MünsterZukünfte 
20/30/50 
 Weiterentwicklung von Vermarktungsclaims sowie einer „Dachmarke“ für 
Münster 
 Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilbildender (Groß-)Projekte  
 Sponsorenakquise 
 
 
 Strategische Kommunikation und Partizipation 
 
 Strategische Markenführung und Kommunikation mit entsprechendem Einsatz 
unterschiedlicher Medien 
 Stärkung der Stadt(teil)identität 
 Prozessgestaltung großer themen- und spartenübergreifender Projekte (auch 
ämterübergreifend) 
 Strukturierung und Durchführung von (großformatigen) Beteiligungsprozessen 
 Strategische und operative Begleitung des neuen Fachbereichs III/3 „SMART 
CITY“ 
 Weiterentwicklung und Begleitung des Prozesses „Gutes Morgen Münster“ 
 Entwicklung neuer Formen der Bürger/innenaktivierung 
 
 
 Öffentlichkeitsarbeit und digitales Marketing 
 
 Presse und Öffentlichkeitsarbeit (international) 
 Öffentlichkeitsarbeit für eigene Veranstaltungen (Hansemahl, Schauraum, Dia-
loge zum Frieden etc.) und Veranstaltungen von besonderer Strahlkraft (z.B. 
Skulptur Projekte und andere bedeutende Ausstellungen und Veranstaltungen 
etc.) 
 Koordination und Leitung von großen Kommunikationskampagnen 
 Netzwerkarbeit mit überregionalen Journalisten, Bloggern, Instagrammern 
 Medien-Kooperationen mit lokalen, überregionalen und intern. Partnern 
 Auslandsmarketing

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 Koordinierung des Auftritts von Münster Marketing im Bereich Social Media 
(Facebook und Instagramm) 
 Pflege des zentralen Fotoarchivs 
 Pflege des Internetauftritts von Münster Marketing 
 Türmerin Münster: Öffentlichkeitsarbeit zu der Historie und zu den Themen 
der Stadt u. a. mit dem Türmerinblog 
 
 
 Friedensbüro  
 
 Moderation der zivilgesellschaftlichen Akteure im Themenfeld „Frieden“  
 Netzwerkarbeit lokal, regional und international (Mayors for Peace) 
 EKS: Dauerhafte Implementierung und operative Umsetzung der mit dem Eu-
ropäischen Kulturerbesiegel verbundenen Anforderungen 
 Profilierung Münsters als Stadt des Westfälischen Friedens  
 
 
 City-, Quartiers- und Stadtteilmanagement 
 
 Ausbau und Weiterentwicklung einer dauerhaften Kooperation mit den Innen-
stadtakteuren; Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadt-
kaufleute, Quartiersgemeinschaften) sowie weiterer Partner u. a. aus Kultur, 
Bildung, Wissenschaft 
 Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Projekten zur Aufwertung der 
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für 
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt, Ci-
typrojekte, Erreichbarkeit Innenstadt 
 Einrichtung eines Zentrenmanagements und Innenstadt-Zukunftsfonds 
 Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Innenstadtteile (z.B. ISG 
„Bahnhofviertel“) 
 Qualitätsentwicklung von Stadtteilen und Quartieren: Aktivierung und Organi-
sation von Bürgerbeteiligungsprozessen sowie Initiierung bzw. Unterstützung 
von Projekten und Veranstaltungen vor Ort 
 Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anregungen Münsteraner Bürger 
und Gruppierungen 
 Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten und Investitionen 
 Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung) 
 
 
 Veranstaltungsmanagement 
 
 Konzeptionierung und Durchführung eigener (Groß-)Veranstaltungen 
 Veranstaltungsservice für Veranstalter z.B. runder Tisch der Feste-
Veranstalter; Beratung und Begleitung von (Groß-)Veranstaltungen insb. im 
öffentlichen Raum 
 Veranstaltungskalender 
 Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen 
 Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzentralen Großveranstaltungen 
und Maßnahmen (z.B. Send, Weihnachtsmärkte)

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 Touristik  
 
 Weiterentwicklung von dauerhaften Kooperationen mit touristischen Partnern 
wie Hotellerie, Gastronomie, Flughafen Münster Osnabrück, Fluggesellschaf-
ten, Münsterland e.V., Pferde- und Radregion Münsterland, Qualitätssiegel 
Münsterland sowie der Deutschen Zentrale für Tourismus, Historic Highlights 
Germany, internationalem Hansebund sowie Tourismus NRW 
 Konzeption und Vertrieb von touristischen Angeboten/Programmen online und 
offline 
 Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privatreisende 
 Kundenberatung persönlich vor Ort in der Geschäftsstelle, telefonisch und per 
Mail 
 Zertifizierung von Ferienwohnungen 
 Präsentation auf Messen im In- und Ausland  
 
 
 Kongressmarketing 
 
 Profilierung des Kongressstandortes Münster durch das Kongressbüro Müns-
ter Marketing und mit dem Netzwerk „Kongressinitiative Münster“ (u.a. Hotelle-
rie, Gastronomie, touristische Leistungsträger: Museen, Stadtführer…) 
 Nationale und internationale Positionierung des Kongressstandortes durch 
Kooperationen 
 Konzeption und Bewerbung des virtuellen Kongress- und Tagungsguides und 
dem Location Finder Münster mit Partnern (Hotellerie, Gastronomie, Dienst-
leister) auf Basis von Open Data 
 Kongressakquise 
 Auslobung Kongresspreis Münster 
 Strategische Weiterentwicklung des Bereiches Tourismus und Kongressmar-
keting in den Bereichen Marketing, Sales und Online, Mailings, E-Mailings, In-
formationsveranstaltungen sowie Entwicklung von Printmedien 
 
 
 Stadtinformation 
 
 Betrieb von zwei Stadtinformationsstellen: Münster Information und Informati-
on im historischen Rathaus 
 Persönliche, schriftliche und telefonische Beratung von Touristen und Bürgern 
 Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung 
 Versand von Informationsmaterial 
 Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Informationsbroschüren für 
Bürgerinnen und Bürger und Gäste 
 Ticketing für diverse touristische und kulturelle Veranstaltungen der Stadt 
Münster 
 Ticketing für Stadtführungen 
 Organisatorische Abwicklung aller rund um die Bürgerhalle mit Friedenssaal 
anfallenden Aufgaben (Kartenverkauf, Information, Betreuung, Terminma-
nagement)

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8 
 
 Wissenschaftsbüro 
  
 Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwicklung Allianz für Wissen-
schaft 
 Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweiligen Clustern 
 Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie für den Gesamt-
prozess sowie in den jeweiligen Clustern 
 Entwicklung einer gemeinsam von Wissenschaft und Stadt getragenen Strate-
gie der räumlichen Gesamtentwicklung der Wissenschaftsstadt (Allianz für die 
Fläche/Urbane Wissensquartiere) 
 Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt Münster (Wissenschaft, 
Kultur, Wirtschaft und Bildung) 
 Positionierung und Profilierung der Wissenschaftsstadt Münster nach Innen 
und Außen 
 Positionierung Münsters als profilierter Veranstaltungsort für wissenschaftliche 
Tagungen und Kongresse 
 Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtgesellschaft (Wissen-
schaftskommunikation) 
 Aufbau lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus 
Wissenschaft 
 Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsformaten für strategisch be-
deutsame Zielgruppen

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9 
 
3. Erfolgsplan 2021 der MÜNSTER MARKETING                   
    
Plan Plan Rechnungs-
ergebnis 
2021 2020 2019 
EUR EUR EUR 
1. Umsatzerlöse 455.750  788.000 814.568 
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 
3. Sonstige betriebliche Erträge 2.070  2.210 19.932 
4. Erhaltene Zuweisungen 3.311.600  3.238.390 2.958.033 
5. Gesamtleistung 3.769.420  4.028.600 3.792.533 
6. Materialaufwand       
  a)    Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 17.100  28.100 27.170 
  b)    Aufwendungen für bezog. Leistungen 372.400 460.500 460.703 
7. Personalaufwendungen       
  a)    Löhne und Gehälter 2.001.326  2.024.059 1.842.756 
  b)    Soziale Abgaben und Aufwendungen 
f. Altersversorgung und Unterstützung 540.674 533.941 490.627 
8. Abschreibungen 9.000  9.000 7.827 
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 776.020 892.700 814.805 
10. Gegebene Zuschüsse 22.000  30.000 30.000 
11. Zinsen u.ä. Erträge 800  1.200 1.868 
12. Zinsen u.ä. Aufwendungen 1.700  1.500 1.791 
13. Steuern von Einkommen und Ertrag 30.000 50.000 27.345 
14. Jahresergebnis 0 0 91.377

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Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 
 
1. Umsatzerlöse    455.750 EUR 
 
 Die Umsatzerlöse entfallen auf:         WPL 2021 Vergleich: WPL 2020 
 Benutzungsgebühren      70.000 EUR 112.000 EUR 
 Erträge aus Verkauf      40.000 EUR 50.000 EUR 
 Teilnehmerentgelte                                                  2.500 EUR 5.000 EUR 
 Leistungsentgelte      83.250 EUR 120.000 EUR 
 Mieteinnahmen                - EUR 21.000 EUR 
 Spenden, Sponsoring      10.000 EUR 10.000 EUR 
 Kostenerstattungen    150.000 EUR 300.000 EUR 
 Erträge aus Provisionen    100.000 EUR 170.000 EUR 
 
Die Umsatzerlöse werden coronabedingt deutlich geringer erwartet als in den Vorjahren ge-
plant. 
 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an                                                  0 EUR 
    fertigen und unfertigen Erzeugnissen 
 
 Hierbei handelt es sich um einen Merkposten. 
 
3. Sonstige betriebliche Erträge        2.070 EUR 
 
Es handelt sich um Erträge aus Skonti und Mahngebühren. 
 
4. Erhaltene Zuweisungen       3.311.600 EUR 
      
     Die Zuweisungen entfallen auf: 
     Stadt Münster                                                 3.294.600 EUR 
     Land, Fördermittel                                               17.000 EUR 
  
Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos-
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Transferleistungen 
der Stadt Münster vorgenommen. 
 
Die Zuweisungen der Stadt Münster für das Jahr 2021 betragen lt. Zielvereinbarung (Ma-
nagementkontrakt) 2.964.600 EUR. 
Zusätzliche Mittel in Höhe von 310.000 EUR werden für die Projekte Hei-
mat/Zukunft/Münster und Münster Zukünfte 20I30I50 und 20.000 EUR für Stadtteilmarke-
ting Hiltrup aus dem Haushalt der Stadt Münster bereitgestellt. 
 
  
 
6.  Materialaufwand                                                                                           389.500 EUR  
 
 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
        
     Aufwendungen für Energiekosten                             2.100 EUR 
 Aufwendungen für Waren                                        15.000 EUR 
 
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

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Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistun-
gen in Höhe von 233.900 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, 
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 138.500 EUR an.   
 
 
7. Personalaufwendungen               2.542.000 EUR                  
                                                                   
 a) Löhne und Gehälter              2.001.326 EUR 
  
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen         540.674 EUR 
            für Altersversorgung und Unterstützung 
 
Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind 
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun-
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen. 
 
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände       9.000 EUR 
    und Sachanlagen des Anlagevermögens 
 
Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet. 
 
9.  Sonstige betriebliche Aufwendungen  776.020 EUR 
  
 Verwaltungsbedarf                                                259.100 EUR                                       
 Mieten                                                                   164.500 EUR                                                                                       
 Beiträge, Versicherungen                                       49.120 EUR                                                                                     
 Leistungsverrechnungen                                      199.300 EUR 
 Übrige betriebliche Aufwendungen                      104.000 EUR  
 
 Sollten die Mieten wegen des Umzuges innerhalb des Stadthauses angepasst werden, 
wird lt. Managementvertrag ein Ausgleich herbeigeführt. 
 
 
                
10. Gegebene Zuschüsse  22.000 EUR 
 
 Zuschuss Turnier der Sieger; der K&K-Cup findet coronabedingt nicht statt. 
                                                                                                 
11. Zinsen und ähnliche Erträge  800 EUR 
 
Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem  
Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage  
liquider Mittel. 
 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               1.700 EUR 
 
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag                30.000 EUR 
       
14. Jahresergebnis                     0 EUR

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12 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2021 - 2025 der MÜNSTER MARKETING 
 
  
Plan Plan Plan Plan Plan 
2021 2022 2023 2024 2025 
EUR EUR EUR EUR EUR 
Umsatzerlöse 455.750  675.570 745.000 772.000 789.200 
Erhöhung des Bestandes an ferti-
gen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 
Sonstige betriebliche Erträge 2.070 2.500 3.000 3.000 3.000 
Erhaltene Zuweisungen 3.311.600  3.377.800 3.445.000 3.513.900 3.584.000 
Gesamtleistung 3.769.420  4.055.870 4.193.000 4.288.900 4.376.200 
Materialaufwand 389.500  503.300 510.800 518.400 518.400 
Personalaufwendungen 2.542.000  2.592.840 2.671.000 2.750.700 2.828.800 
Abschreibungen 9.000  8.500 8.500 8.000 7.500 
Sonstige betriebliche Aufwendun-
gen 776.020 883.330 936.700 946.300 956.000 
Gegebene Zuschüsse 22.000  30.000 30.000 30.000 30.000 
Zinsen u.ä. Erträge 800  800 1.000 1.500 1.500 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 1.700  1.700 2.000 2.000 2.000 
Steuern vom Einkommen und  
Ertrag 30.000 37.000 35.000 35.000 35.000 
Jahresergebnis 0 0 0 0 0

13                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
13 
 
4. Teilerfolgsplan 
4.1   Strategische Kommunikation und Partizipation 
4.2   City- und Veranstaltungsmanagement 
4.3   Touristik und Kongressbüro 
4.4   Stadtinformation 
4.5   Wissenschaftsbüro  
 
  
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 
 Plan 2021 Plan 2021  Plan 2021   Plan 2021  Plan 2021  
 EUR EUR EUR EUR EUR 
Umsatzerlöse 60.000  120.000 129.550 131.200 15.000 
Bestandsveränderungen 0  0 0 0 0 
Sonstige betriebliche Er-
träge 414 414 414 414 414 
Erhaltene Zuweisungen 914.275 546.948 883.802 669.882 296.693 
Gesamtleistung 974.689  667.362 1.013.766 801.496 312.107 
Material- u. Projektauf-
wand 243.852 174.180 202.049 27.869 48.770 
Personalaufwendungen 653.218 423.624 638.796 627.605 198.756 
Abschreibungen 1.800  1.800 1.800 1.800 1.800 
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 75.639 67.578 98.940 134.042 62.600 
Beiträge/Zuschüsse 0  0 52.000 0 0 
Zinsen u.ä. Erträge 160  160 160 160 160 
Zinsen u.ä. Aufwendun-
gen 340 340 340 340 340 
Steuern von Einkommen 
und Ertrag 0 0 20.000 10.000 0 
Jahresergebnis 0 0 0 0 0 
 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 
 
Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entspre-
chend dem Managementkontrakt. 
 
In der Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die kos-
tentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position „Sonstige Be-
triebliche Aufwendungen“ um 349.220 EUR entlastet und enthält an dieser Stelle allgemeine

14                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
14 
 
Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus wurden 
die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 52.000 EUR separat dargestellt. 
 
 
 
5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
 
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2021 
 
Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti-
onen sind derzeit nicht geplant. Die Auflösung von Rückstellungen sind Auflösungen von 
Altersteilzeitrückstellungen. 
 
Als Deckungsmittel dienen die Zuführung zu Pensionsrückstellungen und die Abschreibun-
gen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung kommen. 
 
 
 
 
I. 
 
 
Auszahlungen 
 
Plan 
2021 
EUR 
 
Plan 
2020  
EUR 
 
Ergebnis 
2019 
EUR 
 
1. 
 
Auflösung von Rückstellungen mit  
langfristigem Charakter 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0    
 
2. 
 
Investitionen 
 
8.000  
 
8.000 
 
6.859 
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
6.859 
   
 
  
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2021 
EUR 
 
Plan 
2020 
EUR 
 
Ergebnis 
2019 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
16.790 
 
28.512 
 
59.437 
 
2. 
 
Abschreibungen 
 
9.000 
 
9.000 
 
7.827 
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
91.377 
 
 
 
Summe 
 
25.790 
 
37.512 
 
158.641

15                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
15 
 
 
 
6.  Finanzplan 2021 – 2025 
 
 
 
 
I. 
 
 
Investitionen 
 
Plan 
2021 
EUR 
 
Plan 
2022 
EUR 
 
Plan 
2023 
EUR 
 
Plan 
2024 
EUR 
 
Plan 
2025 
EUR 
 
1. 
 
Auflösung von Rückstellungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2. 
 
Investitionen 
 
8.000 
 
7.500 
 
7.500 
 
7.500 
 
8.000 
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
7.500 
 
7.500 
 
7.500 
 
8.000 
   
 
    
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2021 
EUR 
 
Plan 
2022 
EUR 
 
Plan 
2023 
EUR 
 
Plan 
2024 
EUR 
 
Plan 
2025 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung Pensionsrückstellungen 
 
16.790 
 
19.000 
 
20.000 
 
21.000 
 
22.000 
 
2. 
 
Regelabschreibungen 
 
9.000 
 
8.500 
 
8.500 
 
8.000 
 
7.500 
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresüberschuss 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
25.790 
 
27.500 
 
28.500 
 
29.000 
 
29.500 
 
 
      
 
III. 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
  
Erläuterungen zum Finanzplan 2021 
 
Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2021 
bis 2025 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

16                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
16 
 
 
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2021 
 
 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
 
 
Stellen- 
wert  
 
 
Stellen 
2020 
 
Stellen 
2021 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2020 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am 
30.06.2020 
 
 
 
Bemerkungen 
  
TVÖDFEST 
 
1,00 
 
1,00 
  
1,00 
 
 
E 15 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
 
 
E 14 
 
1,82 
 
1,82 
  
1,77 
 
 
E 13 
 
0,78 
 
0,78 
  
0,00 
 
 
E 12 
 
3,00 
 
3,00 
  
3,00 
 
 
E 11 
 
4,50 
 
4,50 
 
    
 
4,76 
 
 
E 10 
 
4,13 
 
3,13 
 
-1,00 
 
3,45 
 
 
  E 09C 
 
  E 09B               
 
  E 09A 
 
1,00 
 
    1,00 
 
    1,87 
 
1,00 
 
2,00 
 
1,87 
 
 
 
+1,00 
 
   
 
0,64 
 
0,77 
 
2,55 
 
 
E 08 
 
E 07 
 
3,50 
 
    7,68          
 
3,50 
 
7,68 
 
 
 
  
 
3,50 
 
7,75 
 
 
E 03 
 
0,54 
 
0,54 
  
0,54 
 
      
 
insgesamt 
 
31,82 
 
31,82 
 
 
 
 
30,73

17                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
17 
 
Nachrichtlich: 
 
Übersicht der Stellen für Beamte/innen  
 
 
 
Stellen- 
wert 
 
Stellen 
2020 
 
Stellen 
2021 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2019 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am  
30.06.2020 
 
 
 
Bemer-
kungen 
    
 
  
A 12 1,00 1,00  
 
0,73 
 
 
 
 
insgesamt 
 
 1,00 
 
1,00 
 
 
 
 
0,73 
 
 
 
 
 
Anpassung des Stellenwerts 
 
 
Lfd.  Arbeitsplatz    Bewertung Bewertung Anzahl         Funktion/ 
Nr.      Nr.           bisher             künftig           Aufgabengebiet 
 
1       80.20.0201           E10                  E09B           1,00   Teamleiter/-in Münster Information 
                                                                                                    
 
 
 
Stellenvermehrungen 
 
 
Lfd.  Arbeitsplatz    Bewertung    Anzahl          Funktion/Aufgabengebiet                 
 
keine

V/0055/2021 
V/0055/2021 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2021 von Münster Marketing 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   17.02.2021 Betriebsausschuss Münster Marketing Vorberatung 
   02.03.2021 Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit 
und Ordnung 
Vorberatung 
   17.03.2021 Hauptausschuss Vorberatung 
   17.03.2021 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2021 für Münster Marketing wird beschlossen. 
 
a) Der Erfolgsplan 2021 weist Erträge in Höhe von 3.770.220 Euro und Aufwendungen in Höhe 
von 3.770.220 Euro auf. 
 
b) Der Vermögensplan 2021 hat ein Gesamtvolumen von 8.000 Euro. 
 
c) Die Stellenübersicht 2021 weist 31,82 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich  
1,00 Beamtenstelle aus. 
 
 
 
Begründung: 
 
Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2021 für Münster Marketing vorgelegt.  
 
Münster Marketing wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Für Müns-
ter Marketing ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan, bestehend 
aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen.  
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan von Münster Marketing in den Jahren 2021 
bis 2025 ein ausgeglichenes Ergebnis aus. 
Münster Marketing 
 
09.02.2021 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Frau Grett 
Telefon: 492-2732 
Grett@stadt-muenster.de

- 2 - 
V/0055/2021 
 
 
 
Besonderheiten 2021 
 
 Zielvereinbarung (Managementkontrakt) 
 
Zwischen der Stadt Münster und Münster Marketing wurde für die Jahre 2017 bis 2021 eine 
Zielvereinbarung abgeschlossen (V/901/2016). Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf 
dieser Zielvereinbarung. 
 
 Umsatzerlöse 
 
Die Umsatzerlöse werden coronabedingt deutlich geringer erwartet als in den Vorjahren ge-
plant. 
 
 
 
I. V. 
 
gez. Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlage: 
Wirtschaftsplan