Wirtschaftsplan 2012 für Münster Marketing

1                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
Inhaltsverzeichnis   
 
 
 
Wirtschaftsplan 2012 
 
 
 
 
 Seite 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2012  
von MÜNSTER MARKETING 
2 
 
2. 
 
Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 5 
 
3. 
 
Erfolgsplan 2012 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2012 - 2016 
8 
 
4. 
 
Teilerfolgsplan 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 2012 
13 
 
5. 
 
Vermögensplan 2012 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2012 
 
 15 
 
6. 
 
Finanzplan 2012 – 2016 
Erläuterungen zum Finanzplan 2012 - 2016 
 16 
 
7. 
 
Stellenübersicht 2012 
17

2                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2012 
MÜNSTER MARKETING 
 
 
 Rechtsgrundlage für die Erstellung des  Wirtschaftsplanes 2012 ist die Eigenbetriebs-
verordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
 Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Res-
sourcen dar. 
 
 Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögens-
plan und der Stellenübersicht.  
  
 Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwen-
dungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den erzielten Ergebnissen des Wirt-
schaftsjahres 2010 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Ten-
denzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2011. 
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 2011 und 2012 auch das 
Rechnungsergebnis 2010. 
 
 Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen 
und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft, die notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu 
beschaffenden Deckungsmittel. 
 
 Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erforderlichen 
Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt 
werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des 
Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufen-
den Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

3                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Erfolgsplan 
 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt: 
             
 
 
Erträge 
 
EUR 
 
Umsatzerlöse  628.100
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
                           46.000 
 
Zinsen und ähnliche Erträge 
 
 15.000 
 
Erhaltene Zuschüsse 
 
 2.728.400 
 
                 3.417.500 
 
 
 
 
Aufwendungen 
 
EUR 
 
Materialaufwand 
  
 343.700 
 
Personalaufwendungen 
  
                      1.728.600 
 
Abschreibungen 
 
                             8.000 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
  
                      1.281.000 
 
Gegebene Zuschüsse  
  
                           55.200 
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
  
                             1.000 
 
Sonstige Steuern 
  
                                    0 
 
 
 
                      3.417.500

4                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Vermögensplan 
 
 
Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgender-
maßen dar: 
 
 
 
Auszahlungen 
 
EUR 
 
Auflösungen von Rückstellungen mit langfristigem Charakter 
 
 0 
 
Investitionen 
 
 7.500 
 
Darlehntilgungen 
 
 0
 
Summe Auszahlungen                       7.500 
 
 
 
 
Deckungsmittel 
 
EUR 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
 0 
 
Abschreibungen 
 
 7.500
 
Kredite 
 
                                    0 
 
Summe Deckungsmittel 
 
                             7.500 
 
 
 
 
Münster,  
  
i.V. i.A. 
 
gez. Schultheiß gez. Spinnen 
Stadtdirektor Betriebsleiterin 
 
 
 
i.V. 
 
gez. Bickeböller 
Stadtkämmerin

5                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
2. Darstellung der Betriebsei nrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETIN G als eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtdirektors zugeordnet und 
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.  
 
Zielsetzung von MÜNSTER MARKETING ist die Profilierung und Stärkung von Münster im 
Wettbewerb der Städte und Regionen als  attraktive Destination sowie  als Veranstaltungs- 
und Kongressstandort durch Instrumente des Stadtmarketings. 
 
Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Bereiche umgesetzt: 
 
 
1. Übergreifende Marketingaktivitäten 
 
Ö Geschäftsführung  Arbeitskreise und Werksausschuss, Beirat MM 
Ö Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungsprozess 
Ö Weiterentwicklung von Vermarktungsclaims sowie einer „Dachmarke“ für 
Münster 
Ö Weiterentwicklung eines Marketingkonzepts und einer Kommunikationsstrate-
gie für die Stadt 
Ö Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilbildender (Groß-)Projekte  
Ö Sponsorenakquise 
 
 
2. Veranstaltungsmanagement und -service 
  
Ö Konzeptionierung und Durchführung eigener Veranstaltungen 
Ö Veranstaltungsservice für Drittveranstalter 
Ö Veranstaltungskalender  
Ö Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen 
Ö Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzentralen Großveranstaltungen 
und Maßnahmen (z.B. Send, Weihnachtsmärkte) 
 
 
3. City- und Stadtteilmanagement 
 
Ö Aufbau und Ausbau einer dauerhaften Kooperation mit den Innenstadtakteu-
ren; Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkaufleute) 
Ö Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Projekten zur Aufwertung der 
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für 
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt 
Ö Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Innenstadtteile (z.B. ISG 
„Bahnhof“) 
Ö Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anregungen Münsteraner Bürger 
und Gruppierungen 
Ö Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten und Investitionen 
Ö Stärkung der Stadtteile durch Kooperationsprojekte, Koordinierung und Mode-
ration

6                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
4.  Markenführung Wissenschaft und Lebensart 
  
Ö Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwicklung Allianz für Wissen-
schaft 
Ö Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweiligen Clustern 
Ö Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie für den Gesamt-
prozess sowie in den jeweiligen Clustern 
Ö Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt Münster (Wissenschaft, 
Kultur, Wirtschaft und Bildung) 
Ö Positionierung und Profilierung der Wissenschaftsstadt Münster nach Innen 
und Außen 
Ö Positionierung Münsters als profilierter Veranstaltungsort für wissenschaftliche 
Tagungen und Kongresse 
Ö Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtgesellschaft (Wissen-
schaftskommunikation) 
Ö Aufbau regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus Wis-
senschaft 
Ö Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsformaten für strategisch be-
deutsame Zielgruppen 
 
 
5. Kongressbüro 
 
Ö Kongressakquise 
Ö Kongresskonzeption und Betreuung aus einer Hand 
Ö Profilierung des Kongressstandortes Münster als Kongressbüro Münster Mar-
keting und im Rahmen des Netzwerkes „Kongressinitiative Münster“ 
Ö Geschäftsführung beim Netzwerk Kongressbüro Münster Marketing und im 
Rahmen des Netzwerkes „Kongressinitiative Münster“ 
Ö Bündelung der Kompetenzen 
Aktive Zusammenarbeit mit den Partnern der „Kongressinitiative Münster“ und 
den Leistungsträgern (Hotellerie, Gastronomie) 
Ö Strategische Weiterentwicklung in den Bereichen Marketing und Sales wie In-
ternet, Mailings, E-Mailings, in den Printmedien sowohl auf Messen, Kongres-
sen und Workshops 
Ö NRWweite Positionierung des Netzwerkes über NRW Tourismus 
Ö Internationale Profilierung des Netzwerkes über das German Convention Bu-
reau 
 
 
6. Touristik 
 
Ö Entwicklung und Verkauf touristischer Arrangements 
Ö Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privatreisende 
Ö Kontingentabfrage für Kongresse und Tagungen 
Ö Internetangebote und Buchbarkeit 
Ö Versand von Infomaterial 
Ö Persönliche Beratung von Kunden in der Geschäftsstelle 
Ö Konzeption von touristischen Angeboten 
Ö Kooperation mit einem Call Center als zusätzliche Servicestelle  
Ö Qualitätskontrolle Stadtführungen 
Ö Präsentation auf internationalen Workshops im Ausland 
Ö Präsentation auf Messen im In- und Ausland

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Ö Kooperation mit der Pferderegion Münsterland, der Regionalen Speisekarte 
Münsterland, Gärten und Parks im Münsterland und dem Münsterland e.V. 
sowie NRW Tourismus 
Ö Aufbau einer dauerhaften Kooperation mit touristischen Partnern wie Hotelle-
rie, Gastronomie, FMO, Fluggesellschaften sowie der DZT, HHoG und interna-
tionalem Hansebund 
 
 
7. Münster Information/Bürgerhalle Friedenssaal/Infothek Stadthaus I 
 
Ö Beratung von Kunden (Bürger und Touristen) 
Ö Ticketing 
Ö Betreuung Friedenssaal 
Ö Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Informationsbroschüren für 
Bürger und Touristen 
Ö Wegweisung durch die Stadtverwaltung 
 
 
8. Werbung/Internet/PR 
 
Ö Konzeption, Gestaltung und Produktion von Printmedien aller Art  
            (Broschüren, Flyer, Plakate, Sidewinder etc.) 
Ö Konzeption der Printmedien im Rahmen großer lokaler Kooperationsprojekte 
(Elternalarm, Hansetag, Weihnachtsmärkte etc.) 
Ö Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
Ö Anzeigenwerbung 
Ö Regionale und nationale Kooperationswerbung 
Ö Organisation und Durchführung von Journalistenreisen 
Ö Entwicklung und Pflege des Internetauftritts von Münster Marketing 
Ö Pflege der Veranstaltungsdatenbank 
Ö Entwicklung und Pflege des zentralen Fotoarchivs 
Ö Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung)

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3. Erfolgsplan 2012 der MÜNSTER MARKETING 
            
 
   
Plan 
2012 
EUR 
 
Plan 
2011 
EUR 
Rechnungs-
ergebnis 
2010 
EUR 
 
1. 
 
Umsatzerlöse 628.100
 
595.000  563.004
 
2. 
 
Erhöhung des Bestandes an fertigen und un-
fertigen Erzeugnissen 0
 
 
 0 0
 
3. 
 
Sonstige betriebliche Erträge 46.000
 
45.000 54.051
 
4. 
 
Erhaltene Zuschüsse 2.728.400
 
2.618.000 2.648.000
 
5. 
 
Gesamtleistung 3.402.500
 
3.266.000 3.265.055
 
6. 
 
Materialaufwand 
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen 
38.200
    305.500 
 
 
43.500 
315.500 
32.497
336.873
 
7. 
 
Personalaufwendungen 
a) Löhne und Gehälter 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. 
Altersversorgung und Unterstützung 
1.380.057  
 348.543  
 
 
1.383.991 
339.009 
1.376.392
364.016
 
8. 
 
Abschreibungen 8.000
 
11.000 7.419
 
9. 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.281.000  
 
1.127.800 1.089.121
 
10. 
 
Gegebene Zuschüsse 55.200
 
55.200 76.795
 
11. 
 
Zinsen u.ä. Erträge 15.000
 
20.000 15.190
 
12. 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 1.000  
 
1.000 483
 
13. 
 
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit 0
 
-11.000 -3.351
 
14. 
 
Außerordentliche Erträge 0
 
0 0
 
15. 
 
Außerordentliche Aufwendungen 0
 
0 0
 
16. 
 
Außerordentliches Ergebnis 0
 
0 0
 
17. 
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 0
 
0 0
 
18. 
 
Sonstige Steuern 0
 
0 0
 
19. 
 
Jahresergebnis 0
 
-11.000 -3.351

9                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 
 
1. Umsatzerlöse     628.100 EUR 
 
 Die Umsatzerlöse entfallen auf: 
 Benutzungsgebühren     115.000 EUR 
 Erträge aus Verkauf       85.000 EUR 
 Leistungsentgelte       77.000 EUR 
 Spenden, Sponsoring       40.000 EUR 
 Kostenerstattungen     137.000 EUR 
 Erträge aus Provisionen     174.100 EUR 
 
Die lt. Vorlage V/0313/2011/1.Erg. geplanten Erhöhungen der Umsatzerlöse wurden  
berücksichtigt. 
(Benutzungsgebühren +20.000 EUR; Provisionen Münster-Souvenirs + 24.100 EUR). 
 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an                                                  0 EUR 
    fertigen und unfertigen  Erzeugnissen 
 
 Hierbei handelt es sich um einen Merkposten. 
 
3. Sonstige betriebliche Erträge        46.000 EUR 
 
Es handelt sich um Erstattung von Personalkosten in Höhe von 43.600 Euro, die für Ar-
beiten der Münster-Information für die AWM  geleistet werden, sowie um Erträge aus 
Skonti und Mahngebühren. 
 
4. Erhaltene Zuschüsse        2.728.400 EUR 
 
Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos-
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Zuschüsse der 
Stadt Münster vorgenommen. 
Der Zuschuss für das Jahr 2012 beträgt lt. Managementkontrakt 2.728.400 EUR. Für die 
Jahre 2013 bis 2015 erhält MÜNSTER MARKETING Zuschüsse in Höhe von 2.756.900 
EUR. 
 
6.  Materialaufwand                                                                                             343.700 EUR  
 
  a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
        
     Aufwendungen für Energiekosten                             8.100 EUR 
 Aufwendungen für Waren                                        30.100 EUR 
 
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   
 
Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleis-
tungen in Höhe von 260.000 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, 
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 45.500 EUR an.  
 
Die lt. Vorlage V/0313/2011/1.Erg. geplanten Maßnahmen zur Aufwandsreduzierung wur-
den bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen mit einem Betrag von 26.000 EUR 
berücksichtigt (Maßnahmen: CallCenter 6.000 EUR und Reduzierung der Budgets in den 
Bereichen Werbung und Veranstaltung- und Citymanagement 20.000 EUR).

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7. Personalaufwendungen                1.728.600 EUR                  
                                                                   
 a) Löhne und Gehälter              1.380.057  EUR 
  
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen         348.543  EUR 
            für Altersversorgung und Unterstützung 
 
Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind 
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun-
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen. 
 
Die lt. Vorlage V/0313/2011/1.Erg. geplanten Maßnahmen (Besetzung der Pforte Stadt-
haus I und Reduzierung der Öffnungszeiten in der Münster Information) werden hier be-
reits berücksichtigt. Dadurch werden die Personalaufwendungen um insgesamt 45.000 
EUR reduziert. 
 
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  8.000 EUR 
    und Sachanlagen des Anlagevermögens 
 
Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet. 
 
9.  Sonstige betriebliche Aufwendungen  1.281.000 EUR 
  
 Verwaltungsbedarf                                                364.500 EUR 
 Aufwendungen für überregionale Werbung          200.000 EUR                                               
 Mieten                                                                   139.000 EUR                                                          
 Beiträge, Versicherungen                                     265.800 EUR                                                                   
 Leistungsverrechnungen                                      193.000 EUR      
     Übrige betriebliche Aufwendungen                      118.700 EUR           
 
Die Aufwendungen für überregionale Werbung beinhalten eine Kürzung gemäß Vorlage 
V/0313/2011/1. Erg. in Höhe von 100.000 EUR.   
Für die übrigen Maßnahmen zur Aufwandreduzierung  (Angebotskatalog, Pressekonfe-
renzen und Reduzierung der Budgets in den Bereichen Werbung und Veranstaltungs- und 
Citymanagement) wurde der Ansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 
insgesamt 27.000 EUR reduziert.                            
                               
                
10.  Gegebene Zuschüsse  55.200 EUR 
 
 Zuschuss Turnier der Sieger                                  40.400 EUR                                                                    
 Zuschuss K+K Cup                            14.800 EUR                                                                    
 
11.  Zinsen und ähnliche Erträge  15.000 EUR 
 
Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem  
Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage  
liquider Mittel. 
 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    1.000 EUR 
 
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                       0 EUR

11                                                                                           MÜNSTER MARKETING
 
14. Außerordentliche Erträge                                                                                      0 EUR   
 
15. Außerordentliche Aufwendungen                      0 EUR 
  
16. Außerordentliches Ergebnis                      0 EUR  
 
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag                      0 EUR 
  
Der Eigenbetrieb wird insgesamt mit Verlust betrieben. Somit fallen  
keine Ertragssteuern an. 
 
18. Sonstige Steuern                               0 EUR 
 
19. Jahresergebnis           0 EUR

12                                                                                           MÜNSTER MARKETING
 
Anlage: 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2012 - 2016 der MÜNSTER MARKETING 
 
 Plan 
2012 
EUR 
Plan 
2013 
EUR 
Plan 
2014 
EUR 
Plan 
2015 
EUR 
Plan 
2016 
EUR 
 
Umsatzerlöse 628.100 633.100
 
634.500 
 
637.000 642.000
Erhöhung des Bestandes an fertigen 
Und unfertigen Erzeugnissen 0 0
 
0 
 
0 0
 
Sonstige betriebliche Erträge 46.000 46.000
 
47.100 
 
47.100 47.100
 
Erhaltene Zuschüsse 2.728.400 2.756.900
 
2.756.900 
 
2.756.900 2.756.900
 
Gesamtleistung 3.402.500 3.436.000
 
3.438.500 
 
3.441.000 3.446.000
 
Materialaufwand 343.700 344.200
 
344.700 
 
345.000 345.500
 
Personalaufwendungen 1.728.600 1.733.600
 
1.736.100 
 
1.738.800 1.741.300
 
Abschreibungen  8.000 7.500
 
7.500 
 
8.000 8.000
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.281.000 1.309.500
 
1.311.500 
 
1.313.000 1.315.000
 
Gegebene Zuschüsse 55.200 55.200
 
55.200 
 
55.200 55.200
 
Zinsen u.ä. Erträge 15.000 15.000
 
17.500 
 
20.000 20.000
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 1.000 1.000
 
1.000 
 
1.000 1.000
Ergebnis der gewöhnl. 
Geschäftstätigkeit 0 0
 
0 
 
0 0
 
Außerordentliche Erträge 0 0
 
0 
 
0 0
 
Außerordentliche Aufwendungen 0 0
 
0 
 
0 0
 
Außerordentliches Ergebnis 0 0
 
0 
 
0 0
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 0 0
 
0 
 
0 0
 
Sonstige Steuern 0 0
 
0 
 
0 0
 
Jahresergebnis 0 0
 
0 
 
0 0

13                                                                                           MÜNSTER MARKETING
 
4.  Teilerfolgsplan 
4.1   Veranstaltungsmanagement und –service 
4.2   City- und Stadtteilmanagement 
4.3   Markenführung Wissenschaft und Lebensart 
4.4   Kongressbüro 
4.5   Touristik, Beiträge und Zuschüsse 
4.6   Münster Information, Bürgerhalle Friedenssaal, Infothek 
4.7   Werbung/Internet/PR 
 4.1 
 Plan 
2012 
EUR 
4.2 
Plan 
2012 
EUR 
4.3 
Plan 
2012 
EUR 
4.4 
Plan 
2012 
EUR 
4.5 
Plan 
2012 
EUR 
4.6 
Plan 
2012 
EUR 
4.7 
Plan 
2012 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
83.000 60.000 20.000 41.400
 
150.000 
 
206.700 67.000
Bestands-
veränderungen 
 
0 0 0 0
 
0 
 
0 0
Sonstige betriebliche 
Erträge 
 
400 400 400 400
 
300 
 
43.900 200
Erhaltene  
Zuschüsse 
 
347.300 231.900 241.800 290.500
 
566.200 
 
331.500 719.200
 
Gesamtleistung 
 
430.700 292.300 262.200 332.300
 
716.500 
 
582.100 786.400
Material- u. 
Projektaufwand 
 
140.000 120.000 65.000 45.000
 
45.000 
 
35.000 259.200
Überregionale Wer-
bung 
 
0 0 0 0
 
0 
 
0 200.000
Personal-
aufwendungen 
 
237.700 123.100 149.000 234.100
 
274.500 
 
437.400 272.800
 
Abschreibungen 
 
1.000 2.000 1.000 1.000
 
1.000 
 
1.000 1.000
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 
 
54.000 49.200 49.100 54.200
 
77.000 
 
110.800 55.400
Beiträge/  
Zuschüsse 
 
0 0 0 0
 
321.000 
 
0 0
Zinsen  
u.ä. Erträge 
 
2.100 2.100 2.100 2.100
 
2.200 
 
2.200 2.200
Zinsen  
u.ä. Aufwendungen 
 
100 100 200 100
 
200 
 
100 200
Ergebnis der gew. 
Geschäftstätigkeit 
 
0 0 0 0
 
0 
 
0 0
Außerordentliche  
Erträge 
 
0 0 0 0
 
0 
 
0 0
Außerordentliche  
Aufwendungen 
 
0 0 0 0
 
0 
 
0 0
Außerordentliches 
Ergebnis 
 
0 0 0 0
 
0 
 
0 0
Steuern von Ein-
kommen und Ertrag 
 
0 0 0 0
 
0 
 
0 0
Sonstige 
Steuern 
 
0 0 0 0
 
0 
 
0 0
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
0 0 0
 
0 
 
0 
 
           0

14                                                                                           MÜNSTER MARKETING
 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 
 
Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entspre-
chend dem Managementkontrakt. 
 
In der  Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die  
kostentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position „Sonstige  
Betriebliche Aufwendungen“ um 565.500 EUR entlastet und enthält an dieser Stelle  allge-
meine Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus 
wurden die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 321.000 EUR  separat dargestellt.

15                                                                                           MÜNSTER MARKETING
 
5. Vermögensplan  MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
 
I. 
 
 
Einzahlungen 
 
Plan 
2012 
EUR 
 
Plan 
2011  
EUR 
 
Ergebnis 
2010 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0
 
0          32.759  
 
2. 
 
Abschreibungen 7.500  
 
7.500 7.419
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 0
 
0 0
 
4. 
 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0
 
0 -3.351
 
 
 
Summe 7.500
 
7.500 36.827
   
 
 
II. 
 
 
Auszahlungen 
 
Plan 
2012 
EUR 
 
Plan 
2011  
EUR 
 
Ergebnis 
2010 
EUR 
 
1. 
Auflösung von Rückstellungen mit  
langfristigem Charakter 0
 
0 0
 
2. 
 
Investitionen 7.500
 
7.500 5.513
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 0
 
0 0
 
 
 
Summe 7.500
 
7.500 5.513
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2012 
 
Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti-
onen sind derzeit nicht geplant. 
 
Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung 
kommen.

16                                                                                           MÜNSTER MARKETING
 
6.   Finanzplan 2012 – 2016 
 
 
 
 
I. 
 
 
Einzahlungen 
 
Plan 
2012 
EUR 
 
Plan 
2013  
EUR 
 
Plan 
2014 
EUR 
 
Plan 
2015 
EUR 
 
Plan 
2016 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellun-
gen 
00
 
0 
 
0 0
 
2. 
 
Abschreibungen 7.500  7.500
 
7.500 
 
7.500 7.500
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 0 0
 
0 
 
0 0
 
4. 
 
Jahresüberschuss 0 0
 
0 
 
0 0
 
 
 
Summe 7.500 7.500
 
7.500 
 
7.500 7.500
    
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2012 
EUR 
 
Plan 
2013 
EUR 
 
Plan 
2014 
EUR 
 
Plan 
2015 
EUR 
 
Plan 
2016 
EUR 
 
1. 
Auflösung von Rückstellungen mit 
langfristigem Charakter 0 0
 
0 
 
0 0
 
2. 
 
Investitionen 7.500 7.500
 
7.500 
 
7.500 7.500
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 0 0
 
0 
 
0 0
 
4. 
 
Jahresfehlbetrag 0 0
 
0 
 
0 0
 
 
 
Summe 7.500 7.500
 
7.500 
 
7.500 7.500
 
 
   
 
III. 
 
Verpflichtungsermächtigungen 0 0
 
0 
 
0 0
 
 
 
 
  
Erläuterungen zum Finanzplan 2012 
 
Der Finanzplan von Münster Marketing we ist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2012 
bis 2016 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

17                                                                                           MÜNSTER MARKETING
 
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2012 
 
 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
 
 
Entgelt- 
Gruppe  
 
 
Stellen 
 
2011 
 
Stellen 
 
2012 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2011 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am 
30.06.2011 
 
 
 
Bemerkungen 
  
G SV 
 
 
1,00 
 
1,00 
  
1,00 
 
 
G 15 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
 
 
1,00 
 
 
G 14 
 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
 
 
 
G 13 
 
 
0,77 
 
0,77 
 
 
 
0,77 
 
 
G 12 
 
 
1,00 
 
1,00 
 
   
 
1,00 
 
 
G 11 
 
 
3,00 
 
3,00 
 
 
 
2,00 
 
 
G 10 
 
 
2,63 
 
3,63 
 
 
+ 1,00 
 
2,63 
 
 
G 09 
 
 
1,50 
 
1,50 
 
 
 
 
1,50 
 
 
 
G 08 
 
 
6,37 
 
5,37 
 
-1,00 
 
6,37 
 
 
G 06 
 
 
3,00 
 
3,50 
 
+ 0,50 
 
3,00 
 
 
G 05 
 
 
5,18 
 
5,18 
 
 
 
5,18 
 
 
G 03 
 
 
0,47 
 
0,47 
  
0,47 
 
 
insgesamt 
 
26,92 
 
27,42 
 
+ 0,50 
 
25,92

18                                                                                           MÜNSTER MARKETING
 
Nachrichtlich: 
 
 
Übersicht der Stellen für Beamte/innen 
  
 
 
Besoldungs- 
gruppe 
 
Stellen 
 
 
2011 
 
Stellen 
 
 
2012 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
 
2011 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am  
30.06.2011 
 
 
 
Bemer-
kungen 
 
A 14 
 
0,78 
 
0,78 
  
0,78 
 
 
A 12 
 
2,00 
 
2,00 
 
 
 
1,90 
 
 
 
A 07 
 
0,50 
 
0,00 
 
- 0,50 
 
0,50 
 
 
 
insgesamt 
 
 3,28 
 
2,78 
 
- 0,50 
 
3,18 
 
 
 
 
 
 
Einzelaufstellungen 
 
 
Stellenhebungen 
 
Lfd.  Arbeitsplatz          Bewertung           Bewertung Anzahl Funktion/ 
Nr. Nr.                   bisher  künftig   Aufgabengebiet 
 
1     80.20.0101             G 08                      G 10                 1,00          Teamleiter/-in 
                                                                                                                  Münster Information 
 
 
 
 
 
Stellenumwandlungen 
 
Lfd.  Arbeitsplatz          Bewertung           Bewertung Anzahl Funktion/ 
Nr. Nr.                   bisher  künftig   Aufgabengebiet 
 
1     80.20.0102             A 07                      G 06                 0,50           Sachbearbeiter 
                                                                                                                  Münster Information

MÜNSTER MARKETING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wirtschaftsplan  2012

V/0832/2011 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Münster Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2012 für Münster Marketing 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
22.11.2011 Werksausschuss Münster Marketing Vorberatung 
01.12.2011 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung 
07.12.2011 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 
14.12.2011 Hauptausschuss Vorberatung 
14.12.2011 Rat Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
I. Sachentscheidung: 
 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2012 für MÜNSTER MARKETING wird beschlossen:  
 
 
a. Der Erfolgsplan 2012 weist Erträge in Höhe von 3.417.500 Euro und Aufwendungen in Hö-
he von 3.417.500 Euro auf.  
 
b. Der Vermögensplan 2012 hat ein Gesamtvolumen von 7.500 Euro.  
 
c. Die Stellenübersicht 2011 weist 27,42 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 
2,78 Beamtenstellen aus.  
 
 
Begründung: 
 
Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2012 für MÜNSTER MARKETING vorgelegt.  
 
MÜNSTER MARKETING wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. 
Für MÜNSTER MARKETING ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirt-
schaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, auf-
zustellen.  
 
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wi rtschaftsplan von MÜNSTER MARKETING in den 
Jahren 2012 bis 2016 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.  
Vorlagen-Nr.: 
V/0832/2011 
Auskunft erteilt: 
Frau Wilken 
Ruf: 
492 27 32 
E-Mail: 
Wilken@stadt-muenster.de  
Datum: 
28.10.2011 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0832/2011 
 
 
 
Besonderheiten 2012 
 
Managementkontrakt 
 
Der zwischen der Stadt Münster und Münster Marketing geschlossene Managementkontrakt für 
die Jahre 2012 bis 2016 (V/01313/2011/1.Erg.) befindet sich noch in der Beratungsfolge.   
Wesentlicher Bestandteil des Managementkontraktes sind die Konsolidierungsvorgaben der Stadt 
Münster und damit verbunden die Höhe der Zuschüsse an Münster Marketing für die Jahre 2012 
bis 2016.  
 
Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf diesem Managementkontrakt. 
 
Die Umsetzung der Einsparvorgaben in Höhe von 242.100 Euro wurde in vollem Umfang im Wirt-
schaftsplan 2012 berücksichtigt. Sofern einzelne Maßnahmen in 2012 nicht realisiert werden kön-
nen, werden diese aus der Rücklage finanziert.  
 
 
 
I.V. 
 
 
gez. Schultheiß 
Stadtdirektor