Wirtschaftsplan 2024 der citeq

V/0671/2023 
V/0671/2023 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2024 der citeq 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   21.11.2023 Betriebsausschuss der citeq Vorberatung 
   28.11.2023 Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit 
und Ordnung 
Vorberatung 
   06.12.2023 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung 
   13.12.2023 Hauptausschuss Vorberatung 
   13.12.2023 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der als Anlage 1 beigefügte Wirtschaftsplan der citeq für das Jahr 2024 wird genehmigt. 
 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Finanzierung erfolgt aus dem städt. Haushalt und dur ch Abrechnung gegenüber den Kooperati-
onspartnern im Rahmen der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.  
 
 
Begründung: 
 
Der als Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan der citeq, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Finanz - 
und Vermögensplan sowie der Stellenübersicht, basiert auf den Ergebnissen  des Jahres 2022 und 
den vorläufigen Ergebnissen des laufenden Jahres. Er weist ein Gesamtvolu men von ca. 54 Mio. € 
bei einem planmäßigen Jahresüberschuss von 909.740 € aus.  
 
Wesentliche Veränderungen gegenüber dem letztjährigen Wirtschaftsplan haben sich in folgenden 
Positionen ergeben: 
 
 Umsatzerlöse, 
 Materialaufwendungen, 
citeq 
 
10.11.2023 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Herr Waterkamp 
Telefon: 492-1806 
Waterkamp@citeq.de

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 Personalaufwendungen, 
 Abschreibungen und 
 Sonstige betriebliche Aufwendungen. 
 
Diese sind im Wirtschaftsplan detailliert erläutert. 
 
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan der citeq in den Jahren 2024 bis 2028 
stabile, positive Jahresergebnisse aus.  
 
Der Wirtschaftsplan 2024 orientiert sich an folgenden drei Schwerpunktthemen: 
 Weiterentwicklung der citeq, 
 Sicherstellung und Ausbau des Betriebs und 
 neue Leistungen und weitere Projekte der Digitalisierung. 
Die citeq hat sich bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes an der Höhe der im städtischen Haushalt 
für die Jahre 2024 bis 2027 bereitgestellten konsumtiven Mittel, sowie an den geplanten Umsatzerlö-
sen mit den ÖrV-Verwaltungen orientiert.  
Der Wirtschaftsplan berücksichtigt auch die laufenden Kosten für di e bereits eingeführten EfA -
Leistungen (EfA = Einer-für-Alle), mit denen Bürgerservices nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) 
angeboten werden.  
Die citeq hat im Wirtschaftsplan die Finanzierung zur Umsetzung verschiedener Digitalisierungsmaß-
nahmen berücksichtigt, deren technische Konkretisierung noch aussteht, die jedoch durch Kunden-
aufträge oder technische Notwendigkeiten unterjährig noch zu realisieren sind. Dabei wird die citeq 
priorisiert prüfen, ob die notwendigen Dienstleistungen extern wirtschaftlich oder intern erbracht wer-
den sollten und daher die Einrichtung von Stellen erforderlich ist.  
Der überwiegende Teil der den laufenden Betrieb übersteigenden Finanzmittel ist für die Handlungs-
schwerpunkte der verwaltungsweiten Digitalisierung eingeplant. Hier ist der weitere Ausbau der Bür-
gerservices, die fortgesetzte Einführung des Dokumentenmanagementsystems, die stufenweise Ein-
führung von Microsoft 365 sowie das Projekt zur Migration auf die neue Softwareversion der SAP 
S/4HANA zu nennen.  
Das Handlungsprogramm der citeq geht deutlich über diese besonderen Projekte hinaus, wird jedoch 
aufgrund der personellen und finanziellen Kapazitäten bei weitem nicht alle möglichen Vorhaben um-
fassen können. Im Rahmen der IT -Steuerung werden diese Vorhaben unter anderem anhand der 
vom Rat der Stadt Münster beschlossenen Handlungsschwerpunkte transparent priorisiert. 
Im Jahr 2023 hat die citeq ihr Leistungsangebot im Bereich der Digitalisierung deutlich ausbauen 
können. Hinzu kommt eine dauerhaft gestiegene Nachfrage in den Bestandsprodukten sowohl von 
Seiten der Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster wie auch der kommunalen Kunden der citeq.  
Der deutliche Aufgabenzuwachs im Betrieb sowie die weitere Zunahme von Digitalisierungsprojekten 
lässt sich nur teilweise durch Maßnahmen wie Automatisierung, Leistungen externer Partner und Ko-
operationen mit anderen kommunalen IT-Dienstleistern kompensieren.  
Daher schlägt die citeq vor, mit dem Wirtschaftsplan 2024 insgesamt 35 unbefristete Stellen einzu-
richten. Dabei handelt es sich   
 bei 7 Stellen um die Umwandlung bereits befristet eingerichteter Stellen und 
 bei 28 Stellen um neue Stellen. 
 
Erläuterung zur Umwandlung von 7 bereits befristet eingerichteter Stellen 
Die unbefristet einzurichtenden Stellen sind den Aufgabenbereichen IT -Sicherheit, Lager, Infoma 
newsystem, SAP-Rechnungswesen und Dokumentenmanagementsystem zu geordnet. In allen Auf-
gabenbereichen ist die Verstetigung der Stellen auf Grund des sich dauerhaft entwickelnden Aufga-
benzuwachses zwingend notwendig. Hierdurch ergeben sich für die citeq keine finanziellen Auswir-

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kungen, da der Personalaufwand bereits bei der Produktkalkulation eingeplant ist. Mit der unbefriste-
ten Stelleneinrichtung wird aber eine dauerhafte Besetzung und die damit verbundene Qualität in der 
Leistungserbringung unterstützt bzw. ermöglicht. 
 
Erläuterung zur Neueinrichtung von 28 Stellen 
 
Der Personalbedarf der citeq wird durch Ausweitungen im Betrieb, der Einführung neuer Produkte 
oder Produkterweiterungen, gestiegene Anforderungen und Aufträge von ÖrV-Partnern sowie gestie-
genen IT-Sicherheitsanforderungen in allen Bereichen im Jahr 2024 ansteigen.  
Die citeq geht davon aus, dass für die neuen Herausforderungen ein zusätzlicher Personalbedarf von 
28 Stellen in unterschiedlichen Bereichen notwendig ist.  
 
Die Finanzierung dieser zusätzlichen Stellen ist über den Wirtschaftsplan sichergestellt. Dabei ist mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten eine Verteilung auf die Stadt Münster einschließlich des Medien-
entwicklungsplans und der ÖrV -Partner erfolgt. Eine konkrete Aufteilung kann nur über die Kosten-
rechnung im laufenden Jahr abhängig von der Abnahme der citeq-Produkte vorgenommen werden. 
 
Die citeq hat die Besetzung der Stellen je nach Bedarf verteilt über das gesamte Jahr 2024 geplant. 
Sie greift dabei auch auf die im Jahr 2022 und 2023 gemachten Erfahrungen bei den Stellenaus-
schreibungs- und -besetzungsverfahren zurück und sieht hier bei gleichbleibender guter Unterstüt-
zung durch das Personal- und Organisationsamt auch eine realistische Chance zur Stellenbesetzung.  
 
Die citeq entwickelt sich durch die aus dem Zukunftsprozess abgeleiteten Maßnahmen  weiter und 
wird die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster und die Kooperationspartner im Rahmen der 
Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (ÖrV) auf dem Weg zur Digitalen Verwaltung mit ihren Leistungen 
unterstützen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die citeq personell auch in die Lage versetzt 
wird die gewünschten Leistungen zu erbringen und dass insbesondere der finanzielle Aufwand für 
den laufenden IT -Betrieb durch die allgemeine Marktentwicklung und hier insbesondere durch die 
stark steigenden Preise für Hardware, Software sowie Wartungs - und Dienstleistungen beeinflusst 
wird.  
 
Bei allen Überlegungen zur Umsetzung und Realisierung von Digitalisierungslösungen sind aber zu-
nehmend die Aspekte der IT-Sicherheit zu berücksichtigen. Die Verwaltungen werden mit zunehmen-
der Digitalisierung auch der kritischen Infrastrukturen immer abhängiger von einer funktionierenden IT 
und damit kommt der citeq für die Stadt Münster und die Kooperationspartner im Münsterland eine 
zentrale Rolle als kompetenter und sich diesen Anforderungen stellender IT-Dienstleister zu.  
 
 
I. V.  
 
gez.  
 
Wolfgang Heuer 
Stadtrat 
 
Anlagen: 
 
Wirtschaftsplan 2024 der citeq

Wirtschaftsplan 
 
Geschäftsjahr 2024

Impressum 
 
Herausgeberin 
Stadt Münster - citeq 
 
Redaktion 
Holger Waterkamp    Joachim Dominik 
Tel.: 0251/492-18 06  Tel:  0251/492-18 11 
Fax: 0251/492-77 10  Fax:  0251/492-77 10 
E-Mail: waterkamp@citeq.de  E-Mail:  dominik@citeq.de 
 
http://www.citeq.de

3 
 
 
 
 
 
 
Wirtschaftsplan 2024 
Inhaltsverzeichnis 
1 Einleitung ...................................................................................................................................................... 4 
1.1 Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan ...................................................................................................... 4 
1.2 Rechtsgrundlagen .................................................................................................................................. 5 
2 Erfolgsplan citeq .......................................................................................................................................... 8 
2.1 Teilerfolgsplan – Bereich Stadt Münster ................................................................................................ 9 
2.2 Teilerfolgsplan – Bereich Medienentwicklungsplan (MEP) .................................................................10 
2.3 Teilerfolgsplan – Bereich Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖrV)....................................................11 
3 Finanz- und Vermögensplan citeq ............................................................................................................14 
3.1 Teilfinanz- und Teilvermögensplan – Bereich Stadt Münster ..............................................................15 
3.2 Teilfinanz- und Teilvermögensplan – Bereich Medienentwicklungsplan .............................................16 
3.3 Teilfinanz- und Teilvermögensplan – Bereich ÖrV ..............................................................................17 
3.4 Investitionen .........................................................................................................................................18 
4 Handlungsfelder der citeq .........................................................................................................................20 
4.1 Zukunftsprozess ..................................................................................................................................20 
4.2 Bürgerservices und Leistungen nach dem Online Zugangsgesetz (OZG) ..........................................20 
4.3 Dokumentenmanagement (DMS) ........................................................................................................20 
4.4 Mobile Arbeitsplätze ............................................................................................................................21 
4.5 Kollaboration ........................................................................................................................................21 
4.6 S/4HANA..............................................................................................................................................21 
4.7 VOIS ....................................................................................................................................................21 
5 Stellenübersicht 2024 der citeq ................................................................................................................22 
5.1 Personal ...............................................................................................................................................22 
5.2 Stellenvermehrungen ...........................................................................................................................23 
5.2.1 Umwandlung bereits befristet eingerichteter Stellen im Jahr 2024 .................................................23 
5.2.2 Zusätzliche neue Stellen ..................................................................................................................23 
5.3 Zeitlich befristete Projekte – ohne Einrichtung von Stellen – ..............................................................23 
5.4 Zahlenmäßige Zusammenfassung und Stellenübersichten ................................................................24 
5.5 Einzelaufstellungen ..............................................................................................................................25 
5.5.1 Stellenwertanpassung an die Eingruppierung .................................................................................25 
5.5.2 Stellenvermehrung – Umwandlung bisher befristet eingerichteter Stellen ......................................25 
5.5.3 Stellenvermehrung – Neueinrichtung von Stellen ...........................................................................26 
5.5.4 zeitlich befristete Projekte – ohne Einrichtung von Stellen – ...........................................................27 
6 Organigramm ..............................................................................................................................................29

4 
1 Einleitung 
1.1 Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 
Der vorgelegte Wirtschaftsplan 202 4 stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq ins-
gesamt zu erbringenden und geplanten Leistungen sowie die dafür notwendigen Ressourcen dar. 
 
Der Erfolgsplan der citeq ist zur besseren Differenzierung der Kundenbereiche „Stadt Münster – Ver-
waltung (MS)“, „Stadt Münster - Medienentwicklungsplan (MEP)“ sowie „Öffentlich-rechtliche Verein-
barung (ÖrV)“ in drei Teilerfolgspläne untergliedert. 
 
Der Umfang der Leistungen wird bestimmt durch die von den jeweiligen Abnehmer n*innen vorgege-
benen finanziellen Rahmenbedingungen. Konkret zuständig sind das Amt für Finanzen und Beteili-
gungen für die Stadt Münster, das Amt für Schule und Weite rbildung für den M EP und die jeweils 
leistungsabnehmenden Kommunen für die ÖrV, vertreten durch ihre benannten Vertreter *innen im 
Zentralausschuss der citeq. 
In Absprache mit dem Amt für Finanzen und Beteiligungen wird mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan 
die Darstellung des Ergebnisses für den Teilerfolgsplan ÖrV geändert. Bislang wurde im Wirtschafts-
plan das jeweilige Jahresergebnis für den ÖrV dargestellt  und als Teil des Gesamtergebnisses der 
citeq gezeigt. Für die Ermittlung des handelsrechtlichen Jahresergebnisses der citeq für den Jahres-
abschluss wird das Jahresergebnis der ÖrV  jedoch im Bilanzgewinn der citeq neutralisiert und als 
Verbindlichkeit oder Forderung dargestellt. Dies wird in diesem Jahr erstmalig auch im Wirtschaftsplan 
umgesetzt. 
Erlöse 
Die citeq erzielt Erlöse aus den Dienstleistungen im 
 Bereich MS für die Ämter und Einrichtungen (einschließlich der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tungen und dem Jobcenter) der Stadt Münster, 
 Im Bereich MEP für die Schulen der Stadt Münster und  
 im Bereich ÖrV in interkommunaler Zusammenarbeit für die Stadt Münster, die Kooperations-
partner und öffentlich-rechtliche Kunden. 
Aufwendungen 
Den Erlösen der einzelnen Bereiche stehen Aufwendungen gegenüber, die entweder direkt oder indi-
rekt die Ergebnisse der Bereiche beeinflussen.  
 
Personalaufwendungen werden über Arbeitszeitaufzeichnungen auf die einzelnen Bereiche verrech-
net und bilden noch vor den Materialaufwendungen den größten Aufwandsbereich. Die Hochrechnun-
gen für die Personalaufwendungen der citeq - dazu zählen auch die Berechnungen für die Pensions-, 
Beihilfe– und Altersteilzeitrückstellungen - erfolgen durch das Personal - und Organisationsamt der 
Stadt Münster.  
 
Die Materialaufwendungen haben vor allem durch Wartungs- und Unterhaltungsaufwendungen sowie 
eingekaufte Dienstleistungen einen wesentlichen Einfluss auf die Einzelergebnisse der Bereiche.  
Dazu zählen auch die Querschnittsleistungen der Ämter/Einrichtungen der Stadt Münster für die citeq. 
 
Weitere Material- und sonstige betriebliche Aufwandspositionen haben indirekten Einfluss auf die Ein-
zelergebnisse. Dazu zählen insbesondere die Mietaufwendungen. 
 
Die Abschreibungen umfassen die Wertminderungen von Vermögensgegenständen in den Bereichen.  
 
Die Zinsen beinhalten im Wesentlichen den Zinsanteil für Pensions- und Beihilferückstellungen.

5 
1.2 Rechtsgrundlagen 
Rechtsgrundlage für die Erste llung des Wirtschaftsplanes ist die Eigenbetriebsverordnung (EigVO 
NRW) in der gültigen Fassung. 
 
Gemäß § 14 EigVO NRW hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirt-
schaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellen-
übersicht. 
 
Der Erfolgsplan enthält gem. § 15 EigVO NRW sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen 
des Wirtschaftsjahres. Darüber hinaus werden auch die mittelfristigen Ansätze für vier folgenden Jahre 
angezeigt. 
 
Der Vermögensplan stellt gem. § 16 EigVO NRW alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen sowie 
die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Er-
neuerung, Erweiterung, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung ergeben, dar. 
 
Die Stellenübersicht enthält gem. § 17 EigVO NRW die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für 
die tariflichen Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der 
Stelleninhaber*innen. Beamte*innen, die bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beschäftigt wer-
den, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht der citeq nur nachrichtlich 
anzugeben.

6 
Erfolgsplan 2024 der citeq 
 
Erträge EURO 
  
Umsatzerlöse 52.691.320 
Sonstige betriebliche Erträge 81.670 
Zinsen und ähnliche Erträge 326.480 
  
 Summe Erträge 53.099.470 
  
  
Aufwendungen EURO 
  
Materialaufwand 17.481.480  
Personalaufwand 26.928.300  
Abschreibungen 4.606.790  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.520.680  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kreditmarkt) 1.620.790 
Steuern 31.690 
  
 Summe Aufwendungen 52.189.730 
  
Planmäßiger Jahresüberschuss 909.740

7 
Vermögensplan 2024 der citeq 
 
Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgen-
dermaßen dar: 
  
Auszahlungen EURO 
Jahresfehlbetrag (Erlöse < Aufwendungen) 0 
Investitionen (aus Investitionsplan – Mittelbedarf) 7.646.950 
Tilgung Darlehn (Fremdmittel) 4.683.540 
Ausschüttung an die Stadt Münster 724.150 
Einzahlungen in einen Fonds (Zuführung Pensions- u. Bei-
hilferückstellung + Zinsen Forderung Pensionsrückstellun-
gen) 2.014.630 
Entnahmen 0 
  
 Summe Auszahlungen 15.069.270 
  
  
Deckungsmittel EURO 
Jahresüberschuss (Erlöse > Aufwendungen) 909.740 
Abschreibungen (Mittelfreisetzung) 4.606.790 
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen 2.866.780 
Investitionszuschuss aus dem städt. Haushalt* 0 
Darlehnsauszahlungen (Fremdmittelaufnahme) 6.685.960 
  
 Summe Deckungsmittel 15.069.270 
  
  
Liquiditätsänderung  
   
Veränderung Liquidität 0 
  
  0 
 
 
 
Münster, den 07.11.2023 
 
 
 
gez. 
 
Nauendorff 
Betriebsleiter 
 
 
gez. 
 
Heuer 
Stadtrat 
 
 
gez. 
 
Zeller 
Stadtkämmerin

8 
2 Erfolgsplan citeq 
  Gesellschaft: citeq  citeq 
Nr. Angaben in EURO Plan  
2023 
Plan  
2024 
Plan  
2025 
Plan  
2026 
Plan  
2027 
Plan  
2028 
1 Umsatzerlöse 47.039.230 52.691.320 53.217.190 54.035.670 54.091.150 54.759.380 
2 Bestandsveränd., aktivierte Eigen-
leistungen 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige betriebliche Erträge 120.000 81.670 140.000 140.000 128.330 70.000 
4 Gesamtleistung 47.159.230 52.772.990 53.357.190 54.175.670 54.219.480 54.829.380 
5 Materialaufwand 15.798.730 17.481.480 18.625.090 18.557.300 18.112.090 18.210.930 
6 Personalaufwand 21.764.580 26.928.300 25.840.080 27.026.290 28.230.890 29.402.610 
7 Abschreibungen 5.504.050 4.606.790 4.972.700 4.612.810 3.844.320 3.715.260 
8 sonstige betriebl. Aufwendungen 1.677.960 1.520.680 1.463.530 1.469.640 1.485.090 1.500.730 
9 Ergebnis vor Zinsen u. Steuern 2.413.910 2.235.740 2.455.790 2.509.630 2.547.090 1.999.850 
10 sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 326.140 326.480 326.480 326.480 326.480 326.480 
11 Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen 1.550.770 1.620.790 1.798.960 1.857.500 1.919.980 1.978.450 
12 Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit 1.189.280 941.430 983.310 978.610 953.590 347.880 
13 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 
14 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 
15 außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 
16 Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.189.280 941.430 983.310 978.610 953.590 347.880 
17 Steuern vom Einkommen und vom 
Ertrag 28.440 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 
18 sonstige Steuern 1.000 790 790 790 790 790 
19 Jahresüberschuss / Jahresfehl-
betrag 1.159.840 909.740 951.620 946.920 921.900 316.190

9 
2.1 Teilerfolgsplan – Bereich Stadt Münster 
  Gesellschaft: citeq  Münster 
Nr. Angaben in EURO Plan  
2023 
Plan  
2024 
Plan  
2025 
Plan  
2026 
Plan  
2027 
Plan  
2028 
1 Umsatzerlöse 17.869.250 20.624.990 23.098.570 23.376.270 23.391.320 23.397.270 
2 Bestandsveränd., aktivierte Eigen-
leistungen 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige betriebliche Erträge 70.000 81.670 140.000 140.000 128.330 70.000 
4 Gesamtleistung 17.939.250 20.706.660 23.238.570 23.516.270 23.519.650 23.467.270 
5 Materialaufwand 5.852.400 6.683.970 8.730.740 8.585.440 8.568.070 8.604.390 
6 Personalaufwand 8.015.720 10.056.530 9.850.570 10.286.430 10.730.370 11.166.860 
7 Abschreibungen 2.924.850 2.836.640 3.025.110 2.904.880 2.664.030 2.576.810 
8 sonstige betriebl. Aufwendungen 665.460 610.320 545.990 542.720 548.580 554.520 
9 Ergebnis vor Zinsen u. Steuern 480.820 519.200 1.086.160 1.196.800 1.008.600 564.690 
10 sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 326.140 323.150 323.150 323.150 323.150 323.150 
11 Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen 444.760 480.390 533.200 550.550 569.070 586.400 
12 Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit 362.200 361.960 876.110 969.400 762.680 301.440 
13 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 
14 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 
15 außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 
16 Ergebnis vor Steuern (EBT) 362.200 361.960 876.110 969.400 762.680 301.440 
17 Steuern vom Einkommen und vom 
Ertrag 8.390 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460 
18 sonstige Steuern 540 430 430 430 430 430 
19 Jahresüberschuss /Jahresfehl-
betrag 353.270 353.070 867.220 960.510 753.790 292.550

10 
2.2 Teilerfolgsplan – Bereich Medienentwicklungsplan (MEP) 
  Gesellschaft: citeq  MEP 
Nr. Angaben in EURO Plan  
2023 
Plan  
2024 
Plan  
2025 
Plan  
2026 
Plan  
2027 
Plan  
2028 
1 Umsatzerlöse 4.017.790 3.658.570 3.733.880 3.742.120 3.754.470 3.757.070 
2 Bestandsveränd., aktivierte Eigen-
leistungen 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 0 0 0 
4 Gesamtleistung 4.017.790 3.658.570 3.733.880 3.742.120 3.754.470 3.757.070 
5 Materialaufwand 559.630 409.700 413.690 396.580 408.730 413.370 
6 Personalaufwand 1.857.110 1.930.850 2.042.300 2.129.780 2.227.150 2.316.520 
7 Abschreibungen 633.890 547.460 971.310 1.003.420 720.640 769.910 
8 sonstige betriebl. Aufwendungen 210.310 151.680 153.150 154.650 156.170 157.720 
9 Ergebnis vor Zinsen u. Steuern 756.850 618.880 153.430 57.690 241.780 99.550 
10 sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 0 0 0 0 0 0 
11 Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen 59.700 62.110 68.930 71.180 73.570 75.810 
12 Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit 697.150 556.770 84.500 -13.490 168.210 23.740 
13 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 
14 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 
15 außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 
16 Ergebnis vor Steuern (EBT) 697.150 556.770 84.500 -13.490 168.210 23.740 
17 Steuern vom Einkommen und vom 
Ertrag 0 0 0 0 0 0 
18 sonstige Steuern 130 100 100 100 100 100 
19 Jahresüberschuss / Jahresfehl-
betrag 697.020 556.670 84.400 -13.590 168.110 23.640

11 
2.3 Teilerfolgsplan – Bereich Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖrV) 
  Gesellschaft: citeq  ÖrV 
Nr. Angaben in EURO Plan  
2023 
Plan  
2024 
Plan  
2025 
Plan  
2026 
Plan  
2027 
Plan  
2028 
1 Umsatzerlöse 25.152.190 28.407.760 26.384.740 26.917.280 26.945.360 27.605.040 
2 Bestandsveränd., aktivierte Eigen-
leistungen 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige betriebliche Erträge 50.000 0 0 0 0 0 
4 Gesamtleistung 25.202.190 28.407.760 26.384.740 26.917.280 26.945.360 27.605.040 
5 Materialaufwand 9.223.040 10.387.810 9.480.660 9.575.280 9.135.290 9.193.170 
6 Personalaufwand 11.891.750 14.940.920 13.947.210 14.610.080 15.273.370 15.919.230 
7 Abschreibungen 1.945.310 1.222.690 976.280 704.510 459.650 368.540 
8 sonstige betriebl. Aufwendungen 965.850 758.680 764.390 772.270 780.340 788.490 
9 Ergebnis vor Zinsen u. Steuern 1.176.240 1.097.660 1.216.200 1.255.140 1.296.710 1.335.610 
10 sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 0 3.330 3.330 3.330 3.330 3.330 
11 Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen 1.046.310 1.078.290 1.196.830 1.235.770 1.277.340 1.316.240 
12 Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit 129.930 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 
13 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 
14 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 
15 außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 
16 Ergebnis vor Steuern (EBT) 129.930 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 
17 Steuern vom Einkommen und vom 
Ertrag 20.050 22.440 22.440 22.440 22.440 22.440 
18 sonstige Steuern 330 260 260 260 260 260 
19 Jahresüberschuss /Jahresfehl-
betrag 109.550 0 0 0 0 0

12 
Umsatzerlöse 
Im Vergleich zum Plan 20 23 steigen die Umsatzerlöse der citeq insgesamt um ca. 5,65 Mio.€. Die 
Umsatzerlöse in den einzelnen Teilwirtschaftsplänen werden im Folgenden differenziert dargestellt. 
 
Die IT-Leistungen der citeq für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster werden über die Teil-
wirtschaftspläne MS und ÖrV erbracht und zentral über Mietpreise und Pauschalen durch den städti-
schen Haushalt finanziert. Im Rahmen des Zukunftsprozesses der citeq wird die städtische Finanzie-
rung neu geregelt. Auch die Finanzierung des MEP wird aktuell überarbeitet. Das Amt für Schule und 
Weiterbildung wird hierzu in den kommenden Monaten neue Vorschläge, auch unter Berücksichtigung 
der Entwicklungen durch den Digitalpakt, erarbeiten. 
 
 Die Umsatzerlöse im Bereich MS steigen im Vergleich zum Plan 20 23 um ca. 2,75 Mio.€. Die 
Mehrerlöse ergeben sich durch neue Hardwareprodukte und durch zusätzliche Anwendungen.  
Gegenläufig wirken sich leicht gesunkene Bereitstellungspreise aus.  Allein die Umstellung auf 
Microsoft 365, die u. a. die Umstellung vom Lizenz- auf ein Mietmodell beinhaltet, generiert mehr 
als die Hälfte der Umsatzsteigerung.  
 
 Im Bereich MEP sinken die Umsatzerlöse gegenüber dem Plan 2023 um ca. 0,36 T€. Zurückzu-
führen ist dies hauptsächlich auf gesunkene Bereitstellungspreise. 
 
 Im Bereich ÖrV steigen die Umsatzerlöse insgesamt um ca. 3,26 Mio.€ gegenüber dem Plan 
2023. Dies ist vor allem begründet durch geplante Preiserhöhungen über zahlreiche Produkte auf-
grund von Personalkostensteigerungen sowie Investitionen in das Migrationsprojekt S/4HANA. 
Sonstige betriebliche Erträge 
Sonstige betriebliche Erträge steigen perspektivisch gegenüber dem Plan 2023 leicht. Die Zuwendung 
des Landes NRW für die Breitbandkoordination bleibt unverändert. Hinzu kommt eine Zuwendung des 
Landes NRW für die Mobilfunkkoordination. 
Materialaufwand 
Korrespondierend mit der Ausweitung der Umsatzerlöse steigt d er Materialaufwand gegenüber dem 
Plan 2023 um ca. 1,84 Mio.€. Er setzt sich zusammen aus: 
 
 Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren, z. B.: Hilfsstoffe, Strom, 
Treibstoffe.  
 
 Aufwendungen für bezogene Leistungen: Aufwendungen der Fahrzeugunterhaltung, Aufwendun-
gen für die Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände, der Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung, Entsorgungs- und Leasingaufwendungen, Aufwendungen für Datenleitungen , Verwal-
tungskostenerstattungen sowie Porto für Produkte.  
 
 Aufwendungen für die Wartung von Hard- und Software. 
Personalaufwand 
Der Personalaufwand setzt sich zusammen aus: 
 
 Löhnen und Gehältern: Regelzahlungen, Sonderzuwendungen, vermögenswirksame Leistungen 
sowie geldwerte Sachaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte ; ferner Dienstaufwen-
dungen für sonstige Beschäftigte und pauschalierte Steuern. 
 
 Sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: Beiträgen zu Ver-
sorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung als auch Beihilfen, Unterstützungsleis-

13 
tungen für Beamte, tariflich Beschäftigte sowie die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferück-
stellungen, Versorgungsaufwendungen, Sonderzuwendungen und Beihilfen für Ruhestandsbe-
amte sowie die Beiträge zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte. 
 
Die Personalaufwendungen der citeq werden durch das Personal - und Organisationsamt der Stadt 
Münster ermittelt. Der Personalaufwand wird im Vergleich zum Plan 2023 um ca. 5,17 Mio.€ steigen 
und berücksichtigt neben der deutlichen Tarifanpassung für das Jahr 2024 auch zusätzlichen Perso-
nalaufwand für die Einrichtung zusätzlicher Stellen – s. a. Ziffer 5 Wirtschaftsplan). Die angesprochene 
Tarifanpassung wirkt sich in erheblichem Umfang auch auf die geplanten Pensions- und Beihilferück-
stellungen aus. 
 
Bei der Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde eine Verzinsung von 5,00 % zu-
grunde gelegt. Die Altersteilzeitrückstellungen wurden mit 1,17 % verzinst. 
Abschreibungen 
Bestandteil dieser Position sind die Abschreibungen auf immaterielles Vermögen (Software), Fahr-
zeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung ( insbes. Infrastruktur und  Hardware) und geringwertige 
Wirtschaftsgüter (GWG). 
 
Die Abschreibungen sinken gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 um ca. 0,90 Mio.€. Dies ist begrün-
det durch einen geringeren Investitionsumfang. 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Im Vergleich zum Plan 2023 sinken die „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ um ca. 0,32 Mio.€.  
 
Hierin enthalten sind u. a. Aufwendungen für Gebäudemiete und Fremdreinigung, Aufwendungen für 
Fortbildung und Aufwendungen für Prüfung und Beratung. 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
Zinsen und ähnliche Erträge ergeben sich  im Wesentlichen, wie bereits in den Vorjahren, aus der 
Verzinsung der Forderung für die Pensionsrückstellungen. Diese werden im Bereich Münster verein-
nahmt. Die Verzinsung der Forderung für Pensionsbeträge beträgt seit dem Jahresabschluss 2009 
5,00 % und verändert sich nur, wenn sich die Berechnungsbasis ändert.  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
Der Zinsaufwand wird voraussichtlich leicht über dem Niveau des Wirtschaftsplans 2023 liegen. Diese 
Position umfasst vor allem die Aufwendungen aus der Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstel-
lungen. 
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / sonstige Steuern 
Diese Position beinhaltet die Steuern vom Einkommen und Ertrag für Umsätze mit den Betrieben 
gewerblicher Art sowie Kfz -Steuern. Der für das Jahr 202 4 geplante Betrag entspricht in etwa dem 
des Wirtschaftsplans 2023 der citeq. 
Jahresüberschuss 
Insgesamt wird sich planmäßig ein Jahresüberschuss in Höhe von 909.740 € ergeben, der sich wie 
folgt zusammensetzt: 
 
 Der Teilbereich Münster wird demnach 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 353.070 € 
abschließen. 
 Der MEP-Bereich wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 556.670 € abschließen.  
 Der ÖrV-Bereich wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 0 € abschließen (s. hierzu auch 
Gliederungspunkt 1.1).

14 
3 Finanz- und Vermögensplan citeq 
Auszahlungen (Angaben in €) 2024 2025 2026 2027 2028 
Jahresfehlbetrag  
(Erlöse < Aufwendungen) 0 0 0 0 0 
Investitionen (aus Investitionsplan - 
Mittelbedarf) 7.646.950 5.156.160 3.597.390 3.531.760 3.984.320 
Tilgung Darlehn (Fremdmittel) 4.683.540 6.205.490 6.397.880 5.000.140 5.310.440 
Ausschüttung an die Stadt Münster 724.150 586.590 628.470 623.770 598.750 
Einzahlungen in einen Fonds (Zu-
führung Pensions- u. Beihilferück-
stellung + Zinsen) 
2.014.630 3.189.930 1.264.810 1.333.370 1.263.720 
Entnahmen 0 0 0 6.410 37.950 
      
Summe (Auszahlungen) 15.069.270 15.138.170 11.888.550 10.495.450 11.195.180 
      
      
Deckungsmittel (Angaben in €) 2024 2025 2026 2027 2028 
Jahresüberschuss  
(Erlöse > Aufwendungen) 909.740 951.620 946.920 921.900 316.190 
Abschreibungen (Mittelfreisetzung) 4.606.790 4.972.700 4.612.810 3.844.320 3.715.260 
Zuführung zu Pensions- und Beihil-
ferückstellungen 2.866.780 941.660 1.010.220 940.570 934.750 
Investitionszuschuss aus dem städt. 
Haushalt* 0 0 0 0 0 
Darlehnsauszahlungen  
(Fremdmittelaufnahme) 6.685.960 8.272.190 5.318.600 4.788.660 6.228.980 
Einlagen 0 0 0 0 0 
      
Summe (Deckung) 15.069.270 15.138.170 11.888.550 10.495.450 11.195.180 
      
Veränderung Liquidität 0 0 0 0 0 
      
Kumulierter Mittelbedarf / Mittel-
freisetzung 0 0 0 0 0

15 
3.1 Teilfinanz- und Teilvermögensplan – Bereich Stadt Münster 
Auszahlungen (Angaben in €) 2024 2025 2026 2027 2028 
Jahresfehlbetrag  
(Erlöse < Aufwendungen) 0 0 0 0 0 
Investitionen (aus Investitionsplan - 
Mittelbedarf) 5.128.550 3.203.620 2.708.040 2.984.360 2.548.620 
Tilgung Darlehn (Fremdmittel) 2.836.640 3.025.110 2.904.880 2.664.030 2.576.810 
Ausschüttung an die Stadt Münster 27.130 29.920 544.070 637.360 430.640 
Einzahlungen in einen Fonds (Zu-
führung Pensions- u. Beihilferück-
stellung + Zinsen) 
845.520 1.193.330 608.980 629.790 608.650 
Entnahmen 0 0 0 1.910 11.310 
      
Summe (Auszahlungen) 8.837.840 7.451.980 6.765.970 6.917.450 6.176.030 
      
      
Deckungsmittel (Angaben in €) 2024 2025 2026 2027 2028 
Jahresüberschuss  
(Erlöse > Aufwendungen) 353.070 867.220 960.510 753.790 292.550 
Abschreibungen (Mittelfreisetzung) 2.836.640 3.025.110 2.904.880 2.664.030 2.576.810 
Zuführung zu Pensions- und Beihil-
ferückstellungen 870.180 285.830 306.640 285.500 283.730 
Investitionszuschuss aus dem städt. 
Haushalt* 0 0 0 0 0 
Darlehnsauszahlungen  
(Fremdmittelaufnahme) 4.777.950 3.273.820 2.593.940 3.214.130 3.022.940 
Einlagen 0 0 0 0 0 
      
Summe (Deckung) 8.837.840 7.451.980 6.765.970 6.917.450 6.176.030 
      
Veränderung Liquidität 0 0 0 0 0 
      
Kumulierter Mittelbedarf / Mittel-
freisetzung 0 0 0 0 0

16 
3.2 Teilfinanz- und Teilvermögensplan – Bereich Medienentwicklungsplan 
Auszahlungen (Angaben in €) 2024 2025 2026 2027 2028 
Jahresfehlbetrag  
(Erlöse < Aufwendungen) 0 0 13.590 0 0 
Investitionen (aus Investitionsplan - 
Mittelbedarf) 1.654.270 1.551.840 542.790 483.190 988.480 
Tilgung Darlehn (Fremdmittel) 547.460 1.751.390 2.206.870 1.405.410 1.008.520 
Ausschüttung an die Stadt Münster 697.020 556.670 84.400 -13.590 168.110 
Einzahlungen in einen Fonds (Zu-
führung Pensions- u. Beihilferück-
stellung + Zinsen) 
60.620 -52.770 -17.330 -18.590 -17.310 
Entnahmen 0 0 0 0 0 
      
Summe (Auszahlungen) 2.959.370 3.807.130 2.830.320 1.856.420 2.147.800 
      
      
Deckungsmittel (Angaben in €) 2024 2025 2026 2027 2028 
Jahresüberschuss  
(Erlöse > Aufwendungen) 556.670 84.400 0 168.110 23.640 
Abschreibungen (Mittelfreisetzung) 547.460 971.310 1.003.420 720.640 769.910 
Zuführung zu Pensions- und Beihil-
ferückstellungen -52.770 -17.330 -18.590 -17.310 -17.200 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 0 
Darlehnsauszahlungen  
(Fremdmittelaufnahme) 1.908.010 2.768.750 1.845.490 984.980 1.371.450 
Einlagen 0 0 0 0 0 
      
Summe (Deckung) 2.959.370 3.807.130 2.830.320 1.856.420 2.147.800 
      
Veränderung Liquidität 0 0 0 0 0 
      
Kumulierter Mittelbedarf / Mittel-
freisetzung 0 0 0 0 0

17 
3.3 Teilfinanz- und Teilvermögensplan – Bereich ÖrV 
Auszahlungen (Angaben in €) 2024 2025 2026 2027 2028 
Jahresfehlbetrag  
(Erlöse < Aufwendungen) 0 0 0 0 0 
Investitionen (aus Investitionsplan - 
Mittelbedarf) 864.130 400.700 346.560 64.210 447.220 
Tilgung Darlehn (Fremdmittel) 1.299.440 1.428.990 1.286.130 930.700 1.725.110 
Ausschüttung an die Stadt Münster 0 0 0 0 0 
Einzahlungen in einen Fonds (Zu-
führung Pensions- u. Beihilferück-
stellung + Zinsen) 
1.108.490 2.049.370 673.160 722.170 672.380 
Entnahmen 0 0 0 4.500 26.640 
      
Summe (Auszahlungen) 3.272.060 3.879.060 2.305.850 1.721.580 2.871.350 
      
      
Deckungsmittel (Angaben in €) 2024 2025 2026 2027 2028 
Jahresüberschuss  
(Erlöse > Aufwendungen) 0 0 0 0 0 
Abschreibungen (Mittelfreisetzung) 1.222.690 976.280 704.510 459.650 368.540 
Zuführung zu Pensions- und Beihil-
ferückstellungen 2.049.370 673.160 722.170 672.380 668.220 
Investitionszuschüsse 0 0 0 0 0 
Darlehnsauszahlungen  
(Fremdmittelaufnahme) 0 2.229.620 879.170 589.550 1.834.590 
Einlagen 0 0 0 0 0 
      
Summe (Deckung) 3.272.060 3.879.060 2.305.850 1.721.580 2.871.350 
      
Veränderung Liquidität 0 0 0 0 0 
      
Kumulierter Mittelbedarf / Mittel-
freisetzung 0 0 0 0 0

18 
3.4 Investitionen 
Die Investitionen in der citeq erfolgen betragsmäßig gemäß der Übersicht: 
 
Investitionen [T€] Anlagen-
klasse Münster MEP ÖrV Zentral 
Software (SW) 13100 0 0 38 -610 
Verteilung Zentral  348 143 119 610 
Gesamt SW  348 143 157 0 
PKW 70000 0 0 0 -40 
Verteilung Zentral  23 9 8 40 
Gesamt PKW  23 9 8 0 
Technische Ausstattung 85100 1.600 150 0 30 
Mobiliar inkl. DataCenter 85200 
85300 0 0 0 38 
Rechner-/Serversysteme 85510 987 441 377 662 
Monitore 85520 312 87 0 0 
Drucker, Plotter, Scanner 85530 119 16 0 0 
Sonstige DV-Peripheriegeräte 85540 147 23 128 143 
Router, Hub, Switch 85550 560 5 0 125 
TK-Anlagen, Komponenten 85560 
-85562 417 0 0 0 
TK-Sonstige Endgeräte  0 0 0 0 
GWG 85900 48 0 0 0 
Zwischensumme BGA  4.190 1.267 505 -997 
Verteilung Zentral  568 235 194 997 
Gesamt BGA  4.758 1.502 699 0 
Gesamt Investition  5.129 1.654 864 0 
Investitionen - Inhalte 
Die aufgeführten Investitionen sind im vorliegenden Wirtschaftsplan vollumfänglich berücksichtigt. Da-
bei handelt es sich im Schwerpunkt um Reinvestitionen für bereits vorhandene Komponenten sowie 
die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze.  
 
Daneben enthält dieser Wirtschaftsplan sowohl Aufwand als auch Investitionen aus den folgenden Vor-
lagenfinanzierten Projekten: 
 Strategieentscheidung Microsoft 365 (nach heutigem Stand künftig kein Lizenz- sondern Miet-
modell), 
 Digitalisierungsprojekt S/4HANA, 
 DMS-Strategie.

19 
Im MEP-Bereich sind wesentliche Investitionen für  die Betriebserhaltung der von der citeq bereitge-
stellten Systeme geplant. Durch die in den vergangenen Jahren vorgenommene Beschaffung durch 
Fördermittel des Landes bzw. des Bundes und der Bereitstellung der Investitionsmittel im städt. Haus-
halt für das Amt 40 haben sich hier Veränderungen ergeben. Die citeq betreibt die Geräte im Auftrag 
des Amtes 40, nimmt aber weniger eigene Investitionen im MEP-Bereich vor. Hier bleibt die Fortschrei-
bung des MEP im Jahr 2024 und die damit verbundene Festlegung der Finanzierung abzuwarten. 
 
Im ÖrV-Bereich sind wesentliche Investitionen für S/4HANA geplant. 
 
Das Investitionstableau stellt sich wie folgt dar: 
 
Bezeichnung Investitionen MS Investitionen MEP Investitionen ÖrV Investitionen Zentral 
Software (SW)    S/4HANA 
 Identity-Management 
 IT-Service-Manage-
ment 
 Omnitracker 
 ZCM 
 Citrix Terminalserver 
Kraftfahrzeuge     Reinvestition Dienst-
fahrzeug 
Technische Aus-
stattung 
 RZ-Infrastruktur 
 Infrastruktur städt. 
Systemräume 
 Breitband-Ausbau 
 WLAN-Ausbau 
 WLAN-Ausbau  
 SAN-Technik 
 Schallschutz Bespre-
chungsräume Höfflin-
ger Weg 
Rechner-/ Server-
systeme 
 PC/Power-PC Neu- & 
Reinvestitionen 
 Notebooks Neu- und 
Reinvestitionen 
 iPad 10,5“Neu- & Re-
investitionen 
 PC/Power-PC Neu- & 
Reinvestitionen 
 Notebooks Neu- und 
Reinvestitionen 
iPad 10,5“Neu- & Re-
investitionen  
 HANA DB-Server 
 MS SQL-Server In-
foma 
 Linux-Server 
 VMWare-Server 
 Datensicherung Spei-
cher 
 Citrix Server-Erweite-
rung 
Monitore 
 Monitore Neu- & Re-
investition 
 DMS-Projekt Monitore 
 Monitore Neu- und 
Reinvestition   
Drucker, Plotter, 
Scanner 
 Div. Neuausstattun-
gen Spezialdrucker 
 DMS-Projekt Scanner 
 Scanner 
 Reinvestition Drucker 
 Reinvestition Scanner   
Sonstige DV-Peri-
pheriegeräte 
 Austausch Geräte für 
Spielplatzkontrolle 
 Beamer städt. KiTas 
 Funkuhr MS20 
 Reinvestition zentrales 
Backup 
 Reinvestition USV 
 SAN-Erweiterung 
S4/HANA 
 Datensicherung 
Library & Bandstatio-
nen 
 Medientechnik Be-
sprechungsräume 
Höfflinger Weg 
Router, Hubs, 
Switches 
 WLAN-Ausbau u.a. 
städt. KiTas 
 LAN-Ausbau/FGN/ 
Switche 
 RZ Cisco Technik 
 LAN-Ausbau/Erweite-
rung aktive Netzwerk-
Technik 
 Ausbau GVT mit Cisco 
 
 Fortinet Firewall 
DataCenter und Inter-
net 
 Firewall-Checkpoint 
TK-Anlagen, Kom-
ponenten 
 Ausbau VoIP-System-
technik 
 Ausbau VoIP-Infra-
struktur 
 iPhones 
   
GWG (Selbständig 
Nutzbare HW / SW 
bis 410 € netto) 
 Messwerkzeuge 
 VoIP Endgeräte

20 
4 Handlungsfelder der citeq  
Die citeq konnte 2023 die erfolgreiche Entwicklung des Vorjahres in allen Produktbereichen fortsetzen. 
Auch im Jahr 2024 werden sich große Herausforderungen ergeben. Die Erwartungen der Bürgerinnen 
und Bürger, möglichst alle relevanten Leistungen der Verwaltung online erledigen zu können, treffen 
auf den fortschreitenden Fachkräftemangel sowie schwierige finanzielle und rechtliche Rahmenbedin-
gungen. Hinzu kommt die zum Teil dramatische Entwicklung der Gefährdungslage für deutsche Ver-
waltungen durch Cyber-Angriffe. 
Darüber hinaus werden folgende Schwerpunktthemen im Jahr 2024 bearbeitet: 
4.1 Zukunftsprozess 
Mitte 2021 hat die citeq gemeinsam mit dem Personal - und Organisationsamt der Stadt Münster und 
dem zuständigen Beigeordneten für Informationstechnik in der Stadt Münster einen umfangreichen 
Veränderungsprozess aufgesetzt. In den Jahren 2022 und 2023 hat die citeq mit den Ämtern und Ein-
richtungen der Stadt Münster und ihren kommunalen Partnern die wesentlichen Weichenstellungen für 
optimierte IT-Service- und –Steuerungsprozesse in der Stadt Münster, die strategische Ausrichtung der 
citeq als kommunale IT-Dienstleisterin sowie ihrer organisatorischen Weiterentwicklung getroffen. 2024 
werden die Umsetzungsmaßnahmen weiter vorangetrieben. Insbesondere die Auflösung des zentralen 
IT-Budgets für die Stadt Münster zu Gunsten eines IT-Budgets in jedem Amt sowie der Übergang der 
IT-Steuerungsfunktion für die Stadt Münster von der citeq auf das Personal- und Organisationsamt der 
Stadt Münster werden sich gravierend positiv auf die IT-Prozesse in der Stadt Münster auswirken. 
4.2 Bürgerservices und Leistungen nach dem Online Zugangsgesetz (OZG) 
Das OZG legt fest, dass Behörden einen Katalog von definierten Verwaltungsleistungen digital über 
einen Portalverbund zur Verfügung stellen müssen.  
Die Stadt Münster hat im Jahr 2023 erfolgreich die für die Bürgerinnen und Bürger wichtigsten 100 
Leistungen nach dem OZG digitalisiert. Dieser Prozess wird 2024 konsequent fortgesetzt. Dabei wird 
auf folgende drei Lösungssäulen gesetzt: 
 OZG-Lösungen der Fachverfahrenshersteller 
 OZG-Lösungen der Fachportale des Landes mit landes- und bundesweit entwickelten EfA-Lö-
sungen verschiedener Kommunen und öffentlich-rechtlicher IT-Dienstleister  
 Eigenentwicklung von Formularen und Anwendungen dann, wenn es keine and ere geeignete 
Lösung gibt. 
Der Gesetzgeber arbeitet derzeit auf Bundesebene an grundlegenden Weiterentwicklungen für das 
Onlinezugangsgesetz. Diese führen unter Umständen auch für Kommunen zu Änderungen in der Um-
setzungsstrategie. 
4.3 Dokumentenmanagement (DMS) 
Zentrales Instrument für die Digitalisierung in  der Verwaltung ist das DMS. Die citeq setzt hierfür seit 
Jahren erfolgreich das System SER Doxis4 ein, unterstützt jedoch auch die DMS-Lösung d3 für ÖrV-
Partner durch die Integration von Fachverfahren, die im Rechenzentrum der citeq betrieben werden. 
In den vergangenen Jahren wurden diverse E-Fachakten bei der Stadt Münster und den ÖrV-Partnern 
umgesetzt. Dies ist in den kommenden Jahren fortzuführen. Darüber hinaus wird bereits zusätzlich eine 
allgemeinen E-Akte (AEAM) angeboten werden, um den hohen Bedarf in der Verwaltung nach Papier-
akten-Digitalisierung gerecht zu werden. 
Im Jahr 2024 wird das erfolgreiche Programm zur Einführung des DMS Doxis4 in der Stadt Münster 
mit einem Fokus auf die allgemeine E-Akte weitergeführt.

21 
4.4 Mobile Arbeitsplätze 
Der Bedarf an mobilen Arbeitsplätzen in den Verwaltungen steigt kontinuierlich. Die citeq hat 2023 
eines der Pilotprojekte für die Stadt Münster für ein weitreichendes Desksharing an einem ihrer beiden 
Standorte umgesetzt. Diese Entwicklung wird sich in der Stadt Münster fortsetzen. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Steigerungsraten bei den unterschiedlichen Lösungsangeboten für mobile Arbeits-
plätze sich weiter erhöhen. 
4.5 Kollaboration 
Im Jahr 2023 hat die Stadt Münster  die Grundsatzentscheidung für die Einführung von Microsoft 365 
ab 2024 getroffen. Neben der Stadt Münster stehen viele Kommunen und Kreise im ÖRV-Verbund der 
citeq vor dieser Herausforderung. Insofern liegt es nahe, auch in diesem Aufgabenfeld die Synergieef-
fekte der bewährten interkommunalen Zusammenarbeit des ÖRV-Verbunds der citeq zu nutzen. 
4.6 S/4HANA 
Die Stadt Münster setzt verwaltungsweit in nahezu allen wesentlichen betriebswirtschaftlichen Aufga-
benfeldern die Standardsoftware SAP -ERP ein. Die größten Anwendungsfelder bilden innerhalb der 
Stadt Münster das Rechnungswesen und die Personalwirtschaft.  
Mit S/4HANA hat die SAP eine grundlegend neue Softwareversion entwickelt. Die citeq muss ihre Sys-
teme bis spätestens 2027 auf S/4HANA umgestellt haben.  Hierbei besteht das Ziel, neben der tech-
nisch-funktionalen Migration auch weitere Digitalisierungspotentiale von S/4HANA zu erschließen. 
4.7 VOIS 
Für das Jahr 2024 ist der Umstieg des Führerscheinwesens von FSW Klassik auf das Modul VOIS 
FSW vorgesehen. Im Übrigen sind die Optimierung und der weitere Ausbau in den Bestandsmodulen 
geplant.

22 
5 Stellenübersicht 2024 der citeq 
5.1 Personal 
In den Jahren 2022 und 2023 hat sich die personelle Situation in der citeq deutlich verbessert. Der 
Anteil der nicht besetzten Stellen an den Gesamtstellen sinkt kontinuierlich. Optimierte Onboarding -
Prozesse – sowohl allgemein in der Stadt Münster als auch speziell in der citeq – tragen dazu bei, dass 
die neuen Mitarbeitenden verhältnismäßig schnell fachliche Verantwortung übernehmen können. 
Nichtsdestotrotz gestaltet sich die Personalgewinnung weiterhin schwierig. Gute IT-Fachkräfte können 
aktuell am Mark t teils mehr verdienen, oder werden mit attraktiven Rahmenbedingungen geworben. 
Auch in der Stadtverwaltung werden vermehrt attraktive IT- Stellen in den Ämtern eingerichtet, die in-
teressant für das Bestandspersonal der citeq sind. Insgesamt ist im IT-Markt der Trend erkennbar, dass 
Mitarbeitende nach sechs bis acht Jahren ihren Arbeitgeber wechseln, insbesondere um ihren Wert am 
Arbeitsmarkt zu erhöhen. Daher ist auch weiterhin in der citeq mit einer Fluktuation im Bereich der IT-
Fachkräfte zu rechnen. Daneben ist auch die citeq in den kommenden Jahren vom demographischen 
Wandel betroffen. Eine größere Anzahl an Mitarbeitenden wird in den Ruhestand bzw. in Pension wech-
seln. Hierdurch wird die citeq Wissen verlieren, hier gilt es frühzeitig zu reagieren und Nachfolgebeset-
zungen frühzeitig, möglichst bereits vor dem Fortgang der Mitarbeitenden, vorzunehmen. 
Auch auf den Bereich Ausbildung hat die citeq in diesem Jahr wieder ihren Fokus gelegt und weitere 
Auszubildende für die verschiedenen Berufsbilder der citeq eingestellt. Die citeq bietet eine hohe Aus-
bildungsqualität. Dies ist sicherlich ein wichtiger Grund dafür, dass die IT-Fachkräfte sich in der Regel 
dafür entscheiden, nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung ihr Beschäftigungsverhältnis bei der 
citeq fortzuführen. Ein durchaus positiver Baustein hierbei ist die Möglichkeit, nach der Ausbildung ei-
nen berufsbegleitenden Studiengang zu absolvieren. 
Wie schon in den letzten Jahren, ist auch im kommenden Jahr von einem Stellenmehrbedarf der citeq 
auszugehen. Dieser lässt sich im Wesentlichen auf folgende Aspekte zurückführen: 
a) Weiterentwicklung der citeq 
Ein wichtiges Ziel des Zukunftsprozesses besteht darin, die citeq in allen relevanten Feldern so 
weiterzuentwickeln, dass sie konsequent ihre Produkte un d Leistungen auf die Bedürfnisse ihrer 
kommunalen Kunden einschließlich der Stadt Münster ausrichtet und zudem als moderner, attrak-
tiver Arbeitgeber mit anderen IT -Dienstleistern auch aus der Privatwirtschaft im schwieriger wer-
denden Fachkräftemarkt konkurrieren kann. Beide Zielfelder stehen in einem engen Zusammen-
hang.  
b) Sicherstellung und Ausbau des Betriebs 
Die citeq erbringt ihre Leistungen für die Stadt Münster und die kommunalen Partner produktorien-
tiert. Wesentliche Veränderungen und Erweiterungen der Produkte erfolgen projekthaft.  
Im Jahr 2023 wurden viele Leistungen der citeq deutlich verstärkt nachgefragt. Nicht alle Abnah-
meausweitungen lassen sich beispielsweise durch den Ausbau von Automatisierungen im Backend 
abfangen und führt zu einem Stellenmehrbedarf in der citeq.  
In allen Bereichen des Betriebs müssen die Maßnahmen der IT-Sicherheit kontinuierlich weiter aus-
gebaut werden. Cyber-Angriffe auf Kommunen und Kreise in NRW haben im Jahr 2023 erneut ge-
zeigt, wie sehr sich die Gefährdungslage für d ie Stadt Münster, die citeq und ihre kommunalen 
Partner zugespitzt hat.  
c) Neue Leistungen und weitere Projekte der Digitalisierung 
Die citeq wird im Jahr 2024 ihr Leistungsangebot im Bereich der Digitalisierung weiter ausbauen. 
Hierzu gehören vor allem weitere digitalisierte Bürgerservices sowie Lösungen für die agile Trans-
formation der Verwaltung und New -Work-Konzepte. Als Beispiel sind hier die Einführung und der 
Betrieb von Microsoft 365 zu nennen. Die citeq hat im Wirtschaftsplan die Finanzierung zur Umset-
zung verschiedener Digitalisierungsmaßnahmen berücksichtigt, deren technische Konkretisierung 
noch aussteht, die jedoch durch Kundenaufträge oder technische Notwendigkeiten unterjährig noch 
zu realisieren sind. Dabei wird die citeq priorisiert prüfen, ob die notwendigen Dienstleistungen ex-
tern wirtschaftlich erbracht werden können, oder ob die Leistungen innerhalb der citeq erbracht 
werden sollten und daher die Einrichtung von Stellen erforderlich ist.

23 
Im Gesamtergebnis weist der Stellenplan eine Vermehrung von 35,00 Stellen aus. 
5.2 Stellenvermehrungen 
Zur Übernahme weiterer Aufgaben bzw. zur Ausweitung des Betriebs besteht bei der citeq zusätzli-
cher Stellenbedarf. Insgesamt schlägt die citeq vor, 35 unbefristete Stellen mit dem Stellenplan 2024 
einzurichten. Dabei handelt es sich  
 
 bei 7 Stellen um die Umwandlung bereits befristet eingerichteter Stellen und 
 bei 28 Stellen um zusätzliche neue Stellen. 
5.2.1 Umwandlung bereits befristet eingerichteter Stellen im Jahr 2024 
Die citeq hatte bereits zum Wirtschaftsplan 2023 einige der schon besetzten zeitlich befristet eingerich-
teten Projektstellen in unbefristete Stellen umgewandelt, um die dort eingesetzten Mitarbeitenden un-
befristet einstellen und sie damit dauerhaft an die citeq bzw. die Stadt Münster binden zu können. Das 
Personal- und Organisationsamt stellt zur besseren Personalgewinnung auch auf bisher nur befristet 
eingerichteten Stellen Bewerbende unbefristet ein . Die unbefristet einzurichtenden Stellen sind den 
Aufgabenbereichen IT-Sicherheit, Lager, Finanzen und DMS zugeordnet, in allen Aufgabenbereichen 
ist die Verstetigung der Stellen auf Grund von Aufgabenzuwachs zwingend notwendig. Hierdurch er-
geben sich für die citeq keine finanziellen Auswirkungen, da der Personalaufwand bereits bei der Pro-
duktkalkulation eingeplant ist. Mit der unbefristeten Stelleneinrichtung wird aber eine dauerhafte Beset-
zung und die damit verbundene Qualität in der Leistungserbringung unterstützt bzw. ermöglicht.  
Die Stellenzuordnung und Finanzierung ergibt sich aus der Einzelaufstellung „Stellenvermehrung – 
Umwandlung bisher befristet eingerichteter Stellen“ unter Ziffer 5.5.2. 
 
Zusätzliche neue Stellen durch Umwandlung befristeter Stellen = 7 Stellen  
5.2.2 Zusätzliche neue Stellen 
Der Personalbedarf der citeq wird aufgrund von Ausweitungen im Betrieb, der Einführung neuer Pro-
dukte oder Produkterweiterungen, gestiegenen Anforderungen und Aufträgen von ÖrV-Partnern sowie 
gestiegenen IT-Sicherheitsanforderungen in allen Bereichen auch im Jahr 2024 ansteigen.  
Die citeq geht davon aus, dass für die neuen Herausforderungen ein zusätzlicher Personalbedarf von 
28 Stellen in unterschiedlichen Bereichen notwendig ist. Um bei der Planung und Besetzung der Stellen 
möglichst flexibel agieren zu können, sollen die Stellen nicht von vornherein genau benannt werden, 
sondern bei Bedarf aus einem Stellenpool entnommen und auf Teams verteilt werden. 
Die Stellenzuordnung und Finanzierung ergibt sich aus der Einzelaufstellung „Stellen vermehrung – 
Neueinrichtung von Stellen“ unter Ziffer 5.5.3. 
 
Zusätzliche neue Stellen = 28 Stellen 
5.3 Zeitlich befristete Projekte – ohne Einrichtung von Stellen – 
Unabhängig davon, dass bereits einige befristet eingerichtete Stellen in Planstellen umgewandelt 
wurden, verbleiben noch wenige befristet eingerichtete Projektstellen in unterschiedlichen Teams der 
citeq. Innerhalb der Tabellen unter Ziffer 5.5.4 sind die Aufgabenbereiche, Teamzuordnung, Stellen-
umfang, Entgeltgruppe, Befristung und Bemerkungen zur Finanzierung aufgeführt und erläutert. 
 
Personalbedarf „Zeitlich befristete Projekte“ (versch. Teams) = 10 Projektstellen

24 
5.4 Zahlenmäßige Zusammenfassung und Stellenübersichten 
Der Gesamtstellenbestand der citeq stellt sich wie folgt dar: 
 
 2024 2023 Besetzte Stellen am 
30.09.2023 
Beamte 35,00 35,00 26,73 
Tariflich Beschäftigte 233,78 199,78 173,44 
insgesamt 268,78 234,78 200,17 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
EntgGr Zahl der Stellen 
2024 Veränderung Zahl der Stellen 
2023 
Besetzte Stellen 
am 30.09.2023 
15 1,00 -1,00 2,00 1,00 
14 1,00 1,00 0,00 0,00 
13 13,00 0,00 13,00 12,00 
12 22,50 2,00 20,50 18,57 
11 177,00 30,00 147,00 126,15 
10 11,28 1,00 10,28 9,22 
09A 1,50 0,00 1,50 1,50 
08 4,00 1,00 3,00 3,00 
07 1,00 0,00 1,00 1,00 
06 1,50 0,00 1,50 1,00 
Summe 233,78 34,00  199,78 173,44 
 
Nachrichtlich: Übersicht der Stellen für Beamte/innen 
Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 
2024 Veränderung Zahl der Stellen 
2023 
Besetzte Stellen 
am 30.09.2023 
B2 1,00 0,00 1,00 1,00 
A15 4,00 1,00 3,00 3,00 
A13 1.EA 7,00 0,00 7,00 4,00 
A12 17,00 0,00 17,00 13,95 
A11 6,00 0,00 6,00 4,78 
Summe 35,00    1,00 34,00 26,73 
 
In der citeq befanden sich zum 30.06.2023 acht Mitarbeitende in der Ausbildung. Im Ausbildungsjahr 
2023/24 wurden zusätzlich drei neue Auszubildende eingestellt. Die Auszubildenden werden bereichs-
übergreifend für die folgenden Berufsbilder ausgebildet: 
 
 Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung 
 Fachinformatiker/-in Systemintegration 
 Fachinformatiker/-in für Daten- und Prozessanalyse 
 Kaufleute für Digitalisierungsmanagement

25 
5.5 Einzelaufstellungen 
5.5.1 Stellenwertanpassung an die Eingruppierung 
Arbeitsplatz-Nr.* Bewertung  
bisher 
Bewertung  
künftig Stelle Aufgabengebiet 
18.01.0009 E12 A12 1,00 Team „Digitalisierung“ 
18.02.0007 E10 E11 1,00 Team „citeq@school“ 
18.03.0001 E13 A13 1,00 Team „Krisenmanagement, IT-Si-
cherheit, Öffentlichkeitsarbeit“ 
18.03.0011 A12 E11 1,00 Team „Krisenmanagement, IT-Si-
cherheit, Öffentlichkeitsarbeit“ 
18.20.0001 E15 A15 1,00 Bereich „ERP-Systeme“ 
18.32.0102 A13 E12 1,00 Team „Server 1“ 
5.5.2 Stellenvermehrung – Umwandlung bisher befristet eingerichteter Stellen 
Arbeitsplatz-
Nr. 
Bewer-
tung Stelle Aufgabengebiet 
Schwerpunkt 
Begründung 
Finanzierung 
18.03.0012 
18.03.0013 
E11 2,0 IT-Sicherheit Sicherstellung des Betriebs der citeq. 
Gestiegene Anforderungen im Rahmen 
des IT-Sicherheitsmanagementsys-
tems (ISMS) 
Finanzierung: anteilige Verrechnung 
MS und ÖrV 
 
18.12.0015 E10 1,0 Einkauf Sicherstellung des Betriebs der citeq. 
Dauerhafte Zunahme der IT-Vergaben 
Finanzierung: anteilige Verrechnung 
MS und ÖrV 
 
18.21.0013 
18.21.0015 
E11 2,0  Sicherstellung des Betriebs der citeq. 
Dauerhaft gestiegene Abnahme der 
Leistungen im Produkt Infoma newsys-
tem. 
Finanzierung: ÖRV 
 
18.22.0015 E11 1,0  Sicherstellung des Betriebs der citeq. 
Dauerhafte Zunahme der Aufgaben im 
Produkt SAP-Rechnungswesen. 
Finanzierung: anteilige Verrechnung 
MS und ÖRV 
 
18.42.0005 E11 1,0 DMS, d.3ecm Sicherstellung des Betriebs der citeq. 
Dauerhafte Zunahme der Aufgaben im 
Produkt DMS d.3ecm 
 
Finanzierung: ÖRV

26 
5.5.3 Stellenvermehrung – Neueinrichtung von Stellen 
Für die verschiedenen Organisationsbereiche der citeq ergibt sich nachfolgender Stellenbedarf: 
 
Bereich Finanzierung Anzahl Stellen* 
Bereich 0: 
Betriebsleitung, Digitalisierung, IT-Si-
cherheit, citeq@school 
 
Anteilig MS, 
ÖRV, MEP 
1,0 EG 14 
 
 
Bereich 1: 
IT-Management, Wirtschaftsplan, 
Einkauf, Kundenberatung, IT -Pro-
jekte 
Anteilig MS, 
ÖRV 
1,0 EG 8  
1,0 EG10 
Bereich 2: 
ERP-Systeme, SAP, Infoma newsys-
tem 
Anteilig MS, 
ÖRV 
7,0 EG 11 
1,0 EG 12 
Bereich 3: 
IT-Systeme, Rechenzentrum, Netz, 
Server, Clients, mobile Endgeräte, 
Service-Desk 
Anteilig MS, 
ÖRV, MEP 
11,0 EG 11 
1,0 EG 12 
1,0 EG 13 
Bereich 4: 
Kommunale Anwendungen, Fachan-
wendungen, Standardsoftware, 
DMS, Web -Entwicklung, Bürgerser-
vices 
Anteilig MS, 
ÖRV 
4,0 EG 11 
*Stellenwert ist im Rahmen der Organisationsmaßnahme endgültig festzulegen

27 
5.5.4 zeitlich befristete Projekte – ohne Einrichtung von Stellen – 
Projekt (Team) AP-Nr. EntgGr Umfang Befristung 
bis Bemerkung 
Medienentwicklungsplan 
citeq@school (18.02) 
Die Stellen wurden im Rah-
men der Ausstattung durch 
den Digitalpakt zeitlich befris-
tet eingerichtet. Mit der vor-
handenen Personalausstat-
tung kann das Team die Auf-
gaben erfüllen, es ist daher 
nicht absehbar, ob diese Ar-
beitsplätze überhaupt besetzt 
werden müssen. Der Medien-
entwicklungsplan wird aktuell 
vom Schulträger überarbeitet 
und aus den Entscheidungen 
zur weiteren Digitalisierung im 
pädagogischen Bereich der 
Schulen werden sich auch die 
gewünschten Dienstleistungen 
der citeq und damit der not-
wendige Stellenbedarf ablei-
ten lassen. 
18.02.0015üp 
18.02.0016üp 
18.02.0017üp 
E11 
E11 
E11 
1,00 
1,00 
1,00 
4 Jahre* 
4 Jahre* 
4 Jahre* 
Finanzierung 
durch MEP 
IT-Projekte (18.11) 
Während der Corona-Pande-
mie und zu Beginn des Ukra-
ine-Kriegs waren mehrere 
Stellen unbesetzt. Gleichzeitig 
forderten diese Entwicklungen 
angepasste Arbeitsschwer-
punkte (z.B. Heimarbeits-
plätze, mobile Ausstattungen 
etc.). Dies führte dazu, dass 
verschiedene große IT-Pro-
jekte wie unter anderem die 
Einführung von Windows 11, 
die Einführung einer Lizenz-
managementsoftware sowie 
das Gesamtprojekt Microsoft 
365 in den Ämtern zunächst 
zurückgestellt wurden und nun 
gebündelt bearbeitet werden 
müssen.  
 
18.11.0018üp E12 1,00 31.12.2025 
Finanzierung: an-
teilige Verrech-
nung MS und 
ÖRV 
Infoma newsystem (18.21) 
Verlängerung um ein Jahr, bei 
Renteneintritt des Stelleninha-
bers 18.21.0003 fällt diese 
Stelle weg 
18.21.0014üp E11 1,00 30.04.2025 Finanzierung: 
ÖRV 
SAP-Rechnungswesen 
(18.22)  
Projektleitung S4/HANA 
Die Stadt Münster setzt in na-
hezu allen Ämtern und Ein-
richtungen Software der Firma 
18.22.0016üp E12 1,00 
31.12.2025 
(Stelle wurde 
intern be-
setzt) 
Finanzierung: an-
teilige Verrech-
nung MS und ÖrV

28 
Projekt (Team) AP-Nr. EntgGr Umfang Befristung 
bis Bemerkung 
SAP zur Unterstützung der 
betriebswirtschaftlichen Pro-
zesse ein. Schwerpunkte bil-
den das Rechnungswesen 
und die Personalwirtschaft. 
Beide Produkte werden in in-
tensiver interkommunaler Zu-
sammenarbeit betrieben und 
weiterentwickelt. Die tech-
nisch notwendige Umstellung 
der gesamten SAP-Infrastruk-
tur muss bis 2027 abgeschlos-
sen sein. 
Ausbau WLAN- und Netzinf-
rastruktur (18.31) 
Konsolidierung des vorhande-
nen WLAN-Betriebs unter Be-
rücksichtigung der notwendi-
gen technischen Anpassun-
gen und Erweiterungen in den 
Schulen und moderater Aus-
bau in den Dienstgebäuden 
städt. Ämter/Einrichtungen; Si-
cherstellung der notwendigen 
IT-Infrastruktur zum Zugriff – 
auch der Telearbeitsplätze 
und zur Unterstützung des 
mobilen Arbeitens - auf das 
Rechenzentrum der citeq  
18.31.0009üp 
18.31.0014üp 
E11 2,00 31.03.2025 
Zentrale Finanzie-
rung; anteilige 
Verrechnung MS 
(10%), MEP (75%) 
und ÖrV (15%) 
Formularentwicklung (18.43) 
Im Rahmen der OZG-Umset-
zung besteht erheblicher Per-
sonalbedarf zur Erstellung und 
laufenden Pflege von Formu-
laren, die zur digitalen An-
tragsstellung auch unter Be-
rücksichtigung der Anbindung 
an Fachverfahren genutzt 
werden. 
18.43.0014üp 
18.43.0015üp 
E11 2,00 30.09.2025 Finanzierung MS 
und ggf. ÖRV 
*Befristungszeitraum abhängig von der Stellenbesetzung

29 
6 Organigramm