Mandari Insight
V/0928/2016
Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 der Stadt Münster
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20.10.2016
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16.11.2016,
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Jahresabschluss 2015
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
Produktbereiche 01 bis 17
Entwurf
Band 2
INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 -
Seite
Ergebnis- und Finanzrechnung
Ergebnisrechnung............................................................................................................................................................... 9
Finanzrechnung ................................................................................................................................................................. 11
Teilrechnungen
Produktbereich 01 “Innere Verwaltung“ ........................................................................................................................ 15
Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel“ ................................................................................... 18
Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien,Städtepartnerschaften“ .................................................. 26
Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung“ ................................................................................................. 32
Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Frau und Mann“ ............................................................................................... 38
Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ ................................................................................ 44
Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“ ....................................................................................... 48
Produktgruppe 01 07 “Public Relations“ ............................................................................................................................ 52
Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement“ .................................................................................... 58
Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“ ......................................................................................... 62
Produktgruppe 01 10 “Recht“ ............................................................................................................................................ 66
Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“ ............................................................................................................... 70
Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“ ........................................................................................................................... 78
Produktgruppe 01 14 “Stiftungsmanagement“ ................................................................................................................... 84
Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)“ ................................................................................................................. 88
Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement“ ..................................................................................... 92
Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ ............................................................................................................... 105
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ ........................................................................................... 108
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ ............................................................................................ 116
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ ................................................................................ 124
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ ................................................................................................................ 134
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ ...................................................................................................... 144
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ ........................................................................................................... 156
Produktgruppe 02 07 “Statistik“......................................................................................................................................... 162
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ ......................................................................................................................................... 168
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ ................................................................. 172
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“ ............................................................................................................................. 184
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ ............................................................................... 192
Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“ .................................................................................................................... 199
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ ................................................................................................................. 206
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ ......................................................................... 230
Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“ ............................................................................................................... 241
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ ............................................................................................ 244
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ .......................................................................................................................... 254
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ ............................................... 262
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ ......................................................... 274
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ ............................................................................................................................... 282
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ ................................................................................................................................... 290
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. ......................................................................................................................... 298
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ ..................................................................................................... 302
Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ ....................................................................................................................... 311
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II ......................................................................... 316
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts “ ................................................................................................. 328
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ ........................................................................................ 338
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ ..................................................................................................................................... 354
Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ............................................................................................... 357
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ .................................................................................. 360
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ ............................................................................................................. 372
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ ........................................................................ 382
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ ........................................................................................................................ 392
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ .................................................................... 402
Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ ...................................................................................................................... 417
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ ...................................................................................................................... 420
Produktbereich 08 “Sportförderung“ ............................................................................................................................. 433
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ ............................................................................... 436
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ ........................................................................................................................................... 450
Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ .............................................................. 459
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“............................................................................. 462
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ .................................................................................. 474
Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ ...................................................................................................................... 487
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ ...................................................................................... 490
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ ............................................................................................. 498
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ ........................................................................................................................................ 502
Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ .................................................................................................................... 509
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ ................................................................................................................... 512
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ ................................................................................................................. 524
Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ........................................................................................... 527
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ ......................................................................... 530
Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ .......................................................................................................................... 548
Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ ...................................................................................................... 555
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ ................................................................................................................... 558
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ ...................................................................................................................................... 570
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ ................................................................................. 578
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ .................................................................................................................... 586
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ .............................................................................................................. 592
Produktbereich 14 "Umweltschutz“ ............................................................................................................................... 599
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immisssion, Boden, Abfall“ ................................................. 602
Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ ............................................................................................................. 611
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ ............................................................................................................... 614
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ .................................................................................................................... 624
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ .......................................................................................................................... 628
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ ......................................................................................................... 634
Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ......................................................................................................... 637
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ......................................................................................................... 642
Produktbereich 17 “Stiftungen“ ..................................................................................................................................... 653
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ ............................................................................................. 656
ERGEBNIS - UND FINANZRECHNUNG
Seite 7
Seite 8
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 482.858.943,22 517.600.00 0 523.889.250 520.754.633,99 3.134.616 - 0,6 - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 142.579.059,45 106 .834.530 113.303.060 117.872.680,59 4.569.621+ 4,0+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 13.699.848,49 12.027.710 13 .067.710 15.596.084,26 2.528.374+ 19,4+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 114.602.43 9,61 119.842.970 119.662.970 119.936.434,30 273.464+ 0,2 + 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.632.693,86 19 .592.870 19.592.870 21.220.312,70 1.627.443+ 8,3+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 143.004.494,22 143.349.620 149.509.950 165.550.291,39 16.040.341+ 10,7 + 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 62.675.790,71 52.392.71 0 46.869.620 53.690.853,12 6.821.233+ 14,6+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.782.009,14 2.950.000 2. 950.000 2.707.119,46 242.881 - 8,2 - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 994.835.278,70 974.590.410 988.845.430 1.017.328.409,8 1 28.482.980+ 2,9+ 0
11 - Personalaufwendungen 215.820.520,83 224.566.400 226 .279.990 229.677.300,80 3.397.311+ 1,5+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 21.100.825,93 15.870.920 15 .870.920 18.136.090,48 2.265.170+ 14,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.012.6 37,90 112.393.290 120.341.345 109.406.853,39 10.934.492 - 9,1 - 6.475.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen 79.639.474,81 79.738.040 80.083.040 81.034.728,43 951.688+ 1,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 470.849.468,62 493.188.400 501 .887.686 493.570.524,41 8.317.161 - 1,7 - 2.984.596
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.868.228,17 58.2 26.240 66.302.542 89.430.923,96 23.128.382+ 34,9+ 5.991. 182
17 = Ordentliche Aufwendungen 952.291.156,26 983.983.290 1.010.765.523 1.021.256.421 ,47 10.490.898+ 1,0+ 15.450.938
18 = Ordentliches Ergebnis 42.544.122,44 9.392.880- 21.920.093- 3.928.011,66- 17.9 92.082+ 82,1 - 15.450.938-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 15.900.499,88 12.306.660 13.760.220 17.153.546,50 3.393 .327+ 24,7+ 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26.664.352,64 30.087.000 28.087.000 25.380.457,63 2.706.542 - 9,6 - 0
21 = Finanzergebnis 10.763.852,76- 17.780.340- 14.326.780- 8.226.911,13- 6. 099.869+ 42,6 - 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 31.780.269,68 27.173.220- 36.246.873- 12.154.922,79- 24 .091.951+ 66,5 - 15.450.938-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 3.888.130,52 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 11.252.705,11 0 0 0,00 0 + - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 7.364.574,59- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 24.415.695,09 27.173.220- 36.246.873- 12.154.922,79- 24 .091.951+ 66,5 - 15.450.938-
(= Zeilen 22 und 25)
Jahresergebnis 2015
Ergebnisrechnung
Seite 9
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27 Erträge aus Abgang/Veräußerung von 830.505,52 500.000 5 00.000 2.276.680,08 1.776.680+ 355,3+ 0
Anlagevermögen
28 Erträge aus Wertveränderungen von 1.234.179,43 0 0 3.645 .359,18 3.645.359+ - 0
Finanzanlagen
29 Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von 3.579.512,78 1 .500.000 1.500.000 3.363.224,72 1.863.225+ 124,2+ 0
Anlagevermögen
30 Aufwendungen aus Wertveränderungen von 1.558.850,00 0 0 1.350.965,41 1.350.965+ - 0
Finanzanlagen
31 Verrechnungssaldo 3.073.677,83- 1.000.000- 1.000.000- 1.207.849,13 2.207. 849+ 220,8 - 0
(= Zeilen 27 bis 30)
Jahresergebnis 2015
Ergebnisrechnung
Seite 10
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 478.716.825,10 517.600.00 0 523.889.250 532.025.402,57 8.136.153+ 1,6+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 119.165.113,39 78. 895.150 85.363.680 87.769.071,56 2.405.392+ 2,8+ 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 14.039.415,44 12.027. 710 13.067.710 15.413.299,30 2.345.589+ 18,0+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 93.748.480 ,46 96.273.230 96.093.230 97.762.041,82 1.668.812+ 1,7+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.453.639,53 19 .578.890 19.578.890 21.178.717,85 1.599.828+ 8,2+ 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 138.650.165,48 14 3.349.620 149.509.950 163.864.101,65 14.354.152+ 9,6+ 0
07 + Sonstige Einzahlungen 58.569.855,55 35.568.080 33.444.990 34.156.792,13 711.8 02+ 2,1+ 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.669.669,84 12.306.660 13.760.220 16.886.472,24 3.126.252+ 22,7+ 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 951.013.164,79 915.599.340 934.707.920 969.055.899,12 3 4.347.979+ 3,7+ 0
10 - Personalauszahlungen 197.468.003,55 210.053.700 211 .745.290 206.553.219,18 5.192.071 - 2,5 - 0
11 - Versorgungsauszahlungen 22.475.477,54 22.311.020 22 .311.020 23.569.704,83 1.258.685+ 5,6+ 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 111.704.8 78,36 114.343.290 124.434.447 112.593.691,97 11.840.755 - 9,5 - 6.810.165
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 26.493.572,64 30.087.000 28.087.000 25.551.386,47 2.535.614 - 9,0 - 0
14 - Transferauszahlungen 474.152.101,68 491.628.960 505.848.246 495.151.127,01 1 0.697.119 - 2,1 - 4.757.386
15 - Sonstige Auszahlungen 56.430.499,28 60.954.070 69.422.463 65.669.428,27 3.753 .035 - 5,4 - 5.991.182
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 888.724.533,05 929.378.040 961.848.466 929.088.557,73 3 2.759.908 - 3,4 - 17.558.732
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.288.631,74 13.778.700- 27.140.546- 39.967.341,39 67. 107.887+ 247,3 - 17.558.732-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 16.304.477,47 18.014 .950 18.170.950 18.999.090,28 828.140+ 4,6+ 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 774.142,84 1.067. 620 1.067.620 1.805.587,42 737.967+ 69,1+ 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 34.000,00 34.000 3 4.000 34.000,00 0+ 0,0+ 0
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 4.597.088,4 9 3.559.020 3.559.020 5.022.366,80 1.463.347+ 41,1+ 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6.150.850,41 14.0 54.500 14.054.500 12.207.357,37 1.847.143 - 13,1 - 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.860.559,21 36.730.090 36.886.090 38.068.401,87 1.182 .312+ 3,2+ 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 8.447.448 ,01 8.125.010 10.454.997 2.461.406,70 7.993.591 - 76,5 - 5. 347.387
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 44.156.858,16 45.414.5 20 102.144.613 48.260.970,25 53.883.643 - 52,8 - 48.711.44 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 6.669.604, 77 10.527.370 18.853.883 7.568.767,82 11.285.115 - 59,9 - 1 0.341.072
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 1.464.998,40 1.004.000 1.784.000 1.715.093,60 68.906 - 3,9 - 0
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.926.273 ,43 4.934.500 7.870.286 3.108.140,06 4.762.146 - 60,5 - 671 .605
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 862.077,00 20.000 20.000 25.490,00 5.490+ 27,5+ 0
Jahresergebnis 2015
Finanzrechnung
Seite 11
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 64.527.259,77 70.025.400 141.127.780 63.139.868,43 77.9 87.911 - 55,3 - 65.071.511
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 36.666.700,56- 33.295.310- 104.241.690- 25.071.466,56- 79.170.223+ 76,0 - 65.071.511-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 25.621.931,18 47.074.010- 131.382.236- 14.895.874,83 14 6.278.110+ 111,3 - 82.630.243-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 12.214.117,00 32. 293.560 45.247.700 30.305.883,00 14.941.817 - 33,0 - 14.87 8.750
34 + Aufnahme von Krediten zur 1.506,06 75.274.774 0 1.165,44 1.165+ - 0
Liquiditätssicherung
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 31.381.165,38 33.76 0.000 33.760.000 33.669.704,41 90.296 - 0,3 - 0
36 - Tilgung von Krediten zur 19.182.067,44 0 0 1.506,06 1.50 6+ - 0
Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38.347.609,76- 73.808.334 11.487.700 3.364.162,03- 14.8 51.862 - 129,3 - 14.878.750
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 12.725.678,58- 26.734.324 119.894.536- 11.531.712,80 13 1.426.248+ 109,6 - 67.751.493-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 91.206.168,72 78.953 .647 78.953.647 78.953.647,44 0+ 0,0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 473.157,30 0 0 2.006.1 35,55- 2.006.136 - - 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 78.953.647,44 105.687.972 40.940.888- 88.479.224,69 129 .420.113+ 316,1 - 67.751.493-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis 2015
Finanzrechnung
Seite 12
T
EILRECHNUNGEN
Seite 13
Seite 14
Jahresabschluss 2015 Innere Verwaltung Dezernat OB , I, II, V , VI
Produktbereich 01
Produktbereich Produktgruppen
01
Innere Verwaltung
0107
Public Relations
0108
Personal- und Organisationsmanagement
0104
Gleichstellung von Frau und Mann
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0102
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften
0116
Migrations- und Integrationsmanagement
0113
Zentrale Dienste
0111
Immobilienmanagement
0115
IT – Management (citeq)
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
0110
Recht
Seite 15
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.798.531,89 8.142 .080 8.142.080 8.240.372,93 98.293+ 1,2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.798,88 6 .000 6.000 3.035,32 2.965 - 49,4 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.551.089,63 13 .658.400 13.658.400 15.077.246,79 1.418.847+ 10,4+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.473.173,33 2. 862.770 2.862.770 6.330.440,10 3.467.670+ 121,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.107.770,00 11.759.99 0 9.119.990 10.486.603,36 1.366.613+ 15,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 344.789,46 300.000 300.000 366.643,88 66.644+ 22,2+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 49.311.153,19 36.729.240 34.089.240 40.504.342,38 6.415 .102+ 18,8+
11 - Personalaufwendungen 33.449.357,69 34.437.410 34.437.410 35.903.412,41 1.466 .002+ 4,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 4.850.277,99 3.990.790 3.99 0.790 4.420.317,41 429.527+ 10,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.429.12 2,90 43.372.230 47.944.430 42.433.164,00 5.511.266 - 11,5 - 4.343.622
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.903.853,62 19.212.450 19.557.450 19.803.584,99 246.135+ 1,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 880.061,17 666.830 1.000.907 786.659,54 214.248 - 21,4 - 67 .514
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.162.706,68 25.8 73.400 27.287.804 21.864.835,86 5.422.968 - 19,9 - 2.577.9 75
17 = Ordentliche Aufwendungen 118.675.380,05 127.553.110 134.218.791 125.211.974,21 9 .006.817 - 6,7 - 6.989.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 69.364.226,86- 90.823.870- 100.129.551- 84.707.631,83- 15.421.919+ 15,4 - 6.989.110-
19 + Finanzerträge 1.261.951,06 579.550 1.611.880 1.611.911,62 32+ 0,0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.261.951,06 579.550 1.611.880 1.611.911,62 32+ 0,0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 68.102.275,80- 90.244.320- 98.517.671- 83.095.720,21- 1 5.421.951+ 15,7 - 6.989.110-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 3.823.092,20 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 3.823.092,20- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 71.925.368,00- 90.244.320- 98.517.671- 83.095.720,21- 1 5.421.951+ 15,7 - 6.989.110-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 52.960.474 ,00 64.102.110 64.102.110 64.211.931,00 109.821+ 0,2+
28 - Aufwendungen aus internen 748.272,00 750.960 750.960 7 50.972,00 12+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 19.713.166,00- 26.893.170- 35.166.521- 19.634.761,21- 1 5.531.760+ 44,2 - 6.989.110-
Jahresabschluss 2015 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 16
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.309,31 8.0 00 8.000 3.547,06 4.453 - 55,7 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 856.151,77 1.000.0 00 1.000.000 1.098.406,85 98.407+ 9,8+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 5.868.162,89 14.000.000 1 4.000.000 11.994.583,54 2.005.416 - 14,3 -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.727.623,97 15.008.000 15.008.000 13.096.537,45 1.911. 463 - 12,7 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8.447.435, 47 8.040.000 10.040.000 2.458.806,52 7.581.193 - 75,5 - 5.0 00.000
08 - für Baumaßnahmen 306.625,58 3.130.000 8.062.221 362.857,06 7.699.364 - 95, 5 - 7.486.079
09 - für den Erwerb von beweglichem 315.642,37 502.200 807.3 57 493.832,58 313.525 - 38,8 - 124.982
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.069.703,42 11.672.200 18.909.578 3.315.496,16 15.594. 082 - 82,5 - 12.611.060
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.342.079,45- 3.335.800 3.901.578- 9.781.041,29 13.682. 619+ 350,7 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 17
Jahresabschluss 2015 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produktbereich Produkte
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
01
Innere Verwaltung
010101
BV Münster-Mitte
010102
BV Münster-Nord
010103
BV Münster-Ost
010104
BV Münster-Südost
010105
BV Münster-Hiltrup
010106
BV Münster-Wes t
Seite 18
Jahresabschluss 2015 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Beschreibung
Die Stadt Münster ist in sechs Stadtbezirke aufgeteilt, in denen jeweils eine eigene Bezirksvertretung gewählt wird. Die Bezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogene Angelegenheiten ihres Stadtbezirks.
Dazu gehören beispielsweise die Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen, Sportplätze oder Friedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park- und
Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuung von örtlichen Vereinen und Initiativen. Darüber hinaus können die Bezirksvertretungen Stellungnahmen zu wichtigen überbezirklichen Angelegenheiten
des Rates oder eines Ausschusses abgeben, wenn sie ihren Stadtbezirk berühren.
Diese Produktgruppe dient insbesondere der Darstellung der Finanzmittel, die den einzelnen Bezirksvertretungen im jeweiligen Haushaltsjahr zur freien Verfügung (im Sinne der Gemeindeordnung) stehen. Diese
Produktgruppe dient ausnahmsweise nicht zur Darstellung von Entscheidungs- und Handlungsergebnissen, da es sich bei den Bezirksvertretungen um politische Gremien handelt. Daher sind auch keine Ziele und
Zielkennzahlen gebildet worden. Die Ziele der Bezirksvertretungen ergeben sich aus den gesetzlichen Grundlagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,56 - 0,90 - 0,52 0,38 + 42,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,9 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Bezirksvertretungen 6 6 6 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen 114 114 114 0 + 0,0 +
Seite 19
Jahresabschluss 2015 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Mitte ist regional zuständig für die Innenstadt mit einer nördlichen Grenze durch das Zentrum Nord, südlich begrenzt durch den Bereich Geist, westlich begrenzt durch den
Zwei-Tangentenring/Aasee und östlich begrenzt durch den Dortmund-Ems-Kanal.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 161.080 161.320 161.320 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung) 123.178 122.764 124.908 2.144 + 1,7 +
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Nord ist regional zuständig insbesondere für Coerde, Kinderhaus und Sprakel.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 20
Jahresabschluss 2015 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 80.380 79.940 79.940 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung) 29.168 28.981 29.352 371 + 1,3 +
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständig insbesondere für Gelmer, Dyckburg, Handorf, Mauritz-Ost und Mondstraße.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 72.550 72.730 72.730 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung) 22.026 21.880 22.277 397 + 1,8 +
Seite 21
Jahresabschluss 2015 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständig insbesondere für Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 75.680 75.850 75.850 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung) 28.365 28.070 29.508 1.438 + 5,1 +
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständig insbesondere für Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 22
Jahresabschluss 2015 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 98.290 97.900 97.900 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung) 37.399 37.434 37.825 391 + 1,0 +
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesondere für Albachten, Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 125.050 125.290 125.290 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung) 60.131 59.389 61.365 1.976 + 3,3 +
Seite 23
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.500,00 0 0 0,00 0+ -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.860,16 4 3.170 43.170 2.227,20 40.943 - 94,8 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 151.329,25 210.960 210.960 128.181,36 82.779 - 39,2 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.645,61 14.590 19 8.302 23.532,41 174.769 - 88,1 - 211.028
17 = Ordentliche Aufwendungen 168.835,02 268.720 452.432 153.940,97 298.491 - 66,0 - 211. 028
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 167.335,02- 268.720- 452.432- 153.940,97- 298.491+ 66,0 - 211.028-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 167.335,02- 268.720- 452.432- 153.940,97- 298.491+ 66,0 - 211.028-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 167.335,02- 268.720- 452.432- 153.940,97- 298.491+ 66,0 - 211.028-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 167.335,02- 268.720- 452.432- 153.940,97- 298.491+ 66,0 - 211.028-
Jahresabschluss 2015 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 24
Seite 25
Jahresabschluss 2015 GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0102
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
01
Innere Verwaltung
0102 01
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
Seite 26
Jahresabschluss 2015 Geschäftsführung für politische Gre mien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NW politische Gremien gebildet und besetzt,
deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Diese umfasst beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von
Vorlagen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung des Sitzungsdienstprogramms.
Darüber hinaus pflegt das Amt für Bürger- und Ratsservice für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft Freundschaften, Kontakte und Kooperationen mit anderen Städten im In- und Ausland.
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen und die Vergabe von Räumlichkeiten an Dritte nebst deren Betreuung sowie die Vornahme von Ehrungen und
Gratulationen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe 4.034.299 4.081.710 4.563.369 481.659 + 11,8 +
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %) 4,51 4,64 5,20 0,56 + 12,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 13,55 - 13,09 - 13,47 0,38 - 2,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,1 4,3 2,3 2,0 - 46,7 -
Leistungsdaten
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt 132 132 132 0 + 0,0 +
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften) 1.850 1.850 1.850 0 + 0,0 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung) 700 700 700 0 + 0,0 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften 10 10 10 0 + 0,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40,00 128.250 128.2 50 0,00 128.250 - 100,0 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.748,29 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.979,10 25.000 25.000 32.813,71 7.814+ 31,3+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.276,65 0 0 0,0 0 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 42.039,66 21.500 21.500 6 0.941,42 39.441+ 183,5+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 128.083,70 174.750 174.750 93.755,13 80.995 - 46,4 -
11 - Personalaufwendungen 936.622,44 887.120 887.120 931.871,29 44.751+ 5,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 110.667,62 72.500 72.500 91. 067,65 18.568+ 25,6+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.964,3 1 131.810 131.810 127.948,19 3.862 - 2,9 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 49.259,37 60.000 60.000 48.054,95 11.945 - 19,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 217.286,74 48.740 380.417 68.788,07 311.629 - 81,9 - 67.514
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.146.446,70 2.367 .260 2.408.859 2.333.413,09 75.446 - 3,1 - 83.968
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.594.247,18 3.567.430 3.940.706 3.601.143,24 339.563 - 8 ,6 - 151.481
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.466.163,48- 3.392.680- 3.765.956- 3.507.388,11- 258.5 68+ 6,9 - 151.481-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.466.163,48- 3.392.680- 3.765.956- 3.507.388,11- 258.5 68+ 6,9 - 151.481-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.466.163,48- 3.392.680- 3.765.956- 3.507.388,11- 258.5 68+ 6,9 - 151.481-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 552.850,00 514.280 514.280 5 14.280,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.019.013,48- 3.906.960- 4.280.236- 4.021.668,11- 258.5 68+ 6,0 - 151.481-
Jahresabschluss 2015 Geschäftsführung für politische Gre mien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 28
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.200 1.200 0,00 1.200 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.200 1.200 0,00 1.200 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.200- 1.200- 0,00 1.200+ 100,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Geschäftsführung für politische Gre mien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 29
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.200 1.200 0,00 1.200- 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.200- 1.200- 0,00 1.200+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 0,00 1.200- 1.200- 0,00 1.200+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2015 Geschäftsführung für politische Gre mien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 30
Seite 31
Jahresabschluss 2015 OB , BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
01
Innere Verwaltung
010301
OB, BM und Verwaltungsführung
Seite 32
Jahresabschluss 2015 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster.
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die
Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.
Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
---
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 14,55 - 13,27 - 14,28 1,01 - 7,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,4 2,5 3,1 0,6 + 25,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Bürgermeister 3 3 3 0 + 0,0 +
- Anzahl der Dezernate 6 6 6 0 + 0,0 +
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen 32 32 32 0 + 0,0 +
Seite 33
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 106,21 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 682, 72 683+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 50.000 50.0 00 40.100,00 9.900 - 19,8 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.930,00 0 0 24.764,27 24.764+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 5.036,21 50.000 50.000 65.546,99 15.547+ 31,1+
11 - Personalaufwendungen 3.253.138,38 3.163.720 3.163.720 3.389.962,97 226.243+ 7 ,2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 573.174,51 431.570 431.570 5 18.516,30 86.946+ 20,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153.465,8 6 151.370 151.370 140.635,59 10.734 - 7,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.892,53 8.000 8.000 14.470,98 6.471+ 80,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 11.560,00 0 0 74.648,00 74.648+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 173.603,02 221.750 221.750 176.758,09 44.992 - 20,3 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.172.834,30 3.976.410 3.976.410 4.314.991,93 338.582+ 8 ,5+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.167.798,09- 3.926.410- 3.926.410- 4.249.444,94- 323.0 35 - 8,2+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.167.798,09- 3.926.410- 3.926.410- 4.249.444,94- 323.0 35 - 8,2+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.167.798,09- 3.926.410- 3.926.410- 4.249.444,94- 323.0 35 - 8,2+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 56.809,00 5 0.380 50.380 70.365,00 19.985+ 39,7+
28 - Aufwendungen aus internen 202.740,00 84.290 84.290 84. 290,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.313.729,09- 3.960.320- 3.960.320- 4.263.369,94- 303.0 50 - 7,7+ 0
Jahresabschluss 2015 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 34
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 600 600 0,00 600 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 600 600 0,00 600 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 600- 600- 0,00 600+ 100,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 35
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 600 600 0,00 600- 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 600- 600- 0,00 600+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 0,00 600- 600- 0,00 600+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2015 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 36
Seite 37
Jahresabschluss 2015 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produktbereich Produkte
0104
Gleichstellung von Frau und Mann
01
Innere Verwaltung
010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Seite 38
Jahresabschluss 2015 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Frauenbüros zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Mädchen und Jungen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster
zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, Bewusstseins bildend zu wirken, bestehende geschlechtsspezifische Benachteiligungen abzubauen, zu strukturellen Verbesserungen
beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von
frauenspezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Besonderheiten im Planjahr
Das Frauenbüro wird im Planjahr die Umsetzung des Aktionsplanes zur "Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.6.09) begleiten.
Ziele
1. Die Sensibilisierung für die Gleichstellung wird im Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Charta und im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta 1 1 1 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,27 - 2,29 - 2,40 0,11 - 4,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 2,6 1,2 2,6 1,4 + 121,4 +
Leistungsdaten
- Einwohner/innen in der Stadt Münster 298.518 285.180 305.235 20.055 + 7,0 +
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster(in %) 52 53 52 1 - 1,9 -
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt 7.158 6.800 7.389 589 + 8,7 +
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %) 55,0 53,0 54,8 1,8 + 3,4 +
Seite 39
Jahresabschluss 2015 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben und die Mitwirkung an Maßnahmen zur Frauenförderung im
Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Frauenbüro ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.
Ziele
1. Die Aktivitäten des Frauenbüros zur Gleichstellung in der gesamten Verwaltung werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der genannten Zielkennzahl und den Leistungsdaten gemessen werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 % 1,4 1,4 1,1 0,3 - 19,3 -
Leistungsdaten
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt 3.891 2.000 3.820 1.820 + 91,0 +
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG 53 30 43 13 + 43,3 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen 40 30 15 15 - 50,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern 2 3 3 - 100,0 -
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Beschreibung
Das Frauenbüro fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Münster. Die Mitarbeiterinnen des Frauenbüros beraten Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren in gleichstellungsrelevanten Fragen und stellen eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher. Sie initiieren und unterstützen zielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte
Netzwerke und Kooperationen und fördern entsprechende Einrichtungen und Projekte finanziell.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.
Seite 40
Jahresabschluss 2015 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Ziele
1. Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über Gleichstellung in Münster sichern, z.B. durch die Durchführung von Projekten.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen 27 18 22 4 + 22,2 +
Leistungsdaten
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien 26 10 37 27 + 270,0 +
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke 18 20 23 3 + 15,0 +
- Zahl der teilnehmenden Organisationen 223 220 220 0 + 0,0 +
- Zahl der geförderten Träger 7 7 7 0 + 0,0 +
- Zahl der geförderten Projekte 17 20 20 0 + 0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen 31 40 17 23 - 57,5 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern 2 2 1 1 - 50,0 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.687,30 8.050 8 .050 19.040,88 10.991+ 136,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 17.687,30 8.050 8.050 19.040,88 10.991+ 136,5+
11 - Personalaufwendungen 310.262,74 312.060 312.060 335.907,81 23.848+ 7,6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 26.020,24 19.630 19.630 23.451,66 3.822+ 19,5+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.629,20 18.760 18.760 18.616,41 144 - 0,8 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.696,45 1.690 1.690 1.707,77 18+ 1,1+ 0
15 - Transferaufwendungen 269.350,00 290.210 292.610 292.501,41 109 - 0,0 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.547,32 38.960 38 .960 52.544,73 13.585+ 34,9+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 667.505,95 681.310 683.710 724.729,79 41.020+ 6,0+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 649.818,65- 673.260- 675.660- 705.688,91- 30.029 - 4,4+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 649.818,65- 673.260- 675.660- 705.688,91- 30.029 - 4,4+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 649.818,65- 673.260- 675.660- 705.688,91- 30.029 - 4,4+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 22.530,00 9.460 9.460 9.460,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 672.348,65- 682.720- 685.120- 715.148,91- 30.029 - 4,4+ 0
Jahresabschluss 2015 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
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Jahresabschluss 2015 Personal - und Schwerbeh indertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvert retung
Produktbereich Produkte
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
01
Innere Verwaltung
010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Seite 44
Jahresabschluss 2015 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenver tretung
Beschreibung
Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Münster vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschl. der Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung und nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechte und Pflichten
nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen war. Die Personalvertretung innerhalb der Stadtverwaltung Münster besteht aus dem Gesamtpersonalrat, drei örtlichen
Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Zu den örtlichen Personalvertretungen gehören der Personalrat der allgemeinen Verwaltung, der Personalrat der Feuerwehr und der Personalrat
des Theater Münster.
Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck
nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94 ff.) war.
Legitimation und Zielsetzungen von Personal- und Schwerbehindertenvertretung ergeben sich aus den genannten gesetzlichen Grundlagen und den hier geregelten Wahlen der jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter
durch die Beschäftigten. Daher entzieht sich die Personal- und Schwerbehindertenvertretung einer weiteren Zielsetzung durch den Rat.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,84 - 3,96 - 4,07 0,11 - 2,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 9,0 8,5 10,2 1,7 + 19,4 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 15 15 15 0 + 0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder 6 6 6 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung 19 19 19 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr 7 7 7 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster 9 9 9 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung 1 1 1 0 + 0,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 112.170,00 110. 000 110.000 137.420,50 27.421+ 24,9+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 112.170,00 110.000 110.000 137.420,50 27.421+ 24,9+
11 - Personalaufwendungen 1.103.898,73 1.030.120 1.030.120 1.073.844,75 43.725+ 4, 2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 57.028,34 42.710 42.710 50.642,82 7.933+ 18,6+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.519,42 30.660 30.660 24.410,00 6.250 - 20,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.301,30 200 200 137,00 63 - 31,5 - 0
15 - Transferaufwendungen 4.210,00 4.210 4.210 4.210,00 0+ 0,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.812,42 13.960 13 .960 29.430,68 15.471+ 110,8+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.221.770,21 1.121.860 1.121.860 1.182.675,25 60.815+ 5, 4+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.109.600,21- 1.011.860- 1.011.860- 1.045.254,75- 33.39 5 - 3,3+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.109.600,21- 1.011.860- 1.011.860- 1.045.254,75- 33.39 5 - 3,3+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.109.600,21- 1.011.860- 1.011.860- 1.045.254,75- 33.39 5 - 3,3+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 28.160,00 169.050 169.050 169.050,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.137.760,21- 1.180.910- 1.180.910- 1.214.304,75- 33.39 5 - 2,8+ 0
Jahresabschluss 2015 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenver tretung
Seite 46
Seite 47
Jahresabschluss 2015 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktbereich Produkte
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
01
Innere Verwaltung
010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Seite 48
Jahresabschluss 2015 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung un d Revision
Beschreibung
Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (AWR). Hauptaufgabe des AWR ist die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision, die das
Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Über den gesetzlich
vorgegebenen Umfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten und berät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.
Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte,
- der laufenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, der Bautechnik,
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen,
- der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- bei wesentlichen Änderungen der Organisation.
Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund
- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
- besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.
Produktgruppe und Produkt sind inhaltlich identisch. Ein zusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalb entbehrlich.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).
Seite 49
Jahresabschluss 2015 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung un d Revision
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %) 19,62 33,34 25,61 7,73 - 23,2 -
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %) 25,80 33,34 25,70 7,64 - 22,9 -
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leis tungsrechnung (in Euro) 90 82 85 3 + 3,7 +
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %) 4,65 2,00 - 5,56 7,56 - 378,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,25 - 3,95 - 4,16 0,21 - 5,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,6 3,7 3,9 0,2 + 5,2 +
Leistungsdaten
- (Netto-) Prüferstunden 14.068 14.000 14.554 554 + 4,0 +
Seite 50
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.657,00 39.00 0 39.000 24.480,00 14.520 - 37,2 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.321,00 6.000 6.000 25.346,23 19.346+ 322,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 46.978,00 45.000 45.000 49.826,23 4.826+ 10,7+
11 - Personalaufwendungen 992.847,60 981.340 981.340 1.036.050,96 54.711+ 5,6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 180.309,96 143.320 143.320 1 62.664,30 19.344+ 13,5+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.370,00 67.840 67.840 67.840,00 0+ 0,0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.376,33 910 910 1.103,04 193+ 21,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.921,32 16.230 16. 230 9.208,83 7.021 - 43,3 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.256.825,21 1.209.640 1.209.640 1.276.867,13 67.227+ 5, 6+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.209.847,21- 1.164.640- 1.164.640- 1.227.040,90- 62.40 1 - 5,4+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.209.847,21- 1.164.640- 1.164.640- 1.227.040,90- 62.40 1 - 5,4+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.209.847,21- 1.164.640- 1.164.640- 1.227.040,90- 62.40 1 - 5,4+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 50.690,00 15.520 15.520 15.520,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.260.537,21- 1.180.160- 1.180.160- 1.242.560,90- 62.40 1 - 5,3+ 0
Jahresabschluss 2015 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung un d Revision
Seite 51
Jahresabschluss 2015 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse - und Informationsamt
Produktbereich Produkte
0107
Public Relations
01
Innere Verwaltung
010701
Public Relations
Seite 52
Jahresabschluss 2015 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Beschreibung
Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für die Stadt Münster. Es schafft für Medienpartner Voraussetzungen für die Berichterstattung
über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/innen der Stadt durch die Veröffentlichungen der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Medienstandort und sorgt durch seine Arbeit
bundesweit und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters.
Schwerpunkte der Leistungen sind
- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Footage (Filmrohmaterial), Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne
e.V. -; Facebook-Auftritt der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, Drehbuchförderpreis Münsterland
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung aktualisiertes Corporate Design der Stadt Münster; Projekt Web to Print; Migration zum Redaktionssystem Typo3 für Internetauftritt; E-Government; weiterer Umbau von muenster.de (u.a. einheitliches
Rahmendesign für Angebote der Ämter und Eigenbetriebe); Filmprojekt "Provinz"; Drehbuch-Projekt
Ziele
1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist im bisherigen Umfang und Standard fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist der aktuelle Stand der
Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht) 1.310 1. 150 1.354 204 + 17,7 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 180 180 186 6 + 3,3 +
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen 65 70 65 5 - 7,1 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt 27 21 23 2 + 9,5 +
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster 43 35 40 5 + 14,3 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster 9.500 8.000 9.900 1.900 + 23,8 +
Seite 53
Jahresabschluss 2015 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,67 - 4,38 - 4,39 0,01 - 0,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,4 4,8 6,8 2,0 + 40,5 +
Seite 54
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.851,91 11.050 1 1.050 8.636,90 2.413 - 21,8 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.008,45 49.30 0 49.300 62.755,59 13.456+ 27,3+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 58.860,36 60.350 60.350 71.392,49 11.042+ 18,3+
11 - Personalaufwendungen 960.935,32 936.880 936.880 980.008,32 43.128+ 4,6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 23.747,71 16.400 16.400 19.286,04 2.886+ 17,6+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.132,87 71.960 71.960 65.955,13 6.005 - 8,3 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.060,40 1.260 1.260 1.406,10 146+ 11,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 323.472,13 320.660 320.660 310.691,25 9.969 - 3,1 - 6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.382.348,43 1.347.160 1.347.160 1.377.346,84 30.187+ 2, 2+ 6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.323.488,07- 1.286.810- 1.286.810- 1.305.954,35- 19.14 4 - 1,5+ 6.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.323.488,07- 1.286.810- 1.286.810- 1.305.954,35- 19.14 4 - 1,5+ 6.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.323.488,07- 1.286.810- 1.286.810- 1.305.954,35- 19.14 4 - 1,5+ 6.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.334,00 5. 680 5.680 3.378,00 2.302 - 40,5 -
28 - Aufwendungen aus internen 67.580,00 26.620 26.620 26.620,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.385.734,07- 1.307.750- 1.307.750- 1.329.196,35- 21.44 6 - 1,6+ 6.000-
Jahresabschluss 2015 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 55
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 669,00 2.400 2.400 1.450, 80 949 - 39,6 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 669,00 2.400 2.400 1.450,80 949 - 39,6 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 669,00- 2.400- 2.400- 1.450,80- 949+ 39,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 56
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 669,00 2.400 2.400 1.450,80 949- 39,6 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 669,00- 2.400- 2.400- 1.450,80- 949+ 39,6 - 0
Gesamtsaldo 669,00- 2.400- 2.400- 1.450,80- 949+ 39,6 - 0
Jahresabschluss 2015 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 57
Jahresabschluss 2015 Personal - und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal - und Organisationsamt
Produktbereich Produkte
0108
Personal- und Organisationsmanagement
01
Innere Verwaltung
010801
Personal- und Organisationsmanagement
Seite 58
Jahresabschluss 2015 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die
Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten sowie gegenüber den Amts- und
Betriebsleitungen erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der
Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
darf 5,0 % nicht übersteigen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro) 6.079.077 - 7.942.240 - 6.904.533 1.037.707 + 13,1 -
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen (in Euro)
282.838.895 - 287.001.420 - 294.760.609 7.759.189 - 2,7 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen"
(in %)
2,2 2,8 2,3 0,4 - 15,5 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 20,50 - 26,55 - 23,12 3,43 + 12,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 27,2 10,2 29,9 19,7 + 192,9 +
Seite 59
Jahresabschluss 2015 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten 4.097,19 4.128,00 4.257,57 129,57 + 3,1 +
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung 7.157 7.149 7.390 241 + 3,4 +
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 33 33 32 1 - 3,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung) 3.420 3.348 3.388 40 + 1,2 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung) 2.160 2.142 2.211 69 + 3,2 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 1.240 1.170 1.966 796 + 68,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 660 630 1.198 568 + 90,2 +
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 47.650 103.000 146.760 43.760 + 42,5 +
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 37.260 57.000 88.860 31.860 + 55,9 +
Seite 60
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 1.200,00 1.2 00+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.073.560,22 71 3.860 713.860 2.489.266,29 1.775.406+ 248,7+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.163,93 0 0 283.044,74 283.045+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.077.724,15 713.860 713.860 2.773.511,03 2.059.651+ 288 ,5+
11 - Personalaufwendungen 5.171.453,33 5.612.450 5.612.450 6.302.198,47 689.748+ 1 2,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.448.347,66 1.317.780 1.31 7.780 1.402.655,78 84.876+ 6,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 315.536,0 4 305.440 305.440 307.079,33 1.639+ 0,5+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.291,41 7.180 7.180 7.039,18 141 - 2,0 - 0
15 - Transferaufwendungen 109.083,25 80.000 80.000 68.924,00 11.076 - 13,9 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.103.089,82 1.333 .250 1.389.923 1.590.147,70 200.225+ 14,4+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.156.801,51 8.656.100 8.712.773 9.678.044,46 965.272+ 1 1,1+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.079.077,36- 7.942.240- 7.998.913- 6.904.533,43- 1.094 .379+ 13,7 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.079.077,36- 7.942.240- 7.998.913- 6.904.533,43- 1.094 .379+ 13,7 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.079.077,36- 7.942.240- 7.998.913- 6.904.533,43- 1.094 .379+ 13,7 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 188.541,00 188.480 188.480 175.229,00 13.251 - 7,0 -
28 - Aufwendungen aus internen 188.660,00 172.980 172.980 1 72.980,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.079.196,36- 7.926.740- 7.983.413- 6.902.284,43- 1.081 .128+ 13,5 - 0
Jahresabschluss 2015 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 61
Jahresabschluss 2015 Finanz - und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
01
Innere Verwaltung
010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Seite 62
Jahresabschluss 2015 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75
Gemeindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 - 118 GO), der Gemeindehaushaltsverordnung NRW und weiterer
haushaltsrechtlicher Regelungen wird durch das Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. Die Aufgabenfelder der Produktgruppe umfassen insbesondere die Bereiche
- Haushaltssteuerung und -controlling,
- Geschäftsbuchführung incl. Jahresabschluss,
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement,
- Vollstreckung,
- Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie
- Beteiligungsmanagement.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Haushalt ist in der Planung und Rechnung ausgeglichen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") einschließlich Ausgleichsrücklage
(in %)
103 97 100 3 + 3,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 21,78 - 21,13 - 20,42 0,71 + 3,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 28,2 27,1 29,1 2,1 + 7,7 +
Leistungsdaten
- Anzahl der städtischen Produktgruppen 69 69 68 1 - 1,4 -
- Anzahl der städtischen Produkte 189 189 187 2 - 1,1 -
Seite 63
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 156,99 130 130 192,3 8 62+ 48,0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.755,99 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 346.395,92 354. 040 354.040 306.422,00 47.618 - 13,5 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.792.444,72 1.616.210 1 .616.210 1.660.689,75 44.480+ 2,8+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.142.753,62 1.970.380 1.970.380 1.967.304,13 3.076 - 0,2 -
11 - Personalaufwendungen 6.176.621,26 6.266.450 6.266.450 6.379.842,77 113.393+ 1 ,8+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.074.205,09 847.530 847.53 0 932.466,67 84.937+ 10,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 614.151,5 3 452.360 452.360 302.244,21 150.116 - 33,2 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.166,06 23.830 23.830 26.613,64 2.784+ 11,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.705,86 5.710 5.710 5.705,86 4 - 0,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 729.863,88 952.840 1.206.540 854.400,93 352.139 - 29,2 - 190.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.628.713,68 8.548.720 8.802.420 8.501.274,08 301.146 - 3 ,4 - 190.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.485.960,06- 6.578.340- 6.832.040- 6.533.969,95- 298.0 70+ 4,4 - 190.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.485.960,06- 6.578.340- 6.832.040- 6.533.969,95- 298.0 70+ 4,4 - 190.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.485.960,06- 6.578.340- 6.832.040- 6.533.969,95- 298.0 70+ 4,4 - 190.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 387.528,00 370.000 370.000 538.566,00 168.566+ 45,6+
28 - Aufwendungen aus internen 360.430,00 100.220 100.220 1 00.220,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.458.862,06- 6.308.560- 6.562.260- 6.095.623,95- 466.6 36+ 7,1 - 190.000-
Jahresabschluss 2015 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 64
Seite 65
Jahresabschluss 2015 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts - und Ausländeramt
Produktbereich Produkte
0110
Recht
01
Innere Verwaltung
011001
Recht
Seite 66
Jahresabschluss 2015 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
Die Produktgruppe "Recht" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie Ausschreibungen. Die
Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät das Rechts- und
Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sind die Standesamtsaufsicht, die
Risikovorsorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Abwicklung von Fremdschäden und Ausschreibungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitgeteilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den
Anspruch noch beizubringen sind.
2. Auf Anforderungen mit hinreichendem Nachweis der Einzahlung des Kostenbeitrags werden die Ausschreibungsunterlagen binnen eines Arbeitstages abgesendet.
3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen abschließend beantwortet.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %) 90 95 95 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote rechtzeitig versendeter Ausschreibungsunterlagen (in %) 90 95 95 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %) 100 95 100 5 + 5,3 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,03 - 5,54 - 4,16 1,38 + 24,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 30,4 18,0 30,2 12,1 + 67,2 +
Seite 67
Jahresabschluss 2015 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen 460 400 350 50 - 12,5 -
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren 44 50 36 14 - 28,0 -
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen 208 200 180 20 - 10,0 -
- Zahl der Ausschreibungen 717 600 687 87 + 14,5 +
- Zahl der Bieter 6.000 1.500 5.000 3.500 + 233,3 +
Seite 68
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.408,80 5 .000 5.000 48,00 4.952 - 99,0 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.864,66 33.520 33.520 36.860,67 3.341+ 10,0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 434.256,22 292. 500 292.500 466.462,41 173.962+ 59,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 422,16 0 0 92,91 93+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 488.951,84 331.020 331.020 503.463,99 172.444+ 52,1+
11 - Personalaufwendungen 739.868,31 800.730 800.730 851.536,31 50.806+ 6,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 94.485,75 103.110 103.110 60.450,47 42.660 - 41,4 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.160,00 48.730 48.730 48.400,00 330 - 0,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.709,19 690 690 581,94 108 - 15,7 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 772.486,68 1.047.3 00 1.047.300 799.659,99 247.640 - 23,7 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.659.709,93 2.000.560 2.000.560 1.760.628,71 239.931 - 1 2,0 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.170.758,09- 1.669.540- 1.669.540- 1.257.164,72- 412.3 75+ 24,7 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.170.758,09- 1.669.540- 1.669.540- 1.257.164,72- 412.3 75+ 24,7 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.170.758,09- 1.669.540- 1.669.540- 1.257.164,72- 412.3 75+ 24,7 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 32.933,00 3 2.950 32.950 32.704,00 246 - 0,8 -
28 - Aufwendungen aus internen 56.310,00 17.680 17.680 17.680,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.194.135,09- 1.654.270- 1.654.270- 1.242.140,72- 412.1 29+ 24,9 - 0
Jahresabschluss 2015 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Seite 69
Jahresabschluss 2015 Immobilienmanagement Dezernat V I
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmangement
Produktbereich Produkte
0111
Immobilienmanagement
01
Innere Verwaltung
011101
Immobilienmanagement
Seite 70
Jahresabschluss 2015 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst
- den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Immobilien,
- die Vermietung und Verpachtung sowie die Anmietung und Anpachtung von Immobilien und
- die Bereitstellung von Immobilien zur städtischen Aufgabenerfüllung.
Zu den Aufgaben des Immobilienmanagement gehören die bedarfs-, zeit- und kostengerechte Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Gebäude im Rahmen der finanziellen Spielräume der Stadt. Dies erfolgt auf
der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassung des Vermögens an aktuelle Bedarfsverhältnisse. Dazu gehören die Vorbereitungen und Umsetzungen von
Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen als auch ein effektives Immobiliencontrolling vor allem unter Berücksichtigung von Stadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erwerb, die Entwicklung und der Verkauf von Immobilien sollen sich an einem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Erreichung der geplanten
ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen.
2. Die Bewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energie und Fremdreinigung) sollen gemessen an der Entwicklung des Preisindex und der Flächenentwicklung konstant gehalten werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro) 5.187.811 10.000.000 6.933.740 3.066.260 - 30,7 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro) 13.094.780 11.685.400 14.287.050 2.601.650 + 22,3 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro) 13.925.500 16.982.000 14.229.030 2.752.970 - 16,2 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro) 6.112.500 6.300.000 6.358.860 58.860 + 0,9 +
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²) 4.225 - 15.596 64.481 80.077 + 513,4 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 28,13 14,40 21,06 6,66 + 46,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 109,4 104,6 106,9 2,3 + 2,2 +
Seite 71
Jahresabschluss 2015 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²) 48.113.000 49.050.000 48.553.480 496.520 - 1,0 -
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100) 109 111 110 1 - 0,9 -
Seite 72
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.794.251,65 7.821 .580 7.821.580 8.045.786,83 224.207+ 2,9+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.885,80 1. 000 1.000 2.304,60 1.305+ 130,5+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.769.279,86 12 .824.780 12.824.780 14.143.571,91 1.318.792+ 10,3+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 625.118,18 629. 450 629.450 1.821.757,09 1.192.307+ 189,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.250.124,83 10.114.780 7.474.780 7.928.524,54 453.745+ 6,1+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 344.789,46 300.000 300.000 366.643,88 66.644+ 22,2+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 42.787.449,78 31.691.590 29.051.590 32.308.588,85 3.256 .999+ 11,2+
11 - Personalaufwendungen 11.167.618,13 11.685.230 11.685.230 12.000.376,14 315.1 46+ 2,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.139.712,06 905.110 905.11 0 1.045.832,95 140.723+ 15,6+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.488.76 5,04 41.485.040 46.057.240 40.832.853,77 5.224.386 - 11,3 - 4.343.622
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.733.850,16 19.057.370 19.402.370 19.648.265,93 245.896+ 1,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 78.561,07 0 0 79.392,84 79.393+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.019.836,88 18.6 79.240 19.556.810 14.888.540,80 4.668.269 - 23,9 - 2.086.9 79
17 = Ordentliche Aufwendungen 83.628.343,34 91.811.990 97.606.760 88.495.262,43 9.111 .498 - 9,3 - 6.430.601
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 40.840.893,56- 60.120.400- 68.555.170- 56.186.673,58- 1 2.368.496+ 18,0 - 6.430.601-
19 + Finanzerträge 14.823,28 14.800 14.800 14.823,28 23+ 0,2+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 14.823,28 14.800 14.800 14.823,28 23+ 0,2+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 40.826.070,28- 60.105.600- 68.540.370- 56.171.850,30- 1 2.368.520+ 18,1 - 6.430.601-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 3.823.092,20 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 3.823.092,20- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 44.649.162,48- 60.105.600- 68.540.370- 56.171.850,30- 1 2.368.520+ 18,1 - 6.430.601-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 53.883.280 ,00 65.153.720 65.153.720 65.090.420,00 63.300 - 0,1 -
28 - Aufwendungen aus internen 748.272,00 750.960 750.960 7 50.972,00 12+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.485.845,52 4.297.160 4.137.610- 8.167.597,70 12.305.2 08+ 297,4 - 6.430.601-
Jahresabschluss 2015 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 73
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 856.151,77 1.000.0 00 1.000.000 1.093.916,85 93.917+ 9,4+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 5.868.162,89 14.000.000 1 4.000.000 11.994.583,54 2.005.416 - 14,3 -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.724.314,66 15.000.000 15.000.000 13.088.500,39 1.911. 500 - 12,7 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8.447.435, 47 8.040.000 10.040.000 2.458.806,52 7.581.193 - 75,5 - 5.0 00.000
08 - für Baumaßnahmen 306.625,58 3.130.000 8.062.221 362.857,06 7.699.364 - 95, 5 - 7.486.079
09 - für den Erwerb von beweglichem 159.910,11 200.000 300.0 00 62.009,42 237.991 - 79,3 - 52.810
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.913.971,16 11.370.000 18.402.221 2.883.673,00 15.518. 548 - 84,3 - 12.538.889
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.189.656,50- 3.630.000 3.402.221- 10.204.827,39 13.607 .048+ 400,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 74
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen
Einzahlung aus der Veräußerung von 856.151,77 1.000.000 1. 000.000 1.093.916,85 93.917+ 9,4+ 0
Sachanlagen
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 5.868.162,89 14.0 00.000 14.000.000 11.994.583,54 2.005.416 - 14,3 - 0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 8.172.429,50 8. 000.000 10.000.000 2.391.896,45 7.608.104 - 76,1 - 5.000.000
und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.448.114,84- 7.000.000 5.000.000 10.696.603,94 5.696.604+ 113,9+ 5.000.000-
Auszahlungen)
0010 Beiträge n. BauGB/KAG städt.
Grundstücke
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 275.005,97 40.0 00 40.000 66.910,07 26.910+ 67,3+ 0
und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 275.005,97- 40.000- 40.000- 66.910,07- 26.910- 67,3+ 0
Auszahlungen)
0020 Herrichtung strategischer
Liegenschaften
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 60.000 0,00 60.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 60.000- 0,00 60.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen 288.831,49 150.000 400.000 78.095,20 321.905 - 80,5 - 168.620
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 159.910,11 200.0 00 300.000 62.009,42 237.991 - 79,3 - 52.810
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 448.741,60- 350.000- 700.000- 140.104,62- 559.895+ 80,0 - 221.430-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 75
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4050 Innensanierung Stadthaus
1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.962.000 42.376,67 1.919.623 - 97,8 - 1.919.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 1.962.000- 42.376,67- 1.919.623+ 97,8 - 1.919.623-
Auszahlungen)
4090 Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.450.000 1.450.000 6.613,27 1.443.387 - 99,5 - 1.443.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.450.000- 1.450.000- 6.613,27- 1.443.387+ 99,5 - 1.443.387-
Auszahlungen)
4091 Überdachung des MCC Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.500.000 1.500.000 22.649,15 1.477.351 - 98,5 - 1.477.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.500.000- 1.500.000- 22.649,15- 1.477.351+ 98,5 - 1.477.351-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 17.794,09 0 2.690.221 213.122,77 2.477.098 - 92,1 - 2.477.098
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 17.794,09- 0 2.690.221- 213.122,77- 2.477.098+ 92,1 - 2.477.098-
Gesamtsaldo 2.189.656,50- 3.630.000 3.402.221- 10.204.827,39 13.607.048+ 400,0 - 12.538.889-
Jahresabschluss 2015 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 76
Seite 77
Jahresabschluss 2015 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal - und Organisationsamt
Produktbereich Produkte
0113
Zentrale Dienste
01
Innere Verwaltung
011301
Zentrale Dienste
Seite 78
Jahresabschluss 2015 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Zur Leistungspalette der Produktgruppe "Zentrale Dienste" gehören diverse verwaltungsinterne Dienstleistungen, die allen Ämtern und Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügung stehen. Hierzu zählen im
Einzelnen:
- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- Beschaffung Büromaterial
- Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
- zentraler Post- und Zustelldienst
- betriebliche Mobilitätsdienste
- Druckerei
- Kantinen incl. interner Veranstaltungsbewirtung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet. (Die
Kennzahlenauswahl wird mittelfristig vervollständigt und inhaltlich kontinuierlich verbessert.)
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %) 20,95 22,76 26,06 3,30 + 14,5 +
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport) 5,40 5,40 5,40 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro) 0,44 0 ,43 0,43 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro) 1,28 1,00 1,45 0,45 + 45,0 +
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %) 62 50 61 11 + 22,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro) 0,027 0,030 0,025 0,005 - 16,7 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %) 4,50 1,91 6,18 4,27 + 223,6 +
Seite 79
Jahresabschluss 2015 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,41 - 7,28 - 5,29 1,99 + 27,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 42,2 36,6 51,5 14,9 + 40,8 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq) 3.897 3.600 3.925 325 + 9,0 +
Seite 80
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.477,04 2.120 2.12 0 2.477,03 357+ 16,8+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 681.276,80 756.0 00 756.000 828.902,72 72.903+ 9,6+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 437.681,63 442. 120 442.120 793.309,86 351.190+ 79,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 355,06 1.500 1.500 515,74 984 - 65,6 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.121.790,53 1.201.740 1.201.740 1.625.205,35 423.465+ 3 5,2+
11 - Personalaufwendungen 1.779.000,84 1.779.560 1.779.560 1.716.144,02 63.416 - 3, 6 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 72.785,42 53.750 53.750 58.028,76 4.279+ 8,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 471.969,9 5 533.380 533.380 484.747,94 48.632 - 9,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 59.510,66 50.200 50.200 52.149,02 1.949+ 3,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 336.394,75 422.820 422.820 358.511,27 64.309 - 15,2 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.719.661,62 2.839.710 2.839.710 2.669.581,01 170.129 - 6 ,0 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.597.871,09- 1.637.970- 1.637.970- 1.044.375,66- 593.5 94+ 36,2 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.597.871,09- 1.637.970- 1.637.970- 1.044.375,66- 593.5 94+ 36,2 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.597.871,09- 1.637.970- 1.637.970- 1.044.375,66- 593.5 94+ 36,2 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 51.589,00 5 1.220 51.220 51.589,00 369+ 0,7+
28 - Aufwendungen aus internen 59.280,00 586.110 586.110 586.110,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.605.562,09- 2.172.860- 2.172.860- 1.578.896,66- 593.9 63+ 27,3 - 0
Jahresabschluss 2015 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 81
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.309,31 8.0 00 8.000 3.547,06 4.453 - 55,7 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 4.490,00 4.4 90+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.309,31 8.000 8.000 8.037,06 37+ 0,5+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 155.063,26 298.000 503.1 57 430.372,36 72.785 - 14,5 - 72.171
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 155.063,26 298.000 503.157 430.372,36 72.785 - 14,5 - 72.17 1
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 151.753,95- 290.000- 495.157- 422.335,30- 72.822+ 14,7 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 82
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf v.
bewegl.Anlagevermögen
Einzahlung aus Zuwendungen für 3.309,31 8.000 8.000 3.547,06 4.453- 55,7 - 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 0 0 1.885,00 1.885+ 0 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 155.063,26 263.0 00 468.157 399.773,57 68.384- 14,6 - 72.171
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 151.753,95- 255.000- 460.157- 394.341,51- 65.816+ 14,3 - 72.171-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 2.605,00 2.605+ 0 0
Auszahlung 0,00 35.000 35.000 30.598,79 4.401- 12,6 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 35.000- 35.000- 27.993,79- 7.006+ 20,0 - 0
Gesamtsaldo 151.753,95- 290.000- 495.157- 422.335,30- 72.822+ 14,7 - 72.171-
Jahresabschluss 2015 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 83
Jahresabschluss 2015 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Produktbereich Produkte
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
01
Innere Verwaltung
011401
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Seite 84
Jahresabschluss 2015 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Beschreibung
Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgesetzes NW. Zu den Aufgaben gehören
- die Stiftungszwecke gemäß den Stiftungssatzungen zu erfüllen und die Stiftungserträge im Sinne der Stiftungszwecke zeitnah zu verwenden. Dies geschieht durch die Entwicklung und Durchführung innovativer
Konzepte für Stiftungsprogramme und Stiftungsprojekte sowie durch die Bereitstellung und den Betrieb von Wohnmöglichkeiten für besondere Bevölkerungsgruppen (z.B. alte Menschen und Menschen mit
Behinderungen);
- das in Geld angelegte und das immobile Stiftungsvermögen zu bewirtschaften;
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um die Stiftungsarbeit für die Öffentlichkeit transparent zu machen und potentielle Neu- und Zustiftungen zu gewinnen;
- Ratsuchende in allen Fragen der Neuerrichtung von Stiftungen oder Zustiftungen zu bestehenden Stiftungen zu beraten.
Besonderheiten im Planjahr
Die Finanzsituation der Kommunalen Stiftungen ist weiterhin zu konsolidieren Dabei sind insbesondere auch die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung anzupassen.
Ziele
1. Die jährlich insgesamt erzielte Rendite für das verwaltete Stiftungsvermögen soll 2 % nicht unterschreiten.
2. Die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen 1 % des verwalteten Stiftungsvermögens nicht überschreiten.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %) 3,0 2,0 - 1,4 3,4 - 168,0 -
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro) 60,2 62,4 58,8 3,6 - 5,8 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %) 3,9 1,0 7,8 6,8 + 678,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,87 - 0,88 - 0,86 0,02 + 2,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 39,3 41,1 42,0 0,9 + 2,2 +
Leistungsdaten
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt 9 10 8 2 - 20,0 -
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen 5 6 5 1 - 16,7 -
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen 4 4 3 1 - 25,0 -
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 56,3 58,4 54,9 3,5 - 6,0 -
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 3,9 4,0 3,9 0,1 - 2,5 -
Seite 85
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 166.646,06 182. 500 182.500 185.818,97 3.319+ 1,8+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 166.646,06 182.500 182.500 185.818,97 3.319+ 1,8+
11 - Personalaufwendungen 352.998,17 366.560 366.560 363.641,61 2.918 - 0,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 30.586,32 26.880 26.880 27.181,27 301+ 1,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 40 0 0,00 400 - 100,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.058,64 440 440 858,88 419+ 95,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.329,89 7.100 7.10 0 7.329,89 230+ 3,2+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 391.973,02 401.380 401.380 399.011,65 2.368 - 0,6 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 225.326,96- 218.880- 218.880- 213.192,68- 5.687+ 2,6 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 225.326,96- 218.880- 218.880- 213.192,68- 5.687+ 2,6 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 225.326,96- 218.880- 218.880- 213.192,68- 5.687+ 2,6 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 32.220,00 43.570 43.570 43.570,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 257.546,96- 262.450- 262.450- 256.762,68- 5.687+ 2,2 - 0
Jahresabschluss 2015 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Seite 86
Seite 87
Jahresabschluss 2015 IT -Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0115
IT – Management (citeq)
01
Innere Verwaltung
011501
IT – Management (citeq)
Seite 88
Jahresabschluss 2015 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Ausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" und die Verzinsung der Pensionsverpflichtungen der citeq.
Die "citeq" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "citeq" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Erbringung von Dienstleistungen
im Bereich der Informationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologie für die Stadt Münster, die übrigen Kooperationspartner (der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstige Kunden im Rahmen
des § 107 der Gemeindeordnung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 89
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.968,64 0 0 502.683,76 502.684+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 4.968,64 0 0 502.683,76 502.684+ -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 331.548,29 360.000 360.000 330.791,53 29.208 - 8,1 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 331.548,29 360.000 360.000 330.791,53 29.208 - 8,1 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 326.579,65- 360.000- 360.000- 171.892,23 531.892+ 147,8 - 0
19 + Finanzerträge 1.247.127,78 564.750 1.597.080 1.597.088,34 8+ 0,0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.247.127,78 564.750 1.597.080 1.597.088,34 8+ 0,0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 920.548,13 204.750 1.237.080 1.768.980,57 531.901+ 43,0+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 920.548,13 204.750 1.237.080 1.768.980,57 531.901+ 43,0+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 920.548,13 204.750 1.237.080 1.768.980,57 531.901+ 43,0+ 0
Jahresabschluss 2015 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 90
Seite 91
Jahresabschluss 2015 Migrations - und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 0116 V/MIA
Produktbereich Produkte
0116
Migrations- und Integrationsmanagement
01
Innere Verwaltung
011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration
011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit
011603
Projektmanagement
011604
Kommunales Integrationszentrum
Seite 92
Jahresabschluss 2015 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten zusammengefasst. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates sowie dessen Mittel sind dieser
Organisationseinheit zugeordnet. In der Geschäftsstelle des Integrationsrates werden die Sitzungen des Integrationsrates vorbereitet / begleitet und das alljährliche Interkulturelle Fest mit koordiniert.
Der Bereich Migration/Integration muss innerhalb einer Kommune aktiv gesteuert, Zielerreichungen dokumentiert und Zielabweichungen/Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden. Dafür wird das überarbeitete und
durch den Rat der Stadt Münster verabschiedete Migrationsleitbild 2.0 schrittweise umgesetzt. Es geht darum, die Potentiale zu nutzen und den sozialen Frieden in der Stadt zu sichern. Münster präsentiert sich über
die regionalen- und Landesgrenzen hinaus als tolerante und internationale Stadt und setzt dafür auch die Rahmenbedingungen innerhalb der Stadtgesellschaft. Migrationsspezifische Benachteiligungen sollen
aufgedeckt und abgebaut sowie die Schaffung neuer Rahmenbedingungen für die Partizipation der Migrantinnen und Migranten und deren Organisationen gesamtstädtisch verankert werden. Dabei versteht die
Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten Integration als einen gemeinsamen Prozess der Minderheiten- und der Mehrheitsgesellschaft mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe aller
Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben in Münster. Integration ist dabei als Querschnittsaufgabe der gesamten Stadtgesellschaft wie auch der Verwaltung
anzusehen. Erreicht werden soll eine prozentuale Angleichung innerhalb der Bevölkerung.
Auch die demographische Entwicklung in der Gesellschaft fordert das Thema Migration aufzugreifen, um den zu erwartenden Herausforderungen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten bereits jetzt und frühzeitig
entgegenwirken zu können.
Unter dieser Vorbedingung ist ein aus dem Migrationsleitbild abgeleitetes Gesamtkonzept erforderlich, das sämtliche gesellschaftliche Teilbereiche umfasst, von der Stadtentwicklungsplanung über die Bildung, den
Arbeitsmarkt, soziale Aspekte, die Gesundheit, das Wohnen und die Chance auf ein sicheres und selbstbestimmtes Leben bis hin zur Freizeitgestaltung. Konzepte und Maßnahmen in allen Handlungsfeldern müssen
mit den Beteiligten innerhalb der Stadtgesellschaft abgestimmt werden. Zur Messung der Zielerreichungen ist das Monitoring fortzuführen, das sowohl Ergebnisse als auch Veränderungen in den Handlungsfeldern
abbildet.
Das neue Produkt "Kommunales Integrationszentrum (KI)" als Fachstelle in der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten basiert auf den Vorgaben des Gesetzes zur Förderung der
gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW. Dementsprechend sind die beiden Säulen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" über die Förderrichtlinien gesetzt. Im
Rahmen der Verwebung mit der Umsetzung des Migrationsleitbildes hat das KI für folgende Handlungsfelder die Federführung: "Bildung und Sprache", "Wirtschaft und Arbeit", "Wohnen und sozialräumliche
Stadtentwicklung", "Kinder- und Jugendhilfe, soziale Leistungen und Dienste" und "Interkulturelle Öffnung der öffentlichen Verwaltung". Die Handlungsfelder finden sich sowohl in den übergeordneten Zielen und
Zielkennzahlen (Sensibilisierung der städt. Dezernate und Töchter) als auch in den Schwerpunkten und Aufgaben des KI in der Produktgruppe 4 wieder.
Die Produktgruppe "Migrations- und Integrationsmanagement" besteht aus vier Produkten
1. "Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration sowie migrationspolitische Beschlüsse",
2. "Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit"
3. "Projektmanagement"
4. Kommunales Integrationszentrum (KI)
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Jahresabschluss 2015 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Besonderheiten im Planjahr
Übergreifendes Ziel ist es, dass die Ämter eigene Ziele mit Kennzahlen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes in ihren Produkthaushalten ausweisen. Für dieses Ziel werden laufend Kennzahlen erarbeitet. Die
Leistungsdaten sollen längerfristig auch differenziert werden nach MitarbeiterInnen mit/ohne Migrationsvorgeschichte sowie wirtschaftlicher Betätigung und Schulabschlüssen von Menschen mit/ohne
Migrationsvorgeschichte.
Aufgrund der besonders hohen Veränderung der Zuzugszahlen im Flüchtlingsbereich ist eine entsprechende Unterbringungs- und Betreuungskonzeption umzusetzen inklusive der Veranstaltungen vor Ort.
Ziele
1. Die städtischen Dezernate und Ämter, Tochtergesellschaften und alle externen Beteiligten sollen für die jeweils eigene Integrationsarbeit sensibilisiert werden.
Hierfür werden entsprechend der Zielkennzahlen verwaltungsintern und extern Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt und die Arbeit im Rahmen von Kooperation vorangebracht.
2. Es sollen Sprachkurse für Flüchtlinge, die keinen Anspruch auf kostenfreie zertifizierte Integrationskurse des Bundes haben, im Rahmen der dargestellten Zielkennzahl angeboten werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für den Integrationsrat 1 1 2 1 + 100,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt 25 41 33 8 - 19,5 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen 14 1 13 12 + 1.200,0 +
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der TeilnehmerInnen insgesamt 123 32 347 315 + 984,4 +
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Frauen in frauenspez.Kursen 40 21 148 127 + 604,8 +
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Männer 83 11 199 188 + 1.709,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,91 - 1,95 - 1,86 0,09 + 4,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 21,0 24,6 26,6 2,0 + 8,1 +
Leistungsdaten
- EinwohnerInnen insgesamt (keine Berücksichtigung der aktuell gewachsenen Zahl an Flüchtlingen bei den
Prognoseannahmen)
300.267 290.020 303.787 13.767 + 4,7 +
- EinwohnerInnen m. Migrationsvorgeschichte (keine Berücksicht. d. akt. gewachs. Zahl an Flüchtl. bei d.
Prognoseannahmen)
65.205 57.764 65.205 7.441 + 12,9 +
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Jahresabschluss 2015 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration
Beschreibung
Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen einer Integrationspolitik ist das verbindliche und steuernde Engagement durch Verwaltung und Politik. Die Aufgabe der Integration von Migrantinnen und Migranten berührt alle
Lebensbereiche, einschließlich der beteiligten Institutionen der Stadtgesellschaft. Für eine gesamtstädtische Ausrichtung bedarf es einer strategischen Steuerung. Kontinuierlich wird in den Bereichen der
Handlungsfelder des Migrationsleitbildes in Kooperation mit den Fachbereichen der Verwaltung und den Tochtergesellschaften zunächst intern, ein Controlling eingerichtet. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und
Töchter bleiben dabei unberührt. Unterstützend werden Handlungsprogramme aus den Handlungsfeldern evaluiert. Migrationspolitische Konzepte werden zur Diskussion in den Integrationsrat und in den Rat und seine
Ausschüsse eingebracht. Im Vorfeld werden im Konsens mit allen externen Beteiligten aus Freien Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und freie Trägern, Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen,
Glaubensgemeinschaften, Hochschulen, Gewerkschaften, Kammern, Bildungseinrichtungen, Wohnungsgesellschaften, Seniorenvertretung Münster, Stadtsportbund, Polizei und weiteren engagierten externen
Akteuren die Konzepte erarbeitet bzw. abgestimmt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Bestandsaufnahme der Tätigkeiten der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen, aus der die Vielfalt erkennbar wird.
Die MitarbeiterInnen der Koordinierungsstelle unterstützen sie in ihren Konstituierungen und in ihrer Organisation, um die Rahmenbedingungen zur gesellschaftlichen Partizipation zu verbessern. Die Datenbank der
Migratenorganisationen im Internet, wird laufend überarbeitet.
Besonderheiten im Planjahr
Es findet die Gründung und der Aufbau des interfraktionellen Arbeitskreises im Flüchtlingsbereich statt.
Ziele
1. Auf der Grundlage der Ausgangsanalyse werden mit den Ämtern und Töchtern (mit mehr als 50 % Beteiligung der Stadt), zur Formulierung von Teilzielen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes,
Zielvereinbarungsgespräche geführt. Die Zielerreichung wird mit messbaren Zieldefinitionen (Indikatoren/Kennzahlen) ausgestattet und im Monitoring nachgewiesen.
2. Zur stärkeren Einbindung der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen in die Stadtgesellschaft und zur Verhinderung einer gesellschaftlichen Spaltung wird pro Jahr eine Tagung/Kongress im
Themenbereich Migration und Integration organisiert.
3. Steigerung der Wahlbeteiligung bei der Wahl des Integrationsrates
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen 8 8 10 2 + 25,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr 1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Wahlbeteiligung um 2 % im Vergleich zum Wahljahr 2014 mit 19,8% (Wahlbeteiligung
in %)
19,80 0,00 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationnen/Glaubensgemeinschaften und Andere 95 90 89 1 - 1,1 -
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Jahresabschluss 2015 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Int egrationsarbeit
Beschreibung
Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft in der es gilt, bedarfsorientierte Einbindung zu gewährleisten.
Die Strukturen der jeweiligen Netzwerke sind verschieden und auch unterschiedlich ausgerichtet und organisiert. Teilweise gibt es eine gute Verbindung in die stadtweite Integrationsnetzwerkarbeit in den konkreten
Handlungsfeldern. Desweiteren gibt es in der Stadtgesellschaft zahlreiche Netzwerke mit stadtteilbezogener Ausrichtung. Insgesamt sind die Netzwerke mit Akteuren aus den Fachgebieten und Stadtteilen besetzt, die
sowohl haupt- als auch ehrenamtlich tätig sind. Sie sichern gemeinsam durch den Austausch die Weiterleitung der Ergebnisse der Arbeit und agieren somit auch als MultiplikatorInnen.
Durch die Kooperation der unterschiedlichen MultiplikatorInnen im Netzwerk entstehen Synergien, die zur nachhaltigen Integration der Menschen mit Migrationsvorgeschichte beitragen.
Gegenstand der Quartiersentwicklung ist auch die Einrichtung und Gewährleistung von Infrastruktur, Rahmenbedingungen, vielfältige Kooperationsformen, bis hin zu Projektförderungen, die die migrationsspezifischen
integrativen Eigenaktivitäten von Akteuren in den Stadtteilen ermöglichen.
Hinzu kommt die wachsende Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement und Partizipation. Die Ergebnisse und Veränderungen in den Stadtteilen werden auch im Monitoring abgebildet. Voraussetzung dafür sind
kleinräumige Datensätze, die von Statistikern der Stadtverwaltung des Euregio Projektes auf der Basis der Umsetzung des Migrationsleitbildes erstellt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Ziel ist die jeweiligen Netzwerke entsprechend ihrer Aufgaben und/oder Aufträge in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes einzubinden und für den Austausch und die Verarbeitung von Informationen
zu sorgen. Die Aktivitäten sollen im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen fortgeführt werden.
2. Ziel: Ziel ist die Eigeninitiative zur Selbsttätigkeit von unterschiedlichen Gruppen in den Stadtteilen. Hierfür sollen Maßnahmen im Umfang der Zielkennzahlen durchgeführt werden.
3. Ziel: Die Vernetzung der Organisationen untereinander soll gefördert werden und Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Hierfür gibt es eine Datenbank aller Migratenorganisationen und eine
Website, deren Nutzungshäufigkeiten im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen erreicht werden soll.
4. Ziel: Aufbau von Ehrenamt in den Stadtteilen mit neuen Flüchtlingseinrichtungen.
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Jahresabschluss 2015 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Int egrationsarbeit
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen 753 444 753 309 + 69,6 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird 10 22 10 12 - 54,5 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen 4 5 3 2 - 40,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen, gemeinsamen Veranstaltungen und Kooperationen in den
Stadtteilen
2 4 8 4 + 100,0 +
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen 2.326 1.068 838 230 - 21,5 -
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr 2.692 2.260 2.142 118 - 5,2 -
- Zum 4. Ziel: Veranstaltungen um das Ehrenamt in den Stadtteilen aufzubauen 7 8 6 2 - 25,0 -
Produkt 011603 - Projektmanagement
Beschreibung
Zur Umsetzung des Migrationsleitbildes ist Innovation und somit auch Projektmanagement in Münster erforderlich. Projekte sind komplexe, innovative einmalige Aufgabenstellungen, die sich deutlich von den
(Routine)-aufgaben abgrenzen. Mit klar formulierten Zielsetzungen und einem geplanten finanziellen und personellen Rahmen sowie der zeitlichen Begrenzung und der fachübergreifenden und/oder auch
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen sie wesentlich zur Qualitätssteigerung des Integrationsmanagement bei. Zudem führen Projekte beispielhaft zur Entwicklung,
Erprobung und Einführung neuer Herangehensweisen sowie Systemlösungen und sichern die Zukunft sozialer und gesellschaftlicher Infrastruktur.
In der Koordinierungsstelle wird differenziert zwischen Kooperations- und geförderten Projekten. Für diese Projekte werden Mittel bei Bund, Land und EU eingeworben. Diese Projekte führen zu zusätzlichen Personal-
und Sachkostenübernahmen und dadurch zu zusätzlichen Einnahmen innerhalb der Organisationseinheit oder auch für das kommunale Gesamtbudget und erhöhen die Erfolgspotentiale des Migrations- und
Integrationsmanagements. Durch die zusätzlichen Projekteinnahmen der Kommune kann das bestehende Aufgabenspektrum der Stadt Münster im Bereich "Integration" ergänzt werden.
Die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten führt je nach Handlungsbedarf in den Handlungsfeldern des Migrationsleitbildes auch eigene Projekte in Münster durch.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes tragen wir mit Projekten zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung bei. Ziel ist die Förderung eines facettenreichen, vielfältigen und qualitativ wertvollen
Spektrums von Projekten im Bereich des Migrations- und Integrationsmanagements in Münster. Die Zahl der Projektförderungen soll nicht unter 50 und die Anzahl der Kooperationsprojekte nicht unter 2 sinken.
2. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes und als innovativen Entwicklungsanstoß wirbt die Koordinierungsstelle Projektmittel ein, sofern die öffentlichen Ausschreibungen hierzu auffordern.
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Jahresabschluss 2015 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011603 - Projektmanagement
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA) 90 80 96 16 + 20,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro) 33.774 37. 500 23.180 14.320 - 38,2 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen 2 2 8 6 + 300,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der mit Drittmitteln geförderten Projekte 2 1 2 1 + 100,0 +
Leistungsdaten
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro 10.000 158.270 44.747 113.523 - 71,7 -
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Jahresabschluss 2015 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Beschreibung
Das Kommunale Integrationszentrum ist als Fachstelle in der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten angesiedelt. Gesetzliche Grundlage des KI ist das "Gesetz zur Förderung der
gesellschaftlichen Teilhabe und Integration" des Landes NRW. Voraussetzung zur Beantragung des KI beim Land war das Migrationsleitbild, welches auch als Grundlage der Integrationsarbeit in Münster dient. Das
Konzept zur Errichtung des Kommunalen Integrationszentrums in Münster ist am 12.12.2012 im Rat der Stadt Münster mehrheitlich beschlossen worden.
Das KI arbeitet auf der Ebene der systemischen Organisationsentwicklung. Grundsätzlich ist die Arbeit des KI auf eine nachhaltige Entwicklung der Strukturen zugunsten einer gelungenen Integration ausgerichtet. So
findet die inhaltliche und organisatorische Arbeit i.d.R. in Kooperation mit Trägern, Fachämtern und Netzwerken auf kommunaler Ebene statt und sorgt für eine interkulturelle Öffnung der zuvor genannten. Das KI
beteiligt sich zudem gemäß Förderrichtlinien am Landescontrolling, das der Qualitätsentwicklung im Verbund dient und ist mit der Landeskoordinierungsstelle der Kommunalen Integrationszentren vernetzt.
Per Gesetz vorgegeben sind folgende inhaltliche und konzeptionelle Schwerpunkte der Arbeit des KI: Integration durch Bildung und Integration als Querschnittsaufgabe.
Integration durch Bildung
1. Erziehungs- und Bildungspartnerschaften
Da der Bildungserfolg eine wesentliche Schlüsselrolle für die soziale und spätere berufliche Integration spielt, ist eine schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte sowie von neu
zugewanderten Kinder von großer Bedeutung. Durch die Erziehungs- und Bildungspartnerschaften sollen daher deren Bildungschancen erhöht werden. Ziel ist es sowohl die partnerschaftliche Zusammenarbeit
zwischen den Elternhäusern und den Bildungseinrichtungen zu verbessern, als auch eine Vernetzung zwischen Kitas/ Familienzentren, Schulen und anderen Akteuren im Sozialraum zu verstärken. Diese
Zusammenarbeit wird aufgrund der nachhaltigen Wirkung quartiersorientiert organisiert.
Es gilt einen Paradigmenwechsel von der Elternarbeit hin zu Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zu gestalten. Das KI wird dafür in einem Schuljahr mit mindestens drei Akteuren im Quartier kooperieren und
entsprechende Fortbildungskonzepte entwickeln.
2. Dezentrale Beschulung von Neuzugewanderten (SeiteneinsteigerInnen)
Sowohl für die aktuell anhaltenden Zuströme von Flüchtlingen als auch für Menschen mit Migrationsvorgeschichte soll ein Konzept für eine dezentrale Beschulung geprüft werden. In enger Abstimmung mit der
Schulaufsicht soll der Aufbau eines Aufnahme- und Beratungssystems sowie die Anpassung und Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsystem begleitet werden.
3. SprachhelferInnenpool
Der Ausbau und die kontinuierliche Begleitung des SprachhelferInnenpools im Bildungssektor zielt auf die Unterstützungsleistung für die unterschiedlichen Institutionen im Bildungsbereich. Hier können entlang der
Bildungskette von Kindern und Jugendlichen SprachhelferInnen für verschiedene Alltagssituationen wie z. B. Elternsprechtage,Elternabende angefragt werden.
4. Professionalisierung MSO (Migrantenselbstorganisationen)
Für eine systematische Professionalisierung und Einbindung in Erziehungs- und Bildungspartnerschaften werden den MSO's unterschiedliche Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote der vielfältigen Träger
gemacht.
Integration als Querschnittsaufgabe
5. Antirassismus - rassismuskritische Arbeit in der Kommun e
Ziel ist es, ein gemeinsames stadtweites Selbstverständnis von Antirassismus in Münster zu definieren. Dafür soll ein Konzept erstellt und umgesetzt werden, das sich in abwechselnder Form (Foren, Workshops) und
in Kooperation mit verschiedenen Zielgruppen mit dem Thema auseinandersetzt. Geplant ist die kontinuierliche Teilnahme von Münster an den Internationalen Wochen gegen den Rassismus.
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Jahresabschluss 2015 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
6. Interkulturelle Öffnung
Aufgrund des demografischen Wandels ist der künftige Fachkräftebedarf in Münster nur mit den Menschen mit Migrationsvorgeschichte zu gestalten. Die durch kulturelle Vielfalt geprägte Stadtgesellschaft findet sich
in Unternehmen, Organisationen, Wohnungsgesellschaften und auch in der Verwaltung wieder. Ziel ist es,interkulturelle Öffnung sowohl als Lernprozess (berufsbegleitende Fortbildungen) als auch als
Organisationsentwicklung anzuregen und zu begleiten. Zielgruppen der Arbeit im Feld Interkulturelle Öffnung sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU's), die Stadtverwaltung, sowie Bildungseinrichtungen (Beratung
zur Beantragung/zum Einsatz von Integrationsstellen, zu Erlassen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, etc.).
7. Migrationsleitbild 2.0
Eine grundsätzliche Überarbeitung des Migrationsleitbildes wurde, entsprechend dem Ratsbeschluss aus dem Jahre 2008, in den Jahren 2013/2014 umgesetzt. Im Rahmen der Überarbeitung sind die
Arbeitsschwerpunkte und Inhalte des Kommunalen Integrationszentrums in die neue Ausgestaltung des Migrationsleitbildes als auch die Erfahrungen und Erkenntnisse anderer Städte eingeflossen. Zudem wurden die
Leit- wie auch Teilziele der unterschiedlichen Handlungsfelder des Migrationsleitbildes auf die Erfordernisse der Gegenwart überprüft und aktualisiert.
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Jahresabschluss 2015 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum
Besonderheiten im Planjahr
Im Planungsjahr soll ein Entwicklungsbericht erstellt werden. Auf der Grundlage des Controllings sollen die Arbeitsschwerpunkte des KI analysiert und mit dem aktuellen Bearbeitungsstand erfasst werden. Dieser dient
auch als Basis der künftig ggf. neuen Schwerpunktverteilung in den beiden Säulen Integration durch Bildung und Integration als Quer-schnittsaufgabe.
Ziele
1. Das KI unterstützt die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Bildungsinstitution und Eltern. Dafür wird die Vernetzung zwischen Kita/ Familienzentrum, Grundschule und anderen Akteuren im Quartier
koordiniert. Zudem wird der Prozess der interkulturellen Öffnung in den Bildungsinstitutionen begleitet. Es gilt einen Prozess zur Entwicklung eines stadtweiten Verständnisses von Erziehungs- und
Bildungspartnerschaften zu gestalten, d.h. einen Paradigmenwechsel von der Elternarbeit hin zu Bildungspartnerschaften.
2. Das KI konzentriert sich bei der Neukonzeption der Beschulung von Seiteneinsteigern auf den Wissenstransfer in das Regelsystem hinein: Vorgesehen sind die Entwicklung und Durchführung von
Qualifizierungsmaßnahmen, die Vernetzung in das landesweite Netzwerk von Seiteneinsteigern sowie die Beratung von Entscheidungsträgern.
3. Der SprachhelferInnenpool wird kontinuierlich begleitet und sprachdifferenziert erweitert.
4. Zur Professionalisierung der MSO's sollen verstärkt Maßnahmen angeboten werden, die den MSO' mehr Teilhabe ermöglichen. Dabei stehen Fortbildungen zur Beantragung von Fördergeldern, zum
Projektmanagement, zu Social Media/Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund.
5. Prozessgestaltung zum gemeinsamen Selbstverständnis hinsichtlich Antirassismus, um auf dieser Grundlage, strukturell bedingte Ungleichbehandlungen abzubauen. Dafür wurde in 201 eine Auftaktveranstaltung
organisiert, auf der sowohl eine Bestandaufnahme als auch weitere Handlungsschritte abgestimmt werden. Auf dieser Grundlage werden weitere Aktivitäten in Kooperation mit lokalen und landesweiten Akteuren
durchgeführt. 2015 soll erstmalig ein Veranstaltungskalender im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus koordiniert werden.
6. Interkulturelle Öffnung umfasst die Sensibilisierung und Verankerung unterschiedlicher Instrumente für interkulturelles Personalmanagement in der Unternehmenslandschaft Dafür werden Kooperationsgespräche
mit Wirtschaftsakteuren und weiteren PartnerInnen geführt. Zudem wird die interkulturelle Öffnung von Bildungseinrichtungen/Schulen angestrebt, indem unterschiedliche NetzwerkpartnerInnen und Schulformen zur
Beantragung und konzeptionellen Umsetzung von Integrationsstellen beraten werden.
7. Das Migrationsleitbild aus dem Jahr 2008 soll entsprechend dem Ratsbeschluss überarbeitet und dem Rat zur Verabschiedung vorgelegt werden. Dieser Prozess wurde in mehreren Workshops unter der
Beteiligung wissenschaftlicher Begleitung angebahnt und organisiert werden. Es gilt die Ziele und Teilziele des MLB entsprechend der Handlungsfelder des KI umzusetzen und im Sinne der Arbeit des Kommunalen
Integrationszentrums neu auszurichten. Die Zielkennzahlen befinden sich unter Ziffer 1 der Produktgruppenbeschreibung.
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Jahresabschluss 2015 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten 2 6 4 + 200,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungs- und Fortbildungsangebote 1 5 4 + 400,0 +
- Zum 2. Ziel: Beratung von Schulleitungen bezüglich der Beantragung von zusätzlichen Ressourcen
(Integrationsstellen)
3 3 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Netzwerktreffen v.Lehrkr.,d.i.R.d.Integrationsst.v.Sprachbildung,d.Referenzsch.etc.tätig werden 2 5 3 + 150,0 +
- Zum 2. Ziel: Schulformübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des neuen Referenzrahmens für
Schulqualität
1 3 2 + 200,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der SprachhelferInnen 34 50 16 + 47,1 +
- Zum 4. Ziel: Kooperative Fortbildungsangebote für MSO`s in Münster 3 1 2 - 66,7 -
- Zum 5. Ziel: Veranstaltung zur Entwicklung eines stadtweiten Selbstverständnisses hinsichtlich Antirassismus (> 50
TN)
1 1 0 + 0,0 +
- Zum 5. Ziel: Fachtagung mit lokalem KooperationspartnerInnen, um Handlungsstrategien gegen Rassismus
weiterzuentwickeln.
1 1 0 + 0,0 +
- Zum 5. Ziel: Koordination d.Veranstaltungskalenders i.R.d.internationalen Wochen gegen Rassismus
(Anz.d.Veranstaltungen)
35 35 +
- Zum 6. Ziel: Anzahl der Kooperationsgespräche 5 5 0 + 0,0 +
- Zum 6. Ziel: Fortbildungen/Veranstaltungen in Kooperation mit den unterschiedlichen KooperationspartenerInnen 2 4 2 + 100,0 +
- Zum 6. Ziel: Anz. der Ber. zu d. bew. Integrationsstellen u. z. interkulturellen Öffnung der
Schule/Bildungseinrichtung
3 9 6 + 200,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 190.000 190.00 0 190.716,69 717+ 0,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.150,00 0 0 7.420 ,00 7.420+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 149.403,00 0 0 2. 647,39 2.647+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 150.553,00 190.000 190.000 200.784,08 10.784+ 5,7+
11 - Personalaufwendungen 504.092,44 615.190 615.190 542.026,99 73.163 - 11,9 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 19.207,31 10.500 10.500 28.072,74 17.573+ 167,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.598,52 3 1.310 31.310 10.206,23 21.104 - 67,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 681,12 680 680 1.196,56 517+ 76,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 32.975,00 27.000 27.000 64.308,00 37.308+ 138,2+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 127.707,97 77.440 7 8.590 99.874,67 21.285+ 27,1+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 694.262,36 762.120 763.270 745.685,19 17.585 - 2,3 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 543.709,36- 572.120- 573.270- 544.901,11- 28.369+ 5,0 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 543.709,36- 572.120- 573.270- 544.901,11- 28.369+ 5,0 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 543.709,36- 572.120- 573.270- 544.901,11- 28.369+ 5,0 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 24.090,00 10.540 10.540 10.540,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 567.799,36- 582.660- 583.810- 555.441,11- 28.369+ 4,9 - 0
Jahresabschluss 2015 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Seite 103
Seite 104
Jahresabschluss 2015 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Produktbereich Produktgruppe
02
Sicherheit und Ordnung
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0207
Statistik
0208
Wahlen
0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
0210
Rettungsdienst
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0206
Ausländerangelegenheiten
0205
Standesamtsangelegenheiten
0204
Bürgerangelegenheiten
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Seite 105
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 917.796,53 872.870 872.870 1.001.698,12 128.828+ 14,8+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.030.817 ,75 19.504.980 19.754.980 22.501.274,62 2.746.295+ 13,9+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 115.056,08 211.7 90 211.790 122.712,68 89.077 - 42,1 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 752.355,48 495. 640 495.640 452.439,73 43.200 - 8,7 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.825.724,83 4.911.210 4 .911.210 4.985.840,63 74.631+ 1,5+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 25.641.750,67 25.996.490 26.246.490 29.063.965,78 2.817 .476+ 10,7+
11 - Personalaufwendungen 38.082.597,01 37.833.840 37.933.840 39.194.147,62 1.260 .308+ 3,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 7.615.162,72 5.170.490 5.17 0.490 6.141.894,30 971.404+ 18,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.382.600 ,89 6.735.890 6.985.890 7.063.473,91 77.584+ 1,1+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.696.364,08 2.873.810 2. 873.810 2.938.495,58 64.686+ 2,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 33.290,39 64.590 64.590 36.265,26 28.325 - 43,9 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.701.174,26 6.601 .950 6.820.562 7.431.420,80 610.859+ 9,0+ 26.010
17 = Ordentliche Aufwendungen 60.511.189,35 59.280.570 59.849.182 62.805.697,47 2.956 .515+ 4,9+ 26.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 34.869.438,68- 33.284.080- 33.602.692- 33.741.731,69- 1 39.040 - 0,4+ 26.010-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 34.869.438,68- 33.284.080- 33.602.692- 33.741.731,69- 1 39.040 - 0,4+ 26.010-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 524.059,07 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 524.059,07- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 35.393.497,75- 33.284.080- 33.602.692- 33.741.731,69- 1 39.040 - 0,4+ 26.010-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 2.891.620,00 3.269.780 3.26 9.780 3.269.780,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 38.285.117,75- 36.553.860- 36.872.472- 37.011.511,69- 1 39.040 - 0,4+ 26.010-
Jahresabschluss 2015 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 106
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 611.919,99 4 40.000 440.000 482.482,12 42.482+ 9,7+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 52.810,77 44.100 44 .100 45.022,44 922+ 2,1+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 664.730,76 484.100 484.100 527.504,56 43.405+ 9,0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 4.613.018,24 939.000 6.373.936 3.339.688,39 3.034.248 - 4 7,6 - 3.349.248
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.770.924,47 5.144.540 8 .992.474 3.472.463,78 5.520.010 - 61,4 - 5.180.382
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 152.500 152.50 0 152.500,00 0+ 0,0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.386.442,71 6.236.040 15.518.910 6.964.652,17 8.554.25 8 - 55,1 - 8.529.630
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.721.711,95- 5.751.940- 15.034.810- 6.437.147,61- 8.59 7.662+ 57,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 107
Jahresabschluss 2015 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ord nungsamt
Produktbereich Produkte
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
020102
Service- und Ordnungsdienst Produktgruppe
Seite 108
Jahresabschluss 2015 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und
die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produktgruppen zugeordnet sind. Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht ( OBG NW )
finden sich die Aufgaben in zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht)
sowie des Ortsrechts wieder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und der Beseitigung von Störungen werden innerhalb von 180 Minuten nach dem Bekannt werden eingeleitet.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 100 10 + 11,1 +
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen
(in Min.)
180 180 180 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 6,48 - 7,28 - 6,93 0,35 + 4,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,1 9,2 12,7 3,5 + 38,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 2 3 4 1 + 33,3 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren 2 3 4 1 + 33,3 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 4 1 3 - 75,0 -
Seite 109
Jahresabschluss 2015 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, wie die Sicherheit auf Großveranstaltungen, Jagd- und Fischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen, Angelegenheiten nach dem
Landeshundegesetz, ordnungsrechtliche Bestattungen und weitere verwandte Bereiche.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Verlagerung der Leistung "Sondernutzung" in das Produkt 020303 "Verkehrsrechtliche Regelungen" sind die Ziele und Kennzahlen ab 2015 überarbeitet worden.
Ziele
1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungen im Freien soll, sofern ein Sicherheitskonzept notwendig ist, das Einvernehmen aller beteiligten Stellen herbeigeführt werden.
2. Der Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit gefährlichen Hunden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in
dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Antei der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt werden konnte (in %) 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser
PG (in%)
7 10 11 1 + 10,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der innerhalb von 20 Tagen beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %) 95 0 +
Leistungsdaten
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine 1.838 1.760 1.924 164 + 9,3 +
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro) 540.801 0 +
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz) 5.755 5.500 5.968 468 + 8,5 +
- Flächen der Außengastronomie Innenstadt (stadtzentral) (in m²) 3.700 0 +
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept 25 28 3 + 12,0 +
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen 130 146 16 + 12,3 +
Seite 110
Jahresabschluss 2015 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlungs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weiteren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht
(Stadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %.
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.
3. Vollzugsaufträge werden zu 90 % innerhalb einer Woche erledigt.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %) 80 80 80 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %) 70 80 70 10 - 12,5 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %) 80 90 90 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge 10.059 10.000 10.565 565 + 5,7 +
- Zahl der Streifengänge 2.200 2.200 2.000 200 - 9,1 -
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge 603 480 678 198 + 41,3 +
- Einsatzstunden im Außendienst 20.600 18.000 20.636 2.636 + 14,6 +
Seite 111
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32,89 30 30 32,90 3+ 9 ,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.432,50 8 0.000 80.000 107.992,95 27.993+ 35,0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.837,97 60.00 0 60.000 75.827,25 15.827+ 26,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 77.068,51 80.000 80.000 1 17.711,53 37.712+ 47,1+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 240.371,87 220.030 220.030 301.564,63 81.535+ 37,1+
11 - Personalaufwendungen 1.412.114,90 1.482.930 1.482.930 1.481.739,27 1.191 - 0,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 125.415,00 100.850 100.850 1 33.439,12 32.589+ 32,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 429.090,3 3 666.140 666.140 642.358,25 23.782 - 3,6 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.136,21 21.180 21.180 10.784,53 10.395 - 49,1 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 88.557,10 96.870 96 .870 76.080,65 20.789 - 21,5 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.071.313,54 2.367.970 2.367.970 2.344.401,82 23.568 - 1, 0 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.830.941,67- 2.147.940- 2.147.940- 2.042.837,19- 105.1 03+ 4,9 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.830.941,67- 2.147.940- 2.147.940- 2.042.837,19- 105.1 03+ 4,9 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.830.941,67- 2.147.940- 2.147.940- 2.042.837,19- 105.1 03+ 4,9 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 91.880,00 25.800 25.800 25.800,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.922.821,67- 2.173.740- 2.173.740- 2.068.637,19- 105.1 03+ 4,8 - 0
Jahresabschluss 2015 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 112
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.800,00 5.000 5.00 0 0,00 5.000 - 100,0 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 5.800,00 5.000 5.000 0,00 5.000 - 100,0 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 25.287,92 26.140 26.140 2 8.907,59 2.768+ 10,6+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 25.287,92 26.140 26.140 28.907,59 2.768+ 10,6+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 19.487,92- 21.140- 21.140- 28.907,59- 7.768 - 36,7+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 113
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 5.800,00 5.000 5.000 0,00 5.000- 100,0 - 0
Auszahlung 25.287,92 26.140 26.140 28.907,59 2.768+ 10,6+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 19.487,92- 21.140- 21.140- 28.907,59- 7.768- 36,7+ 0
Gesamtsaldo 19.487,92- 21.140- 21.140- 28.907,59- 7.768- 36,7+ 0
Jahresabschluss 2015 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 114
Seite 115
Jahresabschluss 2015 Gewerberecht liche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
020202
Marktwesen
Seite 116
Jahresabschluss 2015 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts ( z.B. Gewerberecht,
Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht ) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und
erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 25 90 100 10 + 11,1 +
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) 1.682 1.700 1.734 34 + 2,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %) 93 95 93 2 - 2,1 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,33 - 1,18 - 1,45 0,27 - 22,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 77,1 79,5 74,7 4,8 - 6,1 -
Leistungsdaten
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 33 8 13 5 + 62,5 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren 8 8 10 2 + 25,0 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 29 12 6 6 - 50,0 -
Seite 117
Jahresabschluss 2015 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwa chungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes,
Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der
überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 95 % der Fälle vier Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 95 % der Fälle sechs Wochen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 97 95 97 2 + 2,1 +
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilt en gaststättenrechtlichen Erlaubnisse 97 95 98 3 + 3,2 +
Leistungsdaten
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe 21.632 21.000 21.484 484 + 2,3 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen 5.960 6.200 5.591 609 - 9,8 -
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 6.511 6.700 5.542 1.158 - 17,3 -
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe 1.088 1.050 1.076 26 + 2,5 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse 326 400 384 16 - 4,0 -
Seite 118
Jahresabschluss 2015 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %) 94 95 93 2 - 2,1 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten 274 289 271 18 - 6,2 -
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro) 415.387 400.000 397.186 2.814 - 0,7 -
Seite 119
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.285.089, 44 1.350.000 1.350.000 1.271.477,95 78.522 - 5,8 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 793,30 0 0 785,45 785+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 40.547,04 10.000 10.000 6 .734,65 3.265 - 32,7 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.326.429,78 1.360.000 1.360.000 1.278.998,05 81.002 - 6, 0 -
11 - Personalaufwendungen 864.557,25 894.680 894.680 876.540,52 18.139 - 2,0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 118.170,48 86.130 86.130 101 .227,32 15.097+ 17,5+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 374.230,0 0 375.460 375.460 362.493,73 12.966 - 3,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.508,42 3.900 3.900 1.191,35 2.709 - 69,5 - 0
15 - Transferaufwendungen 29.978,88 59.980 59.980 29.978,86 30.001 - 50,0 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 278.922,49 272.890 272.890 358.368,63 85.479+ 31,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.669.367,52 1.693.040 1.693.040 1.729.800,41 36.760+ 2, 2+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 342.937,74- 333.040- 333.040- 450.802,36- 117.762 - 35,4+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 342.937,74- 333.040- 333.040- 450.802,36- 117.762 - 35,4+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 342.937,74- 333.040- 333.040- 450.802,36- 117.762 - 35,4+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 51.680,00 18.920 18.920 18.920,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 394.617,74- 351.960- 351.960- 469.722,36- 117.762 - 33,5+ 0
Jahresabschluss 2015 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 120
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 682,23 1.200 1.200 0,00 1. 200 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 682,23 1.200 1.200 0,00 1.200 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 682,23- 1.200- 1.200- 0,00 1.200+ 100,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 121
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 682,23 1.200 1.200 0,00 1.200- 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 682,23- 1.200- 1.200- 0,00 1.200+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 682,23- 1.200- 1.200- 0,00 1.200+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2015 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 122
Seite 123
Jahresabschluss 2015 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten
020302
Kfz-Zulassungswesen
020303
Verkehrsrechtliche Regelungen
020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Seite 124
Jahresabschluss 2015 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum
Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 97 90 89 1 - 1,1 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 1,64 2,37 1,17 1,20 - 50,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 106,2 109,2 104,2 5,0 - 4,6 -
Leistungsdaten
- Bestand zugelassener Kfz 188.767 187.000 193.063 6.063 + 3,2 +
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 70 69 56 13 - 18,8 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 67 64 50 14 - 21,9 -
- Anzahl der eingegangenen Klagen 70 69 66 3 - 4,3 -
Seite 125
Jahresabschluss 2015 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränkungen, Maßnahmen bei Fahranfängern und nach dem
Punktesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 96 90 81 9 - 10,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse 6.510 6.000 6.692 692 + 11,5 +
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger 840 1.200 989 211 - 17,6 -
- Anzahl der Entzüge 240 150 246 96 + 64,0 +
- Anzahl der Klagen 67 50 21 29 - 58,0 -
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Zuteilen und Entziehen von amtlichen Kennzeichen, Stilllegen von Fahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltung der Kfz-Steuer, Auferlegen von Fahrtenbüchern und Entfernen von
abgemeldeten Fahrzeugen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 126
Jahresabschluss 2015 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand.
2. 80 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 60 Minuten.
3. 60 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 30 Minuten.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 100 95 95 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %) 87 80 87 7 + 8,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %) 69 60 69 9 + 15,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Geschäftsvorfälle 212.440 215.000 226.194 11.194 + 5,2 +
- Anzahl der Klagen 3 10 10 - 100,0 -
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, die Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für
Verkehrsfragen, Koordination der OPSV, sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Es werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen
erteilt. Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen verwaltungsintern abzustimmen und zu bescheiden.
Besonderheiten im Planjahr
Verlagerung der Leistung "Sondernutzung" vom Produkt 020101 "Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr"
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage.
3. 95 % der Anträge auf Sondernutzungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.
Seite 127
Jahresabschluss 2015 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in
Tagen)
2 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte
(in Tagen)
5 5 5 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der Ortstermine zur Überprüfung der Verkehrsverhältnisse 1.797 0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %) 95 95 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen 5.881 7.500 6.935 565 - 7,5 -
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen 2.619 2.500 2.824 324 + 13,0 +
- Zahl der Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse 1.797 0 +
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro) 500.000 534.142 34.142 + 6,8 +
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Beschreibung
Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das
Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand.
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 100 95 95 - 100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %) 95 0 +
Seite 128
Jahresabschluss 2015 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten 140.778 160.000 162.430 2.430 + 1,5 +
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro) 4.548.603 4.750.000 4.779.468 29.468 + 0,6 +
- Zahl der Abschleppverfahren 1.001 1.100 1.737 637 + 57,9 +
Seite 129
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.826,26 330 330 326 ,27 4 - 1,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.739.553, 47 3.695.000 3.695.000 3.865.871,56 170.872+ 4,6+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.250,49 1.000 1. 000 2.377,74 1.378+ 137,8+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.854,80 0 0 6.06 3,96 6.064+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.555.769,85 4.750.000 4 .750.000 4.795.087,21 45.087+ 1,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 8.310.254,87 8.446.330 8.446.330 8.669.726,74 223.397+ 2 ,6+
11 - Personalaufwendungen 5.158.720,68 5.108.600 5.108.600 5.719.128,92 610.529+ 1 2,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 711.103,39 567.580 567.580 6 48.827,58 81.248+ 14,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 840.264,2 9 914.530 914.530 834.785,66 79.744 - 8,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 90.847,85 97.110 97.110 104.019,89 6.910+ 7,1+ 0
15 - Transferaufwendungen 505,75 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 624.670,97 751.650 751.650 709.505,58 42.144 - 5,6 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.426.112,93 7.439.470 7.439.470 8.016.267,63 576.798+ 7 ,8+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 884.141,94 1.006.860 1.006.860 653.459,11 353.401 - 35,1 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 884.141,94 1.006.860 1.006.860 653.459,11 353.401 - 35,1 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 8.958,62 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 8.958,62- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 875.183,32 1.006.860 1.006.860 653.459,11 353.401 - 35,1 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 389.010,00 303.450 303.450 3 03.450,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 486.173,32 703.410 703.410 350.009,11 353.401 - 50,2 - 0
Jahresabschluss 2015 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Seite 130
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.805,00 3.000 3.00 0 0,00 3.000 - 100,0 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.805,00 3.000 3.000 0,00 3.000 - 100,0 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.800,00 17.200 17.200 11 .930,54 5.269 - 30,6 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.800,00 17.200 17.200 11.930,54 5.269 - 30,6 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.995,00- 14.200- 14.200- 11.930,54- 2.269+ 16,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht
Einzahlung aus der Veräußerung von 2.805,00 3.000 3.000 0,00 3.000- 100,0 - 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 7.800,00 17.200 1 7.200 11.930,54 5.269- 30,6 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.995,00- 14.200- 14.200- 11.930,54- 2.269+ 16,0 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.995,00- 14.200- 14.200- 11.930,54- 2.269+ 16,0 - 0
Jahresabschluss 2015 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
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Jahresabschluss 2015 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0204
Bürgerangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020401
Meldeangelegenheiten
020402
Pässe und Personalausweise
020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.
020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
020405
Fundwesen
020406
Weiterer Bürgerservice
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Jahresabschluss 2015 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts,
Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), Telefonzentrale sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche
Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezirksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf
eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Öffnungszeiten sollen im Bürgerbüro Mitte 48 Std. sowie in der Bezirksverwaltung Hiltrup 28 Std., der Bezirksverwaltung West 36 Std., der Bezirksverwaltung Nord 28 Std., der Bezirksverwaltung Südost 32 Std.
und der Bezirksverwaltung Ost 20 Std. nicht unterschreiten.
2. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.) 48 48 48 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.) 28 28 28 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.) 36 36 36 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.) 28 28 28 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.) 32 32 32 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.) 20 20 20 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten) 15 15 15 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 14,65 - 16,21 - 16,52 0,31 - 1,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 35,5 34,4 31,9 2,5 - 7,3 -
Leistungsdaten
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet) 300.267 273.455 302.347 28.892 + 10,6 +
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Jahresabschluss 2015 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Führung und Aktualisierung des Melderegisters.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werden im Sinne hohe Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Neuanmeldung 12 Minuten dauern.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im Melderegister (in Minuten) 12 12 1 2 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Ummeldungen (Melderegister) 25.049 26.000 51.266 25.266 + 97,2 +
- Anzahl Abmeldungen 22.059 18.000 20.904 2.904 + 16,1 +
- Anzahl Neuanmeldungen 22.282 17.000 17.000 0 + 0,0 +
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweise. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz, das
Gesetz über Personalausweise (Bund) und das Personalausweisgesetz NW (PauswG NW). Für die Beantragung von Personalausweis und Reisepass sieht der Gesetzgeber eine persönliche Vorsprache vor.
Reisepässe und Personalausweise werden von der Bundesdruckerei erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Bundespersonalausweises durchschnittlich maximal 15 Minuten dauern.
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Jahresabschluss 2015 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten) 15 15 15 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl ausgestellter Personalausweise 27.851 24.000 27.530 3.530 + 14,7 +
- Anzahl ausgestellter Reisepässe 13.597 10.000 14.050 4.050 + 40,5 +
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Beschreibung
Inhalt dieses Produktes ist die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit an ausländische Mitbürger/Innen bzw. die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit. Die Einbürgerungsbehörde ist Teil des Amtes
für Bürger- und Ratsservice. In den Bezirksverwaltungen und Bürgerbüros werden diese Leistungen nicht angeboten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die abschließende Bearbeitung der Einbürgerungsanträge soll jeweils innerhalb von 5 Monaten erfolgen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 5 Monaten bearbeiteten Anträge (in %) 100 100 80 20 - 20,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Einbürgerungsanträge 725 1.000 497 503 - 50,3 -
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise 16 25 25 0 + 0,0 +
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Jahresabschluss 2015 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Beschreibung
Das Versicherungsamt ist Dienstleister in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist als untere Verwaltungsbehörde durch das Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben der Rentenversicherung
wahrzunehmen. Es unterstützt die Bürger/-innen, die ihre Rente beantragen wollen, ihre erworbenen Rentenansprüche klären möchten oder Rechtsauskünfte zu Rentenfragen benötigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Besucher/innen geben bei der Befragung mindestens die Note befriedigend in der schulischen Beurteilungsskala.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche vergebene Note im Rahmen einer Besucherbefragung 2,0 3,0 3,0 0,0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen der Telefonzentrale in % 96 96 +
Leistungsdaten
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten
insgesamt
4.748 4.700 850 3.850 - 81,9 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %) 70 70 60 10 - 14,3 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %) 30 30 40 10 + 33,3 +
Produkt 020405 - Fundwesen
Beschreibung
Das zentrale Fundbüro, die Fundbüros in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation verwalten die Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden. Die Unterhaltung des
Fundbüros ist eine städtische Pflichtaufgabe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundstücke soll zumindest auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.
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Jahresabschluss 2015 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020405 - Fundwesen
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen allgemeinen Fundstücke (ohne Fahrräder) (in %) 38 36 36 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen Fahrräder (in %) 4 4 45 41 + 1.025,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden) 14.744 13.000 16.600 3.600 + 27,7 +
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke 835 800 1.498 698 + 87,3 +
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Beschreibung
Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürger- und Ratsservice und auch Dienstleistungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu
gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen
von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen sowie die Telefonzentrale.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich nicht übersteigen.
2. Die Dienstleistungen der Telefonzentrale sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 15 20 20 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen der Telefonzentrale in % 96 96 96 - 100,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr 325.000 320.000 320.000 0 + 0,0 +
Seite 139
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.207,14- 400 400 3 60,32 40 - 9,9 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.300.625, 20 2.447.980 2.447.980 2.235.446,76 212.533 - 8,7 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.779,46 33.950 33.950 18.223,04 15.727 - 46,3 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.793,15 20.84 0 20.840 29.077,55 8.238+ 39,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 55.575,45 35.000 35.000 2 5.842,60 9.157 - 26,2 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.389.566,12 2.538.170 2.538.170 2.308.950,27 229.220 - 9 ,0 -
11 - Personalaufwendungen 3.606.184,36 3.897.270 3.897.270 3.926.719,71 29.450+ 0, 8+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 504.194,52 388.630 388.630 4 49.176,00 60.546+ 15,6+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 866.614,1 1 794.130 794.130 864.822,58 70.693+ 8,9+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.856,18 25.000 25.000 37.802,44 12.802+ 51,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 100,00 3.070 3.070 3.200,00 130+ 4,2+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.492.054,70 1.750 .100 1.750.100 1.438.287,18 311.813 - 17,8 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.493.003,87 6.858.200 6.858.200 6.720.007,91 138.192 - 2 ,0 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.103.437,75- 4.320.030- 4.320.030- 4.411.057,64- 91.02 8 - 2,1+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.103.437,75- 4.320.030- 4.320.030- 4.411.057,64- 91.02 8 - 2,1+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.103.437,75- 4.320.030- 4.320.030- 4.411.057,64- 91.02 8 - 2,1+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 239.680,00 519.600 519.600 5 19.600,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.343.117,75- 4.839.630- 4.839.630- 4.930.657,64- 91.02 8 - 1,9+ 0
Jahresabschluss 2015 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 140
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 807,48 1.800 1.800 196,80 1.603 - 89,1 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 807,48 1.800 1.800 196,80 1.603 - 89,1 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 807,48- 1.800- 1.800- 196,80- 1.603+ 89,1 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 141
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 807,48 1.800 1.800 196,80 1.603- 89,1 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 807,48- 1.800- 1.800- 196,80- 1.603+ 89,1 - 0
Gesamtsaldo 807,48- 1.800- 1.800- 196,80- 1.603+ 89,1 - 0
Jahresabschluss 2015 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 142
Seite 143
Jahresabschluss 2015 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0205
Standesamtsangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020501
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
020502
Geburten- und Sterberegister
020503
Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten
Seite 144
Jahresabschluss 2015 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine Ehe oder Lebenspartnerschaft sind zuvor anhand des Heimatrechtes des
jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.
Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtsklinken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus
kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland.
Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines
Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen. Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.
Will ein Deutscher im Ausland die Ehe schließen, benötigt er ein Ehefähigkeitszeugnis, das dokumentiert, dass die beabsichtigte Ehe in Deutschland akzeptiert werden wird. Ist ein Deutscher im Ausland geboren oder
verstorben, kann seine Familie sich darüber beim Standesamt deutsche Urkunden erstellen lassen.
Jeder Standesbeamte handelt weisungsunabhängig. Er ist als Urkundsbeamter nur den Anweisungen des Personenstandsrichters unterworfen. Einheitliches Verwaltungshandeln gewährleistet das Standesamt durch
interne Beratung und regelmäßige fachliche Schulungen.
Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung.
Der Hochzeitsgarten am "Lotharinger Kloster" bietet bis zu vier Festgesellschaften einen festlichen attraktiven Ort für Gratulationen und Sektumtrunk. 18 Stellplätze für Brautpaare und Bedienstete entlasten die
Parksituation am "Lotharinger Kloster".
Besonderheiten im Planjahr
Das Standesamt führt 2015 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.
Ziele
1. Soweit ausländisches Heimatrecht zu beachten ist, wenn eine Eheschließung vorbereitet wird, soweit Urkunden und gerichtliche Entscheidungen aus dem Ausland beschafft werden müssen und gerichtliche
Anerkennungsverfahren im Inland erforderlich sind, ist besondere Expertise gefordert: die betroffenen Bürger und Bürgerinnen sollen zumindest zu 90 % mit der juristischen und strategischen Beratung des
Standesamtes und der Begleitung in diesen Verfahren zufrieden sein.
2. Das Standesamt Münster ist für attraktive Eheschließungen zu attraktiven Zeiten bekannt. Indikator dafür sind u.a. die auswärtigen Paare, die gezielt Münster ansteuern, um sich hier das Ja-Wort zu geben. Pro Jahr
kommen weiterhin mindestens 150 auswärtige Paare (1o % der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften) für ihr Ja-Wort nach Münster.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der zufriedenen Paare mit Auslandsbezug (in %) 99 90 90 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen 168 150 150 0 + 0,0 +
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Jahresabschluss 2015 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,50 - 3,03 - 3,13 0,10 - 3,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 40,4 40,6 43,3 2,7 + 6,6 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Personenstandsfälle 53.197 51.000 58.956 7.956 + 15,6 +
- Geschäftsvorfälle pro Jahr pro Mitarbeiter 3.040 2.800 3.040 240 + 8,6 +
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %) 30 30 30 0 + 0,0 +
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr 73.402 76.000 80.388 4.388 + 5,8 +
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister 696.995 695.000 701.030 6.030 + 0,9 +
Seite 146
Jahresabschluss 2015 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Beschreibung
Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartners chaften begründet. Hierzu werden die festlichen Trausäle des Lotharinger Klosters sowie verschiedene Trauräume in den Stadtteilen wie auch einige
Räume des Freilichtmuseums Mühlenhof genutzt.
Das Personenstandsgesetz verpflichtet das Standesamt, die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine Ehe oder Lebenspartnerschaft zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen.
Dabei sind die Vorschriften des Internationalen Privatrechts, ausländische Rechtsordnungen und aktueller europäische Rechtsprechung zugrunde zu legen. Erfordert die Vorbereitung Verfahren bei den
Oberlandesgerichten Hamm und Düsseldorf, wird das Verfahren durch den Standesbeamten initiiert und begleitet. Bei lebensbedrohlicher Erkrankungen finden Nottrauungen in den Krankenhäusern statt; ist einer der
Verlobten inhaftiert, wird die Trauung in der Justizvollzugsanstalt durchgeführt.
Menschen aus mehr als 160 Nationen leben in Münster: mehr als ein Drittel aller Eheschließenden hat einen ausländischen Pass oder ist im Ausland geboren und hat Migrationsvorgeschichte.
Eheschließungen und eingetragene Lebenspartnerschaften werden durch elektronische Personenstandsregister dokumentiert. Diese Register werden fortlaufend aktualisiert (Namenserklärungen, Scheidung, Tod
eines Ehepartners etc.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die e
ine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und
Samstagen) an.
2. Das Standesamt bietet auch bei Zeremonien an Wochenenden einen besonderen Urkundenservice an: Alle entsprechenden Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunden sollen bereits am Tag der Eheschließung/der
Registrierung der Partnerschaft vor Ort erstellt und dem Paar direkt nach der Zeremonie ausgehändigt werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Er
gebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die M ünster als Eheschließungsort wählen 168 150 150 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Paare, für die ein Wunschtermin am Wochenende vorgehalten wird 917 1.800 900 900 - 50,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ausgehändigten Urkunden am Eheschließungstag am Wochenende (in %) 100 200 100 100 - 50,0 -
Seite 147
Jahresabschluss 2015 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr 1 .906 3.700 1.900 1.800 - 48,6 -
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr 1.481 3.000 1.500 1.500 - 50,0 -
- Anzahl der ausgestellten Eheurkunden 3.874 8.400 4.200 4.200 - 50,0 -
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften 47 120 50 70 - 58,3 -
- Anzahl der Anmeldungen zur Begründung einer Lebenspartnerschaft 57 60 60 0 + 0,0 +
- Anzahl der ausgestellten Partnerschaftsurkunden 113 120 120 0 + 0,0 +
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %) 35 40 40 0 + 0,0 +
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Jahresabschluss 2015 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister
Beschreibung
Das Standesamt beurkundet Geburten und Sterbefälle.
- Münster hat fünf Geburtenkliniken. Das Einzugsgebiet der Geburtenklinken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nörd
liche Ruhrgebiet ab. Unabhängig vom Wohnsitz der Eltern werden alle Geburten in dieser Stadt im Standesamt Münster beurkundet.
- Als Universitätsstadt sind in Münster mehr als 160 Nationalitäten vertreten. Internationales Privatrecht, ausländische Heimatrechte der Eltern und aktuelle europäische Rechtsprechung sind zugrunde zulegen, um
Abstammung und Namensführung des Kindes zu klären und seine Geburt zu beurkunden.
- In sechs Münsteraner Krankenhäusern, in mehr als 40 Pflegeheimen, in zwei Sterbehospizen werden Menschen in Münster behandelt, gepflegt und in den letzten Lebenstagen begleitet. Jeder Sterbefall in dieser
Stadt wird durch das Standesamt Münster beurkundet.
- Soll die Beisetzung eines Verstorbenen im Ausland stattfinden, wird für den Transport des Verstorbenen ein Leichenpass ausgestellt.
- Ist ein deutsches Kind im Ausland geboren, ist ein Deutscher im Ausland verstorben, kann diese Geburt, dieser Sterbefall beim Standesamt Münster nach deutschem Recht nachbeurkundet werden. Dabei sind
ausländisches Registerrecht, Abstammung des Kindes und Namenserwerb nach ausländischem Recht zu prüfen.
- Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung.
Besonderheiten im Planjahr
2015 wird die Umstellung der papiergeführten Register auf elektronische Geburtsregister fortgeführt.
Ziele
1. Angezeigte Geburten werden innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
2. Angezeigte Sterbefälle werden bis zum nächsten Tag nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
3. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge in elektronische Register überführt.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb von 3 Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden
sind
100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: zwei Geburtenjahrgänge werden in elektronische Register überführt 10.922 9.000 12.742 3.742 + 41,6 +
Seite 149
Jahresabschluss 2015 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Geburten pro Jahr 5.325 4.800 5.200 400 + 8,3 +
- Geburtenbeurkundung unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %) 27 30 30 - 100,0 -
- Anzahl der ausgestellten Geburtsurkunden 20.512 23.000 19.809 3.191 - 13,9 -
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr 3.774 3.450 3.914 464 + 13,4 +
- Anzahl der ausgestellten Sterbeurkunden 31.645 34.000 34.000 0 + 0,0 +
- Sterbefälle mit Migrationsvorgeschichte (in %) 30 30 30 0 + 0,0 +
- Zahl d. status- u. namensrechtlichen Beurkundungen (Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennung, namensrecht.
Erklärungen)
759 900 900 0 + 0,0 +
- Nachfragen/Beratungen (telefonisch, persönlich) zum öffentlichen Namensrecht 730 720 720 0 + 0,0 +
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung 75 60 60 0 + 0,0 +
Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten
Beschreibung
- Das Standesamt führt die Geburtsregister der letzte 110 Jahre, die Eheregister der letzten 80 Jahre, die Lebenspartnerschaftsregister seit 2001 und die Sterberegister der letzten 30 Jahre. Aus all diesen Registern
werden auf Anfrage Urkunden erstellt. Diese Urkunden werden benötigt, um statusrechtliche Fragen zu klären (Familienstand, Namensführung), um in Erb- oder Rentenangelegenheiten abstammungsrechtliche- oder
unterhaltsrechtliche Ansprüche zu belegen oder für Bewerbungen, Schulanmeldungen, Eheschließungen und Auslandsaufenthalte. Die Urkunden werden überwiegend per Internet - eines der E-Government-Angebote
des Standesamtes - und darüber hinaus per Post, per Fax, E-Mail oder bei persönlicher Vorsprache angefordert.
- Im Bereich "Geburtenregister" sind für die Dauer der Nutzungszeit rd. 3 Millionen Fortführungen zu erfassen; im Bereich "Eheregister" ergeben sich ca. 800.000 Fortführungen.
- All diese Register des Standesamtes werden fortgeführt: wird nachträglich der Vater eines Kindes festgestellt, heiraten die Eltern eines Kindes, wird der Name eines Kindes geändert, wird ein Kind adoptiert - in jedem
Fall wird diese Änderung in das Geburtsregister des Kindes eingetragen. Eltern haben einen Rechtsanspruch auf aktuelle Urkunden, die alle Änderungen erfassen und die aktuellen Rechtsverhältnisse dokumentieren.
- Wurde bei einem Notar ein Testament erstellt, wurde im Geburtsregister desjenigen, der das Testament errichtet hat, vermerkt, wo dieses Testament hinterlegt ist. Mit Nachricht über den Tod des Betroffenen,
informiert das Standesamt das Notariat oder das Amtsgericht, damit das Testament eröffnet werden kann.
Besonderheiten im Planjahr
Das Standesamt überführt die papierbasierten Register in elektronische Register.
Anstelle der dezentral lokal geführten Testamentskartei tritt eine zentrale Testamentskartei in Berlin. Die im Standesamt Münster geführte dezentrale Testamentskartei wird bis 2016 nach Berlin überführt.
Seite 150
Jahresabschluss 2015 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten
Ziele
1. Wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, ist ein Register (Geburtenregister, Sterberegister, Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister) in 100% aller Fälle spätestens nach 10 Tagen fortgeführt.
2. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - sind alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens
am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Fortführungen des Geburtsregisters innerhalb von 10 Tagen (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Urkundenausstellung bei Internetanforderung bis zum Folgetag (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Fortführungen in den Geburtenregistern (pro Jahr) 15.716 15.000 15.000 0 + 0,0 +
- Fortführungen in den Eheregistern (pro Jahr) 2.398 3.600 3.600 0 + 0,0 +
- Fortführungen in den Lebenspartnerschaftsregistern (pro Jahr) 22 10 10 0 + 0,0 +
- Fortführungen in den Sterberegistern (pro Jahr) 181 250 250 0 + 0,0 +
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden, insgesamt 5000 davon per Internet 3.535 3.400 3.500 100 + 2,9 +
- Zahl der ausgestellten Urkunden/beglaubigten Abschriften 12.993 10.500 10.600 100 + 1,0 +
- Testamentskartei/Anfragen der Zentralen Testamentskartei Berlin 1.305 1.000 1.000 0 + 0,0 +
Seite 151
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 19,42 19+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 680.846,41 575.000 575.000 690.484,91 115.485+ 20,1+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.332,00 42.000 42.000 21.169,00 20.831 - 49,6 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 705.178,41 617.000 617.000 711.673,33 94.673+ 15,3+
11 - Personalaufwendungen 1.161.616,28 1.030.830 1.030.830 1.169.722,55 138.893+ 1 3,5+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 233.914,35 158.320 158.320 1 92.950,22 34.630+ 21,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 103.632,3 5 132.390 132.390 91.067,18 41.323 - 31,2 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.370,16 10.790 10.790 18.153,86 7.364+ 68,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.582,40 60.000 60 .000 45.206,51 14.793 - 24,7 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.556.115,54 1.392.330 1.392.330 1.517.100,32 124.770+ 9 ,0+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 850.937,13- 775.330- 775.330- 805.426,99- 30.097 - 3,9+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 850.937,13- 775.330- 775.330- 805.426,99- 30.097 - 3,9+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 850.937,13- 775.330- 775.330- 805.426,99- 30.097 - 3,9+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 188.040,00 127.980 127.980 1 27.980,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.038.977,13- 903.310- 903.310- 933.406,99- 30.097 - 3,3+ 0
Jahresabschluss 2015 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 152
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 50.987,87 0 25.997 17.000,00 8.997 - 34,6 - 8.997
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 8.000 8.000 0,00 8.000 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 50.987,87 8.000 33.997 17.000,00 16.997 - 50,0 - 8.997
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 50.987,87- 8.000- 33.997- 17.000,00- 16.997+ 50,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 153
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 50.987,87 8.000 33.997 17.000,00 16.997- 50,0 - 8.997
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.987,87- 8.000- 33.997- 17.000,00- 16.997+ 50,0 - 8.997-
Gesamtsaldo 50.987,87- 8.000- 33.997- 17.000,00- 16.997+ 50,0 - 8.997-
Jahresabschluss 2015 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 154
Seite 155
Jahresabschluss 2015 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts - und Ausländeramt
Produktbereich Produkte
0206
Ausländerangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020601
Aufenthaltsgewährung
020602
Aufenthaltsbeendigung
Seite 156
Jahresabschluss 2015 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme-
und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug
von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthalt von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet.
Besonderheiten im Planjahr
Die Zahl der Ausreisepflichtigen und freiwillig Ausreisenden wird wieder ansteigen. Grund ist die Zunahme von Asylbewerbern, deren Anträge erfolglos bleiben. In Anbetracht des politischen Willens des Rates,
Ermessen zugunsten der Migranten auszuüben, wird unter Beachtung der Rechte aus Art. 8 EMRK immer geprüft, ob die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen gerechtfertigt ist. Hierdurch
kann eine geringere Zahl verwaltungsgerichtlicher Verfahren erreicht werden. Die Verlängerungen der Wartezeit ist Folge des erhöhten Aufwandes zur Erstellung der elektronischen Aufenthaltstitel.
Ziele
1. Die Ausländerbehörde verfasst gerichtsfeste Versagungen von Aufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung.
2. Die Ausländerbehörde begrenzt die Wartezeit der Besucher auf ein zumutbares Maß.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %) 96 90 100 10 + 11,1 +
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten) 34 35 38 3 + 8,6 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,33 - 5,22 - 5,41 0,19 - 3,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 25,1 23,0 25,0 2,0 + 8,7 +
Leistungsdaten
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen 26.650 21.000 30.016 9.016 + 42,9 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt 67 170 42 128 - 75,3 -
Seite 157
Jahresabschluss 2015 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und
Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem
Integrationskurs geregelt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltrechtlichen Angebote zur Integration entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle
rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern mit etwa 93 % wird mindestens beibehalten.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung
(in %)
100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %) 100 90 100 10 + 11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %) 97 93 96 3 + 3,2 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus 25.787 19.600 28.712 9.112 + 46,5 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel 6.739 6.500 7.068 568 + 8,7 +
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 0 + 0,0 +
Seite 158
Jahresabschluss 2015 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst
die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Stellenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Integrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete
Ausländer einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen.
Ziele
1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen unter Vermeidung der Abschiebung jährlich mindestens 25 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen) 164 6 0 249 189 + 315,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen 863 1.450 1.304 146 - 10,1 -
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel 70 160 61 99 - 61,9 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 0 + 0,0 +
Seite 159
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22,02 20 20 22,02 2+ 1 0,1+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 482.347,60 432.000 432.000 472.913,41 40.913+ 9,5+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.647,15 1.000 1. 000 1.924,37 924+ 92,4+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.944,06 32.75 0 32.750 64.726,81 31.977+ 97,6+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 175,00 200 200 206,88 7+ 3,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 529.135,83 465.970 465.970 539.793,49 73.823+ 15,8+
11 - Personalaufwendungen 1.379.527,20 1.413.660 1.413.660 1.459.030,31 45.370+ 3, 2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 191.932,72 123.840 123.840 1 74.149,48 50.309+ 40,6+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.644,8 2 124.160 124.160 112.815,92 11.344 - 9,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.912,74 7.180 7.180 11.130,28 3.950+ 55,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 313.765,10 290.750 293.963 335.408,24 41.445+ 14,1+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.013.782,58 1.959.590 1.962.803 2.092.534,23 129.731+ 6 ,6+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.484.646,75- 1.493.620- 1.496.833- 1.552.740,74- 55.90 8 - 3,7+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.484.646,75- 1.493.620- 1.496.833- 1.552.740,74- 55.90 8 - 3,7+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.484.646,75- 1.493.620- 1.496.833- 1.552.740,74- 55.90 8 - 3,7+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 95.740,00 63.330 63.330 63.330,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.580.386,75- 1.556.950- 1.560.163- 1.616.070,74- 55.90 8 - 3,6+ 0
Jahresabschluss 2015 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 160
Seite 161
Jahresabschluss 2015 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produktbereich Produkte
0207
Statistik
02
Sicherheit und Ordnung
020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten
020702
Auftragsstatistik für das Land NRW
Seite 162
Jahresabschluss 2015 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:
Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitst
ellung von
- statistischen Daten,
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen,
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.
Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an IT.NRW.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und
Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer
Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken (incl. Bericht über die Nachhaltigkeit) 1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher
Gemeinden)
1 5 5 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 3-Jahres-Rhythmus 1 0 +
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5
Prognosejahre (in %)
2 2 - 100,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,09 - 2,03 - 2,04 0,01 - 0,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,1 0,3 3,1 2,7 + 797,1 +
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Jahresabschluss 2015 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Stadtbezirke 6 6 6 0 + 0,0 +
- Stadtteile (Statistische Bezirke) 45 45 45 0 + 0,0 +
- Stadtzellen 174 174 174 0 + 0,0 +
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Jahresabschluss 2015 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik
Jahreszeitreihen) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), Sonderveröffentlichungen
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung,
Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke#),
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und
demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)
Besonderheiten im Planjahr
Einstellung der Vierteljahresstatistik aufgrund Haushaltskonsolidierungsprogramm 2012
Ziele
1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen) 21 21 21 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung 9.050 9.001 9.112 111 + 1,2 +
- 4 0 +
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe 45 45 45 0 + 0,0 +
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Jahresabschluss 2015 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW
Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW
- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben 100 100 100 0 + 0,0 +
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben 100 100 100 0 + 0,0 +
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten Bauüberhangsprüfungen 100 100 100 0 + 0,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37,25 40 40 37,26 3 - 6 ,9 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 1 .000 0,00 1.000 - 100,0 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 738,00 0 0 1.122,5 0 1.123+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.000 1.000 17.975,40 16.975+ 1.697,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 775,25 2.040 2.040 19.135,16 17.095+ 838,0+
11 - Personalaufwendungen 529.182,86 515.050 515.050 528.411,69 13.362+ 2,6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 22.363,44 17.510 17.510 19.648,46 2.138+ 12,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.010,00 26.720 26.720 38.253,40 11.533+ 43,2+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.142,63 1.220 1.220 1.385,36 165+ 13,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.470,84 12.390 12. 390 3.631,42 8.759 - 70,7 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 584.169,77 572.890 572.890 591.330,33 18.440+ 3,2+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 583.394,52- 570.850- 570.850- 572.195,17- 1.345 - 0,2+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 583.394,52- 570.850- 570.850- 572.195,17- 1.345 - 0,2+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 583.394,52- 570.850- 570.850- 572.195,17- 1.345 - 0,2+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 35.180,00 36.060 36.060 36.060,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 618.574,52- 606.910- 606.910- 608.255,17- 1.345 - 0,2+ 0
Jahresabschluss 2015 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Seite 167
Jahresabschluss 2015 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0208
Wahlen
02
Sicherheit und Ordnung
020801
Wahlen
Seite 168
Jahresabschluss 2015 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung 5 10 5 5 - 50,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,89 - 1,78 - 1,46 0,32 + 18,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 58,1 - 0,1 0,1 -
Leistungsdaten
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene 1 1 1 0 + 0,0 +
Seite 169
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30,00 0 0 234 ,52 235+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 366.469,78 0 0 0, 00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.306,25 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 367.806,03 0 0 234,52 235+ -
11 - Personalaufwendungen 282.596,72 0 0 207.230,29 207.230+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 18.111,13 0 0 2.553,33 2.553+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.963,41 22.710 22.710 43.148,26 20.438+ 90,0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.003,85 5.500 5.500 4.383,54 1.116 - 20,3 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 290.261,29 502.890 502.890 177.468,92 325.421 - 64,7 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 626.936,40 531.100 531.100 434.784,34 96.316 - 18,1 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 259.130,37- 531.100- 531.100- 434.549,82- 96.550+ 18,2 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 259.130,37- 531.100- 531.100- 434.549,82- 96.550+ 18,2 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 259.130,37- 531.100- 531.100- 434.549,82- 96.550+ 18,2 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 5.630,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 264.760,37- 531.100- 531.100- 434.549,82- 96.550+ 18,2 - 0
Jahresabschluss 2015 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 170
Seite 171
Jahresabschluss 2015 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produktbereich Produkte
0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
02
Sicherheit und Ordnung
020901
Brandbekämpfung
020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.
020904
Vorbeugender Brandschutz
Seite 172
Jahresabschluss 2015 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Beschreibung
Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), dem
Zivilschutzgesetz (ZSG) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG).
Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:
- Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen,
- Bekämpfung von Schadenfeuern,
- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden,
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse,
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden,
- Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen,
- Zivilschutzmaßnahmen.
Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:
- Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10
Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich, 50 % im ländlichen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder
vergleichbaren Ereignissen.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist, vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
Seite 173
Jahresabschluss 2015 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan)
(in %)
91 90 91 1 + 1,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %) 90 9 0 91 1 + 1,1 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %) 48 100 52 48 - 48,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen
(in %)
73 75 73 2 - 2,7 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 86,06 - 77,44 - 84,03 6,59 - 8,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,6 5,2 5,5 0,3 + 5,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 873 1.000 1.014 14 + 1,4 +
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 5.297 2.000 1.598 402 - 20,1 -
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz 2.583 3.700 3.160 540 - 14,6 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 588 650 605 45 - 6,9 -
- Vorgänge gem. PsychKG 480 500 478 22 - 4,4 -
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst) 86.373 72.000 60.956 11.044 - 15,3 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst) 45.486 41.000 42.301 1.301 + 3,2 +
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Jahresabschluss 2015 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020901 - Brandbekämpfung
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). Im ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei
mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 16 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort (vgl.
Brandschutzbedarfsplan).
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %) 91 90 89 1 - 1,1 -
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %) 68 70 55 15 - 21,4 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %) 97 90 98 8 + 8,9 +
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %) 91 90 91 1 + 1,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 873 1.000 1.014 14 + 1,4 +
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen 24 45 11 34 - 75,6 -
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Jahresabschluss 2015 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie
Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und zur Kampfmittelüberprüfung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.
2. Bei Maßnahmen nach dem Gesetz über psychisch Kranke soll der Patientenkontakt vor Ort innerhalb einer Frist von max. 30 Minuten nach Anforderung erfolgt sein.
3. Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet (je Verfahrensschritt im mehrstufigen, Behörden übergreifenden Verfahren).
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %) 80 75 87 12 + 16,0 +
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Patientenkontakt nach max. 30 Minuten" (in %) 95 95 95 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung, die innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet werden
(in %)
75 75 75 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 5.297 2.000 1.598 402 - 20,1 -
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen 237 300 329 29 + 9,7 +
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 588 650 605 45 - 6,9 -
- Vorgänge gem. PsychKG 480 500 478 22 - 4,4 -
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Jahresabschluss 2015 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Beschreibung
Das Produkt umfasst den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Großschadensereignissen (GSE) bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, durch
Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde.
Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der
Stadt Münster sowie des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung
sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Unterhaltung von Schutzräumen sowie der Schutz von Kulturgut.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich wird eine Übung zur Abwehr eines Großschadensereignisses (Katastrophenschutzübung) durchgeführt.
2. Die Fortschreibung der Sonderschutzpläne, der externen Notfallpläne sowie der Gefahrenabwehrplanung der Stadt Münster erfolgt in Abständen von höchstens 3 Jahren.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr 1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen 3 3 4 1 + 33,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen) 1.473 1.400 1.539 139 + 9,9 +
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Jahresabschluss 2015 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß FSHG NRW. Hierzu gehören insbesondere
die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandschau.
Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von
Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (i.d.R. 5 Jahre) durchgeführt.
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsersuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10
Arbeitstagen bedient.
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %) 48 10 0 52 48 - 48,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen
(in %)
73 75 73 2 - 2,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %) 57 75 73 2 - 2,7 -
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon) 2.583 3.700 3.160 540 - 14,6 -
- Anzahl der Brandverhütungsschauen 309 670 346 324 - 48,4 -
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen 799 880 840 40 - 4,5 -
- Anzahl der Beratungen 638 850 759 91 - 10,7 -
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung 29 100 36 64 - 64,0 -
- Anzahl der Brandsicherheitswachen 563 550 541 9 - 1,6 -
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine 93 650 638 12 - 1,8 -
Seite 178
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 802.622,86 661.100 661.100 994.035,61 332.936+ 50,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 138.067,51 160.000 160.000 167.594,67 7.595+ 4,8+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 64.442,10 130.84 0 130.840 75.041,00 55.799 - 42,7 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 152.365,85 307. 050 307.050 183.867,30 123.183 - 40,1 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 60.957,20 11.010 11.010 2 7.071,59 16.062+ 145,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.218.455,52 1.270.000 1.270.000 1.447.610,17 177.610+ 1 4,0+
11 - Personalaufwendungen 16.991.312,18 16.126.880 16.126.880 17.085.417,84 958.5 38+ 5,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 4.279.300,22 2.607.700 2.60 7.700 3.242.168,02 634.468+ 24,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.192.401 ,52 1.314.560 1.414.560 1.279.944,07 134.616 - 9,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.896.315,37 1.936.880 1. 936.880 2.185.089,83 248.210+ 12,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.705,76 1.540 1.540 3.086,40 1.546+ 100,4+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 700.618,90 898.450 1.113.849 1.234.157,32 120.308+ 10,8+ 26.010
17 = Ordentliche Aufwendungen 25.062.653,95 22.886.010 23.201.409 25.029.863,48 1.828 .454+ 7,9+ 26.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 23.844.198,43- 21.616.010- 21.931.409- 23.582.253,31- 1 .650.844 - 7,5+ 26.010-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23.844.198,43- 21.616.010- 21.931.409- 23.582.253,31- 1 .650.844 - 7,5+ 26.010-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 515.100,45 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 515.100,45- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 24.359.298,88- 21.616.010- 21.931.409- 23.582.253,31- 1 .650.844 - 7,5+ 26.010-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 1.159.670,00 1.501.840 1.50 1.840 1.501.840,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 25.518.968,88- 23.117.850- 23.433.249- 25.084.093,31- 1 .650.844 - 7,0+ 26.010-
Jahresabschluss 2015 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 179
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 611.919,99 4 40.000 440.000 482.482,12 42.482+ 9,7+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 44.205,77 30.000 30 .000 41.132,44 11.132+ 37,1+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 656.125,76 470.000 470.000 523.614,56 53.615+ 11,4+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 4.562.030,37 939.000 6.347.939 3.322.688,39 3.025.251 - 4 7,7 - 3.340.251
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.936.749,28 3.294.700 5 .620.902 1.727.392,45 3.893.509 - 69,3 - 3.562.596
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 152.500 152.50 0 152.500,00 0+ 0,0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.501.279,65 4.386.200 12.121.341 5.202.580,84 6.918.76 0 - 57,1 - 6.902.847
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.845.153,89- 3.916.200- 11.651.341- 4.678.966,28- 6.97 2.375+ 59,8 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 180
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Brandschutzpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 611.919,99 440.000 440.000 482.482,12 42.482+ 9,7+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 611.919,99 440.000 440.000 482.482,12 42.482+ 9,7+ 0
Auszahlungen)
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und
Geräten
Einzahlung aus der Veräußerung von 44.205,77 30.000 30.000 41.132,44 11.132+ 37,1+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 1.764.102,71 2.2 00.000 3.379.542 371.163,38 3.008.379 - 89,0 - 2.512.603
Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2 .500 2.500,00 0+ 0,0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.722.396,94- 2.172.500- 3.352.042- 332.530,94- 3.019.511+ 90,1 - 2.512.603-
Auszahlungen)
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 134.090,71 530.0 00 1.319.683 869.186,04 450.497 - 34,1 - 702.339
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 134.090,71- 530.000- 1.319.683- 869.186,04- 450.497+ 34,1 - 702.339-
Auszahlungen)
1000 Beschaffung Schutz-/Dienstkleidung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 30.056,51 320.00 0 442.941 406.591,66 36.350- 8,2- 36.350
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 30.056,51- 320.000- 442.941- 406.591,66- 36.350+ 8,2- 36.350-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 181
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
1200 Zusch. Digitalfunk -
Hilfsorganisationen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 150.000 150 .000 150.000,00 0+ 0,0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 150.000,00- 0+ 0,0+ 0
Auszahlungen)
4150 Ersatzbeschaffung Rutschschachttüren
FW1
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 160.000 160. 000 0,00 160.000 - 100,0 - 160.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 160.000- 160.000- 0,00 160.000+ 100,0 - 160.000-
Auszahlungen)
4360 Neubau Gerätehaus Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 27.000 60.000 0,00 60.000- 100,0 - 60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 27.000- 60.000- 0,00 60.000+ 100,0 - 60.000-
Auszahlungen)
4370 Neubau Gerätehaus Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 586.000 1.786.000 66.084,93 1.719.915 - 96,3 - 1.719.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 586.000- 1.786.000- 66.084,93- 1.719.915+ 96,3 - 1.719.915-
Auszahlungen)
4400 Aufbau Sirenensystem
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0,00 200.000 - 100,0 - 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0,00 200.000+ 100,0 - 200.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 182
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 4.570.529,72 210.700 4.620.675 3.337.054,83 1.283.620 - 27,8 - 1.511.640
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.570.529,72- 210.700- 4.620.675- 3.337.054,83- 1.283.620+ 27,8 - 1.511.640-
Gesamtsaldo 5.845.153,89- 3.916.200- 11.651.341- 4.678.966,28- 6.972.375+ 59,8 - 6.902.847-
Jahresabschluss 2015 Brandschutz und feuerwehrtechnisch e Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 183
Jahresabschluss 2015 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produktbereich Produkte
0210
Rettungsdienst
02
Sicherheit und Ordnung
021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)
021002
Notarztdienst
021003
Krankentransport
Seite 184
Jahresabschluss 2015 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Beschreibung
Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Träger des Rettungsdienstes nach dem Rettungsgesetz (RettG NRW).
Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei einen Massenanfall von Verletzten
Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" für das ersteintreffende Rettungsmittel zu mindestens 90% erreicht
(vergleiche Rettungsdienstbedarfsplan).
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. In mindestens 90% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
4. Auf Basis der Gebühren im Rettungsdienst wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in
%)
97 90 96 6 + 6,7 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %) 90 9 0 90 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %) 90 90 90 0 + 0,0 +
- Zum 4. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Seite 185
Jahresabschluss 2015 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,99 - 2,88 - 1,28 1,60 + 55,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 89,8 92,7 97,0 4,3 + 4,6 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten) 28.504 27.500 30.429 2.929 + 10,7 +
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.272 6.500 6.660 160 + 2,5 +
- Anzahl der Krankentransporte 10.998 11.160 10.609 551 - 4,9 -
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz) 86.373 72.000 60.956 11.044 - 15,3 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz) 45.486 41.000 42.301 1.301 + 3,2 +
Seite 186
Jahresabschluss 2015 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht das erste Rettungsmittel im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12
Minuten den Einsatzort (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 96 90 95 5 + 5,6 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 97 90 97 7 + 7,8 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 97 90 96 6 + 6,7 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung) 28.504 27.500 30.429 2.929 + 10,7 +
- Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten 460 460 460 0 + 0,0 +
Produkt 021002 - Notarztdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort (vgl.
Rettungsdienstbedarfsplan).
Seite 187
Jahresabschluss 2015 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produkt 021002 - Notarztdienst
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 90 75 85 10 + 13,3 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 94 75 92 17 + 22,7 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 92 75 88 13 + 17,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.272 6.500 6.660 160 + 2,5 +
Produkt 021003 - Krankentransport
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %) 90 90 90 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes 7.914 8.460 7.435 1.025 - 12,1 -
- Anzahl der Auswärtstransporte 2.993 2.600 3.098 498 + 19,2 +
- Anzahl der Inkubatortransporte 91 100 76 24 - 24,0 -
Seite 188
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 123.442,26 210.930 210.930 6.844,19 204.086 - 96,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.265.016 ,07 10.700.000 10.950.000 13.642.854,23 2.692.854+ 24,6+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 280,00 0 0 350,00 3 50+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.889,77 70.00 0 70.000 70.897,61 898+ 1,3+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.152,78 13.000 13.000 5.979,48 7.021 - 54,0 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 10.465.780,88 10.993.930 11.243.930 13.726.925,51 2.482 .996+ 22,1+
11 - Personalaufwendungen 5.645.872,31 6.028.580 6.128.580 5.369.770,99 758.809 - 1 2,4 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.410.657,47 977.860 977.86 0 1.004.342,34 26.482+ 2,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.190.981 ,20 2.144.050 2.294.050 2.644.956,07 350.906+ 15,3+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 620.600,79 750.000 750.00 0 549.710,55 200.289 - 26,7 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.245.346,74 1.346 .430 1.346.430 2.430.193,29 1.083.763+ 80,5+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.113.458,51 11.246.920 11.496.920 11.998.973,24 502.0 53+ 4,4+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 647.677,63- 252.990- 252.990- 1.727.952,27 1.980.942+ 78 3,0 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 647.677,63- 252.990- 252.990- 1.727.952,27 1.980.942+ 78 3,0 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 647.677,63- 252.990- 252.990- 1.727.952,27 1.980.942+ 78 3,0 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 536.790,00 608.730 608.730 6 08.730,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.184.467,63- 861.720- 861.720- 1.119.222,27 1.980.942+ 229,9 - 0
Jahresabschluss 2015 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 189
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 2.300 2.300 0,0 0 2.300 - 100,0 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 2.300 2.300 0,00 2.300 - 100,0 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 799.134,74 1.782.000 3.3 03.732 1.678.279,56 1.625.453 - 49,2 - 1.617.786
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 799.134,74 1.782.000 3.303.732 1.678.279,56 1.625.453 - 4 9,2 - 1.617.786
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 799.134,74- 1.779.700- 3.301.432- 1.678.279,56- 1.623.1 53+ 49,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 190
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 2.300 2.300 0,00 2.300- 100,0 - 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 565.044,50 1.250 .000 2.030.862 949.428,85 1.081.433 - 53,3 - 1.073.544
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 565.044,50- 1.247.700- 2.028.562- 949.428,85- 1.079.133+ 53,2 - 1.073.544-
Auszahlungen)
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 234.090,24 500.0 00 1.240.871 728.850,71 512.020 - 41,3 - 512.242
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 234.090,24- 500.000- 1.240.871- 728.850,71- 512.020+ 41,3 - 512.242-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 32.000 32.000 0,00 32.000- 100,0 - 32.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 32.000- 32.000- 0,00 32.000+ 100,0 - 32.000-
Gesamtsaldo 799.134,74- 1.779.700- 3.301.432- 1.678.279,56- 1.623.153+ 49,2 - 1.617.786-
Jahresabschluss 2015 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 191
Jahresabschluss 2015 Veterinär - und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f. Gesundheit, Veterinär - u. Lebensmittelangel.
Produktbereich Produkte
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
021101
Veterinärangelegenheiten
021102
Lebensmittelangelegenheiten
Seite 192
Jahresabschluss 2015 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.
Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der
Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Jährlich sollen mindestens 80 % der Plankontrollen gemäß Risikoanalyse in registrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse) durchgeführt werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %) 17 15 12 3 - 20,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1
d.Jahres)
90 80 87 7 + 8,8 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 6,42 - 7,75 - 7,82 0,07 - 0,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,4 3,5 2,5 1,0 - 28,3 -
Leistungsdaten
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet 404 400 372 28 - 7,0 -
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet 3.591 3.400 3.011 389 - 11,4 -
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse 2.572 2.600 2.621 21 + 0,8 +
Seite 193
Jahresabschluss 2015 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie
tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung
von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden
(in %)
89 95 97 2 + 2,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht 149 150 154 4 + 2,7 +
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln,
kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in
den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 194
Jahresabschluss 2015 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten
Ziele
1. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen.
2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung
(in %)
97 100 103 3 + 3,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %) 97 90 96 6 + 6,7 +
Leistungsdaten
- Anzahl genommener Proben 1.577 1.650 1.701 51 + 3,1 +
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden 117 150 170 20 + 13,3 +
Seite 195
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,13 20 20 20,13 0+ 0 ,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.809,55 6 4.000 64.000 46.403,66 17.596 - 27,5 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.586,88 3.000 3. 000 2.505,03 495 - 16,5 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.406,80 4.000 4 .000 3.218,40 782 - 19,5 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 28.172,75 12.000 12.000 7 .206,69 4.793 - 39,9 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 87.996,11 83.020 83.020 59.353,91 23.666 - 28,5 -
11 - Personalaufwendungen 1.050.912,27 1.335.360 1.335.360 1.370.435,53 35.076+ 2, 6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 142.070 142.070 173.412,43 31.342+ 22,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 210.768,8 6 221.040 221.040 148.828,79 72.211 - 32,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.669,88 15.050 15.050 14.843,95 206 - 1,4 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 617.923,73 619.530 619.530 623.113,06 3.583+ 0,6+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.894.274,74 2.333.050 2.333.050 2.330.633,76 2.416 - 0,1 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.806.278,63- 2.250.030- 2.250.030- 2.271.279,85- 21.25 0 - 0,9+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.806.278,63- 2.250.030- 2.250.030- 2.271.279,85- 21.25 0 - 0,9+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.806.278,63- 2.250.030- 2.250.030- 2.271.279,85- 21.25 0 - 0,9+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 98.320,00 64.070 64.070 64.070,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.904.598,63- 2.314.100- 2.314.100- 2.335.349,85- 21.25 0 - 0,9+ 0
Jahresabschluss 2015 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Seite 196
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 3.800 3.800 3.8 90,00 90+ 2,4+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.800 3.800 3.890,00 90+ 2,4+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 462,82 13.500 13.500 25.7 56,84 12.257+ 90,8+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 462,82 13.500 13.500 25.756,84 12.257+ 90,8+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 462,82- 9.700- 9.700- 21.866,84- 12.167 - 125,4+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Seite 197
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 FinSt bis 2014: Beschaffungen Amt 39
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 462,82 13.500 13. 500 0,00 13.500- 100,0 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 462,82- 13.500- 13.500- 0,00 13.500+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 3.800 3.800 3.890,00 90+ 2,4+ 0
Auszahlung 0,00 0 0 25.756,84 25.757+ 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 3.800 3.800 21.866,84- 25.667- 675,4 - 0
Gesamtsaldo 462,82- 9.700- 9.700- 21.866,84- 12.167- 125,4+ 0
Jahresabschluss 2015 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Seite 198
Jahresabschluss 2015 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Produktbereich Produktgruppe
0301
Leistungen für Schulen 03
Schulträgeraufgaben
0302
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Seite 199
Jahresabschluss 2015
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Beschreibung
Der gesetzlich vorgeschrieben Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen
• 03.01 „Leistungen für Schulen“
• 03.02 „Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte“
Im Mittelpunkt der Schulträgeraufgaben steht die du rch das Amt für Schule und Weiterbildung wahrgenomm ene Gesamtverantwortung für Bildung in der
Stadt Münster. Hierzu gehört insbesondere die nachh altige Verbesserung des Bildungsangebots und dessen Akzeptanz durch die systematische und kon-
sequente Nutzung von Synergien der Bildungslandschaft. Konsequenz daraus ist eine strategische Bildungsplanung und „Schulsteuerung“, die sich im Aus-
führungsergebnis in den einzelnen Produkten wider spiegelt.
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforderlichen städtischen Personalressourcen u nd Sachmittel /-ausstattungen bereit gestellt,
die es ermöglichen, schulische Angebote in Münster unter Berücksichtigung der sogenannten „erweiterten Schulträgerschaft“ bereit zu stellen und zu flan-
kieren. Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich innerhalb des Rahmens
• „Innere Schulangelegenheiten“ (insbesondere Lehrkr aftbereitstellung und Lehrpläne; verantwortlich: Land NW)
• „Äußere Schulangelegenheiten“ für die städtischen Schulen (Bereitstellung von Gebäuden und Sachmittel n sowie des nicht lehrenden Personals; ver-
antwortlich: Stadt Münster)
• Städtische Verantwortung für den Bereich der schul ischen Bildung in Münster und deren Mitgestaltung d urch Steuerung, Koordination und Impulsge-
bung.
• Unterstützung sonstiger Schulträger in Münster (u. a. Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Bistum Münster)
• Koordinierende und initiierende Aufgaben und Angeb ote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW
Die Aufgabenwahrnehmung durch das Amt für Schule und Weiterbildung wird durch verschiedene -nicht von der Stadt Münster zu bestimmende- Faktoren
mit beeinflusst. Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Schule von Land und Kommunen, soziale und demografische Entwicklungen, Wahlverhalten
für den Schulbesuch, gesamtstädtische Entwicklungen, Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene und vieles mehr führen dazu, dass sich Schule ent-
wickelt und verändert. Primär stehen 3 Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung:
• Städtische Schulen als Institution
• Schülerinnen und Schüler an den städtischen Schule n
• Alle am Schulleben Beteiligten und Personen im Umf eld von Schule und Bildung
Seite 200
Jahresabschluss 2015
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Schulträgerau fgaben gehört auch die Verantwortung für eine ausge wogene, bedarfsorientierte und plurale
Schul- und Bildungslandschaft. Hierbei ist der Einzugsbereich nicht nur auf die in Münster wohnenden Schüler und Schülerinnen begrenzt, sondern bezieht
als zentraler Bildungsstandort das Umland mit ein. Zu den Aufgaben des Schulträgers Stadt Münster gehö rt insbesondere die Bereitstellung der Gebäude,
des Schulmobiliars, der Unterrichtsausstattung, der Schulbücher, der Lehr- und Lernmittel und des städ tischen Personals (Sekretärinnen, Hausmeis-
ter/innen, Betreuungskräfte usw.). Hierdurch wird einerseits der gesetzlich normierte Auftrag zur Fina nzierung des Systems Schule als Aufgabe der „Äuße-
ren Schulangelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orien-
tiert an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und ein er strategischen Bildungsplanung die schulischen An gebote bedarfsgerecht, zielgenau, verlässlich,
angemessen und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln.
Darüber hinaus werden flankierende Angebote erbracht, die primär auf Schüler/innen bzw. sonstige am Schulleben Beteiligte (z.B. Eltern) ausgerichtet sind,
aber auch Personenkreise im Umfeld von Schule und B ildung berücksichtigen, die (derzeit) keine schulische Einrichtung besuchen (z.B. Bildungsberatung,
Übergang „Schule-Beruf“). Hierzu zählen z.B. die schulpsychologischen Angebote oder die Finanzierung d er Schülerfahrkosten. Hierbei stehen die indivi-
duellen Bedürfnisse der Empfänger/innen im Fokus, w eniger das System Schule als Institution. Das Amt f ür Schule und Weiterbildung bewegt sich hierbei
zwischen formalen schulrechtlichen Aufgaben, der St euerung der Schullandschaft, des Services für Schul en, Initiativen für und mit Schulen und verschie-
denen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern.
Seite 201
Jahresabschluss 2015
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Mig rationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits
und der Datenlage andererseits nur die Daten für Au sländer und Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahr
2019 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerz ahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwi cklung eine entsprechende Tendenz aufwei-
sen.
3. „Schulplätze“ mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden.
4. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demo grafischen Entwicklung mindestens im bisheri-
gem Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.
Seite 202
Jahresa bschluss 201 5
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Ergebnis 201 4 Ansatz 201 5 Ergebnis 201 5 Vergleich Ansatz/Ergebnis
Absolut pr ozentual
Zielkennzahlen
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt 3 .509 2.600 2.479 -121 -4,65
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schula bschluss ohne Migra-
tionsvorgeschichte (in %)
3,88 4,80 5,69 0,89 18,54
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schula bschluss mit Migrati-
onsvorgeschichte (in %)
15,81 16,30 15,90 -0,40 -2,45
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschu lreife ohne Migrations-
vorgeschichte (in %)
56,70 46,20 49,09 2,89 6,26
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschu lreife bei Schüler/innen
mit Migrationsvorgeschichte (in %)
17,09 17,20 17,50 0,30 1,74
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungs abschluss ohne Migrati-
onsvorgeschichte (in %)
28,15 40,00 30,25 -9,75 -24,37
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsa bschluss mit Migrations-
vorgeschichte (in %)
36,32 40,00 37,55 -2,45 -6,12
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A -Abschluss ohne Mig-
rationsvorgeschichte (in %)
11,27 9,00 10,85 1,85 4,91
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A -Abschluss mit Migra-
tionsvorgeschichte (in %)
30,77 26,50 27,80 1,30 4,91
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 11 10 11 1 10
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster
Seite 203
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.873.509,39 1.684 .670 1.684.670 2.466.970,76 782.301+ 46,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 155.855,33 166.450 166.450 162.987,80 3.462 - 2,1 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 156.805,74 146.5 00 146.500 188.641,13 42.141+ 28,8+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.615,65 83.07 0 83.070 42.739,50 40.331 - 48,6 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 389.289,29 153.000 153.0 00 278.937,01 125.937+ 82,3+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.603.075,40 2.233.690 2.233.690 3.140.276,20 906.586+ 4 0,6+
11 - Personalaufwendungen 14.471.398,39 15.555.190 15.555.190 15.128.121,35 427.0 69 - 2,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 562.584,14 457.780 457.780 4 94.769,55 36.990+ 8,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.173.73 7,72 14.202.450 14.705.722 13.611.791,63 1.093.930 - 7,4 - 697.452
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.830.495,71 4.034.530 4. 034.530 3.767.860,19 266.670 - 6,6 - 0
15 - Transferaufwendungen 1.483.067,38 2.141.930 2.547.910 1.572.286,93 975.623 - 3 8,3 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.230.744,80 4.698 .000 5.660.685 5.296.466,47 364.218 - 6,4 - 181.971
17 = Ordentliche Aufwendungen 38.752.028,14 41.089.880 42.961.817 39.871.296,12 3.090 .520 - 7,2 - 879.423
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.148.952,74- 38.856.190- 40.728.127- 36.731.019,92- 3 .997.107+ 9,8 - 879.423-
19 + Finanzerträge 176,44 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 176,44 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.148.776,30- 38.856.190- 40.728.127- 36.731.019,92- 3 .997.107+ 9,8 - 879.423-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 103.373,65 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 103.373,65- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.252.149,95- 38.856.190- 40.728.127- 36.731.019,92- 3 .997.107+ 9,8 - 879.423-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 238.30 0 238.300 0,00 238.300 - 100,0 -
28 - Aufwendungen aus internen 26.269.879,62 30.792.930 30 .792.930 32.726.839,01 1.933.909+ 6,3+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 62.522.029,57- 69.410.820- 71.282.757- 69.457.858,93- 1 .824.898+ 2,6 - 879.423-
Jahresabschluss 2015 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 204
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.726,46 10 0 100 25.211,12 25.111+ 25.111,1+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 30.726,46 100 100 25.211,12 25.111+ 25.111,1+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 9.953.919,57 11.157.530 24.558.005 10.358.618,74 14.199 .386 - 57,8 - 14.269.120
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.127.488,22 2.555.320 3 .956.971 1.519.993,87 2.436.978 - 61,6 - 2.390.025
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.081.407,79 13.712.850 28.514.976 11.878.612,61 16.63 6.363 - 58,3 - 16.659.145
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.050.681,33- 13.712.750- 28.514.876- 11.853.401,49- 1 6.661.475+ 58,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 205
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0301
Leistungen für Schulen
03
Schulträgeraufgaben
030101
Grundschulen
030102
Hauptschulen
030103
Realschulen
030104
Gymnasien
030105
Förderschulen
030106
Berufskollegs
030107
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen
030108
Nicht städtische schulische Einrichtungen
030109
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.
Produktgruppe
Seite 206
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal
zur Verfügung.
Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,
- einen den Lehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden
Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtische Schulen werden unterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben
und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.
Besonderheiten im Planjahr
Zum Schuljahr 2014/2015 nimmt die Primus-Schule parallel in der Primar- und Sekundarstufe den Betrieb auf. Die Grundschule Berg-Fidel, die Fürstenbergschule, die Droste-Hauptschule, die Geistschule, die
Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend.aufgelöst; die Augustin-Wibbelt-Schule und die Johannesschule Hiltrup wurden 2014 als eigenständige Schulsysteme aufgelöst. Für die zweite
städtische Gesamtschule besteht ein Planungsauftrag.
Ziele
Münster Ziele:
1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in allen Schulformen vorgehalten werden.
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert
erweitert.
Basis Ziele:
3. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.200,- Euro pro Jahr.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten 4 5 5 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 11 10 11 1 + 10,0 +
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 1.182,76 - 1.320,00 - 1.295,14 24,86 + 1,9 -
Seite 207
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 172,35 - 192,89 - 192,99 0,10 - 0,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,8 3,6 4,5 0,9 + 25,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 89 91 88 3 - 3,3 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 465.257 474.295 474.295 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.059 43.368 43.293 75 - 0,2 -
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen) 12.445 12.926 12.889 37 - 0,3 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt 50 56 67 11 + 19,6 +
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnenohne Abschluss (in %) 42,00 50,00 44,78 5,22 - 10,4 -
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %) 58,00 50,00 55,22 5,22 + 10,4 +
Seite 208
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die nach dem
Grundprinzip "Kurze Beine - kurze Wege" erforderlichen Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur
Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen
Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Pestalozzischule wurde zum Schuljahresende 2012/2013 aufgelöst.Die Grundschule Berg Fidel wird ab dem Schuljahr 2014/15 auslaufend aufgelöst.
Ziele
Münster Ziele:
1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in dieser Schulform vorgehalten werden.
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 550,- Euro pro Jahr".
3. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 300,96 - 530,00 - 695,91 165,91 - 31,3 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze 4.236 4.650 5.448 798 + 17,2 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze 2.234 2.100 2.209 109 + 5,2 +
Seite 209
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 45 45 45 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 149.265 148.456 148.456 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.334 9.407 9.547 140 + 1,5 +
Produkt 030102 - Hauptschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Hauptschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B.
Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Fürstenbergschule, die Geistschule und die Droste-Hauptschule Roxel werden auslaufend aufgelöst.
Ziele
Münster Ziele:
1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in dieser Schulform vorgehalten werden.
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 850,- Euro pro Jahr.
3. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
Seite 210
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030102 - Hauptschulen
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 677,87 - 720,00 - 676,19 43,81 + 6,1 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 1.341 1.100 1.189 89 + 8,1 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze 49 50 53 3 + 6,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 7 7 6 1 - 14,3 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 27.576 34.694 34.694 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 1.614 1.567 1.510 57 - 3,6 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 46 37 41 4 + 10,8 +
Produkt 030103 - Realschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Realschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B.
Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst.
Seite 211
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030103 - Realschulen
Ziele
Münster Ziele:
1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in dieser Schulform vorgehalten werden.
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
3. Den Realschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 334,94 - 330,00 - 362,00 32,00 - 9,7 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 619 550 432 118 - 21,5 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze 196 200 182 18 - 9,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 9 9 9 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 47.329 52.575 52.575 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 3.875 3.894 3.698 196 - 5,0 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 232 250 245 5 - 2,0 -
Seite 212
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B.
Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in dieser Schulform vorgehalten werden.
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
3. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 338,04 - 330,00 - 342,09 12,09 - 3,7 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot 11 11 11 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 947 1.050 994 56 - 5,3 -
Seite 213
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 11 11 11 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 118.198 119.994 119.994 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.587 9.737 9.451 286 - 2,9 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 1.224 1.672 1.512 160 - 9,6 -
Produkt 030105 - Förderschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Förderschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B.
Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. (Anmerkung: Bei den Leistungsdaten bleibt die Helen-Keller-Schule aufgrund der besonderen Situation
als Krankenhausschule teilweise -wie dargestellt- unberücksichtigt.)
Besonderheiten im Planjahr
Die Augustin-Wibbelt-Schule und die Johannesschule Hiltrup wurden als eigenständige Schulsysteme zum Schuljahr 2014/15 aufgelöst.
Ziele
Münster Ziele:
1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in dieser Schulform vorgehalten werden.
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 1.200,- Euro pro Jahr.
3. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
Seite 214
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030105 - Förderschulen
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 689,88 - 920,00 - 1.317,88 397,88 - 43,2 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagsschulen bereit gestellten
Plätze
69 100 61 39 - 39,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagsschulen bereit
gestellten Plätze
61 200 37 163 - 81,5 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 4 4 4 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 21.979 22.722 22.722 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule) 641 666 506 160 - 24,0 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule) 55 45 62 17 + 37,8 +
Produkt 030106 - Berufskollegs
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiter vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 200,- Euro pro Jahr.
Seite 215
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030106 - Berufskollegs
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 124,64 - 140,00 - 126,82 13,18 + 9,4 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 6 6 6 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 82.977 78.277 78.277 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule 12.329 12.489 12.370 119 - 1,0 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule 8.430 8.375 8.458 83 + 1,0 +
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 3.988 4.011 4.219 208 + 5,2 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 1.997 2.029 2.113 84 + 4,1 +
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs 16.317 16.500 16.589 89 + 0,5 +
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs 10.247 10.404 10.571 167 + 1,6 +
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die PTA-Lehranstalt wird seit dem Lehrgangsjahr 2013 einzügig geführt.
Die Gesamtschule Mitte und die Sekundarschule Roxel haben zum Schuljahr 2012/2013, die Primus-Schule parallel in der Primar- und Sekundarstufe zum Beginn des Schuljahres 2014/15 den Betrieb aufgenommen.
Für die zweite städtische Gesamtschule besteht ein Planugsauftrag.
Seite 216
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen
Ziele
Münster Ziele:
Aufgrund der Besonderheiten im Planjahr und den daraus resultierenden Änderungen im Betrieb der von diesem Produkt berührten Schulen und den sich jährlich massiv verändernden Schülerzahlen ist eine
nachvollziehbare Planung und Bestimmung von Zielen und Kennzahlen in diesem Jahr nicht möglich.
Basis Ziele:
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro) - 235,17 0,00 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 9 9 9 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 17.932 17.577 17.577 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 1.691 1.597 1.992 395 + 24,7 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 461 518 458 60 - 11,6 -
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule;
Medienservice für Münster im LWL-Medienzentrum), die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten.
Aufgrund des Konsolidierungsbeschlusses wurde der Vertrag mit dem LWL für die "Stadtbildstelle" zum 31.12.2013 gekündigt. Die Aufgaben werden seit 2014 von der Stadtbücherei wahrgenommen und hier nicht
mehr dargestellt.
Seite 217
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Es erfolgt bedarfsweise eine angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird mit Zielkannzahlen in den kommenden Jahren weiter konkretisiert.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro) - 2.500,15 - 2.730,00 - 2.572,40 157,60 + 5,8 -
Leistungsdaten
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule 176 175 172 3 - 1,7 -
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Beschreibung
Zu diesem Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (untere staatliche Schulaufsichtsbehörde) sowie die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht. Diese
konzentriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I und später in die Sekundarstufe II sowie auf nach Münster zugezogene
Schulpflichtige.
Zu den Aufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit
- Das Anmeldeverfahren zur Klasse 1 bzw. zur Klasse 5 der weiterführenden Schulen
- die Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
Seite 218
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Besonderheiten im Planjahr
Ab dem Jahr 2015 werden die Anmeldezahlen zum 1. bzw. 5. Schuljahr nicht mehr bei den Leistungsdaten dargestellt, da sie mit keinen Zielen verknüpft sind.
Ziele
Münster Ziele:
Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung erfolgt keine direkte Unterstützung der Produktbereichsziele.
Basis Ziele:
Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung werden hier derzeit keine Ziele dargestellt.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulen (Jahrgangsstufe 1), bei denen die 2 Wochen-Frist eingehalten werden konnte (in %) 100,0 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht 994 950 960 10 + 1,1 +
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 213 200 151 49 - 24,5 -
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen 199 170 193 23 + 13,5 +
Seite 219
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.533.272,20 1.522 .200 1.522.200 2.112.775,66 590.576+ 38,8+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 155.855,33 166.450 166.450 162.987,80 3.462 - 2,1 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 90.698,31 90.000 90.000 109.096,73 19.097+ 21,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.698,15 4.570 4.570 29.015,16 24.445+ 534,9+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 389.161,89 153.000 153.0 00 278.548,86 125.549+ 82,1+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.184.685,88 1.936.220 1.936.220 2.692.424,21 756.204+ 3 9,1+
11 - Personalaufwendungen 12.412.559,56 13.403.530 13.403.530 13.033.563,86 369.9 66 - 2,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 335.044,74 265.670 265.670 3 27.857,19 62.187+ 23,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.325.484 ,93 5.774.690 6.277.962 5.437.585,45 840.377 - 13,4 - 697.4 52
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.816.692,06 4.027.940 4. 027.940 3.761.685,60 266.254 - 6,6 - 0
15 - Transferaufwendungen 838.761,44 1.343.880 1.749.860 856.092,80 893.767 - 51,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.294.434,42 4.312 .860 4.559.788 4.326.604,85 233.183 - 5,1 - 60.525
17 = Ordentliche Aufwendungen 27.022.977,15 29.128.570 30.284.750 27.743.389,75 2.541 .360 - 8,4 - 757.978
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 24.838.291,27- 27.192.350- 28.348.530- 25.050.965,54- 3 .297.564+ 11,6 - 757.978-
19 + Finanzerträge 176,44 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 176,44 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.838.114,83- 27.192.350- 28.348.530- 25.050.965,54- 3 .297.564+ 11,6 - 757.978-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 103.373,65 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 103.373,65- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 24.941.488,48- 27.192.350- 28.348.530- 25.050.965,54- 3 .297.564+ 11,6 - 757.978-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 238.30 0 238.300 0,00 238.300 - 100,0 -
28 - Aufwendungen aus internen 25.986.839,62 30.626.620 30 .626.620 32.560.529,01 1.933.909+ 6,3+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 50.928.328,10- 57.580.670- 58.736.850- 57.611.494,55- 1 .125.355+ 1,9 - 757.978-
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 220
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.726,46 10 0 100 25.211,12 25.111+ 25.111,1+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 30.726,46 100 100 25.211,12 25.111+ 25.111,1+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 9.953.919,57 11.157.530 24.558.005 10.358.618,74 14.199 .386 - 57,8 - 14.269.120
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.124.432,73 2.552.720 3 .954.371 1.519.294,07 2.435.077 - 61,6 - 2.390.025
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.078.352,30 13.710.250 28.512.376 11.877.912,81 16.63 4.463 - 58,3 - 16.659.145
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.047.625,84- 13.710.150- 28.512.276- 11.852.701,69- 1 6.659.574+ 58,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 221
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 30.726,46 100 100 25.211,12 25.111+ 25.111,1+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 124.306,45 77.720 84.281 106.027,54 21.746+ 25,8+ 3.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 93.579,99- 77.620- 84.181- 80.816,42- 3.365+ 4,0- 3.365-
Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 190.529,46 132.6 00 211.164 224.238,25 13.074+ 6,2+ 36.364
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 190.529,46- 132.600- 211.164- 224.238,25- 13.074- 6,2+ 36.364-
Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 55.706,23 57.720 186.659 54.830,49 131.829 - 70,6 - 131.829
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 55.706,23- 57.720- 186.659- 54.830,49- 131.829+ 70,6 - 131.829-
Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 20.417,60 110.00 0 323.724 34.644,40 289.080 - 89,3 - 290.581
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 20.417,60- 110.000- 323.724- 34.644,40- 289.080+ 89,3 - 290.581-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 222
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 229.881,08 143.600 172.766 218.988,37 46.223+ 26,8+ 20.679
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 6.468,11 121.400 169.743 0,00 169.743 - 100,0 - 119.743
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 236.349,19- 265.000- 342.509- 218.988,37- 123.521+ 36,1 - 140.422-
Auszahlungen)
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 138.737,91 120.000 153.949 43.316,91 110.632 - 71,9 - 75.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 138.737,91- 120.000- 153.949- 43.316,91- 110.632+ 71,9 - 75.632-
Auszahlungen)
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 62.827,18 90.000 154.978 93.648,29 61.330- 39,6 - 40.330
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 62.827,18- 90.000- 154.978- 93.648,29- 61.330+ 39,6 - 40.330-
Auszahlungen)
0070 Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.396,90 63.000 92.039 68.806,44 23.232- 25,2 - 1.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 52.396,90- 63.000- 92.039- 68.806,44- 23.232+ 25,2 - 1.061-
Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 23.236,40 18.900 32.848 2.618,67 30.229- 92,0 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 23.236,40- 18.900- 32.848- 2.618,67- 30.229+ 92,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 223
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
0610 Besch.Neue Technologien an
Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 152.645,51 249.4 80 414.287 358.534,31 55.753- 13,5 - 227.603
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 152.645,51- 249.480- 414.287- 358.534,31- 55.753+ 13,5 - 227.603-
Auszahlungen)
0620 Bauk. Neue Technologien an
Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.399,71 115.500 293.104 253.396,95 39.707- 13,6 - 171.479
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 11.468 0,00 11.468- 100,0 - 11.468
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.399,71- 115.500- 304.572- 253.396,95- 51.175+ 16,8 - 182.947-
Auszahlungen)
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 315.041,56 423.6 20 542.228 437.594,03 104.634 - 19,3 - 104.634
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 315.041,56- 423.620- 542.228- 437.594,03- 104.634+ 19,3 - 104.634-
Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 750.000 750.000 82.806,57 667.193 - 89,0 - 667.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 750.000- 750.000- 82.806,57- 667.193+ 89,0 - 667.193-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 224
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0,00 250.000 - 100,0 - 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 96.168,35 96.168+ 0 153.832
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 96.168,35- 153.832+ 61,5 - 153.832-
Auszahlungen)
0720 Sanierung Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0,00 150.000 - 100,0 - 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0,00 150.000+ 100,0 - 150.000-
Auszahlungen)
4090 Bauk.Einrichtung offener
Ganztagsschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 392.702,71 350.000 418.873 198.541,75 220.331 - 52,6 - 220.331
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 23.867,17 0 17.36 5 2.938,78 14.426- 83,1 - 14.426
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 416.569,88- 350.000- 436.238- 201.480,53- 234.757+ 53,8 - 234.757-
Auszahlungen)
4091 Besch. Einricht. offener
Ganztagsschulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 78.471,54 120.00 0 140.816 106.867,41 33.949- 24,1 - 33.949
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 78.471,54- 120.000- 140.816- 106.867,41- 33.949+ 24,1 - 33.949-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 225
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4360 Neubau Weiterbildungskolleg
Auszahlung für Baumaßnahmen 61.500,35 420.000 5.847.513 1.490.320,41 4.357.193 - 74,5 - 4.357.193
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 20.000 90.00 0 0,00 90.000- 100,0 - 90.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 61.500,35- 440.000- 5.937.513- 1.490.320,41- 4.447.193+ 74,9 - 4.447.193-
Auszahlungen)
4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.449.803,63 205.140 2.167.579 1.798.696,42 368.882 - 17,0 - 285.067
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 119.000 119. 000 0,00 119.000 - 100,0 - 119.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.449.803,63- 324.140- 2.286.579- 1.798.696,42- 487.882+ 21,3 - 404.067-
Auszahlungen)
4410 Schillergymnasium San. Fassade, Fenster
Auszahlung für Baumaßnahmen 802.901,66 1.234.000 1.376.503 868.784,76 507.718 - 36,9 - 507.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 802.901,66- 1.234.000- 1.376.503- 868.784,76- 507.718+ 36,9 - 507.718-
Auszahlungen)
4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade
Auszahlung für Baumaßnahmen 385.736,60 1.019.000 1.209.315 668.018,45 541.297 - 44,8 - 541.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 385.736,60- 1.019.000- 1.209.315- 668.018,45- 541.297+ 44,8 - 541.297-
Auszahlungen)
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.375.589,89 4.000.000 6.157.994 2.124.335,50 4.033.659 - 65,5 - 4.465.659
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 600.000 759. 480 34.417,79 725.062 - 95,5 - 293.062
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.375.589,89- 4.600.000- 6.917.474- 2.158.753,29- 4.758.721+ 68,8 - 4.758.721-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 226
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4480 Pascalgym. San.Innenbau
u.Gebäudetechnik
Auszahlung für Baumaßnahmen 626.091,24 547.570 1.091.079 562.916,92 528.162 - 48,4 - 543.162
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 2.995,00 0 22.005 972,00 21.033- 95,6 - 52.033
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 629.086,24- 547.570- 1.113.084- 563.888,92- 549.195+ 49,3 - 595.195-
Auszahlungen)
4490 Zweite städtische Gesamtschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 500.000 41.905,44 458.095 - 91,6 - 458.095
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 150.000 150. 000 0,00 150.000 - 100,0 - 150.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 550.000- 650.000- 41.905,44- 608.095+ 93,6 - 608.095-
Auszahlungen)
4500 J.-C.-Schlaun Gymnasium
Fenstersanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 104.131,63 190.000 285.868 254.809,23 31.059- 10,9 - 31.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 104.131,63- 190.000- 285.868- 254.809,23- 31.059+ 10,9 - 31.059-
Auszahlungen)
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 87.851,26 150.000 162.149 10.245,07 151.904 - 93,7 - 148.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 87.851,26- 150.000- 162.149- 10.245,07- 151.904+ 93,7 - 148.475-
Auszahlungen)
4520 Energetische Sanierung Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0,00 100.000 - 100,0 - 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0,00 100.000+ 100,0 - 100.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 227
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4530 Fertigbauklassen Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 129.287,16 120.713 - 48,3 - 310.714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 15.000 15.00 0 0,00 15.000- 100,0 - 15.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 265.000- 265.000- 129.287,16- 135.713+ 51,2 - 325.714-
Auszahlungen)
4540 Helen-Keller-Schule Mobiliar
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 250.000 250. 000 0,00 250.000 - 100,0 - 250.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 0,00 250.000+ 100,0 - 250.000-
Auszahlungen)
4560 Lüftungen OGS-Küchen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 1.801,95 148.198 - 98,8 - 148.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 1.801,95- 148.198+ 98,8 - 148.198-
Auszahlungen)
4570 Villa Interim Standortverlagerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0,00 150.000 - 100,0 - 150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 20.000 20.00 0 0,00 20.000- 100,0 - 20.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 170.000- 170.000- 0,00 170.000+ 100,0 - 170.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 4.310.115,52 377.000 3.068.596 1.507.434,20 1.561.162 - 50,9 - 1.148.913
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.310.115,52- 377.000- 3.068.596- 1.507.434,20- 1.561.162+ 50,9 - 1.148.913-
Gesamtsaldo 11.047.625,84- 13.710.150- 28.512.276- 11.852.701,69- 16.659.574+ 58,4 - 16.659.145-
Jahresabschluss 2015 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 228
Seite 229
Jahresabschluss 2015 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte
03
Schulträgeraufgaben
030201
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung
030202
Schulpsychologische Beratung
030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
030204
Finanzielle Einzelfallleistungen
Seite 230
Jahresabschluss 2015 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
- Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen
für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmt seit 2012 die Organisation der BuT-Lernförderung im Rahmen von schulnahen Angeboten wahr, deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits und der Datenlage andererseits nur die Daten für Ausländer und
Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährlichen Entwicklung eine
entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
3. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot soll bis zum Jahre 2018 in allen Schulformen vorgehalten werden. (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
4. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr.
Seite 231
Jahresabschluss 2015 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro) - 269,25 - 260,00 - 273,63 13,63 - 5,2 +
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro) - 88,55 - 80,00 - 97,20 17,20 - 21,5 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 39,10 - 39,63 - 39,68 0,05 - 0,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,5 2,5 3,6 1,1 + 44,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 89 91 88 3 - 3,3 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.059 43.368 43.293 75 - 0,2 -
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Jahresabschluss 2015 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die pädagogische Beratung und Information von Schülern/Schülerinnen, jungen Erwachsenen, Eltern und sonstigen Interessierten zur individuellen schulischen und beruflichen (Neu-)
Orientierung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte.
Hinzu kommt die qualitative Planung von Angeboten im Bereich Schule, Weiterbildung und Integration.
Besonderheiten im Planjahr
Das bisherige 4. Ziel "Zuschuss je Schüler/in" entfällt ab 2014, da einerseits der relevante Betrag sehr gering ist und zum anderen das Angebot sich teilweise auch an Personen richtet, die keine Schüler (mehr) sind.
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsvorgeschichte bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 möglichst ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin
soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
3. Die Wartezeit für die Erstberatung beträgt in 95 % der Fälle maximal 2 Wochen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 3. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%) 88,5 95,0 58,3 36,7 - 38,6 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Ratsuchenden, die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen 2.090 1.700 1.440 260 - 15,3 -
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in
%)
8,9 8,3 8,7 0,4 + 4,9 +
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Jahresabschluss 2015 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Beschreibung
Das Produkt Schulpsychologische Beratung beinhaltet die psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die schulpsychologische
Beratungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuchen. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn
die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist.
Besonderheiten im Planjahr
Die schulnahe Umsetzung der Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets hat sich seit 2011 kontinuierlich weiterentwickelt und stabilisiert. Die in Münster entwickelte Vorgehensweise erreicht nahezu
100% aller Anspruchsberechtigten.
Das bisherige 6. Ziel "Wartezeiten" entfällt ab 2014, da die Fallbearbeitung umgestellt wurde.
Das bisherige 8. Ziel "Kostendeckungsgrad" entfällt ab 2014, da aus haushaltstechnischen Gründen ein Vergleich von Plan- und Ist-Zahlen nicht möglich ist.
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsvorgeschichte bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 möglichst ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin
soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
3. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durchschnittlich mit mindestens 2,5 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 =
bester Wert) bewertet.
4. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit
mindestens 3,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.
5. Mindestens 50,0 % der Erstanfragen können direkt erledigt werden.
6. Mindestens 90,0 % aller Schulen erhalten Service durch die Schulpsychologische Beratungsstelle.
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Jahresabschluss 2015 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot 1,3 2,5 1,3 1,2 - 48,0 -
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen 1,4 2,5 1,8 0,7 - 28,0 -
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %) 50,0 50,0 49,0 1,0 - 2,0 -
- Zum 6. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %) 98,0 90,0 98,0 8,0 + 8,9 +
Leistungsdaten
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %) 8,9 8,3 8,4 0,1 + 0,8 +
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen 938 1.000 963 37 - 3,7 -
- Wöchentlich geförderte Kinder 565 500 607 107 + 21,4 +
- Anzahl der Fördereinheiten 132 120 177 57 + 47,5 +
- Anzahl Veranstaltungstermine 496 450 542 92 + 20,4 +
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen 4.339 3.000 4.403 1.403 + 46,8 +
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
Beschreibung
Mit dem Produkt "Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote" soll durch Beratung und Unterstützung, Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammenarbeit mit anderen
Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Übergangsbereich von der Schule in den Beruf und darüber hinaus die erforderlichen Hilfestellungen gegeben
werden.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund organisatorischer Veränderungen und Aufgabenverlagerungen sind die Ziele und Kennzahlen teilweise noch im Jahr 2015 zu überarbeiten bzw. neu zu fassen. Die bisherigen Ziele 2. und 3. einschließlich
der zugeordneten Zielkennzahlen und Leistungsdaten entfallen ab 2015, da sie bei anderen Produkten (außerhalb des Produktbereichs 03 "Schulträgeraufgaben") berücksichtigt werden müssen. Das Ziel 4 entfällt ab
2015, da aufgrund der strukturellen Änderungen kaum noch vorher planbare Drittmittel veranschlagt werden können, so dass der Aussagewert entfällt. Bei den Leistungsdaten werden zur Nachvollziehbarkeit letztmalig
die Plandaten bei den "eingeworbenen Dritt- bzw. Fördermitteln" eingetragen.
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Jahresabschluss 2015 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
Keine
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Eingeworbene Dritt- und Fördermittel (in Euro) 203.744 95.000 95.000 - 100,0 -
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung
- nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, die Schulen in städtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kosten für die
Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen übernommen in Form von Bewilligungsbescheiden für eine begünstigte "goCard", Übernahme der Kosten für
selbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme der Schulbuchkosten
- einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss 2015 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Weitere Ziele:
2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in 95,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.
3. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %) 97,0 96,0 95,6 0, 4 - 0,4 -
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro) 479,00 480,00 483,00 3,00 + 0,6 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten 10.369 10.000 10.409 409 + 4,1 +
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen) 5.715 6.000 5 .450 550 - 9,2 -
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen 486 500 481 19 - 3,8 -
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %) 2,3 3,5 2,3 1,2 - 34,3 -
- Anzahl der Schulbuchübernahmen 2.125 1.650 2.233 583 + 35,3 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 340.237,19 162.470 162.470 354.195,10 191.725+ 118,0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 66.107,43 56.500 56.500 79.544,40 23.044+ 40,8+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.917,50 78.50 0 78.500 13.724,34 64.776 - 82,5 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 127,40 0 0 388,15 388+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 418.389,52 297.470 297.470 447.851,99 150.382+ 50,6+
11 - Personalaufwendungen 2.058.838,83 2.151.660 2.151.660 2.094.557,49 57.103 - 2, 7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 227.539,40 192.110 192.110 1 66.912,36 25.198 - 13,1 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.848.252 ,79 8.427.760 8.427.760 8.174.206,18 253.554 - 3,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.803,65 6.590 6.590 6.174,59 415 - 6,3 - 0
15 - Transferaufwendungen 644.305,94 798.050 798.050 716.194,13 81.856 - 10,3 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 936.310,38 385.140 1.100.897 969.861,62 131.035 - 11,9 - 121.445
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.729.050,99 11.961.310 12.677.067 12.127.906,37 549.1 60 - 4,3 - 121.445
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 11.310.661,47- 11.663.840- 12.379.597- 11.680.054,38- 6 99.542+ 5,7 - 121.445-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.310.661,47- 11.663.840- 12.379.597- 11.680.054,38- 6 99.542+ 5,7 - 121.445-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 11.310.661,47- 11.663.840- 12.379.597- 11.680.054,38- 6 99.542+ 5,7 - 121.445-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 283.040,00 166.310 166.310 1 66.310,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.593.701,47- 11.830.150- 12.545.907- 11.846.364,38- 6 99.542+ 5,6 - 121.445-
Jahresabschluss 2015 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 238
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.055,49 2.600 2.600 699, 80 1.900 - 73,1 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.055,49 2.600 2.600 699,80 1.900 - 73,1 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.055,49- 2.600- 2.600- 699,80- 1.900+ 73,1 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 239
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 3.055,49 2.600 2.600 699,80 1.900- 73,1 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.055,49- 2.600- 2.600- 699,80- 1.900+ 73,1 - 0
Gesamtsaldo 3.055,49- 2.600- 2.600- 699,80- 1.900+ 73,1 - 0
Jahresabschluss 2015 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 240
Jahresabschluss 2015 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV , V
Produktbereich 04
Produktbereich Produktgruppe
04
Kultur und Wissenschaft
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
0407
Theater Münster
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel
0406
Stadtarchiv
0405
Stadtmuseum
0404
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger
0403
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch.
0402
Volkshochschule
Seite 241
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.374.932,21 965.3 00 965.300 1.558.188,09 592.888+ 61,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.587.112, 37 2.770.500 2.770.500 2.620.739,15 149.761 - 5,4 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.994.574,75 2.0 75.610 2.075.610 1.950.233,96 125.376 - 6,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 616.052,71 58.9 90 58.990 171.999,38 113.009+ 191,6+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 27.269,43 14.800 14.800 4 1.230,73 26.431+ 178,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 6.599.941,47 5.885.200 5.885.200 6.342.391,31 457.191+ 7 ,8+
11 - Personalaufwendungen 11.102.644,13 11.175.390 11.175.390 11.643.583,40 468.1 93+ 4,2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 408.105,13 349.810 349.810 3 74.769,66 24.960+ 7,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.516.634 ,69 2.280.430 2.454.845 2.196.951,73 257.893 - 10,5 - 62.47 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 311.015,39 297.480 297.48 0 328.379,99 30.900+ 10,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 21.951.328,40 22.832.380 23.107.352 23.106.485,29 866 - 0 ,0+ 10.818
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.675.549,07 3.247 .330 3.461.777 3.748.322,80 286.546+ 8,3+ 88.801
17 = Ordentliche Aufwendungen 39.965.276,81 40.182.820 40.846.653 41.398.492,87 551.8 40+ 1,4+ 162.088
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 33.365.335,34- 34.297.620- 34.961.453- 35.056.101,56- 9 4.648 - 0,3+ 162.088-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 534,70 5 35+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 534,70- 535 - - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 33.365.335,34- 34.297.620- 34.961.453- 35.056.636,26- 9 5.183 - 0,3+ 162.088-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 50.000,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 35.829,74 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 14.170,26 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 33.351.165,08- 34.297.620- 34.961.453- 35.056.636,26- 9 5.183 - 0,3+ 162.088-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 3.698.520,00 5.154.050 5.15 4.050 5.154.050,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 37.049.685,08- 39.451.670- 40.115.503- 40.210.686,26- 9 5.183 - 0,2+ 162.088-
Jahresabschluss 2015 Kultur und Wissenschaft Dezernat II, IV
Produktbereich 04
Seite 242
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 232.464,65 0 0 90.522,35 90.522+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 232.464,65 0 0 90.522,35 90.522+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 217.672,61 217.673+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 331.049,69 394.740 698.4 56 361.469,96 336.987 - 48,3 - 344.049
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 31.560,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 362.609,69 394.740 698.456 579.142,57 119.314 - 17,1 - 344. 049
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 130.145,04- 394.740- 698.456- 488.620,22- 209.836+ 30,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Kultur und Wissenschaft Dezernat II, IV
Produktbereich 04
Seite 243
Jahresabschluss 2015 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produktbereich Produkte
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
04
Kultur und Wissenschaft
040101
Kulturförderung
040102
Kulturveranstaltungen und -preise
040103
Kunst im öffentlichen Raum
040104
Stadtteilkulturarbeit
Seite 244
Jahresabschluss 2015 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Beschreibung
Ausgangspunkt von Kulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander, mit der Stadt, aber auch mit der kulturellen Szene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es,
Akteure miteinander in Verbindung zu bringen, in die Stadt zu integrieren, Synergien zu entdecken und Experimente zu wagen. In enger Abstimmung und Anbindung an die Kulturträger und die Kulturpolitik werden im
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturen und -konzepte entwickelt, Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Künstler geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Die Kultursparte "Spartenübergreifendes/Transkultur/ (Inter)kulturelle Bildung" beinhaltet für das Planjahr 2015 Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack".
Ziele
1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes wieder
spiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro) 2.741.860 2.783.57 0 3.311.130 527.560 + 19,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst"
(Euro)
205.960 173.220 173.220 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro) 1 6.590 66.340 66.340 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro) 111.7 30 173.080 173.080 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro) 1.112.98 0 1.097.790 1.097.790 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien"
(Euro)
161.580 152.730 152.730 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur"
(Euro)
382.610 368.960 368.960 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!"
(Euro)
231.300 231.300 231.300 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro) 68. 280 214.810 159.810 55.000 - 25,6 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 13,58 - 17,47 - 18,60 1,13 - 6,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 13,9 3,6 8,4 4,8 + 133,6 +
Seite 245
Jahresabschluss 2015 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Beschreibung
Die Kulturförderung hat zum einen die Gewährleistung von Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für künstlerische und kulturelle Betätigung und Initiative zum Ziel. Ein Grundstock an infrastruktureller
Ausstattung wird vorgehalten, um Probe-, Lern- und Präsentationsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Sparten und Genres zu ermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus die Vernetzung und die
Wechselbeziehungen der freien Kulturträger untereinander und die Vernetzung mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualitätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen
aufzuspüren und Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzielles, vielfältiges niveauvolles
Kulturprogrammangebot in der Stadt zu schaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Die Zielkennzahl zur Kultursparte "Spartenübergreifendes/Transkultur/(Inter-)kulturelle Bildung" berücksichtigt für das Jahr 2015 bewilligte Fördermittel in Höhe von 55.000 Euro für das Landesprogramm
"Kulturrucksack".
Ziele
1. Die Kulturförderung soll ein breites Spektrum der münsterschen Kulturszene abdecken. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Fördermittel auf die Kultursparten.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 3,40 3,72 3,72 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %) 0,90 1,08 1,08 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %) 3,85 3,39 3,39 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 64,04 60,49 60,49 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %) 9,64 8,71 8,71 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in %) 3,01 9,11 9,11 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %) 0,30 0,30 0,30 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %) 13,80 13,21 13,21 0,00 + 0,0 +
Seite 246
Jahresabschluss 2015 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Projektförderungen 117 138 138 0 + 0,0 +
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro) 1.676.400 1.695.860 1.695.860 0 + 0,0 +
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro) 444.580 464.000 481.800 17.800 + 3,8 +
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen(Euro) 1.231.820 1.231.860 1.231.860 0 + 0,0 +
- Anzahl der Sonderprojekte aus Landesprogramm(en) 13 13 - 100,0 -
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro) 55.000 55.000 0 + 0,0 +
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Beschreibung
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Sparten auf hohem künstlerischen Niveau durchgeführt. Auch neue Veranstaltungsformate werden regelmäßig konzipiert, entwickelt und erprobt. Beispiele sind
Veranstaltungsreihen im Rahmen der Internationalen Kulturarbeit, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder die internationalen Festivals. Die Veranstaltungen mit Spitzenqualität tragen zum einen zur
Lebensqualität in der Stadt bei und wirken auf der anderen Seite auch motivierend in die Stadtkultur Münsters hinein. In der Kunsthalle Münster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlande und in der
Stadthausgalerie finden neben Ausstellungen auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Auseinandersetzung mit der Kultur soll zumindest auf dem bisherigen Niveau weiter gefördert werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch gemessen werden an den genannten Zielkennzahlen.
Seite 247
Jahresabschluss 2015 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage 18 17 15 2 - 11,8 -
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum") 10.400 8.840 7.321 1.519 - 17,2 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes 13 15 12 3 - 20,0 -
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen 23.279 20.000 17.500 2.500 - 12,5 -
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen 2.850 2.800 2.474 326 - 11,6 -
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum
Beschreibung
Als Stadt der Skulptur.Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Die seit Jahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen
Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert und der fortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichen Raum eine besondere Bedeutung gibt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der gute Pflegezustand der Kunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen 12 10 18 8 + 80,0 +
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro) 15.600 9.000 18.700 9.700 + 107,8 +
Seite 248
Jahresabschluss 2015 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Beschreibung
Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen, Netzwerken, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen.
Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in Eigenorganisationen hat Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale
Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße für die Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppen oder ganzer Stadtteile.
Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.
Besonderheiten im Planjahr
Das Produkt weist ab dem Haushalt 2015 das nachfolgende Ziel nebst zugehörigen Kennzahlen aus.
Ziele
1. Ziel: Kulturelle Aktivitäten "für den Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden in den dafür von öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht und in verschiedenen
Stadtteilen aufrecht erhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro) 91.370 86.740 86.740 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro) 231.780 231.780 231.780 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl geförderter Projekte 14 0 +
- Summe der Projektfördermittel 22.500 0 +
Seite 249
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 485.161,72 39.750 3 9.750 290.295,56 250.546+ 630,3+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 112.167,86 131.2 10 131.210 164.208,21 32.998+ 25,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.590,57 19.99 0 19.990 32.888,93 12.899+ 64,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.750,00 1.800 1.800 22. 455,13 20.655+ 1.147,5+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 651.670,15 192.750 192.750 509.847,83 317.098+ 164,5+
11 - Personalaufwendungen 1.015.365,00 970.560 970.560 1.030.069,85 59.510+ 6,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 64.956,51 49.420 49.420 59.829,62 10.410+ 21,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129.770,9 4 119.120 119.120 122.219,48 3.099+ 2,6+ 5.055
14 - Bilanzielle Abschreibungen 30.241,60 17.000 17.000 65.702,33 48.702+ 286,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.174.200,61 2.187.660 2.444.632 2.536.504,94 91.873+ 3, 8+ 10.818
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 477.696,71 404.790 510.184 586.701,49 76.518+ 15,0+ 77.185
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.892.231,37 3.748.550 4.110.915 4.401.027,71 290.112+ 7 ,1+ 93.058
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.240.561,22- 3.555.800- 3.918.165- 3.891.179,88- 26.98 5+ 0,7 - 93.058-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.240.561,22- 3.555.800- 3.918.165- 3.891.179,88- 26.98 5+ 0,7 - 93.058-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 16.279,69 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 16.279,69- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.256.840,91- 3.555.800- 3.918.165- 3.891.179,88- 26.98 5+ 0,7 - 93.058-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 769.030,00 1.659.970 1.659. 970 1.659.970,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.025.870,91- 5.215.770- 5.578.135- 5.551.149,88- 26.98 5+ 0,5 - 93.058-
Jahresabschluss 2015 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 250
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 1.605 ,31 1.605+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 1.605,31 1.605+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 19.513,74 170.700 184.01 6 90.273,81 93.742 - 50,9 - 90.847
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 31.560,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 51.073,74 170.700 184.016 90.273,81 93.742 - 50,9 - 90.847
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 51.073,74- 170.700- 184.016- 88.668,50- 95.347+ 51,8 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 251
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 1.605,31 1.605+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 19.513,74 168.45 0 179.516 90.273,81 89.242- 49,7 - 90.847
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 19.513,74- 168.450- 179.516- 88.668,50- 90.847+ 50,6 - 90.847-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 31.560,00 2.250 4.500 0,00 4.500- 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 31.560,00- 2.250- 4.500- 0,00 4.500+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 51.073,74- 170.700- 184.016- 88.668,50- 95.347+ 51,8 - 90.847-
Jahresabschluss 2015 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 252
Seite 253
Jahresabschluss 2015 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0402
Volkshochschule
04
Kultur und Wissenschaft
040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes
040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.
040203
Bildung auf Bestellung
Seite 254
Jahresabschluss 2015 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenen Auftrag und schafft sowohl ein nachfrageorientiertes als
auch ein interesseweckendes Angebot für alle Bevölkerungsgruppen. In Projekten erprobt Sie neue Methoden und Konzepte der Weiterbildung. Mit speziellen Angeboten reagiert sie auf die besonderen
Weiterbildungs- und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen. Sie kooperiert in Netzwerken der regionalen und überregionalen Bildungslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu
erfüllen.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Verlagerung von Aufgaben sind die Ziele und Kennzahlen im Jahr 2015 teilweise zu überarbeiten.
Ziele
1. Die Volkshochschule erstellt ein breitgefächertes Angebot im Umfang der aufgeführten Zielkennzahlen und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 57.672 45.400 46.985 1.585 + 3,5 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden 22.426 23.000 21.574 1.426 - 6,2 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,68 - 6,61 - 6,92 0,31 - 4,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 52,1 56,0 53,1 2,9 - 5,2 -
Seite 255
Jahresabschluss 2015 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Im gesamten Stadtgebiet von Münster fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in
den Themenfeldern:
- Gesellschaft, Politik, Geschichte
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- EDV und Medienbildung
- kulturelle Bildung
Das systematisch aufgebaute Regelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin,
den gesellschaftlichen Wandel, berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die VHS bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" und "besser".
2. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen können.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %) 80 80 80 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %) 3,8 3,0 4,0 1,0 + 32,0 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse 25 37 25 12 - 32,4 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 50.015 37.000 43.384 6.384 + 17,3 +
- Anzahl der Teilnehmenden 18.688 21.000 18.125 2.875 - 13,7 -
Seite 256
Jahresabschluss 2015 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Entwicklung und Erprobung von Systemlösungen für beschäftigungsorientierte, sozial integrierende Weiterbildung insbesondere für Berufsrückkehrer/innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende,
Analphabeten/innen und von Arbeitslosigkeit betroffene und bedrohte Menschen mit dem Ziel der beruflichen und sozialen Integration.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der beschlossenen Verlagerung eines erheblichen Teils dieses Produktes an das Job-Center ergeben sich ab 2015 nennenswerte Veränderungen.
Ziele
1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit, sowie soziale Integration durch Beratung, Weiterbildung, arbeitsmarktorientierte Unterstützung und Vernetzung.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %) 85 85 86 1 + 1,2 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 3.917 4.500 4.500 - 100,0 -
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II 328 600 285 315 - 52,5 -
- Anzahl der Beratungsstunden 5.610 6.000 686 5.314 - 88,6 -
- Drittmittel (in Euro) 619.651 702.000 183.976 518.024 - 73,8 -
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Beschreibung
Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und für Unternehmen durch.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 257
Jahresabschluss 2015 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Ziele
1. Zur Erzielung eines Deckungsbeitrages für Produkt 04.02.01 soll die Zahl der Unternehmensschulungen stabil bleiben.
2. 80 % der Teilnehmenden an den Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte beurteilen den Nutzen dieser Fortbildung für ihre Arbeit mit gut und besser.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen 208 150 371 221 + 147,3 +
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser ( in %) 80 80 80 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 3.740 2.400 3.601 1.201 + 50,0 +
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung 1.114 1.300 3.164 1.864 + 143,4 +
Seite 258
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 347.825,26 784.660 784.660 738.208,07 46.452 - 5,9 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.646.041,05 1.6 92.600 1.692.600 1.545.585,48 147.015 - 8,7 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 483.405,46 27.0 00 27.000 54.809,00 27.809+ 103,0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 26,99 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.477.298,76 2.504.260 2.504.260 2.338.602,55 165.657 - 6 ,6 -
11 - Personalaufwendungen 1.745.575,76 1.656.640 1.656.640 1.875.195,54 218.556+ 1 3,2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 85.486,71 95.330 95.330 109.497,06 14.167+ 14,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 505.471,5 8 335.150 335.150 272.451,63 62.698 - 18,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.391,15 34.080 34.080 34.276,51 197+ 0,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 67.385,58 185.500 185.500 65.353,69 120.146 - 64,8 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.657.756,07 1.474 .360 1.573.060 1.351.095,69 221.964 - 14,1 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.098.066,85 3.781.060 3.879.760 3.707.870,12 171.890 - 4 ,4 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.620.768,09- 1.276.800- 1.375.500- 1.369.267,57- 6.232 + 0,5 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.620.768,09- 1.276.800- 1.375.500- 1.369.267,57- 6.232 + 0,5 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.620.768,09- 1.276.800- 1.375.500- 1.369.267,57- 6.232 + 0,5 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 657.020,00 695.220 695.220 6 95.220,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.277.788,09- 1.972.020- 2.070.720- 2.064.487,57- 6.232 + 0,3 - 0
Jahresabschluss 2015 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 259
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 57.343,76 28.260 35.814 9 .470,17 26.343 - 73,6 - 23.164
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 57.343,76 28.260 35.814 9.470,17 26.343 - 73,6 - 23.164
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 57.343,76- 28.260- 35.814- 9.470,17- 26.343+ 73,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 260
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die VHS
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 57.343,76 28.260 35.814 9.470,17 26.343- 73,6 - 23.164
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 57.343,76- 28.260- 35.814- 9.470,17- 26.343+ 73,6 - 23.164-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 57.343,76- 28.260- 35.814- 9.470,17- 26.343+ 73,6 - 23.164-
Jahresabschluss 2015 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 261
Jahresabschluss 2015 Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusiksch ulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produktbereich Produkte
0403
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch.
04
Kultur und Wissenschaft
040301
Elementare Musikpädagogik
040302
Instrumental- und Vokalfächer
040303
Ensemblefächer
040304
Projekte, Kurse und Workshops
040305
Service
040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen
Seite 262
Jahresabschluss 2015 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Beschreibung
Die Westfäliche Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind:
- kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung,
- Befähigung zum aktiven Musizieren,
- Förderung des Ensemblespiels,
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung,
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt.
Die Westfälische Schule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.
(Anmerkung: Kinder und Jugendliche i.S. dieser Produktgruppe sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und darüber hinaus, soweit ein Kindergeldanspruch besteht.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll weiter gesteigert werden. Die Zielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.
3. Die Gebührenhöhe (am Beispiel von: Musikalische Früherziehung, 3er - Gruppe, Einzelunterricht) soll in Anbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. Schule für Musik den Durchschnitt in NRW gem. der
Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 30 % übersteigen.
Seite 263
Jahresabschluss 2015 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden 1.674,57 1.900,00 1.673,44 226,56 - 11,9 -
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %) 88,21 90,00 88,00 2,00 - 2,2 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro) 300,00 252,00 252,00 0,00 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 17,00 2,33 - 10,00 12,33 - 529,2 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro) 456,00 456,00 456,00 0,00 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 19,52 19,05 12,50 6,55 - 34,4 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro) 1.092,00 1.230,00 1.092,00 138,00 - 11,2 -
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 22,25 64,00 13,00 51,00 - 79,7 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 9,10 - 9,43 - 9,31 0,12 + 1,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 44,4 42,4 45,2 2,8 + 6,5 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik 6.961 4.700 7.176 2.476 + 52,7 +
Seite 264
Jahresabschluss 2015 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik
Beschreibung
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden. Außer der Förderung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der
Begabungsfindung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werden die Fächer "Musikalische Früherziehung", "Grundausbildung" sowie Angebote für Kleinkinder und
ihre Eltern unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 8-jährige Kinder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl der Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten.
2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. Durch die Zielkennzahl soll die Tendenz zu einer
Basismusikalisierung verdeutlicht werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte 49 40 1 39 - 97,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %) 39 20 79 59 + 295,0 +
Leistungsdaten
- Schülerzahlen in den Grundfächern 3.841 2.000 4.221 2.221 + 111,1 +
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern 133,48 200,00 139,69 60,31 - 30,2 -
Seite 265
Jahresabschluss 2015 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musikschule, der sich - nach Abschluss der Grundstufe - in Unter-, Mittel- und Oberstufe gliedert. Mit einem breiten
Fächerspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik soll beibehalten werden.
2. Das vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte 35 35 70 35 + 100,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer 30 28 33 5 + 17,9 +
Leistungsdaten
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik) 3.878 2.400 3.788 1.38 8 + 57,8 +
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt 1.409,30 1.350,00 1.389,50 39,50 + 2,9 +
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Beschreibung
Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und
Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Unterstützt wird dies durch das Gebührenmodell "Unterricht plus". Die Auswirkungen von G8 haben dazu
geführt, dass das ehrgeizige Ziel mindestens ein Drittel der Schülerinnen und Schüler für den Ensembleunterricht zu motivieren, nicht erreicht wurde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 266
Jahresabschluss 2015 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Ziele
1. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in einem Ensemble spielen, soll mindestens beibehalten bleiben.
2. Die Auslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehalten werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in einem Ensemble spielen (in
%)
21 20 68 48 + 240,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich 16 15 11 4 - 26,7 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Ensembles 75 60 75 15 + 25,0 +
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt 2.069 800 4.893 4.093 + 511,6 +
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Beschreibung
Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalische Bildung in Projekten und Kursen an.
Die Dienstleitung der Westfälischen Schule für Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Musikinteressierte aller Altersgruppen und erschließt Zielgruppen, die mit
grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nicht erreicht werden. Das Produkt finanziert sich nahezu komplett durch die Gebühreneinnahmen (ohne die Personalkosten für die Projektbereichsleitung).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird zumindest beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung trotz Konsolidierung des städtischen Haushalts nicht zu gefährden.
Seite 267
Jahresabschluss 2015 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops 174 300 168 132 - 44,0 -
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops 903 900 919 19 + 2,1 +
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %) 20 20 20 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Umsatz im Projektbereich (in Euro) 77.953 80.000 76.409 3.591 - 4,5 -
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %) 71 75 79 4 + 5,3 +
Produkt 040305 - Service
Beschreibung
Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert
Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalten, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen:
- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle drei Jahre Landeswettbewerb NRW)
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden.
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälichen Schule für Musik im
bisherigen Umfang beibehalten werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb 247 300 146 154 - 51,3 -
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile 0,8 0,8 0,8 0,0 + 0,0 +
Seite 268
Jahresabschluss 2015 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040305 - Service
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek 392 400 400 0 + 0,0 +
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten 523 250 700 450 + 180,0 +
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen
Beschreibung
Die Stadt Münster unterstützt die Musikschularbeit der vier Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel und Wolbeck durch finanzielle Förderung von Personal- und Sachkosten. Hierdurch
wird die Musikschulversorgung in den Stadtteilen, die nicht von der städtischen Musikschule versorgt werden, sichergestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen 4 4 4 0 + 0,0 +
Seite 269
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 168.759,01 76.500 7 6.500 212.978,37 136.478+ 178,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.879.646, 23 1.912.500 1.912.500 1.949.712,53 37.213+ 2,0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 85.313,76 74.100 74.100 79.631,49 5.531+ 7,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.361,12 12.00 0 12.000 52.188,56 40.189+ 334,9+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 608,90 0 0 834,30 834+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.154.689,02 2.075.100 2.075.100 2.295.345,25 220.245+ 1 0,6+
11 - Personalaufwendungen 2.811.057,98 2.960.610 2.960.610 2.860.990,11 99.620 - 3, 4 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 23.917,47 18.080 18.080 16.128,82 1.951 - 10,8 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150.697,9 7 147.190 147.190 143.819,92 3.370 - 2,3 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 56.783,57 33.000 33.000 41.497,16 8.497+ 25,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 668.331,61 679.280 679.280 708.279,98 29.000+ 4,3+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 992.611,46 884.360 884.360 1.134.988,03 250.628+ 28,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.703.400,06 4.722.520 4.722.520 4.905.704,02 183.184+ 3 ,9+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.548.711,04- 2.647.420- 2.647.420- 2.610.358,77- 37.06 1+ 1,4 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.548.711,04- 2.647.420- 2.647.420- 2.610.358,77- 37.06 1+ 1,4 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.548.711,04- 2.647.420- 2.647.420- 2.610.358,77- 37.06 1+ 1,4 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 149.400,00 167.570 167.570 1 67.570,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.698.111,04- 2.814.990- 2.814.990- 2.777.928,77- 37.06 1+ 1,3 - 0
Jahresabschluss 2015 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 270
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.662,38 0 0 0 ,00 0+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.662,38 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 32.316,09 30.700 36.631 3 4.636,82 1.994 - 5,4 - 1.994
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 32.316,09 30.700 36.631 34.636,82 1.994 - 5,4 - 1.994
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 30.653,71- 30.700- 36.631- 34.636,82- 1.994+ 5,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 271
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.662,38 0 0 0,00 0+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 32.316,09 30.700 36.631 34.636,82 1.994- 5,4- 1.994
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 30.653,71- 30.700- 36.631- 34.636,82- 1.994+ 5,4- 1.994-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 30.653,71- 30.700- 36.631- 34.636,82- 1.994+ 5,4- 1.994-
Jahresabschluss 2015 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 272
Seite 273
Jahresabschluss 2015 Stadt bücherei u. Förderung v. Büchereien freier Tr äger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produktbereich Produkte
0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger
04
Kultur und Wissenschaft
040401
Stadtbücherei: Medien und Information
040402
Förderung von Büchereien freier Träger
Seite 274
Jahresabschluss 2015 Stadtbücherei und Förderung von Büch ereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem Zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber
hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien
freier Träger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 21 21 21 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 12.351 12.680 12.070 610 - 4,8 -
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro) 6,76 5,40 5,40 - 100,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 18,50 - 19,65 - 19,92 0,27 - 1,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 12,9 13,6 10,8 2,9 - 21,1 -
Seite 275
Jahresabschluss 2015 Stadtbücherei und Förderung von Büch ereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information
Beschreibung
Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden
- Bücher und andere Medien
- zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung.
Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen
- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.
Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei
- das Lesen und die Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- und unterstützt das lebenslange Lernen.
Die Stadtbücherei bietet Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Ausstellungen und Veranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
2. Die Aktualität des Medienangebotes entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %.
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Führungen für Klassen und Kindertagesstätten entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
Seite 276
Jahresabschluss 2015 Stadtbücherei und Förderung von Büch ereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in 2,7 3,2 2,6 0,6 - 18,8 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in 5,9 6,1 5,8 0,3 - 4,9 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %) 9,8 9,5 10,1 0,6 + 6,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %) 38,4 30,0 39,4 9,4 + 31,3 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder 206 150 269 119 + 79,3 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas 230 250 262 12 + 4,8 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas 143 140 165 25 + 17,9 +
Leistungsdaten
- Medienbestand 223.364 230.000 227.808 2.192 - 1,0 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr 2.534 2.640 2.650 10 + 0,4 +
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche 53 53 53 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr 7.500 7.600 7.076 524 - 6,9 -
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche 147 162,167 147 15,167 - 9,4 -
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum) 102 100 100 0 + 0,0 +
- Besuche insgesamt 813.606 950.000 788.736 161.264 - 17,0 -
- Ausleihen insgesamt 1.768.464 1.800.000 1.758.867 41.133 - 2,3 -
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt 679.090 540.000 693.697 153.697 + 28,5 +
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt 379.748 345.000 38 5.739 40.739 + 11,8 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %) 56 55 56 1 + 1,8 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %) 44 45 44 1 - 2,2 -
Seite 277
Jahresabschluss 2015 Stadtbücherei und Förderung von Büch ereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger
Beschreibung
Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hiltrup und Gievenbeck, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St.
Clemens in Hiltrup erhält eine jährlichen Festzuschuss, nach vertraglich festgelegten Kriterien. Die Kooperation mit der katholischen Bücherei St. Michael in Gievenbeck erfolgt ebenfalls durch einen jährlichen
Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardware für den Bibliotheksbetrieb. Die öffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum
Aufbau des Buch- und Medienangebotes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der an die Kooperationsbüchereien gezahlte Zuschuss je Besuch entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup 1,88 2,20 1,98 0,22 - 10,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten) 0,97 1,10 1,05 0,05 - 4,5 -
Leistungsdaten
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 86.604 90.000 76.227 13.773 - 15,3 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 35.158 40.000 32.454 7.546 - 18,9 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 42.370 36.000 40.180 4.180 + 11,6 +
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 20.604 20.000 19.006 994 - 5,0 -
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger 28 28 28 0 + 0,0 +
Seite 278
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.376,48 31.140 31 .140 19.036,73 12.103 - 38,9 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 680.663,19 850.000 850.000 646.173,42 203.827 - 24,0 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.731,75 33.500 33.500 35.727,30 2.227+ 6,7+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.958,81 0 0 1.03 9,12 1.039+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.680,66 12.000 12.000 1 5.235,11 3.235+ 27,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 762.410,89 926.640 926.640 717.211,68 209.428 - 22,6 -
11 - Personalaufwendungen 3.480.478,14 3.774.400 3.774.400 3.702.207,66 72.192 - 1, 9 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 84.365,97 74.260 74.260 54.913,30 19.347 - 26,1 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.088.310 ,74 1.072.620 1.122.620 1.096.728,34 25.892 - 2,3 - 29.236
14 - Bilanzielle Abschreibungen 110.218,80 142.890 142.89 0 120.964,31 21.926 - 15,3 - 0
15 - Transferaufwendungen 115.503,00 115.650 115.650 115.503,00 147 - 0,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 223.663,95 282.490 291.543 240.494,32 51.049 - 17,5 - 5.236
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.102.540,60 5.462.310 5.521.363 5.330.810,93 190.552 - 3 ,5 - 34.472
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.340.129,71- 4.535.670- 4.594.723- 4.613.599,25- 18.87 6 - 0,4+ 34.472-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 534,70 5 35+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 534,70- 535 - - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.340.129,71- 4.535.670- 4.594.723- 4.614.133,95- 19.41 1 - 0,4+ 34.472-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 50.000,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 2.410,40 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 47.589,60 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.292.540,11- 4.535.670- 4.594.723- 4.614.133,95- 19.41 1 - 0,4+ 34.472-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 1.192.580,00 1.331.850 1.33 1.850 1.331.850,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.485.120,11- 5.867.520- 5.926.573- 5.945.983,95- 19.41 1 - 0,3+ 34.472-
Jahresabschluss 2015 Stadtbücherei und Förderung von Büch ereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Seite 279
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 48.349,84 0 0 48.000,00 48.000+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 48.349,84 0 0 48.000,00 48.000+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 93.790,46 122.500 231.00 5 172.484,45 58.520 - 25,3 - 189.697
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 93.790,46 122.500 231.005 172.484,45 58.520 - 25,3 - 189.69 7
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 45.440,62- 122.500- 231.005- 124.484,45- 106.520+ 46,1 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Stadtbücherei und Förderung von Büch ereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Seite 280
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei
Einzahlung aus Zuwendungen für 48.349,84 0 0 48.000,00 48.000+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 83.655,99 100.00 0 196.005 147.057,57 48.947- 25,0 - 189.697
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 35.306,15- 100.000- 196.005- 99.057,57- 96.947+ 49,5 - 189.697-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 10.134,47 22.500 35.000 25.426,88 9.573- 27,4 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.134,47- 22.500- 35.000- 25.426,88- 9.573+ 27,4 - 0
Gesamtsaldo 45.440,62- 122.500- 231.005- 124.484,45- 106.520+ 46,1 - 189.697-
Jahresabschluss 2015 Stadtbücherei und Förderung von Büch ereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Seite 281
Jahresabschluss 2015 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produktbereich Produkte
0405
Stadtmuseum
04
Kultur und Wissenschaft
040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte
040502
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen
040503
Service für Museumsbesucher/innen
Seite 282
Jahresabschluss 2015 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Beschreibung
Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies erfolgt durch
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
- Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Haus Rüschhaus ist am 02.11.2012 an die Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung übergeben worden.
Ziele
1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl 107.698 71.000 108.095 37.095 + 52,2 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im
Stadtmuseum
9.615 7.000 8.596 1.596 + 22,8 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 6,96 - 8,00 - 8,45 0,45 - 5,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 7,7 6,0 6,1 0,1 + 2,2 +
Seite 283
Jahresabschluss 2015 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Erwerb von Kunstwerken und Sachzeugen durch Ankauf und Annahme von Schenkungen und Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeit und vor allem zukünftigen Generationen über Kunstwerke und Sachkultur
der Vergangenheit einen Zugang zur Geschichte der Stadt zu ermöglichen sowie
- eine sichere und objektgerechte Aufbewahrung und Pflege, Erforschung und Dokumentation (in Wort und Bild) von Kunstwerken und stadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflege und Ergänzung von
Arbeitsbibliothek und Fotoarchiv.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 11.600 Euro durchgeführt.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro) 38.142 30.000 15.483 14.517 - 48,4 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro) 19.380 11.600 10.992 608 - 5,2 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte 288 100 1.020 920 + 920,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte 1.210 1.300 1.883 583 + 44,8 +
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot 302.212 302.700 301.787 913 - 0,3 -
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen 576 200 296 96 + 48,0 +
Seite 284
Jahresabschluss 2015 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in Form einer ständigen Ausstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhand des
Gebäudes Zwinger. Im Einzelnen bedeutet dies z.B. Beaufsichtigung der Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungen der Schausammlung, didaktische Aufbereitung der Objekte, Organisation von
museumspädagogischen Veranstaltungen, Verfassen von Publikationen, wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie Konzeptionierung und Durchführung von Führungen und verschiedenen
Sonderveranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oder in den Sonderausstellungen.
2. Es werden pro Jahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten.
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
4. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen 143 170 817 647 + 380, 6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen 10 7 10 3 + 42,9 +
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum 9.615 7.000 8.596 1.596 + 22,8 +
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger 2.788 900 2.615 1.715 + 190,6 +
Leistungsdaten
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum 474 350 462 1 12 + 32,0 +
- Angebotene Führungen im Zwinger 46 50 51 1 + 2,0 +
Seite 285
Jahresabschluss 2015 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und
Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten.
- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter
Durch die Erlöse aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Objekten und den Raumvermietungen soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.)
(in %)
4 5 4 1 - 20,0 -
Leistungsdaten
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro) 0,91 1,40 0,96 0,44 - 31,4 -
Seite 286
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.121,16 7.160 7.1 60 33.089,20 25.929+ 362,1+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 107.465,38 143.6 50 143.650 122.436,92 21.213 - 14,8 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.790,37 0 0 5.5 93,08 5.593+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.197,82 1.000 1.000 2.706,19 1.706+ 170,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 172.574,73 151.810 151.810 163.825,39 12.015+ 7,9+
11 - Personalaufwendungen 1.026.359,50 985.700 985.700 1.108.214,04 122.514+ 12,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 103.727,23 78.240 78.240 93. 479,20 15.239+ 19,5+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 355.405,5 2 440.890 485.215 390.520,52 94.695 - 19,5 - 17.352
14 - Bilanzielle Abschreibungen 46.608,38 43.870 43.870 37.006,95 6.863 - 15,6 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 147.134,59 97.780 9 7.780 161.547,94 63.768+ 65,2+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.679.235,22 1.646.480 1.690.805 1.790.768,65 99.964+ 5, 9+ 17.352
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.506.660,49- 1.494.670- 1.538.995- 1.626.943,26- 87.94 8 - 5,7+ 17.352-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.506.660,49- 1.494.670- 1.538.995- 1.626.943,26- 87.94 8 - 5,7+ 17.352-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 17.139,65 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 17.139,65- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.523.800,14- 1.494.670- 1.538.995- 1.626.943,26- 87.94 8 - 5,7+ 17.352-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 540.240,00 894.700 894.700 8 94.700,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.064.040,14- 2.389.370- 2.433.695- 2.521.643,26- 87.94 8 - 3,6+ 17.352-
Jahresabschluss 2015 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 287
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 33.849,43 0 0 15.797,04 15.797+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 33.849,43 0 0 15.797,04 15.797+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 76.528,72 36.250 52.857 4 6.478,79 6.379 - 12,1 - 26.765
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 76.528,72 36.250 52.857 46.478,79 6.379 - 12,1 - 26.765
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 42.679,29- 36.250- 52.857- 30.681,75- 22.176+ 42,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 288
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten +
Exponaten
Einzahlung aus Zuwendungen für 33.849,43 0 0 15.797,04 15.797+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 38.141,69 30.000 37.649 10.991,67 26.658- 70,8 - 4.855
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.292,26- 30.000- 37.649- 4.805,37 42.455+ 112,8 - 4.855-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 38.387,03 6.250 15.208 35.487,12 20.279+ 133,4+ 21.910
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 38.387,03- 6.250- 15.208- 35.487,12- 20.279- 133,4+ 21.910-
Gesamtsaldo 42.679,29- 36.250- 52.857- 30.681,75- 22.176+ 42,0 - 26.765-
Jahresabschluss 2015 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 289
Jahresabschluss 2015 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produktbereich Produkte
0406
Stadtarchiv
04
Kultur und Wissenschaft
040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut
040602
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte
Seite 290
Jahresabschluss 2015 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die archivfachliche Aufgabenerfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben (Archivgesetz NRW). Darunter ist folgendes zu fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher
und nichtamtlicher Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m 204 100 343 243 + 243,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen,
Aushebungen)
14.388 10.500 15.137 4.637 + 44,2 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,62 - 3,48 - 3,62 0,14 - 4,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,3 0,7 1,9 1,1 + 158,3 +
Seite 291
Jahresabschluss 2015 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgen auf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und
-externer Herkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige
Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder nichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterial und Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung
auf. Der Erhalt des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungen sichergestellt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Fortsetzung der aufgenommenen Massenentsäuerung von Archivgut, das vom Papierzerfall bedroht ist.
Ziele
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zunehmen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten) 2.112 2.000 2.890 890 + 44,5 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten) 1.574 600 2.545 1.9 45 + 324,2 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten) 19 500 10.957 10.457 + 2.091,4 +
Leistungsdaten
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 53.503 30.000 52.873 22.873 + 76,2 +
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 4.922 2.500 17.000 14.500 + 580,0 +
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 352 500 91 409 - 81,8 -
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 237.465 217.250 276.374 59.124 + 27,2 +
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) 21.301 18.900 21.909 3.009 + 15,9 +
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 23.350 23.500 23.750 250 + 1,1 +
Seite 292
Jahresabschluss 2015 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgt auf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Zur Dokumentation werden
Publikationen oder Präsentationen und Ausstellungen erstellt. Zur Vermittlung der Stadtgeschichte und Förderung der Nutzung werden Veranstaltungen durchgeführt.
Das Stadtarchiv ermöglicht auf Basis der Benutzungs- und Gebührenordnung während der Öffnungszeiten externen und internen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen
individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und berechnet. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Ausstellunge Geschichtswettbewerb
Ziele
1. Es soll mindestens 1 stadtgeschichtliche Publikation jährlich erstellt werden.
2. Die Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden. Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen sich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen 1 2 2 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.) 90 60 58 2 - 3,3 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende) 4.862 3.000 2.883 117 - 3,9 -
Leistungsdaten
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen 89 60 45 15 - 25,0 -
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern) 11 5 13 8 + 160,0 +
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende) 2.224 2.000 1.591 409 - 20,5 -
- Anzahl Recherchen 1.167 800 1.210 410 + 51,3 +
- Anzahl ausgehobene Archivalien 4.998 3.000 6.086 3.086 + 102,9 +
- Anzahl Repros / Kopien 4.445 3.500 4.958 1.458 + 41,7 +
- Anzahl Benutzer Lesesaal 1.554 1.200 1.292 92 + 7,7 +
Seite 293
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.548,88 30 30 8.000 ,00 7.970+ 26.566,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.345,60 7 .500 7.500 11.391,70 3.892+ 51,9+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 648,75 50 50 1.020 ,26 970+ 1.940,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5,06 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 13.548,29 7.580 7.580 20.411,96 12.832+ 169,3+
11 - Personalaufwendungen 548.767,06 550.880 550.880 604.049,20 53.169+ 9,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 45.651,24 34.480 34.480 40.921,66 6.442+ 18,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 124.126,6 6 93.100 97.963 87.206,81 10.756 - 11,0 - 7.693
14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.170,43 22.910 22.910 23.212,49 302+ 1,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.365,06 20.800 22 .100 19.777,94 2.322 - 10,5 - 1.680
17 = Ordentliche Aufwendungen 760.080,45 722.170 728.333 775.168,10 46.835+ 6,4+ 9.373
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 746.532,16- 714.590- 720.753- 754.756,14- 34.003 - 4,7+ 9. 373-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 746.532,16- 714.590- 720.753- 754.756,14- 34.003 - 4,7+ 9. 373-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 746.532,16- 714.590- 720.753- 754.756,14- 34.003 - 4,7+ 9. 373-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 326.950,00 324.470 324.470 3 24.470,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.073.482,16- 1.039.060- 1.045.223- 1.079.226,14- 34.00 3 - 3,3+ 9.373-
Jahresabschluss 2015 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 294
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.523,71 6.030 7.048 7.16 8,37 120+ 1,7+ 7.713
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.523,71 6.030 7.048 7.168,37 120+ 1,7+ 7.713
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.523,71- 6.030- 7.048- 7.168,37- 120 - 1,7+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 295
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 7.523,71 6.030 7.048 7.168,37 120+ 1,7+ 7.713
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.523,71- 6.030- 7.048- 7.168,37- 120- 1,7+ 7.713-
Gesamtsaldo 7.523,71- 6.030- 7.048- 7.168,37- 120- 1,7+ 7.713-
Jahresabschluss 2015 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 296
Seite 297
Jahresabschluss 2015 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0407
Theater Münster
04
Kultur und Wissenschaft
040701
Theater Münster
Seite 298
Jahresabschluss 2015 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe Theater Münster beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Theater Münster".
Das "Theater Münster" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung
des kulturellen Lebens durch die Erbringung eigener Leistungen und die Unterstützung Dritter.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit dem "Theater Münster" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 299
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000 25 .000 25.000,00 0+ 0,0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 25.000,00 25.000 25.000 25.000,00 0+ 0,0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 18.863.597,60 19.602.790 19.602.790 19.602.788,68 1 - 0,0 + 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 18.863.597,60 19.602.790 19.602.790 19.602.788,68 1 - 0,0 + 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 18.838.597,60- 19.577.790- 19.577.790- 19.577.788,68- 1 + 0,0+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.838.597,60- 19.577.790- 19.577.790- 19.577.788,68- 1 + 0,0+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 18.838.597,60- 19.577.790- 19.577.790- 19.577.788,68- 1 + 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 18.838.597,60- 19.577.790- 19.577.790- 19.577.788,68- 1 + 0,0+ 0
Jahresabschluss 2015 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 300
Seite 301
Jahresabschluss 2015 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktbereich Produkte
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel
04
Kultur und Wissenschaft
040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie
040801
Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 302
Jahresabschluss 2015 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
Die Villa ten Hompel - ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitz für Entnazifizierungsfragen und anschließend Dezernat für Wiedergutmachung für NS-Opfer im
Nachkriegsdeutschland - ist heute ein Geschichtsort, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt. Die Villa ten
Hompel ist nicht nur ein Museum und Forschungsinstitut, sondern auch ein kommunikativ ausgerichteter, im kommunalen Gemeinwesen fest verankerter Sammlungs-, Dokumenta-tions- und Lernort. Die hier
entwickelten Bildungsangebote richten sich an Schulen und Hochschulen, sind aber ebenso für unterschiedliche Berufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnend für die historisch-politische Bildung
am Geschichtsort Villa ten Hompel ist ihre methodisch und thematisch breite Ausrichtung.
Dieses Profil wurde durch die Angliederung der aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus,
für Demokratie" (mobim) im Herbst 2008 weiter geschärft. Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sind die drei zentralen Komponenten, die für die Arbeit in der Villa ten Hompel kennzeichnend
sind.
Besonderheiten im Planjahr
In der Produktgruppe 0408 werden mit dem Haushalt 2015 erstmals zwei Produkte abgebildet. Das Produkt 040801 umfasst das bisherige Leistungsspektrum außer die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus
(mobim). Diese wird zum Haushalt 2014 erstmals in einem eigenen Produkt dargestellt. Damit wird der gleichwertigen inhaltlichen Bedeutung beider Aufgabenbereiche Rechnung getragen.
Ziele
1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlich nicht stärker steigen
als die jährliche durchschnittliche Lohn- und Preissteigerungsrate.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 417 0 +
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt 30.000 0 +
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden) 180 0 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden) 45 0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr 54 0 +
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine 10 0 +
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) - 597.142 - 536.960 - 717.598 180.638 - 33,6 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,98 - 1,93 - 2,40 0,47 - 24,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 36,9 0,4 25,6 25,2 + 6.302,5 +
Seite 303
Jahresabschluss 2015 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell" 3 0 +
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen 41 0 +
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung 125 0 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.) 119.000 0 +
Seite 304
Jahresabschluss 2015 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
Neben der kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit steht auch eine Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelpunkt der Bildungsangebote. In diesem Zusammenhang führt der
Geschichtsort Villa ten Hompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrten zu historischen Stätten des staatlichen Unrechts in der DDR durch. Die Beschäftigung mit gegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen
Fragestellungen gehört zum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort Villa ten Hompel vermittelt ein engagiertes Team als "didaktische Schnittstelle" jüngere Zeitgeschichte am authentischen Ort.
Die Villa ten Hompel ist somit ein Denkort für die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Themen zwischen Erinnerungskultur und Demokratieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - die drei Säulen
des Hauses werden in Ausstellungen, Seminaren, Vorträgen und Projekten mit Leben gefüllt.
Zudem fördert der Geschichtsort Villa ten Hompel erinnerungskulturelle Initiativen der Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeiten. Eine zentrale Rolle kommt der Villa ten Hompel schließlich innerhalb
der erinnerungskulturellen Landschaft in Nordrhein-Westfalen zu, befindet sich hier doch seit mittlerweile über 10 Jahren die Geschäftsführung des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan
24 Lern- und Gedenkorte angehören. Ferner hat die Regionalstelle der Vereinigung "Gegen Vergessen Für Demokratie e.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihren Sitz.
Besonderheiten im Planjahr
Der Geschichtsort hat im Rahmen der Gedenkstättenförderung erfolgreich Drittmittel von Seiten des Bundesbeauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Landeszentrale für politische Bildung des
Landes NRW, der Sparkasse Münsterland-Ost sowie des Fördervereins des Geschichtsorts eingeworben. Mit den Fördergeldern wird eine komplett neue Dauerausstellung konzipiert und ausgearbeitet. Die Eröffnung
ist für März 2015 geplant. Die Besucher- und Benutzerkennzahlen für das A
rbeitsjahr 2015 werden deshalb reduziert, weil im Rahmen der Umbauten für die neue Dauerausstellung der Geschichtsort 2015 einige Zeit schließen muss.
Ziele
1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 100 452 352 + 352,0 +
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt 15.000 28.500 13.500 + 90,0 +
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden) 150 161 11 + 7,3 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden) 50 185 135 + 270,0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr 25 106 81 + 324,0 +
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine 6 5 1 - 16,7 -
Seite 305
Jahresabschluss 2015 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell" 3 2 1 - 33,3 -
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen 50 40 10 - 20,0 -
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung 100 85 15 - 15,0 -
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.) 103.000 124.000 21.000 + 20,4 +
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie
Beschreibung
Im Geschichtsort Villa ten Hompel, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt, ist seit Herbst 2008 auch die
"Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) ansässig.
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird mobim seit dem Herbst 2008 über die Bundesprogramme "kompetent. für Demokratie" (2008-2010) und "TOLERANZ FÖRDERN -
KOMPETENZ STÄRKEN" (2011-2014) finanziert. Eine weitere Förderung erhält mobim für den Zeitraum 7/2013-12/2014 durch das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes
Nordrhein-Westfalen.
Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagiert mobim auf Erfahrungen mit Rechtsextremismus in der Region: Mobile Beratung leistet dabei Hilfe zur Selbsthilfe und
versucht, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zivilgesellschaftlich zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. mobim arbeitet
aufsuchend, unbürokratisch, mobil und ressourcenorientiert. Die Beratung von mobim ist vertraulich. Daneben analysiert und dokumentiert mobim fortlaufend rechtsextreme Vorkommnisse und Strukturen im
Regierungsbezirk Münster und sensibilisiert hinsichtlich problematischer Entwicklungen - explizit auch in der sogenannten "Mitte der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber
auch in NRW und bundesweit.
mobim arbeitet eng mit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts Villa ten Hompel zusammen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Programm soll auch 2015 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden. Es wird versucht werden, auch die drei weiteren Münsterlandkreise an der Finanzierung zu
beteiligen.
Seite 306
Jahresabschluss 2015 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie
Ziele
1. Das Angebot der "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im
bisherigen Umfang und gemäß der anerkannten, ständig weiterentwickelten und evaluierten Qualitätsstandards fortgeführt werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 50 84 34 + 68,0 +
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle 15 35 20 + 133,3 +
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel 20 150 130 + 650,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim 2 7 5 + 250,0 +
Seite 307
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 310.139,70 1.060 1. 060 231.580,16 230.520+ 21.747,2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.457,35 5 00 500 13.461,50 12.962+ 2.592,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.206,20 500 500 1 .624,30 1.124+ 224,9+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.946,38 0 0 25. 480,69 25.481+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 342.749,63 2.060 2.060 272.146,65 270.087+ 13.111,0+
11 - Personalaufwendungen 475.040,69 276.600 276.600 462.857,00 186.257+ 67,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162.851,2 8 72.360 147.587 84.005,03 63.582 - 43,1 - 3.133
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.601,46 3.730 3.730 5.720,24 1.990+ 53,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 62.310,00 61.500 79.500 78.055,00 1.445 - 1,8 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 159.321,23 82.750 8 2.750 253.717,39 170.967+ 206,6+ 4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen 866.124,66 496.940 590.167 884.354,66 294.188+ 49,9+ 7.83 3
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 523.375,03- 494.880- 588.107- 612.208,01- 24.101 - 4,1+ 7. 833-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 523.375,03- 494.880- 588.107- 612.208,01- 24.101 - 4,1+ 7. 833-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 523.375,03- 494.880- 588.107- 612.208,01- 24.101 - 4,1+ 7. 833-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 63.300,00 80.270 80.270 80.270,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 586.675,03- 575.150- 668.377- 692.478,01- 24.101 - 3,6+ 7. 833-
Jahresabschluss 2015 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 308
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 148.603,00 0 0 25.120,00 25.120+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 148.603,00 0 0 25.120,00 25.120+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 217.672,61 217.673+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 44.033,21 300 151.086 957 ,55 150.128 - 99,4 - 3.868
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 44.033,21 300 151.086 218.630,16 67.545+ 44,7+ 3.868
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 104.569,79 300- 151.086- 193.510,16- 42.425 - 28,1+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 309
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 148.603,00 0 0 25.120,00 25.120+ 0 0
Auszahlung 44.033,21 300 151.086 218.630,16 67.545+ 44,7+ 3.868
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 104.569,79 300- 151.086- 193.510,16- 42.425- 28,1+ 3.868-
Gesamtsaldo 104.569,79 300- 151.086- 193.510,16- 42.425- 28,1+ 3.868-
Jahresabschluss 2015 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 310
Jahresabschluss 2015 Soziale Leistungen Dezernat V , VI
Produktbereich 05
Produktbereich Produktgruppe
0501
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 05
Soziale Leistungen
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504
Wohngeld
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
Seite 311
Jahresabschluss 2015
Soziale Leistungen
Produktbereich 05
Dezernat V, VI
Beschreibung
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ umfasst in Münster die Produktgruppen
05.01 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
05.02 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05.04 Wohngeld
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 05 werden Geld-, Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, die Menschen bei der Bewältigung einer wirtschaft-
lichen oder einer persönlichen Problemsituation, die ihre Teilhabechancen beeinträchtigen, unterstützen, und ihr Selbsthilfepotenzial stärken. Zum über-
wiegenden Teil handelt es sich dabei um Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.
Wichtige Adressaten der finanziellen Leistungen sin d Personen ohne ausreichende materielle Lebensgrund lage, insbesondere bei Arbeitslosigkeit oder zu
geringen Rentenansprüchen und Personen, die die Kos ten ihrer Wohnung nicht aus eigenen Mitteln aufbrin gen können. Weitere Zielgruppen sind Men-
schen mit Behinderung, Pflegebedürftige sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei ungesichertem Aufenthaltsstatus.
Dienstleistungen umfassen Beratung und Information über soziale Leistungen und Angebote in öffentlicher und freier Trägerschaft. Im Zusammenhang mit
der Wahrnehmung dieser Aufgaben werden freie Träger aus städtischen Mitteln gefördert. Dienstleistungen werden über die oben genannten Adressaten
von Geld- und Sachleistungen hinaus für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Personen mit Überschuldung
sowie Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten bereitgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Da die Erhebungen zu den Zielkennzahlen einen gewis sen Zeitraum beanspruchen, können die Zahlenwerte e rst zu einem späteren Zeit-
punkt angegeben werden.
Seite 312
Jahresabschluss 201 5
Soziale Leistungen
Produktbereich 05
Dezernat V, VI
Ziele
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesel lschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Le-
bensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münste r so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären
Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungs berechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die d ie öffentliche Infrastruktur in Münster als barrier efrei bewerten, nimmt im Zeitraum…… um
…… zu.
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschic hte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen
im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt im Zeitraum x bis x
1 um y % zu.
Ergebnis 201 4 Ansatz 201 5 Ergebnis 201 4 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut pr ozentual
Zielkennzahlen
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 0 0 0 0
Zum 2. Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben 0,0 0,0 0,0 0
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen L eistungsberech-
tigten
0,0 0,0 0,0 0
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen L eistungsberech-
tigten
0,0 0,0 0,0 0
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfra-
ge
0,0 0,0 0,0 0
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage 0,0 0,0 0,0 0
Seite 313
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 2.311.271,80 1.500.000 2.6 89.250 2.688.913,17 337 - 0,0 -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.252.854,01 411.3 90 1.079.920 943.389,93 136.530 - 12,6 -
03 + Sonstige Transfererträge 8.876.113,55 7.767.800 8.807.800 10.654.460,38 1.846.66 0+ 21,0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.680.339, 27 2.068.000 1.638.000 1.676.711,11 38.711+ 2,4+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 0,00 100 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 129.480.459,23 135.033.890 141.194.220 149.822.122,51 8.627.903+ 6,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 237.197,81 140.380 140.3 80 432.457,95 292.078+ 208,1+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 143.838.235,67 146.921.560 155.549.670 166.218.055,05 1 0.668.385+ 6,9+
11 - Personalaufwendungen 22.296.149,27 24.706.350 24.909.940 25.434.133,72 524.1 94+ 2,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.839.804,78 2.190.990 2.19 0.990 2.565.322,75 374.333+ 17,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.005.973 ,57 2.564.640 3.819.830 2.239.712,99 1.580.117 - 41,4 - 240 .028
14 - Bilanzielle Abschreibungen 294.150,64 139.860 139.86 0 267.060,98 127.201+ 91,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 204.455.035,11 212.686.740 221 .686.513 218.938.426,76 2.748.086 - 1,2 - 1.049.714
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.529.670,73 3.837 .810 6.436.251 5.540.935,68 895.316 - 13,9 - 1.654.793
17 = Ordentliche Aufwendungen 235.420.784,10 246.126.390 259.183.384 254.985.592,88 4 .197.791 - 1,6 - 2.944.535
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 91.582.548,43- 99.204.830- 103.633.714- 88.767.537,83- 14.866.176+ 14,3 - 2.944.535-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 91.582.548,43- 99.204.830- 103.633.714- 88.767.537,83- 14.866.176+ 14,3 - 2.944.535-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 232.855,42 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 5.290.025,35 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 5.057.169,93- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 96.639.718,36- 99.204.830- 103.633.714- 88.767.537,83- 14.866.176+ 14,3 - 2.944.535-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 4.298.573,00 4.700.700 4.70 0.700 4.348.454,00 352.246 - 7,5 - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 100.938.291,36- 103.905.530- 108.334.414- 93.115.991,8 3- 15.218.422+ 14,1 - 2.944.535-
Jahresabschluss 2015 Soziale Leistungen Dezernat V, VI
Produktbereich 05
Seite 314
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 266.068,16 1.327.230 14.065.114 8.010.203,56 6.054.910 - 43,1 - 6.284.514
09 - für den Erwerb von beweglichem 314.227,40 97.150 781.72 0 321.658,95 460.061 - 58,9 - 580.198
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 282.500 282.500,00 0+ 0,0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 580.295,56 1.424.380 15.129.334 8.614.362,51 6.514.971 - 43,1 - 6.864.713
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 580.295,56- 1.424.380- 15.129.334- 8.614.362,51- 6.514. 971+ 43,1 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Soziale Leistungen Dezernat V, VI
Produktbereich 05
Seite 315
Jahresabschluss 2015 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produktbereich Produkte
0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II
05
Soziale Leistungen
050101
Leistungen zum Lebensunterhalt
050102
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
050103
Leistungen für die Unterkunft
050104
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
050105
Arbeitsmarktpolitische Projekte
050106
Perspektivzentrum
Seite 316
Jahresabschluss 2015 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Beschreibung
Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II. Entsprechend dem Gesetz ist das Jobcenter Ansprechpartner für die Leistungsberechtigten, zahlt die Leistungen aus und
erbringt die notwendigen Hilfen. Zu den Leistungen der Grundsicherung gehören, neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II) und der Übernahme der Kosten für die Unterkunft
auch Unterstützungsleistungen zur Beibehaltung oder Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, einmalige Leistungen und drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte.
Besonderheiten im Planjahr
Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes
nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.
Ziele
1. Die Hilfebedürftigkeit der Leistungsberechtigten soll verringert werden. Konkret wird dies hier an der Entwicklung der finanziellen Mittel für die Leistungen zum Lebensunterhalt gemessen.
2. Das Ziel "Hilfebedürftigkeit durch Erwerbstätigkeit zu vermeiden oder zu beseitigen" wird durch den Zielindikator "Integrationsquote" gemessen. Die Integrationsquote bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähige
Leistungsberechtigte in Erwerbstätigkeit integriert werden konnten. Es werden ausschließlich solche Integrationen in Erwerbstätigkeit erfasst, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass Hilfebedürftigkeit auch
längerfristig überwunden werden kann. Die zu erreichende Integrationsquote wird zwischen dem Land NRW und der Stadt Münster vereinbart und beträgt für das Jahr 2011 21,9 %.
3. Das generelle Ziel des SGB II "Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug" ist durch das Ziel "Veränderung des Bestandes an Langzeitbeziehern" zu messen. Hierbei sollen präventive Bemühungen, die
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nicht in den Langzeitbezug übergehen zu lassen und die Erfolge, den Bestand an Langzeitleistungsbeziehern zu verringern, abgebildet werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Veränderungen der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %) 3,8 2,5 3,0 0,5 + 20,0 +
- Integrationsquote (in %) 23,6 22,7 23,7 1,0 + 4,4 +
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %) 1,1 0,5 - 0,3 0,8 - 160,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 137,56 - 135,09 - 124,08 11,01 + 8,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 73,6 74,2 76,4 2,3 + 3,1 +
Seite 317
Jahresabschluss 2015 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 10.972 11.000 11.054 54 + 0,5 +
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 3.357 3.300 3.471 171 + 5,2 +
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt 14.447 14.500 14.673 173 + 1,2 +
- Anzahl der erwerbsfähigen Langzeitbezieher 9.199 9.150 9.169 19 + 0,2 +
Seite 318
Jahresabschluss 2015 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt
Beschreibung
Die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts (Arbeitslosengeld II) sind gesetzlich definiert und umfassen Leistungen für den täglichen Bedarf zum Leben sowie in vertretbarem Umfang auch Leistungen für
eine Teilnahme zum Beispiel am kulturellen Leben. Bei der Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II) für leistungsberechtigte Personen handelt es sich um Leistungen, die
in voller Höhe bundesfinanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes
nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.
Ziele
1. Ziel ist es, die Summe der finanziellen Mittel für die Leistungen zum Lebensunterhalt verglichen zum Vorjahr zu reduzieren. Einen wesentlichen Einfluss hierauf hat der Anteil der erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten. Die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten soll daher im Verhältnis zum Vorjahr mindestens konstant bleiben, besser noch zurückgehen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %) 1,1 1,0 1,6 0,6 + 60,0 +
- Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %) 4,70 4,60 4,80 0,20 + 4,3 +
- Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %) 4,80 4,50 4,80 0,30 + 6,7 +
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro) 65.162.096 67.923.000 67.840.740 82.260 - 0,1 -
Seite 319
Jahresabschluss 2015 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
Beschreibung
Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sollen mit Hilfe von bundesfinanzierten Beschäftigungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt integriert werden, um deren Hilfebedürftigkeit zu reduzieren. Das Jobcenter informiert,
berät und unterstützt die Leistungsberechtigten individuell bzgl. geeigneter Fördermöglichkeiten.
Besonderheiten im Planjahr
Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes
nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.
Ziele
1. Hilfebedürftigkeit ist durch Erwerbstätigkeit - vorrangig durch Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung - zu vermeiden oder zu beseitigen.
2. Die Anzahl der Langzeitleistungsbezieher in einem öffentlich geförderten Beschäftigungsverhältnis wird im Verhältnis zum Bestand an Langzeitleistungsbezieher gemessen. Ziel ist es mindestens 8% der
Langzeitleistungsbezieher für öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse zu aktivieren.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Integrationsquote (in %) 23,6 22,7 23,7 1,0 + 4,4 +
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %) 7,4 7,0 8,8 1,8 + 25,7 +
Leistungsdaten
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro) 9.822.837 9.194.670 10.024.920 830.250 + 9,0 +
Seite 320
Jahresabschluss 2015 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft
Beschreibung
Zusätzlich zu den Leistungen des Lebensunterhalts werden leistungsberechtigten Personen nach den rechtlichen Vorgaben angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung gewährt. Diese Kosten richten sich nach
den örtlichen Gegebenheiten und den landesrechtlichen Vorschriften zum Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG). Die Kosten werden zu einem überwiegenden Teil aus kommunalen Mitteln finanziert.
Die Bundesbeteiligung erfolgt nach den Maßstäben des SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes
nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.
Ziele
1. Die Leistungen für Unterkunft und Heizung sollen im Verhältnis zum Vorjahr sinken.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %) 1,1 1,0 - 0,6 1,6 - 160,8 -
Leistungsdaten
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro) 39.037.422 36. 448.300 38.795.520 2.347.220 + 6,4 +
Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
Beschreibung
Kann im Einzelfall ein vom Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasster und nach den Umständen unabweisbarer Bedarf nicht gedeckt werden, erbringt das Jobcenter bei entsprechendem Nachweis
den Bedarf als Sachleistung oder als Geldleistung und gewährt der oder dem Leistungsberechtigten ein entsprechendes Darlehen (z.B. für die Erstausstattung einer Wohnung, Bekleidung und Erstausstattungen bei
Schwangerschaft und Geburt, Klassenfahrten). Hier werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen aus kommunalen Mitteln finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes
nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.
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Jahresabschluss 2015 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
Ziele
1. Ziel ist es, die Summe der finanziellen Mittel für die Leistungen außerhalb des Regelbedarfs verglichen zum Vorjahr zu reduzieren.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %) 8,9 0,9 - 48,8 49,6 - 5.791,9 -
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro) 2.407.081 316.210 1.232.880 916.670 + 289,9 +
Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte
Beschreibung
Die durch Drittmittel finanzierten Qualifizierungsprojekte tragen dazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Eingliederung in Arbeit aktivieren im Sinne einer
(Wieder)Herstellung und Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen.
Besonderheiten im Planjahr
Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes
nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.
Ziele
Die Plätze in den Maßnahmen sind zu mindestens 75 % besetzt.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der geförderten Leistungsberechtigten 48 14 34 - 70,8 -
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Jahresabschluss 2015 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050106 - Perspektivzentrum
Beschreibung
Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münster bietet seinen Kund(inn)en -organisiert mittels Selbstvornahme- eigene Beratungs- und Weiterbildungsangebote zur beruflichen Entwicklung an.
Diese werden von Mitarbeitenden im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wird wirkungsorientiert über Ziele gesteuert. Erwünschte Wirkungen werden als Ziele
formuliert. Im Zentrum der Zielvereinbarungen stehen die Wirkungen, die die Stadt Münster erreichen will. Die Ziele sind formuliert im Hinblick auf die Qualität der Beratungs- und Weiterbildungsprozesse, die
räumliche, sächliche und technische Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Personals, die Kundenzufriedenheit, die Entwicklung der internen Zusammenarbeit, die Überwachung der Prozesse und des
Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, die angestrebten Integrationen, die Entwicklung von Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation unserer Teilnehmenden in den verschiedenen
Angebotssegmenten und im Hinblick auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes.
Um eine wirksame Steuerung des Perspektivzentrums zu gewährleisten, hatdie Stadt Münster entsprechende Zielfelder, -kennzahlen und Leistungsdaten festgelegt. Parallel dazu ist eine Verständigung auf qualitative
und quantitative Indikatoren erfolgt, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung "gemessen" wird. Der Zielkatalog des Perspektivzentrums ist Bestandteil des Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters Münster.
Nachfolgend werden exemplarisch die Zielkennzahlen und Leistungsdaten für die Zielfelder "Produkte des Perspektivzentrums" und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit" und "Entwicklung der Integrationsquote"
aufgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Das Perspektivzentrum startet am 02.01.2015. Im ersten Jahr wird es neben der regulären Bewältigung des Auftragsgeschäfts vor allem darum gehen, das in 2014 für das Perspektivzentrum entwickelte
Qualitätsmanagement zu implementieren und zu etablieren. Dazu gehören insbesondere auch die Gewinnung von Personal und die (Weiter-)Entwicklung und Stabilisierung des Beratungsansatzes und der
Ablauforganisation.
Ziele
1. Die Angebote "Erziehende auf dem Weg in Erwerbsarbeit" (Module 1 -3), "Impuls 50plus" und "Basiskompetenzen für Arbeit"(Männer und Frauengruppe) sollen mit 260 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende 2015 festgestellt werden, dass 80 % der Kund(inn)en nach dem regulären Ende der Angebotsteilnahme Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation im Hinblick auf Beruflichkeit
verbessert haben und diese Verbesserung in Verbindung bringen mit der im Perspektivzentrum geleisteten Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3. Die Integrationsquote in Beschäftigung soll Ende 2015 - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben - mindestens 5 % betragen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Anzahl der Teilnehmer in den sechs Modulen 260 244 16 - 6,2 -
- Quote derer, deren Beruflichkeit sich durch/nach Teilnahme an den Angeboten des PZ verbessert hat (in %) 80 80 0 + 0,0 +
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben (in
%)
5 3 2 - 40,0 -
Leistungsdaten
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro) 543.650 476.253 67.397 - 12,4 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 2.311.271,80 1.500.000 2.6 89.250 2.688.913,17 337 - 0,0 -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.760,21 30.570 27 8.800 50.617,95 228.182 - 81,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 6.548.743,04 5.504.000 6.204.000 7.507.483,42 1.303.483 + 21,0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 104.209.181,34 108.536.800 109.689.130 110.043.519,28 354.389+ 0,3+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 212.538,99 123.680 123.6 80 273.819,54 150.140+ 121,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 113.309.495,38 115.695.050 118.984.860 120.564.353,36 1 .579.493+ 1,3+
11 - Personalaufwendungen 12.993.479,10 14.305.920 14.305.920 14.164.370,44 141.5 50 - 1,0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.215.746,64 951.530 951.53 0 1.104.338,35 152.808+ 16,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 946.149,1 6 1.442.380 1.042.380 941.092,98 101.287 - 9,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 56.820,96 60.670 60.670 81.157,92 20.488+ 33,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 132.713.668,80 134.718.490 137 .117.594 137.009.443,48 108.151 - 0,1 - 106.213
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.277.975,58 1.186 .790 1.186.790 1.198.800,54 12.011+ 1,0+ 1.155
17 = Ordentliche Aufwendungen 149.203.840,24 152.665.780 154.664.884 154.499.203,71 1 65.680 - 0,1 - 107.368
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 35.894.344,86- 36.970.730- 35.680.024- 33.934.850,35- 1 .745.174+ 4,9 - 107.368-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 35.894.344,86- 36.970.730- 35.680.024- 33.934.850,35- 1 .745.174+ 4,9 - 107.368-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 232.855,42 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 2.336.873,41 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 2.104.017,99- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 37.998.362,85- 36.970.730- 35.680.024- 33.934.850,35- 1 .745.174+ 4,9 - 107.368-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 56.187,00 5 6.620 56.620 51.744,00 4.876 - 8,6 -
28 - Aufwendungen aus internen 2.849.481,61 3.412.350 3.41 2.350 3.158.025,00 254.325 - 7,5 - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 40.791.657,46- 40.326.460- 39.035.754- 37.041.131,35- 1 .994.623+ 5,1 - 107.368-
Jahresabschluss 2015 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 324
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 730,03 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 15.000 15.000 909,60 14.090 - 93,9 - 4.090
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 730,03 15.000 15.000 909,60 14.090 - 93,9 - 4.090
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 730,03- 15.000- 15.000- 909,60- 14.090+ 93,9 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 325
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 730,03 15.000 15.000 909,60 14.090- 93,9 - 4.090
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 730,03- 15.000- 15.000- 909,60- 14.090+ 93,9 - 4.090-
Gesamtsaldo 730,03- 15.000- 15.000- 909,60- 14.090+ 93,9 - 4.090-
Jahresabschluss 2015 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 326
Seite 327
Jahresabschluss 2015 Sicherung de s Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVA f Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produktbereich Produkte
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
05
Soziale Leistungen
050201
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII
050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
050204
Leistungen für Bildung und Teilhabe, BaföG
Seite 328
Jahresabschluss 2015 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.
Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG)und § 6 b
Bundeskindergeldgesetz (Leistungen für Bildung und Teilhabe).
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen
(Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Die Rechtmäßigkeit der Leistungsgewährung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an der Erfolgsquote der Widersprüche gemessen.
3. Die Personalaufwendungen pro Empfänger/in steigen nicht stärker als die tarifliche Steigerung.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilw. erfolgreich entschiedener Widerspruchsverfahren (in %) 79 85 162 77 + 90,6 +
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 191 134 134 +
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %) 1 1 - 100,0 -
Seite 329
Jahresabschluss 2015 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 60,50 - 73,24 - 43,84 29,40 + 40,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 59,2 55,2 74,8 19,6 + 35,5 +
Leistungsdaten
- Zahl der tasächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 230 230 - 100,0 -
Seite 330
Jahresabschluss 2015 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt
nicht sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen
durchschnittlich in maximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 3 15 4 11 - 73,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 82 80 83 3 + 3,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %) 91 80 78 2 - 2,5 -
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 3.528 3.675 3.775 100 + 2,7 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 114 130 110 20 - 15,4 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 11 25 14 11 - 44,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 3.774 3.940 4.032 92 + 2,3 +
- Transferaufwendungen (in Euro) 22.807.453 23.580.000 24.784.024 1.204.024 + 5,1 +
Seite 331
Jahresabschluss 2015 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) mit Rechtsanspruch für Personen bis zum 65. Lebensjahr, die vorübergehend erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 3 15 3 12 - 80,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 70 80 79 1 - 1,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %) 75 80 78 2 - 2,5 -
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 601 658 633 25 - 3,8 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 36 50 24 26 - 52,0 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 4 15 9 6 - 40,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 635 690 700 10 + 1,4 +
- Transferaufwendungen (in Euro) 5.698.858 5.826.000 6.329.406 503.406 + 8,6 +
Seite 332
Jahresabschluss 2015 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Rechtsanspruch für Asylbewerber/innen und andere Flüchtlinge sowie deren Familienangehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellen können.
Die Leistungen umfassen u. a. auch Leistungen bei
- Krankheit, Schwangerschaft
- Pflege
- Behinderung
- Bestattungen
- Arbeitsgelegenheiten
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf Leistungen wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 84 95 95 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen) 8 1 5 8 7 - 46,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilweise erfolgreich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren (in %) 94 80 80 - 100,0 -
Seite 333
Jahresabschluss 2015 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 913 900 1.747 847 + 94,1 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 40 50 50 - 100,0 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 40 30 30 - 100,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 1.916 1.500 4.158 2.658 + 177,2 +
- Transferaufwendungen (in Euro) 8.935.729 12.023.300 14.253.639 2.230.339 + 18,6 +
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro) 1.727.723 2.280.000 13.204.111 10.924.111 + 479,1 +
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge 14 14 +
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier) 3.885 3.885 +
Produkt 050204 - Leistungen für Bildung und Teilhabe, BAföG
Beschreibung
Das Produkt umfasst die
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II sowie für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG).
- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
- Unterhaltssicherung von Wehr-/Zivildienstleistenden und Wehrübenden bzw. deren Angehörigen und unterhaltsberechtigten Kindern nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
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Jahresabschluss 2015 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050204 - Leistungen für Bildung und Teilhabe, BAföG
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und nach dem Unterhaltssicherungsgesetz wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen
entschieden.
2. Über Anträge auf Leistungen für Bildung und Teilhabe wird durchschnittlich maximal 5 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Durch geeignete Informationsmaßnahmen wird erreicht, dass mindestens 70 Prozent des berechtigten Personenkreises nach dem Bundeskindergeldgesetz Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch
nehmen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 10 10 10 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 5 5 15 10 + 200,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Inanspruchnahme des berechtigten Personenkreises (in %) 70 70 70 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.) 1.381 1.320 1.353 33 + 2,5 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82,84 80 80 82,85 3+ 3 ,6+
03 + Sonstige Transfererträge 1.168.566,02 991.500 1.086.500 1.036.418,02 50.082 - 4,6 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 0,00 50 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.281.024,64 2 5.489.200 29.607.200 37.703.309,54 8.096.110+ 27,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.974,54 150 150 81.596,21 81.446+ 54.297,5+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 25.452.648,04 26.480.980 30.693.980 38.821.406,62 8.127 .427+ 26,5+
11 - Personalaufwendungen 3.542.228,28 3.302.880 3.302.880 4.141.459,85 838.580+ 2 5,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 779.192,41 564.820 564.820 6 82.994,14 118.174+ 20,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 348.710,1 2 386.480 397.620 368.816,06 28.804 - 7,2 - 8.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.446,14 12.140 12.140 31.289,27 19.149+ 157,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 38.913.529,67 44.081.000 47.793.000 46.640.446,82 1.152 .553 - 2,4 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 104.125,31 263.880 488.674 412.815,61 75.858 - 15,5 - 239.546
17 = Ordentliche Aufwendungen 43.702.231,93 48.611.200 52.559.134 52.277.821,75 281.3 12 - 0,5 - 247.641
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 18.249.583,89- 22.130.220- 21.865.154- 13.456.415,13- 8 .408.739+ 38,5 - 247.641-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.249.583,89- 22.130.220- 21.865.154- 13.456.415,13- 8 .408.739+ 38,5 - 247.641-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 18.249.583,89- 22.130.220- 21.865.154- 13.456.415,13- 8 .408.739+ 38,5 - 247.641-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 526.748,61 437.060 437.060 534.981,00 97.921+ 22,4+
28 - Aufwendungen aus internen 217.627,00 171.770 171.770 1 66.894,00 4.876 - 2,8 - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17.940.462,28- 21.864.930- 21.599.864- 13.088.328,13- 8 .511.536+ 39,4 - 247.641-
Jahresabschluss 2015 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 336
Seite 337
Jahresabschluss 2015 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVA f Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produktbereich Produkte
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05
Soziale Leistungen
050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung
050303
Hilfen zur Gesundheit
050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
05 0306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Seite 338
Jahresabschluss 2015 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Beschreibung
Zu dieser Produktgruppe gehören zum einen Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeit sowie in anderen persönlichen/sozialen
Problemsituationen und zum anderen die Bereitstellung bzw. Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote und Infrastruktur.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen
Anteil von x% nicht übersteigen.
2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
4. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der
institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %) 1 1 - 100,0 -
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %) 1 1 - 100,0 -
- Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro) 9,80 10,00 10,07 0,07 + 0,7 +
Seite 339
Jahresabschluss 2015 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 138,69 - 135,75 - 140,54 4,79 - 3,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,0 10,5 14,0 3,5 + 33,3 +
Seite 340
Jahresabschluss 2015 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Beschreibung
Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Landespflegegesetz sowie dem Wohn- und Teilhabegesetz.
Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die die Kosten der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege nicht aus Einkommen, Vermögen und Leistungen Dritter insbesondere der Pflegekasse tragen können.
Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen,
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste und der stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.
Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung der Behinderten- und Pflegeeinrichtungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Jede Pflegeeinrichtung wird mindestens 1 x jährlich von der Heimaufsicht geprüft.
Seite 341
Jahresabschluss 2015 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 10 20 9 11 - 55,0 -
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %) 97 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Zahl der Beratungen (Infobüro) 2.359 1.900 2.253 353 + 18,6 +
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen 137 125 102 23 - 18,4 -
Seite 342
Jahresabschluss 2015 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung
Beschreibung
Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Integrationsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX
und SGB XII sowie dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu berücksichtigen sind ferner die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention.
Leistungen nach dem SGB IX:
Die Fachstelle Schwerbehindertenausweise führt das Feststellungsverfahren über das Vorliegen einer Behinderung sowie den Grad der Behinderung durch und stellt die entsprechenden Ausweise über die
Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus.
Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf fördert die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie die Erleichterung von Arbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschen in technischer,
rechtlicher und sonstiger Hinsicht durch finanzielle Unterstützung, Beratung und Schaffung von Interessenausgleichen.
Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.
Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind:
- Beratung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sowie ihren Angehörigen
- Finanzielle Leistungen an Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondere schulische und vorschulische Maßnahmen sowie Wohnraumanpassung) benötigen
Im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichert die Behindertenbeauftragte / Behindertenkoordination die Berücksichtigung der Interessen von Menschen mit
Behinderungen und ihren Angehörigen in Münster sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten (im Sinne der Inklusion) sowie einer barrierefreien Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und
Selbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommission beteiligt.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Seite 343
Jahresabschluss 2015 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung
Ziele
Münster Ziele:
1. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
2. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gefördert und erhalten werden.
3. Über entscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wird durchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden.
4. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der erledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3 Monate.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %) 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte 125 100 143 43 + 43,0 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in
Arbeitstagen)
6 14 9 5 - 35,7 -
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten) 2, 3 3,0 2,4 0,6 - 20,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Betriebsbesuche 98 90 99 9 + 10,0 +
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe 156 120 149 29 + 24,2 +
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes 14.802 15.500 13.656 1.844 - 11,9 -
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro) 272.529 307.850 277.305 30.545 - 9,9 -
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro) 3.375.958 3.445.000 4.201.856 756.856 + 22,0 +
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.) 812 850 804 46 - 5,4 -
Seite 344
Jahresabschluss 2015 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zur ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und Vorsorge von Personen, die keinen ausreichenden Krankenschutz besitzen und die Versorgung nicht mit eigenen
Mitteln bezahlen können. Die Leistung entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wird durch gesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnung des Sozialamtes oder ausnahmsweise
durch das Sozialamt erbracht.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 4 20 1 19 - 95,0 -
Leistungsdaten
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.) 330 380 317 63 - 16,6 -
- Transferaufwendungen (in Euro) 2.986.417 3.615.000 3.726.731 111.731 + 3,1 +
Seite 345
Jahresabschluss 2015 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
- zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- bei Blindheit
- in sonstigen Lebenslagen
- für Bestattungen
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen
entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 79 80 78 2 - 2,5 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der
Bestattungskosten
5 20 4 16 - 80,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen 4 20 5 15 - 75,0 -
Seite 346
Jahresabschluss 2015 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro) 1.176.450 1.205 .000 1.258.623 53.623 + 4,5 +
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (inEuro) 386.591 395.000 322.038 72.962 - 18,5 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 19 20 9 11 - 55,0 -
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB II, SGB XII für Personen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die
Versorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährung wirtschaftlicher Leistungen und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit.
Zu diesem Produkt gehört auch die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen zur Erstversorgung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Die Zahl der nach Münster zuziehenden Flüchtlinge ist zuletzt sehr stark gestiegen. Mit ihr auch die Zahl der Menschen, die von der Stadt in Übergangseinrichtungen für Flüchtlinge unterzubringen und zu betreuen ist.
Ein nachhaltiger Rückgang ist nicht absehbar, daher wird auch im Jahr 2015 mit einem weiteren Anstieg der Unterbringungszahlen gerechnet.
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 80% abgewehrt werden.
2. Bei mindestens 15 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Beendigung der Einweisung.
3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Haushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellung zwischen den betroffenen Haushalten und der
Fachstelle.
4. Die vorhandenen Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge sind zu mindestens 80 % ausgelastet (Vollauslastung ca. 85 %).
Seite 347
Jahresabschluss 2015 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räu mungstermine (in %) 38 80 40 40 - 50,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %) 18 15 22 7 + 46,7 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d.Sozialamtes
aufsuchen (in %)
76 70 80 10 + 14,3 +
- Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Flüchtlinge (Stichtag: 30.06.) (in %) 106 95 95 - 100,0 -
Leistungsdaten
- Zahl der eingewiesenen Personen 714 570 742 172 + 30,2 +
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden 145 150 147 3 - 2,0 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende 339 400 357 43 - 10,8 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte 203 170 190 20 + 11,8 +
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge 30 16 16 - 100,0 -
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier) 1.500 1.580 1.580 - 100,0 -
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Beschreibung
Die Kommunen sind als Träger sozialer Leistungen verpflichtet, für eine nach Menge und Qualität bedarfs- wie nachfragegerechte soziale Infrastruktur zu sorgen (§ 17 Abs. 1 SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die
Aufgaben umfassen
- zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
- Förderung und fachliche Begleitung sozialer Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote (Dienstleistungen) freier Träger /Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellung eigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote
Dieses Produkt umfasst die eigenen sozialen Angebote bzw. Förderungen Dritter, die nicht den gebildeten spezifischen Produkten zugeordnet werden können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Seite 348
Jahresabschluss 2015 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Ziele
Münster Ziele: (Hier wird auf die dort genannten Zielkennzahlen verwiesen.)
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
6. Die stadtgebietsweite Nahversorgung mit sozialen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten wird in ihrer bestehenden Vielfalt gewährleistet.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote 105 102 105 3 + 2,9 +
Leistungsdaten
- Angebote für Migrantinnen und Migranten 30 29 25 4 - 13,8 -
- Angebote für Frauen 5 5 7 2 + 40,0 +
- Angebote für Seniorinnen und Senioren 20 19 21 2 + 10,5 +
- Angebote für überschuldete Haushalte 6 6 6 0 + 0,0 +
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro) 2.932.31 8 2.833.250 3.024.442 191.192 + 6,7 +
Seite 349
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.224.984,20 380.7 10 801.010 892.662,38 91.652+ 11,4+
03 + Sonstige Transfererträge 1.158.229,49 1.271.800 1.516.800 2.110.258,94 593.459+ 3 9,1+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.680.339, 27 2.068.000 1.638.000 1.676.711,11 38.711+ 2,4+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 0,00 50 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 990.253,25 1.00 7.890 1.897.890 2.074.585,90 176.696+ 9,3+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.482,78 14.050 14.050 7 4.676,70 60.627+ 431,5+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 5.071.288,99 4.742.500 5.867.800 6.828.895,03 961.095+ 1 6,4+
11 - Personalaufwendungen 4.973.905,69 6.175.120 6.378.710 6.349.684,86 29.025 - 0, 5 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 724.531,76 572.030 572.030 6 78.832,12 106.802+ 18,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 634.795,0 7 661.540 2.305.590 856.409,17 1.449.181 - 62,9 - 231.933
14 - Bilanzielle Abschreibungen 219.224,34 63.400 63.400 1 51.316,87 87.917+ 138,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 32.827.261,64 33.886.750 36.775.419 35.288.236,46 1.487 .182 - 4,0 - 943.501
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.135.443,89 2.363 .100 4.736.748 3.913.949,66 822.798 - 17,4 - 1.414.092
17 = Ordentliche Aufwendungen 41.515.162,39 43.721.940 50.831.896 47.238.429,14 3.593 .467 - 7,1 - 2.589.525
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.443.873,40- 38.979.440- 44.964.096- 40.409.534,11- 4 .554.562+ 10,1 - 2.589.525-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.443.873,40- 38.979.440- 44.964.096- 40.409.534,11- 4 .554.562+ 10,1 - 2.589.525-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 2.953.151,94 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 2.953.151,94- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 39.397.025,34- 38.979.440- 44.964.096- 40.409.534,11- 4 .554.562+ 10,1 - 2.589.525-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 1.730.250,00 1.545.270 1.54 5.270 1.545.270,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 41.127.275,34- 40.524.710- 46.509.366- 41.954.804,11- 4 .554.562+ 9,8 - 2.589.525-
Jahresabschluss 2015 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 350
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 265.338,13 1.327.230 14.065.114 8.010.203,56 6.054.910 - 43,1 - 6.284.514
09 - für den Erwerb von beweglichem 314.227,40 82.150 766.72 0 320.749,35 445.971 - 58,2 - 576.108
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 282.500 282.500,00 0+ 0,0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 579.565,53 1.409.380 15.114.334 8.613.452,91 6.500.881 - 43,0 - 6.860.623
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 579.565,53- 1.409.380- 15.114.334- 8.613.452,91- 6.500. 881+ 43,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 351
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0040 Einrichtung
Übergangsw.asylbeg.Ausländer
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 306.565,61 74.15 0 755.814 320.249,35 435.564 - 57,6 - 576.108
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 306.565,61- 74.150- 755.814- 320.249,35- 435.564+ 57,6 - 576.108-
Auszahlungen)
4040 Herrichtung Schaumburgstraße 13
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 810.000 910.000 614.423,30 295.577 - 32,5 - 295.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 810.000- 910.000- 614.423,30- 295.577+ 32,5 - 295.577-
Auszahlungen)
4060 Container
Nieberdingstr./Handorf/Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 517.230 517.230 564.114,25 46.884+ 9,1+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 517.230- 517.230- 564.114,25- 46.884- 9,1+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 272.999,92 8.000 12.931.290 7.114.666,01 5.816.624 - 45,0 - 5.988.938
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 272.999,92- 8.000- 12.931.290- 7.114.666,01- 5.816.624+ 45,0 - 5.988.938-
Gesamtsaldo 579.565,53- 1.409.380- 15.114.334- 8.613.452,91- 6.500.881+ 43,0 - 6.860.623-
Jahresabschluss 2015 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 352
Seite 353
Jahresabschluss 2015 Wohngeld Dezernat V I
Ausschuss: A SSG VAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produktbereich Produkte
0504
Wohngeld
05
Soziale Leistungen
050401
Wohngeld
Seite 354
Jahresabschluss 2015 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Leistung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Leistung von
Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Unterstützt die Produktbereichsziele:
Weitere Ziele:
1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in
%)
100 100 100 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,64 - 3,98 - 3,46 0,52 + 13,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,4 0,3 0,3 0,0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 6.830 8.000 6.061 1.939 - 24,2 -
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 281 300 269 31 - 10,3 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss 3.992.675 6.000.000 3.550.246 2.449.754 - 40,8 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 178.561 230.000 146.624 83.376 - 36,3 -
Seite 355
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26,76 30 30 26,75 3 - 1 0,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 575,00 500 500 300,00 200 - 40,0 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 707,79 70 8+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.201,50 2.500 2.500 2.365,50 135 - 5,4 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 4.803,26 3.030 3.030 3.400,04 370+ 12,2+
11 - Personalaufwendungen 786.536,20 922.430 922.430 778.618,57 143.811 - 15,6 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 120.333,97 102.610 102.610 9 9.158,14 3.452 - 3,4 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76.319,22 74.240 74.240 73.394,78 845 - 1,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.659,20 3.650 3.650 3.296,92 353 - 9,7 - 0
15 - Transferaufwendungen 575,00 500 500 300,00 200 - 40,0 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.125,95 24.040 24 .040 15.369,87 8.670 - 36,1 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 999.549,54 1.127.470 1.127.470 970.138,28 157.332 - 14,0 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 994.746,28- 1.124.440- 1.124.440- 966.738,24- 157.702+ 1 4,0 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 994.746,28- 1.124.440- 1.124.440- 966.738,24- 157.702+ 1 4,0 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 994.746,28- 1.124.440- 1.124.440- 966.738,24- 157.702+ 1 4,0 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 84.150,00 64.990 64.990 64.990,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.078.896,28- 1.189.430- 1.189.430- 1.031.728,24- 157.7 02+ 13,3 - 0
Jahresabschluss 2015 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Seite 356
Jahresabschluss 2015 Kinder -, Jugend - und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Produktbereich Produktgruppe
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0603
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604
Familienförderung
0602
Kinder- und Jugendarbeit
Seite 357
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49.098.294,03 42.8 77.930 48.877.930 51.751.343,43 2.873.413+ 5,9+
03 + Sonstige Transfererträge 4.823.734,94 4.259.910 4.259.910 4.941.623,88 681.714+ 1 6,0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.422.793 ,22 14.296.480 14.296.480 14.425.971,06 129.491+ 0,9+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.837.730,41 1.6 96.990 1.696.990 1.879.726,65 182.737+ 10,8+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.743.590,90 2. 938.330 2.938.330 5.400.227,47 2.461.897+ 83,8+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 282.591,54 9.930 9.930 74 1.238,31 731.308+ 7.364,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 74.208.735,04 66.079.570 72.079.570 79.140.130,80 7.060 .561+ 9,8+
11 - Personalaufwendungen 42.957.379,40 45.909.590 47.319.590 46.786.126,71 533.4 63 - 1,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.480.072,18 1.100.680 1.10 0.680 1.270.627,52 169.948+ 15,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.315.462 ,98 5.110.470 5.110.470 5.057.941,32 52.529 - 1,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 382.751,37 564.140 564.14 0 344.825,72 219.314 - 38,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 109.795.762,88 117.467.320 115 .322.298 112.427.954,32 2.894.343 - 2,5 - 676.516
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.710.760,71 3.568 .630 3.911.818 3.875.859,55 35.958 - 0,9 - 574.546
17 = Ordentliche Aufwendungen 163.642.189,52 173.720.830 173.328.995 169.763.335,14 3 .565.660 - 2,1 - 1.251.062
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 89.433.454,48- 107.641.260- 101.249.425- 90.623.204,34 - 10.626.221+ 10,5 - 1.251.062-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 88,10 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 88,10- 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 89.433.542,58- 107.641.260- 101.249.425- 90.623.204,34 - 10.626.221+ 10,5 - 1.251.062-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 105.275,10 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 22.588,79 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 82.686,31 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 89.350.856,27- 107.641.260- 101.249.425- 90.623.204,34 - 10.626.221+ 10,5 - 1.251.062-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.692.849, 62 2.401.640 2.401.640 4.133.909,01 1.732.269+ 72,1+
28 - Aufwendungen aus internen 3.661.670,00 4.753.020 4.75 3.020 4.753.020,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 90.319.676,65- 109.992.640- 103.600.805- 91.242.315,33 - 12.358.490+ 11,9 - 1.251.062-
Jahresabschluss 2015 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 358
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.798.565,0 0 0 0 97.200,00 97.200+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.798.565,00 0 0 97.200,00 97.200+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 6.263.832,36 1.126.080 6.167.199 3.632.343,75 2.534.855 - 41,1 - 5.059.671
09 - für den Erwerb von beweglichem 291.688,30 477.150 1.530 .114 387.397,09 1.142.717 - 74,7 - 223.706
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.923.773,43 3.200.000 5.753.286 1.938.811,30 3.814.475 - 66,3 - 671.605
12 - aus sonstigen Investitionen 446.467,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.925.761,09 4.803.230 13.450.599 5.958.552,14 7.492.04 7 - 55,7 - 5.954.982
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.127.196,09- 4.803.230- 13.450.599- 5.861.352,14- 7.58 9.247+ 56,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 359
Jahresabschluss 2015 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen
060102
Förderung von Kindern in Tagespflege
Seite 360
Jahresabschluss 2015 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung
des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz.
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören
zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll
gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Zum 01.01.2009 ist das Kinderförderungsgesetz mit Änderungen im SGB VIII/KJHG beschlossen worden. Ab dem 01.08.2013 ist damit der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten
Lebensjahr festgeschrieben. Bis dahin gibt es für den öffentlichen Jugendhilfeträger eine Verpflichtung zu einem schrittweisen bedarfsgerechten Ausbau.
Ziele
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2015 mit einer Versorgungsquote von bis zu 46 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2016 werden 30 Familienzentren ausgebaut.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6
Jahren (in%)
104 100 105 5 + 5,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen
u.Tagespflege; in %)
45,1 46,0 44,5 1,5 - 3,3 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 28 30 30 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 123,51 - 167,91 - 126,14 41,77 + 24,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 61,7 50,7 62,3 11,6 + 23,0 +
Seite 361
Jahresabschluss 2015 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen 179 178 177 1 - 0,6 -
- davon Einrichtungen katholischer Träger 47 48 47 1 - 2,1 -
- davon Einrichtungen evangelischer Träger 16 15 16 1 + 6,7 +
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 50 50 50 0 + 0,0 +
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 29 29 29 0 + 0,0 +
- davon Einrichtungen sonstiger Träger 37 36 35 1 - 2,8 -
- Anzahl der Gruppen 529 518 547 29 + 5,6 +
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger 153 151 157 6 + 4,0 +
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger 57 49 59 10 + 20,4 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 68 65 70 5 + 7,7 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 118 113 121 8 + 7,1 +
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger 134 141 141 0 + 0,0 +
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt 1.212 1.253 1.217 36 - 2,9 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.096 1.070 1.130 60 + 5,6 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 55 81 33 48 - 59,3 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 61 102 54 48 - 47,1 -
Seite 362
Jahresabschluss 2015 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Beschreibung
Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Landesrecht gefördert
werden, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige
und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren.
Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und
stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Zum 01.01.2009 ist das Kinderförderungsgesetz mit Änderungen im SGB VIII/KJHG beschlossen worden. Ab dem 01.08.2013 ist damit der Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben. Bis dahin gibt es für den öffentlichen Jugendhilfeträger eine Verpflichtung zu einem schrittweisen
bedarfsgerechten Ausbau.
Ziele
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2015 mit einer Versorgungsquote von bis zu 32,2 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6
Jahren (in %)
104 100 105 5 + 5,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %) 30,9 32,2 30,3 1,9 - 5,9 -
Seite 363
Jahresabschluss 2015 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 7.738 7.738 7.944 206 + 2,7 +
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 7.425 7.425 7.502 77 + 1,0 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder 2.392 2.490 2.409 81 - 3,3 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren 7.704 7.505 7.841 336 + 4,5 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren) 10.096 9.995 10.250 255 + 2,6 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I) 3.396 2.200 3.685 1.485 + 67,5 +
- - 25 Stunden (G Ia) 5 10 21 11 + 110,0 +
- - 35 Stunden (G Ib) 1.055 700 1.122 422 + 60,3 +
- - 45 Stunden (G Ic) 2.336 1.490 2.542 1.052 + 70,6 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II) 1.436 1.824 1.411 413 - 22,6 -
- - 25 Stunden (G IIa) 13 10 13 3 + 30,0 +
- - 35 Stunden (G IIb) 278 676 251 425 - 62,9 -
- - 45 Stunden (G IIc) 1.145 1.138 1.147 9 + 0,8 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III) 5.264 5.971 5.154 817 - 13,7 -
- - 25 Stunden (G IIIa) 97 110 101 9 - 8,2 -
- - 35 Stunden (G IIIb) 2.459 3.143 2.382 761 - 24,2 -
- - 45 Stunden (G IIIc) 2.708 2.718 2.671 47 - 1,7 -
Seite 364
Jahresabschluss 2015 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege
Beschreibung
Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere
Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson
(Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern,
mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut.
Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster und der Verein Münsteraner Tageseltern e. V. beraten, vermitteln, begleiten stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Zum 01.01.2009 ist das Kinderförderungsgesetz mit Änderungen im SGB VIII/KJHG beschlossen worden. Ab dem 01.08.2013 ist damit der Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben. Bis dahin gibt es für den öffentlichen Jugendhilfeträger eine Verpflichtung zu einem schrittweisen
bedarfsgerechten Ausbau.
Ziele
1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2015 mit einer Versorgungsquote von bis zu 13,8 % ausgebaut.
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsstufe mit 160/190 Unterrichtsstunden ab 2010 in Münster oder Ausbildung als Erzieherin/Sozialpädagogin)
soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in der Kindertagespflege auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege
(in %)
14,2 13,8 14,2 0,4 + 2,9 +
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in
%)
86 84 92 8 + 9,5 +
Seite 365
Jahresabschluss 2015 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden
(in %)
13 14 7 7 - 50,0 -
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %) 1 2 1 1 - 50,0 -
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 7.738 7.738 7.944 206 + 2,7 +
- Kinder in Tagespflege insgesamt 1.212 1.253 1.217 36 - 2,9 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.096 1.070 1.130 60 + 5,6 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 55 81 33 48 - 59,3 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 61 102 54 48 - 47,1 -
Seite 366
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.871.983,94 37.5 89.790 43.589.790 45.878.154,42 2.288.364+ 5,3+
03 + Sonstige Transfererträge 2.200.060,41 1.318.310 1.318.310 2.195.016,59 876.707+ 6 6,5+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.068.077 ,39 12.030.480 12.030.480 11.912.556,41 117.924 - 1,0 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 815.626,08 581.9 20 581.920 883.774,13 301.854+ 51,9+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 745.584,77 830 8 30 856.028,50 855.199+ 103.036,0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 242.593,16 1.650 1.650 60 8.230,38 606.580+ 36.762,5+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 58.943.925,75 51.522.980 57.522.980 62.333.760,43 4.810 .780+ 8,4+
11 - Personalaufwendungen 21.116.602,21 23.157.950 23.867.950 22.636.231,00 1.231 .719 - 5,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 455.727,98 332.570 332.570 3 92.480,90 59.911+ 18,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 458.548,0 5 417.940 417.940 496.885,70 78.946+ 18,9+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 199.107,88 326.200 326.20 0 192.956,63 133.243 - 40,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 69.542.790,00 73.352.840 71.571.406 71.449.091,90 122.3 14 - 0,2 - 230.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.886.715,85 1.220 .670 1.220.670 1.983.407,09 762.737+ 62,5+ 53.985
17 = Ordentliche Aufwendungen 93.659.491,97 98.808.170 97.736.736 97.151.053,22 585.6 83 - 0,6 - 284.674
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 34.715.566,22- 47.285.190- 40.213.756- 34.817.292,79- 5 .396.463+ 13,4 - 284.674-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 88,10 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 88,10- 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 34.715.654,32- 47.285.190- 40.213.756- 34.817.292,79- 5 .396.463+ 13,4 - 284.674-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 10.828,83 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 10.828,83- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 34.726.483,15- 47.285.190- 40.213.756- 34.817.292,79- 5 .396.463+ 13,4 - 284.674-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 1.897.840,00 2.837.980 2.83 7.980 2.837.980,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 36.624.323,15- 50.123.170- 43.051.736- 37.655.272,79- 5 .396.463+ 12,5 - 284.674-
Jahresabschluss 2015 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 367
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.798.565,0 0 0 0 97.200,00 97.200+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.798.565,00 0 0 97.200,00 97.200+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 6.263.832,36 784.080 5.754.407 3.592.336,93 2.162.070 - 3 7,6 - 4.685.886
09 - für den Erwerb von beweglichem 218.247,11 315.000 1.317 .040 300.119,23 1.016.921 - 77,2 - 105.274
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.923.773,43 3.200.000 5.753.286 1.938.811,30 3.814.475 - 66,3 - 671.605
12 - aus sonstigen Investitionen 446.467,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.852.319,90 4.299.080 12.824.734 5.831.267,46 6.993.46 7 - 54,5 - 5.462.765
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.053.754,90- 4.299.080- 12.824.734- 5.734.067,46- 7.09 0.667+ 55,3 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 368
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in
Tagesbetr.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 3.477,92 55.000 1 08.020 71.852,38 36.168- 33,5 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.477,92- 55.000- 108.020- 71.852,38- 36.168+ 33,5 - 0
Auszahlungen)
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 11.520 0,00 11.520- 100,0 - 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 135.905,50 260.0 00 474.287 94.056,13 380.231 - 80,2 - 70.920
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 135.905,50- 260.000- 485.807- 94.056,13- 391.751+ 80,6 - 70.920-
Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.398,95 60.000 84.281 82.726,49 1.555- 1,8- 1.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 66.398,95- 60.000- 84.281- 82.726,49- 1.555+ 1,8- 1.555-
Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier
Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.798.565,00 0 0 88.200,00 88.200+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 2.923.773,43 3. 200.000 5.540.529 1.938.811,30 3.601.718 - 65,0 - 671.605
Auszahlung aus sonstigen Investitionen 50.467,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.175.675,43- 3.200.000- 5.540.529- 1.850.611,30- 3.689.918+ 66,6 - 671.605-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 369
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des
u3-Programms
Auszahlung für Baumaßnahmen 111.830,80 724.080 1.660.691 105.398,07 1.555.293 - 93,7 - 1.555.293
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 30.878 0,00 30.878- 100,0 - 30.878
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 111.830,80- 724.080- 1.691.570- 105.398,07- 1.586.171+ 93,8 - 1.586.171-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 9.000,00 9.000+ 0 0
Auszahlung 6.560.466,30 0 4.914.527 3.538.423,09 1.376.104 - 28,0 - 3.132.514
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.560.466,30- 0 4.914.527- 3.529.423,09- 1.385.104+ 28,2 - 3.132.514-
Gesamtsaldo 8.053.754,90- 4.299.080- 12.824.734- 5.734.067,46- 7.090.667+ 55,3 - 5.462.765-
Jahresabschluss 2015 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 370
Seite 371
Jahresabschluss 2015 Kinder - und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0602
Kinder- und Jugendarbeit
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von
OGS -Aufgaben
060202
Jugendverbandsarbeit
Seite 372
Jahresabschluss 2015 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der aufsuchenden Jugendsozialarbeit und der Jugendverbandsarbeit. An allen 45 Grund- und Förderschulen wird der
Offene Ganztag durchgeführt. Die Angebote werden durch die freien Träger und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019.
Ziele
1. Mindestens 53 unterschiedliche Träger unterbreiten in Münster Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.
2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit allen Jugendverbänden und Einrichtungen der offenen
Kinder- und Jugendarbeit jährliche Zielvereinbarungsgespräche statt.
3. Es finden drei Qualitätszirkel "Offene Kinder- und Jugendarbeit" pro Jahr mit allen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der aufsuchenden Jugendsozialarbeit statt.
4. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden auf dem bisherigen Niveau erhalten.
5. Die Kapazität von mindestens 5.200 Wochenanmeldungen pro Schuljahr wird durch die Träger der Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder
gewährleistet.
6. Der Anteil der freien Träger im Bereich OGS soll bis 2017 von jetzt 13,6 % auf 25 % erhöht werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal 52 53 50 3 - 5,7 -
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche 53 42 41 1 - 2,4 -
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel 3 3 3 0 + 0,0 +
- Zum 4. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung) 46.515 47.365 45.480 1.885 - 4,0 -
- Zum 5. Ziel: Zahl der Wochenanmeldungen bei der Ferienbetreuung pro Schuljahr 4.484 5.200 5.450 250 + 4,8 +
- Zum 6. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %) 13,6 13,6 13,6 0,0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 22,33 - 33,25 - 25,37 7,88 + 23,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 62,3 50,6 63,3 12,7 + 25,1 +
Seite 373
Jahresabschluss 2015 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft 4 4 4 0 + 0,0 +
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 41 42 40 2 - 4,8 -
- davon katholische Einrichtungen 11 12 11 1 - 8,3 -
- davon evangelische Einrichtungen 7 7 6 1 - 14,3 -
- davon sonstige Einrichtungen 14 14 14 0 + 0,0 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 9 9 9 0 + 0,0 +
- Jugendverbände in Münster 24 22 24 2 + 9,1 +
- davon katholische Jugendverbände 7 6 7 1 + 16,7 +
- davon evangelische Jugendverbände 3 3 3 0 + 0,0 +
- davon sonstige Jugendverbände 14 13 14 1 + 7,7 +
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit 6 6 7 1 + 16,7 +
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag 44 45 44 1 - 2,2 -
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag 42 42 42 0 + 0,0 +
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag 2 3 2 1 - 33,3 -
Seite 374
Jahresabschluss 2015 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben
Beschreibung
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen neben den offenen Treffangeboten die Jugendbildung, Freizeitangebote, die Jugendberatung und die Durchführung von Ferienmaßnahmen und
Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und als aufsuchende Jugendsozialarbeit statt und richten sich insbesondere an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21
Jahren. Der Offene Ganztag einschließlich der Ferienbetreuung wird an 45 Grund- und Förderschulen durchgeführt.
Gesetzliche Grundlage: § 11 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 -63 Nr. 2)
Hinweis: Hinsichtlich des Offenen Ganztags wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen.
Besonderheiten im Planjahr
Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagsschule"
Überarbeitung und Abschluss der Leistungsvereinbarungen
Weiterentwicklung der Standards der aufsuchenden Jugendsozialarbeit
Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus
Ziele
1. Mindestens 50 % der Einrichtungen, die im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes finanziert werden, haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" ("offene Treffs") wird erhalten
3. Der Anteil der Stammbesucher/-innen in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit soll bis 2015 auf mindestens 13 % gesteigert werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %) 63 50 68 18 + 36,0 +
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach Leistungsvereinbarung) 9.303 9.4 79 9.096 383 - 4,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammbesucher/innen in Einrichtungen an Kindern u. Jugendl. im Alter v. 6-20 Jahren
d.Stadtgebietes
13 13 15 2 + 15,4 +
Seite 375
Jahresabschluss 2015 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 41 42 40 2 - 4,8 -
- Einrichtungen der aufsuchenden Jugendsozialarbeit 11 11 10 1 - 9,1 -
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit 26 21 27 6 + 28,6 +
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begenung und
Kommunikation" erreichen
41 42 40 2 - 4,8 -
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen 860 870 872 2 + 0,2 +
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag" 4.305 4.645 4.783 138 + 3,0 +
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen 4.236 4.565 4.722 157 + 3,4 +
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen 69 80 61 19 - 23,8 -
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung 2.258 2.296 2.228 68 - 3,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 90.000 47. 365 45.480 1.885 - 4,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische Angebote" 4.500 2.368 2.274 94 - 4,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren insgesamt 5.211 4.874 4.739 135 - 2,8 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %) 42 50 42 8 - 16,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %) 58 50 58 8 + 16,0 +
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Beschreibung
Jugendverbände engagieren sich u. a. in den Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt und Bildung. Die Arbeit wird freiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt
Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützt die Jugendverbandsarbeit beratend und durch Finanzierung von
Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen.
Gesetzliche Grundlage: § 12 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Bestands- und Bedarfserhebung der Arbeit der Jugendverbände,
Entwicklung von Standards in der Gruppenleiterausbildung.
Seite 376
Jahresabschluss 2015 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Ziele
1. Es werden mindestens 60 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 600 Teilnehmenden durchgeführt.
2. Die Zahl der Firmenvergünstigungen für Jugendleiterkarteninhaber/-innen soll 80 erreichen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen 59 60 44 16 - 26,7 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen 496 600 374 226 - 37,7 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen 81 80 74 6 - 7,5 -
Leistungsdaten
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre) 60 60 44 16 - 26,7 -
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen 14 15 10 5 - 33,3 -
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen 114 150 61 89 - 59,3 -
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 34 35 25 10 - 28,6 -
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 343 400 279 121 - 30,3 -
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen 11 10 9 1 - 10,0 -
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen 39 50 34 16 - 32,0 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.653.530,56 4.727 .640 4.727.640 5.278.766,90 551.127+ 11,7+
03 + Sonstige Transfererträge 45.304,19 9.600 9.600 25.150,12 15.550+ 162,0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.354.715, 83 2.260.000 2.260.000 2.512.214,65 252.215+ 11,2+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.021.012,39 1.1 14.810 1.114.810 995.610,95 119.199 - 10,7 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.306,96 0 0 58. 622,53 58.623+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.549,50 7.760 7.760 56. 476,76 48.717+ 627,8+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 8.141.419,43 8.119.810 8.119.810 8.926.841,91 807.032+ 9 ,9+
11 - Personalaufwendungen 11.089.220,50 12.358.680 13.058.680 12.909.077,43 149.6 03 - 1,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 109.091,50 81.350 81.350 107 .569,61 26.220+ 32,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.436.734 ,82 1.989.670 1.989.670 1.939.024,92 50.645 - 2,6 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 111.619,29 165.240 165.24 0 88.900,10 76.340 - 46,2 - 0
15 - Transferaufwendungen 2.471.537,84 3.007.740 3.007.740 3.016.812,87 9.073+ 0,3 + 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.308.741,86 1.565 .140 1.872.896 1.346.835,09 526.061 - 28,1 - 509.325
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.526.945,81 19.167.820 20.175.576 19.408.220,02 767.3 56 - 3,8 - 509.325
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.385.526,38- 11.048.010- 12.055.766- 10.481.378,11- 1. 574.388+ 13,1 - 509.325-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.385.526,38- 11.048.010- 12.055.766- 10.481.378,11- 1. 574.388+ 13,1 - 509.325-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 105.275,10 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 11.759,96 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 93.515,14 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.292.011,24- 11.048.010- 12.055.766- 10.481.378,11- 1. 574.388+ 13,1 - 509.325-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.692.849, 62 2.200.000 2.200.000 4.133.909,01 1.933.909+ 87,9+
28 - Aufwendungen aus internen 1.023.150,00 1.225.750 1.22 5.750 1.225.750,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.622.311,62- 10.073.760- 11.081.516- 7.573.219,10- 3.5 08.297+ 31,7 - 509.325-
Jahresabschluss 2015 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 378
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 342.000 412.791 40.006,82 372.785 - 90,3 - 373.784
09 - für den Erwerb von beweglichem 70.091,59 150.610 201.53 4 83.021,66 118.512 - 58,8 - 109.512
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 70.091,59 492.610 614.325 123.028,48 491.297 - 80,0 - 483.2 96
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 70.091,59- 492.610- 614.325- 123.028,48- 491.297+ 80,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 379
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 6.691 7.607,91 917+ 13,7+ 83
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 70.091,59 120.00 0 170.924 83.021,66 87.902- 51,4 - 79.512
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 70.091,59- 120.000- 177.615- 90.629,57- 86.985+ 49,0 - 79.595-
Auszahlungen)
4900 Jib, energetische Dachdämmung 3. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 316.000 316.000 7.968,21 308.032 - 97,5 - 308.032
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 30.000 30.00 0 0,00 30.000- 100,0 - 30.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 346.000- 346.000- 7.968,21- 338.032+ 97,7 - 338.032-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 26.610 90.710 24.430,70 66.279- 73,1 - 65.669
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 26.610- 90.710- 24.430,70- 66.279+ 73,1 - 65.669-
Gesamtsaldo 70.091,59- 492.610- 614.325- 123.028,48- 491.297+ 80,0 - 483.296-
Jahresabschluss 2015 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 380
Seite 381
Jahresabschluss 2015 Förderung von benachteiligten jungen Mensche n Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301
Jugendsozialarbeit
060302
Jugendhilfe an den Schulen
060303
Drogenhilfe
Seite 382
Jahresabschluss 2015 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe gefördert. Aufgabe ist es, jungen
Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019
Ziele
1. Die Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem bisherigen Niveau beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem bisherigen Niveau beibehalten; notwendige Anpassungen erfolgen budgetneutral.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 17.990 17.750 18.219 469 + 2,6 +
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit 12.431 11.003 16.617 5.614 + 51,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 15,32 - 13,70 - 14,18 0,48 - 3,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,6 7,8 7,9 0,1 + 0,8 +
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Jahresabschluss 2015 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen 3 3 2 1 - 33,3 -
- Schüler /-innen an allen Grundschulen 9.464 9.571 9.547 24 - 0,3 -
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen 1.614 1.386 1.510 124 + 8,9 +
- Schüler /-innen an allen Gymnasien 9.587 9.688 9.451 237 - 2,4 -
- Schüler /-innen an allen Realschulen 3.875 3.709 3.698 11 - 0,3 -
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen 641 607 506 101 - 16,6 -
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 4 4 4 0 + 0,0 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe 15.065 14.465 15.204 739 + 5,1 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe 2.925 3.285 3.015 270 - 8,2 -
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit 9 9 21 12 + 133,3 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit 2.000 2.000 2.258 258 + 12,9 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit 10.431 9.003 14.359 5.356 + 59,5 +
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Drogenhilfe 2 2 2 0 + 0,0 +
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern der Wohnhilfen 31 31 26 5 - 16,1 -
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Jahresabschluss 2015 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit
Beschreibung
Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen u. a. Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Migrationserfahrung oder
Wohnungslosigkeit. Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Entwicklung eines fachlichen Controllings für die Bereiche Mototherapie und Lernhilfe
Neuausrichtung/Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung und Teilhabe"
Entwicklung von Modulen zur Prävention von SGB II-Bezug
Neuausrichtung der Angebote für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen aufgrund steigender Zahlen
Ziele
1. Die Angebote in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sind zu mindestens 90 % ausgelastet.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %) 96 90 94 4 + 4,4 +
Leistungsdaten
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und Jugendlichen in
Flüchtlingseinrichtungen
240 300 496 196 + 65,3 +
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten,
Teilhabeleistungen
6.880 6.000 6.880 880 + 14,7 +
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog.
Reiten,Teilhabeleistungen
6.605 5.400 6.480 1.080 + 20,0 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen 46 50 45 5 - 10,0 -
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie 86 50 54 4 + 8,0 +
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens 85 65 55 10 - 15,4 -
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen 145 130 147 17 + 13,1 +
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtli ngsstatus bei Trägern (öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit 3.845 5.000 7.473 2.473 + 49,5 +
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Jahresabschluss 2015 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Beschreibung
Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil an Schulen mit Angeboten zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören Jugendhilfeangebote an
Hauptschulen, an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, Angebote für Schulverweigerung an allen Schulen.
Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowie die Früherkennung von schulvermeidenden Tendenzen. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil
des Schulbetriebs, somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Verstetigung des Projektes "Villa interim"
Verstetigung/Neuausrichtung der Jugendhilfe an Förderschulen im Bereich "Lernen"
Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)
Umsetzung der jugendhilferelevanten Beschlüsse im Rahmen der Schulentwicklungsplanung an den Schulen
Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausbau der Förderinseln im Offenen Ganztag
Ziele
1. Mindestens 25 % der Schüler/-innen aller Hauptschulen werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Hauptschulen" betreut.
2. Mindestens 15 % der Schüler/-innen der Jugendhilfe an der Richard-von-Weizsäcker-Schule werden in Kooperation mit der Schule in das Regelschulsystem rückgeführt.
3. Mindestens 90 % der durch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw. in passgenaue Hilfen vermittelt.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in Kooperationsschulen (in %) 19 25 18 7 - 28, 0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %) 13 15 28 13 + 86,7 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %) 92 90 85 5 - 5,6 -
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Jahresabschluss 2015 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen 1.614 1.386 1.510 124 + 8,9 +
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen 302 570 275 295 - 51,8 -
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe zum Stichtag 28 0 +
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag 50 0 +
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe 49 35 27 8 - 22,9 -
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe 51 55 48 7 - 12,7 -
- Rückgeführte Schüler/-innen der Richard-von-Weizsäcker-Schule 13 14 21 7 + 50,0 +
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln 72 28 77 49 + 175,0 +
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen 38 45 58 13 + 28,9 +
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten
Schulverweigerer
35 40 49 9 + 22,5 +
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft 18 19 1 + 5,6 +
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %) 74 75 76 1 + 1,3 +
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 439 425 353 72 - 16,9 -
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 256 250 238 12 - 4,8 -
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Beschreibung
Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Angebot einer Drogentherapeutischen
Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von
Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und
Multiplikator/-innen in Münster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II
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Jahresabschluss 2015 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Besonderheiten im Planjahr
Fortschreibung der Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster und Optimierung der Kooperation
Weiterentwicklung der Alkoholpräventionskampagne "Voll ist out" unter Berücksichtigung der Evalutionsergebnisse der WWU Münster
Ziele
1. Mindestens 70 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen unter 21 Jahren mit einem vorher vereinbarten Folgetermin münden in einen Hilfeprozess.
2. Bei mindestens zwei Drittel (66 %) der beendeten Beratungsprozesse der unter 27-jährigen hat sich der Konsumstatus verbessert.
3. Mindestens zwei Drittel (66 %) aller Beratungsprozesse werden planmäßig beendet.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %) 71 70 94 24 + 34,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert
hat (in %)
74 66 68 2 + 3,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %) 67 66 72 6 + 9,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung 569 500 623 123 + 24,6 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen 107 110 111 1 + 0,9 +
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt 574 500 546 46 + 9,2 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit verein bartem Folgetermin 62 70 79 9 + 12,9 +
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin 44 50 74 24 + 48,0 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus 75 80 59 21 - 26,3 -
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen 102 120 87 33 - 27,5 -
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse 172 200 207 7 + 3,5 +
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse 256 300 288 12 - 4,0 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 248.496,20 263.510 263.510 248.496,20 15.014 - 5,7 -
03 + Sonstige Transfererträge 29.776,03 100.000 100.000 19.786,45 80.214 - 80,2 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.091,94 0 0 341,5 7 342+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.349,08 0 0 23. 688,00 23.688+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 18.811,26 510 510 68.597, 93 68.088+ 13.350,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 318.524,51 364.020 364.020 360.910,15 3.110 - 0,9 -
11 - Personalaufwendungen 2.478.124,45 2.259.150 2.259.150 2.404.065,85 144.916+ 6 ,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 59.730,01 42.950 42.950 56.939,04 13.989+ 32,6+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 181.538,3 8 230.150 230.150 166.909,44 63.241 - 27,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.928,43 30.770 30.770 17.467,32 13.303 - 43,2 - 0
15 - Transferaufwendungen 1.804.867,27 1.780.130 2.231.235 1.639.910,99 591.324 - 2 6,5 - 105.885
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 159.011,17 152.840 162.671 149.839,98 12.831 - 7,9 - 11.237
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.708.199,71 4.495.990 4.956.927 4.435.132,62 521.794 - 1 0,5 - 117.122
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.389.675,20- 4.131.970- 4.592.907- 4.074.222,47- 518.6 84+ 11,3 - 117.122-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.389.675,20- 4.131.970- 4.592.907- 4.074.222,47- 518.6 84+ 11,3 - 117.122-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.389.675,20- 4.131.970- 4.592.907- 4.074.222,47- 518.6 84+ 11,3 - 117.122-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 201.64 0 201.640 0,00 201.640 - 100,0 -
28 - Aufwendungen aus internen 154.230,00 158.440 158.440 1 58.440,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.543.905,20- 4.088.770- 4.549.707- 4.232.662,47- 317.0 44+ 7,0 - 117.122-
Jahresabschluss 2015 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 389
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.600,60 8.540 8.540 1.81 0,75 6.729 - 78,8 - 8.920
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.600,60 8.540 8.540 1.810,75 6.729 - 78,8 - 8.920
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.600,60- 8.540- 8.540- 1.810,75- 6.729+ 78,8 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 390
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 2.600,60 8.540 8.540 1.810,75 6.729- 78,8 - 8.920
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.600,60- 8.540- 8.540- 1.810,75- 6.729+ 78,8 - 8.920-
Gesamtsaldo 2.600,60- 8.540- 8.540- 1.810,75- 6.729+ 78,8 - 8.920-
Jahresabschluss 2015 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 391
Jahresabschluss 2015 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0604
Familienförderung
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401
Angebote für Familien
060402
Familienpolitische Maßnahmen
Seite 392
Jahresabschluss 2015 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungsunds- und Beratungsangebote zur Vermittlung
erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch
gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.
"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe
in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig
den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.
Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der
Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erzierhungskompetenz von (werdenden)
Müttern und Vätern leisten.
Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf
das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.
Zum 01.08.2013 wurde das Betreuungsgeld eingeführt und von der Elterngeldstelle mit bearbeitet. Es kann für Kinder, die nach dem 31.07.2012 geboren sind, beantragt werden und beträgt bisher 100 Euro monatlich,
ab 01.08.2014 wird es auf 150 Euro monatlich erhöht.
Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung) und 18 (Beratung
und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG),
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung, Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten
werden und der fachlich empfohlene Versorgungsgrad mit Erziehungsberatung gesichert werden.
2. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote der Familienbildung und -beratung soll erhalten und ausgebaut werden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freie Träger der Familienbildung und
-beratung erhalten bleiben.
3. Väter in Elternzeit sollen in Gesellschaft und Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlich werden.
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.
Seite 393
Jahresabschluss 2015 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung 18 18 18 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird 22 14 24 10 + 71,4 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %) 45 40 46 6 + 15,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 10,06 - 12,25 - 11,30 0,95 + 7,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 9,9 7,5 9,5 2,0 + 26,3 +
Leistungsdaten
- Einrichtungen der Familienbildung 4 4 4 0 + 0,0 +
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung) 7 7 7 0 + 0,0 +
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen 2.860 2.600 2.779 179 + 6,9 +
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen 1.300 1.040 1.286 246 + 23,7 +
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen 2.058 2.200 2.485 285 + 13,0 +
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Jahresabschluss 2015 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Beschreibung
Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die
an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen
Selbständigkeit führt.
Das Betreuungsgeld können Eltern beantragen, die für ihre Kinder keine staatlich geförderte Betreuung in Anspruch nehmen. Es schließt an den Bezug von Elterngeld an.
Die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien in besonderen Problemlagen dient der Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen.
In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwangerschaftsberatung" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche
Träger als auch freie Träger beteiligt.
Die Kommunale Schwangerschaftsberatung arbeitet mit den 4 freien Trägern in einem quartalsmäßig stattfindenden Arbeitskreis eng zusammen und passt die Beratungsstandards regelmäßig an veränderte
gesetzliche Rahmenbedingungen an.
Die Frühen Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern frühzeitig und nachhaltig zu verbessern und leisten einen präventiven Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von
(werdenden) Müttern und Vätern.
Mit dem präventiven Angebot "Familienbesuche" können junge Familien frühzeitige Unterstützung und Beratung erhalten.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchHKG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)
Besonderheiten im Planjahr
Auswertung der Inanspruchnahme der Familiengutscheine
Ziele
1. Der hohe Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung auf 40 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
3. Eltern mit Migrationsvorgeschichte sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens
2 Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte stattfinden.
4. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung soll bis 2013 um jährlich 0,5 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
5. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %).
6. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt.
7. Frauen und Paare werden im Rahmen der Schwangerschaftsberatung auf dem bisherigen Niveau beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt,
wenn sie unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.
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Jahresabschluss 2015 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %) 12 40 21 19 - 47,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %) 45 40 32 8 - 20,0 -
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern 2 2 - 100,0 -
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %) 30,0 30,5 31,3 0,8 + 2,6 +
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %) 35 35 35 0 + 0, 0 +
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt
werden (in%)
100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS
erhielten
94 100 115 15 + 15,0 +
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden u.Mittel
a.d.Bundesstiftung erhielten
85 75 89 14 + 18,7 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle 4.316 3.600 4.338 738 + 20,5 +
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden 496 1.440 829 611 - 42,4 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern 22 20 18 2 - 10,0 -
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt 3.061 2.700 3.045 345 + 12,8 +
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte 2.135 1.875 2.093 218 + 11,6 +
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken 926 825 952 127 + 15,4 +
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil) 23.426 24.700 23.324 1.376 - 5,6 -
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII) 8.193 8.640 8 .070 570 - 6,6 -
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt 2.058 2.200 2.485 285 + 13,0 +
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.) 424 300 449 149 + 49 ,7 +
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten) 241 200 149 51 - 25,5 -
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden 665 500 449 51 - 10,2 -
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2
Schwangerschaftskonfliktgesetz)
354 300 367 67 + 22,3 +
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz) 6 0 50 83 33 + 66,0 +
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Jahresabschluss 2015 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Beschreibung
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere
Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima
Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt.
Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungsund
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen. Das im Juni 2004 gegründete "Netzwerk für Familien in Münster" hat in diesem
Zusammenhang bereits zahlreiche Maßnahmen und Projekte in unterschiedlichen Handlungsfeldern initiiert bzw. umgesetzt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
a.) Vortragsreihen für Mütter und Väter unter dem Motto "Was Kinder heute brauchen"
b.) das Familienbüro (mindestens 3 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen pro Jahr)
2. Mindestens 6 Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen
betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen" 1.652 550 590 40 + 7,3 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros 3 3 2 1 - 33,3 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung
beraten werden
5 6 9 3 + 50,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze 50 20 20 - 100,0 -
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Jahresabschluss 2015 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt 443 428 403 25 - 5,8 -
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind 16 19 15 4 - 21,1 -
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr 8.835 6.500 12.343 5.843 + 89,9 +
- Anzahl der Notinseln 283 280 284 4 + 1,4 +
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm 3.539 3.400 3.313 87 - 2,6 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 323.755,42 296.980 296.980 345.925,91 48.946+ 16,5+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.000 1.000 0,00 1.000 - 100,0 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 0,00 250 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 6.822,55 6.823+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.454,35 0 0 290,49 290+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 327.209,77 298.230 298.230 353.038,95 54.809+ 18,4+
11 - Personalaufwendungen 843.144,67 913.700 913.700 1.044.868,78 131.169+ 14,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 108.428,53 83.460 83.460 82. 004,83 1.455 - 1,7 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.120,49 170.790 170.790 67.141,21 103.649 - 60,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.673,99 4.700 4.700 9.026,29 4.326+ 92,1+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.067.814,48 2.342.300 2.527.607 2.372.381,01 155.225 - 6 ,1 - 339.941
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.288,91 401.820 4 27.420 112.831,58 314.588 - 73,6 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.193.471,07 3.916.770 4.127.676 3.688.253,70 439.423 - 1 0,7 - 339.941
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.866.261,30- 3.618.540- 3.829.446- 3.335.214,75- 494.2 32+ 12,9 - 339.941-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.866.261,30- 3.618.540- 3.829.446- 3.335.214,75- 494.2 32+ 12,9 - 339.941-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.866.261,30- 3.618.540- 3.829.446- 3.335.214,75- 494.2 32+ 12,9 - 339.941-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 118.270,00 37.870 37.870 37. 870,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.984.531,30- 3.656.410- 3.867.316- 3.373.084,75- 494.2 32+ 12,8 - 339.941-
Jahresabschluss 2015 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 399
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 749,00 1.800 1.800 1.630, 30 170 - 9,4 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 749,00 1.800 1.800 1.630,30 170 - 9,4 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 749,00- 1.800- 1.800- 1.630,30- 170+ 9,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 400
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 749,00 1.800 1.800 1.630,30 170- 9,4- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 749,00- 1.800- 1.800- 1.630,30- 170+ 9,4- 0
Gesamtsaldo 749,00- 1.800- 1.800- 1.630,30- 170+ 9,4- 0
Jahresabschluss 2015 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 401
Jahresabschluss 2015 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060501
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u.
eig. Wohnung
060502
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen
060503
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften
060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen
060505
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
060506
Eingliederungshilfe
Seite 402
Jahresabschluss 2015 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Beschreibung
Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung
(HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich
einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern.
Ziele
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 11,5 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in
%)
11,3 11,5 10,5 1,0 - 8,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 52 56 50 6 - 10,7 -
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag
nachgegangen wurde (in%)
100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %) 86 83 86 3 + 3,6 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 133,36 - 140,86 - 128,66 12,20 + 8,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 14,1 12,1 15,7 3,6 + 29,9 +
Seite 403
Jahresabschluss 2015 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 351 260 363 103 + 39,6 +
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen 274,5 285,0 285,0 0,0 + 0,0 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut 1.555 1.615 1.633 18 + 1,1 +
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften 31 30 38 8 + 26,7 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 740 715 817 102 + 14,3 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 815 900 816 84 - 9,3 -
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII 258 235 322 87 + 37,0 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant 222 195 283 88 + 45,1 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär 36 40 39 1 - 2,5 -
Seite 404
Jahresabschluss 2015 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) sichern das Recht junger Menschen bis 18 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigte (nachfolgend
Eltern genannt) diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und
dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozialpädagogischen Beratung
und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einzelnen jungen Menschen
so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und
die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen
für junge Volljährige.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 27 - 32, 35, 41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 56 % betragen.
2. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard) der Familien in der Lage sein, ihren Alltag
ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
3. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 75.000 Stunden (Umstellung von Brutto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werden als
Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %) 88 80 88 8 + 10,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %) 98 80 93 13 + 16,3 +
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 52 56 50 6 - 10,7 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden 65.415 75.000 69.230 5.770 - 7,7 -
Seite 405
Jahresabschluss 2015 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 815 900 816 84 - 9,3 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt 1.555 1.615 1.633 18 + 1,1 +
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 193 220 190 30 - 13,6 -
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 329 350 347 3 - 0,9 -
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG)am 31.12. lfd. u. beendete Fälle 88 90 90 0 + 0,0 +
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH 172 180 161 19 - 10,6 -
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind 151 144 142 2 - 1,4 -
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand 113 110 107 3 - 2,7 -
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind 111 88 100 12 + 13,6 +
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.) 44.079 51.000 48.518 2.482 - 4,9 -
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.) 21.336 24.000 20.712 3.288 - 13,7 -
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der
Jugendhilfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen
gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert
werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingelöst wird. Bei stationären Erziehungshilfen bleibt
die Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Reintegrationskonzepten im Bereich der Heimerziehung
Einführung von Evaluationsinstrumenten
Seite 406
Jahresabschluss 2015 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Ziele
1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll auf 44 % reduziert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 45 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 40 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %) 49 4 5 46 1 + 2,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 48 44 50 6 + 13,6 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %) 77 75 78 3 + 4,0 +
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII)
[in%]
45 40 45 5 + 12,5 +
Leistungsdaten
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 740 715 817 102 + 14,3 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle) 628 615 703 88 + 14,3 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt 1.555 1.615 1.633 18 + 1,1 +
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 280 245 315 70 + 28,6 +
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) 348 370 388 18 + 4,9 +
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie 41 55 44 11 - 20,0 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII 55 130 95 35 - 26,9 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster 51 98 74 24 - 24,5 -
Seite 407
Jahresabschluss 2015 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Beschreibung
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder
durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind unter 12 Jahren erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in
einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der
Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich laufend 75 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%) 97 100 90 10 - 10,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.) 88 75 91 16 + 21, 3 +
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%) 20 25 20 5 - 20,0 -
Seite 408
Jahresabschluss 2015 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Beistandschaften 1.113 1.300 1.027 273 - 21,0 -
- Anzahl der Beurkundungen 1.652 1.550 1.827 277 + 17,9 +
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften 176 180 286 106 + 58,9 +
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger 119 125 129 4 + 3, 2 +
- Laufende UVG -Fälle 1.801 1.800 1.608 192 - 10,7 -
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen
Beschreibung
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für
sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender
Situationen verhindern sollen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv war und richtet seine Hilfeangebote danach aus.
Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder
als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen
nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen
Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des Konzeptes: Kinderschutz im Kontext häuslicher Gewalt,
Umsetzung des Medienschutz-Konzeptes im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.
Ziele
1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 75 % der Fälle längstens 14 Tage.
2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr), in denen sich das Kind im Haushalt der Eltern aufhält, findet noch am Tag der Meldung eine
persönliche Kontaktaufnahme statt.
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Jahresabschluss 2015 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %) 82 75 70 5 - 6,7 -
- Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld.
(in %)
100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Inobhutnahmen 211 120 292 172 + 143,3 +
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgerich t
Beschreibung
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte
beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung
gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens
auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur
unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtseingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe
ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert.
In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG
Besonderheiten im Planjahr
Anwendung und Auswertung einer EDV gestützten Fallerfassung in der Jugendgerichtshilfe,
Konzeptumsetzung (Kooperationsnetzwerk "Kind im Familiengerichtsverfahren").
Ziele
1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt.
2. In mindestens 85 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.
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Jahresabschluss 2015 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgerich t
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %) 67 75 74 1 - 1,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung
erfolgten (in %)
90 85 85 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren) 451 450 374 76 - 16,9 -
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren) 1.195 1.300 1.227 73 - 5,6 -
Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe
Beschreibung
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:
- Informieren und zur Selbsthilfe anregen und befähigen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern,
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen.
Durch die Bezirkssozialarbeit bietet der Kommunale Sozialdienst (KSD) eine ganzheitliche, familienbezogene und problemgerechte Hilfestellung in Verbindung von Sozialarbeit
und wirtschaftlicher Hilfegewährung.
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährige zu gewähren, wenn ihre seelische Gesundheit nachhaltig gefährdet oder beeinträchtigt ist. Mit Eingliederungshilfen soll eine persönliche und
schulische/ berufliche Integration im Sinne einer Chancengleichheit gesichert werden, um eine dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit
zu verhindern.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der KSD führt sein bezirkliches Sprechstundenangebot (insbesondere an Grund- und Förderschulen) im bestehenden Umfang fort.
2. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.
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Jahresabschluss 2015 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen) 750 750 750 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %) 86 83 86 3 + 3,6 +
Leistungsdaten
- Anzahl der kooperierenden Schulen 53 53 53 0 + 0,0 +
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD 22 22 22 0 + 0,0 +
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 258 235 322 87 + 37,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 527,91 10 10 0,00 10 - 100,0 -
03 + Sonstige Transfererträge 2.548.594,31 2.831.000 2.831.000 2.701.670,72 129.329 - 4 ,6 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.000 6 .000 1.200,00 4.800 - 80,0 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10 10 0,00 10 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.928.350,09 2. 937.500 2.937.500 4.455.065,89 1.517.566+ 51,7+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 183,27 10 10 7.642,75 7.633+ 76.327,5+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 6.477.655,58 5.774.530 5.774.530 7.165.579,36 1.391.049 + 24,1+
11 - Personalaufwendungen 7.430.287,57 7.220.110 7.220.110 7.791.883,65 571.774+ 7 ,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 747.094,16 560.350 560.350 6 31.633,14 71.283+ 12,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.167.521 ,24 2.301.920 2.301.920 2.387.980,05 86.060+ 3,7+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.421,78 37.230 37.230 36.475,38 755 - 2,0 - 0
15 - Transferaufwendungen 33.908.753,29 36.984.310 35.984.310 33.949.757,55 2.034 .552 - 5,7 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 263.002,92 228.160 228.160 282.945,81 54.786+ 24,0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 45.554.080,96 47.332.080 46.332.080 45.080.675,58 1.251 .404 - 2,7 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 39.076.425,38- 41.557.550- 40.557.550- 37.915.096,22- 2 .642.454+ 6,5 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 39.076.425,38- 41.557.550- 40.557.550- 37.915.096,22- 2 .642.454+ 6,5 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 39.076.425,38- 41.557.550- 40.557.550- 37.915.096,22- 2 .642.454+ 6,5 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 468.180,00 492.980 492.980 4 92.980,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 39.544.605,38- 42.050.530- 41.050.530- 38.408.076,22- 2 .642.454+ 6,4 - 0
Jahresabschluss 2015 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 413
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.200 1.200 815,15 385 - 32,1 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.200 1.200 815,15 385 - 32,1 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.200- 1.200- 815,15- 385+ 32,1 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 414
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.200 1.200 815,15 385- 32,1 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.200- 1.200- 815,15- 385+ 32,1 - 0
Gesamtsaldo 0,00 1.200- 1.200- 815,15- 385+ 32,1 - 0
Jahresabschluss 2015 Erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n
Seite 415
Seite 416
Jahresabschluss 2015 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Produktbereich Produktgruppe
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
Seite 417
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 272.568,72 290.230 290.230 282.020,98 8.209 - 2,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 363.510,19 308.100 308.100 365.657,25 57.557+ 18,7+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 203.663,14 283. 670 283.670 360.767,26 77.097+ 27,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.857,00 1.500 1.500 1.578,50- 3.079 - 205,2 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 841.599,05 883.500 883.500 1.006.866,99 123.367+ 14,0+
11 - Personalaufwendungen 4.828.097,46 5.061.990 5.061.990 5.072.561,25 10.571+ 0, 2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 366.238,92 297.230 297.230 3 32.899,05 35.669+ 12,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 343.142,2 8 341.910 341.910 323.219,74 18.690 - 5,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 45.208,14 37.390 37.390 40.532,73 3.143+ 8,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.158.056,67 4.233.530 4.328.190 4.308.692,25 19.498 - 0, 5 - 18.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 384.160,41 444.760 513.286 432.799,48 80.487 - 15,7 - 109.888
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.124.903,88 10.416.810 10.579.996 10.510.704,50 69.29 2 - 0,7 - 128.288
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.283.304,83- 9.533.310- 9.696.496- 9.503.837,51- 192.6 58+ 2,0 - 128.288-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.283.304,83- 9.533.310- 9.696.496- 9.503.837,51- 192.6 58+ 2,0 - 128.288-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 806,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 806,00- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.284.110,83- 9.533.310- 9.696.496- 9.503.837,51- 192.6 58+ 2,0 - 128.288-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 175.419,00 275.630 275.630 253.503,00 22.127 - 8,0 -
28 - Aufwendungen aus internen 419.090,00 389.590 389.590 3 89.590,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.527.781,83- 9.647.270- 9.810.456- 9.639.924,51- 170.5 31+ 1,7 - 128.288-
Jahresabschluss 2015 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 418
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 8.803,82 6.000 6.000 13.9 54,61 7.955+ 132,6+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.803,82 6.000 6.000 13.954,61 7.955+ 132,6+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.803,82- 6.000- 6.000- 13.954,61- 7.955 - 132,6+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 419
Jahresabschluss 2015 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit, Veterinär - u. Lebensmittelang el.
Produktbereich Produkte
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
070101
Übergreifende Gesundheitsförderung
070102
Kinder- und Jugendgesundheit
070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachterdienst
070104
Gesundheitsschutz
070105
Sozialpsychiatrische Hilfen
070106
Krankenhausumlage
Seite 420
Jahresabschluss 2015 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Beschreibung
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten unterstützt mit seinen Diensten die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. Hauptaufgabe der Gesundheitsdienste ist es, die Gesundheit
der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu fördern. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertet und fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder
Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Maßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine angemessene gesundheitliche Versorgung
insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gutachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung und anderer Behörden
erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Amtes für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten zur Versorgung der Bevölkerung bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als
Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte 51.823 50.000 52.426 2.426 + 4,9 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 32,13 - 32,32 - 32,29 0,03 + 0,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 9,6 10,7 11,6 0,8 + 7,7 +
Seite 421
Jahresabschluss 2015 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung
Beschreibung
Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Stadt Münster werden erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Vorsorge wird in Zusammenarbeit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz und anderen ortsnah koordiniert
und weiterentwickelt.
Maßnahmen und Projekte zur Prävention und kommunalen Gesundheitsförderung werden über das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten initiiert und durchgeführt.
Zur Sicherung einer guten Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werden die Einrichtungen und die zuständigen Ämter der Stadtverwaltung beraten
und unterstützt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Entwicklung von Maßnahmen. Zu diesem Zweck wird
jährlich ein Schwerpunktthema definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen 1 1 1 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Öffentliche Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung 12 10 16 6 + 60,0 +
- Anzahl der begleiteten Schulküchen mit einer per Leistungsverzeichnis definierten Verpflegungsqualität 7 34 27 + 385,7 +
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Beschreibung
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen
wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote.
Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an.
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert Angebote
wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.
Seite 422
Jahresabschluss 2015 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Frühzeitige Identifizierung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten und deren positive Beeinflussung durch Beratung und Vermittlung adäquater Förder- und
Behandlungsmaßnahmen sowie Schutz vor vermeidbaren Krankheiten (z.B. durch Impfung) und optimale Einbindung aller Kinder in das Regelversorgungssystem des Gesundheitswesens. Hierzu dienen beispielhaft
folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht
werden.
2. Ziel: Systemische Regel- und Reihenuntersuchungen nach dem Einschulungsalter werden jährlich schrittweise durch bedarfsangepasste Sprechstundenangebote ersetzt. Die Zahl an Entlassuntersuchungen nimmt
pro Jahr um 10% ab, die Zahl der Sprechstunden entsprechend zu.
3. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des
Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.
4. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zi
elkennzahlen) aufrecht erhalten werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %) 90 95 91 4 - 4,2 -
- Zum 2. Ziel: jährliche Steigerung der Beratungskontakte in schulärztlichen Sprechstunden (in % gegenüber 2014) 59 10 44 34 + 340,0 +
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %) 19 20 21 1 + 5,0 +
- Zum 4. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr 517 600 439 161 - 26,8 -
Seite 423
Jahresabschluss 2015 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung 2.422 2.400 2.464 64 + 2,7 +
- Schulentlassungsuntersuchungen 137 200 177 23 - 11,5 -
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden 280 500 299 201 - 40,2 -
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder 9.364 16.000 9.481 6.519 - 40,7 -
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe 263 250 259 9 + 3,6 +
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche 721 750 846 96 + 12,8 +
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung 149 140 145 5 + 3,6 +
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (ab 2015: Anzahl betreute Familien) 215 120 221 101 + 84,2 +
- Familienhebamme (Anzahl betreute Frauen) 160 140 151 11 + 7,9 +
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Beschreibung
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe
Behörden und die Stadtverwaltung.
Es werden im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst der Stadtverwaltung wahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Erstellen einer zeitnahen und aussagekräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorziel:
1. Ziel: Mindestens 90 % der Gutachtenaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %) 77 90 81 9 - 10,0 -
Seite 424
Jahresabschluss 2015 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte) 14.595 15.000 14.915 85 - 0,6 -
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten 364 300 444 144 + 48,0 +
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes) 1.542 1.400 1.345 5 5 - 3,9 -
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Beschreibung
Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht.
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer
Verringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Verringerung der Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Die durchschnittliche Beanstandungsquote von gravierenden Auffälligkeiten in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachung etc. soweit möglich begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z. Gesamtzahl d.
Krkhsbegehg. (in%)
15 19 11 8 - 42,1 -
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %) 7 10 7 3 - 30,0 -
Seite 425
Jahresabschluss 2015 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder) 2.804 3.000 3. 703 703 + 23,4 +
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln) 4.867 4.500 4.906 406 + 9,0 +
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt 5.456 6.500 6.754 254 + 3,9 +
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) 1.195 1.000 1.539 539 + 53,9 +
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800) 318 500 399 101 - 20,2 -
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung 295 120 285 165 + 137,5 +
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BlmSchG, Bauordnung, IfSG) 204 200 173 27 - 13,5 -
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen 73 50 69 19 + 38,0 +
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen 1.396 1.500 1.386 114 - 7,6 -
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Beschreibung
Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in
Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des
Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 16 a SGB II) beteiligt und nimmt als "Beauftragte Stelle" die leistungserbringerneutrale Beratung und Hilfeplanung bei
wohnbezogenen Hilfen zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten (§ 67 SGB XII) im Auftrag des LWL wahr.
Fallübergreifend nimmt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 426
Jahresabschluss 2015 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Ziele
Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen.
Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen.
2. Ziel: Die persönlichen - auch aufsuchenden - Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im Rahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten
werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert) 0,6 0,6 0,7 0,1 + 16,7 +
Leistungsdaten
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst 1.877 2.000 1.868 132 - 6,6 -
- Erstkontakte (PsychKG) 910 700 724 24 + 3,4 +
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II) 2.087 2.000 2.093 93 + 4,7 +
- Psychiatrische Notfälle 165 200 144 56 - 28,0 -
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende 195 250 198 52 - 20,8 -
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Beschreibung
Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage
ist das Krankenhausgesetz NRW.
Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 427
Jahresabschluss 2015 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Ziele
Keine
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Krankenhausumlage (in Euro) 3.236.150 3.300.000 3.394.655 94.655 + 2,9 +
Seite 428
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 272.568,72 290.230 290.230 282.020,98 8.209 - 2,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 363.510,19 308.100 308.100 365.657,25 57.557+ 18,7+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 203.663,14 283. 670 283.670 360.767,26 77.097+ 27,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.857,00 1.500 1.500 1.578,50- 3.079 - 205,2 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 841.599,05 883.500 883.500 1.006.866,99 123.367+ 14,0+
11 - Personalaufwendungen 4.828.097,46 5.061.990 5.061.990 5.072.561,25 10.571+ 0, 2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 366.238,92 297.230 297.230 3 32.899,05 35.669+ 12,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 343.142,2 8 341.910 341.910 323.219,74 18.690 - 5,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 45.208,14 37.390 37.390 40.532,73 3.143+ 8,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.158.056,67 4.233.530 4.328.190 4.308.692,25 19.498 - 0, 5 - 18.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 384.160,41 444.760 513.286 432.799,48 80.487 - 15,7 - 109.888
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.124.903,88 10.416.810 10.579.996 10.510.704,50 69.29 2 - 0,7 - 128.288
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.283.304,83- 9.533.310- 9.696.496- 9.503.837,51- 192.6 58+ 2,0 - 128.288-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.283.304,83- 9.533.310- 9.696.496- 9.503.837,51- 192.6 58+ 2,0 - 128.288-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 806,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 806,00- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.284.110,83- 9.533.310- 9.696.496- 9.503.837,51- 192.6 58+ 2,0 - 128.288-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 175.419,00 275.630 275.630 253.503,00 22.127 - 8,0 -
28 - Aufwendungen aus internen 419.090,00 389.590 389.590 3 89.590,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.527.781,83- 9.647.270- 9.810.456- 9.639.924,51- 170.5 31+ 1,7 - 128.288-
Jahresabschluss 2015 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Seite 429
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 8.803,82 6.000 6.000 13.9 54,61 7.955+ 132,6+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.803,82 6.000 6.000 13.954,61 7.955+ 132,6+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.803,82- 6.000- 6.000- 13.954,61- 7.955 - 132,6+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Seite 430
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 8.803,82 6.000 6.000 13.954,61 7.955+ 132,6+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.803,82- 6.000- 6.000- 13.954,61- 7.955- 132,6+ 0
Gesamtsaldo 8.803,82- 6.000- 6.000- 13.954,61- 7.955- 132,6+ 0
Jahresabschluss 2015 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebens mittelangelegenh.
Seite 431
Seite 432
Jahresabschluss 2015 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Produktbereich Produktgruppe
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08
Sportförderung
0802
Bäder
Seite 433
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 443.126,95 415.140 415.140 707.331,93 292.192+ 70,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.741,70 6. 140 6.140 8.211,58 2.072+ 33,7+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.511.160,35 1.4 06.300 1.406.300 1.491.452,25 85.152+ 6,1+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.836,16 0 0 46.7 97,58 46.798+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 39.295,53 4.090 21.000 30 6.786,47 285.786+ 1.360,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.012.160,69 1.831.670 1.848.580 2.560.579,81 712.000+ 3 8,5+
11 - Personalaufwendungen 3.986.110,40 4.152.730 4.152.730 4.082.485,13 70.245 - 1, 7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 163.141,99 118.960 118.960 1 43.261,45 24.301+ 20,4+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 556.644,2 5 813.710 1.424.570 612.432,01 812.138 - 57,0 - 961.014
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.061.008,15 2.013.510 2. 013.510 2.038.213,94 24.704+ 1,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.559.291,30 4.354.670 4.394.670 3.541.642,35 853.028 - 1 9,4 - 31.294
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 855.127,70 528.540 552.175 917.294,81 365.120+ 66,1+ 5.486
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.181.323,79 11.982.120 12.656.615 11.335.329,69 1.321 .285 - 10,4 - 997.794
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.169.163,10- 10.150.450- 10.808.035- 8.774.749,88- 2.0 33.285+ 18,8 - 997.794-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.169.163,10- 10.150.450- 10.808.035- 8.774.749,88- 2.0 33.285+ 18,8 - 997.794-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 11.809,85 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 11.809,85- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.180.972,95- 10.150.450- 10.808.035- 8.774.749,88- 2.0 33.285+ 18,8 - 997.794-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 8.742.990,00 11.889.390 11. 889.390 11.889.390,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17.923.962,95- 22.039.840- 22.697.425- 20.664.139,88- 2 .033.285+ 9,0 - 997.794-
Jahresabschluss 2015 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Seite 434
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 31.713,24 0 1 56.000 280.966,50 124.967+ 80,1+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 31.713,24 0 156.000 280.966,50 124.967+ 80,1+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 6.621.020,65 5.070.040 8.547.121 3.240.330,19 5.306.791 - 62,1 - 5.095.119
09 - für den Erwerb von beweglichem 358.472,23 382.220 856.0 70 162.552,36 693.518 - 81,0 - 912.576
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 42.000 42.000 15.000,00 27.000 - 64,3 - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.979.492,88 5.494.260 9.445.191 3.417.882,55 6.027.309 - 63,8 - 6.007.695
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.947.779,64- 5.494.260- 9.289.191- 3.136.916,05- 6.152 .275+ 66,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Seite 435
Jahresabschluss 2015 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Dezernat V
Ausschuss: S PA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produktbereich Produkte
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08
Sportförderung
080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen
080102
Turn- und Sporthallen
080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze
080104
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten
080105
Sportaußenanlagen an Schulen
080106
Schulsport
Seite 436
Jahresabschluss 2015 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Beschreibung
Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des Bundesinstituts
für Sportwissenschaft und der ergänzenden Erhebung von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Dazu gehört
- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel.
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur.
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen.
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und
Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen.
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich.
Besonderheiten im Planjahr
Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten in Kasernen (Konversion).
Ziele
1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der
Nutzungsstunden.)
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %) 67 67 70 3 + 4,5 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 41,47 - 50,98 - 48,00 2,98 + 5,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,7 3,6 7,3 3,7 + 103,6 +
Seite 437
Jahresabschluss 2015 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl Sportstätten 311 318 312 6 - 1,9 -
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze) 584.059 584.812 601.642 1 6.830 + 2,9 +
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB) 202 202 201 1 - 0,5 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB 89.810 91.013 91.394 381 + 0,4 +
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 41,95 42,04 42,37 0,33 + 0,8 +
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 58,05 57,96 57,63 0,33 - 0,6 -
Seite 438
Jahresabschluss 2015 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen
Beschreibung
Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:
- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes,
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports,
- Sportangebote für alle Altersgruppen,
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster, Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen,
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport,
- Kooperationen mit der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal,
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb,
- Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.
Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert
anzupassen.
Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt
Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem
Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie die Volleyball Weltmeisterschaft, die Etappe des Giro d´Italia, Beach Volleyball Meisterschaften und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten
einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour haben die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport)
aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen
keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben.
Besonderheiten im Planjahr
Fortführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2014 - 2017
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung".
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.
Fortschreibung der Bilanzierungen (Sporthallen, Sportanlagen und sportartenspezifische Auswertungen).
Ziele
1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen.
Seite 439
Jahresabschluss 2015 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %) 70 70 69 1 - 1,4 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte 10 10 10 0 + 0,0 +
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines mit dem Immobilienmanagement zu schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn- und
Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Übermittagsangeboten zur Verfügung
gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.
Besonderheiten im Planjahr
Durch Veränderungen im Gebäudebestand/Kapazitäten ( u. a. Neubau bzw. Inbetriebnahme einer Sporthalle im Ostviertel (Münster 08) und 2fach-Sporthalle Peter-Wust-Schule) ergeben sich Anpassungen und
Verdichtungen in den Kapazitäten, Belegungs- und Auslastungsgraden sowie den Ressourcenverbräuchen.
Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Ziele
1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 74 73 75 2 + 2,7 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 100 100 100 0 + 0,0 +
Seite 440
Jahresabschluss 2015 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 197.820 199.098 201.581 2.483 + 1,2 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 244.762 240.946 248.735 7.789 + 3,2 +
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert) 103 105 105 0 + 0,0 +
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für
Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung
auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.
Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion
enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.
Besonderheiten im Planjahr
Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf und Wolbeck.
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)
Konverion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportaußenanlagen in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Überlassung weiterer Sportaussenanlagen an Vereine (Umsetzung Handlungsprogramm 2012 - 2017).
Ziele
1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden
Seite 441
Jahresabschluss 2015 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 60 62 66 4 + 6,5 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 103 103 102 1 - 1,0 -
Leistungsdaten
- Gesamtzahl Nutzungsstunden 141.477 144.768 151.326 6.558 + 4,5 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 50.901 51.637 56.360 4.723 + 9,1 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 90.576 93.131 94.966 1.835 + 2,0 +
- Anzahl Sportplätze 78 78 78 0 + 0,0 +
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B.
Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und
Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der
Stadt zur Verfügung stellen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen soll gehalten werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 0 + 0,0 +
Seite 442
Jahresabschluss 2015 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze 33 33 32 1 - 3,0 -
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze 36 35 33 2 - 5,7 -
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen 4 5 4 1 - 20,0 -
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen 4 4 4 0 + 0,0 +
Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulische
Übermittagangebote bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus wird eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der
bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre wahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert) 53 58 53 5 - 8,6 -
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Jahresabschluss 2015 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die
schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit
außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs-
und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch
Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport
treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.
Besonderheiten im Planjahr
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).
Fortführung des Kinderturnfestes an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.
Ziele
1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung 49 42 46 4 + 9,5 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung 20 25 24 1 - 4,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium 77 31 90 59 + 190,3 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium 28 28 28 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium 105 117 90 27 - 23,1 -
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Jahresabschluss 2015 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen 16 15 16 1 + 6,7 +
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund-und Förderschulen) 167 150 184 34 + 22,7 +
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften 617 610 596 14 - 2,3 -
- Sportabzeichen der Schulen 3.350 3.150 3.930 780 + 24,8 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 442.757,59 414.770 414.770 706.962,60 292.193+ 70,5+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.741,70 6. 140 6.140 8.211,58 2.072+ 33,7+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 392.656,58 150.0 00 150.000 393.942,19 243.942+ 162,6+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.222,80 0 0 7.02 1,80 7.022+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.411,23 0 16.910 16.912 ,83 3+ 0,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 881.789,90 570.910 587.820 1.133.051,00 545.231+ 92,8+
11 - Personalaufwendungen 963.174,95 888.110 888.110 1.067.953,53 179.844+ 20,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 89.899,64 65.430 65.430 78.628,02 13.198+ 20,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 238.140,0 1 368.520 979.380 293.508,68 685.871 - 70,0 - 935.602
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.971.927,07 1.932.970 1. 932.970 1.954.270,66 21.301+ 1,1+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.057.320,35 3.798.290 3.798.290 3.009.467,31 788.823 - 2 0,8 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 749.077,16 486.180 509.284 809.256,40 299.972+ 58,9+ 5.486
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.069.539,18 7.539.500 8.173.464 7.213.084,60 960.379 - 1 1,8 - 941.088
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.187.749,28- 6.968.590- 7.585.644- 6.080.033,60- 1.505 .610+ 19,9 - 941.088-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.187.749,28- 6.968.590- 7.585.644- 6.080.033,60- 1.505 .610+ 19,9 - 941.088-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 8.205,11 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 8.205,11- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.195.954,39- 6.968.590- 7.585.644- 6.080.033,60- 1.505 .610+ 19,9 - 941.088-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 6.101.970,00 8.250.200 8.25 0.200 8.250.200,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.297.924,39- 15.218.790- 15.835.844- 14.330.233,60- 1 .505.610+ 9,5 - 941.088-
Jahresabschluss 2015 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 446
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 31.713,24 0 0 124.966,50 124.967+ -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 31.713,24 0 0 124.966,50 124.967+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 6.621.020,65 2.720.040 5.516.121 2.774.052,57 2.742.068 - 49,7 - 2.530.396
09 - für den Erwerb von beweglichem 287.306,21 196.020 533.0 90 109.403,95 423.686 - 79,5 - 642.772
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.908.326,86 2.916.060 6.049.211 2.883.456,52 3.165.755 - 52,3 - 3.173.169
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.876.613,62- 2.916.060- 6.049.211- 2.758.490,02- 3.290 .721+ 54,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 447
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 84.946,54 45.420 49.710 47.304,38 2.406- 4,8- 3.406
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 84.946,54- 45.420- 49.710- 47.304,38- 2.406+ 4,8- 3.406-
Auszahlungen)
0200 Beschaffungen für den Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 29.556,76 30.600 36.650 35.734,56 915- 2,5- 915
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 29.556,76- 30.600- 36.650- 35.734,56- 915+ 2,5- 915-
Auszahlungen)
0400 Bauk. städt. Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 31.713,24 0 0 124.966,50 124.967+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.257.877,73 1.932.000 2.914.798 1.226.289,68 1.688.509 - 57,9 - 1.430.308
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 172.802,91 0 74.2 62 6.429,81 67.832- 91,3 - 300.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.398.967,40- 1.932.000- 2.989.061- 1.107.752,99- 1.881.308+ 62,9 - 1.730.308-
Auszahlungen)
0500 Erneuerung von Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 48.142,16 120.000 135.933 75.478,00 60.455- 44,5 - 457.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 48.142,16- 120.000- 135.933- 75.478,00- 60.455+ 44,5 - 457.455-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 448
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
0600 Besch. Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 130.000 145.813,14 15.813+ 12,2+ 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 120.000 362. 493 8.226,55 354.267 - 97,7 - 338.451
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 120.000- 492.493- 154.039,69- 338.453+ 68,7 - 338.451-
Auszahlungen)
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 468.000,00 150.000 733.000 445.446,08 287.554 - 39,2 - 287.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 468.000,00- 150.000- 733.000- 445.446,08- 287.554+ 39,2 - 287.554-
Auszahlungen)
4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.000 5.000 0,00 5.000- 100,0 - 5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 5.000- 5.000- 0,00 5.000+ 100,0 - 5.000-
Auszahlungen)
4330 Sanierungsmaßn. Funktionsgebäude SpA
Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 430.000 430.000 146.889,96 283.110 - 65,8 - 283.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 430.000- 430.000- 146.889,96- 283.110+ 65,8 - 283.110-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 4.847.000,76 83.040 1.177.365 745.844,36 431.520 - 36,7 - 66.970
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.847.000,76- 83.040- 1.177.365- 745.844,36- 431.520+ 36,7 - 66.970-
Gesamtsaldo 6.876.613,62- 2.916.060- 6.049.211- 2.758.490,02- 3.290.721+ 54,4 - 3.173.169-
Jahresabschluss 2015 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 449
Jahresabschluss 2015 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produktbereich Produkte
0802
Bäder
08
Sportförderung
080201
Hallenbäder
0802 02
Freibäder
Seite 450
Jahresabschluss 2015 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Beschreibung
Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Die städtischen Bäder sind:
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Nichtstädtische Bäder:
Das Sportbad der DJK Coburg ist im Rahmen des Bäderkonzeptes saniert worden. Das Sportbad der DJK Coburg und das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhalten Zuschüsse gemäß Ratsbeschlüssen. Für das
vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Nutzungsentgelte gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Vertragsverlängerung Bürgerbad Handorf e. V.
Nachbereitung Bäderoptimierung
Ziele
1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).
Seite 451
Jahresabschluss 2015 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro) 5.131.062 6.264.670 5.799.527 465.143 - 7,4 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro) 494.977 556.380 534.379 22.001 - 4,0 -
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %) 17,55 16,75 15,85 0,90 - 5,4 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 18,97 - 22,85 - 21,22 1,63 + 7,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 16,7 15,6 18,4 2,8 + 17,9 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 5 5 0 + 0,0 +
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 2 2 2 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder 24.831 21.698 20.941 757 - 3,5 -
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder 740.454 725.000 688.374 36.626 - 5,1 -
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm) 5.654 5.234 5.234 0 + 0,0 +
Seite 452
Jahresabschluss 2015 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 6 städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche
Vereinsarbeit.
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Nutzungsentgelte gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Nachbereitung Bäderoptimierung
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder ( in Euro) 4.186.419 5.051.084 4.748.733 302.351 - 6,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades ( in Euro) 126.731 132.000 134.754 2.754 + 2,1 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %) 18,09 16,35 15,45 0,90 - 5,5 -
Seite 453
Jahresabschluss 2015 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 5 5 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder 22.340 19.265 18.439 826 - 4,3 -
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder 659.077 595.000 583.265 11.735 - 2,0 -
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm) 2.626 2.206 2.206 0 + 0,0 +
Produkt 080202 - Freibäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 2 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Nichtstädtische Freibäder:
Das Sportbad der DJK Coburg ist im Rahmen des Bäderkonzeptes saniert worden. Das Sportbad der DJK Coburg und das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhalten Zuschüsse gemäß Ratsbeschlüssen.
Besonderheiten im Planjahr
Nachbereitung Bäderoptimierung
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden (Basisjahr 2011).
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Jahresabschluss 2015 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080202 - Freibäder
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder ( in Euro) 944.643 1.178.523 1.050.794 127.729 - 10,8 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder ( in Euro) 368.246 424.380 399.625 24.755 - 5,8 -
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %) 15,10 18,91 17,63 1,28 - 6,8 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 2 2 2 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Freibäder 2.527 2.433 2.502 69 + 2,8 +
- Besucherzahlen städtische Freibäder 81.377 130.000 105.109 24.891 - 19,1 -
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm) 3.028 3.028 3.028 0 + 0,0 +
Seite 455
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 369,36 370 370 369,3 3 1 - 0,2 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.118.503,77 1.2 56.300 1.256.300 1.097.510,06 158.790 - 12,6 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.613,36 0 0 39.7 75,78 39.776+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.884,30 4.090 4.090 289.873,64 285.784+ 6.987,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.130.370,79 1.260.760 1.260.760 1.427.528,81 166.769+ 1 3,2+
11 - Personalaufwendungen 3.022.935,45 3.264.620 3.264.620 3.014.531,60 250.088 - 7 ,7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 73.242,35 53.530 53.530 64.633,43 11.103+ 20,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 318.504,2 4 445.190 445.190 318.923,33 126.267 - 28,4 - 25.412
14 - Bilanzielle Abschreibungen 89.081,08 80.540 80.540 83.943,28 3.403+ 4,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 501.970,95 556.380 596.380 532.175,04 64.205 - 10,8 - 31.29 4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 106.050,54 42.360 4 2.890 108.038,41 65.148+ 151,9+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.111.784,61 4.442.620 4.483.150 4.122.245,09 360.905 - 8 ,1 - 56.706
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.981.413,82- 3.181.860- 3.222.390- 2.694.716,28- 527.6 74+ 16,4 - 56.706-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.981.413,82- 3.181.860- 3.222.390- 2.694.716,28- 527.6 74+ 16,4 - 56.706-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 3.604,74 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 3.604,74- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.985.018,56- 3.181.860- 3.222.390- 2.694.716,28- 527.6 74+ 16,4 - 56.706-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 2.641.020,00 3.639.190 3.63 9.190 3.639.190,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.626.038,56- 6.821.050- 6.861.580- 6.333.906,28- 527.6 74+ 7,7 - 56.706-
Jahresabschluss 2015 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 456
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 156.00 0 156.000,00 0+ 0,0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 156.000 156.000,00 0+ 0,0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 2.350.000 3.031.000 466.277,62 2.564.722 - 84,6 - 2.56 4.722
09 - für den Erwerb von beweglichem 71.166,02 186.200 322.98 0 53.148,41 269.832 - 83,5 - 269.804
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 42.000 42.000 15.000,00 27.000 - 64,3 - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 71.166,02 2.578.200 3.395.980 534.426,03 2.861.554 - 84,3 - 2.834.526
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 71.166,02- 2.578.200- 3.239.980- 378.426,03- 2.861.554+ 88,3 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 457
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für
Bäder
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 37.560,75 96.200 104.225 27.045,30 77.180- 74,1 - 77.152
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 37.560,75- 96.200- 104.225- 27.045,30- 77.180+ 74,1 - 77.152-
Auszahlungen)
0200 Besch. Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 33.605,27 90.000 218.755 26.103,11 192.652 - 88,1 - 192.652
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 33.605,27- 90.000- 218.755- 26.103,11- 192.652+ 88,1 - 192.652-
Auszahlungen)
4100 San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 156.000 156.000,00 0+ 0,0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.250.000 2.500.000 138.155,61 2.361.844 - 94,5 - 2.361.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.250.000- 2.344.000- 17.844,39 2.361.844+ 100,8 - 2.361.844-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 142.000 573.000 343.122,01 229.878 - 40,1 - 202.878
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 142.000- 573.000- 343.122,01- 229.878+ 40,1 - 202.878-
Gesamtsaldo 71.166,02- 2.578.200- 3.239.980- 378.426,03- 2.861.554+ 88,3 - 2.834.526-
Jahresabschluss 2015 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 458
Jahresabschluss 2015 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation en Dezernat I II
Produktbereich 09
Produktbereich Produktgruppe
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Seite 459
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.787,71 100 100 30 .093,05 29.993+ 29.993,1+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 746.601,14 1.057.750 1.057.750 678.551,77 379.198 - 35,9 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.738,42 22.000 22.000 31.717,43 9.717+ 44,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 462.446,80 58.0 00 58.000 226.325,47 168.325+ 290,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 828,20 828+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.262.574,07 1.137.850 1.137.850 967.515,92 170.334 - 15, 0 -
11 - Personalaufwendungen 9.210.556,63 9.476.930 9.476.930 9.347.142,19 129.788 - 1 ,4 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 767.268,15 570.740 570.740 6 61.802,28 91.062+ 16,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 658.495,5 3 629.040 629.040 605.920,45 23.120 - 3,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 139.355,39 141.030 141.03 0 96.603,39 44.427 - 31,5 - 0
15 - Transferaufwendungen 1.000.000,00 238.820 238.820 297.511,70 58.692+ 24,6+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 694.788,20 746.160 801.658 577.845,82 223.812 - 27,9 - 327.841
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.470.463,90 11.802.720 11.858.218 11.586.825,83 271.3 92 - 2,3 - 327.841
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 11.207.889,83- 10.664.870- 10.720.368- 10.619.309,91- 1 01.058+ 0,9 - 327.841-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.207.889,83- 10.664.870- 10.720.368- 10.619.309,91- 1 01.058+ 0,9 - 327.841-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 11.207.889,83- 10.664.870- 10.720.368- 10.619.309,91- 1 01.058+ 0,9 - 327.841-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 381.770,00 744.250 744.250 7 44.250,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.589.659,83- 11.409.120- 11.464.618- 11.363.559,91- 1 01.058+ 0,9 - 327.841-
Jahresabschluss 2015 Räumliche Planung und Entwicklung, G eoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 460
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.525,00 1.020 1.02 0 4.270,00 3.250+ 318,6+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.525,00 1.020 1.020 4.270,00 3.250+ 318,6+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 33.930,65 57.750 85.310 5 7.707,25 27.603 - 32,4 - 34.755
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 33.930,65 57.750 85.310 57.707,25 27.603 - 32,4 - 34.755
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 27.405,65- 56.730- 84.290- 53.437,25- 30.853+ 36,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Räumliche Planung und Entwicklung, G eoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 461
Jahresabschluss 2015 Stadt - und Regional entwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwic klung,Stadtplanung,Verkehrspl.
Produktbereich Produkte
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
090102
Stadtentwicklung
090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.
09010 4
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen
090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Seite 462
Jahresabschluss 2015 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst
- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass
1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der
Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von zurzeit insgesamt 60 ha umfasst.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb.
Wohnungen (%)
350 400 400 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha) 70 60 60 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 18,49 - 34,12 - 17,06 17,06 + 50,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,8 0,4 3,2 2,9 + 800,0 +
Seite 463
Jahresabschluss 2015 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung,
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden),
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Raumordnung und Verkehr, Betreuung EUREGIO-Vorstand,
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts,
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.
Besonderheiten im Planjahr
Federführung im Städtedreieck MONT (rotierend)
Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplans Münsterland
Ziele
1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des
Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen
die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO, Städtedreieck MONT,
Stadtregion MS)
3 3 3 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen Zusammenarbeit 15 15 13 2 - 13,3 -
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno 4 4 4 0 + 0,0 +
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands 3 3 3 0 + 0,0 +
Seite 464
Jahresabschluss 2015 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- die Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Modellhafte Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Lokale Agenda (Ansprechpartner für bürgerschaftliche Akteure)
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)
Besonderheiten im Planjahr
Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognose 2025
Ziele
1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die
Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster".
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung 4 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte 1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr 2 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %) 21 33 35 2 + 6,1 +
Seite 465
Jahresabschluss 2015 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage 2 1 1 0 + 0,0 +
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen 1.344 1.600 3.168 1.568 + 98,0 +
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno 3 3 3 0 + 0,0 +
- Erstellung Baulandprogramm 1 1 1 0 + 0,0 +
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert) 480 750 400 350 - 46,7 -
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst
- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster,
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben,
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die
Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. Jedes begonne Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u.
Handlungskonz. (in%)
100 100 100 0 + 0,0 +
Seite 466
Jahresabschluss 2015 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet) 30.200 30.200 30.200 0 + 0,0 +
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet) 3.614 3.616 3.618 2 + 0,1 +
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha
(gerundet)
1.638 1.637 1.636 1 - 0,1 -
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald 19.071 19.071 19.070 1 - 0,0 -
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Beschreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der
Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der
Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren. Hierzu werden -
im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.
Seite 467
Jahresabschluss 2015 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" 1 1 1 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen Informationssystem 975 1.010 987 23 - 2,3 -
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte 834 850 753 97 - 11,4 -
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Beschreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln,
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung),
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management,
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein,
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur,
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in
ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung
wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.
Seite 468
Jahresabschluss 2015 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden
Städtebauförderungsmaßnahmen
1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmenin der Stadt Münster 7 5 4 1 - 20,0 -
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster 4 3 2 1 - 33,3 -
Seite 469
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.647,48 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.288,00 1 5.000 15.000 10.098,00 4.902 - 32,7 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.175,41 0 0 12.11 4,50 12.115+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 379.460,89 21.8 20 21.820 148.170,00 126.350+ 579,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 401.571,78 36.820 36.820 170.382,50 133.563+ 362,7+
11 - Personalaufwendungen 3.525.226,21 3.672.960 3.672.960 3.731.195,07 58.235+ 1, 6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 365.853,69 279.920 279.920 3 27.823,91 47.904+ 17,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 216.223,9 3 206.800 206.800 205.720,19 1.080 - 0,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.285,78 12.340 12.340 15.008,75 2.669+ 21,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 1.000.000,00 238.820 238.820 297.511,70 58.692+ 24,6+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 537.243,94 545.120 600.618 381.559,96 219.058 - 36,5 - 322.441
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.678.833,55 4.955.960 5.011.458 4.958.819,58 52.638 - 1, 1 - 322.441
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.277.261,77- 4.919.140- 4.974.638- 4.788.437,08- 186.2 01+ 3,7 - 322.441-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.277.261,77- 4.919.140- 4.974.638- 4.788.437,08- 186.2 01+ 3,7 - 322.441-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.277.261,77- 4.919.140- 4.974.638- 4.788.437,08- 186.2 01+ 3,7 - 322.441-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 204.720,00 304.660 304.660 3 04.660,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.481.981,77- 5.223.800- 5.279.298- 5.093.097,08- 186.2 01+ 3,5 - 322.441-
Jahresabschluss 2015 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Seite 470
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 166,90 6.750 6.750 6.382, 12 368 - 5,5 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 166,90 6.750 6.750 6.382,12 368 - 5,5 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 166,90- 6.750- 6.750- 6.382,12- 368+ 5,5 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Seite 471
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 166,90 6.750 6.750 6.382,12 368- 5,5- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 166,90- 6.750- 6.750- 6.382,12- 368+ 5,5- 0
Gesamtsaldo 166,90- 6.750- 6.750- 6.382,12- 368+ 5,5- 0
Jahresabschluss 2015 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung , Verkehrsplanung
Seite 472
Seite 473
Jahresabschluss 2015 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs - und Katasteramt
Produktbereich Produkte
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090201
Vermessungen
090202
Liegenschaftskataster
090203
Geodatenmanagement
090204
Kartografie, Reprografie
090205
Grundstücksbewertung
090206
Bodenordnungsverfahren
090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Seite 474
Jahresabschluss 2015 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die
Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden
flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen
Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die
Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für
Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und
Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes
dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d.
h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server.
Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen
(in %)
38 80 67 13 - 16,3 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %) 118 100 110 10 + 10,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe 2.675 25.000 28.938 3.938 + 15,8 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 20,63 - 20,72 - 21,01 0,29 - 1,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 12,2 15,1 11,3 3,8 - 25,3 -
Seite 475
Jahresabschluss 2015 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Fläche des Stadtgebietes in ha 30.330 30.328 30.328 0 + 0,0 +
- Anzahl der Flurstücke 99.875 100.800 99.761 1.039 - 1,0 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter) 88.171 100.500 100.699 199 + 0,2 +
Seite 476
Jahresabschluss 2015 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090201 - Vermessung
Beschreibung
Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen
Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und
Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung
aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbildauswertungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der
Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %) 87 80 78 2 - 2,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 118 100 110 10 + 10,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen) 83 50 54 4 + 8,0 +
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen) 252 200 218 18 + 9,0 +
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen 162 150 175 25 + 16,7 +
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen 123 80 118 38 + 47,5 +
Seite 477
Jahresabschluss 2015 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090202 - Liegenschaftskataster
Beschreibung
Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des
Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu
speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die
Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. 80 % der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden.
3. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen
(in %)
38 80 67 13 - 16,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %) 96 80 85 5 + 6,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %) 87 100 90 10 - 10,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke) 962 1.500 922 578 - 38,5 -
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha) 97 120 111 9 - 7,5 -
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte) 1.157 1.500 1.027 473 - 31,5 -
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster 3.843 4.000 4.004 4 + 0,1 +
Seite 478
Jahresabschluss 2015 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090203 - Geodatenmanagement
Beschreibung
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der
Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.
Besonderheiten im Planjahr
Einrichtung eines Zentralen Geodatenmanagements
Ziele
1. Es sollen täglich durchschnittich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe 2.675 25.000 28.938 3.938 + 15,8 +
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %) 99 100 99 1 - 1,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen 130 135 135 0 + 0,0 +
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Beschreibung
Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und
Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Deutsche Grundkarte 1:5000 und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten
sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung
unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den
Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 479
Jahresabschluss 2015 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Ziele
1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in die ALK eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 90 %.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr 2 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %) 102 100 115 15 + 15,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in
%)
20 90 27 63 - 70,0 -
Leistungsdaten
- Fläche der zu aktualisierenden (Spitzenaktualität) Deutschen Grundkarte in qkm 303 303 12 291 - 96,0 -
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es
handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die
jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter war.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.
Seite 480
Jahresabschluss 2015 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen) 134 84 200 116 + 138,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %) 92 80 93 1 3 + 16,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge 2.234 2.000 2.097 97 + 4,9 +
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten 47 50 31 19 - 38,0 -
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle) 122 70 133 63 + 90,0 +
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Beschreibung
Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch
Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung
durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.
Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch
öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.
Seite 481
Jahresabschluss 2015 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %) 96 90 100 10 + 11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %) 99 90 100 10 + 11,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der laufenden Verfahren 9 7 7 0 + 0,0 +
- Größe der laufenden Verfahren (in ha) 11 8 6 2 - 25,0 -
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke 20 16 30 14 + 87,5 +
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Beschreibung
Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der
Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung
der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %) 98 100 97 3 - 3,0 -
Seite 482
Jahresabschluss 2015 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern 751 1.500 509 991 - 66,1 -
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse 1.257 1.200 1.226 26 + 2,2 +
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren 2 15 2 13 - 86,7 -
- Anzahl der Widmungsverfahren 12 20 36 16 + 80,0 +
Seite 483
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.140,23 100 100 30 .093,05 29.993+ 29.993,1+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 735.313,14 1.042.750 1.042.750 668.453,77 374.296 - 35,9 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.563,01 22.000 22.000 19.602,93 2.397 - 10,9 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82.985,91 36.18 0 36.180 78.155,47 41.975+ 116,0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 828,20 828+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 861.002,29 1.101.030 1.101.030 797.133,42 303.897 - 27,6 -
11 - Personalaufwendungen 5.685.330,42 5.803.970 5.803.970 5.615.947,12 188.023 - 3 ,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 401.414,46 290.820 290.820 3 33.978,37 43.158+ 14,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 442.271,6 0 422.240 422.240 400.200,26 22.040 - 5,2 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 105.069,61 128.690 128.69 0 81.594,64 47.095 - 36,6 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 157.544,26 201.040 201.040 196.285,86 4.754 - 2,4 - 5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.791.630,35 6.846.760 6.846.760 6.628.006,25 218.754 - 3 ,2 - 5.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.930.628,06- 5.745.730- 5.745.730- 5.830.872,83- 85.14 3 - 1,5+ 5.400-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.930.628,06- 5.745.730- 5.745.730- 5.830.872,83- 85.14 3 - 1,5+ 5.400-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.930.628,06- 5.745.730- 5.745.730- 5.830.872,83- 85.14 3 - 1,5+ 5.400-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 177.050,00 439.590 439.590 4 39.590,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.107.678,06- 6.185.320- 6.185.320- 6.270.462,83- 85.14 3 - 1,4+ 5.400-
Jahresabschluss 2015 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 484
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.525,00 1.020 1.02 0 4.270,00 3.250+ 318,6+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.525,00 1.020 1.020 4.270,00 3.250+ 318,6+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 33.763,75 51.000 78.560 5 1.325,13 27.235 - 34,7 - 34.755
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 33.763,75 51.000 78.560 51.325,13 27.235 - 34,7 - 34.755
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 27.238,75- 49.980- 77.540- 47.055,13- 30.485+ 39,3 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 485
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen Amt 62
Einzahlung aus der Veräußerung von 6.525,00 1.020 1.020 4.270,00 3.250+ 318,6+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 33.763,75 51.000 78.560 51.325,13 27.235- 34,7 - 34.755
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 27.238,75- 49.980- 77.540- 47.055,13- 30.485+ 39,3 - 34.755-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 27.238,75- 49.980- 77.540- 47.055,13- 30.485+ 39,3 - 34.755-
Jahresabschluss 2015 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 486
Jahresabschluss 2015 Bauen und Wohnen Dezernat III, V I
Produktbereich 10
Produktbereich Produktgruppe
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10
Bauen und Wohnen
1003
Wohnen
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Seite 487
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49.409,40 64.470 64 .470 165.541,82 101.072+ 156,8+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.726.331, 30 3.096.400 3.096.400 2.960.270,45 136.130 - 4,4 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.726,00 7.700 7. 700 14.961,50 7.262+ 94,3+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 507.434,40 208. 660 208.660 609.187,71 400.528+ 192,0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 29.875,00 40.000 40.000 3 5.126,00 4.874 - 12,2 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 3.316.776,10 3.417.230 3.417.230 3.785.087,48 367.857+ 1 0,8+
11 - Personalaufwendungen 5.418.836,93 5.329.280 5.329.280 5.799.530,04 470.250+ 8 ,8+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 710.676,16 560.140 560.140 6 05.636,50 45.497+ 8,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 454.754,7 0 441.110 441.110 437.450,02 3.660 - 0,8 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.050,17 15.770 15.770 19.806,73 4.037+ 25,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 184.914,00 403.460 718.396 306.966,62 411.429 - 57,3 - 242. 840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 103.835,21 161.120 179.870 176.061,61 3.808 - 2,1 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.893.067,17 6.910.880 7.244.566 7.345.451,52 100.886+ 1 ,4+ 242.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.576.291,07- 3.493.650- 3.827.336- 3.560.364,04- 266.9 72+ 7,0 - 242.840-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.576.291,07- 3.493.650- 3.827.336- 3.560.364,04- 266.9 72+ 7,0 - 242.840-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.576.291,07- 3.493.650- 3.827.336- 3.560.364,04- 266.9 72+ 7,0 - 242.840-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 517.610,00 359.190 359.190 3 59.190,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.093.901,07- 3.852.840- 4.186.526- 3.919.554,04- 266.9 72+ 6,4 - 242.840-
Jahresabschluss 2015 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI
Produktbereich 10
Seite 488
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 687.740,00 400.0 00 400.000 1.060.980,00 660.980+ 165,3+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 687.740,00 400.000 400.000 1.060.980,00 660.980+ 165,3+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000 1.000 0,00 1.000 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 23.910,00 0 0 5.490,00 5.490+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 23.910,00 1.000 1.000 5.490,00 4.490+ 449,0+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 663.830,00 399.000 399.000 1.055.490,00 656.490+ 164,5+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI
Produktbereich 10
Seite 489
Jahresabschluss 2015 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produktbereich Produkte
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10
Bauen und Wohnen
100101
Baurechtliche Beratung und Information
100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Seite 490
Jahresabschluss 2015 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der
Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %) 62 80 60 20 - 25,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 99 90 99 9 + 10,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,63 - 3,68 - 4,40 0,72 - 19,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 61,4 73,2 68,4 4,8 - 6,5 -
Leistungsdaten
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren 2.946 3.000 3.336 336 + 11,2 +
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren 2.906 2.400 2.352 48 - 2,0 -
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 68 50 82 32 + 64,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 67 45 81 36 + 80,0 +
Seite 491
Jahresabschluss 2015 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information
Beschreibung
Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht
wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme
Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %) 4 5 2 3 - 60,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %) 2 5 2 3 - 60,0 -
Leistungsdaten
- Geleistete Beratungsstunden 2.900,00 2.500,00 2.500,00 0,00 + 0,0 +
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der
Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen
zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 492
Jahresabschluss 2015 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Ziele
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge) 66 75 62 13 - 17,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) ( Bauvoranfragen) 58 70 60 10 - 14,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 99 90 99 9 + 10,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge 2.078 2.300 2.513 213 + 9,3 +
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge 2.125 2.070 1.760 310 - 15,0 -
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen 269 240 280 40 + 16,7 +
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen 262 192 161 31 - 16,1 -
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 68 50 82 32 + 64,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 67 45 81 36 + 80,0 +
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten
ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 493
Jahresabschluss 2015 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Ziele
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %) 90 80 75 5 - 6,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 100 10 + 11,1 +
Leistungsdaten
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren 428 600 385 215 - 35,8 -
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren 386 480 289 191 - 39,8 -
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 6 10 5 5 - 50,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 6 9 5 4 - 44,4 -
Seite 494
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.618.467, 20 2.942.900 2.942.900 2.795.210,95 147.689 - 5,0 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.414,60 18.00 0 18.000 18.019,37 19+ 0,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 29.840,00 40.000 40.000 3 4.972,50 5.028 - 12,6 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.661.721,80 3.000.900 3.000.900 2.848.202,82 152.697 - 5 ,1 -
11 - Personalaufwendungen 3.138.261,38 3.208.220 3.208.220 3.214.011,46 5.791+ 0,2 + 0
12 - Versorgungsaufwendungen 507.241,62 395.500 395.500 4 30.128,85 34.629+ 8,8+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 283.760,7 7 274.580 274.580 273.929,69 650 - 0,2 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.627,89 7.650 7.650 9.400,10 1.750+ 22,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.997,31 87.500 87 .500 71.368,18 16.132 - 18,4 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.005.888,97 3.973.450 3.973.450 3.998.838,28 25.388+ 0, 6+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.344.167,17- 972.550- 972.550- 1.150.635,46- 178.085 - 1 8,3+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.344.167,17- 972.550- 972.550- 1.150.635,46- 178.085 - 1 8,3+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.344.167,17- 972.550- 972.550- 1.150.635,46- 178.085 - 1 8,3+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 326.640,00 162.630 162.630 1 62.630,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.670.807,17- 1.135.180- 1.135.180- 1.313.265,46- 178.0 85 - 15,7+ 0
Jahresabschluss 2015 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 495
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 687.740,00 400.0 00 400.000 1.060.980,00 660.980+ 165,3+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 687.740,00 400.000 400.000 1.060.980,00 660.980+ 165,3+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000 1.000 0,00 1.000 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 23.910,00 0 0 5.490,00 5.490+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 23.910,00 1.000 1.000 5.490,00 4.490+ 449,0+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 663.830,00 399.000 399.000 1.055.490,00 656.490+ 164,5+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 496
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 687.740,00 400.000 400.000 1.060.980,00 660.980+ 165,3+ 0
Entgelten
Auszahlung aus sonstigen Investitionen 23.910,00 0 0 5.490,00 5.490+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 663.830,00 400.000 400.000 1.055.490,00 655.490+ 163,9+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.000 1.000 0,00 1.000- 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.000- 1.000- 0,00 1.000+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 663.830,00 399.000 399.000 1.055.490,00 656.490+ 164,5+ 0
Jahresabschluss 2015 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 497
Jahresabschluss 2015 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwic kl.,Stadtplanung,Verkehrspl anung
Produktbereich Produkte
1002
Denkmalschutz un d Denkmalpflege
10
Bauen und Wohnen
100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Seite 498
Jahresabschluss 2015 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.
Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen,
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen,
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit,
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.
Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %) 82 90 96 6 + 6,7 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,83 - 1,55 - 1,78 0,23 - 14,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 43,0 25,4 55,1 29,7 + 117,1 +
Seite 499
Jahresabschluss 2015 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.813 1.805 1.818 13 + 0,7 +
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert 100 100 100 0 + 0,0 +
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale) 400 400 400 0 + 0,0 +
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals 1 1 1 0 + 0,0 +
Seite 500
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.900,00- 11.000 11 .000 106.500,00 95.500+ 868,2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.051,00 4 6.000 46.000 46.812,00 812+ 1,8+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 389.037,78 100. 000 100.000 498.294,92 398.295+ 398,3+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 408.188,78 157.000 157.000 651.606,92 494.607+ 315,0+
11 - Personalaufwendungen 796.040,75 478.450 478.450 1.000.137,22 521.687+ 109,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 16.513,01 12.120 12.120 8.355,71 3.764 - 31,1 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.805,89 29.970 29.970 27.735,92 2.234 - 7,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.550,07 2.720 2.720 3.325,83 606+ 22,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.848,29 31.750 50 .500 79.117,24 28.617+ 56,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 860.758,01 555.010 573.760 1.118.671,92 544.912+ 95,0+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 452.569,23- 398.010- 416.760- 467.065,00- 50.305 - 12,1+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 452.569,23- 398.010- 416.760- 467.065,00- 50.305 - 12,1+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 452.569,23- 398.010- 416.760- 467.065,00- 50.305 - 12,1+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 89.280,00 63.680 63.680 63.680,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 541.849,23- 461.690- 480.440- 530.745,00- 50.305 - 10,5+ 0
Jahresabschluss 2015 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Seite 501
Jahresabschluss 2015 Wohnen Dezernat V I
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produktbereich Produkte
1003
Wohnen
10
Bauen und Wohnen
100301
Wohnraumförderung
100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung
100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel
Seite 502
Jahresabschluss 2015 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:
- Wohnraumförderung,
- Hilfen zur Wohnraumversorgung,
- Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel.
Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten Qualitäten zu
schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen Förderzusagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt
werden (in%)
40 40 34 6 - 15,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 6,34 - 7,56 - 6,95 0,61 + 8,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,6 10,3 12,1 1,8 + 17,5 +
Leistungsdaten
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt 3.059 2.800 2.870 70 + 2,5 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %) 30 29 29 0 + 0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %) 31 29 28 1 - 3,4 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt 1.234 1.120 969 151 - 13,5 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %) 31 27 28 1 + 3,7 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %) 27 24 26 2 + 8,3 +
Seite 503
Jahresabschluss 2015 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Wohnungsmarktbeobachtung,
- die wohnungswirtschaftliche Planung,
- die Förderung von Neubau, Erwerb und Modernisierung von Wohnraum,
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften,
- Zinsbescheinigungen.
Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von
sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und von barrierefreien Wohnungen im Bestand umgesetzt. Die grundsätzliche
Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen mit öffentlichen Mitteln des Landes gefördert.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Mietwohnungsbau (in %) 45 0 +
- Zum 2. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Neubau von
Eigentumsmaßnahmen (in %)
35 0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen 300 153 147 - 49,0 -
Leistungsdaten
- Zahl der geförderten Mietwohnungen 58 0 +
- davon aus dem Mittelkontingent 58 0 +
- Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen (Neubau und Ersterwerb) 7 0 +
- Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen (Erwerb vorhandenes Wohneigentum) 3 0 +
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen 35.000.000 17.471.500 17.528.500 - 50,1 -
Seite 504
Jahresabschluss 2015 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen,
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum,
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.
Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das
Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende
Wohnung zu finden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Für 90 % der wohnberechtigten Haushalte mit vollständigen Antragsunterlagen wird der Wohnberechtigungsschein am Tag der Antragstellung ausgestellt.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in %) 90 90 90 0 + 0,0 +
Seite 505
Jahresabschluss 2015 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen,
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung,
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum,
- die Mietpreiskontrolle,
- den Mietspiegel.
Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen
erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte
bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen Mieter und Vermieter, wie die Mängel
beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden.
Dem Amt für Wohnungswesen obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel
erstellt bzw. fortgeschrieben wird.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen
(in %)
98 90 100 10 + 11,1 +
Seite 506
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 59.309,40 53.470 53 .470 59.041,82 5.572+ 10,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 78.813,10 1 07.500 107.500 118.247,50 10.748+ 10,0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.726,00 7.700 7. 700 14.961,50 7.262+ 94,3+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 104.982,02 90.6 60 90.660 92.873,42 2.213+ 2,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35,00 0 0 153,50 154+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 246.865,52 259.330 259.330 285.277,74 25.948+ 10,0+
11 - Personalaufwendungen 1.484.534,80 1.642.610 1.642.610 1.585.381,36 57.229 - 3, 5 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 186.921,53 152.520 152.520 1 67.151,94 14.632+ 9,6+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.188,0 4 136.560 136.560 135.784,41 776 - 0,6 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.872,21 5.400 5.400 7.080,80 1.681+ 31,1+ 0
15 - Transferaufwendungen 184.914,00 403.460 718.396 306.966,62 411.429 - 57,3 - 242. 840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.989,61 41.870 41 .870 25.576,19 16.294 - 38,9 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.026.420,19 2.382.420 2.697.356 2.227.941,32 469.415 - 1 7,4 - 242.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.779.554,67- 2.123.090- 2.438.026- 1.942.663,58- 495.3 62+ 20,3 - 242.840-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.779.554,67- 2.123.090- 2.438.026- 1.942.663,58- 495.3 62+ 20,3 - 242.840-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.779.554,67- 2.123.090- 2.438.026- 1.942.663,58- 495.3 62+ 20,3 - 242.840-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 101.690,00 132.880 132.880 1 32.880,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.881.244,67- 2.255.970- 2.570.906- 2.075.543,58- 495.3 62+ 19,3 - 242.840-
Jahresabschluss 2015 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung
Seite 507
Seite 508
Jahresabschluss 2015 Ver - und Entsorgung Dezernat III , VI
Produktbereich 11
Produktbereich Produktgruppe
1101
Abwasserbeseitigung
11
Ver- und Entsorgung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
Seite 509
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.552.816,39 1.550 .000 1.550.000 1.571.465,53 21.466+ 1,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 61.844.940 ,36 64.317.860 64.317.860 62.641.320,70 1.676.539 - 2,6 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.234,14 50.000 50.000 54.122,15 4.122+ 8,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 311.054,04 89.5 60 89.560 196.795,14 107.235+ 119,7+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.736.894,75 9.938.370 9 .938.370 9.994.241,67 55.872+ 0,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 846.243,10 850.000 850.000 521.109,05 328.891 - 38,7 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 70.330.182,78 76.795.790 76.795.790 74.979.054,24 1.816 .736 - 2,4 -
11 - Personalaufwendungen 9.278.197,01 10.175.580 10.175.580 9.699.865,58 475.714 - 4,7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 294.233,22 225.710 225.710 2 66.780,28 41.070+ 18,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.941.472 ,00 7.061.250 7.061.250 6.743.310,01 317.940 - 4,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.377.238,07 18.490.000 18.490.000 19.131.345,10 641.345+ 3,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.859.786,10 905.4 40 905.440 1.583.558,97 678.119+ 74,9+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 36.750.926,40 36.857.980 36.857.980 37.424.859,94 566.8 80+ 1,5+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 33.579.256,38 39.937.810 39.937.810 37.554.194,30 2.383 .616 - 6,0 - 0
19 + Finanzerträge 1.178.586,72 550.000 1.492.810 1.492.818,17 8+ 0,0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.178.586,72 550.000 1.492.810 1.492.818,17 8+ 0,0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 34.757.843,10 40.487.810 41.430.620 39.047.012,47 2.383 .608 - 5,8 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 245.000,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 245.000,00- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 34.512.843,10 40.487.810 41.430.620 39.047.012,47 2.383 .608 - 5,8 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 3.060.000,00 2.997.300 2.99 7.300 2.997.300,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 31.452.843,10 37.490.510 38.433.320 36.049.712,47 2.383 .608 - 6,2 - 0
Jahresabschluss 2015 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Seite 510
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.568,56- 90 0.000 900.000 241.500,00 658.500 - 73,2 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.317,80 0 0 514.580 ,57 514.581+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 706.496,66 900.0 00 900.000 870.836,78 29.163 - 3,2 -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 700.245,90 1.800.000 1.800.000 1.626.917,35 173.083 - 9,6 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 30.000 60.000 0,00 60.000 - 100,0 - 0
08 - für Baumaßnahmen 6.788.499,87 8.230.000 13.959.531 7.887.524,39 6.072.00 7 - 43,5 - 2.982.685
09 - für den Erwerb von beweglichem 351.423,61 540.000 579.6 44 231.557,16 348.087 - 60,1 - 36.199
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.200.000 1.200.000 0,00 1.200.000 - 100,0 - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.139.923,48 10.000.000 15.799.175 8.119.081,55 7.680.0 93 - 48,6 - 3.018.885
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.439.677,58- 8.200.000- 13.999.175- 6.492.164,20- 7.50 7.011+ 53,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Seite 511
Jahresabschluss 2015 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1101
Abwasserbeseitigung
11
Ver- und Entsorgung
110101
Abwasserableitung
110102
Abwasserreinigung
Seite 512
Jahresabschluss 2015 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich
um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und Beit
ragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro ) 459,30 477,30 477,30 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro ) 0,61 0,61 0,61 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro ) 1,90 1,99 1,99 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %) 5 4 4 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %) 72 63 74 11 + 17,5 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 83,54 90,32 82,46 7,86 - 8,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 161,8 168,0 160,9 7,1 - 4,2 -
Leistungsdaten
- Länge Kanalnetz (in km) 1.737 1.731 1.742 11 + 0,6 +
- Anzahl Hausanschlüsse 93.300 93.300 93.427 127 + 0,1 +
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 25 26 26 0 + 0,0 +
Seite 513
Jahresabschluss 2015 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produkt 110101 - Abwasserableitung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und
Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro) 36,5 37,2 38,2 1,0 + 2,7 +
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro) 21.013 21.490 21.929 439 + 2,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %) 3 4 5 1 + 25,0 +
Leistungsdaten
- Länge Regenwasserkanäle (in km) 774 774 777 3 + 0,4 +
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km) 849 843 852 9 + 1,1 +
- Länge Mischwasserkanäle (in km) 114 114 113 1 - 0,9 -
Seite 514
Jahresabschluss 2015 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produkt 110102 - Abwasserreinigung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen
Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jährlichen Kosten für die Abwassereinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro) 11,8 13,7 12,4 1,3 - 9,5 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %) - 5 1 5 4 + 400,0 +
Leistungsdaten
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 25 26 26 0 + 0,0 +
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh) 8,7 8,7 9,0 0,3 + 3,4 +
Seite 515
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.552.816,39 1.550 .000 1.550.000 1.571.465,53 21.466+ 1,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 61.844.940 ,36 64.317.860 64.317.860 62.641.320,70 1.676.539 - 2,6 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.234,14 50.000 50.000 54.122,15 4.122+ 8,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 311.054,04 89.5 60 89.560 196.795,14 107.235+ 119,7+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 138.265,61 2.000 2.000 54 .072,19 52.072+ 2.603,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 846.243,10 850.000 850.000 521.109,05 328.891 - 38,7 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 64.731.553,64 66.859.420 66.859.420 65.038.884,76 1.820 .535 - 2,7 -
11 - Personalaufwendungen 9.278.197,01 10.175.580 10.175.580 9.699.865,58 475.714 - 4,7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 294.233,22 225.710 225.710 2 66.780,28 41.070+ 18,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.941.472 ,00 7.061.250 7.061.250 6.743.310,01 317.940 - 4,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.377.238,07 18.490.000 18.490.000 19.131.345,10 641.345+ 3,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.859.786,10 905.4 40 905.440 1.583.558,97 678.119+ 74,9+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 36.750.926,40 36.857.980 36.857.980 37.424.859,94 566.8 80+ 1,5+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 27.980.627,24 30.001.440 30.001.440 27.614.024,82 2.387 .415 - 8,0 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 27.980.627,24 30.001.440 30.001.440 27.614.024,82 2.387 .415 - 8,0 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 245.000,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 245.000,00- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 27.735.627,24 30.001.440 30.001.440 27.614.024,82 2.387 .415 - 8,0 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 3.060.000,00 2.997.300 2.99 7.300 2.997.300,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 24.675.627,24 27.004.140 27.004.140 24.616.724,82 2.387 .415 - 8,8 - 0
Jahresabschluss 2015 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 516
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.568,56- 90 0.000 900.000 241.500,00 658.500 - 73,2 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.317,80 0 0 514.580 ,57 514.581+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 706.496,66 900.0 00 900.000 870.836,78 29.163 - 3,2 -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 700.245,90 1.800.000 1.800.000 1.626.917,35 173.083 - 9,6 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 30.000 60.000 0,00 60.000 - 100,0 - 0
08 - für Baumaßnahmen 6.788.499,87 8.230.000 13.959.531 7.887.524,39 6.072.00 7 - 43,5 - 2.982.685
09 - für den Erwerb von beweglichem 351.423,61 540.000 579.6 44 231.557,16 348.087 - 60,1 - 36.199
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.200.000 1.200.000 0,00 1.200.000 - 100,0 - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.139.923,48 10.000.000 15.799.175 8.119.081,55 7.680.0 93 - 48,6 - 3.018.885
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.439.677,58- 8.200.000- 13.999.175- 6.492.164,20- 7.50 7.011+ 53,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Abwasserbeseitigung Dezernat III
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Seite 517
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Einzahlung aus der Veräußerung von 3.317,80 0 0 9.907,00 9.907+ 0 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 351.423,61 540.0 00 579.644 231.557,16 348.087 - 60,1 - 36.199
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 348.105,81- 540.000- 579.644- 221.650,16- 357.994+ 61,8 - 36.199-
Auszahlungen)
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 407.149,86 700.000 700.000 474.254,96 225.745 - 32,3 - 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 407.149,86 700.000 700.000 474.254,96 225.745 - 32,3 - 0
Auszahlungen)
0011 Herstellung Hausanschlüsse i
Stadtgebiet
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 299.346,80 200.000 200.000 396.581,82 196.582+ 98,3+ 0
Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 552.246,01 561.000 1.299.975 618.025,00 681.950 - 52,5 - 59.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 252.899,21- 361.000- 1.099.975- 221.443,18- 878.532+ 79,9 - 59.150-
Auszahlungen)
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 192.000,00 192.000+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.575.088,35 1.579.000 3.456.923 2.676.874,91 780.048 - 22,6 - 409.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.575.088,35- 1.579.000- 3.456.923- 2.484.874,91- 972.048+ 28,1 - 409.050-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 518
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen
Einzahlung aus Zuwendungen für 9.568,56- 0 0 0,00 0+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 387.035,15 460.000 696.455 421.056,52 275.399 - 39,5 - 63.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 396.603,71- 460.000- 696.455- 421.056,52- 275.399+ 39,5 - 63.167-
Auszahlungen)
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 30.000 60.0 00 0,00 60.000- 100,0 - 0
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.988,69 260.000 264.703 36.472,77 228.230 - 86,2 - 468.686
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 30.988,69- 290.000- 324.703- 36.472,77- 288.230+ 88,8 - 468.686-
Auszahlungen)
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/
Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 49.500,00 49.500+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.797.613,54 1.100.000 2.802.354 2.121.603,01 680.751 - 24,3 - 1.017.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.797.613,54- 1.100.000- 2.802.354- 2.072.103,01- 730.251+ 26,1 - 1.017.143-
Auszahlungen)
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 519
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.488,71 0 0 0,00 0+ 0 4.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.488,71- 0 0 0,00 0+ 0 4.780-
Auszahlungen)
4089 Eschstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.100,00 200.000 200.000 0,00 200.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 80.100,00- 200.000- 200.000- 0,00 200.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 200.205,77 380.000 478.994 309.656,06 169.338 - 35,4 - 65.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 200.205,77- 380.000- 478.994- 309.656,06- 169.338+ 35,4 - 65.154-
Auszahlungen)
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.967,94 80.000 170.174 129.203,58 40.971- 24,1 - 18.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 23.967,94- 80.000- 170.174- 129.203,58- 40.971+ 24,1 - 18.408-
Auszahlungen)
4120 Kanalsanierung Südviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 105.632,07 890.000 1.292.883 394.272,28 898.611 - 69,5 - 182.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 105.632,07- 890.000- 1.292.883- 394.272,28- 898.611+ 69,5 - 182.947-
Auszahlungen)
4122 Kanalsanierung Ostviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.185,81 590.000 958.146 189.443,49 768.703 - 80,2 - 181.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.185,81- 590.000- 958.146- 189.443,49- 768.703+ 80,2 - 181.101-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 520
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 40.037,23 100.000 108.000 2.609,50 105.391 - 97,6 - 406.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 40.037,23- 100.000- 108.000- 2.609,50- 105.391+ 97,6 - 406.410-
Auszahlungen)
4194 Handorfer Str / Warend Str - Hobbeltstr
Auszahlung für Baumaßnahmen 238,00 440.000 440.000 324.306,16 115.694 - 26,3 - 43.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 238,00- 440.000- 440.000- 324.306,16- 115.694+ 26,3 - 43.359-
Auszahlungen)
4195 Konversionsflächen, Erschließung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0,00 10.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0,00 10.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.111,29 0 0 116,03 116+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 17.111,29- 0 0 116,03- 116- 0 0
Auszahlungen)
4207 Grevener Str, York-Ring - Nienkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 29.237,41 500.000 500.000 590.245,16 90.245+ 18,1+ 11.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 29.237,41- 500.000- 500.000- 590.245,16- 90.245- 18,1+ 11.283-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 521
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 900.000 900.000 0,00 900.000 - 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.200.000 1 .200.000 0,00 1.200.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 300.000- 0,00 300.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 9.448,89 10.551- 52,8 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 9.448,89- 10.551+ 52,8 - 0
Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 535
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 650.000 650.000 0,00 650.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 650.000- 650.000- 0,00 650.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0,00 100.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0,00 100.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 522
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4221 Auf der Woort, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4222 Ermlandweg, südlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4223 Brandhoveweg, westlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4224 Langestraße/Malteserstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 14.996,52 5.003- 25,0 - 12.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 14.996,52- 5.003+ 25,0 - 12.324-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 504.673,57 504.674+ 0 0
Auszahlung 940.323,90 110.000 310.923 49.194,51 261.728 - 84,2 - 39.725
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 940.323,90- 110.000- 310.923- 455.479,06 766.402+ 246,5 - 39.725-
Gesamtsaldo 6.439.677,58- 8.200.000- 13.999.175- 6.492.164,20- 7.507.011+ 53,6 - 3.018.885-
Jahresabschluss 2015 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 523
Jahresabschluss 2015 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
11
Ver- und Entsorgung
110201
Abfallwirtschaft (AWM)
Seite 524
Jahresabschluss 2015 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die
"Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsählichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.598.629,14 9.936.370 9 .936.370 9.940.169,48 3.799+ 0,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 5.598.629,14 9.936.370 9.936.370 9.940.169,48 3.799+ 0,0 +
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.598.629,14 9.936.370 9.936.370 9.940.169,48 3.799+ 0,0 + 0
19 + Finanzerträge 1.178.586,72 550.000 1.492.810 1.492.818,17 8+ 0,0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.178.586,72 550.000 1.492.810 1.492.818,17 8+ 0,0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.777.215,86 10.486.370 11.429.180 11.432.987,65 3.808+ 0,0+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.777.215,86 10.486.370 11.429.180 11.432.987,65 3.808+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.777.215,86 10.486.370 11.429.180 11.432.987,65 3.808+ 0,0+ 0
Jahresabschluss 2015 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 526
Jahresabschluss 2015 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Dezernat I II
Produktbereich 12
Produktbereich Produktgruppe
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1202
Verkehrsplanung
Seite 527
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.978.961,14 20.2 90.460 20.290.460 19.873.957,05 416.503 - 2,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.860.011, 98 9.905.000 9.905.000 9.666.300,16 238.700 - 2,4 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.805,03 12.000 12.000 19.268,36 7.268+ 60,6+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 329.316,56 70.0 90 70.090 661.257,35 591.167+ 843,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 329.831,48 297.500 297.5 00 338.566,11 41.066+ 13,8+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.502.939,83 1.500.000 1. 500.000 1.334.542,35 165.458 - 11,0 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 32.020.866,02 32.075.050 32.075.050 31.893.891,38 181.1 59 - 0,6 -
11 - Personalaufwendungen 8.154.282,66 8.147.820 8.147.820 8.577.748,62 429.929+ 5 ,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 573.244,55 463.410 463.410 4 64.901,15 1.491+ 0,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.562.87 4,26 23.792.190 24.205.520 23.108.368,76 1.097.151 - 4,5 - 90.812
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.010.359,56 28.480.330 28.480.330 28.710.063,62 229.734+ 0,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.601.917,88 4.117.070 4.496.981 4.119.591,90 377.389 - 8 ,4 - 887.501
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 427.913,64 731.480 934.544 468.887,58 465.656 - 49,8 - 279.692
17 = Ordentliche Aufwendungen 64.330.592,55 65.732.300 66.728.604 65.449.561,63 1.279 .043 - 1,9 - 1.258.005
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 32.309.726,53- 33.657.250- 34.653.554- 33.555.670,25- 1 .097.884+ 3,2 - 1.258.005-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 15.000 15. 000 68.666,22 53.666+ 357,8+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 15.000- 15.000- 68.666,22- 53.666 - 357,8+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 32.309.726,53- 33.672.250- 34.668.554- 33.624.336,47- 1 .044.218+ 3,0 - 1.258.005-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 265.000,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 265.000,00- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 32.574.726,53- 33.672.250- 34.668.554- 33.624.336,47- 1 .044.218+ 3,0 - 1.258.005-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 860.770,00 795.830 795.830 7 95.830,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 33.435.496,53- 34.468.080- 35.464.384- 34.420.166,47- 1 .044.218+ 2,9 - 1.258.005-
Jahresabschluss 2015 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 528
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.273.250,0 0 3.442.600 3.442.600 4.781.749,48 1.339.149+ 38,9+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.446,00 0 0 2.716,0 0 2.716+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.093.443,97 2.2 00.000 2.200.000 2.993.313,36 793.313+ 36,1+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.370.139,97 5.642.600 5.642.600 7.777.778,84 2.135.179 + 37,8+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 12,54 50.00 0 349.987 2.600,18 347.387 - 99,3 - 347.387
08 - für Baumaßnahmen 7.730.528,16 11.440.000 15.678.098 8.425.706,71 7.252.3 91 - 46,3 - 2.775.090
09 - für den Erwerb von beweglichem 281.183,09 87.000 87.000 133.865,12 46.865+ 53,9+ 204.607
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 340.000 440.000 719.328,76 279.329+ 63,5+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 371.700,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.383.423,79 11.917.000 16.555.085 9.281.500,77 7.273.5 84 - 43,9 - 3.327.085
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.013.283,82- 6.274.400- 10.912.485- 1.503.721,93- 9.40 8.763+ 86,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 529
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen
120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Seite 530
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände,
Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im
Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige
Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher
gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht verringert.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro) 53 52 52 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 108,57 - 109,22 - 111,98 2,76 - 2,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 46,2 46,1 44,9 1,2 - 2,5 -
Seite 531
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km) 1.200 1.202 1.202 0 + 0,0 +
- Länge öffentliche Radwege (in km) 302 303 303 0 + 0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km) 1.234 1.235 1.235 0 + 0,0 +
- Anzahl Brücken 251 252 252 0 + 0,0 +
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m) 4.092 4.500 4.100 400 - 8,9 -
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze 1.055 995 1.055 60 + 6,0 +
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung 27.734 27.835 27.919 84 + 0,3 +
- Anzahl Ampeln 274 276 276 0 + 0,0 +
- Anzahl Parkleitsystemschilder 171 171 171 0 + 0,0 +
- Anzahl Parkuhren 105 116 109 7 - 6,0 -
- Anzahl Parkscheinautomaten 136 138 135 3 - 2,2 -
Seite 532
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des
Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten
Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. Die Nutzer/Anlieger sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m) 6.550 5.000 7.400 2 .400 + 48,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %) 63 80 70 10 - 12,5 -
Leistungsdaten
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm) 70.000 80.000 81.000 1.000 + 1,3 +
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal 19.300 20.000 20.120 120 + 0,6 +
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km) 112 100 115 15 + 15,0 +
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern 4.128 4.000 4.817 817 + 20,4 +
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen 595 600 622 22 + 3,7 +
- besichtigte Brückenfläche (in qm) 34.500 21.400 34.850 13.450 + 62,9 +
- geprüfte Brückenfläche (in qm) 520 14.000 250 13.750 - 98,2 -
- erhaltene Brückenfläche (in qm) 35.020 35.400 35.100 300 - 0,8 -
Seite 533
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb
der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).
Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-,
und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.
Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.
Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wird exemplarisch am Grad der Umrüstung der Ampeln auf LED-Technik gemessen.
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %) 42 51 49 2 - 3,9 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %) 98 99 98 1 - 1,0 -
Leistungsdaten
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.) 2,2 2,1 2,2 0,1 + 4,8 +
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh) 1,2 1,1 1,1 0,0 + 0,0 +
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln 782 700 708 8 + 1,1 +
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln 489 570 564 6 - 1,1 -
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte 4.127 4.150 4.102 48 - 1,2 -
Seite 534
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.863.006,99 16.1 50.000 16.150.000 15.751.214,35 398.786 - 2,5 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.860.011, 98 9.905.000 9.905.000 9.666.300,16 238.700 - 2,4 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.191,03 8.000 8 .000 14.544,36 6.544+ 81,8+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.124,22 37.49 0 37.490 181.890,77 144.401+ 385,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 329.831,48 297.500 297.5 00 338.566,11 41.066+ 13,8+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.502.939,83 1.500.000 1. 500.000 1.334.542,35 165.458 - 11,0 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 27.664.105,53 27.897.990 27.897.990 27.287.058,10 610.9 32 - 2,2 -
11 - Personalaufwendungen 6.740.886,98 6.657.980 6.657.980 7.132.564,02 474.584+ 7 ,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 552.024,58 449.220 449.220 4 47.984,59 1.235 - 0,3 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.462.54 8,74 23.681.240 24.071.240 23.003.557,76 1.067.682 - 4,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.004.681,85 28.478.000 28.478.000 28.706.049,76 228.050+ 0,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 412.137,72 346.000 346.000 405.284,09 59.284+ 17,1+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 226.594,12 285.200 315.200 245.030,20 70.170 - 22,3 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 58.398.873,99 59.897.640 60.317.640 59.940.470,42 377.1 70 - 0,6 - 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 30.734.768,46- 31.999.650- 32.419.650- 32.653.412,32- 2 33.762 - 0,7+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 15.000 15. 000 68.666,22 53.666+ 357,8+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 15.000- 15.000- 68.666,22- 53.666 - 357,8+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 30.734.768,46- 32.014.650- 32.434.650- 32.722.078,54- 2 87.429 - 0,9+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 265.000,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 265.000,00- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 30.999.768,46- 32.014.650- 32.434.650- 32.722.078,54- 2 87.429 - 0,9+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 732.820,00 706.510 706.510 7 06.510,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 31.732.588,46- 32.721.160- 33.141.160- 33.428.588,54- 2 87.429 - 0,9+ 0
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
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Seite 535
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.273.250,0 0 3.442.600 3.442.600 4.781.749,48 1.339.149+ 38,9+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.446,00 0 0 2.716,0 0 2.716+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.093.443,97 2.2 00.000 2.200.000 2.993.313,36 793.313+ 36,1+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.370.139,97 5.642.600 5.642.600 7.777.778,84 2.135.179 + 37,8+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 12,54 50.00 0 349.987 2.600,18 347.387 - 99,3 - 347.387
08 - für Baumaßnahmen 7.730.528,16 11.440.000 15.678.098 8.425.706,71 7.252.3 91 - 46,3 - 2.775.090
09 - für den Erwerb von beweglichem 281.183,09 87.000 87.000 133.865,12 46.865+ 53,9+ 204.607
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 340.000 440.000 719.328,76 279.329+ 63,5+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 371.700,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.383.423,79 11.917.000 16.555.085 9.281.500,77 7.273.5 84 - 43,9 - 3.327.085
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.013.283,82- 6.274.400- 10.912.485- 1.503.721,93- 9.40 8.763+ 86,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
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Seite 536
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Einzahlung aus der Veräußerung von 3.446,00 0 0 2.716,00 2.716+ 0 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 281.183,09 87.00 0 87.000 133.865,12 46.865+ 53,9+ 204.607
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 277.737,09- 87.000- 87.000- 131.149,12- 44.149- 50,8+ 204.607-
Auszahlungen)
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 2.167.801,19 1.300 .000 1.300.000 1.257.049,51 42.950- 3,3- 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.167.801,19 1.300.000 1.300.000 1.257.049,51 42.950- 3,3- 0
Auszahlungen)
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 925.642,78 900.000 900.000 1.736.263,85 836.264+ 92,9+ 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 925.642,78 900.000 900.000 1.736.263,85 836.264+ 92,9+ 0
Auszahlungen)
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 335.950,00 451.600 451.600 1.099.000,00 647.400+ 143,4+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 12,54 50.000 99. 987 2.600,18 97.387- 97,4 - 97.387
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.109.352,28 2.767.000 3.531.021 3.211.055,07 319.966 - 9,1- 897.703
Auszahlung aus sonstigen Investitionen 371.700,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.145.114,82- 2.365.400- 3.179.409- 2.114.655,25- 1.064.754+ 33,5 - 995.091-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 537
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 50.000,00 650.000 650.000 1.016.749,48 366.749+ 56,4+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 318.477,86 1.580.000 1.793.118 598.328,24 1.194.790 - 66,6 - 377.250
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 140.000 140 .000 140.000,00 0+ 0,0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 268.477,86- 1.070.000- 1.283.118- 278.421,24 1.561.539+ 121,7 - 377.250-
Auszahlungen)
4001 Heroldstraße/DB
Auszahlung für Baumaßnahmen 928,20 100.000 438.045 92.148,09 345.897 - 79,0 - 285.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 928,20- 100.000- 438.045- 92.148,09- 345.897+ 79,0 - 285.285-
Auszahlungen)
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld
Bahnhof
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 1.546,88 48.453- 96,9 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 1.546,88- 48.453+ 96,9 - 0
Auszahlungen)
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287
Auszahlung für Baumaßnahmen 40.956,67 55.000 74.040 17.782,29 56.258- 76,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 40.956,67- 55.000- 74.040- 17.782,29- 56.258+ 76,0 - 0
Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 65.995,35 11.000 14.084 0,00 14.084- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 65.995,35- 11.000- 14.084- 0,00 14.084+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 538
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.115,36 55.000 55.000 156.182,28 101.182+ 184,0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.115,36- 55.000- 55.000- 156.182,28- 101.182 - 184,0+ 0
Auszahlungen)
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.500,00 460.000 532.811 52.371,15 480.439 - 90,2 - 74.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 27.500,00- 460.000- 532.811- 52.371,15- 480.439+ 90,2 - 74.109-
Auszahlungen)
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 92.739,09 35.000 73.214 17.332,69 55.881- 76,3 - 2.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 92.739,09- 35.000- 73.214- 17.332,69- 55.881+ 76,3 - 2.116-
Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 317.140,35 250.000 555.813 346.190,64 209.622 - 37,7 - 21.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 317.140,35- 250.000- 555.813- 346.190,64- 209.622+ 37,7 - 21.079-
Auszahlungen)
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.515,18 0 0 24.000,00 24.000+ 0 1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 66.515,18- 0 0 24.000,00- 24.000- 0 1.000-
Auszahlungen)
4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474
Auszahlung für Baumaßnahmen 146.436,87 275.000 306.065 307.139,79 1.075+ 0,4+ 17.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 146.436,87- 275.000- 306.065- 307.139,79- 1.075- 0,4+ 17.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 539
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4071 Weseler Straße L551/B219,
dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 250.000 250.000 0,00 250.000 - 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.842,43 445.000 449.717 13.278,97 436.438 - 97,1 - 5.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.842,43- 195.000- 199.717- 13.278,97- 186.438+ 93,4 - 5.602-
Auszahlungen)
4074 Roxel Nord, BG, Bp 461
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 27.500,00 27.500+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.835,55 55.000 62.261 1.180,58 61.080- 98,1 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 15.835,55- 55.000- 62.261- 26.319,42 88.580+ 142,3 - 0
Auszahlungen)
4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp 416
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 65.000 65.000 82.083,47 17.083+ 26,3+ 35.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 65.000- 65.000- 82.083,47- 17.083- 26,3+ 35.200-
Auszahlungen)
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 17.184,39 17.184+ 0 93.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 17.184,39- 17.184- 0 93.088-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 540
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen für 100.000,00 490.000 490.000 279.000,00 211.000 - 43,1 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 188.925,65 1.545.000 2.962.466 1.154.767,18 1.807.699 - 61,0 - 423.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 88.925,65- 1.055.000- 2.472.466- 875.767,18- 1.596.699+ 64,6 - 423.928-
Auszahlungen)
4089 Eschstraße
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 100.000 100.000 0,00 100.000 - 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 50.000 0,00 50.000- 100,0 - 50.000
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 65.231,56 470.000 472.738 2.737,86 470.000 - 99,4 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 65.231,56- 370.000- 422.738- 2.737,86- 420.000+ 99,4 - 50.000-
Auszahlungen)
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.141,80 425.000 464.402 184.848,81 279.554 - 60,2 - 37.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 22.141,80- 425.000- 464.402- 184.848,81- 279.554+ 60,2 - 37.854-
Auszahlungen)
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 31.500,00 31.500+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0,00 150.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 31.500,00 181.500+ 121,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 541
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 200.000 0,00 200.000 - 100,0 - 200.000
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 84.095 11.721,50 72.374- 86,1 - 94.091
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 284.095- 11.721,50- 272.374+ 95,9 - 294.091-
Auszahlungen)
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 70.000,00 70.000+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.318,35 100.000 119.879 141.234,12 21.355+ 17,8+ 26.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.318,35- 100.000- 119.879- 71.234,12- 48.645+ 40,6 - 26.985-
Auszahlungen)
4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp 487
Einzahlung aus Zuwendungen für 271.200,00 210.000 210.000 187.900,00 22.100- 10,5 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 490.179,62 30.000 256.659 176.319,61 80.339- 31,3 - 7.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 218.979,62- 180.000 46.659- 11.580,39 58.239+ 124,8 - 7.370-
Auszahlungen)
4173
Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530
Auszahlung für Baumaßnahmen 145.420,44 50.000 95.101 47.347,78 47.754- 50,2 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 145.420,44- 50.000- 95.101- 47.347,78- 47.754+ 50,2 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 542
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4178 Amelsbürener Str,Meesenst-Westfalenstr
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 360.000 360.000 420.000,00 60.000+ 16,7+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.421,93 600.000 616.541 753.632,62 137.091+ 22,2+ 9.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 22.421,93- 240.000- 256.541- 333.632,62- 77.091- 30,1+ 9.109-
Auszahlungen)
4184 Verfügungsfonds Innenstadt
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 75.000 75.000 0,00 75.000- 100,0 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0,00 150.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 75.000- 75.000- 0,00 75.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4190 Hüfferstraße, Radweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 29.102,88 9.103+ 45,5+ 31.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 29.102,88- 9.103- 45,5+ 31.380-
Auszahlungen)
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 11.045,50 38.955- 77,9 - 25.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 11.045,50- 38.955+ 77,9 - 25.324-
Auszahlungen)
4194 Handorfer Str/Warend Str - Hobbeltstr.
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 150.000 150.000 284.000,00 134.000+ 89,3+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 724,71 585.000 585.000 407.298,40 177.702 - 30,4 - 48.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 724,71- 435.000- 435.000- 123.298,40- 311.702+ 71,7 - 48.073-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 543
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4195 Konversionsflächen, Erschließung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.500 25.500 0,00 25.500- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 25.500- 25.500- 0,00 25.500+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 100.000 100 .000 0,00 100.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0,00 100.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 20.425,84 9.574- 31,9 - 3.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 20.425,84- 9.574+ 31,9 - 3.549-
Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 535
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0,00 500.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0,00 500.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 544
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4213 Amelsbürener Str/Meesenstiege,
Kreisverk
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 600.000,00 600.000+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 6.467,34 3.533- 35,3 - 6.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 593.532,66 603.533+ 6.035,3 - 6.999-
Auszahlungen)
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 28.238,70 21.761- 43,5 - 16.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 28.238,70- 21.761+ 43,5 - 16.840-
Auszahlungen)
4217 Hobbeltstr., Erschließung Sportplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0,00 30.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0,00 30.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4219 Hansaring, Bremer Str. - Soester Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0,00 25.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 25.000- 25.000- 0,00 25.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 545
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4221 Auf der Woort, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4222 Ermlandweg, südlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4223 Brandhoveweg, westlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
4224 Langestraße/Malteserstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 24.792,62 4.793+ 24,0+ 8.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 24.792,62- 4.793- 24,0+ 8.397-
Auszahlungen)
7300 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 8.611,71 8.612+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 8.611,71- 8.612- 0 0
Auszahlungen)
7400 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 7.561,02 7.561+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 7.561,02- 7.561- 0 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 546
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
7600 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.161,91 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.161,91- 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 516.100,00 706.000 706.000 766.100,00 60.100+ 8,5+ 0
Auszahlung 3.572.167,00 261.500 950.528 1.051.077,45 100.549+ 10,6+ 225.760
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.056.067,00- 444.500 244.528- 284.977,45- 40.449- 16,5+ 225.760-
Gesamtsaldo 4.013.283,82- 6.274.400- 10.912.485- 1.503.721,93- 9.408.763+ 86,2 - 3.327.085-
Jahresabschluss 2015 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 547
Jahresabschluss 2015 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwic kl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produktbereich Produkte
1202
Verkehrsplanung
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120201
Verkehrsentwicklungsplanung
120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe
120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement
Seite 548
Jahresabschluss 2015 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Beschreibung
Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:
- die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung einschließlich der hoheitlichen Aufgaben der
ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmen des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster, Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017, Förderung des Radverkehrs, verkehrliche Begleitung beim Neubauprojekt
Hauptbahnhof sowie Fortführung der Erneuerung der Signalanlagensteuerung
Ziele
1. Es wird ein nachhaltiges und stadtverträgliches Verkehrsgeschehen angestrebt, das hinsichtlich Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsarten die oberzentrale Erreichbarkeit der Stadt Münster
ausgewogen gewährleistet. Dies wird exemplarisch gemessen an
- den sukzessive zu erarbeitenden Bausteinen des Verkehrsentwicklungsplanes "Mobilität Münster 2025",
- der Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017 und
- der fortgeführten Planungen zur Erneuerung der Signalanlagensteuerung
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung der Bausteine des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität MS
2025 (in %)
90 100 90 10 - 10,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 b. 2017 (in %) 50,0 60,0 60,0 0,0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das
Verkehrssteuerungssystem
1 1 1 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,74 - 5,83 - 3,32 2,51 + 43,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 71,9 70,6 82,3 11,7 + 16,6 +
Leistungsdaten
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene) 155 155 20 0 45 + 29,0 +
Seite 549
Jahresabschluss 2015 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan "Mobilität Münster 2025" Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfs- und Ausbaupläne Verkehr des Bundes, Land NRW, in der Regionalplanung,
und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (z. B. Schiene, Binnenschifffahrt)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW einschließlich Nahverkehrsplanung und Stadtbussystem Münster, Grundsätze der ÖPNV-Förderung,
Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster und Erarbeitung eines Konzeptes "Strategische Verkehrsplanung"
Ziele
1. Die Fertigstellung der Ziele
- Bausteine des Verkehrsentwicklungsplans "Mobilität Münster 2025" sowie
- Konzept "Strategische Verkehrsplanung"
erfolgt in den beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität Münster 2025 (in %) 90 90 90 +
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand Konzept Strategische Verkehrsplanung 50 100 80 20 - 20,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren) 75 75 75 0 + 0,0 +
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung 30 30 +
Seite 550
Jahresabschluss 2015 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Aufstellung und planerische Umsetzung des Bushaltestellenprogramms
- Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen und Anträgen der Bürger, der parlamentarischen Gremien, von Verbänden, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrsträger- und Baulastträger
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
Ziele
1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 70% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in %) 50 60 60 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) 50 50 50 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) 70 70 70 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter 50 50 50 0 + 0,0 +
Seite 551
Jahresabschluss 2015 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- Optimierung des Verkehrssteuerungssystem Radverkehr, Fußgängerverkehr, Kfz, ÖPNV und ruhender Verkehr
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank
Besonderheiten im Planjahr
Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
Ziele
1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms betreffend die Signalsteuerung (Anzahl der LSA-Anpassungen)
80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das
Verkehrssteuerungssystem
1 1 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungen durch Verkehrsveränderungen, Anträgen, Bürgeranregungen etc. 30 30 30 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %) 80 80 80 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling 280 280 280 0 + 0,0 +
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung 30 30 30 - 100,0 -
Seite 552
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.115.954,15 4.140 .460 4.140.460 4.122.742,70 17.717 - 0,4 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.614,00 4.000 4. 000 4.724,00 724+ 18,1+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 236.192,34 32.6 00 32.600 479.366,58 446.767+ 1.370,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 4.356.760,49 4.177.060 4.177.060 4.606.833,28 429.773+ 1 0,3+
11 - Personalaufwendungen 1.413.395,68 1.489.840 1.489.840 1.445.184,60 44.655 - 3, 0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 21.219,97 14.190 14.190 16.916,56 2.727+ 19,2+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.325,5 2 110.950 134.280 104.811,00 29.469 - 22,0 - 90.812
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.677,71 2.330 2.330 4.013,86 1.684+ 72,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.189.780,16 3.771.070 4.150.981 3.714.307,81 436.673 - 1 0,5 - 887.501
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 201.319,52 446.280 619.344 223.857,38 395.486 - 63,9 - 279.692
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.931.718,56 5.834.660 6.410.964 5.509.091,21 901.873 - 1 4,1 - 1.258.005
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.574.958,07- 1.657.600- 2.233.904- 902.257,93- 1.331.6 46+ 59,6 - 1.258.005-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.574.958,07- 1.657.600- 2.233.904- 902.257,93- 1.331.6 46+ 59,6 - 1.258.005-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.574.958,07- 1.657.600- 2.233.904- 902.257,93- 1.331.6 46+ 59,6 - 1.258.005-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 127.950,00 89.320 89.320 89. 320,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.702.908,07- 1.746.920- 2.323.224- 991.577,93- 1.331.6 46+ 57,3 - 1.258.005-
Jahresabschluss 2015 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung ,Verkehrsplanung
Seite 553
Seite 554
Jahresabschluss 2015 Natur - und Landschaftspflege Dezernat III, VI
Produktbereich 13
Produktbereich Produktgruppe
1301
Grün- und Freiflächen
13
Natur- und Landschaftspflege
1305
Wald und Forstwirtschaft
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1302
Friedhöfe
Seite 555
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 848.181,72 888.350 888.350 992.589,07 104.239+ 11,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.084.266, 42 2.273.310 2.273.310 2.173.241,93 100.068 - 4,4 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 188.707,24 141.3 80 141.380 176.684,80 35.305+ 25,0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 849.656,74 961. 780 961.780 985.705,70 23.926+ 2,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 172.417,79 140.080 140.0 80 158.941,55 18.862+ 13,5+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 88.036,75 300.000 300.000 484.824,18 184.824+ 61,6+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 4.231.266,66 4.704.900 4.704.900 4.971.987,23 267.087+ 5 ,7+
11 - Personalaufwendungen 10.972.769,07 10.792.030 10.792.030 11.359.036,61 567.0 07+ 5,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 371.035,95 274.200 274.200 3 10.629,03 36.429+ 13,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.475.850 ,23 4.898.770 4.994.770 4.790.329,29 204.441 - 4,1 - 79.762
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.531.889,97 3.431.330 3. 431.330 3.517.079,27 85.749+ 2,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 90.394,55 104.410 104.410 91.074,87 13.335 - 12,8 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.126.300,98 511.7 20 511.720 637.972,07 126.252+ 24,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 20.568.240,75 20.012.460 20.108.460 20.706.121,14 597.6 61+ 3,0+ 79.762
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.336.974,09- 15.307.560- 15.403.560- 15.734.133,91- 3 30.574 - 2,2+ 79.762-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.00 0 0,00 2.000 - 100,0 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 0,00 2.000+ 100,0 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.336.974,09- 15.309.560- 15.405.560- 15.734.133,91- 3 28.574 - 2,1+ 79.762-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 922.494,56 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 922.494,56- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 17.259.468,65- 15.309.560- 15.405.560- 15.734.133,91- 3 28.574 - 2,1+ 79.762-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.375.311, 12 1.293.900 1.293.900 1.322.987,68 29.088+ 2,3+
28 - Aufwendungen aus internen 1.038.465,61 1.128.950 1.12 8.950 1.137.502,01 8.552+ 0,8+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 16.922.623,14- 15.144.610- 15.240.610- 15.548.648,24- 3 08.038 - 2,0+ 79.762-
Jahresabschluss 2015 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, V
Produktbereich 13
Seite 556
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 744.811,55 9 34.250 934.250 598.200,00 336.050 - 36,0 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 54.921,50 22.500 22 .500 140.591,56 118.092+ 524,9+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 109.407,86 59.02 0 59.020 97.236,66 38.217+ 64,8+
05 + aus sonstigen Investitionen 155,10 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 909.296,01 1.015.770 1.015.770 836.028,22 179.742 - 17,7 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.010 5 .010 0,00 5.010 - 100,0 - 0
08 - für Baumaßnahmen 1.613.345,57 2.994.640 4.733.390 2.786.024,85 1.947.365 - 41,1 - 1.409.922
09 - für den Erwerb von beweglichem 482.676,92 277.900 467.3 65 399.376,50 67.989 - 14,6 - 309.592
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.096.022,49 3.277.550 5.205.765 3.185.401,35 2.020.364 - 38,8 - 1.719.513
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.186.726,48- 2.261.780- 4.189.995- 2.349.373,13- 1.840 .622+ 43,9 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, V
Produktbereich 13
Seite 557
Jahresabschluss 2015 Grün - und Freiflächen Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhalti gkeit
Produktbereich Produkte
1301
Grün- und Freiflächen
13
Natur- und Landschaftspflege
130101
Grünanlagen
130102
Grün- und Freiflächen der Ämter
Seite 558
Jahresabschluss 2015 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe
Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit
zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 835 826 858 32 + 3,9 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster 273.876 298.518 298.518 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm) 30,47 27,67 28,73 1,06 + 3,8 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro) 13.072.410 11.189.500 11.18 9.500 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro) 1,57 1,35 1,35 - 100,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 44,68 - 36,89 - 40,50 3,61 - 9,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 14,4 22,8 23,3 0,5 + 2,2 +
Seite 559
Jahresabschluss 2015 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130101 - Grünanlagen
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur
Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha) 661,6 632,6 644,5 11,9 + 1,9 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro) 0,71 0,67 0,81 0,14 + 20,9 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro) 1,34 1,20 1,61 0,41 + 34,2 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro) 3,82 3,27 4,05 0,78 + 23,9 +
Leistungsdaten
- Öffentliche Grünanlagen (in ha) 376,9 382,0 389,6 7,6 + 2,0 +
- Rad- und Wanderwege (in ha) 32,1 28,8 34,4 5,6 + 19,4 +
- Fläche Kleingärten (in ha) 173,0 173,0 173,0 0,0 + 0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha) 47,1 48,8 47,5 1,3 - 2,7 -
- Anzahl Öffentliche Spielplätze 310 312 314 2 + 0,6 +
Seite 560
Jahresabschluss 2015 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den
betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit
verwaltungsinterne Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro) 1,35 1,30 1,51 0,21 + 16,2 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro) 3,43 3,27 3,67 0,40 + 12,2 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro) 0,66 0,72 0,74 0,02 + 2,8 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro) 2,44 2,60 2,28 0,32 - 12,3 -
Leistungsdaten
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 205,4 204,1 212,8 8,7 + 4,3 +
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha) 39,8 40,1 40,0 0,1 - 0,2 -
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha) 27,2 27,2 27,3 0,1 + 0,4 +
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut)(in ha) 39,5 39,5 39,4 0,1 - 0,3 -
- davon Verkehrsgrün (in ha) 98,8 97,3 106,2 8,9 + 9,1 +
Seite 561
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 513.381,73 552.750 552.750 577.689,67 24.940+ 4,5+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 53.852,68 65.190 65.190 56.156,24 9.034 - 13,9 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 647.468,02 763. 630 763.630 700.091,71 63.538 - 8,3 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 47.055,76 45.000 45.000 5 5.642,21 10.642+ 23,7+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 300.000 300.000 271.343,00 28.657 - 9,6 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.261.758,19 1.726.570 1.726.570 1.660.922,83 65.647 - 3, 8 -
11 - Personalaufwendungen 7.067.279,36 6.711.710 6.711.710 7.320.838,58 609.129+ 9 ,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 123.417,78 88.850 88.850 105 .613,64 16.764+ 18,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.049.150 ,24 3.331.820 3.427.820 3.224.371,92 203.448 - 5,9 - 29.762
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.064.158,12 2.949.970 2. 949.970 3.008.658,96 58.689+ 2,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 957.616,92 345.500 345.500 455.187,07 109.687+ 31,8+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.261.622,42 13.427.850 13.523.850 14.114.670,17 590.8 20+ 4,4+ 29.762
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.999.864,23- 11.701.280- 11.797.280- 12.453.747,34- 6 56.467 - 5,6+ 29.762-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.999.864,23- 11.701.280- 11.797.280- 12.453.747,34- 6 56.467 - 5,6+ 29.762-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 900.644,68 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 900.644,68- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 13.900.508,91- 11.701.280- 11.797.280- 12.453.747,34- 6 56.467 - 5,6+ 29.762-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.932.770, 44 1.589.920 1.589.920 1.909.939,15 320.019+ 20,1+
28 - Aufwendungen aus internen 1.104.675,07 1.132.080 1.13 2.080 1.194.450,50 62.371+ 5,5+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.072.413,54- 11.243.440- 11.339.440- 11.738.258,69- 3 98.819 - 3,5+ 29.762-
Jahresabschluss 2015 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 562
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 89.987,50 35 .200 35.200 56.200,00 21.000+ 59,7+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 24.550,00 20.100 20 .100 138.714,56 118.615+ 590,1+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 155,10 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 114.692,60 55.300 55.300 194.914,56 139.615+ 252,5+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 955.079,15 1.741.030 2.894.293 1.710.417,87 1.183.875 - 4 0,9 - 967.967
09 - für den Erwerb von beweglichem 333.961,82 197.000 352.9 70 299.378,64 53.591 - 15,2 - 309.106
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.289.040,97 1.938.030 3.247.262 2.009.796,51 1.237.466 - 38,1 - 1.277.073
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.174.348,37- 1.882.730- 3.191.962- 1.814.881,95- 1.377 .080+ 43,1 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 563
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Fahrzeuge und Geräte
Einzahlung aus der Veräußerung von 24.550,00 20.000 20.000 138.714,56 118.715+ 593,6+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 302.083,65 192.0 00 324.039 292.059,80 31.979- 9,9- 299.106
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 277.533,65- 172.000- 304.039- 153.345,24- 150.693+ 49,6 - 299.106-
Auszahlungen)
0020 Ergänzungen in Grünanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 4.987,50 0 0 0,00 0+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 155,10 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.383,74 20.000 53.057 46.187,74 6.869- 13,0 - 6.869
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 5.000 10.000 0,00 10.000- 100,0 - 10.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 241,14- 25.000- 63.057- 46.187,74- 16.869+ 26,8 - 16.869-
Auszahlungen)
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.825,42 275.000 570.229 322.310,05 247.919 - 43,5 - 220.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 47.825,42- 275.000- 570.229- 322.310,05- 247.919+ 43,5 - 220.919-
Auszahlungen)
4520 ÖG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 207.785,13 92.215- 30,7 - 52.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 300.000- 207.785,13- 92.215+ 30,7 - 52.215-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 564
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 76.263,45 150.000 168.618 10.909,94 157.708 - 93,5 - 4.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 76.263,45- 150.000- 168.618- 10.909,94- 157.708+ 93,5 - 4.153-
Auszahlungen)
5180 Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 228.220 228.220 58.179,68 170.040 - 74,5 - 183.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 228.220- 228.220- 58.179,68- 170.040+ 74,5 - 183.040-
Auszahlungen)
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 8.000,00 8.000+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 188.529,16 150.750 290.363 266.034,07 24.329- 8,4- 33.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 188.529,16- 150.750- 290.363- 258.034,07- 32.329+ 11,1 - 33.829-
Auszahlungen)
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.719,99 40.000 60.758 62.763,68 2.005+ 3,3+ 5.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 25.719,99- 40.000- 60.758- 62.763,68- 2.005- 3,3+ 5.354-
Auszahlungen)
7201 Baumscheiben Idenbrockplatz; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.641,16 0 2.359 0,00 2.359- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.641,16- 0 2.359- 0,00 2.359+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 565
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 326,41 16.360 89.273 107.719,79 18.447+ 20,7+ 26.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 326,41- 16.360- 89.273- 107.719,79- 18.447- 20,7+ 26.193-
Auszahlungen)
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.746,35 37.200 105.732 103.994,78 1.737- 1,6- 1.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 12.746,35- 37.200- 105.732- 103.994,78- 1.737+ 1,6- 1.814-
Auszahlungen)
7405
Spielger.Flüchtluntk.ehem.Hofst.Buddenb.
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.422,96 0 77 0,00 77- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.422,96- 0 77- 0,00 77+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez.
Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.021,20 35.000 37.030 31.956,27 5.073- 13,7 - 7.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 39.021,20- 35.000- 37.030- 31.956,27- 5.073+ 13,7 - 7.538-
Auszahlungen)
7508 Dorfplatz Amelsbüren Verschöneru.; Bz
Hi
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.194,75- 0 205 0,00 205- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.194,75 0 205- 0,00 205+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 566
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
7509 Bedachung Hiltruper Straßenwalze
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 5.200 4.284,00 916- 17,6 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 5.200- 4.284,00- 916+ 17,6 - 0
Auszahlungen)
7511 Boule-Anlage Museumsplatz Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.498,13 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.498,13- 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlungen)
7512 Erweiterung Außenspielfl. KiTa
Wielerort
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.655,47 0 1.345 0,00 1.345- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 12.655,47- 0 1.345- 0,00 1.345+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 82.543,55 65.000 100.991 101.881,90 891+ 0,9+ 3.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 82.543,55- 65.000- 100.991- 101.881,90- 891- 0,9+ 3.259-
Auszahlungen)
7601 Aufstellung von Bänken BV-West
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.636,82 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.636,82- 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 85.000,00 35.300 35.300 48.200,00 12.900+ 36,5+ 0
Auszahlung 479.938,26 423.500 899.769 393.729,68 506.039 - 56,2 - 422.784
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 394.938,26- 388.200- 864.469- 345.529,68- 518.939+ 60,0 - 422.784-
Jahresabschluss 2015 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 567
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Gesamtsaldo 1.174.348,37- 1.882.730- 3.191.962- 1.814.881,95- 1.377.080+ 43,1 - 1.277.073-
Jahresabschluss 2015 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 568
Seite 569
Jahresabschluss 2015 Friedhöfe Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1302
Friedhöfe
13
Natur- und Landschaftspflege
130201
Städtische Friedhöfe
130202
Kriegsgräber
Seite 570
Jahresabschluss 2015 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von
Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %) 78,0 60,0 86,0 26,0 + 43,3 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha) 30 30 30 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %) 98 100 100 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %) 128 100 100 - 100,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,68 - 0,34 - 1,36 1,02 - 300,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 91,5 96,0 98,8 2,9 + 3,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 708 750 733 17 - 2,3 -
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 425 360 436 76 + 21,1 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt 38.636 38.000 38.487 487 + 1,3 +
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha) 100,3 100,3 100,3 0,0 + 0,0 +
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen 67,7 71,3 71,3 +
Seite 571
Jahresabschluss 2015 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als
größtem städtischen Friedhof werden weitere fünf Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde / Gremmendorf, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten
(Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen finanzieren muss.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 813 813 813 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 500 500 500 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 1.770 1.770 1.770 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro) 1,11 1,17 1,24 0,07 + 6,0 +
Leistungsdaten
- Bestattungen / Jahr 1.133 1.110 1.169 59 + 5,3 +
- davon Reihengrab 87 95 78 17 - 17,9 -
- davon Urnengrab 767 660 834 174 + 26,4 +
- davon Wahlgrab 279 355 257 98 - 27,6 -
Seite 572
Jahresabschluss 2015 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130202 - Kriegsgräber
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof,
dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof
Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 98 100 100 - 100,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl Kriegsgräber 2.777 2.777 2.777 0 + 0,0 +
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha) 1,7 1,7 1,7 0,0 + 0,0 +
Seite 573
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.437,00 60.450 60 .450 110.437,00 49.987+ 82,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.538.914, 60 1.779.900 1.779.900 1.587.621,72 192.278 - 10,8 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.286,45 42.000 42.000 44.202,92 2.203+ 5,3+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.580 2.580 324,09 2.256 - 87,4 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 4.315,24 4.315+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 7.904,00 7.904+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.644.638,05 1.884.930 1.884.930 1.754.804,97 130.125 - 6 ,9 -
11 - Personalaufwendungen 1.307.966,82 1.429.820 1.429.820 1.363.006,78 66.813 - 4, 7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 17.326,90 13.080 13.080 1.340,20 11.740 - 89,8 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 330.833,3 9 376.280 376.280 271.703,05 104.577 - 27,8 - 50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 135.628,63 140.540 140.54 0 147.397,60 6.858+ 4,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.423,29 50.390 50 .390 64.831,37 14.441+ 28,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.855.179,03 2.010.110 2.010.110 1.848.279,00 161.831 - 8 ,1 - 50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 210.540,98- 125.180- 125.180- 93.474,03- 31.706+ 25,3 - 50 .000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 210.540,98- 125.180- 125.180- 93.474,03- 31.706+ 25,3 - 50 .000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 1.507,71 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 1.507,71- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 212.048,69- 125.180- 125.180- 93.474,03- 31.706+ 25,3 - 50 .000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 540.947,88 528.060 528.060 537.478,01 9.418+ 1,8+
28 - Aufwendungen aus internen 447.296,00 504.720 504.720 4 71.585,13 33.135 - 6,6 - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 118.396,81- 101.840- 101.840- 27.581,15- 74.259+ 72,9 - 50 .000-
Jahresabschluss 2015 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 574
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 30.371,50 2.000 2.0 00 1.877,00 123 - 6,2 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 30.371,50 2.000 2.000 1.877,00 123 - 6,2 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 5.719,94 66.500 143.191 159.852,80 16.662+ 11,6+ 48.142
09 - für den Erwerb von beweglichem 138.440,75 68.900 90.224 74.200,79 16.023 - 17,8 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 144.160,69 135.400 233.415 234.053,59 639+ 0,3+ 48.142
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 113.789,19- 133.400- 231.415- 232.176,59- 762 - 0,3+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 575
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Waldfriedhof Lauheide
Einzahlung aus der Veräußerung von 30.371,50 2.000 2.000 1.877,00 123- 6,2- 0
Sachanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.719,94 4.500 7.799 21.911,60 14.113+ 181,0+ 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 11.210,58 56.600 71.600 39.591,24 32.009- 44,7 - 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 13.440,98 59.100- 77.399- 59.625,84- 17.773+ 23,0 - 0
Auszahlungen)
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 18.322 17.947,82 374- 2,0- 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 127.230,17 12.30 0 18.624 34.609,55 15.986+ 85,8+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 127.230,17- 12.300- 36.946- 52.557,37- 15.612- 42,3+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 62.000 117.070 119.993,38 2.923+ 2,5+ 48.142
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 62.000- 117.070- 119.993,38- 2.923- 2,5+ 48.142-
Gesamtsaldo 113.789,19- 133.400- 231.415- 232.176,59- 762- 0,3+ 48.142-
Jahresabschluss 2015 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 576
Seite 577
Jahresabschluss 2015 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
130 3
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
13
Natur- und Landschaftspflege
130301
Landschaft und Erholung
130302
Wasserschutz
Seite 578
Jahresabschluss 2015 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene
Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden. Weitere Daten zu dieser Produktgruppe sind dem
Geschäftsbericht des Amtes 67 zu entnehmen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro) 4.063.950 3.769.440 3.769.440 - 100,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 9,05 - 9,89 - 9,03 0,86 + 8,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,8 22,0 23,2 1,2 + 5,5 +
Leistungsdaten
- Fläche der Stadt Münster (in ha) 30.296 30.296 30.328 32 + 0,1 +
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha) 10.095 10.095 10.154 59 + 0,6 +
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha) 20.201 20.201 20.174 27 - 0,1 -
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Jahresabschluss 2015 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung
Beschreibung
Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die
Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen,
Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von
Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen,
Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha) 16.482 16.482 16.482 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %) 72,04 72,04 72,04 0,00 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha) 12.074,00 12.078,34 12.074,00 4,34 - 0,0 -
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha) 39,13 40,20 82,90 42,70 + 106,2 +
- Anzahl Naturdenkmale 326 326 326 0 + 0,0 +
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz 12 15 15 0 + 0,0 +
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Jahresabschluss 2015 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 130302 - Wasserschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für
Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und
der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse
mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werden beibehalten.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen 11 35 14 21 - 60,0 -
Leistungsdaten
- Länge Fließgewässer in Münster (km) 592 613 592 21 - 3,4 -
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm) 35 35 35 0 + 0,0 +
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 17.510 17.500 17.630 130 + 0,7 +
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 1.083 1.122 1.119 3 - 0,3 -
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen 924 950 934 16 - 1,7 -
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse 189 290 251 39 - 13,4 -
Seite 581
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 146.372,42 143.980 143.980 155.352,53 11.373+ 7,9+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 84.221,63 4 4.980 44.980 97.481,26 52.501+ 116,7+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 0,00 100 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.050,99 31.57 0 31.570 106.622,68 75.053+ 237,7+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 93.131,59 94.670 94.670 9 8.984,10 4.314+ 4,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 360.776,63 315.300 315.300 458.440,57 143.141+ 45,4+
11 - Personalaufwendungen 2.087.109,33 2.106.800 2.106.800 2.137.883,03 31.083+ 1, 5+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 201.507,23 150.580 150.580 1 77.795,27 27.215+ 18,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 406.589,7 0 376.520 376.520 471.628,12 95.108+ 25,3+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 109.060,70 103.810 103.81 0 111.510,78 7.701+ 7,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 90.394,55 104.410 104.410 91.074,87 13.335 - 12,8 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.659,74 78.110 78 .110 48.798,03 29.312 - 37,5 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.920.321,25 2.920.230 2.920.230 3.038.690,10 118.460+ 4 ,1+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.559.544,62- 2.604.930- 2.604.930- 2.580.249,53- 24.68 0+ 1,0 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.559.544,62- 2.604.930- 2.604.930- 2.580.249,53- 24.68 0+ 1,0 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 11.789,04 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 11.789,04- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.571.333,66- 2.604.930- 2.604.930- 2.580.249,53- 24.68 0+ 1,0 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 521.035,34 515.100 515.100 508.561,91 6.538 - 1,3 -
28 - Aufwendungen aus internen 1.131.839,81 862.020 862.02 0 1.144.132,41 282.112+ 32,7+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.182.138,13- 2.951.850- 2.951.850- 3.215.820,03- 263.9 70 - 8,9+ 0
Jahresabschluss 2015 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 582
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 239.253,05 1 15.050 115.050 100.000,00 15.050 - 13,1 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 109.407,86 59.02 0 59.020 97.236,66 38.217+ 64,8+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 348.660,91 174.070 174.070 197.236,66 23.167+ 13,3+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.010 5 .010 0,00 5.010 - 100,0 - 0
08 - für Baumaßnahmen 111.567,24 267.110 645.669 239.697,18 405.972 - 62,9 - 287. 165
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.371,94 8.000 20.172 18. 923,27 1.248 - 6,2 - 486
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 118.939,18 280.120 670.851 258.620,45 412.230 - 61,5 - 287. 651
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 229.721,73 106.050- 496.781- 61.383,79- 435.397+ 87,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 583
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c
BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 98.257,86 50.000 50 .000 79.140,66 29.141+ 58,3+ 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 98.257,86 50.000 50.000 79.140,66 29.141+ 58,3+ 0
Auszahlungen)
0040 Reitwege
Einzahlung aus Zuwendungen für 90.753,05 0 0 0,00 0+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 31.270,11 20.000 100.288 90.995,07 9.293- 9,3- 9.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 59.482,94 20.000- 100.288- 90.995,07- 9.293+ 9,3- 9.293-
Auszahlungen)
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen für 100.000,00 100.000 100.000 100.000,00 0+ 0,0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.003,31 100.000 114.388 11.967,18 102.421 - 89,5 - 84.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 83.996,69 0 14.388- 88.032,82 102.421+ 711,9 - 84.421-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 59.650,00 24.070 24.070 18.096,00 5.974- 24,8 - 0
Auszahlung 71.665,76 160.120 456.175 155.658,20 300.517 - 65,9 - 193.938
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.015,76- 136.050- 432.105- 137.562,20- 294.543+ 68,2 - 193.938-
Gesamtsaldo 229.721,73 106.050- 496.781- 61.383,79- 435.397+ 87,6 - 287.651-
Jahresabschluss 2015 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 584
Seite 585
Jahresabschluss 2015 Fließende Gewässer Dezernat III
Aus schuss: AU KB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1304
Fließende Gewässer
13
Natur- und Landschaftspflege
130401
Fließende Gewässer
Seite 586
Jahresabschluss 2015 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als
Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe
deckt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der
festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %) 85 95 96 1 + 1,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,50 - 2,24 - 4,48 2,24 - 100,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 60,4 46,4 65,6 19,2 + 41,4 +
Leistungsdaten
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) 613 613 613 0 + 0,0 +
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km) 185 185 185 0 + 0,0 +
Seite 587
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 127.990,57 131.170 131.170 149.109,87 17.940+ 13,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 461.130,19 448.430 448.430 488.138,95 39.709+ 8,9+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 805,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 15,43 15+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 88.036,75 0 0 205.577,18 205.577+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 677.962,51 579.600 579.600 842.841,43 263.241+ 45,4+
11 - Personalaufwendungen 176.575,93 194.190 194.190 180.754,40 13.436 - 6,9 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.633,74 1.970 1.970 2.317,98 348+ 17,7+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 677.599,6 0 795.860 795.860 806.560,31 10.700+ 1,3+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 217.670,20 232.200 232.20 0 244.400,58 12.201+ 5,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.020,71 7.010 7.0 10 39.377,99 32.368+ 461,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.112.500,18 1.231.230 1.231.230 1.273.411,26 42.181+ 3, 4+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 434.537,67- 651.630- 651.630- 430.569,83- 221.060+ 33,9 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.00 0 0,00 2.000 - 100,0 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 0,00 2.000+ 100,0 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 434.537,67- 653.630- 653.630- 430.569,83- 223.060+ 34,1 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 434.537,67- 653.630- 653.630- 430.569,83- 223.060+ 34,1 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 9.830,00 11.600 11.600 11.600,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 444.367,67- 665.230- 665.230- 442.169,83- 223.060+ 33,5 - 0
Jahresabschluss 2015 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 588
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 415.571,00 7 84.000 784.000 442.000,00 342.000 - 43,6 -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 415.571,00 784.000 784.000 442.000,00 342.000 - 43,6 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 540.979,24 920.000 1.050.237 676.057,00 374.180 - 35,6 - 10 6.647
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.500 1.500 4.452,15 2.952+ 196,8+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 540.979,24 921.500 1.051.737 680.509,15 371.228 - 35,3 - 10 6.647
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 125.408,24- 137.500- 267.737- 238.509,15- 29.228+ 10,9 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 589
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische
Verbesserung
Einzahlung aus Zuwendungen für 403.571,00 784.000 784.000 421.000,00 363.000 - 46,3 - 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 513.935,14 870.000 986.743 645.874,92 340.869 - 34,5 - 97.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 110.364,14- 86.000- 202.743- 224.874,92- 22.132- 10,9+ 97.000-
Auszahlungen)
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen für 12.000,00 0 0 21.000,00 21.000+ 0 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.044,10 20.000 20.000 11.226,29 8.774- 43,9 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 15.044,10- 20.000- 20.000- 9.773,71 29.774+ 148,9 - 0
Auszahlungen)
4175 Edelbach
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 43.494 18.955,79 24.538- 56,4 - 9.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 43.494- 18.955,79- 24.538+ 56,4 - 9.646-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.500 1.500 4.452,15 2.952+ 196,8+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.500- 1.500- 4.452,15- 2.952- 196,8+ 0
Gesamtsaldo 125.408,24- 137.500- 267.737- 238.509,15- 29.228+ 10,9 - 106.647-
Jahresabschluss 2015 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 590
Seite 591
Jahresabschluss 2015 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1305
Wald und Forstwirtschaft
13
Natur- und Landschaftspflege
130501
Wald und Forstwirtschaft
Seite 592
Jahresabschluss 2015 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe
und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen
- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von
Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, W
aldlehrpfade, Medienbetreuung.
Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in
regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter
Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 52 52 52 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 42 42 42 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %) 70,5 60,7 60,7 - 100,0 -
Seite 593
Jahresabschluss 2015 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,51 - 0,61 - 0,63 0,02 - 3,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 66,2 60,5 74,4 13,8 + 22,8 +
Leistungsdaten
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha) 915 923 942 19 + 2,1 +
- Stadteigene Waldflächen (in ha) 523 523 564 41 + 7,8 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha) 283 217 217 0 + 0,0 +
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.763,11 34.090 34.090 76.325,64 42.236+ 123,9+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 165.137,73 164. 000 164.000 178.651,79 14.652+ 8,9+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 32.230,44 410 410 0,00 410 - 100,0 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 286.131,28 198.500 198.500 254.977,43 56.477+ 28,5+
11 - Personalaufwendungen 333.837,63 349.510 349.510 356.553,82 7.044+ 2,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 26.150,30 19.720 19.720 23.561,94 3.842+ 19,5+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.677,30 18.290 18.290 16.065,89 2.224 - 12,2 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.372,32 4.810 4.810 5.111,35 301+ 6,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.580,32 30.710 30 .710 29.777,61 932 - 3,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 418.617,87 423.040 423.040 431.070,61 8.031+ 1,9+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 132.486,59- 224.540- 224.540- 176.093,18- 48.447+ 21,6 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 132.486,59- 224.540- 224.540- 176.093,18- 48.447+ 21,6 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 8.553,13 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 8.553,13- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 141.039,72- 224.540- 224.540- 176.093,18- 48.447+ 21,6 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 86.419,20 8 1.010 81.010 106.734,37 25.724+ 31,8+
28 - Aufwendungen aus internen 50.686,47 38.720 38.720 55.459,73 16.740+ 43,2+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 105.306,99- 182.250- 182.250- 124.818,54- 57.431+ 31,5 - 0
Jahresabschluss 2015 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 595
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 400 400 0,00 400 - 100,0 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 400 400 0,00 400 - 100,0 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.902,41 2.500 2.500 2.42 1,65 78 - 3,1 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.902,41 2.500 2.500 2.421,65 78 - 3,1 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.902,41- 2.100- 2.100- 2.421,65- 322 - 15,3+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 596
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 400 400 0,00 400- 100,0 - 0
Auszahlung 2.902,41 2.500 2.500 2.421,65 78- 3,1- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.902,41- 2.100- 2.100- 2.421,65- 322- 15,3+ 0
Gesamtsaldo 2.902,41- 2.100- 2.100- 2.421,65- 322- 15,3+ 0
Jahresabschluss 2015 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 597
Seite 598
Jahresabschluss 2015 Umweltschutz Dezernat V I
Produktbereich 14
Produktbereich Produktgruppe
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
14
Umweltschutz
Seite 599
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 213.638,10 63.640 6 3.640 597,90 63.042 - 99,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55.319,70 6 6.000 66.000 52.047,40 13.953 - 21,1 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 237.839,08 205. 170 205.170 243.486,49 38.316+ 18,7+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.385,03 3.500 3.500 6.803,02 3.303+ 94,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 512.181,91 338.310 338.310 302.934,81 35.375 - 10,5 -
11 - Personalaufwendungen 1.448.816,08 1.678.520 1.678.520 1.463.456,05 215.064 - 1 2,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 90.853,77 93.570 93.570 75.227,68 18.342 - 19,6 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 161.434,1 3 120.860 193.649 150.311,08 43.337 - 22,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.606,88 3.410 3.410 5.105,42 1.695+ 49,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 235.710,00 231.160 231.160 219.860,00 11.300 - 4,9 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 522.817,68 680.880 743.714 469.056,05 274.658 - 36,9 - 164.179
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.470.238,54 2.808.400 2.944.022 2.383.016,28 561.006 - 1 9,1 - 164.179
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.958.056,63- 2.470.090- 2.605.712- 2.080.081,47- 525.6 31+ 20,2 - 164.179-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.958.056,63- 2.470.090- 2.605.712- 2.080.081,47- 525.6 31+ 20,2 - 164.179-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 8.625,90 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 8.625,90- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.966.682,53- 2.470.090- 2.605.712- 2.080.081,47- 525.6 31+ 20,2 - 164.179-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 291.015,61 284.350 284.350 292.902,01 8.552+ 3,0+
28 - Aufwendungen aus internen 711.509,12 677.850 677.850 7 06.925,68 29.076+ 4,3+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.387.176,04- 2.863.590- 2.999.212- 2.494.105,14- 505.1 07+ 16,8 - 164.179-
Jahresabschluss 2015 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 600
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.000- 2.000- 0,00 2.000+ 100,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 601
Jahresabschluss 2015 Übergr . Umwel tschutz, Klima, Immission , Boden, Abfall Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1401
Übergr.Umweltschutz, Klima, Immission,Boden , Abfall
14
Umweltschutz
140101
Immissionsschutz
140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung
140103
Übergreifender Umweltschutz
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Jahresabschluss 2015 Übergreifender Umweltschutz, Klima , Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das
Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten. Weitere Daten zu dieser Produktgruppe sind
dem Geschäftsbericht des Amtes 67 zu entnehmen.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten
(in Euro)
3.190.370 3.295.900 3.295.900 - 100,0 -
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %) 20,5 40,0 21,0 19,0 - 47,5 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 6,92 - 9,24 - 7,42 1,82 + 19,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 20,0 17,6 19,3 1,7 + 9,5 +
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Jahresabschluss 2015 Übergreifender Umweltschutz, Klima , Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 140101 - Immissionsschutz
Beschreibung
Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog)
und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008
von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen
entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 11 35 14 21 - 60,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk 340 330 350 20 + 6,1 +
- Anzahl der nach BlmschG genehmigten Anlagen 77 75 81 6 + 8,0 +
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen 100 120 110 10 - 8,3 -
- Anzahl der Anträge nach BImschG 12 15 13 2 - 13,3 -
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Jahresabschluss 2015 Übergreifender Umweltschutz, Klima , Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu
Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand
vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 11 35 14 21 - 60,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 82 83 1 + 1,2 +
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung 345 356 11 + 3,2 +
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 118 126 8 + 6,8 +
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde 102 95 7 - 6,9 -
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt 80 64 16 - 20,0 -
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Jahresabschluss 2015 Übergreifender Umweltschutz, Klima , Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von
Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant
gehalten
111 82 104 22 + 26,8 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice 13.067 13.000 12.275 725 - 5,6 -
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro) 235.710 248.160 219.860 28.300 - 11,4 -
- Einsätze Öl- und Giftalarm 83 80 73 7 - 8,8 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 213.638,10 63.640 6 3.640 597,90 63.042 - 99,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55.319,70 6 6.000 66.000 52.047,40 13.953 - 21,1 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 237.839,08 205. 170 205.170 243.486,49 38.316+ 18,7+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.385,03 3.500 3.500 6.803,02 3.303+ 94,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 512.181,91 338.310 338.310 302.934,81 35.375 - 10,5 -
11 - Personalaufwendungen 1.448.816,08 1.678.520 1.678.520 1.463.456,05 215.064 - 1 2,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 90.853,77 93.570 93.570 75.227,68 18.342 - 19,6 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 161.434,1 3 120.860 193.649 150.311,08 43.337 - 22,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.606,88 3.410 3.410 5.105,42 1.695+ 49,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 235.710,00 231.160 231.160 219.860,00 11.300 - 4,9 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 522.817,68 680.880 743.714 469.056,05 274.658 - 36,9 - 164.179
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.470.238,54 2.808.400 2.944.022 2.383.016,28 561.006 - 1 9,1 - 164.179
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.958.056,63- 2.470.090- 2.605.712- 2.080.081,47- 525.6 31+ 20,2 - 164.179-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.958.056,63- 2.470.090- 2.605.712- 2.080.081,47- 525.6 31+ 20,2 - 164.179-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 8.625,90 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 8.625,90- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.966.682,53- 2.470.090- 2.605.712- 2.080.081,47- 525.6 31+ 20,2 - 164.179-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 291.015,61 284.350 284.350 292.902,01 8.552+ 3,0+
28 - Aufwendungen aus internen 711.509,12 677.850 677.850 7 06.925,68 29.076+ 4,3+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.387.176,04- 2.863.590- 2.999.212- 2.494.105,14- 505.1 07+ 16,8 - 164.179-
Jahresabschluss 2015 Übergreifender Umweltschutz, Klima , Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 607
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.000- 2.000- 0,00 2.000+ 100,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Übergreifender Umweltschutz, Klima , Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 608
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 2.000 2.000 0,00 2.000- 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 2.000- 2.000- 0,00 2.000+ 100,0 - 0
Gesamtsaldo 0,00 2.000- 2.000- 0,00 2.000+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2015 Übergreifender Umweltschutz, Klima , Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit
Seite 609
Seite 610
Jahresabschluss 2015 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II , III
Produktbereich 15
Produktbereich Produktgruppe
1501
Anteile an Unternehmen
15
Wirtschaft und Tourismus
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
1502
Stadtmarketing (MM)
Seite 611
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 514,50 100 100 0,00 1 00 - 100,0 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 114, 00 114+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 194.066,07 164.1 00 164.100 213.545,00 49.445+ 30,1+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 27.254.713,75 19.680.76 0 18.280.760 20.000.072,81 1.719.313+ 9,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 27.449.294,32 19.844.960 18.444.960 20.213.731,81 1.768 .772+ 9,6+
11 - Personalaufwendungen 163.328,70 133.750 133.750 185.950,12 52.200+ 39,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 8.126,28 6.420 6.420 7.251,87 832+ 13,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.437,77 28.340 28.340 32.476,45 4.136+ 14,6+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.228,93 3.000 3.000 1.872,05 1.128 - 37,6 - 0
15 - Transferaufwendungen 10.967.226,00 10.745.490 10.745.490 10.768.910,00 23.42 0+ 0,2+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.844.885,72 3.026 .130 3.418.350 8.146.303,09 4.727.953+ 138,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.019.233,40 13.943.130 14.335.350 19.142.763,58 4.807 .414+ 33,5+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.430.060,92 5.901.830 4.109.610 1.070.968,23 3.038.64 2 - 73,9 - 0
19 + Finanzerträge 13.044.401,76 10.914.610 10.393.030 13.722.279,81 3.329 .250+ 32,0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 13.044.401,76 10.914.610 10.393.030 13.722.279,81 3.329 .250+ 32,0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 25.474.462,68 16.816.440 14.502.640 14.793.248,04 290.6 08+ 2,0+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 25.474.462,68 16.816.440 14.502.640 14.793.248,04 290.6 08+ 2,0+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 194.330,00 192.140 192.140 1 92.140,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 25.280.132,68 16.624.300 14.310.500 14.601.108,04 290.6 08+ 2,0+ 0
Jahresabschluss 2015 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 612
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.094,00 2.400 2.400 12.9 38,59 10.539+ 439,1+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.094,00 2.400 2.400 12.938,59 10.539+ 439,1+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 31.906,00 31.600 31.600 21.061,41 10.539 - 33,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 613
Jahresabschluss 2015 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1501
Anteile an Unternehmen
15
Wirtschaft und Tourismus
150101
Stadtwerke Münster GmbH
150102
Wohn + Stadtbau GmbH
150103
MCC Halle Münsterland GmbH
150104
Wirtschaftsförderung Münster GmbH
150105
Westfälische Bauindustrie GmbH
150106
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
150107
AirportPark FMO GmbH
150108
Übrige Beteiligungen
Produktgruppe
Seite 614
Jahresabschluss 2015 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw.
Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen
klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind
zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50%
ausgewiesen.
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der
Vorgaben des Produktrahmenplanes, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".
Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbständigkeit aufweisen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den
Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.
Seite 615
Jahresabschluss 2015 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH
Beschreibung
Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche
Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen,
insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung
des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH
Beschreibung
Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der
Bevölkerung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 616
Jahresabschluss 2015 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH
Beschreibung
Die "Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und Bürgerinnen
Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Halle Münsterland GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH
Beschreibung
Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 617
Jahresabschluss 2015 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH
Beschreibung
Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung
des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von
Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die
Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
Beschreibung
Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des
Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 618
Jahresabschluss 2015 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH
Beschreibung
Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale
Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen
Beschreibung
Dieses Produkt setzt sich aus rd. 38 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.
Seite 619
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 27.254.523,38 19.680.76 0 18.280.760 19.999.944,41 1.719.184+ 9,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 27.254.523,38 19.680.760 18.280.760 19.999.944,41 1.719 .184+ 9,4+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 8.032.026,00 8.153.000 8.153.000 8.176.420,00 23.420+ 0, 3+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.787.083,48 2.994 .220 3.386.440 8.121.273,70 4.734.834+ 139,8+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.819.109,48 11.147.220 11.539.440 16.297.693,70 4.758 .254+ 41,2+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 15.435.413,90 8.533.540 6.741.320 3.702.250,71 3.039.06 9 - 45,1 - 0
19 + Finanzerträge 13.044.401,76 10.914.610 10.393.030 13.722.279,81 3.329 .250+ 32,0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 13.044.401,76 10.914.610 10.393.030 13.722.279,81 3.329 .250+ 32,0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 28.479.815,66 19.448.150 17.134.350 17.424.530,52 290.1 81+ 1,7+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 28.479.815,66 19.448.150 17.134.350 17.424.530,52 290.1 81+ 1,7+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28.479.815,66 19.448.150 17.134.350 17.424.530,52 290.1 81+ 1,7+ 0
Jahresabschluss 2015 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 620
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 621
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Darlehen an die AirportPark FMO GmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+ 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+ 0,0+ 0
Jahresabschluss 2015 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 622
Seite 623
Jahresabschluss 2015 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1502
Stadtmarketing (MM)
15
Wirtschaft und Tourismus
150201
Stadtmarketing (MM)
Seite 624
Jahresabschluss 2015 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".
"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung
und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 625
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 2.935.200,00 2.592.490 2.592.490 2.592.490,00 0+ 0,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.935.200,00 2.592.490 2.592.490 2.592.490,00 0+ 0,0+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.935.200,00- 2.592.490- 2.592.490- 2.592.490,00- 0+ 0,0 + 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.935.200,00- 2.592.490- 2.592.490- 2.592.490,00- 0+ 0,0 + 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.935.200,00- 2.592.490- 2.592.490- 2.592.490,00- 0+ 0,0 + 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.935.200,00- 2.592.490- 2.592.490- 2.592.490,00- 0+ 0,0 + 0
Jahresabschluss 2015 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 626
Seite 627
Jahresabschluss 2015 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
1503
Stadthalle Hiltrup
15
Wirtschaft und Tourismus
150301
Stadthalle Hiltrup
Seite 628
Jahresabschluss 2015 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen 275 275 275 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen zu allen Kalendertagen (in %) 75 75 75 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 455 450 511 61 + 13,6 +
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro) 135.047 107.000 178.700 71.700 + 67,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,89 - 0,78 - 0,77 0,01 + 1,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 42,4 41,5 48,2 6,7 + 16,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl Räume für Veranstaltungen 3 3 3 0 + 0,0 +
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm) 730 730 730 0 + 0,0 +
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm) 125 125 125 0 + 0,0 +
- Fläche oberes Foyer (in qm) 200 200 200 0 + 0,0 +
Seite 629
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 514,50 100 100 0,00 1 00 - 100,0 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 114, 00 114+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 194.066,07 164.1 00 164.100 213.545,00 49.445+ 30,1+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 190,37 0 0 128,40 128+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 194.770,94 164.200 164.200 213.787,40 49.587+ 30,2+
11 - Personalaufwendungen 163.328,70 133.750 133.750 185.950,12 52.200+ 39,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 8.126,28 6.420 6.420 7.251,87 832+ 13,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.437,77 28.340 28.340 32.476,45 4.136+ 14,6+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.228,93 3.000 3.000 1.872,05 1.128 - 37,6 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 57.802,24 31.910 31 .910 25.029,39 6.881 - 21,6 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 264.923,92 203.420 203.420 252.579,88 49.160+ 24,2+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 70.152,98- 39.220- 39.220- 38.792,48- 428+ 1,1 - 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 70.152,98- 39.220- 39.220- 38.792,48- 428+ 1,1 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 70.152,98- 39.220- 39.220- 38.792,48- 428+ 1,1 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 194.330,00 192.140 192.140 1 92.140,00 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 264.482,98- 231.360- 231.360- 230.932,48- 428+ 0,2 - 0
Jahresabschluss 2015 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 630
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0 + -
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.094,00 2.400 2.400 12.9 38,59 10.539+ 439,1+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.094,00 2.400 2.400 12.938,59 10.539+ 439,1+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.094,00- 2.400- 2.400- 12.938,59- 10.539 - 439,1+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 631
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 2.094,00 2.400 2.400 12.938,59 10.539+ 439,1+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.094,00- 2.400- 2.400- 12.938,59- 10.539- 439,1+ 0
Gesamtsaldo 2.094,00- 2.400- 2.400- 12.938,59- 10.539- 439,1+ 0
Jahresabschluss 2015 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
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Jahresabschluss 2015 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
15
Wirtschaft und Tourismus
150401
Öffentliche Toilettenanlagen
Seite 634
Jahresabschluss 2015 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Stadt Münster verfügt derzeit über 18 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An acht Standorten sind
automatische Toilettenanlagen installiert.
Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt
die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr.
Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht
verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch
nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.
Besonderheiten im Planjahr
Zum 01.01.2009 wurde der Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen an einen privaten Betreiber vergeben. Nach Vergabe des Betriebes der öffentlichen Toiletten verbleibt allein das Beschwerdemanagement (Amt 32)
und die Bauunterhaltung an Dach und Fach der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen (Amt 23) bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement"
und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.
Ziele
1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch an einer kontinuierlichen Senkung der Beschwerden
festgemacht werden.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich) 21 15 6 9 - 60,0 -
Leistungsdaten
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet 18 18 18 0 + 0,0 +
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Seite 636
Jahresabschluss 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Produktbereich Produktgruppe
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 637
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 480.547.671,42 516.100.00 0 521.200.000 518.065.720,82 3.134.279 - 0,6 -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 56.872.136,76 28.3 17.800 28.117.800 28.287.120,00 169.320+ 0,6+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.156.871,82 5.250.000 3.750.000 5.791.617,91 2.041.618+ 54,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 550.576.680,00 549.667.800 553.067.800 552.144.458,73 9 23.341 - 0,2 -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.898,74 0 0 23.898,73 23.899+ - 0
15 - Transferaufwendungen 107.453.412,89 112.900.000 112 .900.000 113.048.196,62 148.197+ 0,1+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.037.891,70 2.650 .000 4.150.000 28.248.518,22 24.098.518+ 580,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 115.515.203,33 115.550.000 117.050.000 141.320.613,57 2 4.270.614+ 20,7+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 435.061.476,67 434.117.800 436.017.800 410.823.845,16 2 5.193.955 - 5,8 - 0
19 + Finanzerträge 415.383,90 262.500 262.500 326.536,90 64.037+ 24,4+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26.664.264,54 30.070.000 28.070.000 25.311.256,71 2.758.743 - 9,8 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 26.248.880,64- 29.807.500- 27.807.500- 24.984.719,81- 2 .822.780+ 10,2 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 408.812.596,03 404.310.300 408.210.300 385.839.125,35 2 2.371.175 - 5,5 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 3.500.000,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 3.500.000,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 412.312.596,03 404.310.300 408.210.300 385.839.125,35 2 2.371.175 - 5,5 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 412.312.596,03 404.310.300 408.210.300 385.839.125,35 2 2.371.175 - 5,5 - 0
Jahresabschluss 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 638
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.587.285, 83 12.290.000 12.290.000 12.397.711,65 107.712+ 0,9+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 79.502,42 54.500 54.500 212.773,83 158.274+ 290,4+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 11.666.788,25 12.344.500 12.344.500 12.610.485,48 265.9 85+ 2,2+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 1.433.438,40 1.004.00 0 1.784.000 1.715.093,60 68.906 - 3,9 - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 0+ 0,0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.453.438,40 1.024.000 1.804.000 1.735.093,60 68.906 - 3, 8 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.213.349,85 11.320.500 10.540.500 10.875.391,88 334.8 92+ 3,2+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 639
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 12.144.800,00 32.151.3 10 45.105.450 30.226.700,00 14.878.750 - 33,0 - 14.878.750
Investitionen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 69.317,00 142.250 142. 250 79.183,00 63.067 - 44,3 -
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 1.506,06 75.274.774 0 1 .165,44 1.165+ -
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 12.215.623,06 107.568.334 45.247.700 30.307.048,44 14.9 40.652 - 33,0 -
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 31.265.915,38 33.720.0 00 33.720.000 33.669.704,41 50.296 - 0,2 -
Investitionen
20 - für die Gewährung von Darlehen 115.250,00 40.000 40.000 0,00 40.000 - 100,0 -
21 - für die Tilgung von Krediten zur 19.182.067,44 0 0 1.506, 06 1.506+ -
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 50.563.232,82 33.760.000 33.760.000 33.671.210,47 88.79 0 - 0,3 -
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 38.347.609,76- 73.808.334 11.487.700 3.364.162,03- 14.8 51.862 - 129,3 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 640
Seite 641
Jahresabschluss 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
160101
Gemeindesteuern
160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 642
Jahresabschluss 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen
Produktgruppe zugeordnet werden können.
Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und
Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.
Seite 643
Jahresabschluss 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160101 - Gemeindesteuern
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die
Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer.
Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des
städtischen Haushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Beschreibung
In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen-
und Umsatzsteuer, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, allgemeine Investitionspauschale,
Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Seite 644
Jahresabschluss 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung
Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige
Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Seite 645
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 480.547.671,42 516.100.00 0 521.200.000 518.065.720,82 3.134.279 - 0,6 -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 56.872.136,76 28.3 17.800 28.117.800 28.287.120,00 169.320+ 0,6+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.156.871,82 5.250.000 3.750.000 5.791.617,91 2.041.618+ 54,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 550.576.680,00 549.667.800 553.067.800 552.144.458,73 9 23.341 - 0,2 -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.898,74 0 0 23.898,73 23.899+ - 0
15 - Transferaufwendungen 107.453.412,89 112.900.000 112 .900.000 113.048.196,62 148.197+ 0,1+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.037.891,70 2.650 .000 4.150.000 28.248.518,22 24.098.518+ 580,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 115.515.203,33 115.550.000 117.050.000 141.320.613,57 2 4.270.614+ 20,7+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 435.061.476,67 434.117.800 436.017.800 410.823.845,16 2 5.193.955 - 5,8 - 0
19 + Finanzerträge 415.383,90 262.500 262.500 326.536,90 64.037+ 24,4+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26.664.264,54 30.070.000 28.070.000 25.311.256,71 2.758.743 - 9,8 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 26.248.880,64- 29.807.500- 27.807.500- 24.984.719,81- 2 .822.780+ 10,2 - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 408.812.596,03 404.310.300 408.210.300 385.839.125,35 2 2.371.175 - 5,5 - 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 3.500.000,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 3.500.000,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 412.312.596,03 404.310.300 408.210.300 385.839.125,35 2 2.371.175 - 5,5 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 412.312.596,03 404.310.300 408.210.300 385.839.125,35 2 2.371.175 - 5,5 - 0
Jahresabschluss 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 646
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.587.285, 83 12.290.000 12.290.000 12.397.711,65 107.712+ 0,9+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 79.502,42 54.500 54.500 212.773,83 158.274+ 290,4+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 11.666.788,25 12.344.500 12.344.500 12.610.485,48 265.9 85+ 2,2+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 1.433.438,40 1.004.00 0 1.784.000 1.715.093,60 68.906 - 3,9 - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 0+ 0,0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.453.438,40 1.024.000 1.804.000 1.735.093,60 68.906 - 3, 8 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.213.349,85 11.320.500 10.540.500 10.875.391,88 334.8 92+ 3,2+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 647
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 12.144.800,00 32.151.3 10 45.105.450 30.226.700,00 14.878.750 - 33,0 - 14.878.750
Investitionen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 69.317,00 142.250 142. 250 79.183,00 63.067 - 44,3 -
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 1.506,06 75.274.774 0 1 .165,44 1.165+ -
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 12.215.623,06 107.568.334 45.247.700 30.307.048,44 14.9 40.652 - 33,0 -
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 31.265.915,38 33.720.0 00 33.720.000 33.669.704,41 50.296 - 0,2 -
Investitionen
20 - für die Gewährung von Darlehen 115.250,00 40.000 40.000 0,00 40.000 - 100,0 -
21 - für die Tilgung von Krediten zur 19.182.067,44 0 0 1.506, 06 1.506+ -
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 50.563.232,82 33.760.000 33.760.000 33.671.210,47 88.79 0 - 0,3 -
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 38.347.609,76- 73.808.334 11.487.700 3.364.162,03- 14.8 51.862 - 129,3 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 648
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Investitionspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 9.541.425,83 10.000.000 10 .000.000 10.024.463,65 24.464+ 0,2+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 9.541.425,83 10.000.000 10.000.000 10.024.463,65 24.464+ 0,2+ 0
Auszahlungen)
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 965.879,00 1.970.000 1.970.000 1.545.737,00 424.263 - 21,5 - 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 965.879,00 1.970.000 1.970.000 1.545.737,00 424.263 - 21,5 - 0
Auszahlungen)
0020 Sportpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 819.981,00 320.000 320.000 827.511,00 507.511+ 158,6+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 819.981,00 320.000 320.000 827.511,00 507.511+ 158,6+ 0
Auszahlungen)
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 56.622,32 42.400 4 2.400 186.519,77 144.120+ 339,9+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 56.622,32 42.400 42.400 186.519,77 144.120+ 339,9+ 0
Auszahlungen)
0110 Kleingartendarlehen
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 21.832,28 11.000 1 1.000 24.418,97 13.419+ 122,0+ 0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen 20.000,00 20.000 2 0.000 20.000,00 0+ 0,0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.832,28 9.000- 9.000- 4.418,97 13.419+ 149,1 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 649
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds
(WVR)
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 1.433.438,40 1 .002.000 1.782.000 1.715.093,60 66.906- 3,8- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.433.438,40- 1.002.000- 1.782.000- 1.715.093,60- 66.906+ 3,8- 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 261.047,82 1.100 1.100 1.835,09 735+ 66,8+ 0
Auszahlung 0,00 2.000 2.000 0,00 2.000- 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 261.047,82 900- 900- 1.835,09 2.735+ 303,9 - 0
Gesamtsaldo 10.213.349,85 11.320.500 10.540.500 10.875.391,88 334.892+ 3,2+ 0
Jahresabschluss 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 650
Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
9000 Kredite für Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 12.144.800,00 3 2.151.310 45.105.450 30.226.700,00 14.878.750- 33,0 - 14.878.750
für Investitionen
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 31.265.915,38 33 .720.000 33.720.000 33.669.704,41 50.296- 0,2- 0
für Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 19.121.115,38- 1.568.690- 11.385.450 3.443.004,41- 14.828.454- 130,2 - 14.878.750
Auszahlungen)
9050 Darlehen GGUA e. V.
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 43.250,00 43.250 43.2 50 43.250,00 0+ 0,0+ 0
Darlehen
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 43.250,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 43.250 43.250 43.250,00 0+ 0,0+ 0
Auszahlungen)
9052 Darlehen Kinderneurologie-Hilfe MS e.V.
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 26.067,00 49.000 49.0 00 13.933,00 35.067- 71,6 - 0
Darlehen
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 0,00 40.000 40. 000 0,00 40.000- 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 26.067,00 9.000 9.000 13.933,00 4.933+ 54,8+ 0
Auszahlungen)
9054 Darlehen FrauenForum e.V.
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 0,00 50.000 50.000 22.000,00 28.000- 56,0 - 0
Darlehen
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 72.000,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 72.000,00- 50.000 50.000 22.000,00 28.000- 56,0 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 651
Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 1.506,06 75.274 .774 0 1.165,44 1.165+ 0 0
zur Liquiditätssicherung
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 19.182.067,44 0 0 1.506,06 1.506+ 0 0
zur Liquiditätssicherung
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 19.180.561,38- 75.274.774 0 340,62- 341- 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 38.347.609,76- 73.808.334 11.487.700 3.364.162,03- 14.851.862- 129,3 - 14.878.750
Jahresabschluss 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 652
Jahresabschluss 2015 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Produktbereich Produktgruppe
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17
Stiftungen
Seite 653
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 78.805,66 47.600 47.600 9 3.139,89 45.540+ 95,7+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 78.805,66 47.600 47.600 93.139,89 45.540+ 95,7+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 114,58 12.890 12.89 0 14.785,10 1.895+ 14,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 114,58 12.890 12.890 14.785,10 1.895+ 14,7+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 78.691,08 34.710 34.710 78.354,79 43.645+ 125,7+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 78.691,08 34.710 34.710 78.354,79 43.645+ 125,7+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 78.691,08 34.710 34.710 78.354,79 43.645+ 125,7+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 78.691,08 34.710 34.710 78.354,79 43.645+ 125,7+ 0
Jahresabschluss 2015 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Seite 654
Seite 655
Jahresabschluss 2015 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Produktbereich Produkte
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17
Stiftungen
170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen
Seite 656
Jahresabschluss 2015 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Beschreibung
Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet
werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Al
tenhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die
Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.
Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
- "Hüfferstiftung"
Besonderheiten im Planjahr
Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag
auszugleichen.
Ziele
1. Die jährlich erzielte Rendite fur die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/E rgebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %) 1,6 2,0 1,4 0,6 - 29,0 -
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %) 7,2 3,0 6,2 3,2 + 108,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %) 3,3 3,0 2,6 0,4 - 12,0 -
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in %) 0,5 0,0 +
Leistungsdaten
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) 2,9 3,0 3,0 0,0 + 0,0 +
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro) 0,7 0,8 0,8 0,0 + 0,0 +
- Vermögen der Hüfferstiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) 0,2 0,2 0,2 0,0 + 0,0 +
- Vermögen der Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (Eigenkapital in Euro) 5.600 0 +
Seite 657
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 78.805,66 47.600 47.600 9 3.139,89 45.540+ 95,7+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 78.805,66 47.600 47.600 93.139,89 45.540+ 95,7+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,0 0 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 114,58 12.890 12.89 0 14.785,10 1.895+ 14,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 114,58 12.890 12.890 14.785,10 1.895+ 14,7+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 78.691,08 34.710 34.710 78.354,79 43.645+ 125,7+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 78.691,08 34.710 34.710 78.354,79 43.645+ 125,7+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 78.691,08 34.710 34.710 78.354,79 43.645+ 125,7+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 78.691,08 34.710 34.710 78.354,79 43.645+ 125,7+ 0
Jahresabschluss 2015 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Seite 658
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Jahresabschluss 2015
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang
- Lagebericht
Entwurf
Band 1
I
NHALTSVERZEICHNIS
- BAND 1 -
Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk ................................................................. 5
Ergebnis- und Finanzrechnung
Ergebnisrechnung 2015 ......................................................................................... 11
Finanzrechnung 2015 ............................................................................................ 13
Bilanz
Bilanz zum 31.12.2015 ........................................................................................... 15
Anhang
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2015 ............................................ 21
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2015 ................................................................. 37
Anlagenspiegel ...................................................................................................... 105
Forderungsspiegel ................................................................................................. 109
Verbindlichkeitenspiegel......................................................................................... 113
Lagebericht
Lagebericht ............................................................................................................ 117
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen................................................... 143
Aufstellungs- und
Bestätigungsvermerk
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Ergebnis- und Finanzrechnung
Seite 9
Seite 10
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 482.858.943,22 517.600.00 0 523.889.250 520.754.633,99 3.134.616 - 0,6 - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 142.579.059,45 106 .834.530 113.303.060 117.872.680,59 4.569.621+ 4,0+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 13.699.848,49 12.027.710 13 .067.710 15.596.084,26 2.528.374+ 19,4+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 114.602.43 9,61 119.842.970 119.662.970 119.936.434,30 273.464+ 0,2 + 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.632.693,86 19 .592.870 19.592.870 21.220.312,70 1.627.443+ 8,3+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 143.004.494,22 143.349.620 149.509.950 165.550.291,39 16.040.341+ 10,7 + 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 62.675.790,71 52.392.71 0 46.869.620 53.690.853,12 6.821.233+ 14,6+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.782.009,14 2.950.000 2. 950.000 2.707.119,46 242.881 - 8,2 - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 994.835.278,70 974.590.410 988.845.430 1.017.328.409,8 1 28.482.980+ 2,9+ 0
11 - Personalaufwendungen 215.820.520,83 224.566.400 226 .279.990 229.677.300,80 3.397.311+ 1,5+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 21.100.825,93 15.870.920 15 .870.920 18.136.090,48 2.265.170+ 14,3+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.012.6 37,90 112.393.290 120.341.345 109.406.853,39 10.934.492 - 9,1 - 6.475.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen 79.639.474,81 79.738.040 80.083.040 81.034.728,43 951.688+ 1,2+ 0
15 - Transferaufwendungen 470.849.468,62 493.188.400 501 .887.686 493.570.524,41 8.317.161 - 1,7 - 2.984.596
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.868.228,17 58.2 26.240 66.302.542 89.430.923,96 23.128.382+ 34,9+ 5.991. 182
17 = Ordentliche Aufwendungen 952.291.156,26 983.983.290 1.010.765.523 1.021.256.421 ,47 10.490.898+ 1,0+ 15.450.938
18 = Ordentliches Ergebnis 42.544.122,44 9.392.880- 21.920.093- 3.928.011,66- 17.9 92.082+ 82,1 - 15.450.938-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 15.900.499,88 12.306.660 13.760.220 17.153.546,50 3.393 .327+ 24,7+ 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26.664.352,64 30.087.000 28.087.000 25.380.457,63 2.706.542 - 9,6 - 0
21 = Finanzergebnis 10.763.852,76- 17.780.340- 14.326.780- 8.226.911,13- 6. 099.869+ 42,6 - 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 31.780.269,68 27.173.220- 36.246.873- 12.154.922,79- 24 .091.951+ 66,5 - 15.450.938-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 3.888.130,52 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 11.252.705,11 0 0 0,00 0 + - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 7.364.574,59- 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 24.415.695,09 27.173.220- 36.246.873- 12.154.922,79- 24 .091.951+ 66,5 - 15.450.938-
(= Zeilen 22 und 25)
Jahresergebnis 2015
Ergebnisrechnung
Seite 11
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27 Erträge aus Abgang/Veräußerung von 830.505,52 500.000 5 00.000 2.276.680,08 1.776.680+ 355,3+ 0
Anlagevermögen
28 Erträge aus Wertveränderungen von 1.234.179,43 0 0 3.645 .359,18 3.645.359+ - 0
Finanzanlagen
29 Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von 3.579.512,78 1 .500.000 1.500.000 3.363.224,72 1.863.225+ 124,2+ 0
Anlagevermögen
30 Aufwendungen aus Wertveränderungen von 1.558.850,00 0 0 1.350.965,41 1.350.965+ - 0
Finanzanlagen
31 Verrechnungssaldo 3.073.677,83- 1.000.000- 1.000.000- 1.207.849,13 2.207. 849+ 220,8 - 0
(= Zeilen 27 bis 30)
Jahresergebnis 2015
Ergebnisrechnung
Seite 12
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 478.716.825,10 517.600.00 0 523.889.250 532.025.402,57 8.136.153+ 1,6+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 119.165.113,39 78. 895.150 85.363.680 87.769.071,56 2.405.392+ 2,8+ 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 14.039.415,44 12.027. 710 13.067.710 15.413.299,30 2.345.589+ 18,0+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 93.748.480 ,46 96.273.230 96.093.230 97.762.041,82 1.668.812+ 1,7+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.453.639,53 19 .578.890 19.578.890 21.178.717,85 1.599.828+ 8,2+ 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 138.650.165,48 14 3.349.620 149.509.950 163.864.101,65 14.354.152+ 9,6+ 0
07 + Sonstige Einzahlungen 58.569.855,55 35.568.080 33.444.990 34.156.792,13 711.8 02+ 2,1+ 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.669.669,84 12.306.660 13.760.220 16.886.472,24 3.126.252+ 22,7+ 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 951.013.164,79 915.599.340 934.707.920 969.055.899,12 3 4.347.979+ 3,7+ 0
10 - Personalauszahlungen 197.468.003,55 210.053.700 211 .745.290 206.553.219,18 5.192.071 - 2,5 - 0
11 - Versorgungsauszahlungen 22.475.477,54 22.311.020 22 .311.020 23.569.704,83 1.258.685+ 5,6+ 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 111.704.8 78,36 114.343.290 124.434.447 112.593.691,97 11.840.755 - 9,5 - 6.810.165
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 26.493.572,64 30.087.000 28.087.000 25.551.386,47 2.535.614 - 9,0 - 0
14 - Transferauszahlungen 474.152.101,68 491.628.960 505.848.246 495.151.127,01 1 0.697.119 - 2,1 - 4.757.386
15 - Sonstige Auszahlungen 56.430.499,28 60.954.070 69.422.463 65.669.428,27 3.753 .035 - 5,4 - 5.991.182
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 888.724.533,05 929.378.040 961.848.466 929.088.557,73 3 2.759.908 - 3,4 - 17.558.732
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.288.631,74 13.778.700- 27.140.546- 39.967.341,39 67. 107.887+ 247,3 - 17.558.732-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 16.304.477,47 18.014 .950 18.170.950 18.999.090,28 828.140+ 4,6+ 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 774.142,84 1.067. 620 1.067.620 1.805.587,42 737.967+ 69,1+ 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 34.000,00 34.000 3 4.000 34.000,00 0+ 0,0+ 0
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 4.597.088,4 9 3.559.020 3.559.020 5.022.366,80 1.463.347+ 41,1+ 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6.150.850,41 14.0 54.500 14.054.500 12.207.357,37 1.847.143 - 13,1 - 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.860.559,21 36.730.090 36.886.090 38.068.401,87 1.182 .312+ 3,2+ 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 8.447.448 ,01 8.125.010 10.454.997 2.461.406,70 7.993.591 - 76,5 - 5. 347.387
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 44.156.858,16 45.414.5 20 102.144.613 48.260.970,25 53.883.643 - 52,8 - 48.711.44 7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 6.669.604, 77 10.527.370 18.853.883 7.568.767,82 11.285.115 - 59,9 - 1 0.341.072
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 1.464.998,40 1.004.000 1.784.000 1.715.093,60 68.906 - 3,9 - 0
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.926.273 ,43 4.934.500 7.870.286 3.108.140,06 4.762.146 - 60,5 - 671 .605
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 862.077,00 20.000 20.000 25.490,00 5.490+ 27,5+ 0
Jahresergebnis 2015
Finanzrechnung
Seite 13
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2014 (€) Haushaltsansatz 2015 (€) Ergebnis 2015 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2016
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 64.527.259,77 70.025.400 141.127.780 63.139.868,43 77.9 87.911 - 55,3 - 65.071.511
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 36.666.700,56- 33.295.310- 104.241.690- 25.071.466,56- 79.170.223+ 76,0 - 65.071.511-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 25.621.931,18 47.074.010- 131.382.236- 14.895.874,83 14 6.278.110+ 111,3 - 82.630.243-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 12.214.117,00 32. 293.560 45.247.700 30.305.883,00 14.941.817 - 33,0 - 14.87 8.750
34 + Aufnahme von Krediten zur 1.506,06 75.274.774 0 1.165,44 1.165+ - 0
Liquiditätssicherung
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 31.381.165,38 33.76 0.000 33.760.000 33.669.704,41 90.296 - 0,3 - 0
36 - Tilgung von Krediten zur 19.182.067,44 0 0 1.506,06 1.50 6+ - 0
Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38.347.609,76- 73.808.334 11.487.700 3.364.162,03- 14.8 51.862 - 129,3 - 14.878.750
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 12.725.678,58- 26.734.324 119.894.536- 11.531.712,80 13 1.426.248+ 109,6 - 67.751.493-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 91.206.168,72 78.953 .647 78.953.647 78.953.647,44 0+ 0,0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 473.157,30 0 0 2.006.1 35,55- 2.006.136 - - 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 78.953.647,44 105.687.972 40.940.888- 88.479.224,69 129 .420.113+ 316,1 - 67.751.493-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis 2015
Finanzrechnung
Seite 14
Bilanz
Seite 15
Seite 16
31.12.2015 31.12.2014
- EUR - - EUR -
A K T I V A 3.441.816.743,46 3.444.917.831,65
1. ANLAGEVERMÖGEN 3.228.613.316,07 3.251.740.023,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 373.329,56 328.485,50
1.2 Sachanlagen 2.766.485.802,24 2.792.901.768,09
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 229.608.734,75 230.214.167,19
1.2.1.1 Grünflächen 126.153.237,08 126.983.451,08
1.2.1.2 Ackerland 34.298.817,45 33.026.476,29
1.2.1.3 Wald, Forsten 10.430.217,65 10.274.767,12
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 58.726.462,57 59.929.472,70
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 754.848.114,20 740.968.255,22
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 67.581.880,72 63.814.474,16
1.2.2.2 Schulen 350.813.082,99 354.612.905,57
1.2.2.3 Wohnbauten 2.170.704,67 2.186.947,29
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 334.282.445,82 320.353.928,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.629.237.743,03 1.649.713.359,06
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 315.105.009,54 315.148.426,45
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 41.117.660,22 40.088.190,82
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 693.938.686,60 699.537.781,98
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 559.289.293,94 574.126.022,90
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 19.787.092,73 20.812.936,91
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.103.976,04 804.673,51
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 14.134.119,17 14.107.621,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 34.761.511,09 34.814.236,54
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.771.724,34 38.756.045,13
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 65.019.879,62 83.523.410,13
1.3 Finanzanlagen 461.754.184,27 458.509.769,82
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 407.597.423,45 404.791.196,84
1.3.2 Beteiligungen 12.980.522,27 14.328.050,08
1.3.3 Sondervermögen 21.495.696,27 21.338.278,82
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 17.266.648,99 15.412.527,71
1.3.5 Ausleihungen 2.413.893,29 2.639.716,37
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 656.652,95 1.247.449,08
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.226.130,00 1.260.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 531.110,34 132.137,29
2. UMLAUFVERMÖGEN 156.760.694,63 143.793.504,17
2.1 Vorräte 36.098.607,62 31.303.689,11
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 36.098.607,62 31.303.689,11
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.182.862,32 33.536.167,62
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 17.785.862,28 20.593.088,41
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 6.563.544,70 6.258.841,50
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 7.833.455,34 6.684.237,71
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 88.479.224,69 78.953.647,44
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 56.442.732,76 49.384.304,07
Seite 17
31.12.2015 31.12.2014
- EUR - - EUR -
P A S S I V A 3.441.816.743,46 3.444.917.831,65
1. EIGENKAPITAL 725.187.227,13 736.134.300,79
1.1 Allgemeine Rücklage 669.976.416,16 668.768.567,03
1.2 Sonderrücklagen 1.306.000,00 1.306.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 66.059.733,76 41.644.038,67
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -12.154.922,79 24.415.695,09
2. SONDERPOSTEN 1.296.708.049,10 1.315.439.120,32
2.1 für Zuwendungen 626.624.148,31 630.181.262,89
2.2 für Beiträge 660.597.953,65 676.210.520,19
2.3 für den Gebührenausgleich 2.451.056,01 2.691.531,39
2.4 Sonstige Sonderposten 7.034.891,13 6.355.805,85
3. RÜCKSTELLUNGEN 540.640.525,56 526.706.472,35
3.1 Pensionsrückstellungen 499.397.830,00 481.972.310,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.374.229,58 6.798.472,39
3.4 Sonstige Rückstellungen 37.868.465,98 37.935.689,96
4. VERBINDLICHKEITEN 827.585.199,10 822.056.505,81
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 729.516.733,06 723.744.633,08
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 84.363,16 84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 25.293,02 44.308,12
4.2.5 von Kreditinstituten 729.407.076,88 723.615.961,80
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 13.845.189,44 12.476.555,96
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 779.861,25 1.116.655,29
wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.187.737,61 416.505,85
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.827.843,35 108.677,64
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 32.133.457,66 32.451.203,16
4.8 Erhaltene Anzahlungen 47.294.376,73 51.742.274,83
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 51.695.742,57 44.581.432,38
Seite 18
Anhang
Seite 19
Seite 20
Erläuterung der
Ergebnis- und Finanzrechnung 2015
Seite 21
Seite 22
1. Vorbemerkung
Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Positionen / wesentlichen
Abweichungen der Ergebnisse 2015 zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der
Ergebnisrechnung auf der Basis des Eckwertepapiers für den städtischen Haushalt.
Begriffsbestimmungen
Haushaltsansatz Original Vom Rat beschlossene Haushaltsansätze.
Haushaltsansatz
fortgeschrieben
Vom Rat beschlossene Haushaltsansätze , die durch
Ermächtigungsübertragungen und den Nachtragshaushalt
verändert wurden.
Ergebnis
Summe der im Haushaltsjahr rechnungswir ksamen Erträge
und Aufwendungen.
Übertragene
Ermächtigungen
Nicht verbrauchte E rmächtigungen des Jahres 201 5, die in
das Haushaltsjahr 2016 übertragen wurden.
Allgemeine Hinweise:
Soweit in den nachfolgenden Tabellen die Ergebnisse 2015 die fortgeschriebenen
Haushaltsansätze der Haushaltseckwerte übersteigen, erfolgten die erforde rlichen
Mittelbereitstellungen im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung. Darüber hinaus können
sich in Einzelfällen in den Summenzeilen der Tabellen infolge von Rundungsdifferenzen
geringfügige Abweichungen zu den tatsächlichen Summen der Einzelwerte ergeben.
2. Jahresergebnis
Der vom Rat der Stadt Münster in der Sitzung am 10.12.2014 verabschiedete Ergebnisplan
wies ein Defizit von -27,2 Mio. € aus. M it dem am 16.12.2015 beschlossenen Nachtrag
verbesserte sich das geplante Jahresergebnis um 3,4 Mio. € in einen Fehlbetrag von
-23,8 Mio. €. Zusammen mit den von 2014 nach 2015 übertragenen Ermächtigungen von
12,4 Mio. € errechnete sich für den fortgeschriebenen Ansatz ein Defizit von -36,2 Mio. €.
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
10 Ordentliche Erträge 974,6 988,8 1.017,3 28,5 2,9 -
17 Ordentliche Aufwendungen 984,0 1.010,8 1.021,3 10,5 1,0 15,5
18 Ordentliches Ergebnis -9,4 -21,9 -3,9 18,0 -82,1 15,5
19 Finanzerträge 12,3 13,8 17,2 3,4 24,7 -
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 30,1 28,1 25,4 -2,7 -9,6 0,0
21 Finanzergebnis -17,8 -14,3 -8,2 6,1 -42,6 -
23 Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 -
24 Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Außerordentliches Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 -
26 Jahresergebnis -27,2 -36,2 -12,2 24,1 -66,5 15,5
Vergleich Übertr.
Ermächt.
nach 2016
Jahresergebnis 2015
Bezeichnung
Zeile im
Ergebnis-
plan
Haushaltsansatz 2015
Ergebnis
2015
Erläuterung der Ergebnisrechnung 2015
Seite 23
Das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 fiel mit -12,2 Mio. € besser aus als geplant ,
gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsansätzen ergibt sich eine Ergebnisverbesserung
von 24,1 Mio. €. Von der Verbesserung entfallen 18,0 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis,
und 6,1 Mio. € auf das Finanzergebnis . Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die von 2014
nach 2015 übertragenen Ermächtigungen von 12 ,4 Mio. € in den fortgeschriebenen Ansatz
eingeflossen sind und diesem Betrag Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016
über 15,5 Mio. € gegenüberstehen. Wird dieser jährlich wiederkehrende Effekt
herausgerechnet, ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 11,6 Mio. € (Jahresergebnis im
Vergleich zur beschlossenen Nachtragssatzung).
In der nachfolgenden Grafik sind die Jahresergebnisse seit der vollständigen Umstellung auf
das Neue K ommunale Finanzmanagement (NKF) dargestellt. Es wird deutlich, dass die
Jahresergebnisse großen Schwankungen unterworfen sind. Nach den negativen
Ergebnissen in den Jahren 2009 bis 2012 konnten in den Jahren 2013 und 2014 wieder
Überschüsse erzielt werden. Dieser positive Trend konnte im Jahr 2015 leider nicht gehalten
werden, das Jahr schloss mit einem Defizit von -12,2 Mio. € ab.
-27,2 -23,8
-36,2
-12,2
-40,0
-35,0
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
Originalansatz Nachtragshaushalt Nachtrag inkl.
Ermächtigungs-
übertragungen
Jahresergebnis 2015
Jahresergebnis in Mio. €
Vergleich Haushaltsplanung und Jahresergebnis 2015
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jahres-
ergebnisse
in Mio. €
18,4 -37,8 -60,6 -43,1 -20,2 28,9 24,4 -12,2
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
in Mio. €
Jahresergebnisse seit dem Haushaltsjahr 2008
Seite 24
2.1 Ordentliches Ergebnis
Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der
Stadt Münster ergibt. Es umfasst alle diejenigen Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen
der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Stadt Münster anfallen.
Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz hat sich das ordentliche Ergebnis von
-21,9 Mio. € auf - 3,9 Mio. € verbessert. Ursächlich für diese positive Entwicklung war die
Steigerung der ordentlichen Erträge mit einer Verbesserung um 28,5 Mio. €, während die
ordentlichen Aufwendungen um 10,5 Mio. € höher als der Ansatz ausfielen.
Nachfolgend ist die Entwicklung der ordentliche Erträge und Aufwendungen seit dem
Haushaltsjahr 2012 (Integration des Jobcenters) abgebildet.
Seit dem Jahr 2012 sind die ordentlichen Erträge von 864,2 Mio. € auf 1.017, 3 Mio. €
gestiegen, dies entspricht einem Anstieg von 17 ,7%. Die Aufwendungen stiegen im gleichen
Zeitraum von 898,4 Mio. € auf 1.021,3 Mio. €, ein Anstieg um 13,7%. Der Vergleich zwischen
den Haushaltsjahren 2014 und 2015 fällt allerdings nicht mehr so positiv aus. Die Erträge
erhöhten sich um 2,3 %, die Aufwendungen stiegen dagegen um 7,2%. Ursache für diese
Entwicklung war en unter anderem die erhöhten Aufwendungen aufgrund der gestiegenen
Flüchtlingszahlen, aber auch die Neubewertung der Kredite in Schweizer Franken machte
sich deutlich bemerkbar.
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
10 Ordentliche Erträge 974,6 988,8 1.017,3 28,5 2,9 -
17 Ordentliche Aufwendungen 984,0 1.010,8 1.021,3 10,5 1,0 15,5
26 Ordentliches Ergebnis -9,4 -21,9 -3,9 18,0 -82,1 15,5
Ordentliches Ergebnis 2015
Zeile im
Ergebnis-
plan
Bezeichnung
Haushaltsansatz 2015
Ergebnis
2015
Vergleich Übertr.
Ermächt.
nach 2016
2012 2013 2014 2015
Erträge 864,2 950,8 994,8 1017,3
Aufwendungen 898,4 914,2 952,3 1021,3
750,0
800,0
850,0
900,0
950,0
1000,0
1050,0in Mio. €
Haushaltsjahr
Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen
seit dem Haushaltsjahr 2012
Erträge
Aufwendungen
Seite 25
2.1.1 Ordentliche Erträge
Das Ergebnis bei den ordentlichen Erträgen lag um 28,5 Mio. € über dem Haushaltsansatz.
Während der fortgeschriebene Haushaltsansatz bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“
nicht erreicht wurde, konnten vor allem bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“,
den „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“, und bei den „Sonstigen ordentlichen
Erträgen“ deutliche Verbesserungen erzielt werden.
Wesentliche Positionen werden auf den nächsten Seiten erläutert.
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € % Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben 517,6 523,9 520,8 -3,1 -0,6 -
Grundsteuer 58,6 59,7 59,8 0,1 0,2 -
Gewerbesteuer 275,0 275,0 267,4 -7,6 -2,8 -
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 136,0 140,0 144,3 4,3 3,1 -
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 27,2 27,2 27,0 -0,2 -0,7 -
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 14,5 14,5 14,5 0,0 0,0 -
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung 1,5 2,7 2,7 0,0 0,0 -
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 4,9 4,9 5,1 0,3 5,2 -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 106,8 113,3 117,9 4,6 4,0 -
Schlüsselzuweisungen 12,5 12,3 12,3 0,0 -0,2 -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe 42,3 48,3 50,9 2,6 5,4 -
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 27,1 27,1 27,1 -0,1 -0,2 -
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages 5,5 5,5 5,5 0,0 0,6 -
sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19,4 20,1 22,1 2,0 9,9 -
Sonstige Transfererträge 12,0 13,1 15,6 2,5 19,3 -
Grundsicherung nach dem SGB II 5,5 6,2 7,5 1,3 21,0 -
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 2,3 2,6 3,1 0,5 20,9 -
Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe 4,3 4,3 4,9 0,7 16,0 -
sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 119,8 119,7 119,9 0,3 0,2 -
Verwaltungs- und Benutzungsgeb. Bereich Kinder-/Jugendhlfe 14,3 14,3 14,4 0,1 0,9 -
Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen) 62,5 62,8 63,8 1,0 1,6 -
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren übrige Bereiche 19,5 19,0 18,6 -0,4 -2,2 -
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren 22,3 22,3 22,1 -0,2 -0,7 -
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1,3 1,3 1,0 -0,3 -21,2 -
Privatrechtliche Leistungsentgelte 19,6 19,6 21,2 1,6 8,3 -
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 12,7 12,7 13,9 1,1 8,9 -
Privatr. Leistungsentgelte Bereich Kinder- und Jugendhilfe 1,7 1,7 1,9 0,2 10,8 -
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5,2 5,2 5,5 0,3 6,0 -
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 143,3 149,5 165,6 16,0 10,7 -
Grundsicherung nach dem SGB II 108,5 109,7 110,0 0,4 0,3 -
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 26,5 31,5 39,8 8,3 26,3 -
Bereich Kinder- und Jugendhilfe 2,9 2,9 5,4 2,5 83,8 -
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5,4 5,4 10,3 5,0 92,1 -
Sonstige ordentliche Erträge 52,4 46,9 53,7 6,8 14,6 -
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 5,0 3,5 3,1 -0,4 -12,6 -
Konzessionsabgaben 17,7 16,3 16,3 0,0 0,1 -
Erstattung von Körperschaftsteuern 2,0 2,0 3,4 1,4 69,8 -
Veräußerung von Umlaufvermögen 10,0 6,6 6,9 0,3 5,1 -
sonstige ordentliche Erträge 17,7 18,5 24,0 5,5 29,9 -
Aktivierte Eigenleistungen 3,0 3,0 2,7 -0,2 -8,2 -
Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Ordentliche Erträge 974,6 988,8 1.017,3 28,5 2,9 -
Übertr.
Ermächt.
nach 2016
Ordentliche Erträge
Bezeichnung
Haushaltsansatz 2015 Ergebnis
2015
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
Seite 26
Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurde der fortgeschriebene Ansatz um
-3,1 Mio. € verfehlt. Ursächlich hierfür waren vor allem geringere Erträge bei der
Gewerbesteuer, die Ansätze bei der Einkommenssteuer konnten dagegen übertroffen
werden.
Das Gewerbesteueraufkommen belief sich im Haushaltsjahr 2015 auf 267,4 Mio. € und blieb
damit um -7,6 Mio. € unter dem Haushaltsansatz. Trotzdem war das Jahr 2015 aus Sicht der
Gewerbesteuer ein verhältnismäßig gutes Jahr, die Erträge konnten im Vergleich zu den
vorangegangenen Jahren signifikant gesteigert werden (siehe nachfolgende Grafik).
Generell unterliegen die Erträge aus Gewerbesteuer er heblichen Schwankungen und sind
nur schwer zu prognostizieren.
Die zweite wichtige Säule bei den kommunalen Steuereinnahmen sind die Erträge aus dem
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Im Gegensatz zur Gewerbesteuer unterliegen
diese Erträge nur geringen Schwankungen. In den letzten Jahren haben sich diese Erträge
stetig nach oben entwickelt (vgl. Grafik). Im Jahr 2015 betrug das Steueraufkommen
144,3 Mio. €, der fortgeschriebene Haushaltsansatz wurde um 4,3 Mio. € übertroffen. I m
Vergleich zum Vorjahr errechnet sich eine Steigerung um 16,5 Mio. €, dies entspricht einer
Steigerungsrate von 12,9%. Ursächlich hierfür ist neben der bundesweit positiven
Entwicklung der Einkommensteuer auch der Wechsel des für den Verteilungsschlüssel
geltenden steuerlichen Basisjahr s auf das Jahr 2010. Der Anstieg des Steueraufkommens
der Stadt Münster lag jedenfalls deutlich über dem Bundesdurchschnitt.
272,3
234,6
240,1
285,1
241,1
256,3 255,5
267,4
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
in Mio. €
Haushaltsjahr
Gewerbesteuererträge
105,5
100,6
94,8
103,4
116,8
120,8
127,8
144,3
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
in Mio. €
Haushaltsjahr
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Seite 27
Die Zuwendungen und allgeme inen Umlagen verbesserten sich um 4,6 Mio. €. Die
Mehrerträge ergaben sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Jugendhilfe
(2,6 Mio. €) und bei den sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (2,0 Mio. €).
Die Mehrerträge von 2,6 Mio. € im B ereich der Kinder - und Jugendhilfe entstanden durch
erhöhte Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule, da die Nachfrage nach Plätzen
in der Offenen Ganztagsschule die in der Haushaltsplanung zugrunde gelegte Prognosen
übertroffen hat. Zusätzlich wurde n in der Anlagen rechnung verstärkt erhaltene investive
Landeszuwendungen ertragswirksam aufgelöst, welches zu erhöhten Erträgen aus der
ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten führte.
Die Mehrerträge bei den sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umla gen von 2,0 Mio. €
wurden vor allem durch erhöhte Landeszuweisungen in den Produktbereichen
„Schulträgeraufgaben“, „Sportförderung“ und „Kultur- und Wissenschaft“ erreicht.
Bei den Sonstigen Transfererträgen wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um
2,5 Mio. € übertroffen. Im Bereich des J obcenters (Grundsicherung nach dem SGB II)
konnten verstärkt offene Rückzahlungsf orderungen eingezogen werden, dies führte zu
einem Mehrertrag von 1,3 Mio. €. Bei der Jugendhilfe beruhen die Mehrerträge vor allem aus
Kostenbeiträgen und Rückerstattungen zur Kindertagespflege.
Das Jahresergebnis bei den öffentlich -rechtlichen Leistungsentgelten entsprach
weitgehend dem Planwert.
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden Mehrerträge von insgesamt
1,6 Mio. € erzielt. Ursächlich hierfür waren vor allem Ertragssteigerungen bei den „ Mieten,
Pachten und Erbbauzinsen“ des Immobilienmanagements, die durch erhöhte Mieteinnahmen
aus der Vermietung von Kindertageseinrichtungen an Träger zustande kamen.
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde der Haushaltsansatz insgesamt
um 16,0 Mio. € übertroffen. Eine Verbesserung um 8,3 Mio. € wurde im Bereich „ übrige
soziale Leistungen (ohne SGB II) “ erzielt. Hinter dieser Position verbergen sich unter
anderem die Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG). Aufgrund der im letzten Jahr stark angestiegenen Flüchtlingszahlen wurde die
Landeszuweisung für die Aufnahme und Unterbringung nach dem
Flüchtlingsaufnahmegesetz deutlich erhöht , außerdem erhielt die Stadt Münster zusätzlich
Entlastungsmittel des Bundes . Diesen höheren Erträgen stehen allerdings höhere
Aufwendungen für die Leistungsgewährung gegenüber.
Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe lagen die Kostenerstattungen um 2,5 Mio. € über den
Haushaltsansätzen. Hier gab es höhere Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern
bzw. des übergeordneten Trägers für Fälle, die zwar in Münster zu Aufwand führen, aber in
der dortigen Zuständigkeit liegen. Außerdem fiel die Erstattung des LWL für die
Integrationskosten in städtischen Kitas höher aus als erwartet.
Die Mehrerträge bei den sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 5,0 Mio. €
sind vor allem durch höhere Erstattungen von anderen Gemeinden als Ausgleich für
Zahlungen an Versorgungsempfänger bzw. durch Versorgungslastenentgelte bei
Dienstherrnwechsel von übernommenen Beamten erzielt worden. Außerdem gab es im
Bereich des Immobilienmanagements erhebliche Er stattungen des Landes für
Landesunterkünfte zur Flüchtlingsunterbringung.
Seite 28
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um
6,8 Mio. € übertroffen. Verantwortlich hierfür waren vor allem Verbesserungen von 5,5 Mio. €
bei der Position „sonstige ordentliche Erträge“. Ursächlich hierfür waren diverse Mehrerträge
in verschiedenen Bereichen, z.B.
- Auflösung von Rückstellungen +1,0 Mio. €
- Umsatzsteuererstattungen +0,3 Mio. €
- Erstattung/Rückforderung v. Betriebskostenzuschüssen für Kitas +0,7 Mio. €
- Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen +0,3 Mio. €
Vor allem durch eine höher als erwartet ausgefallene Steuererstattung für den Bereich Bäder
konnten bei den Erstattungen von Körperschaftssteuer Mehrerträge von 1,4 Mio. € erzielt
werden. Der Haushaltsansatz bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen wurde
dagegen um -0,4 Mio. € verfehlt.
Die Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen entsprachen in
etwa dem Planwert.
Seite 29
2.1.2 Ordentliche Aufwendungen
Die Haushaltsansätze bei den ordentlichen Aufwendungen wurden insgesamt um
10,5 Mio. € überschritten. Bei der Betrachtung der einzelnen Zeilen de r Ergebnisrechnung
wird eine unterschiedliche Entwicklung deutlich. Vor allem bei den „Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen“ und den „Transferaufwendungen“ blieb das Jahresergebnis unter dem
Haushaltsansatz, dagegen wurden die fortgeschriebenen Haushaltsansätze bei den
„Personalaufwendungen“ und den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ überschritten.
Zusätzlich wurden Ermächtigungen über 15,5 Mio. € in das Haushaltsjahr 2016 übertragen,
im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung der Ermächtigungsübertragungen
um 3,1 Mio. €.
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Personalaufwendungen 224,6 226,3 229,7 3,4 1,5 0,0
Dienstaufwendungen etc. 206,9 208,6 204,8 -3,8 -1,8 0,0
Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte 16,7 16,7 23,9 7,2 43,0 0,0
sonstige Personalaufwendungen 0,9 0,9 0,9 0,0 -3,6 0,0
Versorgungsaufwendungen 15,9 15,9 18,1 2,3 14,3 0,0
Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen 15,9 15,9 17,5 1,6 10,3 0,0
Zuführung zu Rückstellung für Versorgungsempfänger 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112,4 120,3 109,4 -10,9 -9,1 6,5
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 2,7 2,8 2,4 -0,4 -12,7 0,0
Unterhaltung bebauter Grundstücke 12,7 16,5 14,2 -2,3 -13,8 3,6
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 13,7 14,0 13,7 -0,3 -2,2 0,0
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 27,2 27,4 25,0 -2,4 -8,7 0,1
Schülerbeförderungskosten 8,0 8,0 7,6 -0,3 -3,9 0,0
IT-Dienstleistungen 12,3 11,9 11,8 0,0 -0,4 0,1
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35,9 39,8 34,5 -5,3 -13,2 2,6
Bilanzielle Abschreibungen 79,7 80,1 81,0 1,0 1,2 0,0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 18,5 18,7 18,9 0,1 0,7 0,0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,1 47,1 47,9 0,8 1,8 0,0
sonstige bilanzielle Abschreibungen 14,2 14,3 14,3 0,0 -0,1 0,0
Transferaufwendungen 493,2 501,9 493,6 -8,3 -1,7 3,0
Zuwendung an Beteiligungen 8,2 8,2 8,1 0,0 -0,5 0,0
Zuwendungen an BBP und MM 22,2 22,2 22,2 0,0 0,0 0,0
Gewerbesteuerumlage 20,9 20,9 21,1 0,2 1,0 0,0
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 20,3 20,3 20,5 0,2 1,0 0,0
Landschaftsumlage 71,7 71,7 71,4 -0,3 -0,4 0,0
Krankenhausumlage 3,3 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0
Grundsicherung nach dem SGB II 134,7 137,1 137,0 -0,1 -0,1 0,1
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 78,0 84,6 81,9 -2,6 -3,1 0,9
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 117,5 115,3 112,4 -2,9 -2,5 0,7
sonstige Transferaufwendungen 16,5 18,3 15,5 -2,8 -15,2 1,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen 58,2 66,3 89,4 23,1 34,9 6,0
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 14,6 14,7 12,3 -2,4 -16,3 0,7
Versicherungen 4,2 4,2 4,0 -0,2 -4,8 0,0
Kapitalertragssteuer/Soli-Zuschlag 3,2 3,6 6,3 2,7 74,2 0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 2,5 4,0 3,7 -0,3 -8,2 0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen 33,8 39,9 63,2 23,4 58,6 5,3
Ordentliche Aufwendungen 984,0 1.010,8 1.021,3 10,5 1,0 15,5
Ordentliche Aufwendungen
Bezeichnung
Haushaltsansatz 2015 Ergebnis
2015
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
Übertr.
Ermächt.
nach 2016
Seite 30
Bei den Personalaufwendungen wurden die Haushaltansätze um insgesamt 3,4 Mio. €
überschritten. Hier fiel die Zuführung zu den Rückstellungen für Beamte höher aus als
geplant (+7,2 Mio. €). Die Dienstaufwendungen blieben dagegen um -3,8 Mio. € hinter dem
fortgeschriebenen Ansatz zurück.
Die Versorgungsaufwendungen fielen um 2,3 Mio. € höher aus als geplant. Hier sind die
tatsächlichen Personalveränderungen bei den Beamten und ihren Hinterbliebenen von der
prognostizierten Entwicklung abgewichen.
Bei den Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen wurde der Haushaltsansatz um
-10,9 Mio. € unterschritten. Ein Teil dieser Einsparung ist allerdings durch den jährlich
wiederkehrenden Effekt der Ermächtigungsübertragungen verursacht. Von 2014 nach 2015
wurden Ermächtigungen von 5,8 Mio. € übertragen. Ohne diese Ü bertragungen hätte die
Verbesserung bei 5,1 Mio. € gelegen.
Der Großteil der Einsparungen bei der Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke
(-2,4 Mio. €) sind auf die g esunkenen Energiepreise zurückzuführen, die zu geringeren
Beschaffungskosten für Strom und Wärme führten. Bei der Unterhaltung der bebauten
Grundstücke wurde der Ansatz um -2,3 Mio. € unterschritten. Diese Einsparungen beruhen
allerdings vor allem darauf, dass ein Teil der Unterhaltungsmaßnahmen in 2015 zwar durch
Auftragsvergaben und Bestellungen gebunden war, aber nicht mehr realisiert werden konnte.
Diese Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2016 übertragen und stehen
damit in 2016 zur Abrechnung zur Verfügung.
Bei den Schülerbeförderungskosten blieben die Aufwendungen um -0,3 Mio. € unter den
geplanten Haushaltsansätzen. Zum einen fielen die Tarifsteigerungen der Verkehrsbetriebe
geringer aus als geplant , zum anderen fallen inzwischen einige Orte aufgrund der
Höchstbetragsregelungen und dortiger Schulgründungen aus der vollen
Fahrtkostenübernahme heraus. Den betroffenen Schüler/ -innen werden die Fahrtkosten nur
noch teilwiese erstattet.
Die Minderaufwendungen bei den sonstigen Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen
(-5,3 Mio. €) ergeben sich aus der Summe aller übrigen, im gesamten Haushalt bei
unterschiedlichen Produktgruppen angefallenen Mehr - und Minderaufwendungen ,
beispielsweise im Sportbereich die konsumtiven Restmittel des „2,5 Mio. €-Topfes“.
Bei den bilanziellen Abschreibungen gab es eine Ergebnisverschlechterung um 1,0 Mio. €.
Hier fielen die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen höher aus als kalkuliert.
Seite 31
Die Entwicklung der Transferaufwendungen in den Jahren 2012 (Integration des
Jobcenters) bis 2015 wird in der nachfolgenden Grafik verdeutlicht.
Von 2012 bis 2015 sind die Transferaufwendungen insgesamt von 424,1 Mio. €. auf
493,6 Mio. € gewachsen, ein Anstieg von 16,4 %. Hauptursache sind die stark gestiegenen
Transferaufwendungen im Sozialbereich (Produktbereich 05), die sich um 23,0% erhöht
haben. Auch im Be reich Kinder, Jugend und Familie ( Produktbereich 06) gab es einen
starken Anstieg um 16,1% . Zum Vergleich sind die Transferaufwendungen für die
Allgemeine Finanzwirtschaft (Gewerbesteuerumlage, Landschaftsumlage) im gleichen
Zeitraum verhältnismäßig moderat um 6,1% auf 113,0 Mio. € gestiegen.
Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen ergab sich bei den Transferaufwendungen im Jahr
2015 eine Ansatzunterschreitung in Höhe von - 8,3 Mio. €. Bei der Jugendhilfe wurden
Haushaltsmittel in Höhe von - 2,9 Mio. € eingespart , e in Gutteil dieser Einsparung ist auf
gesunkene Fallzahlen bei den Hilfen zu Erziehung zurückzuführen. In diesem
kostenintensiven Bereich machen sich Fallzahländerungen sofort deutlich bemerkbar. Bei
den übrigen sozialen Leistungen (ohne SGB II) wurden die fortgeschriebenen
Haushaltsansätze um - 2,6 Mio. € unterschritten. Hierbei handelt es sich um
Minderaufwendungen im Aufgabenbereic h des Sozialamtes, die sich aus mehreren
Teilbeträgen aus verschiedenen Leistungsbereichen ergaben. Eine exakte Ansatzplanung ist
hier sehr schwierig. Da der Bedarf weiterhin besteht, wurde ein Teil der Haushaltsansätze
nach 2016 übertragen.
Bei den sonst igen ordentlichen Aufwendungen wurden die Haushaltsansätze um
23,1 Mio. € überschritten. Verantwortlich dafür waren vor allem Aufwendungen für die
Kredite in Schweizer Franken (CHF). Die Schweizer Notenbank hatte am 23.01.2015 den
seit dem Jahr 2011 bestehenden Mindestkurs von 1,20 Franken aufgegeben. Als Folge
daraus sank der Wechselkurs des CHF deutlich und notierte am 31.12.2015 bei
1,0835 CHF/€. Aufgrund dieser Wechselkursentwicklung wurden die Verbindlichkeiten um
10,7 Mio. € höher bewertet, was zu einer entsprechenden Belastung des Jahresergebnisses
führte. Der niedrigste Schlusskurs des Jahres 2015 betrug 0,98665 CHF/€ am 23.01.2015.
Um die Wechselkursrisiken bis zu diesem Kurs abzudecken, wurden zusätzliche
Drohverlustrückstellungen in Höhe von 10,2 Mio. € gebildet.
Bei der Position Kapitalertragssteuer/Soli -Zuschlag gab es eine Ansatzüberschreitung von
2,7 Mio. €, da im Rahmen einer Betriebsprüfung festgestellt wurde, dass eine
Nachversteuerung aufgrund unterlassener Belastungsausgleiche erfolgen musste. Dagegen
konnten bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen (-0,3 Mio. €) und bei den Mieten,
Pachten und Erbbauzinsen (-2,4 Mio.) des Immobilienmanagements Einsparungen
gegenüber den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen erreicht werden.
424,1
444,1
470,8
493,6
178,0 191,0 204,5 218,9
96,8 100,1 109,8 112,4
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
2012 2013 2014 2015
Entwicklung der Transferaufwendungen
in Mio. €
Transferaufwendungen gesamt davon Sozialbereich davon Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Seite 32
2.2 Finanzergebnis
Das Finanzergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge sowie den Zinsen und
sonstigen Finanzaufwendungen. Für 2015 weist die Stadt Münster ein Finanzergebnis von
-8,2 Mio. € aus, im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz ist dies eine
Ergebnisverbesserung um 6,1 Mio. €. Die Ergebnisverbesserung ist vor allem durch
Mehrerträge bei den Gewinnanteilen (+ 3,1 Mio. €) und durch Einsparungen bei den Zinsen
(-2,7 Mio. €) erzielt worden.
Unter den Gewinnanteilen wurden folgende Ausschüttungsbeträge gebucht (brutto):
- Stadtwerke Münster 6,1 Mio. €
- Sparkasse Münsterland Ost 4,9 Mio. €
- Wohn und Stadtbau 2,5 Mio. €
- Citeq 1,6 Mio. €
- Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 1,5 Mio. €
Die Ausschüttung der Spark asse Münsterland- Ost ist g emäß § 25 Sparkassengesetz zur
Erfüllung der gemeinwohlorientierten Aufgaben des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke
zur verwenden. Sie ist damit auf die Förderung des kommunalen, bürgerschaftlichen und
trägerschaftlichen Engagements insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung,
Soziales und Familie, Kultur und Sport sowie Umwelt beschränkt . Bei der Stadt Münster
überstiegen im Jahr 2015 die Aufwendungen für die genannten Aufgabenbereiche den
Ausschüttungsbetrag um ein Vielfaches.
Die Einsparungen bei den Zinsaufwendungen von - 2,7 Mio. € wurden aufgrund der weiter
anhaltenden Niedrigzinsphase erreicht.
2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen
Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen
Handelns der Gemeinde dar. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen
Fehlbetrag von -12,2 Mio. € aus, gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist dies eine
Ergebnisverbesserung von ca. 24,1 Mio. €.
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Gewinnanteile 12,0 13,4 16,5 3,1 22,8 -
sonstige Finanzerträge 0,3 0,3 0,7 0,3 97,7 -
Finanzerträge 12,3 13,8 17,2 3,4 24,7 -
Zinsen 30,1 28,1 25,4 -2,7 -9,6 0,0
sonstige Finanzaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 30,1 28,1 25,4 -2,7 -9,6 0,0
Finanzergebnis -17,8 -14,3 -8,2 6,1 -42,6 -
Finanzergebnis
Bezeichnung
Haushaltsansatz 2015
Ergebnis
2015
Vergleich Übertr.
Ermächt.
nach 2016
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Ordentliches Ergebnis -9,4 -21,9 -3,9 18,0 -82,1 12,4
Finanzergebnis -17,8 -14,3 -8,2 6,1 -42,6 -
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -27,2 -36,2 -12,2 24,1 -66,5 12,4
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Bezeichnung
Haushaltsansatz
2015 Ergebnis
2015
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
Übertr.
Ermächt.
nach
2016
Seite 33
2.4 Außerordentliches Ergebnis
Unter dem außerordentlichen Ergebnis werden solche Vorfälle erfasst, die ungewöhnlich
in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind und damit das
Jahresergebnis besonders beeinflussen. Beispielsweise wurden i m Jahr 2014 hierunter die
finanziellen Auswirkungen der Unwetterkatastrophe vom 28.07.2014 erfasst. Derartige
Vorfälle gab es im Jahr 2015 nicht.
2.5 Jahresergebnis - Zusammenfassung der Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung 2015 schließt mit einem Fehlbetrag v on -12,2 Mio. € ab. Bei dem
Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes und dem Jahresergebnis 2015 ergibt sich ein e
Etatverbesserung in Höhe von 24 ,1 Mio. €. Für einen Teil der nicht verbrauchten
Aufwandsermächtigungen besteht der inhaltliche Bedarf weiterhin. Hierfür wurden
Ermächtigungen in Höhe von 15,5 Mio. € nach 2016 übertragen.
2.6 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der
allgemeinen Rücklage
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von
Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (vgl.
§ 43 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW). Sie fließen nicht in das Jahresergebnis mit ein, sind aber
nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.
Erträge von 2,3 Mio. € sind bei den Abgängen/der Veräußerung von Anlagevermögen zu
verzeichnen. Sie stammen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden bzw.
beweglichem Anlagevermögen über dem bilanziellen Buchwert. Die Aufwendungen aus dem
Abgang/der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 3,4 Mio. € wurden überwiegend
im Bereich Tiefbau verursacht. Hier mussten bei Baumaßnahmen für die Infrastruktur
(Kanäle, Straßen, etc.) verschiedene Anlagegüter vorzeitig ersetzt werden, für die noch ei n
bilanzieller Restwert bestand.
Die Erträge bei den Wertveränderungen von Finanzanlagen über 3,6 Mio. € kamen durch
Werterhöhungen der „MCC Halle Münsterland GmbH“ (+1,8 Mio. €) und der
„Wirtschaftsförderung Münster GmbH“ (+1,6 Mio. €) zustande. Die negativen
Wertänderungen bei den Finanzanlagen von - 1,4 Mio. € stammen vor allem aus
Wertminderungen der Beteiligung „Westf. Zoologischer Garten Münster GmbH“
(-1,2 Mio. €).
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 0,5 0,5 2,3 1,8 - -
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 0,0 0,0 3,6 3,6 - -
Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 1,5 1,5 3,4 1,9 - -
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 0,0 0,0 1,4 1,4 - -
Verrechnungssaldo -1,0 -1,0 1,2 2,2 - -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Bezeichnung
Haushaltsansatz
2015 Ergebnis
2015
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
Übertr.
Ermächt.
nach
2016
Seite 34
.
1. Vorbemerkung
In der Finanzrechnung werden sämtliche im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen
und geleisteten Auszahlungen nachgewiesen und die tatsächlichen Veränderungen des
Zahlungsmittelbestandes der Stadt Münster dargestellt.
Die Finanzrechnung umfasst nicht nur die Zahlungsvorgänge, denen Erträge und
Aufwendungen entsprechen, sondern auch die Zahlungen aus Investitionen und aus der
Finanzierungstätigkeit.
2. Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag
Der Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird aus dem Zahlungsmittelsaldo der
laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
ermittelt. Er zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Münster die Auszahlungen für die
laufenden Verwaltungstätigkeit und Investitionen durch die Erzielung von Einzahlungen
decken kann, ohne dafür Kredite aufnehmen zu müssen.
Das Jahresergebnis 2015 fi el mit einem Finanzmittelüberschuss von 14,9 Mio. € wesentlich
besser aus, als dies in der Haushaltsplanung veranschlagt war. Ursächlich hierfür war zum
einen das deutlich verbesserte Jahresergebnis der Ergebnisrechnung, zum anderen konnten
einige Investit ionsmaßnahmen nicht in vollem Planungsumfang durchgeführt werden. Dies
führte zu Ermächtigungsübertragungen von 82,6 Mio. € in das Haushaltsjahr 2016, davon
65,1 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Mit Abstand größte Position bei den
Ermächtigungsübertragungen waren die Übertragungen für Baumaßnahmen mit einem
Volumen von 48,7 Mio. €. Bei den übertragenen Ermächtigungen handelt es sich um eine
zeitliche Verschiebung der Auszahlungen, da der Mittelbedarf weiterhin vorhanden ist.
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 915,6 934,7 969,1 34,3 3,7 -
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 929,4 961,8 929,1 -32,8 -3,4 17,6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -13,8 -27,1 40,0 67,1 -247,3 17,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36,7 36,9 38,1 1,2 3,2 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 70,0 141,1 63,1 -78,0 -55,3 65,1
Saldo aus Investitionstätigkeit -33,3 -104,2 -25,1 79,2 -76,0 65,1
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -47,1 -131,4 14,9 146,3 82,6
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
Übertr.
Ermächt.
nach 2016
Bezeichnung
Haushaltsansatz 2015
Ergebnis
2015
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
Erläuterung der Finanzrechnung 2015
Seite 35
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Unter der Finanzierungstätigkeit werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen sowie
die Tilgung und die Gewährung von Darlehen erfasst. Das Jahresergebnis 2015 weist einen
Saldo von - 3,4 Mio. € auf. Dies bedeutet, dass die Aus zahlungen für die Tilgung und
Gewährung von Darlehen bzw. Krediten zur Liquiditätssicherung die Einzahlungen aus der
Aufnahme von Darlehen überstiegen und somit der Kreditbestand zurückgeführt werden
konnte.
4. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und Liquide Mittel
Aus dem Finanzmittelüberschuss/–fehlbetrag und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit
errechnet sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. Im Jahr 2015 haben
sich diese um 11,5 Mio. € erhöht. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln
und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (z.B. durchlaufende Gelder für
Dritte, Gelder für die Sonderhaushalte des LWL oder des Landes NRW) errechnen sich die
liquiden Mittel zum Ende des Jahres. Zum 31.12.2015 betrug der Liquiditätsstand
insgesamt 88,5 Mio. €.
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 32,3 45,2 30,3 -14,9 -33,0 14,9
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 75,3 0,0 0,0 0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen 33,8 33,8 33,7 -0,1 -0,3
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 73,8 11,5 -3,4 -14,9 -129,3 14,9
Bezeichnung
Haushaltsansatz 2015
Ergebnis
2015
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übertr.
Ermächt.
nach 2016
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € %
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -47,1 -131,4 14,9 146,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 73,8 11,5 -3,4 -14,9
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 26,7 -119,9 11,5 131,4
Anfangsbestand an Finanzmitteln 79,0 79,0 79,0 0,0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 26,7 -119,9 11,5 131,4
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,0 0,0 -2,0 -2,0
Liquide Mittel 105,7 -40,9 88,5 129,4
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
Liquide Mittel
Bezeichnung
Haushaltsansatz 2015
Ergebnis
2015
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
Seite 36
Erläuterung der Bilanz
Zum 31.12.2015
Seite 37
Seite 38
A. Vorbemerkungen
Im Rahmen des Jahresabschlusses gem. § 95 GO i. V. m. §§ 37 ff. GemHVO hat die Stadt Münster
eine Bilanz zum 31.12.2015 gem. § 41 GemHVO erstellt. Hierbei sind zum einen Werte aus der
Eröffnungsbilanz (= EB) als so genannte Anschaffungs- und Herstellungskosten (im Folgenden =
AK/HK) fortgeführt worden(vgl. § 92 III GO), zum anderen sind Neuinvestitionen nach dem EB-
Stichtag 01.01.2008 bilanziert worden.
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei den Einzelbuchungen ist sowohl allgemeinen Bewertungsvorschriften im Sinne von § 32
GemHVO als auch speziellen Regelungen im Sinne der GO und der GemHVO (vgl. § 32 II GemHVO)
entsprochen worden.
Bewertungsvereinfachungen gem. § 34 GemHVO werden über die EB hinaus auch zukünftig
grundsätzlich beibehalten (z. B. Festwerte für den Büchereibestand in der Stadtbücherei).
Dabei werden sämtliche, bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Tatsachen
berücksichtigt.
Die AK/HK werden im hoheitlichen Bereich der Stadt Münster wegen deren diesbezüglicher
Nichtunternehmerschaft grundsätzlich nach dem Brutto-Prinzip (inklusive Umsatzsteuer) bewertet
(vgl. § 9 b I Einkommensteuergesetz in Verbindung mit § 15 I Umsatzsteuergesetz).
Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art gilt hingegen das Netto-Prinzip, da die Stadt Münster in
diesem Bereich als Unternehmerin gilt (vgl. oben genannte Vorschriften), so dass ein diesbezüglicher
Netto-Ausweis der AK/HK erfolgt.
Zulässige Bewertungswahlrechte werden grundsätzlich zu Gunsten der Stadt Münster ausgeübt (z. B.
Ansatz von zu aktivierenden Eigenleistungen bei den HK im Sinne von § 33 III GemHVO).
Die bewerteten Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben, um eine gleichmäßige
Belastung für den städtischen Haushalt in der Ergebnisrechnung zu bewirken (vgl. § 35 I GemHVO).
Von der ebenfalls gesetzlich zulässigen degressiven Abschreibung (vgl. § 35 I 3 GemHVO) wird kein
Gebrauch gemacht.
Entsprechend der Rahmentabelle des NKF-Gesetzgebers werden längst mögliche Nutzungsdauern
bei den einzelnen Vermögensgegenständen (VG) für den Abschreibungsaufwand zugrunde gelegt.
Die kommunale Bilanz wird nach den Gliederungsvorgaben der §§ 41 ff. GemHVO aufgestellt. Hierbei
werden Mindestansätze gewählt.
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2015
Seite 39
C. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten
I. Aktiva 3.441.816.743,46 €
Vorjahr: 3.444.917.831,65 €
1. Anlagevermögen 3.228.613.316,07 €
Vorjahr: 3.251.740.023,41 €
Als Anlagevermögen (AV) dürfen gem. § 33 I 2 GemHVO nur VG ausgewiesen werden, bei denen
folgende Grundvoraussetzungen erfüllt sind:
planmäßige Nutzung von > 1 Jahr (dadurch Unterscheidung vom Umlaufvermögen [UV]);
wirtschaftliches und/oder juristisches Eigentum bei der Stadt Münster;
grundsätzliche Einzelbewertung und Abschreibung über die planmäßige Nutzungsdauer bei VG
mit einem Netto-Wert > 410,00 € (Ausnahme: Betriebe gewerblicher Art [hier: Netto-Bewertung,
s. o.]).
Die jeweilige Zuordnung entweder zum AV oder zum UV orientiert sich an der jeweiligen Zweck-
bestimmung zum jeweiligen Bilanzstichtag. Deshalb werden unterjährig getroffene Zuordnungen zu
den einzelnen Vermögensarten noch einmal wertaufhellend zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung
überprüft und gegebenenfalls korrigiert.
Der Begriff des „wirtschaftlichen Eigentums“ ist steuerrechtlich geprägt. In Abgrenzung zum zivil-
rechtlichen Eigentum gem. §§ 903 ff. BGB (das, weil mit umfassenderen Rechten und Pflichten
ausgestattet, darüber hinaus geht) bedeutet das die Innehabung einer tatsächlichen Sachherrschaft
(im Sinne von §§ 854 ff. BGB), die mit eigentumsähnlichen Rechten und Pflichten ausgestattet ist.
Im Einzelnen müssen dafür folgende Voraussetzungen vorliegen:
wirtschaftlicher Ausschluss des juristischen Eigentümers von Einwirkungen auf den VG (im
Rahmen der gegenseitigen Verpflichtungen),
Übergang von Nutzen und Lasten auf den wirtschaftlichen Eigentümer.
Wann ein VG dem wirtschaftlichen Eigentümer bilanziell zuzurechnen ist und damit eine Aktivierungs-
pflicht nach § 33 I GemHVO ausgelöst wird, bestimmt sich nach steuerrechtlichen Vorschriften,
insbesondere dem § 39 AO, und den dazu ergangenen Richtlinien und Erlassen.
Diese wirtschaftliche Zurechnung verlangt, dass Substanz und Ertrag in zivilrechtlich abgesicherter
Form in der Weise auf einen anderen übergehen, dass einem formalrechtlichen Herausgabeanspruch
des (juristischen) Eigentümers bei typischem Geschehensablauf keine nennenswerte Bedeutung
zukommt (vgl. z. B. BGH vom 06.11.1995, BB 1996, S. 155). Hierunter werden sowohl körperliche
Gegenstände („Sachen“ im Sinne von § 90 BGB) als auch immaterielle Werte begrifflich erfasst.
Der bilanzsteuerrechtliche Begriff des „Wirtschaftsgutes“, der anhand einer wirtschaftlichen
Betrachtungsweise auszulegen ist, unterscheidet sich nach herrschender Meinung im Grundsatz nicht
vom Begriff des VG. Deshalb wird im Sinne einer verwaltungsweiten, einheitlichen Sprachregelung
bei geringwertigen VG (Wertgrenze bis 410,00 € netto) von „GWG“ gesprochen. Diese VG wurden
entweder mit ihren Anschaffungskosten (AK) gem. § 33 II GemHVO oder mit ihren Herstellungs-
kosten (HK) gem. § 33 III GemHVO bilanziert.
Seite 40
Das hiernach klassifizierte AV gliedert sich bilanziell in folgende Einzelbestandteile:
Immaterielle VG (vgl. § 41 III Nr. 1.1 GemHVO)
Sachanlagen (vgl. § 41 III Nr. 1.2 GemHVO)
Finanzanlagen (vgl. § 41 III Nr. 1.3 GemHVO)
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 373.329,56 €
Vorjahr: 328.485,50 €
Zu den immateriellen VG des AV gehören alle unkörperlichen Werte, die nicht zu den Sachanlagen
oder Finanzanlagen zählen oder VG des Umlaufvermögens (UV) sind. Da sie in ihrer Substanz mit
einem körperlichen Gut verknüpft sind (z. B. EDV-Datenträger), kommt es für die Einordnung
entweder als immaterieller VG oder als Sache auf das überwiegende Element an. Liegt der
Schwerpunkt auf dem Programminhalt ist eine Einordnung als unkörperlicher VG eher gerechtfertigt.
Soweit bestimmte Rechte oder Werte sich auf Sachanlagevermögen beziehen (z. B. Erbbaurechte)
werden diese unter den Sachanlagen ausgewiesen.
Mittlerweile hat sich, in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes, eine einhellige
Begriffsbestimmung herauskristallisiert, die auch teilweise gesetzlich manifestiert wurde:
Es muss sich hierbei um Rechte, Möglichkeiten bzw. besondere Vorteile für den Betrieb
handeln, zu deren Erlangung Aufwendungen gemacht wurden.
Diese sollen dem Betrieb über den Bilanzstichtag hinaus zu Gute kommen und müssen zu einer
besonderen Abgrenzung und Bewertung fähig sein.
Erwerber des Betriebes würden dafür ein besonderes Entgelt ansetzen.
Dabei sind lediglich solche VG aktivierungsfähig, die entgeltlich im Wege eines Kaufes und/oder
Tausches erworben wurden und nicht selbst hergestellt wurden (vgl. auch § 43 I GemHVO).
Bei der Stadt Münster werden demzufolge lediglich entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen
oder EDV-Software bilanziert, die nicht der Zentralbeschaffung der citeq (als eigenbetriebsähnliche
Einrichtung im Sinne von §§ 107 II, 114 I [Umkehrschluss] GO) unterliegen.
Im Jahre 2015 hat sich der Gesamtbestand aber lediglich um insgesamt 44.844,06 € (13,65 %)
erhöht, was darauf zurück zu führen ist, dass den Gesamt-Zugängen in Höhe von 110.801,70 € (∑
aus Zugängen und Umbuchungen) entsprechende Abschreibungen gegenüberstehen.
o Konzessionen
Hierunter werden alle Rechte an einer öffentlichen Sache erfasst und bewertet. Ein im Jahre 2012
erworbenes Wegerecht am „Parkhaus Mauritzstraße/Alter Steinweg“, das als „Konzession“ in 2012
eingebucht wurde, steht noch mit dem Restbuchwert in der Anlagenbuchhaltung.
o Lizenzen
Jegliche von einem Dritten eingeräumten Verwertungsrechte an einer Sache werden unter dieser
Position bilanziert. Einen Großteil umfassen dabei diverse Medien- und DVD-Lizenzen, überwiegend
im Schul- und Feuerwehrbereich sowie dem der Stadtbücherei. Im Jahre 2015 sind Zugänge in Höhe
von insgesamt 33.458,24 € zu verzeichnen.
Seite 41
o EDV-Software
Die Stadt Münster hat die verhältnismäßig größten Zugänge mit insgesamt 77.343,46 € (∑ aus
Zugängen/Umbuchungen) bei der EDV-Software (im engeren Sinne = Programme, die auf einem
Computer ausgeführt werden können) zu verzeichnen, wiederum überwiegend in den Bereichen
Schule und Feuerwehr sowie bei der Stadtbücherei.
Immaterielle VG Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Konzessionen
113.750,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 110.750,00
Lizenzen
123.556,94 33.458,24 0,00 0,00 -41.018,59 115.996,59
DV-Software
91.178,56 72.900,71 0,00 4.442,75 -21.939,05 146.582,97
Summe
328.485,50 106.358,95 0,00 4.442,75 -65.957,64 373.329,56
1.2 Sachanlagen 2.766.485.802,24 €
Vorjahr: 2.792.901.768,09 €
Der Gesamtwert des Sachanlagevermögens hat sich um insgesamt 26.415.965,85 € (= 0,95 %)
reduziert. Der Grund hierfür ist, dass die Gesamtminderungen aus Abgängen und AfA die Zuwächse
aus Zugängen und Umbuchungen überwiegen.
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 229.608.734,75 €
Vorjahr: 230.214.167,19 €
Hierunter wird der kommunale Grund und Boden angesetzt, der nach den Vorschriften des
Bewertungsgesetzes (BewG) als "unbebautes Grundstück" angesehen wird.
Hiernach lassen sich nach § 72 BewG folgende drei Fallgruppen unterscheiden:
Es befinden sich keine im Sinne von §§ 74 und 75 BewG nutzbaren Gebäude auf dem Grund
und Boden (vgl. § 72 I BewG).
Die auf dem Grundstück befindlichen, benutzbaren Gebäude sind zweckbestimmungsgemäß
und wertmäßig gegenüber dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung
(vgl. § 72 II BewG).
Die auf dem Grundstück befindlichen Gebäude sind infolge Zerstörung oder Verfall auf Dauer
nicht als solche nutzbar (vgl. § 72 III BewG).
Die unbebauten Grundstücke der Stadt Münster sind wegen der unterschiedlichen Bewertungen
unterteilt in folgende Anlagenklassen:
Grünflächen (insbesondere "öffentliche Grünanlagen"), die teilweise einer Abschreibung
unterliegen
Ackerland (ohne Abschreibungen)
Wald, Forsten (ohne Abschreibungen)
Sonstige unbebaute Grundstücke (ohne Abschreibungen)
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Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wird wegen dessen besonderer, kommunaler
Bedeutung dort unter der speziellen Bilanzposition Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
(s. unter 1.2.3.1) erfasst und bewertet.
Die Position „Grünflächen“ enthält neben den „Kinderspielplätzen“ auch die „Sportanlagen“, um eine
einheitliche Behandlung bei gleichgelagerten Sachverhalten zu gewährleisten. Diese werden
aufgeteilt auf drei Gruppen mit unterschiedlichen Nutzungsdauern entsprechend einer Clusterung aus
dem Sportamt:
01 bis 10 Jahre
11 bis 15 Jahre
16 bis 25 Jahre
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bilanzwert um insgesamt 605.432,44 € (0,26 %) geringfügig
verringert.
Insgesamt können folgende Bilanzentwicklungen verzeichnet werden:
Unbebaute Grund- Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
stücke und grund-
stücksgleiche Rechte
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Grünflächen
126.983.451,08 1.140.675,17 -442.843,61 1.669.288,35 -3.197.333,91 126.153.237,08
Ackerland
33.026.476,29 1.108.405,18 -44.392,83 208.328,81 0,00 34.298.817,45
Wald + Forsten
10.274.767,12 108.766,85 -4.142,03 50.825,71 0,00 10.430.217,65
Sonstige unbebaute
Grundstücke
59.929.472,70 0,00 -980.883,48 -222.126,65 0,00 58.726.462,57
Summe unb. Grdst.
230.214.167,19 2.357.847,20 -1.472.261,95 1.706.316,22 -3.197.333,91 229.608.734,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 754.848.114,20 €
Vorjahr: 740.968.255,22 €
Unter dieser Bilanzposition sind diejenigen kommunalen Grundstücke anzusetzen, auf denen sich
Gebäude befinden. Die Abgrenzung zur Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke..“ (vgl. unter 1.2.1)
vollzieht sich nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes, insbesondere nach den §§ 72, 74
BewG. Hiernach sind hierunter diejenigen Grundstücke zu bilanzieren, auf denen sich benutzbare
Gebäude befinden (vgl. § 74 BewG [Ausnahme: Grundstücke im Sinne von § 72 II und III BewG]).
Entsprechend des Bilanz-Mindestgliederungsgebotes in § 41 GemHVO werden folgende bebaute
Grundstücke erfasst und bewertet:
Kinder- und Jugendeinrichtungen
Schulen
Wohnbauten
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
Seite 43
Hierbei werden die einzelnen Grundstücke jeweils eingeteilt in einzelne Anlagenklassen, um die
unterschiedlichen Nutzungsdauern widerzuspiegeln:
Grund und Boden: keine Abschreibungen
Gebäude: Ø ND 40 - 80 Jahre
Aufwuchs/Aufbauten (z.B. Außenanlagen): Ø ND 15 Jahre
Der Wert dieser VG hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 13.879.858,98 € (1,87 %) erhöht,
da die Abgänge bzw. die AfA (Summe = 20.394.009,44 €) als Minderungen hinter den Zugängen in
Höhe von insgesamt 18.187.930,80 € und Umbuchungen von 16.085.937,62 € zurückstehen.
Die Entwicklungen auf dieser Bilanzposition bei den einzelnen bebauten Grundstücken sind der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Bebaute Grund- Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
stücke und grund-
stücksgleiche
Rechte
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Kinder-u. Jugend-
einrichtungen
63.814.474,16 3.150.433,52 -7.524,00 1.808.914,27 -1.184.417,23 67.581.880,72
Schulen
354.612.905,57 6.032.765,77 -1.657.088,79 1.723.085,17 -9.898.584,73 350.813.082,99
Wohngebäude
2.186.947,29 34.606,83 -46.045,64 43.317,42 -48.121,23 2.170.704,67
Sonstige Gebäude
320.353.928,20 8.970.124,68 -36.584,99 12.510.620,76 -7.515.642,83 334.282.445,82
Summe beb.
Grdst.
740.968.255,22 18.187.930,80 -1.747.243,42 16.085.937,62 -18.646.766,02 754.848.114,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.629.237.743,03 €
Vorjahr: 1.649.713.359,06 €
Unter dieser Bilanzposition werden öffentliche Einrichtungen geführt, die nach ihrer Bauweise und
Funktion ausschließlich der örtlichen Infrastruktur dienen sollen. Gemessen an der Bilanzsumme,
umfasst der Gesamtwert des Infrastrukturvermögens ca. 50 % aller städtischen Vermögenswerte.
Das Infrastrukturvermögen ist bilanziell wie folgt gegliedert:
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (§ 41 III Nr. 1.2.3.1 GemHVO)
Brücken und Tunnel (§ 41 III Nr. 1.2.3.2 GemHVO)
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen (§ 41 III Nr. 1.2.3.3 GemHVO)
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (§ 41 III Nr. 1.2.3.4 GemHVO)
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen ( § 41 III Nr. 1.2.3.5 GemHVO)
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (§ 41 III Nr. 1.2.3.6 GemHVO)
Gegenüber dem Vorjahr hat sich dieser Wert um insgesamt 20.475.616,03 € (1,24 %)
verringert.
Seite 44
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 315.105.009,54 €
Vorjahr: 315.148.426,45 €
Dieser Bilanzposten ist ein Sammelposten, unter dem sämtlicher Grund und Boden des
gemeindlichen Infrastrukturvermögens, unabhängig von den darauf befindlichen Gebäuden oder
sonstigen Aufbauten, anzusetzen ist.
Hinter dieser Betrachtungsweise tritt die Frage nach der rechtlichen Eigentümerschaft wegen der
besonderen Bedeutung des Infrastrukturvermögens für die Daseinsvorsorge zurück. Auf eine genaue
Zuordnung des Grund und Bodens auf die einzelnen Posten des Infrastrukturvermögens wird dabei
verzichtet, weil vielfach eine Mehrfachnutzung für die unterschiedlichen Formen des Infrastruktur-
vermögens stattfindet.
Eine genaue Trennung bzw. Abgrenzung und Zuordnung zu den einzelnen Arten des Infrastruktur-
vermögens hätte zu Bewertungs- und Ansatzproblemen geführt. Demzufolge wird auch Grund und
Boden, an dem eine Gemeinde kein rechtliches Eigentum innehat, hierunter bilanziert (kein Ansatz
des Grund und Bodens unter der Bilanzposition "Bauten auf fremdem Grund und Boden").
Gegenüber dem Bilanzansatz zum 31.12.2014 ist eine geringfügige Wertminderung von insgesamt
43.416,91 € (0,01 %) festzustellen, die darauf zurückzuführen ist, dass den Zugängen der hierunter
erfassten VG höhere Wertminderungen durch Abgänge/Umbuchungen gegenüber stehen.
Grund und Boden des Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
Infrastrukturvermögens
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
315.148.426,45 294.303,43 -602.774,17 265.053,83 0,00 315.105.009,54
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 41.117.660,22 €
Vorjahr: 40.088.190,82 €
Unter "Brücken und Tunnel" sind alle oberirdischen, ingenieurtechnischen Bauwerke der Gemeinde,
unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, Straßen- oder Schienenverkehr
anzusetzen. Unter einer "Brücke" versteht man hierbei ein technisches Bauwerk zum Überspannen
von Hindernissen bzw. dem Führen von Verkehrswegen, ein "Tunnel" stellt hingegen ein künstliches,
technisches Bauwerk dar, das in der Regel unterhalb der Erd- oder Wasseroberfläche liegt, zum
Hindurchführen von Hindernissen.
Der Gesamtwert zum Bilanzstichtag ist gegenüber dem vergleichbaren Zeitpunkt des Vorjahres um
1.029.469,40 € (entsprechend 2,57 %) gestiegen, da die Werterhöhungen (∑ Zugänge/Umbuchungen)
die der Wertminderungen (∑ Abgänge/AfA) überwiegen.
Brücken u. Tunnel Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
40.088.190,82 302.932,41 -6.404,19 1.919.801,75 -1.186.860,57 41.117.660,22
Seite 45
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
Unter diesem Bilanzposten sind neben dem Streckennetz für den öffentlichen Personennahverkehr
noch sämtliche, dem Betrieb des Streckennetzes unmittelbar dienenden Anlagen der
Streckenausrüstung (z. B. Gleisunterbau) sowie die sonstige Betriebstechnik anzusetzen.
Die Stadt Münster weist die in ihrem Eigentum stehende, aber bereits voll abgeschriebene,
Gleisanlage Robert-Bosch-Straße noch im Bestandsverzeichnis des Anlagevermögens aus, da diese
noch genutzt wird.
Gleisanlagen mit Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
Streckenausrüstung
und Sicherheitsanlagen
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 693.938.686,60 €
Vorjahr: 699.537.781,98 €
Hierunter werden alle Einrichtungen zur gemeindlichen Abwasserbeseitigung erfasst. Demzufolge
werden alle Anlagen zur Sammlung (Kanäle), zum Transport (Pumpwerke) und zur Reinigung von
Schmutz- und Regenwasser neben Regenrückhalte- und Regenreinigungsbecken, Abscheidern
sowie das Vermögen an Gewässerläufen unter dieser Bilanzposition bilanziert.
Folgende größere Maßnahmen (> 250.000,00 €) wurden aktiviert:
Infrastrukturvermögen Investitionsbetrag
Produktgruppe 1101 31.12.2015
(Abwasserbeseitigung) EUR
An der Meerwiese(E-Vertrag) 388.000,00
BG Sternbusch 262.000,00
Ferdinand-Freiligrath-Straße 430.000,00
RRB Kinderbach 387.000,00
BG Millingheide (E-Vertrag) 1.033.000,00
Studtstraße 401.000,00
Wienburgstraße / Lenauweg 721.000,00
BG Mecklenbeck Mitte 370.000,00
Mediendüker Schillerstraße 1.371.000,00
BG Schmittingheide 419.000,00
Faulturm Hauptkläranlage 2.053.000,00
Summe gesamt 7.835.000,00
Seite 46
Unter dieser Bilanzposition werden folgende Teilbereiche geführt:
Bereich „Abwasserbeseitigung“ 652.938.318,00 €
übriges AV (Bereich Tiefbau) 40.986.267,83 €
Kleinkläranlage Lauheide (Bereich „Grünflächen und Umwelt“) 14.100,77 €
Summe 693.938.686,60 €
Die Gesamtwerte dieser Bilanzposition haben sich gegenüber dem Vorjahr um 5.599.095,38 €
verringert, was 0,80 % entspricht.
Der mit Abstand größte Wert findet Berücksichtigung in der jährlichen Gebührenrechnung im Bereich
„Abwasserbeseitigung“. Für diese erfolgt eine Wertfortschreibung außerhalb der städtischen SAP-
Hauptbuchhaltung in der Nebenbuchhaltung KANDIS/WERT auf Grundlage externer Gutachten.
Diese Daten werden aggregiert auf einige Anlagen in SAP übernommen. Die darauf entfallenden
Abschreibungen werden manuell in SAP eingepflegt und für die jährliche städtische
Ergebnisrechnung vorgehalten.
Die hiernach bewerteten VG gliedern sich wie folgt und werden unter den nachfolgend genannten
Anlagen-Nummern in SAP nachgehalten:
Regenwasserkanäle Anlage 20014230
Abscheider Anlage 20014231
Regenrückhaltebecken Anlage 20014232
Regenklärbecken, konstruktiv Anlage 20014233
Regenklärbecken, naturnah Anlage 20014234
Schmutzwasserkanäle Anlage 20014235
Mischwasserkanäle Anlage 20014236
Druckrohrleitungen Anlage 20014237
Kleinpumpwerke Anlage 20014238
Im Jahre 2015 sind Werterhöhungen (Summe Zugänge und Umbuchungen) von insgesamt
7.363.863,83 € zu verzeichnen, was einem prozentualen Anstieg von 1,11 % entspricht. Dennoch hat
sich der Gesamtwert der in SAP geführten 9 Anlagen um 1 7.240.502,83 € (2,60 %) verringert, so
dass sich insgesamt eine Minderung des Gesamtbilanzwertes von 9.876.639,00 € (1,49 %) ergibt.
Seite 47
Entwässerungs- und Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
Abwasserbeseitigungs-
anlagen
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
20014230
278.402.090,00 1.113.996,47 -11.060,05 860.771,64 -6.801.751,06 273.564.047,00
20014231
667.696,00 0,00 -0,89 0,00 -12.353,11 655.342,00
20014232
11.993.857,00 126.932,18 0,00 245.918,82 -197.964,00 12.168.744,00
20014233
1.694.603,00 0,00 0,00 0,00 -25.400,00 1.669.203,00
20014234
1.873.698,00 0,00 0,00 0,00 -25.905,00 1.847.793,00
20014235
252.401.881,00 1.138.220,48 -372.678,60 1.814.680,66 -6.078.642,54 248.903.461,00
20014236
85.234.406,00 260.434,21 0,00 376.898,79 -1.619.659,00 84.252.080,00
20014237
28.277.401,00 95.048,93 -567.149,23 1.303.722,65 -1.444.087,35 27.664.936,00
20014238
2.269.325,00 27.239,00 0,00 0,00 -83.852,00 2.212.712,00
Summe
662.814.957,00 2.761.871,27 -950.888,77 4.601.992,56 -16.289.614,06 652.938.318,00
Darüber hinaus befinden sich unter dieser Bilanzposition noch Werte aus dem Bereich des
Tiefbauamtes (sonstiges AV) in Höhe von 40.986.267,83 €. Die Werte haben sich gegenüber dem
Vorjahr um 4.278.286,03 € erhöht.
Die Kleinkläranlage Lauheide wird im GB Grünflächen und Umwelt mit einem Restbuchwert von
14.100,77 € (Anfangswert 01.01.2015 = 14.846,18 € ./. AfA = 745,41 €) im Anlagevermögen geführt.
Seite 48
Entwässerungs- Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
und Abwasserbeseiti-
gungsanlagen
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Anlagen außer-
halb SAP
662.814.957,00 2.761.871,27 -950.888,77 4.601.992,56 -16.289.614,06 652.938.318,00
2. SAP-geführte
Anlagen
36.707.978,80 1.857.577,10 0,00 4.539.180,92 -2.118.468,99 40.986.267,83
3. Kleinkläranlage
Lauheide
14.846,18 0,00 0,00 0,00 -745,41 14.100,77
Summe
699.537.781,98 4.619.448,37 -950.888,77 9.141.173,48 -18.408.828,46 693.938.686,60
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 559.289.293,94 €
Vorjahr: 574.126.022,90 €
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und
klassifizierte Verkehrswege, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, anzusetzen.
Darüber hinaus werden bei Kommunen mit einer Einwohnerzahl von > 80.000 alle innerörtlichen
Bundes- und Landesstraßen, bei denen die jeweilige Kommune die Straßenbaulast trägt, mit-
berücksichtigt.
Für die Bundesstraßen ergibt sich dieses aus § 5 II + IV Bundesfernstraßengesetz, für die
Landesstraßen aus den §§ 43 I, 44 I Straßen- und Wegegesetz NRW. Es werden dabei neben dem
eigentlichen Straßenkörper auch das Zubehör und die Nebenanlagen gem. § 2 Straßen- und
Wegegesetz NRW aktiviert.
In dieser Bilanzposition sind enthalten:
Verkehrsflächen
Lichtsignalanlagen
Einrichtungen der Parkraumbewirtschaftung (Parkleitsysteme, Parkscheinautomaten)
Rad- und Wanderwege
Wege, die sich auf den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen befinden.
Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der oben genannte Wert um insgesamt 14.836.728,96 €, was
einer prozentualen Veränderung von 2,58 % entspricht.
Diese Entwicklung ist dadurch bedingt, dass den Werterhöhungen aus Zugängen bzw. Umbuchungen
(Gesamtsumme = 14.565.076,21 €) höhere Wertminderungen aus Abgängen und AfA
(Gesamtsumme = 29.401.805,17 €) gegenüber stehen.
Seite 49
Infrastrukturvermögen Investitionsbetrag
Produktgruppe 1201, Straßennetz… 31.12.2015
Investitionen > 250.000,00 EUR
Alverskirchener Straße 419.000,00
Angelbrüche Am Berler Kamp 466.000,00
BG Böttcherstraße 659.000,00
Bürgerradweg Davertstraße 864.000,00
GG Hessenweg 337.000,00
Idenbrockplatz 400.000,00
Julius-Voos-Gasse 282.000,00
Radweg Kanalstraße 568.000,00
Buswende Meckmannweg 285.000,00
Nienkamp 327.000,00
Osttor Brücke und Straßenbau 2.387.000,00
BG Roxel-Nord 1.758.000,00
BG Sprakel Ortsmitte 664.000,00
Stubengasse, teilweise E-Vertrag 1.593.000,00
Studtstraße 326.000,00
Summe gesamt 11.335.000,00
Insgesamt sind folgende Bewegungen zu verzeichnen:
Straßennetz … Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
574.126.022,90 5.558.053,92 -2.128.018,17 9.007.022,29 -27.273.787,00 559.289.293,94
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 19.787.092,73 €
Vorjahr: 20.812.936,91 €
Dieser Bilanzposten gilt als Auffangposition für alle kommunalen Infrastrukturbauten, die nicht speziell
zugeordnet werden können.
Im Geschäftsbereich Hochbau sind die "Parkpalette Georgskommende" und das "Parkdeck
Südstraße" mit dem jeweiligen Restbuchwert bilanziert.
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bilanzwert geringfügig um 1.025.844,18 € (4,93 %) verringert.
Im Geschäftsbereich Tiefbau werden überwiegend "Lärmschutzwände" geführt, während im
Geschäftsbereich Grünflächen (allg. Betrieb und zentraler Servicebereich) verschiedene Lagerplätze/-
flächen aktiviert sind.
Seite 50
Sonstige Bauten Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
des Infrastruktur-
vermögens
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
20.812.936,91 10.292,85 0,00 0,00 -1.036.137,03 19.787.092,73
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.103.976,04 €
Vorjahr: 804.673,51 €
Bauliche Einheiten auf fremdem Grund und Boden sind bei, vom Grundstückseigentum getrenntem
Eigentum an derartigen Einheiten gegeben (z. B. bei Scheinbestandteilen im Sinne von § 95 BGB, die
nur zu einem vorübergehenden Zweck auf diesen Fremdgrundstücken errichtet wurden.
Anders als bei den grundstücksgleichen Rechten (insbesondere Erbbaurecht, Grunddienstbarkeiten),
die unter der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ (vgl. § 41 III Nr.
1.2.2 GemHVO) bilanziert werden, existieren hier lediglich vertraglich gesicherte Rechte (z. B. auf
Grundlage von Miet- oder Pachtverträgen).
Dementsprechend werden diese zu Grunde liegenden Rechte nicht eigenständig erfasst.
Wertmäßig überwiegen bei der Stadt Münster dabei die so genannten „Mietereinbauten“ (jeweils
Restbuchwerte zum 31.12.2015):
Mietereinbauten „Feuerwache 3a in Münster-Hiltrup“ 327.451,16 €
Mietereinbauten „Kita Vivaldistraße“ 252.163,96 €
Mietereinbauten „Flüchtlingsunterkunft Warendorfer Str. 265-267 1.215.206,10 €
Gesamtsumme 1.794.821,22 €
Von den oben genannten Einbauten sind im Jahr 2015 lediglich diejenigen für die Flüchtlings-
unterkunft mit AK/HK in einer Gesamthöhe von 1.310.784,11 € neu bilanziert worden.
Die bilanzierten Spielplätze und Brunnenanlagen befinden sich überwiegend auf kirchlichem Grund
und Boden.
Unter den „Sonstigen Einbauten“ werden folgende Anlagen geführt (Restbuchwerte):
Wetterschutzhütte Hohe Ward Hiltrup 18.232,17 €
Reitwege Haus Kump (auf privatem Grund) 16.614,42 €
Diverse Reitwege der Münsterlandroute (auf privatem Grund) 221.902,45 €
Gesamtsumme 256.749,04 €
Von unterrangigem Wert sind die sich auf Fremdgrundstücken befindlichen Spielplätze (Restbuchwert
31.12.2015 = 24.405,78 €) und Brunnen (Restbuchwert 28.000,00 €).
Gegenüber dem Vorjahr ist eine werterhöhende Bilanzveränderung um insgesamt 1.299.302,53 € (=
161,47 %) festzustellen, die überwiegend auf den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft an der
Warendorfer Straße zurückzuführen ist.
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Bauten auf
Fremdgrundstücken Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Mietereinbauten
664.334,92 1.174.231,59 0,00 136.552,52 -180.297,81 1.794.821,22
Spielplätze
70.903,84 0,00 -27.298,64 0,00 -20.557,53 24.405,78
Brunnen
32.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 28.000,00
Sonstige
Einbauten
37.434,75 42.623,67 0,00 180.518,45 -3.827,83 256.749,04
Summe
804.673,51 1.216.855,26 -27.298,64 317.070,97 -208.683,17 2.103.976,04
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 14.134.119,17 €
Vorjahr: 14.107.621,31 €
Zu dieser Bilanzposition gehören VG, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und
Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dementsprechend werden beispielsweise Gemälde,
Skulpturen und Antiquitäten als Kunst im engeren Sinne im Bereich des Stadtmuseums und des
Kulturamtes aktiviert.
Daneben befinden sich beispielsweise folgende Sammlungen im Anlagenbestand:
Ratsprotokolle, Urkunden und sonstige historische Aufzeichnungen, die Aufschluss über die
Entstehungsgeschichte Münsters geben können (Stadtarchiv)
polizeiliche Sammlungen aus der Zeit des Nationalsozialismus (Villa ten Hompel)
Kunstgegenstände (Gemälde, Konvolute etc.) des Stadtmuseums
Sammlungen (Ratsprotokolle, Urkunden, historische Aufzeichnungen [Versicherungswert]) des
Stadtarchivs
Kunstgegenstände (Gemälde, Skulpturen etc.) aus dem Kulturamt
Sammlungen der Villa ten Hompel aus der NS-Zeit
Im Einzelnen sind geringfügige Werterhöhungen festzustellen (= 0,19 %).
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Kunstgegenstände und Kultur- Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
denkmäler
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Stadtmuseum
7.961.142,07 21.374,67 0,00 0,00 0,00 7.982.516,74
Stadtarchiv
4.412.835,62 6.270,58 0,00 0,00 0,00 4.419.106,20
Kulturamt
871.893,96 0,00 -1.147,39 0,00 0,00 870.746,57
Villa ten Hompel
856.436,50 0,00 0,00 0,00 0,00 856.436,50
übrige Bereiche
5.313,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5.313,16
Summe
14.107.621,31 27.645,25 -1.147,39 0,00 0,00 14.134.119,17
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 34.761.511,09 €
Vorjahr: 34.814.236,54 €
„Maschinen und technische Anlagen“ werden als bewegliches, selbständiges AV bewertet.
Somit werden auch so genannte „Betriebsvorrichtungen“ unter dieser Position subsumiert, die,
obwohl fest mit einem Gebäude/-teil verbunden, speziellen, nicht in einem einheitlichen Nutzungs-
und Funktionszusammenhang mit diesem stehen und demzufolge auch einer anderen, kürzeren
Nutzungsdauer unterliegen (vgl. zur Abgrenzung z. B. BFH vom 28.07.1993 [BStBl. II 1994, S. 164]).
Diese rein bilanzielle Betrachtungsweise ist damit losgelöst von der zivilrechtlichen in den §§ 947, 948
BGB, wonach im Regelfalle durch eine derartige Verbindung von beweglichen und unbeweglichen VG
ein juristischer Übergang des Alleineigentums auf den Grundstückseigentümer erfolgt.
Die Stadt Münster weist die Betriebsvorrichtungen, im Gegensatz zu den interessenmäßig
vergleichbaren „Scheinbestandteilen“ (s. unter Punkt 1.2.7 bei „Betriebs- und Geschäftsausstattung“);
unter dieser Bilanzposition aus, da hierbei der technische Charakter dieser VG überwiegt.
In dem Gesamtbilanzwert sind Betriebsvorrichtungen mit einem Gesamtwert 13.522.417,96 €
enthalten, die sich auf folgende Teilbereiche verteilen (jeweils Restbuchwerte zum 31.12.2015):
GB Bäder 3.264.106,37 €
GB Feuerwehr 2.584.873,80 €
Sonstige Bereiche (überwiegend Schulbereich) 7.673.437,79 €
Besonders werthaltig im Bäderbereich sind die einzelnen Edelstahlbecken in den Hallen- und
Freibädern. Bei der Feuerwehr sind dies die IT-technischen Funk- und Notrufeinrichtungen der
einzelnen Feuerwachen, insbesondere in dem zum Jahresende erstellten Neubau der Feuerwache 1.
In den sonstigen Bereichen fallen die Fachraumausstattungen der Berufskollegs besonders ins
Gewicht.
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Als „Fahrzeuge“ werden alle marktgängigen, motorbetriebenen Fahrzeuge, unterteilt in verschiedene
Anlagenklassen (PKW, Nutzfahrzeuge und Spezialfahrzeuge) aktiviert. Bei den KFZ entfällt der
weitaus größte Anteil auf den Bereich der Feuerwehr.
In das Anlagevermögen aufgenommen werden lediglich solche, die auch in Betrieb genommen
wurden (mit Datum der Inbetriebnahme nach Meldung durch das Fachamt).
Dementsprechend werden alle Kraftfahrzeuge, die vor ihrer Inbetriebnahme noch aufgerüstet werden
müssen (insbesondere die Spezialfahrzeuge im Bereich Feuerwehr), zunächst noch als Anlagen im
Bau bilanziert (s. dort). Anschließend werden diese Anlagen im Bau umgebucht auf spezielle Anlagen
(Aktivtausch).
Als „sonstige Fahrzeuge“ werden alle nichtmotorbetriebenen, wie z. B. Dienstfahrräder, bilanziert.
Deren Gesamt-Restbuchwert beläuft zum 31.12.2015 sich auf 62.688,76 €.
Insgesamt ist eine leichte Gesamtminderung um 52.725,45 € (0,15 %) zu verzeichnen.
Maschinen, technische Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
Anlagen + Kfz.
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Maschinen
491.378,08 81.741,89 -173,31 0,00 -125.288,92 447.657,74
Technische Anlagen
4.663.809,44 190.514,75 -40.510,58 35.510,20 -317.769,15 4.531.554,66
Betriebsvorrichtungen
12.649.501,15 1.451.102,98 0,00 361.910,04 -940.096,21 13.522.417,96
Sonst. Betriebsanlagen
244.548,15 11.421,26 0,00 0,00 -19.172,37 236.797,04
PKW
638.724,65 183.100,40 -6.309,18 0,00 -121.606,93 693.908,94
Nutzfahrzeuge
4.833.838,41 747.771,00 -4.095,18 538.509,57 -880.667,13 5.235.356,67
Spezial-Kfz.
11.227.189,32 37.064,95 -111.295,11 0,00 -1.121.301,01 10.031.129,32
Sonstige Kfz. > 410 €
65.243,63 7.944,76 0,00 0,00 -10.499,63 62.688,76
Kfz. < 410 €
3,71 0,00 0,00 0,00 -3,71 0,00
Maschinen < 410 €
0,00 6.181,90 0,00 0,00 -6.181,90 0,00
Techn. Anlagen < 1.000 €
0,00 0,00 -756,86 0,00 0,00 0,00
Summe
34.814.236,54 2.716.843,89 -163.140,22 935.929,81 -3.542.586,96 34.761.511,09
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1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.771.724,34 €
Vorjahr: 38.756.045,13 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle VG, dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Stadt Münster
dienend, erfasst. Darunter fallen sowohl reguläre Büroausstattungen (z. B. Stühle, Tische und
Schränke) als auch aufgabenspezifische VG (z. B. Spielsachen in Kindertageseinrichtungen, Lehr-
und Lernmittelausstattungen im Schulbereich, Sportgeräte).
Wie „Betriebsvorrichtungen“, die unter der Bilanzposition „Maschinen, technische Anlagen und
Fahrzeuge“ bilanziert werden (s. dazu unter 1.2.6) werden auch die so genannten
„Scheinbestandteile“ als bewegliche, selbständige VG in der städtischen Bilanz geführt.
Auch bei diesen fehlt es an einem einheitlicher Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem
jeweiligen Gebäude, in das diese eingefügt sind, so dass, auch wegen der kürzeren Nutzungsdauer,
eine vom Gebäude losgelöste Betrachtungsweise geboten ist.
Scheinbestandteile sind zivilrechtlich Sachen, die lediglich zu einem vorübergehenden Zweck mit
dem Grund und Boden verbunden sind (vgl. § 95 BGB). Deshalb findet (eigentumsrechtlich) bei
diesen VG keine „Verbindung und Vermischung“ gem. §§ 946 - 948 BGB mit dem dazu gehörigen
Grundstück (unbebaut oder bebaut) statt, weshalb auch bilanzrechtlich eine anderweitige Betrachtung
und Bewertung erforderlich ist.
Solche Scheinbestandteile finden sich bei der Stadt Münster beispielsweise in Form von Einbau- und
Vorsatzschränken in den einzelnen Büroräumen.
Insgesamt hat sich der Gesamtbilanzwert dieser Position gegenüber dem Vorjahr um insgesamt
1.984.320,79 € (= 5,12 %) verringert.
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Betriebs- u. Geschäfts- Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
Ausstattung
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Techn. Ausstattung
3.688.576,99 1.790.175,94 -7.378,34 15.505,53 -740.416,30 4.746.463,82
Mobiliar Verwaltung
1.653.319,79 176.554,11 -4.893,41 -113,61 -587.922,27 1.236.944,61
Sonstiges Mobiliar
9.662.209,76 621.636,65 -124,04 100.157,66 -2.577.106,83 7.806.773,20
Sonstiges Inventar
10.871.044,14 1.021.502,11 -10.292,07 154.084,60 -2.365.806,55 9.670.532,23
Rechnersysteme
562.159,09 339.143,20 0,00 0,00 -230.325,30 670.976,99
Monitore
4.815,03 64.575,80 0,00 0,00 -9.321,12 60.069,71
So. DV-Peripherie
71.246,10 195.613,44 -99,87 0,00 -47.357,08 219.402,59
BGA 410,01 € - 1.000,00 €
2.599,75 0,00 0,00 0,00 -509,95 2.089,80
Diverse Festwerte
12.240.074,48 165.041,49 0,00 0,00 -46.644,58 12.358.471,39
BGA 0,00 € - 410,00 €
0,00 528.806,20 0,00 10.345,60 -539.151,80 0,00
Summe
38.756.045,13 4.903.048,94 -22.787,73 279.979,78 -7.144.561,78 36.771.724,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 65.019.879,62 €
Vorjahr: 83.523.410,13 €
Unter dieser Bilanzposition sind alle kommunalen Auszahlungen, die erst zu einem späteren
Zeitpunkt unter den Voraussetzungen des § 33 GemHVO entweder als AK (vgl. § 33 II GemHVO)
oder als HK (vgl. § 33 III GemHVO) zu aktivieren sind (Aktivtausch), zu erfassen.
Zum einen werden hierunter die Abschlagszahlungen der Stadt Münster auf die zum Bilanzstichtag
noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen im Bereich Hochbau, Tiefbau und Grünanlagen
ausgewiesen. Zum anderen werden Fahrzeuge / -teile hierunter gebucht, die zum Bilanzstichtag noch
nicht in Betrieb genommen worden sind. Dieses betrifft insbesondere den Bereich der Feuerwehr.
Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Gesamtbestand um insgesamt 18.503.530,51€ (22,15 %).
Insgesamt zeigt sich darüber hinaus, dass die AIB auch gegenüber den zurückliegenden Jahren, in
denen stets Erhöhungen festzustellen waren, in allen Bereichen deutlich abgebaut wurden.
Während sich der Bestand im Tiefbauamt-Bereich weiter moderat um insgesamt 6.344.771,75 €
(12,97 %) verringert, bleibt für andere Bereiche ein vergleichsweise höherer Abbau festzuhalten.
Im Bereich Hochbau (AIB Hochbau + Grdst. + Geb.) ist eine Gesamtreduktion von 11.997.974,74 €
zu verzeichnen (Hochbau: 7.259.858,23 € [= 39,61%]; Grdst. + Geb.: 4.737.464,95 € [= 54.37 %]).
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Der Gesamtbestand der „AIB bew. AV > 410,00 €) verringert sich ebenfalls relativ stark um insgesamt
628.802,44 € (= 39,98 %).
Bei den „sonstigen Baumaßnahmen“ schließlich ist eine vergleichsweise geringfügige Minderung um
467.366,86 € (7,79 %) feststellbar. Somit setzt sich der Bestand wie folgt zusammen:
Gel.Anzahlungen / Zugang Abgang Umbuchung Endbestand Veränderung
Anlagen im Bau
01.01.2015 31.12.2015 in %
EUR EUR EUR EUR EUR %
AIB Hochbau
18.328.236,96 8.055.942,78 0,00 -15.315.801,01 11.068.378,73 -39,61%
AIB Tiefbau
48.912.655,08 13.904.634,83 0,00 -20.249.406,58 42.567.883,33 -12,97%
AIB sonstige
Baumaßnahme
5.997.057,25 2.539.017,18 0,00 -2.071.650,32 6.464.424,11 7,79%
AIB bew. AV >
410,00 €
1.572.823,10 749.661,63 0,00 -1.378.464,07 944.020,66 -39,98%
AIB Grdst. +
Gebäude
8.712.637,74 1.367.386,46 -5.447.654,85 -657.196,56 3.975.172,79 -54,37%
Summe
83.523.410,13 26.616.642,88 -5.447.654,85 -39.672.518,54 65.019.879,62 -22,15%
1.3 Finanzanlagen 461.754.184,27 €
Vorjahr: 458.509.769,82 €
Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte einer Kommune angesetzt, die
dauerhaft (vgl. § 33 I GemHVO) Anlagezwecken oder Verbindungen zu den Kommunalbetrieben
dienen, sowie die damit zusammenhängenden „Ausleihungen“.
Entsprechend des Mindestgliederungsgebotes in § 41 GemHVO hat die Stadt Münster die in ihren
Verantwortungsbereich fallenden „Finanzanlagen“ entsprechend der nachfolgenden Gliederung
aufgeteilt.
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 407.597.423,45 €
Vorjahr: 404.791.196,84 €
Diese Bilanzposition beinhaltet alle Beteiligungen, auf die die Stadt Münster einen beherrschenden
Einfluss ausübt, mithin solche zwischen 51 % und 100 %. Die städtischen Anteile an den nachfolgend
aufgeführten Unternehmen werden entweder nach der Ertragswertmethode (Stadtwerke Münster
GmbH und Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH) oder nach der
Eigenkapital-Spiegelbildmethode (übrige Unternehmen) bewertet.
Wertveränderungen werden, entsprechend der gesetzlichen Vorgabe in § 43 III GemHVO direkt mit
der allgemeinen Rücklage verrechnet.
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Stadtwerke Münster GmbH (StW)
Die StW sind als 100%-Tochter der Stadt Münster in der Versorgung von Kunden mit Energie und
Wasser, im öffentlichen Personennahverkehr und weiteren kommunalen Dienstleistungen für die
Bürger und Kunden in Münster und der Region tätig.
Nachdem die StW noch im Jahre 2014 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.116.000,00 € aus-
weisen mussten, kann demgegenüber im Jahre 2015 ein deutlicher Jahresüberschuss in Höhe von
18.756.000,00 € verzeichnet werden.
Ausgewertet wurde dazu der entsprechende WP-Bericht.
Die Ergebnisse haben sich damit entgegen den Erwartungen in allen Spartenbereichen deutlich
verbessert. Beispielsweise sind die Umsatzerlöse insgesamt von 496,1 Mio. € auf 515,4 Mio. €
gestiegen.
Das Betriebsergebnis steigt auf 29 Mio. €. Da auch ein positives Jahresergebnis für 2016 geplant ist,
sprechen momentan eher Gründe für eine Wertaufholung des Beteiligungswertes bis zum Niveau der
EB (= AK/HK gem. § 92 III GO; keine weitere Aufdeckung stiller Reserven gem. § 32 I Nr. 5, letzter
Halbsatz GemHVO).
Eine solche potentielle Wertkorrektur würde aber erst auf Grundlage eines neuerlichen Gutachtens,
das planmäßig erst wieder zum 01.01.2019, entsprechend der gesetzlichen Regelung in § 28 I 3
GemHVO (körperliche Inventur von VG mindestens alle fünf Jahre), nach der letztmaligen
Begutachtung zum 01.01.2014 vorgesehen ist, erfolgen.
Insofern wird der zum 31.12.2014 bilanzierte Finanzanlagenwert zum 31.12.2015 fortgeführt.
Wohn und Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH (W+S)
Die W+S kann auch im Geschäftsjahr 2015 wieder einen deutlichen Jahresüberschuss in Höhe von
5.890.231,69 € verzeichnen, der sich in einer entsprechenden Anhebung der EK-Summe
widerspiegelt. Diese beträgt zum 31.12.2015 insgesamt 55.113.692,32 €, was einer EK-Quote von
20,7 % entspricht.
Da aber die W+S, ebenso wie die StW, nach dem Ertragswertverfahren bewertet werden, würde sich
der für die EB auf diese Weise ermittelte Finanzanlagewert entsprechend heben. Ein entsprechendes
Wertgutachten, das an dem zuletzt zum 01.01.2014 erstellten konsequenterweise anknüpfen würde,
würde diese positive Unternehmensentwicklung bestätigen.
Da aber diese stillen Reserven entsprechend des Realisationsprinzips gemäß der oben genannten
Gesetzesregelung nicht aufzudecken wären, wird der für die EB ermittelte Anteilswert auch zum
31.12.2015 weiter fortgeführt.
MCC Halle Münsterland GmbH (MCC)
Im Jahre 2015 hat die MCC einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.788.161,09 € aufzuweisen.
Dieser ist gegenüber dem Vorjahr (1.412.117,30 €) leicht um 376.043,79 € gestiegen. Aufgrund eines
Gesellschafterbeschlusses wird dieser aber durch Rückgriff auf die Kapitalrücklage bilanziell
ausgeglichen.
Gleichzeitig erhielt MCC einen Zuschuss der Stadt Münster in Höhe von 1.927.000,00 €, der, neben
anderen Faktoren, zu einem Ansteigen der Eigenkapitalsumme führt.
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Bilanztechnisch wird diese Überkompensation des jährlichen Jahresfehlbetrages in voller Höhe
berücksichtigt, obwohl damit, wie in der Vergangenheit auch, der Wert der Finanzanlage über das
Niveau der EB als AK/HK im Sinne von § 92 III GO hinausgeht.
Diese Fallkonstellation spiegelt nicht eine Aufdeckung stiller Reserven, die rechtlich gem. § 32 I Nr. 3
GemHVO unzulässig wäre, wider, sondern stellt einen Fall von „anderen Zuzahlungen in das
Eigenkapital“ gem. § 272 II Nr. 4 HGB analog (Regelungslücke im Haushaltsrecht, die auf diese
Weise im Wege einer ergänzenden Auslegung geschlossen wird) dar.
Derartige Zuzahlungen sind gem. § 272 II HGB „als Kapitalrücklage auszuweisen“.
In Umsetzung der Eigenkapital-Spiegelbildmethode, die diesen Wert bilanziell wiedergibt, wird die
nachfolgend beschriebene Werterhöhung der Finanzanlage in Höhe von 1.807.000,00 € (als Differenz
zwischen den Werten zum 31.12.2014 und 31.12.2015) verbucht:
o Wert 31.12.2014
Gezeichnetes Kapital gesamt 1.293.700,00 € davon 92.09 % 1.191.368,33 €
Kapitalrücklage gesamt 7.826.516,35 € davon 100,00 % 7.826.516,35 €
Bilanzverlust -22.750,62 € davon 100,00 % -22.750,62 €
Gesamtsumme (Wert der Finanzanlage) 8.995.134,06 €
o Wert 31.12.2015:
Gezeichnetes Kapital gesamt 1.293.700,00 € davon 92.09 % 1.191.368,33 €
Kapitalrücklage gesamt 9.633.516,35 € davon 100,00 % 9.633.516,35 €
Bilanzverlust -22.750,62 € davon 100,00 % -22.750,62 €
Gesamtsumme (Wert der Finanzanlage) 10.802.134,06 €
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (WFM)
Der gesamte Eigenkapitalwert der WFM beläuft sich auf 23.371.278,04 €. Die Sparkasse Münsterland
Ost ist zum einen am gezeichneten Kapital von insgesamt 500.000,00 € mit 15 % (= 75.000,00 €)
beteiligt, zum anderen partizipiert sie mit 12,50 % am Innovationsfonds. Dieser beträgt unverändert
262.300,00 €, weshalb sich der Anteilswert der Sparkasse Münsterland Ost hieran auf 32.787,50 €
beläuft.
Der damit korrespondierende Anteilswert der Stadt Münster zum 31.12.2015 ermittelt sich wie folgt:
o Wert 31.12.2014
Gezeichnetes Kapital gesamt 500.000,00 € davon 85,00 % 425.000,00 €
Kapitalrücklage gesamt 21.868.637,87 €
davon: Innovationsfonds 262.300,00 €
Anteil Stadt Münster am Innovationsfonds davon 87,50 % 229.512,50 €
Restanteil an Kapitalrücklage davon 85,00 % 21.606.337,87 €
Bilanzverlust 0,00 €
Gesamtsumme (Wert der Finanzanlage) 22.260.850,37 €
o Wert 31.12.2015
Gezeichnetes Kapital gesamt 500.000,00 € davon 85,00 % 425.000,00 €
Kapitalrücklage gesamt 21.871.278,04 €
davon: Innovationsfonds 262.300,00 €
Anteil Stadt Münster am Innovationsfonds davon 87,50 % 229.512,50 €
Restanteil an Kapitalrücklage davon 85,00 % 22.608.978,04 €
Bilanzverlust 0,00 €
Gesamtsumme (Wert der Finanzanlage) 23.263.490,54 €
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Somit ergibt sich zum 31.12.2015 ein zu berücksichtigender Differenzbetrag in Höhe von
1.002.640,17 €, der, analog § 272 II Nr. 4 HGB (insofern gleiche Betrachtungsweise wie bei MCC),
spiegelbildlich als Werterhöhung der Kapitalrücklage ergebnisneutral verbucht wird.
In dieser Gesamtentwicklung des städtischen Anteilswertes sind folgende Teilsachverhalte enthalten:
o Es werden Grundstücke in einem Gesamtwert von 617.628,67 € verkauft. Diese Verkäufe
mindern nachweislich die Kapitalrücklage der Gesellschaft und werden demzufolge
spiegelbildlich auch bei der Bewertung des städtischen Anteilswertes berücksichtigt.
o Des Weiteren hat die WFM auch im Jahre 2015 eine Festbetragseinlage in Höhe von
1.950.000,00 € erhalten, die, entsprechend einer Rundverfügung des Innenministeriums (vom
11.09.2014 – Az. IV / 1-904-03), ergebniswirksam als Aufwand im städtischen Haushalt
verbucht wird.
o Dieser Zuschuss überkompensiert den im Jahre 2015 anfallenden Jahresfehlbetrag (= JF) in
Höhe von 251.418,83 € (Vorjahr = 1.735.790,82 € [Differenz = 1.484.371,99 € = 85,52 %]) um
ein Vielfaches.
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (TPG)
Im Jahre 2014 wurde die Kapitalrücklage um 31.560,00 € aufgestockt. Der JF für das Jahr 2014 in
Höhe von 3.413,56 € wurde zeitnah zum 01.01.2015 wertmindernd und ergebnisneutral (vgl. § 43 III 2
GemHVO) verbucht. Somit verringerte sich der Finanzanlagenwert zu diesem Zeitpunkt auf
45.798,85 €.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des städtischen JA 2015 liegen noch keine verwertbaren Informationen
zur Entwicklung der Kapitalrücklage der TPG im Jahre 2015 vor. Deshalb wird zunächst der zum
01.01.2015 korrigierte Wert zum Bilanzstichtag weiter fortgeschrieben.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anteilswerte der verbundenen Unternehmen.
Anteile an verbundenen Unternehmen Zugang Abgang Endbestand
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR
Stadtwerke Münster GmbH (1000051)
253.121.000,00 0,00 0,00 253.121.000,00
Wohn- und Stadtbau GmbH (1000052)
120.365.000,00 0,00 0,00 120.365.000,00
MCC Halle Münsterland GmbH (1000053)
8.995.134,06 1.807.000,00 0,00 10.802.134,06
Wirtschaftsförderung MS GmbH (1000054)
22.260.850,37 1.620.268,84 -617.628,67 23.263.490,54
Theaterhaus Pumpenhaus GmbH (1000102)
49.212,41 0,00 -3.413,56 45.798,85
Summe
404.791.196,84 3.427.268,84 -621.042,23 407.597.423,45
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1.3.2 Beteiligungen 12.980.522,27 €
Vorjahr: 14.328.050,08 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle mitgliedschaftlichen Vermögens- und Verwaltungsrechte an
gemeindlichen Betrieben angesetzt, die von der Stadt Münster in der Absicht gehalten werden, eine
dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen aufrecht zu erhalten. Beteiligt ist die Stadt Münster an
juristischen Personen des Privatrechtes, insbesondere in der Form einer GmbH. In Anlehnung an das
HGB (vgl. § 271 I) werden alle Anteile in den Wertgrenzen bis 50 % erfasst und bewertet.
Wertveränderungen werden durch unmittelbare Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage
abgewickelt (s. § 43 III GemHVO).
Damit wird zudem dem Grundsatz der Eigenkapital-Spiegelbildmethode entsprochen, der eine
spiegelbildliche Bilanzierung des Anteilswertes sowohl bei der Stadt Münster als auch bei den
beteiligten Unternehmen vorsieht.
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Zoo)
Der Zoo schließt auch das Geschäftsjahr 2015 wieder mit einem deutlich hohen Jahresfehlbetrag in
Höhe von 5.323.607,90 €. Gegenüber dem Jahr 2014 (JF i.H.v. 4.853.575,76 €) hat sich der JF um
weitere 470.032,14 € erhöht. Laut Gesellschafterbeschluss soll dieser JF durch eine gleichlautende
Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden.
Demgegenüber führt die Stadt Münster dem Zoo im Jahre 2015 nachweislich insgesamt
4.136.000,00 € als Zuschuss zu, der in der Kapitalrücklage abgebildet wird und, entsprechend einer
gleichlautenden Verfügung des Innenministeriums NRW, im städtischen Haushalt als Aufwand erfasst
wird.
Durch diese Nichtkompensation verringert sich der mittels Eigenkapital-Spiegelbildmethode zu
bewertende Anteil der Stadt Münster an der Gesellschaft als Finanzanlage um insgesamt
1.187.607,90 € gegenüber dem Vorjahreswert (ergebnisneutrale, unmittelbare Verrechnung mit der
allgemeinen Rücklage).
Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht diese Entwicklung des Anteilswertes:
Bilanzwert zum 31.12.2014
o Gezeichnetes Kapital gesamt 14.331.700,00 € davon 45,41 % 6.508.024,97 €
o Kapitalrücklage, Entnahme 6.419.720,64 € davon 100,00 % 6.419.720,64 €
o Jahresfehlbetrag 2014 ./. 4.853.575,76 € davon 100,00 % ./. 4.853.575,76 €
Städtischer Anteilswert 8.074.169,85 €
Bilanzwert zum 31.12.2015
o Gezeichnetes Kapital gesamt 14.331.700,00 € davon 45,41 % 6.508.024,97 €
o Kapitalrücklage, Entnahme 5.702.144,88 € davon 100,00 % 5.702.144,88 €
o Jahresfehlbetrag 2015 ./. 5.323.607,90 € davon 100,00 % ./. 5.323.607,90 €
Städtischer Anteilswert 6.886.561,95 €
GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH (GML)
Die Stadt Münster ist mit einem Anteil von 33,33 % an der GML beteiligt. Für das Geschäftsjahr 2015
liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des städtischen JA noch kein WP-Bericht vor.
Jedoch lassen die Entwicklungen der als Finanzanlagewert zu spiegelnden, anteiligen
Kapitalrücklage in der Vergangenheit die fiktive Betrachtung zu, dass auch für das aktuelle Jahr
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wieder Jahresüberschüsse zu erwarten sind, die diesen Wert in Form von echten stillen Reserven
weiter ansteigen lassen werden.
Da dieser dann aber über den historischen AK/HK aus der EB gem. § 92 III GO (= 3.459.440,97 €)
liegen würde, würde auch zum 31.12.2015 unter Berücksichtigung des Realisationsprinzips dieser
historische Bewertungsansatz beibehalten.
AirportPark FMO GmbH (AirportP)
Die Stadt Münster ist an der AirportP mit 1/3 beteiligt. Entsprechend dieser Quotelung wird auch der
Anteilswert als Finanzanlage bilanziert:
o Wert 31.12.2014
Gezeichnetes Kapital gesamt 972.881,83 € davon 33,33 % 324.293,94 €
o Wert 31.12.2015
Gezeichnetes Kapital gesamt 630.767,84 € davon 33,33 % 210.255,94 €
Differenz 114.038,00 €
Diese Minderung ist letztlich durch den relativ hohen Jahresfehlbetrag des AirportP in 2015 in Höhe
von insgesamt 642.113,99 € entstanden, der sich allerdings geringfügig gegenüber dem des
Vorjahres (hier: 831.804,83 €) vermindert hat. Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe (vgl. § 43 III 2
GemHVO) wird diese Wertreduzierung durch unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen
Rücklage verbucht.
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)
Die Stadt Münster ist mit 4,02 % am gezeichneten Kapital beteiligt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich
der Jahresfehlbetrag des RVM im Jahre 2015 mit 264.775,35 € leicht erhöht (Vorjahr =./.
139.823,02 €). Gleichwohl liegt der gespiegelte Anteilswert der Stadt Münster zum 31.12.2015 mit
304.855,04 € noch über dem EB-Wert (= 303.446,04 €).
Die somit noch vorhandenen stillen Reserven dürften gem. § 32 I Nr. 3, letzter Halbsatz GemHVO
buchhalterisch nicht aufgedeckt werden, so dass der Finanzanlagewert unverändert zum 31.12.2015
fortgeführt wird.
Westfälische Bauindustrie GmbH (WBI)
Die Stadt Münster hält eine Beteiligung von 1,0 % an der WBI; die restlichen 99,0 % werden von der
Stadtwerke Münster GmbH gehalten. Grundsätzlich würden angesichts auch der sich im Jahre 2015
weiter fortsetzenden positiven Entwicklung der Gesellschaft keine Gründe für eine Wertreduzierung
sprechen.
Da aber der widerzuspiegelnde EK-Wert gesunken ist, wird zum 31.12.2015, um der zu Grunde
liegenden EK-Spiegelbildmethode gerecht zu werden, eine Wertreduzierung durchgeführt.
Diese erfolgt über einen Gesamtbetrag von 45.880,15 € (Differenz Wert 01.01. zum Wert 31.12.):
o Wert zum 01.01.2015: (= EB-Wert) 1 % von 31.399.476,00 € 313.994,80 €
o Wert zum 31.12.2015: 1 % von 26.811.464,74 € 268.114,65 €
Wie bei allen Finanzanlagen erfolgt diese Reduktion ergebnisneutral (vgl. § 43 III 2 GemHVO).
Westfälisches Pferdemuseum Münster gGmbH (WPM)
Im Jahre 2015 verzeichnet das WPM einen geringfügigen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.553,31 €.
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Dennoch halten die sehr positiven Ergebnisse der Vergangenheit (z. B. 2014 ein Jahresüberschuss in
Höhe von 49.945,58 €) den 1%-Anteilswert der Stadt Münster noch immer über dem der EB:
o Wert EB 1.275,65 €
o Wert 31.12.2015 2.290,33 €
Die in dieser Differenz verkörperten stillen Reserven dürfen gem. § 32 I Nr. 3 GemHVO nicht
gewinnrealisierend aufgedeckt werden.
IStG GmbH Münster (IStG)
Die Stadt Münster ist unverändert lediglich mit 10 % am Stammkapital der IStG in Höhe von
25.000,00 € beteiligt. Hinweise für eine darüber hinausgehende Beteiligung sind nicht ersichtlich.
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 388.871,21 € wird vollständig durch die Kapitalrücklage von
429.400,00 € abgedeckt, in die lediglich die Hauptgesellschafter „Westf. Wilhelms-Universität“ sowie
„Landschaftsverband Westfalen-Lippe“ eingezahlt haben. Deshalb wird zum 31.12.2015 nur noch
dieser 10 %-Anteil, mithin 2.500,00 € für die o. g. Gesellschaft ausgewiesen.
RELIGIO Westf. Museum für religiöse Kultur GmbH (Religio)
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des JA 2015 liegt ein dokumentierender WP-Bericht noch nicht vor.
Die Anteilswerte zum 31.12.2013 und 31.12.2014 wurden nach Buchungsschluss zugestellt. Die
Entwicklung der gesellschaftlichen Lage in diesen beiden zurückliegenden Jahren zeigt dennoch
einen einigermaßen kontinuierlichen Verlauf der Eigenkapitalstruktur.
Ein Ausblick auf die Jahresüberschüsse für 2015 - 2017 im Prüfbericht für das Jahr 2014 lässt jedoch
positive Jahresergebnisse erwarten (für 2015 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 13.000,00 €
prognostiziert).
Eine rückwärtige Betrachtung auf die Jahre 2009 – 2013 zeigt, dass die Jahresfehlbeträge in diesen
Jahren relativ konstant geblieben sind, was auch als Indiz dafür gewertet werden darf, dass markante
Gründe für eine Neubewertung bzw. Abwertung des Finanzanlagewertes zum Zeitpunkt der
Aufstellung des JA für das Jahr 2015 momentan nicht vorliegen.
Diese Aussage kann auch auf die nach wie vor positive Zuschusssituation gestützt werden, da auch
weiterhin nicht mit Zuschusskürzungen zu rechnen sein wird. Deshalb wird der zum 31.12.2012 nach
unten korrigierte Anteilswert zunächst auch künftig beibehalten.
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM)
Zum Bilanzaufstellungszeitpunkt für das Jahr 2015 liegt ein Prüfbericht noch nicht vor. Nach
Informationen des Zweckverbandes werde der Abschlussbericht zur Prüfung (ab 08/2016) erst Ende
Oktober 2016 vorliegen.
Die Vergangenheit zeigt aber, dass der ZVM immer leichte Jahresüberschüsse verzeichnen konnte,
weshalb zum momentanen Zeitpunkt keine Gründe für eine Abwertung der Finanzanlage sprechen.
Umgekehrt wäre eine Anhebung des Beteiligungswertes über die AK/HK der EB im Sinne von § 92 III
GO gem. § 32 I Nr. 3 GemHVO (keine Aufdeckung von stillen Reserven) ohnehin rechtlich
unzulässig. Gleichwohl wird der Beteiligungswert nach Eingang entsprechender, verwertbarer
Informationen zum oben genannten Zeitpunkt überprüft und gegebenenfalls im Jahre 2016
angepasst. Zunächst wird der aus der EB herrührende Bilanzwert aber unverändert fortgeführt.
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Studieninstitut Westfalen-Lippe (StiWL)
Der zum 31.12.2014 nach unten korrigierte Anteilswert von 340.936,21 € wird zum 31.12.2015
fortgeführt, da wertaufhellende Erkenntnisse für eine gegebenenfalls notwendige Anpassung zum
Zeitpunkt der Aufstellung des städtischen JA nicht vorliegen.
Nach einer Mitteilung des StiWL vom 22.06.2016 werde eine Empfehlung der Verbandsversammlung
für eine unter Umständen notwendige Berichtigung der Anteilswerte der Verbandsmitglieder erst nach
der Sitzung im Dezember 2016 erfolgen. Sollte eine Wertanpassung anschließend erforderlich sein,
wird diese, um die Zeitnähe zum jetzigen Bilanzstichtag zu dokumentieren, zum 01.01.2016 erfolgen.
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
Die Stadt Münster ist weiterhin lediglich mit einem Anteil von 6,25 % am Stammkapital dieser Anstalt
öffentlichen Rechts (AöR) beteiligt, was einem Wert von 16.000,00 € entspricht. Darüber ist die Stadt
Münster nicht am Bilanzverlust, der 1.414.175,12 € zum 31.12.2015 beträgt, beteiligt.
Eine weitere Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung zeigt eine deutliche Verbesserung gegenüber
dem Vorjahr auf. Während im Jahre 2014 noch ein Jahresfehlbetrag von 1.578.383,08 € zu
verzeichnen war, sank dieser im Jahre 2015 um weniger als die Hälfte auf nunmehr 795.596,67 €.
Zudem lässt die Prognose im Lagebericht erkennen, dass noch positives Entwicklungspotenzial mit
Realisierung des Ergänzungsbaues am Standort Münster (ungeachtet des momentan laufenden
Rechtsstreites mit dem Kreises Recklinghausen) zu erwarten ist.
Angesichts dieser insgesamt eher guten Zukunftsaussichten spricht momentan nichts für eine
Abwertung des Anteilswertes. Deshalb wird dieser weiterhin unverändert beibehalten.
Mitgliedschaft im Sparkassenzweckverband
Diese Beteiligung wird, wie in der Vergangenheit, den gesetzlichen Vorgaben folgend, weiterhin mit
einem Erinnerungswert von 1 € bilanziert.
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung
Seit 2012 ist die Stadt Münster an der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung mit einem Gesamtwert
von insgesamt 1.306.000,00 € beteiligt. Korrespondierend dazu wurde eine „Sonderrücklage“
bilanziert (vgl. unter bei Passiva unter 1.2), um zu verdeutlichen, dass diese Beteiligung außerhalb
des allgemeinen städtischen Vermögens gehalten werden soll.
Anhaltspunkte für eine Zustiftung, die zu einer Aufwertung dieser Finanzanlage zwingen würde, sind
zum Zeitpunkt der Aufstellung des JA 2015 nicht gegeben. Deshalb bleiben beide Werte unverändert
zum 31.12.2015.
Der Gesamtbilanzwert (12.980.522,27 € [Anteile an Kapitalgesellschaften = 11.202.591,06 € +
Sonstige = 1.777.931,21 €]) hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 1.347.527,81 € (= 9,40
%) verringert, die Einzelveränderungen sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.
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Beteiligungen Zugang Abgang Endbestand
Anteile an Kapitalgesellschaften (Anlagenklasse
F1100)
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR
Westf. Zoologischer Garten GmbH (1000083)
8.074.169,85 0,00 -1.187.607,90 6.886.561,95
Gewerbepark MS Loddenheide GmbH (1000085)
3.459.440,97 0,00 0,00 3.459.440,97
AirportPark FMO GmbH (1000084)
324.293,94 0,00 -114.038,00 210.255,94
Regionalverkehr Münsterland GmbH (1000062)
303.446,85 0,00 0,00 303.446,85
Westf. Bauindustrie GmbH (1000060)
313.994,80 0,00 -45.880,15 268.114,65
Westf. Pferdemuseum gGmbH (1000064)
1.275,65 0,00 0,00 1.275,65
IStG GmbH (1000070)
2.501,76 0,00 -1,76 2.500,00
RELIGIO Westf.Museum f.religiöse Kultur GmbH
(100061)
70.995,05 0,00 0,00 70.995,05
Summe Anteile an KapG
12.550.118,87 0,00 -1.347.527,81 11.202.591,06
> Sonstige (Anlagenklassen F1120, F1140 +
F1160)
> Anteile an Anstalten öffentlichen Rechtes
-Münsterland-Emscher-Lippe (1000104)
16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
> Anteile an sonstigen juristischen Personen
-Zweckverband Schienenpersonennahverkehr
Münsterland (1000093)
114.994,00 0,00 0,00 114.994,00
-Mitgl. im Sparkassenzweckverband (1000071)
1,00 0,00 0,00 1,00
-Mitgl. im Zweckverband Studieninstitut Westfalen-
Lippe (1000072)
340.936,21 0,00 0,00 340.936,21
> Rechtlich selbständige Stiftungen
-Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung
(1000101)
1.306.000,00 0,00 0,00 1.306.000,00
Summe sonstige Anteile
1.777.931,21 0,00 0,00 1.777.931,21
Seite 65
1.3.3 Sondervermögen (SoV) 21.495.696,27 €
Vorjahr: 21.338.278,82 €
Hierunter werden bei der Stadt Münster sowohl die rechtlich unselbständigen Stiftungen
(vgl. § 97 I Nr. 2 GO i. V. m. § 41 III 1.3.5.3 GemHVO) als auch das Vermögen der organisatorisch
verselbständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (vgl. § 97 I Nr. 3 GO i. V. m.
§ 41 III 1.3.5.3 GemHVO) geführt.
1.3.3.1 SoV im Sinne von § 97 I Nr. 2 GO (rechtlich unselbständige Stiftungen) 3.948.559,59 €
Vorjahr: 3.870.204,80 €
Das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ist separat vom sonstigen städtischen
Vermögen auszuweisen. Parallel zu deren Aktivvermögen wird auf der Passivseite ein
„Sonderposten“ geführt, der die fremde Herkunft der Finanzmittel verdeutlichen soll (s. Passivseite
unter 2.4).
Als rechtlich unselbständige Stiftungen werden zum 31.12.2015 die folgenden Einrichtungen bei der
Stadt Münster geführt:
Stiftung Generalarmenfonds
Hüfferstiftung
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß (ehemals Haus Gremmendorf)
Stiftung Clemenshospital
Diese Stiftungen führen ihre Betriebsabrechnungen eigenständig. Dennoch sind sie Teil des
städtischen Haushaltes gem. § 97 I Nr. 2 GO, so dass die jeweiligen Jahresergebnisse (Überschüsse
oder Fehlbeträge), mit Ausnahme der Stiftung Clemenshospital, die weiterhin mit einem
Erinnerungswert von 1,00 € in der Anlagenbuchhaltung geführt wird, ergebniswirksam berücksichtigt
werden. Insofern werden Jahresüberschüsse / Erträge als Zugang auf der Anlage und
Jahresfehlbeträge / Aufwendungen als Abgang auf der Anlage verbucht.
Im Jahre 2015 können sowohl die „Stiftung Generalarmenfonds“ mit 56.821,15 € als auch die
„Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung“ mit 36.318,74 € einen Überschuss verzeichnen
(Gesamtsumme = 93.139,89 €). Diese werden werterhöhend berücksichtigt. Lediglich die
Hüfferstiftung hat einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 14.785,10 € zu verzeichnen, der entsprechend
wertmindernd verbucht wird.
Der Wert der „Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß“ wird unverändert zum Bilanzstichtag mit dem
Vorjahreswert von 5.600,32 € fortgeschrieben, da das Vermögen im Jahre 2016 vollständig in das der
rechtlich selbständigen „Dieter Kunath-Stiftung“ übernommen wird. Eine entsprechende Ausbuchung
dieses Gesamtwertes erfolgt zeitnah im Jahre 2016.
Insgesamt hat sich somit der Gesamtwert dieser Bilanzposition um 78.354,79 € (= 2,02 %) erhöht.
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Sondervermögen der rechtlich Zugang Abgang Endbestand
unselbständigen Stiftungen
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR
Stiftung Generalarmenfonds
713.003,62 56.821,15 0,00 769.824,77
Hüfferstiftung
224.877,68 0,00 -14.785,10 210.092,58
F. u. I. Buschmann Stiftung
2.926.722,18 36.318,74 0,00 2.963.040,92
Stift. Wohnverbund Westfalenfleiß
5.600,32 0,00 0,00 5.600,32
Stiftung Clemenshospital
1,00 0,00 0,00 1,00
Summe
3.870.204,80 93.139,89 -14.785,10 3.948.559,59
1.3.3.2 SoV im Sinne von § 97 I Nr. 3 GO (eigenbetriebsähnl. Einr.) 17.547.136,68 €
Vorjahr: 17.468.074,02 €
Als Sondervermögen im Sinne der oben genannten Vorschrift werden die Werte der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Münster gem. §§ 97 I Nr. 3, 107 GO fortgeschrieben.
Diese Bewertung gilt für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), die citeq, Münster Marketing
(MM) sowie das Theater Münster (vormals Städtische Bühnen).
Im Gegensatz zu Eigenbetrieben im Sinne von §§ 114 ff. GO liegt bei den vorstehend benannten
Unternehmungen kein wirtschaftlicher Betrieb vor, weil deren Aufgabenerfüllung für die Stadt Münster
keine wirtschaftliche Betätigung darstellen (vgl. Katalog in § 107 II GO zur Abgrenzung zwischen
„eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen“ und „Eigenbetrieben“). Gleichwohl werden sie als
verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt nach der Eigenbetriebs-
verordnung (vgl. §§ 97 I Nr. 3, 107 II GO).
Bilanziell bewertet werden sie nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode. Wertkorrekturen
(Erhöhungen oder Minderungen) werden, wie bei den „Anteilen an verbundenen Unternehmen“ und
den „Beteiligungen“, durch unmittelbare Verrechnung mit allgemeinen Rücklage berücksichtigt (vgl. §
43 III GemHVO).
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM)
Eine Überprüfung des EK-Wertes 2015 ergibt eine erneute Erhöhung der EK-Summe.
Gegenüber der EB hat sich diese Summe um über 8 Mio. € erhöht. Deshalb sind die AK/HK im Sinne
von § 92 III GO aus diesem Zeitraum auch zum 31.12.2015 beizubehalten in Entsprechung des
Realisationsprinzips gem. § 32 I Nr. 3 GemHVO, das eine Aufdeckung der darin verkörperten stillen
Reserven verbietet.
Seite 67
Citeq
Gegenüber dem Jahr 2014 hat sich der Jahresüberschuss um über 1 Mio. € verringert (2014 =
1.928.636,63 €; 2015 = 806.406,87 €). Gleichwohl liegt der zu spiegelnde EK-Wert von insgesamt
6.951.903,93 € (Gesamtwert = 7.451.903,93 € abzüglich von Rücklagen aus öffentlich-rechtlicher
Vereinbarung unverändert in Höhe von 500.000,00 €) noch immer deutlich über dem EB-Wert als
AK/HK gem. § 92 III GO (4.539.459,00 €).
Somit wird dieser Einstandswert unverändert zum 31.12.2015 entsprechend § 32 I Nr. 3 GemHVO
fortgeführt.
Münster Marketing (MM)
MM kann im Gegensatz zum Vorjahr (Jahresfehlbetrag von 82.803,49 €) im Jahre 2015 einen
Jahresüberschuss in Höhe von 13.241,24 € verzeichnen, der in die Kapitalrücklagen eingestellt wird.
Um dem Grundgedanken der EK-Spiegelbildmethode zu entsprechen, wird der Anteilswert
spiegelbildlich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (vgl. § 43 III GemHVO) nach oben
hin angepasst. Jedoch ist diese Wertaufholung begrenzt in Höhe des EB-Wertes (im Sinne § 92 III
GO) von 318.645,00 €. Demzufolge werden lediglich 8.982,26 € berücksichtigt und verbucht.
Theater Münster
Im Jahre 2015 verzeichnet das Theater Münster einen Jahresüberschuss in Höhe von 70.080,40 €.
Dieser Wert spiegelt sich als Werterhöhung beim Eigenkapital wider:
o EK 31.08.2014 4.089.559,28 €
o EK 31.08.2015 4.159.639,68 €
Entsprechend der gesetzlichen Regelungen (vgl. § 43 III 2 GemHVO) ist diese ergebnisneutral mit
der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
Sondervermögen der eigenbetriebsähnlichen Zugang Abgang Endbestand
Einrichtungen
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR
AWM
8.529.393,00 0,00 0,00 8.529.393,00
citeq
4.539.459,00 0,00 0,00 4.539.459,00
Münster Marketing
309.662,74 8.982,26 0,00 318.645,00
Theater Münster
4.089.559,28 70.080,40 0,00 4.159.639,68
Summe
17.468.074,02 79.062,66 0,00 17.547.136,68
Seite 68
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 17.266.648,99 €
Vorjahr: 15.412.527,71 €
Unter dieser Bilanzposition werden die Anschaffungswerte zweier langfristiger Spezialfonds geführt.
Ein Fonds soll zur teilweisen Finanzierung der Beamtenpensionen dienen. Als Zusammenschluss von
9 größeren Städten erfüllt er allein den Zweck, die für die Beamtenversorgung erforderlichen
Finanzmittel zu verwalten und wird begrifflich unter der Bezeichnung Westfälische-Versorgungs-
Rücklage-Fonds (WVR-Fonds) geführt.
Daneben investierte die Verwaltung auf der Grundlage eines entsprechenden Ratsbeschlusses vom
21.02.2000 einen Teil ihrer Mittel für künftige Pensionszahlungen und für Sanierungsaufwendungen
der Abfalldeponien in einen Versorgungs- und Sanierungsfonds (VUS-Fonds), der zusammen für die
AWM (als Sanierungsrücklage) und die citeq (als Pensionsrücklage) geführt wird.
Im Jahr 2015 sind für den WVR-Fonds 19.380,00 neue Anteile für insgesamt 1.715.093,60 €
hinzugekauft worden, die den Wert der Finanzanlage entsprechend erhöhen. Auf Grundlage eines
Personalwechsels einer Mitarbeiterin von MM zur Stadt Münster werden 1.441 WVR-Anteilspapiere
an die Stadt übertragen.
Diese werden mit dem Kurswert von 96,48 € / Stück mit einem Gesamtwert in Höhe von 139.027,68 €
auf der Anlage 1000065 (WVR-Fonds) berücksichtigt. Für den VUS-Fonds ergeben sich keine
Veränderungen. Dessen Anteile bleiben konstant bei 68.782. Dementsprechend wird dessen
Anlagewert unverändert fortgeführt.
Wertpapiere des AV Zugang Abgang Endbestand
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR
VUS-Fonds (1000066)
6.874.565,16 0,00 0,00 6.874.565,16
WVR-Fonds (1000065)
8.537.962,55 1.854.121,28 0,00 10.392.083,83
Summe
15.412.527,71 1.854.121,28 0,00 17.266.648,99
Nachrichtlich:
Bewertet mit Kurswert zum 31.12.2015 errechnen sich für die Fonds folgende Werte:
WVR-Fonds: 118.317 Anteile x 92,93 € = 10.995.198,81 €
VUS-Fonds: 68.782 Anteile x 158,47 € = 10.899.883,54 €
Summe 21.895.082,35 €
Seite 69
1.3.5 Ausleihungen 2.413.893,29 €
Vorjahr: 2.639.716,37 €
Hierunter werden langfristige Forderungen der Stadt Münster bilanziert. Die Stadt Münster gewährt
neben Darlehen an verbundene Unternehmen oder Beteiligungen zudem solche, die aus
verschiedenen Förderprogrammen finanziert werden.
Bilanziell sind zum 31.12.2015 Bestände in folgenden Bereichen auszuweisen:
Ausleihungen an verbundene Unternehmen
Ausleihungen an Beteiligungen
Sonstige Ausleihungen an Kreditinstitute
Sonstige Ausleihungen:
o Kleingartendarlehen
o Gemeindebaudarlehen / Wohnungsfürsorgedarlehen
o Existenzgründerdarlehen
o Darlehen für junge und kinderreiche Familien
o Einkaufsgemeinschaft kommunale Verwaltung Dt. Städtetag e. G.
Die Ausleihungen an die „Wohn- und Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH“
umfassen insgesamt 6 Verträge. Auf Grundlage neuerer Erkenntnisse werden weitere 6 Verträge, die
noch zum 31.12.2014 ebenfalls unter dieser Bilanzposition ausgewiesen wurden, künftig unter der
Position „Sonstige Ausleihungen“ ausgewiesen, da sie nicht mit der „W+S“ im Zusammenhang
stehen. Ihr Bestand wird zum 01.01.2015 umgebucht, um die Historie zu verdeutlichen.
Demzufolge verringert sich der Gesamtbestand der Ausleihungen an verbundene Unternehmen von
1.247.449,07 € (Stichtag 31.12.2014) auf 666.255,14 € zum 01.01.2015 (./. 581.193,92 €).
Abzüglich von weiteren Tilgungszahlungen im Jahre 2015 in Höhe von 9.602,20 € ergibt sich ein
Endbestand zum 31.12.2015 von 656.652,95 €.
Das Darlehen der Stadt Münster an die „AirportPark FMO GmbH“ ist um 34.000,00 € getilgt worden
und weist somit einen Endbestand zum 31.12.2015 in Höhe von 1.226.130,00 € auf.
Für den Genossenschaftsanteil der Stadt Münster an der Volksbank Münster e.G i. H. v. 600,00 €
sowie der Geschäftsanteil an der Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen eG im Deutschen
Städtetag i. H. v. 500,00 € ergeben sich gleichermaßen keine Veränderungen.
Bei den sonstigen Ausleihungen (Kleingartendarlehen, Darlehen für junge und kinderreiche Familien,
Wohnungsfürsorgedarlehen sowie Existenzgründerdarlehen) bleibt hervorzuheben, dass die soeben
beschriebene Bestandsumschichtung zum 01.01.2015 i. H. v. insgesamt 581.193,92 € zu einer
deutlichen Erhöhung dieser Bilanzposition führt.
Bei den Kleingartendarlehen gewährte die Stadt Münster auch im Jahre 2015 erneut 20.000,00 € an
den Bezirksverband Münster der Kleingärtner e.V. zur Weitergabe an einkommensschwache
Familien.
Seite 70
Ausleihungen Zugang Abgang Endbestand
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR
Ausleihungen an verb. Unternehmen
Wohn- und Stadtbau
1.247.449,08 0,00 -590.796,13 656.652,95
Ausleihungen an Beteiligungen
AirportPark FMO GmbH
1.260.130,00 0,00 -34.000,00 1.226.130,00
Sonstige Ausleihungen
Mitgliedschaft an Volksbank MS e.G
600,00 0,00 0,00 600,00
Einkaufsg. kom. Verw. Dt. Städtetag e. G.
500,00 0,00 0,00 500,00
Kleingartendarlehen
39.999,65 20.000,00 -24.418,97 35.580,68
Wohnungsfürsorgedarlehen
70.671,37 0,00 -15.754,35 54.917,02
Darl. f. junge und kinderreiche Familien
15.806,78 0,00 -3.900,02 11.906,76
Existenzgründerdarlehen
4.559,49 0,00 -1.835,09 2.724,40
Darlehen gegenüber Wohnungsgesellschaft
0,00 494.764,41 -154.855,00 339.909,41
Darlehen gegenüber Wohnungsgesellschaft
0,00 50.848,77 -694,54 50.154,23
Darlehen gegenüber Wohnungsgesellschaft
0,00 35.580,74 -762,90 34.817,84
Summe "sonstige Ausleihungen"
132.137,29 601.193,92 -202.220,87 531.110,34
Gesamtsumme Ausleihungen
2.639.716,37 601.193,92 -827.017,00 2.413.893,29
2. Umlaufvermögen 156.760.694,63 €
Vorjahr: 143.793.504,17 €
Kurzfristig genutztes Vermögen wird als UV erfasst und bewertet. Hierfür wird ein Zeitraum von ≤ 1
Jahr zu Grunde gelegt in Abgrenzung zum AV, das ab einer planmäßigen Nutzung von > 1 Jahr gem.
§ 33 I GemHVO zum Zuge kommt.
Das UV der Stadt Münster setzt sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen:
Vorräte, einschl. der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Gebäude 36.098.607,62 €
Forderungen und sonstige VG 32.182.862,32 €
Liquide Mittel 88.479.224,69 €
Summe 156.760.694,63 €
Seite 71
2.1 Vorräte 36.098.607,62 €
Vorjahr: 31.303.689,11 €
Unter dem städtischen „Vorratsvermögen“ werden folgende Positionen ausgewiesen:
Betriebsstoffe in den Bereichen Feuerwehr, Tiefbauamt sowie Amt für Grünflächen und Umwelt
Und Nachhaltigkeit
Waren im Bereich Stadtmuseum
Grundstücke des UV (Amt für Immobilienmanagement)
Sonstige Vorräte
Geleistete Anzahlungen
Einen ganz wesentlichen Anteil an dem hohen Bilanzwert nehmen die Grundstücke (unbebaut und
bebaut) ein. Diese Grundstücke stehen zum Verkauf an und sind deshalb, weil nicht dauerhaft im
Sinne von § 33 I GemHVO nutzbar, nach dem Umkehrschluss dieser Vorschrift dem Umlaufvermögen
zuzuordnen.
Zum 31.12.2015 beträgt der laufende Buchwert 35.893.539,92 €. Gegenüber dem Wert zum
Bilanzstichtag des Vorjahres (31.058.502,33 €) ergibt sich eine nennenswerte Erhöhung von insgesamt
4.835.037,59 €. Dieser Betrag resultiert aus folgenden Veränderungen:
Zugänge 8.624.646,45 €
Abgänge ./. 3.473.326,59 €
Umbuchungen ./. 10.870,22 €
Abschreibungen ./. 305.412,05 €
In den übrigen Bereichen haben sich die Endbestände zum 31.12.2015 nur geringfügig verändert.
Der Tankstellenbetrieb beim Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit am „Versaliusweg“
wurde zum 31.01.2015 eingestellt.
Seite 72
Vorräte Zugang Abgang Umbuchungen AfA Endbestand
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Betriebsstoffe
Feuerwehr
46.614,97 0,00 -10.493,83 0,00 0,00 36.121,14
Tiefbauamt
11.520,05 0,00 -5.965,05 0,00 0,00 5.555,00
Grünflächen
6.672,98 0,00 -6.672,98 0,00 0,00 0,00
Waren
(Museumsshop)
77.770,34 0,00 -8.693,39 0,00 0,00 69.076,95
Immobilien UV
31.058.502,33 8.624.646,45 -3.473.326,59 -10.870,22 -305.412,05 35.893.539,92
Sonstige Vorräte
(Postwertzeichen)
102.608,44 0,00 -8.293,83 0,00 0,00 94.314,61
geleistete
Anzahlungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Vorräte
gesamt
31.303.689,11 8.624.646,45 -3.513.445,67 -10.870,22 -305.412,05 36.098.607,62
2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 32.182.862,32 €
Vorjahr: 33.536.167,62 €
Hierunter werden die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen
sowie die privatrechtlichen Forderungen der Stadt Münster bilanziert.
Öffentlich-rechtliche Forderungen der Stadt Münster entstehen aus der Erhebung von Gebühren,
Beiträgen und Steuern. Forderungen aus Transferleistungen können sich als Rückforderungen
ergeben, wenn die Voraussetzungen für die Gewährung von Transferleistungen (z. B. Sozialhilfe,
Jugendhilfe, Leistungen an Asylbewerber etc.) fortgefallen sind oder sich Erstattungsansprüche
gegenüber Dritten aus der Gewährung von Transferleistungen ergeben.
Die Forderungen sind grundsätzlich zum Nominalwert bewertet. Alle Forderungen, deren Wert >
250.000,00 € beträgt, werden auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft und gegebenenfalls wertberichtigt.
Privatrechtliche Forderungen entstehen aus privaten Rechtsverhältnissen (z. B. aus Verkäufen,
Mieten, Pachten oder Eintrittsgeldern).
Unter „Sonstigen VG“ werden alle diejenigen erfasst, die keiner anderen Bilanzposition zugewiesen
werden können (diese Position dient also als Sammelposten).
In der Bilanz werden auch Forderungen gegenüber den AWM ausgewiesen:
für den Winterdienst in Höhe von 224.003,02 €
für die Straßenreinigung in Höhe von 121.561,68 €
Gesamtsumme 345.564,70 €
Seite 73
Insgesamt hat sich der Bilanzwert um insgesamt 1.353.305,30 € (= 4,04 %) verringert. Die
nachfolgenden Übersichten verdeutlichen diese Entwicklung im Einzelnen.
Öffentlich-rechtliche Forderungen + Zugang Abgang Endbestand
Forderungen aus Transferleistungen
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR
aus Gebühren
2.284.123,05 204.832,44 0,00 2.488.955,49
aus Beiträgen
717.136,00 0,00 -466.616,21 250.519,79
aus Steuern
5.224.276,79 0,00 -983.150,05 4.241.126,74
Forderungen aus TransfL.
7.112.187,97 0,00 -2.238.142,01 4.874.045,96
sonstige öff.-rechtl. Ford.
5.255.364,60 675.849,70 0,00 5.931.214,30
Summe öff.-rechtl. Ford.
20.593.088,41 880.682,14 -3.687.908,27 17.785.862,28
Privatrechtliche Forderungen Zugang Abgang Endbestand
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR
gegenüber priv. Bereich
1.806.526,77 0,00 -1.154.967,95 651.558,82
gegenüber öff. Bereich
107.580,90 33.324,94 0,00 140.905,84
gegen verbundene Unternehmen
968.718,48 660.983,09 0,00 1.629.701,57
gegen Beteiligungen
0,00 0,00 0,00 0,00
gegen Sondervermögen
3.376.015,35 765.363,12 0,00 4.141.378,47
Summe privatrechtliche Ford.
6.258.841,50 1.459.671,15 -1.154.967,95 6.563.544,70
Seite 74
Sonstige Vermögensgegenstände Zugang Abgang Endbestand
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR
Sonstige VG
Sozialbereich
1.188.169,42 475.965,59 0,00 1.664.135,01
Amtshilfe
953.408,62 697.128,50 0,00 1.650.537,12
Forderungen aus Vorsteuern
1.024.757,51 0,00 -154.130,72 870.626,79
Sonstiges
3.517.902,16 130.254,26 0,00 3.648.156,42
Summe sonstige VG
6.684.237,71 1.303.348,35 -154.130,72 7.833.455,34
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
Es ist kein Bestand vorhanden.
2.4 Liquide Mittel 88.479.224,69 €
Vorjahr: 78.953.647,44 €
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Finanzmittel in ihren verschiedenen Ausprägungen
anzusetzen, über die die Stadt Münster entweder in Form von Kassenbeständen oder auf
Bankkonten frei verfügen kann.
Der Gesamtbestand ist gegenüber dem Vorjahr um 9.525.577,25 € (12,06 %) gestiegen.
Während die Barkassenbestände und die Salden der Schulgirokonten geringfügig um 10,07 % bzw.
18,53 % anstiegen, sank der Wert der Bankkonten um 33,01 %. Eine große Steigerung ist aber auch
bei den Festgeldern zu verzeichnen (+ 9.511.795,06 € [= 12,18 %]).
Liquide Mittel Zugang Abgang Endbestand Veränderung
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR %
Barkassen
112.334,05 11.309,83 0,00 123.643,88 10,07%
Bank
269.425,81 0,00 -88.931,93 180.493,88 -33,01%
Schulgirokonten
493.271,38 91.404,29 0,00 584.675,67 18,53%
Festgelder und ähnliches
78.078.616,20 9.511.795,06 0,00 87.590.411,26 12,18%
Summe
78.953.647,44 9.614.509,18 -88.931,93 88.469.523,87 12,06%
Seite 75
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) 56.442.732,76 €
Vorjahr: 49.384.304,07 €
Diese Bilanzposition stellt, wie die „Passiven Rechnungsabgrenzungsposten“ (PRAP), in der
kommunalen Bilanz einen bilanztechnischen Posten dar, der nicht als VG zu bewerten ist.
Zum einen werden hierunter so genannte transitorische Abgrenzungen gem. § 42 I GemHVO
verbucht. Hierbei wird der der Auszahlung nachfolgende Aufwand in die entsprechende
Rechnungsperiode vorgetragen (z. B. Beamtengehälter für den Januar des dem Bilanzstichtag
folgenden Monats, die aber schon im Dezember des Vorjahres ausgezahlt werden).
Im Rahmen dieser transitorischen Abgrenzungen werden zum 31.12.2015 insgesamt 25.019.655,16 €
aktiviert und nachweislich in gleicher Höhe ergebniswirksam (Aufwand) zum 01.01.2016 wieder
ausgebucht.
Diese verteilen sich wie folgt:
Sozialbereich (SGB II, Jugendhilfe, etc.) 13.479.438,89 €
Dienst- und Versorgungsbezügen Beamte für 01/2016 5.626.306,32 €
Betriebskostenzuschuss für Kitas 5.523.134,00 €
Zuschuss Theater Pumpenhaus 99.900,86 €
Diverse Scheckzahlungen 290.875,09 €
Gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag ist in diesem Bereich eine Steigerung von insgesamt
6.523.883,30 € (= 35,27 %) festzustellen.
Zum anderen werden Zuwendungen der Stadt Münster an Dritte für Investitionen erfasst, bei denen
die Stadt Münster kein wirtschaftliches Eigentum an den investierten VG erwirbt. Bei diesen VG fehlt
es demgemäß an einer wesentlichen Mindestvoraussetzung für eine Aktivierung im Sinne von § 33 I
GemHVO.
Deshalb wird innerhalb der damit korrespondierenden Vorschrift des § 43 II GemHVO entsprechend
differenziert:
bei wirtschaftlichem Eigentum erfolgt eine Aktivierung gem. § 43 II 1 GemHVO i. V. m. §§ 33 ff.
GemHVO);
bei fehlendem wirtschaftlichem Eigentum wird ein ARAP unter den Voraussetzungen des § 43 II
2 GemHVO gebildet.
Der Gesamtbilanzwert dieser ARAP hat sich insgesamt nur geringfügig um 534.545,39 € (1,73 %)
erhöht.
Die Veränderungen in den einzelnen Teilbereichen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Seite 76
ARAP gem. § 43 II 2 GemHVO Neue Umbuchung / Auflösungen Endbestand
Abgrenzungen Abgänge
"Geleistete Zuwendungen an…
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR
Land NRW
270.551,82 0,00 0,00 -7.515,33 263.036,49
verb. Unternehmen
4.863.249,02 535.861,07 112.953,11 -291.524,29 5.220.538,91
so. öff.-rechtl.Sonderr.
3.829.023,36 0,00 0,00 -50.437,19 3.778.586,17
private Unternehmen
10.782.341,44 1.255.730,58 0,00 -857.904,61 11.180.167,41
übrige Bereiche
11.143.366,57 1.416.617,26 -373.444,34 -1.205.790,87 10.980.748,62
Summe „Geleistete Zuw….“
30.888.532,21 3.208.208,91 -260.491,23 -2.413.172,29 31.423.077,60
ARAP gem. § 42 I GemHVO Neue Umbuchung / Auflösungen Endbestand
Abgrenzungen Abgänge
"Transitorische Abgrenzungen"
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR
Summe „Transitorische Abg.“
18.495.771,86 25.019.655,16 0,00 -18.495.771,86 25.019.655,16
Gesamtsumme ARAP
49.384.304,07 28.227.864,07 -260.491,23 -20.908.944,15 56.442.732,76
II. Passiva 3.441.816.743,46 €
Vorjahr: 3.444.917.831,65 €
1. Eigenkapital 725.187.227,13 €
Vorjahr: 736.134.300,79 €
Das Eigenkapital (EK) bezeichnet die Differenz zwischen der Summe des kommunalen Vermögens,
verkörpert in den Aktiva und der Summe der Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen, unter
Einbeziehung der Sonderposten) unter Ausschluss der passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die
Höhe des EK ergibt sich somit erst nach Ansatz und Bewertung der übrigen Bilanzposten.
Seite 77
Entsprechend des Mindestgliederungsgebotes in § 41 GemHVO werden folgende Bilanzpositionen
ausgewiesen:
Allgemeine Rücklage
Sonderrücklagen
Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Diese Gliederung korrespondiert mit den haushaltsrechtlichen Regelungen über den
Haushaltsausgleich in den §§ 75 ff. GO und soll somit Auskunft darüber geben, ob sich eine
Kommune in einer defizitären Situation befindet.
Eigenkapital Erhöhung Verringerung Endbestand Veränderung
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR %
Allgemeine Rücklage
668.768.567,03 1.207.849,13 0,00 669.976.416,16 0,18%
Sonderrücklagen
1.306.000,00 0,00 0,00 1.306.000,00 0,00%
Ausgleichsrücklagen
41.644.038,67 24.415.695,09 0,00 66.059.733,76 58,63%
Jahresüberschuss (+) /
Jahresfehlbetrag (-)
24.415.695,09 0,00 -36.570.617,88 -12.154.922,79 -149,78%
Summen
736.134.300,79 25.623.544,22 -36.570.617,88 725.187.227,13 -1,49%
1.1 Allgemeine Rücklage 669.976.416,16 €
Vorjahr: 668.768.567,03 €
Hierunter wird der Betrag angesetzt, der sich aus der Differenz zwischen den Aktivposten und den
übrigen Passivposten der Bilanz ergibt, jedoch ohne die Wertansätze der Sonderrücklagen und der
Ausgleichsrücklage sowie des separat auszuweisenden Jahresüberschusses bzw. Jahresfehl-
betrages.
Mit Inkrafttreten des „Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen
Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW“ am 18.09.2012 wurden
die bisherigen gesetzlichen Vorgaben zur Ausweisung einer Deckungsrücklage gem. § 43 III
GemHVO ersatzlos gestrichen. Diese neuen Vorschriften sind erstmals auf das Haushaltsjahr 2013
anzuwenden. Damit ist in der Bilanz bei der allgemeinen Rücklage keine Deckungsrücklage mit
einem „Davon-Vermerk“ auszuweisen.
Gem. § 43 III 1 GemHVO werden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung
von VG nach § 90 III 1 GO (das sind VG, die die Kommune zur Erfüllung ihrer Aufgaben in
absehbarer Zeit nicht mehr benötigt) ergebnisneutral, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage
verrechnet.
Seite 78
Aufwendungen und Erträge aus Abgängen und Veräußerungen von AV
Die Aufwendungen aus dem Abgang/Veräußerung von AV werden überwiegend im Bereich Tiefbau
verursacht. Hier müssen bei Baumaßnahmen für die Infrastruktur (Kanäle, Straßen, etc.)
verschiedene Anlagegüter, für die noch ein bilanzieller Restwert besteht, vorzeitig ersetzt werden.
Korrespondierend hierzu werden dann auch entsprechende SoPo ausgebucht, die dann einen
entsprechenden Ertrag darstellen.
Insgesamt überwiegen aber die Aufwendungen, so dass insgesamt hier eine Verminderung der
allgemeinen Rücklage zu verzeichnen ist:
o Aufwendungen ./. 3.363.224,72 €
o Erträge 2.276.680,08 €
Summe (Verminderung) ./. 1.086.544,64 €
Aufwendungen und Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen
Die Erträge/Aufwendungen aus Wertveränderungen bei den Finanzanlagen resultieren insbesondere
aus den Wertanpassungen sowohl bei den „Beteiligungen“ als auch bei den „Wertpapieren des AV“
sowie beim „Sondervermögen:
o Aufwendungen
Wertanpassung „WBI“ 45.880,19 €
„WFM“ (Grundstücksneuvermessung) 24,00 €
Wertanpassung „AirportPark“ 114.038,00 €
Wertanpassung „TPG“ (JF 2014) 3.413,56 €
Wertanpassung „ISTG“ 1,76 €
Wertanpassung „Zoo“ 1.187.607,90 €
Gesamtsumme 1.350.965,41 €
o Erträge
Wertanpassung „Theater“ 70.080,40 €
Wertanpassung „MCC“ 1.807.000,00 €
Wertanpassung „WFM“ 1.620.268,84 €
Wertanpassung „Münster Marketing“ 8.982,26 €
Wertanpassung WVR-Fonds (Übertragung von MM auf Stadt Münster) 139.027,68 €
Gesamtsumme 3.645.359,18 €
Die Summe aus dieser Verrechnung der Aufwendungen und Erträge bei den Finanzanlagen ergibt
einen Ertragsüberschuss und damit eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um 2.294.393,77 €,
die, saldiert mit der oben genannten Minderung um 1.086.544,64 €, eine Gesamterhöhung der
allgemeinen Rücklage um 1.207.849,13 € errechnen lässt.
1.2 Sonderrücklagen 1.306.000,00 €
Vorjahr: 1.306.000,00 €
Parallel zur Aktivierung der Finanzanlage „Annette von Droste zu Hülshoff- Stiftung“ wird in gleicher
Höhe eine Sonderrücklage passiviert, um die Nutzungsbeschränkung aus dem Stiftungsgeschäft und
Stiftungsrecht widerzuspiegeln. Zwar kann eine solche „Sonstige Sonderrücklage“ gem. § 43 IV 4
GemHVO nur gebildet werden, wenn diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen ist. Eine
solche gesetzliche Regelung ergibt sich nicht explizit aus dem Stiftungsrecht.
Seite 79
Jedoch regelt § 100 I 3 GO, dass das Stiftungsvermögen getrennt von dem übrigen
Gemeindevermögen zu halten und so anzulegen ist, dass es für seinen Verwendungszweck greifbar
ist.
Deshalb kann aus dem Sinn und Zweck dieses Stiftungsgeschäftes abgeleitet werden, dass die damit
verbundene kommunale Eigenkapitalmehrung haushaltsmäßig nicht frei verfügbar sein soll und
demzufolge zu einer Verwendungsbeschränkung führen soll, was folglich zur Bildung einer
Sonderrücklage gem. § 43 IV 4 GemHVO i. V. m. § 100 I 3 GO zu führen hat.
1.3 Ausgleichsrücklage 66.059.733,76 €
Vorjahr: 41.644.038,67 €
Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Ausgleichsrücklage um 24.415.695,09 € (+ 58,63 %),
entsprechend des Jahresüberschusses 2014, erhöht (Ratsbeschluss vom 16.03.2016, Vorlage
V/0155/2016).
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ./. 12.154.922,79 €
Vorjahr: 24.415.695,09 €
Auf Grundlage des zuvor genannten Ratsbeschlusses wird der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von
24.415.695,09 € ausgebucht und der Ausgleichsrücklage zugeführt.
Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 12.154.922,79 €
als ordentliches Ergebnis ab.
Einzelheiten hierzu sind den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung zu entnehmen.
2. Sonderposten (SoPo) 1.296.708.049,10 €
Vorjahr: 1.315.439.120,32 €
In der kommunalen Bilanz müssen die Finanzdienstleistungen Dritter, die durch Hingabe von Kapital
zur Anschaffung oder Herstellung von VG zugewendet werden und der gemeindlichen Aufgaben-
erfüllung dienen sollen, gesondert auf der Passivseite als Sonderposten zwischen Eigenkapital und
Rückstellungen ausgewiesen (vgl. § 43 V 1 GemHVO).
Die oben genannte, bilanzielle Gesamtsumme teilt sich wie folgt auf:
SoPo für Zuwendungen 626.624.148,31 €
SoPo für Beiträge 660.597.953,65 €
SoPo für den Gebührenausgleich 2.451.056,01 €
Sonstige SoPo 7.034.891,13 €
Summe 1.296.708.049,10 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen 626.624.148,31 €
Vorjahr: 630.181.262,89 €
Unter diesem Bilanzposten sind die von Dritten der Kommune gewährten investiven Zuwendungen
anzusetzen.
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An Pauschalzuwendungen hat die Stadt Münster folgende Finanzmittel im Jahre 2015 erhalten:
Investitionspauschale 10.024.463,65 €
Brandschutzpauschale 482.482,12 €
Schul- und Bildungspauschale 10.977.737,00 €
Sportpauschale 827.511,00 €
Summe 22.312.193,77 €
o Investitionspauschale
Die Investitionspauschale wird in vollem Umfange verteilt auf VG im Bereich des Tief- und des
Hochbauamtes.
o GB Tiefbau (verschiedene Anlagen) 5.868.783,54 €
o GB Hochbau (Neubau Feuerwache 1 York-Ring) 4.155.680,11 €
Gesamtsumme 10.024.463,65 €
o Brandschutzpauschale
Die in 2015 zugewiesene Brandschutzpauschale verteilt sich entsprechend des Schwerpunktprinzips
vollständig auf diverse VG im Geschäftsbereich der Feuerwehr.
o Schul- und Bildungspauschale
Die Schul- und Bildungspauschale für das Jahr 2015 wird in Höhe von 1.545.737,00 € für spätere
investive Zwecke vorgetragen. Der Restbetrag von 9.432.000,00 € ist für zulässige konsumtive
Zwecke im Ergebnisplan verbucht worden.
o Sportpauschale
Die Sportpauschale ist in voller Höhe dem Neubau der Zweifeldsporthalle Ost (Anlagennummer
20057324) zugeordnet worden.
Die nachfolgende Übersicht zeigt eine geringfügige Gesamtreduktion um 3.557.114,58 €, was einem
%-Satz von 0,56 entspricht.
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SoPo für
Zuwendungen von Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Bund
13.205.391,41 2.059.859,62 -7.470,22 0,00 -517.125,95 14.740.654,86
Land
574.539.798,74 17.426.868,71 -2.238.633,85 0,00 -24.746.612,46 564.981.421,14
Gemeinden
324.808,59 8.668,83 0,00 0,00 -11.676,36 321.801,06
so. öffentlichen
Bereichen
500.933,19 0,00 0,00 0,00 -36.986,04 463.947,15
verbundenen
Unternehmen
3.939.321,92 576.986,32 -33.933,43 0,00 -127.550,49 4.354.824,32
so. öffentl.-rechtl.
Sonderrechn.
1.943.235,77 0,00 -7.506,93 0,00 -91.877,01 1.843.851,83
privaten
Unternehmen
31.545.063,92 4.922.961,88 -28.136,54 -48.840,98 -849.830,94 35.541.217,34
übrigen Bereichen
4.182.709,35 250.434,65 -3.125,00 48.840,98 -102.429,37 4.376.430,61
Summe SoPo für
Zuwendungen
630.181.262,89 25.245.780,01 -2.318.805,97 0,00 -26.484.088,62 626.624.148,31
2.2 Sonderposten für Beiträge 660.597.953,65 €
Vorjahr: 676.210.520,19 €
Für kommunale Investitionen insbesondere im Bereich „Abwasserbeseitigung“ erhebt die Stadt
Münster Beiträge von Grundstückseigentümern als Gegenleistung für die Möglichkeit der
Inanspruchnahme der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen nach dem KAG (vgl. §§ 8, 9 und 11)
bzw. nach § 127 BauGB.
Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung von 15.612.566,54 € (entsprechend 2,31 %).
SoPo für Beiträge Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
676.210.520,19 5.438.944,79 -1.159.082,17 0,00 -19.892.429,16 660.597.953,65
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2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 2.451.056,01 €
Vorjahr: 2.691.531,39 €
Die kommunalen kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb des Haushaltes der Stadt Münster
(Abwasserbeseitigung / Gewässerunterhaltung, Friedhöfe, Wochenmärkte / Sendwesen und
Rettungsdienst) sind gehalten, ihre Gebührenberechnungen nach „betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen“ durchzuführen (vgl. § 6 KAG).
Anfallende Kostenüberdeckungen sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich zu bilanzieren
(vgl. § 43 VI 1 GemHVO i. V. m. § 6 II KAG). Diese sind, als Rückführung an die Gebührenzahler,
innerhalb von vier Jahren aufzulösen (vgl. § 43 VI 1 GemHVO i. V. m. § 6 II KAG).
Kostenunterdeckungen sind hiernach hingegen im Anhang anzugeben (vgl. § 43 VI 2 GemHVO) und
sollen gem. § 6 II KAG ebenfalls innerhalb von vier Jahren ausgeglichen werden.
SoPo-Zuführungen sind für die Bereiche „Abwasserbeseitigung“ und „Sendwesen“ zu
berücksichtigen, die sich ergebniswirksam widerspiegeln.
Im Bereich „Abwasserbeseitigung“ sind im Jahre 2015 folgende Geschäftsvorfälle zu
berücksichtigen:
o eine SoPo-Zuführung in Höhe von 242.892,45 € als Restsaldo des Überschusses aus 2014
von gesamt 1.242.892,45 €,
o eine SoPo-Auflösung auf Grundlage einer vorläufigen Kalkulation für die Teilbereiche
„Niederschlagswasser“ (hier: Fehlbetrag in Höhe von 450.000,00 €) und „Schmutzwasser“
(hier: Überschuss in Höhe von 100.000,00 €), saldiert von 350.000,00 € und
o eine SoPo-Zuführung entsprechend der Betriebsabrechnung 2015 in Höhe von 354.710,00 €.
Kumuliert führen diese Buchungsvorfälle zu einer SoPo-Erhöhung von insgesamt 4.710,00 € als
Aufwand innerhalb der Ergebnisrechnung und einer entsprechenden Veränderung auf dem
Bestandskonto auf 1.894.616,00 €.
In gleicher Weise wird für den Bereich „Sendwesen“ auf Grundlage der Betriebsabrechnung
für das Jahr 2015 eine SoPo-Zuführung in Höhe von 40.044,97 € verbucht.
Der Jahresüberschuss für das Jahr 2014 erhöht den Saldo des Bestandskontos als SoPo-
Zuführung zum 01.01.2015 um weitere 37.736,53 €, während der aufgelaufene, negative
Verrechnungsbestand zum 31.12.2013 in Höhe von insgesamt 1.070,49 € diesen mindert auf
einen Gesamtwert von 76.711,01 €.
Im Bereich „Rettungsdienst“ werden im Jahre 2015 folgende Geschäftsvorfälle verbucht:
o Korrekturen lt. Prüfung für 2013 und 2014 (SoPo-Auflösung) ./. 1.500.797,00 €
o SoPo-Auflösung lt. Gebührenbedarfsrechnung für 2015 ./. 278.400,00 €
o SoPo-Auflösung (Korrektur Rundung) ./. 300,00 €
o SoPo-Zuführungen (JÜ 2013 und 2014) 1.230.558,00 €
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SoPo für den Zugang Umbuchung Auflösung Endbestand
Gebührenausgleich
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR
Abwasserbeseitigung
1.647.013,55 597.602,45 0,00 -350.000,00 1.894.616,00
Gewässerunterhaltung
7.051,00 0,00 0,00 -7.051,00 0,00
Friedhöfe
8.798,84 0,00 0,00 -8.798,84 0,00
Sendwesen
0,00 77.781,50 0,00 -1.070,49 76.711,01
Rettungsdienst
1.028.668,00 1.230.558,00 0,00 -1.779.497,00 479.729,00
Summe
2.691.531,39 1.905.941,95 0,00 -2.146.417,33 2.451.056,01
2.4 Sonstige Sonderposten 7.034.891,13 €
Vorjahr: 6.355.805,85 €
Dieser Bilanzposten dient als Auffangposten.
Im JA 2015 ergeben sich folgende Endbestände:
SoPo Ersatzzahlungen für Ausgleichs- und Ersatz-Maßnahmen 1.602.979,47 €
SoPo Entgelte für den Hochzeitswald Münster 73.699,48 €
SoPo aus Stellplatzablösebeträgen 1.232.598,79 €
SoPo für rechtlich unselbständige Stiftungen 4.125.613,39 €
Summe 7.034.891,13 €
SoPo für Ersatzzahlungen bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Dieser SoPo beinhaltet beitragsfinanzierte Investitionen der Stadt Münster für Ausgleichszahlungen
nach dem Bundesnaturschutz- bzw. Landschaftsgesetz NRW.
SoPo für Ausgleichs- Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand
und Ersatzmaßnahmen
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.541.225,64 154.946,90 0,00 0,00 -93.193,07 1.602.979,47
SoPo Entgelte für den Hochzeitswald Münster
Um es frisch Vermählten und Hochzeitsjubilaren zu ermöglichen, einen Baum im Hochzeitswald am
„Haus Rüschhaus“ zu pflanzen, räumt die Stadt Münster den Betroffenen dieses Recht gegen
Zahlung eines Entgeltes von 150,00 € / Baum ein. Die von den Paaren eingezahlten Beträge werden
nach Abschluss der Pflanzaktionen einmal im Jahr den geförderten Sachanlagen als SoPo
zugeordnet.
Seite 84
SoPo für den Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand
Hochzeitswald Münster
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
61.681,16 13.379,79 0,00 0,00 -1.361,47 73.699,48
SoPo aus KFZ-Stellplatzablösebeträgen
Die Stadt Münster ist verpflichtet, im Rahmen ihrer kommunalen Daseinsvorsorge ausreichend
Parkraum zur Verfügung zu stellen. Nach der Bauordnung NRW (BauO NRW) dürfen bauliche oder
andere Anlagen, bei denen Zugangs- und Abgangsverkehr mit KFZ zu erwarten ist, nur hergestellt
werden, wenn Stellplätze oder Garagen errichtet werden (vgl. § 51 I BauO NRW).
Sobald diese nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten hergestellt werden können oder die
Errichtung untersagt bzw. eingeschränkt ist, kann dieser Verpflichtung durch die Zahlung eines
Ablösebetrages nachgekommen werden. Die hiernach vereinnahmten Beträge dürfen nach § 51 VI
BauO NRW i. V. m. der Stellplatzablösesatzung lediglich für bestimmte Zwecke eingesetzt werden:
o Herstellung zusätzliche öffentliche Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet,
o Investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs,
o Investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs.
Im Jahre 2015 werden insgesamt 665.016,56 € als Neu-SoPo verbucht.
Die Stellplatzablösebeträge, die bisher nicht einer Investitionsmaßnahme zugewiesen wurden, sind in
der Position 4.8 Erhaltene Anzahlungen bilanziert.
SoPo aus Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand
Stellplatzablösebeträgen
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
627.285,66 665.016,56 0,00 0,00 -59.703,43 1.232.598,79
SoPo für die rechtlich unselbständigen Stiftungen
Hierunter wird das als SoPo gebundene, von den rechtlich unselbständigen Stiftungen im Sinne von
§ 97 I Nr. 2 GO eingebrachte Vermögen erfasst, um dessen Mittelherkunft vom Eigenkapital des
Kernhaushaltes abzugrenzen.
Das Stiftungsvermögen der folgenden städtischen, rechtlich unselbständigen Stiftungen wird
bilanziert:
o Stiftung Generalarmenfonds,
o Hüfferstiftung,
o Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung,
o Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß,
o Stiftung Clemenshospital.
Seite 85
Der nachfolgend aufgeführte Gesamtbestand besteht seit der EB unverändert, während sich die
Bestände auf der Aktivseite bei dem Sondervermögen (s. unter 1.3.3.1) durch die jährlichen
Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge verändern.
rechtlich unselbständige Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand
Stiftungen
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
4.125.613,39 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125.613,39
3. Rückstellungen 540.640.525,56 €
Vorjahr: 526.706.472,35 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle Verbindlichkeiten ausgewiesen, bei denen Fälligkeitszeitpunkt
und/oder die Höhe ungewiss sind. Es ist hierzu auf den Erfüllungsbetrag (der zu einem späteren
Zeitpunkt zu leistende Betrag) abzustellen.
Die Bildung von Rückstellungen (= RÜ) ist haushaltsrechtlich lediglich im Rahmen der
Voraussetzungen des § 36 GemHVO möglich.
Der Bestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 13.934.053,21 € (2,65 %) erhöht.
Er gliedert sich wie folgt:
Pensions- und Beihilfe-RÜ 499.397.830,00 €
Instandhaltungs-RÜ 3.374.229,58 €
Sonstige RÜ 37.868.465,98 €
Summe 540.640.525,56 €
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen 499.397.830,00 €
Vorjahr: 481.972.310,00 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle Versorgungslasten für alle aktiven oder sich im Ruhestand
befindliche Beamtinnen/Beamten nach speziellen Bestimmungen auf verfassungsrechtlicher
Grundlage (vgl. Art. 33 V GG) bilanziert. Träger dieser Lasten ist deren letzter Dienstherr, der die
künftige Ruhestandsversorgung sicher zu stellen hat.
Der Bilanzwert ist um insgesamt 17.425.520,00 € (3,62 %) gestiegen:
Pensions-RÜ (Erhöhungen) (+3,53 %) 14.195.440,00 €
Beihilfe-RÜ (Erhöhungen) (+4,06 %) 3.230.080,00 €
Seite 86
Pensions- u. Beihilfe-Rückstellungen Zugang Abgang Endbestand Veränderung
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR %
Pensions-RÜ für…
-aktive Beamte der allg. Verw.
165.846.870,00 8.959.040,00 0,00 174.805.910,00 5,40%
-aktive Beamte der Feuerwehr
49.786.970,00 3.342.020,00 0,00 53.128.990,00 6,71%
-Vers.-Empf. der allg. Verw.
131.231.110,00 2.516.890,00 0,00 133.748.000,00 1,92%
-Vers.-Empf. der Feuerwehr
51.477.340,00 0,00 -359.270,00 51.118.070,00 -0,70%
-Vers.-Empf. bes. Fachbereiche
3.959.750,00 0,00 -248.770,00 3.710.980,00 -6,28%
-Ruhegeldempfänger
14.470,00 0,00 -14.470,00 0,00 -100,00%
Summe Pensions-RÜ
402.316.510,00 14.817.950,00 -622.510,00 416.511.950,00 3,53%
Beihilfe-RÜ für…
-aktive Beamte der allg. Verw.
32.837.680,00 1.948.700,00 0,00 34.786.380,00 5,93%
-aktive Beamte der Feuerwehr
9.857.820,00 714.850,00 0,00 10.572.670,00 7,25%
-Vers.-Empf. der allg. Verw.
25.983.760,00 632.090,00 0,00 26.615.850,00 2,43%
-Vers.-Empf. der Feuerwehr
10.192.510,00 0,00 -20.010,00 10.172.500,00 -0,20%
-Vers.-Empf. bes. Fachbereiche
784.030,00 0,00 -45.550,00 738.480,00 -5,81%
Summe Beihilfe-RÜ
79.655.800,00 3.295.640,00 -65.560,00 82.885.880,00 4,06%
Summe gesamt
481.972.310,00 18.113.590,00 -688.070,00 499.397.830,00 3,62%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
Es sind keine Bestandswerte vorhanden.
RÜ für Deponien
Die Aufgaben der Stadt Münster in Bezug auf die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien
wurden auf die AWM übertragen. Diese Verpflichtungen müssen gem. § 6 KAG i. V. m. § 9 II und IIa)
Landesabfallgesetz NRW in die Gebührenkalkulation einbezogen werden.
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RÜ für Altlasten
Auf einen bilanziellen Ansatz wird nach wie vor verzichtet, da die Voraussetzungen für eine
Sanierungsverpflichtung auf Grund eines Bescheides (Verwaltungsakt) nicht vorliegen.
3.3 Instandhaltungs-Rückstellungen 3.374.229,58 €
Vorjahr: 6.798.472,39 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle unterlassenen Instandhaltungen von Sachanlagen (gesamtes
AV abzüglich „immaterielle VG“ sowie „Finanzanlagen“) erfasst.
In Abgrenzung hierzu, werden reine Herstellungsaufwendungen, die gem. § 33 III GemHVO zu
aktivieren sind, nicht rückgestellt. Zur Abgrenzung dieser Maßnahmen von den hier geplanten
Instandhaltungs- bzw. Erhaltungsaufwendungen wird, im Wege einer ergänzenden Auslegung, der
Abgrenzungserlass des Bundesfinanzministeriums herangezogen (s. BMF-Schreiben vom
18.07.2003 [IV C3 – S2211 – 94/03]).
In weiterer Auslegung dieser Maßnahmen wird für die kommunale Umsetzungsplanung der Zeitraum
der mittelfristigen Finanzplanung von drei bis maximal fünf Jahren zu Grunde gelegt (s. dazu NKF-
Handreichung Nr. 6, S. 2642 zu § 36 III GemHVO).
Im Bereich Hochbau verringert sich der Bestand der RÜ um insgesamt 1.880.995,06 € auf
2.589.224,94 €.
Im Bereich Tiefbau kann eine Bestandsverringerung in Höhe von insgesamt 594.747,75 € verzeichnet
werden. Diese Summe setzt sich zum einen aus der Reduzierung in Folge der Inanspruchnahme in
Höhe von 588.678,20 €, zum anderen aus der ertragserhöhenden Auflösung dieser Rückstellungen
mit einem Gesamtbetrag von 6.069,55 € zusammen. Diese Reduzierungen ergeben einen
Endbestand zum 31.12.2015 im Bereich Tiefbau von 653.504,64 €.
Im Bereich Grünflächen und Umwelt ist die zum 31.12.2014 eingebuchte Rückstellung in Höhe von
1.080.000,00 € für die unterlassene Instandhaltung von Grün- und Freiflächen in Höhe von insgesamt
948.500,00 € ergebniswirksam aufgelöst worden. Der Restbestand von 131.500,00 € wird für
verbleibende Maßnahmen zum 31.12.2015 vorgetragen.
Einzelheiten zu den Einzelbereichen befinden sich in der separaten Aufstellung im nachrichtlichen
Teil.
Instandhaltungs- Zuführung Inanspruch- Auflösung Endbestand Veränderung
Rückstellungen nahme
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR EUR %
Hochbau
4.470.220,00 0,00 -1.880.995,06 0,00 2.589.224,94 -42,08%
Tiefbau
1.248.252,39 0,00 -588.678,20 -6.069,55 653.504,64 -47,65%
Grünflächen + Umwelt
1.080.000,00 0,00 -948.500,00 0,00 131.500,00 -87,82%
Summe
6.798.472,39 0,00 -3.418.173,26 -6.069,55 3.374.229,58 -50,37%
Seite 88
3.4 Sonstige Rückstellungen 37.868.465,98 €
Vorjahr: 37.935.689,96 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle, nicht unter spezielleren Rückstellungen verbuchten
Fallgruppen erfasst. Diese RÜ verringert sich zum 31.12.2015 gegenüber dem Vorjahr um 67.223,98 €
(= 018 %).
Deren Bestände sind im Sinne von § 44 II Nr. 5 GemHVO entsprechend aufzugliedern.
In dieser Bilanzposition sind folgende relevante Einzelsachverhalte enthalten:
Für die Rekultivierung und Nachsorge der Zentralmülldeponien ZDM I + II wurden,
korrespondierend zu Forderungen der AWM gegenüber der Stadt Münster, Rückstellungen für
potenzielle Rückgriffsmöglichkeiten der AWM gegenüber der Stadt Münster gebildet. Diese
können sich daraus ergeben, dass die Stadt Münster als Organträger gegenüber den AWM als
eigenbetriebsähnlicher Einrichtung gem. § 97 I Nr. 3 GO einstandspflichtig werden könnte.
Eine solche (Außen-)Verpflichtung könnte sich daraus ergeben, dass die Stadt Münster als
kreisfreie Stadt öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger gem. § 5 I Landesabfallgesetz NRW ist
und aus dieser Stellung heraus in Anspruch genommen werden könnte. Im Rahmen des JA
2015 wird der verbliebene Restbestand aus dem Vorjahr in Höhe von 9.940.169,48 €
vollständig ertragswirksam ausgebucht.
Für mögliche Steuerverpflichtungen der Betriebe gewerblicher Art werden insgesamt (gerundet)
598.700,00 € rückgestellt. Im Jahre 2015 werden 508.700,00 € zugeführt.
Die Stadt Münster ist Bürgschaftsschuldner für Kreditverbindlichkeiten Dritter. Eine detaillierte
Aufstellung darüber findet sich im nachrichtlichen Teil dieser Erläuterungen.
Auf Grundlage der Beschlussvorlage V/0610/2014 wurde das Ausfallbürgschaftsrisiko für die
kommunal verwalteten Stiftungen Magdalenenhospital und Siverdes nachträglich auf 80 %
reduziert.
Da sich somit auch der Vortragswert zum 01.01.2015 um insgesamt 481.445,95 € reduzierte, ist
zum 31.12.2015 von einem insgesamt verminderten Risiko auszugehen.
Die RÜ hierfür beträgt somit 169.170,00 € (=0,34 % von 49.755.591,13 € Gesamtbürgschaft).
Die Stadt Münster hat Kredite in Schweizer Franken (CHF) im Portfolio. Die Schweizer
Notenbank hat am 23.01.2015 den seit dem Jahr 2011 bestehenden Mindestkurs von 1,20
Franken überraschend aufgegeben. Der Euro-Mindestkurs war vor einigen Jahren eingeführt
worden, weil die Schweizer Notenbank durch den starken
Aufwertungsdruck auf den Franken
die Exportfähigkeit der heimischen Exportwirtschaft gefährdet sah. Seit der Einführung hat die
Schweizer Notenbank den Mindestkurs durch Interventionen am Markt verteidigt. Die Aufgabe
hat an den Börsen zu großen Schwankungen geführt. Der bisher tiefste Schlusskurs am
23.01.2015 betrug 0,98665 CHF/€. In der Folgezeit hat sich der Kurs deutlich erhöht (zwischen
1,0 und 1,1 CHF/€). Diese negative Entwicklung hat sowohl Auswirkungen auf die Höhe der
Investitions- als auch der Liquiditätskredite, verbunden mit den entsprechend zu bildenden
Drohverlust-RÜ.
o Investitionskredite
Die Stadt Münster hat sieben Einzelinvestitionskredite in der Fremdwährung Schweizer Franken
im Portfolio. Am 31.12.2015 ergibt sich ein CHF Bestand in Höhe von 99.556.423,65 CHF. Der
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EZB Referenzkurs notierte am 31.12.15 bei 1,0835 CHF/€. Bewertet mit diesem Kurs - unter
Beachtung des „Höchstwertprinzips“ - ergibt sich ein Wert von 91.884.101,21 €.
Unter Berücksichtigung des Bilanzwertes in € zum 01.01.15 und der bereits vorgenommenen
regulären Tilgungszahlung (unter Berücksichtigung des tatsächlichen Tauschkurses) im Jahre
2015 beläuft sich die aktuelle Schweizer Franken Verbindlichkeit auf 82.523.746,82 €.Daraus
ergibt sich eine erforderliche Zuschreibung und somit eine Erhöhung der Verbindlichkeiten in
Höhe von 9.360.354,39 € (=Aufwand).
Für den Jahresabschluss 2015 erfolgt die Bemessung der Drohverlustrückstellungen aufgrund
des bisherigen Bewertungsmaßstabes mit einem Kurs von 0,98665 CHF/€ und berechnet sich
wie folgt:
Verbindlichkeiten am 31.12.2015: 99.556.423,65 CHF
Höhe der Rückstellung:
Bilanzverbindlichkeiten zum 31.12.15: 91.884.101,21 €
Wert bei einem Kurs von CHF/€ 0,98665: 100.903.485,18 €
Ergibt eine Gesamtrückstellung in Höhe von insgesamt 9.019.383,97 €
Auswirkungen Gesamt:
Stand der Rückstellung zum 31.12.2014 170.434,84 €
Stand der Rückstellung zum 31.12.2015 9.019.383,97 €
aufwandwirksame Rückstellungzuführung 8.848.949,13 €
aufwandwirksame Erhöhung der Verbindlichkeit 9.360.354,39 €
Gesamtaufwand 18.209.303,52 €
o Liquiditätskredite
Am 31.12.2015 ergibt sich ein CHF Bestand in Höhe von 15.000.000 CHF. Der EZB
Referenzkurs notierte am 31.12.2015 bei 1,0835 CHF/€. Bewertet mit diesem Kurs - unter
Beachtung des „Höchstwertprinzips“ - ergibt sich ein Wert von 13.844.024,00 €.
Daraus errechnet sich eine aufwandswirksame Erhöhung der Verbindlichkeit um
1.368.974,10 €.
Für den Jahresabschluss 2015 erfolgt die Bemessung der Drohverlustrückstellungen aufgrund
des niedrigsten Kurses der letzten fünf Jahre mit einem Kurs von 0,98665 CHF/€ und berechnet
sich wie folgt:
Verbindlichkeiten am 31.12.15: 15.000.000 CHF
Höhe der Rückstellung:
Bilanzverbindlichkeiten zum 31.12.2015 13.844.024,00 €
Wert bei einem Kurs von CHF/€ 0,98665 15.202.959,51 €
Ergibt eine Gesamtrückstellung in Höhe von insgesamt 1.358.935,51 €
Auswirkungen Gesamt:
Stand der Rückstellung zum 31.12.2014 24.950,10 €
Stand der Rückstellung zum 31.12.2015 1.358.935,51 €
aufwandwirksame Rückstellungzuführung 1.333.985,41 €
aufwandswirksame Erhöhung der Verbindlichkeit 1.368.974,10 €
Gesamtaufwand 2.702.959,51 €
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Sonstige Rückstellungen Zuführung Auflösung Endbestand Veränderung
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR %
Einstandsverpflichtung AWM
(ZDM I + II)
9.940.169,48 0,00 -9.940.169,48 0,00 -100,00%
Verpflichtungen aus Altersteilzeit
4.937.820,00 385.670,00 -1.182.660,00 4.140.830,00 -16,14%
Versorgungslasten, eigenbetriebs-
ähnliche Einrichtungen
8.007.813,58 0,00 -162.695,76 7.845.117,82 -2,03%
Resturlaub
8.151.108,80 166.963,48 0,00 8.318.072,28 2,05%
Arbeitszeitguthaben
1.858.003,16 35.977,24 0,00 1.893.980,40 1,94%
für nicht mehr bestehende
Dienstverhältnisse
2.033.260,00 335.653,15 -21.483,15 2.347.430,00 15,45%
für Sabbatvereinbarungen
208.870,00 0,00 -53.280,00 155.590,00 -25,51%
weitere sonstige RÜ gem.
§ 41 IV Nr. 3 GemHVO
2.798.644,94 11.137.441,54 -768.641,00 13.167.445,48 370,49%
darunter:
Risiken bei Krediten in CHF:
• für Investitionskredite
170.434,84 8.848.949,13 0,00 9.019.383,97 5.191,98%
• für Liquiditätskredite
24.950,10 1.333.985,41 0,00 1.358.935,51 5.346,61%
Summe
37.935.689,96 12.061.705,41 -12.128.929,39 37.868.465,98 -0,18%
Seite 91
4. Verbindlichkeiten 827.585.199,10 €
Vorjahr: 822.056.505,81 €
Die Kommunen sind gem. § 23 IV GemHVO gehalten, Verpflichtungen erst bei Fälligkeit zu erfüllen.
Sind diese eingegangenen Verpflichtungen noch nicht oder nicht vollständig erfüllt, stellen diese
Verbindlichkeiten dar.
Diese Bilanzposition gliedert sich wie folgt (Mindestgliederung gem. § 41 IV GemHVO):
Anleihen 0,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 729.516.733,06 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 13.845.189,44 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen 779.861,25 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.187.737,61 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.827.843,35 €
Sonstige Verbindlichkeiten 32.133.457,66 €
Erhaltene Anzahlungen 47.294.376,73 €
Summe 827.585.199,10 €
Sämtliche Verbindlichkeiten werden mit Rückzahlungsbeträgen angesetzt und entsprechend des
Höchstwertprinzips für Verbindlichkeiten in besonderer Ausprägung des Vorsichtsprinzips gem.
§ 32 I Nr. GemHVO bewertet.
4.1 Anleihen 0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
Es sind zum 31.12.2015 keine Anleihen zu bewerten.
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 729.516.733,06 €
Vorjahr: 723.744.633,08 €
Unter diesem Bilanzposten sind Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Sinne von § 86 GO zu
erfassen.
Die Stadt Münster hat einen Teilbetrag dieser Kreditverbindlichkeiten in Schweizer Franken
aufgenommen. Am 31.12.2015 beträgt dieser 99.556.423,65 CHF. Bewertet mit dem EZB-
Referenzkurs am 31.12.2015 von 1,0835 CHF/€ ergibt sich ein Wert von 91.884.101,21 €.
Korrespondierend dazu werden Drohverlust-RÜ in Höhe von 9.019.383,97 € bei den „Sonstigen RÜ“
verbucht. Nähere Ausführungen zu den Bewertungsansätzen und Gesamtauswirkungen auf die
Ergebnisrechnung werden hierzu bei den Sonstigen RÜ gemacht (s. unter Punkt 3.4, vierter
Spiegelstrich).
Unter Berücksichtigung des Bilanzwertes zum 01.01.2015 und der bereits vorgenommenen
Tilgungszahlungen ist eine Erhöhung der Verbindlichkeiten um 9.360.354,39 € zu verbuchen:
Wert 01.01.2015 85.217.418,19 €
./. Tilgung 2015 ./. 2.693.671,37 €
Zwischensumme 82.523.746,82 €
Wert 31.12.2015 91.884.101,21 €
Differenz / Erhöhung 9.360.354,39 €
Seite 92
Verbindlichkeiten aus Zuführung Auflösung Endbestand Veränderung
Krediten für Investitionen…
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR %
von Sondervermögen
84.363,16 0,00 0,00 84.363,16 0,00%
vom öffentlichen Bereich
44.308,12 0,00 -19.015,00 25.293,12 -42,92%
von Kreditinstituten
723.615.961,80 5.791.115,08 0,00 729.407.076,88 0,80%
Summe
723.744.633,08 5.791.115,08 -19.015,00 729.516.733,16 0,80%
4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung 13.845.189,44 €
Vorjahr: 12.476.555,96 €
Eine Kommune hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung
sicherzustellen (vgl. § 89 I GO). Zu diesem Zweck dürfen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zum
Höchstbetrag laut Haushaltssatzung aufgenommen werden (vgl. § 89 II GO).
Die Stadt Münster hat hierfür gem. § 5 Haushaltssatzung den Höchstbetrag auf 200.000.000,00 €
festgesetzt. Zum 31.12.2015 besteht lediglich ein Liquiditätskredit in Schweizer Franken, unverändert
gegenüber dem Bilanzstichtag 31.12.2014, in Höhe von 15.000.000,00 CHF. Der EZB Referenzkurs
notierte am 31.12.2015 bei 1,0835 CHF/€.
Bewertet mit diesem Kurs ergibt sich ein Endstand von 13.844.024,00 €, was, unter Beachtung des
Höchstwertprinzips zu einer Erhöhung dieses Verbindlichkeitenteiles führt:
Wert 31.12.2014 / 01.01.2015 12.475.049,90 €
Wert 31.12.2015 / 01.01.2016 13.844.024,00 €
Differenz / Erhöhung 1.368.974,10 €
Nähere Ausführungen, auch zu der Gesamthöhe der notwendigerweise zu bildenden Drohverlust-RÜ
von insgesamt 1.358.935,51 €, finden sich unter Punkt 3.4 der Erläuterungen zu den „Sonstigen RÜ“
(s. dort vierter Spiegelstrich).
Seite 93
Verbindlichkeiten aus Krediten Zuführung Auflösung Endbestand Veränderung
zur Liquiditätssicherung
(in Schweizer Franken)
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR %
Bew. zum Einstandskurs
10.474.860,34 0,00 0,00 10.474.860,34 0,00%
Bew. zum Kurs am Bilanzstichtag
2.000.189,56 1.368.974,10 0,00 3.369.163,66 68,44%
negativer Bestand liquide Mittel
1.506,06 0,00 -340,62 1.165,44 0,00%
Summe
12.476.555,96 1.368.974,10 -340,62 13.845.189,44 10,97%
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen 779.861,25 €
Vorjahr: 1.116.655,29 €
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Zahlungsverpflichtungen aufzunehmen, die einer
Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen.
Die Stadt Münster hat neun Leibrentenverträge begründet, die aus dem Ankauf von Grundstücken
resultieren. Verzinst werden diese auf Grundlage eines Barwertes in Anlehnung an § 36 I GemHVO
mit 5 %. Diese Verbindlichkeiten wurden um insgesamt 336.794,04 € reduziert auf den oben
genannten Bilanzwert.
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Zuführung Auflösung Endbestand Veränderung
Vorgängen
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR %
Leibrentenverträge
für Grundstücksverkäufe
1.116.655,29 0,00 -336.793,04 779.862,25 0,00%
Summe
1.116.655,29 0,00 -336.793,04 779.862,25 0,00%
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.187.737,61 €
Vorjahr: 416.505,85 €
Hierunter sind kommunale Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungs-,
Miet- und Pacht- und ähnlichen Verträgen anzusetzen, bei denen die Kommune ihre Verpflichtung zur
eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. Kaufpreiszahlung) noch nicht erfüllt hat. Hierzu ist ein separater
bilanzieller Ausweis entsprechend des Mindestgliederungsgebotes in § 41 GemHVO erforderlich.
Diese Verbindlichkeiten haben sich im Jahre 2015 um insgesamt 1.771.231,76 € (425,26 %) erhöht.
Diese Veränderungen basieren im Wesentlichen auf nennenswerten Erhöhungen in den Bereichen
„…gegenüber verbundenen Unternehmen“ und „…Sondervermögen“, wie die nachfolgende Übersicht
belegt.
Seite 94
Verbindlichkeiten aus Lieferungen Zuführung Auflösung Endbestand Veränderung
und Leistungen gegenüber…
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR %
verbundenen Unternehmen
100,00 1.154.975,36 -96.683,98 1.058.391,38 1.058.291,38%
Sondervermögen
395.257,86 735.663,36 -4.386,54 1.126.534,68 185,01%
dem öffentlichen Bereich
0,00 2.458,27 0,00 2.458,27 100,00%
dem privaten Bereich
21.147,99 1.355,25 -22.149,96 353,28 -98,33%
Summe
416.505,85 1.894.452,24 -123.220,48 2.187.737,61 425,26%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.827.843,35 €
Vorjahr: 108.677,64 €
Unter dieser Position werden noch lediglich Geschäftsvorfälle aus dem Bereich der
Kreditorenbuchhaltung erfasst. Dessen Bestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt
1.719.165,71 € (1.581,89 %) erhöht.
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 32.133.457,66 €
Vorjahr: 32.451.203,16 €
Dieser Bilanzposten ist ein Auffangposten für alle kommunalen Verbindlichkeiten, die nicht an anderer
Stelle anzusetzen sind. Der größte Bestand ergibt sich beim „Cash-Pooling“ mit insgesamt
10.415.178,13 €. Dabei werden die jeweiligen Guthaben der mit der Stadt Münster verbundenen
Tochterunternehmungen als fremde Finanzmittel verbucht.
Die vergleichsweise höchsten Verbindlichkeiten sind bei folgenden Unternehmen nachzuweisen:
Wohn- und Stadtbau GmbH 4.708.330,21 €
Technologieförderung Münster 1.303.293,65 €
W+S-Stiftungen 1.138.285,64 €
Westfälischer Zoologischer Garten GmbH 2.026.298,89 €
Summe 9.176.208,39 €
Daneben weisen die „Verbindlichkeiten gg. Finanzamt und Sozialversicherungsträgern (citeq)“ mit
8.426.388,34 € und die „Ausgleichszahlungen bei Umlegungen nach BauGB“ mit 3.598.704,96 €
höhere Summen auf.
Seite 95
Sonstige Verbindlichkeiten Zugang Abgang Endbestand Veränderung
01.01.2014 31.12.2014
EUR EUR EUR EUR %
Cash-Pooling
10.930.672,03 0,00 -515.493,90 10.415.178,13 -4,72%
Verb. gg. FA und SozVersTrägern
(citeq)
8.214.478,05 211.910,19 0,00 8.426.388,24 2,58%
Ausgleichszahlungen bei Umle-
gungen nach BauGB
3.651.996,40 0,00 -53.291,44 2.966.545,72 -1,46%
Altfälle SGB II
3.037.338,47 0,00 -70.812,75 2.966.525,72 -2,33%
Sonstige Verbindlichkeiten
2.095.764,36 0,00 -202.907,77 1.892.856,59 -9,68%
Übrige Verbindlichkeiten
4.520.953,85 170.923,58 -2.008.130,65 5.465.963,26 -40,64%
Summe
32.451.203,16 382.833,77 -2.850.636,51 32.133.457,66 -7,60%
4.8 Erhaltene Anzahlungen 47.294.376,73 €
Vorjahr: 51.742.274,83 €
Hierunter werden alle kommunalen Verpflichtungen gegenüber D ritten ausgewiesen, für die bereits
Finanzmittel erhalten wurden, die dafür erforderliche Leistung durch die Kommune aber noch nicht
oder nicht vollständig erbracht worden ist.
Diese Bilanzposition gliedert sich wie folgt (s. auch nachfolgende Tabelle):
Der mit Abstand größte Teil auf dieser Bilanzposition entfällt auf die „Zuschüsse aus
Zuwendungen und Beiträgen“ (vom Bund, etc.) in einer Gesamthöhe von 26.968.269,12 € (=
57,02 %).
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil entfällt auf die Verbindlichkeiten aus
Stellplatzablösebeträgen in einer Gesamthöhe von 18.856.876,61 € (= 39,87 %).
Die restlichen erhaltenen Anzahlungen betragen insgesamt 1.469.231,00 € (= 3,11 %).
Die im Jahre 2015 erhaltene Schul- und Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 10.977.737,00 €
wird zum einen mit insgesamt 9.432.000,00 € für konsumtive, zum anderen mit einem Gesamtbetrag
von 1.545.737,00 € für investive Zwecke verwendet.
Von den 9.432.000,00 € entfallen 7.046.000,00 € auf die Instandsetzung und Miete von Schulen,
2.386.000,00 € auf Aufwendungen für den Medienentwicklungsplan im Bereich des Schulamtes. Der
verbleibende Restbetrag für investive Maßnahmen wird für zukünftige Projekte vorgetragen.
Insgesamt hat sich der Bilanzwert um 4.447.898,10 € (= 8,60 %) reduziert.
Seite 96
Erhaltene Anzahlungen Zugang Abgang Endbestand Veränderung
für Investitionszuwendungen
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR %
vom Bund
19.324.885,98 1.209.316,11 0,00 20.534.202,09 6,26%
vom Land
7.645.413,17 0,00
-
3.638.833,41 4.006.579,76 -47,59%
von Gemeinden und
Gemeindeverb.
12.939,06 0,00 -3.005,42 9.933,64 -23,23%
von verbundenen Untern. etc.
6.134,90 43.621,73 0,00 49.756,63 711,04%
von so. öffentl. Sonderrechnungen
723.984,00 26.000,00 0,00 749.984,00 3,59%
von privaten Unternehmen
361.209,06 171.700,00 0,00 532.909,06 47,53%
vom übrigen Bereich
237.393,58 0,00 -200.985,89 36.407,69 -84,66%
zur sozialen Infrastruktur
260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00%
Verbindlichkeiten aus Beiträgen
2.893.267,00 0,00
-
2.106.283,46 786.983,54 -72,80%
Verbindlichkeiten aus Zahlungen
für Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen
74.124,41 0,00 -74.124,41 0,00 -100,00%
Verbindlichkeiten aus Entgelten
für den Hochzeitswald Münster
6.002,50 0,00 -4.489,79 1.512,71 -74,80%
Verbindlichkeiten aus Stellplatz-
ablösebeträgen
18.466.403,17 390.473,44 0,00 18.856.876,61 2,11%
Erhaltene Anzahlungen
1.730.518,00 0,00 -261.287,00 1.469.231,00 -15,10%
Gesamtsumme
erhaltene Anzahlungen
51.742.274,83 1.841.111,28
-
6.289.009,38 47.294.376,73 -8,60%
Seite 97
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) 51.695.742,57 €
Vorjahr: 44.581.432,38 €
Insgesamt hat sich der Wert aller PRAPs um 7.114.310,19 € (15,96 %) erhöht.
Unter dieser Bilanzposition werden zwei Arten von PRAPs angesetzt:
gem. § 42 III GemHVO (Einnahmen vor Ertrag),
gem. § 43 II 2 GemHVO (Zuwendungen an Dritte mit Gegenleistungsverpflichtung).
Zu den PRAPs im Sinne von § 43 II 2 GemHVO werden parallel gleichlautende ARAPs
ertragswirksam aufgelöst. Zu diesen PRAPs zählen auch solche für Stellplatzablösebeträge, die
gesondert bilanziert werden, um deren spezieller Bedeutung gerecht zu werden.
Zwischen beiden Arten dieser PRAPs überwiegen diejenigen im Sinne von § 42 III GemHVO mit
insgesamt 32.701.743,93 € (= 63,26 %) gegenüber denen im Sinne von § 43 III 2 GemHVO, die sich
auf insgesamt 18.993.998,64 € (= 36,74 %) belaufen, relativ deutlich.
PRAPs gem. § 42 III GemHVO
Diese gliedern sich wie folgt:
o Einnahmen vor Ertrag 17.220.212,33 €
o Gebühren für Grabnutzungen 14.804.479,58 €
o Privatrechtliche Leistungsentgelte 677.052,02 €
Gesamtsumme 32.701.743,93 €
Die Gebühren für Grabnutzungsrechte, die dreißigjährig im Voraus vergeben und folglich per anno mit
1/30 ertragswirksam aufgelöst werden, liegen, da jährlich immer wieder neue Rechte vergeben
werden, relativ konstant gegenüber dem Vorjahr (Wert 31.12.2015 = 14.804.479,58 €, Wert
31.12.2014 = 14.453.034,70 € [Erhöhung um 351.444,88 €]).
Von den anderen PRAPs in einer Gesamthöhe von 17.220.212,33 € resultieren insgesamt
13.405.833,33 € aus der Abgrenzung von „negativen Forderungen“. Hierbei handelt es sich um
Anzahlungen, die erst im Jahre 2016 als Forderungen verbucht werden können. Den Großteil in Höhe
von 9.330.000,00 € macht dabei die Zahlung eines Gewerbesteuerzahlers aus.
Von unterrangiger Bedeutung sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte. Diese Abgrenzungen
beziehen sich auf die einmalige Ablösung des Erbbaurechtes für den Gräftenhof „Haus Kump“ sowie
auf einen Ablösebetrag für das Erbbaurecht an der städtischen Liegenschaft „Wöstebach 51“.
PRAPs im Sinne von § 43 III 2 GemHVO
Hierbei ergibt sich folgende Aufteilung:
o für erhaltene investive Zuwendungen 13.942.291,78 €
o aus Stellplatzablösebeträgen 5.051.706,86 €
Gesamtsumme 18.993.998,64 €
Bei den investiven Zuwendungen entfällt der größte Anteil auf die Finanzierung im Bereich von
„Jugend und Familien“, bei den Stellplatzablösebeträgen wird der Hauptteil vom Tiefbaubereich
getragen.
Die abschließende Gesamtübersicht auf der nachfolgenden Seite gibt Aufschluss über die
Entwicklung der Werte dieser Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr.
Seite 98
Passive RAP Erhöhungen Reduzierungen Endbestand Veränderung
01.01.2015 31.12.2015
EUR EUR EUR EUR %
Einnahmen vor Ertrag
9.085.680,25 8.134.532,08 0,00 17.220.212,33 89,53%
Gebühren für Grabnutzungen
14.453.034,70 351.444,88 0,00 14.804.479,58 2,43%
für erhaltene investive
Zuwendungen
15.067.596,44 41.434,11 -1.166.738,77 13.942.291,78 -7,47%
Stellplatzablösebeträge
5.283.912,26 0,00 -232.205,40 5.051.706,86 -4,39%
Privatrechtliche Leistungsentgelte
691.208,73 0,00 -14.156,71 677.052,02 -2,05%
Summe
44.581.432,38 8.527.411,07 -1.413.100,88 51.695.742,57 15,96%
C. Nachrichtlich
I. Fehlbeträge der gebührenrechnenden Bereiche gem. § 6 KAG
Kostenüberdeckungen der gebührenrechnenden Bereiche (JÜ) werden in der Bilanzposition „2.3
Sonderposten für den Gebührenausgleich“ ausgewiesen, während Kostenunterdeckungen (JF) im
Anhang erläutert werden (vgl. § 43 VI GemHVO i. V. m. § 6 II KAG NRW). Zum Bilanzaufstellungs-
zeitpunkt liegen die Ergebnisse der Betriebsabrechnung für den „Rettungsdienst“ für das Jahr 2015
noch nicht vor und bleiben daher unberücksichtigt.
Kostenunterdeckungen / Fehlbeträge, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses JA aufgelaufen
sind und zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch entsprechende Kostenüberschüsse ausgeglichen
werden konnten, ergeben sich in den nachfolgenden Bereichen.
Friedhöfe Verrechnungsbestand /Unterdeckungen ./. 366.272,84 €
Es besteht noch folgende Gesamtunterdeckung:
o Jahresfehlbetrag 2012: ./. 86.787,69 €
o Jahresfehlbetrag 2013: ./. 114.599,74 €
o Jahresfehlbetrag 2014: ./. 39.123,96 €
o Jahresfehlbetrag 2015: ./. 125.761,45 €
Gesamtunterdeckung ./. 366.272,84 €
Der noch zum 31.12.2014 vorhandene Restverrechnungsbestand von 8.798,84 € wurde mit dem JF
2012 verrechnet und somit per 01.01.2015 als SoPo ausgebucht.
Marktwesen Verrechnungsbestand / Unterdeckungen ./. 21.574,45 €
Für den Bereich Marktwesen konnte für das Jahr 2015 eine Kostenüberdeckung/Jahresüberschuss in
Höhe von 3.653,67 € errechnet werden. Demzufolge reduziert sich der zum 01.01.2015 vorgetragene
Seite 99
Bestand aus Verrechnungen von Über- und Unterdeckungen zum Bilanzstichtag von -25.228,12 € auf
den oben genannten Betrag.
Gewässerunterhaltung Verrechnungsbestand / Unterdeckungen ./. 38.704,00 €
Der noch zum 31.12.2014 vorhandene SoPo-Bestand von insgesamt 7.051,00 € wird mit dem
Gesamt-Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von 14.739,00 € verrechnet. Der SoPo-Bestand aus 2014
wird zum 01.01.2015 ausgebucht.
Zum 31.12.2015 ergibt sich eine Gesamtunterdeckung in den einzelnen Teilbereichen von
insgesamt 38.704,00 €, der sich wie folgt zusammensetzt (getrennt nach Unterhaltungsbereichen):
o Hiltrup-Amelsbüren Überdeckung 2.457,00 €
o Obere Stever Unterdeckung ./. 356,00 €
o Havixbeck-Roxel Unterdeckung ./. 4.354,00 €
o St. Mauritz-Altenberge Überdeckung 2.585,00 €
o Süd-Ost Überdeckung 189,00 €
o Stadt Münster Unterdeckung ./. 39.225,00 €
Rettungsdienst positiver Restverrechnungsbestand / SoPo 479.729,00 €
Für den Bereich Rettungsdienst wird zum 31.12.2015 noch ein leichter Überschuss aus der
Verrechnung von Über- und Unterdeckungen der Vergangenheit auf dem betreffenden SoPo-Konto in
Höhe des oben angegebenen Bestandes ausgewiesen.
Die zum 01.01.2015 nachträglich auf diesen Bestandskonten verbuchten Kostenüberdeckungen aus
den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von 845.056,00 € bzw. 385.502,00 € wurden aber auf Grundlage
eines entsprechenden Prüfberichtes des AWR für diesen Zeitraum nach unten korrigiert, so dass sich
der zwischenzeitlich erhöhte SoPo-Bestand von 1.980.526,00 € relativ stark um insgesamt
1.500.797,00 € ertragswirksam reduzierte auf einen Endbestand zum 31.12.2015 in Höhe von
479.729,00 €.
II. Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 II Nr. 9 GemHVO)
Im Anhang sind gem. § 44 II Nr. 9 GemHVO Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert
anzugeben und zu erläutern.
Es bestehen KFZ-Leasingverträge in den Ämtern 10 (Personal- und Organisationsamt) und 53 (Amt
für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten).
Im Amt 10 bestehen 2 Leasingverträge. Diese werden für jeweils 1 Jahr abgeschlossen und laufen
jeweils ab August/September. Für den Zeitraum vom Januar 2016 bis September 2017 sind
insgesamt 10.685,36 € (inklusive 19 % USt) zu zahlen.
Der im Amt 53 bestehende Leasingvertrag über eine Gesamtlaufzeit von 36 Monaten, beginnend ab
04.02.2014, endet zum 03.02.2017.Die Gesamtverpflichtung hierfür betrug brutto 5.381,99 € mit
monatlichen Raten in Höhe von 149,50 €. Die Restverbindlichkeit hierfür zum 31.12.2015 beträgt
1.943,50 € (Vortrag 01.01.2015 = 3.737,49 € abzüglich 12 Raten à 149,50 € = 1.794,00 €).
Seite 100
III. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen
§ 44 II Nr. 7 GemHVO
Auf Grundlage der vorliegenden Fertigmeldungen innerhalb des zuständigen Fachamtes (Tiefbauamt)
bestehen bei 4 neuen Erschließungsmaßnahmen Beitragspflichten zum Bilanzstichtag 31.12.2015
von insgesamt 906.600,00 €.
IV. Aufstellung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß
§ 44 II Nr. 4 GemHVO
Der bilanzielle RÜ-Betrag zum 31.12.2015 in Höhe von 3.374.229,58 € (vgl. S. 50) kann durch die
nachfolgenden Aufstellungen erläutert werden.
Hochbau:
Zum 31.12.2015 werden im Bereich des Hochbaus insgesamt 2.589.224,94 € ausgewiesen.
Die Entwicklung der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Hochbaubereich im Jahr
2015 ist in der folgenden Übersicht dargestellt (gerundete Werte).
Maßnahmen / Standorte Bestand Abbau Bestand Abbau
01.01.2015 2015 31.12.2015 2016 - 2018
Uppenbergschule 17.671 -7.671 10.000 10.000
Waldschule Kinderhaus 100.000 0,00 100.000 100.000
Geschwister-Scholl-Schule 221.990 -71.041 150.948 150.948
Erna de Vries 73.135 -31.372 41.762 41.762
Summe Projekte bis 50.000 346.880 -67.843 279.037 279.037
Dichtheitsprüfung / Kanalsanierung 759.675 -177.928 581.747 581.747
Theater Münster 34.027 -34.027 0,00 0,00
Hans-Böckler-Berufskolleg 7.397 -7.397 0,00 0,00
Ludwig-Erhard-Berufskolleg 19.952 -19.952 0,00 0,00
Stadthaus 2, Ludgeriplatz 4 86.065 -86.065 0,00 0,00
Paulium-Gymnasium 60.000 0,00 60.000 60.000
Sammler 456.813 0,00 456.813 456.813
Summe Projekte bis 50.000 300.000 -31.902 268.098 242.000
Trennung der Lösch- und Trinkwasser-
hydranten 964.254 -179.343 784.911 784.911
Sanierung der Decken in der Stadtbücherei 517.851 -133.050 384.801 384.801
Johannesschule Hiltrup, Kardinalstraße 25 65.000 -27.255 37.745 37.745
Mosaik-Schule, Dieckmannstraße 131 65.000 0,00 65.000 65.000
Peter-Wust-Schule, Dingbängerweg 80 80.000 0,00 80.000 80.000
Feuerwache I, York-Ring 25 80.000 0,00 80.000 80.000
Stadthaus 2, Ludgeriplatz 4 61.000 -55.815 5.185 5.185
Kita Am Gievenbach, Toppheideweg 21 80.000 -5.361 74.639 74.639
Kita "An der Meerwiese" 250.000 0,00 250.000 250.000
Summe Projekte unter 50.000 166.000 -79.575 86.425 86.425
Sonstige Instandhaltung an Gebäuden 1.364.851 -301.056 1.063.795 1.063.795
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Maßnahmen / Standorte Bestand Abbau Bestand Abbau
01.01.2015 2015 31.12.2015 2016 - 2018
Bürgerhaus Kinderhaus 388.600 -322.600 66.000,00 66.000,00
Waldschule Kinderhaus 125.344 -125.344 0,00 0,00
Geschwister-Scholl-Gymnasium 128.176 -128.176 0,00 0,00
Hallenbad Kinderhaus 66.000 -63.024 2.976 2.976
Summe Projekte unter 50.000 673.320 -583.525 89.795 89.795
Unwetterschäden vom 28.07.2014 1.381.439 -1.222.669 158.771 158.771
Summe 4.470.220 -1.880.995 2.589.225 2.589.225
Tiefbau:
Im Bereich Tiefbau sind insgesamt 653.504,64 € bilanziert worden. Gegenüber dem Vorjahr
(1.248.252,39 €) ist somit eine Gesamtminderung in Höhe von 594.747,75 € (Auflösung = 6.069,55 €,
Inanspruchnahme = 588.678,20 €) zu verzeichnen.
Die Entwicklung der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Tiefbaubereich im Jahr 2015
ist in der folgenden Übersicht maßnahmenscharf dargestellt.
Maßnahmen / Standorte Bestand
01.01.2015
Abbau
2015
Bestand
31.12.2015
Abbau
2016 - 2018
Albersloher Weg, Hafenstr.
bis Umgehungsstraße 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00
Albersloher Weg, Umgehungsstr.
bis Angelsachsenweg 65.000,00 -65.000,00 0,00 0,00
Am Angelkamp zw. Stichweg
Hs.101-115 u. Am Berler Kamp 33.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00
Am Max-Klemens-Kanal
BAB bis Stadtgrenze 65.000,00 -65.000,00 0,00 0,00
Am Stadtgraben, Mühlenstr.
bis Universitätsstraße 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00
Am Tiergarten, Hs. 2 u. Im
Bilskamp (Bushaltestelle) 68.000,00 0,00 68.000,00 68.000,00
Boeselagerstr., Mecklenbecker
Str. bis Ossenkampstiege 13.604,17 -13.604,17 0,00 0,00
Brüningheide, Alte Schanze
bis Heidegrund 68.000,00 0,00 68.000,00 68.000,00
Grevener Straße, von Hs. 275
geg. bis Tankstelle 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00
Seite 102
Maßnahmen / Standorte Bestand
01.01.2015
Abbau
2015
Bestand
31.12.2015
Abbau
2016 - 2018
Hansestraße Hs.-Nr. 6
bis Glasuritstraße 15.421,03 0,00 15.421,03 15.421,03
Havichhorster Mühle
Sudmühlenstr. bis Hs.48 20.694,93 0,00 20.694,93 20.694,93
Hoher Heckenweg, Königsberger
Str. bis Josefine-Mauser-Str. 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00
Kaldenhofer Weg,
Wolbecker Str. bis Hs.Nr.70 83.000,00 -83.000,00 0,00 0,00
Lotharingerstr., Hörsterstr.
bis Stiftsherrenstraße 11.539,06 -11.539,06 0,00 0,00
Meesenstiege, Westfalen-
straße bis Hünenburg 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00
Neubrückenstraße, Apostel-
kirche bis Wasserstraße 35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00
Niedersachsenring, Schleswiger
Straße bis Gartenstraße 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00
Nordstraße
Hoyastraße bis Nordplatz 27.993,20 -27.993,20 0,00 0,00
Promenade, Aegidiistraße
bis Ludgeristraße 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
Ramertsweg
Hs.-Nr. 85 bis Hs.-Nr. 111 36.000,00 -36.000,00 0,00 0,00
Sendener Stiege
Hs. 42 bis Vogelsang 45.000,00 -33.611,32 11.388,68 11.388,68
Sentruper Straße
Zoo bis Dingbängerweg 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00
Steinfurter Straße, Ring
bis Johann-Krane-Weg 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00
Vorländerweg 31 – 59 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
Weseler Straße, Bahn
bis An der Hansalinie 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00
Weseler Str., Kerkheideweg
bis Dingbängerweg 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00
Weseler Straße
Geiststr. bis Inselbogen 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00
Weseler Straße
Inselbogen bis Spinne 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00
Zum Hiltruper See, Am
Waldfriedhof bis Hs.Nr.29 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00
Zum Hiltruper See, Westfalenstr.
bis Parkplatz Hohe Ward 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00
Summe 1.248.252,39 -594.747,75 653.504,64 653.504,64
Seite 103
Grün- und Freiflächen
Die zum 31.12.2014 gebildete RÜ in Höhe von 1.080.000,00 € wurde um insgesamt 948.500,00 €
reduziert und beträgt nunmehr zum Bilanzstichtag 131.500,00 €.
Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die per 31.12.2015 verbliebenen Einzelmaßnahmen.
Maßnahmen / Standorte Bestand Abbau Bestand Abbau
01.01.2015 2015 31.12.2015 2016 - 2018
Promenade (Kronenbrüche) 60.000,00 -39.500,00 20.500,00 20.500,00
Wersewanderweg 7.500,00 -2.500,00 5.000,00 5.000,00
Promenade (Pflasterabeiten) 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00
Pflegebezirk 10 60.000,00 -39.000,00 21.000,00 21.000,00
Pflegebezirk 40 60.000,00 -40.000,00 20.000,00 20.000,00
Verkehrsgrün im Stadtgebiet 50.000,00 -30.000,00 20.000,00 20.000,00
Stadtgebiet (Wurzelstubben) 50.000,00 -40.000,00 10.000,00 10.000,00
Stadtgebiet (Baumsubstrate) 30.000,00 -25.000,00 5.000,00 5.000,00
Stadtgebiet (Ersatzpflanzung) 30.000,00 -25.000,00 5.000,00 5.000,00
Stadtgebiet (Baumpflanzung) 150.000,00 -130.000,00 20.000,00 20.000,00
Summe 507.500,00 -376.000,00 131.500,00 131.500,00
V. Übersicht zu den Risiken aus Haftungsverhältnissen
Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse
(vgl. § 44 II GemHVO). Risiken aus Haftungsverhältnissen bestehen momentan nur bei Bürgschaften.
Zum 31.12.2015 belaufen sich die Bürgschaften auf 49.755.591,13 €. Die Entwicklung des
Bürgschaftsvolumens im Jahr 2015 und die Aufteilung der Bürgschaftsverpflichtungen auf die
Hauptschuldner sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.
1. Entwicklung des Bürgschaftsvolumens
1.1 Bürgschaften am 31.12.2014 57.492.815,29
1.2 + Zugänge 2015 250.000,00
1.3 - Abgänge 2015 7.987.224,16
1.4 = Bürgschaften am 31.12.2015 49.755.591,13
2. Bürgschaften für …
2.1 Stadtwerke Münster GmbH 22.727.103,53
2.2 FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH 8.525.792,15
2.3 Technologieförderung Münster GmbH 5.200.925,94
2.4 Wirtschaftsförderung Münster GmbH 4.800.000,00
2.5 Stiftung Magdalenenhospital 4.610.476,94
2.6 Stiftung Siverdes 2.604.625,90
2.7 AirportPark FMO GmbH 1.286.666,67
Summe 49.755.591,13
Seite 104
Anlagenspiegel
Seite 105
AK/HK Zugang Abgang Umbuchung* aktuelle AHK
01.01.2015 2015 2015 2015 31.12.2015
Euro Euro Euro Euro Euro
1.1
Immaterielle Vermögens-
gegenstände 766.817,25 106.358,95 -42.582,26 4.442,75 835.036,69
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.
grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen 152.316.641,93 1.140.675,17 -644.826,60 1.672.377,34 15 4.484.867,84
1.2.1.2 Ackerland 33.026.476,29 1.108.405,18 -44.392,83 208.328,81 34.298 .817,45
1.2.1.3 Wald, Forsten 10.274.767,12 108.766,85 -4.142,03 50.825,71 10.430.217 ,65
1.2.1.4 Sonstige unbebaute
Grundstücke 59.929.472,70 0,00 -980.883,48 -222.126,65 58.726.462,5 7
1.2.2 Bebaute Grundstücke u.
grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und
Jugendeinrichtungen 69.040.449,58 3.150.433,52 -7.524,00 1.808.914,27 73.99 2.273,37
1.2.2.2 Schulen 424.128.110,23 6.032.765,77 -2.241.965,17 1.723.085,17 429.641.996,00
1.2.2.3 Wohnbauten 2.482.744,27 34.606,83 -46.045,64 43.317,42 2.514.622,8 8
1.2.2.4 Sonst.Dienst-,Geschäfts-
und Betriebsgebäude 375.250.950,18 8.970.124,68 -36.584,99 12.510.620,76 39 6.695.110,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund u. Boden des
Infrastrukturvermögens 315.148.426,45 294.303,43 -602.774,17 265.053,83 315.10 5.009,54
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 48.210.127,81 302.932,41 -39.797,33 1.919.801,75 50.393 .064,64
1.2.3.3 Gleisanlagen mit
Streckenausrüstung 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.2.3.4 Entwässerungs-u.Abwasser-
beseitigungsanlagen 828.163.367,57 4.619.448,37 -1.203.119,83 9.141.173,48 840.720.869,59
1.2.3.5 Straßennetz mit
Wegen, Plätzen 761.831.089,28 5.558.053,92 -3.311.686,72 9.007.022,29 773.084.478,77
1.2.3.6 Sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens 28.263.828,51 10.292,85 0,00 0,00 28.274.121,36
1.2.4 Bauten auf fremden
Grund und Boden 1.274.981,34 1.216.855,26 -59.560,67 318.526,09 2.750.8 02,02
1.2.5 Kunstgegenstände,
Kulturdenkmäler 14.107.621,31 27.645,25 -1.147,39 0,00 14.134.119,17
1.2.6 Maschinen und
technische Anlagen 52.694.042,50 2.710.661,99 -937.816,55 935.929,81 55.40 2.817,75
1.2.7 Betriebs- und
Geschäftsausstattung 97.044.443,35 4.903.048,94 -906.200,39 277.414,52 101.3 18.706,42
1.2.8 Geleist.Anzahlungen,
Anlagen im Bau 83.523.410,13 26.616.642,88 -5.447.654,85 -39.672.518, 54 65.019.879,62
1.3.1 Anteile an verb.
Unternehmen 412.505.273,89 3.427.268,84 -621.042,23 0,00 415.311.50 0,50
1.3.2 Beteiligungen 23.975.687,38 0,00 -1.347.527,81 0,0 0 22.628.159,57
1.3.3 Sondervermögen 21.482.600,98 172.202,55 -14.785,1 0 0,00 21.640.018,43
1.3.4 Wertpapiere des
Anlagevermögen 15.412.527,71 1.854.121,28 0,00 0,00 17.266.648,99
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 Ausleihungen an
verbund. Unternehmen 1.247.449,08 0,00 -9.602,20 -581.193,93 656.652,95
1.3.5.2 Ausleihungen an
Beteiligungen 1.260.130,00 0,00 -34.000,00 0,00 1.226.130,00
1.3.5.4 Sonstige
Ausleihungen 158.570,84 20.000,00 -202.220,88 581.193,93 557.543,89
3.833.525.007,68 72.385.614,92 -18.787.883,12 -7.811,1 9 3.887.114.928,29
* Wenn Umbuchungen zwischen den Anlagenklassen erfo lgen, enthält die Spalte Umbuchung eigentlich in de r Summe
den Wert 0. In 2015 wird jedoch der Wert in Höhe vo n 7.811,19 € ausgewiesen.
Begründung:
Wertveränderungen zwischen Anlagenspiegel und ARAP bzw. Umlaufvermögen wurden nicht wie
vorgesehen durch Zu- bzw. Abgangsbuchungen, sondern durch reine Umbuchungen nachvollzogen.
Summen
Anlagenspiegel (Teil 1)
Bilanzposition
Anschaffungs- und Herstellungskosten
Seite 106
AfA GJ-Beg AfA des Jahres AfA Abgang
AfA Um-
buchung kumulierte AfA Buchwert GJ-Beginn lfd. Buchwert
01.01.2015 2015 2015 2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.201 5
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
-438.331,75 -65.957,64 42.582,26 0,00 -461.707,13 328.48 5,50 373.329,56
-25.333.190,85 -3.197.333,91 201.982,99 -3.088,99 -28.3 31.630,76 126.983.451,08 126.153.237,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.026.476,29 34.298.817,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.274.767,12 10.430.217,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.929.472,70 58.726.462,57
-5.225.975,42 -1.184.417,23 0,00 0,00 -6.410.392,65 63.8 14.474,16 67.581.880,72
-69.515.204,66 -9.898.584,73 584.876,38 0,00 -78.828.91 3,01 354.612.905,57 350.813.082,99
-295.796,98 -48.121,23 0,00 0,00 -343.918,21 2.186.947,2 9 2.170.704,67
-54.897.021,98 -7.515.642,83 0,00 0,00 -62.412.664,81 32 0.353.928,20 334.282.445,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.148.426,45 315.105.009,54
-8.121.936,99 -1.186.860,57 33.393,14 0,00 -9.275.404,4 2 40.088.190,82 41.117.660,22
-5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00
-128.625.585,59 -18.408.828,46 252.231,06 0,00 -146.782 .182,99 699.537.781,98 693.938.686,60
-187.705.066,38 -27.273.787,00 1.183.668,55 0,00 -213.7 95.184,83 574.126.022,90 559.289.293,94
-7.450.891,60 -1.036.137,03 0,00 0,00 -8.487.028,63 20.8 12.936,91 19.787.092,73
-470.307,83 -208.780,18 32.262,03 0,00 -646.825,98 804.6 73,51 2.103.976,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.107.621,31 14.134.119,17
-17.879.805,96 -3.536.405,06 774.904,36 0,00 -20.641.30 6,66 34.814.236,54 34.761.511,09
-58.288.398,22 -7.144.561,78 883.412,66 2.565,26 -64.54 6.982,08 38.756.045,13 36.771.724,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.523.410,13 65.019.879,62
-7.714.077,05 0,00 0,00 0,00 -7.714.077,05 404.791.196,8 4 407.597.423,45
-9.647.637,30 0,00 0,00 0,00 -9.647.637,30 14.328.050,08 12.980.522,27
-144.322,16 0,00 0,00 0,00 -144.322,16 21.338.278,82 21.4 95.696,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.412.527,71 17.266.648,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.247.449,08 656.652,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260.130,00 1.226.130,00
-26.433,55 0,00 0,00 0,00 -26.433,55 132.137,29 531.110,3 4
-581.784.984,27 -80.705.417,65 3.989.313,43 -523,73 -65 8.501.612,22 3.251.740.023,41 3.228.613.316,07
Anlagenspiegel (Teil 2)
Abschreibungen (AfA) Buchwerte
Seite 107
Seite 108
Forderungsspiegel
Seite 109
Seite 110
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren
mehr als 5
Jahren
EUR EUR EUR EUR EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen 17.785.862,28 14.832.759,37 559.480,40 2.393.622,51 20.593.088,41
1.1 (160000) Gebühren 2.488.955,49 2.488.952,77 2,72 0,00 2.284.123,05
1.2 (162000) Beiträge 250.519,79 250.519,79 0,00 0,00 717.136,00
1.3 (164000) Steuern 4.241.126,74 4.241.126,74 0,00 0,00 5.224.276,79
1.4 (166000) Forderungen aus Transferleistungen 4.874.045,96 4.285.100,78 559.463,48 29.481,70 7.112.187,97
1.5 (168000) sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 5.931.214,30 3.567.059,29 14,20 2.364.140,81 5.255.364,60
2. Privatrechtliche Forderungen 6.563.544,70 6.563.544,70 0,00 0,00 6.258.841,50
2.1 (170000) gegenüber dem privaten Bereich 651.558,82 651.558,82 0,00 0,00 1.806.526,77
2.2 (171000) gegenüber dem öffentlichen Bereich 140.905,84 140.905,84 0,00 0,00 107.580,90
2.3 (172000) gegen verbundene Unternehmen 1.629.701,57 1.629.701,57 0,00 0,00 968.718,48
2.4 (173000) gegen Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 (174000) gegen Sondervermögen 4.141.378,47 4.141.378,47 0,00 0,00 3.376.015,35
Summe aller Forderungen 24.349.406,98 21.396.304,07 559.480,40 2.393.622,51 26.851.929,91
Forderungsspiegel
Art der Forderungen
Gesamtbetrag
am 31.12.2015
mit einer Restlaufzeit von
Gesamtbetrag
am 31.12.2014
Seite 111
Seite 112
Verbindlichkeitenspiegel
Seite 113
Seite 114
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren
EUR EUR EUR EUR EUR
12345
1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen 729.516.733,06 34.455.183,18 139.920.656,74 555.140.893,14 723.744.633,08
2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 von Sondervermögen 84.363,16 0,00 0,00 84.363,16 84.363,16
2.4 vom öffentlichen Bereich 25.293,02 16.992,28 8.300,74 0,00 44.308,12
2.5 von Kreditinstituten 729.407.076,88 34.438.190,90 139.912.356,00 555.056.529,98 723.615.961,80
3. Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung 13.845.189,44 13.845.189,44 0,00 0,00 12.476.555,96
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 779.861,25 35.188,68 136.343,45 608.329,12 1.116.655,29
5. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 2.187.737,61 2.187.737,61 0,00 0,00 416.505,85
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.827.843,35 1.827.843,35 0,00 0,00 108.677,64
7. Sonstige Verbindlichkeiten 32.133.457,66 27.996.279,17 3.110.697,69 1.026.480,80 32.451.203,16
8. Erhaltene Anzahlungen 47.294.376,73 5.687.500,02 22.750.000,10 18.856.876,61 51.742.274,83
9. Summe aller Verbindlichkeiten 827.585.199,10 86.034.921,46 165.917.697,97 575.632.579,67 822.056.505,81
49.755.591,13 57.492.815,29
Verbindlichkeitenspiegel
Art der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
am 31.12.2015
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
am 31.12.2014
Nachrichtlich
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:
- Bürgschaften
Seite 115
Seite 116
Lagebericht
Seite 117
Seite 118
Stadt Münster, Oktober 2016
Lagebericht
zum Jahresabschluss 2015 der Stadt Münster
1. Vorbemerkung
Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2015 ein Jahresabschluss aufzustel-
len, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebe richt
beizufügen. Gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist der Lagebe-
richt so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend es Bild der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Auch ist auf die
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.
2. Ertragslage
Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle
erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbr äuche
(Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entst e-
hen.
Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge
und Aufwendungen spiegelt die voraussicht liche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein
positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem
Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für
den Haushaltsausgleich. Der Haushal t ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen
negativen Wert ausweist.
Seite 119
Die Ergebnisrechnung 2015 schließt mit folgenden Werten ab:
Ergebnisrechnung 2015
Haushaltsansatz
(fortgeschrieben)
Mio. €
Ergebnis
Mio. €
Abweichung
Mio. €
Ordentliche Erträge
988,8
1.017,3
+ 28,5
Ordentliche Aufwendungen
1.010,8
1.021,3
+ 10,5
Finanzerträge
13,8
17,2
+ 3,4
Finanzaufwendungen
28,0
25,4
- 2,6
Jahresergebnis
- 36,2
- 12,2
+ 24,0
Das Jahresergebnis weist ein Defizit von -12,2 Mio. € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung
(einschließlich Nachtrag und Ermächtigungsübertragungen) , in der noch von einem Vermö-
gensverzehr in Höhe von - 36,2 Mio. € ausgegangen werden musste , ergibt sich eine Ve r-
besserung von 24,0 Mio. €.
An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass von den nicht benötigten Aufwand-
sermächtigungen rd. 15,5 Mio. € als so genannte Ermächtigungsübertragun gen in das Jahr
2016 übertragen wurden und dort den laufenden Ansatz entsprechend erhö hen. Da aber zu
erwarten ist, dass auch im Jahresabschluss 2016 nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ähnl i-
cher Größenordnung nach 2017 übertragen werden müssen, kann diese Position für die
Analyse grundsätzlich neutralisiert werden.
Gegenüber dem Planansatz sind die Erträge um 31,9 Mio. € ( + 3,2 %) und die Aufwendun-
gen um 7,9 Mio. € (+ 0,8 %) gestiegen.
Die vielfältigen Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert im Anhang bei den „ Er-
läuterungen zur Ergebnisrechnung“ dargestellt. An dieser Stelle sollen daher nur die wesent-
lichen Veränderungen beleuchtet werden.
Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer von 275,0 Mio. € wur de um 7,6 Mio. € (-2,8 %)
verfehlt (267,4 Mio. €). Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , die
Seite 120
im Gegensatz zur G ewerbesteuer nur geringen Schwankungen unterliegen, haben sich in
den letzten Jahren stetig nach oben entwickelt. Im Jahr 2015 betrug das Steueraufkommen
144,3 Mio. €, der Haushaltsansatz wurde um 4,3 Mio. € übertroffen.
Mehrerträge sind unter anderem im Bereich der Kin der- und Jugendhilfe verbucht worden.
Die Zuwendungen des Landes lagen um 2,6 Mio. € und die Kostenerstattungen von anderen
Jugendämtern bzw. des übergeordneten Trägers lagen mit 2,5 Mio. € über dem Haushalt s-
ansatz. Die Transferaufwendungen blieben bei der Jugendhilfe um -2,9 Mio. € un ter dem
Ansatz. Dies ist überwiegend auf gesunkene Fallzahlen bei den Hilfen zu Erziehung zurüc k-
zuführen.
Eine weitere Verbesserung um 8,3 Mio. € wurde im Sozialbereich (ohne Jobcenter) erzielt.
Hier sind unter anderem die Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerberlei s-
tungsgesetz (AsylbLG) zu nennen. Bei den Transferaufwendungen ergaben sich Minderauf-
wendungen von insgesamt -2,6 Mio. €, die sich auf verschiedene Leistungsbereiche des So-
zialamtes verteilen.
Vor allem bei den „ Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen“ (-10,9 Mio. €) und den
„Transferaufwendungen“ (-8,3 Mio. €) blieb das Jahresergebnis unter dem Haushaltsansatz .
Der Großteil d ieser nicht benötigten Mittel entfällt auf die Bewirtschaftung der bebau ten
Grundstücke (-2,4 Mio. €) und ist auf die gesunkenen Energiepreise zurückzuführen. Gerin-
gere Transferaufwendungen waren insbesondere in den bereits genannten Bereichen „Ju-
gendhilfe“ und „allg. Sozialhilfe“ zu verzeichnen.
Bei den Personalaufwendungen wurden die Haushaltansätze um insgesamt 3,4 Mio. € übe r-
schritten. Hier fiel die Zuführung zu den Rückstellungen für Beamte höher aus als geplant
(+7,2 Mio. €). Die Dienstaufwendungen blieben dagegen um -3,8 Mio. € hinter dem fortg e-
schriebenen Ansatz zurück. Die Versorgungsaufwendungen fielen um 2,3 Mio. € höher aus
als geplant. Hier sind die tat sächlichen Personalveränderungen bei den Beamten und ihren
Hinterbliebenen von der prognostizierten Entwicklung abgewichen.
Deutlich erhöhte Aufwendungen erg aben s ich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendun-
gen. Verantwortlich dafür waren vor allem Aufwendungen für die Kredite in Schweizer Fran-
ken (CHF). Die Schweizer Notenbank hatte am 23.01.2015 den seit dem Jahr 2011 best e-
henden Mindestkurs von 1,20 Franken/€ aufgegeben. Als Folge daraus stieg des Wechsel-
kurs des CHF deutlich an und notierte am 31.12.2015 bei 1,0835 CHF/€. Aufgrund dieser
Seite 121
Wechselkursentwicklung wurden die Verbindlichkeiten um 10,7 Mio. € erhöht, was zu einer
entsprechenden Belastung des Jahresergebnisses führte. Der tiefste Schlusskurs des Jah-
res 2015 am 23.01.2015 betrug 0,98665 CHF/€. Um die Wechselkursr isiken bis zu diesem
Kurs abzudecken, wurden zusätzliche Drohverlustrückstellungen in H öhe von 10,2 Mio. €
gebildet.
Das Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen, einschließlich der Ausschüttungen
der Beteiligungen, sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist um 6,0 Mio. €
besser als geplant ausgefallen. Diese Ergebnisverbesserung ergibt sich durch die Aufrec h-
nung von Mehrerträg en von 3, 4 Mio. € mit den Minderaufwendungen bei den Zi nsen von
2,6 Mio. €.
3. Finanzlage
Finanzrechnung 2015
Haushaltsansatz
(fortgeschrieben)
Mio. €
Ergebnis
Mio. €
Abweichung
Mio. €
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
- 27,2
+ 40,0
+ 67,2
Saldo aus Investitionstätigkeit
- 104,2
- 25,1
+ 79,1
Finanzmittelüberschuss (+)
Finanzmittelfehlbetrag (-)
- 131,4
+ 14,9 + 146,3
Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
45,2
30,3
- 14,9
Aufnahme von
Liquiditätskrediten
0
0,0
+ 0,0
Tilgung und Gewährung von
Darlehen
33,7
33,7
0
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
11,5
- 3,4
- 14,9
Die Finanzlage wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwal-
tungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung
der Kredite.
Seite 122
Der in der Planung noch negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte letztlich in
ein positives Ergebnis von 40,0 Mio. € umgewandelt werden. Der negative Saldo aus der
Investitionstätigkeit (Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die Herstellung bzw. den
Erwerb von Verm ögen) konnte auf - 25,1 Mio. € gesenkt werden. Im Ergebnis führten beide
Salden zu einem Finanzmittelüberschuss von 14,9 Mio. €.
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit , also aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten,
weist als Ergebnis den negativen Wert von -3,4 Mio. € aus. Die nicht benötigte Kreditermäch-
tigung für Investitionen (14,9 Mio. €) steht im Jahr 2016 weiter zur Verfügung und kann zur
Finanzierung entsprechender investiver Ermächtigungsübertragungen eingesetzt werden.
Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Münster war im Jahr 2015 zu jeder Zeit sichergestellt. Hierzu
mussten zur Verstärkung der aus der Bewirtscha ftung des Haushaltsplanes erzielten Ei n-
nahmen allerdings zeitweise Liquiditätskredite aufgenommen werden. Ebenso wurde auf den
Cash-Pool, der mit den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Töchtern gemeinsam be-
trieben wird, zurückgegriffen. Der i n der Haushaltssatzung festgeleg te Höchstbetrag der Li-
quiditätskredite (200 Mio. €) wurde zu keiner Zeit voll in Anspruch genommen.
4. Vermögens- und Schuldenlage
Die Schlussbilanz zum 31.12.2015 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und
Schuldenlage der Stadt Münster. Durch den Vergleich der einzelnen Positionen mit den Wer-
ten des Vorjahres lassen sich darüber hinaus die wesentlichen Auswirkungen der abgelauf e-
nen Haushaltswirtschaft auf die Bilanz darstellen.
Bilanz zum 31.12.2015
Aktiva
31.12.2015
31.12.2014
Mio. €
%
Mio. €
%
1.
Anlagevermögen
3.228,6
93,8
3.251,7
94,4
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,4 0,0 0,3 0,0
1.2 Sachanlagen 2.766,4 80,4 2.792,9 81,1
1.3 Finanzanlagen 461,8 13,4 458,5 13,3
2.
Umlaufvermögen
156,8
4,6
143,8
4,2
2.1 Vorräte 36,1 1,0 31,3 0,9
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenst. 32,2 0,9 33,5 1,0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 0
2.4 Liquide Mittel 88,5 2,6 79,0 2,3
Seite 123
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 56,4 1,6 49,4 1,4
Summe Aktiva 3.441,8 100 3.444,9 100
Bilanz zum 31.12.2015
Passiva
31.12.2015
31.12.2014
Mio. €
%
Mio. €
%
1.
Eigenkapital
725,2
21,1
736,1
21,4
1.1 Allgemeine Rücklage (+ Sonderrücklage) 671,3 19,5 670,1 19,5
1.2 Ausgleichsrücklage (nach Verrech nung mit
dem Jahresergebnis)
53,9 1,6 66,1 1,9
2.
Sonderposten
1.296,7
37,7
1.315,4
38,2
3.
Rückstellungen
540,6
15,7
526,7
15,3
4.
Verbindlichkeiten
827,6
24,0
822,1
23,9
5.
Passive Rechnungsabgrenzung
51,7
1,5
44,6
1,3
Summe Passiva 3.441,8 100 3.444,9 100
Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen der Bilanzpositionen werden detailliert im
Anhang bei den „Erläuterungen zur Bilanz“ beleuchtet. An dieser Stelle sollen da her nur die
wesentlichen Positionen dargestellt werden.
Das Volumen der Schlussbilanz der Stadt Münster zum 31.12.201 5 von 3.441,8 Mio. € ist
gegenüber dem Vorjahr um -3,1 Mio. € gesunken. Das Anlagevermögen ist um - 23,1 Mio. €
gesunken, während das Umlaufvermögen um 13,0 Mio. € gestiegen ist. Das auf der Aktivsei-
te ausgewiesene Vermögen setzt sich mit 93,8 % aus langfristig orien tiertem Anlagevermö-
gen zusammen. Davon entfallen rd. 2,77 Mrd. € auf das Sachanlagevermögen und
461,8 Mio. € auf die Finanzanlagen. Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen
(u. a. Kanäle, Straßen, Brücken) mit 1, 63 Mrd. € den größten Posten dar . Der Wert der be-
bauten Grundstücke wird mit 754,8 Mio. €, der der unbebauten Grundstücke mit 229,6 Mio. €
ausgewiesen. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Maschinen, Fahrzeuge, B e-
triebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen
152,8 Mio. €. Von den Finanzanlagen beziehen sich 407,6 Mio. € auf Anteile an verbunde-
nen Unternehmen und Beteiligungen.
Seite 124
Das Umlaufvermögen ist auf 156,8 Mio. € gestiegen und macht 4,6 % der Bilanzsumme aus.
Auf die Vorräte entfallen 3 6,1 Mio. €, auf die Forderungen 32,2 Mio. €. und auf die liquiden
Mittel 88,5 Mio. €.
Die aktive Rechnungsabgrenzung beträgt 1,6 % (56,4 Mio. €) der Bilanzsumme.
Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt darüber Auskunft, wie das
Vermögen der Stadt finanziert ist. Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der
Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellun gen,
Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) hat sich gegenüber dem Vorjahr u m
10,9 Mio. € auf 725,2 Mio. € oder von 21,4 % auf 21,1 % der Bilanzsumme verringert. Hier-
von entfallen 671,3 Mio. € auf die allgemeine Rücklage (einschließlich der Sonderrücklage)
und 53,9 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage. Die Ausgleichsrücklage wurde hier bereits um
das Jahresdefizit 2015 von -12,2 Mio. € reduziert.
Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 1,30 Mrd. € ( 37,7 %) die Sonderpos ten
dar. Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Kanäle und Straßen, Schulgebäude und
Schuleinrichtungen, wurde und wird in vielen Fällen durch Erschließungsbeiträge und Zu-
wendungen des Bundes und des Landes (Schul -, Sport-, Brandschutzpauschale, allgemeine
Investitionspauschale) mit finanziert. In der Bilanz sind diese Förderungen des Anlagever-
mögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweil i-
gen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je
Vermögensgegenstand durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Auf-
wand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenau f-
lösung kompensiert. Bezieht man die Sonderposten mit 1, 30 Mrd. € auf das Sachanlagever-
mögen der Aktiva mit 2, 77 Mrd. € ergibt sich ein Wert von rd. 4 7 %. Durchschnittlich ist das
Sachanlagevermögen also nahezu zur Hälfte aus Fördermitteln (einschließlich Erschli e-
ßungsbeiträgen) finanziert.
Die Rückstellungen betragen 540,6 Mio. € oder 15, 7 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen
allein 499,4 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen. Die Instandhaltungsrückstellungen (Ge-
bäude und Straßen) betragen zum Bilanzstichtag 3,4 Mio. €.
An Verbindlichkeiten bestehen 827,6 Mio. € bzw. 24,0 % der Bilanzsumme . Sie beinhalten
729,5 Mio. € an Kreditverbindlichkeiten für Investitionen.
Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 51,7 Mio. € bzw. 1,5 % der Bilanzsumme.
Seite 125
5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung
Im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings w ird die Entwicklung der Ertrags - und
Finanzlage verfolgt, um ggf. rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. Hierbei stehen die
von der Höhe her risikobehafteten Aufwands - und Ertragsbereiche besonders im Fokus. So
ist die Entwicklung der Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer und der G e-
meindeanteil an der Einkommensteuer, regelmäßig zu analy sieren, da diese E innahmen
wesentliche Einflussgrößen für einen planmäßigen Jahresabschluss darstellen.
Die Aufwandsseite ist geprägt durch die vielfältigen Herausforderungen, die sich als Folge
der wachsenden Stadt Münster , einschließlich der Aufnahme und Integration der Zuflucht
suchenden Menschen, ergeben. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von ausrei-
chendem Wohnraum, die bedarfsgerechte Anpassung und der Ausbau der Angebote für
Kinder und Jugendliche und die schulische Versorgung . Aber auch die entsprechende An-
passung der Sozialangebote und d ie Leistungsgewährung in diesem Bereich führen zu stei-
genden Aufwänden. Die notwendige Anpassung und Erweiterung der Infrastruktur wird die
ohnehin sehr angespannte Haushaltssituation ebenfalls zusätzlich belasten.
Eine weitere Risikoposition für die Haushaltswirtschaft stell ten im abgelaufenen Jahr die
Kreditverbindlichkeiten in Schweizer Franken (CHF) dar. Wie zuvor beschrieben, wurde der
Jahresabschluss 2015 aufgrund der Wechselkursentwicklung mit rd. 20,9 Mio. € belastet.
Obwohl insbesondere durch die Bildung der Drohverlustrückstellung (rd. 10,0 Mio. €) ent-
sprechende Vorsorge getroffen wurde, ist die weitere Entwicklung sehr genau und zeitnah zu
beobachten. Kreditaufnahmen in Fremdwährung sind bis auf w eiteres nicht mehr geplant,
vielmehr wird grundsätzlich ein Abbau des Kreditportfolios in CHF angestrebt.
Auch die Entwicklung der städtischen Tochtergesellschaften (z.B. der Stadtwerke Münster
GmbH oder der Wohn- und Stadtbau GmbH ) ist regelmäßig zu beobach ten, um frühzei tig
sich abzeichnende Risiken für den städtischen „Kernhaushalt“ zu erkennen. Ein Schwe r-
Seite 126
punkt in diesem Bereich wird in den nächsten Jahren auch die Aktivierung der Konversions-
flächen für den Wohnungsmarkt der Stadt Münster sein.
Der Jahresergebnis von – 12,2 Mio. € führt zu einem weiteren Abbau des Eigenkapitals.
Auch der Haushaltsplanentwurf 2017 weist in allen Jahren der mittelfristigen Ergebnispl a-
nung so hohe Defizite aus, dass bei zusätzlichen Belastungen die Genehmigungsfähi gkeit
des Haushalts durch die Bezirksregierung Münster gefährdet ist.
Diese Haushaltsentwicklung kann aus heutiger Sicht nur durch weitere immense Konsolidie-
rungsanstrengungen gestoppt werden. Mit dem Beschluss zur Vorlage „Nachhaltige Haus-
haltssanierung der Stadt Münster (NaSa 2016) – V/0700/2015“ hat der Rat daher im Dezem-
ber 2015 den Startschuss für eine neue nachhaltige Sanierungsstrategie gegeben. Das Pr o-
jekt NaSa 2016 ist zunächst auf 3 Jahre angelegt.
6. NKF – Kennzahlenset NRW
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemei nden sowie der Gemeindepr ü-
fungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprü-
fung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF- Kennzahlenset
erarbeitet worden.
Die Kennzahlen beleuchten 4 Analysebereiche:
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
Kennzahlen zur Vermögenslage
Kennzahlen zur Finanzlage
Kennzahlen zur Ertragslage
Grundlage der nachfolgenden Kennzahlen bilden einerseits die Schluss bilanz zum
31.12.2015 und andererseits die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015 (in Klammer
wird jeweils der Vorjahreswert ausgewiesen).
Nr.
Kennzahl
Wert
2015
(2014)
Analyse
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation:
1.
Aufwandsdeckungsgrad
99,6 %
(104,5 %)
Grundlage ist das Ergebnis der laufenden Ver-
waltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis).
Seite 127
Die ordentlichen Aufwendungen werden zu
99,6 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt.
In diesem Bereich ergibt sich also ein Unterde-
ckung von 0,4 % bzw. 3,9 Mio. €.
2.
Eigenkapitalquote 1
21,1 %
(21,4 %)
Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapi-
tals am Gesamtvolumen der Bilanz.
3.
Eigenkapitalquote 2
58,5 %
(59,3 %)
Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum
„echten“ Eigenkapital die Sonderposten mit Ei-
genkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge)
dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.
4.
Fehlbetragsquote/
Überschussquote
1,7 %
(3,4 %)
Das negative Jahresergebnis von 12,2 Mio. €
macht 1,7 % der Summe aus Ausgleichsrückla-
ge und Allg. Rücklage aus. Der Überschuss des
Vorjahres ergab den Wert von 3,4 %.
Kennzahlen zur Vermögenslage:
5.
Infrastrukturquote
47,3 %
(47,9 %)
Das Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen
(insb. Kanäle, Straßen, Brücken) zu dem Ge-
samtvermögen der Aktivseite der Bilanz beträgt
47,3 %.
6.
Abschreibungsintensität
7,9 %
(8,4 %)
Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das
Anlagevermögen den gesamten ordentlichen
Aufwendungen gegenüber. Das ordentliche
Ergebnis wird somit mit einem Anteil von 7,9 %
oder 81,0 Mio. € durch Abschreibungen belas-
tet.
7.
Drittfinanzierungsquote
61,2 %
(60,3 %)
Über das Verhältnis aus Erträgen aus der Auf-
lösung von Sonderposten zu den Abschreibun-
gen auf das Anlagevermögen wird deutlich, in-
wieweit die Belastung durch Abschreibungen
durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträ-
ge) gemildert wird. Danach verbleibt eine Netto-
belastung durch Abschreibungen in Höhe von
38,8 % €.
8.
Investitionsquote
72,8 %
(75,5 %)
Dem Substanzverlust durch Abschreibungen
und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an
Vermögen gegenüber. Dieser betrug in 2015 rd.
72,8 %.
Seite 128
Kennzahlen zur Finanzlage:
9.
Anlagendeckungs-
grad 2
95,6 %
(95,5 %)
Die Kennzahl gibt an, mit wie viel Prozent des
Anlagevermögens langfristig finanziert ist.
10.
Dynamischer Verschul-
dungsgrad
31,5
(20,0)
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in
wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen
Bedingungen möglich wäre, die Effektivver-
schuldung aus Überschüssen aus laufender
Verwaltung vollständig zu tilgen (Entschul-
dungsdauer).
Formel: Effektivverschuldung / Saldo aus lfd.
Verwaltungstätigkeit FR)
11.
Liquidität 2. Grades
127,7 %
(109,0 %)
Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige
Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die
kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den
kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt.
12.
Kurzfristige Verbindlich-
keitsquote
2,5 %
(2,8 %)
Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an
der gesamten Bilanzsumme beträgt 2,5 %.
13.
Zinslastquote
2,5 %
(2,8 %)
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung
aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit besteht.
Zu den ordentlichen Aufwendungen kommen
demnach noch 2,5 % oder 25,4 Mio. € an Fi-
nanzaufwendungen hinzu.
Kennzahlen zur Ertragslage:
14.
Netto-Steuerquote
49,1 %
(46,4 %)
Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto-
Steuererträge (nach Abzug der Umlagen) an
den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an.
Die so ermittelte Steuerkraft der Stadt beträgt
49,1 % bzw. 479,1 Mio. €.
15.
Zuwendungsquote
11,6 %
(14,3 %)
Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Er-
träge aus Zuwendungen an den gesamten or-
dentlichen Erträgen dar. Dieser beträgt 11,6 %
bzw. 106,8 Mio. €.
16.
Personalintensität
22,5 %
(22,7 %)
Der Anteil der Personalaufwendungen (ein-
schließlich der Zuführungen zu den Rückstel-
Seite 129
lungen, aber ohne die Versorgungsaufwendun-
gen) an den gesamten ordentlichen Aufwen-
dungen beträgt 22,5 % bzw. 229,7 Mio. €.
17.
Sach- und Dienstleis-
tungsintensität
10,7 %
(11,0 %)
Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwen-
dungen durch die Inanspruchnahme von Sach-
und Dienstleistungen Dritter im Verhältnis zu
den gesamten ordentlichen Aufwendungen ent-
standen sind. Nicht enthalten sind hier aller-
dings z.B. die Zuwendungen an Dritte zur Erfül-
lung von kommunalen Aufgaben.
Der Anteil beträgt 10,7 % bzw. 109,4 Mio. €.
18.
Transferaufwandsquote
48,3 %
(49,4 %)
Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferauf-
wendungen an den gesamten ordentlichen
Aufwendungen dar. Er beträgt 48,3 % bzw.
493,6 Mio. €. Neben den hohen Zuwendungen
im Jugend- und Sozialbereich sind hier auch die
Zuwendungen an städtischen Beteiligungen /
Eigenbetriebe sowie Gewerbesteuerumlagen
und die Landschaftsumlage mit erfasst.
7. Organe und Mitgliedschaften
Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitgli eder
die folgenden Angaben gemacht.
Verwaltungsvorstand
Name, Vorname Ausgeübter Beruf Mitgliedschaften bei juristischen Personen, Vereini-
gungen, Unternehmen oder sonstigen Einrichtungen in
öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form
Lewe,
Markus
Oberbürgermeister ∗ Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberec h-
tigtes Mitglied der Gesellschafterversammlung)
∗ Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Vorsitzender im Haupt-
ausschuss)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (2. Stellv. Vorsitzender im
Risikoausschuss)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Vorsitzender im Verwal-
tungsrat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied in der Zweckverbandsversammlung)
Schultheiß, Stadtdirektor ∗ Regionalverkehr Münsterland GmbH (Ordentliches
Seite 130
Hartwig stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Regionalverkehr Münsterland GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung)
∗ AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied in der Gesellschaf-
terversammlung)
∗ Westfälische Landeseisenbahn GmbH (WLE) (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Westfälische Verkehrsgesellschaft (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied in der Verbandsver-
sammlung)
∗ Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtrat)
∗ CeNTech GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
∗ Technologieförderung Münster GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Regionalverkehr Münsterland GmbH (Ordentliches be-
ratendes Mitglied im ÖPNV-Beirat)
Heuer,
Wolfgang
Stadtrat
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Westfälische Verwaltungsakademie Münster e.V. (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied)
∗ ITEMS GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
im Beirat)
∗ Westfälisches Pferdemuseum gGmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Beirat)
∗ Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwal-
tung Westfalen-Lippe (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied in der Verbandsversammlung)
∗ Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-
Dienstleister (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied in
der Verbandsversammlung)
Reinkemeier,
Alfons
Stadtkämmerer
∗ Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Technologieförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ CeNTech GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im
Seite 131
Aufsichtsrat)
∗ Westfälisches Pferdemuseum gGmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Beirat)
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ AirportPark FMO GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
∗ Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML)
GmbH(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied in der
Gesellschafterversammlung)
∗ ITEMS GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
im Beirat)
∗ Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-
Dienstleister (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied in der
Verbandsversammlung)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied in der Zweckverbandsversammlung)
∗ Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH
(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied in der Gesell-
schafterversammlung vom 06.05. bis zum 19.09.2015)
Dr. Hanke,
Andrea-Katharina
Stadträtin ∗ Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH
(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat
bis 28.02.2015)
∗ Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Beirat bis 28.02.2015)
∗ Westfälisches Pferdemuseum gGmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung
bis 28.02.2015)
Paal,
Thomas
Stadtrat ∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat bis 16.09.2015)
∗ Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Beirat)
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat bis
16.09.2015)
Wilkens, Cornelia ∗ Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH
(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied in der Gesell-
schafterversammlung ab 16.09.2015)
∗ Westfälisches Pferdemuseum gGmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung ab
16.09.2015
∗ Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Beirat ab 16.09.2015)
Peck, Matthias ∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab
16.09.2015)
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat ab 16.09.2015)
Ratsmitglieder
Name, Vorname Ausgeübter Beruf Mitgliedschaften bei juristischen Personen, Vereinigun-
gen, Unternehmen oder sonstigen Einrichtungen in öf-
Seite 132
fentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form
Atalan, Ali
Dipl. Sozialwissen-
schaftler
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat bis
25.03.2015)
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung
bis 11.12.2015)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung bis
11.12.2015)
Baumann, Frank Programmierer ∗ Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberec h-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Beitelhoff,
Horst Karl
Groß- und Außen-
handelskaufmann
(selbst.)
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechti g-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Klarastift Service GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wohn+Stadtbau GmbH, (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung)
Bennink, Helga
Diplom-Geologin ∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. Vor-
sitzende im Aufsichtsrat)
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. Vorsitzende im Aufsichts-
rat)
Berding, Georg Schulleiter a. D.,
Dipl. Volkswirt
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. Vorsitzen-
der im Aufsichtsrat)
∗ Wohn+Stadtbau GmbH, (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Klarastift Service GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
Seite 133
∗ Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ AirportPark FMO GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
Berens, Jörg
Referent Öffent-
lichkeitsarbeit
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Bloch, Olaf
Beamter ∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtig -
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Klarastift Service GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Börgel,
Peter Laurenz
Dipl. Ing.FH, Dipl.
Kfm., Unternehmer
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat)
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Buddenbäumer,
Heinz Georg
Diplomagraringeni-
eur
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)
Dähne, Susanne
Diplom Geographin ∗ Wohn+Stadtbau GmbH, (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden GmbH, (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Dreßen, Olaf Rechtsanwalt
Dr. Erber, Dietmar Diplom-Chemiker ∗ Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberec h-
tigtes Mitglied im Verwaltungsrat, im Risikoausschuss
und in der Zweckverbandsversammlung, stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Hauptausschuss)
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied im Beirat)
Fastermann,
Thomas
Angestellter ∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung)
∗ Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung)
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
Seite 134
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Vorsitzender
im Aufsichtsrat)
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Vorsitzender im Aufsichtsrat)
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Feldmann, Doris
Dipl. Sozialpäda-
gogin
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat bis 16.09.2015 )
∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat bis 16.09.2015)
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat bis 16.09.2015)
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat bis
16.09.2015)
Gotthal, Sven
Angestellter ∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Hagemann,
Philipp
Rechtsanwalt
Halberstadt,
Richard-Michael
Industriebuchbinder ∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Hartmann, Gilbert Bankkaufmann ∗ CeNTech GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im
Aufsichtsrat)
Heinemann,
Jens Christian
Office Manager /
Büroleiter
∗ CeNTech GmbH (Vorsitzender im Aufsichtsrat)
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
∗ Technologieförderung Münster GmbH (Stellv. Vorsitzen-
Seite 135
der im Aufsichtsrat)
Herwig, Marius
Student
Hort, Lilia Gestaltungstechni-
sche Assistentin
∗ Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Beirat bis 14.01.2015)
Joksch, Gerhard Stadtplaner,
Berater
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung)
∗ Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung)
∗ Stadtwerke Münster GmbH (Vorsitzender im Aufsichtsrat)
Dr. Jung, Michael Studienrat ∗ Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung, im Ver-
waltungsrat, im Hauptausschuss und 3. Stellv. Vorsitzen-
der im Risikoausschuss)
Kattentidt,
Christoph
Dipl. Sozialarbeiter
Kemper, Annette Lehrerin ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Kersting, Mathias
Betriebswirt ∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)
∗ CeNTech GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
∗ Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat)
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH ( Vorsitzender im
Aufsichtsrat)
∗ AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
∗ Technologieförderung Münster GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Kirgil, Fatma
Kleine Borgmann,
Bruno
Lehrer am Berufs-
kolleg
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Kleyboldt, Michael
Studiendirektor ∗ Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Verwaltungsrat)
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat bis 11.02.2015)
∗ Klarastift Service GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat bis 11.02.2015)
Seite 136
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat bis 11.02.2015)
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat bis 11.02.2015)
Koch, Marianne Geschäftsführende
Gesellschafterin/
Unternehmerin
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Köhn, Raimund Soziologe ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Köhnke,
Katharina
Studentin ∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmb e-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Kollmann,
Thomas
Angestellter ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wohn+Stadtbau GmbH, (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Kubig-Steltig,
Gabriele
Dipl. Kauffrau,
selbständig
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. Vorsitzende im
Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung und im
Verwaltungsrat)
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ CeNTech GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im
Aufsichtsrat)
∗ Technologieförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat)
∗ AirportPark FMO GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
Leiße, Jan
Immobilienmakler ∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Leschniok, Stefan Rechtsanwalt ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Liekefedt, Hedwig
Lehrerin ∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)
Seite 137
Loschelder,
Christel
Erzieherin,
Traumpädagogin
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechti g-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Klarastift Service GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Moll, Christian
Dipl. Volkswirt
Möllemann-
Appelhoff, Carola
Studienrätin ∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied in der Zweckverbandsversammlung)
∗ Technologieförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Möllers, Jutta Diplom-Pädagogin ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Naegels-Kramm,
Anne
Studentin ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung bis
08.09.2015)
Neumann, Hans
Dachdeckermeister
( selbständig)
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Nicklas, Andreas Rechtsanwalt ∗ Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Dr. Ozan, Didem
Fachfrau für Öffent-
lichkeitsar-
beit/Redakteurin
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Peters, Carsten Geschäftsführer ∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechti g-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat)
∗ AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)
∗ Technologieförderung Münster GmbH (Vorsitzender im
Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Pohlmann, Franz
Dipl.-
Argraringenieur
Powroznik,
Pascal
Studienreferendar ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Raffloer, Uwe Architekt
Seite 138
Reiners, Otto Referatsleiter ∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied in der Zweckverbandsversammlung, stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat, im Haupt-
ausschuss und im Risikoausschuss)
∗ Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat)
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Reismann, Karin Rentnerin ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Reuter, Jürgen Architekt ∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
Rietenberg, Sylvia
Sozialarbeiterin ∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Rohleder, Tim Politologe, wiss.
Mitarbeiter MdB
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Beirat)
Sagel, Rüdiger
Dipl.-Ingeneur ∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
Seite 139
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Schiller, Martin
Kaufmann
Schliemann,
Josef
Gemeindedirektor
a.D.
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Klarastift Service GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Schmanck,
Johannes
Selbständiger ∗ Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Schulze Wintzler,
Anne
Verbraucherberate-
rin
Seyfferth, Petra Wissenschaftliche
Mitarbeiterin
∗ Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Or-
dentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Klarastift Service GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Stähler, Angela Hausfrau ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Steinmann,
Ludger
Dipl. Geograf, Dipl.
Umweltwissen-
schaftler
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Dr. Stein-Redent,
Rita
Wissenschaftliche
Mitarbeiterin
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Suuck, Julia
Sonderpädagogi-
sche Lehrkraft
Varnhagen, Hans Dachdeckermeister ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
∗ Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberec h-
Seite 140
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ MCC Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Vilhjalmsson,
Wendela-Beate
Lehrerin i.R. ∗ Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Beirat)
∗ Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sozialholding Klarastift GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Klarastift Service GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
∗ Ambulante Dienste Klarastift GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
von den Berg,
Dieter
Bereichsdirektor
a.D.
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat bis 01.10.2015)
∗ Religio Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH
(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Verwal-
tungsrat bis 01.10.2015)
von Göwels,
Walter
Dipl.-Kfm.,
selbst. Versiche-
rungsfachmann
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung)
∗ Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)
∗ Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Vorsitzender im Auf-
sichtsrat)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
von Olberg,
Robert
Angestellter ∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Weber, Stefan IT-
Unternehmensbe-
rater
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung)
∗ Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
lung)
∗ Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung, im Ver-
waltungsrat und im Hauptausschuss, stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Risikoausschuss)
∗ Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wenzel, Manfred
Elektrotechnik-
Meister / Projektlei-
ter
∗ Technologieförderung Münster GmbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
∗ Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Aufsichtsrat)
∗ Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Winkel, Maria Kauffrau in der
Grundstücks- und
Wohnungswirt-
schaft
∗ Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberec h-
tigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung, stellv.
Stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat)
∗ Stadtwerke Münster GmbH (2. Stellv. Vorsitzende im
Aufsichtsrat)
∗ Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversamm-
Seite 141
lung bis 11.11.2015)
∗ Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
Seite 142
Übersicht über die
Ermächtigungsübertragungen
nach 2016
Seite 143
Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen
Von den nicht verbrauchten Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2015 werden
a) Ermächtigungen für Aufwendungen i. H. v. 15.450.938 Euro
b) Ermächtigungen für Auszahlungen i. H. v. 82.630.243 Euro , davon 65.071.511 Euro für
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
c) Ermächtigungen für Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
i. H. v. 14.878.750 Euro
in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.
Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen
im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2016.
Im Jahresabschluss 2016 sind die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2015 ein
Teil des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2016.
In Höhe der Inanspruchnahme der zu a) und b) übertragenen Ermächtigungen im Haushaltsjahr
2016 erhöht sich der voraussichtliche Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung 2016 und steigt
der Liquiditätsbedarf in der Finanzrechnung 2016.
Seite 144
Ermächtigungsübertragungen
- für Aufwendungen
Seite 145
Seite 146
Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe 0101
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.170 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0
15 - Transferaufwendungen 210.960 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 198.302 211.028
17 =Ordentliche Aufwendungen 452.432 211.028
18 =-452.432 -211.028
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-452.432 -211.028
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-452.432 -211.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -452.432 -211.028
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Bezirksvertretung Münster-Mitte 41.453,21 Euro
Bezirksvertretung Münster-Nord 6.481,56 Euro
Bezirksvertretung Münster-Ost 40.593,97 Euro
Bezirksvertretung Münster-Südost 12.616,71 Euro
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 50.561,22 Euro
Bezirksvertretung Münster-West 59.321,52 Euro
Bezirksvertretungen insgesamt 211.028,19 Euro
Übertragung der in 2015 nicht verbrauchten Ermächtigungen der Bezirksvertretungen in das Jahr 2016. Der
Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen teilt sich wie folgt auf:
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 128.250
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 174.750 0
11 - Personalaufwendungen 887.120 0
12 - Versorgungsaufwendungen 72.500 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 131.810 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 60.000 0
15 - Transferaufwendungen 380.417 67.514
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.408.859 83.968
17 =Ordentliche Aufwendungen 3.940.706 151.481
18 =-3.765.956 -151.481
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-3.765.956 -151.481
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-3.765.956 -151.481
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 514.280 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.280.236 -151.481
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen
- aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (63.731 Euro)
- für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit (3.783 Euro)
Übertragung von Ermächtigungen für
- Fraktionszuwendungen (45.577 Euro)
- Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger (13.054 Euro)
- Städtepartnerschaften / Auslandsbeziehungen (24.734 Euro)
- die Seniorenvertretung (603 Euro)
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
Amt für Bürger- und Ratsservice
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 147
Ermächtigungsübertragung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 60.350 0
11 - Personalaufwendungen 936.880 0
12 - Versorgungsaufwendungen 16.400 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.960 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.260 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 320.660 6.000
17 =Ordentliche Aufwendungen 1.347.160 6.000
18 =-1.286.810 -6.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-1.286.810 -6.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-1.286.810 -6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.620 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.307.750 -6.000
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Aufwendungen für die Erweiterung und Pflege des Flüchtlingsportals „www.fluechtlinge.muenster.de“ mit Bezug
zur Sondersitzung des VV am 12.01.2016. Das Portal gibt eine Gesamtübersicht über Engagement-Möglichkeiten
für Flüchtlinge. Der Verein Bürgernetz e.V. aktualisiert stetig das Portal auch im Auftrag der Stadt Münster und
entlastet die Stadtverwaltung durch laufende Recherchen (z. B. Angebote von Sprachkursen).
Public Relations
Presse- und Informationsamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 130
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 354.040
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.616.210
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 1.970.380 0
11 - Personalaufwendungen 6.266.450 0
12 - Versorgungsaufwendungen 847.530 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 452.360 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.830 0
15 - Transferaufwendungen 5.710 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.206.540 190.000
17 =Ordentliche Aufwendungen 8.802.420 190.000
18 =-6.832.040 -190.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-6.832.040 -190.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-6.832.040 -190.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 370.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100.220 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.562.260 -190.000
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Finanzierung
- der juristischen Begleitung der Verfassungsbeschwerde gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2015
- von steuerlichen Beratungsleistungen (Steueroptimierung im Konzern Stadt Münster etc.)
- einer Untersuchung des Erfordernisses eines Private Investor Tests (PIT)
- von Prüfungsleistungen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW (Gesamtabschluss etc.)
- der fortgesetzten Prüfung von Pensionsrückstellungen
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 148
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.821.580
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.824.780
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 629.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.474.780
08 + Aktivierte Eigenleistungen 300.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 29.051.590 0
11 - Personalaufwendungen 11.685.230 0
12 - Versorgungsaufwendungen 905.110 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.057.240 4.343.622
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.402.370 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.556.810 2.086.979
17 =Ordentliche Aufwendungen 97.606.760 6.430.601
18 =-68.555.170 -6.430.601
19 + Finanzerträge 14.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 14.800 0
22 =-68.540.370 -6.430.601
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-68.540.370 -6.430.601
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 65.153.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 750.960 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.137.610 -6.430.601
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungsübertragungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Immobilien.
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragungen für die Sanierung des Stadthauses 1, für ausstehende Gutachten und sonstige
noch abzurechnende Aufträge.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Immobilienmanagement
Amt für Immobilienmanagement
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 661.100
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 160.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 130.840
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 307.050
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.010
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 1.270.000 0
11 - Personalaufwendungen 16.126.880 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.607.700 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.414.560 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.936.880 0
15 - Transferaufwendungen 1.540 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.113.849 26.010
17 =Ordentliche Aufwendungen 23.201.409 26.010
18 =-21.931.409 -26.010
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-21.931.409 -26.010
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-21.931.409 -26.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.501.840 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -23.433.249 -26.010
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung zur Restabwicklung der Beschaffung von Wetterschutzjacken für die Freiwillige
Feuerwehr.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Brandschutz u. feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
Feuerwehr
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 149
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.522.200
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 166.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 90.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.570
07 + Sonstige ordentliche Erträge 153.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 1.936.220 0
11 - Personalaufwendungen 13.403.530 0
12 - Versorgungsaufwendungen 265.670 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.277.962 697.452
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.027.940 0
15 - Transferaufwendungen 1.749.860 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.559.788 60.525
17 =Ordentliche Aufwendungen 30.284.750 757.978
18 =-28.348.530 -757.978
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-28.348.530 -757.978
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-28.348.530 -757.978
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 238.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.626.620 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -58.736.850 -757.978
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungsübertragungen im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung an Schulen in Höhe von 584.676 Euro,
für IT-Dienstleistungen im Rahmen der Neukonzeption des Medienentwicklungsplanes in Höhe von 100.000 Euro
und bisher nicht verausgabte Inklusionsmittel für das Schuljahr 2015/16 in Höhe von 12.776 Euro.
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragungen im Rahmen der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung und des
Projektes Kulturagenten im Schuljahr 2015/16.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 162.470
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 297.470 0
11 - Personalaufwendungen 2.151.660 0
12 - Versorgungsaufwendungen 192.110 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.427.760 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.590 0
15 - Transferaufwendungen 798.050 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.100.897 121.445
17 =Ordentliche Aufwendungen 12.677.067 121.445
18 =-12.379.597 -121.445
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-12.379.597 -121.445
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-12.379.597 -121.445
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 166.310 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -12.545.907 -121.445
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung zur Restabwicklung der "BuT-Lernförderung" für die mittels Nachtragshaushalt
2015 insgesamt 500.000 Euro vom Sozialamt zum Amt für Schule und Weiterbildung verlagert worden sind.
Ferner werden Ermächtigungen zur weiteren Verwendung zweckgebundener Projektmittel, sowie zur
Abwicklung noch abzurechnender Aufträge des Vorjahres übertragen.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Zentr. Leistungen f. am Schulleben Beteiligte
Amt für Schule und Weiterbildung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 150
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.750
03 +Sonstige Transfererträge 0
04 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 131.210
06 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.990
07 +Sonstige ordentliche Erträge 1.800
08 +Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 192.750 0
11 -Personalaufwendungen 970.560 0
12 -Versorgungsaufwendungen 49.420 0
13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119.120 5.055
14 -Bilanzielle Abschreibungen 17.000 0
15 -Transferaufwendungen 2.444.632 10.818
16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen 510.184 77.185
17 =Ordentliche Aufwendungen 4.110.915 93.058
18 =-3.918.165 -93.058
19 +Finanzerträge 0
20 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-3.918.165 -93.058
23 +Außerordentliche Erträge 0
24 -Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-3.918.165 -93.058
27 +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.659.970 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.578.135 -93.058
Erläuterungen
Zu den Zeilen 13, 15 und 16:
Ermächtigungsübertragungen für die Abrechnung, Vorbereitung und Durchführung nachfolgender Veran-
staltungen/Projekte des Kulturamtes:
Landesprogramm Kultur & Schule,
Landesprogramm Kulturrucksack,
Internationales Jazzfestival,
Jazz Inbetween,
Lyrikertreffen und
Winterpunsch.
Ein Großteil der Veranstaltungen und Projekte wurden in 2015 über zweckgebundene Drittmittel (Spenden,
Sponsorenmittel und öffentliche Fördergelder) finanziert. Diese Mittel sind auch weiterhin für die genannten
Zwecke vorzuhalten.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Kulturmanagement/Kulturförderung
Kulturamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.140
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 850.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 926.640 0
11 - Personalaufwendungen 3.774.400 0
12 - Versorgungsaufwendungen 74.260 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.122.620 29.236
14 - Bilanzielle Abschreibungen 142.890 0
15 - Transferaufwendungen 115.650 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 291.543 5.236
17 =Ordentliche Aufwendungen 5.521.363 34.472
18 =-4.594.723 -34.472
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-4.594.723 -34.472
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-4.594.723 -34.472
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.331.850 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.926.573 -34.472
Erläuterungen
Zu Zeile 13
Ermächtigungen zur weiteren Verwenung zweckgebundener Erträge.
Zu Zeile 16
Ermächtigungen zur Abwicklung noch abzurechneneder Aufträge des Vorjahres
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien
freier Träger
Stadtbücherei
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 151
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.160
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 143.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 151.810 0
11 - Personalaufwendungen 985.700 0
12 - Versorgungsaufwendungen 78.240 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 485.215 17.352
14 - Bilanzielle Abschreibungen 43.870 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 97.780 0
17 =Ordentliche Aufwendungen 1.690.805 17.352
18 =-1.538.995 -17.352
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-1.538.995 -17.352
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-1.538.995 -17.352
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 894.700 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.433.695 -17.352
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungsübertragung im Rahmen der fachgerechten Restaurierung von Kunstgegenständen.
Stadtmuseum
Stadtmuseum
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 7.580 0
11 - Personalaufwendungen 550.880 0
12 - Versorgungsaufwendungen 34.480 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 97.963 7.693
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.910 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.100 1.680
17 =Ordentliche Aufwendungen 728.333 9.373
18 =-720.753 -9.373
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-720.753 -9.373
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-720.753 -9.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 324.470 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.045.223 -9.373
Erläuterungen
Zu Zeile 13 und Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung für die Organisation und Abwicklung des 8. Historikerpreises (ohne Preisgeld)
Stadtarchiv
Stadtarchiv
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 152
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.060
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 2.060 0
11 - Personalaufwendungen 276.600 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.587 3.133
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.730 0
15 - Transferaufwendungen 79.500 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 82.750 4.700
17 =Ordentliche Aufwendungen 590.167 7.833
18 =-588.107 -7.833
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-588.107 -7.833
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-588.107 -7.833
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 80.270 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -668.377 -7.833
Erläuterungen
Zu Zeilen 13 und 16:
Ermächtigungsübertragung zur Fortführung des Skulpturenprojekts "Paul Wulf" sowie weiterer Projekte der Villa
ten Hompel, die von Bund und Land gefördert wurden bzw. werden.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Geschichtsort Villa ten Hompel
Geschichtsort Villa ten Hompel
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 2.689.250
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 278.800
03 + Sonstige Transfererträge 6.204.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 109.689.130
07 + Sonstige ordentliche Erträge 123.680
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 118.984.860 0
11 - Personalaufwendungen 14.305.920 0
12 - Versorgungsaufwendungen 951.530 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.042.380 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 60.670 0
15 - Transferaufwendungen 137.117.594 106.213
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.186.790 1.155
17 =Ordentliche Aufwendungen 154.664.884 107.368
18 =-35.680.024 -107.368
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-35.680.024 -107.368
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-35.680.024 -107.368
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 56.620
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.412.350 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -39.035.754 -107.368
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung von zweckgebundenen Ermächtigungen über 12.775 € für das Projekt "Lernen fördern -
PASST!"
Ermächtigungsübertragung nicht verausgabter Mittel von 93.438 € für öffentlich geförderte Beschäftigung,
u.a. für das "Begegnungszentrum Sprickmannstraße e.V." und das ESF-Projekt "Soziale Teilhabe"
Ermächtigungsübertragung nicht verbrauchter Ermächtigungen der Ombudsstelle.
Leistungen der Grundsicherung nach dem
SGB II
Jobcenter
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 153
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 80
03 + Sonstige Transfererträge 1.086.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.607.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge 150
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 30.693.980 0
11 - Personalaufwendungen 3.302.880 0
12 - Versorgungsaufwendungen 564.820 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 397.620 8.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.140 0
15 - Transferaufwendungen 47.793.000 239.546
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 488.674 0
17 =Ordentliche Aufwendungen 52.559.134 247.641
18 =-21.865.154 -247.641
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-21.865.154 -247.641
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-21.865.154 -247.641
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 437.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 171.770 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -21.599.864 -247.641
Erläuterungen
Zu Zeilen 13 und 15:
Ermächtigungsübertragung in Folge der angespannten Situation im Bereich der Unterbringung und Betreuung
von Flüchtlingen.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Sicherung des Lebensunterhalts
Sozialamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 801.010
03 +Sonstige Transfererträge 1.516.800
04 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.638.000
05 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 50
06 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.897.890
07 +Sonstige ordentliche Erträge 14.050
08 +Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 5.867.800 0
11 -Personalaufwendungen 6.378.710 0
12 -Versorgungsaufwendungen 572.030 0
13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.305.590 231.933
14 -Bilanzielle Abschreibungen 63.400 0
15 -Transferaufwendungen 36.775.419 943.501
16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.736.748 1.414.092
17 =Ordentliche Aufwendungen 50.831.896 2.589.525
18 =-44.964.096 -2.589.525
19 +Finanzerträge 0
20 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-44.964.096 -2.589.525
23 +Außerordentliche Erträge 0
24 -Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-44.964.096 -2.589.525
27 +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.545.270 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -46.509.366 -2.589.525
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Auf Grund der Situation im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen werden unter Berücksichtigung der zu
erwartenden Kapazitätsausweitung, die noch zur Verfügung stehenden Aufwandermächtigungen übertragen.
Zu Zeile 15:
Ermächtigungsübertragungen zur zweckentsprechenden Verwendung von Landesmitteln zur Förderung des
Sozialtickets (Münsterpass) und von Restmitteln der Hauptfürsorgestelle (Ausgleichsabgabe nach dem Schwer-
behindertengesetz).
Zu Zeile 16:
Auf Grund der Situation im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen werden unter Berücksichtigung der zu
erwartenden Kapazitätsausweitung, die noch zur Verfügung stehenden Aufwandermächtigungen übertragen.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 154
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.589.790
03 + Sonstige Transfererträge 1.318.310
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.030.480
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 581.920
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 830
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 57.522.980 0
11 - Personalaufwendungen 23.867.950 0
12 - Versorgungsaufwendungen 332.570 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 417.940 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 326.200 0
15 - Transferaufwendungen 71.571.406 230.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.220.670 53.985
17 =Ordentliche Aufwendungen 97.736.736 284.674
18 =-40.213.756 -284.674
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-40.213.756 -284.674
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-40.213.756 -284.674
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.837.980 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -43.051.736 -284.674
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Ermächtigungsübertragung zur Abwicklung offener Bestellungen aus 2015 für freiwillige, städt. Zuschüsse zu
den Betriebskosten von KiTas freier Träger.
Zu Zeile 16:
Übertragung der noch nicht verausgabten Aufwandsermächtigungen für Kindertageseinrichtungen und offenen
Ganztagsschulen für Qualitätsmaßnahmen und Fortbildungen. Einsatz der streikbedingt eingesparten Personal-
aufwendungen im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.727.640
03 + Sonstige Transfererträge 9.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.260.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.114.810
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.760
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 8.119.810 0
11 - Personalaufwendungen 13.058.680 0
12 - Versorgungsaufwendungen 81.350 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.989.670 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 165.240 0
15 - Transferaufwendungen 3.007.740 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.872.896 509.325
17 =Ordentliche Aufwendungen 20.175.576 509.325
18 =-12.055.766 -509.325
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-12.055.766 -509.325
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-12.055.766 -509.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.200.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.225.750 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -11.081.516 -509.325
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragungen zur Abwicklung jahresübergreifend vergebener Aufträge für Fahrten/Freizeiten
des Wuddi in 2016 sowie Verwendung zweckgebundener Zuwendungen des Bundesamtes für Familien und
zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) für die Durchführung der Bildungsarbeit im freiwilligen sozialen Jahr
und Verwendung der Spenden für die Beseitigung von Unwetterschäden vom 28.07.2014 im Wuddi, die in 2015
noch nicht verausgabt werden konnten.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Kinder und Jugendarbeit
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 155
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 263.510
03 + Sonstige Transfererträge 100.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 510
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 364.020 0
11 - Personalaufwendungen 2.259.150 0
12 - Versorgungsaufwendungen 42.950 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 230.150 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 30.770 0
15 - Transferaufwendungen 2.231.235 105.885
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 162.671 11.237
17 =Ordentliche Aufwendungen 4.956.927 117.122
18 =-4.592.907 -117.122
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-4.592.907 -117.122
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-4.592.907 -117.122
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 201.640
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 158.440 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.549.707 -117.122
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Ermächtigungsübertragung zur Fortsetzung der Schulsozialarbeit im Rahmen der Leistungen für Bildung und
Teilhabe.
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung zur Abwicklung bereits vergebener Aufträge für die Alkoholpräventionskampagne
"Voll ist out", die ihren Schwerpunkt erst im Karneval 2016 haben wird, jedoch schon in 2015 vorbereitet werden
muß (Werbeflächen usw.).
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Förderung von benachteiligten jungen
Menschen
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 296.980
03 + Sonstige Transfererträge 1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 298.230 0
11 - Personalaufwendungen 913.700 0
12 - Versorgungsaufwendungen 83.460 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 170.790 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.700 0
15 - Transferaufwendungen 2.527.607 339.941
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 427.420 0
17 =Ordentliche Aufwendungen 4.127.676 339.941
18 =-3.829.446 -339.941
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-3.829.446 -339.941
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-3.829.446 -339.941
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.870 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.867.316 -339.941
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Ermächtigungsübertragungen zur Verwendung zweckgebundener Bundes- und Landesmittel für die Abwicklung
des Programms „Netzwerk frühe Hilfen“ ,des Projekts „Kein Kind zurücklassen“ sowie weiterer Maßnahmen aus
dem "Maßnahmeprogramm einer kind- und jugendbezogenen Armutsprävention in Münster".
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Familienförderung
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 156
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 290.230
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 308.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 283.670
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 883.500 0
11 - Personalaufwendungen 5.061.990 0
12 - Versorgungsaufwendungen 297.230 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 341.910 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.390 0
15 - Transferaufwendungen 4.328.190 18.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 513.286 109.888
17 =Ordentliche Aufwendungen 10.579.996 128.288
18 =-9.696.496 -128.288
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-9.696.496 -128.288
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-9.696.496 -128.288
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 275.630
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 389.590 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -9.810.456 -128.288
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
1. Projektmittel (Förderbetrag) zur Deckung einer zum 01.01.2016 eingerichteten 0,5-Stelle (Sozialarbeit für 2
Jahre) zwecks fortlaufender Umsetzung des Streetwork-Projektes „Marischa“ (V/0692/2015) i.H.v. 12.000,00 €
2. Bereitstellung zweckgebundener Zuwendungen bzw. in 2015 nicht verbrauchter zweckgebundener
Ermächtigungen für Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids i.H.v. 6.400,00 €
Zu Zeile 16:
1. Fördermittel für die Umsetzung von Projekten zur „Beförderung einer inklusiven barrierefreien
Gesundheitsversorgung in Münster“ i.H.v. 25.000,00 €
2. Bereitstellung zweckgebundener Zuwendungen bzw. in 2015 nicht verbrauchter zweckgebundener
Ermächtigungen für (gesundheitsbezogene) Projekte und dgl. i.H.v. 84.888,00 €
Gesundheitsdienste
Amt f. Gesundheit, Veterinär- u.
Lebensmittelangel.
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 414.770
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 150.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.910
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 587.820 0
11 - Personalaufwendungen 888.110 0
12 - Versorgungsaufwendungen 65.430 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 979.380 935.602
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.932.970 0
15 - Transferaufwendungen 3.798.290 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 509.284 5.486
17 =Ordentliche Aufwendungen 8.173.464 941.088
18 =-7.585.644 -941.088
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-7.585.644 -941.088
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-7.585.644 -941.088
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.250.200 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -15.835.844 -941.088
Erläuterungen
zu Zeile 13 und Zeile 16:
Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Maßnahmen des "2,5 Mio. Topfes" (923.890 €) und für weitere
Sanierungsmaßnahmen bei Sportstätten (17.198 €).
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten
Sportamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 157
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 370
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.256.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.090
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 1.260.760 0
11 - Personalaufwendungen 3.264.620 0
12 - Versorgungsaufwendungen 53.530 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 445.190 25.412
14 - Bilanzielle Abschreibungen 80.540 0
15 - Transferaufwendungen 596.380 31.294
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.890 0
17 =Ordentliche Aufwendungen 4.483.150 56.706
18 =-3.222.390 -56.706
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-3.222.390 -56.706
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-3.222.390 -56.706
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.639.190 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.861.580 -56.706
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Zu Zeile 15:
Übertragung von Ermächtigungen für die Unterhaltung von Bädern, im Wesentlichen für die Sanierung des HB
Kinderhaus aufgrund des Unwetters vom 28.07.2014.
Ermächtigungsübertragung zur Abdeckung des Defizits 2015 für das Freibad DJK Coburg.
Bäder
Sportamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.820
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 36.820 0
11 - Personalaufwendungen 3.672.960 0
12 - Versorgungsaufwendungen 279.920 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 206.800 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.340 0
15 - Transferaufwendungen 238.820 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 600.618 322.441
17 =Ordentliche Aufwendungen 5.011.458 322.441
18 =-4.974.638 -322.441
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-4.974.638 -322.441
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-4.974.638 -322.441
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 304.660 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.279.298 -322.441
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und Fortführung laufender Projekte
sowie zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Stadt- u. Regionalentwickl.,Stadtplanung
Amt f. Stadtentwickl., Stadtplanung,
Verkehrsplanung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 158
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.042.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.180
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 1.101.030 0
11 - Personalaufwendungen 5.803.970 0
12 - Versorgungsaufwendungen 290.820 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422.240 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 128.690 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 201.040 5.400
17 =Ordentliche Aufwendungen 6.846.760 5.400
18 =-5.745.730 -5.400
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-5.745.730 -5.400
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-5.745.730 -5.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 439.590 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.185.320 -5.400
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Vermessungs- und Katasteramt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 53.470
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90.660
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 259.330 0
11 - Personalaufwendungen 1.642.610 0
12 - Versorgungsaufwendungen 152.520 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.560 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.400 0
15 - Transferaufwendungen 718.396 242.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.870 0
17 =Ordentliche Aufwendungen 2.697.356 242.840
18 =-2.438.026 -242.840
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-2.438.026 -242.840
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-2.438.026 -242.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 132.880 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.570.906 -242.840
Erläuterungen
Zu Zeilen 15:
Ermächtigungsübertragungen zur Abwicklung der durch Bewilligungsbescheide gebundenen Zuwendungen im
Zusammenhang mit dem städtischen Förderprogramm der Altbausanierung.
Die Empfänger der Zuwendungen haben nach Bewilligung zehn Monate Zeit für den Mittelabruf, so dass Teil-
zahlungen noch im Folgejahr geleistet werden müssen.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Wohnen
Amt f. Wohnungswesen und
Quartiersentwicklung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 159
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.140.460
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 4.177.060 0
11 - Personalaufwendungen 1.489.840 0
12 - Versorgungsaufwendungen 14.190 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 134.280 90.812
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.330 0
15 - Transferaufwendungen 4.150.981 887.501
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 619.344 279.692
17 =Ordentliche Aufwendungen 6.410.964 1.258.005
18 =-2.233.904 -1.258.005
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-2.233.904 -1.258.005
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-2.233.904 -1.258.005
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 89.320 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.323.224 -1.258.005
Erläuterungen
Zu Zeile 13 und 15:
Ermächtigungen zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge.
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und Fortführung lfd. Projekte, bei denen es
durch unterschiedliche Anlässe zu Verzögerungen kam, bzw. die sich in unterschiedlichen Ausführungsstadien
befinden.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Verkehrsplanung
Amt f. Stadtentwickl., Stadtplanung,
Verkehrsplanung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 552.750
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65.190
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 763.630
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 300.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 1.726.570 0
11 - Personalaufwendungen 6.711.710 0
12 - Versorgungsaufwendungen 88.850 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.427.820 29.762
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.949.970 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 345.500 0
17 =Ordentliche Aufwendungen 13.523.850 29.762
18 =-11.797.280 -29.762
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-11.797.280 -29.762
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-11.797.280 -29.762
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.589.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.132.080 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -11.339.440 -29.762
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungen zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Grün- und Freiflächen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 160
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.450
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.779.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.580
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 1.884.930 0
11 - Personalaufwendungen 1.429.820 0
12 - Versorgungsaufwendungen 13.080 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 376.280 50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 140.540 0
15 - Transferaufwendungen 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.390 0
17 =Ordentliche Aufwendungen 2.010.110 50.000
18 =-125.180 -50.000
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-125.180 -50.000
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-125.180 -50.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 528.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 504.720 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -101.840 -50.000
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungen zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Friedhöfe
Amt f. Grünflächen, Umwelt und
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63.640
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 205.170
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 =Ordentliche Erträge 338.310 0
11 - Personalaufwendungen 1.678.520 0
12 - Versorgungsaufwendungen 93.570 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 193.649 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.410 0
15 - Transferaufwendungen 231.160 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 743.714 164.179
17 =Ordentliche Aufwendungen 2.944.022 164.179
18 =-2.605.712 -164.179
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 =-2.605.712 -164.179
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 =Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 =-2.605.712 -164.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 284.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 677.850 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.999.212 -164.179
Erläuterungen
Zu Zeile 13 und zu Zeile 16:
Ermächtigungen zur Abwicklung noch abzurechnender Aufträge des Vorjahres und zur weiteren Verwendung
zweckgebundener Erträge.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Übergreif. Umweltschutz, Klima, Immission,
Boden, Abfall
Amt f. Grünflächen, Umwelt und
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 161
Seite 162
Ermächtigungsübertragungen
- für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
Seite 163
Seite 164
Ermächtigungsübertragung
Finanzrechnung 2015
fortgeschriebener
Ansatz 2015
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 523.889.250
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 85.363.680
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 13.067.710
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 96.093.23 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.578.890
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 149.509.950
07 + Sonstige Einzahlungen 33.444.990
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 13.760.220
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 934.707.920
10 - Personalauszahlungen 211.745.290 0
11 - Versorgungsauszahlungen 22.311.020 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 124.4 34.447 6.810.165
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 28.087.000 0
14 - Transferauszahlungen 505.848.246 4.757.386
15 - Sonstige Auszahlungen 69.422.463 5.991.182
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 961.848.466 17.558.733
17 = -27.140.546 -17.558.733
Erläuterungen
Mit den Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Ermächtigungs-
übertragungen für Aufwendungen auf der Zahlungsebene summarisch nachvollzogen.
Darüber hinaus werden folgende nicht ergebniswirksame Auszahlungsermächtigungen übertragen:
zu Zeile 12:
Ermächtigungen
- für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen im Bereich der Grün- und Freiflächen in Höhe von
131.500 Euro
- für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen im Tiefbaubereich in Höhe von 203.505 Euro
zu Zeile 14:
Ermächtigungen zur Begleichung der Schlussabrechnung 2015 für die Gewerbesteuerumlage (einschließlich
der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) in Höhe von 1.772.790 Euro
Auszug:
Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)
Seite 165
Seite 166
Ermächtigungsübertragungen
- für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 167
Seite 168
1 Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden5.000.000
0030 - Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen 168.620
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 52.810
4050 - Innensanierung Stadthaus 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.919.623
4060 - Rathaus / Stadtweinhaus, Aufzug
Auszahlung für Baumaßnahmen 444.347
4085 - Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.032.751
4090 - Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.443.387
4091 - Überdachung des MCC Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.477.351
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0000 - An- und Verkauf v. bewegl. Anlagevermögen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 72.171
Investitionsmaßnahmen
Immobilienmanagement
Amt für Immobilienmanagement
Zentrale Dienste
Personal- und Organisationsamt
Investitionsmaßnahmen
2 Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 8.997
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0100 - Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.512.603
0200 - Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 702.339
1000 - Beschaffung Schutz-/Dienstkleidung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 36.350
4100 - Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 750.110
4150 - Ersatzbeschaffung Rutschschachttüren FW1
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 160.000
4330 - Neubau Gerätehaus Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 523.970
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 80.000
4360 - Neubau Gerätehaus Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 60.000
4370 - Neubau Gerätehaus Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.719.915
4400 - Aufbau Sirenensystem
Auszahlung für Baumaßnahmen 200.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 157.560
Amt für Bürger- und Ratsservice
Investitionsmaßnahmen
Brandschutz u. feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
Feuerwehr
Investitionsmaßnahmen
Standesamtsangelegenheiten
Seite 169
3
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0100 - Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.073.544
0200 - Beschaffungen rettungsd. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 512.242
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 32.000
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0000 - Gestaltung von Schulanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.365
0010 - Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 36.364
0020 - Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 131.829
0030 - Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 290.581
0040 - Ern. Einrichtung von Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.679
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 119.743
0050 - Erneuerung von ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.632
0060 - Besch. Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 40.330
Investitionsmaßnahmen
Feuerwehr
Investitionsmaßnahmen
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Rettungsdienst
4
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0610 - Besch.Neue Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 227.603
0620 - Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 171.479
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.468
0630 - Besch. DV-Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 104.634
0710 - Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 667.193
0711 - Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 153.832
0720 - Sanierung Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 150.000
4090 - Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 220.331
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 14.426
4091 - Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 33.949
4360 - Neubau Weiterbildungskolleg
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.357.193
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 90.000
4370 - SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.
Auszahlung für Baumaßnahmen 505.202
4400 - Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.
Auszahlung für Baumaßnahmen 285.067
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 119.000
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Leistungen für Schulen
Seite 170
5 Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
4410 - Schillergymnasium San. Fassade, Fenster
Auszahlung für Baumaßnahmen 507.718
4420 - Ratsgymnasium Sanierung Fassade
Auszahlung für Baumaßnahmen 541.297
4430 - Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.465.659
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 293.062
4440 - Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 45.881
4480 - Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik
Auszahlung für Baumaßnahmen 543.162
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 52.033
4490 - Zweite städtische Gesamtschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 458.095
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 150.000
4500 - J.-C.-Schlaun Gymnasium Fenstersanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 31.059
4510 - Primus-Schule Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 148.475
4520 - Energetische Sanierung Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.000
4530 - Fertigbauklassen Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 310.714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 15.000
4540 - Helen-Keller-Schule Mobiliar
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 250.000
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Leistungen für Schulen 6
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
4560 - Lüftungen OGS-Küchen
Auszahlung für Baumaßnahmen 148.198
4570 - Villa Interim Standortverlagerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 20.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 598.892
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0100 - Beschaffungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 90.847
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0010 - Beschaffungen für die VHS
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 23.164
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Kulturamt
Investitionsmaßnahmen
Volkshochschule
Amt für Schule und Weiterbildung
Kulturmanagement/Kulturförderung
Investitionsmaßnahmen
Leistungen für Schulen
Seite 171
7
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0010 - Beschaffungen - Westf. Schule für Musik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.994
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0010 - Beschaffungen für die Stadtbücherei
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 189.697
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0020 - Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.855
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
21.910
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
7.713
Westfälische Schule für Musik
Investitionsmaßnahmen
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier
Träger
Stadtbücherei
Auszahlung
Auszahlung
Stadtarchiv
Investitionsmaßnahmen
Westf. Schule für Musik u. Förderung der
Stadtteilmusikschulen
Investitionsmaßnahmen
Stadtmuseum
Investitionsmaßnahmen
Stadtmuseum
Stadtarchiv
8
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 3.868
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 4.090
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0040 - Einrichtung Übergangsw.asylbeg.Ausländer
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 576.108
4010 - Sanierung/Ergänzung Grevener Str. 217
Auszahlung für Baumaßnahmen 211.506
4030 - Umbau Warendorfer Straße 263
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.842
4031 - Erweiterung Warendorfer Straße 263
Auszahlung für Baumaßnahmen 88.172
4040 - Herrichtung Schaumburgstraße 13
Auszahlung für Baumaßnahmen 295.577
4041 - Herrichtung Pienersallee 60
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.863
4050 - Herrichtung Roxeler Str. 340 (OxfordKas)
Auszahlung für Baumaßnahmen 162.452
Sozialamt
Investitionsmaßnahmen
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Jobcenter
Investitionsmaßnahmen
Leistungen der Grundsicherung
nach dem SGB II
Geschichtsort Villa ten Hompel
Investitionsmaßnahmen
Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 172
9
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
4051 - Herrichtung Oxford-Kaserne (Block 12)
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.680.732
4052 - Herrichtung Oxford-Kaserne (Blöcke16/20)
Auszahlung für Baumaßnahmen 969.666
4061 - Flüchtlingseinr.in System-/Modulbauweise
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.957.621
4062 - Pavillons Hiltrup/Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 435.779
4063 - Herrichtung Gutenbergstr./Münzstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 174.368
4065 - Herrichtung Lützow-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 104.135
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 174.802
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0100 - Besch. f. städt. Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 70.920
0120 - Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.555
0210 - Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 671.605
Investitionsmaßnahmen
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialamt
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
10
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
4200 - Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.555.293
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30.878
4650 - Neubau Kita Kinderbachtal (Wuddi)
Auszahlung für Baumaßnahmen 274.101
4680 - Neubau Kita Dreifaltigkeit
Auszahlung für Baumaßnahmen 142.819
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.160
4700 - Umbau KiTa Augustin-Wibbelt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.031
4730 - Umbau KiTa York-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 29.799
4760 - Umbau KiTa Oxford-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 106.512
4810 - Erweiterung KiTa Mariä-Himmelfahrt
Auszahlung für Baumaßnahmen 73.933
4830 - Erweiterung KiTa Meerwiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.883.663
4840 - Pavillion KiTa Ludgerusschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 361.119
4850 - Neubau Kita Malteserstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 196.241
4860 - Bau/Sicherungsmaßnahmen KiTa Pötterhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.337
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 7.799
Investitionsmaßnahmen
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 173
11
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0100 - Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 83
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 79.512
4900 - Jib, energetische Dachdämmung 3. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 308.032
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 65.669
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 8.920
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0100 - Beschaffungen für Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.406
0400 - Bauk. städt. Sportanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.430.308
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 300.000
0500 - Erneuerung von Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 457.455
0600 - Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 338.451
Sportamt
Investitionsmaßnahmen
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen
Förderung von benachteiligten jungen
Menschen
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen
Kinder- und Jugendarbeit
12
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
4270 - Neubau ehem. Sporthalle Münster 08
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.436
4280 - Sanierung Stadion Hammer Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 287.554
4290 - Verlagerung SpA SC Westfalia Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 37.404
4330 - Sanierungsmaßn. Funktionsgebäude SpA Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 283.110
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 18.045
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0100 - Besch. v. Geräten u. Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 77.152
0200 - Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 192.652
4090 - Sanierung Beckenumgang Hallenbad Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.878
4100 - San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.361.844
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 100.000
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten
Sportamt
Investitionsmaßnahmen
Sportamt
Investitionsmaßnahmen
Bäder
Seite 174
13
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0000 - Beschaffungen Amt 62
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 34.755
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0001 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 36.199
0011 - Herstellung Hausanschlüsse im Stadtgebiet
Auszahlung für Baumaßnahmen 59.150
0012 - Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen
Auszahlung für Baumaßnahmen 409.050
0013 - Anforderung aus Einleitungserlaubnissen
Auszahlung für Baumaßnahmen 63.167
0014 - sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für Baumaßnahmen 468.686
0015 - Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.017.143
4094 - Landwehr, nördlich, BG, Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 65.154
4101 - Kanalbau beim Ausbau DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.408
4120 - Kanalsanierung Südviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 182.947
Vermessungs- und Katasteramt
Investitionsmaßnahmen
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen
Abwasserbeseitigung
14
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
4122 - Kanalsanierung Ostviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 181.101
4183 - Düesbergweg, Kappenberger Damm - Hammer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 406.410
4194 - Handorfer Str / Warend Str - Hobbeltstr
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.359
4207 - Grevener Str, York-Ring - Nienkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.283
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 56.829
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0002 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 204.607
0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden97.387
Auszahlung für Baumaßnahmen 897.703
0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 377.250
4001 - Heroldstraße/DB
Auszahlung für Baumaßnahmen 285.285
4029 - Peter-Rosegger-Weg u.a.
Auszahlung für Baumaßnahmen 74.109
Abwasserbeseitigung
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen
Bereitstellung von Verkehrsflächen
und -anlagen
Seite 175
15
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
4031 - Warendorfer Str, Ring bis Danziger Freiheit
Auszahlung für Baumaßnahmen 69.487
4048 - Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.079
4070 - Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.000
4071 - Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.602
4075 - Amelsbüren Süd, BG, Bp 416
Auszahlung für Baumaßnahmen 35.200
4077 - Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.088
4080 - Robert-Bosch-Str. / Siemensstr., B51-Trauttmansdorffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 423.928
4089 - Eschstraße
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden50.000
4094 - Landwehr, nördlich, BG, Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 37.854
4140 - Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen 94.091
4148 - Ordnungspartnerschaft / Bes. Unfallschwerpunkte
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.985
4164 - Roxel Haltepunkt DB, Bp 487
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.370
Bereitstellung von Verkehrsflächen
und -anlagen
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen
16
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
4178 - Amelsbürener Str, Meesenstiege-Westfalenstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.109
4190 - Hüfferstraße, Radweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 31.380
4191 - Hiltruper Str. / Am Berler Kamp, Kreisverkehr
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.324
4194 - Handorfer Str / Warendorfer Str - Hobbeltstr
Auszahlung für Baumaßnahmen 48.073
4211 - Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.549
4213 - Amelsbürener Str. / Meesenstiege, Kreisverkehr
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.999
4215 - Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.840
4224 - Langestraße/Malteserstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.397
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 159.390
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0000 - Fahrzeuge und Geräte
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 299.106
0020 - Ergänzungen in Grünanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.869
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10.000
Investitionsmaßnahmen
Grün- und Freiflächen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Bereitstellung von Verkehrsflächen
und -anlagen
Tiefbauamt
Seite 176
17
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
4260 - ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415
Auszahlung für Baumaßnahmen 220.919
4520 - ÖG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.215
5180 - Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51
Auszahlung für Baumaßnahmen 183.040
7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.829
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 471.094
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 48.142
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0040 - Reitwege
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.293
4720 - Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park
Auszahlung für Baumaßnahmen 84.421
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 193.938
Grün- und Freiflächen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Amt f. Grünflächen, Umwelt und
Nachhaltigkeit
Friedhöfe
Amt f. Grünflächen, Umwelt und
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
18
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
0010 - Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung
Auszahlung für Baumaßnahmen 97.000
4175 - Edelbach
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.646
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen
Fließende Gewässer
Seite 177
Seite 178
Ermächtigungsübertragungen
- für Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Seite 179
Seite 180
Ermächtigungsübertragung Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen un d Beteiligungen
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2016
(EUR)
14.878.750
Finanzierungsmaßnahme
9000 - Kredite für Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
Seite 181
Seite 182
Beschlussvorlage
6647 Zeichen
V/0928/2016
DER OBERBÜRGERMEISTER
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Betrifft
Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 der Stadt Münster
Beratungsfolge
09.11.2016 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung
16.11.2016 Rat Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 der Stadt Münster wird zur Kenntnis genommen
und an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung überwiesen.
Begründung:
Rechtsgrundlage
Der vom Stadtkämmerer aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresa b-
schlusses 2015 wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnu ng NRW zur Feststellung zugele i-
tet. Nach § 96 GO NRW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresa b-
schluss durch Beschluss fest. Hierzu wird der vorgelegte Entwurf zunächst an den Rechnungspr ü-
fungsausschuss verwiesen.
Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnu ngen,
der Bilanz und dem Anhang mit den Erläuterungen zur Ergebnis - und Finanzrechung und zur Bilanz,
mit dem Anlagenspiegel, mit dem Forderungsspiegel und mit dem Verbindlichkeitens piegel sowie
dem Lagebericht.
Vorlagen-Nr.:
V/0928/2016
Auskunft erteilt:
Herr Winter
Ruf:
492 20 30
E-Mail:
WinterF@stadt-muenster.de
Datum:
19.10.2016
Öffentliche Beschlussvorlage
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V/0928/2016
Jahresergebnis 2015 (Entwurf)
Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung stehen im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswir t-
schaft. Hier sind alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendu ngen),
die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen, dargestellt.
Ergebnisrechnung 2015
Haushaltsansatz
(fortgeschrieben)
Mio. €
Ergebnis
Mio. €
Abweichung
Mio. €
Ordentliche Erträge 988,8 1.017,3 + 28,5
Ordentliche Aufwendungen 1.010,8 1.021,3 + 10,5
Finanzerträge 13,8 17,2 + 3,4
Finanzaufwendungen 28,0 25,4 - 2,6
Jahresergebnis - 36,2 - 12,2 + 24,0
Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015 weist ein Defizit von -12,2 Mio. € aus. Gege nüber
der Haushaltsplanung (einschließlich Nachtrag und Ermächtigungsübertragungen), in der noch von
einem Vermögensverzehr in Höhe von -36,2 Mio. € ausgegangen werden musste, ergibt sich eine
Verbesserung von 24,0 Mio. €.
Gegenüber dem Planansatz sind die Erträge um 31,9 Mio. € (+ 3,2 %) und die Aufwendungen um 7,9
Mio. € (+ 0,8 %) gestiegen.
Wesentliche Planabweichungen sind in folgenden Bereichen zu verzeichnen:
Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer von 275,0 Mio. € wurde um 7,6 Mio. € ( -2,8 %) verfehlt
(267,4 Mio. €). Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die im Gegensatz zur
Gewerbesteuer nur geringen Schwankungen unterliegen, haben sich in den letzten Jahren stetig
nach oben entwickelt. Im Jahr 2015 betrug das Steueraufkommen 144,3 Mio. €, de r Haushaltsansatz
wurde um 4,3 Mio. € übertroffen.
Mehrerträge sind unter anderem im Bereich der Kinder - und Jugendhilfe verbucht worden. Die Z u-
wendungen des Landes lagen um 2,6 Mio. € und die Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern
bzw. des übergeord neten Trägers lagen mit 2,5 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Die Transferau f-
wendungen blieben bei der Jugendhilfe um -2,9 Mio. € unter dem Ansatz. Dies ist überwiegend auf
gesunkene Fallzahlen bei den Hilfen zu Erziehung zurückzuführen.
Eine weitere Verbesserung um 8,3 Mio. € wurde im Sozialbereich (ohne Jobcenter) erzielt. Hier sind
unter anderem die Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleis -tungsgesetz zu
nennen. Bei den Transferaufwendungen ergaben sich Minderaufwendungen von insgesamt -2,6 Mio.
€, die sich auf verschiedene Leistungsbereiche des Sozialamtes verteilen.
Bei den Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen bl ieb das Jahresergebnis um -10,9 Mio. € (-
9,1 %) unter dem Haushaltsansatz. Ein Großteil dieser nicht benötigten Mittel entfällt auf die Bewir t-
schaftung und Unterhaltung der bebauten Grundstücke (-4,7 Mio. €).
Bei den Personalaufwendungen wurden die Haushaltansätze um insgesamt 3,4 Mio. € über-schritten.
Hier fiel die Zuführung zu den Rückstellungen für Beamte höher aus als geplant (+7,2 Mio. €). Die
Dienstaufwendungen blieben dagegen um -3,8 Mio. € hinter dem f ortgeschriebenen Ansatz zurück.
Die Versorgungsaufwendungen fielen um 2,3 Mio. € höher aus als geplant.
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V/0928/2016
Deutlich erhöhte Aufwendungen ergaben sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Ve r-
antwortlich dafür waren vor allem Aufwendungen für die Kredi te in Schweizer Franken (CHF). Die
Schweizer Notenbank hatte am 23.01.2015 den seit dem Jahr 2011 bestehenden Mindestkurs von
1,20 Franken/€ aufgegeben. Als Folge daraus stieg des Wechselkurs des CHF deutlich an und notier-
te am 31.12.2015 bei 1,0835 CHF/€. Aufgrund dieser Wechselkursentwicklung wurden die Verbin d-
lichkeiten um 10,7 Mio. € höher bewertet, was zu einer entsprechenden Belastung des Jahreserge b-
nisses führte. Der tiefste Schlusskurs des Jahres 2015 am 23.01.2015 betrug 0,98665 CHF/€. Um die
Wechselkursrisiken bis zu diesem Kurs abzudecken, wurden zusätzliche Drohverlustrückstellungen in
Höhe von 10,2 Mio. € gebildet.
Die Vermögens - und Schuldenlage der Stadt Münster wird in der Schlussbilanz zum 31.12.2015
dargestellt.
Aktiva 31.12.2015 31.12.2014
Mio. € % Mio. € %
1. Anlagevermögen 3.228,6 93,8 3.251,7 94,4
2. Umlaufvermögen 156,8 4,6 143,8 4,2
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 56,4 1,6 49,4 1,4
Summe Aktiva 3.441,8 100 3.444,9 100
Passiva 31.12.2015 31.12.2014
Mio. € % Mio. € %
1. Eigenkapital 725,2 21,1 736,1 21,4
2. Sonderposten 1.296,7 37,7 1.315,4 38,2
3. Rückstellungen 540,6 15,7 526,7 15,3
4. Verbindlichkeiten 827,6 24,0 822,1 23,9
5. Passive Rechnungsabgrenzung 51,7 1,5 44,6 1,3
Summe Passiva 3.441,8 100 3.444,9 100
Das Volumen der Schlussbilanz der Stadt Münster zum 31.12.2015 von 3.441,8 Mio. € ist gegenüber
dem Vorjahr um 3,1 Mio. € gesunken.
Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im
weiteren Sinne (Sonde rposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung)
ist gegenüber dem Vorjahr um -10,9 Mio. € auf 725,2 Mio. € oder von 21,4 % auf 21,1 % der Bilan z-
summe gesunken.
Die Verbindlichkeiten sind um 5,5 Mio. € auf 827,6 Mio. € bzw. 24,0 % der Bilanzsumme gestiegen.
Sie beinhalten 729,5 Mio. € an langfristigen Kreditverbindlichkeiten.
Gez.
In Vertretung
Reinkemeier
Stadtkämmerer
Anlage: Jahresabschluss 2015 (Entwurf)
Beratungsverlauf (2)
09.11.2016
Haupt- und Finanzausschuss
TOP 8
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (140)
- Ferdinand-Freiligrath-Straße 430
- Studtstraße 401
- Wienburgstraße
- Alverskirchener Straße 419
- Böttcherstraße 659
- Julius-Voos-Gasse 282
- Stubengasse
- Südstraße
- Warendorfer Straße 265
- Kardinalstraße 25
- Dieckmannstraße 131
- Hafenstraße
- Umgehungsstraße 80
- Mühlenstraße
- Universitätsstraße 12
- Boeselagerstraße
- Grevener Straße 217
- Hansestraße
- Glasuritstraße 15
- Sudmühlenstraße
- Josefine-Mauser-Straße 30
- Wolbecker Straße
- Lotharingerstraße
- Hörsterstraße
- Stiftsherrenstraße 11
- Neubrückenstraße
- Wasserstraße 35
- Gartenstraße 35
- Nordstraße
- Hoyastraße
- Aegidiistraße
- Ludgeristraße 20
- Sentruper Straße
- Steinfurter Straße
- Weseler Straße
- Geiststraße
- Westfalenstraße
- Heroldstraße
- Robert-Bosch-Straße
- Siemensstraße
- Trauttmansdorffstraße
- Eschstraße
- Hüfferstraße
- Hiltruper Straße
- Landsberger Straße
- Deermannstraße
- Amelsbürener Straße
- Langestraße
- Nieberdingstraße
- Piusallee
- Münsterstraße
- Hobbeltstraße
- Bremer Straße
- Soester Straße
- Lenauweg 721
- Hessenweg 337
- Idenbrockplatz 400
- Nienkamp 327
- York-Ring 25
- Ludgeriplatz 4
- Dingbängerweg 80
- Toppheideweg 21
- Albersloher Weg
- Angelsachsenweg 65
- Hoher Heckenweg
- Kaldenhofer Weg
- Niedersachsenring
- Nordplatz 27
- Ramertsweg
- Johann-Krane-Weg 45
- Vorländerweg 31
- Kerkheideweg
- Inselbogen 80
- Düesbergweg
- Kappenberger Damm
- Peter-Rosegger-Weg
- Twenhövenweg
- Kaiser-Wilhelm-Ring
- Bohlweg
- Hansaring
- Ermlandweg
- Brandhoveweg
- Meckmannweg 285
- An der Meerwiese
- Am Berler Kamp 466
- Am Gievenbach
- Am Angelkamp
- Am Max-Klemens-Kanal
- Am Stadtgraben
- Am Tiergarten
- An der Hansalinie 30
- Zum Hiltruper See
- Am Hawerkamp
- Auf der Woort
- Mecklenbecker Straße
- Havichhorster Mühle
- Königsberger Straße
- Schleswiger Straße
- Sprickmannstraße
- Schaumburgstraße 13
- Mauritzstraße
- Alter Steinweg
- Schillerstraße 1
- Schmittingheide 419
- Davertstraße 864
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- Ossenkampstiege 13
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- Am Waldfriedhof
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Details
- Aktenzeichen
- V/0928/2016
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 20.10.2016
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37