Wirtschaftsplan 2012/2013 des Theater Münster

Wirtschaftplan 2012/2013 Theater Münster                                                     1 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
Wirtschaftsplan 2012/2013 
 
 
 
 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2012/2013 
des Theaters Münster 
 
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münste r 
 
3. Erfolgsplan 2012/2013 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012/2013 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2012/2013 – 2016/2017 
 
4. Vermögensplan 2012/2013 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2012/2013 
Anlage: Mittelfristiger Finanzplan 2012/2013 – 2016/2017 
 
5. Stellenübersicht 2012/2013

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1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2012/2013 
des Theaters Münster 
 
Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsp lanes 2012/2013 ist die Eigenbe- 
triebsverordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrich- 
tung Theater Münster zu erbringenden Leistungen und  die erforderlichen Ressourcen 
dar. 
 
Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem  Erfolgsplan, dem Vermö- 
gensplan und der Stellenübersicht. 
 
Der Erfolgsplan gem. §15 EigVO der eigenbetriebsähn lichen Einrichtung enthält alle 
vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtsch aftsjahres. Er basiert auf den 
Ergebnissen der früheren Bühnenbewirtschaftungsplän e und auf den heute bekann- 
ten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Tr ends des laufenden Wirt- 
schaftsjahres 2011/2012.  
 
Der Erfolgsplan zeigt im Vergleich nur die Wirtscha ftsplanansätze 2011/2012 und 
2012/2013. Da die Prüfung des Jahresabschlusses 201 0/2011 durch den Wirt- 
schaftsprüfer noch nicht abgeschlossen ist, liegt n och kein endgültiges Jahresergeb- 
nis vor. 
  
Die Ansätze für die Personalaufwendungen wurden auf  Basis der im Wirtschaftsplan 
zu beschließenden Stellenübersicht 2012/2013 ermitt elt. Die Steigerung des Ansat- 
zes ist durch die Einrechnung einer Tariferhöhung f ür den Geltungsbereich des TVöD 
ab dem 01.03.2012 in Höhe von 1,5 %, sowie der Berü cksichtigung der tariflichen 
Auswirkungen auf den künstlerischen Bereich bedingt . Für die mittelfristige Erfolgs- 
planung wird für einen neuen Tarifabschluss eine 2- jährige Laufzeit unterstellt. Für 
den sich daran anschließenden Tarifabschluss wird w iederum eine Steigerung von 
1,5 % zu Grunde gelegt. Diese Annahmen spiegeln sic h in steigenden Jahresfehlbe- 
trägen bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne für die Folgejahre wider. 
 
Im Wirtschaftsjahr 2012/2013 ergibt die Berücksicht igung der beschriebenen Tarif- 
steigerung eine Erhöhung des Personalaufwands von c a. 242.950 €. Dieser Mehr- 
aufwand ist in der Zuschusssumme der 5. Finanzforme l nicht enthalten und führt zu 
einem entsprechenden Jahresfehlbetrag. Die Finanzie rung dieser tarifbedingten Per- 
sonalmehraufwendungen ist nach Abschluss des neuen Tarifvertrags für den öffentli- 
chen Dienst (TVöD) zu klären. 
 
Der Vermögensplan enthält gem. § 16 EigVO alle vora ussehbaren vermögenswirk- 
samen Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen u nd aus der Kreditwirt- 
schaft, die notwendigen Verpflichtungsermächtigunge n sowie auf der Einnahmeseite 
die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmitte l. Deckungsmittel, die aus 
dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den A nsätzen im Haushaltsplan 
der Gemeinde übereinstimmen.

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Die Stellenübersicht enthält gem. §17 EigVO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen 
Stellen für die tariflich Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung 
und Eingruppierung der Stelleninhaber. Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan  der Gemeinde zu führen und in 
der Stellenübersicht des Theaters Münster nur nachr ichtlich anzugeben. Zum Ver- 
gleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschafts jahr vorgesehenen und der tat- 
sächlich besetzten Stellen angegeben. 
 
 
 
Erfolgsplan              Vermögensplan 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans glie-          Die Ausgaben und deren Deckungsmittel   
dern sich wie folgt:                                                           stellen sich im Vermögensplan folgender- 
               maßen dar: 
 
 
 
 
Erträge   € 
                 
Umsatzerlöse  2.581.250 
 
Betriebskostenzuschuss  19.245.300  
Sonstige betriebliche Erträge 1.098.000  
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 20.000  
    
    22.944.550 
 
    
Aufwendungen  € 
    
Materialaufwand  585.000  
Bezogene Leistungen  3.135.800  
Personalaufwendungen  17.240.500  
Abschreibungen  649.000  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.577.200  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0  
    
    23.187.500 
 
    
    
 Jahresfehlbetrag  -242.950 
 
    
 
 
Münster, 06.02.2012 
 
gez.      gez. 
 
 
Dr.Hanke     Feldmann 
Stadträtin     Betriebsleiterin 
 
 
 
 
 
 
Einnahmen € 
Abschreibungen   650.000 
 
Sanierungs-€ 130.000  
Übertrag aus Vorjahr 130.000  
  910.000  
  
Auszahlungen € 
Erneuerung drahtlose Mikrofonanlage 250.000  
investive Beschaffungen 150.000  
weitere Sondermaßnahmen 150.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 360.000  
  910.000

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2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münste r 
 
Das Theater Münster prägt mit seinem Theater- und K onzertangebot das kulturelle 
Niveau Münsters wesentlich mit und strahlt mit sein en Aktivitäten weit über die loka- 
len Grenzen hinaus. Aufgabe des Theaters ist es, ni cht nur für die eigene Einwohner- 
schaft, sondern auch für die Bewohner in der Region  ein umfassendes Theater- und 
Konzertangebot vorzuhalten. In dieser Hinsicht nimm t Münster als Oberzentrum mit 
seiner kulturellen Strahlkraft eine wichtige Rolle für die Städte und Gemeinden im 
Umland ein. 
 
Das Theater Münster vereinigt heute mit dem Musikth eater, dem Schauspiel, dem 
Kinder- und Jugendtheater, dem Tanztheater sowie de m Sinfonieorchester fünf Spar- 
ten unter einem Dach. Mit rund 25 Premieren bei ca.  600 Aufführungen pro Spielzeit 
bietet das Theater Münster ein anspruchsvolles Prog ramm, das durch die Produktio- 
nen der Niederdeutschen Bühne, zahlreiche Gastspiel e, Lesungen, Vorträge und 
Ausstellungen vielfältig ergänzt wird. 
 
Das Theater Münster hat in den vergangenen Jahren i m Großen Haus (955 Sitzplät- 
ze) und Kleinen Haus (rund 280 Plätzen), sowie weit eren Spielstätten pro Spielzeit 
ca. 195.000 Besucher in den Bereichen Theater und Konzert gezählt. 
 
Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als ei genbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. Die Betriebsleitung der Einrichtung im Sin ne der EigVO NW bilden ab der 
Spielzeit 2012/2013 der neu gewählte Generalintenda nt Dr. Ulrich Peters (bislang 
Wolfgang Quetes) und die Verwaltungsdirektorin Rita Feldmann.  
 
Die Städtischen Bühnen Münster werden ab der Spielz eit 2012/2013 umbenannt in 
„Theater Münster“ (s. Vorlage V/0086/2012).

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3. Erfolgsplan 2012/2013 des Theaters Münster 
 
          Plan Plan 
Erträge         2012/2013 2011/2012 
          € € 
Umsatzerlöse    2.581.250  2.475.900  
          
              
Betriebskostenzuweisung   19.245.300  19.151.300  
              
          
Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen des AV 0 0 
          
              
Sonstige betriebliche Erträge   1.098.000  1.043.500  
          
              
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   20.000  20.000  
              
Gesamt         22.944.550  22.690.700  
          
Aufwendungen       € € 
              
Materialaufwand    585.000  590.400  
              
          
Bezogene Leistungen    3.135.800  3.309.500  
          
              
Personalaufwendungen    17.240.500  16.778.900  
          
              
Abschreibungen    649.000  649.000  
          
              
Sonstige betriebliche Aufwendungen   1.577.200  1.477.900  
          
              
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   0  0 
              
Gesamt         23.187.500  22.805.700  
          
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -242.950  -115.000  
          
außerordentliche Erträge   0 0 
            
              
außerordentliche Aufwendungen   0  0 
              
              
außerordentliches Ergebnis   0  0 
          
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag     -242.950  -115.000

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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012/2013 
   
              € 
1. Umsatzerlöse     2.581.250  
           
  Einnahmen Eintrittsgelder   2.480.250 
     
  Gastspiele/-konzerte   60.000      
  Garderobenentgelte   20.000      
  Übertragungshon. RuF   15.000      
  Ertrag Verleih   6.000      
                
2. Betriebskostenzuweisung           19.245.300  
           
  Zuweisungen vom Land   900.000 
    
  Zuweisung Stadt Münster   18.315.300     
  Zuweisung sonstige   30.000     
                
3. 
Sonstige betriebliche Er- 
träge          
 1.098.000  
           
  Zuweisung Stadt Münster Abschreibungszuschuss 649 .000 
    
  Spenden, Sponsoring, Werbung  61.500     
  Pachten, Kantine   95.500     
  Auflösung/Herabsetzung Rückstellung  278.000     
  Sonstige ordentliche Erträge  14.000     
                
4. Materialaufwand         585.000  
           
  Bühnenbild-, Kostüm-, Maskenbildnerbedarf 340.000
    
  Aufführungsrechte, Aufnahmerechte, Textleihgebühr ,  245.000     
  Aufwand für Noten        
             
   
5. Bezogene Leistungen       
           
  Honorare    588.300 
  3.135.800  
  Mieten für Gebäude , Betriebsbedarf  1.695.000     
  Mietnebenkosten   705.000     
  Dienstleistungen Feuerwehr, MM  108.500     
  Aufwendungen für Gastspiele von/nach auswärts 19. 000     
  Reisekosten Ersatzkräfte u. nicht ständig Beschäf tigte 20.000     
           
             
   
6. Personalaufwendungen     17.240.500  
           
  Löhne und Gehälter   13.928.800 
    
  Aufwendungen für Altersversorgung  863.500     
  Sozialversicherungsbeiträge  2.408.200     
  Beihilfen, Unterstützungsleistungen  40.000     
                
                
7. Abschreibungen     649.000

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8. Sonstige betriebliche Aufwendungen    1.577.200  
           
  Dienstleistungen CITEQ, Ämter 10, 13, 14, 15, 20,   584.100 
    
  40, 41, 53, PR       
  Waren Kantine   45.000 
    
  Unterhaltung Maschinen, Fahrzeuge, Instrumente 23 5.000     
  Werbung (Druckerzeugnisse usw.) und Ausstellungen  342.000     
  Versicherungen, Schadensersatz usw.  97.000     
  Betriebs- und Geschäftsaussattung  58.600     
  Sonstiger Personalaufwand (Einstellungen, Reiseko sten,  116.500     
  Aus- und Fortbildung usw.)        
  Beiträge Vereine, Zuschuss Mitgliederwerbung 52.0 00     
  Abgaben Kartenverkauf, Künstlersozialabgabe 47.00 0     
           
                
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    20.000 
 
                
                
10. 
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen    0  
                
                
11. 
 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -242 .950  
                
                
12. 
 außerordentliche Erträge     0  
                
                
13. 
 außerordentliche Aufwendungen     0  
                
                
14. 
 außerordentliches Ergebnis    0  
                
            
15. 
 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    0  
                
                
16. 
 sonstige Steuern      0  
                
            
17. 
 Jahresfehlbetrag      -242.950

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Anlage: 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2012/2013 – 2016/2017 des  
Theaters Münster 
 
      Plan Plan Plan Plan Plan 
Erträge     12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 
      € € € € € 
           
Umsatzerlöse  2.581.250  2.581.250  2.581.250  2.581.250  2.581.250  
           
Betriebskostenzuweisung 19.245.300  19.245.300  19.245.300  19.245.300  19.245.300  
          
Sonstige betriebliche Erträge 1.098.000  1.098.000  1.098.000  1.098.000  1.098.000  
          
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 20.000  20.000  20.000  20.000  20.000  
                
                
Gesamt     22.944.550  22.944.550  22.944.550  22.944.550  22.944.550  
                
           
      Plan Plan Plan Plan Plan 
Aufwendungen   12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 
      € € € € € 
             
Materialaufwand  585.000  585.000  585.000  585.000  585.000  
          
Bezogene Leistungen  3.135.800  3.135.800  3.135.800  3.135.800  3.135.800  
          
Personalaufwendungen   17.240.500  17.369.504  17.498.508  17.629.447  17.762.350  
          
Abschreibungen  649.000  649.000  649.000  649.000  649.000  
          
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.577.200  1.577.200  1.577.200  1.577.200  1.577.200  
          
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 
             
                
Gesamt     23.187.500  23.316.504  23.445.508  23.576.447  23.709.350  
                
             
                
Ergebnis der gewöhnlichen  -242.950  -371.954  -500.958  -631.897  -764.800  
Geschäftstätigkeit             
           
außerordentliche Erträge   0 0 0 0 0 
          
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 
          
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 
                
                
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -242.950  -371.954  -500.958  -631.897  -764.800

Wirtschaftplan 2012/2013 Theater Münster                                                     9 
 
 
4. Vermögensplan 2012/2013 
 
Einnahmen € 
Abschreibungen   650.000  
Sanierungs-€ 130.000  
Übertrag aus Vorjahr 130.000  
Gesamt 910.000  
  
Auszahlungen € 
Erneuerung drahtlose Mikrofonanlage 250.000  
investive Beschaffungen 150.000  
weitere Sondermaßnahmen 150.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 360.000  
Gesamt 910.000  
 
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2012/2013 
 
Der Vermögensplan beinhaltet neben diversen kleiner en Investitionen auch die Erneuerung 
der drahtlosen Mikrofonanlage im gesamten Haus. Die se Maßnahme ist nötig, da die Bun- 
desnetzagentur die Mobilfunkfrequenzen, die auf der selben Frequenz liegen wie die drahtlo- 
sen Mikrofonanlagen des Theaters Münster, an die Mo bilfunkanbieter versteigert hat. Da- 
durch kommt es zwangsläufig zu Störungen. Die von d er Bundesregierung verabschiedete 
Richtlinie zur Entschädigungszahlung gilt nur für A nlagen die zwischen den Jahren 2006 und 
2009 angeschafft worden sind. Da die erwartete Freq uenzumstellung aber seit 2006 bekannt 
gewesen ist, sind nur noch unbedingt notwendige Ers atzinvestitionen getätigt worden. Der 
überwiegende Teil der Anlage ist vor 2006 angeschaf ft worden, so dass nach derzeitiger 
Lage keine Entschädigungszahlungen zu erwarten sind. 
 
Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Wirtschaftsjahres. Gem. Ratsbeschluss 
V/0308/2010 Managementkontrakt mit der eigenbetrieb sähnlichen Einrichtung Städtische 
Bühnen Münster, inkl. 5. Finanzformel für die Spiel zeiten 2011/2012 bis 2013/2014, wird ab 
der Spielzeit2011/2012 auf jede Eintrittskarte ein Sanierungseuro erhoben, der mit dem Zweck 
„Erneuerung der Bestuhlung Großes Haus“ verbunden i st und über mehrere Spielzeiten 
angespart wird.

Wirtschaftplan 2012/2013 Theater  Münster                                                    10 
 
Anlage: 
Mittelfristiger Vermögensplan 2012/2013 – 2016/2017 des  
Theaters Münster 
 
  Plan Plan Plan Plan Plan 
Einnahmen 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 
  € € € € € 
Abschreibungen   650.000  650.000  650.000  650.000  650.000  
Sanierungs-€ 130.000  130.000  130.000  130.000  130.000  
Übertrag aus Vorjahr 130.000  360.000  540.000  720.000  450.000  
Gesamt 910.000  1.140.000  1.320.000  1.500.000  1.230.000  
      
      
  Plan     
Auszahlungen 12/13     
  €     
Erneuerung drahtlose Mikrofonanlage 250.000      
investive Beschaffungen 150.000      
weitere Sondermaßnahmen 150.000      
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 360.000      
Gesamt 910.000      
      
  Plan     
Auszahlungen 13/14     
  €      
Austausch Leistungsschrank GH 150.000      
investive Beschaffungen 200.000      
weitere Sondermaßnahmen 250.000      
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 540.000      
Gesamt 1.140.000      
      
  Plan     
Auszahlungen 14/15     
  €     
Planungskosten Bestuhlung GH 100.000      
investive Beschaffungen 250.000      
weitere Sondermaßnahmen 250.000      
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 720.000      
Gesamt 1.320.000      
      
  Plan     
Auszahlungen 15/16     
  €      
Bestuhlung GH 1.Teil 550.000       
investive Beschaffungen 250.000      
weitere Sondermaßnahmen 250.000      
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 450.000      
Gesamt 1.500.000      
      
  Plan     
Auszahlungen 16/17     
  €     
Bestuhlung GH 2.Teil 130.000      
investive Beschaffungen 250.000      
weitere Sondermaßnahmen 250.000      
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 600.000      
Gesamt 1.230.000

Wirtschaftplan 2012/2013 Theater Münster                                                    11 
 
 
5. Stellenübersicht 2012/2013 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
EntgGr 
(VergGr/ 
LohnGr)    
vormals 
Zahl der 
Stellen 
2012/13 
  
Zahl der 
Stellen 
2011/12 
Ist-
Besetzung 
am 
30.06.2011 
Theater         
9 V04b                    
V04b/05b 4,00    4,00  4,00  
9V V05bgD                        
V05bmD 1,00    1,00  1,00  
8 V05c                         
V05b/05c 12,00    11,00  11,00 
7 L06/07a 26,00    26,00  25,58  
6 
V06b              
V06b+Zul                    
V06b+V06bZul                           
V05c/06b                           
Kr04/05a                                
L05/06a 
30,00    30,00  30,00  
5 
V06b/07                      
V07                        
L04/05a 
29,88    29,38  29,38  
4 L03/04a 3,52    3,52  3,52  
3 
V07/08                    
V09/07                              
L02/03a 
6,71    6,71  6,71  
2 L01/01a 3,56    3,56  3,17  
Summe   116,67    115,17  114,36  
Orchester         
SV SV 5,00    5,00  5,00  
TVK B TVK B 62,00    62,00  62,00  
9 V04b                    
V04b/05b 1,00    1,00  1,00  
5 
V06b/07                        
V07                        
L04/05a 
2,50    2,50  2,50  
3 
V07/08                    
V09/07                           
L02/03a 
1,00    1,00  1,00  
Summe   71,50    71,50  71,50  
       
Insgesamt   188,17    186,67  185,86  
nachrichtl.: Auszubildende   4,00    3,00  1,00

Wirtschaftplan 2012/2013 Theater Münster                                                    12 
 
 
Stellenumwandlungen 
     
      
lfd. 
Nr.  
Arbeitsplatz-
Nr. 
Bewertung 
alt 
Bewertung 
neu 
Anzahl Funktion / Aufgabengebiet 
1 46.00.0014  BesGr. A 10  EntgGr  5 0,50 
Sachbearbeiter/-in Notenbiblio- 
thek 
      
Damit ergibt sich zum 01.09.2012 eine Änderung des städtischen Stellenplans (- 0,50 Stelle 
BesGr. A 10) 
      
      
Stellenvermehrungen 
     
      
lfd. 
Nr.  
Arbeitsplatz-
Nr. 
  Bewertung Anzahl Funktion / Aufgabengebiet 
1 46.01.0115   EntgGr 8 1,00 Kassier/-in 
      
Nach Ausscheiden eines langjährigen Mitarbeiters mit einem NVBühne-Arbeitsvertrag - dafür wer- 
den keine Planstellen ausgewiesen - ist für die Nac hfolge mit einem TVöD-Arbeitsvertrag nun 
ergebnisneutral eine Planstelle einzurichten. 
 
Nachrichtlich: 
 
 
Übersicht der Stellen für Beamte (Stand Verwaltungsentwurf Stellenplan 2012) 
 
 
BesGr  Zahl der Stellen 
2012/13  Zahl der Stellen 
2011/12 
Ist-Besetzung 
am 
30.06.2011 
Höherer Dienst         
A16  1,00   1,00  1,00  
Gehobener Dienst         
A13  1,00   1,00  1,00  
A11  2,00   2,00  2,00  
A10  0,50   1,00  1,00  
Zwischensumme 3,50   4,00  4,00  
Mittlerer Dienst         
A08  2,00   2,00  2,00  
Zwischensumme 2,00   2,00  2,00  
Insgesamt 6,50   7,00  7,00

V/0133/2012 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Städtische Bühnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2012/2013 des Theaters Münster 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
13.03.2012 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung 
15.03.2012 Kulturausschuss Vorberatung 
15.03.2012 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 
21.03.2012 Hauptausschuss Vorberatung 
21.03.2012 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2012/2013 des Theaters Münster wird beschlossen. 
 
a. Der Erfolgsplan 2012/2013 weist Erträge in Höhe von 22.944.550 € und Aufwendungen 
in Höhe von 23.187. 500 € auf und schließt mit einem Jahresfeh lbetrag in Höhe von 
242.950 €. 
 
b. Der Vermögensplan 2012/2013 hat ein Gesamtvolumen von 910.000 €. 
 
c. Die Stellenübersicht 2012/2013 weist 188,17 Stellen für tariflich Beschäftigte und nac h-
richtlich 6,5 Beamtenstellen aus; dafür geht zum 01.09.2012  0,50 Stelle aus dem stä d-
tischen Stellenplan (Beamte) in die Stellenübersicht des Theaters Münster  (tarifliche 
Beschäftigte) über. 
 
 
 
Begründung: 
 
Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einric htung geführt. 
Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist für das Theater Münster ein Wirtschaft s-
plan, bestehend aus Erfolgs - und Vermögen splan sowie Stellenübersicht, aufzustellen. Der als 
Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan des Theaters Münster basiert auf den Erfahrungen der früheren 
Bühnenbewirtschaftungspläne und der bisherigen Abwicklung der Wirtschaftspläne seit Umwan d-
lung in eine eigenb etriebsähnliche Einrichtung. Ferner wurden die heute bereits bekannten und 
sich abzeichnenden Entwicklungen der folgenden Jahre berücksichtigt. 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0133/2012 
Auskunft erteilt: 
Herr Braun 
Ruf: 
59 09 121 
E-Mail: 
Braun@stadt-muenster.de  
Datum: 
27.02.2012 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0133/2012 
 
Dabei ergeben sich Planungsunsicherheiten bezüglich der Höhe der Personalkosten durch das 
Auslaufen der bestehenden Ve rgütungstarife nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) zum 29.02.2012. Für die sich daran anschließende Tarifrunde  wird mit einer durchschnit t-
lichen Entgelterhöhung um 1,5 % gerechnet. Unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung (TVöD) 
ab dem 01.03.2012 und den sich daraus zu berücksichtigenden tari flichen Auswirkungen auf den 
künstlerischen Bereich, wird sich der Personalaufwand in der Spie lzeit 2012/2013 um rd. 242.950 
€ erhöhen. Diese Erhöhung ist im Zuschuss der Stadt Münster, Vorlage V/0308/2010 
Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Städtische Bühnen Münster, inkl. 
5. Finanzformel für die Spielzeiten 2011/2012 bis 2013/2014 , nicht berücksichtigt und führt zu e i-
nem entsprechenden Jahresfehlbetrag. Nach Abschluss des neuen  Tarifvertrags für den öffentl i-
chen Dienst (TVöD) ist gem. des Managementkontrakts rechtzeitig, d.h. bis zum Ende der Spielzeit 
2011/2012 im Juli diesen Jahres,  eine Klärung mit der Stadt Münster zur Finanzierung dieser ta-
rifbedingten Personalmehraufwendungen herbei zu führen.  
 
 
  
 
Gez. 
 
 
Dr. Hanke 
Stadträtin 
 
 
 
 
Anlage: Wirtschaftsplan 2012/2013 des Theaters Münster