Wirtschaftsplan 2014 der citeq

V/0791/2013 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
citeq 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2014 der citeq 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
27.11.2013 Werksausschuss der citeq Vorberatung 
28.11.2013 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung 
04.12.2013 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung 
11.12.2013 Hauptausschuss Vorberatung 
11.12.2013 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der als Anlage 1 beigefügte Wirtschaftsplan der citeq für das Jahr 2014 wird genehmigt. 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Kosten und Folgekosten entstehen. 
 
 
 
Begründung: 
 
Der in der Anlage vorgelegte Wirtschaftsplan der citeq, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem F i-
nanz- und Vermögensplan sowie dem Stellenplan, basiert auf den Ergebnissen 2012 und den la u-
fenden Rechnungse rgebnissen des Jahres 2013. Ferner wurden die he ute bekannten und sich 
bereits abzeichnenden Tendenzen der kommenden Jahre berücksichtigt. 
 
Wesentliche Veränderungen gegenüber 2013 haben sich in folgenden Positionen ergeben: 
 
 Umsatzerlöse, 
 Materialaufwendungen, 
 Personalaufwendungen, 
 Abschreibungen  
 Sonstige betriebliche Aufwendungen und  
 Zinsergebnis 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0791/2013 
Auskunft erteilt: 
Herr Boenigk 
Ruf: 
492 18 11 
E-Mail: 
Boenigk@citeq.de  
Datum: 
30.10.2013 
Öffentliche Beschlussvorlage

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V/0791/2013 
und sind im Wirtschaftsplan detailliert erläutert. 
 
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsp lan der citeq in den Jahren 2014  bis 
2018 ein positives Ergebnis aus. 
 
Neben der Aktualisierung d er IT-Infrastruktur ist die citeq als Einrichtung mit Querschnittsfunktion 
eingebunden in die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Handlungsprogramm 2012 bis 2017. 
Aus E-Government entstehen für die citeq weitere Aufgaben in der Entwicklung und Bereitstellung 
von eID-basierten Diensten und intelligenten Formularen. Auch die angestrebte verwaltungsinterne 
Prozessoptimierung mit der Einbi ndung des Dokumentenmanagements (DMS), die Realisierung 
einer zentralen digitalen Rechnungseingangsbearbeitung und die Intensivierung der alternierenden 
Telearbeit werden in den kommenden Jahren bei der citeq umfangreiche zusätzliche Ressourcen 
erfordern. 
 
Für Vorhaben der Organisationsentwicklung ist die Unterstützung durch eine leistungsstarke citeq 
erforderlich. Neben der Bereit stellung der entsprechenden Ressourcen kommt vor allem der str a-
tegischen Ausrichtung an den gesamtstädtischen Handlungszielen eine hohe Bedeutung zu. 
 
 
 
I. V. 
 
 
 
Wolfgang Heuer 
Stadtrat 
 
 
Anlage 
Wirtschaftsplan 2014 der citeq