Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der Stadt Münster

V/1016/2020 
V/1016/2020 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der Stadt Münster 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   09.12.2020 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der Stadt Münster wird zur Kenntnis genommen 
und an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung überwiesen. 
 
 
 
Begründung: 
 
Rechtsgrundlage 
 
Der von der Stadtkämmerin aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jahres-
abschlusses 2019 wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW zur Feststellung zuge-
leitet. Nach § 96 GO NRW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresab-
schluss durch Beschluss fest. Hierzu wird der vorgelegte Entwurf zunächst an den Rechnungsprü-
fungsausschuss verwiesen.  
 
Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen,  
der Bilanz und dem Anhang mit den Erläuterungen zur Ergebnis - und Finanzrechnung und zur Bilanz 
sowie dem Lagebericht. 
 
Dem Anhang sind als Anlagen beigefügt: 
- der Anlagenspiegel 
- der Forderungsspiegel 
- der Eigenkapitalspiegel 
- der Verbindlichkeitenspiegel 
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen. 
 
 
Amt für Finanzen und 
Beteiligungen 
 
25.11.2020 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Frau Rahe 
Telefon: 492-2110 
Rahe@stadt-muenster.de

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Jahresergebnis 2019 (Entwurf) 
 
Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung stehen im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirt-
schaft. Hier sind alle Ressourcenzuwächse (Erträg e) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), 
die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen, dargestellt.  
 
 
Ergebnisrechnung 2019 
Position Haushaltsansatz Ergebnis Abweichung 
Mio. € Mio. € Mio. € 
Ordentliche Erträge 1.226,3  1.259,7  +  33,4  
Ordentliche Aufwendungen 1.220,8 1.228,3  +    7,5 
Ordentliches Ergebnis 5,5  31,4  +  25,9  
  
Finanzerträge 13,7  16,3  +    2,6  
Finanzaufwendungen 22,3  19,2  -    3,1  
Finanzergebnis -8,6  -3,0 +    5,7  
  
Jahresergebnis -3,1  28,5  +  31,6  
 
 
Die Ergebnisrec hnung für das Haushaltsjahr 2019  weist einen Überschuss von 28,5  Mio. €  aus. 
Gegenüber der Haushaltsplanung, in der noch von einem Vermögensverzehr in Höhe von -3,1 Mio. € 
ausgegangen werden musste, ergibt sich eine Verbesserung von 31,6 Mio. €. 
 
Gegenüber dem Planansatz sind die gesamten Erträge um 33,4 Mio. € (+ 2,7  %) gestiegen. Die Auf-
wendungen erhöhten sich um 7,5 Mio. € (0,6 %) gegenüber dem Haushaltsansatz. 
 
 
Wesentliche Planabweichungen sind in folgenden Bereichen zu verzeichnen: 
 
Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer von 320,0 Mio. € wurde mit 333,6 Mio. € um 13,6 Mio. € 
übertroffen. Dies belegt, dass die Stadt Münster auch im Jahr 2019 noch von der allgemein guten 
Wirtschaftslage profitiert hat.  Auch bei der Grundsteuer konnten im Jahr 2019 Mehrerträge von 
1,6 Mio. € erzielt werden. 
 
Eine deutliche Steigerung ist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zu verzeichnen, hier wurde der 
Haushaltsansatz um 20,2 Mio. € übertroffen. Die entsprechenden Mehrerträge verteilen sich auf eine 
Vielzahl von Sachverhalten und Produktgruppen des Haushalts. 
 
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen  wurde der Haushaltsansatz hingegen um 
11,6 Mio. € unterschritten. 
 
Bei den Personalaufwendungen wurden die Haushal tsansätze um insgesamt 0,2  Mio. € unterschrit-
ten, bei den Versorgungsaufwendungen hingegen um 8,2 Mio. € überschritten.  
 
Bei den Transferaufwendungen wurden insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 19,0 Mio.  € 
verzeichnet. Zu erwähnen sind zum einen Aufwandssteigerungen im Bereich Kinder, Jugendliche und 
Familie von 6,7 Mio. €, andererseits schlagen bei den Transfera ufwendungen Minderaufwendungen 
im Bereich der KdU- und ALG II-Leistungen von rund 25,0 Mio. € zu Buche. 
 
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gab es Mehraufwendungen in Höhe von 15,9 Mio. €.

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Das Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen, einschließlich der Ausschüttungen der Betei-
ligungen, sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist um 5,7 Mio. € besser als geplant 
ausgefallen. Diese Verbesserung beruht zu  einem Teil aus den um 2,6 Mio.  € höheren Finanz-
erträgen. Zum anderen erfolgten Einsparungen von 3,1 Mio.  € bei den Zinsaufwendungen. Die Stadt 
profitiert hierbei weiterhi n vom sehr niedrigen Zinsniveau;  außerdem mussten im Jahr 2019 deutlich 
weniger Kredite aufgenommen werden als ursprünglich veranschlagt, da die Umsetzung vieler Inves-
titionsmaßnahmen zeitverzögert erfolgt ist bzw. eine Kreditaufnahme aufgrund des relativ hohen Li-
quiditätsbestandes nicht erforderlich war.  
 
 
Die Vermögens - und Schuldenlage der Stadt Münster wird in der Schlussbilanz zum 31.12.201 9 
dargestellt: 
 
Aktiva 31.12.2019 31.12.2018 Änderung 
Mio. € % Mio. € % Mio. € 
1. Anlagevermögen 3.459,6 91,53 3.376,1 90,90 83,5 
2. Umlaufvermögen 255,5 6,76 281,5 7,58 26,0 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung  64,5 1,71 56,3 1,52 8,2 
  Summe Aktiva 3.779,7 100,0 3.713,9 100,0 65,8 
  
Passiva 31.12.2019 31.12.2018 Änderung 
Mio. € % Mio. € % Mio. € 
1. Eigenkapital 855,1 22,61 798,4 21,50 56,7 
2. Sonderposten 1.237,2 32,73 1.256,1 33,82 -18,9 
3. Rückstellungen 663,5 17,55 622,2 16,75 41,3 
4. Verbindlichkeiten 984,2 26,04 996,5 26,83 -12,3 
5. Passive Rechnungsabgrenzung  39,6 1,05 40,8 1,10 -1,2 
  Summe Passiva 3.779,7 100,0 3.713,9 100,0 65,8 
 
Das Volumen der Schlussbilanz der Stadt Münster zum 31.12.2019 von 3.779,7 Mio. € ist gegenüber 
dem Vorjahr um 65,8  Mio. € gestiegen. Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen werden de-
tailliert im Anhang bei den „Erläuterungen zur Bilanz“ beleuchtet. 
 
Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im 
weiteren Sinne (Sonderpost en, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) 
ist um 56,7 Mio. € auf 855,1 Mio. € gestiegen und macht 22,6 % der Bilanzsumme aus. 
 
 
 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Christine Zeller 
Stadtkämmerin 
 
 
Anlage: Entwurf Jahresabschluss 2019 (Band 1 + 2)

Jahresabschlu
ss 2019 
- Erge
bnisrechnung 
- Finanzrechnung 
- Teilrechnungen 
    Produktbereiche 01 bis 17 
Entwu
rf 
Band 2

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 –
Seit e 
Ergebni
s- und Finanzrechnung 
Ergebnisrechnung...............................................................................................................................................................   3 
Finanzrechnung ..................................................................................................................................................................   5 
Teilrechnungen
  
Produ
ktbereich 01  “ Innere Verwaltung“ ........................................................................................................................    9 
Produ ktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)“ ..................................................................................    12 
Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ .................................................    20 
Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung“ .................................................................................................    26 
Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Mann und Frau“ ...............................................................................................    32 
Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ ................................................................................    38 
Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“ .......................................................................................    42 
Produktgruppe 01 07 “Public Relations“.. ..........................................................................................................................    46 
Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement“ ......................................................................................   52 
Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“ .........................................................................................    58 
Produktgruppe 01 10 “Recht“ ............................................................................................................................................    64 
Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“ ...............................................................................................................    68 
Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“ ...........................................................................................................................    76 
Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen“ .......................................................................................    82 
Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)“.. ...............................................................................................................    86 
Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement“ .......................................................................................    90

Produ ktbereich 02  “ Sicherheit und Ordnung“ ...............................................................................................................    98
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ ...........................................................................................  102 
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ ............................................................................................   110 
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ ................................................................................  118 
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ ................................................................................................................  128 
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ ......................................................................................................  138 
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ ...........................................................................................................  144 
Produktgruppe 02 07 “Statistik“.. .......................................................................................................................................  152 
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ ...........................................................................................................................................  158  
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ .................................................................  164 
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“.. ...........................................................................................................................  176 
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ .................................................................................  184  
Produ
ktbereich 03  “ Schulträgeraufgaben“ ....................................................................................................................  192 
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ .................................................................................................................  196 
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ .........................................................................  222 
Produ
ktbereich 04  “ Kultur und Wissenschaft“ ...............................................................................................................  234 
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ ............................................................................................   238 
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ ..........................................................................................................................  248 
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ ...............................................  256 
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ .........................................................  268 
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ ...............................................................................................................................  276 
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ ...................................................................................................................................  284 
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. .........................................................................................................................  292 
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ .....................................................................................................  298

Produ
ktbereich 05  “Soziale Leistungen“ .......................................................................................................................  306 
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“  .......................................................................  310 
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ ..................................................................................................  324 
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ ........................................................................................  334 
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ .....................................................................................................................................  350 
Produ
ktbereich 06  “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ...............................................................................................  354 
Produ ktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ ..................................................................................  358 
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ .............................................................................................................  372 
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ ........................................................................  382 
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ ........................................................................................................................   392 
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ ....................................................................  402 
Produ
ktbereich 07  “Gesundheitsdienste“ ......................................................................................................................  416 
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ ......................................................................................................................  420 
Produ
ktbereich 08  “ Sportförderung“ .............................................................................................................................  432 
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ ...............................................................................  436 
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ ...........................................................................................................................................  452 
Produ
ktbereich 09  “ Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ ..............................................................  462 
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“.............................................................................  466 
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ ..................................................................................  478 
Produ
ktbereich 10  “ Bauen und Wohnen“ ......................................................................................................................  492 
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ ......................................................................................  496 
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ .............................................................................................  504 
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ ........................................................................................................................................  508

Pr
oduktbereich 11  “ Ver- und Entsorgung“ ....................................................................................................................  516 
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ ...................................................................................................................  518 
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ .................................................................................................................  532 
Pr
oduktbereich 12  “ Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ...........................................................................................  536 
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ .........................................................................  540 
Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ ..........................................................................................................................  560 
Pr
oduktbereich 13  “ Natur- und Landschaftspflege“ ......................................................................................................  568 
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ ...................................................................................................................  572 
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ ......................................................................................................................................  584 
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ .................................................................................  592 
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ ....................................................................................................................  600 
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ ..............................................................................................................  606 
Pr
oduktbereich 14  " Umweltschutz“ ...............................................................................................................................  612 
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ ...................................................  616 
Pr
oduktbereich 15  “Wirtschaft und Tourismus“ .............................................................................................................  624 
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ ...............................................................................................................  628 
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ ....................................................................................................................  638 
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ ..........................................................................................................................  642 
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ .........................................................................................................  648 
Pr
oduktbereich 16  “Allgemeine Finanzwirtschaft“ .........................................................................................................  650 
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ .........................................................................................................  654 
Pr
oduktbereich 17  “Stiftungen“ .....................................................................................................................................  666 
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ .............................................................................................  668

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG 
Seite 1

Seite 2

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 645.081.783,40 629.920.000 629.920.000 645.041.881,85 15.121.882+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 152.418.570,05 171.864.400 171.864.400 170.170.446,45 1.693.954-
03 + Sonstige Transfererträge 22.339.659,08 16.176.660 16.176.660 23.655.463,63 7.478.804+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 135.075.989,13 132.509.860 132.509.860 135.916.335,20 3.406.475+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.645.944,54 22.833.090 22.833.090 24.268.424,33 1.435.334+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 194.842.879,68 206.987.070 206.987.070 195.354.437,34 11.632.633-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 52.007.014,02 42.815.540 42.815.540 63.016.256,83 20.200.717+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.495.962,60 3.218.100 3.218.100 2.300.475,72 917.624-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.227.907.802,50 1.226.324.720 1.226.324.720 1.259.723.721,35 33.399.001+
11 - Personalaufwendungen 270.209.789,84 294.606.800 294.606.800 0 294.401.693,54 205.106- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 28.512.992,08 23.006.600 23.006.600 0 31.220.824,20 8.214.224+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 126.105.530,82 135.952.150 148.379.228 12.427.078 137.071.576,26 11.307.651- 5.206.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen 79.872.441,82 81.763.470 81.763.470 0 83.271.140,30 1.507.670+ 0
15 - Transferaufwendungen 592.194.041,79 614.838.810 620.486.829 5.648.019 595.820.150,10 24.666.679- 3.452.195
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 78.212.552,11 70.646.070 76.936.397 6.290.327 86.519.407,17 9.583.010+ 3.221.890
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.175.107.348,46 1.220.813.900 1.245.179.324 24.365.424 1.228.304.791,57 16.874.532- 11.880.594
18 = Ordentliches Ergebnis 52.800.454,04 5.510.820 18.854.604- 24.365.424- 31.418.929,78 50.273.534+ 11.880.594-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 16.485.247,50 13.673.450 13.673.450 16.266.346,16 2.592.896+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20.198.855,10 22.307.000 22.307.000 0 19.218.669,24 3.088.331- 0
21 = Finanzergebnis 3.713.607,60- 8.633.550- 8.633.550- 0 2.952.323,08- 5.681.227+ 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 49.086.846,44 3.122.730- 27.488.154- 24.365.424- 28.466.606,70 55.954.761+ 11.880.594-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 49.086.846,44 3.122.730- 27.488.154- 24.365.424- 28.466.606,70 55.954.761+ 11.880.594-
(= Zeilen 22 und 25)
27 - globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler 49.086.846,44 3.122.730- 27.488.154- 24.365.424- 28.466.606,70 55.954.761+ 11.880.594-
Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)
Jahresergebnis2019
Ergebnisrechnung
Seite 3

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
29 Verrechnete Erträge bei 2.010.403,14 200.000 200.000 2.203.637,60 2.003.638+
Vermögensgegenständen
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 2.281.195,57 0 0 28.503.708,51 28.503.709+
31 Verrechnete Aufwendungen bei 2.830.076,49 1.200.000 1.200.000 2.394.699,29 1.194.699+
Vermögensgegenständen
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 1.291.066,76 0 0 43.140,47 43.140+
33 Verrechnungssaldo 170.455,46 1.000.000- 1.000.000- 28.269.506,35 29.269.506+
(= Zeilen 29 bis 32)
Jahresergebnis2019
Ergebnisrechnung
Seite 4

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 644.082.060,09 629.920.000 629.920.000 644.971.078,55 15.051.079+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 119.100.917,62 143.640.170 143.640.170 140.279.501,59 3.360.668-
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 20.131.968,88 16.176.660 16.176.660 21.843.569,13 5.666.909+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 115.751.711,71 109.799.640 109.799.640 115.042.886,40 5.243.246+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.364.015,84 22.818.940 22.818.940 24.437.996,34 1.619.056+
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 204.426.846,78 206.987.070 206.987.070 200.333.963,30 6.653.107-
07 + Sonstige Einzahlungen 59.713.187,63 33.746.490 33.746.490 38.249.765,10 4.503.275+
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.449.663,04 13.673.450 13.673.450 16.246.578,17 2.573.128+
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.203.020.371,59 1.176.762.420 1.176.762.420 1.201.405.338,58 24.642.919+
10 - Personalauszahlungen 245.928.757,21 275.323.180 275.323.180 0 258.428.130,15 16.895.050- 0
11 - Versorgungsauszahlungen 27.537.095,20 26.789.680 26.789.680 0 31.151.673,61 4.361.994+ 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 125.498.764,04 135.952.150 149.243.962 13.291.812 137.148.679,19 12.095.282- 5.889.414
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 20.086.247,17 22.307.000 22.307.000 0 19.331.277,17 2.975.723- 0
14 - Transferauszahlungen 590.050.060,52 611.728.850 617.376.869 5.648.019 592.582.224,16 24.794.645- 3.452.195
15 - Sonstige Auszahlungen 63.594.378,67 73.903.820 80.213.128 6.309.308 67.674.923,71 12.538.204- 3.221.890
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.072.695.302,81 1.146.004.680 1.171.253.819 25.249.139 1.106.316.907,99 64.936.911- 12.563.498
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 130.325.068,78 30.757.740 5.508.601 25.249.139- 95.088.430,59 89.579.830+ 12.563.498-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 39.606.501,94 48.842.790 48.842.790 45.239.812,62 3.602.977-
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 1.430.496,87 1.060.420 1.060.420 1.926.300,43 865.880+
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 456.535,61 3.665.620 3.665.620 3.773.689,68 108.070+
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 7.075.543,26 4.576.020 4.576.020 4.514.207,14 61.813-
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 11.524.448,52 14.000.000 14.000.000 16.989.713,30 2.989.713+
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 60.093.526,20 72.144.850 72.144.850 72.443.723,17 298.873+
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 14.185.310,20 72.652.510 73.028.430 375.920 28.859.028,48 44.169.401- 43.324.268
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.481.863,84 133.838.940 273.240.896 139.401.956 86.504.037,17 186.736.859- 110.576.639
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 9.754.158,50 13.104.780 27.055.244 13.950.464 7.365.579,09 19.689.665- 12.762.776
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 88.636.538,48 11.920.000 46.920.000 35.000.000 17.171.878,60 29.748.121- 30.000.000
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.785.071,02 21.138.130 29.040.227 7.902.097 9.103.784,78 19.936.442- 5.557.971
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Jahresergebnis2019
Finanzrechnung
Seite 5

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 190.842.942,04 252.654.360 449.284.796 196.630.436 149.004.308,12 300.280.488- 202.221.653
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 130.749.415,84- 180.509.510- 377.139.946- 196.630.436- 76.560.584,95- 300.579.361+ 202.221.653-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 424.347,06- 149.751.770- 371.631.345- 221.879.575- 18.527.845,64 390.159.191+ 214.785.151-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 128.362.184,00 177.984.510 281.953.110 103.968.600 4.717.974,00 277.235.136- 70.000.000
Rückflüsse von Krediten für Investitionen +
wirtsch.gleichk.Rechtsverhältnissen
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 1.559.395,00 132.397.722 132.397.722 0 0,00 132.397.722- 0
Rückflüsse von Krediten zur
Liquiditätssicherung
35 - Auszahlungen für dieTilgung und Gewährung 35.846.966,30 45.500.000 45.500.000 0 45.361.770,00 138.230- 0
von Krediten für Investitionen + wirtsch.
gleichkommendenRechtsverhältnissen
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 37.379.020,82 105.934.844 105.934.844 0 1.122.280,99 104.812.563- 0
von Krediten zur Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 56.695.591,88 158.947.388 262.915.988 103.968.600 41.766.076,99- 304.682.065- 70.000.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 56.271.244,82 9.195.618 108.715.357- 117.910.975- 23.238.231,35- 85.477.126+ 144.785.151-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 130.179.846,33 186.070.575 186.070.575 186.070.575,25 0+
40 + Änderung des Bestandes an fremden 380.515,90- 0 0 1.305.850,49 1.305.850+
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 186.070.575,25 195.266.193 77.355.218 117.910.975- 164.138.194,39 86.782.976+ 144.785.151-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis2019
Finanzrechnung
Seite 6

TEILRECHNUNGEN 
Seite 7

Seite 8

Jahresabschluss 2019 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI 
Produktbereich 01 
Produktbereich Produktgruppen 
01 
Innere Verwaltung 
0107 
Public Relations 
0108 
Personal- und Organisationsmanagement 
0104 
Gleichstellung von Frau und Mann 
0103 
OB, BM und Verwaltungsführung 
0106 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
0101 
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
0105 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
0102 
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften 
0116 
Migrations- und Integrationsmanagement 
0113 
Zentrale Dienste 
0111 
Immobilienmanagement 
0115 
IT – Management (citeq) 
0109 
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
0114 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 
0110 
Recht 
Seite 9

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.380.828,93 9.082.330 9.082.330 9.371.241,48 288.911+
03 + Sonstige Transfererträge 436.000,00 436.000 436.000 0,00 436.000-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.253,37 2.000 2.000 4.109,10 2.109+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.766.066,55 15.152.720 15.152.720 16.595.327,90 1.442.608+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.364.625,70 4.086.140 4.086.140 6.511.895,63 2.425.756+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.967.299,91 13.762.200 13.762.200 15.628.168,38 1.865.968+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 311.996,60 300.000 300.000 350.015,80 50.016+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 42.230.071,06 42.821.390 42.821.390 48.460.758,29 5.639.368+
11 - Personalaufwendungen 41.594.122,99 47.968.050 47.968.050 0 46.963.096,70 1.004.953- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 5.975.825,01 5.531.620 5.531.620 0 7.853.045,92 2.321.426+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.863.002,02 48.203.810 57.465.163 9.261.353 48.680.123,96 8.785.039- 3.515.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.127.601,32 22.231.710 22.231.710 0 22.492.815,05 261.105+ 0
15 - Transferaufwendungen 1.301.295,56 1.720.520 1.781.059 60.539 1.186.686,76 594.373- 8.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.950.609,48 29.066.800 31.654.896 2.588.096 28.481.102,08 3.173.794- 624.817
17 = Ordentliche Aufwendungen 141.812.456,38 154.722.510 166.632.497 11.909.987 155.656.870,47 10.975.627- 4.147.967
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 99.582.385,32- 111.901.120- 123.811.107- 11.909.987- 107.196.112,18- 16.614.995+ 4.147.967-
19 + Finanzerträge 0,00 152.420 152.420 540.797,06 388.377+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 152.420 152.420 0 540.797,06 388.377+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 99.582.385,32- 111.748.700- 123.658.687- 11.909.987- 106.655.315,12- 17.003.372+ 4.147.967-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 99.582.385,32- 111.748.700- 123.658.687- 11.909.987- 106.655.315,12- 17.003.372+ 4.147.967-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 70.635.192,03 74.037.050 74.037.050 73.821.776,12 215.274-
28 - Aufwendungen aus internen 2.629.035,08 3.000.150 3.000.150 0 3.000.145,08 5- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 31.576.228,37- 40.711.800- 52.621.787- 11.909.987- 35.833.684,08- 16.788.103+ 4.147.967-
Jahresabschluss2019 InnereVerwaltung Dezernat OB,I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 10

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 786.227,98 11.106.000 11.106.000 1.852.515,00 9.253.485-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 908.613,00 1.000.000 1.000.000 1.701.547,46 701.547+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 11.524.448,52 14.000.000 14.000.000 16.989.713,30 2.989.713+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 13.219.289,50 26.106.000 26.106.000 20.543.775,76 5.562.224-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 14.185.310,20 72.560.000 72.860.920 300.920 28.859.028,48 44.001.891- 43.324.268
08 - für Baumaßnahmen 7.822.194,92 26.113.000 37.877.856 11.764.856 10.930.855,01 26.947.001- 12.527.431
09 - für den Erwerb von beweglichem 467.317,63 1.555.860 1.784.229 228.369 717.357,60 1.066.871- 807.015
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 65.000 65.000 74.900,00 9.900+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 22.474.822,75 100.228.860 112.588.005 12.359.145 40.582.141,09 72.005.864- 56.658.714
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.255.533,25- 74.122.860- 86.482.005- 20.038.365,33- 66.443.640+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 InnereVerwaltung Dezernat OB,I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 11

Jahresabschluss 2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Produktbereich Produkte 
0101 
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
01 
Innere Verwaltung 
010101 
BV Münster-Mitte 
010102 
BV Münster-Nord 
010103 
BV Münster-Ost 
010104 
BV Münster-Südost 
010105 
BV Münster-Hiltrup 
010106 
BV Münster-West 
Seite 12

Jahresabschluss2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Beschreibung
DieStadt Münster ist insechs Stadtbezirke aufgeteilt, indenenjeweils eine eigeneBezirksvertretung gewählt wird. DieBezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogeneAngelegenheiten ihres Stadtbezirks.
DazugehörenbeispielsweisedieUnterhaltung undAusstattung der im Stadtbezirkgelegenen Schulen, Sportplätze oderFriedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park-und
Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuungvonörtlichen Vereinen und Initiativen.Darüber hinaus können dieBezirksvertretungen Stellungnahmen zuwichtigenüberbezirklichen Angelegenheiten
des Rates odereines Ausschusses abgeben, wennsie ihrenStadtbezirk berühren.
DieseProduktgruppe dient insbesondere derDarstellung der Finanzmittel, dieden einzelnen Bezirksvertretungenim jeweiligen Haushaltsjahr zur freienVerfügung (im Sinne derGemeindeordnung) stehen. Diese
Produktgruppe dientausnahmsweise nicht zur Darstellungvon Entscheidungs- und Handlungsergebnissen,da es sich bei den Bezirksvertretungen um politischeGremien handelt. Daher sindauch keine Zieleund
Zielkennzahlengebildet worden. DieZieleder Bezirksvertretungen ergeben sichaus den gesetzlichen Grundlagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,72 - 0,82 -0,52 0,30+ 36,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,8 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl Bezirksvertretungen 6 6 6 0+ 0,0+
-Anzahl Sitze in allenBezirksvertretungen 114 114 114 0+ 0,0+
Seite 13

Jahresabschluss2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Mitteist regionalzuständigfür dieInnenstadtmit einer nördlichen Grenzedurch das Zentrum Nord,südlich begrenzt durchdenBereich Geist, westlichbegrenzt durch den
Zwei-Tangentenring/Aasee und östlichbegrenzt durchden Dortmund-Ems-Kanal.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 160.920 160.840 160.840 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-Mitte 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte(wohnberechtigte Bevölkerung) 127.509 126.660 128.485 1.825+ 1,4+
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Nordist regional zuständiginsbesonderefür Coerde,Kinderhaus und Sprakel.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 14

Jahresabschluss2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 79.450 79.400 79.450 50+ 0,1+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-Nord 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord(wohnberechtigteBevölkerung) 30.531 30.170 30.850 680+ 2,3+
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständiginsbesonderefür Gelmer,Dyckburg, Handorf, Mauritz-Ost undMondstraße.
DieBezirksvertretung hat insgesamt19 Sitze. Ihre Aufgabenergeben sichaus dengemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 73.320 72.960 72.960 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-Ost 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost(wohnberechtigte Bevölkerung) 22.983 22.760 23.026 266+ 1,2+
Seite 15

Jahresabschluss2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständiginsbesonderefür Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 77.260 77.750 77.750 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-Südost 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost(wohnberechtigte Bevölkerung) 30.117 30.430 30.179 251 - 0,8 -
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständiginsbesonderefür Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 16

Jahresabschluss2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 98.080 98.400 98.400 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-Hiltrup 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup(wohnberechtigteBevölkerung) 38.305 38.190 38.247 57+ 0,1+
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesonderefür Albachten,Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 124.000 123.680 123.680 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-West 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West(wohnberechtigteBevölkerung) 61.165 61.220 61.382 162+ 0,3+
Seite 17

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 215,12 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.450,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.665,12 0 0 0,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.797,76 61.050 73.050 12.000 10.783,75 62.266- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 166.893,96 179.340 216.046 36.706 123.214,38 92.831- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.358,51 12.020 240.877 228.857 28.041,29 212.836- 222.380
17 = Ordentliche Aufwendungen 223.050,23 252.410 529.973 277.563 162.039,42 367.934- 222.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 221.385,11- 252.410- 529.973- 277.563- 162.039,42- 367.934+ 222.380-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 221.385,11- 252.410- 529.973- 277.563- 162.039,42- 367.934+ 222.380-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 221.385,11- 252.410- 529.973- 277.563- 162.039,42- 367.934+ 222.380-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 221.385,11- 252.410- 529.973- 277.563- 162.039,42- 367.934+ 222.380-
Jahresabschluss2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Seite 18

Seite 19

GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0102 
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften 
01 
Innere Verwaltung 
010201 
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften 
Seite 20

Jahresabschluss2019 Geschäftsführung für politischeGremien,Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Beschreibung
DiekommunaleSelbstverwaltung sichert diedemokratischen Rechte der Bürger/innenund Einwohner/innen der StadtMünster. Dazu werden nachder Gemeindeordnung NRW politischeGremien gebildet und
besetzt, derenArbeits- und Beschlussfähigkeit durchdie Geschäftsführung gewährleistet wird.Dieseumfasst beispielhaft dieVor- und Nachbereitung vonSitzungen, dieSchriftführung, dieErstellung und Prüfung von
Vorlagen,die Prüfung und AuszahlungvonZahlungsansprüchen sowie dieBetreuung des Sitzungsdienstprogramms.
Darüber hinaus pflegt das Amt fürBürger- und Ratsservice fürund mit dem Oberbürgermeister,dem Rat und derBürgerschaft die internationalenKontakteder Stadt Münter. Diesumfasst die Pflege der
Partner-/Patenstädteund der befreundeten Städte,die Initiierung/Betreuung von europäischenProjekten und Netzwerken sowiedie Bearbeitung sonstiger internationalerAnfragen.
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumenfür städtische Veranstaltungen unddie Vergabe von Räumlichkeitenan Drittenebst derenBetreuungsowiedie Vornahmevon Ehrungen und
Gratulationen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieGesamtaufwendungen der Produktgruppedürfen im Vergleichzum Vorjahreswert nicht überproportional steigen(Maßstab ist dieallgemeinePreissteigerung).
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen derProduktgruppe 4.508.590 4.808.300 4.242.100 566.200 - 11,8 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 15,13 - 16,95 -16,42 0,53+ 3,1 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 3,1 2,1 3,6 1,5+ 73,2+
Leistungsdaten
-Anzahl der zubetreuenden undzubesetzenden Gremieninsgesamt 137 139 139 0+ 0,0+
-Anzahlaller zubesetzenden Funktioneninpolitischen Gremien (Mitgliedschaften) 2.408 2.150 2.408 258+ 12,0+
-Anzahlaller Mandatsträger/innen (Betreuung undBesetzung) 837 800 837 37+ 4,6+
-Anzahl der Städtepartnerschaften und-freundschaften 10 10 10 0+ 0,0+
Seite 21

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.107,20 40.000 40.000 60.124,00 20.124+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 255,00- 255-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.281,36 37.000 37.000 43.519,50 6.520+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 86.226,17 35.000 35.000 87.304,29 52.304+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 148.614,73 112.000 112.000 190.692,79 78.693+
11 - Personalaufwendungen 1.043.979,49 1.112.720 1.112.720 0 1.278.808,22 166.088+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 161.354,22 151.110 151.110 0 230.537,62 79.428+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 195.482,44 228.200 228.200 0 235.736,30 7.536+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.422,77 10.160 10.160 0 10.158,22 2- 0
15 - Transferaufwendungen 145.303,20 145.440 166.627 21.187 118.649,61 47.977- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.755.070,86 3.160.670 3.221.760 61.090 2.849.499,24 372.261- 104.336
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.311.612,98 4.808.300 4.890.577 82.277 4.723.389,21 167.188- 104.336
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.162.998,25- 4.696.300- 4.778.577- 82.277- 4.532.696,42- 245.881+ 104.336-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.162.998,25- 4.696.300- 4.778.577- 82.277- 4.532.696,42- 245.881+ 104.336-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.162.998,25- 4.696.300- 4.778.577- 82.277- 4.532.696,42- 245.881+ 104.336-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 494.520,00 549.490 549.490 0 549.490,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.657.518,25- 5.245.790- 5.328.067- 82.277- 5.082.186,42- 245.881+ 104.336-
Jahresabschluss2019 Geschäftsführung für politischeGremien,Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 22

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.800 1.800 0 0,00 1.800- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.800 1.800 0 0,00 1.800- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.800- 1.800- 0,00 1.800+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Geschäftsführung für politischeGremien,Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 23

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 0,00 1.800 1.800 0 0,00 1.800- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.800- 1.800- 0 0,00 1.800+ 0
Gesamtsaldo 0,00 1.800- 1.800- 0 0,00 1.800+ 0
Jahresabschluss2019 Geschäftsführung für politischeGremien,Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 24

Seite 25

OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0103 
OB, BM und Verwaltungsführung
01 
Innere Verwaltung
010301 
OB, BM und Verwaltungsführung 
Seite 26

Jahresabschluss2019 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern dieStadt Münster.
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister dieVerwaltung,legt mit Unterstützung derBeigeordneten die Zieledes Verwaltungshandelns im Rahmen dergesetzlichen und der Vorgabendes Rates fest, bereitetdie
Beschlüssedes Rates vorund steuert deren Umsetzung.
DieProduktgruppeenthält keineZielformulierung,da sichdieZieledes Oberbürgermeisters, der Bürgermeisterund der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
---
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 17,36 - 17,87 -20,02 2,15 - 12,0+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 2,0 10,1 1,6 8,4 - 84,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Bürgermeister 3 3 3 0+ 0,0+
-Anzahl der Dezernate 7 7 7 0+ 0,0+
-Anzahlder Ämter und Einrichtungen 32 32 32 0+ 0,0+
Seite 27

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.072,38 544.180 544.180 49.472,68 494.707-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.302,82 0 0 20.444,13 20.444+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 59.375,20 544.180 544.180 69.916,81 474.263-
11 - Personalaufwendungen 4.038.894,60 4.722.550 4.722.550 0 4.575.088,17 147.462- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 835.269,90 657.060 657.060 0 1.048.453,64 391.394+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 155.577,67 189.240 189.240 0 203.043,73 13.804+ 15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.903,97 1.120 1.120 0 5.038,10 3.918+ 0
15 - Transferaufwendungen 80.700,00 70.000 72.647 2.647 91.844,30 19.198+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 193.709,79 413.180 426.768 13.588 245.758,77 181.009- 98.495
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.306.055,93 6.053.150 6.069.385 16.235 6.169.226,71 99.842+ 113.495
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.246.680,73- 5.508.970- 5.525.205- 16.235- 6.099.309,90- 574.105- 113.495-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.246.680,73- 5.508.970- 5.525.205- 16.235- 6.099.309,90- 574.105- 113.495-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.246.680,73- 5.508.970- 5.525.205- 16.235- 6.099.309,90- 574.105- 113.495-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48.010,00 104.450 104.450 31.699,36 72.751-
28 - Aufwendungen aus internen 108.650,00 125.730 125.730 0 125.730,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.307.320,73- 5.530.250- 5.546.485- 16.235- 6.193.340,54- 646.856- 113.495-
Jahresabschluss2019 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 28

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 799,99 900 900 0 0,00 900- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 799,99 900 900 0 0,00 900- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 799,99- 900- 900- 0,00 900+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 29

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 799,99 900 900 0 0,00 900- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 799,99- 900- 900- 0 0,00 900+ 0
Gesamtsaldo 799,99- 900- 900- 0 0,00 900+ 0
Jahresabschluss2019 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 30

Seite 31

Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro 
Produktbereich Produkte 
0104 
Gleichstellung von Frau und Mann
01 
Innere Verwaltung 
010401 
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 
010402 
Förderung der Gleichberechtigung in Münster 
Seite 32

Jahresabschluss2019 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alleAktivitäten des Frauenbüros zurFörderung der Gleichberechtigung vonMann und FrausowieMädchen und Jungen undder Belange von LSBTTIQ(LSBTTIQ* bezeichnet die
Gemeinschaft vonlesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen, transgender, intergeschlechtlichen und queerenPersonen in der Stadtverwaltungund inder StadtMünster zusammengefasst.
Grundsätzliche Zielsetzungen sinddamit vor allem<(>,<)> einBewusstseinfür bestehende Benachteiligungenaufgrund von Geschlecht odergeschlechtlicher und sexueller Orientierungzu schafftenund diese
abzubauen, zu strukturellen Verbesserungenbeizutragen,die Verantwortung für dieVerwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtischzuverankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung
weiterzuentwickeln unddieVereinbarkeit von Berufund Familie für Frauenund Männer zuverbessern.Zu den Aufgaben gehörenÖffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeitund Kooperationen, finanzielle
und organisatorischeUnterstützung von frauen-, männer-und LSBTTIQ*-spezifischen Einrichtungen, Trägernund Projekten, Beratung vonBürgerinnen und BürgernsowieMitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Besonderheiten im Planjahr
Das Amt wird im Planjahrdie Umsetzungdes 3.Aktionsplanes zur "Europäischen Chartafür dieGleichstellung vonFrauen und Männernauflokaler Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.6.09) begleiten.
Ziele
1. DieSensibilisierungfür Gleichstellungund Diversität wirdim Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Chartaund im Rahmen derNetzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weitervorangebracht.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta 1 1 1 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 3,35 - 3,56 -3,53 0,03+ 0,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 2,0 0,7 1,7 1,0+ 131,5+
Leistungsdaten
-Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt 310.610 310.000 312.169 2.169+ 0,7+
-Anteilder Frauen an denEinwohner/innen der Stadt Münster(in%) 53 53 52 1 - 1,9 -
-Beschäftigte der Stadtverwaltunginsgesamt 7.317 7.000 7.483 483+ 6,9+
Seite 33

Jahresabschluss2019 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe dergesamten Stadtverwaltung
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst diefachlicheBeratung zu den gleichstellungsrelevantenAufgaben der Fach- undQuerschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unteranderem Gender Budgeting) unddieMitwirkung an
Maßnahmen zurGleichstellung, notwendigen Frauenförderung undFörderungvon Diversität im Rahmen der Personalbetreuung und-entwicklung und deren Umsetzung.Das Amt ist Anlaufstellefür Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter fürpersönliche<(>,<)> gleichstellungs- und genderrelevanteAnliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zurGleichstellungvon Frauen undMännern auf kommunaler Ebene.Einführung des Gender Budgeting(FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des
Dezernates II.
Ziele
1. DieAktivitätendes Frauenbüroszur Gleichstellung indergesamten Verwaltung werden fortgeführt.Die Zielerreichung soll exemplarischan der genanntenZielkennzahlund den Leistungsdaten gemessenwerden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derInterventionen nachBeteiligungen gemäߧ 17Abs. 1LGG < 1,5 % 1,9 1,4 5,9 4,5+ 321,4+
Leistungsdaten
-Anzahl Beteiligungen gemäß §17Abs. 1 LGG insgesamt 4.142 2.000 4.873 2.873+ 143,7+
-Anzahlder Interventionennach Beteiligungengemäß § 17Abs.1LGG 79 30 289 259+ 863,3+
-Beratungen städtischer Beschäftigterinsgesamt 15 30 18 12 - 40,0 -
- 3 1 2 - 66,7 -
Seite 34

Jahresabschluss2019 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Produkt 010402 - Förderung der Gleichstellung in Münster
Beschreibung
Das Amt fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung vonFrau und Mann inder Stadt Münster. DieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter beratenBürgerinnen und Bürger sowieMultiplikatorinnen und Multiplikatorenin
gleichstellungs-und genderrelevanten Fragen undstellen eine zielorientierte Öffentlichkeits-und Informationsarbeit sicher. Sieinitiieren und unterstützen zielgruppenspezifischangelegte und themenorientierte
Netzwerke undKooperationen und fördernentsprechendeEinrichtungen und Projekte finanziell.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zurGleichstellungvon Frauen undMännern auf kommunaler Ebene.Koordination von Gender Budgeting8FINANZfairTEILUNG) im Auftragdes
Dezernates II.
Ziele
1. Kontinuität der Informations- undAufklärungsarbeit über Gleichstellung undDiversität inMünster sichern,z.B. durch dieDurchführungvon Projekten.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekteund Veranstaltungen 27 18 24 6+ 33,3+
Leistungsdaten
-Anzahl der neuen bzw. neuaufgelegtenPublikationen, Websiteangebote undsonstiger Materialien 46 10 31 21+ 210,0+
-Anzahl der laufendenArbeitskreise, Gremien und Netzwerke 36 20 38 18+ 90,0+
-Zahlder teilnehmenden Organisationen 200 220 200 20 - 9,1 -
-Zahl dergeförderten Träger 7 7 7 0+ 0,0+
-Zahl der gefördertenProjekte 20 20 26 6+ 30,0+
-GENDER BUDGETING: Anzahl derexternen Beratungsgespräche mit Frauen 9 40 9 31 - 77,5 -
-GENDERBUDGETING: Anzahl der externenBeratungsgesprächemit Männern 1 2 2 0+ 0,0+
Seite 35

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.043,75 8.050 8.050 18.786,44 10.736+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 21.043,75 8.050 8.050 18.786,44 10.736+
11 - Personalaufwendungen 426.614,85 477.350 477.350 0 439.920,00 37.430- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 35.229,99 27.200 27.200 0 43.875,61 16.676+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.666,50 25.180 25.180 0 24.996,19 184- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 48,54 50 50 0 48,54 1- 0
15 - Transferaufwendungen 508.100,00 516.860 516.860 0 537.731,00 20.871+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 57.906,50 54.040 54.040 0 56.138,51 2.099+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.048.566,38 1.100.680 1.100.680 0 1.102.709,85 2.030+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.027.522,63- 1.092.630- 1.092.630- 0 1.083.923,41- 8.707+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.027.522,63- 1.092.630- 1.092.630- 0 1.083.923,41- 8.707+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.027.522,63- 1.092.630- 1.092.630- 0 1.083.923,41- 8.707+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 5.040,00 8.700 8.700 0 8.700,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.032.562,63- 1.101.330- 1.101.330- 0 1.092.623,41- 8.707+ 0
Jahresabschluss2019 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Seite 36

Seite 37

Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat --- Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung 
Produktbereich Produkte 
0105 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
01 
Innere Verwaltung 
010501 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
Seite 38

Jahresabschluss2019 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Beschreibung
DiePersonalvertretung der Stadtverwaltung Münstervertritt die Interessen allerBeschäftigten (einschl. der Beamtinnenund Beamten) der Stadtverwaltungund nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechteund Pflichten
nach dem Landespersonalvertretungsgesetzfür das Land Nordrhein-Westfalenwar. DiePersonalvertretung innerhalbder StadtverwaltungMünster bestehtaus dem Gesamtpersonalrat, dreiörtlichen
Personalvertretungen und der Jugend-und Auszubildendenvertretung. Zu denörtlichen Personalvertretungen gehören derPersonalrat der allgemeinen Verwaltung,der Personalrat der Feuerwehrund der Personalrat
des TheaterMünster.
DieSchwerbehindertenvertretung fördert dieEingliederung schwerbehinderter Menschen indie Stadtverwaltung Münster, vertrittihre
Interessen und steht ihnenberatend und helfend zurSeite. Zudiesem Zweck nimmt sievor allem Rechte und Pflichtennachdem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94ff.) wahr.
Legitimation und Zielsetzungenvon Personal- und Schwerbehindertenvertretungergeben sich aus dengenanntengesetzlichen Grundlagen undden hier geregeltenWahlender jeweiligen Vertreterinnen undVertreter
durchdie Beschäftigten. Daherentzieht sich diePersonal-und Schwerbehindertenvertretung einer weiterenZielsetzung durch den Rat.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,07 - 4,49 -4,75 0,26 - 5,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 10,6 7,3 9,4 2,1+ 28,6+
Leistungsdaten
-Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 15 15 15 0+ 0,0+
-Anzahlder freigestellten Mitglieder 13 13 13 - 100,0 -
-Anzahl derMitglieder des Personalrates derallgemeinen Verwaltung 21 21 21 0+ 0,0+
-Anzahl der Mitgliederdes Personalrates der Feuerwehr 9 9 9 0+ 0,0+
-Anzahlder Mitglieder des Personalrates des Theater Münster 9 9 9 0+ 0,0+
-Anzahl derMitglieder der Schwerbehindertenvertretung 2 2 2 - 100,0 -
Seite 39

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 147.826,18 110.000 110.000 153.127,03 43.127+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 147.826,18 110.000 110.000 153.127,03 43.127+
11 - Personalaufwendungen 1.194.474,06 1.329.400 1.329.400 0 1.409.289,89 79.890+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 75.994,14 73.170 73.170 0 96.309,80 23.140+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.820,00 37.700 37.700 0 34.239,20 3.461- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 712,29 620 620 0 1.333,28 713+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.210,00 4.210 4.210 0 4.210,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.062,55 15.260 15.260 0 38.185,03 22.925+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.322.273,04 1.460.360 1.460.360 0 1.583.567,20 123.207+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.174.446,86- 1.350.360- 1.350.360- 0 1.430.440,17- 80.080- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.174.446,86- 1.350.360- 1.350.360- 0 1.430.440,17- 80.080- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.174.446,86- 1.350.360- 1.350.360- 0 1.430.440,17- 80.080- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 24.500,00 40.370 40.370 0 40.370,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.198.946,86- 1.390.730- 1.390.730- 0 1.470.810,17- 80.080- 0
Jahresabschluss2019 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Seite 40

Seite 41

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
Produktbereich Produkte 
0106 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
01 
Innere Verwaltung 
010601 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
Seite 42

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OBJahresabschluss 2019 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Beschreibung
DieProduktgruppe enthält die Leistungendes Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfungund Revision (AWR). Hauptaufgabedes AWR ist diebegleitende und/oder nachgehende neutralePrüfung/Revision, diedas
VerwaltungshandelnderStadt und ihrer Einrichtungenhinsichtlichder Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeitund Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defiziteermittelt und deren Ursachenanalysiert. Über den gesetzlich
vorgegebenenUmfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten undberät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.
Im Wesentlichen handelt es sichum Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen,des Vermögens, der Vorräte,
-der laufenden Vorgänge derFinanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, derBautechnik,
- der DV-Programme derHaushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung unddes Rechnungswesens der Sondervermögen,
-der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- beiwesentlichen Änderungen der Organisation.
Beiden Gutachten und Beratungenstehen im Vordergrund
- dieWirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
-die Mitarbeit bei zentralenVerwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
-besondereAnalysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.
Produktgruppeund Produkt sind inhaltlichidentisch. Einzusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalbentbehrlich.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In einem Zeitraum vondrei Jahren sollenallestädtischen Ämter und Einrichtungenin einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatzsoll nicht stärker steigenals die allgemeine Teuerungsrate(Verbraucherpreisindex).
Seite 43

Jahresabschluss2019 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: geprüfter Anteildes städtischen Haushaltsvolumens (in%) 30,78 33,34 28,76 4,58 - 13,7 -
-Zum 1. Ziel: geprüfterAnteil der Verwaltung /Einrichtungen (in%) 31,70 33,34 32,10 1,24 - 3,7 -
-Zum 2.Ziel: Stundenverrechnungssatz derKosten- und Leistungsrechnung(inEuro) 93 90 101 11+ 12,2+
-Zum 2. Ziel: Veränderungdes Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr(in%) - 4,12 2,00 8,60 6,60+ 330,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,22 - 5,09 -5,81 0,72 - 14,1+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 3,2 2,8 2,9 0,2+ 5,8+
Leistungsdaten
-(Netto-) Prüferstunden 17.337 16.500 17.807 1.307+ 7,9+
Seite 44

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 10,00- 10-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.034,00 39.000 39.000 40.646,00 1.646+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.836,05 6.000 6.000 13.939,00 7.939+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 52.870,05 45.000 45.000 54.575,00 9.575+
11 - Personalaufwendungen 1.267.354,42 1.248.920 1.248.920 0 1.376.305,59 127.386+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 286.954,63 232.230 232.230 0 336.781,76 104.552+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76.091,64 91.790 91.790 0 91.790,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.593,81 1.100 1.100 0 6.484,11 5.384+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.573,50 16.260 16.260 0 11.518,50 4.742- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.640.568,00 1.590.300 1.590.300 0 1.822.879,96 232.580+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.587.697,95- 1.545.300- 1.545.300- 0 1.768.304,96- 223.005- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.587.697,95- 1.545.300- 1.545.300- 0 1.768.304,96- 223.005- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.587.697,95- 1.545.300- 1.545.300- 0 1.768.304,96- 223.005- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 17.820,00 30.910 30.910 0 30.910,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.605.517,95- 1.576.210- 1.576.210- 0 1.799.214,96- 223.005- 0
Jahresabschluss2019 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Seite 45

Public Relations Dezernat OB Jahresasbschluss 2019 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt 
Produktbereich Produkte 
0107 
Public Relations
01 
Innere Verwaltung 
010701 
Public Relations 
Seite 46

Jahresabschluss2019 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Beschreibung
Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierteMedienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für dieStadt Münster. Es schafftfür Medienpartner Voraussetzungen fürdieBerichterstattung
über Leistungen undZiele der Stadt, informiertdie Einwohner/-innen der Stadtdurch dieVeröffentlichungen derMedien und in städtischenPublikationen, stärkt den Medienstandortund sorgt durchseineArbeit
bundesweit und international füreinen hohen BekanntheitsgradMünsters.
Schwerpunkteder Leistungen sind
- Pressearbeitund Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe fürJournalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern,Bilderservice, Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungendes Presseamtes, redaktionelle Betreuungfür sonstige städtische Veröffentlichungen,Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtischeSeitenim Portal www.muenster.de einschließlichVirtuelles Rathaus; Konzeption undredaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit VereinBürgernetz- büne
e.V. -;Facebook-Auftritt der Stadt
- Filmservice:Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit undKooperationen für Drehort Münster/Münsterland, "Münster Tatort" - und"Wilsberg"-Kinopremieren
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung aktualisiertes Corporate Design derStadt Münster; Projekt WebtoPrint; ResponsiveDesign, Filmprojekt "Provinz"; Drehbuch-Projekt; ErweiterungSocial-Media-Angebot (Twitter) nachMaßgabeder zur
Verfügung stehendenRessourcen
Ziele
1. Diestädtische Public-Relations-Arbeit istzumindest im bisherigen Umfangund Standard(Basisjahr 2005)fortzuführen. In dieser Arbeitfür Medienpartner und Einwohnerinnenund Einwohner der StadtMünster ist
der aktuelleStandder Technik und fachlichenMethodik zunutzen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen(per E-Mail verschickt u.parallel inwww.muenster.deveröffentlicht) 1.315 1.200 1.243 43+ 3,6+
-Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 210 180 190 10+ 5,6+
-Zum 1. Ziel: Zahl redaktionellbetreute Printpublikationen 90 100 100 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel:Zahl Ausgaben Amtsblatt 22 24 24 0+ 0,0+
-Zum 1.Ziel: Drehtage für FilmproduktioneninMünster 28 35 35 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel:Zahl der "Fans" derFacebook-Seite der Stadt Münster 12.500 9.500 29.916 20.416+ 214,9+
-Zum 1. Ziel: Zahl der"Follower" der Twitter-Seite derStadt Münster 1.700 27.985,083 26.285,083 + 1.546,2+
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Jahresabschluss2019 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,40 - 5,00 -4,51 0,49+ 9,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 3,5 4,5 6,7 2,2+ 49,4+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.502,35 11.050 11.050 3.849,56 7.200-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.511,23 43.620 43.620 78.822,92 35.203+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 32.013,58 54.670 54.670 82.672,48 28.002+
11 - Personalaufwendungen 1.023.741,53 1.186.360 1.186.360 0 1.103.781,36 82.579- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76.546,67 94.460 94.460 0 91.146,30 3.314- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.401,01 1.440 1.440 0 2.705,25 1.265+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 274.348,11 315.580 315.580 0 279.051,87 36.528- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.376.037,32 1.597.840 1.597.840 0 1.476.684,78 121.155- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.344.023,74- 1.543.170- 1.543.170- 0 1.394.012,30- 149.158+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.344.023,74- 1.543.170- 1.543.170- 0 1.394.012,30- 149.158+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.344.023,74- 1.543.170- 1.543.170- 0 1.394.012,30- 149.158+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 16.774,22 17.340 17.340 16.774,22 566-
28 - Aufwendungen aus internen 25.750,00 19.790 19.790 0 19.790,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.352.999,52- 1.545.620- 1.545.620- 0 1.397.028,08- 148.592+ 0
Jahresabschluss2019 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Seite 49

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.160 2.160 0 2.331,46 171+ 1.829
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.160 2.160 0 2.331,46 171+ 1.829
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.160- 2.160- 2.331,46- 171-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Seite 50

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 0,00 2.160 2.160 0 2.331,46 171+ 1.829
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 2.160- 2.160- 0 2.331,46- 171- 1.829-
Gesamtsaldo 0,00 2.160- 2.160- 0 2.331,46- 171- 1.829-
Jahresabschluss2019 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Seite 51

Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt 
Produktbereich Produkte 
0108 
Personal- und Organisationsmanagement 
01 
Innere Verwaltung 
010801 
Personal- und Organisationsmanagement 
Seite 52

Jahresabschluss2019 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst das "Personalmanagement"und das "Organisationsmanagement" unddamit dieErbringung verwaltungsinternerDienstleistungen für städtischeÄmterund Einrichtungen sowie fürdie
Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthältim Wesentlichen Leistungen, diedie Stadtverwaltungals Arbeitgeberbzw. Dienstherr gegenüber denBeschäftigten sowie gegenüber denAmts- und
Betriebsleitungen erbringt. Das"Organisationsmanagement" beinhaltet insbesonderediezentral angebundenen Entscheidungen bzw.Maßnahmen zur Weiterentwicklung derOrganisationsstrukturender
Stadtverwaltung einschließlich derVor- und Nachbereitungen dieserEntscheidungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil des ordentlichenErgebnisses (Zeile18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe anden Personal- und Versorgungsaufwendungenaller Produktgruppen und dereigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
darf 5,0 % nicht übersteigen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe(inEuro) - 8.330.191 - 11.512.110 -10.387.672 1.124.438 + 9,8 -
-Zum 1. Ziel: Personal-und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppenund eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen (inEuro)
-371.051.859 - 331.652.126 39.399.733 + 10,6 -
-Zum 1. Ziel:Verhältnis "Ordentliches Ergebnis derProduktgruppe zu Personal- undVersorgungsaufwendungen"
(in%)
2,7 3,1 0,5+ 17,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 27,51 - 37,41 -34,36 3,05+ 8,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 26,2 12,9 23,3 10,5+ 81,3+
Seite 53

Jahresabschluss2019 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplanund Stellenübersichten 5.002,03 5.126,92 124,89+ 2,5+
-Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfängerder Stadtverwaltung 7.827 8.199 372+ 4,8+
-Anzahl der Ämterund eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 33 33 32 1 - 3,0 -
-GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen(Kernverwaltung) 3.766 3.974 208+ 5,5+
-GENDER BUDGETING: Anzahl derstädtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung) 2.302 2.448 146+ 6,3+
-GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischerMitarbeiterinnen 2.119 1.500 1.964 464+ 30,9+
-GENDER BUDGETING: Anzahl derFortbildungen städtischer Mitarbeiter 1.019 750 1.112 362+ 48,3+
-GENDER BUDGETING: Kostenfür Fortbildungen städtischerMitarbeiterinnen 152.000 103.000 127.255 24.255+ 23,5+
-GENDER BUDGETING: Kosten fürFortbildungen städtischer Mitarbeiter 81.000 57.000 77.989 20.989+ 36,8+
Seite 54

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.606,63 1.610 1.610 1.606,63 3-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.765.919,75 1.527.810 1.527.810 3.088.557,32 1.560.747+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 232.063,90 0 0 146.100,74 146.101+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.999.590,28 1.529.420 1.529.420 3.236.264,69 1.706.845+
11 - Personalaufwendungen 7.597.666,71 8.826.760 8.826.760 0 9.176.065,20 349.305+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.408.584,29 1.762.380 1.762.380 0 2.183.628,40 421.248+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 349.615,68 496.720 496.720 0 448.746,24 47.974- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.981,34 11.420 11.420 0 18.101,29 6.681+ 0
15 - Transferaufwendungen 41.611,00 44.000 44.000 0 46.189,50 2.190+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.922.321,91 1.900.250 2.025.250 125.000 1.751.205,74 274.044- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.329.780,93 13.041.530 13.166.530 125.000 13.623.936,37 457.406+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.330.190,65- 11.512.110- 11.637.110- 125.000- 10.387.671,68- 1.249.438+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.330.190,65- 11.512.110- 11.637.110- 125.000- 10.387.671,68- 1.249.438+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.330.190,65- 11.512.110- 11.637.110- 125.000- 10.387.671,68- 1.249.438+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 180.490 180.490 0,00 180.490-
28 - Aufwendungen aus internen 139.400,00 245.210 245.210 0 245.210,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.469.590,65- 11.576.830- 11.701.830- 125.000- 10.632.881,68- 1.068.948+ 0
Jahresabschluss2019 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 55

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 65.000 65.000 74.900,00 9.900+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 65.000 65.000 74.900,00 9.900+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 65.000- 74.900,00- 9.900-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 56

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 0,00 0 65.000 65.000 74.900,00 9.900+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 65.000- 65.000- 74.900,00- 9.900- 0
Gesamtsaldo 0,00 0 65.000- 65.000- 74.900,00- 9.900- 0
Jahresabschluss2019 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 57

Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
0109 
Finanz- und Beteiligungsmanagement
01 
Innere Verwaltung 
010901 
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
Seite 58

Jahresabschluss2019 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
"DieGemeinde hat ihreHaushaltswirtschaftsozu planen undzuführen, dass diestetige Erfüllungihrer Aufgabengesichert ist. Der Haushaltmuss injedem Jahrin Planung und Rechnungausgeglichen sein." (§75
GemeindeordnungNRW). Die Erfüllung diesersowieder damit inVerbindung stehenden Vorgaben derGemeindeordnung NRW (§§ 75- 97, 100, 116- 118 GO), derGemeindehaushaltsverordnung NRW und weiterer
haushaltsrechtlicherRegelungenwirddurchdas Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. DieAufgabenfelder der Produktgruppeumfasseninsbesonderedie Bereiche
-Haushaltssteuerung und-controlling
- Geschäftsbuchführunginkl. Jahresabschluss
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts-undSchuldenmanagement
- Vollstreckung
- VeranlagungvonSteuernund Grundbesitzabgabensowie
- Beteiligungsmanagement.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Haushalt ist inder Planung und Rechnungausgeglichen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Deckungsgrad"Jahresergebnis"(Zeile26"Ergebnisplan/-rechnung") 104 98 102 4+ 4,1+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 23,31 - 24,49 -25,60 1,11 - 4,5+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 22,4 24,5 25,2 0,7+ 2,9+
Leistungsdaten
-Anzahl der städtischen Produktgruppen 68 68 69 1+ 1,5+
-Anzahl derstädtischen Produkte 189 188 188 0+ 0,0+
Seite 59

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 222,21 220 220 222,22 2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105,10 1.000 1.000 1.090,10 90+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 337.828,12 366.090 366.090 278.732,19 87.358-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.385.993,88 1.564.000 1.564.000 1.768.659,72 204.660+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.724.149,31 1.931.310 1.931.310 2.048.704,23 117.394+
11 - Personalaufwendungen 6.850.549,45 7.311.650 7.311.650 0 7.654.998,59 343.349+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.372.293,56 1.132.350 1.132.350 0 1.707.907,93 575.558+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.295,83 581.660 581.660 0 113.310,73 468.349- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.863,91 3.620 3.620 0 13.652,79 10.033+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 864.554,81 919.310 1.430.147 510.837 1.009.571,37 420.576- 195.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.146.557,56 9.948.590 10.459.427 510.837 10.499.441,41 40.014+ 195.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.422.408,25- 8.017.280- 8.528.117- 510.837- 8.450.737,18- 77.380+ 195.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.422.408,25- 8.017.280- 8.528.117- 510.837- 8.450.737,18- 77.380+ 195.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.422.408,25- 8.017.280- 8.528.117- 510.837- 8.450.737,18- 77.380+ 195.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 343.600,72 525.620 525.620 618.511,37 92.891+
28 - Aufwendungen aus internen 96.580,00 87.670 87.670 0 87.670,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.175.387,53- 7.579.330- 8.090.167- 510.837- 7.919.895,81- 170.271+ 195.000-
Jahresabschluss2019 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 60

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.141,46 0 0 0 2.283,61 2.284+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.141,46 0 0 0 2.283,61 2.284+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.141,46- 0 0 2.283,61- 2.284-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 61

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 2.141,46 0 0 0 2.283,61 2.284+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.141,46- 0 0 0 2.283,61- 2.284- 0
Gesamtsaldo 2.141,46- 0 0 0 2.283,61- 2.284- 0
Jahresabschluss2019 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 62

Seite 63

Recht Dezernat V Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt 
Produktbereich Produkte 
0110 
Recht
01 
Innere Verwaltung 
011001 
Recht 
Seite 64

Jahresabschluss2019 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0110 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
DieProduktgruppe "Recht" ist deckungsgleichmit dem einzigen gleichnamigenProdukt. Produktgruppen- und Produktbeschreibungsinddaher identisch.
DieProduktgruppeumfasst diedurch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommeneRechtsberatung, Prozessführung, besondereRechts-und Versicherungsangelegenheiten sowiedas Zentrale
Vergabemanagement. DieProduktgruppe trägtdazubei, die Recht-und Zweckmäßigkeit der Entscheidungender Verwaltung zusichernund Haftpflichten wegenrechtswidrigerAmtsführung zu vermeiden. Dazuberät
das Rechts- und Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämterund Einrichtungen und vertrittden Oberbürgermeister vor Gericht. BesondereRechts- und Versicherungsangelegenheitensind die
Standesamtsaufsicht, dieRisikovorsorge,dieGewinnung und BetreuungvonSchiedspersonen, die Abwicklungvon Fremdschäden und dieAufgaben des Zentralen Vergabemanagements.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei den Haftpflichtfällenwirdauf Forderungsschreiben (per Post, Telefaxoder E-Mail) binnendrei Arbeitstagen der Eingangbestätigt und mitgeteilt, welcheUnterlagen für eine inhaltlicheEntscheidung über den
Anspruchnochbeizubringen sind.
2. DieDurchführungder dem Zentralen Vergabemanagementübertragenen Aufgabenim Vergabeverfahrenwirdinden vereinbartenFristen sichergestellt.
3. Bei derrechtlichen Beratung der städtischenÄmter und Einrichtungen werdenAnfragen innerhalbder mitden Fragenden verabredeten Fristenabschließend beantwortet.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitigqualifizierter Eingangsbestätigungen (in%) 95 95 95 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Quoterechtzeitigerstellter Gutachten (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Quotezeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,35 - 6,15 -5,69 0,46+ 7,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 24,1 21,9 26,6 4,7+ 21,5+
Seite 65

Jahresabschluss2019 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0110 Rechts- und Ausländeramt
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen 300 300 300 0+ 0,0+
-Zahlder anhängig gewordenen Klageverfahren 26 20 30 10+ 50,0+
-Zahlder neu erhobenen Schadensersatzforderungen 174 180 191 11+ 6,1+
-Zahlder Ausschreibungen 671 700 796 96+ 13,7+
-Zahl der Bieter/Bewerber 5.000 5.000 5.000 0+ 0,0+
Seite 66

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50.449,33 61.160 61.160 81.413,48 20.253+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 436.303,76 441.650 441.650 527.845,19 86.195+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 486.753,09 502.810 502.810 609.258,67 106.449+
11 - Personalaufwendungen 1.095.626,62 1.142.940 1.142.940 0 1.155.425,62 12.486+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 89.009,30 62.660 62.660 0 112.265,30 49.605+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.388,40 66.910 66.910 0 66.891,75 18- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.528,86 1.030 1.030 0 1.294,13 264+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 908.832,00 1.151.380 1.151.380 0 1.051.732,14 99.648- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.150.385,18 2.424.920 2.424.920 0 2.387.608,94 37.311- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.663.632,09- 1.922.110- 1.922.110- 0 1.778.350,27- 143.760+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.663.632,09- 1.922.110- 1.922.110- 0 1.778.350,27- 143.760+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.663.632,09- 1.922.110- 1.922.110- 0 1.778.350,27- 143.760+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 35.617,09 30.890 30.890 29.691,17 1.199-
28 - Aufwendungen aus internen 20.450,00 11.370 11.370 0 11.370,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.648.465,00- 1.902.590- 1.902.590- 0 1.760.029,10- 142.561+ 0
Jahresabschluss2019 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0110 Rechts- und Ausländeramt
Seite 67

Immobilienmanagement Dezernat VI Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Produktbereich Produkte 
0111 
Immobilienmanagement 
01 
Innere Verwaltung 
011101 
Immobilienmanagement 
Seite 68

Jahresabschluss2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst
- den Erwerb,dieEntwicklung und denVerkauf von Immobilien<(>,<)>
- dieVermietung und Verpachtung sowiedie Anmietung und Anpachtungvon Immobilien und
- dieBereitstellung von Immobilien zurstädtischen Aufgabenerfüllung.
Zu den Aufgabendes Immobilienmanagement gehörendiebedarfs-, zeit- und kostengerechteBereitstellung geeigneter GrundstückeundGebäude im Rahmen derfinanziellenSpielräume der Stadt. Dies erfolgt auf
der Grundlageeiner kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassungdes Vermögens an aktuelleBedarfsverhältnisse. DazugehörendieVorbereitungen und Umsetzungen von
Investitions-und Desinvestitionsentscheidungen als auchein effektives Immobiliencontrolling vorallem unter Berücksichtigung vonStadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erwerb, die Entwicklungund der Verkauf vonImmobilien sollen sichaneinem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. DieZielerreichung wirdexemplarischgemessen ander Erreichungder geplanten
ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen.
2. DieBewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energieund Fremdreinigung)sollen gemessen anderEntwicklung des Preisindexundder Flächenentwicklung konstant gehaltenwerden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträgeaus Immobilienverkäufen (inEuro) 9.776.800 12.000.000 13.354.100 1.354.100+ 11,3+
-Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro) 18.286.800 17.832.000 20.170.460 2.338.460 + 13,1+
-Zum 2.Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (inEuro) 12.625.340 13.750.000 12.461.800 1.288.200 - 9,4 -
-Zum 2. Ziel:Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (inEuro) 7.234.440 7.200.000 7.582.820 382.820+ 5,3+
-Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung- Zuwachs anBruttogeschossfläche(inm²) 5.917 - 2.300 5.456 7.756+ 337,2 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 15,56 3,77 15,79 12,02+ 318,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 104,8 101,1 104,5 3,4+ 3,4+
Seite 69

Jahresabschluss2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-stadteigene Grundstücksfläche (alleNutzungsarten; inm²) 49.477.000 49.800.000 49.830.000 30.000+ 0,1+
-Entwicklung des PreisindexBauseit 2008 (2008 =100) 125 123 124 1+ 0,8+
Seite 70

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.011.364,84 8.137.500 8.137.500 8.907.094,26 769.594+
03 + Sonstige Transfererträge 436.000,00 436.000 436.000 0,00 436.000-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.148,27 1.000 1.000 3.274,00 2.274+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.936.450,74 14.424.150 14.424.150 15.535.896,68 1.111.747+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 751.237,37 378.000 378.000 1.469.997,88 1.091.998+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.208.210,17 12.155.700 12.155.700 13.586.286,87 1.430.587+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 311.996,60 300.000 300.000 350.015,80 50.016+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 34.658.407,99 35.832.350 35.832.350 39.852.565,49 4.020.215+
11 - Personalaufwendungen 14.097.938,52 17.310.510 17.310.510 0 15.680.935,28 1.629.575- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.490.406,43 1.269.720 1.269.720 0 1.863.749,07 594.029+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.422.637,79 45.532.140 54.772.223 9.240.083 46.923.911,53 7.848.311- 3.500.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.021.532,54 22.136.900 22.136.900 0 22.379.085,05 242.185+ 0
15 - Transferaufwendungen 178.279,99 85.000 85.000 0 95.947,97 10.948+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.756.511,84 20.205.120 21.850.345 1.645.225 19.880.959,51 1.969.386- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 98.967.307,11 106.539.390 117.424.698 10.885.308 106.824.588,41 10.600.110- 3.500.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 64.308.899,12- 70.707.040- 81.592.348- 10.885.308- 66.972.022,92- 14.620.325+ 3.500.000-
19 + Finanzerträge 0,00 14.800 14.800 0,00 14.800-
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 14.800 14.800 0 0,00 14.800- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 64.308.899,12- 70.692.240- 81.577.548- 10.885.308- 66.972.022,92- 14.605.525+ 3.500.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 64.308.899,12- 70.692.240- 81.577.548- 10.885.308- 66.972.022,92- 14.605.525+ 3.500.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 70.191.190,00 73.125.100 73.125.100 73.125.100,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.090.765,08 1.266.420 1.266.420 0 1.266.415,08 5- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.791.525,80 1.166.440 9.718.868- 10.885.308- 4.886.662,00 14.605.530+ 3.500.000-
Jahresabschluss2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 71

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 778.000,00 11.100.000 11.100.000 1.836.020,00 9.263.980-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 903.244,93 1.000.000 1.000.000 1.694.747,46 694.747+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 11.524.448,52 14.000.000 14.000.000 16.989.713,30 2.989.713+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 13.205.693,45 26.100.000 26.100.000 20.520.480,76 5.579.519-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 14.185.310,20 72.560.000 72.860.920 300.920 28.859.028,48 44.001.891- 43.324.268
08 - für Baumaßnahmen 7.822.194,92 26.113.000 37.877.856 11.764.856 10.930.855,01 26.947.001- 12.527.431
09 - für den Erwerb von beweglichem 121.902,09 635.000 682.640 47.640 261.137,96 421.502- 206.136
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 22.129.407,21 99.308.000 111.421.416 12.113.416 40.051.021,45 71.370.395- 56.057.835
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.923.713,76- 73.208.000- 85.321.416- 19.530.540,69- 65.790.876+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 72

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen
Einzahlung aus der Veräußerung von 903.244,93 1.000.000 1.000.000 1.694.747,46 694.747+
Sachanlagen
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 11.524.448,52 14.000.000 14.000.000 16.989.713,30 2.989.713+
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 14.185.310,20 72.560.000 72.860.920 300.920 28.859.028,48 44.001.891- 43.324.268
und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.757.616,75- 57.560.000- 57.860.920- 300.920- 10.174.567,72- 47.686.352+ 43.324.268-
Auszahlungen)
0020 Herrichtung strategischer
Liegenschaften
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.067,63 70.000 70.000 0 0,00 70.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 11.067,63- 70.000- 70.000- 0 0,00 70.000+ 0
Auszahlungen)
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.095,70 150.000 269.198 119.198 240.746,03 28.452- 71.896
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 76.694,36 180.000 180.194 194 91.334,74 88.859- 50.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 169.790,06- 330.000- 449.392- 119.392- 332.080,77- 117.311+ 121.896-
Auszahlungen)
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 426.889,02 200.000 200.000 0 369.521,71 169.522+ 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 45.207,73 270.000 317.446 47.446 108.177,86 209.268- 27.386
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 472.096,75- 470.000- 517.446- 47.446- 477.699,57- 39.746+ 27.386-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 73

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4050 Innensanierung Stadthaus
1
Einzahlung aus Zuwendungen für 178.000,00 214.000 214.000 355.020,00 141.020+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.104.831,07 11.674.000 20.427.271 8.753.271 7.679.591,50 12.747.680- 9.738.978
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.926.831,07- 11.460.000- 20.213.271- 8.753.271- 7.324.571,50- 12.888.700+ 9.738.978-
Auszahlungen)
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 886.000 886.000 929.000,00 43.000+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 356.408,73 0 1.806.456 1.806.456 1.356.795,68 449.661- 1.187.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 356.408,73- 886.000 920.456- 1.806.456- 427.795,68- 492.661+ 1.187.301-
Auszahlungen)
4135 Dominikanerkirche Umbau und
Sanierung
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 320.000,00 320.000+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.000.000 0 427.488,12 572.512- 562.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.000.000- 1.000.000- 0 107.488,12- 892.512+ 562.291-
Auszahlungen)
4140 Emshof Sanierung Scheunengebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.252,54 300.000 492.747 192.747 369.225,08 123.522- 123.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.252,54- 300.000- 492.747- 192.747- 369.225,08- 123.522+ 123.522-
Auszahlungen)
4150 ZUEMünster
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 10.000.000 10.000.000 0,00 10.000.000-
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000.000 10.000.000 0 51.693,60 9.948.306- 128.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 51.693,60- 51.694- 128.026-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 74

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4160 Erricht. Objektfunkanl. Halle Münsterl.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 185.000 185.000 0 61.625,36 123.375- 128.750
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 185.000- 185.000- 0 61.625,36- 123.375+ 128.750-
Auszahlungen)
4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 100.000-
Auszahlungen)
4180 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 2.000.000 0 0,00 2.000.000- 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.000.000- 2.000.000- 0 0,00 2.000.000+ 200.000-
Auszahlungen)
4190 Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 24.871,00 24.871+ 13.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 24.871,00- 24.871- 13.749-
Auszahlungen)
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 475.000 475.000 0 0,00 475.000- 54.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 475.000- 475.000- 0 0,00 475.000+ 54.678-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 600.000,00 0 0 232.000,00 232.000+
Auszahlung 822.650,23 144.000 1.037.183 893.183 410.922,29 626.261- 346.989
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 222.650,23- 144.000- 1.037.183- 893.183- 178.922,29- 858.261+ 346.989-
Gesamtsaldo 8.923.713,76- 73.208.000- 85.321.416- 12.113.416- 19.530.540,69- 65.790.876+ 56.057.835-
Jahresabschluss2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 75

Zentrale Dienste Dezernat I Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt 
Produktbereich Produkte 
0113 
Zentrale Dienste
01 
Innere Verwaltung 
011301 
Zentrale Dienste 
Seite 76

Jahresabschluss2019 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Zur Leistungspaletteder Produktgruppe "ZentraleDienste" gehörendiverse verwaltungsinterneDienstleistungen, dieallen Ämternund Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügungstehen.Hierzuzählen im
Einzelnen:
- Beschaffungund Unterhaltungvon Büroausstattung
-Beschaffung Büromaterial
- Beschaffung Dienst-und Schutzkleidung
- zentraler Post-und Zustelldienst
- betrieblicheMobilitätsdienste
-Druckerei
- Kantinen incl. internerVeranstaltungsbewirtung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieinnerhalbdieser Produktgruppezuerbringenden Dienstleistungensindkontinuierlich wirtschaftlichzu erbringen.DieWirtschaftlichkeit wirdim Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlenbewertet. (Die
Kennzahlenauswahl wirdmittelfristigvervollständigt undinhaltlich kontinuierlichverbessert.)
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Portooptimierung durchzentralen Postversand (in%) 26,63 24,11 23,70 0,41 - 1,7 -
-Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten proKunden im Monat (nurTransport) 5,93 5,93 5,93 0,00+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Kostenpro gefahrenen Kilometer (bezogenauf Stadtteilauto, Selbstfahrer undPrivat-Pkw; inEuro) 0,51 0,40 0,11 - 21,6 -
-Zum 1.Ziel: Zuschuss proKantinenessen(Stadthaus 1 und 2;in Euro) 4,00 6,04 2,04+ 51,0+
-Zum 1. Ziel:Deckung der Personalkosten derKantinen (Stadthaus 1und2; in %) 24 21 3 - 12,5 -
-Zum 1.Ziel: Durchschnittliche Kosten proDruckseite (s/wund farbig;in Euro) 0,027 0,026 0,023 0,003 - 11,5 -
-Zum 1. Ziel:Anteil der Farbdrucke anallen Drucken(in %) 9,35 8,07 8,07 - 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 8,32 - 8,93 -8,68 0,25+ 2,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 32,8 28,7 33,8 5,1+ 17,9+
Seite 77

Jahresabschluss2019 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der DruckaufträgeproJahr(ohne citeq) 4.144 4.054 4.316 262+ 6,5+
Seite 78

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.313,92 2.250 2.250 3.440,90 1.191+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 697.123,90 611.310 611.310 911.872,24 300.562+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 546.771,49 442.120 442.120 588.615,27 146.495+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 957,80 1.500 1.500 407,59 1.092-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.247.167,11 1.057.180 1.057.180 1.504.336,00 447.156+
11 - Personalaufwendungen 1.920.464,84 1.915.890 1.915.890 0 2.003.219,34 87.329+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 114.585,29 81.610 81.610 0 139.576,43 57.966+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422.166,47 725.000 725.000 0 427.215,53 297.784- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 67.100,29 63.300 63.300 0 53.932,92 9.367- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 708.191,52 500.190 500.190 0 848.283,36 348.093+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.232.508,41 3.285.990 3.285.990 0 3.472.227,58 186.238+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.985.341,30- 2.228.810- 2.228.810- 0 1.967.891,58- 260.918+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.985.341,30- 2.228.810- 2.228.810- 0 1.967.891,58- 260.918+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.985.341,30- 2.228.810- 2.228.810- 0 1.967.891,58- 260.918+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 53.160 53.160 0,00 53.160-
28 - Aufwendungen aus internen 575.530,00 586.330 586.330 0 586.330,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.560.871,30- 2.761.980- 2.761.980- 0 2.554.221,58- 207.758+ 0
Jahresabschluss2019 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 79

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.227,98 6.000 6.000 16.495,00 10.495+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.368,07 0 0 6.800,00 6.800+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 13.596,05 6.000 6.000 23.295,00 17.295+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 342.474,09 916.000 1.096.729 180.729 451.604,57 645.124- 599.050
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 342.474,09 916.000 1.096.729 180.729 451.604,57 645.124- 599.050
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 328.878,04- 910.000- 1.090.729- 428.309,57- 662.419+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 80

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf v.
bewegl.Anlagevermögen
Einzahlung aus Zuwendungen für 8.227,98 6.000 6.000 145,00 5.855-
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 168,07 0 0 0,00 0+
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 342.474,09 916.000 1.050.338 134.338 408.323,99 642.014- 599.050
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 334.078,04- 910.000- 1.044.338- 134.338- 408.178,99- 636.159+ 599.050-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 5.200,00 0 0 23.150,00 23.150+
Auszahlung 0,00 0 46.390 46.390 43.280,58 3.110- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.200,00 0 46.390- 46.390- 20.130,58- 26.260+ 0
Gesamtsaldo 328.878,04- 910.000- 1.090.729- 180.729- 428.309,57- 662.419+ 599.050-
Jahresabschluss2019 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 81

Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114 
Produktbereich Produkte 
0114 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
01 
Innere Verwaltung
011401 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 
Seite 82

Jahresabschluss2019 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0114
Beschreibung
DieGeschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalenStiftungen nach den Vorschriftender Gemeindeordnung NW unddes Stiftungsgesetzes NW. Zuden Aufgaben gehören
- dieStiftungszweckegemäß denStiftungssatzungenzu erfüllenund dieStiftungserträge im Sinne derStiftungszweckezeitnah zuverwenden.Dies geschieht durch dieEntwicklung und Durchführung innovativer
Konzeptefür Stiftungsprogramme und Stiftungsprojektesowie durchdieBereitstellungund den BetriebvonWohnmöglichkeiten für besondereBevölkerungsgruppen(z.B. alte Menschen undMenschen mit
Behinderungen);
- das inGeldangelegte und das immobile Stiftungsvermögen zu bewirtschaften;
-Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um dieStiftungsarbeit für dieÖffentlichkeit transparent zu machenund potentielleNeu- undZustiftungen zugewinnen;
- Ratsuchendeinallen Fragen derNeuerrichtung von Stiftungen oderZustiftungenzubestehenden Stiftungenzuberaten.
Besonderheiten im Planjahr
DieFinanzsituationder Kommunalen Stiftungenist weiterhinzukonsolidierenDabei sind insbesondereauchdie Stiftungsaktivitäten den Erträgender Vermögensverwaltung anzupassen. Einweiterer Schwerpunkt liegt
auf derOptimierung des immobilen Vermögens zur langfristigen Generierung stabilerMieterträge.
Ziele
1. Diejährlichinsgesamt erzielteRendite für das verwalteteStiftungsvermögen soll 1% nicht unterschreiten.
2. DieordentlichenAufwendungen (Zeile 17im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen1 % des verwaltetenStiftungsvermögens nicht überschreiten.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielteRendite (in%) 2,7 1,0 0,8 0,2 - 20,0 -
-Zum 2.Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (EigenkapitalinMio. Euro) 60,6 60,9 60,6 0,3 - 0,5 -
-Zum 2.Ziel: Verhältnis der ordentlichenAufwendungen zum Stiftungsvermögen (in%) 6,2 1,0 6,0 5,0+ 500,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,70 - 1,12 -1,12 0,00+ 0,0+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 54,2 35,8 41,9 6,1+ 17,2+
Seite 83

Jahresabschluss2019 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0114
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt 7 8 7 1 - 12,5 -
-Anzahl verwalteterrechtlich selbständiger Stiftungen 5 5 5 0+ 0,0+
-Anzahl verwalteterrechtlich unselbständiger Stiftungen 2 2 2 0+ 0,0+
-Vermögen derrechtlichselbständigen Stiftungen (Eigenkapitalin Mio. Euro) 56,8 56,9 56,7 0,2 - 0,4 -
-Vermögen derrechtlichunselbständigen Stiftungen (Eigenkapitalin Mio. Euro) 3,8 4,2 3,9 0,3 - 7,1 -
Seite 84

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 254.275,68 193.670 193.670 231.519,83 37.850+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 254.275,68 193.670 193.670 231.519,83 37.850+
11 - Personalaufwendungen 419.155,38 495.640 495.640 0 441.952,77 53.687- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 42.653,93 36.600 36.600 0 22.821,23 13.779- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 0 0,00 400- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 421,14 420 420 0 421,12 1+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.490,30 7.170 7.170 0 6.923,63 246- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 468.720,75 540.230 540.230 0 472.118,75 68.111- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 214.445,07- 346.560- 346.560- 0 240.598,92- 105.961+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 214.445,07- 346.560- 346.560- 0 240.598,92- 105.961+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 214.445,07- 346.560- 346.560- 0 240.598,92- 105.961+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 710,00 800 800 0 800,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 215.155,07- 347.360- 347.360- 0 241.398,92- 105.961+ 0
Jahresabschluss2019 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0114
Seite 85

IT-Management (citeq) Dezernat II Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
0115 
IT – Management (citeq)
01 
Innere Verwaltung
011501 
IT – Management (citeq) 
Seite 86

Jahresabschluss2019 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Ausschüttung dereigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" unddieVerzinsung der Pensionsverpflichtungender citeq.
Die"citeq" wirdgemäß der Eigenbetriebsverordnung sowienachden Bestimmungen derBetriebssatzung für die "citeq"geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichenEinrichtung ist die Erbringungvon Dienstleistungen
im Bereich derInformationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologiefür dieStadt Münster,dieübrigen Kooperationspartner (deröffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstigeKunden im Rahmen
des §107 der Gemeindeordnung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim
Rahmen des Beteiligungsmanagementsüberwacht.
Seite 87

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 450.000 450.000 0,00 450.000-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.173,99 0 0 5.116,04 5.116+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 13.173,99 450.000 450.000 5.116,04 444.884-
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 334.562,98 336.000 336.000 0 332.483,28 3.517- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 334.562,98 836.000 836.000 0 332.483,28 503.517- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 321.388,99- 386.000- 386.000- 0 327.367,24- 58.633+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 137.620 137.620 540.797,06 403.177+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 137.620 137.620 0 540.797,06 403.177+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 321.388,99- 248.380- 248.380- 0 213.429,82 461.810+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 321.388,99- 248.380- 248.380- 0 213.429,82 461.810+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 321.388,99- 248.380- 248.380- 0 213.429,82 461.810+ 0
Jahresabschluss2019 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0115 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 88

Seite 89

Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster 
Produktbereich Produkte 
0116 
Migrations- und Integrationsmanagement
01 
Innere Verwaltung
011601 
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration 
011602 
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit 
011603 
Projektmanagement 
Seite 90

Jahresabschluss2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Beschreibung
Das KommunaleIntegrationszentrum (KI) ist als Stab mit eigenerLeitung dem Stadtdirektor zugeordnet.Das KI berät, qualifiziertund vernetzt die professionellenund ehrenamtlichen AkteurederIntegrationsarbeit in
Münster. DieStadtverwaltung,die externen Beteiligtensowiedie Bürgerinnen und Bürgerwerden für die Herausforderungender Integration sensibilisiert unddurch Kooperationen unterstützt.
DieRahmenbedingungen,Grundlagen und Leitlinien werdendurch das GesetzzurFörderungder gesellschaftlichen Teilhabeund Integration inNordrhein-Westfalen(Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW)und das
LeitbildMigrationundIntegration Münster (Migrationsleitbild) gesetzt. Das KI steuert dievom Rat beschlossene Überarbeitungdes Migrationsleitbildes mit breiterstadtgesellschaftlicher Beteiligung im
5-Jahres-Rhythmus sowiedas Integrationsmonitoring.
Das KI wirdvom Land NRW durchdie Abordnung von Lehrkräften(zurzeit3,0Stellen besetzt), Personalkostenzuschüsse(je50.000 Euro/Stellefür5,5 Stellen) und Sachkostenzuschüssesowiediefinanzielle
Ausstattung vonFörderprogrammengefördert. Zudem bietetdieLandeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungenals auchArbeitskreisezuunterschiedlichen Schwerpunktthemen entlang derBildungskette und im
BereichderQuerschnittsaufgabe Integration an.
DieÜberprüfungder Erreichung der Arbeitszieleerfolgt über das jährlicheControlling des Landes NRW.Über das kontinuierlichestädtischeIntegrationsmonitoringerfolgt regelmäßigeinBericht zur Umsetzung der
Zieledes Migrationsleitbildes.
Besonderheiten im Planjahr
Für 2019 wirdaufgrund derzusätzlich möglichen Förderung durchdas Land NRW dieErweiterung des Kommunalen Integrationszentrums um zwei Fachkräfteundeine 0,5-Stellefür abgeordneteLehrkräfte
angestrebt.
Ziele
1. Mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaftensowieallen externen Beteiligtenwerden Gespräche mit Zielvereinbarungengeführt.
2. Diepolitischen Gremienwerden in inhaltliche undstrategische Entscheidungen eingebunden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derZielgespräche 11 24 13+ 118,2+
-Zum 2. Ziel: fachbezogeneVorlagen und Kooperationsvorlagen 2 3 1+ 50,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,95 - 2,65 -2,03 0,62+ 23,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 39,0 35,5 39,1 3,6+ 10,2+
Seite 91

Jahresabschluss2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Einwohnerinnenund Einwohner insgesamt 310.610 313.354 312.169 1.185 - 0,4 -
-EinwohnerinnenundEinwohner m. Migrationsvorgeschichte 71.665 71.665 72.501 836+ 1,2+
Seite 92

Jahresabschluss2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migrationund Integration
Beschreibung
Diegesamtstädtische Ausrichtung der Integrationsarbeitbetrifft alle LebensbereichederMigrantinnen und Migrantenundbedarf einer strategischen Steuerungdurch Politik und Verwaltung. Das KI arbeitet in
Kooperationmit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaftensowieexternen Beteiligten anden durchdas Teilhabe-und Integrationsgesetz NRW unddas Migrationsleitbild
vorgegebenen Zielen. DieFachzuständigkeitender Ämter undTöchter bleiben dabei unberührt.Das KI verantwortet das Controlling.
Diegesetzlichen Aufträge "Integrationdurch Bildung" und "Integrationals Querschnittsaufgabe" werden durchdie Handlungsfelder des Migrationsleitbildes konkretisiert und ergänzt. Das KI entwickelt Konzepteund
Kooperationeninsbesonderefür:
· Erziehungs- undBildungspartnerschaften inKindertagesstätten undSchulen- Initiierung derKooperationvon Elternmitden Lehr- und Fachkräften
·InterkulturelleÖffnung von Schulen/dezentraleBeschulung von Neuzugewanderten (Seiteneinsteigerinnenund Seiteneinsteigern) - Beratung/QualifizierungvonLehr- und Fachkräftenan Schulenund
Weiterentwicklung vonBildungsangeboten im Regelschulsystem
· Unterstützungdes ehrenamtlichen Engagements durchQualifizierung und Vernetzung sowieBetreuung des Pools ehrenamtlicherÜbersetzerinnen und Übersetzer fürniedrigschwellige Einsätze im Bildungsbereich
·Vernetzung der Akteurederrassismuskritischen Arbeit, Koordination derMünsteraner Wochen gegen Rassismus und Organisation öffentlicher Veranstaltungen
·Unterstützung der Fachämter, Unternehmenund Organisationen im weiterenProzess der interkulturellenÖffnung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In den Quartieren werdenErziehungs- und Bildungspartnerschaften initiiertund Beratungen/Fortbildungen angeboten.
2. FürSchulleitungen und LehrkräftewerdenQualifizierungsmaßnahmen, Beratungen und Sprachbildungsnetzwerkeangeboten.
3. DieEhrenamtlichen inder Migrationsarbeit werden qualifiziertund vernetzt. Der Pool der Übersetzerinnen und Übersetzerwird sprachdifferenziert erweitert.
4. DieAkteureder rassismuskritischen Arbeitwerdenvernetzt sowiedurchdie Koordinierung der MünsteranerWochen gegen Rassismus unddie Organisation öffentlicher Veranstaltungenunterstützt.
5. DieStadtverwaltung sowieexterne Unternehmenund OrganisationenwerdendurchFachgespräche undFachveranstaltungen für die migrationsgesellschaftlicheÖffnung sensibilisiert.
Seite 93

Jahresabschluss2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migrationund Integration
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derQuartiere, indenen Maßnahmendurchgeführt werden 4 4 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel:Anzahl der beteiligten Kindertagesstättenund Grundschulen/OGS 12 7 5 - 41,7 -
-Zum 1. Ziel:Anz. d. Beratungsgespr., Qualifizierungenu. Veranstaltungen 5 36 31+ 620,0+
-Zum 2. Ziel:Anzahl der (schulformübergreifenden) Qualifizierungsmaßnahmenfür Fachkräfte in
Bildungsinstitutionen
8 3 5 - 62,5 -
-Zum 2.Ziel: Anzahl der Beratungsgesprächevon Schulleitungen und Lehrkräftenzur Interkulturellen
Schulentwicklung etc.
20 82 62+ 310,0+
-Zum 2.Ziel: Anzahl der Sprachbildungsnetzwerktreffenvon Lehrkräften 8 5 3 - 37,5 -
-Zum 3. Ziel:Anzahl der Qualifizierungen/Workshops/ForenfürEhrenamtliche 10 10 - 100,0 -
-Zum 3. Ziel: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmeran Qualifizierungen/Workshops/Foren 100 100 - 100,0 -
-Zum 3. Ziel:Anzahl der Vernetzungs-/Begleitungsmaßnahmen 1 1 - 100,0 -
-Zum 3.Ziel: Anzahl der ehrenamtlichenSprachmittlerinnen und Sprachmittler 50 63 13+ 26,0+
-Zum 4.Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen/Fachtagungenmit lokalen Akteuren 4 11 7+ 175,0+
-Zum 4.Ziel: Anzahl der Veranstaltungenim Veranstaltungskalender der MünsteranerWochen gegen Rassismus 70 127 57+ 81,4+
-Zum 4.Ziel: Anzahl der eigenen(Kooperations)Veranstaltungen 1 2 1+ 100,0+
-Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche 60 68 8+ 13,3+
-Zum 5. Ziel:Anzahl der Fachveranstaltungen 20 25 5+ 25,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Kita's, Familienzentren, Grundschulen/OGSinMünster insgesamt 225 239 14+ 6,2+
-Anzahl derweiterführenden Schulen, Berufskollegs, etc. inMünster insgesamt 62 54 8 - 12,9 -
-bewilligteDrittmittel(KOMM-AN-Sachausgaben, IfKuF, Gemeinsam klappt´setc.) in Euro 25.000 57.200 32.200+ 128,8+
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Jahresabschluss2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit
Beschreibung
Münster besitzt eine gut ausgebauteNetzwerklandschaft, diebedarfsorientiert eingebundenwird. Diefach- undstadtteilbezogenen Netzwerkehaben unterschiedlicheStrukturen und Ausrichtungen undsind haupt-
und ehrenamtlichbesetzt. Sie sichernden Austauschder Ergebnisseder Arbeitund agierenauchals Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Zusätzlichorganisiert dieLandeskoordinierungsstellethemenbezogene
Arbeitskreise.
DieMigrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen sindwichtige Partner und Impulsgeberfür die Entwicklung derIntegrationsarbeit. Das KI bietet laufende Beratungen an undfördert dieEinbindung indie
Stadtgesellschaft sowiedie Kooperationmit professionellen Akteuren. Dazuwird u. a. jährlicheine Tagung zu vonden Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationengewählten Themen organisiert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diejeweiligen Netzwerke sindentsprechend ihrer Aufgaben undAufträge themen- bzw. quartiersabhängigin den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes eingebunden.
2. Zur Vernetzungder Organisationen und Informationder Öffentlichkeit werden eineInternetseite und eine Datenbank aller Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationenbetrieben.
3. DieMigrantinnen- undMigrantenselbstorganisationen werden durchBeratungsgesprächebei der Gründung sowieEntwicklung unterstützt und indiePlanung der jährlichenTagung eingebunden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derNetzwerke, Arbeitskreise, Beiräte undLenkungskreisemit KI-Beteiligung (MSund
landesweit)
20 24 4+ 20,0+
-Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von GremienundArbeitskreisen 7 7 8 1+ 14,3+
-Zum 2. Ziel:Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen 3.251 3.000 1.599 1.401 - 46,7 -
-Zum 2. Ziel:Zugriffshäufigkeit auf die Internetseitedes KI 40.000 19.807 20.193 - 50,5 -
-Zum 3. Ziel:Anzahl der Beratungsgespräche mitMigrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen 150 80 70 - 46,7 -
-Zum 3.Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffenfür die Fachtagung derMigrantinnen- und
Migrantenselbstorganisationen
2 3 1+ 50,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen 93 80 13 - 14,0 -
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Jahresabschluss2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Produkt 011603 - Projektmanagement
Beschreibung
Durch städtische Haushaltsmittel und eingeworbeneFördermittel werdensozial undkulturell integrative Aktivitäten vonTrägern, Initiativen und sonstigenKooperationspartnernim Sinne derHandlungsfelder und Ziele
des Migrationsleitbildes unterstützt, dieauf eingleichberechtigtes Miteinander von Menschenverschiedener Nationalität und Herkunftausgerichtet sindund einfacettenreiches, vielseitiges und qualitativwertvolles
Spektrum abbilden. Das KI führt Projekte in Kooperationdurchoder begleitet sie.
Land, Bund und EU fördernProjekte zur gesellschaftlichen undsozialenIntegration. Bei thematischenÜberschneidungen mit den Schwerpunktthemendes KI werden Fördermittelakquiriert. Das KI übernimmtdie
strategische und konzeptionelle Projektsteuerungder Akteureund Aufgabengebieteund/oder unterstützt Kooperationspartner undVeranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Für migrationssensibleProjekte werden städtischeHaushaltsmittel eingesetzt und Drittmittel akquiriert.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Anzahl der mit städtischen Mittelngeförderten Projekte 100 18 82 - 82,0 -
-Anzahl der mitFörder-/Drittmitteln geförderten Projekte/Träger 40 8 32 - 80,0 -
-Anzahl derKooperationsprojekte und Veranstaltungen 2 2 - 100,0 -
Leistungsdaten
-städtische Projektmittel inEuro 59.920 59.920 0+ 0,0+
-bewilligteFördermittel/eingeworbeneDrittmittel in Euro 115.750 115.750 0+ 0,0+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 357.214,13 450.750 450.750 398.753,47 51.997-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.845,74 0 0 4.559,32 4.559+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.085,13 0 0 90,00- 90-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 383.145,00 450.750 450.750 403.222,79 47.527-
11 - Personalaufwendungen 617.662,52 887.360 887.360 0 667.306,67 220.053- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 63.489,33 45.530 45.530 0 67.139,13 21.609+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.915,17 73.360 82.630 9.270 8.312,71 74.317- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.090,85 530 530 0 560,25 30+ 0
15 - Transferaufwendungen 176.197,41 175.670 175.670 0 168.900,00 6.770- 8.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 89.114,30 60.370 63.867 3.497 91.749,84 27.882+ 4.605
17 = Ordentliche Aufwendungen 954.469,58 1.242.820 1.255.587 12.767 1.003.968,60 251.619- 12.755
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 571.324,58- 792.070- 804.837- 12.767- 600.745,81- 204.091+ 12.755-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 571.324,58- 792.070- 804.837- 12.767- 600.745,81- 204.091+ 12.755-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 571.324,58- 792.070- 804.837- 12.767- 600.745,81- 204.091+ 12.755-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 29.320,00 27.360 27.360 0 27.360,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 600.644,58- 819.430- 832.197- 12.767- 628.105,81- 204.091+ 12.755-
Jahresabschluss2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Seite 97

Jahresabschluss 2019 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V 
Produktbereich 02 
Produktbereich Produktgruppe 
02 
Sicherheit und Ordnung 
0201 
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
0207 
Statistik 
0208 
Wahlen 
0209 
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
0210 
Rettungsdienst 
0211 
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 
0206 
Ausländerangelegenheiten 
0205 
Standesamtsangelegenheiten 
0204 
Bürgerangelegenheiten 
0203 
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
0202 
Gewerberechtliche Angelegenheiten 
Seite 98

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 981.095,14 1.000.050 1.000.050 1.016.920,58 16.871+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.063.613,92 24.906.480 24.906.480 24.858.565,39 47.915-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.124.199,50 1.276.780 1.276.780 1.139.372,02 137.408-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.234.142,24 790.130 790.130 1.077.984,80 287.855+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.192.260,36 5.218.210 5.218.210 5.398.391,46 180.181+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 36.595.311,16 33.191.650 33.191.650 33.491.234,25 299.584+
11 - Personalaufwendungen 47.494.236,08 47.817.640 47.817.640 0 54.117.938,78 6.300.299+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 11.248.969,06 7.892.760 7.892.760 0 9.296.898,99 1.404.139+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.317.210,94 9.527.540 9.558.313 30.773 9.411.335,72 146.977- 12.813
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.119.113,01 3.530.630 3.530.630 0 3.291.979,73 238.650- 0
15 - Transferaufwendungen 752.690,69 62.500 62.500 0 61.538,38 962- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.744.610,20 7.999.770 8.279.767 279.997 6.659.825,13 1.619.942- 185.718
17 = Ordentliche Aufwendungen 77.676.829,98 76.830.840 77.141.609 310.769 82.839.516,73 5.697.907+ 198.532
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 41.081.518,82- 43.639.190- 43.949.959- 310.769- 49.348.282,48- 5.398.323- 198.532-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 41.081.518,82- 43.639.190- 43.949.959- 310.769- 49.348.282,48- 5.398.323- 198.532-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 41.081.518,82- 43.639.190- 43.949.959- 310.769- 49.348.282,48- 5.398.323- 198.532-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 3.509.910,00 3.798.480 3.798.480 0 3.798.480,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 44.591.428,82- 47.437.670- 47.748.439- 310.769- 53.146.762,48- 5.398.323- 198.532-
Jahresabschluss2019 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 99

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 520.908,70 460.110 460.110 528.014,28 67.904+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 86.748,39 37.000 37.000 146.047,04 109.047+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 607.657,09 497.110 497.110 674.061,32 176.951+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 404.142,16 4.801.000 19.273.982 14.472.982 992.054,38 18.281.927- 8.354.831
09 - für den Erwerb von beweglichem 5.048.622,87 5.394.650 14.384.147 8.989.497 2.737.844,65 11.646.302- 7.412.464
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 2.500 2.500 0 5.000,00 2.500+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.452.765,03 10.198.150 33.660.628 23.462.478 3.734.899,03 29.925.729- 15.767.295
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.845.107,94- 9.701.040- 33.163.518- 3.060.837,71- 30.102.680+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 100

Seite 101

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
0201 
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020101 
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 
020102 
Kommunaler Ordnungsdienst Produktgruppe
Seite 102

Jahresabschluss2019 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben auf derGrundlage von Vorschriften, diedie Abwehr von Gefahrenund
dieBeseitigung von Störungenfür dieöffentliche Sicherheitoder Ordnung zum Gegenstandhaben, soweit diese nichtanderen Produktgruppen zugeordnet sind.Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht( OBG NW )
findensichdie Aufgaben inzahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht)
sowiedes Ortsrechts wieder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Maßnahmenzur Gefahrenabwehr und derBeseitigung vonStörungen werdeninnerhalbvon180 Minutennachdem Bekannt werdeneingeleitet.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 67 90 29 61 - 67,8 -
-Zum 2. Ziel:MaximaleDauer der Einleitungvon Maßnahmen zur Gefahrenabwehrund Beseitigung von Störungen
(inMin.)
180 180 180 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 11,99 - 11,44 -11,47 0,03 - 0,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 15,9 7,9 8,5 0,6+ 7,6+
Leistungsdaten
-Anzahl der im laufenden Jahrentschiedenen Klageverfahren 12 3 12 9+ 300,0+
-Anzahl davon durchAmt 32 gewonnen Klageverfahren 8 3 7 4+ 133,3+
-Anzahlder neu eingegangenen Klagen 11 4 10 6+ 150,0+
Seite 103

Jahresabschluss2019 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieAufgabeder allgemeinen und besonderenGefahrenabwehr, wiedie Sicherheitauf Großveranstaltungen, Jagd- undFischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen,Angelegenheitennach dem
Landeshundegesetz, ordnungsrechtlicheBestattungen und weitereverwandteBereiche.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungenim Freiensoll, sofernein Sicherheitskonzept notwendig ist,das Einvernehmen aller beteiligtenStellen herbeigeführt werden.
2. DerSchutz der Bevölkerungvorgefährlichen Hunden wird sichergestellt.Dies wirddaran gemessen, dass die Anzahl derVorfällemit gefährlichen Hundenauf 10% derinsgesamt bekannt gewordenen Vorfällein
dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Antei derSicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmenhergestellt werdenkonnte(in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anteilder Vorfällemit Kampfhunden/anderengefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl derVorfälledieser
PG (in%)
18 10 8 2 - 20,0 -
Leistungsdaten
-Zahl der erteiltenJagd- undFischereischeine 1.887 1.860 1.874 14+ 0,8+
-Bestand der gemeldeten Hunde(Landeshundegesetz) 7.005 6.600 7.790 1.190+ 18,0+
-Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept 25 25 23 2 - 8,0 -
-Zahl der gemeldetenFälleordnungsrechtlicher Bestattungen 142 170 166 4 - 2,4 -
Seite 104

Jahresabschluss2019 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst diePlanungund die Durchführung derErmittlungs- und Vollzugsdienste, derStreifendienste und des Servicetelefons.Des WeiterenwerdendieMarkt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht
(Stadt-,Stadtteil- und Straßenfeste) sowieLärmmessungen durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Außendienstanteil an derGesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80%.
2. Ermittlungsaufträge werden zumindestens 80 % innerhalbvon zwei Wochen erledigt.
3.Vollzugsaufträge werden zu 90% innerhalbeiner Wocheerledigt.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit(in%) 78 80 78 2 - 2,5 -
-Zum 2. Ziel:Anteil der innerhalb vonzwei Wochen erledigtenErmittlungsaufträge(in%) 82 80 81 1+ 1,3+
-Zum 3. Ziel:Anteil der innerhalb einerWocheerledigten Vollzugsaufträge (in%) 91 90 90 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Zahl der durchgeführtenErmittlungsaufträge 11.227 10.000 9.441 559 - 5,6 -
-Zahl derStreifengänge 2.469 2.600 2.930 330+ 12,7+
-Zahl der durchgeführtenVollzugsaufträge 619 500 625 125+ 25,0+
-Einsatzstundenim Außendienst 20.322 21.600 21.005 595 - 2,8 -
Seite 105

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32,89 30 30 32,90 3+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 113.499,50 105.000 105.000 101.665,00 3.335-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 428.063,90 90.000 90.000 97.266,74 7.267+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 157.566,95 110.000 110.000 132.531,70 22.532+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 699.163,24 305.030 305.030 331.496,34 26.466+
11 - Personalaufwendungen 2.170.611,35 2.620.900 2.620.900 0 2.462.387,94 158.512- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 192.198,47 148.370 148.370 0 236.028,17 87.658+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 806.872,11 867.940 867.940 0 875.960,01 8.020+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.947,32 19.230 19.230 0 18.700,63 529- 0
15 - Transferaufwendungen 715.418,37 30.000 30.000 0 27.098,31 2.902- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 455.819,97 133.200 203.645 70.445 236.667,34 33.022+ 50.653
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.351.867,59 3.819.640 3.890.085 70.445 3.856.842,40 33.243- 50.653
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.652.704,35- 3.514.610- 3.585.055- 70.445- 3.525.346,06- 59.709+ 50.653-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.652.704,35- 3.514.610- 3.585.055- 70.445- 3.525.346,06- 59.709+ 50.653-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.652.704,35- 3.514.610- 3.585.055- 70.445- 3.525.346,06- 59.709+ 50.653-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 37.850,00 24.490 24.490 0 24.490,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.690.554,35- 3.539.100- 3.609.545- 70.445- 3.549.836,06- 59.709+ 50.653-
Jahresabschluss2019 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 106

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 31.430,15 56.540 56.540 0 39.076,96 17.463- 13.923
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 31.430,15 56.540 56.540 0 39.076,96 17.463- 13.923
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 31.430,15- 56.540- 56.540- 39.076,96- 17.463+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 107

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen Ordnungsrecht
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 31.430,15 56.540 56.540 0 39.076,96 17.463- 13.923
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 31.430,15- 56.540- 56.540- 0 39.076,96- 17.463+ 13.923-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 31.430,15- 56.540- 56.540- 0 39.076,96- 17.463+ 13.923-
Jahresabschluss2019 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 108

Seite 109

Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
0202 
Gewerberechtliche Angelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020201 
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 
020202 
Marktwesen 
Seite 110

Jahresabschluss2019 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereichdes Wirtschaftsverwaltungsrechts ( z.B.Gewerberecht,
Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- undFeiertagsrecht ) und dieDurchführung von Märkten undJahrmärkten (Send). Schwerpunkt derPflichtaufgaben ist die Überwachungerlaubnisfreier und
erlaubnispflichtiger Gewerbe undderenRegistrierung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. DieAttraktivität der Märkte undJahrmärkte(Send) wirdgesichert. Dies wird exemplarischander Zahl der Bewerberum einen Jahrmarktstandplatz(Send)und am Anteil dervergebenen Marktstandplätzegemessen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 71 90 87 3 - 3,3 -
-Zum 2. Ziel:Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz(Send) 1.251 1.200 1.193 7 - 0,6 -
-Zum 2.Ziel: Anteil der vergebenenMarktstandplätze (in%) 90 95 85 10 - 10,5 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,02 - 1,49 -1,92 0,43 - 28,9+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 82,8 75,3 67,6 7,7 - 10,3 -
Leistungsdaten
-Anzahl der im laufenden Jahrentschiedenen Klageverfahren 17 10 30 20+ 200,0+
-Anzahl davon durchAmt 32 gewonnener Klageverfahren 12 10 25 15+ 150,0+
-Anzahlder neu eingegangenenKlagen 29 12 27 15+ 125,0+
Seite 111

Jahresabschluss2019 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Speichernder Gewerbemeldungen, dieErteilungvon Auskünften, die DurchführungvonGewerbeuntersagungsverfahren, dieÜberwachungdes Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes,
Sonn- undFeiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes,Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der
überwachungsbedürftigenGewerbe, gewerbsmäßigenProstitution undSpielhallensowiedie Bekämpfungder Schwarzarbeit und dieFestsetzung von Märkten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diedurchschnittliche Bearbeitungsdauer fürschriftliche Gewerbeauskünfte beträgt inmindestens 95 % derFällevier Arbeitstage.
2. Diedurchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtlicheErlaubnisse beträgt in mindestens 95% der Fällesechs Wochen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Prozentsatz derinnerhalb von 4Arbeitstagenschriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 95 95 95 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Prozentsatz derinnerhalbvon 6Wochenerteiltengaststättenrechtlichen Erlaubnisse 95 95 95 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Bestand der aktivenGewerbebetriebe 22.280 21.000 22.536 1.536+ 7,3+
-Zahl derim laufenden Jahr gespeichertenGewerbemeldungen 4.387 6.200 4.588 1.612 - 26,0 -
-Zahl der im laufendenJahr schriftlicherteilten Gewerberegisterauskünfte 1.880 2.500 1.721 779 - 31,2 -
-Zahlder gemeldeten Gaststättenbetriebe 1.122 1.050 1.150 100+ 9,5+
-Zahl derim laufenden Jahr erteiltengaststättenrechtlichen Erlaubnisse 416 360 407 47+ 13,1+
Seite 112

Jahresabschluss2019 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieKonzeptionierungund Durchführung der Wochenmärkteund Jahrmärkte(Send). Es handelt sich um eineGebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ausfallflächen (Standplätze) auf denWochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälleinnerhalbvondrei Monatenneu vergeben.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 3Monatenneuvergebenen Ausfallflächen (Standplätze)(in%) 90 95 90 5 - 5,3 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Standplätzeauf den Wochenmärkten 233 260 224 36 - 13,8 -
-Summe der Erträgeaus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (inEuro) 357.670 400.000 359.350 40.650 - 10,2 -
Seite 113

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.550,86 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 456.911,17 240.000 240.000 231.593,42 8.407-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 975.541,35 1.100.000 1.100.000 993.756,51 106.243-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59.100,00 60.580 60.580 0,00 60.580-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.058,00 5.000 5.000 16.454,50 11.455+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.518.161,38 1.405.580 1.405.580 1.241.804,43 163.776-
11 - Personalaufwendungen 976.174,16 971.350 971.350 0 974.165,97 2.816+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 172.828,88 135.290 135.290 0 181.426,88 46.137+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 354.173,00 418.520 418.520 0 385.693,47 32.827- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 933,64 2.900 2.900 0 1.398,04 1.502- 0
15 - Transferaufwendungen 29.978,88 30.000 30.000 0 29.978,84 21- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 304.885,85 291.530 291.530 0 247.857,27 43.673- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.838.974,41 1.849.590 1.849.590 0 1.820.520,47 29.070- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 320.813,03- 444.010- 444.010- 0 578.716,04- 134.706- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 320.813,03- 444.010- 444.010- 0 578.716,04- 134.706- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 320.813,03- 444.010- 444.010- 0 578.716,04- 134.706- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 19.080,00 16.840 16.840 0 16.840,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 339.893,03- 460.850- 460.850- 0 595.556,04- 134.706- 0
Jahresabschluss2019 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 114

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 1.080 0 0,00 1.080- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 1.080 0 0,00 1.080- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 0,00 1.080+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 115

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0 0,00 1.080- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.080- 1.080- 0 0,00 1.080+ 0
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 0 0,00 1.080+ 0
Jahresabschluss2019 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 116

Seite 117

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
0203 
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
02 
Sicherheit und Ordnung
020301 
Fahrerlaubnisangelegenheiten 
020302 
Kfz-Zulassungswesen 
020303 
Verkehrsrechtliche Regelungen 
020304 
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
Seite 118

Jahresabschluss2019 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben im Bereichder Zulassung von Personenund Fahrzeugen zum
Straßenverkehr, derVerkehrssicherung und -lenkung sowieder Verkehrsüberwachung auf derGrundlage bundes- und landesgesetzlicherVorschriften ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs-und
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 94 90 76 14 - 15,6 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,64 - 0,94 -2,23 1,29 - 137,2+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 97,8 96,8 93,1 3,7 - 3,8 -
Leistungsdaten
-Bestand zugelassener Kfz 230.000 200.000 229.704 29.704+ 14,9+
-Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 34 60 60 - 100,0 -
-Anzahldavon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 32 55 55 - 100,0 -
-Anzahl der eingegangenenKlagen 24 60 60 - 100,0 -
Seite 119

Jahresabschluss2019 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen vonFahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilenvon Auflagen undBeschränkungen, Maßnahmenbei Fahranfängernund nach dem
Punktesystem sowiedie Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 96 90 100 10+ 11,1+
Leistungsdaten
-Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse 12.280 10.000 13.296 3.296+ 33,0+
-Anzahl derMaßnahmen nachdem Punktesystem / Fahranfänger 1.087 1.000 1.038 38+ 3,8+
-Anzahl der Entzüge 222 250 299 49+ 19,6+
-Anzahlder Klagen 23 50 29 21 - 42,0 -
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Zuteilenund Entziehen von amtlichenKennzeichen, Stilllegen vonFahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltungder Kfz-Steuer, Auferlegen vonFahrtenbüchernund Entfernen von
abgemeldetenFahrzeugen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 120

Jahresabschluss2019 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand.
2. 80% aller Wartezeitmessungen liegenim Bereichbis 60Minuten.
3. 60 % allerWartezeitmessungen liegen im Bereichbis 30 Minuten.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (in%) 100 95 100 5+ 5,3+
-Zum 2.Ziel: Anteil der Wartezeitenbis 60 Minuten(in%) 80 80 70 10 - 12,5 -
-Zum 3. Ziel: Anteilder Wartezeiten bis 30Minuten (in%) 60 60 60 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Geschäftsvorfälle 225.612 220.000 234.271 14.271+ 6,5+
-Anzahl der Klagen 5 5 - 100,0 -
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieAuswertungder aktuellen Verkehrsverhältnisse, diedauerhafteoder anlassbezogene AnordnungvonVerkehrsregelungen, die Leitungder Unfallkommission und derArbeitsgruppe für
Verkehrsfragen, Koordination derOPSV, sowiedieUnterstützungder Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Eswerden Groß- und Schwertransportegenehmigt sowiestraßenverkehrsrechtlicheAusnahmegenehmigungen
erteilt.Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen,Wegenund Plätzen verwaltungsinternabzustimmen und zubescheiden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diedurchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständigerAnträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungenbeträgt 2 Arbeitstage.
2. Diedurchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträgeauf Ausnahmegenehmigungen für Groß-,Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage.
3.95 % der Anträgeauf Sondernutzungen werden innerhalbvon 20Arbeitstagen beschieden.
Seite 121

Jahresabschluss2019 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauervon vollst. Anträgen aufallg. Ausnahmegenehmigungen (in
Tagen)
2 2 2 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer vonvollst. Anträgen auf Genehmigungenfür Groß-, Schwertransporte
(inTagen)
10 5 10 5+ 100,0+
-Zum 3. Ziel: Anteil derrechtzeitig beschiedenen Anträge aufSondernutzungen (in%) 95 95 95 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Zahl der Ausnahmegenehmigungen 9.999 7.000 9.574 2.574+ 36,8+
-Zahl der straßenverkehrsrechtlichenAnordnungen 3.569 2.500 4.732 2.232+ 89,3+
-Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen(in Euro) 492.510 500.000 500.535 535+ 0,1+
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden undfließenden Verkehrs
Beschreibung
Das Produkt umfasst, das AbschleppenvonFahrzeugen, dieKontrolleder Fahrradabstellanlagen, das ErstellenvonVerwarnungen undBußgeldernsowie die Ermittlung Verantwortlicher.Im Weiterengehört dazudas
FeststellenvonGeschwindigkeitsverstößen, dieAuswertung von Filmen undAnzeigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Abschleppmaßnahmenhalten einer gerichtlichenÜberprüfung zumindestens 95% Stand.
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halteneiner Überprüfung im Einspruchsverfahrenzu mindestens 95 %Stand.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (in%) 75 95 100 5+ 5,3+
-Zum 2.Ziel: Anteil erfolgreich bestandenerEinspruchsverfahren (in%) 95 95 95 0+ 0,0+
Seite 122

Jahresabschluss2019 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden undfließenden Verkehrs
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Zahl der Ordnungswidrigkeiten 171.888 180.000 167.388 12.612 - 7,0 -
-Erträge aus Ordnungswidrigkeiten(inEuro) 4.897.463 5.032.000 5.106.532 74.532+ 1,5+
-Zahl der Abschleppverfahren 1.809 1.850 1.996 146+ 7,9+
Seite 123

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.103,14 1.100 1.100 1.103,14 3+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.956.562,58 3.785.000 3.785.000 4.193.086,87 408.087+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.309,77 1.000 1.000 2.372,09 1.372+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 854,44 0 0 26,00 26+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.915.025,46 5.032.000 5.032.000 5.135.979,72 103.980+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 8.875.855,39 8.819.100 8.819.100 9.332.567,82 513.468+
11 - Personalaufwendungen 6.101.049,00 6.039.490 6.039.490 0 6.645.021,22 605.531+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 981.503,16 787.410 787.410 0 1.256.048,49 468.638+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 964.910,68 1.191.760 1.203.177 11.417 1.143.747,74 59.429- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 74.989,46 110.100 110.100 0 74.544,54 35.555- 0
15 - Transferaufwendungen 2.665,60 0 0 0 646,97 647+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 702.906,28 786.090 786.090 0 707.109,17 78.981- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.828.024,18 8.914.850 8.926.267 11.417 9.827.118,13 900.851+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 47.831,21 95.750- 107.167- 11.417- 494.550,31- 387.383- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 47.831,21 95.750- 107.167- 11.417- 494.550,31- 387.383- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 47.831,21 95.750- 107.167- 11.417- 494.550,31- 387.383- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 225.480,00 195.920 195.920 0 195.920,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 177.648,79- 291.670- 303.087- 11.417- 690.470,31- 387.383- 0
Jahresabschluss2019 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 124

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 10.110 10.110 0,00 10.110-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 1.800,00 1.800+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 10.110 10.110 1.800,00 8.310-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 53.964,74 61.680 126.680 65.000 42.647,00 84.033- 86.186
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 53.964,74 61.680 126.680 65.000 42.647,00 84.033- 86.186
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 53.964,74- 51.570- 116.570- 40.847,00- 75.723+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 125

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 10.110 10.110 0,00 10.110-
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 0 0 1.800,00 1.800+
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 53.964,74 61.680 126.680 65.000 42.647,00 84.033- 86.186
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 53.964,74- 51.570- 116.570- 65.000- 40.847,00- 75.723+ 86.186-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 53.964,74- 51.570- 116.570- 65.000- 40.847,00- 75.723+ 86.186-
Jahresabschluss2019 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 126

Seite 127

Bürgerangelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0204 
Bürgerangelegenheiten
02 
Sicherheit und Ordnung 
020401 
Meldeangelegenheiten 
020402 
Pässe und Personalausweise 
020403 
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh. 
020404 
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 
020405 
Fundwesen 
020406 
Weiterer Bürgerservice 
Seite 128

Jahresabschluss2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst im Wesentlichendie von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs-und Staatsangehörigkeitsrechts,
Sozialversicherungsrechts (insbesondereRentenversicherungsrecht),Telefonzentrale sowie des Fundrechtes.Charakteristisch für die indieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungensind persönliche
Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über dieBezirksverwaltungen. DieLeistungen werdeninder Innenstadt undüberwiegend auch in allenBezirksverwaltungen angeboten. In dieserProduktgruppe wirdauf
einehoheBürger(Kunden)-orientierung abgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieBürgerbüros in derInnenstadt undden Stadtteilenwollender Bürgerschaft mitihren Öffnungszeiten einkundenfreundliches Angebot vorhalten, damit diepersönlich zu beantragenden Dienstleistungenoder
Wünsche inden vonder Bürgerschaft am häufigstennachgefragten Zeitenineinem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgenkönnen. Diebisherigen ÖffnungszeiteninStunden sollendaherzumindest konstant
bleiben. DiedurchschnittlicheWartezeit proBesucher/insoll15 Min. nicht überschreiten.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBürgerbüroMitte (in Std.) 48 48 48 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Hiltrup (inStd.) 28 28 28 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung West (inStd.) 36 36 36 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Nord (inStd.) 28 28 28 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Südost (inStd.) 32 32 32 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: WöchentlicheÖffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (inStd.) 20 20 20 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: DurchschnittlicheWartezeit proBesucher/in(inMinuten) 15 15 15 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 16,77 - 17,53 -18,17 0,64 - 3,7+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 35,5 32,0 34,2 2,2+ 6,9+
Leistungsdaten
-Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münstergemeldet) 307.810 308.000 308.635 635+ 0,2+
Seite 129

Jahresabschluss2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten
Beschreibung
In diesem Produkt ist dieFührung und Aktualisierung des Melderegisters der Stadt Münsternach dem Bundesmeldegesetz dargestellt.Vor dem Hintergrund einerstetigsteigenden Einwohnerzahl istin der
Produktgruppe ein kontinuierlicherFallzahlenanstieg zuerwarten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werdenim Sinnehoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarischhierfür soll dieBearbeitung einer Neuanmeldung 12Minuten dauern.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauerder Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldungim Melderegister (inMinuten) 12 12 12 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl Abmeldungen 21.523 19.000 20.168 1.168+ 6,1+
-Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge) 44.332 53.000 44.387 8.613 - 16,3 -
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst dieAusstellungvon Reisepässen und Personalausweisen.Rechtsgrundlagen sind das Passgesetzund das Personalausweisgesetz. Fürdie Beantragung der Ausweisdokumentesieht der
Gesetzgeber eine persönlicheVorsprachevor. ReisepässeundPersonalausweise werden von derBundesdruckerei erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werdenim Sinnehoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarischhierfür soll dieDauer der Bearbeitungeines Personalausweises durchschnittlichmaximal 15Minutendauern.
Seite 130

Jahresabschluss2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Ergebnis 2018 Ansatz2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauerder Bearbeitung eines Personalausweises (inMinuten) 14 15 14 1 - 6,7 -
Leistungsdaten
-Anzahl ausgestellter Personalausweise 31.141 34.000 31.381 2.619 - 7,7 -
-Anzahl ausgestellter Reisepässe 15.753 11.000 14.253 3.253+ 29,6+
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Beschreibung
Mit diesem Produkt werden dieVerfahrennach dem Staatsangehörigkeitsgesetzabgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen könnendiedeutscheStaatsangehörigkeit durcheinen Einbürgerungsantrag erwerben. Die
Feststellungder deutschen Staatsangehörigkeit kannsowohl auf Antrag alsauchvonAmts wegenerfolgen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Einbürgerungsbewerber/innen sollen nach derErstberatung innerhalb von zwei Monaten einen Termin zurAntragsabgabe erhaltenkönnen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wartezeit auffreieTermine inTagen 90 60 90 30+ 50,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise 3 25 3 22 - 88,0 -
-Anzahl der Einbürgerungen 427 600 501 99 - 16,5 -
Seite 131

Jahresabschluss2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Beschreibung
Das Versicherungsamt ist Dienstleister inallenFragen der gesetzlichenRentenversicherung. Es ist als untereVerwaltungsbehördedurchdas Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben derRentenversicherung
wahrzunehmen. Es unterstützt dieBürger/-innen, dieihreRentebeantragen wollen, ihreerworbenenRentenansprüche klärenmöchten oderRechtsauskünftezuRentenfragen benötigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Beratungssuchende und Rentenantragsteller/innen solleninnerhalbvoneinem Monat einen Termin im Versicherungsamt erhalten.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wartezeit auffreieTermine inTagen 15 30 15 15 - 50,0 -
Leistungsdaten
-GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen undBeratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten
insgesamt
656 1.000 656 344 - 34,4 -
-GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen vonFrauen(in %) 48 60 48 12 - 20,0 -
-GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen vonMännern (in%) 52 40 52 12+ 30,0+
Produkt 020405 - Fundwesen
Beschreibung
DieEntgegennahme, Verwahrung und AushändigungvonFundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefundenbzw. verlorenwurden, isteine Pflichtaufgabenach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Diestädtischen
Fundbürosinder Innenstadt undinden Bezirksverwaltungen sowiedieFundfahrradstation bietendieseDienstleistungen an. Dienichtzuzuordnenden Fundsachen, dieindas städtische Eigentum übergehen, werden
mehrmals im Jahr öffentlichversteigert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 132

Jahresabschluss2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020405 - Fundwesen
Ziele
1. Alle Dienstleistungen sollenzeitnah,kontinuierlichund kompetent angebotenwerden. Bürger/innen werdenim Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnellbedient. DieZielkennzahl "Anzahlder schriftlichund bei
Führungskräftenvorgetragenen Beschwerden" soll 10Beschwerden jährlichnicht übersteigen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche WartezeitinMinuten 4 10 4 6 - 60,0 -
-Zum 1. Ziel:Anzahl der schriftlichundbei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 5 10 6 4 - 40,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Fundstücke(inkl. Fundtiereund aus Sammelfunden) 16.500 17.500 19.256 1.756+ 10,0+
-Anzahl dervom Verlierer/von der VerliererinabgeholtenFundstücke 1.650 1.500 1.680 180+ 12,0+
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Beschreibung
Dieses Produkt vereint eine ganzeReihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungendes Amtes für Bürger-und Ratsservice und auchDienstleistungen für andere städtischeÄmter und andereBehörden. Hierzu
gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungenvom Lärmschutz, Gestattungennachdem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen vonKfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen
von Fischereischeinen, AusstellungenvonAnwohnerparkausweisen und dieVerlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auchdie Leistungen der städtischenTelefonzentrale sindhier dargestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Alle Dienstleistungen sollenzeitnah,kontinuierlichund kompetent angebotenwerden. DieZielkennzahl "Anzahlder schriftlichund beiFührungskräften vorgetragenen Beschwerdensoll20 Beschwerden jährlich
nicht übersteigenund die Quotederangenommenen Anrufe innerhalb von30 Sekunden in %soll 75 % nichtunterschreiten.
Seite 133

Jahresabschluss2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derschriftlichen und bei Führungskräftenvorgetragenen Beschwerden 12 20 12 8 - 40,0 -
-Zum 1. Ziel:Quoteder angenommenen Anrufeinnerhalbvon30 Sekundenin% 66 75 71 4 - 5,3 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Anrufe inderTelefonzentraleproJahr 317.800 161.000 156.600 4.400 - 2,7 -
Seite 134

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 386,26 390 390 5.511,25 5.121+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.725.809,65 2.470.000 2.470.000 2.811.444,33 341.444+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 46.077,66 20.000 20.000 50.695,20 30.695+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.984,60 30.000 30.000 32.710,52 2.711+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.151,78 30.000 30.000 20.437,39 9.563-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.842.409,95 2.550.390 2.550.390 2.920.798,69 370.409+
11 - Personalaufwendungen 4.233.883,01 4.251.250 4.251.250 0 4.512.101,37 260.851+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 727.130,67 583.540 583.540 0 810.919,82 227.380+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 974.000,28 1.140.910 1.140.910 0 1.141.599,84 690+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.688,82 3.550 3.550 0 11.586,86 8.037+ 0
15 - Transferaufwendungen 1.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.710.447,72 1.584.640 1.594.640 10.000 1.653.737,14 59.097+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.660.150,50 7.563.890 7.573.890 10.000 8.129.945,03 556.055+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.817.740,55- 5.013.500- 5.023.500- 10.000- 5.209.146,34- 185.646- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.817.740,55- 5.013.500- 5.023.500- 10.000- 5.209.146,34- 185.646- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.817.740,55- 5.013.500- 5.023.500- 10.000- 5.209.146,34- 185.646- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 361.580,00 411.800 411.800 0 411.800,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.179.320,55- 5.425.300- 5.435.300- 10.000- 5.620.946,34- 185.646- 0
Jahresabschluss2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 135

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 660,45 1.700 1.700 0 2.427,60 728+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 660,45 1.700 1.700 0 2.427,60 728+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 660,45- 1.700- 1.700- 2.427,60- 728-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 136

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 660,45 1.700 1.700 0 2.427,60 728+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 660,45- 1.700- 1.700- 0 2.427,60- 728- 0
Gesamtsaldo 660,45- 1.700- 1.700- 0 2.427,60- 728- 0
Jahresabschluss2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 137

Standesamtsangelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0205 
Standesamtsangelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung
020501 
Standesamtsangelegenheiten 
Seite 138

Jahresabschluss2019 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Beim Standesamt werden Ehen geschlossenund Lebenspartnerschaften begründet. Dierechtlichen Voraussetzungenzur Schließungeiner Ehe oder Lebenspartnerschaft sind zuvor anhand des Heimatrechtes des
jeweiligen Heiratswilligen zuprüfen. Erfordert dieVorbereitungdieEntscheidung eines Oberlandesgerichtes,wirddas Verfahren durchdas Standesamt initiiert undbegleitet.
Alle Geburten und Sterbefälleindieser Stadt werdenim Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtskliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterlandund das nördliche Ruhrgebietab. Darüber hinaus
kooperierendieUnikliniken mit Kliniken im Ausland.
Alle Register - Ehe-und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- undSterberegister - sind überden gesamtengesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahrelang zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines
Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen,Eheschließungen von Elternetc.werden nachgetragen.
Aus allen Registernwerden Urkunden ausgestellt.
WiebeiNotaren werdenstatus- undnamensrechtlicheErklärungen (Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen,Namenserteilungen für Kinder undErklärungen zur Namensführung inder Ehe) beim
Standesamt beurkundet.
Fürjedes vierte (und weitere)inMünster geborene deutscheKind, dessen ElterninMünster wohnen, übernimmt derOberbürgermeister die Ehrenpatenschaft.
Jeder Standesbeamtehandelt weisungsunabhängig. Er ist als Urkundsbeamter nur denAnweisungen des Personenstandsrichters unterworfen.Einheitliches Verwaltungshandelngewährleistet das Standesamt durch
interneBeratung undregelmäßigefachliche Schulungen.
Ist aus besonderenGründen der Nameeines Münsteraner Bürgers untragbar,entscheidet das Standesamt aufAntrag des Betroffenen übereineöffentlich-rechtliche Namensänderung.
Besonderheiten im Planjahr
Das Standesamt führt 2018 dieUmstellungder papierbasierten Registerauf elektronischeRegister fort.
DieBeurkundung von Kindern, derenElternnachDeutschland geflohensind, stellt weiterhineinegroßeHerausforderung dar.
Ziele
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, dieeine Ehe schließen odereineLebenspartnerschaft begründen wollen,attraktive Termine an denWochenenden (an Freitagnachmittagen und
Samstagen)an.
2. Pro Jahr werdenzwei Geburtenjahrgänge in elektronischeRegister überführt.
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung perInternet" als besonderenServicean: diese Bestellungen werdenbevorzugt bearbeitet - sindalle Angabenvollständig, sinddieAnforderungen spätestens
am Folgetagder Urkundenbestellung bearbeitet unddie Urkunden versandt.
Seite 139

Jahresabschluss2019 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl deram Wochenende bereit gestelltenTermine 955 900 955 55+ 6,1+
-Zum 2. Ziel: Überführungder papierbasierten Geburtenregister inelektronische Register 9.749 11.000 9.749 1.251 - 11,4 -
-Zum 3. Ziel:Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 3,06 - 3,64 -4,29 0,65 - 17,9+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 46,5 40,6 37,8 2,8 - 7,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Eheschließungen 1.647 1.550 1.647 97+ 6,3+
-Anzahl der Lebenspartnerschaften 60 60 - 100,0 -
-Anzahlder Geburten 6.361 5.900 6.361 461+ 7,8+
-Anzahl der Sterbefälle 3.934 4.000 3.934 66 - 1,7 -
-Überführungder Geburtsregister inelektronischeRegister 9.749 11.000 9.749 1.251 - 11,4 -
-Fortführungen in allen Registern 30.565 22.500 30.565 8.065+ 35,8+
-Anzahlder Personenstandsfälle 68.651 60.000 68.651 8.651+ 14,4+
-Anteil der Personenstandsfällemit Auslandsbeteiligung (in%) 30 30 30 0+ 0,0+
-Anzahlder ausgestellten Urkunden im Jahr 73.655 83.000 73.955 9.045 - 10,9 -
-Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister 713.156 715.000 716.156 1.156+ 0,2+
-Zahl der Beratungen,Anträge und Bescheideöffentlich-rechtlicheNamensänderung 66 140 76 64 - 45,7 -
-Anzahl der Ehrenpatenschaften/Münster-Nadeln/Ordensanregungen 91 100 100 - 100,0 -
Seite 140

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33,29 30 30 33,29 3+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 804.514,35 768.000 768.000 799.169,10 31.169+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.444,50 1.000 1.000 6.514,40 5.514+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 816.992,14 769.030 769.030 805.716,79 36.687+
11 - Personalaufwendungen 1.225.631,28 1.305.610 1.305.610 0 1.442.577,68 136.968+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 275.768,33 253.670 253.670 0 359.321,85 105.652+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.500,40 111.020 111.020 0 110.931,95 88- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.671,72 4.130 4.130 0 4.217,10 87+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.726,58 47.070 47.070 0 43.819,23 3.251- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.623.298,31 1.721.500 1.721.500 0 1.960.867,81 239.368+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 806.306,17- 952.470- 952.470- 0 1.155.151,02- 202.681- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 806.306,17- 952.470- 952.470- 0 1.155.151,02- 202.681- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 806.306,17- 952.470- 952.470- 0 1.155.151,02- 202.681- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 134.270,00 173.750 173.750 0 173.750,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 940.576,17- 1.126.220- 1.126.220- 0 1.328.901,02- 202.681- 0
Jahresabschluss2019 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 141

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000 1.000 0 2.490,00 1.490+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.000 1.000 0 2.490,00 1.490+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.000- 1.000- 2.490,00- 1.490-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 142

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 0,00 1.000 1.000 0 2.490,00 1.490+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.000- 1.000- 0 2.490,00- 1.490- 0
Gesamtsaldo 0,00 1.000- 1.000- 0 2.490,00- 1.490- 0
Jahresabschluss2019 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 143

Ausländerangelegenheiten Dezernat V Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt 
Produktbereich Produkte 
0206 
Ausländerangelegenheiten
02 
Sicherheit und Ordnung
020601 
Aufenthaltsgewährung 
020602 
Aufenthaltsbeendigung 
Seite 144

Jahresabschluss2019 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0206 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Beider Anwendung der zuGrunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungenfinden dieAufnahme-
und Integrationsfähigkeit, diewirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischenInteressen sowie die humanitärenVerpflichtungen der Bundesrepublik DeutschlandBerücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug
von Ausländernin die Bundesrepublik Deutschlandzu begrenzen und zusteuern. Entsprechend dieser gesetzlichenPflichtaufgabe wird der Aufenthaltvonhier lebendenAusländerngewährt oder beendet.
Besonderheiten im Planjahr
Im Jahr 2016 ist eininternes Organisationsprojekt "Optimierung derAusländerbehörde" gestartet worden. DieOptimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder,u.a. Abbau der Wartezeiten,Steigerung der
Beratungskapazitäten (u.a. durchEinführung der elektronischen Ausländerakte),dieFörderung aktiver Beratungsansätze,Verbesserung der räumlichen Situationund der Erreichbarkeit. Danebenprägen interne
Ansätzedas Projektwiez.B. Verfahrens- undEntscheidungswege einheitlich und transparentmit einer hohenServicequalitätzugestalten; die interkulturellenKompetenzen der Mitarbeiter/innen zustärken. Die
Ausländerbehördeversteht sichals einTeil eines verwaltungsinternen wieauch -externenNetzwerks, das sie aktivmit gestaltet.
DieProjektlaufzeit istzunächst bis zum 31.03.2018festgelegt. Bereits jetzt istjedochabsehbar, dass einigeProzessbausteine über dieses Datum hinaus betrieben werden müssen.Aufgrund der
aufbauorganisatorischen Veränderungen derAusländerbehördewerdeneinige
Bausteinedes Optimierungsprozesses auf 2019 verschoben.Eine Anpassung der vorhandenenZiele und Kennzahlen erfolgt daher zum Haushalt 2020.
Ziele
1. DieAusländerbehörde verfasst gerichtsfesteVersagungen von AufenthaltstitelnundVerfügungen zur Aufenthaltsbeendigung.
2. DieAusländerbehörde begrenzt die Wartezeitder Besucher auf einzumutbares Maß.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlagen und Eilanträge gegendie Stadt (in%) 92 90 97 7+ 7,8+
-Maximaledurchschnittliche Wartezeit 23 35 10 25 - 71,4 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 9,59 - 10,06 -10,61 0,55 - 5,5+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 16,1 15,7 14,9 0,8 - 5,1 -
Leistungsdaten
-Anzahl der inMünster lebendenAusländer/innen 33.925 34.000 34.526 526+ 1,5+
-Anzahl der Klagen undEilanträge gegen dieStadt 66 50 135 85+ 170,0+
Seite 145

Jahresabschluss2019 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist dieErteilung und Verlängerung vonAufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, VerlängerungvonBesuchsvisa) sowieEU-Bescheinigungenund
Aufenthaltsgestattungen. DazugehörenauchdiejeweiligenNebenbestimmungen unddie Ausstellung von Ausweisdokumenten.Ebenfalls werden dieAufnahmeeiner Erwerbstätigkeit und dieTeilnahme an einem
Integrationskurs geregelt.
Besonderheiten im Planjahr
Im Jahr 2016 ist eininternes Organisationsprojekt "Optimierung derAusländerbehörde" gestartet worden. DieOptimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder,u.a. Abbau der Wartezeiten,Steigerung der
Beratungskapazitäten (u.a. durchEinführung der elektronischen Ausländerakte),dieFörderung aktiver Beratungsansätze,Verbesserung der räumlichen Situationund der Erreichbarkeit. Danebenprägen interne
Ansätzedas Projektwiez.B. Verfahrens- undEntscheidungswege einheitlich und transparentmit einer hohenServicequalitätzugestalten; die interkulturellenKompetenzen der Mitarbeiter/innen zustärken. Die
Ausländerbehördeversteht sichals einTeil eines verwaltungsinternen wieauch -externenNetzwerks, das sie aktivmit gestaltet.
DieProjektlaufzeit istzunächst bis zum 31.03.2018festgelegt. Bereits jetzt istjedochabsehbar, dass einigeProzessbausteine über dieses Datum hinaus betrieben werden müssen.Aufgrund der
aufbauorganisatorischen Veränderungen derAusländerbehördewerdeneinige
Bausteinedes Optimierungsprozesses auf 2019 verschoben.Eine Anpassung der vorhandenenZiele und Kennzahlen erfolgt daher zum Haushalt 2020.
Ziele
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungenzu Anz. ausl. Staatsangeh.mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung
(in%)
100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitungneu Zugezogener anMigrationsberatung(in%) 100 90 100 10+ 11,1+
-Zum 2. Ziel:Anteil der inMünsterrechtmäßiglebenden Ausländer anallen hier lebenden Ausländern(in%) 96 93 96 3+ 3,2+
Leistungsdaten
-Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus 32.554 32.000 33.072 1.072+ 3,4+
-Anzahl gewährter Aufenthaltstitel 7.388 10.000 8.424 1.576 - 15,8 -
-Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand derProduktgruppe (in%) 50 50 50 0+ 0,0+
Seite 146

Jahresabschluss2019 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist dieBegründung und/oder Durchsetzung einerAusreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
-Beendigungoder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungenincl. Vorbereitungsarbeiten wieIdentitätsklärung(ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung vonHeimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung,Transport zum Flughafen usw.
-Erteilung und Verlängerung vonDuldungen incl. der jeweiligenNebenbestimmungen und Gewährung einerArbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst
diejeweils inVerwaltungs- undVerwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlichdurchfaktisches Handeln, auch durchAnwendung unmittelbarenZwangs, durchzusetzensind.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechungund dem stärkeren Stellenwertdes Art. 8 EMRKkönnen aufgrund persönlich gewachsenerBindungen und Integrationsleistungen auchohne Altfallregelungen geduldete
Ausländer einenAnspruchauf eineAufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zueiner immer geringeren Zahl von Personen, diefreiwilligausreisen.
Ziele
1. Von den inMünsterlebenden ausreisepflichtigen Ausländernsollenunter Vermeidung der Abschiebungjährlich mindestens 25 Personenzurückgeführt bzw. zur Ausreisebewegt werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derfreiwilligausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer(ohne Abschiebungen) 51 250 27 223 - 89,2 -
Leistungsdaten
-Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen 1.371 1.450 1.487 37+ 2,6+
-Anzahl abgelehnterAufenthaltstitel 64 80 125 45+ 56,3+
-Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in%) 50 50 50 0+ 0,0+
Seite 147

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22,02 20 20 22,02 2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 536.773,30 540.000 540.000 546.493,35 6.493+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.815,40 2.000 2.000 1.727,79 272-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.821,20 35.000 35.000 24.336,85 10.663-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 200 200 0,00 200-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 564.431,92 577.220 577.220 572.580,01 4.640-
11 - Personalaufwendungen 2.443.694,89 2.546.510 2.546.510 0 2.666.350,57 119.841+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 398.557,28 358.410 358.410 0 511.956,02 153.546+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.381,72 149.310 149.310 0 206.278,04 56.968+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.668,64 9.190 9.190 0 10.429,47 1.239+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 465.382,54 520.010 520.010 0 355.566,43 164.444- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.437.685,07 3.583.430 3.583.430 0 3.750.580,53 167.151+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.873.253,15- 3.006.210- 3.006.210- 0 3.178.000,52- 171.791- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.873.253,15- 3.006.210- 3.006.210- 0 3.178.000,52- 171.791- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.873.253,15- 3.006.210- 3.006.210- 0 3.178.000,52- 171.791- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 78.120,00 105.230 105.230 0 105.230,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.951.373,15- 3.111.440- 3.111.440- 0 3.283.230,52- 171.791- 0
Jahresabschluss2019 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 148

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 56.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 56.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 149

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 56.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 56.000-
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 0,00 0+ 56.000-
Jahresabschluss2019 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 150

Seite 151

Statistik Dezernat III Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung 
Produktbereich Produkte 
0207 
Statistik
02 
Sicherheit und Ordnung 
020701 
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten 
020702 
Auftragsstatistik für das Land NRW 
Seite 152

Jahresabschluss2019 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe Statistik umfasst zweiProdukte:
Diezentrale Dienstleistung bildetdas zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzuzählen dieAufbereitung undBereitstellung von
- statistischen Daten
-(kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen
- Raumbezügen mitder kleinräumigen Gebietsgliederung fürunterschiedlicheFachthemen und
- Planungs-,Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.
Daszweite Produkt bilden dieAufgaben der Auftragsstatistik fürdas Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellungan IT.NRW.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Wichtigstes Ziel ist diezeitnahe Informationsversorgung der politischenGremien, der Fachämter sowieder Bürger und Bürgerinnenund Externen. Dazu sollennachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihenund
Raumbezüge entsprechend der bisherigenStandards (s. Zielkennzahlen) aktuellvorgehalten und publiziert werden.
2.Die Daten aus der(kleinräumigen) Bevölkerungsprognosesollen zeitgerechtim 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei solldie maximaleAbweichung derBevölkerungsprognoseauf gesamtstädtischer
Ebenegegenüberder real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der erstenfünfPrognosejahre2 % nichtübersteigen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Anzahl Jahresstatistiken 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: %-Anteilder termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 100 0+ 0,0+
-Datenlieferungan den Deutschen Städtetag(Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuchdeutscher Gemeinden) 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosenim 3-Jahres-Rhythmus 1 1 - 100,0 -
-Max. Abweichungsgrad(gesamtstädtisch)der Bevölkerungsprognoseinnerhalbderersten 5Prognosejahre(in%) 2 2 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel: Veröffentlichung3 Wochen nachEintreffender letzten externen Datenlieferung(inTagen) 1 1+
-Zum 1. Ziel:%-Anteil der termingerecht erledigtenvom Land NRW beauftragtenStatistiken 100 0+
Seite 153

Jahresabschluss2019 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,79 - 2,09 -2,15 0,06 - 2,9+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,2 0,1 0,2 0,1+ 142,9+
Leistungsdaten
-Stadtbezirke 6 6 6 0+ 0,0+
-Stadtteile(Statistische Bezirke) 45 45 45 0+ 0,0+
-Stadtzellen 174 174 174 0+ 0,0+
Seite 154

Jahresabschluss2019 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen undstatistischen Daten
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung(Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik
Jahreszeitreihen)kleinräumigaufbereiteteThemenschwerpunkte inder Statistik für MünstersStadtteile(SMS), Sonderveröffentlichungen
- Erarbeitungund Bereitstellung von thematischenRaumbezügenmit der kleinräumigenGebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke...)
- Stadtteilsteckbriefe auf derBasis der kleinräumigen Gebietsgliederung
-KleinräumigeBevölkerungsprognosemit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angabenzum Aufbau und zurEntwicklung der Bevölkerungfüreine tragfähige, zukunftsorientierte und
demografiefesteStadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung,Schulentwicklungsplanung...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieJahresstatistik wirdregelmäßigbis 3 Wochen nachEintreffen der letzten externenDatenlieferung veröffentlicht.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Anzahl Jahresstatistiken 1 1 - 100,0 -
-Datenlieferung an den DeutschenStädtetag (Großstadt-Statistik / statist.Jahrbuchdeutscher Gemeinden) 1 1 - 100,0 -
-Max. Abweichungsgrad(gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognoseinnerhalbder ersten 5Prognosejahre(in%) 2 2 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel:Veröffentlichung 3Wochen nachEintreffen der letzten externenDatenlieferung (inTagen) 21 21 21 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Blockseiten inderstatistischen Gebietsgliederung 9.242 9.051 9.258 207+ 2,3+
-Anzahl der Stadtteilsteckbriefe 46 45 45 0+ 0,0+
Seite 155

Jahresabschluss2019 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das LandNRW
Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung derAuftragsstatistik für das LandNRW und Bereitstellung derDaten gemäß Anforderungen vonIT-NRW
- Agrarstatistik
- Baustatistik
- SonstigePflichterhebungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAuftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerechterledigt.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: %-Anteil dertermingerecht erledigten vom LandNRW beauftragten Statistiken 100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-%-Anteil der erl. (v. Landbeauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist.Vollerhebungen bei landw. Betrieben 100 100 100 0+ 0,0+
-%-Anteilder erl. (v. Landbeauftragten) Erfassungsbögenfür agrarstatist.Teilerhebungen bei landw. Betrieben 100 100 100 0+ 0,0+
-%-Anteilder fristgerecht geprüftenBauüberhängean allevon it.nrwbeauftragten Bauüberhangsprüfungen 100 100 100 0+ 0,0+
Seite 156

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37,25 40- 40- 37,26 77+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 0,00 500-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.055,00 0 0 765,00 765+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 300,00 300+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.092,25 460 460 1.102,26 642+
11 - Personalaufwendungen 498.515,36 541.340 541.340 0 555.449,91 14.110+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 28.644,68 26.550 26.550 0 36.784,05 10.234+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.530,00 35.920 35.920 0 35.720,00 200- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.031,47 90 90 0 438,05 348+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.363,94 9.420 9.420 0 3.753,38 5.667- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 568.085,45 613.320 613.320 0 632.145,39 18.825+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 566.993,20- 612.860- 612.860- 0 631.043,13- 18.183- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 566.993,20- 612.860- 612.860- 0 631.043,13- 18.183- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 566.993,20- 612.860- 612.860- 0 631.043,13- 18.183- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 34.890,00 34.400 34.400 0 34.400,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 601.883,20- 647.260- 647.260- 0 665.443,13- 18.183- 0
Jahresabschluss2019 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Seite 157

Wahlen Dezernat I Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0208 
Wahlen 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020801 
Wahlen 
Seite 158

Jahresabschluss2019 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst dierechtmäßigeVorbereitung, Durchführung (Abwicklung) undNachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl,Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen)sowieAbstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieWahlen sollenordnungsmäßig,rechtmäßigund bürgerorientiert vorbereitetund durchgeführt werden. ZurZielerreichungwerdendie genanntenZielkennzahlen exemplarisch herangezogen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl BeschwerdenproWahl bzw. Abstimmung 5 10 5 5 - 50,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 0,35 - 0,81 - 0,46 0,35+ 43,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 211,0 55,5 72,0 16,5+ 29,8+
Leistungsdaten
-Anzahl Wahlenauf EU-, Bundes-,Landes- oder kommunaler Ebene 1 1 - 100,0 -
-Anzahlsonstiger Wahlen 1 1+
Seite 159

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 15.886,50 15.887+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 195.446,21 312.500 312.500 348.975,08 36.475+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.729,85 0 0 1,00- 1-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 204.176,06 312.500 312.500 364.860,58 52.361+
11 - Personalaufwendungen 20.896,72 0 0 0 172.307,62 172.308+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.180,00 32.160 32.160 0 64.822,54 32.663+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 797,52 1.770 1.770 0 2.232,93 463+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.090,53 464.420 464.420 0 202.577,05 261.843- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 48.964,77 498.350 498.350 0 441.940,14 56.410- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 155.211,29 185.850- 185.850- 0 77.079,56- 108.770+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 155.211,29 185.850- 185.850- 0 77.079,56- 108.770+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 155.211,29 185.850- 185.850- 0 77.079,56- 108.770+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 47.820,00 64.510 64.510 0 64.510,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 107.391,29 250.360- 250.360- 0 141.589,56- 108.770+ 0
Jahresabschluss2019 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 160

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 16.000 16.000 0 928,20 15.072- 10.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 16.000 16.000 0 928,20 15.072- 10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 16.000- 16.000- 928,20- 15.072+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 161

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 0,00 16.000 16.000 0 928,20 15.072- 10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 16.000- 16.000- 0 928,20- 15.072+ 10.000-
Gesamtsaldo 0,00 16.000- 16.000- 0 928,20- 15.072+ 10.000-
Jahresabschluss2019 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 162

Seite 163

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Produktbereich Produkte 
0209 
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020901 
Brandbekämpfung 
020902 
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 
020903 
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign. 
020904 
Vorbeugender Brandschutz 
Seite 164

Jahresabschluss2019 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0209 Feuerwehr
Beschreibung
Der Brandschutzund die Hilfeleistungder Feuerwehr umfasst dieAufgabenwahrnehmung der Stadt Münsterals Gefahrenabwehrbehördenachdem Gesetzüber den Brandschutz,dieHilfeleistung und den
Katastrophenschutz(BHKG), dem Zivilschutzgesetz(ZSG)und der Bauordnung NRW sowienach dem Gesetzüber psychischKranke(PsychKG).
Schwerpunkteder Tätigkeitenhierbei sindinsbesondere:
- Rettung von Menschenund Tieren bei Schadenfeuernund/oder technischen Gefahrenlagen
- BekämpfungvonSchadenfeuern
- Maßnahmen zurVerhütung von Bränden
- Hilfeleistungbei Unglücksfällen und beisolchen öffentlichen Notständen, diedurch Naturereignisse
Explosionen oder ähnlicheVorkommnisse verursacht werden
- Katastrophenschutz/ Abwehr von Großschadensereignissen
-Zivilschutzmaßnahmen.
Des weiteren sind denfeuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:
-Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungengem. PsychKG
- Ordnungsbehördliche Maßnahmenbei der Überprüfung vonGrundstücken auf Kampfmittel.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung einer den örtlichenVerhältnissen entsprechendleistungsfähigen Feuerwehr.Maßstab ist dieEinhaltungder SchutzzielezudenQualitätskriterien"Hilfsfrist" (max. 8Minuten), "Funktionsstärke" (10
Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9Einsatzkräfteim ländlichen Bereich) undErreichungsgrad (mind. 90 %im städtischen Bereich, 50% im ländlichen Bereich)bei einem "kritischen Wohnungsbrand"oder
vergleichbaren Ereignissen.
2. DieDispositionszeitbei der Notrufbearbeitung liegt inmindestens 90% derFällebei maximal 90Sekunden.
3. DieBrandverhütungsschau wirdinnerhalb der gesetzlich vorgeschriebenenFrist durchgeführt (1, 3und 6Jahre).
4. BrandschutztechnischeStellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren undbei behördlichen Anfragen werdenzu mindestens 75 %innerhalbeiner Frist von10 Arbeitstagenbearbeitet.
Seite 165

Jahresabschluss2019 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0209 Feuerwehr
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zuden Zielen "Hilfsfrist" u."Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan)
(in%)
64 90 52 38 - 42,2 -
-Zum 2. Ziel: Anteil derNotrufe, dieinnerhalbeinerDispositionszeit von max. 90Sekunden bearbeitet werden (in%) 70 90 93 3+ 3,3+
-Zum 3. Ziel: Anteilder Brandverhütungsschauen, die innerhalbder vorgeschriebenen Frist durchgeführtwerden (in
%)
52 100 47 53 - 53,0 -
-Zum 4. Ziel:Anteil der innerhalb einerFrist von 10Arbeitstagenbearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen
(in%)
75 75 70 5 - 6,7 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 95,73 - 89,79 -96,36 6,57 - 7,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 5,2 5,2 5,8 0,7+ 12,8+
Leistungsdaten
-Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.093 1.000 1.194 194+ 19,4+
-Anzahl derTechnischen Hilfeleistungen 2.187 2.000 1.650 350 - 17,5 -
-Fallzahlenim vorbeugendenBrandschutz 2.278 3.670 2.202 1.468 - 40,0 -
-Fallzahlenim Bereich Kampfmittelüberprüfung 818 600 701 101+ 16,8+
-Vorgängegem. PsychKG 416 500 453 47 - 9,4 -
-Anzahl der Notrufsignalisierungenin der Leitstelle(einschl.Rettungsdienst) 58.972 65.000 63.360 1.640 - 2,5 -
-Anzahl der Einsatzbearbeitungen inder Leitstelle, gesamt (einschl.Rettungsdienst) 43.516 43.000 44.420 1.420+ 3,3+
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Jahresabschluss2019 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0209 Feuerwehr
Produkt 020901 - Brandbekämpfung
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die RettungvonMenschen und Tierenbei Schadenfeuern, die Bekämpfungvon SchadenfeuernsowiedenErhalt von ideellen undmateriellen Werten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieFeuerwehr reagiert aufjeden (100%) berechtigtenNotruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2.Bei 90% derBrandmeldungen im städtischen Bereicherreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen)nach max. 8 Minutenden Einsatzort (Schutzziel 1-S).Im ländlichen Bereich erreichen9 Einsatzkräfte(Funktionen) bei
mindestens 50 % der Brandmeldungen(angestrebt werden 70 %)nachmax. 8 Minutenden Einsatzort (Schutzziel 1-L).Im gesamten Stadtgebiet erreichen16 Einsatzkräfte nachmax.13 Minuten den Einsatzort.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Tätigwerden derFeuerwehr (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Schutzziel 1-S (in%) 74 90 55 35 - 38,9 -
-Zum 2. Ziel: Schutzziel1-L(in %) 24 70 23 47 - 67,1 -
-Zum 2.Ziel: Erreichungsgrad "16Funktionennach13Minuten" (in%) 93 90 79 11 - 12,2 -
-Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgradbzgl. der Hilfsfristenzu10 und 16Funktionen(in%) 64 90 52 38 - 42,2 -
Leistungsdaten
-Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.093 1.000 1.194 194+ 19,4+
-Anzahl derbei Bränden geretteten Personen 17 50 25 25 - 50,0 -
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Jahresabschluss2019 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0209 Feuerwehr
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die RettungvonMenschen und Tierenbei technischen Gefahrenlagen, dieBeseitigung von Umweltgefährdungen durchgefährlicheStoffe und Güter,dieABC-Gefahrenabwehr sowie
Tätigkeitenals Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychischKranker und zur Kampfmittelüberprüfung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 %der Einsätze zur Rettungvon Menschenleben erreichen 6Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalbvon8 Minuten den Einsatzort.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6Funktionen nach 8Minuten"(in%) 69 75 63 12 - 16,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 2.187 2.000 1.650 350 - 17,5 -
-Anzahl derbei Technischen Hilfeleistungen gerettetenPersonen 413 350 364 14+ 4,0+
-Fallzahlenim Bereich Kampfmittelüberprüfung 818 600 701 101+ 16,8+
-Vorgängegem. PsychKG 416 500 453 47 - 9,4 -
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Beschreibung
Das Produkt umfasst den Schutzder Zivilbevölkerung vor denAuswirkungen von Großschadensereignissen (GSE)bzw. Katastrophen einschl. derbesonderen Gefahren, dieim Verteidigungsfall drohen, durch
Planung, Organisationund Leitung der Abwehrmaßnahmenals untereKatastrophenschutzbehörde.
HierzugehörtinsbesonderedieKoordination derZusammenarbeit der im Katastrophenschutzmitwirkenden staatlichen undprivatenHilfsorganisationen auf kommunaler Ebene,die Koordination des Krisenstabes der
Stadt Münster sowiedes Stabes für außergewöhnliche Ereignisse,dieVorbereitung der Warnungund Information der Bevölkerung,die zivile Alarmplanung, einschließlichder Ernährungs- und Verkehrssicherstellung
sowieder Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärischeZusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Unterhaltungvon Schutzräumensowieder Schutz vonKulturgut.
Seite 168

Jahresabschluss2019 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0209 Feuerwehr
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Besonderheiten imPlanjahr
Keine
Ziele
1. Jährlichwirdeine Übungzur Abwehr eines Großschadensereignisses(Katastrophenschutzübung) durchgeführt.
2. DieFortschreibungder Sonderschutzpläne, der externenNotfallpläne sowieder Gefahrenabwehrplanungder Stadt Münster erfolgtinAbständen von höchstens 3 Jahren.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derÜbungen einer Großeinsatzlage proJahr 1 1 2 1+ 100,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen 3 4 2 2 - 50,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Helfer in derGefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen) 1.432 1.400 1.560 160+ 11,4+
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieTätigkeitender Feuerwehr Münster alsBrandschutzdienststelle inden BereichenBrandverhütungsschau und brandschutztechnische Stellungnahmengemäß BHKG. Hierzugehören
insbesonderedie Erstellung von Stellungnahmenim Baugenehmigungsverfahren und beibehördlichen Anfragen, dieBeratungvonBauherren, Architekten undFachplanernsowiedie Durchführungder
Brandverhütungsschau.
Der vorbeugende Brandschutzumfasstferner die Bereiche Brandschutzerziehungbzw. Brandschutzaufklärung, dieBefähigungder Bevölkerung zur SelbsthilfesowiediePrüfung undAnordnung von
Brandsicherheitswachen sowiebrandschutztechnischeOrtstermine, wie z. B. diePrüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 169

Jahresabschluss2019 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0209 Feuerwehr
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Ziele
1. DieBrandverhütungsschauen werden innerhalbder gesetzlich vorgeschriebenen Frist(1, 3und 6Jahre) durchgeführt.
2. Brandschutztechnische Stellungnahmenim Baugenehmigungsverfahrenund bei behördlichen Anfragen werdenzumindestens 75 % innerhalbeiner Frist von10Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsersuchen vonBauherren, Architekten und Fachplanernzum Thema "Brandschutz" werdenzur Gewährleistung eines effizientenBaugenehmigungsverfahrens inmindestens 75%der Fälle innerhalb von10
Arbeitstagen bedient.
4. DiePrüfungdes Erfordernisses sowiedieAnordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werdeninjedem Fall sichergestellt.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derBrandverhütungsschauen, die innerhalb dergesetzlichen Frist durchgeführt werden(in%) 52 100 47 53 - 53,0 -
-Zum 2. Ziel:Anteil der innerhalb einerFrist von 10Arbeitstagenbearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen
(in%)
59 75 70 5 - 6,7 -
-Zum 3. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 10Arbeitstagenbedienten Beratungsersuchen (in%) 75 75 65 10 - 13,3 -
-Zum 4. Ziel: Sicherstellung dernotwendigen Brandsicherheitswachen (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Fallzahlenim vorbeugenden Brandschutz(davon) 2.278 3.670 2.202 1.468 - 40,0 -
-Anzahlder Brandverhütungsschauen 372 690 325 365 - 52,9 -
-Anzahl der brandschutztechnischenStellungnahmen 441 890 484 406 - 45,6 -
-Anzahl der Beratungen 633 850 644 206 - 24,2 -
-Anzahl derVeranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung 30 30 - 100,0 -
-Anzahlder Brandsicherheitswachen 542 550 427 123 - 22,4 -
-Anzahl der sonstigenbrandschutztechnischen Ortstermine 290 660 322 338 - 51,2 -
Seite 170

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 936.178,79 968.770 968.770 964.543,57 4.226-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 188.661,31 187.760 187.760 181.233,35 6.527-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 82.351,57 149.780 149.780 79.961,30 69.819-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 386.156,78 192.050 192.050 533.109,53 341.060+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.758,77 11.010 11.010 81.566,88 70.557+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.614.107,22 1.509.370 1.509.370 1.840.414,63 331.045+
11 - Personalaufwendungen 18.851.192,14 18.734.510 18.734.510 0 21.130.905,25 2.396.395+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 5.529.329,40 3.681.250 3.681.250 0 3.640.749,19 40.501- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.408.128,11 1.567.660 1.587.016 19.356 1.482.692,86 104.323- 12.813
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.167.634,96 2.162.680 2.162.680 0 2.273.370,23 110.690+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.584,82 2.500 2.500 0 3.814,26 1.314+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.350.516,43 1.238.470 1.327.189 88.719 1.222.503,86 104.685- 135.065
17 = Ordentliche Aufwendungen 29.310.385,86 27.387.070 27.495.145 108.075 29.754.035,65 2.258.891+ 147.879
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 27.696.278,64- 25.877.700- 25.985.775- 108.075- 27.913.621,02- 1.927.846- 147.879-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 27.696.278,64- 25.877.700- 25.985.775- 108.075- 27.913.621,02- 1.927.846- 147.879-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 27.696.278,64- 25.877.700- 25.985.775- 108.075- 27.913.621,02- 1.927.846- 147.879-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.774.170,00 1.901.360 1.901.360 0 1.901.360,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 29.470.448,64- 27.779.060- 27.887.135- 108.075- 29.814.981,02- 1.927.846- 147.879-
Jahresabschluss2019 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 171

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 520.908,70 450.000 450.000 528.014,28 78.014+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 83.248,39 30.000 30.000 141.282,66 111.283+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 604.157,09 480.000 480.000 669.296,94 189.297+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 404.142,16 4.801.000 19.273.982 14.472.982 992.054,38 18.281.927- 8.354.831
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.036.074,87 3.842.500 9.371.361 5.528.861 1.266.257,92 8.105.103- 5.287.199
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 2.500 2.500 0 5.000,00 2.500+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.440.217,03 8.646.000 28.647.843 20.001.843 2.263.312,30 26.384.530- 13.642.030
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.836.059,94- 8.166.000- 28.167.843- 1.594.015,36- 26.573.827+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 172

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Brandschutzpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 520.908,70 450.000 450.000 528.014,28 78.014+
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 520.908,70 450.000 450.000 0 528.014,28 78.014+ 0
Auszahlungen)
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und
Geräten
Einzahlung aus der Veräußerung von 83.248,39 30.000 30.000 141.282,66 111.283+
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 3.038.334,79 3.102.500 6.820.233 3.717.733 770.144,18 6.050.089- 3.489.929
Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 2.500 2.500 0 5.000,00 2.500+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.955.086,40- 3.075.000- 6.792.733- 3.717.733- 633.861,52- 6.158.871+ 3.489.929-
Auszahlungen)
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 473.899,10 540.000 1.003.197 463.197 201.030,96 802.166- 510.770
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 473.899,10- 540.000- 1.003.197- 463.197- 201.030,96- 802.166+ 510.770-
Auszahlungen)
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 32.600,45 20.000 20.000 0 30.881,44 10.881+ 35.776
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 32.600,45- 20.000- 20.000- 0 30.881,44- 10.881- 35.776-
Auszahlungen)
1000 Beschaffung Schutzkleidung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 175.211,43 180.000 344.660 164.660 131.223,93 213.436- 210.117
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 175.211,43- 180.000- 344.660- 164.660- 131.223,93- 213.436+ 210.117-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 173

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4380 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Geist
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.063,66 190.000 1.738.936 1.548.936 592.006,47 1.146.930- 1.143.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 11.063,66- 190.000- 1.738.936- 1.548.936- 592.006,47- 1.146.930+ 1.143.580-
Auszahlungen)
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.796.000 1.856.000 60.000 0,00 1.856.000- 640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.796.000- 1.856.000- 60.000- 0,00 1.856.000+ 640.000-
Auszahlungen)
4620 Bauk. Umsetzung UVV an Feuerwehrhäusern
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 190.000-
Auszahlungen)
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 91.478,27 2.505.000 10.858.522 8.353.522 82.030,81 10.776.491- 3.149.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 91.478,27- 2.505.000- 10.858.522- 8.353.522- 82.030,81- 10.776.491+ 3.149.647-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 617.629,33 110.000 5.803.795 5.693.795 450.994,51 5.352.800- 4.272.212
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 617.629,33- 110.000- 5.803.795- 5.693.795- 450.994,51- 5.352.800+ 4.272.212-
Gesamtsaldo 3.836.059,94- 8.166.000- 28.167.843- 20.001.843- 1.594.015,36- 26.573.827+ 13.642.030-
Jahresabschluss2019 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 174

Seite 175

Rettungsdienst Dezernat I Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Produktbereich Produkte 
0210 
Rettungsdienst
02 
Sicherheit und Ordnung 
021001 
Notfallrettung (ohne Notarzt) 
021002 
Notarztdienst 
021003 
Krankentransport 
Seite 176

Jahresabschluss2019 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0210 Feuerwehr
Beschreibung
Der Rettungsdienst umfasst dieAufgabenwahrnehmungder Stadt Münster alsTräger des Rettungsdienstes nachdem Rettungsgesetz(RettG NRW).
Schwerpunkteder Tätigkeit hierbei sindinsbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
-Versorgung von Notfallpatienten
- NotärztlicheVersorgung von Notfallpatienten
- TransportvonKranken, Verletzten odersonstigen
hilfebedürftigen Personen unter fachlicherBetreuung
- Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten
Bei dieserProduktgruppe handelt es sichum eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100%aus Gebühreneinnahmenfinanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster.Hierzu werden dieSchutzzielemit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist"für das ersteintreffende Rettungsmittel zumindestens 90% erreicht.
2.Die Dispositionszeit bei derNotrufbearbeitung liegt inmindestens 90% der Fälle beimaximal 90 Sekunden.
3. Inmindestens 90% der Krankentransportaufträgewirdeine Bedienzeit vonmaximal 60 Minuten erreicht.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad inder Notfallrettung zum Ziel"Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in
%)
90 90 89 1 - 1,1 -
-Zum 2. Ziel: Anteil derNotrufe, dieinnerhalbeinerDispositionszeit von max. 90Sekunden bearbeitet werden (in%) 70 90 93 3+ 3,3+
-Zum 3. Ziel: Anteilder Krankentransporte, dieinnerhalbvon max. 60Minutenbedient werden (in%) 77 90 90 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 3,64 - 7,08 - 15,12 8,04 - 113,6+
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 106,2 88,5 77,3 11,2 - 12,6 -
Seite 177

Jahresabschluss2019 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0210 Feuerwehr
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Einsätzeim BereichNotfallrettung (inkl. Arzt begleiteteVerlegungsfahrten) 30.939 33.000 29.610 3.390 - 10,3 -
-Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.830 6.950 6.696 254 - 3,7 -
-Anzahl derKrankentransporte 9.589 10.580 9.584 996 - 9,4 -
-Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl.Brandschutz) 58.972 65.000 63.360 1.640 - 2,5 -
-Anzahl der Einsatzbearbeitungen inder Leitstelle, gesamt (einschl.Brandschutz) 43.516 43.000 44.420 1.420+ 3,3+
Seite 178

Jahresabschluss2019 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0210 Feuerwehr
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die medizinischeVersorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transportin ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durchqualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90 %der Notfallrettungseinsätze erreicht das ersteRettungsmittel im städtischenGebiet innerhalb einer Hilfsfristvon max. 8Minutenbzw. im ländlichen Gebiet innerhalbeiner Hilfsfrist vonmax. 12
Minuten den Einsatzort.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in%) 88 90 87 3 - 3,3 -
-Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad"Hilfsfristmax. 12Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 92 90 91 1+ 1,1+
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl.der Hilfsfristenzu8bzw. 12 Minuten (in%) 90 90 89 1 - 1,1 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Einsätzeim BereichNotfallrettung (ohne Arztbegleitung) 30.939 33.000 29.610 3.390 - 10,3 -
Produkt 021002 - Notarztdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieärztlicheVersorgung von Notfallpatientenam Notfallort sowie die ärztlicheBetreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 %der Einsätze erreicht derNotarzt im städtischen Gebietinnerhalbeiner Hilfsfrist vonmax. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalbeiner Hilfsfrist von max.12 Minuten den Einsatzort.
Seite 179

Jahresabschluss2019 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0210 Feuerwehr
Produkt 021002 - Notarztdienst
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in%) 88 75 86 11+ 14,7+
-Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad"Hilfsfristmax. 12Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 87 75 85 10+ 13,3+
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl.der Hilfsfristenzu8bzw. 12 Minuten (in%) 88 75 86 11+ 14,7+
Leistungsdaten
-Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.830 6.950 6.696 254 - 3,7 -
Produkt 021003 - Krankentransport
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieBeförderungvon Kranken, Verletzten odersonstigenhilfebedürftigen Personen, dienicht Notfallpatienten sind, unterfachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90% derKrankentransportaufträge im Stadtgebiet Münsterwird eineBedienzeit vonmaximal 60Minuten erreicht(vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derKrankentransporte, die innerhalbvonmax. 60 Minutenbedientwerden(in %) 77 90 90 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes 6.855 7.400 7.192 208 - 2,8 -
-Anzahl der Auswärtstransporte 2.734 3.100 2.392 708 - 22,8 -
Seite 180

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.730,51 29.730 29.730 29.730,52 1+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.129.084,41 16.672.220 16.672.220 15.833.650,53 838.569-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 103.715,11 70.000 70.000 41.260,08 28.740-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.305,25 13.000 13.000 1.218,23- 14.218-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 19.271.835,28 16.784.950 16.784.950 15.903.422,90 881.527-
11 - Personalaufwendungen 9.488.235,03 9.194.270 9.194.270 0 11.841.021,42 2.646.751+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.689.965,36 1.718.750 1.718.750 0 1.954.192,64 235.443+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.411.723,90 3.831.450 3.831.450 0 3.816.440,46 15.010- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 818.043,05 1.208.760 1.208.760 0 885.024,84 323.735- 0
15 - Transferaufwendungen 43,02 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 997.864,66 2.203.550 2.314.382 110.832 1.264.959,25 1.049.423- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 17.405.875,02 18.156.780 18.267.612 110.832 19.761.638,61 1.494.026+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.865.960,26 1.371.830- 1.482.662- 110.832- 3.858.215,71- 2.375.553- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.865.960,26 1.371.830- 1.482.662- 110.832- 3.858.215,71- 2.375.553- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.865.960,26 1.371.830- 1.482.662- 110.832- 3.858.215,71- 2.375.553- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 744.370,00 819.370 819.370 0 819.370,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.121.590,26 2.191.200- 2.302.032- 110.832- 4.677.585,71- 2.375.553- 0
Jahresabschluss2019 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0210 Feuerwehr
Seite 181

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 5.000 5.000 2.364,38 2.636-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 5.000 5.000 2.364,38 2.636-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 915.392,66 1.402.000 4.797.635 3.395.635 1.373.517,97 3.424.118- 1.959.157
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 915.392,66 1.402.000 4.797.635 3.395.635 1.373.517,97 3.424.118- 1.959.157
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 915.392,66- 1.397.000- 4.792.635- 1.371.153,59- 3.421.482+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0210 Feuerwehr
Seite 182

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 5.000 5.000 2.364,38 2.636-
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 433.505,19 800.000 2.802.875 2.002.875 1.027.039,74 1.775.835- 893.538
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 433.505,19- 795.000- 2.797.875- 2.002.875- 1.024.675,36- 1.773.200+ 893.538-
Auszahlungen)
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 154.210,85 192.000 487.620 295.620 61.277,03 426.343- 289.027
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 154.210,85- 192.000- 487.620- 295.620- 61.277,03- 426.343+ 289.027-
Auszahlungen)
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 252.836,97 410.000 1.457.560 1.047.560 241.856,67 1.215.703- 776.592
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 252.836,97- 410.000- 1.457.560- 1.047.560- 241.856,67- 1.215.703+ 776.592-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 74.839,65 0 49.581 49.581 43.344,53 6.236- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 74.839,65- 0 49.581- 49.581- 43.344,53- 6.236+ 0
Gesamtsaldo 915.392,66- 1.397.000- 4.792.635- 3.395.635- 1.371.153,59- 3.421.482+ 1.959.157-
Jahresabschluss2019 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe0210 Feuerwehr
Seite 183

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produktbereich Produkte 
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
021101 
Veterinärangelegenheiten 
021102 
Lebensmittelangelegenheiten 
Seite 184

Jahresabschluss2019 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.
Begleitend zuden ordnungsbehördlichen Aufgaben führtdas Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten indieser Produktgruppe Beratungen undÖffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der
Öffentlichkeit stehen insbesonderedieTierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 15 % der landwirtschaftlichenNutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf,Ziege) sollen proJahrüberprüft werden.
2. Jährlichsollenmindestens 80 % derPlankontrollen gemäß Risikoanalyseinregistrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände,Kosmetikaund Tabakerzeugnisse) durchgeführtwerden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derüberprüftenNutztierhalter (in%) 2 15 4 11 - 73,3 -
-Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d.erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse(Sticht. 1.1
d.Jahres)
80 80 73 7 - 8,8 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 8,02 - 8,45 -8,98 0,53 - 6,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,0 5,7 6,0 0,3+ 4,7+
Leistungsdaten
-Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet 338 340 345 5+ 1,5+
-Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet 3.321 3.100 3.205 105+ 3,4+
-Anzahl der erforderlichen Plankontrollengemäß Risikoanalyse 2.236 2.200 2.238 38+ 1,7+
Seite 185

Jahresabschluss2019 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 021101 - Veterinärwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleveterinärrechtlichenAufgaben, diezur Vermeidungund Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßenBeseitigung vonTierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlichersowie
tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen,soweit sieden Kreisordnungsbehördenübertragen sind. Das Produktzielt ab auf dieErhaltung und Entwicklung leistungsfähigerTierbestände, dieVerhütung
von Leidenund Sicherstellung einer artgerechtenHaltung des einzelnenTieres,den Schutz von Menschenvor Gesundheitsgefahren und denSchutz der Umwelt vorschädlichen Einflüssen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstößesollen zu 95 %innerhalbvon 3Werktagenbearbeitet werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derMeldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, dieinnerhalbvon 3Werktagenbearbeitet wurden
(in%)
75 95 67 28 - 29,5 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Überprüfungen nachdem Tierschutzrecht 65 150 106 44 - 29,3 -
Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alledenKreisordnungsbehörden übertragenen Aufgaben, um den Verbraucherschutzdurch Vorbeugunggegen eine oder Abwehreiner Gefahr für diemenschliche Gesundheit bei Lebensmitteln,
kosmetischenMittelnund Bedarfsgegenständen sicherzustellen.Zudiesem Zweck werdenBetriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetischeMittel und Tabakerzeugnisseherstellen, behandelnoder in
denVerkehr bringen, durch regelmäßigeunangemeldete Betriebskontrollenüberprüft undProben zur Untersuchung entnommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss2019 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung
Ziele
1. Probennahme sollen nachdem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanungerfolgen.
2. DieÜberprüfung vonVerbraucherbeschwerden soll inmind.90 % aller Fällespätestens am nächsten Werktagnach dem Beschwerdeeingangeingeleitet werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: TatsächlicheAnzahlder Probeentnahmen im Verhältniszuden Probeentnahmen gem.Jahresplanung
(in%)
99 100 99 1 - 1,0 -
-Zum 2. Ziel:Anteil der bereits am Werktagnach dem Eingangstagverfolgten Verbraucherbeschwerden (in%) 92 90 85 5 - 5,6 -
Leistungsdaten
-Anzahl genommener Proben 1.694 1.700 1.707 7+ 0,4+
-Anzahl von Verbraucherbeschwerden 153 150 140 10 - 6,7 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,13 20 20 20,13 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 151.797,65 138.000 138.000 160.229,44 22.229+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.604,25 3.000 3.000 3.579,73 580+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 32.664,30 17.000 17.000 12.640,50 4.360-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 187.086,33 158.020 158.020 176.469,80 18.450+
11 - Personalaufwendungen 1.484.353,14 1.612.410 1.612.410 0 1.715.649,83 103.240+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 253.042,83 199.520 199.520 0 309.471,88 109.952+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.810,74 180.890 180.890 0 147.448,81 33.441- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.706,41 8.230 8.230 0 10.037,04 1.807+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 719.605,70 721.370 721.370 0 721.275,01 95- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.603.518,82 2.722.420 2.722.420 0 2.903.882,57 181.463+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.416.432,49- 2.564.400- 2.564.400- 0 2.727.412,77- 163.013- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.416.432,49- 2.564.400- 2.564.400- 0 2.727.412,77- 163.013- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.416.432,49- 2.564.400- 2.564.400- 0 2.727.412,77- 163.013- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 52.280,00 50.810 50.810 0 50.810,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.468.712,49- 2.615.210- 2.615.210- 0 2.778.222,77- 163.013- 0
Jahresabschluss2019 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 188

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.500,00 2.000 2.000 600,00 1.400-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.500,00 2.000 2.000 600,00 1.400-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 11.100,00 12.150 12.150 0 10.499,00 1.651- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.100,00 12.150 12.150 0 10.499,00 1.651- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.600,00- 10.150- 10.150- 9.899,00- 251+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 189

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 3.500,00 2.000 2.000 600,00 1.400-
Auszahlung 11.100,00 12.150 12.150 0 10.499,00 1.651- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.600,00- 10.150- 10.150- 0 9.899,00- 251+ 0
Gesamtsaldo 7.600,00- 10.150- 10.150- 0 9.899,00- 251+ 0
Jahresabschluss2019 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 190

Seite 191

Jahresabschluss 2019 Schulträgeraufgaben Dezernat IV 
Produktbereich 03 
Produktbereich Produktgruppe 
0301 
Leistungen für Schulen 03 
Schulträgeraufgaben 
0302 
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Seite 192

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.956.853,66 3.280.360 3.280.360 3.291.699,56 11.340+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 180.707,84 185.700 185.700 20.781,67 164.918-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 204.050,15 151.500 151.500 140.560,41 10.940-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 384.356,36 699.460 699.460 734.619,46 35.159+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 212.198,57 183.450 183.450 8.813,95 174.636-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 3.938.166,58 4.500.470 4.500.470 4.196.475,05 303.995-
11 - Personalaufwendungen 18.145.921,18 20.289.940 20.289.940 0 18.863.218,49 1.426.722- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 845.855,18 774.900 774.900 0 1.018.794,87 243.895+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.776.732,65 19.457.620 20.284.411 826.791 18.144.280,45 2.140.130- 993.134
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.820.138,96 2.453.670 2.453.670 0 3.242.114,80 788.445+ 0
15 - Transferaufwendungen 1.338.573,99 1.347.940 1.347.940 0 1.332.442,32 15.498- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.408.478,29 5.690.980 5.873.348 182.368 5.908.500,08 35.152+ 44.090
17 = Ordentliche Aufwendungen 43.335.700,25 50.015.050 51.024.209 1.009.159 48.509.351,01 2.514.858- 1.037.224
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 39.397.533,67- 45.514.580- 46.523.739- 1.009.159- 44.312.875,96- 2.210.863+ 1.037.224-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 39.397.533,67- 45.514.580- 46.523.739- 1.009.159- 44.312.875,96- 2.210.863+ 1.037.224-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 39.397.533,67- 45.514.580- 46.523.739- 1.009.159- 44.312.875,96- 2.210.863+ 1.037.224-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 232.976,67 214.060 214.060 194.834,17 19.226-
28 - Aufwendungen aus internen 35.323.044,03 35.398.850 35.398.850 0 35.588.268,80 189.419+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 74.487.601,03- 80.699.370- 81.708.529- 1.009.159- 79.706.310,59- 2.002.219+ 1.037.224-
Jahresabschluss2019 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 193

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 20.732,97 1.200.100 1.200.100 15.000,00 1.185.100-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 20.732,97 1.200.100 1.200.100 15.000,00 1.185.100-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 17.364.165,61 22.977.630 79.527.959 56.550.329 21.676.686,98 57.851.272- 40.748.606
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.994.713,38 2.632.760 6.535.592 3.902.832 1.636.772,09 4.898.820- 3.240.194
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 17.132,97 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 19.376.011,96 25.610.390 86.063.551 60.453.161 23.313.459,07 62.750.092- 43.988.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 19.355.278,99- 24.410.290- 84.863.451- 23.298.459,07- 61.564.992+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 194

Seite 195

Leistungen für Schulen Dezernat IV Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produktbereich Produkte 
0301 
Leistungen für Schulen
03 
Schulträgeraufgaben 
030101 
Grundschulen 
030102 
Hauptschulen 
030103 
Realschulen 
030104 
Gymnasien 
030105 
Förderschulen 
030106 
Berufskollegs 
030107 
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen 
030108 
Nicht städtische schulische Einrichtungen 
030109 
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh. 
Produktgruppe
Seite 196

Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für SchuleundWeiterbildung stellt mit dieserProduktgruppe für diestädtischenSchulen den erforderlichen Schulraum,einschließlich der notwendigen Ausstattungund das ergänzende kommunalePersonal
zur Verfügung. Darüber hinaus gestaltet es dieschulischeBildung durchSteuerung, Koordinationund Impulsgebung.
Hierdurch sollendieSchulen indie Lageversetzt werden,
- einen denLehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
-die besonderen Rahmenbedingungen undBedarfe berücksichtigenden
Unterricht anzubieten undflankierende Angebote zu ermöglichen.Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtischeSchulenwerdenunterstützt. DieAufgabenerledigung erfolgt inAbgrenzungzuden Aufgaben
und Zuständigkeitendes Landes inKooperationmit allenhandelnden Personen.
Besonderheiten im Planjahr
DieGeistschule und die Fürstin-von-Gallitzin-Schulewerden auslaufend aufgelöst.
Ziele
Münster Ziele:
1. DiePluralität vonSchulformen und schulischen Bildungsgängenwirdunter Berücksichtigung derdemografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiterhinvorgehaltenoder bedarfsorientiert
erweitert.
Basis Ziele:
2. DerZuschuss (Ergebnis in Zeile29des Teilergebnisplans) jeSchüler/in orientiert sich aneinem Betrag von unter-1.450,- Euro proJahr.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dervorgehaltenen Schulformen 11 11 11 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Teilergebnis (Zeile 29) jeSchüler/in(inEuro) - 1.392,12 -1.530,00 1.530,00+ 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 199,98 - 215,27 -213,62 1,65+ 0,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 5,6 5,8 5,5 0,3 - 4,3 -
Seite 197

Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 86 85 84 1 - 1,2 -
-Netto-GrundflächeSchulgebäude in qm (einschließlichTurnhallen usw.) 473.817 473.798 467.640 6.158 - 1,3 -
-Anzahl der Schülerund Schülerinnen 43.525 43.568 43.378 190 - 0,4 -
-Anzahl der auswärtigenSchüler/innen inden städtischenSchulen (ohne Grundschulen) 12.727 13.378 12.598 780 - 5,8 -
-GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohneAbschluss insgesamt 100 60 99 39+ 65,0+
-GENDER BUDGETING: (davon)Anteil der Schulabgängerinnen ohneAbschluss (in%) 39,00 50,00 38,00 12,00 - 24,0 -
-GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerohne Abschluss (in %) 61,00 50,00 62,00 12,00+ 24,0+
Seite 198

Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedienach dem
Grundprinzip"Kurze Beine- kurze Wege" erforderlichenGrundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur
Verfügung. Zusätzlichwerden das für diepädagogischeKonzeption der Grundschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund
Ausstattungen zurVerfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).Zur Sicherung der schulischenArbeit und qualitativen Weiterentwicklungkommt das städtische bzw.bei den freien Trägernangestellte Personal für die
Schulsozialarbeitals Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss bzw.Überschuss (Saldoaus direktzugeordneten Aufwendungen und Erträgen)jeGrundschüler/in orientiert sichaneinem Betrag vonunter - 850,- EuroproJahr.
2. DenGrundschüler/innensteht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatzim Rahmen der dargestelltenZielkennzahlen zur Verfügung. Dasganztägige Betreuungsangebot wirdschnellstmöglichbedarfsgerecht
ausgebaut.
3. Zur Sicherung undWeiterentwicklung der Qualität schulischerArbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innenfür die BereicheInklusion/ gemeinsamer Unterricht undAbbauvon Bildungsarmut und
sozialerExklusion eingesetzt. (HierzukanneinZiel erst nachendgültiger Entscheidung über einGesamtkonzept festgelegt werden.)
Zur Unterstützungdes gebundenen Ganztags werdenan den gebundenen GanztagsschulenErzieher/-innen eingesetzt.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 810,00 -850,00 - 988,00 138,00 - 16,2+
-Zum 2. Ziel:Anzahl der im Rahmeneines ganztägigen Betreuungsangebots inAnspruchgenommenen Plätze 6.368 6.067 6.606 539+ 8,9+
-Zum 2.Ziel: Anzahl der im Rahmeneines Betreuungsangebots bis 13.30Uhr inAnspruchgenommenen Plätze 2.061 2.460 1.974 486 - 19,8 -
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Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 44 47 45 2 - 4,3 -
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 159.890 159.890 152.450 7.440 - 4,7 -
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 9.940 10.033 9.992 41 - 0,4 -
-Anzahlder durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 474,65 494,17 572,13 77,96+ 15,8+
Produkt 030102 - Hauptschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Hauptschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
DieGeistschule wirdauslaufend aufgelöst.
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldoaus direkt zugeordneten AufwendungenundErträgen) jeHauptschüler/inorientiert sich an einem Betrag von unter -700,- EuroproJahr.
2.Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientierteinBetreuungsplatz im Rahmender dargestellten Zielkennzahlen zurVerfügung.
3. Zur Sicherung undWeiterentwicklung der Qualität schulischerArbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innenfür die BereicheInklusion/ gemeinsamer Unterricht, AbbauvonBildungsarmut und sozialer
Exklusionund Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Zielerst nachendgültiger Entscheidungüber einGesamtkonzept festgelegtwerden.)
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Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030102 - Hauptschulen
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 635,00 -580,00 - 720,00 140,00 - 24,1+
-Zum 2. Ziel:Anzahl der im Rahmeneines ganztägigen Betreuungsangebots inAnspruchgenommenen Plätze 1.144 1.154 748 406 - 35,2 -
-Zum 2.Ziel: Anzahl der im Rahmeneines Betreuungsangebots aneiner HalbtagsschuleinAnspruchgenommenen
Plätze
50 50 62 12+ 24,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 5 4 4 0+ 0,0+
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 16.240 18.435 17.520 915 - 5,0 -
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 1.144 1.170 1.070 100 - 8,5 -
-(davon)Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 50 33 41 8+ 24,2+
-Anzahlder durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 224,25 235,25 224,25 11,00 - 4,7 -
Produkt 030103 - Realschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Realschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
DieFürstin-von-Gallitzin-Schule wirdauslaufend aufgelöst.
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Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030103 - Realschulen
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss jeRealschüler/in (Saldo aus direktzugeordneten Aufwendungen und Erträgen)orientiert sich an einem Betrag in Höhe vonunter - 400,- EuroproJahr.
2. DenRealschülern/innensteht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatzim Rahmender dargestelltenZielkennzahlen zur Verfügung. Dasganztägige Betreuungsangebot wirdschnellstmöglichbedarfsgerecht
ausgebaut.
3. Zur Sicherung undWeiterentwicklung der Qualität schulischerArbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innenfür die BereicheInklusion/ gemeinsamer Unterricht, AbbauvonBildungsarmut und sozialer
Exklusionund Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Zielerst nachendgültiger Entscheidungüber einGesamtkonzept festgelegtwerden.)
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 370,00 -340,00 - 471,00 131,00 - 38,5+
-Zum 2. Ziel:Anzahl der im Rahmeneines ganztägigen Betreuungsangebots inAnspruchgenommenen Plätze 446 438 439 1+ 0,2+
-Zum 2.Ziel: Anzahl der im Rahmeneines Betreuungsangebots aneiner HalbtagsschuleinAnspruchgenommenen
Plätze
195 200 178 22 - 11,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 7 7 6 1 - 14,3 -
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 37.960 36.882 36.880 2 - 0,0 -
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 3.290 3.332 3.228 104 - 3,1 -
-(davon)Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 231 225 226 1+ 0,4+
-Anzahlder durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 273,00 240,50 321,75 81,25+ 33,8+
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Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zusätzlichwerden das fürdie pädagogische
Konzeption der Gymnasienauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss jeGymnasiast/in (Saldo aus direktzugeordneten Aufwendungen und Erträgen)orientiert sich an einem Betrag in Höhe vonunter - 400,- EuroproJahr.
2. DenGymnasiasten/innensteht in der SekundarstufeI nachfrageorientiert einBetreuungsplatzim Rahmen der dargestelltenZielkennzahlenzur Verfügung. DasganztägigeBetreuungsangebot wird schnellstmöglich
bedarfsgerechtausgebaut.
3. Zur Sicherung undWeiterentwicklung der Qualität schulischerArbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innenfür die BereicheInklusion/ gemeinsamer Unterricht, AbbauvonBildungsarmut und sozialer
Exklusionund Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Zielerst nachendgültiger Entscheidungüber einGesamtkonzept festgelegtwerden.)
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 323,00 -410,00 - 280,00 130,00+ 31,7 -
-Zum 2. Ziel:Anzahl der SchulenmitMittagsverpflegungsangebot 11 11 11 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots inAnspruchgenommenen Plätze 1.007 1.017 1.086 69+ 6,8+
Seite 203

Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 11 11 11 0+ 0,0+
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 115.181 115.388 115.390 2+ 0,0+
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 9.055 9.099 8.889 210 - 2,3 -
-(davon)Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 1.320 1.486 1.240 246 - 16,6 -
-Anzahlder durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 224,25 243,75 224,25 19,50 - 8,0 -
Produkt 030105 - Förderschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlichwerdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Förderschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss jeFörderschüler/in (Saldo aus direktzugeordneten Aufwendungen und Erträgen)orientiert sich aneinem Betrag von unter -2.500,- Euro proJahr.
2.Den Förderschülern/innensteht nachfrageorientiertein Betreuungsplatz im Rahmender dargestellten Zielkennzahlen zurVerfügung.
3. Zur Sicherung undWeiterentwicklung der Qualität schulischerArbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innenfür die BereicheInklusion/ gemeinsamer Unterricht, AbbauvonBildungsarmut und sozialer
Exklusionund Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Zielerst nachendgültiger Entscheidungüber einGesamtkonzept festgelegtwerden.)
Seite 204

Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030105 - Förderschulen
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 2.390,00 -1.520,00 - 1.775,00 255,00 - 16,8+
-Zum 2. Ziel:Anzahl der im Rahmeneines ganztägigen Betreuungsangebots inAnspruchgenommenen Plätze 66 24 30 6+ 25,0+
-Zum 2.Ziel: Anzahl der im Rahmeneines Betreuungsangebots aneiner HalbtagsschuleinAnspruchgenommenen
Plätze
42 49 71 22+ 44,9+
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 5 4 4 0+ 0,0+
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 14.697 14.697 14.700 3+ 0,0+
-Anzahlder durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 19,50 9,75 9,75 - 100,0 -
-Anzahl der Schüler undSchülerinnen 312 302 283 19 - 6,3 -
-(davon) Anzahl der auswärtigenSchüler/innen 29 23 21 2 - 8,7 -
Produkt 030106 - Berufskollegs
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zur Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativen
Weiterentwicklungkommt das städtische bzw.bei freien TrägernangestelltePersonal für die Schulsozialarbeitals Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und derStabilisierung der Gesamtentwicklung der
Schülerinnenund Schüler hinzu.
Schulräume stehenauf Basis einer Vergabe-und Entgeltordnung für außerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Zum Schuljahr 2018/19 wurden dieBildungsgänge der aufgelöstenESPA (Ersatzschule) indas Anne-Frank-Berufskollegüberführt.
Seite 205

Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030106 - Berufskollegs
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss jeBerufskollegschüler/in (Saldo aus direktzugeordneten Aufwendungen und Erträgen)orientiert sich an einem Betrag von unter -200,- EuroproJahr.
2.Zur Sicherung und Weiterentwicklungder Qualität schulischer Arbeitwerdenbedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen fürdie BereicheInklusion /gemeinsamer Unterricht, Abbau vonBildungsarmut und sozialer
ExklusionundÜbergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzukann ein Ziel erst nachendgültiger Entscheidung übereinGesamtkonzept festgelegt werden.)
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 208,00 -130,00 - 116,00 14,00+ 10,8 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 6 6 6 0+ 0,0+
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 86.264 85.806 85.806 0+ 0,0+
-Anzahlder durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 234,00 263,25 331,50 68,25+ 25,9+
-Anzahl der Schüler/innen inder Berufsschule 12.571 12.930 12.701 229 - 1,8 -
-(davon) Anzahl derauswärtigen Schüler/innen in derBerufsschule 8.700 9.015 8.717 298 - 3,3 -
-Anzahl der Schüler/innen invollzeitschulischen Bildungsgängen 4.281 4.119 4.098 21 - 0,5 -
-(davon) Anzahl derauswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischenBildungsgängen 1.935 2.064 1.889 175 - 8,5 -
-Anzahl aller Schüler/innen anden Berufskollegs 16.852 17.049 16.799 250 - 1,5 -
-(davon) Anzahl allerauswärtiger Schüler/innen an denBerufskollegs 10.635 11.078 10.606 472 - 4,3 -
Seite 206

Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen undEinrichtungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zusätzlichwerden das fürdie pädagogische Konzeption
der Schulenauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigenRäume und Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B.Ganztagsangebote). Zur Sicherung der
schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs undder Stabilisierung
der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zur Sicherung und Weiterentwicklungder Qualität schulischer Arbeitwerden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen fürdieBereicheInklusion /gemeinsamer Unterricht, Abbau vonBildungsarmut und sozialer
ExklusionundÜbergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzukann ein Ziel erst nachendgültiger Entscheidung übereinGesamtkonzept festgelegt werden.)
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 8 9 8 1 - 11,1 -
-Netto-GrundflächeSchulgebäude in qm (einschließlichTurnhallen usw.) 62.513 43.988 44.900 912+ 2,1+
-Anzahl der durchschnittlichenWochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 266,50 134,17 253,50 119,33+ 88,9+
-Anzahl derSchüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 2.932 3.237 3.117 120 - 3,7 -
-(davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw.Lehrgangsteilnehmer/innen 462 689 464 225 - 32,7 -
Seite 207

Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielleBeteiligung und Förderung schulischer(Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) undschulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule),
diesichnicht instädtischer Trägerschaftbefinden. Grundlage hierfür sindüberwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zur konkreten Steuerungmüssen nochmessbareZiele definiert werden.Unberücksichtigt sind derzeit dieanderenSchulen in freierTrägerschaft, die keine direktefinanzielle Unterstützung durchdieStadt erhalten.
Grundlage hierfür sindüberwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
DieESPA (Ersatzschule) wurdezum 31.07.2018 aufgelöst.
Ziele
1. Es erfolgt bedarfsweise eineangemessene Förderung der Schulenund Einrichtungen in nichtstädtischerTrägerschaft. Das Ziel wirdmit Zielkennzahlenindenkommenden Jahren weiter konkretisiert.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss jeFörderschüler an der Papst-Johannes-Schule(inEuro) - 2.630,00 - 2.750,00 -2.390,00 360,00+ 13,1 -
Leistungsdaten
-Schülerzahl Papst-Johannes-Schule 186 190 189 1 - 0,5 -
Seite 208

Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Beschreibung
Zu diesem Produkt gehören dieverwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster(unterestaatlicheSchulaufsichtsbehörde) sowiedie Überwachungder Erfüllungder Schulpflicht. Diese
konzentriert sichauf die erstmalige Einschulungin das Grundschulsystem, denÜbergang von der Grundschuleindie Sekundarstufe Iund später in dieSekundarstufeII sowieaufnach Münster zugezogene
Schulpflichtige.
Zu denAufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitungder Lehrkräfte an Grundschulen
-Überwachungder Schulpflicht im Rahmender gesetzlichfestgelegtenSchulpflichtzeit
- Das AnmeldeverfahrenzurKlasse1 bzw. zurKlasse 5der weiterführendenSchulen
- dieOrganisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung derVerordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Aufgrund der rechtlichen und organisatorischenSonderstellung werden hier derzeitkeineZiele dargestellt.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichenUnterricht 991 1.100 1.227 127+ 11,5+
-Anzahl der Verfahren zurFeststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 204 210 232 22+ 10,5+
-Anzahlder Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen 312 300 299 1 - 0,3 -
Seite 209

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.552.352,77 2.754.430 2.754.430 2.667.109,71 87.320-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 180.707,84 185.700 185.700 20.781,67 164.918-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 109.983,85 60.000 60.000 76.442,62 16.443+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 359.020,50 699.460 699.460 714.782,62 15.323+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 204.750,27 183.450 183.450 77.333,68- 260.784-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 3.406.815,23 3.883.040 3.883.040 3.401.782,94 481.257-
11 - Personalaufwendungen 15.228.203,18 17.041.170 17.041.170 0 15.851.567,74 1.189.602- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 594.050,84 578.420 578.420 0 676.338,49 97.918+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.726.395,13 9.673.330 10.500.121 826.791 8.616.460,29 1.883.661- 993.134
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.811.473,95 2.450.050 2.450.050 0 3.233.339,79 783.290+ 0
15 - Transferaufwendungen 751.903,17 742.780 742.780 0 751.271,38 8.491+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.869.080,88 4.915.060 4.915.060 0 5.352.490,40 437.430+ 7.676
17 = Ordentliche Aufwendungen 29.981.107,15 35.400.810 36.227.601 826.791 34.481.468,09 1.746.133- 1.000.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 26.574.291,92- 31.517.770- 32.344.561- 826.791- 31.079.685,15- 1.264.876+ 1.000.810-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 26.574.291,92- 31.517.770- 32.344.561- 826.791- 31.079.685,15- 1.264.876+ 1.000.810-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 26.574.291,92- 31.517.770- 32.344.561- 826.791- 31.079.685,15- 1.264.876+ 1.000.810-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 232.976,67 214.060 214.060 194.834,17 19.226-
28 - Aufwendungen aus internen 35.220.114,03 35.306.460 35.306.460 0 35.495.878,80 189.419+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 61.561.429,28- 66.610.170- 67.436.961- 826.791- 66.380.729,78- 1.056.231+ 1.000.810-
Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
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Seite 210

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 20.732,97 1.200.100 1.200.100 15.000,00 1.185.100-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 20.732,97 1.200.100 1.200.100 15.000,00 1.185.100-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 17.364.165,61 22.977.630 79.527.959 56.550.329 21.676.686,98 57.851.272- 40.748.606
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.994.713,38 2.630.160 6.532.992 3.902.832 1.632.707,82 4.900.284- 3.240.194
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 17.132,97 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 19.376.011,96 25.607.790 86.060.951 60.453.161 23.309.394,80 62.751.556- 43.988.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 19.355.278,99- 24.407.690- 84.860.851- 23.294.394,80- 61.566.456+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
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Seite 211

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 3.600,00 100 100 15.000,00 14.900+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.509,67 77.720 85.514 7.794 1.344,34 84.170- 105.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 89.909,67- 77.620- 85.414- 7.794- 13.655,66 99.070+ 105.382-
Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 245.179,18 209.600 280.939 71.339 308.620,59 27.682+ 79.230
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 245.179,18- 209.600- 280.939- 71.339- 308.620,59- 27.682- 79.230-
Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 78.613,83 96.200 146.200 50.000 45.832,34 100.368- 33.622
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 78.613,83- 96.200- 146.200- 50.000- 45.832,34- 100.368+ 33.622-
Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 218.948,35 380.000 445.000 65.000 173.678,81 271.321- 106.991
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 218.948,35- 380.000- 445.000- 65.000- 173.678,81- 271.321+ 106.991-
Auszahlungen)
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 386.951,15 284.250 312.543 28.293 277.001,91 35.541- 235.250
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 130.316,76 192.500 204.683 12.183 0,00 204.683- 4.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 517.267,91- 476.750- 517.226- 40.476- 277.001,91- 240.224+ 239.250-
Auszahlungen)
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 122.981,11 200.000 364.243 164.243 191.791,45 172.451- 172.451
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 122.981,11- 200.000- 364.243- 164.243- 191.791,45- 172.451+ 172.451-
Auszahlungen)
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 53.125,97 90.000 145.190 55.190 114.502,67 30.688- 13.519
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 53.125,97- 90.000- 145.190- 55.190- 114.502,67- 30.688+ 13.519-
Auszahlungen)
0070 Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.022,53 105.000 184.000 79.000 96.062,02 87.938- 86.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 47.022,53- 105.000- 184.000- 79.000- 96.062,02- 87.938+ 86.207-
Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 19.177,12 18.900 18.900 0 18.648,08 252- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 19.177,12- 18.900- 18.900- 0 18.648,08- 252+ 0
Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 33.740,31 16.260- 7.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 33.740,31- 16.260+ 7.227-
Auszahlungen)
0610 Besch.Neue Technologien an
Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 278.563,99 415.800 632.800 217.000 194.880,91 437.919- 121.913
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 278.563,99- 415.800- 632.800- 217.000- 194.880,91- 437.919+ 121.913-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
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Seite 213

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
0620 Bauk. Neue Technologien an
Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 282.470,66 327.660 405.660 78.000 164.627,04 241.033- 4.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 282.470,66- 327.660- 405.660- 78.000- 164.627,04- 241.033+ 4.255-
Auszahlungen)
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 630.216,65 287.160 376.160 89.000 180.930,21 195.230- 134.796
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 630.216,65- 287.160- 376.160- 89.000- 180.930,21- 195.230+ 134.796-
Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 130.396,55 254.000 586.000 332.000 422.260,53 163.739- 81.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 130.396,55- 254.000- 586.000- 332.000- 422.260,53- 163.739+ 81.183-
Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 38.754,67 250.000 252.071 2.071 24.519,34 227.552- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 38.754,67- 250.000- 252.071- 2.071- 24.519,34- 227.552+ 0
Auszahlungen)
0720 Sanierung Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.006,85 300.000 481.596 181.596 435.140,89 46.455- 45.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 68.006,85- 300.000- 481.596- 181.596- 435.140,89- 46.455+ 45.797-
Auszahlungen)
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.458,85 60.000 60.000 0 31.691,55 28.308- 27.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 20.458,85- 60.000- 60.000- 0 31.691,55- 28.308+ 27.300-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 214

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 69.401,06 25.000 42.000 17.000 25.329,23 16.671- 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 5.687,25 25.000 95.000 70.000 0,00 95.000- 50.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 75.088,31- 50.000- 137.000- 87.000- 25.329,23- 111.671+ 50.000-
Auszahlungen)
4090 Bauk.Einrichtung offener
Ganztagsschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 91.201,61 100.000 530.000 430.000 77.611,45 452.389- 254.324
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 7.583,87 0 60.000 60.000 0,00 60.000- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 98.785,48- 100.000- 590.000- 490.000- 77.611,45- 512.389+ 254.324-
Auszahlungen)
4091 Besch. Einricht. offener
Ganztagsschulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 139.917,65 200.000 254.000 54.000 199.857,08 54.143- 47.526
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 139.917,65- 200.000- 254.000- 54.000- 199.857,08- 54.143+ 47.526-
Auszahlungen)
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.020,83 1.000.000 1.062.394 62.394 25.274,64 1.037.119- 26.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 52.020,83- 1.000.000- 1.062.394- 62.394- 25.274,64- 1.037.119+ 26.466-
Auszahlungen)
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.639.096,27 0 27.760.054 27.760.054 3.873.730,46 23.886.324- 23.879.392
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 2.050.000 2.050.000 47.060,71 2.002.939- 2.000.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.639.096,27- 0 29.810.054- 29.810.054- 3.920.791,17- 25.889.263+ 25.879.392-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 215

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 506.042,90 150.000 230.407 80.407 47.615,79 182.792- 180.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 506.042,90- 150.000- 230.407- 80.407- 47.615,79- 182.792+ 180.646-
Auszahlungen)
4520 Energetische Sanierung Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.682.188,31 950.000 2.596.541 1.646.541 1.651.210,00 945.331- 943.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.682.188,31- 950.000- 2.596.541- 1.646.541- 1.651.210,00- 945.331+ 943.096-
Auszahlungen)
4560 Lüftungen OGS-Küchen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 575.976 425.976 296.824,30 279.151- 271.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 575.976- 425.976- 296.824,30- 279.151+ 271.264-
Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.866,25 530.000 1.057.319 527.319 1.108,49- 1.058.428- 556.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 21.866,25- 530.000- 1.057.319- 527.319- 1.108,49 1.058.428+ 556.831-
Auszahlungen)
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 778.898 678.898 0,00 778.898- 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 15.000 15.000 0,00 15.000- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 793.898- 693.898- 0,00 793.898+ 0
Auszahlungen)
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.012.090,62 2.814.000 6.492.265 3.678.265 5.701.575,69 790.690- 1.088.784
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 315.000 315.000 0 8.329,87 306.670- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.012.090,62- 3.129.000- 6.807.265- 3.678.265- 5.709.905,56- 1.097.360+ 1.088.784-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 216

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.892.167,56 550.000 2.942.393 2.392.393 2.994.178,90 51.786+ 446.275
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 182.500 182.500 109.201,75 73.298- 37.218
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.892.167,56- 550.000- 3.124.893- 2.574.893- 3.103.380,65- 21.512+ 483.493-
Auszahlungen)
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 285.000 185.000 0,00 285.000- 285.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 50.000 210.000 160.000 0,00 210.000- 205.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 495.000- 345.000- 0,00 495.000+ 490.000-
Auszahlungen)
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 83.387,04 1.000.000 3.002.907 2.002.907 570.758,00 2.432.149- 1.839.148
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 83.387,04- 1.000.000- 3.002.907- 2.002.907- 570.758,00- 2.432.149+ 1.839.148-
Auszahlungen)
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 450.000 500.000 50.000 0,00 500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 450.000- 500.000- 50.000- 0,00 500.000+ 0
Auszahlungen)
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 95.263,88 150.000 1.061.676 911.676 132.489,08 929.187- 454.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 95.263,88- 150.000- 1.061.676- 911.676- 132.489,08- 929.187+ 454.384-
Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 353.361,94 1.500.000 3.444.143 1.944.143 484.083,21 2.960.059- 1.516.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 353.361,94- 1.500.000- 3.444.143- 1.944.143- 484.083,21- 2.960.059+ 1.516.300-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 217

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet
Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 9.387,43 190.613- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 9.387,43- 190.613+ 0
Auszahlungen)
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 0 31.740,86 268.259- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 300.000- 0 31.740,86- 268.259+ 0
Auszahlungen)
4790 Berufskollegs - Ersatzräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 3.178.000 1.178.000 0,00 3.178.000- 2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 100.000 200.000 100.000 0,00 200.000- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.100.000- 3.378.000- 1.278.000- 0,00 3.378.000+ 2.500.000-
Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.200.000 1.200.000 0,00 1.200.000-
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.284,00 1.500.000 1.795.716 295.716 68.679,64 1.727.036- 427.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.284,00- 300.000- 595.716- 295.716- 68.679,64- 527.036+ 427.361-
Auszahlungen)
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 900.000 1.743.600 843.600 141.287,52 1.602.312- 232.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 900.000- 1.743.600- 843.600- 141.287,52- 1.602.312+ 232.107-
Auszahlungen)
4820 Neubau Grundschule Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 2.360.000 1.360.000 224.966,57 2.135.033- 641.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.000.000- 2.360.000- 1.360.000- 224.966,57- 2.135.033+ 641.257-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 218

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4830 Neubau Grundschule Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.830.000 830.000 88.088,95 1.741.911- 16.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.000.000- 1.830.000- 830.000- 88.088,95- 1.741.911+ 16.834-
Auszahlungen)
4840 Erweiterung Kreuzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 600.000 1.080.000 480.000 43.962,95 1.036.037- 157.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 600.000- 1.080.000- 480.000- 43.962,95- 1.036.037+ 157.285-
Auszahlungen)
4850 Erweiterung Mauritzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 980.000 480.000 22.774,52 957.225- 658.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 980.000- 480.000- 22.774,52- 957.225+ 658.098-
Auszahlungen)
4860 Erweiterung Pleisterschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.100.000 2.393.170 1.293.170 24.537,88 2.368.632- 1.613.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.100.000- 2.393.170- 1.293.170- 24.537,88- 2.368.632+ 1.613.015-
Auszahlungen)
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 814.270 414.270 44.691,93 769.578- 93.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 400.000- 814.270- 414.270- 44.691,93- 769.578+ 93.533-
Auszahlungen)
4880 Erweiterung Mosaik-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.118,20 500.000 967.882 467.882 61.795,70 906.086- 338.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.118,20- 500.000- 967.882- 467.882- 61.795,70- 906.086+ 338.337-
Auszahlungen)
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 400.000 0 59.292,25 340.708- 14.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 400.000- 400.000- 0 59.292,25- 340.708+ 14.566-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 219

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 400.000 0 76.503,05 323.497- 14.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 400.000- 400.000- 0 76.503,05- 323.497+ 14.566-
Auszahlungen)
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4930 Erweiterung Marienschule Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4950 Erweiterung Norbertschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4960 Neubau Melanchthonschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 400.000 0 0,00 400.000- 25.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 400.000- 400.000- 0 0,00 400.000+ 25.016-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 220

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule
Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 17.132,97 0 0 0,00 0+
Auszahlung 6.873.638,83 0 5.893.342 5.893.342 3.452.390,89 2.440.951- 1.916.050
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.856.505,86- 0 5.893.342- 5.893.342- 3.452.390,89- 2.440.951+ 1.916.050-
Gesamtsaldo 19.355.278,99- 24.407.690- 84.860.851- 60.453.161- 23.294.394,80- 61.566.456+ 43.988.800-
Jahresabschluss2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 221

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produktbereich Produkte 
0302 
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
03 
Schulträgeraufgaben 
030201 
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung 
030202 
Schulpsychologische Beratung 
030203 
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang. 
030204 
Finanzielle Einzelfallleistungen 
Seite 52
Seite 222

Jahresabschluss2019 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für SchuleundWeiterbildung sorgt mit dieserProduktgruppe für die Bereitstellungvon
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
-Schülerbeförderung und sonstigen finanziellenUnterstützungsleistungen
für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmtseit 2012 die Organisationder BuT-Lernförderung im Rahmenvon schulnahen Angeboten wahr,deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern(Zielkennzahlenstehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Der Zuschuss (ErgebnisinZeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/inorientiertsichan einem Betragvon unter - 300,-EuroproJahr.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile29) jeSchüler/in einschließlichFahrtkosten (inEuro) - 285,00 -320,00 - 307,00 13,00+ 4,1 -
-Zum 2. Ziel:Teilergebnis (Zeile 29) jeSchüler/inohne Fahrtkosten(inEuro) - 101,00 - 130,00 - 105,00 25,00+ 19,2 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 41,99 - 45,53 -43,07 2,46+ 5,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 4,0 4,2 5,6 1,4+ 34,0+
Seite 223

Jahresabschluss2019 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 86 85 84 1 - 1,2 -
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 43.525 43.568 43.378 190 - 0,4 -
Seite 224

Jahresabschluss2019 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Beratungvon Menschen mit Migrationsvorgeschichte.Ein neuer Schwerpunkt liegtauf der Bereitstellung vonAuskunfts-, Beratungs- und weitererServiceleistungen als zentrale Anlaufstelle
inder Stadt für dieam Schulleben Beteiligten undMitwirkenden. Es handelt sichsowohl um Leistungen derStadt für ihreBürgerals auchum Leistungen,die für andere Behördenerbracht werden. Dieam Schulleben
Beteiligtenund Mitwirkenden sollenunterstützt werden, ihreMöglichkeitenentsprechend ihrer individuellen Lern-und Leistungsprofile im Bildungssystem wahrzunehmen und umzusetzen.
Besonderheiten im Planjahr
Durch veränderte politischeRahmenbedingungen hatsichder Zuzug vonGeflüchtetenverringert. Ziel istund bleibt, mit passgenauenAngeboten andie individuelleLebenssituation und Bildungsbiografieder
Neuzugewandertenerfolgreichanzuknüpfen, um soChancengleichheit und tatsächliche Teilhabeinallen Bereichen zuermöglichen.
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern(Zielkennzahlenstehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Durch eine ander Lern-, Leistungs- undPersönlichkeitsanalyseorientierten Beratung erfolgteine passgenaue Zuweisung vonmindestens 85 % derSchülerinnen und Schüler andie richtige Schule.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anzahl derim Rahmeneines Betreuungsangebotsbis 13.30 Uhr inAnspruch genommenen Plätze 2.061 0+
-Zum 2.Ziel: Anteil der andierichtige SchuleverwiesendenRatsuchenden (in%) 86,0 87,0 87,0 0,0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Beratungen in derAufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle/ Bildungsberatung 1.146 1.000 976 24 - 2,4 -
-Anzahl der Fallscout-Einsätze 10.270 10.500 10.270 230 - 2,2 -
-Teilnehmerzahlder MitSprache-Kurse 500 800 456 344 - 43,0 -
-Anteil ausländischer undspätausgesiedelter Schüler/innen in denGrundschulenund weiterführenden Schulen(in
%)
11,9 13,0 13,0 0,0+ 0,0+
Seite 225

Jahresabschluss2019 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Beschreibung
Das Produkt SchulpsychologischeBeratung beinhaltet die psychologische Unterstützung füreinzelne Schülerinnen und Schülerund das System Schuleinsgesamt. Zuständig ist dieschulpsychologische
Beratungsstellebei schulbezogenen Fragestellungenfür alleBürgerinnen undBürger der Stadt sowieall diejenigen, dieSchulenin der Stadt besuchen.Schulpsychologische Beratung kann nurwirksam werden, wenn
diefreiwilligeInanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistetist. Bestandteil der schulpsychologischenBeratung und Unterstützung sindverschiedene zentraleund dezentraleFörder-und Unterstützungsangebote
für Schüler/innen einschließlichder Umsetzung und Koordinationder schulnahenLernförderung nachdem Bildungs- und Teilhabepaket im Auftrag des Sozialamtes / Jobcenters.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern(Zielkennzahlenstehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Das Angebot derEinzelfallhilfeder Schulpsychologischen Beratungsstellewirdvon Eltern, Kindernund am Einzelfall beteiligtenPädagogen/innendurch-schnittlichmit mindestens 2,0 auf einer Skalavon 1bis 5(1=
bester Wert) bewertet.
3.Das Angebot von Veranstaltungenbzw. institutionellen UnterstützungsmaßnahmenderSchulpsychologischen Beratungsstelle wirdvonden Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innendurchschnittlichmit
mindestens 2,5 auf einer Skalavon 1bis 5 (1=bester Wert) bewertet.
4. Mindestens 50,0% der Erstanfragenkönnen direkt erledigt werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer fürdas Einzelfallhilfeangebot 1,3 2,5 1,3 1,3 - 50,0 -
-Zum 3. Ziel:Bewertungsziffer für Veranstaltungen /Maßnahmen 1,6 2,5 1,5 1,0 - 40,0 -
-Zum 4. Ziel: Anteilder Einzelfälle, die direkterledigt werden konnten (in%) 48,4 50,0 47,2 2,8 - 5,6 -
Seite 226

Jahresabschluss2019 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anteil ausländischer und spät ausgesiedelterSchüler/innen inden weiterführendenSchulen (in%) 12,0 11,4 0,6 - 4,7 -
-Anzahl derSchulen, die Service derSchulpsychologie in Anspruchnahmen 80 80 - 100,0 -
-ErteilteJahresstunden BuT-Lernförderung 86.067 92.500 115.375 22.875+ 24,7+
-Anzahl der telefonischen Erstberatungen 899 1.000 883 117 - 11,7 -
-DurchschnittlichwöchentlichgeförderteKinder (Angebote Schulpsychologie) 600 600 - 100,0 -
-Anzahl Veranstaltungstermine 450 450 - 100,0 -
-Anzahlder Teilnehmer/innen anVeranstaltungsterminen 3.000 3.000 - 100,0 -
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl.Qualifizierungsang.
Beschreibung
Mit dem Produkt Übergang Schule-Berufund anschließende QualifizierungsangebotesollSchülerinnen, Schülern, Schulenundjungen Erwachsenen Unterstützung füreinenerfolgreichen Übergang inden Beruf
gegeben werden. Diesgeschieht durch Beratung undKommunale Koordinierung, sowie durchFördermaßnahmenund ZuschüsseanfreieTräger inZusammenarbeitmit den Akteuren des regionalenArbeitsmarktes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern(Zielkennzahlenstehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
Keine
Seite 227

Jahresabschluss2019 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für SchuleundWeiterbildung
- nachden Bestimmungender Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnenund Schüler mit WohnsitzinNordrhein-Westfalen, die Schuleninstädtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kostenfür die
Bewältigung des Schulweges.Schülerfahrkosten werden bei Vorliegender gesetzlichen Voraussetzungen übernommenin Form von Bewilligungsbescheidenfür eine begünstigte "goCard",Übernahmeder Kosten für
selbsteingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad,Fahrrad) und Sonderformen derSchülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligteSchüler und Schülerinnen durchdie Übernahme der Schulbuchkosten
-einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnenund Schüler durch Sozialfonds
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern(Zielkennzahlenstehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Soweit dieUnterlagenvollständigvorliegen, erfolgt dieÜberweisung des Eigenanteils anden Schulbuchmittelninmindestens 95,0 % der Fälleinnerhalbvon3 Wochennach Antragstellung.
3. DiedurchschnittlichenFahrkosten je Fahrschüler/in orientierensichan einem BetraginHöhe von 500,-EuroproJahr.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil derSchulbuchmittel, die bis 3Wochen nachAntragstellung überwiesenwerden (in%) 95,0 95,0 98,5 3,5+ 3,7+
-Zum 3.Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten jeFahrschüler/in(inEuro) 494,00 510,00 538,00 28,00+ 5,5+
Seite 228

Jahresabschluss2019 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruchauf Übernahme von Schülerfahrkosten 10.865 10.800 10.633 167 - 1,5 -
-Anzahlder Berechtigtenfür dienachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten(Fallzahlen) 5.259 5.500 5.231 269 - 4,9 -
-Anzahl der im Schülerspezialverkehrbeförderten Schüler/innen 471 480 476 4 - 0,8 -
-Durchschnittliche Tarifsteigerung derVerkehrsträger (in%) 1,7 2,3 2,0 0,3 - 11,1 -
-Anzahl derSchulbuchübernahmen 2.311 1.995 2.216 221+ 11,1+
Produkt 030205 - Leistungen für die Schulaufsicht
Beschreibung
Besonderheitenim Planjahr
Ziele
Produkt 030206 - Schulpflicht undschulrechtliche Angelegenheiten
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Ziele
Seite 229

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 404.500,89 525.930 525.930 624.589,85 98.660+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 94.066,30 91.500 91.500 64.117,79 27.382-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.335,86 0 0 19.836,84 19.837+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.448,30 0 0 86.147,63 86.148+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 531.351,35 617.430 617.430 794.692,11 177.262+
11 - Personalaufwendungen 2.917.718,00 3.248.770 3.248.770 0 3.011.650,75 237.119- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 251.804,34 196.480 196.480 0 342.456,38 145.976+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.050.337,52 9.784.290 9.784.290 0 9.527.820,16 256.470- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.665,01 3.620 3.620 0 8.775,01 5.155+ 0
15 - Transferaufwendungen 586.670,82 605.160 605.160 0 581.170,94 23.989- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 539.397,41 775.920 958.288 182.368 556.009,68 402.279- 36.414
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.354.593,10 14.614.240 14.796.608 182.368 14.027.882,92 768.725- 36.414
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.823.241,75- 13.996.810- 14.179.178- 182.368- 13.233.190,81- 945.988+ 36.414-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.823.241,75- 13.996.810- 14.179.178- 182.368- 13.233.190,81- 945.988+ 36.414-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.823.241,75- 13.996.810- 14.179.178- 182.368- 13.233.190,81- 945.988+ 36.414-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 102.930,00 92.390 92.390 0 92.390,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.926.171,75- 14.089.200- 14.271.568- 182.368- 13.325.580,81- 945.988+ 36.414-
Jahresabschluss2019 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 230

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.600 2.600 0 4.064,27 1.464+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.600 2.600 0 4.064,27 1.464+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.600- 2.600- 4.064,27- 1.464-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 231

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 0,00 2.600 2.600 0 4.064,27 1.464+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 2.600- 2.600- 0 4.064,27- 1.464- 0
Gesamtsaldo 0,00 2.600- 2.600- 0 4.064,27- 1.464- 0
Jahresabschluss2019 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 232

Seite 233

Jahresabschluss 2019 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V 
Produktbereich 04 
Produktbereich Produktgruppe 
04 
Kultur und Wissenschaft 
0401 
Kulturmanagement / Kulturförderung 
0407 
Theater Münster 
0408 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
0406 
Stadtarchiv 
0405 
Stadtmuseum 
0404 
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger 
0403 
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch. 
0402 
Volkshochschule 
Seite 234

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.040.803,20 1.451.690 1.451.690 2.131.099,26 679.409+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.519.935,23 2.803.650 2.803.650 2.772.635,40 31.015-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.053.635,11 2.186.770 2.186.770 2.017.574,23 169.196-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 233.192,46 122.710 122.710 334.562,44 211.852+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 18.289,27 16.800 16.800 14.962,33 1.838-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 6.865.855,27 6.581.620 6.581.620 7.270.833,66 689.214+
11 - Personalaufwendungen 12.452.112,60 12.929.590 12.929.590 0 13.498.061,82 568.472+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 462.245,23 377.460 377.460 0 541.378,60 163.919+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.453.626,91 2.997.060 3.128.040 130.980 2.712.171,63 415.869- 72.921
14 - Bilanzielle Abschreibungen 382.808,72 268.790 268.790 0 345.209,76 76.420+ 0
15 - Transferaufwendungen 24.680.931,35 25.808.230 25.828.194 19.964 25.321.233,45 506.960- 96.715
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.798.699,87 4.001.470 4.327.869 326.399 4.326.485,35 1.384- 352.856
17 = Ordentliche Aufwendungen 44.230.424,68 46.382.600 46.859.943 477.343 46.744.540,61 115.403- 522.491
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 37.364.569,41- 39.800.980- 40.278.323- 477.343- 39.473.706,95- 804.616+ 522.491-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.364.569,41- 39.800.980- 40.278.323- 477.343- 39.473.706,95- 804.616+ 522.491-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 37.364.569,41- 39.800.980- 40.278.323- 477.343- 39.473.706,95- 804.616+ 522.491-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 5.528.030,00 5.350.010 5.350.010 0 5.350.010,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 42.892.599,41- 45.150.990- 45.628.333- 477.343- 44.823.716,95- 804.616+ 522.491-
Jahresabschluss2019 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV,V
Produktbereich 04
Seite 235

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 15.402,63 0 0 6.465,34 6.465+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 15.402,63 0 0 6.465,34 6.465+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 40.186,13 200.000 254.882 54.882 58.491,21 196.391- 48.064
09 - für den Erwerb von beweglichem 198.720,78 164.320 341.257 176.937 168.369,25 172.888- 123.386
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 800.000 800.000 0 800.000,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 238.906,91 1.164.320 1.396.139 231.819 1.026.860,46 369.279- 171.450
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 223.504,28- 1.164.320- 1.396.139- 1.020.395,12- 375.744+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV,V
Produktbereich 04
Seite 236

Seite 237

Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401  Kulturamt 
Produktbereich Produkte 
0401 
Kulturmanagement / Kulturförderung 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040101 
Kulturförderung 
040102 
Kulturveranstaltungen und -preise 
040103 
Kunst im öffentlichen Raum 
040104 
Stadtteilkulturarbeit 
Seite 238

Jahresabschluss2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Beschreibung
Ausgangspunkt vonKulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander,mit der Stadt, aberauch mit der kulturellenSzene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es,
Akteuremiteinanderin Verbindungzubringen,indieStadt zuintegrieren, Synergien zu entdeckenund Experimentezuwagen.Inenger Abstimmung undAnbindung an die Kulturträgerund dieKulturpolitik werdenim
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturenund -konzepteentwickelt sowieQualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten fürKünstler geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
DieKultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltetfür das Planjahr 2019Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack"unddes Landesprogramms "Kulturund Schule".
Ziele
1. Das facettenreiche, vielfältigekulturelleSpektrum inMünster sollauf hohem Niveau inallen Kultursparten aufrechterhaltenwerden.Diesegrundsätzliche Zielsetzung sollsichinder Arbeitdes Kulturamtes
wiederspiegeln. DieZielerreichungwirdexemplarisch gemessen ander Verteilung der Aufwendungendieser Produktgruppe auf dieKultursparten.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungendieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen)(Euro) 3.133.180 3.008.638 3.587.691 579.053 + 19,2+
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungen(ohne Personalaufw.) für dieKultursparten "Bildende Kunst"
(Euro)
231.026 187.420 438.993 251.573 + 134,2+
-Zum 1.Ziel: Anteil an denordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.)für dieKultursparten "Literatur"(Euro) 66.637 69.020 163.533 94.513+ 136,9+
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungenfür dieKultursparten (ohnePersonalaufw.) "Musik" (Euro) 174.256 180.220 249.034 68.814+ 38,2+
-Zum 1.Ziel: Anteil an denord. Aufw. für dieKultursparten(ohne Personalaufw.) "DarstellendeKunst" (Euro) 1.304.046 1.260.520 1.332.260 71.740+ 5,7+
-Zum 1. Ziel:Anteil an den ordentlichenAufwendungen (ohne Personalaufw.) fürdieKultursparten "Film/Medien"
(Euro)
171.129 163.620 166.870 3.250+ 2,0+
-Zum 1.Ziel: Anteil an denord. Aufw. (ohnePersonalaufw.)für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur"
(Euro)
402.855 369.500 700.920 331.420 + 89,7+
-Zum 1. Ziel: Anteil anden ordentlichen Aufwendungen (ohnePersonalaufw.) für dieKultursparten"Soziokultur!"
(Euro)
244.972 244.980 264.080 19.100+ 7,8+
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungenfür dieKultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro) 353.168 384.370 448.605 64.235+ 16,7+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 18,63 - 19,44 -19,89 0,45 - 2,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 6,9 4,3 9,1 4,8+ 110,6+
Seite 239

Jahresabschluss2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Beschreibung
DieKulturförderung hat zum einendieGewährleistung von Rahmenbedingungenund Entwicklungsmöglichkeitenfür künstlerischeund kulturelleBetätigung undInitiative zum Ziel. EinGrundstock an infrastruktureller
Ausstattung wirdvorgehalten, um Probe-, Lern-und Präsentationsmöglichkeitenindenunterschiedlichen Sparten und Genreszuermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus dieVernetzung unddie
Wechselbeziehungen derfreien Kulturträger untereinander undmit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabeder Kulturförderung ist es,Qualitätspotentialeinder Stadt zustärken, neue Tendenzenaufzuspüren und
Kulturschaffende zu motivieren,Projekte und Programme zuentwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungeneinzugehen, um ein substanzielles,vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot inder Stadt zu
schaffen.
Besonderheiten im Planjahr
DieZielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigtfür das Jahr 2019bewilligteFördermittel für das Landesprogramm "Kulturrucksack" und fürdas Landesprogramm "Kultur undSchule".
Ziele
1. DieKulturförderung soll einbreites Spektrum der münsterschenKulturszene abdecken. DieZielerreichungwirdexemplarisch gemessenander Verteilung der Fördermittelauf die Kultursparten.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derKultursparte "Bildende Kunst" ander Kulturförderung (in%) 2,79 3,63 3,37 0,26 - 7,2 -
-Zum 1. Ziel: Anteil derKultursparte "Literatur" an derKulturförderung (in%) 0,94 0,99 0,67 0,32 - 32,3 -
-Zum 1.Ziel: Anteil der Kultursparte"Musik" an der Kulturförderung(in %) 3,95 3,04 2,99 0,05 - 1,6 -
-Zum 1. Ziel:Anteil der Kultursparte "DarstellendeKunst" ander Kulturförderung(in%) 57,19 55,86 55,31 0,55 - 1,0 -
-Zum 1. Ziel:Anteil der Kultursparte "Film/Medien"ander Kulturförderung(in%) 7,73 7,47 7,09 0,38 - 5,1 -
-Zum 1. Ziel: Anteilder Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." ander Kulturförderung (in%) 15,96 17,55 19,05 1,50+ 8,5+
-Zum 1. Ziel: Anteil derKultursparte "Heimatpflege" an derKulturförderung (in%) 0,35 0,28 0,31 0,03+ 10,7+
-Zum 1.Ziel: Anteil der Kultursparte"Soziokultur"an der Kulturförderung(in %) 11,09 11,20 11,23 0,03+ 0,3+
Leistungsdaten
-Anzahl der Projektförderungen 157 140 165 25+ 17,9+
-Höhe der Kulturförderungeninsgesamt (Euro) 2.094.436 2.072.620 2.179.726 107.106 + 5,2+
-Höhe der Projektförderunginnerhalbder Kulturförderungen (Euro) 595.824 594.000 536.396 57.604 - 9,7 -
-Höheder Regelförderunginnerhalb derKulturförderungen (Euro) 1.498.612 1.478.620 1.643.330 164.710 + 11,1+
-Höhe der Förderungim Rahmen von Landesprogramm(en)(Euro) 53.165 91.670 91.670+
Seite 240

Jahresabschluss2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Beschreibung
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Spartenauf hohem künstlerischen Niveaudurchgeführt. Auchneue Veranstaltungsformatewerden regelmäßigkonzipiert, entwickeltund erprobt. Beispielesind
Veranstaltungsreihenim Rahmen der InternationalenKulturarbeit, Begleitprogramme zubesonderenAnlässen oder die internationalenFestivals. DieVeranstaltungenmitSpitzenqualität tragen zum einenzur
Lebensqualität in der Stadt bei und wirkenaufder anderenSeite auchmotivierend in die StadtkulturMünsters hinein. InderKunsthalleMünster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlandefinden neben
Ausstellungen auch Künstlergespräche,Diskussionen und Sonderveranstaltungenstatt.
Besonderheiten im Planjahr
Abweichend von den Vorjahren stehtdie Stadthausgaleriein derSanierungsphasefür Ausstellungen des Kulturamtes nicht zur Verfügung.
Ziele
1. DieAuseinandersetzung mit derKultur soll zumindest aufdem bisherigen Niveau weitergefördert werden. DieZielerreichungsoll exemplarisch gemessen werdenan den genannten Zielkennzahlen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derVeranstaltungstage 136 72 155 83+ 115,3+
-Zum 1. Ziel: BesucherzahleninVeranstaltungen (ohne "Schauraum") 6.807 10.840 12.885 2.045+ 18,9+
-Zum 1. Ziel: Anzahl derAusstellungen des Kulturamtes 7 10 9 1 - 10,0 -
-Zum 1.Ziel: Besucherzahlen inAusstellungen 11.306 16.000 15.578 422 - 2,6 -
-Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden derAusstellungen 1.658 2.050 2.365 315+ 15,4+
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Jahresabschluss2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum
Beschreibung
Als Stadt der Skulptur.Projekte stehthier die Präsentation vonKunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. DieseitJahren stetige Ankaufpolitik hat zueiner der bedeutendstenSammlungen von Kunst im öffentlichen
Raum geführt, die Münsterals Kulturstadt von internationalem Rangpositioniert undderfortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunstim öffentlichen Raum einebesondereBedeutung gibt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der gutePflegezustand derKunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführterPflegemaßnahmen 9 10 9 1 - 10,0 -
-Zum 1. Ziel: Pflegeaufwandinsgesamt (Euro) 12.456 20.000 14.798 5.202 - 26,0 -
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Beschreibung
Gegenstand der Stadtteilkultur ist dieGewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen,Kooperationen und Netzwerken, diekulturelleEigenaktivitäten von Akteureninverschiedenen Stadtteilen ermöglichen.
DieseBreitenkultur hat eine hohegesellschaftspolitische Relevanz. Diesovorgehaltenen Möglichkeiten zu kulturellerSelbsttätigkeit inEigenorganisationen habenAuswirkungen auf dieLebensqualität, die soziale
Balanceinnerhalbdes gesellschaftlichen Gefüges und damitin hohem Maße fürdie Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppenoder ganzer Stadtteile.
Zu dem Bereichder Stadtteilkulturarbeit zählenauchdie städtischen EinrichtungenKap.8im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: KulturelleAktivitäten "fürden Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden inden dafür vonöffentlicherHand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenenEinrichtungen ermöglicht und inverschiedenen
Stadtteilen aufrechterhalten. DieZielerreichungwirdexemplarisch gemessen ander Verteilung der Aufwendungenauf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen. Es wird angestrebt, in
allenStadtteilen eineigenes Kulturangebot aufrecht zuerhaltenbzw. es auszubauen.
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Jahresabschluss2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Programmmittel derstädtischen Bürgerhäuser (Euro) 101.419 97.130 247.694 150.564 + 155,0+
-Zum 1.Ziel: Zuschüssean Stadtteilhäuserin freier Trägerschaft (Euro) 211.280 211.280 270.530 59.250+ 28,0+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 231.096,87 99.390 99.390 312.451,36 213.061+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 121.590,73 147.200 147.200 199.660,13 52.460+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.885,80 23.490 23.490 104.240,56 80.751+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.754,94 1.800 1.800 0,00 1.800-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 423.328,34 271.880 271.880 616.352,05 344.472+
11 - Personalaufwendungen 1.072.223,21 1.019.660 1.019.660 0 1.217.152,27 197.492+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 86.938,22 67.120 67.120 0 108.272,54 41.153+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.925,11 141.290 208.746 67.456 167.613,98 41.132- 72.921
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.006,49 15.990 15.990 0 35.341,30 19.351+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.494.507,97 2.844.500 2.864.464 19.964 2.777.976,81 86.487- 96.715
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 452.740,12 548.880 724.169 175.289 814.228,76 90.060+ 153.361
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.292.341,12 4.637.440 4.900.149 262.709 5.120.585,66 220.437+ 322.996
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.869.012,78- 4.365.560- 4.628.269- 262.709- 4.504.233,61- 124.035+ 322.996-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.869.012,78- 4.365.560- 4.628.269- 262.709- 4.504.233,61- 124.035+ 322.996-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.869.012,78- 4.365.560- 4.628.269- 262.709- 4.504.233,61- 124.035+ 322.996-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.870.070,00 1.650.670 1.650.670 0 1.650.670,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.739.082,78- 6.016.230- 6.278.939- 262.709- 6.154.903,61- 124.035+ 322.996-
Jahresabschluss2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 244

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.934,00 6.650 72.125 65.475 29.651,87 42.474- 30.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 800.000 800.000 0 800.000,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.934,00 806.650 872.125 65.475 829.651,87 42.474- 30.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.934,00- 806.650- 872.125- 829.651,87- 42.474+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 245

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0400 Investitionsk.Zuschuss Mühlenhof
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 800.000 800.000 0 800.000,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 800.000- 800.000- 0 800.000,00- 0+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 1.934,00 6.650 72.125 65.475 29.651,87 42.474- 30.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.934,00- 6.650- 72.125- 65.475- 29.651,87- 42.474+ 30.000-
Gesamtsaldo 1.934,00- 806.650- 872.125- 65.475- 829.651,87- 42.474+ 30.000-
Jahresabschluss2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 246

Seite 247

Volkshochschule Dezernat IV Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produktbereich Produkte 
0402 
Volkshochschule
04 
Kultur und Wissenschaft 
040201 
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes 
040202 
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg. 
040203 
Bildung auf Bestellung 
Seite 248

Jahresabschluss2019 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Beschreibung
DieVolkshochschuleist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung undKultur. Sie erfüllt denim Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenenAuftrag und schafft sowohleinnachfrageorientiertes als
auch einInteresse weckendes Angebot füralleBevölkerungsgruppen. In Projektenerprobt Sieneue Methodenund Konzepte der Weiterbildung.Mit speziellenAngeboten reagiertsie auf die besonderen
Weiterbildungs-und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen.Sie kooperiert inNetzwerkender regionalen und überregionalenBildungslandschaft um ihren Auftraginnovativ und ressourcenschonend zu
erfüllen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVolkshochschuleerstellt einbreitgefächertes Angebot im Umfangder aufgeführten Zielkennzahlenunderfüllt ihreAufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 38.456 45.400 38.590 6.810 - 15,0 -
-Zum 1.Ziel: Zahl der Teilnehmenden 24.016 23.000 24.516 1.516+ 6,6+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 7,47 - 8,66 -8,52 0,14+ 1,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 53,3 50,0 48,9 1,1 - 2,2 -
Seite 249

Jahresabschluss2019 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen desWeiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Im gesamten Stadtgebiet von Münsterfördert dieVolkshochschuledas lebensbegleitende Lernen unabhängig vonAlter, Herkunft, Weltanschauung, sozialerSituation sowie Geschlecht mitWeiterbildungsangeboten in
den Bereichen:
- Gesellschaft und Kultur
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen undLänder
- Beruf und Wirtschaft
-EDV und Medienbildung
Das systematischaufgebauteRegelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf derZielgruppen. Regelangebot und EinzelveranstaltungenförderndieBildungsnachfrage undunterstützen die Menschen darin,
dengesellschaftlichen Wandel, berufliche undprivate Veränderungen zubewältigen. DieVolkshochschulebereitet auf national und international anerkannteAbschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der befragtenTeilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilendie Durchführungder Angebotemit "gut"und "besser".
2. Durch dieMöglichkeit der Entgeltermäßigung sollenentsprechend der Zielkennzahl auchPersonen mit geringerenEinkommenan den Bildungsveranstaltungen teilnehmenkönnen.
3. DieVHS bleibtweiterhinregionales Prüfungszentrum mitmindestens 10anerkannten Abschlüssen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Beurteilung ist"gut" oder besser (in%) 80 80 95 15+ 18,8+
-Zum 2. Ziel: Anteilder Personen mit Ermäßigung(in %) 4,0 3,0 3,9 0,9+ 30,7+
-Zum 3. Ziel:Zahl der angebotenen anerkanntenAbschlüsse 28 25 28 3+ 12,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Unterrichtsstunden 34.768 38.000 34.968 3.032 - 8,0 -
-Anzahl der Teilnehmenden 20.245 20.000 20.620 620+ 3,1+
Seite 250

Jahresabschluss2019 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb desWeiterbildungsgesetzes
Beschreibung
DieVolkshochschulefördert dieberufsbezogeneWeiterbildung durchBeratung undArbeitserprobungzur Sicherung vonBeschäftigungsfähigkeit und beruflicher Weiterentwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung derArbeits-, Beschäftigungs- und VermittlungsfähigkeitdurchBeratung, Weiterbildung undBeschäftigung.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil dererfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in%) 60 50 83 33+ 66,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Beschäftigten nach§16d SGB II 126 110 115 5+ 4,5+
-Anzahl derBeratungsstunden 843 750 853 103+ 13,7+
-Drittmittel (inEuro) 210.456 180.000 205.887 25.887+ 14,4+
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Beschreibung
DieVHS plant, organisiert undführt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung fürdie Stadt Münster undfür Unternehmen durch.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieZahl der Unternehmensschulungensoll mindestens stabil bleiben.
Seite 251

Jahresabschluss2019 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Ergebnis 2018 Ansatz2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derUnternehmensschulungen 191 150 209 59+ 39,3+
-Zum 1. Ziel: Anzahl der städt. Fortbildungen 181 200 178 22 - 11,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Unterrichtsstunden 3.688 3.000 3.622 622+ 20,7+
-Anzahl der Teilnehmer/-innenim Rahmen der städtischenFortbildung 1.976 1.300 1.885 585+ 45,0+
Seite 252

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 857.469,06 867.990 867.990 865.740,55 2.249-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.701.609,38 1.780.370 1.780.370 1.608.300,29 172.070-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.091,01 31.220 31.220 50.448,96 19.229+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 207,40 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.622.376,85 2.679.580 2.679.580 2.524.489,80 155.090-
11 - Personalaufwendungen 2.074.548,60 1.985.480 1.985.480 0 2.151.535,16 166.055+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 117.800,33 92.130 92.130 0 142.643,59 50.514+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 306.553,62 452.470 452.470 0 370.816,62 81.653- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 45.188,26 40.760 40.760 0 52.535,93 11.776+ 0
15 - Transferaufwendungen 67.482,77 215.000 215.000 0 63.076,75 151.923- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.445.517,56 1.733.490 1.733.490 0 1.541.491,38 191.999- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.057.091,14 4.519.330 4.519.330 0 4.322.099,43 197.231- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.434.714,29- 1.839.750- 1.839.750- 0 1.797.609,63- 42.140+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.434.714,29- 1.839.750- 1.839.750- 0 1.797.609,63- 42.140+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.434.714,29- 1.839.750- 1.839.750- 0 1.797.609,63- 42.140+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 865.330,00 840.240 840.240 0 840.240,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.300.044,29- 2.679.990- 2.679.990- 0 2.637.849,63- 42.140+ 0
Jahresabschluss2019 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 253

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 76.576,48 25.430 48.944 23.514 49.123,01 179+ 10.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 76.576,48 25.430 48.944 23.514 49.123,01 179+ 10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 76.576,48- 25.430- 48.944- 49.123,01- 179-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 254

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die VHS
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 76.576,48 25.430 48.944 23.514 49.123,01 179+ 10.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 76.576,48- 25.430- 48.944- 23.514- 49.123,01- 179- 10.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 76.576,48- 25.430- 48.944- 23.514- 49.123,01- 179- 10.000-
Jahresabschluss2019 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 255

Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen Dezernat V Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Produktbereich Produkte 
0403 
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch. 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040301 
Elementare Musikpädagogik 
040302 
Instrumental- und Vokalfächer 
040303 
Ensemblefächer 
040304 
Projekte, Kurse und Workshops 
040305 
Service 
040306 
Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Seite 256

Jahresabschluss2019 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Beschreibung
DieWestfälischeSchulefür Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtungfür Kinder, JugendlicheundErwachsene. Ihre Aufgaben sind:
-kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung
-Befähigung zum aktiven Musizieren
-Förderung des Ensemblespiels
- Begabtenförderungund Berufsvorbereitung
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowieeigeneAkzenteinder DarstellungMünsters als Kulturstadt.
DieWestfälischeSchule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zurFörderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.
(Anmerkung:Kinder und Jugendlichei.S.dieser Produktgruppe sind Kinderund Jugendlicheunter 18Jahrenund darüber hinaus,soweit ein Kindergeldanspruchbesteht.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehaltenwerden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder undJugendliche am Teilergebnis derProduktgruppe soll weiter gesteigertwerden. DieZielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.
3. DieGebührenhöhe (am Beispiel von:Musikalische Früherziehung, 3er -Gruppe, Einzelunterricht) soll inAnbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. SchulefürMusik den Durchschnitt inNRW gem. der
Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM)um nicht mehr als 30 % übersteigen.
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Jahresabschluss2019 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen inJahreswochenstunden 1.770,00 1.760,00 1.792,15 32,15+ 1,8+
-Zum 2. Ziel: Anteildes Zuschusses für Kinderu. Jugendliche am Teilergebnis(in %) 90,00 90,00 89,18 0,82 - 0,9 -
-Zum 3. Ziel:Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung(in Euro bei 60Min.) 288,00 276,00 288,00 12,00+ 4,3+
-Zum 3. Ziel: Abweichungvom VdM- DurchschnittNRW (Basis 2012) (in%) 0,47 0,38 7,46 7,08+ 1.863,2+
-Zum 3. Ziel: Gebührenhöhefür 3er - Gruppe(UStd. 45Min.) (inEuro) 504,00 504,00 504,00 0,00+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Abweichungvom VdM- DurchschnittNRW (Basis 2012) (in%) 14,80 14,80 28,57 13,77+ 93,0+
-Zum 3. Ziel: Gebührenhöhefür Einzelunterricht (UStd. 45Min.) (inEuro) 1.188,00 1.188,00 1.188,00 0,00+ 0,0+
-Zum 3.Ziel: Abweichung vom VdM- Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in%) 37,89 37,89 33,18 4,71 - 12,4 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 9,63 - 11,00 -10,71 0,29+ 2,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 43,0 41,8 43,2 1,4+ 3,4+
Leistungsdaten
-Anzahl der Musikschüler/-innen an derWestf. Schulefür Musik 7.153 7.200 7.339 139+ 1,9+
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Jahresabschluss2019 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik
Beschreibung
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diesekönnen ohne besondereVoraussetzungenbesucht werden. Außer derFörderung individueller Fähigkeiten dientder Unterricht der
Begabungsfindung, bereitetden Boden und motiviertfür eine weiteremusikalischeEntwicklung. Im Einzelnen werdendieFächer "Musikalische Früherziehung","Grundausbildung", Angebote für Kleinkinderund ihre
Eltern, Instrumentenkarusell unddas münsterspezifischeUnterrichtsmodell "JEKISS"unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2bis 10-jährigeKinder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVersorgung mit Grundfächernwird im Wirkungsbereich derWestfälischen Schulefür Musikflächendeckend gewährleistet. Hierzuwirddie Zahl der Unterrichtsstandortezumindest beibehalten.
2. Der Anteilder Kinder im Altervon 2 bis 10Jahrenim Wirkungsbereich derWestfälischen Schulefür Musik,dieein Grundfach belegen, soll steigen. Durch dieZielkennzahl soll die Tendenzzueiner
Basismusikalisierung verdeutlicht werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl derUnterrichtsstandorte 48 40 51 11+ 27,5+
-Zum 2. Ziel: Anteilder Kinder im Altervon 2 bis 10Jahren, die ein Grundfachbelegen (in%) 54 50 60 10+ 20,0+
Leistungsdaten
-Schülerzahleninden Grundfächern 4.226 3.900 4.369 469+ 12,0+
-Jahreswochenstunden inden Grundfächern 181,00 170,00 214,28 44,28+ 26,0+
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Jahresabschluss2019 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichtsder Musikschule, der sich- nachAbschluss derGrundstufe- inUnter-,Mittel- und Oberstufe gliedert.Mit einem breiten
Fächerspektrum ermöglichtdieMusikschule ihrenSchülerinnenund Schülern, eine eigenemusikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimmezuerlernen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahlder Unterrichtsorte) an Instrumental-und Vokalfächern im Wirkungsbereichder Westfälischen SchulefürMusik soll beibehaltenwerden.
2.Das vollständige Angebot (=Anzahlder unterrichteten Fächer) beiden Instrumental- und Vokalfächernsoll beibehalten werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derUnterrichtsorte 38 35 43 8+ 22,9+
-Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- undVokalfächer 28 28 29 1+ 3,6+
Leistungsdaten
-Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt(auf Grundlage der Vdm - Statistik) 3.751 4.000 3.813 187 - 4,7 -
-Jahreswochenstunden "Instrumental- undVokalfächern" insgesamt 1.447,00 1.400,00 1.457,01 57,01+ 4,1+
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Beschreibung
Ensemblefächer sindein integraler Bestandteildes Unterrichtskonzeptes der Musikschule.Das Zusammenspiel muss inseinenTechniken undRegelnebensoerlernt und geübtwerdenwiedas Instrumentalspielund
Singenselbst. Erst dieBefähigung dazu ermöglicht eineeigenständige Beteiligung am aktivenMusikleben. Seit 2015 wirdder Anteil der Schüler/-innenim Bereich Instrumental-/Vokalunterricht, dieineinem Ensemble
spielen aufBasis der Leistungsdaten (Produkt: 040302) berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 260

Jahresabschluss2019 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Ziele
1. Der Anteil der Schülerinnenund Schüler, die ineinem Ensemblespielen, sollmindestens beibehalten bleiben.
2. DieAuslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehaltenwerden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derSchüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die ineinem Ensemblespielen (in
%)
20 21 36 15+ 71,4+
-Zum 2. Ziel:Anzahl Schüler/inproJahreswochenstundeim Ensemblebereich 14 15 14 1 - 6,7 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Ensembles 60 60 60 0+ 0,0+
-Anzahl Schüler/-innen inEnsembles insgesamt 1.452 1.540 1.378 162 - 10,5 -
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Beschreibung
DieWestfälischeSchulefür Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeitmit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalischeBildung inProjektenundKursenan.
DieDienstleitung derWestfälischen Schulefür Musikentspricht hierbei derjenigen einerAgentur. Dieses spezielle Angebotrichtet sichan Musikinteressiertealler Altersgruppen und erschließtZielgruppen, die mit
grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nichterreicht werden. Das Produktfinanziert sichnahezu komplett durch dieGebühreneinnahmen (ohnediePersonalkosten für dieProjektbereichsleitung).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot an Kursenund Workshops wirdzumindestbeibehalten, um die Vielfaltund Qualität des Angebots an musikalischer Bildung trotzKonsolidierung des städtischen Haushalts nicht zugefährden.
Seite 261

Jahresabschluss2019 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Ergebnis2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl derangebotenen Kurseund Workshops 190 220 152 68 - 30,9 -
-Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen anden angebotenen Kursen undWokshops 703 810 560 250 - 30,9 -
-Zum 1. Ziel: StädtischerAnteil am Umsatz im Projektbereich(in %) 20 20 20 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Umsatz im Projektbereich(in Euro) 67.781 75.000 61.150 13.850 - 18,5 -
-zustandegekommene/angebotene Kurse(in %) 78 77 81 4+ 5,2+
Produkt 040305 - Service
Beschreibung
Über dieverschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schulefür Musik Beratungsleistungen insbesonderebei Veranstaltungen anderer städtischerÄmter und Einrichtungen, organisiert
Wettbewerbe,hält Leihinstrumentevor undunterhält eine Musikbibliothek, dieauchvonPersonen, diekeinen Unterricht an derMusikschuleerhalten, genutzt werdenkann. Sievermittelt Räumlichkeitenan Drittefür
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zuden regelmäßigen Wettbewerben zählen:
-"Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerbund allevier JahreLandeswettbewerbNRW - jetztalle vier Jahre-anstatt vorher alle dreiJahre- bedingt durchdie Kürzung des Zuschusses)
-"Klassikpreis der Stadt Münsterund des WDR" inKooperation mit dem DeutschenMusikrat (jährlich)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieTeilnehmerzahlen an denWettbewerben"Jugend musiziert" sollendurch eine attraktiveWettbewerbsgestaltungund -organisation zumindest gehaltenwerden.
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen DarstellungMünsters als Kulturstadt sollendie Beratungs- und Organisationsleistungender Westfälischen SchulefürMusik im
bisherigen Umfang beibehaltenwerden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugendmusiziert" Regionalwettbewerb 206 200 211 11+ 5,5+
-Zum 2. Ziel:Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile 0,8 0,8 0,5 0,3 - 37,5 -
Seite 262

Jahresabschluss2019 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040305 - Service
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Umfang Ausleihe der Musikbibliothek 450 450 589 139+ 30,9+
-Umfangder Ausleihe von Leihinstrumenten 500 350 475 125+ 35,7+
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen
Beschreibung
DieStadt Münster unterstützt dieMusikschularbeit der vier Stadtteilmusikschuleninfreier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel
und Wolbeck durchfinanzielle Förderung von Personal-und Sachkosten. Hierdurch wirddie Musikschulversorgung indenStadtteilen, die nicht vonder städtischen Musikschule versorgtwerden, sichergestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen 4 4 4 0+ 0,0+
Seite 263

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 267.817,31 215.940 215.940 267.665,24 51.725+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.836.952,50 2.124.000 2.124.000 2.096.690,09 27.310-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 87.035,00 80.000 80.000 68.096,80 11.903-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.160,75 25.000 25.000 87.810,92 62.811+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.653,64 2.000 2.000 2.662,51 663+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.238.619,20 2.446.940 2.446.940 2.522.925,56 75.986+
11 - Personalaufwendungen 2.901.897,70 3.572.330 3.572.330 0 3.366.930,57 205.399- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 46.234,18 21.750 21.750 0 49.238,92 27.489+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 160.278,72 198.830 198.830 0 185.383,46 13.447- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 39.493,60 23.830 23.830 0 29.425,81 5.596+ 0
15 - Transferaufwendungen 670.335,61 749.280 749.280 0 752.284,00 3.004+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.219.126,38 1.114.450 1.114.450 0 1.281.615,10 167.165+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.037.366,19 5.680.470 5.680.470 0 5.664.877,86 15.592- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.798.746,99- 3.233.530- 3.233.530- 0 3.141.952,30- 91.578+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.798.746,99- 3.233.530- 3.233.530- 0 3.141.952,30- 91.578+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.798.746,99- 3.233.530- 3.233.530- 0 3.141.952,30- 91.578+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 164.540,00 171.090 171.090 0 171.090,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.963.286,99- 3.404.620- 3.404.620- 0 3.313.042,30- 91.578+ 0
Jahresabschluss2019 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 264

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 2.095,50 2.096+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 2.095,50 2.096+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 22.500,73 23.580 43.196 19.616 30.681,68 12.515- 12.943
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 22.500,73 23.580 43.196 19.616 30.681,68 12.515- 12.943
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 22.500,73- 23.580- 43.196- 28.586,18- 14.610+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 265

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 2.095,50 2.096+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 22.500,73 23.580 43.196 19.616 30.681,68 12.515- 12.943
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 22.500,73- 23.580- 43.196- 19.616- 28.586,18- 14.610+ 12.943-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 22.500,73- 23.580- 43.196- 19.616- 28.586,18- 14.610+ 12.943-
Jahresabschluss2019 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 266

Seite 267

Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger Dezernat V Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Produktbereich Produkte 
0404 
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger
04 
Kultur und Wissenschaft 
040401 
Stadtbücherei: Medien und Information 
040402 
Förderung von Büchereien freier Träger 
Seite 268

Jahresabschluss2019 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet den Betriebder Stadtbücherei mit einem zentralen Standort, fünf Zweigstellenund einem Bücherbus fürEinwohnerinnen und Einwohner derStadt Münster und des Umlandes. Darüber
hinaus ist indieser Produktgruppe auch diekooperative Förderung von Stadtteilbüchereienfreier Träger inHiltrup(St. Clemens) und Gievenbeck(St. Michael) sowie dieZuschussgewährung für öffentlicheBüchereien
freierTräger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot der Stadtbüchereiund der Kooperationsbüchereien entwickeltsichim Hinblick aufdie räumliche Erreichbarkeit entsprechendder Zielkennzahlen.
2. Das Angebotder Stadtbücherei und derKooperationsbüchereien entwickelt sichim Hinblick auf die zeitlicheErreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3.Der Zuschuss je Besuchin der Stadtbücherei undden Kooperationsbüchereien entwickelt sichentsprechend der Zielkennzahlen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derStandorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 0+ 0,0+
-Zum 1.Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 21 21 21 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden proJahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 12.634 12.680 12.605 75 - 0,6 -
-Zum 3.Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) jeBesuch(inkl.Kooperationsbüchereien) (inEuro) 7,44 6,80 7,22 0,42+ 6,2+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 20,33 - 21,64 -21,19 0,45+ 2,1 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 10,9 10,8 10,9 0,1+ 1,2+
Seite 269

Jahresabschluss2019 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei:Medien und Information
Beschreibung
DieStadtbücherei bietet ihrenKunden
-Bücher und andere Medien
-zu Zweckender allgemeinenund kulturellen Bildung.
Sieeröffnetden individuellen Zugang zuInformationen
- für Schule undBeruf, Alltagund Freizeit.
MitihrenAngeboten und Dienstleistungenfördert dieStadtbücherei
- das Lesen und die Informationskompetenz,insbesondere bei KindernundJugendlichen
- und unterstützt das lebenslange Lernen.
DieStadtbücherei bietetRaum zum Lesen undindividuellenLernen, für Informationsständeund Veranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieZahl der Besucheund Ausleihen jeEinwohnerentwickelt sich entsprechend derdargestelltenZielkennzahlen.
2. DieAktualitätdes Medienangebotes entwickelt sichentsprechend der Zielkennzahlen.
3. DerAnteil der Ausleihen vonKinderbüchernund-medien anden Gesamtausleihen beträgt zumindest30 %.
4. DieAngebotezur Leseförderung für Kindersowie die Anzahl derFührungen für Klassen undKindertagesstätten entwickeln sichentsprechendder dargestellten Zielkennzahlen.
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Jahresabschluss2019 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei:Medien und Information
Ergebnis2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Besuche jeEinwohner/in 2,5 2,9 2,7 0,2 - 6,9 -
-Zum 1. Ziel: AusleihenjeEinwohner/in 5,0 5,9 5,0 0,9 - 15,3 -
-Zum 2. Ziel:ErneuerungsquoteMedienbestand (in%) 9,4 10,0 9,7 0,3 - 3,0 -
-Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihenvon Kinderbüchern und -medienan den Gesamtausleihen (in%) 41,9 40,0 43,8 3,8+ 9,5+
-Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinderund Jugendliche 416 300 428 128+ 42,7+
-Zum 4. Ziel:Anzahl der Führungen fürKlassenund Kitas 245 250 244 6 - 2,4 -
-Zum 4.Ziel: Anzahl der erreichtenSchulen und Kitas 160 150 147 3 - 2,0 -
Leistungsdaten
-Medienbestand 228.854 230.000 220.100 9.900 - 4,3 -
-Öffnungsstunden Hauptstellepro Jahr 2.639 2.640 2.515 125 - 4,7 -
-Öffnungsstunden HauptstelleproWoche 53 53 53 0+ 0,0+
-Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl.Bücherbus) proJahr 7.635 7.600 7.635 35+ 0,5+
-Öffnungsstunden Zweigstellen(inkl. Bücherbus) proWoche 162 161,500 162 0,500+ 0,3+
-Anzahlder PC-Plätze(Publikum) 102 100 102 2+ 2,0+
-Besuche insgesamt 784.961 870.000 851.774 18.226 - 2,1 -
-Ausleiheninsgesamt 1.569.448 1.600.000 1.554.708 45.292 - 2,8 -
-Ausleihen von Kinderbüchernund-medieninsgesamt 657.398 650.000 681.407 31.407+ 4,8+
-GENDER BUDGETING: AusleihenvonKinderbüchernund -mediendurchKinder und Jugendlicheinsgesamt 410.227 400.000 391.203 8.797 - 2,2 -
-GENDER BUDGETING: Anteil derAusleihen von Kinderbüchernund-medien durch Mädchen (in%) 55 55 55 0+ 0,0+
-GENDER BUDGETING: Anteil derAusleihen von Kinderbüchernund-medien durch Jungen (in%) 45 45 45 0+ 0,0+
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Jahresabschluss2019 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freierTräger
Beschreibung
DieStadtbücherei fördert im Rahmenvon Kooperationsvereinbarungen diekirchlichenBüchereieninHiltrup undGievenbeck, dieindas System der Stadtbücherei eingebundensind. Diekatholische BüchereiSt.
Clemens inHiltrup erhälteine jährlichen Festzuschuss, nachvertraglichfestgelegten Kriterien. DieKooperationmit der katholischenBücherei St. Michael inGievenbeck erfolgt ebenfalls durcheinen jährlichen
Festzuschuss, personelle Unterstützungim Umfang von 12Wochenstunden und Bereitstellung vonSoft- und Hardwarefürden Bibliotheksbetrieb. DieöffentlichenBüchereien freier Träger erhaltenZuschüssezum
Aufbau des Buch-und Medienangebotes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der an die KooperationsbüchereiengezahlteZuschuss je Besuchentwickelt sichentsprechend derdargestellten Zielkennzahlen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss jeBesuch St. Clemens Hiltrup 2,13 2,00 2,42 0,42+ 21,0+
-Zum 1. Ziel: Zuschuss jeBesuchSt. Michael Gievenbeck (inkl. anteiligePersonalkosten) 1,64 1,40 1,33 0,07 - 5,0 -
Leistungsdaten
-Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 66.882 70.000 75.414 5.414+ 7,7+
-Ausleihen insgesamt Bücherei St.Michael Gievenbeck 25.752 26.000 23.683 2.317 - 8,9 -
-Besucher/-innen insgesamt BüchereiSt. Clemens Hiltrup 37.536 40.000 35.760 4.240 - 10,6 -
-Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 11.594 12.000 13.005 1.005+ 8,4+
-Zahlder geförderten öffentlichen Büchereienfreier Träger 28 28 28 0+ 0,0+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.243,64 46.310 46.310 62.867,67 16.558+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 656.751,29 670.000 670.000 651.917,83 18.082-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.779,73 35.000 35.000 26.916,79 8.083-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.122,63 43.000 43.000 49.574,21 6.574+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.736,19 12.000 12.000 9.603,58 2.396-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 768.633,48 806.310 806.310 800.880,08 5.430-
11 - Personalaufwendungen 3.941.937,32 4.229.540 4.229.540 0 4.153.563,95 75.976- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 37.735,58 62.850 62.850 0 59.377,29 3.473- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.119.437,64 1.270.830 1.270.830 0 1.248.440,96 22.389- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 129.264,70 153.580 153.580 0 98.551,37 55.029- 0
15 - Transferaufwendungen 115.503,00 122.450 122.450 0 122.303,00 147- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 352.982,32 335.980 341.580 5.600 347.292,04 5.712+ 38.675
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.696.860,56 6.175.230 6.180.830 5.600 6.029.528,61 151.302- 38.675
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.928.227,08- 5.368.920- 5.374.520- 5.600- 5.228.648,53- 145.872+ 38.675-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.928.227,08- 5.368.920- 5.374.520- 5.600- 5.228.648,53- 145.872+ 38.675-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.928.227,08- 5.368.920- 5.374.520- 5.600- 5.228.648,53- 145.872+ 38.675-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.320.400,00 1.328.260 1.328.260 0 1.328.260,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.248.627,08- 6.697.180- 6.702.780- 5.600- 6.556.908,53- 145.872+ 38.675-
Jahresabschluss2019 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 273

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12.181,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 12.181,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 5.371,15 200.000 236.791 36.791 58.491,21 178.300- 30.064
09 - für den Erwerb von beweglichem 24.578,01 6.750 61.740 54.990 24.104,55 37.636- 32.165
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 29.949,16 206.750 298.531 91.781 82.595,76 215.936- 62.229
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 17.768,16- 206.750- 298.531- 82.595,76- 215.936+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 274

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4000 Neue Servicetheke Hauptstelle
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 58.491,21 141.509- 30.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 58.491,21- 141.509+ 30.064-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 12.181,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 29.949,16 6.750 98.531 91.781 24.104,55 74.427- 32.165
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 17.768,16- 6.750- 98.531- 91.781- 24.104,55- 74.427+ 32.165-
Gesamtsaldo 17.768,16- 206.750- 298.531- 91.781- 82.595,76- 215.936+ 62.229-
Jahresabschluss2019 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 275

Stadtmuseum Dezernat V Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Produktbereich Produkte 
0405 
Stadtmuseum
04 
Kultur und Wissenschaft 
040501 
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte 
040502 
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen 
040503 
Service für Museumsbesucher/innen 
Seite 276

Jahresabschluss2019 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Beschreibung
Das Stadtmuseum soll die Geschichteder Stadt Münster aufder Grundlage wissenschaftlicher Forschunginpopulärer Gestalt deutlichmachen. Dies erfolgt durch
-Sammeln, Bewahren, Erforschen undDokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
-Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
-Sonderausstellungen zubesonderen Themenund Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungenund Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
-Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte"Zwinger" incl. Führungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieZahl der Besucherinnenund Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. DieFührungen, Sonderveranstaltungen undmuseumspädagogischenAngebote des Stadtmuseums erreichenjährlichmindestens 7.000 Teilnehmende.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Besucherzahl 84.336 71.000 85.686 14.686+ 20,7+
-Zum 2.Ziel: Teilnehmende anFührungen,Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im
Stadtmuseum
11.730 7.000 10.102 3.102+ 44,3+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 8,24 - 8,24 -9,26 1,02 - 12,4+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 8,8 5,6 4,6 1,1 - 19,2 -
Seite 277

Jahresabschluss2019 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Erwerbvon Kunstwerken und Sachzeugendurch Ankauf und Annahmevon Schenkungenund Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeitund vor allem zukünftigenGenerationen über Kunstwerke undSachkultur
der Vergangenheit einen Zugangzur Geschichte der Stadtzu ermöglichen sowie
- einesichereund objektgerechte AufbewahrungundPflege, Erforschung undDokumentation(in Wort undBild) von Kunstwerken undstadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflegeund Ergänzung von
Arbeitsbibliothek undFotoarchiv.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum erweitert seinenKunstbesitz jährlichum denentsprechenden Wert, der beiden Zielkennzahlenals Planwertangesetzt ist, soweit das Investitionsdefizit indem anderenBereichdies zulässt.
2. Jährlichwerden Restaurierungen anObjektendes Stadtmuseums im Umfangvon mindestens 11.600 Eurodurchgeführt.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuwachs derangekaufenObjekte (inEuro) 35.327 45.000 7.472 37.528 - 83,4 -
-Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfangdurchgeführter Restaurierungen (inEuro) 8.792 11.600 16.351 4.751+ 41,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl derrestaurierten Objekte 1.154 100 638 538+ 538,0+
Leistungsdaten
-Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellterObjekte 1.259 1.300 1.699 399+ 30,7+
-Anzahl der Objekte im Museumsdepot 301.574 303.700 301.586 2.114 - 0,7 -
-Anzahl der inventarisierten Schenkungen 524 200 482 282+ 141,0+
Seite 278

Jahresabschluss2019 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung derStadtgeschichte durch Ausstellungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieDarstellungder Geschichteund Kulturder Stadt Münster vonder Stadtgründung bis zurGegenwart inForm einerständigenAusstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhanddes
Gebäudes Zwinger. Im Einzelnenbedeutet dies z.B. Beaufsichtigungder Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungender Schausammlung, didaktische Aufbereitungder Objekte, Organisation von
museumspädagogischenVeranstaltungen, Verfassen von Publikationen,wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemensowie Konzeptionierungund DurchführungvonFührungen und verschiedenen
Sonderveranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlichmindestens 170 Objekteneuin der Schausammlung oderinden Sonderausstellungen.
2. Es werden proJahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten.
3. DieFührungen, Sonderveranstaltungen unddiemuseumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlichmindestens 7.000Teilnehmende.
4. DieFührungenim Zwinger erreichen jährlichmindestens 900 Teilnehmende.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derneu präsentierten Objekteinder Schausammlung und inSonderausstellungen 201 170 642 472+ 277,6+
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen 8 7 7 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel:Teilnehmende anFührungen etc. im Stadtmuseum 11.730 7.000 10.102 3.102+ 44,3+
-Zum 4. ZielTeilnehmende an Führungen im Zwinger 478 900 757 143 - 15,9 -
Leistungsdaten
-Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischeVeranstaltungenim Stadtmuseum 684 350 585 235+ 67,1+
-Angebotene Führungenim Zwinger 31 50 43 7 - 14,0 -
Seite 279

Jahresabschluss2019 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040503 - Service fürMuseumsbesucher/innen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den VerkaufvonKatalogen zur Schausammlungund zuden Ausstellungendes Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikelnund Andenken. Den Besuchernwirddie Möglichkeit geboten, durch Kauf der Katalogeund
Bücher weitereHintergrundinformationen zurStadtgeschichteund zu denAusstellungen zu erhalten.
- Reproduktionenvon Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungenfür Veranstaltungen Dritter
Durch dieErlöseaus dem Museumsshop, aus der Reproduktion vonObjekten und den Raumvermietungensoll ein Anteil zurKostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der ReproduktionvonFotos und aus den Raumvermietungen deckt denBetrieb des Stadtmuseums zumindestens 5 %.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derErträge aus Produkt 03am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.)
(in%)
4 5 3 2 - 40,0 -
Leistungsdaten
-Umsatz im Museumsshop proBesucher/in(inEuro) 1,05 1,40 0,99 0,41 - 29,3 -
Seite 280

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 125.657,15 7.310 7.310 13.280,26 5.970+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 115.809,07 143.650 143.650 110.241,69 33.408-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.323,40 0 0 10.406,76 10.407+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 376,56 1.000 1.000 2.561,29 1.561+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 243.166,18 151.960 151.960 136.490,00 15.470-
11 - Personalaufwendungen 1.078.325,17 1.069.800 1.069.800 0 1.272.971,40 203.171+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 112.405,74 86.790 86.790 0 140.443,59 53.654+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521.374,43 492.150 547.364 55.214 509.283,83 38.080- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 30.672,03 26.150 26.150 0 28.819,82 2.670+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 139.290,58 94.880 94.880 0 118.941,43 24.061+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.882.067,95 1.769.770 1.824.984 55.214 2.070.460,07 245.476+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.638.901,77- 1.617.810- 1.673.024- 55.214- 1.933.970,07- 260.946- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.638.901,77- 1.617.810- 1.673.024- 55.214- 1.933.970,07- 260.946- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.638.901,77- 1.617.810- 1.673.024- 55.214- 1.933.970,07- 260.946- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 898.540,00 930.780 930.780 0 930.780,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.537.441,77- 2.548.590- 2.603.804- 55.214- 2.864.750,07- 260.946- 0
Jahresabschluss2019 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 281

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.221,63 0 0 4.369,84 4.370+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.221,63 0 0 4.369,84 4.370+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 34.814,98 0 18.091 18.091 0,00 18.091- 18.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 58.992,17 96.210 106.604 10.394 27.416,81 79.187- 37.295
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 93.807,15 96.210 124.695 28.485 27.416,81 97.278- 55.295
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 90.585,52- 96.210- 124.695- 23.046,97- 101.648+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 282

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten +
Exponaten
Einzahlung aus Zuwendungen für 3.221,63 0 0 4.369,84 4.370+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 24.932,49 45.000 55.394 10.394 7.472,35 47.922- 5.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 21.710,86- 45.000- 55.394- 10.394- 3.102,51- 52.292+ 5.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 68.874,66 51.210 69.301 18.091 19.944,46 49.356- 50.295
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 68.874,66- 51.210- 69.301- 18.091- 19.944,46- 49.356+ 50.295-
Gesamtsaldo 90.585,52- 96.210- 124.695- 28.485- 23.046,97- 101.648+ 55.295-
Jahresabschluss2019 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 283

Stadtarchiv Dezernat V Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
Produktbereich Produkte 
0406 
Stadtarchiv
04 
Kultur und Wissenschaft 
040601 
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut 
040602 
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte 
Seite 284

Jahresabschluss2019 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die archivfachlicheAufgabenerfüllung nachden gesetzlichenVorgaben (ArchivgesetzNRW). Darunterist folgendes zufassen:Bewertung, Übernahme, Erhalt undErschließung amtlicher
und nichtamtlicher Informationsträger,dieBeratung und Betreuungder Benutzerinnen und Benutzerdes Stadtarchivs sowie dieErforschung, Dokumentation und Vermittlungder Stadtgeschichte.
Besonderheiten im Planjahr
Führung eines Zwischenarchivs
Ziele
1. Jährlichsoll das erschlosseneArchivgut um mindestens 100laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2.Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden(beinhaltet Benutzerinnen undBenutzer,Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zunahmedes erschlossenen Archivgutes in lfd.m 323 100 227 127+ 127,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzenden insgesamt (BesuchendeLesesaal, Führungen, Themenabende) 19.807 10.500 15.074 4.574+ 43,6+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 3,82 - 3,91 -3,60 0,31+ 7,9 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,9 0,8 1,5 0,8+ 100,0+
Seite 285

Jahresabschluss2019 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließungvon Archivgut
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgenauf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließungund Erhaltung von Informationsträgernverwaltungsinterner und
-externer Herkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesonderezurSchaffung von Rechtssicherheit undNachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowiefür Bildungs- und Forschungszweckekontinuierlicharchivwürdige
Informationsträger städtischer Dienststellen(aufgrundder Aktenordnung) odernichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterialund Bücher und bereitetdiese Informationsträger für dieallgemeine Nutzung
auf. Der Erhaltdes Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungensichergestellt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Fortsetzung der aufgenommenen Massenentsäuerung vonArchivgut, das vom Papierzerfallbedroht ist.
Führung eines Zwischenarchivs
Ziele
1. Jährlichsoll das erschlosseneArchivgut im Umfang derdargestellten Zielkennzahlenzunehmen.
2. Aufbaueines Zwischenarchivs mit verwaltungsinternem Aktentransfer sowieVorbereitung fristgerechterAktenabgaben.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl neuerschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (inBestandseinheiten) 4.490 2.000 3.070 1.070+ 53,5+
-Zum 1.Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz(inBestandseinheiten) 414 600 438 162 - 27,0 -
-Zum 1. Ziel:Anzahl neu erschlossenes Dokumentations-und Sammlungsgut (inBestandseinheiten) 59 500 276 224 - 44,8 -
-Zum 2. Ziel: Anfragensollenzu90 %innerhalbvon 7Tagenbearbeitet sein. 52 90 66 24 - 26,7 -
Leistungsdaten
-Anzahl des angebotenen Archivgutes (inBestandseinheiten) 35.814 30.000 44.652 14.652+ 48,8+
-Anzahl des übernommenen Archivgutes (inBestandseinheiten) 2.354 2.500 2.845 345+ 13,8+
-Anzahl des erworbenenArchivgutes (inBestandseinheiten) 95 50 81 31+ 62,0+
-Anzahl Archivgutinsgesamt (inBestandseinheiten) 452.756 406.970 457.955 50.985+ 12,5+
-Anzahl nichterschlossenes Archivgut (inBestandseinheiten) 45.989 48.000 45.050 2.950 - 6,1 -
-AnzahlBibliotheksgut insgesamt (inBestandseinheiten) 24.305 24.145 24.648 503+ 2,1+
-Anzahlausgehobene Akten im Rahmender Verwaltungsausleihe (Zwischenarchiv) 1.300 1.169 131 - 10,1 -
Seite 286

Jahresabschluss2019 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlungder Stadtgeschichte
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgtauf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschungder Stadtgeschichte und eineVeröffentlichungder Ergebnisse. ZurDokumentation werden
Publikationen oder Präsentationenund Ausstellungen erstellt. ZurVermittlung der StadtgeschichteundFörderung der NutzungwerdenVeranstaltungen durchgeführt.
Das Stadtarchiv ermöglichtauf Basis der Benutzungs-und Gebührenordnung während derÖffnungszeiten externen und internenBenutzernnach fachlicher Beratungüber diepersönliche Einsichtnahmeeinen
individuellen Zugang zu Archivalienund Büchern. Auf AntragwerdenReproduktionen (Kopien/Scans) angefertigtund berechnet. Rechercheanfragen werdenschriftlichbeantwortet und berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Durchführung von Bildungspartnerschaften mit externenPartnern
Präsentation der Ergebnissedes Geschichtswettbewerbs 2018/2019
Ziele
1. Es soll mindestens 1stadtgeschichtliche Publikation jährlich erstelltwerden.
2. DieNutzung des Stadtarchivs soll gefördert undstadthistorische Bildung vermittelt werden.DieVeranstaltungen und Benutzungszahlensollensich im Umfangder Zielkennzahlen entwickeln.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derstadtgeschichtlichen Publikationen 10 1 1 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel:Anzahl der Veranstaltungen (Führungen,Themenabende etc.) 60 50 53 3+ 6,0+
-Zum 2. Ziel:Anzahl der Benutzer insgesamt(Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende) 2.902 2.500 2.529 29+ 1,2+
Leistungsdaten
-Eigene Publikationen und Veranstaltungen 60 50 78 28+ 56,0+
-Mitwirkung anPublikationen und Veranstaltungen, Vorträgen(extern) 6 5 10 5+ 100,0+
-Anzahl Veranstaltungsbesuchende (Führungen, Themenabende) 1.851 2.000 1.674 326 - 16,3 -
-AnzahlRecherchen 1.213 800 1.191 391+ 48,9+
-Anzahl ausgehobene Archivalien 6.393 3.000 4.464 1.464+ 48,8+
-Anzahl Repros / Kopien 9.299 3.500 6.900 3.400+ 97,1+
-Anzahl Benutzende (Benutzertage)Lesesaal 1.051 1.200 855 345 - 28,8 -
Seite 287

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 30 30 5.000,00 4.970+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.992,75 9.150 9.150 9.128,25 22-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 446,75 50 50 47,30- 97-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 2.972,22 2.972+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 560,54 0 0 134,95 135+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 11.000,04 9.230 9.230 17.188,12 7.958+
11 - Personalaufwendungen 639.900,46 679.460 679.460 0 582.469,34 96.991- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 61.131,18 46.820 46.820 0 41.402,67 5.417- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.321,73 121.280 129.388 8.108 131.790,29 2.402+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.590,21 5.660 5.660 0 7.633,36 1.973+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.500,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.857,26 20.930 20.930 0 21.930,89 1.001+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 858.300,84 874.150 882.258 8.108 785.226,55 97.031- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 847.300,80- 864.920- 873.028- 8.108- 768.038,43- 104.990+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 847.300,80- 864.920- 873.028- 8.108- 768.038,43- 104.990+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 847.300,80- 864.920- 873.028- 8.108- 768.038,43- 104.990+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 329.430,00 345.810 345.810 0 345.810,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.176.730,80- 1.210.730- 1.218.838- 8.108- 1.113.848,43- 104.990+ 0
Jahresabschluss2019 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 288

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.885,16 5.430 8.377 2.947 7.391,33 985- 983
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.885,16 5.430 8.377 2.947 7.391,33 985- 983
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.885,16- 5.430- 8.377- 7.391,33- 985+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 289

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 3.885,16 5.430 8.377 2.947 7.391,33 985- 983
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.885,16- 5.430- 8.377- 2.947- 7.391,33- 985+ 983-
Gesamtsaldo 3.885,16- 5.430- 8.377- 2.947- 7.391,33- 985+ 983-
Jahresabschluss2019 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 290

Seite 291

Theater Münster Dezernat II Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
0407 
Theater Münster
04 
Kultur und Wissenschaft
040701 
Theater Münster 
Seite 292

Jahresabschluss2019 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe Theater Münster beinhaltetim Wesentlichen den Zuschussan die eigenbetriebsähnliche Einrichtung"Theater Münster".
Das "Theater Münster"wirdgemäß der Eigenbetriebsverordnungsowienachden Bestimmungender Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweckder eigenbetriebsähnlichen Einrichtung istdieFörderung
des kulturellenLebens durchdieErbringung eigenerLeistungen unddie UnterstützungDritter.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieZiele sind indem mit dem "TheaterMünster" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. DieEinhaltung der Ziele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 293

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000 25.000 25.000,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 25.000,00 25.000 25.000 25.000,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 21.300.852,00 21.877.000 21.877.000 0 21.528.328,00 348.672- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.000,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 21.350.852,00 21.927.000 21.927.000 0 21.528.328,00 398.672- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21.325.852,00- 21.902.000- 21.902.000- 0 21.503.328,00- 398.672+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21.325.852,00- 21.902.000- 21.902.000- 0 21.503.328,00- 398.672+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 21.325.852,00- 21.902.000- 21.902.000- 0 21.503.328,00- 398.672+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.325.852,00- 21.902.000- 21.902.000- 0 21.503.328,00- 398.672+ 0
Jahresabschluss2019 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0407 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 294

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0407 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 295

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Jahresabschluss2019 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe0407 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 296

Seite 297

Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Produktbereich Produkte 
0408 
Geschichtsort Villa ten Hompel
04 
Kultur und Wissenschaft 
040802 
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie 
040801 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
Seite 298

Jahresabschluss2019 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
DieVillatenHompel -ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz derOrdnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitzfür Entnazifizierungsfragen und anschließendDezernat für Wiedergutmachung fürNS-Opfer im
Nachkriegsdeutschland - istheuteeinGeschichtsort, dersich seit seiner Gründungim Jahr 1999 schwerpunktmäßigmit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor-und Nachgeschichtebeschäftigt. DieVilla ten
Hompel ist nichtnur einMuseum undForschungsinstitut, sondernauch einkommunikativ ausgerichteter, im kommunalenGemeinwesen fest verankerter Sammlungs-,Dokumentations- und Lernort. Diehier
entwickelten Bildungsangebote richten sichanSchulenund Hochschulen,sindaber ebenso fürunterschiedlicheBerufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnendfür diehistorisch-politische Bildung
am Geschichtsort VillatenHompelist ihremethodisch undthematisch breite Ausrichtung.
Dieses Profilwurde durch die Angliederungder aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren,Frauen und Jugend geförderten"Mobilen Beratung im RegierungsbezirkMünster. Gegen Rechtsextremismus,
für Demokratie"(mobim) im Herbst 2008weiter geschärft. Kommunikation, MultiperspektivitätundGegenwartsorientierung sind diedrei zentralen Komponenten, diefür dieArbeit inder VillatenHompelkennzeichnend
sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes VillatenHompel(Zeile29 des Teilergebnisplanes)soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlichnicht stärker steigen
als diejährlichedurchschnittliche Lohn- undPreissteigerungsrate.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Teilergebnis derProduktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) -601.534 - 594.160 - 679.086 84.926 - 14,3+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,95 - 2,24 -2,19 0,05+ 2,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 47,0 21,6 48,0 26,4+ 122,3+
Seite 299

Jahresabschluss2019 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
DieVillatenHompel inMünster - ehemaliges Wohnhaus des Zementfabrikanten Rudolf tenHompel aus der WeimarerRepublik, Sitz der Ordnungspolizeiim Nationalsozialismus und inder Bundesrepublik Ort der
Entnazifizierungund Dezernat für Wiedergutmachung- ist heuteeinGeschichtsort.
Neben der kritischen Auseinandersetzungmit der NS-Zeit stehtauch eine Beschäftigung mitder deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelpunkt der Bildungsangebote. Indiesem Zusammenhang führt der
GeschichtsortVillatenHompel Gedenkstättenfahrtenund Studienfahrten zu historischenStätten des staatlichen Unrechts inder DDR durch.DieBeschäftigung mit gegenwartsorientiertengesellschaftspolitischen
Fragestellungen gehört zum zentralenpädagogischen Selbstverständnis. Am GeschichtsortVilla ten Hompel vermittelteinengagiertes Team als "didaktischeSchnittstelle" jüngere Zeitgeschichteam authentischen Ort.
DieVillaten Hompel ist somitein Denkort für dieAuseinandersetzung mit historischen undaktuellen Themen zwischen Erinnerungskulturund Demokratieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - diedreiSäulen
des Hauses werden inAusstellungen, Seminaren, Vorträgen undProjektenmit Leben gefüllt.
Zudem fördert der Geschichtsort Villaten Hompel erinnerungskulturelleInitiativender Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeiten. EinezentraleRollekommt derVillatenHompel schließlichinnerhalb
der erinnerungskulturellen Landschaft inNordrhein-Westfalen zu, befindet sichhier dochseit mittlerweileüber 10JahrendieGeschäftsführung des Arbeitskreises derNS-Gedenkstätten in NRW e.V.,dem momentan
24 Lern- undGedenkorte angehören. Ferner hatdie Regionalstelleder Vereinigung"Gegen VergessenFür Demokratiee.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihrenSitz.
Besonderheiten im Planjahr
Bericht zum Forschungsprojekt "Stadtverwaltung Münsterim Nationalsozialismus", Kooperation mitYad Vashem, Jerusalem, Erasmus-Austauschprogramm
Ziele
1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel sollinseiner subsidiären, vermittelnden,wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfaltim bisherigen Umfang undbisherigen Qualität fortgeführt werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungenim Haus oder inKooperation 667 100 670 570+ 570,0+
-Zum 1 Ziel: Besucher/inneninsgesamt 33.000 15.000 33.500 18.500+ 123,3+
-Zum 1. Ziel: Seminargruppenaus allen Schulformen, Termine(mehr als 3Stunden) 189 150 180 30+ 20,0+
-Zum 1. Ziel: Gruppen derinformellenBildung, Projekttage(mehrals 3 Stunden) 130 50 90 40+ 80,0+
-Zum 1.Ziel: Sonstige Führungen proJahr 107 25 100 75+ 300,0+
-Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen,Zeitzeugengespräche, Termine 17 6 10 4+ 66,7+
-Zum 1. Ziel:Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile29 Teilergebnisplan) 254.758 254.758 +
Seite 300

Jahresabschluss2019 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Ergebnis2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl Publikationen aus der Schriftenreiheund der kleinen Reihe"Villa ten Hompel, Aktuell" 1 3 4 1+ 33,3+
-Anzahlder Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungenvon historischen NachlässenundSammlungen 49 50 40 10 - 20,0 -
-Anzahl der Bearbeitung vonhistorischen Anfragenund Einzelberatung 142 60 120 60+ 100,0+
-AnzahlverzeichneteDokumente(kumuliert.) 130.000 119.000 135.000 16.000+ 13,4+
Produkt 040802 - Mobile Beratung - GegenRechtsextremismus, für Demokratie
Beschreibung
In dem Geschichtsort VillatenHompel, der sich seitseiner Gründung im Jahr1999 schwerpunktmäßigmit derZeit des Nationalsozialismus undseiner Vor- und Nachgeschichtebeschäftigt, ist seit Herbst2008 auch
die"MobileBeratungim Regierungsbezirk Münster. GegenRechtsextremismus, für Demokratie" (mobim)ansässig.
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauenund Jugendund des Landes NRW wirdmobim seit dem Herbst 2008finanziert.
Im Spannungsfeldzwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigenMünsterland reagiert mobim aufErfahrungen mit Rechtsextremismus inder Region: MobileBeratungleistet dabei Hilfe zurSelbsthilfeund
versucht, dievorOrt vorhandenen Ressourcen zuaktivieren und zivilgesellschaftlich zuvernetzen, um langfristige Wirkungengegenrechtsextreme Einstellungen undHandlungen zu ermöglichen. Danebenanalysiert
und dokumentiert mobim fortlaufendrechtsextreme Vorkommnisse und Strukturenim Regierungsbezirk Münster undsensibilisiert hinsichtlichproblematischer Entwicklungen- explizit auch inder sogenannten "Mitte
der Gesellschaft"- rassistischer und antisemitischerEinstellungen in der Region,aber auchinNRW und bundesweit.
mobim arbeitet engmit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts VillatenHompel zusammen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Programm soll auch2018durch Bundes- und Landesgeldermit einem Eigenanteil derStadt Münster fortgeführt werden.
Ziele
1. Das Angebot der "MobilenBeratung im Regierungsbezirk Münster.Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie"(mobim) soll in seinersubsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen undöffentlichen Vielfalt im
bisherigen Umfangfortgeführt werden.
Seite 301

Jahresabschluss2019 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040802 - Mobile Beratung - GegenRechtsextremismus, für Demokratie
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungenim Haus oder inKooperation 71 50 71 21+ 42,0+
-Zum 1. Ziel: Beratungsfälle 78 15 102 87+ 580,0+
-Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel 267 20 10 10 - 50,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Publikationen von undunter Mitwirkungvon mobim 3 2 10 8+ 400,0+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 505.519,17 189.720 189.720 579.094,18 389.374+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.238,69 500 500 14.899,23 14.399+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.364,45 500 500 4.405,83 3.906+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.608,87 0 0 29.108,81 29.109+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 533.731,18 190.720 190.720 627.508,05 436.788+
11 - Personalaufwendungen 743.280,14 373.320 373.320 0 753.439,13 380.119+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.735,66 320.210 320.413 203 98.842,49 221.570- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 94.593,43 2.820 2.820 0 92.902,17 90.082+ 0
15 - Transferaufwendungen 27.750,00 0 0 0 77.264,89 77.265+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 110.185,65 102.860 248.370 145.510 200.985,75 47.384- 160.820
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.055.544,88 799.210 944.923 145.713 1.223.434,43 278.512+ 160.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 521.813,70- 608.490- 754.203- 145.713- 595.926,38- 158.276+ 160.820-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 521.813,70- 608.490- 754.203- 145.713- 595.926,38- 158.276+ 160.820-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 521.813,70- 608.490- 754.203- 145.713- 595.926,38- 158.276+ 160.820-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 79.720,00 83.160 83.160 0 83.160,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 601.533,70- 691.650- 837.363- 145.713- 679.086,38- 158.276+ 160.820-
Jahresabschluss2019 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 303

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 10.254,23 270 270 0 0,00 270- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.254,23 270 270 0 0,00 270- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.254,23- 270- 270- 0,00 270+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 304

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 10.254,23 270 270 0 0,00 270- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.254,23- 270- 270- 0 0,00 270+ 0
Gesamtsaldo 10.254,23- 270- 270- 0 0,00 270+ 0
Jahresabschluss2019 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 305

Jahresabschluss 2019 Soziale Leistungen Dezernat V, VI 
Produktbereich 05 
Produktbereich Produktgruppe 
0501 
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 05 
Soziale Leistungen 
0503 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
0504 
Wohngeld 
0502 
Sicherung des Lebensunterhalts 
Seite 306

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 4.369.690,91 3.920.000 3.920.000 3.651.417,54 268.582-
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.640.456,56 1.803.210 1.803.210 1.187.285,49 615.925-
03 + Sonstige Transfererträge 14.006.894,82 9.484.060 9.484.060 14.436.916,30 4.952.856+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.941.204,45 3.504.000 3.504.000 3.589.791,90 85.792+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 300,00 200+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 165.785.810,26 180.534.700 180.534.700 166.616.941,06 13.917.759-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 389.779,35 310.920 310.920 456.858,81 145.939+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 191.133.836,35 199.556.990 199.556.990 189.939.511,10 9.617.479-
11 - Personalaufwendungen 30.462.734,73 34.006.960 34.006.960 0 32.974.684,49 1.032.276- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 3.849.798,80 3.348.830 3.348.830 0 4.885.374,12 1.536.544+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.659.729,37 3.734.570 3.767.244 32.674 5.088.415,18 1.321.171+ 5.939
14 - Bilanzielle Abschreibungen 131.839,09 108.140 108.140 0 130.780,13 22.640+ 0
15 - Transferaufwendungen 236.446.072,96 262.785.530 263.861.639 1.076.109 238.969.860,84 24.891.778- 1.009.979
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.311.290,63 6.262.620 6.737.159 474.539 4.239.700,99 2.497.458- 506.703
17 = Ordentliche Aufwendungen 279.861.465,58 310.246.650 311.829.973 1.583.323 286.288.815,75 25.541.157- 1.522.621
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 88.727.629,23- 110.689.660- 112.272.983- 1.583.323- 96.349.304,65- 15.923.678+ 1.522.621-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 88.727.629,23- 110.689.660- 112.272.983- 1.583.323- 96.349.304,65- 15.923.678+ 1.522.621-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 88.727.629,23- 110.689.660- 112.272.983- 1.583.323- 96.349.304,65- 15.923.678+ 1.522.621-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 9.431.021,00 11.399.190 11.399.190 0 11.176.792,04 222.398- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 98.158.650,23- 122.088.850- 123.672.173- 1.583.323- 107.526.096,69- 16.146.076+ 1.522.621-
Jahresabschluss2019 SozialeLeistungen Dezernat V,VI
Produktbereich 05
Seite 307

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 3.374.164,87 3.374.165+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 3.374.164,87 3.374.165+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 4.160,89 0 5.282.150 5.282.150 165.526,84 5.116.623- 2.330.830
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.923,05 216.200 246.200 30.000 213.105,40 33.095- 6.676
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 50.000 50.000 0 10.000,00 40.000- 40.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.083,94 266.200 5.578.350 5.312.150 388.632,24 5.189.718- 2.377.506
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.083,94- 266.200- 5.578.350- 2.985.532,63 8.563.883+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 SozialeLeistungen Dezernat V,VI
Produktbereich 05
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Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Produktbereich Produkte 
0501 
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II
05 
Soziale Leistungen
050101 
Leistungen zum Lebensunterhalt 
050102 
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
050103 
Leistungen für die Unterkunft 
050104 
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs 
050105 
Arbeitsmarktpolitische Projekte 
050106 
Perspektivzentrum 
050107 
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II 
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Jahresabschluss2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Beschreibung
Bestandteil dieser Produktgruppe sinddieLeistungen der Grundsicherung nachdem SGB II.
Hierzugehörenneben den Leistungen zurSicherung des Lebensunterhaltes, denLeistungen für dieUnterkunft und den sonstigen kommunalenLeistungen auchLeistungen zurEingliederung in den Arbeitsmarktund
arbeitsmarktpolitischeProjektedes Jobcenterssowiedas Perspektivzentrum.
Erforderliche Leistungenwerden unter Berücksichtigung derGrundsätzevonWirtschaftlichkeit undSparsamkeit erbracht. Passgenaue Unterstützungder erwerbsfähigen Leistungsberechtigten undden mit ihnen in
einerBedarfsgemeinschaft lebenden Personen sollendie nachhaltige HeranführungundEingliederung in den Arbeitsmarktfördernundso Hilfebedürftigkeitverringernoder beenden undLangzeitarbeitslosigkeit
vermeiden.
Zu den abgebildetenZielkennzahlenzur Integrationsquoteund zurVeränderung des Bestands anLangzeitleistungsbeziehenden wirdmit dem Ministerium für Arbeit, Integrationund Soziales inNordrhein-Westfalen
(MAIS NRW) regelmäßig jeweils zum Jahresende eineZielvereinbarung fürdas Folgejahr abgeschlossen. Im Rahmen der im viertenQuartal eines Jahres im ASSGVAf beschlossenenZielkorridorewerden
Zielverhandlungenmit dem MAIS NRW geführt. Zur endgültigen Zielvereinbarungkann frühestens im erstenQuartal des Folgejahres berichtetwerden. Auf Grund dernicht konform verlaufenden Planungszeitpunkte
könnendieinder ZielvereinbarungfestgelegtenKennzahlen von denhier abgebildeten Quotenabweichen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieIntegrationsquote bildet ab,inwelchem Umfang erwerbsfähigeLeistungsberechtigte, gemessenam Gesamtbestand,eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eineBerufsausbildungoder eine
selbstständige Tätigkeitaufgenommen haben. Ziel ist es, die jeweils mitdem MAIS NRW vereinbarteZielkennzahl zu erreichen. Diezuerreichende Integrationsquote wirdzwischen dem Land NRW und der Stadt
Münster vereinbart.
2.Die Quote zur Veränderungdes Bestandes an Langzeitleistungsbeziehendenweist aus, inwieweitsichder Bestand derPersonen, diesich im Langzeitleistungsbezug befinden, im Vergleichzum Vorjahr verändert
hat. Zielist es, die mitdem MAIS NRW vereinbarteZielkennzahl zu erreichen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Integrationsquote(in%) 22,9 23,1 23,1 - 100,0 -
-Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehernzum Vorjahr(in%) 2,8 4,3 4,3 - 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 105,38 - 157,38 -113,68 43,70+ 27,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 81,7 75,9 80,2 4,3+ 5,7+
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Jahresabschluss2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 10.972 11.075 11.075 - 100,0 -
-Anzahlder integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 3.400 3.450 3.450 - 100,0 -
-Anzahlder erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt 14.750 14.950 14.950 - 100,0 -
-Anzahlder Langzeitleistungsbeziehenden 9.484 10.230 10.230 - 100,0 -
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Jahresabschluss2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt
Beschreibung
Zum Produkt Leistungen zum LebensunterhaltgehörenRegelbedarfe zur Sicherungdes Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), die insbesondereAufwendungen für Ernährung, Kleidung,
Körperpflege, Hausrat, HaushaltsenergiesowiepersönlicheBedürfnisse des täglichen Lebens abdecken. HierzugehörenauchdieTeilhabe am sozialenund kulturellen Leben inder Gesellschaft invertretbarem
UmfangsowieMehrbedarfe, einmaligeBedarfeund Beiträge zur Sozialversicherung. Es handelt sich um Leistungen, diein vollerHöhe bundesfinanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diezur Existenzsicherung notwendigenLeistungen zum Lebensunterhalt werdenerbracht, sofernHilfebedürftigkeit vorliegtund diese nicht anderweitigbeseitigt werdenkann.
Ziel istdie rechtmäßigeUmsetzung dergesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend sollder Anteil der Stattgabeninden im jeweiligenJahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahrenunter25,0 % liegen.
2. Darüberhinaus soll die Quoteder Anerkenntnisseund Stattgabeninden im jeweiligenJahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfallsunter
10,0% betragen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren(in%) 26,0 25,0 26,0 1,0+ 4,0+
-Quote der Anerkenntnisseund Stattgabe in Klageverfahren(in%) 36,4 10,0 36,4 26,4+ 264,0+
-Aktivierungsquoteder erwerbsfähigenLeistungsbeziehenden (in%) 7,1 7,1+
Leistungsdaten
-Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt(bruttoinEuro) 75.466.393 90.341.440 75.466.392,667 14.875.047,333 - 16,5 -
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Jahresabschluss2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung inden Arbeitsmarkt
Beschreibung
Leistungen zur Eingliederung indenArbeitsmarkt sollendie Eigenverantwortungvon erwerbsfähigen Leistungsberechtigten undden mit ihnen inBedarfsgemeinschaft lebenden Personen stärkenund dazubeitragen,
dass Hilfebedürftigkeitverringert oder beendet wirdund der Lebensunterhalt aus eigenenMittelnund Kräftenbestritten werden kann. DasJobcenter verfügt über einbreit gefächertes Förderspektrum, um im Einzelfall
passgenaue Eingliederungsmaßnahmen einzusetzenund einen langfristigen Leistungsbezugzu vermeiden. Neben Geld-und Sachleistungen, beispielsweise dieÜbernahme von Maßnahmekosten, stehenauch
Dienstleistungen wie Information, Beratung, Aktivierungund Vermittlung im Vordergrund. Es handelt sichum Leistungen, die involler Höhebundesfinanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Leistungen zur Eingliederung inden Arbeitsmarkt werden erbrachtsoweit Unterstützung zur Eingliederungin den Arbeitsmarkt notwendigist, Hilfebedürftigkeit beendet oderverringert werdenkann unddadurch
insbesondereLangzeitleistungsbezugverringert werdenkann.
Ziel ist es, dass sich proMonat durchschnittlichmindestens 6,5 % dererwerbsfähigen Leistungsbeziehenden inMaßnahmender aktiven Arbeitsförderung befinden.
Vordem Hintergrunddes Schwerpunktsauf dem Langzeitleistungsbezug solldie Quotebei dieserZielgruppe mindestens 8,0 %betragen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Aktivierungsquoteder erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden (in%) 6,5 6,5 - 100,0 -
-Aktivierungsquoteder Langzeitleistungsbeziehenden (in%) 8,5 8,0 9,7 1,7+ 21,3+
Leistungsdaten
-Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (inEuro) 10.689.328 9.027.260 10.689.328 1.662.068 + 18,4+
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Jahresabschluss2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft
Beschreibung
Bei Vorliegen vonHilfebedürftigkeit werdenBedarfe für Unterkunft undHeizung in Höhe dertatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweitdieseangemessen sind. DieBeurteilungder Angemessenheit richtetsich
nach den Verhältnissen des einfachen Standards auf dem örtlichen Wohnungsmarkt und denlandesrechtlichen Vorschriften zum Gesetzüber diesoziale Wohnraumförderung(WoFG). Aucheinmalige Bedarfe(z. B.
Renovierungs- und Umzugskosten)sowie die (darlehensweise) Übernahmevon Mietschulden und Mietkautionengehören zu diesem Produkt. Es handelt sich um Leistungen, dieaus kommunalenMitteln finanziert
sind. DieBundesbeteiligungrichtet sichnachderMaßgabe des § 46SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieLeistungen für Unterkunft werden in angemessenem Umfangerbracht, sofernHilfebedürftigkeit vorliegtund diese nicht anderweitigbeseitigt werden kann. Zielist die rechtmäßigeUmsetzungder gesetzlichen
Grundlagen. Dementsprechend sollder Anteil der Stattgabeninden im jeweiligenJahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahrenunter25,0 % liegen.
2. Darüberhinaus soll die Quoteder Anerkenntnisseund Stattgabeninden im jeweiligenJahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfallsunter
10,0% betragen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren(in%) 25,5 25,0 25,0 - 100,0 -
-Quote der Anerkenntnisseund Stattgabe in Klageverfahren(in%) 48,5 10,0 48,5 38,5+ 385,0+
-Quote der StattgabeninWiderspruchsverfahren (in%) 28,5 28,5+
Leistungsdaten
-Transferleistungen für Unterkunft und HeizungnachAbzugder anteiligenBundesbeteiligung (inEuro) 53.617.211 45.965.700 53.617.211 7.651.511 + 16,6+
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Jahresabschluss2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
Beschreibung
Das Produkt Leistungen außerhalb des Regelbedarfs umfasst gesondert zuerbringende Leistungen des SGBII wiedie Erstausstattungfür dieWohnung, fürBekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt sowie
Leistungen fürBildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Lebeninder Gemeinschaft fürKinder, Jugendliche und jungeErwachsene. Es handelt sichum Leistungen, die aus kommunalenMitteln finanziert sind.
DieBundesbeteiligung zuden Leistungenfür Bildung und Teilhaberichtet sichnachMaßgabedes § 46 Abs.6 und 7 SGBII.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Leistungen für Erstausstattung werdenerbracht, soweit diese Bedarfenicht aus eigenen Kräftenund Mitteln gedeckt werdenkönnen. Ziel ist dierechtmäßige Umsetzung der gesetzlichenGrundlagen.
Dementsprechend soll der Anteilder Stattgaben indenim jeweiligen Jahr abgeschlossenenWiderspruchsverfahren unter 25,0% liegen.
2. Darüber hinaus solldie Quoteder Anerkenntnisseund Stattgaben indenim jeweiligen Jahr abgeschlossenenKlageverfahren unter 10 %betragen.
3. Bedarfe für Bildungund Teilhabe werden berücksichtigt,soweit dieAnspruchsvoraussetzungen erfülltsind. DieLeistungen werden(mit Ausnahme der Ausstattungfür den persönlichen Schulbedarfnach
§ 28Abs. 3SGB II) auf Antraggewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichstviele Kinder gefördert werden.DieAnzahl an gefördertenKindernsoll sichgegenüberdem Vorjahr um 2% erhöhen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren(in%) 21,5 25,0 21,5 3,5 - 14,0 -
-Quote der Anerkenntnisseund Stattgabe in Klageverfahren(in%) 25,0 10,0 25,0 15,0+ 150,0+
-Veränd. der Anzahlder im Rechtskreis SGBII mit Leist. zurBildung und Teilhabe geförd.Kinder ggü. dem Vorjahr
(in%)
6,2 2,0 6,2 4,2+ 210,0+
Leistungsdaten
-Transferaufwendungen für Leistungen außerhalbdes Regelbedarfs (inEuro) 4.123.889 1.381.230 4.123.889 2.742.659 + 198,6+
-Anzahl dermit Leistungen zur BildungundTeilhabe geförderten Kinderim Rechtskreis SGB II 6.942 7.125 6.942 183 - 2,6 -
-Anzahlder mit Leistungen zurBildung und Teilhabe gefördertenKinder im Rechtskreis BKGG 2.683 2.683+
-Aufwendungenfür Leistungen zur Bildungund Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro) 1.010.302 1.010.302 +
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Jahresabschluss2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte
Beschreibung
Arbeitsmarktpolitische Projekte tragendazubei,dass betroffene erwerbsfähige LeistungsberechtigteihrevorhandenenPotentiale zurEingliederunginArbeit aktivierenim Sinne einer (Wieder)Herstellungund
Erhöhungbeschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einerErwerbstätigkeit.
Es handelt sichum folgende Projekte:
- ESF-Programm zurEingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nachdem ZweitenBuch Sozialgesetzbuch(SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
- LernRaum Europa/Integration durch Austausch,
- MAMBA- Münster Aktionsprogramm fürMigrantInnen & BleibeberechtigtezurArbeitsmarktintegration in Münster undMünsterland,
- öffentlichgeförderte Beschäftigung(Kommunal),
- öffentlichgeförderte Beschäftigung(Land),
- Passt - Initiativerfür Erwerbsarbeit nach Maß,
-Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieProjekte werden zu90 % in Anspruchgenommen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Ausnutzung der Angebote (in %) 90 90 90 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze) 263 138 138 - 100,0 -
Seite 317

Jahresabschluss2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050106 - Perspektivzentrum
Beschreibung
Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münsterbietet seinen Kundinnen undKunden-organisiert mittels Selbstvornahme-eigene Beratungs- und Weiterbildungsangebotezur beruflichen Entwicklung an.
Diesewerden von Mitarbeitenden im Auftragdes Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wirdwirkungsorientiertüber Zielegesteuert. ErwünschteWirkungen werden als Ziele
formuliert.Im Zentrum der Zielvereinbarungenstehen die Wirkungen, diedieStadt Münster erreichenwill. DieZiele sindformuliert im Hinblick aufdieQualität der Beratungs-und Weiterbildungsprozesse, die
räumliche, sächlicheund technische Infrastruktur, dieWeiterentwicklung des Personals, dieKundenzufriedenheit, dieEntwicklung derinternenZusammenarbeit, die Überwachungder Prozesseund des
Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, dieangestrebtenIntegrationen, die Entwicklung vonKompetenzen, Verhaltenund Lebenssituationunserer Teilnehmenden in denverschiedenen
Angebotssegmenten und im Hinblickauf dieEntwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes.
Um eine wirksameSteuerung des Perspektivzentrums zugewährleisten, hat dieStadtMünster entsprechende Zielfelder, Zielkennzahlenund Leistungsdaten festgelegt. Paralleldazu ist eine Verständigungauf
qualitative und quantitative Indikatorenerfolgt, mit derenHilfeder Grad der Zielerreichung"gemessen" wird. Der Zielkatalogdes Perspektivzentrums ist Bestandteildes Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters
Münster.
Nachfolgendwerden exemplarisch die Zielkennzahlenund Leistungsdaten für dieZielfelder "Produkte des Perspektivzentrums"und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit"und "Entwicklung der Integrationsquote"
aufgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAngebote"Impulse fürErwerbsarbeit" gliedert sich in6 Module diese sollenmit 640 Teilnehmenden durchgeführtwerden.
2. Durch eine Evaluationsoll Ende des Jahres festgestellt werden, dass 65% der Kundinnen undKunden nachdem regulärenEnde der Angebotsteilnahme Kompetenzen,Verhalten undLebenssituation im Hinblick
auf Beruflichkeit verbessert habenund diese Verbesserung inVerbindung bringen mit derim Perspektivzentrum geleisteten Beratungzur beruflichen Entwicklung.
3. DieIntegrationsquoteinBeschäftigung sollEnde des Jahres -bezogen auf unsereTeilnehmenden,dieihrenBeratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben- mindestens 6 %betragen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Anzahl der Teilnehmenden inallenAngebotssegmenten 379 640 333 307 - 48,0 -
-Quote derjenigen, für diedieTeilnahme an d.Angebotendes PZ mit einerVerbesserung der Beruflichkeit
einherging (in%)
95 80 80 - 100,0 -
-Integrationsquoteder Teilnehmenden, dieihrenBeratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben (in
%)
15 10 17 7+ 70,0+
Leistungsdaten
-Budget des Perspektivzentrums (in Euro) 599.407 850.000 538.983 311.017 - 36,6 -
Seite 318

Jahresabschluss2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050107 - Leistungen des Jobcenters außerhalbdes SGB II
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieLeistungenfür Bildung und Teilhabefür Kinder, deren ElternWohngeldund/ oder Kinderzuschlagerhalten(§ 6bBKGG).DieLeistungen ermöglichen Kindernund Jugendlichen inFamilienmit
geringem Einkommen dieTeilhabeam sozialen und kulturellenLeben inKindertageseinrichtungen, Schulenoder der Freizeit. Hierzugehören beispielsweise die Teilnahmean Ausflügen, eineLernförderungoder
Zuschüssefür Vereinsbeiträge. Außerdem werden hier Sachkosten fürden BereichUnterhalt im SGB XII u. a.bewirtschaftet. Es handelt sichum vergleichsweise geringe Kostenfür Gutachten, Übersetzungen,
Gerichtskosten sowieErträge durchZwangsgelder u. ä..
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Leistungen werden gemäß § 9Abs. 3BKGG nurauf Antraggewährt. Ziel ist, dass mit diesenLeistungen möglichst viele Kindergefördert werden. DieAnzahlan geförderten Kindernsollsichgegenüber dem Vorjahr
um 2 % erhöhen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis BKKG mit Leist.zur Bildung und Teilhabegeförd. Kinder ggü. dem Vorjahr
(in%)
6,4 2,0 6,4 4,4+ 220,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der mit Leistungen zurBildung und Teilhabe gefördertenKinder im Rechtskreis BKGG 2.683 2.712 2.853 141+ 5,2+
-Aufwendungenfür Leistungen zur Bildungund Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro) 1.010.302 1.083.850 1.232.095 148.245 + 13,7+
Produkt 050108 - Arbeitsgelegenh.(AGH) in kom.Trägersch.
Beschreibung
Besonderheiten imPlanjahr
Ziele
Seite 319

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 4.369.690,91 3.920.000 3.920.000 3.651.417,54 268.582-
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.567.161,07 1.300.700 1.300.700 109.472,53 1.191.227-
03 + Sonstige Transfererträge 9.442.864,45 6.956.250 6.956.250 9.302.828,91 2.346.579+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 129.026.581,03 140.363.160 140.363.160 128.760.983,44 11.602.177-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 215.134,75 300.720 300.720 209.121,10 91.599-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 144.621.432,21 152.840.830 152.840.830 142.033.823,52 10.807.006-
11 - Personalaufwendungen 19.038.853,02 20.208.180 20.208.180 0 19.642.813,98 565.366- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.088.116,08 1.619.500 1.619.500 0 2.662.024,65 1.042.525+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.428.815,95 1.995.180 1.995.180 0 1.392.921,72 602.258- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 41.343,18 50.000 50.000 0 39.616,74 10.383- 0
15 - Transferaufwendungen 150.977.746,57 173.746.050 173.746.050 0 149.813.093,76 23.932.956- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.225.691,21 1.434.260 1.434.260 0 1.267.473,46 166.787- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 174.800.566,01 199.053.170 199.053.170 0 174.817.944,31 24.235.226- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 30.179.133,80- 46.212.340- 46.212.340- 0 32.784.120,79- 13.428.219+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 30.179.133,80- 46.212.340- 46.212.340- 0 32.784.120,79- 13.428.219+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 30.179.133,80- 46.212.340- 46.212.340- 0 32.784.120,79- 13.428.219+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 514.279,31 555.110 555.110 434.433,14 120.677-
28 - Aufwendungen aus internen 2.752.941,67 3.039.710 3.039.710 0 2.825.891,35 213.819- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 32.417.796,16- 48.696.940- 48.696.940- 0 35.175.579,00- 13.521.361+ 0
Jahresabschluss2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Seite 320

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.194,90 9.000 9.000 0 0,00 9.000- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.194,90 9.000 9.000 0 0,00 9.000- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.194,90- 9.000- 9.000- 0,00 9.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Seite 321

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 1.194,90 9.000 9.000 0 0,00 9.000- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.194,90- 9.000- 9.000- 0 0,00 9.000+ 0
Gesamtsaldo 1.194,90- 9.000- 9.000- 0 0,00 9.000+ 0
Jahresabschluss2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Seite 322

Seite 323

Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Produktbereich Produkte 
0502 
Sicherung des Lebensunterhalts 
05 
Soziale Leistungen
050201 
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII 
050202 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 
050203 
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge 
050204 
BaföG 
Seite 324

Jahresabschluss2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst diegesetzlichenAufgaben der Stadt Münsterzur Existenzsicherung für bedürftigePersonen.
Hierzugehören insbesondere Leistungennachdem SGB XII,Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG).
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialerBalanceinder Stadtgesellschaftsoll der Anteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen
(Leistungenzum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allenEinwohnern/innen in Münster nichtsteigen.
Basis Ziele:
2. DiePersonalaufwendungenproEmpfänger/insteigen nichtstärker als dietariflicheSteigerung.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innenpro1.000 Einwohner/innen 1 1 0+ 0,0+
-Zum 1.Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro1.000 Einwohner/innen 1 1 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel:Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro1.000Einwohner/innen 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Personalaufwendungenpro Empfänger/in 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Steigerungder Personalaufwendungen proEmpfänger/inim Vergleich zum Vorjahr (in %) 1 1 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 59,95 - 72,89 -72,62 0,27+ 0,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 69,1 65,4 65,5 0,1+ 0,1+
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Jahresabschluss2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zurGrundsicherung mit RechtsanspruchfürPersonen, diedas 65.Lebensjahr vollendet habenoderVolljährige, die dauerhaft vollerwerbsgemindert sind und ihrenLebensunterhalt
nicht sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialerBalanceinder Stadtgesellschaftsoll der Anteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen(Leistungen zum Lebensunterhalt nachdem SGB XII undAsylbLG), an allen
Einwohnern/innen inMünster nicht steigen.
Basis Ziele:
2.Über Anträge auf lfd.Leistungen der Grundsicherung wirdnach Vorliegen der vollständigenUnterlagen unter Beachtung dererwarteten Steigerung der Antragszahlenentsprechend den Zielkennzahlen
durchschnittlichinmaximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3.Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllungwirdgewährleistet. Die Erreichungdieses Ziels wirdbeispielhaftan den ausgewählten Zielkennzahlengemessen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innenpro1.000 Einwohner/innen 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (inArbeitstagen) 4 15 5 10 - 66,7 -
-Zum 3. Ziel: Anteilder erfolglosen bzw. teilweiseerfolgreichen Widersprüche(in %) 83 80 84 4+ 5,0+
-Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloserbzw. nur teilweise erfolgreicherSozialgerichtsverfahren (in%) 77 80 89 9+ 11,3+
Leistungsdaten
-Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug(Stichtag 31.12. d. J.) 4.077 4.113 3.940 173 - 4,2 -
-Zahlder tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 96 130 75 55 - 42,3 -
-Zahlder tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 31 20 18 2 - 10,0 -
-Zahlder leistungsberechtigtenPersonen (Stichtag31.12.d. J.) 4.340 4.400 4.440 40+ 0,9+
-Transferaufwendungen (inEuro) 28.416.297 30.141.000 29.618.489 522.511 - 1,7 -
Seite 326

Jahresabschluss2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)mit Rechtsanspruchfür Personenbis zum 65. Lebensjahr,die vorübergehend erwerbsgemindert sindund ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellenkönnen.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialerBalanceinder Stadtgesellschaftsoll der Anteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen(Leistungen zum Lebensunterhalt nachdem SGB XII undAsylbLG), an allen
Einwohnern/innen inMünster nicht steigen.
Basis Ziele:
2.Über Anträge auf lfd.Leistungen zum Lebensunterhalt wirddurchschnittlich maximal 15 ArbeitstagenachVorliegen der vollständigenUnterlagen entschieden.
3. DieRechtmäßigkeitder Aufgabenerfüllung wirdgewährleistet. DieErreichung dieses Ziels wirdbeispielhaft an denausgewählten Zielkennzahlen gemessen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer(inArbeitstagen) 5 15 5 10 - 66,7 -
-Zum 3. Ziel:Anteil der erfolglosen bzw. teilweiseerfolgreichen Widersprüche(in%) 96 80 89 9+ 11,3+
-Zum 3. Ziel: Anteilerfolgloser bzw. nur teilweiseerfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in%) 63 80 63 17 - 21,3 -
-Zum 1. Ziel: AnteilHLU-Empfänger/innnen pro1.000 Einwohner/innen 1 1 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug(Stichtag 31.12. d. J.) 764 867 619 248 - 28,6 -
-Zahlder tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 28 30 35 5+ 16,7+
-Zahlder tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 8 10 8 2 - 20,0 -
-Zahlder leistungsberechtigtenPersonen (Stichtag31.12.d. J.) 812 930 731 199 - 21,4 -
-Transferaufwendungen (inEuro) 8.104.719 8.982.000 7.549.053 1.432.947 - 16,0 -
Seite 327

Jahresabschluss2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber undFlüchtlinge
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen nachdem Asylbewerberleistungsgesetzmit Rechtsanspruchfür Asylbewerber/innen und andereFlüchtlinge sowiederenFamilienangehörige,dieihrenLebensunterhalt nicht
sicherstellenkönnen.
Dazugehören Leistungen beiKrankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungenund Arbeitsgelegenheiten.
DieKommunensind zudem gesetzlich verpflichtetAsylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zuversorgen undzubetreuen. Dazu stehen dieFlüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, indenen die Menschen von
Sozialarbeiter/-innenund Hausmeister/-innen betreut werden.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialerBalanceinder Stadtgesellschaftsoll der Anteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen(Leistungen zum Lebensunterhalt nachdem SGB XII undAsylbLG), an allen
Einwohnern/innen inMünster nicht steigen.
Basis Ziele:
2.Für jede Flüchtlingseinrichtung findetjährlicheine öffentlichkeitswirksame Aktivitätmit der Nachbarschaft, ansässigenKirchengemeinden, örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt.
3.Für jeweils 50Menscheninden Flüchtlingseinrichtungen engagierensichmindestens fünf Ehrenamtlicheregelmäßig.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innenpro1.000 Einwohner/innen 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,diemit der Nachbarschaftetc. organisiert werden 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 3.Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, diesichfür jeweils 50Flüchtlingeregelmäßig in denEinrichtungen engagieren 6 5 4 1 - 20,0 -
Seite 328

Jahresabschluss2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber undFlüchtlinge
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug(Stichtag 31.12. d. J.) 892 800 786 14 - 1,8 -
-Zahlder leistungsberechtigtenPersonen (Stichtag31.12.d. J.) 1.861 1.770 1.701 69 - 3,9 -
-Transferaufwendungen (inEuro) 11.853.544 11.714.710 13.498.289 1.783.579 + 15,2+
-Gesamteinnahmen 7.903.188 9.480.000 7.564.510 1.915.490 - 20,2 -
-Zahlder dauerhaften Einrichtungen fürFlüchtlinge 21 25 22 3 - 12,0 -
-Vorhandene Plätze inEinrichtungenfür Flüchtlinge (mit Ausweichquartieren) 2.616 2.000 2.454 454+ 22,7+
Produkt 050204 - BAföG
Beschreibung
Das Produkt umfasst die
- finanzielleFörderung für Schüler außerhalbeiner Hochschule oder Universitätnachdem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträgeauf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetzwirddurchschnittlich maximal10 Arbeitstage nachVorliegender vollständigen Unterlagen entschieden.
Seite 329

Jahresabschluss2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050204 - BAföG
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer(inArbeitstagen) 7 10 7 3 - 30,0 -
Leistungsdaten
-Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG 1.117 1.350 1.015 335 - 24,8 -
Seite 330

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 98.014,91 127.060 127.060 108.459,90 18.600-
03 + Sonstige Transfererträge 2.825.597,23 1.270.910 1.270.910 3.232.800,22 1.961.890+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.162.801,10 1.813.800 1.813.800 1.790.495,91 23.304-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 300,00 250+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.010.198,94 39.388.400 39.388.400 37.206.679,36 2.181.721-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 146.279,13 150 150 197.686,12 197.536+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 41.242.891,31 42.600.370 42.600.370 42.536.421,51 63.948-
11 - Personalaufwendungen 4.086.531,23 4.928.150 4.928.150 0 4.712.351,21 215.799- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 831.463,48 868.550 868.550 0 997.471,03 128.921+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.266.357,12 929.370 962.044 32.674 2.921.526,67 1.959.482+ 5.939
14 - Bilanzielle Abschreibungen 75.884,28 50.130 50.130 0 79.018,45 28.888+ 0
15 - Transferaufwendungen 49.400.713,68 51.779.940 51.779.940 0 51.461.638,44 318.302- 142.059
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.037.850,18 2.379.060 2.538.460 159.400 744.555,31 1.793.905- 313.980
17 = Ordentliche Aufwendungen 57.698.799,97 60.935.200 61.127.274 192.074 60.916.561,11 210.713- 461.978
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.455.908,66- 18.334.830- 18.526.904- 192.074- 18.380.139,60- 146.765+ 461.978-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.455.908,66- 18.334.830- 18.526.904- 192.074- 18.380.139,60- 146.765+ 461.978-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.455.908,66- 18.334.830- 18.526.904- 192.074- 18.380.139,60- 146.765+ 461.978-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38.440,67 28.610 28.610 37.189,31 8.579+
28 - Aufwendungen aus internen 2.050.539,31 4.248.140 4.248.140 0 4.127.463,14 120.677- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 18.468.007,30- 22.554.360- 22.746.434- 192.074- 22.470.413,43- 276.021+ 461.978-
Jahresabschluss2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 331

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 4.716.311 4.716.311 0,00 4.716.311- 2.000.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.224,30 200.000 200.000 0 193.370,51 6.629- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.224,30 200.000 4.916.311 4.716.311 193.370,51 4.722.941- 2.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.224,30- 200.000- 4.916.311- 193.370,51- 4.722.941+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 332

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 4.224,30 200.000 200.000 0 193.370,51 6.629- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.224,30- 200.000- 200.000- 0 193.370,51- 6.629+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 0,00 0 4.716.311 4.716.311 0,00 4.716.311- 2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 4.716.311- 4.716.311- 0,00 4.716.311+ 2.000.000-
Gesamtsaldo 4.224,30- 200.000- 4.916.311- 4.716.311- 193.370,51- 4.722.941+ 2.000.000-
Jahresabschluss2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 333

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produktbereich Produkte 
0503 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05 
Soziale Leistungen 
050301 
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 
050302 
Beratung und Leistungen bei Behinderung 
050303 
Hilfen zur Gesundheit 
050304 
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 
050305 
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 
050306 
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 
Seite 334

Jahresabschluss2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Beschreibung
Zu dieser Produktgruppe gehörenzum einen Leistungen nach denSozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeitsowieinanderenpersönlichen/sozialen
Problemsituationenund zum anderen dieBereitstellung bzw. Förderung weiterersozialer Dienstleistungsangeboteund Infrastruktur.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollenin Münster so langewiemöglich selbstbestimmt lebenkönnen. Daher soll derAnteil der invollstationärenPflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über64 Jahreeinen
Anteil vonx% nicht übersteigen.
2. DerAnteil der Menschen mitBehinderungen, diedie öffentlicheInfrastruktur inMünster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüberdem Vorjahr um 1% zu.
3. Der Anteilder Menschen mit Migrationsvorgeschichte,die die sozialen RahmenbedingungeninMünster für dieLebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihreIntegration indie Gesellschaftals förderlich
bewerten, nimmt gegenüberdem Vorjahr um 1% zu.
Basis Ziele:
4. Bereitstellungbzw. Förderungder weiterensozialen Dienstleistungsangeboteund Infrastrukturwerdenim bisherigen Umfangbeibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarischanderHöheder
institutionellenFörderungweiterersozialer DienstleistungsangeboteproEinwohnergemessen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil vonüber 64-jährigen, die inEinrichtungen leben 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Menschen mit Behinderungen, diesichpositiv im Sinneder Zielsetzung äußern(in%) 1 1 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Menschenmit Migrationsvorgeschichte, die sichpositivim Sinne derZielsetzung äußern(in%) 1 1 0+ 0,0+
-Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellenFörderung weiterer sozialer DienstleistungsangeboteproEinwohner (in Euro) 10,55 10,07 11,50 1,43+ 14,2+
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Jahresabschluss2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 149,32 - 159,59 -156,71 2,88+ 1,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 10,3 7,7 10,0 2,3+ 29,6+
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Jahresabschluss2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung beiPflegebedürftigkeit
Beschreibung
DieKommunen übernehmen wichtige Teilaufgabeni. R. d. pflegerischenVersorgung. IhreAufgaben umfassenLeistungen nachdem SGBXII, dem Alten- undPflegegesetz NRW sowiedem Wohn- und
Teilhabegesetz.
Leistungen nach dem SGB XII sind:
-FinanzielleLeistungenan Menschen, die dieKosten der ambulanten, teilstationärenund stationärenPflege nichtaus Einkommen, Vermögen undLeistungen Dritter insbesonderederPflegekasse tragen können.
Leistungen nachdem Landespflegegesetz sind:
-Beratung vonpflegebedürftigen Menschen und ihrenAngehörigen,
-Förderungder Investitionskosten derambulanten Pflegedienste und derstationärenPflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung vonbedarfsgerechten und innovativen Konzepteninder Pflege undAltenhilfe sowie Pflegeplanung.
Leistungen nachdem Wohn- und Teilhabegesetzsind:
-Beratung aller Heimbewohner/innen undaller örtlicher Anbieter vonHeimplätzen. Prüfung der Behinderten-und Pflegeeinrichtungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollenin Münster so langewiemöglich selbstbestimmt inder eigenenWohnunglebenkönnen. Daher soll derAnteil der invollstationärenPflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64Jahreeinen Anteil vonx% nicht übersteigen.
Basis Ziele:
2.Über Anträge wirddurchschnittlichmaximal 40 ArbeitstagenachVorliegen der vollständigen Unterlagenentschieden
3. Jede Pflegeeinrichtung wirdentsprechendder gesetzlichen Anforderungengeprüft. Das heißt: ProJahr ist mindestens eineRegelprüfung vorzunehmen. Abweichend davonkann die Regelprüfung ingrößeren
Abständen bis zu höchstens 2Jahren stattfinden, wennbei der letztenPrüfungkeine wesentlichen Mängel festgestelltwurden.
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Jahresabschluss2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung beiPflegebedürftigkeit
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil vonüber 64-jährigen, die inEinrichtungen leben 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (inArbeitstagen) 12 20 11 9 - 45,0 -
-Zum 3. Ziel: GeprüfteEinrichtungen(in %) 58 100 96 4 - 4,0 -
Leistungsdaten
-Zahl der Beratungen (Infobüro) 3.002 2.200 2.830 630+ 28,6+
-Zahl derPrüfungen inBehinderten- undPflegeeinrichtungen 134 140 155 15+ 10,7+
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Jahresabschluss2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen beiBehinderung
Beschreibung
DieKommunen tragen die örtlicheVerantwortung für die Schaffung, Umsetzung undWeiterentwicklung vonMöglichkeiten der vollen undwirksamen Teilhabe von Menschenmit Behinderungen anderGesellschaft
und ihrer Einbeziehung indieGesellschaft. Sieerfüllendabei Aufgaben nach dem SGB IXundSGBXII sowie dem InklusionsgrundsätzegesetzNRW und dem BehindertengleichstellungsgesetzNRW. Zu
berücksichtigen ist dieUN-Behindertenrechtskonvention.
Leistungen nach dem SGBIX:
DieFachstelle Schwerbehindertenausweise führtdas Feststellungsverfahrenüber das Vorliegen einer Behinderung sowieden Grad der Behinderungdurchund stellt dieentsprechenden Ausweiseüber die
Eigenschaftals schwerbehinderter Menschaus.
DieFachstelle Behinderte Menschen im Beruf fördert die behinderungsgerechteGestaltung von Arbeitsplätzen sowiedie ErleichterungvonArbeitsbedingungenfür schwerbehinderte Menschen intechnischer,
rechtlicher und sonstiger Hinsichtdurchfinanzielle Unterstützung undBeratung von Menschen mitBehinderungen und ihrenArbeitgebern.
Es erfolgt dieFörderungeines Fahrdienstes für außergewöhnlichgehbehinderteMenschen.
WeitereLeistungen nach dem SGB XII sind:
-Beratung vonbehinderten und von Behinderungbedrohten Menschen sowieihrenAngehörigen
-FinanzielleLeistungenan Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondereschulischeund vorschulische Maßnahmen sowieWohnraumanpassung) benötigen
Im Sinne des Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW, des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichertdieBehindertenbeauftragte/Behindertenkoordination die Berücksichtigung
derInteressen von Menschen mitBehinderungen und ihrenAngehörigeninMünster sowiediekonzeptionelle Weiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten(im Sinne der Inklusion)sowieeiner barrierefreien
Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und Selbstorganisationensowiedievom Rateingesetzte Kommission beteiligt.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
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Jahresabschluss2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen beiBehinderung
Ziele
Münster Ziele:
Basis Ziele:
1. Mit denMittelnder Ausgleichsabgabe sollenjährlich mindestens 100 Arbeitsplätzefür schwerbehinderte Menschen gefördertund erhalten werden.
2. Überentscheidungsreife Anträge auf ambulanteEingliederungsleistungen wirddurchschnittlichnachmaximal 14Arbeitstagen entschieden.
3.Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer dererledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs-und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweiseüberschreitet im Jahresdurchschnitt nicht3 Monate.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dergeförderten Arbeitsplätze für schwerbehinderteMenschen 113 130 89 41 - 31,5 -
-Zum 2. Ziel: DurchschnittlicheBearbeitungsdauer ab der Vorlageder gutachterlichen Stellungnahme (in
Arbeitstagen)
11 14 12 2 - 14,3 -
-Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeitaller Antragsartenauf Schwerbehindertenausweise(in Monaten) 2,5 2,9 2,4 0,5 - 15,9 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Betriebsbesuche 100 90 95 5+ 5,6+
-Anzahl der gefördertenAnträge auf Ausgleichsabgabe 120 130 101 29 - 22,3 -
-Anzahl durchgeführteFahrten des Fahrdienstes 12.348 15.500 11.230 4.270 - 27,5 -
-Transferaufwendungen Fahrtendienstabzüglich Erträge (inEuro) 252.612 387.850 294.552 93.298 - 24,1 -
-TransferaufwendungenSGBXII (ohne institutionelle Förderung)(inEuro) 5.951.361 5.482.000 6.239.533 757.533 + 13,8+
-Anzahl der erledigtenAnträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.) 712 800 734 66 - 8,3 -
Seite 340

Jahresabschluss2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zurambulantenund stationärenmedizinischenVersorgung und Vorsorge vonPersonen, diekeinen ausreichendenKrankenschutz besitzen und dieVersorgung nicht mit eigenen
Mittelnbezahlen können. DieLeistungentspricht den Leistungen dergesetzlichen Krankenversicherung. Sie wirddurchgesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnungdes Sozialamtes oder ausnahmsweise
durchdas Sozialamt erbracht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträgewird durchschnittlichmaximal 15Arbeitstage nach Vorliegen dervollständigen Unterlagen entschieden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer(inArbeitstagen) 2 15 2 13 - 86,7 -
Leistungsdaten
-Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag31.12. d. J.) 284 320 273 47 - 14,7 -
-Transferaufwendungen (inEuro) 2.899.017 4.277.000 2.857.395 1.419.605 - 33,2 -
Seite 341

Jahresabschluss2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagennach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
-zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- beiBlindheit
- insonstigen Lebenslagen
-für Bestattungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträgeauf Übernahme von Bestattungskostenwirddurchschnittlich maximal 20Arbeitstage, über alle andernAnträgedurchschnittlich maximal 20Arbeitstage nachVorliegen dervollständigen Unterlagen
entschieden.
2. DieRechtmäßigkeitder Aufgabenerfüllung wirdgewährleistet.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil dererfolglosen bzw. teilweiseerfolgreichenWidersprüche (in%) 60 75 90 15+ 20,0+
-Zum 1.Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (inArbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der
Bestattungskosten
9 20 8 12 - 60,0 -
-Zum 1. Ziel:Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (inArbeitstagen)beiallenübrigen Anträgen 10 20 11 9 - 45,0 -
Seite 342

Jahresabschluss2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagennach dem SGB XII
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Transferaufwendungen "Leistungen zur Überwindung besonderersozialer Schwierigkeiten" (in Euro) 1.520.147 1.430.000 1.514.583 84.583+ 5,9+
-Transferaufwendungen"Leistungen für Bestattungen" (inEuro) 296.537 4.400.000 418.469 3.981.531 - 90,5 -
-Zahl der tatsächlich entschiedenenWiderspruchsverfahren 5 15 10 5 - 33,3 -
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen mitRechtsanspruchnachdem Ordnungsbehördengesetz(OBG), SGB XII fürPersonen, die wohnungslos oder
vonWohnungslosigkeit bedroht sind. DieHilfen umfassen dieVersorgungmit Wohnraum, präventive Beratung,Gewährung wirtschaftlicher Leistungenundsonstige individuelleHilfestellungenzurVerhinderung von
Obdachlosigkeit.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. BedrohteMietverhältnissewerden erhalten, indem bekanntgewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenenmitgewirkt haben, zu mindestens 40% abgewehrt werden.
2. Beimindestens 15 % derordnungsbehördlich eingewiesenen HaushalteerfolgteineBeendigung der Einweisung.
3.Bei drohender Obdachlosigkeit vonHaushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgtin70 % eineKontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellungzwischen den betroffenen Haushaltenund der
Fachstelle.
Seite 343

Jahresabschluss2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
Ergebnis2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derabgewehrten Räumungsklagenund Räumungstermine (in%) 55 40 64 24+ 60,0+
-Zum 2.Ziel: Anteil der eingewiesenenHaushalte, deren Einweisung endet (in%) 20 15 32 17+ 113,3+
-Zum 3.Ziel: Anteil der vonWohnungslosigkeit bedrohten Haushalte,diefachl.Unterstützung d. Sozialamtes
aufsuchen(in%)
72 75 65 10 - 13,3 -
Leistungsdaten
-Zahl der eingewiesenen Personen 815 690 788 98+ 14,2+
-Zahl derFälle, in denen wirtschaftlicheLeistungen gewährt werden 165 150 155 5+ 3,3+
-Zahl derRäumungsklagen und Räumungstermine fürAlleinstehende 294 350 271 79 - 22,6 -
-Zahl der Räumungsklagen undRäumungstermine für Haushalte 134 135 132 3 - 2,2 -
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Beschreibung
DieKommunen sind als Trägersozialer Leistungen verpflichtet, füreine nach Menge undQualität bedarfs- wienachfragegerechtesoziale Infrastruktur zu sorgen(§17 Abs. 1SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die
Aufgaben umfassen
-zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
-Förderung und fachliche Begleitungsozialer Beratungs-, Betreuungs- undUnterstützungsangebote(Dienstleistungen) freier Träger/Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellungeigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote
Dieses Produktumfasst dieeigenen sozialenAngebote bzw. Förderungen Dritter,dienicht den gebildetenspezifischen Produkten zugeordnet werdenkönnen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 344

Jahresabschluss2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Ziele
Münster Ziele: (Hier wirdaufdie Zielkennzahlenzuden"Münster Zielen" der Produktgruppen0502 und 0503 verwiesen.)
1.Zur Sicherung sozialer Balancein der Stadtgesellschaft sollder Anteil der Empfänger/innenExistenz sichernder Leistungen (Leistungenzum Lebensunterhalt nachdem SGB XII und AsylbLG),anallen
Einwohnern/innen in Münsternicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innensolleninMünster solange wie möglichselbstbestimmtin der eigenen Wohnungleben können. Daher soll der Anteil der invollstationärenPflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über64 Jahreeinen Anteilvonx% nicht übersteigen.
3.Der Anteil der Menschenmit Behinderungen, diedieöffentliche Infrastruktur inMünsterals barrierefrei bewerten, nimmtgegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
4. DerAnteil der Menschen mitMigrationsvorgeschichte, diediesozialenRahmenbedingungen in Münster fürdie Lebensführung dieser Menschenim Alltagund fürihreIntegration indieGesellschaft als förderlich
bewerten, nimmtgegenüber dem Vorjahr um 1% zu.
Basis Ziele:
5.Die stadtgebietsweite Nahversorgung mitsozialen Beratungs- und Dienstleistungsangebotenwird in ihrer bestehendenVielfalt gewährleistet.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 6. Ziel: Zahl dergeförderten Angebote 96 93 98 5+ 5,4+
Leistungsdaten
-Angebote für Migrantinnen und Migranten 25 26 25 1 - 3,8 -
-Angebotefür Frauen 5 5 5 0+ 0,0+
-Angebote für Seniorinnenund Senioren 23 20 24 4+ 20,0+
-Angebote für überschuldeteHaushalte 5 5 4 1 - 20,0 -
-Höhe der institutionellenFörderunglaufender sozialer Beratungs- undDienstleistungsangebote(in Euro) 3.248.097 3.115.520 3.591.284 475.764 + 15,3+
Seite 345

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 975.253,82 375.420 375.420 969.326,31 593.906+
03 + Sonstige Transfererträge 1.738.433,14 1.256.400 1.256.400 1.901.287,17 644.887+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.778.403,35 1.690.200 1.690.200 1.799.295,99 109.096+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 0,00 50-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 749.007,84 783.140 783.140 649.278,26 133.862-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 27.348,47 7.550 7.550 47.853,69 40.304+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 5.268.446,62 4.112.760 4.112.760 5.367.041,42 1.254.281+
11 - Personalaufwendungen 6.466.081,56 7.797.230 7.797.230 0 7.638.158,40 159.072- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 766.671,68 687.610 687.610 0 1.020.460,17 332.850+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 881.727,44 707.320 707.320 0 673.653,75 33.666- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.860,68 6.810 6.810 0 10.627,48 3.817+ 0
15 - Transferaufwendungen 36.067.612,71 37.259.040 38.335.149 1.076.109 37.695.128,64 640.020- 867.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.032.031,68 2.426.700 2.741.839 315.139 2.210.446,03 531.393- 192.724
17 = Ordentliche Aufwendungen 46.226.985,75 48.884.710 50.275.958 1.391.248 49.248.474,47 1.027.484- 1.060.644
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 40.958.539,13- 44.771.950- 46.163.198- 1.391.248- 43.881.433,05- 2.281.765+ 1.060.644-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 40.958.539,13- 44.771.950- 46.163.198- 1.391.248- 43.881.433,05- 2.281.765+ 1.060.644-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 40.958.539,13- 44.771.950- 46.163.198- 1.391.248- 43.881.433,05- 2.281.765+ 1.060.644-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 5.094.080,00 4.610.070 4.610.070 0 4.610.070,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 46.052.619,13- 49.382.020- 50.773.268- 1.391.248- 48.491.503,05- 2.281.765+ 1.060.644-
Jahresabschluss2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 346

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 3.374.164,87 3.374.165+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 3.374.164,87 3.374.165+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 4.160,89 0 565.839 565.839 165.526,84 400.312- 330.830
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.503,85 7.200 37.200 30.000 19.734,89 17.465- 6.676
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 50.000 50.000 0 10.000,00 40.000- 40.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.664,74 57.200 653.039 595.839 195.261,73 457.777- 377.506
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.664,74- 57.200- 653.039- 3.178.903,14 3.831.942+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 347

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing
First
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 50.000 50.000 0 10.000,00 40.000- 40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 10.000,00- 40.000+ 40.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 3.374.164,87 3.374.165+
Auszahlung 6.664,74 7.200 603.039 595.839 185.261,73 417.777- 337.506
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.664,74- 7.200- 603.039- 595.839- 3.188.903,14 3.791.942+ 337.506-
Gesamtsaldo 6.664,74- 57.200- 653.039- 595.839- 3.178.903,14 3.831.942+ 377.506-
Jahresabschluss2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
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Wohngeld Dezernat VI Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung 
Produktbereich Produkte 
0504 
Wohngeld
05 
Soziale Leistungen
050401 
Wohngeld 
Seite 350

Jahresabschluss2019 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieLeistungvon Wohngeld für Mieterinnenund Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen undEigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit derLeistung von
Wohngeld trägt das Amt für WohnungswesenundQuartiersentwicklung dazu bei, dasseinkommensschwacheHaushalte ihre Wohnkostentragen können.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Alle vollständigen Wohngeldanträge solleninnerhalbvon6 Wochenbearbeitet werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbdes Zeitziels bearbeitetenWohngeldanträge zuallenvollständigenAnträgen (in
%)
100 100 100 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 3,96 - 4,70 -4,49 0,21+ 4,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,1 0,2 0,2 0,1 - 23,8 -
Leistungsdaten
-Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 7.685 8.000 7.256 744 - 9,3 -
-Zahlder Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 165 300 156 144 - 48,0 -
-Höheder jährlichen Wohngeldleistungen; hierMietzuschuss 6.383.000 7.000.000 6.147.000 853.000 - 12,2 -
-Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 223.217 250.000 165.141 84.859 - 33,9 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26,76 30 30 26,75 3-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 500 500 0,00 500-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22,45 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.017,00 2.500 2.500 2.197,90 302-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.066,21 3.030 3.030 2.224,65 805-
11 - Personalaufwendungen 871.268,92 1.073.400 1.073.400 0 981.360,90 92.039- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 163.547,56 173.170 173.170 0 205.418,27 32.248+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.828,86 102.700 102.700 0 100.313,04 2.387- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.750,95 1.200 1.200 0 1.517,46 317+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 500 500 0 0,00 500- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.717,56 22.600 22.600 0 17.226,19 5.374- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.135.113,85 1.373.570 1.373.570 0 1.305.835,86 67.734- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.134.047,64- 1.370.540- 1.370.540- 0 1.303.611,21- 66.929+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.134.047,64- 1.370.540- 1.370.540- 0 1.303.611,21- 66.929+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.134.047,64- 1.370.540- 1.370.540- 0 1.303.611,21- 66.929+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 86.180,00 84.990 84.990 0 84.990,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.220.227,64- 1.455.530- 1.455.530- 0 1.388.601,21- 66.929+ 0
Jahresabschluss2019 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 352

Seite 353

Jahresabschluss 2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV 
Produktbereich 06 
Produktbereich Produktgruppe 
0601 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0605 
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
0603 
Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
0604 
Familienförderung 
0602 
Kinder- und Jugendarbeit 
Seite 354

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 68.527.818,41 66.397.990 66.397.990 74.970.669,50 8.572.680+
03 + Sonstige Transfererträge 7.896.764,26 6.256.600 6.256.600 9.218.547,33 2.961.947+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.945.382,39 16.270.340 16.270.340 19.588.724,45 3.318.384+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.077.576,30 1.834.460 1.834.460 2.079.658,27 245.198+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.438.580,91 17.778.410 17.778.410 17.388.935,81 389.474-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.117.717,40 9.360 9.360 1.687.150,93 1.677.791+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 117.003.839,67 108.547.160 108.547.160 124.933.686,29 16.386.526+
11 - Personalaufwendungen 57.871.401,86 61.353.850 61.353.850 0 61.930.596,39 576.746+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.904.999,53 1.500.330 1.500.330 0 2.406.158,03 905.828+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.157.615,60 6.756.710 6.756.710 0 8.034.320,27 1.277.610+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 325.649,84 493.050 493.050 0 312.304,58 180.745- 0
15 - Transferaufwendungen 169.349.431,84 167.513.480 167.533.187 19.707 174.195.564,84 6.662.377+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.110.954,39 3.398.380 3.738.370 339.990 4.468.548,86 730.179+ 198.708
17 = Ordentliche Aufwendungen 240.720.053,06 241.015.800 241.375.497 359.697 251.347.492,97 9.971.996+ 198.708
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 123.716.213,39- 132.468.640- 132.828.337- 359.697- 126.413.806,68- 6.414.530+ 198.708-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 123.716.213,39- 132.468.640- 132.828.337- 359.697- 126.413.806,68- 6.414.530+ 198.708-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 123.716.213,39- 132.468.640- 132.828.337- 359.697- 126.413.806,68- 6.414.530+ 198.708-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.163.994,03 6.000.000 6.000.000 6.189.418,80 189.419+
28 - Aufwendungen aus internen 5.425.400,00 6.206.970 6.206.970 0 6.206.970,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 122.977.619,36- 132.675.610- 133.035.307- 359.697- 126.431.357,88- 6.603.949+ 198.708-
Jahresabschluss2019 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 355

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.573.326,22 0 0 1.877.667,05 1.877.667+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 150,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.573.476,22 0 0 1.877.667,05 1.877.667+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 4.634.386,03 9.849.100 25.076.688 15.227.588 8.492.144,73 16.584.543- 9.258.988
09 - für den Erwerb von beweglichem 242.795,61 432.440 706.686 274.246 276.862,96 429.823- 129.634
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.539.538,99 2.965.630 6.813.326 3.847.696 2.276.155,34 4.537.171- 4.401
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.416.720,63 13.247.170 32.596.700 19.349.530 11.045.163,03 21.551.537- 9.393.023
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.843.244,41- 13.247.170- 32.596.700- 9.167.495,98- 23.429.204+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 356

Seite 357

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0601 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101 
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen 
060102 
Förderung von Kindern in Tagespflege 
Seite 358

Jahresabschluss2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Beschreibung
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben eineneigenständigen Bildungs-, Erziehungs- undBetreuungsauftrag. Sie ergänzendamitfrühzeitig die Förderung
des Kindes in der Familieundunterstützen Elternin derErziehungsaufgabe. Dadurchleistensieeinen wichtigen Beitrag zurPrävention und zum Kinderschutz.
DieFörderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratungund Information der Elterninsbesonderein Fragen derBildung und Erziehung gehören
zuderen Kernaufgaben. DieZusammenarbeitvon Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegesoll
gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§22 - 26 SGBVIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und-prognose ermittelt worden.
Ziele
1. Der Rechtsanspruchauf einenKindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahrenist sichergestellt.
2.Die Tagesbetreuungsangebotefür unter3-jährige Kinder inKindertagesbetreuungsindbis zum Jahr2023 mit einer Versorgungsquotevon bis zu50% ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollensich, abhängigvom jährlichenKontingent, das durch das Land zugewiesenwird,zu Familienzentrenweiterentwickeln. Bis zum Jahr2022 werden 39 Familienzentrenausgebaut.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatzfür Kinder von 3- 6
Jahren (in%)
105 100 104 4+ 4,0+
-Zum 2.Ziel: Versorgungsquote v. Kindernunter 3 JahreninKindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen
u.Tagespflege; in%)
45,0 48,0 46,6 1,4 - 2,9 -
-Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 35 36 36 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 183,70 - 196,38 -176,03 20,35+ 10,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 59,0 54,4 61,6 7,2+ 13,3+
Seite 359

Jahresabschluss2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Kindertageseinrichtungen 186 192 193 1+ 0,5+
-davon Einrichtungen katholischerTräger 47 47 47 0+ 0,0+
-davon Einrichtungen evangelischer Träger 16 16 16 0+ 0,0+
-davonEinrichtungen inTrägerschaft vonElterninitiativen 51 51 51 0+ 0,0+
-davon Einrichtungen in städtischerTrägerschaft 29 29 29 0+ 0,0+
-davon Einrichtungen sonstiger Träger 43 49 50 1+ 2,0+
-Anzahlder Gruppen 598 617 628 11+ 1,8+
-davon Gruppen inEinrichtungen katholischer Träger 156 156 156 0+ 0,0+
-davon Gruppenin Einrichtungen evangelischer Träger 57 57 58 1+ 1,8+
-davonGruppen in Einrichtungen inTrägerschaft vonElterninitiativen 78 77 77 0+ 0,0+
-davon Gruppenin Einrichtungen in städtischerTrägerschaft 129 129 129 0+ 0,0+
-davon Gruppen inEinrichtungensonstiger Träger 179 198 208 10+ 5,1+
-Kinder inKindertagespflegeinsgesamt 1.367 1.420 1.370 50 - 3,5 -
-davon Kinder von0- 3Jahren 1.280 1.310 1.328 18+ 1,4+
-davon Kindervon 3 - 6Jahren 33 50 21 29 - 58,0 -
-davon Kinder von6- 10 Jahren 54 60 21 39 - 65,0 -
Seite 360

Jahresabschluss2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060101 - Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Beschreibung
DieKindertageseinrichtungen, dieüber das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm)sowieüber das jeweiliggültige Landesrecht gefördert
werden, dienender Bildung, Erziehung, Förderungund Betreuung von Kindern.Siesollen die Familienentlasten und in ihrerErziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige
und flexibleAngebotehelfenEltern dabeibesonders, Familie und Berufzuvereinbaren.
Das Produkt wirdvon der Stadt Münsterselbst und von zahlreichenfreien Trägern(Kirchen, Verbänden,Vereinen usw.) angeboten. DieEinrichtungen gehörenzum gesamtgesellschaftlichenBildungssystem und
stellendie ersteinstitutionelleBildungsinstanz für Kinderdar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlenund
-prognose ermittelt worden. Ab2019 wurde die Zahlder u3 Kinder wiefolgt berechnet: Basisvariante derkleinräumigen Bevölkerungsprognoseplus tatsächlicheDifferenz zwischen Prognose undZahlen2018 (plus
267 Kinder). Kinder im Alter von3 bis unter 6Jahren(tatsächliche/prognostizierteEntwicklung im Stadtgebiet) nachBasisvariante derkleinräumigen Bevölkerungsprognose.
Ziele
1. Der Rechtsanspruchauf einenKindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahrenist sichergestellt.
2.Die Tagesbetreuungsangebotefür unter3-jährige Kinder inKindertageseinrichtungensindbis zum Jahr2023mit einer Versorgungsquotevon bis zu35,0% inKindertageseinrichtungen ausgebaut.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erfüllungsgraddes Rechtsanspruchs auf einenKindertageseinrichtungsplatz für Kinder von3-6
Jahren (in%)
105 100 104 4+ 4,0+
-Zum 2.Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätzezu Kinderzahl) von Kindernunter drei Jahren(in%) 30,6 33,1 31,7 1,4 - 4,2 -
Seite 361

Jahresabschluss2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060101 - Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Kinder im Alter von0bis unter 3 Jahren(tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 8.875 8.789 8.926 137+ 1,6+
-Kinderim Alter von 3bis unter 6 Jahren(tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 7.821 8.176 8.138 38 - 0,5 -
-Anzahlder Plätze inKindertageseinrichtungenfür unter dreijährige Kinder 2.716 2.908 2.831 77 - 2,6 -
-Anzahlder Plätze inKindertageseinrichtungenfür Kinder im Altervon 3bis unter6 Jahren 8.186 8.619 8.486 133 - 1,5 -
-Anzahl der Plätzein Kindertageseinrichtungen insgesamt (0bis unter 6 Jahren) 10.902 11.527 11.317 210 - 1,8 -
-davonPlätze inGruppen fürKinder von 2-6Jahren(G I) 4.063 2.340 4.220 1.880+ 80,3+
--25 Stunden (G Ia) 14 10 15 5+ 50,0+
--35 Stunden (G Ib) 1.063 800 1.021 221+ 27,6+
--45 Stunden (G Ic) 2.986 1.530 3.184 1.654+ 108,1+
-davonPlätze inGruppen fürKinder unter 3 Jahren(GII) 1.668 2.388 1.758 630 - 26,4 -
-- 25 Stunden(G IIa) 12 10 8 2 - 20,0 -
-- 35 Stunden(G IIb) 245 1.405 248 1.157 - 82,3 -
-- 45 Stunden(G IIc) 1.411 973 1.502 529+ 54,4+
-davon Plätze inGruppen für Kinder ab3 Jahren und älter(GIII) 5.171 6.799 5.339 1.460 - 21,5 -
-- 25 Stunden(G IIIa) 87 110 90 20 - 18,2 -
-- 35 Stunden(G IIIb) 1.934 3.871 1.866 2.005 - 51,8 -
-- 45 Stunden(G IIIc) 3.150 2.818 3.383 565+ 20,1+
Seite 362

Jahresabschluss2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060102 - Förderung von Kindern inTagespflege
Beschreibung
Kindertagespflege ist eine familiäreundflexible, auf die Betreuungsbedarfeder Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere
unter 3-jährige Kinder.Auchältere
Kinder können beiBedarf ergänzend zuanderenEinrichtungen inKindertagespflege betreutwerden. Kindertagespflege findet entwederim Haushalt der Betreuungsperson
(Tagesmutter), im Haushalt der Eltern(Kinderfrau) oder inanderengeeigneten Räumen statt. Inder Betreuung inFamilienwerden Kinder alleine, mitGeschwistern<(>,<)>
mit den KindernderTagesmutter oder mit bis zu4 weiterenTageskindernbetreut. Großtagespflegestellen können mitselbständigen oder auch angestelltenTagespflegepersonen betrieben werden(vgl.V/0454/2017).
DieBeratungsstellefür Kindertagespflegeder Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiertElternund Tagespflegepersonen. DesWeiteren plant und organisiertsiedas Leistungsfeld
Kindertagespflege. DerVereinMünsteraner Tageseltern e.V.ist als Interessensvertretung derTagespflegepersonen in Münster tätig.Eine zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklungdes Berufsbildes
Kindertagespflege.
Gesetzliche Grundlagen: §§22, 23, 24, 43SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und-prognose ermittelt worden.
Ziele
1. DieTagesbetreuungsangebotefür unter3-jährige Kinder inKindertagespflegesindbis zum Jahr2023 mit einer Versorgungsquotevon bis zu15,0% ausgebaut.
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteilder Betreuungsstunden inStufe3(höchsteQualifizierungsstufe mit160/190 Unterrichtsstunden ab 2010inMünster oder Ausbildungals Erzieherin/Sozialpädagogin)
soll gemessenanden Gesamtbetreuungsstunden inderKindertagespflege auf dem bisherigenNiveau beibehalten werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Versorgungsquote(Verhältnis Plätze zuKinderzahl) v.Kindernunter drei Jahrenin Kindertagespflege
(in%)
14,4 14,9 14,9 0,0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. inSt. 3(höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) and. Ges.-Betreuungsstd. (in
%)
97 97 99 2+ 2,1+
Seite 363

Jahresabschluss2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060102 - Förderung von Kindern inTagespflege
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anteil der gel.Betreuungsstd. inStufe2(mittlereQualifizierungsst. mit42 USt.) an denGesamtbetreuungsstunden
(in%)
3,0 14,0 1,0 13,0 - 92,9 -
-Anteil der geleistetenBetreuungstunden inStufe1an den Gesamtbetreuungsstunden (in%) 2,0 2,0 - 100,0 -
-Kinder im Alter von0 bis unter 3Jahren(tatsächliche/ prognostizierte Entwicklungim Stadtgebiet) 8.875 8.789 8.926 137+ 1,6+
-Kinder inTagespflegeinsgesamt 1.367 1.420 1.370 50 - 3,5 -
-davon Kinder von0- 3Jahren 1.280 1.310 1.328 18+ 1,4+
-davon Kindervon 3 - 6Jahren 33 50 21 29 - 58,0 -
-davon Kinder von6- 10 Jahren 54 60 21 39 - 65,0 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.266.139,51 56.858.510 56.858.510 65.281.283,25 8.422.773+
03 + Sonstige Transfererträge 2.804.171,74 2.220.000 2.220.000 3.128.764,66 908.765+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.462.159,39 12.355.000 12.355.000 15.718.737,45 3.363.737+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.108.994,80 900.050 900.050 1.135.585,43 235.535+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.192.937,29 830 830 678.602,68 677.773+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.636.275,38 1.650 1.650 1.407.126,83 1.405.477+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 81.470.678,11 72.336.040 72.336.040 87.350.100,30 15.014.060+
11 - Personalaufwendungen 27.248.304,18 29.558.670 29.558.670 0 28.549.757,41 1.008.913- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 584.081,57 459.900 459.900 0 752.750,63 292.851+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 484.987,63 558.320 558.320 0 585.438,16 27.118+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 207.872,08 329.860 329.860 0 205.839,94 124.020- 0
15 - Transferaufwendungen 103.555.306,60 96.798.480 96.798.480 0 105.029.045,37 8.230.565+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.284.567,61 1.235.880 1.235.880 0 2.619.133,54 1.383.254+ 26.760
17 = Ordentliche Aufwendungen 134.365.119,67 128.941.110 128.941.110 0 137.741.965,05 8.800.855+ 26.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 52.894.441,56- 56.605.070- 56.605.070- 0 50.391.864,75- 6.213.205+ 26.760-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 52.894.441,56- 56.605.070- 56.605.070- 0 50.391.864,75- 6.213.205+ 26.760-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 52.894.441,56- 56.605.070- 56.605.070- 0 50.391.864,75- 6.213.205+ 26.760-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 3.776.810,00 4.161.480 4.161.480 0 4.161.480,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 56.671.251,56- 60.766.550- 60.766.550- 0 54.553.344,75- 6.213.205+ 26.760-
Jahresabschluss2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 365

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.573.326,22 0 0 1.877.667,05 1.877.667+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.573.326,22 0 0 1.877.667,05 1.877.667+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 4.467.915,51 9.849.100 24.130.168 14.281.068 8.323.513,97 15.806.654- 8.845.520
09 - für den Erwerb von beweglichem 128.345,60 283.500 440.675 157.175 138.263,67 302.412- 71.325
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.539.538,99 2.965.630 6.813.326 3.847.696 2.254.422,34 4.558.904- 4.401
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.135.800,10 13.098.230 31.384.170 18.285.940 10.716.199,98 20.667.970- 8.921.245
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.562.473,88- 13.098.230- 31.384.170- 8.838.532,93- 22.545.637+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 366

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Besch. PGFörd. v. Kindern in
Tagesbetr.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 27.902,52 49.500 65.556 16.056 36.687,15 28.868- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 27.902,52- 49.500- 65.556- 16.056- 36.687,15- 28.868+ 0
Auszahlungen)
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 100.443,08 234.000 343.926 109.926 101.576,52 242.349- 71.009
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 100.443,08- 234.000- 343.926- 109.926- 101.576,52- 242.349+ 71.009-
Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.923,17 60.000 91.762 31.762 71.637,08 20.125- 72.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 43.923,17- 60.000- 91.762- 31.762- 71.637,08- 20.125+ 72.512-
Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier
Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.573.326,22 0 0 1.877.667,05 1.877.667+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 2.539.538,99 2.965.630 6.813.326 3.847.696 2.254.422,34 4.558.904- 4.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 966.212,77- 2.965.630- 6.813.326- 3.847.696- 376.755,29- 6.436.571+ 4.401-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 367

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des
u3-Programms
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.419,68 724.080 1.562.484 838.404 37.555,94 1.524.928- 1.497.771
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 30.878 30.878 0,00 30.878- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 23.419,68- 724.080- 1.593.363- 869.283- 37.555,94- 1.555.807+ 1.497.771-
Auszahlungen)
4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.775,83 464.860 2.077.609 1.612.749 1.104.001,65 973.607- 963.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 34.775,83- 464.860- 2.077.609- 1.612.749- 1.104.001,65- 973.607+ 963.902-
Auszahlungen)
4880 Neubau KiTa OFD
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 900.000 900.000 0,00 900.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 900.000- 900.000- 0,00 900.000+ 0
Auszahlungen)
4930 Neubau Kita an der Middeler Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 717.044,42 400.000 2.330.497 1.930.497 1.858.053,24 472.444- 427.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 717.044,42- 400.000- 2.330.497- 1.930.497- 1.858.053,24- 472.444+ 427.861-
Auszahlungen)
4970 Erweiterung Ev. Claudius-Kita Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 99.239,55 448.000 648.760 200.760 543.106,28 105.654- 178.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 99.239,55- 448.000- 648.760- 200.760- 543.106,28- 105.654+ 178.242-
Auszahlungen)
4990 Kita Pavillon Interim Beckstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 255.000 255.000 0 835.113,75 580.114+ 124.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 255.000- 255.000- 0 835.113,75- 580.114- 124.602-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 368

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
5010 Kita Sonnenstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 700.000 720.000 20.000 59.783,25 660.217- 124.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 700.000- 720.000- 20.000- 59.783,25- 660.217+ 124.026-
Auszahlungen)
5020 Kita Dahlweg (ehem. Flüchtlingsunterk.)
Auszahlung für Baumaßnahmen 246,45 549.510 1.049.264 499.754 1.065.983,64 16.720+ 89.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 246,45- 549.510- 1.049.264- 499.754- 1.065.983,64- 16.720- 89.201-
Auszahlungen)
5030 Kita Beckstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 400.000 0 0,00 400.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 400.000- 400.000- 0 0,00 400.000+ 0
Auszahlungen)
5040 Kita Heinrich-Lersch-Weg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 400.000 0 0,00 400.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 400.000- 400.000- 0 0,00 400.000+ 0
Auszahlungen)
5050 Kita südlich Nottulner Landweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.100.000 2.490.000 390.000 67.286,73 2.422.713- 2.420.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.100.000- 2.490.000- 390.000- 67.286,73- 2.422.713+ 2.420.598-
Auszahlungen)
5060 Kita Nordkirchenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.800.000 2.130.000 330.000 60.417,51 2.069.582- 2.104.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.800.000- 2.130.000- 330.000- 60.417,51- 2.069.582+ 2.104.443-
Auszahlungen)
5070 Kita Wienburg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 400.000 0 0,00 400.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 400.000- 400.000- 0 0,00 400.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 369

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 600.000 600.000 0 0,00 600.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 600.000- 600.000- 0 0,00 600.000+ 0
Auszahlungen)
5090 Kita südlich Hiltruper Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 400.000 0 0,00 400.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 400.000- 400.000- 0 0,00 400.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 3.549.266,41 147.650 7.675.107 7.527.457 2.620.574,90 5.054.532- 842.678
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.549.266,41- 147.650- 7.675.107- 7.527.457- 2.620.574,90- 5.054.532+ 842.678-
Gesamtsaldo 5.562.473,88- 13.098.230- 31.384.170- 18.285.940- 8.838.532,93- 22.545.637+ 8.921.245-
Jahresabschluss2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
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Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0602 
Kinder- und Jugendarbeit
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201 
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von 
OGS-Aufgaben 
060202 
Jugendverbandsarbeit 
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Jahresabschluss2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Beschreibung
DieKinder- und Jugendarbeit gliedertsichinAngebote deroffenen Kinder- und Jugendarbeitund der Jugendverbandsarbeit. DieAngebote werden durch diefreien Träger und denöffentlichen Träger der Jugendhilfe
vorgehalten(§§ 11, 12 SGBVIII).
An 45 Grund- undFörderschulen wirdder OffeneGanztag durchgeführt (§9SchulG, BASS 12-63 Nr. 2).
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 3.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019.
Ziele
1. Mindestens 42Einrichtungen deroffenen Kinder- und Jugendarbeitwerden inMünster vorgehalten.
2.Die Angebotsstunden in denEinrichtungen der offenen Kinder-und Jugendarbeit nachLeistungsvereinbarungwerden auf dem bisherigem Niveau erhalten.
3. DieKapazität von mindestens 5.500 Wochenanmeldungenpro Schuljahr wirddurchdie Träger der Jugendhilfeim Rahmen der stadtweitenganztägigen Ferienbetreuungsangebotefür Grundschulkinder
gewährleistet.
4.Der Anteil der OGSin freier Trägerschaft sollauf mindestens 25 %erhöht werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derEinrichtungen der OKJA mithauptamtlichem Personal 42 42 41 1 - 2,4 -
-Zum 2. Ziel:Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche(alt) 48 0+
-Zum 3.Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel (alt) 2 0+
-Zum 2. Ziel: Angebotsstunden derOKJA stadtweit (nachLeistungsvereinbarung) 46.584 46.584 46.440 144 - 0,3 -
-Zum 3. Ziel: Zahl dermöglichen Angebotswochen (nachLeistungsvereinbarung)bei der OGS-Ferienbetreuung pro
Kalenderjahr
6.022 5.500 6.367 867+ 15,8+
-Zum 4. Ziel: Anteil OGSinfreier Trägerschaft (in%) 17,8 25,0 19,6 5,4 - 21,6 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 26,12 - 34,76 -29,77 4,99+ 14,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 70,0 64,9 61,6 3,3 - 5,1 -
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Jahresabschluss2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl OGS infreier Trägerschaft 8 11 9 2 - 18,2 -
-Einrichtungender offenen Kinder- undJugendarbeit insgesamt 42 42 41 1 - 2,4 -
-davon katholische Einrichtungen 13 13 12 1 - 7,7 -
-davonevangelische Einrichtungen 5 6 6 0+ 0,0+
-davon sonstige Einrichtungen 15 13 14 1+ 7,7+
-davonstädtische Einrichtungen der Kinder-und Jugendarbeit 9 10 9 1 - 10,0 -
-Jugendverbände in Münster 23 23 23 0+ 0,0+
-davonkatholische Jugendverbände 7 7 6 1 - 14,3 -
-davon evangelische Jugendverbände 3 3 3 0+ 0,0+
-davonsonstige Jugendverbände 13 13 14 1+ 7,7+
-Anzahl der Grund-und Förderschulen mit Offenem Ganztag 45 45 46 1+ 2,2+
-- davonAnzahl derGrundschulenmit Offenem Ganztag 42 42 43 1+ 2,4+
--davonAnzahl der Förderschulenmit Offenem Ganztag 3 3 3 0+ 0,0+
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Jahresabschluss2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeitund Durchführung von OGS-Aufgaben
Beschreibung
Angeboteder offenen Kinder- undJugendarbeit umfassen neben derKernleistung des offenen Treffangebotes,dieaußerschulische Jugendbildung, FreizeitangeboteinSport, Spiel undGeselligkeit, die
Jugendberatung sowie dieDurchführung von Ferienmaßnahmen undganztätigen Ferienbetreuungsangeboten. DieZielgruppesind schwerpunktmäßigKinder undJugendliche im Alter von6 #21 Jahren(§11
SGB VIII). DerOffene Ganztag wirdan45 Grund- und Förderschulendurchgeführt (§9 SchulG(BASS 12# 63Nr. 2).
Hinweis: Hinsichtlichdes Offenen Ganztags wird auchauf dieProduktgruppe 0301- Produkte 030101 und030105 - verwiesen.
Besonderheiten im Planjahr
Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs #OffeneGanztagsschule#
Randzeitenbetreuung für Schulkinder
Umsetzung derBeschlussvorlage V/0886/2017 #Bedarfsorientiertes Steuerungs-und Förderkonzept der offenenKinder- und Jugendarbeit undder aufsuchenden Jugend-sozialarbeit inklusiveder sozialen
Gruppenarbeit in Münster#in Bezugauf dieoffene Kinder- undJugendarbeit
Ziele
1. Alle Einrichtungen der offenenKinder- und Jugendarbeit habenregelmäßigeÖffnungszeiten am Wochenende.
2.Der Umfang der Angebotsstundenim Angebotsfeld "Begegnung undKommunikation" wirderhalten (=50% der Angebotsstundender Einrichtungen in deroffenenKinder- und Jugendarbeitnach
Leistungsvereinbarung).
3. Der Anteil derStammbesucher/-innen in den Einrichtungender offenen Kinder- undJugendarbeit soll auf dem Niveau von mindestens 13% gehalten werden.
4. DerOffeneGanztag wirdbedarfsgerechtausgebaut. Als Bedarf wirdeine jährliche Zunahme des Anteils der Teilnehmenden von4 % angenommen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derEinrichtungen der OKJA mithauptamtlichem Personal mit regelmäßigerWochenendöffnung
(in%)
81 100 78 22 - 22,0 -
-Zum 2. Ziel:Angebotsstunden der OKJA inder Kernleistung "Offener Treff"(nach Leistungsvereinbarung) 9.317 23.292 23.220 72 - 0,3 -
-Zum 3. Ziel:Anteil Stammpublikum (6-20J.)inder Kernleistung "OffenerTreff" der OKJA (in%) 10 13 10 3 - 23,1 -
-Zum 4. Ziel: Anteilder OGS-Teilnehmenden an derGesamtschülerzahl der Grund- undFörderschulen, ohne
geb.GS (in%)
62 62 64 2+ 3,2+
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Jahresabschluss2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeitund Durchführung von OGS-Aufgaben
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit 13 0+
-Einrichtungen derOKJA 42 42 41 1 - 2,4 -
-Einrichtungen der OKJA mitWochenendöffnungszeit 34 42 32 10 - 23,8 -
-Anzahl der Einrichtungen, diemindestens 20% derAngebotsstunden im Angebotsfeld "Begenungund
Kommunikation" erreichen
42 42 41 1 - 2,4 -
-Anzahl der Schüler/ -innen anGrund-und Förderschulen (ohne gebundeneGanztagsschulen) 9.458 9.900 9.526 374 - 3,8 -
-Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag" 5.814 6.138 6.064 74 - 1,2 -
-- davonAnzahl der Teilnehmendenan Grundschulen 5.748 6.078 5.993 85 - 1,4 -
--davonAnzahl der Teilnehmendenan Förderschulen 66 60 71 11+ 18,3+
-Teilnehmende an Grund-und Förderschulen für dieBis-Mittag-Betreuung 2.068 2.485 1.981 504 - 20,3 -
-FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungender OKJA insgesamt 46.584 46.584 46.440 144 - 0,3 -
-FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden derOKJA im Angebotsfeld "genderpädagogischeAngebote" 2.329 2.329 2.322 7 - 0,3 -
-FINANZfairTEILUNG:Anzahl des Stammpublikums im Alter von6 -20 JahreninderKernleistung "Offener Treff"
der OKJA
4.525 5.700 4.509 1.191 - 20,9 -
-FINANZfairTEILUNG:Anteildes weiblichen Stammpublikums im Alter von 6-20 Jahren i.d. KL "Offener
Treff"derOKJA (in%)
39 50 41 9 - 18,0 -
-FINANZfairTEILUNG:Anteildes männlichen Stammpublikums im Alter von6 -20 Jahreni.d.KL"Offener
Treff"i.d.OKJA(in %)
61 50 59 9+ 18,0+
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Beschreibung
Jugendverbände engagierensichu. a.inden Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt undBildung. DieArbeit wirdfreiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlichgestaltet und verantwortet. Damitträgt
Jugendverbandsarbeit wesentlichzur Identitätsbildungjunger Menschen bei. DeröffentlicheTräger der Jugendhilfeunterstützt die Jugendverbandsarbeit beratendund durchFinanzierungvon
QualifizierungsmaßnahmenundAktionen (§ 12SGB VIII).
Besonderheiten im Planjahr
Einführung der Ehrenamtskarte
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Jahresabschluss2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Ziele
1. Es werdenmindestens 45Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- undWochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mitmindestens 400 Teilnehmenden durchgeführt.
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Jahresabschluss2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmenfür Gruppenleitungen 13 45 29 16 - 35,6 -
-Zum 1. Ziel:Anzahl der Teilnehmenden anQualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen 70 400 306 94 - 23,5 -
-Zum 2.Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen 72 0+
Leistungsdaten
-Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre) 45 0+
-Anzahlder Tagesqualifizierungsmaßnahmen 6 10 7 3 - 30,0 -
-Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen 24 65 44 21 - 32,3 -
-Anzahlder Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 17 25 14 11 - 44,0 -
-Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 242 300 224 76 - 25,3 -
-Anzahlder Wochenqualifizierungsmaßnahmen 3 10 8 2 - 20,0 -
-Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen 18 35 38 3+ 8,6+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.620.536,55 8.965.190 8.965.190 9.104.667,29 139.477+
03 + Sonstige Transfererträge 27.044,73 44.600 44.600 21.835,34 22.765-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.480.823,00 3.909.340 3.909.340 3.869.987,00 39.353-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 958.142,84 934.150 934.150 911.862,26 22.288-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 120.476,63 5.880 5.880 74.985,31 69.105+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 383.989,51 7.200 7.200 196.826,75 189.627+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 12.591.013,26 13.866.360 13.866.360 14.180.163,95 313.804+
11 - Personalaufwendungen 17.692.751,59 18.657.510 18.657.510 0 19.316.134,50 658.625+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 170.522,45 125.950 125.950 0 197.980,13 72.030+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.138.086,87 3.174.500 3.174.500 0 3.780.149,80 605.650+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 97.475,00 137.550 137.550 0 86.946,15 50.604- 0
15 - Transferaufwendungen 3.505.712,77 5.712.610 5.712.610 0 3.559.704,14 2.152.906- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.228.893,28 1.412.960 1.719.501 306.541 1.237.593,06 481.908- 171.948
17 = Ordentliche Aufwendungen 25.833.441,96 29.221.080 29.527.621 306.541 28.178.507,78 1.349.113- 171.948
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 13.242.428,70- 15.354.720- 15.661.261- 306.541- 13.998.343,83- 1.662.917+ 171.948-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.242.428,70- 15.354.720- 15.661.261- 306.541- 13.998.343,83- 1.662.917+ 171.948-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 13.242.428,70- 15.354.720- 15.661.261- 306.541- 13.998.343,83- 1.662.917+ 171.948-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.163.994,03 6.000.000 6.000.000 6.189.418,80 189.419+
28 - Aufwendungen aus internen 1.012.220,00 1.401.350 1.401.350 0 1.401.350,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.090.654,67- 10.756.070- 11.062.611- 306.541- 9.210.275,03- 1.852.336+ 171.948-
Jahresabschluss2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
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Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 150,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 150,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 166.470,52 0 124.519 124.519 150.864,89 26.346+ 300
09 - für den Erwerb von beweglichem 104.853,97 138.550 255.621 117.071 132.164,88 123.456- 48.552
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 21.733,00 21.733+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 271.324,49 138.550 380.140 241.590 304.762,77 75.377- 48.852
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 271.174,49- 138.550- 380.140- 304.762,77- 75.377+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 380

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.010 1.010 0,00 1.010- 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 104.853,97 138.000 225.071 87.071 132.164,88 92.906- 48.552
Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 21.733,00 21.733+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 104.853,97- 138.000- 226.081- 88.081- 153.897,88- 72.183+ 48.552-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 150,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 166.470,52 550 154.059 153.509 150.864,89 3.194- 300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 166.320,52- 550- 154.059- 153.509- 150.864,89- 3.194+ 300-
Gesamtsaldo 271.174,49- 138.550- 380.140- 241.590- 304.762,77- 75.377+ 48.852-
Jahresabschluss2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
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Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0603 
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301 
Jugendsozialarbeit 
060302 
Jugendhilfe an den Schulen 
060303 
Drogenhilfe 
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Jahresabschluss2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Beschreibung
Junge Menschen, dieindividuell beeinträchtigtund/oder sozial benachteiligt sind,werdendurchdieAngebotevon freienTrägern unddem öffentlichen Träger derJugendhilfe gefördert. Aufgabe istes, jungen
Menschen zum Ausgleichsozialer Benachteiligungen oder zurÜberwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfenanzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder-und Jugendförderplans 2015-2019
Ziele
1. DieAngebotsstunden der schulbezogenenJugendhilfen werden auf dem Niveau von 2017 beibehalten; bedarfsbedingteAnpassungen der Ressourcenerfolgen
zwischen den einzelnen Schulformen.
2.Die Anzahl der Angebotsstundender Jugendsozialarbeit wirdsukzessiveden zuerwartenden Flüchtlingszahlen/ Einrichtungen
angepasst
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstundender schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 19.968 20.907 39.517 18.610+ 89,0+
-Zum 2.Ziel: jährliche Angebotsstunden derJugendsozialarbeit (ab 2020inkl.aufsuchende Jugendsozialarbeit -
AJSA)
20.185 20.206 12.995 7.211 - 35,7 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 20,47 - 20,20 -24,32 4,12 - 20,4+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 5,5 5,5 4,3 1,3 - 22,7 -
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Jahresabschluss2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der freien Träger derWohnhilfen 3 2 3 1+ 50,0+
-Anzahl der Träger derschulbezogenen Jugendhilfeleistungen 7 7 9 2+ 28,6+
-jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenenJugendhilfe 15.991 16.780 21.698 4.918+ 29,3+
-jährliche Angebotsstunden bei denfreien Träger der schulbezogenenJugendhilfe 3.977 4.127 17.819 13.692+ 331,8+
-Anzahl der Träger (öffentlicheund freie) der Jugendsozialarbeit 30 35 26 9 - 25,7 -
-jährlicheAngebotsstundenbeim öffentlichen Trägerder Jugendsozialarbeit 2.400 1.702 1.950 248+ 14,6+
-jährliche Angebotsstunden beiden freien TrägernderJugendsozialarbeit 17.785 18.504 11.045 7.459 - 40,3 -
-Anzahl der Träger derDrogenhilfe 2 2 2 0+ 0,0+
-Anzahl der stationären Plätzefür Leistungen nach§13III SGB VIIIbei denfreien Trägernder Wohnhilfen 50 48 48 0+ 0,0+
-Anzahl der gefördertenKinder inden pädagogischenLernhilfen 14 14 - 100,0 -
-Anzahl der geförderten Kinderim Angebot der Mototherapie 13 13 - 100,0 -
-Angeboted.aufsuchenden Jugendsozialarb. 13 13+
-Angebote der sozialenGruppenarbeit 13 13+
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Jahresabschluss2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit
Beschreibung
DieAngebote der Jugendsozialarbeit umfassenu. a. HilfenbeiSchul- und Lernschwierigkeiten, unzureichenderAusbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärerSituation, Migrationserfahrungoder
Wohnungslosigkeit. JungeMenschen werden inihrerPersönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt,eigenständig und eigenverantwortlich ihrLeben zu organisieren.
Gesetzliche Grundlage:§ 13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung undTeilhabe"
Umsetzung der Beschlussvorlage V/0886/2017"Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzeptder offenen Kinder- undJugendarbeit und der aufsuchendenJugendsozialarbeit inklusive der sozialen
GruppenarbeitinMünster" inBezugauf dieaufsuchende Jugendsozialarbeit, soziale Gruppenarbeit sowie dieMigrationshilfen
Ziele
1. DieAngeboteindenBereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie,heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sindzu mindestens 90% ausgelastet.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad derAngeboteder Jugendsozialarbeit (in%) 86 90 100 10+ 11,1+
Leistungsdaten
-Anzahl der vonder Jugendförderung/Jugendsozialarbeitbetreuten KInder und Jugendlichenin
Flüchtlingseinrichtungen
1.300 0+
-Anzahl der Angebotsstd. inden Bereichen Mototherapie, heilpädagog.Reiten, Teilhabeleistungen 7.080 6.880 4.080 2.800 - 40,7 -
-Anzahl der Auslastungsstd.inden Bereichen Mototherapie,heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen 6.110 6.190 4.080 2.110 - 34,1 -
-Anzahl dergeförderten Kinder indenpädagogischen Lernhilfen 33 50 50 - 100,0 -
-Anzahl der gefördertenKinder im Angebot derMototherapie 46 50 50 0+ 0,0+
-Anzahl der geförderten Kinderim Angebot des heilpädagogischenReitens 85 65 65 0+ 0,0+
-Anzahl der geförderten Kinderin den Angeboten derTeilhabeleistungen 154 130 133 3+ 2,3+
-jährl. Angebotsstd. für Kinderu. Jugendliche m.Flüchtlingsstatus bei Trägern(öffentl.u.freie) d.Jugendsozialarbeit 11.580 0+
Seite 385

Jahresabschluss2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Beschreibung
DieJugendhilfe engagiert sichmiteinem eigenständigen Profil anSchulenmit Angeboten zurBeratung, Betreuung und Förderungvon Schülerinnen und Schülern.Dazu gehören JugendhilfeangeboteanGrund-,
Haupt-, Real-, Sekundar-, undan städtischen Förderschulen mitdem Förderschwerpunkt Lernen, sowieAngebote für Schulverweigerung anallen Schulen. Grundsätzliche Zielrichtungist diefrühzeitige Unterstützung
im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowiedie Früherkennung von schulvermeidendenTendenzen. DieAngebote derJugendhilfe sind keindirekterBestandteil des Schulbetriebs, somitkann der gesetzliche Auftragder
Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Auswirkungen der UN-Konvention über dieRechte von Menschen mitBehinderungen in Bezugauf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)
Umsetzung derBeschlüsse im Rahmen derintegrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
KonzeptionelleWeiterentwicklung und Ausbau derFörderinseln im Offenen Ganztag
Ziele
1. Mindestens 20% derSchüler/-innen aller Kooperationsschulen(Hauptschulen:Coerde, Waldschule, Roxel, Hiltrup, Wolbeck, Geistschule; SekundarschuleRoxel,RealschuleHiltrup, Realschule Münsterim
Ostviertel, Primus Schule, Albert-Schweitzer-Schulemit dem Förderschwerpunkt "Lernen"werden durch dieFachkräfte"Jugendhilfe an Grundschulenundweiterführenden Schulen" betreut.
2. Mindestens 90 % der durchdie Fachberatung Schulverweigerung betreutenSchüler/-innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriertbzw. inpassgenaue Hilfenvermittelt.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derbetreuten Schüler/-innen an derGesamtschülerzahl inKooperationsschulen (in%) 19 20 20 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anteilder reintegrierten bzw. inpassgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer(in%) 92 90 70 20 - 22,2 -
Leistungsdaten
-Schüler/-innen an den Kooperationsschulen 2.553 3.143 2.915 228 - 7,3 -
-Betreute Schüler/-innenan den Kooperationsschulen 408 628 569 59 - 9,4 -
-Anzahl derdurchdieFachberatung Schulverweigerungberatenen Schüler/innen 49 45 37 8 - 17,8 -
-Anzahl d.durchd. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. inpassgenaue Hilfen vermittelten
Schulverweigerer
45 40 26 14 - 35,0 -
-Anzahlder Förderinseln in freierund öffentlicher Trägerschaft 29 24 29 5+ 20,8+
-Anteil d.v. d. FB Schulverweigerungberatenen Schüler/innen, diezuBeratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD
haben (in%)
34 75 57 18 - 24,0 -
Seite 386

Jahresabschluss2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Beschreibung
Zu den Aufgaben der Drogenhilfezählen dieSuchtvorbeugung, niedrigschwelligeund suchtbegleitende Hilfen fürDrogengebraucher/-innen, das Angebot einerDrogentherapeutischen
Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen undNachsorgeinder Beratungwieauch die Begleitungund Unterstützung von
SelbsthilfefürEinzelne und Gruppen. Zielgruppesind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und-abhängige Menschen, derenAngehörigeund Bezugspersonen und
Multiplikator/-innen inMünster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der DrogenhilfeinMünster ist dieHilfe für Jugendliche undjunge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§1, 8, 13, 14SGB VIII; §14Landesprogramm gegen Sucht NRW; §16 SGB II
Besonderheiten im Planjahr
KonzeptionelleWeiterentwicklung der Jugend- undElternberatung inder Drogenhilfe
Fortschreibungder Handlungsempfehlungen zum Kinderschutzfür drogenabhängige Schwangere undElternmit Erziehungsverantwortung inMünster
Ziele
1. Mindestens 85% allergeführten Erstgesprächebei jungenMenschen unter 21 Jahrenmit einem vorher vereinbartenFolgeterminmünden ineinenHilfeprozess.
2. Bei mindestens zweiDrittel (66%) derbeendetenBeratungsprozesseder unter27-jährigen hat sichderKonsumstatus verbessert.
3. Mindestens zweiDrittel (66%) allerBeratungsprozesse werden planmäßigbeendet.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil allergef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die inkontinuierl. Hilfeprozess münden (in%) 89 85 87 2+ 2,4+
-Zum 2. Ziel: Anteilbeendeter Beratungsprozesseunter 27-jähriger,bei denen sichderKonsumstatus verbessert
hat (in%)
67 66 64 2 - 3,0 -
-Zum 3. Ziel: Anteil allerBeratungsprozesse, die planmäßigbeendet werden (in%) 69 66 68 2+ 3,0+
Seite 387

Jahresabschluss2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der StammklienteninderDrogenberatung 590 500 616 116+ 23,2+
-Anzahl der Erstgespräche mitunter 21-jährigen 127 110 113 3+ 2,7+
-Anzahl der Erstgesprächeinsgesamt 485 500 443 57 - 11,4 -
-Anzahl der Erstgespräche mitunter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin 91 80 84 4+ 5,0+
-Anzahl Neufälle beiunter 21-Jährigen mit vorhervereinbartem Folgetermin 81 68 73 5+ 7,4+
-Anzahl der beendetenBeratungsprozessebei unter 27-jährigenmit verbessertem Konsumstatus 84 66 80 14+ 21,2+
-Anzahl derbeendeten Beratungsprozesse bei unter27-jährigen 125 100 126 26+ 26,0+
-Anzahl aller planmäßigbeendetenBeratungsprozesse 241 200 221 21+ 10,5+
-Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse 349 300 324 24+ 8,0+
Produkt 060304 - Arbeitsmarktinitiativen
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Ziele
Seite 388

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 242.069,17 263.500 263.500 243.496,21 20.004-
03 + Sonstige Transfererträge 378,46 100.000 100.000 237,52 99.762-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.438,66 0 0 32.210,58 32.211+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.767,26 0 0 12.739,80 12.740+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 83.471,32 500 500 45.042,27 44.542+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 363.124,87 364.000 364.000 333.726,38 30.274-
11 - Personalaufwendungen 2.897.146,04 2.793.480 2.793.480 0 3.038.471,67 244.992+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 69.296,59 53.130 53.130 0 86.762,01 33.632+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 160.975,36 334.600 334.600 0 193.153,67 141.446- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.014,35 9.540 9.540 0 9.577,60 38+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.216.482,22 2.908.870 2.921.870 13.000 4.207.362,50 1.285.493+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 130.164,18 328.450 345.104 16.654 137.597,77 207.506- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.480.078,74 6.428.070 6.457.724 29.654 7.672.925,22 1.215.202+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.116.953,87- 6.064.070- 6.093.724- 29.654- 7.339.198,84- 1.245.475- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.116.953,87- 6.064.070- 6.093.724- 29.654- 7.339.198,84- 1.245.475- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.116.953,87- 6.064.070- 6.093.724- 29.654- 7.339.198,84- 1.245.475- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 189.690,00 187.030 187.030 0 187.030,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.306.643,87- 6.251.100- 6.280.754- 29.654- 7.526.228,84- 1.245.475- 0
Jahresabschluss2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 389

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 822.000 822.000 17.765,87 804.234- 413.168
09 - für den Erwerb von beweglichem 9.596,04 7.690 7.690 0 6.434,41 1.256- 9.758
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.596,04 7.690 829.690 822.000 24.200,28 805.490- 422.926
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.596,04- 7.690- 829.690- 24.200,28- 805.490+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 390

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 9.596,04 7.690 829.690 822.000 24.200,28 805.490- 422.926
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.596,04- 7.690- 829.690- 822.000- 24.200,28- 805.490+ 422.926-
Gesamtsaldo 9.596,04- 7.690- 829.690- 822.000- 24.200,28- 805.490+ 422.926-
Jahresabschluss2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 391

Familienförderung Dezernat IV Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0604 
Familienförderung
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401 
Angebote für Familien 
060402 
Familienpolitische Maßnahmen 
Seite 392

Jahresabschluss2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Beschreibung
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderungder Erziehung in derFamilie. Leistungen zur Förderungder Erziehung in derFamiliesindinsbesondereBildungs-und- und BeratungsangebotezurVermittlung
erzieherischer Kompetenz sowie zurStärkung der Erziehungskraft unddes Selbsthilfepotentials. DieZielsetzungberücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien,ausgelöst durch
gesellschaftlicheWandlungsprozesseundimmer komplexer werdende Erziehungssituationen.
"Familiensollen sichin Münsterwohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategischeund fachliche Orientierungsrahmen fürKinder- und Jugendhilfe
in Münsterist Aufgabe und Anliegendes Amtes für Kinder,Jugendlicheund Familien. Erträgt mit dazu bei,dass junge Menschen undderenFamilieninMünsterfrühzeitig
den Zugang zu denAngeboten und Einrichtungen findenund sie nutzen können,wiesiesie fürihreEntwicklung und sozialeEingebundenheit indieser Stadtbenötigen.
Frühe Hilfen sind lokaleund regionaleUnterstützungssysteme mitkoordinierten Hilfsangebotenfür Elternund Kinder abBeginnder Schwangerschaft und inden ersten Lebensjahrenmiteinem Schwerpunkt auf der
Altersgruppeder 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung undBegleitung wollen Frühe Hilfeninsbesondereeinen Beitrag zurFörderung der Beziehungs- undErziehungskompetenz von (werdenden)
Müttern undVäternleisten.
Zum 01.01.2008 wurdendieAufgaben nachdem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)übernommen. Seitdem bearbeitet dieElterngeldstelle des Amtes fürKinder, Jugendlicheund FamilienalleAnträge auf
das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeldundberät Elternund Arbeitgeberzu Fragen und Möglichkeitender Elternzeit.
Das präventive Angebot"Familienbesuche" des Amtes fürKinder, Jugendlicheund Familiendient der frühzeitigen Unterstützungund Beratung junger Familienin Münster.
Gesetzliche Grundlagen: §§16 (Allgemeine Förderung derErziehunginder Familie),17 (BeratunginFragender Partnerschaft, Trennung undScheidung) und 18 (Beratung
undUnterstützung bei der Ausübungder Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld-und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetzzur Kooperation und Informationim Kinderschutz (KKG),
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieLeistungen zur Stärkungder Elternkompetenz von Mütternund Väternsollen durchpräventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung,Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten
werden undder fachlichempfohleneVersorgungsgradmit Erziehungsberatung gesichert werden.
2.Die Niedrigschwelligkeit der Angeboteder Familienbildung und -beratungsoll erhalten und ausgebautwerden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freieTräger der Familienbildung und
-beratungerhalten bleiben.
3. Väter inElternzeit sollen inGesellschaftund Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlichwerden.
4. AlleMünsteraner Eltern, dieeinen"Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.
Seite 393

Jahresabschluss2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derFachkraftstellenfür Erziehungsberatung 18 18 18 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Anzahl finanzierter Kurse,in denen "Elternkompetenztraining" angebotenwird 27 20 21 1+ 5,0+
-Zum 3. Ziel: Anteilder Väter, dieElterngelderhalten (in%) 53 45 57 12+ 26,7+
-Zum 4.Ziel: Anteil der Familien,die auf Wunsch einen"Familienbesuch" erhalten (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 12,50 - 15,24 -14,22 1,02+ 6,7 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,6 6,2 7,6 1,4+ 22,9+
Leistungsdaten
-Einrichtungen der Familienbildung 4 4 4 0+ 0,0+
-Einrichtungen der Familienberatung(einschließlich Erziehungsberatung) 7 7 7 0+ 0,0+
-Anzahl der Familien,die Elterngeld beziehen 2.743 3.100 2.842 258 - 8,3 -
-Anzahl derVäter, die Elterngeld beziehen 1.467 1.400 1.622 222+ 15,9+
-Anzahlder Familien, die einen"Familienbesuch" wünschen 2.755 2.600 2.365 235 - 9,0 -
Seite 394

Jahresabschluss2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Beschreibung
Das Elterngeld ist zentrales Elementeiner Neuausrichtung der familienpolitischenLeistungen des Bundes. Kernelementdes Elterngeldes ist diedynamische Leistung, die andas Erwerbseinkommenanknüpft. Das
Elterngeldsoll verhindernhelfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme fürein Kindzum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt.
Inden Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratungin Fragen der Erziehung,Partnerschaft und Personensorge" und"Schwangerschaftsberatung" sindbei denAngebotenfür Familien sowohl der öffentliche
Träger als auchfreieTräger beteiligt.
DieNetzwerkkoordinationFrühen Hilfen und Präventionfördert und steuert dieKooperation und dieVernetzungvonallenrelevanten Akteurenund bietet zur Qualifizierungder Fachkräfte alle zwei Jahredie
Münsteraner Präventionskonferenzodereinzelne Fachtage an. Ziel ist es, den Ausbauund die bedarfsgerechten WeiterentwicklungvonAngeboten für Kinder,Jugendliche und Familien zuunterstützen.
DieKommunaleSchwangerschaftsberatung bietetBeratung in allen Fragenrund um Schwangerschaft undGeburt sowiedie gesetzlichanerkannteKonfliktberatung an.
Mit dem Angebot "Familienbesuche" erhaltenjungeFamilien zeitnah nachderGeburt Informationenund Beratung, um die bestmöglichen Voraussetzungenfür dieGesundheit undEntwicklung der Kinder zuerreichen.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16- 18 SGB VIII,BEEG, KKG, SchKG (Erläuterungsiehe Produktgruppenbeschreibung)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil von Anträgenauf Elterngeld, die ineiner Frist von inder Regel 2 Wochenabschießend bearbeitet werden, wirdgehalten.
2. Der Anteil derVäter, dieElterngeld-Leistungen erhalten, soll durchintensive Beratungauf 45 % gesteigertund anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
3. Elternsollendie Leistungsvoraussetzungen nachdem BEEG kennenlernen. Zudiesem Zweck sollenjährlichmindestens
zwei Informationsveranstaltungen für Elternstattfinden.
4. DieVersorgungsquotederAußenbezirke mit Angeboten derFamilienbildung beträgt mindestens 30,5%.
5. Der Anteil derBeratungen im präventivenLeistungssegmentder Erziehungsberatungsstellenwirdgesichert(§§16 - 18SGB VIII; in %).
6.Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche,die sich bei denFamilienbesuchenergeben, werden innerhalbvon3 Tagen erfüllt.
7.Frauen und Paare werdenim Rahmen der Schwangerschaftsberatungumfassend beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter undKind" sowiedem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sieunter
erschwerten wirtschaftlichenBedingungen leben.
Seite 395

Jahresabschluss2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Ergebnis 2018 Ansatz2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derAnträge, dieinnerhalbeinerFrist von 2Wochenabschließend bearbeitet werden (in%) 17 25 5 20 - 80,0 -
-Zum 2. Ziel: Anteilder Väter als Elterngeldempfänger(in%) 53 45 57 12+ 26,7+
-Zum 4. Ziel:Informationsveranstaltungen für Eltern 2 2 2 0+ 0,0+
-Zum 5.Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirkemit Angeboten der Familienbildung(in%) 31,0 30,5 28,0 2,5 - 8,2 -
-Zum 6. Ziel:Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen(in%) 28 35 37 2+ 5,7+
-Zum 7. Ziel:Anteil der Beratungs-/ Informationswünscheaus Familienbes., die innerhalbvon 3Tagen erfüllt
werden(in%)
100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 8. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurdenu.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS
erhielten
89 115 113 2 - 1,7 -
-Zum 8. Ziel: Anz.d.Fälle,die vonder komm.Schwangersch.beratung unterstützt wurdenu.Mittel a.d.Bundesstiftung
erhielten
81 90 81 9 - 10,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Anträge in derElterngeldstelle 4.659 4.500 4.647 147+ 3,3+
-Anzahl der Anträge, dieinnerhalbvon 2Wochenabschließend bearbeitet werden 801 900 211 689 - 76,6 -
-Anzahl derTeilnehmer/innen proInformationsveranstaltung fürEltern 23 25 25 0+ 0,0+
-Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt 2.951 3.100 3.086 14 - 0,5 -
-Angeboteder Familienbildungsstätten im StadtbezirkMitte 2.038 2.135 2.223 88+ 4,1+
-Angebote der Familienbildungsstätten inden Außenbezirken 913 965 863 102 - 10,6 -
-Stundenvolumen in denErziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil) 24.100 23.500 24.581 1.081+ 4,6+
-Stundenvolumeninden Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII) 9.521 8.200 9.136 936+ 11,4+
-Anzahlder durchgeführten Familienbesuche insgesamt 2.462 2.600 2.365 235 - 9,0 -
-Anzahlder vermittelten Beratungsangebote(Hebamme,Erziehungsberatung, Familienbildung etc.) 608 450 499 49+ 10,9+
-Anzahl dervermittelten Informationen (Broschüren, Flyer,Adresslisten) 158 150 143 7 - 4,7 -
-Anzahl der Beratungs- undInformationswünsche aus Familienbesuchen, dieinnerhalbvon3 Tagenerfüllt werden 766 450 642 192+ 42,7+
-Anzahl der Fälleder kommunalen, allgemeinen Schwangerschaftsberatungen(§ 2
Schwangerschaftskonfliktgesetz)
326 400 362 38 - 9,5 -
-Anzahl der Fälleder kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz) 87 75 74 1 - 1,3 -
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Jahresabschluss2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Beschreibung
Vor dem Hintergrunddes demografischenWandels und der verändertenFamilienstrukturenerhält das Leitbildeiner familien- und kinderfreundlichenStadtentwicklung für Kommunen undUnternehmen besondere
Bedeutung. WieKinderheute aufwachsen, welche Rahmenbedingungenund welches Klima
Familien vorfinden,sindQualitätsmerkmaleund zentraleAufgaben für eine zukunftsfähigeStadt.
Münster hat dies mitdem stadtstrategischen Leitziel einerfamilienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklungunterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungs- und
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einenwesentlichen Orientierungspunkt geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder-und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollenverstetigt werden durch:
a.) Vortragsreihenfür Mütter und Väterunter dem Motto "Was Kinder heutebrauchen"
b.) das Familienbüro
c.) regelmäßigeBeiträge inden Sonderbeilagen der örtlichenPresse
2. Unternehmen und Institutionensollenzubetrieblichen Formender Kindertagesbetreuung beraten werden. DieAnzahl der neugeschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze sollgesteigert werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derTeilnehmer/-innen bei der Vortragsreihefür Mütter und Väter"Was Kinder heutebrauchen" 847 650 1.063 413+ 63,5+
-Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamerMaßnahmen des Familienbüros 2 4 10 6+ 150,0+
-Zum 2.Ziel: Anzahl der Unternehmenu. Institutionen, diezubetrieblichen Formend. Kindertagesbetreuung
beratenwerden
7 10 8 2 - 20,0 -
-Zum 1. Ziel: Anzahl der Beiträge in denSonderbeilagen der örtlichen Presse 12 12 12 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl derneu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze 2 25 54 29+ 116,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der betrieblichen Plätze derKindertagesbetreuung insgesamt 486 528 540 12+ 2,3+
-Anzahl der Ratsuchendenbzw. Besucherinnen im FamilienbüroproJahr 16.752 16.000 16.234 234+ 1,5+
-Anzahl der Notinseln 284 300 293 7 - 2,3 -
-Anzahlder betreutenKinder im Maxi-Turm 3.242 3.550 3.172 378 - 10,6 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 399.033,18 310.740 310.740 341.182,75 30.443+
03 + Sonstige Transfererträge 342,50- 1.000 1.000 0,00 1.000-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 0,00 250-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.607,91 0 0 22.479,44 22.479+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 407.298,59 311.990 311.990 363.662,19 51.672+
11 - Personalaufwendungen 1.026.215,48 1.254.130 1.254.130 0 1.135.176,38 118.954- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 115.731,92 101.200 101.200 0 147.539,01 46.339+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.156,17 193.170 193.170 0 89.298,52 103.871- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.009,12 3.110 3.110 0 3.333,17 223+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.857.769,66 3.230.790 3.237.497 6.707 3.195.380,19 42.117- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 124.744,72 191.460 208.255 16.795 141.517,76 66.737- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.205.627,07 4.973.860 4.997.362 23.502 4.712.245,03 285.117- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.798.328,48- 4.661.870- 4.685.372- 23.502- 4.348.582,84- 336.790+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.798.328,48- 4.661.870- 4.685.372- 23.502- 4.348.582,84- 336.790+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.798.328,48- 4.661.870- 4.685.372- 23.502- 4.348.582,84- 336.790+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 49.920,00 52.550 52.550 0 52.550,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.848.248,48- 4.714.420- 4.737.922- 23.502- 4.401.132,84- 336.790+ 0
Jahresabschluss2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 398

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.620 1.620 0 0,00 1.620- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.620 1.620 0 0,00 1.620- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.620- 1.620- 0,00 1.620+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 399

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 0,00 1.620 1.620 0 0,00 1.620- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.620- 1.620- 0 0,00 1.620+ 0
Gesamtsaldo 0,00 1.620- 1.620- 0 0,00 1.620+ 0
Jahresabschluss2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 400

Seite 401

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0605 
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060501 
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u. 
eig. Wohnung 
060502 
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen 
060503 
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften 
060504 
Schutz von Kindern und Jugendlichen 
060505 
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht 
060506 
Eingliederungshilfe 
Seite 402

Jahresabschluss2019 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Beschreibung
DieLeistungen dieser komplexenProduktgruppeumfassen den gesamtenpädagogischenund wirtschaftlichen Bereichderambulanten und stationärenHilfenzur Erziehung
(HzE), der Eingliederungshilfenund Adoptionsaufgaben. Ferner gehörendazu dieaufsuchenden Tätigkeitender Bezirkssozialarbeit in denStadtteileneinschließlich
einiger Serviceaufgaben fürdas Sozialamt, dieWahrnehmungder Gerichtshilfen (Familien- undJugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebensozählen dazu auch dieAufgaben der Beistandschaften unddes Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a,14, 18, 19, 20,21, 27 - 35, 35a, 39 - 42,50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGBVIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz(UVG).
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Instrumentarienzur wirkungsorientiertenSteuerung der HzE inKooperation mit freien Trägern.
Ziele
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/Pfleger soll 11,5% an der Gesamtzahl derVormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. DieHilfen zur Erziehung sollenzwischen dem ambulanten undstationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzipambulanter und ortsnaher Hilfen(> 50 %) entspricht.
3.Fällen vonKindesgefährdung wirdbei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetagnachgegangen.
4. Eingliederungshilfensollen zwischen dem ambulantenund stationärenLeistungsanteil einVerhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzipambulanter Hilfen (>50 %) entspricht.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl.geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z.Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in
%)
17,0 11,5 6,4 5,1 - 44,3 -
-Zum 2. Ziel: Anteil derambulanten Hilfen an allenHzE-Leistungen (in%) 50 56 51 5 - 8,9 -
-Zum 3.Ziel: Ant. d.Fällem. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGBVIII,denen am Meldetag
nachgegangen wurde(in%)
100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 4. Ziel: Anteilder ambulanten FällezuallenEingliederungshilfen gem. §35a SGBVIII (in %) 89 89 92 3+ 3,4+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 143,86 - 162,19 -163,98 1,79 - 1,1+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 36,7 30,2 30,9 0,8+ 2,5+
Seite 403

Jahresabschluss2019 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 208 260 297 37+ 14,2+
-AnzahlHzE pro10.000 der0 bis 21-Jährigen 309,0 285,0 306,0 21,0+ 7,4+
-Anzahl HzE-Fälle(§§ 29bis 35;27,2; 41SGB VIII), Angaben absolut 1.864 1.615 1.849 234+ 14,5+
-Anzahl ehrenamtlichgeführter Vormundschaften / Pflegschaften 36 30 19 11 - 36,7 -
-Anzahlder HzE-Fälle(§§ 33,34 SGB VIII) stationär 929 715 898 183+ 25,6+
-AnzahlHzE-Fälle(§§ 29 -32, 27.2, 41SGBVIII) ambulant 935 900 951 51+ 5,7+
-Anzahl FälleEingliederungshilfegem. § 35a SGBVIII 527 450 593 143+ 31,8+
-Anzahl FälleEingliederungshilfegem.§ 35a SGBVIII ambulant 470 400 530 130+ 32,5+
-AnzahlFälleEingliederungshilfe gem. §35a SGBVIII stationär 57 50 63 13+ 26,0+
Seite 404

Jahresabschluss2019 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehungin d. Familie u. eig. Wohnung
Beschreibung
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs-und Begegnungsangebot mit folgendenSchwerpunkten:
- Informierenund zurSelbsthilfe anregen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegenund Ressourcen fördern,
- Bürgerinnenund Bürger instadtteilbezogenenSozialangelegenheiten beteiligen.
Durch die Bezirkssozialarbeitbietet der Kommunale Sozialdienst(KSD) eine ganzheitliche, familienbezogeneund problemgerechte Hilfestellung inVerbindung von Sozialarbeit undwirtschaftlicher Hilfegewährung.
Hilfen zur Erziehung(HzE) sicherndas Rechtjunger Menschen bis 18Jahrenauf Erziehung inihrer Familie, wenn Elternbzw. Personensorgeberechtigte(nachfolgend
Elterngenannt)diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oderteilweise leisten können. SieunterstützenElternbei derWahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und
dienender Förderungund Stabilisierungder psycho-sozialen und schulischenEntwicklung des Kindes oderJugendlichen. Vorrangiges Ziel dersozialpädagogischen Beratung
und Unterstützung istdieHilfe zur Selbsthilfe.Ambulante und teilstationäreHilfentragen dazubei, dieSituation in den Familienoder bei den einzelnenjungen Menschen
sozuverändern,dass dieBetroffenen ihrLeben trotz schwieriger Bedingungenwieder selbständigführen können.Der Erhalt des familiärenZusammenlebens und
dieweitgehende Vermeidungstationärer Erziehungshilfe sind grundlegendeZielrichtungen der Hilfen. DieHilfen sind grundsätzlichzeitlichbefristet. Dies gilt auchfür Hilfen
für junge Volljährige.
GesetzlicheGrundlagen: §§ 27-32, 35, 41 SGBVIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der KSD führt seinbezirkliches Sprechstundenangebot (insbesondereanGrund- und Förderschulen) bedarfs-und zielgruppengerecht fort.
2. DerAnteil der ambulanten Leistungenan allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 56 %betragen.
3. Innerhalb von 18Monatensollen 80 %(Standard) der Familien inder Lage sein, ihrenAlltag
ohne weitereambulante Hilfe(Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) undErziehungsbeistand) wieder selbst zubewältigen.
4. DiefestgelegtenLeistungskontingentefür Erziehungsbeistandschaften und SPFH(Jahresstunden) inHöhe von75.000 Stunden (Umstellung vonBrutto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werdenals
Standardvolumen eingehalten, sofernderRechtsanspruchkeine Abweichungerfordert.
Seite 405

Jahresabschluss2019 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehungin d. Familie u. eig. Wohnung
Ergebnis2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2 Ziel: Anteil derSPFH, dienach18Monatenbeendet worden sind(in%) 93 80 92 12+ 15,0+
-Zum 2. Ziel:Anteil der Erziehungsbeistandschaften, dienach18 Monaten beendet worden sind(in %) 96 80 93 13+ 16,3+
-Zum 1Ziel: Anteil derambulanten Hilfen an allenHzE-Leistungen (in%) 60 56 51 5 - 8,9 -
-Zum 3.Ziel: Anzahl max. verbrauchterStunden 80.841 75.000 72.990 2.010 - 2,7 -
-Zum 1. Ziel: Umfangder Sprechstunden in denBezirken (einschließlichSchulen) 500 500 500 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl HzE-Fälle(§§29 -32, 27.2, 41 SGBVIII) ambulant 935 900 951 51+ 5,7+
-Anzahl der HzE-Fälle(§§29 bis 35;27.2;41SGB VIII) gesamt 1.864 1.615 1.849 234+ 14,5+
-Anzahlder Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendeteFälle) 177 220 172 48 - 21,8 -
-Anzahl der Fälle SPFH(am 31.12. lfd. u. beendeteFälle) 403 350 396 46+ 13,1+
-Anzahl der Fälleinheilpädagogischen Tagesgruppen (HTG)am 31.12. lfd. u.beendeteFälle 92 90 95 5+ 5,6+
-Anzahl der beendetenFälle SPFH 201 180 183 3+ 1,7+
-davon Anzahl derFälle SPFH, dienach18 Monaten beendet wordensind 192 144 168 24+ 16,7+
-Anzahl der beendeten FälleErziehungsbeistand 85 110 106 4 - 3,6 -
-davon Anzahl der FälleErziehungsbeistand, dienach18Monatenbeendet wordensind 79 88 99 11+ 12,5+
-(JahresstundenkontingentSPFH (max.) 61.872 51.000 58.000 7.000+ 13,7+
-Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.) 18.969 24.000 14.990 9.010 - 37,5 -
-Anzahlder kooperierenden Schulen 52 53 52 1 - 1,9 -
-Anzahl derStadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD 22 22 22 0+ 0,0+
Seite 406

Jahresabschluss2019 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung inEinrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) inEinrichtungen und Pflegefamilien umfassendieUnterbringung und Erziehungvonjungen Menschen bis 18 Jahren sowie vonVätern/Mütternmit ihrenKindernin einer Einrichtung der
Jugendhilfe.Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder dieErziehunginder Herkunftsfamilie alleinoder durch ambulante undteilstationäreHilfen nicht mehrsichergestellt werden kann. DieHilfen sollen
gewährleisten, dass jungeMenschen, dieinihrenFamilien nicht angemessen gefördert
werdenkönnen, zeitlichbefristet oderdauerhaft einen neuen Lebensmittelpunktfinden, in dem ihrRecht auf Erziehung undTeilhabe am gesellschaftlichen Lebeneingelöst wird. Bei stationärenErziehungshilfen bleibt
dieStärkung derErziehungsfähigkeit der Eltern einwesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinderunter 18 Jahren, diezur Adoption vermittelt werdensollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innenmit dem Ziel derKindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§19, 21, 27, 33-35und41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Integration und Verselbständigung von umA(unbegleiteteminderjährige Ausländer)
Implementierung vonRückführungskonzeptenim Bereich derHeimerziehung
Ziele
1. Der Anteil der stationärenHilfen an allen HzE-Leistungensoll auf 44 %reduziert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2.Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wirdin45 % der Fälleerreicht.
3. Mindestens 75% aller neu in Heimerziehungaufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalbvon Münster untergebracht werden.
4.Mindestens 40 % allerEmpfänger/innen von stationärenHzEsolleninVollzeitpflege betreutwerden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil derMinderjährigen inHeimerziehung, dieinihreHerkunftsfamiliezurückgeführtwerden (in%) 28 45 47 2+ 4,4+
-Zum 1.Ziel: Anteil der stationärenHilfen an allenHzE-Leistungen(in %) 50 44 49 5+ 11,4+
-Zum 3. Ziel:Anteil der Minderjährigen inHeimerziehung, die in Münsteruntergebracht werden(in %) 81 75 84 9+ 12,0+
-Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) anall.station.Hilfenm.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34SGB VIII)
[in%]
43 40 44 4+ 10,0+
Seite 407

Jahresabschluss2019 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung inEinrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34SGB VIII) stationär 929 715 898 183+ 25,6+
-Anzahlder HzE-Fälle(§§ 33,34SGB VIII) stationär (ohneKostenerstattungsfälle) 832 615 792 177+ 28,8+
-Anzahl der HzE-Fälle (§§29 bis 35; 27.2;41SGB VIII) gesamt 1.864 1.615 1.849 234+ 14,5+
-Anzahl FälleVollzeitpflege (§33 SGBVIII) 357 245 347 102+ 41,6+
-Anzahl FälleHeimerziehung (§34SGB VIII) 475 370 445 75+ 20,3+
-Anzahl Fällevon Minderjährigen mit RückkehrinHerkunftsfamilie 51 55 66 11+ 20,0+
-Anzahl neu untergebrachterFällegem. §34SGB VIII 118 130 83 47 - 36,2 -
-Anzahl neu untergebrachterFällegem. §34SGB VIII in Münster 95 98 62 36 - 36,7 -
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Beschreibung
Das Amt für Kinder, Jugendlicheund Familien wirdBeistand, Pfleger oder Vormund inden durch das BürgerlicheGesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen.Die Aufgabenübertragung erfolgt aufAntrag, per Gesetz oder
durchBestellung des zuständigen Amtsgerichts.Je nach AufgabenfeldsindalleTeileder elterlichenSorge oder Teilbereichehieraus durch das Amt fürKinder, Jugendlicheund Familienwahrzunehmen. Die
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sichauf
dieVaterschaftsfeststellung, die Verfolgung derUnterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
AlleinstehendeElternteile(Mütter oder Väter)können Unterhaltsvorschussleistungen für einminderjähriges Kind erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielleHilfein
einer schwierigenLebens- undErziehungssituation zubieten. Dabeiist grundsätzlicheine Bewilligungbis zum 12. Lebensjahr,unter bestimmten Voraussetzungen auchbis zum 18. Lebensjahr,möglich. Wennein
unterhaltsberechtigter ElternteilUnterhaltsvorschussleistungen bezieht, wirddurchdas Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien zeitgleichder Unterhalt vom unterhaltsverpflichtetenElternteil nachdrücklich
eingefordert.
Gesetzliche Grundlagen: §§18, 52a, 55, 58a,59, 60 SGB VIII,§§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz(UVG)
Besonderheiten im Planjahr
DieRückforderungim Unterhaltsvorschuss sollauf das Land NRW übertragen werden.
Seite 408

Jahresabschluss2019 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Ziele
1. Beurkundungen werden innerhalbvondrei Wochen nach Vorlagealler Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlichlaufend 75Vormundschaften/ Pflegschaften durchdenfreien Träger geführt.
3. Rechtzeitigeund mindestens 25-prozentige Realisierungvon Unterhaltsansprüchen (UVG).
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derBeurkundungen, die innerhalb derdrei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%) 95 90 95 5+ 5,6+
-Zum 2. Ziel: Anzahl derlaufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freienTräger (Stichtag:31.12.) 113 75 80 5+ 6,7+
-Zum 3. Ziel:Höhe der realisierten Unterhaltsansprücheim Verhältnis zur Höheder bewilligtenLeistung (in%) 12 25 15 10 - 40,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Beistandschaften 889 1.000 860 140 - 14,0 -
-Anzahl der Beurkundungen 2.115 2.000 2.012 12+ 0,6+
-Anzahlder Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften 208 180 124 56 - 31,1 -
-Anzahlder vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften anehrenamtliche Vormünder und freieTräger 149 125 99 26 - 20,8 -
-Laufende UVG -Fälle 2.952 3.000 3.010 10+ 0,3+
Produkt 060504 - Schutz von Kindern undJugendlichen
Beschreibung
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfeist, Kinder und Jugendlichevor negativen Einflüssen aufihreEntwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl füräußere Einflüsse, wiez.B. durch Medien oderPeer-Groups, als auchfür
sichdirekt auf den/dieMinderjährige/nbeziehende Handlungen wieVernachlässigung,Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzlicheAuftrag reicht von derVermeidung der Entstehung gefährdenderSituationen über die schnelleAbwendung dieser Situationen bishinzuMaßnahmen, diedas erneute Entstehen gefährdender
Situationenverhindernsollen.
Das Amt fürKinder, Jugendlicheund Familiennimmt seinen Schutzauftrag gemäߧ 8a SGB VIIIaktivwar und richtetseine Hilfeangebote danachaus.
ReichenHilfen im Einzelfall nichtaus oder werdendiesevonden Personensorgeberechtigten abgelehnt,wirddas Familiengericht angerufen.Minderjährige werden entweder
als Selbstmelderoder vom Amt fürKinder, Jugendliche und FamilieninObhut genommen bzw.von anderen Stellen zugeführt, wenn andereMaßnahmen
nicht zurGefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälledes Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mitkomplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen
Team der Clearingstelle (ärztlicheKinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§8a, 14 und 42SGB VIII
Seite 409

Jahresabschluss2019 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060504 - Schutz von Kindern undJugendlichen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieInobhutnahme (§ 42SGB VIII) dauert inmindestens 75 % derFällelängstens 14Tage.
2.InallenFällen mitder höchsten Gefährdungsstufe gemäߧ 8a SGB VIII(unmittelbareund gegenwärtige Gefahr),indenen sichdas Kindim Haushalt derElternaufhält, findet nocham Tag der Meldungeine
persönliche Kontaktaufnahme statt.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derInobhutnahmen, die längstens 14Tage dauerten (in%) 88 75 78 3+ 4,0+
-Zum 2.Ziel:Ant.Fällem.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.)mit Hausbes./dir.Kontakt am Tagd. Meld.
(in%)
100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Inobhutnahmen 247 350 154 196 - 56,0 -
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Beschreibung
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährigeund Heranwachsendebetreffen, istdas Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien zurUnterstützung der Gerichte
beteiligt. Fernerhat es dieAufgabe,dieInteressen und erzieherischenBelange von Minderjährigen undHeranwachsenden aufzuzeigen und indas Verfahren einzubringen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien richtet seine Mitwirkungzeitnah und beteiligungsorientiert aus.Hierdurch sollen dieelterlicheVerantwortung
gefördert und kindzentrierte Regelungenermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt fürKinder, Jugendliche und Familienim Verlauf des Verfahrens
auchHilfeangebote. Es ruft seinerseitsdas Gericht an, wenndas Kindeswohl erheblichgefährdet,aber eine erzieherische Hilfenicht oder nur
unzureichend möglichist. DieGrundsätzedes Hilfevorrangs und des geringstmöglichenSorgerechtseingriffs sind zubeachten.Durch dieJugendgerichtshilfe
ist dieBeratung und Betreuung vonstraffälligen und gefährdetenJugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgerichtgesichert.
In regelmäßigen Absprachen mitden Familiengerichten wirddieBerichterstattung inmündlicher bzw.schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist dieVermeidungvon
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sindinwesentlichen AnteilenfreieTräger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§50 und 52 SGBVIII, §§ 155 ff. FamFG
Seite 410

Jahresabschluss2019 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In mindestens 75% der Fälle wirdeinmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahrender /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlichbeteiligt.
2. Inmindestens 85 % derFälle erfolgt innerhalb vondrei Monaten nach Anklageerhebungdurch die Staatsanwaltschaft eineStellungnahme an das Jugendgericht.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derMinderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestelltwurde (in%) 75 75 60 15 - 20,0 -
-Zum 1.Ziel: Anteil der Stellungnahmenan das Jugendgericht, diein max. 3 Monatennach Anklagerhebung
erfolgten (in%)
90 85 90 5+ 5,9+
Leistungsdaten
-Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichenVerfahren) 324 450 550 100+ 22,2+
-Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- undDiversionsverfahren) 1.392 1.300 1.364 64+ 4,9+
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe
Beschreibung
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen undjungen Volljährige zu gewähren,wenn ihreseelische Gesundheitnachhaltiggefährdet oder beeinträchtigtist. Mit Eingliederungshilfensolleinepersönliche und
schulische/ beruflicheIntegrationim Sinne einerChancengleichheit gesichert werden, um einedauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit
zu verhindern.
Besonderheiten im Planjahr
DiePoolbildung für Integrationshilfen anSchulensoll bedarfsgerecht ausgebautwerden.
Ziele
1. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote(mindestens 2/3) zur IntegrationinSchule, Arbeit undBeruf.
Seite 411

Jahresabschluss2019 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derambulanten Fällean allenEingliederungshilfen (in%) 89 89 92 3+ 3,4+
Leistungsdaten
-Anzahl der Eingliederungshilfen gem. §35a SGB VIII 527 450 593 143+ 31,8+
Seite 412

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40,00 50 50 40,00 10-
03 + Sonstige Transfererträge 5.065.511,83 3.891.000 3.891.000 6.067.709,81 2.176.710+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.400,00 6.000 6.000 0,00 6.000-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10 10 0,00 10-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.098.399,73 17.771.700 17.771.700 16.622.608,02 1.149.092-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.373,28 10 10 15.675,64 15.666+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 22.171.724,84 21.668.770 21.668.770 22.706.033,47 1.037.263+
11 - Personalaufwendungen 9.006.984,57 9.090.060 9.090.060 0 9.891.056,43 800.996+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 965.367,00 760.150 760.150 0 1.221.126,25 460.976+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.295.409,57 2.496.120 2.496.120 0 3.386.280,12 890.160+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.279,29 12.990 12.990 0 6.607,72 6.382- 0
15 - Transferaufwendungen 56.214.160,59 58.862.730 58.862.730 0 58.204.072,64 658.657- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 342.584,60 229.630 229.630 0 332.706,73 103.077+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 69.835.785,62 71.451.680 71.451.680 0 73.041.849,89 1.590.170+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 47.664.060,78- 49.782.910- 49.782.910- 0 50.335.816,42- 552.906- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 47.664.060,78- 49.782.910- 49.782.910- 0 50.335.816,42- 552.906- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 47.664.060,78- 49.782.910- 49.782.910- 0 50.335.816,42- 552.906- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 396.760,00 404.560 404.560 0 404.560,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 48.060.820,78- 50.187.470- 50.187.470- 0 50.740.376,42- 552.906- 0
Jahresabschluss2019 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 413

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 1.080 0 0,00 1.080- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 1.080 0 0,00 1.080- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 0,00 1.080+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 414

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0 0,00 1.080- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.080- 1.080- 0 0,00 1.080+ 0
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 0 0,00 1.080+ 0
Jahresabschluss2019 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 415

Jahresabschluss 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V 
Produktbereich 07 
Produktbereich Produktgruppe 
0701 
Gesundheitsdienste 
07 
Gesundheitsdienste 
Seite 416

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 292.772,06 282.780 282.780 245.915,49 36.865-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 357.818,72 385.000 385.000 404.652,85 19.653+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224.502,67 203.880 203.880 196.980,96 6.899-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.252,99 2.000 2.000 9.658,40 7.658+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 885.346,44 873.660 873.660 857.207,70 16.452-
11 - Personalaufwendungen 5.495.554,99 5.752.890 5.752.890 0 5.783.446,81 30.557+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 421.418,12 350.900 350.900 0 489.628,67 138.729+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 369.413,07 445.780 445.780 0 432.219,25 13.561- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.617,20 10.670 10.670 0 12.567,67 1.898+ 0
15 - Transferaufwendungen 6.716.039,49 5.402.520 5.407.560 5.040 5.409.195,61 1.636+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 331.041,91 537.790 597.483 59.693 330.368,27 267.115- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.348.084,78 12.500.550 12.565.283 64.733 12.457.426,28 107.857- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.462.738,34- 11.626.890- 11.691.623- 64.733- 11.600.218,58- 91.404+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.462.738,34- 11.626.890- 11.691.623- 64.733- 11.600.218,58- 91.404+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.462.738,34- 11.626.890- 11.691.623- 64.733- 11.600.218,58- 91.404+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 271.742,30 247.380 247.380 259.481,75 12.102+
28 - Aufwendungen aus internen 385.250,00 393.900 393.900 0 393.900,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.576.246,04- 11.773.410- 11.838.143- 64.733- 11.734.636,83- 103.506+ 0
Jahresabschluss2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 417

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.769,08 5.400 5.400 0 4.101,90 1.298- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.769,08 5.400 5.400 0 4.101,90 1.298- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.769,08- 5.400- 5.400- 4.101,90- 1.298+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 418

Seite 419

Gesundheitsdienste Dezernat V Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produktbereich Produkte 
0701
Gesundheitsdienste
07 
Gesundheitsdienste 
070101 
Übergreifende Gesundheitsförderung 
070102 
Kinder- und Jugendgesundheit 
070103 
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 
070104 
Gesundheitsschutz 
070105 
Sozialpsychiatrische Hilfen 
070106 
Krankenhausumlage 
Seite 420

Jahresabschluss2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
Hauptaufgabedes Gesundheitsamtes ist es,dieGesundheit der Bevölkerungzuerhalten, zu schützenund zufördern. Dazuwerdendie gesundheitlichen Verhältnisseund Versorgungsstrukturenerfasst, bewertetund
fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahrenfür dieBevölkerung werdendurch Prävention, Aufklärung undqualitätssichernde Maßnahmenverhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine
angemessene gesundheitlicheVersorgunginsbesonderefür Menschen ingesundheitlichen undsozialen Problemlagenhin. ÄrztlicheZeugnisseundGutachtenwerdenals Entscheidungshilfeim Auftrag der Ämterder
Stadtverwaltung und anderer Behördenerstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Diemit Beratungverbundenen Leistungen des Gesundheitsamtes bleiben mindestens im bisherigenUmfang erhalten. Als Indikatorfür dieErreichung dieses Zieles wird dieSummewichtiger Beratungs- und
Kundenkontakte des Amtes im Rahmen dieserProduktgruppe herangezogen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: SummewichtigerBeratungs- / Kundenkontakte 51.930 55.000 53.679 1.321 - 2,4 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 40,85 - 38,05 -37,92 0,13+ 0,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 8,4 8,7 8,7 0,0+ 0,0+
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Jahresabschluss2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070101 - Gesundheitsförderung
Beschreibung
DieVerhältnisse für das gesundheitlicheWohlbefinden des Einzelnen, vonGruppen und der Stadtgesellschaftwerden erfasst und bewertet. Mit der Gesundheitskonferenz werdendieBedingungen für
Gesundheitsbildung, Prävention,Krankheitsvorsorgeund Gesundheitsversorgung koordiniertund gestaltet. Das Gesundheitsamtermuntert und unterstützt verschiedeneAkteuredabei, Maßnahmen der
Gesundheitsförderungund Prävention zu entwickelnund zielgenau zu implementieren.
ZurSicherstellung der erforderlichen Qualitätund Hygiene bei derVerpflegung von KindernundJugendlichen in städtischen Kitasund Schulen werden dieEinrichtungen und die zuständigenÄmter der
Stadtverwaltung beraten undunterstützt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Unterstützung und Förderungvon gesundheitsfördernden Lebensbedingungen undLebensweisen durch Erfassung undAnalyse des Ist-Zustandes sowieUnterstützung von Maßnahmen. Es wirdjährlich
mindestens ein Schwerpunktthemadefiniert. Dazu werden Handlungsempfehlungenentwickelt.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derjährlichen Schwerpunktthemen für dieGesundheitskonferenz 1 1 1 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung(inkl. Gesundheitskonferenz und derenArbeitskreise) 21 15 14 1 - 6,7 -
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Beschreibung
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schütztKinder und Jugendliche vorGesundheitsgefahren und fördert ihreGesundheit. Er nimmt betriebsmedizinischeAufgaben in Kindertageseinrichtungen undSchulen
wahr, führt ärztlicheUntersuchungenund Beratungen zur Früherkennungvon Krankheiten, Behinderungen undEntwicklungsstörungen durch und vermitteltdienotwendigen Behandlungs- undBetreuungsangebote.
Woerforderlichbietet derDienst zentral oder vorOrt schulärztliche Sprechstunden an.
DerKinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führtzahnärztliche Untersuchungen und Beratungenzur Verhütung von Krankheitenund Fehlentwicklungen sowieMaßnahmender Gruppenprophylaxedurch.
DieBeratungsstelle"FrüheHilfen" berät undbetreut Familien mit entwicklungsauffälligenoder behinderten KindernundJugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmendurch und koordiniert Angebote
wie:Familienhebammen und Hebammensprechstunden inEinrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.
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Jahresabschluss2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Besonderheiten imPlanjahr
Keine
Ziele
Frühzeitige Identifizierungvon Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten undderen positive Beeinflussung durchBeratung undVermittlung adäquaterFörder- und
Behandlungsmaßnahmen sowieSchutzvor vermeidbaren Krankheiten (z.B.durchImpfung) und optimaleEinbindung aller Kinder indas Regelversorgungssystem des Gesundheitswesens.Hierzudienen beispielhaft
folgende Indikatorziele:
1.Ziel: Bei Schulanfängernsollein Masernkomplettschutz (zweifacheMasernimpfung)von mind. 95 %durch Impfstatusanalyseund Impfberatungbei jeder Untersuchung sowiedurch Öffentlichkeitsarbeit erreicht
werden.
2. Ziel:DieZahngesundheitsquotevonhöchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebissesoll bei der Gesamtzahlder untersuchten Kinder inKindergärten, Grund- und FörderschulendurchErhebung des
Ist-Zustandes, Durchführungvon Prophylaxe-Maßnahmen und Informationder ElternsowieMultiplikatorenerhalten werden.
3. Ziel: DieHilfsangebotedurch Familienhebammen undHabammensprechstunden inKitas sollenim geplanten Umfang (vgl.Zielkennzahlen) aufrecht erhaltenwerden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz(zweifacheMasernimpfung) (in%) 92 95 92 3 - 3,2 -
-Zum 2.Ziel: Quotevon behandlungsbedürftigenGebissenbei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in%) 18 20 18 2 - 10,0 -
-Zum 3. Ziel: Hebammensprechstundeninden Kitas/Jahr 317 400 236 164 - 41,0 -
Leistungsdaten
-Schuleingangsuntersuchungenincl. Impfkontrolleund -beratung 2.456 2.700 2.607 93 - 3,4 -
-Schulentlassungsuntersuchungen 41 150 28 122 - 81,3 -
-BeratungskontakteinSchulsprechstunden 618 325 635 310+ 95,4+
-schulzahnärztlichuntersuchteKinder 8.975 11.000 7.396 3.604 - 32,8 -
-Veranstaltungenzur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe 264 300 274 26 - 8,7 -
-inderBeratungsstelle vorgestellte Kinder- undJugendliche 979 900 1.023 123+ 13,7+
-Kinder inheilpädagogischer Frühförderung 158 140 175 35+ 25,0+
-Andereaufsuchende Gesundheitshilfen(Anzahl betreuteFamilien) 232 300 191 109 - 36,3 -
-Familienhebamme/Familienkinderkrankenschwester (Anzahl d. betreutenSchwangeren/jungen Müttern) 32 140 94 46 - 32,9 -
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Jahresabschluss2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Beschreibung
Das Gesundheits- und Veterinäramt erstelltim Auftrag ärztlicheZeugnisseund Gutachtenauf derGrundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfefür externeBehördenund die Stadtverwaltung.
Es werdenim Auftrag des Personal-und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen fürden Betriebsmedizinischen Dienst derStadtverwaltungwahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Erstelleneiner zeitnahen und aussagekräftigenEntscheidungshilfe für den Auftraggeber,hierzudient beispielhaft folgendes Indikatorziel:
1. Ziel: Mindestens 90% der Gutachtenaufträge sollenjeweils innerhalbvon6Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickeltwerden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 6Wochendurchgeführten Gutachtenaufträge (in%) 90 90 90 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-ärztliche Zeugnisseund Gutachten (incl.beauftragteHonorarärzte) 14.235 15.000 17.650 2.650+ 17,7+
-zahnärztliche ZeugnisseundGutachten 121 200 150 50 - 25,0 -
-arbeitsmedizinischeVorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungendes Betriebsmedizin. Dienstes) 2.072 2.000 2.059 59+ 3,0+
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Jahresabschluss2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Beschreibung
Übertragbare Krankheiten werden durchAufklärung,Beratung, Untersuchung und Aufdeckungvon Infektionsketten verhütet bzw.bekämpft.
DieEinhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern,Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wirdüberwacht.
Das Gesundheitsamt klärt dieBevölkerung und Behörden übergesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsseaus der Umwelt aufund trägt zu ihrerVerringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auförtlicher Ebene wirdüberwachtund dieBevölkerung übereinen verantwortlichen Umgang mitArzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führtdieAufsicht über dieGesundheitsfachberufe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Verringerungder Gesundheitsrisiken für dieBevölkerungdurchPrävention, Aufklärungund qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzudienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1.Ziel: Diedurchschnittliche Beanstandungsquotevon gravierenden AuffälligkeiteninKrankenhäusernsoll durchBeratungen,Hygieneüberwachung etc. soweit möglichbegrenzt werden.
2. Ziel: DieBeanstandungsquotebei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen-(Trinkwasserbrunnen) soll durch BeratungenundOrtsbesichtigungen bei maximal10 % liegen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil d.Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier.Mängeln im Verhältn. z.Gesamtzahl d.
Krkhsbegehg. (in%)
11 17 11 6 - 35,3 -
-Zum 2.Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in%) 7 10 7 3 - 30,0 -
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Jahresabschluss2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz(ohne Gemeinschaftseinrichtungenfür Kinder) 4.814 4.000 4.153 153+ 3,8+
-Belehrungen nach§43 Infektionsschutzgesetz(Umgang mitLebensmitteln) 5.248 5.000 5.300 300+ 6,0+
-Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt 8.001 6.000 7.519 1.519+ 25,3+
-Untersuchungenauf HIV- und anderesexuell übertragbare Infektionen (STI) 1.397 1.300 2.434 1.134+ 87,2+
-überprüfteTrinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800) 42 350 149 201 - 57,4 -
-überprüfteEinrichtungen im Rahmen derHygieneüberwachung 214 200 215 15+ 7,5+
-umweltmedizinische Stellungnahmen inGenehmigungsverfahren(z. B. BlmSchG, Bauordnung,IfSG) 157 200 165 35 - 17,5 -
-Apotheken- und Betriebsbesichtigungen 138 70 80 10+ 14,3+
-Abschlussprüfungen inGesundheitsfachberufen 1.384 1.400 1.496 96+ 6,9+
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Beschreibung
Für Menschen mit psychischen Störungenund Behinderungen, Abhängigkeitskranke undihre Angehörigen bietet derSozialpsychiatrische
Dienst vor- und nachsorgendeHilfen sowieUnterstützung inKrisensituationen. Darüber hinaus ist er an HilfeplanverfahrenderLWL-BehindertenhilfeWestfalen für Menschenmit psychischen Erkrankungen und
Abhängigkeitserkrankungen(§53 SGB XII) sowieim Auftrag des Jobcentersan der psychosozialen Betreuungvonerwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§16 aSGB II)beteiligt.
Fallübergreifend nimmt das Gesundheits-und Veterinäramt die Koordinationder psychiatrischen Versorgung inMünster wahr (Psychiatriekoordination).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Psychisch kranke und suchtkranke Menschensollen durch rechtzeitige undangemessene Unterstützung befähigt werden,ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtesLeben inder Gemeinschaft zu führen.
Hierzudienen beispielhaftfolgendeIndikatorziele:
1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allenFällen eineunmittelbareInterventionnocham selbenTagerfolgen.
2. Ziel: Diepersönlichen- auchaufsuchenden -Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollenmindestens im bisherigenUmfang im Rahmen dervor- und nachsorgenden Hilfenaufrechterhalten
werden.
Seite 426

Jahresabschluss2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: HausbesucheproKlient (Durchschnittswert) 0,6 0,6 0,8 0,2+ 33,3+
Leistungsdaten
-Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst 1.753 1.900 1.767 133 - 7,0 -
-Erstkontakte(PsychKG) 781 700 715 15+ 2,1+
-Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten(PsychKG und §16aSGB II) 1.739 2.000 2.188 188+ 9,4+
-Psychiatrische Notfälle 149 150 138 12 - 8,0 -
-Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende 198 200 184 16 - 8,0 -
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Beschreibung
DieStädteund Gemeinden beteiligensich über eine Krankenhausumlagean der FinanzierungvonKrankenhausinvestitionen. DieBemessung derUmlagenhöhe orientiert sichander Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage
ist das KrankenhausgestaltungsgesetzNRW.
Dadieses Produktkeine kommunalenGestaltungsspielräumebeinhaltet, erübrigt sichdieDefinitionvon Zielenund Zielkennzahlen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Krankenhausumlage (inEuro) 4.031.885 4.400.000 4.376.349 23.651 - 0,5 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 292.772,06 282.780 282.780 245.915,49 36.865-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 357.818,72 385.000 385.000 404.652,85 19.653+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224.502,67 203.880 203.880 196.980,96 6.899-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.252,99 2.000 2.000 9.658,40 7.658+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 885.346,44 873.660 873.660 857.207,70 16.452-
11 - Personalaufwendungen 5.495.554,99 5.752.890 5.752.890 0 5.783.446,81 30.557+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 421.418,12 350.900 350.900 0 489.628,67 138.729+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 369.413,07 445.780 445.780 0 432.219,25 13.561- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.617,20 10.670 10.670 0 12.567,67 1.898+ 0
15 - Transferaufwendungen 6.716.039,49 5.402.520 5.407.560 5.040 5.409.195,61 1.636+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 331.041,91 537.790 597.483 59.693 330.368,27 267.115- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.348.084,78 12.500.550 12.565.283 64.733 12.457.426,28 107.857- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.462.738,34- 11.626.890- 11.691.623- 64.733- 11.600.218,58- 91.404+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.462.738,34- 11.626.890- 11.691.623- 64.733- 11.600.218,58- 91.404+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.462.738,34- 11.626.890- 11.691.623- 64.733- 11.600.218,58- 91.404+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 271.742,30 247.380 247.380 259.481,75 12.102+
28 - Aufwendungen aus internen 385.250,00 393.900 393.900 0 393.900,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.576.246,04- 11.773.410- 11.838.143- 64.733- 11.734.636,83- 103.506+ 0
Jahresabschluss2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 428

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.769,08 5.400 5.400 0 4.101,90 1.298- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.769,08 5.400 5.400 0 4.101,90 1.298- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.769,08- 5.400- 5.400- 4.101,90- 1.298+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 429

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 1.769,08 5.400 5.400 0 4.101,90 1.298- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.769,08- 5.400- 5.400- 0 4.101,90- 1.298+ 0
Gesamtsaldo 1.769,08- 5.400- 5.400- 0 4.101,90- 1.298+ 0
Jahresabschluss2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 430

Seite 431

Jahresabschluss 2019 Sportförderung Dezernat V 
Produktbereich 08 
Produktbereich Produktgruppe 
0801 
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
08 
Sportförderung 
0802 
Bäder 
Seite 432

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 695.496,53 562.820 562.820 797.347,19 234.527+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.054,20 6.140 6.140 8.526,70 2.387+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.010.762,76 1.864.400 1.864.400 1.957.862,73 93.463+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.194,47 6.720 6.720 6.720,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 662,75 4.550 4.550 455,86 4.094-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.768.170,71 2.444.630 2.444.630 2.770.912,48 326.282+
11 - Personalaufwendungen 4.855.080,01 4.954.830 4.954.830 0 5.194.314,41 239.484+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 203.846,26 142.380 142.380 0 255.025,56 112.646+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 969.494,30 1.191.840 2.082.447 890.607 1.532.398,73 550.048- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.293.881,44 2.335.250 2.335.250 0 2.452.724,68 117.475+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.850.582,86 5.284.830 8.120.727 2.835.897 4.563.205,43 3.557.522- 735.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 986.277,38 740.530 874.183 133.653 1.257.036,63 382.853+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.159.162,25 14.649.660 18.509.817 3.860.157 15.254.705,44 3.255.112- 735.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.390.991,54- 12.205.030- 16.065.187- 3.860.157- 12.483.792,96- 3.581.394+ 735.500-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.390.991,54- 12.205.030- 16.065.187- 3.860.157- 12.483.792,96- 3.581.394+ 735.500-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.390.991,54- 12.205.030- 16.065.187- 3.860.157- 12.483.792,96- 3.581.394+ 735.500-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 11.402.250,00 11.888.360 11.888.360 0 11.888.360,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.793.241,54- 24.093.390- 27.953.547- 3.860.157- 24.372.152,96- 3.581.394+ 735.500-
Jahresabschluss2019 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Seite 433

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000,00 100.000 100.000 24.670,42 75.330-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.000,00 100.000 100.000 24.670,42 75.330-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 2.231.991,76 13.920.000 30.644.562 16.724.562 2.997.054,04 27.647.508- 12.609.758
09 - für den Erwerb von beweglichem 439.504,80 518.730 671.168 152.438 421.455,36 249.713- 123.453
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 49.738,78 1.280.000 5.269.401 3.989.401 681.609,85 4.587.791- 5.513.570
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.721.235,34 15.718.730 36.585.130 20.866.400 4.100.119,25 32.485.011- 18.246.780
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.711.235,34- 15.618.730- 36.485.130- 4.075.448,83- 32.409.681+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Seite 434

Seite 435

Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Dezernat V Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produktbereich Produkte 
0801 
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08 
Sportförderung 
080101 
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen 
080102 
Turn- und Sporthallen 
080103 
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 
080104 
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten 
080105 
Sportaußenanlagen an Schulen 
080106 
Schulsport 
Seite 436

Jahresabschluss2019 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Beschreibung
Der Verfassungsauftrag, den Sport zupflegen und zu fördern,wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mitder strategischen Sportentwicklungsplanung aufder Basis des Leitfadens des
"Bundesinstituts für Sportwissenschaft" undder ergänzenden empirischen Erhebungenvon Sportamt undBergischerUniversität Wuppertal wirdderWeiterentwicklung des Sports inMünster Rechnung getragen. Ziel
istdieTeilnahme aller MenscheninMünster an einem vielfältigen Sportangebot und somitdie Sicherung der Lebensqualität.Dazu gehört
- dieMitgestaltungbeim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unter den AspektenBewegung, Sport und Spiel
-die inhaltliche GestaltungderFörderstrukturenfür den SportinMünster sowiedieWeiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur
- dieInfrastruktur an städtischen undvereinseigenen Turn- und Sporthallen,Sportanlagen und -plätzen sowieSondersportanlagen bedarfsorientiert zusichernund gegebenenfalls auszubauen
- dieinfrastrukturelle und organisatorische Sicherungdes Schulsports bei gleichzeitigerInitiierung der inhaltlichen WeiterentwicklungsowiedieFörderungvonBewegungserziehung im Vorschulalter und
Förderangebotevom Grundschulalter bis zum Übergangan weiterführende Bildungseinrichtungen
-die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durchSportim Rahmen vonGroßveranstaltungenim Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich,um den Sport als attraktiven Standortfaktor für dieBürgerschaft zu
sichern.
Besonderheiten im Planjahr
Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstättenin Kasernen(Konversion)
Ausbau des Sportparks BergFidel
Sicherung undWeiterentwicklung der Schul- undVereinssportstätten (auchunter Berücksichtigungder aktuellen Flüchtlingsproblematik)
Weiterentwicklung SportanlageWienburgstraße
Bewegungspark
Rad- undRollstrecke
Ziele
1. Ziel: Der Zustand vonfunktionsfähigen Sportanlagen und -stättensoll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex(Indexfür 2007 =100).
2. Ziel: Der Auslastungsgradvon Sportanlagen und -stättensoll zumindest gehalten werden.(Maßstabfür den Auslastungsgradist bis auf weiteresdieim Einzelfall ermittelteoder geschätzte Anzahl der
Nutzungsstunden.)
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: FunktionsindexfürSportanlagen und-stätten (Jahr2007 = 100) 100 100 100 0+ 0,0+
-Auslastungsgrad Sportanlagenu. -stätten 67,00 68,00 69,07 1,07+ 1,6+
Seite 437

Jahresabschluss2019 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 50,82 - 55,15 -55,75 0,60 - 1,1+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,1 6,1 7,4 1,3+ 21,8+
Leistungsdaten
-Anzahl Sportstätten 308 310 305 5 - 1,6 -
-Nutzungsstunden (nur Stunden derTurn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und-plätze) 591.409 622.868 614.472 8.396 - 1,3 -
-FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB) 190 200 197 3 - 1,5 -
-FINANZfairTEILUNG:Anzahl derMitglieder inden Sportvereinendes SSB 92.858 95.653 93.132 2.521 - 2,6 -
-FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichenMitglieder inden Sportvereinen(in %) 40,27 42,37 40,24 2,13 - 5,0 -
-FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichenMitglieder inden Sportvereinen(in %) 59,73 57,63 59,76 2,13+ 3,7+
Seite 438

Jahresabschluss2019 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte undVeranstaltungen
Beschreibung
Mit der strategischen Sportentwicklung werdendie infrastrukturellen und organisatorischenStrukturen des Sports inMünster entsprechend denaktuellenStandards, der Bedarfslageundder absehbaren künftigen
Rahmenbedingungen gesichertund weiterentwickelt. Dazu gehören:
-die fachliche Mitgestaltung bzw.Anpassung des Flächennutzungsplanes
- Impulsezur Entwicklung des Leistungs-,Breiten- und Freizeitsports
- Sportangebotefür alle Altersgruppen
- dieZusammenarbeit mit dem StadtsportbundMünster e. V., MünsteranerSportvereinen und fachverbandlichen Organisationen
-die Förderung des Stadtmarketings durchSport
- Kooperationen mitExternen, unter anderem derWestf. Wilhelms-Universität, der FachhochschuleMünster und der BergischenUniversität Wuppertal
- dieWeiterentwicklungder Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen,Sportvereine und den öffentlichenBadebetrieb
- dieWeiterentwicklung vonMethoden, Maßnahmen undMöglichkeitenzum kostengünstigen Bau undBetrieb von Sportanlagen undBädern.
DieSportentwicklungsplanung als Fachbeitragzur Stadtentwicklung wirdziel-und bedarfsgerecht weitergeführt, um dieEntwicklung indenverschiedenen Sportsektorenfaktenbasiert zusichernund bedarfsorientiert
unter Berücksichtigungweiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.
DasSportamt der Stadt Münsterhat in den vergangenenJahren eine Vielzahl vonProjekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristiginder Veranstaltungskulturder Stadt
Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durchinnovative Projekteund durchqualitativhochwertige Veranstaltungen diejeweilige Sportart nachhaltigzufördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem
Sportvereinzuübertragen. HerausragendeVeranstaltung wiedieVolleyball Weltmeisterschaft, dieEtappe des Giro d´Italia,Beach Volleyball Meisterschaften undseit 2006 der SparkassenMünsterland Giroleisten
einen großenBeitragim Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. ZielgerichteteProjekte wiez. B. Sporteln am Wochenende undStreetball Tour haben dieAufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport)
aufzunehmen und inbewährtenKooperationen mit Vereinen und/oderVerbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projektestehen für dieFinanzierungder gesamten ProjekteundVeranstaltungen
keine weiterenstädtischen Mittel zur Verfügung, sodass diese über Akquise vonDrittmitteln eingeworben werden müssen.Indiesem Sinne gehörtdie Sponsorenpflege mit zuden Aufgaben.
Besonderheiten im Planjahr
Durchführung SparkassenMünsterland GirofürdieJahre2018 -2021
Weiterentwicklung und Umsetzung vonInhaltenauf der Basis der Vorlage "Stadt inBewegung".
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte/ Veranstaltungen entwickeln, durchführenund wenn möglichanSportvereine übergeben.
Überarbeitung SportförderrichtlinieundÜberlassungsverträge
Seite 439

Jahresabschluss2019 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte undVeranstaltungen
Ziele
1. Ziel: Der Anteil vonDrittmitteln an Veranstaltungensollmindestens 60% betragen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil vonDrittmitteln an der Finanzierungvon Veranstaltungen (in%) 72 70 70 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Veranstaltungen und Projekte 10 10 10 0+ 0,0+
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt aufder Basis eines künftigmit dem Amt fürImmobilienmanagement zu schließenden KontraktesTurn- und Sporthallen(gedeckteSportstätten). Städtische Turn-
und Sporthallenwerdenfür den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings-und Wettkampfbetrieb) (SSB -Vereine kostenlos - andereNutzer nachEntgeltordnung) sowieschulischen Angeboten der
Ganztagsversorgung zurVerfügunggestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietungfür weitereNutzungen statt.DieNutzung der gedecktenSportstätten erfolgt weitestgehend aufder Basis von
Schlüsselgewaltverträgen.
Besonderheiten im Planjahr
Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckterSportstätten in ehemaligenbritischenKasernenanlagen.
Entwicklung eines Konzepts zurBewältigung unerwarteter Ereignisse (z.B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung,UnterbringungAsylsuchender).
Neubau 3fach-Sporthalleam Pascal-Gymnasium (NRW-Sportschule)
Ziele
1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollenzu 75 % ausgenutztwerden.
2. Der nutzungsfähige ZustandvonTurn- und Sporthallensoll gehalten werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden(in %) 70 70 70 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Funktionssindex(2007= 100) 100 100 100 0+ 0,0+
Seite 440

Jahresabschluss2019 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Ergebnis 2018 Ansatz2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 193.740 208.803 200.252 8.551 - 4,1 -
-Gesamtzahl Nutzungsstundender Vereine 249.947 261.369 259.855 1.514 - 0,6 -
-Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert) 107 109 105 4 - 3,7 -
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen undSportplätze(Sportaußenanlagen). DieseAnlagenwerdensowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für
Vereine, diedem Stadtsportbund (SSB) angehörenkostenlos) als auch schulischenÜbermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügunggestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung
auf der Basis der Entgeltordnung für weitereNutzungen statt.
Von 33städtischenSportanlagen werden auf derBasis geschlossener Überlassungsverträge 23Anlagen von Sportvereinen geführt,vornehmlich belegt und genutzt. Hierinist auchdas StädtischePreußen-Stadion
enthalten, dass dem SC Preußen06 e.V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.
Besonderheiten im Planjahr
Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der SportanlageWienburgstraße, Handorf und Wolbeck.
Fortführungder Nutzwertanalyse(NWA)
Konverion: Sicherungund Nutzbarmachung von Sportaußenanlageninehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Entwicklungeines Konzepts zur Bewältigungunerwarteter Ereignisse(z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, UnterbringungAsylsuchender).
Ziele
1. Dievorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden)sollenzu60 %ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähigeZustand von Sportaußenanlagen sollgehaltenwerden.
Seite 441

Jahresabschluss2019 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Ergebnis 2018 Ansatz2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden(in %) 63 65 68 3+ 4,6+
-Zum 2. Ziel:Funktionssindex(2007= 100) 102 102 102 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Gesamtzahl Nutzungsstunden 147.722 152.695 154.365 1.670+ 1,1+
-Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 49.781 55.427 53.010 2.417 - 4,4 -
-Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 97.941 97.268 101.355 4.087+ 4,2+
-Anzahl Sportplätze 76 76 76 0+ 0,0+
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z.B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z.B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten(z. B.
Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen).DieseSportanlagen werden -bis auf die Regattastrecke-der sporttreibenden Bevölkerung kostenlosüberlassen. Zusätzlich ist eineVermietung der Tennis- und
Speckbrettplätzefür sportliche Nutzungen inEinzel- oder Dauerbelegung möglich.DieStadt Münster möchtehierdurchbedarfsorientiert vielfältige Sport-und Spielgelegenheiten an verschiedenenStandorten der
Stadt zur Verfügungstellen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand vonSondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheitensollgehalten werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Funktionsindex(2007= 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 0+ 0,0+
Seite 442

Jahresabschluss2019 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Ergebnis 2018 Ansatz2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- undSpeckbrettplätze 32 32 32 0+ 0,0+
-Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze 33 33 33 0+ 0,0+
-Anzahlder Sportgelegenheiten; Skateranlagen 4 4 3 1 - 25,0 -
-Anzahl derSportgelegenheiten; Bouleanlagen 4 4 4 0+ 0,0+
Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächenund Nebenanlagen) direkt beiund anSchulen, diefür den Schulsport undschulischen Angeboten
der Ganztagsversorungbzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damiteinhergehender Kooperationen genutzt werden.Darüber hinaus stehen dieAnlagenfür eine außerschulischeSportnutzung im
Bereichder bewegungsaktivenFreizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis14 Jahrezur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand vonSportaußenanlagenan Schulen sollgehaltenwerden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Funktionsindex(2007= 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werdenaus Sportatättenatlas aktualisiert) 52 52 52 0+ 0,0+
Seite 443

Jahresabschluss2019 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterstützt und fördert Sportangeboteanallenstädtischen undprivatenSchulenauf derBasis des Schulgesetzes undbezieht alleSchulendes gesamtenStadtgebietes indie
schulsportlichenFortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein.Zu den Aktivitäten gehörensowohl dieOrganisation unddie Durchführung von schulischenWettkämpfen, als auchSportveranstaltungenggf. mit
außerschulischen Partnern. Vorgabenhierzu gibt es durchdas Sportministerium des Landes NRW bzw. durchstädtischeEntscheidungen und aus Kooperationmit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs-
und Talentfördergruppen im Rahmender freiwilligen Schulsportgemeinschaften werdenunterstützt und Konzepte fürdie außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werdenerstellt. Flankierend werden hierzuauch
Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport"organisiert. Das Pascal-Gymnasium wirdals NRW-Sportschuleweiterentwickelt, um Leistungssport
treibenden Schülern/inneneine optimaleVereinbarkeit von schulischer Ausbildungund Leistungssport zusichern.
Besonderheiten im Planjahr
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule,Trägervereinund Stadt.
Ausbau einersportbezogenen Talentsichtung in Kooperationmit den LandesleistungsstützpunkteninMünster.
Erweiterung und Ausbau derkompensatorischenFörderangebote(z. B.Judo).
Fortführung der TestverfahrenundAusbau der KOM-Sportangebote anMünsteraner Grundschulen indenKlassen 2- 4.
Ziele
1. DieGruppenzahlen in derTalentsichtung- und -förderung, schulsportlicherWettbewerbeund Kooperationen mitVereinen sollen beibehalten werden.
2.Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll inihrem Bestand gesichert undweiterentwickelt werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derGruppen Talentsichtung 43 50 44 6 - 12,0 -
-Zum 1. Ziel:Anzahl der Gruppen Talentförderung 23 23 19 4 - 17,4 -
-Zum 2. Ziel: Anzahl derKaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader)am Pascal-Gymnasium 68 65 87 22+ 33,8+
-Zum 2. Ziel:Anzahl der Kreisathletenam Pascal-Gymnasium 28 28 28 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler BausteinSport am Pascal-Gymnasium 114 92 100 8+ 8,7+
Seite 444

Jahresabschluss2019 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen 16 16 16 0+ 0,0+
-Anzahl derSchultuniere(weiterführende Schulen, Grund-und Förderschulen) 171 186 188 2+ 1,1+
-Anzahl der teilnehmendenMannschaften 643 602 610 8+ 1,3+
-Sportabzeichen der Schulen 3.535 3.681 3.046 635 - 17,3 -
Seite 445

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 695.496,53 562.820 562.820 796.787,43 233.967+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.054,20 6.140 6.140 8.526,70 2.387+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 479.620,25 523.100 523.100 560.368,76 37.269+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.961,17 6.720 6.720 6.720,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 627,65 460 460 455,86 4-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.188.759,80 1.099.240 1.099.240 1.372.858,75 273.619+
11 - Personalaufwendungen 1.077.864,55 1.084.600 1.084.600 0 1.131.193,78 46.594+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 112.593,18 73.470 73.470 0 139.026,86 65.557+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 567.186,87 684.990 1.575.597 890.607 1.026.970,24 548.626- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.179.869,09 2.241.520 2.241.520 0 2.321.009,34 79.489+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.627.532,54 4.796.780 7.629.022 2.832.242 4.325.585,23 3.303.437- 735.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 871.400,05 710.870 844.523 133.653 1.108.525,37 264.002+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.436.446,28 9.592.230 13.448.732 3.856.502 10.052.310,82 3.396.421- 735.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.247.686,48- 8.492.990- 12.349.492- 3.856.502- 8.679.452,07- 3.670.040+ 735.500-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.247.686,48- 8.492.990- 12.349.492- 3.856.502- 8.679.452,07- 3.670.040+ 735.500-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.247.686,48- 8.492.990- 12.349.492- 3.856.502- 8.679.452,07- 3.670.040+ 735.500-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 8.436.550,00 8.571.520 8.571.520 0 8.571.520,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 15.684.236,48- 17.064.510- 20.921.012- 3.856.502- 17.250.972,07- 3.670.040+ 735.500-
Jahresabschluss2019 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 446

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000,00 100.000 100.000 13.475,25 86.525-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.000,00 100.000 100.000 13.475,25 86.525-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 2.032.806,46 13.920.000 30.494.979 16.574.979 2.991.253,19 27.503.725- 12.574.649
09 - für den Erwerb von beweglichem 307.304,30 374.430 478.052 103.622 297.022,68 181.029- 94.453
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.639,35 1.280.000 1.280.000 0 575.178,89 704.821- 1.633.570
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.341.750,11 15.574.430 32.253.031 16.678.601 3.863.454,76 28.389.576- 14.302.671
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.331.750,11- 15.474.430- 32.153.031- 3.849.979,51- 28.303.051+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 447

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 112.880,49 148.530 161.325 12.795 142.860,71 18.464- 14.542
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 112.880,49- 148.530- 161.325- 12.795- 142.860,71- 18.464+ 14.542-
Auszahlungen)
0200 Beschaffungen für den Sport
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 13.322,25 13.322+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 46.050,84 45.900 54.485 8.585 77.321,38 22.836+ 79.911
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 46.050,84- 45.900- 54.485- 8.585- 63.999,13- 9.514- 79.911-
Auszahlungen)
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.347,46 17.000 17.000 0 0,00 17.000- 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 12.382,32 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 28.729,78- 17.000- 17.000- 0 0,00 17.000+ 0
Auszahlungen)
0400 Bauk. städt. Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 10.000,00 100.000 100.000 153,00 99.847-
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.561.545,82 1.978.000 4.305.105 2.327.105 2.347.620,12 1.957.485- 1.941.943
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 54.699,54 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.606.245,36- 1.878.000- 4.205.105- 2.327.105- 2.347.467,12- 1.857.638+ 1.941.943-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 448

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
0500 Erneuerung von Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 340.855,57 200.000 334.789 134.789 89.584,66 245.205- 241.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 340.855,57- 200.000- 334.789- 134.789- 89.584,66- 245.205+ 241.563-
Auszahlungen)
0600 Besch. Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 81.291,11 180.000 262.242 82.242 76.840,59 185.402- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 81.291,11- 180.000- 262.242- 82.242- 76.840,59- 185.402+ 0
Auszahlungen)
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 500.000 500.000 0 30.975,90 469.024- 463.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 30.975,90- 469.024+ 463.570-
Auszahlungen)
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 982.360 682.360 181.469,86 800.890- 799.339
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 982.360- 682.360- 181.469,86- 800.890+ 799.339-
Auszahlungen)
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)
Auszahlung für Baumaßnahmen 114.057,61 250.000 2.724.748 2.474.748 192.221,46 2.532.526- 2.530.977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 114.057,61- 250.000- 2.724.748- 2.474.748- 192.221,46- 2.532.526+ 2.530.977-
Auszahlungen)
4350 Verlagerung SpAHandorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.015.000 6.488.361 5.473.361 140.525,52 6.347.835- 4.930.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 1.639,35 780.000 780.000 0 68.873,32 711.127- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.639,35- 1.795.000- 7.268.361- 5.473.361- 209.398,84- 7.058.962+ 4.930.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 449

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion
HammerStr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000.000 10.250.000 250.000 11.545,38 10.238.455- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000.000- 10.250.000- 250.000- 11.545,38- 10.238.455+ 0
Auszahlungen)
4390 Neub.Kunstrasenspielfeld SAHensenstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 3.286,19 3.286+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 3.286,19- 3.286- 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 0,00 160.000 5.392.616 5.232.616 500.329,67 4.892.286- 3.300.827
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 160.000- 5.392.616- 5.232.616- 500.329,67- 4.892.286+ 3.300.827-
Gesamtsaldo 2.331.750,11- 15.474.430- 32.153.031- 16.678.601- 3.849.979,51- 28.303.051+ 14.302.671-
Jahresabschluss2019 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 450

Seite 451

Bäder Dezernat V Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Produktbereich Produkte 
0802 
Bäder 
08 
Sportförderung
080201 
Hallenbäder 
080202 
Freibäder 
Seite 452

Jahresabschluss2019 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Beschreibung
Das Sportamt unterhält und betreibt als städtischeBäder 6Hallenbäder und 3Freibäderzur Sicherung angemessener Schwimm-und Bademöglichkeiten für dieBereicheöffentlicher Badebetrieb, Schulsportund
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Diestädtischen Bädersind:
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
HallenbadRoxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
und
Freibad Hiltrup
FreibadStapelskotten
Sportbad Coburg
NichtstädtischeBäder:
Das FreibadSudmühledes SV 91e. V. erhält einenZuschuss gemäß Ratsbeschluß. Fürdas vom Betreiberverein BürgerbadHandorf e. V. inVereinsträgerschaft geführte Bad werdenfür diestädtischen Kontingente
Aufwandsersatzleistungengezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der MünsterschenBäderlandschaft gem.Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigenBetriebsführerschaft der städtischen Bäder
Neubaueines Südbades durch dieStadtwerke Münster (SWMS)
Ziele
1. Der Zuschussbedarf soll nachder Umstrukturierungs- und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaft sinken(Basisjahr2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad derverbleibenden Hallen- und Freibädersoll nach der Umstrukturierungs-und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaftgesteigert werden (Basisjahr 2011).
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Jahresabschluss2019 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf derstädtischen Bäder (in Euro) 5.799.534 6.540.830 6.803.736 262.906 + 4,0+
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf dernichtstädtischen Bäder (in Euro) 309.471 488.050 317.445 170.605 - 35,0 -
-Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgradderstädtischen Bäder (in%) 20,78 17,06 17,05 0,01 - 0,1 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 19,84 - 22,72 -23,01 0,29 - 1,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 20,5 16,1 16,4 0,3+ 2,1+
Leistungsdaten
-Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 6 6 0+ 0,0+
-Anzahlder Bäderstandorte (städtische Freibäder) 3 3 3 0+ 0,0+
-Öffnungsstundenaller städtischeBäder 27.293 28.197 28.197 0+ 0,0+
-Besucherzahlenallerstädtische. Bäder 950.038 890.000 864.688 25.312 - 2,8 -
-Wasserflächealler städtischeBäder (inqm) 6.921 6.921 6.921 0+ 0,0+
Seite 454

Jahresabschluss2019 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von6städtischen Hallenbädernzur Sicherstellungangemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten fürdie Bereiche öffentlicher Badebetrieb,Schulsport und schwimmsportliche
Vereinsarbeit.
Hallenbad Mitte
HallenbadOst
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
HallenbadWolbeck
Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e.V. inVereinsträgerschaft geführteBad werden für diestädtischen KontingenteAufwandsersatzleitungen gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der MünsterschenBäderlandschaft gem.Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigenBetriebsführerschaft der städtischen Bäder
Neubaueines Südbades durch dieStadtwerke Münster (SWMS)
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nachder Umstrukturierungs- und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaft sinken (Basisjahr2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad derverbleibenden Hallenbäder soll nachder Umstrukturierungs- und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaft gesteigert werden(Basisjahr 2011).
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf derstädtischen Hallenbäder ( inEuro) 4.600.607 5.082.127 5.098.582 16.455+ 0,3+
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarfdes nichtstädtischen Hallenbades (inEuro) 248.085 426.000 255.359 170.641 - 40,1 -
-Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder(in%) 15,65 16,21 14,78 1,43 - 8,8 -
Seite 455

Jahresabschluss2019 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 6 6 0+ 0,0+
-Öffnungsstundenstädtische Hallenbäder 22.994 23.928 23.928 0+ 0,0+
-Besucherzahlenstädtische Hallenbäder 607.367 710.000 614.656 95.344 - 13,4 -
-Wasserflächestädtische Hallenbäder (inqm) 2.626 2.626 2.626 0+ 0,0+
Produkt 080202 - Freibäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von3städtischen Freibädernzur Sicherstellungangemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten fürdie Bereiche öffentlicher Badebetriebund punktuell für Schulsportund
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
SportbadCoburg
NichtstädtischeFreibäder:
Das Freibad Sudmühledes SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der MünsterschenBäderlandschaft gem.Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigenBetriebsführerschaft der städtischen Bäder
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nachder Umstrukturierungs- und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaft sinken(Basisjahr2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nachder Umstrukturierungs- undModernisierungsphase der Freibäder gesteigertwerden (Basisjahr 2011).
Seite 456

Jahresabschluss2019 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080202 - Freibäder
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf derstädtischen Freibäder ( inEuro) 1.198.927 1.458.703 1.705.153 246.450+ 16,9+
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarfder nichtstädtischen Freibäder (in Euro) 61.386 62.050 62.086 36+ 0,1+
-Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgradder städtischen Freibäder (in%) 35,77 19,90 23,16 3,26+ 16,4+
Leistungsdaten
-Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 3 3 3 0+ 0,0+
-Öffnungsstundenstädtische Freibäder 4.299 4.269 4.299 30+ 0,7+
-Besucherzahlenstädtische Freibäder 342.671 180.000 250.032 70.032+ 38,9+
-Wasserflächestädtische Freibäder (in qm) 4.295 4.295 4.295 0+ 0,0+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 559,76 560+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.531.142,51 1.341.300 1.341.300 1.397.493,97 56.194+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.233,30 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35,10 4.090 4.090 0,00 4.090-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.579.410,91 1.345.390 1.345.390 1.398.053,73 52.664+
11 - Personalaufwendungen 3.777.215,46 3.870.230 3.870.230 0 4.063.120,63 192.891+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 91.253,08 68.910 68.910 0 115.998,70 47.089+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 402.307,43 506.850 506.850 0 505.428,49 1.422- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 114.012,35 93.730 93.730 0 131.715,34 37.985+ 0
15 - Transferaufwendungen 223.050,32 488.050 491.706 3.656 237.620,20 254.085- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 114.877,33 29.660 29.660 0 148.511,26 118.851+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.722.715,97 5.057.430 5.061.086 3.656 5.202.394,62 141.309+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.143.305,06- 3.712.040- 3.715.696- 3.656- 3.804.340,89- 88.645- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.143.305,06- 3.712.040- 3.715.696- 3.656- 3.804.340,89- 88.645- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.143.305,06- 3.712.040- 3.715.696- 3.656- 3.804.340,89- 88.645- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 2.965.700,00 3.316.840 3.316.840 0 3.316.840,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.109.005,06- 7.028.880- 7.032.536- 3.656- 7.121.180,89- 88.645- 0
Jahresabschluss2019 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 458

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 11.195,17 11.195+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 11.195,17 11.195+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 199.185,30 0 149.583 149.583 5.800,85 143.782- 35.108
09 - für den Erwerb von beweglichem 132.200,50 144.300 193.116 48.816 124.432,68 68.683- 29.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 48.099,43 0 3.989.401 3.989.401 106.430,96 3.882.970- 3.880.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 379.485,23 144.300 4.332.100 4.187.800 236.664,49 4.095.435- 3.944.108
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 379.485,23- 144.300- 4.332.100- 225.469,32- 4.106.630+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 459

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für
Bäder
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 11.195,17 11.195+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 68.171,66 24.300 27.466 3.166 76.950,42 49.484+ 29.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 68.171,66- 24.300- 27.466- 3.166- 65.755,25- 38.289- 29.000-
Auszahlungen)
0200 Besch. Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 64.028,84 120.000 165.650 45.650 47.482,26 118.167- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 64.028,84- 120.000- 165.650- 45.650- 47.482,26- 118.167+ 0
Auszahlungen)
4170 Traglufthalle Freibad Coburg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 50.000 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 247.284,73 0 4.088.984 4.088.984 112.231,81 3.976.752- 3.915.108
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 247.284,73- 0 4.088.984- 4.088.984- 112.231,81- 3.976.752+ 3.915.108-
Gesamtsaldo 379.485,23- 144.300- 4.332.100- 4.187.800- 225.469,32- 4.106.630+ 3.944.108-
Jahresabschluss2019 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 460

Seite 461

Jahresabschluss 2019 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen Dezernat III 
Produktbereich 09 
Produktbereich Produktgruppe 
0901 
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 
09 
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen 
0902 
Vermessung, Kataster und Geoinformation 
Seite 462

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.927,72 15.090 15.090 10.213,77 4.876-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 778.795,54 1.043.950 1.043.950 923.442,24 120.508-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.654,59 22.000 22.000 12.299,95 9.700-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 97.365,90 152.390 152.390 174.325,05 21.935+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.920,22 0 0 7.743,95 7.744+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 936.663,97 1.233.430 1.233.430 1.128.024,96 105.405-
11 - Personalaufwendungen 10.098.597,03 11.975.410 11.975.410 0 10.871.083,65 1.104.326- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 962.009,65 902.080 902.080 0 1.202.970,18 300.890+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 673.195,46 828.220 828.220 0 811.387,43 16.833- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 66.163,28 54.680 54.680 0 63.816,17 9.136+ 0
15 - Transferaufwendungen 390.205,24 411.960 421.960 10.000 423.028,02 1.068+ 5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.009.367,01 1.823.200 2.271.725 448.525 1.126.688,81 1.145.036- 295.640
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.199.537,67 15.995.550 16.454.075 458.525 14.498.974,26 1.955.101- 300.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.262.873,70- 14.762.120- 15.220.645- 458.525- 13.370.949,30- 1.849.696+ 300.640-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.262.873,70- 14.762.120- 15.220.645- 458.525- 13.370.949,30- 1.849.696+ 300.640-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.262.873,70- 14.762.120- 15.220.645- 458.525- 13.370.949,30- 1.849.696+ 300.640-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 777.670,00 773.820 773.820 0 773.820,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.040.543,70- 15.535.940- 15.994.465- 458.525- 14.144.769,30- 1.849.696+ 300.640-
Jahresabschluss2019 RäumlichePlanung und Entwicklung,Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 463

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.725,76 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1.020 1.020 0,00 1.020-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.725,76 1.020 1.020 0,00 1.020-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 60.263,68 51.970 54.145 2.175 47.004,76 7.140- 5.029
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 60.263,68 51.970 54.145 2.175 47.004,76 7.140- 5.029
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 53.537,92- 50.950- 53.125- 47.004,76- 6.120+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 RäumlichePlanung und Entwicklung,Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 464

Seite 465

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III     Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrspl. 
Produktbereich Produkte 
0901 
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09 
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090101 
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 
090102 
Stadtentwicklung 
090103 
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl. 
090104 
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen 
090105 
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 
Seite 466

Jahresabschluss2019 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst
- dieMünster-spezifischenAufgabenbei der Regional-und Stadtumlandentwicklung
- dieAufgabender strategischen, konzeptionellen, räumlichenund bürgerorientierten Stadt- undStadtteilentwicklung
- dieAufgaben dervorbereitenden und der verbindlichenBauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung),einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen
-die Aufgaben stadtplanerischer undstädtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen
-die Aufgaben der Stadterneuerungund der Stadtgestaltung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielender Stadt soll dieAufgabenerfüllung in dieser Produktgruppeinsbesonderedazu beitragen, dass
1.die planerischen Voraussetzungen fürein quantitativ und qualitativausreichendes Angebot an markt-und zielgruppengerechtenWohnstandorten inBaugebietenund im Siedlungsbestand(u. a. Konversion) inder
Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebietensollmindestens das 4-fache Volumender durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistungder letzten 5 Jahreumfassen.
2. dieplanerischen Voraussetzungenfür einquantitativ undqualitativ ausreichendes Angebot anmarktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandortenin der Stadt geschaffenwerden, das mindestens dienach
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen"jährlicherforderliche Manövriermasse voninsgesamt 50 ha umfasst.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Verhältnis vonin Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl.inBaugeb. geb.
Wohnungen (%)
530 400 580 180+ 45,0+
-Zum 2. Ziel: Baureife Flächenfür Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte(in ha) 49 50 49 1 - 2,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 20,43 - 26,27 -22,80 3,47+ 13,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 1,3 1,4 1,5 0,1+ 7,9+
Seite 467

Jahresabschluss2019 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-die förmliche Abstimmung mitder Bauleitplanung der Nachbargemeinden
-die förmliche Abstimmung mitder Landes- und Regionalplanung
-Kooperation inder StadtregionMünster (11 Gemeinden)
- zentraleKoordinationsleistung inder EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkungim AK NachhaltigeRaumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand
- inhaltlicheKooperationund Koordination im StädtenetzMONT, dem Städtedreieck Münster,Osnabrück, Netwerkstad Twente
- Regionalratbetreuung, Koordination über alleFachressorts
-Auf- und Ausbau regionalerNetzwerke im Münsterland undinWestfalen.
Besonderheiten im Planjahr
Stadtumland. NRW Wettbewerb
Fortschreibung des Regionalplans Münsterland
Ziele
1. Zur Wahrung der oberzentralenInteressen der Stadt Münsterwerden fachlich fundierte Stellungnahmenzu Bauleitplanverfahren der NachbargemeindensowieinVerfahrenzurFortschreibung und Änderung des
Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wirddieZielerreichung ander fristgerechtenAbgabe der Stellungnahmen gemessen(Grad der Durchsetzung derInteressen der Stadt Münsterist fremdbestimmt).
2. Dieinterkommunaleund interregionaleZusammenarbeit wirdim bisherigen Umfang beibehalten.Exemplarisch wirddies ander Zahl der interkommunalenund interregionalenKooperationen/Netzwerke, andenen
dieStadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligtist, gemessen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derfristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region.Kooperationen/Netzwerke(EUREGIO, Städtedreieck MONT,
StadtregionMS)
3 3 3 0+ 0,0+
Seite 468

Jahresabschluss2019 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Ergebnis2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Generierung und Umsetzung regionaler Projekte 5 5 5 0+ 0,0+
-Anzahlder festen Kooperationspartner inder stadtregionalenund oberzentralenZusammenarbeit 13 13 13 0+ 0,0+
-Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno 4 4 4 0+ 0,0+
-Betreuung derSitzung des EUREGIO-Vorstands 3 3 3 0+ 0,0+
-Betreuung derSitzungen des EUREGIO-Ausschusses "nachhaltigeRaumentwicklung" (Mitglied) 3 3 3 0+ 0,0+
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-Erarbeitung des integriertenStadtentwicklungskonzeptes (SSSEK) für die MünsterZukünfte 20/30/50
- das RaumfunktionaleKonzept (RFK) sowie weiteresektoraleFachkonzepte, z. B.für dieBereiche Wohnen,Gewerbeund Industrie, Einzelhandel,Dienstleistungen
- Umsetzung des IntegriertenStadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
-Umsetzung undFortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- ModellhafteAktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
- Raumanalysen,Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direktenBürgerbeteiligung für eine bedarfs-und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzungstrategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Fachliche Begleitung derNachhaltigkeitsstrategie2030
- Prozessbegleitende Evaluationund Erfolgskontrollen(z. B. Soziale Stadt)
Besonderheiten im Planjahr
Betreuung des ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50
Seite 469

Jahresabschluss2019 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Ziele
1. Zur Gewährleistung einer weiterennachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlageder stadtstrategischen Ziele werdenFachkonzeptezur räumlichen Stadtentwicklungindem durch die
Zielkennzahlenbeschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. ZurAbbildungder Bürgermeinung zuden Lebensbedingungen wirdjährlicheine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3.Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischenWandel erfolgt im 2-3Jahresrhythmus einSachstandsbericht zum Thema "DemografieinMünster".
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derFachkonzepteinlfd. Bearbeitung 2 2 4 2+ 100,0+
-Zum 1. Ziel: Anzahl derdavonfertig gestellten Fachkonzepte 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen proJahr 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Mindestanteilauswertbarer Fragebögen zur Erreichungder Repräsentativität (in%) 22 33 25 8 - 24,2 -
-Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte"Demografie" proJahr 1 0+
Leistungsdaten
-repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichenBürgerumfrage 1 1 1 0+ 0,0+
-Anzahl auswertbarer Fragebögen inden jährlichen Bürgerumfragen 2.226 1.600 2.149 549+ 34,3+
-Strategische Stadtentwicklungsprojekte/ anno 2 2 1 1 - 50,0 -
-Erstellung Baulandprogramm 1 1 1 0+ 0,0+
-AngestrebteAnzahlfertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert) 780 1.250 630 620 - 49,6 -
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst
- Änderungen sowiedieFortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster
-gesamtstädtischausgerichtete Standortuntersuchungen fürbauliche oder sonstige Vorhaben
-die Erarbeitung von städtebaulichenRahmenplänen und HandlungskonzeptenfürStadtteileund Stadtquartiere.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 470

Jahresabschluss2019 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellenAnforderungen und der verfügbarenRessourcenerfolgt die zielgerichteteDurchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren,vonStandortuntersuchungen sowiedie
Erarbeitungvon Rahmenplänen und Handlungskonzeptenfür Stadtteileund Stadtquartiere.Jedes begonnene Verfahrenwirdden zuständigen Gremien zurabschließenden Entscheidung vorgelegt.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Abschlussgradd. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänenu.
Handlungskonz. (in%)
100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Flächengrößedes Stadtgebietes von Münsterinha (gerundet) 30.200 30.200 30.200 0+ 0,0+
-davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen inha (gerundet) 3.700 3.700 3.700 0+ 0,0+
-davon im FNPdargestellte gemischteund gewerblicheBauflächen sowieGewerbe- undIndustriegebiete inha
(gerundet)
1.620 1.630 1.620 10 - 0,6 -
-davon im FNP dargestellte Flächen fürdie Landwirtschaft und fürWald 19.056 19.000 19.050 50+ 0,3+
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebaulicheSatzungen
Beschreibung
DieAufgabeninnerhalb des Produkts umfasseninden Schwerpunkten
-die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzungund Aufhebung von BebauungspläneninEigenregieeinschl. bedarfsbezogenvertraglicher Flankierung durch StädtebaulicheVerträgeund Anwendung der
Plansicherungsinstrumente(Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
-die Vorhaben bezogene NeuaufstellungundÄnderung von Bebauungsplänenim ppp-Modell einschl. bedarfsbezogenvertraglicher Flankierung durchDurchführungsverträge- umfassende Begleitung der
Vorhabenträgerin inhaltlicher und formalerHinsicht
- dieAufstellung sonstigerStädtebaulicher Satzungen: § 34er/ §35er-Satzungen (BauGB)und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- undGestaltungssatzungen, ...
- dieErarbeitungvon Standortbewertungen, StandortkonzeptenundStandort-/Projektentwicklungen im VorfeldförmlicherVerfahren einschl. Betreuung derBau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
-die planungsrechtliche Beratung vonEigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeldder Projektentwicklung und Bauantragstellung
-die Abgabe vonplanungsrechtlichenStellungnahmen zu Bauvorhaben andie Baugenehmigungsbehörde
- dieErteilungplanungsrechtlicher Auskünfte einschl. weitererbodenrelevanter Rechtsvorschriftenund Hinweise
-die Information und Diskussionmit der Bürgerschaft überPlanungsverfahrenund -projekte(Bürgeranhörungen,Pressehinweise, allg.
Öffentlichkeitsarbeit,...)
Seite 471

Jahresabschluss2019 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebaulicheSatzungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellenAnforderungen und der verfügbarenRessourcenerfolgt jährlich einePriorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren.Hierzuwerden -
im zeitlichenGleichklang zu den Haushaltsplanberatungen- dieArbeitsschwerpunkte "VerbindlicheBauleitplanung" aufgestellt.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erstellung derArbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" 1 1 1 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebaulicheSatzungen im Digitalen Informationssystem 1.050 1.070 1.080 10+ 0,9+
-Anzahlder formellen planungsrechtlichen Auskünfte 950 850 350 500 - 58,8 -
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Beschreibung
DieAufgabeninnerhalb des Produkts umfasseninden Schwerpunkten
-Akquisitionvon Städtebauförderungsmitteln
- vorbereitendeUntersuchungen und Strukturplanungen fürErneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung)
-städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren:inhaltliche Vorgaben, Begleitung vonVerfahren Dritter, Durchführung, Management
-städtebauliche und stadtgestalterischeEntwürfefür einzelne oder zusammenhängendeStadträume, z. B. Altstadt<(>,<)>
Stadterneuerungsschwerpunkte,Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicherRaum allgemein
- städtebauliche undstadtgestalterischeKonzepte, insbesonderezurOptimierung von FunktionundNutzung sowie Möblierung undBeleuchtung des öffentlichen Raums,von Werbung, Beschilderung undInfrastruktur
- städtebauliche bzw. stadtgestalterischeBeratung für Bauherrn, Eigentümerund Investoren, Initiierung undBegleitung der Projektoptimierung Dritter,aktive Begleitung und Unterstützungprivaten Engagements in
ppp-Projekten
- Modellbauund Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 472

Jahresabschluss2019 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Ziele
1. Ziel ist dieUmsetzungvon stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs-und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesonderedurcheine entsprechende FörderungmitLandes- bzw. Bundesmitteln. DieZielerreichung
wird exemplarisch mit denZielkennzahlen gemessen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erstellung einerBeschlussvorlage zur Priorisierung derzu beantragenden
Städtebauförderungsmaßnahmen
1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel:Anteil fristgerecht gestellter Anträgeauf Städtebauförderungsmittel (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-bewilligtebzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen inder Stadt Münster 5 5 4 1 - 20,0 -
-beantragteStädtebauförderungsmaßnahmenin der Stadt Münster 4 6 4 2 - 33,3 -
Seite 473

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.868,00 10.000 10.000 6.508,00 3.492-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 124,90 0 0 25,00 25+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.490,16 105.210 105.210 101.948,45 3.262-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17,17 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 85.500,23 115.210 115.210 108.481,45 6.729-
11 - Personalaufwendungen 4.091.883,87 5.195.240 5.195.240 0 4.595.313,31 599.927- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 520.654,81 435.310 435.310 0 612.956,85 177.647+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 228.444,86 277.130 277.130 0 275.899,61 1.230- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.110,90 5.860 5.860 0 7.559,23 1.699+ 0
15 - Transferaufwendungen 390.205,24 411.960 421.960 10.000 423.028,02 1.068+ 5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 840.906,71 1.607.080 2.055.605 448.525 935.294,48 1.120.311- 295.640
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.083.206,39 7.932.580 8.391.105 458.525 6.850.051,50 1.541.053- 300.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.997.706,16- 7.817.370- 8.275.895- 458.525- 6.741.570,05- 1.534.325+ 300.640-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.997.706,16- 7.817.370- 8.275.895- 458.525- 6.741.570,05- 1.534.325+ 300.640-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.997.706,16- 7.817.370- 8.275.895- 458.525- 6.741.570,05- 1.534.325+ 300.640-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 309.750,00 312.390 312.390 0 312.390,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.307.456,16- 8.129.760- 8.588.285- 458.525- 7.053.960,05- 1.534.325+ 300.640-
Jahresabschluss2019 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 474

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.895,00 6.070 8.245 2.175 7.497,00 748- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.895,00 6.070 8.245 2.175 7.497,00 748- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.895,00- 6.070- 8.245- 7.497,00- 748+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 475

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 3.895,00 6.070 8.245 2.175 7.497,00 748- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.895,00- 6.070- 8.245- 2.175- 7.497,00- 748+ 0
Gesamtsaldo 3.895,00- 6.070- 8.245- 2.175- 7.497,00- 748+ 0
Jahresabschluss2019 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 476

Seite 477

Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III     Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produktbereich Produkte 
0902 
Vermessung, Kataster und Geoinformation
09 
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090201 
Vermessungen 
090202 
Liegenschaftskataster 
090203 
Geodatenmanagement 
090204 
Kartografie, Reprografie 
090205 
Grundstücksbewertung 
090206 
Bodenordnungsverfahren 
090207 
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 
Seite 478

Jahresabschluss2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind dieAufgabendes Vermessungs- undKatasterwesens gebündelt. Sie umfassendieErhebung von raumbezogenenSachverhalten oder die ÜbertragungvonPlanungsdaten indie
ÖrtlichkeitdurchVermessung und bildendamit dieGrundlage fürdieFührung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerkeundder raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden
flächendeckend für das Stadtgebiet alle FlurstückeundGebäude sowiedieTopographiebeschrieben, dargestellt und ständigfortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen
Informationenweiterentwickelt z.B. durch Harmonisierungvon Datenbanksystemen, ggf. mitweiterenDaten verknüpft undals Grundlage für diverseAnwendungen in analoger unddigitaler Form bereitgestellt. Die
Bodenordnungschafft durchGrundstücksneuordnungdieVoraussetzungfür eine planungskonformeNutzung von Grundstücken unddieGrundstücksbewertung sorgt mitder Einrichtungdes Gutachterausschusses für
Grundstückswerte für die notwendigeTransparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen fürzahlreiche private und kommunaleZwecke. Dieamtliche Lagebezeichnungmit Straßenname und
Hausnummer bildetden eindeutigen Raumbezugfüralleadressbezogenen Sachverhalte inder Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-,Grenz- und Umlegungsvermessungen zurAktualisierung des Liegenschaftskatasters werdennachAntragseingang innerhalb von4 Wochen zum Katasterübernommen.
2. DieinnerhalbdieserProduktgruppe zu erbringenden Dienstleistungensind kontinuierlich wirtschaftlichzuerbringen. DieWirtschaftlichkeit wirdexemplarisch anhand des vermessungstechnischenAußendienstes
dargestellt (weitereKennzahlenaufProduktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienstsollendie Kostennichthöher seinals dieentsprechenden Erlösenach Gebührenordnung(VermWertGebO NRW), d.
h. derKostendeckungsgrad soll gleichoderüber 100 % sein.
3.Die innerhalbdieser Produktgruppezuerbringenden Dienstleistungen sindkundenorientiert zuerbringen. DieKundenorientierung wirdexemplarisch gemessenan der Anzahl derZugriffe auf den Geodaten-Server.
Dabeisollen durchschnittlich 25.000 Zugriffetäglich erreicht werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4WochenübernommenenTeilungs-, Grenz- undUmlegungsvermessungen
(in%)
80 80 75 5 - 6,3 -
-Zum 2. Ziel:Verhältnis der Kosten zuden Verrechnungspreisen (in%) 104 100 103 3+ 3,0+
-Zum 3. Ziel: Anzahl dertäglichen Zugriffe 34.875 25.000 59.750 34.750+ 139,0+
-Zum 1. Ziel:Anteil der innerhalb von4 Wochen übernommenen Teilungs-,Grenz- und Umlegungsvermessungen
(in%)
80 0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 21,42 - 23,94 -22,92 1,02+ 4,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 11,4 13,1 12,6 0,6 - 4,2 -
Seite 479

Jahresabschluss2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Fläche des Stadtgebietes inha 30.328 30.328 30.328 0+ 0,0+
-Anzahlder Flurstücke 102.000 102.000 100.658 1.342 - 1,3 -
-Anzahl der Bestände(Grundbuchblätter) 103.500 103.500 105.143 1.643+ 1,6+
Seite 480

Jahresabschluss2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090201 - Vermessung
Beschreibung
Vermessung umfasst die Erhebung vonraumbezogenen SachverhaltensowiedieÜbertragung von PlanungsdatenindieÖrtlichkeit. Vermessungen werdendurchgeführt zur Erhaltung undErneuerung des amtlichen
Lage- undHöhenfestpunktfeldes sowieder nachgeordnetenPunktfelder, zur Fortführung undErneuerung des Liegenschaftskatasters, dertopographischen Erfassung der geländemäßigenSituation nach Lage und
Höhesowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen-und Brückenbaues sowie sonstigerPlanungsmaßnahmen. Zum Produkt gehörenebenfalls dieKoordinierungvonLuftbildbefliegungen zur Erstellung
aktueller, farbigerOrthofotos sowieLuftbildauswertungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Fortführungsvermessungensollen innerhalbvon4Wochen abgeschlossen sein.
2. Dieingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen dieKosten nicht höher seinals die entsprechenden Erlösefür Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung(VermWertGebO NRW), d. h.der
Kostendeckungsgrad soll gleichoderüber 100 % sein.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4Wochenabgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in%) 85 80 64 16 - 20,0 -
-Zum 2. Ziel: Anteil dertermingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge(in %) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel:Kostendeckungsgrad (in%) 104 100 103 3+ 3,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Aufträgefür Fortführungsvermessungen(Teilungsvermessungen) 51 50 57 7+ 14,0+
-Anzahl der AufträgefürFortführungsvermessungen(Gebäudeeinmessungen) 232 200 153 47 - 23,5 -
-Anzahl der Aufträgefür Ingenieurvermessungen 307 150 457 307+ 204,7+
-Anzahl der Aufträgefür Topographische Vermessungen 17 80 10 70 - 87,5 -
Seite 481

Jahresabschluss2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090202 - Liegenschaftskataster
Beschreibung
Das Liegenschaftskataster ist das amtlicheVerzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2der Grundbuchordnung. Das Produktumfasst alle ArbeitenzurFührung, Fortführung und Erneuerungdes
Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlageraumbezogener Nachweisefür verschiedeneAnwender. DieDaten sindindigitaler und analogerForm im Karten-, Buch-und Risswerk zu
speichernundzu archivierensowieanverschiedene Nutzer inForm vonAuskünften, Auszügen undBescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahenAktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die
Pflicht derEigentümer zur Einmessung errichteterGebäude zu überwachen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-,Grenz- und Umlegungsvermessungen werdennach Antragseingang innerhalb von4 Wochen zum Katasterübernommen.
2. 80 % derVermessungsunterlagen solleninnerhalbvon4 Wochenseit Antragseingangerteilt werden.
3. Nach Kenntnisnahmeder Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen indas Liegenschaftskataster übernommen sein.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4WochenübernommenenTeilungs-, Grenz- undUmlegungsvermessungen
(in%)
79 80 75 5 - 6,3 -
-Zum 2. Ziel:Anteil der innerhalb von4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen(in%) 95 80 93 13+ 16,3+
-Zum 3. Ziell:Anteil der innerhalb voneinem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %) 80 100 100 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der indas Katasterübernommenen Teilungs-, Grenz- undUmlegungsvermessungen (Flurstücke) 984 1.000 1.060 60+ 6,0+
-Fläche der indas Kataster übernommenenNeuvermessungen(inha) 90 90 90 - 100,0 -
-Anzahl der indas Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen(Gebäudeobjekte) 1.097 1.100 754 346 - 31,5 -
-Anzahl der erteilten Auszügeaus dem Kataster 3.714 4.000 2.611 1.389 - 34,7 -
Seite 482

Jahresabschluss2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090203 - Geodatenmanagement
Beschreibung
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es,einabgestimmtes geographisches Informations-und Managementsystem für dieGesamtverwaltung aufzubauen und zubetreuen. Dies konkretisiert sichin der
Bereitstellung eines einheitlichenGeodatenportals. In diesem RahmenwerdenAufbau, Aufbereitung, Bereitstellungund Weiterentwicklung von Geodatenkoordiniert und betrieben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Es sollen täglichdurchschnittlich25.000 Zugriffeauf denGeodaten-Server erreicht werden.
2. DerGeodatenserver ist zu100% verfügbar.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dertäglichen Zugriffe 37.350 25.000 59.750 34.750+ 139,0+
-Zum 2. Ziel:Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in%) 99 100 99 1 - 1,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen 135 135 135 0+ 0,0+
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Beschreibung
DieHerstellung und Bereitstellung vonKartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichenist unverzichtbare Grundlage städtischerPlanungen (wiez.B. Flächennutzungsplan,Bebauungsplan, Bestands- und
Ausbaupläne fürKanal- und Straßenbau, Grünflächen-oder Baumkataster). Als Basiskartensind hier dieAmtlicheBasiskarte (ABK) 1:5000 undder amtliche Stadtplan zunennen. Thematische Karten und
SonderkartensowiesonstigekartographischeProduktewerden hier konzipiert unddruckfertigerstellt. Im Repro-Service-Centerwerdenfür dieGesamtverwaltungServiceleistungen im Bereich Großformatdruckund
Digitalisierung unter EinsatzmodernerReprotechnik erbracht. Der BereichScandienstleistungen und Mikroverfilmung alsQuerschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift-und Plangut scannen und/oderverfilmen)
unterstützt den Aufbau analogerund digitaler Archivierungsverfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Aufbau der amtlichen Basiskarte gemäß des "Meilenstein"-Erlasses des MIK(Ministeriums für Inneres undKommunales) vom 12.12.12bis zum Jahr 2020.
Seite 483

Jahresabschluss2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Ziele
1. Der amtliche Stadtplanim Internet wirdhalbjährlich aktualisiertund alle drei Jahreneu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Centersollen dieVerrechnungspreise kostendeckendund niedriger seinalsdie entsprechendenMarktpreise, d.h. der Kostendeckungsgrad sollgleich oder über 100% sein.
3. Der Anteilder innerhalbvon6Monaten indas ALKISeingearbeiteten topografischen Vermessungenbeträgtmindestens 80 %.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im InternetproJahr 2 2 4 2+ 100,0+
-Zum 2. Ziel:Kostendeckungsgrad auf Basis derVerrechnungspreise(in %) 128 100 113 13+ 13,0+
-Zum 3.Ziel: Anteil der innerhalbvon 6Monaten indas ALKIS eingearbeitetentopographischenVermessungen (in
%)
100 60 100 40+ 66,7+
Leistungsdaten
-Fläche der zu aktualisierenden ABKinKm² 303 303 100 203 - 67,0 -
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleTätigkeitendes Gutachterausschusses für Grundstückswerteals einvom LandNRW eingerichteter Ausschuss sowiesämtlicheBewertungsarbeitender städtischenBewertungsstelle. Es
handelt sich im Wesentlichen um die Bewertungvon Grundstücken undRechten(Verkehrswertgutachten), die Führung undAuswertung der Kaufpreissammlungsowiedie Ermittlung von Bodenrichtwertenund die
jährlicheHerausgabedes Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstellenimmt zentral die Grundstückswertermittlungfür die städtischen Ämterwahr.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diedurchschnittliche Bearbeitungszeit fürVerkehrswertgutachten beträgt maximal 84Tage (= 12 Wochen).
2.80 % aller Bewertungender Städtischen Bewertungsstellewerdeninnerhalbvon 6WochennachAntragstellung erstellt.
Seite 484

Jahresabschluss2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeitfür Verkehrswertgutachten(in Tagen) 100 84 213 129+ 153,6+
-Zum 2. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 6WochenerstelltenBewertungen der StädtischenBewertungsstelle(in %) 93 80 90 10+ 12,5+
Leistungsdaten
-Anzahl der ausgewertetenKaufverträge 2.357 2.000 1.969 31 - 1,6 -
-Anzahl dererstellten Verkehrswertgutachten 45 50 33 17 - 34,0 -
-Anzahl der erstelltenBewertungen für kommunaleZwecke(Städtische Bewertungsstelle) 88 100 119 19+ 19,0+
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Beschreibung
Bodenordnungsverfahren(Baulandumlegungen und vereinfachteUmlegungen)sind nachdem Baugesetzbuch(§§ 45ff.) geregelteGrundstückstauschverfahrenzur Realisierung derstädtebaulichen Planung. Durch
Verhandlungen mitden Eigentümern, Erbbauberechtigten undInhabernvonRechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zurNeuordnung der Grundstücks- undRechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung
durchden Umlegungsausschuss vor. WeiterreichendeRegelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzlicheVerfahren.
Städtebauliche Sanierungsverfahrenerfolgen zurBeseitigung städtebaulicher Missstände i.d. R. schon bebauterGebiete. Diezur Umsetzungder Sanierungszieleerforderlichen Einzelmaßnahmenwerden tlw. durch
öffentliche Mittelbezuschusst. Zudem werdendieam VerfahrenBeteiligten durchdie Erhebung von Ausgleichsbeiträgenzur Finanzierung der Verfahrenherangezogen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der Regelungenzur Neuordnung der Grundstücks-und Rechtsverhältnisse mit denVerfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90% der Verfahrensbeteiligten stellenkeine Anträgeauf gerichtlicheEntscheidung gegen Beschlüssedes Umlegungsausschusses.
Seite 485

Jahresabschluss2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil dereinvernehmlich getroffenen Regelungen (in%) 100 90 100 10+ 11,1+
-Zum 2. Ziel: Anteilder Beteiligten, diekeinenAntrag auf gerichtliche Entscheidungstellen (in%) 100 90 100 10+ 11,1+
Leistungsdaten
-Anzahl der laufendenVerfahren 7 7 3 4 - 57,1 -
-Größe derlaufenden Verfahren (inha) 8 8 1 7 - 87,5 -
-Anzahlder durch dieUmlegungentstandenenneuen Grundstücke 13 13 10 3 - 23,1 -
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Beschreibung
DieStraßenbenennung als Ordnungsaufgabe derStadt dient zusammenmitder Hausnummerierungder Schaffungeiner amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse.DieDurchführung der
Widmungsverfahren füröffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebungvon Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oderBeiträgennach dem Kommunalabgabengesetz.DiePrüfung
der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstückedient der Sicherung einergeordneten städtebaulichen Entwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVorkaufsrechtzeugnissewerden stets innerhalbvon 4Wochenerteilt.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4Wochenerteilten Vorkaufsrechtzeugnisse(in %) 98 100 97 3 - 3,0 -
Seite 486

Jahresabschluss2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der neu vergebenen, geändertenund gelöschten Hausnummern 1.642 1.000 2.319 1.319+ 131,9+
-Anzahl derAnträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse 1.144 1.200 1.129 71 - 5,9 -
-Anzahl derStraßenbenennungsverfahren 3 10 3 7 - 70,0 -
-Anzahl der Widmungsverfahren 5 20 11 9 - 45,0 -
Seite 487

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.927,72 15.090 15.090 10.213,77 4.876-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 770.927,54 1.033.950 1.033.950 916.934,24 117.016-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.529,69 22.000 22.000 12.274,95 9.725-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.875,74 47.180 47.180 72.376,60 25.197+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.903,05 0 0 7.743,95 7.744+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 851.163,74 1.118.220 1.118.220 1.019.543,51 98.676-
11 - Personalaufwendungen 6.006.713,16 6.780.170 6.780.170 0 6.275.770,34 504.400- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 441.354,84 466.770 466.770 0 590.013,33 123.243+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 444.750,60 551.090 551.090 0 535.487,82 15.602- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 55.052,38 48.820 48.820 0 56.256,94 7.437+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 168.460,30 216.120 216.120 0 191.394,33 24.726- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.116.331,28 8.062.970 8.062.970 0 7.648.922,76 414.047- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.265.167,54- 6.944.750- 6.944.750- 0 6.629.379,25- 315.371+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.265.167,54- 6.944.750- 6.944.750- 0 6.629.379,25- 315.371+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.265.167,54- 6.944.750- 6.944.750- 0 6.629.379,25- 315.371+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 467.920,00 461.430 461.430 0 461.430,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.733.087,54- 7.406.180- 7.406.180- 0 7.090.809,25- 315.371+ 0
Jahresabschluss2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 488

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.725,76 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1.020 1.020 0,00 1.020-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.725,76 1.020 1.020 0,00 1.020-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 56.368,68 45.900 45.900 0 39.507,76 6.392- 5.029
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 56.368,68 45.900 45.900 0 39.507,76 6.392- 5.029
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 49.642,92- 44.880- 44.880- 39.507,76- 5.372+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 489

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen Amt 62
Einzahlung aus Zuwendungen für 6.725,76 0 0 0,00 0+
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 1.020 1.020 0,00 1.020-
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 56.368,68 45.900 45.900 0 39.507,76 6.392- 5.029
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 49.642,92- 44.880- 44.880- 0 39.507,76- 5.372+ 5.029-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 49.642,92- 44.880- 44.880- 0 39.507,76- 5.372+ 5.029-
Jahresabschluss2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 490

Seite 491

Jahresabschluss 2019 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI 
Produktbereich 10 
Produktbereich Produktgruppe 
1001 
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 
10 
Bauen und Wohnen 
1003 
Wohnen 
1002 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Seite 492

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 112.741,80 163.710 163.710 199.713,20 36.003+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.433.151,09 3.179.900 3.179.900 3.374.050,21 194.150+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.794,00 7.500 7.500 14.681,00 7.181+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 451.736,90 599.560 599.560 349.625,47 249.935-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.357,00 40.000 40.000 18.600,37 21.400-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 4.015.780,79 3.990.670 3.990.670 3.956.670,25 34.000-
11 - Personalaufwendungen 6.314.580,12 7.393.330 7.393.330 0 6.938.946,77 454.383- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 920.461,38 734.540 734.540 0 1.210.613,66 476.074+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 566.188,26 602.690 602.690 0 598.128,82 4.561- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.368,24 5.190 5.190 0 8.205,70 3.016+ 0
15 - Transferaufwendungen 353.607,00 505.390 858.268 352.878 464.207,40 394.061- 400.269
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 160.956,07 263.550 397.338 133.788 206.472,86 190.865- 10.401
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.324.161,07 9.504.690 9.991.356 486.666 9.426.575,21 564.781- 410.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.308.380,28- 5.514.020- 6.000.686- 486.666- 5.469.904,96- 530.781+ 410.670-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.308.380,28- 5.514.020- 6.000.686- 486.666- 5.469.904,96- 530.781+ 410.670-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.308.380,28- 5.514.020- 6.000.686- 486.666- 5.469.904,96- 530.781+ 410.670-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 370.460,00 365.200 365.200 0 365.200,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.678.840,28- 5.879.220- 6.365.886- 486.666- 5.835.104,96- 530.781+ 410.670-
Jahresabschluss2019 Bauen und Wohnen Dezernat III,VI
Produktbereich 10
Seite 493

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 882.540,00 400.000 400.000 686.100,00 286.100+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 882.540,00 400.000 400.000 686.100,00 286.100+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0 0,00 900- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 900 900 0 0,00 900- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 882.540,00 399.100 399.100 686.100,00 287.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Bauen und Wohnen Dezernat III,VI
Produktbereich 10
Seite 494

Seite 495

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III     Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
1001 
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10 
Bauen und Wohnen
100101 
Baurechtliche Beratung und Information 
100102 
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 
100103 
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 
Seite 496

Jahresabschluss2019 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster wahrzunehmendenAufgabender UnterenBauaufsichtsbehörde.Hierzu gehört die Beratung,Prüfung und Überwachung, sodass bei der Errichtung, der
Änderung, dem Abbruch, derNutzung, der Nutzungsänderung sowieder Instandhaltung baulicher Anlagensowieanderer Anlagen undEinrichtungen die öffentlichrechtlichenVorschriften eingehaltenwerden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebaurechtlichen Verfahren sollenzumindestens 70 %innerhalbvon6 Wochenentschieden sein.
2. DiegetroffenenEntscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichenÜberprüfung im Klageverfahrenstandhalten.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derbaurechtlichen Verfahren, dieinnerhalbvon 6Wochen entschiedensind (in%) 58 80 61 19 - 23,8 -
-Zum 2.Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren(gegen die Stadt) (in%) 100 90 90 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,93 - 7,79 -8,32 0,53 - 6,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 67,6 56,9 54,8 2,1 - 3,7 -
Leistungsdaten
-Anzahl der baurechtlichen Verfahren 3.019 3.000 2.434 566 - 18,9 -
-Anzahl derentschiedenen baurechtlichen Verfahren 2.743 2.400 2.406 6+ 0,3+
-Anzahl derim lfd. Jahr entschiedenenKlagen 57 70 39 31 - 44,3 -
-Anzahl der erfolglosen Klageverfahren(gegen die Stadt) 57 63 35 28 - 44,4 -
Seite 497

Jahresabschluss2019 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information
Beschreibung
Hierbei handelt es sich um die Beratung, dievorund ohne Verfahrenzuinhaltlichen und verfahrensleitenden Frageninbauordnungs- und bauplanungsrechtlicher,gestalterischer und konstruktiver Hinsichterbracht
wird. DieBeratung beinhaltet auchdie Prüfung vonWettbewerbsarbeitenund Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch dieBeratungsoll schonim Vorfeldvon Anträgen auf baurechtskonforme
Planungen der Antragsteller hingewirktwerden. Ferner umfasst dieBeratung auch die EinsichtnahmeinBauakten sowiedas Anfertigen von Kopien aus denim Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der abgelehntenBauanträgean der Gesamtzahlder Bauanträge soll nicht mehr als 5 %betragen.
2. Der Anteil derals unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an derGesamtzahl der eingereichten Anträgesoll nicht mehr als 5% betragen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derabgelehnten Anträge (in%) 5 5 5 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anteil derzurückgewiesenen Anträge (in%) 3 5 3 2 - 40,0 -
Leistungsdaten
-Geleistete Beratungsstunden 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00+ 0,0+
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Prüfungder Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriftenund die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeitder
Maßnahme. Dazu gehöreninsbesondereBaugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalbvon Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen
zum Immissionsschutzund zu Bauvorhaben öffentlicherBauherrn.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 498

Jahresabschluss2019 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Ziele
1. Innerhalb von 6Wochennach Antragseingang sollen 75% der vollständigen Bauanträgeentschieden sein.
2. Innerhalb von6 Wochen nach Antragseingangsollen70 % dervollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3.Die getroffenen Entscheidungen haltender Überprüfung im Klageverfahrenzu mindestens 90 %Stand.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechterEntscheidungen (in%) (Bauanträge) 55 75 56 19 - 25,3 -
-Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechterEntscheidungen (in%) (Bauvoranfragen) 68 70 42 28 - 40,0 -
-Zum 3. Ziel: Anteilerfolgloser Klageverfahren(gegen dieStadt) (in%) 100 90 90 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der eingereichtenvollständigen Bauanträge 2.188 2.300 1.622 678 - 29,5 -
-Anzahlder entschiedenen Bauanträge 2.020 2.070 1.702 368 - 17,8 -
-Anzahl dereingereichten vollständigen Bauvoranfragen 246 240 191 49 - 20,4 -
-Anzahl derentschiedenen Bauvoranfragen 230 192 180 12 - 6,3 -
-Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 57 50 39 11 - 22,0 -
-Anzahlder erfolglosen Klageverfahren (gegendie Stadt) 57 45 35 10 - 22,2 -
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleMaßnahmenauf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts,die von der UnterenBauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für dieöffentlicheSicherheit
oder Ordnungzubeseitigen. DieGefahrenabwehr erfolgt sowohlpräventiv(z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten undwiederkehrende Prüfungen) als auchrepressiv(Einleiten
ordnungsrechtlicher Verfahren undBußgeldverfahren).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 499

Jahresabschluss2019 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Ziele
1. Innerhalb von 6Wochennach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahrsollen80 % derordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2.Die getroffenen Entscheidungen haltender Überprüfung im Klageverfahrenzu mindestens 90 %Stand.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechtentschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in%) 70 80 72 8 - 10,0 -
-Zum 2. Ziel: Anteilerfolgloser Klageverfahren(gegen dieStadt) (in%) 100 90 100 10+ 11,1+
Leistungsdaten
-Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren 336 600 419 181 - 30,2 -
-Zahl derentschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren 235 480 301 179 - 37,3 -
-Zahl derim lfd. Jahr entschiedenenKlagen 6 10 5 5 - 50,0 -
-Zahl der erfolglosen Klageverfahren(gegen die Stadt) 6 9 5 4 - 44,4 -
Seite 500

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.144.105,31 2.942.900 2.942.900 3.081.529,28 138.629+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.818,18 196.300 196.300 14.360,00 181.940-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.357,00 40.000 40.000 17.603,53 22.396-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 3.171.280,49 3.179.200 3.179.200 3.113.492,81 65.707-
11 - Personalaufwendungen 3.539.295,27 4.400.900 4.400.900 0 4.161.929,88 238.970- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 655.099,93 526.160 526.160 0 863.222,11 337.062+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 312.447,81 378.260 378.260 0 381.071,68 2.812+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.720,07 980 980 0 3.608,05 2.628+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 77.661,37 89.650 89.650 0 83.275,91 6.374- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.588.224,45 5.395.950 5.395.950 0 5.493.107,63 97.158+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.416.943,96- 2.216.750- 2.216.750- 0 2.379.614,82- 162.865- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.416.943,96- 2.216.750- 2.216.750- 0 2.379.614,82- 162.865- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.416.943,96- 2.216.750- 2.216.750- 0 2.379.614,82- 162.865- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 196.560,00 193.680 193.680 0 193.680,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.613.503,96- 2.410.430- 2.410.430- 0 2.573.294,82- 162.865- 0
Jahresabschluss2019 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 501

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 882.540,00 400.000 400.000 686.100,00 286.100+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 882.540,00 400.000 400.000 686.100,00 286.100+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0 0,00 900- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 900 900 0 0,00 900- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 882.540,00 399.100 399.100 686.100,00 287.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 502

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 882.540,00 400.000 400.000 686.100,00 286.100+
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 882.540,00 400.000 400.000 0 686.100,00 286.100+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 0,00 900 900 0 0,00 900- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 900- 900- 0 0,00 900+ 0
Gesamtsaldo 882.540,00 399.100 399.100 0 686.100,00 287.000+ 0
Jahresabschluss2019 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 503

Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III     Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung 
Produktbereich Produkte 
1002 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
10 
Bauen und Wohnen 
100201 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Seite 504

Jahresabschluss2019 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege"ist deckungsgleichmit dem einzigen gleichnamigen Produkt, sodass dieBeschreibung identischist.
DieProduktgruppe umfasst folgendeSchwerpunkte:
- dieUnterschutzstellung undEintragung von Bau- undBodendenkmalen indie Denkmallisteder Stadt Münster
- sonderbehördlicheGenehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowieOrdnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- dieErmittlung und fachliche Bewertungder Grundlagen für bestehendeund potenzielle neueBau-und Bodendenkmale
- dieAufstellungvonDenkmalbereichssatzungen
- dieDenkmalförderungeinschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen
-die intensiveBeratung vonEigentümern, Bauherrn und Investoreneinschl. Öffentlichkeitsarbeit
- archäologische Recherchenund Untersuchungen einschl. Grabungsmanagementund Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.
Es besteht einenger inhaltlicher Bezugzum Produkt Stadtgestaltung, der sowohlkonzeptionell als auch flächen-und objektbezogen wirkt (städtebaulicherDenkmalschutz).
Besonderheiten im Planjahr
Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierungund digitalenVeröffentlichungderDenkmalliste, verschärfteSteuerbescheinigungsrichtlinien
Ziele
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowiebei Stellungnahmen zu planungsrechtlichenoder Bau-Genehmigungen erfolgt eineabschließende Bearbeitung innerhalbvon14 Tagen in 90% der Fälle.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 14Tagenabschließend bearbeitetenErlaubnisse undStellungnahmen (in%) 90 90 70 20 - 22,2 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 3,04 - 2,06 -2,23 0,17 - 8,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 35,6 46,5 42,1 4,5 - 9,6 -
Seite 505

Jahresabschluss2019 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der inder Denkmallisteeingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.835 1.840 1.841 1+ 0,1+
-Anzahlder zuuntersuchenden Objekteauf ihren Denkmalwert 100 100 80 20 - 20,0 -
-Anzahl deridentifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielleBodendenkmale) 400 400 1.050 650+ 162,5+
-Vorbereitung, Koordinierung und Durchführungdes Tages des offenenDenkmals 1 1 1 0+ 0,0+
Seite 506

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.000,00 111.000 111.000 147.000,00 36.000+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.037,00 40.000 40.000 19.102,00 20.898-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 429.360,48 403.260 403.260 335.265,47 67.995-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 517.397,48 554.260 554.260 501.367,47 52.893-
11 - Personalaufwendungen 1.092.252,90 1.040.990 1.040.990 0 919.971,07 121.019- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 11.681,15 6.550 6.550 0 11.596,68 5.047+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.924,49 37.870 37.870 0 30.891,34 6.979- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.490,75 2.710 2.710 0 4.440,25 1.730+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 89.599,40 89.599+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.051,24 61.960 195.748 133.788 93.874,22 101.874- 10.401
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.267.400,53 1.150.080 1.283.868 133.788 1.150.372,96 133.495- 10.401
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 750.003,05- 595.820- 729.608- 133.788- 649.005,49- 80.603+ 10.401-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 750.003,05- 595.820- 729.608- 133.788- 649.005,49- 80.603+ 10.401-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 750.003,05- 595.820- 729.608- 133.788- 649.005,49- 80.603+ 10.401-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 42.060,00 41.480 41.480 0 41.480,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 792.063,05- 637.300- 771.088- 133.788- 690.485,49- 80.603+ 10.401-
Jahresabschluss2019 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Seite 507

Wohnen Dezernat VI Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung 
Produktbereich Produkte 
1003 
Wohnen
10 
Bauen und Wohnen
100301 
Wohnraumförderung 
100302 
Hilfen zur Wohnraumversorgung 
100303 
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel 
Seite 508

Jahresabschluss2019 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst diedreiProdukte:
- Wohnraumförderung
- Hilfen zurWohnraumversorgung
- Wohnungsaufsicht- und -sicherung, Mietspiegel.
Grundsätzliche Zielrichtung bei derErfüllung aller Aufgaben derProduktgruppe ist, für dieBürgerinnen und Bürger bezahlbarenWohnraum ausgestattet nach ihrenindividuellen Bedürfnissenzuguten, insbesondere
auch energetisch sparsamen Qualitätenzu schaffen undzusichern. Das Land Nordrhein-Westfalenund die Stadt Münsterstellenfür dieseZweckeMittel zur Wohnraumförderungbzw. Altbausanierung zur Verfügung.
In diesem Rahmen erteilt das Amtfür Wohnungswesen und QuartiersentwicklungFörderzusagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 40 % der wohnungssuchendenHaushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS)sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derwohnungssuchenden Haushalte mit WBS,die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt
werden (in%)
25 35 26 9 - 25,7 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 7,38 - 9,15 -8,31 0,84+ 9,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 12,6 8,3 11,7 3,4+ 40,8+
Leistungsdaten
-GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestelltenWohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt 2.999 3.000 3.016 16+ 0,5+
-GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestelltenWBSfür weibliche Single-Haushalte (in %) 26 25 26 1+ 4,0+
-GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestelltenWBSfür männliche Single-Haushalte (in%) 25 25 25 0+ 0,0+
-GENDERBUDGETING: Anzahl der mitWohnraum versorgten Haushalte mitWBS insgesamt 744 1.000 796 204 - 20,4 -
-GENDER BUDGETING: Anteilder mit Wohnraum versorgtenweiblichen Single-Haushalte (in%) 19 27 29 2+ 7,4+
-GENDERBUDGETING: Anteil der mitWohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte(in%) 21 24 25 1+ 4,2+
Seite 509

Jahresabschluss2019 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieWohnungsmarktbeobachtung
-die wohnungswirtschaftliche Planung
- dieFörderung von Neubau, Erwerb,Modernisierung und energetischer Verbesserungvon Wohnraum
- dieEinkommensberechnungenfür dieGrundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften
- Zinsbescheinigungen.
Wohnungsmarktbeobachtungund wohnungswirtschaftliche Planung bildendieGrundlage für allestrategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojektegefördert werden. Vor dem
Hintergrunddes demografischen Wandels werdenbesondereAnforderungen andieQualität der Mietwohnungen gestellt.Im Bereich der Förderungvon Wohnraum werden dieFörderprogramme zur Schaffung von
sozialgebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen fürMenschen mit Behinderungen, vonbarrierefreien Wohnungen im Bestandund zur energetischen Verbesserungvon
bestehenden Wohngebäuden umgesetzt. Diegrundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichendWohnraum für Haushalte mitgeringem Einkommen und vonWohnraum mit besonderer energetischerAusstattung in
Münster zu schaffenbzw. zuerhalten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Es werdenjährlich 300Mietwohnungen gefördert.*)
*) Erläuterung:
Im Rahmender Flüchtlingswelle2015 wurdedavon ausgegangen, dass sichdiehohe Zahl anzuziehenden Flüchtlingen verstetigen wird.Daraus wurde geschlussfolgert, dass nur für dieVersorgungvon Flüchtlingen
allein jährlich zusätzlich500geförderte Wohnungen benötigtwürden. DieFlüchtlingszahlen sindallerdings mittlerweilesodeutlichzurückgegangen, dass diesezusätzlichen500 WE jährlich nichtmehr benötigt werden
und damitdieZielkennzahl wieder aufdieim Handlungskonzept WohnenfestgelegteZielkennzahl von 300gefördertenWohnungen jährlichzurückgeführtwird.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl dergeförderten Mietwohnungen 385 300 300 0+ 0,0+
Seite 510

Jahresabschluss2019 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Bewilligte Mittel für diegefördertenMietwohnungen 47.164.284 44.000.000 43.500.000 500.000 - 1,1 -
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieFeststellungder Berechtigung zur Nutzungeiner geförderten Wohnung unddieErteilung von Wohnberechtigungsscheinen
-die Erfassung vonWohnungssuchendenund derenVermittlung nachDringlichkeitskriterieninpreisgebundenem Wohnraum
-die Beratung, organisatorische undfinanzielleHilfe bei derDurchführung eines Umzugs fürSeniorinnen/Seniorenund Menschen mitBehinderungen.
Es werden insbesondeream Wohnungsmarkt benachteiligteHaushalte mitWohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlungöffentlichgeförderter und damitfür sie erschwinglicher Wohnungenunterstützt. Das
Angebot der Hilfenzum Umzug unterstützt das Anliegen der älterenoderbehinderten Menschen, möglichst langeund selbstbestimmt indereigenen Wohnungzulebenund ihreBemühungen eineentsprechende
Wohnung zufinden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der vollständigenschriftlichen Anträge auf einenWohnberechtigungsscheinwerden innerhalbvon1 Wochebeschieden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil innerh.1 Woche beschied. vollständ.schriftl. Anträgeauf einenWBS anallenschriftl.Anträgen
(%)
99 95 98 3+ 3,2+
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Jahresabschluss2019 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieKontrollepreisgebundener Wohnungen
- Genehmigung vonbaulichen Maßnahmen als Wertverbesserung
-die baulicheErhaltung vonWohnraum
- dieMietpreiskontrolle
- denMietspiegel.
Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlichan Bürgerinnen und Bürgermit geringem Einkommen vermietetwerden. Deshalbwerden dieBelegung und diefürdiese Wohnungen erhobenen Mietennach den
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstößekönnendurchdie Erhebung von Geldleistungengeahndet werden. In begründetenAusnahmefällenwerdenFreistellungen vonden Belegungsbindungen
erteilt. ModernisierungsmaßnahmenanSozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabeisollen Mietsteigerungen bei Modernisierungenbegrenzt werden, damit dieMieten für diewohnberechtigtenHaushalte
bezahlbar bleiben. Bei Hinweisenvon MieternwerdenWohnungenauf bauliche Mängel hinbegutachtet. Je nachUrsacheder Mängel berät das Amt für Wohnungswesen undQuartiersentwicklung Mieter und
Vermieter, wiedieMängel beseitigt werdenkönnen. DieMieten freifinanzierterWohnungen werdenauf gezielteHinweiseder Mieter hinauf eventuelle Mietpreisüberhöhungenkontrolliert. Verstößekönnen mit
Bußgelderngeahndet werden. Dem Amt fürWohnungswesen und Quartiersentwicklung obliegtdie Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür,dass der Mietspiegel nachden Vorgaben des
Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der festgestelltenVerstößegegen Mietpreis- undBelegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durchFestsetzung von Geldleistungen geahndet.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl derbehobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheideim Vergl. zu allenfestgestellten Verstößen
(in%)
100 90 99 9+ 10,0+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.741,80 52.710 52.710 52.713,20 3+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 261.008,78 197.000 197.000 273.418,93 76.419+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.794,00 7.500 7.500 14.681,00 7.181+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.558,24 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 996,84 997+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 327.102,82 257.210 257.210 341.809,97 84.600+
11 - Personalaufwendungen 1.683.031,95 1.951.440 1.951.440 0 1.857.045,82 94.394- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 253.680,30 201.830 201.830 0 335.794,87 133.965+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153.815,96 186.560 186.560 0 186.165,80 394- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 157,42 1.500 1.500 0 157,40 1.343- 0
15 - Transferaufwendungen 353.607,00 505.390 858.268 352.878 374.608,00 483.660- 400.269
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.243,46 111.940 111.940 0 29.322,73 82.617- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.468.536,09 2.958.660 3.311.538 352.878 2.783.094,62 528.443- 400.269
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.141.433,27- 2.701.450- 3.054.328- 352.878- 2.441.284,65- 613.043+ 400.269-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.141.433,27- 2.701.450- 3.054.328- 352.878- 2.441.284,65- 613.043+ 400.269-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.141.433,27- 2.701.450- 3.054.328- 352.878- 2.441.284,65- 613.043+ 400.269-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 131.840,00 130.040 130.040 0 130.040,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.273.273,27- 2.831.490- 3.184.368- 352.878- 2.571.324,65- 613.043+ 400.269-
Jahresabschluss2019 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 513

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.307.980,40 1.480.500 1.480.500 1.334.548,50 145.952-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.755.824,19 67.803.300 67.803.300 68.391.620,90 588.321+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 57.732,54 40.000 40.000 53.788,74 13.789+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 519.584,34 374.570 374.570 332.931,80 41.638-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 44.254,90 32.000 32.000 35.745,47 3.745+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.118.513,73 920.000 920.000 667.188,84 252.811-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 68.803.890,10 70.650.370 70.650.370 70.815.824,25 165.454+
11 - Personalaufwendungen 10.968.411,14 12.301.070 12.301.070 0 10.999.272,76 1.301.797- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 391.734,02 287.870 287.870 0 436.723,21 148.853+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.282.347,37 9.132.510 9.422.510 290.000 9.010.980,51 411.529- 400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.023.410,97 19.110.500 19.110.500 0 19.341.920,96 231.421+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.127.302,13 1.115.760 1.115.760 0 1.471.944,32 356.184+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 40.793.205,63 41.947.710 42.237.710 290.000 41.260.841,76 976.868- 400.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 28.010.684,47 28.702.660 28.412.660 290.000- 29.554.982,49 1.142.322+ 400.000-
19 + Finanzerträge 2.159.137,24 1.000.000 1.000.000 2.230.741,02 1.230.741+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.159.137,24 1.000.000 1.000.000 0 2.230.741,02 1.230.741+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 30.169.821,71 29.702.660 29.412.660 290.000- 31.785.723,51 2.373.064+ 400.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 30.169.821,71 29.702.660 29.412.660 290.000- 31.785.723,51 2.373.064+ 400.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.525.160,00 1.355.060 1.355.060 0 1.355.060,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28.644.661,71 28.347.600 28.057.600 290.000- 30.430.663,51 2.373.064+ 400.000-
Jahresabschluss2019 Ver- und Entsorgung Dezernat II,III
Produktbereich 11
Seite 514

Seite 515

Jahresabschluss 2019 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III 
Produktbereich 11 
Produktbereich Produktgruppe 
1101 
Abwasserbeseitigung 
11 
Ver- und Entsorgung 
1102 
Abfallwirtschaft (AWM) 
Seite 516

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 451.532,50 500.000 500.000 16.128,52 483.871-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 378.698,48 0 0 7.049,82 7.050+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.163.167,69 1.117.000 1.117.000 1.468.919,96 351.920+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.993.398,67 1.617.000 1.617.000 1.492.098,30 124.902-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
08 - für Baumaßnahmen 14.877.708,37 18.822.000 25.015.036 6.193.036 15.202.342,83 9.812.693- 8.447.433
09 - für den Erwerb von beweglichem 695.834,53 640.000 688.887 48.887 191.775,69 497.112- 198.559
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.573.542,90 19.567.000 25.808.923 6.241.923 15.394.118,52 10.414.804- 8.645.991
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.580.144,23- 17.950.000- 24.191.923- 13.902.020,22- 10.289.903+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Ver- und Entsorgung Dezernat II,III
Produktbereich 11
Seite 517

Abwasserbeseitigung Dezernat III Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Produktbereich Produkte 
1101 
Abwasserbeseitigung
11 
Ver- und Entsorgung
110101 
Abwasserableitung 
110102 
Abwasserreinigung 
Seite 518

Jahresabschluss2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte undwirtschaftlicheAbleitung und Reinigung vonAbwasser in Verbindung mitder Planung, dem Bauund der Unterhaltung derdafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen,Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerkeund Kläranlagen).DieAbwasserbeseitigung unterteilt sichin die Abwasserableitung und-reinigung. Es handelt sich
um eine gebührenrechnende Einrichtung, diesichzu 100 %aus Gebühren- und Beitragseinnahmenfinanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAbwassergebührensollen nichtüberproportional steigen. Maßstabhierfürist die allgemeinePreissteigerung.
2.Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwertezur ordnungsgemäßenAbwasserbeseitigung werdenum mindestens 60 %unterschritten.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Abwassergebühren füreinen 4-Personen-Haushalt (in Euro) 487,80 494,40 487,80 6,60 - 1,3 -
-Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr(inEuro) 0,66 0,68 0,66 0,02 - 2,9 -
-Zum 1.Ziel: Schmutzwassergebühr (inEuro) 2,01 2,03 2,01 0,02 - 1,0 -
-Zum 1. Ziel: Steigerungsrateder Abwassergebühren ggü. Vorjahr(in%) 2 1 2 1+ 100,0+
-Zum 2. Ziel:Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenenGrenzwerte (in%) 70 63 70 7+ 11,1+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 83,92 88,38 91,14 2,76+ 3,1+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 160,8 163,2 166,2 3,0+ 1,9+
Leistungsdaten
-LängeKanalnetz(inkm) 1.750 1.751 1.750 1 - 0,1 -
-Anzahl Hausanschlüsse 93.800 93.800 93.800 0+ 0,0+
-GereinigteAbwassermenge (inMio. cbm) 23 26 23 3 - 11,5 -
Seite 519

Jahresabschluss2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 110101 - Abwasserableitung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte und wirtschaftlicheAbleitung des Schmutz- undNiederschlagswassers inVerbindung mitder Planung, dem Bauund der Unterhaltung derdafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen,Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um einegebührenrechnende Einrichtung, die sichzu100% aus Gebühren-und
Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diejährlichen Kosten fürdie Abwasserableitung sollennichtüberproportional steigen. Maßstabhierfürist die allgemeine Preissteigerung.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Kosten fürdieAbwasserableitung (inMio.Euro) 41,5 42,8 42,8 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel: Kostenfür dieAbwasserableitung prokm Kanal (inEuro) 23.714 24.443 -23.714 48.157 - 197,0 -
-Zum 1. Ziel: Steigerungsrateder Kosten für dieAbwasserableitung ggü. Vorjahr (in%) 3 4 - 3 7 - 175,0 -
Leistungsdaten
-LängeRegenwasserkanäle(in km) 781 781 781 0+ 0,0+
-LängeSchmutzwasserkanäle(inkm) 856 856 856 0+ 0,0+
-LängeMischwasserkanäle(inkm) 113 114 113 1 - 0,9 -
Seite 520

Jahresabschluss2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 110102 - Abwasserreinigung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte und wirtschaftlicheReinigung von Schmutzwasser inVerbindung mit der Planung,dem Bau und derUnterhaltung der dafür notwendigen
Kläranlagen.Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, diesichzu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diejährlichen Kosten fürdie Abwassereinigung sollennichtüberproportional steigen. Maßstabhierfürist die allgemeinePreissteigerung.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Kosten fürdieAbwasserreinigung (inMio.Euro) 13,5 14,0 - 13,5 27,5 - 196,4 -
-Zum 1. Ziel:Steigerungsrate für dieKostender Abwasserreinigung ggü. Vorjahr(in%) 3 4 - 3 7 - 175,0 -
Leistungsdaten
-Gereinigte Abwassermenge (inMio. cbm) 23 26 23 3 - 11,5 -
-Stromverbrauchder Kläranlagen (inMio.kwh) 10,1 8,3 10,1 1,8+ 21,7+
Seite 521

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.307.980,40 1.480.500 1.480.500 1.334.548,50 145.952-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.755.824,19 67.803.300 67.803.300 68.391.620,90 588.321+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 57.732,54 40.000 40.000 53.788,74 13.789+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 519.584,34 374.570 374.570 332.931,80 41.638-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 44.254,90 32.000 32.000 35.745,47 3.745+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.118.513,73 920.000 920.000 667.188,84 252.811-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 68.803.890,10 70.650.370 70.650.370 70.815.824,25 165.454+
11 - Personalaufwendungen 10.968.411,14 12.301.070 12.301.070 0 10.999.272,76 1.301.797- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 391.734,02 287.870 287.870 0 436.723,21 148.853+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.282.347,37 9.132.510 9.422.510 290.000 9.010.980,51 411.529- 400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.023.410,97 19.110.500 19.110.500 0 19.341.920,96 231.421+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.127.302,13 1.115.760 1.115.760 0 1.471.944,32 356.184+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 40.793.205,63 41.947.710 42.237.710 290.000 41.260.841,76 976.868- 400.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 28.010.684,47 28.702.660 28.412.660 290.000- 29.554.982,49 1.142.322+ 400.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 28.010.684,47 28.702.660 28.412.660 290.000- 29.554.982,49 1.142.322+ 400.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 28.010.684,47 28.702.660 28.412.660 290.000- 29.554.982,49 1.142.322+ 400.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.525.160,00 1.355.060 1.355.060 0 1.355.060,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 26.485.524,47 27.347.600 27.057.600 290.000- 28.199.922,49 1.142.322+ 400.000-
Jahresabschluss2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
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Seite 522

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 451.532,50 500.000 500.000 16.128,52 483.871-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 378.698,48 0 0 7.049,82 7.050+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.163.167,69 1.117.000 1.117.000 1.468.919,96 351.920+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.993.398,67 1.617.000 1.617.000 1.492.098,30 124.902-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
08 - für Baumaßnahmen 14.877.708,37 18.822.000 25.015.036 6.193.036 15.202.342,83 9.812.693- 8.447.433
09 - für den Erwerb von beweglichem 695.834,53 640.000 688.887 48.887 191.775,69 497.112- 198.559
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.573.542,90 19.567.000 25.808.923 6.241.923 15.394.118,52 10.414.804- 8.645.991
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.580.144,23- 17.950.000- 24.191.923- 13.902.020,22- 10.289.903+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Einzahlung aus der Veräußerung von 378.698,48 0 0 7.049,82 7.050+
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 695.834,53 640.000 688.887 48.887 191.775,69 497.112- 198.559
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 317.136,05- 640.000- 688.887- 48.887- 184.725,87- 504.161+ 198.559-
Auszahlungen)
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 662.047,31 600.000 600.000 883.708,30 283.708+
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 662.047,31 600.000 600.000 0 883.708,30 283.708+ 0
Auszahlungen)
0011 Herstellung Hausanschlüsse i
Stadtgebiet
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 501.120,38 500.000 500.000 585.211,66 85.212+
Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 810.228,74 730.000 814.888 84.888 656.125,18 158.763- 196.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 309.108,36- 230.000- 314.888- 84.888- 70.913,52- 243.974+ 196.900-
Auszahlungen)
0012 Verbesserung vKanälen/Hausanschlüssen
Einzahlung aus Zuwendungen für 250.932,50 0 0 3.061,52 3.062+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.780.387,26 6.750.000 8.203.231 1.453.231 7.310.994,42 892.237- 3.375.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.529.454,76- 6.750.000- 8.203.231- 1.453.231- 7.307.932,90- 895.298+ 3.375.138-
Auszahlungen)
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 259.720 9.720 14.621,99 245.098- 1.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 259.720- 9.720- 14.621,99- 245.098+ 1.553-
Auszahlungen)
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 360.575,87 300.000 334.202 34.202 220.008,59 114.193- 253.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 360.575,87- 305.000- 339.202- 34.202- 220.008,59- 119.193+ 253.995-
Auszahlungen)
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/
Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 200.600,00 500.000 500.000 13.067,00 486.933-
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.902.447,56 5.000.000 7.902.438 2.902.438 2.961.492,36 4.940.945- 1.370.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.701.847,56- 4.500.000- 7.402.438- 2.902.438- 2.948.425,36- 4.454.012+ 1.370.833-
Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 175.568,42 175.568+ 45.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 175.568,42- 175.568- 45.800-
Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf Strbis
York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 203.611,95 150.000 336.738 186.738 96.057,41 240.681- 89.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 203.611,95- 150.000- 336.738- 186.738- 96.057,41- 240.681+ 89.787-
Auszahlungen)
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.368,96 50.000 164.137 114.137 56.223,37 107.913- 133.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.368,96- 50.000- 164.137- 114.137- 56.223,37- 107.913+ 133.236-
Auszahlungen)
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
4214 KALoddenbach, Erneuerung DRL zurKA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 29.697 9.697 0,00 29.697- 9.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 29.697- 9.697- 0,00 29.697+ 9.697-
Auszahlungen)
4227 Zur Vogelstange, Bp 577
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK,
Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 400.000 0 5.996,37 394.004- 49.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 400.000- 400.000- 0 5.996,37- 394.004+ 49.896-
Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 12.881,75 12.882+ 23.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 12.881,75- 12.882- 23.060-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
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Seite 526

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4231 Nottulner Landweg, südl./westl.
A1,Bp584
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.379,81 900.000 909.027 9.027 9.899,37 899.128- 1.274.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.379,81- 900.000- 909.027- 9.027- 9.899,37- 899.128+ 1.274.285-
Auszahlungen)
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.170.000 1.170.000 0 8.161,98 1.161.838- 94.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.170.000- 1.170.000- 0 8.161,98- 1.161.838+ 94.548-
Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp
572
Auszahlung für Baumaßnahmen 56.605,67 10.000 59.970 49.970 56.951,00 3.019- 17.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 56.605,67- 10.000- 59.970- 49.970- 56.951,00- 3.019+ 17.995-
Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.814,03 50.000 60.115 10.115 19.983,43 40.131- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 11.814,03- 50.000- 60.115- 10.115- 19.983,43- 40.131+ 0
Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.277,47 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.277,47- 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 527

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.982,00 0 74.218 74.218 23.143,87 51.074- 51.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 19.982,00- 0 74.218- 74.218- 23.143,87- 51.074+ 51.074-
Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 40.000 0 2.946,44 37.054- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 40.000- 40.000- 0 2.946,44- 37.054+ 0
Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 600
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 0,00 30.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0 0,00 30.000+ 0
Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 0,00 30.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0 0,00 30.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 528

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 700.000 700.000 0 2.011.768,56 1.311.769+ 481.336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 700.000- 700.000- 0 2.011.768,56- 1.311.769- 481.336-
Auszahlungen)
4250 Klärschlammverwertung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 2.775,63 497.224- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 2.775,63- 497.224+ 0
Auszahlungen)
4251 Kiesekampweg, Bp 134
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 700.000 700.000 0 0,00 700.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 700.000- 700.000- 0 0,00 700.000+ 0
Auszahlungen)
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 570.000 570.000 0 3.587,85 566.412- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 570.000- 570.000- 0 3.587,85- 566.412+ 0
Auszahlungen)
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4254 Roxeler Straße, südl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
4255 Telgter Straße, JVA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 529

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 0,00 25.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 25.000- 25.000- 0 0,00 25.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 17.000 17.000 0,00 17.000-
Auszahlung 2.717.029,05 167.000 1.421.656 1.254.656 1.553.154,84 131.499+ 978.300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.717.029,05- 150.000- 1.404.656- 1.254.656- 1.553.154,84- 148.499- 978.300-
Gesamtsaldo 13.580.144,23- 17.950.000- 24.191.923- 6.241.923- 13.902.020,22- 10.289.903+ 8.645.991-
Jahresabschluss2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 530

Seite 531

Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
1102 
Abfallwirtschaft (AWM)
11 
Ver- und Entsorgung
110201 
Abfallwirtschaft (AWM) 
Seite 532

Jahresabschluss2019 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die"AbfallwirtschaftsbetriebeMünster" sind eineeigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Siewerden gemäßder Eigenbetriebsverordnung sowie nachden Bestimmungen der Betriebssatzungfür die
"Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungist dieStadtreinigung inklusiveWinterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamtenStadtgebiet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim
Rahmen des Beteiligungsmanagementsüberwacht.
Seite 533

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
19 + Finanzerträge 2.159.137,24 1.000.000 1.000.000 2.230.741,02 1.230.741+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.159.137,24 1.000.000 1.000.000 0 2.230.741,02 1.230.741+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.159.137,24 1.000.000 1.000.000 0 2.230.741,02 1.230.741+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.159.137,24 1.000.000 1.000.000 0 2.230.741,02 1.230.741+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.159.137,24 1.000.000 1.000.000 0 2.230.741,02 1.230.741+ 0
Jahresabschluss2019 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe1102 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 534

Seite 535

Jahresabschluss 2019 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Dezernat III 
Produktbereich 12 
Produktbereich Produktgruppe 
1201 
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
12 
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
1202 
Verkehrsplanung 
Seite 536

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.192.650,09 21.039.990 21.039.990 20.325.299,50 714.691-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.632.067,81 9.889.000 9.889.000 9.472.304,88 416.695-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.068,63 14.700 14.700 15.664,84 965+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 690.474,29 309.480 309.480 298.532,41 10.948-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 406.790,77 346.000 346.000 427.568,55 81.569+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 936.207,87 1.782.000 1.782.000 942.517,71 839.482-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 31.875.259,46 33.381.170 33.381.170 31.481.887,89 1.899.282-
11 - Personalaufwendungen 9.790.318,64 11.806.150 11.806.150 0 10.655.586,11 1.150.564- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 741.194,75 663.590 663.590 0 846.513,07 182.923+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.572.938,79 26.573.830 27.073.830 500.000 26.277.040,61 796.789- 17.141
14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.038.696,75 28.881.610 28.881.610 0 29.114.209,73 232.600+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.043.028,80 4.776.300 6.044.184 1.267.884 4.737.773,36 1.306.411- 1.196.581
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 711.624,13 1.272.870 1.683.910 411.040 762.088,76 921.822- 565.470
17 = Ordentliche Aufwendungen 69.897.801,86 73.974.350 76.153.274 2.178.924 72.393.211,64 3.760.063- 1.779.192
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 38.022.542,40- 40.593.180- 42.772.104- 2.178.924- 40.911.323,75- 1.860.781+ 1.779.192-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 5.000 5.000 0 190,40 4.810- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 5.000- 5.000- 0 190,40- 4.810+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 38.022.542,40- 40.598.180- 42.777.104- 2.178.924- 40.911.514,15- 1.865.590+ 1.779.192-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 38.022.542,40- 40.598.180- 42.777.104- 2.178.924- 40.911.514,15- 1.865.590+ 1.779.192-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 733.280,00 698.270 698.270 0 698.270,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 38.755.822,40- 41.296.450- 43.475.374- 2.178.924- 41.609.784,15- 1.865.590+ 1.779.192-
Jahresabschluss2019 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 537

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.284.524,71 11.970.000 11.970.000 7.807.486,55 4.162.513-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.481,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 4.764.801,22 3.000.000 3.000.000 1.898.728,96 1.101.271-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 11.054.806,93 14.970.000 14.970.000 9.706.215,51 5.263.784-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
08 - für Baumaßnahmen 23.946.538,78 29.403.000 37.857.647 8.454.647 22.001.687,14 15.855.960- 11.881.711
09 - für den Erwerb von beweglichem 160.116,81 245.000 263.085 18.085 350.754,89 87.670+ 40.749
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 178.660,28 10.940.000 10.940.000 0 256.119,59 10.683.880- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 24.285.315,87 40.593.000 49.065.732 8.472.732 22.608.561,62 26.457.170- 11.922.459
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.230.508,94- 25.623.000- 34.095.732- 12.902.346,11- 21.193.386+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 538

Seite 539

Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Dezernat III Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Produktbereich Produkte 
1201 
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen
12 
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120101 
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
120102 
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 
Seite 540

Jahresabschluss2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächenund -anlagen beinhaltet diePlanung, den Bau, dieErhaltung und die Finanzierungder öffentlichen Straßen, Wege,Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände,
Beleuchtung,Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten unddes Parkleitsystems.
DiePlanung erfolgtentsprechend den Anforderungen andie sichereund leistungsfähigeGestaltung des Straßenraumes unterBerücksichtigung der verkehrspolitischen bzw.verkehrsplanerischen Vorgaben. Im
Rahmen derkonkreten Straßenplanung müssen entsprechendeBau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen,Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürgerund sonstige
Nutzer/Innen des öffentlichenVerkehrsnetzes sowiedie Betreuungvon Investorenund Ingenieurbürosgeleistet werden. Anschließend erfolgtder Bau der öffentlichenVerkehrsflächen und -anlagen. Einweiterer
Schwerpunkt liegt inderErhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung undErneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes.DieVerkehrsflächen und -anlagenwerdenunter Beachtung dergesetzlichen Vorgaben sosicher
gebautund betrieben, dass vonihnen keine Gefahr fürdieöffentliche Sicherheit undOrdnung ausgeht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dievorhandene Verkehrsinfrastruktur wirdim erforderlichen Umfang erhaltenbzw. verbessert. Dies wirdexemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen jeqm Verkehrsflächenicht signifikant
verschlechtert.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anlagevermögen jeqm Verkehrsfläche (inEuro) 48 47 47 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 120,57 - 122,77 -128,29 5,52 - 4,5+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 42,4 43,1 40,4 2,7 - 6,2 -
Seite 541

Jahresabschluss2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Längeöffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege(inkm) 1.208 1.210 1.210 0+ 0,0+
-Längeöffentliche Radwege(in km) 306 307 307 0+ 0,0+
-Längeöffentliche Gehwege(in km) 1.238 1.239 1.239 0+ 0,0+
-Anzahl Brücken 258 250 259 9+ 3,6+
-LängeLärmschutz-und Stützwände (inm) 4.750 4.100 4.750 650+ 15,9+
-Anzahlöffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze 1.062 1.122 1.062 60 - 5,3 -
-Anzahl Leuchtender Straßenbeleuchtung 28.022 28.430 28.022 408 - 1,4 -
-Anzahl Ampeln 278 280 278 2 - 0,7 -
-Anzahl Parkleitsystemschilder 167 173 168 5 - 2,9 -
-AnzahlParkuhren 80 89 87 2 - 2,2 -
-Anzahl Parkscheinautomaten 134 139 132 7 - 5,0 -
Seite 542

Jahresabschluss2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächenbeinhaltet diePlanung, denBauund die Erhaltungder öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwändeund Schilderbrücken.
EinSchwerpunkt liegt inder Ausführungsplanung unddem Bauder zurealisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechendden Anforderungen an diesichereund leistungsfähige Gestaltungdes
Straßenraumes sowie unter Berücksichtigungder verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werdenSondernutzungen und Gestattungen erteiltsowieAufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durchschnelleund bedarfsgerechte Reparaturen.Dies soll exemplarisch darangemessen werden, dass diein lfd. Meterngemessenenangeordneten
Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. DieNutzer/Anlieger sind mit derDurchführung von Bau- undUnterhaltungsmaßnahmen zufrieden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Länge derangeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolgeStraßenschäden(in m) 6.800 5.000 5.900 900+ 18,0+
-Zum 2. Ziel:Anteil der zufriedenen Nutzer/innen/ Anlieger/innen lt. Befragung(in%) 80 80 - 100,0 -
Leistungsdaten
-erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (inqm) 93.000 80.000 96.000 16.000+ 20,0+
-Anzahl beseitigter Schäden inVerkehrsflächen durcheigenes Personal 20.420 20.000 20.380 380+ 1,9+
-Längeerneuerter Markierungen in derVerkehrsfläche (inkm) 92 100 98 2 - 2,0 -
-Anzahl überwachterStraßenaufbrüchevonVersorgungsträgern 6.870 4.000 7.130 3.130+ 78,3+
-Anzahl ausgesprochenerSondernutzungen 504 550 548 2 - 0,4 -
-besichtigteBrückenfläche (inqm) 19.850 22.600 26.965 4.365+ 19,3+
-geprüfteBrückenfläche (inqm) 16.158 11.500 9.070 2.430 - 21,1 -
-erhaltene Brückenfläche(in qm) 36.000 34.100 36.035 1.935+ 5,7+
Seite 543

Jahresabschluss2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagenbeinhaltet die Planung, denBau und dieErhaltungvon verkehrsleitenden und-regelndenAnlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowiedie Planung und denBetrieb
der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom-und Gasbeleuchtung).
Zu den verkehrsleitendenund -regelnden Anlagen gehörenhierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl.des Verkehrsrechners, Netzwerk undBetrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-,
und Parkleitsystem sowieandereelektrische Anlagen.
DiekonkretePlanung erfolgt im Rahmender gesetzlichen und verkehrlichenVorgaben. DieBauausführungerfolgtauf Basis der durchdie Planunggefertigten Entwürfeund sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.
DieUnterhaltungbeinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs-und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicherund regelmäßiger Kontrollen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieWirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagenwirderhöht. Dies wirdexemplarisch am Grad derUmrüstung der Ampeln aufLED-Technik gemessen.
2. DieVerkehrsanlagensindsicher und betriebsbereit.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derauf LED-Technik umgerüsteten Ampeln(in%) 72 79 74 5 - 6,3 -
-Zum 2. Ziel:Anteil der betriebsbereiten Ampeln(in%) 98 99 99 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Betriebsstunden der Ampeln(inMio.Std.) 2,2 2,2 2,2 0,0+ 0,0+
-Stromverbrauchder Ampeln(inMio. kwh) 0,9 0,8 0,8 0,0+ 0,0+
-Anzahl durchgeführter Wartungenan Ampeln 586 600 570 30 - 5,0 -
-Anzahl beseitigter Störungenan Ampeln 511 480 530 50+ 10,4+
-Betriebsstunden der StraßenbeleuchtungjeLeuchte 4.090 4.100 4.106 6+ 0,1+
Seite 544

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.725.491,18 16.435.000 16.435.000 15.904.451,14 530.549-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.632.067,81 9.889.000 9.889.000 9.471.688,88 417.311-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.012,63 10.700 10.700 13.442,04 2.742+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 559.572,13 276.880 276.880 178.283,37 98.597-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 406.790,77 346.000 346.000 424.883,15 78.883+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 936.207,87 1.782.000 1.782.000 942.517,71 839.482-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 27.274.142,39 28.739.580 28.739.580 26.935.266,29 1.804.314-
11 - Personalaufwendungen 8.134.994,70 9.549.180 9.549.180 0 9.019.901,72 529.278- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 685.676,06 605.480 605.480 0 846.513,07 241.033+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.451.663,79 26.387.570 26.887.570 500.000 26.142.390,52 745.179- 17.141
14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.035.954,02 28.880.000 28.880.000 0 29.110.397,03 230.397+ 0
15 - Transferaufwendungen 479.960,74 400.000 400.000 0 535.504,97 135.505+ 1.196.581
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 309.204,10 294.900 294.900 0 368.298,91 73.399+ 565.470
17 = Ordentliche Aufwendungen 64.097.453,41 66.117.130 66.617.130 500.000 66.023.006,22 594.124- 1.779.192
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.823.311,02- 37.377.550- 37.877.550- 500.000- 39.087.739,93- 1.210.190- 1.779.192-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 5.000 5.000 0 190,40 4.810- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 5.000- 5.000- 0 190,40- 4.810+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.823.311,02- 37.382.550- 37.882.550- 500.000- 39.087.930,33- 1.205.380- 1.779.192-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.823.311,02- 37.382.550- 37.882.550- 500.000- 39.087.930,33- 1.205.380- 1.779.192-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 641.140,00 607.410 607.410 0 607.410,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 37.464.451,02- 37.989.960- 38.489.960- 500.000- 39.695.340,33- 1.205.380- 1.779.192-
Jahresabschluss2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
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Seite 545

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.284.524,71 11.970.000 11.970.000 7.807.486,55 4.162.513-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.481,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 4.764.801,22 3.000.000 3.000.000 1.898.728,96 1.101.271-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 11.054.806,93 14.970.000 14.970.000 9.706.215,51 5.263.784-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
08 - für Baumaßnahmen 23.946.538,78 29.403.000 37.857.647 8.454.647 22.001.687,14 15.855.960- 11.881.711
09 - für den Erwerb von beweglichem 160.116,81 245.000 263.085 18.085 350.754,89 87.670+ 40.749
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 178.660,28 10.940.000 10.940.000 0 256.119,59 10.683.880- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 24.285.315,87 40.593.000 49.065.732 8.472.732 22.608.561,62 26.457.170- 11.922.459
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.230.508,94- 25.623.000- 34.095.732- 12.902.346,11- 21.193.386+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
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Seite 546

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 23.766,00 23.766+
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 5.481,00 0 0 0,00 0+
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 160.116,81 245.000 263.085 18.085 350.754,89 87.670+ 40.749
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 154.635,81- 245.000- 263.085- 18.085- 326.988,89- 63.904- 40.749-
Auszahlungen)
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 1.656.864,60 1.700.000 1.700.000 905.061,68 794.938-
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.656.864,60 1.700.000 1.700.000 0 905.061,68 794.938- 0
Auszahlungen)
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 1.107.936,62 1.300.000 1.300.000 343.667,28 956.333-
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.107.936,62 1.300.000 1.300.000 0 343.667,28 956.333- 0
Auszahlungen)
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 2.571.424,71 1.800.000 1.800.000 3.438.184,84 1.638.185+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.554.888,78 8.550.000 11.213.053 2.663.053 6.178.453,38 5.034.599- 4.988.338
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 178.660,28 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.162.124,35- 6.755.000- 9.418.053- 2.663.053- 2.740.268,54- 6.677.784+ 4.988.338-
Auszahlungen)
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Seite 547

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 184.900,00 400.000 400.000 115.700,00 284.300-
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 672.597,56 1.000.000 1.512.805 512.805 498.937,12 1.013.868- 493.183
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 100.000 100.000 0 256.119,59 156.120+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 487.697,56- 700.000- 1.212.805- 512.805- 639.356,71- 573.448+ 493.183-
Auszahlungen)
4001 Heroldstraße/DB
Einzahlung aus Zuwendungen für 2.900.000,00 7.600.000 7.600.000 2.000.000,00 5.600.000-
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.029.221,49 9.000.000 9.154.679 154.679 7.221.421,15 1.933.258- 1.483.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.129.221,49- 1.400.000- 1.554.679- 154.679- 5.221.421,15- 3.666.742- 1.483.982-
Auszahlungen)
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld
Bahnhof
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 40.000 40.000 0,00 40.000-
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.601,79 0 2.016 2.016 2.015,70 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 11.601,79- 40.000 37.984 2.016- 2.015,70- 40.000- 0
Auszahlungen)
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 55.000 55.000 0 0,00 55.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 55.000- 55.000- 0 0,00 55.000+ 0
Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 206.102,05 156.102+ 71.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 206.102,05- 156.102- 71.744-
Auszahlungen)
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Seite 548

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4023 Grevener Straße,Steinf Strbis
York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.402,99 75.000 75.000 0 0,00 75.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.402,99- 75.000- 75.000- 0 0,00 75.000+ 0
Auszahlungen)
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.
Auszahlung für Baumaßnahmen 203.932,88 510.000 1.341.949 831.949 860.185,79 481.764- 379.614
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 203.932,88- 510.000- 1.341.949- 831.949- 860.185,79- 481.764+ 379.614-
Auszahlungen)
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 365.045,87 180.000 320.000 140.000 340.716,86 20.717+ 91.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 365.045,87- 180.000- 320.000- 140.000- 340.716,86- 20.717- 91.653-
Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 147.579,83 220.000 500.171 280.171 546.010,30 45.839+ 70.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 147.579,83- 220.000- 500.171- 280.171- 546.010,30- 45.839- 70.335-
Auszahlungen)
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409
Auszahlung für Baumaßnahmen 815,28 50.000 69.200 19.200 15.612,20 53.588- 4.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 815,28- 50.000- 69.200- 19.200- 15.612,20- 53.588+ 4.200-
Auszahlungen)
4071 Weseler Straße L551/B219,
dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 250.000 250.000 35.000,00 215.000-
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.454,85 600.000 603.658 3.658 22.822,01 580.836- 3.658
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 51.454,85- 350.000- 353.658- 3.658- 12.177,99 365.836+ 3.658-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 549

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4072 Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 26.699,92 26.700+ 91.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 26.699,92- 26.700- 91.554-
Auszahlungen)
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen für 19.000,00 320.000 320.000 365.000,00 45.000+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.550,00 530.000 894.293 364.293 510.824,71 383.469- 305.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 83.550,00- 210.000- 574.293- 364.293- 145.824,71- 428.469+ 305.605-
Auszahlungen)
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 226.289,90 100.000 111.385 11.385 196.469,01 85.084+ 3.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 226.289,90- 100.000- 111.385- 11.385- 196.469,01- 85.084- 3.700-
Auszahlungen)
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße
Einzahlung aus Zuwendungen für 6.900,00 0 0 95.935,71 95.936+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 138.780,90 0 239.165 239.165 271.893,95 32.729+ 1.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 131.880,90- 0 239.165- 239.165- 175.958,24- 63.207+ 1.331-
Auszahlungen)
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 80.000 80.000 138.388,28 58.388+ 285.699
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 600.000 600.000 0 0,00 600.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 600.000- 680.000- 80.000- 138.388,28- 541.612+ 285.699-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 550

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4123 Markweg, südl., Bp 569
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 2.000.000,00 0 0 650.000,00 650.000+
Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.024.297,59 0 975.702 975.702 148.574,93 827.127- 827.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 975.702,41 0 975.702- 975.702- 501.425,07 1.477.127+ 827.629-
Auszahlungen)
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum
Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.007,46 50.000 50.000 0 8.856,93 41.143- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 19.007,46- 50.000- 50.000- 0 8.856,93- 41.143+ 0
Auszahlungen)
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 54.731,67 54.732+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 54.731,67- 54.732- 0
Auszahlungen)
4142 Im Sundern
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 87.000,00 113.000- 477.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 87.000,00- 113.000+ 477.207-
Auszahlungen)
4146 Hafenstraße,DB Unterführung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 49.584,11 200.416- 29.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 0 49.584,11- 200.416+ 29.481-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 551

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb
-Werland)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 0,00 30.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0 0,00 30.000+ 0
Auszahlungen)
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp
Einzahlung aus Zuwendungen für 19.600,00 0 0 46.000,00 46.000+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 19.600,00 100.000- 100.000- 0 46.000,00 146.000+ 0
Auszahlungen)
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen für 8.600,00 0 0 73.300,00 73.300+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 40.000 40.000 0 0,00 40.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.600,00 40.000- 40.000- 0 73.300,00 113.300+ 0
Auszahlungen)
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 300.000 300.000 0,00 300.000-
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 450.000 450.000 0 0,00 450.000- 23.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 23.309-
Auszahlungen)
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.072,26 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.072,26- 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 552

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4173
Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 188.000 188.000 0 152.906,16 35.094- 4.486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 188.000- 188.000- 0 152.906,16- 35.094+ 4.486-
Auszahlungen)
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk
Einzahlung aus Zuwendungen für 318.000,00 150.000 150.000 161.700,00 11.700+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 489.205,66 200.000 403.514 203.514 280.913,05 122.600- 236.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 171.205,66- 50.000- 253.514- 203.514- 119.213,05- 134.300+ 236.052-
Auszahlungen)
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.292,36 100.000 194.039 94.039 133.879,33 60.160- 202.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 47.292,36- 100.000- 194.039- 94.039- 133.879,33- 60.160+ 202.260-
Auszahlungen)
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3.BA
Einzahlung aus Zuwendungen für 143.000,00- 650.000 650.000 1.190.000,00 540.000+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.278.200,00 0 0 0 1.902.763,26 1.902.763+ 0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 3.000.000 3.000.000 0 0,00 3.000.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.421.200,00- 2.350.000- 2.350.000- 0 712.763,26- 1.637.237+ 0
Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 73.257,72 50.000 137.133 87.133 5.291,94 131.841- 111.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 73.257,72- 50.000- 137.133- 87.133- 5.291,94- 131.841+ 111.445-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 553

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4212 Hansaring, Bp 535
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 0,00 250.000- 0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 7.200.000 7.200.000 0 0,00 7.200.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 7.450.000- 7.450.000- 0 0,00 7.450.000+ 0
Auszahlungen)
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt
-Pluto
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.887,37 400.000 400.000 0 0,00 400.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 20.887,37- 400.000- 400.000- 0 0,00 400.000+ 0
Auszahlungen)
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 84.088,73 415.911- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 84.088,73- 415.911+ 0
Auszahlungen)
4224 Malteserstraße / Langestraße, Bp 566
Auszahlung für Baumaßnahmen 59.651,60 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 59.651,60- 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4227 Zur Vogelstange, Bp 577
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK,
Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.188,18 200.000 225.287 25.287 17.214,36 208.073- 8.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 17.188,18- 200.000- 225.287- 25.287- 17.214,36- 208.073+ 8.073-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 554

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 11.352,60 11.353+ 2.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 11.352,60- 11.353- 2.744-
Auszahlungen)
4231 Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 253.009 3.009 5.597,57 247.412- 111.008
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 253.009- 3.009- 5.597,57- 247.412+ 111.008-
Auszahlungen)
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 128.500 28.500 33.941,31 94.559- 168.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 128.500- 28.500- 33.941,31- 94.559+ 168.847-
Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp
572
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 93.903 43.903 39.300,00 54.603- 4.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 93.903- 43.903- 39.300,00- 54.603+ 4.603-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 555

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 0,00 30.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0 0,00 30.000+ 0
Auszahlungen)
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 40.000 0 0,00 40.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 40.000- 40.000- 0 0,00 40.000+ 0
Auszahlungen)
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 541
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 530.000 530.000 0 29.415,87 500.584- 165.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 530.000- 530.000- 0 29.415,87- 500.584+ 165.083-
Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 300.000 300.000 0,00 300.000-
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.600,79 875.000 875.000 0 213.598,23 661.402- 345.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 100.600,79- 575.000- 575.000- 0 213.598,23- 361.402+ 345.280-
Auszahlungen)
4245 Verspoel
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.933,16 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.933,16- 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 556

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4246 Leerrohrverlegung f Breitband an
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 655.135,77 1.000.000 1.864.926 864.926 1.161.211,45 703.715- 485.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 655.135,77- 1.000.000- 1.864.926- 864.926- 1.161.211,45- 703.715+ 485.053-
Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4251 Kiesekampweg, Bp 134
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 700.000 700.000 0 0,00 700.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 700.000- 700.000- 0 0,00 700.000+ 0
Auszahlungen)
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 570.000 570.000 0 0,00 570.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 570.000- 570.000- 0 0,00 570.000+ 0
Auszahlungen)
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4254 Roxeler Straße, südl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 557

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker
Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 0
Auszahlungen)
4257 Promenadenquerungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 600.000 600.000 0 0,00 600.000- 34.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 600.000- 600.000- 0 0,00 600.000+ 34.694-
Auszahlungen)
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 0,00 25.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 25.000- 25.000- 0 0,00 25.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 399.100,00 160.000 160.000 262.900,00 102.900+
Auszahlung 646.646,74 175.000 1.001.259 826.259 544.913,21 456.346- 369.861
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 247.546,74- 15.000- 841.259- 826.259- 282.013,21- 559.246+ 369.861-
Gesamtsaldo 13.230.508,94- 25.623.000- 34.095.732- 8.472.732- 12.902.346,11- 21.193.386+ 11.922.459-
Jahresabschluss2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 558

Seite 559

Verkehrsplanung Dezernat III     Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung 
Produktbereich Produkte 
1202 
Verkehrsplanung
12 
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120201 
Verkehrsentwicklungsplanung 
120202 
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe 
120203 
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement 
Seite 560

Jahresabschluss2019 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Beschreibung
Der Aufgabenbereichumfasst alleLeistungender Verkehrsplanung in derStadt Münster nach innenund außen. Hierzugehörendrei Produkte:
- dieVerkehrsentwicklungsplanungeinschließlichVerkehrsmodell und Verkehrsprognosen,Verkehrsuntersuchungen sowieNahverkehrsplanung einschließlichder hoheitlichen Aufgaben der
ÖPNV-Aufgabenträgerschaftgemäß ÖPNVG NRW
- dieErarbeitung von Verkehrskonzepten, Planungund Entwurf vonVerkehrsanlagensowieRadverkehrsförderungund Verkehrssicherheit
-das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit
Besonderheiten im Planjahr
(beispielhafte Nennung)
Dauerhafte Fortführung sowieMaßnahmenplanungund -umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff., Umsetzung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Umsetzungstadtregionales Veloroutenkonzept,
verkehrsfachlicheBegleitung beim Neubauprojekt Hauptbahnhof Ostseite, Erneuerungvon50 Signalanlagen, Vergabeund anschließende Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+,Fortführung von
Verkehrsuntersuchungen zum MasterplanStadthäfen (Prognosehorizont 2030)
Ziele
1. Es wirdeinnachhaltiges und stadtverträgliches Verkehrsgeschehen angestrebt, das hinsichtlichVerkehrsqualität undVerkehrssicherheit für alle Verkehrsartendie oberzentraleErreichbarkeit derStadt Münster
ausgewogen gewährleistet.
Dies wirdexemplarisch gemessen an
- denbisherigen Bausteinen des Verkehrsentwicklungsplanes "Mobilität Münster 2025", derdurch den zu erarbeitendenMasterplan Mobilität Münster 2035+ab dem Jahr 2018ersetzt wird(Vorlage V/0902/2017;
HFA-Beschluss 06.12.2017)
- der Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff. und
-der kontinuierlichzu erstellendenPlanungen zur Erneuerung derSignalanlagen
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Vergabe undErarbeitung des Masterplans MobilitätMünster 2035+ 40 20 20 - 50,0 -
-Zum 1. Ziel:Anteil der umgesetzten Maßnahmendes Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff.(in%) 90,0 90,0 50,0 40,0 - 44,4 -
-Zum 1. Ziel:Anzahl der Verkehrsachsen mitSoftware-Neuplanungen mit Anschluss andas
Verkehrssteuerungssystem
1 1 1 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 3,72 - 10,69 10,69+ 100,0 -
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 80,1 58,4 58,4 - 100,0 -
Seite 561

Jahresabschluss2019 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Leistungsdaten
-Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u.Verkehrserhebungen proJahr (inSumme auf Produktgruppenebene) 200 200 150 50 - 25,0 -
Seite 562

Jahresabschluss2019 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.folgende Aufgaben / Leistungen:
-die Verkehrsentwicklungsplanung (Vergabe undErarbeitung "Masterplan Mobilität Münster2035+, Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen,Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen)
- Stellungnahmen zuVerkehrsplanungen Dritter: Bedarfs- undAusbaupläne Verkehr des Bundes,Land NRW, inderRegionalplanung
und zu Verkehrsprojekten andererVerkehrsträger (z. B. Schiene,Binnenschifffahrt)
- Wahrnehmung der hoheitlichenAufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäßÖPNVG NRW einschließlich Nahverkehrsplanungund Stadtbussystem Münster, Grundsätzeder ÖPNV-Förderung,
Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planungin Münster
- Verkehrserhebungen undAufbau/Pflege einer Verkehrsdatenbank
Besonderheiten im Planjahr
(beispielhafte Nennung)
Vergabe und Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+,Fortführung von Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen (Prognosehorizont 2030)
Ziele
1. DieFertigstellung der Ziele
-Vergabe und Erarbeitung MasterplanMobilität Münster 2035+
- Fortführungvon Verkehrsuntersuchungen zum MasterplanStadthäfen (Prognosehorizont 2030)
erfolgt inden beschlossenen undunter"Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Vergabe undErarbeitung des Masterplans MobilitätMünster 2035+ 40 20 20 - 50,0 -
-Zum 1. Ziel:Fortführung von Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen (Prognosehorizont 2030) 50 20 5 15 - 75,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragenund Anträgen(einschließlich Liniengenehmigungsverfahren) 75 75 50 25 - 33,3 -
-Verkehrserhebungen- Durchführung/Auswertung 60 50 30 20 - 40,0 -
Seite 563

Jahresabschluss2019 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.folgende Aufgaben / Leistungen:
-Umsetzung des Radverkehrskonzeptes Münster2025, Umsetzung stadtregionales Veloroutenkonzept,kontinuierlicheFortführung und Umsetzungdes Bushaltestellenprogramms, kontinuierliche Maßnahmenplanung
undUmsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms
- Erarbeitungvonverkehrstechnischen Entwürfen füralleVerkehrsarten, Planung vonVerkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitungvonverkehrsbezogenen Anfragen undAnträgen der Bürger, derparlamentarischen Gremien, von Verbänden,Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungenanderer Verkehrsträger- und Baulastträger
-Stellungnahme zu Bauanträgen
Besonderheiten im Planjahr
(beispielhafte Nennung)
Dauerhafte Fortführung sowieMaßnahmenplanungund Umsetzung des Verkehrssicherungsprogramms2018 ff., UmsetzungstadtregionalesVeloroutenkonzept, verkehrsfachliche Begleitung beim Neubauprojekt
Hauptbahnhof Ostseite, verkehrsfachliche Begleitungbei der Entwicklung derbeiden Konversionsflächen Oxford- undYork-Kaserne
Ziele
1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmendes Verkehrssicherheitsprogramms
2. 50% derverkehrsplanerischen Anfragen und Anträgewerden innerhalbvon2Monaten und 70% innerhalbvon 6Monaten bearbeitet.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derumgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in%) 90 90 50 40 - 44,4 -
-Zum 2. Ziel:Anteil der innerhalb von2 Monaten bearbeiteten Anfragenund Anträge (in%) 30 40 20 20 - 50,0 -
-Zum 2. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 6Monatenbearbeiteten Anfragenund Anträge(in%) 40 60 40 20 - 33,3 -
Leistungsdaten
-Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen /VerkehrsprojektenDritter 50 50 30 20 - 40,0 -
Seite 564

Jahresabschluss2019 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.folgende Aufgaben/Leistungen:
- Optimierung des Verkehrssteuerungssystem Radverkehr, Fußgängerverkehr, Kfzund ÖPNV
- Planung undOptimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
-Untersuchungen zur LSA-Leistungsfähigkeit
Besonderheiten im Planjahr
(beispielhafte Nennung)
Dauerhafte Fortführung sowieMaßnahmenplanungund -umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff, Erneuerungvon50 Lichtsignalanlagen
Ziele
1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmendes Verkehrssicherheitsprogramms betreffend dieSignalsteuerung (Anzahl der LSA-Anpassungen)
2.80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagementwerdeninnerhalb von 3Monaten bearbeitet.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derVerkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mitAnschluss an das
Verkehrssteuerungssystem
1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 1.Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungendurch Verkehrsveränderungen, Anträgen, Bürgeranregungenetc. 30 30 32 2+ 6,7+
-Zum 2. Ziel: Anteilder innerhalbvon3Monaten bearbeiteten Anfragen (in%) 40 60 30 30 - 50,0 -
Leistungsdaten
-Lichtzeichenanlagen (Ampeln) inMünster -Programmpflege/Controlling 280 280 280 0+ 0,0+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.467.158,91 4.604.990 4.604.990 4.420.848,36 184.142-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 616,00 616+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.056,00 4.000 4.000 2.222,80 1.777-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 130.902,16 32.600 32.600 120.249,04 87.649+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 2.685,40 2.685+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 4.601.117,07 4.641.590 4.641.590 4.546.621,60 94.968-
11 - Personalaufwendungen 1.655.323,94 2.256.970 2.256.970 0 1.635.684,39 621.286- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 55.518,69 58.110 58.110 0 0,00 58.110- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.275,00 186.260 186.260 0 134.650,09 51.610- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.742,73 1.610 1.610 0 3.812,70 2.203+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.563.068,06 4.376.300 5.644.184 1.267.884 4.202.268,39 1.441.916- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 402.420,03 977.970 1.389.010 411.040 393.789,85 995.220- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.800.348,45 7.857.220 9.536.144 1.678.924 6.370.205,42 3.165.939- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.199.231,38- 3.215.630- 4.894.554- 1.678.924- 1.823.583,82- 3.070.971+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.199.231,38- 3.215.630- 4.894.554- 1.678.924- 1.823.583,82- 3.070.971+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.199.231,38- 3.215.630- 4.894.554- 1.678.924- 1.823.583,82- 3.070.971+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 92.140,00 90.860 90.860 0 90.860,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.291.371,38- 3.306.490- 4.985.414- 1.678.924- 1.914.443,82- 3.070.971+ 0
Jahresabschluss2019 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Seite 566

Seite 567

Jahresabschluss 2019 Natur- und Landschaftspflege Dezernat III, VI 
Produktbereich 13 
Produktbereich Produktgruppe 
1301 
Grün- und Freiflächen 
13 
Natur- und Landschaftspflege 
1305 
Wald und Forstwirtschaft 
1303 
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 
Fließende Gewässer 
1302 
Friedhöfe 
Seite 568

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 808.107,11 424.710 424.710 551.618,61 126.909+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.415.904,91 2.470.400 2.470.400 2.456.547,06 13.853-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 120.589,47 142.160 142.160 118.349,35 23.811-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.091.590,67 1.075.570 1.075.570 1.047.562,80 28.007-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 193.972,42 144.710 144.710 151.757,87 7.048+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 129.244,40 216.100 216.100 340.753,37 124.653+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 4.759.408,98 4.473.650 4.473.650 4.666.589,06 192.939+
11 - Personalaufwendungen 12.546.039,94 13.477.260 13.477.260 0 13.312.392,17 164.868- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 461.506,03 368.800 368.800 0 617.949,51 249.150+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.277.979,28 6.229.350 6.693.250 463.900 5.629.101,29 1.064.149- 186.162
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.494.166,75 2.275.970 2.275.970 0 2.445.857,18 169.887+ 0
15 - Transferaufwendungen 106.611,07 156.940 156.940 0 148.251,49 8.689- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 796.511,79 861.680 861.680 0 836.361,39 25.319- 80.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 21.682.814,86 23.370.000 23.833.900 463.900 22.989.913,03 843.987- 266.162
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.923.405,88- 18.896.350- 19.360.250- 463.900- 18.323.323,97- 1.036.926+ 266.162-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 0 0,00 2.000- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 0 0,00 2.000+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.923.405,88- 18.898.350- 19.362.250- 463.900- 18.323.323,97- 1.038.926+ 266.162-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.923.405,88- 18.898.350- 19.362.250- 463.900- 18.323.323,97- 1.038.926+ 266.162-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.737.029,86 1.809.360 1.809.360 2.017.840,44 208.480+
28 - Aufwendungen aus internen 1.228.096,22 1.207.860 1.207.860 0 1.273.573,94 65.714+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 16.414.472,24- 18.296.850- 18.760.750- 463.900- 17.579.057,47- 1.181.693+ 266.162-
Jahresabschluss2019 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III,VI
Produktbereich 13
Seite 569

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.152.518,50 3.290.580 3.290.580 1.990.590,76 1.299.989-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 50.806,00 22.400 22.400 71.656,11 49.256+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 265.034,35 59.020 59.020 460.458,22 401.438+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.468.358,85 3.372.000 3.372.000 2.522.705,09 849.295-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 82.510 157.510 75.000 0,00 157.510- 0
08 - für Baumaßnahmen 4.156.389,19 7.753.210 12.330.135 4.576.925 3.987.194,01 8.342.941- 4.368.987
09 - für den Erwerb von beweglichem 425.969,01 991.150 1.114.786 123.636 595.833,20 518.953- 425.619
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.582.358,20 8.826.870 13.602.431 4.775.561 4.583.027,21 9.019.404- 4.794.607
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.113.999,35- 5.454.870- 10.230.431- 2.060.322,12- 8.170.109+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III,VI
Produktbereich 13
Seite 570

Seite 571

Grün- und Freiflächen Dezernat VI Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1301 
Grün- und Freiflächen
13 
Natur- und Landschaftspflege
130101 
Grünanlagen 
130102 
Grün- und Freiflächen der Ämter 
Seite 572

Jahresabschluss2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bauund die Unterhaltung vonöffentlichen Grünanlagen und Grün-und Freiflächen von Ämternund Einrichtungen. Im Einzelnenzählenzur Produktgruppe
Grünanlagen, öffentlicheSpielflächen, Rad- und Wanderwege,Kleingärten (Produkt 1), fernerVerkehrsgrün, Außenanlagen von städtischenGebäuden und Sportanlagen (Produkt2). Die Produktgruppe bestehtdamit
zum Teil aus verwaltungsinternenServiceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVersorgung mit GrünanlagensowieGrün- und Freiflächen(der Ämter und Einrichtungen)soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2.Der Zuschussbedarf jeqm Grünanlagen bzw. Grün- undFreiflächen (der städtischen Ämterund Einrichtungen) darf nichtüberproportional steigen (Maßstab istdie allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün-u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 867 853 866 13+ 1,5+
-Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/inneninMünster 307.842 309.429 310.610 1.181+ 0,4+
-Zum 1. Ziel:Grünanlagen, Grün- u. Freiflächenim Stadtgebiet proEinwohner(inqm) 28,15 27,55 27,88 0,33+ 1,2+
-Zum 2. Ziel:Zuschussbedarf für Grünanlagen undGrün- u. Freiflächen insgesamt (inEuro) 11.774.839 11.638.320 12.803.819 1.165.499 + 10,0+
-Zum 2. Ziel:Zuschussbedarf für Grünanlagen undGrün- u. Freiflächen proqm (in Euro) 1,36 1,37 1,48 0,11+ 8,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 39,46 - 42,75 -43,06 0,31 - 0,7+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 18,1 20,1 15,1 5,0 - 24,8 -
Seite 573

Jahresabschluss2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130101 - Grünanlagen
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und dieUnterhaltung von Grünanlagen. Hierzuzählen öffentliche Grünanlagen (wieParkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad-und Wanderwege und Kleingärten. Zur
Zielgruppedes Produktes zählenalleBürgerinnen und Bürgerund alle Besucherinnen undBesucher der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVersorgung mit öffentlichenGrünanlagen soll auf derGrundlage der Grünordnung gewährleistetbleiben.
2. DiePflegekosten fürdieUnterhaltung der Anlagendes Produktes proqm dürfen nicht überproportional steigen(Maßstab ist dieallgemeinePreissteigerung).
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen,öffentl. Spielflächen, Rad- undWanderwege, Kleingärten (inha) 654,3 651,9 655,9 4,0+ 0,6+
-Zum 2. Ziel: Pflegekosten fürdie Unterhaltung öffentlicher Grünanlagenjeqm (in Euro) 0,89 0,83 0,92 0,09+ 10,8+
-Zum 2. Ziel: Pflegekosten fürdie Unterhaltung von Rad-und Wanderwegen je qm (inEuro) 1,08 1,01 1,02 0,01+ 1,0+
-Zum 2. Ziel:Pflegekosten für die Unterhaltungder öffentlichen Spielflächen jeqm (inEuro) 4,54 4,35 4,78 0,43+ 9,9+
Leistungsdaten
-Öffentliche Grünanlagen (inha) 393,9 396,1 395,4 0,7 - 0,2 -
-Rad- undWanderwege (inha) 47,5 33,8 39,9 6,1+ 18,0+
-Fläche Kleingärten(in ha) 173,0 173,0 173,0 0,0+ 0,0+
-Öffentliche Spielflächen(in ha) 39,9 49,1 47,6 1,5 - 3,1 -
-Anzahl ÖffentlicheSpielplätze 311 320 315 5 - 1,6 -
Seite 574

Jahresabschluss2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen vonÄmtern und Einrichtungen (Service)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und dieUnterhaltung von Außenanlagen städtischerGebäude und Bauwerke, Verkehrsgrünund Sportaußenanlagen(...) sowiespezielleServiceleistungen (...). Zuden
betreuten Außenanlangen zählenauchdieAußenanlagen der städtischenSchulenund Kindergärten. ZurZielgruppe des Produktes zählenstädtischeÄmter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit
verwaltungsinterneServiceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zuerbringen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege proqm bei Schulen(in Euro) 1,81 1,88 1,71 0,17 - 9,0 -
-Zum 1.Ziel: ... " ...bei Kindertagesstätten (inEuro) 3,90 3,51 3,93 0,42+ 12,0+
-Zum 1. Ziel: ..." ... bei sonstigenVerwaltungsgebäuden und Bauwerken (inEuro) 1,05 1,07 1,04 0,03 - 2,8 -
-Zum 1. Ziel: ..." ... bei Sportanlagen(ohne Anlagen in Vereins-Obhut)(in Euro) 3,06 2,86 3,58 0,72+ 25,2+
Leistungsdaten
-Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (inha) 212,4 200,6 210,8 10,2+ 5,1+
-davon Außenanlagenvonstädtischen Schulen undKindergärten (inha) 43,6 40,6 39,6 1,0 - 2,5 -
-davon Außenanlagenvonstädtischen Verwaltungs- undBetriebsgebäuden (inha) 36,3 27,6 33,8 6,2+ 22,5+
-davon Sportaußenanlagen(ohne Anlagen inVereins-Obhut)(in ha) 35,2 33,1 35,2 2,1+ 6,3+
-davon Verkehrsgrün(inha) 101,5 99,2 102,2 3,0+ 3,0+
Seite 575

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 560.732,57 195.360 195.360 261.300,03 65.940+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.670,48 65.190 65.190 39.628,73 25.561-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 805.968,87 821.000 821.000 708.367,87 112.632-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 90.545,94 45.000 45.000 45.745,95 746+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 70.550,00 100.000 100.000 18.875,00 81.125-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.572.467,86 1.226.550 1.226.550 1.073.917,58 152.632-
11 - Personalaufwendungen 8.009.428,89 8.633.210 8.633.210 0 8.374.556,25 258.654- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 152.311,71 121.800 121.800 0 212.334,32 90.534+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.678.467,86 4.341.790 4.765.690 423.900 4.187.041,83 578.648- 22.178
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.928.147,73 1.746.390 1.746.390 0 1.845.357,66 98.968+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 587.205,11 525.270 525.270 0 600.844,07 75.574+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.355.561,30 15.368.460 15.792.360 423.900 15.220.134,13 572.226- 22.178
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.783.093,44- 14.141.910- 14.565.810- 423.900- 14.146.216,55- 419.594+ 22.178-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.783.093,44- 14.141.910- 14.565.810- 423.900- 14.146.216,55- 419.594+ 22.178-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.783.093,44- 14.141.910- 14.565.810- 423.900- 14.146.216,55- 419.594+ 22.178-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.393.236,81 2.105.380 2.105.380 2.738.903,84 633.524+
28 - Aufwendungen aus internen 1.384.982,25 1.191.280 1.191.280 0 1.396.506,34 205.226+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.774.838,88- 13.227.810- 13.651.710- 423.900- 12.803.819,05- 847.891+ 22.178-
Jahresabschluss2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
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Seite 576

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 231.809,75 473.030 473.030 24.050,60 448.979-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 30.650,00 20.000 20.000 51.946,11 31.946+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 350.000,00 350.000+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 262.459,75 493.030 493.030 425.996,71 67.033-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 918.266,95 3.928.100 6.723.916 2.795.816 1.856.298,82 4.867.617- 3.168.798
09 - für den Erwerb von beweglichem 252.116,33 795.300 916.774 121.474 492.154,09 424.620- 371.444
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.170.383,28 4.723.400 7.640.690 2.917.290 2.348.452,91 5.292.237- 3.540.242
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 907.923,53- 4.230.370- 7.147.660- 1.922.456,20- 5.225.204+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Fahrzeuge und Geräte
Einzahlung aus der Veräußerung von 30.650,00 20.000 20.000 51.946,11 31.946+
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 252.116,33 278.300 399.774 121.474 328.825,50 70.948- 14.198
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 221.466,33- 258.300- 379.774- 121.474- 276.879,39- 102.894+ 14.198-
Auszahlungen)
0020 Ergänzungen in Grünanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.203,72 24.500 37.262 12.762 21.595,13 15.667- 26.692
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 124.712
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.203,72- 24.500- 37.262- 12.762- 21.595,13- 15.667+ 151.404-
Auszahlungen)
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 145.000 145.000 0 33.507,44 111.493- 50.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 145.000- 145.000- 0 33.507,44- 111.493+ 50.000-
Auszahlungen)
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 120.000 120.000 0 35.253,77 84.746- 16.100
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 120.000- 120.000- 0 35.253,77- 84.746+ 16.100-
Auszahlungen)
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
0050 Ausbau der Elektromobilität
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 78.050 78.050 21.150,60 56.899-
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 180.000 180.000 0 52.291,45 127.709- 165.960
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 101.950- 101.950- 0 31.140,85- 70.809+ 165.960-
Auszahlungen)
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 72.000 72.000 0 42.275,93 29.724- 474
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 72.000- 72.000- 0 42.275,93- 29.724+ 474-
Auszahlungen)
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.997,91 150.000 762.970 612.970 531.584,18 231.386- 16.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 27.997,91- 150.000- 762.970- 612.970- 531.584,18- 231.386+ 16.028-
Auszahlungen)
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.088,85 230.000 399.382 169.382 22.217,85 377.164- 6.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.088,85- 230.000- 399.382- 169.382- 22.217,85- 377.164+ 6.891-
Auszahlungen)
5120 ÖGGewerbegebiet Hessenweg
Einzahlung aus Zuwendungen für 5.000,00 0 0 0,00 0+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 7.000 7.000 0,00 7.000- 5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.000,00 0 7.000- 7.000- 0,00 7.000+ 5.000-
Auszahlungen)
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
5280 SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp,
Bp.536
Einzahlung aus Zuwendungen für 224.400,00 0 0 0,00 0+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.828,46 25.000 66.854 41.854 8.746,50 58.107- 57.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 206.571,54 25.000- 66.854- 41.854- 8.746,50- 58.107+ 57.735-
Auszahlungen)
5360 ÖGBremer Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 15.000 36.000 21.000 0,00 36.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 15.000- 36.000- 21.000- 0,00 36.000+ 0
Auszahlungen)
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.840,04 100.000 229.559 129.559 1.828,49 227.731- 210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.840,04- 100.000- 229.559- 129.559- 1.828,49- 227.731+ 210.000-
Auszahlungen)
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 0 0 350.000,00 350.000+
Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 350.000,00 360.000+ 20.000-
Auszahlungen)
5450 Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 100.000 100.000 0,00 100.000-
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 350.000 350.000 0 0,00 350.000- 350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 0 0,00 250.000+ 350.000-
Auszahlungen)
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Seite 580

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
5480 Südpark
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 585.000 585.000 0 27.551,08 557.449- 848.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 585.000- 585.000- 0 27.551,08- 557.449+ 848.307-
Auszahlungen)
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl.
Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 193.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 193.570-
Auszahlungen)
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi.
nördl.Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 75.000 75.000 0 0,00 75.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 75.000- 75.000- 0 0,00 75.000+ 0
Auszahlungen)
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk
Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 170.000 170.000 0 0,00 170.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 170.000- 170.000- 0 0,00 170.000+ 0
Auszahlungen)
5540 ÖGBegegnungsraum Berg Fidel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 125.000 125.000 0 0,00 125.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 125.000- 125.000- 0 0,00 125.000+ 0
Auszahlungen)
5560 ÖGgenerationenger. / barrierearme
Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
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Seite 581

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 0 0,00 300.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 300.000- 0 0,00 300.000+ 0
Auszahlungen)
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 180.000 180.000 0,00 180.000-
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 180.000 180.000 0 0,00 180.000- 0
Auszahlungen)
5690 Sanierung Promenade
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 270.000 270.000 0 4.074,86 265.925- 260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 270.000- 270.000- 0 4.074,86- 265.925+ 260.000-
Auszahlungen)
7100 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 156.541,36 219.250 410.361 191.111 195.215,24 215.146- 226.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 156.541,36- 219.250- 410.361- 191.111- 195.215,24- 215.146+ 226.349-
Auszahlungen)
7200 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.449,59 68.450 134.552 66.102 126.803,84 7.748- 7.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 51.449,59- 68.450- 134.552- 66.102- 126.803,84- 7.748+ 7.700-
Auszahlungen)
7300 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.478,60 15.490 45.189 29.699 39.616,23 5.572- 140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 34.478,60- 15.490- 45.189- 29.699- 39.616,23- 5.572+ 140.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 582

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
7400 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.187,49 67.870 116.235 48.365 70.597,49 45.638- 46.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 21.187,49- 67.870- 116.235- 48.365- 70.597,49- 45.638+ 46.506-
Auszahlungen)
7500 Sanierung von Spielplätzen;Bez.
Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.914,47 79.290 92.066 12.776 0,00 92.066- 92.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 75.914,47- 79.290- 92.066- 12.776- 0,00 92.066+ 92.023-
Auszahlungen)
7600 Sanierung von Spielplätzen;Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 128.407,73 110.270 158.547 48.277 97.286,62 61.260- 61.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 128.407,73- 110.270- 158.547- 48.277- 97.286,62- 61.260+ 61.220-
Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 123.468,87 0 73.031 73.031 70.246,09 2.785- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 123.468,87- 0 73.031- 73.031- 70.246,09- 2.785+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 2.409,75 114.980 114.980 2.900,00 112.080-
Auszahlung 274.859,86 687.980 2.019.909 1.331.929 638.935,22 1.380.974- 600.778
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 272.450,11- 573.000- 1.904.929- 1.331.929- 636.035,22- 1.268.894+ 600.778-
Gesamtsaldo 907.923,53- 4.230.370- 7.147.660- 2.917.290- 1.922.456,20- 5.225.204+ 3.540.242-
Jahresabschluss2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 583

Friedhöfe Dezernat VI Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1302 
Friedhöfe
13 
Natur- und Landschaftspflege
130201 
Städtische Friedhöfe 
130202 
Kriegsgräber 
Seite 584

Jahresabschluss2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung,den Bau und dieUnterhaltung von Friedhofsanlagen, dieDurchführung von Bestattungen undBeratung von Angehörigen (=Produkt 1) sowiediePflege von
Kriegsgräbern(= Produkt2). Bei dem Betriebder städtischen Friedhöfe handeltes sichum einegebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieausreichendeVersorgung mitFriedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2.Die Friedhofsgebühren bzw. dieErstattungszahlung des Bundes fürKriegsgräber sollendie jeweiligenKosten zu 100 %decken.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote(wiedererworbeneNutzungsrechte / nicht verlängerteNutzungsrechtein%) 87,0 65,0 73,0 8,0+ 12,3+
-Zum 1.Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (inha) 30 30 30 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: KostendeckungsgradGebührenrechnung Friedhöfe(in %) 98 100 90 10 - 10,0 -
-Zum 2. Ziel: KostendeckungsgradKriegsgräber(in%) 72 100 126 26+ 26,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,72 - 0,81 -1,84 1,03 - 127,2+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 88,6 90,4 87,1 3,4 - 3,7 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 786 800 729 71 - 8,9 -
-Anzahlder Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 408 400 448 48+ 12,0+
-Anzahl Grabstellenmit laufendem Nutzungsrecht insgesamt 36.365 38.000 37.168 832 - 2,2 -
-FlächeWaldfriedhof Lauheideund Stadtteilfriedhöfeinsgesamt (inha) 100,3 100,3 100,3 0,0+ 0,0+
-Anteil Urnenbestattungenan Gesamtbestattungen 74,4 72,5 73,6 1,1+ 1,5+
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Jahresabschluss2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und dieUnterhaltung der städtischen Friedhöfe,die Durchführung von Bestattungenund die BeratungvonAngehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheideals
größtem städtischen Friedhof werden weiteresechs Stadtteilfriedhöfe(Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer,Wolbeck, Albachten und Nienberge)betrieben. Es werden verschiedene
Bestattungsartenangeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld,Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfesind eine gebührenrechnende Einrichtung,diesich größtenteils aus Gebühreneinnahmen
finanzierenmuss.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieFriedhofsgebühren solleninsgesamt unter der Maßgabe derGebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen(Maßstab ist dieallgemeinePreissteigerung).
2. DiePflegekosten jeqm Friedhofsfläche dürfennichtüberproportional steigen (Maßstab istdie allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30JahreNutzungszeit (inEuro) 858 858 958 100+ 11,7+
-Zum 1. Ziel: GebührUrnenreihengrab, 30JahreNutzungszeit(in Euro) 637 637 637 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel:Gebühr Wahlgrab, 30JahreNutzungszeit (inEuro) 1.830 1.830 1.830 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (inEuro) 1,28 1,17 1,28 0,11+ 9,4+
Leistungsdaten
-Bestattungen / Jahr 1.194 1.200 1.177 23 - 1,9 -
-davon Reihengrab 73 80 73 7 - 8,8 -
-davon Urnengrab 888 870 866 4 - 0,5 -
-davonWahlgrab 233 250 238 12 - 4,8 -
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Jahresabschluss2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130202 - Kriegsgräber
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pflegeund Unterhaltung der Kriegsgräber.Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof,
dem kommunalen Friedhof Wolbeck,dem kommunalenFriedhof AngelmoddeinGelmer, sowieinAmelsbüren, inSprakel, inHiltrup, inRoxel, inAlbachten, inNienberge, beiHaus Spital und aufdem Ehrenfriedhof
Dorbaum sowiedem Standortübungsplatz Handorf.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DiePflegekosten der Kriegsgräbersollenzu100 %durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in%) 72 100 126 26+ 26,0+
Leistungsdaten
-Anzahl Kriegsgräber 2.777 2.777 2.777 0+ 0,0+
-GesamtflächeKriegsgräberanlagen (inha) 1,7 1,7 1,7 0,0+ 0,0+
Seite 587

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 70.662,00 60.070 60.070 72.975,05 12.905+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.693.888,93 1.729.420 1.729.420 1.682.852,52 46.567-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.170,50 42.000 42.000 1.726,20 40.274-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18,25 9.000 9.000 0,00 9.000-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.403,09 0 0 4.164,50 4.165+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 24.662,00 8.000 8.000 8.340,00 340+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.796.804,77 1.848.490 1.848.490 1.770.058,27 78.432-
11 - Personalaufwendungen 1.438.015,14 1.513.550 1.513.550 0 1.451.150,52 62.399- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 343.905,05 367.100 367.100 0 330.496,55 36.603- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 153.363,13 150.020 150.020 0 156.513,84 6.494+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.080,00 0 0 0 1.540,00 1.540+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.583,93 73.720 73.720 0 68.721,40 4.999- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.009.947,25 2.104.390 2.104.390 0 2.008.422,31 95.968- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 213.142,48- 255.900- 255.900- 0 238.364,04- 17.536+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 213.142,48- 255.900- 255.900- 0 238.364,04- 17.536+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 213.142,48- 255.900- 255.900- 0 238.364,04- 17.536+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 579.692,54 528.060 528.060 553.388,18 25.328+
28 - Aufwendungen aus internen 510.404,26 524.000 524.000 0 526.668,64 2.669+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 143.854,20- 251.840- 251.840- 0 211.644,50- 40.196+ 0
Jahresabschluss2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 588

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 49.676,55 49.677+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20.156,00 2.000 2.000 19.710,00 17.710+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 20.156,00 2.000 2.000 69.386,55 67.387+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 99.319,11 4.500 128.954 124.454 75.125,61 53.829- 2.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 142.745,11 180.900 180.900 0 73.457,46 107.443- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 242.064,22 185.400 309.854 124.454 148.583,07 161.271- 2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 221.908,22- 183.400- 307.854- 79.196,52- 228.658+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 589

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Waldfriedhof Lauheide
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 49.676,55 49.677+
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 20.156,00 2.000 2.000 19.710,00 17.710+
Sachanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.059,80 4.500 4.500 0 404,87 4.095- 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 33.663,51 110.600 110.600 0 65.762,43 44.838- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 19.567,31- 113.100- 113.100- 0 3.219,25 116.319+ 0
Auszahlungen)
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.102,14 0 11.094 11.094 10.486,06 608- 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 109.081,60 30.300 30.300 0 7.695,03 22.605- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 153.183,74- 30.300- 41.394- 11.094- 18.181,09- 23.213+ 0
Auszahlungen)
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 37.050,69 37.051+ 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 40.000 40.000 0 0,00 40.000- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 40.000- 40.000- 0 37.050,69- 2.949+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 49.157,17 0 113.361 113.361 27.183,99 86.177- 2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 49.157,17- 0 113.361- 113.361- 27.183,99- 86.177+ 2.000-
Gesamtsaldo 221.908,22- 183.400- 307.854- 124.454- 79.196,52- 228.658+ 2.000-
Jahresabschluss2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 590

Seite 591

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1303 
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
13 
Natur- und Landschaftspflege
130301 
Landschaft und Erholung 
130302 
Wasserschutz 
Seite 592

Jahresabschluss2019 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst dieAufgabender UnterenLandschaftsbehörde, derUnterenWasserbehörde und darüberhinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftlicheundöffentlichkeitsbezogene
Aktivitäten zum Schutzundzur Entwicklung von Natur,Landschaft, Erholungsmöglichkeitenund des Wasserhaushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebehördlichen und darüberhinausgehenden städtischen Aktivitäten indieser Produktgruppe sollenim bisherigen Umfang und Standardfortgeführt werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Aufwand derProduktgruppe insgesamt (inEuro) 4.585.143 3.869.600 5.070.546 1.200.946 + 31,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 10,36 - 11,93 -11,12 0,81+ 6,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,0 16,1 8,4 7,7 - 47,9 -
Leistungsdaten
-Fläche der Stadt Münster (inha) 30.328 30.311 30.311 0+ 0,0+
-davon Siedlungs- und Verkehrsfläche(inha) 10.095 10.095 10.095 0+ 0,0+
-davon freie Fläche(nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche)(inha) 20.233 20.216 20.216 0+ 0,0+
Seite 593

Jahresabschluss2019 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung
Beschreibung
DieErhaltung der Vielfalt dernatürlicherweiseineinem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzenund Tiereund ihrer Lebensräume, dieVernetzungvon Biotopen, derSchutz der natürlichen Ressourcenunddie
Erholung der Menscheninder Landschaft gehörenzu diesem Produkt, das durchverschiedeneInstrumente umgesetztwird. Zuden Instrumentengehörendie Erstellung und/oderDurchführung von Plänen,
Verordnungen, Gutachtenund Untersuchungen zum Schutz,zur Pflege und zurEntwicklung von Natur undLandschaft als eigenständige Fachplanungsowieals Beitrag zurFachplanung Dritter; Erarbeitung von
Konzeptenzur Pflege und EntwicklungvonökologischwertvollenFlächen. Das Produkt beinhaltet dieAufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der SchutzvonPflanzenund Tierenund derSchutzund die Entwicklungihrer Lebensräume soll fortgeführtund möglichst im Einvernehmenmit den münsteraner Bürger/innen(Grundstückseigentümer/innen,
Erholungssuchende, etc.) erfolgen. DieLandschaftsplanung soll im münsteranerStadtgebiet flächendeckend erfolgen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Flächebereitsabgeschlossene Lansschaftspläne (inha) 16.482 16.482 16.482 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Verhältnis Flächeerfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche(in%) 72,04 72,04 72,04 0,00+ 0,0+
Leistungsdaten
-Fläche anNatur- und LandschaftsschutzgebieteninMünster (in ha) 12.074,00 12.074,00 12.074,00 0,00+ 0,0+
-Fürden Naturschutz gesicherte Flächenüber Bewirtschaftungsverträge (inha) 158,00 82,90 158,00 75,10+ 90,6+
-AnzahlNaturdenkmale 323 326 323 3 - 0,9 -
-Anzahl Bußgeld- und Klageverfahrennach dem Landschaftsgesetz 13 15 13 2 - 13,3 -
Seite 594

Jahresabschluss2019 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130302 - Wasserschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet insbesonderedieAufgabe der UnterenWasserbehörde. DieUntereWasserbehörde isteine Sonderordnungsbehördedes Landes;sie genehmigt und überwachtvielfältigeVorhaben für
Oberflächengewässer-undGrundwassernutzungen. Dazugehört auchdieÜberwachung der Behandlungund Einleitung von Abwässernmit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbeindas städt. Kanalnetz und
derAnlagen zum Umgang mitwassergefährdenden Stoffen und derWasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgendzuschützen, wirkt dieUntereWasserbehörde deshalbaufdie Nutzer (z.B. Industrie-und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbändeund auchPrivatleute) ein,um diese Einflüsse
mit dem naturräumlichen Funktionen, denvorgegebenenSchutzzielen und gesetzlichen VorgabeninEinklang zu bringen. Dabei stehen zwar diewasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen)im Vordergrund, bei derUmsetzungwirdaber, falls möglich, nachdem Grundsatz"Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standardderbehördlichen Aktivitäten zum Wasserschutzwerden beibehalten.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicherUmweltinspektionen 6 20 6 14 - 70,0 -
Leistungsdaten
-LängeFließgewässer inMünster (km) 592 592 592 0+ 0,0+
-Flächeder 5 WasserschutzgebieteinMünster (Zone I, II und III)(inqkm) 35 35 35 0+ 0,0+
-Anzahl der bekanntenAnlagen zum Umgang mitwassergefährdenden Stoffen 17.690 17.700 18.000 300+ 1,7+
-Anzahl der Kleinkläranlagenundabflusslosen Gruben 1.294 1.122 1.122 0+ 0,0+
-Anzahl Indirekteinleiteru. zeitlichbefristete Indirekteinleitungenincl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen 929 930 949 19+ 2,0+
-Anzahl wasserrechtlicherGenehmigungen / Erlaubnisse 285 290 160 130 - 44,8 -
Seite 595

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.187,91 8.000 8.000 11.498,71 3.499+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 74.169,33 44.980 44.980 73.968,03 28.988+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 0,00 100-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 61.238,01 31.570 31.570 131.823,34 100.253+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 100.022,17 99.300 99.300 101.724,08 2.424+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 8.100 8.100 0,00 8.100-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 241.617,42 192.050 192.050 319.014,16 126.964+
11 - Personalaufwendungen 2.376.704,34 2.521.480 2.521.480 0 2.617.928,37 96.448+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 270.107,17 217.940 217.940 0 358.126,08 140.186+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 387.970,48 445.360 445.360 0 317.642,93 127.717- 123.984
14 - Bilanzielle Abschreibungen 119.120,05 114.930 114.930 0 128.590,11 13.660+ 0
15 - Transferaufwendungen 103.531,07 156.940 156.940 0 146.711,49 10.229- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.172,66 79.760 79.760 0 68.611,72 11.148- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.305.605,77 3.536.410 3.536.410 0 3.637.610,70 101.201+ 123.984
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.063.988,35- 3.344.360- 3.344.360- 0 3.318.596,54- 25.763+ 123.984-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.063.988,35- 3.344.360- 3.344.360- 0 3.318.596,54- 25.763+ 123.984-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.063.988,35- 3.344.360- 3.344.360- 0 3.318.596,54- 25.763+ 123.984-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 606.242,53 515.100 515.100 700.700,15 185.600+
28 - Aufwendungen aus internen 1.279.537,25 861.760 861.760 0 1.432.935,22 571.175+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.737.283,07- 3.691.020- 3.691.020- 0 4.050.831,61- 359.812- 123.984-
Jahresabschluss2019 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 596

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 100.000,00 113.550 113.550 100.000,00 13.550-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 265.034,35 59.020 59.020 110.458,22 51.438+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 365.034,35 172.570 172.570 210.458,22 37.888+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 82.510 157.510 75.000 0,00 157.510- 0
08 - für Baumaßnahmen 197.871,31 400.610 1.260.202 859.592 191.887,00 1.068.315- 669.649
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.571,04 7.200 7.362 162 0,00 7.362- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 199.442,35 490.320 1.425.074 934.754 191.887,00 1.233.187- 669.649
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 165.592,00 317.750- 1.252.504- 18.571,22 1.271.075+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 597

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c
BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 128.876,85 50.000 50.000 55.008,29 5.008+
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 128.876,85 50.000 50.000 0 55.008,29 5.008+ 0
Auszahlungen)
0040 Reitwege
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.875,64 20.000 20.505 505 3.877,70 16.627- 11.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 51.875,64- 20.000- 20.505- 505- 3.877,70- 16.627+ 11.655-
Auszahlungen)
0060 Artenschutz
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 75.000 150.000 75.000 0,00 150.000- 0
und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 75.000- 150.000- 75.000- 0,00 150.000+ 0
Auszahlungen)
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen für 100.000,00 100.000 100.000 100.000,00 0+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.037,36 100.000 236.024 136.024 16.297,82 219.726- 210.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 37,36- 0 136.024- 136.024- 83.702,18 219.726+ 210.746-
Auszahlungen)
5050 Ausgl. Feuer- und Rettungswache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 205.000 205.000 0 0,00 205.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 205.000- 205.000- 0 0,00 205.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 598

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 136.157,50 22.570 22.570 55.449,93 32.880+
Auszahlung 47.529,35 90.320 813.546 723.226 171.711,48 641.834- 447.248
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 88.628,15 67.750- 790.976- 723.226- 116.261,55- 674.714+ 447.248-
Gesamtsaldo 165.592,00 317.750- 1.252.504- 934.754- 18.571,22 1.271.075+ 669.649-
Jahresabschluss2019 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 599

Fließende Gewässer Dezernat III Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt 
Produktbereich Produkte 
1304 
Fließende Gewässer
13 
Natur- und Landschaftspflege
130401 
Fließende Gewässer 
Seite 600

Jahresabschluss2019 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieProduktgruppe "Fließende Gewässer" istdeckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- undProduktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehörender Bauund dieUnterhaltung fließenderGewässer. Siedienen derSchaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als
Erholungs- undLebensraum sowieder Gewährleistungeines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. DieAufgaben der Gewässerunterhaltung werdenvon der Stadt Münsterund 5weiteren Unterhaltungsverbänden
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe"Fließende Gewässer" ist derGebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der überdieErträge aus GewässergebühreneinenTeil der Aufwendungender Produktgruppe
deckt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diesichaus denjährlichzusammen mit derUnteren Wasserbehördeaufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänenergebenden Maßnahmen sindzumindestens 95 % umzusetzen(Messgrößeist dieAnzahl der
festgelegtenMaßnahmen).
2. Diesichaus den jährlich vonder UnterenWasserbehörde durchgeführtenWasserschauen ergebenden Maßnahmen sindzu mindestens 95 %umzusetzen(Messgrößeist dieAnzahl der festgelegtenMaßnahmen).
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote derMaßnahmen, diesichaus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben(in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Umsetzungsquoteder Maßnahmen, diesichaus den Wasserschauen ergeben(in %) 95 95 95 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,23 - 2,60 -1,26 1,34+ 51,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 55,4 54,3 75,7 21,4+ 39,4+
Leistungsdaten
-Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) 613 613 613 0+ 0,0+
-DavonzuunterhaltendurchdenUnterhaltungsverband Stadt Münster (inkm) 185 185 185 0+ 0,0+
Seite 601

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 170.524,63 161.280 161.280 205.844,82 44.565+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 647.846,65 696.000 696.000 699.726,51 3.727+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1,22 0 0 123,34 123+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 34.032,40 100.000 100.000 313.538,37 213.538+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 852.404,90 957.280 957.280 1.219.233,04 261.953+
11 - Personalaufwendungen 350.982,47 311.030 311.030 0 461.519,94 150.490+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 3.757,96 1.790 1.790 0 3.493,42 1.703+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 830.828,12 1.048.350 1.088.350 40.000 751.406,30 336.944- 40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 285.686,58 251.650 251.650 0 307.939,65 56.290+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.965,42 134.600 134.600 0 72.872,74 61.727- 80.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.527.220,55 1.747.420 1.787.420 40.000 1.597.232,05 190.188- 120.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 674.815,65- 790.140- 830.140- 40.000- 377.999,01- 452.141+ 120.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 0 0,00 2.000- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 0 0,00 2.000+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 674.815,65- 792.140- 832.140- 40.000- 377.999,01- 454.141+ 120.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 674.815,65- 792.140- 832.140- 40.000- 377.999,01- 454.141+ 120.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 12.830,00 12.500 12.500 0 12.500,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 687.645,65- 804.640- 844.640- 40.000- 390.499,01- 454.141+ 120.000-
Jahresabschluss2019 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 602

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.820.708,75 2.700.000 2.700.000 1.816.863,61 883.136-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.820.708,75 2.700.000 2.700.000 1.816.863,61 883.136-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 2.940.931,82 3.420.000 4.217.063 797.063 1.863.882,58 2.353.181- 528.540
09 - für den Erwerb von beweglichem 24.195,81 1.500 1.500 0 20.592,17 19.092+ 54.175
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.965.127,63 3.421.500 4.218.563 797.063 1.884.474,75 2.334.088- 582.715
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.144.418,88- 721.500- 1.518.563- 67.611,14- 1.450.952+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 603

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische
Verbesserung
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.730.708,75 2.300.000 2.300.000 1.616.863,61 683.136-
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.791.067,51 2.900.000 3.412.578 512.578 1.646.175,83 1.766.402- 454.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.060.358,76- 600.000- 1.112.578- 512.578- 29.312,22- 1.083.266+ 454.729-
Auszahlungen)
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 400.000 400.000 0,00 400.000-
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.630,20 500.000 539.725 39.725 11.262,41 528.462- 28.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 57.630,20- 100.000- 139.725- 39.725- 11.262,41- 128.462+ 28.787-
Auszahlungen)
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV
Einzahlung aus Zuwendungen für 40.000,00 0 0 0,00 0+
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.895,94 20.000 38.637 18.637 16.016,83 22.621- 9.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 23.104,06 20.000- 38.637- 18.637- 16.016,83- 22.621+ 9.329-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 50.000,00 0 0 200.000,00 200.000+
Auszahlung 99.533,98 1.500 227.623 226.123 211.019,68 16.603- 89.870
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 49.533,98- 1.500- 227.623- 226.123- 11.019,68- 216.603+ 89.870-
Gesamtsaldo 1.144.418,88- 721.500- 1.518.563- 797.063- 67.611,14- 1.450.952+ 582.715-
Jahresabschluss2019 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 604

Seite 605

Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1305 
Wald und Forstwirtschaft
13 
Natur- und Landschaftspflege
130501 
Wald und Forstwirtschaft 
Seite 606

Jahresabschluss2019 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe "Wald und Forstwirtschaft"ist deckungsgleichmit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen-und Produktbeschreibung sinddaheridentisch. Zur Leistungspalette vonProduktgruppe
und Produkt gehören derstädtischeForstbetrieb und Aufgabendes Jagdwesens. Hierzuzählenim Einzelnen
- diePlanung,Organisation, Förderungund Durchführungaller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen(Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen,einschließlich Verkauf von
WaldproduktenundForstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtungzumöglichst günstigen Konditionen;
-die Bewirtschaftung(Beratung, Betreuungund betriebstechnische Unterstützung) derWaldfläche der Stadtwerke MünsterGmbH und der Stiftungen,einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellungfür waldbaulicheFörderungsmaßnahmen;
- Maßnahmenzur Erhaltung und Entwicklungdes Ökosystems "Wald", insbesonderedurchSicherstellung undFörderungseiner natürlichen Abläufe undseiner Biotop- und Artenvielfalt;
-die Feststellung und DurchführungvonVerkehrssicherungsaufgaben;
- dieÖffentlichkeitsarbeitdurch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.
Es sollen ertragreiche, naturnaheund langfristigstabileWälderunter Berücksichtigung der besonderenNutz-, Schutz- und Erholungsfunktionentwickelt und bewirtschaftet werden.DieWaldflächen werden in
regelmäßigenAbständen auf der Grundlagedes Forstbetriebsplans gestaltet undkontinuierlichgepflegt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieErholungs- und Schutzfunktiondes Waldes soll erhaltenund entwickelt werden. DerBestandan wasser- undnaturschutzrechtlichgeschützten Waldflächen sollnicht aufgrund ungeeigneter
Bewirtschaftungsformensinken.
2.Die Erträge sollen dieAufwendungen dieses Teilplanes zumindestens 33 % decken.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wasserrechtlichgeschütztestädt. Waldflächen (inha) 52 52 52 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlichgeschütztestädt. Waldflächen (inha) 42 42 42 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgraddes Teilplanes (in %) 86,7 58,5 79,9 21,4+ 36,6+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,51 - 1,04 -0,82 0,22+ 21,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 79,8 50,7 63,7 13,1+ 25,8+
Seite 607

Jahresabschluss2019 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-BewirtschafteteWaldflächen insgesamt (inha) 937 930 930 0+ 0,0+
-StadteigeneWaldflächen (inha) 580 573 573 0+ 0,0+
-Als Eigenjagdverpachtete städt. Flächen (inha) 217 217 217 0+ 0,0+
Seite 608

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 71.748,49 34.870 34.870 76.994,42 42.124+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224.365,54 214.000 214.000 207.371,59 6.628-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 410 410 0,00 410-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 296.114,03 249.280 249.280 284.366,01 35.086+
11 - Personalaufwendungen 370.909,10 497.990 497.990 0 407.237,09 90.753- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 35.329,19 27.270 27.270 0 43.995,69 16.726+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.807,77 26.750 26.750 0 42.513,68 15.764+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.849,26 12.980 12.980 0 7.455,92 5.524- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.584,67 48.330 48.330 0 25.311,46 23.019- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 484.479,99 613.320 613.320 0 526.513,84 86.806- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 188.365,96- 364.040- 364.040- 0 242.147,83- 121.892+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 188.365,96- 364.040- 364.040- 0 242.147,83- 121.892+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 188.365,96- 364.040- 364.040- 0 242.147,83- 121.892+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 167.093,34 81.010 81.010 182.437,72 101.428+
28 - Aufwendungen aus internen 49.577,82 38.510 38.510 0 62.553,19 24.043+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 70.850,44- 321.540- 321.540- 0 122.263,30- 199.277+ 0
Jahresabschluss2019 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 609

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 4.000 4.000 0,00 4.000-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 400 400 0,00 400-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 4.400 4.400 0,00 4.400-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 5.340,72 6.250 8.250 2.000 9.629,48 1.379+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.340,72 6.250 8.250 2.000 9.629,48 1.379+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.340,72- 1.850- 3.850- 9.629,48- 5.779-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 610

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.400 4.400 0,00 4.400-
Auszahlung 5.340,72 6.250 8.250 2.000 9.629,48 1.379+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.340,72- 1.850- 3.850- 2.000- 9.629,48- 5.779- 0
Gesamtsaldo 5.340,72- 1.850- 3.850- 2.000- 9.629,48- 5.779- 0
Jahresabschluss2019 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 611

Jahresabschluss 2019 Umweltschutz Dezernat VI 
Produktbereich 14 
Produktbereich Produktgruppe 
1401 
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall 
14 
Umweltschutz 
Seite 612

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 265.482,01 429.170 429.170 364.690,25 64.480-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.034,60 60.000 60.000 50.109,50 9.891-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 271.722,51 253.350 253.350 282.819,65 29.470+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.286,65- 3.500 3.500 6.198,00 2.698+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 575.952,47 746.020 746.020 703.817,40 42.203-
11 - Personalaufwendungen 1.914.235,40 2.332.710 2.332.710 0 2.085.176,56 247.533- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 111.107,87 106.040 106.040 0 144.735,34 38.695+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.526,97 236.730 236.730 0 223.696,00 13.034- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.894,33 2.200 2.200 0 13.472,65 11.273+ 0
15 - Transferaufwendungen 283.156,44 373.140 373.140 0 290.997,00 82.143- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 558.350,46 1.237.940 1.750.179 512.239 688.882,88 1.061.296- 357.488
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.008.271,47 4.288.760 4.800.999 512.239 3.446.960,43 1.354.039- 357.488
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.432.319,00- 3.542.740- 4.054.979- 512.239- 2.743.143,03- 1.311.836+ 357.488-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.432.319,00- 3.542.740- 4.054.979- 512.239- 2.743.143,03- 1.311.836+ 357.488-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.432.319,00- 3.542.740- 4.054.979- 512.239- 2.743.143,03- 1.311.836+ 357.488-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 316.706,22 284.350 284.350 350.063,94 65.714+
28 - Aufwendungen aus internen 833.764,78 753.370 753.370 0 961.855,36 208.485+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.949.377,56- 4.011.760- 4.523.999- 512.239- 3.354.934,45- 1.169.065+ 357.488-
Jahresabschluss2019 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 613

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.971,83 1.800 1.800 0 0,00 1.800- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.971,83 1.800 1.800 0 0,00 1.800- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.971,83- 1.800- 1.800- 0,00 1.800+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 614

Seite 615

Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1401 
Übergr.Umweltschutz, Klima, Immission,Boden, Abfall 
14 
Umweltschutz
140101 
Immissionsschutz 
140102 
Bodenschutz / Abfallüberwachung 
140103 
Übergreifender Umweltschutz 
Seite 616

Jahresabschluss2019 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die AufgabenbereicheLuftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachungsowieden übergreifenden Umweltschutz(Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen,Öko-Audit, Öl- und Giftalarm).Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben alsauchum darüber hinaus gehende städtischeAktivitäten. Das
Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebehördlichen Umweltschutzaufgaben sollenweiter im bisherigen Umfangund Standard wahrgenommen werden(Untere Abfallbehörde, UntereBodenschutzbehörde,UntereImmissionsschutzbehörde).
2. Dieüberdiebehördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutzwerdenim bisherigenUmfang und Standardbeibehalten.
3.Münster soll das vom Rat im Jahr 1995beschlossene Ziel der CO2-Reduzierungbis 2020 um 40% erreichen.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. und 2. Ziel:Aufwand der behördlichen unddarüber hinaus gehenden städtischenUmweltschutzaktivitäten
(inEuro)
3.842.036 3.435.240 4.408.816 973.576 + 28,3+
-Zum 3. Ziel:CO2-Reduzierung auf der Basisdes Jahres 1990, zuerreichen bis 2020 (in%) 22,0 40,0 22,0 18,0 - 45,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 8,51 - 12,97 -9,55 3,42+ 26,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 18,0 20,4 19,2 1,2 - 5,9 -
Seite 617

Jahresabschluss2019 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140101 - Immissionsschutz
Beschreibung
Der gebietsbezogene Immissionsschutzbeinhaltet dieAnalyse der Luftsituation inMünster, die Erarbeitung vonKonzeptenund Durchführung vonMaßnahmen zur Verbesserung derLuftreinhaltung (incl. Elektrosmog)
und des Lärmschutzes, die Information derBürger sowiedie Abgabevon Stellungnahmen zu Bauleit-und anderen Fachplanungen. DerAufgabenbereich"anlagenbezogener Immissionsschutz" wurdezum 01.01.2008
von der Bezirksregierungzur Stadt verlagert. Zielder Aktivitätenim Bereichdes anlagenbezogenen Immissionsschutzes istes, zu verhindern, dass im Umfeldvon Gewerbebetriebenschädliche Umwelteinwirkungen
entstehen. Für dieErrichtung und den Betriebvon Anlagen, die typischerweiseein besonders hohes Gefährdungspotentialaufweisen, werden eigenständigeGenehmigungsverfahrennach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz(BImschG) durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standardderbehördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutzwerden beibehalten.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicherUmweltinspektionen (ab 2013) 6 20 14 6 - 30,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk 305 315 330 15+ 4,8+
-Anzahlder nachBlmschG genehmigtenAnlagen 84 80 81 1+ 1,3+
-Anzahl der Beschwerden überImmissionen 125 120 113 7 - 5,8 -
-Anzahl der Anträge nachBImschG 5 15 17 2+ 13,3+
Seite 618

Jahresabschluss2019 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgabender UnterenBodenschutz- sowieder Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehördedes Landes.
Im Aufgabenbereichder "UnterenBodenschutzbehörde" werdeninsbesondereZustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-,Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmenzu
Vorhabenund Planungen Dritterund vorsorgende Maßnahmenzum Bodenschutz durchgeführt.
DieUntereAbfallwirtschaftsbehörde(UAB) stellt sicher, dassdie rechtlichen Vorgaben zurVermeidung, Verwertung und Beseitigungvon Abfällen eingehaltenwerden.Sie überwacht dieAbfallströmeanhand
vorgeschriebener Nachweiseund durchBetriebsbegehungen. Falls möglichwirdnachdem Grundsatz "Beratungvor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standardderbehördlichen Aktivitäten zum Bodenschutzund zur Abfallüberwachung werdenbeibehalten.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicherUmweltinspektionen (ab 2013) 6 20 6 14 - 70,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungeninder Überwachung 101 96 98 2+ 2,1+
-Anzahl deraltlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächeninder Überwachung 366 357 350 7 - 2,0 -
-Anzahl dersanierten Altlasten/ schädlichenBodenveränderungen inder Überwachung 133 130 131 1+ 0,8+
-Anzahlder Flächen für dieder Verdacht ausgeräumt wurde 125 115 120 5+ 4,3+
-Anzahlder Flächen für dienochkeine Bewertungvorliegt 43 80 75 5 - 6,3 -
Seite 619

Jahresabschluss2019 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesenim Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durcheine Vielzahl von
Einzelleistungengekennzeichnet. AlleAktivitäten dieses Produkts dienendem vorsorgenden Umweltschutz.Lediglichder Öl- undGiftalarm stellt eine behördlicheTätigkeit dar.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieBandbreiteder übergreifendenUmweltschutzaktivitäten wirdgrundsätzlich beibehalten.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anz. derbeteiligten Betriebei. R.vonÖko-Profit und Allianzf. Klimaschutz wirdmind.konstant
gehalten
100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Beratungskontakteim Umweltservice 3.873 13.000 4.775 8.225 - 63,3 -
-Fördervolumenim Umweltbereich (inEuro) 283.156 278.910 290.997 12.087+ 4,3+
-EinsätzeRufbereitschaft der Umweltbehörde 105 70 83 13+ 18,6+
Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Besonderheiten imPlanjahr
Ziele
Seite 620

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 265.482,01 429.170 429.170 364.690,25 64.480-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.034,60 60.000 60.000 50.109,50 9.891-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 271.722,51 253.350 253.350 282.819,65 29.470+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.286,65- 3.500 3.500 6.198,00 2.698+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 575.952,47 746.020 746.020 703.817,40 42.203-
11 - Personalaufwendungen 1.914.235,40 2.332.710 2.332.710 0 2.085.176,56 247.533- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 111.107,87 106.040 106.040 0 144.735,34 38.695+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.526,97 236.730 236.730 0 223.696,00 13.034- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.894,33 2.200 2.200 0 13.472,65 11.273+ 0
15 - Transferaufwendungen 283.156,44 373.140 373.140 0 290.997,00 82.143- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 558.350,46 1.237.940 1.750.179 512.239 688.882,88 1.061.296- 357.488
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.008.271,47 4.288.760 4.800.999 512.239 3.446.960,43 1.354.039- 357.488
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.432.319,00- 3.542.740- 4.054.979- 512.239- 2.743.143,03- 1.311.836+ 357.488-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.432.319,00- 3.542.740- 4.054.979- 512.239- 2.743.143,03- 1.311.836+ 357.488-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.432.319,00- 3.542.740- 4.054.979- 512.239- 2.743.143,03- 1.311.836+ 357.488-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 316.706,22 284.350 284.350 350.063,94 65.714+
28 - Aufwendungen aus internen 833.764,78 753.370 753.370 0 961.855,36 208.485+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.949.377,56- 4.011.760- 4.523.999- 512.239- 3.354.934,45- 1.169.065+ 357.488-
Jahresabschluss2019 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 621

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.971,83 1.800 1.800 0 0,00 1.800- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.971,83 1.800 1.800 0 0,00 1.800- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.971,83- 1.800- 1.800- 0,00 1.800+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 622

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 3.971,83 1.800 1.800 0 0,00 1.800- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.971,83- 1.800- 1.800- 0 0,00 1.800+ 0
Gesamtsaldo 3.971,83- 1.800- 1.800- 0 0,00 1.800+ 0
Jahresabschluss2019 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 623

Jahresabschluss 2019 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II 
Produktbereich 15 
Produktbereich Produktgruppe 
1501 
Anteile an Unternehmen 
15 
Wirtschaft und Tourismus 
1503 
Stadthalle Hiltrup 
1504 
Öffentliche Toilettenanlagen 
1502 
Stadtmarketing (MM) 
Seite 624

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.240,87 0 0 472,95 473+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 188.814,94 140.000 140.000 122.984,89 17.015-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.503.130,70 19.218.750 19.218.750 23.648.055,50 4.429.306+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 21.693.186,51 19.358.750 19.358.750 23.771.513,34 4.412.763+
11 - Personalaufwendungen 206.443,13 247.120 247.120 0 213.877,63 33.242- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 12.021,19 24.500 24.500 0 15.014,47 9.486- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.529,83 33.890 33.890 0 485.976,41 452.086+ 3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.155,21 1.410 1.410 0 3.161,51 1.752+ 0
15 - Transferaufwendungen 9.056.109,00 9.489.530 9.489.530 0 9.354.498,00 135.032- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.432.751,69 2.575.110 2.975.110 400.000 3.075.244,30 100.134+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.743.010,05 12.371.560 12.771.560 400.000 13.147.772,32 376.212+ 3.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.950.176,46 6.987.190 6.587.190 400.000- 10.623.741,02 4.036.551+ 3.400-
19 + Finanzerträge 13.584.451,81 10.555.530 10.555.530 11.831.712,42 1.276.182+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 13.584.451,81 10.555.530 10.555.530 0 11.831.712,42 1.276.182+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21.534.628,27 17.542.720 17.142.720 400.000- 22.455.453,44 5.312.733+ 3.400-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 21.534.628,27 17.542.720 17.142.720 400.000- 22.455.453,44 5.312.733+ 3.400-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 255.270,00 2.710 2.710 0 2.710,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.279.358,27 17.540.010 17.140.010 400.000- 22.452.743,44 5.312.733+ 3.400-
Jahresabschluss2019 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 625

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 100.000 0,00 100.000- 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.635,44 253.600 256.962 3.362 4.341,34 252.620- 250.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 5.891.063,00 5.900.000 5.900.000 0 6.151.933,00 251.933+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.897.698,44 11.153.600 11.256.962 103.362 11.156.274,34 100.687- 250.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.863.698,44- 11.119.600- 11.222.962- 11.122.274,34- 100.687+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 626

Seite 627

Anteile an Unternehmen Dezernat II Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
1501 
Anteile an Unternehmen
15 
Wirtschaft und Tourismus 
150101 
Stadtwerke Münster GmbH 
150102 
Wohn + Stadtbau GmbH 
150103 
MCC Halle Münsterland GmbH 
150104 
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 
150105 
Westfälische Bauindustrie GmbH 
150106 
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
150107 
AirportPark FMO GmbH 
150108 
Übrige Beteiligungen 
Produktgruppe
Seite 628

Jahresabschluss2019 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreutenAnteilean Unternehmen derStadt Münster. Abgebildet werdenunter anderem dieAusschüttungender Unternehmenbzw.
ZuschüsseandieUnternehmen sowie ggf.dieEin- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit.
Diedarinenthaltenensogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sindinForm einzelner Produktedargestellt. Als "wesentlicheBeteiligung"sind nachentsprechendem Ratsbeschluss solche Anteilean Unternehmen
klassifiziert, bei denen die StadtMünster mindestens 50 %des Kapitals als Gesellschafterhält oder derenBeteiligungvonstrategischer Bedeutung fürdie Stadt Münster ist.Mit den "wesentlichen Beteiligungen"sind
zu Steuerungszwecken inderRegel Managementverträge abgeschlossen. Unterdem Produkt "ÜbrigeBeteiligungen"sind Anteile an unwesentlichenBeteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter50%
ausgewiesen.
Unabhängigvonder Abbildungder Ausschüttung der "StadtwerkeMünster GmbH" und derdamit im ZusammenhangstehendenErtragsteuernbzw. Steuererstattungen indieser Produktgruppe aufgrund derVorgaben
des Produktrahmenplans, ist derBetriebgewerblicher Art "Bäder"(Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseignerder "Stadtwerke Münster GmbH".
Nichtindieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, dieim Gegensatzzu denUnternehmen, an denendieStadt Münster beteiligt ist,keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.
Besonderheiten im Planjahr
Für den Westfälischen Zoologischen GartenMünster wirdein Masterplan2030 erstellt und abgestimmt. Der in2018 neuabgeschlossene MMK wirdim Planjahr erstmalig in Kraft treten.
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werdenlediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen,Ziel- und StandardkennzahlensowieLeistungsdaten unterbleibt. DieEinhaltungder inden
Managementverträgen enthaltenenZiele wirdim Rahmendes Beteiligungsmanagements nachgehalten.
Seite 629

Jahresabschluss2019 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH
Beschreibung
Die"Stadtwerke Münster GmbH" isteine 100%-ige Beteiligungder Stadt Münster. Ihrobliegt die Versorgung derBevölkerung - vornehmlich derStadt Münster - mitEnergie und Wasser, deröffentliche
Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, dieBetriebsführung der Straßenbeleuchtung, dieBeteiligung an UnternehmenderVersorgungs- und Verkehrswirtschaft sowiedie Beteiligung an sonstigenUnternehmen,
insbesonderesoweit, als diesegeeignet sind, den Gesellschaftszweckzufördern, sowie dieTelekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen sowieGeschäfte jeder Art, dieder Erreichung
des Gesellschaftszwecks mittelbaroder unmittelbar dienen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieZiele sind indem mit der "StadtwerkeMünster GmbH" geschlossenen Managementkontraktfestgehalten. DieEinhaltung derZielewirdim Rahmendes Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH
Beschreibung
Die"Wohn + Stadtbau GmbH"ist eine100 %-igeBeteiligung der Stadt Münster.Der Zweck der Gesellschaftist vorrangigeine sichereund sozial verantwortbareWohnungsversorgungder breiten Schichten der
Bevölkerung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieZiele sind indem mit der "Wohn+ Stadtbau GmbH" geschlossenenManagementkontrakt festgehalten. DieEinhaltungder Ziele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 630

Jahresabschluss2019 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH
Beschreibung
Die"MCC Halle Münsterland GmbH"ist zu 92,09% eineBeteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führtim Interesse der StadtMünster und der Gemeindendes Münsterlandes und derenBürger und
Bürgerinnen Veranstaltungen allerArt im eigenen undfremden Namendurch. Siebetreibt insbesonderedieHalleMünsterland.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieAufgaben und Zieleder "MCC HalleMünsterlandGmbH" sind im §2 des Gesellschaftervertrages festgehalten.Die Einhaltung der Zielewirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH
Beschreibung
Die"Wirtschaftsförderung Münster GmbH" isteine 85%-igeBeteiligungder Stadt Münster. Zweckder Gesellschaft ist dieSicherung und Ausweitung derAttraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 631

Jahresabschluss2019 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH
Beschreibung
Die"Westfälische BauindustrieGmbH" istzu 1% eineunmittelbareBeteiligung und zu99 % eine mittelbareBeteiligungder Stadt Münster.Gegenstand des Unternehmens istu. a. die umfassendeBewirtschaftung
des ruhendenVerkehrs inder Stadt Münster (z.B. durchden Bauund den BetriebvonParkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durchÜbernahmevonBeratungs- und Planungsaufträgen fürden Bau von
Parkhäusern und-anlagen für Dritte, dieErrichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenenGrundvermögens und der Erwerb,dieBelastung und Veräußerungvon Grundstücken sowiedie
Verwaltungvon Eigentümergemeinschaften.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieZiele sind indem mit der "WestfälischeBauindustrieGmbH" geschlossenen Managementkontraktfestgehalten. DieEinhaltung derZielewirdim Rahmendes Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten MünsterGmbH
Beschreibung
Die"Westfälischer Zoologischer Garten MünsterGmbH" ist zu45,41% eine Beteiligung derStadt Münster. Der Gegenstanddes Unternehmens ist derBetrieb eines zoologischen Gartens inMünster.
Besonderheiten im Planjahr
In 2019 wirdder neuabgeschlossene MMK erstmaliginKraft treten. Darüber hinaus wird einMasterplan2030erstellt und abgestimmt werden.
Ziele
Anmerkung: DieZiele sind indem mit der "WestfälischerZoologischer Garten Münster GmbH"geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. DieEinhaltung der Ziele wirdim Rahmen des
Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 632

Jahresabschluss2019 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150107 - AirportPark FMOGmbH
Beschreibung
Die"AirportPark FMO GmbH" istzu 33,33 % eineBeteiligung der Stadt Münster.Der Gesellschaft obliegt dieVorbereitung, Erreichungund Umsetzungaller planerischen Voraussetzungen fürdas regionale
Gewerbegebiet am FlughafenMünster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung derregionalen Wirtschaftskraft.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen
Beschreibung
Dieses Produkt setzt sichaus rd. 41 Anteilen anUnternehmenzusammen (Stand: 01.01.2019),die die Stadt Münsterin unterschiedlicher Höhe unmittelbaroder mittelbar über eigeneBeteiligungen hält.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den übrigenBeteiligungenerfolgt im Haushalt nurdieAbbildung der Finanzbeziehungen.Eine Darstellung von Zielen,Ziel- und Standardkennzahlen sowieLeistungsdaten unterbleibt.
Seite 633

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.503.130,70 19.218.750 19.218.750 23.648.055,50 4.429.306+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 21.503.130,70 19.218.750 19.218.750 23.648.055,50 4.429.306+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 449.131,01 449.131+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 6.257.600,00 6.616.500 6.616.500 0 6.446.730,00 169.770- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.401.187,50 2.554.650 2.954.650 400.000 3.066.771,24 112.121+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.658.787,50 9.171.150 9.571.150 400.000 9.962.632,25 391.482+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.844.343,20 10.047.600 9.647.600 400.000- 13.685.423,25 4.037.823+ 0
19 + Finanzerträge 13.584.451,81 10.555.530 10.555.530 11.831.712,42 1.276.182+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 13.584.451,81 10.555.530 10.555.530 0 11.831.712,42 1.276.182+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.428.795,01 20.603.130 20.203.130 400.000- 25.517.135,67 5.314.006+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 24.428.795,01 20.603.130 20.203.130 400.000- 25.517.135,67 5.314.006+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 24.428.795,01 20.603.130 20.203.130 400.000- 25.517.135,67 5.314.006+ 0
Jahresabschluss2019 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 634

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 5.891.063,00 5.900.000 5.900.000 0 6.151.933,00 251.933+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.891.063,00 10.900.000 10.900.000 0 11.151.933,00 251.933+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.857.063,00- 10.866.000- 10.866.000- 11.117.933,00- 251.933-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 635

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Darlehen an die AirportPark FMOGmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 34.000,00 34.000 34.000 0 34.000,00 0+ 0
Auszahlungen)
1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 5.890.063,00 5.900.000 5.900.000 0 5.890.063,00 9.937- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.890.063,00- 5.900.000- 5.900.000- 0 5.890.063,00- 9.937+ 0
Auszahlungen)
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 5.000.000- 5.000.000- 0 5.000.000,00- 0+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 1.000,00 0 0 0 261.870,00 261.870+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.000,00- 0 0 0 261.870,00- 261.870- 0
Gesamtsaldo 5.857.063,00- 10.866.000- 10.866.000- 0 11.117.933,00- 251.933- 0
Jahresabschluss2019 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 636

Seite 637

Stadtmarketing (MM) Dezernat II Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
1502 
Stadtmarketing (MM)
15 
Wirtschaft und Tourismus
150201 
Stadtmarketing (MM) 
Seite 638

Jahresabschluss2019 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss andie eigenbetriebsähnliche Einrichtung "MünsterMarketing (MM)".
"Münster Marketing" wirdgemäß der Eigenbetriebsverordnung sowienachden Bestimmungen derBetriebssatzung für "Münster Marketing"geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichenEinrichtung ist die Profilierung
undStärkung von Münster im Wettbewerbder StädteundRegionen durchInstrumentedes Stadtmarketings und alle denBetriebszweck fördernden Geschäfte.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieZiele sind indem mit "Münster Marketing"geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. DieEinhaltungder Ziele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 639

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.798.509,00 2.873.030 2.873.030 0 2.907.768,00 34.738+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.798.509,00 2.873.030 2.873.030 0 2.907.768,00 34.738+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.798.509,00- 2.873.030- 2.873.030- 0 2.907.768,00- 34.738- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.798.509,00- 2.873.030- 2.873.030- 0 2.907.768,00- 34.738- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.798.509,00- 2.873.030- 2.873.030- 0 2.907.768,00- 34.738- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.798.509,00- 2.873.030- 2.873.030- 0 2.907.768,00- 34.738- 0
Jahresabschluss2019 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe1502 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 640

Seite 641

Stadthalle Hiltrup Dezernat I Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
1503 
Stadthalle Hiltrup
15 
Wirtschaft und Tourismus
150301 
Stadthalle Hiltrup 
Seite 642

Jahresabschluss2019 StadthalleHiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst dieBewirtschaftungder StadthalleHiltrup. Dargestelltwerden dieVermietung undVerwaltung der Räume fürverschiedene Zwecke(Schule, Vereine,politische Gremien, Kultur u.a.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlichsollen mindestens 450Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Diejährlichen Erträge aus Vermietungensollen 107.000 Euronichtunterschreiten.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 613 450 605 155+ 34,4+
-Zum 2. Ziel: Erträgeaus Vermietung (inEuro) 163.410 107.000 123.072 16.072+ 15,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,14 - 0,61 -0,51 0,10+ 16,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 35,1 42,4 44,1 1,7+ 3,9+
Leistungsdaten
-Anzahl Räume für Veranstaltungen 3 3 3 0+ 0,0+
-Fläche großerVeranstaltungssaal (inqm) 730 730 730 0+ 0,0+
-Fläche teilbarerSitzungsraum (in qm) 125 125 125 0+ 0,0+
-Fläche oberes Foyer (inqm) 200 200 200 0+ 0,0+
Seite 643

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.240,87 0 0 472,95 473+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 188.814,94 140.000 140.000 122.984,89 17.015-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 190.055,81 140.000 140.000 123.457,84 16.542-
11 - Personalaufwendungen 206.443,13 247.120 247.120 0 213.877,63 33.242- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 12.021,19 24.500 24.500 0 15.014,47 9.486- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.529,83 33.890 33.890 0 36.845,40 2.955+ 3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.155,21 1.410 1.410 0 3.161,51 1.752+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.564,19 20.460 20.460 0 8.473,06 11.987- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 285.713,55 327.380 327.380 0 277.372,07 50.008- 3.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 95.657,74- 187.380- 187.380- 0 153.914,23- 33.466+ 3.400-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 95.657,74- 187.380- 187.380- 0 153.914,23- 33.466+ 3.400-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 95.657,74- 187.380- 187.380- 0 153.914,23- 33.466+ 3.400-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 255.270,00 2.710 2.710 0 2.710,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 350.927,74- 190.090- 190.090- 0 156.624,23- 33.466+ 3.400-
Jahresabschluss2019 StadthalleHiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 644

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 100.000 0,00 100.000- 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.635,44 253.600 256.962 3.362 4.341,34 252.620- 250.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.635,44 253.600 356.962 103.362 4.341,34 352.620- 250.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.635,44- 253.600- 356.962- 4.341,34- 352.620+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 StadthalleHiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 645

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen Stadthalle Hiltrup
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 6.635,44 253.600 256.962 3.362 4.341,34 252.620- 250.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 6.635,44- 253.600- 256.962- 3.362- 4.341,34- 252.620+ 250.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlung 0,00 0 100.000 100.000 0,00 100.000- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 100.000- 100.000- 0,00 100.000+ 0
Gesamtsaldo 6.635,44- 253.600- 356.962- 103.362- 4.341,34- 352.620+ 250.000-
Jahresabschluss2019 StadthalleHiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 646

Seite 647

Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
1504 
Öffentliche Toilettenanlagen
15 
Wirtschaft und Tourismus
150401 
Öffentliche Toilettenanlagen 
Seite 648

Jahresabschluss2019 ÖffentlicheToilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe1504 Ordnungsamt
Beschreibung
DieStadt Münster verfügt derzeitüber 16 Standorte mitöffentlichen Toiletten. Zum Teilhandelt es sichum Sanitäranlagenherkömmlicher Bauart, diemanuell gereinigt werden müssen.Anacht Standortensind
automatischeToilettenanlagen installiert.
DieProduktverantwortung füröffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. DieDurchführung des operativen Geschäftes (Betrieb inForm der Bereitstellung, derBewirtschaftung und der Unterhaltung)nimmt
dieWall AG als externer Dienstleister aufgrundeinervertraglichen Vereinbarung im Zusammenhangmit der Überlassung derWerberechteauf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement (Amt32) und
dieBauunterhaltung (Amt23) der im städtischenEigentum befindlichen Anlagen verbleibenbei der Stadt Münster.DieAufwendungen dafür werdeninder Produktgruppe 0111"Immobilienmanagement" und in der
Produktgruppe0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet.Erträge sind nicht zuerwarten.
Eine Bezifferung der Aufwendungenfür den Betriebderöffentlichen Toilettenanlagen kann seitdem 01.01.2009(Übernahme derBewirtschaftung durch die WallAG) nicht mehr erfolgen, weil dieWall AGnicht
verpflichtet ist, dieseoffenzulegen.Es lässt sich auchnicht feststellen, inwelcherHöheeine Pacht fürdie Überlassung der Werberechtegezahlt worden wäre, wenndieStadt Münster dieöffentlichen Toiletten auch
nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieöffentlichen Toilettenanlagen sollenzweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefreibereitgestellt und betrieben werden. DieZielerreichung soll exemplarischanhand der eingehenden Beschwerdenfestgemacht
werden.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dereingegangenenBeschwerden (schriftlich undmündlich) 8 15 9 6 - 40,0 -
Leistungsdaten
-Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet 17 17 17 0+ 0,0+
Seite 649

Jahresabschluss 2019 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Produktbereich 16 
Produktbereich Produktgruppe 
1601 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
16 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 650

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 640.712.092,49 626.000.000 626.000.000 641.390.464,31 15.390.464+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.189.556,43 64.450.000 64.450.000 54.372.184,07 10.077.816-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.914.698,87 3.505.000 3.505.000 15.442.967,27 11.937.967+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 693.816.347,79 693.955.000 693.955.000 711.205.615,65 17.250.616+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.936,71 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 133.525.705,50 129.200.000 129.200.000 0 129.361.667,20 161.667+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.725.876,09 3.770.000 3.770.000 0 22.680.156,46 18.910.156+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 150.266.518,30 132.970.000 132.970.000 0 152.041.823,66 19.071.824+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 543.549.829,49 560.985.000 560.985.000 0 559.163.791,99 1.821.208- 0
19 + Finanzerträge 741.658,45 1.965.500 1.965.500 1.663.095,66 302.404-
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20.198.855,10 22.300.000 22.300.000 0 19.218.478,84 3.081.521- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 19.457.196,65- 20.334.500- 20.334.500- 0 17.555.383,18- 2.779.117+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 524.092.632,84 540.650.500 540.650.500 0 541.608.408,81 957.909+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 524.092.632,84 540.650.500 540.650.500 0 541.608.408,81 957.909+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 524.092.632,84 540.650.500 540.650.500 0 541.608.408,81 957.909+ 0
Jahresabschluss2019 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 651

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz 2019 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2019 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 27.784.601,97 20.216.000 20.216.000 27.747.109,83 7.531.110+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 422.535,61 3.631.620 3.631.620 3.739.689,68 108.070+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 28.207.137,58 23.847.620 23.847.620 31.486.799,51 7.639.180+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 82.745.475,48 6.020.000 41.020.000 35.000.000 11.019.945,60 30.000.054 - 30.000.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 82.745.475,48 6.020.000 41.020.000 35.000.000 11.019.945,60 30.000.054 - 30.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 54.538.337,90- 17.827.620 17.172.380- 20.466.853,91 37.639.234+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 652

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz 2019 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2019 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 128.322.184,00 177.969.510 281.938.110 103.968.600 4.702.974,00 277.235.136 - 70.000.000
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 40.000,00 15.000 15.000 0 15.000,00 0+ 0
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 1.559.395,00 132.397.722 132.397.722 0 0,00 132.397.722 - 0
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 129.921.579,00 310.382.232 414.350.832 103.968.600 4.717.974,00 409.632.858 - 70.000.000
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 35.846.966,30 45.500.000 45.500.000 0 45.361.770,00 138.230 - 0
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 - für die Tilgung von Krediten zur 37.379.020,82 105.934.844 105.934.844 0 1.122.280,99 104.812.563 - 0
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 73.225.987,12 151.434.844 151.434.844 0 46.484.050,99 104.950.793 - 0
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 56.695.591,88 158.947.388 262.915.988 103.968.600 41.766.076,99- 304.682.065 - 70.000.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 653

Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II Jahresabschluss 2019 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
1601 
Allgemeine Finanzwirtschaft
16 
Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 
Gemeindesteuern 
160102 
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 
160103 
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 654

Jahresabschluss2019 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die Erträgeund Aufwendungen sowie dieEinzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, dieaufgrund ihrer Eigenschaften nichteiner anderen
Produktgruppe zugeordnet werdenkönnen.
Vor dem HintergrundkommunalerBeeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierungin die Produkte
- Gemeindesteuern
-Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
- Sonstigeallgemeine Finanzwirtschaft
Während die Gemeindesteuernüber die Hebe- bzw. Steuersätzebeeinflussbar sind, werdendieErgebnisseder beidenanderen Produkteexternbestimmt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sinddieFinanzbeziehungenabgebildet, diekeiner anderenProduktgruppe zugeordnet werdenkönnen. Daher unterbleibteine Darstellung von Zielen,Ziel- und
Standardkennzahlen sowieLeistungsdaten.
Seite 655

Jahresabschluss2019 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160101 - Gemeindesteuern
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieErträgeaus den Gemeindesteuernunddiedamit im unmittelbarenZusammenhang stehenden Erträge undAufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage).Zu den Gemeindesteuernzählendie
Gewerbesteuer, die Grundsteuer, dieVergnügungssteuer, dieHundesteuer, dieZweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.
DieHöhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wirdvom Rat der Stadt Münsterin entsprechenden Satzungen festgelegt. DieSteuerndienen alsallgemeineDeckungsmittel zur Finanzierungdes
städtischen Haushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten könnenzudiesem Produkt nichtdargestellt werden.
Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
Beschreibung
In diesem Produkt werden dieFinanzbeziehungen zu anderenstaatlichenEinrichtungen dargestellt, auf diedieStadt Münster keinenEinfluss hat. Hierzu zähleninsbesonderedieGemeindeanteileander Einkommen-
und Umsatzsteuer, dieZuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz(z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale,Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), dieUmlage an den
Landschaftsverband Westfalen-Lippesowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten könnenzudiesem Produkt nichtdargestellt werden.
Seite 656

Jahresabschluss2019 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung
HierzuzählenZinserträge aus Geldanlagen,Zinsaufwendungen aus der InanspruchnahmevonFremdkapital, die Aufnahmeund Tilgung von Kreditenfür Investitionen und zurLiquiditätssicherung sowiesonstige
Erträge undAufwendungen bzw. Einzahlungen undAuszahlungenaus Investitions- undFinanzierungstätigkeit allgemeiner Art.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten könnenzudiesem Produkt nichtdargestellt werden.
Seite 657

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 640.712.092,49 626.000.000 626.000.000 641.390.464,31 15.390.464+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.189.556,43 64.450.000 64.450.000 54.372.184,07 10.077.816-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.914.698,87 3.505.000 3.505.000 15.442.967,27 11.937.967+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 693.816.347,79 693.955.000 693.955.000 711.205.615,65 17.250.616+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.936,71 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 133.525.705,50 129.200.000 129.200.000 0 129.361.667,20 161.667+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.725.876,09 3.770.000 3.770.000 0 22.680.156,46 18.910.156+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 150.266.518,30 132.970.000 132.970.000 0 152.041.823,66 19.071.824+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 543.549.829,49 560.985.000 560.985.000 0 559.163.791,99 1.821.208- 0
19 + Finanzerträge 741.658,45 1.965.500 1.965.500 1.663.095,66 302.404-
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20.198.855,10 22.300.000 22.300.000 0 19.218.478,84 3.081.521- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 19.457.196,65- 20.334.500- 20.334.500- 0 17.555.383,18- 2.779.117+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 524.092.632,84 540.650.500 540.650.500 0 541.608.408,81 957.909+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 524.092.632,84 540.650.500 540.650.500 0 541.608.408,81 957.909+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 524.092.632,84 540.650.500 540.650.500 0 541.608.408,81 957.909+ 0
Jahresabschluss2019 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 658

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz 2019 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2019 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 27.784.601,97 20.216.000 20.216.000 27.747.109,83 7.531.110+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 422.535,61 3.631.620 3.631.620 3.739.689,68 108.070+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 28.207.137,58 23.847.620 23.847.620 31.486.799,51 7.639.180+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 82.745.475,48 6.020.000 41.020.000 35.000.000 11.019.945,60 30.000.054 - 30.000.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 82.745.475,48 6.020.000 41.020.000 35.000.000 11.019.945,60 30.000.054 - 30.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 54.538.337,90- 17.827.620 17.172.380- 20.466.853,91 37.639.234+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 659

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz 2019 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2019 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 128.322.184,00 177.969.510 281.938.110 103.968.600 4.702.974,00 277.235.136 - 70.000.000
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 40.000,00 15.000 15.000 0 15.000,00 0+ 0
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 1.559.395,00 132.397.722 132.397.722 0 0,00 132.397.722 - 0
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 129.921.579,00 310.382.232 414.350.832 103.968.600 4.717.974,00 409.632.858 - 70.000.000
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 35.846.966,30 45.500.000 45.500.000 0 45.361.770,00 138.230 - 0
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 - für die Tilgung von Krediten zur 37.379.020,82 105.934.844 105.934.844 0 1.122.280,99 104.812.563 - 0
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 73.225.987,12 151.434.844 151.434.844 0 46.484.050,99 104.950.793 - 0
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 56.695.591,88 158.947.388 262.915.988 103.968.600 41.766.076,99- 304.682.065 - 70.000.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 660

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Investitionspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 14.339.201,63 14.585.000 14.585.000 14.585.957,83 958+
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 14.339.201,63 14.585.000 14.585.000 0 14.585.957,83 958+ 0
Auszahlungen)
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 11.255.724,00 2.249.000 2.249.000 12.249.604,00 10.000.604+
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 11.255.724,00 2.249.000 2.249.000 0 12.249.604,00 10.000.604+ 0
Auszahlungen)
0020 Sportpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 841.337,00 382.000 382.000 911.548,00 529.548+
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 841.337,00 382.000 382.000 0 911.548,00 529.548+ 0
Auszahlungen)
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus
Einzahlung aus der Veräußerung von 53.479,97 31.000 31.000 316.434,64 285.435+
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 53.479,97 31.000 31.000 0 316.434,64 285.435+ 0
Auszahlungen)
0110 Kleingartendarlehen
Einzahlung aus der Veräußerung von 20.078,70 20.000 20.000 21.867,26 1.867+
Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 78,70 0 0 0 1.867,26 1.867+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 661

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 348.387,38 780.000 780.000 500.750,22 279.250-
Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 11.725.400,00 0 10.000.000 10.000.000 5.000.000,00 5.000.000- 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 11.377.012,62- 780.000 9.220.000- 10.000.000- 4.499.249,78- 4.720.750+ 5.000.000-
Auszahlungen)
0210 Darlehen KonvOY GmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 2.800.000 2.800.000 2.900.000,00 100.000+
Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 65.000.000,00 0 25.000.000 25.000.000 0,00 25.000.000- 25.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 65.000.000,00- 2.800.000 22.200.000- 25.000.000- 2.900.000,00 25.100.000+ 25.000.000-
Auszahlungen)
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds
(WVR)
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 6.000.075,48 6.000.000 6.000.000 0 5.999.945,60 54- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 6.000.075,48- 6.000.000- 6.000.000- 0 5.999.945,60- 54+ 0
Auszahlungen)
1010 Kommunalinvestitions- förderungsgesetz
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.348.339,34 3.000.000 3.000.000 0,00 3.000.000-
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.348.339,34 3.000.000 3.000.000 0 0,00 3.000.000- 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 589,56 620 620 637,56 18+
Auszahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 589,56 620 620 0 637,56 18+ 0
Gesamtsaldo 54.538.337,90- 17.827.620 17.172.380- 35.000.000- 20.466.853,91 37.639.234+ 30.000.000-
Jahresabschluss2019 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 662

Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
9000 Kredite fürInvestitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 128.322.184,00 177.969.510 281.938.110 103.968.600 4.702.974,00 277.235.136- 70.000.000
für Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Auszahlungen fürdie Tilgung von Krediten 35.761.616,30 45.500.000 45.500.000 0 45.361.770,00 138.230- 0
für Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 92.560.567,70 132.469.510 236.438.110 103.968.600 40.658.796,00- 277.096.906- 70.000.000
Auszahlungen)
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 85.350,00 0 0 0 0,00 0+ 0
für Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 85.350,00- 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlungen)
9054 Darlehen FrauenForum e.V.
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 25.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 25.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlungen)
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000,00 0+ 0
Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000,00 0+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2019 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 663

Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 1.559.395,00 132.397.722 132.397.722 0 0,00 132.397.722- 0
zur Liquiditätssicherung
Auszahlungen für die Tilgung vonKrediten 37.379.020,82 105.934.844 105.934.844 0 1.122.280,99 104.812.563- 0
zur Liquiditätssicherung
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 35.819.625,82- 26.462.878 26.462.878 0 1.122.280,99- 27.585.159- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 56.695.591,88 158.947.388 262.915.988 103.968.600 41.766.076,99- 304.682.065- 70.000.000
Jahresabschluss2019 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 664

Seite 665

Jahresabschluss 2019 Stiftungen Dezernat V 
Produktbereich 17 
Produktbereich Produktgruppe 
1701 
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
17 
Stiftungen 
Seite 666

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.715,19 18.090 18.090 73.159,73 55.070+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 10.715,19 18.090 18.090 73.159,73 55.070+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.850,59 27.620 27.620 0 0,00 27.620- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 47.850,59 27.620 27.620 0 0,00 27.620- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 37.135,40- 9.530- 9.530- 0 73.159,73 82.690+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.135,40- 9.530- 9.530- 0 73.159,73 82.690+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 37.135,40- 9.530- 9.530- 0 73.159,73 82.690+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 37.135,40- 9.530- 9.530- 0 73.159,73 82.690+ 0
Jahresabschluss2019 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Seite 667

Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701 
Produktbereich Produkte 
1701 
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17 
Stiftungen
170101 
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
Seite 668

Jahresabschluss2019 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Beschreibung
Örtliche Stiftungen sind nachdem Stiftungsgesetzdes Landes Nordrhein-Westfalenrechtlichselbständige und rechtlichunselbständige Stiftungen, die nachdem Willen des Stiftersvon einer Gemeinde verwaltet
werdenund die überwiegend Zweckendienen, dievonderGemeinde in ihrem Bereichals öffentliche Aufgabenerfülltwerden können.
DieKommunalen StiftungenMünster sind zum überwiegendenTeil Sozialstiftungen. IhreStiftungszweckesinddie Förderung derAltenhilfe, des Wohlfahrtswesens unddes Gesundheitswesens sowiedie
Unterstützunghilfsbedürftiger Personen, die Schaffungund Förderung von Hilfsangebotenund Diensten für Kinderund Jugendlicheund dieFörderung sonstiger Maßnahmen derJugendhilfe.
Zu den rechtlich unselbständigenkommunalen Stiftungen zählen inMünster zurzeit:
- "FriedrichundIrmgardBuschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
Besonderheiten im Planjahr
Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds giltweiterhin, den aufgrund derFinanzmarktkriseund besonderen Belastungenin der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag
auszugleichen.
Ziele
1. Diejährlicherzielte Renditefür dieeinzelnen unselbständigenStiftungen soll mittelfristigsichentsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.
Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ergebnis 2019 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Rendite der"Friedrichund IrmgardBuschmannStiftung" (in%) - 1,5 1,0 0,8 0,2 - 20,0 -
-Zum 1. Ziel: Rendite fürdie Stiftung "Generalarmenfonds" (in%) 6,1 1,0 6,6 5,6+ 560,0+
Leistungsdaten
-Vermögen der Friedrich und IrmgardBuschmann-Stiftung (Eigenkapital inMio.Euro) 2,9 3,0 2,9 0,1 - 3,3 -
-Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital inMio. Euro) 0,9 0,8 0,9 0,1+ 12,5+
Seite 669

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz2019 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2019 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.715,19 18.090 18.090 73.159,73 55.070+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 10.715,19 18.090 18.090 73.159,73 55.070+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.850,59 27.620 27.620 0 0,00 27.620- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 47.850,59 27.620 27.620 0 0,00 27.620- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 37.135,40- 9.530- 9.530- 0 73.159,73 82.690+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.135,40- 9.530- 9.530- 0 73.159,73 82.690+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 37.135,40- 9.530- 9.530- 0 73.159,73 82.690+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 37.135,40- 9.530- 9.530- 0 73.159,73 82.690+ 0
Jahresabschluss2019 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Seite 670

Jahresabschluss 2019 
- Ergebnisrechnung 
- Finanzrechnung 
- Bilanz 
- Anhang 
- Lagebericht 
Ent
wurf 
Band 1

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 1 – 
Sei te 
Aufstellungs- und B estätigungsvermerk 
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk .................................................................  1 
Ergebnis- und Finanzrechnung 
Ergebnisrechnung 2019 .........................................................................................   7 
Finanzrechnung 2019 ............................................................................................   9 
Bilanz 
Bilanz zum 31.12.2019 ...........................................................................................  11 
Anhang 
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2019 ............................................  17 
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2019 .................................................................  33 
Anlagenspiegel ......................................................................................................  97 
Forderungsspiegel .................................................................................................  101 
Verbindlichkeitenspiegel.........................................................................................  105 
Eigenkapitalspiegel ................................................................................................  113 
Lageberi
cht 
Lagebericht ............................................................................................................  115  
Ü
bersicht über die Ermächtigungsübertragungen 
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen...................................................  143 
 ......................................
......................................................................................

Aufstellungs- un
d 
Bestätigungsvermerk 
Seite 1

Seite 2

Der Entwurf des Jahresabschlusses z
um 31.12.2019 der Stadt Münster wird gemäß 
§ 95 Abs. 5 GO NRW hiermit aufgestellt.
Der Entwurf des Jahresabschlusses z
um 31.12.2019 der Stadt Münster wird gemäß 
§ 95 Abs. 5 GO NRW hiermit bestätigt.
Seite 3

Seite 4

Ergebnis- und Fin
anzrechnung 
Seite 5

Seite 6

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz 2019 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2019 (€) Vgl.fort.An./Erg.  Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 645.081.783,40 629.920.000 629.920.000 645.041.881,85 15.121.882+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 152.418.570,05 171.864.400 171.864.400 170.170.446,45 1.693.954 -
03 + Sonstige Transfererträge 22.339.659,08 16.176.660 16.176.660 23.655.463,63 7.478.804+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 135.075.989,13 132.509.860 132.509.860 135.916.335,20 3.406.475+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.645.944,54 22.833.090 22.833.090 24.268.424,33 1.435.334+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 194.842.879,68 206.987.070 206.987.070 195.354.437,34 11.632.633 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 52.007.014,02 42.815.540 42.815.540 63.016.256,83 20.200.717+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.495.962,60 3.218.100 3.218.100 2.300.475,72 917.624 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.227.907.802,50 1.226.324.720 1.226.324.720 1.259.723.721,35 33.399.001+
11 - Personalaufwendungen 270.209.789,84 294.606.800 294.606.800 0 294.401.693,54 205.106 - 0 
12 - Versorgungsaufwendungen 28.512.992,08 23.006.600 23.006.600 0 31.220.824,20 8.214.224+ 0 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 126.105.530,82 135.952.150 148.379.228 12.427.078 137.071.576,26 11.307.651 - 5.206.510 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 79.872.441,82 81.763.470 81.763.470 0 83.271.140,30 1.507.670+ 0 
15 - Transferaufwendungen 592.194.041,79 614.838.810 620.486.829 5.648.019 595.820.150,10 24.666.679 - 3.452.195 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 78.212.552,11 70.646.070 76.936.397 6.290.327 86.519.407,17 9.583.010+ 3.221.890 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.175.107.348,46 1.220.813.900 1.245.179.324 24.365.424 1.228.304.791,57 16.874.532 - 11.880.594 
18 = Ordentliches Ergebnis 52.800.454,04 5.510.820 18.854.604- 24.365.424- 31.418.929,78 50.273.534+ 11.880.594-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 16.485.247,50 13.673.450 13.673.450 16.266.346,16 2.592.896+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20.198.855,10 22.307.000 22.307.000 0 19.218.669,24 3.088.331 - 0 
21 = Finanzergebnis 3.713.607,60- 8.633.550- 8.633.550- 0 2.952.323,08- 5.681.227+ 0 
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 49.086.846,44 3.122.730- 27.488.154- 24.365.424- 28.466.606,70 55.954.761+ 11.880.594-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0 
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0 
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 49.086.846,44 3.122.730- 27.488.154- 24.365.424- 28.466.606,70 55.954.761+ 11.880.594-
(= Zeilen 22 und 25)
27 - globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0 
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler 49.086.846,44 3.122.730- 27.488.154- 24.365.424- 28.466.606,70 55.954.761+ 11.880.594-
Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)
Jahresergebnis 2019
Ergebnisrechnung
Seite 7

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz 2019 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2019 (€) Vgl.fort.An./Erg.  Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
29 Verrechnete Erträge bei 2.010.403,14 200.000 200.000 2.203.637,60 2.003.638+
Vermögensgegenständen
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 2.281.195,57 0 0 28.503.708,51 28.503.709+
31 Verrechnete Aufwendungen bei 2.830.076,49 1.200.000 1.200.000 2.394.699,29 1.194.699+
Vermögensgegenständen
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 1.291.066,76 0 0 43.140,47 43.140+
33 Verrechnungssaldo 170.455,46 1.000.000- 1.000.000- 28.269.506,35 29.269.506+
(= Zeilen 29 bis 32)
Jahresergebnis 2019
Ergebnisrechnung
Seite 8

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz 2019 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2019 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 644.082.060,09 629.920.000 629.920.000 644.971.078,55 15.051.079+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 119.100.917,62 143.640.170 143.640.170 140.279.501,59 3.360.668 -
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 20.131.968,88 16.176.660 16.176.660 21.843.569,13 5.666.909+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 115.751.711,71 109.799.640 109.799.640 115.042.886,40 5.243.246+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.364.015,84 22.818.940 22.818.940 24.437.996,34 1.619.056+
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 204.426.846,78 206.987.070 206.987.070 200.333.963,30 6.653.107 -
07 + Sonstige Einzahlungen 59.713.187,63 33.746.490 33.746.490 38.249.765,10 4.503.275+
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.449.663,04 13.673.450 13.673.450 16.246.578,17 2.573.128+
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.203.020.371,59 1.176.762.420 1.176.762.420 1.201.405.338,58 24.642.919+
10 - Personalauszahlungen 245.928.757,21 275.323.180 275.323.180 0 258.428.130,15 16.895.050 - 0
11 - Versorgungsauszahlungen 27.537.095,20 26.789.680 26.789.680 0 31.151.673,61 4.361.994+ 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 125.498.764,04 135.952.150 149.243.962 13.291.812 137.148.679,19 12.095.282 - 5.889.414
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 20.086.247,17 22.307.000 22.307.000 0 19.331.277,17 2.975.723 - 0
14 - Transferauszahlungen 590.050.060,52 611.728.850 617.376.869 5.648.019 592.582.224,16 24.794.645 - 3.452.195
15 - Sonstige Auszahlungen 63.594.378,67 73.903.820 80.213.128 6.309.308 67.674.923,71 12.538.204 - 3.221.890
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.072.695.302,81 1.146.004.680 1.171.253.819 25.249.139 1.106.316.907,99 64.936.911 - 12.563.498
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 130.325.068,78 30.757.740 5.508.601 25.249.139- 95.088.430,59 89.579.830+ 12.563.498-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 39.606.501,94 48.842.790 48.842.790 45.239.812,62 3.602.977 -
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 1.430.496,87 1.060.420 1.060.420 1.926.300,43 865.880+
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 456.535,61 3.665.620 3.665.620 3.773.689,68 108.070+
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 7.075.543,26 4.576.020 4.576.020 4.514.207,14 61.813 -
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 11.524.448,52 14.000.000 14.000.000 16.989.713,30 2.989.713+
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 60.093.526,20 72.144.850 72.144.850 72.443.723,17 298.873+
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 14.185.310,20 72.652.510 73.028.430 375.920 28.859.028,48 44.169.401 - 43.324.268
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.481.863,84 133.838.940 273.240.896 139.401.956 86.504.037,17 186.736.859 - 110.576.639
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 9.754.158,50 13.104.780 27.055.244 13.950.464 7.365.579,09 19.689.665 - 12.762.776
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 88.636.538,48 11.920.000 46.920.000 35.000.000 17.171.878,60 29.748.121 - 30.000.000
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.785.071,02 21.138.130 29.040.227 7.902.097 9.103.784,78 19.936.442 - 5.557.971
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Jahresergebnis2019
Finanzrechnung
Seite 9

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2018 (€) Haushaltsansatz 2019 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2019 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2018 (€) absolut nach 2020 (€)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 190.842.942,04 252.654.360 449.284.796 196.630.436 149.004.308,12 300.280.488 - 202.221.653
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 130.749.415,84- 180.509.510- 377.139.946- 196.630.436- 76.560.584,95- 300.579.361+ 202.221.653-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 424.347,06- 149.751.770- 371.631.345- 221.879.575- 18.527.845,64 390.159.191+ 214.785.151-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 128.362.184,00 177.984.510 281.953.110 103.968.600 4.717.974,00 277.235.136 - 70.000.000
Rückflüsse von Krediten für Investitionen +
wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 1.559.395,00 132.397.722 132.397.722 0 0,00 132.397.722 - 0
Rückflüsse von Krediten zur
Liquiditätssicherung
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 35.846.966,30 45.500.000 45.500.000 0 45.361.770,00 138.230 - 0
von Krediten für Investitionen + wirtsch.
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 37.379.020,82 105.934.844 105.934.844 0 1.122.280,99 104.812.563 - 0
von Krediten zur Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 56.695.591,88 158.947.388 262.915.988 103.968.600 41.766.076,99- 304.682.065 - 70.000.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 56.271.244,82 9.195.618 108.715.357- 117.910.975- 23.238.231,35- 85.477.126+ 144.785.151-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 130.179.846,33 186.070.575 186.070.575 186.070.575,25 0+
40 + Änderung des Bestandes an fremden 380.515,90- 0 0 1.305.850,49 1.305.850+
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 186.070.575,25 195.266.193 77.355.218 117.910.975- 164.138.194,39 86.782.976+ 144.785.151-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis2019
Finanzrechnung
Seite 10

Bilanz 
Seite 11

Seite 12

31.12.2019        31.12.2018
          - EUR -           - EUR - 
A K T I V A 3.779.657.896,79 3.713.928.063,16
1. ANLAGEVERMÖGEN 3.459.594.692,46 3.376.092.594,38
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 530.104,02 625.371,74
1.2 Sachanlagen 2.832.357.899,01 2.794.631.601,06
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 245.271.547,68 241.210.842,30
1.2.1.1 Grünflächen 131.132.826,42 128.917.032,23
1.2.1.2 Ackerland 46.463.664,37 44.695.840,07
1.2.1.3 Wald, Forsten 10.830.223,96 10.685.392,29
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 56.844.832,93 56.912.577,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 818.376.423,39 798.819.585,47
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 79.823.121,78 72.049.496,01
1.2.2.2 Schulen 372.497.755,92 366.172.766,06
1.2.2.3 Wohnbauten 2.399.691,02 1.691.262,79
1.2.2.4
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 363.655.854,67 358.906.060,61
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.528.892.257,86 1.554.239.418,44
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 316.546.529,66 316.131.260,43
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 40.342.380,09 39.666.506,08
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 663.104.945,50 669.057.984,55
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 490.122.070,68 510.049.172,69
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 18.776.331,93 19.334.494,69
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 3.985.368,97 5.609.430,61
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 17.742.284,13 17.258.787,14
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 38.194.265,47 36.366.160,63
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.325.526,76 28.637.619,18
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 151.570.224,75 112.489.757,29
1.3 Finanzanlagen 626.706.689,43 580.835.621,58
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 467.000.313,73 433.324.872,81
1.3.2 Beteiligungen 18.000.190,66 13.124.220,66
1.3.3 Sondervermögen 21.538.909,83 21.465.750,10
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 32.266.565,81 26.266.620,21
1.3.5 Ausleihungen 87.900.709,40 86.654.157,80
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 86.766.386,97 85.177.001,44
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.090.130,00 1.124.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 44.192,43 353.026,36
2. UMLAUFVERMÖGEN 255.557.713,69 281.546.652,91
2.1 Vorräte 31.456.457,13 34.398.569,15
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 31.456.457,13 34.398.569,15
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.963.062,17 61.077.508,51
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 40.978.536,90 44.192.893,01
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 4.154.598,19 5.167.779,89
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 14.829.927,08 11.716.835,61
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 164.138.194,39 186.070.575,25
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 64.505.490,64 56.288.815,87
Seite 13

P A S S I V A 3.779.657.896,79 3.713.928.063,16
1. EIGENKAPITAL 855.140.716,64 798.404.603,59
1.1 Allgemeine Rücklage 697.113.932,90 668.844.426,55
1.2 Sonderrücklagen 1.306.000,00 1.306.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 128.254.177,04 79.167.330,60
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 28.466.606,70 49.086.846,44
2. SONDERPOSTEN 1.237.219.391,17 1.256.076.793,50
2.1 für Zuwendungen 634.399.333,92 636.900.271,43
2.2 für Beiträge 594.090.150,14 609.745.014,10
2.3 für den Gebührenausgleich 1.091.536,00 2.433.176,00
2.4 Sonstige Sonderposten 7.638.371,11 6.998.331,97
3. RÜCKSTELLUNGEN 663.501.939,42 622.222.252,71
3.1 Pensionsrückstellungen 612.062.860,00 576.661.280,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 682.904,04 864.734,15
3.4 Sonstige Rückstellungen 50.756.175,38 44.696.238,56
4. VERBINDLICHKEITEN 984.221.224,09 996.456.345,47
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 832.717.116,13 870.990.771,82
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 84.363,16 84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00
4.2.5 von Kreditinstituten 832.632.752,97 870.906.408,66
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 2.567.886,13 3.824.079,04
4.4
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 529.156,22 506.561,08
wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.715.375,52 2.336.387,19
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 703.499,65 0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 63.848.918,91 54.120.270,41
4.8 Erhaltene Anzahlungen 81.139.271,53 64.678.275,93
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 39.574.625,47 40.768.067,89
Seite 14

Anhang 
Seite 15

Seite 16

Erläuterung der  
Ergebnis- und Finanzurechnung 2019 
Seite 17

Seite 18

1. Vorbemerkung
Die
 nachfolgenden Ausführungen erläutern  die wesentlichen Positionen / wesentlichen 
Abweichungen der Ergebnisse (Ist-Werte) 2019 zu den fortgeschriebenen Haushalts-ansätzen 
der Ergebnisrechnung auf der Basis des Eckwertepapiers für den städtischen Haushalt.  
Begriffsbestimmungen 
Haushaltsansatz - Original Vom Rat im Rahmen der Haushaltssatzung 2019 
beschlossene Haushaltsansätze 
Haushaltsansatz - 
fortgeschrieben 
Haushaltsansatz (Original) zuzüglich der Ermächtigungs-
übertragungen von 2019 nach 2020 
Ergebnis Summe der im Haushaltsjahr erzielten Erträge und 
entstandenen Aufwendungen 
Übertragene  
Ermächtigungen 
Nicht verbrauchte Ermächtigungen des Jahres 2019, die 
in das Haushaltsjahr 2020 übertragen wurden 
Allgemeine Hinweise: 
Soweit in den nachfolgenden Tabellen die Ergebnisse 2019 die fortgeschriebenen 
Haushaltsansätze der Haushaltseckwerte übersteigen, erfolgten die erforderlichen Mittel -
bereitstellungen über- oder außerplanmäßig bzw. im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung. 
Darüber hinaus können sich in Einzelfällen in den Summenzeilen der Tabellen infolge von 
Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen zu den tatsächlichen Summen der 
Einzelwerte ergeben. 
2. Jahresergebnis
De
r vom Rat der Stadt Münster in der Sitzung am 12.12.2018 verabschiedete Ergebnisplan 
wies ein Defizit von -3,1 Mio. € aus. Zusammen mit den von 2018 nach 2019 übertragenen 
Ermächtigungen von 24,4 Mio. € errechnete sich für den fortgeschriebenen Ansatz ein Defizit 
von -27,5 Mio. €. 
Das Ergebnis der Jahresabschlusses 2019 fiel mit +28,5 Mio. € erheblich besser aus als die 
Planwerte, gegenüber den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen ergibt sich eine Ergebnis-
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
10 Ordentliche Erträge 1.226,3 1.226,3 1.259,7 33,4 2,7 -
17 Ordentliche Aufwendungen 1.220,8 1.245,2 1.228,3 -16,9 -1,4 11,9
18 Ordentliches Ergebnis 5,5 -18,9 31,4 50,3 -266,6 11,9
19 Finanzerträge 13,7 13,7 16,3 2,6 19,0 -
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22,3 22,3 19,2 -3,1 -13,8 0,0
21 Finanzergebnis -8,6 -8,6 -3,0 5,7 -65,8 -
23 Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 -
24 Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Außerordentliches Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 -
26 Jahresergebnis -3,1 -27,5 28,5 56,0 -203,6 11,9
Vergleich Übertr. 
Ermächt. 
nach 2020
Jahresergebnis 2019
Bezeichnung
Zeile im 
Ergebnis-
plan
Haus halts ans atz 
Ergebnis
2019
Erläuterung der Ergebnisrechnung 2019 
Seite 19

verbesserung von 56,0
 Mio. €. Von der Verbesserung entfallen 50,3 Mio. € auf das ordentliche 
Ergebnis und 5,7 Mio. € auf das Finanzergebnis . Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die 
von 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen von 24,4 Mio. € in den fortgeschriebenen 
Ansatz eingeflossen sind und diesem Betrag Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 
2020 in Höhe von 11,9 Mio. € gegenüberstehen. Wird dieser jährlich wiederkehrende  Effekt 
herausgerechnet, verbleibt eine Ergebnisverbesserung von 31,6 Mio. € ( Ergebnis 2019 im 
Vergleich zum Original-Haushaltsansatz 2019).  
I
n der nachfolgenden Grafik sind die Jahresergebnisse der letzten zehn Jahre dargestellt. Es 
ist deutlich zu erkennen, dass die Jahresergebnisse großen Schwankungen unter liegen. 
Bemerkenswert ist, dass in vier der letzten fünf Jahre positive Jahresergebnisse erzielt werden 
konnten. Hier zeigen sich die Auswirkungen der in diesen Jahren positiven konjunkturellen 
Lage. Über den gesamten Zeitraum der letzten Dekade verbleibt per Saldo ein Überschuss 
von 14,9 Mio. €. 
Seite 20

2.1 Ordentliches Ergebnis 
D
as ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Aufgaben-
wahrnehmung der Stadt Münster ergibt. Es umfasst diejenigen Erträge und Aufwendungen, 
die im Rahmen der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit der Stadt Münster anfallen. 
Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz hat sich das ordentliche Ergebnis von 
-18,9 Mio. € auf +31,4 Mio. € verbessert. Verantwortlich für diese positive Entwicklung waren 
vor allem die ordentlichen Erträge mit einer Steigerung um 33,4 Mio. €, während di e 
ordentlichen Aufwendungen mit einer Verbesserung von 16,9  Mio. € zum positiven Jahres -
ergebnis beitrugen.  
Nachfolgend ist die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem 
Haushaltsjahr 2012 (Integration des Jobcenters) abgebildet.  
S
eit dem Jahr 2012 sind die ordentlichen Erträge von 864,2  Mio. € auf 1. 259,7 Mio. € 
gestiegen, dies entspricht einem Anstieg von 45,8 %. Die ordentlichen Aufwendungen stiegen 
im gleichen Zeitraum von 898,4 Mio. € auf 1.228,3 Mio. €, ein Anstieg um 36,7 %. 
I
m Vergleich der Haushaltsjahre 201 8 und 2019 sind die Erträge um 2,6 % gestiegen, die 
Aufwendungen hingegen um 4,5 %. Es wird deutlich, dass das gute Jahresergebnis 2019 wie 
auch schon die Jahresergebnisse in den letzten Jahren vor allem in der positiven Entwicklung 
auf der Ertragsseite begründet ist. Weitere Informationen dazu folgen auf den nächsten Seiten. 
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
10 Ordentliche Erträge 1.226,3 1.226,3 1.259,7 33,4 2,7 -
17 Ordentliche Aufwendungen 1.220,8 1.245,2 1.228,3 -16,9 -1,4 11,9
26 Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17) 5,5 -18,9 31,4 50,3 -266,6 11,9
Ordentliches Ergebnis 2019
Zeile im 
Ergebnis-
plan
Bezeichnung
Haus halts ans atz 
Ergebnis
2019
Vergleich Übertr. 
Ermächt. 
nach 2020
Seite 21

2.1.1 Ordentliche Erträge 
D
as Ergebnis bei den ordentlichen Erträgen lag um 33,4 Mio. € über dem fortgeschriebenen 
Haushaltsansatz. Ursächlich für diese Verbesserung war in erster Linie die Steigerung bei den 
„Sonstigen ordentlichen Erträgen“ mit einer Abweichung vom Ansatz in Höhe von 16,2 Mio. € 
bzw. 178,5 %. Auch bei den „Steuern und ähnliche Abgaben“ konnte der  Haushaltsansatz 
übertroffen werden. 
W
esentliche Positionen werden auf den nächsten Seiten erläutert. 
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. €  Mio. €  Mio. € Mio. € % Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben 629,9 629,9 645,0 15,1 2,4 -
Grundsteuer 61,5 61,5 63,1 1,6 2,6 -
Gewerbesteuer 320,0 320,0 333,6 13,6 4,2 -
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 174,0 174,0 174,2 0,2 0,1 -
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 47,7 47,7 47,2 -0,5 -1,1 -
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 16,6 16,6 16,6 0,0 -0,3 -
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung 3,9 3,9 3,7 -0,3 -6,9 -
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 6,2 6,2 6,8 0,6 9,1 -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 171,9 171,9 170,2 -1,7 -1,0 -
Schlüsselzuweisungen 21,2 21,2 21,3 0,1 0,5 -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe 65,4 65,4 73,5 8,1 12,3 -
Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Zuwendungen 28,2 28,2 29,7 1,5 5,3 -
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages 23,3 23,3 23,3 0,0 0,1 -
sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33,7 33,7 22,3 -11,4 -33,8 -
Sonstige Transfererträge 16,2 16,2 23,7 7,5 46,2 -
Grundsicherung nach dem SGB II 7,0 7,0 9,3 2,3 33,7 -
Soziale Leistungen des Sozialamtes 2,5 2,5 5,1 2,6 103,2 -
Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe 6,3 6,3 9,2 3,0 47,3 -
sonstige Transfererträge 0,4 0,4 0,0 -0,4 0,0 -
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 132,5 132,5 135,9 3,4 2,6 -
Verwaltungs- und Benutzungsgeb. Bereich Kinder-/Jugendhlfe 16,3 16,3 19,6 3,3 20,4 -
Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen) 71,7 71,7 71,9 0,2 0,3 -
Verwaltungs- und Benutzungsgeb.übrige Bereiche 21,8 21,8 22,5 0,6 3,0 -
Auflösung v. Sonderposten/PRAP aus Beiträgen u. Gebühren 22,7 22,7 21,9 -0,8 -3,5 -
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Privatrechtliche Leistungsentgelte 22,8 22,8 24,3 1,4 6,3 -
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 14,3 14,3 15,3 0,9 6,5 -
Privatr. Leistungsentgelte Bereich Kinder- und Jugendhilfe 1,8 1,8 2,1 0,2 13,4 -
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6,7 6,7 6,9 0,3 3,9 -
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 207,0 207,0 195,4 -11,6 -5,6 -
Grundsicherung nach dem SGB II 140,4 140,4 128,8 -11,6 -8,3 -
Soziale Leistungen des Sozialamtes 40,2 40,2 37,9 -2,3 -5,8 -
Bereich Kinder- und Jugendhilfe 17,8 17,8 17,4 -0,4 -2,2 -
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8,7 8,7 11,3 2,7 30,8 -
Sonstige ordentliche Erträge 42,8 42,8 63,0 20,2 47,2 -
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 3,2 3,2 6,3 3,1 97,3 -
Konzessionsabgaben 17,3 17,3 17,1 -0,2 -1,3 -
Erstattung von Körperschaftsteuern 1,3 1,3 1,0 -0,2 -18,6 -
Veräußerung von Umlaufvermögen 12,0 12,0 13,4 1,4 11,3 -
sonstige ordentliche Erträge 9,1 9,1 25,3 16,2 178,5 -
Aktivierte Eigenleistungen 3,2 3,2 2,3 -0,9 -28,5 -
Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Ordentliche Erträge 1.226,3 1.226,3 1.259,7 33,4 2,7 -
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2020
Ordentliche Erträge
Bezeichnung
Haus halts ans atz 
2019 Ergebnis
2019
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Seite 22

Der Haushaltsansatz bei den 
Steuern und ähnlichen Abgaben wurde um 15,1  Mio. € 
übertroffen. Das Gewerbesteueraufkommen  belief sich im Haushaltsjahr 2019 auf 
333,6 Mio. €. Damit lag es um 10,3 Mio. € unter dem bis dahin erreichten Spitzenwert aus dem 
Vorjahr 2018 (343,9 Mio. €). Dies belegt, dass die Stadt Münster im Jahr 2019 noch von der 
allgemein guten Wirtschaftslage profitiert hat.  
D
ie nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten zehn Jahren. 
Es ist unverkennbar, dass die letzten beiden Jahre mit dem historischen Höchststand in 2018 
sehr deutlich über dem Durchschnitt der letzten Dekade von 284,3 Mio. € liegen.  
Die
 zweite wichtige Säule beim Steueraufkommen der Stadt Münster sind die Erträge aus dem 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Im Vergleich zur Gewerbesteuer unterliegen diese 
Erträge nur geringen Schwankungen und sind deshalb deutlich besser prognostizierbar. In den 
letzten zehn Jahren haben sich die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
stetig nach oben entwickelt (vgl. nachstehende Grafik). Im Jahr 2019 betrug das Aufkommen 
174,2 Mio. €, der Haushaltsansatz wurde um 0,2 Mio. € übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahr 
errechnet sich eine Steigerung von 3,3 %.  
Seite 23

Die Zuwendungen und allgem
einen Umlagen erreichten mit einer geringfügigen 
Abweichung von 1,7 Mio. € nahezu den Haushaltsansatz von 171,9 Mio. €. 
N
achdem die Stadt Münster im Jahr  2017 noch abundant gewesen ist und im Jahr 2018  
Schlüsselzuweisungen in Höhe von 25,4 Mio. € erhielt, bekam sie im Jahr 2019 
Schlüsselzuweisungen in Höhe von 21,3 Mio. €.  
Bei der Stadt Münster besteht schon seit Jahren die Besonderheit, dass die für die Ermittlung 
der Schlüsselzuweisungen zu  berücksichtigende Steuerkraft jeweils um den maßgeblichen 
(fiktiven) Finanzbedarf herum pendelt. Sofern die zu berücksichtigende Steuerkraft  den 
(fiktiven) Finanzbedarf übersteigt, ist die Stadt Münster abundant, d. h. sie hat keinen Anspruch 
auf Schlüsselzuweisungen. Im umgekehrten Fall erhält d ie Stadt Münster 
Schlüsselzuweisungen, wobei die jeweilige Höhe - neben der eigenen Finanzkraft  - von 
externen, schwer zu prognostizierenden Faktoren abhängig ist. In den letzten zehn Jahren hat 
Münster drei Mal keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Die nachfolgende Grafik zeigt die  
Höhe und die Schwankungsbreite der erhaltenen Schlüsselzuweisungen seit dem 
Haushaltsjahr 2010: 
B
ei den Sonstigen Transfererträgen  wurde der Haushaltsansatz um 7,5 Mio. € (+ 46,2 %) 
übertroffen. Ursächlich hierfür waren vor allem E rträge beim  Jobcenter ( Leistungen der 
Grundsicherung nach dem SGB II) , beim Sozialamt (Sicherung des Lebensunterhalts und 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe)  im Zusammenhang mit der Rückzahlung  gewährter 
Hilfen und beim Jugendamt (Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe) . Dies führte zu einem 
Mehrertrag von 7,9 Mio. €. 
D
er Haushaltsansatz von 132,5  Mio. € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 
wurde um 3,4 Mio. € übertroffen. Die Ursache für diese Abweichung war insbesondere ein 
Anstieg der Benutzungsgebühren im Bereich der Kinder -, Jugend - und Familienhilfe 
(+ 3,3 Mio. €).  
M
it einem Jahresergebnis von 24,3 Mio. € wurde der  geplante Haushaltsans atz b ei den  
privatrechtlichen Leistungsentgelten  geringfügig übertroffen . Die leichte Verbesserung 
gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich im Wesentlichen bei den Mieten, Pachten und 
Erbbauzinsen. 
Seite 24

Bei den Kostenerstattungen und
 Kostenumlagen  wurde der Haushaltsansatz um 
11,6 Mio. € unterschritten. Die Betrachtung der einzelnen Eckwerte ergibt jedoch ein 
differenziertes Bild. Während der  Haushaltsansatz beim Sozialamt (Sicherung des 
Lebensunterhalts) und beim Jobcenter (Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II) 
zum Teil deutlich unterschritten wurden, gab es bei der Position “sonstige Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen“ Verbesserungen. 
B
eim Sozialamt lagen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 2,3 Mio. € unter dem 
Haushaltsansatz. Die Abweichung setzt sich im Wesentlichen aus Mindereinnahmen bei der 
Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von ca. 1,6 Mio. € 
und im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach Kap. 4 SGB XII 
in Höhe von ca. 0,7 Mio. € zusammen. Die geringeren Kostenerstattungen des Landes nach 
dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) entstanden aufgrund einer geringeren Anzahl von 
Flüchtlingen in Münster als noch bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 angenommen 
wurde. Zudem hat das Land die Erstattung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen von einer 
jährlichen Pauschale auf eine monatliche pauschalierte Zahlung je Flüchtling umgestellt, was 
insgesamt eine geringere Erstattung bedeutet. Im Bereich der Grundsicherung erfolgt eine 
Kostenerstattung durch den Bund in Höhe von 100 % der Aufwendungen. Durch einen 
geringeren Aufwand als geplant, reduzierte sich die Kostenerstattung. 
B
eim Jobcenter war die Unterschreitung des Haushaltsansatzes um 11,6 Mio. € maßgeblich 
auf die geringere Leistungsbeteiligung des Bundes an dem Arbeitslosengeld II (ALG II) 
zurückzuführen. Den geringeren Erträgen aus den Kostenerstattungen und Kostenum lagen 
standen bei den Transferaufwendungen - als Folge der allgemein guten Wirtschafts lage -
geringere ALG-II-Zahlungen der Stadt Münster in nahezu gleicher Höhe gegenüber, so dass 
sich im Saldo für den Haushalt aus den ALG -II-Zahlungen und ALG -II-Erstattungen keine 
nennenswerte Veränderung ergab. 
D
ie umgekehrte Entwicklung gab es bei der Position „sonstige Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen“. Hier übertrafen die erzielten Erträge den Haushaltsansatz um 2,7 Mio. €. Mit 
einem Anteil von 1,7 Mio. € waren Ab findungszahlungen ehemaliger Dienstherren bei dem 
Wechsel von Beamten zur Stadt Münster  eine wesentliche Ursache. Die Erträge aus den 
Abfindungszahlungen verteilten sich auf rund die Hälfte der Produktgruppen des Haushalts.  
Eine weitere Abweichung mit rund 1,0 Mio. € ist im Bereich des Immobilienmanagements zu 
verzeichnen (Erstattung v. Bund – Oxford Kaserne).    
B
ei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde der Haushaltsansatz um 20,2 Mio. € (+ 47,2 
%) übertroffen. Diese Verbesserungen entfielen auf eine Vielzahl von Sachverhalten und 
Produktgruppen des Haushalts. Der größte Einzelposten mit rund 5,3 Mio. € ergibt sich aus 
der Einlage des Grundstücks der ehemaligen Josefschule in die Kapitalrücklage der Wohn + 
Stadtbau GmbH.  Außerdem sind die Erträge aus d er Auflösung von Rückstellungen für 
Wechselkursrisiken bei Fremdwährungskrediten mit rund 4,3 Mio. €, sowie für die Verzinsung 
von Gewerbesteuererstattungen nach dem KAGG mit rund 1,5 Mio. € erwähnenswert.   
D
ie Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermö gen fielen mit 13,4 Mio. € um 1,4 Mio. € 
höher aus als kalkuliert, da aus der Vermarktung von Wohnbauflächen höhere Erträge 
erwirtschaftet werden konnten.  
D
ie Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen fielen geringfügig niedriger  aus als geplant, 
ergebniswirksame Effekte aus Bestandsveränderungen waren nicht zu verzeichnen.  
Seite 25

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen 
D
as Jahresergebnis bei den ordentlichen Aufwendungen verbesserte sich um insgesamt 
16,9 Mio. € im Vergleich zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen. Verantwortlich hierfür 
waren insbesondere Verbesserungen bei den „ Transferaufwendungen“. Auch bei den 
„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ blieb das Jahresergebnis unter dem 
fortgeschriebenen Haushaltsansatz . D agegen wurden die fortgeschriebenen 
Haushaltsansätze bei den „ Versorgungsaufwendungen“, den „Bilanziellen Abschreibungen“ 
und den „Sonstigen ordentlichen A ufwendungen“ überschritten.  Möglich wurden diese 
Überschreitungen durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie durch das  
Instrument der flexiblen Haushaltsführung, wodurch Aufwendungen positionsübergreifend zu 
einem gemeinsamen Budget verbunden werden können.  
In das Haushaltsjahr 20 20 wurden Ermächtigungen in Höhe von 11,9 Mio. € übertragen, im 
Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Reduzierung um 12,5 Mio. €.  
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
Personalaufwendungen 294,6 294,6 294,4 -0,2 -0,1 0,0
Dienstaufwendungen etc. 272,8 272,8 255,7 -17,1 -6,3 0,0
Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte 20,7 20,7 37,7 17,0 81,9 0,0
Beiträge zur Unfallversicherung 1,1 1,1 1,1 0,0 -1,9 0,0
Versorgungsaufwendungen 23,0 23,0 31,2 8,2 35,7 0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136,0 148,4 137,1 -11,3 -7,6 5,2
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 3,3 3,8 3,4 -0,4 -10,7 0,0
Unterhaltung bebauter Grundstücke 17,8 26,2 20,2 -6,0 -22,9 3,5
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 15,7 16,2 15,9 -0,3 -1,9 0,0
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 26,2 26,6 24,9 -1,8 -6,7 0,0
Schülerbeförderungskosten 8,6 8,6 8,5 0,0 -0,4 0,0
IT-Dienstleistungen 16,9 16,9 15,9 -0,9 -5,6 0,0
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47,4 50,2 48,4 -1,9 -3,7 1,7
Bilanzielle Abschreibungen 81,8 81,8 83,3 1,5 1,8 0,0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 21,4 21,4 21,7 0,2 1,1 0,0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,9 47,9 48,1 0,3 0,5 0,0
sonstige bilanzielle Abschreibungen 12,5 12,5 13,5 1,0 8,1 0,0
Transferaufwendungen 614,8 620,5 595,8 -24,7 -4,0 3,5
Zuwendung an Beteiligungen / Verlustübernahmen 6,6 6,6 6,4 -0,2 -2,6 0,0
Zuwendungen an Theater Münster und MM 24,7 24,7 24,4 -0,3 -1,3 0,0
Gewerbesteuerumlage 24,4 24,4 25,3 0,9 3,5 0,0
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 20,2 20,2 20,9 0,7 3,6 0,0
Landschaftsumlage 84,6 84,6 83,2 -1,4 -1,7 0,0
Krankenhausumlage 4,4 4,4 4,4 0,0 -0,5 0,0
Auflösung ARAP aus Zuwendungen 3,1 3,1 3,3 0,1 4,7 0,0
Grundsicherung nach dem SGB II 173,7 173,7 149,8 -23,9 -13,8 0,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes 88,9 90,0 89,2 -0,9 -1,0 1,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 165,2 165,2 171,9 6,7 4,0 0,0
sonstige Transferaufwendungen 18,9 23,5 17,1 -6,3 -27,0 2,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen 70,6 76,9 86,5 9,6 12,5 3,2
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 15,8 16,2 15,0 -1,3 -7,7 0,0
Versicherungen 5,3 5,3 4,8 -0,5 -8,6 0,0
Kapitalertragssteuer/Soli-Zuschlag 2,6 2,6 3,1 0,5 19,4 0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,5 3,5 3,4 -0,1 -3,8 0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen 43,5 49,3 60,3 10,9 22,1 3,2
Ordentliche Aufwendungen 1.220,8 1.245,2 1.228,3 -16,9 -1,4 11,9
Ordentliche Aufwendungen
Bezeichnung
Haus halts ans atz 
2019 Ergebnis
2019
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2020
Seite 26

Bei den Personalaufwendungen wur
den die Haushalt sansätze um insgesamt  0,2 Mio. € 
unterschritten. Die Dienstaufwendungen bleiben mit 17,1 Mio. € hinter dem Haushaltsansatz 
zurück. Im Gegensatz  zu den Dienstaufwendungen wurde der Haushaltsansatz bei den  
Zuführungen zu den Rückstellungen um rund 17,0  Mio. €  überschritten. Bei den 
Dienstaufwendungen resultierten die positiven Abweichungen aus der Nicht- bzw. verzögerten 
Besetzung neuer Stellen zum  Stellenplan 2019 sowie aus allgemeinen Fluktuationseffekten 
bei der Stellenbesetzung. Die erhöhten Zuführungen zu den Rückstellungen waren im 
Wesentlichen auf die gestiegene Anzahl der Personen, für die Pensionsrückstellungen zu 
bilden waren, sowie die Besoldungs- und Versorgungserhöhung zum 01.01.2019 um 3,2 %. 
Die
 Versorgungsaufwendungen liegen um 8,2 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz. 
Zum einen resultiert die Überschreitung aus den nicht durch Rückstellungen gedeckten 
Versorgungsauszahlungen für pensionierte Beamtinnen und Beamte sowie die 
Beilhilfezahlungen für die Versorgungsempfänger/-innen, die von den prognostizierten Werten 
abwichen. Zum anderen wirkt sich die Besoldungs - und Versorgungserhöhung zum 
01.01.2019 aus.  
Die A
ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen um 11,3 Mio. € niedriger aus als 
der fortgeschriebene Haushaltsansatz. Mit einem Anteil von zusammen 6,0 Mio. € waren die 
Ansatzunterschreitungen bei der Unterhaltung und  Bewirtschaftung der bebauten Grund-
stücke hierfür die maßgebliche Ursache. Die Minderaufwendungen bei der Position „sonstige 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ von 1,9 Mio. € verteilten sich auf eine Vielzahl 
von Sachverhalten und Produktgruppen des Haushalts. 
Da
s Jahresergebnis der bilanziellen Abschreibungen betrug 83,3 Mio. € und lag damit um 
1,5 Mio. €. über dem Haushaltsansatz.  
Die
 Transferaufwendungen sind die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der 
Stadt Münster. Im Jahr 2019 beliefen sich die Transferaufwendungen  auf 595,8 Mio. €, ein 
Anteil von 48,5 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.  
D
ie Entwicklung der Transferaufwendungen in den Jahren 2012 (Integration des Jobcenters) 
bis 2019 wird in der nachfolgenden Grafik deutlich: 
Seite 27

Von 2012 bis 2019 sind die Tr
ansferaufwendungen von 424,1  Mio. €. auf 595,8 Mio. € 
gewachsen, eine Erhöhung um 40,5 %. Hauptursache sind vor allem die stark gestiegenen 
Transferaufwendungen im Bereich Kinder, Jugend und Familie (Produktbereich 06), die sich 
in dem Zeitraum um 77,6 % erhöht haben. Auch die Transferaufwendungen im Sozialbereich 
(Produktbereich 05) stiegen von 2012 bis 2019 überproportional um 34,3 %.  
B
eim Vergleich der Jahresergebnisse mit den Haushaltsansätzen ergibt  sich bei den  
Transferaufwendungen im Jahr 2019 eine Ansatzunterschreitung von 24,7 Mio. €. Im Detail 
sind jedoch unterschiedliche Entwicklungen erkennbar. Beim Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familie wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 6,7 Mio. € überschritten. Hier stiegen 
durch den weiteren  Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder insbesondere die 
Betriebskostenzuschüsse für Kitas deutlich an. Darüber hinaus gab es einen deutlichen 
Mehrbedarf für die Unterbringung, Versorgung und Unterstützung der unbegleiteten 
minderjährigen Ausländer (umA). Für diese Aufwendungen erhielt die Stadt Münster aber eine 
Kostenerstattung vom Land, so dass sich per Saldo daraus keine Haushaltsbelastung ergab. 
Beim Sozialamt und beim Jobcenter gab es dagegen bei den Transferaufwendungen größere 
Einsparungen von -0,9 Mio. € bzw. -23,9 Mio. €. Ursächlich waren vor allem die niedriger als 
prognostiziert anfallenden Aufwendungen im Bereich der KdU - und ALG II-Leistungen, die 
Haushaltsansätze wurden daher nicht in voller Höhe benötigt.  Dem standen allerdings auch 
geringere Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes gegenüber (vgl. Ausführungen zu 
den Kostenerstattungen und Kostenumlagen). 
Die
 sonstigen ordentlichen Aufwendungen  überschritten die Haushaltsansätze um 
9,6 Mio. €. Im Rahmen der Haushalts bewirtschaftung gab es bei  den Mieten, Pachten und 
Erbbauzinsen Einsparungen von 1,3  Mio. €, hier machte sich u.a. der Rückgang bei den 
Anmietungen für Flüchtlingsunterkünfte bemerkbar.  
D
agegen ergaben sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen 9,6 Mio. € 
Mehraufwendungen als ursprünglich geplant. Dies ergab sich aus einer Vielzahl von 
Mehraufwendungen, die in unterschiedlichen Produktgruppen des gesamten Haushalts 
angefallenen sind. 
2.2 Finanzergebnis 
D
as Finanzergebnis errechnet sich aus dem Saldo der  Finanzerträge sowie der Zinsen und 
sonstigen Finanzaufwendungen. Für das Jahr 2019 weist die Stadt Münster ein 
Finanzergebnis von -3,0 Mio. € aus, im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 
eine Ergebnisverbesserung um 5,7 Mio. €.  
Die Verbesserung beruht hauptsächlich auf Einsparungen bei den Zinsaufwendungen in Höhe 
von 3,1 Mio. €. Ursächlich hierfür war vor allem das sehr niedrige Zinsniveau, von dem die 
Stadt Münster auch in 2019 profitierte. Außerdem mussten deutlich weniger Kredite 
aufgenommen werden als geplant, da es bei der Umsetzung des veranschlagten 
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
Gewinnanteile 11,7 11,7 14,6 2,9 24,9 -
sonstige Finanzerträge 2,0 2,0 1,7 -0,3 -15,8 -
Finanzerträge 13,7 13,7 16,3 2,6 19,0 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22,3 22,3 19,2 -3,1 -13,8 0,0
Finanzergebnis -8,6 -8,6 -3,0 5,7 -65,8 -
Finanzergebnis
Bezeichnung
Haus halts ans atz 
Ergebnis
2019
Vergleich Übertr. 
Ermächt. 
nach 2020
Seite 28

Investitionsprogra
mms zu Verzögerungen kam. Dies führte ebenfalls zu einer Reduzierung 
der Zinsaufwendungen. 
U
nter den Gewinnanteilen wurden folgende Ausschüttungsbeträge gebucht (brutto): 
- Stadtwerke Münster GmbH 6,5 Mio. € 
- Sparkasse Münsterland Ost 4,8 Mio. € 
- Wohn + Stadtbau GmbH 0,5 Mio. € 
- Citeq 0,5 Mio. € 
- Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 2,2 Mio. € 
Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland- Ost ist g emäß § 25 Sparkassengesetz zur 
Erfüllung der gemeinwohlorientierten Aufgaben des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke 
zur verwenden. Sie ist damit auf die Förderung des kommunalen, bürgerschaftlichen und 
trägerschaftlichen Engagements insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung, 
Soziales und Familie, Kultur und Sport sowie Umwelt beschränkt . Bei der Stadt Münster 
überstiegen im Jahr 2019 die Aufwendungen für die genannten Aufgabenbereiche den 
Ausschüttungsbetrag um ein Vielfaches.  
2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
Da
s Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis 
und dem Finanzergebnis zusammen. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der 
Gemeinde dar. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss von 
28,5 Mio. € aus, gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist dies eine 
Ergebnisverbesserung von ca. 56,0 Mio. €.  
2.4 Außerordentliches Ergebnis 
Unter dem außerordentlichen Ergebnis werden solche Vorfälle erfasst, die ungewöhnlich in 
der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind und damit das 
Jahresergebnis besonders beeinflussen. Beispielsweise wurden im Jahr 2014 hierunter die 
finanziellen Auswirkungen der Unwetterkatastrophe vom 28.07.2014 erfasst. Derartige 
Vorfälle gab es im Jahr 2019 nicht.  
2.5 Jahresergebnis - Zusammenfassung der Ergebnisrechnung 
Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 28,5 Mio. € ab. Bei dem 
Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes und dem Jahresergebnis 2019 ergibt sich ein e 
Verbesserung in Höhe von 56,0  Mio. €, gegenüber dem vom Rat beschlossenen 
Haushaltsplan eine Verbesserung von 31,6  Mio. €. Für einen Teil der nicht verbrauchten 
Aufwandsermächtigungen besteht der inhaltliche Bedarf weiterhin, h ierfür wurden 
Ermächtigungen in Höhe von 11,9 Mio. € in das Jahr 2020 übertragen.  
Original fortge-
schriebe absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
Ordentliches Ergebnis 5,5 -18,9 31,4 50,3 -266,6 11,9
Finanzergebnis -8,6 -8,6 -3,0 5,7 -65,8 -
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3,1 -27,5 28,5 56,0 -203,6 11,9
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Bezeichnung
Haus halts ans atz 
2019 Ergebnis
2019
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2020
Seite 29

2.6 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der 
allgemeinen Rücklage 
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögens -
gegenständen des Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind 
unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ( § 44 Abs. 3 Kom HVO NRW). Sie 
fließen nicht in das Jahresergebnis mit ein, sind aber nachrichtlich nach dem Jahresergebnis 
auszuweisen.  
 
 
Aus den Abgängen /  der Veräußerung von Anlagevermögen wurden Erträge von 2,2 Mio. € 
erzielt. Sie stammen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden bzw. beweglichem 
Anlagevermögen über dem bilanziellen Buchwert, sowie aus der Auflösung von Sonderposten 
beim vorzeitigen Ersatz von geförderten und noch nicht vollständig abgesc hriebenen 
Anlagegütern. Die Aufwendungen aus dem Abgang/der Veräußerung von Anlagevermögen in 
Höhe von 2,4 Mio. € wurden überwiegend im Bereich Tiefbau verursacht. Hier mussten bei 
Baumaßnahmen für die Infrastruktur (Kanäle, Straßen, etc.) verschiedene Anl agegüter 
vorzeitig ersetzt werden, für die noch ein bilanzieller Restwert bestand. 
Bei den Erträge n aus Wertveränderungen von Finanzanlagen beträgt das Jahresergebnis 
28,5 Mio. €. Hier gab es im Jahr 2019 Wertanpassungen insbesondere bei der „Stadtwerke 
Münster GmbH“ (+22,3 Mio. €), der „Westfälisch Zoologischer Garten Münster GmbH“ (+4,1 
Mio. €)  und der  „Wirtschaftsförderung Münster GmbH “ (+1,4 Mio. €). Aufwendungen aus 
Wertveränderungen von Finanzanlagen gab es nur in relativ geringem U mfang. Für 
ausführliche Erläuterungen wird auf Ziffer 1.3 ff. der „Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2019“ 
verwiesen.  
  
Original fortge-
schriebe absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 0,2 0,2 2,2 2,0 1000,0 -
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 0,0 0,0 28,5 28,5 - -
Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 1,2 1,2 2,4 1,2 100,0 -
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Verrechnungssaldo -1,0 -1,0 28,3 29,3 - -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Bezeichnung
Haus halts ans atz 
2019 Ergebnis
2019
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2020
Seite 30

1. Vorbemerkung 
In der Finanzrechnung werden sämtliche im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen nachgewiesen und die tatsächlichen Veränderungen des 
Zahlungsmittelbestandes der Stadt Münster dargestellt.   
Die Finanzrechnung umfasst nicht nur die Zahlungsvorgänge, denen Erträge und 
Aufwendungen entsprechen, sondern auch die Zahlungen aus Investitionen und aus der 
Finanzierungstätigkeit. 
 
2. Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag 
 
 
Der Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird aus dem Zahlungsmittelsaldo der laufenden 
Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ermittelt. Er zeigt 
an, in welchem Umfang die Stadt Münster die Auszahlungen für die laufende 
Verwaltungstätigkeit und Investitionen durch die Erzielung von Einzahlungen decken kann.  
Das Jahresergebnis 201 9 fiel mit einem Finanzmittel überschuss von 18,5 Mio. € wesentlich 
besser aus, als dies in der Haushaltsplanung veranschlagt war. Ursächlich hierfür war zum 
einen das deutlich verbesserte Jahresergebnis der Ergebnisrechnung mit den entsprechenden 
Auswirkungen auf den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, zum anderen 
die Verzögerungen bei der Umsetzung des Investitionsprogramms mit den entsprechenden 
Auswirkungen auf den Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit.  
Nicht verbrauchte Auszahlungsermächtigungen in einem Umfang von 214,8 Mio. € wurden in 
das Haushaltsjahr 2020 übertragen, davon 202,2  Mio. € für Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit. Mit Abstand größte Position bei den Ermächtigungsübertragungen waren 
die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit einem Volumen von 110,6 Mio. €. Bei den 
übertragenen Ermächtigungen handelt es sich um eine zeitliche Verschiebung der 
Auszahlungen, der grundsätzliche Mittelbedarf ist weiterhin gegeben. 
 
  
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.176,8 1.176,8 1.201,4 24,6 2,1 -
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.146,0 1.171,3 1.106,3 -65,0 -5,5 12,6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 30,8 5,5 95,1 89,6 1.629,1 12,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 72,1 72,1 72,4 0,3 0,4 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 252,7 449,3 149,0 -300,3 -66,8 202,2
Saldo aus Investitionstätigkeit -180,6 -377,2 -76,6 300,6 -79,7 202,2
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -149,8 -371,7 18,5 390,2 -105,0 214,8
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2020
Bezeichnung
Haus halts ans atz 
2019 Ergebnis
2019
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Erläuterung der Finanzrechnung 2019 
Seite 31

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
 
 
Unter der Finanzierungstätigkeit werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen sowie 
die Tilgung und die Gewährung von Darlehen erfasst. Das Jahresergebnis 2019 weist einen 
Saldo von -41,8 Mio. € auf. Dies bedeutet, dass die Summe der Auszahlungen für die Tilgung 
von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung die Summe der Einzahlungen 
dieser Kredite überstiegen hat. 
 
4. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und Liquide Mittel  
 
 
Aus dem Finanzmittelüberschuss/–fehlbetrag und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 
errechnet sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. Im Jahr 2019 haben 
sich diese um 23,3 Mio. € reduziert. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln 
und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln errechnen sich die liquiden Mittel 
zum Ende des Jahres. Zum 31.12.2019 betrug der Liquiditätsstand  
insgesamt 164,1 Mio. €.  
 
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 178,0 282,0 4,7 -277,3 -98,3 70,0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 132,4 132,4 0,0 -132,4 -100,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen 45,5 45,5 45,4 -0,1 -0,2
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 106,0 106,0 1,1 -104,9 -99,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 158,9 262,9 -41,8 -304,7 -115,9 70,0
Bezeichnung
Haus halts ans atz 
2019 Ergebnis
2019
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2020
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € %
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -149,8 -371,7 18,5 390,2 -105,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 158,9 262,9 -41,8 -304,7 -115,9
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 9,1 -108,8 -23,3 85,5 -78,6
Anfangsbestand an Finanzmitteln 186,1 186,1 186,1 0,0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 9,1 -108,8 -23,3 85,5 -78,6
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,0 0,0 1,3 1,3
Liquide Mittel 195,2 77,3 164,1 86,8 112,3
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
Liquide Mittel 
Bezeichnung
Haus halts ans atz 
2019 Ergebnis
2019
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Seite 32

Erläuterung der Bilanz 
zum 31.12.2019 
Seite 33

Seite 34

A. 
Vorbemerkungen 
 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses (JA) gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW ( GO) 
i.V.m. §§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) hat die Stadt Münster eine Bilanz zum 
31.12.2019 entsprechend den Vorgaben des § 42 KomHVO erstellt.  
 
Dabei sind die Gesetzesnovellierung en durch das 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz sowie die 
Vorschriften der KomHVO , die zum 01.01.2019 in Kraft getreten sind,  berücksichtigt worden. Der 
nahtlose, gesetzliche Übergang von der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung zur KomHVO steht 
im Einklang mit dem Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 15.02.2019 (Az. 304 – 48.12.02/99 – 765/18). 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind zum einen Werte aus der Eröffnungsbilanz (EB) als so 
genannte Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) fortgeführt worden (vgl. § 92 III GO), zum 
anderen sind Neuinvestitionen nach dem EB-Stichtag 01.01.2008 bilanziert worden. 
 
 
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Bei den Einzelbuchungen ist grundsätzlich den allgemeinen Bewertungsvorschriften im Sinne des     § 
33 KomHVO entsprochen worden. Hiervon durfte nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen 
werden (vgl. § 33 II KomHVO). 
 
Bewertungsvereinfachungen gem. § 35 KomHVO w erden über die E B hinaus auch zukünftig 
grundsätzlich beibehalten. Dabei werden sämtliche, bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt 
gewordenen Tatsachen berücksichtigt. 
 
Die AK/HK w erden im hoheitlichen Bereich der Stadt Münster wegen deren diesbezüglicher 
Nichtunternehmerschaft grundsätzlich nach dem Brutto-Prinzip (inklusive Umsatzsteuer) bewertet (vgl. 
§ 9 b I Einkommensteuergesetz in Verbindung mit § 15 I Umsatzsteuergesetz). 
 
Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art  (BgA) gilt hingegen das Netto-Prinzip, da die Stadt Münster 
in diesem Bereich als Unternehmerin gilt (vgl. oben genannte Vorschriften), so dass ein diesbezüglicher 
Netto-Ausweis der AK/HK erfolgt.  
 
Zulässige Bewertungswahlrechte werden grundsätzlich zu Gunsten der Stadt Münster ausgeübt (z. B. 
Ansatz von zu aktivierenden Eigenleistungen bei den HK im Sinne von § 34 III KomHVO). 
 
Die bewerteten Vermögensgegenstände w erden grundsätzlich linear  abgeschrieben, um eine 
gleichmäßige Belastung für den städtischen Haushalt in der Ergebnisrechnung zu bewirken (vgl. § 36 
I 2 Kom HVO). Von der ebenfalls gesetzlich zulässigen degressiven  Abschreibung (vgl. § 36 I 3 
KomHVO) wird kein Gebrauch gemacht. 
 
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2019 
 
Seite 35

Geringwertige Vermögensgegenstände ( VG) werden wahlweise (Entscheidungsbefugnis beim 
jeweiligen Fachamt) entweder auf entsprechenden Sammelstammsätzen innerhalb der 
Anlagenbuchhaltung verbucht und dort im Jahr der Anschaffung direkt ergebniswirksam aufgelöst oder 
die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle werden direkt aufwandsmäßig erfasst. Insgesamt werden sie 
aus der Inventarisierung herausgenommen. 
 
Für alle anderen bewerteten VG werden, entsprechend der Rahmentabelle des NKF- Gesetzgebers 
längst mögliche Nutzungsdauern für den Abschreibungsaufwand zugrunde gelegt.  
 
Die Bilanz der Stadt Münster entspricht dem Mindestgliederungsgebot nach § 42 III und IV KomHVO.  
 
 
C. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten 
 
 
I. Aktiva
               3.779.657.896,79 € 
Vorjahr:     3.713.928.063,16 € 
 
 
1. Anlagevermögen             3.459.594.692,46 € 
Vorjahr:     3.376.092.594,38 € 
 
Als Anlagevermögen (AV) dürfen gem. § 34 I 2 Kom HVO nur VG ausgewiesen werden, bei denen  
folgende Grundvoraussetzungen erfüllt sind: 
 
 planmäßige Nutzung von > 1 Jahr (dadurch Unterscheidung vom Umlaufvermögen [UV]); 
 wirtschaftliches und/oder juristisches Eigentum bei der Stadt Münster; 
 grundsätzliche Einzelbewertung und Abschreibung über die planmäßige Nutzungsdauer bei VG 
mit einem Netto-Wert > 410,00 € (Ausnahme: BgA). 
 
Die Zuordnung entweder zum AV oder zum UV orientiert sich an der jeweiligen Zweckbestimmung zum 
jeweiligen Bilanzstichtag. Deshalb werden unterjährig getroffene Zuordnungen zu den einzelnen 
Vermögensarten noch einmal wertaufhellend zum Zeitpunkt der Bilanz aufstellung überprüft und 
gegebenenfalls korrigiert. 
 
Der Begriff des „wirtschaftlichen Eigentums“ ist steuerrechtlich geprägt.  In Abgrenzung zum zivil -
rechtlichen Eigentum gem. §§ 903 ff. BGB (das, weil mit umfassenderen Rechten und Pflichten 
ausgestattet, darüber hinaus geht)  bedeutet das die Innehabung einer tatsächlichen Sachherrschaft 
(im Sinne von §§ 854 ff. BGB), die mit eigentumsähnlichen Rechten und Pflichten ausgestattet ist. 
 
Im Einzelnen müssen dafür folgende Voraussetzungen vorliegen: 
 
 wirtschaftlicher Ausschluss des juristischen Eigentümers von Einwirkungen auf den 
Vermögensgegenstand (VG) im Rahmen der gegenseitigen Verpflichtungen, 
 Übergang von Nutzen und Lasten auf den wirtschaftlichen Eigentümer. 
 
Wann ein VG dem wirtschaftlichen Eigentümer bilanziell zuzurechnen ist und damit eine Aktivierungs-
pflicht nach § 34 I KomHVO aus gelöst wird, bestimmt sich nach steuerrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere dem § 39 AO, und den dazu ergangenen Richtlinien und Erlassen.  
 
Diese wirtschaftliche Zurechnung verlangt, dass Substanz und Ertrag in zivilrechtlich abgesicherter 
Form in der Weise auf einen anderen übergehen, dass einem formalrechtlichen Herausgabeanspruch 
Seite 36

des (juristischen) Eigentümers bei typischem Geschehensablauf keine nennenswerte Bedeutung 
zukommt (vgl. z. B. BGH vom 06.11.1995, BB 1996, S. 155).  Hierunter werden sowohl körperliche 
Gegenstände („Sachen“ im Sinne von § 90 BGB) als auch immaterielle Werte begrifflich erfasst. 
 
Der bilanzsteuerrechtliche Begriff des „Wirtschaftsgutes“ , der  anhand einer wirtschaftlichen 
Betrachtungsweise auszulegen ist, unterscheidet sich nach herrschender Meinung im Grundsatz 
lediglich unwesentlich vom Begriff des VG. Die VG wurden entweder mit ihren AK gem. § 34 II KomHVO 
oder mit ihren HK gem. § 34 III KomHVO bilanziert. 
 
Das hiernach klassifizierte AV gliedert sich bilanziell in folgende Einzelbestandteile: 
 
 Immaterielle VG  
 Sachanlagen  
 Finanzanlagen  
 
 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
          530.104,02 € 
Vorjahr:     625.371,74 € 
 
Zu den immateriellen VG des AV gehören alle nicht körperlichen Werte, die nicht zu den Sachanlagen 
oder Finanzanlagen zählen oder VG des Umlaufvermögens (UV) sind. Soweit sie in ihrer Substanz mit 
einem körperlichen Gut verknüpft sind (z. B. EDV-Datenträger), kommt es für die Einordnung entweder 
als immaterieller VG oder als Sache auf das überwiegende Element an. Liegt der Schwerpunkt auf dem 
Programminhalt ist eine Einordnung als nicht körperlicher VG eher gerechtfertigt. Soweit bestimmte 
Rechte oder Werte sich auf das Sachanlagevermögen beziehen (z. B. Erbbaurechte) werden diese 
unter den Sachanlagen ausgewiesen. 
 
Mittlerweile hat sich, in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes , eine einhellige 
Begriffsbestimmung herauskristallisiert, die auch teilweise gesetzlich manifestiert wurde: 
 
 Es muss sich hierbei um Rechte, Möglichkeiten bzw. besondere Vorteile für den Betrieb handeln, 
zu deren Erlangung Aufwendungen gemacht wurden. 
 Diese sollen dem Betrieb über den Bilanzstichtag hinaus zu Gute kommen und müssen zu einer 
besonderen Abgrenzung und Bewertung fähig sein. 
 Erwerber des Betriebes würden dafür ein besonderes Entgelt ansetzen. 
 D abei sind lediglich solche VG aktivierungsfähig, die entgeltlich im Wege eines Kaufes und/oder 
Tausches erworben wurden und nicht selbst hergestellt wurden (vgl. auch § 44 I KomHVO). 
 
Bei der Stadt Münster werden demzufolge lediglich entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen oder 
EDV-Software bilanziert, die nicht der Zentralbeschaffung der citeq (als eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung im Sinne von §§ 107 II, 114 I GO) unterliegen. 
 
Im Jahre 2019 hat sich der Gesamtbestand um insgesamt 95.267,72 € (= 15,23 %) reduziert. 
 
 Konzessionen 
 
Hierunter werden alle Rechte an einer öffentlichen Sache erfasst und bewertet.  Ein im Jahre 2012 
erworbenes Wegerecht am „Parkhaus Mauritzstraße/Alter Steinweg“, das als „Konzession“ in 2012 
eingebucht wurde, steht noch mit dem Restbuchwert von  98.750,00 € in der Anlagenbuchhaltung.  
Außer den Abschreibungen haben sich keine weiteren Veränderungen auf dieser Anlage im Jahre 2019 
ergeben. 
 
 
Seite 37

 Lizenzen
J
egliche, von einem Dritten eingeräumte Verwertungsrechte  an einer Sache werden unter dieser 
Position bilanziert. Der Bilanzwert hat sich um insgesamt 116.057,81  € (= 80,56 %) reduziert. Dabei 
sind die verhältnismäßig größ ten Wertreduzierungen (Abgänge, Umbuchungen und AfA) im 
Geschäftsbereich des Tiefbaus zu verzeichnen (85.367,02 € [= 71,40 %]).  
 DV-S
oftware
I
nsgesamt hat sich der Gesamtwert um 23.790,09 (6,27 %) erhöht.  Dabei sind i m GB „Tiefbau und 
Mobilität“ größere Zugänge in einer Gesamthöhe von 122.062,30 € zu verzeichnen, die allerdings durch 
die Jahres-AfA (85.367,02 €) größtenteils wieder kompensiert werden. 
Immaterielle VG Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand 
31.12.2018 2019 2019 2019 2019  31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Konzessionen 
101.750,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 98.750,00 
Lizenzen 
144.059,63 8.707,32 -76.468,24 -24.197,34 -24.099,55 28.001,82 
DV-Software 
379.562,11 140.812,92 0,00 0,00 -117.022,83 403.352,20 
Gesamtsumme 
625.371,74 149.520,24 -76.468,24 -24.197,34 -144.122,38 530.104,02 
1.
2 Sachanlagen       2.832.357.899,01 € 
Vorjahr:     2.794.631.601,06 € 
D
er Gesamtwert des Sachanlagevermögens hat sich um insgesamt 37.726.297,95 € (= 1,35 %) erhöht. 
Namhaften Werterhöhungen bei unbebauten und bebauten Grundstücken sowie auf der Bilanzposition 
„Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ stehen deutliche Wertminderungen beim 
Infrastrukturvermögen gegenüber. Einzelheiten hierzu werden an diesen Stellen erläutert. 
1.
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  245.271.547,68 € 
Vorjahr:   241.210.842,30 € 
H
ierunter wird der kommunale Grund und Boden angesetzt, der nach den Vorschriften des 
Bewertungsgesetzes (BewG) als "unbebautes Grundstück" angesehen wird. Hiernach lassen sich nach 
§ 72 B
ewG folgende drei Fallgruppen unterscheiden:

Es befinden sich keine im Sinne von §§ 74 und 75 BewG nutzbaren Gebäude auf dem Grund und
Boden (vgl. § 72 I BewG).
 Die auf dem Grundstück befindlichen, nutzbaren Gebäude sind zweckbestimmungsgemäß und
wertmäßig gegenüber dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung (vgl.  §
72 I
I BewG).
 Die auf dem Grundstück befindlichen Gebäude sind infolge Zerstörung oder Verfall  auf Dauer
nicht als solche nutzbar (vgl. § 72 III BewG).
Seite 38

Die unbebauten Grundstücke der Stadt Münster sind wegen der unterschiedlichen Bewertungen 
unterteilt in folgende Anlagenklassen: 
 G
rünflächen (insbesondere "öffentliche Grünanlagen"), die teilweise einer Abschreibun g
unt
erliegen,
 Ackerland (ohne Abschreibungen),
 Wald, Forsten (ohne Abschreibungen),
 Sonstige unbebaute Grundstücke (ohne Abschreibungen).
D
er Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wird wegen dessen besonderer, kommunaler 
Bedeutung unter der speziellen Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ 
(s. unter 1.2.3.1) erfasst und bewertet. 
Die P
osition „Grünflächen“ enthält neben den „Kinderspielplätzen“ auch die „Sportanlagen“, um eine 
einheitliche Behandlung bei gleichgelagerten Sachverhalten zu gewährleisten. Diese werden aufgeteilt 
auf drei Gruppen mit unterschiedlichen Nutzungsdauern  entsprechend einer Clusterung aus dem 
Sportamt (1-10 Jahre; 11 -15 Jahre und 16 -25 Jahre).  Insgesamt hat sich der Wert der gesamten 
Bilanzposition um 4.060.705,38 € (= 1,68 %) erhöht (Werterhöhungen = 8.543.382,78 € [= 3,54 %] 
abzüglich Wertminderungen = 4 .482.677,40 € [= - 1,86 %]) . B ei den „Grünflächen“ ist ein leichter 
Anstieg des Bilanzwertes zu verzeichnen (+ 2.215.794,19 € [= 1,72 %]), ebenso wie beim Ackerland (+ 
1.767.824,30 € [= 1,72 %]). Die Wertveränderungen verteilen sich wie folgt: 
Unbebaute Grundstücke + Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand 
grundstücksgleiche Rechte 
31.12.2018 2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Grünflächen 
128.917.032,23 2.339.631,12 -46.755,92 2.490.329,70 -2.567.410,71 131.132.826,42 
Ackerland 
44.695.840,07 2.478.007,43 -1.831.890,84 1.121.707,71 0,00 46.463.664,37 
Wald + Forsten 
10.685.392,29 138.004,80 -571,42 7.398,29 0,00 10.830.223,96 
So. unb. Grdst. 
56.912.577,71 0,00 -36.048,51 -31.696,27 0,00 56.844.832,93 
Gesamtsumme 
241.210.842,30 4.955.643,35 -1.915.266,69 3.587.739,43 -2.567.410,71 245.271.547,68 
1.
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   818.376.423,39 € 
Vorjahr:   798.819.585,47 € 
U
nter dieser Bilanzposition sind diejenigen kommunalen Grundstücke anzusetzen, auf denen sich 
Gebäude befinden. Die Abgrenzung zur Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke.“ (vgl. unter 1.2.1) 
vollzieht sich nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes, insbesondere nach den §§ 72, 74 BewG. 
Hiernach sind hierunter diejenigen Grundstücke zu bilanzieren, auf denen sich benutzbare Gebäude 
befinden (vgl. § 74 BewG [Ausnahme: Grundstücke im Sinne von § 72 II und III BewG]). Entsprechend 
des Bilanz-Mindestgliederungsgebotes in § 42 KomHVO werden folgende bebaute Grundstücke erfasst 
und bewertet: 
 K
inder- und Jugendeinrichtungen
 Schulen
Seite 39

 Wohnbauten
 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
H
ierbei werden die einzelnen Grundstücke jeweils eingeteilt in einzelne Anlagenklassen, um die 
unterschiedlichen Nutzungsdauern (ND) widerzuspiegeln: 
 G
rund und Boden  keine Abschreibungen 
 Gebäude    Ø ND   40 - 80 Jahre 
 Aufwuchs/Aufbauten (z.B. Außenanlagen)    Ø ND          15 Jahre 
I
m Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bilanzwert um insgesamt 19.556.837,92 € (= 2,45 %) erhöht. In 
dieser Gesamtsumme sind sowohl Werterhöhungen  als Summe von Zugängen + Umbuchungen 
(+40.430.335,78 € [= 5,06 %]) als auch Wertminderungen als Summe von Abgängen + AfA ( -
20.873.497,86 € [= - 2,61 %]) erhalten. 
I
m Einzelnen sind das folgende Wertveränderungen bei den einzelnen Bilanzpositionen: 
Bilanzposition Bezeichnung 31.12.2018 31.12.2019 Wertveränderung In % 
1.2.2.1 Kinder- u.Jugendeinr. 72.049.496,01 79.823.121,78 7.773.625,77 10,79 % 
1.2.2.2 Schulen 366.172.766,06 372.497.755,92 6.324.989,86 1,73% 
1.2.2.3 Wohnbauten 1.691.262,79 2.399.691,02 708.428,23 41,89% 
1.2.2.4 Sonstige Gebäude 358.906.060,61 363.655.854,67 4.749.794,06 1,32% 
Gesamtsumme 798.819.585,47 818.376.423,39 19.556.837,92 2,45% 
Die
 gesamten Entwicklungen auf dieser Bilanzposition bei den bebauten Grundstücken sind der 
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 
Bebaute Grundstücke Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand 
+ grundstücksgleiche Rechte 
31.12.2018 2019  2019  2019  2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Kinder- + Jugend-Einr. 
72.049.496,01 4.959.226,43 0,00 4.296.033,37 -1.481.634,03 79.823.121,78 
Schulen 
366.172.766,06 12.924.872,09 0,00 3.322.231,96 -9.922.114,19 372.497.755,92 
Wohngebäude 
1.691.262,79 682.434,39 -19.995,50 94.542,04 -48.552,70 2.399.691,02 
Sonstige Gebäude 
358.906.060,61 10.445.705,94 -604,92 3.705.289,56 -9.400.596,52 363.655.854,67 
Gesamtsumme 
798.819.585,47 29.012.238,85 -20.600,42 11.418.096,93 -20.852.897,44 818.376.423,39 
1.
2.3 Infrastrukturvermögen       1.528.892.257,86 € 
Vorjahr:     1.554.239.418,44 € 
U
nter dieser Bilanzposition werden öffentliche Einrichtungen geführt, die nach ihrer Bauweise und 
Funktion ausschließlich der örtlichen Infrastruktur dienen sollen.  Gemessen an der Bilanzsumme, 
umfasst der Gesamtwert des Infrastrukturvermögens knapp 54 % des Sachanlagevermögens. 
Seite 40

Das Infrastrukturvermögen ist bilanziell gem. § 42 III 1.2.3 KomHVO wie folgt gegliedert: 
 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens = G&B Infrastruktur -VM
 Brücken und Tunnel
 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
 Straßennetz m. Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
G
egenüber dem Vorjahr hat sich dieser Wert um insgesamt 25.347.160,58 € (1,63 %) verringert: 
Veränderungen einzeln 31.12.2018 31.12.2019 Differenz in % 
1.2.3.1 G&B Infrastruktur-VM 316.131.260,43 316.546.529,66 415.269,23 0,13% 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 39.666.506,08 40.342.380,09 675.874,01 1,70% 
1.2.3.3 Gleisanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00% 
1.2.3.4 Entw.- & Abw-Anlagen 669.057.984,55 663.104.945,50 -5.953.039,05 -0,89% 
1.2.3.5 Straßennetz…  510.049.172,69 490.122.070,68 -19.927.102,01 -3,91% 
1.2.3.6 Sonst. Bauten Inf-VM 19.334.494,69 18.776.331,93 -558.162,76 -1,63% 
D
iese Wertveränderungen (Werterhöhungen und –minderungen) verteilen sich wie folgt: 
Werterhöhungen + -minderungen gesamt Werte in % 
Werterhöhungen ∑ Zugänge/Umbuchungen 24.497.703,08 1,58% 
Wertminderungen ∑ Abgänge/AfA -49.844.863,66 -3,19% 
∑ 1.2.3.1-1.2.3.6 gesamt -25.347.160,58 -1,63% 
Werterhöhungen ∑ Zugänge/Umbuchungen Werte in % 
1.2.3.1 G&B Infrastruktur-VM 620.317,18 2,53% 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.883.805,65 7,69% 
1.2.3.3 Gleisanlagen 0,00 0,00% 
1.2.3.4 Entw.- & Abw-Anlagen 13.080.831,98 53,40% 
1.2.3.5 Straßennetz 8.510.500,54 34,74% 
1.2.3.6 Sonst. Bauten Inf-VM 402.247,73 1,64% 
Wertminderungen ∑ Abgänge/AfA Werte in % 
1.2.3.1 G&B Infrastruktur-VM -205.047,95 -0,41% 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel -1.207.931,64 -2,42% 
1.2.3.3 Gleisanlagen 0,00 0,00% 
1.2.3.4 Entw.- & Abw-Anlagen -19.033.871,03 -38,19% 
1.2.3.5 Straßennetz -28.437.602,55 -57,05% 
1.2.3.6 Sonst. Bauten Inf-VM -960.410,49 -1,93% 
1
.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens   316.546.529,66 € 
Vorjahr:   316.131.260,43 € 
D
ieser Bilanzposten ist ein Sammelposten, unter dem sämtlicher Grund und Boden des 
Infrastrukturvermögens, unabhängig von den darauf befindlichen Gebäuden oder sonstigen Aufbauten, 
anzusetzen ist. Auf eine genaue Zuordnung des Grund und Bodens auf die einzelnen Posten des 
Infrastrukturvermögens wird verzichtet, weil vielfach eine N utzung für die unterschiedlichen Formen 
des Infrastrukturvermögens stattfindet. 
H
inter dieser Betrachtungsweise tritt die Frage nach der rechtlichen Eigentümerschaft wegen der 
besonderen Bedeutung des Infrastrukturvermögens für die Daseinsvorsorge zurück.  
Seite 41

Eine genaue Trennung bzw. Abgrenzung und Zuordnung zu den einzelnen Arten des Infrastruktur -
vermögens hätte zu Bewert ungs- und Ansatzproblemen geführt.  Demzufolge wird auch Grund und 
Boden, an dem eine Gemeinde kein rechtliches Eigentum innehat, hierunter bilanziert (kein Ansatz des 
Grund und Bodens unter der Bilanzposition "Bauten auf fremdem Grund und Boden“). 
D
a die Summe aus Zugängen und Umbuchungen die der Abgänge und der AfA überwiegt, erhöht 
sich der Bilanzwert geringfügig um 415.269,23 € (= 0,13 %). 
Grund und Boden Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand 
31.12.2018  2019 2019  2019  2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Gesamtsumme 
316.131.260,43 230.100,79 -205.047,95 390.216,39 0,00 316.546.529,66 
1.
2.3.2 Brücken und Tunnel   40.342.380,09 € 
Vorjahr:  39.666.506,08 € 
U
nter "Brücken und Tunnel" sind alle oberirdischen, ingenieurtechnischen Bauwerke der Gemeinde, 
unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, Straßen- oder Schienenverkehr  
anzusetzen. Unter einer "Brücke" versteht man hierbei ein technisches Bauwerk zum Überspannen von 
Hindernissen bzw. dem Führen von Verkehrswegen, ein "Tunnel" stellt hingegen ein künstliches, 
technisches Bauwerk  dar, das in der Regel  unterhalb der Erd - oder Wasseroberfläche liegt,  zum 
Hindurchführen durch Hindernisse. 
D
er Gesamtwert zum Bilanzstichtag ist gegenüber dem vergleichbaren Zeitpunkt des Vorjahres in 
Höhe von 675.874,01 € (= 1,70 %) leicht erhöht.  
Brücken u. Tunnel Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand 
31.12.2018 2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Gesamtsumme 
39.666.506,08 369.632,66 0,00 1.514.172,99 -1.207.931,64 40.342.380,09 
1
.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen   0,00 € 
  Vor jahr :    0,00 € 
Hie
runter sind neben dem Streckennetz für den öffentlichen Personennahverkehr noch sämtliche, dem 
Betrieb des Streckennetzes unmittelbar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung (z. B. 
Gleisunterbau) sowie die sonstige Betriebstechnik anzusetzen. 
D
ie Stadt Münster weist die in ihrem Eigentum stehende, aber bereits voll abgeschriebene Gleisanlage 
an der Robert-Bosch-Straße noch im Bestandsverzeichnis des Anlagevermögens aus, da diese noch 
genutzt wird. 
Seite 42

Gleisanlagen mit Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand 
Streckenausrüstung 
+ Sicherheitsanlagen 
31.12.2018 2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Gesamtsumme 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen   663.104.945,50 € 
Vorjahr:    6 69.057.984,55 € 
Unt
er diesem Bilanzposten werden alle Einrichtungen zur gemeindlichen Abwasserbeseitigung erfasst. 
Darunter fallen alle Anlagen zur Sammlung (Kanäle), zum Transport (Pumpwerke) und zur Reinigung 
von Schmutz- und Regenwasser, Regenrückhalte- und Regenreinigungsbecken, Abscheider sowie das 
Vermögen an Gewässerläufen. Der Bilanzposten lässt sich in folgende Segmente unterteilen: 
 B
ereich „Abwasserbeseitigung“   616.403.742,00 € 
 übriges AV (Bereich Tiefbau)     46.690.084,39 € 
 Kleinkläranlage Lauheide (Bereich „Grünflächen und Umwelt“)        11. 119 ,11 € 
Summe                   663.104.945,50 € 
D
ie Gesamtwerte des Bilanzpostens „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ haben sich 
gegenüber dem Vorjahr um 5.953.039,05 € (= 0,89 %) verringert: 
 W
erterhöhungen (Zugänge + Umbuchungen)       13.080.831,98 € 
 Wertminderungen (Abgänge + AfA)   ./. 19.033.871,03 € 
D
er mit Abstand größte Wert findet Berücksichtigung in der jährlichen Gebührenrechnung im Bereich 
„Abwasserbeseitigung“. Für diese erfolgt eine Wertfortschreibung in der Nebenbuchhaltung 
KANDIS/WERT auf Grundlage externer Gutachten. Diese Daten werden aggregiert auf einige Anlagen 
in die Hauptbuchhaltung übernommen. Die darauf entfallenden Abschreibungen werden manuell 
eingepflegt und für die jährliche städtische Ergebnisrechnung vorgehalten.  
Die
 hiernach bewerteten VG gliedern sich wie folgt  und werden unter 9 Anlagen-Nummern in SAP 
nachgehalten: 
 Regenwasserkanäle
  Anlage 20014230 
 Abscheider   Anlage 20014231 
 Regenrückhaltebecken   Anlage 20014232 
 Regenklärbecken, konstruktiv   Anlage 20014233 
 Regenklärbecken, naturnah
  Anlage 20014234 
 Schmutzwasserkanäle
  Anlage 20014235 
 Mischwasserkanäle   Anlage 20014236 
 Druckrohrleitungen   Anlage 20014237 
 Kleinpumpwerke
  Anlage 20014238 
I
n diesem Bilanzbereich hat sich der Gesamtwert gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 8.838.281,00 
€ verringert.  Ursache hierfür ist, dass die Summe der Minderungen (Abgänge + AfA) in einer 
Gesamthöhe von 16.520.248,57 €  (= 2,64%) die Summe der Werterhöhungen (Zugänge + 
Umbuchungen) mit insgesamt 7.681.967,57 € (= 1,23%) überwiegt, wie die nachfolgende Tabellen 
aufzeigen. 
Seite 43

Werterhöhungen (Zugänge + Umbuchungen): 
20014230 Regenwasserkanäle 3.392.721,58 44,16% 
20014231 Abscheider 0,00 0,00% 
20014232 Regenrückhaltebecken 239.962,02 0,00% 
20014233 Regenklärbecken konstruktiv 63.062,00 0,82% 
20014234 Regenklärbecken naturnah 0,00 0,00% 
20014235 Schmutzwasserkanäle 1.618.843,97 21,07% 
20014236 Mischwasserkanäle 404.668,99 5,27% 
20014237 Druckrohrleitungen 1.962.709,01 25,55% 
20014238 Kleinpumpwerke 0,00 0,00% 
Gesamtsumme Werterhöhungen 7.681.967,57 1,23% 
Wertminderungen (Abgänge + AfA): 
20014230 Regenwasserkanäle -6.996.502,58 -42,35% 
20014231 Abscheider -12.355,00 -0,07% 
20014232 Regenrückhaltebecken -210.988,02 -1,28% 
20014233 Regenklärbecken konstruktiv -26.188,00 0,16% 
20014234 Regenklärbecken naturnah -25.905,00 -0,16% 
20014235 Schmutzwasserkanäle -6.365.784,97 -38,53% 
20014236 Mischwasserkanäle -1.615.764,99 -9,78% 
20014237 Druckrohrleitungen -1.181.796,01 -7,15% 
20014238 Kleinpumpwerke -84.964,00 -0,51% 
Gesamtsumme Wertminderungen -16.520.248,57 -2,64% 
Die
 Werte des sonstigen, zu dieser Bilanzposition gehörenden AV beim Tiefbauamt (46.690.084,39 €) 
und beim Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit (11. 119,11 €) i n Gesamthöhe von 
46.701.203,50 € (Anteil am Gesamtwert = 7,04 %) haben sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 
2.885.241,95 € (= 6,58 %) erhöht. 
Die K
leinkläranlage Lauheide im Bereich des Amtes für  Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit hat 
hierbei keine weiteren Zugänge und Abgänge zu verzeichnen. Es wurde in diesem Bereich lediglich 
eine Jahres-AfA von 745,41 € verbucht. 
I
nsgesamt ist folgende Entwicklung der Bilanzposition zu verzeichnen, wie sich aus der Darstellung in 
der nachfolgenden Tabelle entnehmen lässt: 
Entwässerungs- und Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand 
Abwasserbeseitigungsanlagen 
31.12.2018 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Anlagen außerhalb SAP 
625.242.023,00 1.333.564,22 -432.671,05 6.348.403,35 -16.087.577,52 616.403.742,00 
SAP-geführte Anlagen 
43.804.097,03 1.844.127,06 0,00 3.554.737,35 -2.512.877,05 46.690.084,39 
Kleinkläranlage Lauheide 
11.864,52 0,00 0,00 0,00 -745,41 11.119,11 
Gesamtsumme 
669.057.984,55 3.177.691,28 -432.671,05 9.903.140,70 -18.601.199,98 663.104.945,50 
Seite 44

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen   490.122.070,68 € 
Vorjahr:   510.049.172,69 € 
U
nter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Straßen als begeh - und befahrbare, befestigte und 
klassifizierte Verkehrswege, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, anzusetzen. 
D
arüber hinaus werden bei Kommunen mit mehr als 80.000 Einwohnern alle innerörtlichen Bundes- 
und Landesstraßen, bei denen die jeweilige Kommune die Straßenbaulast trägt, berücksichtigt. Für die 
Bundesstraßen ergibt sich dieses aus § 5 II + IV Bundesfernstraßengesetz und für die Landesstraßen 
aus den §§ 43 I, 44 I Straßen - und Wegegesetz NRW.  Es werden dabei neben dem eigentlichen 
Straßenkörper auch das Zubehör und die Nebenanlagen gem. § 2 Str aßen- und Wegegesetz NRW 
aktiviert. 
I
n dieser Bilanzposition sind enthalten: 
 V
erkehrsflächen
 Lichtsignalanlagen
 Einrichtungen der Parkraumbewirtschaftung (Parkleitsysteme, Parkscheinautomaten)
 Rad- und Wanderwege
 Wege, die sich auf den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen befinden
G
egenüber dem Vorjahr reduziert sich der Bilanzw ert um 1 9.927.102,01 € (= 3,91 %). Dabei stehen 
Werterhöhungen durch Zugänge und Umbuchungen in Höhe von insgesamt 8.5 10.500,54 € 
Wertminderungen infolge von Abgängen und Abschreibungen in einer H öhe von insgesamt 
28.437.602,55 € gegenüber. Bei den Wertminderungen findet sich wiederum der weitaus bedeutsamste 
Wert bei den Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 26. 425.741,67 € wieder, während hierbei die 
reinen Abgänge mit insgesamt 1. 066.196,25 € eine stark untergeordnete Bedeutung darstellen. 
Innerhalb der Anlagenbuchhaltung ist diese Bilanzposition wie folgt gegliedert  (Auswertung 
31.12.2019): 
 S
traßennetz mit Wegen und Plätzen   481.994.931,86 € 
D
as Straßennetz mit Wegen und Plätzen macht mit 98,34 % den Hauptanteil dieser Bilanzposition aus. 
Die Werte sind seit der EB ( 692.263.778,08 €) kontinuierlich gesunken. Dieses ist vor allem auf die 
hohen jährlichen AfA-Beträge zurück zu führen. So entfielen auch im Jahr 2019 allein in diesem Bereich 
Aufwendungen von insgesamt 26.425.741,67 € (= 96,55 %) bei einer Gesamt-AfA von 27.371.406,30 
€. 
 V
erkehrslenkungsanlagen   8.127.138,82 € 
Di
eser Anteil der „Verkehrslenkungsanlagen“ an diesem oben genannten Gesamtwert beträgt 1,74 % 
zum 31.12.2019. Hierbei ist festzustellen, dass seit der EB (Wert 14.118.957,03 €) zwar immer noch 
Zuwächse zu verzeichnen sind, aber, wie bei den übrigen Werten dieser Bilanzposition, kontinuierlich 
ein Rückgang auch hier  zu verzeichnen ist . Diese sind aber gegenüber dem Vergleichsjahr 2018 
ausschließlich durch die AfA geprägt. 
Seite 45

Insgesamt sind folgende Bewegungen festzustellen: 
Straßennetz mit 
Wegen,  Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand 
Plätzen und Verkehrs- 
lenkungsanlagen 
31.12.2018 2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Gesamtsumme 
510.049.172,69 2.590.374,45 -1.066.196,25 5.920.126,09 -27.371.406,30 490.122.070,68 
1
.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   18.776.331,93 € 
Vorjahr:    19.334.494,69 € 
D
ieser Bilanzposten gilt als Auffangposition für alle kommunalen Infrastrukturbauten, die nicht speziell 
zugeordnet werden können. 
I
m G eschäftsbereich Hochbau ist zum einen die "Parkpalette Georgskommende"  mit einem 
Restbuchwert von 306.895,67 € bilanziert. Zum anderen wird für den Bereich „Betrieb gewerblicher Art, 
Halle Münsterland“ noch ein Restbuchwert in Höhe von 3.262,94 € fortgeführt. Der mit großem Abstand 
bedeutsamste Anteil des AV auf dieser Bilanzposition wird jedoch im Geschäftsbereich Tiefbau mit 
einem Restbuchwert von 18.466.173,32 € gehalten. Im Geschäftsbereich Grünflächen sind schließlich 
noch verschiedene Lagerplätze/-flächen mit den jeweiligen Restbuchwerten bilanziert. 
G
egenüber dem Vorjahr hat sich der Bilanzwert geringfügig um 558 .162,76 € ( 2,89 %) vermindert 
(Zugänge = 41.904,51 € + Umbuchungen = 360.343,22 € abz. AfA = 960.410,49 €) 
Sonstige Bauten des Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand 
Infrastrukturvermögens 
31.12.2018 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Gesamtsumme 
19.334.494,69 41.904,51 0,00 360.343,22 -960.410,49 18.776.331,93 
1.
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden    3.985.368,97 € 
Vorjahr:    5.609.430,61 € 
U
nter dieser Bilanzposition werden alle baulichen Einheiten erfasst und bewertet, bei denen die Stadt 
Münster kein wirtschaftliches Eigentum als Mindestvoraussetzung für eine Aktivierung gem. § 3 4 I 
KomHVO innehat. 
A
nders als bei den grundstücksgleichen Rechten (insbesondere Erbbaurecht, Grunddienstbarkeiten), 
die unter der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ (vgl. § 42 III Nr. 
1.2.2 KomHVO) bilanziert werden, existieren hier  lediglich vertraglich gesicherte Rechte (z. B. auf 
Grundlage von Miet- oder Pachtvertr ägen). Dementsprechend werden diese zu Grunde liegenden 
Rechte nicht eigenständig erfasst. 
U
nter diesem Bilanzposten werden im Wesentlichen die sog. „Mietereinbauten“ sowie auf Fremd -
grundstücken befindliche Reitwege, Brunnen und Spielplätze ausgewiesen. 
Seite 46

Wertmäßig dominieren die sog. „Mietereinbauten“ mit ca. 3,75 Mio. €. Davon entfällt der weitaus größte 
Anteil auf die „Sozialzentren + Flüchtlingsunterkünfte“. Insgesamt hat sich der Bilanzwert gegenüber 
dem Vorjahr um 1.624.061,64 € (= 28,95 %) verringert. 
Bauten auf Fremdgrundstücken Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand 
31.12.2018 2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Mietereinbauten 
5.348.277,04 52.168,60 -920.651,11 57.363,42 -786.857,15 3.750.300,80 
Spielplätze + öffentliche 
Grünanlagen 
32.627,30 0,00 0,00 0,00 -6.592,84 26.034,46 
Reitwege 
213.527,38 0,00 0,00 0,00 -18.414,80 195.112,58 
Sonstiges 
14.998,89 0,00 0,00 0,00 -1.077,76 13.921,13 
Gesamtsumme 
5.609.430,61 52.168,60 -920.651,11 57.363,42 -812.942,55 3.985.368,97 
1.2.5 Kunstg
egenstände, Kulturdenkmäler   17.742.284,13 € 
Vorjahr:   17.258.787,14 € 
Zu dieser Bil
anzposition gehören VG , deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und 
Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt.  Dementsprechend we rden beispielsweise Gemälde, 
Skulpturen und Antiquitäten als Kunst im engeren Sinne im Bereich des Stadtmuseums , des 
Kulturamtes und des Stadtarchives aktiviert.  
Daneben befinden s
ich beispielsweise folgende Sammlungen im Anlagenbestand: 
 Ratsprot
okolle, Urkunden und sonstige historische Aufzeichnungen, die Aufschluss über die
Entstehungsgeschichte Münsters geben können (Stadtarchiv)
 polizeiliche und sonstige Sammlungen aus der Zeit des Nationalsozialismus (Villa ten Hompel)
 Kunstgegenstände (Gemälde, Konvolute etc.) des Stadtmuseums
 Kunstgegenstände (Gemälde, Skulpturen etc.) aus dem Kulturamt
Insgesam
t hat sich der Bilanzwert um 483.496,99 € (= 2,80 %) erhöht. 
Seite 47

Kunstgegenstände und Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand 
Kulturdenkmäler 
31.12.2018  2019  2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Stadtmuseum 
8.058.465,48 25.684,35 0,00 0,00 0,00 8.084.149,83 
Stadtarchiv 
4.428.397,43 3.894,79 0,00 0,00 0,00 4.432.292,22 
Kulturamt 
3.869.446,57 1.316,14 0,00 401.219,91 0,00 4.271.982,62 
Villa ten Hompel 
895.064,50 51.381,80 0,00 0,00 0,00 946.446,30 
übrige Bereiche 
7.413,16 0,00 0,00 0,00 0,00 7.413,16 
Gesamtsumme 
17.258.787,14 82.277,08 0,00 401.219,91 0,00 17.742.284,13 
1.
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   38.194.265,47 € 
Vorjahr:   36.366.160,63 € 
„M
aschinen und technische Anlagen“ werden als bewegliches, selbständiges AV bewertet. 
D
ie Werte in dieser Bilanzposition verteilen sich wie folgt (jeweils Restbuchwerte 31.12.2019): 
 M
aschinen und technische Anlagen   Anteil = 51,56 % = 19.693.501,34 € 
 Fahrzeuge   Anteil = 48,44 % = 18.500.764,13 € 
Gesamtsumme  38.194.265,47 € 
D
er Bilanzwert hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.828.104,84 € (= 5,03 %) erhöht. 
 M
aschinen und technische Anlagen    ./. 320.039,20 € 
 Fahrzeuge  + 2.148.144,04 € 
Saldo   + 1.828.104,84 € 
B
ewertungsrechtlich fallen auch so genannte „Betriebsvorrichtungen“ und „Scheinbestandteile“ 
hierunter. 
„B
etriebsvorrichtungen“ gelten als bewegliche und selbständige VG,  obwohl sie fest mit einem 
Gebäude/-teil verbunden sind. In Abgrenzung zu den  sonstigen Gebäudebestandteilen fehlt es bei 
ihnen an einem einheitlichen Nutzungs - und Funktionszusammenhang mit dem umgrenzenden 
Gebäude. Zudem unterliegen sie auch einer kürzeren Nutzungsdauer als das Gebäude selbst (vgl. zur 
Abgrenzung z. B. BFH vom 28.07.1993 [BStBl. II 1994, S. 164]). 
D
iese rein bilanzielle Betrachtungsweise ist damit losgelöst von der zivilrechtlichen in den §§ 947, 948 
BGB, wonach im Regelfalle durch eine derartige Verbindung von beweglichen und unbeweglichen VG 
ein juristischer Übergang des Alleineigentums auf den Grundstückseigentümer erfolgt.  Die Stadt 
Münster weist die  Betriebsvorrichtungen, im Gegen satz zu den interessenmäßig vergleichbaren 
„Scheinbestandteilen“ (s. unter Punkt 1.2.7 bei „Betriebs - und Geschäftsausstattung“), unter dieser 
Bilanzposition aus, da hierbei der technische Charakter dieser VG überwiegt. 
Seite 48

In dem Bilanzwert sind Betriebsvorrichtungen mit einem Gesamtwert von 14.939.722,77 € enthalten 
(Minderung gegenüber dem Vorjahr = -295.230,22 € = -1,94 %). Diese verteilen sich wie folgt: 
 H
ochbau   5.817.024,63 € (= 38,94 %) 
 Feuerwehr   2.800.902,03 € (= 18,75 %) 
 Schule und Weiterbildung  4.547.673,47 € (= 30,44 %) 
 Übrige Bereiche gesamt   1.774.122,64 € (= 11,88 %) 
I
m Bereich der Feuerwehr sind die gesamte IT-Technik in den Feuerwachen, aber auch beispielsweise 
Lastenaufzüge und Absauganlagen unter dieser Bilanzposition erfasst.  Im Bereich Schule und 
Weiterbildung verteilen sich ein Großteil der AK/HK auf die Fachräume der Schulen und Berufskollegs. 
I
m Bereich Hochbau sind beispielsweise alle Sportböden der einzelnen Schulsporthallen sowie die 
Edelstahlbecken und diverse Ausstattungsgegenstände der Bäder als Betriebsvorrichtungen erfasst. 
Als „Fahrzeuge“ werden alle marktgängigen, motorbetriebenen Fahrzeuge, unterteilt in verschiedene 
Anlagenklassen (PKW, Nutzfahrzeuge und Spezialfahrzeuge) aktiviert. Bei den KFZ entfällt der weitaus 
größte Anteil auf den Bereich der Feuerwehr. In das Anlagevermögen aufgenommen werden lediglich 
solche, die auch in Betrieb genommen wurden (mit Datum der Inbetriebnahme nach Meldung durch 
das Fachamt) . Dementsprechend w erden alle Kraftfahrzeuge, die vor ihrer Inbetriebnahme noch 
aufgerüstet werden müssen (insbesondere die Spezialfahrzeuge im Bereich Feuerwehr) , zunächst 
noch als Anlagen im Bau bilanziert.  A nschließend werden diese Anlagen im Bau umgebucht auf 
spezielle Anlagen (Aktivtausch). Als „sonstige Fahrzeuge“ werden alle nichtmotorbetriebenen, wie z. B. 
Dienstfahrräder, ausgewiesen. 
Maschinen/techn. Anlagen +KFZ Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand 
31.12.2018 2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Maschinen 
398.214,58 177.607,44 -2.219,11 0,00 -91.716,16 481.886,75 
Techn. Anlagen 
4.200.971,35 222.782,68 0,00 51.105,01 -362.854,21 4.112.004,83 
Betriebsvorricht. 
15.234.952,99 585.157,82 -5.314,54 84.577,05 -959.650,55 14.939.722,77 
Sonstige Betriebsanl. 
179.401,62 0,00 0,00 0,00 -19.514,63 159.886,99 
PKW 
800.839,08 358.808,00 0,00 0,00 -159.439,27 1.000.207,81 
Nutzfahrzeuge 
6.166.158,62 1.592.868,62 -6.062,60 428.692,06 -1.250.035,56 6.931.621,14 
Spezialfahrzeuge 
9.254.992,68 261.078,98 -13.694,82 1.984.661,35 -1.125.667,35 10.361.370,84 
Sonst. Fahrzeuge > 410 € 
130.629,71 106.704,76 0,00 0,00 -29.770,13 207.564,34 
Fahrzeuge < 410 € 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maschinen < 410 € 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Techn. Anlagen 410,01-1.000 € 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gesamtsumme 
36.366.160,63 3.305.008,30 -27.291,07 2.549.035,47 -3.998.647,86 38.194.265,47 
Seite 49

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung   28.325.526,76 € 
Vorjahr:    28.637.619,18 € 
U
nter dieser Bilanzposition werden alle VG, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Stadt Münster 
dienen, erfasst. Darunter fallen sowohl reguläre Büroausstattungen (z. B. Stühle, Tische und Schränke) 
als auch aufgabenspezifische VG (z. B. Spielsachen in Kindertageseinrichtungen, Lehr - und 
Lernmittelausstattungen im Schulbereich, Sportgeräte). 
W
ie „Betriebsvorrichtungen“, die unter der Bilanzposition „Maschinen und  technische Anlagen, 
Fahrzeuge“ bilanziert werden (s. dazu unter 1.2.6) werden auch die so genannten „Scheinbestandteile“ 
als bewegliche, selbständige VG in der städtischen Bilanz geführt. 
A
uch bei diesen fehlt es an einem  einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem 
jeweiligen Gebäude, in das diese eingefügt sind,  so dass, auch wegen der kürzeren Nutzungsdauer, 
eine vom Gebäude losgelöste Betrachtungsweise geboten ist. 
S
cheinbestandteile sind zivilrechtlich Sachen, die lediglich zu einem vorübergehenden Zweck mit dem 
Grund und Boden verbunden sind (vgl. § 95 BGB). Deshalb findet (eigentumsrechtlich) bei diesen VG 
keine „Verbindung und Vermischung“ gem. §§ 946 - 948 BGB mit dem dazu gehörigen Grundstück 
(unbebaut oder bebaut) statt, weshalb auch bilanzrechtlich eine anderweitige Betrachtung und 
Bewertung erforderlich ist. Solche Scheinbestandteile finden sich bei der Stadt Münster beispielsweise 
in Form von Einbau- und Vorsatzschränken in den einzelnen Büroräumen. 
A
ls Bewertungsvereinfachung für VG des Sachanlage- und bestimmte VG des U mlaufvermögens 
können Festwerte gem. § 35, S. 2 i. V. m. 29 I Nr.1 + 3 KomHVO gebildet werden. 
S
olche Festwerte bestehen zum 31.12.2019 noch in folgenden Bereichen: 
 GB Feuerwehr (B- und C-Schläuche)     196.000,00 € 
 GB Schulamt (Lehr- und Lernmittel)  1.582.266,96 € 
 GB Stadtbücherei (Bücher und Medien)  1.069,088,00 € 
 GB Bäder (Transponderkarten)     115.287,75 € 
Gesamtbilanzwert  2.962.642,71 € 
I
nsgesamt hat sich der Bilanzwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung gegenüber dem Vorjahr um 
insgesamt 312.092,42 € (= 1, 09 %) reduziert. Davon entfallen auf die „Technische Ausstattung“ 
173.435,39 € (= -0,61 %) und auf die übrigen VG 138.657,03 € (= -0,48 %). 
Seite 50

Betriebs- und 
Geschäftsausstattung. Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand 
31.12.2018  2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Technische Ausstattung. 
7.992.866,39 993.875,07 -3.757,32 113.447,43 -1.277.000,57 7.819.431,00 
Mobiliar Verw. 
1.462.045,26 194.686,75 -5.350,32 110.295,93 -150.402,52 1.611.275,10 
So. Mobiliar 
8.363.034,39 469.681,38 -7.124,68 72.089,99 -710.698,99 8.186.982,09 
So. Inventar 
6.673.143,14 1.521.495,31 -4.971,95 444.945,73 -1.929.446,23 6.705.166,00 
Rechnersysteme 
805.893,81 161.843,47 -444,02 24.197,34 -305.434,59 686.056,01 
Monitore 
64.817,00 10.527,02 0,00 0,00 -25.241,03 50.102,99 
So. DV-Peripherie 
313.176,48 82.391,22 -5.610,00 413,34 -86.500,18 303.870,86 
BGA 410,01 € - 1.000,00 € 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Diverse Festwerte 
2.962.642,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.962.642,71 
BGA     0,00 € - 410,00 € 
0,00 1.254.926,52 0,00 786.314,96 -2.041.241,48 0,00 
Gesamtsumme 
28.637.619,18 4.689.426,74 -27.258,29 1.551.704,72 -6.525.965,59 28.325.526,76 
1.
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau         151.570.224,75 € 
Vorjahr:       112.489.757,29 € 
U
nter dieser Bilanzposition sind alle kommunalen Auszahlungen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt 
unter den Voraussetzungen des § 34 KomHVO entweder als AK (vgl. § 34 II KomHVO) oder als HK 
(vgl. § 34 III KomHVO) zu aktivieren sind (Aktivtausch), zu erfassen. 
Zum
 einen werden hierunter die Abschlagszahlungen der Stadt Münster auf die zum Bilanzstichtag 
noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen im Bereich Hochbau, Tiefbau und Grünanlagen 
ausgewiesen. Zum anderen werden Fahrzeuge / -teile hierunter gebucht, die zum Bilanzstichtag noch 
nicht in Betrieb genommen worden sind. Dieses betrifft insbesondere den Bereich der Feuerwehr. 
G
egenüber dem Vorjahr steigt der Gesamtbestand um insgesamt 39.080.467,46 € (= 34,74 %). Damit 
liegt wiederum eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vergleichsjahr 2018 (+ 14.640.059,70 € [= 
+14,96 %]) vor. Dabei verteilen sich die Anstiege lediglich auf die GB des Amtes für 
Immobilienmanagement und des Amtes für Tiefbau und Mobilität, während in den sonstigen Bereichen 
ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist: 
Veränderungen einzeln: 31.12.2018 31.12.2019 Differenz in % 
GB Hochbau 28.894.282,88 52.549.641,04 23.655.358,16 81,87% 
GB Tiefbau 74.958.101,11 91.929.408,28 16.971.307,17 22,64% 
Sonstige GB 8.637.373,30 7.091.175,43 -1.546.197,87 -17,90% 
Gesamtsumme 112.489.757,29 151.570.224,75 39.080.467,46 34,74% 
Seite 51

Die deutlichen Anstiege in den ersten beiden Bereichen sind auf verstärkte Baumaßnahmen 
zurückzuführen, die in den vergangenen Jahren  begonnen haben, aber noch nicht abgeschlossen 
wurden. Bis zum Abschluss der Baumaßnahmen werden die damit verbundenen Auszahlungen auf der 
Bilanzposition „Anlagen im Bau“ gesammelt. Mit der Inbetriebnahme des VG erfolgt eine Entlastung 
dieser Bilanzposition im Wege der  Umbuchung (Aktivtausch) auf die entsprechende Bilanzposition 
innerhalb des Sachanlagevermögens. 
I
n den Hauptbereichen Immobilienmanagement und Tiefbau sind das beispielsweise folgende, noch 
nicht abgeschlossene Projekte: 
 Erschließung des Neubaugebietes in Münster-Nienberge (AIB 60004044)   10.961.149,04 €  
 Handorf, Kötterstraße (AIB 60004129)     8.544.160,33 € 
 Neubau 2. Gesamtschule (AIB 60002734)     5.885.621,39 € 
 Erweiterung Mensa Ratsgymnasium, (AIB 60002887)     2.025.819,29 € 
 SoBoMü Hiltrup, nördliches Osttor (AIB 60004112)     1.704.350,00 € 
 Neubau 3-Gruppen KiTa Alt-Angelmodde (AIB 60003574)     1.286.575,79 € 
 Heroldstraße / DB (AIB 60000442)   18.190.761,20 € 
 HKA-Verfahren zur Schlammbehandlung (AIB 60003014)     5.622.673,44 € 
 Umgehungsstraße / B 51 (AIB 60003555)     5.232.463,26 € 
 Kanalstraße – Lublinring bis Nevinghoff (AIB 60002926)     2.936.704,42 € 
 Hiltrup Bahnhof / Bergiusstraße (AIB 60000512)     2.705.942,59 € 
 HKA-Zentralwasserbehandlung (AIB 60002116)     2.122.654,08 € 
I
nsgesamt verteilen sich die Wertveränderungen (Saldo aus Zu- und Abgängen sowie Umbuchungen) 
auf dieser Bilanzposition wie folgt: 
Gel.Anzahlungen / AIB Zugang Abgang Umbuchung Endbestand Veränderung 
31.12.2018 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR % 
AIB Hochbau 
14.104.273,69 13.650.632,70 -90.000,38 -9.153.143,95 18.511.762,06 31,25% 
AIB Tiefbau 
74.958.101,11 35.404.670,00 -496.472,03 -17.775.299,89 92.090.999,19 22,86% 
AIB so. Baumaßnahmen 
5.053.179,20 2.383.600,83 0,00 -1.405.653,76 6.031.126,27 19,35% 
AIB bew. AV > 410,00 € 
4.528.125,44 838.198,32 0,00 -3.785.262,93 1.581.060,83 -65,08% 
AIB Grdst. + Gebäude 
13.846.077,85 25.172.789,95 -153.990,00 -5.509.601,40 33.355.276,40 140,90% 
Gesamtsumme 
112.489.757,29 77.449.891,80 -740.462,41 -37.628.961,93 151.570.224,75 34,74% 
1.
3 Finanzanlagen   626.706.689,43 € 
 Vorjahr:  580.835.621,58 € 
I
m Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte einer Kommune angesetzt, die 
dauerhaft (vgl. § 34 I KomHVO) Anlagezwecken oder Verbindungen zu den Kommunalbetrieben 
dienen, sowie die damit zusammenhängenden „Ausleihungen“. 
Seite 52

Entsprechend der Vorgaben in § 42 KomHVO hat die Stadt Münster die in ihren Verantwortungsbereich 
fallenden „Finanzanlagen“ nach folgender Gliederung aufgeteilt: 
 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
 1.3.2 Beteiligungen  
 1.3.3 Sondervermögen  
 1.3.4 Wertpapiere des AV 
 1.3.5 Ausleihungen 
Insgesamt hat sich der Gesamtwert dieser Bilanzposition um 45.871.067,85 € (= 7,90 %) erhöht, was 
vor allem auf den überproportionalen Anstieg bei den „Anteilen an verbundenen Unternehmen“ 
zurückzuführen ist. 
1.
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen         467.000.313,73 € 
Vorjahr:       433.324.872,81 € 
D
iese Bilanzposition beinhaltet alle Beteiligungen, auf die die Stadt Münster einen beherrschenden 
Einfluss ausübt, mithin solche mit einem Anteil zwischen 51 % und 100 %. Die städtischen Anteile an 
den nachfolgend aufgeführten Unternehmen w erden entweder  nach der Ertragswertmethode 
(Stadtwerke Münster GmbH und Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH) 
oder nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode (übrige Unternehmen) bewertet. 
We
rtveränderungen werden, entsprechend der gesetzlichen Vorgabe in § 44 III KomHVO, direkt mit 
der allgemeinen Rücklage verrechnet. 
 S
tadtwerke Münster GmbH (StW)
D
ie StW sind als 100 %ge Tochter der Stadt Münster in der Versorgung von Kunden mit Energie und 
Wasser, im öffentlichen Personennahverkehr und weiteren kommunalen Dienstleistungen für die 
Bürgerinnen/Bürger und Kundinnen/Kunden in Münster und der Region tätig. 
I
m Jahre 2019 wurden wiederum 5.890.063,00 € in die Kapitalrücklage eingezahlt ( als „andere 
Zuzahlungen“ im Sinne von § 272 II Nr. 4 HGB analog). 
W
eiterhin wurden 22.221.000,00 € zugeführt. Dabei handelt es sich um eine Wertaufholung gem. § 36 
IX KomHVO, nachdem im JA 2013 eine außerplanmäßige Abschreibung im Sinne von § 36 VI KomHVO 
durchgeführt wurde (auf Grundlage eines diesbezüglichen Wertgutachtens). 
D
ie StW konnten im Jahr 2019 im Gegensatz zum Vorjahr (JÜ 26.830.000,00 €) nur einen reduzierten 
JÜ von 10.334.000,00 € verzeichnen. Hauptursache hierfür sind nach Aussage der die StW prüfenden 
WP-Gesellschaft „PKF Fasselt Schlage Partnerges. mbH“ die niedrigeren Erträge aus der Auflösung 
von Rückstellungen. Hingegen belegen die übrigen relevanten Ergebnisfaktoren aus dem laufenden 
Geschäftsbetrieb, dass die gestiegenen Aufwendungen (z. B. Materialaufwand um ca. 22 Mio. €) durch 
stark angestiegene Umsatzerlöse (gegenüber 2018 um ca. +29,6 Mio. €), vor allem im Energiebereich, 
in etwa kompensiert werden konnten. 
E
in Vergleich zwischen den Jahren 2015 – 2019 zeigt eine relativ schwankende Geschäftslage: 
 J
ahresüberschuss 2015   18.756.000,00 € 
 Jahresüberschuss 2016   16.170.000,00 € 
 Jahresüberschuss 2017   14.130.000,00 € 
 Jahresüberschuss 2018   26.830.000,00 € 
 Jahresüberschuss 2019   10.334.000,00 € 
Seite 53

Die Werthaltigkeit des Beteiligungsanteiles ist sehr stark von der Ergebnisentwicklung der StW in der 
Zukunft geprägt. So bleiben beispielsweise die Auswirkungen der aktuellen „Corona-Krise“ abzuwarten. 
Dennoch hat ein auf den 31.12.2018 datiertes Wertgutachten durch die WP-Gesellschaft „PKF Fasselt 
Schlage Partnerges. mbH“ einen Substanzwert von 317.446.000,00 €  belegt, der die Stärke der 
Gesellschaft dokumentiert . Obwohl die Jahresüberschüsse in den Jahren 2015 – 2019 relativ 
schwankend sind, sind dennoch keine Gründe erkennbar, die darauf schließen lassen könnten, den 
Substanzwert der StW im Kern in Frage zu stellen. Im Gegenteil haben die zurückliegenden 
Geschäftsverläufe gezeigt, dass die StW in der Lage sind, zukünftigen Anforderungen wirksam  und 
flexibel entgegenzutreten. Eine eventuelle angepasste Anteilsbewertung könnte allenfalls im Zuge 
eines neuerlichen Gutachtens zum 31.12.2023 erfolgen.  
 W
ohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH (W+S)
D
ie Stadt Münster ist zu 100 % an der W+S beteiligt. Der Wert hierfür wurde, wie bei den StW, mittels 
Ertragswertverfahren gem. § 56 VI 3 KomHVO für die EB in Höhe von 120.365.000,00 € ermittelt. 
Zum
 31.12.2019 wurde die Kapitalrücklage durch die Einlage des Grundstücks der ehemaligen 
Josefschule aufgestockt. Der gutachterlich hierfür taxierte Teilwert (§ 6 VI 2, 3 EStG) belief sich brutto 
auf 5.810.000,00 €.  Dieser Betrag wurde auf Grundlage der Ratsvorlage V/950/2019 um geschätzte 
Rückbaukosten in Höhe von 546.000,00 € reduziert auf einen einzubuchenden Netto-Einlagewert von 
5.264.000,00 €. Über die rechtliche Behandlung derartiger Fälle finden sich in den NKF-Gesetzen keine 
Aussagen, jedoch handelt es sich handelsrechtlich um „andere Zuzahlungen“ gem. § 272 II Nr. 4 HGB 
analog. 
Nachrichtlich (Auswirkungen in der Ergebnisrechnung): 
 Nettoeinlagewert = Ertrag  5.264.000,00 € 
 Ausbuchung Restbuchwerte Altgrundstücke = Aufwand:
o Grund + Boden   ./.    321.900,00 € 
o Gebäude   ./. 1.169.694,59 € 
 Nettoertrag       3.772.405,41 € 
D
ieser (vorläufige) Ertrag wird durch die Differenz zwischen tatsächlichen und den o. g., geschätzten 
Rückbaukosten nach oben oder unten in einem späteren Jahresabschluss korrigiert. 

Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH (MCC)
I
m Jahre 2019 hat die MCC gegenüber dem Vorjahr ( Jahresfehlbetrag in Höhe von 893 .042,74 €) 
wieder einen Jahresüberschuss in Höhe von 168.895,29 € aufzuweisen. Dieser Überschuss wurde mit 
einer Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 120. 000,00 € zu einem Bilanzgewinn von 
insgesamt 288.895,29 bilanziert. Im Jahre 2019 erhielt MCC wiederum einen Zuschuss in Höhe von 
350 TEUR, der der Kapitalrücklage zugeführt wurde. Durch den oben genannten Jahresüberschuss 
und die Einlage in die Kapitalrücklage (gem. § 272 II Nr. 4 HGB analog) erhöhte sich d as 
Gesamteigenkapital. Nach außerplanmäßigen Abschreibungen in der Vergangenheit in einer 
Gesamthöhe von 3.115.255,93 € ist eine entsprechende Wertaufholung gem. § 36 IX KomHVO 
durchzuführen. Diese durfte allerdings nur unter Ausschluss des Jahresüberschusses bzw. des 
Bilanzgewinnes erfolgen, da die darin verkörperten stillen Reserven gem. § 33 I Nr. 3, S. 2 KomHVO 
(Wirklichkeitsprinzip in Form des Realisationsprinzips) nicht aufgedeckt werden dürfen. 
S
omit wurde, wie die nachfolgend dargestellte EK-Entwicklung (mit Vorjahr 2018) zeigt, lediglich eine 
Wertzuführung von 230.000,00 € (Differenz zwischen Wert 31.12.2018 und Wert 31.12.2019) 
berücksichtigt: 
Seite 54

 Wert 31.12.2018
o Gezeichnetes Kapital gesamt 1.293.700,00 € davon   92,09 %  1.191.368,33 € 
 Kapitalrücklage gesamt 6.386.629,09 € davon 100,00 %  6.386.629,09 € 
Gesamtsumme (Wert der Finanzanlage)   7.577.997,42 € 
 Wert 31.12.2019:
o Gezeichnetes Kapital gesamt 1.293.700,00 € davon   92,09 %  1.191.368,33 € 
 Kapitalrücklage gesamt 6.616.629,09 € davon 100,00 %  6.616.629,09 € 
Gesamtsumme (Wert der Finanzanlage)    7.807.997,42 € 
 W
irtschaftsförderung Münster GmbH (WFM)
D
ie Sparkasse Münsterland Ost ist zum einen am gezeichneten Kapital von insgesamt 500.000,00 €  
mit 15 % (= 75.000,00 €) beteiligt, zum anderen partizipiert sie mit 12,50 % am Innovationsfonds. Dieser 
beträgt unverändert 262.300,00 €, weshalb sich der Anteilswert der Sparkasse Münsterland Ost hieran 
auf 32.787,50 € beläuft. 
D
amit ergeben sich folgende Anteilswerte für die Stadt Münster (mit Vorjahresvergleich): 
 Wert 31.12.2018
 Gezeichnetes Kapital gesamt      500.000,00 € davon 85,00 %   425.000,00 € 
 Kapitalrücklage gesamt 25.011.692,02 € 
davon: Innovationsfonds      262.300,00 € 
Anteil Stadt Münster davon   87,50 %     229.512,50 € 
Restanteil an Kapitalrücklage davon 100,00 %   24.749.392,02 € 
Gesamtsumme (Wert der Finanzanlage)   25.403.904,52 € 
 Wert 31.12.2019
 Gezeichnetes Kapital gesamt      500.000,00 € davon   85,00 %   425.000,00 € 
 Kapitalrücklage gesamt 25.125.210,41 € 
davon: Innovationsfonds      262.300,00 € 
A nteil Stadt Münster davon   87,50 %     229.512,50 € 
Restanteil an Kapitalrücklage davon 100,00 %   24.862.910,41 € 
Gesamtsumme (Wert der Finanzanlage)   25.517.422,91 € 
S
omit ergibt sich zum 31.12.2019 ein zu berücksichtigender Differenzbetrag in Höhe von 113. 518,39 € 
(Differenz Bilanzwerte 2019 + 2018). 
N
icht berücksichtigt wurde bei dieser Bewertung der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 106.961,10 
€, der im Jahre 2019 in die Gewinnrücklagen umgegliedert wurde. Dieser stellt eine stille Reserve dar, 
die am Abschlussstichtag 31.12.2019 noch nicht realisiert wurde und daher nicht mitbewertet werden 
darf (vgl. Realisations- als Ausfluss des Wirklichkeitsprinzips gem. § 33 I Nr. 3, S. 2 KomHVO). 
 Zu den Grundstücksverkäufen:
• Die verkauften Grundstücke entstammen dem Vertragsbestand aus den Jahren 2005 und 2007,
der an
 die WFM zwecks Weiterverkaufes an interessierte dritte Gewerbetreibende abgegeben
wurde.
D
eren Teilwerte sind Bestandteil der durch die Stadt Münster widerzuspiegel nden
K
apitalrücklage. Insgesamt wurden 65,1 ha mit einem Gesamtteilwert von 16.408.961,62 €
eingebracht (davon: aus Vertrag vom 23.05.2005 = 23,3 ha / 7.374.831,43 €; aus Vertrag vom
20.11.2007 = 41,8 ha/9.034.130,19 €).
Seite 55

• Aus diesem Portfolio wurden 2019 insgesamt 5,5323 ha / 55.323,00 m2 aus der Kapitalrücklage
entnommen (tatsächliche Veräußerungen inklusive Vermessungsdifferenzen):
• davon: aus Übertragungsvertrag von 2005 = 2,6757 ha / 26.757,00 m2 
• davon: aus Übertragungsvertrag von 2007 = 2,8566 ha / 28.566,00 m2 
Die
 hierfür bei der WFM verbuchte Verminderung der Kapitalrücklage betrug 1.325.090,12 €. 
Spiegelbildlich wird dieser Geschäftsvorfall auch bei der Bewertung des städtischen Anteilswertes 
berücksichtigt (= Abgang auf der Finanzanlage). 
 Zur Festbetragseinlage der Stadt Münster:
• Die Stadt Münster zahlte im Jahre 2019 in 4 Raten insgesamt eine Festbetragseinlage in Höhe
von 1.700.000,00 €, die aufwandswirksam verbucht wurde.
• Diese Festbetragseinlage ist entsprechend der vertraglichen Regelungen mit der Stadt Müns ter
lediglich im Falle einer Überkompensation aus europäischem Beihilferecht zurückzuzahlen, was
für das Jahr 2019 nicht zutrifft, weshalb die WFM diese auch in voller Höhe in ihrer Kapitalrücklage
berücksichtigt.
• Spiegelbildlich wurde sie als Einlage in die Kapitalrücklage bei der WFM gem. § 272 II Nr. 4 HGB
analog im Anteilswert der Stadt Münster berücksichtigt.
 T
heaterhaus Pumpenhaus gGmbH (= THP)
D
er für das Jahr 2019 durch die WP-Gesellschaft „Dr. Beermann & P. mbH“ erstellte Prüfbericht weist 
einen Jahresüberschuss von 240,13 € (Vorjahr = 1.053,79 €) auf, der sich voll in der 
Gesamtentwicklung des EK widerspiegelt. 
D
er für die THP zum 31.12.2018 bilanzierte EK-Wert in Höhe von 42.689,70 € differiert nur geringfügig 
(676,98 €) zu dem  zum 31.12.2019 auswertbaren Wert von 43.366,68 €.  Zwar wurden in der 
Vergangenheit außerplanmäßige Abschreibungen auf dieser Finanzanlage im Sinne von § 36 VII 
KomHVO in einer Gesamthöhe von ca. 9 TEUR vorgenommen, so dass eine Wertaufholung gem. § 36 
IX KomHVO denkbar wäre. Dennoch wird von einer solchen abgesehen, zum einen wegen der 
unwesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtbilanzaussage, zum anderen aus Gründen des auch für 
die Bewertung von kommunalen Finanzanlage allgemeingültigen gemilderten Nieders twertprinzips 
(gem. § 253 HGB), das in dem gem. § 33 I Nr. 3 KomHVO geltenden Wirklichkeitsprinzip indirekt zum 
Ausdruck kommt. Da die THP, wie schon in der Vergangenheit, stark von Zuwendungen durch die Stadt 
Münster als Alleingesellschafterin abhängig ist (Gesamtförderung 2019 = 575.470,00 € [davon 
Regelförderung = 504.470,00 €]), was durch die aktuelle Coronakrise noch stärker in den Vordergrund 
rückt, ist eine Wertbeibehaltung auf  einem niedrigeren Niveau eher interessengerecht. Deshalb wird 
der Vorjahreswert zunächst unverändert zum 31.12.2019 fortgeführt. 
 K
onvOY GmbH
D
ie Gesellschaft mit Sitz in Münster nahm ihre Tätigkeit im Jahre 2017 auf. Gegenstand des 
Unternehmens ist die Bereitstellung von geräumten und erschlossenen Baugrundstücken zur 
Bebauung mit Wohnraum, Mischnutzungen und sozialen Infrastrukturen. 
 A
uf den im Geschäftsjahr 2018 durch die Stadt Münster, die W+S und die KonvOY GmbH von der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erworbenen Konversionsflächen York und Oxford werden durch 
die Gesellschaft Grundstücke nach Maßgabe der städtebaulichen Verträge entwickelt bzw. in die 
Baureife versetzt und anschließend zum Zwecke der weiteren Bebauung durch Dritte veräußert. 
Zi
el hierbei ist es eine ausgewogene Mischung im Quartier zu erreichen. Die Vorgaben der 
sozialgerechten Bodennutzung in Münster in Form von 30 % gefördertem Wohnungsbau, 30 % 
Seite 56

förderfähigem und 40 % frei finanziertem Wohnungsbau werden bei den Vergaben an Investoren 
beachtet. 
D
as bereits zum 31.12.2018 zu 91 % aufgebrauchte , gezeichnete Kapital (ursprünglich = 500.000,00 
€) wurde durch weitere belastende Entwicklungen im Jahre 2019 vollständig reduziert. So musste im 
Betrachtungsjahr ein Jahresfehlbetrag von 1.221.089,16 € hingenommen werden, der zusammen mit 
den rückwärtigen, negativen Ergebnissen zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 
1.177.948,69 € führte (§ 268 III HGB analog). Zwar wird laut Prognosebericht der begutachtenden WP-
Gesellschaft „BPG“ davon ausgegangen, dass durch die in den nächsten Jahren zu erwartenden 
Vermarktungserlöse dieser Fehlbetrag wieder ausgeglichen und die für die Jahre 2021 bis 2025 
geplanten Ergebnisse zu einer Wiederherstellung des Stammkapitals im Geschäftsjahr 2022 führen 
werden. Dennoch muss angesichts des Wirklichkeitsprinzips gem. § 33 I Nr. 3 Kom HVO und dem 
Grundgedanken für außerplanmäßige Abschreibungen bei Finanzanlagen gem. § 36 VI KomHVO eine 
ebensolche angesichts einer nicht vorherbestimmbaren Entwicklungssituation der Gesellschaft 
vorgenommen werden. 
D
ies entspricht zusätzlich auch den Bewertungsgedanken der Eigenkapitalspiegelbildmethode, so dass 
eine entsprechende Wertreduktion um den Restwert von 43.140,47 € gerechtfertigt ist. 
D
ie nachfolgende Tabelle verdeutlicht eine Bilanzwerterhöhung um insgesamt 33.675.440,92 € (= 7,77 
%) bei den „Anteilen an verbundenen Unternehmen“. 
Anteile an verbundenen Unternehmen Zugang Abgang Endbestand 
31.12.2018  2019  2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR 
Stadtwerke Münster GmbH 
273.980.109,00 28.111.063,00 0,00 302.091.172,00 
Wohn- und Stadtbau GmbH 
126.277.031,70 5.264.000,00 0,00 131.541.031,70 
MCC Halle Münsterland GmbH 
7.577.997,42 230.000,00 0,00 7.807.997,42 
Wirtschaftsförderung MS GmbH 
25.403.904,52 1.438.608,51 -1.325.090,12 25.517.422,91 
Theaterhaus Pumpenhaus GmbH 
42.689,70 0,00 0,00 42.689,70 
KonvOY GmbH 
43.140,47 0,00 -43.140,47 0,00 
Gesamtsumme 
433.324.872,81 35.043.671,51 -1.368.230,59 467.000.313,73 
1.
3.2 Beteiligungen   18.000.190,66 € 
Vorjahr:    13.124.220,66 € 
U
nter dieser Bilanzposition w erden alle mitgliedschaftlichen Vermögens - und Verwaltungsrechte an 
gemeindlichen Betrieben angesetzt, die von der Stadt Münster in der Absicht gehalten werden, eine 
dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen aufrecht zu erhalten.  Beteiligt ist die Stadt Münster an 
juristischen Personen des Privatrechts, insbesondere in der Form einer GmbH.  In Anlehnung an das 
HGB (vgl. § 271 I) werden alle Anteile in den Wertgrenzen bis 50 % erfasst und bewertet.  
Seite 57

Wertveränderungen werden durch unmittelbare Verrechnungen mit  der allgemeinen Rücklage 
abgewickelt (s. § 44 III KomHVO). Damit wird zudem dem Grundsatz der Eigenkapital -
Spiegelbildmethode entsprochen, der eine spiegelbildliche Bilanzierung des Anteilswertes sowohl bei 
der Stadt Münster als auch bei den beteiligten Unternehmen vorsieht. 
 W
estfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Zoo)
D
er Zoo schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.512.415,45 € ab. 
Gegenüber dem Jahr 2018 (Jahresfehlbetrag i.H.v. 4.185.554,41 €) ist der Jahresfehlbetrag leicht 
angestiegen. Unter Verweis auf die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zur Inanspruchnahme von 
Mitteln aus der Kapitalrücklage soll dieser Jahresfehlbetrag durch eine gleichlautende Entnahme aus 
der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. 
Die
 Gesellschafter stellten im Jahre 2019 insgesamt 9.100.000,00 € in die Kapitalrücklage ein. Davon 
wurden, wie alljährlich, 4.100.000,00 € (in zwei Chargen von je 2.050.000,00 €) in die Kapitalrücklage 
des Zoos eingezahlt (als „andere Zuzahlungen in die Kapitalrücklage“ [gem. § 272 II Nr. 4 HGB analog]). 
Die r estlichen 5.000.000,00 € wurden im Rahmen des sogenannten Masterplanes als 
Investitionszuschuss der Stadt Münster für eine grundsätzliche, zukunftsorientierte Neuausrichtung des 
Zoos verausgabt. Hierfür wurden Plankosten in einer Gesamthöhe von 59.000.000,00 € veranschlagt. 
Der hierfür von der Stadt Münster  beabsichtigte Gesamtzuschuss beläuft sich auf 20.000.000,00 €, 
auszahlbar in 4 Tranchen in den Jahren 2019 - 2022.  
D
iese Zahlungen sollen ebenfalls die Kapitalrücklage der Gesellschaft stärken und werden deshalb 
ebenfalls als andere Zuzahlungen in die Kapitalrücklage nach oben benannter gesetzlicher Vorschrift 
behandelt. Dadurch erhöhte sich der Eigenkapital-Spiegelbildwert als Grundlage des zu bewertenden 
Anteils der Stadt Münster an der Gesellschaft gegenüber dem Vorjahreswert  um insgesamt 
4.587.584,55 € auf insgesamt 9.955.136,16 €. Dieser Wert liegt noch unterhalb des Wertes aus der EB 
(10.716.292,22 €) als Obergrenze gem. § 92 III GO. 
S
omit kann der oben genannte Differenzbetrag zum Vorjahreswert im Sinne von § 36 IX KomHVO 
wertaufholend zugeschrieben werden.  
D
ie nachfolgende Übersicht verdeutlicht diese Entwicklung des Anteilswertes: 
Bilanzwert zum 31.12.2018 
 Gezeichnetes Kapital gesamt  14.331.700,00 € davon   45,41 % 6.508.024,97 € 
 Kapitalrücklage     3.045.081,05 € davon 100,00 % 3.045.081,05 € 
 Jahresfehlbetrag 2018 ./. 4.185.554,41 € davon 100,00 %     ./. 4.185.554,41 € 
 Städtischer Anteilswert  5.367.551,61 € 
Bilanzwert zum 31.12.2019 
 Gezeichnetes Kapital gesamt  14.331.700,00 € davon   45,41 % 6.508.024,97 € 
 Kapitalrücklage     7.959.526,64 € davon 100,00 % 7. 959.526,64 € 
 Jahresfehlbetrag 2019 ./. 4.512.415,45 € davon 100,00 %     ./. 4.512.415,45 € 
 Städtischer Anteilswert   9.955.136,16 € 
 G
ML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH (GML)
Für
 das Jahr 2019 lag zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung noch kein WP-Bericht vor, so dass der Wert 
vom Vorjahr unverändert zum 31.12.2019 fortgeführt wird. 
Seite 58

 AirportPark FMO GmbH (AirportP)
D
ie Stadt Münster ist mit einem Anteil von 1/3 am Eigenkapital des AirportP beteiligt (Restanteile jeweils 
zu 1/3 bei der Stadt Greven sowie dem Kreis Steinfurt). 
I
m Jahre 2019 ist der Jahresüberschuss  gegenüber dem Vorjahr  (hier: Jahresüberschuss von 
1.582.968,41 €) auf insgesamt 103.945,70 € geschrumpft . Dennoch liegt der Anteilswert, wie der 
nachfolgende Vergleich zum Vorjahr zeigt, immer noch über dem Einstandsniveau der Eröffnungsbilanz 
(722.182,70 €), so dass eine Wertaufholung entsprechend § 36 IX KomHVO nur bis zu dieser 
Obergrenze aus der Eröffnungsbilanz zulässig ist. 
Dieses entspricht zum einen der Regelung gem. § 92 III GO, der die Werte aus der E röffnungsbilanz 
als zukünftige AK/HK grundsätzlich festschreibt, sofern diese nicht innerhalb des zulässigen 4-jährigen 
Korrekturzeitraumes gem. § 92 V GO wertberichtigt wurden.  Zum anderen dürfen Gewinne am 
Abschlussstichtag, hier 31.12.2019, nur bei Realisation berücksichtigt werden (vgl. Wirklichkeitsprinzip 
gem. § 33 I Nr. 3 KomHVO in der Ausprägung des Realisationsprinzips gem. § 33 I Nr. 3, S. 2 
KomHVO). 
U
nter Berücksichtigung dieser gesetzlichen Rahmenbedingungen ist somit nur eine Anhebung des 
Anteilswertes von 705.118,62 € zum 31.12.2018 auf maximal 722.182,70 € (+ 17.064,08 €) zulässig. 
Der darüber  hinausgehende tatsächliche Differenzbetrag stellt stille Reserven aus früheren 
Jahresüberschüssen, überwiegend aus dem Jahre 2018, dar, die entsprechend der zuvor benannten 
gesetzlichen Regelungen nicht aufgedeckt werden dürfen. 
Bilanzwert zum 31.12.2018 
 Gezeichnetes Kapital gesamt        300.000,00 € davon 1/3        100.000,00 € 
 Kapitalrücklage     6.000.000,00 € davon 1/3      2.000.000,00 € 
 Verlustvortrag ./. 5.767.612,55 € davon 1/3   ./. 1.922.537,53 € 
 Jahresüberschuss 2018     1.582.968,41 € davon 1/3         527.656,15 € 
Städtischer Anteilswert         705.118,62 € 
Bilanzwert zum 31.12.2019 
 Gezeichnetes Kapital gesamt        300.000,00 € davon 1/3         100.000,00 € 
 Kapitalrücklage     6.000.000,00 € davon 1/3       2.000.000,00 € 
 Verlustvortrag ./. 4.184.644,14 € davon 1/3   ./. 1.394.881,38 € 
 Jahresüberschuss 2019        103.945,70 € davon 1/3         34.648,57 € 
Städtischer Anteilswert         739.767,19 € 
Die
 Werterhöhung wird durch unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage verbucht (vgl. § 
44 III 1 KomHVO). 
 Reg
ionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)
D
ie Stadt Münster ist mit 4,02 % am Gesamt-EK beteiligt. Gegenüber de m Vorjahr, in dem ein 
Jahresfehlbetrag in Höhe von 177. 234,51 € zu verzeichnen war, hat sich dieser auf 38.156,58 € 
verringert. Ein Vergleich der Jahre 2015 bis 2019 zeigt plastisch die Entwicklung der Gesellschaft: 
 2015 Jahresfehlbetrag ./. 264.775,35 € 
 2016 Jahresfehlbetrag ./.   43.581,74 € 
 2017 Jahresüberschuss +  506.374,23 € 
 2018 Jahresfehlbetrag ./. 177.234,51 € 
 2019 Jahresfehlbetrag ./.   38.156,58 € 
D
iese Entwicklung spiegelt deutliche Schwankungen wieder mit einem Jahresüberschuss im Jahre 
2017. Insgesamt liegt der städtische Beteiligungswert jedoch bei 336.097,41 € (entsprechend 4,02 %) 
und ist damit gegenüber dem Vorjahr (337.631,31 €) leicht gesunken. Dennoch liegt er noch über dem 
Einstandswert aus der EB (303.446,85 €). 
Seite 59

Die in der Differenz zwischen diesem Einstandswert und dem tatsächlichen Bilanzwert  enthaltenen 
stillen Reserven dürfen, weil ausschließlich aus dem originären Geschäftsbetrieb herrührend (keine 
Gesellschaftereinlagen gem. § 272 II Nr. 4 HGB analog), gem. § 33 I Nr. 3, letzter Halbsatz KomHVO 
buchhalterisch nicht aufgedeckt werden, so dass der Finanzanlagewert unverändert zum 31.12.2019 
fortgeführt wird. 
 W
estfälische Bauindustrie GmbH (WBI)
D
ie Stadt Münster hält eine Beteiligung von 1,0  % an der WBI; die restlichen 99,0 % werden von der 
Stadtwerke Münster GmbH gehalten. 
I
m Jahre 2019 haben sich die Anteilswerte weiter gegenüber dem Vorjahr erhöht: 
31.12.2018: 
 Stadt Münster (1 %)       285.814,62 € 
 Stadtwerke Münster GmbH (99 %)   28.295.647,15 € 
Gesamtanteile   28.581.461,77 € 
31.12.2019: 
 Stadt Münster (1 %)       295.265,99 € 
 Stadtwerke Münster GmbH (99 %)   29.231.332,41 € 
Gesamtanteile   29.526.598,40 € 
D
a der anteilige Wert für die Stadt Münster zum 31.12.2019 noch unterhalb der historischen AK/HK 
von 313.994,80 € liegt, ist eine Wertaufholung um weitere 9.451,37 € zulässig (= Differenz zwischen 
Wert 31.12.2018 = 285.814,62 € und Wert zum 31.12.2019 = 295.265,99 €), die, entsprechend der EK-
Spiegelbildmethode, berücksichtigt und gem. § 44 III 1 KomHVO durch unmittelbare Verrechnung mit 
der allgemeinen Rücklage gebucht wird. 
 K
lärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (= KV Buchenhofen)
Für
 den Anteilserwerb wurde ein Betrag in Höhe von 9.030,00 € verwendet. Zusammen
mit einem Agio in Höhe von 252.840,00 € beträgt somit die Kapitalrücklage 261.870,00 €.
Die Stadt Münster ist mit 18,06 % am Stammkapital der Gesellschaft (= 50.000,00 €) beteiligt.
 W
estfälisches Pferdemuseum Münster gGmbH
D
er Anteilswert der Stadt Münster beträgt 1 %. Im Jahre 2019 konnte das Westfälische Pferdemuseum 
wiederum einen Jahresüberschuss  in Höhe von 35 .452,32 € verzeichnen.  Gegenüber den 
Jahresüberschüssen der Vergangenheit (z. B. 2016 in Höhe von 374.087,31 €) ist damit eine weitere 
Erholung der Situation der Gesellschaft zu verzeichnen.  
D
ennoch weist die Gesellschaft, bedingt durch die Negativentwicklungen der Vergangenheit, noch eine 
EK-Wert von 0,00 € auf.  Das Einstandsniveau der EB (1 % Anteil der Stadt Münster = 890,12 €) ist 
somit weiterhin unterschritten. 
Die nac
hfolgenden Vergleiche der Jahre 2017 - 2019 verdeutlichen die zurückliegenden Entwicklungen: 
Seite 60

2017 
 Verlustvortrag zum 01.01.2017 ./. 195.054,50 € 
 Entnahme aus der Kapitalrücklage         0,00 € 
 JÜ 2017       57.489,55 € 
Bilanzverlust  ./. 137.564,95 € 
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag ./.   87.564,95 € 
davon 1 %: ./.        875,65 € 
2018 
 Verlustvortrag zum 01.01.2018 . /. 137.564,95 € 
 Entnahme aus der Kapitalrücklage         0,00 € 
 JÜ 2018       52.524,02 € 
Bilanzverlust  ./.   85.040,93 € 
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag ./.   35.040,93 € 
davon 1 %: ./.        350,41 € 
2019 
 Verlustvortrag zum 01.01.2019 . /.   85.040,93 € 
 Entnahme aus der Kapitalrücklage         0,00 € 
 JÜ 2019       35.452,32 € 
Bilanzverlust  ./.   49.588,61 € 
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag        0,00 € 
davon 1 %:        0,00 € 
A
ngesichts größerer Investitionen (z. B. Austausch der Lüftungsanlage für ca. 250 T€ oder die 
Umstellung der Beleuchtung auf LED für ca. 60 T€) in der näheren Zukunft und der starken 
Abhängigkeit von saisonal stark schwankenden Besucherzahlen des Zoos wir d auf Grundlage des 
Vorsichtsprinzips gem. § 36 VI KomHVO dieser voll abgeschriebene Anteilswert beibehalten. 
 I
nstitut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH (IStG)
Di
e Stadt Münster ist unverändert mit 10 % am Stammkapital der IStG in Höhe von 25.000,00 € beteiligt. 
Die Dotierung der Kapitalrücklage erfolgte aus Mitteln der institutionellen Förderung durch die 
Gesellschafter, die Westfälische Wilhelms-Universität und den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. 
Diese Zuweisungen verteilten sich wie folgt (keine Veränderungen gegenüber Vorjahr): 
  
    2019         2018 
 Westfälische Wilhelms-Universität 370.200,00 €   370.200,00 € 
 Landschaftsverband Westfalen-Lippe   91.200,00 €     91.200,00 € 
Gesamtsumme 461.400,00 €   461.400,00 € 
D
ie Gesellschaft verzeichnete im Jahre 2019 einen Jahresfehlbetrag von 404.591,32 €, der durch eine 
gleichlautende Auflösung der Kapitalrücklage aufgefangen wurde: 
 Vortrag 01.01.2019       67.320,27 € 
 Zuführung 2019     461.400,00 € 
 Entnahme / Auflösung 2019 ./. 404.591,32 € 
Kapitalrücklage 31.12.2019    124.128,95 € 
W
egen der ausschließlichen 10%gen Beteiligung der Stadt Münster an dem Gesamt-Stammkapital in 
Höhe von 25.000,00 € wird dieser Anteilswert von 2.500,00 € unverändert zum 31.12.2019 fortgeführt. 
 R
ELIGIO Westf. Museum für religiöse Kultur GmbH (RELIGIO)
Seite 61

Die zwischenzeitlich, nachträglich, verwerteten WP -Berichte für die Jahre 2017 - 2019 zeigen 
geringfügige Abweichungen zu dem zum 01.01.2017 bilanzierten Anteilswert, der den ausgewiesenen 
EK-Anteil der Stadt Münster zum 31.12.2016 ausweist (67.546,84 €) und zeigen für das Jahr 2019 eine 
geringfügige Differenz / Minderung von 576,76 € auf, die als unwesentlich für die Bilanzaussage 
vernachlässigt werden kann. Zudem sind allgemein bei der RELIGIO, abhängig von schwankenden 
Besucherzahlen, entsprechende Differenzen bei den jeweiligen, stichtagsbezogenen Anteilswerten 
feststellbar, die deshalb eher eine Beibehaltung des momentan ausgewiesenen Bilanzwertes 
rechtfertigen (Wirklichkeitsprinzip gem. § 33 I Nr. 3 KomHVO i. V. m. dem abgemilderten 
Niederstwertprinzip für das AV gem. § 253 HGB). 
 Zw
eckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM)
Zur
 Aufstellung des städtischen Jahresabschlusses 2019 lag eine entsprechende Aufstellung für den 
ZVM noch nicht vor. Die insgesamt positiven Wertentwicklungen der vergangenen Jahre lassen jedoch 
auch für 2019 eine ähnliche Entwicklung des ZVM erwarten. E ine damit verbundene Anhebung des 
Beteiligungswertes über die ursprünglichen AK/HK hinaus ist  gem. § 33 I Nr. 3 Kom HVO (keine 
Aufdeckung von stillen Reserven) rechtlich unzulässig.  Deshalb wird der aus der EB herrührende 
Bilanzwert unverändert fortgeführt. 
 N
RW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH
D
ie Gesellschaft mit Sitz in Düsseldorf wurde am 19.12.2016 errichtet. Gegenstand der 
Geschäftstätigkeit ist die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber den nordrhein- westfälischen 
Kommunen und kommunal nahestehenden Dritten (z. B. kommunale 
Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Stadtentwicklungsgesellschaften) in Zusammenhang mit der 
Baulandentwicklung sowie der Wahrnehmung von städtebaulichen Aufgaben, Maßnahmen der 
Stadtentwicklung und Strukturpolitik, Aufbereitung, Erschließung und Verwertung von Baulandflächen 
sowie verwandten Geschäften. In der Folgezeit  wurden Geschäftsanteile von jeweils 1 % an 11 
verschiedene Kommunen, darunter die Stadt Münster, übertragen. 
S
eit 2018 ist die Stadt Münster am Stammkapital von insgesamt 100.000,00 € entsprechend dieser 
Quotierung, mithin mit 1.000,00 € beteiligt, nicht jedoch am laufenden Geschäftsbetrieb. 
Na
chrichtlich (EK-Gesamtentwicklung [Vergleichsjahre 2018 + 2019]): 
Die Gesellschaft weist folgende EK-Bestände zum 31.12.2018 und 31.12.2019 auf: 
 2018
o Gezeichnetes Kapital     100.000,00 € 
o Verlustvortrag  ./.  13.754,32 € 
o Jahresüberschuss / -fehlbetrag  ./.    3.442,14 € 
o Gesamt-EK       82.803,54 € 
 2019
o Gezeichnetes Kapital     100.000,00 € 
o Verlustvortrag  ./.  17.196,46 € 
o Jahresüberschuss / -fehlbetrag         4.557,61 € 
o Gesamt-EK   87.361,15 € 
 St
udieninstitut Westfalen-Lippe (StiWL)
D
er Entwurf des Jahresabschlusses 2019 zeigt wiederum, dass sich das Gesamt -EK auf (vorläufige) 
8.525.701,00 € (gerundeter Wert) erhöht hat.  Legt man die für die Stadt Münster für den 
Jahresabschluss 2017 ermittelte Beteiligungsquote von 9,08 % zugrunde, käme man auf einen 
städtischen Beteiligungswert von 774.134,00 €, der damit deutlich über dem Eröffnungsbilanzwert von 
417.566,00 € läge (glei ches gälte für eine Wertermittlung zum 31.12.2018: Gesamt -EK von 
Seite 62

8.054.583,00 € entspräche bei derselben Beteiligungsquote 731.356,00 €).  Diese Entwicklungen 
rühren allesamt aus JÜ her und dürfen deshalb als stille Reserven gem. § 33 I Nr. 3 KomHVO 
(Wirklichkeits-/Realisationsprinzip) nicht werterhöhend berücksichtigt werden. 
Fol
glich wird der zum 31.12.2017/01.01.2018 auf das Niveau der Eröffnungsbilanz aufgeholte 
Anteilswert (vgl. dazu § 36 IX KomHVO) von 417.565,88 € beibehalten. 
 C
hemisches und Veterinäruntersuchungsamt
D
as Unternehmen ist als Anstalt öffentlichen Rechtes (AöR) organisiert. Eine Delegierung kommunaler 
Aufgaben ist gem. § 114 a GO zulässig. Die Kernaufgaben des Unternehmens ergeben sich aus § 4 
des Gesetzes zur Bildung integrierter Untersuchungsanstalten für Bereiche des Verbraucherschutzes 
sowie aus § 20 der Verordnung zur Errichtung integrierter Untersuchungsanstalten für Bereiche des 
Verbraucherschutzes. Darüber hinaus besteht das Ziel, vermehrt kleinere, von Dritten vollständig 
finanzierte Projekte, die inhaltlich im Zusammenhang mit diesen originären Aufgaben stehen, aber zu 
keinen Interessenkollisionen führen, zu akquirieren (z. B. Programme der EU oder der 
Tierseuchenkasse NRW). 
G
egenüber dem Vorjahr, wo noch ein Jahresüberschuss in Höhe von 61.932,82 € verzeichnet werden 
konnte, weist die Gesellschaft im Jahre 2019 einen deutlichen Jahresfehlbetrag von 1.798.775,43 € auf. 
Dieser führt abzüglich eines Gewinnvortrages in Höhe von 38.633,97 € zu einem Bilanzverlust von 
1.760.141,46 € und damit zu einem Abschmelzen des Gesamt-EK auf 1.290.439,83 €. 
D
ie Stadt Münster ist aber weiterhin lediglich mit einem Anteil von 6,25 % am Stammkapital dieser 
Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) in einer Gesamthöhe von 256.000,00 € beteiligt, was einem Wert von 
16.000,00 € entspricht.  Eine darüberhinausgehende Beteiligung an den Geschäftsergebnissen 
(Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag) ist auch für 2019 nicht ersichtlich. Deshalb wird der 
Anteilswert von 16.000,00 € auch zum 31.12.2019 fortgeführt. 
 M
itgliedschaft im Sparkassenzweckverband
D
iese Beteiligung wird, wie in der Vergangenheit, den gesetzlichen Vorgaben folgend, weiterhin mit 
einem Erinnerungswert von 1 € bilanziert. 
 Zw
eckverband EUREGIO
D
ie EUREGIO ist ein Zusammenschluss auf Grundlage eines Abkommens zwischen dem Königreich 
der Niederlande, der Bundesrepublik Deutschland und den Ländern NRW und Niedersachsen vom 
20.11.1991. Seit dem 01.01.2016 besteht die EUREGIO als deutsch- niederländischer Zweckverband 
nach deutschem Recht. Rechtsgrundlage ist das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG 
NRW). 
G
em. § 18 I GkG NRW ist die Haushaltswirtschaft eines Zweckverbandes mit Ausnahmen an die 
Regelungen für Gemeinden anzulehnen. Für die Bilanzierung eines Zweckverbandes sind gem. § 8 I 
GkG NRW grundsätzlich die Vorschriften der GO und der KomHVO anwendbar.  
Die Bilanzsumme dieses Zweckverbandes wurde durch die Revision des Kreises Borken mit 0 € 
festgestellt. Kapitalwirksame Einlagen zur Gründung wurden von den Verbandsmitgliedern nicht 
geleistet. Somit wird für die städtische Bilanzierung, nach Empfehlung des Kreises Borken,  ein 
Erinnerungswert von 1 € erfasst. 
 A
nnette von Droste zu Hülshoff-Stiftung
Seite 63

Seit 2012 ist die Stadt Münster an der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung mit einem Gesamtwert 
von insgesamt 1.306.000,00 € beteiligt. Korrespondierend dazu wurde eine „Sonderrücklage“ bilanziert 
(vgl. bei Passiva unter 1.2), um zu verdeutlichen, dass diese Beteiligung außerhalb des allgemeinen 
städtischen Vermögens gehalten werden soll.  Anhaltspunkte für eine Zustiftung, die zu einer 
Aufwertung dieser Finanzanlage zwingen würde,  sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Jahresabschlusses 201 9 nicht zu erkennen . Deshalb bleiben beide Werte unverändert zum 
31.12.2019. 
Beteiligungen Zugang Abgang Endbestand 
31.12.2018  2019  2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR 
Westf. Zoologischer Garten GmbH 
5.367.551,61 4.587.584,55 0,00 9.955.136,16 
Gewerbepark MS Loddenheide GmbH 
4.536.680,24 0,00 0,00 4.536.680,24 
AirportPark FMO GmbH 
705.118,62 17.064,08 0,00 722.182,70 
Regionalverkehr Münsterland GmbH 
303.446,85 0,00 0,00 303.446,85 
Westf. Bauindustrie GmbH 
285.814,62 9.451,37 0,00 295.265,99 
Westf. Pferdemuseum gGmbH 
0,00 0,00 0,00 0,00 
IStG GmbH 
2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 
RELIGIO Westf. Museum für 
religiöse Kultur GmbH 
67.546,84 0,00 0,00 67.546,84 
NRW.URBAN Komm. Entw. GmbH 
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH 
0,00 261.870,00 0,00 261.870,00 
Zweckverband ZVM 
114.994,00 0,00 0,00 114.994,00 
Mitgliedschaft im Zweckverband StiWL 
417.565,88 0,00 0,00 417.565,88 
CVUA-MEL 
16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 
Mitgl. im Sparkassenzweckverband 
1,00 0,00 0,00 1,00 
Zweckverband EUREGIO 
1,00 0,00 0,00 1,00 
A. von Droste zu Hülshoff-Stiftung 
1.306.000,00 0,00 0,00 1.306.000,00 
Gesamtsumme 
13.124.220,66 4.875.970,00 0,00 18.000.190,66 
Seite 64

1.3.3 Sondervermögen (SoV)   21.538.909,83 € 
Vorjahr:    21.465.750,10 € 
H
ierunter wird bei der Stadt Münster zum einen das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen 
ausgewiesen (vgl. § 97 I Nr. 2 GO i. V. m. § 42 III 1.3.3 KomHVO).  Im Gegensatz dazu wird das 
Vermögen der rechtlich selbständigen, örtlichen Stiftungen, das als Treuhandvermögen auszuweisen 
wäre (vgl. § 98 GO), bei der Stadt Münster nicht bilanziert.  Darüber hinaus  werden d ie 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gem. § 97 I Nr. 3 GO i. V. m. § 42 III 1.3.3 KomHVO) als SoV 
ausgewiesen. Als eigenbetriebsähnliche Einrichtungen werden bei der Stadt Münster folgende Betriebe 
geführt: 
 Citeq,
 Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM),
 Münster Marketing (MM),
 Theater Münster.
1
.3.3.1 SoV im Sinne von § 97 I Nr. 2 GO (rechtlich unselbständige Stiftungen)  3.856.519,04 € 
Vorjahr:  3.783.359,31 € 
D
as Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ist separat vom sonstigen städtischen 
Vermögen gem. § 97 I Nr. 2 GO i. V. m. § 42 III Nr. 1.3.3 KomHVO bilanziell auszuweisen. Parallel zu 
deren Aktivvermögen wird auf der Passivseite ein „Sonderposten“ geführt, der die fremde Herkunft der 
Finanzmittel verdeutlichen soll (s. Passivseite unter 2.4). 
A
ls rechtlich unselbständige Stiftungen werden noch zum 31.12.2019 die folgenden Einrichtungen bei 
der Stadt Münster bilanziert: 
 S
tiftung Generalarmenfonds
 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
 Stiftung Clemenshospital
D
as Vermögen der ehemals rechtlich unselbständigen Hüfferstiftung wurde zum 
31.12.2017/01.01.2018 als Zustiftung in das Vermögen der rechtlich selbständigen „Stiftung 
Magdalenenhospital“ übernommen. Diese Stiftung wird zum Jahresabschluss 2020 neben der „Annette 
von Droste zu Hülshoff Stiftung“ unter der Bilanzposition „Beteiligungen“ (s. 1.3.2) neu bewertet. 
D
iese Stiftungen führen ihre Betriebsabrechnungen eigenständig. Dennoch sind sie Teil des 
städtischen Haushaltes gem. § 97 I Nr. 2 GO, so dass die jeweiligen Jahresergebnisse (Überschüsse 
oder Fehlbeträge), mit Ausnahme der Stiftung Clemenshospital, die weiterhin mit einem 
Erinnerungswert von 1,00 € in der Anlagenbuchhaltung geführt wird, ergebniswirksam berücksichtigt 
werden. Insofern werden Jahresüberschüsse / Ertr äge als Zugang auf der Anlage und  
Jahresfehlbeträge / Aufwendungen als Abgang auf der Anlage verbucht. 
 S
tiftung Generalarmenfonds:
Im J ahre 2019 k ann die „Stiftung Generalarmenfonds“ mit 54.319,85 € einen Jahresüberschuss 
verzeichnen, der ertragswirksam verbucht wird. 
 Fr
iedrich und Irmgard-Buschmann-Stiftung:
Der Jahresüberschuss dieser Stiftung in Höhe von 18.839,88 € wird ebenfalls ertragswirksam 
berücksichtigt. 
I
nsgesamt wurde der Bilanzwert um 73.159,73 € erhöht (1,93 %). 
Seite 65

Sondervermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen Zugang Abgang Endbestand 
31.12.2018 2019  2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR 
Stiftung Generalarmenfonds 
853.971,98 54.319,85 0,00 908.291,83 
F. u. I. Buschmann Stiftung 
2.929.386,33 18.839,88 0,00 2.948.226,21 
Stiftung Clemenshospital 
1,00 0,00 0,00 1,00 
Gesamtsumme 
3.783.359,31 73.159,73 0,00 3.856.519,04 
1
.3.3.2 SoV im Sinne von § 97 I Nr. 3 GO (eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) 17.682.390,79 € 
Vorjahr:       17.682.390,79 € 
A
ls Sondervermögen im Sinne der oben genannten Vorschrift w erden die Werte der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Münster gem. §§ 97 I Nr. 3, 107 GO fortgeschrieben. 
Diese Bewertung gilt für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster ( AWM), die citeq, Münster Marketing 
(MM) sowie das Theater Münster (vormals Städtische Bühnen). 
I
m Gegensatz zu Eigenbetrieben im Sinne von §§ 114 ff. GO liegt bei den vorstehend benannten 
Unternehmungen kein wirtschaftlicher Betrieb vor, weil deren Aufgabenerfüllung für die Stadt Münster 
keine wirtschaftliche Betätigung darstellt (vgl. Katalog in § 107 II GO zur Abgrenzung zwischen 
„eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen“ und „Eigenbetrieben“).  Gleichwohl werden sie als 
verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach der Eigenbetriebsverordnung  
(vgl. §§ 97 I Nr. 3, 107 II GO) geführt. 
B
ilanziell bewertet werden sie nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode. Wertkorrekturen 
(Erhöhungen oder Minderungen) werden, wie bei den „Anteilen an verbundenen Unternehmen“ und 
den „Beteiligungen“, durch unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage berücksichtigt (vgl. 
§ 4
4 III KomHVO).
Die B
ilanzwerte des Vorjahres wurden unverändert zum 31.12.2019 fortgeschrieben. 
 A
bfallwirtschaftsbetriebe Münster
E
ine Überprüfung des EK-Wertes 2019 ergibt wiederum eine Erhöhung der EK-Summe. Ein Vergleich 
der Jahre 2017 - 2019 verdeutlicht eine insgesamt positive Geschäftsentwicklung, die sich aus heutiger 
Sicht in den folgenden Jahren fortsetzen wird (es werden gerundete Werte verwendet): 
Wirtschaftsjahr 2017 
 Stammkapital       500.000,00 € 
 Kapitalrücklage   17.385.874,00 € 
 Jahresüberschuss 2017    4.326.610,00 € 
Gesamt-Eigenkapital   22.212.484.00 € 
Wirtschaftsjahr 2018 
 Stammkapital       500.000,00 € 
 Kapitalrücklage   19.436.450,00 € 
 Jahresüberschuss 2018    4.761.709,00 € 
Gesamt-Eigenkapital   24.698.159.00 € 
Seite 66

Wirtschaftsjahr 2019 
 Stammkapital       500.000,00 € 
 Kapitalrücklage   21.826.555,00 € 
 Jahresüberschuss 2019    4.371.187,00 € 
Gesamt-Eigenkapital   26.697.742.00 € 
G
egenüber der E röffnungsbilanz (8.529.393,00 €) ist ein Anstieg der E igenkapitalsumme um 
18.168.349,00 € zu verzeichnen. 
Die
 in dieser Wertdifferenz verkörperten stillen Reserven dürfen gem. § 33 I Nr. 3, S. 2 KomHVO nicht 
aufgedeckt werden (Realisationsprinzip). Deshalb sind die AK/HK im Sinne von § 92 III GO aus der  
Eröffnungsbilanz auch zum 31.12.2019 beizubehalten. 

citeq
G
egenüber dem Jahr 2018 hat sich der Gesamt-Eigenkapitalwert wiederum leicht erhöht. Damit sind 
weitere stille Reserven gegenüber dem Eröffnungsbilanz-Wert (4.539.459,00 €) gebildet worden. 
D
ie nachfolgende Übersicht der Jahre 2017 – 2019 verdeutlicht dieses: 
Stille Reserven gegenüber EB  
 Wert 2017 8.057.685,11 €         3.518.226,11 € 
 Wert 2018 8.927.045,15 €         4.387.586,15 € 
 Wert 2019 9.151.255,06 €         4.611.796,06 € 
Die
se dürfen gem. § 3 3 I Nr. 3 KomHVO nicht ausgewiesen werden, da sie zum Abschlussstichtag 
31.12.2019 nicht realisiert sind. Demzufolge wird der o. g. Eröffnungsbilanz-Einstandswert unverändert 
zum 31.12.2019 fortgeführt. 

Münster Marketing (MM)
I
m Jahre 2019 erzielte MM nach einem J ahresfehlbetrag im Vorjahr (84.888,36 €) wieder einen 
Jahresüberschuss in Höhe von 91.376,52 €. Dieser wird der Gewinnrücklage zugeführt, die damit auf 
455.932,61 € ansteigt. Insgesamt hat sich der Gesamt -EK-Wert von MM z um 31.12.2019 nach oben 
hin auf einen Wert von 480.932,61 € verändert. 
G
egenüber dem Einstandswert aus der E röffnungsbilanz (318.645,00 €) liegt damit eine 
Gesamtdifferenz von 162.287,61 € vor. Gleichwohl bildet der E röffnungsbilanz-Wert gem. § 92 III GO 
grundsätzlich eine Obergrenze, es sei denn, dass tatsächliche Zuführungen in die Kapitalrücklage 
gegeben sind (vgl. § 107 II GO i. V. m. §§ 19 II, 21 EigVO i. V. m. § 272 II Nr. 4 HGB  analog). Diese 
sind jedoch nicht ersichtlich. Somit verkörpert die Differenz zum Einstandswert ausschließlich stille 
Reserven (= Werterhöhungen aus J ahresüberschuss), die gem. § 33 I Nr. 3 KomHVO (Wirklichkeits - 
in Form des Realisationsprinzips [gem. S. 2]) nicht aufgedeckt werden dürfen. 
D
er bilanzielle Anteilswert zum 31.12.2018 / 01.01.2019, der mit dem Eröffnungsbilanz-Wert identisch 
ist, wird deshalb zum 31.12.2019 fortgeführt. 
 T
heater Münster
I
m Ergebnis kommt es im Jahre 2019 zu keiner Veränderung des Bilanzwertes.  Im Jahre 2019 
verzeichnet das Theater Münster einen Jahresüberschuss in Höhe von 280.244,64 €. 
Seite 67

Dieser Wert spiegelt sich als Werterhöhung beim Eigenkapital wider: 
 EK 3
1.08.2017 4.419.614,08 € 
 EK 31.08.2018 4.582.509,04 € 
 EK 31.12.2019 4.862.753,68 € 
G
leichwohl ist der Bilanzwert zum Abschlussstichtag durch die AK/HK gem. § 92 III GO in Höhe von 
4.294.893,79 € gedeckelt. Anders als bei den privatrechtlichen Verlustgesellschaften, wie der WFM, 
die die jährlichen städtischen Zuschüsse als Festbetragseinlagen in die Kapitalrücklage im Sinne von 
§ 272 II
 Nr. 4 HGB analog nachweislich berücksichtigen, wird der Betriebskostenzuschuss für das
Theater Münster in einer Gesamthöhe von 21.085.671,14 € nicht entsprechend berücksichtigt. 
Zw
ar gelten für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen im Sinne von § 107 II 1 GO, wie das Theater 
Münster, grundsätzlich auch die Vorschriften des 3. Buches des HGB und damit auch der § 272 II Nr. 
4 HGB (vgl. § 107 II 1 + 2 GO i. V. m. § 19 II EigVO) . Da aber mit dem  jährlichen städtischen 
Betriebskostenzuschuss an das Theater keine nachhaltige Stärkung der Kapitalrücklage verbunden ist 
(diese ist gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 4.29 4.893,79 € unverändert), sind die durch den 
Jahresüberschuss bedingten Erhöhungen des Gesamt eigenkapitalwertes echte stille Reserven, die 
gem. § 33 I Nr. 3 KomHVO (Wirklichkeitsprinzip gem. S. 1 in Verbindung mit dem Realisationsgrundsatz 
gem. S. 2) nicht aufgedeckt werden dürfen. 
I
nsgesamt werden also für alle eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen die Vorjahreswerte beibehalten: 
Sondervermögen der eigenbetriebsähnlichen Zugang Abgang Endbestand 
Einrichtungen 
31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR 
AWM 
8.529.393,00 0,00 0,00 8.529.393,00 
citeq 
4.539.459,00 0,00 0,00 4.539.459,00 
Münster Marketing 
318.645,00 0,00 0,00 318.645,00 
Theater Münster 
4.294.893,79 0,00 0,00 4.294.893,79 
Gesamtsumme 
17.682.390,79 0,00 0,00 17.682.390,79 
1.
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens   32.266.565,81 € 
Vorjahr:   26.266.620,21 € 
U
nter dieser Bilanzposition werden die Anschaffungswerte zweier  langfristiger Spezialfonds geführt.  
Ein Fonds soll zur teilweisen Finanzierung der Beamtenpensionen dienen. Als Zusammenschluss von 
7 größeren Städten erfüllt er allein den Zweck, die für die Beamtenversorgung erforderlichen 
Finanzmittel zu verwalten und wird begrifflich unter der Bezeichnung Westfälischer- Versorgungs-
Rücklage-Fonds (WVR-Fonds) geführt. Daneben investierte die Verwaltung auf der Grundlage eines 
entsprechenden Ratsbeschlusses vom 21.02.2000 einen Teil ihrer Mittel für künftige 
Pensionszahlungen und für Sanierungsaufwendungen der Abfalldeponien in einen Versorgungs - und 
Sanierungsfonds (VUS-Fonds), der zusammen für die AWM (als Sanierungsrücklage) und die citeq (als 
Pensionsrücklage) geführt wird. 
Seite 68

Im Jahr 2019 sind für den WVR-Fonds 59.288,00 neue Anteile zum Kurswert am 15.02.2019 in Höhe 
von 101, 20 € für insgesamt 5. 999.945,60 € hinzugekauft worden, die den Wert der Finanzanlage 
entsprechend erhöhen. Für  den VUS -Fonds ergeben sich keine Veränderungen. Dessen Anteile 
bleiben konstant bei 68.782 Stück. Dementsprechend wird dessen Anlagewert unverändert fortgeführt. 
Wertpapiere des Anlagevermögens Zugang Abgang Endbestand 
01.01.2019  2019  2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR 
VUS-Fonds 
6.874.565,16 0,00 0,00 6.874.565,16 
WVR-Fonds 
19.392.055,05 5.999.945,60 0,00 25.392.000,65 
Gesamtsumme 
26.266.620,21 5.999.945,60 0,00 32.266.565,81 
Na
chrichtlich:  Es ergibt sich folgender Kurswert der Fonds zum 31.12.2019: 
 WVR-Fonds   288.286 Anteile x   101,69 € = 30.757.233,34 € 
 VUS-Fonds   68.782 Anteile x   173,87 € = 11.959.126,34 € 
Summe         42.716.359,68 € 
E
in Hinweis mit der Bitte um Überprüfung der Rentabilität beider Fonds (s. Erläuterungen zum 
Jahresabschluss 2018) wurde aufgegriffen. Ergebnis ist, dass unter Risikostreuungsgesichtspunkten 
weiterhin beide Fonds gehalten werden sollten. Eine Umschichtung des Bestandes vom VUS-Fonds in 
den WVR-Fonds aufgrund derzeit niedrigerer Kurswerte ist aktuell nicht angezeigt. Hinzu kommt, dass 
die Stadt Münster beim VUS-Fonds alleiniger Fondseigner ist und damit kurzfristiger Änderungen der 
Anlagerichtlinien vornehmen kann als beim WVR-Fonds, bei dem eine Abstimmung mit den 6 anderen 
Kommunen erfolgen muss. 
1.
3.5 Ausleihungen   87.900.709,40 € 
Vorjahr:  86.654.157,80 € 
H
ierunter werden langfristige Forderungen der Stadt Münster bilanziert.  Die Stadt Münster gewährt  
neben Darlehen an verbundene Unternehmen oder Beteiligungen zudem solche, die aus 
verschiedenen Förderprogrammen finanziert werden.  Bilanziell sind zum 31.12.2019 Bestände in 
folgenden Bereichen auszuweisen: 
 A
usleihungen an verbundene Unternehmen:
 Darlehen an die „W+S“ (diverse Verträge)
 Darlehen an die „W+S“ (Konzernfinanzierung)
 Darlehen an die „KonvOY GmbH“ (Konzernfinanzierung)
 Ausleihungen an Beteiligungen: hier: Darlehen an den Airportpark FMO
 Sonstige Ausleihungen an Kreditinstitute: hier: Mitgliedschaft an der Volksbank Münster e.G
 Sonstige Ausleihungen:
 Kleingartendarlehen
 Gemeindebaudarlehen / Wohnungsfürsorgedarlehen
 Existenzgründerdarlehen
 Darlehen für junge und kinderreiche Familien
 Anteil an der Einkaufsgemeinschaft kommunale Verwaltung Dt. Städtetag e. G.
Seite 69

Das z um 31 .12.2018 erstmalig gewährte  Investitionsdarlehen an die KonvOY GmbH in Höhe von 
gesamt 65.000.000,00 € wurde im Jahre 2019 mit 2.900.000,00 € getilgt. Das Investitionsdarlehen an 
die W+S wurde um weitere 5.000.000,00 € aufgestockt und in Höhe von 500.750,23 € getilgt  Das 
Darlehen der Stadt Münster an die „AirportPark FMO GmbH“ wurde in Höhe von 34.000,00 € teilweise 
getilgt. Für den Genossenschaftsanteil der Stadt Münster an der Volksbank Münster e.G i. H. v. 600,00 
€ sowie den Geschäftsanteil an der Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen eG im Deutschen 
Städtetag i. H. v. 500,00 € ergeben sich gleichermaßen keine Veränderungen. Der Gesamtwert erhöhte 
sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.246.551,60 € (= 1,44 %). 
D
iese Summe beinhaltet sowohl Zu- als auch Abgänge, wie die nachfolgende Tabelle zeigt: 
Ausleihungen Zugang Abgang Endbestand 
31.12.2018  2019  2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR 
1. Ausleihungen an verb. Unternehmen
Wohn- und Stadtbau (externes Darlehen) 
627.455,95 0,00 -9.864,24 617.591,71 
Wohn- und Stadtbau (internes Investitionsdarlehen) 
19.549.545,49 5.000.000,00 -500.750,23 24.048.795,26 
KonvOY GmbH (internes Investitionsdarlehen) 
65.000.000,00 0,00 -2.900.000,00 62.100.000,00 
Gesamtsumme 1. 
85.177.001,44 5.000.000,00 -3.410.614,47 86.766.386,97 
2. Ausleihungen an Beteiligungen
AirportPark FMO GmbH 
1.124.130,00 0,00 -34.000,00 1.090.130,00 
Gesamtsumme 2. 
1.124.130,00 0,00 -34.000,00 1.090.130,00 
3. Sonstige Ausleihungen
Mitgliedschaft an Volksbank MS e.G 
600,00 0,00 0,00 600,00 
Einkaufsg. kom. Verw. Dt. Städtetag e. G. 
500,00 0,00 0,00 500,00 
Kleingartendarlehen 
28.927,60 20.000,00 -21.867,26 27.060,34 
Gemeindebau-/Wohnungsfürsorgedarlehen 
22.527,99 0,00 -6.970,58 15.557,41 
Darl. f. junge und kinderreiche Familien 
357,74 0,00 -357,74 0,00 
Existenzgründerdarlehen 
985,98 0,00 -511,30 474,68 
Darlehen gegenüber der Firma "Sahle" 
299.127,05 0,00 -299.127,05 0,00 
Gesamtsumme 3. (Sonstige Ausleihungen) 
353.026,36 20.000,00 -328.833,93 44.192,43 
Gesamtsumme Ausleihungen 
86.654.157,80 5.020.000,00 -3.773.448,40 87.900.709,40 
Seite 70

2. Umlaufvermögen   255.557.713,69 € 
Vorjahr:   281.546.652,91 € 
Laut
 Prognoseplan nur kurzfristig zu nutzendes Vermögen wird als Umlaufvermögen (UV) erfasst und 
bewertet. Hierfür wird ein Zeitraum von ≤ 1 Jahr zu Grunde gelegt in Abgrenzung zum Anlagevermögen 
(AV), das ab einer planmäßigen Nutzung von > 1 Jahr gem. § 34 I KomHVO zum Zuge kommt. 
D
as UV der Stadt Münster setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen: 
 Vorräte, einschl. der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Gebäude  31.456.457,13 € 
 Forderungen und sonstige VG    59.963.062,17 € 
 Liquide Mittel  164.138.194,39 € 
Summe   255.557.713,69 € 
2.
1 Vorräte             31.456 .457,13 € 
Vorjahr:        34.398.569,15 € 
U
nter dem städtischen „Vorratsvermögen“ werden folgende Positionen ausgewiesen: 
 B
etriebsstoffe in den Bereichen Feuerwehr, Tiefbauamt sowie Amt für Grünflächen, Umwelt
und Nachhaltigkeit
 Waren im Bereich Stadtmuseum
 Grundstücke des UV (Amt für Immobilienmanagement)
 Sonstige Vorräte (Postwertzeichen)
 Geleistete Anzahlungen
Erläuterungen zu den Grundstücken des UV 
Einen ganz wesentlichen Anteil an dem Bilanzwert nehmen die Grundstücke (unbebaut und bebaut) ein. 
Diese Grundstücke stehen zum Verkauf an und sind deshalb, weil nicht dauerhaft im Sinne von § 34 I 
KomHVO nutzbar, nach dem Umkehrschluss dieser Vorschrift dem Umlaufvermögen zuzuordnen. 
Zum 31.12.2019 beträgt der laufende Buchwert 31. 456.457,13 €. Gegenüber dem Wert zum 
Bilanzstichtag des Vorjahres (34.202.403,88 €) ergibt sich  eine Minderung  des Bilanzwertes  von 
insgesamt 2. 955.009,88 € (= 8,64 %). Diese Gesamtveränderung basiert auf folgenden 
Geschäftsvorfällen: 
 Zug
änge  2.185.161,96 € 
 Abgänge  ./. 4.911.966,48 € 
 Abschreibungen  ./.    228.205,36 € 
I
nsgesamt hat sich der Bilanzwert um 2.939.289,81 € (= 8,55 %) reduziert, wie die nachfolgende 
Tabelle verdeutlicht: 
Seite 71

Vorräte Zugang Abgang Umbuchungen AfA Endbestand 
31.12.2018  2019  2019  2019  2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Betriebsstoffe 
Feuerwehr 
37.140,57 4.931,08 0,00 0,00 0,00 42.071,65 
Tiefbauamt 
6.964,00 5.238,00 0,00 0,00 0,00 12.202,00 
Waren (Museumsshop) 
71.018,42 0,00 -2.885,99 0,00 0,00 68.132,43 
Immobilien UV 
34.202.403,88 2.185.161,96 -4.911.966,48 0,00 -228.205,36 31.247.394,00 
So. Vorräte (Poststempler 
und Postwertzeichen) 
78.220,07 259.547,55 -251.110,57 0,00 0,00 86.657,05 
geleistete Anzahlungen 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gesamtsumme 
34.395.746,94 2.454.878,59 -5.165.963,04 0,00 -228.205,36 31.456.457,13 
2.
2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände   59.963.062,17 € 
Vorjahr:   61.077.508,51 € 
H
ierunter werden die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen, die 
privatrechtlichen Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Münster 
bilanziert. 
Ö
ffentlich-rechtliche Forderungen der Stadt Münster entstehen aus der Erhebung von Gebühren, 
Beiträgen und Steuern. Forderungen aus Transferleistungen können sich als Rückforderungen 
ergeben, wenn die Voraussetzungen für die Gewährung von Transferleistungen (z. B. Sozialhilfe, 
Jugendhilfe, Leistungen an Asylbewerber etc.) fortgefallen sind oder sich Erstattungsansprüche 
gegenüber Dritten aus der Gewährung von Transferleistungen ergeben. 
P
rivatrechtliche Forderungen entstehen aus privaten Rechtsverhältnissen (z. B. aus Verkäufen, Mieten, 
Pachten oder Eintrittsgeldern). 
Zur
 realistischen Darstellung der Forderungen bezüglich ihrer Werthaltigkeit wurden diese pausc hal- 
bzw. einzelwertberichtigt. Eine Einzelwertberichtigung findet bei hohen Forderungen ab 200.000 € statt 
oder bei der manuellen Ausbuchung von Nebenforderungen  
Für
 das Jahr 2019 wurden im Rahmen der Einzelwertberichtigung insgesamt 8.230.993,86 € berichtigt. 
Dieses sind zum einen  Nebenforderungen i. H. v. 800.105,86 €, die auf den Konten 160000  
(Gebührenforderungen) und 168000 (sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen) ausgebucht wurden. 
Der Hauptanteil der einzeln zu berichtigenden Forderungen liegt aber im Bereich der Gewerbesteuer 
und beläuft sich auf einen Gesamtbetrag von 7.430.888,00  € ; dieser wurde beim Forderungskonto 
164000 (Steuerforderungen) ausgebucht. 
For
derungen unter 200.000 € werden nach den Richtlinien zur Forderungsbewertung 
pauschalwertberichtigt. 
Seite 72

Insgesamt wurden für das Jahr 2019 Pauschalwertberichtigungen i. H. v. insgesamt 9.349.239,39 € 
angesetzt, diese verteilen sich wie folgt: 
Pauschalwertberichtigungen 2019 
Öffentlich-rechtliche Forderungen 
Einzelkonto Einzelsummen Gesamtsummen 
160000 - Gebühren 745.477,08 
162000 - Beiträge 19.570,24 
164000 - Steuern 4.015.693,70 
166000 - aus Transferleistungen 3.060.835,76 
168000 - Sonstige 1.080.468,74 8.922.045,52 
Privatrechtliche Forderungen 
Einzelkonto 
170000  - gg. priv. Bereich 409.602,00 
171000 - gg. öff. Bereich 17.591,87 
172000 – gg. verb. Unternehmen 0,00 427.193,87 
Gesamtsumme 
Pauschalwertberichtigungen 9.349.239,39 
I
m Rahmen des Programms der NRW.Bank Gute Schule 2020“ auf Grundlage des „Gesetzes über die 
Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der 
baulichen und digitalen kommunalen Infrastruktur in Nordrhein- Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz 
Nordrhein-Westfalen)“ werden auch der Stadt Münster Kredite eingeräumt . Die Besonderheit dieser 
Kredite besteht darin, dass die jeweiligen Kommunen hierbei von sämtlichen Tilgungs - und 
gegebenenfalls Zinsleistungen freigestellt werden, die vom Land NRW unmittelbar an die NRW.Bank 
geleistet werden. 
S
obald eine Kommune konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms der „NRW.Bank Gute 
Schule 2020“ in Anspruch nimmt, entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land 
NRW i. H. des für die konsumtiven Maßnahmen gewährten Darlehns. Bei investiven Maßnahmen 
entsteht die Forderung bereits im Zeitpunkt der Auszahlung der Darlehnssumme an die Kommune. 
Zum
 31.12.2018 betrugen diese Forderungen aus Transferleistungen der Stadt Münster insgesamt 
5.451.884,00 €. Für das Jahr 2019 wurde für einen Investitionskredit i. H. v. 4.702.974,00 € eine 
zusätzliche Forderung eingebucht. Dieser Zugang sowie die anteilige Tilgung der bereits bestehenden 
Investitions- und Liquiditätskredite führen zu einem Endbestand per 31.12.2019 von insgesamt 
9.872.818,00 €. 
Forderungen aus Transferleistungen (Kto. 166000) 
31.12.2018 Zugang 2019 Tilgung 2019 31.12.2019 
Investitionskredite 2.751.199,96 4.702.974,00 -148.128,08 7.306.045,88 
Liquiditätskredite 2.700.684,04 0,00 -133.911,92 2.566.772,12 
Gesamtsumme 5.451.884,00 4.702.974,00 -282.040,00 9.872.818,00 
De
r Bilanzwert der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände hat sich gegenüber dem 
Vorjahr um insgesamt 1.114.446,34 € (= 1,82 %) reduziert. 
D
ie nachfolgenden Übersichten verdeutlichen diese Entwicklung im Einzelnen: 
Seite 73

Öff.-rechtl. Ford. + Ford. aus Zugang Abgang Endbestand Veränderungen 
Transferleistungen 
31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR 
Öff.-r. Fo. + Fo. aus 
Transferleist. 
Gebühren 
-9.193,25 -0,30% 3.050.000,43 109.759,07 -118.952,32 3.040.807,18 
Beiträge 
-167.694,98 -54,10% 310.000,16 372.365,21 -540.060,19 142.305,18 
Steuern 
-128.606,22 -2,47% 5.211.502,53 2.848.955,91 -2.977.562,13 5.082.896,31 
Ford. aus Transferleistungen 
3.114.865,67 22,18% 14.042.552,39 3.179.629,97 -64.764,30 17.157.418,06 
So. öff.-rechtl. Ford. 
-6.023.727,33 -27,91% 21.578.837,50 343.192,57 -6.366.919,90 15.555.110,17 
Gesamtsumme 
-3.214.356,11 -7,27% 44.192.893,01 6.853.902,73 -10.068.258,84 40.978.536,90 
Privatrechtliche Ford. Zugang Abgang Endbestand Veränderungen 
31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR Privatrechtliche Fo. 
gg. priv. Bereich 
-369.721,15 -36,94% 1.000.912,42 180.060,72 -549.781,87 631.191,27 
gg. öff. Bereich 
104.348,15 857,10% 12.174,53 146.796,20 -42.448,05 116.522,68 
gg. verbundene Unternehmen 
-337.044,14 -28,56% 1.180.142,71 0,00 -337.044,14 843.098,57 
gg. Beteiligungen 
20.345,87 0,00% 0,00 1.413.504,26 -1.393.158,39 20.345,87 
gg. Sondervermögen 
-431.110,43 -14,49% 2.974.550,23 2.407,58 -433.518,01 2.543.439,80 
Gesamtsumme 
-1.013.181,70 -19,61% 
Privatrechtliche Ford. 
5.167.779,89 1.742.768,76 -2.755.950,46 4.154.598,19 
Sonstige Vermögensgegenstände Zugang Abgang Endbestand Veränderungen 
31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR Sonstige VG 
Gesamtsumme 
11.716.835,61 3.113.091,47 0,00 14.829.927,08 3.113.091,47 26,57% 
Seite 74

Der Posten der sonstigen Vermögensgegenstände stellt eine Art Sammelposten dar. Hier werden 
Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens ausgewiesen, die keinem anderen Bilanzposten 
zuzuordnen sind. 
Forderungen + sonstige VG Zugang Abgang Endbestand 
Veränderungen 
31.12.2018 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR gesamt 
Gesamtsumme 
-1.114.446,34 -1 ,82% 61.077.508,51 11.709.762,96 -12.824.209,30 59.963.062,17 
2.
3 Wertpapiere des Umlaufvermögens   0,00 € 
 Vorjahr:    0,00 € 
W
ertpapiere des UV werden dann ausgewiesen, wenn kein dauerhafter Verbleib beabsichtigt ist und 
diese Papiere zu reinen Handelszwecken erworben wurden. Es ist jedoch kein diesbezüglicher Bestand 
vorhanden. 
2.
4 Liquide Mittel   164.138.194,39 € 
Vorjahr:   186.070.575,25 € 
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Finanzmittel in ihren verschiedenen Ausprägungen 
anzusetzen, über die die Stadt Münster frei verfügen kann.  Hierunter fallen alle Barbestände in den 
Kassen der städtischen Ämter und Einrichtungen sowie sämtliche Guthaben auf Konten der Stadt 
Münster. 
N
ach § 31 IV 2 KomHVO sind die Finanzmittelkonten am Ende des Haushaltsjahres für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses abzuschließen und der Bestand an Finanzmitteln ist festzustellen. Der 
Gesamtbestand der liquiden Mittel ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 21.932.630,86 € (= 11,79 
%) gesunken. Diese Minderung resultiert vor allem aus Finanzmittelabflüssen, die sich im Ergebnis als 
Veränderungen bei den Tages- und Festgeldern niederschlagen. 
U
nabhängig davon ist jedoch auch im Haushaltsjahr 2019 weiterhin ein hohes Liquiditätsaufkommen 
zu verzeichnen. Die zu Zahlungszwecken nicht benötigten Mittel wurden entsprechend als Fest - oder 
Tagesgelder angelegt. Die Tagesgelder und die zu den vereinbarten Zeitpunkten zurückfließenden 
Festgelder konnten dann genutzt werden, um auftretende Liquiditätslücken zu schließen und somit 
auch unterjährig zu jedem Zeitpunkt die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.  Aufgrund der derzeitigen 
Zinssituation wurden die Festgeldanlagen im Regelfall mit einer Laufzeit von über einem Jahr 
abgeschlossen, was zu dem weiterhin hohen Liquiditätsbestand zum Jahresende 2019 beitrug. Dabei 
ist jedoch darauf hinzuweisen, dass diese hohe Liquidität auch für Ermächtigungsübertragungen für 
nicht (abschließend) durchgeführte investive Maßnahmen unerlässlich ist. 
E
in weiterer Aspekt sind die hohen Bestände der am Cash-Pooling beteiligten Tochterunternehmen mit 
rund 35,1 Mio € zum Bilanzstichtag. Diese auf dem Masterkonto der Stadt Münster vereinnahmten 
Finanzmittel fließen einerseits in voller Höhe als liquide Mittel in die städtische Bilanz ein und werden 
– neutralisierend – im Gegenzug auf der Passivseite als entsprechende Verbindlichkeiten eingestellt.
I
m Übrigen sind in dem Gesamtbestand der genannten Festgelder auch die Stellplatzablösebeträge in 
einer Größenordnung von 20.089.002,23 € enthalten, diese Mittel sind zweckentsprechend gebunden. 
Seite 75

Liquide Mittel Zugang Abgang Endbestand Veränderung 
31.12.2018 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR % 
Barkassen 
152.463,17 5.916,41 0,00 158.379,58 3,88% 
Bank 
172.029,26 0,00 -14.888,15 157.141,11 -8,65% 
Schulgirokonten 
823.512,30 169.643,64 0,00 993.155,94 20,60% 
Festgelder und ähnliches 
184.922.570,52 21.912.811,42 -44.005.864,18 162.829.517,76 -11,95% 
Gesamtsumme 
-11,79% 186.070.575,25 22.088.371,47 -44.020.752,33 164.138.194,39 
3. A
ktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)   64.505.490,64 € 
Vorjahr:   56.288.815,87 € 
D
iese Bilanzposition stellt, wie die „Passiven Rechnungsabgrenzungsposten“  (PRAP), in  der 
kommunalen Bilanz einen bilanztechnischen Posten dar, der nicht als VG zu bewerten ist. 
Zum
 einen werden hierunter so genannte transitorische Abgrenzungen gem. § 43 I KomHVO verbucht. 
Hierbei handelt es sich um vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die erst nach dem 
Bilanzstichtag einen Aufwand darstellen (z. B. die bereits im Dezember ausgezahlten Dienstbezüge 
der Beamten für den Januar des Folgejahres ). Im Rahmen dieser  transitorischen Abgrenzungen 
werden zum 31.12.2019 Zahlungen in Höhe von 29.556.134,52 € aktiviert. Diese verteilen sich wie 
folgt: 
 Sozialbereich (SGB II, Jugendhilfe, etc.)  14.538.273,80 € 
 Betriebskostenzuschuss für Kitas     7.983.484,51 € 
 Dienst- und Versorgungsbezüge Beamte  6.919.422,54 € 
 Übrige Bereiche     114.953,67 € 
G
egenüber dem Vorjahr ist in dem Bereich dieser transitorischen Abgrenzungen eine Steigerung von 
insgesamt 1.751.868,63 € (= 6,30 %) festzustellen. 
Zum
 anderen werden geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter erfasst, bei denen die Stadt 
Münster kein wirtschaftliches Eigentum an den geförderten VG erwirbt. In diesen Fällen sind unter den 
Voraussetzungen des § 44 II 2 KomHVO aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) zu bilden.   
De
r Wert der ARAP aus investiven Zuwendungen an Dritte  hat sich um 6.464.806,14 € (= 22,70 %) 
gegenüber dem Vorjahr erhöht. 
Seite 76

Insgesamt ist d er Bilanzwert beider  ARAP-Bereiche um 8.216.674,77 € ( = 14,60 %) erhöht. Die 
Veränderungen in den einzelnen Teilbereichen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
 
ARAP Zugang  Abgang  Umbuchung AfA Endbestand 
            
31.12.2018 2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Geleistete Zuwendungen an 
Dritte (§ 44 II 2 KomHVO)           
Bund           
176.985,34 0,00 0,00 0,00 -2.233,25 174.752,09 
Land NRW           
1.095.411,26 0,00 0,00 0,00 -36.743,39 1.058.667,87 
verb. Unternehmen           
5.617.940,61 5.788.533,31 0,00 0,00 -412.966,41 10.993.507,51 
so. öff.rechtl.Sonderrech.           
3.627.274,60 0,00 0,00 0,00 -50.437,19 3.576.837,41 
private Unternehmen           
5.738.022,43 800.000,00 0,00 0,00 -631.524,66 5.906.497,77 
übrige Bereiche            
12.228.915,74 3.155.769,34 -23.097,05 0,00 -2.122.494,56 13.239.093,47 
Gesamtsumme            
28.484.549,98 9.744.302,65 -23.097,05 0,00 -3.256.399,46 34.949.356,12 
Transitorische ARAP  
(§ 43 I KomHVO)           
27.804.265,89 29.556.134,52 -27.804.265,89 0,00 0,00 29.556.134,52 
Gesamtsumme           
56.288.815,87 39.300.437,17 -27.827.362,94 0,00 -3.256.399,46 64.505.490,64 
 
 
II. Passiva
                     3.779.657.896,79 € 
Vorjahr:     3.713.928.063,16 € 
 
 
1. Eigenkapital
                 855.140.716,64 € 
Vorjahr:        798.404.603,59 € 
 
Das Eigenkapital (EK) bezeichnet die Differenz zwischen der Summe des kommunalen Vermögens, 
verkörpert in den  Aktiva, und der Summe von Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und 
passiver Rechnungsabgrenzungsposten ( PRAP). Die Höhe des EK  in der Bilanz  ergibt sich durch  
Veränderungen der einzelnen Eigenkapital -Positionen (z. B. durch Bildung einer neuen 
Sonderrücklage) oder – nach Ansatz und Bewertung der übrigen Bilanzposten  – durch Feststellung 
eines Jahresüberschusses oder -fehlbetrages.  
 
Entsprechend des Mindestgliederungsgebotes in § 42 KomHVO werden folgende Bilanzpositionen 
ausgewiesen: 
 Allgemeine Rücklage 
 Sonderrücklagen 
 Ausgleichsrücklage 
 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 
Seite 77

Diese Gliederung korrespondiert mit den Regelungen über den Haushaltsausgleich in den §§ 75 ff. GO 
und soll somit Auskunft darüber geben, ob sich eine Kommune in einer defizitären Haushaltslage 
befindet. 
 
Eigenkapital Zugang Abgang Endbestand Veränderung 
            
31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2019 
EUR EUR EUR EUR EUR in % 
Allgemeine Rücklage           
668.844.426,55 28.269.506,35 0,00 697.113.932,90 28.269.506,35 4,23% 
Sonderrücklagen           
1.306.000,00 0,00 0,00 1.306.000,00 0,00 0,00% 
Ausgleichsrücklage       0,00   
79.167.330,60 49.086.846,44 0,00 128.254.177,04 49.086.846,44 62,00% 
Jahresüberschuss /  
-fehlbetrag           
49.086.846,44 28.466.606,70 -49.086.846,44 28.466.606,70 -20.620.239,74 42,01% 
Gesamtsumme           
798.404.603,59 77.356.352,79 -49.086.846,44 855.140.716,64 56.736.113,05 -275,15% 
 
 
1.1 Allgemeine Rücklage                697.113.932,90 € 
Vorjahr:        668.844.426,55 € 
 
Hierunter wird der Betrag angesetzt, der sich aus der Differenz zwischen den Aktivposten und den 
übrigen Passivposten der Bilanz ergibt, jedoch ohne die Wertansätze der Sonderrücklagen und der 
Ausgleichsrücklage sowie des separat auszuweisenden Jahresüberschusses bzw. Jahresfehl -
betrages. 
 
Nach § 44 III 1 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen nach § 90 III 1 GO (das sind Vermögensgegenstände, die die Kommune zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt) sowie aus Wertveränderungen von 
Finanzanlagen unmittelbar - und somit ergebnisneutral - mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen: 
 
 Erträge und Aufwendungen aus Abgängen und Veräußerungen von Anlagevermögen 
 
Die Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Anlagevermögen werden überwiegend 
im Bereich Tiefbau verursacht. Hier müssen bei Baumaßnahmen für die Infrastruktur (Kanäle, Straßen 
etc.) verschiedene Anlagegüter, für die noch ein bilanzieller Restwert besteht, vorzeitig ersetzt werden. 
Korrespondierend hierzu werden auch die dazugehörigen Sonderposten ausgebucht, die dann einen 
entsprechenden Ertrag darstellen. 
 
Bei den Abgängen und Veräußerungen von Anlagevermögen übersteigen die Aufwendungen in Höhe 
von 2.394.699,29 € die Erträge in Höhe von 2.203.637,60 € um 191.061,69 €.  
 
 Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 
 
Die Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen resultieren insbesondere 
aus den erforderlichen Wertanpassungen bei den „verbundenen Unternehmen“ und „Beteiligungen“ 
(vgl. Ausführungen zu Ziffer 1.3 „Finanzanlagen“). Dabei übersteigen in diesem Fall die Erträge in Höhe 
von 28.503.708,51 € die Aufwendungen in Höhe von 43.140,47 € um 28.460.568,04 €.  
Seite 78

Die Saldierung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen ergibt eine 
Gesamterhöhung der allgemeinen Rücklage um 28.269.506,35 €. Aufgrund der gesetzlich geforderten 
Verrechnung erhöht sich die allgemeine Rücklage gegenüber dem Vorjahr um diesen Betrag.  
 
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage: 
Erträge 
Erträge aus Abgang/Veräußerung von AV (Sachkonto 899910) -2.203.637,60 
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen (Sachkonto 899920) -28.503.708,51 
Aufwendungen 
Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von AV (Sachkonto 899950) 2.394.699,29 
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen (Sachkonto 899960) 43.140,47 
Verrechnungen mit der allg. Rücklage / Erhöhung -28.269.506,35 
 
Insgesamt entwickelte sich der Saldo der Bilanzposition wie folgt: 
 
Eigenkapital  Zugang Abgang Endbestand Veränderung 
/ Allgemeine Rücklage           
            
31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2019 2019 
EUR EUR EUR EUR EUR in % 
Gesamtsumme           
668.844.426,55 28.269.506,35 0,00 697.113.932,90 28.269.506,35 4,23% 
 
 
1.2 Sonderrücklagen                    1.306.000,00 € 
Vorjahr:            1.306.000,00 € 
 
Parallel zur Aktivierung der Finanzanlage „Annette von Droste zu Hülshoff -Stiftung“ wird in gleicher 
Höhe eine Sonderrücklage passiviert, um die Nutzungsbeschränkung aus dem Stiftungsgeschäft und 
Stiftungsrecht widerzuspiegeln. Eine solche „Sonstige Sonderrücklage“ kann gem. § 44 IV 4 KomHVO 
nur gebildet werden, wenn diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen ist.  § 100 I 3 GO  regelt, 
dass das Stiftungsvermögen getrennt von dem übrigen Gemeindevermögen zu halten und so 
anzulegen ist, dass es für seinen Verwendungszweck greifbar ist. 
 
Deshalb kann aus dem Sinn und Zweck dieses Stiftungsgeschäftes abgeleitet werden, dass die damit 
verbundene kommunale Eigenkapitalmehrung haushaltsmäßig nicht frei verfügbar sein soll  und 
demzufolge zu einer  Verwendungsbeschränkung führen soll, was folglich zur Bildung einer 
Sonderrücklage gem. § 44 IV 4 KomHVO i. V. m. § 100 I 3 GO zu führen hat. 
 
Zustiftungen, die den Wert der Finanzanlage erhöhen würden, sind im Jahre 2019 nicht erfolgt. Deshalb 
wird der Wert aus dem Vorjahr zum 31.12.2019 fortgeschrieben. 
 
 
 
 
Seite 79

Eigenkapital / Sonderrücklage Zugang Abgang Endbestand 
        
31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR 
Gesamtsumme       
1.306.000,00 0,00 0,00 1.306.000,00 
 
 
1.3
 Ausgleichsrücklage                128.254.177,04 € 
Vorjahr:          79.167.330,60 € 
 
Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als 
gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Durch Beschluss können Jahresüberschüsse der 
Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 
3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Mit einem Anteil von 18 
Prozent wurde diese Vorgabe bei der Stadt Münster mehr als erfüllt, daher wurde der  Überschuss des 
Jahres 2018 in Höhe von 49.086.846,44 € entsprechend der Beschlussvorlage V/0181/2020 aus dem 
Ergebnisvortrag der Ausgleichsrücklage zugeführt. 
 
Eigenkapital Zugang Abgang Endbestand Veränderung Veränderung 
 / Ausgleichsrücklage           
            
31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2019 2019 
EUR EUR EUR EUR EUR in % 
Gesamtsumme           
79.167.330,60 49.086.846,44 0,00 128.254.177,04 49.086.846,44 62,00% 
 
 
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
               28.466.606,70 € 
Vorjahr:          49.086.846,44 € 
 
Das Haushaltsjahr 2019 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 
28.466.606,70 € ab. Der Jahresüberschuss fällt gegenüber dem Vorjahr um 20.620.239,74 € niedriger 
aus, wobei der Jahresüberschuss 2018 den höchsten absoluten Wert seit Aufstellung doppischer 
Jahresabschüsse darstellt.. 
 
Dabei steht einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 31.418.929,78 € ein negatives    
Finanzergebnis in Höhe von 2.952.323,08 € gegenüber. 
 
Nachrichtlich: 
Ordentliche Erträge 1.259.723.721,35 
Ordentliche Aufwendungen -1.228.304.791,57 
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 31.418.929,78 
Finanzerträge 16.266.346,16 
Zinsen / sonstige Finanzaufwendungen -19.218.669,24 
Finanzergebnis -2.952.323,08 
Gesamtsumme 28.466.606,70 
 
Einzelheiten hierzu sind den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung zu entnehmen. 
 
 
 
Seite 80

Eigenkapital  Zugang Abgang Endbestand Veränderung 
/ JÜ (+) + JF (-)           
            
31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2019 2019 
EUR EUR EUR EUR EUR in % 
Gesamtsumme           
49.086.846,44 28.466.606,70 -49.086.846,44 28.466.606,70 -20.620.239,74 -42,01% 
 
 
2. Sonderposten (SoPo)              1.237.219.391,17 € 
Vorjahr:     1.256.076.793,50 € 
 
In der kommunalen Bilanz müssen die Finanzdienstleistungen Dritter, die durch Hingabe von Kapital 
zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zugewendet werden und der 
gemeindlichen Aufgaben- erfüllung dienen sollen, gesondert auf der Passivseite als Sonderposten  
zwischen Eigenkapital und Rückstellungen ausgewiesen werden (vgl. § 44 V 1 KomHVO). 
 
 D er oben genannte Betrag teilt sich wie folgt auf: 
 SoPo für Zuwendungen                634.399.333,92 € 
 SoPo für Beiträge                 594.090.150,14 € 
 SoPo für den Gebührenausgleich                   1.091.536,00 € 
 Sonstige SoPo                     7.638.371,11 € 
Gesamtsumme               1.237.219.391,17 € 
 
 
2.1 Sonderposten für Zuwendungen
               634.399.333,92 € 
Vorjahr:        636.900.271,43 € 
 
Unter diesem Bilanzposten sind die  erhaltenen Zuwendungen für Investitionen nach ihrer 
zweckentsprechenden Verwendung anzusetzen.  Dabei wird zwischen Einzel - und 
Pauschalzuwendungen differenziert. 
 
Während bei den Einzelzuwendungen die finanziellen Förderungen mit einer bestimmten Investitions-
maßnahme verbunden sind, sind die Kommunen bei den Pauschalzuwendungen innerhalb der 
Vorgaben des Zuwendungsgebers frei in der Entscheidung, für welche Investitionsmaßnahmen die 
finanziellen Förderungen verwendet werden. 
 
Alle investiven Zuwendungen werden entsprechend § 44 V KomHVO nach Aktivierung von Anlagen als 
SoPo passiviert, um den ergebniswirksamen Aufwand durch die A bschreibungen ganz oder teilweise 
durch eine ertragswirksame Auflösung  dieser SoPo (gleichlautend über die jeweilige Nutzungsdauer 
der Anlage)  zu neutralisieren. Diese Umbuchungen erfolgen mittels Passivtausch aus der 
Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ bei den Verbindlichkeiten (vgl. § 42 IV Nr. 4.8 KomHVO), wo 
sämtliche Zuwendungen zwischenverbucht sind. 
  
Seite 81

Für das Jahr 2019 standen folgende Summen für potentielle Umbuchungen zur Verfügung: 
 
Bezeichnung Zuwendungspauschale 01.01.2019 Zugänge 2019 31.12.2019 
    EUR EUR EUR 
Schul- / Bildungspauschale 1.633.158,80 12.249.604,00 13.882.762,80 
Investitionspauschale  0,00 14.585.957,83 14.585.957,83 
Sportpauschale  101.769,58 911.548,00 1.013.317,58 
Brandschutzpauschale  0,00 528.014,28 528.014,28 
für Kommunale Warnsysteme  225.842,36 0,00 225.842,36 
Förderung eCall-Ertüchtigung 
0,00 13.544,86 13.544,86 (Notrufabfragestellen) 
Gesamtsumme (verfügbares Volumen) 1.960.770,74 28.288.668,97 30.249.439,71 
 
 
 Verwendung / Buchung der Pauschalförderbeträge in 2019: 
 
 Investitionspauschale 
 
Diese Pauschale in der oben genannten Gesamthöhe w urde vollständig zum 31.12.2019 in den 
Bereichen Tief- und Hochbau zugeordnet. 
 
 Schul- und Bildungspauschale 
 
Das gesamte, für 2019 verfügbare Volumen wird auf das Geschäftsjahr 2020 vorgetragen. 
 
 Sportpauschale 
 
Die Sportpauschale 2018 wurde in Höhe des Restbestandes von 101. 769,58 € der Sportanlage „Am 
Hohen Ufer / SC Gremmendorf “ (Anlagen-Nr. 20061937) zum 20.02.2019 zugeordnet. Aus der 
Sportpauschale 2019 (Gesamthöhe = 911.548,00 €) wurde ein Teilbetrag von 607.461,81 € ebenfalls 
dieser Anlage zugeordnet. Damit wird ein Gesamtbetrag von 709.231,39 € als SoPo zu einem 
gleichlautenden Betrag auf der Aktivseite entsprechend § 44 V KomHVO ertragswirksam aufgelöst. Die 
Restsumme aus der Sportpauschale 2019 wurde in H öhe von 304.086,19 € als SoPo auf der Anlage 
20062866 (Sportanlage „Zum Häpper / Amelsbüren“) erfasst. 
 
 Brandschutzpauschale und weitere Pauschalen im Geschäftsbereich Feuerwehr 
o Die in 2019 zugewiesene Brandschutzpauschale in Höhe von insgesamt 528.014,28 € wurde 
vollständig (Schwerpunktprinzip) auf zwei Löschfahrzeuge im Geschäftsbereich der Feuerwehr 
verteilt (Anlagen-Nr. 40001095 + 40001096). 
o Die in Vorjahren erhaltene Förderung für die „Kommunalen Warnsysteme“ in Höhe von 
225.842,36 € wird auf folgende Geschäftsjahre vorgetragen. 
o Die im Jahre 2019 erhaltene Förderung für die „eCall -Ertüchtigung bei den 
Notrufabfragestellen“, die zu 90 % ausgezahlt wurde, wurde in Höhe von 13.544,86 € der IT-
Technik beim Brandschutz (Anlagen- Nr. 30067155) für das Jahr 2020 vorgetragen. Die zu 
erwartende 10%ge Restzahlung wird nach Erhalt ebenfalls dieser Anlage zugeordnet werden. 
 
Die nachfolgende Gesamtü bersicht zeigt eine geringfügige Erhöhung bei den Sonderposten für 
Zuwendungen um 2.500.937,51 € (= 0,39 %): 
 
Seite 82

SoPo 
f.Zuwendungen Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand 
 
Zuwendungsgeber…  
           
31.12.2018 2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Bund           
17.735.796,14 4.265.170,06 -164.215,15 0,00 -980.281,41 20.856.469,64 
Land           
566.068.567,24 21.063.094,99 -1.158.699,27 0,00 -25.544.804,59 560.428.158,37 
Gemeinden           
336.980,89 126.145,00 -270,74 0,00 -19.756,49 443.098,66 
so. öff. Bereichen           
353.818,89 0,00 0,00 0,00 -36.555,42 317.263,47 
verb. Unternehmen           
5.765.197,65 289.702,96 -38,47 0,00 -179.012,04 5.875.850,10 
so. öff.rechtl. 
So.Rech.           
1.629.519,47 0,00 -3.731,22 0,00 -91.610,36 1.534.177,89 
priv. Unternehmen           
37.675.265,99 533.143,14 -20.213,15 0,00 -974.580,75 37.213.615,23 
übrige Bereiche           
7.335.125,16 520.911,98 0,00 0,00 -125.336,57 7.730.700,56 
Gesamtsumme           
636.900.271,43 26.784.106,13 -1.347.168,00 0,00 -27.937.875,64 634.399.333,92 
 
 
2.2 Sonderposten für Beiträge
              594.090.150,14 € 
Vorjahr:       609.745.014,10 € 
 
Für kommunale Investitionen insbesondere im Bereich „Abwasserbeseitigung“ erhebt die Stadt 
Münster Beiträge von Grundstückseigentümern als Gegenleistung für die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen nach dem KAG (vgl. §§ 8, 9 und 11) 
bzw. nach § 127 BauGB. 
 
Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung von 15.654.863,96 € (= 2,57 %). 
 
SoPo für Beiträge Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand 
31.12.2018 2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Gesamtsumme      
609.745.014,10 4.224.670,01 -613.314,27 0,00 -19.266.219,70 594.090.150,14 
 
 
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich
      1. 091.536,00 € 
Vorjahr:  2. 433.176,00 € 
 
Die kommunalen kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb des Haushaltes der Stadt Münster 
(Abwasserbeseitigung / Gewässerunterhaltung, Friedhöfe, Wochenmärkte / Sendwesen und 
Rettungsdienst) sind gehalten, ihre Gebührenberechnungen nach „betriebswirtschaftlichen 
Seite 83

Grundsätzen“ durchzuführen (vgl. § 6 KAG). Anfallende Kostenüberdeckungen sind als Sonderposten 
für den Gebührenausgleich zu bilanzieren (vgl. § 44 VI 1 KomHVO i. V. m. § 6 II KAG). Diese sind, als 
Rückführung an die Gebührenzahler, innerhalb von vier Jahren aufzulösen (vgl. § 44 VI 1 KomHVO i. 
V. m. § 6 II KAG). Kostenunterdeckungen sind hiernach hingegen im Anhang anzugeben (vgl. § 44 VI 
2 KomHVO) und sollen gem. § 6 II KAG ebenfalls innerhalb von vier Jahren ausgeglichen werden. 
 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses  2019 liegen noch keine Ergebnisse aus den 
Betriebsabrechnungen der gebührenrechnenden Einrichtungen vor.  Dennoch wurden die 
nachfolgenden Buchungen im Bereich „Abwasser“ vollzogen. Zum einen wurde der SoPo in Höhe von 
1.655.000,00 € aufgelöst und damit die Gebührenbedarfsrechnung für 2019 korrigiert (Buchung zum 
31.12.2019).  
 
Weiterhin wurden die Ergebnisse der Betriebsabrechnung 2018 berücksichtigt (Buchung zum 
01.01.2019). Demzufolge wurde ein Zugang auf dem Sonderposten  in Höhe von 314. 558,00 € 
verbucht. 
 
Für die anderen gebührenrechnenden Einrichtungen sind keine als SoPo zu berücksichtigenden 
Kostenüberdeckungen zu verbuchen. 
 
SoPo für den Geb.Ausgleich Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand 
            
31.12.2018 2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Gesamtsumme           
2.433.176,00 314.558,00 0,00 0,00 -1.655.000,00 1.091.536,00 
 
 
2.4 Sonstige Sonderposten
        7. 638.371,11 € 
Vorjahr:  6. 998.331,97 € 
 
Im Jahresabschluss 2019 ergeben sich folgende Endbestände: 
 SoPo Ersatzzahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen    1.354.470,73 € 
 SoPo Entgelte für den Hochzeitswald Münster         115.600,43 € 
 SoPo aus Stellplatzablösebeträgen        2. 270.310,65 € 
 SoPo für rechtlich unselbständige Stiftungen      3.897.989,30 € 
Summe           7. 638.371,11 € 
 
 SoPo für Ersatzzahlungen bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
Dieser SoPo beinhaltet beitragsfinanzierte Investitionen der Stadt Münster für Ausgleichszahlungen 
nach dem Bundesnaturschutz- bzw. Landschaftsgesetz NRW. 
 
Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 21.117,93 € (= 1,54 %) geringfügig reduziert: 
SoPo für Ausgleichs- Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand 
und Ersatzmaßnahmen           
31.12.2018 2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Gesamtsumme      
1.375.588,66 77.284,33 0,00 0,00 -98.402,26 1.354.470,73 
 
 
 
Seite 84

 SoPo Entgelte für den Hochzeitswald Münster
Die von den Paaren ei
ngezahlten Beträge zur Pflanzung eines Baumes im Hochzeitswald am „Haus 
Rüschhaus“ werden nach Abschluss der Pflanzaktionen einmal im Jahr den geförderten Sachanlagen 
als SoPo zugeordnet. 
Die Bilan
zsumme hat sich im Vergleich zum Jahr 2018 um 13.950,90 (= 13,72 %) erhöht: 
SoPo für den Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand 
Hochzeitswald Münster 
31.12.2018 2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Gesamtsumme 
101.649,53 16.255,00 0,00 0,00 -2.304,10 115.600,43 
 SoPo aus KFZ-S
tellplatzablösebeträgen
Die Stadt M
ünster ist verpflichtet, im Rahmen ihrer kommunalen Daseinsvorsorge ausreichend 
Parkraum zur Verfügung zu stellen.  Nach der Bauordnung NRW (BauO NRW) dürfen bauliche oder 
andere Anlagen, bei denen Zugangs - und Abgangsverkehr mit KFZ zu erwarten ist, nur hergestellt 
werden, wenn Stellplätze oder Garagen errichtet werden (vgl. § 51 I BauO NRW). 
Sobald diese nic
ht oder nur unter großen Schwierigkeiten hergestellt werden können oder die 
Errichtung untersagt bzw. eingeschränkt ist, kann dieser Verpflichtung durch die Zahlung eines 
Ablösebetrages nachgekommen werden. 
Die hiernach vereinnahmten Beträge dürfen nach § 51 VI BauO NRW i. V. m. der 
Stellplatzablösesatzung lediglich für bestimmte Zwecke eingesetzt werden: 
o Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet
o investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs
o investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs.
Sofern er
haltene Stellplatzablösebeträge zweckentsprechend verwendet wurden, sind sie in einen 
Sonderposten einzustellen. Dieser ist dem aus den Stellplatzablösebeträgen finanzierten AV 
zuzuordnen. Die Stellplatzablösebeträge, die bisher nicht einer Investitionsmaßnahme zugewiesen 
wurden, sind in der Position „4.8 Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert. 
Im Jahr 2019
 hat sich die Bilanzsumme um insgesamt 647.206,17 € (= 39,87 %) erhöht: 
SoPo aus Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand 
Stellplatzablösebeträgen 
31.12.2018 2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Gesamtsumme 
1.623.104,48 754.735,82 0,00 0,00 -107.529,65 2.270.310,65 
 SoPo für di
e rechtlich unselbständigen Stiftungen
Hierunter w
ird das als SoPo gebundene, von den rechtlich unselbständigen Stiftungen im Sinne von § 
97 I Nr. 2 GO eingebrachte Vermögen erfasst, um dessen Mittelherkunft vom Eigenkapital des 
Kernhaushaltes abzugrenzen. 
Seite 85

Das Stiftu ngsvermögen der folgenden städtischen, rechtlich unselbständigen Stiftungen wird zum 
31.12.2019 noch bilanziert: 
 Stiftung Generalarmenfonds 
 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 
 Stiftung Clemenshospital 
 
SoPo f. unselbständige Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand 
Stiftungen           
31.12.2018 2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR   EUR EUR 
Stiftung           
Generalarmenfonds           
1.138.087,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.087,23 
Friedrich + Irmgard           
Buschmann            
Stiftung           
2.759.901,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.759.901,07 
Stiftung           
Clemenshospital           
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
Gesamtsumme           
3.897.989,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3.897.989,30 
 
 
3. Rückstellungen
                 663.501.939,42 € 
Vorjahr:        622.222.252,71 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle Verbindlichkeiten ausgewiesen, bei denen der Fälligkeits-
zeitpunkt und/oder die Höhe ungewiss sind.  Es ist hierzu auf den Erfüllungsbetrag ( = der zu einem 
späteren Zeitpunkt zu leistende Betrag) abzustellen.  Die Bildung von Rückstellungen ( RÜ) ist 
haushaltsrechtlich lediglich im Rahmen der Voraussetzungen des § 37 KomHVO möglich. 
 
Die Bilanzwerte der RÜ ändern sich grundsätzlich durch die folgenden Geschäftsvorfälle: 
 Zuführungen 
Hierunter versteht man die aufwandswirksame Bildung von RÜ. Auszahlungen fallen hierdurch 
nicht an. 
 Inanspruchnahmen 
Im Gegensatz zu einer Zuführung erfolgt diese ergebnisneutral als Verwendung der RÜ für ihren 
Zweck. Entsprechenden Auszahlungen stehen keine Aufwendungen gegenüber. 
 Auflösungen 
Wird hingegen eine gebildete RÜ für ihren Zweck nicht benötigt, werden derartige Geschäfts -
vorfälle auf diesem Wege ertragswirksam erfasst. D en Erträgen stehen keine Einzahlungen 
gegenüber. 
 Umbuchungen 
Eine Verlagerung zwischen unterschiedlichen RÜ erfolgt ergebnisneutral auf diesem Wege. 
 
Der Bestand der Rückstellungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 41.279.686,71 € erhöht. 
 
Die mit Abstand größten Werterhöhungen sind bei den Pensions- und Beihilfe-RÜ zu verzeichnen (s. 
Ausführungen dort). 
 
 
Seite 86

Die Gesamt-RÜ gliedern sich wie folgt: 
 Pensions- und Beihilfe-RÜ               612.062.860,00 € 
 Instandhaltungs-RÜ                       682.904,04 € 
 Sonstige RÜ                   50.756.175,38 € 
Summe                 663.501.939,42 € 
 
 
3.1
 Pensions- und Beihilferückstellungen            612.062.860,00 € 
Vorjahr:        576.661.280,00 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle Versorgungslasten für alle aktiven oder sich im Ruhestand 
befindlichen Beamtinnen/Beamten nach speziellen Bestimmungen auf verfassungsrechtlicher 
Grundlage (vgl. Art. 33 V GG) bilanziert. Träger dieser Lasten ist der letzte Dienstherr, der die künftige 
Ruhestandsversorgung der Beamtinnen/Beamten sicher zu stellen hat.  
 
Grundlage für den Wertansatz bei den Pensions -RÜ ist die Datenermittlung mit Hilfe des  
wissenschaftlich zertifizierten DV-Programms „HAESSLER Pensionsrückstellung (HPR)“. Ansatzfähig 
sind gem. § 3 7 I 1 + 2 Kom HVO alle Pensionsverpflichtungen für sowohl  aktive als auch für 
ausgeschiedene Beamtinnen/Beamte (Versorgungsansprüche, Anwartschaften und andere 
fortgeltende Ansprüche nach Ausscheiden aus dem Dienst). 
 
Die Beihilfe-Rückstellungen werden gem. § 37 I 6 KomHVO als prozentualer Anteil zu den Pensions-
Rückstellungen gebildet. Dieser Anteil orientiert sich an dem Durchschnitt der geleisteten Beihilfen im 
Verhältnis zu den gezahlten Versorgungsbezügen in den drei dem JA vorangehenden Haushaltsjahren 
(vgl. § 3 7 I 5 + 6 KomHVO). Im Jahre 2019 hat sich der dafür gebildete % -Satz auf 22,62 % erhöht 
(Vorjahr = 21,56 %). Dieser Satz ist mindestens alle fünf Jahre zu überprüfen (vgl. § 37 I 7 KomHVO). 
 
Der Gesamtwert hat sich um 35.4 01.580,00 € (= 6,14 %) erhöht  (Erhöhung Pensions -RÜ = 
24.770.110,00 € [= 5,22 %], Erhöhung Beihilfe-RÜ = 10.631.470,00 € [= 10,39 %]). 
 
Die Anteile an dieser Bilanzposition sind wie folgt verteilt: 
 Pensions-RÜ      4 99.154.190,00 €        =     81,55 % 
 Beihilfe-RÜ     11 2.908.670,00 €        =     18,45 % 
 
Die Gesamtsumme dieses Anstieges verteilt sich auf Zuführungen und Inanspruchnahmen: 
 
Pensions-RÜ: 
 Zuführungen                    25.092.099,00 € 
 Auflösungen                     ./. 321.989,00 € 
Gesamtsumme / = Erhöhung                  24.770.110,00 € 
 Beihilfe-RÜ: 
 Zuführungen                    10.631.470,00 € 
 Auflösungen                                    0,00 € 
Gesamtsumme / = Erhöhung                  10.631.470,00 € 
 
Die erhöhten Zuführungen zu den Rückstellungen sind vor allem auf die gestiegene Anzahl der 
Personen, für die Rückstellungen zu bilden waren, sowie auf die Besoldungs - und 
Versorgungserhöhung zum 01.01.2019 um 3,2 % zurückzuführen. 
  
Seite 87

Pensions- u. Beihilfe-RÜ 
Zuführung  Inanspruch-
nahme 
Umbuchung Auflösung 
Endbestand 
31.12.2018 2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Pensions-RÜ           
474.384.080,00 25.092.099,00 0,00 0,00 -321.989,00 499.154.190,00 
Beihilfe-RÜ           
102.277.200,00 10.631.470,00 0,00 0,00 0,00 112.908.670,00 
Gesamtsumme           
576.661.280,00 35.723.569,00 0,00 0,00 -321.989,00 612.062.860,00 
 
 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten         0,00 € 
Vorjahr:     0,00 € 
 
Es sind keine Bestandswerte vorhanden. 
 
 RÜ für Deponien 
Die Aufgaben der Stadt Münster in Bezug auf die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien wurden 
auf die AWM übertragen. Diese Verpflichtungen müssen gem. § 6 KAG i. V. m. § 9 II und IIa) 
Landesabfallgesetz NRW in die Gebührenkalkulation einbezogen werden. 
 
 RÜ für Altlasten 
Auf einen bilanziellen Ansatz wird nach wie vor verzichtet, da  die Voraussetzungen für eine 
Sanierungsverpflichtung auf Grund eines Bescheides (Verwaltungsakt) nicht vorliegen. 
 
 
3.3 Instandhaltungs-Rückstellungen
                                682.904,04 € 
Vorjahr:               864.734,15 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle unterlassenen Instandhaltungen von Sachanlagen (gesamtes 
AV abzüglich „immaterielle VG“ sowie „Finanzanlagen“) erfasst. 
 
In Abgrenzung hierzu werden reine Herstellungsaufwendungen, die gem. § 37 IV KomHVO zu 
aktivieren sind, nicht rückgestellt. Für die kommunale Umsetzungsplanung dieser Maßnahmen wird der 
Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von drei bis maximal fünf Jahren zu Grunde gelegt. 
 
Insgesamt verringert sich der Bestand, der nur noch im Bereich Hochbau geführt wurde, um 181.830,11 
€ (= 21 ,03 %). Er setzt sich, wie nachfolgende Tabelle verdeutlicht, aus Inanspruchnahmen und 
Auflösungen zusammen. 
 
Instandhaltungs- Zuführung Inanspruch- Auflösung Endbestand Veränderung 
Rückstellungen   nahme         
31.12.2018 2019 2019 2019 31.12.2019     
EUR EUR EUR EUR EUR EUR % 
Gesamtsumme             
864.734,15 0,00 -181.830,11 0,00 682.904,04 -181.830,11 -21,03% 
 
 
 
 
 
Seite 88

3.4 Sonstige Rückstellungen                 50.756.175,38 € 
Vorjahr:          44.696.238,56 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle, nicht unter spezielleren Rückstellungen verbuchten 
Sachverhalte erfasst. Die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ ist gemäß  
§ 45 II Nr. 5 KomHVO anzugeben und zu erläutern.  
 
Gegenüber dem Bilanzstichtag des Vorjahres haben sich die Werte dieser Position um insgesamt 
6.059.936,82 € (= 13,56 %) erhöht. 
 
In den zugrundeliegenden Geschäftsvorfällen sind insbesondere folgende Sachverhalte enthalten: 
Zuführungen: 
 
 R ückstellung für  Bombenverdachtsflächen Mauritz      1.000.000,00  € 
 Rückstellung für die mögliche Erstattungspflicht von  
Zinsen für  Gewerbesteuernachforderungen       5.260.000,00 € 
 Rückstellung für Risiken aus der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen  
als Folge der Änderung des Kapitalanlagegesetzes (KAGG)     4.600.000,00 € 
Gesamtsumme          10.860.000,00 € 
 
Außerdem: 
 
 Auflösung einer Rückstellung i. H. v. 1.450.000,00 € für die Verzinsung von  Gewerbesteuer-
erstattungen nach dem KAGG; der Grund hierfür ist durch Zahlung der Zinsen in 2019 entfallen. 
 
Darüber hinaus sind folgende Sachverhalte erwähnenswert: 
 Die Stadt Münster hat noch investive Kredite in Schweizer Franken (CHF) im Portfolio. Durch die 
Bildung von Rückstellungen betreibt die Stadt Münster  Risikovorsorge für mögliche 
Wechselkursschwankungen im Verhältnis Euro zu Schweizer Franken . Die Höhe der 
Rückstellungen ergibt sich aus der Differenz der CHF-Kreditverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 
(bewertet in Euro mit dem dann gültigen Wechselkurs) und der Bewertung dieser 
Verbindlichkeiten mit dem niedrigsten Wechselkurs der letzten fünf Jahre. 
 
 
CHF-Investitionskredite 
Am 31.12.2019 besteht ein CHF-Bestand in Höhe von 55. 857.923,65 CHF. Der EZB Referenzkurs 
notierte am 31.12. 2019 bei 1, 0854 CHF/€. Bewertet mit diesem Kurs - unter Berücksichtigung des 
Höchstwertprinzips - ergibt sich ein Wert von 51. 462.984,75 €. Demgegenüber führt eine Bewertung 
entsprechend des Realitätsprinzips gemäß § 33 I Nr. 3 KomHVO mit dem niedrigsten Kurs der letzten 
fünf Jahre (= 0,98665 CHF/€) zu einem Wert dieser Verbindlichkeiten von 56.613.716,77 €. Somit ergibt 
sich in Höhe der Differenz beider Werte folgende Rückstellung zum 31.12.2019: 
 
o Bilanzverbindlichkeit (Wechselkurs zum 31.12.2019 = 1,0854 CHF/€)            51.462.984,75 € 
o Bewertung mit dem niedrigsten Kurs von 0,98665 CHF/€              
56.613.716,77 € 
Rückstellung                       5.150.732,02 € 
Diese neue RÜ-Bildung führte zu folgendem Ertrag: 
o RÜ zum 31.12.2018 / 01.01.2019                   9.473.705,71 € 
o RÜ zum 31.12.2019                     5.150.732,02 € 
Differenz / ertragswirksame Auflösung                   4.322.973,69 € 
 
Die Bilanzposition „Sonstige Rückstellungen“ gliedert sich wie folgt: 
Seite 89

Sonstige 
Rückstellungen für Zuführung  Inanspruch-
nahme Auflösung Endbestand Veränderung 
31.12.2018 2019 2019 2019 31.12.2019 2019 
  EUR EUR EUR EUR EUR in % 
nicht gen. Urlaub             
8.223.353,60  617.208,40  0,00  0,00  8.840.562,00  617.208,40  7,51% 
Arbeitszeitguthaben             
3.516.502,00  265.812,00  0,00  0,00  3.782.314,00  265.812,00  7,56% 
Altersteilzeit             
3.143.050,00  480.401,00  0,00  -231.691,00  3.391.760,00  248.710,00  7,91% 
beendete 
Arbeitsverhältnisse             
2.652.540,00  3.807,00  0,00  -135.727,00  2.520.620,00  -131.920,00  -4,97% 
Sabbatjahr-Ver.             
393.750,00  242,00  0,00  0,00  393.992,00  242,00  0,06% 
Versorgungs-L. 
eigenb.-ähnl. Einr.             
7.802.397,25  481,91  0,00  -41.594,00  7.761.285,16  -41.112,09  -0,53% 
Sonstige Gesch.-
Vorfälle             
18.964.645,71  11.444.349,00  -484.063,37  -5.859.289,12  24.065.642,22  5.100.996,51  26,90% 
darunter:             
Risiken bei Krediten in 
CHF:             
● für Investitionskredite             
9.473.705,71  0,00  0,00  -4.322.973,69  5.150.732,02  -4.322.973,69  -45,63% 
Gesamtsumme             
44.696.238,56  12.812.301,31  -484.063,37  -6.268.301,12  50.756.175,38  6.059.936,82  13,56% 
 
 
4. Verbindlichkeiten                984.221.224,09 € 
Vorjahr:        996.456.345,47 € 
 
Die Kommunen sind gehalten, für dem Grunde und der Höhe nach sicher feststehende Verpflichtungen, 
Verbindlichkeiten auf der Passivseite auszuweisen. Dadurch unterscheiden sich Verbindlichkeiten von 
Rückstellungen als Verpflichtungen, die sich dem Grunde nach und/oder der Höhe nach (noch) nicht 
sicher bestimmen lassen. 
 
Entsprechend des Mindestgliederungsgebotes in § 42 IV KomHVO weist die Stadt Münster folgende 
Bilanzpositionen mit nachstehenden Werten zum 31.12.2019 aus: 
 
 Anleihen                          0,00 € 
 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen             832.717.116,13 € 
 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                2.567.886,13 € 
 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen                    529.156,22 € 
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                 2.715.125,52 € 
 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                     703.499,65 € 
 Sonstige Verbindlichkeiten                   63.848.918,91 € 
 Erhaltene Anzahlungen                
  81.139.271,53 € 
Gesamtsumme                  984.221.224,09 € 
 
Seite 90

Sämtliche Verbindlichkeiten w erden mit Rückzahlungsbeträgen angesetzt und entsprechend des 
Höchstwertprinzips für Verbindlichkeiten in besonderer Ausprägung des Vorsichtsprinzips gemäß 
§ 33 I Nr. 3, S. 2 KomHVO bewertet. 
 
Der Gesamtwert aller Verbindlichkeiten hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 12.235.121,38 
€ (= 1,23 %) leicht vermindert. 
 
 
4.1 Anleihen                                    0,00 € 
Vorjahr:                          0,00 € 
 
Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, bei denen der Käufer neben dem Recht auf die 
Rückzahlung seiner Investition auch ein Recht auf die Zahlung der vereinbarten Zinsen erwirbt. 
 
Es sind zum 31.12.2019 keine Anleihen zu bewerten. 
 
 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
            832.717.116,13 € 
Vorjahr:        870.990.771,82 € 
 
Der Gesamtwert hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 38.273.655,69 € (= 4,39 %) reduziert. 
 
Unter diesem Bilanzposten sind Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Sinne von § 86 GO zu 
erfassen. 
 
Die Stadt Münster hat einen Teilbetrag dieser Kreditverbindlichkeiten in Schweizer Franken 
aufgenommen. Am 31.12.2019 beträgt dieser 55.857.923,65 CHF. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich 
mit dem Kurswert am Bilanzstichtag. Liegt jedoch der Einstandswert unter dem Kurswert, so erfolgt  - 
entsprechend des Höchstwertprinzips als Ausfluss des Realitätsprinzips gem. § 34 I Nr. 3 KomHVO - 
eine Bewertung mit diesem niedrigeren  Wert. Der EZB- Referenzkurs am 31.12.2019 beträgt 1,0854 
CHF/€. Unter Berücksichtigung des Bilanzwertes zum 01.01.2019 in Höhe von 66. 646.928,42 € und 
der in 2019 vorgenommenen Tilgungszahlungen sowie der Umschuldung von CHF in EUR in Höhe von 
15.516.763,65 € ergibt sich ein Währungsverlust in Höhe von 2. 533.268,39 € (vgl. in diesem 
Zusammenhang auch Ausführungen unter 3.4 „Sonstige Rückstellungen“). 
 
In dieser Höhe sind die Verbindlichkeiten zu erhöhen: 
Wert 01.01.2019                    66.646.928,42 € 
./. Tilgung 2019                 ./.  2.200.448,41 € 
./. Umschuldung von CHF in EUR              
./. 15.516.763,65 € 
Summe                     48.929.716,36 € 
Wert 31.12.2019                    51.462.984,75 € 
Differenz / Erhöhung                     2.533.268,39 € 
 
Die Stadt Münster nahm ab dem Jahr 2017 Kredite nach dem Schuldendiensthilfegesetz NRW sowohl 
für investive als auch für konsumtive Zwecke im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ von der 
NRW.BANK auf. 
 
Mit den Mitteln sollen diverse schulbezogene Maßnahmen zur Sanierung und  Modernisierung sowie 
zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Münster durchgeführt werden. Auch im Jahre 2019 
wurden weitere Kredite aufgenommen, gleichzeitig aber auch Tilgungen vorgenommen: 
 
 
 
Seite 91

Investitionskredite 31.12.2018 Zugang Tilgung 2019 31.12.2019 
Entwicklung 2.751.199,96 4.702.974,00 -148.128,08 7.306.045,88 
 
Verbindlichkeiten aus  Zugang  Abgang Endbestand Veränderung 
Krediten für Investitionen…            
31.12.2018 2019 2019 31.12.2019     
EUR EUR EUR EUR EUR in % 
von Sondervermögen           
84.363,16 0,00 0,00 84.363,16 0,00 0,00% 
vom öffentlichen Bereich           
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
von Kreditinstituten           
870.906.408,66 0,00 -38.273.655,69 832.632.752,97 -38.273.655,69 -4,39% 
Gesamtsumme          
870.990.771,82 0,00 -38.273.655,69 832.717.116,13 -38.273.655,69 -4,39% 
 
 
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung    2.567.886,13 € 
Vorjahr:            3.824.079,04 € 
 
Eine Kommune hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. 
Soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, dürfen zur rechtzeitigen Leistung der 
Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zum Höchstbetrag laut Haushaltssatzung 
aufgenommen werden (vgl. § 89 GO).  
 
In § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Jahr 2019 ist der Höchstbetrag der Kredite, die 
zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 200.000.000 € festgesetzt. Die 
Stadt Münster nahm ab dem Jahr 2017 Kredite nach dem Schuldendiensthilfegesetz NRW sowohl für 
investive als auch für konsumtive Zwecke im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ von der 
NRW.BANK auf. 
 
Mit den Mitteln sollen diverse schulbezogene Maßnahmen zur Sanierung und Modernisierung sowie 
zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Münster durchgeführt werden. 
 
Auch im Jahre 2019 wurden weitere Kredite aufgenommen, gleichzeitig aber auch Tilgungen  
vorgenommen: 
 
Zusammenfassung Zugang Abgang Endbestand 
Einzelverträge       
31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR EUR 
V 4202511202       
2.264.684,04 0,00 -122.431,92 2.142.252,12 
V 4202824613       
436.000,00 0,00 -11.480,00 424.520,00 
Gesamtsumme       
2.700.684,04 0,00 -133.911,92 2.566.772,12 
 
Der Gesamtbestand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten hat sich (neben weiteren Buchungen) 
wie folgt zum 31.12.2019 entwickelt: 
 
Seite 92

Verbindlichkeiten aus 
Krediten Zugang Abgang Endbestand Veränderung 
zur Liquiditätssicherung            
31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2019 
EUR EUR EUR EUR EUR  % 
Gesamtsumme           
3.824.079,04 0,00 -1.256.192,91 2.567.886,13 -1.256.192,91 -32,85% 
 
 
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen
                   529.156,22 € 
Vorjahr:               506.561,08 € 
 
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Zahlungsverpflichtungen aufzunehmen, die einer 
Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. 
 
Die Verbindlichkeiten resultieren aus sechs Leibrentenverträgen aus  dem Ankauf von Grundstücken. 
Verzinst werden diese auf Grundlage des Barwertes in Anlehnung an § 37 I 4 KomHVO mit 5 %. Diese 
Vorschrift gilt zwar originär für RÜ aus Pensionsverpflichtungen, wird aber allgemein auch auf 
Verbindlichkeiten angewandt, die sich von RÜ lediglich dadurch unterscheiden, dass hier sowohl die 
Höhe als auch der Verpflichtungsgrund feststehen. 
 
Die V erbindlichkeit wurde im Jahre 2019 durch eine Barwertanpassung in Höhe von 93.307,74 € 
entsprechend erhöht. Gleichzeitig wurden Tilgungen in einer Gesamthöhe von 70.712,60 € geleistet. 
Das führte insgesamt zu einer Erhöhung des Bilanzwertes um 22.595,14 (= 4,46 %), wie die 
nachfolgende Tabelle dokumentiert. 
 
Verbindlichkeiten aus  Zugang Abgang Endbestand Veränderung 
kreditähnlichen Vorgängen           
31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2019 
EUR EUR EUR EUR EUR % 
Leibrentenverträge für            
Grundstücksankäufe           
506.561,08 93.307,74 -70.712,60 529.156,22 22.595,14 4,46% 
 
 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    2. 715.375,52 € 
Vorjahr:  2. 336.387,19 € 
 
Hierunter sind kommunale Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungs-, 
Miet- und Pacht- sowie ähnlichen Verträgen anzusetzen, bei denen  die Kommune ihre Verpflichtung 
zur eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. Kaufpreiszahlung) noch nicht erfüllt hat.  
 
Diese Verbindlichkeiten haben sich im Jahre 2019 um insgesamt 378.738,33 € (= 16,21 %) erhöht. 
  
Seite 93

Verbindlichkeiten aus  Zugang Abgang Endbestand Veränderung 
Lieferungen und Leistungen           
31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2019 
EUR EUR EUR EUR EUR % 
gg. verbundenen Unternehmen           
1.243.107,82 38.176,72 -115.262,23 1.166.022,31 -77.085,51 -6,20% 
gg. Sondervermögen           
1.093.263,60 456.464,58 -2.342,96 1.547.385,22 454.121,62 41,54% 
gg. öffentlichem Bereich           
0,00 1.433,06 0,00 1.433,06 1.433,06 0,00% 
gg. privatem Bereich           
15,77 9.520,07 -9.000,91 534,93 519,16 3292,07% 
Summe           
2.336.387,19 505.594,43 -126.606,10 2.715.375,52 378.988,33 16,22% 
 
 
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen         703.499,65 € 
Vorjahr:                0,00 €  
 
Der Gesamtbilanzwert wurde im Jahre 2019 , nachdem dieser im Jahre 2018 vollständig aufgelöst 
wurde, wieder erhöht. 
 
Verbindlichkeiten aus  Zugang Abgang Endbestand Veränderung 
Transferleistungen           
31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2019 
EUR EUR EUR EUR EUR % 
Gesamtsumme      
0,00 1.013.647,05 -310.147,40 703.499,65 703.499,65 100,00% 
 
 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
                 63.848.918,91 € 
Vorjahr:          54.120.270,41 € 
 
Dieser Bilanzposten ist ein Auffangposten für alle kommunalen Verbindlichkeiten, die nicht an anderer 
Stelle anzusetzen sind. 
 
Ein größerer Posten besteht beim „Cash-Pooling“ mit insgesamt 36.727.136,52 €. Beim „Cash-Pooling“ 
werden die jeweiligen Guthaben der, mit der Stadt Münster verbundenen, Tochterunternehmungen als 
fremde Finanzmittel verbucht.  Dieser Bestand hat sich insgesamt um 1.085.726,31 €  (Anfangswert 
31.12.2018 = 35.641.410,21 € [= 3,05 %]) erhöht. 
 
Der Gesamtwert der Bilanzposition ist insgesamt um 9.728.648,50 € (= 17,98 %) angewachsen. 
  
Seite 94

Sonstige Verbindlichkeiten Zugang Abgang Endbestand Veränderung 
            
31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 2019 
EUR EUR EUR EUR EUR in % 
Cash-Pooling           
35.641.410,21 1.085.726,31 0,00 36.727.136,52 1.085.726,31 3,05% 
Ausgleichszahlungen bei Umle-           
gungen nach BauGB           
2.786.256,35 0,00 -994.650,70 1.791.605,65 -994.650,70 -35,70% 
Liquidität eigenbetriebsähnliche           
Einrichtungen (citeq, Münster           
Marketing und Theater 
Münster)           
2.735.267,75 662.684,32 -545.716,94 2.852.235,13 116.967,38 4,28% 
Sozialamt / Jobcenter           
4.129.190,55 378.146,08 -189.572,06 4.317.764,57 188.574,02 4,57% 
Interessentenschaften           
1.021.365,45 4.234,82 0,00 1.025.600,27 4.234,82 0,41% 
Sonstige Verbindlichkeiten           
4.969.684,65 4.276.000,96 0,00 9.245.685,61 4.276.000,96 86,04% 
Übrige Verbindlichkeiten           
2.837.095,45 8.263.834,08 -3.212.038,37 7.888.891,16 5.051.795,71 178,06% 
Gesamtsumme           
54.120.270,41 14.670.626,57 -4.941.978,07 63.848.918,91 9.728.648,50 17,98% 
 
 
4.8 Erhaltene Anzahlungen                 81.139.271,53 € 
Vorjahr:          64.678.275,93 € 
 
Hierunter werden alle kommunalen Verpflichtungen gegenüber Dritten ausgewiesen, für die bereits 
Finanzmittel erhalten wurden, die dafür erforderliche Leistung durch die Kommune aber noch nicht oder 
nicht vollständig erbracht worden ist. 
 
Alle diese Zuwendungen werden nach vollständigem Erhalt entweder in SoPos oder in PRAPs 
umgebucht (Passivtausch). Entscheidend für die jeweilige bilanzielle Erfassung als SoPo ist, ob die 
jeweilige Zuwendung für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen gewährt 
wurde und die allgemeinen Voraussetzungen für eine Aktivierung von Vermögensgegenständen 
gegeben ist (§ 44 V KomHVO i. V. m. § 34 KomHVO). Insbesondere ist Grundbedingung hierfür, dass 
das wirtschaftliche Eigenturm bei der jeweiligen Kommune vorliegt (vgl. § 34 I KomHVO). 
Sollten umgekehrt diese Aktivierungsbedingungen verneint werden müssen, insbesondere bei 
Nichtvorliegen des wirtschaftlichen, kommunalen Eigentums, hängt die weitere Frage einer möglichen 
Umbuchung in PRAP davon ab, ob die erhaltenen Zuwendungen unter den Voraussetzungen des § 44 
II 2 KomHVO als ARAP aktiviert werden kann (nähere Erläuterungen hierzu unter Nr. 3 bei den 
AKTIVA). 
 
Wertmäßig bedeutsam sind auch die so genannten Pauschalzuwendungen, die die Stadt Münster auch 
im Jahr 2019 erhalten hat  (insgesamt ca. 28,3 Mio. €  [nähere Erläuterungen finden sich hierzu unter 
der Nr. 2 bei den PASSIVA]). 
 
Abschließend sind auch Verbindlichkeiten aus Stellplatzablösebeträgen als erwähnenswert zu 
benennen. 
Seite 95

Stellplatzablösebeträge sind rechtlich entsprechend einer kommunalen Stellplatzablösesatzung auf 
Grundlage des § 51 V der Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW) i. V. m. § 7 GO zu entrichten 
(Satzungsgeber hierfür ist gem. § 41 GO der Rat). Diese Verpflichtungen sind gem. § 51 I BauO NRW 
fällig, wenn bauliche oder andere Anlagen errichtet werden sollen, bei denen Zugangs - und 
Abgangsverkehr mit Kfz zu erwarten ist, und hierfür Stellplätze oder Garagen hergestellt werden. Die 
dann hierfür eingenommenen Finanzmittel sind nach § 51 VI BauO NRW zweckgebunden zur 
Herstellung öffentlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet, für investive Maßnahmen zur 
Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder für investive Maßnahmen zur Verbesserung 
des Fahrradverkehrs zu verwenden. Wie bei anderen Zuwendungen, erfolgt nach Abschluss der 
jeweiligen Baumaßnahme eine Behandlung entweder als SoPo ( bei Bejahung der allgemeinen 
Aktivierungsvoraussetzungen einer Maßnahme gem. § 34 KomHVO) oder umgekehrt als PRAP  
(Verneinung der Voraussetzungen des § 34 KomHVO).  
 
Im Jahr 2019 waren bei der Stadt Münster insgesamt 702.570,00 € als Neuzugänge zu verzeichnen. 
Von dem Gesamtbestand in Höhe von ca. 21,1  Mio. € (davon Anfangsbestand per 01.01.2019 = ca.  
20,4 Mio. €) wurden ungefähr 256 TEUR in PRAPs und ca. 755 TEUR in SoPos umgebucht (vgl. auch 
Ziffer 2.4 / Erläuterung zu den „Sonstigen Sonderposten“) 
  
Seite 96

Insgesamt erhöhte sich der Gesamtwert dieser Bilanzposition um 16.460.995,60 € (= 25,45 %): 
 
Erhaltene Anzahlungen Zugang Abgang Endbestand Veränderung 
für Investitionszuwendungen            
            
31.12.2018 2019 2019 31.12.2018 2019 
EUR EUR EUR EUR EUR % 
vom Bund           
23.745.344,73 4.156.169,17 -840.055,23 27.061.458,67 3.316.113,94 13,97% 
vom Land           
9.034.301,68 36.034.933,74 -21.886.055,17 23.183.180,25 14.148.878,57 156,61% 
von Gemeinden und           
Gemeindeverbänden      
0,00 409.150,00 0,00 409.150,00 409.150,00 100,00% 
von verbundenen Untern. etc.           
0,00 19.984,65 0,00 19.984,65 19.984,65 100,00% 
von so. öffentl. Sonderrechnungen           
934.170,94 1.134.170,94 -1.051.250,88 1.017.091,00 82.920,06 8,88% 
von privaten Unternehmen           
1.491.598,10 556.454,67 -34.867,52 2.013.185,25 521.587,15 34,97% 
vom übrigen Bereich           
522.502,68 32.145,06 -460.777,90 93.869,84 -428.632,84 -82,03% 
zur sozialen Infrastruktur           
260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00% 
Verbindlichkeiten aus Beiträgen           
6.145.332,12 2.234.263,83 -3.541.736,23 4.837.859,72 -1.307.472,40 -21,28% 
Verbindlichkeiten aus Zahlungen           
für Ausgleichs- / 
Ersatzmaßnahmen           
742.238,04 6.751,88 0,00 748.989,92 6.751,88 0,91% 
Verbindlichkeiten aus Stellplatz-           
ablösebeträgen           
20.397.287,64 702.570,00 -1.010.855,41 20.089.002,23 -308.285,41 -1,51% 
Erhaltene Anzahlungen           
1.405.500,00 0,00 0,00 1.405.500,00 0,00 0,00% 
Gesamtsumme           
64.678.275,93 45.286.593,94 -28.825.598,34 81.139.271,53 16.460.995,60 25,45% 
 
 
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)
              39.574.625,47 € 
Vorjahr:          40.768.067,89 € 
 
Insgesamt hat sich der Wert aller PRAP um 1.193.442,42 € (= 2,93 %) reduziert. 
Unter dieser Bilanzposition werden zwei Arten von PRAP angesetzt: 
 
 gem. § 43 III 1 KomHVO (Einnahmen vor Ertrag) 
 gem. § 4 3 III 2 KomHVO ( Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte m it mehrjähriger 
Gegenleistungsverpflichtung) 
 
Diese gliedern sich wie folgt zum 31.12.2019: 
o Einnahmen vor Ertrag                    4.335.533,83 € 
o Gebühren für Grabnutzungen                 16.664.810,40 € 
Seite 97

o PRAP für erhaltene konsumtive Zuwendungen                               0,00 € 
o PRAP für erhaltene investive Zuwendungen               12.949.883,56 € 
o PRAP aus Stellplatzablösebeträgen                   5.003.972,50 € 
o Privatrechtliche Leistungsentgelte                      620.425,18 € 
Summe                     39.574.625,47 € 
 
Die Gebühren für Grabnutzungsrechte, die dreißigjährig im Voraus vergeben und folglich per anno mit 
1/30 ertragswirksam aufgelöst werden, liegen, da jährlich immer wieder neue Rechte vergeben werden, 
relativ konstant gegenüber dem Vorjahr. 
 
Von unterrangiger Bedeutung sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte. Diese Abgrenzungen 
beziehen sich auf die einmalige Ablösung des Erbbaurechtes für den Gräftenhof „Haus Kump“ sowie 
auf einen Ablösebetrag für das Erbbaurecht an der städtischen Liegenschaft „Wöstebach 51“. 
 
Die Gesamtübersicht gibt Aufschluss über die Entwicklung der Werte dieser Bilanzposition gegenüber 
dem Vorjahr: 
 
Passive RAP Zugänge Abgänge Umbuchungen Auflösung Endbestand 
            
31.12.2018 2019 2019 2019 2019 31.12.2019 
EUR EUR EUR     EUR 
Einnahmen vor Ertrag           
5.149.283,65 4.335.533,83 0,00 0,00 -5.149.283,65 4.335.533,83 
Gebühren für Grabnutzungen           
16.221.432,52 443.377,88 0,00 0,00 0,00 16.664.810,40 
für konsumtive Zwecke           
182.368,39 0,00 -182.368,39 0,00 0,00 0,00 
Erhaltene 
Investitionszuschüsse           
13.551.415,29 1.174.554,94 0,00 0,00 -1.776.086,67 12.949.883,56 
Stellplatzablösebeträge           
5.028.986,15 256.119,59 0,00 0,00 -281.133,24 5.003.972,50 
Privatrechtliche 
Leistungsentgelte           
634.581,89 0,00 0,00 0,00 -14.156,71 620.425,18 
Gesamtsumme           
40.768.067,89 6.209.586,24 -182.368,39 0,00 -7.220.660,27 39.574.625,47 
 
 
C. 
Nachrichtlich 
 
I. Fehlbeträge der gebührenrechnenden Bereiche gem. § 6 KAG 
 
Kostenüberdeckungen der gebührenrechnenden Bereiche (Jahresüberschuss ) werden in der 
Bilanzposition „2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich“ ausgewiesen, während 
Kostenunterdeckungen (Jahresfehlbetrag) im Anhang erläutert werden (vgl. § 44 VI KomHVO i. V. m. 
§ 6 II KAG NRW). 
 
Kostenunterdeckungen / Fehlbeträge, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses 
aufgelaufen sind und zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch entsprechende Kostenüberschüsse 
ausgeglichen werden konnten, ergeben sich in den nachfolgenden Bereichen. 
 
Seite 98

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses liegen Ergebnisse zu den 
Betriebsabrechnungen in den einzelnen gebührenrechnenden Einrichtungen noch nicht vor.  Aus der 
Vergangenheit liegen noch folgende Unterdeckungen vor (Jahresfehlbetrag = JF): 
 
 Friedhöfe              Verrechnungsbestand /Unterdeckungen       ./. 188.640,41 € 
 
Diese Gesamtunterdeckung rührt aus den Jahren 2015 – 2018 (die Unterdeckung aus 2014 [= ./. 
28.163,33] wurde in 2018 verrechnet). Danach ergibt sich folgende Berechnung zum 01.01.2019: 
 Jahresfehlbetrag 2015                   ./. 125.820,45 € 
 Jahresfehlbetrag 2016                   ./. 148.611,29 € 
 Jahresüberschuss 2017                       137.765,03 € 
 Jahresfehlbetrag 2018                   
./.   51.973,70 € 
Verrechnungsbestand 01.01.2019                   ./. 188.640,41 € 
 Rettungsdienst          Verrechnungsbestand / Unterdeckung          ./. 5.195.108,00 € 
Dieser Bestand setzt sich wie folgt zusammen: 
 Negativer Verrechnungsbestand per 01.01.2018             ./. 5.610.256,00 € 
 Jahresüberschuss 2018                       415.148,00 € 
Verrechnungsbestand 01.01.2019                ./. 5.195.108,00 € 
 
 
II. 
Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 45 II Nr. 9 KomHVO) 
 
Im Anhang sind gem. § 45 II Nr. 9 Kom HVO Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert 
anzugeben und zu erläutern.  Es bestehen Leasingverträge in den Ämtern 10 (Personal- und 
Organisationsamt [2 KFZ-Verträge]), 40 (Amt für Schule und Weiterbildung  [Schulausstattung]) sowie 
53 (Gesundheits- und Veterinäramt [KFZ-Vertrag]). 
 
Im Amt 10
 bestehen 2 Leasingverträge. Diese werden für jeweils 12 Monate abgeschlossen und laufen 
jeweils ab Anfang August . Hinsichtlich des 2. KFZ lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Jahresabschlusses 2019 noch keine Vertragsdaten vor, da dieses Fahrzeug erst zum IV/2020 
ausgeliefert wird. Die somit gerundeten Daten, aufsetzend auf den bisherigen Raten, für den Zeitraum 
vom Januar 2020 bis Juli 2021 für beide KFZ, belaufen sich auf ca. 14 TEUR. 
 
Im Amt 40 existiert noch ein Vertrag mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe über die Ausstattung 
der Primusschule. Die daraus zu beziffernde Gesamtbelastung für die Stadt Münster ab dem 
Bilanzstichtag 31.12.2019 beläuft sich brutto (inklusive USt 19 %) auf insgesamt 1. 715,32 € 
(Restlaufzeit bis 07/2021). 
 
Der im Amt 53
 bestehende Leasingvertrag über eine Gesamtlaufzeit von 55 Monaten, beginnend ab 
04.02.2017, endet zum 03.08.2021.Die Gesamtverpflichtung hierfür betrug brutto 5.017,10 € mit 
monatlichen Raten in Bruttohöhe (inkl. 19 % USt = 1 4,56 €) von 91,22 €. Im Jahre 201 9 wurden 12 
Raten in Höhe von 91,22 € =1.094,64 € gezahlt. Somit beträgt die Restverbindlichkeit hierfür ab dem 
31.12.2019 1.824,40 € für verbleibende 20 Monate. 
 
 
III. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen  
 § 45 II Nr. 7 KomHVO  
 
Auf Grundlage der vorliegenden Fertigmeldungen innerhalb des zuständigen Fachamtes (Tiefbauamt) 
bestehen bei 19 neuen Erschließungsmaßnahmen Beitragspflichten zum Bilanzstichtag 31.12.2019 in 
Höhe von insgesamt 282.800,00 €. 
 
 
Seite 99

IV. Aufstellung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß  
 § 45 II Nr. 4 KomHVO  
 
Der bilanzielle R ückstellungsbetrag zum 31.12.2019 in Höhe von 682 .904,04 € kann durch die 
nachfolgenden Aufstellungen erläutert werden. 
 
Der Endsaldo resultiert ausschließlich aus Rest rückstellung im Bereich Hochbau, während die 
Rückstellungen im Tiefbaubereich vollständig aufgebraucht wurden (Abbau). 
 
RÜ im Bereich HOCHBAU Stand Inanspruch- Zuführung/+ Stand Abbau  
    nahme Auflösung/-     
  31.12.2018 2019 2019 31.12.2019 
2020 - 
2022 
1. Pascal-Gymnasium  65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 
2. Schulzentrum Hiltrup 200.000,00 -154.381,34 0,00 45.618,66 45.618,66 
3. Grundschule Berg Fidel  65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 
4. Projekte bis 50.000 534.734,15 -27.448,77 0,00 507.285,38 507.285,38 
Gesamtsumme 1. - 4. 864.734,15 -181.830,11 -0,00 682.904,04 682.904,04 
 
 
V. Übersicht zu den Risiken aus Haftungsverhältnissen 
 
Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse (vgl. § 
45 II KomHVO). Risiken aus Haftungsverhältnissen bestehen zum 31.12.2019 nur bei Bürgschaften. 
 
Zum 31.12.2019 belaufen sich die Bürgschaften auf 31. 415.980,45 €. Die Entwicklung des 
Bürgschaftsvolumens im Jahr 2019 und die Aufteilung der Bürgschaftsverpflichtungen auf die 
Hauptschuldner sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. 
 
Nachrichtlich: Die hierfür gebildete Rückstellung beträgt, gerundet, 106 .814,00 € (= 0,34 %  von 
31.415.980,45 €): 
 
Einzelne 
Gesellschaften 31.12.2018 Zugang 2019 Tilgung 2020 31.12.2019 
Stadtwerke GmbH 14.670.331,61 € 0,00 € -1.386.925,16 € 13.283.406,45 € 
Technologieförderung 4.137.526,85 € 0,00 € -428.687,03 € 3.708.839,82 € 
Stiftung Siverdes 1.602.159,86 € 0,00 € -157.696,48 € 1.444.463,38 € 
Wirtschaftsförderung 
Münster GmbH 2.500.000,00 € 0,00 € -1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 
Stiftung 
Magdalenenhospital 3.608.408,37 € 0,00 € -218.987,08 € 3.389.421,29 € 
FMO 6.761.835,17 € 0,00 € -587.985,66 € 6.173.849,51 € 
EigG Altenwohnungen 
Am Klarastift 2.328.000,00 € 0,00 € -72.000,00 € 2.256.000,00 € 
Airport Park FMO 
GmbH 400.000,00 € 0,00 € -240.000,00 € 160.000,00 € 
Gesamt-Ʃ 36.008.261,86 € 0,00 € -4.592.281,41 € 31.415.980,45 € 
 
Seite 100

Anlagenspiegel 
Seite 101

AK/HK Zugang Abgang Umbuchung aktuelle AHK
01.01.2019 2019 2019 2019 31.12.2019
Euro Euro Euro Euro Euro
1.1 Immaterielle Vermögens-
gegenstände 1.424.037,23 149.520,24 -88.910,40 -26.397,10 1.458.249,97
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen 163.034.413,66 2.339.631,12 -1.420.241,22 2.490.329,70 166.444.133,26
1.2.1.2 Ackerland 44.729.577,33 2.478.007,43 -1.831.890,84 1.121.707,71 46.497.401,63
1.2.1.3 Wald, Forsten 10.685.392,29 138.004,80 -571,42 7.398,29 10.830.223,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute
Grundstücke 56.912.577,71 0,00 -36.048,51 -31.696,27 56.844.832,93
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und 
Jugendeinrichtungen 82.218.764,17 4.959.226,43 0,00 4.296.033,37 91.474.023,97
1.2.2.2 Schulen 473.891.061,27 12.924.872,09 0,00 3.322.231,96 490.138.165,32
1.2.2.3 Wohnbauten 2.098.739,44 682.434,39 -19.995,50 94.542,04 2.855.720,37
1.2.2.4 Sonst.Dienst-,Geschäfts-
und Betriebsgebäude 447.095.578,58 10.445.705,94 -604,92 3.706.835,62 461.247.515,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund u. Boden des
Infrastrukturvermögens 316.131.260,43 230.100,79 -205.047,95 390.216,39 316.546.529,66
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 52.550.328,02 369.632,66 -128.949,33 1.514.172,99 54.305.184,34
1.2.3.3 Gleisanlagen mit 
Streckenausrüstung 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.2.3.4
Entwässerungs-u.Abwasser-
beseitigungsanlagen 869.297.535,08 3.177.691,28 -552.185,56 9.903.140,70 881.826.181,50
1.2.3.5 Straßennetz mit 
Wegen, Plätzen 800.517.084,43 2.590.374,45 -2.418.223,76 5.920.126,09 806.609.361,21
1.2.3.6 Sonstige Bauten des 
Infrastrukturvermögens 30.764.726,35 41.904,51 0,00 360.343,22 31.166.974,08
1.2.4 Bauten auf fremden 
Grund und Boden 8.081.567,84 52.168,60 -1.274.886,42 55.817,36 6.914.667,38
1.2.5 Kunstgegenstände, 
Kulturdenkmäler 17.258.787,14 82.277,08 0,00 401.219,91 17.742.284,13
1.2.6 Maschinen und 
technische Anlagen 65.983.113,27 3.305.008,30 -2.072.485,11 2.549.023,99 69.764.660,45
1.2.7 Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 90.752.109,02 4.689.426,74 -274.925,36 1.553.915,96 96.720.526,36
1.2.8 Geleist.Anzahlungen, 
Anlagen im Bau 112.489.757,29 77.449.891,80 -740.462,41 -37.628.961,93 151.570.224,75
1.3.1 Anteile an verb. 
Unternehmen 441.038.949,86 35.043.671,51 -1.368.230,59 0,00 474.714.390,78
1.3.2 Beteiligungen 22.771.857,96 4.875.970,00 0,00 0,00 27.647.827,96
1.3.3 Sondervermögen 21.610.072,26 73.159,73 0,00 0,00 21.683.231,99
1.3.4 Wertpapiere des 
Anlagevermögen 26.266.620,21 5.999.945,60 0,00 0,00 32.266.565,81
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 Ausleihungen an 
verbund. Unternehmen 85.177.001,44 5.000.000,00 -3.410.614,47 0,00 86.766.386,97
1.3.5.2 Ausleihungen an 
Beteiligungen 1.124.130,00 0,00 -34.000,00 0,00 1.090.130,00
1.3.5.4 Sonstige 
Ausleihungen 379.459,91 20.000,00 -328.833,93 0,00 70.625,98
4.244.289.502,19 177.118.625,49 -16.207.107,70 0,00 4.405.201.019,98
Anlagenspiegel (Teil 1)
Bilanzposition
Anschaffungs- und Herstellungskosten
Summen
Seite 102

AfA GJ-Beg AfA des Jahres AfA Abgang
AfA Um-
buchung kumulierte AfA
Buchwert GJ-
Beginn lfd. Buchwert
01.01.2019 2019 2019 2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
-798.665,49 -144.122,38 12.442,16 2.199,76 -928.145,95 625.371,74 530.104,02
-34.117.381,43 -2.567.410,71 1.373.485,30 0,00 -35.311.306,84 128.917.032,23 131.132.826,42
-33.737,26 0,00 0,00 0,00 -33.737,26 44.695.840,07 46.463.664,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.685.392,29 10.830.223,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.912.577,71 56.844.832,93
-10.169.268,16 -1.481.634,03 0,00 0,00 -11.650.902,19 72.049.496,01 79.823.121,78
-107.718.295,21 -9.922.114,19 0,00 0,00 -117.640.409,40 366.172.766,06 372.497.755,92
-407.476,65 -48.552,70 0,00 0,00 -456.029,35 1.691.262,79 2.399.691,02
-88.189.517,97 -9.400.596,52 0,00 -1.546,06 -97.591.660,55 358.906.060,61 363.655.854,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.131.260,43 316.546.529,66
-12.883.821,94 -1.207.931,64 128.949,33 0,00 -13.962.804,25 39.666.506,08 40.342.380,09
-5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00
-200.239.550,53 -18.601.199,98 119.514,51 0,00 -218.721.236,00 669.057.984,55 663.104.945,50
-290.467.911,74 -27.371.406,30 1.352.027,51 0,00 -316.487.290,53 510.049.172,69 490.122.070,68
-11.430.231,66 -960.410,49 0,00 0,00 -12.390.642,15 19.334.494,69 18.776.331,93
-2.472.137,23 -812.942,55 354.235,31 1.546,06 -2.929.298,41 5.609.430,61 3.985.368,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.258.787,14 17.742.284,13
-29.616.952,64 -3.998.647,86 2.045.194,04 11,48 -31.570.394,98 36.366.160,63 38.194.265,47
-62.114.489,84 -6.525.965,59 247.667,07 -2.211,24 -68.394.999,60 28.637.619,18 28.325.526,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.489.757,29 151.570.224,75
-7.714.077,05 0,00 0,00 0,00 -7.714.077,05 433.324.872,81 467.000.313,73
-9.647.637,30 0,00 0,00 0,00 -9.647.637,30 13.124.220,66 18.000.190,66
-144.322,16 0,00 0,00 0,00 -144.322,16 21.465.750,10 21.538.909,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.266.620,21 32.266.565,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.177.001,44 86.766.386,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.130,00 1.090.130,00
-26.433,55 0,00 0,00 0,00 -26.433,55 353.026,36 44.192,43
-868.196.907,81 -83.042.934,94 5.633.515,23 0,00 -945.606.327,52 3.376.092.594,38 3.459.594.692,46
Anlagenspiegel (Teil 2)
Abschreibungen (AfA) Buchwerte
Seite 103

Seite 104

Forderungsspieg
el 
Seite 105

Seite 106

Forderungsspiegel
 1.720.674,16
 0,00
 0,00
 0,00
 12.757,67
 1.707.916,49
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.720.674,16
 40.978.536,90
 3.040.807,18
 142.305,18
 5.082.896,31
 17.157.418,06
 15.555.110,17
 4.154.598,19
 631.191,27
 116.522,68
 843.098,57
 20.345,87
 2.543.439,80
 45.133.135,09
 1.819.950,66
 667,10
 9.512,69
 0,00
 18.570,51
 1.791.200,36
 29.403,43
 29.403,43
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.849.354,09
 44.192.893,01
 3.050.000,43
 310.000,16
 5.211.502,53
 14.042.552,39
 21.578.837,50
 5.167.779,89
 1.000.912,42
 12.174,53
 1.180.142,71
 0,00
 2.974.550,23
 49.360.672,90
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
 37.437.912,08
 3.040.140,08
 132.792,49
 5.082.896,31
 17.126.089,88
 12.055.993,32
 4.125.194,76
 601.787,84
 116.522,68
 843.098,57
 20.345,87
 2.543.439,80
 41.563.106,84
Art der Forderung
Gesamtbetrag 
am 31.12.2019 1 bis 5 Jahrebis zu 1 Jahr
mehr als 5 
Jahre
Gesamtbetrag 
am 31.12.2018
EUR EUR EUR EUR EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus 
Transferleistungen
(160000) Gebühren
(162000) Beiträge
(164000) Steuern
(166000) Forderungen aus Transferleistungen
(168000) sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
Privatrechtliche Forderungen
(170000) gegenüber dem privaten Bereich
(171000) gegenüber dem öffentlichen Bereich
(172000) gegen verbundene Unternehmen
(173000) gegen Beteiligungen
(174000) gegen Sondervermögen
Summe aller Forderungen
mit einer Restlaufzeit von
Seite 107

Seite 108

Verbindlichkeitenspie
gel 
Seite 109

Seite 110

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren 
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
1. Anleihen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2. Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investitionen 832.717.116,13  126.154.354,31  185.000.832,78  521.561.929,02  870.990.771,82  
2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.2 von Beteiligungen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.3 von Sondervermögen 84.363,16  0,00  0,00  84.363,16  84.363,16  
2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.5 von Kreditinstituten 832.632.752,97  126.154.354,31  185.000.832,78  521.477.565,86  870.906.408,66  
3. Verbindlichkeiten aus Krediten 
zur Liquiditätssicherung 2.567.886,13  2.567.886,13  0,00  0,00  3.824.079,04  
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 529.156,22  28.324,74  105.256,21  395.575,27  506.561,08  
5. Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 2.715.375,52  2.715.375,52  0,00  0,00  2.336.387,19  
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 703.499,65  703.499,65  0,00  0,00  0,00  
7. Sonstige Verbindlichkeiten 63.848.918,91  56.540.986,78  6.282.331,86  1.025.600,27  54.120.270,41  
8. Erhaltene Anzahlungen 81.139.271,53  12.210.053,86  48.840.215,44  20.089.002,23  64.678.275,93  
9. Summe aller Verbindlichkeiten 984.221.224,09  200.920.480,99  240.228.636,29  543.072.106,79  996.456.345,47  
31.415.975,45  36.008.261,86  
 Nachrichtlich
 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:
 - Bürgschaften
Verbindlichkeitenspiegel
Art der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
am 31.12.2019
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
am 31.12.2018
Seite 111

Seite 112

Eigenkapitalspiegel 
Seite 113

Bezeichnung
Bestand zum
 31.12.2018
Verrechnung
des Vorjahres-
ergebnisses
Verrechnungen mit
der allgemeinen
Rücklage nach
§ 44 Abs. 3
KomHVO im
Haushaltsjahr
Veränderungen der
Sonderrücklage
Jahresergebnis des 
Haushaltsjahres 
(vor Beschluss über 
Ergebnisverwend.)
Bestand zum 
31.12.2019
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.1 Allgemeine Rücklage 668.844.426,55 0,00 28.269.506,35 0,00 0,00 697.113.932,90
1.2 Sonderrücklagen 1.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 79.167.330,60 49.086.846,44 0,00 0,00 0,00 128.254.177,04
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 49.086.846,44 0,00 0,00 0,00 28.466.606,70 28.466.606,70
1.5 Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag 
(Gegenposten zu Aktiva)1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Eigenkapital 798.404.603,59 49.086.846,44 28.269.506,35 0,00 28.466.606,70 855.140.716,64
4. Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.
2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses
Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)
3.Vorjahr                        
(Ergebnis aus 2016)
Vorvorjahr                        
(Ergebnis aus 2017)
Vorjahr                        
(Ergebnis aus 2018) Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ausgleichsrücklage (+/-) 10.698.224,12 9.364.295,51 49.086.846,44 69.149.366,07
Summe 10.698.224,12 9.364.295,51 49.086.846,44 69.149.366,07
Seite 114

Lagebericht 
Seite 115

Seite 116

Stadt Münster, Oktober 2020 
Lageberic
ht 
zum Jahresabschluss 2019 der Stadt Münster 
1. Vorbemerkung
Nach § 95 G
emeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2019 ein Jahresabschluss aufzustel-
len, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht 
beizufügen. Gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der Lagebericht 
so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der kommunalen 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dabei ist auch 
auf die Chancen und Risiken der Kommune einzugehen. 
2. Ertragsl
age
Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle 
erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbr äuche 
(Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. 
Das in der Er
gebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und 
Aufwendungen spiegelt die Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis 
führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. 
Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushalts-ausgleich. Der 
Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist. 
Seite 117

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit folgenden Werten ab:  
 
Ergebnisrechnung 2019 
Position 
Haushaltsansatz 
(fortgeschrieben) Ergebnis Abweichung 
Mio. € Mio. € Mio. € 
Ordentliche Erträge 1.226,3  1.259,7  +    33,4  
Ordentliche Aufwendungen 1.245,2  1.228,3  -     16,9  
Ordentliches Ergebnis -18,9  31,4  +    50,3  
  
Finanzerträge 13,7  16,3  +      2,6  
Finanzaufwendungen 22,3  19,2  -      3,1  
Finanzergebnis -8,6  -3,0  +      5,7  
  
Jahresergebnis -27,5  28,5  +    56,0  
 
Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 28,5 Mio. € aus. Gegenüber der Haushalts-
planung (einschließlich der Ermächtigungsübertragungen), in der noch von einem Vermögens-
verzehr in Höhe von - 27,5 Mio. € ausgegangen werden musste , ergibt sich somit eine Ver-
besserung von 56,0 Mio. €.  
 
Gegenüber dem Planansatz sind die gesamten Erträge um 33 ,4 Mio. € (+ 2,7 %) gestiegen. 
Die Aufwendungen blieben mit 16,9 Mio. € (- 1,4 %) unter dem Ansatz.  
 
An nicht benötigten Aufwandsermächtigungen wurden 11,9 Mio. € als sogenannte Ermächti-
gungsübertragungen in das Jahr 2020 übertragen und erhöhen dort den laufenden Ansatz 
entsprechend.  
 
Die vielfältigen Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert im Anhang bei den „
Er-
läuterungen zur Ergebnisrechnung“ dargestellt. An dieser Stelle sollen daher nur die wesent-
lichen Veränderungen beleuchtet werden. 
 
Hinweise zu den Erträgen: 
 
Das Ergebnis bei den ordentlichen Erträgen lag um 33,4 Mio. € über dem fortgeschriebenen 
Haushaltsansatz. 
 
Bei den Steuern
 wurden insgesamt Mehrerträge von 15,1 Mio. € generiert. Vor allem die Er-
träge aus der Gewerbesteuer führten zu dieser Verbesserung, der Haushaltsansatz von   320 
Mio. € wurde mit 333,6 Mio. € um 13,6 Mio. € übertroffen. Dies belegt, dass die Stadt Münster 
Seite 118

auch im Jahr 2019 von der allgemein guten Wirtschaftslage profitiert hat. Auch bei der Grund-
steuer konnten im Jahr 2019 Mehrerträge von 1,6 Mio. € erzielt werden.  Der Gemeindeanteil 
an der Einkommensteuer lag mit einem Aufkommen von 174,2 Mio. € geringfügig über dem 
Planansatz (+ 0,2 Mio. €). 
 
Eine deutliche Steigerung ist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen
 zu verzeichnen, hier 
wurde der Haushaltsansatz um 20,2 Mio. € (+47,2%) übertroffen . Die entsprechenden Mehr-
erträge verteilen sich auf eine Vielzahl von Sachverhalten und Produktgruppen des Haushalts.  
 
Weitere nennenswerte Ertragsverbesserungen gab es bei den sonstigen Transfererträgen 
(7,5 
Mio. €), den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (3,4 Mio. €) sowie den privat-rechtlichen 
Leistungsentgelten (1,4 Mio. €). 
 
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 wurde der Haushaltsansatz hingegen um 
11,6 Mio. € unterschritten, auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurde der 
Planansatz nicht ganz erreicht (1,7 Mio.€). 
 
 
Hinweise zu den Aufwendungen: 
 
Das Ergebnis bei den ordentlichen Aufwendungen reduzierte sich um 16,9 Mio. € im Vergleich 
zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen. 
Den größten Anteil an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen haben  die Perso-
nalaufwendungen (24 %), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (11 %) sowie die 
Transferaufwendungen (49 %). 
 
Bei den Personalaufwendungen wurde der Haushaltsansatz um 0,2 Mio. € unterschritten, bei 
den Versorgungsaufwendungen hingegen um 8,2 Mio. € überschritten.  
 
Bei den Sach- und Dienstleistungen
 gab es Minderaufwendungen von 11,3 Mio. €, bei den 
Abschreibungen Mehraufwand von 1,5 Mio. € und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendun-
gen Mehraufwand in Höhe von 9,6 Mio. €. 
 
Bei den Transferaufwendungen
 wurden insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 24,7 
Mio. € verzeichnet, in diesem Bereich sind allerdings unterschiedliche Entwicklungen erkenn-
bar. Zu erwähnen sind zum einen Aufwandssteigerungen im Bereich Kinder, Jugendliche und 
Seite 119

Familie von 6,7 Mio. €, andererseits schlagen bei den Transferaufwendungen Minderaufwen-
dungen im Bereich der KdU- und ALG II-Leistungen von rund 25,0 Mio. € zu Buche. 
 
Hinweise zum Finanzergebnis: 
 
Das Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen, einschließlich der Ausschüttungen 
der Beteiligungen, sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist um  5,7 Mio. € 
besser als geplant ausgefallen. Diese Verbesserung beruht zu einem Teil aus den um 2,6 Mio. 
€ höheren Finanzerträgen. Zum anderen erfolgten Einsparungen von 3,1 Mio. € bei den Zins-
aufwendungen. Die Stadt profitiert hierbei weiterhin vom sehr niedrigen Zinsniveau, außerdem 
mussten im Jahr 2019 deutlich weniger Kredite aufgenommen werden als ursprünglich veran-
schlagt, da die Umsetzung vieler Investitionsmaßnahmen zeitverzögert erfolgt ist bzw. auf-
grund des relativ hohen Liquiditätsbestandes nicht erforderlich war. 
 
3. Finanzlage 
Finanzrechnung 2019 
Position 
Haushaltsansatz 
(fortgeschrieben) Ergebnis Abweichung 
Mio. € Mio. € Mio. € 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit      + 5,5          + 95,1    + 89,6    
Saldo aus Investitionstätigkeit               - 377,1       - 76,6    + 300,5    
Finanzmittelüberschuss (+) - 371,6 18,5 + 390,1    
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                 281,9    4,7 - 277,2    
Aufnahme von Liquiditätskrediten                 132,4    0,00  -132,4    
Tilgung und Gewährung von Darlehen                  - 45,5    - 45,4 - 0,1    
Tilgung von Liquiditätskrediten                 - 105,9    - 1,1 - 104,8    
Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 262,9    - 41,8 - 304,7    
 
Die Finanzlage wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungs-
tätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung der 
Kredite.  
 
Der in der Planung positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5,5 Mio. € konnte 
um 89,6 Mio. € auf 95,1 Mio. € gesteigert werden. Der negative Saldo aus der Investitionstä-
tigkeit von - 377,1 Mio. € (Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die Herstellung bzw. 
den Erwerb von Vermögen) konnte auf - 76,6 Mio. € gesenkt werden, was einer Ergebnisver-
besserung von 300,5 Mio. € entspricht . Im Ergebnis führten beide Ergebnisverbesserungen 
(aus laufender Verwaltungstätigkeit = 89,6 Mio. € + aus Investitionstätigkeit = 300,5 Mio. €) zu 
einem deutlichen Finanzmittelüberschuss von 390,1 Mio. €. 
 
Seite 120

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit, also aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten, weist 
als Ergebnis den negativen Wert von 41,8 Mio. € aus.  Im Ergebnis sind damit im Jahr 2019 
im Saldo mehr Kredite getilgt als neu aufgenommen worden. 
 
Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Münster war im Jahr 2019 zu jeder Zeit sichergestellt. Hierzu 
wurde zur Verstärkung der aus der Bewirtschaftung des Haushaltsplanes erzielten Einnahmen 
auf das hohe Liquiditätsaufkommen des Cash-Pools, der mit den eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtungen und Töchtern der Stadt gemeinsam betrieben wird, zurückgegriffen. 
Der in der Haushaltssatzung festgelegte  Höchstbetrag der Liquiditätskredite (200 Mio. €) 
wurde zu keiner Zeit in Anspruch genommen. 
 
4. Vermögens- und Schuldenlage  
Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und 
Schuldenlage der Stadt Münster. Durch den Vergleich der einzelnen Positionen mit den Wer-
ten des Vorjahres lassen sich darüber hinaus die wesentlichen Auswirkungen der abgelaufe-
nen Haushaltswirtschaft auf die Bilanz darstellen.    
 
Bilanz  (Aktiva) 
31.12.2019 31.12.2018 Änderung 
Mio. € % Mio. € % Mio. € 
1. Anlagevermögen    3.459,6    91,53    3.376,1    90,90 83,5  
1.1 Immaterielle Vermögensge-
genstände           0,5    0,01           0,6    0,02 -0,1  
1.2 Sachanlagen    2.832,4    74,94    2.794,6    75,25 37,8  
1.3 Finanzanlagen       626,7    16,58       580,8    15,64 45,9  
  
2. Umlaufvermögen       255,5    6,76       281,5    7,58 -26,0  
2.1 Vorräte         31,5    0,83         34,4    0,93 -2,9  
2.2 Forderungen, sonst. Vermö-
gensgegenstände         59,9    1,59         61,1    1,65 -1,2  
2.3 Wertpapiere des Umlaufver-
mögens           0,0      0,00            0,0      0,00 0,0  
2.4 Liquide Mittel       164,1    4,34       186,1    5,01 -22,0  
  
3. Aktive Rechnungsabgren-
zung          64,5    1,71         56,3    1,52 8,2  
  
  Summe Aktiva    3.779,7    100,00    3.713,9    100,00 65,8  
 
 
 
 
Seite 121

Bilanz  (Passiva) 31.12.2019 31.12.2018 Änderung 
Mio. € % Mio. € % Mio. € 
1. Eigenkapital 855,1 22, 61 798,4 21,50 56,7  
1.1 Allgemeine Rücklage  697,1 18,44 668,8 18,01 28,3  
1.2 Sonderrücklagen 1,3 0,03 1,3 0,03 0,00 
1.3 Ausgleichsrücklage  128,2 3,39 79,2 2,13 49,0  
1.4 Jahresüberschuss 28,5 0,75 49,1 1,32 20,6 
  
2. Sonderposten 1.237,2 32,73 1.256,1 33,82 -18,9  
  
3. Rückstellungen 663,5 17,55 622,2 16,75 41,3  
  
4. Verbindlichkeiten 984,2 26,04 996,5 26,83 -12,3  
  
5. Passive Rechnungsab-
grenzung  39,6 1,05 40,8 1,10 -1,2  
  
  Summe Passiva 3.779,7 100,00 3.713,9 100,00 65,8  
 
Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen der Bilanzpositionen werden detailliert im An-
hang bei den „Erläuterungen zur Bilanz“ beleuchtet. An dieser Stelle sollen daher nur die we-
sentlichen Positionen dargestellt werden. 
 
Das Volumen der Schlussbilanz der Stadt Münster zum 31.12.2019 von 3.779,7 Mrd. € ist 
gegenüber dem Vorjahr um 65,8 Mio. € gestiegen.  
 
Hinweise zur Aktivseite: 
 
Die Aktivseite der Bilanz stellt das Vermögen der Stadt Münster dar.  
 
Es setzt sich mit 91,53 % aus langfristig orientiertem Anlagevermögen
 zusammen. Dieses ist 
um 83,5 Mio. € entsprechend 2,5 % gestiegen. Davon entfallen 2,8 Mrd. € auf das Sachanla-
gevermögen und 626,7 Mio. € auf die Finanzanlagen. Bei den Sachanlagen stellt das Infra-
strukturvermögen (u. a. Kanäle, Straßen, Brücken, Abwasserbeseitigungsanlagen) mit insge-
samt 1,5 Mrd. € den größten Posten dar. Der Wert der unbebauten Grundstücke wird mit 
245,3 Mio. €, der der bebauten Grundstücke mit 818,4 Mio. € ausgewiesen. Auf das restliche 
Sachanlagevermögen (u. a.  Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs - und Geschäftsausstattung, 
Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen 239,8 Mio. €. Von den Finanzanlagen beziehen 
sich 467,0 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.  
 
Seite 122

Das Umlaufvermögen ist um 26,0 Mio. € auf 255,5 Mio. € ge sunken und macht 6,76 % der 
Bilanzsumme aus. Auf die Vorräte entfallen 31,5 Mio. € (0,83 %), auf die Forderungen und 
sonstigen Vermögensgegenstände 59,9 Mio. € (1,59 %) und auf die liquiden Mittel 164,1 Mio. € 
(4,34 %).  
 
Die aktive Rechnungsabgrenzung beträgt 64,5 Mio. €, was 1,71 %  der Bilanzsumme ent-
spricht. 
 
Hinweise zur Passivseite: 
 
Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das 
Vermögen der Stadt finanziert ist.  
 
Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlich-
keiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rech-
nungsabgrenzung) ist um 56,7 Mio. € auf 855,1 Mio. € gestiegen und macht 22,6  % der Bi-
lanzsumme aus. Hiervon entfallen 698,4 Mio. € auf die allgemeine Rücklage  (einschließlich 
der Sonderrücklagen) und 128,3 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage. Die Ausgleichsrücklage 
wurde um den Jahresüberschuss 2018 von 49,1 Mio. € erhöht.  
 
Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 1.237,2 Mrd. € (32,73 %) die Sonderposten
 
dar. Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Kanäle und Straßen, Schulgebäude und Schu-
leinrichtungen, wurde und wird in vielen Fällen durch Erschließungsbeiträge und Zuwendun-
gen des Bundes und des Landes (Schul-, Sport-, Brandschutzpauschale, allgemeine Investi-
tionspauschale) mitfinanziert. In der Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als 
Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögens-
gegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensge-
genstand durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen 
sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. 
Der Gesamtwert der Sonderposten mit 1.237,2 Mrd. € beläuft sich im Verhältnis zum Gesamt-
wert des Sachanlagevermögens (2.832,4 Mrd. €) auf 43,68 %. Durchschnittlich ist das Sach-
anlagevermögen also nahezu zur Hälfte aus Fördermitteln (einschließlich Erschließungsbei-
trägen) finanziert.  
 
Die Rückstellungen betragen 663,5 Mio. € oder 17,55 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 
allein 612,1 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen. Die Instandhaltungsrückstellungen (Ge-
bäude und Straßen) betragen zum Bilanzstichtag 0,7 Mio. €. 
 
Seite 123

An Verbindlichkeiten bestehen 984,2 Mio. € bzw. 26,04 % der Bilanzsumme. Der Großteil da-
von sind Kreditverbindlichkeiten für Investitionen in Höhe 832,7 Mio. €. 
 
Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 39,6 Mio. € bzw. 1,05 % der Bilanzsumme. 
 
5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung  
Im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings wird die Entwicklung der Ertrags - und Fi-
nanzlage verfolgt, um ggf. rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. Hierbei stehen die von 
der Höhe her risikobehafteten Aufwands - und Ertragsbereiche besonders im Fokus. So sind 
die Entwicklungen bei den Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, regelmäßig zu analysieren, da diese Einnahmen 
wesentliche Einflussgrößen für einen planmäßigen Jahresabschluss  darstellen. Gleichwohl 
sind diese Positionen stark von externen Faktoren, insbesondere der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, beeinflusst und unterliegen somit von der Stadt nur sehr begrenzt  zu beeinflus-
senden Schwankungen.  
 
Die Aufwandsseite ist geprägt durch die vielfältigen Herausforderungen, die sich als Folge 
einer „wachsenden Stadt“ ergeben. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von aus-
reichendem Wohnraum, die bedarfsgerechte Anpassung und der Ausbau der Angebote für 
Kinder und Jugendliche und die schulische Versorgung. Aber auch die entsprechende Anpas-
sung der Sozialangebote und die Leistungsgewährung in diesem Bereich führen insbesondere 
bei steigenden Fallzahlen zu steigenden Aufwänden. Die notwendige Anpassung und Erwei-
terung der Infrastruktur wird die Haushaltssituation zusätzlich belasten. Nach den aktuellen 
Planungen wird das Investitionsvolumen der Stadt Münster auch in den Jahren 2021 bis 2024 
auf einem hohen Niveau liegen. Zur Finanzierung stehen im Wesentlichen entsprechende Zu-
schüsse aus Bundes- bzw. Landesmitteln sowie insbesondere die Erschließungsbeiträge zur 
Verfügung. Der restliche Finanzbedarf muss durch Kreditaufnahmen gedeckt werden, soweit 
keine überschüssige Liquidität aus laufender Verwaltungstätigkeit dafür zur Verfügung steht.  
Die Umsetzung dieses ambitionierten Programms wird neben der Finanzierung auch den lau-
fenden Aufwand aus Abschreibung, Bewirtschaftung und Unterhaltung beeinflussen und inso-
fern die zukünftigen Jahresergebnisse belasten. 
 
Im städtischen Kreditportfolio
 befinden sich seit Jahren auch Kredite in Schweizer Franken 
(CHF). Diese wurden in den letzten Jahren von einem Wert von 105,4 Mio. CHF in 2013 kon-
tinuierlich abgebaut. Der Bestand betrug am 31.12.2019 noch etwa 55,8 Mio. CHF (bzw. 51,5 
Mio. Euro zum Kurswert am 31.12.2019). Hier ist die Wechselkursentwicklung sehr genau und 
zeitnah zu beobachten. Durch die Einstellung von Drohverlustrückstellungen in Höhe von 5,1 
Seite 124

Mio. € wurde eine entsprechende Vorsorge getroffen. Kreditaufnahmen in Fremdwährung sind 
bis auf weiteres nicht mehr geplant, vielmehr wird ein Abbau des Kreditportfolios in CHF unter 
wirtschaftlich sinnvollen Rahmendaten weiter fortgeführt.  
 
Auch die Entwicklung der städtischen Tochtergesellschaften
 (z.B. der Stadtwerke Münster 
GmbH oder der Wohn- und Stadtbau GmbH) ist regelmäßig zu beobachten, um frühzeitig sich 
abzeichnende Risiken für den städtischen „Kernhaushalt“ zu erkennen.  Ein Schwerpunkt in 
diesem Bereich wird in den nächsten Jahren die Aktivierung der Konversionsflächen und die 
zügige Vermarktung der Wohnbauflächen für den Wohnungsmarkt der Stadt Münster sein. 
Hierzu hat der Rat der Stadt Münster die „KonvOY – Entwicklung der Konversionsflächen der 
Oxford- und York-Kaserne in Münster GmbH“ gegründet. 
 
Bei der ‚Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH‘ ist mit der Umsetzung des be-
schlossenen Masterplans der Bau der sogenannten Meranti -Halle verbunden, in der auf 
2.500 m
2 unter einem Kuppeldach tropische Tier- und Pflanzenwelten gezeigt werden sollen. 
Mit der geplanten Fertigstellung im Jahr 2022 wird der Zoo auch einen weiteren Schritt in Rich-
tung Nachhaltigkeit gehen, da die Halle mittels Geothermie beheizt und über ein Wärmespei-
chersystem verfügen wird. 
 
Mit Blick auf alle wesentlichen städtischen Beteiligungen ist das Konzerncontrolling insbeson-
dere unter besonderer Beachtung der weiteren Entwicklung der Corona- Pandemie und der 
damit verbundenen Auswirkungen auf die Tochtergesellschaften weiterzuverfolgen. 
 
Der Jahresabschluss 2019
 weist einen Überschuss von 28,5 Mio. € aus. Es ist davon auszu-
gehen, dass sich diese Entwicklung im Jahr 2020 nicht so fortsetzt, denn infolge der COVID -
19 Pandemie wird es zu erheblichen Mindererträgen und Mehraufwendungen kommen, ins-
besondere im Steuerbereich ist mit deutlich weniger Erträgen zu rechnen. Zur Abmilderung 
der negativen Auswirkungen soll eine ergebnisneutrale Isolierung der Corona-bedingten Schä-
den nach dem NKF -COVID-19-Isolierungsgesetz erfolgen, aus heutiger Sicht  bleibt jedoch 
abzuwarten, wie sich die aktuelle „Corona-Krise“ auf das Jahresergebnis 2020 und perspekti-
visch auf die Jahre 2021 und 2022 auswirkt.  
 
6. NKF – Kennzahlenset NRW  
 
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungs-
anstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist 
Seite 125

für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet 
worden.  
 
Die Zahlen beleuchten 4 Analysebereiche: 
 Hauswirtschaftliche Gesamtsituation 
 Kennzahlen zur Vermögenslage 
 Kennzahlen zur Finanzlage 
 Kennzahlen zur Ertragslage 
 
Grundlage der nachfolgenden Kennzahlen bilden einerseits die Schlussbilanz zum 31.12.2019 
und andererseits die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 (in Klammer wird jeweils 
der Vorjahreswert aus dem Jahr 2018 ausgewiesen): 
 
Nr. Bezeichnung der 
Kennzahl 
Wert 2019 
(2018) Analyse / Erläuterung 
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation: 
  1. Aufwandsdeckungs-
grad 
 
102,6 % 
(104,5 %)  
Grundlage ist das Ergebnis der laufenden Verwal-
tungstätigkeit (ohne Finanzergebnis). 
Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 102,6 
% durch die ordentlichen Erträge gedeckt. In die-
sem Bereich ergibt sich also eine Überdeckung von 
2,6 % bzw. 28,5 Mio. €.  
  2. Eigenkapitalquote 1 
 
22,6 % 
(20,2 %) 
Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals 
am Gesamtvolumen der Bilanz.  
  3. Eigenkapitalquote 2 
 
55,1 % 
(53,7 %) 
Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum „ech-
ten“ Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapi-
talcharakter ( Zuschüsse und Beiträge) dem Ge-
samtvolumen gegenübergestellt.  
  4. Überschussquote 
 
3,4 % 
(6,6 %) 
Das Jahresergebnis von 28,5 Mio. € macht 3,4 % 
der Summe aus Ausgleichsrücklage und Allg emei-
nen Rücklage aus. 
Kennzahlen zur Vermögenslage: 
  5. Infrastrukturquote 
 
40,5 % 
(41,8 %) 
Das Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen 
(insb. Kanäle, Straßen, Brücken, Abwasserbeseiti-
gungsanlagen) zu dem Gesamtvermögen der Ak-
tivseite der Bilanz (entspricht der Bilanzsumme) be-
trägt 40,5 %.  
  6. Abschreibungsinten-
sität 
 
6,8 % 
(6,8 %) 
Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das An-
lagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwen-
dungen gegenüber. Diese entsprechen einem An-
teil von 6,8 %. 
  7. Drittfinanzierungs-
quote 
 
33,9 % 
(58,9 %) 
Über das Verhältnis aus Erträgen aus der Auflö-
sung von Sonderposten zu den Abschreibungen 
auf das Anlagevermögen wird deutlich, inwieweit 
die Belastung durch Abschreibungen durch die 
Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge)  gemildert 
wird. Danach verbleibt eine Nettobelastung durch 
Abschreibungen in Höhe von 66,1 %.  
Seite 126

8. Investitionsquote 
 
178,5 % 
(205,9 %) 
Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und 
Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Vermö-
gen gegenüber. Dieser betrug in 2019 etwa 178,5 
%. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt einen leichten 
Rückgang (jeweils Auswertung Anlagenspiegel). 
Kennzahlen zur Finanzlage: 
  9. Anlagendeckungs- 
grad 2 
93,6 % 
(95,5 %) 
Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlage-
vermögens langfristig finanziert ist.    
10. Dynamischer Ver-
schuldungsgrad 
 
15,2 
(10,6) 
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie 
vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedin-
gungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus 
Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit
   
vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).   
11. 
 
 
Liquidität 2. Grades 
 
 
102,4 % 
(225,2 %)  
Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Li-
quidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurz-
fristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfris-
tigen Verbindlichkeiten setzt. 
12. 
 
Kurzfristige Verbind-
lichkeitsquote 
5,3 % 
(2,8 %) 
Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der 
gesamten Bilanzsumme beträgt 5,3 %. 
13. Zinslastquote 
 
1,6 % 
(1,7 %) 
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus 
Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwen-
dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. 
Zu den ordentlichen Aufwendungen kommen dem-
nach noch 1,6 % entsprechend 19,2 Mio. € an Fi-
nanzaufwendungen hinzu.  
Kennzahlen zur Ertragslage: 
14. Netto-Steuerquote  
 
52,9 % 
(50,5 %) 
Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto-Steuerer-
träge (nach Abzug der Umlagen) an den gesamten 
ordentlichen Netto-Erträgen an.   
15. Zuwendungsquote 
 
 
13,5 % 
(12,4 %) 
Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Erträge 
aus Zuwendungen an den gesamten ordentlichen 
Erträgen dar.   
16. Personalintensität 
 
24,0 % 
(23,0 %) 
Der Anteil der Personalaufwendungen ( einschließ-
lich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber 
ohne die Versorgungsaufwendungen) an den ge-
samten ordentlichen Aufwendungen beträgt  24  % 
bzw. 294,4 Mio. €. 
17. Sach- und Dienstleis-
tungsintensität 
 
11,2 % 
(10,7 %) 
Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendun-
gen durch die Inanspruchnahme von Sach- und 
Dienstleistungen Dritter im Verhältnis zu den ge-
samten ordentlichen Aufwendungen entstanden 
sind. Nicht enthalten sind hier allerdings z.B. die Zu-
wendungen an Dritte zur Erfüllung von kommuna-
len Aufgaben.   
18. Transferaufwands-
quote 
 
48,5 % 
(50,4 %) 
Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferaufwen-
dungen an den gesamten ordentlichen Aufwendun-
gen dar. Er beträgt 48, 51 % entsprechend 
595,8 Mio. €. Neben den hohen Zuwendungen im 
Jugend- und Sozialbereich sind hier auch die Zu-
wendungen an städtischen Beteiligungen  / Eigen-
betriebe sowie Gewerbesteu erumlagen und die 
Landschaftsumlage miterfasst. 
 
 
Seite 127

7. Organe und Mitgliedschaften 
Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder die 
folgenden Angaben gemacht:  
 
Verwaltungsvorstand: 
 
Lewe, Markus  Oberbürgermeister 
  Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoausschuss, 2. Stellv. Vorsitzender 
  Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptausschuss, Vorsitzender 
  Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Vorsitzender 
  Münsterlandkonferenz, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
  Stadtwerke Münster GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  EUROCITIES, Jahreshauptversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Regionalrat des Regierungsbezirkes Münster, Ordentliches beratendes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Paal, Thomas Stadtdirektor 
  EUROCITIES, Jahreshauptversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Stadtwerke Münster GmbH, Gesellschafterversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
  Münsterland e. V., Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
  Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Denstorff, Robin Stadtbaurat 
  CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
  Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Gesellschafterversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Regionalverkehr Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Regionalverkehr Münsterland GmbH, Gesellschafterversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
  Regionalverkehr Münsterland GmbH, ÖPNV-Beirat, Ordentliches beratendes Mitglied 
  Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
  Westfälische Landeseisenbahn GmbH (WLE), Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälische Verkehrsgesellschaft, Aufsichtsrat, Ordentliches beratendes Mitglied  
  Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  KonvOY GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
  Westfälische Verkehrsgesellschaft, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 
 
 
Seite 128

Heuer, Wolfgang Stadtrat 
  Westfälische Verwaltungsakademie Münster e.V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe, Verbandsversammlung, Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied 
  ITEMS GmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
  Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe, Institutsausschuss, Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied 
  Westfälisches Pferdemuseum gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  KDN - Dacherverband kommunaler IT-Dienstleister, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Peck, Matthias Stadtrat 
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Beirat für Klimaschutz, Dezernent/in 
  KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V., Mitgliederversammlun, Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied 
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Reinkemeier, Alfons Stadtkämmerer 
  Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  ITEMS GmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
  Westfälisches Pferdemuseum gGmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
  AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  KDN - Dacherverband kommunaler IT-Dienstleister, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
  Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
  Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  KonvOY GmbH, Gesellschafterversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
  Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender 
  Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Wilkens, Cornelia Stadträtin 
  Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälisches Pferdemuseum gGmbH, Gesellschafterversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mit-
glied 
  Konferenz Alter und Pflege, Vorsitzende/r 
  Künstlerischer Fachbeirat des Kulturausschusses, Beratendes Mitglied  
  Kommunale Gesundheitskonferenz, Vorsitzende 
 
 
 
 
 
 
  
Seite 129

Ratsmitglieder:  
 
 
Baumann, Frank Programmierer 
  Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-polnischer Ausschuss, Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Dr. Becker, Maria Dozentin 
  Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Beitelhoff, Horst-Karl Groß- und Außenhandelskaufmann (selbst.) 
  Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberecht igtes Mitglied  
  Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender  
  Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Berens, Jörg Referent Öffentlichkeitsarbeit 
  Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Bloch, Olaf Beamter 
  Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 
 
 
Seite 130

Börgel, Peter Laurenz Dipl.-Ing. FH, Dipl.-Kfm., Unternehmer 
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Brinktrine, Stephan Abteilungsleiter Finanzbuchhaltung 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Buddenbäumer, Heinz Georg Dipl.-Agraringenieur 
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Bühl, Astrid Schulleiterin 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitg lied
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Dr. Erber, Dietmar Dipl.-Chemiker 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptausschuss, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoausschuss, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Seite 131

Fehlauer, Georg Dipl.-Ing. 
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender 
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Feldmann, Doris Dipl.-Sozialpädagogin 
  Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Gotthal, Sven Angestellter 
  Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Konferenz Alter und Pflege, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammen-
arbeit, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitg lied  
Halberstadt, Richard-Michael Rentner 
  Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberec htigtes Mitglied  
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Hartmann, Gilbert Bankkaufmann 
  CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Heinemann, Jens Christian Kaufmännisch/Technischer Sachbearbeiter 
  Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender 
  Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. Vorsitzende/r 
  Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 
 
 
Seite 132

Herwig, Marius Student 
  Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Dr. Jäger, Cornelia Referentin 
  Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Joksch, Gerhard Stadtplaner, Berater 
  Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-Französischer Ausschuss, Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied  
Dr. Jung, Michael Studienrat 
  Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptausschuss, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoausschuss, 3. Stellv. Vorsitzender 
  Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Kattentidt, Christoph Dipl.-Sozialarbeiter 
  Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Papst-Johannes-Schule, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Kemper, Anette Lehrerin 
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 
 
 
 
 
Seite 133

Kersting, Mathias Betriebswirt 
  Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender  
  Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender  
  Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender 
  Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender  
Kirgil, Fatma Dolmetscherin 
  Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Kleine-Borgmann, Bruno Lehrer am Berufskolleg a.D. 
  Papst-Johannes-Schule, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Kleyboldt, Michael Studiendirektor 
  Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
  Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Koch, Marianne Geschäftsführende Gesellschafterin/Unternehmerin 
  Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Köhn, Rainmund Soziologe 
  Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 
 
 
Seite 134

Köhnke, Katharina Studentin 
  Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Papst-Johannes-Schule, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, 1. Stellv. Vorsitzende  
  Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Kollmann, Thomas Angestellter 
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Kubig-Steltig, Gabriele Dipl.-Kauffrau, selbständig 
  Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Leiße, Jan Immobilienmakler 
  Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-Französischer Ausschuss, Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Münsterland e. V., Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Leschniok, Stefan Rechtsanwalt 
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Seite 135

Liekefedt, Hedwig Lehrerin 
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Loschelder, Christel Erzieherin, Traumapädagogin 
  Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Konferenz Alter und Pflege, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Möllmann-Appelhoff, Carola Studienrätin 
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Möllers, Jutta Dipl.-Pädagogin 
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Möltgen, Jörn EU-Referent 
  Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Neumann, Hans Dachdeckermeister (selbst.) 
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Nicklas, Andreas Rechtsanwalt 
  Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Seite 136

Dr. Ozan, Didem Fachfrau für Öffentlichkeitsarbeit/Redakteurin 
  Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Peters, Carsten Geschäftsführer 
  AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender 
  Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Philipp, Ortrud Geschäftsführerin 
  Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Powroznik, Pascal Studienrat 
  Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Reiners, Otto Referatsleiter 
  Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat , Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. sti mmberechtigtes Mitglied  
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptausschuss, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoausschuss, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 
Seite 137

Reismann, Karin Rentnerin 
  Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Reuter, Jürgen Architekt 
  Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Rietenberg, Sylvia Sozialarbeiterin 
  Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat , Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Rosenau, Klaus Lehrer 
  Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Sagel, Rüdiger Dipl.-Ingenieur 
  Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat , Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 
Seite 138

Schat, Mustafa Dipl.-Wirt. Ing., Dipl.-Ing. Maschinenbau 
  Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Schliemann, Josef Gemeindedirektor a. D. 
  Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  ReLiGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH, Verwaltungsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberecht igtes Mitglied  
  Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat , Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Schmanck, Johannes Selbständig 
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Schulze Wintzler, Anne Verbraucherberaterin 
  Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Seyfferth, Petra Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
  Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat , Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammen-
arbeit, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Stähler, Angela Hausfrau 
  Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Seite 139

Steinmann, Ludger Dipl.-Geograf, Dipl.-Umweltwissenschaftler 
  Euregio-Ra, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Prof. Dr. Stein-Redent, Rita Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Varnhagen, Hans Dachdeckermeister 
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Vilhjalmsson, Wendela-Beate Lehrerin i.R. 
  Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
von  Göwels, Walter Dipl.-Kfm., selbst. Versicherungsfachmann 
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender 
  Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Westfälische Landeseisenbahn GmbH (WLE), Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Ordentliches stimm berechtigtes Mitglied  
Weber, Stefan  IT-Unternehmensberater 
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoausschuss, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
  Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptausschuss, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
  AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Seite 140

Wenzel, Manfred Elektrotechnik-Meister/Projektleiter 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Winkel, Maria Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-polnischer Ausschuss, Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied 
 Konferenz Alter und Pflege, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, 1. Stellv. Vorsitzende
Wischnewski, Heiko Dipl.-Ingenieur 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Wölter, Harald Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat , Ordentliches stimmberechtigtes Mitgl ied
 Konferenz Alter und Pflege, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Seite 141

Seite 142

Übersicht über die 
Ermächtigungsübertragungen 
nach 2020 
Seite 143

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen 
Von den nicht verbrauchten Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2019 werden
a) Ermächtigungen für Aufwendungen i. H. v.  11.880.594 Euro
b) Ermächtigungen für Auszahlungen i. H. v.  214.785.151 Euro, davon 202.221.653 Euro für
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
c) Ermächtigungen für Einz
ahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
i. H. v. 70.000.000 Eur
o
in das H
aushaltsjahr 2020 übertragen.
Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen 
im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2020.
Im Jahresabschluss 2020 sind die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019 ein 
Teil des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2020.
In Höhe der Inanspruchnahme der zu a) und b) übertragenen Ermächtigungen im Haushaltsjahr 
2020 erhöht sich der voraussichtliche Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung 2020 und steigt 
der Liquiditätsbedarf in der Finanzrechnung 2020.
Seite 144

Ermächtigungsübertragungen
            - für Aufwendungen 
Seite 145

Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe 0101
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 0  0  
11 - Personalaufwendungen 0  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 0  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.050  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0  0  
15 - Transferaufwendungen 216.046  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 240.877  222.380  
17 = Ordentliche Aufwendungen 529.973  222.380  
18 = -529.973  -222.380  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -529.973  -222.380  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -529.973  -222.380  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -529.973  -222.380  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Bezirksvertretung Münster-Mitte 15.458,79 Euro
Bezirksvertretung Münster-Nord 19.569,62 Euro
Bezirksvertretung Münster-Ost 53.177,16 Euro
Bezirksvertretung Münster-Südost 44.727,28 Euro
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 58.182,85 Euro
Bezirksvertretung Münster-West 31.264,74 Euro
Bezirksvertretungen insgesamt 222.380,44 Euro
Übertragung der in 2019 nicht verbrauchten Ermächtigungen der Bezirksvertretungen in das Jahr 2020. Der 
Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen teilt sich wie folgt auf:
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 146

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40.000  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 37.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 112.000  0  
11 - Personalaufwendungen 1.112.720  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 151.110  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 228.200  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.160  0  
15 - Transferaufwendungen 166.627  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.221.760  104.336  
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.890.577  104.336  
18 = -4.778.577  -104.336  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -4.778.577  -104.336  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -4.778.577  -104.336  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 549.490  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.328.067  -104.336  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen für
- Europäische Fördermittel: ERASMUS+ Jugend in Aktion (12.800 €)
- Europäische Fördermittel: ERASMUS+ berufliche Bildung (51.536 €)
- Preisgeld zur Umsetzung von Fairtrademaßnahmen (40.000 €)
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
Amt für Bürger- und Ratsservice
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 147

Ermächtigungsübertragung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 544.180  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 544.180  0  
11 - Personalaufwendungen 4.722.550  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 657.060  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 189.240  15.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.120  0  
15 - Transferaufwendungen 72.647  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 426.768  98.495  
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.069.385  113.495  
18 = -5.525.205  -113.495  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -5.525.205  -113.495  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -5.525.205  -113.495  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 104.450  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 125.730  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.546.485  -113.495  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung im Rahmen des Projektes „Smart City Münster“ (zweijährige Leistungsvereinbarung 
„Netzwerk vor Ort“ mit der Stadt Gelsenkirchen).
Übertragung der in 2019 nicht verbrauchten Ermächtigungen für Mittel des Projektes „Smart City Münster“.
OB, BM und Verwaltungsführung
Amt für Bürger- und Ratsservice
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 148

Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 220  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 366.090  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.564.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.931.310  0  
11 - Personalaufwendungen 7.311.650  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 1.132.350  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 581.660  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.620  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.430.147  195.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.459.427  195.000  
18 = -8.528.117  -195.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -8.528.117  -195.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -8.528.117  -195.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 525.620  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 87.670  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.090.167  -195.000  
Erläuterungen
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Zu Zeile 16:
a) fortlaufende Abwicklung von Aufträgen im Rahmen des NaSa-Projektes (V/0700/2015) – hier: 100.000 €
b) Prüfungsleistungen der gpaNRW – hier: 95.000 €
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 149

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.137.500  
03 + Sonstige Transfererträge 436.000  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.424.150  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 378.000  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.155.700  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 300.000  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 35.832.350  0  
11 - Personalaufwendungen 17.310.510  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 1.269.720  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.772.223  3.500.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.136.900  0  
15 - Transferaufwendungen 85.000  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.850.345  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 117.424.698  3.500.000  
18 = -81.592.348  -3.500.000  
19 + Finanzerträge 14.800  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 14.800  0  
22 = -81.577.548  -3.500.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -81.577.548  -3.500.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 73.125.100  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.266.420  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -9.718.868  -3.500.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungsübertragungen für die Abwicklung gebundener Aufträge des Vorjahres (insbesondere für die 
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Immobilien) und zur Leistung von Aufwendungen aufgrund 
zweckgebundener Erträge durch das Programm "Gute Schule 2020".
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Immobilienmanagement
Amt für Immobilienmanagement
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 150

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 450.750  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 450.750  0  
11 - Personalaufwendungen 887.360  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 45.530  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.630  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 530  0  
15 - Transferaufwendungen 175.670  8.150  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.867  4.605  
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.255.587  12.755  
18 = -804.837  -12.755  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -804.837  -12.755  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -804.837  -12.755  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27.360  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -832.197  -12.755  
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragungen zur weiteren Verwendung zweckgebundener Mittel für das Förderprogramm 
"Integrationschancen für Kinder und Familie" (IfKuF).
Ermächtigungsübertragungen zur weiteren Verwendung zweckgebundener Mittel für die Projekte „KOMM-AN NRW“ 
und „Gemeinsam klappt’s“.
Migrations- und Integrationsmanagement
Kommunales Integrationszentrum 
Münster
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 151

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90.000  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 110.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 305.030  0  
11 - Personalaufwendungen 2.620.900  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 148.370  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 867.940  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.230  0  
15 - Transferaufwendungen 30.000  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 203.645  50.653  
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.890.085  50.653  
18 = -3.585.055  -50.653  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -3.585.055  -50.653  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -3.585.055  -50.653  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.490  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.609.545  -50.653  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragungen für den Umbau des Nord-Ost Ausgangs des Hauptbahnhofes und für zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahmen auf dem Weihnachtsmarkt aufgrund eines fehlenden Mittelabflusses in 2019.
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Ordnungsamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 152

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 968.770  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 187.760  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 149.780  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 192.050  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.010  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.509.370  0  
11 - Personalaufwendungen 18.734.510  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 3.681.250  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.587.016  12.813  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.162.680  0  
15 - Transferaufwendungen 2.500  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.327.189  135.065  
17 = Ordentliche Aufwendungen 27.495.145  147.879  
18 = -25.985.775  -147.879  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -25.985.775  -147.879  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -25.985.775  -147.879  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.901.360  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -27.887.135  -147.879  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungsübertragung zur Restabwicklung von Beschaffungen für die Fahrzeugunterhaltung und die 
Unterhaltung bebauter Grundstücke aufgrund von Lieferverzögerungen und verspäteter Rechnungsstellung. 
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung zur Restabwicklung aufgrund von Lieferverzögerungen und verspäteter 
Rechnungsstellung.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Brandschutz u. feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
Feuerwehr
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 153

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.754.430  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 185.700  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 60.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 699.460  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 183.450  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 3.883.040  0  
11 - Personalaufwendungen 17.041.170  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 578.420  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.500.121  993.134  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.450.050  0  
15 - Transferaufwendungen 742.780  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.915.060  7.676  
17 = Ordentliche Aufwendungen 36.227.601  1.000.810  
18 = -32.344.561  -1.000.810  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -32.344.561  -1.000.810  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -32.344.561  -1.000.810  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 214.060  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.306.460  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -67.436.961  -1.000.810  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungsübertragungen im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung an Schulen in Höhe von 993.134 Euro 
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragungen von zweckgebundenen Landesmitteln für das Regionale Bildungsnetzwerk 
aus dem Inklusionsfonds des Landes NRW.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 154

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 525.930  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 91.500  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 617.430  0  
11 - Personalaufwendungen 3.248.770  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 196.480  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.784.290  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.620  0  
15 - Transferaufwendungen 605.160  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 958.288  36.414  
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.796.608  36.414  
18 = -14.179.178  -36.414  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -14.179.178  -36.414  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -14.179.178  -36.414  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 92.390  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -14.271.568  -36.414  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung zur weiteren Verwendung zweckgebundener Projektmittel (Projekt "Angekommen").
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Zentr. Leistungen f. am Schulleben Beteiligte
Amt für Schule und Weiterbildung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 155

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 99.390  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 147.200  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.490  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.800  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 271.880  0  
11 - Personalaufwendungen 1.019.660  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 67.120  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 208.746  72.921  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.990  0  
15 - Transferaufwendungen 2.864.464  96.715  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 724.169  153.361  
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.900.149  322.996  
18 = -4.628.269  -322.996  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -4.628.269  -322.996  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -4.628.269  -322.996  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.650.670  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.278.939  -322.996  
Erläuterungen
Zu 13:
Zu Zeile 15 und 16:
Ermächtigungsübertragungen aus dem Bereich der Kulturförderung, die aus den unterschiedlichsten Gründen
 in 2019 nicht zur Auszahlung gekommen sind.
Ermächtigungsübertragungen zur Abwicklung und Fortführung lfd. Projekte im Bereich der kulturellen Angebote der 
Stadtteilhäuser sowie eines Volontariates im Kulturamt.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Kulturmanagement/Kulturförderung
Kulturamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 156

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46.310  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 670.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 35.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.000  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 806.310  0  
11 - Personalaufwendungen 4.229.540  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 62.850  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.270.830  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 153.580  0  
15 - Transferaufwendungen 122.450  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 341.580  38.675  
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.180.830  38.675  
18 = -5.374.520  -38.675  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -5.374.520  -38.675  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -5.374.520  -38.675  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.328.260  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.702.780  -38.675  
Erläuterungen
Zu Zeile 16
Ermächtigungsübertragungen zur Abwicklung noch abzurechnender Aufträge des Vorjahres im Rahmen des 
Landesmittelprojektes „Zukunftsprozess der Stadtbücherei Münster“.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien 
freier Träger
Stadtbücherei
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 157

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 189.720  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 190.720  0  
11 - Personalaufwendungen 373.320  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 0  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 320.413  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.820  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 248.370  160.820  
17 = Ordentliche Aufwendungen 944.923  160.820  
18 = -754.203  -160.820  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -754.203  -160.820  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -754.203  -160.820  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 83.160  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -837.363  -160.820  
Erläuterungen
Zu Zeilen 16:
Ermächtigungsübertragungen zur Abwicklung und Fortführung lfd. Projekte im Bereich des Geschichtsortes Villa ten 
Hompel.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Geschichtsort Villa ten Hompel
Geschichtsort Villa ten Hompel
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 158

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 127.060  
03 + Sonstige Transfererträge 1.270.910  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.813.800  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.388.400  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 150  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 42.600.370  0  
11 - Personalaufwendungen 4.928.150  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 868.550  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 962.044  5.939  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 50.130  0  
15 - Transferaufwendungen 51.779.940  142.059  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.538.460  313.980  
17 = Ordentliche Aufwendungen 61.127.274  461.978  
18 = -18.526.904  -461.978  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -18.526.904  -461.978  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -18.526.904  -461.978  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28.610  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.248.140  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -22.746.434  -461.978  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Zu Zeile 15:
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung insbesondere durch verspätete Rechnungsstellung der diversen eingesetzten 
Sicherheitsfirmen in den verschiedenen Übergangseinrichtungen für Geflüchtete. 
Ermächtigungsübertragung für das Begleichen verspäteter Rechnungsstellung durch den Sicherheitsdienst in den 
Gebäuden des Sozialamtes.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Sicherung des Lebensunterhalts
Sozialamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ermächtigungsübertragung für den Ausgleich der zur PG 0116 verlagerten Ermächtigungen in Folge der Vorlage 
V/0895/2019 „Übergang sichern – Teilhabemanagement für gelingende Bildungsgrafien junger Geflüchteter“.
Seite 159

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 375.420  
03 + Sonstige Transfererträge 1.256.400  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.690.200  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 783.140  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.550  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 4.112.760  0  
11 - Personalaufwendungen 7.797.230  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 687.610  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 707.320  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.810  0  
15 - Transferaufwendungen 38.335.149  867.920  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.741.839  192.724  
17 = Ordentliche Aufwendungen 50.275.958  1.060.644  
18 = -46.163.198  -1.060.644  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -46.163.198  -1.060.644  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -46.163.198  -1.060.644  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.610.070  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -50.773.268  -1.060.644  
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Ermächtigungsübertragungen insbesondere für die Hilfen im Arbeitsleben für Schwerbehinderte 
(Ausgleichsabgaben nach Schwerbehindertengesetz) sowie zur Finanzierung des Münster-Pass (Zuwendungen aus 
dem Landesprogramm Sozialticket NRW) und der Wohnungslosenhilfe.
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragungen insbesondere für notwendige Ermächtigungen im Rahmen der Quartiersentwicklung 
Hauptbahnhof sowie für Projekte im Bereich „Inklusion – Teilhabe und politische Partizipation von Menschen mit 
Behin-derung in Münster stärken“.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 160

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 56.858.510  
03 + Sonstige Transfererträge 2.220.000  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.355.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 900.050  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 830  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.650  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 72.336.040  0  
11 - Personalaufwendungen 29.558.670  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 459.900  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 558.320  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 329.860  0  
15 - Transferaufwendungen 96.798.480  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.235.880  26.760  
17 = Ordentliche Aufwendungen 128.941.110  26.760  
18 = -56.605.070  -26.760  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -56.605.070  -26.760  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -56.605.070  -26.760  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.161.480  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -60.766.550  -26.760  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragungen insbesondere für Qualitätsmaßnahmen in Kitas freier Träger für das Kitajahr 
2019/2020.
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 161

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.965.190  
03 + Sonstige Transfererträge 44.600  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.909.340  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 934.150  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.880  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.200  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 13.866.360  0  
11 - Personalaufwendungen 18.657.510  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 125.950  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.174.500  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 137.550  0  
15 - Transferaufwendungen 5.712.610  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.719.501  171.948  
17 = Ordentliche Aufwendungen 29.527.621  171.948  
18 = -15.661.261  -171.948  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -15.661.261  -171.948  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -15.661.261  -171.948  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.000.000  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.401.350  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -11.062.611  -171.948  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung insbesondere zur Verwendung von Mehrerträgen im Bereich der OGS-Elternbeiträge.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Kinder und Jugendarbeit
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 162

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 562.820  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.140  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 523.100  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.720  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 460  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.099.240  0  
11 - Personalaufwendungen 1.084.600  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 73.470  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.575.597  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.241.520  0  
15 - Transferaufwendungen 7.629.022  735.500  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 844.523  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.448.732  735.500  
18 = -12.349.492  -735.500  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -12.349.492  -735.500  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -12.349.492  -735.500  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.571.520  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -20.921.012  -735.500  
Erläuterungen
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
zu Zeile 15:
Übertragung der in 2019 nicht verbrauchten Ermächtigungen zur Fortführung der in Vorjahren begonnen 
Sanierungen diverser Sportanlagen.
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten
Sportamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 163

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.210  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 115.210  0  
11 - Personalaufwendungen 5.195.240  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 435.310  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 277.130  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.860  0  
15 - Transferaufwendungen 421.960  5.000  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.055.605  295.640  
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.391.105  300.640  
18 = -8.275.895  -300.640  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -8.275.895  -300.640  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -8.275.895  -300.640  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 312.390  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.588.285  -300.640  
Erläuterungen
Zu Zeile 15 und 16:
Ermächtigungsübertragungen zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und Fortführung lfd. Projekte 
sowie zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Stadt- u. Regionalentwickl.,Stadtplanung
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, 
Verkehrsplanung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 164

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 111.000  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 403.260  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 554.260  0  
11 - Personalaufwendungen 1.040.990  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 6.550  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.870  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.710  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 195.748  10.401  
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.283.868  10.401  
18 = -729.608  -10.401  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -729.608  -10.401  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -729.608  -10.401  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41.480  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -771.088  -10.401  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, 
Verkehrsplanung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 165

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.710  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 197.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.500  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 257.210  0  
11 - Personalaufwendungen 1.951.440  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 201.830  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 186.560  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.500  0  
15 - Transferaufwendungen 858.268  400.269  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 111.940  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.311.538  400.269  
18 = -3.054.328  -400.269  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -3.054.328  -400.269  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -3.054.328  -400.269  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 130.040  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.184.368  -400.269  
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Ermächtigungsübertragungen zur Abwicklung der durch Bewilligungsbescheide gebundenen Zuwendungen im
Zusammenhang mit dem städtischen Förderprogramm der Altbausanierung.
Die Empfänger der Zuwendungen haben nach Bewilligung zehn Monate Zeit für den Mittelabruf, so dass Teil-
zahlungen noch im Folgejahr geleistet werden müssen.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Wohnen
Amt f. Wohnungswesen und 
Quartiersentwicklung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 166

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.480.500  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 67.803.300  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 374.570  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 32.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 920.000  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 70.650.370  0  
11 - Personalaufwendungen 12.301.070  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 287.870  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.422.510  400.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.110.500  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.115.760  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 42.237.710  400.000  
18 = 28.412.660  -400.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = 28.412.660  -400.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = 28.412.660  -400.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.355.060  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 27.057.600  -400.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungsübertragung zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und Fortführung lfd. Projekte bei der 
Abwasserbeseitigung.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Abwasserbeseitigung
Amt für Mobilität und Tiefbau
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 167

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.604.990  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.600  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 4.641.590  0  
11 - Personalaufwendungen 2.256.970  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 58.110  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 186.260  17.141  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.610  0  
15 - Transferaufwendungen 5.644.184  1.196.581  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.389.010  565.470  
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.536.144  1.779.192  
18 = -4.894.554  -1.779.192  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -4.894.554  -1.779.192  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -4.894.554  -1.779.192  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 90.860  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.985.414  -1.779.192  
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Ermächtigungsübertragung zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge.
Zu Zeile 13 und 16:
Ermächtigungsübertragung zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und Fortführung lfd. Projekte, 
bei denen es durch unterschiedliche Anlässe zu Verzögerungen kam bzw. die sich in unterschiedlichen Aus-
führungsstadien befinden.
Hinweis: 
Die Produktgruppe 1202 ist auslaufend zum Haushaltsjahr 2019. Die Aufgaben sind zukünftig der PG 1201 
zugeordnet. Die Ermächtigungsübertragungen nach 2020 erfolgen zur Produktgruppe 1201.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Verkehrsplanung
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, 
Verkehrsplanung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 168

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 195.360  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65.190  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 821.000  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 100.000  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.226.550  0  
11 - Personalaufwendungen 8.633.210  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 121.800  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.765.690  22.178  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.746.390  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 525.270  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.792.360  22.178  
18 = -14.565.810  -22.178  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -14.565.810  -22.178  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -14.565.810  -22.178  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.105.380  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.191.280  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.651.710  -22.178  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungsübertragung zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Grün- und Freiflächen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 169

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.000  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44.980  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.570  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 99.300  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 8.100  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 192.050  0  
11 - Personalaufwendungen 2.521.480  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 217.940  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 445.360  123.984  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 114.930  0  
15 - Transferaufwendungen 156.940  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 79.760  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.536.410  123.984  
18 = -3.344.360  -123.984  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -3.344.360  -123.984  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -3.344.360  -123.984  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 515.100  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 861.760  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.691.020  -123.984  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungsübertragung zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 170

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.435.000  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.889.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.700  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 276.880  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 346.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.782.000  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 28.739.580  0  
11 - Personalaufwendungen 9.549.180  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 605.480  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.887.570  40.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.880.000  0  
15 - Transferaufwendungen 400.000  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 294.900  80.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 66.617.130  120.000  
18 = -37.877.550  -120.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.000  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -5.000  0  
22 = -37.882.550  -120.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -37.882.550  -120.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 607.410  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -38.489.960  -120.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 13 und 16:
Ermächtigungsübertragungen zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und Fortführung lfd. Projekte bei 
der Gewässerunterhaltung.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Fließende Gewässer
Amt für Mobilität und Tiefbau
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 171

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 429.170  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 253.350  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.500  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 746.020  0  
11 - Personalaufwendungen 2.332.710  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 106.040  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 236.730  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.200  0  
15 - Transferaufwendungen 373.140  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.750.179  357.488  
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.800.999  357.488  
18 = -4.054.979  -357.488  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -4.054.979  -357.488  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -4.054.979  -357.488  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 284.350  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 753.370  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.523.999  -357.488  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung zur Abwicklung noch abzurechnender Aufträge des Vorjahres und zur weiteren 
Verwendung zweckgebundener Erträge.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Übergreifender Umweltschutz, Klima, 
Immission, Boden, Abfall
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 172

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 140.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 140.000  0  
11 - Personalaufwendungen 247.120  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 24.500  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.890  3.400  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.410  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.460  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 327.380  3.400  
18 = -187.380  -3.400  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -187.380  -3.400  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -187.380  -3.400  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.710  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -190.090  -3.400  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungsübertragung zur Abwicklung noch abzurechnender Aufträge des Vorjahres für Unterhaltungsarbeiten 
in der Stadthalle Hiltrup.
Stadthalle Hiltrup
Amt für Bürger- und Ratsservice
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 173

Seite 174

Ermächtigungsübertragungen
            - für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-
              tätigkeit
Seite 175

Ermächtigungsübertragung
Finanzrechnung 2019
 fortgeschriebener
 Ansatz 2019
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 629.920.000  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 143.640.170  
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 16.176.660  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109.799.640  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.818.940  
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 206.987.070  
07 + Sonstige Einzahlungen 33.746.490  
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 13.673.450  
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.176.762.420  
10 - Personalauszahlungen 275.323.180  
11 - Versorgungsauszahlungen 26.789.680  
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 149.243.962  5.889.414  
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 22.307.000  
14 - Transferauszahlungen 617.376.869  3.452.195  
15 - Sonstige Auszahlungen 80.213.128  3.221.890  
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.171.253.819  12.563.498  
17 = 5.508.601  -12.563.498  
Erläuterungen
Mit den Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Ermächtigungs-
übertragungen für Aufwendungen auf der Zahlungsebene summarisch nachvollzogen.
Darüber hinaus werden folgende nicht ergebniswirksame Auszahlungsermächtigungen übertragen:
zu Zeile 12:
Ermächtigungen für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen im Immobilienmanagement in
Höhe von 682.904 Euro.
 Auszug: 
 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 9 und 16)
Seite 176

Ermächtigungsübertragungen
            - für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 177

Ermächtigungsübertragung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 1.829   
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 43.324.268   
0030 - Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen 71.896   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 50.000   
0050 - Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27.386   
4050 - Innensanierung               Stadthaus 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.738.978   
4070 - Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.807   
4085 - Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.187.301   
4120 - Breitbandausbau für städt. Gebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 190.000   
4130 - Dominikanerkirche Installation Kunstwerk
Auszahlung für Baumaßnahmen 74.181   
4135 - Dominikanerkirche    Umbau und Sanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 562.291   
4140 - Emshof Sanierung Scheunengebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 123.522   
Public Relations
Presse- und Informationsamt
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Immobilienmanagement
Amt für Immobilienmanagement
Seite 178

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
4150 - ZUE Münster
Auszahlung für Baumaßnahmen 128.026   
4160 - Erricht. Objektfunkanl. Halle Münsterl.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 128.750   
4170 - Sanierung Hafenstr./Dammstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.000   
4180 - Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten
Auszahlung für Baumaßnahmen 200.000   
4190 - Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.749   
4210 - Maßnahmen zur Energieeinsparung
Auszahlung für Baumaßnahmen 54.678   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 50.000   
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0000 - An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 599.050   
Immobilienmanagement
Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahmen
Zentrale Dienste
Personal- und Organisationsamt
Investitionsmaßnahmen
Seite 179

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0010 - Beschaffungen Ordnungsrecht
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 13.923   
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0010 - Beschaffungen Straßenverkehrsrecht
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 86.186   
Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
1000 - An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 56.000   
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0010 - Beschaffungen Wahlen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10.000   
Ordnungsamt
Investitionsmaßnahmen
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Rechts- und Ausländeramt
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Amt für Bürger- und Ratsservice
Investitionsmaßnahmen
Ordnungsamt
Investitionsmaßnahmen
Wahlen
Ausländerangelegenheiten
Investitionsmaßnahmen
Seite 180

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0100 - Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.489.929   
0200 - Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 510.770   
0300 - Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 35.776   
1000 - Beschaffung Schutzkleidung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 210.117   
1100 - Einführung Digitalfunk
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 199.262   
4360 - Neubau Feuerwehrhaus Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.900.176   
4380 - Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Geist
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.143.580   
4400 - Aufbau Sirenensystem
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 841.346   
4540 - Neubau Feuerwehrhaus Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 640.000   
4570 - Bauk.Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer
Auszahlung für Baumaßnahmen 211.429   
4620 - Bauk. Umsetzung UVV an Feuerwehrhäusern
Auszahlung für Baumaßnahmen 190.000   
4710 - Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.149.647   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 120.000   
Investitionsmaßnahmen
Brandschutz u. feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
Feuerwehr
Seite 181

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0100 - Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 893.538   
0110 - Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 289.027   
0200 - Beschaffungen rettungsd. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 776.592   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0000 - Gestaltung von Schulanlagen  
Auszahlung für Baumaßnahmen 105.382   
0010 - Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 79.230   
0020 - Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 33.622   
0030 - Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 106.991   
0040 - Ern. Einrichtung von Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 235.250   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.000   
0050 - Erneuerung von  ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 172.451   
0060 - Besch. Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 13.519   
0070 - Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 86.207   
Amt für Schule und Weiterbildung
Leistungen für Schulen
Investitionsmaßnahmen
Rettungsdienst
Feuerwehr
Investitionsmaßnahmen
Seite 182

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0100 - Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.227   
0610 - Besch.Neue Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 121.913   
0620 - Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.255   
0630 - Besch. DV-Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 134.796   
0710 - Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 81.183   
0720 - Sanierung Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 45.797   
4010 - IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.300   
4030 - Übermittagbetr. weiterführende Schulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 50.000   
4090 - Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 254.324   
4091 - Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 47.526   
4360 - Neubau Weiterbildungskolleg
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.703   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 15.000   
4370 - SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.
Auszahlung für Baumaßnahmen 194.546   
4400 - Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.000   
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Seite 183

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
4410 - Schillergymnasium Sanierung + Umbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.466   
4430 - Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 336.003   
4480 - Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik
Auszahlung für Baumaßnahmen 182.773   
4490 - Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.879.392   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.000.000   
4510 - Primus-Schule Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 180.646   
4520 - Energetische Sanierung Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 943.096   
4530 - Fertigbauklassen Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.440   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 170.000   
4560 - Lüftungen OGS-Küchen
Auszahlung für Baumaßnahmen 271.264   
4590 - Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 556.831   
4630 - Neubau Grundschulgebäude Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.088.784   
4640 - Erweiterung Dreifaltigkeitsschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 446.275   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 37.218   
4650 - Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 285.000   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 205.000   
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Seite 184

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
4680 - Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.839.148   
4700 - Ratsgymnasium - Errichtung Mensa
Auszahlung für Baumaßnahmen 528.147   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 221.379   
4720 - Planungskosten Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 454.384   
4730 - Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.516.300   
4760 - Joh.-Gutenberg-Realsch. Vergr.Lehrerzim.
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.058   
4790 - Berufskollegs - Ersatzräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.500.000   
4800 - Energetische Maßnahmen an Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 427.361   
4810 - Erweiterung Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 232.107   
4820 - Neubau Grundschule Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 641.257   
4830 - Neubau Grundschule Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.834   
4840 - Erweiterung Kreuzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 157.285   
4850 - Erweiterung Mauritzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 658.098   
4860 - Erweiterung Pleisterschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.613.015   
Investitionsmaßnahmen
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 185

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
4870 - Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.533   
4880 - Erweiterung Mosaik-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 338.337   
4900 - Erweiterung Bodelschwinghschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.566   
4910 - Erweiterung Thomas-Morus-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.566   
4970 - Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.016   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0100 - Beschaffungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30.000   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0010 - Beschaffungen für die VHS
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10.000   
Kulturamt
Investitionsmaßnahmen
Volkshochschule
Amt für Schule und Weiterbildung
Kulturmanagement/Kulturförderung
Investitionsmaßnahmen
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Seite 186

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0010 - Beschaffungen - Westf. Schule für Musik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.943   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0010 - Beschaffungen für die Stadtbücherei
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 32.165   
4000 - Neue Servicetheke Hauptstelle
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.064   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0011 - Kühleinheit f. histor. Negative+Positive
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 32.295   
0020 - Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.000   
4110 - Erneuerung Fürstenbergsaal / Kino
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.000   
Stadtmuseum
Investitionsmaßnahmen
Stadtmuseum
Investitionsmaßnahmen
Stadtbücherei
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien 
freier Träger
Westfälische Schule für Musik
Investitionsmaßnahmen
Westf. Schule für Musik u. Förderung der 
Stadtteilmusikschulen
Seite 187

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
983   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
4114 - Flüchtlingseinr.in System-/Modulbauweise
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.000.000   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0100 - Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing First
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 40.000   
4042 - Umbau Johanniterstraße 20
Auszahlung für Baumaßnahmen 324.985   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 12.521   
Stadtarchiv
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung
Stadtarchiv
Investitionsmaßnahmen
Sicherung des Lebensunterhalts
Sozialamt
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialamt
Seite 188

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0100 - Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 71.009   
0120 - Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 72.512   
0210 - Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 4.401   
4200 - Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.497.771   
4745 - Bauk.KiTa Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 963.902   
4830 - Erweiterung KiTa Meerwiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 159.017   
4900 - Neubau KiTa Hermannschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.182   
4930 - Neubau Kita an der Middeler Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 427.861   
4940 - Neubau Kita an der Eichendorffstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 296.774   
4960 - Kita Pavillon Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 58.660   
4970 - Erweiterung Ev. Claudius-Kita Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 178.242   
4980 - Kita Pavillon Heidestraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.300   
4990 - Kita Pavillon Interim Beckstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 124.602   
5000 - Pavillon Westerheide, Gelmer
Auszahlung für Baumaßnahmen 134.268   
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Seite 189

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
5010 - Kita Sonnenstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 124.026   
5020 - Kita Dahlweg (ehem. Flüchtlingsunterk.)
Auszahlung für Baumaßnahmen 89.201   
5050 - Kita südlich Nottulner Landweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.420.598   
5060 - Kita Nordkirchenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.104.443   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 75.478   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0100 - Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 48.552   
4900 - Jib, energetische Dachdämmung 3. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 300   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0100 - Besch.f.Einr.z.Förd.benacht.jg.Menschen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.758   
4010 - Bauk.Aufstockung/San. BremerStr./Indro
Auszahlung für Baumaßnahmen 413.168   
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen
Förderung von benachteiligten jungen 
Menschen
Investitionsmaßnahmen
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen
Kinder- und Jugendarbeit
Seite 190

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0100 - Beschaffungen für Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 14.542   
0200 - Beschaffungen für den Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 79.911   
0400 - Bauk. städt. Sportanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.941.943   
0500 - Erneuerung von Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 241.563   
0700 - Geförderte Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 463.570   
4280 - Sanierung Stadion Hammer Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 799.339   
4300 - Neub. SpH Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.000.000   
4340 - Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.530.977   
4350 - Verlagerung SpA Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.930.000   
4400 - Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.170.000   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 130.827   
Sportamt
Investitionsmaßnahmen
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten
Seite 191

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0100 - Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29.000   
4100 - San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter
Auszahlung für Baumaßnahmen 35.108   
4160 - Neubau Bürgerbad Handorf
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 3.880.000   
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0000 - Beschaffungen Amt 62
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.029   
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0001 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 198.559   
0011 - Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet
Auszahlung für Baumaßnahmen 196.900   
0012 - Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.375.138   
0013 - Anforderung aus Einleitungserlaubnissen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.553   
0014 - Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für Baumaßnahmen 253.995   
Vermessungs- und Katasteramt
Investitionsmaßnahmen
Bäder
Sportamt
Investitionsmaßnahmen
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Investitionsmaßnahmen
Abwasserbeseitigung
Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 192

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0015 - Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.370.833   
4022 - Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 45.800   
4048 - Wolbeck-Nord, BG, Bp 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 89.787   
4123 - Markweg, südl., Bp 569
Auszahlung für Baumaßnahmen 90.273   
4169 - Kläranlage Häger, Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 133.236   
4183 - Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 125.201   
4209 - Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 762.682   
4211 - Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 144   
4214 - KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.697   
4228 - Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 49.896   
4229 - Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.060   
4231 - Nottulner Landweg, südl./westl. A1,Bp584
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.274.285   
4232 - Nordkirchenweg, südl., Bp585
Auszahlung für Baumaßnahmen 94.548   
4234 - Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.995   
Amt für Mobilität und Tiefbau
Abwasserbeseitigung
Investitionsmaßnahmen
Seite 193

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
4239 - Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.074   
4249 - HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe
Auszahlung für Baumaßnahmen 481.336   
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0002 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 40.749   
0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.988.338   
0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 493.183   
4001 - Heroldstraße/DB
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.483.982   
4022 - Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 71.744   
4029 - Peter-Rosegger-Weg u.a.
Auszahlung für Baumaßnahmen 379.614   
4032 - Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 91.653   
4048 - Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 70.335   
4057 - Technologiepark,Erschließung,Bp 409
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.200   
Investitionsmaßnahmen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
und -anlagen
Investitionsmaßnahmen
Amt für Mobilität und Tiefbau
Abwasserbeseitigung
Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 194

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
4071 - Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.658   
4072 - Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 91.554   
4077 - Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.497   
4080 - Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd
Auszahlung für Baumaßnahmen 305.605   
4094 - Landwehr, nördlich, BG, Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.700   
4097 - Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.331   
4101 - Straßenbau beim Ausbau DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 285.699   
4123 - Markweg, südl., Bp 569
Auszahlung für Baumaßnahmen 827.629   
4142 - Im Sundern
Auszahlung für Baumaßnahmen 477.207   
4146 - Hafenstraße,DB Unterführung
Auszahlung für Baumaßnahmen 29.481   
4165 - Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.309   
4173 - Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.486   
4178 - Amelsbürener Str,Meesenst-Westfalenstr
Auszahlung für Baumaßnahmen 303.818   
4191 - Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk
Auszahlung für Baumaßnahmen 236.052   
Amt für Mobilität und Tiefbau
Investitionsmaßnahmen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
und -anlagen
Seite 195

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
4202 - Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.546   
4209 - Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 202.260   
4211 - Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 111.445   
4213 - Amelsbürener Str/Meesenstiege, Kreisverk
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.000   
4228 - Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.073   
4229 - Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.744   
4231 - Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584
Auszahlung für Baumaßnahmen 111.008   
4232 - Nordkirchenweg, südl., Bp585
Auszahlung für Baumaßnahmen 168.847   
4236 - Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.603   
4242 - Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 541
Auszahlung für Baumaßnahmen 165.083   
4243 - Velorouten Stadtregion
Auszahlung für Baumaßnahmen 345.280   
4246 - Leerrohrverlegung f Breitband an Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 485.053   
4257 - Promenadenquerungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.694   
Amt für Mobilität und Tiefbau
Investitionsmaßnahmen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
und -anlagen
Seite 196

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0000 - Fahrzeuge und Geräte
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 14.198   
0020 - Ergänzungen in Grünanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.692   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 124.712   
0030 - Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 50.000   
0040 - Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 16.100   
0050 - Ausbau der Elektromobilität
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 165.960   
0060 - Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 474   
4260 - ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.028   
4680 - Park Sentmaring
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.597   
4920 - Umsetzung Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.891   
5120 - ÖG Gewerbegebiet Hessenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.000   
5180 - Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.830   
5280 - SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.735   
5300 - SP Schillerstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 209.248   
5370 - Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.000   
Grün- und Freiflächen
Investitionsmaßnahmen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Seite 197

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
5380 - SP/ÖG Hoppengarten Bp 569
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.000   
5390 - ÖG Ostpreußenstraße Bp. 556
Auszahlung für Baumaßnahmen 172.489   
5450 - Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau
Auszahlung für Baumaßnahmen 350.000   
5480 - Südpark
Auszahlung für Baumaßnahmen 848.307   
5490 - San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 193.570   
5690 - Sanierung Promenade
Auszahlung für Baumaßnahmen 260.000   
7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 226.349   
7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.700   
7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 140.000   
7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 46.506   
7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 92.023   
7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 61.220   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 197.614   
Grün- und Freiflächen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Seite 198

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 2.000   
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0020 - Ausgleichsmaßnahmen nach LNatSchG NRW
Auszahlung für Baumaßnahmen 197.015   
0040 - Reitwege
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.655   
0050 - Hochzeitswald
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.468   
4720 - Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.746   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 233.765   
Friedhöfe
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Seite 199

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0010 - Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung
Auszahlung für Baumaßnahmen 454.729   
4133 - Werse Pflege- und Entwicklungskonzept
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.787   
4175 - Edelbach
Auszahlung für Baumaßnahmen 35.695   
4188 - Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.329   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 54.175   
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0010 - Beschaffungen Stadthalle Hiltrup
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 250.000   
Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
0200 - Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 5.000.000   
0210 - Darlehen KonvOY GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 25.000.000   
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Investitionsmaßnahmen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt für Bürger- und Ratsservice
Investitionsmaßnahmen
Stadthalle Hiltrup
Amt für Mobilität und Tiefbau
Investitionsmaßnahmen
Fließende Gewässer
Seite 200

Ermächtigungsübertragungen
            - für Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Seite 201

Ermächtigungsübertragung Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2020
(EUR)
70.000.000 
Finanzierungsmaßnahme
9000 - Kredite für Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
Seite 202