Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 der Stadt Münster

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Amt für Finanzen und Beteiligungen
Jahresabschluss  2022 
Band 1 (Entwurf)

Jahresabschluss 2022 
- Ergebnisrechnung 
- Finanzrechnung 
- Bilanz 
- Anhang 
- Lagebericht

Herausgeber:  Stadt Münster  
Amt für Finanzen und Beteiligungen  
48127 Münster  
E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de 
Internet: www.muenster.de/ 
Druck:  Eigendruck 
Auflage: 
Bildnachweis:  Presse- und Informationsamt der Stadt Münster  
www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html  
August 2023

Inhaltsverzeichnis
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
Ergebnisrechnung 
Finanzrechnung 
Bilanz zum 31.12.2020
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
1. Vorbemerkung zur Ergebnisrechnung
2. Jahresergebnis
2.1 Ordentliches Ergebnis
2.2 Finanzergebnis
2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
2.4 Außerordentliches Ergebnis
2.5 Jahresergebnis - Zusammenfassung der Ergebnisrechnung
2.6 Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
1. Vorbemerkung zur Finanzrechnung
2. Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
4. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und Liquide Mittel
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2020
A. Vorbemerkungen
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
C. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten
I. Aktiva
0.  Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
1.2 Sachanlagen
1.3 Finanzanlagen
2. Umlaufvermögen
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)
II. Passiva
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2 Sonderrücklagen
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)
2. Sonderposten
2.1 Sonderposten für Zuwendungen
2.2 Sonderposten für Beiträge
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich
2.4 Sonstige Sonderposten
3. Rückstellungen
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
3.3 Instandhaltungs-Rückstellungen
3.4 Sonstige Rückstellungen
4. Verbindlichkeiten
4.1 Anleihen
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
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4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
4.8 Erhaltene Anzahlungen
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)
D. Anhang zur Bilanz
1. Fehlbeträge der gebührenrechnenden Bereiche gem. § 6 KAG
II. Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 45 II Nr. 9 KomHVO)
III. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen (§ 45 II Nr. 7 KomHVO)
IV. Aufstellung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß (§ 45 II Nr. 4 KomHVO)
V. Übersicht zu den Risiken aus Haftungsverhältnissen
E. Angaben zum Gleichstellungsplan
F. Organe und Mitgliedschaften
Anlage I: Anlagenspiegel
Anlage II: Forderungsspiegel
Anlage III: Verbindlichkeitenspiegel
Anlage IV: Rückstellungsspiegel
Anlage V: Eigenkapitalspiegel
Lagebericht
1. Vorbemerkungen 
1.1 Grundlagen 
1.2 Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine und der Corona-Pandemie
2. Ertragslage
2.1 Hinweise zu den Erträgen
2.2 Hinweise zu den Aufwendungen 
2.3 Hinweise zum Finanzergebnis
3. Finanzlage
3.1 Hinweise zum Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.2 Hinweise zum Saldo aus Finanzierungstätigkeit
4. Vermögens- und Schuldenlage
4.1 Hinweise zur Aktivseite
4.2 Hinweise zur Passivseite
5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung 
6. NKF - Kennzahlenset NRW
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 
für Aufwendungen 
für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
für Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
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224

Aufstellungs- und 
Bestätigungsvermerk 
Seite 1

Seite 2

Seite 3

Seite 4

Ergebnis- und Finanzrechnung 
Seite 5

Seite 6

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz 2022 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2022 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 665.805.771,70 635.300.000 635.300.000 0 686.952.303,05 51.652.303+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 198.416.596,58 176.323.130 176.323.130 0 193.850.362,05 17.527.232+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 21.244.472,83 19.582.400 19.582.400 0 25.149.579,77 5.567.180+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 121.673.286,86 141.270.070 141.270.070 0 140.056.297,34 1.213.773 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.749.330,81 25.249.740 25.249.740 0 23.152.305,00 2.097.435 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 235.984.263,64 225.799.910 225.799.910 0 240.336.675,20 14.536.765+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 63.414.465,11 39.443.220 39.443.220 0 69.200.495,48 29.757.275+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 4.267.141,91 3.991.100 3.991.100 0 4.591.875,31 600.775+ 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
10 = Ordentliche Erträge 1.330.555.329,44 1.266.959.570 1.266.959.570 0 1.383.289.893,20 116.330.323+ 0
11 - Personalaufwendungen 318.799.770,50 330.933.000 330.933.000 0 328.269.032,23 2.663.968 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 29.795.606,70 29.339.660 29.339.660 0 35.394.186,24 6.054.526+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153.256.277,49 144.589.690 150.713.130 6.123.440 151.963.971,91 1.250.842+ 10.924.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 84.250.587,83 84.128.900 84.128.900 0 87.025.340,53 2.896.441+ 0
15 - Transferaufwendungen 648.671.019,60 687.093.310 697.484.410 10.391.100 696.315.072,38 1.169.338 - 9.254.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 111.871.017,25 82.972.900 86.773.389 3.800.489 88.703.039,96 1.929.651+ 5.971.461
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.346.644.279,37 1.359.057.460 1.379.372.489 20.315.029 1.387.670.643,25 8.298.154+ 26.150.331
18 = Ordentliches Ergebnis 16.088.949,93- 92.097.890- 112.412.919- 20.315.029- 4.380.750,05- 108.032.169+ 26.150.331-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 18.156.105,69 16.309.080 16.309.080 0 8.967.367,29 7.341.713 - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 14.723.628,57 18.007.000 18.007.000 0 12.994.537,19 5.012.463 - 4.000.000
21 = Finanzergebnis 3.432.477,12 1.697.920- 1.697.920- 0 4.027.169,90- 2.329.250 - 4.000.000-
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.656.472,81- 93.795.810- 114.110.839- 20.315.029- 8.407.919,95- 105.702.919+ 30.150.331-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 10.810.000,00 28.085.000 28.085.000 0 7.806.000,00 20.279.000 - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 10.810.000,00 28.085.000 28.085.000 0 7.806.000,00 20.279.000 - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 1.846.472,81- 65.710.810- 86.025.839- 20.315.029- 601.919,95- 85.423.919+ 30.150.331-
(= Zeilen 22 und 25)
27 - globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler 1.846.472,81- 65.710.810- 86.025.839- 20.315.029- 601.919,95- 85.423.919+ 30.150.331-
Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)
Jahresergebnis2022
Ergebnisrechnung
Seite 7

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz 2022 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2022 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023 (€)
Nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
29 Verrechnete Erträge bei 1.885.901,55 200.000 200.000 0 3.805.794,67 3.605.795+ 0
Vermögensgegenständen
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 946.272,41 0 0 0 2.264.189,41 2.264.189+ 0
31 Verrechnete Aufwendungen bei 2.599.119,04 1.200.000 1.200.000 0 5.157.289,10 3.957.289+ 0
Vermögensgegenständen
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 450.538,58 0 0 0 964.479,36 964.479+ 0
33 Verrechnungssaldo 217.483,66- 1.000.000- 1.000.000- 0 51.784,38- 948.216+ 0
(= Zeilen 29 bis 32)
Jahresergebnis2022
Ergebnisrechnung
Seite 8

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz 2022 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2022 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 661.787.113,24 635.300.000 635.300.000 0 667.832.631,87 32.532.632+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 170.781.891,82 145.922.500 145.922.500 0 154.144.241,44 8.221.741+ 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 20.197.125,04 19.582.400 19.582.400 0 24.173.285,75 4.590.886+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.460.576,75 121.073.830 121.073.830 0 119.989.099,40 1.084.731 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.549.252,93 25.235.590 25.235.590 0 23.867.296,31 1.368.294 - 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 232.157.437,82 225.799.910 225.799.910 0 240.839.039,39 15.039.129+ 0
07 + Sonstige Einzahlungen 45.465.341,06 37.354.150 37.354.150 0 29.602.968,07 7.751.182 - 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 18.183.506,33 16.309.080 16.309.080 0 8.966.367,28 7.342.713 - 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.270.582.244,99 1.226.577.460 1.226.577.460 0 1.269.414.929,51 42.837.470+ 0
10 - Personalauszahlungen 286.820.424,91 310.361.810 310.361.810 0 301.336.274,08 9.025.536 - 0
11 - Versorgungsauszahlungen 34.565.196,05 33.413.620 33.413.620 0 34.574.855,16 1.161.235+ 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 147.232.340,49 144.589.690 155.860.359 11.270.669 146.125.269,99 9.735.089 - 11.091.860
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14.723.628,57 18.007.000 18.007.000 0 12.994.537,19 5.012.463 - 4.000.000
14 - Transferauszahlungen 647.765.620,57 684.117.660 694.508.760 10.391.100 695.141.001,61 632.242+ 10.070.170
15 - Sonstige Auszahlungen 83.042.471,65 106.617.790 110.552.550 3.934.760 97.233.809,26 13.318.740 - 6.155.171
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.214.149.682,24 1.297.107.570 1.322.704.099 25.596.529 1.287.405.747,29 35.298.351 - 31.317.201
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 56.432.562,75 70.530.110- 96.126.639- 25.596.529- 17.990.817,78- 78.135.821+ 31.317.201-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 63.241.417,29 61.625.430 61.625.430 0 45.474.306,58 16.151.123 - 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 403.261,76 570.420 570.420 0 1.827.346,27 1.256.926+ 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 6.674.285,29 16.684.600 16.684.600 0 6.683.947,22 10.000.653 - 0
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 3.077.969,46 4.929.020 4.929.020 0 2.807.665,18 2.121.355 - 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 11.011.491,13 9.000.000 9.000.000 0 1.517.957,07 7.482.043 - 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 84.408.424,93 92.809.470 92.809.470 0 58.311.222,32 34.498.248 - 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 7.714.121,08 7.554.010 62.762.360 55.208.350 46.692.235,39 16.070.124 - 21.169.514
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 99.635.659,11 186.327.960 344.223.328 157.966.404 134.157.774,32 210.065.554 - 167.675.146
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 17.123.323,85 16.825.960 32.008.275 15.182.315 13.746.386,98 18.261.888 - 15.677.830
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 18.300.627,63 44.858.530 54.858.530 10.000.000 53.067.801,80 1.790.728 - 12.626.800
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 8.068.495,94 12.820.810 32.106.205 19.285.395 10.252.837,06 21.853.368 - 7.392.618
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 7.970,00 7.970+ 0
Jahresergebnis2022
Finanzrechnung
Seite 9

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz 2022 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2022 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023 (€)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 150.842.227,61 268.387.270 525.958.698 257.642.464 257.925.005,55 268.033.692 - 224.541.908
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 66.433.802,68- 175.577.800- 433.149.228- 257.642.464- 199.613.783,23- 233.535.444+ 224.541.908-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 10.001.239,93- 246.107.910- 529.275.866- 283.238.993- 217.604.601,01- 311.671.265+ 255.859.109-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 4.560.038,17 182.210.800 352.210.800 170.000.000 205.075.000,00 147.135.800 - 147.190.000
Rückflüsse von Krediten für Investitionen +
wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 0,00 407.370.946 407.370.946 0 28.598.450,22 378.772.496 - 0
Rückflüsse von Krediten zur
Liquiditätssicherung
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 47.250.275,98 67.574.100 67.574.100 0 48.754.776,42 18.819.324 - 10.000.000
von Krediten für Investitionen + wirtsch.
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 14.999.883,98 349.456.539 349.456.539 0 0,00 349.456.539 - 0
von Krediten zur Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 57.690.121,79- 172.551.107 342.551.107 170.000.000 184.918.673,80 157.632.433 - 137.190.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 67.691.361,72- 73.556.803- 186.724.759- 113.238.993- 32.685.927,21- 154.038.832+ 118.669.109-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 100.480.014,30 41.513.066 41.513.066 0 41.513.065,55 0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 8.724.412,97 0 0 0 14.726.621,68 14.726.622+ 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 41.513.065,55 32.043.737- 145.211.694- 113.238.993- 23.553.760,02 168.765.454+ 118.669.109-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis2022
Finanzrechnung
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Bilanz 
Seite 11

31.12.2022 31.12.2021
          - EUR -           - EUR - 
A K T I V A 4.029.229.334,35 3.838.887.509,46
33.350.000,00 25.544.000,00
1. ANLAGEVERMÖGEN 3.745.744.810,54 3.582.465.935,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 680.372,89 686.599,13
1.2 Sachanlagen 3.024.855.645,99 2.913.663.176,62
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 270.283.294,42 267.061.763,07
1.2.1.1 Grünflächen 128.970.034,22 129.711.541,44
1.2.1.2 Ackerland 73.202.297,30 69.547.846,26
1.2.1.3 Wald, Forsten 12.618.270,23 12.303.038,93
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 55.492.692,67 55.499.336,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 839.555.034,06 843.351.562,83
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 88.091.370,84 88.753.090,18
1.2.2.2 Schulen 366.265.780,19 363.997.551,08
1.2.2.3 Wohnbauten 7.227.994,76 7.137.365,52
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 377.969.888,27 383.463.556,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.472.606.915,07 1.487.777.403,25
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 316.649.682,80 316.594.308,66
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 38.104.563,68 38.819.696,58
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 643.600.699,31 654.159.328,46
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 450.291.148,85 461.175.853,82
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 23.960.820,43 17.028.215,73
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.356.179,47 3.037.839,32
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 18.043.128,85 17.982.459,77
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 42.226.094,17 39.744.473,24
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.439.112,57 36.251.860,73
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 344.345.887,38 218.455.814,41
1.3 Finanzanlagen 720.208.791,66 668.116.159,55
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 487.587.334,90 478.219.571,48
1.3.2 Beteiligungen 28.939.910,47 21.088.035,00
1.3.3 Sondervermögen 21.775.416,14 21.863.372,98
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 58.766.181,70 52.266.284,42
1.3.5 Ausleihungen 123.139.948,45 94.678.895,67
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 121.995.837,06 93.623.907,81
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.113.130,00 1.022.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 30.981,39 32.857,86
2. UMLAUFVERMÖGEN 168.651.605,56 158.540.815,21
2.1 Vorräte 28.401.241,88 29.917.896,72
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 28.401.241,88 29.917.896,72
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 116.696.603,66 87.109.852,94
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 8.294.917,57 10.288.047,77
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 23.822.942,96 21.452.787,90
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 23.553.760,02 41.513.065,55
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 81.482.918,25 72.336.758,95
84.578.743,13 55.369.017,27
Aufwendung zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
Seite 12

31.12.2022 31.12.2021
          - EUR -           - EUR - 
P A S S I V A 4.029.229.334,35 3.838.887.509,46
1. EIGENKAPITAL 837.539.751,36 838.193.455,69
1.1 Allgemeine Rücklage 690.091.109,25 689.626.114,78
1.2 Sonderrücklagen 3.371.000,00 3.371.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 144.679.562,06 147.042.813,72
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -601.919,95 -1.846.472,81
2. SONDERPOSTEN 1.190.739.616,03 1.203.956.583,38
2.1 für Zuwendungen 637.609.081,20 634.527.642,99
2.2 für Beiträge 545.096.443,42 560.826.863,13
2.3 für den Gebührenausgleich 293.438,00 932.339,00
2.4 Sonstige Sonderposten 7.740.653,41 7.669.738,26
3. RÜCKSTELLUNGEN 775.268.208,69 771.921.752,98
3.1 Pensionsrückstellungen 708.924.575,00 678.923.780,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 13.817.606,08 12.076.263,75
3.4 Sonstige Rückstellungen 52.526.027,61 80.921.709,23
4. VERBINDLICHKEITEN 1.177.933.831,73 981.174.466,05
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 907.518.903,05 750.837.205,86
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 84.363,16 84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 10.000.000,00
4.2.5 von Kreditinstituten 907.434.539,89 740.752.842,70
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 31.533.440,40 3.126.282,10
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.836.078,13 2.784.934,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 426.287,80 0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 95.987.370,30 93.167.080,96
4.8 Erhaltene Anzahlungen 138.149.173,97 130.781.190,55
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 47.747.926,54 43.641.251,36
482.578,08 477.772,57
Seite 13

Seite 14

Anhang 
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Seite 16

Erläuterung der  
Ergebnis- und Finanzrechnung  
Seite 17

Seite 18

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
 
 
1. Vorbemerkung zur Ergebnisrechnung  
 
Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Positionen / wesentlichen 
Abweichungen der Ergebnisse (Ist-Werte) 2022 zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen 
der Ergebnisrechnung des städtischen Haushalts.  
 
Begriffsbestimmungen 
 
Haushaltsansatz - Original Vom Rat im Rahmen der Haushaltssatzung 2022 
beschlossene Haushaltsansätze 
Haushaltsansatz -  
fortgeschrieben 
Haushaltsansatz (Original) zuzüglich der 
Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 
Ergebnis 
 
Summe der im Haushaltsjahr erzielten Erträge und 
entstandenen Aufwendungen 
 
Allgemeine Hinweise: 
Soweit in den nachfolgenden Tabellen die Ergebnisse 2022 die fortgeschriebenen 
Haushaltsansätze der Planwerte übersteigen, erfolgten die erforderlichen 
Mittelbereitstellungen über- oder außerplanmäßig bzw. im Rahmen der flexiblen 
Haushaltsführung. Darüber hinaus können sich in Einzelfällen in den Summenzeilen der 
Tabellen infolge von Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen zu den tatsächlichen 
Summen der Einzelwerte ergeben. 
 
2. Jahresergebnis 
 
 
Der vom Rat der Stadt Münster in der Sitzung am 15.12.2022  verabschiedete Ergebnisplan 
wies ein Defizit von 65,7 Mio. € aus. Mit den von 2021 nach 2022 übertragenen 
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  Mio. € % Mio. €
10 Ordentliche Erträge 1.267,0 1.267,0 1.383,3 116,3 9,2 -
17 Ordentliche Aufwendungen 1.359,1 1.379,4 1.387,7 8,3 0,6 26,2
18 Ordentliches Ergebnis -92,1 -112,4 -4,4 108,0 -96,1 26,2
19 Finanzerträge 16,3 16,3 9,0 -7,3 -45,0 -
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18,0 18,0 13,0 -5,0 -27,8 4,0
21 Finanzergebnis -1,7 -1,7 -4,0 -2,3 137,2 -
23 Außerordentliche Erträge 28,1 28,1 7,8 -20,3 -
24 Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Außerordentliches Ergebnis 28,1 28,1 7,8 -20,3 -
26 Jahresergebnis -65,7 -86,0 -0,6 85,4 -99,3 30,2
Vergleich Übertr. 
Ermächt. 
nach 2023
Jahresergebnis 2022
Bezeichnung
Zeile im 
Ergebnis-
plan
Haushaltsansatz 
Ergebnis
2022
Erläuterung der Ergebnisrechnung 2022 
Seite 19

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
Ermächtigungen von 20,3 Mio. € errechnete sich für den fortgeschriebenen Ansatz ein Defizit 
von 86,0 Mio. €. 
Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 fällt mit -0,6 Mio. € (ohne die Corona-Isolierung:     
-8,4 Mio. €) besser aus als die Planwerte, gegenüber den fortgeschriebenen 
Haushaltsansätzen ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 85,4 Mio. €. Diese 
Ergebnisverbesserung kam durch die deutliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses 
um 108,0 Mio. € zustande, wogegen das Finanzergebnis um -2,3 Mio. € und das 
außerordentliche Ergebnis um -20,3 Mio. € geringer als geplant ausgefallen sind. Zu 
berücksichtigen ist allerdings, dass die von 2021 nach 2022 übertragenen Ermächtigungen 
von 20,3 Mio. € in den fortgeschriebenen Ansatz eingeflossen sind und diesem Betrag 
Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 in Höhe von 30,2 Mio. € gegenüberstehen. 
Wird dieser jährlich wiederkehrende Effekt herausgerechnet, verbleibt eine 
Ergebnisverbesserung von 65,1 Mio. € (Ergebnis 2022 im Vergleich zum Original-
Haushaltsansatz 2022).  
 
  
-65,7
-86,0
-0,6
-100,0
-90,0
-80,0
-70,0
-60,0
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
Originalansatz Fortgeschriebener Ansatz Jahresergebnis 2022
JAHRESERGEBNIS IN MIO. €
Vergleich Haushaltsplanung und Jahresergebnis 
2022
Seite 20

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
In der nachfolgenden Grafik sind die Jahresergebnisse der letzten zehn Jahre dargestellt, die 
großen Schwankungen unterliegen.  
 
 
 
2.1 Ordentliches Ergebnis 
 
 
Das ordentliche Ergebnis der Stadtverwaltung Münster gibt Auskunft über die finanzielle 
Situation im laufenden Haushaltsjahr. Es ist ein wichtiger Kennwert, der die Differenz zwischen 
den ordentlichen Erträgen (Einnahmen) und den ordentlichen Aufwendungen (Ausgaben) in 
einem Jahr darstellt. Aus dem Ergebnis lässt sich ableiten, inwieweit im operativen 
Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen und lässt damit auch eine Aussage über 
die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. 
Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz mit einem Fehlbetrag von -112,4 Mio. € ist das 
ordentliche Ergebnis mit -4,4 Mio. € besser ausgefallen. Verantwortlich für diese positive 
Entwicklung ist vor allem die Ertragsseite. Die ordentlichen Erträge konnten um 116,3 Mio. € 
verbessert werden.  während die ordentlichen Aufwendungen mit 8,3 Mio. € um 0,6% bzw. 8,3 
Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz liegen.    
Nachfolgend ist die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem 
Haushaltsjahr 2015 abgebildet.  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jahres-
ergebnisse
in Mio. €
28,9 24,4 -12,2 10,7 9,4 49,1 28,5 -9,6 -1,8 -0,6
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
in Mio. €
Jahresergebnisse der letzten Dekade
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
10 Ordentliche Erträge 1.267,0 1.267,0 1.383,3 116,3 9,2 -
17 Ordentliche Aufwendungen 1.359,1 1.379,4 1.387,7 8,3 0,6 26,2
26 Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17) -92,1 -112,4 -4,4 108,0 -96,1 26,2
Ordentliches Ergebnis 2022
Zeile im 
Ergebnis-
plan
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
Ergebnis
2022
Vergleich Übertr. 
Ermächt. 
nach 2023
Seite 21

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
 
 
Für 2022 betragen die ordentlichen Erträge insgesamt 1.383,3 Mio. € und sind im Vergleich 
zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 116,3 Mio. € (9,2%) höher ausgefallen.  Die 
ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 1.387,7 Mio. € und liegen mit 8,3 Mio. € 
(0,6%) über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz.  
  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Erträge 1.017,3 1.101,5 1.157,9 1.227,9 1.259,7 1.254,4 1.330,6 1.383,3
Aufwendungen 1.021,3 1.078,8 1.145,5 1.175,1 1.228,3 1.273,0 1.346,6 1.387,7
800,0
900,0
1.000,0
1.100,0
1.200,0
1.300,0
1.400,0
1.500,0in Mio. €
Haushaltsjahr
Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen
seit dem Haushaltsjahr 2015
Erträge Aufwendungen
Seite 22

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
2.1.1 Ordentliche Erträge 
 
 
 
Die ordentlichen Erträge konnten im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 
116,3 Mio. € gesteigert werden. Ursächlich für diese Verbesserung sind in erster Linie die 
Steigerung bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ mit einer Abweichung vom Ansatz in 
Höhe von 51,7 Mio. € bzw. 8,1 % sowie bei den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ mit einer 
Abweichung von 29,8 Mio. € bzw. 75,4 %.  Auch bei den „Zuwendungen und allgemeinen 
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. €  Mio. €  Mio. € Mio. € % Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben 635,3 635,3 687,0 51,7 8,1 -
Grundsteuer 64,0 64,0 64,3 0,3 0,4 -
Gewerbesteuer 320,0 320,0 362,1 42,1 13,2 -
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 182,0 182,0 187,2 5,2 2,9 -
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 43,0 43,0 45,4 2,4 5,5 -
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 18,0 18,0 18,2 0,2 1,3 -
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung 3,0 3,0 3,7 0,6 20,6 -
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 5,3 5,3 6,0 0,8 14,9 -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 176,3 176,3 193,9 17,5 9,9 -
Schlüsselzuweisungen 1,1 1,1 1,1 0,0 3,3 -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe 99,6 99,6 102,0 2,4 2,4 -
Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Zuwendungen 30,4 30,4 32,3 1,9 6,3 -
sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45,3 45,3 58,4 13,2 29,1 -
Sonstige Transfererträge 19,6 19,6 25,1 5,6 28,4 -
Grundsicherung nach dem SGB II 8,6 8,6 8,3 -0,3 -3,2 -
Soziale Leistungen des Sozialamtes 3,0 3,0 6,5 3,5 116,9 -
Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe 8,0 8,0 10,3 2,3 29,3 -
sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 141,3 141,3 140,1 -1,2 -0,9 -
Verwaltungs- und Benutzungsgeb. Bereich Kinder-/Jugendhlfe 18,1 18,1 16,2 -1,9 -10,6 -
Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen) 80,2 80,2 78,5 -1,6 -2,0 -
Verwaltungs- und Benutzungsgeb.übrige Bereiche 22,8 22,8 23,9 1,1 4,8 -
Auflösung v. Sonderposten/PRAP aus Beiträgen u. Gebühren 20,2 20,2 21,4 1,2 6,1 -
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Privatrechtliche Leistungsentgelte 25,2 25,2 23,2 -2,1 -8,3 -
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 16,5 16,5 15,8 -0,7 -4,1 -
Privatr. Leistungsentgelte Bereich Kinder- und Jugendhilfe 2,2 2,2 1,9 -0,3 -14,6 -
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6,5 6,5 5,4 -1,1 -16,8 -
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 225,8 225,8 240,3 14,5 6,4 -
Grundsicherung nach dem SGB II 153,4 153,4 152,4 -1,0 -0,6 -
Soziale Leistungen des Sozialamtes 48,4 48,4 57,5 9,2 19,0 -
Bereich Kinder- und Jugendhilfe 14,7 14,7 15,1 0,4 2,7 -
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9,4 9,4 15,3 5,9 62,8 -
Sonstige ordentliche Erträge 39,4 39,4 69,2 29,8 75,4 -
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 5,0 5,0 10,9 5,9 118,8 -
Konzessionsabgaben 17,2 17,2 18,2 1,0 5,7 -
Erstattung von Körperschaftsteuern 1,6 1,6 1,8 0,1 8,8 -
Veräußerung von Umlaufvermögen 5,0 5,0 1,1 -3,9 -77,6 -
sonstige ordentliche Erträge 10,6 10,6 37,2 26,6 250,2 -
Aktivierte Eigenleistungen 4,0 4,0 4,6 0,6 15,1 -
Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Ordentliche Erträge 1.267,0 1.267,0 1.383,3 116,3 9,2 -
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2023
Ordentliche Erträge
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2022 Ergebnis
2022
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Seite 23

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
Umlagen“ sowie „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ist der Haushaltsansatz übertroffen 
worden.   
 
Das Ergebnis bei den Steuern und ähnlichen Abgaben  fällt um  51,7 Mio. € höher aus als 
der fortgeschriebene Haushaltsansatz. Bei der Gewerbesteuer ist im Haushaltsjahr 2022 ein 
Ergebnis in Höhe von 362,1 Mio. € realisiert worden.  
 
Der Anstieg der Steuern und ähnlichen Abgaben im Jahr 2022 lässt sich auf verschiedene 
Faktoren zurückführen. Insbesondere haben sich die durch den Ukraine Krieg 
hervorgerufenen Energiepreissteigerungen und der in 2022 begonnene Anstieg der 
Zinsniveaus im letzten Jahre noch nicht negativ in den Ergebnissen der Unternehmen 
widergespiegelt. Die Konjunktur war im Jahr 2022 noch robust und viele Unternehmen waren 
in der Lage, ihre Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben. Die Steigerung der 
Gewerbesteuererträge ist kein Münster spezifisches Phänomen, das 
Gewerbesteueraufkommen sämtlicher NRW-Kommunen war 2022 um 15,4 Prozent höher als 
2021. Die vergleichsweise weniger dynamische Steigerung ist auf den in Münster spezifischen 
Branchenmix mit einem hohen Anteil an Dienstleistungen und insbesondere das hohe 
Ausgangsniveau des Jahres 2021 zurückzuführen.  
Generell unterliegen die Erträge aus Gewerbesteuer einer erheblichen Volatilität, die gespeist 
wird aus komplexen, häufig exogenen Faktoren und insofern die Prognose erschweren. Allein 
die statistische Schwankungsbreite liegt bei der Höhe des Münsteraner Aufkommens bei +/- 
25 Mio. €. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten 
zehn Jahren. 
 
 
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Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
 
 
Die zweite wichtige Säule beim Steueraufkommen der Stadt Münster sind die  Erträge aus 
dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer . Im Vergleich zur Gewerbesteuer 
unterliegen diese Erträge geringeren Schwankungen und sind deshalb deutlich besser 
prognostizierbar, es sei denn, der Bundesgesetzgeber nimmt deutliche Veränderungen an den 
gesetzlichen Grundlagen vor.  In den letzten Jahren haben die Erträge aus dem 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vom positiven Trend profitiert (vgl. nachstehende 
Grafik); Ausnahme war der  pandemiebedingte Rückgang im Jahr 2020. Im Jahr 2022 
verzeichnete der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine erfreuliche positive 
Entwicklung. Im Vergleich zum Vorjahr errechnet sich eine Verbesserung um 3,4 %.  
 
256,3 255,5 267,4
310,2 310,1
343,9 333,6
324,2
347,7 362,1
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in Mio. €
Haushaltsjahr
Gewerbesteuererträge 
120,8
127,8
144,3 149,0
157,6
168,6
174,2
167,8
181,0
187,2
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in Mio. €
Haushaltsjahr
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
Seite 25

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
 
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen überschreiten mit 193,9 Mio. € um 17,5 Mio. 
€ den Haushaltsansatz 2022 von 176,3 Mio. €.  
Die Schlüsselzuweisung im Jahr 2022 betrug 1,1 Mio. €, im Jahr 2021 waren es 34,2 Mio. €. 
 
Die für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen zu berücksichtigende Steuerkraft bewegte 
sich in der Vergangenheit in Münster häufig um den fiktiven Finanzbedarf, den das Land NRW 
im Gemeindefinanzierungsgesetz festlegt. Übersteigt die zu berücksichtigende Steuerkraft 
den fiktiven Finanzbedarf, gilt die Stadt Münster als abundant und hat keinen Anspruch auf 
Schlüsselzuweisungen. Im umgekehrten Fall erhält die Stadt Münster Schlüsselzuweisungen, 
wobei die jeweilige Höhe - neben der eigenen Finanzkraft - von externen Faktoren, 
insbesondere der Steuerkraftentwicklung aller Kommunen in NRW abhängig und insofern 
langfristig schwer zu prognostizieren ist. Die nachfolgende Grafik zeigt die Höhe der 
erhaltenen Schlüsselzuweisungen seit dem Haushaltsjahr 2013. Mit dem Jahr 2023 wurde 
erstmals ein Wert von 50 Mio. € überschritten, der eine Trendwende eingeleitet hat. 
Die Grafik zeigt sehr deutlich, wie groß bei der Stadt Münster die Schwankungsbreite bei den 
Schlüsselzuweisungen ist.  
 
 
Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen im Bereich der Jugendhilfe übersteigen den 
Haushaltsansatz um 2,4 Mio. €. Die dargestellten Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen 
Umlagen werden im Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" im Wesentlichen 
in der Produktgruppe 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" erzielt.  Ein Anteil 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Schlüsselzuweisungen
in Mio. € 34,3 37,9 12,3 29,3 0,0 25,4 21,3 3,7 34,2 1,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
in Mio. €
Schlüsselzuweisungen der letzten 10 Jahre
Seite 26

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
entfällt auf die Fortsetzung des Landesprogramms für zusätzliche Alltagshelfer in 
Kindergarteneinrichtungen. Erwähnenswert sind auch die Anpassungen der KiBiz-
Pauschalen, die durch steigende Preise am Markt ausgelöst wurden.  Zudem ergeben sich 
regelmäßig Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und der tatsächlichen Förderung 
durch das Land aufgrund der nachgelagerten Endabrechnungen zum vergangenen 
Kindergartenjahr. 
Eine positive Entwicklung ist bei den sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 
zu verzeichnen, dort liegen die Erträge um 13,2 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz. 
Zurückzuführen sind die Abweichungen insbesondere auf die Coronahilfe des Landes NRW 
in Höhe von 8,6 Mio. €. Des Weiteren beteiligt sich der Bund mit 9,6 Mio. € an den Belastungen, 
die durch den Krieg in der Ukraine entstanden. Zudem wurde die Schul-/ Bildungspauschale 
in einer Höhe von 6,0 Mio. € für konsumtive Zwecke eingesetzt.   
 
Die Sonstigen Transfererträge übersteigen den Haushaltsansatz um 5,6 Mio. € (+28,4 %). 
Ursächlich hierfür sind vor allem höhere Erträge im Sozialamt (Sicherung des 
Lebensunterhalts und Sicherung besonderer sozialer Bedarfe) im Zusammenhang mit der 
Rückzahlung gewährter Hilfen und im Jugendamt (Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe).  
 
Der Haushaltsansatz von 141,3 Mio. € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 
wird um -1,2 Mio. € verfehlt. Hier sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin 
bemerkbar. 
 
Mit einem Jahresergebnis von 25,2 Mio. € wird der geplante Haushaltsansatz bei den 
privatrechtlichen Leistungsentgelten  um -2,1 Mio. € unterschritten.  Die Abweichung   
gegenüber dem Haushaltsansatz ergibt sich im Wesentlichen im Bereich der sonstigen 
privatrechtlichen Leistungsentgelte mit rd. -1,1 Mio. € und mit rd. -0,7 Mio. € im Bereich Mieten, 
Pachten und Erbbauzinsen.  
 
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird der Haushaltsansatz um 14,5 Mio. € 
überschritten. Die Betrachtung der einzelnen Bereiche ergibt jedoch ein differenziertes Bild. 
Während der Haushaltsansatz des Jobcenters (Leistungen der Grundsicherung nach dem 
SGB II) geringfügig unterschritten wird, gibt es bei der Position “sonstige Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen“ und „Soziale Leistungen des Sozialamtes“ Verbesserungen. 
 
Das Sozialamt verzeichnet um 9,2 Mio. € höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Die 
Abweichung setzt sich im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Kostenerstattung nach 
dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Die Kostenerstattungen des Landes lagen über den 
Seite 27

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
Haushaltsansätzen, da die Zahl der in Münster aufgenommenen Flüchtlinge höher lag, als in 
der Planung angenommen.  
 
Die umgekehrte Entwicklung gibt es bei der Position „sonstige Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen“. Hier übertreffen die erzielten Erträge den Haushaltsansatz um 6,0 Mio. €. 
Die wesentliche Ursache ist die Kostenerstattung für die Einrichtung der „Koordinierenden 
Covid-Impfeinheit (KoCi) mit rund 2,4 Mio. €. Weitere Abweichungen resultieren aus einer 
Vielzahl von Sachverhalten, die sich auf verschiedene Produktgruppen des Haushalts 
verteilen.  
  
Die sonstigen ordentlichen Erträge übertreffen den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 
29,8 Mio. € (+ 75,4 %). Die Verbesserung resultiert insbesondere aus der ertragswirksamen 
Auflösung der Rückstellung für die Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen mit 12,5 Mio. 
€ sowie aus Mehrerträgen aus den Zinsen für die Gewerbesteuernachforderung.  Weitere 
kleinere Verbesserungen entfallen auf eine Vielzahl von Sachverhalten und Produktgruppen 
des Haushalts. 
 
Die Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen fallen mit 1,1 Mio. € um 3,9 Mio. € 
geringer aus als kalkuliert. 
 
Die Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen  fallen geringfügig höher aus als geplant, 
ergebniswirksame Effekte aus Bestandsveränderungen sind nicht zu verzeichnen.  
  
Seite 28

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
 
 
2.1.2 Ordentliche Aufwendungen 
 
 
Das Jahresergebnis bei den ordentlichen Aufwendungen liegt insgesamt um 8,3 Mio. € über 
dem fortgeschriebenen Ansatz.  Verantwortlich hierfür sind insbesondere die 
„Versorgungsaufwendungen“, die um 6,1 Mio. € über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 
liegen. Die „Bilanziellen Abschreibungen“ liegen mit 2,9 Mio. € sowie die „sonstige ordentliche 
Aufwendungen“ mit 1,9 Mio. € und die „Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen“ mit 1,3 
Mio. € leicht über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz.  Möglich werden diese 
Überschreitungen durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie durch das 
Instrument der flexiblen Haushaltsführung, wodurch Aufwendungen positionsübergreifend zu 
einem gemeinsamen Budget verbunden werden können. Unterjährige Kompensationen in der 
Bewirtschaftung waren entsprechend gegeben. Dagegen werden die fortgeschriebenen 
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  Mio. € % Mio. €
Personalaufwendungen 330,9 330,9 328,3 -2,7 -0,8 0,0
Dienstaufwendungen etc. 307,7 307,7 294,3 -13,4 -4,3 0,0
Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte 22,0 22,0 32,8 10,8 49,2 0,0
Beiträge zur Unfallversicherung 1,3 1,3 1,1 -0,1 -9,4 0,0
Versorgungsaufwendungen 29,3 29,3 35,4 6,1 20,6 0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 144,6 150,7 152,0 1,3 0,8 10,9
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 3,8 3,9 3,4 -0,4 -10,9 0,5
Unterhaltung bebauter Grundstücke 19,1 23,2 20,4 -2,8 -12,0 6,2
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 17,1 17,1 20,9 3,8 22,1 0,0
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 29,1 29,5 26,9 -2,6 -8,8 0,1
Schülerbeförderungskosten 9,1 9,1 6,8 -2,4 -26,0 0,0
IT-Dienstleistungen 21,4 21,4 20,8 -0,7 -3,2 0,0
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44,9 46,5 52,9 6,3 13,6 4,1
Bilanzielle Abschreibungen 84,1 84,1 87,0 2,9 3,4 0,0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 23,1 23,1 22,6 -0,5 -2,2 0,0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 48,6 48,6 50,5 1,9 3,8 0,0
sonstige bilanzielle Abschreibungen 12,4 12,4 13,9 1,5 12,5 0,0
Transferaufwendungen 687,1 697,5 696,3 -1,2 -0,2 9,3
Zuwendung an Beteiligungen / Verlustübernahmen 7,3 7,3 6,9 -0,4 -5,6 0,0
Zuwendungen an Theater Münster und MM 26,4 26,4 26,4 0,0 0,0 0,0
Gewerbesteuerumlage 24,4 24,4 27,0 2,6 10,9 1,5
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Landschaftsumlage 95,9 95,9 95,9 0,0 0,0 0,0
Krankenhausumlage 4,7 4,8 4,8 0,0 0,0 0,6
Auflösung ARAP aus Zuwendungen 3,0 3,0 4,0 1,0 33,4 0,0
Grundsicherung nach dem SGB II 161,0 161,0 163,7 2,7 1,7 0,2
Soziale Leistungen des Sozialamtes 103,4 103,4 108,9 5,6 5,4 0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 219,3 219,3 227,7 8,3 3,8 0,0
sonstige Transferaufwendungen 41,8 52,1 31,1 -21,0 -40,3 7,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 83,0 86,8 88,7 1,9 2,2 6,0
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 19,0 19,3 19,7 0,4 1,9 1,0
Versicherungen 5,4 5,4 5,0 -0,5 -8,3 0,0
Kapitalertragssteuer/Soli-Zuschlag 2,3 2,3 0,5 -1,9 -80,3 0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 5,0 5,0 7,5 2,5 49,2 0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen 51,3 54,7 56,1 1,4 2,6 5,0
Ordentliche Aufwendungen 1.359,1 1.379,4 1.387,7 8,3 0,6 26,2
Ordentliche Aufwendungen
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2022 Ergebnis
2022
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2023
Seite 29

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
Haushaltsansätze bei den „Personalaufwendungen“, den „Transferaufwendungen“ 
unterschritten. 
In das Haushaltsjahr 2023 wurden Ermächtigungen in Höhe von 30,2 Mio. € übertragen, im 
Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 9,9 Mio. €.  
 
Bei den Personalaufwendungen sind die Haushaltsansätze um insgesamt 2,7 Mio. € 
unterschritten worden.  Die Dienstaufwendungen bleiben mit 13,4 Mio. € hinter dem 
Haushaltsansatz zurück. Im Gegensatz wird der Haushaltsansatz bei den Zuführungen zu den 
Rückstellungen um rund 10,8 Mio. € überschritten. Bei den Dienstaufwendungen resultieren 
die positiven Abweichungen aus der Nicht- bzw. verzögerten Besetzung neuer Stellen zum 
Stellenplan 2022 sowie aus allgemeinen Fluktuationseffekten bei der Stellenbesetzung.  Die 
erhöhten Zuführungen zu den Rückstellungen sind im Wesentlichen auf die Besoldungs- und 
Versorgungserhöhung um 2,8 % zurückzuführen, sowie die Anpassung der 
Berechnungsgrundlage auf Empfehlung des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und 
Revision.  
 
Die Versorgungsaufwendungen liegen um 6,1 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz. 
Zum einen resultiert die Überschreitung aus den nicht durch Rückstellungen gedeckten 
Versorgungsauszahlungen für pensionierte Beamtinnen und Beamten sowie die 
Beilhilfezahlungen für die Versorgungsempfänger/-innen, die von den prognostizierten Werten 
abwichen. Zum anderen wirkt sich unmittelbar die Besoldungs- und Versorgungserhöhung  
hier aus.  
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen um 1,3 Mio. € höher aus als der 
fortgeschriebene Haushaltsansatz.  Mit einem Anteil von zusammen 6,3 Mio. € sind die 
Ansatzüberschreitungen bei der Position „sonstige Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen“ die maßgebliche Ursache. Die Mehraufwendungen verteilen sich auf eine 
Vielzahl von Sachverhalten und Produktgruppen des Haushalts. Weitere 
Ansatzüberschreitungen ergeben sich im Bereich der Unterhaltung des 
Infrastrukturvermögens mit 3,8 Mio. €.    
 
Das Jahresergebnis der bilanziellen Abschreibungen beträgt 87,0 Mio. € und liegt mit 2,9 
Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz.   
 
Die Transferaufwendungen sind die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der 
Stadt Münster. Im Jahr 2022 belaufen sich die Transferaufwendungen auf 696,3 Mio. €, ein 
Anteil von 50,2 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.  
 
Seite 30

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
Die Entwicklung der Transferaufwendungen ab dem Jahr 2015 bis 2022 wird in der 
nachfolgenden Grafik deutlich: 
 
 
 
Von 2015 bis 2022 sind die Transferaufwendungen von 493,6 Mio. €. auf 696,3 Mio. € 
gewachsen, eine Erhöhung um 41,1 %.  Hauptursache sind vor allem die stark gestiegenen 
Aufwendungen im Bereich Kinder, Jugend und Familie (Produktbereich 06), die sich in dem 
Zeitraum um 102,6 % erhöht haben.  Auch die Transferaufwendungen im Sozialbereich 
(Produktbereich 05) sind in dem gleichen Zeitraum um 24,5 % gestiegen. 
 
Das Jahresergebnis für 2022 lag bei den Transferaufwendungen um -1,2 Mio. € unter dem 
fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Im Detail sind jedoch unterschiedliche Entwicklungen 
erkennbar. Beim Jobcenter führten Mehraufwendungen in den Bereichen der „Einmaligen 
Leistungen“, der „Kosten der Unterkunft“ und der „Bildung und Teilhabe“ für Arbeitssuchende 
zur Überschreitung des Haushaltsansatzes um rund 2,7 Mio. €. Dem standen allerdings auch 
geringere Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes an den „Kosten der Unterkunft“ 
gegenüber. Beim Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wurde der fortgeschriebene 
Haushaltsansatz um 8,3 Mio. € überschritten. Wesentliche Abweichungen sind im Bereich der 
Betriebskostenzuschüsse mit rund 4,2 Mio. € zu verzeichnen. Während der Corona-Pandemie 
stockte der Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder, wie auch die Auszahlung der 
Betriebskostenzuschüsse, die nach und nach erfolgt. Weitere Abweichungen ergeben sich im 
Bereich der Jugendhilfe mit rund 4,2 Mio. €, sie spiegeln den Anstieg der Jugendlichen wider, 
die auf Hilfe angewiesen sind.       
 
493,6
539,6 577,7 592,2 595,8 609,7
648,7 696,3
218,9 237,3 245,6 236,4 239,0 250,1 261,9 272,6
112,4 131,4 148,5 169,3 171,9 186,7 205,8 227,7
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Entwicklung der Transferaufwendungen 
in Mio. €
Transferaufwendungen gesamt davon Sozialbereich davon Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Seite 31

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
Bei den sonstigen Transferaufwendungen sind -21,0 Mio. € nicht verbraucht worden. Die 
Minderaufwendungen sind auf die nicht erfolgten Zuschüsse an private Unternehmen und 
übrige Bereiche zurückzuführen.  
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen  unterschreiten die Haushaltsansätze um 
1,9 Mio. €. Das Ergebnis setzt sich aus einer Vielzahl von Minder-und Mehraufwendungen 
zusammen und betrifft verschiedene Produktgruppen.  Zu erwähnen sind die Zinsen aus der 
Gewerbesteuererstattung, die mit 2,5 Mio. € über dem Haushaltsansatz liegen.  Die 
Mehraufwendungen erstrecken sich auf den Bereich der Rückstellungen, der Pauschal-
wertberichtigungen.    
 
2.2 Finanzergebnis 
 
 
Das Finanzergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge sowie der Zinsen und 
sonstigen Finanzaufwendungen.  Für das Jahr 2022 weist die Stadt Münster ein 
Finanzergebnis von -4,0 Mio. € aus, eine Verschlechterung um -2,3 Mio. € im Vergleich zum 
fortgeschriebenen Haushaltsansatz.  
Die Erträge aus den Gewinnanteilen liegen um 7,9 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. 
Die Erträge fallen planmäßig deutlich geringer aus als in Vorjahren, da aufgrund einer 
Änderung der Ausschüttungsregelung in 2022 keine Gewinnausschüttung der Stadtwerke 
Münster GmbH gebucht wurde. Mit dem Jahresabschluss 2022 ist von der in den letzten 
Jahren praktizierten Vorabgewinnausschüttung wieder auf eine Gewinnausschüttung nach der 
Feststellung des Jahresabschlusses (der Stadtwerke) umgestellt worden. Die 
Gewinnausschüttung der Stadtwerke Münster GmbH für das Jahr 2022 von 6,5 Mio. € wird die 
Stadt Münster im Jahresergebnis 2023 ausweisen. 
 
 
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  Mio. € % Mio. €
Gewinnanteile 14,8 14,8 6,9 -7,9 -53,2 -
sonstige Finanzerträge 1,5 1,5 2,1 0,5 34,1 -
Finanzerträge 16,3 16,3 9,0 -7,3 -45,0 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18,0 18,0 13,0 -5,0 -27,8 4,0
Finanzergebnis -1,7 -1,7 -4,0 -2,3 137,2 -
Finanzergebnis
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
Ergebnis
2022
Vergleich Übertr. 
Ermächt. 
nach 2023
Seite 32

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
Als Erträge aus Gewinnanteilen wurden im Jahr 2022 folgende größere Ausschüttungsbeträge 
gebucht (brutto): 
- Sparkasse Münsterland Ost 2,1 Mio. € 
- Citeq 0,5 Mio. € 
- Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 2,0 Mio. € 
- Theater 2,3 Mio. € 
 
Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost ist gemäß § 25 Sparkassengesetz zur 
Erfüllung der gemeinwohlorientierten Aufgabe des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden. Sie ist damit auf die Förderung des kommunalen, bürgerschaftlichen und 
trägerschaftlichen Engagements insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung, 
Soziales und Familie, Kultur und Sport sowie Umwelt beschränkt. Bei der Stadt Münster 
übersteigen die Aufwendungen im Jahr 2022 für die zuvor genannten Bereiche und Zwecke 
den Ausschüttungsbetrag deutlich.   
Trotz des in 2022 begonnenen Zinsanstiegs profitierte die Stadt Münster auch in 2022 vom 
niedrigen Zinsniveau, insbesondere bei den in der jüngeren Vergangenheit abgeschlossenen 
Kredite. Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen konnte daher eine Verbesserung 
in Höhe von 5,0 Mio. € erzielt werden.  
 
2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
 
 
 
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis 
und dem Finanzergebnis zusammen.  Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der 
Gemeinde dar.  Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein Defizit von                     
-8,4 Mio. € aus, gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist dies eine Verbesserung von ca. 
105,7 Mio. €.  
 
 
Original fortge-
schriebe absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  Mio. € % Mio. €
Ordentliches Ergebnis -92,1 -112,4 -4,4 108,0 -96,1 26,2
Finanzergebnis -1,7 -1,7 -4,0 -2,3 137,2 -
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -93,8 -114,1 -8,4 105,7 -92,6 26,2
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2022 Ergebnis
2022
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2023
Seite 33

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
2.4 Außerordentliches Ergebnis 
 
 
 
Das außerordentliche Ergebnis  erfasst Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im 
Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind und damit das Jahresergebnis 
besonders beeinflussen  
Der Ausbruch der COVID-19 Pandemie hat nicht nur alle Wirtschaftsbereiche, sondern auch 
die kommunalen Haushalte vor große Herausforderungen gestellt.  
Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen wurde durch den 
Gesetzgeber in NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie für die 
kommunalen Haushalte entstandenen Belastungen beschlossen (NKF-COVID-19-
Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Ziel des Gesetzes ist es, die pandemiebedingten 
Finanzschäden in den Haushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände mittels des 
außerordentlichen Ergebnisses zu neutralisieren, dieses in der Bilanz in einem gesonderten 
Posten zu aktivieren (Bilanzierungshilfe) und dessen Auflösung in Form von linearer 
Abschreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren zu ermöglichen. 
Im Jahr 2022 hat das Land NRW die sich ursprünglich nur auf Corona-Schäden beziehende 
Bilanzierungshilfe um die Isolierung kriegsbedingter Auswirkungen durch den Krieg in der 
Ukraine ergänzt und den Geltungszeitraum verlängert (vgl.§ 5 Abs. 3 NKF-COVID-19-Ukraine-
Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Die Stadt Münster verzichtete auf eine Isolierung der 
Belastung aus dem Krieg gegen die Ukraine, da der Aufwand im Jahr 2022 durch zusätzliche 
zweckgebundene bzw. pauschale Bundes- und Landesmittel annähernd kompensiert wurde.   
Die pandemiebedingte Corona-Isolierung für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 7,8 Mio. 
€. 
Die aus den Vorjahren (25,5 Mio. €) und mit dem Jahresabschluss 2022 eingestellte 
Bilanzierungshilfe belastet insofern ab dem Haushaltsjahr 2026 bis 2075 (lineare Afa über 50 
Jahre) mit einer jährlichen Abschreibung von 667.000,00 € sukzessive die Ergebnisse.  
 
Original fortge-
schriebe absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  Mio. € % Mio. €
Außerordentliche Erträge 28,1 28,1 7,8 -20,3 -
Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Außerordentliches Ergebnis                                                      
(= Zeilen 23 und 24) 28,1 28,1 7,8 -20,3 -
Zeile 25 - Außerordentliches Ergebnis
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2022 Ergebnis
2022
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2023
Seite 34

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
2.5 Jahresergebnis - Zusammenfassung der Ergebnisrechnung  
Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 0,6 Mio. € ab. Bei dem 
Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes und dem Jahresergebnis 2022 ergibt sich eine 
Verbesserung in Höhe von 85,4 Mio. €, gegenüber dem vom Rat beschlossenen 
Haushaltsplan eine Verbesserung von 65,1 Mio. €.  Für einen Teil der nicht verbrauchten 
Aufwandsermächtigungen besteht der Bedarf weiterhin, hierfür wurden Ermächtigungen in 
Höhe von 30,2 Mio. € in das Jahr 2023 übertragen.  
Ohne die Corona-Isolierung ergäbe sich ein Defizit von -8,4 Mio. €.   
 
2.6 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der       
allgemeinen Rücklage 
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von 
Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 
KomHVO NRW). Sie fließen nicht in das Jahresergebnis mit ein, sind aber nachrichtlich nach 
dem Jahresergebnis auszuweisen.  
 
 
 
Aus den Abgängen / der Veräußerung von Anlagevermögen sind Erträge von 3,8 Mio. € erzielt 
worden. Sie stammen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden bzw. beweglichem 
Anlagevermögen über dem bilanziellen Buchwert, sowie aus der Auflösung von Sonderposten 
beim vorzeitigen Ersatz von geförderten und noch nicht vollständig abgeschriebenen 
Anlagegütern. Die Aufwendungen aus dem Abgang/der Veräußerung von Anlagevermögen in 
Höhe von 5,2 Mio. € sind überwiegend im Bereich Tiefbau verursacht worden. Hier mussten 
bei Baumaßnahmen für die Infrastruktur (Kanäle, Straßen, etc.) verschiedene Anlagegüter 
vorzeitig ersetzt werden, für die noch ein bilanzieller Restwert bestand. 
Die Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen  belaufen sich auf 2,3 Mio. €. 
Wertanpassungen insbesondere bei der „Wirtschaftsförderung Münster GmbH“ (+1,3 Mio. €), 
der „Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH“ (+0,1 Mio. €) und der „AirportPark 
FMO GmbH“ (+0,2 Mio. €) sind hier ursächlich.  
Original fortge-
schriebe absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  Mio. € % Mio. €
Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 0,2 0,2 3,8 3,6 1800,0 -
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 0,0 0,0 2,3 2,3 - -
Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 1,2 1,2 5,2 4,0 333,3 -
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 0,0 0,0 1,0 1,0 - -
Verrechnungssaldo -1,0 -1,0 -0,1 0,9 - -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2022 Ergebnis
2022
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2023
Seite 35

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
Weitere +0,6 Mio. € ergeben sich durch zwei Korrekturbuchungen für den Wert der 
Finanzanlage der Stadtwerke Münster GmbH, die die Buchung des Verlustausgleichs der 
Westfälischen Landes-Eisen-Bahn GmbH betreffen. Die Korrekturbuchungen erfolgten in 
Abstimmung mit dem Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision.  
Die Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen  resultieren aus 
Wertanpassungen bei der Messe und Congress Centrum Halle Münster GmbH (-0,9 Mio. €) 
und der Wohn + Stadtbau GmbH (- 0,1 Mio. €).  
 
 
 
 
1. Vorbemerkung zur Finanzrechnung 
 
In der Finanzrechnung werden sämtliche im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen nachgewiesen und die tatsächlichen Veränderungen des 
Zahlungsmittelbestandes der Stadt Münster dargestellt.   
Die Finanzrechnung umfasst nicht nur die Zahlungsvorgänge, denen Erträge und 
Aufwendungen entsprechen, sondern auch die Zahlungen aus Investitionen und aus der 
Finanzierungstätigkeit. 
 
2. Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag 
 
 
 
Der Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird aus dem Zahlungsmittelsaldo der laufenden 
Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ermittelt. Er zeigt 
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.226,6 1.226,6 1.269,5 42,9 3,5 -
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.297,1 1.322,7 1.287,4 -35,3 -2,7 31,3
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -70,5 -96,1 -17,9 78,2 -81,4 31,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 92,8 92,8 58,3 -34,5 -37,2 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 268,4 526,0 257,9 -268,1 -51,0 224,5
Saldo aus Investitionstätigkeit -175,6 -433,2 -199,6 233,6 -53,9 224,5
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -246,1 -529,3 -217,5 311,8 -58,9 255,8
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2023
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2022 Ergebnis
2022
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Erläuterung der Finanzrechnung 2022 
Seite 36

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
an, in welchem Umfang die Stadt Münster die Auszahlungen für die laufende 
Verwaltungstätigkeit und Investitionen durch die Erzielung von Einzahlungen decken kann.  
Das Jahresergebnis 2022 fällt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -217,5 Mio. € wesentlich 
besser aus, als dies in der Haushaltsplanung veranschlagt war.  Ursächlich hierfür ist zum 
einen das verbesserte Jahresergebnis der Ergebnisrechnung mit den entsprechenden 
Auswirkungen auf den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, zum anderen 
die Verzögerungen bei der Umsetzung des Investitionsprogramms mit den entsprechenden 
Auswirkungen auf den Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit.  
Nicht verbrauchte Auszahlungsermächtigungen in einem Umfang von 255,8 Mio. € wurden in 
das Haushaltsjahr 2023 übertragen,  davon 224,5 Mio. € für Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit. Mit Abstand die größte Position bei den Ermächtigungsübertragungen 
sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit einem Volumen von 167,7 Mio. €. Bei den 
übertragenen Ermächtigungen handelt es sich um eine zeitliche Verschiebung der 
Auszahlungen, der grundsätzliche Mittelbedarf ist weiterhin gegeben. 
 
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
 
 
Die Finanzierungstätigkeit erfasst die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen sowie die 
Tilgung und die Gewährung von Darlehen. Das Jahresergebnis 2022 weist einen positiven 
Saldo von 184,9 Mio. € auf, da die Summe der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 
für Investitionen / zur Liquiditätssicherung die Summe der Auszahlungen für die Tilgung bzw. 
Gewährung von Krediten überstieg. 
  
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  Mio. € % Mio. €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 182,2 352,2 205,1 -147,1 -41,8
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 407,4 407,4 28,6 -378,8 -93,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen 67,6 67,6 48,8 -18,8 -27,8
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 349,5 349,5 0,0 -349,5 -100,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 172,5 342,5 184,9 -157,6 -46,0 0,0
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2022 Ergebnis
2022
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2023
Seite 37

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung  
 
 
4. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und Liquide Mittel  
 
 
Aus dem Finanzmittelüberschuss/–fehlbetrag und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 
errechnet sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.  Im Jahr 2022 haben 
sich diese um 32,6 Mio. € reduziert. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln 
und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln errechnen sich die liquiden Mittel 
zum Ende des Jahres. Zum 31.12.2022 beträgt der Liquiditätsstand  
insgesamt 23,6 Mio. €.  
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  Mio. € %
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -246,1 -529,3 -217,5 311,8 -58,9
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 172,5 342,5 184,9 -157,6 -46,0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -73,6 -186,8 -32,6 154,2 -82,5 
Anfangsbestand an Finanzmitteln 41,5 41,5 41,5 0,0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -73,6 -186,8 -32,6 154,2 -82,5
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,0 0,0 14,7 14,7
Liquide Mittel -32,1 -145,3 23,6 168,9 -116,2
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
Liquide Mittel 
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2022 Ergebnis
2022
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Seite 38

Erläuterung der Bilanz  
Seite 39

Seite 40

Erläuterung der Bilanz  
 
 
 
 
 
A. Vorbemerkungen 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) i.V.m. §§ 
38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) hat die Stadt Münster eine Bilanz zum 31.12.2022 
entsprechend den Vorgaben des § 42 KomHVO erstellt.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind zum einen Werte aus der Eröffnungsbilanz (EB) als so 
genannte Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) fortgeführt worden (vgl. § 92 II GO), zum 
anderen sind Neuinvestitionen nach dem Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008 bilanziert worden. 
 
 
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Bei den Einzelbuchungen ist grundsätzlich den allgemeinen Bewertungsvorschriften im Sinne des § 33 
KomHVO entsprochen worden. Hiervon durfte nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden 
(vgl. § 33 II KomHVO). 
 
Bewertungsvereinfachungen gem. § 35 KomHVO werden über die EB hinaus auch zukünftig beibehalten. 
Dabei werden sämtliche, bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Tatsachen 
berücksichtigt. 
 
Die AK/HK werden im hoheitlichen Bereich der Stadt Münster nach dem Brutto-Prinzip (inklusive 
Umsatzsteuer) bewertet, da eine Gebietskörperschaft nach § 9b I EStG i. V. m. § 15 I UStG grundsätzlich 
als Nichtunternehmer zu behandeln ist. 
 
Hingegen gilt im Umkehrschluss in den Bereichen, in denen auch Gebietskörperschaften als Unternehmer 
behandelt werden, das Netto-Prinzip mit entsprechendem Ausweis der AK/HK.  
 
Zulässige Bewertungswahlrechte werden zu Gunsten der Stadt Münster ausgeübt (z. B. Ansatz von zu 
aktivierenden Eigenleistungen bei den HK im Sinne von § 34 III KomHVO). 
 
Die bewerteten Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben, um eine gleichmäßige Belastung 
für den städtischen Haushalt in der Ergebnisrechnung zu bewirken (vgl. § 36 I 2 KomHVO). Von der 
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2022 
Seite 41

Erläuterung der Bilanz  
 
ebenfalls gesetzlich zulässigen degressiven Abschreibung (vgl. § 36 I 3 KomHVO) wird kein Gebrauch 
gemacht. 
 
Durch Anhebung der Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) ab dem 01.01.2022 
auf 800 € netto (ohne Umsatzsteuer) werden bei der Stadt Münster Anschaffungen von 
Vermögensgegenständen innerhalb dieser Wertgrenze als Auszahlung der laufenden 
Verwaltungstätigkeit zugeordnet und als Aufwand gebucht.  
 
Für alle anderen bewerteten Vermögensgegenstände werden, entsprechend der Rahmentabelle des NKF-
Gesetzgebers, längst mögliche Nutzungsdauern für den Abschreibungsaufwand zugrunde gelegt, um 
damit die städtische Ergebnisrechnung (Abschreibungsaufwand) zu entlasten.  
 
Die Bilanz der Stadt Münster entspricht dem Mindestgliederungsgebot nach § 42 III und IV KomHVO.  
 
C. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten 
 
I. Aktiva                             
 4.029.229.334,35 € 
Vorjahr 3.838.887.509,46 € 
 
0.  Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit              
 33.350.000,00 € 
Vorjahr 25.544.000,00 € 
  
Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen wurde durch den Gesetzgeber 
in NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie für die kommunalen Haushalte 
entstandenen Belastungen beschlossen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Ziel des Gesetzes 
ist es, die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände 
mittels des außerordentlichen Ergebnisses zu neutralisieren, dieses in der Bilanz in einem gesonderten 
Posten zu aktivieren (Bilanzierungshilfe) und dessen Auflösung in Form von linearer Abschreibung über 
einen Zeitraum von 50 Jahren zu ermöglichen. 
Im Jahr 2022 hat das Land NRW die sich ursprünglich nur auf Corona-Schäden beziehende 
Bilanzierungshilfe um die Isolierung kriegsbedingter Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine ergänzt 
und den Geltungszeitraum verlängert (vgl.§ 5 Abs. 3 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-
CUIG). Die Stadt Münster verzichtete auf eine Isolierung der Belastung aus dem Krieg gegen die Ukraine, 
da der Aufwand im Jahr 2022 durch zusätzliche zweckgebundene bzw. pauschale Bundes- und 
Landesmittel annähernd kompensiert wurde.   
Die pandemiebedingte Corona-Isolierung für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 7,8 Mio. €. 
Seite 42

Erläuterung der Bilanz  
 
Die aus den Vorjahren und mit dem Jahresabschluss 2022 eingestellte Bilanzierungshilfe belastet insofern 
ab dem Haushaltsjahr 2026 bis 2075 (lineare Afa über 50 Jahre) mit einer jährlichen Abschreibung von 
667.000,00 € sukzessive die Ergebnisse.  
 
1. Anlagevermögen                           
                       
 3.745.744.810,54 € 
Vorjahr 3.582.465.935,30 € 
 
Als Anlagevermögen werden Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dauernd der Aufgabenerfüllung 
der Stadt Münster dienen. Die Voraussetzungen für die Bilanzierung sind dabei das wirtschaftliche 
Eigentum und eine selbständige Bewertbarkeit des Vermögensgegenstands.    
 
Bestandteile des Anlagevermögens sind:  
 
 Immaterielle Vermögensgegenstände (Patente, Lizenzen, Rechte) 
 Sachanlagen (Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge) 
 Finanzanlagen (Beteiligungen, Wertpapiere) 
 
 
Die Zuordnung entweder zum AV oder zum UV orientiert sich an der jeweiligen Zweckbestimmung zum 
jeweiligen Bilanzstichtag. Deshalb werden unterjährig getroffene Zuordnungen zu den einzelnen 
Vermögensarten noch einmal wertaufhellend zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung überprüft und 
gegebenenfalls korrigiert. 
 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                                    
 680.372,89 € 
Vorjahr 686.599,13 € 
Zu den immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gehören alle nicht körperlichen 
Werte, die nicht zu den Sachanlagen oder Finanzanlagen zählen oder Vermögensgegenstände des 
Umlaufvermögens sind. Soweit sie in ihrer Substanz mit einem körperlichen Gut verknüpft sind (z. B. EDV-
Datenträger), kommt es für die Einordnung entweder als immaterieller Vermögensgegenstände oder als 
Sache auf das überwiegende Element an.  
Bei der Stadt Münster werden in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes demzufolge 
lediglich entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen oder EDV-Software bilanziert, die nicht der 
Zentralbeschaffung der citeq (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne von §§ 107 II, 114 I GO) 
unterliegen. 
 
Seite 43

Erläuterung der Bilanz  
 
 
Im Jahre 2022 hat sich der Gesamtbestand um insgesamt 6.226,24 € (0,91%) reduziert. 
Bestand 
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
92.750,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 89.750,00 -3,23%
107.864,45 28.265,84 0,00 0,00 -37.157,76 98.972,53 -8,24%
485.984,68 168.385,13 0,00 2.151,99 -164.871,44 491.650,36 1,17%
686.599,13 196.650,97 0,00 2.151,99 -205.029,20 680.372,89 -0,91%
VeränderungZugang Abgang Umbuchung Abschreibung Endbestand
Gesamtsumme 
Konzessionen
Lizenzen
DV-Software
Immaterielle VG
 
 
1.2 Sachanlagen                                        
 3.024.855.645,99 € 
Vorjahr 2.913.663.176,62 € 
  
Der Gesamtwert des Sachanlagevermögens hat sich um insgesamt 111.192.469.37 (3,68 %) erhöht. 
Werterhöhungen insbesondere bei unbebauten und bebauten Grundstücken sowie auf der Bilanzposition 
„Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ stehen Wertminderungen beim Infrastrukturvermögen 
gegenüber. Detaillierte Informationen zu wesentlichen Veränderungen werden bei den einzelnen 
Bilanzpositionen erläutert.   
 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             
 270.283.294,42 € 
Vorjahr 267.061.763,07 € 
 
Hierunter wird der kommunale Grund und Boden angesetzt, der nach den Vorschriften des 
Bewertungsgesetzes (BewG) als "unbebautes Grundstück" angesehen wird. 
 
Hiernach lassen sich nach § 72 BewG folgende drei Fallgruppen unterscheiden: 
 Es befinden sich keine im Sinne von §§ 74 und 75 BewG nutzbaren Gebäude auf dem Grund und 
Boden (vgl. § 72 I BewG). 
 Die auf dem Grundstück befindlichen, nutzbaren Gebäude sind zweckbestimmungsgemäß und 
wertmäßig gegenüber dem Wert des Grundes und Bodens von untergeordneter Bedeutung (vgl. § 
72 II BewG). 
 Die auf dem Grundstück befindlichen Gebäude sind infolge Zerstörung oder Verfall auf Dauer nicht 
als solche nutzbar (vgl. § 72 III BewG). 
 
Die unbebauten Grundstücke der Stadt Münster sind wegen der unterschiedlichen Bewertungen in 
folgende Anlagenklassen unterteilt: 
 Grünflächen (insbesondere "öffentliche Grünanlagen"), die teilweise einer Abschreibung 
unterliegen, 
 Ackerland (ohne Abschreibungen), 
Seite 44

Erläuterung der Bilanz  
 
 Wald, Forsten (ohne Abschreibungen), 
 Sonstige unbebaute Grundstücke (ohne Abschreibungen). 
 
Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wird wegen dessen besonderer, kommunaler 
Bedeutung unter der speziellen Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ 
(s. unter 1.2.3.1) erfasst und bewertet. 
 
Die Position „Grünflächen“ enthält neben den „Kinderspielplätzen“ auch die „Sportanlagen“, um eine 
einheitliche Behandlung bei gleichgelagerten Sachverhalten zu gewährleisten. Letztere werden aufgeteilt 
auf drei Gruppen mit unterschiedlichen Nutzungsdauern entsprechend einer Clusterung aus dem 
Sportamt (1-10 Jahre; 11-15 Jahre und 16-25 Jahre).  
 
Der Wert der gesamten Bilanzposition hat sich um 3.221.531,35 (1,21 %) erhöht. 
 
Diese Wertveränderungen verteilen sich wie folgt: 
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
129.711.541,44 202.236,96 -818,21 1.672.209,01 -2.615.134,98 128.970.034,22 -0,57%
69.547.846,26 1.644.176,69 0,00 2.010.274,35 0,00 73.202.297,30 5,25%
12.303.038,93 102,03 0,00 315.129,27 0,00 12.618.270,23 2,56%
55.499.336,44 0,00 0,00 -6.643,77 0,00 55.492.692,67 -0,01%
267.061.763,07 1.846.515,68 -818,21 3.990.968,86 -2.615.134,98 270.283.294,42 1,21%
VeränderungAbschreibungZugang Abgang Unbebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche Rechte
Bestand Endbestand
Gesamtsumme 
Grünflächen 
Ackerland 
Wald u. Forsten
Umbuchung
Sonstige unbebaute Grundstücke
 
 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte        
 839.555.034,06 € 
Vorjahr 843.351.562,83 € 
  
Unter dieser Bilanzposition sind diejenigen kommunalen Grundstücke angesetzt, auf denen sich Gebäude 
befinden. Die Abgrenzung zur Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke.“ (vgl. unter 1.2.1) vollzieht sich 
nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes, insbesondere nach den §§ 72, 74 BewG. Hierunter sind 
grundsätzlich diejenigen Grundstücke zu bilanzieren, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden (vgl. 
§ 74 BewG). 
 
Entsprechend des Bilanz-Mindestgliederungsgebotes in § 42 KomHVO werden folgende bebaute 
Grundstücke erfasst und bewertet: 
 Kinder- und Jugendeinrichtungen 
 Schulen 
 Wohnbauten 
 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 
Seite 45

Erläuterung der Bilanz  
 
 
Hierbei werden die einzelnen Grundstücke jeweils eingeteilt in einzelne Anlagenklassen, um die 
unterschiedlichen Nutzungsdauern (ND) widerzuspiegeln: 
 
 Grund und Boden         keine Abschreibungen 
 Gebäude            Ø ND   40 - 80 Jahre 
 Aufwuchs/Aufbauten (z.B. Außenanlagen)        Ø ND          15 Jahre 
 
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bilanzwert um insgesamt 3.796.528,77 € (0,45 %) gemindert. 
Begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Baumaßnahmen, werden unter der Bilanzposition 1.2.8 
(Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen) bilanziert.  
 
Die Entwicklungen auf dieser Bilanzposition sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 
Endbestand Verände-
rung
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
363.997.551,08 586.451,89 -858,39 11.679.632,59 -9.996.996,98 366.265.780,19 0,62%
7.137.365,52 132.696,08 -203.554,90 218.032,63 -56.544,57 7.227.994,76 1,27%
383.463.556,05 7.001.877,17 -1.412.446,46 -1.021.281,88 -10.061.816,61 377.969.888,27 -1,43%
843.351.562,83 7.431.384,38 -1.617.867,00 12.333.859,63 -21.943.905,78 839.555.034,06 -0,45%Gesamtsumme 
Schulen
Wohngebäude
UmbuchungBebaute Grundstücke 
+ grundstücksgleiche 
Rechte
Sonstige Gebäude
88.753.090,18 -289.640,76 -1.007,25 1.457.476,29
Bestand 
Kinder- und  
Jugendeinrichtungen 88.091.370,84 -0,75%
AbschreibungZugang Abgang 
-1.828.547,62 
 
 
1.2.3 Infrastrukturvermögen         
 1.472.606.915,07 € 
Vorjahr 1.487.777.403,25 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden öffentliche Einrichtungen geführt, die nach ihrer Bauweise und 
Funktion ausschließlich der örtlichen Infrastruktur dienen sollen. Gemessen an der Bilanzsumme umfasst 
der Gesamtwert des Infrastrukturvermögens knapp 49 % des Sachanlagevermögens. 
 
Das Infrastrukturvermögen ist bilanziell gem. § 42 III 1.2.3 KomHVO wie folgt gegliedert: 
 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens  
 Brücken und Tunnel 
 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 
 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 
 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
 
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Gesamtwert um insgesamt 15.170.488,18 € (1,02 %) verringert. 
 
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Erläuterung der Bilanz  
 
Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass einzelne größere Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen 
sind und folglich nicht abgerechnet und bilanziert werden können. In engem Zusammenhang hierzu stehen 
die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau, auf die unter Punkt 1.2.8 näher eingegangen wird. 
 
Die gesamten Entwicklungen des Infrastrukturvermögens sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen, 
in den nachfolgenden Punkten wird auf die einzelnen Positionen eingegangen: 
 
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
Grund u. Boden des 
Infrastrukturvermögens 316.594.308,66 55.663,77 -60.959,15 60.669,52 0,00 316.649.682,80 0,02%
Brücken und Tunnel 38.819.696,58 223.277,66 -94.405,12 467.410,50 -1.311.415,94 38.104.563,68 -1,84%
Gleisanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Entwässerungs- und 
Abwasserbeseitigungsanlagen 654.159.328,46 4.323.881,81 -584.120,68 5.197.023,34 -19.495.413,62 643.600.699,31 -1,61%
Straßennetz m. Wegen, 
Plätzen u. 461.175.853,82 6.685.083,67 -3.074.593,61 13.757.589,40 -28.252.784,43 450.291.148,85 -2,36%
Sonstige Bauten des 
Infrastrukturvermögens 17.028.215,73 1.242.904,97 0,00 7.121.840,04 -1.432.140,31 23.960.820,43 40,71%
Gesamtsumme 1.487.777.403,25 12.530.811,88 -3.814.078,56 26.604.532,80 -50.491.754,30 1.472.606.915,07 -1,02%
Infrastrukturvermögen 
VeränderungUmbuchung AbschreibungZugang Abgang Bestand Bestand
 
 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 
 316.649.682,80 € 
Vorjahr 316.594.308,66 € 
 
Dieser Bilanzposten ist ein Sammelposten, unter dem sämtlicher Grund und Boden des 
Infrastrukturvermögens, unabhängig von den darauf befindlichen Gebäuden oder sonstigen Aufbauten, 
anzusetzen ist. Auf eine genaue Zuordnung des Grundes und Bodens auf die einzelnen Posten des 
Infrastrukturvermögens wird verzichtet, weil vielfach eine Nutzung für die unterschiedlichen Formen des 
Infrastrukturvermögens stattfindet.Hinter dieser Betrachtungsweise tritt die Frage nach der rechtlichen 
Eigentümerschaft wegen der besonderen Bedeutung des Infrastrukturvermögens für die Daseinsvorsorge 
zurück.  
 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel         
 38.104.563.68 € 
Vorjahr 38.819.696,58 € 
  
Unter "Brücken und Tunnel" sind alle ingenieurtechnischen Bauwerke der Stadt Münster, unabhängig von 
ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, Straßen- oder Schienenverkehr angesetzt.  
 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen                                     
 0,00 € 
Vorjahr 0,00 € 
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Erläuterung der Bilanz  
 
 
Hierunter sind neben dem Streckennetz für den öffentlichen Personennahverkehr noch sämtliche, dem 
Betrieb des Streckennetzes unmittelbar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung (z. B. Gleisunterbau) 
sowie die sonstige Betriebstechnik anzusetzen. 
 
Die Gleisanlage an der Robert-Bosch-Straße wird noch im Bestandsverzeichnis des Anlagevermögens 
ausgewiesen, da diese noch genutzt wird. Die Gleisanlage ist allerdings voll abgeschrieben, der Bilanzwert 
beträgt daher „0 €“. 
 
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen    
 643.600.699,31 € 
Vorjahr 654.159.328,46 € 
 
Unter diesem Bilanzposten werden alle Einrichtungen zur städtischen Abwasserbeseitigung erfasst. 
Darunter fallen alle Anlagen zur Sammlung (Kanäle), zum Transport (Pumpwerke) und zur Reinigung von 
Schmutz- und Regenwasser, Regenrückhalte- und Regenreinigungsbecken, Abscheider sowie das 
Vermögen an Gewässerläufen. 
 
Die Gesamtwerte des Bilanzpostens „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ haben sich 
gegenüber dem Vorjahr um 10.558.629,15 € (1,61 %) verringert. 
 
 
Insgesamt ist folgende Entwicklung der Bilanzposition zu verzeichnen, wie sich aus der Darstellung in der 
nachfolgenden Tabelle entnehmen lässt. 
Bestand Verände-
rung
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
654.149.700,18 4.323.881,81 -584.120,68 5.197.023,34 -19.494.668,20 643.591.816,45 -1,61%
9.628,28 0,00 0,00 0,00 -745,42 8.882,86 -7,74%
654.159.328,46 4.323.881,81 -584.120,68 5.197.023,34 -19.495.413,62 643.600.699,31 -1,61%Gesamtsumme 
Abwasserbeseitigung (Tiefbau) 
Grünflächen, Umwelt u. Nachhaltigkeit
Bestand AbschreibungZugang Abgang Entwässerungs- und 
Abwasserbeseitigungsanlagen
Umbuchung
 
 
Die Entwässerungskanäle im Bereich „Abwasserbeseitigung“ werden in der Nebenbuchhaltung 
KANDIS/WERT auf Grundlage externer Gutachten erfasst und bewertet. Da in KANIS/WERT teilweise 
andere Bewertungsvorschriften gelten (z.B. aus dem Gebührenrecht), werden in der Bilanz der Stadt 
Münster bereinigte Werte entsprechend der NKF Regelungen übernommen. 
 
Die darauf entfallenden Abschreibungen werden manuell eingepflegt und für die jährliche städtische 
Ergebnisrechnung vorgehalten. Die hiernach bewerteten Vermögensgegenstände werden unter 9 
Anlagen-Nummern in SAP nachgehalten. In diesem Teilbereich hat sich der Gesamtwert gegenüber dem 
Vorjahr um insgesamt 13.770.350,79 € (2,30 %) verringert, wie nachfolgende Übersicht zeigt. 
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Erläuterung der Bilanz  
 
 
 
Verände-
rung
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR %
Regenwasserkanäle 251.892.297,00 1.229.450,61 -394.809,40 -1.168.761,60 -6.760.652,61 244.797.524,00 -2,82%
Abschneider 581.214,00 0,00 0,00 0,00 -12.355,00 568.859,00 -2,13%
Regenrückhaltebecken 12.466.489,00 0,00 0,00 0,00 -217.407,97 12.249.081,03 -1,74%
Regenklärbecken (konstr.) 1.577.504,00 0,00 0,00 0,00 -26.187,00 1.551.317,00 -1,66%
Regenklärbecken (naturnah) 1.692.365,00 5.651,83 0,00 37.678,88 -26.447,00 1.709.248,71 1,00%
Schmutzwasserkanäle 229.667.186,00 937.241,11 -183.005,77 1.192.132,43 -6.148.387,77 225.465.166,00 -1,83%
Mischwasserkanäle 76.763.334,00 29.353,94 0,00 204.836,53 -1.627.427,00 75.370.097,47 -1,81%
Druckrohrleitungen 22.436.297,00 379.283,29 -4.616,18 26.534,90 -1.157.491,01 21.680.008,00 -3,37%
Kleinpumpwerke 1.751.736,00 0,00 0,00 0,00 -84.966,00 1.666.770,00 -4,85%
Gesamtsumme 598.828.422,00 2.580.980,78 -582.431,35 292.421,14 -16.061.321,36 585.058.071,21 -2,30%
BestandBestand
Teilbereich
Zugang Abgang Umbuchung Abschreibungen
 
 
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen                           
 450.291.148,85 € 
Vorjahr 461.175.853,82 € 
 
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und 
klassifizierte Verkehrswege, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, anzusetzen. Darüber hinaus 
werden bei der Stadt Münster alle innerörtlichen Bundes- und Landesstraßen berücksichtigt, da Sie hierfür 
als Kommune mit mehr als 80.000 Einwohnern die Straßenbaulast trägt (siehe § 5 II + IV 
Bundesfernstraßengesetz und §§ 43 I, 44 I Straßen- und Wegegesetz NRW). Es werden dabei neben 
dem eigentlichen Straßenkörper auch das Zubehör und die Nebenanlagen gem. § 2 Straßen- und 
Wegegesetz NRW aktiviert. 
 
In dieser Bilanzposition sind enthalten: 
 
 Verkehrsflächen 
 Lichtsignalanlagen 
 Einrichtungen der Parkraumbewirtschaftung (Parkleitsysteme, Parkscheinautomaten) 
 Rad- und Wanderwege 
 Wege, die sich auf den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen befinden 
 
Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Bilanzwert um 10.884.704,97 € (2,36 %). Innerhalb der 
Anlagenbuchhaltung ist diese Bilanzposition wie folgt aufgegliedert (Auswertung zum 31.12.2022): 
  
Seite 49

Erläuterung der Bilanz  
 
 
 
 Straßennetz mit Wegen und Plätzen                      
 441.725.452,76 € 
Vorjahr 449.897.615,50 € 
 
Die Werte dieser Bilanzposition sind seit der Eröffnungsbilanz (692.263.778,08 €) kontinuierlich gesunken. 
Insgesamt sank der Bilanzwert in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr um 8.172.162,74 € (1,82 %). 
Allerdings ist korrespondierend zur Betrachtung dieser Bilanzposition auch die Entwicklung der Positionen 
„Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ zu berücksichtigen. Nähere Ausführungen hierzu finden sich 
unter Punkt 1.2.8. 
 
 Verkehrslenkungsanlagen                         
 8.565.696,09 € 
Vorjahr 11.278.238,32 € 
  
Auch bei den Verkehrslenkungsanlagen ist seit der Eröffnungsbilanz (Wert 14.118.957,03 €) kontinuierlich 
ein Rückgang zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert um 2.712.542,23 € (24,05 %) 
gesunken. Insgesamt werden aber auch hier, wie auch bei der oben genannten Teil-Bilanzposition 
„Straßennetz…“ größere Werte von der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen…“ zu einem späteren 
Zeitpunkt zu aktivieren sein. 
 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens     
 23.960.820,43 € 
Vorjahr 17.028.215,73 € 
 
Dieser Bilanzposten ist Auffangposition für alle kommunalen Infrastrukturbauten, die nicht speziell 
zugeordnet werden können. Der Großteil des Bilanzwertes ist dem Geschäftsbereich Tiefbau zuzuordnen 
und beinhaltet hauptsächlich Lärm- und Stützwände sowie verschiedene Haltevorrichtungen an 
Bahnhöfen.   
 
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden      
         2.356.179,47 € 
Vorjahr 3.037.839,32 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle baulichen Einheiten erfasst und bewertet, bei denen die Stadt 
Münster kein wirtschaftliches Eigentum als Mindestvoraussetzung für eine Aktivierung gem. § 34 I 
KomHVO hat. 
 
 
Seite 50

Erläuterung der Bilanz  
 
 
Anders als bei den grundstücksgleichen Rechten (insbesondere Erbbaurecht, Grunddienstbarkeiten), die 
unter der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ (vgl. § 42 III Nr. 1.2.2 
KomHVO) bilanziert werden, existieren hier lediglich vertraglich gesicherte Rechte (z. B. auf Grundlage 
von Miet- oder Pachtverträgen). Dementsprechend werden diese zu Grunde liegenden Rechte nicht 
eigenständig erfasst. 
 
Unter diesem Bilanzposten werden im Wesentlichen die sog. „Mietereinbauten“ sowie auf Fremd-
grundstücken befindliche Reitwege, Brunnen und Spielplätze ausgewiesen. Wertmäßig dominieren die 
sog. „Mietereinbauten“ mit ca. 2,2 Mio. € (Restbuchwert). Davon entfällt der weitaus größte Anteil auf die 
„Sozialzentren + Flüchtlingsunterkünfte“.  
 
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
2.854.941,95 0,00 0,00 0,00 -655.574,46 2.199.367,49 -22,96%
182.897,37 0,00 0,00 0,00 -26.085,39 156.811,98 -14,26%
3.037.839,32 0,00 0,00 0,00 -681.659,85 2.356.179,47 -22,44%Gesamtsumme 
Mietereinbauten 
öff. Grundanlagen+ Reitwege
UmbuchungBestand VeränderungAbschreibungZugang Abgang Bauten auf fremdem Grund u. 
Boden
Bestand
 
 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                
 18.043.128,85 € 
Vorjahr 17.982.459,77 € 
 
Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für 
Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dementsprechend werden beispielsweise 
Gemälde, Skulpturen und Antiquitäten als Kunst im engeren Sinne im Bereich des Stadtmuseums, des 
Kulturamtes und des Stadtarchives aktiviert. Daneben befinden sich beispielsweise folgende Sammlungen 
im Anlagenbestand: 
 
 Ratsprotokolle, Urkunden und sonstige historische Aufzeichnungen, die Aufschluss über die 
Entstehungsgeschichte Münsters geben können (Stadtarchiv) 
 polizeiliche und sonstige Sammlungen aus der Zeit des Nationalsozialismus (Villa ten Hompel) 
 Kunstgegenstände (Gemälde, Konvolute etc.) des Stadtmuseums 
 Kunstgegenstände (Gemälde, Skulpturen etc.) aus dem Kulturamt 
 
Insgesamt hat sich der Bilanzwert um 60.669,08 € (0,34 %) erhöht.  
  
Seite 51

Erläuterung der Bilanz  
 
 
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022 2022
Bereich EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
Stadtmuseum 8.185.601,33 20.913,22 0,00 0,00 0,00 8.206.514,55 0,26%
Stadtarchiv 4.439.520,17 17.272,29 0,00 0,00 0,00 4.456.792,46 0,39%
Kulturamt 4.275.482,62 0,00 0,00 0,00 0,00 4.275.482,62 0,00%
Villa ten Hompel 1.056.542,49 7.760,00 0,00 0,00 0,00 1.064.302,49 0,73%
übrige Bereiche 25.313,16 14.723,57 0,00 0,00 0,00 40.036,73 58,17%
Gesamtsumme 17.982.459,77 60.669,08 0,00 0,00 0,00 18.043.128,85 0,34%
Abschreibung Endbestand VeränderungKunstgegenstände u. 
Kulturdenkmäler
Bestand Zugang Abgang Umbuchung
 
 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                
 42.226.094,17 € 
Vorjahr 39.744.473,24 € 
 
Unter der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge werden bewegliche technische 
Vermögensgegenstände erfasst. Die Position beinhaltet alle Maschinen, technischen Anlagen, 
Betriebsvorrichtungen, Betriebsanlagen und Fahrzeuge der Stadt Münster und ist stark durch die fest mit 
Gebäuden verankerten technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen sowie durch die Sonderfahrzeuge der 
Feuerwehr geprägt. „Betriebsvorrichtungen“ gelten als bewegliche und selbständige 
Vermögensgegenstände, obwohl sie fest mit einem Gebäude/-teil verbunden sind. In Abgrenzung zu den 
sonstigen Gebäudebestandteilen fehlt es bei ihnen an einem einheitlichen Nutzungs- und 
Funktionszusammenhang mit dem umgrenzenden Gebäude. Zudem unterliegen sie auch einer kürzeren 
Nutzungsdauer als das Gebäude selbst (vgl. zur Abgrenzung z. B. BFH vom 28.07.1993 [BStBl. II 1994, 
S. 164]). Diese rein bilanzielle Betrachtungsweise ist damit losgelöst von der zivilrechtlichen in den §§ 
947, 948 BGB, wonach im Regelfalle durch eine derartige Verbindung von beweglichen und 
unbeweglichen Vermögensgegenständen ein juristischer Übergang des Alleineigentums auf den 
Grundstückseigentümer erfolgt. Die Stadt Münster weist die Betriebsvorrichtungen unter dieser 
Bilanzposition aus, da der technische Charakter dieser Vermögensgegenstände überwiegt. 
 
 
In dem Bilanzwert sind Betriebsvorrichtungen mit einem Gesamtwert von 16.324.417,22 € enthalten. 
Diese verteilen sich wie folgt: 
 Hochbau             6.165.688,19 € (37,77 %) 
 Feuerwehr             3.178.627,37 € (19,47 %) 
 Schule und Weiterbildung           3.787.498,96 € (23,20 %) 
 Übrige Bereiche gesamt           3.192.602,70 € (19,56 %) 
 
Im Bereich der Feuerwehr sind die gesamte IT-Technik in den Feuerwachen, aber auch beispielsweise 
Lastenaufzüge und Absauganlagen unter dieser Bilanzposition erfasst. Im Bereich Schule und 
Weiterbildung sind dies insbesondere die Fachräume der Schulen und Berufskollegs. Im Bereich Hochbau 
sind beispielsweise alle Sportböden der einzelnen Schulsporthallen sowie diverse 
Seite 52

Erläuterung der Bilanz  
 
Ausstattungsgegenstände der Bäder als Betriebsvorrichtungen erfasst. Als „Fahrzeuge“ werden alle 
marktgängigen, motorbetriebenen Fahrzeuge, unterteilt in verschiedene Anlagenklassen (PKW, 
Nutzfahrzeuge und Spezialfahrzeuge) aktiviert. Bei den KFZ entfällt der weitaus größte Anteil auf den 
Bereich der Feuerwehr. Alle Fahrzeuge in Umrüstung / vor Inbetriebnahme werden zunächst noch als 
Anlagen im Bau bilanziert. Als „sonstige Fahrzeuge“ werden alle nichtmotorbetriebenen Fahrzeuge, wie 
z. B. Dienstfahrräder, ausgewiesen. 
 
Insgesamt hat sich der Gesamtwert dieser Bilanzposition um 2.481.620,93 € (6,24 %) erhöht. 
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
Maschinen 643.840,78 156.194,00 -5.236,00 0,00 -112.501,88 682.296,90 5,97%
Technische Anlagen 4.420.135,11 116.328,61 0,00 0,00 -429.157,71 4.107.306,01 -7,08%
Betriebsvorrichtung 15.203.146,93 1.677.006,90 -2.400,89 681.450,52 -1.234.786,24 16.324.417,22 7,38%
Sonstige Betriebsanlagen 160.194,05 4.625,05 0,00 0,00 -21.027,31 143.791,79 -10,24%
Fahrzeuge 19.317.156,37 1.847.814,32 -57.813,51 2.710.110,56 -2.848.985,49 20.968.282,25 8,55%
Gesamtsumme 39.744.473,24 3.801.968,88 -65.450,40 3.391.561,08 -4.646.458,63 42.226.094,17 6,24%
Abschreibung Endbestand VeränderungMaschinen u. 
technische Anlagen, 
Fahrzeuge
Bestand Zugang Abgang Umbuchung
 
 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung              
 35.439.112,57 € 
Vorjahr 36.251.860,73 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle Vermögensgegenstände erfasst, die dem allgemeinen 
Geschäftsbetrieb der Stadt Münster dienen. Darunter fallen sowohl reguläre Büroausstattungen (z. B. 
Stühle, Tische und Schränke) als auch aufgabenspezifische Vermögensgegenstände (z. B. Spielsachen 
in Kindertageseinrichtungen, Lehr- und Lernmittelausstattungen im Schulbereich, Sportgeräte). Wie 
„Betriebsvorrichtungen“, die unter der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ 
bilanziert werden (s. dazu unter 1.2.6) werden auch die so genannten „Scheinbestandteile“ als bewegliche, 
selbständige Vermögensgegenstände in der städtischen Bilanz geführt. Scheinbestandteile sind 
zivilrechtlich Sachen, die lediglich zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden 
verbunden sind (vgl. § 95 BGB). Deshalb findet (eigentumsrechtlich) bei diesen Vermögengenständen 
keine „Verbindung und Vermischung“ gem. §§ 946 - 948 BGB mit dem dazu gehörigen Grundstück 
(unbebaut oder bebaut) statt, weshalb auch bilanzrechtlich eine anderweitige Betrachtung und Bewertung 
erforderlich ist. Solche Scheinbestandteile finden sich bei der Stadt Münster beispielsweise in Form von 
Einbau- und Vorsatzschränken in den einzelnen Büroräumen. Als Bewertungsvereinfachung für VG des 
Sachanlage- und bestimmte VG des Umlaufvermögens können Festwerte gem. § 35, S. 2 i. V. m. 29 I 
Nr.1 + 3 KomHVO gebildet werden. 
  
Seite 53

Erläuterung der Bilanz  
 
 
Solche Festwerte bestehen zum 31.12.2022 noch in folgenden Bereichen: 
 
 GB Feuerwehr (B- und C-Schläuche)          196.000,00 € 
 GB Schulamt (Lehr- und Lernmittel)        1.582.266,96 € 
 GB Stadtbücherei (Bücher und Medien)       1.069,088,00 € 
 GB Bäder (Transponderkarten)           115.287,75 € 
Gesamtbilanzwert           2.962.642,71 € 
 
Insgesamt hat sich der Bilanzwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung gegenüber dem Vorjahr um 
insgesamt 812.748,16 € (2,24 %) gemindert.  
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
9.753.040,89 2.151.902,08 -8.036,85 0,00 -1.674.097,90 10.222.808,22 4,82%
Mobiliar (Verwaltung) 2.497.807,28 25.062,96 -11.440,86 0,00 -198.819,19 2.312.610,19 -7,41%
Mobiliar (sonstiges) 8.288.448,70 841.934,31 -150,71 10.368,47 -777.092,41 8.363.508,36 0,91%
Sonstiges Inventar 7.786.853,12 518.393,62 -4.151,92 -369,93 -1.085.833,12 7.214.891,77 -7,35%
Rechnersysteme 3.557.147,67 842.806,29 0,00 0,00 -1.123.756,88 3.276.197,08 -7,90%
Monitore 94.415,64 21.587,73 0,00 0,00 -21.116,51 94.886,86 0,50%
Sonstige DV-Peripherie 1.311.504,72 27.411,34 0,00 0,00 -347.348,68 991.567,38 -24,39%
Festwerte 2.962.642,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.962.642,71 0,00%
Gesamtsumme 36.251.860,73 4.429.098,33 -23.780,34 9.998,54 -5.228.064,69 35.439.112,57 -2,24%
Abschreibung Endbestand VeränderungBetriebs-u. 
Geschäftsausstattung
Zugang Bestand Abgang 
Technische Ausstattung 
Umbuchung
 
 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau               
 344.345.887,38 € 
Vorjahr 218.455.814,41 € 
   
Unter dieser Bilanzposition sind alle kommunalen Auszahlungen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt 
unter den Voraussetzungen des § 34 KomHVO entweder als AK (vgl. § 34 II KomHVO) oder als HK (vgl. 
§ 34 III KomHVO) zu aktivieren sind, zu erfassen. 
 
Zum einen werden die Abschlagszahlungen der Stadt Münster auf die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig 
gestellten Baumaßnahmen im Bereich Hochbau, Tiefbau und Grünanlagen ausgewiesen. Zum anderen 
werden Fahrzeuge / -teile gebucht, die zum Bilanzstichtag noch nicht in Betrieb genommen worden sind. 
Dieses sind insbesondere die Spezialfahrzeuge der Feuerwehr. 
 
Gegenüber dem Vorjahr steigt der Gesamtbestand um insgesamt 125.890.072,97 € (57,63 %). 
 
Seite 54

Erläuterung der Bilanz  
 
01.01.2022 2022 2022 2022 31.12.2022 2022
Bereich EUR EUR EUR EUR EUR in %
Hochbau 68.797.917,15 77.334.991,22 0,00 -12.020.790,34 134.112.118,03 94,94%
Tiefbau 118.756.687,04 35.153.775,74 -361.662,95 -26.692.420,41 126.856.379,42 6,82%
Erwerb Grundstücke + Geb. 12.600.784,31 46.427.144,95 0,00 -2.677.055,64 56.350.873,62 347,20%
Sonstige Baumaßnahmen 13.329.064,54 8.796.858,91 0,00 -1.794.868,34 20.331.055,11 52,53%
Erwerb VG >/= 801 EUR 4.889.481,37 4.827.609,43 0,00 -3.148.308,10 6.568.782,70 34,35%
Erwerb von Finanzanlagen 81.880,00 44.798,50 0,00 0,00 126.678,50 54,71%
Gesamtsumme 218.455.814,41 172.585.178,75 -361.662,95 -46.333.442,83 344.345.887,38 57,63%
Endbestand VeränderungGeleistete Anzahlungen, 
Anlagen im Bau
Bestand Zugang Abgang Umbuchung
 
 
Besonders auffällig ist ein Anstieg bei der Anlagenklasse „Erwerb Grundstücke + Geb.“ um 347,20 %. 
Dieser ist auf den verstärkten Ankauf von (bebauten) Grundstücken durch die Stadt Münster zwecks 
Bebauung mit ca. 46,4 Mio. € zurückzuführen (s. Spalte „Zugänge“). Dagegen bewegen sich die Abgänge 
bei dieser Anlagenklasse, die als „Umbuchungen“ deklariert sind, auf deutlich niedrigerem Niveau. Auch 
im Hochbau-Bereich ist im Jahre 2022 ein deutlicher Anstieg von 94,94 % zu verzeichnen (bedingt durch 
Großbaumaßnahmen, die im Jahre 2022 noch nicht abgeschlossen wurden); im Bereich Tiefbau betrug 
der Anstieg lediglich 6,82 %. Bis zum Abschluss der Baumaßnahmen werden die damit verbundenen 
Auszahlungen auf der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ gesammelt. Mit der Inbetriebnahme des 
Vermögensgegenstandes erfolgt eine Entlastung dieser Bilanzposition im Wege der Umbuchung auf die 
entsprechende Bilanzposition innerhalb des Sachanlagevermögens.  
 
1.3 Finanzanlagen                     
 720.208.791,66 € 
Vorjahr 668.116.159,55 € 
 
 
Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte einer Kommune angesetzt, die dauerhaft 
(vgl. § 34 I KomHVO) Anlagezwecken oder Verbindungen zu den Kommunalbetrieben dienen, sowie die 
damit zusammenhängenden „Ausleihungen“. 
 
Entsprechend der Vorgaben in § 42 KomHVO hat die Stadt Münster die in ihren Verantwortungsbereich 
fallenden „Finanzanlagen“ wie folgt aufgeteilt: 
1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen 
1.3.2  Beteiligungen 
1.3.3  Sondervermögen 
1.3.4  Wertpapiere des AV 
1.3.5  Ausleihungen 
 
Insgesamt hat sich der Gesamtwert dieser Bilanzposition um 52.092.632,11 € (7,80 %) erhöht. 
 
Seite 55

Erläuterung der Bilanz  
 
 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen       
 487.587.334,90 € 
Vorjahr 478.219.571,48 € 
  
Diese Bilanzposition beinhaltet alle Beteiligungen, auf die die Stadt Münster einen beherrschenden 
Einfluss ausübt, mithin solche mit einem Eigenkapitalanteil (EK-Anteil) zwischen 51 % und 100 %.  
 
Folgende Unternehmensanteile werden unter dieser Bilanzposition zum 31.12.2022 geführt: 
                    Anteilswerte 
 Stadtwerke Münster GmbH          100,00 % 
 Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH    100,00 % 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH 
 Städtischer Anteil am Gezeichneten Kapital          92,09 % 
 Städtischer Anteil am sonstigen Eigenkapital        100,00 % 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH 
 Städtischer Anteil am Gezeichneten Kapital          85,00 % 
 Städtischer Anteil an der Kapitalrücklage 
o Innovationsfonds             87,50 % 
o Sonstige Kapitalrücklage          100,00 % 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH         100,00 % 
 
Der Gesamtwert der Bilanzposition „Anteile an verbundenen Unternehmen“ hat sich zum 31.12.2022 um 
insgesamt 9.367.763,42 € (1,96 %) erhöht. 
 
Die nachfolgende Gesamtaufstellung zeigt die Veränderungen der Bilanzwerte. 
 
Bestand Endbestand
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR
Stadtwerke Münster GmbH 309.774.598,01 4.476.916,02 0,00 314.251.514,03
Wohn-und Stadtbau GmbH 135.401.031,70 5.000.000,00 0,00 140.401.031,70
MCC Halle Münsterland GmbH 7.587.458,84 0,00 -895.872,54 6.691.586,30
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 25.410.894,94 1.318.853,94 -532.134,00 26.197.614,88
Theaterhaus Pumpenhaus 45.587,99 0,00 0,00 45.587,99
Gesamtsumme 478.219.571,48 10.795.769,96 -1.428.006,54 487.587.334,90
Anteile an verbundenen 
Unternehmen 
Zugang Abgang 
  
 
 
 
 
Seite 56

Erläuterung der Bilanz  
 
 
Größere Veränderungen zum Bilanzstichtag haben sich bei den folgenden Finanzanlagen ergeben: 
 
 Stadtwerke Münster GmbH 
Der städtische Anteilswert hat sich im Jahre 2022 um insgesamt 4.476.916,02 € erhöht. Die folgenden 
städtischen Einlagen wurden gem. 272 II Nr. 4 HGB analog (ergänzende Auslegung zum NKF) als „andere 
Zuzahlungen in die Kapitalrücklage“ werterhöhend berücksichtigt:  
 In 2022 wurden als Belastungsausgleich für die Beteiligung am FMO (Corona Hilfe) Finanzhilfen 
in einer Gesamthöhe von 3.586.726,02 € ausgezahlt. 
 Aufgrund der Verlustabdeckung für die WLE-Beteiligung um jeweils 296.730,00 € für die Jahre 
2020 bis 2022 (für 2020: nachträgliche Wertkorrektur) erhöhte sich der Wert der Finanzanlage um 
insgesamt 890.190,00 €.  
 
 Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH 
Der Wert dieser Finanzanlage hat sich seit der EB aufgrund mehrerer Grundstückseinlagen durch die 
Stadt Münster erhöht. Im Jahre 2022 wurden die Grundstücke der ehemaligen Mauritzschule mit einem 
Verkehrswert von 5.000.000,00 € aus dem Eigentum der Stadt Münster auf die W+S übertragen. Die 
Einlagen wurden werterhöhend gem. § 272 II Nr. 4 HGB analog berücksichtigt 
 
Die letzte gutachterliche Bewertung der Gesellschaft erfolgte zum 31.12.2018. Wie für die Stadtwerke, 
wird auch für diese Gesellschaft zum 31.12.2023 ein neues Wertgutachten eingeholt werden.  
 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH 
Während sich der Wert der Kapitalrücklage im Vergleich zum Vorjahr 2021 geringfügig erhöhte, wurde der 
Eigenkapitalwert durch einen Bilanzverlust wieder gemindert. Insgesamt wurde der Finanzanlagenwert 
um 895.872,54 € gemindert.  
 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH 
Der Bilanzwert gem. Eigenkapitalspiegelbild beträgt 26.197.614,88 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte 
sich der Beteiligungswert um 786.719,94 €. 
 
 
Die Werte für die sonstigen Beteiligungen, die unter dieser Bilanzposition geführt werden, wurden nicht 
verändert. 
 
  
Seite 57

Erläuterung der Bilanz  
 
 
1.3.2 Beteiligungen         
 28.939.910,47 € 
Vorjahr 21.088.035,00 € 
  
Unter dieser Bilanzposition werden alle mitgliedschaftlichen Vermögens- und Verwaltungsrechte an 
gemeindlichen Betrieben angesetzt, die von der Stadt Münster in der Absicht gehalten werden, eine 
dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen aufrecht zu erhalten. In Anlehnung an das HGB (vgl. § 271 
I) werden alle Anteile in den Wertgrenzen bis 50 % erfasst und bewertet.  
 
Die bilanzielle Aufgliederung orientiert sich an der Art der städtischen Beteiligung:  
Anteile an Kapitalgesellschaften (juristische Personen des Privatrechts)  
Anteile an Anstalten öffentlichen Rechts  
Anteile an sonstigen juristischen Personen  
Rechtlich selbständige Stiftungen  
 
Jegliche Wertveränderungen (Zuschreibungen oder Wertminderungen) werden auch hier, entsprechend 
§ 44 III KomHVO, durch unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage durchgeführt. 
 
Zuschreibungen werden, analog zu § 274 II Nr. 4 HGB, als „sonstige Zuzahlungen in die Kapitalrücklage“ 
behandelt. 
 
Insgesamt hat sich der Bilanzwert um 7.851.875,47 € (37,23 %) erhöht. 
 
Diese Wertveränderungen beschränken sich auf die „Anteile an Kapitalgesellschaften“. 
 
 Westfälischer Zoologischer Garten GmbH 
 
Der Wert der Finanzanlage erhöhte sich zum 31.12.2022 um 7.603.906,98 € auf 18.466.557,83 € gemäß 
der EK-Spiegelbildmethode. 
 
Im Jahr 2022 wurde die zweite Tranche für das Projekt „Masterplan Allwetterzoo Münster 2030 plus“ in 
Höhe von 7.500.000,00 € ausgezahlt. Insgesamt sind dafür 20.000.000,00 € veranschlagt, wobei die letzte 
Zahlung von 7.500.000,00 € im Jahre 2023 erfolgt. Diese Zuschusszahlung durch die Stadt Münster 
erhöhte neben der jährlichen Zahlung zur Verlustabdeckung in Höhe von 4.800.000,00 € die 
Kapitalrücklage beim Zoo. Sie wurde entsprechend § 274 II Nr. 4 HGB analog als „Sonstige Zuzahlung in 
die Kapitalrücklage“ behandelt. Zur Anpassung des Eigenkapital-Spiegelbildwertes erfolgte eine 
Werterhöhung in Höhe von 103.906,98 €. Diese Abschlussbuchung erfolgte gem. § 44 III KomHVO im 
Wege einer unmittelbaren Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage. 
 
Seite 58

Erläuterung der Bilanz  
 
 
 Airport Park FMO GmbH 
 
Der Bilanzwert für diese Beteiligung beläuft sich zum 31.12.2022 auf 970.151,19 € (EK-Spiegelbildwert), 
eine Steigerung von 247.968,49 € im Vergleich zum Vorjahr.   
 
Zum einen partizipierte die Stadt Münster zu einem Drittel am Jahresüberschuss 2022 des Airport Parks 
von insgesamt 320.377,83 €, zum anderen wurde eine positive Wertkorrektur über 141.175,88 € 
vorgenommen, die aus der Jahresabschlussprüfung 2021 resultierte. 
 
Beide Geschäftsvorfälle wurden entsprechend § 44 III KomHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage 
verrechnet. 
 
Somit ergeben sich nachfolgende bilanzielle Veränderungen für die Bilanzposition der „Beteiligungen“, 
wie die nachfolgende Tabelle ergibt. 
EUR EUR EUR EUR in %
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 10.862.650,85 7.603.906,98 0,00 18.466.557,83 70,00%
Gewerbepark Münster Loddenheide GmbH 4.536.680,24 0,00 0,00 4.536.680,24 0,00%
AirportPark FMO GmbH 722.182,70 247.968,49 0,00 970.151,19 34,34%
Regionalverkehr Münsterland GmbH 303.446,85 0,00 0,00 303.446,85 0,00%
Westfälische Bauindustrie GmbH 295.265,99 0,00 0,00 295.265,99 0,00%
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH 375.924,00 0,00 0,00 375.924,00 0,00%
Westfälisches Pferdemuseum gGmbH 1.275,65 0,00 0,00 1.275,65 0,00%
Institut für vergleichende Städtegeschichte  
gGmbH
2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00%
RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse 
Kultur GmbH 67.546,84 0,00 0,00 67.546,84 0,00%
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr 
Münsterland (ZVM) 114.994,00 0,00 0,00 114.994,00 0,00%
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00%
Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
Westfallen-Lippe (StiWL) 417.565,88 0,00 0,00 417.565,88 0,00%
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt 
Münster-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00%
Mitgliedschaft Sparkassenzweckverband 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00%
Zweckverband EUREGIO 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00%
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung 1.306.000,00 0,00 0,00 1.306.000,00 0,00%
Stiftung Magdalenenhospital 2.065.000,00 0,00 0,00 2.065.000,00 0,00%
Gesamtsumme 21.088.035,00 7.851.875,47 0,00 28.939.910,47 37,23%
Abgang 
2022
Endbestand
31.12.2022
Veränderung
2022
Beteiligungen 
Bestand 
01.01.2022
Zugang 
2022
 
 
  
Seite 59

Erläuterung der Bilanz  
 
 
1.3.3 Sondervermögen              
 21.775.416,14 € 
Vorjahr 21.863.372,98 € 
  
Hierunter wird bei der Stadt Münster das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (vgl. § 97 I 
Nr. 2 GO i. V. m. § 42 III 1.3.3 KomHVO) und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gem. §§ 97 I Nr. 
3, 107 II GO ausgewiesen. 
 
Als eigenbetriebsähnliche Einrichtungen werden bei der Stadt Münster folgende Betriebe geführt: 
 citeq, 
 Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM), 
 Münster Marketing (MM), 
 Theater Münster. 
 
Hinweis: Das Vermögen der rechtlich selbständigen, örtlichen Stiftungen, das als Treuhandvermögen 
auszuweisen wäre (vgl. § 98 GO), wird bei der Stadt Münster nicht bilanziert. 
 
1.3.3.1 Sondervermögen gem. § 97 I Nr. 2 GO (rechtlich unselbständigen Stiftungen)  
 4.093.025,35 € 
Vorjahr 4.180.982,19 € 
 
Das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ist separat vom sonstigen städtischen Vermögen 
gem. § 97 I Nr. 2 GO i. V. m. § 42 III Nr. 1.3.3 KomHVO bilanziell auszuweisen. Parallel zu deren 
Aktivvermögen wird auf der Passivseite ein „Sonderposten“ geführt, der die fremde Herkunft der 
Finanzmittel verdeutlichen soll (s. Passivseite unter 2.4). 
 
Als rechtlich unselbständige Stiftungen werden zum 31.12.2022 die folgenden Einrichtungen bei der Stadt 
Münster bilanziert: 
 Stiftung Generalarmenfonds 
 Friedrich und Irmgard-Buschmann-Stiftung 
 Stiftung Clemenshospital 
 
Das Vermögen der ehemals rechtlich unselbständigen Hüfferstiftung wurde zum 31.12.2017/01.01.2018 
als Zustiftung in das Vermögen der rechtlich selbständigen „Stiftung Magdalenenhospital“ übernommen. 
Diese Stiftung wird zum Jahresabschluss 2022 neben der „Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung“ unter 
der Bilanzposition „Beteiligungen“ (s. 1.3.2) bewertet. 
 
Diese Stiftungen führen ihre Betriebsabrechnungen eigenständig. Dennoch sind sie Teil des städtischen 
Haushaltes gem. § 97 I Nr. 2 GO, so dass die jeweiligen Jahresergebnisse (Überschüsse oder 
Seite 60

Erläuterung der Bilanz  
 
Fehlbeträge) ergebniswirksam berücksichtigt werden. Jahresüberschüsse / Erträge werden als Zugang 
auf der Anlage und Jahresfehlbeträge / Aufwendungen als Abgang auf der Anlage verbucht. Ausnahme 
ist die Stiftung Clemenshospital, die weiterhin mit einem Erinnerungswert in der Anlagenbuchhaltung 
geführt wird. 
 
 Stiftung Generalarmenfonds 
 
Die „Stiftung Generalarmenfonds“ verzeichnete im Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag von 
17.548,02 €, der aufwandswirksam verbucht wurde. 
 
 Friedrich und Irmgard-Buschmann-Stiftung 
 
Diese Stiftung erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 70.408,82 €, der 
ebenfalls wertmindernd berücksichtigt wurde. 
 
Insgesamt wurde der Wert dieser Bilanzposition um 87.956,84 € (2,10 %) gemindert 
 
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022 2022
EUR EUR EUR EUR in %
Stiftung Generalarmenfonds 1.099.661,40 0,00 -17.548,02 1.082.113,38 -1,60%
Friedrich und Irmgard-Buschmann-St. 3.081.319,79 0,00 -70.408,82 3.010.910,97 -2,29%
Stiftung Clemenshospital 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00%
Gesamtsumme 4.180.982,19 0,00 -87.956,84 4.093.025,35 -2,10%
Sondervermögen der rechtlich 
unselbständigen Stiftungen
VeränderungZugang Abgang Bestand Endbestand
 
 
1.3.3.2 Sondervermögen im Sinne von § 97 I Nr. 3 GO (eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen) 
 17.682.390.79 € 
Vorjahr 17.682.390,79 € 
 
Als Sondervermögen im Sinne der oben genannten Vorschrift werden die Werte der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtungen der Stadt Münster gem. §§ 97 I Nr. 3, 107 GO fortgeschrieben. Diese Bewertung 
gilt für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), die citeq, Münster Marketing (MM) sowie das Theater 
Münster. 
 
Im Gegensatz zu Eigenbetrieben im Sinne von §§ 114 ff. GO liegt bei den vorstehend benannten 
Unternehmungen kein wirtschaftlicher Betrieb vor, weil deren Aufgabenerfüllung für die Stadt Münster 
keine wirtschaftliche Betätigung darstellt (vgl. Katalog in § 107 II GO zur Abgrenzung zwischen 
„eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen“ und „Eigenbetrieben“). Gleichwohl werden sie als 
verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach der Eigenbetriebsverordnung (vgl. 
§§ 97 I Nr. 3, 107 II GO) geführt. 
Seite 61

Erläuterung der Bilanz  
 
Bilanziell bewertet werden sie nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode. Wertkorrekturen (Erhöhungen 
oder Minderungen) werden, wie bei den „Anteilen an verbundenen Unternehmen“ und den „Beteiligungen“, 
durch unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage berücksichtigt (vgl. § 44 III KomHVO). 
 
Die Bilanzwerte des Vorjahres wurden unverändert zum 31.12.2022 fortgeschrieben, da diese die EB-
Werte widerspiegeln. Anders als bei den „Anteilen an verbundenen Unternehmen“ oder den „Anteilen an 
Kapitalgesellschaften“ dürfen die stillen Reserven dieser Unternehmungen, die sich seit der EB aufgebaut 
haben, nicht aufgedeckt werden (vgl. § 92 II GO i. V. m. § 33 I Nr. 3, S. 2 KomHVO [= Wirklichkeits- in 
Form des Realisationsprinzips]). 
 
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022 2022
EUR EUR EUR EUR in %
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) 8.529.393,00 0,00 0,00 8.529.393,00 0,00%
Citeq 4.539.459,00 0,00 0,00 4.539.459,00 0,00%
Münster Marketing 318.645,00 0,00 0,00 318.645,00 0,00%
Theater Münster 4.294.893,79 0,00 0,00 4.294.893,79 0,00%
Sondervermögen der 
eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtungen 
VeränderungZugang Abgang Bestand Endbestand
 
 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  
 58.766.181,70 € 
Vorjahr 52.266.284,42 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden die Anschaffungswerte zweier langfristiger Spezialfonds geführt. Ein 
Fonds soll zur Finanzierung der Beamtenpensionen dienen. Als Zusammenschluss von sieben größeren 
Städten erfüllt er den Zweck, die für die Beamtenversorgung erforderlichen Finanzmittel zu verwalten und 
wird begrifflich unter der Bezeichnung Westfälischer-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR-Fonds) geführt. 
Daneben investierte die Verwaltung auf der Grundlage eines entsprechenden Ratsbeschlusses vom 
21.02.2000 einen Teil ihrer Mittel für künftige Pensionszahlungen und für Sanierungsaufwendungen der 
Abfalldeponien in einen Versorgungs- und Sanierungsfonds (VUS-Fonds), der zusammen für die AWM 
(als Sanierungsrücklage) und die citeq (als Pensionsrücklage) geführt wird. Im Jahr 2022  sind für den 
WVR-Fonds 61.406 neue Anteile für insgesamt 6.499.897,28 € hinzugekauft worden, die den Wert der 
Finanzanlage entsprechend erhöhen. Für den VUS-Fonds ergeben sich keine Veränderungen. Dessen 
Anteile bleiben konstant bei 68.782 Stück. Dementsprechend wird dessen Anlagewert unverändert 
fortgeführt. 
Bestand Endbestand
01.01.2022 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR in %
VUS-Fonds 6.874.565,16 0,00 0,00 6.874.565,16 0,00%
WVR-Fonds 45.391.719,26 6.499.897,28 0,00 51.891.616,54 14,32%
Gesamtsumme 52.266.284,42 6.499.897,28 0,00 58.766.181,70 12,44%
Wertpapiere des Anlagevermögens VeränderungZugang Abgang 
 
 
Seite 62

Erläuterung der Bilanz  
 
 
Nachrichtlich: Es ergibt sich folgender Kurswert der Fonds zum 31.12.2022: 
 WVR-Fonds             534.013 Anteile x   98,26 €   = 52.472.117,38 € 
 VUS-Fonds               68.782 Anteile x   164,39 € = 11.307.072,98 € 
Summe                     63.779.190,36 € 
 
Die Kurswerte beider Fonds haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt entwickelt: 
    2021   2022   Veränderung                      in % 
 WVR-Fonds/St: 113,94   98,26           ./. 15,68            ./. 13,76 % 
VUS-Fonds/St: 185,84  164,39           ./. 21,45            ./. 11,54% 
 
1.3.5 Ausleihungen           
 123.139.948,45 € 
Vorjahr 94.678.895,67 € 
 
Hierunter werden langfristige Forderungen der Stadt Münster bilanziert. Die Stadt Münster gewährt neben 
Darlehen an verbundene Unternehmen oder Beteiligungen zudem solche, die aus verschiedenen 
Förderprogrammen finanziert werden. Bilanziell sind zum 31.12.2022 Bestände in folgenden Bereichen 
auszuweisen: 
 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
 Ausleihungen an Beteiligungen  
 Sonstige Ausleihungen 
 
Der Gesamtwert der Ausleihungen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 28.461.052,78 € 
(30,06 %). Die Zu- und Abgänge bei den einzelnen Ausleihungen können der nachfolgenden Tabelle 
entnommen werden. 
Bestand Endbestand
01.01.2022 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR
1. Ausleihungen an verb. Unternehmen   
Wohn- und Stadtbau (externes Darl.) 597.662,08 0,00 -10.066,47 587.595,61
Wohn- und Stadtbau (int. InvestitionsDarl.) 27.526.245,73 0,00 -818.004,28 26.708.241,45
KonvOY GmbH (internes InvestitionsDarl.) 65.500.000,00 5.000.000,00 -5.800.000,00 64.700.000,00
Stadtwerke MS GmbH (int.InvestitionsDarl.) 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
Zwischensumme 93.623.907,81 35.000.000,00 -6.628.070,75 121.995.837,06
2. Ausleihungen an Beteiligungen 
AirportPark FMO GmbH 1.022.130,00 0,00 -34.000,00 988.130,00
KlärSchlVerw.Buchenhofen GmbH 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
Zwischensumme 1.022.130,00 125.000,00 -34.000,00 1.113.130,00
3. Sonstige Ausleihungen 
Mitgliedschaft an Volksbank Münster e.G. 600,00 0,00 0,00 600,00
Einkaufsg. kom. Verw. Dt. Städtetag e.G. 0,00 0,00 0,00 0,00
Kleingartendarlehen 27.018,36 20.000,00 -19.621,38 27.396,98
Gemeindebau-/WohnungsfürsorgeDarl. 5.239,50 0,00 -2.255,09 2.984,41
Existensgründerdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00
Darlehen gegenüber der Firma "Sahle" 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme 32.857,86 20.000,00 -21.876,47 30.981,39
Gesamtsumme 94.678.895,67 35.145.000,00 -6.683.947,22 123.139.948,45
Ausleihungen Zugang Abgang 
 
Seite 63

Erläuterung der Bilanz  
 
 
2. Umlaufvermögen                
 168.651.605,56 € 
Vorjahr 158.540.815,21 € 
 
Laut Prognoseplan nur kurzfristig zu nutzendes Vermögen wird als Umlaufvermögen (UV) erfasst und 
bewertet. Hierfür wird ein Zeitraum von ≤ 1 Jahr zu Grunde gelegt in Abgrenzung zum Anlagevermögen 
(AV), das ab einer planmäßigen Nutzung von > 1 Jahr gem. § 34 I KomHVO zum Zuge kommt. 
 
Das Umlaufvermögen der Stadt Münster setzt sich zum 31.12.20220 wie folgt 
zusammen: 
 
Vorräte, einschl. der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Gebäude 28.401.241,88 € 
Forderungen und sonstige VG 116.696.603,66 € 
Liquide Mittel 23.553.760,02 € 
Summe 168.651.605,56 € 
 
2.1 Vorräte             
 28.401.241,88 € 
Vorjahr 29.917.896,72 € 
 
Unter dem städtischen „Vorratsvermögen“ werden folgende Positionen ausgewiesen: 
 Betriebsstoffe in den Bereichen Feuerwehr, Tiefbauamt sowie Amt für Grünflächen, Umwelt 
und Nachhaltigkeit 
 Waren im Bereich Stadtmuseum 
 Grundstücke des UV (Amt für Immobilienmanagement) 
 Sonstige Vorräte (Postwertzeichen)  
 Geleistete Anzahlungen 
 
Erläuterungen zu den Grundstücken des UV: 
Diese Grundstücke sollen nicht dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune dienen (z. B. weil sie zum 
Verkauf anstehen) und sind deshalb dem Umlaufvermögen zuzuordnen (vgl. § 34 I KomHVO). 
Gegenüber dem Vorjahr (29.753.383,96 €) hat sich der Bilanzwert der Grundstücke im UV um insgesamt 
1.634.748,22 € (5,94 %) auf 28.118.635,74 € zum 31.12.2022 reduziert. 
 
Erläuterungen zum Gesamtbilanzwert: 
Zum 31.12.2022 beträgt der laufende Buchwert 28.401.241,88 €. Gegenüber dem Wert zum 
Bilanzstichtag des Vorjahres (29.917.896,72 €) ergibt sich eine Minderung des Bilanzwertes von 
insgesamt 1.516.654,84 € (5,07%). Diese Gesamtveränderung basiert auf folgenden Geschäftsvorfällen: 
 
Seite 64

Erläuterung der Bilanz  
 
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
Betriebsstoff (Feuerwehr) 28.576,65 36.739,68 0,00 0,00 0,00 65.316,33 128,57%
Betriebsstoff (Tiefbauamt) 8.189,00 17.318,00 0,00 0,00 0,00 25.507,00 211,48%
Waren (Museumsshop) 67.869,66 0,00 -3.182,93 0,00 0,00 64.686,73 -4,69%
Immobilien UV 29.753.383,96 218.805,63 -1.687.976,69 0,00 -165.577,16 28.118.635,74 -5,49%
Sonstige Vorräte 
(Poststempler und 59.877,45 29.333,55 0,00 0,00 0,00 89.211,00 48,99%
geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Skontoverrechnung 0,00 37.885,08 0,00 0,00 0,00 37.885,08 100,00%
Gesamtsumme 29.917.896,72 340.081,94 -1.691.159,62 0,00 -165.577,16 28.401.241,88 -5,07%
VeränderungUmbuchung AbschreibungZugang Abgang Bestand Endbestand
Vorräte
 
 
2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände  
 116.696.603,66 € 
Vorjahr 87.109.852,94 € 
 
Hierunter werden die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen, die 
privatrechtlichen Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Münster bilanziert. 
Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage II) entnommen werden.  
 
Forderungen, bei denen das Risiko besteht, dass diese nicht in voller Höhe realisiert werden können, 
werden durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigung vermindert (vgl. § 34 Abs. 5 KomHVO).  
 
Eine Einzelwertberichtigung findet bei Forderungen ab 200.000 € oder bei der manuellen Ausbuchung von 
Nebenforderungen statt. Forderungen unter 200.000 € werden nach den Richtlinien zur 
Forderungsbewertung pauschal wertberichtigt.  
 
Insgesamt hat sich der Bilanzwert der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber 
dem Vorjahr um 29.586.750,72 € (33,96 %) erhöht. 
 
Bestand 
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022 2022
EUR EUR EUR EUR in %
Öffentlich-r. Ford. + Ford. aus 
TransfL 55.369.017,27 33.704.585,40 4.494.859,54 84.578.743,13 52,75%
Privatrechtliche Forderungen 10.288.047,77 17.399.698,25 19.392.828,45 8.294.917,57 -19,37%
Sonstige VG 21.452.787,90 4.207.329,41 1.837.174,35 23.822.942,96 11,05%
Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände
VeränderungZugang Abgang Endbestand
 
  
Seite 65

Erläuterung der Bilanz  
 
 
2.2.1  Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 
 84.578.743,13 € 
Vorjahr 55.369.017,27 € 
 
Öffentlich-rechtliche Forderungen der Stadt Münster entstehen aus der Erhebung von Gebühren, 
Beiträgen und Steuern. Forderungen aus Transferleistungen können sich als Rückforderungen ergeben, 
wenn die Voraussetzungen für die Gewährung von Transferleistungen (z. B. Sozialhilfe, Jugendhilfe, 
Leistungen an Asylbewerber etc.) entfallen sind oder sich Erstattungsansprüche gegenüber Dritten aus 
der Gewährung von Transferleistungen ergeben. 
 
Der Bilanzwert dieser Forderungsarten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 29.209.725,86 € 
erhöht. Hierbei handelt es sich insbesondere um ausstehende Zuweisungen vom Land zur Förderung der 
Glasfaserversorgung sowie um Zuwendungen für Kindertageseinrichtungen (KiBiz). Mit einer Höhe von 
14,7 Mio. € fällt die Ende 2022 eingestellte Forderung aus der Schlussabrechnung des Gemeindeanteils 
an der Einkommensteuer besonders ins Gewicht. 
 
Für das Jahr 2022 sind öffentlich-rechtliche Forderungen von insgesamt 23.210.140,41 € berichtigt 
worden. Der Gesamtbetrag gliedert sich entsprechend nachfolgender Tabelle. 
 
in € in €
Gebühren 160000 76.884,00 1.354.395,79
Beiträge 162000 0,00 20.631,06
Steuern 164000 4.028.637,05 7.772.226,31
Forderungen aus Transferleistungen 166000 0,00 6.896.161,99
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 168000 942.482,67 2.118.721,54
Gesamtsumme 5.048.003,72 18.162.136,69
Bezeichnung der Forderung
Pauschalwert-
berichtigung
Einzelwert-
berichtigungKonto
 
 
Im Rahmen des Programms der NRW.Bank „Gute Schule 2020“ wurden auch der Stadt Münster Kredite 
nach dem Schuldendiensthilfegesetz NRW eingeräumt. Die Besonderheit dieser Kredite besteht darin, 
dass die jeweiligen Kommunen hierbei von sämtlichen Tilgungs- und gegebenenfalls Zinsleistungen 
freigestellt werden, die vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet werden. Sobald eine Kommune 
konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms der NRW.Bank „Gute Schule 2020“ in Anspruch 
nimmt, entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land NRW i. H. des für die 
konsumtiven Maßnahmen gewährten Darlehns. Bei investiven Maßnahmen entsteht die Forderung bereits 
im Zeitpunkt der Auszahlung der Darlehnssumme an die Kommune. 
 
Im Jahre 2022 erfolgten Tilgungsleistungen von insgesamt 1.082.040,00 €. Folglich reduzierten sich 
auch  die Forderungen um diesen Betrag. Zum 31.12.2022 beläuft sich der Bestand auf 17.963.646,00 €. 
 
Seite 66

Erläuterung der Bilanz  
 
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022
in € in € in € in €
Investitionskredite 0,00 890.748,08
Liquiditätskredite 0,00 191.291,92
Gesamtsumme 0,00 1.082.040,00
Forderungen aus 
Transferleistungen 
Bestand Zugang Tilgung Endbestand
17.963.646,00 
2.933.746,36 
15.029.899,64 
19.045.686,00 
3.125.038,28 
15.920.647,72 
 
 
2.2.2  Privatrechtliche Forderungen 
 8.294.917,57 € 
Vorjahr 10.288.047,77 € 
 
Privatrechtliche Forderungen entstehen aus privaten Rechtsverhältnissen (z. B. aus Verkäufen, Mieten, 
Pachten oder Eintrittsgeldern). 
 
Für das Jahr 2022 sind privatrechtliche Forderungen von insgesamt 527.939,67 € berichtigt worden. Der 
Gesamtbetrag gliedert sich wie folgt: 
 
in € in €
privatem Bereich 170000 0,00 486.769,72
öffentlichem Bereich 171000 0,00 28.811,99
verbundenen Unternehmen    172000 0,00 288,00
Beteiligungen 173000 0,00 12.069,96
Sondervermögen 174000 0,00 0,00
Gesamtsumme 0,00 527.939,67
Forderung gegenüber…
Pauschalwert-
berichtigung
Einzelwert-
berichtigungKonto
 
 
2.2.3  Sonstige Vermögensgegenstände                 
               
 23.822.942,96 € 
Vorjahr 21.452.787,90 € 
 
Der Posten der sonstigen Vermögensgegenstände stellt eine Art Sammelposten dar. Hier werden 
Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens ausgewiesen, die keinem anderen Bilanzposten 
zuzuordnen sind. Beispiele hierfür sind Schadensersatz- und Rückforderungsansprüche oder 
Forderungen aus Versicherungsleistungen. 
 
Der Wert der „Sonstige VG“ hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.370.155,06 € (11,05 %) erhöht.  
 
  
Seite 67

Erläuterung der Bilanz  
 
 
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  
 0,00 € 
Vorjahr 0,00 € 
 
Wertpapiere des UV werden dann ausgewiesen, wenn kein dauerhafter Verbleib beabsichtigt ist und diese 
Papiere zu reinen Handelszwecken erworben wurden. Zum 31.12.2022 hielt die Stadt Münster keine 
entsprechenden Wertpapiere.  
 
2.4 Liquide Mittel 
 23.553.760,02 € 
Vorjahr 41.513.065,55 € 
 
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Finanzmittel anzusetzen, über die die Stadt Münster frei 
verfügen kann. Hierunter fallen alle Barbestände in den Kassen der städtischen Ämter und Einrichtungen 
sowie sämtliche Guthaben auf Konten der Stadt Münster. 
 
Nach § 31 IV 2 KomHVO sind die Finanzmittelkonten am Ende des Haushaltsjahres für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses abzuschließen und der Bestand an Finanzmitteln ist festzustellen. Der 
Gesamtbestand der liquiden Mittel ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 17.959.305,53 € (43,26 %) 
gesunken. 
 
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022 2022
EUR EUR EUR EUR in %
Barkassen 151.882,70 11.716,21 33.764,44 129.834,47 -14,52%
Bank 153.022,91 634.544,50 75.451,84 712.115,57 365,37%
Schulgirokonten 1.761.590,36 35.024,44 547.541,56 1.249.073,24 -29,09%
Festgelder und ähnliches 39.446.569,58 13.647.821,46 31.631.654,30 21.462.736,74 -45,59%
Gesamtsumme 41.513.065,55 14.329.106,61 32.288.412,14 23.553.760,02 -43,26%
Liquide Mittel
VeränderungZugang Abgang Bestand Endbestand
 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)  
 81.482.918,25 € 
Vorjahr 72.336.758,95 € 
 
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten stellen in der kommunalen Bilanz einen bilanztechnischen Posten 
dar, der nicht als Vermögensgegenstand zu bewerten ist. Zum einen werden hierunter so genannte 
transitorische Abgrenzungen gem. § 43 I KomHVO verbucht sowie geleistete Auszahlungen, die nach 
dem Bilanzstichtag einen Aufwand darstellen (z. B. die bereits im Dezember ausgezahlten Dienstbezüge 
der Beamtinnen / Beamten für den Januar des Folgejahres). Im Rahmen dieser transitorischen 
Abgrenzungen werden zum 31.12.2022 Zahlungen in Höhe von 34.673.196,83 € aktiviert.  
Seite 68

Erläuterung der Bilanz  
 
Gegenüber dem Vorjahr ist in dem Bereich eine Steigerung von insgesamt 2.392.640,38 € (7,41 %) 
festzustellen. 
 
Zum anderen werden geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter erfasst, bei denen die Stadt 
Münster zwar kein wirtschaftliches Eigentum an den geförderten Vermögensgegenständen erwirbt, jedoch 
eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung besteht. In diesen Fällen sind unter den Voraussetzungen 
des § 44 II 2 KomHVO aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. 
Die Stadt Münster gewährte der WFM für die Errichtung eines soziokulturellen Zentrums (B-Side) im Jahre 
2022 einen zweiten Zuschuss in Höhe von 1.383.082,63 €. Insgesamt sind zum 31.12.2022 hierfür bislang 
3.270.082,63 € ausgezahlt worden. Der Wert der ARAP aus investiven Zuwendungen an Dritte hat sich 
um 6.753.518,92 € (19,27 %) gegenüber dem Vorjahr erhöht. 
 
Insgesamt ist dieser Bilanzwert um 9.146.159,30 € (12,64 %) gestiegen. Die Veränderungen in den 
einzelnen Teilbereichen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
 
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Gel. Zuwendungen an Dritte (§ 44 II 2 KomHVO)  
Bund 170.285,59 0,00 0,00 0,00 -2.233,25 168.052,34
Land NRW 985.181,09 0,00 0,00 0,00 -36.743,39 948.437,70
Zw eckverbände 0,00 49.128,91 0,00 0,00 0,00 49.128,91
verbundene Unternehmen 7.911.010,82 4.973.202,98 0,00 0,00 -444.989,33 12.439.224,47
so.öff.rechtl. Sonderrech. 3.475.963,03 0,00 0,00 0,00 -50.437,19 3.425.525,84
private Unternehmen 6.089.984,40 0,00 0,00 0,00 -318.102,06 5.771.882,34
übrige Bereiche 21.423.777,57 5.701.625,52 0,00 0,00 -3.117.933,27 24.007.469,82
Zwischensumme 40.056.202,50 10.723.957,41 0,00 0,00 -3.970.438,49 46.809.721,42
2. Transitorische ARAP (§ 43 I KomHVO)   
Sozialbereich (SGB II, Jugendhilfe, etc.) 0,00 16.671.446,75 0,00 0,00 0,00 16.671.446,75
Betriebskostenzuschuss für Kitas 10.265.533,07 9.035.754,73 -10.265.533,07 0,00 0,00 9.035.754,73
Dienst- und Versorgungsbezüge Beamte 21.616.768,75 7.639.219,88 -21.616.768,75 0,00 0,00 7.639.219,88
Übrige Bereiche 398.254,63 1.326.775,47 -398.254,63 0,00 0,00 1.326.775,47
Zwischensumme 32.280.556,45 34.673.196,83 -32.280.556,45 0,00 0,00 34.673.196,83
Gesamtsumme 72.336.758,95 45.397.154,24 -32.280.556,45 0,00 -3.970.438,49 81.482.918,25
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Zugang Abgang UB AfABestand Endbestand
 
 
 
II. Passiva   
 4.029.229.334,35 € 
Vorjahr 3.838.887.509,46 € 
  
1. Eigenkapital  
 837.539.751,36 € 
Vorjahr 838.193.455,69 € 
 
Seite 69

Erläuterung der Bilanz  
 
Das Eigenkapital (EK) bezeichnet die Differenz zwischen der Summe des kommunalen Vermögens 
(Aktivseite der Bilanz) und der Summe von Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiver 
Rechnungsabgrenzungsposten (Passivseite der Bilanz). 
 
Das Eigenkapital untergliedert sich nach § 42 Abs. 4 KomHVO in folgende vier Posten: 
 Allgemeine Rücklage  
 Sonderrücklagen 
 Ausgleichsrücklage 
 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 
 
Diese Gliederung korrespondiert mit den Regelungen über den Haushaltsausgleich in den §§ 75 ff. GO 
und soll Auskunft darüber geben, ob sich eine Kommune in einer defizitären Haushaltslage befindet. 
Eigenkapital Endbestand Verände-
rung
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022 2021
EUR EUR EUR EUR in %
Allgemeine Rücklage 689.626.114,78 516.778,85 -51.784,38 690.091.109,25 0,07%
Sonderrücklage 3.371.000,00 0,00 0,00 3.371.000,00 0,00%
Ausgleichsrücklage 147.042.813,72 0,00 -2.363.251,66 144.679.562,06 -1,61%
JÜ (+) /-fehlbetrag(-) -1.846.472,81 1.244.552,86 0,00 -601.919,95 -67,40%
Gesamtsumme 838.193.455,69 1.761.331,71 -2.415.036,04 837.539.751,36 -0,08%
Bestand Zugang Abgang 
 
 
 
1.1 Allgemeine Rücklage  
 690.091.109,25 € 
Vorjahr 689.626.114,78 € 
  
Hierunter wird der Betrag angesetzt, der sich aus der Differenz zwischen den Aktivposten und den übrigen 
Passivposten der Bilanz ergibt, jedoch ohne die Wertansätze der Sonderrücklagen und der 
Ausgleichsrücklage sowie des separat auszuweisenden Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrages. 
 
Nach § 44 III 1 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen nach § 90 III 1 GO (Vermögensgegenstände, die die Kommune zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt) sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 
unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. 
  
  
Seite 70

Erläuterung der Bilanz  
 
 
 Wertveränderungen bei den Sach- und Finanzanlagen über zwischengeschaltete 
Verrechnungskonten (899910 - 899960) 
 
Zum einen wird die Höhe der allgemeinen Rücklage durch Wertveränderungen sowohl bei den Sach- 
als auch den Finanzanlagen beeinflusst. Die Buchungen erfolgen über die oben genannten 
Verrechnungskonten, deren Saldo im JA gegen die allgemeine Rücklage abgeschlossen wird. 
 
 Erträge und Aufwendungen aus Abgängen und Veräußerungen von Anlagevermögen 
 
Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Anlagevermögen ergeben sich 
überwiegend im Bereich Tiefbau. Korrespondierend hierzu werden auch die dazugehörigen 
Sonderposten ausgebucht, die einen entsprechenden Ertrag darstellen. 
 
Bei den Abgängen und Veräußerungen von Anlagevermögen übersteigen die Aufwendungen in 
Höhe von 5.157.289,10 € die Erträge in Höhe von 3.805.794,67 € um 1.351.494,43 €. 
 
 Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 
 
Die Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen resultieren 
insbesondere aus den erforderlichen Wertanpassungen bei den „verbundenen Unternehmen“ und 
„Beteiligungen“. Zum Stichtag 31.12.2022 übersteigen die Erträge in Höhe von 2.264.189,41 € die 
Aufwendungen in Höhe von 964.479,36 € um 1.299.710,05 €. 
 
Insgesamt wird die allgemeine Rücklage durch die jeweiligen Geschäftsvorfälle um 51.784,38 € vermindert 
(s. nachfolgende Tabelle). 
 
in €
Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 899910 3.805.794,67
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 899920 2.264.189,41
6.069.984,08
Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 899950 -5.157.289,10 
Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen 899960 -964.479,36 
Zwischensumme -6.121.768,46 
Saldo (Verminderung der allgemeinen Rücklage) 899990 -51.784,38 
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage
Veränderung
Konto
Zwischensumme 
 
 
Zum anderen erfolgte eine Wertveränderung durch Umbuchung von der Ausgleichsrücklage in die 
allgemeine Rücklage laut Prüfung zum JA 2021 (s. dazu Prüfbericht zu 2021, S. 12 [unter B]). 
Seite 71

Erläuterung der Bilanz  
 
Für eine Grundstücksübertragung von der Stadt Münster auf die W + S aus dem Jahre 2021 wurden hierfür 
insgesamt 516.778,85 € von der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage umgebucht. 
 
Demzufolge wurde die allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung dieser beiden Geschäftsvorfälle um 
insgesamt 464.994,47 € entsprechend erhöht (516.778,85 €./. 51.784,38 €). 
 
1.2 Sonderrücklagen  
 3.371.000,00 € 
Vorjahr 3.371.000,00 € 
 
Parallel zur Aktivierung der Finanzanlage „Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung“ wird bei der Stadt 
Münster in gleicher Höhe, entsprechend § 103 I 3 GO i. V. m. § 44 IV 4 KomHVO eine Sonderrücklage 
passiviert, um die Nutzungsbeschränkung aus dem Stiftungsgeschäft und Stiftungsrecht widerzuspiegeln. 
 
1.3 Ausgleichsrücklage 
 
 144.679.562,06 € 
Vorjahr 147.042.813,72 € 
 
Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als 
gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse 
zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der 
Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Diese Vorgabe wäre bei der Stadt Münster 
im Jahr 2022 mit einem Betrag von 120.876.880 € erreicht. 
 
Die Ausgleichsrücklage stellt einen Puffer innerhalb des Eigenkapitals dar und dient dazu, im Bedarfsfall 
den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den 
gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.  
Bei der Stadt Münster wurde die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 um den im Jahr 2021 
erwirtschafteten Fehlbetrag in Höhe von 1.846.472,81 € sowie durch eine Umbuchung in die Allgemeine 
Rücklage von 516.778,85 € reduziert und beläuft sich zum Abschlussstichtag auf einen Betrag von 
144.679.562,06 €. 
 
 Verbuchung des Fehlbetrages aus 2021                     1.846.472,81 € 
 Umbuchung in die allgemeine Rücklage (s. Punkt 1.1)                                                  516.778,85 € 
Gesamtsumme                        2.363.251,66 € 
 
 
 
 
Seite 72

Erläuterung der Bilanz  
 
 
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 
 -601.919,95 € 
Vorjahr -1.846.472,81 € 
 
Das Haushaltsjahr 2022 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 
601.919,95 € ab. Einzelheiten können den Erläuterungen zur Ergebnis-und Finanzrechnung entnommen 
werden. 
 
2. Sonderposten 
 1.190.739.616,03 € 
Vorjahr 1.203.956.583,38 € 
 
In der kommunalen Bilanz müssen die Finanzmittel Dritter, die durch Hingabe von Kapital zur Anschaffung 
oder Herstellung von Vermögensgegenständen zugewendet werden und der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung dienen sollen, gesondert auf der Passivseite als Sonderposten zwischen Eigenkapital 
und Rückstellungen ausgewiesen werden (vgl. § 44 V 1 KomHVO). 
 
Der oben genannte Betrag teilt sich wie folgt auf:  
Sonderposten für Zuwendungen 637.609.081.20 € 
Sonderposten für Beiträge 545.096.443,42 € 
Für den Gebührenausgleich 293.438,00 € 
Sonstige Sonderposten 7.740.653,41 € 
Gesamtsumme 1.190.739.616,03 € 
 
 
2.1 Sonderposten für Zuwendungen  
 637.609.081,20 € 
Vorjahr 634.527.642,99 € 
  
Unter diesem Bilanzposten sind die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen nach ihrer 
zweckentsprechenden Verwendung anzusetzen. Dabei wird zwischen Einzel- und Pauschalzuwendungen 
differenziert. 
 
Während bei den Einzelzuwendungen die finanziellen Förderungen mit einer bestimmten Investitions-
maßnahme verbunden sind, sind die Kommunen bei den Pauschalzuwendungen innerhalb der Vorgaben 
des Zuwendungsgebers frei in der Entscheidung, für welche Investitionsmaßnahmen die finanziellen 
Förderungen verwendet werden. Alle investiven Zuwendungen werden entsprechend § 44 V KomHVO 
nach Aktivierung von Anlagen als Sonderposten passiviert, um den ergebniswirksamen Aufwand durch 
Seite 73

Erläuterung der Bilanz  
 
die Abschreibungen ganz oder teilweise durch eine ertragswirksame Auflösung dieser Sonderposten 
(gleichlautend über die jeweilige Nutzungsdauer der Anlage) zu neutralisieren. 
  
Die nachfolgende Gesamtübersicht zeigt eine geringfügige Erhöhung bei den Sonderposten für 
Zuwendungen um 3.081.438,21 € (0,49 %). 
 
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Bund 24.163.794,07 2.445.396,19 -20.448,51 0,00 -2.071.553,93 24.517.187,82
Land 555.106.928,20 29.146.091,64 -1.682.994,50 0,00 -26.461.725,23 556.108.300,11
Gemeinden 341.703,09 29.008,75 -1.780,51 0,00 -17.243,99 351.687,34
sonstiger öffentlicher Bereich 244.410,97 2.414,99 0,00 0,00 -36.681,03 210.144,93
verbundene Unternehmen 7.127.924,39 1.376.543,10 -297,15 0,00 -260.743,72 8.243.426,62
so. öff.rechtl. So. Rech. 1.345.732,21 0,00 -10.386,22 0,00 -87.344,30 1.248.001,69
priv. Unternehmen 38.225.762,56 1.921.572,09 -34.056,03 0,00 -1.068.777,93 39.044.500,69
übrige Bereiche 7.971.387,50 45.895,91 0,00 0,00 -131.451,41 7.885.832,00
Gesamtsumme 634.527.642,99 34.966.922,67 -1.749.962,92 0,00 -30.135.521,54 637.609.081,20
EndbestandSonderposten für 
Zuwendungen
Umbuchung AuflösungZugang Abgang Bestand 
 
 
Für das Jahr 2022 standen folgende Summen für potentielle Umbuchungen zur Verfügung, wie 
nachfolgende Tabelle herleitet. 
 
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022
Bezeichnung EUR EUR EUR EUR
Schul- und Bildungspauschale 35.762.892,63 14.128.630,00 -6.000.000,00 43.891.522,63
Investitionspauschale 0,00 16.725.734,05 -16.725.734,05 0,00
Sportpauschale 0,00 1.071.102,00 -1.071.102,00 0,00
Brandschutzpauschale 0,00 611.732,92 -611.732,92 0,00
für kommunale Warnsysteme 225.842,36 0,00 0,00 225.842,36
Belastungsausgleich G9 (2022) 0,00 1.032.487,17 -1.032.487,17 0,00
Gesamtsumme 35.988.734,99 33.569.686,14 -25.441.056,14 44.117.364,99
UmbuchungZugang Zuwendungspauschalen Bestand Endbestand
 
 
Erläuterung zu der Verwendung / Buchung der Pauschalförderbeträge in 2022: 
 
 Investitionspauschale (Gesamtsumme 16.725.734,05 €): 
 
Der Gesamtbetrag wurde auf die Anlagen 20066602 (Investive energetische Sanierung der 
Turnhalle Paulinum), 20050840 (Feuerwehrgerätehaus Gievenbeck) und 20052308 (Bürgerhaus 
Kinderhaus) verteilt. 
 
 Schul- und Bildungspauschale (Gesamtsumme 49.891.522,63 €): 
 
Vorgetragen zum 01.01.2022 wurde ein Gesamtsaldo von 35.762.892,63 € aus den Jahren 2019 
- 2021. Weitere Zuwendungen konnten im Jahre 2022 in Höhe von 14.128.630,00 € verzeichnet 
Seite 74

Erläuterung der Bilanz  
 
werden, so dass sich ein kumulierter Ausgangsbetrag von insgesamt 49.891.522,63 € ergab, der 
zum 31.12.2022 auf 43.891.522,63 € reduziert wurde.  
 
 Sportpauschale (Gesamtsumme 1.071.102,00 €): 
 
Im Jahr 2022 hat die Stadt Münster eine Sportpauschale von 1.071.102,00 € erhalten. Diese 
Zuwendung wurde dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 99999391 für das Bürgerbad 
Handorf zugeordnet. 
 
 Zuwendungen im Geschäftsbereich Feuerwehr 
 
1. Die in 2022 zugewiesene Brandschutzpauschale in Höhe von insgesamt 611.732,92 € wurde 
vollständig (Schwerpunktprinzip) auf die Anlage 30072531 (Erneuerung Funk- und Notruftechnik) im 
Geschäftsbereich der Feuerwehr verteilt. 
2. Die in Vorjahren erhaltene Förderung für die „Kommunalen Warnsysteme“ in Höhe von 225.842,36 € 
wird auf folgende Geschäftsjahre vorgetragen. 
3. Die zum 01.01.2022 vorgetragene Förderung für die Kommunalen Warnsysteme in bisheriger Höhe 
von 225.842,36 € wird weitergeführt, da noch weitere Finanzmittel für diese Maßnahme zu erwarten 
sind und folglich erst nach Eingang der Schlusszahlung zu verbuchen ist. 
 
 Belastungsausgleich (1.032.487,17 €): 
 
Diese finanzielle Unterstützung durch das Land NRW wurde vollständig im GB des Amtes für 
Immobilienmanagement verwandt. 
 
2.2 Sonderposten für Beiträge 
 545.096.443,42 € 
Vorjahr 560.826.863,13 € 
 
Für kommunale Investitionen insbesondere im Bereich „Abwasserbeseitigung“ erhebt die Stadt Münster 
Beiträge von Grundstückseigentümern als Gegenleistung für die Möglichkeit der Inanspruchnahme der 
gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen nach dem KAG (vgl. §§ 8, 9 und 11) bzw. nach § 127 BauGB. 
 
Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung von 15.730.419,71 € (2,80 %). 
 
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Gesamtsumme 560.826.863,13 4.409.281,82 -1.236.064,86 0,00 -18.903.636,67 545.096.443,42
Endbestand
Sonderposten für 
Beiträge
Umbuchung AuflösungZugang Abgang Bestand 
 
Seite 75

Erläuterung der Bilanz  
 
 
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 
 293.438,00 € 
Vorjahr 932.339,00 € 
 
Die kommunalen kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb des Haushaltes der Stadt Münster 
(Abwasserbeseitigung / Gewässerunterhaltung, Friedhöfe und Rettungsdienst) führen ihre 
Gebührenberechnungen nach „betriebswirtschaftlichen Grundsätzen“ durch (vgl. § 6 KAG). Anfallende 
Kostenüberdeckungen sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich zu bilanzieren (vgl. § 44 VI 1 
KomHVO i. V. m. § 6 II KAG). Diese sind, als Rückführung an die Gebührenzahler, innerhalb von vier 
Jahren aufzulösen (vgl. § 44 VI 1 KomHVO i. V. m. § 6 II KAG). Kostenunterdeckungen sind hingegen im 
Anhang anzugeben (vgl. § 44 VI 2 KomHVO) und sollen gem. § 6 II KAG ebenfalls innerhalb von vier 
Jahren ausgeglichen werden. 
 
Es wurden Veränderungen aufgrund der zwischenzeitlichen Betriebsabrechnungen 2021 für die Bereiche 
„Abwasserbeseitigung“ und „Gewässerunterhaltung“ zum 01.01.2022 verbucht: 
 
 Abwasserbeseitigung: Auflösung (Ertrag) 1.507.591,00 € 
 Abwasserbeseitigung: Zuführung (Aufwand) -640.272,00 € 
Zwischensumme 1 (Minderung) 867.319,00 € 
 Gewässerunterhaltung: Zuführung (Aufwand) 230.035,00 € 
 Gewässerunterhaltung: Auflösung (Ertrag) -1.617,00 € 
Zwischensumme 2 (Zuführung) 228.418,00 € 
 
 
Weitere Bilanzveränderungen auf Grundlage der Betriebsabrechnungen 2022 konnten nicht 
berücksichtigt werden, da die Betriebsabrechnungen jeweils zeitversetzt nach dem jährlichen JA 
erfolgen. 
Der Gesamtbestand dieser Bilanzposition hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert. 
 
Bestand Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbestand
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Gesamtsumme 932.339,00 870.307,00 0,00 0,00 -1.509.208,00 293.438,00
SoPo  Gebührenausgleich
 
  
Seite 76

Erläuterung der Bilanz  
 
 
2.4 Sonstige Sonderposten  
 7.740.653,41 € 
Vorjahr 7.669.738,26 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden Einnahmen der Stadt Münster bilanziert, die im Zeitpunkt ihrer 
Bilanzierung weder Ertrag noch unmittelbare Verbindlichkeiten darstellen.  
 
Zum 31.12.2022 sind folgende Einzelwerte zu verzeichnen: 
 
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 1.360.643,98 267.709,79 0,00 0,00 -193.110,74 1.435.243,03
Hochzeitswald 141.690,94 13.350,00 0,00 0,00 -3.508,13 151.532,81
Stellplatzablösebeträge 2.193.204,31 121.257,29 0,00 0,00 -134.783,06 2.179.678,54
rechtlich unselbständige Stiftungen 3.974.199,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.974.199,03
Gesamtsumme 7.669.738,26 402.317,08 0,00 0,00 -331.401,93 7.740.653,41
EndbestandSonstige Sonderposten Umbuchung AuflösungZugang Abgang Bestand 
 
 
 Sonderposten für Ersatzzahlungen bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
Dieser Sonderposten beinhaltet beitragsfinanzierte Investitionen der Stadt Münster für 
Ausgleichszahlungen nach dem Bundesnaturschutz- bzw. Landschaftsgesetz NRW. 
 
 Sonderposten Entgelte für den Hochzeitswald Münster 
 
Die von den Paaren eingezahlten Beträge zur Pflanzung eines Baumes im Hochzeitswald am „Haus 
Rüschhaus“ werden nach Abschluss der Pflanzaktionen einmal im Jahr den geförderten 
Sachanlagen als Sonderposten zugeordnet. 
 
 Sonderposten aus KFZ-Stellplatzablösebeträgen 
 
Die Stadt Münster ist verpflichtet, im Rahmen ihrer kommunalen Daseinsvorsorge ausreichend 
Parkraum zur Verfügung zu stellen. Nach der Bauordnung NRW (BauO NRW) dürfen bauliche oder 
andere Anlagen, bei denen Zugangs- und Abgangsverkehr mit KFZ zu erwarten ist, nur hergestellt 
werden, wenn Stellplätze und Garagen sowie Fahrradabstellplätze errichtet werden (vgl. § 48 I BauO 
NRW). Sobald diese nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten hergestellt werden können oder 
die Errichtung untersagt bzw. eingeschränkt ist, kann dieser Verpflichtung durch die Zahlung eines 
Ablösebetrages nachgekommen werden. 
 
Seite 77

Erläuterung der Bilanz  
 
 
Die hiernach vereinnahmten Beträge dürfen nach § 48 II BauO NRW i. V. m. der 
Stellplatzablösesatzung lediglich für bestimmte Zwecke eingesetzt werden: 
 die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, Instandsetzung oder Modernisierung 
bestehender öffentlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet einschließlich der Ausstattung 
mit Elektroladestationen (Nr. 1), 
 den Bau und die Einrichtung von innerörtlichen Radverkehrsanlagen sowie die Schaffung von 
öffentlichen Fahrradabstellplätzen einschließlich der Ausstattung mit Elektroladestationen 
(Nr.  2), 
 
sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr, einschließlich investiver 
Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie andere Maßnahmen, die Bestandteil 
eines kommunalen oder interkommunalen Mobilitätskonzepts einer oder mehrerer Gemeinden sind 
(Nr. 3). 
 
Sofern erhaltene Stellplatzablösebeträge zweckentsprechend verwendet wurden, sind sie in einen 
Sonderposten einzustellen. Dieser ist dem aus den Stellplatzablösebeträgen finanzierten AV 
zuzuordnen. Die Stellplatzablösebeträge, die bisher nicht einer Investitionsmaßnahme zugewiesen 
wurden, sind in der Position „4.8 Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert. 
 
 Sonderposten für die rechtlich unselbständigen Stiftungen 
 
Hierunter wird das als Sonderposten gebundene, von den rechtlich unselbständigen Stiftungen im 
Sinne von § 97 I Nr. 2 GO eingebrachte Vermögen erfasst, um dessen Mittelherkunft vom 
Eigenkapital des Kernhaushaltes abzugrenzen. 
 
Im Jahr 2022 gab es keine bilanziellen Veränderungen. 
 
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Stiftung Generalarmenfonds 1.214.296,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214.296,96
Friedrich + Irmgard Buschmann 
Stiftung 2.759.901,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.759.901,07
Stiftung Clemenshospital 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Gesamtsumme 3.974.199,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.974.199,03
EndbestandSonderposten für 
unselbständige Stiftungen Umbuchung AuflösungZugang Abgang Bestand 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 78

Erläuterung der Bilanz  
 
 
3. Rückstellungen  
 775.268.208,69 € 
Vorjahr 771.921.752,98 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle Verbindlichkeiten ausgewiesen, bei denen zum Abschlussstichtag 
die Fälligkeit und/oder die Höhe ungewiss sind. Es ist hierzu auf den Erfüllungsbetrag (der zu einem 
späteren Zeitpunkt zu leistende Betrag) abzustellen. Die Bildung von Rückstellungen ist haushaltsrechtlich 
im Rahmen der Voraussetzungen des § 37 KomHVO möglich. 
 
Insgesamt erhöht sich der Bestand der Rückstellungen um 3.346.455,71 €. Er setzt sich aus Zuführungen 
(43.297.375,37 €), Inanspruchnahmen (25.636.974,79 €) und Auflösungen (14.313.944,87 €) zusammen. 
 
Die einzelnen Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2022 sowie der Gesamtbetrag der 
Rückstellungen zum 31.12.2022 können dem Rückstellungsspiegel (Anlage IV) entnommen werden. 
 
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen 
 708.924.575,00 € 
Vorjahr 678.923.780,00 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle Versorgungslasten für alle aktiven oder sich im Ruhestand 
befindlichen Beamtinnen/Beamten nach speziellen Bestimmungen auf verfassungsrechtlicher Grundlage 
(vgl. Art. 33 V GG) bilanziert. Träger dieser Lasten ist der letzte Dienstherr, der die künftige 
Ruhestandsversorgung der Beamtinnen/Beamten sicher zu stellen hat.  
 
Grundlage für den Wertansatz bei den Pensions-RÜ ist die Datenermittlung mit Hilfe des wissenschaftlich 
zertifizierten DV-Programms „HAESSLER Pensionsrückstellung (HPR)“. Ansatzfähig sind gem. § 37 I 1 + 
2 KomHVO alle Pensionsverpflichtungen für sowohl aktive als auch für ausgeschiedene 
Beamtinnen/Beamte (Versorgungsansprüche, Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach 
Ausscheiden aus dem Dienst). 
 
Die Beihilfe-Rückstellungen werden gem. § 37 I 6 KomHVO als prozentualer Anteil zu den Pensions-
Rückstellungen gebildet. Dieser Anteil orientiert sich an dem Durchschnitt der geleisteten Beihilfen im 
Verhältnis zu den gezahlten Versorgungsbezügen in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden 
Haushaltsjahren (vgl. § 37 I 5 + 6 KomHVO). Dieser Satz ist mindestens alle fünf Jahre zu überprüfen (vgl. 
§ 37 I 7 KomHVO). 
 
Der Gesamtwert hat sich um 30.000.795,00 € (4,42 %) erhöht. Dabei entfallen 24.603.166,00 € auf die 
Pensionsrückstellungen und 5.397.629,00 € auf die Beihilferückstellungen. 
 
Seite 79

Erläuterung der Bilanz  
 
 
Diese Veränderungen sind auf folgende Geschäftsvorfälle zurückzuführen: 
Pensionsrückstellungen:  
 Zuführungen 28.489.307,00 € 
 Inanspruchnahmen ./. 3.886.141,00 € 
Gesamterhöhung 24.603.166,00 € 
 
Beihilferückstellungen:  
 Zuführungen 5.434.928,00 € 
 Inanspruchnahmen ./. 37.299,00 € 
Gesamterhöhung 5.397.629,00 € 
 
 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  
 0,00 € 
Vorjahr 0,00 € 
 
Es sind keine Bestandswerte vorhanden. 
 
 Rückstellung für Deponien 
Die Aufgaben der Stadt Münster in Bezug auf die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien 
wurden auf die AWM übertragen. Diese Verpflichtungen müssen gem. § 6 KAG i. V. m. § 9 II und II 
a) Landesabfallgesetz NRW in die Gebührenkalkulation einbezogen werden. 
 
 Rückstellung für Altlasten 
Auf einen bilanziellen Ansatz wird nach wie vor verzichtet, da die Voraussetzungen für eine 
Sanierungsverpflichtung auf Grund eines Bescheides (Verwaltungsakt) nicht vorliegen. 
 
3.3 Instandhaltungs-Rückstellungen  
 13.817.606,08 € 
Vorjahr 12.076.263,75 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle unterlassenen Instandhaltungen von Sachanlagen erfasst (§ 37 
Abs. 4 KomHVO). Insgesamt erhöht sich der Bestand um 1.741.342,33 (14,42 %) €. Er setzt sich aus 
Zuführungen (4.995.000,00 €), Inanspruchnahmen (2.540.749,68 €) und Auflösungen (712.907,99 €) 
zusammen. Die Zusammensetzung der einzelnen Maßnahmen werden im nachrichtlichen Teil unter Punkt 
IV dargestellt.   
 
  
Seite 80

Erläuterung der Bilanz  
 
 
3.4 Sonstige Rückstellungen 
 52.526.027,61 € 
Vorjahr 80.921.709,23 € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle, nicht unter spezielleren Rückstellungen verbuchten Sachverhalte 
erfasst. Der Gesamtbestand hat sich um insgesamt 28.395.681,62 € (35,09 %) verringert. Die 
Zusammensetzung dieses Betrags (Zuführungen 4.378.140,37 €, Inanspruchnahmen 19.172.785,11 € + 
Auflösungen 13.601.036,88 €) ergibt sich aus dem Rückstellungsspiegel (Anlage IV). 
 
Die zum 31.12.2021 bestehende Rückstellung aus Krediten für Investitionen in CHF in Höhe von 
1.226.679,46 € wurde zum 31.12.2022 in Anspruch genommen, da eine Umschuldung des CHF-
Bestandes in EUR erfolgte. 
 
4. Verbindlichkeiten  
 1.177.933.831,73 € 
Vorjahr 981.174.466,05 € 
 
Der Gesamtwert aller Verbindlichkeiten ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 196.759.365,68 € (20,05 
%) angestiegen. 
 
Die Kommunen sind gehalten, für dem Grunde und der Höhe nach sicher feststehende Verpflichtungen, 
Verbindlichkeiten auf der Passivseite auszuweisen. Dadurch unterscheiden sich Verbindlichkeiten von 
Rückstellungen als Verpflichtungen, die sich dem Grunde nach und/oder der Höhe nach (noch) nicht sicher 
bestimmen lassen. 
 
Entsprechend des Mindestgliederungsgebotes in § 42 IV KomHVO weist die Stadt Münster folgende 
Bilanzpositionen mit nachstehenden Werten zum 31.12.2022 aus: 
 
Anleihen 0,00 € 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 907.518.903,05 € 
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 31.533.440,40 € 
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen 482.578,08 € 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.836.078,13 € 
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 426.287,80 € 
Sonstige Verbindlichkeiten 95.987.370.30 € 
Erhaltene Anzahlungen 138.149.173,97 € 
Gesamtsumme  1.177.933.831,73 €  
 
 
Seite 81

Erläuterung der Bilanz  
 
 
Sämtliche Verbindlichkeiten werden mit Rückzahlungsbeträgen angesetzt und entsprechend dem 
Höchstwertprinzip für Verbindlichkeiten in besonderer Ausprägung des Vorsichtsprinzips gemäß 
§ 33 I Nr. 3, S. 2 KomHVO bewertet. 
 
4.1 Anleihen 
 0,00 € 
Vorjahr 0,00 € 
 
Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, bei denen der Käufer neben dem Recht auf die Rückzahlung 
seiner Investition auch ein Recht auf die Zahlung der vereinbarten Zinsen erwirbt. 
 
Zum 31.12.2022 hatte die Stadt Münster keine Anleihen in ihrem Bestand.  
 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  
 907.518.903,05 € 
Vorjahr 750.837.205,86 € 
 
Unter diesem Bilanzposten sind Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Sinne von § 86 GO zu 
erfassen. Der Gesamtwert ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 156.681.697,19 € (20,87 %) 
angestiegen. 
Besonders zu erwähnen ist hier die Aufnahme des Grünen Schuldscheins mit einem Volumen von 140 
Mio. €, der zur Finanzierung ökologisch nachhaltiger Projekte im September 2022 von der Stadt Münster 
auf den Weg gebracht wurde.  
 
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR
von Sondervermögen 84.363,16 0,00 0,00 84.363,16
vom öffentlichen Bereich 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 0,00
von Kreditinstituten 740.752.842,70 166.681.697,19 0,00 907.434.539,89
Gesamtsumme 750.837.205,86 166.681.697,19 -10.000.000,00 907.518.903,05
Zugang AbgangVerbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen Bestand Endbestand
 
 
In 2022 wurde der Restbestand in CHF von 25.617.800 CHF mit einem Kurs von 0,9853 CHF/ € in eine 
Verbindlichkeit in EUR in Höhe von 26.000.000,00 € umgeschuldet.  
 
Für die von der Stadt Münster genommenen Kredite, nach dem Schuldendiensthilfegesetz NRW im 
Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“, bei der NRW.Bank wurden im Jahr 2022 Tilgungen in Höhe 
von 890.748,08 € geleistet.  
 
 
Seite 82

Erläuterung der Bilanz  
 
 
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung   
 31.533.440,40 € 
Vorjahr 3.126.282,10 € 
 
Eine Kommune hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. 
Soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, dürfen zur rechtzeitigen Leistung der 
Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zum Höchstbetrag laut Haushaltssatzung 
aufgenommen werden (vgl. § 89 GO).  
 
In § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Jahr 2022 ist der Höchstbetrag der Kredite, die 
zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 200.000.000 € festgesetzt worden. 
 
Zur Verstärkung der Liquidität wurden im Haushaltsjahr 2022 bei Bedarf Kassenkredite aufgenommen. 
Der Gesamtbestand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Bilanzstichtag beträgt 
31.533.440,40 €. 
 
Die von der NRW.BANK im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ für konsumtive Zwecke 
aufgenommenen Kredite haben sich folgendermaßen entwickelt:   
 
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR
V 4202511202 1.936.028,28 0,00 -122.431,92 1.813.596,36
V 4202824613 378.600,00 0,00 -22.960,00 355.640,00
V 4203778578 849.050,00 0,00 -45.900,00 803.150,00
Gesamtsumme 3.163.678,28 0,00 -191.291,92 2.972.386,36
Zugang TilgungZusammenfassung Einzelverträge Bestand Endbestand
 
 
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen   
 482.578,08 € 
Vorjahr 477.772,57 € 
 
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Zahlungsverpflichtungen aufzunehmen, die einer 
Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. 
 
Die Verbindlichkeiten resultieren aus Leibrentenverträgen aus dem Ankauf von Grundstücken. Verzinst 
werden diese auf Grundlage des Barwertes in Anlehnung an § 37 I 4 KomHVO mit 5 %. Diese Vorschrift 
gilt zwar originär für Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen, wird aber allgemein auch auf 
Verbindlichkeiten angewandt, die sich von Rückstellungen lediglich dadurch unterscheiden, dass hier 
sowohl die Höhe als auch der Verpflichtungsgrund feststehen. 
 
Seite 83

Erläuterung der Bilanz  
 
 
Die Verbindlichkeit wurde im Jahre 2022 durch eine Barwertanpassung in Höhe von 82.054,99 € 
entsprechend erhöht. Gleichzeitig wurden Tilgungen in einer Gesamthöhe von 77.249,48 € geleistet. 
Das führte insgesamt zu einer Erhöhung des Bilanzwertes um 4.805,51 €.  
 
01.01.2021 2021 2021 31.12.2021
EUR EUR EUR EUR
Leibrentenverträge für 
Grundstücksankäufe 477.772,57 82.054,99 -77.249,48 482.578,08
Gesamtsumme 477.772,57 82.054,99 -77.249,48 482.578,08
Zugang AbgangVerbindlichkeit aus kreditähnlichen 
Vorgängen Bestand Endbestand
 
 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen      
 3.836.078,13 € 
Vorjahr 2.784.934,01 € 
 
Hierunter sind kommunale Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungs-, 
Miet- und Pacht- sowie ähnlichen Verträgen anzusetzen, bei denen die Kommune ihre Verpflichtung zur 
eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. Kaufpreiszahlung) noch nicht erfüllt hat.  
 
Die Verbindlichkeiten haben sich im Jahre 2022 um insgesamt 1.051.144,12 (€ 37,74 %) erhöht. 
 
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR
gg. verbundenen Unternehmen 1.551.101,51 843.335,66 -559.625,11 1.834.812,06
gg. Sondervermögen 576.595,45 151.712,90 -14.588,53 713.719,82
gg. öfffentlichem Bereich 654.637,05 501.355,49 0,00 1.155.992,54
gg. privatem Bereich  2.600,00 128.953,71 0,00 131.553,71
Gesamtsumme 2.784.934,01 1.625.357,76 -574.213,64 3.836.078,13
Zugang AbgangVerbindlichkeit aus Lieferungen 
und Leistungen Bestand Endbestand
 
 
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                        
 426.287,80 € 
Vorjahr 0,00 € 
  
Zum 31.12.2022 wird eine Verbindlichkeit aus Transferleistungen in Höhe von 426.287,80 € ausgewiesen. 
Sie ergibt sich aus der Schlussrechnung 2022 für die Gewerbesteuerumlage. 
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR
Gesamtsumme 0,00 426.287,80 0,00 426.287,80
Zugang AbgangVerbindlichkeit aus 
Transferleistungen Bestand Endbestand
 
Seite 84

Erläuterung der Bilanz  
 
 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten        
 95.987.370,30 € 
Vorjahr 93.167.080,96 € 
 
Dieser Bilanzposten ist ein Auffangposten für alle kommunalen Verbindlichkeiten, die nicht an anderer 
Stelle anzusetzen sind. 
 
Ein größerer Posten besteht beim „Cash-Pooling“ mit insgesamt 26.694.629,25 €. Im „Cash-Pool“ werden 
die jeweiligen Guthaben der mit der Stadt Münster verbundenen Tochterunternehmungen als fremde 
Finanzmittel verbucht. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bestand in diesem Bereich um 16.027.063,87 
€ verringert. 
 
Der Gesamtwert der Bilanzposition ist insgesamt um 2.820.289,34 € angewachsen. 
 
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR
Cash-Pooling 42.721.693,12 0,00 -16.027.063,87 26.694.629,25
Ausgleichszahlungen bei Umlegungen 
nach BauGB 2.106.569,95 0,00 -168.641,39 1.937.928,56
Liquidität eigenbetriebsähnliche 
Einrichtungen (citeq, Münster 
Marketing und Theater Münster) 16.250.818,78 1.817.117,86 -2.378.020,21 15.689.916,43
Sozialamt/Jobcenter 4.780.131,07 -2.615.082,66 2.165.048,41
Interessentenschaften 1.158.411,49 42.060,19 0,00 1.200.471,68
Sonstige Verbindlichkeiten 19.139.997,68 265.471,55 0,00 19.405.469,23
Übrige Verbindlichkeiten 7.009.458,87 21.884.447,87 0,00 28.893.906,74
Gesamtsumme 93.167.080,96 24.009.097,47 -21.188.808,13 95.987.370,30
Zugang AbgangSonstige Verbindlichkeiten Bestand Endbestand
 
 
4.8 Erhaltene Anzahlungen                    
 138.149.173,97 € 
Vorjahr 130.781.190,55 € 
 
Hierunter werden alle kommunalen Verpflichtungen gegenüber Dritten ausgewiesen, für die die Stadt 
Münster bereits Finanzmittel erhalten hat, die dafür bestimmte Verwendung aber noch nicht oder nicht 
vollständig abgeschlossen worden ist. 
 
Entscheidend für die jeweilige bilanzielle Erfassung als SoPo ist, ob die jeweilige Zuwendung für die 
Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen gewährt wurde und die allgemeinen 
Voraussetzungen für eine Aktivierung von Vermögensgegenständen gegeben ist (§ 44 V KomHVO i. V. 
m. § 34 KomHVO). Insbesondere ist Grundbedingung hierfür, dass das wirtschaftliche Eigenturm bei der 
jeweiligen Kommune vorliegt (vgl. § 34 I KomHVO). 
Seite 85

Erläuterung der Bilanz  
 
Wertmäßig bedeutsam sind die so genannten Pauschalzuwendungen, die die Stadt Münster auch im Jahr 
2022 erhalten hat (insgesamt ca. 33,6 Mio. € [nähere Erläuterungen finden sich hierzu unter der Nr. 2 bei 
den PASSIVA]). 
 
Gebucht werden hier auch die Verbindlichkeiten aus Stellplatzablösebeträgen, die rechtlich entsprechend 
einer kommunalen Stellplatzablösesatzung auf Grundlage des § 51 V der Bauordnung für das Land NRW 
(BauO NRW) i. V. m. § 7 GO zu entrichten sind (Satzungsgeber hierfür ist gem. § 41 GO der Rat). Diese 
Verpflichtungen sind gem. § 51 I BauO NRW fällig, wenn bauliche oder andere Anlagen errichtet werden 
sollen, bei denen Zugangs- und Abgangsverkehr mit Kfz zu erwarten ist, und hierfür Stellplätze oder 
Garagen hergestellt werden. Die dann hierfür eingenommenen Finanzmittel sind nach § 51 VI BauO NRW 
zweckgebunden zur Herstellung öffentlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet, für investive 
Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder für investive Maßnahmen zur 
Verbesserung des Fahrradverkehrs zu verwenden. Wie bei anderen Zuwendungen, erfolgt nach 
Abschluss der jeweiligen Baumaßnahme eine Behandlung entweder als Sonderposten (bei Bejahung der 
allgemeinen Aktivierungsvoraussetzungen einer Maßnahme gem. § 34 KomHVO) oder umgekehrt als 
PRAP (Verneinung der Voraussetzungen des § 34 KomHVO).  
 
Insgesamt erhöhte sich der Gesamtwert dieser Bilanzposition um 7.367.983,42 € (5,63 %), wie die 
nachfolgende Tabelle aufschlüsselt. 
 
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR
vom Bund 31.118.870,26 451.280,45 0,00 31.570.150,71
vom Land 60.339.660,98 9.060.928,23 0,00 69.400.589,21
von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden 68.900,00 0,00 -63.000,00 5.900,00
von verbundenen Unternehmen etc. 3.032,48 0,00 0,00 3.032,48
von so. öffentl. Sonderrechnungen 1.168.640,00 0,00 0,00 1.168.640,00
von privaten Unternehmen 12.022.305,54 497.954,39 0,00 12.520.259,93
von übrigen Bereich 9.950,00 246.863,47 0,00 256.813,47
zur sozialen Infrastruktur 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
Verbindlichkeiten aus Beiträgen 3.152.293,21 0,00 -2.416.808,28 735.484,93
Verbindlichkeiten aus Zahlungen für 
Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen 678.489,89 0,00 -117.277,55 561.212,34
Verbindlichkeiten aus 
Stellplatzablösebeträgen 20.539.588,62 0,00 -291.957,29 20.247.631,33
Erhaltene Anzahlungen 1.419.459,57 0,00 0,00 1.419.459,57
Gesamtsumme 130.781.190,55 10.257.026,54 -2.889.043,12 138.149.173,97
Zugang AbgangErhaltene Anzahlungen für 
Investitionszuwendungen Bestand Endbestand
 
  
Seite 86

Erläuterung der Bilanz  
 
 
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)                
 47.747.926,54 € 
Vorjahr 43.641.251,36 € 
  
Insgesamt hat sich der Wert aller PRAP um 4.106.675,18 € (9,41 %) erhöht. 
 
Unter dieser Bilanzposition werden zwei Arten von PRAP angesetzt: 
 gem. § 43 III 1 KomHVO (Einnahmen vor Ertrag) 
 gem. § 43 III 2 KomHVO (Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte mit mehrjähriger 
Gegenleistungsverpflichtung) 
 
Die Gesamtübersicht gibt Aufschluss über die Entwicklung der Werte der Bilanzposition gegenüber dem 
Vorjahr: 
01.01.2022 2022 2022 2022 2022 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Einnahmen vor Ertrag 2.865.958,50 4.669.779,64 -2.365.958,50 0,00 0,00 5.169.779,64
Gebühren für Grabnutzungen 17.947.755,62 2.081.950,00 0,00 0,00 -1.024.554,10 19.005.151,52
PRAP für erhaltene konsumtive 
Zuwendungen 3.002.167,84 0,00 -2.916.167,84 0,00 0,00 86.000,00
PRAP für erhaltene investive 
Zuwendungen 14.648.859,75 5.538.920,35 0,00 0,00 -2.189.180,85 17.998.599,25
PRAP für Stellplatzablösebeträge 4.584.397,89 680.000,00 0,00 0,00 -353.956,81 4.910.441,08
Privatrechtliche Leistungsentgelte 592.111,76 0,00 0,00 0,00 -14.156,71 577.955,05
Gesamtsumme 43.641.251,36 12.970.649,99 -5.282.126,34 0,00 -3.581.848,47 47.747.926,54
EndbestandPassive 
Rechnungsabgrenzungsposten Umbuchung AuflösungZugang Abgang Bestand 
 
 
Die Gebühren für Grabnutzungsrechte werden dreißigjährig im Voraus erhoben und entsprechend jährlich 
mit 1/30 ertragswirksam aufgelöst. Da jährlich immer wieder neue Rechte vergeben werden, liegen die 
Erträge relativ konstant gegenüber dem Vorjahr. 
 
Zur Kompensation der Zuwendung an die WFM für das Projekt „B-Side“, die als ARAP erfasst wurde, 
wurde ein PRAP für erhaltene investive Zuwendungen verbucht (da eine gleichlautende Landesförderung 
vorliegt). Zum 31.12.2022 ist dieser Betrag um 1.292.106,26 € auf 3.179.106,26 € gestiegen. 
 
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beziehen sich auf die einmalige Ablösung des Erbbaurechtes für 
den Gräftenhof „Haus Kump“ sowie auf einen Ablösebetrag für das Erbbaurecht an der städtischen 
Liegenschaft „Wöstebach 51“. 
 
 
 
Seite 87

Erläuterung der Bilanz  
 
 
D. Anhang zur Bilanz 
 
1. Fehlbeträge der gebührenrechnenden Bereiche gem. § 6 KAG 
 
Kostenüberdeckungen der gebührenrechnenden Bereiche (Jahresüberschuss) werden in der 
Bilanzposition „2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich“ ausgewiesen, während 
Kostenunterdeckungen (Jahresfehlbetrag) im Anhang erläutert werden (vgl. § 44 VI KomHVO i. V. m. § 6 
II KAG NRW). 
 
Kostenunterdeckungen / Fehlbeträge, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses 
aufgelaufen sind und zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch entsprechende Kostenüberschüsse 
ausgeglichen werden konnten, ergeben sich in den nachfolgenden Bereichen. 
 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses liegen Ergebnisse zu den 
Betriebsabrechnungen für das Jahr 2022 in den einzelnen gebührenrechnenden Einrichtungen noch nicht 
vor. Aus der Vergangenheit liegen folgende Unterdeckungen vor (Jahresfehlbetrag = JF): 
 
 Friedhöfe              Verrechnungsbestand /Unterdeckungen         ./. 463.967,23 € 
Diese Gesamtunterdeckung rührt aus den Jahren 2018 – 2021. Danach ergibt sich folgende 
Berechnung zum 01.01.2022: 
 
Jahresfehlbetrag 2018 -51.973,70 € 
Jahresfehlbetrag 2019 - 232.719,57 € 
Jahresfehlbetrag 2020 - 64.356,91 € 
Jahresfehlbetrag 2021 -114.917,05 € 
 
Verrechnungsbestand 31.12.2021 / 01.01.2022 
 
-463.967,23 € 
 
 
 Rettungsdienst           Verrechnungsbestand / Unterdeckung         ./. 14.093.835,00 € 
 
Diese Gesamtunterdeckung rührt aus den Jahren 2018 – 2021. Danach ergibt sich folgender 
Verrechnungsbestand zum 01.01.2022: 
 
Negativer Verrechnungsbestand per 01.01.2018 -5.610.256,00 € 
Jahresfehlbetrag 2018 415.148,00 € 
Jahresfehlbetrag 2019 -3.396.111,00 € 
Jahresfehlbetrag 2020 -4.589.920,00 €  
Seite 88

Erläuterung der Bilanz  
 
Jahresfehlbetrag 2021 -749.363,00 € 
 
Verrechnungsbestand 31.12.2021 / 01.01.2022 
 
-13.930.502,00 € 
 
II. Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 45 II Nr. 9 KomHVO) 
 
Im Anhang sind gem. § 45 II Nr. 9 KomHVO Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert anzugeben 
und zu erläutern.  
 
Es bestehen lediglich Leasingverträge im Personal- und Organisationsamt für zwei KFZ-Fahrzeuge. Diese 
werden für jeweils 12 Monate abgeschlossen. 
Die Gesamtverpflichtungen belaufen sich auf 11.151,36 €. 
 
III. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen  ( § 45 II Nr. 7 
KomHVO) 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des JA 2022 wurden acht Grundstücke noch nicht abgerechnet. Die 
Gesamtsumme der darauf entfallenden, noch zu erwartenden Beitragseinnahmen beläuft sich auf 
686.000,00 €. 
IV. Aufstellung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß (§ 45 II Nr. 4 
KomHVO) 
 
Der Rückstellungsbetrag setzt sich aus neuen Projekten in den Bereichen Hoch- und Tiefbau zusammen, 
wie nachfolgende Tabellen verdeutlichen. 
 
Hochbau 
 
Im Hochbaubereich werden Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 7.134.606,08 € zum 31.12.2022 
bilanziert, die entsprechend des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung von drei Jahren (vgl. § 1 III 
KomHVO) aufzulösen sind. Anhand der nachfolgenden Aufstellung kann die unterjährige Veränderung 
nachvollzogen werden.  
 
 
Bestand Bestand
01.01.2022 Zuführung Inanspruch-
nahme Auflösung 31.12.2022 2023 2024 2025 2026
in € in € in € in € in € in € in € in € in €
Pascal Gymnasium Kanalsanierung 
25.493,78 20.184,38 5.309,40 0,00
Grundschule Berg Fidel Kanalsanierung 
65.000,00 65.000,00 65.000,00
Projekte bis 50.000 € Kanalsanierung 
469.443,13 439.443,13 30.000,00 30.000,00
Standort Maßnahme
2022 geplante Inanspruchnahme
Seite 89

Erläuterung der Bilanz  
 
 
 
Bestand Bestand
01.01.2022 Zuführung Inanspruch-
nahme Auflösung 31.12.2022 2023 2024 2025 2026
in € in € in € in € in € in € in € in € in €
Paul Gerhardt-Schule Hiltrup  Hiltrup Fachdachsan.
175.000,00 0,00 175.000,00 175.000,00
Dietrich-Bonhoeffer-Schule  Lüftungsanlage Dusch-
Nebenräume 36.231,54 4.576,81 31.654,73 0,00
Gottfried-von-Cappenberg-
Schule 
Brandschutztech. Ertüchtigung 
Dachgeschoss 220.000,00 18.855,10 201.144,90 201.144,90
Ludwig-Erhard-Berufskolleg Ern. Gebäudeautomation
140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00
Wilh.-Hittorf-Gymnasium Beleuchtungsumrüstung auf LED 
198.792,55 80.594,57 118.197,98
Ratsgymnasium  Erneuerung der 
Deckenakustikplatten 125.000,00 0,00 125.000,00 125.000,00
Kameramtshaus  Überarb. der bleiverglasten 
Fenster/Holzfenster 58.302,75 58.302,75 0,00
Standesamt  Erneuerung der Dachdeckung
380.000,00 177.538,82 202.461,18 202.461,18
Pleisterschule  Erneuerung der Beleuchtung 
140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00
Peter-Wust-Schule  Neueindeckung Ziegeldach 
110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00
Wartburgschule  Anstruích und Austausch der 
Holzfassaden 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00
Haus-Böckler-Berufskolleg Erhöhung von Treppengelände 
60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
Schulzentrum Hiltrup Brandschutztechnische Ertüchtigung 
60.000,00 60.000,00 0,00
Ludgerusschule Albachten 
(395), Hohe Geist 8
Erneuerung Fenster, am 
Neubauklassentrakt 
(Klassenräume)
250.000,00 250.000,00 250.000,00
Ludwig-Erhard-Berufskolleg 
(316), Gut Insel 41
Brandschutztechnische Ertüchtigung 
der Flurdecken 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Halle Münsterland (6), 
Albersloher Weg 32
Erneuerung Parkettboden Weißer 
Saal 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 
73 (754), Trauttmansdorffstraße 
73
Anpassung Brand- und 
Arbeitsschutz 110.000,00 110.000,00 110.000,00
Sportanlage Gremmendorf (34), 
Am Hohen Ufer 111
Sanierung der Dusch- und 
Umkleidebereiche einschl. der WC-
Anlagen
240.000,00 240.000,00 240.000,00
Schulzentrum Hiltrup (815), 
Westfalenstraße 199
Sanierung von WC - und 
Duschanlagen in der Sporthalle 
(Kant)
1.295.000,00 1.295.000,00 1.295.000,00
Kita Holtrode u. Fam.-Zentr. 
Wolb. - Outlaw (1272), Holtrode 
15
Anpassung Brand- und 
Arbeitsschutz 110.000,00 110.000,00 110.000,00
Sportanlage Mauritz-Lindenweg 
(1074), Mauritz-Lindenweg 93-
97
Sanierung der Fassade
810.000,00 810.000,00 810.000,00
Kita Emmerbachtal (48), Am 
Roggenkamp 110
Sanierung Aussenfassade, 
Sockelabdichtung 610.000,00 610.000,00 610.000,00
Westf. Schule für Musik der 
Stadt Münster (373), 
Himmelreichallee 50
Erneuerung der Beleuchtung und 
der Rettungswegzeichenleuchten 
4/21
100.000,00 100.000,00 100.000,00
Halle Münsterland (6), 
Albersloher Weg 32
Erneuerung der Eingangsanlage 
Congress 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Sportanlage Wolbeck (129), 
Brandhoveweg 97
Sanierung Umkleidegebäude
576.000,00 576.000,00 576.000,00
Rathaus-Stadtweinhaus (626), 
Prinzipalmarkt 10
Erneuerung Beleuchtungssteuerung 
und Gebäudeautomation 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Sportanlage Hiltrup-Süd (819), 
Westfalenstraße 240
Sanierung Duschräume, Erneuerung 
der Warmwasserber., 
Kaltwasserverteiler
400.000,00 400.000,00 400.000,00
Standort Maßnahme
2022 geplante Inanspruchnahme
Seite 90

Erläuterung der Bilanz  
 
 
 
 
Tiefbau 
 
Im Tiefbaubereich wurde ein Restbestand vom 31.12.2021 / 01.01.2022 in Höhe von 4.922.000,00 € zum 
31.12.2022 fortgeführt. Weitere Zuführungen in Höhe von 4.000.000,00 € und Inanspruchnahmen in Höhe 
von 2.239.000,00 € führten zu einem Gesamtbestand zum Bilanzstichtag in Höhe von 6.683.000,00 €. Die 
nachfolgende Aufstellung gibt Aufschluss über die unterjährige Veränderung der Rückstellung. 
  
 
Bestand Bestand
01.01.2022 Zuführung Inanspruch-
nahme Auflösung 31.12.2022 2023 2024 2025 2026
in € in € in € in € in € in € in € in € in €
Villa ten Hompel (447), Kaiser-
Wilhelm-Ring 28
Instandsetzung der Putzlisenen, 
Einfassungen und Gesimsen 125.000,00 125.000,00 125.000,00
Marienschule Roxel (90), Auf 
dem Dorn 17
Erneuerung Fenster des 
Erweiterungsbau zur Schulhofseite 190.000,00 190.000,00 190.000,00
Marienschule Roxel (90), Auf 
dem Dorn 17
Erneuerung der 
Gebäudeautomation einschl. 
Elektro- und Heizungsarbeiten
80.000,00 80.000,00 80.000,00
Summen 7.154.263,75 € 995.000,00 € 301.749,68 € 712.907,99 € 7.134.606,08 € 2.863.606,08 € 3.695.000,00 € 576.000,00 € 0,00 €
Standort Maßnahme
2022 geplante Inanspruchnahme
Bestand Bestand
01.01.2022 Zuführung Inanspruch-
nahme
Auflösung 31.12.2022 2023 2024 2025 2026
in € in € in € in € in € in € in € in € in €
Albersloher Weg L 586
Kiesekamps Mühle bis B 51 südl. Seite
Fahrbahn
   207.000,00 207.000,00     207.000,00   
Dieckmannstraße
weitere Teilbereiche
Fahrbahn
   120.000,00     120.000,00 -                  
Hansestraße K 11
Hs.-Nr. 53 bis Fuggerstraße
Fahrbahn
133.000,00   133.000,00     133.000,00   
Lotharingerstraße
Teilbereiche
Fahrbahn
40.000,00     40.000,00       40.000,00    
Weseler Straße
Mersmannstiege bis Heroldstraße
Fahrbahn
150.000,00   150.000,00     150.000,00   
Weseler Straße
Geiststraße bis Buckstraße
Fahrbahn
186.000,00   186.000,00    -                  
Kleine Wienburgstraße Fahrbahn
45.000,00     45.000,00      -                  
Kanalstraße
Nevinghoff - Zum Rieselfeld
Fahrbahn
   120.000,00     120.000,00 -                  
Albersloher Weg L 586 
Hs.-Nr. 664 - Hs.-Nr. 670
Fahrbahn
     81.000,00       81.000,00 -                  
Am Stadtgraben K 6
Aegidiistraße - Mühlenstraße
Fahrbahn
     37.000,00 37.000,00       37.000,00    
Dyckburgstraße
Sudmühlenstraße K 7 - Mühle Hovestadt
Fahrbahn
     87.000,00       87.000,00 -                  
Dyckburgstraße K 33
Warendorfer Straße L 843 - Sudmühlenstraße
Fahrbahn, 
Nebenanlagen    210.000,00     210.000,00 -                  
Dyckburgstraße K 33
Dingstiege - Sudmühlenstraße K 7
Nebenanlagen
   126.000,00     126.000,00 -                  
Hammer Straße K6
Geiststraße - Wörthstraße
Fahrbahn
     76.000,00 76.000,00       76.000,00    
Havichhorster Mühle
Sudmühlenstraße K 7 - Dyckburgstraße
Fahrbahn
     50.000,00 50.000,00       50.000,00    
Lechtenbergweg
Hohe Geest - Lechtenbergweg
Fahrbahn, 
Nebenanlagen      38.000,00 38.000,00       38.000,00    
Marktallee L 885
Moränenstraße - Leibnizstraße
Fahrbahn
     61.000,00 61.000,00       61.000,00    
Meesenstiege K 42
Westfalenstraße B 54 - Hünenburg
Fahrbahn
     89.000,00       89.000,00 -                  
Wiedaustraße K 2
Kappenberger Damm - Vogelsang
Nebenanlagen
   236.000,00 236.000,00     236.000,00   
Gartenstraße
Hoher Heckenweg K 8 - Gartenstraße Zufahrt Hs.-Nr. 194
Fahrbahn
     62.000,00 62.000,00       62.000,00    
Standort Maßnahme
2022 geplante Inanspruchnahme
Seite 91

Erläuterung der Bilanz  
 
 
 
 
V. Übersicht zu den Risiken aus Haftungsverhältnissen 
 
Zu erläutern sind die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse (vgl. § 45 II 
KomHVO). Risiken aus Haftungsverhältnissen bestehen zum 31.12.2022 nur bei Bürgschaften. 
 
Zum 31.12.2022 belaufen sich die Bürgschaften auf 22.404.402,36 €. Die Entwicklung des 
Bürgschaftsvolumens im Jahr 2022 und die Aufteilung der Bürgschaftsverpflichtungen auf die 
Hauptschuldner sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. 
Bestand Bestand
01.01.2022 Zuführung Inanspruch-
nahme
Auflösung 31.12.2022 2023 2024 2025 2026
in € in € in € in € in € in € in € in € in €
Havixbecker Straße L 529
Hs.-Nr. 59 - Im Rüschenfeld
Fahrbahn
     70.000,00       70.000,00 -                  
Idenbrockweg
Westhoffstraße K 7 - Gasselstiege
Fahrbahn
   254.000,00 254.000,00     254.000,00   
Mecklenbecker Straße K 2
Huberstraße - Bischopinkstraße
Fahrbahn
   116.000,00     116.000,00 -                  
Rüschhausweg K 1
Bruchfeldweg - Hs.-Nr. 232
Fahrbahn
     45.000,00       45.000,00 -                  
Am Berg Fidel
Hammer Straße  B54 - Hogenbergstraße
Fahrbahn
   171.000,00 171.000,00     171.000,00   
Bodelschwinghstraße
Hohe Geest - Hülsebrockstraße
Fahrbahn
     99.000,00 99.000,00       99.000,00    
Bösenseller Straße K 30
Im Rüschenfeld - Havixbecker Straße L 529
Fahrbahn
   135.000,00     135.000,00 -                  
Brandhoveweg
Hs.-Nr. 108 - Peppinghegeweg
Fahrbahn
     99.000,00       99.000,00 -                  
Dingbängerweg
Wiedehagen - Schlautstiege
Fahrbahn
   105.000,00 105.000,00     105.000,00   
Dingbängerweg K 5
Vorholtweg - Sentruper Straße
Nebenanlagen
     57.000,00       57.000,00 -                  
Gerhart-Hauptmann-Straße
Hs.-Nr. 9 - Hs.-Nr. 15
Fahrbahn
     39.000,00       39.000,00 -                  
Havixbecker Straße L 529
Hs.-Nr. 72 - Im Rüschenfeld
Nebenanlagen
     31.000,00       31.000,00 -                  
Heroldstraße K 2
Galgenheide - Riepenhorst
Fahrbahn
     37.000,00 37.000,00       37.000,00    
Hörsterstraße
Hörsterstraße - Stiftsherrenstraße
Fahrbahn
     25.000,00 25.000,00       25.000,00    
Hülsenbusch
Hülsenbusch - Düesbergpark
Nebenanlagen
     75.000,00       75.000,00 -                  
Kanalpromenade
Föhrenweg - Vahlbusch
Fahrbahn
   213.000,00 213.000,00     213.000,00   
Königsberger Straße K 7
Hamannplatz - Elbinger Straße
Fahrbahn
   209.000,00     209.000,00 -                  
Königsberger Straße K 7
Elbinger Straße - Coerder Liekweg
Fahrbahn
   132.000,00     132.000,00 -                  
Melchersstraße
Gertrudenstraße - Nordstraße
Fahrbahn
     47.000,00 47.000,00       47.000,00    
Melchersstraße
Kellermannstraße - Gertrudenstraße
Fahrbahn
     52.000,00 52.000,00       52.000,00    
Osthofstraße K60
Am Kämpken - Weseler Straße L 551
Fahrbahn
   167.000,00     167.000,00 -                  
Osthofstraße K60
Sendener Stiege - Am Kämpken
Fahrbahn
   122.000,00 122.000,00     122.000,00   
Osttor L 885
Loddenweg - Rohrkampstraße
Fahrbahn
     40.000,00 40.000,00       40.000,00    
Weseler Straße B54
Kolde-Ring - Sperlichstraße
Fahrbahn
   240.000,00 240.000,00     240.000,00   
Westhoffstraße K 7
Wilkinghege K 7 - Erlenkamp
Fahrbahn
   123.000,00 123.000,00     123.000,00   
Windthorststraße
Von-Vincke-Straße L 793 - Harsewinkelgasse
Fahrbahn
     65.000,00 65.000,00       65.000,00    
Zuführung Maßnahmen 2024 und 2025
                -    4.000.000,00 4.000.000,00   2.000.000,00  2.000.000,00 
4.922.000,00 4.000.000,00 2.239.000,00 0,00 6.683.000,00 2.458.000,00 2.225.000,00 2.000.000,00 0,00
Standort Maßnahme
2022 geplante Inanspruchnahme
Seite 92

Erläuterung der Bilanz  
 
 
Nachrichtlich: 
 
Die hierfür gebildete RÜ beträgt, gerundet, 76.175,00 € (0,34 % von 22.404.402,36 €). 
 
Schuldner 
Stand Zugang Tilgung Stand 
31.12.2021 2022 2022 31.12.2022 
Technologieförderung 663.594,94 € 0,00 € 242.730,67 € 420.864,27 € 
Technologieförderung 1.181.682,53 € 0,00 € 143.212,53 € 1.038.470,00 € 
Stiftung Magdalenenhospital 1.206.247,11 € 0,00 € 56.104,52 € 1.150.142,59 € 
Stiftung Magdalenenhospital 779.846,62 € 0,00 € 15.785,13 € 764.061,49 € 
FMO 4.997.878,19 € 0,00 € 587.985,66 € 4.409.892,53 € 
Stadtwerke GmbH 761.498,41 € 0,00 € 217.571,02 € 543.927,39 € 
Technologieförderung 991.906,32 € 0,00 € 99.190,62 € 892.715,70 € 
Stadtwerke GmbH 1.171.675,00 € 0,00 € 234.344,00 € 937.331,00 € 
Stadtwerke GmbH 2.321.420,00 € 0,00 € 178.572,00 € 2.142.848,00 € 
Stiftung Magdalenenhospital 721.642,18 € 0,00 € 56.458,29 € 665.183,90 € 
Stiftung Magdalenenhospital 326.342,62 € 0,00 € 52.567,17 € 273.775,46 € 
Eigentümergemeinschaft         
Altenwohnungen Am Klarastift 2.112.000,00 € 0,00 € 72.000,00 € 2.040.000,00 € 
Stadtwerke GmbH 6.696.402,00 € 0,00 € 535.716,00 € 6.160.686,00 € 
Stiftung Siverdes 183.120,00 € 0,00 € 60.880,00 € 122.240,00 € 
Stiftung Siverdes 942.528,88 € 0,00 € 100.264,84 € 842.264,04 € 
Wirtschaftsförderung Münster 
GmbH 
2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 
Airport Park FMO GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Gesamt-Σ 27.057.784,81 € 0,00 € 4.653.382,45 € 22.404.402,36 € 
 
 
  
Seite 93

E. Angaben zum Gleichstellungsplan 
 
Nach § 5 Landesgleichstellungsgesetz erstellt jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit für Personalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum von drei bis fünf 
Jahren einen Gleichstellungsplan und schreibt diesen nach Ablauf fort. 
 
Der Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Münster 2022 bis 2025 ist im Internet unter der Adresse 
https://intranet-ms.stadt-muenster.de/fileadmin/user_upload/10_personal-
organisation/dokument/Gleichstellung/Gleichstellungsplan_2022-2025.pdf abrufbar. 
 
 
F. Organe und Mitgliedschaften  
 
Die Mitglieder des Verwaltungsvorstands, sowie Ratsmitglieder sind am Schluss des Anhangs namentlich 
aufzuführen (vgl. § 95 Abs. 3 GO NRW). Ferner sind für diese Personen auch die ausgeübten Berufe und 
deren Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben. Die entsprechenden 
Angaben hierzu (Stand: 01.01.2022 bis 31.12.2022) ergeben sich aus der folgenden Übersicht: 
 
Verwaltungsvorstand: 
 
Lewe, Markus (Oberbürgermeister) 
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoausschuss, Vorsitzender 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptausschuss, 1. Stellv. Vorsitzender 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, 1. Stellv. Vorsitzender 
 Münsterlandkonferenz, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Stadtwerke Münster GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 EUROCITIES, Jahreshauptversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Regionalrat des Regierungsbezirkes Münster, Ordentliches beratendes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Paal, Thomas (Stadtdirektor) 
 
 EUROCITIES, Jahreshauptversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Stadtwerke Münster GmbH, Gesellschafterversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Münsterland e. V., Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Kreiswahlausschuss für die Bundestagswahl 2021, Vorsitzender 
 Kreiswahlausschuss für Landtagswahl 2022 (WK 83, 84, 85), Vorsitzender 
 
Zeller, Christine (Stadtkämmerin) 
 
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 ITEMS GmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälisches Pferdemuseum gGmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 94

Erläuterung der Bilanz  
 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 NDIX GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Heuer, Wolfgang (Stadtrat) 
 
 Westfälische Verwaltungsakademie Münster e.V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe, Verbandsversammlung, Vorsitzender 
 ITEMS GmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe, Institutsausschuss, Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälisches Pferdemuseum gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 KDN - Dacherverband kommunaler IT-Dienstleister, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Kreiswahlausschuss für Landtagswahl 2022 (WK 83, 84, 85), Stellv. Vorsitzender 
 
Denstorff, Robin (Stadtbaurat) 
 
 CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Gesellschafterversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Regionalverkehr Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Regionalverkehr Münsterland GmbH, ÖPNV-Beirat, Ordentliches beratendes Mitglied 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Landeseisenbahn GmbH (WLE), Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches beratendes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 KonvOY GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches beratendes Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 
Wilkens, Cornelia (Stadträtin) 
 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälisches Pferdemuseum gGmbH, Gesellschafterversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 95

Erläuterung der Bilanz  
 
 Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied 
 Konferenz Alter und Pflege, Vorsitzende 
 Künstlerischer Fachbeirat des Kulturausschusses, Beratendes Mitglied 
 Kommunale Gesundheitskonferenz, Vorsitzende 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Peck, Matthias (Stadtrat) 
 
 Beirat für Klimaschutz, Dezernent 
 KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
 
Ratsmitglieder: 
 
 
Beer, Sandra (Wirtschaftspsychologin) 
 
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzende 
 Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Fachbeirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 
 
Berens, Jörg (Referent Öffentlichkeitsarbeit) 
 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. Stimmberechtigtes Mitglied 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 
 
Bloch, Olaf (Beamter) 
 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. Vorsitzender 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 
 
 
Blome, Andrea (Journalistin) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
  
 
Seite 96

Erläuterung der Bilanz  
 
Bode, Rainer (Rentner) 
 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                                             
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                                             
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied   
  Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                                                                             
 
 
Bruns, Meik (Gymnasiallehrer/Oberstudienrat) 
 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 
 
Bühl, Astrid (Schulleiterin) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Dr. Bürger, Annika (Informatikerin) 
 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Zweckverband Nahverkehr Westfallen-Lippe, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 
Busch, Silke (Verw.-Fachwirtin) 
 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Dr. Dieckmann, Petra (Ärztin) 
 
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Dr. Erber, Dietmar (Dipl.-Chemiker) 
 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 97

Erläuterung der Bilanz  
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptausschuss, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoausschuss, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Feldmann, Doris (Dipl.-Sozialpädagogin) 
 
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 
Gebker, Jan (Verwaltungsangestellter) 
 
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 
Geuking, Katharina (Rechtliche Betreuerin) 
 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 
Glomb, Matthias (Lehramtsreferendar) 
 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-polnischer Ausschuss,                                                                                                                             
Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
 
Goldbeck, Helene (Geschäftsführerin) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Götting, Heinrich (Kaufmann) 
 
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 98

Erläuterung der Bilanz  
 
 
Grau, Hendrik (Geschäftsführer) 
 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Münsterland e. V., Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Greefrath, Carmen (Konrektorin) 
 
 CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 
Hagemann, Philipp (Rechtsanwalt) 
 
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 
Hagemann, Ute (Lehrerin) 
 
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-Französischer Ausschuss,                                                                                                                             
Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
 
Dr. Hasenjürgen, Brigitte (Soziologin) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                                             
 
Heinz-Fischer, Jule (Studentin) 
 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                                             
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                                              
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                                                       
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                                             
 
 
Herbermann, Anne Kathrin (Dozentin/Bildungsreferentin) 
 
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 99

Erläuterung der Bilanz  
 
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-Französischer Ausschuss,                                                                                                                             
Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                                             
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Ausschuss für kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                                             
 
Herbstmann, Leon (Student) 
 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Herwig, Marius (Geschäftsführer) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Jainta, Tobias (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) 
 
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Kattentidt, Christoph (Dipl.-Sozialarbeiter) 
 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 
Kersting, Mathias (Betriebswirt) 
 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 
Kirsch, Lia (Studentin) 
 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohn + Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. Vorsitzende 
Seite 100

Erläuterung der Bilanz  
 
 
 
Dr. Klenner, Michael (Biologe/Oberlandwirtschaftsrat) 
 
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 ReLiGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH, Verwaltungsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                                             
 
Kollmann, Thomas (Geschäftsführer) 
 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied   
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Konferenz Alter und Pflege, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Dr. Korte, Robin (Lebensmittelchemiker) 
 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Kremer, Ingrid (Bauassessorin) 
 
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 
 
Leschniok, Stefan (Rechtsanwalt) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 
Lichtenstein van Lengerich, Babette (Unternehmerin) 
 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Konferenz Alter und Pflege, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 101

Erläuterung der Bilanz  
 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzende 
 CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzende 
 
Liekefedt, Hedwig (Lehrerin) 
 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 
Dr. Lücke, Martin (Tierarzt) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Mayweg, Bernd (Beamter) 
 
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Dr. Möllenhoff, Ulrich (Rechtsanwalt) 
 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Nicklas, Andreas (Rechtsanwalt) 
 
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-Französischer Ausschuss,  
Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas – Ausschuss für kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 
Nowak, Lars (Student) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied Euregio-Rat, 
Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 
  
Seite 102

Erläuterung der Bilanz  
 
 
Peitzmeier, Martin (Geschäftsführer) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 
Peters, Carsten (Geschäftsführer) 
 
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. Vorsitzender  
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. Vorsitzender 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Philipp, Ortrud (Geschäftsführerin) 
 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Dr. Praetzel, Leandra (Wissenschaftliche Mitarbeiterin) 
 
 CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                                             
 
 
Reiners, Otto (Referatsleiter) 
 
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptausschuss, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoausschuss, 2. Stellv. Vorsitzender 
 
Rietenberg, Sylvia (Sozialarbeiterin) 
 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Seite 103

Erläuterung der Bilanz  
 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied   
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat , Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied   
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzende 
 
Rosenau, Klaus (Lehrer i.A.) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-polnischer Ausschuss,  
Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                                                                             
 
 
Schulz, Christine (Geschäftsführerin) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                                                            
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                                              
 
Schulze Bockeloh, Susanne (Dipl.-Ing. Agrar) 
 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzende 
 Münsterland e. V., Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Specht, Achim (Rentner) 
 
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Ausschuss für kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 
 
Stähler, Angela (Hausverwalterin) 
 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
 
Steinmann, Ludger (Dipl.-Geograf, Dipl.-Umweltwissenschaftler) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
Prof. Dr. Stein-Redent, Rita (Wissenschaftliche Mitarbeiterin) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, 1. Stellv. Vorsitzende 
Seite 104

Erläuterung der Bilanz  
 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoausschuss, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptausschuss, 2. stellv. Vorsitzende 
 
 
Thoden, Ulrich (Lehrer) 
 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 
Dr. Tsakalidis, Georgios (Projektleiter Integration) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 
 
Vogelberg, Jolanta (Angestellte) 
 
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-polnischer Ausschuss, Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Ausschuss für kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
von Göwels, Walter (Dipl.-Kfm., selbst. Versicherungsfachmann) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 
Weber, Stefan (IT-Unternehmensberater) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoausschuss, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptauschuss, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 105

Erläuterung der Bilanz  
 
 
Wenzel, Albert (Student) 
 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. Vorsitzender 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                                             
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied                                                                                                    
 
Winkel, Maria (Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft) 
 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-polnischer Ausschuss, Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied  
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, 1. Stellv. Vorsitzende 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 
Wolfgarten, Peter (Beamter a. D.) 
 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Konferenz Alter und Pflege, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 
 
Wölter, Harald (Rentner) 
 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Konferenz Alter und Pflege, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 
 
 
Seite 106

Anlagen 
Seite 107

Seite 108

Anlagenspiegel 
Seite 109

Stand am 01.01. 
des 
Haushaltsjahres Zugänge Abgänge Umbuchungen 
Stand am 31.12. 
des 
Haushaltsjahres
Euro Euro Euro Euro Euro
1.1 Immaterielle Vermögens-
gegenstände 1.958.618,08 196.650,97 -1.236,30 2.151,99 2.156.184,74
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen 167.540.648,97 202.236,96 -176.508,56 1.672.209,01 169.238.586,38
1.2.1.2 Ackerland 69.581.583,52 1.644.176,69 0,00 2.010.274,35 73.236.034,56
1.2.1.3 Wald, Forsten 12.303.038,93 102,03 0,00 315.129,27 12.618.270,23
1.2.1.4 Sonstige unbebaute
Grundstücke 55.499.336,44 0,00 0,00 -6.643,77 55.492.692,67
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und 
Jugendeinrichtungen 103.449.127,76 -289.640,76 -1.007,25 2.061.579,79 105.220.059,54
1.2.2.2 Schulen 501.699.678,58 586.451,89 -303.185,86 11.679.632,59 513.662.577,20
1.2.2.3 Wohnbauten 7.699.825,12 132.696,08 -203.554,90 218.032,63 7.846.998,93
1.2.2.4 Sonst.Dienst-,Geschäfts-
und Betriebsgebäude 500.174.279,76 7.001.877,17 -2.181.941,03 -1.625.385,38 503.368.830,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund u. Boden des
Infrastrukturvermögens 316.594.308,66 55.663,77 -60.959,15 60.669,52 316.649.682,80
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 55.164.280,45 223.277,66 -122.914,07 467.410,50 55.732.054,54
1.2.3.3 Gleisanlagen mit 
Streckenausrüstung 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.2.3.4
Entwässerungs-u.Abwasser-
beseitigungsanlagen 910.440.513,11 4.323.881,81 -801.955,56 5.197.023,34 919.159.462,70
1.2.3.5 Straßennetz mit 
Wegen, Plätzen 828.757.103,10 6.685.083,67 -8.449.789,60 13.504.144,70 840.496.541,87
1.2.3.6 Sonstige Bauten des 
Infrastrukturvermögens 31.552.212,30 1.242.904,97 0,00 7.375.284,74 40.170.402,01
1.2.4 Bauten auf fremden 
Grund und Boden 7.349.745,78 0,00 0,00 0,00 7.349.745,78
1.2.5 Kunstgegenstände, 
Kulturdenkmäler 17.982.459,77 60.669,08 0,00 0,00 18.043.128,85
1.2.6 Maschinen und 
technische Anlagen 78.343.521,58 3.801.968,88 -1.846.258,18 3.391.561,08 83.690.793,36
1.2.7 Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 115.784.176,36 5.476.484,34 -1.257.058,69 10.368,47 120.013.970,48
1.2.8 Geleist.Anzahlungen, 
Anlagen im Bau 218.455.814,41 172.585.178,75 -361.662,95 -46.333.442,83 344.345.887,38
1.3.1 Anteile an verb. 
Unternehmen 486.230.378,53 10.499.039,96 -1.428.006,54 0,00 495.301.411,95
1.3.2 Beteiligungen 30.735.672,30 7.851.875,47 0,00 0,00 38.587.547,77
1.3.3 Sondervermögen 22.007.695,14 0,00 -87.956,84 0,00 21.919.738,30
1.3.4 Wertpapiere des 
Anlagevermögen 52.266.284,42 6.499.897,28 0,00 0,00 58.766.181,70
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 Ausleihungen an 
verbund. Unternehmen 93.623.907,81 35.000.000,00 -6.628.070,75 0,00 121.995.837,06
1.3.5.2 Ausleihungen an 
Beteiligungen 1.022.130,00 125.000,00 -34.000,00 0,00 1.113.130,00
1.3.5.4 Sonstige 
Ausleihungen 59.291,41 20.000,00 -21.876,47 0,00 57.414,94
4.686.280.632,29 263.925.476,67 -23.967.942,70 0,00 4.926.238.166,26
Anlagenspiegel (Teil 1)
Bilanzposition
Anschaffungs- und Herstellungskosten
Summen
Seite 110

Kumulierte 
Abschreibungen 
zum 31.12. des 
Vorjahres Abschreibungen 
Zuschreibun-
gen 
 Zu-/Abgänge 
und 
Umbuchun-
gen 
Kumulierte 
Abschreibungen 
zum 31.12. des 
Haushaltsjahres
am 31.12. des 
Haushaltsjahres
am 31.12. des 
Vorjahres
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
-1.272.018,95 -205.029,20 0,00 1.236,30 -1.475.811,85 680.372,89 686.599,13
-37.829.107,53 -2.615.134,98 0,00 175.690,35 -40.268.552,16 128.970.034,22 129.711.541,44
-33.737,26 0,00 0,00 0,00 -33.737,26 73.202.297,30 69.547.846,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.618.270,23 12.303.038,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.492.692,67 55.499.336,44
-14.696.037,58 -1.828.547,62 0,00 -604.103,50 -17.128.688,70 88.091.370,84 88.753.090,18
-137.702.127,50 -9.996.996,98 0,00 302.327,47 -147.396.797,01 366.265.780,19 363.997.551,08
-562.459,60 -56.544,57 0,00 0,00 -619.004,17 7.227.994,76 7.137.365,52
-116.710.723,71 -10.061.816,61 0,00 1.373.598,07 -125.398.942,25 377.969.888,27 383.463.556,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.649.682,80 316.594.308,66
-16.344.583,87 -1.311.415,94 0,00 28.508,95 -17.627.490,86 38.104.563,68 38.819.696,58
-5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00
-256.281.184,65 -19.495.413,62 0,00 217.834,88 -275.558.763,39 643.600.699,31 654.159.328,46
-367.581.249,28 -28.252.784,43 0,00 5.628.640,69 -390.205.393,02 450.291.148,85 461.175.853,82
-14.523.996,57 -1.432.140,31 0,00 -253.444,70 -16.209.581,58 23.960.820,43 17.028.215,73
-4.311.906,46 -681.659,85 0,00 0,00 -4.993.566,31 2.356.179,47 3.037.839,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.043.128,85 17.982.459,77
-38.599.048,34 -4.646.458,63 0,00 1.780.807,78 -41.464.699,19 42.226.094,17 39.744.473,24
-79.532.315,63 -6.275.820,63 0,00 1.233.278,35 -84.574.857,91 35.439.112,57 36.251.860,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.345.887,38 218.455.814,41
-8.010.807,05 0,00 296.730,00 0,00 -7.714.077,05 487.587.334,90 478.219.571,48
-9.647.637,30 0,00 0,00 0,00 -9.647.637,30 28.939.910,47 21.088.035,00
-144.322,16 0,00 0,00 0,00 -144.322,16 21.775.416,14 21.863.372,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.766.181,70 52.266.284,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.995.837,06 93.623.907,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113.130,00 1.022.130,00
-26.433,55 0,00 0,00 0,00 -26.433,55 30.981,39 32.857,86
-1.103.814.696,99 -86.859.763,37 296.730,00 9.884.374,64 -1.180.493.355,72 3.745.744.810,54 3.582.465.935,30
Anlagenspiegel (Teil 2)
Abschreibungen und Zuschreibungen Buchwerte
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Forderungsspiegel 
Seite 113

Seite 114

bis zu 1 Jahr mehr als 5 
Jahre
EUR EUR EUR
1 84.578.743,13 82.723.309,68 1.848.592,51
1. 4.767.274,81 4.766.983,81 0,00
1. 229.752,78 229.752,78 0,00
1. 13.106.618,74 13.106.618,74 0,00
1. 47.809.735,57 47.802.929,23 256,40
1. 18.665.361,23 16.817.025,12 1.848.336,11
2 8.294.917,57 8.294.917,57 0,00
2. 997.292,79 997.292,79 0,00
2. 143.443,07 143.443,07 0,00
2. 746.258,09 746.258,09 0,00
2. 1.000,00 1.000,00 0,00
2. 6.406.923,62 6.406.923,62 0,00
3 92.873.660,70 91.018.227,25 1.848.592,51
Forderungsspiegel
mit einer Restlaufzeit von
Gesamtbetrag 
am 31.12.2021
1 bis 5 Jahre
EUR EUR
Art der Forderung Gesamtbetrag 
am 31.12.2022
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus 
Transferleistungen
6.840,94 55.369.017,27
(160000) Gebühren 291,00 4.319.403,00
(162000) Beiträge 0,00 294.347,98
(164000) Steuern 0,00 7.201.381,78
(166000) Forderungen aus Transferleistungen 6.549,94 28.401.042,46
(168000) sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 0,00 15.152.842,05
Privatrechtliche Forderungen 0,00 10.288.047,77
(170000) gegenüber dem privaten Bereich 0,00 1.271.015,65
(171000) gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 254.680,35
(172000) gegen verbundene Unternehmen 0,00 1.706.703,35
(173000) gegen Beteiligungen 0,00 116.267,25
(174000) gegen Sondervermögen 0,00 6.939.381,17
Summe aller Forderungen 6.840,94 65.657.065,04
Seite 115

Seite 116

Verbindlichkeitenspiegel 
Seite 117

Seite 118

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren 
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
1. Anleihen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2. Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investitionen 907.518.903,05  105.247.494,39  34.894.566,63  767.376.842,03  750.837.205,86  
2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.2 von Beteiligungen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.3 von Sondervermögen 84.363,16  0,00  0,00  84.363,16  84.363,16  
2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00  0,00  0,00  0,00  10.000.000,00  
2.5 von Kreditinstituten 907.434.539,89  105.247.494,39  34.894.566,63  767.292.478,87  740.752.842,70  
3. Verbindlichkeiten aus Krediten 
zur Liquiditätssicherung 31.533.440,40  31.533.440,40  0,00  0,00  3.126.282,10  
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 482.578,08  28.344,65  102.299,07  351.934,36  477.772,57  
5. Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 3.836.078,13  3.836.078,13  0,00  0,00  2.784.934,01  
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 426.287,80  426.287,80  0,00  0,00  0,00  
7. Sonstige Verbindlichkeiten 95.987.370,30  85.308.208,76  9.478.689,86  1.200.471,68  93.167.080,96  
8. Erhaltene Anzahlungen 138.149.173,97  23.580.308,53  94.321.234,11  20.247.631,33  130.781.190,55  
9. Summe aller Verbindlichkeiten 1.177.933.831,73  249.960.162,66  138.796.789,67  789.176.879,40  981.174.466,05  
22.404.402,36  27.057.784,81  
 Nachrichtlich
 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:
 - Bürgschaften
Verbindlichkeitenspiegel
Art der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
am 31.12.2022
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
am 31.12.2021
Seite 119

Seite 120

Rückstellungsspiegel 
Seite 121

Seite 122

Zuführung Inanspruchnahme Umbuchung Auflösung
Pensionen Beschäftigte 285.816.255,00 € 28.234.512,00 € 0,00 € -22.010.617,00 € 0,00 € 292.040.150,00 €
- Beamte allgemeine Verwaltung 198.769.417,00 € 19.633.285,00 € 0,00 € -19.344.144,00 € 0,00 € 199.058.558,00 €
- Beamte Feuerwehr  87.046.838,00 € 8.601.227,00 € 0,00 € -2.666.473,00 € 0,00 € 92.981.592,00 €
Beihilfen Beschäftigte 68.789.480,00 € 1.319.885,00 € 19.728,00 € 0,00 € 0,00 € 70.089.637,00 €
- Beamte allgemeine Verwaltung 47.793.782,00 € 0,00 € 19.728,00 € 0,00 € 0,00 € 47.774.054,00 €
- Beamte Feuerwehr 20.995.698,00 € 1.319.885,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.315.583,00 €
Pensionen Versorgungsempfänger 261.293.945,00 € 254.795,00 € 3.886.141,00 € 22.010.617,00 € 0,00 € 279.673.216,00 €
- allgemeine Verwaltung 196.209.513,00 € 0,00 € 3.825.795,00 € 19.344.144,00 € 0,00 € 211.727.862,00 €
- Feuerwehr 62.510.823,00 € 254.795,00 € 0,00 € 2.666.473,00 € 0,00 € 65.432.091,00 €
- besondere Fachbereiche 2.573.609,00 € 0,00 € 60.346,00 € 0,00 € 0,00 € 2.513.263,00 €
Beihilfen Versorgungsempfänger 63.024.100,00 € 4.115.043,00 € 17.571,00 € 0,00 € 0,00 € 67.121.572,00 €
- allgemeine Verwaltung 47.325.734,00 € 3.488.952,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.814.686,00 €
- Feuerwehr 15.077.611,00 € 626.091,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.703.702,00 €
- besondere Fachbereiche 620.755,00 € 0,00 € 17.571,00 € 0,00 € 0,00 € 603.184,00 €
Summe Bilanzposition 3.1 678.923.780,00 € 33.924.235,00 € 3.923.440,00 € 0,00 € 0,00 € 708.924.575,00 €
Rückstellungen für Deponien 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Rückstellungen für Altlasten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe Bilanzposition 3.2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Unterlassene Instandhaltung an Gebäuden 7.154.263,75 € 995.000,00 € 301.749,68 € 0,00 € 712.907,99 € 7.134.606,08 €
Unterlassene Instandhaltung an Infrastrukturvermögen/ 
Straßenvermögen 4.922.000,00 € 4.000.000,00 € 2.239.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.683.000,00 €
Summe Bilanzposition 3.3 12.076.263,75 € 4.995.000,00 € 2.540.749,68 € 0,00 € 712.907,99 € 13.817.606,08 €
Nicht in Anspruch genom. Urlaub 8.958.768,74 € 723.899,63 € 124.789,73 € 0,00 € 0,00 € 9.557.878,64 €
Arbeitszeitguthaben 6.190.301,52 € 35.354,18 € 2.522.139,54 € 0,00 € 0,00 € 3.703.516,16 €
Altersteilzeit 4.547.792,00 € 2.147.880,00 € 1.296.302,00 € 0,00 € 0,00 € 5.399.370,00 €
Sabbatjahr-Vereinbarungen 323.021,92 € 397.523,23 € 88.588,46 € 0,00 € 0,00 € 631.956,69 €
Nicht mehr bestehende Dienstverhältnisse 1.809.000,00 € 94.380,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.903.380,00 €
Versorgungslasten eigenbetriebsähnl. Einrichtung 7.736.567,46 € 2.609,59 € 0,00 € 0,00 € 1.451,80 € 7.737.725,25 €
Pensions-und Beihilferückstellungen StiWL 1.028.708,00 € 9.852,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.038.560,00 €
Bürgschaftsverpflichtungen 91.996,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.821,00 € 76.175,00 €
Verluste aus lfd. Verfahren 215.536,13 € 659.891,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 875.427,87 €
Steuerverpflichtungen der städtischen Betriebe 
gewerblicher Art (BgA) 1.221.000,00 € 0,00 € 36.991,09 € 0,00 € 284.008,91 € 900.000,00 €
Risisken aus Fremdwährungskrediten (Inv.-Kredite) 1.226.679,46 € 0,00 € 1.226.679,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verzinsung von Gewerbesteuererstattung 10.019.000,00 € 0,00 € 9.439.364,00 € 0,00 € 579.636,00 € 0,00 €
Erstattungszinsen für Gewerbesteuernachforderung 15.660.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.500.000,00 € 3.160.000,00 €
Risiken aus neg. Zinsen bei Derivatgeschäften 1.950.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.150.000,00 €
Ansprüche auf diskreminierungsfreie Besoldung  133.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133.000,00 €
Erhöhte Heranziehung zur Landschaftsumlage 3.000.000,00 € 0,00 € 2.846.589,15 € 0,00 € 153.410,85 € 0,00 €
Mehrarbeit feuerwehrtechnischer Dienst 652.270,00 € 0,00 € 72.181,68 € 0,00 € 66.708,32 € 513.380,00 €
Wiersprüche gg. festgesetzte Besoldung (Corona-
Prämie) 1.519.160,00 € 0,00 € 1.519.160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Widersprüche amtsangemessener Alimentation 
kinderreicher Beamter 2.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000.000,00 €
Stiftung Magdalenenhospital 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000.000,00 €
Klarastift f. Ausgleichsbeträge Zusatzvers. Kasse 8.638.908,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.638.908,00 €
Risiken aus Disziplinarverfahren 0,00 € 106.750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 106.750,00 €
Summe Bilanzposition 3.4 80.921.709,23 € 4.378.140,37 € 19.172.785,11 € 0,00 € 13.601.036,88 € 52.526.027,61 €
Rückstellungen insgesamt 771.921.752,98 € 43.297.375,37 € 25.636.974,79 € 0,00 € 14.313.944,87 € 775.268.208,69 €
3.4 Sonstige 
Rückstellungen 
Gesamtbetrag am 
31.12.2022
3.1 
Pensionsrückst
ellungen 
3.2 
Rückstellungen 
für Deponien 
und Altlasten
3.3 
Instandhaltungs
rückstellungen 
Bilanzposition Art der Rückstellung Gesamtbetrag am 
31.12.2021
Veränderung im Haushaltsjahr
Seite 123

Seite 124

Eigenkapitalspiegel 
Seite 125

Seite 126

Bezeichnung
Bestand zum
 01.01.2022
Verrechnung
des Vorjahres-
ergebnisses
Verrechnungen mit
der allgemeinen
Rücklage nach
§ 44 Abs. 3
KomHVO im
Haushaltsjahr
Veränderungen der
Sonderrücklage
Sonstige 
Verrechnungen 
Jahresergebnis des 
Haushaltsjahres 
(vor Beschluss über 
Ergebnisverwend.)
Bestand zum 
31.12.2022²
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.1 Allgemeine Rücklage 689.626.114,78 0,00 -51.784,38 0,00 516.778,85 0,00 690.091.109,25
1.2 Sonderrücklagen 3.371.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.371.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 147.042.813,72 -1.846.472,81 0,00 0,00 -516.778,85 0,00 144.679.562,06
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag -1.846.472,81 1.846.472,81 0,00 0,00 0,00 -601.919,95 -601.919,95 
1.5 Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag 
(Gegenposten zu Aktiva)1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Eigenkapital 838.193.455,69 0,00 -51.784,38 0,00 0,00 -601.919,95 837.539.751,36
4. Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.
2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses
Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)
3.Vorjahr                        
(Ergebnis aus 2019)
Vorvorjahr                        
(Ergebnis aus 2020)
Vorjahr                        
(Ergebnis aus 2021) Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ausgleichsrücklage (+/-) 28.466.606,70 -9.601.760,29 -1.846.472,81 17.018.373,60
Summe 28.466.606,70 -9.601.760,29 -1.846.472,81 17.018.373,60
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Lagebericht  
Stadt Münster, August 2023 
 
 
Lagebericht 
 
zum Jahresabschluss 2022 der Stadt Münster 
 
 
 
1.  Vorbemerkungen  
 
1.1  Grundlagen 
 
Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.20 22 ein Jahresabschluss 
aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirt schaft nachzuweisen ist. Ihm ist ein 
Lagebericht beizufügen. Gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der 
Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
kommunalen Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. 
Dabei ist auch auf die Chancen und Risiken der Kommune einzugehen. 
 
1.2  Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine und  der Corona-Pandemie 
 
Das Jahr 2022 war vor allem geprägt durch den am 24 .02.2022 begonnenen russischen 
Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Folgen des andauernden Angriffskrieges sind- abgesehen 
vom menschlichen Leid der betroffenen Bevölkerung in der Ukraine – weitreichend. Zu nennen 
sind hier globale Störungen der Lieferketten verbunden mit einem sprunghaften Anstieg der 
Energie- und Verbraucherpreise sowie die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten. 
Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf die allgemei ne wirtschaftliche Lage und die der 
öffentlichen Haushalte.   
 
Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie stellte die kommunalen Haushalte in den Jahren 2020 
und 2021 vor große Herausforderungen. Im Jahr 2022 verbesserte sich die Infektionslage. Die 
finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie waren allerdings nach wie vor präsent.  
 
Vor diesem Hintergrund wurden die bestehenden haush altsrechtlichen Vorschriften zur 
Isolierung der Corona-bedingten Belastungen und zur  Sicherstellung der kommunalen 
Handlungsfähigkeit bis zum Ende des Jahres 2023 verlängert. Mit dem „Zweiten Gesetz zur 
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 09. Dezember 2022 wurde das COVID-19 
Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zudem um Bestimmungen zu den Auswirkungen des Ukraine-
Krieges erweitert und in „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie und dem Krieg 
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Lagebericht  
gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommuna len Haushalte im Land Nordrhein-
Westfalen“ (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) umbenannt. 
 
Demnach sind gem. § 5 Abs. 2 NKF-CUIG bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2022 und 
2023 neben den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie auch die Summe der 
Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Im Jahresabschluss ist dafür eine 
„Bilanzierungshilfe“ einzustellen. Diese ermöglicht einen separaten Ausweis der Corona- und 
kriegsbedingten finanziellen Schäden im städtischen  Haushalt und deren Neutralisierung 
durch Einstellung eines außerordentlichen Ertrages in gleicher Höhe. Hierdurch werden die 
jeweiligen Belastungen zunächst nicht ergebniswirks am. Beginnend im Haushaltsjahr 2026 
werden die isolierten Beträge über einen Zeitraum v on längstens 50 Jahren linear 
abgeschrieben.  
. 
 
2.  Ertragslage 
Aufgrund der genannten gesetzlichen Regelungen wurde im Rahmen des Jahresabschlusses  
2022 eine Corona-bedingte Isolierung von Mindererträgen und Mehraufwendungen  in Höhe 
von 7,8 Mio. € ermittelt. Die Abschreibungen aus der Corona-Isolierung nur des Jahres 2022  
werden die künftigen Haushaltsjahre ab 2026 mit einem Betrag von rd. 156 T € belasten. 
 
Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunale n Haushaltswirtschaft. Er enthält alle 
erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und vorauss ichtlichen Ressourcenverbräuche 
(Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. 
 
Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und 
Aufwendungen spiegelt die Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis 
führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. 
Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Nach 
§ 75 Abs. 2 GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen 
Wert ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fe hlbedarf durch Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. 
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Lagebericht  
Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit folgenden Werten ab:  
 
Ergebnisrechnung 2022 
Position 
Haushaltsansatz 
(fortgeschrieben) Ergebnis Abweichung 
Mio. € Mio. € Mio. € 
Ordentliche Erträge 1.267,0  1.383,3 +    116,3 
Ordentliche Aufwendungen 1.379,4  1.387,7  +         8,3  
Ordentliches Ergebnis -112,4  -4,4  +    108,0  
  
Finanzerträge 16,3  9,0  -      7,3  
Finanzaufwendungen 18,0  13,0  -      5,0  
Finanzergebnis -1,7  -4,0  -      2,3  
  
Außerordentliche Erträge 28,1 7,8 - 20,3 
Außerordentliche 
Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 
Außerordentliches Ergebnis 28,1 7,8     -     20,3 
Jahresergebnis -86,0  -0,6  +    85,4  
 
 
Das Jahresergebnis 2022 beträgt  -0,6 Mio. € . Gegenüber der Haushaltsplanung 
(einschließlich der Ermächtigungsübertragungen), in der noch von einem Vermögensverzehr 
in Höhe von -86,0 Mio. € ausgegangen wurde, ergibt sich eine Verbesserung von 85,4 Mio. €. 
Das Jahresergebnis beinhaltet auch die Verbesserung  aus der Isolierung der Corona-
bedingten Belastungen von insgesamt 7,8 Mio. €, die aktiviert und als außerordentlicher Ertrag 
die Belastung im Ergebnis neutralisieren. Bliebe di e Isolierungshilfe außer Betracht, ergäbe 
sich für den Jahresabschluss 2022 ein Fehlbetrag von -8,4 Mio. €. 
 
Gegenüber dem Planansatz sind die ordentlichen Erträge um 116,3 Mio. € (9,2 %) gestiegen. 
Die Aufwendungen liegen mit 8,3 Mio. € (0,6 %) über dem Ansatz.  
Nicht benötigte Aufwandsermächtigungen in Höhe von 30,2 Mio. € sind in das Jahr 2023 
übertragen worden und erhöhen dort den laufenden Ansatz entsprechend.  
 
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Lagebericht  
2.1  Hinweise zu den Erträgen: 
 
Bei den Steuern sind insgesamt Mehrerträge von 51,7 Mio. € zu verzeichnen, insbesondere 
bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer verlief das Jahr 2022 positiv. 
Bei der Gewerbesteuer sind im Haushaltsjahr 2022 Erträge in Höhe von 362,1 Mio. € erzielt 
worden. Das Ergebnis liegt damit noch einmal um 14,4 Mio. € über dem Wert des Vorjahres. 
Der positive Trend setzt sich beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fort, hier liegt 
das Aufkommen von 187,2 Mio. € um 5,2 Mio. € über dem Planansatz. Eine weitere 
Ertragsverbesserung von 2,4 Mio. € ergibt sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.  
Die hohen Gewerbesteuereinnahmen in Münster entstam men einer regional guten 
Wirtschaftslage, die sich auch in vielen anderen Kommunen in NRW für das vergangene Jahr 
gezeigt hat. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenss teuer fällt die Erstattung aus der 
Schlussabrechnung für 2022 in Höhe von 14,7 Mio. € ins Gewicht und wirkt sich 
ergebnisverbessernd aus. 
 
Eine weitere Ertragsverbesserung ist bei den Zuwendu ngen und allgemeinen Umlagen zu 
verzeichnen, sie übersteigen den Planansatz um 17,5 Mio. €. Hier machen sich insbesondere 
die Coronahilfe des Landes NRW und die Beteiligung des Bundes an den Belastungen infolge 
des Ukrainekrieges bemerkbar. 
 
Eine nennenswerte Steigerung von 14,5 Mio. € wird b ei den Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen ausgewiesen. Die Abweichungen resultieren vor allem aus Mehreinnahmen 
bei den Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).  
 
Eine wesentliche Verbesserung ergibt sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge. Mit 
einem Ergebnis von insgesamt 69,2 Mio. € kann im Ve rgleich zum Haushaltsansatz eine 
Verbesserung von 29,8 Mio. € verbucht werden. Maßgeb end hierfür sind insbeson dere 
Mehrerträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen sowie Erträge aus der 
Auflösung von Rückstellungen. 
 
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit einem Jahresergebnis von 140,1 Mio. € fallen 
um 1,2 Mio. € geringer aus als in der Pl anung kalkuliert. Auch die privat-rechtlichen 
Leistungsentgelte erreichen den Planansatz nicht (-2,1 Mio.€). Im Haushaltsjahr 2022 machen 
sich in diesen Bereichen die Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin bemerkbar. 
 
 
 
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2.2  Hinweise zu den Aufwendungen: 
 
 
 
 
 
 
Das  Ergebnis  der  ordentlichen  Aufwendungen  überschreitet  die  fortgeschriebenen  
Haushaltsansätze insgesamt um 8,3 Mio. €. 
Den  größten  Anteil  an  der  Gesamtsumme  der  ordentlichen  Aufwendungen  haben  die 
Personalaufwendungen (23,7 %), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (11,0%)  
sowie die Transferaufwendungen (50,2 %). 
 
Die  Personalaufwendungen  mit  einem  Ergebnis  von  328,3  Mio.  €  unterschreiten  die  
Haushaltsansätze um 2,7 Mio. €. Dabei bleiben die Dienstaufwendungen mit 13,4 Mio. € unter 
dem Ansatz, während die Zuführungen zu den Rückstellungen den Planwert um 10,8 Mio. € 
übersteigen. 
Bei den Versorgungsaufwendungen ergibt sich eine Überschreitung des Planwertes von 6,1  
Mio. €. 
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen Mehraufwendungen von 1,3 Mio. €  
aus,  die  bilanziellen  Abschreibungen  liegen  mit  2,9  Mio.  €  über  dem  Ansatz  und  auch  im 
Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zeigt sich eine Überschreitung von 1,9 Mio. 
€. 
 
Bei  den  Transferaufwendungen  übersteigen  insbesondere  die  Ergebnisse der 
Grundsicherung nach dem SGB II (+ 2,7 Mio. €), der sozialen Leistungen des Sozialamtes (+ 
5,6 Mio. €) und der Bereich Kinder-/Jugendhilfe (+8,3 Mio. €) die Planwerte.   
 
2.3   Hinweise zum Finanzergebnis: 
 
Das Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen, einschließlich der Ausschüttungen 
der Beteiligungen, sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen weist einen Betrag 
von  -4,0 Mio. €  aus  und  fällt  damit  um  2,3  Mio.  schlechter  aus  als  geplant.  Während  die  
Finanzerträge  aufgrund  geringerer  Gewinnausschüttungen  der  städtischen 
Unternehmensbeteiligungen um 7,3 Mio. € niedriger  ausfallen  als geplant, erfolgen bei den 
Zinsaufwendungen Einsparungen in Höhe von 5,0 Mio. €. Hier hat die Stadt auch im Jahr 2022  
noch vom niedrigen Zinsniveau profitiert.  
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Lagebericht  
3.  Finanzlage 
 
Die Finanzlage wird durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der 
Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung der Kredite beeinflusst.  
 
Finanzrechnung 2022 
Position 
Haushaltsansatz 
(fortgeschrieben) Ergebnis Abweichung 
Mio. € Mio. € Mio. € 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -  96,1       - 17,9    + 78,2    
Saldo aus Investitionstätigkeit               - 433,2       - 199,6    + 233,6    
Finanzmittelüberschuss (+) - 529,3 - 217,5 + 311,8 
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 352,2    205,1 - 147,1    
Aufnahme von Liquiditätskrediten                 407,4    28,6  -378,8   
Tilgung und Gewährung von Darlehen                  - 67,6    - 48,8 - 18,8    
Tilgung von Liquiditätskrediten                 - 349,5   0,0 - 349,5   
Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 342,5    184,9 - 157,6    
 
 
3.1 Hinweise zum Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it 
 
Der in der Planung ausgewiesene Saldo aus laufender  Verwaltungstätigkeit verbessert sich 
von - 96,1 Mio. € auf -17,9 Mio. €, mithin um 78,2 Mio. €. Der negative Sa ldo aus der 
Investitionstätigkeit von – 433,2 Mio. € (Einzahlungen abzüglich der Auszahlung en für die 
Herstellung bzw. den Erwerb von Vermögen) sinkt   a uf – 199,6 Mio. €, was einer 
Verbesserung von 233,6 Mio. € entspricht. An dieser Entwicklung wird erneut deutlich, dass 
Plan- und Istwerte, insbesondere der Bauprojekte, s o wie in den Vorjahren erheblich 
voneinander abweichen und die Verwaltung insofern weniger investiert hat, als ursprünglich 
geplant. Die Einführung der investiven Dezernatsbudgets hat hier bereits einen dämpfenden 
Effekt ausgelöst und Plan- und Istwerte näher aufei nander zubewegt. Im Ergebnis führen 
beide Verbesserungen zu einer deutlichen Steigerung  des Finanzmittelüberschusses um 
311,8 Mio. € auf einen Betrag von -217,5 Mio. €. 
 
 
 
 
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Lagebericht  
3.2 Hinweise zum Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
 
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit, also aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten, weist 
als Ergebnis den Wert von 184,9 Mio. € aus. Unter den neu aufgenommenen Krediten befand 
sich zum ersten Mal auch ein an Nachhaltigkeitskrit erien orientierter Schuldschein („Green 
Bond“) mit einem Volumen von 140 Mio. €. 
 
Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Münster war im Jahr 2022 zu jeder Zeit sichergestellt. Hierzu 
wurde zur Verstärkung der aus der unterjährigen Bewirtschaftung erzielten Einnahmen auf das 
hohe Liquiditätsaufkommen des Cash-Pools, der mit d en eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtungen und Töchtern der Stadt gemeinsam betrieben wird, zurückgegriffen. 
 
Zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsbedarfe wu rden im Haushaltsjahr 2022 
Liquiditätskredite in Anspruch genommen, wobei der in der Haushaltssatzung festgelegte 
Höchstbetrag (200 Mio. €) zu keiner Zeit ausgeschöpft wurde. Zum Abschlussstich tag am 
31.12.2022 bestanden Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten in Höhe von 28,6 Mio. €. 
 
 
4.  Vermögens- und Schuldenlage  
 
Die Schlussbilanz zum 31.12.2022 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und 
Schuldenlage der Stadt Münster. Der Vergleich der einzelnen Positionen mit den Werten des 
Vorjahres zeigt die wesentlichen Auswirkungen der abgelaufenen Haushaltswirtschaft auf die 
Bilanz. 
 
Bilanz (Aktiva) 
31.12.2022 31.12.2021 Änderung 
Mio. € % Mio. € % Mio. € 
 Bilanzierungshilfe 33,4 0,8 25,5 0,7 7,8 
1. Anlagevermögen 3.745,7    93,0 3.582,5    93,3 163,3  
1.1 Immaterielle 
Vermögensgegenstände           0,7    0,02           0,7    0,01 0,0  
1.2 Sachanlagen 3.024,9    75,1    2.913,7    75,9 111,2  
1.3 Finanzanlagen 720,2    17,9 668,1    17,4 52,1  
  
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Lagebericht  
2. Umlaufvermögen 168,7 4,2 158,5    4,1 10,1 
2.1 Vorräte           28,4    0,7 29,9 0,8 -1,5 
2.2 Forderungen, sonst. 
Vermögensgegenstände 116,7    2,9 87,1 2,3 29,6 
2.3 Wertpapiere des 
Umlaufvermögens             0,0    0,00            0,0    0,00 0,0  
2.4 Liquide Mittel 23,6    0,6 41,5 1,1 -18,0 
  
3. Aktive 
Rechnungsabgrenzung  81,5    2,0 72,3 1,9 9,1 
  
  Summe Aktiva 4.029,2    100,00 3.838,9 100,00 190.3  
Bilanz (Passiva) 
31.12.2022 31.12.2021 Änderung 
Mio. € % Mio. € % Mio. € 
1. Eigenkapital 837,5 20,8 838,2 21,8 -0,7 
1.1 Allgemeine Rücklage  690,1 17,1 689,6 17,9 0,5  
1.2 Sonderrücklagen 3,4 0,1 3,4 0,1 0,0 
1.3 Ausgleichsrücklage  144,7 3,6 147,0 3,8 -2,4  
1.4 Jahresübersch./Fehlbetrag -0,6 -0,01 -1,8 -0,04 1,2 
  
2. Sonderposten 1.190,7 29,6 1.204,0 31.4 -13,2 
  
3. Rückstellungen 775,3 19,2 771,9 20,1 3,3 
  
4. Verbindlichkeiten 1.177,9 29,2 981,2 25,6 196,8 
  
5. Passive 
Rechnungsabgrenzung  47,7 1,2 43,6 1,1 4,1 
  
  Summe Passiva 4.029,2 100,00 3.838,9 100,00 190,3  
 
 
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Lagebericht  
Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen der  Bilanzpositionen werden detailliert im 
Anhang bei den „Erläuterungen zur Bilanz“ beleuchtet. An dieser Stelle sollen daher nur die 
wesentlichen Positionen dargestellt werden. 
 
Das Volumen der Schlussbilanz der Stadt Münster zum  31.12.2022 in Höhe von 
4.029,2 Mrd. € ist gegenüber dem Vorjahr um 190,3 Mio. € gestiegen.  
 
4.1  Hinweise zur Aktivseite: 
 
Die Aktivseite der Bilanz stellt das Vermögen der Stadt Münster dar.  
 
Zum Ausgleich der Corona-Belastungen wird im Haushal tsjahr 2022 unter der Position 
„Aufwendung zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ eine Bilanzierungshilfe in 
Höhe von 7,8 Mio. € aktiviert. Auf die Erläuterungen unter 1. wird verwiesen.  
 
Der größte Teil des Vermögens setzt sich mit 93,0 % a us langfristigem Anlagevermögen 
zusammen. Dieses ist um 163,3 Mio. € gestiegen. Dav on entfallen rund 3,0 Mrd.  € auf das 
Sachanlagevermögen und 720,2 Mio. € auf die Finanzanlagen. Bei den Sachanlagen stellt das 
Infrastrukturvermögen (u. a. Kanäle, Straßen, Brücke n, Abwasserbeseitigungsanlagen) mit 
insgesamt 1,5 Mrd. € den größten Posten dar. Der Wert der unbebauten Grundstücke wird mit 
270,3 Mio. €, der der bebauten Grundstücke mit 839,6 Mio. € ausgewiesen. Auf das restliche 
Sachanlagevermögen (u. a. Maschinen, Fahrzeuge, Betr iebs- und Geschäftsausstattung, 
Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen 442,3 M io. €. Anteile an verbundenen 
Unternehmen und Beteiligungen sind mit 516,5 Mio. € unter dem Bilanzposten Finanzanlagen 
aktiviert. 
 
Das Umlaufvermögen ist um 10,1 Mio. € auf 168,7 Mio. € gestiegen und m acht 4,2 % der 
Bilanzsumme aus. Auf die Vorräte entfallen 28,4 Mio. €, auf die Forderungen und sonstigen 
Vermögensgegenstände 116,7 Mio. € und auf die liquiden Mittel 23,6 Mio. €. 
 
Die aktiven Rechnungsabgrenzungen betragen 81,5 Mio. €, was 2,0 % der Bilanzsumme 
entspricht. 
 
 
 
 
 
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Lagebericht  
4.2  Hinweise zur Passivseite: 
 
Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das 
Vermögen der Stadt finanziert ist. 
  
Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen de r Stadt (Aktiva) und den 
Verbindlichkeiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, 
passive Rechnungsabgrenzung) ist um 0,7 Mio. € auf 837,5 Mio. € gesunken und entspricht   
20,8 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 693 ,5 Mio. € auf die allgemeine Rücklage 
(einschließlich der Sonderrücklagen) und 144,7 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage. Die 
Ausgleichsrücklage ist um den Jahresfehlbetrag 2021  in Höhe von 1,8 Mio. € verringert 
worden. Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich durc h die Veränderung der einzelnen 
Eigenkapitalpositionen. Ausschlaggebend für den Verzehr des Eigenkapitals im Jahr 2022 ist 
der Jahres-Fehlbetrag von 0,6 Mio. €. 
 
Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 1.190,7 Mrd. € (29,6 %) die Sonderposten 
dar. Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Kanäle  und Straßen, Schulgebäude und 
Schuleinrichtungen, wurde und wird in Teilen durch Erschließungsbeiträge und Zuwendungen 
des Bundes und des Landes (Schul-, Sport-, Brandsch utzpauschale, allgemeine 
Investitionspauschale) mitfinanziert. In der Bilanz  sind diese Förderungen des 
Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des 
jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ert ragswirksam aufzulösen. Die 
ebenfalls je Vermögensgegenstand durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan 
als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der 
Sonderpostenauflösung kompensiert.  
 
Die Rückstellungen betragen 775,3 Mio. € bzw. 19,2 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 
allein 708,9 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen.  Die Instandhaltungsrückstellungen 
(Gebäude und Straßen) betragen zum Bilanzstichtag 13,8 Mio. € und entfallen auf die Bereiche 
Hoch- und Tiefbau; die sonstigen Rückstellungen betragen 52,5 Mio. €. Weitere Einzelheiten 
zu den Rückstellungen können dem Rückstellungsspiegel entnommen werden. 
 
An Verbindlichkeiten bestehen 1.177,9 Mrd. € bzw. 29,2 % der Bilanzsumme. Der Großteil 
davon sind Kreditverbindlichkeiten für Investitione n in Höhe 907,5 Mio. €. Auf die 
Konzernfinanzierung entfällt ein Anteil von rund 117,0 Mio. €. 
 
Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 47,7 Mio. € bzw. 1,2 % der Bilanzsumme. 
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Lagebericht  
5.  Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung  
 
Im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings wird die Entwicklung der Ertrags- und 
Finanzlage verfolgt, um ggf. rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. Hierbei stehen die von 
der Höhe her risikobehafteten Aufwands- und Ertrags bereiche besonders im Fokus. So 
werden die Entwicklungen bei den Steuereinnahmen, i nsbesondere bei der Gewerbesteuer 
und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, regelmäßig analysiert. Diese Einnahmen 
stellen wesentliche Einflussgrößen für den städtisch en Haushalt dar. Gleichwohl sind diese 
Positionen stark von externen Faktoren, insbesondere  der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung abhängig. 
   
Im Haushaltsjahr 2022 waren Corona-bedingte Steuerm inderungen nicht mehr zu 
verzeichnen. Bei den Einnahmen aus der Gewerbe- und  Einkommensteuer verlief das Jahr 
positiv, insbesondere bei der Gewerbesteuer ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der 
Ansatzplanung erzielt worden. Unabhängig davon sind  jedoch die langfristigen 
Folgewirkungen insbesondere ausgelöst durch Krieg in  der Ukraine auf unser 
Wirtschaftswesen kaum absehbar. Die Entwicklung der Gewerbesteuer wird deshalb in den 
nächsten Jahren gerade unter dem Eindruck sich verschränkender geopolitischen Krisen von 
erheblicher Bedeutung für die weitere Haushaltsentwicklung in Münster und die Bestimmung 
des Finanzrahmens sein. 
 
Die Aufwandsseite ist durch die vielfältigen Heraus forderungen geprägt, die sich unter 
anderem als Folge einer „wachsenden Stadt“ ergeben. Hierzu gehören die Bereitstellung von 
ausreichendem Wohnraum, die bedarfsgerechte Anpassung, der Ausbau der Angebote für 
Kinder und Jugendliche und die schulische Versorgun g. Insbesondere im Schul- und 
Kitabereich sowie im allgemeinen Hochbau steht in d en nächsten Jahren nach wie vor ein 
großes Bauprogramm für Neu- und Erweiterungsbauten auf dem Plan, das aufgrund der 
Vielzahl der Projekte aber insbesondere auch aufgrund des aktuell hohen Baukostenniveaus 
ein entsprechend hohes Investitionsvolumen nach sic h zieht, dessen Folgekosten letztlich 
auch die zukünftigen Ergebnisse der Stadt Münster belasteten wird. 
 
Durch die aktuelle Konjunkturschwäche könnte sich diese Situation jedoch etwas entspannen, 
da die Auslastung in der Baubranche rückläufig ist.  Zum einen sind wieder ausreichend 
Baukapazitäten verfügbar, um die geplanten Investit ionen auch umzusetzen, zum anderem 
erhöht die geringere Auslastung den Wettbewerbsdruc k und könnte zu preisgünstigeren 
Angeboten der Baufirmen führen. Dies würde sich in Folge positiv auf die Bau- und 
Investitionsaktivitäten und deren Umsetzung der Sta dt Münster auswirken. Realitätsnähere 
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Lagebericht  
Veranschlagungen sind jedoch weiterhin unerlässlich , mit dem Haushalt 2022 ist dieses 
Thema über die Bildung von investiven Dezernatsbudgets angegangen worden und wird über 
eine stärkere Budgetierung auf der Dezernatsebene p erspektivisch zu mehr 
Planungssicherheit führen. 
 
Nach den aktuellen Planungen wird das Investitionsvolumen der Stadt Münster in den Jahren 
2023 bis 2027 auf einem ähnlichen Niveau wie 2022 liegen. Zur Finanzierung stehen neben 
der Binnenfinanzierung aus laufender Verwaltungstät igkeit Zuschüsse aus Bundes- bzw. 
Landesmitteln (Sonderposten) sowie die Erschließungsbeiträge zur Verfügung. Der restliche 
Finanzbedarf muss durch Kreditaufnahmen gedeckt werd en. Die Umsetzung des 
ambitionierten Programms wird auch den laufenden Au fwand aus Abschreibung, 
Bewirtschaftung und Unterhaltung beeinflussen und i nsofern die zukünftigen 
Jahresergebnisse belasten.  
 
Im Jahr 2022 profitierte die Stadt Münster noch vom  niedrigen Zinsniveau. Auf den mit dem 
Ukrainekrieg eingetretenen extremen Anstieg der Inf lationsraten haben die internationalen 
Notenbanken in 2022 mit einer ungewöhnlich schnellen Anhebung der Leitzinsen reagiert und 
die viele Jahre andauernde Niedrigzinspolitik beendet. Angesichts der hohen Inflationsraten 
und des strafferen geldpolitischen Kurses der Noten banken dürften die Zinsen auch für die 
kommende Zeit spürbar über dem Niveau der vergangenen Jahre liegen. Damit gewinnt auch 
für die Stadt Münster die Frage an Relevanz, wie sic h die finanzielle Belastung aus der 
Verschuldung entwickelt. Gewiss ist, dass steigende Zinssätze die Finanzierung notwendiger 
Investitionen in Infrastruktur und Transformation ve rteuern und dadurch einen weiteren 
belastenden Faktor für den städtischen Haushalt darstellen.  
 
Die Personalaufwendungen machten im Haushaltsjahr 2022 23,7 % der Aufwendungen aus 
und stellen damit einen der größten Posten auf der A ufwandsseite dar. Die 
Personalaufwendungen werden insbesondere durch den Tarifabschluss weiter ansteigen. Die 
in 2023 abgeschlossene Tarifrunde sieht neben der Zah lung des Inflationsausgleichs eine 
Entgeltsteigerung von 200 € plus 5,5 % ab dem 01.03.2024 vor, die zu ihrem überwiegenden 
Anteil bereits in der letztjährigen Planung Berücks ichtigung finden konnte. Bei einer 
Übertragung des Tarifabschlusses auf Beamtinnen und Beamte wird nach Schätzungen 
jedoch mit einem weiteren Mehrbedarf von ca. 5,0 Mio. € gerechnet. Signifikante Belastungen 
werden sich aus künftigen Versorgungsaufwendungen ergeben. Die Pensionsrückstellungen 
sind im Jahr 2022 deutlich angestiegen und werden s ich in den kommenden Jahren weiter 
erhöhen. Die Kompensierung der steigenden Personala ufwendungen und zusätzlichen 
Seite 142

Lagebericht  
Mehrbedarfe dieser Größenordnung stellen eine enorme  Belastung sowie eine große 
Herausforderung für die kommenden Haushaltsjahre der Stadt Münster dar.   
Im Jahr 2022 ist der Haushaltsansatz der Personalau fwendungen unterschritten worden, 
insbesondere im Bereich der Dienstaufwendungen. Diese positive Abweichung resultiert im 
Wesentlichen aus der Nicht- bzw. verzögerten Besetz ung von Stellen sowie aus einer 
vermehrten Personalfluktuation. Die Personalgewinnung für die Nachbesetzung, aber auch für 
neue Aufgaben gestaltet sich für die öffentliche Ha nd nach wie vor schwierig. Sind die rein 
fiskalischen Konsequenzen entlastend, werden durch unbesetzte Stellen in der Verwaltung 
Aufgaben oder Projekte zeitlich verschoben und auch  die Belastung des vorhandenen 
Personals wird erhöht. Die Risiken und Probleme aus dem Fachkräftemangel werden sich in 
den kommenden Jahren weiter verstärken. Daher ist f ür die öffentlichen Arbeitgebenden 
neben der Rekrutierung auch die Mitarbeiterbindung besonders wichtig. Hier ist die Stadt 
Münster gefordert, mit innovativen Maßnahmen und att raktiven Angeboten qualifiziertes 
Personal zu gewinnen, an sich zu binden und weiterzuentwickeln.   
 
Im Februar 2022 begann der russische Angriffskrieg a uf die Ukraine. Die Folgen des noch 
andauernden Krieges werden in Form von Verlusten an den Finanzmärkten und den 
überproportional steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten deutlich. Das führte im Jahr 
2022 in Deutschland zu Preissteigerungen, wie sie das Land seit langem nicht erlebt hat und 
damit zu einer außergewöhnlich hohen Inflationsrate mit einem Durchschnitt von 7,9 %. Diese 
hohe Inflation trifft auch die kommunalen Haushalte, die Ausgaben der Gemeinden steigen in 
weit höherem Umfang als ihre Steuereinnahmen. Im Saldo verschlechtert sich die kommunale 
Finanzlage hierdurch dramatisch.  
 
Viele Menschen aus den Krisengebieten, insbesondere aus der Ukraine, sind auf der Flucht. 
Auch die Stadt Münster hat ihren Beitrag bei der Au fnahme von Geflüchteten geleistet. Sie, 
wie auch die übrigen Kommunen sind hier weiterhin g efordert und müssen sich auf die 
Aufnahme, Unterbringung und Integration von Geflüchteten einstellen. Dabei sehen sich die 
Gemeinden derzeit an der Belastungsgrenze angekomme n, sowohl bei den 
Aufnahmekapazitäten als auch in finanzieller Hinsicht. Es ist weiterhin unklar, ob die hierfür 
seitens Land und Bund zur Verfügung gestellten Pauschalmittel auch längerfristig ausreichen, 
um die anfallenden Kosten zu decken. Zur Finanzierung  der Versorgung der geflüchteten 
Menschen bedarf es dringend einer nachhaltigen Lösu ng. Die Kommunen brauchen 
verlässliche Finanzierungszusagen von Bund und Land,  die sie bei der Aufnahme von 
Geflüchteten spürbar entlasten. 
  
Seite 143

Lagebericht  
Die Entwicklung der städtischen Tochtergesellschafte n ist regelmäßig zu beobachten, um 
frühzeitig sich abzeichnende Risiken für den städtischen „Kernhaushalt“ zu erkennen. Mit Blick 
auf alle wesentlichen städtischen Beteiligungen ist das Konzerncontrolling insbesondere unter 
besonderer Beachtung der Auswirkungen des Ukrainekrieges, der Zinswende und der Inflation 
auf die Tochtergesellschaften weiterzuverfolgen. 
 
Die Stadt Münster steht mit dem Bekenntnis zur Klim aneutralität und ihrer 
Nachhaltigkeitsstrategie für eine nachhaltige Stadt entwicklung. Das große Ziel der 
Klimaneutralität bis 2030 ist eine riesige Herausforderung für die gesamte Stadt Münster.      
Der Rat hat am 14.12.2022 auf der Grundlage der Vorlage V/0609/2022 „Ziele zur 
kommunalen Steuerung“ folgende vier prioritären Handlungsfelder beschlossen:  
 Klimaneutralität 
 Leistbares, nachhaltiges Wohnen 
 Stadtverträgliche, umweltfreundliche Mobilität 
 Soziale Teilhabe und Antidiskriminierung 
 
Die Nennung der wesentlichen Ziele und Strategien durch den Gesetzgeber lässt das 
Erfordernis einer Fokussierung auf (einige wenige) Ziele und Strategien erkennen. Dies setzt 
eine vorherige Priorisierung von Maßnahmen im städtischen Haushalt voraus. Nur so kann 
die Steuerung der begrenzten finanziellen Ressourcen gelingen und sichergestellt werden, 
dass die festgelegten Ziele und Strategien auch tatsächlich erreicht werden.  
 
 
Im September 2022 wurde der erste grüne Schuldschein („Green Bond“) der Stadt Münster 
aufgelegt. Dieser Schuldschein umfasst ein Volumen von 140 Mio. €, finanziert werden damit  
mehrere ökologisch nachhaltige Projekte. Zu den Maßnahmen gehören der Bau der Mathilde- 
Anneke-Gesamtschule,  die  Erweiterung  der  Hauptkläranlage  und  der  Glasfaserausbau  in 
Münster.  Mit  dem  grünen  Schuldschein  ist  die  Stadt  Münster  nicht  nur  bei  den  genannten  
Maßnahmen, sondern auch im Hinblick auf die Finanzierung nachhaltig unterwegs. 
Die  Stadt  Münster  leistet  mit  ihrer  Nachhaltigkeitsstrategie  einen  wichtigen  Beitrag  zum 
Klimaschutz und ist damit auf gutem Weg, eine attraktive und lebenswerte Stadt  – auch für  
nachfolgende Generationen – zu bleiben.  
 
Ein  Beispiel  für  positive  Folgen  der  Transformation  ist  die  Standortentscheidung  für  die 
Batterieforschung zugunsten der Stadt Münster. Der Bau des Technologiezentrums startete  
im Frühjahr 2022. In der Anlage sollen neue Batterieformate für die Industrie entwickelt und 
hergestellt werden; außerdem wird an besseren Speicherkapazitäten für Strom geforscht. Die 
Seite 144

Lagebericht  
 
 
Elektromobilität  wird  aktuell  massiv  ausgebaut.  Die  Batterieforschung  gilt  somit  als  
Schlüsseltechnologie  für  die  Zukunft  und  hat  für  die  Stadt  Münster  ein  hohes 
Wertschöpfungspotenzial. Mit der Förderung der Batterieforschung und der Entwicklung des 
Technologiestandortes Münster werden hochspezialisierte Firmen an den  Standort Münster  
kommen bzw. sich aus dem wissenschaftlichen Umfeld neu gründen. Damit einher geht die 
Schaffung weiterer qualifizierter Arbeitsplätze, die die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes 
Münster stärken und sichern.  
 
Die  Weiterentwicklung  der  Digitalisierung  wird  in  den  nächsten  Jahren  auch  ein  zentrales 
Thema. Von Relevanz ist dabei auch der Aspekt der verwaltungsinternen Digitalisierung. Hier  
müssen verwaltungsinterne Prozesse besser, schneller und effizienter gestaltet werden sowie  
neue und bessere Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger angeboten werden. Der 
Nachhaltigkeitsgedanke sowie das Einsparen von Ressourcen spielt dabei eine wichtige Rolle. 
Ein Risiko besteht auch hier, in ausreichendem Maß IT-affine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
für  die  Stadtverwaltung  zu  gewinnen,  um  die  Digitalisierungsschritte  konsequent 
weiterverfolgen zu können. Hier steht die Stadt in einem sich verstärkenden Wettbewerb nicht 
nur mit anderen Kommunen, sondern auch mit Privatunternehmen. 
 
 
Der Jahresabschluss 2022 weist einen Fehlbetrag von -0,6 Mio. € aus, dieser kann durch 
die  Inanspruchnahmen  der  Ausgleichsrücklage  kompensiert  werden.  Auch  in  der 
Finanzplanung  für  die  nächsten  Jahre  zeichnen  sich  weiter  defizitäre  Ergebnisse  ab,  die 
unweigerlich  eine  Reduzierung  des  Eigenkapitals  nach  sich  ziehen.  Unter  diesen  
Rahmenbedingungen  ist  es  umso  dringlicher,  die  knappen  Finanzmittel  gezielt  und 
wirtschaftlich einzusetzen. Auch in Zukunft bedarf es insofern sehr großer Anstrengungen, um 
die  uneingeschränkte  finanzielle  Handlungsfähigkeit  der  Stadt  Münster  weiterhin  zu  
gewährleisten. 
 
Die  Folgen  der  wirtschaftlichen  Konsequenzen  aus  dem  andauernden  Krieg  gegen  die 
Ukraine und der hohen Inflation bleiben mit ihren Wirkungen auf das Jahresergebnis 2023 und  
auch  perspektivisch  auf  die  Folgejahre  abzuwarten.  Damit  geht  eindeutig  ein  Risiko  sich 
zukünftig weiter einengender finanzieller Spielräume einher. Angesichts der Dynamik, mit der 
bestimmte  Aufwandspositionen  wachsen,  und  der  fehlenden  Kongruenz  beim  
Ertragswachstum ist zwingend alsbald eine Diskussion darüber zu führen, was sich die Stadt  
in  welchen  Aufgabenbereichen,  in  welcher  Intensität  und  mit  welchem  Qualitätsanspruch 
weiterhin leisten will. 
Seite 145

Lagebericht  
6.  NKF – Kennzahlenset NRW  
 
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gem einden sowie der 
Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen 
Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-
Kennzahlenset erarbeitet worden.  
 
Die Zahlen beleuchten vier Analysebereiche: 
➢ Hauswirtschaftliche Gesamtsituation 
➢ Kennzahlen zur Vermögenslage 
➢ Kennzahlen zur Finanzlage 
➢ Kennzahlen zur Ertragslage 
 
Grundlage der nachfolgenden Kennzahlen bilden einerseits die Schlussbilanz zum 31.12.2022 
und andererseits die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 (in Klammern wird jeweils 
der Vorjahreswert aus dem Jahr 2021 ausgewiesen): 
 
Nr. Bezeichnung der 
Kennzahl 
Wert 2022 
(2021) Analyse / Erläuterung 
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation: 
  1. Aufwandsdeckungsgrad 99,7% 
(98,8 %)  
Grundlage ist das Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis). 
Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 
99,7 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt.   
  2. Eigenkapitalquote 1 20,8% 
(21,8 %) 
Die Kennzahl misst den Anteil des 
Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz.  
  3. Eigenkapitalquote 2 50,1 % 
(53,0 %) 
Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum 
„echten“ Eigenkapital die Sonderposten mit 
Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und 
Beiträge) dem Gesamtvolumen 
gegenübergestellt.  
  4. (Negative) 
Überschussquote 
-0,1 % 
(-0,2 %) 
Das Jahresergebnis von -0,6 Mio. € führt zu 
einer negativen Überschussquote von -0,1 %. 
  
Seite 146

Lagebericht  
Kennzahlen zur Vermögenslage: 
  5. Infrastrukturquote 36,5 % 
(38,8 %) 
Das Verhältnis zwischen 
Infrastrukturvermögen (insb. Kanäle, Straßen, 
Brücken, Abwasserbeseitigungsanlagen) zu 
dem Gesamtvermögen der Aktivseite der 
Bilanz (entspricht der Bilanzsumme) beträgt 
36,5 %.  
  6. Abschreibungsintensität 6,3 % 
(6,2 %) 
Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf 
das Anlagevermögen den gesamten 
ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Diese 
entsprechen einem Anteil von 6,3 %. 
  7. Drittfinanzierungsquote 58,6 % 
(57,2 %) 
Über das Verhältnis aus Erträgen aus der 
Auflösung von Sonderposten zu den 
Abschreibungen auf das Anlagevermögen wird 
deutlich, inwieweit die Belastung durch 
Abschreibungen durch die Drittfinanzierung 
(Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird. Danach 
verbleibt eine Nettobelastung durch 
Abschreibungen in Höhe von 58,6 %.  
  8. Investitionsquote 238,4 % 
  
(155,2 %) 
Dem Substanzverlust durch Abschreibungen 
und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an 
Vermögen gegenüber. Dieser betrug in 2022 
etwa 238,4 %. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt 
einen größeren Anstieg (jeweils Auswertung 
Anlagenspiegel). 
Kennzahlen zur Finanzlage: 
  9. Anlagendeckungs- 
grad 2 
93,9 % 
(93,6 %) 
Die Kennzahl gibt an, wieviel Prozent des 
Anlagevermögens langfristig finanziert ist.    
10. Dynamischer 
Verschuldungsgrad 
       102,2 
Jahre 
(29,2 Jahre) 
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, 
in wie vielen Jahren es unter theoretisch 
gleichen Bedingungen möglich wäre, die 
Effektivverschuldung aus Überschüssen der 
laufenden Verwaltungstätigkeit   vollständig zu 
tilgen (Entschuldungsdauer).   
11. 
 
Liquidität 2. Grades 
 
45,8 % 
(51,7 %)  
Die Kennzahl gibt Auskunft über die 
kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden 
Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins 
Verhältnis zu den kurzfristigen 
Verbindlichkeiten setzt. 
12. Kurzfristige 
Verbindlichkeitsquote 
6,2 % 
(5,3 %) 
Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten 
an der gesamten Bilanzsumme beträgt 6,2 %. 
13. Zinslastquote 0,9 % 
(1,1 %) 
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung 
aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den 
Aufwendungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit besteht. Zu den 
ordentlichen Aufwendungen kommen 
demnach noch 0,9 % entsprechend 13,0 Mio. 
€ an Finanzaufwendungen hinzu.  
Seite 147

Lagebericht  
Kennzahlen zur Ertragslage: 
14. Netto-Steuerquote  48,7 % 
(49,0 %) 
Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto-
Steuererträge (nach Abzug der Umlagen) an 
den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an.   
15. Zuwendungsquote 
 
14,0 % 
(14,9 %) 
Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der 
Erträge aus Zuwendungen an den gesamten 
ordentlichen Erträgen dar.   
16. Personalintensität 23,7 % 
(23,7 %) 
Der Anteil der Personalaufwendungen 
(einschließlich der Zuführungen zu den 
Rückstellungen, aber ohne die 
Versorgungsaufwendungen) an den gesamten 
ordentlichen Aufwendungen beträgt  23,7 % 
bzw. 328,3 Mio. €. 
17. Sach- und 
Dienstleistungsintensität 
11,0 % 
(11,4 %) 
Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit 
Aufwendungen durch die Inanspruchnahme 
von Sach- und Dienstleistungen Dritter im 
Verhältnis zu den gesamten ordentlichen 
Aufwendungen entstanden sind. Nicht 
enthalten sind hier allerdings z. B. die 
Zuwendungen an Dritte zur Erfüllung von 
kommunalen Aufgaben.   
18. Transferaufwandsquote 50,2 % 
(48,2 %) 
Die Kennzahl stellt den Anteil der 
Transferaufwendungen an den gesamten 
ordentlichen Aufwendungen dar. Er beträgt 
50,2 % entsprechend 696,3 Mio. €. Neben den 
hohen Zuwendungen im Jugend- und 
Sozialbereich sind hier auch die Zuwendungen 
an städtischen Beteiligungen / Eigenbetriebe 
sowie Gewerbesteuerumlagen und die 
Landschaftsumlage miterfasst. 
 
 
Seite 148

Übersicht über die 
Ermächtigungsübertragungen  
nach 2023 
Seite 149

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen 
Von den nicht verbrauchten Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 werden
a) Ermächtigungen für Aufwendungen i. H. v. 30.150.331 Euro
b) Ermächtigungen für Auszahlungen i. H. v. 265.859.109 Euro, davon 224.541.908 Euro für
    Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
c) Ermächtigungen für Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 
    i. H. v.  147.190.000 Euro und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 
    i. H. v. 10.000.000 Euro in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen 
im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2023.
Im Jahresabschluss 2023 sind die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 ein 
Teil des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2023.
In Höhe der Inanspruchnahme der zu a) und b) übertragenen Ermächtigungen im Haushaltsjahr 
2023 erhöht sich der voraussichtliche Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung 2023 und steigt 
der Liquiditätsbedarf in der Finanzrechnung 2023.
Seite 150

Ermächtigungsübertragungen 
            - für Aufwendungen 
Seite 151

Seite 152

Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe 0101
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 0  0  
11 - Personalaufwendungen 0  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 0  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 124.630  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0  0  
15 - Transferaufwendungen 125.670  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 222.419  276.491  
17 = Ordentliche Aufwendungen 472.719  276.491  
18 = -472.719  -276.491  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -472.719  -276.491  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -472.719  -276.491  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -472.719  -276.491  
Zu Zeile 16:
Bezirksvertretung Münster-Mitte 58.937,21 Euro
Bezirksvertretung Münster-Nord 46.317,40 Euro
Bezirksvertretung Münster-Ost 21.754,18 Euro
Bezirksvertretung Münster-Südost 40.797,55 Euro
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 55.250,98 Euro
Bezirksvertretung Münster-West 53.433,62 Euro
Bezirksvertretungen insgesamt 276.490,94 Euro
Übertragung der in 2022 nicht verbrauchten Ermächtigungen der Bezirksvertretungen in das Jahr 2023. Der 
Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen teilt sich wie folgt auf:
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 153

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.000  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 126.000  0  
11 - Personalaufwendungen 1.329.720  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 203.730  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 288.260  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 700  0  
15 - Transferaufwendungen 105.440  20.700  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.630.420  192.500  
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.558.270  213.200  
18 = -5.432.270  -213.200  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -5.432.270  -213.200  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -5.432.270  -213.200  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 583.360  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.015.630  -213.200  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
Amt für Bürger- und Ratsservice
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 154

Ermächtigungsübertragung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0103
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 808.000  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 808.000  0  
11 - Personalaufwendungen 6.200.700  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 952.680  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 237.160  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.140  0  
15 - Transferaufwendungen 160.000  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.004.670  93.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.557.350  93.000  
18 = -7.749.350  -93.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -7.749.350  -93.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -7.749.350  -93.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 132.870  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.882.220  -93.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
OB, BM und Verwaltungsführung
Amt für Bürger- und Ratsservice
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 155

Ermächtigungsübertragung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0107
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.670  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 54.670  0  
11 - Personalaufwendungen 1.432.490  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 0  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 117.190  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.480  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 427.640  68.760  
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.978.800  68.760  
18 = -1.924.130  -68.760  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -1.924.130  -68.760  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -1.924.130  -68.760  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 18.840  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.080  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.926.370  -68.760  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Public Relations
Amt für Kommunikation
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 156

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.610  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.848.040  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.849.650  0  
11 - Personalaufwendungen 11.539.150  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 2.047.410  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 584.000  1.115.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.270  0  
15 - Transferaufwendungen 97.700  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.819.550  188.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 17.096.080  1.303.000  
18 = -15.246.430  -1.303.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -15.246.430  -1.303.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -15.246.430  -1.303.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 275.760  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -15.522.190  -1.303.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Personal- und Organisationsmanagement
Personal- und Organisationsamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 157

Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 220  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 311.670  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.606.500  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.920.390  0  
11 - Personalaufwendungen 7.810.860  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 1.489.120  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 682.990  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.050  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.034.880  96.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.022.900  96.000  
18 = -9.102.510  -96.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -9.102.510  -96.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -9.102.510  -96.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 652.340  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 94.790  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.544.960  -96.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 158

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.793.300  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.594.150  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 455.000  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.285.760  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 200.000  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 32.329.210  0  
11 - Personalaufwendungen 19.711.710  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 1.694.310  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.065.960  7.000.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.088.350  0  
15 - Transferaufwendungen 43.600  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.841.250  1.000.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 123.445.180  8.000.000  
18 = -91.115.970  -8.000.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -91.115.970  -8.000.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -91.115.970  -8.000.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 71.891.590  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.262.680  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -20.487.060  -8.000.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Immobilienmanagement
Amt für Immobilienmanagement
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 159

Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0115
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.402.390  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 14.402.390  0  
11 - Personalaufwendungen 0  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 0  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000.000  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0  0  
15 - Transferaufwendungen 19.902.680  1.300.000  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 330.000  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 21.232.680  1.300.000  
18 = -6.830.290  -1.300.000  
19 + Finanzerträge 452.910  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 452.910  0  
22 = -6.377.380  -1.300.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -6.377.380  -1.300.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.377.380  -1.300.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
IT-Management (citeq)
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 160

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0201
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100.000  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 125.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 330.000  0  
11 - Personalaufwendungen 3.390.970  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 173.900  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.209.350  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.180  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 229.320  78.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.020.720  78.000  
18 = -4.690.720  -78.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -4.690.720  -78.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -4.690.720  -78.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.240  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.719.960  -78.000  
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Ordnungsamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 161

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.548.760  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.500  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 98.330  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 184.950  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 2.896.540  0  
11 - Personalaufwendungen 17.153.380  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 577.310  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.194.020  848.500  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.638.420  0  
15 - Transferaufwendungen 889.950  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.705.970  330.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 40.159.050  1.178.500  
18 = -37.262.510  -1.178.500  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -37.262.510  -1.178.500  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -37.262.510  -1.178.500  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 201.330  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 38.266.900  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -75.328.080  -1.178.500  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 162

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 437.550  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 97.500  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 535.050  0  
11 - Personalaufwendungen 3.301.730  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 355.310  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.435.660  948.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.490  0  
15 - Transferaufwendungen 656.500  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 696.570  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.451.260  948.000  
18 = -14.916.210  -948.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -14.916.210  -948.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -14.916.210  -948.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 102.590  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -15.018.800  -948.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Zentr. Leistungen f. am Schulleben Beteiligte
Amt für Schule und Weiterbildung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 163

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 65.660  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.150  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.410  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.800  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 196.020  0  
11 - Personalaufwendungen 1.212.120  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 89.380  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 176.420  30.200  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.740  0  
15 - Transferaufwendungen 3.354.770  8.470  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 523.280  52.400  
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.377.710  91.070  
18 = -5.181.690  -91.070  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -5.181.690  -91.070  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -5.181.690  -91.070  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.835.980  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.017.670  -91.070  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Kulturmanagement/Kulturförderung
Kulturamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 164

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.300  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 670.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.840  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 790.140  0  
11 - Personalaufwendungen 4.519.530  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 86.680  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.539.410  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 154.890  0  
15 - Transferaufwendungen 122.450  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 359.370  35.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.782.330  35.000  
18 = -5.992.190  -35.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -5.992.190  -35.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -5.992.190  -35.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.402.750  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.394.940  -35.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien 
freier Träger
Stadtbücherei
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 165

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.370  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 143.650  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.760  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 160.780  0  
11 - Personalaufwendungen 1.291.870  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 115.900  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 603.080  31.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.520  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 100.370  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.143.740  31.000  
18 = -1.982.960  -31.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -1.982.960  -31.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -1.982.960  -31.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 964.480  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.947.440  -31.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Stadtmuseum
Stadtmuseum
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 166

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.370  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 143.650  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.760  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 160.780  0  
11 - Personalaufwendungen 1.291.870  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 115.900  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 603.080  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.520  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 100.370  7.830  
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.143.740  7.830  
18 = -1.982.960  -7.830  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -1.982.960  -7.830  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -1.982.960  -7.830  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 964.480  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.947.440  -7.830  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Stadtarchiv
Stadtarchiv
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 167

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 83.830  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 84.830  0  
11 - Personalaufwendungen 506.390  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 0  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 116.840  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 91.950  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 189.900  80.880  
17 = Ordentliche Aufwendungen 905.080  80.880  
18 = -820.250  -80.880  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -820.250  -80.880  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -820.250  -80.880  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 95.970  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -916.220  -80.880  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Geschichtsort Villa ten Hompel
Geschichtsort Villa ten Hompel
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 168

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0501
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.040.000  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 500  
03 + Sonstige Transfererträge 8.600.000  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 153.364.520  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 259.250  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 165.264.270  0  
11 - Personalaufwendungen 20.509.240  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 2.339.310  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.711.500  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.750  0  
15 - Transferaufwendungen 160.981.550  189.000  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.261.640  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 186.824.990  189.000  
18 = -21.560.720  -189.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -21.560.720  -189.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -21.560.720  -189.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 463.420  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.911.490  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -24.008.790  -189.000  
Leistungen der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende
Jobcenter Münster
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 169

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0503
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 868.750  
03 + Sonstige Transfererträge 1.549.800  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.285.570  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.035.150  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.550  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 5.746.870  0  
11 - Personalaufwendungen 9.369.140  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 912.730  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 845.990  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.720  0  
15 - Transferaufwendungen 43.669.070  3.300  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.098.780  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 57.904.430  3.300  
18 = -52.157.560  -3.300  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -52.157.560  -3.300  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -52.157.560  -3.300  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.213.390  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -54.370.950  -3.300  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 170

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 84.108.890  
03 + Sonstige Transfererträge 2.270.000  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.437.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 900.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 606.130  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 601.650  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 99.923.670  0  
11 - Personalaufwendungen 33.133.350  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 591.290  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800.350  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 171.310  0  
15 - Transferaufwendungen 132.816.950  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.244.780  90.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 168.758.030  90.000  
18 = -68.834.360  -90.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -68.834.360  -90.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -68.834.360  -90.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.318.880  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -73.153.240  -90.000  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 171

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 935.110  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 200.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.135.110  0  
11 - Personalaufwendungen 2.772.050  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 57.880  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 244.240  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.550  0  
15 - Transferaufwendungen 5.694.830  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 188.400  20.140  
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.964.950  20.140  
18 = -7.829.840  -20.140  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -7.829.840  -20.140  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -7.829.840  -20.140  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 188.270  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.018.110  -20.140  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Förderung von benachteiligten jungen 
Menschen
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 172

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0701
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 268.630  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 390.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.374.310  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 2.034.940  0  
11 - Personalaufwendungen 7.091.060  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 359.940  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 551.930  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.620  0  
15 - Transferaufwendungen 5.846.730  574.000  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 620.580  483.840  
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.480.860  1.057.840  
18 = -12.445.920  -1.057.840  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -12.445.920  -1.057.840  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -12.445.920  -1.057.840  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 316.200  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 417.620  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -12.547.340  -1.057.840  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Gesundheitsdienste
Gesundheits- und Veterinäramt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 173

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 783.360  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.140  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 536.410  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.720  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 460  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.333.090  0  
11 - Personalaufwendungen 1.110.270  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 99.990  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.090.350  40.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.577.660  0  
15 - Transferaufwendungen 5.059.020  125.000  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 929.460  120.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.866.750  285.000  
18 = -8.533.660  -285.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -8.533.660  -285.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -8.533.660  -285.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.433.690  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -16.967.350  -285.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten
Sportamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 174

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.120  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.668.300  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.090  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.673.510  0  
11 - Personalaufwendungen 5.413.130  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 94.740  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 585.270  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 146.840  0  
15 - Transferaufwendungen 488.050  10.000  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 92.780  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.820.810  10.000  
18 = -5.147.300  -10.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -5.147.300  -10.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -5.147.300  -10.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.444.460  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.591.760  -10.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Bäder
Sportamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 175

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0901
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.236.560  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 197.910  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.439.470  0  
11 - Personalaufwendungen 5.406.460  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 504.530  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 349.070  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.810  0  
15 - Transferaufwendungen 752.140  97.940  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.054.480  2.020.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.074.490  2.117.940  
18 = -11.635.020  -2.117.940  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -11.635.020  -2.117.940  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -11.635.020  -2.117.940  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 325.020  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -11.960.040  -2.117.940  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Stadt- u. Regionalentwickl.,Stadtplanung
Stadtplanungsamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 176

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0902
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.930  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.033.950  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.180  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.109.060  0  
11 - Personalaufwendungen 6.729.060  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 399.810  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 680.180  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 64.950  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 355.550  30.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.229.550  30.000  
18 = -7.120.490  -30.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -7.120.490  -30.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -7.120.490  -30.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 483.160  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.603.650  -30.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Vermessungs- und Katasteramt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 177

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61.000  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 234.460  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 335.460  0  
11 - Personalaufwendungen 1.015.130  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 61.590  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.930  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.780  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 209.240  100.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.335.670  100.000  
18 = -1.000.210  -100.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -1.000.210  -100.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -1.000.210  -100.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 43.440  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.043.650  -100.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Stadtplanungsamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 178

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 84.510  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 236.500  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.500  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 324.510  0  
11 - Personalaufwendungen 3.028.960  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 455.980  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 235.450  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 110  0  
15 - Transferaufwendungen 6.873.390  4.095.760  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 280.130  4.620  
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.874.020  4.100.380  
18 = -10.549.510  -4.100.380  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -10.549.510  -4.100.380  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -10.549.510  -4.100.380  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 136.180  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -10.685.690  -4.100.380  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Wohnen
Amt f. Wohnungswesen und 
Quartiersentwicklung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 179

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.376.300  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.288.270  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 116.900  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 32.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.275.000  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 69.128.470  0  
11 - Personalaufwendungen 13.024.630  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 327.830  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.033.070  400.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.695.500  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.363.320  300.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 45.444.350  700.000  
18 = 23.684.120  -700.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = 23.684.120  -700.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = 23.684.120  -700.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.065.000  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.653.180  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 30.095.940  -700.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Abwasserbeseitigung
Amt für Mobilität und Tiefbau
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 180

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.242.000  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.335.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.500  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 440.500  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.250.000  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 35.332.000  0  
11 - Personalaufwendungen 14.246.430  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 662.440  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.163.580  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.225.000  0  
15 - Transferaufwendungen 9.986.300  1.330.000  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 850.820  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 76.134.570  1.330.000  
18 = -40.802.570  -1.330.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.000  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -5.000  0  
22 = -40.807.570  -1.330.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -40.807.570  -1.330.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.807.110  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -49.614.680  -1.330.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -
anlagen
Amt für Mobilität und Tiefbau
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 181

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 133.850  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65.190  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 829.300  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 100.000  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.173.340  0  
11 - Personalaufwendungen 10.177.990  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 161.370  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.916.240  470.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.606.130  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 543.960  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 17.405.690  470.000  
18 = -16.232.350  -470.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -16.232.350  -470.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -16.232.350  -470.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.101.640  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.285.690  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -15.416.400  -470.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Grün- und Freiflächen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 182

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 73.990  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.744.530  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.240  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 8.000  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.910.760  0  
11 - Personalaufwendungen 1.235.730  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 0  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 388.100  42.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 169.220  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 72.370  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.865.420  42.000  
18 = 45.340  -42.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = 45.340  -42.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = 45.340  -42.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 528.060  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 537.450  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 35.950  -42.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Friedhöfe
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 183

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.520  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.980  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.570  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 95.350  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 8.100  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 216.620  0  
11 - Personalaufwendungen 2.620.460  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 258.800  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 694.730  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 119.230  0  
15 - Transferaufwendungen 207.360  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.660  90.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.960.240  90.000  
18 = -3.743.620  -90.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -3.743.620  -90.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -3.743.620  -90.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 515.100  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 867.530  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.096.050  -90.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 184

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 197.360  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 273.690  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.500  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 534.550  0  
11 - Personalaufwendungen 2.829.320  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 160.300  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 226.760  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.080  0  
15 - Transferaufwendungen 400.300  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.210.120  214.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.829.880  214.000  
18 = -5.295.330  -214.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -5.295.330  -214.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -5.295.330  -214.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 284.350  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 763.840  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.774.820  -214.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Übergreifender Umweltschutz, Klima, 
Immission, Boden, Abfall
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 185

Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1601
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 632.260.000  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.461.000  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.275.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 652.996.000  0  
11 - Personalaufwendungen 0  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 0  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0  0  
15 - Transferaufwendungen 120.250.000  1.500.000  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.175.000  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 125.425.000  1.500.000  
18 = 527.571.000  -1.500.000  
19 + Finanzerträge 1.500.000  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18.000.000  4.000.000  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -16.500.000  -4.000.000  
22 = 511.071.000  -5.500.000  
23 + Außerordentliche Erträge 28.085.000  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 28.085.000  0  
26 = 539.156.000  -5.500.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 539.156.000  -5.500.000  
Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 186

Ermächtigungsübertragungen 
            - für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-
              tätigkeit 
Seite 187

Seite 188

Ermächtigungsübertragung
Finanzrechnung 2022
 fortgeschriebener
 Ansatz 2022
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 635.300.000  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 145.922.500  
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 19.582.400  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 121.073.830  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.235.590  
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 225.799.910  
07 + Sonstige Einzahlungen 37.354.150  
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.309.080  
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.226.577.460  
10 - Personalauszahlungen 310.361.810  0  
11 - Versorgungsauszahlungen 33.413.620  0  
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 155.860.359  11.091.860  
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 18.007.000  4.000.000  
14 - Transferauszahlungen 694.508.760  10.070.170  
15 - Sonstige Auszahlungen 110.552.550  6.155.171  
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.322.704.099  31.317.201  
17 = -96.126.639  -31.317.201  
Erläuterungen
Mit den Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Ermächtigungs-
übertragungen für Aufwendungen auf der Zahlungsebene summarisch nachvollzogen.
Darüber hinaus werden folgende nicht ergebniswirksame Auszahlungsermächtigungen übertragen:
zu Zeile 12:
Ermächtigungen für 
- die Schülerbeförderung in Höhe von 107.230 Euro
- Dolmetscherkosten in Höhe von 10.920 Euro
- Zubehör I-Pads in Höhe von 49.010 Euro
zu Zeile 14:
Ermächtigungen für
- den Betrieb der Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von 816.000 Euro
zu Zeile 15:
Ermächtigungen für 
- Honorare in Höhe von 36.030 Euro
- CO²-Melder in Höhe von 61.680 Euro
- Sonder-Fortbildungsbudget in Höhe von 86.000 Euro
 Auszug: 
 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 9 und 16)
Seite 189

Seite 190

Ermächtigungsübertragungen 
            - für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Seite 191

Seite 192

42Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
1200 - Beschaffung Tische u. Stühle Stadtweinhs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 167.340   
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 21.169.514   
0030 - Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen 254.424   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 48.068   
0050 - Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.910   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 60.296   
4050 - Innensanierung Stadthaus 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.860.490   
4054 - Sanierung Pflaster Platz Westf. Friedens
Auszahlung für Baumaßnahmen 390.000   
4135 - Dominikanerkirche    Umbau und Sanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.209   
4150 - ZUE Münster
Auszahlung für Baumaßnahmen 40.934   
4160 - Erricht. Objektfunkanl. Halle Münsterl.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 257.248   
4190 - Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS
Auszahlung für Baumaßnahmen 624.437   
4200 - Stadthaus 4
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.236.937   
Investitionsmaßnahmen
Immobilienmanagement
Amt für Immobilienmanagement
Amt für Bürger- und Ratsservice
Investitionsmaßnahmen
Geschäftsführung für polit. Gremien, 
internationale Beziehungen
Seite 193

43Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
4210 - Maßnahmen zur Energieeinsparung
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.840.553   
4230 - Energetische Sanierung städt. Gebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.974.981   
4240 - Fassaden- u. Dachbegrünung städt.Gebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 942.318   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 9.866   
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0113
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0000 - An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 196.485   
0010 - An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 91.500   
Immobilienmanagement
Zentrale Dienste
Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahmen
Personal- und Organisationsamt
Investitionsmaßnahmen
Seite 194

44Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0209
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0100 - Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.225.795   
0150 - Besch. IT-Technik Leitstelle
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 324.055   
0200 - Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 347.015   
0300 - Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 34.746   
0500 - Besch. Feuerwehrschließung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 20.000   
1000 - Beschaffung Schutzkleidung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 640.808   
4385 - Neubau Feuerwehrhaus Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 200.000   
4400 - Aufbau Sirenensystem
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 761.294   
4540 - Neubau Feuerwehrhaus Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 810.972   
4560 - Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 480.094   
4610 - Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 634.050   
4620 - Bauk. Umsetzung UVV an Feuerwehrhäusern
Auszahlung für Baumaßnahmen 193.645   
4710 - Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.052.157   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 74.387   
Feuerwehr
Investitionsmaßnahmen
Brandschutz u. feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
Seite 195

45Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0210
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0100 - Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 22.774   
0110 - Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 632.489   
0200 - Beschaffungen rettungsd. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 231.958   
1000 - Nachrüstung Rettdienstfahrz. Telemedizin
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 309.097   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0000 - Gestaltung von Schulanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 141.939   
0010 - Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 55.709   
0020 - Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 50.000   
0030 - Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 218.471   
0040 - Ern. Einrichtung von Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 156.971   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.432   
0050 - Erneuerung von  ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 332.596   
0070 - Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.549   
Rettungsdienst
Feuerwehr
Amt für Schule und Weiterbildung
Leistungen für Schulen
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Seite 196

46Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0090 - Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.828   
0110 - Reinvestition Präsentationstechnik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 107.442   
0610 - Besch.Neue Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 273.311   
0620 - Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 296.087   
0630 - Besch. DV-Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 238.342   
0710 - Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 134.091   
0711 - Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 61.099   
0720 - Sanierung Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 593.264   
4010 - Erweiterung Wartburgschule (HS)
Auszahlung für Baumaßnahmen 116.217   
4090 - Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.487   
4091 - Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 141.723   
4410 - Schillergymnasium Sanierung + Umbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.973.257   
4490 - Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.768.010   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 46.050   
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Seite 197

47Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
4530 - Fertigbauklassen Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 170.000   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 170.000   
4560 - Lüftungen OGS-Küchen
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.000   
4590 - Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 476.565   
4630 - Neubau Grundschulgebäude Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 187.965   
4640 - Erweiterung Dreifaltigkeitsschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 140.383   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 50.000   
4650 - Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 180.000   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 68.000   
4680 - Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.194.157   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 610.000   
4720 - Planungskosten Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.934.348   
4730 - Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.988.075   
4770 - Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 77.458   
4780 - Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.664.966   
4790 - Berufskollegs - Ersatzräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 758.220   
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Leistungen für Schulen
Seite 198

48Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
4800 - Energetische Maßnahmen an Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.486.479   
4810 - Erweiterung Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.225.315   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 370.000   
4820 - Neubau Grundschule Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.392.514   
4830 - Neubau Grundschule Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 337.205   
4840 - Erweiterung Kreuzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.532.526   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 110.000   
4850 - Erweiterung Mauritzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 917.756   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 260.000   
4860 - Erweiterung Pleisterschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.339.395   
4870 - Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.887.466   
4880 - Erweiterung Mosaik-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 979.194   
4900 - Erweiterung Bodelschwinghschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.588.752   
4910 - Erweiterung Thomas-Morus-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.218.776   
4920 - Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 183.967   
4930 - Erweiterung Marienschule Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 547.738   
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Seite 199

49Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
4940 - Erweiterung Peter-Wust-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 137.464   
4950 - Erweiterung Norbertschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.669.483   
4960 - Neubau Melanchthonschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 445.987   
4970 - Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 429.971   
4980 - Erweiterung Davertschule Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 70.000   
4990 - Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.294.316   
5020 - Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 299.849   
5050 - Umsetzung DigitalPakt Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.653.931   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.500.000   
5070 - Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 460.373   
5080 - Erweiterung Realschule im Kreuzviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 400.000   
5090 - Erweiterung Schulzentrum Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 381.741   
6010 - Erweiterung Margaretenschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 377.901   
6020 - Erweiterung Schulzentrum Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 341.939   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 631.911   
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Leistungen für Schulen
Seite 200

50Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
4005 - Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.681.501   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0010 - Beschaffungen für die VHS
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10.000   
1000 - San. VHS - Beschaff. Mobiliar u. Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 423.628   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0403
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0010 - Beschaffungen - Westf. Schule für Musik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29.925   
1020 - Digitalisierung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 13.759   
Kulturmanagement/Kulturförderung
Kulturamt
Volkshochschule
Amt für Schule und Weiterbildung
Westfälische Schule für Musik
Investitionsmaßnahmen
Westf. Schule für Musik u. Förderung der 
Stadtteilmusikschulen
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Seite 201

51Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0010 - Beschaffungen für die Stadtbücherei
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 20.598   
1050 - Besch. einer Medienrücksortieranlage
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 56.387   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 7.824   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0010 - Beschaffungen für das Stadtmuseum
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.481   
0020 - Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.720   
0030 - Erneuerung Klimatechnik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 972.484   
0040 - WLAN-Ausstattung im Stadtmuseum
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 60.000   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0010 - Beschaffungen für das Stadtarchiv
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 28.684   
Investitionsmaßnahmen
Stadtarchiv
Stadtarchiv
Investitionsmaßnahmen
Stadtbücherei
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien 
freier Träger
Stadtmuseum
Investitionsmaßnahmen
Stadtmuseum
Seite 202

52Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0503
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 5.082   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0100 - Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 69.341   
0120 - Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 85.928   
0210 - Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 4.401   
4200 - Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms
Auszahlung für Baumaßnahmen 370.719   
4880 - Neubau KiTa OFD
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.130.000   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 120.000   
5010 - Kita Sonnenstraße
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 603.000   
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.243.985   
5080 - Kita südlich Langebusch (Moldrickx)
Auszahlung für Baumaßnahmen 238.987   
5090 - Kita südlich Hiltruper Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 430.970   
5110 - Kita Grevener Straße 123
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 360.000   
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.769.824   
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialamt
Investitionsmaßnahmen
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Investitionsmaßnahmen
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 203

53Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
5120 - Kita St. Josefs-Kirchplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 974.306   
5130 - Kita Am Edelbach Anbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 299.287   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 60.000   
5140 - Kita Burgwall Anbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.124.850   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 60.000   
5170 - Kita Hobbeltstraße / Lammerbach
Auszahlung für Baumaßnahmen 53.877   
5180 - Kita York (3 Gruppen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.226.320   
5190 - Kita Oxford (5 Gruppen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.246.577   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 200.142   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0100 - Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 23.792   
Investitionsmaßnahmen
Kinder- und Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 204

54Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 70.321   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0100 - Beschaffungen für Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 66.699   
0200 - Beschaffungen für den Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.895   
0300 - Schaffung von Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 136.604   
0400 - Baukosten städt. Sportanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.313.500   
0500 - Erneuerung von Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 46.364   
0600 - Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 48.878   
0700 - Geförderte Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 1.650.831   
4280 - Sanierung Stadion Hammer Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 759.645   
4340 - Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)
Auszahlung für Baumaßnahmen 498.563   
4350 - Verlagerung SpA Handorf
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 67.698   
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.626.656   
Sportamt
Investitionsmaßnahmen
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen
Förderung von benachteiligten jungen 
Menschen
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten
Seite 205

55Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
4360 - Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 880.000   
4390 - Neub.Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 46.446   
4400 - Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 250.000   
4410 - San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)
Auszahlung für Baumaßnahmen 863.166   
4430 - San. Turnhalle York-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.122.610   
4450 - Mehrzweckhalle Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 240.353   
4460 - Trainingsplätze u. Beachvolleyballanlage
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.010.009   
4470 - Grundsanierung SpH Berg Fidel
Auszahlung für Baumaßnahmen 58.027   
4500 - Verlagerung Ruderverein Münster
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 679.338   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0100 - Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 125.288   
0200 - Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.204   
Sportamt
Investitionsmaßnahmen
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten
Sportamt
Bäder
Investitionsmaßnahmen
Seite 206

56Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0901
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
4005 - Bürgerhaus Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 446.573   
4015 - Bürgerhaus York
Auszahlung für Baumaßnahmen 415.954   
4020 - Baukosten B-Side
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 2.752.000   
4030 - Netzinfrastrukturausbau FFB
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 980.000   
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0902
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0000 - Beschaffungen Amt 62
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 120.824   
Investitionsmaßnahmen
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Vermessungs- und Katasteramt
Investitionsmaßnahmen
Stadt- u. Regionalentwickl.,Stadtplanung
Stadtplanungsamt
Seite 207

57Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0001 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.434   
0011 - Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet
Auszahlung für Baumaßnahmen 687.986   
0012 - Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.096.283   
0013 - Anforderung aus Einleitungserlaubnissen
Auszahlung für Baumaßnahmen 278.465   
0015 - Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 693.205   
4023 - Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 326.513   
4169 - Kläranlage Häger, Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.002.735   
4171 - Kanalstraße, Promenade - Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.209   
4186 - Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410
Auszahlung für Baumaßnahmen 126.366   
4187 - Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.659.969   
4208 - Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.333   
4214 - KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA
Auszahlung für Baumaßnahmen 418.104   
4228 - Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 468.093   
4229 - Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 69.559   
Amt für Mobilität und Tiefbau
Abwasserbeseitigung
Investitionsmaßnahmen
Seite 208

58Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
4231 - Nottulner Landweg, südl./westl. A1,Bp584
Auszahlung für Baumaßnahmen 152.858   
4234 - Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 74.247   
4236 - Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen 173.142   
4240 - Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 270.027   
4242 - Stadthafen 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 158.112   
4249 - HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.959.907   
4255 - Telgter Straße, JVA
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 28.351   
Auszahlung für Baumaßnahmen 201.213   
4259 - Kläranlage Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.125.090   
4262 - Feldstiege / Beerwiede, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.364   
4263 - Kötterstr. nördl., BG 623
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.197   
4266 - Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL
Auszahlung für Baumaßnahmen 61.190   
4283 - Steinbrede - RÜB
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.088   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 31.481   
Investitionsmaßnahmen
Abwasserbeseitigung
Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 209

59Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0002 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 148.119   
0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.094.622   
0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 417.261   
4001 - Heroldstraße/DB
Auszahlung für Baumaßnahmen 356.519   
4022 - Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.924   
4023 - Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 77.277   
4026 - Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.568   
4048 - Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 303.740   
4071 - Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.771   
4101 - Straßenbau beim Ausbau DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 900.648   
4165 - Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210
Auszahlung für Baumaßnahmen 31.970   
4209 - Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 71.838   
4210 - Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 171.741   
4216 - Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto
Auszahlung für Baumaßnahmen 164.005   
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
und -anlagen
Amt für Mobilität und Tiefbau
Investitionsmaßnahmen
Seite 210

60Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
4231 - Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584
Auszahlung für Baumaßnahmen 48.699   
4232 - Nordkirchenweg, südl., Bp585
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.638   
4234 - Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 35.514   
4236 - Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen 303.670   
4241 - Landwehr, nördlich, Bp 559
Auszahlung für Baumaßnahmen 78.764   
4242 - Stadthafen 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.440   
4243 - Velorouten Stadtregion
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.356.458   
4282 - Fahrradstellplätze-Programm
Auszahlung für Baumaßnahmen 37.385   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 94.072   
Amt für Mobilität und Tiefbau
Investitionsmaßnahmen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
und -anlagen
Seite 211

61Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0000 - Fahrzeuge und Geräte
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 32.325   
0020 - Ergänzungen in Grünanlagen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 17.000   
Auszahlung für Baumaßnahmen 165.041   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5.296   
0050 - Ausbau der Elektromobilität
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 83.412   
0060 - Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.630   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 20.221   
0070 - Begrünung öffentlicher Plätze
Auszahlung für Baumaßnahmen 41.201   
0080 - Wasser ist Leben
Auszahlung für Baumaßnahmen 98.372   
4260 - ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415
Auszahlung für Baumaßnahmen 146.449   
4920 - Umsetzung Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 54.918   
4940 - Bauhof Malteser Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 259.817   
5120 - ÖG Gewerbegebiet Hessenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 87.979   
5330 - ÖG Hansaplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 110.225   
5360 - ÖG Bremer Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 667.933   
5370 - Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n
Auszahlung für Baumaßnahmen 330.000   
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Grün- und Freiflächen
Investitionsmaßnahmen
Seite 212

62Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
5380 - SP/ÖG Hoppengarten Bp 569
Auszahlung für Baumaßnahmen 350.000   
5480 - Südpark
Auszahlung für Baumaßnahmen 478.176   
5490 - San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 110.290   
5500 - San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.883   
5520 - San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.217   
5570 - Gärtnerunterkunft Gievenbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.371.991   
5620 - KSP B-Plan 586, Zentrum Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.000   
5640 - ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.479.369   
5670 - KSP/ ÖG, BP 585, Hi südw. Nordkirchenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 127.890   
5720 - Spielplatz Landschaftspark Kinderbachtal
Auszahlung für Baumaßnahmen 91.531   
5740 - KSP Hamannplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 104.400   
5790 - ÖG Stadtpark Wienburg, San. Gewässer
Auszahlung für Baumaßnahmen 427.602   
5810 - ÖG / SP Albachten Ost, Bp.572
Auszahlung für Baumaßnahmen 460.290   
5860 - Dirtbike-Anlage Berg Fidel
Auszahlung für Baumaßnahmen 115.000   
Grün- und Freiflächen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Seite 213

63Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
5870 - Pumptrack KSP Meerwiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 197.103   
5930 - ÖG Urbaner Naturlehrgarten
Auszahlung für Baumaßnahmen 88.654   
7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 180.622   
7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 63.116   
7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 70.517   
7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 70.006   
7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 88.353   
7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 120.575   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 281.437   
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0020 - Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 104.000   
0030 - Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.003   
Investitionsmaßnahmen
Grün- und Freiflächen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Friedhöfe
Seite 214

64Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0020 - Ausgleichsmaßnahmen nach LNatSchG NRW
Auszahlung für Baumaßnahmen 158.286   
0040 - Reitwege
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.734   
4720 - Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park
Auszahlung für Baumaßnahmen 155.324   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 117.162   
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0010 - Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung
Auszahlung für Baumaßnahmen 624.399   
4133 - Werse Pflege- und Entwicklungskonzept
Auszahlung für Baumaßnahmen 226.636   
4188 - Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV
Auszahlung für Baumaßnahmen 49.520   
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 13.390   
Amt für Mobilität und Tiefbau
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Fließende Gewässer
Wald und Forstwirtschaft
Investitionsmaßnahmen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Seite 215

65Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
1095 - Darlehen an die KVB GmbH
Gewährung von Ausleihungen an verb.Unternehmen 126.800   
4000 - Masterplan Zoo Münster 2030 plus
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 7.500.000   
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 1503
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0010 - Beschaffungen Stadthalle Hiltrup
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 90.021   
Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1601
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
0210 - Darlehen KonvOY GmbH
Gewährung von Ausleihungen an verb.Unternehmen 5.000.000   
Investitionsmaßnahmen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Investitionsmaßnahmen
Anteile an Unternehmen
Stadthalle Hiltrup
Amt für Bürger- und Ratsservice
Investitionsmaßnahmen
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 216

Ermächtigungsübertragungen 
            - für Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
Seite 217

Seite 218

Ermächtigungsübertragung Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2023
(EUR)
147.190.000 
10.000.000 
Finanzierungsmaßnahme
9000 - Kredite für Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
Seite 219

Fläche Hellgrün

Anlage A zur V/0516/2023 
Kurzüberblick 
Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 der Stadt Münster wird zur Kenntnisnahme 
und zur Überweisung an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung übersandt. 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
Der von der Stadtkämmerin aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jah-
resabschlusses 2022 wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW zur Feststellung 
zugeleitet. Nach § 96 GO NRW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften 
Jahresabschluss durch Beschluss fest. Hierzu wird der vorgelegte Entwurf zunächst an den 
Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. 
 
 
 
 
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist X vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
 vollständig 
freiwillig

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
V/0516/2023 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 der Stadt Münster 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   19.09.2023 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung 
   20.09.2023 Hauptausschuss Vorberatung 
   20.09.2023 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 der Stadt Münster wird zur Kenntnis genommen 
und an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung überwiesen. 
 
 
Begründung: 
 
Rechtsgrundlage 
 
Der von der Stadtkämmerin aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jahres-
abschlusses 2022 wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW zur Feststellung zuge-
leitet. Nach § 96 GO NRW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresab-
schluss durch Beschluss fest. Hierzu wird der vorgelegte Entwurf zunächst an den Rechnungsprü-
fungsausschuss verwiesen.  
 
Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, 
der Bilanz und dem Anhang mit den Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung und zur Bilanz 
sowie dem Lagebericht. 
 
Dem Anhang sind als Anlagen beigefügt: 
- der Anlagenspiegel 
- der Forderungsspiegel 
- der Eigenkapitalspiegel 
- der Verbindlichkeitenspiegel 
- der Rückstellungsspiegel 
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen. 
Amt für Finanzen und 
Beteiligungen 
 
07.09.2023 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Frau Rahe 
Telefon: 492-2110 
Rahe@stadt-muenster.de

- 2 - 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
 
Mit der Berichtsvorlage V/0354/2023 hatte die Verwaltung die politischen Gremien und die Öffentlich-
keit bereits im Juni über das vorläufige Jahresergebnis 2022 und die sich daraus ergebenden wesent-
lichen Zahlen zum Jahresabschluss 31.12.2022 informiert.  
 
 
Ergebnisrechnung 2022: 
Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung stehen im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirt-
schaft. Hier sind alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuc he (Aufwendungen) 
dargestellt, die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. 
 
 
Ergebnisrechnung 2022  
Position 
Haushaltsansatz  
(Original - vom Rat beschlosse-
ner Haushalt) 
Haushaltsansatz (fort-
geschr. Haushalt inkl. Er-
mächtigungsübertragungen) 
Ergebnis 
Mio. € Mio. € Mio. € 
Ordentliche Erträge 1.267,0 1.267,0 1.383,3 
Ordentliche Aufwendungen 1.359,1 1.379,4 1.387,7 
Ordentliches Ergebnis -92,1 -112,4 -4,4 
 
Finanzerträge 16,3 16,3 9,0 
Finanzaufwendungen 18,0 18,0 13,0 
Finanzergebnis  -1,7 -1,7 -4,0 
 
Außerordentliche Erträge  28,1 28,1 7,8 
Außerordentliche Aufwendung 0,0 0,0 0,0 
Außerordentliches Ergebnis  28,1 28,1 7,8 
Jahresergebnis -65,7 -86,0 -0,6 
 
 
Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 weist einen Fehlbetrag von -0,6 Mio. € aus. Das 
Jahresergebnis beinhaltet die Isolierung der coronabedingten Belastungen von insgesamt 7,8 Mio. €, 
die als außerordentlicher Ertrag bilanziert und im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen wird und 
insofern in selber Höhe das Ergebnis verbessert. 
 
Gegenüber der ursprünglichen vom Rat verabschiedeten Haushaltsplanung ergibt sich ein um 65,1 
Mio. € geringeres Defizit.  
 
Detaillierte Hinweise zur den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung können den Erläuterungen 
im Band 1 des Jahresabschlusses entnommen werden (siehe Anlage).  
 
 
 
Finanzrechnung 2022: 
Der Finanzmittelüberschuss bzw. Fehlbetrag errechnet sich aus dem Zahlungsmittelsaldo der laufen-
den Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit.  
 
Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -17,9 Mio. € 
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit -199,6 Mio. € 
Finanzmittelfehlbetrag -217,5 Mio. €

- 3 - 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
Im Jahr 2022 beträgt der Finanzmittelfehlbetrag -217,5 Mio. €. Der Zahlungsmittelfehlbetrag wurde 
über vorhandene liquide Finanzmittel bzw. über die Aufnahme von Krediten gedeckt. 
 
Zum 31.12.2022 verfügte die Stadt Münster über liquide Mittel in Höhe von 23,6 Mio. €. 
 
 
 
Bilanz zum 31.12.2022: 
Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Münster zum Stichtag 31.12.2022 stellt sich wie folgt 
dar: 
 
Aktiva 31.12.2022 31.12.2021 Änderung 
Mio. € % Mio. € % Mio. € 
              Bilanzierungshilfe  33,4 0,8 25,5 0,7 7,8 
1. Anlagevermögen 3.745,7 93,0 3.582,5 93,3 163,3 
2. Umlaufvermögen 168,7 4,2 158,5 4,1 10,1 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung  81,5 2,0 72,3 1,8 9,1 
  Summe Aktiva 4.029,2 100,0 3.838,9 100,0 190,3 
  
Passiva 31.12.2022 31.12.2021 Änderung 
Mio. € % Mio. € % Mio. € 
1. Eigenkapital 837,5 20,8 838,2 21,8 -0,7 
2. Sonderposten 1.190,7 29,6 1.204,0 31,4 -13,2 
3. Rückstellungen 775,3 19,2 771,9 20,1 3,3 
4. Verbindlichkeiten 1.177,9 29,2 981,2 25,6 196,8 
5. Passive Rechnungsabgrenzung  47,7 1,2 43,6 1,1 4,1 
  Summe Passiva 4.029,2 100,0 3.838,9 100,0 190,3 
 
Die Bilanzsumme der Stadt Münster zum 31.12.2022 von 4.029,2 Mio. € ist gegenüber dem Vorjahr 
um 190,3 Mio. € gestiegen. Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen werden detailliert im An-
hang beleuchtet. 
 
Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im 
weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) 
ist um 0,7 Mio. € auf 837,5 Mio. € gesunken und macht nunmehr 20,8 % der Bilanzsumme aus.  
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
gez. 
Christine Zeller 
Stadtkämmerin 
 
 
 
Anlagen: 
 
 
Anlage A 
Entwurf Jahresabschluss 2021 (Band 1 + 2)

Fläche Hellgrün
Deckblatt Jahresabschluss 2020
Logo der Stadt Münster
M-Profilmarke
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Jahresabschluss  2022 
Band 2 (Entwurf)

Jahresabschluss 2022 
- Erge
bnisrechnung 
- Finanzrechnung 
- Teilrechnungen 
    Produktbereiche 01 bis 17

Herausgeber:  Stadt Münster  
Amt für Finanzen und Beteiligungen  
48127 Münster  
E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de 
Internet: www.muenster.de/ 
Druck:  Eigendruck 
Auflage: 
Bildnachweis:  Presse- und Informationsamt der Stadt Münster  
www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html  
August 2023

Inhaltsverzeichnis
Ergebnis-und Finanzrechnung 
Ergebnisrechnung 
Finanzrechnung 
Teilrechnungen 
PB 01 "Innere Verwaltung"
PG 0101 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
PG 0102 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften"
PG 0103 "OB, BM und Verwaltungsführung"
PG 0104 "Gleichstellung aller Geschlechter"
PG 0105 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung"
PG 0106 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision"
PG 0107 "Public Relations"
PG 0108 "Personal- und Organisationsmanagement"
PG 0109 "Finanz- und Beteiligungsmanagement"
PG 0110 "Recht"
PG 0111 "Immobilienmanagement"
PG 0113 "Zentrale Dienste"
PG 0114 "Verwaltung der kommunalen Stiftungen"
PG 0115 "IT-Management (citeq)"
PG 0116 "Migrations- und INtergrationsmanagement"
PB 02 "Sicherheit und Ordnung"
PG 0201 "Ordnungsrechtlichen Angelegenheiten"
PG 0202 "Gewerberechtliche Angelegenheiten"
PG 0203 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten"
PG 0204 "Bürgerangelegenheiten"
PG 0205 "Standesamtsangelegenheiten"
12
14
16
18
20
24
32
38
44
50
54
58
64
68
74
78
88
94
98
102
108
112
118
124
132
140

PG 0206 "Ausländerangelegenheiten"
PG 0207 "Statistik"
PG 0208 "Wahlen"
PG 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung"
PG 0210 "Rettungsdienst"
PG 0211 "Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten"
PB 03 "Schulträgeraufgaben"
PG 0301 "Leitungen für Schulen"
PG 0302 "Zentrale Leitungen für Schulleben Beteiligte"
PB 04 "Kultur und Wissenschaften"
PG 0401 "Kulturmanagement / Kulturförderung"
PG 0402 "Volkshochschule"
PG 0403 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen"
PG 0404 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freie Träger"
PG 0405 "Stadtmuseum"
PG 0406 "Stadtarchiv"
PG 0407 "Theater Münster"
PG 0408 "Geschichtsort Villa ten Hompel"
PB 05 "Soziale Leistungen"
PG 0501 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II"
PG 0502 "Sicherung des Lebensunterhalts"
PG 0503 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe"
PG 0504 "Wohngeld"
PB 06 "Kinder-,Jugend- und Familienhilfe"
PG 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"
PG 0602 "Kinder-und Jugendarbeit"
PG 0603 "Förderung von beanchteiligten jungen Menschen"
PG 0604 "Familienförderung"
PG 0605 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien"
PB 07 "Gesundheitsdienste"
146
152
158
164
174
182
188
192
214
222
226
234
242
252
262
266
272
278
286
290
298
306
316
320
324
336
344
352
360
371

PG 0701 "Gesundheitsdienste"
PB 08 "Sportförderung"
PG 0801 "Sportentwicklung, Sportanlagen
PG 0802 "Bäder"
PB 09 "Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen"
PG 0901 "Stadt-und Regionalentwicklung, Stadtplanung"
PG 0902 "Vermessung, Kataster und Geoinformationen"
PB 10 "Bauen und Wohnen"
PG 1001 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung"
PG 1002 "Denkmalschutz und Denkmalpflege"
PG 1003 "Wohnen"
PB 11 "Ver-und Entsorgung"
PG 1101 "Abwasserbeseitigung"
PG 1102 "Abfallwirtschaft (AWM)"
PB 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"
PG 1201 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen"
PB 13 "Natur- und Landschaftspflege"
PG 1301 "Grün- und Freiflächen"
PG 1302 "Friedhöfe"
PG 1303 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz"
PG 1304 "Fließende Gewässer"
PG 1305 "Wald und Forstwirtschaft"
PB 14 "Umweltschutz"
PG 1401 "Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immision, Boden, Abfall"
PB 15 "Wirtschaft und Tourismus"
PG 1501 "Anteile an Unternehmen"
PG 1502 "Stadtmarketing (MM)"
PG 1503 "Stadthalle Hiltrup"
PG 1504 "Öffentliche Toilettenanlagen"
PB 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"
374
382
386
398
406
410
420
430
434
440
444
450
454
466
470
474
492
496
508
514
520
526
532
536
544
548
556
560
566
570

PG 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft"
PB 17 "Stiftungen"
PG 1701 "Rechtlich unselbständige Stiftungen"
574
586
588

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG 
Seite 1

Seite 2

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 665.805.771,70 635.300.000 635.300.000 0 686.952.303,05 51.652.303+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 198.416.596,58 176.323.130 176.323.130 0 193.850.362,05 17.527.232+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 21.244.472,83 19.582.400 19.582.400 0 25.149.579,77 5.567.180+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 121.673.286,86 141.270.070 141.270.070 0 140.056.297,34 1.213.773- 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.749.330,81 25.249.740 25.249.740 0 23.152.305,00 2.097.435- 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 235.984.263,64 225.799.910 225.799.910 0 240.336.675,20 14.536.765+ 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 63.414.465,11 39.443.220 39.443.220 0 69.200.495,48 29.757.275+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 4.267.141,91 3.991.100 3.991.100 0 4.591.875,31 600.775+ 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
10 = Ordentliche Erträge 1.330.555.329,44 1.266.959.570 1.266.959.570 0 1.383.289.893,20 116.330.323+ 0
11 - Personalaufwendungen 318.799.770,50 330.933.000 330.933.000 0 328.269.032,23 2.663.968- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 29.795.606,70 29.339.660 29.339.660 0 35.394.186,24 6.054.526+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153.256.277,49 144.589.690 150.713.130 6.123.440 151.963.971,91 1.250.842+ 10.924.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 84.250.587,83 84.128.900 84.128.900 0 87.025.340,53 2.896.441+ 0
15 - Transferaufwendungen 648.671.019,60 687.093.310 697.484.410 10.391.100 696.315.072,38 1.169.338- 9.254.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 111.871.017,25 82.972.900 86.773.389 3.800.489 88.703.039,96 1.929.651+ 5.971.461
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.346.644.279,37 1.359.057.460 1.379.372.489 20.315.029 1.387.670.643,25 8.298.154+ 26.150.331
18 = Ordentliches Ergebnis 16.088.949,93- 92.097.890- 112.412.919- 20.315.029- 4.380.750,05- 108.032.169+ 26.150.331-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 18.156.105,69 16.309.080 16.309.080 0 8.967.367,29 7.341.713- 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 14.723.628,57 18.007.000 18.007.000 0 12.994.537,19 5.012.463- 4.000.000
21 = Finanzergebnis 3.432.477,12 1.697.920- 1.697.920- 0 4.027.169,90- 2.329.250- 4.000.000-
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.656.472,81- 93.795.810- 114.110.839- 20.315.029- 8.407.919,95- 105.702.919+ 30.150.331-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 10.810.000,00 28.085.000 28.085.000 0 7.806.000,00 20.279.000- 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 10.810.000,00 28.085.000 28.085.000 0 7.806.000,00 20.279.000- 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 1.846.472,81- 65.710.810- 86.025.839- 20.315.029- 601.919,95- 85.423.919+ 30.150.331-
(= Zeilen 22 und 25)
27 - globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler 1.846.472,81- 65.710.810- 86.025.839- 20.315.029- 601.919,95- 85.423.919+ 30.150.331-
Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)
Jahresergebnis2022
Ergebnisrechnung
Seite 3

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023 (€)
Nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
29 Verrechnete Erträge bei 1.885.901,55 200.000 200.000 0 3.805.794,67 3.605.795+ 0
Vermögensgegenständen
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 946.272,41 0 0 0 2.264.189,41 2.264.189+ 0
31 Verrechnete Aufwendungen bei 2.599.119,04 1.200.000 1.200.000 0 5.157.289,10 3.957.289+ 0
Vermögensgegenständen
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 450.538,58 0 0 0 964.479,36 964.479+ 0
33 Verrechnungssaldo 217.483,66- 1.000.000- 1.000.000- 0 51.784,38- 948.216+ 0
(= Zeilen 29 bis 32)
Jahresergebnis2022
Ergebnisrechnung
Seite 4

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 661.787.113,24 635.300.000 635.300.000 0 667.832.631,87 32.532.632+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 170.781.891,82 145.922.500 145.922.500 0 154.144.241,44 8.221.741+ 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 20.197.125,04 19.582.400 19.582.400 0 24.173.285,75 4.590.886+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.460.576,75 121.073.830 121.073.830 0 119.989.099,40 1.084.731- 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.549.252,93 25.235.590 25.235.590 0 23.867.296,31 1.368.294- 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 232.157.437,82 225.799.910 225.799.910 0 240.839.039,39 15.039.129+ 0
07 + Sonstige Einzahlungen 45.465.341,06 37.354.150 37.354.150 0 29.602.968,07 7.751.182- 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 18.183.506,33 16.309.080 16.309.080 0 8.966.367,28 7.342.713- 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.270.582.244,99 1.226.577.460 1.226.577.460 0 1.269.414.929,51 42.837.470+ 0
10 - Personalauszahlungen 286.820.424,91 310.361.810 310.361.810 0 301.336.274,08 9.025.536- 0
11 - Versorgungsauszahlungen 34.565.196,05 33.413.620 33.413.620 0 34.574.855,16 1.161.235+ 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 147.232.340,49 144.589.690 155.860.359 11.270.669 146.125.269,99 9.735.089- 11.091.860
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14.723.628,57 18.007.000 18.007.000 0 12.994.537,19 5.012.463- 4.000.000
14 - Transferauszahlungen 647.765.620,57 684.117.660 694.508.760 10.391.100 695.141.001,61 632.242+ 10.070.170
15 - Sonstige Auszahlungen 83.042.471,65 106.617.790 110.552.550 3.934.760 97.233.809,26 13.318.740- 6.155.171
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.214.149.682,24 1.297.107.570 1.322.704.099 25.596.529 1.287.405.747,29 35.298.351- 31.317.201
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 56.432.562,75 70.530.110- 96.126.639- 25.596.529- 17.990.817,78- 78.135.821+ 31.317.201-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 63.241.417,29 61.625.430 61.625.430 0 45.474.306,58 16.151.123- 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 403.261,76 570.420 570.420 0 1.827.346,27 1.256.926+ 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 6.674.285,29 16.684.600 16.684.600 0 6.683.947,22 10.000.653- 0
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 3.077.969,46 4.929.020 4.929.020 0 2.807.665,18 2.121.355- 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 11.011.491,13 9.000.000 9.000.000 0 1.517.957,07 7.482.043- 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 84.408.424,93 92.809.470 92.809.470 0 58.311.222,32 34.498.248- 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 7.714.121,08 7.554.010 62.762.360 55.208.350 46.692.235,39 16.070.124- 21.169.514
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 99.635.659,11 186.327.960 344.223.328 157.966.404 134.157.774,32 210.065.554- 167.675.146
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 17.123.323,85 16.825.960 32.008.275 15.182.315 13.746.386,98 18.261.888- 15.677.830
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 18.300.627,63 44.858.530 54.858.530 10.000.000 53.067.801,80 1.790.728- 12.626.800
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 8.068.495,94 12.820.810 32.106.205 19.285.395 10.252.837,06 21.853.368- 7.392.618
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 7.970,00 7.970+ 0
Jahresergebnis2022
Finanzrechnung
Seite 5

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023 (€)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 150.842.227,61 268.387.270 525.958.698 257.642.464 257.925.005,55 268.033.692- 224.541.908
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 66.433.802,68- 175.577.800- 433.149.228- 257.642.464- 199.613.783,23- 233.535.444+ 224.541.908-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 10.001.239,93- 246.107.910- 529.275.866- 283.238.993- 217.604.601,01- 311.671.265+ 255.859.109-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 4.560.038,17 182.210.800 352.210.800 170.000.000 205.075.000,00 147.135.800- 147.190.000
Rückflüsse von Krediten für Investitionen +
wirtsch.gleichk.Rechtsverhältnissen
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 0,00 407.370.946 407.370.946 0 28.598.450,22 378.772.496- 0
Rückflüsse von Krediten zur
Liquiditätssicherung
35 - Auszahlungen für dieTilgung und Gewährung 47.250.275,98 67.574.100 67.574.100 0 48.754.776,42 18.819.324- 10.000.000
von Krediten für Investitionen + wirtsch.
gleichkommendenRechtsverhältnissen
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 14.999.883,98 349.456.539 349.456.539 0 0,00 349.456.539- 0
von Krediten zur Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 57.690.121,79- 172.551.107 342.551.107 170.000.000 184.918.673,80 157.632.433- 137.190.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 67.691.361,72- 73.556.803- 186.724.759- 113.238.993- 32.685.927,21- 154.038.832+ 118.669.109-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 100.480.014,30 41.513.066 41.513.066 0 41.513.065,55 0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 8.724.412,97 0 0 0 14.726.621,68 14.726.622+ 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 41.513.065,55 32.043.737- 145.211.694- 113.238.993- 23.553.760,02 168.765.454+ 118.669.109-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis2022
Finanzrechnung
Seite 6

TEILRECHNUNGEN 
Seite 7

Seite 8

Jahresabschluss 2022 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI 
Produktbereich 01 
Produktbereich Produktgruppen 
01 
Innere Verwaltung 
0107 
Public Relations 
0108 
Personal- und Organisationsmanagement 
0104 
Gleichstellung von Frau und Mann 
0103 
OB, BM und Verwaltungsführung 
0106 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
0101 
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
0105 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
0102 
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften 
0116 
Migrations- und Integrationsmanagement 
0113 
Zentrale Dienste 
0111 
Immobilienmanagement 
0115 
IT – Management (citeq) 
0109 
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
0114 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 
0110 
Recht 
Seite 9

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.144.788,58 26.304.400 26.304.400 18.741.816,57 7.562.583-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.094,06 3.000 3.000 3.892,46 892+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.545.352,38 17.346.830 17.346.830 16.764.271,45 582.559-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.225.986,95 4.802.760 4.802.760 5.497.209,20 694.449+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.171.443,89 6.934.760 6.934.760 3.877.968,90 3.056.791-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 234.408,00 200.000 200.000 241.788,00 41.788+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 55.326.073,86 55.591.750 55.591.750 45.126.946,58 10.464.803-
11 - Personalaufwendungen 57.437.832,34 56.485.130 56.485.130 0 53.511.446,32 2.973.684- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 8.109.528,36 7.105.500 7.105.500 0 7.612.765,68 507.266+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.996.144,82 54.575.930 59.175.930 4.600.000 53.195.285,69 5.980.644- 8.115.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.328.488,45 24.166.350 24.166.350 0 23.951.651,61 214.698- 0
15 - Transferaufwendungen 2.115.963,12 18.230.190 22.160.190 3.930.000 9.268.744,58 12.891.445- 1.320.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.014.960,88 34.926.480 36.028.019 1.101.539 31.545.305,65 4.482.714- 1.914.751
17 = Ordentliche Aufwendungen 183.002.917,97 195.489.580 205.121.119 9.631.539 179.085.199,53 26.035.920- 11.350.451
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 127.676.844,11- 139.897.830- 149.529.369- 9.631.539- 133.958.252,95- 15.571.116+ 11.350.451-
19 + Finanzerträge 329.470,00 452.910 452.910 500.000,00 47.090+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 108,85 0 0 0 7,37 7+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 329.361,15 452.910 452.910 0 499.992,63 47.083+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 127.347.482,96- 139.444.920- 149.076.459- 9.631.539- 133.458.260,32- 15.618.199+ 11.350.451-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 127.347.482,96- 139.444.920- 149.076.459- 9.631.539- 133.458.260,32- 15.618.199+ 11.350.451-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 73.834.844,68 72.594.320 72.594.320 72.628.615,51 34.296+
28 - Aufwendungen aus internen 3.071.587,08 3.122.790 3.122.790 0 3.122.787,08 3- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 56.584.225,36- 69.973.390- 79.604.929- 9.631.539- 63.952.431,89- 15.652.497+ 11.350.451-
Jahresabschluss2022 InnereVerwaltung Dezernat OB,I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 10

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.189.271,42 3.060.650 3.060.650 3.229.393,81 168.744+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 97.779,28 500.000 500.000 1.258.142,50 758.143+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 10.997.531,56 9.000.000 9.000.000 1.517.957,07 7.482.043-
06 = Summe der investiven Einzahlungen 13.284.582,26 12.560.650 12.560.650 6.005.493,38 6.555.157-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7.714.121,08 7.500.000 62.708.350 55.208.350 41.525.186,85 21.183.163- 21.169.514
08 - für Baumaßnahmen 11.145.996,40 13.680.000 37.106.788 23.497.824 17.015.935,61 20.090.852- 20.258.059
09 - für den Erwerb von beweglichem 806.032,55 866.060 1.809.056 942.996 1.192.577,26 616.478- 820.937
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 19.666.150,03 22.046.060 101.624.193 79.649.170 59.733.699,72 41.890.494- 42.248.510
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.381.567,77- 9.485.410- 89.063.543- 53.728.206,34- 35.335.337+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 InnereVerwaltung Dezernat OB,I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 11

Seite 12

Jahresabschluss 2022 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Produktbereich Produkte 
0101 
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
01 
Innere Verwaltung 
010101 
BV Münster-Mitte 
010102 
BV Münster-Nord 
010103 
BV Münster-Ost 
010104 
BV Münster-Südost 
010105 
BV Münster-Hiltrup 
010106 
BV Münster-West 
Seite 13

Jahresabschluss2022 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Beschreibung
DieStadt Münster ist insechs Stadtbezirke aufgeteilt, indenenjeweils eine eigeneBezirksvertretung gewählt wird. DieBezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogeneAngelegenheiten ihres Stadtbezirks.
DazugehörenbeispielsweisedieUnterhaltung undAusstattung der im Stadtbezirkgelegenen Schulen, Sportplätze oderFriedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park-und
Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuungvonörtlichen Vereinen und Initiativen.Darüber hinaus können dieBezirksvertretungen Stellungnahmen zuwichtigenüberbezirklichen Angelegenheiten
des Rates odereines Ausschusses abgeben, wennsie ihrenStadtbezirk berühren.
DieseProduktgruppe dient insbesondere derDarstellung der Finanzmittel, dieden einzelnen Bezirksvertretungenim jeweiligen Haushaltsjahr zur freienVerfügung (im Sinne derGemeindeordnung) stehen. Diese
Produktgruppe dientausnahmsweise nicht zur Darstellungvon Entscheidungs- und Handlungsergebnissen,da es sich bei den Bezirksvertretungen um politischeGremien handelt. Daher sindauch keine Zieleund
Zielkennzahlengebildet worden. DieZieleder Bezirksvertretungen ergeben sichaus den gesetzlichen Grundlagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,37 - 0,86 -0,50 0,36+ 41,9 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,6 1,3 1,3+
Leistungsdaten
-Anzahl Bezirksvertretungen 6 6 6 0+ 0,0+
-Anzahl Sitze in allenBezirksvertretungen 114 114 114 0+ 0,0+
Seite 14

Jahresabschluss2022 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Mitteist regionalzuständigfür dieInnenstadtmit einer nördlichen Grenzedurch das Zentrum Nord,südlich begrenzt durchdenBereich Geist, westlichbegrenzt durch den
Zwei-Tangentenring/Aasee und östlichbegrenzt durchden Dortmund-Ems-Kanal.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Nordist regional zuständiginsbesonderefür Coerde,Kinderhaus und Sprakel.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständiginsbesonderefür Gelmer,Dyckburg, Handorf, Mauritz-Ost undMondstraße.
DieBezirksvertretung hat insgesamt19 Sitze. Ihre Aufgabenergeben sichaus dengemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 15

Jahresabschluss2022 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständiginsbesonderefür Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständiginsbesonderefür Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesonderefür Albachten,Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 16

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 750,00 0 0 2.066,00 2.066+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 750,00 0 0 2.066,00 2.066+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.791,53 124.630 124.630 0 1.428,00 123.202- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 103.284,71 125.670 125.670 0 147.148,78 21.479+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.044,07 18.880 222.419 203.539 10.278,03 212.141- 276.491
17 = Ordentliche Aufwendungen 117.120,31 269.180 472.719 203.539 158.854,81 313.865- 276.491
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 116.370,31- 269.180- 472.719- 203.539- 156.788,81- 315.931+ 276.491-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 116.370,31- 269.180- 472.719- 203.539- 156.788,81- 315.931+ 276.491-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 116.370,31- 269.180- 472.719- 203.539- 156.788,81- 315.931+ 276.491-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 116.370,31- 269.180- 472.719- 203.539- 156.788,81- 315.931+ 276.491-
Jahresabschluss2022 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Seite 17

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000,00 0 0 2.000,00 2.000+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.000,00 0 0 2.000,00 2.000+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 20.000,00 0 2.000 2.000 14.523,57 12.524+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 20.000,00 0 2.000 2.000 14.523,57 12.524+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 18.000,00- 0 2.000- 12.523,57- 10.524-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Seite 18

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 2.000,00 0 0 0 2.000,00 2.000+ 0
Auszahlung 20.000,00 0 2.000 2.000 14.523,57 12.524+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 18.000,00- 0 2.000- 2.000- 12.523,57- 10.524- 0
Gesamtsaldo 18.000,00- 0 2.000- 2.000- 12.523,57- 10.524- 0
Jahresabschluss2022 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Seite 19

Seite 20

GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0102 
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften 
01 
Innere Verwaltung 
010201 
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften 
Seite 21

Jahresabschluss2022 Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Beschreibung
DiekommunaleSelbstverwaltung sichert diedemokratischen Rechte der Bürger/innenund Einwohner/innen der StadtMünster. Dazu werden nachder Gemeindeordnung NRW politischeGremien gebildet und
besetzt, derenArbeits- und Beschlussfähigkeit durchdie Geschäftsführung gewährleistet wird.Dieseumfasst beispielhaft dieVor- und Nachbereitung vonSitzungen, dieSchriftführung, dieErstellung und Prüfung von
Vorlagen,die Prüfung und AuszahlungvonZahlungsansprüchen sowie dieBetreuung des Sitzungsdienstprogramms.
Darüber hinaus pflegt das Amt fürBürger- und Ratsservice fürund mit dem Oberbürgermeister,dem Rat und derBürgerschaft die internationalenKontakteder Stadt Münster. Dies umfasst die Pflege der
Partner-/Patenstädteund der befreundeten Städte,die Initiierung/Betreuung von europäischenProjekten und Netzwerken sowiedie Bearbeitung sonstiger internationalerAnfragen.
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumenfür städtische Veranstaltungen unddie Vergabe von Räumlichkeitenan Drittenebst derenBetreuungsowiedie Vornahmevon Ehrungen und
Gratulationen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieGesamtaufwendungen der Produktgruppedürfen im Vergleichzum Vorjahreswert nicht überproportional steigen(Maßstab ist dieallgemeinePreissteigerung).
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen derProduktgruppe 5.051.400 5.632.620 581.220 + 11,5+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 16,97 - 18,49 -19,25 0,76 - 4,1+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 2,8 2,1 3,1 1,0+ 45,1+
Leistungsdaten
-Anzahl der zubetreuenden undzubesetzenden Gremieninsgesamt 144 139 145 6+ 4,3+
-Anzahlaller zubesetzenden Funktioneninpolitischen Gremien (Mitgliedschaften) 2.656 2.150 2.601 451+ 21,0+
-Anzahlaller Mandatsträger/innen (Betreuung undBesetzung) 873 800 889 89+ 11,1+
-Anzahl der Städtepartnerschaften und-freundschaften 12 12 12 0+ 0,0+
Seite 22

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.891,60- 60.000 60.000 27.600,00 32.400-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 465,11 0 0 714,91 715+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.932,00 31.000 31.000 16.020,60 14.979-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 12.659,22 12.659+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 152.845,00 35.000 35.000 134.826,14 99.826+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 150.350,51 126.000 126.000 191.820,87 65.821+
11 - Personalaufwendungen 1.314.092,46 1.329.720 1.329.720 0 1.437.598,41 107.878+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 225.495,54 203.730 203.730 0 296.373,90 92.644+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 276.754,66 288.260 288.260 0 375.938,64 87.679+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.682,23 700 700 0 698,96 1- 0
15 - Transferaufwendungen 84.094,91 75.440 105.440 30.000 156.268,64 50.829+ 20.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.978.689,79 3.430.420 3.630.420 200.000 3.365.740,72 264.679- 192.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.886.809,59 5.328.270 5.558.270 230.000 5.632.619,27 74.349+ 213.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.736.459,08- 5.202.270- 5.432.270- 230.000- 5.440.798,40- 8.528- 213.200-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.736.459,08- 5.202.270- 5.432.270- 230.000- 5.440.798,40- 8.528- 213.200-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.736.459,08- 5.202.270- 5.432.270- 230.000- 5.440.798,40- 8.528- 213.200-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 573.740,00 583.360 583.360 0 583.360,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.310.199,08- 5.785.630- 6.015.630- 230.000- 6.024.158,40- 8.528- 213.200-
Jahresabschluss2022 Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 23

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.800 330.945 329.145 78.524,74 252.420- 167.340
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.800 330.945 329.145 78.524,74 252.420- 167.340
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.800- 330.945- 78.524,74- 252.420+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 24

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 1.800 330.945 329.145 78.524,74 252.420- 167.340
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.800- 330.945- 329.145- 78.524,74- 252.420+ 167.340-
Gesamtsaldo 0,00 1.800- 330.945- 329.145- 78.524,74- 252.420+ 167.340-
Jahresabschluss2022 Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 25

Seite 26

OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0103 
OB, BM und Verwaltungsführung
01 
Innere Verwaltung
010301 
OB, BM und Verwaltungsführung 
Seite 27

Jahresabschluss2022 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern dieStadt Münster.
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister dieVerwaltung,legt mit Unterstützung derBeigeordneten die Zieledes Verwaltungshandelns im Rahmen dergesetzlichen und der Vorgabendes Rates fest, bereitetdie
Beschlüssedes Rates vorund steuert deren Umsetzung.
DieProduktgruppeenthält keineZielformulierung,da sichdieZieledes Oberbürgermeisters, der Bürgermeisterund der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
---
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 22,99 - 25,19 -25,05 0,14+ 0,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 3,4 9,3 10,1 0,8+ 8,7+
Leistungsdaten
-Anzahl der Bürgermeister 3 3 3 0+ 0,0+
-Anzahl der Dezernate 7 7 7 0+ 0,0+
-Anzahlder Ämter und Einrichtungen 35 32 35 3+ 9,4+
Seite 28

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 633.424,00 633.424+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 207.910,15 808.000 808.000 209.594,28 598.406-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.693,44 0 0 4.043,41 4.043+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 218.603,59 808.000 808.000 847.061,69 39.062+
11 - Personalaufwendungen 5.794.043,00 6.200.700 6.200.700 0 6.379.689,10 178.989+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.035.082,75 952.680 952.680 0 1.376.010,73 423.331+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 223.391,79 237.160 237.160 0 237.396,96 237+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.582,92 2.140 2.140 0 2.231,08 91+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.000,00 160.000 160.000 0 160.000,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 244.403,97 1.004.670 1.004.670 0 435.272,30 569.398- 93.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.315.504,43 8.557.350 8.557.350 0 8.590.600,17 33.250+ 93.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.096.900,84- 7.749.350- 7.749.350- 0 7.743.538,48- 5.812+ 93.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.096.900,84- 7.749.350- 7.749.350- 0 7.743.538,48- 5.812+ 93.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.096.900,84- 7.749.350- 7.749.350- 0 7.743.538,48- 5.812+ 93.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 33.490,19 0 0 34.993,62 34.994+
28 - Aufwendungen aus internen 132.080,00 132.870 132.870 0 132.870,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.195.490,65- 7.882.220- 7.882.220- 0 7.841.414,86- 40.805+ 93.000-
Jahresabschluss2022 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 29

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 9.340,15 900 900 0 4.200,00 3.300+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.340,15 900 900 0 4.200,00 3.300+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.340,15- 900- 900- 4.200,00- 3.300-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 30

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 9.340,15 900 900 0 4.200,00 3.300+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.340,15- 900- 900- 0 4.200,00- 3.300- 0
Gesamtsaldo 9.340,15- 900- 900- 0 4.200,00- 3.300- 0
Jahresabschluss2022 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 31

Seite 32

Dezernat OB Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AGL 
Gleichstellung aller Geschlechter 
Produktgruppe 0104  Frauenbüro 
Produktbereich Produkte 
 0104 
Gleichstellung aller Geschlechter 
01 
Innere Verwaltung 
010401 
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 
010402 
Förderung der Gleichberechtigung in Münster 
Seite 33

Jahresabschluss2022 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alleAktivitäten des Amtes fürGleichstellung zur Förderung derGleichstellung aller Menschen inder Stadtverwaltung und inder Stadt Münster zusammengefasst.Grundsätzliche
Zielsetzungen sind damit vorallem, einBewusstsein fürbestehende Benachteiligungen aufgrundvonGeschlecht, sexueller Orientierung undgeschlechtlicher Identität zu schaffenund diese abzubauen, zu
strukturellenVerbesserungen beizutragen, die Verantwortungfür dieVerwirklichung derGleichberechtigung gesamtstädtischzu verankern,als Bestandteil der Personalentwicklungweiterzuentwickeln und die
Vereinbarkeit vonBeruf und FamiliefüralleBeschäftigten inderStadtverwaltung zuverbessern. Zuden Aufgaben gehörenÖffentlichkeits-und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit undKooperationen, finanzielleund
organisatorische Unterstützungvonfrauen- und männerspezifischenEinrichtungen, Trägernund Projektenund solchen, die zusexuellen und geschlechtlichen Identitätenarbeiten, sowiedieBeratungvonBürgerinnen
und BürgernsowieBeschäftigten der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Das Amt wird im Planjahrden Arbeitsplan"Gleichstellung undGleichberechtigung von Menschen allergeschlechtlichen Identitäten" umsetzen undden Arbeitsbereich der Jungen-und Männerarbeit konzeptionell
erweitern.
Ziele
1. DieSensibilisierungfür Gleichstellungund Diversität wirdim Rahmen des Aktionsplans fürdie EU-Charta und derErweiterung der gleichstellungsrelevanten Zieleund Kennzahlen für denHaushaltsplan 2021 sowie
im Rahmender Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeitweiter vorangebracht.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Bericht und/oderAktionsplan zur EU-Charta fürGleichstellung 1 1 1 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,39 - 4,37 -4,60 0,23 - 5,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,6 0,6 0,3 0,3 - 50,0 -
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Jahresabschluss2022 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt 314.332 324.000 319.280 4.720 - 1,5 -
-Weiblich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 52 52 52 0+ 0,0+
-Männlich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 48 48 48 0+ 0,0+
-Beschäftigteder Stadtverwaltung insgesamt 7.790 7.700 7.904 204+ 2,6+
-Weiblich(Geschlechtseintragnach§ 22 (3)PStG) in% 57 58 56 2 - 3,4 -
-Männlich(Geschlechtseintragnach§ 22 (3)PStG) in% 43 42 44 2+ 4,8+
-FinanzFAIRteilung: Anzahlder Beratungsgespräche mit städtischenBeschäftigten insgesamt 40 41 1+ 2,5+
-Beratungen städtischer Beschäftigterinsgesamt 17 31 14+ 82,4+
-Weiblich(Geschlechtseintragnach§22 (3) PStG) 7 25 18+ 257,1+
-Männlich(Geschlechtseintragnach§ 22 (3)PStG) 4 6 2+ 50,0+
-Divers (Geschlechtseintrag nach§22 (3) PStG) 3 3 - 100,0 -
-OhneAngabe(Geschlechtseintragnach§ 22(3) PStG) 3 3 - 100,0 -
-FinanzFAIRteilung: Anzahl derexternen Beratungsgespräche 19 65 46+ 242,1+
-Weiblich(Geschlechtseintragnach§22 (3) PStG) 10 35 25+ 250,0+
-Männlich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) 3 11 8+ 266,7+
-Divers (Geschlechtseintrag nach§22 (3) PStG) 3 1 2 - 66,7 -
-OhneAngabe (Geschlechtseintrag nach§22(3) PStG) 3 3 - 100,0 -
Seite 35

Jahresabschluss2022 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe dergesamten Stadtverwaltung
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst diefachlicheBeratung zu den gleichstellungsrelevantenAufgaben der Fach- undQuerschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unteranderem Gender Budgeting) unddieMitwirkung an
Maßnahmen zurGleichstellung, notwendigen Frauenförderung undFörderungvon Diversität im Rahmen der Personalbetreuung und-entwicklung und deren Umsetzung.Das Amt ist Anlaufstellefür Beschäftigte der
Stadt Münsterfür persönliche, gleichstellungs- undgenderrelevanteAnliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des 4.Aktionsplanes zur Europäischen Chartazur Gleichstellung von Frauenund Männernauf kommunalerEbene
Erweiterung des Gender Budgetingim Haushaltsplan
Erweiterung der Arbeitsbereichefür Männer- und Jungenarbeitund LSBTIQ*.
Produkt 010402 - Förderung der Gleichstellung in Münster
Beschreibung
Das Amt fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung derGeschlechter inder StadtMünster. DieBeschäftigten des Amtes 17 bieten Beratungfür Menschen inderStadtgesellschaft und für Fachkräftein
gleichstellungs- und genderrelevantenFragenund stellen eine zielorientierteÖffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher.
Sieinitiierenund unterstützenzielgruppenspezifischangelegte und themenorientierte Netzwerkeund Kooperationen und fördernentsprechende Einrichtungen und Projektefinanziell. Das Amt ist Anlaufstelle für
Bürgerinnen und Bürgerfür persönliche gleichstellungs- undgenderrelevante Anliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des 4.Aktionsplanes zur Europäischen Chartazur Gleichstellung von Frauenund Männernauf kommunalerEbene.
Erweiterung von Gender Budgetingim Haushaltsplan.
Aufbau der neuenArbeitsbereiche für Männer- undJungenarbeit und LSBTIQ*.
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 250,00 250+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.810,39 8.050 8.050 4.008,35 4.042-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 8.810,39 8.050 8.050 4.258,35 3.792-
11 - Personalaufwendungen 477.540,69 482.190 482.190 0 543.302,51 61.113+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 36.384,70 36.320 36.320 0 47.623,40 11.303+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.785,19 31.750 31.750 0 32.202,01 452+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.426,45 120 120 0 153,67 34+ 0
15 - Transferaufwendungen 778.218,49 747.910 747.910 0 755.154,64 7.245+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.427,91 69.050 69.050 0 57.380,92 11.669- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.374.783,43 1.367.340 1.367.340 0 1.435.817,15 68.477+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.365.973,04- 1.359.290- 1.359.290- 0 1.431.558,80- 72.269- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 103,12 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 103,12- 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.366.076,16- 1.359.290- 1.359.290- 0 1.431.558,80- 72.269- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.366.076,16- 1.359.290- 1.359.290- 0 1.431.558,80- 72.269- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 9.260,00 9.260 9.260 0 9.260,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.375.336,16- 1.368.550- 1.368.550- 0 1.440.818,80- 72.269- 0
Jahresabschluss2022 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Seite 37

Seite 38

Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat --- Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung 
Produktbereich Produkte 
0105 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
01 
Innere Verwaltung 
010501 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
Seite 39

Jahresabschluss2022 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Beschreibung
DiePersonalvertretung der Stadtverwaltung Münstervertritt die Interessen allerBeschäftigten (einschl. der Beamtinnenund Beamten) der Stadtverwaltungund nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechteund Pflichten
nach dem Landespersonalvertretungsgesetzfür das Land Nordrhein-Westfalenwahr. DiePersonalvertretung innerhalbder Stadtverwaltung Münster bestehtaus dem Gesamtpersonalrat, dreiörtlichen
Personalvertretungen und der Jugend-und Auszubildendenvertretung. Zu denörtlichen Personalvertretungen gehören derPersonalrat der allgemeinen Verwaltung,der Personalrat der Feuerwehrund der Personalrat
des TheaterMünster.
DieSchwerbehindertenvertretung fördert dieEingliederung schwerbehinderter Menschen indie Stadtverwaltung Münster, vertrittihre
Interessen und steht ihnenberatend und helfend zurSeite. Zudiesem Zweck nimmt sievor allem Rechte und Pflichtennachdem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94ff.) wahr.
Legitimation und Zielsetzungenvon Personal- und Schwerbehindertenvertretungergeben sich aus dengenanntengesetzlichen Grundlagen undden hier geregeltenWahlender jeweiligen Vertreterinnen undVertreter
durchdie Beschäftigten. Daherentzieht sich diePersonal-und Schwerbehindertenvertretung einer weiterenZielsetzung durch den Rat.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,00 - 5,52 -4,75 0,77+ 13,9 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,7 6,0 11,4 5,4+ 89,5+
Leistungsdaten
-Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 15 15 15 0+ 0,0+
-Anzahlder freigestellten Mitglieder 10 15 10 5 - 33,3 -
-Anzahl derMitglieder des Personalrates derallgemeinen Verwaltung 23 23 23 0+ 0,0+
-Anzahl der Mitgliederdes Personalrates der Feuerwehr 9 9 9 0+ 0,0+
-Anzahlder Mitglieder des Personalrates des Theater Münster 9 9 9 0+ 0,0+
-Anzahl derMitglieder der Schwerbehindertenvertretung 4 4 4 0+ 0,0+
-Anzahl derMitglieder der Jugend- undAusbildungsvertretung 7 7 7 0+ 0,0+
Seite 40

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 168.912,31 110.000 110.000 190.375,86 80.376+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 168.912,31 110.000 110.000 190.375,86 80.376+
11 - Personalaufwendungen 1.541.856,20 1.568.090 1.568.090 0 1.456.717,69 111.372- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 83.271,66 101.080 101.080 0 78.229,12 22.851- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.863,73 44.970 44.970 0 35.056,00 9.914- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 557,75 320 320 0 319,85 0- 0
15 - Transferaufwendungen 4.210,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.380,35 76.470 76.470 0 61.552,50 14.918- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.692.139,69 1.790.930 1.790.930 0 1.631.875,16 159.055- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.523.227,38- 1.680.930- 1.680.930- 0 1.441.499,30- 239.431+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.523.227,38- 1.680.930- 1.680.930- 0 1.441.499,30- 239.431+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.523.227,38- 1.680.930- 1.680.930- 0 1.441.499,30- 239.431+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 42.480,00 45.510 45.510 0 45.510,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.565.707,38- 1.726.440- 1.726.440- 0 1.487.009,30- 239.431+ 0
Jahresabschluss2022 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Seite 41

Seite 42

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
Produktbereich Produkte 
0106 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
01 
Innere Verwaltung 
010601 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
Seite 43

Jahresabschluss2022 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Beschreibung
DieProduktgruppe enthält die Leistungendes Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfungund Revision (AWR). Hauptaufgabedes AWR ist diebegleitende und/oder nachgehende neutralePrüfung/Revision, diedas
VerwaltungshandelnderStadt und ihrer Einrichtungenhinsichtlichder Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeitund Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defiziteermittelt und deren Ursachenanalysiert. Über den gesetzlich
vorgegebenenUmfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten undberät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.
Im Wesentlichen handelt es sichum Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen,des Vermögens, der Vorräte,
-der laufenden Vorgänge derFinanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, derBautechnik,
- der DV-Programme derHaushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung unddes Rechnungswesens der Sondervermögen,
-der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- beiwesentlichen Änderungen der Organisation.
Beiden Gutachten und Beratungenstehen im Vordergrund
- dieWirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
-die Mitarbeit bei zentralenVerwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
-besondereAnalysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.
Produktgruppeund Produkt sind inhaltlichidentisch. Einzusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalbentbehrlich.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In einem Zeitraum vondrei Jahren sollenallestädtischen Ämter und Einrichtungenin einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatzsoll nicht stärker steigenals die allgemeine Teuerungsrate(Verbraucherpreisindex).
Seite 44

Jahresabschluss2022 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: geprüfter Anteildes städtischen Haushaltsvolumens (in%) 32,44 33,34 21,10 12,24 - 36,7 -
-Zum 1. Ziel: geprüfterAnteil der Verwaltung /Einrichtungen (in%) 38,50 33,34 41,70 8,36+ 25,1+
-Zum 2.Ziel: Stundenverrechnungssatz derKosten- und Leistungsrechnung(inEuro) 80 96 92 4 - 4,2 -
-Zum 2. Ziel: Veränderungdes Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr(in%) - 8,05 2,00 15,00 13,00+ 650,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,55 - 6,27 -6,53 0,26 - 4,1+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 2,9 2,2 2,5 0,3+ 11,2+
Leistungsdaten
-(Netto-) Prüferstunden 21.647 22.500 22.187 313 - 1,4 -
Seite 45

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.810,00 39.000 39.000 42.774,75 3.775+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.389,00 6.000 6.000 9.415,30 3.415+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 52.199,00 45.000 45.000 52.190,05 7.190+
11 - Personalaufwendungen 1.365.761,22 1.557.840 1.557.840 0 1.565.008,56 7.169+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 268.659,72 282.250 282.250 0 369.153,85 86.904+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.161,28 115.960 115.960 0 116.415,70 456+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 481,57 490 490 0 487,49 3- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.606,28 16.380 16.380 0 9.910,16 6.470- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.755.670,07 1.972.920 1.972.920 0 2.060.975,76 88.056+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.703.471,07- 1.927.920- 1.927.920- 0 2.008.785,71- 80.866- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.703.471,07- 1.927.920- 1.927.920- 0 2.008.785,71- 80.866- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.703.471,07- 1.927.920- 1.927.920- 0 2.008.785,71- 80.866- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 32.800,00 35.600 35.600 0 35.600,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.736.271,07- 1.963.520- 1.963.520- 0 2.044.385,71- 80.866- 0
Jahresabschluss2022 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Seite 46

Public Relations Dezernat OB Jahresasbschluss 2022  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt 
Produktbereich Produkte 
0107 
Public Relations
01 
Innere Verwaltung 
010701 
Public Relations 
Seite 47

Jahresabschluss2022 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt für Kommunikation
Beschreibung
Das Amt für Kommunikation leistetmit dieser Produktgruppe integrierteMedienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für dieStadt Münster. Es schafftfür Medienpartner Voraussetzungen fürdieBerichterstattung über
Leistungen undZiele der Stadt, informiertdieEinwohner/-innender Stadt durch dieVeröffentlichungen derMedien und in städtischenPublikationen, stärkt den Medienstandortund sorgt durchseineArbeit bundesweit
und international füreinenhohen BekanntheitsgradMünsters.
Schwerpunkteder Leistungen sind
- Pressearbeitund Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe fürJournalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern,Bilderservice, Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungendes Presseamtes, redaktionelle Betreuungfür sonstige städtische Veröffentlichungen,Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtischeSeitenim Portal www.muenster.de einschließlichVirtuelles Rathaus; Konzeption undredaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit VereinBürgernetz- büne
e.V. -;zentrale Facebook-, Instagram- undTwitter-Auftritteder Stadt, YouTube-Kanal der Stadt
- Filmservice:Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit undKooperationen für Drehort Münster/Münsterland, "Münster Tatort" - und"Wilsberg"-Kinopremieren
Besonderheiten im Planjahr
Umfassende Amtsreform mit Kernprojekt #AufbauNewsroom#; Aufbau eines Premium-Formats für ausgewählteWebprojektederStadtverwaltung innerhalbdes städtischenWebauftritts (#Panorama-Format#);
Aufbau einer Auffanglösungfür nicht autorisierte Satelliten-Websites der Stadtverwaltung; Vorbereitung einerstadtweiten Kommunikationsstrategie. WeitereUmsetzungund Pflege aktualisiertes CorporateDesignder
Stadt Münster; ProjektWeb to Print; ResponsiveDesign, Location-Tour, Ausbau Social-Media-Angebote
Ziele
1. Diestädtische Public-Relations-Arbeit istzumindest im bisherigen Umfangund Standard(Basisjahr 2005)fortzuführen. In dieser Arbeitfür Medienpartner und Einwohnerinnenund Einwohner der StadtMünster ist
der aktuelleStandder Technik und fachlichenMethodik zunutzen.
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Jahresabschluss2022 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt für Kommunikation
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen(per E-Mail verschickt u.parallel inwww.muenster.deveröffentlicht) 1.353 1.200 1.382 182+ 15,2+
-Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 61 180 86 94 - 52,2 -
-Zum 1. Ziel: Zahl redaktionellbetreute Printpublikationen 25 65 40 25 - 38,5 -
-Zum 1. Ziel:Zahl Ausgaben Amtsblatt 37 24 32 8+ 33,3+
-Zum 1.Ziel: Drehtage für FilmproduktioneninMünster 23 35 45 10+ 28,6+
-Zum 1. Ziel:Zahl der "Fans" derFacebook-Seite der Stadt Münster 32.344 34.000 38.561 4.561+ 13,4+
-Zum 1. Ziel: Zahl der"Follower" der Twitter-Seite derStadt Münster 10.027 11.000 13.538 2.538+ 23,1+
-Zum 1.Ziel: Zahlder Abonnenten der Instagram Seite der Stadt Münster 29.000 32.000 69.865 37.865+ 118,3+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,99 - 5,91 -6,55 0,64 - 10,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 2,8 3,8 2,5 1,4 - 35,9 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.410,00 4.000 4.000 3.200,00 800-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.996,78 50.670 50.670 44.206,62 6.463-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 50.406,78 54.670 54.670 47.406,62 7.263-
11 - Personalaufwendungen 1.443.595,69 1.432.490 1.432.490 0 1.608.037,13 175.547+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110.072,24 117.190 117.190 0 115.076,52 2.113- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.784,44 1.480 1.480 0 2.095,07 615+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 351.772,96 349.640 427.640 78.000 355.282,29 72.358- 68.760
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.909.225,33 1.900.800 1.978.800 78.000 2.080.491,01 101.691+ 68.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.858.818,55- 1.846.130- 1.924.130- 78.000- 2.033.084,39- 108.954- 68.760-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.858.818,55- 1.846.130- 1.924.130- 78.000- 2.033.084,39- 108.954- 68.760-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.858.818,55- 1.846.130- 1.924.130- 78.000- 2.033.084,39- 108.954- 68.760-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.035,43 18.840 18.840 4.081,40 14.759-
28 - Aufwendungen aus internen 21.080,00 21.080 21.080 0 21.080,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.875.863,12- 1.848.370- 1.926.370- 78.000- 2.050.082,99- 123.713- 68.760-
Jahresabschluss2022 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Seite 50

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 5.021,11 2.160 2.160 0 1.680,88 479- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.021,11 2.160 2.160 0 1.680,88 479- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.021,11- 2.160- 2.160- 1.680,88- 479+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Seite 51

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 5.021,11 2.160 2.160 0 1.680,88 479- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.021,11- 2.160- 2.160- 0 1.680,88- 479+ 0
Gesamtsaldo 5.021,11- 2.160- 2.160- 0 1.680,88- 479+ 0
Jahresabschluss2022 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Seite 52

Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt 
Produktbereich Produkte 
0108 
Personal- und Organisationsmanagement 
01 
Innere Verwaltung 
010801 
Personal- und Organisationsmanagement 
Seite 53

Jahresabschluss2022 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst das "Personalmanagement"und das "Organisationsmanagement" unddamit dieErbringung verwaltungsinternerDienstleistungen für städtischeÄmterund Einrichtungen sowie fürdie
Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthältim Wesentlichen Leistungen, diedie Stadtverwaltungals Arbeitgeberbzw. Dienstherr gegenüber denBeschäftigten und Beamten erbringt. Das
"Organisationsmanagement" beinhaltet insbesonderediezentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung derOrganisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlichder Vor- und
Nachbereitung dieserEntscheidungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil des ordentlichenErgebnisses (Zeile18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe anden Personal- und Versorgungsaufwendungenaller Produktgruppen und dereigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
darf 5,0 % nicht übersteigen.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe(inEuro) - 70.402.273 - 15.090.600 -9.886.928 5.203.672 + 34,5 -
-Zum 1. Ziel: Personal-und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppenund eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen (inEuro)
-403.276.477 - 426.348.530 - 429.579.475 3.230.945 - 0,8+
-Zum 1.Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal-und Versorgungsaufwendungen"
(in%)
17,5 3,5 2,3 1,2 - 34,3 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 57,36 - 49,12 -32,47 16,65+ 33,9 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 19,4 10,7 21,7 11,0+ 102,4+
Seite 54

Jahresabschluss2022 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Leistungsdaten
-Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplanund Stellenübersichten 5.338,00 5.407,45 5.452,52 45,07+ 0,8+
-Anzahl der Beschäftigtender Stadtverwaltung (ohne eigenbetriebsähnlicheEinrichtungen) 8.614 8.293 8.690 397+ 4,8+
-Anzahl der Ämter undeigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 32 32 33 1+ 3,1+
-FinanzFAIRteilung: Anzahl derstädtischen Mitarbeiterinnen (ohne eigenbetriebsähnlicheEinrichtungen) 4.174 3.986 4.166 180+ 4,5+
-FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischenMitarbeiter (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) 2.581 2.497 2.609 112+ 4,5+
-Anzahlder Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 1.977 2.500 2.056 444 - 17,8 -
-Anzahlder Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 1.019 1.250 1.105 145 - 11,6 -
-Kostenfür Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 167.810 160.000 176.926 16.926+ 10,6+
-Kostenfür Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 75.771 80.000 94.279 14.279+ 17,8+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.606,63 1.610 1.610 1.606,63 3-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.221.008,84 1.848.040 1.848.040 2.820.785,02 972.745+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 88.514,09 0 0 635,70 636+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 4.311.129,56 1.849.650 1.849.650 2.823.027,35 973.377+
11 - Personalaufwendungen 16.233.495,71 11.539.150 11.539.150 0 8.621.236,71 2.917.913- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 3.405.747,14 2.047.410 2.047.410 0 1.297.536,77 749.873- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 526.577,39 584.000 584.000 0 539.330,09 44.670- 1.115.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.276,35 8.270 8.270 0 8.340,59 71+ 0
15 - Transferaufwendungen 71.722,00 97.700 97.700 0 70.421,00 27.279- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.751.661,47 2.669.550 2.819.550 150.000 2.173.090,41 646.460- 188.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 22.005.480,06 16.946.080 17.096.080 150.000 12.709.955,57 4.386.124- 1.303.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 17.694.350,50- 15.096.430- 15.246.430- 150.000- 9.886.928,22- 5.359.502+ 1.303.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 17.694.350,50- 15.096.430- 15.246.430- 150.000- 9.886.928,22- 5.359.502+ 1.303.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 17.694.350,50- 15.096.430- 15.246.430- 150.000- 9.886.928,22- 5.359.502+ 1.303.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 256.730,00 275.760 275.760 0 275.760,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17.951.080,50- 15.372.190- 15.522.190- 150.000- 10.162.688,22- 5.359.502+ 1.303.000-
Jahresabschluss2022 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 56

Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
0109 
Finanz- und Beteiligungsmanagement
01 
Innere Verwaltung 
010901 
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
Seite 57

Jahresabschluss2022 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
"DieGemeinde hat ihreHaushaltswirtschaftsozu planen undzuführen, dass diestetige Erfüllungihrer Aufgabengesichert ist. Der Haushaltmuss injedem Jahrin Planung und Rechnungausgeglichen sein." (§75
GemeindeordnungNRW). Die Erfüllung diesersowieder damit inVerbindung stehenden Vorgaben derGemeindeordnung NRW (§§ 75- 97, 100, 116- 117 GO), derKommunalhaushaltsverordnung NRW und
weiterer haushaltsrechtlicherRegelungen wird durchdas Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. DieAufgabenfelder der Produktgruppeumfassen insbesonderedieBereiche
-Haushaltssteuerung und-controlling
- Geschäftsbuchführunginkl. Jahresabschluss
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts-undSchuldenmanagement
- Vollstreckung
- VeranlagungvonSteuernund Grundbesitzabgabensowie
- Beteiligungsmanagement.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Haushalt ist inder Planung und Rechnungausgeglichen.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Deckungsgrad"Jahresergebnis"(Zeile28des/r Ergebnisplans/-rechnung) 100 95 100 5+ 5,3+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 24,17 - 26,98 -28,99 2,01 - 7,5+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 26,8 23,4 22,0 1,4 - 6,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der städtischen Produktgruppen 68 68 68 0+ 0,0+
-Anzahl derstädtischen Produkte 186 189 186 3 - 1,6 -
Seite 58

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 222,22 220 220 222,18 2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.784,95 2.000 2.000 1.677,55 322-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 319.056,20 311.670 311.670 341.254,64 29.585+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.797.319,60 1.606.500 1.606.500 1.540.944,96 65.555-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.118.382,97 1.920.390 1.920.390 1.884.099,33 36.291-
11 - Personalaufwendungen 7.605.272,86 7.810.860 7.810.860 0 8.222.474,54 411.615+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.385.546,16 1.489.120 1.489.120 0 1.814.953,78 325.834+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.084,07 682.990 682.990 0 700.823,65 17.834+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.862,79 5.050 5.050 0 4.866,46 184- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.209.328,27 934.880 1.034.880 100.000 789.701,23 245.179- 96.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.237.094,15 10.922.900 11.022.900 100.000 11.532.819,66 509.920+ 96.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.118.711,18- 9.002.510- 9.102.510- 100.000- 9.648.720,33- 546.210- 96.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.118.711,18- 9.002.510- 9.102.510- 100.000- 9.648.720,33- 546.210- 96.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.118.711,18- 9.002.510- 9.102.510- 100.000- 9.648.720,33- 546.210- 96.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 648.715,61 652.340 652.340 669.202,66 16.863+
28 - Aufwendungen aus internen 95.080,00 94.790 94.790 0 94.790,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.565.075,57- 8.444.960- 8.544.960- 100.000- 9.074.307,67- 529.348- 96.000-
Jahresabschluss2022 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 59

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 604,40 3.000 3.000 0 1.485,89 1.514- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 604,40 3.000 3.000 0 1.485,89 1.514- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 604,40- 3.000- 3.000- 1.485,89- 1.514+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 60

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 604,40 3.000 3.000 0 1.485,89 1.514- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 604,40- 3.000- 3.000- 0 1.485,89- 1.514+ 0
Gesamtsaldo 604,40- 3.000- 3.000- 0 1.485,89- 1.514+ 0
Jahresabschluss2022 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 61

Seite 62

Recht Dezernat V Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt 
Produktbereich Produkte 
0110 
Recht
01 
Innere Verwaltung 
011001 
Recht 
Seite 63

Jahresabschluss2022 Recht Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0110 Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement
Beschreibung
DieProduktgruppe "Recht" ist deckungsgleichmit dem einzigen gleichnamigenProdukt. Produktgruppen- und Produktbeschreibungsinddaher identisch.
DieProduktgruppeumfasst diedurch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommeneRechtsberatung, Prozessführung, besondereRechts-und Versicherungsangelegenheiten sowiedas Zentrale
Vergabemanagement. DieProduktgruppe trägtdazubei, die Recht-und Zweckmäßigkeit der Entscheidungender Verwaltung zusichernund Haftpflichten wegenrechtswidrigerAmtsführung zu vermeiden. Dazuberät
das Rechts- und Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämterund Einrichtungen und vertrittden Oberbürgermeister vor Gericht. BesondereRechts- und Versicherungsangelegenheitensind die
Standesamtsaufsicht, dieRisikovorsorge,dieGewinnung und BetreuungvonSchiedspersonen, die Abwicklungvon Fremdschäden und dieAufgaben des Zentralen Vergabemanagements.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei den Haftpflichtfällenwirdauf Forderungsschreiben (per Post, Telefaxoder E-Mail) binnendrei Arbeitstagen der Eingangbestätigt und mitgeteilt, welcheUnterlagen für eine inhaltlicheEntscheidung über den
Anspruchnochbeizubringen sind.
2. DieDurchführungder dem Zentralen Vergabemanagementübertragenen Aufgabenim Vergabeverfahrenwirdinden vereinbartenFristen sichergestellt.
3. Bei derrechtlichen Beratung der städtischenÄmter und Einrichtungen werdenAnfragen innerhalbder mitden Fragenden verabredeten Fristenabschließend beantwortet.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitigqualifizierter Eingangsbestätigungen (in%) 95 100 95 5 - 5,0 -
-Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitigerstellter Gutachten (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Quote zeitgerechtdurchgeführter Vergabeverfahren(in %) 95 100 95 5 - 5,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,07 - 6,93 -7,45 0,52 - 7,5+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 25,0 19,3 103,1 83,9+ 435,4+
Seite 64

Jahresabschluss2022 Recht Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0110 Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Zahl der schriftlichen rechtlichen Stellungnahmen 300 300 300 0+ 0,0+
-Zahlder anhängig gewordenen Klageverfahren 46 30 31 1+ 3,3+
-Zahlder neu erhobenen Schadensersatzforderungen 183 180 197 17+ 9,4+
-Zahlder Ausschreibungen 1.044 1.000 1.141 141+ 14,1+
-Zahl der Bieter/Bewerber 5.000 5.000 4.200 800 - 16,0 -
Seite 65

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 107.871,44 81.200 81.200 92.558,08 11.358+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 391.332,57 404.790 404.790 433.315,71 28.526+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 499.204,01 485.990 485.990 525.873,79 39.884+
11 - Personalaufwendungen 1.140.642,83 1.285.660 1.285.660 0 1.159.758,50 125.902- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 92.339,24 123.780 123.780 0 100.495,31 23.285- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.920,00 84.440 84.440 0 84.110,00 330- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 696,24 690 690 0 696,24 6+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 787.997,80 1.179.920 1.179.920 0 1.116.545,93 63.374- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.100.596,11 2.674.490 2.674.490 0 2.461.605,98 212.884- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.601.392,10- 2.188.500- 2.188.500- 0 1.935.732,19- 252.768+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.601.392,10- 2.188.500- 2.188.500- 0 1.935.732,19- 252.768+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.601.392,10- 2.188.500- 2.188.500- 0 1.935.732,19- 252.768+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27.993,45 31.550 31.550 28.747,83 2.802-
28 - Aufwendungen aus internen 12.100,00 12.100 12.100 0 12.100,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.585.498,65- 2.169.050- 2.169.050- 0 1.919.084,36- 249.966+ 0
Jahresabschluss2022 Recht Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0110 Zentr.Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement
Seite 66

Immobilienmanagement Dezernat VI Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Produktbereich Produkte 
0111 
Immobilienmanagement 
01 
Innere Verwaltung 
011101 
Immobilienmanagement 
Seite 67

Jahresabschluss2022 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst
- den Erwerb,dieEntwicklung und denVerkauf von Immobilien,
- dieVermietung und Verpachtung sowiedie Anmietung und Anpachtungvon Immobilien und
- dieBereitstellung von Immobilien zurstädtischen Aufgabenerfüllung.
Zu den Aufgabendes Immobilienmanagement gehörendiebedarfs-, zeit- und kostengerechteBereitstellung geeigneter GrundstückeundGebäude im Rahmen derfinanziellenSpielräume der Stadt. Dies erfolgt auf
der Grundlageeiner kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassungdes Vermögens an aktuelleBedarfsverhältnisse. DazugehörendieVorbereitungen und Umsetzungen von
Investitions-und Desinvestitionsentscheidungen als auchein effektives Immobiliencontrolling vorallem unter Berücksichtigung vonStadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Statistische Bundesamt hat diePreisbasis auf 2015=100 umgestellt. DieVerwaltung hat dieBasis ebenfalls umgestellt. Dadurchgibt es Abweichungen zuden Haushaltsangaben der Vorjahre.
Ziele
1. Der Erwerb, die Entwicklungund der Verkauf vonImmobilien sollen sichaneinem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. DieZielerreichung wirdexemplarischgemessen ander Erreichungder geplanten
ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen.
2. DieBewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energieund Fremdreinigung)sollen gemessen anderEntwicklung des Preisindexundder Flächenentwicklung konstant gehaltenwerden.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträgeaus Immobilienverkäufen (inEuro) 9.724.180 5.000.000 1.120.550 3.879.450 - 77,6 -
-Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro) 17.419.280 19.092.000 20.395.210 1.303.210 + 6,8+
-Zum 2.Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (inEuro) 12.755.400 14.070.000 10.943.310 3.126.690 - 22,2 -
-Zum 2. Ziel:Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (inEuro) 8.267.690 8.355.000 9.405.550 1.050.550+ 12,6+
-Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung- Zuwachs anBruttogeschossfläche(inm²) 17.270 21.688 35.857 14.169+ 65,3+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 23,05 - 49,58 -54,24 4,66 - 9,4+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 94,0 87,0 85,6 1,5 - 1,7 -
Seite 68

Jahresabschluss2022 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-stadteigene Grundstücksfläche (alleNutzungsarten; inm²) 49.839.780 49.900.000 49.900.000 - 100,0 -
-Entwicklung des PreisindexBauseit 2015 (2015 =100) 128 117 150 33+ 28,2+
Seite 69

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.665.589,71 9.793.300 9.793.300 10.001.311,90 208.012+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.844,00 1.000 1.000 1.500,00 500+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.306.684,91 16.594.150 16.594.150 15.932.275,67 661.874-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.931.274,13 455.000 455.000 612.152,35 157.152+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.563.512,31 5.285.760 5.285.760 2.170.866,02 3.114.894-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 234.408,00 200.000 200.000 241.788,00 41.788+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 39.703.313,06 32.329.210 32.329.210 28.959.893,94 3.369.316-
11 - Personalaufwendungen 17.193.052,73 19.711.710 19.711.710 0 19.058.425,98 653.284- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.397.689,40 1.694.310 1.694.310 0 1.974.577,63 280.268+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.894.467,80 50.465.960 55.065.960 4.600.000 49.859.582,55 5.206.377- 7.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.166.208,64 24.088.350 24.088.350 0 23.566.325,87 522.024- 0
15 - Transferaufwendungen 52.321,76 43.600 43.600 0 43.596,52 3- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.072.877,16 22.471.250 22.841.250 370.000 22.062.720,95 778.529- 1.000.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 118.776.617,49 118.475.180 123.445.180 4.970.000 116.565.229,50 6.879.951- 8.000.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 79.073.304,43- 86.145.970- 91.115.970- 4.970.000- 87.605.335,56- 3.510.634+ 8.000.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 79.073.304,43- 86.145.970- 91.115.970- 4.970.000- 87.605.335,56- 3.510.634+ 8.000.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 79.073.304,43- 86.145.970- 91.115.970- 4.970.000- 87.605.335,56- 3.510.634+ 8.000.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 73.120.610,00 71.891.590 71.891.590 71.891.590,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.262.677,08 1.262.680 1.262.680 0 1.262.677,08 3- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.215.371,51- 15.517.060- 20.487.060- 4.970.000- 16.976.422,64- 3.510.637+ 8.000.000-
Jahresabschluss2022 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 70

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.187.000,00 3.054.650 3.054.650 3.198.385,06 143.735+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 95.399,28 500.000 500.000 1.257.390,50 757.391+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 10.997.531,56 9.000.000 9.000.000 1.517.957,07 7.482.043-
06 = Summe der investiven Einzahlungen 13.279.930,84 12.554.650 12.554.650 5.973.732,63 6.580.917-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7.714.121,08 7.500.000 62.708.350 55.208.350 41.525.186,85 21.183.163- 21.169.514
08 - für Baumaßnahmen 11.145.996,40 13.610.000 37.036.788 23.497.824 17.015.935,61 20.020.852- 20.258.059
09 - für den Erwerb von beweglichem 396.482,31 450.000 837.796 387.796 586.122,15 251.674- 365.613
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 19.256.599,79 21.560.000 100.582.934 79.093.970 59.127.244,61 41.455.689- 41.793.185
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.976.668,95- 9.005.350- 88.028.284- 53.153.511,98- 34.874.772+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 71

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen
Einzahlung aus der Veräußerung von 95.399,28 500.000 500.000 0 1.257.390,50 757.391+ 0
Sachanlagen
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 10.997.531,56 9.000.000 9.000.000 0 1.517.957,07 7.482.043- 0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 7.714.121,08 7.500.000 62.708.350 55.208.350 41.525.186,85 21.183.163- 21.169.514
und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.378.809,76 2.000.000 53.208.350- 55.208.350- 38.749.839,28- 14.458.510+ 21.169.514-
Auszahlungen)
0020 Herrichtung strategischer
Liegenschaften
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 0,00 70.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 70.000- 0 0,00 70.000+ 0
Auszahlungen)
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.272,21 150.000 166.746 16.746 98.018,31 68.728- 254.424
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 188.100,31 180.000 279.979 99.979 163.109,23 116.870- 48.068
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 224.372,52- 330.000- 446.725- 116.725- 261.127,54- 185.598+ 302.492-
Auszahlungen)
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 304.084,52 200.000 280.801 80.801 55.438,09 225.363- 2.910
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 97.980,10 270.000 273.392 3.392 396.238,47 122.847+ 60.296
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 402.064,62- 470.000- 554.192- 84.192- 451.676,56- 102.516+ 63.207-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4050 Innensanierung Stadthaus
1
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.743.000,00 1.986.000 1.986.000 0 1.986.000,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.014.858,43 1.900.000 7.348.715 5.448.715 6.636.596,30 712.119- 3.860.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.271.858,43- 86.000 5.362.715- 5.448.715- 4.650.596,30- 712.119+ 3.860.490-
Auszahlungen)
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 250.000 50.000 0,00 250.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 250.000- 50.000- 0,00 250.000+ 0
Auszahlungen)
4054 Sanierung Pflaster Platz Westf.
Friedens
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 390.000 390.000 0 0,00 390.000- 390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 390.000- 390.000- 0 0,00 390.000+ 390.000-
Auszahlungen)
4135 Dominikanerkirche Umbau und
Sanierung
Einzahlung aus Zuwendungen für 444.000,00 329.000 329.000 0 549.000,00 220.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.905.642,84 0 163.037 163.037 105.319,00 57.718- 80.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.461.642,84- 329.000 165.963 163.037- 443.681,00 277.718+ 80.209-
Auszahlungen)
4150 ZUEMünster
Auszahlung für Baumaßnahmen 58.249,87 500.000 10.326.540 9.826.540 3.605,70 10.322.934- 40.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 58.249,87- 500.000- 10.326.540- 9.826.540- 3.605,70- 10.322.934+ 40.934-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 73

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4180 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.919,14 0 30.668 30.668 30.667,92 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.919,14- 0 30.668- 30.668- 30.667,92- 0+ 0
Auszahlungen)
4190 Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.850,00 0 682.149 682.149 56.841,54 625.308- 624.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 17.850,00- 0 682.149- 682.149- 56.841,54- 625.308+ 624.437-
Auszahlungen)
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 663.385,06 663.385+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 234.242,45 700.000 1.502.179 802.179 324.928,57 1.177.250- 1.840.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 234.242,45- 700.000- 1.502.179- 802.179- 338.456,49 1.840.635+ 1.840.553-
Auszahlungen)
4230 Herstellung Klimaneutralität Gebäude
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 739.650 739.650 0 0,00 739.650- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.048.985,02 7.500.000 13.665.585 6.165.585 5.329.995,13 8.335.590- 7.974.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.048.985,02- 6.760.350- 12.925.935- 6.165.585- 5.329.995,13- 7.595.940+ 7.974.981-
Auszahlungen)
4240 Fassaden- u. Dachbegrünung
städt.Gebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.000.000 0 28.560,32 971.440- 942.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.000.000- 1.000.000- 0 28.560,32- 971.440+ 942.318-
Auszahlungen)
4250 Sanierung Parkdeck Südstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1.000.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.000.000- 1.000.000- 0 0,00 1.000.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 74

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 630.293,82 0 444.793 444.793 4.372.739,18 3.927.947+ 4.504.051
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 630.293,82- 0 444.793- 444.793- 4.372.739,18- 3.927.947- 4.504.051-
Gesamtsaldo 5.976.668,95- 9.005.350- 88.028.284- 79.022.934- 53.153.511,98- 34.874.772+ 41.793.185-
Jahresabschluss2022 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 75

Seite 76

Zentrale Dienste Dezernat I Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt 
Produktbereich Produkte 
0113 
Zentrale Dienste
01 
Innere Verwaltung 
011301 
Zentrale Dienste 
Seite 77

Jahresabschluss2022 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Zur Leistungspaletteder Produktgruppe "ZentraleDienste" gehörendiverse verwaltungsinterneDienstleistungen, dieallen Ämternund Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügungstehen.Hierzuzählen im
Einzelnen:
- Beschaffungund Unterhaltungvon Büroausstattung
-Beschaffung Büromaterial
- Beschaffung Dienst-und Schutzkleidung
- zentraler Post-und Zustelldienst
- betrieblicheMobilitätsdienste
-Druckerei
- Kantinen incl. internerVeranstaltungsbewirtung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieinnerhalbdieser Produktgruppezuerbringenden Dienstleistungensindkontinuierlich wirtschaftlichzu erbringen.DieWirtschaftlichkeit wirdim Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlenbewertet.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Portooptimierung durchzentralen Postversand (in%) 22,77 40,07 17,30+ 76,0+
-Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten proKunden im Monat (nurTransport) 5,93 5,93 0,00+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Kostenpro gefahrenen Kilometer (bezogenauf Stadtteilauto, Selbstfahrer undPrivat-Pkw; inEuro) 0,44 0,43 0,48 0,05+ 11,6+
-Zum 1.Ziel: Zuschuss proKantinenessen(Stadthaus 2; in Euro) 6,04 6,04 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel: Deckung derPersonalkosten der Kantine (Stadthaus 2; in %) 22 22 - 100,0 -
-Zum 1.Ziel: Durchschnittliche Kosten proDruckseite (s/wund farbig;in Euro) 0,030 0,027 0,003 - 10,0 -
-Zum 1. Ziel:Anzahl der sortierten SendungenproTag 9.000 9.000 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 8,15 - 12,83 -11,36 1,47+ 11,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 70,1 23,1 26,4 3,3+ 14,4+
Seite 78

Jahresabschluss2022 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der DruckaufträgeproJahr(ohne citeq) 3.613 3.217 396 - 11,0 -
Seite 79

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 193.701,04 3.810 3.810 4.820,43 1.010+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.113.643,64 628.430 628.430 716.208,75 87.779+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.669.619,43 570.070 570.070 552.125,76 17.944-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 685,84 1.500 1.500 592,60 907-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 5.977.649,95 1.203.810 1.203.810 1.273.747,54 69.938+
11 - Personalaufwendungen 2.165.124,73 2.297.140 2.297.140 0 2.186.050,59 111.089- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 134.042,77 127.050 127.050 0 198.882,68 71.833+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.397.819,17 760.560 760.560 0 782.381,75 21.822+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 105.089,70 57.400 57.400 0 364.092,83 306.693+ 0
15 - Transferaufwendungen 82.551,80 80.000 80.000 0 75.624,29 4.376- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.040.173,58 1.278.470 1.278.470 0 602.463,19 676.007- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.924.801,75 4.600.620 4.600.620 0 4.209.495,33 391.125- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.947.151,80- 3.396.810- 3.396.810- 0 2.935.747,79- 461.062+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5,73 0 0 0 7,37 7+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 5,73- 0 0 0 7,37- 7- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.947.157,53- 3.396.810- 3.396.810- 0 2.935.755,16- 461.055+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.947.157,53- 3.396.810- 3.396.810- 0 2.935.755,16- 461.055+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 603.900,00 619.750 619.750 0 619.750,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.551.057,53- 4.016.560- 4.016.560- 0 3.555.505,16- 461.055+ 0
Jahresabschluss2022 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 80

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 271,42 6.000 6.000 29.008,75 23.009+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.380,00 0 0 752,00 752+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.651,42 6.000 6.000 29.760,75 23.761+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 0,00 70.000- 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 374.584,58 408.200 632.255 224.055 506.040,03 126.215- 287.985
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 374.584,58 478.200 702.255 224.055 506.040,03 196.215- 287.985
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 371.933,16- 472.200- 696.255- 476.279,28- 219.976+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 81

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf v.
bewegl.Anlagevermögen
Einzahlung aus Zuwendungen für 271,42 6.000 6.000 0 29.008,75 23.009+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 2.380,00 0 0 0 452,00 452+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 371.514,68 408.200 618.474 210.274 492.347,14 126.127- 196.485
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 368.863,26- 402.200- 612.474- 210.274- 462.886,39- 149.588+ 196.485-
Auszahlungen)
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 300,00 300+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 3.069,90 0 13.781 13.781 13.692,89 88- 91.500
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.069,90- 0 13.781- 13.781- 13.392,89- 388+ 91.500-
Auszahlungen)
0020 Herrichtung Verwaltungsgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 0,00 70.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 70.000- 0 0,00 70.000+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 371.933,16- 472.200- 696.255- 224.055- 476.279,28- 219.976+ 287.985-
Jahresabschluss2022 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 82

Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0114 
Produktbereich Produkte 
0114 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
01 
Innere Verwaltung
011401 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 
Seite 83

Jahresabschluss2022 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0114
Beschreibung
DieGeschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalenStiftungen nach den Vorschriftender Gemeindeordnung NW unddes Stiftungsgesetzes NW. Zuden Aufgaben gehören
- dieStiftungszweckegemäß denStiftungssatzungenzu erfüllenund dieStiftungserträge im Sinne derStiftungszweckezeitnah zuverwenden.Dies geschieht durch dieEntwicklung und Durchführung innovativer
Konzeptefür Stiftungsprogramme und Stiftungsprojektesowie durchdieBereitstellungund den BetriebvonWohnmöglichkeiten für besondereBevölkerungsgruppen(z.B. alte Menschen undMenschen mit
Behinderungen);
- das inGeldangelegte und das immobile Stiftungsvermögen ertragreich zubewirtschaften;
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben,um die Stiftungsarbeit fürdieÖffentlichkeit transparent zumachen und potentielleNeu-und Zustiftungen zu gewinnen;
-Ratsuchende inallen Fragender Neuerrichtung von Stiftungenoder ZustiftungenzubestehendenStiftungen zu beraten.
Besonderheiten im Planjahr
DieFinanzsituationder Kommunalen Stiftungenist weiterhinzukonsolidierenDabei sind insbesondereauchdie Stiftungsaktivitäten den Erträgender Vermögensverwaltung anzupassen. Einweiterer Schwerpunkt liegt
auf derOptimierung des immobilen Vermögens zur langfristigen Generierung stabilerMieterträge.
Ziele
1. Diejährlichinsgesamt erzielteRendite für das verwalteteStiftungsvermögen soll 1% nicht unterschreiten.
2. DieordentlichenAufwendungen (Zeile 17im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen1 % des verwaltetenStiftungsvermögens nicht überschreiten.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielteRendite (in%) 1,1 1,0 1,3 0,3+ 30,0+
-Zum 2.Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (EigenkapitalinMio. Euro) 63,1 62,8 63,5 0,7+ 1,1+
-Zum 2.Ziel: Verhältnis der ordentlichenAufwendungen zum Stiftungsvermögen (in%) 5,5 1,0 7,2 6,2+ 620,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,73 - 0,91 -0,80 0,11+ 12,1 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 49,6 41,9 47,7 5,8+ 13,9+
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Jahresabschluss2022 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0114
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt 7 8 7 1 - 12,5 -
-Anzahl verwalteterrechtlich selbständiger Stiftungen 5 5 5 0+ 0,0+
-Anzahl verwalteterrechtlich unselbständiger Stiftungen 2 2 2 0+ 0,0+
-Vermögen derrechtlichselbständigen Stiftungen (Eigenkapitalin Mio. Euro) 58,9 58,6 59,4 0,8+ 1,4+
-Vermögen derrechtlichunselbständigen Stiftungen (Eigenkapitalin Mio. Euro) 4,2 4,2 4,1 0,1 - 2,4 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224.516,54 205.520 205.520 228.799,04 23.279+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 224.516,54 205.520 205.520 228.799,04 23.279+
11 - Personalaufwendungen 432.072,82 466.600 466.600 0 454.251,42 12.349- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 13.506,82 15.160 15.160 0 17.055,90 1.896+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 0 0,00 400- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 421,12 280 280 0 283,08 3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.997,36 7.180 7.180 0 7.070,33 110- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 451.998,12 489.620 489.620 0 478.660,73 10.959- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 227.481,58- 284.100- 284.100- 0 249.861,69- 34.238+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 227.481,58- 284.100- 284.100- 0 249.861,69- 34.238+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 227.481,58- 284.100- 284.100- 0 249.861,69- 34.238+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 870,00 870 870 0 870,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 228.351,58- 284.970- 284.970- 0 250.731,69- 34.238+ 0
Jahresabschluss2022 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0114
Seite 86

IT-Management (citeq) Dezernat II Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
0115 
IT – Management (citeq)
01 
Innere Verwaltung
011501 
IT – Management (citeq) 
Seite 87

Jahresabschluss2022 IT-Management (citeq) Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0115 -
Beschreibung
DieProduktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Förderungen undAufwendungen für den BreitbandausbauinMünster, dieAusschüttungder eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq"und die
Verzinsung der Pensionsverpflichtungender citeq.
Die"citeq" wirdgemäß der Eigenbetriebsverordnung sowienachden Bestimmungen derBetriebssatzung für die "citeq"geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichenEinrichtung ist die Erbringungvon Dienstleistungen
im Bereich derInformationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologiefür dieStadt Münster,dieübrigen Kooperationspartner (deröffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstigeKunden im Rahmen
des §107 der Gemeindeordnung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim
Rahmen des Beteiligungsmanagementsüberwacht.
Seite 88

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 246.761,06 14.402.390 14.402.390 6.365.868,85 8.036.521-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 522.610,19 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 769.371,25 14.402.390 14.402.390 6.365.868,85 8.036.521-
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1.000.000- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 289.021,83 16.002.680 19.902.680 3.900.000 7.095.956,45 12.806.724- 1.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 325.131,50 330.000 330.000 0 325.131,50 4.869- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 614.153,33 17.332.680 21.232.680 3.900.000 7.421.087,95 13.811.592- 1.300.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 155.217,92 2.930.290- 6.830.290- 3.900.000- 1.055.219,10- 5.775.071+ 1.300.000-
19 + Finanzerträge 329.470,00 452.910 452.910 500.000,00 47.090+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 329.470,00 452.910 452.910 0 500.000,00 47.090+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 484.687,92 2.477.380- 6.377.380- 3.900.000- 555.219,10- 5.822.161+ 1.300.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 484.687,92 2.477.380- 6.377.380- 3.900.000- 555.219,10- 5.822.161+ 1.300.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 484.687,92 2.477.380- 6.377.380- 3.900.000- 555.219,10- 5.822.161+ 1.300.000-
Jahresabschluss2022 IT-Management (citeq) Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0115 -
Seite 89

Seite 90

Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster 
Produktbereich Produkte 
0116 
Migrations- und Integrationsmanagement
01 
Innere Verwaltung
011601 
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration 
011602 
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit 
011603 
Projektmanagement 
Seite 91

Jahresabschluss2022 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Amt fürMigration und Integration
Beschreibung
Das KommunaleIntegrationszentrum (KI) ist dem Stadtdirektor zugeordnet. Das KI berät, qualifiziert undvernetzt dieprofessionellen undehrenamtlichen Organisationen und Trägerder Integrationsarbeit inMünster.
DieStadtverwaltung, die externen Institutionensowie die Bürgerinnen undBürger werden für dieHerausforderungen der Integrationsensibilisiertund durchKooperationen unterstützt.
DieRahmenbedingungen, Grundlagen und Leitlinienwerden durchdas Gesetzzur Förderungder gesellschaftlichenTeilhabe und IntegrationinNordrhein-Westfalen (Teilhabe- und IntegrationsgesetzNRW) und das
LeitbildMigrationund IntegrationMünster (Migrationsleitbild)gesetzt. Das KI steuertdie vom Rat beschlosseneÜberarbeitung des Migrationsleitbildes mitbreiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung im
5-Jahres-Rhythmus sowiedas Integrationsmonitoring.
Das KIwirdvom Land NRW durch die Abordnung vonLehrkräften(3,5 Stellen), Personalkostenzuschüsse (je55.000 Euro für 7Stellen) und SachkostenzuschüssesowiediefinanzielleAusstattung von
Förderprogrammengefördert. Zudem bietet dieLandeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen alsauchArbeitskreisezu unterschiedlichenSchwerpunktthemen entlang der Bildungsketteund im Bereich der
QuerschnittsaufgabeIntegrationan.
DieÜberprüfung derErreichung der Arbeitsziele erfolgtüber das jährliche Controllingdes Landes NRW. Überdas kontinuierlichestädtische Integrationsmonitoringerfolgt regelmäßigein Berichtzur Umsetzungder
Ziele des Migrationsleitbildes.
Besonderheiten im Planjahr
Das KommunaleIntegrationsmanagement NRW (KIM)wirdimplementiert. Das Handlungskonzeptdes Landes zielt auf die Optimierung der rechtskreisübergreifendenZusammenarbeit zwischen den am
Integrationsprozess beteiligten Ämtern, externenTrägernund weiteren Akteuren. DasLand fördert dieEinrichtungvon 2,5 Stellenundeiner 0
,5-Assistenzstellefür diestrategische Steuerungim KI.Zusätzlichwerden Förderungen fürCaseManagement sowiedieUnterstützungund Weiterentwicklung derAusländerbehördeund der Einbürgerungsstelle
("Willkommenskultur",Verstetigungder Integration ausländischerMenschen mit besonderen Integrationsleistungen)gewährt.
Ziele
1. Mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaftensowieallen externen Beteiligtenwerden Gespräche mit Zielvereinbarungengeführt.
2. Diepolitischen Gremienwerden in inhaltliche undstrategische Entscheidungen eingebunden.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derZielgespräche 60 20 4 16 - 80,0 -
-Zum 2. Ziel: fachbezogeneVorlagen und Kooperationsvorlagen 2 2 0+ 0,0+
Seite 92

Jahresabschluss2022 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Amt fürMigration und Integration
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,55 - 2,71 -1,32 1,39+ 51,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 57,4 70,7 80,7 10,0+ 14,2+
Leistungsdaten
-Einwohnerinnenund Einwohner insgesamt 314.332 319.296 320.134 838+ 0,3+
-EinwohnerinnenundEinwohner m. Migrationsvorgeschichte 72.517 72.517 77.648 5.131+ 7,1+
Seite 93

Jahresabschluss2022 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Amt fürMigration und Integration
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung, Controlling Migration undIntegration
Beschreibung
Strukturelle Herausforderungen betreffen alleLebensbereicheder Migrantinnen und Migrantenund erforderndie Aufmerksamkeitvon Politik und Verwaltung.Das KI arbeitet inKooperation mit den städtischen
Dezernaten,Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaftensowieexternen Beteiligten anden durchdas Teilhabe-und Integrationsgesetz NRW unddas Migrationsleitbild vorgegebenen Zielen.Die
Fachzuständigkeiten der Ämter undTöchter bleiben dabei unberührt.Das KI verantwortet das Controlling.
Diegesetzlichen Aufträge "Integrationdurch Bildung" und "Integrationals Querschnittsaufgabe" werden durchdie Handlungsfelder des Migrationsleitbildes konkretisiert und ergänzt. Das KI entwickelt Konzepteund
Kooperationeninsbesonderefür:
· Erziehungs- undBildungspartnerschaften inKindertagesstätten undSchulen- Initiierung derKooperationvon Elternmitden Lehr- und Fachkräften
·InterkulturelleÖffnung von Schulen/dezentraleBeschulung von Neuzugewanderten (Seiteneinsteigerinnenund Seiteneinsteigern) - Beratung/QualifizierungvonLehr- und Fachkräftenan Schulenund
Weiterentwicklung vonBildungsangeboten im Regelschulsystem
· Unterstützungdes ehrenamtlichen Engagements durchQualifizierung und Vernetzung sowieAkquise, Qualifizierung und Betreuungehrenamtlicher Sprachmittlerinnen und Sprachmittler
·Vernetzung der Akteurederrassismuskritischen Arbeit, Koordination derMünsteraner Wochen gegen Rassismus und Organisation öffentlicher Veranstaltungen
·Unterstützung der Fachämter, Unternehmenund Organisationen im weiterenProzess der migrationssensiblenÖffnung.
Besonderheiten im Planjahr
Das KI hat dieGeschäftsführung(Koordination, Organisation und Dokumentation)für dieLandesinitiative "Gemeinsam klappt´s" (2019 - 2022)inne. Ziel der Initiativeist, durch dieKooperationaller relevantenAkteure
den Zugangvon Geflüchteten zwischen 18und 27 JahrenzuBildung, Ausbildung und beruflicherQualifizierung zu verbessern.
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit
Beschreibung
Münster besitzt eine gut ausgebauteNetzwerklandschaft, diebedarfsorientiert eingebundenwird. Diefach- undstadtteilbezogenen Netzwerkehaben unterschiedlicheStrukturen und Ausrichtungen undsind haupt-
und ehrenamtlichbesetzt. Sie sichernden Austauschder Ergebnisseder Arbeitund agierenauchals Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Zusätzlichorganisiert dieLandeskoordinierungsstellethemenbezogene
Arbeitskreise.
DieMigrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen sindwichtige Partner und Impulsgeberfür die Entwicklung derIntegrationsarbeit. Das KI bietet laufende Beratungen an undfördert dieEinbindung indie
Stadtgesellschaft sowiedie Kooperationmit professionellen Akteuren. Dazuwird u. a. jährlicheine Tagung zu vonden Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationengewählten Themen organisiert.
Besonderheiten im Planjahr
Das KI koordiniert dieKonzeptentwicklungfür das "Haus derKulturen/Eine-Welt-Haus". In Zusammenarbeit mitdem Integrationsrat und
dem Beiratfür kommunaleEntwicklungszusammenarbeit solleinzentraler Ort fürdie Arbeit, Vernetzung undPräsentation u. a. vonMigrantenselbstorganisationen, Eine-Welt-Gruppen sowie weiterenAkteuren und
Initiativen entstehen.
Seite 94

Jahresabschluss2022 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Amt fürMigration und Integration
Produkt 011603 - Projektmanagement
Beschreibung
Durch städtische Haushaltsmittel und eingeworbeneFördermittel werdensozial undkulturell integrative Aktivitäten vonTrägern, Initiativen und sonstigenKooperationspartnernim Sinne derHandlungsfelder und Ziele
des Migrationsleitbildes unterstützt, dieauf eingleichberechtigtes Miteinander von Menschenverschiedener Nationalität und Herkunftausgerichtet sindund einfacettenreiches, vielseitiges und qualitativwertvolles
Spektrum abbilden. Das KI führt Projekte in Kooperationdurchoder begleitet sie.
Land, Bund und EU fördernProjekte zur gesellschaftlichen undsozialenIntegration. Bei thematischenÜberschneidungen mit den Schwerpunktthemendes KI werden Fördermittelakquiriert. Das KI übernimmtdie
strategische und konzeptionelle Projektsteuerungder Akteureund Aufgabengebieteund/oder unterstützt Kooperationspartner undVeranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Seite 95

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.044.799,52 2.043.070 2.043.070 1.706.712,58 336.357-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.550,00 0 0 9.165,95 9.166+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 22.124,42 0 0 14.578,77 14.579+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.072.473,94 2.043.070 2.043.070 1.730.457,30 312.613-
11 - Personalaufwendungen 731.281,40 802.980 802.980 0 818.895,18 15.915+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 31.762,46 32.610 32.610 0 41.872,61 9.263+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 285.455,97 37.660 37.660 0 315.543,82 277.884+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.418,25 1.060 1.060 0 1.060,42 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 645.537,62 897.190 897.190 0 764.574,26 132.616- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 145.468,41 1.089.720 1.089.720 0 173.165,19 916.555- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.840.924,11 2.861.220 2.861.220 0 2.115.111,48 746.109- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 768.450,17- 818.150- 818.150- 0 384.654,18- 433.496+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 768.450,17- 818.150- 818.150- 0 384.654,18- 433.496+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 768.450,17- 818.150- 818.150- 0 384.654,18- 433.496+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 28.790,00 29.160 29.160 0 29.160,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 797.240,17- 847.310- 847.310- 0 413.814,18- 433.496+ 0
Jahresabschluss2022 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration
Seite 96

Jahresabschluss 2022 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V 
Produktbereich 02 
Produktbereich Produktgruppe 
02 
Sicherheit und Ordnung 
0201 
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
0207 
Statistik 
0208 
Wahlen 
0209 
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
0210 
Rettungsdienst 
0211 
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 
0206 
Ausländerangelegenheiten 
0205 
Standesamtsangelegenheiten 
0204 
Bürgerangelegenheiten 
0203 
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
0202 
Gewerberechtliche Angelegenheiten 
Seite 97

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 912.063,89 810.480 810.480 1.034.736,85 224.257+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.389.511,87 33.166.670 33.166.670 33.879.828,02 713.158+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 802.379,17 1.357.780 1.357.780 1.088.756,67 269.023-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.418.846,29 832.940 832.940 1.952.029,88 1.119.090+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.939.886,32 6.104.340 6.104.340 9.487.992,78 3.383.653+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 32.462.687,54 42.272.210 42.272.210 47.443.344,20 5.171.134+
11 - Personalaufwendungen 56.333.445,92 53.724.850 53.724.850 0 59.845.326,62 6.120.477+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 10.077.350,26 9.896.490 9.896.490 0 12.743.559,07 2.847.069+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.306.890,71 13.509.670 13.549.670 40.000 13.504.984,73 44.685- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.493.537,32 3.556.940 3.556.940 0 3.601.863,01 44.923+ 0
15 - Transferaufwendungen 53.403,75 50.040 50.040 0 46.035,47 4.005- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.948.367,78 7.409.410 7.711.410 302.000 8.340.225,60 628.816+ 78.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 89.212.995,74 88.147.400 88.489.400 342.000 98.081.994,50 9.592.595+ 78.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 56.750.308,20- 45.875.190- 46.217.190- 342.000- 50.638.650,30- 4.421.460- 78.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 56.750.308,20- 45.875.190- 46.217.190- 342.000- 50.638.650,30- 4.421.460- 78.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 56.750.308,20- 45.875.190- 46.217.190- 342.000- 50.638.650,30- 4.421.460- 78.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 3.998.060,00 3.953.280 3.953.280 0 3.953.280,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 60.748.368,20- 49.828.470- 50.170.470- 342.000- 54.591.930,30- 4.421.460- 78.000-
Jahresabschluss2022 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 98

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 576.470,46 580.000 580.000 611.732,92 31.733+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 211.597,17 47.000 47.000 111.128,12 64.128+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 13.959,57 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 802.027,20 627.000 627.000 722.861,04 95.861+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 2.656.341,01 500.000 6.564.795 6.064.795 2.003.031,89 4.561.763- 4.445.305
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.163.919,55 5.711.420 12.873.525 7.162.105 6.164.775,90 6.708.749- 6.550.031
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.822.760,56 6.213.920 19.440.819 13.226.899 8.170.307,79 11.270.511- 10.995.335
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.020.733,36- 5.586.920- 18.813.819- 7.447.446,75- 11.366.372+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 99

Seite 100

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
0201 
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020101 
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 
020102 
Kommunaler Ordnungsdienst Produktgruppe
Seite 101

Jahresabschluss2022 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben auf derGrundlage von Vorschriften, diedie Abwehr von Gefahrenund
dieBeseitigung von Störungenfür dieöffentliche Sicherheitoder Ordnung zum Gegenstandhaben, soweit diese nichtanderen Produktgruppen zugeordnet sind.Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht( OBG NW )
findensichdie Aufgaben inzahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht)
sowiedes Ortsrechts wieder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Maßnahmenzur Gefahrenabwehr und derBeseitigung vonStörungen werdeninnerhalbvon180 Minutennachdem Bekannt werdeneingeleitet.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 100 90 100 10+ 11,1+
-Zum 2. Ziel:MaximaleDauer der Einleitungvon Maßnahmen zur Gefahrenabwehrund Beseitigung von Störungen
(inMin.)
180 180 180 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 14,34 - 15,08 -11,01 4,07+ 27,0 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,3 6,5 26,2 19,7+ 301,2+
Leistungsdaten
-Anzahl der im laufenden Jahrentschiedenen Klageverfahren 13 3 7 4+ 133,3+
-Anzahl davon durchAmt 32 gewonnen Klageverfahren 13 3 7 4+ 133,3+
-Anzahlder neu eingegangenen Klagen 19 4 5 1+ 25,0+
Seite 102

Jahresabschluss2022 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieAufgabeder allgemeinen und besonderenGefahrenabwehr, wiedie Sicherheitauf Großveranstaltungen, Jagd- undFischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen,Angelegenheitennach dem
Landeshundegesetz, ordnungsrechtlicheBestattungen und weitereverwandteBereiche.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst diePlanungund die Durchführung derErmittlungs- und Vollzugsdienste, derStreifendienste und des Servicetelefons.Des WeiterenwerdendieMarkt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht
(Stadt-,Stadtteil- und Straßenfeste) sowieLärmmessungen durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 103

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 83,67 0 0 79,43 79+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 102.343,75 105.000 105.000 126.129,00 21.129+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 88,32 0 0 45,60 46+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 119.022,50 100.000 100.000 934.021,93 834.022+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 238.024,82 125.000 125.000 163.295,23 38.295+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 459.563,06 330.000 330.000 1.223.571,19 893.571+
11 - Personalaufwendungen 2.877.357,21 3.390.970 3.390.970 0 2.727.978,68 662.991- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 200.512,11 173.900 173.900 0 234.568,69 60.669+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.212.352,67 1.209.350 1.209.350 0 1.252.678,65 43.329+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 35.493,73 17.180 17.180 0 22.335,63 5.156+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 589.438,48 229.320 229.320 0 402.746,24 173.426+ 78.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.915.154,20 5.020.720 5.020.720 0 4.640.307,89 380.412- 78.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.455.591,14- 4.690.720- 4.690.720- 0 3.416.736,70- 1.273.983+ 78.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.455.591,14- 4.690.720- 4.690.720- 0 3.416.736,70- 1.273.983+ 78.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.455.591,14- 4.690.720- 4.690.720- 0 3.416.736,70- 1.273.983+ 78.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 31.390,00 29.240 29.240 0 29.240,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.486.981,14- 4.719.960- 4.719.960- 0 3.445.976,70- 1.273.983+ 78.000-
Jahresabschluss2022 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 104

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 5.500,00 5.500+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 5.500,00 5.500+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 61.140 61.900 760 63.407,98 1.508+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 61.140 61.900 760 63.407,98 1.508+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 61.140- 61.900- 57.907,98- 3.992+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 105

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen Ordnungsrecht
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 5.500,00 5.500+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 61.140 61.900 760 63.407,98 1.508+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 61.140- 61.900- 760- 57.907,98- 3.992+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 61.140- 61.900- 760- 57.907,98- 3.992+ 0
Jahresabschluss2022 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 106

Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
0202 
Gewerberechtliche Angelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020201 
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 
020202 
Marktwesen 
Seite 107

Jahresabschluss2022 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereichdes Wirtschaftsverwaltungsrechts ( z.B.Gewerberecht,
Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- undFeiertagsrecht ) und dieDurchführung von Märkten undJahrmärkten (Send). Schwerpunkt derPflichtaufgaben ist die Überwachungerlaubnisfreier und
erlaubnispflichtiger Gewerbe undderenRegistrierung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. DieAttraktivität der Märkte undJahrmärkte(Send) wirdgesichert. Dies wird exemplarischander Zahl der Bewerberum einen Jahrmarktstandplatz(Send)und am Anteil dervergebenen Marktstandplätzegemessen.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 100 90 100 10+ 11,1+
-Zum 2. Ziel:Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz(Send) 1.188 1.200 1.240 40+ 3,3+
-Zum 2.Ziel: Anteil der vergebenenMarktstandplätze (in%) 95 95 95 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,22 - 2,56 -2,53 0,03+ 1,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 59,9 63,8 63,0 0,8 - 1,2 -
Leistungsdaten
-Anzahl der im laufenden Jahrentschiedenen Klageverfahren 5 10 7 3 - 30,0 -
-Anzahl davon durchAmt 32 gewonnener Klageverfahren 5 10 7 3 - 30,0 -
-Anzahlder neu eingegangenenKlagen 8 12 8 4 - 33,3 -
Seite 108

Jahresabschluss2022 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Speichernder Gewerbemeldungen, dieErteilungvon Auskünften, die DurchführungvonGewerbeuntersagungsverfahren, dieÜberwachungdes Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes,
Sonn- undFeiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes,Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der
überwachungsbedürftigenGewerbe, gewerbsmäßigenProstitution undSpielhallensowiedie Bekämpfungder Schwarzarbeit und dieFestsetzung von Märkten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieKonzeptionierungund Durchführung der Wochenmärkteund Jahrmärkte(Send). Es handelt sich um eineGebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 109

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 201.373,59 240.000 240.000 333.048,49 93.048+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 739.712,87 1.165.000 1.165.000 986.773,48 178.227-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 94.970,32 7.000 7.000 26.811,15 19.811+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.036.056,78 1.412.000 1.412.000 1.346.633,12 65.367-
11 - Personalaufwendungen 1.021.651,28 1.088.080 1.088.080 0 1.113.857,28 25.777+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 177.426,48 185.760 185.760 0 257.452,83 71.693+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 361.975,99 457.450 457.450 0 459.475,45 2.025+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 812,40 2.700 2.700 0 781,64 1.918- 0
15 - Transferaufwendungen 29.978,82 30.000 30.000 0 10.944,82 19.055- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 102.265,31 414.710 414.710 0 259.028,89 155.681- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.694.110,28 2.178.700 2.178.700 0 2.101.540,91 77.159- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 658.053,50- 766.700- 766.700- 0 754.907,79- 11.792+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 658.053,50- 766.700- 766.700- 0 754.907,79- 11.792+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 658.053,50- 766.700- 766.700- 0 754.907,79- 11.792+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 35.840,00 35.840 35.840 0 35.840,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 693.893,50- 802.540- 802.540- 0 790.747,79- 11.792+ 0
Jahresabschluss2022 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 110

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 450 450 0 0,00 450- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 450 450 0 0,00 450- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 450- 450- 0,00 450+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 111

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 450 450 0 0,00 450- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 450- 450- 0 0,00 450+ 0
Gesamtsaldo 0,00 450- 450- 0 0,00 450+ 0
Jahresabschluss2022 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 112

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
0203 
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
02 
Sicherheit und Ordnung
020301 
Fahrerlaubnisangelegenheiten 
020302 
Kfz-Zulassungswesen 
020303 
Verkehrsrechtliche Regelungen 
020304 
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
Seite 113

Jahresabschluss2022 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben im Bereichder Zulassung von Personenund Fahrzeugen zum
Straßenverkehr, derVerkehrssicherung und -lenkung sowieder Verkehrsüberwachung auf derGrundlage bundes- und landesgesetzlicherVorschriften ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs-und
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 94 90 100 10+ 11,1+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 3,98 - 1,30 5,75 7,05+ 542,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 88,2 96,2 115,8 19,6+ 20,3+
Leistungsdaten
-Bestand zugelassener Kfz 209.648 240.000 210.393 29.607 - 12,3 -
-Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 24 40 22 18 - 45,0 -
-Anzahldavon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 23 40 22 18 - 45,0 -
-Anzahl der eingegangenenKlagen 34 30 30 0+ 0,0+
Seite 114

Jahresabschluss2022 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen vonFahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilenvon Auflagen undBeschränkungen, Maßnahmenbei Fahranfängernund nach dem
Punktesystem sowiedie Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Zuteilenund Entziehen von amtlichenKennzeichen, Stilllegen vonFahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltungder Kfz-Steuer, Auferlegen vonFahrtenbüchernund Entfernen von
abgemeldetenFahrzeugen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieAuswertungder aktuellen Verkehrsverhältnisse, diedauerhafteoder anlassbezogene AnordnungvonVerkehrsregelungen, die Leitungder Unfallkommission und derArbeitsgruppe für
Verkehrsfragen, Koordination derOPSV, sowiedieUnterstützungder Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Eswerden Groß- und Schwertransportegenehmigt sowiestraßenverkehrsrechtlicheAusnahmegenehmigungen
erteilt.Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen,Wegenund Plätzen verwaltungsinternabzustimmen und zubescheiden.
Besonderheiten im Planjahr
DieZahl der verkehrsrechtlichen Anordnungenhat sichdurch dieErhöhung der Bautätigkeiten im Glasfaserausbau deutlicherhöht. EineweitereErhöhung ist aufgrundder Intensivierungdes Glasfaserausbaues in
den Folgejahrenzuerwarten.
Seite 115

Jahresabschluss2022 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden undfließenden Verkehrs
Beschreibung
Das Produkt umfasst, das AbschleppenvonFahrzeugen, dieKontrolleder Fahrradabstellanlagen, das ErstellenvonVerwarnungen undBußgeldernsowie die Ermittlung Verantwortlicher.Im Weiterengehört dazudas
FeststellenvonGeschwindigkeitsverstößen, dieAuswertung von Filmen undAnzeigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 116

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 965,55 0 0 854,94 855+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.776.380,53 4.300.840 4.300.840 4.077.572,00 223.268-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.914,98 21.000 21.000 30.144,89 9.145+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 134.822,86 127.520 127.520 114.746,28 12.774-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.355.812,50 5.910.130 5.910.130 8.961.017,76 3.050.888+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 9.279.896,42 10.359.490 10.359.490 13.184.335,87 2.824.846+
11 - Personalaufwendungen 7.230.940,96 7.182.250 7.182.250 0 7.558.057,47 375.807+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 949.504,65 988.260 988.260 0 1.213.352,81 225.093+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.339.515,76 1.454.560 1.454.560 0 1.440.241,99 14.318- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 50.421,40 111.110 111.110 0 74.520,34 36.590- 0
15 - Transferaufwendungen 19.263,45 15.870 15.870 0 30.762,50 14.893+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 728.666,33 805.880 805.880 0 862.164,40 56.284+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.318.312,55 10.557.930 10.557.930 0 11.179.099,51 621.170+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.038.416,13- 198.440- 198.440- 0 2.005.236,36 2.203.676+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.038.416,13- 198.440- 198.440- 0 2.005.236,36 2.203.676+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.038.416,13- 198.440- 198.440- 0 2.005.236,36 2.203.676+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 207.920,00 207.210 207.210 0 207.210,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.246.336,13- 405.650- 405.650- 0 1.798.026,36 2.203.676+ 0
Jahresabschluss2022 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 117

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.030,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.030,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.138,11 36.480 36.480 0 35.361,07 1.119- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.138,11 36.480 36.480 0 35.361,07 1.119- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.108,11- 36.480- 36.480- 35.361,07- 1.119+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 118

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht
Einzahlung aus der Veräußerung von 3.030,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 7.138,11 36.480 36.480 0 35.361,07 1.119- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.108,11- 36.480- 36.480- 0 35.361,07- 1.119+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.108,11- 36.480- 36.480- 0 35.361,07- 1.119+ 0
Jahresabschluss2022 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 119

Seite 120

Bürgerangelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0204 
Bürgerangelegenheiten
02 
Sicherheit und Ordnung 
020401 
Meldeangelegenheiten 
020402 
Pässe und Personalausweise 
020403 
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh. 
020404 
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 
020405 
Fundwesen 
020406 
Weiterer Bürgerservice 
Seite 121

Jahresabschluss2022 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst im Wesentlichendie von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs-und Staatsangehörigkeitsrechts,
Sozialversicherungsrechts (insbesondereRentenversicherungsrecht),sowiedes Fundrechtes. Charakteristischfür dieindieserProduktgruppe zusammengefasstenLeistungen sindpersönliche Kurzkontakte und das
wohnortnaheAngebot über die Bezirksverwaltungen.Die Leistungen werden inder Innenstadt und überwiegendauchinallenBezirksverwaltungenangeboten. In dieser Produktgruppewirdauf eine hohe
Bürger(Kunden)-orientierungabgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieBürgerbüros in derInnenstadt undden Stadtteilenwollender Bürgerschaft mitihren Öffnungszeiten einkundenfreundliches Angebot vorhalten, damit diepersönlich zu beantragenden Dienstleistungenoder
Wünsche inden vonder Bürgerschaft am häufigstennachgefragten Zeitenineinem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgenkönnen. Diebisherigen ÖffnungszeiteninStunden sollendaherzumindest konstant
bleiben. DiedurchschnittlicheWartezeit proBesucher/insoll15 Min. nicht überschreiten.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBürgerbüroMitte (in Std.) 48 48 48 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Hiltrup (inStd.) 28 28 28 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung West (inStd.) 40 40 40 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Nord (inStd.) 28 28 28 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Südost (inStd.) 32 32 32 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: WöchentlicheÖffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (inStd.) 20 20 20 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: DurchschnittlicheWartezeit proBesucher/in(inMinuten) 15 15 15 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: DurchschnittlicheDauer der Bearbeitung einerNeubürger-Anmeldung im Melderegister (inMinuten) 10 10+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 20,47 - 19,11 -18,20 0,91+ 4,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 33,5 31,5 40,5 8,9+ 28,3+
Leistungsdaten
-Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münstergemeldet) 314.332 310.000 316.120 6.120+ 2,0+
Seite 122

Jahresabschluss2022 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten
Beschreibung
In diesem Produkt ist dieFührung und Aktualisierung des Melderegisters der Stadt Münsternach dem Bundesmeldegesetz dargestellt.Vor dem Hintergrund einerstetigsteigenden Einwohnerzahl istin der
Produktgruppe ein kontinuierlicherFallzahlenanstieg zuerwarten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst dieAusstellungvon Reisepässen und Personalausweisen.Rechtsgrundlagen sind das Passgesetzund das Personalausweisgesetz. Fürdie Beantragung der Ausweisdokumentesieht der
Gesetzgeber eine persönlicheVorsprachevor. ReisepässeundPersonalausweise werden von derBundesdruckerei erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Beschreibung
Mit diesem Produkt werden dieVerfahrennach dem Staatsangehörigkeitsgesetzabgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen könnendiedeutscheStaatsangehörigkeit durcheinen Einbürgerungsantrag erwerben. Die
Feststellungder deutschen Staatsangehörigkeit kannsowohl auf Antrag alsauchvonAmts wegenerfolgen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 123

Jahresabschluss2022 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Beschreibung
Das Versicherungsamt ist Dienstleister inallenFragen der gesetzlichenRentenversicherung. Es ist als untereVerwaltungsbehördedurchdas Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben derRentenversicherung
wahrzunehmen. Es unterstützt dieBürger/-innen, dieihreRentebeantragen wollen, ihreerworbenenRentenansprüche klärenmöchten oderRechtsauskünftezuRentenfragen benötigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020405 - Fundwesen
Beschreibung
DieEntgegennahme, Verwahrung und AushändigungvonFundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefundenbzw. verlorenwurden, isteine Pflichtaufgabenach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Diestädtischen
Fundbürosinder Innenstadt undinden Bezirksverwaltungen sowiedieFundfahrradstation bietendieseDienstleistungen an. Dienichtzuzuordnenden Fundsachen, dieindas städtische Eigentum übergehen, werden
mehrmals im Jahr öffentlichversteigert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Beschreibung
Dieses Produkt vereint eine ganzeReihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungendes Amtes für Bürger-und Ratsservice und auchDienstleistungen für andere städtischeÄmter und andereBehörden. Hierzu
gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungenvom Lärmschutz, Gestattungennachdem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen vonKfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen
von Fischereischeinen, AusstellungenvonAnwohnerparkausweisen und dieVerlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auchdie Leistungen der städtischenTelefonzentrale sindhier dargestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 124

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 386,25 70 70 50.065,10 49.995+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.945.049,96 2.653.420 2.653.420 3.534.417,62 880.998+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.667,25 20.000 20.000 22.594,05 2.594+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 73.158,82 59.870 59.870 66.220,40 6.350+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 188.920,25 22.000 22.000 199.735,15 177.735+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 3.228.182,53 2.755.360 2.755.360 3.873.032,32 1.117.672+
11 - Personalaufwendungen 5.396.558,88 4.554.800 4.554.800 0 4.581.856,06 27.056+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 632.006,07 685.840 685.840 0 849.105,83 163.266+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.430.611,59 1.403.920 1.403.920 0 1.408.754,84 4.835+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.600,85 4.450 4.450 0 5.168,60 719+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.735.162,04 1.659.270 1.659.270 0 2.294.983,05 635.713+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.202.939,43 8.308.280 8.308.280 0 9.139.868,38 831.588+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.974.756,90- 5.552.920- 5.552.920- 0 5.266.836,06- 286.084+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.974.756,90- 5.552.920- 5.552.920- 0 5.266.836,06- 286.084+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.974.756,90- 5.552.920- 5.552.920- 0 5.266.836,06- 286.084+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 433.090,00 428.590 428.590 0 428.590,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.407.846,90- 5.981.510- 5.981.510- 0 5.695.426,06- 286.084+ 0
Jahresabschluss2022 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 125

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.700 1.700 0 0,00 1.700- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.700 1.700 0 0,00 1.700- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.700- 1.700- 0,00 1.700+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 126

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 1.700 1.700 0 0,00 1.700- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.700- 1.700- 0 0,00 1.700+ 0
Gesamtsaldo 0,00 1.700- 1.700- 0 0,00 1.700+ 0
Jahresabschluss2022 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 127

Seite 128

Standesamtsangelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0205 
Standesamtsangelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung
020501 
Standesamtsangelegenheiten 
Seite 129

Jahresabschluss2022 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Beim Standesamt werden Ehen geschlossenund Lebenspartnerschaftsregister fortgeführt. Dierechtlichen Voraussetzungen zur Schließungeiner Ehe sind zuvoranhand des Heimatrechtes des jeweiligen
Heiratswilligen zu prüfen. ErfordertdieVorbereitung dieEntscheidungeines Oberlandesgerichtes, wirddas Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.
Alle Geburtenund Sterbefälle indieserStadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet derGeburtskliniken deckt inzwischen das gesamteMünsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüberhinaus
kooperierendie UniklinikenmitKliniken im Ausland.
Alle Register- Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister,Geburten- und Sterberegister -sind über den gesamtengesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu110 Jahrelang zuaktualisieren: Scheidungen, Tod eines
Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen vonElternetc. werden nachgetragen.
Aus allen Registernwerden Urkundenausgestellt.
Wiebei Notaren werdenstatus- und namensrechtliche Erklärungen(Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen fürKinder und Erklärungen zurNamensführung in der Ehe)beim
Standesamt beurkundet.
Jeder Standesbeamteundjede Standesbeamtinhandelt weisungsunabhängig. Er oder sieist als Urkundsbeamter nur denAnweisungen des Personenstandsrichters unterworfen.Einheitliches Verwaltungshandeln
gewährleistet das Standesamt durch interneBeratung undregelmäßigefachliche Schulungen.
Ist aus besonderenGründen der Nameeines Münsteraner Bürgers odereiner Münsteraner Bürgerin untragbar,entscheidet das Standesamt aufAntrag des Betroffenen übereineöffentlich-rechtliche
Namensänderung.
Besonderheiten im Planjahr
Das Standesamt führt 2022 dieUmstellungder papierbasierten Registerauf elektronischeRegister fort.
Ziele
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, dieeine Ehe schließen odereineLebenspartnerschaft begründen wollen,attraktive Termine an denWochenenden (an Freitagnachmittagen und
Samstagen)an.
2. Pro Jahr werdenzwei Geburtenjahrgänge in elektronischeRegister überführt.
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung perInternet" als besonderenServicean: diese Bestellungen werdenbevorzugt bearbeitet - sindalle Angabenvollständig, sinddieAnforderungen spätestens
am Folgetagder Urkundenbestellung bearbeitet unddie Urkunden versandt.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl deram Wochenende bereit gestelltenTermine 837 900 976 76+ 8,4+
-Zum 2. Ziel: Überführungder papierbasierten Geburtenregister inelektronische Register 11.069 11.000 9.825 1.175 - 10,7 -
-Zum 3. Ziel:Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Seite 130

Jahresabschluss2022 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,02 - 4,31 -4,74 0,43 - 10,0+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 36,7 36,5 33,9 2,6 - 7,1 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Eheschließungen 1.301 1.650 1.310 340 - 20,6 -
-Anzahl der Geburten 6.556 6.500 5.978 522 - 8,0 -
-Anzahlder Sterbefälle 4.162 4.000 4.166 166+ 4,2+
-Überführung der Geburtsregisterin elektronischeRegister 11.069 11.000 9.825 1.175 - 10,7 -
-Fortführungen inallen Registern 28.839 30.000 25.949 4.051 - 13,5 -
-Anzahl der Personenstandsfälle 65.789 69.000 62.674 6.326 - 9,2 -
- 30 30 - 100,0 -
-Anzahlder ausgestellten Urkunden im Jahr 74.024 75.000 71.983 3.017 - 4,0 -
-Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister 726.542 720.000 730.333 10.333+ 1,4+
-Zahl der Beratungen,Anträge und Bescheideöffentlich-rechtlicheNamensänderung 277 400 262 138 - 34,5 -
Seite 131

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33,29 30 30 33,29 3+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 728.267,85 774.000 774.000 760.077,91 13.922-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 728.301,14 774.030 774.030 760.111,20 13.919-
11 - Personalaufwendungen 1.320.502,63 1.438.160 1.438.160 0 1.475.315,13 37.155+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 294.837,61 320.330 320.330 0 399.877,30 79.547+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.276,99 140.100 140.100 0 141.586,64 1.487+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.437,94 2.440 2.440 0 2.438,03 2- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 66.294,27 49.120 49.120 0 52.881,27 3.761+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.817.349,44 1.950.150 1.950.150 0 2.072.098,37 121.948+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.089.048,30- 1.176.120- 1.176.120- 0 1.311.987,17- 135.867- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.089.048,30- 1.176.120- 1.176.120- 0 1.311.987,17- 135.867- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.089.048,30- 1.176.120- 1.176.120- 0 1.311.987,17- 135.867- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 169.610,00 172.390 172.390 0 172.390,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.258.658,30- 1.348.510- 1.348.510- 0 1.484.377,17- 135.867- 0
Jahresabschluss2022 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 132

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.000- 1.000- 0,00 1.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 133

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.000- 1.000- 0 0,00 1.000+ 0
Gesamtsaldo 0,00 1.000- 1.000- 0 0,00 1.000+ 0
Jahresabschluss2022 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 134

Ausländerangelegenheiten Dezernat V Jahresabschluss 2022 
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt 
Produktbereich Produkte 
0206 
Ausländerangelegenheiten
02 
Sicherheit und Ordnung
020601 
Aufenthaltsgewährung 
020602 
Aufenthaltsbeendigung 
Seite 135

Jahresabschluss2022 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Beider Anwendung der zuGrunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungenfinden dieAufnahme-
und Integrationsfähigkeit, diewirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischenInteressen sowie die humanitärenVerpflichtungen der Bundesrepublik DeutschlandBerücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug
von Ausländernin die Bundesrepublik Deutschlandzu begrenzen und zusteuern. Entsprechend dieser gesetzlichenPflichtaufgabe wird der Aufenthaltvonhier lebendenAusländerngewährt oder beendet.
Besonderheiten im Planjahr
Diedurch die Covid 19-Pandemieausgelösten weltweiten Reisebeschränkungen undrestriktiven Einreisebestimmungen führen zuveränderten Anforderungen in derAufgabenwahrnehmung der Ausländerbehörde.
Schwerpunkt bildetdie Sicherung des bestehendenrechtmäßigen Aufenthaltes. Verpflichtungserklärungen werdennur im Rahmen derAktivitäten der Deutschen Botschaftenangenommen. Visagibt es für Blaue
Karte, Arbeitsvisa, Fachkräfteeinwanderung,Masterstudenten sowiehochqualifizierte Bachelor-Studenten,Stipendiaten, Wissenschaftler, Praktika im Rahmen des Studiums, Selbständige,Familiennachzug. Im
BereichSchengenvisafürNotfälle wie Tod eines nahen Angehörigen, Schwangerschaft derTochter, Geburten, Hochzeit derKinder, Reisen zur Kernfamilie(Ehegatte, minderjährige Kinder undElternminderjähriger
Kinder), TransitvisaundSeefahrer. WeitereAusnahmen könnenfür nicht verheiratetePaaregemacht werden, wenn diesefrüher schoneinmal zusammengelebthaben. Darüber begrenzen die
Kontaktbeschränkungendie Terminkapazitäten der Ausländerbehörde, so dass strikt nachPriorität zunächst dringend erforderlicheAnliegen terminiert werden. Füralleanderen Anliegen werdenausländerrechtliche
Bescheinigungen ausgegeben, dieim InlandvolleWirkunghaben, alsoz.B. auch zum Bezugvon Transferleistungen berechtigen.
Ziele
1. Der Anteil der inMünster rechtmäßig lebenden Ausländernwird mit etwa 95% beibehalten.
2. DieAusländerbehördenutzt Ermessensspielräume für eineErmöglichungskultur. Versagungenvon Aufenthaltstitelnund Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigungsindgerichtsfest.
3. DieAusländerbehördehält im Rahmen einerproaktivenBeratung den Anteilder Personen mit Niederlassungserlaubnissenauf mindestens 25 Prozent der Drittstaatsangehörigen.
4. DieAusländerbehördeerteilt bei gut integriertenPersonen im Sinne der§§ 25a, 25b und25 Abs.5 AufenthG jährlichdurchschnittlich50 neue Aufenthaltserlaubnisse
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derin Münster rechtmäßig lebendenAusländer anallenhierlebenden Ausländern(in %) 95 99 4+ 4,2+
-Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloserKlagen und EilanträgegegendieStadt (in%) 97 90 96 6+ 6,7+
-Zum 3. Ziel: Anteil derNiederlassungserlaubnisse an allenDrittstaatler/innen(in %) 26 25 22 3 - 12,0 -
-Zum 4. Ziel:Zahl der Aufenthaltserlaubnisse nach§§ 25a, 25b und25 Absatz5 AufenthG 198 50 197 147+ 294,0+
Seite 136

Jahresabschluss2022 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 11,28 - 12,50 -13,92 1,42 - 11,4+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 14,2 13,4 12,6 0,8 - 5,8 -
Leistungsdaten
-Anzahl der inMünster lebendenAusländer/inneninsgesamt 34.750 34.000 39.883 5.883+ 17,3+
-Anzahl der Klagenund Eilanträge gegen dieStadt Münster 82 50 61 11+ 22,0+
-Anzahl der Ausländer/innenmit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus insgesamt 32.500 38.435 5.935+ 18,3+
-Anzahlgewährter Aufenthaltstitel 8.000 9.557 1.557+ 19,5+
Seite 137

Jahresabschluss2022 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist dieErteilung und Verlängerung vonAufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, VerlängerungvonBesuchsvisa) sowieEU-Bescheinigungenund
Aufenthaltsgestattungen. DazugehörenauchdiejeweiligenNebenbestimmungen unddie Ausstellung von Ausweisdokumenten.Ebenfalls werden dieAufnahmeeiner Erwerbstätigkeit und dieTeilnahme an einem
Integrationskurs geregelt.
Besonderheiten im Planjahr
In den Jahren 2020 und2021 wird dieAusländerbehördeeinProjekt zum Informations-und Kundenmanagement durchführen. Zielist, im Vorfeld eines Termins dieAn-tragstellenden gutüber die jeweiligen Inhaltezu
informieren, um bei allenBeteiligtenVerständnis zu fördern,Arbeitsprozesse effizient zu gestaltenund Kapazitäten optimal auszulasten.Der Internetauftritt, die räumlicheUnterbringung und das Leitsystem der
Ausländerbehördewurdenlange vorder zahlenmäßighohen Zuwanderungseit 2015 konzipiert undgenügen den heutigen Anforderungennicht mehr. Zudem fehlenmehrsprachige Broschüren und Flyerzu den
wichtigsten Aufenthaltsfragen. VerschiedeneAnsatzpunkte für einen verbessertenKundenservice sollenerarbeitet underprobt werden.
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist dieBegründung und/oder Durchsetzung einerAusreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
-Beendigungoder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungenincl. Vorbereitungsarbeiten wieIdentitätsklärung(ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung vonHeimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung,Transport zum Flughafen usw.
-Erteilung und Verlängerung vonDuldungen incl. der jeweiligenNebenbestimmungen und Gewährung einerArbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst
diejeweils inVerwaltungs- undVerwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlichdurchfaktisches Handeln, auch durchAnwendung unmittelbarenZwangs, durchzusetzensind.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechungund dem stärkeren Stellenwertdes Art. 8 EMRKkönnen aufgrund persönlich gewachsenerBindungen und Integrationsleistungen auchohne Altfallregelungen geduldete
Ausländer einenAnspruchauf eineAufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zueiner immer geringeren Zahl von Personen, diefreiwilligausreisen.
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22,02 20 20 50.022,03 50.002+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 526.507,98 570.000 570.000 567.622,12 2.378-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 96,33 2.000 2.000 364,81 1.635-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.124,99 31.000 31.000 8.773,99 22.226-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.722,01 200 200 0,00 200-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 582.473,33 603.220 603.220 626.782,95 23.563+
11 - Personalaufwendungen 2.884.330,97 3.128.360 3.128.360 0 3.522.667,26 394.307+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 491.849,28 538.350 538.350 0 651.217,94 112.868+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 218.939,48 256.570 256.570 0 241.181,25 15.389- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.596,73 13.200 13.200 0 13.200,95 1+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 394.870,90 465.300 465.300 0 442.805,28 22.495- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.003.587,36 4.401.780 4.401.780 0 4.871.072,68 469.293+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.421.114,03- 3.798.560- 3.798.560- 0 4.244.289,73- 445.730- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.421.114,03- 3.798.560- 3.798.560- 0 4.244.289,73- 445.730- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.421.114,03- 3.798.560- 3.798.560- 0 4.244.289,73- 445.730- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 110.100,00 112.240 112.240 0 112.240,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.531.214,03- 3.910.800- 3.910.800- 0 4.356.529,73- 445.730- 0
Jahresabschluss2022 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0206 Amt für Migration und Integration
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Statistik Dezernat III Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0207 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung 
Produktbereich Produkte 
0207 
Statistik
02 
Sicherheit und Ordnung 
020701 
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten 
020702 
Auftragsstatistik für das Land NRW 
Seite 141

Jahresabschluss2022 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe Statistik umfasst zweiProdukte:
Diezentrale Dienstleistung bildetdas zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzuzählen dieAufbereitung undBereitstellung von
- statistischen Daten
-(kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen
- Raumbezügen mitder kleinräumigen Gebietsgliederung fürunterschiedlicheFachthemen und
- Planungs-,Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.
Daszweite Produkt bilden dieAufgaben der Auftragsstatistik fürdas Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellungan IT.NRW.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Wichtigstes Ziel ist diezeitnahe Informationsversorgung der politischenGremien, der Fachämter sowieder Bürger und Bürgerinnenund Externen. Dazu sollennachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihenund
Raumbezüge entsprechend der bisherigenStandards (s. Zielkennzahlen) aktuellvorgehalten und publiziert werden.
2.Die Daten aus der(kleinräumigen) Bevölkerungsprognosesollen zeitgerechtim 2 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei solldie maximaleAbweichung derBevölkerungsprognoseauf gesamtstädtischer
Ebenegegenüberder real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der erstenfünfPrognosejahre2 % nichtübersteigen.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Anzahl Jahresstatistiken 1 1 1 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel: %-Anteilder termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 100 0+ 0,0+
-Datenlieferungan den Deutschen Städtetag(Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuchdeutscher Gemeinden) 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosenim 2-Jahres-Rhythmus 1 1 0+ 0,0+
-Max. Abweichungsgrad(gesamtstädtisch)der Bevölkerungsprognoseinnerhalbderersten 5Prognosejahre(in%) 1 2 1,500 0,500 - 25,0 -
-Zum 1. Ziel: Veröffentlichung3 Wochen nachEintreffender letzten externen Datenlieferung(inTagen) 21 0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,46 - 2,22 -2,06 0,16+ 7,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,1 0,1 0,1 0,0+ 0,0+
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Jahresabschluss2022 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Stadtbezirke 6 6 6 0+ 0,0+
-Stadtteile(Statistische Bezirke) 45 45 45 0+ 0,0+
-Stadtzellen 174 174 174 0+ 0,0+
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Jahresabschluss2022 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen undstatistischen Daten
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung(Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik
Jahreszeitreihen)kleinräumigaufbereiteteThemenschwerpunkte inder Statistik für MünstersStadtteile(SMS), Sonderveröffentlichungen (u.a. Veröffentlichung eines jährlichenGender Monitorings mit Datenzum
Querschnittsthema "Gleichstellung" aus derStatistik und der Stadtverwaltung)<(>,<)>
-Erarbeitung und Bereitstellung vonthematischen Raumbezügen mit derkleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistischeGebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke ...)
- Stadtteilsteckbriefe aufder Basis der kleinräumigenGebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mitquantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenziertenAngaben zum Aufbau undzur Entwicklung der Bevölkerungfür eine tragfähige, zukunftsorientierteund
demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das LandNRW
Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung derAuftragsstatistik für das LandNRW und Bereitstellung derDaten gemäß Anforderungen vonIT-NRW
- Agrarstatistik
- Baustatistik
- SonstigePflichterhebungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 537,26 40- 40- 37,25 77+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15,00 500 500 0,00 500-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 55,00 0 0 430,00 430+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 607,26 460 460 467,25 7+
11 - Personalaufwendungen 653.499,39 568.750 568.750 0 514.544,07 54.206- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 35.805,47 35.830 35.830 0 46.600,72 10.771+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.340,00 45.330 45.330 0 45.130,00 200- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.859,51 1.620 1.620 0 1.621,62 2+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.209,98 7.510 7.510 0 1.465,00 6.045- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 734.714,35 659.040 659.040 0 609.361,41 49.679- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 734.107,09- 658.580- 658.580- 0 608.894,16- 49.686+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 734.107,09- 658.580- 658.580- 0 608.894,16- 49.686+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 734.107,09- 658.580- 658.580- 0 608.894,16- 49.686+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 34.890,00 36.020 36.020 0 36.020,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 768.997,09- 694.600- 694.600- 0 644.914,16- 49.686+ 0
Jahresabschluss2022 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Seite 145

Seite 146

Wahlen Dezernat I Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0208 
Wahlen 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020801 
Wahlen 
Seite 147

Jahresabschluss2022 Wahlen Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst dierechtmäßigeVorbereitung, Durchführung (Abwicklung) undNachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl,Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen)sowieAbstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid).
Besonderheiten im Planjahr
Landtagswahl NRW
Ziele
1. DieWahlen sollenordnungsmäßig,rechtmäßigund bürgerorientiert vorbereitetund durchgeführt werden. ZurZielerreichungwerdendie genanntenZielkennzahlen exemplarisch herangezogen.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl BeschwerdenproWahl bzw. Abstimmung 5 10 5 5 - 50,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,02 - 0,82 -0,60 0,22+ 26,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 59,6 54,9 74,4 19,5+ 35,5+
Leistungsdaten
-Anzahl Wahlenauf EU-, Bundes-,Landes- oder kommunaler Ebene 1 1 1 0+ 0,0+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 1.316,70 1.317+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 469.806,83 312.500 312.500 543.642,97 231.143+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 28,00 28+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 469.806,83 312.500 312.500 544.987,67 232.488+
11 - Personalaufwendungen 364.366,96 0 0 0 347.270,05 347.270+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.501,31 40.500 40.500 0 68.112,20 27.612+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 388,94 390 390 0 388,95 1- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 294.156,23 464.420 561.420 97.000 252.852,45 308.568- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 723.413,44 505.310 602.310 97.000 668.623,65 66.314+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 253.606,61- 192.810- 289.810- 97.000- 123.635,98- 166.174+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 253.606,61- 192.810- 289.810- 97.000- 123.635,98- 166.174+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 253.606,61- 192.810- 289.810- 97.000- 123.635,98- 166.174+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 64.960,00 64.140 64.140 0 64.140,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 318.566,61- 256.950- 353.950- 97.000- 187.775,98- 166.174+ 0
Jahresabschluss2022 Wahlen Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 149

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.000- 1.000- 0,00 1.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Wahlen Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 150

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.000- 1.000- 0 0,00 1.000+ 0
Gesamtsaldo 0,00 1.000- 1.000- 0 0,00 1.000+ 0
Jahresabschluss2022 Wahlen Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 151

Seite 152

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Produktbereich Produkte 
0209 
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020901 
Brandbekämpfung 
020902 
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 
020903 
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign. 
020904 
Vorbeugender Brandschutz 
Seite 153

Jahresabschluss2022 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Beschreibung
Der Brandschutzund die Hilfeleistungder Feuerwehr umfasst dieAufgabenwahrnehmung der Stadt Münsterals Gefahrenabwehrbehördenachdem Gesetzüber den Brandschutz,dieHilfeleistung und den
Katastrophenschutz(BHKG), dem Gesetz überden Zivilschutz und dieKatastrophenhilfe (ZSKG) und derBauordnung NRW (BauO NRW sowie nachdem Gesetzüber Hilfenund Schutzmaßnahmenbei psychischen
Krankheiten(PsychKG).
Schwerpunkte derTätigkeiten hierbei sindinsbesondere:
-Rettung von Menschen undTierenbei Schadenfeuernund/odertechnischen Gefahrenlagen
- Bekämpfung vonSchadenfeuern
- Maßnahmen zur Verhütungvon Bränden
- Hilfeleistung beiUnglücksfällen und bei solchenöffentlichen Notständen, diedurchNaturereignisse
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisseverursacht werden
- Katastrophenschutz/Abwehr von Großeinsatzlagen
- Zivilschutzmaßnahmen.
Desweiterensind den feuerwehrtechnischenHilfeleistungen auchzugeordnet:
- OrdnungsbehördlicheDurchführung zur sofortigen Unterbringungnachdem PsychKG,
- OrdnungsbehördlicheMaßnahmen bei der Überprüfungvon Grundstückenauf Kampfmittel.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung einer den örtlichenVerhältnissen entsprechendleistungsfähigen Feuerwehr.Maßstab ist dieEinhaltungder SchutzzielezudenQualitätskriterien"Hilfsfrist" (max. 8Minuten), "Funktionsstärke" (10
Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9Einsatzkräfteim ländlichen Bereich) undErreichungsgrad (mind. 90 %im städtischen Bereich, 50% im ländlichen Bereich)bei einem "kritischen Wohnungsbrand"oder
vergleichbaren Ereignissen.
2. DieDispositionszeitbei der Notrufbearbeitung liegt inmindestens 90% derFällebei maximal 90Sekunden.
3. DieBrandverhütungsschau wirdinnerhalb der gesetzlich vorgeschriebenenFrist durchgeführt (1, 3und 6Jahre).
4. BrandschutztechnischeStellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren undbei behördlichen Anfragen werdenzu mindestens 75 %innerhalbeiner Frist von10 Arbeitstagenbearbeitet.
Seite 154

Jahresabschluss2022 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zuden Zielen "Hilfsfrist" u."Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan)
(in%)
90 90 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel: Anteil derNotrufe, dieinnerhalbeinerDispositionszeit von max. 90Sekunden bearbeitet werden (in%) 90 90 90 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Anteilder Brandverhütungsschauen, die innerhalbder vorgeschriebenen Frist durchgeführtwerden (in
%)
32 47 47 - 100,0 -
-Zum 4. Ziel:Anteil der innerhalb einerFrist von 10Arbeitstagenbearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen
(in%)
67 75 51 24 - 32,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 105,82 - 99,66 -120,47 20,81 - 20,9+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 4,9 4,2 3,8 0,4 - 10,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.060 1.200 1.585 385+ 32,1+
-Anzahl derTechnischen Hilfeleistungen 1.521 2.200 1.710 490 - 22,3 -
-Fallzahlenim vorbeugendenBrandschutz 1.734 3.670 3.670 - 100,0 -
-Fallzahlenim Bereich Kampfmittelüberprüfung 1.237 1.200 2.027 827+ 68,9+
-Vorgängegem. PsychKG 529 500 509 9+ 1,8+
-Anzahl der Notrufsignalisierungenin der Leitstelle(einschl.Rettungsdienst) 60.097 60.000 57.315 2.685 - 4,5 -
-Anzahl der Einsatzbearbeitungen inder Leitstelle, gesamt (einschl.Rettungsdienst) 42.072 43.000 52.726 9.726+ 22,6+
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Jahresabschluss2022 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Produkt 020901 - Brandbekämpfung
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die RettungvonMenschen und Tierenbei Schadenfeuern, die Bekämpfungvon SchadenfeuernsowiedenErhalt von ideellen undmateriellen Werten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die RettungvonMenschen und Tierenbei technischen Gefahrenlagen, dieBeseitigung von Umweltgefährdungen durchgefährlicheStoffe und Güter,dieABC-Gefahrenabwehr sowie
Tätigkeitenals Sonderordnungsbehörde zur sofortigen Unterbringungnachdem PsychKG undzur Kampfmittelüberprüfung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Beschreibung
Das Produkt umfasst den Schutzder Bevölkerung vor denAuswirkungen von Großeinsatzlagen bzw.Katastrophen einschl. der besonderenGefahren, durch Planung, Organisationund Leitung der
Abwehrmaßnahmen alsuntereKatastrophenschutzbehörde. Regelungen des ZSKG werdenebenfalls durchdie untereKatastrophenschutzbehördevorbereitendumgesetzt.
Hierzugehört insbesonderedieKoordination der Zusammenarbeit derim Katastrophenschutzmitwirkenden staatlichenund privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, dieKoordinationdes Krisenstabes der
Stadt Münsterund die Unterhaltung derKoordinierungsgruppe Krisenstab, dieVorbereitungder Warnung und Informationder Bevölkerung, diezivileAlarmplanung, einschließlich der Ernährungs-und
Verkehrssicherstellung sowieder Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ),dieHelferverwaltung, dieVorbereitungzur Unterbringung der Zivilbevölkerungsowieder SchutzvonKulturgut.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss2022 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieTätigkeitender Feuerwehr Münster alsBrandschutzdienststelle inden BereichenBrandverhütungsschau und brandschutztechnische Stellungnahmengemäß BHKG. Hierzugehören
insbesonderedie Erstellung von Stellungnahmenim Baugenehmigungsverfahren und beibehördlichen Anfragen, dieBeratungvonBauherren, Architekten undFachplanernsowiedie Durchführungder
Brandverhütungsschau.
Der vorbeugende Brandschutzumfasstferner die Bereiche Brandschutzerziehungbzw. Brandschutzaufklärung, dieBefähigungder Bevölkerung zur SelbsthilfesowiediePrüfung undAnordnung von
Brandsicherheitswachen sowiebrandschutztechnischeOrtstermine, wie z. B. diePrüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 908.193,73 808.550 808.550 931.802,69 123.253+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 165.089,88 187.760 187.760 90.617,35 97.143-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.000,29 149.780 149.780 46.520,91 103.259-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 569.910,29 202.050 202.050 284.624,31 82.574+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 34.602,63 11.010 11.010 121.305,75 110.296+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.703.796,82 1.359.150 1.359.150 1.474.871,01 115.721+
11 - Personalaufwendungen 22.583.844,10 20.504.650 20.504.650 0 24.573.602,11 4.068.952+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 4.892.527,61 4.588.260 4.588.260 0 6.054.578,55 1.466.319+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.678.696,28 1.814.770 1.854.770 40.000 1.855.742,33 972+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.547.505,42 2.200.080 2.200.080 0 2.623.292,07 423.212+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.161,48 4.170 4.170 0 4.328,15 158+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.111.135,92 1.454.750 1.624.750 170.000 2.082.884,15 458.134+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 32.817.870,81 30.566.680 30.776.680 210.000 37.194.427,36 6.417.747+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 31.114.073,99- 29.207.530- 29.417.530- 210.000- 35.719.556,35- 6.302.026- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 31.114.073,99- 29.207.530- 29.417.530- 210.000- 35.719.556,35- 6.302.026- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 31.114.073,99- 29.207.530- 29.417.530- 210.000- 35.719.556,35- 6.302.026- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 2.004.250,00 1.984.190 1.984.190 0 1.984.190,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 33.118.323,99- 31.191.720- 31.401.720- 210.000- 37.703.746,35- 6.302.026- 0
Jahresabschluss2022 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 158

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 576.470,46 580.000 580.000 611.732,92 31.733+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 197.886,39 40.000 40.000 74.699,23 34.699+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 13.959,57 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 788.316,42 620.000 620.000 686.432,15 66.432+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 2.656.341,01 500.000 6.564.795 6.064.795 2.003.031,89 4.561.763- 4.445.305
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.408.286,20 4.447.500 8.630.224 4.182.724 3.215.415,26 5.414.809- 5.353.712
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.067.127,21 4.950.000 15.197.519 10.247.519 5.220.947,15 9.976.572- 9.799.017
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.278.810,79- 4.330.000- 14.577.519- 4.534.515,00- 10.043.004+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 159

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Brandschutzpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 576.470,46 580.000 580.000 0 611.732,92 31.733+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 576.470,46 580.000 580.000 0 611.732,92 31.733+ 0
Auszahlungen)
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und
Geräten
Einzahlung aus der Veräußerung von 197.886,39 40.000 40.000 0 74.699,23 34.699+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 5.489.737,98 1.997.500 4.884.498 2.886.998 1.473.636,19 3.410.862- 3.225.795
Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.294.351,59- 1.960.000- 4.846.998- 2.886.998- 1.401.436,96- 3.445.561+ 3.225.795-
Auszahlungen)
0150 Besch. IT-Technik Leitstelle
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 650.000 650.000 0 0,00 650.000- 324.055
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 650.000- 650.000- 0 0,00 650.000+ 324.055-
Auszahlungen)
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 731.033,13 950.000 1.400.086 450.086 1.484.784,21 84.698+ 347.015
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 731.033,13- 950.000- 1.400.086- 450.086- 1.484.784,21- 84.698- 347.015-
Auszahlungen)
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 139.648,78 20.000 39.063 19.063 162.651,25 123.589+ 34.746
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 139.648,78- 20.000- 39.063- 19.063- 162.651,25- 123.589- 34.746-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 160

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
0500 Besch. Feuerwehrschließung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 80.000 80.000 0 0,00 80.000- 20.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 80.000- 80.000- 0 0,00 80.000+ 20.000-
Auszahlungen)
1000 Beschaffung Schutzkleidung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 20.024,58 750.000 750.904 904 30.319,23 720.585- 640.808
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 20.024,58- 750.000- 750.904- 904- 30.319,23- 720.585+ 640.808-
Auszahlungen)
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 200.000 100.000 0,00 200.000- 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 200.000- 100.000- 0,00 200.000+ 200.000-
Auszahlungen)
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.258,61 300.000 530.168 230.168 50.073,78 480.094- 480.094
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.258,61- 300.000- 530.168- 230.168- 50.073,78- 480.094+ 480.094-
Auszahlungen)
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 49.248,83 100.000 2.381.675 2.281.675 215.430,62 2.166.244- 2.052.157
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 49.248,83- 100.000- 2.381.675- 2.281.675- 215.430,62- 2.166.244+ 2.052.157-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 13.959,57 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 2.629.675,30 0 4.278.625 4.278.625 1.801.551,87 2.477.074- 2.474.348
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.615.715,73- 0 4.278.625- 4.278.625- 1.801.551,87- 2.477.074+ 2.474.348-
Gesamtsaldo 8.278.810,79- 4.330.000- 14.577.519- 10.247.519- 4.534.515,00- 10.043.004+ 9.799.017-
Jahresabschluss2022 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 161

Seite 162

Rettungsdienst Dezernat I Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Produktbereich Produkte 
0210 
Rettungsdienst
02 
Sicherheit und Ordnung 
021001 
Notfallrettung (ohne Notarzt) 
021002 
Notarztdienst 
021003 
Krankentransport 
Seite 163

Jahresabschluss2022 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Beschreibung
Der Rettungsdienst umfasst dieAufgabenwahrnehmungder Stadt Münster alsTräger des Rettungsdienstes nachdem Rettungsgesetz(RettG NRW).
Schwerpunkteder Tätigkeit hierbei sindinsbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
-Versorgung von Notfallpatienten
- NotärztlicheVersorgung von Notfallpatienten
- TransportvonKranken, Verletzten odersonstigen
hilfebedürftigen Personen unter fachlicherBetreuung
- Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten
Bei dieserProduktgruppe handelt es sichum eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100%aus Gebühreneinnahmenfinanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster.Hierzu werden dieSchutzzielemit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist"für das ersteintreffende Rettungsmittel zumindestens 90% erreicht.
2.Die Dispositionszeit bei derNotrufbearbeitung liegt inmindestens 90% der Fälle beimaximal 90 Sekunden.
3. Inmindestens 90% der Krankentransportaufträgewirdeine Bedienzeit vonmaximal 60 Minuten erreicht.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad inder Notfallrettung zum Ziel"Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in
%)
79 90 77 13 - 14,4 -
-Zum 2. Ziel: Anteil derNotrufe, dieinnerhalbeinerDispositionszeit von max. 90Sekunden bearbeitet werden (in%) 90 90 90 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Anteilder Krankentransporte, dieinnerhalbvon max. 60Minutenbedient werden (in%) 90 90 78 12 - 13,3 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 19,44 7,97 2,52 5,45 - 68,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 70,9 111,5 103,4 8,1 - 7,3 -
Seite 164

Jahresabschluss2022 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Einsätzeim BereichNotfallrettung (inkl. Arzt begleiteteVerlegungsfahrten) 28.063 28.000 32.513 4.513+ 16,1+
-Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.629 6.500 7.017 517+ 8,0+
-Anzahl derKrankentransporte 11.428 9.000 13.420 4.420+ 49,1+
-Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl.Brandschutz) 60.097 60.000 57.315 2.685 - 4,5 -
-Anzahl der Einsatzbearbeitungen inder Leitstelle, gesamt (einschl.Brandschutz) 42.072 43.000 52.726 9.726+ 22,6+
Seite 165

Jahresabschluss2022 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die medizinischeVersorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transportin ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durchqualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 021002 - Notarztdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieärztlicheVersorgung von Notfallpatientenam Notfallort sowie die ärztlicheBetreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 021003 - Krankentransport
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieBeförderungvon Kranken, Verletzten odersonstigenhilfebedürftigen Personen, dienicht Notfallpatienten sind, unterfachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 166

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.821,99 1.830 1.830 1.821,99 8-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.835.260,33 24.190.150 24.190.150 24.245.985,60 55.836+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 948,00 0 0 566,23 566+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.958,38 13.000 13.000 2.143,02 10.857-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 14.844.988,70 24.204.980 24.204.980 24.250.516,84 45.537+
11 - Personalaufwendungen 10.226.326,44 9.991.960 9.991.960 0 11.642.144,98 1.650.185+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.207.140,36 2.136.060 2.136.060 0 2.805.610,21 669.550+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.662.535,30 6.499.080 6.499.080 0 6.438.072,67 61.007- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 822.892,60 1.193.710 1.193.710 0 846.782,71 346.927- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.153.911,23 1.061.870 1.096.870 35.000 901.709,99 195.160- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 20.072.805,93 20.882.680 20.917.680 35.000 22.634.320,56 1.716.641+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.227.817,23- 3.322.300 3.287.300 35.000- 1.616.196,28 1.671.104- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.227.817,23- 3.322.300 3.287.300 35.000- 1.616.196,28 1.671.104- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.227.817,23- 3.322.300 3.287.300 35.000- 1.616.196,28 1.671.104- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 855.000,00 827.140 827.140 0 827.140,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.082.817,23- 2.495.160 2.460.160 35.000- 789.056,28 1.671.104- 0
Jahresabschluss2022 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Seite 167

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.680,78 5.000 5.000 28.018,89 23.019+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.680,78 5.000 5.000 28.018,89 23.019+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 738.515,24 1.150.000 4.128.620 2.978.620 2.838.841,59 1.289.779- 1.196.319
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 738.515,24 1.150.000 4.128.620 2.978.620 2.838.841,59 1.289.779- 1.196.319
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 727.834,46- 1.145.000- 4.123.620- 2.810.822,70- 1.312.798+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Seite 168

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen
Einzahlung aus der Veräußerung von 10.680,78 5.000 5.000 0 28.018,89 23.019+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 487.481,38 300.000 2.053.017 1.753.017 1.874.428,89 178.588- 22.774
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 476.800,60- 295.000- 2.048.017- 1.753.017- 1.846.410,00- 201.607+ 22.774-
Auszahlungen)
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 152.768,68 750.000 1.130.373 380.373 564.790,17 565.583- 632.489
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 152.768,68- 750.000- 1.130.373- 380.373- 564.790,17- 565.583+ 632.489-
Auszahlungen)
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 98.265,18 100.000 635.230 535.230 399.622,53 235.607- 231.958
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 98.265,18- 100.000- 635.230- 535.230- 399.622,53- 235.607+ 231.958-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 0 310.000 310.000 0,00 310.000- 309.097
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 310.000- 310.000- 0,00 310.000+ 309.097-
Gesamtsaldo 727.834,46- 1.145.000- 4.123.620- 2.978.620- 2.810.822,70- 1.312.798+ 1.196.319-
Jahresabschluss2022 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Seite 169

Seite 170

Veterinär - und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produktbereich Produkte 
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
021101 
Veterinärangelegenheiten 
021102 
Lebensmittelangelegenheiten 
Seite 171

Jahresabschluss2022 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.
Begleitend zuden ordnungsbehördlichen Aufgaben führtdas Gesundheits- und Veterinäramtindieser Produktgruppe Beratungenund Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit steheninsbesonderedie
Tierseuchenbekämpfung und derVerbraucherschutz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 15 % der landwirtschaftlichenNutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf,Ziege) sollen proJahrüberprüft werden.
2. Jährlichsollenmindestens 80 % derPlankontrollen gemäß Risikoanalyseinregistrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände,kosmetische Mittel, Tabakerzeugnisse undverwandte
Erzeugnisse) durchgeführt werden.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derüberprüftenNutztierhalter (in%) 6 15 2 13 - 86,7 -
-Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d.erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse(Sticht. 1.1
d.Jahres)
45 80 57 23 - 28,8 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 9,06 - 9,62 -9,17 0,45+ 4,7 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 4,4 5,1 5,2 0,1+ 2,8+
Leistungsdaten
-Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet 358 330 354 24+ 7,3+
-Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet 3.510 3.200 3.473 273+ 8,5+
-Anzahl der erforderlichen Plankontrollengemäß Risikoanalyse 2.249 2.100 2.191 91+ 4,3+
Seite 172

Jahresabschluss2022 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 021101 - Veterinärwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleveterinärrechtlichenAufgaben, diezur Vermeidungund Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßenBeseitigung vonTierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlichersowie
tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen,soweit sieden Kreisordnungsbehördenübertragen sind. Das Produktzielt ab auf dieErhaltung und Entwicklung leistungsfähigerTierbestände, dieVerhütung
von Leidenund Sicherstellung einer artgerechtenHaltung des einzelnenTieres,den Schutz von Menschenvor Gesundheitsgefahren und denSchutz der Umwelt vorschädlichen Einflüssen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alledenKreisordnungsbehörden übertragenen Aufgaben, um den Verbraucherschutzdurch Vorbeugunggegen eine oder Abwehreiner Gefahr für diemenschliche Gesundheit bei Lebensmitteln,
Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, TabakerzeugnissenundverwandtenErzeugnissensicherzustellen. Zudiesem Zweck werden Betriebe,dieLebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetischeMittel,
Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisseherstellen, behandelnoder inden Verkehr bringen, durchregelmäßige unangemeldeteBetriebskontrollenüberprüft und Proben zur Untersuchungentnommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 173

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,13 20 20 20,13 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109.223,00 145.000 145.000 144.357,93 642-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.896,13 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.875,41 16.000 16.000 13.656,72 2.343-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 129.014,67 161.020 161.020 158.034,78 2.985-
11 - Personalaufwendungen 1.774.067,10 1.876.870 1.876.870 0 1.788.033,53 88.836- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 195.740,62 243.900 243.900 0 231.194,19 12.706- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162.145,34 188.040 188.040 0 154.008,71 34.031- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.527,80 10.060 10.060 0 11.332,47 1.272+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 771.257,09 797.260 797.260 0 786.704,88 10.555- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.912.737,95 3.116.130 3.116.130 0 2.971.273,78 144.856- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.783.723,28- 2.955.110- 2.955.110- 0 2.813.239,00- 141.871+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.783.723,28- 2.955.110- 2.955.110- 0 2.813.239,00- 141.871+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.783.723,28- 2.955.110- 2.955.110- 0 2.813.239,00- 141.871+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 51.010,00 56.280 56.280 0 56.280,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.834.733,28- 3.011.390- 3.011.390- 0 2.869.519,00- 141.871+ 0
Jahresabschluss2022 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 174

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 2.000 2.000 2.910,00 910+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 2.000 2.000 2.910,00 910+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 9.980,00 12.150 12.150 0 11.750,00 400- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.980,00 12.150 12.150 0 11.750,00 400- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.980,00- 10.150- 10.150- 8.840,00- 1.310+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 175

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 2.000 2.000 0 2.910,00 910+ 0
Auszahlung 9.980,00 12.150 12.150 0 11.750,00 400- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.980,00- 10.150- 10.150- 0 8.840,00- 1.310+ 0
Gesamtsaldo 9.980,00- 10.150- 10.150- 0 8.840,00- 1.310+ 0
Jahresabschluss2022 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 176

Jahresabschluss 2022 Schulträgeraufgaben Dezernat IV 
Produktbereich 03 
Produktbereich Produktgruppe 
0301 
Leistungen für Schulen 03 
Schulträgeraufgaben 
0302 
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Seite 177

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.949.336,88 2.986.310 2.986.310 7.325.389,72 4.339.080+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.385,00 1.500 1.500 3.375,00 1.875+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.678,40 160.500 160.500 79.333,43 81.167-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 611.324,81 98.330 98.330 168.219,15 69.889+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.774.343,57 184.950 184.950 1.664.385,99 1.479.436+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 7.383.068,66 3.431.590 3.431.590 9.240.703,29 5.809.113+
11 - Personalaufwendungen 19.535.949,62 20.455.110 20.455.110 0 20.328.456,00 126.654- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 803.418,32 932.620 932.620 0 1.052.857,26 120.237+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.930.400,79 21.638.740 22.629.680 990.940 18.625.069,59 4.004.610- 1.796.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.023.344,30 2.643.910 2.643.910 0 3.355.541,33 711.631+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.250.698,10 1.546.450 1.546.450 0 1.498.769,33 47.681- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.773.874,46 7.402.540 7.402.540 0 9.131.117,33 1.728.577+ 330.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 56.317.685,59 54.619.370 55.610.310 990.940 53.991.810,84 1.618.499- 2.126.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 48.934.616,93- 51.187.780- 52.178.720- 990.940- 44.751.107,55- 7.427.612+ 2.126.500-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 48.934.616,93- 51.187.780- 52.178.720- 990.940- 44.751.107,55- 7.427.612+ 2.126.500-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 48.934.616,93- 51.187.780- 52.178.720- 990.940- 44.751.107,55- 7.427.612+ 2.126.500-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 237.737,33 201.330 201.330 240.470,16 39.140+
28 - Aufwendungen aus internen 37.780.288,69 38.369.490 38.369.490 0 40.099.024,03 1.729.534+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 86.477.168,29- 89.355.940- 90.346.880- 990.940- 84.609.661,42- 5.737.219+ 2.126.500-
Jahresabschluss2022 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 178

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.582.874,42 6.963.890 6.963.890 305.605,03 6.658.285-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 7.582.874,42 6.963.890 6.963.890 305.605,03 6.658.285-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 39.101.686,94 75.029.490 146.857.098 71.827.608 55.866.001,94 90.991.096- 73.553.557
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.973.995,16 6.005.880 11.087.980 5.082.100 2.912.636,36 8.175.344- 5.456.405
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.025.000,00 2.050.000 2.050.000 0 2.050.000,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 47.100.682,10 83.085.370 159.995.079 76.909.709 60.828.638,30 99.166.440- 79.009.962
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 39.517.807,68- 76.121.480- 153.031.189- 60.523.033,27- 92.508.155+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 179

Seite 180

Leistungen für Schulen Dezernat IV Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produktbereich Produkte 
0301 
Leistungen für Schulen
03 
Schulträgeraufgaben 
030101 
Grundschulen 
030102 
Hauptschulen 
030103 
Realschulen 
030104 
Gymnasien 
030105 
Förderschulen 
030106 
Berufskollegs 
030107 
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen 
030108 
Nicht städtische schulische Einrichtungen 
030109 
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh. 
Produktgruppe
Seite 181

Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für SchuleundWeiterbildung stellt mit dieserProduktgruppe für diestädtischenSchulen den erforderlichen Schulraum,einschließlich der notwendigen Ausstattungund das ergänzende kommunalePersonal
zur Verfügung. Darüber hinaus gestaltet es dieschulischeBildung durchSteuerung, Koordinationund Impulsgebung.
Hierdurch sollendieSchulen indie Lageversetzt werden,
- einen denLehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
-die besonderen Rahmenbedingungen undBedarfe berücksichtigenden
Unterricht anzubieten undflankierende Angebote zu ermöglichen.Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtischeSchulenwerdenunterstützt. DieAufgabenerledigung erfolgt inAbgrenzungzuden Aufgaben
und Zuständigkeitendes Landes inKooperationmit allenhandelnden Personen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DiePluralität vonSchulformen und schulischen Bildungsgängenwirdunter Berücksichtigung derEntwicklung der Schülerzahlen mindestens im bisherigen Umfang weiterhinvorgehalten oder bedarfsorientiert
erweitert.
Basis Ziele:
2.Der Zuschuss (Ergebnis inZeile 29des Teilergebnisplans)jeSchüler/in orientiert sichan einem Betrag vonunter -1.460,- EuroproJahr.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dervorgehaltenen Schulformen 11 11 11 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Teilergebnis (Zeile 29) jeSchüler/in(inEuro) - 1.224,23 -1.460,00 - 1.443,97 16,03+ 1,1 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 211,56 - 237,52 -206,96 30,56+ 12,9 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,7 4,0 8,3 4,3+ 108,0+
Seite 182

Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 83 84 83 1 - 1,2 -
-Netto-GrundflächeSchulgebäude in qm (einschließlichTurnhallen usw.) 473.100 493.190 485.290 7.900 - 1,6 -
-Anzahl der Schülerund Schülerinnen 42.670 43.428 42.982 446 - 1,0 -
-Anzahl der auswärtigenSchüler/innen inden städtischenSchulen (ohne Grundschulen) 11.752 12.674 11.452 1.222 - 9,6 -
-FinanzFAIRteilung: Anzahlder Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt 50 97 57 40 - 41,2 -
-FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil derSchulabgängerinnen ohne Abschluss (in%) 48,00 42,60 26,32 16,28 - 38,2 -
-FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil derSchulabgänger ohne Abschluss (in%) 52,00 57,40 73,68 16,28+ 28,4+
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Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedienach dem
Grundprinzip"Kurze Beine- kurze Wege" erforderlichenGrundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur
Verfügung. Zusätzlichwerden das für diepädagogischeKonzeption der Grundschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund
Ausstattungen zurVerfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).Zur Sicherung der schulischenArbeit und qualitativen Weiterentwicklungkommt das städtische bzw.bei den freien Trägernangestellte Personal für die
Schulsozialarbeitals Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 030102 - Hauptschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Hauptschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 184

Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030103 - Realschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Realschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 030104 - Gymnasien
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zusätzlichwerden das fürdie pädagogische
Konzeption der Gymnasienauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 185

Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030105 - Förderschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlichwerdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Förderschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 030106 - Berufskollegs
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zur Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativen
Weiterentwicklungkommt das städtische bzw.bei freien TrägernangestelltePersonal für die Schulsozialarbeitals Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und derStabilisierung der Gesamtentwicklung der
Schülerinnenund Schüler hinzu.
Schulräume stehenauf Basis einer Vergabe-und Entgeltordnung für außerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 186

Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen undEinrichtungen
Beschreibung
Zu den sonstigen städtischen Schulenin Münster zählendiezwei Gesamtschulen, das Weiterbildungskolleg,die PRIMUS-Schule, die Sekundarschule,diePTA-Berufsfachschule, die Schulefür Krankeund die
Grundschul-Werkstatt.
Mitdiesem Produkt stellt das Amt für Schule undWeiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zusätzlichwerden das fürdie pädagogische Konzeption
der Schulenauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigenRäume und Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B.Ganztagsangebote). Zur Sicherung der
schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs undder Stabilisierung
der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Beginnend mit dem SJ 2019/2020wird dieSekundarschuleauslaufendaufgelöst.
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielleBeteiligung und Förderung schulischer(Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) undschulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule),
diesichnicht instädtischer Trägerschaftbefinden. Grundlage hierfür sindüberwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zur konkreten Steuerungmüssen nochmessbareZiele definiert werden.Unberücksichtigt sind derzeit dieanderenSchulen in freierTrägerschaft, die keine direktefinanzielle Unterstützung durchdieStadt erhalten.
Grundlage hierfür sindüberwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Seite 187

Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Beschreibung
Zu diesem Produkt gehören dieverwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster(unterestaatlicheSchulaufsichtsbehörde) sowiedie Überwachungder Erfüllungder Schulpflicht. Diese
konzentriert sichauf die erstmalige Einschulungin das Grundschulsystem, denÜbergang von der Grundschuleindie Sekundarstufe Iund später in dieSekundarstufeII sowieaufnach Münster zugezogene
Schulpflichtige.
Zu denAufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitungder Lehrkräfte an Grundschulen
-Überwachungder Schulpflicht im Rahmender gesetzlichfestgelegtenSchulpflichtzeit
- Das AnmeldeverfahrenzurKlasse1 bzw. zurKlasse 5der weiterführendenSchulen
- dieOrganisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung derVerordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 188

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.381.598,13 2.548.760 2.548.760 3.810.541,84 1.261.782+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.385,00 1.500 1.500 3.375,00 1.875+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.455,45 63.000 63.000 67.993,39 4.993+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 139.219,71 98.330 98.330 164.802,23 66.472+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.719.932,78 184.950 184.950 1.590.483,36 1.405.533+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 5.272.591,07 2.896.540 2.896.540 5.637.195,82 2.740.656+
11 - Personalaufwendungen 16.496.510,69 17.153.380 17.153.380 0 16.866.719,29 286.661- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 536.289,51 577.310 577.310 0 756.204,29 178.894+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.871.263,12 11.203.080 12.194.020 990.940 10.522.024,74 1.671.995- 848.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.015.375,66 2.638.420 2.638.420 0 3.258.796,56 620.377+ 0
15 - Transferaufwendungen 672.817,82 889.950 889.950 0 762.472,97 127.477- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.265.836,71 6.705.970 6.705.970 0 7.316.977,74 611.008+ 330.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 41.858.093,51 39.168.110 40.159.050 990.940 39.483.195,59 675.854- 1.178.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.585.502,44- 36.271.570- 37.262.510- 990.940- 33.845.999,77- 3.416.510+ 1.178.500-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.585.502,44- 36.271.570- 37.262.510- 990.940- 33.845.999,77- 3.416.510+ 1.178.500-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.585.502,44- 36.271.570- 37.262.510- 990.940- 33.845.999,77- 3.416.510+ 1.178.500-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 237.737,33 201.330 201.330 240.470,16 39.140+
28 - Aufwendungen aus internen 37.674.348,69 38.266.900 38.266.900 0 39.996.434,03 1.729.534+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 74.022.113,80- 74.337.140- 75.328.080- 990.940- 73.601.963,64- 1.726.116+ 1.178.500-
Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 189

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.582.874,42 6.963.890 6.963.890 305.605,03 6.658.285-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 7.582.874,42 6.963.890 6.963.890 305.605,03 6.658.285-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 39.101.686,94 75.029.490 146.857.098 71.827.608 55.866.001,94 90.991.096- 73.553.557
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.973.995,16 6.002.980 11.085.080 5.082.100 2.912.636,36 8.172.444- 5.456.405
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.025.000,00 2.050.000 2.050.000 0 2.050.000,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 47.100.682,10 83.082.470 159.992.179 76.909.709 60.828.638,30 99.163.540- 79.009.962
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 39.517.807,68- 76.118.580- 153.028.289- 60.523.033,27- 92.505.255+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 190

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 127.834,00 100 100 0 49.450,00 49.350+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 96.159,05 77.720 104.884 27.164 27.163,68 77.720- 141.939
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 87.088,96 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 55.414,01- 77.620- 104.784- 27.164- 22.286,32 127.070+ 141.939-
Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 285.273,02 260.000 351.030 91.030 344.709,16 6.321- 55.709
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 285.273,02- 260.000- 351.030- 91.030- 344.709,16- 6.321+ 55.709-
Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 37.051,69 96.200 120.874 24.674 24.433,86 96.440- 50.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 37.051,69- 96.200- 120.874- 24.674- 24.433,86- 96.440+ 50.000-
Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 174.782,80 380.000 389.579 9.579 70.174,59 319.405- 218.471
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 174.782,80- 380.000- 389.579- 9.579- 70.174,59- 319.405+ 218.471-
Auszahlungen)
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.343,67 284.250 290.456 6.206 99.338,96 191.117- 156.971
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 208.322,47 192.500 330.661 138.161 154.336,41 176.324- 4.432
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 213.666,14- 476.750- 621.117- 144.367- 253.675,37- 367.442+ 161.403-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 191

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 195.632,75 320.000 378.671 58.671 38.438,25 340.233- 332.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 195.632,75- 320.000- 378.671- 58.671- 38.438,25- 340.233+ 332.596-
Auszahlungen)
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 67.060,26 90.000 90.000 0 71.523,48 18.477- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 67.060,26- 90.000- 90.000- 0 71.523,48- 18.477+ 0
Auszahlungen)
0070 Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 49.932,27 130.000 156.689 26.689 32.074,75 124.614- 15.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 49.932,27- 130.000- 156.689- 26.689- 32.074,75- 124.614+ 15.549-
Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen für 905.090,59 0 0 0 7.614,76 7.615+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 1.350.129,60 30.000 651.683 621.683 768.097,54 116.414+ 12.828
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 445.039,01- 30.000- 651.683- 621.683- 760.482,78- 108.799- 12.828-
Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.754,44 50.000 53.178 3.178 7.409,83 45.768- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 6.754,44- 50.000- 53.178- 3.178- 7.409,83- 45.768+ 0
Auszahlungen)
0110 Reinvestition Präsentationstechnik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 290.000 290.000 0 0,00 290.000- 107.442
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 290.000- 290.000- 0 0,00 290.000+ 107.442-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 192

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
0610 Besch.Neue Technologien an
Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 94.096,31 415.800 708.484 292.684 434.355,65 274.128- 273.311
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 94.096,31- 415.800- 708.484- 292.684- 434.355,65- 274.128+ 273.311-
Auszahlungen)
0620 Bauk. Neue Technologien an
Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 29.131,96 327.660 599.172 271.512 31.885,99 567.286- 296.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 29.131,96- 327.660- 599.172- 271.512- 31.885,99- 567.286+ 296.087-
Auszahlungen)
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 184.682,32 320.440 546.112 225.672 284.422,46 261.689- 238.342
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 184.682,32- 320.440- 546.112- 225.672- 284.422,46- 261.689+ 238.342-
Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 142.665,69 250.000 377.678 127.678 145.187,09 232.491- 134.091
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 142.665,69- 250.000- 377.678- 127.678- 145.187,09- 232.491+ 134.091-
Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 18.202,02 125.000 130.669 5.669 52.271,64 78.397- 61.099
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 18.202,02- 125.000- 130.669- 5.669- 52.271,64- 78.397+ 61.099-
Auszahlungen)
0720 Sanierung Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 582.775,36 550.000 1.100.748 550.748 498.472,40 602.276- 593.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 582.775,36- 550.000- 1.100.748- 550.748- 498.472,40- 602.276+ 593.264-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 193

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
1000 Beschaffungen Einrichtung Digitallabor
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 20.845,74 40.000 130.040 90.040 92.148,61 37.892- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 20.845,74- 40.000- 130.040- 90.040- 92.148,61- 37.892+ 0
Auszahlungen)
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 59.544,14 100.000 105.609 5.609 109.299,05 3.690+ 116.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 59.544,14- 100.000- 105.609- 5.609- 109.299,05- 3.690- 116.217-
Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 62.637,30 25.000 25.000 0 1.343,40 23.657- 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 139,23 25.000 25.000 0 0,00 25.000- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 62.776,53- 50.000- 50.000- 0 1.343,40- 48.657+ 0
Auszahlungen)
4090 Bauk.Einrichtung offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.546.597,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 92.255,91 100.000 215.383 115.383 86.313,53 129.069- 80.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.454.341,09 100.000- 215.383- 115.383- 86.313,53- 129.069+ 80.487-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 194

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4091 Besch. Einricht. offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.058.449,00 0 0 0 16.012,40 16.012+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 1.207.932,59 200.000 401.685 201.685 299.792,53 101.893- 141.723
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 149.483,59- 200.000- 401.685- 201.685- 283.780,13- 117.905+ 141.723-
Auszahlungen)
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 256.261,27 910.660 2.804.625 1.893.965 930.339,43 1.874.285- 1.973.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 256.261,27- 910.660- 2.804.625- 1.893.965- 930.339,43- 1.874.285+ 1.973.257-
Auszahlungen)
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.153.996,82 2.300.000 24.330.607 22.030.607 15.379.723,15 8.950.884- 10.768.010
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 67.252,42 100.000 2.017.023 1.917.023 153.622,22 1.863.401- 46.050
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 19.221.249,24- 2.400.000- 26.347.630- 23.947.630- 15.533.345,37- 10.814.285+ 10.814.061-
Auszahlungen)
4560 Lüftungen OGS-Küchen
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.846,97 175.000 277.301 102.301 0,00 277.301- 50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 13.846,97- 175.000- 277.301- 102.301- 0,00 277.301+ 50.000-
Auszahlungen)
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.680,16 400.000 400.000 0 0,00 400.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.680,16- 400.000- 400.000- 0 0,00 400.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 195

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.741.043,41 821.000 7.014.989 6.193.989 4.820.522,38 2.194.467- 2.194.157
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 103.500 613.500 510.000 0,00 613.500- 610.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.741.043,41- 924.500- 7.628.489- 6.703.989- 4.820.522,38- 2.807.967+ 2.804.157-
Auszahlungen)
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 424.725,51 2.500.000 3.905.556 1.405.556 210.533,91 3.695.022- 1.934.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 424.725,51- 2.500.000- 3.905.556- 1.405.556- 210.533,91- 3.695.022+ 1.934.348-
Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.240.737,11 1.500.000 4.193.200 2.693.200 18.183,42 4.175.017- 2.988.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.240.737,11- 1.500.000- 4.193.200- 2.693.200- 18.183,42- 4.175.017+ 2.988.075-
Auszahlungen)
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet
Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 108.214,21 400.000 1.000.000 600.000 922.542,13 77.458- 77.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 108.214,21- 400.000- 1.000.000- 600.000- 922.542,13- 77.458+ 77.458-
Auszahlungen)
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York
Auszahlung für Baumaßnahmen 186.379,21 10.000.000 11.542.270 1.542.270 2.042.150,51 9.500.120- 4.664.966
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 186.379,21- 10.000.000- 11.542.270- 1.542.270- 2.042.150,51- 9.500.120+ 4.664.966-
Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.082.410 1.082.410 0 229.222,87 853.187- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 632.995,50 899.680 3.461.169 2.561.489 1.973.894,04 1.487.275- 1.486.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 632.995,50- 182.730 2.378.759- 2.561.489- 1.744.671,17- 634.088+ 1.486.479-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 196

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.207.460,15 6.700.000 13.173.209 6.473.209 4.945.568,57 8.227.641- 8.225.315
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 370.000 370.000 0 0,00 370.000- 370.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.207.460,15- 7.070.000- 13.543.209- 6.473.209- 4.945.568,57- 8.597.641+ 8.595.315-
Auszahlungen)
4820 Neubau Grundschule Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 459.474,09 7.000.000 7.537.229 537.229 4.141.148,75 3.396.080- 3.392.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 459.474,09- 7.000.000- 7.537.229- 537.229- 4.141.148,75- 3.396.080+ 3.392.514-
Auszahlungen)
4830 Neubau Grundschule Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 670.040 470.040 331.537,44 338.503- 337.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 670.040- 470.040- 331.537,44- 338.503+ 337.205-
Auszahlungen)
4840 Erweiterung Kreuzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.507.267,56 3.578.750 6.226.649 2.647.899 2.673.410,92 3.553.238- 3.532.526
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 110.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.507.267,56- 3.728.750- 6.376.649- 2.647.899- 2.673.410,92- 3.703.238+ 3.642.526-
Auszahlungen)
4850 Erweiterung Mauritzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.007.109,12 990.870 4.324.049 3.333.179 3.405.364,61 918.684- 917.756
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 260.000 260.000 0 0,00 260.000- 260.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.007.109,12- 1.250.870- 4.584.049- 3.333.179- 3.405.364,61- 1.178.684+ 1.177.756-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 197

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4860 Erweiterung Pleisterschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 232.442,81 4.000.000 5.669.773 1.669.773 1.081.354,53 4.588.418- 3.339.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 232.442,81- 4.000.000- 5.669.773- 1.669.773- 1.081.354,53- 4.588.418+ 3.339.395-
Auszahlungen)
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 371.852,15 1.136.050 3.293.307 2.157.257 1.483.008,30 1.810.299- 1.887.466
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 350.000 350.000 0 0,00 350.000- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 371.852,15- 1.486.050- 3.643.307- 2.157.257- 1.483.008,30- 2.160.299+ 1.887.466-
Auszahlungen)
4880 Erweiterung Mosaik-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 187.394,86 1.000.000 4.442.815 3.442.815 1.740.196,35 2.702.618- 979.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 187.394,86- 1.000.000- 4.442.815- 3.442.815- 1.740.196,35- 2.702.618+ 979.194-
Auszahlungen)
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.870,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 15.870,00- 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlungen)
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 309.560,18 4.000.000 4.602.090 602.090 605.511,04 3.996.578- 2.588.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 309.560,18- 4.000.000- 4.602.090- 602.090- 605.511,04- 3.996.578+ 2.588.752-
Auszahlungen)
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 679.332,55 10.000.000 10.832.359 832.359 1.462.223,39 9.370.135- 6.218.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 679.332,55- 10.000.000- 10.832.359- 832.359- 1.462.223,39- 9.370.135+ 6.218.776-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 198

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 112.725,88 200.000 245.751 45.751 52.877,25 192.873- 183.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 112.725,88- 200.000- 245.751- 45.751- 52.877,25- 192.873+ 183.967-
Auszahlungen)
4930 Erweiterung Marienschule Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 59.225,94 400.000 890.093 490.093 102.452,60 787.641- 547.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 59.225,94- 400.000- 890.093- 490.093- 102.452,60- 787.641+ 547.738-
Auszahlungen)
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 103.480,60 400.000 416.363 16.363 60.900,26 355.462- 137.464
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 103.480,60- 400.000- 416.363- 16.363- 60.900,26- 355.462+ 137.464-
Auszahlungen)
4950 Erweiterung Norbertschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 167.844,84 1.920.000 3.291.661 1.371.661 620.755,31 2.670.906- 2.669.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 167.844,84- 1.920.000- 3.291.661- 1.371.661- 620.755,31- 2.670.906+ 2.669.483-
Auszahlungen)
4960 Neubau Melanchthonschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 146.151,02 200.000 445.987 245.987 0,00 445.987- 445.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 146.151,02- 200.000- 445.987- 245.987- 0,00 445.987+ 445.987-
Auszahlungen)
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 177.594,30 2.512.500 3.001.778 489.278 204.482,05 2.797.295- 429.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 177.594,30- 2.512.500- 3.001.778- 489.278- 204.482,05- 2.797.295+ 429.971-
Auszahlungen)
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.513,53 0 250.000 250.000 0,00 250.000- 70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 17.513,53- 0 250.000- 250.000- 0,00 250.000+ 70.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 199

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule
Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 103.105,20 2.500.000 3.214.470 714.470 556.340,21 2.658.130- 1.294.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 103.105,20- 2.500.000- 3.214.470- 714.470- 556.340,21- 2.658.130+ 1.294.316-
Auszahlungen)
5010 Herrichtung Versammlungsmögl. in
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.220,40 150.000 152.282 2.282 0,00 152.282- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.220,40- 150.000- 152.282- 2.282- 0,00 152.282+ 0
Auszahlungen)
5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 0 0,00 300.000- 299.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 300.000- 0 0,00 300.000+ 299.849-
Auszahlungen)
5050 Umsetzung DigitalPakt Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 5.881.380 5.881.380 0 0,00 5.881.380- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 920.999,27 4.520.350 5.244.929 724.579 3.801.509,87 1.443.419- 3.653.931
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.204.540 2.677.040 472.500 162.748,21 2.514.292- 2.500.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 920.999,27- 843.510- 2.040.589- 1.197.079- 3.964.258,08- 1.923.669- 6.153.931-
Auszahlungen)
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 63.490,84 400.000 986.208 586.208 276.051,50 710.156- 460.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 63.490,84- 400.000- 986.208- 586.208- 276.051,50- 710.156+ 460.373-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 200

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 400.000 0 0,00 400.000- 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 400.000- 400.000- 0 0,00 400.000+ 400.000-
Auszahlungen)
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 390.000 390.000 0,00 390.000- 381.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 390.000- 390.000- 0,00 390.000+ 381.741-
Auszahlungen)
6000 Erweiterung Hermannschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 0
Auszahlungen)
6010 Erweiterung Margaretenschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 246.091,69 46.092+ 377.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 246.091,69- 46.092- 377.901-
Auszahlungen)
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 350.000 350.000 0,00 350.000- 341.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 350.000- 350.000- 0,00 350.000+ 341.939-
Auszahlungen)
6030 Zusch. Apothekerverb. Neubau PTA-Schule
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 1.025.000,00 2.050.000 2.050.000 0 2.050.000,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.025.000,00- 2.050.000- 2.050.000- 0 2.050.000,00- 0+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 3.944.903,83 0 0 0 3.305,00 3.305+ 0
Auszahlung 5.338.994,67 0 4.250.574 4.250.574 700.401,40 3.550.172- 2.833.044
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.394.090,84- 0 4.250.574- 4.250.574- 697.096,40- 3.553.477+ 2.833.044-
Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 201

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Gesamtsaldo 39.517.807,68- 76.118.580- 153.028.289- 76.909.709- 60.523.033,27- 92.505.255+ 79.009.962-
Jahresabschluss2022 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 202

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produktbereich Produkte 
0302 
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
03 
Schulträgeraufgaben 
030201 
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung 
030202 
Schulpsychologische Beratung 
030203 
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang. 
030204 
Finanzielle Einzelfallleistungen 
Seite 203

Jahresabschluss2022 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für SchuleundWeiterbildung sorgt mit dieserProduktgruppe für die Bereitstellungvon
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
-Schülerbeförderung und sonstigen finanziellenUnterstützungsleistungen
für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmtseit 2012 die Organisationder BuT-Lernförderung im Rahmenvon schulnahen Angeboten wahr,deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern(Zielkennzahlenstehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Der Zuschuss (ErgebnisinZeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/inorientiertsichan einem Betragvon unter - 300,-EuroproJahr.
3. DerAnteil von Mädchen anden MitSprache-Kursen soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigen Alter inderBevölkerunginMünster, soweitvon hier beeinflussbar, entsprechen.
4.Der Anteil der Mädchenan den Ratsuchenden derBildungsberatung soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigenAlter in der Bevölkerungin Münster, soweit vonhier beeinflussbar, entsprechen.
5. Chancengleichheitim Zugang zuallenQualifizierungsmaßnahmen wirdgewährleistet.
Seite 204

Jahresabschluss2022 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile29) jeSchüler/in einschließlichFahrtkosten (inEuro) - 291,89 -290,00 - 237,18 52,82+ 18,2 -
-Zum 2. Ziel:Teilergebnis (Zeile 29) jeSchüler/inohne Fahrtkosten(inEuro) - 94,87 - 110,00 - 80,20 29,80+ 27,1 -
-FinanzFAIRteilungZum 3. Ziel: AnteilMädchen an Mitsprache-Kursen (in%) 54,0 50,0 4,0 - 7,4 -
-FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel:Anteil Mädchen an Ratsuchendender Bildungsberatung (in%) 44,0 48,0 4,0+ 9,1+
-FinanzFAIRteilungZum 5. Ziel: Anteilder Mädchen bei denBerufsfelderkundungen im Rahmen vonKAoA (in%) 50,0 33,2 16,8 - 33,6 -
-FinanzFAIRteilungZum 5.Ziel: Anteil der jungenFrauen inden kommunalenProjekten (Projektförderung) (in %) 50,0 42,4 7,6 - 15,2 -
-FinanzFAIRteilungZum 5. Ziel: Anteilder Teilnehmerinnen in derStadtteilwerkstatt Nord(in%) 50,0 29,0 21,0 - 42,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 39,80 - 47,99 -35,17 12,82+ 26,7 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 14,5 3,4 24,7 21,2+ 616,9+
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 83 84 83 1 - 1,2 -
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 42.670 43.428 42.982 446 - 1,0 -
-Anzahlder Beratungen in derAufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle/ Bildungsberatung 1.000 1.109 109+ 10,9+
-Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse 800 800 0+ 0,0+
Seite 205

Jahresabschluss2022 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Beratungvon Menschen mit undohne Migrationsvorgeschichte. EinneuerSchwerpunkt liegt auf derBereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-und weiterer Serviceleistungen als zentrale
Anlaufstelleinder Stadt für die am SchullebenBeteiligtenund Mitwirkenden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt fürihreBürger als auchum Leistungen, diefürandere Behörden erbracht werden. Dieam
Schulleben Beteiligten undMitwirkenden sollen unterstützt werden,ihreMöglichkeiten entsprechend ihrerindividuellenLern- und Leistungsprofileim Bildungssystem wahrzunehmenundumzusetzen.
Besonderheiten im Planjahr
Durch veränderte politischeRahmenbedingungen hatsichder Zuzug vonGeflüchtetenverringert. Ziel istund bleibt, mit passgenauenAngeboten andie individuelleLebenssituation und Bildungsbiografieder
Neuzugewandertenerfolgreichanzuknüpfen, um soChancengleichheit und tatsächliche Teilhabeinallen Bereichen zuermöglichen.
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Beschreibung
Das Produkt SchulpsychologischeBeratung beinhaltet die psychologische Unterstützung füreinzelne Schülerinnen und Schülerund das System Schuleinsgesamt. Zuständig ist dieschulpsychologische
Beratungsstellebei schulbezogenen Fragestellungenfür alleBürgerinnen undBürger der Stadt sowieall diejenigen, dieSchulenin der Stadt besuchen.Schulpsychologische Beratung kann nurwirksam werden, wenn
diefreiwilligeInanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistetist. Bestandteil der schulpsychologischenBeratung und Unterstützung sindverschiedene zentraleund dezentraleFörder-und Unterstützungsangebote
für Schüler/innen einschließlichder Umsetzung und Koordinationder schulnahenLernförderung nachdem Bildungs- und Teilhabepaket im Auftrag des Sozialamtes / Jobcenters.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 206

Jahresabschluss2022 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf und Übergangsmonitoring
Beschreibung
Mit dem Produkt Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/Übergang Schule-Berufund anschließende QualifizierungsangebotesollSchülerinnen, Schülern, Schulen undjungen Erwachsenen Unterstützung füreinen
erfolgreichen Übergang indenBeruf gegeben werden. Dies geschieht durch IdentifizierungvonBedarfen der Zielgruppe, Vernetzungder Akteureder unterschiedlichenRechtskreiseund des regionalen
Arbeitsmarktes,Entwicklung von AngebotenBeratungundKommunale Koordinierung, sowiedurch Fördermaßnahmen und Zuschüssean freie Träger inZusammenarbeit mit den Akteurendes regionalen
Arbeitsmarktes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für SchuleundWeiterbildung
- nachden Bestimmungender Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnenund Schüler mit WohnsitzinNordrhein-Westfalen, die Schuleninstädtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kostenfür die
Bewältigung des Schulweges.Schülerfahrkosten werden bei Vorliegender gesetzlichen Voraussetzungen übernommenin Form von Bewilligungsbescheidenfür eine begünstigte "goCard",Übernahmeder Kosten für
selbsteingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad,Fahrrad) und Sonderformen derSchülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligteSchüler und Schülerinnen durchdie Übernahme der Schulbuchkosten
-einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnenund Schüler durch Sozialfonds
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 207

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.567.738,75 437.550 437.550 3.514.847,88 3.077.298+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.222,95 97.500 97.500 11.340,04 86.160-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 472.105,10 0 0 3.416,92 3.417+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 54.410,79 0 0 73.902,63 73.903+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.110.477,59 535.050 535.050 3.603.507,47 3.068.457+
11 - Personalaufwendungen 3.039.438,93 3.301.730 3.301.730 0 3.461.736,71 160.007+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 267.128,81 355.310 355.310 0 296.652,97 58.657- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.059.137,67 10.435.660 10.435.660 0 8.103.044,85 2.332.615- 948.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.968,64 5.490 5.490 0 96.744,77 91.255+ 0
15 - Transferaufwendungen 1.577.880,28 656.500 656.500 0 736.296,36 79.796+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 508.037,75 696.570 696.570 0 1.814.139,59 1.117.570+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.459.592,08 15.451.260 15.451.260 0 14.508.615,25 942.645- 948.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.349.114,49- 14.916.210- 14.916.210- 0 10.905.107,78- 4.011.102+ 948.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.349.114,49- 14.916.210- 14.916.210- 0 10.905.107,78- 4.011.102+ 948.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.349.114,49- 14.916.210- 14.916.210- 0 10.905.107,78- 4.011.102+ 948.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 105.940,00 102.590 102.590 0 102.590,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.455.054,49- 15.018.800- 15.018.800- 0 11.007.697,78- 4.011.102+ 948.000-
Jahresabschluss2022 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 208

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.900 2.900 0 0,00 2.900- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.900 2.900 0 0,00 2.900- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.900- 2.900- 0,00 2.900+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 209

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 2.900 2.900 0 0,00 2.900- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 2.900- 2.900- 0 0,00 2.900+ 0
Gesamtsaldo 0,00 2.900- 2.900- 0 0,00 2.900+ 0
Jahresabschluss2022 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 210

Jahresabschluss 2022 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V 
Produktbereich 04 
Produktbereich Produktgruppe 
04 
Kultur und Wissenschaft 
0401 
Kulturmanagement / Kulturförderung 
0407 
Theater Münster 
0408 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
0406 
Stadtarchiv 
0405 
Stadtmuseum 
0404 
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger 
0403 
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch. 
0402 
Volkshochschule 
Seite 211

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.180.032,59 1.282.070 1.282.070 2.465.553,92 1.183.484+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.234.003,37 2.875.020 2.875.020 2.534.391,65 340.628-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 851.822,73 1.642.220 1.642.220 1.537.479,24 104.741-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 390.132,24 250.330 250.330 374.188,16 123.858+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.025,90 8.800 8.800 20.342,05 11.542+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 5.665.016,83 6.058.440 6.058.440 6.931.955,02 873.515+
11 - Personalaufwendungen 14.188.757,90 14.600.190 14.600.190 0 14.548.261,55 51.928- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 454.385,14 492.790 492.790 0 576.958,70 84.169+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.905.335,41 3.231.840 3.306.840 75.000 3.142.498,62 164.341- 61.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 406.665,53 354.730 354.730 0 440.333,22 85.603+ 0
15 - Transferaufwendungen 27.427.491,26 27.028.700 27.337.800 309.100 27.375.931,18 38.131+ 8.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.844.647,93 3.368.750 3.557.200 188.450 3.589.257,06 32.057+ 176.110
17 = Ordentliche Aufwendungen 48.227.283,17 49.077.000 49.649.550 572.550 49.673.240,33 23.690+ 245.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 42.562.266,34- 43.018.560- 43.591.110- 572.550- 42.741.285,31- 849.825+ 245.780-
19 + Finanzerträge 2.075.000,00 3.007.000 3.007.000 2.256.657,24 750.343-
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.075.000,00 3.007.000 3.007.000 0 2.256.657,24 750.343- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 40.487.266,34- 40.011.560- 40.584.110- 572.550- 40.484.628,07- 99.482+ 245.780-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 40.487.266,34- 40.011.560- 40.584.110- 572.550- 40.484.628,07- 99.482+ 245.780-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 5.652.260,00 6.105.480 6.105.480 0 6.105.480,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 46.139.526,34- 46.117.040- 46.689.590- 572.550- 46.590.108,07- 99.482+ 245.780-
Jahresabschluss2022 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV,V
Produktbereich 04
Seite 212

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 219.609,33 118.000 118.000 146.390,27 28.390+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 200,00 0 0 300,00 300+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 219.809,33 118.000 118.000 146.690,27 28.690+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 219.465,81 0 1.742.376 1.742.376 57.592,83 1.684.783- 1.681.501
09 - für den Erwerb von beweglichem 349.492,86 1.308.560 2.382.845 1.074.285 811.096,38 1.571.749- 1.637.488
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 989.414,17 0 2.439.000 2.439.000 2.439.000,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.558.372,84 1.308.560 6.564.221 5.255.661 3.307.689,21 3.256.532- 3.318.989
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.338.563,51- 1.190.560- 6.446.221- 3.160.998,94- 3.285.222+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV,V
Produktbereich 04
Seite 213

Seite 214

Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401  Kulturamt 
Produktbereich Produkte 
0401 
Kulturmanagement / Kulturförderung 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040101 
Kulturförderung 
040102 
Kulturveranstaltungen und -preise 
040103 
Kunst im öffentlichen Raum 
040104 
Stadtteilkulturarbeit 
Seite 215

Jahresabschluss2022 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Beschreibung
Ausgangspunkt vonKulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander,mit der Stadt, aberauch mit der kulturellenSzene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es,
Akteuremiteinanderin Verbindungzubringen,indieStadt zuintegrieren, Synergien zu entdeckenund Experimentezuwagen.Inenger Abstimmung undAnbindung an die Kulturträgerund dieKulturpolitik werdenim
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturenund -konzepteentwickelt sowieQualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten fürKünstler geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
DieKultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltetfür das Planjahr 2022Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack"unddes Landesprogramms "Kulturund Schule".
Ziele
1. Das facettenreiche, vielfältigekulturelleSpektrum inMünster sollauf hohem Niveau inallen Kultursparten aufrechterhaltenwerden.Diesegrundsätzliche Zielsetzung sollsichinder Arbeitdes Kulturamtes
wiederspiegeln. DieZielerreichungwirdexemplarisch gemessen ander Verteilung der Aufwendungendieser Produktgruppe auf dieKultursparten.
2. Bei der Bildungvon Jurys und Vergabegremien(z.B. Theaterkuratorium, Kindertheaterkuratorium, Vergabegremium Ateliers Speicher II, JuryKulturrucksack, JuryKultur undSchule, projektbezogene Jurys, Jury
VergabePoesiepreis) wirdjeweils einegeschlechterspezifisch ausgeglichene Besetzung angestrebt.
Seite 216

Jahresabschluss2022 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungendieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen)(Euro) 4.340.437 3.293.890 3.651.323 357.433 + 10,9+
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungen(ohne Personalaufw.) für dieKultursparten "Bildende Kunst"
(Euro)
431.356 340.936 482.941 142.005 + 41,7+
-Zum 1.Ziel: Anteil an denordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.)für dieKultursparten "Literatur"(Euro) 45.054 50.665 157.068 106.403 + 210,0+
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungenfür dieKultursparten (ohnePersonalaufw.) "Musik" (Euro) 103.794 85.240 145.080 59.840+ 70,2+
-Zum 1.Ziel: Anteil an denord. Aufw. für dieKultursparten(ohne Personalaufw.) "DarstellendeKunst" (Euro) 1.408.317 1.411.545 1.409.037 2.508 - 0,2 -
-Zum 1. Ziel:Anteil an den ordentlichenAufwendungen (ohne Personalaufw.) fürdieKultursparten "Film/Medien"
(Euro)
196.700 176.299 178.770 2.471+ 1,4+
-Zum 1.Ziel: Anteil an denord. Aufw. (ohnePersonalaufw.)für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur"
(Euro)
616.394 499.725 553.207 53.482+ 10,7+
-Zum 1. Ziel: Anteil anden ordentlichen Aufwendungen (ohnePersonalaufw.) für dieKultursparten"Soziokultur!"
(Euro)
257.520 265.470 265.470 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungenfür dieKultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro) 1.030.800 328.036 459.750 131.714 + 40,2+
-Zum 2. Ziel: Anzahl derJurys / Gremien(Kulturförderung) 7 7 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w)inJurys / Vergabegremien(in %) 53 53 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Geschlechterverteilung (m) inJurys / Vergabegremien(in %) 47 47 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl derJurys / Gremien(Kulturveranstaltungenu. -preise) 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Geschlechterverteilung (w) inJurys / Vergabegremien (in%) 50 50 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m)inJurys / Vergabegremien(in %) 50 50 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 22,05 - 21,08 -21,99 0,91 - 4,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,9 2,9 10,1 7,2+ 249,8+
Seite 217

Jahresabschluss2022 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Beschreibung
DieKulturförderung hat zum einendieGewährleistung von Rahmenbedingungenund Entwicklungsmöglichkeitenfür künstlerischeund kulturelleBetätigung undInitiative zum Ziel. EinGrundstock an infrastruktureller
Ausstattung wirdvorgehalten, um Probe-, Lern-und Präsentationsmöglichkeitenindenunterschiedlichen Sparten und Genreszuermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus dieVernetzung unddie
Wechselbeziehungen derfreien Kulturträger untereinander undmit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabeder Kulturförderung ist es,Qualitätspotentialeinder Stadt zustärken, neue Tendenzenaufzuspüren und
Kulturschaffende zu motivieren,Projekte und Programme zuentwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungeneinzugehen, um ein substanzielles,vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot inder Stadt zu
schaffen.
Besonderheiten im Planjahr
DieZielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigtfür das Jahr 2022bewilligteFördermittel für das Landesprogramm "Kulturrucksack" und fürdas Landesprogramm "Kultur undSchule".
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Beschreibung
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Spartenauf hohem künstlerischen Niveaudurchgeführt. Auchneue Veranstaltungsformatewerden regelmäßigkonzipiert, entwickeltund erprobt. Beispielesind
Veranstaltungsreihenim Rahmen der InternationalenKulturarbeit, Begleitprogramme zubesonderenAnlässen oder die internationalenFestivals. DieVeranstaltungenmitSpitzenqualität tragen zum einenzur
Lebensqualität in der Stadt bei und wirkenaufder anderenSeite auchmotivierend in die StadtkulturMünsters hinein. InderKunsthalleMünster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlandefinden neben
Ausstellungen auch Künstlergespräche,Diskussionen und Sonderveranstaltungenstatt.
Besonderheiten im Planjahr
Abweichend von den Vorjahren stehtdie Stadthausgaleriein derSanierungsphasefür Ausstellungen des Kulturamtes nicht zur Verfügung.
Seite 218

Jahresabschluss2022 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum
Beschreibung
Als Stadt der Skulptur.Projekte stehthier die Präsentation vonKunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. DieseitJahren stetige Ankaufpolitik hat zueiner der bedeutendstenSammlungen von Kunst im öffentlichen
Raum geführt, die Münsterals Kulturstadt von internationalem Rangpositioniert undderfortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunstim öffentlichen Raum einebesondereBedeutung gibt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Beschreibung
Gegenstand der Stadtteilkultur ist dieGewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen,Kooperationen und Netzwerken, diekulturelleEigenaktivitäten von Akteureninverschiedenen Stadtteilen ermöglichen.
DieseBreitenkultur hat eine hohegesellschaftspolitische Relevanz. Diesovorgehaltenen Möglichkeiten zu kulturellerSelbsttätigkeit inEigenorganisationen habenAuswirkungen auf dieLebensqualität, die soziale
Balanceinnerhalbdes gesellschaftlichen Gefüges und damitin hohem Maße fürdie Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppenoder ganzer Stadtteile.
Zu dem Bereichder Stadtteilkulturarbeit zählenauchdie städtischen EinrichtungenKap.8im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 219

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 430.361,47 65.660 65.660 552.388,19 486.728+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.984,72 88.150 88.150 97.804,40 9.654+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 118.453,09 40.410 40.410 123.846,07 83.436+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.800 1.800 0,00 1.800-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 589.799,28 196.020 196.020 774.038,66 578.019+
11 - Personalaufwendungen 1.261.007,71 1.212.120 1.212.120 0 1.316.729,28 104.609+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 90.421,23 89.380 89.380 0 102.192,08 12.812+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146.278,76 146.420 176.420 30.000 174.627,18 1.793- 30.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.172,20 21.740 21.740 0 42.218,41 20.478+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.643.129,98 3.045.670 3.354.770 309.100 3.386.388,98 31.619+ 8.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 525.856,27 441.830 523.280 81.450 798.094,37 274.814+ 52.400
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.691.866,15 4.957.160 5.377.710 420.550 5.820.250,30 442.540+ 91.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.102.066,87- 4.761.140- 5.181.690- 420.550- 5.046.211,64- 135.478+ 91.070-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.102.066,87- 4.761.140- 5.181.690- 420.550- 5.046.211,64- 135.478+ 91.070-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.102.066,87- 4.761.140- 5.181.690- 420.550- 5.046.211,64- 135.478+ 91.070-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.800.350,00 1.835.980 1.835.980 0 1.835.980,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.902.416,87- 6.597.120- 7.017.670- 420.550- 6.882.191,64- 135.478+ 91.070-
Jahresabschluss2022 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 220

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 146.160,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 146.160,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 182.512,51 0 1.740.368 1.740.368 55.864,34 1.684.504- 1.681.501
09 - für den Erwerb von beweglichem 28.946,73 6.650 6.650 0 7.598,15 948+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 428.900,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 640.359,24 6.650 1.747.018 1.740.368 63.462,49 1.683.556- 1.681.501
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 494.199,24- 6.650- 1.747.018- 63.462,49- 1.683.556+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 221

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 146.160,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 640.359,24 6.650 1.747.018 1.740.368 63.462,49 1.683.556- 1.681.501
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 494.199,24- 6.650- 1.747.018- 1.740.368- 63.462,49- 1.683.556+ 1.681.501-
Gesamtsaldo 494.199,24- 6.650- 1.747.018- 1.740.368- 63.462,49- 1.683.556+ 1.681.501-
Jahresabschluss2022 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 222

Volkshochschule Dezernat IV Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produktbereich Produkte 
0402 
Volkshochschule
04 
Kultur und Wissenschaft 
040201 
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes 
040202 
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg. 
040203 
Bildung auf Bestellung 
Seite 223

Jahresabschluss2022 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Beschreibung
DieVolkshochschuleist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung undKultur. Sie erfüllt denim Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenenAuftrag und schafft sowohleinnachfrageorientiertes als
auch einInteresse weckendes Angebot füralleBevölkerungsgruppen. In Projektenerprobt sieneue MethodenundKonzepteder Weiterbildung. Mit speziellenAngeboten reagiertsie auf die besonderen
Weiterbildungs-und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen.Sie kooperiert inNetzwerkender regionalen und überregionalenBildungslandschaft um ihren Auftraginnovativ und ressourcenschonend zu
erfüllen.
Besonderheiten im Planjahr
Sanierungdes Gebäudes der Volkshochschuleim Aegidimarkt
Ziele
1. DieVolkshochschuleerstellt einbreitgefächertes Angebot im Umfangder aufgeführten Zielkennzahlenunderfüllt ihreAufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 16.056 30.000 32.967 2.967+ 9,9+
-Zum 1.Ziel: Zahl der Teilnehmenden 7.426 18.000 15.727 2.273 - 12,6 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 8,57 - 9,87 -9,77 0,10+ 1,0 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 35,1 39,8 40,4 0,5+ 1,3+
Seite 224

Jahresabschluss2022 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen desWeiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Im gesamten Stadtgebiet von Münsterfördert dieVolkshochschuledas lebensbegleitende Lernen unabhängig vonAlter, Herkunft, Weltanschauung, sozialerSituation sowie Geschlecht mitWeiterbildungsangeboten in
den Bereichen:
- Gesellschaft und Kultur
- Pädagogik, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen undLänder
- Beruf und Wirtschaft
-DigitaleMedien
Das systematisch aufgebauteRegelangebot entspricht dem sichwandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen förderndieBildungsnachfrage und unterstützendieMenschen darin,
den gesellschaftlichenWandel, berufliche und privateVeränderungen zubewältigen. DieVolkshochschulebereitet auf nationalund international anerkannteAbschlüssevor und ist regionales Prüfungszentrum.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb desWeiterbildungsgesetzes
Beschreibung
DieVolkshochschulefördert dieberufsbezogeneWeiterbildung durchBeratung zurSicherung von Beschäftigungsfähigkeit undberuflicher Weiterentwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 225

Jahresabschluss2022 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Beschreibung
DieVHS plant, organisiert undführt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung fürdie Stadt Münster undfür Unternehmen durch.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 226

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 688.528,94 698.130 698.130 736.772,79 38.643+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 702.823,67 1.317.370 1.317.370 1.271.646,50 45.724-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 61.927,47 30.000 30.000 60.501,05 30.501+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 72,20 72+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.453.280,08 2.045.500 2.045.500 2.068.992,54 23.493+
11 - Personalaufwendungen 1.875.243,59 1.982.040 1.982.040 0 2.053.181,21 71.141+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 80.920,53 88.410 88.410 0 104.589,65 16.180+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 402.492,20 489.070 489.070 0 450.104,29 38.966- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 64.817,07 20.970 20.970 0 43.651,61 22.682+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 833.940,74 1.281.240 1.281.240 0 1.203.162,48 78.078- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.257.414,13 3.861.730 3.861.730 0 3.854.689,24 7.041- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.804.134,05- 1.816.230- 1.816.230- 0 1.785.696,70- 30.533+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.804.134,05- 1.816.230- 1.816.230- 0 1.785.696,70- 30.533+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.804.134,05- 1.816.230- 1.816.230- 0 1.785.696,70- 30.533+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 877.920,00 1.272.550 1.272.550 0 1.272.550,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.682.054,05- 3.088.780- 3.088.780- 0 3.058.246,70- 30.533+ 0
Jahresabschluss2022 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 227

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 300,00 300+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 300,00 300+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 49.852,66 193.430 923.456 730.026 224.013,15 699.443- 433.628
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 49.852,66 193.430 923.456 730.026 224.013,15 699.443- 433.628
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 49.852,66- 193.430- 923.456- 223.713,15- 699.743+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 228

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die VHS
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 300,00 300+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 49.852,66 25.430 148.456 123.026 41.117,27 107.339- 10.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 49.852,66- 25.430- 148.456- 123.026- 40.817,27- 107.639+ 10.000-
Auszahlungen)
1000 San. VHS - Beschaff. Mobiliar u.
Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 168.000 775.000 607.000 182.895,88 592.104- 423.628
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 168.000- 775.000- 607.000- 182.895,88- 592.104+ 423.628-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 49.852,66- 193.430- 923.456- 730.026- 223.713,15- 699.743+ 433.628-
Jahresabschluss2022 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 229

Seite 230

Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen Dezernat V Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: KA Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Produktbereich Produkte 
0403 
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch. 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040301 
Elementare Musikpädagogik 
040302 
Instrumental- und Vokalfächer 
040303 
Ensemblefächer 
040304 
Projekte, Kurse und Workshops 
040305 
Service 
040306 
Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Seite 231

Jahresabschluss2022 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Beschreibung
DieWestfälischeSchulefür Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtungfür Kinder, JugendlicheundErwachsene. Ihre Aufgaben sind:
-kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung
-Befähigung zum aktiven Musizieren
-Förderung des Ensemblespiels
- Begabtenförderungund Berufsvorbereitung
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowieeigeneAkzenteinder DarstellungMünsters als Kulturstadt.
DieWestfälischeSchule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zurFörderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.
(Anmerkung:Kinder und Jugendlichei.S.dieser Produktgruppe sind Kinderund Jugendlicheunter 18Jahrenund darüber hinaus,soweit ein Kindergeldanspruchbesteht.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehaltenwerden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder undJugendliche am Teilergebnis derProduktgruppe soll weiter gesteigertwerden. DieZielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.
3. DieGebührenhöhe (am Beispiel von:Musikalische Früherziehung, 3er -Gruppe, Einzelunterricht) soll inAnbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. SchulefürMusik den Durchschnitt inNRW gem. der
Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM)um nicht mehr als 30 % übersteigen.
Seite 232

Jahresabschluss2022 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen inJahreswochenstunden 1.774,51 1.760,00 1.687,00 73,00 - 4,1 -
-Zum 2. Ziel: Anteildes Zuschusses für Kinderu. Jugendliche am Teilergebnis(in %) 87,46 90,00 87,56 2,44 - 2,7 -
-Zum 3. Ziel:Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung(in Euro bei 60Min.) 288,00 288,00 288,00 0,00+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Abweichungvom VdM- DurchschnittNRW (Basis 2012) (in%) 7,46 7,50 7,50 0,00+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Gebührenhöhefür 3er - Gruppe(UStd. 45Min.) (inEuro) 504,00 504,00 504,00 0,00+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Abweichungvom VdM- DurchschnittNRW (Basis 2012) (in%) 28,57 28,57 28,57 0,00+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Gebührenhöhefür Einzelunterricht (UStd. 45Min.) (inEuro) 1.188,00 1.188,00 1.188,00 0,00+ 0,0+
-Zum 3.Ziel: Abweichung vom VdM- Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in%) 33,18 33,18 33,18 0,00+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 12,92 - 12,56 -12,64 0,08 - 0,6+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 34,6 40,5 37,5 3,1 - 7,6 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Musikschüler/-innen an derWestf. Schulefür Musik 6.532 7.200 7.519 319+ 4,4+
-FinanzFAIRteilung:Anzahl Schüler männlich 2.426 2.750 2.557 193 - 7,0 -
-FinanzFAIRteilung: AnzahlSchüler weiblich 3.662 4.200 4.137 63 - 1,5 -
-FinanzFAIRteilung: Anzahl Schülerohne Geschlecht 244 250 825 575+ 230,0+
Seite 233

Jahresabschluss2022 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik
Beschreibung
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diesekönnen ohne besondereVoraussetzungenbesucht werden. Außer derFörderung individueller Fähigkeiten dientder Unterricht der
Begabungsfindung, bereitetden Boden und motiviertfür eine weiteremusikalischeEntwicklung. Im Einzelnen werdendieFächer "Musikalische Früherziehung","Grundausbildung", Angebote für Kleinkinderund ihre
Eltern, Instrumentenkarusell unddas münsterspezifischeUnterrichtsmodell "JEKISS"unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2bis 10-jährigeKinder.
Besonderheiten im Planjahr
DieWestfälischeSchulefür Musik feiert 2022 das 15jährigeJubiläum von JEKISS
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichtsder Musikschule, der sich- nachAbschluss derGrundstufe- inUnter-,Mittel- und Oberstufe gliedert.Mit einem breiten
Fächerspektrum ermöglichtdieMusikschule ihrenSchülerinnenund Schülern, eine eigenemusikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimmezuerlernen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Beschreibung
Ensemblefächer sindein integraler Bestandteildes Unterrichtskonzeptes der Musikschule.Das Zusammenspiel muss inseinenTechniken undRegelnebensoerlernt und geübtwerdenwiedas Instrumentalspielund
Singenselbst. Erst dieBefähigung dazu ermöglicht eineeigenständige Beteiligung am aktivenMusikleben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 234

Jahresabschluss2022 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Beschreibung
DieWestfälischeSchulefür Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeitmit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalischeBildung inProjektenundKursenan.
DieDienstleitung derWestfälischen Schulefür Musikentspricht hierbei derjenigen einerAgentur. Dieses spezielle Angebotrichtet sichan Musikinteressiertealler Altersgruppen und erschließtZielgruppen, die mit
grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nichterreicht werden. Das Produktfinanziert sichnahezu komplett durch dieEinnahmen (ohnediePersonalkostenfür dieProjektbereichsleitung).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040305 - Service
Beschreibung
Über dieverschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schulefür Musik Beratungsleistungen insbesonderebei Veranstaltungen anderer städtischerÄmter und Einrichtungen, organisiert
Wettbewerbe,hält Leihinstrumentevor undunterhält eine Musikbibliothek, dieauchvonPersonen, diekeinen Unterricht an derMusikschuleerhalten, genutzt werdenkann. Sievermittelt Räumlichkeitenan Drittefür
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zuden regelmäßigen Wettbewerben zählen:
-"Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerbund allevier JahreLandeswettbewerbNRW
- "Klassikpreis derStadt Münster und des WDR" in Kooperationmitdem Deutschen Musikrat (jährlich)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 235

Jahresabschluss2022 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen
Beschreibung
DieStadt Münster unterstützt dieMusikschularbeit der vier Stadtteilmusikschuleninfreier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel
und Wolbeck durchfinanzielle Förderung von Personal-und Sachkosten. Hierdurch wirddie Musikschulversorgung indenStadtteilen, die nicht vonder städtischen Musikschule versorgtwerden, sichergestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 236

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 279.355,40 371.780 371.780 249.354,29 122.426-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.787.522,53 2.195.370 2.195.370 2.013.874,34 181.496-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.825,68 66.500 66.500 65.611,25 889-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.939,91 41.000 41.000 34.516,11 6.484-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 970,00 6.000 6.000 6.050,05 50+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.136.613,52 2.680.650 2.680.650 2.369.406,04 311.244-
11 - Personalaufwendungen 4.206.201,88 4.251.870 4.251.870 0 4.252.573,30 703+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 40.342,19 31.560 31.560 0 57.963,06 26.403+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 182.316,32 226.740 226.740 0 165.842,61 60.897- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 53.144,28 26.290 26.290 0 81.454,16 55.164+ 0
15 - Transferaufwendungen 821.384,01 848.580 848.580 0 849.216,19 636+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 701.837,38 1.044.860 1.044.860 0 737.110,53 307.749- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.005.226,06 6.429.900 6.429.900 0 6.144.159,85 285.740- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.868.612,54- 3.749.250- 3.749.250- 0 3.774.753,81- 25.504- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.868.612,54- 3.749.250- 3.749.250- 0 3.774.753,81- 25.504- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.868.612,54- 3.749.250- 3.749.250- 0 3.774.753,81- 25.504- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 176.210,00 181.900 181.900 0 181.900,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.044.822,54- 3.931.150- 3.931.150- 0 3.956.653,81- 25.504- 0
Jahresabschluss2022 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Seite 237

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 15.043,75 118.000 118.000 113.667,83 4.332-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 200,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 15.243,75 118.000 118.000 113.667,83 4.332-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 48.508,95 261.670 298.868 37.198 240.606,83 58.261- 43.684
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 48.508,95 261.670 298.868 37.198 240.606,83 58.261- 43.684
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 33.265,20- 143.670- 180.868- 126.939,00- 53.929+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Seite 238

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik
Einzahlung aus Zuwendungen für 15.043,75 9.000 9.000 0 4.711,83 4.288- 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 200,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 32.663,11 85.250 93.349 8.099 62.340,88 31.008- 29.925
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 17.419,36- 76.250- 84.349- 8.099- 57.629,05- 26.720+ 29.925-
Auszahlungen)
1020 Digitalisierung
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 109.000 109.000 0 108.956,00 44- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 9.399,07 148.670 148.670 0 130.101,96 18.568- 13.759
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 9.399,07- 39.670- 39.670- 0 21.145,96- 18.524+ 13.759-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 6.446,77 27.750 56.849 29.099 48.163,99 8.685- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.446,77- 27.750- 56.849- 29.099- 48.163,99- 8.685+ 0
Gesamtsaldo 33.265,20- 143.670- 180.868- 37.198- 126.939,00- 53.929+ 43.684-
Jahresabschluss2022 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Seite 239

Seite 240

Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger Dezernat V Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Produktbereich Produkte 
0404 
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger
04 
Kultur und Wissenschaft 
040401 
Stadtbücherei: Medien und Information 
040402 
Förderung von Büchereien freier Träger 
Seite 241

Jahresabschluss2022 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet den Betriebder Stadtbücherei mit einem zentralen Standort, fünf Zweigstellenund einem Bücherbus fürEinwohnerinnen und Einwohner derStadt Münster und des Umlandes. Darüber
hinaus ist indieser Produktgruppe auch diekooperative Förderung von Stadtteilbüchereienfreier Träger inHiltrup(St. Clemens) und Gievenbeck(St. Michael) sowie dieZuschussgewährung für öffentlicheBüchereien
freierTräger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot der Stadtbüchereiund der Kooperationsbüchereien entwickeltsichim Hinblick aufdie räumliche Erreichbarkeit entsprechendder Zielkennzahlen.
2. Das Angebotder Stadtbücherei und derKooperationsbüchereien entwickelt sichim Hinblick auf die zeitlicheErreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3.Der Zuschuss je Besuchin der Stadtbücherei undden Kooperationsbüchereien entwickelt sichentsprechend der Zielkennzahlen.
4. Gleichstellungsorientierungwird als Querschnittsziel inder Stadtbücherei inallenBereichen berücksichtigt.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derStandorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 0+ 0,0+
-Zum 1.Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 22 22 22 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden proJahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 9.056 12.600 10.355 2.245 - 17,8 -
-Zum 3.Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) jeBesuch(inkl.Kooperationsbüchereien) (inEuro) 30,86 7,50 30,86 23,36+ 311,5+
-Zum 5. Ziel: Anteil Benutzerausweisevon Jungen 44,3 44,3+
-Zum 5. Ziel:Anteil Benutzerausweise von Mädchen 55,7 55,7+
-FinanzFAIRteilungZum 4. Ziel: Anteilaktiver Benutzerausweise von Männern(in%) 32,0 30,7 1,4 - 4,2 -
-FinanzFAIRteilung Zum 4.Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweisevon Frauen (in%) 68,0 69,4 1,4+ 2,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 21,38 - 23,63 -21,19 2,44+ 10,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 8,2 9,7 10,4 0,7+ 7,6+
Seite 242

Jahresabschluss2022 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-FinanzFAIRteilung: Ausleihen von Kinderbüchern und-mediendurch Kinder undJugendlicheinsgesamt 390.000 360.489 29.511 - 7,6 -
-FinanzFAIRteilung: Anteil derAusleihen von Kinderbüchern und-mediendurchMädchen (in%) 55 53 2 - 3,6 -
-FinanzFAIRteilung: Anteil der AusleihenvonKinderbüchernund -mediendurchJungen (in%) 45 47 2+ 4,4+
Seite 243

Jahresabschluss2022 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei:Medien und Information
Beschreibung
DieStadtbücherei dient
- dem Informationszugangund lebenslangen Lernen
- derBegegnung, Austauschund Integration
-der Leseförderung und derVermittlung von Medien- undInformationskompetenz, insbesonderebei Kindernund Jugendlichen
- der demokratischenBildung und der sozialenTeilhabe, insbesonderedurcheinvielfältiges Presseangebot.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freierTräger
Beschreibung
DieStadtbücherei fördert im Rahmenvon Kooperationsvereinbarungen diekirchlichenBüchereieninHiltrup undGievenbeck, dieindas System der Stadtbücherei eingebundensind. Diekatholische BüchereiSt.
Clemens inHiltrup erhälteine jährlichen Festzuschuss, nachvertraglichfestgelegten Kriterien. DieKooperationmit der katholischenBücherei St. Michael inGievenbeck erfolgt ebenfalls durcheinen jährlichen
Festzuschuss, personelle Unterstützungim Umfang von 12Wochenstunden und Bereitstellung vonSoft- und Hardwarefürden Bibliotheksbetrieb. DieöffentlichenBüchereien freier Träger erhaltenZuschüssezum
Aufbau des Buch-und Medienangebotes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 244

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 74.448,21 28.300 28.300 195.704,29 167.404+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 422.767,94 670.000 670.000 488.406,55 181.593-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.952,26 26.000 26.000 10.198,12 15.802-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.034,89 65.840 65.840 67.134,90 1.295+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.544,32 0 0 6.808,79 6.809+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 598.747,62 790.140 790.140 768.252,65 21.887-
11 - Personalaufwendungen 3.823.605,89 4.519.530 4.519.530 0 3.790.006,90 729.523- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 45.550,24 86.680 86.680 0 55.063,00 31.617- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.388.429,24 1.539.410 1.539.410 0 1.457.767,85 81.642- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 119.441,04 154.890 154.890 0 127.795,93 27.094- 0
15 - Transferaufwendungen 122.303,00 122.450 122.450 0 122.303,00 147- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 389.255,72 359.370 359.370 0 443.901,56 84.532+ 35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.888.585,13 6.782.330 6.782.330 0 5.996.838,24 785.492- 35.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.289.837,51- 5.992.190- 5.992.190- 0 5.228.585,59- 763.604+ 35.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.289.837,51- 5.992.190- 5.992.190- 0 5.228.585,59- 763.604+ 35.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.289.837,51- 5.992.190- 5.992.190- 0 5.228.585,59- 763.604+ 35.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.402.080,00 1.402.750 1.402.750 0 1.402.750,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.691.917,51- 7.394.940- 7.394.940- 0 6.631.335,59- 763.604+ 35.000-
Jahresabschluss2022 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 245

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 31.715,00 0 0 25.894,47 25.894+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 31.715,00 0 0 25.894,47 25.894+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 36.953,30 0 2.008 2.008 1.728,49 279- 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 101.228,21 102.750 363.303 260.553 207.086,48 156.217- 84.808
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 138.181,51 102.750 365.311 262.561 208.814,97 156.496- 84.808
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 106.466,51- 102.750- 365.311- 182.920,50- 182.390+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 246

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei
Einzahlung aus Zuwendungen für 31.715,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 53.452,75 102.750 171.571 68.821 63.784,45 107.787- 20.598
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 21.737,75- 102.750- 171.571- 68.821- 63.784,45- 107.787+ 20.598-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 25.894,47 25.894+ 0
Auszahlung 84.728,76 0 193.739 193.739 145.030,52 48.709- 64.211
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 84.728,76- 0 193.739- 193.739- 119.136,05- 74.603+ 64.211-
Gesamtsaldo 106.466,51- 102.750- 365.311- 262.561- 182.920,50- 182.390+ 84.808-
Jahresabschluss2022 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 247

Jahresabschluss2022 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Beschreibung
Das Stadtmuseum soll die Geschichteder Stadt Münster aufder Grundlage wissenschaftlicher Forschunginpopulärer Gestalt deutlichmachen. Dies erfolgt durch
-Sammeln, Bewahren, Erforschen undDokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
-Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
-Sonderausstellungen zubesonderen Themenund Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungenund Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
-Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte"Zwinger" incl. Führungen.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der im Jahr 2021fortdauernden Corona-Pandemie können sichauch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022 ergeben, welchedenallgemeinen Museums- undAusstellungsbetriebnegativ beeinflussen
können.
Ziele
1. DieZahl der Besucherinnenund Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. DieFührungen, Sonderveranstaltungen undmuseumspädagogischenAngebote des Stadtmuseums erreichenjährlichmindestens 7.000 Teilnehmende.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Besucherzahl 47.103 71.000 67.737 3.263 - 4,6 -
-Zum 2.Ziel: Teilnehmende anFührungen,Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im
Stadtmuseum
1.884 7.000 5.596 1.404 - 20,1 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 9,21 - 9,26 -9,69 0,43 - 4,6+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 2,8 5,3 3,9 1,4 - 26,2 -
Seite 248

Jahresabschluss2022 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Erwerbvon Kunstwerken und Sachzeugendurch Ankauf und Annahmevon Schenkungenund Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeitund vor allem zukünftigenGenerationen über Kunstwerke undSachkultur
der Vergangenheit einen Zugangzur Geschichte der Stadtzu ermöglichen sowie
- einesichereund objektgerechte AufbewahrungundPflege, Erforschung undDokumentation(in Wort undBild) von Kunstwerken undstadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflegeund Ergänzung von
Arbeitsbibliothek undFotoarchiv.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der im Jahr 2021fortdauernden Corona-Pandemie können sichauch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022 ergeben, welchedenallgemeinen Museums- undAusstellungsbetriebnegativ beeinflussen
können.
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung derStadtgeschichte durch Ausstellungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieDarstellungder Geschichteund Kulturder Stadt Münster vonder Stadtgründung bis zurGegenwart inForm einerständigenAusstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhanddes
Gebäudes Zwinger. Im Einzelnenbedeutet dies z.B. Beaufsichtigungder Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungender Schausammlung, didaktische Aufbereitungder Objekte, Organisation von
museumspädagogischenVeranstaltungen, Verfassen von Publikationen,wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemensowie Konzeptionierungund DurchführungvonFührungen und verschiedenen
Sonderveranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der im Jahr 2021fortdauernden Corona-Pandemie können sichauch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022 ergeben, welchedenallgemeinen Museums- undAusstellungsbetriebnegativ beeinflussen
können.
Produkt 040503 - Service fürMuseumsbesucher/innen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den VerkaufvonKatalogen zur Schausammlungund zuden Ausstellungendes Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikelnund Andenken. Den Besuchernwirddie Möglichkeit geboten, durch Kauf der Katalogeund
Bücher weitereHintergrundinformationen zurStadtgeschichteund zu denAusstellungen zu erhalten.
- Reproduktionenvon Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungenfür Veranstaltungen Dritter
Durch dieErlöseaus dem Museumsshop, aus der Reproduktion vonObjekten und den Raumvermietungensoll ein Anteil zurKostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.
Seite 249

Jahresabschluss2022 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040503 - Service fürMuseumsbesucher/innen
Besonderheiten imPlanjahr
Aufgrund der im Jahr 2021fortdauernden Corona-Pandemie können sichauch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022 ergeben, welchedenallgemeinen Museums- undAusstellungsbetriebnegativ beeinflussen
können.
Seite 250

Stadtmuseum Dezernat V Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Produktbereich Produkte 
0405 
Stadtmuseum
04 
Kultur und Wissenschaft 
040501 
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte 
040502 
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen 
040503 
Service für Museumsbesucher/innen 
Seite 251

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.770,92 9.370 9.370 14.338,58 4.969+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 64.620,66 143.650 143.650 91.812,97 51.837-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.992,73 6.760 6.760 15.871,73 9.112+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.501,58 1.000 1.000 337,21 663-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 83.885,89 160.780 160.780 122.360,49 38.420-
11 - Personalaufwendungen 1.266.150,36 1.291.870 1.291.870 0 1.350.956,31 59.086+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 116.238,53 115.900 115.900 0 147.046,62 31.147+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 472.632,22 558.080 603.080 45.000 579.076,87 24.003- 31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 39.430,34 32.520 32.520 0 39.584,78 7.065+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 111.542,82 95.370 100.370 5.000 74.779,49 25.591- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.005.994,27 2.093.740 2.143.740 50.000 2.191.444,07 47.704+ 31.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.922.108,38- 1.932.960- 1.982.960- 50.000- 2.069.083,58- 86.124- 31.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.922.108,38- 1.932.960- 1.982.960- 50.000- 2.069.083,58- 86.124- 31.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.922.108,38- 1.932.960- 1.982.960- 50.000- 2.069.083,58- 86.124- 31.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 961.600,00 964.480 964.480 0 964.480,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.883.708,38- 2.897.440- 2.947.440- 50.000- 3.033.563,58- 86.124- 31.000-
Jahresabschluss2022 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 252

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.381,04 0 0 6.827,97 6.828+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 14.381,04 0 0 6.827,97 6.828+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 86.797,02 716.900 763.408 46.508 123.334,43 640.074- 1.046.684
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 86.797,02 716.900 763.408 46.508 123.334,43 640.074- 1.046.684
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 72.415,98- 716.900- 763.408- 116.506,46- 646.902+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 253

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten +
Exponaten
Einzahlung aus Zuwendungen für 4.513,15 0 0 0 6.827,97 6.828+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 11.650,37 50.000 50.000 0 13.535,22 36.465- 2.720
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.137,22- 50.000- 50.000- 0 6.707,25- 43.293+ 2.720-
Auszahlungen)
0030 Erneuerung Klimatechnik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 600.000 600.000 0 53.426,74 546.573- 972.484
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 600.000- 600.000- 0 53.426,74- 546.573+ 972.484-
Auszahlungen)
0040 WLAN-Ausstattung im Stadtmuseum
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 60.000 60.000 0 0,00 60.000- 60.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 60.000- 60.000- 0 0,00 60.000+ 60.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 9.867,89 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 75.146,65 6.900 53.408 46.508 56.372,47 2.964+ 11.481
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 65.278,76- 6.900- 53.408- 46.508- 56.372,47- 2.964- 11.481-
Gesamtsaldo 72.415,98- 716.900- 763.408- 46.508- 116.506,46- 646.902+ 1.046.684-
Jahresabschluss2022 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 254

Stadtarchiv Dezernat V Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
Produktbereich Produkte 
0406 
Stadtarchiv
04 
Kultur und Wissenschaft 
040601 
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut 
040602 
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte 
Seite 255

Jahresabschluss2022 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die archivfachlicheAufgabenerfüllung nachden gesetzlichenVorgaben (ArchivgesetzNRW). Darunterist folgendes zufassen:Bewertung, Übernahme, Erhalt undErschließung amtlicher
und nichtamtlicher Informationsträger,dieBeratung und Betreuungder Benutzerinnen und Benutzerdes Stadtarchivs sowie dieErforschung, Dokumentation und Vermittlungder Stadtgeschichte.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlichsoll das erschlosseneArchivgut um mindestens 100laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2.Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden(beinhaltet Benutzerinnen undBenutzer,Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).
3. DieNutzung des Stadtarchivs sollgefördert und stadthistorische Bildungvermittelt werden. DieVeranstaltungenund Benutzungszahlensollen sichim Umfang der Zielkennzahlenentwickeln. Bei Publikationen und
ThemenabendensollenGenderaspekte nachMöglichkeitberücksichtigt werden.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zunahmedes erschlossenen Archivgutes in lfd.m 262 100 122 22+ 22,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzenden insgesamt (BesuchendeLesesaal, Führungen, Themenabende) 17.579 10.500 11.477 977+ 9,3+
-(FinanzFAIRteilung) Zum 3. Ziel: Anzahl derVeranstaltungen und Publikationen mitGenderaspekten 1 2 1+ 100,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,45 - 4,52 -5,04 0,52 - 11,5+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,1 5,1 5,9 0,8+ 16,6+
Seite 256

Jahresabschluss2022 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließungvon Archivgut
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgenauf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließungund Erhaltung von Informationsträgernverwaltungsinterner und
-externer Herkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesonderezurSchaffung von Rechtssicherheit undNachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowiefür Bildungs- und Forschungszweckekontinuierlicharchivwürdige
Unterlagen städtischer Dienststellen(aufgrund der Aktenordnung) odernichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterialund Bücher und bereitetdiese Unterlagen für dieNutzung auf. Der Erhaltdes Archiv-
und Bibliotheksguts wirddurch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungen sichergestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Intensivierungder bestandserhalterischen Maßnahmen undder Digitalisierung von Archivgut.
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlungder Stadtgeschichte
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgtauf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschungder Stadtgeschichte und eineVeröffentlichungder Ergebnisse. ZurDokumentation werden
Publikationen oder Präsentationenund Ausstellungen erstellt. ZurVermittlung der StadtgeschichteundFörderung der NutzungwerdenVeranstaltungen durchgeführt.
Das Stadtarchiv ermöglichtauf Basis der Benutzungs-und Gebührenordnung während derÖffnungszeiten externen und internenBenutzernnach fachlicher Beratungüber diepersönliche Einsichtnahmeeinen
individuellen Zugang zu Archivalienund Büchern. Auf AntragwerdenReproduktionen (Kopien/Scans) angefertigtund berechnet. Rechercheanfragen werdenschriftlichbeantwortet und nachZeitaufwand berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Präsentation der Ergebnissedes Geschichtswettbewerbs2020/2021
Seite 257

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.527,00 0 0 15.794,94 15.795+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.593,90 9.150 9.150 10.428,76 1.279+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 406,94 50 50 406,00 356+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.362,26 66.320 66.320 65.422,52 897-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10,00 0 0 7.073,80 7.074+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 138.900,10 75.520 75.520 99.126,02 23.606+
11 - Personalaufwendungen 879.332,76 836.370 836.370 0 992.041,50 155.672+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 80.912,42 80.860 80.860 0 110.104,29 29.244+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 178.746,94 155.280 155.280 0 170.765,84 15.486+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.269,23 6.370 6.370 0 12.502,07 6.132+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.713,34 58.180 58.180 0 39.050,42 19.130- 7.830
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.185.974,69 1.137.060 1.137.060 0 1.324.464,12 187.404+ 7.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.047.074,59- 1.061.540- 1.061.540- 0 1.225.338,10- 163.798- 7.830-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.047.074,59- 1.061.540- 1.061.540- 0 1.225.338,10- 163.798- 7.830-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.047.074,59- 1.061.540- 1.061.540- 0 1.225.338,10- 163.798- 7.830-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 344.720,00 351.850 351.850 0 351.850,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.391.794,59- 1.413.390- 1.413.390- 0 1.577.188,10- 163.798- 7.830-
Jahresabschluss2022 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 258

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12.309,54 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 12.309,54 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 24.260,74 27.160 27.160 0 8.457,34 18.703- 28.684
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 24.260,74 27.160 27.160 0 8.457,34 18.703- 28.684
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.951,20- 27.160- 27.160- 8.457,34- 18.703+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 259

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 12.309,54 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 24.260,74 27.160 27.160 0 8.457,34 18.703- 28.684
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11.951,20- 27.160- 27.160- 0 8.457,34- 18.703+ 28.684-
Gesamtsaldo 11.951,20- 27.160- 27.160- 0 8.457,34- 18.703+ 28.684-
Jahresabschluss2022 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 260

Theater Münster Dezernat II Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
0407 
Theater Münster
04 
Kultur und Wissenschaft
040701 
Theater Münster 
Seite 261

Jahresabschluss2022 Theater Münster Dezernat V
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0407 -
Beschreibung
DieProduktgruppe Theater Münster beinhaltetim Wesentlichen den Zuschussan die eigenbetriebsähnliche Einrichtung"Theater Münster".
Das "Theater Münster"wirdgemäß der Eigenbetriebsverordnungsowienachden Bestimmungender Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweckder eigenbetriebsähnlichen Einrichtung istdieFörderung
des kulturellenLebens durchdieErbringung eigenerLeistungen unddie UnterstützungDritter.
Besonderheiten im Planjahr
Der laufendeManagementkontrakt sieht eineLaufzeit bis zum 31.08.2022vor. Für dieZeitab dem 01.09.2022 ist ein neuer Managementkontrakt miteiner Laufzeit von5Jahrenabzuschließen.
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieZiele sind indem mit dem "TheaterMünster" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. DieEinhaltung der Ziele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 262

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000 25.000 25.000,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 25.000,00 25.000 25.000 25.000,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 22.840.514,27 23.012.000 23.012.000 0 23.013.104,88 1.105+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 22.840.514,27 23.012.000 23.012.000 0 23.013.104,88 1.105+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 22.815.514,27- 22.987.000- 22.987.000- 0 22.988.104,88- 1.105- 0
19 + Finanzerträge 2.075.000,00 3.007.000 3.007.000 2.256.657,24 750.343-
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.075.000,00 3.007.000 3.007.000 0 2.256.657,24 750.343- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20.740.514,27- 19.980.000- 19.980.000- 0 20.731.447,64- 751.448- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 20.740.514,27- 19.980.000- 19.980.000- 0 20.731.447,64- 751.448- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 20.740.514,27- 19.980.000- 19.980.000- 0 20.731.447,64- 751.448- 0
Jahresabschluss2022 Theater Münster Dezernat V
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0407 -
Seite 263

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 560.514,17 0 2.439.000 2.439.000 2.439.000,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 560.514,17 0 2.439.000 2.439.000 2.439.000,00 0+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 560.514,17- 0 2.439.000- 2.439.000,00- 0+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Theater Münster Dezernat V
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0407 -
Seite 264

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 560.514,17 0 2.439.000 2.439.000 2.439.000,00 0+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 560.514,17- 0 2.439.000- 2.439.000- 2.439.000,00- 0+ 0
Gesamtsaldo 560.514,17- 0 2.439.000- 2.439.000- 2.439.000,00- 0+ 0
Jahresabschluss2022 Theater Münster Dezernat V
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0407 -
Seite 265

Seite 266

Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Produktbereich Produkte 
0408 
Geschichtsort Villa ten Hompel
04 
Kultur und Wissenschaft 
040802 
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie 
040801 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
Seite 267

Jahresabschluss2022 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
DieVillatenHompel -ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz derOrdnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitzfür Entnazifizierungsfragen und anschließendDezernat für Wiedergutmachung fürNS-Opfer im
Nachkriegsdeutschland - istheuteeinGeschichtsort, dersich seit seiner Gründungim Jahr 1999 schwerpunktmäßigmit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor-und Nachgeschichtebeschäftigt. DieVilla ten
Hompel ist nichtnur einMuseum undForschungsinstitut, sondernauch einkommunikativ ausgerichteter, im kommunalenGemeinwesen fest verankerter Sammlungs-,Dokumentations- und Lernort. Diehier
entwickelten Bildungsangebote richten sichanSchulenund Hochschulen,sindaber ebenso fürunterschiedlicheBerufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnendfür diehistorisch-politische Bildung
am Geschichtsort VillatenHompelist ihremethodisch undthematisch breite Ausrichtung.
Dieses Profilwurde durch die Angliederungder aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren,Frauen und Jugend geförderten"Mobilen Beratung im RegierungsbezirkMünster. Gegen Rechtsextremismus,
für Demokratie"(mobim) im Herbst 2008weiter geschärft. Kommunikation, MultiperspektivitätundGegenwartsorientierung sind diedrei zentralen Komponenten, diefür dieArbeit inder VillatenHompelkennzeichnend
sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes VillatenHompel(Zeile29 des Teilergebnisplanes)soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlichnicht stärker steigen
als diejährlichedurchschnittliche Lohn- undPreissteigerungsrate.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Teilergebnis derProduktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) -663.854 - 887.690 - 623.511 264.179 + 29,8 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,56 - 2,60 -2,30 0,30+ 11,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 44,3 9,4 49,5 40,0+ 424,2+
Seite 268

Jahresabschluss2022 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
DieVillatenHompel inMünster - ehemaliges Wohnhaus des Zementfabrikanten Rudolf tenHompel aus der WeimarerRepublik, Sitz der Ordnungspolizeiim Nationalsozialismus und inder Bundesrepublik Ort der
Entnazifizierungund Dezernat für Wiedergutmachung- ist heuteeinGeschichtsort.
Neben der kritischen Auseinandersetzungmit der NS-Zeit stehtauch eine Beschäftigung mitder deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelpunkt der Bildungsangebote. Indiesem Zusammenhang führt der
GeschichtsortVillatenHompel Gedenkstättenfahrtenund Studienfahrten zu historischenStätten des staatlichen Unrechts inder DDR durch.DieBeschäftigung mit gegenwartsorientiertengesellschaftspolitischen
Fragestellungen gehört zum zentralenpädagogischen Selbstverständnis. Am GeschichtsortVilla ten Hompel vermittelteinengagiertes Team als "didaktischeSchnittstelle" jüngere Zeitgeschichteam authentischen Ort.
DieVillaten Hompel ist somitein Denkort für dieAuseinandersetzung mit historischen undaktuellen Themen zwischen Erinnerungskulturund Demokratieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - diedreiSäulen
des Hauses werden inAusstellungen, Seminaren, Vorträgen undProjektenmit Leben gefüllt.
Zudem fördert der Geschichtsort Villaten Hompel erinnerungskulturelleInitiativender Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeiten. EinezentraleRollekommt derVillatenHompel schließlichinnerhalb
der erinnerungskulturellen Landschaft inNordrhein-Westfalen zu, befindet sichhier dochseit mittlerweileüber 10JahrendieGeschäftsführung des Arbeitskreises derNS-Gedenkstätten in NRW e.V.,dem momentan
24 Lern- undGedenkorte angehören. Ferner hatdie Regionalstelleder Vereinigung"Gegen VergessenFür Demokratiee.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihrenSitz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 269

Jahresabschluss2022 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040802 - Mobile Beratung - GegenRechtsextremismus, für Demokratie
Beschreibung
In dem Geschichtsort VillatenHompel, der sich seitseiner Gründung im Jahr1999 schwerpunktmäßigmit derZeit des Nationalsozialismus undseiner Vor- und Nachgeschichtebeschäftigt, ist seit Herbst2008 auch
die"MobileBeratungim Regierungsbezirk Münster. GegenRechtsextremismus, für Demokratie" (mobim)ansässig.
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauenund Jugendund des Landes NRW wirdmobim seit dem Herbst 2008finanziert.
Im Spannungsfeldzwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigenMünsterland reagiert mobim aufErfahrungen mit Rechtsextremismus inder Region: MobileBeratungleistet dabei Hilfe zurSelbsthilfeund
versucht, dievorOrt vorhandenen Ressourcen zuaktivieren und zivilgesellschaftlich zuvernetzen, um langfristige Wirkungengegenrechtsextreme Einstellungen undHandlungen zu ermöglichen. Danebenanalysiert
und dokumentiert mobim fortlaufendrechtsextreme Vorkommnisse und Strukturenim Regierungsbezirk Münster undsensibilisiert hinsichtlichproblematischer Entwicklungen- explizit auch inder sogenannten "Mitte
der Gesellschaft"- rassistischer und antisemitischerEinstellungen in der Region,aber auchinNRW und bundesweit.
mobim arbeitet engmit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts VillatenHompel zusammen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Programm soll auch2022durch Bundes- und Landesgeldermit einem Eigenanteil derStadt Münster fortgeführt werden.
Seite 270

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 621.040,65 83.830 83.830 676.200,84 592.371+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.119,00 500 500 21.682,00 21.182+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 208,80 500 500 0,00 500-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.421,89 0 0 6.895,78 6.896+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 638.790,34 84.830 84.830 704.778,62 619.949+
11 - Personalaufwendungen 877.215,71 506.390 506.390 0 792.773,05 286.383+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 134.439,73 116.840 116.840 0 144.313,98 27.474+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 94.391,37 91.950 91.950 0 93.126,26 1.176+ 0
15 - Transferaufwendungen 160,00 0 0 0 4.918,13 4.918+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 245.501,66 87.900 189.900 102.000 293.158,21 103.258+ 80.880
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.351.708,47 803.080 905.080 102.000 1.328.289,63 423.210+ 80.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 712.918,13- 718.250- 820.250- 102.000- 623.511,01- 196.739+ 80.880-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 712.918,13- 718.250- 820.250- 102.000- 623.511,01- 196.739+ 80.880-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 712.918,13- 718.250- 820.250- 102.000- 623.511,01- 196.739+ 80.880-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 89.380,00 95.970 95.970 0 95.970,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 802.298,13- 814.220- 916.220- 102.000- 719.481,01- 196.739+ 80.880-
Jahresabschluss2022 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 271

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 9.898,55 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.898,55 0 0 0 0,00 0+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.898,55- 0 0 0,00 0+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 272

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 9.898,55 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.898,55- 0 0 0 0,00 0+ 0
Gesamtsaldo 9.898,55- 0 0 0 0,00 0+ 0
Jahresabschluss2022 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 273

Seite 274

Jahresabschluss 2022 Soziale Leistungen Dezernat V, VI 
Produktbereich 05 
Produktbereich Produktgruppe 
0501 
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 05 
Soziale Leistungen 
0503 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
0504 
Wohngeld 
0502 
Sicherung des Lebensunterhalts 
Seite 275

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.825.620,08 3.040.000 3.040.000 3.667.598,44 627.598+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.046.008,20 872.200 872.200 882.535,60 10.336+
03 + Sonstige Transfererträge 9.357.826,71 11.599.400 11.599.400 14.829.548,45 3.230.148+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.439.095,91 3.735.570 3.735.570 4.463.968,17 728.398+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 0,00 100-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 197.619.131,68 201.717.170 201.717.170 209.940.326,25 8.223.156+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 276.210,04 269.450 269.450 258.868,97 10.581-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 215.563.892,62 221.233.890 221.233.890 234.042.845,88 12.808.956+
11 - Personalaufwendungen 32.702.226,39 35.275.260 35.275.260 0 35.575.792,59 300.533+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 3.973.938,03 4.326.520 4.326.520 0 5.298.022,62 971.503+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.538.718,34 3.725.420 3.725.420 0 11.441.294,74 7.715.875+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 162.974,54 132.740 132.740 0 139.328,16 6.588+ 0
15 - Transferaufwendungen 261.917.193,71 264.363.270 264.363.270 0 272.611.318,48 8.248.048+ 192.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.722.066,40 6.685.140 6.685.140 0 4.934.034,34 1.751.106- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 309.017.117,41 314.508.350 314.508.350 0 329.999.790,93 15.491.441+ 192.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 93.453.224,79- 93.274.460- 93.274.460- 0 95.956.945,05- 2.682.485- 192.300-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 93.453.224,79- 93.274.460- 93.274.460- 0 95.956.945,05- 2.682.485- 192.300-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 93.453.224,79- 93.274.460- 93.274.460- 0 95.956.945,05- 2.682.485- 192.300-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 9.117.008,77 6.458.030 6.458.030 0 6.468.257,39 10.227+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 102.570.233,56- 99.732.490- 99.732.490- 0 102.425.202,44- 2.692.712- 192.300-
Jahresabschluss2022 SozialeLeistungen Dezernat V,VI
Produktbereich 05
Seite 276

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 25.822,98 150.000 157.746 7.746 2.367,09 155.379- 5.082
09 - für den Erwerb von beweglichem 72.206,46 214.960 214.960 0 73.132,99 141.827- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 10.600,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 108.629,44 384.960 392.706 7.746 75.500,08 317.206- 5.082
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 108.629,44- 384.960- 392.706- 75.500,08- 317.206+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 SozialeLeistungen Dezernat V,VI
Produktbereich 05
Seite 277

Seite 278

Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Produktbereich Produkte 
0501 
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II
05 
Soziale Leistungen
050101 
Leistungen zum Lebensunterhalt 
050102 
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
050103 
Leistungen für die Unterkunft 
050104 
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs 
050105 
Arbeitsmarktpolitische Projekte 
050106 
Perspektivzentrum 
050107 
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II 
Seite 279

Jahresabschluss2022 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Beschreibung
Bestandteil dieser Produktgruppe sinddieLeistungen anLeistungsberechtigtederGrundsicherung für Arbeitssuchende -Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGBII).
Hierzugehören neben denLeistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes,
Leistungen zur Eingliederung inden Arbeitsmarkt, Leistungen fürBildung und Teilhabe undarbeitsmarktpolitische Projekte des Jobcenterssowiemit kommunalenHaushaltsmittelngeförderte
Beschäftigungsverhältnisse.
Erforderliche Leistungen werden unterBerücksichtigung der GrundsätzevonWirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erbracht. Passgenaue Unterstützung der erwerbsfähigenLeistungsberechtigten und den mitihnenin
einer Bedarfsgemeinschaft lebendenPersonen sollendie nachhaltigeHeranführung und Eingliederung inden Arbeitsmarkt fördernundso Hilfebedürftigkeit verringernoderbeenden und Langzeitarbeitslosigkeit
vermeiden.
Zu denabgebildetenZielkennzahlen zur Veränderungdes Bestands an Langzeitleistungsbeziehendenwird mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit undSoziales inNordrhein-Westfalen (MAGSNRW) regelmäßig
jeweils zum Jahresendeeine Zielvereinbarung für das Folgejahr abgeschlossen. Im Rahmender im vierten Quartal eines Jahres im ASGVAfbeschlossenen Zielkorridorewerden Zielverhandlungenmit dem MAGS
NRW geführt. Zur endgültigen Zielvereinbarung kannfrühestens im ersten Quartaldes Folgejahres berichtet werden. Auf Grundder nichtkonform verlaufenden Planungszeitpunkte könnendie in der Zielvereinbarung
festgelegtenKennzahlen von den hierabgebildeten Quoten abweichen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der Leistungsberechtigtennach dem SGB IIan der Bevölkerung von0 bis zur Altersgrenzenach§ 7a SGBII beträgt im xProzent (SGB II-Quote)
2. DasVerhältnis der Langzeitleistungsbeziehenden im Haushaltsjahr (LZB HH-Jahr) zuden Langzeitleistungsbeziehenden im Vorjahr(LZB VJ) ändert sichum xProzent (LZBHH-Jahr:LZB VJ-1)
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zu Ziel 1: SGB II-Quote 21,2 7,6 7,4 0,2 - 2,6 -
-Veränderungdes Bestands an Langzeitbeziehernzum Vorjahr (in %) -1,5 - 0,5 0,5 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 78,04 - 76,71 -87,28 10,57 - 13,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 86,8 87,4 85,8 1,6 - 1,8 -
Seite 280

Jahresabschluss2022 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 10.219 10.500 10.088 412 - 3,9 -
-Anzahlder integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 2.916 0+
-Anzahlder erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt 13.724 14.100 13.479 621 - 4,4 -
-Anzahlder Langzeitleistungsbeziehenden 9.261 9.300 8.942 358 - 3,8 -
Seite 281

Jahresabschluss2022 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Produkt 050101 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU)
Beschreibung
Zum Produkt Leistungen zum LebensunterhaltgehörenRegelbedarfe zur Sicherungdes Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), die insbesondereAufwendungen für Ernährung, Kleidung,
Körperpflege, Hausrat, HaushaltsenergiesowiepersönlicheBedürfnisse des täglichen Lebens abdecken. HierzugehörenauchdieTeilhabe am sozialenund kulturellen Leben inder Gesellschaft invertretbarem
UmfangsowieMehrbedarfe, einmaligeBedarfeund Beiträge zur Sozialversicherung. Es handelt sich um Leistungen, diein vollerHöhe bundesfinanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung inden Arbeitsmarkt
Beschreibung
Leistungen zur Eingliederung indenArbeitsmarkt sollendie Eigenverantwortungvon erwerbsfähigen Leistungsberechtigten undden mit ihnen inBedarfsgemeinschaft lebenden Personen stärkenund dazubeitragen,
dass Hilfebedürftigkeitverringert oder beendet wirdund der Lebensunterhalt aus eigenenMittelnund Kräftenbestritten werden kann. DasJobcenter verfügt über einbreit gefächertes Förderspektrum, um im Einzelfall
passgenaue Eingliederungsmaßnahmen einzusetzenund einen langfristigen Leistungsbezugzu vermeiden. Neben Geld-und Sachleistungen, beispielsweise dieÜbernahme von Maßnahmekosten, stehenauch
Dienstleistungen wie Information, Beratung, Aktivierungund Vermittlung im Vordergrund. Es handelt sichum Leistungen, die involler Höhebundesfinanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunftund Heizung
Beschreibung
Bei Vorliegen vonHilfebedürftigkeit werdenBedarfe für Unterkunft undHeizung in Höhe dertatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweitdieseangemessen sind. DieBeurteilungder Angemessenheit richtetsich
nach den Verhältnissen des einfachen Standards auf dem örtlichen Wohnungsmarkt und denlandesrechtlichen Vorschriften zum Gesetzüber diesoziale Wohnraumförderung(WoFG). Aucheinmalige Bedarfe(z. B.
Renovierungs- und Umzugskosten)sowie die (darlehensweise) Übernahmevon Mietschulden und Mietkautionengehören zu diesem Produkt. Es handelt sich um Leistungen, dieaus kommunalenMitteln finanziert
sind. DieBundesbeteiligungrichtet sichnachderMaßgabe des § 46SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 282

Jahresabschluss2022 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Produkt 050104 - Nicht vom Regel- undMehrbedarf erfasste Leistungen in SGB II
Beschreibung
Das Produkt Leistungen außerhalb des Regelbedarfs umfasst gesondert zuerbringende Leistungen des SGBII wiedie Erstausstattungfür dieWohnung, fürBekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt sowie
Leistungen fürBildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Lebeninder Gemeinschaft fürKinder, Jugendliche und jungeErwachsene. Es handelt sichum Leistungen, die aus kommunalenMitteln finanziert sind.
DieBundesbeteiligung zuden Leistungenfür Bildung und Teilhaberichtet sichnachMaßgabedes § 46 Abs.6 und 7 SGBII.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050105 - Leistungen für Bildung undTeilhabe
Beschreibung
Arbeitsmarktpolitische Projekte tragendazubei,dass betroffene erwerbsfähige LeistungsberechtigteihrevorhandenenPotentiale zurEingliederunginArbeit aktivierenim Sinne einer (Wieder)Herstellungund
Erhöhungbeschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einerErwerbstätigkeit.
Es handelt sichum folgende Projekte:
- ESF-Programm zurEingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nachdem ZweitenBuch Sozialgesetzbuch(SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
- LernRaum Europa/Integration durch Austausch,
- MAMBA- Münster Aktionsprogramm fürMigrantInnen & BleibeberechtigtezurArbeitsmarktintegration in Münster undMünsterland,
- öffentlichgeförderte Beschäftigung(Kommunal),
- öffentlichgeförderte Beschäftigung(Land),
- PASST - Initiativefür Erwerbsarbeit nach Maß.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 283

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.825.620,08 3.040.000 3.040.000 3.667.598,44 627.598+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 497,52 500 500 37.770,96 37.271+
03 + Sonstige Transfererträge 5.994.754,35 8.600.000 8.600.000 8.324.850,36 275.150-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 150.658.434,03 153.364.520 153.364.520 152.396.020,56 968.499-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 129.103,13 259.250 259.250 113.327,89 145.922-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 160.608.409,11 165.264.270 165.264.270 164.539.568,21 724.702-
11 - Personalaufwendungen 19.048.316,14 20.509.240 20.509.240 0 19.942.535,17 566.705- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.148.383,67 2.339.310 2.339.310 0 2.799.562,77 460.253+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.322.948,67 1.711.500 1.711.500 0 1.860.199,53 148.700+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 45.518,26 21.750 21.750 0 22.798,35 1.048+ 0
15 - Transferaufwendungen 157.972.854,05 160.981.550 160.981.550 0 163.671.202,14 2.689.652+ 189.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 861.344,90 1.261.640 1.261.640 0 798.869,45 462.771- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 182.399.365,69 186.824.990 186.824.990 0 189.095.167,41 2.270.177+ 189.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21.790.956,58- 21.560.720- 21.560.720- 0 24.555.599,20- 2.994.879- 189.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21.790.956,58- 21.560.720- 21.560.720- 0 24.555.599,20- 2.994.879- 189.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 21.790.956,58- 21.560.720- 21.560.720- 0 24.555.599,20- 2.994.879- 189.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 257.914,15 463.420 463.420 172.002,84 291.417-
28 - Aufwendungen aus internen 2.890.024,35 2.911.490 2.911.490 0 2.933.875,41 22.385+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 24.423.066,78- 24.008.790- 24.008.790- 0 27.317.471,77- 3.308.682- 189.000-
Jahresabschluss2022 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Seite 284

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 9.000 9.000 0 0,00 9.000- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 9.000 9.000 0 0,00 9.000- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 9.000- 9.000- 0,00 9.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Seite 285

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 9.000 9.000 0 0,00 9.000- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 9.000- 9.000- 0 0,00 9.000+ 0
Gesamtsaldo 0,00 9.000- 9.000- 0 0,00 9.000+ 0
Jahresabschluss2022 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Seite 286

Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Produktbereich Produkte 
0502 
Sicherung des Lebensunterhalts 
05 
Soziale Leistungen
050201 
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII 
050202 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 
050203 
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge 
050204 
BaföG 
Seite 287

Jahresabschluss2022 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst diegesetzlichenAufgaben der Stadt Münsterzur Existenzsicherung für bedürftigePersonen.
Hierzugehören insbesondere Leistungennachdem SGB XII,Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) unddem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialerBalanceinder Stadtgesellschaftsoll der Anteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen
(Leistungenzum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allenEinwohnern/innen in Münster nichtsteigen.
Basis Ziele:
2. DiePersonalaufwendungenproEmpfänger/insteigen nichtstärker als dietariflicheSteigerung.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innenpro1.000 Einwohner/innen 2 1 2 1+ 100,0+
-Zum 1.Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro1.000 Einwohner/innen 4 1 4 3+ 300,0+
-Zum 1. Ziel:Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro1.000Einwohner/innen 16 1 16 15+ 1.500,0+
-Zum 2. Ziel: Personalaufwendungenpro Empfänger/in 1 1 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel:Steigerungder Personalaufwendungen proEmpfänger/inim Vergleich zum Vorjahr (in %) 1 1 - 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 69,70 - 63,15 -73,03 9,88 - 15,6+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 69,2 71,8 73,4 1,6+ 2,3+
Seite 288

Jahresabschluss2022 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zurGrundsicherung mit RechtsanspruchfürPersonen, diedas 65.Lebensjahr vollendet habenoderVolljährige, die dauerhaft vollerwerbsgemindert sind und ihrenLebensunterhalt
nicht sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)mit Rechtsanspruchfür Personenbis zum 65. Lebensjahr,die vorübergehend erwerbsgemindert sindund ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellenkönnen.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber undFlüchtlinge
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen nachdem Asylbewerberleistungsgesetzmit Rechtsanspruchfür Asylbewerber/innen und andereFlüchtlinge sowiederenFamilienangehörige,dieihrenLebensunterhalt nicht
sicherstellenkönnen.
Dazugehören Leistungen beiKrankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungenund Arbeitsgelegenheiten.
DieKommunensind zudem gesetzlich verpflichtetAsylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zuversorgen undzubetreuen. Dazu stehen dieFlüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, indenen die Menschen von
Sozialarbeiter/-innenund Hausmeister/-innen betreut werden.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter).
Seite 289

Jahresabschluss2022 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050204 - BAföG
Beschreibung
Das Produkt umfasst die
- finanzielleFörderung für Schüler außerhalbeiner Hochschule oder Universitätnachdem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 290

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.947,90 2.950 2.950 2.947,91 2-
03 + Sonstige Transfererträge 1.664.869,10 1.449.100 1.449.100 4.201.020,46 2.751.920+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.429.112,83 1.450.000 1.450.000 2.314.235,89 864.236+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 0,00 50-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.890.819,69 47.317.500 47.317.500 56.442.383,42 9.124.883+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 70.937,60 150 150 46.015,49 45.865+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 49.058.687,12 50.219.750 50.219.750 63.006.603,17 12.786.853+
11 - Personalaufwendungen 3.948.538,69 4.221.560 4.221.560 0 5.190.243,43 968.683+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 794.703,92 903.530 903.530 0 1.083.227,28 179.697+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.057.893,11 1.038.870 1.038.870 0 8.440.126,24 7.401.256+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 100.815,89 98.630 98.630 0 104.125,19 5.495+ 0
15 - Transferaufwendungen 59.258.701,20 59.712.150 59.712.150 0 67.780.627,05 8.068.477+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 416.512,68 2.302.280 2.302.280 0 1.860.143,31 442.137- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 67.577.165,49 68.277.020 68.277.020 0 84.458.492,50 16.181.473+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 18.518.478,37- 18.057.270- 18.057.270- 0 21.451.889,33- 3.394.619- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.518.478,37- 18.057.270- 18.057.270- 0 21.451.889,33- 3.394.619- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 18.518.478,37- 18.057.270- 18.057.270- 0 21.451.889,33- 3.394.619- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 50.335,58 41.370 41.370 53.528,02 12.158+
28 - Aufwendungen aus internen 3.347.244,15 1.748.940 1.748.940 0 1.457.522,84 291.417- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.815.386,94- 19.764.840- 19.764.840- 0 22.855.884,15- 3.091.044- 0
Jahresabschluss2022 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 291

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 64.141,26 167.780 167.780 0 73.132,99 94.647- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 64.141,26 167.780 167.780 0 73.132,99 94.647- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 64.141,26- 167.780- 167.780- 73.132,99- 94.647+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 292

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 64.141,26 167.780 167.780 0 73.132,99 94.647- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 64.141,26- 167.780- 167.780- 0 73.132,99- 94.647+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 64.141,26- 167.780- 167.780- 0 73.132,99- 94.647+ 0
Jahresabschluss2022 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 293

Seite 294

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produktbereich Produkte 
0503 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05 
Soziale Leistungen 
050301 
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 
050302 
Beratung und Leistungen bei Behinderung 
050303 
Hilfen zur Gesundheit 
050304 
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 
050305 
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 
050306 
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 
Seite 295

Jahresabschluss2022 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Beschreibung
Zu dieser Produktgruppe gehörenzum einen Leistungen nach denSozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeitsowieinanderenpersönlichen/sozialen
Problemsituationenund zum anderen dieBereitstellung bzw. Förderung weiterersozialer Dienstleistungsangeboteund Infrastruktur.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollenin Münster so langewiemöglich selbstbestimmt lebenkönnen. Daher soll derAnteil der invollstationärenPflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über64 Jahreeinen
Anteil vonx% nicht übersteigen.
2. DerAnteil der Menschen mitBehinderungen, diedie öffentlicheInfrastruktur inMünster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüberdem Vorjahr um 1% zu.
3. Der Anteilder Menschen mit Migrationsvorgeschichte,die die sozialen RahmenbedingungeninMünster für dieLebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihreIntegration indie Gesellschaftals förderlich
bewerten, nimmt gegenüberdem Vorjahr um 1% zu.
Basis Ziele:
4. Bereitstellungbzw. Förderungder weiterensozialen Dienstleistungsangeboteund Infrastrukturwerdenim bisherigen Umfangbeibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarischanderHöheder
institutionellenFörderungweiterersozialer DienstleistungsangeboteproEinwohnergemessen.
5. Bei der Unterbringungwerden dieunterschiedlichen Bedürfnissevonwohnungslosen Frauen undMännernberücksichtigt
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil vonüber 64-jährigen, die inEinrichtungen leben 1 1 1 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel:Menschen mit Behinderungen, diesichpositiv im Sinneder Zielsetzung äußern(in%) 1 1 1 - 100,0 -
-Zum 3. Ziel: Menschenmit Migrationsvorgeschichte, die sichpositivim Sinne derZielsetzung äußern(in%) 1 1 1 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel: Höhe derinstitutionellenFörderungweiterer sozialerDienstleistungsangeboteproEinwohner (inEuro) 10,56 11,72 11,34 0,38 - 3,2 -
-FinanzFAIRteilung Zum 2. Ziel:Platzzahl für alleinstehende Männer 148 148 0+ 0,0+
-FinanzFAIRteilungZum 2. Ziel: Platzzahlfür alleinstehende Frauen 20 20 0+ 0,0+
Seite 296

Jahresabschluss2022 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 175,65 - 173,73 -161,52 12,21+ 7,0 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,7 9,6 11,4 1,8+ 19,1+
Seite 297

Jahresabschluss2022 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung beiPflegebedürftigkeit
Beschreibung
DieKommunen übernehmen wichtige Teilaufgabeni. R. d. pflegerischenVersorgung. IhreAufgaben umfassenLeistungen nachdem SGBXII, dem Alten- undPflegegesetz NRW sowiedem Wohn- und
Teilhabegesetz.
Leistungen nach dem SGB XII sind:
-FinanzielleLeistungenan Menschen, die dieKosten der ambulanten, teilstationärenund stationärenPflege nichtaus Einkommen, Vermögen undLeistungen Dritter insbesonderederPflegekasse tragen können.
Leistungen nachdem Alten- und PflegegesetzNRW sind:
-Beratung von pflegebedürftigenMenschen und ihren Angehörigen,
-Förderungder Investitionskosten der ambulantenPflegedienste, der Tages-, Nacht-und Kurzzeitpflegeeinrichtungen und dervollstationärenDauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung vonbedarfsgerechten und innovativen Konzepteninder Pflege undAltenhilfe sowie Pflegeplanung.
Leistungen nachdem Wohn- und Teilhabegesetzsind:
- Beratung der Nutzerinnenund Nutzer sowiederörtlichen Anbieter von Wohn-und Betreuungsangeboten,
- Durchführung derbehördlichen Qualitätssicherung
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Seite 298

Jahresabschluss2022 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen beiBehinderung
Beschreibung
DieKommunen tragen die örtlicheVerantwortung für die Schaffung, Umsetzung undWeiterentwicklung vonMöglichkeiten der vollen undwirksamen Teilhabe von Menschenmit Behinderungen anderGesellschaft
und ihrer Einbeziehung indieGesellschaft. Sieerfüllendabei Aufgaben nach dem SGB IXsowiedem InklusionsgrundsätzegesetzNRW und dem BehindertengleichstellungsgesetzNRW. Zuberücksichtigenist die
UN-Behindertenrechtskonvention.
Leistungen nach dem SGB IX:
DieFachstelle Schwerbehindertenausweiseführt das Feststellungsverfahren überdas Vorliegen einer Behinderungsowie den Grad derBehinderung durch und stelltdie entsprechenden Ausweise überdie
Eigenschaft als schwerbehinderter Menschaus.
DieFachstelle Behinderte Menschenim Beruf fördert diebehinderungsgerechte Gestaltungvon Arbeitsplätzensowiedie ErleichterungvonArbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschenintechnischer,
rechtlicher und sonstigerHinsicht durch finanzielle Unterstützungund Beratung von Menschenmit Behinderungen und ihrenArbeitgebern.
Es erfolgt die Förderungeines Fahrdienstes für außergewöhnlichgehbehinderte Menschen.
WeitereLeistungen nachdem SGB IXsind:
-Beratungvon Menschen mit Behinderungoder von BehinderungbedrohtenMenschen und ihrenAngehörigen
-Leistungender Eingliederungshilfe (z. B.Schulbegleitung)
Im Sinne des Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW, des Behindertengleichstellungsgesetzes undder UN-Behindertenrechtskonvention sichert dieBeauftragte für Menschen mitBehinderung/Behindertenkoordination
dieBerücksichtigung der Interessenvon Menschen mit Behinderungenund ihrenAngehörigen inMünster sowiediekonzeptionelleWeiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten (im Sinne der Inklusion) sowieeiner
barrierefreien Infrastruktur. Dabei werdenBetroffene und Selbstorganisationen sowiedie vom Rat eingesetzteKommissionbeteiligt.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Seite 299

Jahresabschluss2022 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zurambulantenund stationärenmedizinischenVersorgung und Vorsorge vonPersonen, diekeinen ausreichendenKrankenschutz besitzen und dieVersorgung nicht mit eigenen
Mittelnbezahlen können. DieLeistungentspricht den Leistungen dergesetzlichen Krankenversicherung. Sie wirddurchgesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnungdes Sozialamtes oder ausnahmsweise
durchdas Sozialamt erbracht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagennach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
-zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- beiBlindheit
- insonstigen Lebenslagen
-für Bestattungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 300

Jahresabschluss2022 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen mitRechtsanspruchnachdem Ordnungsbehördengesetz(OBG), SGB XII fürPersonen, die wohnungslos oder
vonWohnungslosigkeit bedroht sind. DieHilfen umfassen dieVersorgungmit Wohnraum, präventive Beratung,Gewährung wirtschaftlicher Leistungenundsonstige individuelleHilfestellungenzurVerhinderung von
Obdachlosigkeit.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Beschreibung
DieKommunen sind als Trägersozialer Leistungen verpflichtet, füreine nach Menge undQualität bedarfs- wienachfragegerechtesoziale Infrastruktur zu sorgen(§17 Abs. 1SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die
Aufgaben umfassen
-zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
-Förderung und fachliche Begleitungsozialer Beratungs-, Betreuungs- undUnterstützungsangebote(Dienstleistungen) freier Träger/Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellungeigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote
Dieses Produktumfasst dieeigenen sozialenAngebote bzw. Förderungen Dritter,dienicht den gebildetenspezifischen Produkten zugeordnet werdenkönnen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 301

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.042.562,78 868.750 868.750 841.816,73 26.933-
03 + Sonstige Transfererträge 1.698.203,26 1.549.800 1.549.800 2.303.177,63 753.378+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.009.983,08 2.285.570 2.285.570 2.149.732,28 135.838-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 0,00 50-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.069.877,96 1.035.150 1.035.150 1.100.739,99 65.590+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 73.645,81 7.550 7.550 99.120,09 91.570+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 5.894.272,89 5.746.870 5.746.870 6.494.586,72 747.717+
11 - Personalaufwendungen 8.733.818,59 9.369.140 9.369.140 0 9.250.481,68 118.658- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 874.525,45 912.730 912.730 0 1.141.731,18 229.001+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.039.069,12 845.990 845.990 0 1.014.057,96 168.068+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.411,96 8.720 8.720 0 8.765,73 46+ 0
15 - Transferaufwendungen 44.685.138,46 43.669.070 43.669.070 0 41.159.489,29 2.509.581- 3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.420.235,21 3.098.780 3.098.780 0 2.256.028,97 842.751- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 57.764.198,79 57.904.430 57.904.430 0 54.830.554,81 3.073.875- 3.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 51.869.925,90- 52.157.560- 52.157.560- 0 48.335.968,09- 3.821.592+ 3.300-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 51.869.925,90- 52.157.560- 52.157.560- 0 48.335.968,09- 3.821.592+ 3.300-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 51.869.925,90- 52.157.560- 52.157.560- 0 48.335.968,09- 3.821.592+ 3.300-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 3.101.800,00 2.213.390 2.213.390 0 2.213.390,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 54.971.725,90- 54.370.950- 54.370.950- 0 50.549.358,09- 3.821.592+ 3.300-
Jahresabschluss2022 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 302

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 25.822,98 150.000 157.746 7.746 2.367,09 155.379- 5.082
09 - für den Erwerb von beweglichem 8.065,20 38.180 38.180 0 0,00 38.180- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 10.600,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 44.488,18 208.180 215.926 7.746 2.367,09 213.559- 5.082
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 44.488,18- 208.180- 215.926- 2.367,09- 213.559+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 303

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Besch. f.Wohnungslose/-einrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 8.065,20 38.180 38.180 0 0,00 38.180- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.065,20- 38.180- 38.180- 0 0,00 38.180+ 0
Auszahlungen)
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing
First
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
4011 Herrichtung Wohnungsloseneinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 36.422,98 0 7.746 7.746 2.367,09 5.379- 5.082
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 36.422,98- 0 7.746- 7.746- 2.367,09- 5.379+ 5.082-
Gesamtsaldo 44.488,18- 208.180- 215.926- 7.746- 2.367,09- 213.559+ 5.082-
Jahresabschluss2022 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 304

Wohngeld Dezernat VI Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung 
Produktbereich Produkte 
0504 
Wohngeld
05 
Soziale Leistungen
050401 
Wohngeld 
Seite 305

Jahresabschluss2022 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
Wohngeld ist ein vom Bundund dem Land NRW jeweils zur Hälfte getragenerZuschuss zu den Wohnkosten. Es wirdfür Mieterinnenund Mieter als Mietzuschuss und für EigentümerinnenundEigentümer selbst
genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt. Mit derLeistung von Wohngeldträgtdas Amt für WohnungswesenundQuartiersentwicklung dazubei,dass einkommensschwache Haushalte ihreWohnkosten
tragen können.
Besonderheiten im Planjahr
Ab dem Jahr 2022 wirddas Wohngelddynamisiert undfortan regelmäßig an dieeingetretene Miet- und Einkommensentwicklungangepasst.
Ziele
Alle vollständigen Wohngeldanträge solleninnerhalbvon sechs Wochen bearbeitet werden.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbdes Zeitziels bearbeitetenWohngeldanträge zuallenvollständigenAnträgen (in
%)
100 100 100 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,35 - 5,07 -5,44 0,37 - 7,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,2 0,2 0,1 0,1 - 36,8 -
Leistungsdaten
-Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 9.571 11.000 11.661 661+ 6,0+
-Zahlder Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 233 300 197 103 - 34,3 -
-Höheder jährlichen Wohngeldleistungen; hierMietzuschuss 9.229.647 9.500.000 11.899.447 2.399.447 + 25,3+
-Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 280.012 270.000 306.501 36.501+ 13,5+
Seite 306

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 500 500 500,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 1.182,28 1.182+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.523,50 2.500 2.500 405,50 2.095-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.523,50 3.000 3.000 2.087,78 912-
11 - Personalaufwendungen 971.552,97 1.175.320 1.175.320 0 1.192.532,31 17.212+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 156.324,99 170.950 170.950 0 273.501,39 102.551+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 118.807,44 129.060 129.060 0 126.911,01 2.149- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.228,43 3.640 3.640 0 3.638,89 1- 0
15 - Transferaufwendungen 500,00 500 500 0 0,00 500- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.973,61 22.440 22.440 0 18.992,61 3.447- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.276.387,44 1.501.910 1.501.910 0 1.615.576,21 113.666+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.273.863,94- 1.498.910- 1.498.910- 0 1.613.488,43- 114.578- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.273.863,94- 1.498.910- 1.498.910- 0 1.613.488,43- 114.578- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.273.863,94- 1.498.910- 1.498.910- 0 1.613.488,43- 114.578- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 86.190,00 89.000 89.000 0 89.000,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.360.053,94- 1.587.910- 1.587.910- 0 1.702.488,43- 114.578- 0
Jahresabschluss2022 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 307

Seite 308

Jahresabschluss 2022 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV 
Produktbereich 06 
Produktbereich Produktgruppe 
0601 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0605 
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
0603 
Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
0604 
Familienförderung 
0602 
Kinder- und Jugendarbeit 
Seite 309

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 99.696.022,34 100.894.990 100.894.990 103.847.791,73 2.952.802+
03 + Sonstige Transfererträge 11.886.646,12 7.983.000 7.983.000 10.320.031,32 2.337.031+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.164.973,46 18.118.260 18.118.260 16.190.867,11 1.927.393-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.292.212,56 2.209.940 2.209.940 1.886.990,90 322.949-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.659.289,54 14.659.650 14.659.650 15.060.986,82 401.337+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.716.855,71 881.660 881.660 2.171.254,60 1.289.595+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 143.415.999,73 144.747.500 144.747.500 149.477.922,48 4.730.422+
11 - Personalaufwendungen 63.440.557,05 69.931.610 69.931.610 0 66.129.244,44 3.802.366- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.963.875,95 2.119.120 2.119.120 0 2.561.884,82 442.765+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.336.745,03 4.898.650 4.898.650 0 6.744.835,01 1.846.185+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 327.952,15 270.040 270.040 0 336.568,80 66.529+ 0
15 - Transferaufwendungen 208.125.130,95 221.439.900 221.439.900 0 230.238.668,70 8.798.769+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.007.569,08 3.857.470 3.857.470 0 4.775.906,38 918.436+ 110.140
17 = Ordentliche Aufwendungen 288.201.830,21 302.516.790 302.516.790 0 310.787.108,15 8.270.318+ 110.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 144.785.830,48- 157.769.290- 157.769.290- 0 161.309.185,67- 3.539.896- 110.140-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 144.785.830,48- 157.769.290- 157.769.290- 0 161.309.185,67- 3.539.896- 110.140-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 144.785.830,48- 157.769.290- 157.769.290- 0 161.309.185,67- 3.539.896- 110.140-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.809.728,69 7.100.000 7.100.000 8.829.534,03 1.729.534+
28 - Aufwendungen aus internen 6.326.070,00 6.320.850 6.320.850 0 6.320.850,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 143.302.171,79- 156.990.140- 156.990.140- 0 158.800.501,64- 1.810.362- 110.140-
Jahresabschluss2022 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 310

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 524.502,56 5.168.500 5.168.500 3.084.400,42 2.084.100-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.710,00 0 0 400,00 400+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 533.212,56 5.168.500 5.168.500 3.084.800,42 2.083.700-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 5.192.547,82 18.062.080 32.469.490 14.407.410 5.042.093,08 27.427.397- 20.462.264
09 - für den Erwerb von beweglichem 185.610,68 634.440 768.198 133.758 160.619,21 607.579- 336.963
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.780.947,67 2.963.000 3.087.401 124.401 2.270.556,61 816.844- 967.401
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.159.106,17 21.659.520 36.325.090 14.665.570 7.473.268,90 28.851.821- 21.766.628
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.625.893,61- 16.491.020- 31.156.590- 4.388.468,48- 26.768.121+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 311

Seite 312

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0601 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101 
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen 
060102 
Förderung von Kindern in Tagespflege 
Seite 313

Jahresabschluss2022 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Beschreibung
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben eineneigenständigen Bildungs-, Erziehungs- undBetreuungsauftrag. Sie ergänzendamitfrühzeitig die Förderung
des Kindes in der Familieundunterstützen Elternin derErziehungsaufgabe. Dadurchleistensieeinen wichtigen Beitrag zurPrävention und zum Kinderschutz.
DieFörderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratungund Information der Elterninsbesonderein Fragen derBildung und Erziehung gehören
zuderen Kernaufgaben. DieZusammenarbeitvon Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegesoll
gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§22 - 26 SGBVIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und-prognose ermittelt worden.
Ziele
1. Der Rechtsanspruchauf einenKindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahrenist sichergestellt.
2.Die Tagesbetreuungsangebotefür unter3-jährige Kinder inKindertagesbetreuungsindbis zum Jahr2024 mit einer Versorgungsquotevon bis zu50% ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollensich, abhängigvom jährlichenKontingent, das durch das Land zugewiesenwird, zuFamilienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2025 werden 45Familienzentren ausgebaut.
4. 65 %aller im Kita-Navigator gemeldetenAlleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz(Tageseinrichtung oder Tagespflege).
5. 65% aller im Kita-Navigatorgemeldeten weiblichen Alleinerziehenden erhalteneinenKindertagesbetreuungsplatz (TageseinrichtungoderTagespflege).
6. 65 % allerim Kita-Navigator gemeldeten männlichenAlleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz(Tageseinrichtung oder Tagespflege).
Seite 314

Jahresabschluss2022 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatzfür Kinder von 3- 6
Jahren (in%)
105 100 106 6+ 6,0+
-Zum 2.Ziel: Versorgungsquote v. Kindernunter 3 JahreninKindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen
u.Tagespflege; in%)
48,2 49,3 49,5 0,2+ 0,4+
-Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 41 42 43 1+ 2,4+
-Zum 4. Ziel: Anteil allerim Kita-Navigator gemeld. Alleinerziehendenm. Tagesbetreuungspl. (in %)
[FinanzFAIRteilung]
65 55 10 - 15,4 -
-Zum 5. Ziel: Anteil allerim Kita-Navigator gemeld. weib. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in%)
[FinanzFAIRteilung]
65 55 10 - 15,4 -
-Zum 6. Ziel: Anteilaller im Kita-Navigator gemeld.männ. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl.(in%)
[FinanzFAIRteilung]
65 63 2 - 3,1 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 211,89 - 233,74 -222,69 11,05+ 4,7 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 60,6 57,7 60,7 3,0+ 5,2+
Seite 315

Jahresabschluss2022 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldetenAlleinerziehenden [FinanzFAIRteilung] 620 806 186+ 30,0+
-Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weiblichen Alleinerziehenden[FinanzFAIRteilung] 580 787 207+ 35,7+
-Anzahl aller im Kita-Navigatorgemeldetenmännlichen Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung] 40 19 21 - 52,5 -
-Anzahlaller im Kita-Navigator gemeldetenAlleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz[FinanzFAIRteilung] 403 441 38+ 9,4+
-Anzahlaller im Kita-Navigator gemeldetenweibl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz
[FinanzFAIRteilung]
377 429 52+ 13,8+
-Anzahlaller im Kita-Navigator gemeldetenmännl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz
[FinanzFAIRteilung]
26 12 14 - 53,8 -
-Anzahlder Kindertageseinrichtungen 200 208 203 5 - 2,4 -
-davon Einrichtungen katholischerTräger 49 49 47 2 - 4,1 -
-davon Einrichtungen evangelischer Träger 15 16 15 1 - 6,3 -
-davonEinrichtungen inTrägerschaft vonElterninitiativen 51 52 52 0+ 0,0+
-davon Einrichtungen in städtischerTrägerschaft 29 31 29 2 - 6,5 -
-davon Einrichtungen sonstiger Träger 56 60 60 0+ 0,0+
-Anzahlder Gruppen 662 677 669 8 - 1,2 -
-davon Gruppen inEinrichtungen katholischer Träger 161 164 156 8 - 4,9 -
-davon Gruppenin Einrichtungen evangelischer Träger 56 58 56 2 - 3,4 -
-davonGruppen in Einrichtungen inTrägerschaft vonElterninitiativen 82 79 82 3+ 3,8+
-davon Gruppenin Einrichtungen in städtischerTrägerschaft 127 131 127 4 - 3,1 -
-davon Gruppen inEinrichtungensonstiger Träger 236 245 249 4+ 1,6+
-Kinder inKindertagespflegeinsgesamt 1.259 1.422 1.220 202 - 14,2 -
-davon Kinder von0- 3Jahren 1.242 1.382 1.213 169 - 12,2 -
-davon Kindervon 3 - 6Jahren 4 20 3 17 - 85,0 -
-davon Kinder von6- 10 Jahren 13 20 4 16 - 80,0 -
Seite 316

Jahresabschluss2022 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060101 - Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Beschreibung
DieKindertageseinrichtungen, dieüber das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm)sowieüber das jeweiliggültige Landesrecht gefördert
werden, dienender Bildung, Erziehung, Förderungund Betreuung von Kindern.Siesollen die Familienentlasten und in ihrerErziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige
und flexibleAngebotehelfenEltern dabeibesonders, Familie und Berufzuvereinbaren.
Das Produkt wirdvon der Stadt Münsterselbst und von zahlreichenfreien Trägern(Kirchen, Verbänden,Vereinen usw.) angeboten. DieEinrichtungen gehörenzum gesamtgesellschaftlichenBildungssystem und
stellendie ersteinstitutionelleBildungsinstanz für Kinderdar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlenund
-prognose ermittelt worden.
DieBasisvarianteder kleinräumigen Bevölkerungsprognosewurdeunter Zugrundelegung der tatsächlichenZahlen der Vorjahrefachlichbewertet und für diegenannten Altersgruppen unter Berücksichtigungder
vorhandenen Planungen fortgeschrieben.
Bei Vorliegender neuen BevölkerungsprognosewerdendieZahlen der neuenPrognoseangepasst.
Produkt 060102 - Förderung von Kindern inTagespflege
Beschreibung
Kindertagespflege ist eine familiäreundflexible, auf die Betreuungsbedarfeder Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere
unter 3-jährige Kinder.Auchältere
Kinder können beiBedarf ergänzend zuanderenEinrichtungen inKindertagespflege betreutwerden. Kindertagespflege findet entwederim Haushalt der Betreuungsperson
(Tagesmutter), im Haushalt der Eltern(Kinderfrau) oder inanderengeeigneten Räumen statt. Inder Betreuung inFamilienwerden Kinder alleine, mitGeschwistern<(>,<)>
mit den KindernderTagesmutter oder mit bis zu4 weiterenTageskindernbetreut. Großtagespflegestellen können mitselbständigen oder auch angestelltenTagespflegepersonen betrieben werden(vgl.V/0454/2017).
DieBeratungsstellefür Kindertagespflegeder Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiertElternund Tagespflegepersonen. DesWeiteren plant und organisiertsiedas Leistungsfeld
Kindertagespflege. DerVereinMünsteraner Tageseltern e.V.ist als Interessensvertretung derTagespflegepersonen in Münster tätig.Eine zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklungdes Berufsbildes
Kindertagespflege.
Gesetzliche Grundlagen: §§22, 23, 24, 43SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und-prognose ermittelt worden.
Seite 317

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 87.479.612,07 84.108.890 84.108.890 89.487.462,80 5.378.573+
03 + Sonstige Transfererträge 2.308.227,04 2.270.000 2.270.000 3.541.873,04 1.271.873+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.050.106,66 11.437.000 11.437.000 11.598.250,07 161.250+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.036.958,63 900.000 900.000 1.112.644,40 212.644+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 739.517,47 606.130 606.130 947.881,75 341.752+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.471.090,95 601.650 601.650 1.152.761,04 551.111+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 102.085.512,82 99.923.670 99.923.670 107.840.873,10 7.917.203+
11 - Personalaufwendungen 29.909.581,27 33.133.350 33.133.350 0 30.859.286,07 2.274.064- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 558.495,14 591.290 591.290 0 740.247,19 148.957+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 690.495,90 800.350 800.350 0 730.001,02 70.349- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 185.788,44 171.310 171.310 0 219.569,35 48.259+ 0
15 - Transferaufwendungen 130.229.978,65 132.816.950 132.816.950 0 137.724.948,41 4.907.998+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.531.112,25 1.244.780 1.244.780 0 2.944.271,30 1.699.491+ 90.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 164.105.451,65 168.758.030 168.758.030 0 173.218.323,34 4.460.293+ 90.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 62.019.938,83- 68.834.360- 68.834.360- 0 65.377.450,24- 3.456.910+ 90.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 62.019.938,83- 68.834.360- 68.834.360- 0 65.377.450,24- 3.456.910+ 90.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 62.019.938,83- 68.834.360- 68.834.360- 0 65.377.450,24- 3.456.910+ 90.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 4.296.220,00 4.318.880 4.318.880 0 4.318.880,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 66.316.158,83- 73.153.240- 73.153.240- 0 69.696.330,24- 3.456.910+ 90.000-
Jahresabschluss2022 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 318

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 524.502,56 5.168.500 5.168.500 3.084.400,42 2.084.100-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 524.502,56 5.168.500 5.168.500 3.084.400,42 2.084.100-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 5.137.315,65 18.062.080 32.224.172 14.162.092 4.901.905,36 27.322.267- 20.395.458
09 - für den Erwerb von beweglichem 103.876,55 523.500 648.652 125.152 110.192,04 538.460- 309.656
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.780.947,67 2.963.000 3.087.401 124.401 2.270.556,61 816.844- 967.401
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.022.139,87 21.548.580 35.960.225 14.411.645 7.282.654,01 28.677.571- 21.672.515
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.497.637,31- 16.380.080- 30.791.725- 4.198.253,59- 26.593.471+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 319

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Besch. PGFörd. v. Kindern in
Tagesbetr.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 49.500 49.500 0 0,00 49.500- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 49.500- 49.500- 0 0,00 49.500+ 0
Auszahlungen)
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 103.876,55 234.000 358.836 124.836 110.192,04 248.644- 69.341
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 103.876,55- 234.000- 358.836- 124.836- 110.192,04- 248.644+ 69.341-
Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 40.470,49 60.000 123.731 63.731 43.737,12 79.994- 85.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 40.470,49- 60.000- 123.731- 63.731- 43.737,12- 79.994+ 85.928-
Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie
Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen für 524.502,56 0 0 0 3.084.400,42 3.084.400+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 1.780.947,67 2.000.000 2.004.401 4.401 2.270.556,61 266.156+ 4.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.256.445,11- 2.000.000- 2.004.401- 4.401- 813.843,81 2.818.245+ 4.401-
Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des
u3-Programms
Auszahlung für Baumaßnahmen 109.271,10 200.000 571.919 371.919 88.604,12 483.314- 370.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 109.271,10- 200.000- 571.919- 371.919- 88.604,12- 483.314+ 370.719-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 320

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4880 Neubau KiTa OFD
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 230.000 1.130.000 900.000 0,00 1.130.000- 1.130.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 120.000 120.000 0 0,00 120.000- 120.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 350.000- 1.250.000- 900.000- 0,00 1.250.000+ 1.250.000-
Auszahlungen)
5010 Kita Sonnenstraße
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.620.000 1.620.000 0 0,00 1.620.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 227.621,44 5.946.080 9.773.473 3.827.393 1.527.162,01 8.246.311- 8.243.985
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 603.000 603.000 0 0,00 603.000- 603.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 227.621,44- 4.929.080- 8.756.473- 3.827.393- 1.527.162,01- 7.229.311+ 8.846.985-
Auszahlungen)
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 604.000 604.000 0 0,00 604.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.562,10 3.020.000 3.406.944 386.944 164.780,80 3.242.164- 238.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 80.562,10- 2.416.000- 2.802.944- 386.944- 164.780,80- 2.638.164+ 238.987-
Auszahlungen)
5090 Kita südlich Hiltruper Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.200.000 2.239.378 39.378 70.723,29 2.168.655- 430.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.200.000- 2.239.378- 39.378- 70.723,29- 2.168.655+ 430.970-
Auszahlungen)
5110 Kita Grevener Straße 123
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.440.000 1.440.000 0 0,00 1.440.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 118.650,39 850.000 5.315.919 4.465.919 545.714,56 4.770.204- 4.769.824
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 360.000 360.000 0 0,00 360.000- 360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 118.650,39- 230.000 4.235.919- 4.465.919- 545.714,56- 3.690.204+ 5.129.824-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 321

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 526.500 526.500 0 0,00 526.500- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 742.210,86 0 1.545.212 1.545.212 910.822,95 634.389- 974.306
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 120.000 120.000 0,00 120.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 742.210,86- 526.500 1.138.712- 1.665.212- 910.822,95- 227.889+ 974.306-
Auszahlungen)
5130 Kita Am Edelbach Anbau
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 270.000 270.000 0 0,00 270.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.569,31 285.000 329.401 44.401 30.097,71 299.303- 299.287
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 60.000 60.000 0 0,00 60.000- 60.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.569,31- 75.000- 119.401- 44.401- 30.097,71- 89.303+ 359.287-
Auszahlungen)
5140 Kita Burgwall Anbau
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 360.000 360.000 0 0,00 360.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.498,66 605.000 1.649.748 1.044.748 516.017,80 1.133.730- 1.124.850
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 60.000 60.000 0 0,00 60.000- 60.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 47.498,66- 305.000- 1.349.748- 1.044.748- 516.017,80- 833.730+ 1.184.850-
Auszahlungen)
5160 Kita Hoppengarten
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 78.000 78.000 0 0,00 78.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1.000.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 922.000- 922.000- 0 0,00 922.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 322

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 270.000 270.000 0 0,00 270.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 916.000 916.000 0 892,50 915.108- 53.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 646.000- 646.000- 0 892,50- 645.108+ 53.877-
Auszahlungen)
5180 Kita York (3 Gruppen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.978,05 1.070.000 1.476.801 406.801 243.453,36 1.233.347- 1.226.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 18.978,05- 1.070.000- 1.476.801- 406.801- 243.453,36- 1.233.347+ 1.226.320-
Auszahlungen)
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 130.634,55 1.680.000 1.894.875 214.875 529.298,26 1.365.577- 1.246.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 130.634,55- 1.680.000- 1.894.875- 214.875- 529.298,26- 1.365.577+ 1.246.577-
Auszahlungen)
5230 DRKKita Oxford (6Gruppen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.954,66 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.954,66- 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 3.617.894,04 0 851.086 851.086 230.600,88 620.486- 200.142
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.617.894,04- 0 851.086- 851.086- 230.600,88- 620.486+ 200.142-
Gesamtsaldo 6.497.637,31- 16.380.080- 30.791.725- 14.411.645- 4.198.253,59- 26.593.471+ 21.672.515-
Jahresabschluss2022 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 323

Seite 324

Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0602 
Kinder- und Jugendarbeit
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201 
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von 
OGS-Aufgaben 
060202 
Jugendverbandsarbeit 
Seite 325

Jahresabschluss2022 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Beschreibung
DieKinder- und Jugendarbeit gliedertsichinAngebote deroffenen Kinder- und Jugendarbeit(OKJA) und der Jugendverbandsarbeit. DieAngebote werden durchdie freien und denöffentlichen Träger der Jugendhilfe
vorgehalten(§§ 11, 12 SGBVIII).
An 46 Grund- undFörderschulen wirdder OffeneGanztag durchgeführt (§9SchulG, BASS 12-63 Nr. 2).
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021 - 2025
Ziele
1. Mindestens 40Einrichtungen deroffenen Kinder- und Jugendarbeitwerden inMünster vorgehalten.
2.Die Angebotsstunden in denEinrichtungen der offenen Kinder-und Jugendarbeit nachLeistungsvereinbarungwerden auf dem bisherigem Niveau gehalten.
3. DieKapazität von 154 Angebotswochen (nachLeistungsvereinbarung) wirddurch dieTräger der Kinder- undJugendhilfe im Rahmen derstadtweitenganztägigen Ferienbetreuungsangebotefür
OGS-Grundschulkindervorgehalten und weiter ausgebaut.
4.Der Anteil der OGSin freier Trägerschaft sollanalog zulandesweiten Durchschnittkontinuierlicherhöht werden.
5. DerAnteil der OGS mitFrüh-/Spätbetreuung soll bedarfsgerecht weiterausgebaut werden.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derEinrichtungen der OKJA mithauptamtlichem Personal 39 40 39 1 - 2,5 -
-Zum 2. Ziel:Angebotsstunden der OKJA stadtweit(nach Leistungsvereinbarung) 44.865 44.565 45.195 630+ 1,4+
-Zum 3. Ziel:Zahl der möglichen Angebotswochen(nach Leistungsvereinbarung) bei derOGS-Ferienbetreuung pro
Kalenderjahr
155 152 155 3+ 2,0+
-Zum 3. Ziel:Anteil OGS in freierTrägerschaft (in %) 23,9 43,5 39,1 4,4 - 10,1 -
-Anteil OGSmit Früh/Spätbetreuung 59,0 60,0 47,8 12,2 - 20,3 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 53,35 - 23,78 -56,95 33,17 - 139,5+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 48,2 80,5 51,7 28,8 - 35,8 -
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Jahresabschluss2022 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl OGS infreier Trägerschaft 11 20 18 2 - 10,0 -
-Einrichtungender offenen Kinder- undJugendarbeit insgesamt 39 40 39 1 - 2,5 -
-davon katholische Einrichtungen 10 10 10 0+ 0,0+
-davonevangelische Einrichtungen 6 6 6 0+ 0,0+
-davon sonstige Einrichtungen 14 15 15 0+ 0,0+
-davonstädtische Einrichtungen der Kinder-und Jugendarbeit 9 9 8 1 - 11,1 -
-Jugendverbände in Münster 29 29 30 1+ 3,4+
-davonkatholische Jugendverbände 8 8 9 1+ 12,5+
-davon evangelische Jugendverbände 4 3 4 1+ 33,3+
-davonsonstige Jugendverbände 17 18 17 1 - 5,6 -
-Anzahl der Grund-und Förderschulen mit Offenem Ganztag 46 46 46 0+ 0,0+
-- davonAnzahl derGrundschulenmit Offenem Ganztag 43 43 43 0+ 0,0+
--davonAnzahl der Förderschulenmit Offenem Ganztag 3 3 3 0+ 0,0+
-Anzahl OGSmit Früh-/Spätbetreuung 27 28 22 6 - 21,4 -
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Jahresabschluss2022 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeitund Durchführung von OGS-Aufgaben
Beschreibung
Offene Kinder- undJugendarbeit (OKJA):
Angeboteder offenen Kinder- undJugendarbeit (OKJA) umfassennebender Kernleistung des offenenTreffs, die außerschulischeKinder-und Jugendbildung, verschiedene Freizeitangebote,dieJugendberatung
sowiedieDurchführungvonFerienmaßnahmenund ganztägigenFerienbetreuungsangeboten. DieZielgruppe sindschwerpunktmäßig Kinder und Jugendlicheim Alter von 6#21 Jahren (§11SGB VIII). DieOKJA
arbeitet nachden ArbeitsprinzipienOffenheit, Freiwilligkeit, Lebenswelt- undSozialraumbezug, Partizipation und Geschlechtergerechtigkeit.
DurchführungvonAufgaben indenoffenen Ganztagsschulen(OGS):
Der OffeneGanztagwirdan 46Grund- und Förderschulen durchgeführt(§9 SchulG, BASS12 - 63 Nr. 2).
Hinweis: Hinsichtlichder OGSwird auch auf dieProduktgruppe 0301 - Produkte030101 und 030105 -verwiesen.
Besonderheiten im Planjahr
Offene Kinder- undJugendarbeit (OKJA):
Umsetzungder Neuberechnung des bedarfsorientiertenSteuerungs- und Förderkonzepts deroffenen Kinder- und Jugendarbeitund der aufsuchenden Jugendsozialarbeitinklusiveder sozialen Gruppenarbeit anhand
der neuen Bevölkerungszahlenim Rahmen des Kinder- undJugendförderplans.
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- undJugendförderplans 2021-2025 im BereichKinder- und Jugendarbeit.
Durchführung vonOGS-Aufgaben:
VerstärkteÜbergabe offener Ganztagsschulenindie Trägerschaft derfreien Jugendhilfe.
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Beschreibung
Jugendverbände engagierensichu. a.inden Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt undBildung. DieArbeit wirdfreiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlichgestaltet und verantwortet. Damitträgt
Jugendverbandsarbeit wesentlichzur Identitätsbildungjunger Menschen bei. DeröffentlicheTräger der Jugendhilfeunterstützt die Jugendverbandsarbeit beratendund durchFinanzierungvon
QualifizierungsmaßnahmenundAktionen (§ 12SGB VIII).
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021 - 2025 im BereichKinder- und Jugendarbeit.
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.227.254,26 15.345.120 15.345.120 12.855.688,73 2.489.431-
03 + Sonstige Transfererträge 8.477,26 25.000 25.000 16.770,00 8.230-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.113.566,80 6.675.260 6.675.260 4.591.317,04 2.083.943-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 254.123,93 1.309.680 1.309.680 772.956,50 536.724-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.301,93 93.520 93.520 120.741,11 27.221+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 773.304,28 80.000 80.000 683.672,59 603.673+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 15.512.028,46 23.528.580 23.528.580 19.041.145,97 4.487.434-
11 - Personalaufwendungen 20.334.247,80 22.677.160 22.677.160 0 21.011.157,44 1.666.003- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 146.040,27 191.300 191.300 0 193.674,11 2.374+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.339.833,51 668.150 668.150 0 726.178,11 58.028+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 109.568,56 84.900 84.900 0 103.038,87 18.139+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.068.864,16 11.069.480 11.069.480 0 12.223.676,46 1.154.196+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 841.336,45 2.013.130 2.013.130 0 1.242.654,97 770.475- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 30.839.890,75 36.704.120 36.704.120 0 35.500.379,96 1.203.740- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 15.327.862,29- 13.175.540- 13.175.540- 0 16.459.233,99- 3.283.694- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 15.327.862,29- 13.175.540- 13.175.540- 0 16.459.233,99- 3.283.694- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 15.327.862,29- 13.175.540- 13.175.540- 0 16.459.233,99- 3.283.694- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.809.728,69 7.100.000 7.100.000 8.829.534,03 1.729.534+
28 - Aufwendungen aus internen 1.369.820,00 1.365.360 1.365.360 0 1.365.360,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.887.953,60- 7.440.900- 7.440.900- 0 8.995.059,96- 1.554.160- 0
Jahresabschluss2022 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 329

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 33.393,65 0 45.318 45.318 24.863,43 20.455- 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 75.786,44 100.550 109.157 8.607 50.427,17 58.729- 23.792
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 109.180,09 100.550 154.475 53.925 75.290,60 79.184- 23.792
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 109.180,09- 100.550- 154.475- 75.290,60- 79.184+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 330

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.393,65 0 45.318 45.318 24.863,43 20.455- 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 75.786,44 100.000 108.607 8.607 50.427,17 58.179- 23.792
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 109.180,09- 100.000- 153.925- 53.925- 75.290,60- 78.634+ 23.792-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 550 550 0 0,00 550- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 550- 550- 0 0,00 550+ 0
Gesamtsaldo 109.180,09- 100.550- 154.475- 53.925- 75.290,60- 79.184+ 23.792-
Jahresabschluss2022 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 331

Seite 332

Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0603 
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301 
Jugendsozialarbeit 
060302 
Jugendhilfe an den Schulen 
060303 
Drogenhilfe 
Seite 333

Jahresabschluss2022 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Beschreibung
Junge Menschen, dieindividuell beeinträchtigtund/oder sozial benachteiligt sind,werdendurchdieAngebotevon freienTrägern unddem öffentlichen Träger derJugendhilfe gefördert. Aufgabe istes, jungen
Menschen zum Ausgleichsozialer Benachteiligungen oder zurÜberwindung individueller Beeinträchtigungen sozialpädagogischeHilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: §13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Ziele und Maßnahmendes 4. Münsteraner Kinder-und Jugendförderplans 2021-2025
Ziele
1. DieAnzahl der Angebotsstundender schulbezogenen Jugendhilfen werdenauf dem Niveau von2021 beibehalten; bedarfsbedingteAnpassungender Ressourcenerfolgen zwischenden einzelnen Schulformen.
2. DieAngebotsstunden der Jugendsozialarbeit werdenauf dem Niveau von2021 beibehalten.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstundender schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 41.133 41.709 41.507 202 - 0,5 -
-Zum 2.Ziel: jährliche Angebotsstunden derJugendsozialarbeit (ab 2022AJSA,Soz. Gruppenarbeit, Teilhabe) 14.568 14.656 14.568 88 - 0,6 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 23,51 - 25,62 -27,59 1,97 - 7,7+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 11,3 12,4 6,1 6,3 - 50,7 -
Seite 334

Jahresabschluss2022 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der freien Träger derWohnhilfen 2 2 2 0+ 0,0+
-Anzahl der Träger derTeilhabeleistungen 3 3 3 0+ 0,0+
-Anzahl der Träger dersozialen Gruppenarbeit 5 5 5 0+ 0,0+
-Anzahl der Trägerder aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA) 7 7 7 0+ 0,0+
-Anzahlder weiterenTräger derJugendsozialarbeit 7 4 7 3+ 75,0+
-Anzahl der Träger derschulbezogenen Jugendhilfeleistungen 10 10 10 0+ 0,0+
-jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenenJugendhilfe 21.543 21.917 21.917 0+ 0,0+
-jährliche Angebotsstunden bei denfreien Träger der schulbezogenenJugendhilfe 19.590 19.792 19.590 202 - 1,0 -
-Anzahl der Träger derDrogenhilfe 2 2 2 0+ 0,0+
-Anzahl der stationären Plätzefür Leistungen nach§13III SGB VIIIbei denfreien Trägernder Wohnhilfen 48 45 45 0+ 0,0+
Seite 335

Jahresabschluss2022 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit
Beschreibung
DieAngebote der Jugendsozialarbeit umfassenu. a. HilfenbeiSchul- und Lernschwierigkeiten, unzureichenderAusbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärerSituation, Migrationserfahrungoder
Wohnungslosigkeit. JungeMenschen werden inihrerPersönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt,eigenständig und eigenverantwortlich ihrLeben zu organisieren.
Hierzugehörenu. a. Angebote wiebeispielsweiseMototherapie, aufsuchende Jugendsozialarbeit(AJSA) und soziale Gruppenarbeit.
GesetzlicheGrundlage: § 13SGBVIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Ziele und Maßnahmendes 4. Münsteraner Kinder-und Jugendförderplans 2021-2025
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Beschreibung
DieJugendhilfe engagiert sichmiteinem eigenständigen Profil anSchulenmit Angeboten zurBeratung, Betreuung und Förderungvon Schülerinnen und Schülern.Dazu gehören JugendhilfeangeboteanGrund-,
Haupt-, Real-, Sekundar-, undan städtischen Förderschulen mitden Förderschwerpunkten emotionaleundsoziale Entwicklung, LernensowieAngebotefür Schulverweigerung anallenSchulen. Grundsätzliche
Zielrichtung istdie frühzeitige Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowiedie Früherkennung von schulvermeidendenTendenzen. DieAngebotederJugendhilfe sind kein direkterBestandteil des
Schulbetriebs, somit kannder gesetzliche Auftrag derJugendhilfe gezielt umgesetzt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Ziele und Maßnahmendes 4. Münsteraner Kinder-und Jugendförderplans 2021-2025
Seite 336

Jahresabschluss2022 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Beschreibung
Zu den Aufgaben der Drogenhilfezählen dieSuchtvorbeugung, niedrigschwelligeund suchtbegleitende Hilfen fürDrogengebraucher/-innen, das Angebot einerDrogentherapeutischen
Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen undNachsorgeinder Beratungwieauch die Begleitungund Unterstützung von
SelbsthilfefürEinzelne und Gruppen. Zielgruppesind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und-abhängige Menschen, derenAngehörigeund Bezugspersonen und
Multiplikator/-innen inMünster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der DrogenhilfeinMünster ist dieHilfe für Jugendliche undjunge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§1, 8, 13, 14SGB VIII; §14Landesprogramm gegen Sucht NRW; §16 SGB II
Besonderheiten im Planjahr
Ausbau der digitalen AngeboteundZugangswege in der BeratungundSuchtprävention
KonzeptionelleWeiterentwicklung derJugend- und Elternberatung inder Drogenhilfe
Neugestaltung des BremerPlatzes im Rahmen derUmbaumaßnahmen des Hauptbahnhofes
Produkt 060304 - Arbeitsmarktinitiativen
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Seite 337

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 576.807,96 935.110 935.110 312.234,19 622.876-
03 + Sonstige Transfererträge 2.648,39 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.130,00 0 0 1.390,00 1.390+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 3.436,30 3.436+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 356.326,71 200.000 200.000 245.083,22 45.083+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 936.913,06 1.135.110 1.135.110 562.143,71 572.966-
11 - Personalaufwendungen 2.959.057,79 2.772.050 2.772.050 0 3.162.300,32 390.250+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 79.322,06 57.880 57.880 0 85.324,77 27.445+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 231.268,41 244.240 244.240 0 242.262,42 1.978- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.858,95 7.550 7.550 0 8.581,72 1.032+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.718.275,11 5.694.830 5.694.830 0 5.351.901,89 342.928- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 108.202,47 188.400 188.400 0 157.254,31 31.146- 20.140
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.105.984,79 8.964.950 8.964.950 0 9.007.625,43 42.675+ 20.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.169.071,73- 7.829.840- 7.829.840- 0 8.445.481,72- 615.642- 20.140-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.169.071,73- 7.829.840- 7.829.840- 0 8.445.481,72- 615.642- 20.140-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.169.071,73- 7.829.840- 7.829.840- 0 8.445.481,72- 615.642- 20.140-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 187.830,00 188.270 188.270 0 188.270,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.356.901,73- 8.018.110- 8.018.110- 0 8.633.751,72- 615.642- 20.140-
Jahresabschluss2022 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 338

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 400,00 400+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 400,00 400+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 13.847,44 0 200.000 200.000 115.324,29 84.676- 66.807
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.212,38 7.690 7.690 0 0,00 7.690- 3.514
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 18.059,82 7.690 207.690 200.000 115.324,29 92.366- 70.321
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 18.059,82- 7.690- 207.690- 114.924,29- 92.766+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 339

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 400,00 400+ 0
Auszahlung 18.059,82 7.690 207.690 200.000 115.324,29 92.366- 70.321
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 18.059,82- 7.690- 207.690- 200.000- 114.924,29- 92.766+ 70.321-
Gesamtsaldo 18.059,82- 7.690- 207.690- 200.000- 114.924,29- 92.766+ 70.321-
Jahresabschluss2022 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 340

Familienförderung Dezernat IV Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0604 
Familienförderung
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401 
Angebote für Familien 
060402 
Familienpolitische Maßnahmen 
Seite 341

Jahresabschluss2022 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Beschreibung
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderungder Erziehung in derFamilie. Leistungen zur Förderungder Erziehung in derFamiliesindinsbesondereBildungs-und- und BeratungsangebotezurVermittlung
erzieherischer Kompetenz sowie zurStärkung der Erziehungskraft unddes Selbsthilfepotentials. DieZielsetzungberücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien,ausgelöst durch
gesellschaftlicheWandlungsprozesseundimmer komplexer werdende Erziehungssituationen.
"Familiensollen sichin Münsterwohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategischeund fachliche Orientierungsrahmen fürKinder- und Jugendhilfe
in Münsterist Aufgabe und Anliegendes Amtes für Kinder,Jugendlicheund Familien. Erträgt mit dazu bei,dass junge Menschen undderenFamilieninMünsterfrühzeitig
den Zugang zu denAngeboten und Einrichtungen findenund sie nutzen können,wiesiesie fürihreEntwicklung und sozialeEingebundenheit indieser Stadtbenötigen.
Frühe Hilfen sind lokaleund regionaleUnterstützungssysteme mitkoordinierten Hilfsangebotenfür Elternund Kinder abBeginnder Schwangerschaft und inden ersten Lebensjahrenmiteinem Schwerpunkt auf der
Altersgruppeder 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung undBegleitung wollen Frühe Hilfeninsbesondereeinen Beitrag zurFörderung der Beziehungs- undErziehungskompetenz von (werdenden)
Müttern undVäternleisten.
Zum 01.01.2008 wurdendieAufgaben nachdem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)übernommen. Seitdem bearbeitet dieElterngeldstelle des Amtes fürKinder, Jugendlicheund FamilienalleAnträge auf
das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeldundberät Elternund Arbeitgeberzu Fragen und Möglichkeitender Elternzeit.
Das präventive Angebot"Familienbesuche" des Amtes fürKinder, Jugendlicheund Familiendient der frühzeitigen Unterstützungund Beratung junger Familienin Münster.
DieSchwangerschaftsberatung berätin allenFragen rundum Schwangerschaft und Geburt, vermittelt finanzielle Hilfen undstellt mit
den BeratungsstellenderfreienTräger das pluraleVersorgungsangebot sicher.
Gesetzliche Grundlagen: §§16 (Allgemeine Förderung derErziehunginder Familie),17 (BeratunginFragender Partnerschaft, Trennung undScheidung) und 18 (Beratung
undUnterstützung bei der Ausübungder Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld-und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetzzur Kooperation und Informationim Kinderschutz (KKG),
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieLeistungen zur Stärkungder Elternkompetenz von Mütternund Väternsollen durchpräventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung,Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten
werden undder fachlichempfohleneVersorgungsgradmit Erziehungsberatung gesichert werden.
2.Die Niedrigschwelligkeit der Angeboteder Familienbildung und -beratungsoll erhalten und ausgebautwerden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freieTräger der Familienbildung und
-beratungerhalten bleiben.
3. Väter inElternzeit sollen inGesellschaftund Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlichwerden.
4. AlleMünsteraner Eltern, dieeinen"Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.
Seite 342

Jahresabschluss2022 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derFachkraftstellenfür Erziehungsberatung 18 18 18 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Anzahl finanzierter Kurse,in denen "Elternkompetenztraining" angebotenwird 24 24 24 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Anteilder Väter, dieElterngelderhalten (in%) 58 50 37 13 - 26,0 -
-Zum 4.Ziel: Anteil der Familien,die auf Wunsch einen"Familienbesuch" erhalten (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 13,85 - 17,96 -14,85 3,11+ 17,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 10,7 8,3 11,4 3,2+ 38,2+
Leistungsdaten
-Einrichtungen der Familienbildung 4 4 4 0+ 0,0+
-Einrichtungen der Familienberatung(einschließlich Erziehungsberatung) 7 7 7 0+ 0,0+
-Anzahl der Familien,die Elterngeld beziehen 2.820 3.100 2.515 585 - 18,9 -
-Anzahl derVäter, die Elterngeld beziehen 1.648 1.550 1.498 52 - 3,4 -
-Anzahlder Familien, die einen"Familienbesuch" wünschen 2.658 2.700 2.471 229 - 8,5 -
Seite 343

Jahresabschluss2022 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Beschreibung
Das Elterngeld ist zentrales Elementder familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung,diean das Erwerbseinkommenanknüpft. Das Elterngeld soll verhindern
helfen, dass die persönlicheVerantwortungsübernahme für einKindzum Verlust der ökonomischenSelbständigkeit führt.
In den Aufgabenbereichen"Familienbildung", "Beratung in Fragender Erziehung, Partnerschaft undPersonensorge" und "Schwangerschaftsberatung" sindbei den Angeboten fürFamilien sowohl der öffentliche
Trägerals auch freie Trägerbeteiligt.
DieNetzwerkkoordination Frühen Hilfenund Prävention fördert undsteuert die Kooperation unddieVernetzung von allenrelevanten Akteuren und bietetzur Qualifizierung der Fachkräfteallezwei Jahredie
MünsteranerPräventionskonferenzoder einzelne Fachtagean. Ziel ist es,den Ausbau und diebedarfsgerechte Weiterentwicklung von Angebotenfür Kinder, Jugendliche undFamilien zu unterstützen.
DieKommunaleSchwangerschaftsberatung bietet Beratung inallen Fragen rundum Schwangerschaft und Geburt sowiedie gesetzlich anerkannteKonfliktberatungan.
Zudem vermittelt dieSchwangerschaftsberatungfinanzielleHilfen.
Mit dem Angebot"Familienbesuche" erhaltenjunge Familienzeitnah nachder GeburtInformationen und Beratung, um diebestmöglichen Voraussetzungen fürdie Gesundheit und Entwicklungder Kinder zu erreichen.
GesetzlicheGrundlagen: §§ 16-18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchKG (ErläuterungsieheProduktgruppenbeschreibung)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Beschreibung
Vor dem Hintergrunddes demografischenWandels und der verändertenFamilienstrukturenerhält das Leitbildeiner familien- und kinderfreundlichenStadtentwicklung für Kommunen undUnternehmen besondere
Bedeutung. WieKinderheute aufwachsen, welche Rahmenbedingungenund welches Klima
Familien vorfinden,sindQualitätsmerkmaleund zentraleAufgaben für eine zukunftsfähigeStadt.
Münster hat dies mitdem stadtstrategischen Leitziel einerfamilienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklungunterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungs- und
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einenwesentlichen Orientierungspunkt geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 344

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 412.308,05 505.830 505.830 514.563,01 8.733+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.000 1.000 0,00 1.000-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 0,00 250-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 108.790,99 0 0 85.795,03 85.795+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 521.099,04 507.080 507.080 600.358,04 93.278+
11 - Personalaufwendungen 1.131.249,49 1.301.480 1.301.480 0 1.171.337,95 130.142- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 126.750,51 157.170 157.170 0 130.420,62 26.749- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.332,78 172.370 172.370 0 119.638,15 52.732- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.250,35 1.800 1.800 0 1.800,53 1+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.334.050,92 4.265.140 4.265.140 0 3.684.206,84 580.933- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 99.802,90 179.310 179.310 0 91.914,12 87.396- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.803.436,95 6.077.270 6.077.270 0 5.199.318,21 877.952- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.282.337,91- 5.570.190- 5.570.190- 0 4.598.960,17- 971.230+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.282.337,91- 5.570.190- 5.570.190- 0 4.598.960,17- 971.230+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.282.337,91- 5.570.190- 5.570.190- 0 4.598.960,17- 971.230+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 52.970,00 50.000 50.000 0 50.000,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.335.307,91- 5.620.190- 5.620.190- 0 4.648.960,17- 971.230+ 0
Jahresabschluss2022 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 345

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.620 1.620 0 0,00 1.620- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.620 1.620 0 0,00 1.620- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.620- 1.620- 0,00 1.620+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 346

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 1.620 1.620 0 0,00 1.620- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.620- 1.620- 0 0,00 1.620+ 0
Gesamtsaldo 0,00 1.620- 1.620- 0 0,00 1.620+ 0
Jahresabschluss2022 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 347

Seite 348

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0605 
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060501 
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u. 
eig. Wohnung 
060502 
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen 
060503 
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften 
060504 
Schutz von Kindern und Jugendlichen 
060505 
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht 
060506 
Eingliederungshilfe 
Seite 349

Jahresabschluss2022 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Beschreibung
DieLeistungen dieser komplexenProduktgruppeumfassen den gesamtenpädagogischenund wirtschaftlichen Bereichderambulanten und stationärenHilfenzur Erziehung
(HzE), der Eingliederungshilfenund Adoptionsaufgaben. Ferner gehörendazu dieaufsuchenden Tätigkeitender Bezirkssozialarbeit in denStadtteileneinschließlich
einiger Serviceaufgaben fürdas Sozialamt, dieWahrnehmungder Gerichtshilfen (Familien- undJugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebensozählen dazu auch dieAufgaben der Beistandschaften unddes Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a,14, 18, 19, 20,21, 27 - 35, 35a, 39 - 42,50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGBVIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz(UVG).
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Instrumentarienzur wirkungsorientiertenSteuerung der HzE inKooperation mit freien Trägern.
Ziele
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/Pfleger soll 8% an der Gesamtzahl derVormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. DieHilfen zur Erziehung sollenzwischen dem ambulanten undstationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzipambulanter und ortsnaher Hilfen(> 50 %) entspricht. DieseZielsetzung
soll differenziert sowohlfür Hilfen zur Erziehunggelten, die männlichen Personengewährt werden, als auchbei denen, die weiblichenPersonen zugutekommen.
3. Fällen vonKindesgefährdung wirdbei akutenRisiken ausnahmslos am Meldetagnachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollenzwischendem ambulantenund stationärenLeistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem VorrangprinzipambulanterHilfen (> 50 %)entspricht.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl.geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z.Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in
%)
6,5 8,0 8,0 0,0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anteil derambulanten Hilfen an allenHzE-Leistungen (in%) 54 51 56 5+ 9,8+
-Zum 2.Ziel: Anteil der ambulantenHilfenan allen HzE-Leistungen(in%) (nur weiblichePersonen als
Hilfeempfangende)
41 51 52 1+ 2,0+
-Zum 2. Ziel:Anteil der ambulantenHilfenan allen HzE-Leistungen (in%) (nur männliche Personenals
Hilfeempfangende)
59 51 59 8+ 15,7+
-Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufegem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag
nachgegangen wurde(in%)
100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 4.Ziel: Anteil der ambulantenFällezuallen Eingliederungshilfengem. § 35a SGBVIII(in%) 92 92 92 0+ 0,0+
Seite 350

Jahresabschluss2022 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 180,23 - 200,52 -213,52 13,00 - 6,5+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 30,2 23,9 24,3 0,4+ 1,8+
Seite 351

Jahresabschluss2022 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 305 250 323 73+ 29,2+
-AnzahlHzE pro10.000 der0 bis 21-Jährigen 304,0 300,0 313,0 13,0+ 4,3+
-Anzahl HzE-Fälle(§§ 29bis 35;27.2; 41SGB VII),Angaben absolut (nur weiblichePersonen als
Hilfeempfangende)
836 788 776 12 - 1,5 -
-Anzahl HzE-Fälle(§§29 bis 35; 27.2;41 SGB VII), Angabenabsolut (nur männliche Personenals
Hilfeempfangende)
994 1.181 1.000 181 - 15,3 -
-Anzahl HzE-Fälle(§§29bis 35; 27,2; 41SGB VIII) , Angabenabsolut 1.830 1.969 1.776 193 - 9,8 -
-Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften/ Pflegschaften 20 20 26 6+ 30,0+
-Anzahl der HzE-Fälle(§§33, 34 SGBVIII) stationär (nur weiblichePersonen als Hilfeempfangende) 432 384 373 11 - 2,9 -
-Anzahl derHzE-Fälle(§33, 34SGB VIII) stationär (nurmännliche Personen als Hilfeempfangende) 411 576 407 169 - 29,3 -
-Anzahlder HzE-Fälle(§§ 33,34 SGB VIII) stationär 843 960 780 180 - 18,8 -
-AnzahlHzE-Fälle(§§ 29 -32, 27.2, 41SGBVIII) ambulant 987 1.009 996 13 - 1,3 -
-Anzahl FälleEingliederungshilfegem. § 35a SGBVIII 740 832 790 42 - 5,0 -
-Anzahl FälleEingliederungshilfegem.§ 35a SGBVIII ambulant 675 767 721 46 - 6,0 -
-AnzahlFälleEingliederungshilfe gem. §35a SGBVIII stationär 65 65 69 4+ 6,2+
-Anzahl derHzE-Fälle(§§29 bis 32; 27.2,41 SGB VIII)ambulant (nur weibliche Personenals Hilfeempfangende) 405 404 403 1 - 0,2 -
-Anzahl der HzE-Fälle(§§29 bis 32;27.2, 41SGB VIII) ambulant(nur männliche Personen als Hilfeempfangende) 582 605 593 12 - 2,0 -
Seite 352

Jahresabschluss2022 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehungin d. Familie u. eig. Wohnung
Beschreibung
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs-und Begegnungsangebot mit folgendenSchwerpunkten:
- Informierenund zurSelbsthilfe anregen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegenund Ressourcen fördern,
- Bürgerinnenund Bürger instadtteilbezogenenSozialangelegenheiten beteiligen.
Durch die Bezirkssozialarbeitbietet der Kommunale Sozialdienst(KSD) eine ganzheitliche, familienbezogeneund problemgerechte Hilfestellung inVerbindung von Sozialarbeit undwirtschaftlicher Hilfegewährung.
Hilfen zur Erziehung(HzE) sicherndas Rechtjunger Menschen bis 18Jahrenauf Erziehung inihrer Familie, wenn Elternbzw. Personensorgeberechtigte(nachfolgend
Elterngenannt)diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oderteilweise leisten können. SieunterstützenElternbei derWahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und
dienender Förderungund Stabilisierungder psycho-sozialen und schulischenEntwicklung des Kindes oderJugendlichen. Vorrangiges Ziel dersozialpädagogischen Beratung
und Unterstützung istdieHilfe zur Selbsthilfe.Ambulante und teilstationäreHilfentragen dazubei, dieSituation in den Familienoder bei den einzelnenjungen Menschen
sozuverändern,dass dieBetroffenen ihrLeben trotz schwieriger Bedingungenwieder selbständigführen können.Der Erhalt des familiärenZusammenlebens und
dieweitgehende Vermeidungstationärer Erziehungshilfe sind grundlegendeZielrichtungen der Hilfen. DieHilfen sind grundsätzlichzeitlichbefristet. Dies gilt auchfür Hilfen
für junge Volljährige.
GesetzlicheGrundlagen: §§ 27-32, 35, 41 SGBVIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss2022 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung inEinrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) inEinrichtungen und Pflegefamilien umfassendieUnterbringung und Erziehungvonjungen Menschen bis 18 Jahren sowie vonVätern/Mütternmit ihrenKindernin einer Einrichtung der
Jugendhilfe.Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder dieErziehunginder Herkunftsfamilie alleinoder durch ambulante undteilstationäreHilfen nicht mehrsichergestellt werden kann. DieHilfen sollen
gewährleisten, dass jungeMenschen, dieinihrenFamilien nicht angemessen gefördert
werdenkönnen, zeitlichbefristet oderdauerhaft einen neuen Lebensmittelpunktfinden, in dem ihrRecht auf Erziehung undTeilhabe am gesellschaftlichen Lebeneingelöst wird. Bei stationärenErziehungshilfen bleibt
dieStärkung derErziehungsfähigkeit der Eltern einwesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinderunter 18 Jahren, diezur Adoption vermittelt werdensollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innenmit dem Ziel derKindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§19, 21, 27, 33-35und41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Integration und Verselbständigung von umA(unbegleiteteminderjährige Ausländer)
Implementierung vonRückführungskonzeptenim Bereich derHeimerziehung
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Beschreibung
Das Amt für Kinder, Jugendlicheund Familien wirdBeistand, Pfleger oder Vormund inden durch das BürgerlicheGesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen.Die Aufgabenübertragung erfolgt aufAntrag, per Gesetz oder
durchBestellung des zuständigen Amtsgerichts.Je nach AufgabenfeldsindalleTeileder elterlichenSorge oder Teilbereichehieraus durch das Amt fürKinder, Jugendlicheund Familienwahrzunehmen. Die
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sichauf
dieVaterschaftsfeststellung, die Verfolgung derUnterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
AlleinstehendeElternteile(Mütter oder Väter)können Unterhaltsvorschussleistungen für einKind bis zum 18.Lebensjahr erhalten, um ihnenübergangsweise finanzielle Hilfe ineiner schwierigen Lebens- und
Erziehungssituationzu bieten. Dabei istgrundsätzlich eine Bewilligung bis zum 12. Lebensjahr, unterbestimmten Voraussetzungen auch bis zum 18. Lebensjahr, möglich.Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil
Unterhaltsvorschussleistungenbezieht, wirddurchdas Amt für Kinder, Jugendlicheund Familien zeitgleich derUnterhalt vom unterhaltsverpflichtetenElternteilnachdrücklicheingefordert.
Gesetzliche Grundlagen: §§18, 52a, 55, 58a,59, 60 SGB VIII,§§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz(UVG)
Besonderheiten im Planjahr
DieRückforderungim Unterhaltsvorschuss sollfür Fälle, indenenerstmalig Unterhaltsvorschuss gezahlt wird,auf das Land NRW übertragen werden.
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Jahresabschluss2022 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060504 - Schutz von Kindern undJugendlichen
Beschreibung
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfeist, Kinder und Jugendlichevor negativen Einflüssen aufihreEntwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl füräußere Einflüsse, wiez.B. durch Medien oderPeer-Groups, als auchfür
sichdirekt auf den/dieMinderjährige/nbeziehende Handlungen wieVernachlässigung,Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzlicheAuftrag reicht von derVermeidung der Entstehung gefährdenderSituationen über die schnelleAbwendung dieser Situationen bishinzuMaßnahmen, diedas erneute Entstehen gefährdender
Situationenverhindernsollen.
Das Amt fürKinder, Jugendlicheund Familiennimmt seinen Schutzauftrag gemäߧ 8a SGB VIIIaktivwar und richtetseine Hilfeangebote danachaus.
ReichenHilfen im Einzelfall nichtaus oder werdendiesevonden Personensorgeberechtigten abgelehnt,wirddas Familiengericht angerufen.Minderjährige werden entweder
als Selbstmelderoder vom Amt fürKinder, Jugendliche und FamilieninObhut genommen bzw.von anderen Stellen zugeführt, wenn andereMaßnahmen
nicht zurGefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälledes Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mitkomplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen
Team der Clearingstelle (ärztlicheKinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§8a, 14 und 42SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Beschreibung
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährigeund Heranwachsendebetreffen, istdas Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien zurUnterstützung der Gerichte
beteiligt. Fernerhat es dieAufgabe,dieInteressen und erzieherischenBelange von Minderjährigen undHeranwachsenden aufzuzeigen und indas Verfahren einzubringen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien richtet seine Mitwirkungzeitnah und beteiligungsorientiert aus.Hierdurch sollen dieelterlicheVerantwortung
gefördert und kindzentrierte Regelungenermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt fürKinder, Jugendliche und Familienim Verlauf des Verfahrens
auchHilfeangebote. Es ruft seinerseitsdas Gericht an, wenndas Kindeswohl erheblichgefährdet,aber eine erzieherische Hilfenicht oder nur
unzureichend möglichist. DieGrundsätzedes Hilfevorrangs und des geringstmöglichenSorgerechtseingriffs sind zubeachten.Durch dieJugendgerichtshilfe
ist dieBeratung und Betreuung vonstraffälligen und gefährdetenJugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgerichtgesichert.
In regelmäßigen Absprachen mitden Familiengerichten wirddieBerichterstattung inmündlicher bzw.schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist dieVermeidungvon
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sindinwesentlichen AnteilenfreieTräger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§50 und 52 SGBVIII, §§ 155 ff. FamFG
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Jahresabschluss2022 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe
Beschreibung
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen undjungen Volljährige zu gewähren,wenn ihreseelische Gesundheitnachhaltiggefährdet oder beeinträchtigtist. Mit Eingliederungshilfensolleinepersönliche und
schulische/ beruflicheIntegrationim Sinne einerChancengleichheit gesichert werden, um einedauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit
zu verhindern.
Besonderheiten im Planjahr
DiePoolbildung für Integrationshilfen anSchulensoll bedarfsgerecht ausgebautwerden.
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40,00 40 40 677.843,00 677.803+
03 + Sonstige Transfererträge 9.567.293,43 5.687.000 5.687.000 6.761.388,28 1.074.388+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.300,00 6.000 6.000 1.300,00 4.700-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10 10 0,00 10-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.784.470,14 13.960.000 13.960.000 13.988.927,66 28.928+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.342,78 10 10 3.942,72 3.933+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 24.360.446,35 19.653.060 19.653.060 21.433.401,66 1.780.342+
11 - Personalaufwendungen 9.106.420,70 10.047.570 10.047.570 0 9.925.162,66 122.407- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.053.267,97 1.121.480 1.121.480 0 1.412.218,13 290.738+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.965.814,43 3.013.540 3.013.540 0 4.926.755,31 1.913.215+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.485,85 4.480 4.480 0 3.578,33 902- 0
15 - Transferaufwendungen 65.773.962,11 67.593.500 67.593.500 0 71.253.935,10 3.660.435+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 427.115,01 231.850 231.850 0 339.811,68 107.962+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 80.347.066,07 82.012.420 82.012.420 0 87.861.461,21 5.849.041+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 55.986.619,72- 62.359.360- 62.359.360- 0 66.428.059,55- 4.068.700- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 55.986.619,72- 62.359.360- 62.359.360- 0 66.428.059,55- 4.068.700- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 55.986.619,72- 62.359.360- 62.359.360- 0 66.428.059,55- 4.068.700- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 419.230,00 398.340 398.340 0 398.340,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 56.405.849,72- 62.757.700- 62.757.700- 0 66.826.399,55- 4.068.700- 0
Jahresabschluss2022 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 357

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.710,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 8.710,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 7.991,08 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.735,31 1.080 1.080 0 0,00 1.080- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.726,39 1.080 1.080 0 0,00 1.080- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.016,39- 1.080- 1.080- 0,00 1.080+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 358

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 8.710,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 9.726,39 1.080 1.080 0 0,00 1.080- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.016,39- 1.080- 1.080- 0 0,00 1.080+ 0
Gesamtsaldo 1.016,39- 1.080- 1.080- 0 0,00 1.080+ 0
Jahresabschluss2022 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 359

Jahresabschluss 2022 Gesundheitsdienste Dezernat V 
Produktbereich 07 
Produktbereich Produktgruppe 
0701 
Gesundheitsdienste 
07 
Gesundheitsdienste 
Seite 360

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 763.131,25 268.630 268.630 1.828.291,60 1.559.662+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 338.151,97 390.000 390.000 406.177,09 16.177+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.849.429,61 1.374.310 1.374.310 2.758.483,39 1.384.173+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.384,61 2.000 2.000 1.758,97- 3.759-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.957.097,44 2.034.940 2.034.940 4.991.193,11 2.956.253+
11 - Personalaufwendungen 9.545.514,59 7.091.060 7.091.060 0 9.919.809,26 2.828.749+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 573.474,28 359.940 359.940 0 637.202,24 277.262+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 987.904,90 551.930 551.930 0 557.939,82 6.010+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.045,30 10.620 10.620 0 10.642,59 23+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.752.477,29 5.766.730 5.846.730 80.000 5.815.344,83 31.385- 574.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 380.444,50 616.280 620.580 4.300 2.111.813,64 1.491.234+ 483.840
17 = Ordentliche Aufwendungen 17.264.860,86 14.396.560 14.480.860 84.300 19.052.752,38 4.571.892+ 1.057.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.307.763,42- 12.361.620- 12.445.920- 84.300- 14.061.559,27- 1.615.639- 1.057.840-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.307.763,42- 12.361.620- 12.445.920- 84.300- 14.061.559,27- 1.615.639- 1.057.840-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.307.763,42- 12.361.620- 12.445.920- 84.300- 14.061.559,27- 1.615.639- 1.057.840-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 250.006,76 316.200 316.200 252.991,72 63.208-
28 - Aufwendungen aus internen 413.160,00 417.620 417.620 0 417.620,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.470.916,66- 12.463.040- 12.547.340- 84.300- 14.226.187,55- 1.678.848- 1.057.840-
Jahresabschluss2022 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 361

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.579,62 5.400 5.400 0 0,00 5.400- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.579,62 5.400 5.400 0 0,00 5.400- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.579,62- 5.400- 5.400- 0,00 5.400+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 362

Gesundheitsdienste Dezernat V Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produktbereich Produkte 
0701
Gesundheitsdienste
07 
Gesundheitsdienste 
070101 
Übergreifende Gesundheitsförderung 
070102 
Kinder- und Jugendgesundheit 
070103 
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 
070104 
Gesundheitsschutz 
070105 
Sozialpsychiatrische Hilfen 
070106 
Krankenhausumlage 
Seite 363

Jahresabschluss2022 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
Hauptaufgabedes Gesundheitsamtes ist es,dieGesundheit der Bevölkerungzuerhalten, zu schützenund zufördern. Dazuwerdendie gesundheitlichen Verhältnisseund Versorgungsstrukturenerfasst, bewertetund
fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahrenfür dieBevölkerung werdendurch Prävention, Aufklärung undqualitätssichernde Maßnahmenverhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine
angemessene gesundheitlicheVersorgunginsbesonderefür Menschen ingesundheitlichen undsozialen Problemlagenhin. ÄrztlicheZeugnisseundGutachtenwerdenals Entscheidungshilfeim Auftrag der Ämterder
Stadtverwaltung und anderer Behördenerstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Diemit Beratungverbundenen Leistungen des Gesundheitsamtes bleiben mindestens im bisherigenUmfang erhalten. Als Indikatorfür dieErreichung dieses Zieles wird dieSummewichtiger Beratungs- und
Kundenkontakte des Amtes im Rahmen dieserProduktgruppe herangezogen.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: SummewichtigerBeratungs- / Kundenkontakte 35.419 55.000 44.009 10.991 - 20,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 46,24 - 39,82 -45,46 5,64 - 14,2+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 18,1 15,9 26,9 11,1+ 69,7+
Leistungsdaten
-Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet 3.473 3.473+
-Anzahlder erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse 2.191 2.191+
Seite 364

Jahresabschluss2022 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070101 - Gesundheitsförderung
Beschreibung
DieVerhältnisse für das gesundheitlicheWohlbefinden des Einzelnen, vonGruppen und der Stadtgesellschaftwerden erfasst und bewertet. Mit der Gesundheitskonferenz werdendieBedingungen für
Gesundheitsbildung, Prävention,Krankheitsvorsorgeund Gesundheitsversorgung koordiniertund gestaltet. Das Gesundheitsamtermuntert und unterstützt verschiedeneAkteuredabei, Maßnahmen der
Gesundheitsförderungund Prävention zu entwickelnund zielgenau zu implementieren.
ZurSicherstellung der erforderlichen Qualitätund Hygiene bei derVerpflegung von KindernundJugendlichen in städtischen Kitasund Schulen werden dieEinrichtungen und die zuständigenÄmter der
Stadtverwaltung beraten undunterstützt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Beschreibung
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schütztKinder und Jugendliche vorGesundheitsgefahren und fördert ihreGesundheit. Er nimmt betriebsmedizinischeAufgaben in Kindertageseinrichtungen undSchulen
wahr, führt ärztlicheUntersuchungenund Beratungen zur Früherkennungvon Krankheiten, Behinderungen undEntwicklungsstörungen durch und vermitteltdienotwendigen Behandlungs- undBetreuungsangebote.
Woerforderlichbietet derDienst zentral oder vorOrt schulärztliche Sprechstunden an.
DerKinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führtzahnärztliche Untersuchungen und Beratungenzur Verhütung von Krankheitenund Fehlentwicklungen sowieMaßnahmender Gruppenprophylaxedurch.
DieBeratungsstelle"FrüheHilfen" berät undbetreut Familien mit entwicklungsauffälligenoder behinderten KindernundJugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmendurch und koordiniert Angebote
wie:Familienhebammen und Hebammensprechstunden inEinrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 365

Jahresabschluss2022 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Beschreibung
Das Gesundheits- und Veterinäramt erstelltim Auftrag ärztlicheZeugnisseund Gutachtenauf derGrundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfefür externeBehördenund die Stadtverwaltung.
Es werdenim Auftrag des Personal-und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen fürden Betriebsmedizinischen Dienst derStadtverwaltungwahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Beschreibung
Übertragbare Krankheiten werden durchAufklärung,Beratung, Untersuchung und Aufdeckungvon Infektionsketten verhütet bzw.bekämpft.
DieEinhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern,Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wirdüberwacht.
Das Gesundheitsamt klärt dieBevölkerung und Behörden übergesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsseaus der Umwelt aufund trägt zu ihrerVerringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auförtlicher Ebene wirdüberwachtund dieBevölkerung übereinen verantwortlichen Umgang mitArzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führtdieAufsicht über dieGesundheitsfachberufe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 366

Jahresabschluss2022 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Beschreibung
Für Menschen mit psychischen Störungenund Behinderungen, Abhängigkeitskranke undihre Angehörigen bietet derSozialpsychiatrische
Dienst vor- und nachsorgendeHilfen sowieUnterstützung inKrisensituationen. Darüber hinaus ist er an HilfeplanverfahrenderLWL-BehindertenhilfeWestfalen für Menschenmit psychischen Erkrankungen und
Abhängigkeitserkrankungen(§53 SGB XII) sowieim Auftrag des Jobcentersan der psychosozialen Betreuungvonerwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§16 aSGB II)beteiligt.
Fallübergreifend nimmt das Gesundheits-und Veterinäramt die Koordinationder psychiatrischen Versorgung inMünster wahr (Psychiatriekoordination).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Beschreibung
DieStädteund Gemeinden beteiligensich über eine Krankenhausumlagean der FinanzierungvonKrankenhausinvestitionen. DieBemessung derUmlagenhöhe orientiert sichander Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage
ist das KrankenhausgestaltungsgesetzNRW.
Dadieses Produktkeine kommunalenGestaltungsspielräumebeinhaltet, erübrigt sichdieDefinitionvon Zielenund Zielkennzahlen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 367

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 763.131,25 268.630 268.630 1.828.291,60 1.559.662+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 338.151,97 390.000 390.000 406.177,09 16.177+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.849.429,61 1.374.310 1.374.310 2.758.483,39 1.384.173+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.384,61 2.000 2.000 1.758,97- 3.759-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.957.097,44 2.034.940 2.034.940 4.991.193,11 2.956.253+
11 - Personalaufwendungen 9.545.514,59 7.091.060 7.091.060 0 9.919.809,26 2.828.749+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 573.474,28 359.940 359.940 0 637.202,24 277.262+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 987.904,90 551.930 551.930 0 557.939,82 6.010+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.045,30 10.620 10.620 0 10.642,59 23+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.752.477,29 5.766.730 5.846.730 80.000 5.815.344,83 31.385- 574.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 380.444,50 616.280 620.580 4.300 2.111.813,64 1.491.234+ 483.840
17 = Ordentliche Aufwendungen 17.264.860,86 14.396.560 14.480.860 84.300 19.052.752,38 4.571.892+ 1.057.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.307.763,42- 12.361.620- 12.445.920- 84.300- 14.061.559,27- 1.615.639- 1.057.840-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.307.763,42- 12.361.620- 12.445.920- 84.300- 14.061.559,27- 1.615.639- 1.057.840-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.307.763,42- 12.361.620- 12.445.920- 84.300- 14.061.559,27- 1.615.639- 1.057.840-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 250.006,76 316.200 316.200 252.991,72 63.208-
28 - Aufwendungen aus internen 413.160,00 417.620 417.620 0 417.620,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.470.916,66- 12.463.040- 12.547.340- 84.300- 14.226.187,55- 1.678.848- 1.057.840-
Jahresabschluss2022 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 368

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.579,62 5.400 5.400 0 0,00 5.400- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.579,62 5.400 5.400 0 0,00 5.400- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.579,62- 5.400- 5.400- 0,00 5.400+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 369

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 2.579,62 5.400 5.400 0 0,00 5.400- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.579,62- 5.400- 5.400- 0 0,00 5.400+ 0
Gesamtsaldo 2.579,62- 5.400- 5.400- 0 0,00 5.400+ 0
Jahresabschluss2022 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 370

Jahresabschluss 2022 Sportförderung Dezernat V 
Produktbereich 08 
Produktbereich Produktgruppe 
0801 
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
08 
Sportförderung 
0802 
Bäder 
Seite 371

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 423.684,14- 784.480 784.480 999.017,41 214.537+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 695,80 6.140 6.140 947,50 5.193-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.037.744,73 2.204.710 2.204.710 1.575.840,75 628.869-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.720,00 6.720 6.720 12.397,36 5.677+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 126.929,07 4.550 4.550 2.280,09- 6.830-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 21.124,72 21.125+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 748.405,46 3.006.600 3.006.600 2.607.047,65 399.552-
11 - Personalaufwendungen 5.053.934,19 6.523.400 6.523.400 0 5.759.733,96 763.666- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 194.182,81 194.730 194.730 0 263.919,25 69.189+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.123.294,12 1.285.620 1.675.620 390.000 1.461.115,07 214.505- 40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.622.279,10 1.724.500 1.724.500 0 1.735.945,57 11.446+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.130.026,02 4.857.070 5.547.070 690.000 4.818.776,08 728.294- 135.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.509.447,46 933.240 1.022.240 89.000 1.871.716,92 849.477+ 120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.633.163,70 15.518.560 16.687.560 1.169.000 15.911.206,85 776.353- 295.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.884.758,24- 12.511.960- 13.680.960- 1.169.000- 13.304.159,20- 376.801+ 295.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.884.758,24- 12.511.960- 13.680.960- 1.169.000- 13.304.159,20- 376.801+ 295.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.884.758,24- 12.511.960- 13.680.960- 1.169.000- 13.304.159,20- 376.801+ 295.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 12.510.530,00 11.878.150 11.878.150 0 11.878.150,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 25.395.288,24- 24.390.110- 25.559.110- 1.169.000- 25.182.309,20- 376.801+ 295.000-
Jahresabschluss2022 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Seite 372

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.207.920,73 3.738.140 3.738.140 409.758,98 3.328.381-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.207.920,73 3.738.140 3.738.140 409.758,98 3.328.381-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 5.159.057,69 5.159.058+ 0
08 - für Baumaßnahmen 10.144.077,89 14.813.900 30.326.578 15.512.678 8.487.775,20 21.838.803- 9.601.942
09 - für den Erwerb von beweglichem 277.848,20 739.450 1.108.268 368.818 489.814,87 618.453- 248.965
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.323.474,19 1.200.000 4.041.994 2.841.994 1.378.568,91 2.663.425- 2.647.866
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.745.400,28 16.753.350 35.476.840 18.723.490 15.515.216,67 19.961.624- 12.498.773
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.537.479,55- 13.015.210- 31.738.700- 15.105.457,69- 16.633.243+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Seite 373

Seite 374

Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Dezernat V Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produktbereich Produkte 
0801 
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08 
Sportförderung 
080101 
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen 
080102 
Turn- und Sporthallen 
080103 
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 
080104 
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten 
080105 
Sportaußenanlagen an Schulen 
080106 
Schulsport 
Seite 375

Jahresabschluss2022 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Beschreibung
Der Verfassungsauftrag, den Sport zupflegen und zu fördern,wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mitder "Integrierten gesamtstädtischen Sportentwicklungsplanung"wird der Weiterentwicklung
des Sports inMünster Rechnung getragen. Ziel ist die Teilnahmealler Menschen inMünsteraneinem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherungder Lebensqualität. Dazugehört
-die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplanund bei Bebauungsplänen unterden Aspekten Bewegung, Sportund Spiel
- dieinhaltlicheGestaltung der Förderstrukturenfürden Sport inMünstersowiedieWeiterentwicklung derSportstätteninfrastruktur
- dieInfrastruktur anstädtischen und vereinseigenen Turn-und Sporthallen, Sportanlagen und-plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiertzu sichernund gegebenenfallsauszubauen
- dieinfrastrukturelle undorganisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung derinhaltlichen Weiterentwicklung sowie dieFörderungvon Bewegungserziehungim Vorschulalter und
Förderangebote vom Grundschulalterbis zum Übergang anweiterführende Bildungseinrichtungen
- dieMitgestaltungdes Stadtmarketings mit unddurch Sport im Rahmenvon Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten-und Freizeitsportbereich, um denSport als attraktiven Standortfaktorfür die Bürgerschaft zu
sichern.
Besonderheiten im Planjahr
Ausbau des Sportparks BergFidel
Sicherungund Weiterentwicklung der Schul-und Vereinssportstätten
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße
Planungeiner Rad- und Rollstrecke(Velopark) sowieFlächen füramerikanische Sportartenauf derSportanlage Hiltrup Ost
Verlagerung derSportanlage in Handorf
Beauftragung undDurchführung einer #Integrierten gesamtstädtischenSportentwicklungsplanung#
Planung und Neubau einerBeachvolleyball-Halle
Masterplan Sentruper Höhe
Ziele
1. Ziel: Der Zustand vonfunktionsfähigen Sportanlagen und -stättensoll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex(Indexfür 2007 =100).
2. Ziel: Der Auslastungsgradvon Sportanlagen und -stättensoll zumindest gehalten werden.(Maßstabfür den Auslastungsgradist bis auf weiteresdieim Einzelfall ermittelteoder geschätzte Anzahl der
Nutzungsstunden.)
Seite 376

Jahresabschluss2022 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: FunktionsindexfürSportanlagen und-stätten (Jahr2007 = 100) 100 100 100 0+ 0,0+
-Auslastungsgrad Sportanlagenu. -stätten 66,82 66,82 66,82 0,00+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 54,35 - 50,57 -53,51 2,94 - 5,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,3 7,8 8,4 0,6+ 8,2+
Leistungsdaten
-Anzahl Sportstätten 308 314 314 0+ 0,0+
-Nutzungsstunden (nur Stunden derTurn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und-plätze) 626.847 621.925 621.925 0+ 0,0+
-FinanzFAIRteilung:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB) 200 198 200 2+ 1,0+
-FinanzFAIRteilung:Anzahl derMitglieder inden Sportvereinendes SSB 94.129 94.129 93.645 484 - 0,5 -
-FinanzFAIRteilung:Anteil der weiblichenMitglieder inden Sportvereinen(in%) 40,24 40,24 39,50 0,74 - 1,8 -
-FinanzFAIRteilung:Anteil der männlichenMitglieder inden Sportvereinen(in%) 59,76 59,76 60,50 0,74+ 1,2+
Seite 377

Jahresabschluss2022 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte undVeranstaltungen
Beschreibung
Mit der strategischen Sportentwicklung werdendie infrastrukturellen und organisatorischenStrukturen des Sports inMünster entsprechend denaktuellenStandards, der Bedarfslageundder absehbaren künftigen
Rahmenbedingungen gesichertund weiterentwickelt. Dazu gehören:
-die fachliche Mitgestaltung bzw.Anpassung des Flächennutzungsplanes
- Impulsezur Entwicklung des Leistungs-,Breiten- und Freizeitsports
- Sportangebotefür alle Altersgruppen
- dieZusammenarbeit mit dem StadtsportbundMünster e. V., MünsteranerSportvereinen und fachverbandlichen Organisationen
-die Förderung des Stadtmarketings durchSport
- Kooperationen mitExternen, unter anderem derWestf. Wilhelms-Universität und derFachhochschuleMünster
- dieWeiterentwicklungder Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen,Sportvereine und den öffentlichenBadebetrieb
- dieWeiterentwicklung vonMethoden, Maßnahmen undMöglichkeitenzum kostengünstigen Bau undBetrieb von Sportanlagen undBädern.
DieVerwaltung wirdbeauftragt,die Ausschreibung eines gesamtstädtischenSportentwicklungskonzepts für die nächsten20 Jahreauf denWeg zubringen. Durchein externes Institut sollein#Integriertes
gesamtstädtisches Sportentwicklungskonzept# entwickeltwerden, dass den Bedarfendes Sports und dessenStakeholderngerecht wird.
Das grundlegendeZiel der integrierten Planungist es, diezukünftigeSportentwicklung einer Stadt anden tatsächlichen lokalen Bedarfenauszurichtenund indergesamtstätischen Stadtentwicklung zu verorten.
Insbesonderevor dem Hintergrund vonkaum noch definierten Sporterweiterungsflächen, die mittel- und langfristigdieBedarfe der Bürgereiner wachsenden Stadt befriedigenkönnten, ist eine zeitnaheUmsetzung
eines integrierten Sportentwicklungskonzeptes angezeigt.
DasSportamt der Stadt Münsterhat in den vergangenenJahren eine Vielzahl vonProjekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristiginder Veranstaltungskulturder Stadt
Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durchinnovative Projekteund durchqualitativhochwertige Veranstaltungen diejeweilige Sportart nachhaltigzufördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem
Sportvereinzuübertragen. HerausragendeVeranstaltung wieder Sparkassen Münsterland Giro,Techniker Beach Tour, Volksbank Münster Marathon, Sparda-Münster CityTriathlon, Ruderbundesliga, Länderspiele
und DeutscheMeisterschaften z. B. im Rudernleisten einen großenBeitrag im Bereichdes Stadt- und Regionenmarketings. ZielgerichteteProjekte wiez. B.Sportelnam Wochenende undSport im Park habendie
Aufgabe, zeitgemäßeTrends (Gesundheit,Trendsport) aufzunehmen und inbewährten Kooperationen mit Vereinenund/oder Verbänden durchzuführen. Bisauf geringe Haushaltsmittel fürProjektestehenfür die
Finanzierungder gesamten Projekte undVeranstaltungen keine weiterenstädtischenMittel zur Verfügung, sodass dieseüber Akquisevon Drittmittelneingeworbenwerdenmüssen. In diesem Sinnegehört die
Sponsorenpflegemit zuden Aufgaben.
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Jahresabschluss2022 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte undVeranstaltungen
Besonderheiten im Planjahr
Durchführung SparkassenMünsterland GirofürdieJahre2018 -2022 und Vertragsverlängerung fürweiterevier Jahre (2023- 2026)
Weiterentwicklung und Umsetzungvon Inhalten auf derBasis der Vorlage"StadtinBewegung"
Konzeptionierung und Ausbauvon vereinsgebundenen Sportangeboten
Veranstaltungen: Neueinnovative Projekte / Veranstaltungenentwickeln, durchführen und wennmöglichan Sportvereine übergeben
Überarbeitungder Überlassungsverträge
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Beschreibung
StädtischeTurn- und Sporthallen werdenfür den Schulsport, fürden Vereinssport (Trainings- undWettkampfbetrieb) (SSB - Vereinekostenlos - andereNutzernachEntgeltordnung) sowie schulischenAngeboten der
Ganztagsversorgung zur Verfügunggestellt. Darüber hinaus findetaucheine Vermietung fürweitere Nutzungen statt. DieNutzung der gedeckten Sportstättenerfolgt weitestgehend auf derBasis von
Schlüsselgewaltverträgen.
Besonderheiten im Planjahr
Entwicklung eines Konzeptes zur Bewältigungunerwarteter Ereignisse (z. B.Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, UnterbringungAsylsuchender, Pandemien)
Wiederholungsplanung/Neukonzeption für Sporthallen-Neubau
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen undSportplätze(Sportaußenanlagen). DieseAnlagenwerdensowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für
Vereine, diedem Stadtsportbund (SSB) angehörenkostenlos) als auch schulischenÜbermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügunggestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung
auf der Basis der Entgeltordnung für weitereNutzungen statt.
Von 33städtischenSportanlagen werden auf derBasis geschlossener Überlassungsverträge 23Anlagen von Sportvereinen geführt,vornehmlich belegt und genutzt.
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Jahresabschluss2022 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Besonderheiten imPlanjahr
Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der SportanlageWienburgstraße und Wolbeck
Neubau derkommunalenSportanlage inMünster-Handorf
Fortführungder Nutzwertanalyse(NWA)
Planung einerneuen Sportanlage mit denMünster Mammuts
Planung der Sanierungund Modernisierung des Städt. Stadions an der HammerStr.
Masterplan Sentruper Höhe
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z.B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z.B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten(z. B.
Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen).DieseSportanlagen werden -bis auf die Regattastrecke-der sporttreibenden Bevölkerung kostenlosüberlassen. Zusätzlich ist eineVermietung der Tennis- und
Speckbrettplätzefür sportliche Nutzungen inEinzel- oder Dauerbelegung möglich.DieStadt Münster möchtehierdurchbedarfsorientiert vielfältige Sport-und Spielgelegenheiten an verschiedenenStandorten der
Stadt zur Verfügungstellen.
Besonderheiten im Planjahr
Planung einer Rad- und Rollstreckein Münster-Hiltrup
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Jahresabschluss2022 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächenund Nebenanlagen) direkt beiund anSchulen, diefür den Schulsport undschulischen Angeboten
der Ganztagsversorungbzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damiteinhergehender Kooperationen genutzt werden.Darüber hinaus stehen dieAnlagenfür eine außerschulischeSportnutzung im
Bereichder bewegungsaktivenFreizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis14 Jahrezur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 080106 - Schulsport
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterstützt und fördert Sportangeboteanallenstädtischen undprivatenSchulenauf derBasis des Schulgesetzes undbezieht alleSchulendes gesamtenStadtgebietes indie
schulsportlichenFortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein.Zu den Aktivitäten gehörensowohl dieOrganisation unddie Durchführung von schulischenWettkämpfen, als auchSportveranstaltungenggf. mit
außerschulischen Partnern. Vorgabenhierzu gibt es durchdas Sportministerium des Landes NRW bzw. durchstädtischeEntscheidungen und aus Kooperationmit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs-
und Talentfördergruppen im Rahmender freiwilligen Schulsportgemeinschaften werdenunterstützt und Konzepte fürdie außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werdenerstellt. Flankierend werden hierzuauch
Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport"organisiert. Das Pascal-Gymnasium wirdals NRW-Sportschuleweiterentwickelt, um Leistungssport
treibenden Schülern/inneneine optimaleVereinbarkeit von schulischer Ausbildungund Leistungssport zusichern.
Besonderheiten im Planjahr
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule,Trägervereinund Stadt.
Ausbau einersportbezogenen Talentsichtung in Kooperationmit den LandesleistungsstützpunkteninMünster.
Erweiterung und Ausbau derkompensatorischenFörderangebote(z. B.Judo).
Fortführung der TestverfahrenundAusbau der KOM-Sportangebote anMünsteraner Grundschulen indenKlassen 2- 4.
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 561.199,60- 783.360 783.360 992.690,86 209.331+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 695,80 6.140 6.140 947,50 5.193-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 492.117,96 536.410 536.410 517.856,17 18.554-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.720,00 6.720 6.720 6.720,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 110.533,81 460 460 2.280,09- 2.740-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 21.124,72 21.125+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 48.867,97 1.333.090 1.333.090 1.537.059,16 203.969+
11 - Personalaufwendungen 1.101.691,19 1.110.270 1.110.270 0 1.395.042,47 284.772+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 98.985,11 99.990 99.990 0 165.131,58 65.142+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 467.307,77 730.350 1.090.350 360.000 891.541,61 198.808- 40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.483.641,65 1.577.660 1.577.660 0 1.592.080,73 14.421+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.689.139,64 4.369.020 5.059.020 690.000 4.052.002,76 1.007.017- 125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.405.782,00 840.460 929.460 89.000 1.755.371,08 825.911+ 120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.246.547,36 8.727.750 9.866.750 1.139.000 9.851.170,23 15.580- 285.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.197.679,39- 7.394.660- 8.533.660- 1.139.000- 8.314.111,07- 219.549+ 285.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.197.679,39- 7.394.660- 8.533.660- 1.139.000- 8.314.111,07- 219.549+ 285.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.197.679,39- 7.394.660- 8.533.660- 1.139.000- 8.314.111,07- 219.549+ 285.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 8.810.910,00 8.433.690 8.433.690 0 8.433.690,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17.008.589,39- 15.828.350- 16.967.350- 1.139.000- 16.747.801,07- 219.549+ 285.000-
Jahresabschluss2022 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 382

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.207.920,73 3.738.140 3.738.140 409.758,98 3.328.381-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.207.920,73 3.738.140 3.738.140 409.758,98 3.328.381-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 10.144.077,89 14.813.900 30.276.578 15.462.678 8.487.775,20 21.788.803- 9.601.942
09 - für den Erwerb von beweglichem 248.918,05 559.450 866.563 307.113 306.279,24 560.284- 120.473
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.817.425,76 1.200.000 4.041.994 2.841.994 1.378.568,91 2.663.425- 2.647.866
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.210.421,70 16.573.350 35.185.136 18.611.786 10.172.623,35 25.012.512- 12.370.281
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.002.500,97- 12.835.210- 31.446.996- 9.762.864,37- 21.684.131+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 383

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 172.999,08 157.450 238.664 81.214 247.853,04 9.189+ 66.699
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 172.999,08- 157.450- 238.664- 81.214- 247.853,04- 9.189- 66.699-
Auszahlungen)
0200 Beschaffungen für den Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 65.174,03 45.750 58.649 12.899 33.454,14 25.195- 4.895
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 65.174,03- 45.750- 58.649- 12.899- 33.454,14- 25.195+ 4.895-
Auszahlungen)
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten
Einzahlung aus Zuwendungen für 24.000,00 0 0 0 189.000,00 189.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.431,34 17.000 69.051 52.051 32.392,18 36.659- 136.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.568,66 17.000- 69.051- 52.051- 156.607,82 225.659+ 136.604-
Auszahlungen)
0400 Baukosten städt. Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 102.655,73 106.000 106.000 0 220.758,98 114.759+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.467.793,23 1.746.500 3.229.520 1.483.020 1.139.930,60 2.089.589- 1.313.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 13.000 13.000 0,00 13.000- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.365.137,50- 1.640.500- 3.136.520- 1.496.020- 919.171,62- 2.217.348+ 1.313.500-
Auszahlungen)
0500 Erneuerung von Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.837,32 230.000 330.000 100.000 294.356,81 35.643- 46.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 44.837,32- 230.000- 330.000- 100.000- 294.356,81- 35.643+ 46.364-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 384

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
0600 Besch. Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 106.250 106.250 0 0,00 106.250- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 10.744,94 356.250 556.250 200.000 24.972,06 531.278- 48.878
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 10.744,94- 250.000- 450.000- 200.000- 24.972,06- 425.028+ 48.878-
Auszahlungen)
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 393.613,85 500.000 2.030.592 1.530.592 379.187,94 1.651.405- 1.650.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 393.613,85- 500.000- 2.030.592- 1.530.592- 379.187,94- 1.651.405+ 1.650.831-
Auszahlungen)
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)
Einzahlung aus Zuwendungen für 4.081.265,00 1.224.380 1.224.380 0 0,00 1.224.380- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.083.263,40 0 897.473 897.473 390.273,57 507.199- 498.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.998,40- 1.224.380 326.907 897.473- 390.273,57- 717.181- 498.563-
Auszahlungen)
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion
HammerStr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 143.942,40 6.000.000 9.900.000 3.900.000 17.421,60 9.882.578- 880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 143.942,40- 6.000.000- 9.900.000- 3.900.000- 17.421,60- 9.882.578+ 880.000-
Auszahlungen)
4380 Beachvolleyballhalle
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.982.920 1.982.920 0 0,00 1.982.920- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.850,00 2.478.650 2.478.650 0 0,00 2.478.650- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 17.850,00- 495.730- 495.730- 0 0,00 495.730+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 385

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4430 San. Turnhalle York-Kaserne
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 158.590 158.590 0 0,00 158.590- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.560,60 1.159.070 1.371.194 212.124 248.584,27 1.122.610- 1.122.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 68.560,60- 1.000.480- 1.212.604- 212.124- 248.584,27- 964.020+ 1.122.610-
Auszahlungen)
4460 Trainingsplätze u.
Beachvolleyballanlage
Auszahlung für Baumaßnahmen 177.560,22 3.182.680 5.252.081 2.069.401 3.235.831,52 2.016.250- 2.010.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 177.560,22- 3.182.680- 5.252.081- 2.069.401- 3.235.831,52- 2.016.250+ 2.010.009-
Auszahlungen)
4500 Verlagerung Ruderverein Münster
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 91.087,08 700.000 1.156.413 456.413 477.075,01 679.338- 679.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 91.087,08- 700.000- 1.156.413- 456.413- 477.075,01- 679.338+ 679.338-
Auszahlungen)
4510 RLT-Anlagen in Sporthallen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 160.000 160.000 0 0,00 160.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 160.000 160.000 0 0,00 160.000- 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 5.457.564,21 0 7.603.598 7.603.598 3.651.290,61 3.952.307- 3.911.990
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.457.564,21- 0 7.603.598- 7.603.598- 3.651.290,61- 3.952.307+ 3.911.990-
Gesamtsaldo 8.002.500,97- 12.835.210- 31.446.996- 18.611.786- 9.762.864,37- 21.684.131+ 12.370.281-
Jahresabschluss2022 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 386

Bäder Dezernat V Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Produktbereich Produkte 
0802 
Bäder 
08 
Sportförderung
080201 
Hallenbäder 
080202 
Freibäder 
Seite 387

Jahresabschluss2022 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Beschreibung
Das Sportamt unterhält und betreibt als städtischeBäder 6(7) Hallenbäder und 3Freibäder zur Sicherung angemessenerSchwimm- und Bademöglichkeiten fürdieBereicheöffentlicher Badebetrieb,Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
DiestädtischenBäder sind:
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
HallenbadHiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
HallenbadSüd(ab 2023)
und
Freibad Hiltrup
FreibadStapelskotten
Sportbad Coburg
NichtstädtischeBäder:
Das FreibadSudmühledes SV 91e. V. erhält einenZuschuss gemäß Ratsbeschluß. Fürdas vom Betreiberverein BürgerbadHandorf e. V. inVereinsträgerschaft geführte Bad werdenfür diestädtischen Kontingente
Aufwandsersatzleistungengezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Attraktivierungder Münsterschen Bäderlandschaft gem.Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Neubaueines Südbades durch dieStadtwerke Münster (SWMS)
Planung eines Sport- und Freizeitbades im Westender Stadt
Seite 388

Jahresabschluss2022 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Ziele
1. Der Zuschussbedarf soll nachder Umstrukturierungs- und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaft sinken(Basisjahr2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad derverbleibenden Hallen- und Freibädersoll nach der Umstrukturierungs-und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaftgesteigert werden (Basisjahr 2011).
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf derstädtischen Bäder (in Euro) 8.490.130 8.073.710 8.800.000 726.290 + 9,0+
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf dernichtstädtischen Bäder (in Euro) 294.550 488.050 515.000 26.950+ 5,5+
-Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgradderstädtischen Bäder (in%) 16,42 17,17 14,98 2,19 - 12,8 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 26,80 - 27,36 -26,95 0,41+ 1,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,7 16,4 11,3 5,1 - 31,1 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 7 7 0+ 0,0+
-Anzahlder Bäderstandorte (städtische Freibäder) 3 3 3 0+ 0,0+
-Öffnungsstundenaller städtischeBäder 28.351 27.255 28.000 745+ 2,7+
-Besucherzahlenallerstädtische. Bäder 952.000 935.000 863.778 71.222 - 7,6 -
-Wasserflächealler städtischeBäder (inqm) 6.921 6.921 6.921 0+ 0,0+
Seite 389

Jahresabschluss2022 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von6(7) städtischen HallenbädernzurSicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeitenfür dieBereiche öffentlicherBadebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche
Vereinsarbeit.
HallenbadMitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
HallenbadKinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd (ab2022)
Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e.V. inVereinsträgerschaft geführteBad werden für diestädtischen KontingenteAufwandsersatzleitungen gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Attraktivierungder Münsterschen Bäderlandschaft gem.Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Neubaueines Südbades durch dieStadtwerke Münster (SWMS)
Planung eines Sport- und Freizeitbades im Westender Stadt
Seite 390

Jahresabschluss2022 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080202 - Freibäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von3städtischen Freibädernzur Sicherstellungangemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten fürdie Bereiche öffentlicher Badebetriebund punktuell für Schulsportund
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
SportbadCoburg
NichtstädtischeFreibäder:
Das Freibad Sudmühledes SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss.
Besonderheiten im Planjahr
Attraktivierungder Münsterschen Bäderlandschaft gem.Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Seite 391

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 137.515,46 1.120 1.120 6.326,55 5.207+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 545.626,77 1.668.300 1.668.300 1.057.984,58 610.315-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 5.677,36 5.677+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.395,26 4.090 4.090 0,00 4.090-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 699.537,49 1.673.510 1.673.510 1.069.988,49 603.522-
11 - Personalaufwendungen 3.952.243,00 5.413.130 5.413.130 0 4.364.691,49 1.048.439- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 95.197,70 94.740 94.740 0 98.787,67 4.048+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 655.986,35 555.270 585.270 30.000 569.573,46 15.697- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 138.637,45 146.840 146.840 0 143.864,84 2.975- 0
15 - Transferaufwendungen 440.886,38 488.050 488.050 0 766.773,32 278.723+ 10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 103.665,46 92.780 92.780 0 116.345,84 23.566+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.386.616,34 6.790.810 6.820.810 30.000 6.060.036,62 760.773- 10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.687.078,85- 5.117.300- 5.147.300- 30.000- 4.990.048,13- 157.252+ 10.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.687.078,85- 5.117.300- 5.147.300- 30.000- 4.990.048,13- 157.252+ 10.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.687.078,85- 5.117.300- 5.147.300- 30.000- 4.990.048,13- 157.252+ 10.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 3.699.620,00 3.444.460 3.444.460 0 3.444.460,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.386.698,85- 8.561.760- 8.591.760- 30.000- 8.434.508,13- 157.252+ 10.000-
Jahresabschluss2022 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 392

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 5.159.057,69 5.159.058+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 50.000 0,00 50.000- 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 28.930,15 180.000 241.705 61.705 183.535,63 58.169- 128.492
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 506.048,43 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 534.978,58 180.000 291.705 111.705 5.342.593,32 5.050.889+ 128.492
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 534.978,58- 180.000- 291.705- 5.342.593,32- 5.050.889-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 393

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für
Bäder
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 28.930,15 45.000 73.501 28.501 75.260,83 1.760+ 125.288
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 28.930,15- 45.000- 73.501- 28.501- 75.260,83- 1.760- 125.288-
Auszahlungen)
0200 Besch. Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 135.000 168.204 33.204 108.274,80 59.929- 3.204
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 135.000- 168.204- 33.204- 108.274,80- 59.929+ 3.204-
Auszahlungen)
4200 Neubau Südbad
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 5.159.057,69 5.159.058+ 0
und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 5.159.057,69- 5.159.058- 0
Auszahlungen)
4210 Neubau Sport- und Freizeitbad West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 50.000 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 506.048,43 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 506.048,43- 0 0 0 0,00 0+ 0
Gesamtsaldo 534.978,58- 180.000- 291.705- 111.705- 5.342.593,32- 5.050.889- 128.492-
Jahresabschluss2022 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 394

Jahresabschluss 2022 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen Dezernat III 
Produktbereich 09 
Produktbereich Produktgruppe 
0901 
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 
09 
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen 
0902 
Vermessung, Kataster und Geoinformation 
Seite 395

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.047.713,77 1.242.490 1.242.490 1.240.517,92 1.972-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 782.657,65 1.038.950 1.038.950 676.070,54 362.879-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.108,59 22.000 22.000 21.548,60 451-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.827,27 245.090 245.090 384.852,90 139.763+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.211,80 0 0 780,03 780+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.927.519,08 2.548.530 2.548.530 2.323.769,99 224.760-
11 - Personalaufwendungen 11.027.578,85 12.135.520 12.135.520 0 11.466.725,22 668.795- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 931.547,13 904.340 904.340 0 1.170.107,15 265.767+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 968.779,26 1.029.250 1.029.250 0 1.015.899,37 13.351- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 98.932,78 72.760 72.760 0 99.396,61 26.637+ 0
15 - Transferaufwendungen 623.561,05 752.140 752.140 0 657.450,33 94.690- 97.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.344.240,10 4.650.030 6.410.030 1.760.000 3.253.836,70 3.156.193- 2.050.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.994.639,17 19.544.040 21.304.040 1.760.000 17.663.415,38 3.640.625- 2.147.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.067.120,09- 16.995.510- 18.755.510- 1.760.000- 15.339.645,39- 3.415.865+ 2.147.940-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.067.120,09- 16.995.510- 18.755.510- 1.760.000- 15.339.645,39- 3.415.865+ 2.147.940-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.067.120,09- 16.995.510- 18.755.510- 1.760.000- 15.339.645,39- 3.415.865+ 2.147.940-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 783.220,00 808.180 808.180 0 808.180,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.850.340,09- 17.803.690- 19.563.690- 1.760.000- 16.147.825,39- 3.415.865+ 2.147.940-
Jahresabschluss2022 RäumlichePlanung und Entwicklung,Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 396

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.600.000,00 2.194.000 2.194.000 1.292.106,26 901.894-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1.020 1.020 1.000,00 20-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.600.000,00 2.195.020 2.195.020 1.293.106,26 901.914-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 112.272,14 797.180 1.181.934 384.754 319.026,76 862.907- 862.527
09 - für den Erwerb von beweglichem 212.680,98 206.070 212.513 6.443 182.935,96 29.577- 120.824
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.887.000,00 1.235.310 5.115.310 3.880.000 1.383.082,63 3.732.227- 3.732.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.211.953,12 2.238.560 6.509.757 4.271.197 1.885.045,35 4.624.712- 4.715.351
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 611.953,12- 43.540- 4.314.737- 591.939,09- 3.722.798+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 RäumlichePlanung und Entwicklung,Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 397

Seite 398

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrspl. 
Produktbereich Produkte 
0901 
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09 
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090101 
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 
090102 
Stadtentwicklung 
090103 
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl. 
090104 
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen 
090105 
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 
Seite 399

Jahresabschluss2022 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst
- dieMünster-spezifischenAufgabenbei der Regional-und Stadtumlandentwicklung
- Geschäftsführung undStadtentwicklungsaufgaben in der Stadtumlandentwicklungder Stadtregion Münster,
- dieAufgaben der strategischen, konzeptionellen,räumlichen und bürgerorientierten Stadt-und Stadtteilentwicklung
- dieAufgabender vorbereitenden und derverbindlichen Bauleitplanung(Flächennutzungs- undBebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicherSatzungen
- dieAufgaben stadtplanerischerund städtebaulicher Standort- undProjektentwicklungen
- dieAufgaben derStadterneuerung und der Stadtgestaltung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielender Stadt soll dieAufgabenerfüllung in dieser Produktgruppeinsbesonderedazu beitragen, dass
1.die planerischen Voraussetzungen fürein quantitativ und qualitativausreichendes Angebot an markt-und zielgruppengerechtenWohnstandorten inBaugebietenund im Siedlungsbestand(u. a. Konversion) inder
Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebietensollmindestens das 4-fache Volumender durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistungder letzten 5 Jahreumfassen.
2. dieplanerischen Voraussetzungenfür einquantitativ undqualitativ ausreichendes Angebot anmarktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandortenin der Stadt geschaffenwerden, das mindestens dienach
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen"jährlicherforderliche Manövriermasse voninsgesamt 50 ha umfasst.
3.Zur Gewährleistung einer weiterennachhaltigen Entwicklung der StadtMünster auf der Grundlageder stadtstrategischen Ziele undder Ergebnisse des IntegriertenStadtentwicklungskonzeptes Münster 2030
werden Fachkonzeptezur räumlichen Stadtentwicklung indem durchdieZielkennzahlenbeschriebenen Maße fortgeschrieben (unterBerücksichtigung des Ziels des Gender Mainstreamings).
4. Zur Abbildungder Meinung von Bürgerinnenund BürgernzudenLebensbedingungen wirdjährlicheinerepräsentative Bürgerumfrage durchgeführt undgeschlechterdifferenziert ausgewertet.
5. Zur Wahrnehmungeines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgtim 2-3Jahresrhythmus einSachstandsbericht zum Thema "Demografiein Münster" unter Berücksichtigungder
geschlechterdifferenzierten Perspektive.
6. Unter Beachtungder stadtstrukturellen Anforderungen undder verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung dererforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungensowiedie
Erarbeitung von Rahmenplänenund Handlungskonzeptenfür Stadtteileund Stadtquartiere unter Berücksichtigungder Belange von Frauen/Männernund Mädchen/Jungen. Jedes begonneneVerfahren wirdden
zuständigen Gremienzur abschließenden Entscheidungvorgelegt.
7.Ziel ist die Umsetzungvonstadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs-und Stadtgestaltungsmaßnahmeninsbesonderedurcheine entsprechende Förderung mitLandes- bzw. BundesmittelnunterBerücksichtigung
der Belange des GenderMainstreamings. DieZielerreichung wirdexemplarisch mit den Zielkennzahlengemessen.
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Jahresabschluss2022 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3Wochen nachEintreffen derletzten externen Datenlieferung(inTagen) 1 0+
-Zum 1. Ziel: Verhältnis von inBaugeb. planerischgesichert. Wohneinh. zu durchsch.jährl. inBaugeb. geb.
Wohnungen(%)
532 400 460 60+ 15,0+
-Zum 2. Ziel: BaureifeFlächen für Gewerbe- undDienstleistungsstandorte (inha) 27 50 26 24 - 48,0 -
-Zum 3.Ziel: Anzahl der Fachkonzeptein lfd. Bearbeitung 2 2 2 0+ 0,0+
-Zum 3.Ziel: Anzahl der davonfertig gestellten Fachkonzepte 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 4.Ziel: Bürgerumfragen proJahr 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 4. Ziel: Mindestanteil auswertbarerFragebögen zur Erreichung derRepräsentativität (in%) 33 33 33 0+ 0,0+
-Zum 5.Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie"proJahr 1 0+
-Zum 6. Ziel:Abschlussgradd. eingeleitetenFNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u.
Handlungskonz. (in%)
100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 7. Ziel: Erstellung einerBeschlussvorlage zur Priorisierung derzu beantragenden
Städtebauförderungsmaßnahmen
1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 7. Ziel:Anteil fristgerecht gestellter Anträgeauf Städtebauförderungsmittel (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 24,81 - 33,07 -28,13 4,94+ 14,9 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 12,2 12,2 14,6 2,4+ 19,9+
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Jahresabschluss2022 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-die förmliche Abstimmung mitder Bauleitplanung der Nachbargemeinden
-die förmliche Abstimmung mitder Landes- und Regionalplanung
-Zusammenarbeit inder StadtregionMünster (11 Gemeinden)
- zentraleKoordinationsleistung inder EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkungim AK NachhaltigeRaumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand
- inhaltlicheKooperationund Koordination im StädtenetzMONT, dem Städtedreieck Münster,Osnabrück, Netwerkstad Twente
- inhaltlicheKooperation, Koordination und Umsetzungder Münsterland-Erklärungmit denvier Münsterlandkreisen
- Regionalratbetreuung, Koordinationüber alle Fachressorts
- Auf-und Ausbau regionaler Netzwerkeim Münsterland und inWestfalen
Besonderheiten im Planjahr
Dieneue Stadtregion Münster: Umsetzungdes Kontraktes (V/0946/2018)
Fortschreibung des Regionalplans Münsterland
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Jahresabschluss2022 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-Erarbeitung des integriertenStadtentwicklungskonzeptes (ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50, Zukunftsstrategien)
-das RaumfunktionaleKonzept (RFK)sowieweiteresektorale Fachkonzepte,z. B. für dieBereicheWohnen, GewerbeundIndustrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- Umsetzungdes Integrierten Stadtentwicklungs- undStadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung undFortschreibung des Handlungskonzeptes demografischerWandel
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragenzur direkten Bürgerbeteiligung füreine bedarfs- und nachfrageorientierteStadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- FachlicheBegleitung der Nachhaltigkeitsstrategie2030
-Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen(z. B. SozialeStadt)
Besonderheiten im Planjahr
Betreuung des ISEK / MünsterZukünfte 20/30/50
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst
- Änderungen sowiedieFortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster
-gesamtstädtischausgerichtete Standortuntersuchungen fürbauliche oder sonstige Vorhaben
-die Erarbeitung von städtebaulichenRahmenplänen und HandlungskonzeptenfürStadtteileund Stadtquartiere.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 403

Jahresabschluss2022 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebaulicheSatzungen
Beschreibung
DieAufgabeninnerhalb des Produkts umfasseninden Schwerpunkten
-die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzungund Aufhebung von BebauungspläneninEigenregieeinschl. bedarfsbezogenvertraglicher Flankierung durch StädtebaulicheVerträgeund Anwendung der
Plansicherungsinstrumente(Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
-die Vorhaben bezogene NeuaufstellungundÄnderung von Bebauungsplänenim ppp-Modell einschl. bedarfsbezogenvertraglicher Flankierung durchDurchführungsverträge- umfassende Begleitung der
Vorhabenträgerin inhaltlicher und formalerHinsicht
- dieAufstellung sonstigerStädtebaulicher Satzungen: § 34er/ §35er-Satzungen (BauGB)und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- undGestaltungssatzungen, ...
- dieErarbeitungvon Standortbewertungen, StandortkonzeptenundStandort-/Projektentwicklungen im VorfeldförmlicherVerfahren einschl. Betreuung derBau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
-die planungsrechtliche Beratung vonEigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeldder Projektentwicklung und Bauantragstellung
-die Abgabe vonplanungsrechtlichenStellungnahmen zu Bauvorhaben andie Baugenehmigungsbehörde
- dieErteilungplanungsrechtlicher Auskünfte einschl. weitererbodenrelevanter Rechtsvorschriftenund Hinweise
-die Information und Diskussionmit der Bürgerschaft überPlanungsverfahrenund -projekte(Bürgeranhörungen,Pressehinweise, allg.
Öffentlichkeitsarbeit,...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Beschreibung
DieAufgabeninnerhalb des Produkts umfasseninden Schwerpunkten
-Akquisitionvon Städtebauförderungsmitteln
- vorbereitendeUntersuchungen und Strukturplanungen fürErneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung)
-städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren:inhaltliche Vorgaben, Begleitung vonVerfahren Dritter, Durchführung, Management
-städtebauliche und stadtgestalterischeEntwürfefür einzelne oder zusammenhängendeStadträume, z. B. Altstadt,
Stadterneuerungsschwerpunkte,Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicherRaum allgemein
- städtebauliche undstadtgestalterischeKonzepte, insbesonderezurOptimierung von FunktionundNutzung sowie Möblierung undBeleuchtung des öffentlichen Raums,von Werbung, Beschilderung undInfrastruktur
- städtebauliche bzw. stadtgestalterischeBeratung für Bauherrn, Eigentümerund Investoren, Initiierung undBegleitung der Projektoptimierung Dritter,aktive Begleitung und Unterstützungprivaten Engagements in
ppp-Projekten
- Modellbauund Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.046.780,00 1.236.560 1.236.560 1.216.736,15 19.824-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.183,00 5.000 5.000 3.986,00 1.014-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.875,17 197.910 197.910 289.516,65 91.607+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.076,92 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.080.915,09 1.439.470 1.439.470 1.510.238,80 70.769+
11 - Personalaufwendungen 4.949.725,14 5.406.460 5.406.460 0 5.323.276,93 83.183- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 530.240,30 504.530 504.530 0 744.297,25 239.767+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 360.553,18 349.070 349.070 0 357.132,51 8.063+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.778,63 7.810 7.810 0 8.058,85 249+ 0
15 - Transferaufwendungen 623.561,05 752.140 752.140 0 657.450,33 94.690- 97.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.056.592,56 4.444.480 6.054.480 1.610.000 2.899.628,66 3.154.851- 2.020.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.530.450,86 11.464.490 13.074.490 1.610.000 9.989.844,53 3.084.645- 2.117.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.449.535,77- 10.025.020- 11.635.020- 1.610.000- 8.479.605,73- 3.155.414+ 2.117.940-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.449.535,77- 10.025.020- 11.635.020- 1.610.000- 8.479.605,73- 3.155.414+ 2.117.940-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.449.535,77- 10.025.020- 11.635.020- 1.610.000- 8.479.605,73- 3.155.414+ 2.117.940-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 315.270,00 325.020 325.020 0 325.020,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.764.805,77- 10.350.040- 11.960.040- 1.610.000- 8.804.625,73- 3.155.414+ 2.117.940-
Jahresabschluss2022 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 405

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.600.000,00 2.194.000 2.194.000 1.292.106,26 901.894-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.600.000,00 2.194.000 2.194.000 1.292.106,26 901.894-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 112.272,14 797.180 1.181.934 384.754 319.026,76 862.907- 862.527
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 6.070 6.070 0 1.141,64 4.928- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.887.000,00 1.235.310 5.115.310 3.880.000 1.383.082,63 3.732.227- 3.732.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.999.272,14 2.038.560 6.303.314 4.264.754 1.703.251,03 4.600.063- 4.594.527
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 399.272,14- 155.440 4.109.314- 411.144,77- 3.698.169+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 406

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4005 Bürgerhaus Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.380,45 310.380 500.380 190.000 53.426,72 446.953- 446.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.380,45- 310.380- 500.380- 190.000- 53.426,72- 446.953+ 446.573-
Auszahlungen)
4015 Bürgerhaus York
Auszahlung für Baumaßnahmen 108.891,69 486.800 681.554 194.754 265.600,04 415.954- 415.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 108.891,69- 486.800- 681.554- 194.754- 265.600,04- 415.954+ 415.954-
Auszahlungen)
4020 Baukosten B-Side
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.600.000,00 2.194.000 2.194.000 0 1.292.106,26 901.894- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 1.887.000,00 1.235.310 4.135.310 2.900.000 1.383.082,63 2.752.227- 2.752.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 287.000,00- 958.690 1.941.310- 2.900.000- 90.976,37- 1.850.334+ 2.752.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 6.070 986.070 980.000 1.141,64 984.928- 980.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 6.070- 986.070- 980.000- 1.141,64- 984.928+ 980.000-
Gesamtsaldo 399.272,14- 155.440 4.109.314- 4.264.754- 411.144,77- 3.698.169+ 4.594.527-
Jahresabschluss2022 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 407

Seite 408

Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produktbereich Produkte 
0902 
Vermessung, Kataster und Geoinformation
09 
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090201 
Vermessungen 
090202 
Liegenschaftskataster 
090203 
Geodatenmanagement 
090204 
Kartografie, Reprografie 
090205 
Grundstücksbewertung 
090206 
Bodenordnungsverfahren 
090207 
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 
Seite 409

Jahresabschluss2022 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind dieAufgabendes Vermessungs- undKatasterwesens gebündelt. Sie umfassendieErhebung von raumbezogenenSachverhalten oder die ÜbertragungvonPlanungsdaten indie
ÖrtlichkeitdurchVermessung und bildendamit dieGrundlage fürdieFührung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerkeundder raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden
flächendeckend für das Stadtgebiet alle FlurstückeundGebäude sowiedieTopographiebeschrieben, dargestellt und ständigfortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen
Informationenweiterentwickelt z.B. durch Harmonisierungvon Datenbanksystemen, ggf. mitweiterenDaten verknüpft undals Grundlage für diverseAnwendungen in analoger unddigitaler Form bereitgestellt. Die
Bodenordnungschafft durchGrundstücksneuordnungdieVoraussetzungfür eine planungskonformeNutzung von Grundstücken unddieGrundstücksbewertung sorgt mitder Einrichtungdes Gutachterausschusses für
Grundstückswerte für die notwendigeTransparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen fürzahlreiche private und kommunaleZwecke. Dieamtliche Lagebezeichnungmit Straßenname und
Hausnummer bildetden eindeutigen Raumbezugfüralleadressbezogenen Sachverhalte inder Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-,Grenz- und Umlegungsvermessungen zurAktualisierung des Liegenschaftskatasters werdennachAntragseingang innerhalb von4 Wochen zum Katasterübernommen.
2. DieinnerhalbdieserProduktgruppe zu erbringenden Dienstleistungensind kontinuierlich wirtschaftlichzuerbringen. DieWirtschaftlichkeit wirdexemplarisch anhand des vermessungstechnischenAußendienstes
dargestellt (weitereKennzahlenaufProduktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienstsollendie Kostennichthöher seinals dieentsprechenden Erlösenach Gebührenordnung(VermWertGebO NRW), d.
h. derKostendeckungsgrad soll gleichoderüber 100 % sein.
3.Die innerhalbdieser Produktgruppezuerbringenden Dienstleistungen sindkundenorientiert zuerbringen. DieKundenorientierung wirdexemplarisch gemessenan der Anzahl derZugriffe auf den Geodaten-Server.
Dabeisollen durchschnittlich 25.000 Zugriffetäglich erreicht werden.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4WochenübernommenenTeilungs-, Grenz- undUmlegungsvermessungen
(in%)
80 160 65 95 - 59,4 -
-Zum 2. Ziel:Verhältnis der Kosten zuden Verrechnungspreisen (in%) 100 200 100 100 - 50,0 -
-Zum 3. Ziel: Anzahl dertäglichen Zugriffe 63.250 80.000 80.000 - 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 22,64 - 23,82 -23,46 0,36+ 1,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 10,7 13,0 10,0 3,0 - 23,0 -
Seite 410

Jahresabschluss2022 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Fläche des Stadtgebietes inha 30.328 60.656 30.300 30.356 - 50,0 -
-Anzahlder Flurstücke 100.625 204.000 100.710 103.290 - 50,6 -
-Anzahl der Bestände(Grundbuchblätter) 107.431 208.000 108.659 99.341 - 47,8 -
Seite 411

Jahresabschluss2022 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090201 - Vermessung
Beschreibung
Vermessung umfasst die Erhebung vonraumbezogenen SachverhaltensowiedieÜbertragung von PlanungsdatenindieÖrtlichkeit. Vermessungen werdendurchgeführt zur Erhaltung undErneuerung des amtlichen
Lage- undHöhenfestpunktfeldes sowieder nachgeordnetenPunktfelder, zur Fortführung undErneuerung des Liegenschaftskatasters, dertopographischen Erfassung der geländemäßigenSituation nach Lage und
Höhesowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen-und Brückenbaues sowie sonstigerPlanungsmaßnahmen. Zum Produkt gehörenebenfalls dieKoordinierungvonLuftbildbefliegungen zur Erstellung
aktueller, farbigerOrthofotos sowieLuftbildauswertungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 090202 - Liegenschaftskataster
Beschreibung
Das Liegenschaftskataster ist das amtlicheVerzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2der Grundbuchordnung. Das Produktumfasst alle ArbeitenzurFührung, Fortführung und Erneuerungdes
Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlageraumbezogener Nachweisefür verschiedeneAnwender. DieDaten sindindigitaler und analogerForm im Karten-, Buch-und Risswerk zu
speichernundzu archivierensowieanverschiedene Nutzer inForm vonAuskünften, Auszügen undBescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahenAktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die
Pflicht derEigentümer zur Einmessung errichteterGebäude zu überwachen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 412

Jahresabschluss2022 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090203 - Geodatenmanagement
Beschreibung
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es,einabgestimmtes geographisches Informations-und Managementsystem für dieGesamtverwaltung aufzubauen und zubetreuen. Dies konkretisiert sichin der
Bereitstellung eines einheitlichenGeodatenportals. In diesem RahmenwerdenAufbau, Aufbereitung, Bereitstellungund Weiterentwicklung von Geodatenkoordiniert und betrieben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Beschreibung
DieHerstellung und Bereitstellung vonKartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichenist unverzichtbare Grundlage städtischerPlanungen (wiez.B. Flächennutzungsplan,Bebauungsplan, Bestands- und
Ausbaupläne fürKanal- und Straßenbau, Grünflächen-oder Baumkataster). Als Basiskartensind hier dieAmtlicheBasiskarte (ABK) und deramtlicheStadtplanzunennen. Thematische Karten und Sonderkarten
sowiesonstige kartographische Produkte werdenhier konzipiert und druckfertigerstellt. Im Repro-Service-Center werdenfür dieGesamtverwaltung Serviceleistungenim BereichGroßformatdruck undDigitalisierung
unter Einsatzmoderner Reprotechnikerbracht. Der BereichScandienstleistungenund Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabeder Verwaltung (Schrift- undPlangut scannenund/oder verfilmen)unterstützt den
Aufbau analoger unddigitaler Archivierungsverfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleTätigkeitendes Gutachterausschusses für Grundstückswerteals einvom LandNRW eingerichteter Ausschuss sowiesämtlicheBewertungsarbeitender städtischenBewertungsstelle. Es
handelt sich im Wesentlichen um die Bewertungvon Grundstücken undRechten(Verkehrswertgutachten), die Führung undAuswertung der Kaufpreissammlungsowiedie Ermittlung von Bodenrichtwertenund die
jährlicheHerausgabedes Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstellenimmt zentral die Grundstückswertermittlungfür die städtischen Ämterwahr.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 413

Jahresabschluss2022 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Beschreibung
Bodenordnungsverfahren(Baulandumlegungen und vereinfachteUmlegungen)sind nachdem Baugesetzbuch(§§ 45ff.) geregelteGrundstückstauschverfahrenzur Realisierung derstädtebaulichen Planung. Durch
Verhandlungen mitden Eigentümern, Erbbauberechtigten undInhabernvonRechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zurNeuordnung der Grundstücks- undRechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung
durchden Umlegungsausschuss vor. WeiterreichendeRegelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzlicheVerfahren.
Städtebauliche Sanierungsverfahrenerfolgen zurBeseitigung städtebaulicher Missstände i.d. R. schon bebauterGebiete. Diezur Umsetzungder Sanierungszieleerforderlichen Einzelmaßnahmenwerden tlw. durch
öffentliche Mittelbezuschusst. Zudem werdendieam VerfahrenBeteiligten durchdie Erhebung von Ausgleichsbeiträgenzur Finanzierung der Verfahrenherangezogen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Beschreibung
DieStraßenbenennung als Ordnungsaufgabe derStadt dient zusammenmitder Hausnummerierungder Schaffungeiner amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse.DieDurchführung der
Widmungsverfahren füröffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebungvon Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oderBeiträgennach dem Kommunalabgabengesetz.DiePrüfung
der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstückedient der Sicherung einergeordneten städtebaulichen Entwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 414

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 933,77 5.930 5.930 23.781,77 17.852+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 777.474,65 1.033.950 1.033.950 672.084,54 361.865-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.108,59 22.000 22.000 21.548,60 451-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.952,10 47.180 47.180 95.336,25 48.156+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.134,88 0 0 780,03 780+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 846.603,99 1.109.060 1.109.060 813.531,19 295.529-
11 - Personalaufwendungen 6.077.853,71 6.729.060 6.729.060 0 6.143.448,29 585.612- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 401.306,83 399.810 399.810 0 425.809,90 26.000+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 608.226,08 680.180 680.180 0 658.766,86 21.413- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 89.154,15 64.950 64.950 0 91.337,76 26.388+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 287.647,54 205.550 355.550 150.000 354.208,04 1.342- 30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.464.188,31 8.079.550 8.229.550 150.000 7.673.570,85 555.979- 30.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.617.584,32- 6.970.490- 7.120.490- 150.000- 6.860.039,66- 260.450+ 30.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.617.584,32- 6.970.490- 7.120.490- 150.000- 6.860.039,66- 260.450+ 30.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.617.584,32- 6.970.490- 7.120.490- 150.000- 6.860.039,66- 260.450+ 30.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 467.950,00 483.160 483.160 0 483.160,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.085.534,32- 7.453.650- 7.603.650- 150.000- 7.343.199,66- 260.450+ 30.000-
Jahresabschluss2022 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 415

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1.020 1.020 1.000,00 20-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 1.020 1.020 1.000,00 20-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 212.680,98 200.000 206.443 6.443 181.794,32 24.649- 120.824
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 212.680,98 200.000 206.443 6.443 181.794,32 24.649- 120.824
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 212.680,98- 198.980- 205.423- 180.794,32- 24.629+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 416

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen Amt 62
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 1.020 1.020 0 1.000,00 20- 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 212.680,98 200.000 206.443 6.443 181.794,32 24.649- 120.824
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 212.680,98- 198.980- 205.423- 6.443- 180.794,32- 24.629+ 120.824-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 212.680,98- 198.980- 205.423- 6.443- 180.794,32- 24.629+ 120.824-
Jahresabschluss2022 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 417

Seite 418

Jahresabschluss 2022 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI 
Produktbereich 10 
Produktbereich Produktgruppe 
1001 
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 
10 
Bauen und Wohnen 
1003 
Wohnen 
1002 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Seite 419

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 190.711,20 145.510 145.510 185.113,40 39.603+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.807.285,07 3.397.700 3.397.700 3.533.196,54 135.497+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.478,00 3.500 3.500 1.656,00 1.844-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 361.249,47 252.460 252.460 496.941,68 244.482+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.415,85 40.000 40.000 35.877,50 4.123-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 4.392.139,59 3.839.170 3.839.170 4.252.785,12 413.615+
11 - Personalaufwendungen 8.007.357,64 9.374.840 9.374.840 0 8.692.219,72 682.620- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.143.638,45 1.381.530 1.381.530 0 1.611.858,82 230.329+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 774.935,81 759.950 759.950 0 760.193,65 244+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.271,65 5.220 5.220 0 5.561,38 341+ 0
15 - Transferaufwendungen 1.186.827,62 3.491.390 6.873.390 3.382.000 2.441.021,74 4.432.368- 4.095.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 197.399,68 500.560 577.760 77.200 318.755,12 259.005- 104.620
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.320.430,85 15.513.490 18.972.690 3.459.200 13.829.610,43 5.143.080- 4.200.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.928.291,26- 11.674.320- 15.133.520- 3.459.200- 9.576.825,31- 5.556.695+ 4.200.380-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.928.291,26- 11.674.320- 15.133.520- 3.459.200- 9.576.825,31- 5.556.695+ 4.200.380-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.928.291,26- 11.674.320- 15.133.520- 3.459.200- 9.576.825,31- 5.556.695+ 4.200.380-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 370.240,00 383.080 383.080 0 383.080,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.298.531,26- 12.057.400- 15.516.600- 3.459.200- 9.959.905,31- 5.556.695+ 4.200.380-
Jahresabschluss2022 Bauen und Wohnen Dezernat III,VI
Produktbereich 10
Seite 420

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 436.190,00 420.000 420.000 501.330,00 81.330+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 436.190,00 420.000 420.000 501.330,00 81.330+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 900,00 5.000 5.000 0 3.146,19 1.854- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 7.970,00 7.970+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 900,00 5.000 5.000 0 11.116,19 6.116+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 435.290,00 415.000 415.000 490.213,81 75.214+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Bauen und Wohnen Dezernat III,VI
Produktbereich 10
Seite 421

Seite 422

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
1001 
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10 
Bauen und Wohnen
100101 
Baurechtliche Beratung und Information 
100102 
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 
100103 
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 
Seite 423

Jahresabschluss2022 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster wahrzunehmendenAufgabender UnterenBauaufsichtsbehörde.Hierzu gehört die Beratung,Prüfung und Überwachung, sodass bei der Errichtung, der
Änderung, dem Abbruch, derNutzung, der Nutzungsänderung sowieder Instandhaltung baulicher Anlagensowieanderer Anlagen undEinrichtungen die öffentlichrechtlichenVorschriften eingehaltenwerden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebaurechtlichen Verfahren sollenzumindestens 70 %innerhalbvon6 Wochenentschieden sein.
2. DiegetroffenenEntscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichenÜberprüfung im Klageverfahrenstandhalten.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derbaurechtlichen Verfahren, dieinnerhalbvon 6Wochen entschiedensind (in%) 70 80 80 - 100,0 -
-Zum 2.Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren(gegen die Stadt) (in%) 100 90 90 - 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 8,23 - 12,01 -10,63 1,38+ 11,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 57,2 45,6 50,6 5,0+ 10,9+
Leistungsdaten
-Anzahl der baurechtlichen Verfahren 2.300 3.000 3.000 - 100,0 -
-Anzahl derentschiedenen baurechtlichen Verfahren 2.262 2.400 2.400 - 100,0 -
-Anzahl derim lfd. Jahr entschiedenenKlagen 45 70 70 - 100,0 -
-Anzahl der erfolglosen Klageverfahren(gegen die Stadt) 45 63 63 - 100,0 -
Seite 424

Jahresabschluss2022 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information
Beschreibung
Hierbei handelt es sich um die Beratung, dievorund ohne Verfahrenzuinhaltlichen und verfahrensleitenden Frageninbauordnungs- und bauplanungsrechtlicher,gestalterischer und konstruktiver Hinsichterbracht
wird. DieBeratung beinhaltet auchdie Prüfung vonWettbewerbsarbeitenund Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch dieBeratungsoll schonim Vorfeldvon Anträgen auf baurechtskonforme
Planungen der Antragsteller hingewirktwerden. Ferner umfasst dieBeratung auch die EinsichtnahmeinBauakten sowiedas Anfertigen von Kopien aus denim Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Prüfungder Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriftenund die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeitder
Maßnahme. Dazu gehöreninsbesondereBaugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalbvon Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen
zum Immissionsschutzund zu Bauvorhaben öffentlicherBauherrn.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleMaßnahmenauf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts,die von der UnterenBauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für dieöffentlicheSicherheit
oder Ordnungzubeseitigen. DieGefahrenabwehr erfolgt sowohlpräventiv(z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten undwiederkehrende Prüfungen) als auchrepressiv(Einleiten
ordnungsrechtlicher Verfahren undBußgeldverfahren).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 425

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.436.458,42 3.121.200 3.121.200 3.358.103,50 236.904+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.714,50 18.000 18.000 18.586,42 586+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.415,85 40.000 40.000 30.789,00 9.211-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 3.442.588,77 3.179.200 3.179.200 3.407.478,92 228.279+
11 - Personalaufwendungen 4.572.400,16 5.330.750 5.330.750 0 4.970.180,06 360.570- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 717.024,31 863.960 863.960 0 1.002.382,09 138.422+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 447.161,69 477.570 477.570 0 477.695,82 126+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.359,67 2.330 2.330 0 2.672,72 343+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 77.398,15 88.390 88.390 0 77.205,29 11.185- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.821.343,98 6.763.000 6.763.000 0 6.530.135,98 232.864- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.378.755,21- 3.583.800- 3.583.800- 0 3.122.657,06- 461.143+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.378.755,21- 3.583.800- 3.583.800- 0 3.122.657,06- 461.143+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.378.755,21- 3.583.800- 3.583.800- 0 3.122.657,06- 461.143+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 196.280,00 203.460 203.460 0 203.460,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.575.035,21- 3.787.260- 3.787.260- 0 3.326.117,06- 461.143+ 0
Jahresabschluss2022 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 426

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 436.190,00 420.000 420.000 501.330,00 81.330+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 436.190,00 420.000 420.000 501.330,00 81.330+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 900,00 5.000 5.000 0 3.146,19 1.854- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 7.970,00 7.970+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 900,00 5.000 5.000 0 11.116,19 6.116+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 435.290,00 415.000 415.000 490.213,81 75.214+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 427

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 436.190,00 420.000 420.000 0 501.330,00 81.330+ 0
Entgelten
Auszahlung aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 7.970,00 7.970+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 436.190,00 420.000 420.000 0 493.360,00 73.360+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 900,00 5.000 5.000 0 3.146,19 1.854- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 900,00- 5.000- 5.000- 0 3.146,19- 1.854+ 0
Gesamtsaldo 435.290,00 415.000 415.000 0 490.213,81 75.214+ 0
Jahresabschluss2022 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 428

Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III Jahresabschluss 2022   
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung 
Produktbereich Produkte 
1002 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
10 
Bauen und Wohnen 
100201 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Seite 429

Jahresabschluss2022 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege"ist deckungsgleichmit dem einzigen gleichnamigen Produkt, sodass dieBeschreibung identischist.
DieProduktgruppe umfasst folgendeSchwerpunkte:
- dieUnterschutzstellung undEintragung von Bau- undBodendenkmalen indie Denkmallisteder Stadt Münster
- sonderbehördlicheGenehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowieOrdnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- dieErmittlung und fachliche Bewertungder Grundlagen für bestehendeund potenzielle neueBau-und Bodendenkmale
- dieAufstellungvonDenkmalbereichssatzungen
- dieDenkmalförderungeinschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen
-die intensiveBeratung vonEigentümern, Bauherrn und Investoreneinschl. Öffentlichkeitsarbeit
- archäologische Recherchenund Untersuchungen einschl. Grabungsmanagementund Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.
Es besteht einenger inhaltlicher Bezugzum Produkt Stadtgestaltung, der sowohlkonzeptionell als auch flächen-und objektbezogen wirkt (städtebaulicherDenkmalschutz).
Besonderheiten im Planjahr
Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierungund digitalenVeröffentlichungderDenkmalliste, verschärfteSteuerbescheinigungsrichtlinien.
Für das Jahr 2022 wird durchdie Landesregierung das Inkrafttreteneines neuen DenkmalschutzgesetzNRW angestrebt. Dieses kann eineNeufassung der Leistungsdaten, insbesondereim Bereich der
Bodendenkmalpflege erforderlichwerden lassen.
Ziele
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowiebei Stellungnahmen zu planungsrechtlichenoder Bau-Genehmigungen erfolgt eineabschließende Bearbeitung innerhalbvon14 Tagen in 90% der Fälle.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 14Tagenabschließend bearbeitetenErlaubnisse undStellungnahmen (in%) 91 90 86 4 - 4,4 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 3,22 - 3,25 -3,64 0,39 - 12,0+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 34,0 24,8 35,5 10,7+ 43,2+
Seite 430

Jahresabschluss2022 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der inder Denkmallisteeingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.849 1.855 1.854 1 - 0,1 -
-Anzahlder zuuntersuchenden Objekteauf ihren Denkmalwert 120 100 85 15 - 15,0 -
-Anzahl deridentifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielleBodendenkmale) 600 400 450 50+ 12,5+
-Vorbereitung, Koordinierung und Durchführungdes Tages des offenenDenkmals 1 1 1 0+ 0,0+
Seite 431

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 140.000,00 61.000 61.000 125.500,00 64.500+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.990,00 40.000 40.000 21.497,00 18.503-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 357.534,97 234.460 234.460 478.355,26 243.895+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 518.524,97 335.460 335.460 625.352,26 289.892+
11 - Personalaufwendungen 1.191.797,39 1.015.130 1.015.130 0 1.341.900,61 326.771+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 60.150,79 61.590 61.590 0 82.648,35 21.058+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.789,45 46.930 46.930 0 38.899,98 8.030- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.779,58 2.780 2.780 0 2.779,58 0- 0
15 - Transferaufwendungen 100.000,00 0 0 0 93.140,00 93.140+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.244,67 184.240 209.240 25.000 160.186,58 49.053- 100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.482.761,88 1.310.670 1.335.670 25.000 1.719.555,10 383.885+ 100.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 964.236,91- 975.210- 1.000.210- 25.000- 1.094.202,84- 93.993- 100.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 964.236,91- 975.210- 1.000.210- 25.000- 1.094.202,84- 93.993- 100.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 964.236,91- 975.210- 1.000.210- 25.000- 1.094.202,84- 93.993- 100.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 42.070,00 43.440 43.440 0 43.440,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.006.306,91- 1.018.650- 1.043.650- 25.000- 1.137.642,84- 93.993- 100.000-
Jahresabschluss2022 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Seite 432

Wohnen Dezernat VI Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung 
Produktbereich Produkte 
1003 
Wohnen
10 
Bauen und Wohnen
100301 
Wohnraumförderung 
100302 
Hilfen zur Wohnraumversorgung 
100303 
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel 
Seite 433

Jahresabschluss2022 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst diedreiProdukte:
-Wohnraumförderung,
-Hilfen zur Wohnraumversorgung,
-Wohnungsaufsicht- und-sicherung, Mietspiegel.
Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgabender Produktgruppe ist, fürdie Bürgerinnen und BürgerbezahlbarenWohnraum mit gesundenWohnverhältnissen ausgestattet nachihrenindividuellen
Bedürfnissen zu guten, insbesondereauch energetischsparsamen Qualitätenmit möglichst geringem CO²-Ausstoßzu schaffen und zusichern. Das Land Nordrhein-Westfalenunddie Stadt Münsterstellen für diese
Zwecke Mittelzur Wohnraumförderung bzw. zurSchaffung klimafreundlicher Wohngebäude sowiezum passiven LärmschutzzurVerfügung. In diesem Rahmenerteilt das Amt fürWohnungswesen und
Quartiersentwicklung Förderzusagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 35 % der wohnungssuchendenHaushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS)sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derwohnungssuchenden Haushalte mit WBS,die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt
werden (in%)
20 35 20 15 - 42,9 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 11,88 - 23,17 -17,56 5,61+ 24,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 10,4 4,3 3,9 0,4 - 10,0 -
Leistungsdaten
-FinanzFAIRteilung: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt 565 1.000 869 131 - 13,1 -
-FinanzFAIRteilung: Anteil der mitWohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte(in%) 32 27 15 12 - 44,4 -
-FinanzFAIRteilung: Anteil dermit Wohnraum versorgten männlichenSingle-Haushalte(in%) 23 24 13 11 - 45,8 -
-FinanzFAIRteilung: Anzahlder ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS)für Alleinerziehende insgesamt 319 400 598 198+ 49,5+
-FinanzFAIRteilung: Anteilausgestellte WBS für weibl.Alleinerziehende anGesamtanzahl WBS für
Alleinerziehende (in%)
94 95 95 0+ 0,0+
-FinanzFAIRteilung: Anteilausgestellte WBS für männl.Alleinerziehende anGesamtanzahl WBS für
Alleinerziehende (in%)
6 5 5 0+ 0,0+
Seite 434

Jahresabschluss2022 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieWohnungsmarktbeobachtung
-die wohnungswirtschaftliche Planung
- dieFörderung von Neubau, Erwerb,Modernisierung und energetischer Verbesserungvon Wohnraum
- dieEinkommensberechnungenfür dieGrundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften
- Zinsbescheinigungen.
Wohnungsmarktbeobachtungund wohnungswirtschaftliche Planung bildendieGrundlage für allestrategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojektegefördert werden. Vor dem
Hintergrunddes demografischen Wandels werdenbesondereAnforderungen andieQualität der Mietwohnungen gestellt.
Im Bereichder FörderungvonWohnraum werden die Förderprogrammedes Landes und derStadt Münster zur Schaffungvon sozialgebundenen Mietwohnungen, vonselbstgenutztem Wohneigentum von
Wohnheimen fürMenschen mit Behinderungen, zurReduzierung des CO²-Ausstoßes (insbesonderedurch Schaffung klimafreundlicher Wohngebäude)sowie die Schaffung gesunderWohnverhältnissedurch
passiven Lärmschutz umgesetzt. Diegrundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum mit gesundenWohnverhältnissenfür Haushalte mitgeringem Einkommen und Wohnraum mit besonderer energetischer
Ausstattung undmöglichst geringem CO²-Ausstoß inMünster zuschaffen bzw. zuerhalten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieFeststellungder Berechtigung zur Nutzungeiner geförderten Wohnung unddieErteilung von Wohnberechtigungsscheinen
-die Erfassung vonWohnungssuchendenund derenVermittlung nachDringlichkeitskriterieninpreisgebundenem Wohnraum
-die Beratung, organisatorische undfinanzielleHilfe bei derDurchführung eines Umzugs fürSeniorinnen/Seniorenund Menschen mitBehinderungen oder eingeschränkter Alltagskompetenz.
Es werden insbesonderebenachteiligte Haushaltemit Wohnberechtigungsschein durchgezielteVermittlung öffentlichgeförderter unddamit für sie erschwinglicherWohnungen unterstützt. Das Angebotder Hilfenzum
Umzug unterstütztdas Anliegen der älteren<(>,<)>
behindertenoder inder Alltagskompetenzeingeschränkten Menschen, möglichst langeund selbstbestimmt indereigenen Wohnung zulebenund ihreBemühungen eineentsprechende Wohnung zufinden.
Seite 435

Jahresabschluss2022 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"
Besonderheiten imPlanjahr
Keine
Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieKontrollepreisgebundener Wohnungen
- dieGenehmigungvonbaulichen Maßnahmen als Wertverbesserung
- diebauliche Erhaltungvon Wohnraum
- dieMietpreiskontrolle
-den Mietspiegel.
Geförderte Mietwohnungen sollenausschließlichan Bürgerinnen undBürger mit geringem Einkommenvermietet werden. Deshalb werdendieBelegung und diefür diese Wohnungen erhobenenMieten nachden
gesetzlichen Vorgabenkontrolliert. FestgestellteVerstößekönnendurch dieErhebung vonGeldleistungen geahndet werden. InbegründetenAusnahmefällenwerdenFreistellungenvon den Belegungsbindungen
erteilt. Modernisierungsmaßnahmenan Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollenMietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damitdie Mieten für diewohnberechtigten Haushalte
bezahlbar bleiben. BeiHinweisen von MieternwerdenWohnungen auf bauliche Mängelhinbegutachtet. JenachUrsache der Mängel berätdas Amt für Wohnungswesenund Quartiersentwicklung Mieter und
Vermieter,wiedieMängel beseitigtwerden können. DieMietenfreifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweiseder Mieterhin auf eventuelleMietpreisüberhöhungenkontrolliert. Verstößekönnen mit
Bußgelderngeahndet werden. Dem Amtfür Wohnungswesen und Quartiersentwicklungobliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgtdafür, dass der Mietspiegel nachden Vorgaben des
BürgerlichenGesetzbuches rechtzeitig im zweijährigenWechsel erstellt bzw. fortgeschriebenwird.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 436

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.711,20 84.510 84.510 59.613,40 24.897-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 349.836,65 236.500 236.500 153.596,04 82.904-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.478,00 3.500 3.500 1.656,00 1.844-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 18.000,00 0 0 5.088,50 5.089+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 431.025,85 324.510 324.510 219.953,94 104.556-
11 - Personalaufwendungen 2.243.160,09 3.028.960 3.028.960 0 2.380.139,05 648.821- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 366.463,35 455.980 455.980 0 526.828,38 70.848+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 259.984,67 235.450 235.450 0 243.597,85 8.148+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 132,40 110 110 0 109,08 1- 0
15 - Transferaufwendungen 1.086.827,62 3.491.390 6.873.390 3.382.000 2.347.881,74 4.525.508- 4.095.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.756,86 227.930 280.130 52.200 81.363,25 198.767- 4.620
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.016.324,99 7.439.820 10.874.020 3.434.200 5.579.919,35 5.294.101- 4.100.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.585.299,14- 7.115.310- 10.549.510- 3.434.200- 5.359.965,41- 5.189.545+ 4.100.380-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.585.299,14- 7.115.310- 10.549.510- 3.434.200- 5.359.965,41- 5.189.545+ 4.100.380-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.585.299,14- 7.115.310- 10.549.510- 3.434.200- 5.359.965,41- 5.189.545+ 4.100.380-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 131.890,00 136.180 136.180 0 136.180,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.717.189,14- 7.251.490- 10.685.690- 3.434.200- 5.496.145,41- 5.189.545+ 4.100.380-
Jahresabschluss2022 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 437

Seite 438

Jahresabschluss 2022 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III 
Produktbereich 11 
Produktbereich Produktgruppe 
1101 
Abwasserbeseitigung 
11 
Ver- und Entsorgung 
1102 
Abfallwirtschaft (AWM) 
Seite 439

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.442.326,26 1.376.300 1.376.300 1.511.841,40 135.541+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.400.251,83 66.288.270 66.288.270 65.744.516,59 543.753-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.422,60 40.000 40.000 34.825,38 5.175-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 461.723,12 116.900 116.900 313.308,46 196.408+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.162,98 32.000 32.000 43.179,55 11.180+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.362.666,97 1.275.000 1.275.000 1.081.465,74 193.534-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 67.705.553,76 69.128.470 69.128.470 68.729.137,12 399.333-
11 - Personalaufwendungen 12.708.498,92 13.024.630 13.024.630 0 12.839.741,30 184.889- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 301.780,51 327.830 327.830 0 319.220,26 8.610- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.994.024,14 11.033.070 11.033.070 0 9.607.367,61 1.425.702- 400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.060.635,22 19.695.500 19.695.500 0 20.285.767,00 590.267+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.285.304,62 1.363.320 1.363.320 0 1.974.832,86 611.513+ 300.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 43.350.243,41 45.444.350 45.444.350 0 45.026.929,03 417.421- 700.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 24.355.310,35 23.684.120 23.684.120 0 23.702.208,09 18.088+ 700.000-
19 + Finanzerträge 2.072.196,63 2.000.000 2.000.000 2.011.219,00 11.219+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.072.196,63 2.000.000 2.000.000 0 2.011.219,00 11.219+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 26.427.506,98 25.684.120 25.684.120 0 25.713.427,09 29.307+ 700.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 26.427.506,98 25.684.120 25.684.120 0 25.713.427,09 29.307+ 700.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 8.065.000 8.065.000 8.065.000,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.503.910,00 1.653.180 1.653.180 0 1.653.180,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 24.923.596,98 32.095.940 32.095.940 0 32.125.247,09 29.307+ 700.000-
Jahresabschluss2022 Ver- und Entsorgung Dezernat II,III
Produktbereich 11
Seite 440

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.370.813,99 6.350.000 6.350.000 151.945,11 6.198.055-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 365,81 0 0 296.895,00 296.895+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 888.458,10 1.750.000 1.750.000 1.069.065,52 680.934-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 7.259.637,90 8.100.000 8.100.000 1.517.905,63 6.582.094-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 10.374.022,15 33.500.000 39.972.421 6.472.421 19.634.623,96 20.337.797- 19.112.736
09 - für den Erwerb von beweglichem 276.976,70 200.000 237.927 37.927 738.384,82 500.458+ 9.434
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 49.128,91 49.129+ 28.351
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.650.998,85 33.700.000 40.210.347 6.510.347 20.422.137,69 19.788.210- 19.150.521
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.391.360,95- 25.600.000- 32.110.347- 18.904.232,06- 13.206.115+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Ver- und Entsorgung Dezernat II,III
Produktbereich 11
Seite 441

Seite 442

Abwasserbeseitigung Dezernat III Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Produktbereich Produkte 
1101 
Abwasserbeseitigung
11 
Ver- und Entsorgung
110101 
Abwasserableitung 
110102 
Abwasserreinigung 
Seite 443

Jahresabschluss2022 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte undwirtschaftlicheAbleitung und Reinigung vonAbwasser in Verbindung mitder Planung, dem Bauund der Unterhaltung derdafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen,Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerkeund Kläranlagen).DieAbwasserbeseitigung unterteilt sichin die Abwasserableitung und-reinigung. Es handelt sich
um eine gebührenrechnende Einrichtung, diesichzu 100 %aus Gebühren- und Beitragseinnahmenfinanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAbwassergebührensollen nichtüberproportional steigen. Maßstabhierfürist die allgemeinePreissteigerung.
2.Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwertezur ordnungsgemäßenAbwasserbeseitigung werdenum mindestens 60 %unterschritten.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Abwassergebühren füreinen 4-Personen-Haushalt (in Euro) 548,10 558,70 558,70 0,00+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr(inEuro) 0,77 0,79 0,79 0,00+ 0,0+
-Zum 1.Ziel: Schmutzwassergebühr (inEuro) 2,24 2,28 2,28 0,00+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Steigerungsrateder Abwassergebühren ggü. Vorjahr(in%) 6 2 2 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenenGrenzwerte (in%) 75 63 68 5+ 7,9+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 73,01 95,95 70,45 25,50 - 26,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 151,0 163,9 147,2 16,7 - 10,2 -
Leistungsdaten
-LängeKanalnetz(inkm) 1.758 1.761 1.758 3 - 0,2 -
-Anzahl Hausanschlüsse 94.200 94.600 94.400 200 - 0,2 -
-GereinigteAbwassermenge (inMio. cbm) 25 26 22 4 - 15,4 -
Seite 444

Jahresabschluss2022 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 110101 - Abwasserableitung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte und wirtschaftlicheAbleitung des Schmutz- undNiederschlagswassers inVerbindung mitder Planung, dem Bauund der Unterhaltung derdafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen,Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um einegebührenrechnende Einrichtung, die sichzu100% aus Gebühren-und
Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 110102 - Abwasserreinigung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte und wirtschaftlicheReinigung von Schmutzwasser inVerbindung mit der Planung,dem Bau und derUnterhaltung der dafür notwendigen
Kläranlagen.Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, diesichzu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 445

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.442.326,26 1.376.300 1.376.300 1.511.841,40 135.541+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.400.251,83 66.288.270 66.288.270 65.744.516,59 543.753-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.422,60 40.000 40.000 34.825,38 5.175-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 461.723,12 116.900 116.900 313.308,46 196.408+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.162,98 32.000 32.000 43.179,55 11.180+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.362.666,97 1.275.000 1.275.000 1.081.465,74 193.534-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 67.705.553,76 69.128.470 69.128.470 68.729.137,12 399.333-
11 - Personalaufwendungen 12.708.498,92 13.024.630 13.024.630 0 12.839.741,30 184.889- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 301.780,51 327.830 327.830 0 319.220,26 8.610- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.994.024,14 11.033.070 11.033.070 0 9.607.367,61 1.425.702- 400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.060.635,22 19.695.500 19.695.500 0 20.285.767,00 590.267+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.285.304,62 1.363.320 1.363.320 0 1.974.832,86 611.513+ 300.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 43.350.243,41 45.444.350 45.444.350 0 45.026.929,03 417.421- 700.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 24.355.310,35 23.684.120 23.684.120 0 23.702.208,09 18.088+ 700.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.355.310,35 23.684.120 23.684.120 0 23.702.208,09 18.088+ 700.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 24.355.310,35 23.684.120 23.684.120 0 23.702.208,09 18.088+ 700.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 8.065.000 8.065.000 8.065.000,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.503.910,00 1.653.180 1.653.180 0 1.653.180,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 22.851.400,35 30.095.940 30.095.940 0 30.114.028,09 18.088+ 700.000-
Jahresabschluss2022 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 446

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.370.813,99 6.350.000 6.350.000 151.945,11 6.198.055-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 365,81 0 0 296.895,00 296.895+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 888.458,10 1.750.000 1.750.000 1.069.065,52 680.934-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 7.259.637,90 8.100.000 8.100.000 1.517.905,63 6.582.094-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 10.374.022,15 33.500.000 39.972.421 6.472.421 19.634.623,96 20.337.797- 19.112.736
09 - für den Erwerb von beweglichem 276.976,70 200.000 237.927 37.927 738.384,82 500.458+ 9.434
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 49.128,91 49.129+ 28.351
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.650.998,85 33.700.000 40.210.347 6.510.347 20.422.137,69 19.788.210- 19.150.521
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.391.360,95- 25.600.000- 32.110.347- 18.904.232,06- 13.206.115+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 447

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Einzahlung aus Zuwendungen für 4.960,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 365,81 0 0 0 296.895,00 296.895+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 276.976,70 200.000 237.927 37.927 738.384,82 500.458+ 9.434
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 271.650,89- 200.000- 237.927- 37.927- 441.489,82- 203.563- 9.434-
Auszahlungen)
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 248.735,83 1.000.000 1.000.000 0 504.572,17 495.428- 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 248.735,83 1.000.000 1.000.000 0 504.572,17 495.428- 0
Auszahlungen)
0011 Herstellung Hausanschlüsse i
Stadtgebiet
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 639.722,27 750.000 750.000 0 564.493,35 185.507- 0
Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 944.130,66 600.000 965.225 365.225 861.386,75 103.839- 687.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 304.408,39- 150.000 215.225- 365.225- 296.893,40- 81.668- 687.986-
Auszahlungen)
0012 Verbesserung vKanälen/Hausanschlüssen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 32.045,11 32.045+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.191.194,37 4.500.000 6.576.108 2.076.108 5.819.644,61 756.464- 3.096.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.191.194,37- 4.500.000- 6.576.108- 2.076.108- 5.787.599,50- 788.509+ 3.096.283-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 448

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen
Einzahlung aus Zuwendungen für 100.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 122.871,72 400.000 493.180 93.180 459.856,30 33.324- 278.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 22.871,72- 400.000- 493.180- 93.180- 459.856,30- 33.324+ 278.465-
Auszahlungen)
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.618,92 250.000 300.549 50.549 302.291,48 1.743+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 12.618,92- 250.000- 300.549- 50.549- 302.291,48- 1.743- 0
Auszahlungen)
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/
Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 4.760,00- 0 0 0 29.000,00 29.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.591.091,84 750.000 2.138.956 1.388.956 1.683.262,01 455.694- 693.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.595.851,84- 750.000- 2.138.956- 1.388.956- 1.654.262,01- 484.694+ 693.205-
Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.301,85 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 22.301,85- 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlungen)
4135 Hansa Businesspark
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.372,06- 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.372,06 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 45.677,12 2.300.000 2.351.214 51.214 84.497,71 2.266.716- 1.002.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 45.677,12- 2.300.000- 2.351.214- 51.214- 84.497,71- 2.266.716+ 1.002.735-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 449

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 154.641 4.641 12.780,60 141.860- 12.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 154.641- 4.641- 12.780,60- 141.860+ 12.209-
Auszahlungen)
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 59.460,80 700.000 800.000 100.000 1.363.883,49 563.883+ 1.659.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 59.460,80- 700.000- 800.000- 100.000- 1.363.883,49- 563.883- 1.659.969-
Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer
Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 0,00 30.000- 19.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0 0,00 30.000+ 19.333-
Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK,
Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.685,96 2.200.000 2.247.865 47.865 24.167,02 2.223.698- 468.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.685,96- 2.200.000- 2.247.865- 47.865- 24.167,02- 2.223.698+ 468.093-
Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.362,25 300.000 375.812 75.812 18.900,07 356.912- 69.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 19.362,25- 300.000- 375.812- 75.812- 18.900,07- 356.912+ 69.559-
Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp
572
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.436,83 500.000 586.319 86.319 12.072,44 574.247- 74.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 28.436,83- 500.000- 586.319- 86.319- 12.072,44- 574.247+ 74.247-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 450

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4236 Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.032,19 800.000 800.000 0 517.231,73 282.768- 173.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 20.032,19- 800.000- 800.000- 0 517.231,73- 282.768+ 173.142-
Auszahlungen)
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 151.074 51.074 66.047,01 85.027- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 151.074- 51.074- 66.047,01- 85.027+ 0
Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 270.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 270.027-
Auszahlungen)
4242 Stadthafen 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 254.866,64 1.030.000 1.217.000 187.000 61.384,51 1.155.615- 158.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 254.866,64- 1.030.000- 1.217.000- 187.000- 61.384,51- 1.155.615+ 158.112-
Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 750.000 750.000 0 0,00 750.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 750.000- 750.000- 0 0,00 750.000+ 0
Auszahlungen)
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe
Einzahlung aus Zuwendungen für 4.090.613,99 5.350.000 5.350.000 0 0,00 5.350.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.857.092,07 12.500.000 12.865.417 365.417 5.498.830,20 7.366.586- 7.959.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.233.521,92 7.150.000- 7.515.417- 365.417- 5.498.830,20- 2.016.586+ 7.959.907-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 451

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4250 Klärschlammverwertung
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.590,85- 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.590,85 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlungen)
4255 Telgter Straße, JVA
Einzahlung aus Zuwendungen für 2.000.000,00 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1.000.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.197,43 1.000.000 1.201.213 201.213 4.311,26 1.196.902- 201.213
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 49.128,91 49.129+ 28.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.980.802,57 0 201.213- 201.213- 53.440,17- 147.773+ 229.564-
Auszahlungen)
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker
Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 0
Auszahlungen)
4259 Kläranlage Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 45.294,53 2.500.000 2.656.584 156.584 512.125,03 2.144.459- 1.125.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 45.294,53- 2.500.000- 2.656.584- 156.584- 512.125,03- 2.144.459+ 1.125.090-
Auszahlungen)
4261 Berdel südl., Bp 616
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 120.364 20.364 0,00 120.364- 20.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 120.364- 20.364- 0,00 120.364+ 20.364-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 452

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4263 Kötterstr. nördl., BG 623
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 8.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 8.197-
Auszahlungen)
4264 Osttor nördl., Bp 628
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.737,95 200.000 204.859 4.859 17.370,43 187.489- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 16.737,95- 200.000- 204.859- 4.859- 17.370,43- 187.489+ 0
Auszahlungen)
4266 Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 371.161,51 128.838- 61.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 371.161,51- 128.838+ 61.190-
Auszahlungen)
4269 Kläranlage Geist Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 0,00 250.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 0 0,00 250.000+ 0
Auszahlungen)
4270 Am Pulverschuppen ZUE
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 0
Auszahlungen)
4283 Steinbrede - RÜB
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 12.301,03 137.699- 18.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 12.301,03- 137.699+ 18.088-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 453

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4284 HeidestrWestAG,Bp626
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4285 Busso-Peus-Str-Urbanes Stadtquartier,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 1.925,42 8.075- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 1.925,42- 8.075+ 0
Auszahlungen)
4286 Steinfurter Str-Urbanes
Stadtquartier,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 1.944,46 8.056- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 1.944,46- 8.056+ 0
Auszahlungen)
4287
Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 180.000,00 0 0 0 90.900,00 90.900+ 0
Auszahlung 1.127.931,93 0 1.146.040 1.146.040 1.927.248,89 781.209+ 1.055.323
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 947.931,93- 0 1.146.040- 1.146.040- 1.836.348,89- 690.309- 1.055.323-
Gesamtsaldo 3.391.360,95- 25.600.000- 32.110.347- 6.510.347- 18.904.232,06- 13.206.115+ 19.150.521-
Jahresabschluss2022 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 454

Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
1102 
Abfallwirtschaft (AWM)
11 
Ver- und Entsorgung
110201 
Abfallwirtschaft (AWM) 
Seite 455

Jahresabschluss2022 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1102 -
Beschreibung
Die"AbfallwirtschaftsbetriebeMünster" sind eineeigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Siewerden gemäßder Eigenbetriebsverordnung sowie nachden Bestimmungen der Betriebssatzungfür die
"Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungist dieStadtreinigung inklusiveWinterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamtenStadtgebiet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim
Rahmen des Beteiligungsmanagementsüberwacht.
Seite 456

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
19 + Finanzerträge 2.072.196,63 2.000.000 2.000.000 2.011.219,00 11.219+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.072.196,63 2.000.000 2.000.000 0 2.011.219,00 11.219+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.072.196,63 2.000.000 2.000.000 0 2.011.219,00 11.219+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.072.196,63 2.000.000 2.000.000 0 2.011.219,00 11.219+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.072.196,63 2.000.000 2.000.000 0 2.011.219,00 11.219+ 0
Jahresabschluss2022 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1102 -
Seite 457

Seite 458

Jahresabschluss 2022 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Dezernat III 
Produktbereich 12 
Produktbereich Produktgruppe 
1201 
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
12 
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
 
Seite 459

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.348.531,42 23.242.000 23.242.000 23.324.723,88 82.724+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.198.309,54 9.335.000 9.335.000 9.497.004,18 162.004+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.318,74 15.000 15.000 14.946,55 53-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 408.542,36 49.500 49.500 287.165,27 237.665+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 398.609,29 440.500 440.500 598.389,11 157.889+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.251.157,32 2.250.000 2.250.000 2.751.110,29 501.110+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 34.615.468,67 35.332.000 35.332.000 36.473.339,28 1.141.339+
11 - Personalaufwendungen 11.743.732,31 14.246.430 14.246.430 0 12.125.417,66 2.121.012- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 668.645,90 662.440 662.440 0 789.334,02 126.894+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.904.279,62 21.163.580 21.163.580 0 25.364.450,36 4.200.870+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.272.109,72 29.225.000 29.225.000 0 30.582.657,82 1.357.658+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.172.835,17 7.986.300 9.986.300 2.000.000 7.765.825,37 2.220.475- 1.330.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.844.500,75 850.820 850.820 0 1.146.306,71 295.487+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 75.606.103,47 74.134.570 76.134.570 2.000.000 77.773.991,94 1.639.422+ 1.330.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 40.990.634,80- 38.802.570- 40.802.570- 2.000.000- 41.300.652,66- 498.083- 1.330.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.656,32 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.656,32- 5.000- 5.000- 0 0,00 5.000+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 40.992.291,12- 38.807.570- 40.807.570- 2.000.000- 41.300.652,66- 493.083- 1.330.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 40.992.291,12- 38.807.570- 40.807.570- 2.000.000- 41.300.652,66- 493.083- 1.330.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 704.950,00 8.807.110 8.807.110 0 8.807.110,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 41.697.241,12- 47.614.680- 49.614.680- 2.000.000- 50.107.762,66- 493.083- 1.330.000-
Jahresabschluss2022 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 460

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.573.764,08 7.624.700 7.624.700 6.987.746,32 636.954-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.400,00 0 0 1.368,90 1.369+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.670.816,48 2.700.000 2.700.000 1.073.337,42 1.626.663-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.248.980,56 10.324.700 10.324.700 8.062.452,64 2.262.247-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 17.668.273,37 22.986.700 32.140.535 9.153.835 20.377.521,87 11.763.013- 7.762.524
09 - für den Erwerb von beweglichem 171.422,53 150.000 211.068 61.068 168.093,12 42.975- 148.119
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 49.559,91 350.000 350.000 0 680.000,00 330.000+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 17.889.255,81 23.486.700 32.701.604 9.214.904 21.225.614,99 11.475.989- 7.910.643
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.640.275,25- 13.162.000- 22.376.904- 13.163.162,35- 9.213.741+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 461

Seite 462

Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Dezernat III Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Produktbereich Produkte 
1201 
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen
12 
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120101 
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
120102 
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 
Seite 463

Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächenund -anlagen beinhaltet diekonzeptionelleMobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, denBau, die Erhaltung unddieFinanzierung der öffentlichen
Straßen,Wege, Plätze, Brücken, Tunnel,Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln),Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
DiekonzeptionelleMobilitätsplanung erfolgt entsprechendden Anforderungen aneinenachhaltige, zukunftsfähige, stadt- undumweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.DiePlanung erfolgt entsprechend
denAnforderungen an die sichereund leistungsfähigeGestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung derverkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben.Im Rahmen der konkretenStraßenplanung
müssen entsprechende Bau- undFinanzierungsbeschlüssesichergestellt, Analysenim Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit fürPolitiker, Bürger und sonstigeNutzer/Innendes öffentlichen
Verkehrsnetzes sowiedie Betreuung von Investorenund Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bauder öffentlichen Verkehrsflächen und-anlagen. Ein weiterer Schwerpunktliegt inder Erhaltung
(Unterhaltung,Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. DieVerkehrsflächenund -anlagen werden unterBeachtung der gesetzlichen Vorgabensosicher gebaut undbetrieben, dass von
ihnen keineGefahr für dieöffentlicheSicherheit und Ordnung ausgeht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dievorhandene Verkehrsinfrastruktur wirdim erforderlichen Umfang erhaltenbzw. verbessert. Dies wirdexemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen jeqm Verkehrsflächenicht signifikant
verschlechtert.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anlagevermögen jeqm Verkehrsfläche (inEuro) 45 44 44 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 133,23 - 152,14 -134,34 17,80+ 11,7 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 45,4 42,6 46,5 3,9+ 9,0+
Seite 464

Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Längeöffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege(inkm) 1.215 1.216 1.216 0+ 0,0+
-Längeöffentliche Radwege(in km) 309 310 310 0+ 0,0+
-Längeöffentliche Gehwege(in km) 1.241 1.242 1.242 0+ 0,0+
-Anzahl Brücken 258 261 261 0+ 0,0+
-LängeLärmschutz-und Stützwände (inm) 9.673 9.674 11.646 1.972+ 20,4+
-Anzahlöffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze 1.062 1.716 1.118 598 - 34,8 -
-Anzahl Leuchtender Straßenbeleuchtung 28.338 29.200 29.046 154 - 0,5 -
-Anzahl Ampeln 282 284 287 3+ 1,1+
-Anzahl Parkleitsystemschilder 170 173 170 3 - 1,7 -
-AnzahlParkuhren 87 87 79 8 - 9,2 -
-Anzahl Parkscheinautomaten 126 135 130 5 - 3,7 -
Seite 465

Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächenbeinhaltet diekonzeptionelleMobilitätsplanungdes Gesamtnetzes sowiediePlanung, den Bau unddieErhaltung der öffentlichenStraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Tunnel,Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
DiekonzeptionelleMobilitätsplanung erfolgt entsprechend denAnforderungen an eine nachhaltige,zukunftsfähige, stadt- und umweltverträglicheMobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.
DiePlanungund der Bauderzu realisierenden konkreten StraßenbaumaßnahmensowiedieErhaltung erfolgenentsprechend den Anforderungen andiesichereund leistungsfähigeGestaltung des Straßenraumes
sowieunterBerücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungenerteilt sowieAufgrabungen Dritterim öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichertkontrolliert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagenbeinhaltet die Konzeption, diePlanung, den Bau unddieErhaltung sowiedieSteuerung von verkehrsleitendenund-regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen
sowiedie Planungund denBetrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung(Strom- und Gasbeleuchtung).
Zu denverkehrsleitenden und -regelnden Anlagengehörenhierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln)einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerkund Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-,
und Parkleitsystem sowie andereelektrische Anlagen.
Diekonkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen undverkehrlichen Vorgaben. DieBauausführungerfolgt auf Basis derdurchdiePlanung gefertigtenEntwürfe und sonstigen konkretenUmsetzungsvorgaben.
DieUnterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-,Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl.zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 466

Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120103 - Verkehrsplanung
Beschreibung
Der Aufgabenbereichumfasst alleLeistungender Verkehrsplanung in derStadt Münster nach innenund außen. Hierzugehörendrei Leistungen:
- dieVerkehrsentwicklungsplanungeinschließlichVerkehrsmodell und Verkehrsprognosen,Verkehrsuntersuchungen sowieNahverkehrsplanung einschließlichder hoheitlichen Aufgaben der
ÖPNV-Aufgabenträgerschaftgemäß ÖPNVG NRW
- dieErarbeitung von Verkehrskonzepten, Planungund Entwurf vonVerkehrsanlagensowieRadverkehrsförderungund Verkehrssicherheit
-das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit
Besonderheiten im Planjahr
Diebisherige Produktgruppe 1202 "Verkehrsplanung"wurdean diese Stelleeingegliedert. Eine inhaltlicheÜberarbeitungsowiedieEntwicklung vonZielen und Zielkennzahlen erfolgt zum Haushalt 2023.
Seite 467

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.348.531,42 23.242.000 23.242.000 23.324.723,88 82.724+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.198.309,54 9.335.000 9.335.000 9.497.004,18 162.004+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.318,74 15.000 15.000 14.946,55 53-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 408.542,36 49.500 49.500 287.165,27 237.665+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 398.609,29 440.500 440.500 598.389,11 157.889+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.251.157,32 2.250.000 2.250.000 2.751.110,29 501.110+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 34.615.468,67 35.332.000 35.332.000 36.473.339,28 1.141.339+
11 - Personalaufwendungen 11.743.732,31 14.246.430 14.246.430 0 12.125.417,66 2.121.012- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 668.645,90 662.440 662.440 0 789.334,02 126.894+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.904.279,62 21.163.580 21.163.580 0 25.364.450,36 4.200.870+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.272.109,72 29.225.000 29.225.000 0 30.582.657,82 1.357.658+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.172.835,17 7.986.300 9.986.300 2.000.000 7.765.825,37 2.220.475- 1.330.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.844.500,75 850.820 850.820 0 1.146.306,71 295.487+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 75.606.103,47 74.134.570 76.134.570 2.000.000 77.773.991,94 1.639.422+ 1.330.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 40.990.634,80- 38.802.570- 40.802.570- 2.000.000- 41.300.652,66- 498.083- 1.330.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.656,32 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.656,32- 5.000- 5.000- 0 0,00 5.000+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 40.992.291,12- 38.807.570- 40.807.570- 2.000.000- 41.300.652,66- 493.083- 1.330.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 40.992.291,12- 38.807.570- 40.807.570- 2.000.000- 41.300.652,66- 493.083- 1.330.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 704.950,00 8.807.110 8.807.110 0 8.807.110,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 41.697.241,12- 47.614.680- 49.614.680- 2.000.000- 50.107.762,66- 493.083- 1.330.000-
Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 468

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.573.764,08 7.624.700 7.624.700 6.987.746,32 636.954-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.400,00 0 0 1.368,90 1.369+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.670.816,48 2.700.000 2.700.000 1.073.337,42 1.626.663-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.248.980,56 10.324.700 10.324.700 8.062.452,64 2.262.247-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 17.668.273,37 22.986.700 32.140.535 9.153.835 20.377.521,87 11.763.013- 7.762.524
09 - für den Erwerb von beweglichem 171.422,53 150.000 211.068 61.068 168.093,12 42.975- 148.119
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 49.559,91 350.000 350.000 0 680.000,00 330.000+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 17.889.255,81 23.486.700 32.701.604 9.214.904 21.225.614,99 11.475.989- 7.910.643
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.640.275,25- 13.162.000- 22.376.904- 13.163.162,35- 9.213.741+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 469

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Einzahlung aus Zuwendungen für 14.350,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 4.400,00 0 0 0 1.368,90 1.369+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 171.422,53 150.000 211.068 61.068 168.093,12 42.975- 148.119
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 152.672,53- 150.000- 211.068- 61.068- 166.724,22- 44.344+ 148.119-
Auszahlungen)
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 868.221,45 2.200.000 2.200.000 0 649.074,97 1.550.925- 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 868.221,45 2.200.000 2.200.000 0 649.074,97 1.550.925- 0
Auszahlungen)
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG
Einzahlung aus Zuwendungen für 57.042,20 500.000 500.000 0 100.547,45 399.453- 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 802.595,03 500.000 500.000 0 424.262,45 75.738- 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 859.637,23 1.000.000 1.000.000 0 524.809,90 475.190- 0
Auszahlungen)
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.440.000,00 1.370.000 1.370.000 0 1.541.405,87 171.406+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.495.151,06 3.570.000 6.820.012 3.250.012 5.453.366,04 1.366.646- 3.094.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.055.151,06- 2.200.000- 5.450.012- 3.250.012- 3.911.960,17- 1.538.052+ 3.094.622-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 470

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 92.500,00 200.000 200.000 0 432.100,00 232.100+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 524.402,45 400.000 1.143.489 743.489 777.882,12 365.607- 417.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 431.902,45- 200.000- 943.489- 743.489- 345.782,12- 597.707+ 417.261-
Auszahlungen)
4001 Heroldstraße/DB
Einzahlung aus Zuwendungen für 5.421.377,91 1.385.000 1.385.000 0 107,51- 1.385.108- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.857.958,42 0 867.605 867.605 1.387.762,31 520.158+ 356.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.563.419,49 1.385.000 517.395 867.605- 1.387.869,82- 1.905.265- 356.519-
Auszahlungen)
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld
Bahnhof
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 85.100,00 85.100+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 85.100,00 135.100+ 0
Auszahlungen)
4013 Haltepunkte des SPNV
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.007,50 25.000 25.000 0 0,00 25.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 11.007,50- 25.000- 25.000- 0 0,00 25.000+ 0
Auszahlungen)
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287
Auszahlung für Baumaßnahmen 305.764,50 50.000 62.921 12.921 376.912,70 313.991+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 305.764,50- 50.000- 62.921- 12.921- 376.912,70- 313.991- 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 471

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 86.289,75 0 4.924 4.924 0,00 4.924- 4.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 86.289,75- 0 4.924- 4.924- 0,00 4.924+ 4.924-
Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf Strbis
York-Ring
Einzahlung aus Zuwendungen für 26.500,00 0 0 0 273.500,00 273.500+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 29.560,13 50.000 124.025 74.025 85.883,47 38.142- 77.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.060,13- 50.000- 124.025- 74.025- 187.616,53 311.642+ 77.277-
Auszahlungen)
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.328,78 30.000 44.671 14.671 30.493,41 14.178- 16.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 25.328,78- 30.000- 44.671- 14.671- 30.493,41- 14.178+ 16.568-
Auszahlungen)
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 0
Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 379.928,23 50.000 513.762 463.762 747.369,51 233.607+ 303.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 379.928,23- 50.000- 513.762- 463.762- 747.369,51- 233.607- 303.740-
Auszahlungen)
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 4.200 4.200 8.924,62 4.725+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 4.200- 4.200- 8.924,62- 4.725- 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 472

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4071 Weseler Straße L551/B219,
dopp.Linksabb.
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.364,08 200.000 257.771 57.771 0,00 257.771- 57.771
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 80.364,08- 200.000- 257.771- 57.771- 0,00 257.771+ 57.771-
Auszahlungen)
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen für 4.600,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 86.864,16 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 82.264,16- 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlungen)
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße
Einzahlung aus Zuwendungen für 12.835,45 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 12.835,45 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlungen)
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK
Einzahlung aus Zuwendungen für 953.658,52 500.000 500.000 0 3.739.462,35 3.239.462+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.562.581,16 4.000.000 4.929.456 929.456 4.101.042,22 828.414- 900.648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.608.922,64- 3.500.000- 4.429.456- 929.456- 361.579,87- 4.067.877+ 900.648-
Auszahlungen)
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.260.000 1.260.000 0 6.419,01 1.253.581- 2.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.260.000- 1.260.000- 0 6.419,01- 1.253.581+ 2.248-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 473

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb
-Werland)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 350.000 350.000 0 0,00 350.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 523.309 23.309 38.437,13 484.872- 31.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 173.309- 23.309- 38.437,13- 134.872+ 31.970-
Auszahlungen)
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring
Auszahlung für Baumaßnahmen 135.381,78 150.000 184.181 34.181 46.995,70 137.186- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 135.381,78- 150.000- 184.181- 34.181- 46.995,70- 137.186+ 0
Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer
Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3.BA
Einzahlung aus Zuwendungen für 305.000,00 0 0 0 810.000,00 810.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 590.845,93 0 171.741 171.741 2.310.000,00 2.138.259+ 171.741
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 350.000 350.000 0 0,00 350.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 285.845,93- 350.000- 521.741- 171.741- 1.500.000,00- 978.259- 171.741-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 474

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4215 Bült, Alter Fischmarkt -
Kirchherrngasse
Auszahlung für Baumaßnahmen 81.602,20- 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 81.602,20 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK,
Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 311.809 11.809 12.487,15 299.321- 8.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 311.809- 11.809- 12.487,15- 299.321+ 8.546-
Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 0
Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp
572
Auszahlung für Baumaßnahmen 49.530,73 400.000 457.369 57.369 21.854,66 435.514- 35.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 49.530,73- 400.000- 457.369- 57.369- 21.854,66- 435.514+ 35.514-
Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen 31.399,03 400.000 400.000 0 229.486,23 170.514- 303.670
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 31.399,03- 400.000- 400.000- 0 229.486,23- 170.514+ 303.670-
Auszahlungen)
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 475

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.500,00 200.000 202.437 2.437 2.437,70 199.999- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.500,00- 200.000- 202.437- 2.437- 2.437,70- 199.999+ 0
Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559
Auszahlung für Baumaßnahmen 76.788,68 0 206.907 206.907 127.500,00 79.407- 78.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 76.788,68- 0 206.907- 206.907- 127.500,00- 79.407+ 78.764-
Auszahlungen)
4242 Stadthafen 1
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 950.000 950.000 0 11.604,22 938.396- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.359,68 1.220.000 1.582.382 362.382 13.931,97 1.568.450- 36.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 22.359,68- 270.000- 632.382- 362.382- 2.327,75- 630.054+ 36.440-
Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen für 15.500,00 500.000 500.000 0 22.800,00 477.200- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 407.312,80 3.500.000 3.924.556 424.556 1.201.721,39 2.722.835- 1.356.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 391.812,80- 3.000.000- 3.424.556- 424.556- 1.178.921,39- 2.245.635+ 1.356.458-
Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 750.000 750.000 0 0,00 750.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 0 0,00 250.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 476

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4251 Kiesekampweg, Bp 134
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 0,00 500.000+ 0
Auszahlungen)
4257 Promenadenquerungen
Einzahlung aus Zuwendungen für 31.200,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 31.200,00 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 0
Auszahlungen)
4261 Berdel südl., Bp 616
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 40.000 0 0,00 40.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 40.000- 40.000- 0 0,00 40.000+ 0
Auszahlungen)
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4263 Kötterstr. nördl., BG 623
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4264 Osttor nördl., Bp 628
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 120.000 120.000 0 0,00 120.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 120.000- 120.000- 0 0,00 120.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 477

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4267 AegidiitorKnotenpunkt
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.128.000 1.128.000 0 0,00 1.128.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.708,68 1.200.000 1.207.994 7.994 2.447,52 1.205.547- 1.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 23.708,68- 72.000- 79.994- 7.994- 2.447,52- 77.547+ 1.795-
Auszahlungen)
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4274 Prinzbrücke
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4275 Ladestationen für Elektromobilität
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4276 Mobilstationen
Einzahlung aus Zuwendungen für 20.000,00 25.000 25.000 0 14.366,06- 39.366- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.974,42 325.000 325.000 0 7.042,42 317.958- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 9.025,58 300.000- 300.000- 0 21.408,48- 278.592+ 0
Auszahlungen)
4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 478

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4278 Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4280 ÖPNV-Busbeschleunigung
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 66.700 66.700 0 0,00 66.700- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 666.700 698.157 31.457 0,00 698.157- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 600.000- 631.457- 31.457- 0,00 631.457+ 0
Auszahlungen)
4281 Fahrradinfrastruktur, Sanierung u
Ausbau
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.000.000 0 228.036,50 771.964- 0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 680.000,00 680.000+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 850.000- 850.000- 0 908.036,50- 58.037- 0
Auszahlungen)
4282 Fahrradstellplätze-Programm
Auszahlung für Baumaßnahmen 49.079,33 230.000 230.000 0 105.441,12 124.559- 37.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 49.079,33- 230.000- 230.000- 0 105.441,12- 124.559+ 37.385-
Auszahlungen)
4284 HeidestrWestAG,Bp626
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 479

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
4285 Busso-Peus-Str., Urbanes
Stadtquartier
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4286 Steinfurter Str., Urbanes Stadtquartier
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4287 Theo.-Scheiwe-Str.,
UrbanesStadtquartier
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 179.200,00 0 0 0 14.300,00- 14.300- 0
Auszahlung 2.952.354,20 510.000 1.906.856 1.396.856 3.053.646,97 1.146.791+ 468.662
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.773.154,20- 510.000- 1.906.856- 1.396.856- 3.067.946,97- 1.161.091- 468.662-
Gesamtsaldo 7.640.275,25- 13.162.000- 22.376.904- 9.214.904- 13.163.162,35- 9.213.741+ 7.910.643-
Jahresabschluss2022 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 480

Jahresabschluss 2022 Natur- und Landschaftspflege Dezernat III, VI 
Produktbereich 13 
Produktbereich Produktgruppe 
1301 
Grün- und Freiflächen 
13 
Natur- und Landschaftspflege 
1305 
Wald und Forstwirtschaft 
1303 
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 
Fließende Gewässer 
1302 
Friedhöfe 
Seite 481

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 520.139,76 454.910 454.910 561.354,84 106.445+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.825.191,76 2.853.990 2.853.990 3.050.288,66 196.299+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.246,13 142.160 142.160 50.424,99 91.735-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.460.752,91 1.120.060 1.120.060 1.026.676,71 93.383-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 224.336,09 140.760 140.760 237.369,85 96.610+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 418.909,62 266.100 266.100 496.386,56 230.287+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 5.504.576,27 4.977.980 4.977.980 5.422.501,61 444.522+
11 - Personalaufwendungen 14.470.569,00 14.990.500 14.990.500 0 14.652.398,67 338.101- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 440.167,59 459.150 459.150 0 526.212,56 67.063+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.159.852,10 6.916.880 6.944.380 27.500 6.128.868,59 815.511- 512.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.366.336,77 2.264.830 2.264.830 0 2.472.335,94 207.506+ 0
15 - Transferaufwendungen 174.221,14 207.360 207.360 0 193.960,11 13.400- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 633.480,90 782.250 782.250 0 824.099,55 41.850+ 90.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 24.244.627,50 25.620.970 25.648.470 27.500 24.797.875,42 850.595- 602.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 18.740.051,23- 20.642.990- 20.670.490- 27.500- 19.375.373,81- 1.295.116+ 602.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 0 2.650,98 651+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 0 2.650,98- 651- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.740.051,23- 20.644.990- 20.672.490- 27.500- 19.378.024,79- 1.294.465+ 602.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 18.740.051,23- 20.644.990- 20.672.490- 27.500- 19.378.024,79- 1.294.465+ 602.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.922.500,42 1.805.620 1.805.620 1.940.352,61 134.733+
28 - Aufwendungen aus internen 1.297.527,89 1.323.470 1.323.470 0 1.449.305,33 125.835+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 18.115.078,70- 20.162.840- 20.190.340- 27.500- 18.886.977,51- 1.303.362+ 602.000-
Jahresabschluss2022 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III,VI
Produktbereich 13
Seite 482

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 672.265,53 1.457.550 1.457.550 475.488,27 982.062-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 80.209,50 22.400 22.400 158.111,75 135.712+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 82.504,88 59.020 59.020 163.932,24 104.912+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 834.979,91 1.538.970 1.538.970 797.532,26 741.438-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 54.010 54.010 0 7.990,85 46.019- 0
08 - für Baumaßnahmen 2.995.152,60 6.808.610 15.703.567 8.894.957 5.351.804,09 10.351.763- 9.929.650
09 - für den Erwerb von beweglichem 580.051,14 773.880 1.086.694 312.814 843.764,74 242.930- 258.643
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 17.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.575.203,74 7.636.500 16.844.271 9.207.771 6.203.559,68 10.640.711- 10.205.293
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.740.223,83- 6.097.530- 15.305.301- 5.406.027,42- 9.899.274+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III,VI
Produktbereich 13
Seite 483

Seite 484

Grün- und Freiflächen Dezernat VI Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1301 
Grün- und Freiflächen
13 
Natur- und Landschaftspflege
130101 
Grünanlagen 
130102 
Grün- und Freiflächen der Ämter 
Seite 485

Jahresabschluss2022 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bauund die Unterhaltung vonöffentlichen Grünanlagen und Grün-und Freiflächen von Ämternund Einrichtungen. Im Einzelnenzählenzur Produktgruppe
Grünanlagen, öffentlicheSpielflächen, Rad- und Wanderwege,Kleingärten (Produkt 1), Verkehrsgrün, Außenanlagenvon städtischen Gebäudenund Sportanlagen (Produkt 2).DieProduktgruppe besteht damitzum
Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVersorgung mit GrünanlagensowieGrün- und Freiflächen(der Ämter und Einrichtungen)soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2.Der Zuschussbedarf jeqm Grünanlagen bzw. Grün- undFreiflächen (der städtischen Ämterund Einrichtungen) darf nichtüberproportional steigen (Maßstab istdie allgemeine Preissteigerung).
3. Durcheine gendergerechte und nachhaltigeSpielplatzplanung wirdsichergestellt, dass die Versorgung mit öffentlichenSpielplätzenim Sinne allerNutzerinnen und Nutzer gleichermaßengestaltet wird.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün-u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 868 874 869 5 - 0,6 -
-Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/inneninMünster 312.169 312.969 312.969 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel:Grünanlagen, Grün- u. Freiflächenim Stadtgebiet proEinwohner(inqm) 27,81 27,91 27,81 0,10 - 0,4 -
-Zum 2. Ziel:Zuschussbedarf für Grünanlagen undGrün- u. Freiflächen insgesamt (inEuro) 12.790.244 15.365.400 14.455.463 909.937 - 5,9 -
-Zum 2. Ziel:Zuschussbedarf für Grünanlagen undGrün- u. Freiflächen proqm (in Euro) 1,47 1,76 1,66 0,10 - 5,7 -
-Zum 3.Ziel: Aufwand für öffentlicheSpielplätzepro Einwohner/in (in€) 11,19 11,03 0,16 - 1,4 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 44,26 - 49,23 -46,43 2,80+ 5,7 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 17,8 17,5 16,6 1,0 - 5,6 -
Seite 486

Jahresabschluss2022 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130101 - Grünanlagen
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und dieUnterhaltung von Grünanlagen. Hierzuzählen öffentliche Grünanlagen (wieParkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad-und Wanderwege und Kleingärten. Zur
Zielgruppedes Produktes zählenalleBürgerinnen und Bürgerund alle Besucherinnen undBesucher der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen vonÄmtern und Einrichtungen (Service)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und dieUnterhaltung von Außenanlagen städtischerGebäude und Bauwerke, Verkehrsgrünund Sportaußenanlagen(...) sowiespezielleServiceleistungen (...). Zuden
betreuten Außenanlangen zählenauchdieAußenanlagen der städtischenSchulenund Kindergärten. ZurZielgruppe des Produktes zählenstädtischeÄmter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit
verwaltungsinterneServiceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 487

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 161.927,92 133.850 133.850 166.827,10 32.977+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.548,77 65.190 65.190 12.181,70 53.008-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.099.732,12 829.300 829.300 829.613,22 313+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 114.523,78 45.000 45.000 29.115,80 15.884-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 273.303,00 100.000 100.000 487.198,25 387.198+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.681.035,59 1.173.340 1.173.340 1.524.936,07 351.596+
11 - Personalaufwendungen 9.682.973,94 10.177.990 10.177.990 0 9.830.130,67 347.859- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 152.038,26 161.370 161.370 0 208.891,33 47.521+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.374.632,14 4.906.240 4.916.240 10.000 4.653.449,92 262.790- 470.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.682.904,05 1.606.130 1.606.130 0 1.694.200,94 88.071+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 412.934,47 543.960 543.960 0 393.188,15 150.772- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.305.482,86 17.395.690 17.405.690 10.000 16.779.861,01 625.829- 470.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.624.447,27- 16.222.350- 16.232.350- 10.000- 15.254.924,94- 977.425+ 470.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.624.447,27- 16.222.350- 16.232.350- 10.000- 15.254.924,94- 977.425+ 470.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.624.447,27- 16.222.350- 16.232.350- 10.000- 15.254.924,94- 977.425+ 470.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.726.923,95 2.101.640 2.101.640 2.770.319,87 668.680+
28 - Aufwendungen aus internen 893.009,93 1.285.690 1.285.690 0 857.623,45 428.067- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.790.533,25- 15.406.400- 15.416.400- 10.000- 13.342.228,52- 2.074.171+ 470.000-
Jahresabschluss2022 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 488

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 510.819,74 0 0 408.287,89 408.288+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 41.103,25 20.000 20.000 126.677,25 106.677+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 551.922,99 20.000 20.000 534.965,14 514.965+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 2.406.751,27 4.645.000 12.311.173 7.666.173 4.162.985,29 8.148.187- 8.559.587
09 - für den Erwerb von beweglichem 303.387,05 586.810 827.507 240.697 718.382,68 109.124- 141.253
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 17.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.710.138,32 5.231.810 13.138.679 7.906.869 4.881.367,97 8.257.311- 8.717.840
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.158.215,33- 5.211.810- 13.118.679- 4.346.402,83- 8.772.276+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
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Seite 489

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Fahrzeuge und Geräte
Einzahlung aus Zuwendungen für 13.500,00 0 0 0 2.414,99 2.415+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 41.103,25 20.000 20.000 0 126.677,25 106.677+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 191.738,65 304.710 387.448 82.738 405.731,19 18.283+ 32.325
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 137.135,40- 284.710- 367.448- 82.738- 276.638,95- 90.809+ 32.325-
Auszahlungen)
0020 Ergänzungen in Grünanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 135.497,90 135.498+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.293,64 17.150 173.215 156.065 100.569,96 72.645- 165.041
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 59.585 59.585 58.012,50 1.572- 5.296
Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 17.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 13.293,64- 17.150- 232.799- 215.649- 23.084,56- 209.715+ 187.336-
Auszahlungen)
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 21.427,80 101.500 189.500 88.000 188.671,94 828- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 21.427,80- 101.500- 189.500- 88.000- 188.671,94- 828+ 0
Auszahlungen)
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 58.828,03 39.200 44.100 4.900 42.879,26 1.221- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 58.828,03- 39.200- 44.100- 4.900- 42.879,26- 1.221+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 490

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
0050 Ausbau der Elektromobilität
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 28.129,68 84.000 89.000 5.000 23.087,79 65.912- 83.412
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 28.129,68- 84.000- 89.000- 5.000- 23.087,79- 65.912+ 83.412-
Auszahlungen)
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.849,69 0 195.057 195.057 181.338,85 13.718- 30.630
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 3.262,89 57.400 57.874 474 0,00 57.874- 20.221
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.112,58- 57.400- 252.930- 195.530- 181.338,85- 71.592+ 50.851-
Auszahlungen)
0070 Begrünung öffentlicher Plätze
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.919,52 50.000 111.025 61.025 18.746,41 92.279- 41.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.919,52- 50.000- 111.025- 61.025- 18.746,41- 92.279+ 41.201-
Auszahlungen)
0080 Wasser ist Leben
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 98.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 98.372-
Auszahlungen)
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.275,55 150.000 749.005 599.005 554.234,71 194.770- 54.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 23.275,55- 150.000- 749.005- 599.005- 554.234,71- 194.770+ 54.918-
Auszahlungen)
4940 Bauhof Malteser Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 0 90.182,84 209.817- 259.817
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 300.000- 0 90.182,84- 209.817+ 259.817-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 491

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
5330 ÖGHansaplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 365.000 489.176 124.176 18.243,27 470.933- 110.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 365.000- 489.176- 124.176- 18.243,27- 470.933+ 110.225-
Auszahlungen)
5360 ÖGBremer Platz
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 87.000,00 87.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.500,00 616.000 794.713 178.713 213.149,13 581.564- 667.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 20.500,00- 616.000- 794.713- 178.713- 126.149,13- 668.564+ 667.933-
Auszahlungen)
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg
Einzahlung aus Zuwendungen für 154.287,26 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 46.404,35 30.000 46.000 16.000 0,00 46.000- 16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 107.882,91 30.000- 46.000- 16.000- 0,00 46.000+ 16.000-
Auszahlungen)
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl.
Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 155.782,32 50.000 160.290 110.290 0,00 160.290- 110.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 155.782,32- 50.000- 160.290- 110.290- 0,00 160.290+ 110.290-
Auszahlungen)
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi.
nördl.Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 49.897,49 50.000 150.303 100.303 56.419,57 93.883- 43.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 49.897,49- 50.000- 150.303- 100.303- 56.419,57- 93.883+ 43.883-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 492

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk
Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 144.054,90 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 144.054,90- 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 108.953,31 50.000 156.473 106.473 70.255,75 86.217- 36.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 108.953,31- 50.000- 156.473- 106.473- 70.255,75- 86.217+ 36.217-
Auszahlungen)
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk
West
Auszahlung für Baumaßnahmen 72.473,17 50.000 70.720 20.720 17.564,99 53.155- 26
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 72.473,17- 50.000- 70.720- 20.720- 17.564,99- 53.155+ 26-
Auszahlungen)
5560 ÖGgenerationenger. / barrierearme
Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 0,00 30.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0 0,00 30.000+ 0
Auszahlungen)
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 1.671.991 1.371.991 0,00 1.671.991- 1.371.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 1.671.991- 1.371.991- 0,00 1.671.991+ 1.371.991-
Auszahlungen)
5640 ÖGOxford-Kaserne Freizeitsport
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.190.000 1.190.000 0 6.083,28 1.183.917- 1.479.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.190.000- 1.190.000- 0 6.083,28- 1.183.917+ 1.479.369-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 493

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
5790 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez.
Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 240.260 190.260 139.084,86 101.175- 38.656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 240.260- 190.260- 139.084,86- 101.175+ 38.656-
Auszahlungen)
5810 ÖG/ SP Albachten Ost, Bp.572
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 460.290 460.290 0,00 460.290- 460.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 460.290- 460.290- 0,00 460.290+ 460.290-
Auszahlungen)
5870 Pumptrack KSP Meerwiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 420.000 420.000 0 0,00 420.000- 197.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 420.000- 420.000- 0 0,00 420.000+ 197.103-
Auszahlungen)
5900 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
7100 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 171.956,48 176.000 481.970 305.970 301.338,71 180.631- 180.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 171.956,48- 176.000- 481.970- 305.970- 301.338,71- 180.631+ 180.622-
Auszahlungen)
7200 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 69.795,68 68.450 143.482 75.032 80.362,79 63.119- 63.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 69.795,68- 68.450- 143.482- 75.032- 80.362,79- 63.119+ 63.116-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 494

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
7300 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 88.588,37 65.490 160.154 94.664 90.646,05 69.508- 70.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 88.588,37- 65.490- 160.154- 94.664- 90.646,05- 69.508+ 70.517-
Auszahlungen)
7400 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.095,13 61.170 167.542 106.372 97.526,21 70.016- 70.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 50.095,13- 61.170- 167.542- 106.372- 97.526,21- 70.016+ 70.006-
Auszahlungen)
7500 Sanierung von Spielplätzen;Bez.
Hiltrup
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 3.975,00 3.975+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 101.826,27 65.970 247.055 181.085 173.535,84 73.519- 88.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 101.826,27- 65.970- 247.055- 181.085- 169.560,84- 77.494+ 88.353-
Auszahlungen)
7600 Sanierung von Spielplätzen;Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 153.048,69 106.770 236.818 130.048 126.544,55 110.274- 120.575
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 153.048,69- 106.770- 236.818- 130.048- 126.544,55- 110.274+ 120.575-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 343.032,48 0 0 0 179.400,00 179.400+ 0
Auszahlung 1.130.036,71 183.000 3.265.634 3.082.634 1.827.157,52 1.438.477- 2.784.437
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 787.004,23- 183.000- 3.265.634- 3.082.634- 1.647.757,52- 1.617.877+ 2.784.437-
Gesamtsaldo 2.158.215,33- 5.211.810- 13.118.679- 7.906.869- 4.346.402,83- 8.772.276+ 8.717.840-
Jahresabschluss2022 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 495

Seite 496

Friedhöfe Dezernat VI Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1302 
Friedhöfe
13 
Natur- und Landschaftspflege
130201 
Städtische Friedhöfe 
130202 
Kriegsgräber 
Seite 497

Jahresabschluss2022 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung,den Bau und dieUnterhaltung von Friedhofsanlagen, dieDurchführung von Bestattungen undBeratung von Angehörigen (=Produkt 1) sowiediePflege von
Kriegsgräbern(= Produkt2). Bei dem Betriebder städtischen Friedhöfe handeltes sichum einegebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieausreichendeVersorgung mitFriedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2.Die Friedhofsgebühren bzw. dieErstattungszahlung des Bundes fürKriegsgräber sollendie jeweiligenKosten zu 100 %decken.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote(wiedererworbeneNutzungsrechte / nicht verlängerteNutzungsrechtein%) 76,0 65,0 72,0 7,0+ 10,8+
-Zum 1.Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (inha) 30 30 30 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: KostendeckungsgradGebührenrechnung Friedhöfe(in %) 96 100 95 5 - 5,0 -
-Zum 2. Ziel: KostendeckungsgradKriegsgräber(in%) 106 100 106 6+ 6,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,24 0,11 - 0,61 0,72 - 654,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 86,1 101,5 90,6 10,9 - 10,7 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 729 750 968 218+ 29,1+
-Anzahlder Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 484 450 528 78+ 17,3+
-Anzahl Grabstellenmit laufendem Nutzungsrecht insgesamt 37.000 37.000 37.000 0+ 0,0+
-FlächeWaldfriedhof Lauheideund Stadtteilfriedhöfeinsgesamt (inha) 100,3 100,3 100,3 0,0+ 0,0+
-Anteil Urnenbestattungenan Gesamtbestattungen 75,5 74,2 65,4 8,8 - 11,9 -
Seite 498

Jahresabschluss2022 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und dieUnterhaltung der städtischen Friedhöfe,die Durchführung von Bestattungenund die BeratungvonAngehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheideals
größtem städtischen Friedhof werden weiteresechs Stadtteilfriedhöfe(Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer,Wolbeck, Albachten und Nienberge)betrieben. Es werden verschiedene
Bestattungsartenangeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld,Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfesind eine gebührenrechnende Einrichtung,diesich größtenteils aus Gebühreneinnahmen
finanzierenmuss.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 130202 - Kriegsgräber
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pflegeund Unterhaltung der Kriegsgräber.Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof,
dem kommunalen Friedhof Wolbeck,dem kommunalenFriedhof AngelmoddeinGelmer, sowieinAmelsbüren, inSprakel, inHiltrup, inRoxel, inAlbachten, inNienberge, beiHaus Spital und aufdem Ehrenfriedhof
Dorbaum sowiedem Standortübungsplatz Handorf.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 499

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 83.259,77 73.990 73.990 123.022,47 49.032+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.702.709,71 1.744.530 1.744.530 1.823.743,92 79.214+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.291,75 42.000 42.000 2.571,03 39.429-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.785,44 42.240 42.240 35.807,49 6.433-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.756,71 0 0 4.642,23 4.642+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 8.888,88 8.000 8.000 8.871,88 872+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.848.692,26 1.910.760 1.910.760 1.998.659,02 87.899+
11 - Personalaufwendungen 1.302.084,56 1.235.730 1.235.730 0 1.342.086,12 106.356+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 351.269,23 388.100 388.100 0 273.069,96 115.030- 42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 169.355,34 169.220 169.220 0 163.883,80 5.336- 0
15 - Transferaufwendungen 465,15 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 88.512,00 72.370 72.370 0 65.004,31 7.366- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.911.686,28 1.865.420 1.865.420 0 1.844.044,19 21.376- 42.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 62.994,02- 45.340 45.340 0 154.614,83 109.275+ 42.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 62.994,02- 45.340 45.340 0 154.614,83 109.275+ 42.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 62.994,02- 45.340 45.340 0 154.614,83 109.275+ 42.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 71.330,35 528.060 528.060 45.062,25 482.998-
28 - Aufwendungen aus internen 411.665,48 537.450 537.450 0 411.622,38 125.828- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 403.329,15- 35.950 35.950 0 211.945,30- 247.895- 42.000-
Jahresabschluss2022 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 500

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 58.616,79 0 0 104.000,00 104.000+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.106,25 2.000 2.000 25.986,50 23.987+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 97.723,04 2.000 2.000 129.986,50 127.987+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 7.990,85 7.991+ 0
08 - für Baumaßnahmen 171.218,17 4.500 44.687 40.187 77.949,30 33.262+ 36.003
09 - für den Erwerb von beweglichem 268.033,42 176.130 238.265 62.135 93.237,84 145.027- 104.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 439.251,59 180.630 282.952 102.322 179.177,99 103.774- 140.003
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 341.528,55- 178.630- 280.952- 49.191,49- 231.761+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 501

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Waldfriedhof Lauheide
Einzahlung aus Zuwendungen für 45.246,79 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 39.106,25 2.000 2.000 0 25.986,50 23.987+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 7.990,85 7.991+ 0
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.815,46 4.500 10.800 6.300 11.129,21 329+ 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 205.965,20 105.830 107.398 1.568 15.846,58 91.552- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 129.427,62- 108.330- 116.198- 7.868- 8.980,14- 107.218+ 0
Auszahlungen)
0020 Bezirksfriedhöfe
Einzahlung aus Zuwendungen für 13.370,00 0 0 0 104.000,00 104.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 51.109,82 30.300 33.300 3.000 12.622,75 20.677- 104.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 37.739,82- 30.300- 33.300- 3.000- 91.377,25 124.677+ 104.000-
Auszahlungen)
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.250,03 0 0 0 38.660,23 38.660+ 36.003
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 40.000 40.000 0 0,00 40.000- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 39.250,03- 40.000- 40.000- 0 38.660,23- 1.340+ 36.003-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 135.111,08 0 91.454 91.454 92.928,37 1.475+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 135.111,08- 0 91.454- 91.454- 92.928,37- 1.475- 0
Gesamtsaldo 341.528,55- 178.630- 280.952- 102.322- 49.191,49- 231.761+ 140.003-
Jahresabschluss2022 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 502

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1303 
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
13 
Natur- und Landschaftspflege
130301 
Landschaft und Erholung 
130302 
Wasserschutz 
Seite 503

Jahresabschluss2022 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst dieAufgabender UnterenLandschaftsbehörde, derUnterenWasserbehörde und darüberhinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftlicheundöffentlichkeitsbezogene
Aktivitäten zum Schutzundzur Entwicklung von Natur,Landschaft, Erholungsmöglichkeitenund des Wasserhaushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebehördlichen und darüberhinausgehenden städtischen Aktivitäten indieser Produktgruppe sollenim bisherigen Umfang und Standardfortgeführt werden.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Aufwand derProduktgruppe insgesamt (inEuro) 4.722.530 4.141.070 3.887.266 253.804 - 6,1 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 11,53 - 13,03 -11,31 1,72+ 13,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,6 15,2 7,5 7,7 - 50,6 -
Leistungsdaten
-Fläche der Stadt Münster (inha) 30.311 30.311 30.328 17+ 0,1+
-davon Siedlungs- und Verkehrsfläche(inha) 10.095 10.095 10.021 74 - 0,7 -
-davon freie Fläche(nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche)(inha) 20.216 20.216 20.307 91+ 0,5+
Seite 504

Jahresabschluss2022 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung
Beschreibung
DieErhaltung der Vielfalt dernatürlicherweiseineinem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzenund Tiereund ihrer Lebensräume, dieVernetzungvon Biotopen, derSchutz der natürlichen Ressourcenunddie
Erholung der Menscheninder Landschaft gehörenzu diesem Produkt, das durchverschiedeneInstrumente umgesetztwird. Zuden Instrumentengehörendie Erstellung und/oderDurchführung von Plänen,
Verordnungen, Gutachtenund Untersuchungen zum Schutz,zur Pflege und zurEntwicklung von Natur undLandschaft als eigenständige Fachplanungsowieals Beitrag zurFachplanung Dritter; Erarbeitung von
Konzeptenzur Pflege und EntwicklungvonökologischwertvollenFlächen. Das Produkt beinhaltet dieAufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 130302 - Wasserschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet insbesonderedieAufgabe der UnterenWasserbehörde. DieUntereWasserbehörde isteine Sonderordnungsbehördedes Landes;sie genehmigt und überwachtvielfältigeVorhaben für
Oberflächengewässer-undGrundwassernutzungen. Dazugehört auchdieÜberwachung der Behandlungund Einleitung von Abwässernmit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbeindas städt. Kanalnetz und
derAnlagen zum Umgang mitwassergefährdenden Stoffen und derWasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgendzuschützen, wirkt dieUntereWasserbehörde deshalbaufdie Nutzer (z.B. Industrie-und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbändeund auchPrivatleute) ein,um diese Einflüsse
mit dem naturräumlichen Funktionen, denvorgegebenenSchutzzielen und gesetzlichen VorgabeninEinklang zu bringen. Dabei stehen zwar diewasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen)im Vordergrund, bei derUmsetzungwirdaber, falls möglich, nachdem Grundsatz"Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 505

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.498,71 11.520 11.520 28.366,19 16.846+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 92.124,63 69.980 69.980 109.686,85 39.707+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 0,00 100-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 99.653,28 31.570 31.570 49.641,80- 81.212-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 101.055,60 95.350 95.350 203.611,82 108.262+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 8.100 8.100 0,00 8.100-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 304.332,22 216.620 216.620 292.023,06 75.403+
11 - Personalaufwendungen 2.644.375,51 2.620.460 2.620.460 0 2.635.633,03 15.173+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 249.287,94 258.800 258.800 0 280.641,25 21.841+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 526.062,35 677.230 694.730 17.500 387.831,99 306.898- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 128.364,30 119.230 119.230 0 129.769,38 10.539+ 0
15 - Transferaufwendungen 173.755,99 207.360 207.360 0 193.960,11 13.400- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 68.301,54 59.660 59.660 0 74.891,71 15.232+ 90.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.790.147,63 3.942.740 3.960.240 17.500 3.702.727,47 257.513- 90.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.485.815,41- 3.726.120- 3.743.620- 17.500- 3.410.704,41- 332.916+ 90.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.485.815,41- 3.726.120- 3.743.620- 17.500- 3.410.704,41- 332.916+ 90.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.485.815,41- 3.726.120- 3.743.620- 17.500- 3.410.704,41- 332.916+ 90.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 636.181,72 515.100 515.100 649.845,45 134.745+
28 - Aufwendungen aus internen 1.592.688,07 867.530 867.530 0 1.713.672,09 846.142+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.442.321,76- 4.078.550- 4.096.050- 17.500- 4.474.531,05- 378.481- 90.000-
Jahresabschluss2022 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 506

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 51.549,00 13.550 13.550 0,00 13.550-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 5.448,00 5.448+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 82.504,88 59.020 59.020 163.932,24 104.912+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 134.053,88 72.570 72.570 169.380,24 96.810+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 54.010 54.010 0 0,00 54.010- 0
08 - für Baumaßnahmen 115.077,07 159.110 730.129 571.019 219.274,91 510.854- 433.505
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 5.040 14.023 8.983 8.075,22 5.947- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 115.077,07 218.160 798.162 580.002 227.350,13 570.812- 433.505
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 18.976,81 145.590- 725.592- 57.969,89- 667.622+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 507

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c
BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 45.890,23 50.000 50.000 0 150.432,24 100.432+ 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 45.890,23 50.000 50.000 0 150.432,24 100.432+ 0
Auszahlungen)
0040 Reitwege
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 45.420 25.420 42.202,15 3.218- 2.734
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 45.420- 25.420- 42.202,15- 3.218+ 2.734-
Auszahlungen)
0060 Artenschutz
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 46.500 46.500 0 0,00 46.500- 0
und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 46.500- 46.500- 0 0,00 46.500+ 0
Auszahlungen)
0070 Wasser ist Leben
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.763,54 0 35.361 35.361 38.429,87 3.069+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 13.763,54- 0 35.361- 35.361- 38.429,87- 3.069- 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 88.163,65 22.570 22.570 0 18.948,00 3.622- 0
Auszahlung 101.313,53 151.660 670.881 519.221 146.718,11 524.163- 430.772
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.149,88- 129.090- 648.311- 519.221- 127.770,11- 520.541+ 430.772-
Gesamtsaldo 18.976,81 145.590- 725.592- 580.002- 57.969,89- 667.622+ 433.505-
Jahresabschluss2022 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 508

Fließende Gewässer Dezernat III Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt 
Produktbereich Produkte 
1304 
Fließende Gewässer
13 
Natur- und Landschaftspflege
130401 
Fließende Gewässer 
Seite 509

Jahresabschluss2022 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieProduktgruppe "Fließende Gewässer" istdeckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- undProduktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehörender Bauund dieUnterhaltung fließenderGewässer. Siedienen derSchaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als
Erholungs- undLebensraum sowieder Gewährleistungeines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. DieAufgaben der Gewässerunterhaltung werdenvon der Stadt Münsterund 5weiteren Unterhaltungsverbänden
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe"Fließende Gewässer" ist derGebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der überdieErträge aus GewässergebühreneinenTeil der Aufwendungender Produktgruppe
deckt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diesichaus denjährlichzusammen mit derUnteren Wasserbehördeaufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänenergebenden Maßnahmen sindzumindestens 95 % umzusetzen(Messgrößeist dieAnzahl der
festgelegtenMaßnahmen).
2. Diesichaus den jährlich vonder UnterenWasserbehörde durchgeführtenWasserschauen ergebenden Maßnahmen sindzu mindestens 95 %umzusetzen(Messgrößeist dieAnzahl der festgelegtenMaßnahmen).
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote derMaßnahmen, diesichaus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben(in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Umsetzungsquoteder Maßnahmen, diesichaus den Wasserschauen ergeben(in %) 95 95 97 2+ 2,1+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,14 - 1,37 -2,01 0,64 - 46,7+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 79,7 76,9 68,5 8,5 - 11,0 -
Leistungsdaten
-Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) 603 613 613 0+ 0,0+
-DavonzuunterhaltendurchdenUnterhaltungsverband Stadt Münster (inkm) 186 185 186 1+ 0,5+
Seite 510

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 236.802,48 235.550 235.550 243.139,08 7.589+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.030.357,42 1.039.480 1.039.480 1.116.857,89 77.378+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 2.604,39 2.604+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 136.717,74 150.000 150.000 316,43 149.684-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.403.877,64 1.425.030 1.425.030 1.362.917,79 62.112-
11 - Personalaufwendungen 447.600,30 506.410 506.410 0 453.200,74 53.209- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.100,88 2.560 2.560 0 2.885,21 325+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 883.065,01 928.080 928.080 0 779.744,52 148.335- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 372.709,36 352.980 352.980 0 470.652,45 117.672+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.716,03 47.250 47.250 0 268.755,32 221.505+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.748.191,58 1.837.280 1.837.280 0 1.975.238,24 137.958+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 344.313,94- 412.250- 412.250- 0 612.320,45- 200.070- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 0 2.650,98 651+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 0 2.650,98- 651- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 344.313,94- 414.250- 414.250- 0 614.971,43- 200.721- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 344.313,94- 414.250- 414.250- 0 614.971,43- 200.721- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 12.540,00 13.250 13.250 0 13.250,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 356.853,94- 427.500- 427.500- 0 628.221,43- 200.721- 0
Jahresabschluss2022 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 511

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 51.280,00 1.440.000 1.440.000 36.799,62- 1.476.800-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 51.280,00 1.440.000 1.440.000 36.799,62- 1.476.800-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 302.106,09 2.000.000 2.617.578 617.578 891.594,59 1.725.983- 900.555
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.500 1.500 0 0,00 1.500- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 302.106,09 2.001.500 2.619.078 617.578 891.594,59 1.727.483- 900.555
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 250.826,09- 561.500- 1.179.078- 928.394,21- 250.684+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 512

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische
Verbesserung
Einzahlung aus Zuwendungen für 51.280,00 840.000 840.000 0 39.881,41- 879.881- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 281.707,91 1.050.000 1.212.915 162.915 440.729,56 772.185- 624.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 230.427,91- 210.000- 372.915- 162.915- 480.610,97- 107.696- 624.399-
Auszahlungen)
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 480.000 480.000 0 0,00 480.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.871,59 600.000 848.341 248.341 53.961,82 794.379- 226.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 13.871,59- 120.000- 368.341- 248.341- 53.961,82- 314.379+ 226.636-
Auszahlungen)
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 120.000 120.000 0 0,00 120.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.526,59 150.000 350.000 200.000 390.455,79 40.456+ 49.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 6.526,59- 30.000- 230.000- 200.000- 390.455,79- 160.456- 49.520-
Auszahlungen)
4268 Aaseesanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 206.322 6.322 6.447,42 199.875- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 206.322- 6.322- 6.447,42- 199.875+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 3.081,79 3.082+ 0
Auszahlung 0,00 1.500 1.500 0 0,00 1.500- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.500- 1.500- 0 3.081,79 4.582+ 0
Gesamtsaldo 250.826,09- 561.500- 1.179.078- 617.578- 928.394,21- 250.684+ 900.555-
Jahresabschluss2022 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 513

Seite 514

Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1305 
Wald und Forstwirtschaft
13 
Natur- und Landschaftspflege
130501 
Wald und Forstwirtschaft 
Seite 515

Jahresabschluss2022 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe "Wald und Forstwirtschaft"ist deckungsgleichmit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen-und Produktbeschreibung sinddaheridentisch. Zur Leistungspalette vonProduktgruppe
und Produkt gehören derstädtischeForstbetrieb und Aufgabendes Jagdwesens. Hierzuzählenim Einzelnen
- diePlanung,Organisation, Förderungund Durchführungaller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen(Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen,einschließlich Verkauf von
WaldproduktenundForstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtungzumöglichst günstigen Konditionen;
-die Bewirtschaftung(Beratung, Betreuungund betriebstechnische Unterstützung) derWaldfläche der Stadtwerke MünsterGmbH und der Stiftungen,einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellungfür waldbaulicheFörderungsmaßnahmen;
- Maßnahmenzur Erhaltung und Entwicklungdes Ökosystems "Wald", insbesonderedurchSicherstellung undFörderungseiner natürlichen Abläufe undseiner Biotop- und Artenvielfalt;
-die Feststellung und DurchführungvonVerkehrssicherungsaufgaben;
- dieÖffentlichkeitsarbeitdurch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.
Es sollen ertragreiche, naturnaheund langfristigstabileWälderunter Berücksichtigung der besonderenNutz-, Schutz- und Erholungsfunktionentwickelt und bewirtschaftet werden.DieWaldflächen werden in
regelmäßigenAbständen auf der Grundlagedes Forstbetriebsplans gestaltet undkontinuierlichgepflegt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieErholungs- und Schutzfunktiondes Waldes soll erhaltenund entwickelt werden. DerBestandan wasser- undnaturschutzrechtlichgeschützten Waldflächen sollnicht aufgrund ungeeigneter
Bewirtschaftungsformensinken.
2.Die Erträge sollen dieAufwendungen dieses Teilplanes zumindestens 33 % decken.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wasserrechtlichgeschütztestädt. Waldflächen (inha) 47 52 52 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlichgeschütztestädt. Waldflächen (inha) 42 42 42 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,72 - 0,91 -0,85 0,06+ 6,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 65,3 53,8 47,7 6,1 - 11,4 -
Seite 516

Jahresabschluss2022 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-BewirtschafteteWaldflächen insgesamt (inha) 982 944 944 0+ 0,0+
-StadteigeneWaldflächen (inha) 597 584 584 0+ 0,0+
-Als Eigenjagdverpachtete städt. Flächen (inha) 217 217 217 0+ 0,0+
Seite 517

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.650,88 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.405,61 34.870 34.870 35.672,26 802+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 218.582,07 216.950 216.950 208.293,41 8.657-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 410 410 0,00 410-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 266.638,56 252.230 252.230 243.965,67 8.264-
11 - Personalaufwendungen 393.534,69 449.910 449.910 0 391.348,11 58.562- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 36.740,51 36.420 36.420 0 33.794,77 2.625- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.823,37 17.230 17.230 0 34.772,20 17.542+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.003,72 17.270 17.270 0 13.829,37 3.441- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.016,86 59.010 59.010 0 22.260,06 36.750- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 489.119,15 579.840 579.840 0 496.004,51 83.835- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 222.480,59- 327.610- 327.610- 0 252.038,84- 75.571+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 222.480,59- 327.610- 327.610- 0 252.038,84- 75.571+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 222.480,59- 327.610- 327.610- 0 252.038,84- 75.571+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 163.796,56 81.010 81.010 84.458,77 3.449+
28 - Aufwendungen aus internen 63.356,57 39.740 39.740 0 62.471,14 22.731+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 122.040,60- 286.340- 286.340- 0 230.051,21- 56.289+ 0
Jahresabschluss2022 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 518

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 4.000 4.000 0,00 4.000-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 400 400 0,00 400-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 4.400 4.400 0,00 4.400-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 8.630,67 4.400 5.400 1.000 24.069,00 18.669+ 13.390
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.630,67 4.400 5.400 1.000 24.069,00 18.669+ 13.390
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.630,67- 0 1.000- 24.069,00- 23.069-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 519

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.400 4.400 0 0,00 4.400- 0
Auszahlung 8.630,67 4.400 5.400 1.000 24.069,00 18.669+ 13.390
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.630,67- 0 1.000- 1.000- 24.069,00- 23.069- 13.390-
Gesamtsaldo 8.630,67- 0 1.000- 1.000- 24.069,00- 23.069- 13.390-
Jahresabschluss2022 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 520

Jahresabschluss 2022 Umweltschutz Dezernat VI 
Produktbereich 14 
Produktbereich Produktgruppe 
1401 
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall 
14 
Umweltschutz 
Seite 521

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 226.988,35 197.360 197.360 253.416,73 56.057+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.679,57 60.000 60.000 70.705,46 10.705+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 296.307,39 273.690 273.690 329.096,69 55.407+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.524,96 3.500 3.500 27.231,27 23.731+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 620.500,27 534.550 534.550 680.450,15 145.900+
11 - Personalaufwendungen 2.396.237,60 2.829.320 2.829.320 0 2.659.742,90 169.577- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 147.113,94 160.300 160.300 0 214.065,11 53.765+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 290.361,29 226.760 226.760 0 371.949,27 145.189+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.247,25 3.080 3.080 0 3.087,97 8+ 0
15 - Transferaufwendungen 311.686,40 400.300 400.300 0 372.119,60 28.180- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000.003,43 1.932.120 2.210.120 278.000 1.121.955,64 1.088.164- 214.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.148.649,91 5.551.880 5.829.880 278.000 4.742.920,49 1.086.960- 214.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.528.149,64- 5.017.330- 5.295.330- 278.000- 4.062.470,34- 1.232.860+ 214.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.528.149,64- 5.017.330- 5.295.330- 278.000- 4.062.470,34- 1.232.860+ 214.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.528.149,64- 5.017.330- 5.295.330- 278.000- 4.062.470,34- 1.232.860+ 214.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 342.317,89 284.350 284.350 410.185,33 125.835+
28 - Aufwendungen aus internen 865.683,34 763.840 763.840 0 898.575,53 134.736+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.051.515,09- 5.496.820- 5.774.820- 278.000- 4.550.860,54- 1.223.959+ 214.000-
Jahresabschluss2022 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 522

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.240 1.240 0 0,00 1.240- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.240 1.240 0 0,00 1.240- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.240- 1.240- 0,00 1.240+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 523

Seite 524

Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1401 
Übergr.Umweltschutz, Klima, Immission,Boden, Abfall 
14 
Umweltschutz
140101 
Immissionsschutz 
140102 
Bodenschutz / Abfallüberwachung 
140103 
Übergreifender Umweltschutz 
Seite 525

Jahresabschluss2022 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die AufgabenbereicheLuftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung,Klimaschutzund Nachhaltigkeit sowieden übergreifenden Umweltschutz
(Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,Umweltinformation, Förderwesen, Öko-Audit, Öl-und Giftalarm). Es handeltsichsowohl um behördlicheUmweltschutzaufgaben als auchum darüber hinaus
gehende städtischeAktivitäten.Das Leistungsspektrum der Produktgruppeist vielfältig.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebehördlichen Umweltschutzaufgaben sollenweiter im bisherigen Umfangund Standard wahrgenommen werden(Untere Abfallbehörde, UntereBodenschutzbehörde,UntereImmissionsschutzbehörde).
2. Dieüberdiebehördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutzwerdenim bisherigenUmfang und Standardbeibehalten.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. und 2. Ziel:Aufwand der behördlichen unddarüber hinaus gehenden städtischenUmweltschutzaktivitäten
(inEuro)
4.984.337 6.272.970 6.272.970 - 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 11,93 - 17,56 -13,69 3,87+ 22,0 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 14,3 13,0 13,7 0,7+ 5,7+
Seite 526

Jahresabschluss2022 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140101 - Immissionsschutz
Beschreibung
Der gebietsbezogene Immissionsschutzbeinhaltet dieAnalyse der Luftsituation inMünster, die Erarbeitung vonKonzeptenund Durchführung vonMaßnahmen zur Verbesserung derLuftreinhaltung (incl. Elektrosmog)
und des Lärmschutzes, die Information derBürger sowiedie Abgabevon Stellungnahmen zu Bauleit-und anderen Fachplanungen. DerAufgabenbereich"anlagenbezogener Immissionsschutz" wurdezum 01.01.2008
von der Bezirksregierungzur Stadt verlagert. Zielder Aktivitätenim Bereichdes anlagenbezogenen Immissionsschutzes istes, zu verhindern, dass im Umfeldvon Gewerbebetriebenschädliche Umwelteinwirkungen
entstehen. Für dieErrichtung und den Betriebvon Anlagen, die typischerweiseein besonders hohes Gefährdungspotentialaufweisen, werden eigenständigeGenehmigungsverfahrennach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz(BImschG) durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgabender UnterenBodenschutz- sowieder Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehördedes Landes.
Im Aufgabenbereichder "UnterenBodenschutzbehörde" werdeninsbesondereZustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-,Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmenzu
Vorhabenund Planungen Dritterund vorsorgende Maßnahmenzum Bodenschutz durchgeführt.
DieUntereAbfallwirtschaftsbehörde(UAB) stellt sicher, dassdie rechtlichen Vorgaben zurVermeidung, Verwertung und Beseitigungvon Abfällen eingehaltenwerden.Sie überwacht dieAbfallströmeanhand
vorgeschriebener Nachweiseund durchBetriebsbegehungen. Falls möglichwirdnachdem Grundsatz "Beratungvor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 527

Jahresabschluss2022 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Förderwesenim Umweltbereich, Öko-Auditund die Rufbereitschaft derUmweltbehörde und ist damitdurcheine Vielzahl vonEinzelleistungen gekennzeichnet. AlleAktivitätendieses Produkts
dienen dem vorsorgendenUmweltschutz. Lediglich dieRufbereitschaftder Umweltbehörde stellt einebehördliche Tätigkeit dar.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die AufgabenbereicheKlimaschutz/Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Es handelt sich dabei um koordinierende, initiierende und inhaltlichumzusetzende Aufgaben auf derGrundlage
politischer Beschlüsse. DieAktivitätenrichten sich sowohl aufdie Verwaltung als auchauf dieStadtgesellschaft aus.Das Leistungsspektrum des Produkts ist sehr vielfältigundquerschnittsorientiert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 528

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 226.988,35 197.360 197.360 253.416,73 56.057+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.679,57 60.000 60.000 70.705,46 10.705+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 296.307,39 273.690 273.690 329.096,69 55.407+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.524,96 3.500 3.500 27.231,27 23.731+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 620.500,27 534.550 534.550 680.450,15 145.900+
11 - Personalaufwendungen 2.396.237,60 2.829.320 2.829.320 0 2.659.742,90 169.577- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 147.113,94 160.300 160.300 0 214.065,11 53.765+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 290.361,29 226.760 226.760 0 371.949,27 145.189+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.247,25 3.080 3.080 0 3.087,97 8+ 0
15 - Transferaufwendungen 311.686,40 400.300 400.300 0 372.119,60 28.180- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000.003,43 1.932.120 2.210.120 278.000 1.121.955,64 1.088.164- 214.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.148.649,91 5.551.880 5.829.880 278.000 4.742.920,49 1.086.960- 214.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.528.149,64- 5.017.330- 5.295.330- 278.000- 4.062.470,34- 1.232.860+ 214.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.528.149,64- 5.017.330- 5.295.330- 278.000- 4.062.470,34- 1.232.860+ 214.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.528.149,64- 5.017.330- 5.295.330- 278.000- 4.062.470,34- 1.232.860+ 214.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 342.317,89 284.350 284.350 410.185,33 125.835+
28 - Aufwendungen aus internen 865.683,34 763.840 763.840 0 898.575,53 134.736+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.051.515,09- 5.496.820- 5.774.820- 278.000- 4.550.860,54- 1.223.959+ 214.000-
Jahresabschluss2022 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 529

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.240 1.240 0 0,00 1.240- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.240 1.240 0 0,00 1.240- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.240- 1.240- 0,00 1.240+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 530

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 1.240 1.240 0 0,00 1.240- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.240- 1.240- 0 0,00 1.240+ 0
Gesamtsaldo 0,00 1.240- 1.240- 0 0,00 1.240+ 0
Jahresabschluss2022 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 531

Seite 532

Jahresabschluss 2022 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II 
Produktbereich 15 
Produktbereich Produktgruppe 
1501 
Anteile an Unternehmen 
15 
Wirtschaft und Tourismus 
1503 
Stadthalle Hiltrup 
1504 
Öffentliche Toilettenanlagen 
1502 
Stadtmarketing (MM) 
Seite 533

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 1.068,37 1.068+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 48.566,78 105.000 105.000 96.231,04 8.769-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 127.503,23 127.503+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 23.656.661,26 19.103.950 19.103.950 25.664.342,33 6.560.392+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 23.705.228,04 19.208.950 19.208.950 25.889.144,97 6.680.195+
11 - Personalaufwendungen 207.578,18 245.150 245.150 0 214.716,02 30.434- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 12.560,03 16.360 16.360 0 16.218,68 141- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.611,15 42.400 42.400 0 42.219,79 180- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 48.767,75 2.680 2.680 0 4.659,52 1.980+ 0
15 - Transferaufwendungen 11.394.745,74 10.723.470 10.723.470 0 10.311.650,13 411.820- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.755.576,61 2.487.810 2.487.810 0 538.016,83 1.949.793- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 28.457.839,46 13.517.870 13.517.870 0 11.127.480,97 2.390.389- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.752.611,42- 5.691.080 5.691.080 0 14.761.664,00 9.070.584+ 0
19 + Finanzerträge 12.106.246,66 9.349.170 9.349.170 2.176.381,67 7.172.788-
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 12.106.246,66 9.349.170 9.349.170 0 2.176.381,67 7.172.788- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.353.635,24 15.040.250 15.040.250 0 16.938.045,67 1.897.796+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.353.635,24 15.040.250 15.040.250 0 16.938.045,67 1.897.796+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 2.640,00 2.270 2.270 0 2.270,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.350.995,24 15.037.980 15.037.980 0 16.935.775,67 1.897.796+ 0
Jahresabschluss2022 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 534

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 35.530,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 35.530,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 49.607,42 3.600 3.600 0 5.409,18 1.809+ 90.021
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 3.280.827,01 4.838.530 4.838.530 0 11.547.904,52 6.709.375+ 7.626.800
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 5.000.000 15.000.000 10.000.000 0,00 15.000.000- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.330.434,43 9.842.130 19.842.130 10.000.000 11.553.313,70 8.288.816- 7.716.821
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.294.904,43- 9.808.130- 19.808.130- 11.519.313,70- 8.288.816+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 535

Seite 536

Anteile an Unternehmen Dezernat II Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
1501 
Anteile an Unternehmen
15 
Wirtschaft und Tourismus 
150101 
Stadtwerke Münster GmbH 
150102 
Wohn + Stadtbau GmbH 
150103 
MCC Halle Münsterland GmbH 
150104 
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 
150105 
Westfälische Bauindustrie GmbH 
150106 
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
150107 
AirportPark FMO GmbH 
150108 
Übrige Beteiligungen 
Produktgruppe
Seite 537

Jahresabschluss2022 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreutenAnteilean Unternehmen derStadt Münster. Abgebildet werdenunter anderem dieAusschüttungender Unternehmenbzw.
ZuschüsseandieUnternehmen sowie ggf.dieEin- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit.
Diedarinenthaltenensogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sindinForm einzelner Produktedargestellt. Als "wesentlicheBeteiligung"sind nachentsprechendem Ratsbeschluss solche Anteilean Unternehmen
klassifiziert, bei denen die StadtMünster mindestens 50 %des Kapitals als Gesellschafterhält oder derenBeteiligungvonstrategischer Bedeutung fürdie Stadt Münster ist.Mit den "wesentlichen Beteiligungen"sind
zu Steuerungszwecken inderRegel Managementverträge abgeschlossen. Unterdem Produkt "ÜbrigeBeteiligungen"sind Anteile an allenweiteren Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissenunter 50% ausgewiesen
sowiedieeigentlichsteuerungsrelevantenBeteiligungen mitBlick auf dieStadtnetzeMünster GmbH, diekeineunmittelbaren Beteiligungen der Stadt Münster.
Unabhängigvonder Abbildungder Ausschüttung der "StadtwerkeMünster GmbH" und derdamit im ZusammenhangstehendenErtragsteuernbzw. Steuererstattungen indieser Produktgruppe aufgrund derVorgaben
des Produktrahmenplans, ist derBetriebgewerblicher Art "Bäder"(Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseignerder "Stadtwerke Münster GmbH".
Nichtindieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, dieim Gegensatzzu denUnternehmen, an denendieStadt Münster beteiligt ist,keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werdenlediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen,Ziel- und StandardkennzahlensowieLeistungsdaten unterbleibt. DieEinhaltungder inden
Managementverträgen enthaltenenZiele wirdim Rahmendes Beteiligungsmanagements nachgehalten.
Seite 538

Jahresabschluss2022 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH
Beschreibung
Die"Stadtwerke Münster GmbH" isteine 100%ige Beteiligungder Stadt Münster. Ihrobliegt die Versorgung derBevölkerung- vornehmlichderStadt Münster - mitEnergieund Wasser, deröffentliche
Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, dieBetriebsführung der Straßenbeleuchtung, dieBeteiligung an UnternehmenderVersorgungs- und Verkehrswirtschaft sowiedie Beteiligung an sonstigenUnternehmen,
insbesonderesoweit, als diesegeeignet sind, den Gesellschaftszweckzufördern, sowie dieTelekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen, derBau und BetriebvonBädern sowie
Geschäfte jeder Art,die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbardienen.
Besonderheiten im Planjahr
Der laufendeManagementkontrakt sieht eineLaufzeit bis zum 31.12.2021vor. Mit den Verhandlungenüber einen neuen fünfjährigenManagementkontrakt für dieJahre2022 bis 2026 wurdebegonnen. Ab dem
01.01.2022 trittein neuer Managementkontrakt miteiner Laufzeit von5JahreninKraft.
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH
Beschreibung
Die"Wohn + Stadtbau GmbH"ist eine100 %igeBeteiligung der Stadt Münster.Der Zweck der Gesellschaftist vorrangigeine sichereund sozial verantwortbareWohnungsversorgungder breitenSchichten der
Bevölkerung.
Besonderheiten im Planjahr
Der laufendeManagementkontrakt sieht eineLaufzeit bis zum 31.12.2021vor. Ab dem 01.01.2022tritt ein neuer Managementkontraktmit einer Laufzeit von5 Jahren inKraft.
Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH
Beschreibung
Die"MCC Halle Münsterland GmbH"ist zu 92,09% eineBeteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führtim Interesse der StadtMünster und der Gemeindendes Münsterlandes und derenBürger und
Bürgerinnen Veranstaltungen allerArt im eigenen undfremden Namendurch. Siebetreibt insbesonderedieHalleMünsterland.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 539

Jahresabschluss2022 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH
Beschreibung
Die"Wirtschaftsförderung Münster GmbH" isteine 85%ige Beteiligungder Stadt Münster. Zweckder Gesellschaft ist dieSicherung und Ausweitung derAttraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH
Beschreibung
Die"Westfälische BauindustrieGmbH" istzu 1% eineunmittelbareBeteiligung und zu99 % eine mittelbareBeteiligungder Stadt Münster.Gegenstand des Unternehmens istu. a. die umfassendeBewirtschaftung
des ruhendenVerkehrs inder Stadt Münster (z.B. durchden Bauund den BetriebvonParkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durchÜbernahmevonBeratungs- und Planungsaufträgen fürden Bau von
Parkhäusern und-anlagen für Dritte, dieErrichtung von gewerblichen Bautenund bauliche Sicherungsmaßnahmen im städtischen Interesse zum Schutzvon Wegen, StraßenundPlätzen, dieBewirtschaftung des
eigenenGrundvermögens und der Erwerb,die Belastung undVeräußerungvonGrundstücken sowiedieVerwaltung von Eigentümergemeinschaften.
Besonderheiten im Planjahr
Der laufendeManagementkontrakt sieht eineLaufzeit bis zum 31.12.2021vor. Ab dem 01.01.2022tritt ein neuer Managementkontraktmit einer Laufzeit von5 Jahren inKraft.
Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten MünsterGmbH
Beschreibung
Die"Westfälischer Zoologischer Garten MünsterGmbH" ist zu45,41% eine Beteiligung derStadt Münster. Der Gegenstanddes Unternehmens ist derBetrieb eines zoologischen Gartens inMünster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 540

Jahresabschluss2022 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150107 - AirportPark FMOGmbH
Beschreibung
Die"AirportPark FMO GmbH" istzu 33,33 % eineBeteiligung der Stadt Münster.Der Gesellschaft obliegt dieVorbereitung, Erreichungund Umsetzungaller planerischen Voraussetzungen fürdas regionale
Gewerbegebiet am FlughafenMünster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung derregionalen Wirtschaftskraft.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen
Beschreibung
Dieses Produkt setzt sichaus weiteren41 Anteilen anUnternehmen zusammen, diedieStadt Münster in unterschiedlicherHöheunmittelbar oder mittelbarüber eigene Beteiligungen hält.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 150109 - KonvOYGmbH
Beschreibung
Die"KonvOY GmbH" ist eine100 %igeBeteiligung derStadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist dieVerbesserungder Wohnraumversorgung inMünsterdurchdie Entwicklung derKonversionsflächen der
Grundstücksarealeder ehemaligenYork- und Oxford-Kaserne. DieGesellschaft führt ihreGeschäfteunter Beachtung der wohnungspolitischenZielsetzungen. BesondereBeachtung findensollendabei die Versorgung
derWohnungssuchenden mit preisgünstigem Wohnraum,die Belange der nachhaltigenQuartiersentwicklung sowie des Klimaschutzes der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 541

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 127.503,23 127.503+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 23.655.986,32 19.103.950 19.103.950 25.664.342,33 6.560.392+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 23.655.986,32 19.103.950 19.103.950 25.791.845,56 6.687.896+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 8.020.145,74 7.265.500 7.265.500 0 6.856.215,93 409.284- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.752.829,03 2.467.510 2.467.510 0 534.571,70 1.932.938- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 24.772.974,77 9.733.010 9.733.010 0 7.390.787,63 2.342.222- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.116.988,45- 9.370.940 9.370.940 0 18.401.057,93 9.030.118+ 0
19 + Finanzerträge 12.106.246,66 9.349.170 9.349.170 2.176.381,67 7.172.788-
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 12.106.246,66 9.349.170 9.349.170 0 2.176.381,67 7.172.788- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.989.258,21 18.720.110 18.720.110 0 20.577.439,60 1.857.330+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.989.258,21 18.720.110 18.720.110 0 20.577.439,60 1.857.330+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.989.258,21 18.720.110 18.720.110 0 20.577.439,60 1.857.330+ 0
Jahresabschluss2022 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 542

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 35.530,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 35.530,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 3.280.827,01 4.838.530 4.838.530 0 11.547.904,52 6.709.375+ 7.626.800
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 5.000.000 15.000.000 10.000.000 0,00 15.000.000- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.280.827,01 9.838.530 19.838.530 10.000.000 11.547.904,52 8.290.625- 7.626.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.245.297,01- 9.804.530- 19.804.530- 11.513.904,52- 8.290.625+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 543

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Darlehen an die AirportPark FMOGmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 34.000,00 34.000 34.000 0 34.000,00 0+ 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 34.000,00 34.000 34.000 0 34.000,00 0+ 0
Auszahlungen)
1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 1.793.363,01 3.586.730 3.586.730 0 3.883.456,02 296.726+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.793.363,01- 3.586.730- 3.586.730- 0 3.883.456,02- 296.726- 0
Auszahlungen)
1095 Darlehen an die KVB GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 251.800 251.800 0 125.000,00 126.800- 126.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 251.800- 251.800- 0 125.000,00- 126.800+ 126.800-
Auszahlungen)
1100 MusikCampus
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 81.880,00 1.000.000 1.000.000 0 39.448,50 960.552- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 81.880,00- 1.000.000- 1.000.000- 0 39.448,50- 960.552+ 0
Auszahlungen)
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 7.500.000,00 7.500.000+ 7.500.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 5.000.000 15.000.000 10.000.000 0,00 15.000.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 5.000.000- 15.000.000- 10.000.000- 7.500.000,00- 7.500.000+ 7.500.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 1.530,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 1.405.584,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.404.054,00- 0 0 0 0,00 0+ 0
Gesamtsaldo 3.245.297,01- 9.804.530- 19.804.530- 10.000.000- 11.513.904,52- 8.290.625+ 7.626.800-
Jahresabschluss2022 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 544

Stadtmarketing (MM) Dezernat II Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
1502 
Stadtmarketing (MM)
15 
Wirtschaft und Tourismus
150201 
Stadtmarketing (MM) 
Seite 545

Jahresabschluss2022 Stadtmarketing (MM) Dezernat III
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1502 -
Beschreibung
DieProduktgruppe Stadtmarketing beinhaltet denZuschuss an dieeigenbetriebsähnlicheEinrichtung "Münster Marketing (MM)".
"MünsterMarketing" wirdgemäß derEigenbetriebsverordnung sowienach denBestimmungen der Betriebssatzung für"Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sinddieProfilierung
und Stärkung vonMünster im WettbewerbderStädteund Regionen durchInstrumente des Stadtmarketings undalleden Betriebszweck förderndenGeschäfte.
Besonderheiten im Planjahr
Ab dem 01.01.2022 tritt einneuer Managementkontrakt mit einerLaufzeit von5 Jahrenin Kraft.
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieZiele sind indem mit "Münster Marketing"geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. DieEinhaltungder Ziele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 546

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.374.600,00 3.447.970 3.447.970 0 3.447.961,00 9- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.374.600,00 3.447.970 3.447.970 0 3.447.961,00 9- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.374.600,00- 3.447.970- 3.447.970- 0 3.447.961,00- 9+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.374.600,00- 3.447.970- 3.447.970- 0 3.447.961,00- 9+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.374.600,00- 3.447.970- 3.447.970- 0 3.447.961,00- 9+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.374.600,00- 3.447.970- 3.447.970- 0 3.447.961,00- 9+ 0
Jahresabschluss2022 Stadtmarketing (MM) Dezernat III
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1502 -
Seite 547

Seite 548

Stadthalle Hiltrup Dezernat I Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
1503 
Stadthalle Hiltrup
15 
Wirtschaft und Tourismus
150301 
Stadthalle Hiltrup 
Seite 549

Jahresabschluss2022 StadthalleHiltrup Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst dieBewirtschaftungder StadthalleHiltrup. Dargestelltwerden dieVermietung undVerwaltung der Räume fürverschiedene Zwecke(Schule, Vereine,politische Gremien, Kultur u.a.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlichsollen mindestens 450Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Diejährlichen Erträge aus Vermietungensollen 107.000 Euronichtunterschreiten.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 240 450 351 99 - 22,0 -
-Zum 2. Ziel: Erträgeaus Vermietung (inEuro) 48.566 107.000 96.231 10.769 - 10,1 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,84 - 0,72 -0,60 0,12+ 16,7 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 15,7 31,9 34,3 2,4+ 7,6+
Leistungsdaten
-Anzahl Räume für Veranstaltungen 3 3 3 0+ 0,0+
-Fläche großerVeranstaltungssaal (inqm) 730 730 730 0+ 0,0+
-Fläche teilbarerSitzungsraum (in qm) 125 125 125 0+ 0,0+
-Fläche oberes Foyer (inqm) 200 200 200 0+ 0,0+
Seite 550

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 1.068,37 1.068+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 48.566,78 105.000 105.000 96.231,04 8.769-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 674,94 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 49.241,72 105.000 105.000 97.299,41 7.701-
11 - Personalaufwendungen 207.578,18 245.150 245.150 0 214.716,02 30.434- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 12.560,03 16.360 16.360 0 16.218,68 141- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.611,15 42.400 42.400 0 42.219,79 180- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 48.767,75 2.680 2.680 0 4.659,52 1.980+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.747,58 20.300 20.300 0 3.445,13 16.855- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 310.264,69 326.890 326.890 0 281.259,14 45.631- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 261.022,97- 221.890- 221.890- 0 183.959,73- 37.930+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 261.022,97- 221.890- 221.890- 0 183.959,73- 37.930+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 261.022,97- 221.890- 221.890- 0 183.959,73- 37.930+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 2.640,00 2.270 2.270 0 2.270,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 263.662,97- 224.160- 224.160- 0 186.229,73- 37.930+ 0
Jahresabschluss2022 StadthalleHiltrup Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 551

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 49.607,42 3.600 3.600 0 5.409,18 1.809+ 90.021
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 49.607,42 3.600 3.600 0 5.409,18 1.809+ 90.021
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 49.607,42- 3.600- 3.600- 5.409,18- 1.809-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 StadthalleHiltrup Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 552

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 49.607,42 3.600 3.600 0 5.409,18 1.809+ 90.021
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 49.607,42- 3.600- 3.600- 0 5.409,18- 1.809- 90.021-
Gesamtsaldo 49.607,42- 3.600- 3.600- 0 5.409,18- 1.809- 90.021-
Jahresabschluss2022 StadthalleHiltrup Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 553

Seite 554

Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 1504 Ordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
1504 
Öffentliche Toilettenanlagen
15 
Wirtschaft und Tourismus
150401 
Öffentliche Toilettenanlagen 
Seite 555

Jahresabschluss2022 ÖffentlicheToilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1504 Ordnungsamt
Beschreibung
DieStadt Münster verfügt derzeitüber 17 Standorte mitöffentlichen Toiletten. Zum Teilhandelt es sichum Sanitäranlagenherkömmlicher Bauart, diemanuell gereinigt werden müssen.Ansieben Standorten sind
automatischreinigende Toilettenanlagen installiert.
DieProduktverantwortungfür öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführungdes operativen Geschäftes (Betriebin Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und derUnterhaltung) nimmt
dieWall AGals externer Dienstleister aufgrundeiner vertraglichen Vereinbarungim Zusammenhang mit der Überlassungder Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement(Amt 32) und
dieBauunterhaltung(Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagenverbleiben bei der StadtMünster. DieAufwendungen dafürwerden in der Produktgruppe0111"Immobilienmanagement" und inder
Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten"abgebildet. Erträgesind nichtzuerwarten.
Eine Bezifferung derAufwendungen für den Betriebder öffentlichen Toilettenanlagen kannseit dem 01.01.2009 (Übernahmeder Bewirtschaftung durch dieWall AG) nicht mehrerfolgen, weil die WallAG nicht
verpflichtet ist, dieseoffenzulegen. Es lässt sichauch nicht feststellen, inwelcher Höhe eine Pachtfür die Überlassung derWerberechtegezahlt worden wäre,wenn die Stadt Münsterdieöffentlichen Toiletten auch
nachdem 01.01.2009 selbst bewirtschaftenwürde.
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des Konzeptes "nette Toilette"im Stadtteil Hiltrup
Ziele
1. Dieöffentlichen Toilettenanlagen sollenzweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefreibereitgestellt und betrieben werden. DieZielerreichung soll exemplarischanhand der eingehenden Beschwerdenfestgemacht
werden.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dereingegangenenBeschwerden (schriftlich undmündlich) 17 15 31 16+ 106,7+
Leistungsdaten
-Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet 16 17 15 2 - 11,8 -
Seite 556

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 10.000 10.000 0 7.473,20 2.527- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 10.000 10.000 0 7.473,20 2.527- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 10.000- 10.000- 0 7.473,20- 2.527+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 10.000- 10.000- 0 7.473,20- 2.527+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 10.000- 10.000- 0 7.473,20- 2.527+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 10.000- 10.000- 0 7.473,20- 2.527+ 0
Jahresabschluss2022 ÖffentlicheToilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1504 Ordnungsamt
Seite 557

Seite 558

Jahresabschluss 2022 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Produktbereich 16 
Produktbereich Produktgruppe 
1601 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
16 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 559

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 661.980.151,62 632.260.000 632.260.000 683.284.704,61 51.024.705+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.372.486,23 15.461.000 15.461.000 29.648.260,48 14.187.260+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 150.000,00 0 0 1.607.290,05 1.607.290+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.798.785,08 5.275.000 5.275.000 25.116.551,61 19.841.552+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 728.301.422,93 652.996.000 652.996.000 739.656.806,75 86.660.807+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 118.034.758,28 120.250.000 120.250.000 0 122.899.456,45 2.649.456+ 1.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.609.132,67 5.175.000 5.175.000 0 13.137.902,79 7.962.903+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 138.643.890,95 125.425.000 125.425.000 0 136.037.359,24 10.612.359+ 1.500.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 589.657.531,98 527.571.000 527.571.000 0 603.619.447,51 76.048.448+ 1.500.000-
19 + Finanzerträge 1.573.192,40 1.500.000 1.500.000 2.023.109,38 523.109+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 14.721.863,40 18.000.000 18.000.000 0 12.991.878,84 5.008.121- 4.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 13.148.671,00- 16.500.000- 16.500.000- 0 10.968.769,46- 5.531.231+ 4.000.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 576.508.860,98 511.071.000 511.071.000 0 592.650.678,05 81.579.678+ 5.500.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 10.810.000,00 28.085.000 28.085.000 7.806.000,00 20.279.000-
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 10.810.000,00 28.085.000 28.085.000 0 7.806.000,00 20.279.000- 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 587.318.860,98 539.156.000 539.156.000 0 600.456.678,05 61.300.678+ 5.500.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 587.318.860,98 539.156.000 539.156.000 0 600.456.678,05 61.300.678+ 5.500.000-
Jahresabschluss2022 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 560

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz 2022 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2022 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023 (€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.723.924,77 24.370.000 24.370.000 28.779.739,19 4.409.739+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6.638.755,29 16.650.600 16.650.600 6.649.947,22 10.000.653 -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 37.362.680,06 41.020.600 41.020.600 35.429.686,41 5.590.914 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 15.019.800,62 40.020.000 50.020.000 10.000.000 41.519.897,28 8.500.103 - 5.000.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.019.800,62 40.020.000 50.020.000 10.000.000 41.519.897,28 8.500.103 - 5.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 22.342.879,44 1.000.600 8.999.400- 6.090.210,87- 2.909.189+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 561

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz 2022 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2022 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023 (€)
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 5.000.000,00 182.195.800 352.195.800 170.000.000 205.000.000,00 147.195.800 - 147.190.000
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 439.961,83- 15.000 15.000 75.000,00 60.000+
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 0,00 407.370.946 407.370.946 28.598.450,22 378.772.496 -
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4.560.038,17 589.581.746 759.581.746 233.673.450,22 525.908.296 -
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 47.250.275,98 67.574.100 67.574.100 48.754.776,42 18.819.324 -
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0+
21 - für die Tilgung von Krediten zur 14.999.883,98 349.456.539 349.456.539 0,00 349.456.539 -
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 62.250.159,96 417.030.639 417.030.639 48.754.776,42 368.275.863 -
23 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 57.690.121,79- 172.551.107 342.551.107 184.918.673,80 157.632.433 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 562

Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
1601 
Allgemeine Finanzwirtschaft
16 
Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 
Gemeindesteuern 
160102 
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 
160103 
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 563

Jahresabschluss2022 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die Erträgeund Aufwendungen sowie dieEinzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, dieaufgrund ihrer Eigenschaften nichteiner anderen
Produktgruppe zugeordnet werdenkönnen.
Vor dem HintergrundkommunalerBeeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierungin die Produkte
- Gemeindesteuern
-Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
- Sonstigeallgemeine Finanzwirtschaft
Während die Gemeindesteuernüber die Hebe- bzw. Steuersätzebeeinflussbar sind, werdendieErgebnisseder beidenanderen Produkteexternbestimmt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sinddieFinanzbeziehungenabgebildet, diekeiner anderenProduktgruppe zugeordnet werdenkönnen. Daher unterbleibteine Darstellung von Zielen,Ziel- und
Standardkennzahlen sowieLeistungsdaten.
Seite 564

Jahresabschluss2022 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 160101 - Gemeindesteuern
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieErträgeaus den Gemeindesteuernunddiedamit im unmittelbarenZusammenhang stehenden Erträge undAufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage).Zu den Gemeindesteuernzählendie
Gewerbesteuer, die Grundsteuer, dieVergnügungssteuer, dieHundesteuer, dieZweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.
DieHöhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wirdvom Rat der Stadt Münsterin entsprechenden Satzungen festgelegt. DieSteuerndienen alsallgemeineDeckungsmittel zur Finanzierungdes
städtischen Haushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
Beschreibung
In diesem Produkt werden dieFinanzbeziehungen zu anderenstaatlichenEinrichtungen dargestellt, auf diedieStadt Münster keinenEinfluss hat. Hierzu zähleninsbesonderedieGemeindeanteileander Einkommen-
und Umsatzsteuer, dieZuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz(z. B. Schlüsselzuweisungen,Aufwands-/Unterhaltungspauschale,
Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschaleund Sportpauschale), sowiedieUmlage an den LandschaftsverbandWestfalen-Lippe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 565

Jahresabschluss2022 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung
HierzuzählenZinserträge aus Geldanlagen,Zinsaufwendungen aus der InanspruchnahmevonFremdkapital, die Aufnahmeund Tilgung von Kreditenfür Investitionen und zurLiquiditätssicherung sowiesonstige
Erträge undAufwendungen bzw. Einzahlungen undAuszahlungenaus Investitions- undFinanzierungstätigkeit allgemeiner Art.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 566

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 661.980.151,62 632.260.000 632.260.000 683.284.704,61 51.024.705+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.372.486,23 15.461.000 15.461.000 29.648.260,48 14.187.260+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 150.000,00 0 0 1.607.290,05 1.607.290+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.798.785,08 5.275.000 5.275.000 25.116.551,61 19.841.552+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 728.301.422,93 652.996.000 652.996.000 739.656.806,75 86.660.807+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 118.034.758,28 120.250.000 120.250.000 0 122.899.456,45 2.649.456+ 1.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.609.132,67 5.175.000 5.175.000 0 13.137.902,79 7.962.903+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 138.643.890,95 125.425.000 125.425.000 0 136.037.359,24 10.612.359+ 1.500.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 589.657.531,98 527.571.000 527.571.000 0 603.619.447,51 76.048.448+ 1.500.000-
19 + Finanzerträge 1.573.192,40 1.500.000 1.500.000 2.023.109,38 523.109+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 14.721.863,40 18.000.000 18.000.000 0 12.991.878,84 5.008.121- 4.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 13.148.671,00- 16.500.000- 16.500.000- 0 10.968.769,46- 5.531.231+ 4.000.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 576.508.860,98 511.071.000 511.071.000 0 592.650.678,05 81.579.678+ 5.500.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 10.810.000,00 28.085.000 28.085.000 7.806.000,00 20.279.000-
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 10.810.000,00 28.085.000 28.085.000 0 7.806.000,00 20.279.000- 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 587.318.860,98 539.156.000 539.156.000 0 600.456.678,05 61.300.678+ 5.500.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 587.318.860,98 539.156.000 539.156.000 0 600.456.678,05 61.300.678+ 5.500.000-
Jahresabschluss2022 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 567

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz 2022 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2022 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023 (€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.723.924,77 24.370.000 24.370.000 28.779.739,19 4.409.739+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6.638.755,29 16.650.600 16.650.600 6.649.947,22 10.000.653 -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 37.362.680,06 41.020.600 41.020.600 35.429.686,41 5.590.914 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 15.019.800,62 40.020.000 50.020.000 10.000.000 41.519.897,28 8.500.103 - 5.000.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.019.800,62 40.020.000 50.020.000 10.000.000 41.519.897,28 8.500.103 - 5.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 22.342.879,44 1.000.600 8.999.400- 6.090.210,87- 2.909.189+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 568

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz 2022 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2022 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023 (€)
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 5.000.000,00 182.195.800 352.195.800 170.000.000 205.000.000,00 147.195.800 - 147.190.000
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 439.961,83- 15.000 15.000 75.000,00 60.000+
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 0,00 407.370.946 407.370.946 28.598.450,22 378.772.496 -
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4.560.038,17 589.581.746 759.581.746 233.673.450,22 525.908.296 -
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 47.250.275,98 67.574.100 67.574.100 48.754.776,42 18.819.324 -
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0+
21 - für die Tilgung von Krediten zur 14.999.883,98 349.456.539 349.456.539 0,00 349.456.539 -
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 62.250.159,96 417.030.639 417.030.639 48.754.776,42 368.275.863 -
23 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 57.690.121,79- 172.551.107 342.551.107 184.918.673,80 157.632.433 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 569

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Investitionspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 16.009.788,77 16.700.000 16.700.000 0 16.725.734,05 25.734+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 16.009.788,77 16.700.000 16.700.000 0 16.725.734,05 25.734+ 0
Auszahlungen)
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 13.690.411,00 4.100.000 4.100.000 0 8.128.630,00 4.028.630+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 13.690.411,00 4.100.000 4.100.000 0 8.128.630,00 4.028.630+ 0
Auszahlungen)
0020 Sportpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.023.725,00 570.000 570.000 0 1.071.102,00 501.102+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.023.725,00 570.000 570.000 0 1.071.102,00 501.102+ 0
Auszahlungen)
0110 Kleingartendarlehen
Einzahlung aus der Veräußerung von 20.781,84 20.000 20.000 0 19.621,38 379- 0
Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 781,84 0 0 0 378,62- 379- 0
Auszahlungen)
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 803.978,99 818.000 818.000 0 818.004,28 4+ 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 803.978,99 818.000 818.000 0 818.004,28 4+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 570

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
0210 Darlehen KonvOY GmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 5.800.000,00 15.800.000 15.800.000 0 5.800.000,00 10.000.000- 0
Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 5.000.000,00 0 10.000.000 10.000.000 5.000.000,00 5.000.000- 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 800.000,00 15.800.000 5.800.000 10.000.000- 800.000,00 5.000.000- 5.000.000-
Auszahlungen)
0220 Darlehen Stadtwerke Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 30.000.000 30.000.000 0 30.000.000,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000.000- 30.000.000- 0 30.000.000,00- 0+ 0
Auszahlungen)
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds
(WVR)
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 9.999.800,62 10.000.000 10.000.000 0 6.499.897,28 3.500.103- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 9.999.800,62- 10.000.000- 10.000.000- 0 6.499.897,28- 3.500.103+ 0
Auszahlungen)
1010 Kommunalinvestitions- förderungsgesetz
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 3.000.000 3.000.000 0 1.821.785,97 1.178.214- 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 3.000.000 3.000.000 0 1.821.785,97 1.178.214- 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 13.994,46 12.600 12.600 0 1.044.808,73 1.032.209+ 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.994,46 12.600 12.600 0 1.044.808,73 1.032.209+ 0
Gesamtsaldo 22.342.879,44 1.000.600 8.999.400- 10.000.000- 6.090.210,87- 2.909.189+ 5.000.000-
Jahresabschluss2022 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 571

Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
9000 Kredite fürInvestitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 5.000.000,00 182.195.800 352.195.800 170.000.000 205.000.000,00 147.195.800- 147.190.000
für Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Auszahlungen fürdie Tilgung von Krediten 47.176.755,46 67.500.000 67.500.000 0 48.677.526,94 18.822.473- 10.000.000
für Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 42.176.755,46- 114.695.800 284.695.800 170.000.000 156.322.473,06 128.373.327- 137.190.000
Auszahlungen)
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 73.520,52 74.100 74.100 0 77.249,48 3.149+ 0
für Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 73.520,52- 74.100- 74.100- 0 77.249,48- 3.149- 0
Auszahlungen)
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000,00 0+ 0
Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000,00 0+ 0
Auszahlungen)
9058 Darlehen SC Preußen MS06 GmbH&Co.KGaA
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 454.961,83- 0 0 0 60.000,00 60.000+ 0
Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 454.961,83- 0 0 0 60.000,00 60.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2022 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 572

Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut (€) nach 2023 (€)
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0,00 407.370.946 407.370.946 0 28.598.450,22 378.772.496- 0
zur Liquiditätssicherung
Auszahlungen für die Tilgung vonKrediten 14.999.883,98 349.456.539 349.456.539 0 0,00 349.456.539- 0
zur Liquiditätssicherung
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 14.999.883,98- 57.914.407 57.914.407 0 28.598.450,22 29.315.957- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 57.690.121,79- 172.551.107 342.551.107 170.000.000 184.918.673,80 157.632.433- 137.190.000
Jahresabschluss2022 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 573

Seite 574

Jahresabschluss 2022 Stiftungen Dezernat V 
Produktbereich 17 
Produktbereich Produktgruppe 
1701 
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
17 
Stiftungen 
Seite 575

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 260.678,69 17.000 17.000 0,00 17.000-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 260.678,69 17.000 17.000 0,00 17.000-
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 31.680 31.680 0 87.956,84 56.277+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 31.680 31.680 0 87.956,84 56.277+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 260.678,69 14.680- 14.680- 0 87.956,84- 73.277- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 260.678,69 14.680- 14.680- 0 87.956,84- 73.277- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 260.678,69 14.680- 14.680- 0 87.956,84- 73.277- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 260.678,69 14.680- 14.680- 0 87.956,84- 73.277- 0
Jahresabschluss2022 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Seite 576

Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V Jahresabschluss 2022  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 1701 
Produktbereich Produkte 
1701 
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17 
Stiftungen
170101 
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
Seite 577

Jahresabschluss2022 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 1701
Beschreibung
Örtliche Stiftungen sind nachdem Stiftungsgesetzdes Landes Nordrhein-Westfalenrechtlichselbständige und rechtlichunselbständige Stiftungen, die nachdem Willen des Stiftersvon einer Gemeinde verwaltet
werdenund die überwiegend Zweckendienen, dievonderGemeinde in ihrem Bereichals öffentliche Aufgabenerfülltwerden können.
DieKommunalen StiftungenMünster sind zum jetzigenZeitpunkt alle Sozialstiftungen. IhreStiftungszweckewerden indenHandlungsfeldern"Wohnen und Lebenim Alter", "Bürgerschaftliches Engagementund
Freiwilligenarbeit" sowie"FörderungvonKindernund Jugendlichen" verwirklicht.
Zuden rechtlich unselbständigen kommunalenStiftungen zählen inMünsterzurzeit:
- "Friedrichund IrmgardBuschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
Besonderheiten im Planjahr
Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds giltweiterhin, den aufgrund derFinanzmarktkriseund der besonderenBelastung inder Bewirtschaftungdes immobilen Vermögens bestehendenVerlustvortrag
auszugleichen.
Ziele
1. Diejährlicherzielte Renditefür dieeinzelnen unselbständigenStiftungen soll mittelfristigsichentsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.
Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Rendite der"Friedrichund IrmgardBuschmannStiftung" (in%) 5,4 1,0 2,3 1,3+ 130,0+
-Zum 1.Ziel: Rendite für dieStiftung "Generalarmenfonds" (in %) 9,2 1,0 0,7 0,3 - 30,0 -
Leistungsdaten
-Vermögen der Friedrich und IrmgardBuschmann-Stiftung (Eigenkapital inMio.Euro) 3,1 3,0 3,0 0,0+ 0,0+
-Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital inMio. Euro) 1,1 1,2 1,1 0,1 - 8,3 -
Seite 578

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2021 (€) Haushaltsansatz2022 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2022 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2021 (€) absolut nach 2023(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 260.678,69 17.000 17.000 0,00 17.000-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 260.678,69 17.000 17.000 0,00 17.000-
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 31.680 31.680 0 87.956,84 56.277+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 31.680 31.680 0 87.956,84 56.277+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 260.678,69 14.680- 14.680- 0 87.956,84- 73.277- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 260.678,69 14.680- 14.680- 0 87.956,84- 73.277- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 260.678,69 14.680- 14.680- 0 87.956,84- 73.277- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 260.678,69 14.680- 14.680- 0 87.956,84- 73.277- 0
Jahresabschluss2022 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 1701
Seite 579

Fläche Hellgrün