Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Münster

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Jahresabschluss  2020 
Band 2 (Entwurf) 
Amt für Finanzen und Beteiligunge n

Jahresabschluss 2020 
- Erge
bnisrechnung 
- Finanzrechnung 
- Teilrechnungen 
    Produktbereiche 01 bis 17

Herausgeber:  Stadt Münster  
Amt für Finanzen und Beteiligungen  
48127 Münster  
E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de 
Internet: www.muenster.de/ 
Druck:  Eigendruck 
Auflage: 
Bildnachweis:  Presse- und Informationsamt der Stadt Münster  
www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html  
156, September 2021

INHALTSVERZEICHNIS 
BAND 2
Seite   
Ergebnis- und Finanzrechnung
Ergebnisrechnung...............................................................................................................................................................      3 
Finanzrechnung ..................................................................................................................................................................      5 
Teilrechnungen     
Produktbereich 01  “Innere Verwaltung“ ........................................................................................................................       9 
Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)“ ..................................................................................     12 
Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ .................................................     20 
Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung“ .................................................................................................    26 
Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Mann und Frau“ ...............................................................................................     32 
Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ ................................................................................     38 
Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“ .......................................................................................    42 
Produktgruppe 01 07 “Public Relations“.. ..........................................................................................................................    46 
Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement“ ......................................................................................    52 
Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“ .........................................................................................     58 
Produktgruppe 01 10 “Recht“ ............................................................................................................................................    64 
Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“ ...............................................................................................................     68 
Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“ ...........................................................................................................................     78 
Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen“ .......................................................................................    84 
Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)“.. ...............................................................................................................    88 
Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement“ .......................................................................................    94

Produktbereich 02  “Sicherheit und Ordnung“ ...............................................................................................................   100 
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ ...........................................................................................   104 
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ ............................................................................................   112 
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ ................................................................................  120 
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ ................................................................................................................   130 
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ ......................................................................................................   140 
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ ...........................................................................................................  146 
Produktgruppe 02 07 “Statistik“.. .......................................................................................................................................  154 
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ ...........................................................................................................................................  160 
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ .................................................................  166 
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“.. ...........................................................................................................................  178 
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ .................................................................................  186 
Produktbereich 03  “Schulträgeraufgaben“ ....................................................................................................................  194 
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ .................................................................................................................  198 
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ .........................................................................   224 
Produktbereich 04  “Kultur und Wissenschaft“ ...............................................................................................................   236 
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ ............................................................................................   240 
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ ..........................................................................................................................   250 
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ ...............................................  258 
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ .........................................................   270 
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ ...............................................................................................................................   278 
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ ...................................................................................................................................  286 
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. .........................................................................................................................  294 
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ .....................................................................................................  300

Produktbereich 05  “Soziale Leistungen“ .......................................................................................................................   308 
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“  .......................................................................   312 
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ ..................................................................................................   326 
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ ........................................................................................  336 
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ .....................................................................................................................................   352   
Produktbereich 06  “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ...............................................................................................   356 
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ ..................................................................................   360 
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ .............................................................................................................   374 
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ ........................................................................  384 
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ ........................................................................................................................   394 
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ ....................................................................   404 
Produktbereich 07  “Gesundheitsdienste“ ......................................................................................................................   418 
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ ......................................................................................................................   422 
Produktbereich 08  “Sportförderung“ .............................................................................................................................  434 
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ ...............................................................................   438 
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ ...........................................................................................................................................  454 
Produktbereich 09  “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ ..............................................................  464 
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“.............................................................................  468 
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ ..................................................................................  480 
Produktbereich 10  “Bauen und Wohnen“ ......................................................................................................................  494 
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ ......................................................................................  498 
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ .............................................................................................  506 
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ ........................................................................................................................................  510

Produktbereich 11  “Ver- und Entsorgung“ ....................................................................................................................  516 
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ ...................................................................................................................  520 
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ .................................................................................................................  534 
Produktbereich 12  “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ...........................................................................................  538 
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ .........................................................................  542 
Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ ..........................................................................................................................  562 
Produktbereich 13  “Natur- und Landschaftspflege“ ......................................................................................................  568 
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ ...................................................................................................................  572 
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ ......................................................................................................................................  584 
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ .................................................................................  592 
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ ....................................................................................................................  600 
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ ..............................................................................................................  606 
Produktbereich 14  "Umweltschutz“ ...............................................................................................................................  614 
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ ...................................................  618 
Produktbereich 15  “Wirtschaft und Tourismus“ .............................................................................................................  628 
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ ...............................................................................................................  632 
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ ....................................................................................................................  642 
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ ..........................................................................................................................  646 
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ .........................................................................................................  652 
Produktbereich 16  “Allgemeine Finanzwirtschaft“ .........................................................................................................  654 
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ .........................................................................................................  658 
Produktbereich 17  “Stiftungen“ .....................................................................................................................................  668 
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ .............................................................................................  670

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG 
Seite 1

Seite 2

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 645.041.881,85 646.700.000 646.700.000 0 631.794.653,75 14.905.346- 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 170.170.446,45 170.793.930 170.793.930 0 186.387.985,30 15.594.055+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 23.655.463,63 17.624.140 17.624.140 0 22.345.689,79 4.721.550+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 135.916.335,20 140.974.390 140.974.390 0 127.599.617,56 13.374.772- 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.268.424,33 24.155.070 24.155.070 0 20.124.146,12 4.030.924- 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 195.354.437,34 212.030.560 212.030.560 0 211.810.496,93 220.063- 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 63.016.256,83 43.450.210 43.450.210 0 51.167.174,18 7.716.964+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.300.475,72 4.091.100 4.091.100 0 3.181.799,22 909.301- 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
10 = Ordentliche Erträge 1.259.723.721,35 1.259.819.400 1.259.819.400 0 1.254.411.562,85 5.407.837- 0
11 - Personalaufwendungen 294.401.693,54 317.173.720 317.173.720 0 317.660.004,78 486.285+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 31.220.824,20 23.731.720 23.731.720 0 36.402.425,51 12.670.706+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.071.576,26 146.553.510 151.760.020 5.206.510 147.348.324,26 4.411.695- 6.169.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 83.271.140,30 81.590.400 81.590.400 0 83.052.014,80 1.461.615+ 0
15 - Transferaufwendungen 595.820.150,10 649.448.770 652.900.965 3.452.195 609.726.806,33 43.174.158- 5.216.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 86.519.407,17 73.172.500 76.394.390 3.221.890 78.848.768,84 2.454.379+ 3.026.935
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.228.304.791,57 1.291.670.620 1.303.551.214 11.880.594 1.273.038.344,52 30.512.870- 14.412.935
18 = Ordentliches Ergebnis 31.418.929,78 31.851.220- 43.731.814- 11.880.594- 18.626.781,67- 25.105.032+ 14.412.935-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 16.266.346,16 13.391.660 13.391.660 0 11.305.872,49 2.085.788- 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 19.218.669,24 22.007.000 22.007.000 0 17.014.851,11 4.992.149- 0
21 = Finanzergebnis 2.952.323,08- 8.615.340- 8.615.340- 0 5.708.978,62- 2.906.361+ 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 28.466.606,70 40.466.560- 52.347.154- 11.880.594- 24.335.760,29- 28.011.394+ 14.412.935-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 14.734.000,00 14.734.000+ 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 14.734.000,00 14.734.000+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 28.466.606,70 40.466.560- 52.347.154- 11.880.594- 9.601.760,29- 42.745.394+ 14.412.935-
(= Zeilen 22 und 25)
27 - globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler 28.466.606,70 40.466.560- 52.347.154- 11.880.594- 9.601.760,29- 42.745.394+ 14.412.935-
Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)
Jahresergebnis2020
Ergebnisrechnung
Seite 3

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021 (€)
Nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
29 Verrechnete Erträge bei 2.203.637,60 200.000 200.000 0 2.281.839,10 2.081.839+ 0
Vermögensgegenständen
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 28.503.708,51 0 0 0 1.044.620,54 1.044.621+ 0
31 Verrechnete Aufwendungen bei 2.394.699,29 1.200.000 1.200.000 0 3.404.998,58 2.204.999+ 0
Vermögensgegenständen
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 43.140,47 0 0 0 5.126.022,35 5.126.022+ 0
33 Verrechnungssaldo 28.269.506,35 1.000.000- 1.000.000- 0 5.204.561,29- 4.204.561- 0
(= Zeilen 29 bis 32)
Jahresergebnis2020
Ergebnisrechnung
Seite 4

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz 2020 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2020 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 644.971.078,55 646.700.000 646.700.000 0 631.050.526,40 15.649.474 - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 140.279.501,59 142.490.520 142.490.520 0 155.505.851,37 13.015.331+ 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 21.843.569,13 17.624.140 17.624.140 0 21.455.115,32 3.830.975+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 115.042.886,40 119.074.920 119.074.920 0 108.499.786,17 10.575.134 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.437.996,34 24.169.220 24.169.220 0 18.412.899,54 5.756.320 - 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 200.333.963,30 212.030.560 212.030.560 0 215.642.528,54 3.611.969+ 0
07 + Sonstige Einzahlungen 38.249.765,10 34.476.770 34.476.770 0 35.965.772,18 1.489.002+ 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.246.578,17 13.391.660 13.391.660 0 11.299.072,92 2.092.587 - 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.201.405.338,58 1.209.957.790 1.209.957.790 0 1.197.831.552,44 12.126.238 - 0
10 - Personalauszahlungen 258.428.130,15 297.505.080 297.505.080 0 274.168.363,00 23.336.717 - 0
11 - Versorgungsauszahlungen 31.151.673,61 27.609.380 27.609.380 0 32.861.333,11 5.251.953+ 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 137.148.679,19 146.553.510 152.442.924 5.889.414 146.271.216,13 6.171.707 - 6.795.962
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 19.331.277,17 22.007.000 22.007.000 0 17.014.851,11 4.992.149 - 0
14 - Transferauszahlungen 592.582.224,16 646.849.870 650.302.065 3.452.195 608.428.496,05 41.873.568 - 5.216.100
15 - Sonstige Auszahlungen 67.674.923,71 76.686.570 79.908.460 3.221.890 66.470.067,35 13.438.393 - 3.026.935
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.106.316.907,99 1.217.211.410 1.229.774.908 12.563.498 1.145.214.326,75 84.560.581 - 15.038.996
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.088.430,59 7.253.620- 19.817.118- 12.563.498- 52.617.225,69 72.434.344+ 15.038.996-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 45.239.812,62 47.119.080 47.119.080 0 46.518.590,51 600.489 - 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 1.926.300,43 1.062.420 1.062.420 0 922.616,57 139.803 - 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 3.773.689,68 6.393.300 6.393.300 0 6.588.385,89 195.086+ 0
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 4.514.207,14 4.859.020 4.859.020 0 2.444.542,87 2.414.477 - 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.989.713,30 14.000.000 14.000.000 0 4.993.715,16 9.006.285 - 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 72.443.723,17 73.433.820 73.433.820 0 61.467.851,00 11.965.969 - 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 28.859.028,48 15.092.510 58.416.778 43.324.268 4.107.749,49 54.309.028 - 53.662.288
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 86.504.037,17 199.457.340 310.033.979 110.576.639 101.040.157,91 208.993.821 - 111.775.257
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 7.365.579,09 14.896.880 27.659.656 12.762.776 12.322.857,78 15.336.798 - 13.256.079
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 17.171.878,60 30.920.000 60.920.000 30.000.000 31.684.980,99 29.235.019 - 30.615.600
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 9.103.784,78 20.103.050 25.661.021 5.557.971 8.329.950,53 17.331.070 - 13.577.165
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Jahresergebnis2020
Finanzrechnung
Seite 5

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz 2020 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2020 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021 (€)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 149.004.308,12 280.469.780 482.691.433 202.221.653 157.485.696,70 325.205.737 - 222.886.390
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 76.560.584,95- 207.035.960- 409.257.613- 202.221.653- 96.017.845,70- 313.239.768+ 222.886.390-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 18.527.845,64 214.289.580- 429.074.731- 214.785.151- 43.400.620,01- 385.674.111+ 237.925.386-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 4.717.974,00 188.360.960 258.360.960 70.000.000 34.540.948,00 223.820.012 - 153.000.000
Rückflüsse von Krediten für Investitionen +
wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 0,00 182.041.124 182.041.124 0 15.872.013,79 166.169.110 - 0
Rückflüsse von Krediten zur
Liquiditätssicherung
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 45.361.770,00 101.070.000 101.070.000 0 75.202.040,82 25.867.959 - 0
von Krediten für Investitionen + wirtsch.
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 1.122.280,99 132.397.722 132.397.722 0 0,00 132.397.722 - 0
von Krediten zur Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 41.766.076,99- 136.934.362 206.934.362 70.000.000 24.789.079,03- 231.723.441 - 153.000.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 23.238.231,35- 77.355.218- 222.140.369- 144.785.151- 68.189.699,04- 153.950.670+ 84.925.386-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 186.070.575,25 164.138.194 164.138.194 0 164.138.194,39 0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 1.305.850,49 0 0 0 4.531.518,95 4.531.519+ 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 164.138.194,39 86.782.976 58.002.175- 144.785.151- 100.480.014,30 158.482.189+ 84.925.386-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis2020
Finanzrechnung
Seite 6

TEILRECHNUNGEN 
Seite 7

Seite 8

Jahresabschluss 2020 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI 
Produktbereich 01 
Produktbereich Produktgruppen 
01 
Innere Verwaltung 
0107 
Public Relations 
0108 
Personal- und Organisationsmanagement 
0104 
Gleichstellung von Frau und Mann 
0103 
OB, BM und Verwaltungsführung 
0106 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
0101 
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
0105 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
0102 
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften 
0116 
Migrations- und Integrationsmanagement 
0113 
Zentrale Dienste 
0111 
Immobilienmanagement 
0115 
IT – Management (citeq) 
0109 
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
0114 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 
0110 
Recht 
Seite 9

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.371.241,48 22.440.570 22.440.570 10.772.545,70 11.668.024-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 436.000 436.000 872.000,00 436.000+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.109,10 2.000 2.000 5.848,60 3.849+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.595.327,90 16.263.720 16.263.720 16.453.378,42 189.658+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.511.895,63 5.332.590 5.332.590 5.866.999,14 534.409+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.628.168,38 13.675.740 13.675.740 7.389.269,98 6.286.470-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 350.015,80 300.000 300.000 281.723,20 18.277-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 48.460.758,29 58.450.620 58.450.620 41.641.765,04 16.808.855-
11 - Personalaufwendungen 46.963.096,70 53.577.100 53.577.100 0 52.023.401,76 1.553.698- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 7.853.045,92 5.693.090 5.693.090 0 8.541.258,52 2.848.169+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.680.123,96 49.493.080 53.008.080 3.515.000 50.426.782,75 2.581.297- 4.129.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.492.815,05 23.660.460 23.660.460 0 23.256.476,46 403.984- 0
15 - Transferaufwendungen 1.186.686,76 17.140.820 17.148.970 8.150 1.831.835,56 15.317.134- 1.480.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.481.102,08 30.868.000 31.492.817 624.817 28.032.746,10 3.460.070- 941.535
17 = Ordentliche Aufwendungen 155.656.870,47 180.432.550 184.580.517 4.147.967 164.112.501,15 20.468.015- 6.550.635
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 107.196.112,18- 121.981.930- 126.129.897- 4.147.967- 122.470.736,11- 3.659.160+ 6.550.635-
19 + Finanzerträge 540.797,06 30.280 30.280 376.716,61 346.437+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 5,28 5+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 540.797,06 30.280 30.280 0 376.711,33 346.431+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 106.655.315,12- 121.951.650- 126.099.617- 4.147.967- 122.094.024,78- 4.005.592+ 6.550.635-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 106.655.315,12- 121.951.650- 126.099.617- 4.147.967- 122.094.024,78- 4.005.592+ 6.550.635-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 73.821.776,12 73.384.670 73.384.670 73.350.293,01 34.377-
28 - Aufwendungen aus internen 3.000.145,08 2.991.740 2.991.740 0 2.991.737,08 3- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 35.833.684,08- 51.558.720- 55.706.687- 4.147.967- 51.735.468,85- 3.971.218+ 6.550.635-
Jahresabschluss2020 InnereVerwaltung Dezernat OB,I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 10

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.852.515,00 857.000 857.000 1.620.603,75 763.604+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.701.547,46 1.002.000 1.002.000 704.042,45 297.958-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 16.989.713,30 14.000.000 14.000.000 4.993.715,16 9.006.285-
06 = Summe der investiven Einzahlungen 20.543.775,76 15.859.000 15.859.000 7.318.361,36 8.540.639-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 28.859.028,48 15.000.000 58.324.268 43.324.268 4.107.749,49 54.216.518- 53.611.123
08 - für Baumaßnahmen 10.930.855,01 31.445.000 43.972.431 12.527.431 12.046.971,51 31.925.460- 11.910.391
09 - für den Erwerb von beweglichem 717.357,60 1.357.610 2.164.625 807.015 1.356.031,10 808.593- 997.517
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 74.900,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 40.582.141,09 47.802.610 104.461.324 56.658.714 17.510.752,10 86.950.571- 66.519.032
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 20.038.365,33- 31.943.610- 88.602.324- 10.192.390,74- 78.409.933+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 InnereVerwaltung Dezernat OB,I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 11

Jahresabschluss 2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Produktbereich Produkte 
0101 
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
01 
Innere Verwaltung 
010101 
BV Münster-Mitte 
010102 
BV Münster-Nord 
010103 
BV Münster-Ost 
010104 
BV Münster-Südost 
010105 
BV Münster-Hiltrup 
010106 
BV Münster-West 
Seite 12

Jahresabschluss2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Beschreibung
DieStadt Münster ist insechs Stadtbezirke aufgeteilt, indenenjeweils eine eigeneBezirksvertretung gewählt wird. DieBezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogeneAngelegenheiten ihres Stadtbezirks.
DazugehörenbeispielsweisedieUnterhaltung undAusstattung der im Stadtbezirkgelegenen Schulen, Sportplätze oderFriedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park-und
Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuungvonörtlichen Vereinen und Initiativen.Darüber hinaus können dieBezirksvertretungen Stellungnahmen zuwichtigenüberbezirklichen Angelegenheiten
des Rates odereines Ausschusses abgeben, wennsie ihrenStadtbezirk berühren.
DieseProduktgruppe dient insbesondere derDarstellung der Finanzmittel, dieden einzelnen Bezirksvertretungenim jeweiligen Haushaltsjahr zur freienVerfügung (im Sinne derGemeindeordnung) stehen. Diese
Produktgruppe dientausnahmsweise nicht zur Darstellungvon Entscheidungs- und Handlungsergebnissen,da es sich bei den Bezirksvertretungen um politischeGremien handelt. Daher sindauch keine Zieleund
Zielkennzahlengebildet worden. DieZieleder Bezirksvertretungen ergeben sichaus den gesetzlichen Grundlagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,52 - 0,76 -0,44 0,32+ 42,1 -
Leistungsdaten
-Anzahl Bezirksvertretungen 6 6 6 0+ 0,0+
-Anzahl Sitze in allenBezirksvertretungen 114 114 14 100 - 87,7 -
Seite 13

Jahresabschluss2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Mitteist regionalzuständigfür dieInnenstadtmit einer nördlichen Grenzedurch das Zentrum Nord,südlich begrenzt durchdenBereich Geist, westlichbegrenzt durch den
Zwei-Tangentenring/Aasee und östlichbegrenzt durchden Dortmund-Ems-Kanal.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 160.840 160.620 160.620 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-Mitte 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte(wohnberechtigte Bevölkerung) 128.485 127.510 128.371 861+ 0,7+
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Nordist regional zuständiginsbesonderefür Coerde,Kinderhaus und Sprakel.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 14

Jahresabschluss2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 79.450 80.230 80.230 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-Nord 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord(wohnberechtigteBevölkerung) 30.850 30.530 30.973 443+ 1,5+
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständiginsbesonderefür Gelmer,Dyckburg, Handorf, Mauritz-Ost undMondstraße.
DieBezirksvertretung hat insgesamt19 Sitze. Ihre Aufgabenergeben sichaus dengemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 72.960 72.910 72.910 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-Ost 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost(wohnberechtigte Bevölkerung) 23.026 22.980 23.214 234+ 1,0+
Seite 15

Jahresabschluss2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständiginsbesonderefür Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 77.750 77.640 77.640 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-Südost 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost(wohnberechtigte Bevölkerung) 30.179 30.120 30.375 255+ 0,8+
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständiginsbesonderefür Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 16

Jahresabschluss2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 98.400 97.540 97.540 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-Hiltrup 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup(wohnberechtigteBevölkerung) 38.247 38.300 38.328 28+ 0,1+
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesonderefür Albachten,Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Frei verfügbareFinanzmittel (inEuro) 123.680 124.090 124.090 0+ 0,0+
-AnzahlSitze inder BezirksvertretungMünster-West 19 19 19 0+ 0,0+
-Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West(wohnberechtigteBevölkerung) 61.382 61.160 61.708 548+ 0,9+
Seite 17

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.783,75 52.980 52.980 0 4.765,00 48.215- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 123.214,38 165.320 165.320 0 126.169,00 39.151- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.041,29 16.300 238.680 222.380 5.901,74 232.779- 129.735
17 = Ordentliche Aufwendungen 162.039,42 234.600 456.980 222.380 136.835,74 320.145- 129.735
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 162.039,42- 234.600- 456.980- 222.380- 136.835,74- 320.145+ 129.735-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 162.039,42- 234.600- 456.980- 222.380- 136.835,74- 320.145+ 129.735-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 162.039,42- 234.600- 456.980- 222.380- 136.835,74- 320.145+ 129.735-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 162.039,42- 234.600- 456.980- 222.380- 136.835,74- 320.145+ 129.735-
Jahresabschluss2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Seite 18

Seite 19

GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0102 
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften 
01 
Innere Verwaltung 
010201 
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften 
Seite 20

Jahresabschluss2020 Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Beschreibung
DiekommunaleSelbstverwaltung sichert diedemokratischen Rechte der Bürger/innenund Einwohner/innen der StadtMünster. Dazu werden nachder Gemeindeordnung NRW politischeGremien gebildet und
besetzt, derenArbeits- und Beschlussfähigkeit durchdie Geschäftsführung gewährleistet wird.Dieseumfasst beispielhaft dieVor- und Nachbereitung vonSitzungen, dieSchriftführung, dieErstellung und Prüfung von
Vorlagen,die Prüfung und AuszahlungvonZahlungsansprüchen sowie dieBetreuung des Sitzungsdienstprogramms.
Darüber hinaus pflegt das Amt fürBürger- und Ratsservice fürund mit dem Oberbürgermeister,dem Rat und derBürgerschaft die internationalenKontakteder Stadt Münter. Diesumfasst die Pflege der
Partner-/Patenstädteund der befreundeten Städte,die Initiierung/Betreuung von europäischenProjekten und Netzwerken sowiedie Bearbeitung sonstiger internationalerAnfragen.
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumenfür städtische Veranstaltungen unddie Vergabe von Räumlichkeitenan Drittenebst derenBetreuungsowiedie Vornahmevon Ehrungen und
Gratulationen.
Besonderheiten im Planjahr
Kommunalwahl und Wahl des Oberbürgermeisters
Ziele
1. DieGesamtaufwendungen der Produktgruppedürfen im Vergleichzum Vorjahreswert nicht überproportional steigen(Maßstab ist dieallgemeinePreissteigerung).
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen derProduktgruppe 4.242.100 5.180.180 3.982.810 1.197.370 - 23,1 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 16,42 - 17,09 -16,56 0,53+ 3,1 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 3,6 2,3 2,8 0,5+ 20,3+
Leistungsdaten
-Anzahl der zubetreuenden undzubesetzenden Gremieninsgesamt 139 139 146 7+ 5,0+
-Anzahlaller zubesetzenden Funktioneninpolitischen Gremien (Mitgliedschaften) 2.408 2.150 3.740 1.590+ 74,0+
-Anzahlaller Mandatsträger/innen (Betreuung undBesetzung) 837 800 988 188+ 23,5+
-Anzahl der Städtepartnerschaften und-freundschaften 10 11 12 1+ 9,1+
Seite 21

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.124,00 60.000 60.000 84.242,93 24.243+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 255,00- 0 0 45,00 45+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.519,50 31.000 31.000 14.745,52 16.254-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 4.834,02 4.834+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 87.304,29 35.000 35.000 43.477,23 8.477+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 190.692,79 126.000 126.000 147.344,70 21.345+
11 - Personalaufwendungen 1.278.808,22 1.197.210 1.197.210 0 1.367.748,20 170.538+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 230.537,62 152.430 152.430 0 292.831,66 140.402+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 235.736,30 248.570 248.570 0 254.225,57 5.656+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.158,22 31.480 31.480 0 7.725,59 23.754- 0
15 - Transferaufwendungen 118.649,61 115.440 115.440 0 83.389,94 32.050- 13.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.849.499,24 3.129.880 3.234.216 104.336 2.725.254,70 508.961- 160.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.723.389,21 4.875.010 4.979.346 104.336 4.731.175,66 248.170- 173.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.532.696,42- 4.749.010- 4.853.346- 104.336- 4.583.830,96- 269.515+ 173.500-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.532.696,42- 4.749.010- 4.853.346- 104.336- 4.583.830,96- 269.515+ 173.500-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.532.696,42- 4.749.010- 4.853.346- 104.336- 4.583.830,96- 269.515+ 173.500-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 549.490,00 558.780 558.780 0 558.780,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.082.186,42- 5.307.790- 5.412.126- 104.336- 5.142.610,96- 269.515+ 173.500-
Jahresabschluss2020 Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 22

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 326.800 326.800 0 0,00 326.800- 325.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 326.800 326.800 0 0,00 326.800- 325.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 326.800- 326.800- 0,00 326.800+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 23

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1100 Beschaffung Ratsmikrofonanlage
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 150.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 150.000-
Auszahlungen)
1200 Beschaffung Tische u. Stühle
Stadtweinhs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 175.000 175.000 0 0,00 175.000- 175.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 175.000- 175.000- 0 0,00 175.000+ 175.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 1.800 1.800 0 0,00 1.800- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.800- 1.800- 0 0,00 1.800+ 0
Gesamtsaldo 0,00 326.800- 326.800- 0 0,00 326.800+ 325.000-
Jahresabschluss2020 Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 24

Seite 25

OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0103 
OB, BM und Verwaltungsführung
01 
Innere Verwaltung
010301 
OB, BM und Verwaltungsführung 
Seite 26

Jahresabschluss2020 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern dieStadt Münster.
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister dieVerwaltung,legt mit Unterstützung derBeigeordneten die Zieledes Verwaltungshandelns im Rahmen dergesetzlichen und der Vorgabendes Rates fest, bereitetdie
Beschlüssedes Rates vorund steuert deren Umsetzung.
DieProduktgruppeenthält keineZielformulierung,da sichdieZieledes Oberbürgermeisters, der Bürgermeisterund der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
---
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 20,02 - 20,56 -23,03 2,47 - 12,0+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 1,6 9,3 3,1 6,2 - 66,8 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Bürgermeister 3 3 3 0+ 0,0+
-Anzahl der Dezernate 7 7 7 0+ 0,0+
-Anzahlder Ämter und Einrichtungen 32 32 33 1+ 3,1+
Seite 27

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.472,68 544.180 544.180 174.195,47 369.985-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.444,13 0 0 21.619,39 21.619+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 69.916,81 544.180 544.180 195.814,86 348.365-
11 - Personalaufwendungen 4.575.088,17 5.620.220 5.620.220 0 5.596.647,19 23.573- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.048.453,64 756.610 756.610 0 1.233.745,28 477.135+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 203.043,73 206.020 221.020 15.000 223.388,68 2.369+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.038,10 1.280 1.280 0 23.139,56 21.860+ 0
15 - Transferaufwendungen 91.844,30 80.000 80.000 0 5.000,00 75.000- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 245.758,77 268.640 367.135 98.495 189.297,55 177.838- 67.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.169.226,71 6.932.770 7.046.265 113.495 7.271.218,26 224.953+ 67.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.099.309,90- 6.388.590- 6.502.085- 113.495- 7.075.403,40- 573.318- 67.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.099.309,90- 6.388.590- 6.502.085- 113.495- 7.075.403,40- 573.318- 67.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.099.309,90- 6.388.590- 6.502.085- 113.495- 7.075.403,40- 573.318- 67.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 31.699,36 113.490 113.490 33.405,83 80.084-
28 - Aufwendungen aus internen 125.730,00 111.710 111.710 0 111.710,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.193.340,54- 6.386.810- 6.500.305- 113.495- 7.153.707,57- 653.403- 67.000-
Jahresabschluss2020 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 28

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0 0,00 900- 8.841
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 900 900 0 0,00 900- 8.841
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 900- 900- 0,00 900+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 29

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 900 900 0 0,00 900- 8.841
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 900- 900- 0 0,00 900+ 8.841-
Gesamtsaldo 0,00 900- 900- 0 0,00 900+ 8.841-
Jahresabschluss2020 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 30

Seite 31

Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro 
Produktbereich Produkte 
0104 
Gleichstellung von Frau und Mann
01 
Innere Verwaltung 
010401 
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 
010402 
Förderung der Gleichberechtigung in Münster 
Seite 32

Jahresabschluss2020 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alleAktivitäten des Amtes fürGleichstellung zur Förderung derGleichberechtigung von FrauundMann so
wieMädchen undJungen und der Belangevon LSBTTIQ (LSBTTIQ* bezeichnet die Gemeinschaft vonlesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen, transgender,intergeschlechtlichen und queeren
Personen inder Stadtverwaltungund inder Stadt Münster zusammengefasst.Grundsätzliche Zielsetzungen sind damitvor allem, ein Bewusstseinfür bestehende Benachteiligungen aufgrundvon Geschlecht und
sexueller Orientierungzu schaffen und dieseabzubauen, zu strukturellen Verbesserungenbeizutragen, die Verantwortung fürdieVerwirklichung der Gleichberechtigunggesamtstädtisch zu verankern,
Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickelnund die Vereinbarkeit vonBeruf und Familie fürFrauen und Männer zuverbessern. Zuden AufgabengehörenÖffentlichkeits- und
Informationsarbeit, Netzwerkarbeitund Kooperationen, finanzielle undorganisatorische Unterstützung vonfrauen-,männer- und LSBTTIQ*-spezifischen Einrichtungen,Trägernund Projekten, Beratungvon
Bürgerinnen und BürgernsowieMitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Besonderheiten im Planjahr
Das Amt wird im Planjahrdas Konzept für dieAufgaben der einzurichtenden neuenStellefür Männer- undJungenarbeit sowie LSBTIQ* fertigstellen.
Ziele
1. DieSensibilisierungfür Gleichstellungund Diversität wirdim Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Chartaund im Rahmen derNetzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weitervorangebracht.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: 4. Aktionsplanzur EU-Charta für Gleichstellung 1 1 1 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 3,53 - 4,31 -4,16 0,15+ 3,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 1,7 0,6 1,0 0,4+ 66,7+
Leistungsdaten
-Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt 312.169 310.000 312.969 2.969+ 1,0+
-Anteilder Frauen an denEinwohner/innen der Stadt Münster(in%) 52 53 52 1 - 1,9 -
-Beschäftigte der Stadtverwaltunginsgesamt 7.483 7.000 7.724 724+ 10,3+
-Anteil der Frauen anMitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in%) 57,0 53,0 58,0 5,0+ 9,4+
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Jahresabschluss2020 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe dergesamten Stadtverwaltung
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst diefachlicheBeratung zu den gleichstellungsrelevantenAufgaben der Fach- undQuerschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unteranderem Gender Budgeting) unddieMitwirkung an
Maßnahmen zurGleichstellung, notwendigen Frauenförderung undFörderungvon Diversität im Rahmen der Personalbetreuung und-entwicklung und deren Umsetzung.Das Amt ist Anlaufstellefür Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter undBürgerinnen und Bürger fürpersönliche, gleichstellungs- und genderrelevanteAnliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zurGleichstellungvon Frauen undMännern auf kommunaler Ebene.
Vertiefungim BereichGender Budgeting
Aufbauder neuenStelle fürMänner- und Jugendarbeit undLSBTIQ*.
Ziele
1. DieAktivitätendes Amts zur Gleichstellung in dergesamten Verwaltung werden fortgeführt.Die Zielerreichung soll exemplarischan der genanntenZielkennzahlund den Leistungsdaten gemessenwerden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derInterventionen nachBeteiligungen gemäߧ 17Abs. 1LGG < 1,5 % 5,9 1,4 12,1 10,7+ 764,3+
Leistungsdaten
-Anzahl Beteiligungen gemäß §17Abs. 1 LGG insgesamt 4.873 2.000 5.356 3.356+ 167,8+
-Anzahlder Interventionennach Beteiligungengemäß § 17Abs.1LGG 289 30 647 617+ 2.056,7+
-Beratungen städtischer Beschäftigterinsgesamt 18 30 7 23 - 76,7 -
-GENDER BUDGETING: Anzahl derBeratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern 1 3 3 0+ 0,0+
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Jahresabschluss2020 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Produkt 010402 - Förderung der Gleichstellung in Münster
Beschreibung
Das Amt fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung vonFrau und Mann inder Stadt Münster. DieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter beratenBürgerinnen und Bürger sowieMultiplikatorinnen und Multiplikatorenin
gleichstellungs-und genderrelevanten Fragen undstellen eine zielorientierte Öffentlichkeits-und Informationsarbeit sicher. Sieinitiieren und unterstützen zielgruppenspezifischangelegte und themenorientierte
Netzwerke undKooperationen und fördernentsprechendeEinrichtungen und Projekte finanziell.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zurGleichstellungvon Frauen undMännern auf kommunaler Ebene.
Vertiefungim BereichGender Budgeting
Aufbauder neuenStelle fürMänner- und Jugendarbeit undLSBTIQ*.
Ziele
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekteund Veranstaltungen 24 18 8 10 - 55,6 -
Leistungsdaten
-Anzahl der neuen bzw. neuaufgelegtenPublikationen, Websiteangebote undsonstiger Materialien 31 10 16 6+ 60,0+
-Anzahl der laufendenArbeitskreise, Gremien und Netzwerke 38 20 34 14+ 70,0+
-Zahlder teilnehmenden Organisationen 200 220 220 0+ 0,0+
-Zahl dergeförderten Träger 7 7 12 5+ 71,4+
-Zahl der gefördertenProjekte 26 20 19 1 - 5,0 -
-GENDER BUDGETING: Anzahl derexternen Beratungsgespräche mit Frauen 9 40 10 30 - 75,0 -
-GENDERBUDGETING: Anzahl der externenBeratungsgesprächemit Männern 2 2 2 - 100,0 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.786,44 8.050 8.050 13.089,29 5.039+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 18.786,44 8.050 8.050 13.089,29 5.039+
11 - Personalaufwendungen 439.920,00 486.320 486.320 0 454.634,25 31.686- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 43.875,61 26.790 26.790 0 49.171,22 22.381+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.996,19 27.410 27.410 0 27.281,62 128- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 48,54 50 50 0 798,66 749+ 0
15 - Transferaufwendungen 537.731,00 743.620 743.620 0 730.012,36 13.608- 13.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.138,51 54.050 54.050 0 36.020,66 18.029- 14.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.102.709,85 1.338.240 1.338.240 0 1.297.918,77 40.321- 28.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.083.923,41- 1.330.190- 1.330.190- 0 1.284.829,48- 45.361+ 28.100-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.083.923,41- 1.330.190- 1.330.190- 0 1.284.829,48- 45.361+ 28.100-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.083.923,41- 1.330.190- 1.330.190- 0 1.284.829,48- 45.361+ 28.100-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 8.700,00 7.510 7.510 0 7.510,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.092.623,41- 1.337.700- 1.337.700- 0 1.292.339,48- 45.361+ 28.100-
Jahresabschluss2020 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Seite 36

Seite 37

Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat --- Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung 
Produktbereich Produkte 
0105 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
01 
Innere Verwaltung 
010501 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
Seite 38

Jahresabschluss2020 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Beschreibung
DiePersonalvertretung der Stadtverwaltung Münstervertritt die Interessen allerBeschäftigten (einschl. der Beamtinnenund Beamten) der Stadtverwaltungund nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechteund Pflichten
nach dem Landespersonalvertretungsgesetzfür das Land Nordrhein-Westfalenwahr. DiePersonalvertretung innerhalbder Stadtverwaltung Münster bestehtaus dem Gesamtpersonalrat, dreiörtlichen
Personalvertretungen und der Jugend-und Auszubildendenvertretung. Zu denörtlichen Personalvertretungen gehören derPersonalrat der allgemeinen Verwaltung,der Personalrat der Feuerwehrund der Personalrat
des TheaterMünster.
DieSchwerbehindertenvertretung fördert dieEingliederung schwerbehinderter Menschen indie Stadtverwaltung Münster, vertrittihre
Interessen und steht ihnenberatend und helfend zurSeite. Zudiesem Zweck nimmt sievor allem Rechte und Pflichtennachdem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94ff.) wahr.
Legitimation und Zielsetzungenvon Personal- und Schwerbehindertenvertretungergeben sich aus dengenanntengesetzlichen Grundlagen undden hier geregeltenWahlender jeweiligen Vertreterinnen undVertreter
durchdie Beschäftigten. Daherentzieht sich diePersonal-und Schwerbehindertenvertretung einer weiterenZielsetzung durch den Rat.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,75 - 4,60 -4,41 0,19+ 4,1 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,4 7,2 10,4 3,2+ 45,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 15 15 15 0+ 0,0+
-Anzahlder freigestellten Mitglieder 13 10 3 - 23,1 -
-Anzahl derMitglieder des Personalrates derallgemeinen Verwaltung 21 21 23 2+ 9,5+
-Anzahl der Mitgliederdes Personalrates der Feuerwehr 9 9 9 0+ 0,0+
-Anzahlder Mitglieder des Personalrates des Theater Münster 9 9 9 0+ 0,0+
-Anzahl derMitglieder der Schwerbehindertenvertretung 4 4 0+ 0,0+
-Anzahl derMitglieder der Jugend- undAusbildungsvertretung 7 7 7 0+ 0,0+
Seite 39

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 153.127,03 110.000 110.000 158.468,86 48.469+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 153.127,03 110.000 110.000 158.468,86 48.469+
11 - Personalaufwendungen 1.409.289,89 1.322.390 1.322.390 0 1.335.095,29 12.705+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 96.309,80 58.830 58.830 0 78.153,53 19.324+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.239,20 40.170 40.170 0 30.070,00 10.100- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.333,28 800 800 0 319,86 480- 0
15 - Transferaufwendungen 4.210,00 4.210 4.210 0 4.210,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.185,03 71.510 71.510 0 40.288,69 31.221- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.583.567,20 1.497.910 1.497.910 0 1.488.137,37 9.773- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.430.440,17- 1.387.910- 1.387.910- 0 1.329.668,51- 58.241+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.430.440,17- 1.387.910- 1.387.910- 0 1.329.668,51- 58.241+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.430.440,17- 1.387.910- 1.387.910- 0 1.329.668,51- 58.241+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 40.370,00 40.740 40.740 0 40.740,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.470.810,17- 1.428.650- 1.428.650- 0 1.370.408,51- 58.241+ 0
Jahresabschluss2020 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Seite 40

Seite 41

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
Produktbereich Produkte 
0106 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
01 
Innere Verwaltung 
010601 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
Seite 42

Jahresabschluss2020 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Beschreibung
DieProduktgruppe enthält die Leistungendes Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfungund Revision (AWR). Hauptaufgabedes AWR ist diebegleitende und/oder nachgehende neutralePrüfung/Revision, diedas
VerwaltungshandelnderStadt und ihrer Einrichtungenhinsichtlichder Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeitund Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defiziteermittelt und deren Ursachenanalysiert. Über den gesetzlich
vorgegebenenUmfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten undberät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.
Im Wesentlichen handelt es sichum Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen,des Vermögens, der Vorräte,
-der laufenden Vorgänge derFinanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, derBautechnik,
- der DV-Programme derHaushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung unddes Rechnungswesens der Sondervermögen,
-der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- beiwesentlichen Änderungen der Organisation.
Beiden Gutachten und Beratungenstehen im Vordergrund
- dieWirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
-die Mitarbeit bei zentralenVerwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
-besondereAnalysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.
Produktgruppeund Produkt sind inhaltlichidentisch. Einzusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalbentbehrlich.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In einem Zeitraum vondrei Jahren sollenallestädtischen Ämter und Einrichtungenin einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatzsoll nicht stärker steigenals die allgemeine Teuerungsrate(Verbraucherpreisindex).
Seite 43

Jahresabschluss2020 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: geprüfter Anteildes städtischen Haushaltsvolumens (in%) 28,76 33,34 31,56 1,78 - 5,3 -
-Zum 1. Ziel: geprüfterAnteil der Verwaltung /Einrichtungen (in%) 32,10 33,34 34,20 0,86+ 2,6+
-Zum 2.Ziel: Stundenverrechnungssatz derKosten- und Leistungsrechnung(inEuro) 101 92 87 5 - 5,4 -
-Zum 2. Ziel: Veränderungdes Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr(in%) 8,60 2,00 - 13,86 15,86 - 793,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,81 - 5,76 -6,33 0,57 - 9,9+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 2,9 2,5 2,8 0,4+ 14,2+
Leistungsdaten
-(Netto-) Prüferstunden 17.807 17.000 22.515 5.515+ 32,4+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10,00- 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.646,00 39.000 39.000 40.299,00 1.299+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.939,00 6.000 6.000 16.554,00 10.554+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 54.575,00 45.000 45.000 56.853,00 11.853+
11 - Personalaufwendungen 1.376.305,59 1.422.880 1.422.880 0 1.502.208,76 79.329+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 336.781,76 261.540 261.540 0 374.035,66 112.496+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.790,00 99.990 99.990 0 100.492,83 503+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.484,11 1.070 1.070 0 1.942,80 873+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.518,50 16.290 16.290 0 12.629,53 3.660- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.822.879,96 1.801.770 1.801.770 0 1.991.309,58 189.540+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.768.304,96- 1.756.770- 1.756.770- 0 1.934.456,58- 177.687- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.768.304,96- 1.756.770- 1.756.770- 0 1.934.456,58- 177.687- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.768.304,96- 1.756.770- 1.756.770- 0 1.934.456,58- 177.687- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 30.910,00 30.840 30.840 0 30.840,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.799.214,96- 1.787.610- 1.787.610- 0 1.965.296,58- 177.687- 0
Jahresabschluss2020 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Seite 45

Public Relations Dezernat OB Jahresasbschluss 2020 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt 
Produktbereich Produkte 
0107 
Public Relations
01 
Innere Verwaltung 
010701 
Public Relations 
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Jahresabschluss2020 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt für Kommunikation
Beschreibung
Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierteMedienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für dieStadt Münster. Es schafftfür Medienpartner Voraussetzungen fürdieBerichterstattung
über Leistungen undZiele der Stadt, informiertdie Einwohner/-innen der Stadtdurch dieVeröffentlichungen derMedien und in städtischenPublikationen, stärkt den Medienstandortund sorgt durchseineArbeit
bundesweit und international füreinen hohen BekanntheitsgradMünsters.
Schwerpunkteder Leistungen sind
- Pressearbeitund Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe fürJournalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern,Bilderservice, Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungendes Presseamtes, redaktionelle Betreuungfür sonstige städtische Veröffentlichungen,Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtischeSeitenim Portal www.muenster.de einschließlichVirtuelles Rathaus; Konzeption undredaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit VereinBürgernetz- büne
e.V. -;zentrale Facebook- und Twitter-Auftritteder Stadt, You Tube-Kanalder Stadt
- Filmservice: UnterstützungDreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationenfür Drehort Münster/Münsterland, "MünsterTatort" - und "Wilsberg"-Kinopremieren
Besonderheiten im Planjahr
WeitereUmsetzung und Pflege aktualisiertes Corporate Design der StadtMünster; Projekt Web toPrint; ResponsiveDesign, Tagedes Provinzfilms, Location-Tour; AusbauSocial-Media-Angebote
Ziele
1. Diestädtische Public-Relations-Arbeit istzumindest im bisherigen Umfangund Standard(Basisjahr 2005)fortzuführen. In dieser Arbeitfür Medienpartner und Einwohnerinnenund Einwohner der StadtMünster ist
der aktuelleStandder Technik und fachlichenMethodik zunutzen.
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Jahresabschluss2020 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt für Kommunikation
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen(per E-Mail verschickt u.parallel inwww.muenster.deveröffentlicht) 1.243 1.200 1.353 153+ 12,8+
-Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 190 180 61 119 - 66,1 -
-Zum 1. Ziel: Zahl redaktionellbetreute Printpublikationen 100 75 25 50 - 66,7 -
-Zum 1. Ziel:Zahl Ausgaben Amtsblatt 24 23 37 14+ 60,9+
-Zum 1.Ziel: Drehtage für FilmproduktioneninMünster 35 24 23 1 - 4,2 -
-Zum 1. Ziel:Zahl der "Fans" derFacebook-Seite der Stadt Münster 29.916 14.000 32.344 18.344+ 131,0+
-Zum 1. Ziel: Zahl der"Follower" der Twitter-Seite derStadt Münster 27.985,083 4.500 10.027 5.527+ 122,8+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,51 - 5,53 -5,05 0,48+ 8,7 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 6,7 4,1 3,5 0,5 - 12,8 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.849,56 11.050 11.050 3.659,38 7.391-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.822,92 43.620 43.620 49.690,39 6.070+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 82.672,48 54.670 54.670 53.349,77 1.320-
11 - Personalaufwendungen 1.103.781,36 1.352.930 1.352.930 0 1.138.312,92 214.617- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.146,30 102.180 102.180 0 114.637,06 12.457+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.705,25 1.330 1.330 0 4.823,06 3.493+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 279.051,87 315.160 315.160 0 350.815,54 35.656+ 20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.476.684,78 1.771.600 1.771.600 0 1.608.588,58 163.011- 20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.394.012,30- 1.716.930- 1.716.930- 0 1.555.238,81- 161.691+ 20.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.394.012,30- 1.716.930- 1.716.930- 0 1.555.238,81- 161.691+ 20.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.394.012,30- 1.716.930- 1.716.930- 0 1.555.238,81- 161.691+ 20.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 16.774,22 17.860 17.860 3.987,81 13.872-
28 - Aufwendungen aus internen 19.790,00 17.100 17.100 0 17.100,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.397.028,08- 1.716.170- 1.716.170- 0 1.568.351,00- 147.819+ 20.000-
Jahresabschluss2020 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
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Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.331,46 2.160 3.989 1.829 3.907,92 81- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.331,46 2.160 3.989 1.829 3.907,92 81- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.331,46- 2.160- 3.989- 3.907,92- 81+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Seite 50

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 2.331,46 2.160 3.989 1.829 3.907,92 81- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.331,46- 2.160- 3.989- 1.829- 3.907,92- 81+ 0
Gesamtsaldo 2.331,46- 2.160- 3.989- 1.829- 3.907,92- 81+ 0
Jahresabschluss2020 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
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Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt 
Produktbereich Produkte 
0108 
Personal- und Organisationsmanagement 
01 
Innere Verwaltung 
010801 
Personal- und Organisationsmanagement 
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Jahresabschluss2020 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst das "Personalmanagement"und das "Organisationsmanagement" unddamit dieErbringung verwaltungsinternerDienstleistungen für städtischeÄmterund Einrichtungen sowie fürdie
Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthältim Wesentlichen Leistungen, diedie Stadtverwaltungals Arbeitgeberbzw. Dienstherr gegenüber denBeschäftigten und Beamten erbringt. Das
"Organisationsmanagement" beinhaltet insbesonderediezentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung derOrganisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlichder Vor- und
Nachbereitung dieserEntscheidungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil des ordentlichenErgebnisses (Zeile18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe anden Personal- und Versorgungsaufwendungenaller Produktgruppen und dereigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
darf 5,0 % nicht übersteigen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe(inEuro) - 10.387.672 - 14.042.200 -12.618.741 1.423.459 + 10,1 -
-Zum 1. Ziel: Personal-und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppenund eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen (inEuro)
-331.652.126 - 378.788.312 - 415.061.247 36.272.935 - 9,6+
-Zum 1.Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal-und Versorgungsaufwendungen"
(in%)
3,1 3,7 3,0 0,7 - 18,1 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 34,36 - 45,40 -41,41 3,99+ 8,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 23,3 17,7 19,9 2,2+ 12,6+
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Jahresabschluss2020 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Leistungsdaten
-Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplanund Stellenübersichten 5.126,92 5.002,03 5.336,99 334,96+ 6,7+
-Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfängerder Stadtverwaltung 8.199 7.988 8.440 452+ 5,7+
-Anzahl der Ämterund eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 32 33 32 1 - 3,0 -
-Anzahl derstädtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung) 3.974 3.700 4.136 436+ 11,8+
-Anzahl derstädtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung) 2.448 2.329 2.508 179+ 7,7+
-Anzahl derFortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 1.964 2.500 1.297 1.203 - 48,1 -
-Anzahl derFortbildungen städtischer Mitarbeiter 1.112 1.250 781 469 - 37,5 -
-Kosten fürFortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 127.255 160.000 121.258 38.742 - 24,2 -
-Kosten fürFortbildungen städtischer Mitarbeiter 77.989 80.000 64.156 15.844 - 19,8 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.606,63 1.610 1.610 1.606,63 3-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.088.557,32 2.834.780 2.834.780 3.196.558,60 361.779+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 146.100,74 0 0 6.696,22- 6.696-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 3.236.264,69 2.836.390 2.836.390 3.191.469,01 355.079+
11 - Personalaufwendungen 9.176.065,20 11.759.980 11.759.980 0 11.192.351,56 567.628- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.183.628,40 1.889.180 1.889.180 0 2.199.393,55 310.214+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 448.746,24 510.480 510.480 0 548.302,61 37.823+ 39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.101,29 10.070 10.070 0 23.642,63 13.573+ 0
15 - Transferaufwendungen 46.189,50 86.000 86.000 0 51.899,00 34.101- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.751.205,74 2.622.880 2.622.880 0 1.794.620,94 828.259- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.623.936,37 16.878.590 16.878.590 0 15.810.210,29 1.068.380- 39.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.387.671,68- 14.042.200- 14.042.200- 0 12.618.741,28- 1.423.459+ 39.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.387.671,68- 14.042.200- 14.042.200- 0 12.618.741,28- 1.423.459+ 39.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.387.671,68- 14.042.200- 14.042.200- 0 12.618.741,28- 1.423.459+ 39.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 186.260 186.260 0,00 186.260-
28 - Aufwendungen aus internen 245.210,00 244.430 244.430 0 244.430,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.632.881,68- 14.100.370- 14.100.370- 0 12.863.171,28- 1.237.199+ 39.000-
Jahresabschluss2020 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 55

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 74.900,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 74.900,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 74.900,00- 0 0 0,00 0+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 56

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 74.900,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 74.900,00- 0 0 0 0,00 0+ 0
Gesamtsaldo 74.900,00- 0 0 0 0,00 0+ 0
Jahresabschluss2020 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 57

Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
0109 
Finanz- und Beteiligungsmanagement
01 
Innere Verwaltung 
010901 
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
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Jahresabschluss2020 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
"DieGemeinde hat ihreHaushaltswirtschaftsozu planen undzuführen, dass diestetige Erfüllungihrer Aufgabengesichert ist. Der Haushaltmuss injedem Jahrin Planung und Rechnungausgeglichen sein." (§75
GemeindeordnungNRW). Die Erfüllung diesersowieder damit inVerbindung stehenden Vorgaben derGemeindeordnung NRW (§§ 75- 97, 100, 116- 117 GO), derKommunalhaushaltsverordnung NRW und
weiterer haushaltsrechtlicherRegelungen wird durchdas Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. DieAufgabenfelder der Produktgruppeumfassen insbesonderedieBereiche
-Haushaltssteuerung und-controlling
- Geschäftsbuchführunginkl. Jahresabschluss
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts-undSchuldenmanagement
- Vollstreckung
- VeranlagungvonSteuernund Grundbesitzabgabensowie
- Beteiligungsmanagement.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Haushalt ist inder Planung und Rechnungausgeglichen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Deckungsgrad"Jahresergebnis"(Zeile28des/r Ergebnisplans/-rechnung) 102 97 98 1+ 1,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 25,60 - 27,19 -25,78 1,41+ 5,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 25,2 21,2 26,5 5,3+ 25,2+
Leistungsdaten
-Anzahl der städtischen Produktgruppen 69 68 68 0+ 0,0+
-Anzahl derstädtischen Produkte 188 188 189 1+ 0,5+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 222,22 220 220 222,19 2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.090,10 1.000 1.000 950,60 49-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 278.732,19 325.030 325.030 294.359,62 30.670-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.768.659,72 1.577.000 1.577.000 1.917.854,21 340.854+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.048.704,23 1.903.250 1.903.250 2.213.386,62 310.137+
11 - Personalaufwendungen 7.654.998,59 7.861.270 7.861.270 0 7.769.088,82 92.181- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.707.907,93 1.195.720 1.195.720 0 1.848.450,96 652.731+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.310,73 628.960 628.960 0 497.238,44 131.722- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.652,79 9.020 9.020 0 10.479,20 1.459+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.009.571,37 935.000 1.130.000 195.000 686.936,13 443.064- 318.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.499.441,41 10.629.970 10.824.970 195.000 10.812.193,55 12.776- 318.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.450.737,18- 8.726.720- 8.921.720- 195.000- 8.598.806,93- 322.913+ 318.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.450.737,18- 8.726.720- 8.921.720- 195.000- 8.598.806,93- 322.913+ 318.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.450.737,18- 8.726.720- 8.921.720- 195.000- 8.598.806,93- 322.913+ 318.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 618.511,37 365.940 365.940 676.855,49 310.915+
28 - Aufwendungen aus internen 87.670,00 85.120 85.120 0 85.120,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.919.895,81- 8.445.900- 8.640.900- 195.000- 8.007.071,44- 633.829+ 318.000-
Jahresabschluss2020 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 60

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.283,61 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.283,61 0 0 0 0,00 0+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.283,61- 0 0 0,00 0+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 61

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 2.283,61 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.283,61- 0 0 0 0,00 0+ 0
Gesamtsaldo 2.283,61- 0 0 0 0,00 0+ 0
Jahresabschluss2020 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 62

Seite 63

Recht Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt 
Produktbereich Produkte 
0110 
Recht
01 
Innere Verwaltung 
011001 
Recht 
Seite 64

Jahresabschluss2020 Recht Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
DieProduktgruppe "Recht" ist deckungsgleichmit dem einzigen gleichnamigenProdukt. Produktgruppen- und Produktbeschreibungsinddaher identisch.
DieProduktgruppeumfasst diedurch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommeneRechtsberatung, Prozessführung, besondereRechts-und Versicherungsangelegenheiten sowiedas Zentrale
Vergabemanagement. DieProduktgruppe trägtdazubei, die Recht-und Zweckmäßigkeit der Entscheidungender Verwaltung zusichernund Haftpflichten wegenrechtswidrigerAmtsführung zu vermeiden. Dazuberät
das Rechts- und Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämterund Einrichtungen und vertrittden Oberbürgermeister vor Gericht. BesondereRechts- und Versicherungsangelegenheitensind die
Standesamtsaufsicht, dieRisikovorsorge,dieGewinnung und BetreuungvonSchiedspersonen, die Abwicklungvon Fremdschäden und dieAufgaben des Zentralen Vergabemanagements.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei den Haftpflichtfällenwirdauf Forderungsschreiben (per Post, Telefaxoder E-Mail) binnendrei Arbeitstagen der Eingangbestätigt und mitgeteilt, welcheUnterlagen für eine inhaltlicheEntscheidung über den
Anspruchnochbeizubringen sind.
2. DieDurchführungder dem Zentralen Vergabemanagementübertragenen Aufgabenim Vergabeverfahrenwirdinden vereinbartenFristen sichergestellt.
3. Bei derrechtlichen Beratung der städtischenÄmter und Einrichtungen werdenAnfragen innerhalbder mitden Fragenden verabredeten Fristenabschließend beantwortet.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitigqualifizierter Eingangsbestätigungen (in%) 95 95 100 5+ 5,3+
-Zum 3. Ziel: Quoterechtzeitigerstellter Gutachten (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Quotezeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,69 - 6,55 -6,17 0,38+ 5,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 26,6 20,1 22,7 2,6+ 12,9+
Seite 65

Jahresabschluss2020 Recht Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen 300 300 300 0+ 0,0+
-Zahlder anhängig gewordenen Klageverfahren 30 20 28 8+ 40,0+
-Zahlder neu erhobenen Schadensersatzforderungen 191 180 159 21 - 11,7 -
-Zahlder Ausschreibungen 796 750 931 181+ 24,1+
-Zahl der Bieter/Bewerber 5.000 5.000 5.000 0+ 0,0+
Seite 66

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 81.413,48 50.460 50.460 85.286,22 34.826+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 527.845,19 423.410 423.410 449.281,11 25.871+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 609.258,67 473.870 473.870 534.567,33 60.697+
11 - Personalaufwendungen 1.155.425,62 1.282.200 1.282.200 0 1.193.803,22 88.397- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 112.265,30 72.660 72.660 0 125.596,63 52.937+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.891,75 72.860 72.860 0 72.593,07 267- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.294,13 700 700 0 1.195,38 495+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.051.732,14 1.109.120 1.109.120 0 1.075.281,70 33.838- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.387.608,94 2.537.540 2.537.540 0 2.468.470,00 69.070- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.778.350,27- 2.063.670- 2.063.670- 0 1.933.902,67- 129.767+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.778.350,27- 2.063.670- 2.063.670- 0 1.933.902,67- 129.767+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.778.350,27- 2.063.670- 2.063.670- 0 1.933.902,67- 129.767+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29.691,17 37.940 37.940 27.733,88 10.206-
28 - Aufwendungen aus internen 11.370,00 9.810 9.810 0 9.810,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.760.029,10- 2.035.540- 2.035.540- 0 1.915.978,79- 119.561+ 0
Jahresabschluss2020 Recht Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0110 Rechts- und Ausländeramt
Seite 67

Immobilienmanagement Dezernat VI Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Produktbereich Produkte 
0111 
Immobilienmanagement 
01 
Innere Verwaltung 
011101 
Immobilienmanagement 
Seite 68

Jahresabschluss2020 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst
- den Erwerb,dieEntwicklung und denVerkauf von Immobilien,
- dieVermietung und Verpachtung sowiedie Anmietung und Anpachtungvon Immobilien und
- dieBereitstellung von Immobilien zurstädtischen Aufgabenerfüllung.
Zu den Aufgabendes Immobilienmanagement gehörendiebedarfs-, zeit- und kostengerechteBereitstellung geeigneter GrundstückeundGebäude im Rahmen derfinanziellenSpielräume der Stadt. Dies erfolgt auf
der Grundlageeiner kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassungdes Vermögens an aktuelleBedarfsverhältnisse. DazugehörendieVorbereitungen und Umsetzungen von
Investitions-und Desinvestitionsentscheidungen als auchein effektives Immobiliencontrolling vorallem unter Berücksichtigung vonStadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erwerb, die Entwicklungund der Verkauf vonImmobilien sollen sichaneinem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. DieZielerreichung wirdexemplarischgemessen ander Erreichungder geplanten
ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen.
2. DieBewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energieund Fremdreinigung)sollen gemessen anderEntwicklung des Preisindexundder Flächenentwicklung konstant gehaltenwerden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträgeaus Immobilienverkäufen (inEuro) 13.354.100 12.000.000 4.812.800 7.187.200 - 59,9 -
-Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro) 20.170.460 18.408.500 19.533.450 1.124.950 + 6,1+
-Zum 2.Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (inEuro) 12.461.800 13.376.630 12.561.950 814.680 - 6,1 -
-Zum 2. Ziel:Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (inEuro) 7.582.820 8.350.000 7.912.650 437.350 - 5,2 -
-Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung- Zuwachs anBruttogeschossfläche(inm²) 5.456 8.993 10.413 1.420+ 15,8+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 15,79 - 9,01 - 24,00 14,99 - 166,4+
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 104,5 97,5 93,3 4,2 - 4,3 -
Seite 69

Jahresabschluss2020 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-stadteigene Grundstücksfläche (alleNutzungsarten; inm²) 49.830.000 50.000.000 49.853.730 146.270 - 0,3 -
-Entwicklung des PreisindexBauseit 2015 (2015 =100) 124 126 117 9 - 7,1 -
Seite 70

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.907.094,26 8.307.500 8.307.500 9.514.023,34 1.206.523+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 436.000 436.000 872.000,00 436.000+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.274,00 1.000 1.000 4.853,00 3.853+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.535.896,68 15.534.730 15.534.730 15.384.919,70 149.810-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.469.997,88 373.000 373.000 497.130,80 124.131+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.586.286,87 12.056.240 12.056.240 5.326.008,22 6.730.232-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 350.015,80 300.000 300.000 281.723,20 18.277-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 39.852.565,49 37.008.470 37.008.470 31.880.658,26 5.127.812-
11 - Personalaufwendungen 15.680.935,28 18.061.100 18.061.100 0 17.208.067,07 853.033- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.863.749,07 1.158.540 1.158.540 0 2.115.675,01 957.135+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.923.911,53 46.877.280 50.377.280 3.500.000 48.104.008,14 2.273.272- 4.090.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.379.085,05 23.527.250 23.527.250 0 23.082.432,89 444.817- 0
15 - Transferaufwendungen 95.947,97 175.240 175.240 0 95.947,98 79.292- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.880.959,51 21.366.690 21.366.690 0 20.073.756,46 1.292.934- 180.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 106.824.588,41 111.166.100 114.666.100 3.500.000 110.679.887,55 3.986.212- 4.270.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 66.972.022,92- 74.157.630- 77.657.630- 3.500.000- 78.799.229,29- 1.141.599- 4.270.000-
19 + Finanzerträge 0,00 14.800 14.800 0,00 14.800-
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 14.800 14.800 0 0,00 14.800- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 66.972.022,92- 74.142.830- 77.642.830- 3.500.000- 78.799.229,29- 1.156.399- 4.270.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 66.972.022,92- 74.142.830- 77.642.830- 3.500.000- 78.799.229,29- 1.156.399- 4.270.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 73.125.100,00 72.608.310 72.608.310 72.608.310,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.266.415,08 1.262.680 1.262.680 0 1.262.677,08 3- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.886.662,00 2.797.200- 6.297.200- 3.500.000- 7.453.596,37- 1.156.396- 4.270.000-
Jahresabschluss2020 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 71

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.836.020,00 836.000 836.000 1.611.337,00 775.337+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.694.747,46 1.000.000 1.000.000 700.842,45 299.158-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 16.989.713,30 14.000.000 14.000.000 4.993.715,16 9.006.285-
06 = Summe der investiven Einzahlungen 20.520.480,76 15.836.000 15.836.000 7.305.894,61 8.530.105-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 28.859.028,48 15.000.000 58.324.268 43.324.268 4.107.749,49 54.216.518- 53.611.123
08 - für Baumaßnahmen 10.930.855,01 31.445.000 43.972.431 12.527.431 12.046.971,51 31.925.460- 11.910.391
09 - für den Erwerb von beweglichem 261.137,96 450.000 656.136 206.136 375.770,13 280.366- 492.555
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 40.051.021,45 46.895.000 102.952.835 56.057.835 16.530.491,13 86.422.344- 66.014.070
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 19.530.540,69- 31.059.000- 87.116.835- 9.224.596,52- 77.892.239+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 72

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen
Einzahlung aus der Veräußerung von 1.694.747,46 1.000.000 1.000.000 0 654.142,45 345.858- 0
Sachanlagen
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 16.989.713,30 14.000.000 14.000.000 0 4.993.715,16 9.006.285- 0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 28.859.028,48 15.000.000 58.324.268 43.324.268 4.107.749,49 54.216.518- 53.611.123
und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 10.174.567,72- 0 43.324.268- 43.324.268- 1.540.108,12 44.864.376+ 53.611.123-
Auszahlungen)
0020 Herrichtung strategischer
Liegenschaften
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 0,00 70.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 70.000- 0 0,00 70.000+ 0
Auszahlungen)
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 7.587,00 7.587+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 46.700,00 46.700+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 240.746,03 150.000 221.896 71.896 122.457,52 99.439- 47.184
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 91.334,74 180.000 230.000 50.000 216.827,10 13.173- 97.530
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 332.080,77- 330.000- 451.896- 121.896- 284.997,62- 166.899+ 144.714-
Auszahlungen)
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 369.521,71 200.000 200.000 0 352.150,99 152.151+ 19.461
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 108.177,86 270.000 297.386 27.386 125.321,66 172.064- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 477.699,57- 470.000- 497.386- 27.386- 477.472,65- 19.913+ 19.461-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 73

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4050 Innensanierung Stadthaus
1
Einzahlung aus Zuwendungen für 355.020,00 525.000 525.000 0 578.000,00 53.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.679.591,50 6.165.000 15.903.978 9.738.978 7.884.989,93 8.018.988- 7.999.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.324.571,50- 5.640.000- 15.378.978- 9.738.978- 7.306.989,93- 8.071.988+ 7.999.239-
Auszahlungen)
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus
Einzahlung aus Zuwendungen für 929.000,00 311.000 311.000 0 311.000,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.356.795,68 0 1.187.301 1.187.301 738.678,19 448.623- 446.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 427.795,68- 311.000 876.301- 1.187.301- 427.678,19- 448.623+ 446.786-
Auszahlungen)
4135 Dominikanerkirche Umbau und
Sanierung
Einzahlung aus Zuwendungen für 320.000,00 0 0 0 570.000,00 570.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 427.488,12 2.700.000 3.262.291 562.291 1.485.505,95 1.776.785- 1.770.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 107.488,12- 2.700.000- 3.262.291- 562.291- 915.505,95- 2.346.785+ 1.770.025-
Auszahlungen)
4150 ZUEMünster
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.693,60 15.500.000 15.628.026 128.026 58.752,00 15.569.274- 64.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 51.693,60- 15.500.000- 15.628.026- 128.026- 58.752,00- 15.569.274+ 64.770-
Auszahlungen)
4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 100.000 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 100.000- 100.000- 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 74

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4180 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 200.000 0,00 200.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 200.000- 200.000- 0,00 200.000+ 0
Auszahlungen)
4190 Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS
Auszahlung für Baumaßnahmen 24.871,00 1.700.000 1.713.749 13.749 11.812,15 1.701.937- 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 24.871,00- 1.700.000- 1.713.749- 13.749- 11.812,15- 1.701.937+ 250.000-
Auszahlungen)
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 525.000 579.678 54.678 239.056,20 340.622- 336.429
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 525.000- 579.678- 54.678- 239.056,20- 340.622+ 336.429-
Auszahlungen)
4220 Erneuerung ELA-Anlage MCC Halle
Münsterl
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 435.000 435.000 0 213.152,35 221.848- 219.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 435.000- 435.000- 0 213.152,35- 221.848+ 219.996-
Auszahlungen)
4230 Energetische Sanierung städt. Gebäude
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 144.750,00 144.750+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 3.500.000 3.500.000 0 711.019,30 2.788.981- 715.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 3.500.000- 3.500.000- 0 566.269,30- 2.933.731+ 715.035-
Auszahlungen)
4240 Fassaden u. Dachbegrünung städt.
Gebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 0,00 500.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 75

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 232.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 841.772,73 0 599.261 599.261 263.018,30 336.243- 436.491
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 609.772,73- 0 599.261- 599.261- 263.018,30- 336.243+ 436.491-
Gesamtsaldo 19.530.540,69- 31.059.000- 87.116.835- 56.057.835- 9.224.596,52- 77.892.239+ 66.014.070-
Jahresabschluss2020 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 76

Seite 77

Zentrale Dienste Dezernat I Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt 
Produktbereich Produkte 
0113 
Zentrale Dienste
01 
Innere Verwaltung 
011301 
Zentrale Dienste 
Seite 78

Jahresabschluss2020 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Zur Leistungspaletteder Produktgruppe "ZentraleDienste" gehörendiverse verwaltungsinterneDienstleistungen, dieallen Ämternund Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügungstehen.Hierzuzählen im
Einzelnen:
- Beschaffungund Unterhaltungvon Büroausstattung
-Beschaffung Büromaterial
- Beschaffung Dienst-und Schutzkleidung
- zentraler Post-und Zustelldienst
- betrieblicheMobilitätsdienste
-Druckerei
- Kantinen incl. internerVeranstaltungsbewirtung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieinnerhalbdieser Produktgruppezuerbringenden Dienstleistungensindkontinuierlich wirtschaftlichzu erbringen.DieWirtschaftlichkeit wirdim Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlenbewertet. (Die
Kennzahlenauswahl wirdmittelfristigvervollständigt undinhaltlich kontinuierlichverbessert.)
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Portooptimierung durchzentralen Postversand (in%) 23,70 23,00 22,77 0,23 - 1,0 -
-Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten proKunden im Monat (nurTransport) 5,93 5,93 5,93 0,00+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Kostenpro gefahrenen Kilometer (bezogenauf Stadtteilauto, Selbstfahrer undPrivat-Pkw; inEuro) 0,40 0,37 0,43 0,06+ 16,2+
-Zum 1.Ziel: Zuschuss proKantinenessen(Stadthaus 1 und 2;in Euro) 6,04 4,49 6,04 1,55+ 34,5+
-Zum 1. Ziel:Deckung der Personalkosten derKantinen (Stadthaus 1und2; in %) 21 29,667 22 7,667 - 25,8 -
-Zum 1.Ziel: Durchschnittliche Kosten proDruckseite (s/wund farbig;in Euro) 0,023 0,028 0,027 0,001 - 3,6 -
-Zum 1. Ziel:Anteil der Farbdrucke anallen Drucken(in %) 10,00 10,00 - 100,0 -
Seite 79

Jahresabschluss2020 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 8,68 - 8,95 -7,32 1,63+ 18,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 33,8 28,9 43,2 14,2+ 49,2+
Leistungsdaten
-Anzahl der DruckaufträgeproJahr(ohne citeq) 4.316 4.144 3.613 531 - 12,8 -
Seite 80

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.440,90 4.120 4.120 4.609,19 489+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 911.872,24 628.430 628.430 951.678,31 323.248+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 588.615,27 442.120 442.120 769.113,50 326.994+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 407,59 1.500 1.500 898,05 602-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.504.336,00 1.076.170 1.076.170 1.726.299,05 650.129+
11 - Personalaufwendungen 2.003.219,34 1.982.730 1.982.730 0 2.092.953,03 110.223+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 139.576,43 77.360 77.360 0 167.366,82 90.007+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427.215,53 551.820 551.820 0 422.386,44 129.434- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 53.932,92 76.600 76.600 0 83.246,56 6.647+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 80.000 80.000 0 28.740,10 51.260- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 848.283,36 545.650 545.650 0 608.663,75 63.014+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.472.227,58 3.314.160 3.314.160 0 3.403.356,70 89.197+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.967.891,58- 2.237.990- 2.237.990- 0 1.677.057,65- 560.932+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 5,28 5+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 5,28- 5- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.967.891,58- 2.237.990- 2.237.990- 0 1.677.062,93- 560.927+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.967.891,58- 2.237.990- 2.237.990- 0 1.677.062,93- 560.927+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 54.870 54.870 0,00 54.870-
28 - Aufwendungen aus internen 586.330,00 595.430 595.430 0 595.430,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.554.221,58- 2.778.550- 2.778.550- 0 2.272.492,93- 506.057+ 0
Jahresabschluss2020 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 81

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 16.495,00 21.000 21.000 9.266,75 11.733-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.800,00 2.000 2.000 3.200,00 1.200+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 23.295,00 23.000 23.000 12.466,75 10.533-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 451.604,57 577.750 1.176.800 599.050 976.353,05 200.447- 171.121
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 451.604,57 577.750 1.176.800 599.050 976.353,05 200.447- 171.121
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 428.309,57- 554.750- 1.153.800- 963.886,30- 189.913+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 82

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf v.
bewegl.Anlagevermögen
Einzahlung aus Zuwendungen für 145,00 6.000 6.000 0 1.015,47 4.985- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 408.323,99 527.750 1.126.800 599.050 945.688,40 181.111- 171.121
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 408.178,99- 521.750- 1.120.800- 599.050- 944.672,93- 176.127+ 171.121-
Auszahlungen)
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen
Einzahlung aus Zuwendungen für 16.350,00 15.000 15.000 0 8.251,28 6.749- 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 6.800,00 2.000 2.000 0 3.200,00 1.200+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 43.280,58 50.000 50.000 0 30.664,65 19.335- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 20.130,58- 33.000- 33.000- 0 19.213,37- 13.787+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 428.309,57- 554.750- 1.153.800- 599.050- 963.886,30- 189.913+ 171.121-
Jahresabschluss2020 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
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Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114 
Produktbereich Produkte 
0114 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
01 
Innere Verwaltung
011401 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 
Seite 84

Jahresabschluss2020 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0114
Beschreibung
DieGeschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalenStiftungen nach den Vorschriftender Gemeindeordnung NW unddes Stiftungsgesetzes NW. Zuden Aufgaben gehören
- dieStiftungszweckegemäß denStiftungssatzungenzu erfüllenund dieStiftungserträge im Sinne derStiftungszweckezeitnah zuverwenden.Dies geschieht durch dieEntwicklung und Durchführung innovativer
Konzeptefür Stiftungsprogramme und Stiftungsprojektesowie durchdieBereitstellungund den BetriebvonWohnmöglichkeiten für besondereBevölkerungsgruppen(z.B. alte Menschen undMenschen mit
Behinderungen);
- das inGeldangelegte und das immobile Stiftungsvermögen zu bewirtschaften;
-Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um dieStiftungsarbeit für dieÖffentlichkeit transparent zu machenund potentielleNeu- undZustiftungen zugewinnen;
- Ratsuchendeinallen Fragen derNeuerrichtung von Stiftungen oderZustiftungenzubestehenden Stiftungenzuberaten.
Besonderheiten im Planjahr
DieFinanzsituationder Kommunalen Stiftungenist weiterhinzukonsolidierenDabei sind insbesondereauchdie Stiftungsaktivitäten den Erträgender Vermögensverwaltung anzupassen. Einweiterer Schwerpunkt liegt
auf derOptimierung des immobilen Vermögens zur langfristigen Generierung stabilerMieterträge.
Ziele
1. Diejährlichinsgesamt erzielteRendite für das verwalteteStiftungsvermögen soll 1% nicht unterschreiten.
2. DieordentlichenAufwendungen (Zeile 17im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen1 % des verwaltetenStiftungsvermögens nicht überschreiten.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielteRendite (in%) 0,8 1,0 - 1,0 2,0 - 200,0 -
-Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen(Eigenkapital inMio. Euro) 60,6 61,5 62,1 0,6+ 1,0+
-Zum 2. Ziel: Verhältnis derordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen(in %) 6,0 1,0 9,3 8,3+ 830,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,12 - 0,88 -0,76 0,12+ 13,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 41,9 41,9 49,5 7,6+ 18,1+
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Jahresabschluss2020 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0114
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt 7 8 8 0+ 0,0+
-Anzahl verwalteterrechtlich selbständiger Stiftungen 5 5 6 1+ 20,0+
-Anzahl verwalteterrechtlich unselbständiger Stiftungen 2 2 2 0+ 0,0+
-Vermögen derrechtlichselbständigen Stiftungen (Eigenkapitalin Mio. Euro) 56,7 57,4 58,2 0,8+ 1,4+
-Vermögen derrechtlichunselbständigen Stiftungen (Eigenkapitalin Mio. Euro) 3,9 4,2 3,9 0,3 - 7,1 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 231.519,83 197.450 197.450 230.501,32 33.051+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 231.519,83 197.450 197.450 230.501,32 33.051+
11 - Personalaufwendungen 441.952,77 449.370 449.370 0 440.428,32 8.942- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 22.821,23 12.520 12.520 0 16.759,03 4.239+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 0 0,00 400- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 421,12 420 420 0 421,14 1+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.923,63 7.160 7.160 0 7.018,38 142- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 472.118,75 469.870 469.870 0 464.626,87 5.243- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 240.598,92- 272.420- 272.420- 0 234.125,55- 38.294+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 240.598,92- 272.420- 272.420- 0 234.125,55- 38.294+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 240.598,92- 272.420- 272.420- 0 234.125,55- 38.294+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 800,00 870 870 0 870,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 241.398,92- 273.290- 273.290- 0 234.995,55- 38.294+ 0
Jahresabschluss2020 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0114
Seite 87

IT-Management (citeq) Dezernat II Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
0115 
IT – Management (citeq)
01 
Innere Verwaltung
011501 
IT – Management (citeq) 
Seite 88

Jahresabschluss2020 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0115 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Förderungen undAufwendungen für den BreitbandausbauinMünster, dieAusschüttungder eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq"und die
Verzinsung der Pensionsverpflichtungender citeq.
Die"citeq" wirdgemäß der Eigenbetriebsverordnung sowienachden Bestimmungen derBetriebssatzung für die "citeq"geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichenEinrichtung ist die Erbringungvon Dienstleistungen
im Bereich derInformationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologiefür dieStadt Münster,dieübrigen Kooperationspartner (deröffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstigeKunden im Rahmen
des §107 der Gemeindeordnung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim
Rahmen des Beteiligungsmanagementsüberwacht.
Seite 89

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 13.500.000 13.500.000 360.016,87 13.139.983-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.116,04 0 0 58.249,93 58.250+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 5.116,04 13.500.000 13.500.000 418.266,80 13.081.733-
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 15.200.000 15.200.000 0 400.018,74 14.799.981- 1.250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 332.483,28 336.000 336.000 0 332.483,28 3.517- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 332.483,28 15.536.000 15.536.000 0 732.502,02 14.803.498- 1.250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 327.367,24- 2.036.000- 2.036.000- 0 314.235,22- 1.721.765+ 1.250.000-
19 + Finanzerträge 540.797,06 15.480 15.480 376.716,61 361.237+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 540.797,06 15.480 15.480 0 376.716,61 361.237+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 213.429,82 2.020.520- 2.020.520- 0 62.481,39 2.083.001+ 1.250.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 213.429,82 2.020.520- 2.020.520- 0 62.481,39 2.083.001+ 1.250.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 213.429,82 2.020.520- 2.020.520- 0 62.481,39 2.083.001+ 1.250.000-
Jahresabschluss2020 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0115 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 90

Jahresabschluss2020 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Beschreibung
Das KommunaleIntegrationszentrum (KI) ist dem Stadtdirektor zugeordnet. Das KI berät, qualifiziert undvernetzt dieprofessionellen undehrenamtlichen Akteureder Integrationsarbeitin Münster. DieStadtverwaltung,
dieexternen Beteiligten sowiedieBürgerinnen und Bürger werdenfür die Herausforderungen derIntegration sensibilisiert und durchKooperationen unterstützt.
DieRahmenbedingungen, Grundlagenund Leitlinien werden durchdas Gesetzzur Förderungder gesellschaftlichen Teilhabe undIntegration inNordrhein-Westfalen (Teilhabe-und Integrationsgesetz NRW) unddas
LeitbildMigrationund IntegrationMünster (Migrationsleitbild) gesetzt. Das KI steuert die vom Rat beschlossene Überarbeitung des Migrationsleitbildes mit breiter stadtgesellschaftlicherBeteiligung im
5-Jahres-Rhythmus sowiedas Integrationsmonitoring.
Das KI wirdvom Land NRW durchdieAbordnung von Lehrkräften(zurzeit 3,0Stellen besetzt), Personalkostenzuschüsse(je50.000Euro/Stellefür 5,5Stellen) und Sachkostenzuschüssesowiedie finanzielle
Ausstattung von Förderprogrammengefördert. Zudem bietet dieLandeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen alsauchArbeitskreisezu unterschiedlichenSchwerpunktthemen entlang der Bildungsketteund im
Bereichder QuerschnittsaufgabeIntegration an.
DieÜberprüfung derErreichung der Arbeitsziele erfolgtüber das jährliche Controllingdes Landes NRW. Überdas kontinuierlichestädtische Integrationsmonitoringerfolgt regelmäßigein Berichtzur Umsetzungder
Ziele des Migrationsleitbildes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaftensowieallen externen Beteiligtenwerden Gespräche mit Zielvereinbarungengeführt.
2. Diepolitischen Gremienwerden in inhaltliche undstrategische Entscheidungen eingebunden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derZielgespräche 24 10 14 4+ 40,0+
-Zum 2. Ziel: fachbezogeneVorlagen und Kooperationsvorlagen 3 2 2 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,03 - 2,92 -1,36 1,56+ 53,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 39,1 38,5 66,1 27,7+ 72,0+
Seite 91

Jahresabschluss2020 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Einwohnerinnenund Einwohner insgesamt 312.169 314.990 312.969 2.021 - 0,6 -
-EinwohnerinnenundEinwohner m. Migrationsvorgeschichte 72.501 71.665 72.517 852+ 1,2+
Seite 92

Seite 93

Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster 
Produktbereich Produkte 
0116 
Migrations- und Integrationsmanagement
01 
Innere Verwaltung
011601 
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration 
011602 
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit 
011603 
Projektmanagement 
Seite 94

Jahresabschluss2020 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migrationund Integration
Beschreibung
Diegesamtstädtische Ausrichtung der Integrationsarbeitbetrifft alle LebensbereichederMigrantinnen und Migrantenundbedarf einer strategischen Steuerungdurch Politik und Verwaltung. Das KI arbeitet in
Kooperationmit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaftensowieexternen Beteiligten anden durchdas Teilhabe-und Integrationsgesetz NRW unddas Migrationsleitbild
vorgegebenen Zielen. DieFachzuständigkeitender Ämter undTöchter bleiben dabei unberührt.Das KI verantwortet das Controlling.
Diegesetzlichen Aufträge "Integrationdurch Bildung" und "Integrationals Querschnittsaufgabe" werden durchdie Handlungsfelder des Migrationsleitbildes konkretisiert und ergänzt. Das KI entwickelt Konzepteund
Kooperationeninsbesonderefür:
· Erziehungs- undBildungspartnerschaften inKindertagesstätten undSchulen- Initiierung derKooperationvon Elternmitden Lehr- und Fachkräften
·InterkulturelleÖffnung von Schulen/dezentraleBeschulung von Neuzugewanderten (Seiteneinsteigerinnenund Seiteneinsteigern) - Beratung/QualifizierungvonLehr- und Fachkräftenan Schulenund
Weiterentwicklung vonBildungsangeboten im Regelschulsystem
· Unterstützungdes ehrenamtlichen Engagements durchQualifizierung und Vernetzung sowieAkquise, Qualifizierung und Betreuungehrenamtlicher Sprachmittlerinnen und Sprachmittler
·Vernetzung der Akteurederrassismuskritischen Arbeit, Koordination derMünsteraner Wochen gegen Rassismus und Organisation öffentlicher Veranstaltungen
·Unterstützung der Fachämter, Unternehmenund Organisationen im weiterenProzess der interkulturellenÖffnung.
Besonderheiten im Planjahr
Das KI hat dieGeschäftsführung(Koordination, Organisation und Dokumentation)für dieLandesinitiative "Gemeinsam klappt´s" (2019 - 2022)inne. Ziel der Initiativeist, durch dieKooperationaller relevantenAkteure
den Zugangvon Geflüchteten zwischen 18und 27 JahrenzuBildung, Ausbildung und beruflicherQualifizierung zu verbessern.
Ziele
1. In den Quartieren werdenErziehungs- und Bildungspartnerschaften initiiertund Beratungen/Fortbildungen angeboten.
2. FürSchulleitungen und LehrkräftewerdenQualifizierungsmaßnahmen, Beratungen und Sprachbildungsnetzwerkeangeboten.
3. DieEhrenamtlichen inder Migrationsarbeit werden qualifiziertund vernetzt. Der Pool der ehrenamtlichen Sprachmittlerinnen undSprachmittler wird durchdenSachkostenzuschuss des Landes NRW sprach- und
themendifferenziert erweitert.
4. DieAkteureder rassismuskritischen Arbeitwerdenvernetzt sowiedurchdie Koordinierung der MünsteranerWochen gegen Rassismus unddie Organisation öffentlicher Veranstaltungenunterstützt.
5. DieStadtverwaltung sowieexterne Unternehmenund OrganisationenwerdendurchFachgespräche undFachveranstaltungen für die migrationsgesellschaftlicheÖffnung sensibilisiert.
Seite 95

Jahresabschluss2020 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migrationund Integration
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derQuartiere, indenen Maßnahmendurchgeführt werden 4 4 4 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel:Anzahl der beteiligten Kindertagesstättenund Grundschulen/OGS 7 10 8 2 - 20,0 -
-Zum 1. Ziel:Anz. d. Beratungsgespr., Qualifizierungenu. Veranstaltungen 36 5 25 20+ 400,0+
-Zum 2. Ziel:Anzahl der (schulformübergreifenden) Qualifizierungsmaßnahmenfür Fachkräfte in
Bildungsinstitutionen
3 4 3 1 - 25,0 -
-Zum 2.Ziel: Anzahl der Beratungsgesprächevon Schulleitungen und Lehrkräftenzur Interkulturellen
Schulentwicklung etc.
82 5 25 20+ 400,0+
-Zum 2.Ziel: Anzahl der Sprachbildungsnetzwerktreffenvon Lehrkräften 5 6 2 4 - 66,7 -
-Zum 3. Ziel:Anzahl der Qualifizierungen/Workshops/ForenfürEhrenamtliche 5 9 4+ 80,0+
-Zum 3. Ziel: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmeran Qualifizierungen/Workshops/Foren 50 150 100+ 200,0+
-Zum 3. Ziel:Anzahl der Vernetzungs-/Begleitungsmaßnahmen 1 2 1+ 100,0+
-Zum 3.Ziel: Anzahl der ehrenamtlichenSprachmittlerinnen und Sprachmittler 63 50 35 15 - 30,0 -
-Zum 4.Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen/Fachtagungenmit lokalen Akteuren 11 10 7 3 - 30,0 -
-Zum 4.Ziel: Anzahl der Veranstaltungenim Veranstaltungskalender der MünsteranerWochen gegen Rassismus 127 80 63 17 - 21,3 -
-Zum 4.Ziel: Anzahl der eigenen(Kooperations)Veranstaltungen 2 2 12 10+ 500,0+
-Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche 68 60 117 57+ 95,0+
-Zum 5. Ziel:Anzahl der Fachveranstaltungen 25 20 26 6+ 30,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Kita's, Familienzentren, Grundschulen/OGSinMünster insgesamt 239 231 238 7+ 3,0+
-Anzahl derweiterführenden Schulen, Berufskollegs, etc. inMünster insgesamt 54 58 53 5 - 8,6 -
-bewilligteDrittmittel(KOMM-AN-Sachausgaben, IfKuF, Gemeinsam klappt´setc.) in Euro 57.200 131.370 320.640 189.270 + 144,1+
Seite 96

Jahresabschluss2020 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit
Beschreibung
Münster besitzt eine gut ausgebauteNetzwerklandschaft, diebedarfsorientiert eingebundenwird. Diefach- undstadtteilbezogenen Netzwerkehaben unterschiedlicheStrukturen und Ausrichtungen undsind haupt-
und ehrenamtlichbesetzt. Sie sichernden Austauschder Ergebnisseder Arbeitund agierenauchals Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Zusätzlichorganisiert dieLandeskoordinierungsstellethemenbezogene
Arbeitskreise.
DieMigrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen sindwichtige Partner und Impulsgeberfür die Entwicklung derIntegrationsarbeit. Das KI bietet laufende Beratungen an undfördert dieEinbindung indie
Stadtgesellschaft sowiedie Kooperationmit professionellen Akteuren. Dazuwird u. a. jährlicheine Tagung zu vonden Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationengewählten Themen organisiert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diejeweiligen Netzwerke sindentsprechend ihrer Aufgaben undAufträge themen- bzw. quartiersabhängigin den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes eingebunden.
2. Zur Vernetzungder Organisationen und Informationder Öffentlichkeit werden eineInternetseite und eine Datenbank aller Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationenbetrieben.
3. DieMigrantinnen- undMigrantenselbstorganisationen werden durchBeratungsgesprächebei der Gründung sowieEntwicklung unterstützt und indiePlanung der jährlichenTagung eingebunden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derNetzwerke, Arbeitskreise, Beiräte undLenkungskreisemit KI-Beteiligung (MSund
landesweit)
24 20 24 4+ 20,0+
-Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von GremienundArbeitskreisen 8 8 9 1+ 12,5+
-Zum 2. Ziel:Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen 1.599 3.000 411 2.589 - 86,3 -
-Zum 2. Ziel:Zugriffshäufigkeit auf die Internetseitedes KI 19.807 30.000 13.412 16.588 - 55,3 -
-Zum 3. Ziel:Anzahl der Beratungsgespräche/ Angebote 80 150 30 120 - 80,0 -
-Zum 3. Ziel: Anzahl derVorbereitungstreffen für dieFachtagungder Migrantinnen- und
Migrantenselbstorganisationen
3 2 3 1+ 50,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen 80 90 84 6 - 6,7 -
Seite 97

Jahresabschluss2020 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Produkt 011603 - Projektmanagement
Beschreibung
Durch städtische Haushaltsmittel und eingeworbeneFördermittel werdensozial undkulturell integrative Aktivitäten vonTrägern, Initiativen und sonstigenKooperationspartnernim Sinne derHandlungsfelder und Ziele
des Migrationsleitbildes unterstützt, dieauf eingleichberechtigtes Miteinander von Menschenverschiedener Nationalität und Herkunftausgerichtet sindund einfacettenreiches, vielseitiges und qualitativwertvolles
Spektrum abbilden. Das KI führt Projekte in Kooperationdurchoder begleitet sie.
Land, Bund und EU fördernProjekte zur gesellschaftlichen undsozialenIntegration. Bei thematischenÜberschneidungen mit den Schwerpunktthemendes KI werden Fördermittelakquiriert. Das KI übernimmtdie
strategische und konzeptionelle Projektsteuerungder Akteureund Aufgabengebieteund/oder unterstützt Kooperationspartner undVeranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Für migrationssensibleProjekte werden städtischeHaushaltsmittel eingesetzt und Drittmittel akquiriert.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Anzahl der mit städtischen Mittelngeförderten Projekte 18 18 15 3 - 16,7 -
-Anzahl der mitFörder-/Drittmitteln geförderten Projekte/Träger 8 40 56 16+ 40,0+
-Anzahl derKooperationsprojekte und Veranstaltungen 2 2 - 100,0 -
Leistungsdaten
-städtische Projektmittel inEuro 59.920 59.920 62.420 2.500+ 4,2+
-bewilligteFördermittel/eingeworbeneDrittmittel in Euro 115.750 115.750 115.750 0+ 0,0+
Seite 98

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 398.753,47 567.120 567.120 807.824,55 240.705+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.559,32 0 0 2.566,45 2.566+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 90,00- 0 0 11.305,17 11.305+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 403.222,79 567.120 567.120 821.696,17 254.576+
11 - Personalaufwendungen 667.306,67 778.500 778.500 0 732.063,13 46.437- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 67.139,13 30.910 30.910 0 40.079,17 9.169+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.312,71 73.960 73.960 0 27.393,29 46.567- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 560,25 390 390 0 16.309,13 15.919+ 0
15 - Transferaufwendungen 168.900,00 490.990 499.140 8.150 306.448,44 192.692- 203.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 91.749,84 73.670 78.275 4.605 93.777,05 15.502+ 52.300
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.003.968,60 1.448.420 1.461.175 12.755 1.216.070,21 245.105- 255.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 600.745,81- 881.300- 894.055- 12.755- 394.374,04- 499.681+ 255.300-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 600.745,81- 881.300- 894.055- 12.755- 394.374,04- 499.681+ 255.300-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 600.745,81- 881.300- 894.055- 12.755- 394.374,04- 499.681+ 255.300-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 27.360,00 26.720 26.720 0 26.720,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 628.105,81- 908.020- 920.775- 12.755- 421.094,04- 499.681+ 255.300-
Jahresabschluss2020 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Seite 99

Jahresabschluss 2020 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V 
Produktbereich 02 
Produktbereich Produktgruppe 
02 
Sicherheit und Ordnung 
0201 
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
0207 
Statistik 
0208 
Wahlen 
0209 
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
0210 
Rettungsdienst 
0211 
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 
0206 
Ausländerangelegenheiten 
0205 
Standesamtsangelegenheiten 
0204 
Bürgerangelegenheiten 
0203 
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
0202 
Gewerberechtliche Angelegenheiten 
Seite 100

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.016.920,58 894.610 894.610 955.208,13 60.598+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.858.565,39 28.194.110 28.194.110 22.839.524,30 5.354.586-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.139.372,02 1.237.780 1.237.780 688.490,69 549.289-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.077.984,80 604.500 604.500 580.534,59 23.965-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.398.391,46 5.235.210 5.235.210 5.880.416,83 645.207+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 33.491.234,25 36.166.210 36.166.210 30.944.174,54 5.222.035-
11 - Personalaufwendungen 54.117.938,78 52.083.340 52.083.340 0 62.502.161,51 10.418.822+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 9.296.898,99 7.954.520 7.954.520 0 12.150.595,50 4.196.076+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.411.335,72 11.130.550 11.143.363 12.813 11.139.089,64 4.274- 10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.291.979,73 3.571.260 3.571.260 0 3.442.853,50 128.407- 0
15 - Transferaufwendungen 61.538,38 62.830 62.830 0 57.890,76 4.939- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.659.825,13 7.011.620 7.197.338 185.718 7.728.056,58 530.718+ 332.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 82.839.516,73 81.814.120 82.012.652 198.532 97.020.647,49 15.007.996+ 342.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 49.348.282,48- 45.647.910- 45.846.442- 198.532- 66.076.472,95- 20.230.031- 342.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 49.348.282,48- 45.647.910- 45.846.442- 198.532- 66.076.472,95- 20.230.031- 342.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 49.348.282,48- 45.647.910- 45.846.442- 198.532- 66.076.472,95- 20.230.031- 342.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 3.798.480,00 3.933.440 3.933.440 0 3.933.440,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 53.146.762,48- 49.581.350- 49.779.882- 198.532- 70.009.912,95- 20.230.031- 342.000-
Jahresabschluss2020 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 101

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 528.014,28 450.000 450.000 552.832,51 102.833+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 146.047,04 37.000 37.000 49.741,49 12.741+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 674.061,32 487.000 487.000 602.574,00 115.574+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 992.054,38 1.504.000 9.858.831 8.354.831 2.780.460,30 7.078.370- 5.103.494
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.737.844,65 7.398.520 14.810.984 7.412.464 3.322.307,66 11.488.677- 9.828.628
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 5.000,00 2.500 2.500 0 2.500,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.734.899,03 8.905.020 24.672.315 15.767.295 6.105.267,96 18.567.047- 14.932.123
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.060.837,71- 8.418.020- 24.185.315- 5.502.693,96- 18.682.621+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 102

Seite 103

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
0201 
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020101 
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 
020102 
Kommunaler Ordnungsdienst Produktgruppe
Seite 104

Jahresabschluss2020 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben auf derGrundlage von Vorschriften, diedie Abwehr von Gefahrenund
dieBeseitigung von Störungenfür dieöffentliche Sicherheitoder Ordnung zum Gegenstandhaben, soweit diese nichtanderen Produktgruppen zugeordnet sind.Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht( OBG NW )
findensichdie Aufgaben inzahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht)
sowiedes Ortsrechts wieder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Maßnahmenzur Gefahrenabwehr und derBeseitigung vonStörungen werdeninnerhalbvon180 Minutennachdem Bekannt werdeneingeleitet.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 29 90 91 1+ 1,1+
-Zum 2. Ziel:MaximaleDauer der Einleitungvon Maßnahmen zur Gefahrenabwehrund Beseitigung von Störungen
(inMin.)
180 180 180 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 11,47 - 12,27 -13,83 1,56 - 12,7+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 8,5 7,7 9,7 1,9+ 24,8+
Leistungsdaten
-Anzahl der im laufenden Jahrentschiedenen Klageverfahren 12 3 21 18+ 600,0+
-Anzahl davon durchAmt 32 gewonnen Klageverfahren 7 3 20 17+ 566,7+
-Anzahlder neu eingegangenen Klagen 10 4 11 7+ 175,0+
Seite 105

Jahresabschluss2020 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieAufgabeder allgemeinen und besonderenGefahrenabwehr, wiedie Sicherheitauf Großveranstaltungen, Jagd- undFischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen,Angelegenheitennach dem
Landeshundegesetz, ordnungsrechtlicheBestattungen und weitereverwandteBereiche.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungenim Freiensoll, sofernein Sicherheitskonzept notwendig ist,das Einvernehmen aller beteiligtenStellen herbeigeführt werden.
2. DerSchutz der Bevölkerungvorgefährlichen Hunden wird sichergestellt.Dies wirddaran gemessen, dass die Anzahl derVorfällemit gefährlichen Hundenauf 10% derinsgesamt bekannt gewordenen Vorfällein
dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Antei derSicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmenhergestellt werdenkonnte(in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anteilder Vorfällemit Kampfhunden/anderengefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl derVorfälledieser
PG (in%)
8 10 9 1 - 10,0 -
Leistungsdaten
-Zahl der erteiltenJagd- undFischereischeine 1.874 1.860 1.749 111 - 6,0 -
-Bestand der gemeldeten Hunde(Landeshundegesetz) 7.790 6.800 6.551 249 - 3,7 -
-Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept 23 25 2 23 - 92,0 -
-Zahl der gemeldetenFälleordnungsrechtlicher Bestattungen 166 150 148 2 - 1,3 -
Seite 106

Jahresabschluss2020 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst diePlanungund die Durchführung derErmittlungs- und Vollzugsdienste, derStreifendienste und des Servicetelefons.Des WeiterenwerdendieMarkt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht
(Stadt-,Stadtteil- und Straßenfeste) sowieLärmmessungen durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Außendienstanteil an derGesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80%.
2. Ermittlungsaufträge werden zumindestens 80 % innerhalbvon zwei Wochen erledigt.
3.Vollzugsaufträge werden zu 90% innerhalbeiner Wocheerledigt.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit(in%) 78 80 89 9+ 11,3+
-Zum 2. Ziel:Anteil der innerhalb vonzwei Wochen erledigtenErmittlungsaufträge(in%) 81 80 64 16 - 20,0 -
-Zum 3. Ziel:Anteil der innerhalb einerWocheerledigten Vollzugsaufträge (in%) 90 90 61 29 - 32,2 -
Leistungsdaten
-Zahl der durchgeführtenErmittlungsaufträge 9.441 10.000 8.500 1.500 - 15,0 -
-Zahl derStreifengänge 2.930 3.000 4.500 1.500+ 50,0+
-Zahl der durchgeführtenVollzugsaufträge 625 500 650 150+ 30,0+
-Einsatzstundenim Außendienst 21.005 25.000 26.500 1.500+ 6,0+
Seite 107

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32,90 30 30 83,66 54+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.665,00 105.000 105.000 94.919,32 10.081-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 97.266,74 90.000 90.000 143.519,73 53.520+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 132.531,70 125.000 125.000 220.778,56 95.779+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 331.496,34 320.030 320.030 459.301,27 139.271+
11 - Personalaufwendungen 2.462.387,94 2.649.600 2.649.600 0 2.982.402,07 332.802+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 236.028,17 134.450 134.450 0 254.218,63 119.769+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 875.960,01 1.128.670 1.128.670 0 1.032.951,51 95.718- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.700,63 17.180 17.180 0 22.277,53 5.098+ 0
15 - Transferaufwendungen 27.098,31 30.000 30.000 0 15.300,50 14.700- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 236.667,34 149.590 200.243 50.653 426.293,21 226.050+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.856.842,40 4.109.490 4.160.143 50.653 4.733.443,45 573.301+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.525.346,06- 3.789.460- 3.840.113- 50.653- 4.274.142,18- 434.029- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.525.346,06- 3.789.460- 3.840.113- 50.653- 4.274.142,18- 434.029- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.525.346,06- 3.789.460- 3.840.113- 50.653- 4.274.142,18- 434.029- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 24.490,00 22.650 22.650 0 22.650,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.549.836,06- 3.812.110- 3.862.763- 50.653- 4.296.792,18- 434.029- 0
Jahresabschluss2020 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 108

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 3.500,00 3.500+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 3.500,00 3.500+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 39.076,96 10.440 24.363 13.923 79.139,28 54.776+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 39.076,96 10.440 24.363 13.923 79.139,28 54.776+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 39.076,96- 10.440- 24.363- 75.639,28- 51.276-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 109

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 3.500,00 3.500+ 0
Auszahlung 39.076,96 10.440 24.363 13.923 79.139,28 54.776+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 39.076,96- 10.440- 24.363- 13.923- 75.639,28- 51.276- 0
Gesamtsaldo 39.076,96- 10.440- 24.363- 13.923- 75.639,28- 51.276- 0
Jahresabschluss2020 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 110

Seite 111

Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
0202 
Gewerberechtliche Angelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020201 
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 
020202 
Marktwesen 
Seite 112

Jahresabschluss2020 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereichdes Wirtschaftsverwaltungsrechts ( z.B.Gewerberecht,
Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- undFeiertagsrecht ) und dieDurchführung von Märkten undJahrmärkten (Send). Schwerpunkt derPflichtaufgaben ist die Überwachungerlaubnisfreier und
erlaubnispflichtiger Gewerbe undderenRegistrierung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. DieAttraktivität der Märkte undJahrmärkte(Send) wirdgesichert. Dies wird exemplarischander Zahl der Bewerberum einen Jahrmarktstandplatz(Send)und am Anteil dervergebenen Marktstandplätzegemessen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 87 90 100 10+ 11,1+
-Zum 2. Ziel:Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz(Send) 1.193 1.200 1.188 12 - 1,0 -
-Zum 2.Ziel: Anteil der vergebenenMarktstandplätze (in%) 85 95 95 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,92 - 2,11 -2,94 0,83 - 39,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 67,6 66,3 47,1 19,2 - 29,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der im laufenden Jahrentschiedenen Klageverfahren 30 10 5 5 - 50,0 -
-Anzahl davon durchAmt 32 gewonnener Klageverfahren 25 10 5 5 - 50,0 -
-Anzahlder neu eingegangenenKlagen 27 12 5 7 - 58,3 -
Seite 113

Jahresabschluss2020 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Speichernder Gewerbemeldungen, dieErteilungvon Auskünften, die DurchführungvonGewerbeuntersagungsverfahren, dieÜberwachungdes Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes,
Sonn- undFeiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes,Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der
überwachungsbedürftigenGewerbe, gewerbsmäßigenProstitution undSpielhallensowiedie Bekämpfungder Schwarzarbeit und dieFestsetzung von Märkten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diedurchschnittliche Bearbeitungsdauer fürschriftliche Gewerbeauskünfte beträgt inmindestens 95 % derFällevier Arbeitstage.
2. Diedurchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtlicheErlaubnisse beträgt in mindestens 95% der Fällesechs Wochen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Prozentsatz derinnerhalb von 4Arbeitstagenschriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 95 95 95 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Prozentsatz derinnerhalbvon 6Wochenerteiltengaststättenrechtlichen Erlaubnisse 95 95 95 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Bestand der aktivenGewerbebetriebe 22.536 22.000 22.192 192+ 0,9+
-Zahl derim laufenden Jahr gespeichertenGewerbemeldungen 4.588 5.000 4.182 818 - 16,4 -
-Zahl der im laufendenJahr schriftlicherteilten Gewerberegisterauskünfte 1.721 2.000 2.771 771+ 38,6+
-Zahlder gemeldeten Gaststättenbetriebe 1.150 1.050 1.117 67+ 6,4+
-Zahl derim laufenden Jahr erteiltengaststättenrechtlichen Erlaubnisse 407 390 131 259 - 66,4 -
Seite 114

Jahresabschluss2020 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieKonzeptionierungund Durchführung der Wochenmärkteund Jahrmärkte(Send). Es handelt sich um eineGebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ausfallflächen (Standplätze) auf denWochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälleinnerhalbvondrei Monatenneu vergeben.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 3Monatenneuvergebenen Ausfallflächen (Standplätze)(in%) 90 95 95 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Standplätzeauf den Wochenmärkten 224 250 235 15 - 6,0 -
-Summe der Erträgeaus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (inEuro) 359.350 400.000 400.000 - 100,0 -
Seite 115

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 231.593,42 240.000 240.000 193.835,38 46.165-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 993.756,51 1.040.000 1.040.000 609.634,43 430.366-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.454,50 7.000 7.000 8.826,45 1.826+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.241.804,43 1.287.000 1.287.000 812.296,26 474.704-
11 - Personalaufwendungen 974.165,97 1.044.220 1.044.220 0 1.020.056,65 24.163- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 181.426,88 128.310 128.310 0 224.921,04 96.611+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 385.693,47 431.730 431.730 0 348.771,67 82.958- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.398,04 2.700 2.700 0 1.492,90 1.207- 0
15 - Transferaufwendungen 29.978,84 30.000 30.000 0 29.978,90 21- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 247.857,27 289.730 289.730 0 85.731,25 203.999- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.820.520,47 1.926.690 1.926.690 0 1.710.952,41 215.738- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 578.716,04- 639.690- 639.690- 0 898.656,15- 258.966- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 578.716,04- 639.690- 639.690- 0 898.656,15- 258.966- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 578.716,04- 639.690- 639.690- 0 898.656,15- 258.966- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 16.840,00 14.550 14.550 0 14.550,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 595.556,04- 654.240- 654.240- 0 913.206,15- 258.966- 0
Jahresabschluss2020 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 116

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 450 450 0 2.737,60 2.288+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 450 450 0 2.737,60 2.288+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 450- 450- 2.737,60- 2.288-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 117

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 450 450 0 2.737,60 2.288+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 450- 450- 0 2.737,60- 2.288- 0
Gesamtsaldo 0,00 450- 450- 0 2.737,60- 2.288- 0
Jahresabschluss2020 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 118

Seite 119

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
0203 
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
02 
Sicherheit und Ordnung
020301 
Fahrerlaubnisangelegenheiten 
020302 
Kfz-Zulassungswesen 
020303 
Verkehrsrechtliche Regelungen 
020304 
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
Seite 120

Jahresabschluss2020 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben im Bereichder Zulassung von Personenund Fahrzeugen zum
Straßenverkehr, derVerkehrssicherung und -lenkung sowieder Verkehrsüberwachung auf derGrundlage bundes- und landesgesetzlicherVorschriften ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs-und
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 76 90 100 10+ 11,1+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,23 - 1,56 -4,82 3,26 - 209,0+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 93,1 95,0 86,2 8,8 - 9,2 -
Leistungsdaten
-Bestand zugelassener Kfz 229.704 230.000 208.775 21.225 - 9,2 -
-Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 40 40 - 100,0 -
-Anzahldavon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 40 40 - 100,0 -
-Anzahl der eingegangenenKlagen 30 34 4+ 13,3+
Seite 121

Jahresabschluss2020 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen vonFahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilenvon Auflagen undBeschränkungen, Maßnahmenbei Fahranfängernund nach dem
Punktesystem sowiedie Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 100 90 100 10+ 11,1+
Leistungsdaten
-Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse 13.296 10.000 9.632 368 - 3,7 -
-Anzahl derMaßnahmen nachdem Punktesystem / Fahranfänger 1.038 1.000 1.198 198+ 19,8+
-Anzahl der Entzüge 299 250 236 14 - 5,6 -
-Anzahlder Klagen 29 30 33 3+ 10,0+
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Zuteilenund Entziehen von amtlichenKennzeichen, Stilllegen vonFahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltungder Kfz-Steuer, Auferlegen vonFahrtenbüchernund Entfernen von
abgemeldetenFahrzeugen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 122

Jahresabschluss2020 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand.
2. 80% aller Wartezeitmessungen liegenim Bereichbis 60Minuten.
3. 60 % allerWartezeitmessungen liegen im Bereichbis 30 Minuten.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (in%) 100 95 100 5+ 5,3+
-Zum 2.Ziel: Anteil der Wartezeitenbis 60 Minuten(in%) 70 80 90 10+ 12,5+
-Zum 3. Ziel: Anteilder Wartezeiten bis 30Minuten (in%) 60 60 75 15+ 25,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Geschäftsvorfälle 234.271 220.000 264.083 44.083+ 20,0+
-Anzahl der Klagen 5 1 4 - 80,0 -
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieAuswertungder aktuellen Verkehrsverhältnisse, diedauerhafteoder anlassbezogene AnordnungvonVerkehrsregelungen, die Leitungder Unfallkommission und derArbeitsgruppe für
Verkehrsfragen, Koordination derOPSV, sowiedieUnterstützungder Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Eswerden Groß- und Schwertransportegenehmigt sowiestraßenverkehrsrechtlicheAusnahmegenehmigungen
erteilt.Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen,Wegenund Plätzen verwaltungsinternabzustimmen und zubescheiden.
Besonderheiten im Planjahr
DieZahl der verkehrsrechtlichen Anordnungenhat sichdurch dieErhöhung der Bautätigkeiten im Glasfaserausbau deutlicherhöht. EineweitereErhöhung ist aufgrundder Intensivierungdes Glasfaserausbaues in
den Folgejahrenzuerwarten.
Ziele
1. Diedurchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständigerAnträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungenbeträgt 2 Arbeitstage.
2. Diedurchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträgeauf Ausnahmegenehmigungen für Groß-,Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage.
3.95 % der Anträgeauf Sondernutzungen werden innerhalbvon 20Arbeitstagen beschieden.
Seite 123

Jahresabschluss2020 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauervon vollst. Anträgen aufallg. Ausnahmegenehmigungen (in
Tagen)
2 2 2 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer vonvollst. Anträgen auf Genehmigungenfür Groß-, Schwertransporte
(inTagen)
10 5 8 3+ 60,0+
-Zum 3. Ziel: Anteil derrechtzeitig beschiedenen Anträge aufSondernutzungen (in%) 95 95 95 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Zahl der Ausnahmegenehmigungen 9.574 8.000 9.696 1.696+ 21,2+
-Zahl der straßenverkehrsrechtlichenAnordnungen 4.732 4.000 6.772 2.772+ 69,3+
-Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen(in Euro) 500.535 500.000 210.229 289.771 - 58,0 -
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden undfließenden Verkehrs
Beschreibung
Das Produkt umfasst, das AbschleppenvonFahrzeugen, dieKontrolleder Fahrradabstellanlagen, das ErstellenvonVerwarnungen undBußgeldernsowie die Ermittlung Verantwortlicher.Im Weiterengehört dazudas
FeststellenvonGeschwindigkeitsverstößen, dieAuswertung von Filmen undAnzeigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Abschleppmaßnahmenhalten einer gerichtlichenÜberprüfung zumindestens 95% Stand.
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halteneiner Überprüfung im Einspruchsverfahrenzu mindestens 95 %Stand.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (in%) 100 95 100 5+ 5,3+
-Zum 2.Ziel: Anteil erfolgreich bestandenerEinspruchsverfahren (in%) 95 95 95 0+ 0,0+
Seite 124

Jahresabschluss2020 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden undfließenden Verkehrs
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Zahl der Ordnungswidrigkeiten 167.388 180.000 151.640 28.360 - 15,8 -
-Erträge aus Ordnungswidrigkeiten(inEuro) 5.106.532 5.032.000 5.485.640 453.640+ 9,0+
-Zahl der Abschleppverfahren 1.996 1.850 2.031 181+ 9,8+
Seite 125

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.103,14 1.100- 1.100- 1.103,15 2.203+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.193.086,87 3.850.000 3.850.000 3.825.334,37 24.666-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.372,09 1.000 1.000 1.681,39 681+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26,00 249.450 249.450 9.277,63 240.172-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.135.979,72 5.032.000 5.032.000 5.508.813,09 476.813+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 9.332.567,82 9.131.350 9.131.350 9.346.209,63 214.860+
11 - Personalaufwendungen 6.645.021,22 6.455.420 6.455.420 0 7.090.317,16 634.897+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.256.048,49 767.980 767.980 0 1.324.929,32 556.949+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.143.747,74 1.290.950 1.290.950 0 1.234.066,87 56.883- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 74.544,54 109.700 109.700 0 79.770,87 29.929- 0
15 - Transferaufwendungen 646,97 0 0 0 8.616,54 8.617+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 707.109,17 798.860 798.860 0 913.593,66 114.734+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.827.118,13 9.422.910 9.422.910 0 10.651.294,42 1.228.384+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 494.550,31- 291.560- 291.560- 0 1.305.084,79- 1.013.525- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 494.550,31- 291.560- 291.560- 0 1.305.084,79- 1.013.525- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 494.550,31- 291.560- 291.560- 0 1.305.084,79- 1.013.525- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 195.920,00 191.730 191.730 0 191.730,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 690.470,31- 483.290- 483.290- 0 1.496.814,79- 1.013.525- 0
Jahresabschluss2020 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 126

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.800,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.800,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 42.647,00 227.280 313.466 86.186 211.195,21 102.271- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 42.647,00 227.280 313.466 86.186 211.195,21 102.271- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 40.847,00- 227.280- 313.466- 211.195,21- 102.271+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 127

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht
Einzahlung aus der Veräußerung von 1.800,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 42.647,00 227.280 313.466 86.186 211.195,21 102.271- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 40.847,00- 227.280- 313.466- 86.186- 211.195,21- 102.271+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 40.847,00- 227.280- 313.466- 86.186- 211.195,21- 102.271+ 0
Jahresabschluss2020 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 128

Seite 129

Bürgerangelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0204 
Bürgerangelegenheiten
02 
Sicherheit und Ordnung 
020401 
Meldeangelegenheiten 
020402 
Pässe und Personalausweise 
020403 
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh. 
020404 
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 
020405 
Fundwesen 
020406 
Weiterer Bürgerservice 
Seite 130

Jahresabschluss2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst im Wesentlichendie von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs-und Staatsangehörigkeitsrechts,
Sozialversicherungsrechts (insbesondereRentenversicherungsrecht),Telefonzentrale sowie des Fundrechtes.Charakteristisch für die indieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungensind persönliche
Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über dieBezirksverwaltungen. DieLeistungen werdeninder Innenstadt undüberwiegend auch in allenBezirksverwaltungen angeboten. In dieserProduktgruppe wirdauf
einehoheBürger(Kunden)-orientierung abgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieBürgerbüros in derInnenstadt undden Stadtteilenwollender Bürgerschaft mitihren Öffnungszeiten einkundenfreundliches Angebot vorhalten, damit diepersönlich zu beantragenden Dienstleistungenoder
Wünsche inden vonder Bürgerschaft am häufigstennachgefragten Zeitenineinem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgenkönnen. Diebisherigen ÖffnungszeiteninStunden sollendaherzumindest konstant
bleiben. DiedurchschnittlicheWartezeit proBesucher/insoll15 Min. nicht überschreiten.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBürgerbüroMitte (in Std.) 48 48 48 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Hiltrup (inStd.) 28 28 28 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung West (inStd.) 36 40 40 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Nord (inStd.) 28 28 28 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Südost (inStd.) 32 32 32 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: WöchentlicheÖffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (inStd.) 20 20 20 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: DurchschnittlicheWartezeit proBesucher/in(inMinuten) 15 15 15 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 18,17 - 18,00 -21,17 3,17 - 17,6+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 34,2 32,1 26,0 6,1 - 19,0 -
Leistungsdaten
-Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münstergemeldet) 308.635 308.000 312.969 4.969+ 1,6+
Seite 131

Jahresabschluss2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten
Beschreibung
In diesem Produkt ist dieFührung und Aktualisierung des Melderegisters der Stadt Münsternach dem Bundesmeldegesetz dargestellt.Vor dem Hintergrund einerstetigsteigenden Einwohnerzahl istin der
Produktgruppe ein kontinuierlicherFallzahlenanstieg zuerwarten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werdenim Sinnehoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarischhierfür soll dieBearbeitung einer Neuanmeldung 12Minuten dauern.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauerder Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldungim Melderegister (inMinuten) 12 12 9 3 - 25,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl Abmeldungen 20.168 20.000 21.331 1.331+ 6,7+
-Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge) 44.387 50.000 48.602 1.398 - 2,8 -
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst dieAusstellungvon Reisepässen und Personalausweisen.Rechtsgrundlagen sind das Passgesetzund das Personalausweisgesetz. Fürdie Beantragung der Ausweisdokumentesieht der
Gesetzgeber eine persönlicheVorsprachevor. ReisepässeundPersonalausweise werden von derBundesdruckerei erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werdenim Sinnehoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarischhierfür soll dieDauer der Bearbeitungeines Personalausweises durchschnittlichmaximal 15Minutendauern.
Seite 132

Jahresabschluss2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Ergebnis 2019 Ansatz2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauerder Bearbeitung eines Personalausweises (inMinuten) 14 15 8 7 - 46,7 -
Leistungsdaten
-Anzahl ausgestellter Personalausweise 31.381 28.000 29.809 1.809+ 6,5+
-Anzahl ausgestellter Reisepässe 14.253 15.000 8.830 6.170 - 41,1 -
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Beschreibung
Mit diesem Produkt werden dieVerfahrennach dem Staatsangehörigkeitsgesetzabgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen könnendiedeutscheStaatsangehörigkeit durcheinen Einbürgerungsantrag erwerben. Die
Feststellungder deutschen Staatsangehörigkeit kannsowohl auf Antrag alsauchvonAmts wegenerfolgen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Einbürgerungsbewerber/innen sollen nach derErstberatung innerhalb von zwei Monaten einen Termin zurAntragsabgabe erhaltenkönnen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wartezeit auffreieTermine inTagen 90 60 90 30+ 50,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise 3 10 10 - 100,0 -
-Anzahl der Einbürgerungen 501 500 460 40 - 8,0 -
Seite 133

Jahresabschluss2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Beschreibung
Das Versicherungsamt ist Dienstleister inallenFragen der gesetzlichenRentenversicherung. Es ist als untereVerwaltungsbehördedurchdas Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben derRentenversicherung
wahrzunehmen. Es unterstützt dieBürger/-innen, dieihreRentebeantragen wollen, ihreerworbenenRentenansprüche klärenmöchten oderRechtsauskünftezuRentenfragen benötigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Beratungssuchende und Rentenantragsteller/innen solleninnerhalbvoneinem Monat einen Termin im Versicherungsamt erhalten.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wartezeit auffreieTermine inTagen 15 30 21 9 - 30,0 -
Leistungsdaten
-GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen undBeratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten
insgesamt
656 650 552 98 - 15,1 -
-GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen vonFrauen(in %) 48 50 45 5 - 10,0 -
-GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen vonMännern (in%) 52 50 55 5+ 10,0+
Produkt 020405 - Fundwesen
Beschreibung
DieEntgegennahme, Verwahrung und AushändigungvonFundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefundenbzw. verlorenwurden, isteine Pflichtaufgabenach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Diestädtischen
Fundbürosinder Innenstadt undinden Bezirksverwaltungen sowiedieFundfahrradstation bietendieseDienstleistungen an. Dienichtzuzuordnenden Fundsachen, dieindas städtische Eigentum übergehen, werden
mehrmals im Jahr öffentlichversteigert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 134

Jahresabschluss2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020405 - Fundwesen
Ziele
1. Alle Dienstleistungen sollenzeitnah,kontinuierlichund kompetent angebotenwerden. Bürger/innen werdenim Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnellbedient. DieZielkennzahl "Anzahlder schriftlichund bei
Führungskräftenvorgetragenen Beschwerden" soll 10Beschwerden jährlichnicht übersteigen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche WartezeitinMinuten 4 10 10 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel:Anzahl der schriftlichundbei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 6 10 10 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Fundstücke(inkl. Fundtiereund aus Sammelfunden) 19.256 18.000 12.204 5.796 - 32,2 -
-Anzahl dervom Verlierer/von der VerliererinabgeholtenFundstücke 1.680 1.500 799 701 - 46,7 -
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Beschreibung
Dieses Produkt vereint eine ganzeReihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungendes Amtes für Bürger-und Ratsservice und auchDienstleistungen für andere städtischeÄmter und andereBehörden. Hierzu
gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungenvom Lärmschutz, Gestattungennachdem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen vonKfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen
von Fischereischeinen, AusstellungenvonAnwohnerparkausweisen und dieVerlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auchdie Leistungen der städtischenTelefonzentrale sindhier dargestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Alle Dienstleistungen sollenzeitnah,kontinuierlichund kompetent angebotenwerden. DieZielkennzahl "Anzahlder schriftlichund beiFührungskräften vorgetragenen Beschwerdensoll20 Beschwerden jährlich
nicht übersteigenund die Quotederangenommenen Anrufe innerhalb von30 Sekunden in %soll 75 % nichtunterschreiten.
Seite 135

Jahresabschluss2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derschriftlichen und bei Führungskräftenvorgetragenen Beschwerden 12 20 10 10 - 50,0 -
-Zum 1. Ziel:Quoteder angenommenen Anrufeinnerhalbvon30 Sekundenin% 71 75 75 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Anrufe inderTelefonzentraleproJahr 156.600 140.000 213.726 73.726+ 52,7+
Seite 136

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.511,25 390 390 386,27 4-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.811.444,33 2.541.420 2.541.420 2.225.500,07 315.920-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50.695,20 42.000 42.000 12.659,77 29.340-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.710,52 34.000 34.000 65.195,70 31.196+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.437,39 30.000 30.000 8.187,47 21.813-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.920.798,69 2.647.810 2.647.810 2.311.929,28 335.881-
11 - Personalaufwendungen 4.512.101,37 4.441.180 4.441.180 0 4.898.538,09 457.358+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 810.919,82 561.200 561.200 0 935.520,91 374.321+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.141.599,84 1.225.590 1.225.590 0 1.261.617,82 36.028+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.586,86 3.490 3.490 0 10.932,06 7.442+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.653.737,14 1.610.720 1.610.720 0 1.383.862,72 226.857- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.129.945,03 7.842.180 7.842.180 0 8.490.471,60 648.292+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.209.146,34- 5.194.370- 5.194.370- 0 6.178.542,32- 984.172- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.209.146,34- 5.194.370- 5.194.370- 0 6.178.542,32- 984.172- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.209.146,34- 5.194.370- 5.194.370- 0 6.178.542,32- 984.172- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 411.800,00 397.580 397.580 0 397.580,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.620.946,34- 5.591.950- 5.591.950- 0 6.576.122,32- 984.172- 0
Jahresabschluss2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 137

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.427,60 1.700 1.700 0 941,29 759- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.427,60 1.700 1.700 0 941,29 759- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.427,60- 1.700- 1.700- 941,29- 759+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 138

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 2.427,60 1.700 1.700 0 941,29 759- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.427,60- 1.700- 1.700- 0 941,29- 759+ 0
Gesamtsaldo 2.427,60- 1.700- 1.700- 0 941,29- 759+ 0
Jahresabschluss2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 139

Standesamtsangelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0205 
Standesamtsangelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung
020501 
Standesamtsangelegenheiten 
Seite 140

Jahresabschluss2020 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Beim Standesamt werden Ehen geschlossenund Lebenspartnerschaftsregister fortgeführt. Dierechtlichen Voraussetzungen zur Schließungeiner Ehe sind zuvoranhand des Heimatrechtes des jeweiligen
Heiratswilligen zu prüfen. ErfordertdieVorbereitung dieEntscheidungeines Oberlandesgerichtes, wirddas Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.
Alle Geburtenund Sterbefälle indieserStadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet derGeburtskliniken deckt inzwischen das gesamteMünsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüberhinaus
kooperierendie UniklinikenmitKliniken im Ausland.
Alle Register- Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister,Geburten- und Sterberegister -sind über den gesamtengesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu110 Jahrelang zuaktualisieren: Scheidungen, Tod eines
Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen vonElternetc. werden nachgetragen.
Aus allen Registernwerden Urkundenausgestellt.
Wiebei Notaren werdenstatus- und namensrechtliche Erklärungen(Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen fürKinder und Erklärungen zurNamensführung in der Ehe)beim
Standesamt beurkundet.
Jeder Standesbeamteundjede Standesbeamtinhandelt weisungsunabhängig. Er oder sieist als Urkundsbeamter nur denAnweisungen des Personenstandsrichters unterworfen.Einheitliches Verwaltungshandeln
gewährleistet das Standesamt durch interneBeratung undregelmäßigefachliche Schulungen.
Ist aus besonderenGründen der Nameeines Münsteraner Bürgers untragbar,entscheidet das Standesamt aufAntrag des Betroffenen übereineöffentlich-rechtliche Namensänderung.
Besonderheiten im Planjahr
Das Standesamt führt 2020 dieUmstellungder papierbasierten Registerauf elektronischeRegister fort.
Ziele
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, dieeine Ehe schließen odereineLebenspartnerschaft begründen wollen,attraktive Termine an denWochenenden (an Freitagnachmittagen und
Samstagen)an.
2. Pro Jahr werdenzwei Geburtenjahrgänge in elektronischeRegister überführt.
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung perInternet" als besonderenServicean: diese Bestellungen werdenbevorzugt bearbeitet - sindalle Angabenvollständig, sinddieAnforderungen spätestens
am Folgetagder Urkundenbestellung bearbeitet unddie Urkunden versandt.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl deram Wochenende bereit gestelltenTermine 955 900 841 59 - 6,6 -
-Zum 2. Ziel: Überführungder papierbasierten Geburtenregister inelektronische Register 9.749 11.000 9.819 1.181 - 10,7 -
-Zum 3. Ziel:Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Seite 141

Jahresabschluss2020 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,29 - 3,80 -4,82 1,02 - 26,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 37,8 39,6 30,7 8,9 - 22,6 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Eheschließungen 1.647 1.650 1.349 301 - 18,2 -
-Anzahl der Geburten 6.361 6.500 6.358 142 - 2,2 -
-Anzahlder Sterbefälle 3.934 4.000 4.034 34+ 0,9+
-Überführung der Geburtsregisterin elektronischeRegister 9.749 11.000 9.819 1.181 - 10,7 -
-Fortführungen inallen Registern 30.565 30.000 29.491 509 - 1,7 -
-Anzahl der Personenstandsfälle 68.651 69.000 71.240 2.240+ 3,2+
-Anteilder Personenstandsfällemit Auslandsbeteiligung(in%) 30 30 30 0+ 0,0+
-Anzahl der ausgestelltenUrkunden im Jahr 73.955 75.000 69.419 5.581 - 7,4 -
-Anzahl derim Standesamt geführten Personenstandsregister 716.156 720.000 721.454 1.454+ 0,2+
-Zahlder Beratungen, Anträge undBescheideöffentlich-rechtliche Namensänderung 76 400 296 104 - 26,0 -
Seite 142

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33,29 30 30 33,29 3+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 799.169,10 774.000 774.000 661.836,60 112.163-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.514,40 0 0 125,00 125+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 805.716,79 774.030 774.030 661.994,89 112.035-
11 - Personalaufwendungen 1.442.577,68 1.360.000 1.360.000 0 1.437.958,69 77.959+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 359.321,85 245.620 245.620 0 367.215,33 121.595+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110.931,95 120.890 120.890 0 120.836,42 54- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.217,10 4.050 4.050 0 4.294,67 245+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.819,23 49.090 49.090 0 53.519,74 4.430+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.960.867,81 1.779.650 1.779.650 0 1.983.824,85 204.175+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.155.151,02- 1.005.620- 1.005.620- 0 1.321.829,96- 316.210- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.155.151,02- 1.005.620- 1.005.620- 0 1.321.829,96- 316.210- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.155.151,02- 1.005.620- 1.005.620- 0 1.321.829,96- 316.210- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 173.750,00 175.600 175.600 0 175.600,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.328.901,02- 1.181.220- 1.181.220- 0 1.497.429,96- 316.210- 0
Jahresabschluss2020 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 143

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.490,00 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.490,00 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.490,00- 1.000- 1.000- 0,00 1.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 144

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 2.490,00 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.490,00- 1.000- 1.000- 0 0,00 1.000+ 0
Gesamtsaldo 2.490,00- 1.000- 1.000- 0 0,00 1.000+ 0
Jahresabschluss2020 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 145

Ausländerangelegenheiten Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt 
Produktbereich Produkte 
0206 
Ausländerangelegenheiten
02 
Sicherheit und Ordnung
020601 
Aufenthaltsgewährung 
020602 
Aufenthaltsbeendigung 
Seite 146

Jahresabschluss2020 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Beider Anwendung der zuGrunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungenfinden dieAufnahme-
und Integrationsfähigkeit, diewirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischenInteressen sowie die humanitärenVerpflichtungen der Bundesrepublik DeutschlandBerücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug
von Ausländernin die Bundesrepublik Deutschlandzu begrenzen und zusteuern. Entsprechend dieser gesetzlichenPflichtaufgabe wird der Aufenthaltvonhier lebendenAusländerngewährt oder beendet.
Besonderheiten im Planjahr
Im Jahr 2016 ist eininternes Organisationsprojekt "Optimierung derAusländerbehörde" gestartet worden. DieOptimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder,u.a. Abbau der Wartezeiten,Steigerung der
Beratungskapazitäten (u.a. durchEinführung der elektronischen Ausländerakte),dieFörderung aktiver Beratungsansätze,Verbesserung der räumlichen Situationund der Erreichbarkeit. Danebenprägen interne
Ansätzedas Projektwiez.B. Verfahrens- undEntscheidungswege einheitlich und transparentmit einer hohenServicequalitätzugestalten; die interkulturellenKompetenzen der Mitarbeiter/innen zustärken. Die
Ausländerbehördeversteht sichals einTeil eines verwaltungsinternen wieauch -externenNetzwerks, das sie aktivmit gestaltet.
DieProjektlaufzeit warbis zum 31.03.2018festgelegt. Bislang konnteninsgesamt 25der 45 geplantenMaßnahmenabgeschlossen werden, 13 Maßnahmenbefinden sich nochinder Umsetzung und 7Maßnahmen in
der Planung. MitAbschluss des Projektes erfolgteineAnpassung der vorhandenenZiele und Kennzahlen.
Ziele
1. DieAusländerbehörde verfasst gerichtsfesteVersagungen von AufenthaltstitelnundVerfügungen zur Aufenthaltsbeendigung.
2. DieAusländerbehörde begrenzt die Wartezeitder Besucher auf einzumutbares Maß.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloserKlagen und Eilanträge gegendie Stadt (in%) 97 90 98 8+ 8,9+
-Maximaledurchschnittliche Wartezeit 10 35 5 30 - 85,7 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 10,61 - 11,16 -13,14 1,98 - 17,7+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 14,9 15,0 9,1 5,9 - 39,3 -
Leistungsdaten
-Anzahl der inMünster lebendenAusländer/inneninsgesamt 34.526 34.000 34.565 565+ 1,7+
-Anzahl der Klagenund Eilanträge gegen dieStadt Münster 135 50 156 106+ 212,0+
Seite 147

Jahresabschluss2020 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist dieErteilung und Verlängerung vonAufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, VerlängerungvonBesuchsvisa) sowieEU-Bescheinigungenund
Aufenthaltsgestattungen. DazugehörenauchdiejeweiligenNebenbestimmungen unddie Ausstellung von Ausweisdokumenten.Ebenfalls werden dieAufnahmeeiner Erwerbstätigkeit und dieTeilnahme an einem
Integrationskurs geregelt.
Besonderheiten im Planjahr
Im Jahr 2016 ist eininternes Organisationsprojekt "Optimierung derAusländerbehörde" gestartet worden. DieOptimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder,u.a. Abbau der Wartezeiten,Steigerung der
Beratungskapazitäten (u.a. durchEinführung der elektronischen Ausländerakte),dieFörderung aktiver Beratungsansätze,Verbesserung der räumlichen Situationund der Erreichbarkeit. Danebenprägen interne
Ansätzedas Projektwiez.B. Verfahrens- undEntscheidungswege einheitlich und transparentmit einer hohenServicequalitätzugestalten; die interkulturellenKompetenzen der Mitarbeiter/innen zustärken. Die
Ausländerbehördeversteht sichals einTeil eines verwaltungsinternen wieauch -externenNetzwerks, das sie aktivmit gestaltet.
DieProjektlaufzeit warbis zum 31.03.2018festgelegt. Bislang konnteninsgesamt 25der 45 geplantenMaßnahmenabgeschlossen werden, 13 Maßnahmenbefinden sich nochinder Umsetzung und 7Maßnahmen in
der Planung. MitAbschluss des Projektes erfolgteineAnpassung der vorhandenenZiele und Kennzahlen.
Ziele
1. Dierechtmäßig und dauerhaft inMünster lebenden ausländischenStaatsangehörigen erhalten die aufenthaltrechtlichenAngebote zur Integration entsprechendden dargestellten Zielkennzahlen (Nichtalle
rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigenbenötigen dieIntegrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).
2. DerAnteil der inMünsterrechtmäßig lebenden Ausländer anallen hier lebenden Ausländernmit etwa 93% wirdmindestens beibehalten.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungenzu Anz. ausl. Staatsangeh.mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung
(in%)
100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitungneu Zugezogener anMigrationsberatung(in%) 100 90 100 10+ 11,1+
-Anteil rechtmäß. inMS lebend. Ausländer 96 95 95 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus insgesamt 33.072 33.000 32.829 171 - 0,5 -
-Anzahl gewährter Aufenthaltstitel 8.424 8.000 5.970 2.030 - 25,4 -
-Anteildieses Produkts am Personalkostenaufwandder Produktgruppe (in%) 50 50 50 0+ 0,0+
Seite 148

Jahresabschluss2020 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist dieBegründung und/oder Durchsetzung einerAusreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
-Beendigungoder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungenincl. Vorbereitungsarbeiten wieIdentitätsklärung(ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung vonHeimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung,Transport zum Flughafen usw.
-Erteilung und Verlängerung vonDuldungen incl. der jeweiligenNebenbestimmungen und Gewährung einerArbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst
diejeweils inVerwaltungs- undVerwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlichdurchfaktisches Handeln, auch durchAnwendung unmittelbarenZwangs, durchzusetzensind.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechungund dem stärkeren Stellenwertdes Art. 8 EMRKkönnen aufgrund persönlich gewachsenerBindungen und Integrationsleistungen auchohne Altfallregelungen geduldete
Ausländer einenAnspruchauf eineAufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zueiner immer geringeren Zahl von Personen, diefreiwilligausreisen.
Ziele
1. Von den inMünsterlebenden ausreisepflichtigen Ausländernsollenunter Vermeidung der Abschiebungjährlich mindestens 25 Personenzurückgeführt bzw. zur Ausreisebewegt werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derfreiwilligausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer(ohne Abschiebungen) 27 100 27 73 - 73,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen 1.487 1.350 1.698 348+ 25,8+
-Anzahl abgelehnterAufenthaltstitel 125 80 134 54+ 67,5+
-Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in%) 50 50 50 0+ 0,0+
Seite 149

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22,02 20 20 22,02 2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 546.493,35 570.000 570.000 359.442,70 210.557-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.727,79 2.000 2.000 780,95 1.219-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.336,85 39.000 39.000 33.703,79 5.296-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 200 200 14.747,96 14.548+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 572.580,01 611.220 611.220 408.697,42 202.523-
11 - Personalaufwendungen 2.666.350,57 2.917.940 2.917.940 0 3.122.274,85 204.335+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 511.956,02 333.060 333.060 0 676.994,71 343.935+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 206.278,04 242.260 242.260 0 206.895,98 35.364- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.429,47 7.990 7.990 0 14.134,26 6.144+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 355.566,43 466.430 466.430 0 361.512,24 104.918- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.750.580,53 3.967.680 3.967.680 0 4.381.812,04 414.132+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.178.000,52- 3.356.460- 3.356.460- 0 3.973.114,62- 616.655- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.178.000,52- 3.356.460- 3.356.460- 0 3.973.114,62- 616.655- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.178.000,52- 3.356.460- 3.356.460- 0 3.973.114,62- 616.655- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 105.230,00 108.560 108.560 0 108.560,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.283.230,52- 3.465.020- 3.465.020- 0 4.081.674,62- 616.655- 0
Jahresabschluss2020 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 150

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 5.000,00 5.000+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 5.000,00 5.000+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 56.000 56.000 51.817,20 4.183- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 56.000 56.000 51.817,20 4.183- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 56.000- 46.817,20- 9.183+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 151

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 5.000,00 5.000+ 0
Auszahlung 0,00 0 56.000 56.000 51.817,20 4.183- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 56.000- 56.000- 46.817,20- 9.183+ 0
Gesamtsaldo 0,00 0 56.000- 56.000- 46.817,20- 9.183+ 0
Jahresabschluss2020 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 152

Seite 153

Statistik Dezernat III Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung 
Produktbereich Produkte 
0207 
Statistik
02 
Sicherheit und Ordnung 
020701 
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten 
020702 
Auftragsstatistik für das Land NRW 
Seite 154

Jahresabschluss2020 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe Statistik umfasst zweiProdukte:
Diezentrale Dienstleistung bildetdas zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzuzählen dieAufbereitung undBereitstellung von
- statistischen Daten
-(kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen
- Raumbezügen mitder kleinräumigen Gebietsgliederung fürunterschiedlicheFachthemen und
- Planungs-,Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.
Daszweite Produkt bilden dieAufgaben der Auftragsstatistik fürdas Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellungan IT.NRW.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Wichtigstes Ziel ist diezeitnahe Informationsversorgung der politischenGremien, der Fachämter sowieder Bürger und Bürgerinnenund Externen. Dazu sollennachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihenund
Raumbezüge entsprechend der bisherigenStandards (s. Zielkennzahlen) aktuellvorgehalten und publiziert werden.
2.Die Daten aus der(kleinräumigen) Bevölkerungsprognosesollen zeitgerechtim 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei solldie maximaleAbweichung derBevölkerungsprognoseauf gesamtstädtischer
Ebenegegenüberder real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der erstenfünfPrognosejahre2 % nichtübersteigen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Anzahl Jahresstatistiken 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: %-Anteilder termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 100 0+ 0,0+
-Datenlieferungan den Deutschen Städtetag(Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuchdeutscher Gemeinden) 1 1 1 0+ 0,0+
-Max. Abweichungsgrad(gesamtstädtisch)der Bevölkerungsprognoseinnerhalbderersten 5Prognosejahre(in%) 2 2 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Veröffentlichung3 Wochen nachEintreffender letzten externen Datenlieferung(inTagen) 1 21 21+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,15 - 2,27 -2,42 0,15 - 6,6+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,2 0,1 0,3 0,2+ 275,0+
Seite 155

Jahresabschluss2020 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Stadtbezirke 6 6 6 0+ 0,0+
-Stadtteile(Statistische Bezirke) 45 45 45 0+ 0,0+
-Stadtzellen 174 174 174 0+ 0,0+
Seite 156

Jahresabschluss2020 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen undstatistischen Daten
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung(Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik
Jahreszeitreihen)kleinräumigaufbereiteteThemenschwerpunkte inder Statistik für MünstersStadtteile(SMS), Sonderveröffentlichungen
- Erarbeitungund Bereitstellung von thematischenRaumbezügenmit der kleinräumigenGebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke...)
- Stadtteilsteckbriefe auf derBasis der kleinräumigen Gebietsgliederung
-KleinräumigeBevölkerungsprognosemit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angabenzum Aufbau und zurEntwicklung der Bevölkerungfüreine tragfähige, zukunftsorientierte und
demografiefesteStadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung,Schulentwicklungsplanung...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieJahresstatistik wirdregelmäßigbis 3 Wochen nachEintreffen der letzten externenDatenlieferung veröffentlicht.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: %-Anteil dertermingerecht erledigten vom LandNRW beauftragten Statistiken 100 100+
-Zum 1.Ziel: Veröffentlichung 3WochennachEintreffen der letztenexternenDatenlieferung(in Tagen) 21 21 21 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Blockseiten inderstatistischen Gebietsgliederung 9.258 9.051 9.275 224+ 2,5+
-Anzahl der Stadtteilsteckbriefe 45 45 45 0+ 0,0+
Seite 157

Jahresabschluss2020 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das LandNRW
Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung derAuftragsstatistik für das LandNRW und Bereitstellung derDaten gemäß Anforderungen vonIT-NRW
- Agrarstatistik
- Baustatistik
- SonstigePflichterhebungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAuftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerechterledigt.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: %-Anteil dertermingerecht erledigten vom LandNRW beauftragten Statistiken 100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-%-Anteil der erl. (v. Landbeauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist.Vollerhebungen bei landw. Betrieben 100 100 100 0+ 0,0+
-%-Anteilder erl. (v. Landbeauftragten) Erfassungsbögenfür agrarstatist.Teilerhebungen bei landw. Betrieben 100 100 100 0+ 0,0+
-%-Anteilder fristgerecht geprüftenBauüberhängean allevon it.nrwbeauftragten Bauüberhangsprüfungen 100 100 100 0+ 0,0+
Seite 158

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37,26 40 40 37,25 3-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 300,00 200-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 765,00 0 0 655,00 655+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 1.243,97 1.244+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.102,26 540 540 2.236,22 1.696+
11 - Personalaufwendungen 555.449,91 594.840 594.840 0 616.513,27 21.673+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 36.784,05 29.330 29.330 0 47.986,43 18.656+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.720,00 39.120 39.120 0 38.920,00 200- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 438,05 120 120 0 13.662,29 13.542+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.753,38 7.540 7.540 0 1.906,60 5.633- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 632.145,39 670.950 670.950 0 718.988,59 48.039+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 631.043,13- 670.410- 670.410- 0 716.752,37- 46.342- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 631.043,13- 670.410- 670.410- 0 716.752,37- 46.342- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 631.043,13- 670.410- 670.410- 0 716.752,37- 46.342- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 34.400,00 34.770 34.770 0 34.770,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 665.443,13- 705.180- 705.180- 0 751.522,37- 46.342- 0
Jahresabschluss2020 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Seite 159

Wahlen Dezernat I Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0208 
Wahlen 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020801 
Wahlen 
Seite 160

Jahresabschluss2020 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst dierechtmäßigeVorbereitung, Durchführung (Abwicklung) undNachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl,Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen)sowieAbstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid).
Besonderheiten im Planjahr
Kommunalwahl und Wahl des Oberbürgermeisters
Ziele
1. DieWahlen sollenordnungsmäßig,rechtmäßigund bürgerorientiert vorbereitetund durchgeführt werden. ZurZielerreichungwerdendie genanntenZielkennzahlen exemplarisch herangezogen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl BeschwerdenproWahl bzw. Abstimmung 5 10 7 3 - 30,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,46 - 1,62 -4,29 2,67 - 164,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 72,0 - 0,4 0,4 -
Leistungsdaten
-Anzahl Wahlenauf EU-, Bundes-,Landes- oder kommunaler Ebene 2 2 0+ 0,0+
-Anzahlsonstiger Wahlen 1 1 1+
Seite 161

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.886,50 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348.975,08 0 0 5.711,65- 5.712-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1,00- 0 0 120,00 120+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 364.860,58 0 0 5.591,65- 5.592-
11 - Personalaufwendungen 172.307,62 0 0 0 464.861,76 464.862+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.822,54 35.000 35.000 0 64.530,86 29.531+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.232,93 2.390 2.390 0 39.098,22 36.708+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 202.577,05 401.920 401.920 0 694.247,53 292.328+ 48.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 441.940,14 439.310 439.310 0 1.262.738,37 823.428+ 48.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 77.079,56- 439.310- 439.310- 0 1.268.330,02- 829.020- 48.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 77.079,56- 439.310- 439.310- 0 1.268.330,02- 829.020- 48.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 77.079,56- 439.310- 439.310- 0 1.268.330,02- 829.020- 48.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 64.510,00 62.710 62.710 0 62.710,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 141.589,56- 502.020- 502.020- 0 1.331.040,02- 829.020- 48.000-
Jahresabschluss2020 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 162

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 928,20 31.000 41.000 10.000 36.390,20 4.610- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 928,20 31.000 41.000 10.000 36.390,20 4.610- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 928,20- 31.000- 41.000- 36.390,20- 4.610+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 163

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 928,20 31.000 41.000 10.000 36.390,20 4.610- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 928,20- 31.000- 41.000- 10.000- 36.390,20- 4.610+ 0
Gesamtsaldo 928,20- 31.000- 41.000- 10.000- 36.390,20- 4.610+ 0
Jahresabschluss2020 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
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Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Produktbereich Produkte 
0209 
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020901 
Brandbekämpfung 
020902 
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 
020903 
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign. 
020904 
Vorbeugender Brandschutz 
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Jahresabschluss2020 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Beschreibung
Der Brandschutzund die Hilfeleistungder Feuerwehr umfasst dieAufgabenwahrnehmung der Stadt Münsterals Gefahrenabwehrbehördenachdem Gesetzüber den Brandschutz,dieHilfeleistung und den
Katastrophenschutz(BHKG), dem Gesetz überden Zivilschutz und dieKatastrophenhilfe (ZSKG) und derBauordnung NRW (BauO NRW sowie nachdem Gesetzüber Hilfenund Schutzmaßnahmenbei psychischen
Krankheiten(PsychKG).
Schwerpunkte derTätigkeiten hierbei sindinsbesondere:
-Rettung von Menschen undTierenbei Schadenfeuernund/odertechnischen Gefahrenlagen
- Bekämpfung vonSchadenfeuern
- Maßnahmen zur Verhütungvon Bränden
- Hilfeleistung beiUnglücksfällen und bei solchenöffentlichen Notständen, diedurchNaturereignisse
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisseverursacht werden
- Katastrophenschutz/Abwehr von Großeinsatzlagen
- Zivilschutzmaßnahmen.
Desweiterensind den feuerwehrtechnischenHilfeleistungen auchzugeordnet:
- OrdnungsbehördlicheDurchführung zur sofortigen Unterbringungnachdem PsychKG,
- OrdnungsbehördlicheMaßnahmen bei der Überprüfungvon Grundstückenauf Kampfmittel.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung einer den örtlichenVerhältnissen entsprechendleistungsfähigen Feuerwehr.Maßstab ist dieEinhaltungder SchutzzielezudenQualitätskriterien"Hilfsfrist" (max. 8Minuten), "Funktionsstärke" (10
Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9Einsatzkräfteim ländlichen Bereich) undErreichungsgrad (mind. 90 %im städtischen Bereich, 50% im ländlichen Bereich)bei einem "kritischen Wohnungsbrand"oder
vergleichbaren Ereignissen.
2. DieDispositionszeitbei der Notrufbearbeitung liegt inmindestens 90% derFällebei maximal 90Sekunden.
3. DieBrandverhütungsschau wirdinnerhalb der gesetzlich vorgeschriebenenFrist durchgeführt (1, 3und 6Jahre).
4. BrandschutztechnischeStellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren undbei behördlichen Anfragen werdenzu mindestens 75 %innerhalbeiner Frist von10 Arbeitstagenbearbeitet.
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Jahresabschluss2020 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zuden Zielen "Hilfsfrist" u."Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan)
(in%)
52 90 69 21 - 23,3 -
-Zum 2. Ziel: Anteil derNotrufe, dieinnerhalbeinerDispositionszeit von max. 90Sekunden bearbeitet werden (in%) 93 90 90 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Anteilder Brandverhütungsschauen, die innerhalbder vorgeschriebenen Frist durchgeführtwerden (in
%)
47 100 19 81 - 81,0 -
-Zum 4. Ziel:Anteil der innerhalb einerFrist von 10Arbeitstagenbearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen
(in%)
70 75 63 12 - 16,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 96,36 - 94,40 -123,26 28,86 - 30,6+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 5,8 4,6 3,7 0,9 - 19,4 -
Leistungsdaten
-Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.194 1.000 1.237 237+ 23,7+
-Anzahl derTechnischen Hilfeleistungen 1.650 2.000 1.681 319 - 16,0 -
-Fallzahlenim vorbeugendenBrandschutz 2.202 3.670 1.572 2.098 - 57,2 -
-Fallzahlenim Bereich Kampfmittelüberprüfung 701 600 897 297+ 49,5+
-Vorgängegem. PsychKG 453 500 500 0+ 0,0+
-Anzahl der Notrufsignalisierungenin der Leitstelle(einschl.Rettungsdienst) 63.360 65.000 60.046 4.954 - 7,6 -
-Anzahl der Einsatzbearbeitungen inder Leitstelle, gesamt (einschl.Rettungsdienst) 44.420 43.000 39.599 3.401 - 7,9 -
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Jahresabschluss2020 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Produkt 020901 - Brandbekämpfung
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die RettungvonMenschen und Tierenbei Schadenfeuern, die Bekämpfungvon SchadenfeuernsowiedenErhalt von ideellen undmateriellen Werten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieFeuerwehr reagiert aufjeden (100%) berechtigtenNotruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2.Bei 90% derBrandmeldungen im städtischen Bereicherreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen)nach max. 8 Minutenden Einsatzort (Schutzziel 1-S).Im ländlichen Bereich erreichen9 Einsatzkräfte(Funktionen) bei
mindestens 50 % der Brandmeldungen(angestrebt werden 70 %)nachmax. 8 Minutenden Einsatzort (Schutzziel 1-L).Im gesamten Stadtgebiet erreichen16 Einsatzkräfte nachmax.13 Minuten den Einsatzort.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Tätigwerden derFeuerwehr (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Schutzziel 1-S (in%) 55 90 52 38 - 42,2 -
-Zum 2. Ziel: Schutzziel1-L(in %) 23 70 25 45 - 64,3 -
-Zum 2.Ziel: Erreichungsgrad "16Funktionennach13Minuten" (in%) 79 90 86 4 - 4,4 -
-Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgradbzgl. der Hilfsfristenzu10 und 16Funktionen(in%) 52 90 69 21 - 23,3 -
Leistungsdaten
-Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.194 1.000 1.237 237+ 23,7+
-Anzahl derbei Bränden geretteten Personen 25 50 26 24 - 48,0 -
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Jahresabschluss2020 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die RettungvonMenschen und Tierenbei technischen Gefahrenlagen, dieBeseitigung von Umweltgefährdungen durchgefährlicheStoffe und Güter,dieABC-Gefahrenabwehr sowie
Tätigkeitenals Sonderordnungsbehörde zur sofortigen Unterbringungnachdem PsychKG undzur Kampfmittelüberprüfung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 %der Einsätze zur Rettungvon Menschenleben erreichen 6Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalbvon8 Minuten den Einsatzort.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6Funktionen nach 8Minuten"(in%) 63 75 71 4 - 5,3 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 1.650 2.000 1.681 319 - 16,0 -
-Anzahl derbei Technischen Hilfeleistungen gerettetenPersonen 364 350 29 321 - 91,7 -
-Fallzahlenim Bereich Kampfmittelüberprüfung 701 600 897 297+ 49,5+
-Vorgängegem. PsychKG 453 500 500 0+ 0,0+
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Beschreibung
Das Produkt umfasst den Schutzder Bevölkerung vor denAuswirkungen von Großeinsatzlagen bzw.Katastrophen einschl. der besonderenGefahren, durch Planung, Organisationund Leitung der
Abwehrmaßnahmen alsuntereKatastrophenschutzbehörde. Regelungen des ZSKG werdenebenfalls durchdie untereKatastrophenschutzbehördevorbereitendumgesetzt.
Hierzugehört insbesonderedieKoordination der Zusammenarbeit derim Katastrophenschutzmitwirkenden staatlichenund privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, dieKoordinationdes Krisenstabes der
Stadt Münsterund die Unterhaltung derKoordinierungsgruppe Krisenstab, dieVorbereitungder Warnung und Informationder Bevölkerung, diezivileAlarmplanung, einschließlich der Ernährungs-und
Verkehrssicherstellung sowieder Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ),dieHelferverwaltung, dieVorbereitungzur Unterbringung der Zivilbevölkerungsowieder SchutzvonKulturgut.
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Jahresabschluss2020 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Besonderheiten imPlanjahr
Keine
Ziele
1. Jährlichwirdeine Übungzur Abwehr einer Großeinsatzlage(Katastrophenschutzübung) durchgeführt.
2. DieFortschreibungder Sonderschutzpläne, der externenNotfallpläne sowieder Gefahrenabwehrplanungder Stadt Münster erfolgtinAbständen von höchstens 3 Jahren.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derÜbungen einer Großeinsatzlage proJahr 2 1 1 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen 2 4 4 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Helfer in derGefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen) 1.560 1.400 1.586 186+ 13,3+
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieTätigkeitender Feuerwehr Münster alsBrandschutzdienststelle inden BereichenBrandverhütungsschau und brandschutztechnische Stellungnahmengemäß BHKG. Hierzugehören
insbesonderedie Erstellung von Stellungnahmenim Baugenehmigungsverfahren und beibehördlichen Anfragen, dieBeratungvonBauherren, Architekten undFachplanernsowiedie Durchführungder
Brandverhütungsschau.
Der vorbeugende Brandschutzumfasstferner die Bereiche Brandschutzerziehungbzw. Brandschutzaufklärung, dieBefähigungder Bevölkerung zur SelbsthilfesowiediePrüfung undAnordnung von
Brandsicherheitswachen sowiebrandschutztechnischeOrtstermine, wie z. B. diePrüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss2020 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Ziele
1. DieBrandverhütungsschauen werden innerhalbder gesetzlich vorgeschriebenen Frist(1, 3und 6Jahre) durchgeführt.
2. Brandschutztechnische Stellungnahmenim Baugenehmigungsverfahrenund bei behördlichen Anfragen werdenzumindestens 75 % innerhalbeiner Frist von10Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsersuchen vonBauherren, Architekten und Fachplanernzum Thema "Brandschutz" werdenzur Gewährleistung eines effizientenBaugenehmigungsverfahrens inmindestens 75%der Fälle innerhalb von10
Arbeitstagen bedient.
4. DiePrüfungdes Erfordernisses sowiedieAnordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werdeninjedem Fall sichergestellt.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derBrandverhütungsschauen, die innerhalb dergesetzlichen Frist durchgeführt werden(in%) 47 100 19 81 - 81,0 -
-Zum 2. Ziel:Anteil der innerhalb einerFrist von 10Arbeitstagenbearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen
(in%)
70 75 63 12 - 16,0 -
-Zum 3. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 10Arbeitstagenbedienten Beratungsersuchen (in%) 65 75 65 10 - 13,3 -
-Zum 4. Ziel: Sicherstellung dernotwendigen Brandsicherheitswachen (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Fallzahlenim vorbeugenden Brandschutz(davon) 2.202 3.670 2.202 1.468 - 40,0 -
-Anzahlder Brandverhütungsschauen 325 690 139 551 - 79,9 -
-Anzahl der brandschutztechnischenStellungnahmen 484 890 494 396 - 44,5 -
-Anzahl der Beratungen 644 850 425 425 - 50,0 -
-Anzahl derVeranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung 30 30 - 100,0 -
-Anzahlder Brandsicherheitswachen 427 550 325 225 - 40,9 -
-Anzahl der sonstigenbrandschutztechnischen Ortstermine 322 660 189 471 - 71,4 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 964.543,57 870.100 870.100 928.443,27 58.343+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 181.233,35 187.760 187.760 209.652,65 21.893+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 79.961,30 149.780 149.780 59.846,80 89.933-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 533.109,53 192.050 192.050 199.482,88 7.433+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 81.566,88 11.010 11.010 73.089,35 62.079+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.840.414,63 1.410.700 1.410.700 1.470.514,95 59.815+
11 - Personalaufwendungen 21.130.905,25 19.977.360 19.977.360 0 26.012.547,94 6.035.188+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 3.640.749,19 3.757.600 3.757.600 0 5.415.545,11 1.657.945+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.482.692,86 1.610.220 1.623.033 12.813 1.762.806,56 139.773+ 10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.273.370,23 2.153.800 2.153.800 0 2.332.502,91 178.703+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.814,26 2.830 2.830 0 3.994,82 1.165+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.222.503,86 1.224.420 1.359.485 135.065 2.221.166,52 861.681+ 50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 29.754.035,65 28.726.230 28.874.109 147.879 37.748.563,86 8.874.455+ 60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 27.913.621,02- 27.315.530- 27.463.409- 147.879- 36.278.048,91- 8.814.640- 60.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 27.913.621,02- 27.315.530- 27.463.409- 147.879- 36.278.048,91- 8.814.640- 60.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 27.913.621,02- 27.315.530- 27.463.409- 147.879- 36.278.048,91- 8.814.640- 60.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.901.360,00 2.007.180 2.007.180 0 2.007.180,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 29.814.981,02- 29.322.710- 29.470.589- 147.879- 38.285.228,91- 8.814.640- 60.000-
Jahresabschluss2020 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 173

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 528.014,28 450.000 450.000 552.832,51 102.833+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 141.282,66 30.000 30.000 41.241,49 11.241+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 669.296,94 480.000 480.000 594.074,00 114.074+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 992.054,38 1.504.000 9.858.831 8.354.831 2.730.460,30 7.128.370- 5.103.494
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.266.257,92 5.777.500 11.064.699 5.287.199 2.502.386,38 8.562.312- 8.329.698
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 5.000,00 2.500 2.500 0 2.500,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.263.312,30 7.284.000 20.926.030 13.642.030 5.235.346,68 15.690.683- 13.433.193
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.594.015,36- 6.804.000- 20.446.030- 4.641.272,68- 15.804.757+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 174

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Brandschutzpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 528.014,28 450.000 450.000 0 552.832,51 102.833+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 528.014,28 450.000 450.000 0 552.832,51 102.833+ 0
Auszahlungen)
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und
Geräten
Einzahlung aus der Veräußerung von 141.282,66 30.000 30.000 0 41.241,49 11.241+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 770.144,18 5.247.500 8.737.429 3.489.929 1.707.089,41 7.030.339- 6.263.607
Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 5.000,00 2.500 2.500 0 2.500,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 633.861,52- 5.220.000- 8.709.929- 3.489.929- 1.668.347,92- 7.041.581+ 6.263.607-
Auszahlungen)
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 201.030,96 180.000 690.770 510.770 410.276,70 280.493- 878.505
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 201.030,96- 180.000- 690.770- 510.770- 410.276,70- 280.493+ 878.505-
Auszahlungen)
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 30.881,44 20.000 55.776 35.776 88.319,12 32.543+ 54.542
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 30.881,44- 20.000- 55.776- 35.776- 88.319,12- 32.543- 54.542-
Auszahlungen)
1000 Beschaffung Schutzkleidung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 131.223,93 330.000 540.117 210.117 242.650,87 297.466- 291.123
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 131.223,93- 330.000- 540.117- 210.117- 242.650,87- 297.466+ 291.123-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 175

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 304.000 944.000 640.000 18.485,93 925.514- 525.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 304.000- 944.000- 640.000- 18.485,93- 925.514+ 525.270-
Auszahlungen)
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.000 60.000 0 0,00 60.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 60.000- 60.000- 0 0,00 60.000+ 0
Auszahlungen)
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 980.000 980.000 0 0,00 980.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 980.000- 980.000- 0 0,00 980.000+ 0
Auszahlungen)
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2.BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 1.125.031,79 110.000 8.865.438 8.755.438 2.766.024,65 6.099.413- 5.420.146
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.125.031,79- 110.000- 8.865.438- 8.755.438- 2.766.024,65- 6.099.413+ 5.420.146-
Gesamtsaldo 1.594.015,36- 6.804.000- 20.446.030- 13.642.030- 4.641.272,68- 15.804.757+ 13.433.193-
Jahresabschluss2020 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 176

Seite 177

Rettungsdienst Dezernat I Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Produktbereich Produkte 
0210 
Rettungsdienst
02 
Sicherheit und Ordnung 
021001 
Notfallrettung (ohne Notarzt) 
021002 
Notarztdienst 
021003 
Krankentransport 
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Jahresabschluss2020 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Beschreibung
Der Rettungsdienst umfasst dieAufgabenwahrnehmungder Stadt Münster alsTräger des Rettungsdienstes nachdem Rettungsgesetz(RettG NRW).
Schwerpunkteder Tätigkeit hierbei sindinsbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
-Versorgung von Notfallpatienten
- NotärztlicheVersorgung von Notfallpatienten
- TransportvonKranken, Verletzten odersonstigen
hilfebedürftigen Personen unter fachlicherBetreuung
- Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten
Bei dieserProduktgruppe handelt es sichum eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100%aus Gebühreneinnahmenfinanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster.Hierzu werden dieSchutzzielemit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist"für das ersteintreffende Rettungsmittel zumindestens 90% erreicht.
2.Die Dispositionszeit bei derNotrufbearbeitung liegt inmindestens 90% der Fälle beimaximal 90 Sekunden.
3. Inmindestens 90% der Krankentransportaufträgewirdeine Bedienzeit vonmaximal 60 Minuten erreicht.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad inder Notfallrettung zum Ziel"Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in
%)
89 90 90 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anteil derNotrufe, dieinnerhalbeinerDispositionszeit von max. 90Sekunden bearbeitet werden (in%) 93 90 90 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Anteilder Krankentransporte, dieinnerhalbvon max. 60Minutenbedient werden (in%) 90 90 90 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 15,12 - 3,02 -25,87 22,85 - 756,6+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 77,3 95,5 65,6 29,9 - 31,3 -
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Jahresabschluss2020 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Einsätzeim BereichNotfallrettung (inkl. Arzt begleiteteVerlegungsfahrten) 29.610 34.000 26.493 7.507 - 22,1 -
-Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.696 7.000 6.136 864 - 12,3 -
-Anzahl derKrankentransporte 9.584 10.580 9.081 1.499 - 14,2 -
-Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl.Brandschutz) 63.360 65.000 60.046 4.954 - 7,6 -
-Anzahl der Einsatzbearbeitungen inder Leitstelle, gesamt (einschl.Brandschutz) 44.420 43.000 39.599 3.401 - 7,9 -
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Jahresabschluss2020 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die medizinischeVersorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transportin ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durchqualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90 %der Notfallrettungseinsätze erreicht das ersteRettungsmittel im städtischenGebiet innerhalb einer Hilfsfristvon max. 8Minutenbzw. im ländlichen Gebiet innerhalbeiner Hilfsfrist vonmax. 12
Minuten den Einsatzort.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in%) 87 90 88 2 - 2,2 -
-Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad"Hilfsfristmax. 12Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 91 90 93 3+ 3,3+
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl.der Hilfsfristenzu8bzw. 12 Minuten (in%) 89 90 90 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Einsätzeim BereichNotfallrettung (ohne Arztbegleitung) 29.610 34.000 26.493 7.507 - 22,1 -
Produkt 021002 - Notarztdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieärztlicheVersorgung von Notfallpatientenam Notfallort sowie die ärztlicheBetreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 %der Einsätze erreicht derNotarzt im städtischen Gebietinnerhalbeiner Hilfsfrist vonmax. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalbeiner Hilfsfrist von max.12 Minuten den Einsatzort.
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Jahresabschluss2020 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Produkt 021002 - Notarztdienst
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in%) 86 75 88 13+ 17,3+
-Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad"Hilfsfristmax. 12Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 85 75 91 16+ 21,3+
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl.der Hilfsfristenzu8bzw. 12 Minuten (in%) 86 75 90 15+ 20,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.696 7.000 6.136 864 - 12,3 -
Produkt 021003 - Krankentransport
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieBeförderungvon Kranken, Verletzten odersonstigenhilfebedürftigen Personen, dienicht Notfallpatienten sind, unterfachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90% derKrankentransportaufträge im Stadtgebiet Münsterwird eineBedienzeit vonmaximal 60Minuten erreicht(vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derKrankentransporte, die innerhalbvonmax. 60 Minutenbedientwerden(in %) 90 90 90 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes 7.192 7.400 7.336 64 - 0,9 -
-Anzahl der Auswärtstransporte 2.392 3.100 1.745 1.355 - 43,7 -
Seite 182

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.730,52 25.080 25.080 25.079,09 1-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.833.650,53 19.787.430 19.787.430 15.147.972,10 4.639.458-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41.260,08 0 0 135.026,51 135.027+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.218,23- 13.000 13.000 26.971,48 13.971+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 15.903.422,90 19.825.510 19.825.510 15.335.049,18 4.490.461-
11 - Personalaufwendungen 11.841.021,42 10.790.130 10.790.130 0 13.195.904,39 2.405.774+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.954.192,64 1.754.430 1.754.430 0 2.639.889,93 885.460+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.816.440,46 4.833.240 4.833.240 0 4.918.409,75 85.170+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 885.024,84 1.260.780 1.260.780 0 914.657,88 346.122- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.264.959,25 1.261.900 1.261.900 0 841.152,89 420.747- 234.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.761.638,61 19.900.480 19.900.480 0 22.510.014,84 2.609.535+ 234.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.858.215,71- 74.970- 74.970- 0 7.174.965,66- 7.099.996- 234.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.858.215,71- 74.970- 74.970- 0 7.174.965,66- 7.099.996- 234.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.858.215,71- 74.970- 74.970- 0 7.174.965,66- 7.099.996- 234.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 819.370,00 861.890 861.890 0 861.890,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.677.585,71- 936.860- 936.860- 0 8.036.855,66- 7.099.996- 234.000-
Jahresabschluss2020 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Seite 183

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.364,38 5.000 5.000 0,00 5.000-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.364,38 5.000 5.000 0,00 5.000-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000,00 50.000+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.373.517,97 1.337.000 3.296.157 1.959.157 425.970,50 2.870.186- 1.498.930
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.373.517,97 1.337.000 3.296.157 1.959.157 475.970,50 2.820.186- 1.498.930
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.371.153,59- 1.332.000- 3.291.157- 475.970,50- 2.815.186+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Seite 184

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen
Einzahlung aus der Veräußerung von 2.364,38 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 1.027.039,74 800.000 1.693.538 893.538 53.509,16 1.640.029- 800.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.024.675,36- 795.000- 1.688.538- 893.538- 53.509,16- 1.635.029+ 800.000-
Auszahlungen)
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 61.277,03 387.000 676.027 289.027 46.947,82 629.079- 141.037
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 61.277,03- 387.000- 676.027- 289.027- 46.947,82- 629.079+ 141.037-
Auszahlungen)
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 241.856,67 150.000 926.592 776.592 325.513,52 601.078- 557.893
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 241.856,67- 150.000- 926.592- 776.592- 325.513,52- 601.078+ 557.893-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 43.344,53 0 0 0 50.000,00 50.000+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 43.344,53- 0 0 0 50.000,00- 50.000- 0
Gesamtsaldo 1.371.153,59- 1.332.000- 3.291.157- 1.959.157- 475.970,50- 2.815.186+ 1.498.930-
Jahresabschluss2020 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Seite 185

Veterinär - und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produktbereich Produkte 
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
021101 
Veterinärangelegenheiten 
021102 
Lebensmittelangelegenheiten 
Seite 186

Jahresabschluss2020 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.
Begleitend zuden ordnungsbehördlichen Aufgaben führtdas Gesundheits- und Veterinäramtindieser Produktgruppe Beratungenund Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit steheninsbesonderedie
Tierseuchenbekämpfung und derVerbraucherschutz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 15 % der landwirtschaftlichenNutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf,Ziege) sollen proJahrüberprüft werden.
2. Jährlichsollenmindestens 80 % derPlankontrollen gemäß Risikoanalyseinregistrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände,Kosmetikaund Tabakerzeugnisse) durchgeführtwerden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derüberprüftenNutztierhalter (in%) 4 15 7 8 - 53,3 -
-Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d.erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse(Sticht. 1.1
d.Jahres)
73 80 47 33 - 41,3 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 8,98 - 9,42 -8,83 0,59+ 6,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 6,0 5,1 4,9 0,2 - 4,1 -
Leistungsdaten
-Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet 345 340 344 4+ 1,2+
-Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet 3.205 3.300 3.357 57+ 1,7+
-Anzahl der erforderlichen Plankontrollengemäß Risikoanalyse 2.238 2.200 975 1.225 - 55,7 -
Seite 187

Jahresabschluss2020 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 021101 - Veterinärwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleveterinärrechtlichenAufgaben, diezur Vermeidungund Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßenBeseitigung vonTierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlichersowie
tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen,soweit sieden Kreisordnungsbehördenübertragen sind. Das Produktzielt ab auf dieErhaltung und Entwicklung leistungsfähigerTierbestände, dieVerhütung
von Leidenund Sicherstellung einer artgerechtenHaltung des einzelnenTieres,den Schutz von Menschenvor Gesundheitsgefahren und denSchutz der Umwelt vorschädlichen Einflüssen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstößesollen zu 95 %innerhalbvon 3Werktagenbearbeitet werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derMeldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, dieinnerhalbvon 3Werktagenbearbeitet wurden
(in%)
67 95 90 5 - 5,3 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Überprüfungen nachdem Tierschutzrecht 106 110 125 15+ 13,6+
Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alledenKreisordnungsbehörden übertragenen Aufgaben, um den Verbraucherschutzdurch Vorbeugunggegen eine oder Abwehreiner Gefahr für diemenschliche Gesundheit bei Lebensmitteln,
kosmetischenMittelnund Bedarfsgegenständen sicherzustellen.Zudiesem Zweck werdenBetriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetischeMittel und Tabakerzeugnisseherstellen, behandelnoder in
denVerkehr bringen, durch regelmäßigeunangemeldete Betriebskontrollenüberprüft undProben zur Untersuchung entnommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 188

Jahresabschluss2020 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung
Ziele
1. Probennahme sollen nachdem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanungerfolgen.
2. DieÜberprüfung vonVerbraucherbeschwerden soll inmind.90 % aller Fällespätestens am nächsten Werktagnach dem Beschwerdeeingangeingeleitet werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: TatsächlicheAnzahlder Probeentnahmen im Verhältniszuden Probeentnahmen gem.Jahresplanung
(in%)
99 100 96 4 - 4,0 -
-Zum 2. Ziel:Anteil der bereits am Werktagnach dem Eingangstagverfolgten Verbraucherbeschwerden (in%) 85 90 98 8+ 8,9+
Leistungsdaten
-Anzahl genommener Proben 1.707 1.700 1.193 507 - 29,8 -
-Anzahl von Verbraucherbeschwerden 140 150 123 27 - 18,0 -
Seite 189

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,13 20 20 20,13 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 160.229,44 138.000 138.000 120.731,11 17.269-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.579,73 3.000 3.000 3.107,35 107+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 40,00 40+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.640,50 17.000 17.000 17.638,50 639+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 176.469,80 158.020 158.020 141.537,09 16.483-
11 - Personalaufwendungen 1.715.649,83 1.852.650 1.852.650 0 1.660.786,64 191.863- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 309.471,88 242.540 242.540 0 263.374,09 20.834+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.448,81 172.880 172.880 0 149.282,20 23.598- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.037,04 9.060 9.060 0 10.029,91 970+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 721.275,01 751.420 751.420 0 745.070,22 6.350- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.903.882,57 3.028.550 3.028.550 0 2.828.543,06 200.007- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.727.412,77- 2.870.530- 2.870.530- 0 2.687.005,97- 183.524+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.727.412,77- 2.870.530- 2.870.530- 0 2.687.005,97- 183.524+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.727.412,77- 2.870.530- 2.870.530- 0 2.687.005,97- 183.524+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 50.810,00 56.220 56.220 0 56.220,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.778.222,77- 2.926.750- 2.926.750- 0 2.743.225,97- 183.524+ 0
Jahresabschluss2020 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 190

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 600,00 2.000 2.000 0,00 2.000-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 600,00 2.000 2.000 0,00 2.000-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 10.499,00 12.150 12.150 0 11.730,00 420- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.499,00 12.150 12.150 0 11.730,00 420- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.899,00- 10.150- 10.150- 11.730,00- 1.580-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 191

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 600,00 2.000 2.000 0 0,00 2.000- 0
Auszahlung 10.499,00 12.150 12.150 0 11.730,00 420- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.899,00- 10.150- 10.150- 0 11.730,00- 1.580- 0
Gesamtsaldo 9.899,00- 10.150- 10.150- 0 11.730,00- 1.580- 0
Jahresabschluss2020 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 192

Seite 193

Jahresabschluss 2020 Schulträgeraufgaben Dezernat IV 
Produktbereich 03 
Produktbereich Produktgruppe 
0301 
Leistungen für Schulen 03 
Schulträgeraufgaben 
0302 
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Seite 194

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.291.699,56 3.162.710 3.162.710 3.034.724,01 127.986-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.781,67 63.340 63.340 61.296,90 2.043-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 140.560,41 156.500 156.500 97.470,23 59.030-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 734.619,46 435.650 435.650 327.894,80 107.755-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.813,95 159.950 159.950 1.995.248,28 1.835.298+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 4.196.475,05 3.978.150 3.978.150 5.516.634,22 1.538.484+
11 - Personalaufwendungen 18.863.218,49 21.679.760 21.679.760 0 19.705.979,16 1.973.781- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.018.794,87 1.156.410 1.156.410 0 1.170.273,46 13.863+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.144.280,45 22.880.030 23.873.164 993.134 19.983.782,59 3.889.381- 931.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.242.114,80 1.806.000 1.806.000 0 2.513.041,68 707.042+ 0
15 - Transferaufwendungen 1.332.442,32 1.416.080 1.416.080 0 1.295.681,49 120.399- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.908.500,08 5.745.250 5.789.340 44.090 5.771.951,43 17.388- 31.400
17 = Ordentliche Aufwendungen 48.509.351,01 54.683.530 55.720.754 1.037.224 50.440.709,81 5.280.044- 962.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 44.312.875,96- 50.705.380- 51.742.604- 1.037.224- 44.924.075,59- 6.818.528+ 962.400-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 44.312.875,96- 50.705.380- 51.742.604- 1.037.224- 44.924.075,59- 6.818.528+ 962.400-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 44.312.875,96- 50.705.380- 51.742.604- 1.037.224- 44.924.075,59- 6.818.528+ 962.400-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 194.834,17 248.130 248.130 237.077,37 11.053-
28 - Aufwendungen aus internen 35.588.268,80 36.497.200 36.497.200 0 36.972.315,31 475.115+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 79.706.310,59- 86.954.450- 87.991.674- 1.037.224- 81.659.313,53- 6.332.360+ 962.400-
Jahresabschluss2020 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 195

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 15.000,00 277.100 277.100 36.408,38 240.692-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 15.000,00 277.100 277.100 36.408,38 240.692-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 21.676.686,98 50.329.430 91.078.036 40.748.606 22.045.695,72 69.032.341- 50.963.677
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.636.772,09 2.407.780 5.647.974 3.240.194 3.750.243,04 1.897.731- 1.588.951
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 23.313.459,07 52.737.210 96.726.010 43.988.800 25.795.938,76 70.930.071- 52.552.628
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 23.298.459,07- 52.460.110- 96.448.910- 25.759.530,38- 70.689.380+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 196

Seite 197

Leistungen für Schulen Dezernat IV Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produktbereich Produkte 
0301 
Leistungen für Schulen
03 
Schulträgeraufgaben 
030101 
Grundschulen 
030102 
Hauptschulen 
030103 
Realschulen 
030104 
Gymnasien 
030105 
Förderschulen 
030106 
Berufskollegs 
030107 
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen 
030108 
Nicht städtische schulische Einrichtungen 
030109 
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh. 
Produktgruppe
Seite 198

Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für SchuleundWeiterbildung stellt mit dieserProduktgruppe für diestädtischenSchulen den erforderlichen Schulraum,einschließlich der notwendigen Ausstattungund das ergänzende kommunalePersonal
zur Verfügung. Darüber hinaus gestaltet es dieschulischeBildung durchSteuerung, Koordinationund Impulsgebung.
Hierdurch sollendieSchulen indie Lageversetzt werden,
- einen denLehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
-die besonderen Rahmenbedingungen undBedarfe berücksichtigenden
Unterricht anzubieten undflankierende Angebote zu ermöglichen.Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtischeSchulenwerdenunterstützt. DieAufgabenerledigung erfolgt inAbgrenzungzuden Aufgaben
und Zuständigkeitendes Landes inKooperationmit allenhandelnden Personen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DiePluralität vonSchulformen und schulischen Bildungsgängenwirdunter Berücksichtigung derdemografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiterhinvorgehaltenoder bedarfsorientiert
erweitert.
Basis Ziele:
2. DerZuschuss (Ergebnis in Zeile29des Teilergebnisplans) jeSchüler/in orientiert sich aneinem Betrag von unter-1.460,- Euro proJahr.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dervorgehaltenen Schulformen 11 11 11 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Teilergebnis (Zeile 29) jeSchüler/in(inEuro) - 1.530,00 -1.450,00 - 1.410,00 40,00+ 2,8 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 213,62 - 233,73 -220,70 13,03+ 5,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 5,5 4,8 7,2 2,4+ 49,2+
Seite 199

Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 84 83 82 1 - 1,2 -
-Netto-GrundflächeSchulgebäude in qm (einschließlichTurnhallen usw.) 467.640 473.817 468.620 5.197 - 1,1 -
-Anzahl der Schülerund Schülerinnen 43.378 43.849 9.999 33.850 - 77,2 -
-Anzahl der auswärtigenSchüler/innen inden städtischenSchulen (ohne Grundschulen) 12.598 12.634 2.023 10.611 - 84,0 -
-GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohneAbschluss insgesamt 99 80 66 14 - 17,5 -
-GENDER BUDGETING: (davon)Anteil der Schulabgängerinnen ohneAbschluss (in%) 38,00 40,00 31,00 9,00 - 22,5 -
-GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerohne Abschluss (in %) 62,00 60,00 35,00 25,00 - 41,7 -
Seite 200

Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedienach dem
Grundprinzip"Kurze Beine- kurze Wege" erforderlichenGrundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur
Verfügung. Zusätzlichwerden das für diepädagogischeKonzeption der Grundschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund
Ausstattungen zurVerfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).Zur Sicherung der schulischenArbeit und qualitativen Weiterentwicklungkommt das städtische bzw.bei den freien Trägernangestellte Personal für die
Schulsozialarbeitals Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss bzw.Überschuss (Saldoaus direktzugeordneten Aufwendungen und Erträgen)jeGrundschüler/in orientiert sichaneinem Betrag vonunter - 850,- EuroproJahr.
2. DenGrundschüler/innensteht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatzim Rahmen der dargestelltenZielkennzahlen zur Verfügung. Dasganztägige Betreuungsangebot wirdschnellstmöglichbedarfsgerecht
ausgebaut.
3. Zur Sicherung undWeiterentwicklung der Qualität schulischerArbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innenfür die BereicheInklusion/ gemeinsamer Unterricht undAbbauvon Bildungsarmut und
sozialerExklusion eingesetzt. (HierzukanneinZiel erst nachendgültiger Entscheidung über einGesamtkonzept festgelegt werden.)
Zur Unterstützungdes gebundenen Ganztags werdenan den gebundenen GanztagsschulenErzieher/-innen eingesetzt.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 988,00 -830,00 - 790,00 40,00+ 4,8 -
-Zum 2. Ziel:Anzahl der im Rahmeneines ganztägigen Betreuungsangebots inAnspruchgenommenen Plätze 6.606 6.428 6.756 328+ 5,1+
-Zum 2.Ziel: Anzahl der im Rahmeneines Betreuungsangebots bis 13.30Uhr inAnspruchgenommenen Plätze 1.974 2.478 1.806 672 - 27,1 -
Seite 201

Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 45 45 45 0+ 0,0+
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 152.450 159.890 152.160 7.730 - 4,8 -
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 9.992 10.303 9.999 304 - 3,0 -
-Anzahlder durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 572,13 572,15 565,50 6,65 - 1,2 -
Produkt 030102 - Hauptschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Hauptschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldoaus direkt zugeordneten AufwendungenundErträgen) jeHauptschüler/inorientiert sich an einem Betrag von unter -700,- EuroproJahr.
2.Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientierteinBetreuungsplatz im Rahmender dargestellten Zielkennzahlen zurVerfügung.
3. Zur Sicherung undWeiterentwicklung der Qualität schulischerArbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innenfür die BereicheInklusion/ gemeinsamer Unterricht, AbbauvonBildungsarmut und sozialer
Exklusionund Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Zielerst nachendgültiger Entscheidungüber einGesamtkonzept festgelegtwerden.)
Seite 202

Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030102 - Hauptschulen
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 720,00 -660,00 - 590,00 70,00+ 10,6 -
-Zum 2. Ziel:Anzahl der im Rahmeneines ganztägigen Betreuungsangebots inAnspruchgenommenen Plätze 748 1.192 730 462 - 38,8 -
-Zum 2.Ziel: Anzahl der im Rahmeneines Betreuungsangebots aneiner HalbtagsschuleinAnspruchgenommenen
Plätze
62 50 57 7+ 14,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 4 4 4 0+ 0,0+
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 17.520 17.489 16.510 979 - 5,6 -
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 1.070 1.204 1.048 156 - 13,0 -
-(davon)Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 41 49 31 18 - 36,7 -
-Anzahlder durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 224,25 224,25 224,25 0,00+ 0,0+
Produkt 030103 - Realschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Realschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 203

Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030103 - Realschulen
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss jeRealschüler/in (Saldo aus direktzugeordneten Aufwendungen und Erträgen)orientiert sich an einem Betrag in Höhe vonunter - 400,- EuroproJahr.
2. DenRealschülern/innensteht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatzim Rahmender dargestelltenZielkennzahlen zur Verfügung. Dasganztägige Betreuungsangebot wirdschnellstmöglichbedarfsgerecht
ausgebaut.
3. Zur Sicherung undWeiterentwicklung der Qualität schulischerArbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innenfür die BereicheInklusion/ gemeinsamer Unterricht, AbbauvonBildungsarmut und sozialer
Exklusionund Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Zielerst nachendgültiger Entscheidungüber einGesamtkonzept festgelegtwerden.)
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 471,00 -400,00 - 380,00 20,00+ 5,0 -
-Zum 2. Ziel:Anzahl der im Rahmeneines ganztägigen Betreuungsangebots inAnspruchgenommenen Plätze 439 453 478 25+ 5,5+
-Zum 2.Ziel: Anzahl der im Rahmeneines Betreuungsangebots aneiner HalbtagsschuleinAnspruchgenommenen
Plätze
178 200 23 177 - 88,5 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 6 6 6 0+ 0,0+
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 36.880 36.019 36.020 1+ 0,0+
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 3.228 3.290 3.218 72 - 2,2 -
-(davon)Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 226 225 222 3 - 1,3 -
-Anzahlder durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 321,75 331,50 331,50 0,00+ 0,0+
Seite 204

Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zusätzlichwerden das fürdie pädagogische
Konzeption der Gymnasienauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss jeGymnasiast/in (Saldo aus direktzugeordneten Aufwendungen und Erträgen)orientiert sich an einem Betrag in Höhe vonunter - 400,- EuroproJahr.
2. DenGymnasiasten/innensteht in der SekundarstufeI nachfrageorientiert einBetreuungsplatzim Rahmen der dargestelltenZielkennzahlenzur Verfügung. DasganztägigeBetreuungsangebot wird schnellstmöglich
bedarfsgerechtausgebaut.
3. Zur Sicherung undWeiterentwicklung der Qualität schulischerArbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innenfür die BereicheInklusion/ gemeinsamer Unterricht, AbbauvonBildungsarmut und sozialer
Exklusionund Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Zielerst nachendgültiger Entscheidungüber einGesamtkonzept festgelegtwerden.)
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 280,00 -340,00 - 310,00 30,00+ 8,8 -
-Zum 2. Ziel:Anzahl der SchulenmitMittagsverpflegungsangebot 11 11 11 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots inAnspruchgenommenen Plätze 1.086 1.007 1.139 132+ 13,1+
Seite 205

Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 11 11 11 0+ 0,0+
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 115.390 115.281 116.120 839+ 0,7+
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 8.889 8.887 8.829 58 - 0,7 -
-(davon)Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 1.240 1.326 1.189 137 - 10,3 -
-Anzahlder durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 224,25 224,25 224,25 0,00+ 0,0+
Produkt 030105 - Förderschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlichwerdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Förderschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss jeFörderschüler/in (Saldo aus direktzugeordneten Aufwendungen und Erträgen)orientiert sich aneinem Betrag von unter -2.500,- Euro proJahr.
2.Den Förderschülern/innensteht nachfrageorientiertein Betreuungsplatz im Rahmender dargestellten Zielkennzahlen zurVerfügung.
3. Zur Sicherung undWeiterentwicklung der Qualität schulischerArbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innenfür die BereicheInklusion/ gemeinsamer Unterricht, AbbauvonBildungsarmut und sozialer
Exklusionund Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Zielerst nachendgültiger Entscheidungüber einGesamtkonzept festgelegtwerden.)
Seite 206

Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030105 - Förderschulen
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 1.775,00 -2.780,00 - 2.650,00 130,00+ 4,7 -
-Zum 2. Ziel:Anzahl der im Rahmeneines ganztägigen Betreuungsangebots inAnspruchgenommenen Plätze 30 60 93 33+ 55,0+
-Zum 2.Ziel: Anzahl der im Rahmeneines Betreuungsangebots aneiner HalbtagsschuleinAnspruchgenommenen
Plätze
71 40 35 5 - 12,5 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 4 3 3 0+ 0,0+
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 14.700 14.697 14.700 3+ 0,0+
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 283 270 268 2 - 0,7 -
-(davon)Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 21 24 21 3 - 12,5 -
Produkt 030106 - Berufskollegs
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zur Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativen
Weiterentwicklungkommt das städtische bzw.bei freien TrägernangestelltePersonal für die Schulsozialarbeitals Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und derStabilisierung der Gesamtentwicklung der
Schülerinnenund Schüler hinzu.
Schulräume stehenauf Basis einer Vergabe-und Entgeltordnung für außerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss jeBerufskollegschüler/in (Saldo aus direktzugeordneten Aufwendungen und Erträgen)orientiert sich an einem Betrag von unter -200,- EuroproJahr.
2.Zur Sicherung und Weiterentwicklungder Qualität schulischer Arbeitwerdenbedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen fürdie BereicheInklusion /gemeinsamer Unterricht, Abbau vonBildungsarmut und sozialer
ExklusionundÜbergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzukann ein Ziel erst nachendgültiger Entscheidung übereinGesamtkonzept festgelegt werden.)
Seite 207

Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030106 - Berufskollegs
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss jeSchüler (inEuro) - 116,00 -210,00 - 200,00 10,00+ 4,8 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulen 6 6 6 0+ 0,0+
-Netto-Grundfläche Schulgebäudeinqm (einschließlich Turnhallen usw.) 85.806 86.264 83.440 2.824 - 3,3 -
-Anzahlder durchschnittlichen Wochenstunden derSchulsozialarbeiter/innen 331,50 312,00 331,50 19,50+ 6,3+
-Anzahl der Schüler/innen inder Berufsschule 12.701 12.563 12.326 237 - 1,9 -
-(davon) Anzahl derauswärtigen Schüler/innen in derBerufsschule 8.717 8.694 8.491 203 - 2,3 -
-Anzahl der Schüler/innen invollzeitschulischen Bildungsgängen 4.098 4.174 4.045 129 - 3,1 -
-(davon) Anzahl derauswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischenBildungsgängen 1.889 1.887 2.232 345+ 18,3+
-Anzahl aller Schüler/innen anden Berufskollegs 16.799 16.737 16.371 366 - 2,2 -
-(davon) Anzahl allerauswärtiger Schüler/innen an denBerufskollegs 10.606 10.542 10.305 237 - 2,2 -
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen undEinrichtungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zusätzlichwerden das fürdie pädagogische Konzeption
der Schulenauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigenRäume und Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B.Ganztagsangebote). Zur Sicherung der
schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs undder Stabilisierung
der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 208

Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen undEinrichtungen
Ziele
1. Zur Sicherung und Weiterentwicklungder Qualität schulischer Arbeitwerden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen fürdieBereicheInklusion /gemeinsamer Unterricht, Abbau vonBildungsarmut und sozialer
ExklusionundÜbergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzukann ein Ziel erst nachendgültiger Entscheidung übereinGesamtkonzept festgelegt werden.)
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 8 8 8 0+ 0,0+
-Netto-GrundflächeSchulgebäude in qm (einschließlichTurnhallen usw.) 44.900 62.513 49.670 12.843 - 20,5 -
-Anzahl der durchschnittlichenWochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 253,50 276,25 263,25 13,00 - 4,7 -
-Anzahl derSchüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 3.117 3.239 3.211 28 - 0,9 -
-(davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw.Lehrgangsteilnehmer/innen 464 468 492 24+ 5,1+
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielleBeteiligung und Förderung schulischer(Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) undschulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule),
diesichnicht instädtischer Trägerschaftbefinden. Grundlage hierfür sindüberwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zur konkreten Steuerungmüssen nochmessbareZiele definiert werden.Unberücksichtigt sind derzeit dieanderenSchulen in freierTrägerschaft, die keine direktefinanzielle Unterstützung durchdieStadt erhalten.
Grundlage hierfür sindüberwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Ziele
1. Es erfolgt bedarfsweise eineangemessene Förderung der Schulenund Einrichtungen in nichtstädtischerTrägerschaft. Das Ziel wirdmit Zielkennzahlenindenkommenden Jahren weiter konkretisiert.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss jeFörderschüler an der Papst-Johannes-Schule(inEuro) - 2.390,00 - 2.350,00 -2.290,00 60,00+ 2,6 -
Seite 209

Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Ergebnis 2019 Ansatz2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Schülerzahl Papst-Johannes-Schule 189 190 198 8+ 4,2+
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Beschreibung
Zu diesem Produkt gehören dieverwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster(unterestaatlicheSchulaufsichtsbehörde) sowiedie Überwachungder Erfüllungder Schulpflicht. Diese
konzentriert sichauf die erstmalige Einschulungin das Grundschulsystem, denÜbergang von der Grundschuleindie Sekundarstufe Iund später in dieSekundarstufeII sowieaufnach Münster zugezogene
Schulpflichtige.
Zu denAufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitungder Lehrkräfte an Grundschulen
-Überwachungder Schulpflicht im Rahmender gesetzlichfestgelegtenSchulpflichtzeit
- Das AnmeldeverfahrenzurKlasse1 bzw. zurKlasse 5der weiterführendenSchulen
- dieOrganisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung derVerordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Aufgrund der rechtlichen und organisatorischenSonderstellung werden hier derzeitkeineZiele dargestellt.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichenUnterricht 1.227 1.100 1.226 126+ 11,5+
-Anzahl der Verfahren zurFeststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 232 210 256 46+ 21,9+
-Anzahlder Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen 299 300 300 0+ 0,0+
Seite 210

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.667.109,71 2.703.710 2.703.710 2.761.674,16 57.964+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.781,67 63.340 63.340 61.296,90 2.043-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.442,62 63.000 63.000 41.177,25 21.823-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 714.782,62 435.650 435.650 213.036,18 222.614-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 77.333,68- 159.950 159.950 1.994.023,96 1.834.074+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 3.401.782,94 3.425.650 3.425.650 5.071.208,45 1.645.558+
11 - Personalaufwendungen 15.851.567,74 18.550.680 18.550.680 0 16.518.486,09 2.032.194- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 676.338,49 935.580 935.580 0 762.507,63 173.072- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.616.460,29 12.790.770 13.783.904 993.134 11.129.496,83 2.654.407- 931.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.233.339,79 1.800.000 1.800.000 0 2.505.280,02 705.280+ 0
15 - Transferaufwendungen 751.271,38 800.040 800.040 0 677.195,56 122.844- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.352.490,40 5.011.890 5.019.566 7.676 5.407.032,26 387.467+ 8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen 34.481.468,09 39.888.960 40.889.770 1.000.810 36.999.998,39 3.889.771- 939.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 31.079.685,15- 36.463.310- 37.464.120- 1.000.810- 31.928.789,94- 5.535.330+ 939.700-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 31.079.685,15- 36.463.310- 37.464.120- 1.000.810- 31.928.789,94- 5.535.330+ 939.700-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 31.079.685,15- 36.463.310- 37.464.120- 1.000.810- 31.928.789,94- 5.535.330+ 939.700-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 194.834,17 248.130 248.130 237.077,37 11.053-
28 - Aufwendungen aus internen 35.495.878,80 36.383.520 36.383.520 0 36.858.635,31 475.115+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 66.380.729,78- 72.598.700- 73.599.510- 1.000.810- 68.550.347,88- 5.049.162+ 939.700-
Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 211

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 15.000,00 277.100 277.100 36.408,38 240.692-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 15.000,00 277.100 277.100 36.408,38 240.692-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 21.676.686,98 50.329.430 91.078.036 40.748.606 22.045.695,72 69.032.341- 50.963.677
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.632.707,82 2.405.180 5.645.374 3.240.194 3.749.519,38 1.895.855- 1.588.951
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 23.309.394,80 52.734.610 96.723.410 43.988.800 25.795.215,10 70.928.195- 52.552.628
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 23.294.394,80- 52.457.510- 96.446.310- 25.758.806,72- 70.687.503+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 212

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 15.000,00 100 100 0 16.191,47 16.091+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.344,34 77.720 183.102 105.382 115.269,21 67.833- 27.164
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 71.130
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 13.655,66 77.620- 183.002- 105.382- 99.077,74- 83.924+ 98.294-
Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 308.620,59 260.000 339.230 79.230 317.016,16 22.214- 87.195
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 308.620,59- 260.000- 339.230- 79.230- 317.016,16- 22.214+ 87.195-
Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 45.832,34 96.200 129.822 33.622 99.629,32 30.192- 22.581
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 45.832,34- 96.200- 129.822- 33.622- 99.629,32- 30.192+ 22.581-
Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 20.300,00 20.300+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 173.678,81 100.000 206.991 106.991 131.059,43 75.932- 118.237
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 173.678,81- 100.000- 206.991- 106.991- 110.759,43- 96.232+ 118.237-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
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Seite 213

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 277.001,91 284.250 519.500 235.250 355.108,32 164.392- 2.047
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 192.500 196.500 4.000 0,00 196.500- 55.069
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 277.001,91- 476.750- 716.000- 239.250- 355.108,32- 360.892+ 57.116-
Auszahlungen)
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 191.791,45 200.000 372.451 172.451 204.321,91 168.129- 171.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 191.791,45- 200.000- 372.451- 172.451- 204.321,91- 168.129+ 171.942-
Auszahlungen)
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 114.502,67 90.000 103.519 13.519 34.599,11 68.920- 1.869
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 114.502,67- 90.000- 103.519- 13.519- 34.599,11- 68.920+ 1.869-
Auszahlungen)
0070 Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 96.062,02 105.000 191.207 86.207 123.866,23 67.341- 8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 96.062,02- 105.000- 191.207- 86.207- 123.866,23- 67.341+ 8.000-
Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 18.648,08 30.000 30.000 0 653.118,62 623.119+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 18.648,08- 30.000- 30.000- 0 653.118,62- 623.119- 0
Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.740,31 50.000 57.227 7.227 9.918,28 47.309- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 33.740,31- 50.000- 57.227- 7.227- 9.918,28- 47.309+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 214

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
0610 Besch.Neue Technologien an
Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 194.880,91 415.800 537.713 121.913 380.427,09 157.286- 3.379
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 194.880,91- 415.800- 537.713- 121.913- 380.427,09- 157.286+ 3.379-
Auszahlungen)
0620 Bauk. Neue Technologien an
Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 164.627,04 327.660 331.915 4.255 109.828,35 222.087- 15.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 164.627,04- 327.660- 331.915- 4.255- 109.828,35- 222.087+ 15.530-
Auszahlungen)
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 180.930,21 282.480 417.276 134.796 249.942,89 167.333- 138.750
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 180.930,21- 282.480- 417.276- 134.796- 249.942,89- 167.333+ 138.750-
Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 422.260,53 750.000 831.183 81.183 203.548,14 627.635- 10.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 422.260,53- 750.000- 831.183- 81.183- 203.548,14- 627.635+ 10.314-
Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 24.519,34 250.000 250.000 0 45.600,07 204.400- 9.767
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 24.519,34- 250.000- 250.000- 0 45.600,07- 204.400+ 9.767-
Auszahlungen)
0720 Sanierung Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 435.140,89 300.000 345.797 45.797 76.500,57 269.297- 710.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 435.140,89- 300.000- 345.797- 45.797- 76.500,57- 269.297+ 710.435-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 215

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 31.691,55 60.000 87.300 27.300 38.264,98 49.035- 9.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 31.691,55- 60.000- 87.300- 27.300- 38.264,98- 49.035+ 9.095-
Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.329,23 25.000 25.000 0 39.266,08 14.266+ 70.113
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 25.000 75.000 50.000 19.941,92 55.058- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 25.329,23- 50.000- 100.000- 50.000- 59.208,00- 40.792+ 70.113-
Auszahlungen)
4090 Bauk.Einrichtung offener
Ganztagsschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 77.611,45 100.000 354.324 254.324 43.171,22 311.152- 103.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 77.611,45- 100.000- 354.324- 254.324- 43.171,22- 311.152+ 103.737-
Auszahlungen)
4091 Besch. Einricht. offener
Ganztagsschulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 199.857,08 200.000 247.526 47.526 252.170,65 4.645+ 5.478
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 199.857,08- 200.000- 247.526- 47.526- 252.170,65- 4.645- 5.478-
Auszahlungen)
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 25.274,64 1.600.000 1.626.466 26.466 75.932,39 1.550.533- 550.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 25.274,64- 1.600.000- 1.626.466- 26.466- 75.932,39- 1.550.533+ 550.337-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 216

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.873.730,46 15.130.000 39.009.392 23.879.392 11.635.335,36 27.374.057- 27.373.975
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 47.060,71 50.000 2.050.000 2.000.000 30.408,78 2.019.591- 769.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.920.791,17- 15.180.000- 41.059.392- 25.879.392- 11.665.744,14- 29.393.648+ 28.142.975-
Auszahlungen)
4520 Energetische Sanierung Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.651.210,00 375.000 1.318.096 943.096 636.810,22 681.286- 632.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.651.210,00- 375.000- 1.318.096- 943.096- 636.810,22- 681.286+ 632.951-
Auszahlungen)
4560 Lüftungen OGS-Küchen
Auszahlung für Baumaßnahmen 296.824,30 150.000 421.264 271.264 140.746,04 280.518- 20.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 296.824,30- 150.000- 421.264- 271.264- 140.746,04- 280.518+ 20.307-
Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.108,49- 600.000 1.156.831 556.831 2.940,60 1.153.890- 401.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.108,49 600.000- 1.156.831- 556.831- 2.940,60- 1.153.890+ 401.237-
Auszahlungen)
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 50.000-
Auszahlungen)
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 570.758,00 5.604.800 7.443.948 1.839.148 2.627.428,83 4.816.520- 5.228.412
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 413.200 413.200 0 0,00 413.200- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 570.758,00- 6.018.000- 7.857.148- 1.839.148- 2.627.428,83- 5.229.720+ 5.228.412-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 217

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.500.000 2.500.000 0 0,00 2.500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.500.000- 2.500.000- 0 0,00 2.500.000+ 0
Auszahlungen)
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 132.489,08 1.870.000 2.324.384 454.384 90.487,81 2.233.896- 631.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 132.489,08- 1.870.000- 2.324.384- 454.384- 90.487,81- 2.233.896+ 631.217-
Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 484.083,21 1.500.000 3.016.300 1.516.300 182.093,03 2.834.207- 1.940.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 484.083,21- 1.500.000- 3.016.300- 1.516.300- 182.093,03- 2.834.207+ 1.940.375-
Auszahlungen)
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet
Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.387,43 600.000 600.000 0 80.453,16 519.547- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 9.387,43- 600.000- 600.000- 0 80.453,16- 519.547+ 0
Auszahlungen)
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York
Auszahlung für Baumaßnahmen 31.740,86 270.000 270.000 0 57.381,46 212.619- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 31.740,86- 270.000- 270.000- 0 57.381,46- 212.619+ 0
Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 277.000 277.000 0 0,00 277.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.679,64 1.500.000 1.927.361 427.361 158.166,68 1.769.195- 366.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 68.679,64- 1.223.000- 1.650.361- 427.361- 158.166,68- 1.492.195+ 366.899-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 218

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 141.287,52 3.000.000 3.232.107 232.107 558.913,77 2.673.193- 2.669.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 141.287,52- 3.000.000- 3.232.107- 232.107- 558.913,77- 2.673.193+ 2.669.636-
Auszahlungen)
4820 Neubau Grundschule Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 224.966,57 1.000.000 1.641.257 641.257 401.602,17 1.239.655- 737.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 224.966,57- 1.000.000- 1.641.257- 641.257- 401.602,17- 1.239.655+ 737.174-
Auszahlungen)
4830 Neubau Grundschule Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 88.088,95 1.000.000 1.016.834 16.834 0,00 1.016.834- 16.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 88.088,95- 1.000.000- 1.016.834- 16.834- 0,00 1.016.834+ 16.834-
Auszahlungen)
4840 Erweiterung Kreuzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.962,95 600.000 757.285 157.285 284.277,45 473.007- 315.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 43.962,95- 600.000- 757.285- 157.285- 284.277,45- 473.007+ 315.717-
Auszahlungen)
4850 Erweiterung Mauritzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.774,52 1.000.000 1.658.098 658.098 209.977,17 1.448.121- 776.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 22.774,52- 1.000.000- 1.658.098- 658.098- 209.977,17- 1.448.121+ 776.550-
Auszahlungen)
4860 Erweiterung Pleisterschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 24.537,88 50.000 1.663.015 1.613.015 81.702,70 1.581.313- 824.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 24.537,88- 50.000- 1.663.015- 1.613.015- 81.702,70- 1.581.313+ 824.340-
Auszahlungen)
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.691,93 1.800.000 1.893.533 93.533 388.447,16 1.505.085- 611.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 44.691,93- 1.800.000- 1.893.533- 93.533- 388.447,16- 1.505.085+ 611.426-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 219

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4880 Erweiterung Mosaik-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 61.795,70 1.000.000 1.338.337 338.337 154.796,76 1.183.540- 843.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 61.795,70- 1.000.000- 1.338.337- 338.337- 154.796,76- 1.183.540+ 843.307-
Auszahlungen)
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 1.699,92 498.300- 18.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 1.699,92- 498.300+ 18.445-
Auszahlungen)
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 59.292,25 800.000 814.566 14.566 112.819,38 701.746- 694.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 59.292,25- 800.000- 814.566- 14.566- 112.819,38- 701.746+ 694.390-
Auszahlungen)
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 76.503,05 800.000 814.566 14.566 59.157,73 755.408- 752.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 76.503,05- 800.000- 814.566- 14.566- 59.157,73- 755.408+ 752.620-
Auszahlungen)
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 99.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 0,00 500.000+ 99.659-
Auszahlungen)
4930 Erweiterung Marienschule Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 0 0,00 300.000- 99.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 300.000- 0 0,00 300.000+ 99.023-
Auszahlungen)
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 0 2.053,20 297.947- 56.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 300.000- 0 2.053,20- 297.947+ 56.996-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 220

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4950 Erweiterung Norbertschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 800.000 0 0,00 800.000- 292.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 800.000- 800.000- 0 0,00 800.000+ 292.210-
Auszahlungen)
4960 Neubau Melanchthonschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 1.557,50 498.443- 57.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 1.557,50- 498.443+ 57.717-
Auszahlungen)
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.025.016 25.016 130.258,09 894.758- 694.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.000.000- 1.025.016- 25.016- 130.258,09- 894.758+ 694.474-
Auszahlungen)
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 400.000 0 0,00 400.000- 26.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 400.000- 400.000- 0 0,00 400.000+ 26.065-
Auszahlungen)
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule
Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 27.840,00 472.160- 69.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 27.840,00- 472.160+ 69.381-
Auszahlungen)
5010 Herrichtung Versammlungsmögl. in
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 13.419,15 186.581- 3.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 13.419,15- 186.581+ 3.503-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 221

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 83,09- 83- 0
Auszahlung 12.313.292,89 100.000 6.758.972 6.658.972 4.145.940,04 2.613.032- 3.286.620
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.313.292,89- 100.000- 6.758.972- 6.658.972- 4.146.023,13- 2.612.949+ 3.286.620-
Gesamtsaldo 23.294.394,80- 52.457.510- 96.446.310- 43.988.800- 25.758.806,72- 70.687.503+ 52.552.628-
Jahresabschluss2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 222

Seite 223

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produktbereich Produkte 
0302 
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
03 
Schulträgeraufgaben 
030201 
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung 
030202 
Schulpsychologische Beratung 
030203 
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang. 
030204 
Finanzielle Einzelfallleistungen 
Seite 52
Seite 224

Jahresabschluss2020 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für SchuleundWeiterbildung sorgt mit dieserProduktgruppe für die Bereitstellungvon
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
-Schülerbeförderung und sonstigen finanziellenUnterstützungsleistungen
für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmtseit 2012 die Organisationder BuT-Lernförderung im Rahmenvon schulnahen Angeboten wahr,deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern(Zielkennzahlenstehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Der Zuschuss (ErgebnisinZeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/inorientiertsichan einem Betragvon unter - 300,-EuroproJahr.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile29) jeSchüler/in einschließlichFahrtkosten (inEuro) - 307,00 -290,00 - 280,00 10,00+ 3,4 -
-Zum 2. Ziel:Teilergebnis (Zeile 29) jeSchüler/inohne Fahrtkosten(inEuro) - 105,00 - 100,00 - 95,00 5,00+ 5,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 43,07 - 46,22 -42,20 4,02+ 8,7 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 5,6 3,7 3,3 0,4 - 11,3 -
Seite 225

Jahresabschluss2020 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 84 83 83 0+ 0,0+
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 43.378 43.849 43.925 76+ 0,2+
Seite 226

Jahresabschluss2020 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Beratungvon Menschen mit Migrationsvorgeschichte.Ein neuer Schwerpunkt liegtauf der Bereitstellung vonAuskunfts-, Beratungs- und weitererServiceleistungen als zentrale Anlaufstelle
inder Stadt für dieam Schulleben Beteiligten undMitwirkenden. Es handelt sichsowohl um Leistungen derStadt für ihreBürgerals auchum Leistungen,die für andere Behördenerbracht werden. Dieam Schulleben
Beteiligtenund Mitwirkenden sollenunterstützt werden, ihreMöglichkeitenentsprechend ihrer individuellen Lern-und Leistungsprofile im Bildungssystem wahrzunehmen und umzusetzen.
Besonderheiten im Planjahr
Durch veränderte politischeRahmenbedingungen hatsichder Zuzug vonGeflüchtetenverringert. Ziel istund bleibt, mit passgenauenAngeboten andie individuelleLebenssituation und Bildungsbiografieder
Neuzugewandertenerfolgreichanzuknüpfen, um soChancengleichheit und tatsächliche Teilhabeinallen Bereichen zuermöglichen.
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern(Zielkennzahlenstehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Durch eine ander Lern-, Leistungs- undPersönlichkeitsanalyseorientierten Beratung erfolgteine passgenaue Zuweisung vonmindestens 85 % derSchülerinnen und Schüler andie richtige Schule.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil deran die richtige Schuleverwiesenden Ratsuchenden (in%) 87,0 87,0 85,0 2,0 - 2,3 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Beratungen in derAufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle/ Bildungsberatung 976 1.000 487 513 - 51,3 -
-Anzahl der Fallscout-Einsätze 10.270 10.270 4.200 6.070 - 59,1 -
-Teilnehmerzahlder MitSprache-Kurse 456 500 800 300+ 60,0+
-Anteil ausländischer undspätausgesiedelter Schüler/innen in denGrundschulenund weiterführenden Schulen(in
%)
13,0 12,0 11,8 0,2 - 1,7 -
Seite 227

Jahresabschluss2020 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Beschreibung
Das Produkt SchulpsychologischeBeratung beinhaltet die psychologische Unterstützung füreinzelne Schülerinnen und Schülerund das System Schuleinsgesamt. Zuständig ist dieschulpsychologische
Beratungsstellebei schulbezogenen Fragestellungenfür alleBürgerinnen undBürger der Stadt sowieall diejenigen, dieSchulenin der Stadt besuchen.Schulpsychologische Beratung kann nurwirksam werden, wenn
diefreiwilligeInanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistetist. Bestandteil der schulpsychologischenBeratung und Unterstützung sindverschiedene zentraleund dezentraleFörder-und Unterstützungsangebote
für Schüler/innen einschließlichder Umsetzung und Koordinationder schulnahenLernförderung nachdem Bildungs- und Teilhabepaket im Auftrag des Sozialamtes / Jobcenters.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern(Zielkennzahlenstehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Das Angebot derEinzelfallhilfeder Schulpsychologischen Beratungsstellewirdvon Eltern, Kindernund am Einzelfall beteiligtenPädagogen/innendurch-schnittlichmit mindestens 2,0 auf einer Skalavon 1bis 5(1=
bester Wert) bewertet.
3.Das Angebot von Veranstaltungenbzw. institutionellen UnterstützungsmaßnahmenderSchulpsychologischen Beratungsstelle wirdvonden Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innendurchschnittlichmit
mindestens 2,5 auf einer Skalavon 1bis 5 (1=bester Wert) bewertet.
4. Mindestens 50,0% der Erstanfragenkönnen direkt erledigt werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer fürdas Einzelfallhilfeangebot 1,3 2,5 1,4 1,1 - 44,0 -
-Zum 3. Ziel:Bewertungsziffer für Veranstaltungen /Maßnahmen 1,5 2,5 1,7 0,8 - 32,0 -
-Zum 4. Ziel: Anteilder Einzelfälle, die direkterledigt werden konnten (in%) 47,2 50,0 56,8 6,8+ 13,6+
Seite 228

Jahresabschluss2020 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anteil ausländischer und spät ausgesiedelterSchüler/innen inden weiterführendenSchulen (in%) 11,4 12,0 11,9 0,1 - 0,8 -
-Anzahl derSchulen, die Service derSchulpsychologie in Anspruchnahmen 80 80 - 100,0 -
-ErteilteJahresstunden BuT-Lernförderung 115.375 92.500 83.258 9.242 - 10,0 -
-Anzahl der telefonischen Erstberatungen 883 1.000 627 373 - 37,3 -
-DurchschnittlichwöchentlichgeförderteKinder (Angebote Schulpsychologie) 600 600 - 100,0 -
-Anzahl Veranstaltungstermine 450 450 - 100,0 -
-Anzahlder Teilnehmer/innen anVeranstaltungsterminen 3.000 3.000 - 100,0 -
Produkt 030203 - Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/Übergang Schule-Beruf
Beschreibung
Mit dem Produkt Übergang Schule-Berufund anschließende QualifizierungsangebotesollSchülerinnen, Schülern, Schulenundjungen Erwachsenen Unterstützung füreinenerfolgreichen Übergang inden Beruf
gegeben werden. Diesgeschieht durch Beratung undKommunale Koordinierung, sowie durchFördermaßnahmenund ZuschüsseanfreieTräger inZusammenarbeitmit den Akteuren des regionalenArbeitsmarktes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern(Zielkennzahlenstehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
Keine
Seite 229

Jahresabschluss2020 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für SchuleundWeiterbildung
- nachden Bestimmungender Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnenund Schüler mit WohnsitzinNordrhein-Westfalen, die Schuleninstädtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kostenfür die
Bewältigung des Schulweges.Schülerfahrkosten werden bei Vorliegender gesetzlichen Voraussetzungen übernommenin Form von Bewilligungsbescheidenfür eine begünstigte "goCard",Übernahmeder Kosten für
selbsteingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad,Fahrrad) und Sonderformen derSchülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligteSchüler und Schülerinnen durchdie Übernahme der Schulbuchkosten
-einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnenund Schüler durch Sozialfonds
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern(Zielkennzahlenstehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Soweit dieUnterlagenvollständigvorliegen, erfolgt dieÜberweisung des Eigenanteils anden Schulbuchmittelninmindestens 95,0 % der Fälleinnerhalbvon3 Wochennach Antragstellung.
3. DiedurchschnittlichenFahrkosten je Fahrschüler/in orientierensichan einem BetraginHöhe von 500,-EuroproJahr.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil derSchulbuchmittel, die bis 3Wochen nachAntragstellung überwiesenwerden (in%) 98,5 95,0 97,0 2,0+ 2,1+
-Zum 3.Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten jeFahrschüler/in(inEuro) 538,00 510,00 590,00 80,00+ 15,7+
Seite 230

Jahresabschluss2020 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruchauf Übernahme von Schülerfahrkosten 10.633 10.800 10.991 191+ 1,8+
-Anzahlder Berechtigtenfür dienachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten(Fallzahlen) 5.231 5.500 5.500 0+ 0,0+
-Anzahl der im Schülerspezialverkehrbeförderten Schüler/innen 476 480 268 212 - 44,2 -
-Durchschnittliche Tarifsteigerung derVerkehrsträger (in%) 2,0 2,3 1,8 0,5 - 21,7 -
-Anzahl derSchulbuchübernahmen 2.216 2.400 2.325 75 - 3,1 -
Produkt 030205 - Leistungen für die Schulaufsicht
Beschreibung
Besonderheitenim Planjahr
Ziele
Produkt 030206 - Schulpflicht undschulrechtliche Angelegenheiten
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Ziele
Seite 231

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 624.589,85 459.000 459.000 273.049,85 185.950-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 64.117,79 93.500 93.500 56.292,98 37.207-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.836,84 0 0 114.858,62 114.859+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 86.147,63 0 0 1.224,32 1.224+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 794.692,11 552.500 552.500 445.425,77 107.074-
11 - Personalaufwendungen 3.011.650,75 3.129.080 3.129.080 0 3.187.493,07 58.413+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 342.456,38 220.830 220.830 0 407.765,83 186.936+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.527.820,16 10.089.260 10.089.260 0 8.854.285,76 1.234.974- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.775,01 6.000 6.000 0 7.761,66 1.762+ 0
15 - Transferaufwendungen 581.170,94 616.040 616.040 0 618.485,93 2.446+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 556.009,68 733.360 769.774 36.414 364.919,17 404.855- 22.700
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.027.882,92 14.794.570 14.830.984 36.414 13.440.711,42 1.390.273- 22.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 13.233.190,81- 14.242.070- 14.278.484- 36.414- 12.995.285,65- 1.283.198+ 22.700-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.233.190,81- 14.242.070- 14.278.484- 36.414- 12.995.285,65- 1.283.198+ 22.700-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 13.233.190,81- 14.242.070- 14.278.484- 36.414- 12.995.285,65- 1.283.198+ 22.700-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 92.390,00 113.680 113.680 0 113.680,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.325.580,81- 14.355.750- 14.392.164- 36.414- 13.108.965,65- 1.283.198+ 22.700-
Jahresabschluss2020 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 232

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.064,27 2.600 2.600 0 723,66 1.876- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.064,27 2.600 2.600 0 723,66 1.876- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.064,27- 2.600- 2.600- 723,66- 1.876+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 233

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 4.064,27 2.600 2.600 0 723,66 1.876- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.064,27- 2.600- 2.600- 0 723,66- 1.876+ 0
Gesamtsaldo 4.064,27- 2.600- 2.600- 0 723,66- 1.876+ 0
Jahresabschluss2020 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 234

Seite 235

Jahresabschluss 2020 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V 
Produktbereich 04 
Produktbereich Produktgruppe 
04 
Kultur und Wissenschaft 
0401 
Kulturmanagement / Kulturförderung 
0407 
Theater Münster 
0408 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
0406 
Stadtarchiv 
0405 
Stadtmuseum 
0404 
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger 
0403 
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch. 
0402 
Volkshochschule 
Seite 236

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.131.099,26 1.142.830 1.142.830 2.013.518,38 870.688+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.772.635,40 2.751.410 2.751.410 2.489.499,72 261.910-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.017.574,23 2.118.720 2.118.720 961.884,90 1.156.835-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 334.562,44 132.490 132.490 408.912,81 276.423+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.962,33 16.800 16.800 17.688,55 889+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 7.270.833,66 6.162.250 6.162.250 5.891.504,36 270.746-
11 - Personalaufwendungen 13.498.061,82 13.946.170 13.946.170 0 14.061.066,72 114.897+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 541.378,60 321.710 321.710 0 615.455,86 293.746+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.712.171,63 2.997.980 3.070.901 72.921 2.795.277,17 275.624- 180.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 345.209,76 379.390 379.390 0 335.202,24 44.188- 0
15 - Transferaufwendungen 25.321.233,45 26.110.280 26.206.995 96.715 26.010.544,52 196.450- 9.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.326.485,35 3.548.390 3.901.246 352.856 3.246.911,79 654.334- 257.900
17 = Ordentliche Aufwendungen 46.744.540,61 47.303.920 47.826.411 522.491 47.064.458,30 761.953- 448.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 39.473.706,95- 41.141.670- 41.664.161- 522.491- 41.172.953,94- 491.207+ 448.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 39.473.706,95- 41.141.670- 41.664.161- 522.491- 41.172.953,94- 491.207+ 448.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 39.473.706,95- 41.141.670- 41.664.161- 522.491- 41.172.953,94- 491.207+ 448.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 5.350.010,00 5.472.410 5.472.410 0 5.472.410,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 44.823.716,95- 46.614.080- 47.136.571- 522.491- 46.645.363,94- 491.207+ 448.000-
Jahresabschluss2020 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV,V
Produktbereich 04
Seite 237

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.465,34 72.000 72.000 146.471,82 74.472+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 2.000,00 2.000+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.465,34 72.000 72.000 148.471,82 76.472+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 58.491,21 75.000 123.064 48.064 65.967,80 57.096- 35.740
09 - für den Erwerb von beweglichem 168.369,25 271.810 395.196 123.386 267.681,95 127.514- 216.208
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 800.000,00 1.400.000 1.400.000 0 316.032,87 1.083.967- 1.083.900
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.026.860,46 1.746.810 1.918.260 171.450 649.682,62 1.268.577- 1.335.848
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.020.395,12- 1.674.810- 1.846.260- 501.210,80- 1.345.049+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV,V
Produktbereich 04
Seite 238

Seite 239

Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401  Kulturamt 
Produktbereich Produkte 
0401 
Kulturmanagement / Kulturförderung 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040101 
Kulturförderung 
040102 
Kulturveranstaltungen und -preise 
040103 
Kunst im öffentlichen Raum 
040104 
Stadtteilkulturarbeit 
Seite 240

Jahresabschluss2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Beschreibung
Ausgangspunkt vonKulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander,mit der Stadt, aberauch mit der kulturellenSzene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es,
Akteuremiteinanderin Verbindungzubringen,indieStadt zuintegrieren, Synergien zu entdeckenund Experimentezuwagen.Inenger Abstimmung undAnbindung an die Kulturträgerund dieKulturpolitik werdenim
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturenund -konzepteentwickelt sowieQualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten fürKünstler geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Es ist davonauszugehen, dassdie Landesprogramme "Kulturrucksack" und"Kultur und Schule" abdem Jahr 2020 ggf.mit Modifikationen verlängert werden.
Ziele
1. Das facettenreiche, vielfältigekulturelleSpektrum inMünster sollauf hohem Niveau inallen Kultursparten aufrechterhaltenwerden.Diesegrundsätzliche Zielsetzung sollsichinder Arbeitdes Kulturamtes
wiederspiegeln. DieZielerreichungwirdexemplarisch gemessen ander Verteilung der Aufwendungendieser Produktgruppe auf dieKultursparten.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungendieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen)(Euro) 3.587.691 3.318.050 3.830.548 512.498 + 15,4+
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungen(ohne Personalaufw.) für dieKultursparten "Bildende Kunst"
(Euro)
438.993 329.460 474.329 144.869 + 44,0+
-Zum 1.Ziel: Anteil an denordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.)für dieKultursparten "Literatur"(Euro) 163.533 50.530 80.339 29.809+ 59,0+
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungenfür dieKultursparten (ohnePersonalaufw.) "Musik" (Euro) 249.034 84.510 162.206 77.696+ 91,9+
-Zum 1.Ziel: Anteil an denord. Aufw. für dieKultursparten(ohne Personalaufw.) "DarstellendeKunst" (Euro) 1.332.260 1.349.100 1.324.255 24.845 - 1,8 -
-Zum 1. Ziel:Anteil an den ordentlichenAufwendungen (ohne Personalaufw.) fürdieKultursparten "Film/Medien"
(Euro)
166.870 168.880 197.137 28.257+ 16,7+
-Zum 1.Ziel: Anteil an denord. Aufw. (ohnePersonalaufw.)für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur"
(Euro)
700.920 545.080 609.716 64.636+ 11,9+
-Zum 1. Ziel: Anteil anden ordentlichen Aufwendungen (ohnePersonalaufw.) für dieKultursparten"Soziokultur!"
(Euro)
264.080 253.260 253.260 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungenfür dieKultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro) 448.605 363.140 473.251 110.111 + 30,3+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 19,89 - 19,87 -20,93 1,06 - 5,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,1 2,6 5,7 3,0+ 115,2+
Seite 241

Jahresabschluss2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Beschreibung
DieKulturförderung hat zum einendieGewährleistung von Rahmenbedingungenund Entwicklungsmöglichkeitenfür künstlerischeund kulturelleBetätigung undInitiative zum Ziel. EinGrundstock an infrastruktureller
Ausstattung wirdvorgehalten, um Probe-, Lern-und Präsentationsmöglichkeitenindenunterschiedlichen Sparten und Genreszuermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus dieVernetzung unddie
Wechselbeziehungen derfreien Kulturträger untereinander undmit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabeder Kulturförderung ist es,Qualitätspotentialeinder Stadt zustärken, neue Tendenzenaufzuspüren und
Kulturschaffende zu motivieren,Projekte und Programme zuentwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungeneinzugehen, um ein substanzielles,vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot inder Stadt zu
schaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Es ist davonauszugehen, dassdie Landesprogramme "Kulturrucksack" und"Kultur und Schule" abdem Jahr 2020 ggf.mit Modifikationen verlängert werden.
Ziele
1. DieKulturförderung soll einbreites Spektrum der münsterschenKulturszene abdecken. DieZielerreichungwirdexemplarisch gemessenander Verteilung der Fördermittelauf die Kultursparten.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derKultursparte "Bildende Kunst" ander Kulturförderung (in%) 3,37 3,54 3,66 0,12+ 3,4+
-Zum 1. Ziel: Anteil derKultursparte "Literatur" an derKulturförderung (in%) 0,67 0,96 0,97 0,01+ 1,0+
-Zum 1.Ziel: Anteil der Kultursparte"Musik" an der Kulturförderung(in %) 2,99 2,96 2,69 0,27 - 9,1 -
-Zum 1. Ziel:Anteil der Kultursparte "DarstellendeKunst" ander Kulturförderung(in%) 55,31 57,72 54,10 3,62 - 6,3 -
-Zum 1. Ziel:Anteil der Kultursparte "Film/Medien"ander Kulturförderung(in%) 7,09 7,43 8,22 0,79+ 10,6+
-Zum 1. Ziel: Anteilder Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." ander Kulturförderung (in%) 19,05 15,98 19,74 3,76+ 23,5+
-Zum 1. Ziel: Anteil derKultursparte "Heimatpflege" an derKulturförderung (in%) 0,31 0,27 0,05 0,22 - 81,5 -
-Zum 1.Ziel: Anteil der Kultursparte"Soziokultur"an der Kulturförderung(in %) 11,23 11,15 10,58 0,57 - 5,1 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Projektförderungen 165 140 153 13+ 9,3+
-Höhe der Kulturförderungeninsgesamt (Euro) 2.179.726 2.187.380 2.265.660 78.280+ 3,6+
-Höhe der Projektförderunginnerhalbder Kulturförderungen (Euro) 536.396 594.000 578.540 15.460 - 2,6 -
-Höheder Regelförderunginnerhalb derKulturförderungen (Euro) 1.643.330 1.593.380 1.687.120 93.740+ 5,9+
-Höhe der Förderungim Rahmen von Landesprogramm(en)(Euro) 91.670 83.000 128.530 45.530+ 54,9+
Seite 242

Jahresabschluss2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Beschreibung
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Spartenauf hohem künstlerischen Niveaudurchgeführt. Auchneue Veranstaltungsformatewerden regelmäßigkonzipiert, entwickeltund erprobt. Beispielesind
Veranstaltungsreihenim Rahmen der InternationalenKulturarbeit, Begleitprogramme zubesonderenAnlässen oder die internationalenFestivals. DieVeranstaltungenmitSpitzenqualität tragen zum einenzur
Lebensqualität in der Stadt bei und wirkenaufder anderenSeite auchmotivierend in die StadtkulturMünsters hinein. InderKunsthalleMünster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlandefinden neben
Ausstellungen auch Künstlergespräche,Diskussionen und Sonderveranstaltungenstatt.
Besonderheiten im Planjahr
Abweichend von den Vorjahren stehtdie Stadthausgaleriein derSanierungsphasefür Ausstellungen des Kulturamtes nicht zur Verfügung.
Ziele
1. DieAuseinandersetzung mit derKultur soll zumindest aufdem bisherigen Niveau weitergefördert werden. DieZielerreichungsoll exemplarisch gemessen werdenan den genannten Zielkennzahlen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derVeranstaltungstage 155 56 18 38 - 67,9 -
-Zum 1. Ziel: BesucherzahleninVeranstaltungen (ohne "Schauraum") 12.885 5.600 2.463 3.137 - 56,0 -
-Zum 1. Ziel: Anzahl derAusstellungen des Kulturamtes 9 10 4 6 - 60,0 -
-Zum 1.Ziel: Besucherzahlen inAusstellungen 15.578 16.000 5.200 10.800 - 67,5 -
-Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden derAusstellungen 2.365 2.050 918 1.132 - 55,2 -
Seite 243

Jahresabschluss2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum
Beschreibung
Als Stadt der Skulptur.Projekte stehthier die Präsentation vonKunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. DieseitJahren stetige Ankaufpolitik hat zueiner der bedeutendstenSammlungen von Kunst im öffentlichen
Raum geführt, die Münsterals Kulturstadt von internationalem Rangpositioniert undderfortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunstim öffentlichen Raum einebesondereBedeutung gibt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der gutePflegezustand derKunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführterPflegemaßnahmen 9 10 9 1 - 10,0 -
-Zum 1. Ziel: Pflegeaufwandinsgesamt (Euro) 14.798 20.000 7.654 12.346 - 61,7 -
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Beschreibung
Gegenstand der Stadtteilkultur ist dieGewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen,Kooperationen und Netzwerken, diekulturelleEigenaktivitäten von Akteureninverschiedenen Stadtteilen ermöglichen.
DieseBreitenkultur hat eine hohegesellschaftspolitische Relevanz. Diesovorgehaltenen Möglichkeiten zu kulturellerSelbsttätigkeit inEigenorganisationen habenAuswirkungen auf dieLebensqualität, die soziale
Balanceinnerhalbdes gesellschaftlichen Gefüges und damitin hohem Maße fürdie Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppenoder ganzer Stadtteile.
Zu dem Bereichder Stadtteilkulturarbeit zählenauchdie städtischen EinrichtungenKap.8im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 244

Jahresabschluss2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Ziele
1. Ziel: KulturelleAktivitäten "fürden Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden inden dafür vonöffentlicherHand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenenEinrichtungen ermöglicht und inverschiedenen
Stadtteilen aufrechterhalten. DieZielerreichungwirdexemplarisch gemessen ander Verteilung der Aufwendungenauf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen. Es wird angestrebt, in
allenStadtteilen eineigenes Kulturangebot aufrecht zuerhaltenbzw. es auszubauen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Programmmittel derstädtischen Bürgerhäuser (Euro) 247.694 97.130 109.700 12.570+ 12,9+
-Zum 1.Ziel: Zuschüssean Stadtteilhäuserin freier Trägerschaft (Euro) 270.530 275.980 320.980 45.000+ 16,3+
Seite 245

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 312.451,36 54.110 54.110 241.365,20 187.255+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 199.660,13 88.150 88.150 83.379,06 4.771-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 104.240,56 23.490 23.490 66.710,16 43.220+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.800 1.800 0,00 1.800-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 616.352,05 167.550 167.550 391.454,42 223.904+
11 - Personalaufwendungen 1.217.152,27 1.086.000 1.086.000 0 1.216.815,40 130.815+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 108.272,54 65.680 65.680 0 121.542,17 55.862+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.613,98 131.600 204.521 72.921 147.649,28 56.871- 80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 35.341,30 14.830 14.830 0 27.567,88 12.738+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.777.976,81 2.857.570 2.954.285 96.715 3.074.815,31 120.530+ 9.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 814.228,76 460.060 613.421 153.361 580.515,29 32.905- 178.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.120.585,66 4.615.740 4.938.736 322.996 5.168.905,33 230.169+ 268.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.504.233,61- 4.448.190- 4.771.186- 322.996- 4.777.450,91- 6.265- 268.300-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.504.233,61- 4.448.190- 4.771.186- 322.996- 4.777.450,91- 6.265- 268.300-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.504.233,61- 4.448.190- 4.771.186- 322.996- 4.777.450,91- 6.265- 268.300-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.650.670,00 1.725.100 1.725.100 0 1.725.100,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.154.903,61- 6.173.290- 6.496.286- 322.996- 6.502.550,91- 6.265- 268.300-
Jahresabschluss2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 246

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 44.462,18 44.462+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 44.462,18 44.462+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 49.349,64 49.350+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 29.651,87 6.650 36.650 30.000 31.596,90 5.053- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 800.000,00 400.000 400.000 0 316.032,87 83.967- 83.900
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 829.651,87 406.650 436.650 30.000 396.979,41 39.671- 83.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 829.651,87- 406.650- 436.650- 352.517,23- 84.133+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 247

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0400 Investitionsk.Zuschuss Mühlenhof
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 800.000,00 400.000 400.000 0 316.032,87 83.967- 83.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 800.000,00- 400.000- 400.000- 0 316.032,87- 83.967+ 83.900-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 44.462,18 44.462+ 0
Auszahlung 29.651,87 6.650 36.650 30.000 80.946,54 44.297+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 29.651,87- 6.650- 36.650- 30.000- 36.484,36- 166+ 0
Gesamtsaldo 829.651,87- 406.650- 436.650- 30.000- 352.517,23- 84.133+ 83.900-
Jahresabschluss2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 248

Seite 249

Volkshochschule Dezernat IV Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produktbereich Produkte 
0402 
Volkshochschule
04 
Kultur und Wissenschaft 
040201 
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes 
040202 
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg. 
040203 
Bildung auf Bestellung 
Seite 250

Jahresabschluss2020 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Beschreibung
DieVolkshochschuleist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung undKultur. Sie erfüllt denim Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenenAuftrag und schafft sowohleinnachfrageorientiertes als
auch einInteresse weckendes Angebot füralleBevölkerungsgruppen. In Projektenerprobt sieneue MethodenundKonzepteder Weiterbildung. Mit speziellenAngeboten reagiertsie auf die besonderen
Weiterbildungs-und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen.Sie kooperiert inNetzwerkender regionalen und überregionalenBildungslandschaft um ihren Auftraginnovativ und ressourcenschonend zu
erfüllen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVolkshochschuleerstellt einbreitgefächertes Angebot im Umfangder aufgeführten Zielkennzahlenunderfüllt ihreAufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 38.590 36.000 23.964 12.036 - 33,4 -
-Zum 1.Ziel: Zahl der Teilnehmenden 24.516 22.000 16.660 5.340 - 24,3 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 8,52 - 8,71 -9,11 0,40 - 4,6+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 48,9 47,6 35,5 12,2 - 25,5 -
Seite 251

Jahresabschluss2020 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen desWeiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Im gesamten Stadtgebiet von Münsterfördert dieVolkshochschuledas lebensbegleitende Lernen unabhängig vonAlter, Herkunft, Weltanschauung, sozialerSituation sowie Geschlecht mitWeiterbildungsangeboten in
den Bereichen:
- Gesellschaft und Kultur
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen undLänder
- Beruf und Wirtschaft
-EDV und Medienbildung
Das systematischaufgebauteRegelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf derZielgruppen. Regelangebot und EinzelveranstaltungenförderndieBildungsnachfrage undunterstützen die Menschen darin,
dengesellschaftlichen Wandel, berufliche undprivate Veränderungen zubewältigen. DieVolkshochschulebereitet auf national und international anerkannteAbschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der befragtenTeilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilendie Durchführungder Angebotemit "gut"und "besser".
2. Durch dieMöglichkeit der Entgeltermäßigung sollenentsprechend der Zielkennzahl auchPersonen mit geringerenEinkommenan den Bildungsveranstaltungen teilnehmenkönnen.
3. DieVHS bleibtweiterhinregionales Prüfungszentrum mitmindestens 10anerkannten Abschlüssen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Beurteilung ist"gut" oder besser (in%) 95 80 80 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anteilder Personen mit Ermäßigung(in %) 3,9 3,0 4,2 1,2+ 39,7+
-Zum 3. Ziel:Zahl der angebotenen anerkanntenAbschlüsse 28 25 26 1+ 4,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Unterrichtsstunden 34.968 33.000 22.560 10.440 - 31,6 -
-Anzahl der Teilnehmenden 20.620 20.000 13.856 6.144 - 30,7 -
Seite 252

Jahresabschluss2020 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb desWeiterbildungsgesetzes
Beschreibung
DieVolkshochschulefördert dieberufsbezogeneWeiterbildung durchBeratung undArbeitserprobungzur Sicherung vonBeschäftigungsfähigkeit und beruflicher Weiterentwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung derArbeits-, Beschäftigungs- und VermittlungsfähigkeitdurchBeratung, Weiterbildung undBeschäftigung.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil dererfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in%) 83 50 50 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Beschäftigten nach§16d SGB II 115 0+
-Anzahl derBeratungsstunden 853 400 336 64 - 16,0 -
-Drittmittel (inEuro) 205.887 20.000 26.440 6.440+ 32,2+
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Beschreibung
DieVHS plant, organisiert undführt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung fürdie Stadt Münster undfür Unternehmen durch.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieZahl der Unternehmensschulungensoll mindestens stabil bleiben.
Seite 253

Jahresabschluss2020 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Ergebnis 2019 Ansatz2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derUnternehmensschulungen 209 150 36 114 - 76,0 -
-Zum 1. Ziel: Anzahl der städt. Fortbildungen 178 200 97 103 - 51,5 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Unterrichtsstunden 3.622 3.000 1.373 1.627 - 54,2 -
-Anzahl der Teilnehmer/-innenim Rahmen der städtischenFortbildung 1.885 2.000 793 1.207 - 60,4 -
Seite 254

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 865.740,55 657.990 657.990 688.939,48 30.949+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.608.300,29 1.780.370 1.780.370 770.565,30 1.009.805-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.448,96 20.000 20.000 93.382,08 73.382+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 410,70 411+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.524.489,80 2.458.360 2.458.360 1.553.297,56 905.062-
11 - Personalaufwendungen 2.151.535,16 2.059.200 2.059.200 0 1.980.106,52 79.093- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 142.643,59 91.360 91.360 0 133.555,06 42.195+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 370.816,62 444.140 444.140 0 385.588,22 58.552- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 52.535,93 30.900 30.900 0 34.068,30 3.168+ 0
15 - Transferaufwendungen 63.076,75 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.541.491,38 1.687.600 1.687.600 0 996.658,58 690.941- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.322.099,43 4.313.200 4.313.200 0 3.529.976,68 783.223- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.797.609,63- 1.854.840- 1.854.840- 0 1.976.679,12- 121.839- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.797.609,63- 1.854.840- 1.854.840- 0 1.976.679,12- 121.839- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.797.609,63- 1.854.840- 1.854.840- 0 1.976.679,12- 121.839- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 840.240,00 851.560 851.560 0 851.560,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.637.849,63- 2.706.400- 2.706.400- 0 2.828.239,12- 121.839- 0
Jahresabschluss2020 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 255

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 49.123,01 90.880 100.880 10.000 17.485,97 83.394- 82.954
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 49.123,01 90.880 100.880 10.000 17.485,97 83.394- 82.954
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 49.123,01- 90.880- 100.880- 17.485,97- 83.394+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 256

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die VHS
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 49.123,01 90.880 100.880 10.000 17.485,97 83.394- 82.954
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 49.123,01- 90.880- 100.880- 10.000- 17.485,97- 83.394+ 82.954-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 49.123,01- 90.880- 100.880- 10.000- 17.485,97- 83.394+ 82.954-
Jahresabschluss2020 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 257

Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Produktbereich Produkte 
0403 
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch. 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040301 
Elementare Musikpädagogik 
040302 
Instrumental- und Vokalfächer 
040303 
Ensemblefächer 
040304 
Projekte, Kurse und Workshops 
040305 
Service 
040306 
Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Seite 258

Jahresabschluss2020 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Beschreibung
DieWestfälischeSchulefür Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtungfür Kinder, JugendlicheundErwachsene. Ihre Aufgaben sind:
-kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung
-Befähigung zum aktiven Musizieren
-Förderung des Ensemblespiels
- Begabtenförderungund Berufsvorbereitung
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowieeigeneAkzenteinder DarstellungMünsters als Kulturstadt.
DieWestfälischeSchule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zurFörderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.
(Anmerkung:Kinder und Jugendlichei.S.dieser Produktgruppe sind Kinderund Jugendlicheunter 18Jahrenund darüber hinaus,soweit ein Kindergeldanspruchbesteht.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehaltenwerden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder undJugendliche am Teilergebnis derProduktgruppe soll weiter gesteigertwerden. DieZielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.
3. DieGebührenhöhe (am Beispiel von:Musikalische Früherziehung, 3er -Gruppe, Einzelunterricht) soll inAnbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. SchulefürMusik den Durchschnitt inNRW gem. der
Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM)um nicht mehr als 30 % übersteigen.
Seite 259

Jahresabschluss2020 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen inJahreswochenstunden 1.792,15 1.760,00 1.836,11 76,11+ 4,3+
-Zum 2. Ziel: Anteildes Zuschusses für Kinderu. Jugendliche am Teilergebnis(in %) 89,18 90,00 86,73 3,27 - 3,6 -
-Zum 3. Ziel:Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung(in Euro bei 60Min.) 288,00 288,00 288,00 0,00+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Abweichungvom VdM- DurchschnittNRW (Basis 2012) (in%) 7,46 0,47 7,46 6,99+ 1.487,2+
-Zum 3. Ziel: Gebührenhöhefür 3er - Gruppe(UStd. 45Min.) (inEuro) 504,00 504,00 504,00 0,00+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Abweichungvom VdM- DurchschnittNRW (Basis 2012) (in%) 28,57 14,80 28,57 13,77+ 93,0+
-Zum 3. Ziel: Gebührenhöhefür Einzelunterricht (UStd. 45Min.) (inEuro) 1.188,00 1.188,00 1.188,00 0,00+ 0,0+
-Zum 3.Ziel: Abweichung vom VdM- Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in%) 33,18 37,89 33,18 4,71 - 12,4 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 10,71 - 12,04 -11,94 0,10+ 0,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 43,2 39,6 40,1 0,6+ 1,4+
Leistungsdaten
-Anzahl der Musikschüler/-innen an derWestf. Schulefür Musik 7.339 7.200 6.819 381 - 5,3 -
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Jahresabschluss2020 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik
Beschreibung
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diesekönnen ohne besondereVoraussetzungenbesucht werden. Außer derFörderung individueller Fähigkeiten dientder Unterricht der
Begabungsfindung, bereitetden Boden und motiviertfür eine weiteremusikalischeEntwicklung. Im Einzelnen werdendieFächer "Musikalische Früherziehung","Grundausbildung", Angebote für Kleinkinderund ihre
Eltern, Instrumentenkarusell unddas münsterspezifischeUnterrichtsmodell "JEKISS"unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2bis 10-jährigeKinder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVersorgung mit Grundfächernwird im Wirkungsbereich derWestfälischen Schulefür Musikflächendeckend gewährleistet. Hierzuwirddie Zahl der Unterrichtsstandortezumindest beibehalten.
2. Der Anteilder Kinder im Altervon 2 bis 10Jahrenim Wirkungsbereich derWestfälischen Schulefür Musik,dieein Grundfach belegen, soll steigen. Durch dieZielkennzahl soll die Tendenzzueiner
Basismusikalisierung verdeutlicht werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derUnterrichtsstandorte 51 45 49 4+ 8,9+
-Zum 2. Ziel: Anteilder Kinder im Altervon 2 bis 10Jahren, die ein Grundfachbelegen (in%) 60 50 70 20+ 40,0+
Leistungsdaten
-Schülerzahleninden Grundfächern 4.369 3.900 3.837 63 - 1,6 -
-Jahreswochenstunden inden Grundfächern 214,28 170,00 244,57 74,57+ 43,9+
Seite 261

Jahresabschluss2020 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichtsder Musikschule, der sich- nachAbschluss derGrundstufe- inUnter-,Mittel- und Oberstufe gliedert.Mit einem breiten
Fächerspektrum ermöglichtdieMusikschule ihrenSchülerinnenund Schülern, eine eigenemusikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimmezuerlernen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahlder Unterrichtsorte) an Instrumental-und Vokalfächern im Wirkungsbereichder Westfälischen SchulefürMusik soll beibehaltenwerden.
2.Das vollständige Angebot (=Anzahlder unterrichteten Fächer) beiden Instrumental- und Vokalfächernsoll beibehalten werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derUnterrichtsorte 43 35 40 5+ 14,3+
-Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- undVokalfächer 29 28 33 5+ 17,9+
Leistungsdaten
-Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt(auf Grundlage der Vdm - Statistik) 3.813 4.000 3.772 228 - 5,7 -
-Jahreswochenstunden "Instrumental- undVokalfächern" insgesamt 1.457,01 1.400,00 1.477,72 77,72+ 5,6+
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Beschreibung
Ensemblefächer sindein integraler Bestandteildes Unterrichtskonzeptes der Musikschule.Das Zusammenspiel muss inseinenTechniken undRegelnebensoerlernt und geübtwerdenwiedas Instrumentalspielund
Singenselbst. Erst dieBefähigung dazu ermöglicht eineeigenständige Beteiligung am aktivenMusikleben. Seit 2015 wirdder Anteil der Schüler/-innenim Bereich Instrumental-/Vokalunterricht, dieineinem Ensemble
spielen aufBasis der Leistungsdaten (Produkt: 040302) berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 262

Jahresabschluss2020 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Ziele
1. Der Anteil der Schülerinnenund Schüler, die ineinem Ensemblespielen, sollmindestens beibehalten bleiben.
2. DieAuslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehaltenwerden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derSchüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die ineinem Ensemblespielen (in
%)
36 21 34 13+ 61,9+
-Zum 2. Ziel:Anzahl Schüler/inproJahreswochenstundeim Ensemblebereich 14 15 14 1 - 6,7 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Ensembles 60 60 79 19+ 31,7+
-Anzahl Schüler/-innen inEnsembles insgesamt 1.378 1.540 1.282 258 - 16,8 -
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Beschreibung
DieWestfälischeSchulefür Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeitmit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalischeBildung inProjektenundKursenan.
DieDienstleitung derWestfälischen Schulefür Musikentspricht hierbei derjenigen einerAgentur. Dieses spezielle Angebotrichtet sichan Musikinteressiertealler Altersgruppen und erschließtZielgruppen, die mit
grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nichterreicht werden. Das Produktfinanziert sichnahezu komplett durch dieEinnahmen (ohnediePersonalkostenfür dieProjektbereichsleitung).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot an Kursenund Workshops wirdzumindestbeibehalten, um die Vielfaltund Qualität des Angebots an musikalischer Bildung trotzKonsolidierung des städtischen Haushalts nicht zugefährden.
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Jahresabschluss2020 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl derangebotenen Kurseund Workshops 152 200 165 35 - 17,5 -
-Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen anden angebotenen Kursen undWokshops 560 700 333 367 - 52,4 -
-Zum 1. Ziel: StädtischerAnteil am Umsatz im Projektbereich(in %) 20 20 19 1 - 5,0 -
Leistungsdaten
-Umsatz im Projektbereich(in Euro) 61.150 70.000 34.500 35.500 - 50,7 -
-zustandegekommene/angebotene Kurse(in %) 81 75 70 5 - 6,7 -
Produkt 040305 - Service
Beschreibung
Über dieverschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schulefür Musik Beratungsleistungen insbesonderebei Veranstaltungen anderer städtischerÄmter und Einrichtungen, organisiert
Wettbewerbe,hält Leihinstrumentevor undunterhält eine Musikbibliothek, dieauchvonPersonen, diekeinen Unterricht an derMusikschuleerhalten, genutzt werdenkann. Sievermittelt Räumlichkeitenan Drittefür
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zuden regelmäßigen Wettbewerben zählen:
-"Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerbund allevier JahreLandeswettbewerbNRW
- "Klassikpreis derStadt Münster und des WDR" in Kooperationmitdem Deutschen Musikrat (jährlich)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieTeilnehmerzahlen an denWettbewerben"Jugend musiziert" sollendurch eine attraktiveWettbewerbsgestaltungund -organisation zumindest gehaltenwerden.
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen DarstellungMünsters als Kulturstadt sollendie Beratungs- und Organisationsleistungender Westfälischen SchulefürMusik im
bisherigen Umfang beibehaltenwerden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugendmusiziert" Regionalwettbewerb 211 200 218 18+ 9,0+
-Zum 2. Ziel:Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile 0,5 0,8 0,5 0,3 - 37,5 -
Seite 264

Jahresabschluss2020 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040305 - Service
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Umfang Ausleihe der Musikbibliothek 589 450 530 80+ 17,8+
-Umfangder Ausleihe von Leihinstrumenten 475 350 515 165+ 47,1+
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen
Beschreibung
DieStadt Münster unterstützt dieMusikschularbeit der vier Stadtteilmusikschuleninfreier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel
und Wolbeck durchfinanzielle Förderung von Personal-und Sachkosten. Hierdurch wirddie Musikschulversorgung indenStadtteilen, die nicht vonder städtischen Musikschule versorgtwerden, sichergestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen 4 4 4 0+ 0,0+
Seite 265

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 267.665,24 263.310 263.310 445.404,23 182.094+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.096.690,09 2.061.760 2.061.760 1.948.896,20 112.864-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 68.096,80 80.000 80.000 39.113,72 40.886-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87.810,92 41.000 41.000 41.890,20 890+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.662,51 2.000 2.000 9.097,99 7.098+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.522.925,56 2.448.070 2.448.070 2.484.402,34 36.332+
11 - Personalaufwendungen 3.366.930,57 4.108.210 4.108.210 0 4.030.410,32 77.800- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 49.238,92 23.140 23.140 0 58.329,61 35.190+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.383,46 199.540 199.540 0 181.298,85 18.241- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.425,81 43.810 43.810 0 39.463,54 4.346- 0
15 - Transferaufwendungen 752.284,00 828.280 828.280 0 820.284,01 7.996- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.281.615,10 811.720 811.720 0 890.438,46 78.718+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.664.877,86 6.014.700 6.014.700 0 6.020.224,79 5.525+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.141.952,30- 3.566.630- 3.566.630- 0 3.535.822,45- 30.808+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.141.952,30- 3.566.630- 3.566.630- 0 3.535.822,45- 30.808+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.141.952,30- 3.566.630- 3.566.630- 0 3.535.822,45- 30.808+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 171.090,00 172.370 172.370 0 172.370,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.313.042,30- 3.739.000- 3.739.000- 0 3.708.192,45- 30.808+ 0
Jahresabschluss2020 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 266

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.095,50 0 0 4.476,12 4.476+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 1.000,00 1.000+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.095,50 0 0 5.476,12 5.476+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 30.681,68 56.430 69.373 12.943 69.530,24 158+ 5.135
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 30.681,68 56.430 69.373 12.943 69.530,24 158+ 5.135
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 28.586,18- 56.430- 69.373- 64.054,12- 5.318+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 267

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik
Einzahlung aus Zuwendungen für 2.095,50 0 0 0 4.476,12 4.476+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 1.000,00 1.000+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 30.681,68 31.580 44.523 12.943 55.128,07 10.606+ 751
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 28.586,18- 31.580- 44.523- 12.943- 49.651,95- 5.129- 751-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 24.850 24.850 0 14.402,17 10.448- 4.385
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 24.850- 24.850- 0 14.402,17- 10.448+ 4.385-
Gesamtsaldo 28.586,18- 56.430- 69.373- 12.943- 64.054,12- 5.318+ 5.135-
Jahresabschluss2020 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 268

Seite 269

Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Produktbereich Produkte 
0404 
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger
04 
Kultur und Wissenschaft 
040401 
Stadtbücherei: Medien und Information 
040402 
Förderung von Büchereien freier Träger 
Seite 270

Jahresabschluss2020 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet den Betriebder Stadtbücherei mit einem zentralen Standort, fünf Zweigstellenund einem Bücherbus fürEinwohnerinnen und Einwohner derStadt Münster und des Umlandes. Darüber
hinaus ist indieser Produktgruppe auch diekooperative Förderung von Stadtteilbüchereienfreier Träger inHiltrup(St. Clemens) und Gievenbeck(St. Michael) sowie dieZuschussgewährung für öffentlicheBüchereien
freierTräger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot der Stadtbüchereiund der Kooperationsbüchereien entwickeltsichim Hinblick aufdie räumliche Erreichbarkeit entsprechendder Zielkennzahlen.
2. Das Angebotder Stadtbücherei und derKooperationsbüchereien entwickelt sichim Hinblick auf die zeitlicheErreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3.Der Zuschuss je Besuchin der Stadtbücherei undden Kooperationsbüchereien entwickelt sichentsprechend der Zielkennzahlen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derStandorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 0+ 0,0+
-Zum 1.Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 21 21 22 1+ 4,8+
-Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden proJahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 12.605 12.650 10.054 2.596 - 20,5 -
-Zum 3.Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) jeBesuch(inkl.Kooperationsbüchereien) (inEuro) 7,22 7,50 19,99 12,49+ 166,5+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 21,19 - 21,96 -21,89 0,07+ 0,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 10,9 10,7 9,8 0,9 - 8,1 -
Seite 271

Jahresabschluss2020 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei:Medien und Information
Beschreibung
DieStadtbücherei dient
- dem Informationszugangund lebenslangen Lernen
- derBegegnung, Austauschund Integration
-der Leseförderung und derVermittlung von Medien- undInformationskompetenz, insbesonderebei Kindernund Jugendlichen
- der demokratischenBildung und der sozialenTeilhabe, insbesonderedurcheinvielfältiges Presseangebot.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieZahl der Besucheund Ausleihen jeEinwohnerentwickelt sich entsprechend derdargestelltenZielkennzahlen.
2. DieAktualitätdes Medienangebotes entwickelt sichentsprechend der Zielkennzahlen.
3. DerAnteil der Ausleihen vonKinderbüchernund-medien anden Gesamtausleihen beträgt zumindest30 %.
4. DieAngebotezur Leseförderung für Kindersowie die Anzahl derFührungen für Klassen undKindertagesstätten entwickeln sichentsprechendder dargestellten Zielkennzahlen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Besuche jeEinwohner/in 2,7 2,5 1,0 1,5 - 60,0 -
-Zum 1. Ziel: AusleihenjeEinwohner/in 5,0 5,0 4,1 0,9 - 18,0 -
-Zum 2. Ziel:ErneuerungsquoteMedienbestand (in%) 9,7 9,5 8,4 1,1 - 11,6 -
-Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihenvon Kinderbüchern und -medienan den Gesamtausleihen (in%) 43,8 42,0 46,4 4,4+ 10,5+
-Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinderund Jugendliche 428 350 428 78+ 22,3+
-Zum 4. Ziel:Anzahl der Führungen fürKlassenund Kitas 244 250 244 6 - 2,4 -
-Zum 4.Ziel: Anzahl der erreichtenSchulen und Kitas 147 150 147 3 - 2,0 -
Seite 272

Jahresabschluss2020 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei:Medien und Information
Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Medienbestand 220.100 228.000 216.522 11.478 - 5,0 -
-Öffnungsstunden Hauptstellepro Jahr 2.515 2.640 2.163 477 - 18,1 -
-Öffnungsstunden HauptstelleproWoche 53 53 53 0+ 0,0+
-Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl.Bücherbus) proJahr 7.635 7.635 6.578 1.057 - 13,8 -
-Öffnungsstunden Zweigstellen(inkl. Bücherbus) proWoche 162 161,500 162 0,500+ 0,3+
-Anzahlder PC-Plätze(Publikum) 102 102 102 0+ 0,0+
-Besuche insgesamt 851.774 800.000 312.127 487.873 - 61,0 -
-Ausleiheninsgesamt 1.554.708 1.550.000 1.276.723 273.277 - 17,6 -
-Ausleihen von Kinderbüchernund-medieninsgesamt 681.407 650.000 591.936 58.064 - 8,9 -
-GENDER BUDGETING: AusleihenvonKinderbüchernund -mediendurchKinder und Jugendlicheinsgesamt 391.203 410.000 327.295 82.705 - 20,2 -
-GENDER BUDGETING: Anteil derAusleihen von Kinderbüchernund-medien durch Mädchen (in%) 55 55 54 1 - 1,8 -
-GENDER BUDGETING: Anteil derAusleihen von Kinderbüchernund-medien durch Jungen (in%) 45 45 46 1+ 2,2+
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freierTräger
Beschreibung
DieStadtbücherei fördert im Rahmenvon Kooperationsvereinbarungen diekirchlichenBüchereieninHiltrup undGievenbeck, dieindas System der Stadtbücherei eingebundensind. Diekatholische BüchereiSt.
Clemens inHiltrup erhälteine jährlichen Festzuschuss, nachvertraglichfestgelegten Kriterien. DieKooperationmit der katholischenBücherei St. Michael inGievenbeck erfolgt ebenfalls durcheinen jährlichen
Festzuschuss, personelle Unterstützungim Umfang von 12Wochenstunden und Bereitstellung vonSoft- und Hardwarefürden Bibliotheksbetrieb. DieöffentlichenBüchereien freier Träger erhaltenZuschüssezum
Aufbau des Buch-und Medienangebotes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der an die KooperationsbüchereiengezahlteZuschuss je Besuchentwickelt sichentsprechend derdargestellten Zielkennzahlen.
Seite 273

Jahresabschluss2020 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freierTräger
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschuss jeBesuch St. Clemens Hiltrup 2,42 2,15 6,07 3,92+ 182,3+
-Zum 1. Ziel: Zuschuss jeBesuchSt. Michael Gievenbeck (inkl. anteiligePersonalkosten) 1,33 1,40 2,89 1,49+ 106,4+
Leistungsdaten
-Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 75.414 70.000 68.196 1.804 - 2,6 -
-Ausleihen insgesamt Bücherei St.Michael Gievenbeck 23.683 26.000 15.539 10.461 - 40,2 -
-Besucher/-innen insgesamt BüchereiSt. Clemens Hiltrup 35.760 40.000 14.304 25.696 - 64,2 -
-Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 13.005 12.000 6.279 5.721 - 47,7 -
-Zahlder geförderten öffentlichen Büchereienfreier Träger 28 28 28 0+ 0,0+
Seite 274

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62.867,67 51.490 51.490 88.191,15 36.701+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 651.917,83 680.000 680.000 523.966,77 156.033-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.916,79 26.000 26.000 5.398,74 20.601-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.574,21 48.000 48.000 115.755,61 67.756+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.603,58 12.000 12.000 8.179,86 3.820-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 800.880,08 817.490 817.490 741.492,13 75.998-
11 - Personalaufwendungen 4.153.563,95 4.283.430 4.283.430 0 4.143.652,37 139.778- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 59.377,29 24.420 24.420 0 73.083,92 48.664+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.248.440,96 1.323.530 1.323.530 0 1.304.686,22 18.844- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 98.551,37 164.020 164.020 0 103.902,72 60.117- 0
15 - Transferaufwendungen 122.303,00 122.430 122.430 0 122.303,00 127- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 347.292,04 354.450 393.125 38.675 427.643,08 34.518+ 12.400
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.029.528,61 6.272.280 6.310.955 38.675 6.175.271,31 135.684- 12.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.228.648,53- 5.454.790- 5.493.465- 38.675- 5.433.779,18- 59.686+ 12.400-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.228.648,53- 5.454.790- 5.493.465- 38.675- 5.433.779,18- 59.686+ 12.400-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.228.648,53- 5.454.790- 5.493.465- 38.675- 5.433.779,18- 59.686+ 12.400-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.328.260,00 1.366.210 1.366.210 0 1.366.210,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.556.908,53- 6.821.000- 6.859.675- 38.675- 6.799.989,18- 59.686+ 12.400-
Jahresabschluss2020 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 275

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 72.000 72.000 80.767,00 8.767+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 72.000 72.000 80.767,00 8.767+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 58.491,21 75.000 105.064 30.064 16.618,16 88.446- 35.740
09 - für den Erwerb von beweglichem 24.104,55 51.750 83.915 32.165 35.561,68 48.353- 94.778
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 82.595,76 126.750 188.979 62.229 52.179,84 136.799- 130.518
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 82.595,76- 54.750- 116.979- 28.587,16 145.566+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 276

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 18.000,00 18.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 20.250,14 6.750 38.915 32.165 9.009,26 29.906- 42.654
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 20.250,14- 6.750- 38.915- 32.165- 8.990,74 47.906+ 42.654-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 72.000 72.000 0 62.767,00 9.233- 0
Auszahlung 62.345,62 120.000 150.064 30.064 43.170,58 106.893- 87.864
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 62.345,62- 48.000- 78.064- 30.064- 19.596,42 97.660+ 87.864-
Gesamtsaldo 82.595,76- 54.750- 116.979- 62.229- 28.587,16 145.566+ 130.518-
Jahresabschluss2020 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 277

Stadtmuseum Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Produktbereich Produkte 
0405 
Stadtmuseum
04 
Kultur und Wissenschaft 
040501 
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte 
040502 
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen 
040503 
Service für Museumsbesucher/innen 
Seite 278

Jahresabschluss2020 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Beschreibung
Das Stadtmuseum soll die Geschichteder Stadt Münster aufder Grundlage wissenschaftlicher Forschunginpopulärer Gestalt deutlichmachen. Dies erfolgt durch
-Sammeln, Bewahren, Erforschen undDokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
-Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
-Sonderausstellungen zubesonderen Themenund Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungenund Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
-Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte"Zwinger" incl. Führungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieZahl der Besucherinnenund Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. DieFührungen, Sonderveranstaltungen undmuseumspädagogischenAngebote des Stadtmuseums erreichenjährlichmindestens 7.000 Teilnehmende.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Besucherzahl 85.686 71.000 40.006 30.994 - 43,7 -
-Zum 2.Ziel: Teilnehmende anFührungen,Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im
Stadtmuseum
10.102 7.000 2.083 4.917 - 70,2 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 9,26 - 9,22 -9,36 0,14 - 1,5+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 4,6 5,0 3,5 1,6 - 31,2 -
Seite 279

Jahresabschluss2020 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Erwerbvon Kunstwerken und Sachzeugendurch Ankauf und Annahmevon Schenkungenund Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeitund vor allem zukünftigenGenerationen über Kunstwerke undSachkultur
der Vergangenheit einen Zugangzur Geschichte der Stadtzu ermöglichen sowie
- einesichereund objektgerechte AufbewahrungundPflege, Erforschung undDokumentation(in Wort undBild) von Kunstwerken undstadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflegeund Ergänzung von
Arbeitsbibliothek undFotoarchiv.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum erweitert seinenKunstbesitz jährlichum denentsprechenden Wert, der beiden Zielkennzahlenals Planwertangesetzt ist, soweit das Investitionsdefizit indem anderenBereichdies zulässt.
2. Jährlichwerden Restaurierungen anObjektendes Stadtmuseums im Umfangvon mindestens 11.600 Eurodurchgeführt.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuwachs derangekaufenObjekte (inEuro) 7.472 50.000 26.085 23.915 - 47,8 -
-Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfangdurchgeführter Restaurierungen (inEuro) 16.351 11.600 14.799 3.199+ 27,6+
-Zum 2. Ziel: Anzahl derrestaurierten Objekte 638 100 1.562 1.462+ 1.462,0+
Leistungsdaten
-Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellterObjekte 1.699 1.300 1.230 70 - 5,4 -
-Anzahl der Objekte im Museumsdepot 301.586 303.950 302.809 1.141 - 0,4 -
-Anzahl der inventarisierten Schenkungen 482 200 876 676+ 338,0+
Seite 280

Jahresabschluss2020 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung derStadtgeschichte durch Ausstellungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieDarstellungder Geschichteund Kulturder Stadt Münster vonder Stadtgründung bis zurGegenwart inForm einerständigenAusstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhanddes
Gebäudes Zwinger. Im Einzelnenbedeutet dies z.B. Beaufsichtigungder Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungender Schausammlung, didaktische Aufbereitungder Objekte, Organisation von
museumspädagogischenVeranstaltungen, Verfassen von Publikationen,wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemensowie Konzeptionierungund DurchführungvonFührungen und verschiedenen
Sonderveranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlichmindestens 170 Objekteneuin der Schausammlung oderinden Sonderausstellungen.
2. Es werden proJahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten.
3. DieFührungen, Sonderveranstaltungen unddiemuseumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlichmindestens 7.000Teilnehmende.
4. DieFührungenim Zwinger erreichen jährlichmindestens 900 Teilnehmende.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derneu präsentierten Objekteinder Schausammlung und inSonderausstellungen 642 170 176 6+ 3,5+
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen 7 7 6 1 - 14,3 -
-Zum 3. Ziel:Teilnehmende anFührungen etc. im Stadtmuseum 10.102 7.000 2.083 4.917 - 70,2 -
-Zum 4. ZielTeilnehmende an Führungen im Zwinger 757 900 64 836 - 92,9 -
Leistungsdaten
-Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischeVeranstaltungenim Stadtmuseum 585 350 146 204 - 58,3 -
-Angebotene Führungenim Zwinger 43 50 7 43 - 86,0 -
Seite 281

Jahresabschluss2020 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040503 - Service fürMuseumsbesucher/innen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den VerkaufvonKatalogen zur Schausammlungund zuden Ausstellungendes Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikelnund Andenken. Den Besuchernwirddie Möglichkeit geboten, durch Kauf der Katalogeund
Bücher weitereHintergrundinformationen zurStadtgeschichteund zu denAusstellungen zu erhalten.
- Reproduktionenvon Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungenfür Veranstaltungen Dritter
Durch dieErlöseaus dem Museumsshop, aus der Reproduktion vonObjekten und den Raumvermietungensoll ein Anteil zurKostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der ReproduktionvonFotos und aus den Raumvermietungen deckt denBetrieb des Stadtmuseums zumindestens 5 %.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derErträge aus Produkt 03am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.)
(in%)
3 5 2 3 - 60,0 -
Leistungsdaten
-Umsatz im Museumsshop proBesucher/in(inEuro) 0,99 1,40 1,26 0,14 - 10,0 -
Seite 282

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.280,26 7.110 7.110 42.927,67 35.818+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 110.241,69 143.650 143.650 60.295,25 83.355-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.406,76 0 0 1.119,50 1.120+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.561,29 1.000 1.000 0,00 1.000-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 136.490,00 151.760 151.760 104.342,42 47.418-
11 - Personalaufwendungen 1.272.971,40 1.210.200 1.210.200 0 1.247.438,72 37.239+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 140.443,59 85.480 85.480 0 170.154,56 84.675+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 509.283,83 661.270 661.270 0 485.688,94 175.581- 60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.819,82 26.710 26.710 0 28.903,02 2.193+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 118.941,43 102.930 102.930 0 151.033,21 48.103+ 10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.070.460,07 2.086.590 2.086.590 0 2.083.218,45 3.372- 70.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.933.970,07- 1.934.830- 1.934.830- 0 1.978.876,03- 44.046- 70.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.933.970,07- 1.934.830- 1.934.830- 0 1.978.876,03- 44.046- 70.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.933.970,07- 1.934.830- 1.934.830- 0 1.978.876,03- 44.046- 70.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 930.780,00 929.420 929.420 0 929.420,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.864.750,07- 2.864.250- 2.864.250- 0 2.908.296,03- 44.046- 70.000-
Jahresabschluss2020 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 283

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.369,84 0 0 16.766,52 16.767+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 1.000,00 1.000+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.369,84 0 0 17.766,52 17.767+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 18.000 18.000 0,00 18.000- 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 27.416,81 60.400 97.695 37.295 92.654,69 5.040- 26.741
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 27.416,81 60.400 115.695 55.295 92.654,69 23.040- 26.741
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 23.046,97- 60.400- 115.695- 74.888,17- 40.807+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 284

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten +
Exponaten
Einzahlung aus Zuwendungen für 4.369,84 0 0 0 3.848,78 3.849+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 7.472,35 50.000 55.000 5.000 26.085,13 28.915- 3.800
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.102,51- 50.000- 55.000- 5.000- 22.236,35- 32.764+ 3.800-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 1.000,00 1.000+ 0
Auszahlung 19.944,46 10.400 60.695 50.295 66.569,56 5.875+ 22.941
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 19.944,46- 10.400- 60.695- 50.295- 65.569,56- 4.875- 22.941-
Gesamtsaldo 23.046,97- 60.400- 115.695- 55.295- 87.805,91- 27.889+ 26.741-
Jahresabschluss2020 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 285

Stadtarchiv Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
Produktbereich Produkte 
0406 
Stadtarchiv
04 
Kultur und Wissenschaft 
040601 
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut 
040602 
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte 
Seite 286

Jahresabschluss2020 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die archivfachlicheAufgabenerfüllung nachden gesetzlichenVorgaben (ArchivgesetzNRW). Darunterist folgendes zufassen:Bewertung, Übernahme, Erhalt undErschließung amtlicher
und nichtamtlicher Informationsträger,dieBeratung und Betreuungder Benutzerinnen und Benutzerdes Stadtarchivs sowie dieErforschung, Dokumentation und Vermittlungder Stadtgeschichte.
Besonderheiten im Planjahr
Führung eines Zwischenarchivs
Ziele
1. Jährlichsoll das erschlosseneArchivgut um mindestens 100laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2.Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden(beinhaltet Benutzerinnen undBenutzer,Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zunahmedes erschlossenen Archivgutes in lfd.m 227 100 263 163+ 163,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzenden insgesamt (BesuchendeLesesaal, Führungen, Themenabende) 15.074 10.500 11.852 1.352+ 12,9+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 3,60 - 3,90 -3,77 0,13+ 3,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 1,5 0,8 9,4 8,6+ 1.150,7+
Seite 287

Jahresabschluss2020 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließungvon Archivgut
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgenauf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließungund Erhaltung von Informationsträgernverwaltungsinterner und
-externer Herkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesonderezurSchaffung von Rechtssicherheit undNachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowiefür Bildungs- und Forschungszweckekontinuierlicharchivwürdige
Informationsträger städtischer Dienststellen(aufgrundder Aktenordnung) odernichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterialund Bücher und bereitetdiese Informationsträger für dieallgemeine Nutzung
auf. Der Erhaltdes Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungensichergestellt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Intensivierungder bestandserhalterischen Maßnahmen
Ziele
1. Jährlichsoll das erschlosseneArchivgut im Umfang derdargestellten Zielkennzahlenzunehmen.
2. Aufbaueines Zwischenarchivs mit verwaltungsinternem Aktentransfer sowieVorbereitung fristgerechterAktenabgaben.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl neuerschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (inBestandseinheiten) 3.070 2.000 5.617 3.617+ 180,9+
-Zum 1.Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz(inBestandseinheiten) 438 600 4.501 3.901+ 650,2+
-Zum 1. Ziel:Anzahl neu erschlossenes Dokumentations-und Sammlungsgut (inBestandseinheiten) 276 500 1.185 685+ 137,0+
-Zum 2. Ziel: Anfragensollenzu90 %innerhalbvon 7Tagenbearbeitet sein. 66 90 81 9 - 10,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl des angebotenen Archivgutes (inBestandseinheiten) 44.652 30.000 30.781 781+ 2,6+
-Anzahl des übernommenen Archivgutes (inBestandseinheiten) 2.845 2.500 3.500 1.000+ 40,0+
-Anzahl des erworbenenArchivgutes (inBestandseinheiten) 81 50 124 74+ 148,0+
-Anzahl Archivgutinsgesamt (inBestandseinheiten) 457.955 455.300 282.687 172.613 - 37,9 -
-Anzahl nichterschlossenes Archivgut (inBestandseinheiten) 45.050 45.390 72.559 27.169+ 59,9+
-AnzahlBibliotheksgut insgesamt (inBestandseinheiten) 24.648 24.356 24.964 608+ 2,5+
-Anzahlausgehobene Akten im Rahmender Verwaltungsausleihe (Zwischenarchiv) 1.169 1.300 948 352 - 27,1 -
Seite 288

Jahresabschluss2020 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlungder Stadtgeschichte
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgtauf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschungder Stadtgeschichte und eineVeröffentlichungder Ergebnisse. ZurDokumentation werden
Publikationen oder Präsentationenund Ausstellungen erstellt. ZurVermittlung der StadtgeschichteundFörderung der NutzungwerdenVeranstaltungen durchgeführt.
Das Stadtarchiv ermöglichtauf Basis der Benutzungs-und Gebührenordnung während derÖffnungszeiten externen und internenBenutzernnach fachlicher Beratungüber diepersönliche Einsichtnahmeeinen
individuellen Zugang zu Archivalienund Büchern. Auf AntragwerdenReproduktionen (Kopien/Scans) angefertigtund berechnet. Rechercheanfragen werdenschriftlichbeantwortet und berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Kulturmagazinmit dem Schwerpunktthema Geschichte
Ziele
1. Es soll mindestens 1stadtgeschichtliche Publikation jährlich erstelltwerden.
2. DieNutzung des Stadtarchivs soll gefördert undstadthistorische Bildung vermittelt werden.DieVeranstaltungen und Benutzungszahlensollensich im Umfangder Zielkennzahlen entwickeln.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derstadtgeschichtlichen Publikationen 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Anzahl der Veranstaltungen (Führungen,Themenabende etc.) 53 50 45 5 - 10,0 -
-Zum 2. Ziel:Anzahl der Benutzer insgesamt(Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende) 2.529 2.500 3.148 648+ 25,9+
Leistungsdaten
-Eigene Publikationen und Veranstaltungen 78 50 59 9+ 18,0+
-Mitwirkung anPublikationen und Veranstaltungen, Vorträgen(extern) 10 5 18 13+ 260,0+
-Anzahl Veranstaltungsbesuchende (Führungen, Themenabende) 1.674 2.000 2.422 422+ 21,1+
-AnzahlRecherchen 1.191 800 1.233 433+ 54,1+
-Anzahl ausgehobene Archivalien 4.464 3.000 4.039 1.039+ 34,6+
-Anzahl Repros / Kopien 6.900 3.500 6.584 3.084+ 88,1+
-Anzahl Benutzende (Benutzertage)Lesesaal 855 1.200 726 474 - 39,5 -
Seite 289

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.000,00 0 0 28.045,84 28.046+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.128,25 9.150 9.150 9.514,75 365+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 47,30- 50 50 371,38 321+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.972,22 0 0 83.197,99 83.198+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 134,95 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 17.188,12 9.200 9.200 121.129,96 111.930+
11 - Personalaufwendungen 582.469,34 661.580 661.580 0 701.159,71 39.580+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 41.402,67 31.630 31.630 0 58.790,54 27.161+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 131.790,29 136.450 136.450 0 157.085,10 20.635+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.633,36 5.540 5.540 0 8.690,83 3.151+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.930,89 43.740 43.740 0 23.280,01 20.460- 7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 785.226,55 878.940 878.940 0 949.006,19 70.066+ 7.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 768.038,43- 869.740- 869.740- 0 827.876,23- 41.864+ 7.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 768.038,43- 869.740- 869.740- 0 827.876,23- 41.864+ 7.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 768.038,43- 869.740- 869.740- 0 827.876,23- 41.864+ 7.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 345.810,00 341.730 341.730 0 341.730,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.113.848,43- 1.211.470- 1.211.470- 0 1.169.606,23- 41.864+ 7.000-
Jahresabschluss2020 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 290

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.391,33 5.430 6.413 983 20.852,47 14.439+ 6.600
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.391,33 5.430 6.413 983 20.852,47 14.439+ 6.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.391,33- 5.430- 6.413- 20.852,47- 14.439-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 291

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 7.391,33 5.430 6.413 983 20.852,47 14.439+ 6.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.391,33- 5.430- 6.413- 983- 20.852,47- 14.439- 6.600-
Gesamtsaldo 7.391,33- 5.430- 6.413- 983- 20.852,47- 14.439- 6.600-
Jahresabschluss2020 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 292

Seite 293

Theater Münster Dezernat II Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
0407 
Theater Münster
04 
Kultur und Wissenschaft
040701 
Theater Münster 
Seite 294

Jahresabschluss2020 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0407 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe Theater Münster beinhaltetim Wesentlichen den Zuschussan die eigenbetriebsähnliche Einrichtung"Theater Münster".
Das "Theater Münster"wirdgemäß der Eigenbetriebsverordnungsowienachden Bestimmungender Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweckder eigenbetriebsähnlichen Einrichtung istdieFörderung
des kulturellenLebens durchdieErbringung eigenerLeistungen unddie UnterstützungDritter.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieZiele sind indem mit dem "TheaterMünster" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. DieEinhaltung der Ziele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 295

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000 25.000 25.000,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 25.000,00 25.000 25.000 25.000,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 21.528.328,00 22.302.000 22.302.000 0 21.953.953,00 348.047- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 21.528.328,00 22.302.000 22.302.000 0 21.953.953,00 348.047- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21.503.328,00- 22.277.000- 22.277.000- 0 21.928.953,00- 348.047+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21.503.328,00- 22.277.000- 22.277.000- 0 21.928.953,00- 348.047+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 21.503.328,00- 22.277.000- 22.277.000- 0 21.928.953,00- 348.047+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.503.328,00- 22.277.000- 22.277.000- 0 21.928.953,00- 348.047+ 0
Jahresabschluss2020 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0407 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 296

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1.000.000- 1.000.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1.000.000- 1.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.000.000- 1.000.000- 0,00 1.000.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0407 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 297

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1000 Sanierg. d. Ober-/Untermaschinerie
GH&KH
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1.000.000- 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.000.000- 1.000.000- 0 0,00 1.000.000+ 1.000.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.000.000- 1.000.000- 0 0,00 1.000.000+ 1.000.000-
Jahresabschluss2020 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0407 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
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Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Produktbereich Produkte 
0408 
Geschichtsort Villa ten Hompel
04 
Kultur und Wissenschaft 
040802 
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie 
040801 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
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Jahresabschluss2020 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
DieVillatenHompel -ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz derOrdnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitzfür Entnazifizierungsfragen und anschließendDezernat für Wiedergutmachung fürNS-Opfer im
Nachkriegsdeutschland - istheuteeinGeschichtsort, dersich seit seiner Gründungim Jahr 1999 schwerpunktmäßigmit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor-und Nachgeschichtebeschäftigt. DieVilla ten
Hompel ist nichtnur einMuseum undForschungsinstitut, sondernauch einkommunikativ ausgerichteter, im kommunalenGemeinwesen fest verankerter Sammlungs-,Dokumentations- und Lernort. Diehier
entwickelten Bildungsangebote richten sichanSchulenund Hochschulen,sindaber ebenso fürunterschiedlicheBerufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnendfür diehistorisch-politische Bildung
am Geschichtsort VillatenHompelist ihremethodisch undthematisch breite Ausrichtung.
Dieses Profilwurde durch die Angliederungder aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren,Frauen und Jugend geförderten"Mobilen Beratung im RegierungsbezirkMünster. Gegen Rechtsextremismus,
für Demokratie"(mobim) im Herbst 2008weiter geschärft. Kommunikation, MultiperspektivitätundGegenwartsorientierung sind diedrei zentralen Komponenten, diefür dieArbeit inder VillatenHompelkennzeichnend
sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes VillatenHompel(Zeile29 des Teilergebnisplanes)soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlichnicht stärker steigen
als diejährlichedurchschnittliche Lohn- undPreissteigerungsrate.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Teilergebnis derProduktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) -679.086 - 755.110 - 799.537 44.427 - 5,9+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,19 - 2,65 -2,57 0,08+ 3,0 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 48,0 9,4 37,0 27,7+ 295,7+
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Jahresabschluss2020 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
DieVillatenHompel inMünster - ehemaliges Wohnhaus des Zementfabrikanten Rudolf tenHompel aus der WeimarerRepublik, Sitz der Ordnungspolizeiim Nationalsozialismus und inder Bundesrepublik Ort der
Entnazifizierungund Dezernat für Wiedergutmachung- ist heuteeinGeschichtsort.
Neben der kritischen Auseinandersetzungmit der NS-Zeit stehtauch eine Beschäftigung mitder deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelpunkt der Bildungsangebote. Indiesem Zusammenhang führt der
GeschichtsortVillatenHompel Gedenkstättenfahrtenund Studienfahrten zu historischenStätten des staatlichen Unrechts inder DDR durch.DieBeschäftigung mit gegenwartsorientiertengesellschaftspolitischen
Fragestellungen gehört zum zentralenpädagogischen Selbstverständnis. Am GeschichtsortVilla ten Hompel vermittelteinengagiertes Team als "didaktischeSchnittstelle" jüngere Zeitgeschichteam authentischen Ort.
DieVillaten Hompel ist somitein Denkort für dieAuseinandersetzung mit historischen undaktuellen Themen zwischen Erinnerungskulturund Demokratieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - diedreiSäulen
des Hauses werden inAusstellungen, Seminaren, Vorträgen undProjektenmit Leben gefüllt.
Zudem fördert der Geschichtsort Villaten Hompel erinnerungskulturelleInitiativender Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeiten. EinezentraleRollekommt derVillatenHompel schließlichinnerhalb
der erinnerungskulturellen Landschaft inNordrhein-Westfalen zu, befindet sichhier dochseit mittlerweileüber 10JahrendieGeschäftsführung des Arbeitskreises derNS-Gedenkstätten in NRW e.V.,dem momentan
24 Lern- undGedenkorte angehören. Ferner hatdie Regionalstelleder Vereinigung"Gegen VergessenFür Demokratiee.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihrenSitz.
Besonderheiten im Planjahr
Bericht zum Forschungsprojekt "Stadtverwaltung Münsterim Nationalsozialismus", Kooperation mitYad Vashem, Jerusalem, Erasmus-Austauschprogramm
Ziele
1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel sollinseiner subsidiären, vermittelnden,wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfaltim bisherigen Umfang undbisherigen Qualität fortgeführt werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungenim Haus oder inKooperation 670 670 294 376 - 56,1 -
-Zum 1 Ziel: Besucher/inneninsgesamt 33.500 35.000 25.000 10.000 - 28,6 -
-Zum 1. Ziel: Seminargruppenaus allen Schulformen, Termine(mehr als 3Stunden) 180 100 136 36+ 36,0+
-Zum 1. Ziel: Gruppen derinformellenBildung, Projekttage(mehrals 3 Stunden) 90 90 90 0+ 0,0+
-Zum 1.Ziel: Sonstige Führungen proJahr 100 120 47 73 - 60,8 -
-Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen,Zeitzeugengespräche, Termine 10 10 3 7 - 70,0 -
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Jahresabschluss2020 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl Publikationen aus der Schriftenreiheund der kleinen Reihe"Villa ten Hompel, Aktuell" 4 2 1 1 - 50,0 -
-Anzahlder Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungenvon historischen NachlässenundSammlungen 40 40 54 14+ 35,0+
-Anzahl der Bearbeitung vonhistorischen Anfragenund Einzelberatung 120 120 139 19+ 15,8+
-AnzahlverzeichneteDokumente(kumuliert.) 135.000 137.000 140.000 3.000+ 2,2+
Produkt 040802 - Mobile Beratung - GegenRechtsextremismus, für Demokratie
Beschreibung
In dem Geschichtsort VillatenHompel, der sich seitseiner Gründung im Jahr1999 schwerpunktmäßigmit derZeit des Nationalsozialismus undseiner Vor- und Nachgeschichtebeschäftigt, ist seit Herbst2008 auch
die"MobileBeratungim Regierungsbezirk Münster. GegenRechtsextremismus, für Demokratie" (mobim)ansässig.
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauenund Jugendund des Landes NRW wirdmobim seit dem Herbst 2008finanziert.
Im Spannungsfeldzwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigenMünsterland reagiert mobim aufErfahrungen mit Rechtsextremismus inder Region: MobileBeratungleistet dabei Hilfe zurSelbsthilfeund
versucht, dievorOrt vorhandenen Ressourcen zuaktivieren und zivilgesellschaftlich zuvernetzen, um langfristige Wirkungengegenrechtsextreme Einstellungen undHandlungen zu ermöglichen. Danebenanalysiert
und dokumentiert mobim fortlaufendrechtsextreme Vorkommnisse und Strukturenim Regierungsbezirk Münster undsensibilisiert hinsichtlichproblematischer Entwicklungen- explizit auch inder sogenannten "Mitte
der Gesellschaft"- rassistischer und antisemitischerEinstellungen in der Region,aber auchinNRW und bundesweit.
mobim arbeitet engmit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts VillatenHompel zusammen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Programm soll auch2020durch Bundes- und Landesgeldermit einem Eigenanteil derStadt Münster fortgeführt werden.
Ziele
1. Das Angebot der "MobilenBeratung im Regierungsbezirk Münster.Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie"(mobim) soll in seinersubsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen undöffentlichen Vielfalt im
bisherigen Umfangfortgeführt werden.
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Jahresabschluss2020 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040802 - Mobile Beratung - GegenRechtsextremismus, für Demokratie
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungenim Haus oder inKooperation 71 75 50 25 - 33,3 -
-Zum 1. Ziel: Beratungsfälle 102 70 80 10+ 14,3+
-Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel 10 270 194 76 - 28,1 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Publikationen von undunter Mitwirkungvon mobim 10 3 5 2+ 66,7+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 579.094,18 83.820 83.820 453.644,81 369.825+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.899,23 500 500 7.122,00 6.622+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.405,83 500 500 2.761,45 2.261+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.108,81 0 0 6.857,27 6.857+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 627.508,05 84.820 84.820 470.385,53 385.566+
11 - Personalaufwendungen 753.439,13 537.550 537.550 0 741.483,68 203.934+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 98.842,49 101.450 101.450 0 133.280,56 31.831+ 40.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 92.902,17 93.580 93.580 0 92.605,95 974- 0
15 - Transferaufwendungen 77.264,89 0 0 0 39.189,20 39.189+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200.985,75 87.890 248.710 160.820 177.343,16 71.367- 50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.223.434,43 820.470 981.290 160.820 1.183.902,55 202.612+ 90.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 595.926,38- 735.650- 896.470- 160.820- 713.517,02- 182.953+ 90.300-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 595.926,38- 735.650- 896.470- 160.820- 713.517,02- 182.953+ 90.300-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 595.926,38- 735.650- 896.470- 160.820- 713.517,02- 182.953+ 90.300-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 83.160,00 86.020 86.020 0 86.020,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 679.086,38- 821.670- 982.490- 160.820- 799.537,02- 182.953+ 90.300-
Jahresabschluss2020 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 305

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 270 270 0 0,00 270- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 270 270 0 0,00 270- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 270- 270- 0,00 270+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 306

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 270 270 0 0,00 270- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 270- 270- 0 0,00 270+ 0
Gesamtsaldo 0,00 270- 270- 0 0,00 270+ 0
Jahresabschluss2020 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 307

Jahresabschluss 2020 Soziale Leistungen Dezernat V, VI 
Produktbereich 05 
Produktbereich Produktgruppe 
0501 
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 05 
Soziale Leistungen 
0503 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
0504 
Wohngeld 
0502 
Sicherung des Lebensunterhalts 
Seite 308

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.651.417,54 4.000.000 4.000.000 3.727.604,60 272.395-
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.187.285,49 1.282.700 1.282.700 1.178.586,08 104.114-
03 + Sonstige Transfererträge 14.436.916,30 10.881.540 10.881.540 13.213.277,71 2.331.738+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.589.791,90 3.308.090 3.308.090 3.613.710,70 305.621+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 300,00 100 100 450,00 350+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 166.616.941,06 186.317.960 186.317.960 185.793.056,92 524.903-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 456.858,81 234.700 234.700 576.811,37 342.111+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 189.939.511,10 206.025.090 206.025.090 208.103.497,38 2.078.407+
11 - Personalaufwendungen 32.974.684,49 35.631.160 35.631.160 0 33.835.380,07 1.795.780- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 4.885.374,12 3.452.790 3.452.790 0 5.504.588,10 2.051.798+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.088.415,18 3.952.460 3.958.399 5.939 5.354.507,61 1.396.109+ 10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 130.780,13 87.710 87.710 0 255.380,47 167.670+ 0
15 - Transferaufwendungen 238.969.860,84 263.509.780 264.519.759 1.009.979 250.142.015,72 14.377.744- 271.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.239.700,99 6.472.550 6.979.253 506.703 4.774.512,99 2.204.740- 46.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 286.288.815,75 313.106.450 314.629.071 1.522.621 299.866.384,96 14.762.686- 327.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 96.349.304,65- 107.081.360- 108.603.981- 1.522.621- 91.762.887,58- 16.841.094+ 327.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 96.349.304,65- 107.081.360- 108.603.981- 1.522.621- 91.762.887,58- 16.841.094+ 327.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 96.349.304,65- 107.081.360- 108.603.981- 1.522.621- 91.762.887,58- 16.841.094+ 327.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 11.176.792,04 9.747.330 9.747.330 0 9.687.645,52 59.684- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 107.526.096,69- 116.828.690- 118.351.311- 1.522.621- 101.450.533,10- 16.900.778+ 327.000-
Jahresabschluss2020 SozialeLeistungen Dezernat V,VI
Produktbereich 05
Seite 309

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.374.164,87 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 1.375,00 1.375+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.374.164,87 0 0 1.375,00 1.375+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 165.526,84 150.000 2.480.830 2.330.830 194.261,24 2.286.569- 67.431
09 - für den Erwerb von beweglichem 213.105,40 216.200 222.876 6.676 326.305,07 103.429+ 10.600
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 10.000,00 50.000 90.000 40.000 20.000,00 70.000- 70.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 388.632,24 416.200 2.793.706 2.377.506 540.566,31 2.253.140- 148.031
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.985.532,63 416.200- 2.793.706- 539.191,31- 2.254.515+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 SozialeLeistungen Dezernat V,VI
Produktbereich 05
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Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Produktbereich Produkte 
0501 
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II
05 
Soziale Leistungen
050101 
Leistungen zum Lebensunterhalt 
050102 
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
050103 
Leistungen für die Unterkunft 
050104 
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs 
050105 
Arbeitsmarktpolitische Projekte 
050106 
Perspektivzentrum 
050107 
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II 
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Jahresabschluss2020 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Beschreibung
Bestandteil dieser Produktgruppe sinddieLeistungen der Grundsicherung nachdem SGB II.
Hierzugehörenneben den Leistungen zurSicherung des Lebensunterhaltes, denLeistungen für dieUnterkunft und den sonstigen kommunalenLeistungen auchLeistungen zurEingliederung in den Arbeitsmarktund
arbeitsmarktpolitischeProjektedes Jobcenterssowiedas Perspektivzentrum.
Erforderliche Leistungenwerden unter Berücksichtigung derGrundsätzevonWirtschaftlichkeit undSparsamkeit erbracht. Passgenaue Unterstützungder erwerbsfähigen Leistungsberechtigten undden mit ihnen in
einerBedarfsgemeinschaft lebenden Personen sollendie nachhaltige HeranführungundEingliederung in den Arbeitsmarktfördernundso Hilfebedürftigkeitverringernoder beenden undLangzeitarbeitslosigkeit
vermeiden.
Zu den abgebildetenZielkennzahlenzur Integrationsquoteund zurVeränderung des Bestands anLangzeitleistungsbeziehenden wirdmit dem Ministerium für Arbeit<(>,<)> Gesundheitund Soziales in
Nordrhein-Westfalen(MAGSNRW) regelmäßigjeweils zum Jahresende eine Zielvereinbarung fürdas Folgejahr abgeschlossen. Im Rahmender im viertenQuartal eines Jahres im ASSGVAf beschlossenen
ZielkorridorewerdenZielverhandlungenmit dem MAGS NRW geführt. Zur endgültigen Zielvereinbarungkannfrühestens im erstenQuartal des Folgejahres berichtetwerden. Auf Grund dernicht konform verlaufenden
Planungszeitpunkte könnendieinder ZielvereinbarungfestgelegtenKennzahlen von denhier abgebildeten Quotenabweichen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieIntegrationsquote bildet ab,inwelchem Umfang erwerbsfähigeLeistungsberechtigte, gemessenam Gesamtbestand,eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eineBerufsausbildungoder eine
selbstständige Tätigkeitaufgenommen haben. Diezuerreichende Integrationsquote wirdzwischendem Land NRW undder Stadt Münster vereinbart.
2.Die Quote zur Veränderungdes Bestandes an Langzeitleistungsbeziehendenweist aus, inwieweitsichder Bestand derPersonen, diesich im Langzeitleistungsbezug befinden, im Vergleichzum Vorjahr verändert
hat. Zielist es, die mitdem MAGS NRW vereinbarteZielkennzahl zu erreichen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Integrationsquote(in%) 23,1 23,6 23,1 0,5 - 2,1 -
-Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehernzum Vorjahr(in%) 2,8 - 0,1 2,8 2,9+ 2.900,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 113,68 - 133,51 -75,32 58,19+ 43,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 80,2 78,8 87,1 8,2+ 10,5+
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Jahresabschluss2020 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 10.532 10.700 10.532 168 - 1,6 -
-Anzahlder integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 3.294 3.500 3.294 206 - 5,9 -
-Anzahlder erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt 14.196 14.500 14.196 304 - 2,1 -
-Anzahlder Langzeitleistungsbeziehenden 9.747 9.750 9.747 3 - 0,0 -
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Jahresabschluss2020 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt
Beschreibung
Zum Produkt Leistungen zum LebensunterhaltgehörenRegelbedarfe zur Sicherungdes Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), die insbesondereAufwendungen für Ernährung, Kleidung,
Körperpflege, Hausrat, HaushaltsenergiesowiepersönlicheBedürfnisse des täglichen Lebens abdecken. HierzugehörenauchdieTeilhabe am sozialenund kulturellen Leben inder Gesellschaft invertretbarem
UmfangsowieMehrbedarfe, einmaligeBedarfeund Beiträge zur Sozialversicherung. Es handelt sich um Leistungen, diein vollerHöhe bundesfinanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diezur Existenzsicherung notwendigenLeistungen zum Lebensunterhalt werdenerbracht, sofernHilfebedürftigkeit vorliegtund diese nicht anderweitigbeseitigt werdenkann.
Ziel istdie rechtmäßigeUmsetzung dergesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend sollder Anteil der Stattgabeninden im jeweiligenJahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahrenunter25,0 % liegen.
2. Darüberhinaus soll die Quoteder Anerkenntnisseund Stattgabeninden im jeweiligenJahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfallsunter
10,0% betragen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren(in%) 26,0 25,0 26,0 1,0+ 4,0+
-Quote der Anerkenntnisseund Stattgabe in Klageverfahren(in%) 36,4 10,0 36,4 26,4+ 264,0+
-Aktivierungsquoteder erwerbsfähigenLeistungsbeziehenden (in%) 7,1 0,0+
Leistungsdaten
-Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt(bruttoinEuro) 75.466.392,667 165.237.000 77.102.866 88.134.134 - 53,3 -
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Jahresabschluss2020 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung inden Arbeitsmarkt
Beschreibung
Leistungen zur Eingliederung indenArbeitsmarkt sollendie Eigenverantwortungvon erwerbsfähigen Leistungsberechtigten undden mit ihnen inBedarfsgemeinschaft lebenden Personen stärkenund dazubeitragen,
dass Hilfebedürftigkeitverringert oder beendet wirdund der Lebensunterhalt aus eigenenMittelnund Kräftenbestritten werden kann. DasJobcenter verfügt über einbreit gefächertes Förderspektrum, um im Einzelfall
passgenaue Eingliederungsmaßnahmen einzusetzenund einen langfristigen Leistungsbezugzu vermeiden. Neben Geld-und Sachleistungen, beispielsweise dieÜbernahme von Maßnahmekosten, stehenauch
Dienstleistungen wie Information, Beratung, Aktivierungund Vermittlung im Vordergrund. Es handelt sichum Leistungen, die involler Höhebundesfinanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Leistungen zur Eingliederung inden Arbeitsmarkt werden erbrachtsoweit Unterstützung zur Eingliederungin den Arbeitsmarkt notwendigist, Hilfebedürftigkeit beendet oderverringert werdenkann unddadurch
insbesondereLangzeitleistungsbezugverringert werdenkann.
Ziel ist es, dass sich proMonat durchschnittlichmindestens 6,5 % dererwerbsfähigen Leistungsbeziehenden inMaßnahmender aktiven Arbeitsförderung befinden.
Vordem Hintergrunddes Schwerpunktsauf dem Langzeitleistungsbezug solldie Quotebei dieserZielgruppe mindestens 8,0 %betragen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Aktivierungsquoteder erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden (in%) 6,5 6,5 0,0+ 0,0+
-Aktivierungsquoteder Langzeitleistungsbeziehenden (in%) 9,7 8,0 9,7 1,7+ 21,3+
Leistungsdaten
-Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (inEuro) 10.689.328 9.000.000 13.071.206 4.071.206 + 45,2+
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Jahresabschluss2020 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft
Beschreibung
Bei Vorliegen vonHilfebedürftigkeit werdenBedarfe für Unterkunft undHeizung in Höhe dertatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweitdieseangemessen sind. DieBeurteilungder Angemessenheit richtetsich
nach den Verhältnissen des einfachen Standards auf dem örtlichen Wohnungsmarkt und denlandesrechtlichen Vorschriften zum Gesetzüber diesoziale Wohnraumförderung(WoFG). Aucheinmalige Bedarfe(z. B.
Renovierungs- und Umzugskosten)sowie die (darlehensweise) Übernahmevon Mietschulden und Mietkautionengehören zu diesem Produkt. Es handelt sich um Leistungen, dieaus kommunalenMitteln finanziert
sind. DieBundesbeteiligungrichtet sichnachderMaßgabe des § 46SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieLeistungen für Unterkunft werden in angemessenem Umfangerbracht, sofernHilfebedürftigkeit vorliegtund diese nicht anderweitigbeseitigt werden kann. Zielist die rechtmäßigeUmsetzungder gesetzlichen
Grundlagen. Dementsprechend sollder Anteil der Stattgabeninden im jeweiligenJahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahrenunter25,0 % liegen.
2. Darüberhinaus soll die Quoteder Anerkenntnisseund Stattgabeninden im jeweiligenJahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfallsunter
10,0% betragen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren(in%) 25,0 25,0+
-Quote der StattgabeninWiderspruchsverfahren (in%) 25,0 25,0 - 100,0 -
-Quoteder Anerkenntnisse und StattgabeinKlageverfahren(in %) 48,5 10,0 48,5 38,5+ 385,0+
-Quoteder Stattgaben in Widerspruchsverfahren(in%) 28,5 28,5 28,5+
Leistungsdaten
-Transferleistungen für Unterkunft und HeizungnachAbzugder anteiligenBundesbeteiligung (inEuro) 53.617.211 47.373.230 57.049.927 9.676.697 + 20,4+
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Jahresabschluss2020 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
Beschreibung
Das Produkt Leistungen außerhalb des Regelbedarfs umfasst gesondert zuerbringende Leistungen des SGBII wiedie Erstausstattungfür dieWohnung, fürBekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt sowie
Leistungen fürBildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Lebeninder Gemeinschaft fürKinder, Jugendliche und jungeErwachsene. Es handelt sichum Leistungen, die aus kommunalenMitteln finanziert sind.
DieBundesbeteiligung zuden Leistungenfür Bildung und Teilhaberichtet sichnachMaßgabedes § 46 Abs.6 und 7 SGBII.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Leistungen für Erstausstattung werdenerbracht, soweit diese Bedarfenicht aus eigenen Kräftenund Mitteln gedeckt werdenkönnen. Ziel ist dierechtmäßige Umsetzung der gesetzlichenGrundlagen.
Dementsprechend soll der Anteilder Stattgaben indenim jeweiligen Jahr abgeschlossenenWiderspruchsverfahren unter 25,0% liegen.
2. Darüber hinaus solldie Quoteder Anerkenntnisseund Stattgaben indenim jeweiligen Jahr abgeschlossenenKlageverfahren unter 10 %betragen.
3. Bedarfe für Bildungund Teilhabe werden berücksichtigt,soweit dieAnspruchsvoraussetzungen erfülltsind. DieLeistungen werden(mit Ausnahme der Ausstattungfür den persönlichen Schulbedarfnach
§ 28Abs. 3SGB II) auf Antraggewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichstviele Kinder gefördert werden.DieAnzahl an gefördertenKindernsoll sichgegenüberdem Vorjahr um 2% erhöhen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren(in%) 21,5 25,0 21,5 3,5 - 14,0 -
-Quote der Anerkenntnisseund Stattgabe in Klageverfahren(in%) 25,0 10,0 25,0 15,0+ 150,0+
-Veränd. der Anzahlder im Rechtskreis SGBII mit Leist. zurBildung und Teilhabe geförd.Kinder ggü. dem Vorjahr
(in%)
6,2 2,0 6,2 4,2+ 210,0+
Leistungsdaten
-Transferaufwendungen für Leistungen außerhalbdes Regelbedarfs (inEuro) 4.123.889 1.393.440 4.022.594 2.629.154 + 188,7+
-Anzahl dermit Leistungen zur BildungundTeilhabe geförderten Kinderim Rechtskreis SGB II 6.942 7.267 7.126 141 - 1,9 -
-Anzahlder mit Leistungen zurBildung und Teilhabe gefördertenKinder im Rechtskreis BKGG 2.683 2.548 2.548+
-Aufwendungenfür Leistungen zur Bildungund Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro) 1.010.302 1.205.445 1.205.445 +
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Jahresabschluss2020 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte
Beschreibung
Arbeitsmarktpolitische Projekte tragendazubei,dass betroffene erwerbsfähige LeistungsberechtigteihrevorhandenenPotentiale zurEingliederunginArbeit aktivierenim Sinne einer (Wieder)Herstellungund
Erhöhungbeschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einerErwerbstätigkeit.
Es handelt sichum folgende Projekte:
- ESF-Programm zurEingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nachdem ZweitenBuch Sozialgesetzbuch(SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
- LernRaum Europa/Integration durch Austausch,
- MAMBA- Münster Aktionsprogramm fürMigrantInnen & BleibeberechtigtezurArbeitsmarktintegration in Münster undMünsterland,
- öffentlichgeförderte Beschäftigung(Kommunal),
- öffentlichgeförderte Beschäftigung(Land),
- PASST - Initiativefür Erwerbsarbeit nach Maß.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieProjekte werden zu90 % in Anspruchgenommen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Ausnutzung der Angebote (in %) 90 90 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze) 45 45 0+ 0,0+
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Jahresabschluss2020 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050106 - Perspektivzentrum
Beschreibung
Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münsterbietet seinen Kundinnen undKunden-organisiert mittels Selbstvornahme-eigene Beratungs- und Weiterbildungsangebotezur beruflichen Entwicklung an.
Diesewerden von Mitarbeitenden im Auftragdes Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wirdwirkungsorientiertüber Zielegesteuert. ErwünschteWirkungen werden als Ziele
formuliert.Im Zentrum der Zielvereinbarungenstehen die Wirkungen, diedieStadt Münster erreichenwill. DieZiele sindformuliert im Hinblick aufdieQualität der Beratungs-und Weiterbildungsprozesse, die
räumliche, sächlicheund technische Infrastruktur, dieWeiterentwicklung des Personals, dieKundenzufriedenheit, dieEntwicklung derinternenZusammenarbeit, die Überwachungder Prozesseund des
Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, dieangestrebtenIntegrationen, die Entwicklung vonKompetenzen, Verhaltenund Lebenssituationunserer Teilnehmenden in denverschiedenen
Angebotssegmenten und im Hinblickauf dieEntwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes.
Um eine wirksameSteuerung des Perspektivzentrums zugewährleisten, hat dieStadtMünster entsprechende Zielfelder, Zielkennzahlenund Leistungsdaten festgelegt. Paralleldazu ist eine Verständigungauf
qualitative und quantitative Indikatorenerfolgt, mit derenHilfeder Grad der Zielerreichung"gemessen" wird. Der Zielkatalogdes Perspektivzentrums ist Bestandteildes Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters
Münster.
Nachfolgendwerden exemplarisch die Zielkennzahlenund Leistungsdaten für dieZielfelder "Produkte des Perspektivzentrums"und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit"und "Entwicklung der Integrationsquote"
aufgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAngebote"Impulse fürErwerbsarbeit" gliedert sich in6 Module diese sollenmit 640 Teilnehmenden durchgeführtwerden.
2. Durch eine Evaluationsoll Ende des Jahres festgestellt werden, dass 65% der Kundinnen undKunden nachdem regulärenEnde der Angebotsteilnahme Kompetenzen,Verhalten undLebenssituation im Hinblick
auf Beruflichkeit verbessert habenund diese Verbesserung inVerbindung bringen mit derim Perspektivzentrum geleisteten Beratungzur beruflichen Entwicklung.
3. DieIntegrationsquoteinBeschäftigung sollEnde des Jahres -bezogen auf unsereTeilnehmenden,dieihrenBeratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben- mindestens 6 %betragen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Anzahl der Teilnehmenden inallenAngebotssegmenten 333 640 333 307 - 48,0 -
-Quote derjenigen, für diedieTeilnahme an d.Angebotendes PZ mit einerVerbesserung der Beruflichkeit
einherging (in%)
80 80 0+ 0,0+
-Integrationsquoteder Teilnehmenden, dieihrenBeratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben (in
%)
17 10 17 7+ 70,0+
Leistungsdaten
-Budget des Perspektivzentrums (in Euro) 538.983 850.000 473.325 376.675 - 44,3 -
Seite 320

Jahresabschluss2020 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Produkt 050107 - Leistungen des Jobcenters außerhalbdes SGB II
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieLeistungenfür Bildung und Teilhabefür Kinder, deren ElternWohngeldund/ oder Kinderzuschlagerhalten(§ 6bBKGG).DieLeistungen ermöglichen Kindernund Jugendlichen inFamilienmit
geringem Einkommen dieTeilhabeam sozialen und kulturellenLeben inKindertageseinrichtungen, Schulenoder der Freizeit. Hierzugehören beispielsweise die Teilnahmean Ausflügen, eineLernförderungoder
Zuschüssefür Vereinsbeiträge. Außerdem werden hier Sachkosten fürden BereichUnterhalt im SGB XII u. a.bewirtschaftet. Es handelt sichum vergleichsweise geringe Kostenfür Gutachten, Übersetzungen,
Gerichtskosten sowieErträge durchZwangsgelder u. ä..
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Leistungen werden gemäß § 9Abs. 3BKGG nurauf Antraggewährt. Ziel ist, dass mit diesenLeistungen möglichst viele Kindergefördert werden. DieAnzahlan geförderten Kindernsollsichgegenüber dem Vorjahr
um 2 % erhöhen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis BKKG mit Leist.zur Bildung und Teilhabegeförd. Kinder ggü. dem Vorjahr
(in%)
6,4 2,0 6,4 4,4+ 220,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der mit Leistungen zurBildung und Teilhabe gefördertenKinder im Rechtskreis BKGG 2.853 2.767 2.548 219 - 7,9 -
-Aufwendungenfür Leistungen zur Bildungund Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro) 1.232.095 1.160.940 1.205.445 44.505+ 3,8+
Produkt 050108 - Arbeitsgelegenh.(AGH) in kom.Trägersch.
Beschreibung
Besonderheiten imPlanjahr
Ziele
Seite 321

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.651.417,54 4.000.000 4.000.000 3.727.604,60 272.395-
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 109.472,53 285.500 285.500 22.269,54 263.230-
03 + Sonstige Transfererträge 9.302.828,91 8.595.430 8.595.430 9.091.603,04 496.173+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 128.760.983,44 140.758.090 140.758.090 144.039.325,80 3.281.236+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 209.121,10 224.500 224.500 336.336,18 111.836+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 142.033.823,52 153.863.520 153.863.520 157.217.139,16 3.353.619+
11 - Personalaufwendungen 19.642.813,98 20.717.970 20.717.970 0 19.754.699,56 963.270- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.662.024,65 1.768.090 1.768.090 0 3.010.631,21 1.242.541+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.392.921,72 1.973.490 1.973.490 0 1.909.282,03 64.208- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 39.616,74 28.650 28.650 0 74.938,13 46.288+ 0
15 - Transferaufwendungen 149.813.093,76 167.067.480 167.067.480 0 152.242.761,87 14.824.718- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.267.473,46 1.361.790 1.361.790 0 1.008.031,43 353.759- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 174.817.944,31 192.917.470 192.917.470 0 178.000.344,23 14.917.126- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 32.784.120,79- 39.053.950- 39.053.950- 0 20.783.205,07- 18.270.745+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 32.784.120,79- 39.053.950- 39.053.950- 0 20.783.205,07- 18.270.745+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 32.784.120,79- 39.053.950- 39.053.950- 0 20.783.205,07- 18.270.745+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 434.433,14 547.710 547.710 292.941,25 254.769-
28 - Aufwendungen aus internen 2.825.891,35 2.963.140 2.963.140 0 2.904.256,73 58.883- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 35.175.579,00- 41.469.380- 41.469.380- 0 23.394.520,55- 18.074.859+ 0
Jahresabschluss2020 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Seite 322

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 1.375,00 1.375+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 1.375,00 1.375+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 9.000 9.000 0 0,00 9.000- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 9.000 9.000 0 0,00 9.000- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 9.000- 9.000- 1.375,00 10.375+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Seite 323

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 1.375,00 1.375+ 0
Auszahlung 0,00 9.000 9.000 0 0,00 9.000- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 9.000- 9.000- 0 1.375,00 10.375+ 0
Gesamtsaldo 0,00 9.000- 9.000- 0 1.375,00 10.375+ 0
Jahresabschluss2020 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter
Seite 324

Seite 325

Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Produktbereich Produkte 
0502 
Sicherung des Lebensunterhalts 
05 
Soziale Leistungen
050201 
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII 
050202 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 
050203 
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge 
050204 
BaföG 
Seite 326

Jahresabschluss2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst diegesetzlichenAufgaben der Stadt Münsterzur Existenzsicherung für bedürftigePersonen.
Hierzugehören insbesondere Leistungennachdem SGB XII,Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) unddem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialerBalanceinder Stadtgesellschaftsoll der Anteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen
(Leistungenzum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allenEinwohnern/innen in Münster nichtsteigen.
Basis Ziele:
2. DiePersonalaufwendungenproEmpfänger/insteigen nichtstärker als dietariflicheSteigerung.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innenpro1.000 Einwohner/innen 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 1.Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro1.000 Einwohner/innen 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel:Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro1.000Einwohner/innen 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Personalaufwendungenpro Empfänger/in 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Steigerungder Personalaufwendungen proEmpfänger/inim Vergleich zum Vorjahr (in %) 1 1 1 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 72,62 - 78,24 -85,45 7,21 - 9,2+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 65,5 66,3 62,9 3,4 - 5,1 -
Seite 327

Jahresabschluss2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zurGrundsicherung mit RechtsanspruchfürPersonen, diedas 65.Lebensjahr vollendet habenoderVolljährige, die dauerhaft vollerwerbsgemindert sind und ihrenLebensunterhalt
nicht sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialerBalanceinder Stadtgesellschaftsoll der Anteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen(Leistungen zum Lebensunterhalt nachdem SGB XII undAsylbLG), an allen
Einwohnern/innen inMünster nicht steigen.
Basis Ziele:
2.Über Anträge auf lfd.Leistungen der Grundsicherung wirdnach Vorliegen der vollständigenUnterlagen unter Beachtung dererwarteten Steigerung der Antragszahlenentsprechend den Zielkennzahlen
durchschnittlichinmaximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3.Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllungwirdgewährleistet. Die Erreichungdieses Ziels wirdbeispielhaftan den ausgewählten Zielkennzahlengemessen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innenpro1.000 Einwohner/innen 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (inArbeitstagen) 5 15 5 10 - 66,7 -
-Zum 3. Ziel: Anteilder erfolglosen bzw. teilweiseerfolgreichen Widersprüche(in %) 84 80 80 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloserbzw. nur teilweise erfolgreicherSozialgerichtsverfahren (in%) 89 80 72 8 - 10,0 -
Leistungsdaten
-Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug(Stichtag 31.12. d. J.) 3.940 5.046 4.592 454 - 9,0 -
-Zahlder tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 75 140 117 23 - 16,4 -
-Zahlder tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 18 30 28 2 - 6,7 -
-Zahlder leistungsberechtigtenPersonen (Stichtag31.12.d. J.) 4.440 5.330 4.857 473 - 8,9 -
-Transferaufwendungen (inEuro) 29.618.489 36.281.000 35.939.935 341.065 - 0,9 -
Seite 328

Jahresabschluss2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)mit Rechtsanspruchfür Personenbis zum 65. Lebensjahr,die vorübergehend erwerbsgemindert sindund ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellenkönnen.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialerBalanceinder Stadtgesellschaftsoll der Anteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen(Leistungen zum Lebensunterhalt nachdem SGB XII undAsylbLG), an allen
Einwohnern/innen inMünster nicht steigen.
Basis Ziele:
2.Über Anträge auf lfd.Leistungen zum Lebensunterhalt wirddurchschnittlich maximal 15 ArbeitstagenachVorliegen der vollständigenUnterlagen entschieden.
3. DieRechtmäßigkeitder Aufgabenerfüllung wirdgewährleistet. DieErreichung dieses Ziels wirdbeispielhaft an denausgewählten Zielkennzahlen gemessen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer(inArbeitstagen) 5 15 5 10 - 66,7 -
-Zum 3. Ziel:Anteil der erfolglosen bzw. teilweiseerfolgreichen Widersprüche(in%) 89 80 75 5 - 6,3 -
-Zum 3. Ziel: Anteilerfolgloser bzw. nur teilweiseerfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in%) 63 80 100 20+ 25,0+
-Zum 1. Ziel: AnteilHLU-Empfänger/innnen pro1.000 Einwohner/innen 1 1 1 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug(Stichtag 31.12. d. J.) 619 884 692 192 - 21,7 -
-Zahlder tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 35 30 32 2+ 6,7+
-Zahlder tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 8 10 2 8 - 80,0 -
-Zahlder leistungsberechtigtenPersonen (Stichtag31.12.d. J.) 731 950 720 230 - 24,2 -
-Transferaufwendungen (inEuro) 7.549.053 9.222.000 8.292.358 929.642 - 10,1 -
Seite 329

Jahresabschluss2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber undFlüchtlinge
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen nachdem Asylbewerberleistungsgesetzmit Rechtsanspruchfür Asylbewerber/innen und andereFlüchtlinge sowiederenFamilienangehörige,dieihrenLebensunterhalt nicht
sicherstellenkönnen.
Dazugehören Leistungen beiKrankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungenund Arbeitsgelegenheiten.
DieKommunensind zudem gesetzlich verpflichtetAsylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zuversorgen undzubetreuen. Dazu stehen dieFlüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, indenen die Menschen von
Sozialarbeiter/-innenund Hausmeister/-innen betreut werden.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialerBalanceinder Stadtgesellschaftsoll der Anteil derEmpfänger/innen Existenz sichernder Leistungen(Leistungen zum Lebensunterhalt nachdem SGB XII undAsylbLG), an allen
Einwohnern/innen inMünster nicht steigen.
Basis Ziele:
2.Für jede Flüchtlingseinrichtung findetjährlicheine öffentlichkeitswirksame Aktivitätmit der Nachbarschaft, ansässigenKirchengemeinden, örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt.
3.Für jeweils 50Menscheninden Flüchtlingseinrichtungen engagierensichmindestens fünf Ehrenamtlicheregelmäßig.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innenpro1.000 Einwohner/innen 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,diemit der Nachbarschaftetc. organisiert werden 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 3.Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, diesichfür jeweils 50Flüchtlingeregelmäßig in denEinrichtungen engagieren 4 5 3 2 - 40,0 -
Seite 330

Jahresabschluss2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber undFlüchtlinge
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug(Stichtag 31.12. d. J.) 786 800 724 76 - 9,5 -
-Zahlder leistungsberechtigtenPersonen (Stichtag31.12.d. J.) 1.701 1.770 1.516 254 - 14,4 -
-Transferaufwendungen (inEuro) 13.498.289 12.146.440 13.548.151 1.401.711 + 11,5+
-Gesamteinnahmen 7.564.510 8.869.350 5.473.342 3.396.008 - 38,3 -
-Zahlder dauerhaften Einrichtungen fürFlüchtlinge 22 22 23 1+ 4,5+
-Vorhandene Plätze inEinrichtungenfür Flüchtlinge (mit Ausweichquartieren) 2.454 2.000 2.224 224+ 11,2+
Produkt 050204 - BAföG
Beschreibung
Das Produkt umfasst die
- finanzielleFörderung für Schüler außerhalbeiner Hochschule oder Universitätnachdem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträgeauf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetzwirddurchschnittlich maximal10 Arbeitstage nachVorliegender vollständigen Unterlagen entschieden.
Seite 331

Jahresabschluss2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050204 - BAföG
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer(inArbeitstagen) 7 10 7 3 - 30,0 -
Leistungsdaten
-Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG 1.015 1.350 956 394 - 29,2 -
Seite 332

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 108.459,90 70 70 12.222,56- 12.293-
03 + Sonstige Transfererträge 3.232.800,22 1.205.910 1.205.910 2.171.490,32 965.580+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.790.495,91 1.624.340 1.624.340 1.742.098,00 117.758+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 300,00 50 50 0,00 50-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.206.679,36 44.906.750 44.906.750 40.867.705,28 4.039.045-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 197.686,12 150 150 167.914,72 167.765+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 42.536.421,51 47.737.270 47.737.270 44.936.985,76 2.800.284-
11 - Personalaufwendungen 4.712.351,21 5.354.980 5.354.980 0 4.467.777,11 887.203- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 997.471,03 847.750 847.750 0 1.146.402,38 298.652+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.921.526,67 1.002.250 1.008.189 5.939 2.442.813,23 1.434.625+ 10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 79.018,45 51.530 51.530 0 90.803,87 39.274+ 0
15 - Transferaufwendungen 51.461.638,44 58.384.800 58.526.859 142.059 58.632.823,08 105.964+ 3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 744.555,31 2.576.660 2.890.640 313.980 1.131.813,23 1.758.826- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 60.916.561,11 68.217.970 68.679.948 461.978 67.912.432,90 767.515- 13.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 18.380.139,60- 20.480.700- 20.942.678- 461.978- 22.975.447,14- 2.032.770- 13.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.380.139,60- 20.480.700- 20.942.678- 461.978- 22.975.447,14- 2.032.770- 13.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 18.380.139,60- 20.480.700- 20.942.678- 461.978- 22.975.447,14- 2.032.770- 13.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 37.189,31 40.940 40.940 41.741,21 801+
28 - Aufwendungen aus internen 4.127.463,14 3.862.120 3.862.120 0 3.607.351,25 254.769- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 22.470.413,43- 24.301.880- 24.763.858- 461.978- 26.541.057,18- 1.777.200- 13.000-
Jahresabschluss2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 333

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 2.000.000 2.000.000 0,00 2.000.000- 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 193.370,51 200.000 200.000 0 297.292,72 97.293+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 193.370,51 200.000 2.200.000 2.000.000 297.292,72 1.902.707- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 193.370,51- 200.000- 2.200.000- 297.292,72- 1.902.707+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 334

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 193.370,51 200.000 200.000 0 297.292,72 97.293+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 193.370,51- 200.000- 200.000- 0 297.292,72- 97.293- 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 0 2.000.000 2.000.000 0,00 2.000.000- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 2.000.000- 2.000.000- 0,00 2.000.000+ 0
Gesamtsaldo 193.370,51- 200.000- 2.200.000- 2.000.000- 297.292,72- 1.902.707+ 0
Jahresabschluss2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 335

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produktbereich Produkte 
0503 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05 
Soziale Leistungen 
050301 
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 
050302 
Beratung und Leistungen bei Behinderung 
050303 
Hilfen zur Gesundheit 
050304 
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 
050305 
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 
050306 
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 
Seite 336

Jahresabschluss2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Beschreibung
Zu dieser Produktgruppe gehörenzum einen Leistungen nach denSozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeitsowieinanderenpersönlichen/sozialen
Problemsituationenund zum anderen dieBereitstellung bzw. Förderung weiterersozialer Dienstleistungsangeboteund Infrastruktur.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollenin Münster so langewiemöglich selbstbestimmt lebenkönnen. Daher soll derAnteil der invollstationärenPflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über64 Jahreeinen
Anteil vonx% nicht übersteigen.
2. DerAnteil der Menschen mitBehinderungen, diedie öffentlicheInfrastruktur inMünster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüberdem Vorjahr um 1% zu.
3. Der Anteilder Menschen mit Migrationsvorgeschichte,die die sozialen RahmenbedingungeninMünster für dieLebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihreIntegration indie Gesellschaftals förderlich
bewerten, nimmt gegenüberdem Vorjahr um 1% zu.
Basis Ziele:
4. Bereitstellungbzw. Förderungder weiterensozialen Dienstleistungsangeboteund Infrastrukturwerdenim bisherigen Umfangbeibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarischanderHöheder
institutionellenFörderungweiterersozialer DienstleistungsangeboteproEinwohnergemessen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil vonüber 64-jährigen, die inEinrichtungen leben 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Menschen mit Behinderungen, diesichpositiv im Sinneder Zielsetzung äußern(in%) 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Menschenmit Migrationsvorgeschichte, die sichpositivim Sinne derZielsetzung äußern(in%) 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellenFörderung weiterer sozialer DienstleistungsangeboteproEinwohner (in Euro) 11,50 10,94 11,14 0,20+ 1,8+
Seite 337

Jahresabschluss2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 156,71 - 160,41 -160,95 0,54 - 0,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 10,0 8,2 10,6 2,5+ 30,4+
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Jahresabschluss2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung beiPflegebedürftigkeit
Beschreibung
DieKommunen übernehmen wichtige Teilaufgabeni. R. d. pflegerischenVersorgung. IhreAufgaben umfassenLeistungen nachdem SGBXII, dem Alten- undPflegegesetz NRW sowiedem Wohn- und
Teilhabegesetz.
Leistungen nach dem SGB XII sind:
-FinanzielleLeistungenan Menschen, die dieKosten der ambulanten, teilstationärenund stationärenPflege nichtaus Einkommen, Vermögen undLeistungen Dritter insbesonderederPflegekasse tragen können.
Leistungen nachdem Landespflegegesetz sind:
-Beratung vonpflegebedürftigen Menschen und ihrenAngehörigen,
-Förderungder Investitionskosten derambulanten Pflegedienste und derstationärenPflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung vonbedarfsgerechten und innovativen Konzepteninder Pflege undAltenhilfe sowie Pflegeplanung.
Leistungen nachdem Wohn- und Teilhabegesetzsind:
-Beratung aller Heimbewohner/innen undaller örtlicher Anbieter vonHeimplätzen. Prüfung der Behinderten-und Pflegeeinrichtungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollenin Münster so langewiemöglich selbstbestimmt inder eigenenWohnunglebenkönnen. Daher soll derAnteil der invollstationärenPflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64Jahreeinen Anteil vonx% nicht übersteigen.
Basis Ziele:
2.Über Anträge wirddurchschnittlichmaximal 40 ArbeitstagenachVorliegen der vollständigen Unterlagenentschieden
3. Jede Pflegeeinrichtung wirdentsprechendder gesetzlichen Anforderungengeprüft. Das heißt: ProJahr ist mindestens eineRegelprüfung vorzunehmen. Abweichend davonkann die Regelprüfung ingrößeren
Abständen bis zu höchstens 2Jahren stattfinden, wennbei der letztenPrüfungkeine wesentlichen Mängel festgestelltwurden.
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Jahresabschluss2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung beiPflegebedürftigkeit
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil vonüber 64-jährigen, die inEinrichtungen leben 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (inArbeitstagen) 11 20 11 9 - 45,0 -
-Zum 3. Ziel: GeprüfteEinrichtungen(in %) 96 100 23 77 - 77,0 -
Leistungsdaten
-Zahl der Beratungen (Infobüro) 2.830 2.200 1.659 541 - 24,6 -
-Zahl derPrüfungen inBehinderten- undPflegeeinrichtungen 155 140 137 3 - 2,1 -
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Jahresabschluss2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen beiBehinderung
Beschreibung
DieKommunen tragen die örtlicheVerantwortung für die Schaffung, Umsetzung undWeiterentwicklung vonMöglichkeiten der vollen undwirksamen Teilhabe von Menschenmit Behinderungen anderGesellschaft
und ihrer Einbeziehung indieGesellschaft. Sieerfüllendabei Aufgaben nach dem SGB IXundSGBXII sowie dem InklusionsgrundsätzegesetzNRW und dem BehindertengleichstellungsgesetzNRW. Zu
berücksichtigen ist dieUN-Behindertenrechtskonvention.
Leistungen nach dem SGBIX:
DieFachstelle Schwerbehindertenausweise führtdas Feststellungsverfahrenüber das Vorliegen einer Behinderung sowieden Grad der Behinderungdurchund stellt dieentsprechenden Ausweiseüber die
Eigenschaftals schwerbehinderter Menschaus.
DieFachstelle Behinderte Menschen im Beruf fördert die behinderungsgerechteGestaltung von Arbeitsplätzen sowiedie ErleichterungvonArbeitsbedingungenfür schwerbehinderte Menschen intechnischer,
rechtlicher und sonstiger Hinsichtdurchfinanzielle Unterstützung undBeratung von Menschen mitBehinderungen und ihrenArbeitgebern.
Es erfolgt dieFörderungeines Fahrdienstes für außergewöhnlichgehbehinderteMenschen.
WeitereLeistungen nach dem SGB XII sind:
-Beratung vonbehinderten und von Behinderungbedrohten Menschen sowieihrenAngehörigen
-FinanzielleLeistungenan Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondereschulischeund vorschulische Maßnahmen sowieWohnraumanpassung) benötigen
Im Sinne des Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW, des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichertdieBehindertenbeauftragte/Behindertenkoordination die Berücksichtigung
derInteressen von Menschen mitBehinderungen und ihrenAngehörigeninMünster sowiediekonzeptionelle Weiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten(im Sinne der Inklusion)sowieeiner barrierefreien
Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und Selbstorganisationensowiedievom Rateingesetzte Kommission beteiligt.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurdenZielkennzahlenentwickelt, zudenenineinem erstenSchrittnoch keine Werte dargestelltwerden (Der jeweils angegebeneWert "1" gilt alsPlatzhalter.).
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Jahresabschluss2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen beiBehinderung
Ziele
Münster Ziele:
Basis Ziele:
1. Mit denMittelnder Ausgleichsabgabe sollenjährlich mindestens 100 Arbeitsplätzefür schwerbehinderte Menschen gefördertund erhalten werden.
2. Überentscheidungsreife Anträge auf ambulanteEingliederungsleistungen wirddurchschnittlichnachmaximal 14Arbeitstagen entschieden.
3.Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer dererledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs-und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweiseüberschreitet im Jahresdurchschnitt nicht3 Monate.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dergeförderten Arbeitsplätze für schwerbehinderteMenschen 89 130 82 48 - 36,9 -
-Zum 2. Ziel: DurchschnittlicheBearbeitungsdauer ab der Vorlageder gutachterlichen Stellungnahme (in
Arbeitstagen)
12 14 8 6 - 42,9 -
-Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeitaller Antragsartenauf Schwerbehindertenausweise(in Monaten) 2,4 2,7 2,3 0,4 - 14,8 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Betriebsbesuche 95 90 27 63 - 70,0 -
-Anzahl der gefördertenAnträge auf Ausgleichsabgabe 101 130 92 38 - 29,2 -
-Anzahl durchgeführteFahrten des Fahrdienstes 11.230 14.000 6.024 7.976 - 57,0 -
-Transferaufwendungen Fahrtendienstabzüglich Erträge (inEuro) 294.552 387.850 79.127 308.723 - 79,6 -
-TransferaufwendungenSGBXII (ohne institutionelle Förderung)(inEuro) 6.239.533 5.593.000 6.563.566 970.566 + 17,4+
-Anzahl der erledigtenAnträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.) 734 750 712 38 - 5,1 -
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Jahresabschluss2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zurambulantenund stationärenmedizinischenVersorgung und Vorsorge vonPersonen, diekeinen ausreichendenKrankenschutz besitzen und dieVersorgung nicht mit eigenen
Mittelnbezahlen können. DieLeistungentspricht den Leistungen dergesetzlichen Krankenversicherung. Sie wirddurchgesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnungdes Sozialamtes oder ausnahmsweise
durchdas Sozialamt erbracht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträgewird durchschnittlichmaximal 15Arbeitstage nach Vorliegen dervollständigen Unterlagen entschieden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer(inArbeitstagen) 2 15 1 14 - 93,3 -
Leistungsdaten
-Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag31.12. d. J.) 273 320 259 61 - 19,1 -
-Transferaufwendungen (inEuro) 2.857.395 3.422.000 3.294.735 127.265 - 3,7 -
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Jahresabschluss2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagennach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
-zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- beiBlindheit
- insonstigen Lebenslagen
-für Bestattungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträgeauf Übernahme von Bestattungskostenwirddurchschnittlich maximal 20Arbeitstage, über alle andernAnträgedurchschnittlich maximal 20Arbeitstage nachVorliegen dervollständigen Unterlagen
entschieden.
2. DieRechtmäßigkeitder Aufgabenerfüllung wirdgewährleistet.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil dererfolglosen bzw. teilweiseerfolgreichenWidersprüche (in%) 90 75 82 7+ 9,3+
-Zum 1.Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (inArbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der
Bestattungskosten
8 20 8 12 - 60,0 -
-Zum 1. Ziel:Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (inArbeitstagen)beiallenübrigen Anträgen 11 20 9 11 - 55,0 -
Seite 344

Jahresabschluss2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagennach dem SGB XII
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Transferaufwendungen "Leistungen zur Überwindung besonderersozialer Schwierigkeiten" (in Euro) 1.514.583 1.590.000 1.337.376 252.624 - 15,9 -
-Transferaufwendungen"Leistungen für Bestattungen" (inEuro) 418.469 385.000 321.048 63.952 - 16,6 -
-Zahl der tatsächlich entschiedenenWiderspruchsverfahren 10 15 11 4 - 26,7 -
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen mitRechtsanspruchnachdem Ordnungsbehördengesetz(OBG), SGB XII fürPersonen, die wohnungslos oder
vonWohnungslosigkeit bedroht sind. DieHilfen umfassen dieVersorgungmit Wohnraum, präventive Beratung,Gewährung wirtschaftlicher Leistungenundsonstige individuelleHilfestellungenzurVerhinderung von
Obdachlosigkeit.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. BedrohteMietverhältnissewerden erhalten, indem bekanntgewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenenmitgewirkt haben, zu mindestens 40% abgewehrt werden.
2. Beimindestens 15 % derordnungsbehördlich eingewiesenen HaushalteerfolgteineBeendigung der Einweisung.
3.Bei drohender Obdachlosigkeit vonHaushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgtin70 % eineKontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellungzwischen den betroffenen Haushaltenund der
Fachstelle.
Seite 345

Jahresabschluss2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit
Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derabgewehrten Räumungsklagenund Räumungstermine (in%) 64 55 61 6+ 10,9+
-Zum 2.Ziel: Anteil der eingewiesenenHaushalte, deren Einweisung endet (in%) 32 25 28 3+ 12,0+
-Zum 3.Ziel: Anteil der vonWohnungslosigkeit bedrohten Haushalte,diefachl.Unterstützung d. Sozialamtes
aufsuchen(in%)
65 75 73 2 - 2,7 -
Leistungsdaten
-Zahl der eingewiesenen Personen 788 900 1.108 208+ 23,1+
-Zahl derFälle, in denen wirtschaftlicheLeistungen gewährt werden 155 200 102 98 - 49,0 -
-Zahl derRäumungsklagen und Räumungstermine fürAlleinstehende 271 300 94 206 - 68,7 -
-Zahl der Räumungsklagen undRäumungstermine für Haushalte 132 120 64 56 - 46,7 -
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Beschreibung
DieKommunen sind als Trägersozialer Leistungen verpflichtet, füreine nach Menge undQualität bedarfs- wienachfragegerechtesoziale Infrastruktur zu sorgen(§17 Abs. 1SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die
Aufgaben umfassen
-zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
-Förderung und fachliche Begleitungsozialer Beratungs-, Betreuungs- undUnterstützungsangebote(Dienstleistungen) freier Träger/Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellungeigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote
Dieses Produktumfasst dieeigenen sozialenAngebote bzw. Förderungen Dritter,dienicht den gebildetenspezifischen Produkten zugeordnet werdenkönnen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 346

Jahresabschluss2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Ziele
Münster Ziele: (Hier wirdaufdie Zielkennzahlenzuden"Münster Zielen" der Produktgruppen0502 und 0503 verwiesen.)
1.Zur Sicherung sozialer Balancein der Stadtgesellschaft sollder Anteil der Empfänger/innenExistenz sichernder Leistungen (Leistungenzum Lebensunterhalt nachdem SGB XII und AsylbLG),anallen
Einwohnern/innen in Münsternicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innensolleninMünster solange wie möglichselbstbestimmtin der eigenen Wohnungleben können. Daher soll der Anteil der invollstationärenPflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über64 Jahreeinen Anteilvonx% nicht übersteigen.
3.Der Anteil der Menschenmit Behinderungen, diedieöffentliche Infrastruktur inMünsterals barrierefrei bewerten, nimmtgegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
4. DerAnteil der Menschen mitMigrationsvorgeschichte, diediesozialenRahmenbedingungen in Münster fürdie Lebensführung dieser Menschenim Alltagund fürihreIntegration indieGesellschaft als förderlich
bewerten, nimmtgegenüber dem Vorjahr um 1% zu.
Basis Ziele:
5.Die stadtgebietsweite Nahversorgung mitsozialen Beratungs- und Dienstleistungsangebotenwird in ihrer bestehendenVielfalt gewährleistet.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 5. Ziel: Zahl dergeförderten Angebote 98 91 93 2+ 2,2+
Leistungsdaten
-Angebote für Migrantinnen und Migranten 25 23 24 1+ 4,3+
-Angebotefür Frauen 5 5 5 0+ 0,0+
-Angebote für Seniorinnenund Senioren 24 23 23 0+ 0,0+
-Angebote für überschuldeteHaushalte 4 5 5 0+ 0,0+
-Höhe der institutionellenFörderunglaufender sozialer Beratungs- undDienstleistungsangebote(in Euro) 3.591.284 3.399.334 3.486.288 86.954+ 2,6+
Seite 347

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 969.326,31 997.130 997.130 1.168.539,10 171.409+
03 + Sonstige Transfererträge 1.901.287,17 1.079.700 1.079.700 1.950.184,35 870.484+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.799.295,99 1.683.750 1.683.750 1.871.612,70 187.863+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 450,00 400+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 649.278,26 653.120 653.120 886.025,84 232.906+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 47.853,69 7.550 7.550 71.475,47 63.925+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 5.367.041,42 4.421.300 4.421.300 5.948.287,46 1.526.987+
11 - Personalaufwendungen 7.638.158,40 8.674.730 8.674.730 0 8.573.825,14 100.905- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.020.460,17 704.830 704.830 0 1.153.379,06 448.549+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 673.653,75 865.070 865.070 0 893.362,35 28.292+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.627,48 6.990 6.990 0 14.093,37 7.103+ 0
15 - Transferaufwendungen 37.695.128,64 38.057.000 38.924.920 867.920 39.266.430,77 341.511+ 268.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.210.446,03 2.511.780 2.704.504 192.724 2.615.151,56 89.352- 46.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 49.248.474,47 50.820.400 51.881.044 1.060.644 52.516.242,25 635.199+ 314.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 43.881.433,05- 46.399.100- 47.459.744- 1.060.644- 46.567.954,79- 891.789+ 314.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 43.881.433,05- 46.399.100- 47.459.744- 1.060.644- 46.567.954,79- 891.789+ 314.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 43.881.433,05- 46.399.100- 47.459.744- 1.060.644- 46.567.954,79- 891.789+ 314.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 4.610.070,00 3.424.840 3.424.840 0 3.424.840,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 48.491.503,05- 49.823.940- 50.884.584- 1.060.644- 49.992.794,79- 891.789+ 314.000-
Jahresabschluss2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 348

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.374.164,87 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.374.164,87 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 165.526,84 150.000 480.830 330.830 194.261,24 286.569- 67.431
09 - für den Erwerb von beweglichem 19.734,89 7.200 13.876 6.676 29.012,35 15.137+ 10.600
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 10.000,00 50.000 90.000 40.000 20.000,00 70.000- 70.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 195.261,73 207.200 584.706 377.506 243.273,59 341.432- 148.031
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.178.903,14 207.200- 584.706- 243.273,59- 341.432+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 349

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing
First
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 10.000,00 50.000 90.000 40.000 20.000,00 70.000- 70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 10.000,00- 50.000- 90.000- 40.000- 20.000,00- 70.000+ 70.000-
Auszahlungen)
4011 Herrichtung Wohnungsloseneinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 3.374.164,87 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 185.261,73 7.200 344.706 337.506 223.273,59 121.432- 78.031
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.188.903,14 7.200- 344.706- 337.506- 223.273,59- 121.432+ 78.031-
Gesamtsaldo 3.178.903,14 207.200- 584.706- 377.506- 243.273,59- 341.432+ 148.031-
Jahresabschluss2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 350

Seite 351

Wohngeld Dezernat VI Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung 
Produktbereich Produkte 
0504 
Wohngeld
05 
Soziale Leistungen
050401 
Wohngeld 
Seite 352

Jahresabschluss2020 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieLeistungvon Wohngeld für Mieterinnenund Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen undEigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit derLeistung von
Wohngeld trägt das Amt für WohnungswesenundQuartiersentwicklung dazu bei, dasseinkommensschwacheHaushalte ihre Wohnkostentragen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zum 01.01.2020 soll das WohngeldstärkungsgesetzinKraft treten. DieStadt Münster wirdeinerhöherenMietenstufe zugeordnet. Außerdem werden dieParameter derWohngeldformel angepasst, so dassdie
Reichweite und das Leistungsniveaudes Wohngeldes erhöht werden.Durch eine festgeschriebene Dynamisierung(automatische Erhöhung nach zweiJahren) ist davon auszugehen,dass die Zahlen künftigauf einem
konstant höheren Niveaubleiben und die Antragstellerweniger inandereSozialleistungssystemewechseln werden.
Ziele
1. Alle vollständigen Wohngeldanträge solleninnerhalbvon6 Wochenbearbeitet werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbdes Zeitziels bearbeitetenWohngeldanträge zuallenvollständigenAnträgen (in
%)
100 100 100 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 4,49 - 3,97 -4,90 0,93 - 23,4+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,2 0,2 0,1 0,2 - 70,8 -
Leistungsdaten
-Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 7.256 8.700 10.700 2.000+ 23,0+
-Zahlder Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 156 350 189 161 - 46,0 -
-Höheder jährlichen Wohngeldleistungen; hierMietzuschuss 6.147.000 9.000.000 8.950.236 49.764 - 0,6 -
-Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 165.141 450.000 241.873 208.127 - 46,3 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26,75 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 500 500 0,00 500-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.197,90 2.500 2.500 1.085,00 1.415-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.224,65 3.000 3.000 1.085,00 1.915-
11 - Personalaufwendungen 981.360,90 883.480 883.480 0 1.039.078,26 155.598+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 205.418,27 132.120 132.120 0 194.175,45 62.055+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.313,04 111.650 111.650 0 109.050,00 2.600- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.517,46 540 540 0 75.545,10 75.005+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 500 500 0 0,00 500- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.226,19 22.320 22.320 0 19.516,77 2.803- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.305.835,86 1.150.610 1.150.610 0 1.437.365,58 286.756+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.303.611,21- 1.147.610- 1.147.610- 0 1.436.280,58- 288.671- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.303.611,21- 1.147.610- 1.147.610- 0 1.436.280,58- 288.671- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.303.611,21- 1.147.610- 1.147.610- 0 1.436.280,58- 288.671- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 84.990,00 85.880 85.880 0 85.880,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.388.601,21- 1.233.490- 1.233.490- 0 1.522.160,58- 288.671- 0
Jahresabschluss2020 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
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Seite 355

Jahresabschluss 2020 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV 
Produktbereich 06 
Produktbereich Produktgruppe 
0601 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0605 
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
0603 
Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
0604 
Familienförderung 
0602 
Kinder- und Jugendarbeit 
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 74.970.669,50 82.955.250 82.955.250 92.030.917,46 9.075.667+
03 + Sonstige Transfererträge 9.218.547,33 6.306.600 6.306.600 8.260.412,08 1.953.812+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.588.724,45 19.585.800 19.585.800 11.998.518,24 7.587.282-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.079.658,27 1.834.990 1.834.990 1.138.932,57 696.057-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.388.935,81 16.250.830 16.250.830 15.364.039,43 886.791-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.687.150,93 9.360 9.360 1.663.695,31 1.654.335+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 124.933.686,29 126.942.830 126.942.830 130.456.515,09 3.513.685+
11 - Personalaufwendungen 61.930.596,39 65.320.070 65.320.070 0 64.145.996,16 1.174.074- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.406.158,03 1.548.710 1.548.710 0 2.574.110,42 1.025.400+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.034.320,27 7.245.250 7.245.250 0 9.076.614,53 1.831.365+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 312.304,58 300.860 300.860 0 335.340,52 34.481+ 0
15 - Transferaufwendungen 174.195.564,84 195.662.780 195.662.780 0 189.152.997,79 6.509.782- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.468.548,86 3.523.720 3.722.428 198.708 3.837.193,93 114.765+ 46.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 251.347.492,97 273.601.390 273.800.098 198.708 269.122.253,35 4.677.845- 46.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 126.413.806,68- 146.658.560- 146.857.268- 198.708- 138.665.738,26- 8.191.530+ 46.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 126.413.806,68- 146.658.560- 146.857.268- 198.708- 138.665.738,26- 8.191.530+ 46.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 126.413.806,68- 146.658.560- 146.857.268- 198.708- 138.665.738,26- 8.191.530+ 46.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.189.418,80 7.000.000 7.000.000 7.475.115,31 475.115+
28 - Aufwendungen aus internen 6.206.970,00 6.295.160 6.295.160 0 6.295.160,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 126.431.357,88- 145.953.720- 146.152.428- 198.708- 137.485.782,95- 8.666.645+ 46.000-
Jahresabschluss2020 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 357

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.877.667,05 1.363.500 1.363.500 1.799.736,86 436.237+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 2.500,00 2.500+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.877.667,05 1.363.500 1.363.500 1.802.236,86 438.737+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 8.492.144,73 20.021.080 29.280.068 9.258.988 4.521.061,49 24.759.006- 8.269.918
09 - für den Erwerb von beweglichem 276.862,96 434.940 564.574 129.634 245.951,40 318.623- 94.295
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.276.155,34 2.883.000 2.887.401 4.401 3.345.877,58 458.477+ 4.401
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.045.163,03 23.339.020 32.732.043 9.393.023 8.112.890,47 24.619.153- 8.368.614
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.167.495,98- 21.975.520- 31.368.543- 6.310.653,61- 25.057.889+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 358

Seite 359

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0601 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101 
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen 
060102 
Förderung von Kindern in Tagespflege 
Seite 360

Jahresabschluss2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Beschreibung
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben eineneigenständigen Bildungs-, Erziehungs- undBetreuungsauftrag. Sie ergänzendamitfrühzeitig die Förderung
des Kindes in der Familieundunterstützen Elternin derErziehungsaufgabe. Dadurchleistensieeinen wichtigen Beitrag zurPrävention und zum Kinderschutz.
DieFörderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratungund Information der Elterninsbesonderein Fragen derBildung und Erziehung gehören
zuderen Kernaufgaben. DieZusammenarbeitvon Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegesoll
gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§22 - 26 SGBVIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und-prognose ermittelt worden.
Ziele
1. Der Rechtsanspruchauf einenKindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahrenist sichergestellt.
2.Die Tagesbetreuungsangebotefür unter3-jährige Kinder inKindertagesbetreuungsindbis zum Jahr2024 mit einer Versorgungsquotevon bis zu50% ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollensich, abhängigvom jährlichenKontingent, das durch das Land zugewiesenwird, zuFamilienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2023 werden 40Familienzentren ausgebaut.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatzfür Kinder von 3- 6
Jahren (in%)
104 100 104 4+ 4,0+
-Zum 2.Ziel: Versorgungsquote v. Kindernunter 3 JahreninKindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen
u.Tagespflege; in%)
46,6 48,5 48,1 0,4 - 0,8 -
-Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 36 37 39 2+ 5,4+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 176,03 - 209,71 -196,64 13,07+ 6,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 61,6 58,0 60,9 2,8+ 4,9+
Seite 361

Jahresabschluss2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Kindertageseinrichtungen 193 195 197 2+ 1,0+
-davon Einrichtungen katholischerTräger 47 47 48 1+ 2,1+
-davon Einrichtungen evangelischer Träger 16 16 15 1 - 6,3 -
-davonEinrichtungen inTrägerschaft vonElterninitiativen 51 51 51 0+ 0,0+
-davon Einrichtungen in städtischerTrägerschaft 29 29 29 0+ 0,0+
-davon Einrichtungen sonstiger Träger 50 52 54 2+ 3,8+
-Anzahlder Gruppen 628 626 642 16+ 2,6+
-davon Gruppen inEinrichtungen katholischer Träger 156 156 158 2+ 1,3+
-davon Gruppenin Einrichtungen evangelischer Träger 58 57 56 1 - 1,8 -
-davonGruppen in Einrichtungen inTrägerschaft vonElterninitiativen 77 77 77 0+ 0,0+
-davon Gruppenin Einrichtungen in städtischerTrägerschaft 129 129 129 0+ 0,0+
-davon Gruppen inEinrichtungensonstiger Träger 208 207 222 15+ 7,2+
-Kinder inKindertagespflegeinsgesamt 1.370 1.425 1.347 78 - 5,5 -
-davon Kinder von0- 3Jahren 1.328 1.315 1.326 11+ 0,8+
-davon Kindervon 3 - 6Jahren 21 50 5 45 - 90,0 -
-davon Kinder von6- 10 Jahren 21 60 16 44 - 73,3 -
Seite 362

Jahresabschluss2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060101 - Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Beschreibung
DieKindertageseinrichtungen, dieüber das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm)sowieüber das jeweiliggültige Landesrecht gefördert
werden, dienender Bildung, Erziehung, Förderungund Betreuung von Kindern.Siesollen die Familienentlasten und in ihrerErziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige
und flexibleAngebotehelfenEltern dabeibesonders, Familie und Berufzuvereinbaren.
Das Produkt wirdvon der Stadt Münsterselbst und von zahlreichenfreien Trägern(Kirchen, Verbänden,Vereinen usw.) angeboten. DieEinrichtungen gehörenzum gesamtgesellschaftlichenBildungssystem und
stellendie ersteinstitutionelleBildungsinstanz für Kinderdar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlenund
-prognose ermittelt worden. Ab2019 wurde die Zahlder u3 Kinder wiefolgt berechnet: Basisvariante derkleinräumigen Bevölkerungsprognoseplus tatsächlicheDifferenz zwischen Prognose undZahlen2018 (plus
267 Kinder). Kinder im Alter von3 bis unter 6Jahren(tatsächliche/prognostizierteEntwicklung im Stadtgebiet) nachBasisvariante derkleinräumigen Bevölkerungsprognose.
Ziele
1. Der Rechtsanspruchauf einenKindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahrenist sichergestellt.
2.Die Tagesbetreuungsangebotefür unter3-jährige Kinder inKindertageseinrichtungensindbis zum Jahr2024mit einer Versorgungsquotevon bis zu35,0% inKindertageseinrichtungen ausgebaut.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erfüllungsgraddes Rechtsanspruchs auf einenKindertageseinrichtungsplatz für Kinder von3-6
Jahren (in%)
104 100 104 4+ 4,0+
-Zum 2.Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätzezu Kinderzahl) von Kindernunter drei Jahren(in%) 31,7 33,7 32,9 0,8 - 2,4 -
Seite 363

Jahresabschluss2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060101 - Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Kinder im Alter von0bis unter 3 Jahren(tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 8.926 8.844 8.714 130 - 1,5 -
-Kinderim Alter von 3bis unter 6 Jahren(tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 8.138 8.194 8.355 161+ 2,0+
-Anzahlder Plätze inKindertageseinrichtungenfür unter dreijährige Kinder 2.831 2.978 2.863 115 - 3,9 -
-Anzahlder Plätze inKindertageseinrichtungenfür Kinder im Altervon 3bis unter6 Jahren 8.486 8.719 8.677 42 - 0,5 -
-Anzahl der Plätzein Kindertageseinrichtungen insgesamt (0bis unter 6 Jahren) 11.317 11.697 11.540 157 - 1,3 -
-davonPlätze inGruppen fürKinder von 2-6Jahren(G I) 4.220 2.420 4.107 1.687+ 69,7+
--25 Stunden (G Ia) 15 10 16 6+ 60,0+
--35 Stunden (G Ib) 1.021 840 1.006 166+ 19,8+
--45 Stunden (G Ic) 3.184 1.570 3.085 1.515+ 96,5+
-davonPlätze inGruppen fürKinder unter 3 Jahren(GII) 1.758 2.413 1.834 579 - 24,0 -
-- 25 Stunden(G IIa) 8 10 6 4 - 40,0 -
-- 35 Stunden(G IIb) 248 1.410 305 1.105 - 78,4 -
-- 45 Stunden(G IIc) 1.502 993 1.523 530+ 53,4+
-davon Plätze inGruppen für Kinder ab3 Jahren und älter(GIII) 5.339 6.864 5.599 1.265 - 18,4 -
-- 25 Stunden(G IIIa) 90 110 92 18 - 16,4 -
-- 35 Stunden(G IIIb) 1.866 3.896 1.865 2.031 - 52,1 -
-- 45 Stunden(G IIIc) 3.383 2.858 3.642 784+ 27,4+
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Jahresabschluss2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060102 - Förderung von Kindern inTagespflege
Beschreibung
Kindertagespflege ist eine familiäreundflexible, auf die Betreuungsbedarfeder Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere
unter 3-jährige Kinder.Auchältere
Kinder können beiBedarf ergänzend zuanderenEinrichtungen inKindertagespflege betreutwerden. Kindertagespflege findet entwederim Haushalt der Betreuungsperson
(Tagesmutter), im Haushalt der Eltern(Kinderfrau) oder inanderengeeigneten Räumen statt. Inder Betreuung inFamilienwerden Kinder alleine, mitGeschwistern<(>,<)>
mit den KindernderTagesmutter oder mit bis zu4 weiterenTageskindernbetreut. Großtagespflegestellen können mitselbständigen oder auch angestelltenTagespflegepersonen betrieben werden(vgl.V/0454/2017).
DieBeratungsstellefür Kindertagespflegeder Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiertElternund Tagespflegepersonen. DesWeiteren plant und organisiertsiedas Leistungsfeld
Kindertagespflege. DerVereinMünsteraner Tageseltern e.V.ist als Interessensvertretung derTagespflegepersonen in Münster tätig.Eine zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklungdes Berufsbildes
Kindertagespflege.
Gesetzliche Grundlagen: §§22, 23, 24, 43SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und-prognose ermittelt worden.
Ziele
1. DieTagesbetreuungsangebotefür unter3-jährige Kinder inKindertagespflegesindbis zum Jahr2024 mit einer Versorgungsquotevon bis zu15,0% ausgebaut.
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteilder Betreuungsstunden inStufe3(höchsteQualifizierungsstufe mit160/190 Unterrichtsstunden ab 2010inMünster oder Ausbildungals Erzieherin/Sozialpädagogin)
soll gemessenanden Gesamtbetreuungsstunden inderKindertagespflege auf dem bisherigenNiveau beibehalten werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Versorgungsquote(Verhältnis Plätze zuKinderzahl) v.Kindernunter drei Jahrenin Kindertagespflege
(in%)
14,9 14,9 15,2 0,3+ 2,0+
-Zum 2.Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. inSt. 3(höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) and. Ges.-Betreuungsstd. (in
%)
99 97 96 1 - 1,0 -
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Jahresabschluss2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060102 - Förderung von Kindern inTagespflege
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anteil der gel.Betreuungsstd. inStufe2(mittlereQualifizierungsst. mit42 USt.) an denGesamtbetreuungsstunden
(in%)
1,0 14,0 4,0 10,0 - 71,4 -
-Anteil der geleistetenBetreuungstunden inStufe1an den Gesamtbetreuungsstunden (in%) 2,0 2,0 - 100,0 -
-Kinder im Alter von0 bis unter 3Jahren(tatsächliche/ prognostizierte Entwicklungim Stadtgebiet) 8.926 8.844 8.714 130 - 1,5 -
-Kinder inTagespflegeinsgesamt 1.370 1.425 1.347 78 - 5,5 -
-davon Kinder von0- 3Jahren 1.328 1.315 1.326 11+ 0,8+
-davon Kindervon 3 - 6Jahren 21 50 5 45 - 90,0 -
-davon Kinder von6- 10 Jahren 21 60 16 44 - 73,3 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 65.281.283,25 71.906.100 71.906.100 81.015.843,10 9.109.743+
03 + Sonstige Transfererträge 3.128.764,66 2.270.000 2.270.000 2.326.223,70 56.224+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.718.737,45 14.955.000 14.955.000 9.292.897,65 5.662.102-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.135.585,43 900.050 900.050 837.280,24 62.770-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 678.602,68 830 830 643.044,33 642.214+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.407.126,83 1.650 1.650 855.732,93 854.083+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 87.350.100,30 90.033.630 90.033.630 94.971.021,95 4.937.392+
11 - Personalaufwendungen 28.549.757,41 30.994.880 30.994.880 0 30.208.955,15 785.925- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 752.750,63 476.440 476.440 0 776.051,49 299.611+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 585.438,16 606.510 606.510 0 645.087,16 38.577+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 205.839,94 194.820 194.820 0 190.120,58 4.699- 0
15 - Transferaufwendungen 105.029.045,37 117.409.460 117.409.460 0 117.538.226,67 128.767+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.619.133,54 1.237.140 1.263.900 26.760 2.435.717,26 1.171.817+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 137.741.965,05 150.919.250 150.946.010 26.760 151.794.158,31 848.148+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 50.391.864,75- 60.885.620- 60.912.380- 26.760- 56.823.136,36- 4.089.244+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 50.391.864,75- 60.885.620- 60.912.380- 26.760- 56.823.136,36- 4.089.244+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 50.391.864,75- 60.885.620- 60.912.380- 26.760- 56.823.136,36- 4.089.244+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 4.161.480,00 4.253.720 4.253.720 0 4.253.720,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 54.553.344,75- 65.139.340- 65.166.100- 26.760- 61.076.856,36- 4.089.244+ 0
Jahresabschluss2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
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Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.877.667,05 1.363.500 1.363.500 1.799.736,86 436.237+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.877.667,05 1.363.500 1.363.500 1.799.736,86 436.237+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 8.323.513,97 20.021.080 28.866.600 8.845.520 4.512.774,50 24.353.825- 7.819.204
09 - für den Erwerb von beweglichem 138.263,67 283.500 354.825 71.325 114.812,09 240.012- 66.664
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.254.422,34 2.783.000 2.787.401 4.401 3.215.842,24 428.441+ 4.401
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.716.199,98 23.087.580 32.008.825 8.921.245 7.843.428,83 24.165.396- 7.890.268
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.838.532,93- 21.724.080- 30.645.325- 6.043.691,97- 24.601.633+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Besch. PGFörd. v. Kindern in
Tagesbetr.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 36.687,15 49.500 49.500 0 30.519,60 18.980- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 36.687,15- 49.500- 49.500- 0 30.519,60- 18.980+ 0
Auszahlungen)
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 101.576,52 234.000 305.009 71.009 84.292,49 220.716- 66.348
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 101.576,52- 234.000- 305.009- 71.009- 84.292,49- 220.716+ 66.348-
Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 71.637,08 60.000 132.512 72.512 97.970,37 34.541- 33.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 71.637,08- 60.000- 132.512- 72.512- 97.970,37- 34.541+ 33.913-
Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier
Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.877.667,05 0 0 0 1.799.736,86 1.799.737+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 2.254.422,34 2.783.000 2.787.401 4.401 3.215.842,24 428.441+ 4.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 376.755,29- 2.783.000- 2.787.401- 4.401- 1.416.105,38- 1.371.296+ 4.401-
Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des
u3-Programms
Auszahlung für Baumaßnahmen 37.555,94 724.080 2.221.851 1.497.771 62.273,09 2.159.578- 1.044.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 37.555,94- 724.080- 2.221.851- 1.497.771- 62.273,09- 2.159.578+ 1.044.087-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
5010 Kita Sonnenstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 59.783,25 3.000.000 3.124.026 124.026 165.469,44 2.958.556- 555.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 59.783,25- 3.000.000- 3.124.026- 124.026- 165.469,44- 2.958.556+ 555.819-
Auszahlungen)
5030 Kita Beckstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 2.000.000 0 0,00 2.000.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.000.000- 2.000.000- 0 0,00 2.000.000+ 0
Auszahlungen)
5040 Kita Heinrich-Lersch-Weg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 2.000.000 0 0,00 2.000.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.000.000- 2.000.000- 0 0,00 2.000.000+ 0
Auszahlungen)
5050 Kita südlich Nottulner Landweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 67.286,73 1.035.000 3.455.598 2.420.598 1.283.193,49 2.172.404- 2.170.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 67.286,73- 1.035.000- 3.455.598- 2.420.598- 1.283.193,49- 2.172.404+ 2.170.197-
Auszahlungen)
5060 Kita Nordkirchenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 60.417,51 622.000 2.726.443 2.104.443 1.241.396,93 1.485.046- 1.484.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 60.417,51- 622.000- 2.726.443- 2.104.443- 1.241.396,93- 1.485.046+ 1.484.923-
Auszahlungen)
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 3.400.000 3.400.000 0 1.566,00 3.398.434- 56.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 3.400.000- 3.400.000- 0 1.566,00- 3.398.434+ 56.072-
Auszahlungen)
5090 Kita südlich Hiltruper Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.100.000 2.100.000 0 0,00 2.100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.100.000- 2.100.000- 0 0,00 2.100.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 370

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
5110 Kita Grevener Straße 123
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 720.000 720.000 0 0,00 720.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.500.000 2.500.000 0 6.053,46 2.493.947- 492.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.780.000- 1.780.000- 0 6.053,46- 1.773.947+ 492.748-
Auszahlungen)
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 283.500 283.500 0 0,00 283.500- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.000.000 0 13.487,26 986.513- 577.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 716.500- 716.500- 0 13.487,26- 703.013+ 577.743-
Auszahlungen)
5130 Kita Am Edelbach Anbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.943,20 20.943+ 203.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 20.943,20- 20.943- 203.998-
Auszahlungen)
5140 Kita Burgwall Anbau
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 180.000 180.000 0 0,00 180.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 320.000- 320.000- 0 0,00 320.000+ 0
Auszahlungen)
5150 Kita Normannenweg Anbau
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 180.000 180.000 0 0,00 180.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 320.000- 320.000- 0 0,00 320.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
5160 Kita Hoppengarten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
5180 Kita York 2-3 Gruppen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 55.762,29 14.238- 260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 70.000- 0 55.762,29- 14.238+ 260.000-
Auszahlungen)
5190 Kita Oxford 3 Gruppen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 80.000 80.000 0 30.779,84 49.220- 49.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 80.000- 80.000- 0 30.779,84- 49.220+ 49.000-
Auszahlungen)
5220 Kita Oxford - extern 2 Gruppen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
5230 San. DRK Kita Oxford 8 Gruppen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 310.000 310.000 0 5.606,78 304.393- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 310.000- 310.000- 0 5.606,78- 304.393+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 8.026.833,46 0 2.626.486 2.626.486 1.528.272,35 1.098.214- 891.018
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.026.833,46- 0 2.626.486- 2.626.486- 1.528.272,35- 1.098.214+ 891.018-
Gesamtsaldo 8.838.532,93- 21.724.080- 30.645.325- 8.921.245- 6.043.691,97- 24.601.633+ 7.890.268-
Jahresabschluss2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 372

Seite 373

Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0602 
Kinder- und Jugendarbeit
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201 
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von 
OGS-Aufgaben 
060202 
Jugendverbandsarbeit 
Seite 374

Jahresabschluss2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Beschreibung
DieKinder- und Jugendarbeit gliedertsichinAngebote deroffenen Kinder- und Jugendarbeit(OKJA) und der Jugendverbandsarbeit. DieAngebote werden durchdie freien und denöffentlichen Träger der Jugendhilfe
vorgehalten(§§ 11, 12 SGBVIII).
An 46 Grund- undFörderschulen wirdder OffeneGanztag durchgeführt (§9SchulG, BASS 12-63 Nr. 2).
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2020 - 2024.
Ziele
1. Mindestens 41Einrichtungen deroffenen Kinder- und Jugendarbeitwerden inMünster vorgehalten.
2.Die Angebotsstunden in denEinrichtungen der offenen Kinder-und Jugendarbeit nachLeistungsvereinbarungwerden auf dem bisherigem Niveau gehalten.
3. DieKapazität von 161 Angebotswochen (nachLeistungsvereinbarung) wirddurch dieTräger der Kinder- undJugendhilfe im Rahmen derstadtweitenganztägigen Ferienbetreuungsangebotefür
OGS-Grundschulkindervorgehalten und weiter ausgebaut.
4.Der Anteil der OGSin freier Trägerschaft sollauf mindestens 25 %erhöht werden.
5. Der Anteilder OGS mit Früh-/Spätbetreuungsoll bedarfsgerecht ausgebaut werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derEinrichtungen der OKJA mithauptamtlichem Personal 41 41 41 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Angebotsstunden der OKJA stadtweit(nach Leistungsvereinbarung) 46.440 46.440 46.440 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel:Zahl der möglichen Angebotswochen(nach Leistungsvereinbarung) bei derOGS-Ferienbetreuung pro
Kalenderjahr
6.367 161 161 0+ 0,0+
-Zum 4. Ziel:Anteil OGS in freierTrägerschaft (in %) 19,6 25,0 22,0 3,0 - 12,0 -
-Zum 5.Ziel: Anteil OGS mitFrüh-/Spätbetreuung (in%) 50 26 24 - 48,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 29,77 - 31,56 -29,59 1,97+ 6,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 61,6 70,2 70,1 0,1 - 0,1 -
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Jahresabschluss2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl OGS infreier Trägerschaft 9 12 10 2 - 16,7 -
-Einrichtungender offenen Kinder- undJugendarbeit insgesamt 41 41 41 0+ 0,0+
-davon katholische Einrichtungen 12 12 12 0+ 0,0+
-davonevangelische Einrichtungen 6 6 6 0+ 0,0+
-davon sonstige Einrichtungen 14 13 13 0+ 0,0+
-davonstädtische Einrichtungen der Kinder-und Jugendarbeit 9 10 10 0+ 0,0+
-Jugendverbände in Münster 23 23 23 0+ 0,0+
-davonkatholische Jugendverbände 6 7 7 0+ 0,0+
-davon evangelische Jugendverbände 3 3 3 0+ 0,0+
-davonsonstige Jugendverbände 14 13 13 0+ 0,0+
-Anzahl der Grund-und Förderschulen mit Offenem Ganztag 46 46 46 0+ 0,0+
-- davonAnzahl derGrundschulenmit Offenem Ganztag 43 43 43 0+ 0,0+
--davonAnzahl der Förderschulenmit Offenem Ganztag 3 3 3 0+ 0,0+
-Anzahl OGSmit Früh-/Spätbetreuung 23 12 11 - 47,8 -
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Jahresabschluss2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeitund Durchführung von OGS-Aufgaben
Beschreibung
Offene Kinder- undJugendarbeit (OKJA):
Angeboteder offenen Kinder- undJugendarbeit (OKJA) umfassennebender Kernleistung des offenenTreffs, die außerschulischeKinder-und Jugendbildung, verschiedene Freizeitangebote,dieJugendberatung
sowiedieDurchführungvonFerienmaßnahmenund ganztägigenFerienbetreuungsangeboten. DieZielgruppe sindschwerpunktmäßig Kinder und Jugendlicheim Alter von 6#21 Jahren (§11SGB VIII). DieOKJA
arbeitet nachden ArbeitsprinzipienOffenheit, Freiwilligkeit, Lebenswelt- undSozialraumbezug, Partizipation und Geschlechtergerechtigkeit.
DurchführungvonAufgaben indenoffenen Ganztagsschulen(OGS):
Der OffeneGanztagwirdan 46Grund- und Förderschulen durchgeführt(§9 SchulG, BASS12 - 63 Nr. 2).
Hinweis: Hinsichtlichder OGSwird auch auf dieProduktgruppe 0301 - Produkte030101 und 030105 -verwiesen.
Besonderheiten im Planjahr
Offene Kinder- undJugendarbeit (OKJA):
Neuberechnungdes bedarfsorientierten Steuerungs- undFörderkonzept der offenen Kinder-und Jugendarbeit und deraufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive dersozialen Gruppenarbeit anhand derneuen
Bevölkerungszahlen.
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- undJugendförderplans 2020-2024 im BereichKinder- und Jugendarbeit.
Durchführung vonOGS-Aufgaben:
Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs"Offene Ganztagsschule"
Erweiterte Öffnungszeiteninder OGS (Früh-/Spätbetreuung)
Umsetzung derBeschlussvorlage V/0766/2018 "Qualitätsstandards deroffenen Ganztagsschulen in Münster"
Ziele
1. Alle Einrichtungen der OKJAhaben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang derAngebotsstunden der OKJA inder Kernleistung "Offener Treff"wirderhalten (= 50% der Angebotsstunden derEinrichtungen inder OKJAnach Leistungsvereinbarung).
3. Der Anteilder Stammbesucher/-innen in derKernleistung "Offener Treff" derOKJA soll auf dem Niveau von mindestens 13% gehalten werden.
4. DerOffeneGanztag wirdbedarfsgerechtausgebaut. Als Bedarf wirdeine jährliche Zunahme derTeilnehmenden von 4 %angenommen.
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Jahresabschluss2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeitund Durchführung von OGS-Aufgaben
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derEinrichtungen der OKJA mithauptamtlichem Personal mit regelmäßigerWochenendöffnung
(in%)
78 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Angebotsstunden der OKJA inder Kernleistung "Offener Treff"(nach Leistungsvereinbarung) 23.220 23.220 23.220 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel:Anteil Stammpublikum (6-20J.)inder Kernleistung "OffenerTreff" der OKJA (in%) 10 13 8 5 - 38,5 -
-Zum 4. Ziel: Anteilder OGS-Teilnehmenden an derGesamtschülerzahl der Grund- undFörderschulen, ohne
geb.GS (in%)
64 66 65 1 - 1,5 -
Leistungsdaten
-Einrichtungen der OKJA 41 41 41 0+ 0,0+
-Einrichtungen der OKJAmit Wochenendöffnungszeit 32 41 41 0+ 0,0+
-Anzahl der Einrichtungen,diemindestens 20 %der Angebotsstunden im Angebotsfeld"Begenung und
Kommunikation" erreichen
41 0+
-Anzahl derSchüler / -innen anGrund- und Förderschulen (ohnegebundene Ganztagsschulen) 9.526 9.830 9.532 298 - 3,0 -
-Anzahl der Teilehmendenam "Offenen Ganztag" 6.064 6.488 6.238 250 - 3,9 -
-- davonAnzahl der Teilnehmenden anGrundschulen 5.993 6.428 6.145 283 - 4,4 -
-- davonAnzahl derTeilnehmenden anFörderschulen 71 60 93 33+ 55,0+
-Teilnehmende anGrund- und Förderschulen fürdieBis-Mittag-Betreuung 1.981 2.485 1.817 668 - 26,9 -
-FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in denEinrichtungen der OKJA insgesamt 46.440 46.440 37.152 9.288 - 20,0 -
-FINANZfairTEILUNG:Angebotsstundender OKJA im Angebotsfeld"genderpädagogische Angebote" 2.322 2.322 1.858 464 - 20,0 -
-FINANZfairTEILUNG:Anzahl des Stammpublikums im Alter von6- 20 Jahreninder Kernleistung "Offener Treff"
derOKJA
4.509 5.700 3.357 2.343 - 41,1 -
-FINANZfairTEILUNG:Anteil des weiblichen Stammpublikums im Alter von 6- 20Jahreni.d. KL "Offener
Treff"derOKJA (in%)
41 50 42 8 - 16,0 -
-FINANZfairTEILUNG:Anteil des männlichen Stammpublikums im Alter von 6- 20 Jahreni.d.KL"Offener
Treff"i.d.OKJA (in%)
59 50 58 8+ 16,0+
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Jahresabschluss2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Beschreibung
Jugendverbände engagierensichu. a.inden Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt undBildung. DieArbeit wirdfreiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlichgestaltet und verantwortet. Damitträgt
Jugendverbandsarbeit wesentlichzur Identitätsbildungjunger Menschen bei. DeröffentlicheTräger der Jugendhilfeunterstützt die Jugendverbandsarbeit beratendund durchFinanzierungvon
QualifizierungsmaßnahmenundAktionen (§ 12SGB VIII).
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2020 - 2024 im BereichKinder- und Jugendarbeit.
Ziele
1. Es werdenmindestens 20Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- undWochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mitmindestens 100 Teilnehmenden durchgeführt.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmenfür Gruppenleitungen 29 20 53 33+ 165,0+
-Zum 1. Ziel:Anzahl der Teilnehmenden anQualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen 306 100 427 327+ 327,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen 7 10 33 23+ 230,0+
-Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen 44 40 264 224+ 560,0+
-Anzahlder Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 14 25 16 9 - 36,0 -
-Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 224 300 147 153 - 51,0 -
-Anzahlder Wochenqualifizierungsmaßnahmen 8 10 4 6 - 60,0 -
-Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen 38 35 16 19 - 54,3 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.104.667,29 10.445.050 10.445.050 10.416.720,14 28.330-
03 + Sonstige Transfererträge 21.835,34 44.600 44.600 7.368,54 37.231-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.869.987,00 4.624.800 4.624.800 2.705.620,59 1.919.179-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 911.862,26 934.680 934.680 299.282,33 635.398-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.985,31 0 0 159.479,71 159.480+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 196.826,75 7.200 7.200 487.244,97 480.045+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 14.180.163,95 16.056.330 16.056.330 14.075.716,28 1.980.614-
11 - Personalaufwendungen 19.316.134,50 20.450.710 20.450.710 0 20.170.054,47 280.656- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 197.980,13 120.430 120.430 0 204.005,80 83.576+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.780.149,80 3.649.460 3.649.460 0 4.358.663,54 709.204+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 86.946,15 87.210 87.210 0 113.133,03 25.923+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.559.704,14 5.471.340 5.471.340 0 3.712.380,54 1.758.959- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.237.593,06 1.690.970 1.862.918 171.948 796.878,04 1.066.040- 46.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 28.178.507,78 31.470.120 31.642.068 171.948 29.355.115,42 2.286.953- 46.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 13.998.343,83- 15.413.790- 15.585.738- 171.948- 15.279.399,14- 306.339+ 46.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.998.343,83- 15.413.790- 15.585.738- 171.948- 15.279.399,14- 306.339+ 46.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 13.998.343,83- 15.413.790- 15.585.738- 171.948- 15.279.399,14- 306.339+ 46.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.189.418,80 7.000.000 7.000.000 7.475.115,31 475.115+
28 - Aufwendungen aus internen 1.401.350,00 1.387.580 1.387.580 0 1.387.580,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.210.275,03- 9.801.370- 9.973.318- 171.948- 9.191.863,83- 781.455+ 46.000-
Jahresabschluss2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 380

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 2.500,00 2.500+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 2.500,00 2.500+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 150.864,89 0 300 300 0,00 300- 19.545
09 - für den Erwerb von beweglichem 132.164,88 126.050 174.602 48.552 119.654,51 54.947- 27.632
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 21.733,00 100.000 100.000 0 127.765,34 27.765+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 304.762,77 226.050 274.902 48.852 247.419,85 27.482- 47.177
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 304.762,77- 226.050- 274.902- 244.919,85- 29.982+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 381

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 19.245
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 132.164,88 125.500 174.052 48.552 119.654,51 54.397- 27.632
Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 21.733,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 153.897,88- 125.500- 174.052- 48.552- 119.654,51- 54.397+ 46.877-
Auszahlungen)
0260 Zusch. Erstausstattung Einr. Wiegandweg
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 100.000 100.000 0 100.000,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 100.000,00- 0+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 2.500,00 2.500+ 0
Auszahlung 150.864,89 550 850 300 27.765,34 26.915+ 300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 150.864,89- 550- 850- 300- 25.265,34- 24.415- 300-
Gesamtsaldo 304.762,77- 226.050- 274.902- 48.852- 244.919,85- 29.982+ 47.177-
Jahresabschluss2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 382

Seite 383

Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0603 
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301 
Jugendsozialarbeit 
060302 
Jugendhilfe an den Schulen 
060303 
Drogenhilfe 
Seite 384

Jahresabschluss2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Beschreibung
Junge Menschen, dieindividuell beeinträchtigtund/oder sozial benachteiligt sind,werdendurchdieAngebotevon freienTrägern unddem öffentlichen Träger derJugendhilfe gefördert. Aufgabe istes, jungen
Menschen zum Ausgleichsozialer Benachteiligungen oder zurÜberwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfenanzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 4. Münsteraner Kinder-und Jugendförderplans 2020-2024
Ziele
1. DieAngebotsstunden der schulbezogenenJugendhilfen werden auf dem Niveau von 2020 beibehalten; bedarfsbedingteAnpassungen der Ressourcenerfolgen zwischen den einzelnenSchulformen.
2. DieAngebotsstunden derJugendsozialarbeit werdenauf dem Niveau von 2020 beibehalten.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstundender schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 39.517 20.907 41.709 20.802+ 99,5+
-Zum 2.Ziel: jährliche Angebotsstunden derJugendsozialarbeit (ab 2022AJSA,Soz. Gruppenarbeit, Teilhabe) 12.995 30.512 13.057 17.455 - 57,2 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 24,32 - 24,90 -23,63 1,27+ 5,1 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 4,3 4,5 6,7 2,2+ 48,8+
Seite 385

Jahresabschluss2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der freien Träger derWohnhilfen 3 2 3 1+ 50,0+
-Anzahl der Träger derTeilhabeleistungen 5 3 2 - 40,0 -
-Anzahl der Träger dersozialen Gruppenarbeit 1 5 4+ 400,0+
-Anzahl der Trägerder aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA) 7 7 0+ 0,0+
-Anzahlder weiterenTräger derJugendsozialarbeit 5 4 1 - 20,0 -
-Anzahl der Träger derschulbezogenen Jugendhilfeleistungen 9 7 10 3+ 42,9+
-jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenenJugendhilfe 21.698 16.780 21.917 5.137+ 30,6+
-jährliche Angebotsstunden bei denfreien Träger der schulbezogenenJugendhilfe 17.819 4.127 19.792 15.665+ 379,6+
-Anzahl der Träger (öffentlicheund freie) der Jugendsozialarbeit 26 0+
-jährlicheAngebotsstundenbeim öffentlichen Trägerder Jugendsozialarbeit 1.950 0+
-jährliche Angebotsstunden beiden freien TrägernderJugendsozialarbeit 11.045 0+
-Anzahl der Träger derDrogenhilfe 2 2 2 0+ 0,0+
-Anzahl der stationären Plätzefür Leistungen nach§13III SGB VIIIbei denfreien Trägernder Wohnhilfen 48 48 48 0+ 0,0+
-Angebote d.aufsuchenden Jugendsozialarb. 13 0+
-Angeboteder sozialen Gruppenarbeit 13 0+
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Jahresabschluss2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit
Beschreibung
DieAngebote der Jugendsozialarbeit umfassenu. a. HilfenbeiSchul- und Lernschwierigkeiten, unzureichenderAusbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärerSituation, Migrationserfahrungoder
Wohnungslosigkeit. JungeMenschen werden inihrerPersönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt,eigenständig und eigenverantwortlich ihrLeben zu organisieren.
Hierzugehörenu. a. Angebote wiebeispielsweisepädagogische Lernhilfen, Mototherapie, aufsuchende Jugendarbeit (AJSA), sozialeGruppenarbeit und die Jugendberufshilfe.
GesetzlicheGrundlage: § 13SGBVIII
Besonderheiten im Planjahr
Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung undTeilhabe"
Umsetzung der Beschlussvorlage V/0886/2017"Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzeptder offenen Kinder- undJugendarbeit und der aufsuchendenJugendsozialarbeit inklusive der sozialen
GruppenarbeitinMünster" inBezugauf dieaufsuchende Jugendsozialarbeit, soziale Gruppenarbeit sowie dieMigrationshilfen.
Ziele
1. DieAngeboteindenBereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie,heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sindzu mindestens 90% ausgelastet.
2. DieAngebotederAJSA haben regelmäßige Angebotszeitenam Wochenende.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad derAngeboteder Jugendsozialarbeit (in%) 100 90 94 4+ 4,4+
-Zum 2. Ziel: Anteilder Angebote der AJSAmit hauptamtlichen Personal mitregelmäßigen
Wochenendangebotszeiten (in%)
100 100 0+ 0,0+
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Jahresabschluss2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Angebotsstd. indenBereichen Mototherapie, heilpädagog. Reiten,Teilhabeleistungen 4.080 6.880 4.020 2.860 - 41,6 -
-Anzahl der Auslastungsstd. inden Bereichen Mototherapie, heilpädagog.Reiten, Teilhabeleistungen 4.080 6.190 3.770 2.420 - 39,1 -
-Angebotsstunden der AJSA 9.162 8.122 1.040 - 11,4 -
-Angebotsstundender SG 1.144 915 229 - 20,0 -
-Anzahl der gefördertenKinder inden pädagogischenLernhilfen 13 13 - 100,0 -
-Anzahl der geförderten Kinderim Angebot der Mototherapie 50 13 40 27+ 207,7+
-Anzahlder geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens 65 65 66 1+ 1,5+
-Anzahlder geförderten Kinder inden Angeboten der Teilhabeleistungen 133 130 98 32 - 24,6 -
-Angeboted.aufsuchenden Jugendsozialarb. 15 15+
-Angebote der sozialenGruppenarbeit 13 13+
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Beschreibung
DieJugendhilfe engagiert sichmiteinem eigenständigen Profil anSchulenmit Angeboten zurBeratung, Betreuung und Förderungvon Schülerinnen und Schülern.Dazu gehören JugendhilfeangeboteanGrund-,
Haupt-, Real-, Sekundar-, undan städtischen Förderschulen denFörderschwerpunkten emotionaleund sozialeEntwicklung, LernensowieAngebotefür Schulverweigerung anallenSchulen. Grundsätzliche
Zielrichtung ist diefrühzeitige Unterstützung im Vorfelderzieherischer Hilfen sowiedieFrüherkennung von schulvermeidenden Tendenzen.Die Angebote der Jugendhilfesind kein direkter Bestandteildes
Schulbetriebs, somit kann dergesetzliche Auftrag der Jugendhilfegezielt umgesetzt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Auswirkungen der UN-Konvention über dieRechte von Menschen mitBehinderungen in Bezugauf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)
Umsetzung derBeschlüsse im Rahmen derintegrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
KonzeptionelleWeiterentwicklung und Ausbau derFörderinseln
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Jahresabschluss2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Ziele
1. Mindestens 20% derSchüler/-innen aller Kooperationsschulenwerdendurch dieFachkräfte"Jugendhilfean Grundschulen und weiterführendenSchulen" betreut.
2. Mindestens 90% der durchdieFachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/-innenwerden in das Schul-und Bildungssystem reintegriert bzw.inpassgenaue Hilfen vermittelt.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derbetreuten Schüler/-innen an derGesamtschülerzahl inKooperationsschulen (in%) 20 20 15 5 - 25,0 -
-Zum 2. Ziel: Anteilder reintegrierten bzw. inpassgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer(in%) 70 90 100 10+ 11,1+
Leistungsdaten
-Schüler/-innen an den Kooperationsschulen 2.915 3.143 2.309 834 - 26,5 -
-Betreute Schüler/-innenan den Kooperationsschulen 569 628 350 278 - 44,3 -
-Anzahl derdurchdieFachberatung Schulverweigerungabschließend beratenen Schüler/innen 37 45 32 13 - 28,9 -
-Anzahl d.durchd. Fachberatung Schulverweigerung reintegriertenbzw. inpassgenaue Hilfenvermittelten
Schulverweigerer
26 40 32 8 - 20,0 -
-Anzahl der Förderinselninfreier und öffentlicher Trägerschaft 29 29 30 1+ 3,4+
-Anteild. v. d. FBSchulverweigerung beratenen Schüler/innen, diezu Beratungsbeginn keinen Kontaktzum KSD
haben (in%)
57 35 51 16+ 45,7+
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Beschreibung
Zu den Aufgaben der Drogenhilfezählen dieSuchtvorbeugung, niedrigschwelligeund suchtbegleitende Hilfen fürDrogengebraucher/-innen, das Angebot einerDrogentherapeutischen
Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen undNachsorgeinder Beratungwieauch die Begleitungund Unterstützung von
SelbsthilfefürEinzelne und Gruppen. Zielgruppesind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und-abhängige Menschen, derenAngehörigeund Bezugspersonen und
Multiplikator/-innen inMünster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der DrogenhilfeinMünster ist dieHilfe für Jugendliche undjunge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§1, 8, 13, 14SGB VIII; §14Landesprogramm gegen Sucht NRW; §16 SGB II
Seite 389

Jahresabschluss2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Besonderheiten im Planjahr
KonzeptionelleWeiterentwicklung der Jugend- undElternberatung inder Drogenhilfe
UmfassendeSanierungs- und Umbaumaßnahmen sowieAufstockung des Gebäudes des Drogenhilfezentrums INDRO e. V.
Neugestaltungdes Bremer Platzes im Rahmen der Umbaumaßnahmendes Hauptbahnhofes
Ziele
1. Mindestens 85% allergeführten Erstgesprächebei jungenMenschen unter 21 Jahrenmit einem vorher vereinbartenFolgeterminmünden ineinenHilfeprozess.
2. Bei mindestens zweiDrittel (66%) derbeendetenBeratungsprozesseder unter27-jährigen hat sichderKonsumstatus verbessert.
3. Mindestens zweiDrittel (66%) allerBeratungsprozesse werden planmäßigbeendet.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil allergef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die inkontinuierl. Hilfeprozess münden (in%) 87 85 93 8+ 9,4+
-Zum 2. Ziel: Anteilbeendeter Beratungsprozesseunter 27-jähriger,bei denen sichderKonsumstatus verbessert
hat (in%)
64 66 68 2+ 3,0+
-Zum 3. Ziel: Anteil allerBeratungsprozesse, die planmäßigbeendet werden (in%) 68 66 76 10+ 15,2+
Leistungsdaten
-Anzahl der StammklienteninderDrogenberatung 616 500 545 45+ 9,0+
-Anzahl der Erstgespräche mitunter 21-jährigen 113 110 124 14+ 12,7+
-Anzahl der Erstgesprächeinsgesamt 443 500 457 43 - 8,6 -
-Anzahl der Erstgespräche mitunter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin 84 80 81 1+ 1,3+
-Anzahl Neufälle beiunter 21-Jährigen mit vorhervereinbartem Folgetermin 73 68 75 7+ 10,3+
-Anzahl der beendetenBeratungsprozessebei unter 27-jährigenmit verbessertem Konsumstatus 80 66 82 16+ 24,2+
-Anzahl derbeendeten Beratungsprozesse bei unter27-jährigen 126 100 121 21+ 21,0+
-Anzahl aller planmäßigbeendetenBeratungsprozesse 221 200 260 60+ 30,0+
-Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse 324 300 344 44+ 14,7+
Seite 390

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 243.496,21 263.500 263.500 248.496,19 15.004-
03 + Sonstige Transfererträge 237,52 100.000 100.000 770,75- 100.771-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.210,58 0 0 2.370,00 2.370+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.739,80 0 0 2.964,00 2.964+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.042,27 500 500 272.165,93 271.666+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 333.726,38 364.000 364.000 525.225,37 161.225+
11 - Personalaufwendungen 3.038.471,67 3.016.110 3.016.110 0 2.875.967,16 140.143- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 86.762,01 48.380 48.380 0 88.863,16 40.483+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 193.153,67 210.980 210.980 0 210.124,04 856- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.577,60 6.630 6.630 0 10.166,15 3.536+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.207.362,50 4.443.070 4.443.070 0 4.380.192,98 62.877- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 137.597,77 184.470 184.470 0 111.862,20 72.608- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.672.925,22 7.909.640 7.909.640 0 7.677.175,69 232.464- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.339.198,84- 7.545.640- 7.545.640- 0 7.151.950,32- 393.690+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.339.198,84- 7.545.640- 7.545.640- 0 7.151.950,32- 393.690+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.339.198,84- 7.545.640- 7.545.640- 0 7.151.950,32- 393.690+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 187.030,00 188.380 188.380 0 188.380,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.526.228,84- 7.734.020- 7.734.020- 0 7.340.330,32- 393.690+ 0
Jahresabschluss2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 391

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 17.765,87 0 413.168 413.168 8.286,99 404.881- 420.669
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.434,41 22.690 32.448 9.758 6.944,80 25.503- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 24.200,28 22.690 445.616 422.926 15.231,79 430.384- 420.669
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 24.200,28- 22.690- 445.616- 15.231,79- 430.384+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 392

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 24.200,28 22.690 445.616 422.926 15.231,79 430.384- 420.669
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 24.200,28- 22.690- 445.616- 422.926- 15.231,79- 430.384+ 420.669-
Gesamtsaldo 24.200,28- 22.690- 445.616- 422.926- 15.231,79- 430.384+ 420.669-
Jahresabschluss2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 393

Familienförderung Dezernat IV Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0604 
Familienförderung
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401 
Angebote für Familien 
060402 
Familienpolitische Maßnahmen 
Seite 394

Jahresabschluss2020 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Beschreibung
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderungder Erziehung in derFamilie. Leistungen zur Förderungder Erziehung in derFamiliesindinsbesondereBildungs-und- und BeratungsangebotezurVermittlung
erzieherischer Kompetenz sowie zurStärkung der Erziehungskraft unddes Selbsthilfepotentials. DieZielsetzungberücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien,ausgelöst durch
gesellschaftlicheWandlungsprozesseundimmer komplexer werdende Erziehungssituationen.
"Familiensollen sichin Münsterwohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategischeund fachliche Orientierungsrahmen fürKinder- und Jugendhilfe
in Münsterist Aufgabe und Anliegendes Amtes für Kinder,Jugendlicheund Familien. Erträgt mit dazu bei,dass junge Menschen undderenFamilieninMünsterfrühzeitig
den Zugang zu denAngeboten und Einrichtungen findenund sie nutzen können,wiesiesie fürihreEntwicklung und sozialeEingebundenheit indieser Stadtbenötigen.
Frühe Hilfen sind lokaleund regionaleUnterstützungssysteme mitkoordinierten Hilfsangebotenfür Elternund Kinder abBeginnder Schwangerschaft und inden ersten Lebensjahrenmiteinem Schwerpunkt auf der
Altersgruppeder 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung undBegleitung wollen Frühe Hilfeninsbesondereeinen Beitrag zurFörderung der Beziehungs- undErziehungskompetenz von (werdenden)
Müttern undVäternleisten.
Zum 01.01.2008 wurdendieAufgaben nachdem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)übernommen. Seitdem bearbeitet dieElterngeldstelle des Amtes fürKinder, Jugendlicheund FamilienalleAnträge auf
das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeldundberät Elternund Arbeitgeberzu Fragen und Möglichkeitender Elternzeit.
Das präventive Angebot"Familienbesuche" des Amtes fürKinder, Jugendlicheund Familiendient der frühzeitigen Unterstützungund Beratung junger Familienin Münster.
Gesetzliche Grundlagen: §§16 (Allgemeine Förderung derErziehunginder Familie),17 (BeratunginFragender Partnerschaft, Trennung undScheidung) und 18 (Beratung
undUnterstützung bei der Ausübungder Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld-und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetzzur Kooperation und Informationim Kinderschutz (KKG),
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieLeistungen zur Stärkungder Elternkompetenz von Mütternund Väternsollen durchpräventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung,Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten
werden undder fachlichempfohleneVersorgungsgradmit Erziehungsberatung gesichert werden.
2.Die Niedrigschwelligkeit der Angeboteder Familienbildung und -beratungsoll erhalten und ausgebautwerden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freieTräger der Familienbildung und
-beratungerhalten bleiben.
3. Väter inElternzeit sollen inGesellschaftund Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlichwerden.
4. AlleMünsteraner Eltern, dieeinen"Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.
Seite 395

Jahresabschluss2020 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derFachkraftstellenfür Erziehungsberatung 18 18 18 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Anzahl finanzierter Kurse,in denen "Elternkompetenztraining" angebotenwird 21 24 19 5 - 20,8 -
-Zum 3. Ziel: Anteilder Väter, dieElterngelderhalten (in%) 57 50 55 5+ 10,0+
-Zum 4.Ziel: Anteil der Familien,die auf Wunsch einen"Familienbesuch" erhalten (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 14,22 - 17,00 -14,80 2,20+ 12,9 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,6 6,1 7,8 1,7+ 28,6+
Leistungsdaten
-Einrichtungen der Familienbildung 4 4 4 0+ 0,0+
-Einrichtungen der Familienberatung(einschließlich Erziehungsberatung) 7 7 7 0+ 0,0+
-Anzahl der Familien,die Elterngeld beziehen 2.842 3.100 2.871 229 - 7,4 -
-Anzahl derVäter, die Elterngeld beziehen 1.622 1.550 1.589 39+ 2,5+
-Anzahlder Familien, die einen"Familienbesuch" wünschen 2.365 2.700 1.320 1.380 - 51,1 -
Seite 396

Jahresabschluss2020 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Beschreibung
Das Elterngeld ist zentrales Elementeiner Neuausrichtung der familienpolitischenLeistungen des Bundes. Kernelementdes Elterngeldes ist diedynamische Leistung, die andas Erwerbseinkommenanknüpft. Das
Elterngeldsoll verhindernhelfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme fürein Kindzum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt.
Inden Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratungin Fragen der Erziehung,Partnerschaft und Personensorge" und"Schwangerschaftsberatung" sindbei denAngebotenfür Familien sowohl der öffentliche
Träger als auchfreieTräger beteiligt.
DieNetzwerkkoordinationFrühen Hilfen und Präventionfördert und steuert dieKooperation und dieVernetzungvonallenrelevanten Akteurenund bietet zur Qualifizierungder Fachkräfte alle zwei Jahredie
Münsteraner Präventionskonferenzodereinzelne Fachtage an. Ziel ist es, den Ausbauund die bedarfsgerechte WeiterentwicklungvonAngeboten für Kinder,Jugendliche und Familien zuunterstützen.
DieKommunaleSchwangerschaftsberatung bietetBeratung in allen Fragenrund um Schwangerschaft undGeburt sowiedie gesetzlichanerkannteKonfliktberatung an.
Mit dem Angebot "Familienbesuche" erhaltenjungeFamilien zeitnah nachderGeburt Informationenund Beratung, um die bestmöglichen Voraussetzungenfür dieGesundheit undEntwicklung der Kinder zuerreichen.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16- 18 SGB VIII,BEEG, KKG, SchKG (Erläuterungsiehe Produktgruppenbeschreibung)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil von Anträgenauf Elterngeld, die ineiner Frist von inder Regel 2 Wochenabschießend bearbeitet werden, wirdgehalten.
2. Der Anteil derVäter, dieElterngeld-Leistungen erhalten, soll durchintensive Beratungauf 50 % gesteigertund anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
3. Elternsollendie Leistungsvoraussetzungen nachdem BEEG kennenlernen. Zudiesem Zweck sollenjährlichmindestens
zwei Informationsveranstaltungen für Elternstattfinden.
4. DieVersorgungsquotederAußenbezirke mit Angeboten derFamilienbildung beträgt mindestens 30,5%.
5. Der Anteil derBeratungen im präventivenLeistungssegmentder Erziehungsberatungsstellenwirdgesichert(§§16 - 18SGB VIII; in %).
6.Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche,die sich bei denFamilienbesuchenergeben, werden innerhalbvon3 Tagen erfüllt.
7.Frauen und Paare werdenim Rahmen der Schwangerschaftsberatungumfassend beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter undKind" sowiedem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sieunter
erschwerten wirtschaftlichenBedingungen leben.
Seite 397

Jahresabschluss2020 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Ergebnis 2019 Ansatz2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derAnträge, dieinnerhalbeinerFrist von 2Wochenabschließend bearbeitet werden (in%) 5 20 8 12 - 60,0 -
-Zum 2. Ziel: Anteilder Väter als Elterngeldempfänger(in%) 57 50 55 5+ 10,0+
-Zum 4. Ziel:Informationsveranstaltungen für Eltern 2 2 2 - 100,0 -
-Zum 4.Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirkemit Angeboten der Familienbildung(in%) 28,0 31,0 35,0 4,0+ 12,9+
-Zum 5. Ziel:Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen(in%) 37 40 40 0+ 0,0+
-Zum 6. Ziel:Anteil der Beratungs-/ Informationswünscheaus Familienbes., die innerhalbvon 3Tagen erfüllt
werden(in%)
100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurdenu.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS
erhielten
113 100 82 18 - 18,0 -
-Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle,die vonder komm.Schwangersch.beratung unterstützt wurdenu.Mittel a.d.Bundesstiftung
erhielten
81 90 65 25 - 27,8 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Anträge in derElterngeldstelle 4.647 4.800 4.589 211 - 4,4 -
-Anzahl der Anträge, dieinnerhalbvon 2Wochenabschließend bearbeitet werden 211 960 355 605 - 63,0 -
-Anzahl derTeilnehmer/innen proInformationsveranstaltung fürEltern 25 25 25 - 100,0 -
-Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt 3.086 3.100 2.019 1.081 - 34,9 -
-Angeboteder Familienbildungsstätten im StadtbezirkMitte 2.223 2.135 1.497 638 - 29,9 -
-Angebote der Familienbildungsstätten inden Außenbezirken 863 965 522 443 - 45,9 -
-Stundenvolumen in denErziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil) 24.581 24.000 24.880 880+ 3,7+
-Stundenvolumeninden Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII) 9.136 9.500 9.870 370+ 3,9+
-Anzahlder durchgeführten Familienbesuche insgesamt 2.365 2.500 1.320 1.180 - 47,2 -
-Anzahlder vermittelten Beratungsangebote(Hebamme,Erziehungsberatung, Familienbildung etc.) 499 500 329 171 - 34,2 -
-Anzahl dervermittelten Informationen (Broschüren, Flyer,Adresslisten) 143 150 189 39+ 26,0+
-Anzahl der Beratungs- undInformationswünsche aus Familienbesuchen, dieinnerhalbvon3 Tagenerfüllt werden 642 500 329 171 - 34,2 -
-Anzahl der Fälleder kommunalen, allgemeinen Schwangerschaftsberatungen(§ 2
Schwangerschaftskonfliktgesetz)
362 350 336 14 - 4,0 -
-Anzahl der Fälleder kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz) 74 75 82 7+ 9,3+
Seite 398

Jahresabschluss2020 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Beschreibung
Vor dem Hintergrunddes demografischenWandels und der verändertenFamilienstrukturenerhält das Leitbildeiner familien- und kinderfreundlichenStadtentwicklung für Kommunen undUnternehmen besondere
Bedeutung. WieKinderheute aufwachsen, welche Rahmenbedingungenund welches Klima
Familien vorfinden,sindQualitätsmerkmaleund zentraleAufgaben für eine zukunftsfähigeStadt.
Münster hat dies mitdem stadtstrategischen Leitziel einerfamilienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklungunterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungs- und
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einenwesentlichen Orientierungspunkt geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder-und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollenverstetigt werden durch:
a.) Vortragsreihenfür Mütter und Väterunter dem Motto "Was Kinder heutebrauchen"
b.) das Familienbüro
c.) regelmäßigeBeiträge inden Sonderbeilagen der örtlichenPresse
2. Unternehmen und Institutionensollenzubetrieblichen Formender Kindertagesbetreuung beraten werden. DieAnzahl der neugeschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze sollgesteigert werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl d. Teilnehmer/-innen bei d. Vortragsreihef. Mütter u. Väter"Was Kinder heutebrauchen"
(Präsenzv.)
1.063 700 3.506 2.806+ 400,9+
-Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamerMaßnahmen des Familienbüros 10 4 4 - 100,0 -
-Zum 2.Ziel: Anzahl der Unternehmenu. Institutionen, diezubetrieblichen Formend. Kindertagesbetreuung
beratenwerden
8 10 4 6 - 60,0 -
-Zum 1. Ziel: Anzahl der Beiträge in denSonderbeilagen der örtlichen Presse 12 12 4 8 - 66,7 -
-Zum 2. Ziel: Anzahl derneu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze 54 25 19 6 - 24,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der betrieblichen Plätze derKindertagesbetreuung insgesamt 540 553 559 6+ 1,1+
-Anzahl der Ratsuchendenbzw. Besucherinnen im FamilienbüroproJahr 16.234 16.000 14.084 1.916 - 12,0 -
-Anzahl der Notinseln 293 300 300 0+ 0,0+
-Anzahlder betreutenKinder im Maxi-Turm 3.172 3.550 889 2.661 - 75,0 -
Seite 399

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 341.182,75 340.550 340.550 349.818,03 9.268+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.000 1.000 0,00 1.000-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 0,00 250-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 22.479,44 0 0 40.489,57 40.490+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 363.662,19 341.800 341.800 390.307,60 48.508+
11 - Personalaufwendungen 1.135.176,38 1.115.710 1.115.710 0 1.256.555,53 140.846+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 147.539,01 118.780 118.780 0 169.826,39 51.046+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 89.298,52 213.500 213.500 0 98.615,17 114.885- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.333,17 3.100 3.100 0 3.525,32 425+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.195.380,19 3.938.930 3.938.930 0 3.273.898,51 665.031- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 141.517,76 179.210 179.210 0 133.514,45 45.696- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.712.245,03 5.569.230 5.569.230 0 4.935.935,37 633.295- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.348.582,84- 5.227.430- 5.227.430- 0 4.545.627,77- 681.802+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.348.582,84- 5.227.430- 5.227.430- 0 4.545.627,77- 681.802+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.348.582,84- 5.227.430- 5.227.430- 0 4.545.627,77- 681.802+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 52.550,00 52.600 52.600 0 52.600,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.401.132,84- 5.280.030- 5.280.030- 0 4.598.227,77- 681.802+ 0
Jahresabschluss2020 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 400

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.620 1.620 0 4.540,00 2.920+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 2.270,00 2.270+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.620 1.620 0 6.810,00 5.190+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.620- 1.620- 6.810,00- 5.190-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 401

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 1.620 1.620 0 6.810,00 5.190+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.620- 1.620- 0 6.810,00- 5.190- 0
Gesamtsaldo 0,00 1.620- 1.620- 0 6.810,00- 5.190- 0
Jahresabschluss2020 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 402

Seite 403

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0605 
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060501 
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u. 
eig. Wohnung 
060502 
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen 
060503 
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften 
060504 
Schutz von Kindern und Jugendlichen 
060505 
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht 
060506 
Eingliederungshilfe 
Seite 404

Jahresabschluss2020 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Beschreibung
DieLeistungen dieser komplexenProduktgruppeumfassen den gesamtenpädagogischenund wirtschaftlichen Bereichderambulanten und stationärenHilfenzur Erziehung
(HzE), der Eingliederungshilfenund Adoptionsaufgaben. Ferner gehörendazu dieaufsuchenden Tätigkeitender Bezirkssozialarbeit in denStadtteileneinschließlich
einiger Serviceaufgaben fürdas Sozialamt, dieWahrnehmungder Gerichtshilfen (Familien- undJugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebensozählen dazu auch dieAufgaben der Beistandschaften unddes Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a,14, 18, 19, 20,21, 27 - 35, 35a, 39 - 42,50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGBVIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz(UVG).
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Instrumentarienzur wirkungsorientiertenSteuerung der HzE inKooperation mit freien Trägern.
Ziele
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/Pfleger soll 11,5% an der Gesamtzahl derVormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. DieHilfen zur Erziehung sollenzwischen dem ambulanten undstationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzipambulanter und ortsnaher Hilfen(> 50 %) entspricht.
3.Fällen vonKindesgefährdung wirdbei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetagnachgegangen.
4. Eingliederungshilfensollen zwischen dem ambulantenund stationärenLeistungsanteil einVerhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzipambulanter Hilfen (>50 %) entspricht.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl.geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z.Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in
%)
6,4 11,5 8,8 2,7 - 23,5 -
-Zum 2. Ziel: Anteil derambulanten Hilfen an allenHzE-Leistungen (in%) 51 52 50 2 - 3,8 -
-Zum 3.Ziel: Ant. d.Fällem. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGBVIII,denen am Meldetag
nachgegangen wurde(in%)
100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 4. Ziel: Anteilder ambulanten FällezuallenEingliederungshilfen gem. §35a SGBVIII (in %) 92 92 92 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 163,98 - 186,73 -177,97 8,76+ 4,7 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 30,9 25,8 27,1 1,3+ 4,9+
Seite 405

Jahresabschluss2020 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 297 260 158 102 - 39,2 -
-AnzahlHzE pro10.000 der0 bis 21-Jährigen 306,0 300,0 295,0 5,0 - 1,7 -
-Anzahl HzE-Fälle(§§ 29bis 35;27,2; 41SGB VIII), Angaben absolut 1.849 1.884 1.780 104 - 5,5 -
-Anzahl ehrenamtlichgeführter Vormundschaften / Pflegschaften 19 30 18 12 - 40,0 -
-Anzahlder HzE-Fälle(§§ 33,34 SGB VIII) stationär 898 911 892 19 - 2,1 -
-AnzahlHzE-Fälle(§§ 29 -32, 27.2, 41SGBVIII) ambulant 951 973 888 85 - 8,7 -
-Anzahl FälleEingliederungshilfegem. § 35a SGBVIII 593 710 665 45 - 6,3 -
-Anzahl FälleEingliederungshilfegem.§ 35a SGBVIII ambulant 530 650 614 36 - 5,5 -
-AnzahlFälleEingliederungshilfe gem. §35a SGBVIII stationär 63 60 51 9 - 15,0 -
Seite 406

Jahresabschluss2020 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehungin d. Familie u. eig. Wohnung
Beschreibung
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs-und Begegnungsangebot mit folgendenSchwerpunkten:
- Informierenund zurSelbsthilfe anregen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegenund Ressourcen fördern,
- Bürgerinnenund Bürger instadtteilbezogenenSozialangelegenheiten beteiligen.
Durch die Bezirkssozialarbeitbietet der Kommunale Sozialdienst(KSD) eine ganzheitliche, familienbezogeneund problemgerechte Hilfestellung inVerbindung von Sozialarbeit undwirtschaftlicher Hilfegewährung.
Hilfen zur Erziehung(HzE) sicherndas Rechtjunger Menschen bis 18Jahrenauf Erziehung inihrer Familie, wenn Elternbzw. Personensorgeberechtigte(nachfolgend
Elterngenannt)diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oderteilweise leisten können. SieunterstützenElternbei derWahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und
dienender Förderungund Stabilisierungder psycho-sozialen und schulischenEntwicklung des Kindes oderJugendlichen. Vorrangiges Ziel dersozialpädagogischen Beratung
und Unterstützung istdieHilfe zur Selbsthilfe.Ambulante und teilstationäreHilfentragen dazubei, dieSituation in den Familienoder bei den einzelnenjungen Menschen
sozuverändern,dass dieBetroffenen ihrLeben trotz schwieriger Bedingungenwieder selbständigführen können.Der Erhalt des familiärenZusammenlebens und
dieweitgehende Vermeidungstationärer Erziehungshilfe sind grundlegendeZielrichtungen der Hilfen. DieHilfen sind grundsätzlichzeitlichbefristet. Dies gilt auchfür Hilfen
für junge Volljährige.
GesetzlicheGrundlagen: §§ 27-32, 35, 41 SGBVIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der ambulantenLeistungen an allenHzE-Leistungensoll dauerhaft über 50% liegen.
2. Innerhalb von18Monatensollen 80% (Standard) der Familienin der Lage sein, ihrenAlltag
ohne weitereambulanteHilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)und Erziehungsbeistand) wieder selbstzubewältigen.
3. DiefestgelegtenLeistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften undSPFH (Jahresstunden) inHöhevon91.000 Stunden (Umstellungvon Brutto- auf Netto-Fachleistungsstunden)werden als
Standardvolumen eingehalten, sofernder Rechtsanspruchkeine Abweichungerfordert.
Seite 407

Jahresabschluss2020 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehungin d. Familie u. eig. Wohnung
Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2 Ziel: Anteil derSPFH, dienach18Monatenbeendet worden sind(in%) 92 80 85 5+ 6,3+
-Zum 2. Ziel:Anteil der Erziehungsbeistandschaften, dienach18 Monaten beendet worden sind(in %) 93 80 93 13+ 16,3+
-Zum 1Ziel: Anteil derambulanten Hilfen an allenHzE-Leistungen (in%) 51 52 50 2 - 3,8 -
-Zum 3.Ziel: Anzahl max. verbrauchterStunden 72.990 91.000 77.536 13.464 - 14,8 -
Leistungsdaten
-Anzahl HzE-Fälle(§§29 -32, 27.2, 41 SGBVIII) ambulant 951 973 888 85 - 8,7 -
-Anzahl der HzE-Fälle(§§29 bis 35;27.2;41SGB VIII) gesamt 1.849 1.884 1.780 104 - 5,5 -
-Anzahlder Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendeteFälle) 172 181 150 31 - 17,1 -
-Anzahl der Fälle SPFH(am 31.12. lfd. u. beendeteFälle) 396 422 394 28 - 6,6 -
-Anzahl der Fälleinheilpädagogischen Tagesgruppen (HTG)am 31.12. lfd. u.beendeteFälle 95 90 83 7 - 7,8 -
-Anzahl der beendetenFälle SPFH 183 221 184 37 - 16,7 -
-davon Anzahl derFälle SPFH, dienach18 Monaten beendet wordensind 168 207 157 50 - 24,2 -
-Anzahl der beendeten FälleErziehungsbeistand 106 89 70 19 - 21,3 -
-davon Anzahl der FälleErziehungsbeistand, dienach18Monatenbeendet wordensind 99 84 65 19 - 22,6 -
-(JahresstundenkontingentSPFH (max.) 58.000 71.000 62.246 8.754 - 12,3 -
-Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.) 14.990 20.000 15.290 4.710 - 23,6 -
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung inEinrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) inEinrichtungen und Pflegefamilien umfassendieUnterbringung und Erziehungvonjungen Menschen bis 18 Jahren sowie vonVätern/Mütternmit ihrenKindernin einer Einrichtung der
Jugendhilfe.Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder dieErziehunginder Herkunftsfamilie alleinoder durch ambulante undteilstationäreHilfen nicht mehrsichergestellt werden kann. DieHilfen sollen
gewährleisten, dass jungeMenschen, dieinihrenFamilien nicht angemessen gefördert
werdenkönnen, zeitlichbefristet oderdauerhaft einen neuen Lebensmittelpunktfinden, in dem ihrRecht auf Erziehung undTeilhabe am gesellschaftlichen Lebeneingelöst wird. Bei stationärenErziehungshilfen bleibt
dieStärkung derErziehungsfähigkeit der Eltern einwesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinderunter 18 Jahren, diezur Adoption vermittelt werdensollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innenmit dem Ziel derKindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§19, 21, 27, 33-35und41 SGB VIII
Seite 408

Jahresabschluss2020 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung inEinrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Besonderheiten im Planjahr
Integration und Verselbständigung von umA(unbegleiteteminderjährige Ausländer)
Implementierung vonRückführungskonzeptenim Bereich derHeimerziehung
Ziele
1. Der Anteil der stationärenHilfen an allen HzE-Leistungensoll unter 50 %liegen und anschließend aufdiesem Niveau beibehalten werden.
2.Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wirdin30 % der Fälleerreicht.
3. Mindestens 70% aller neu in Heimerziehungaufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalbvon Münster untergebracht werden.
4.Mindestens 35 % allerEmpfänger/innen von stationärenHzEsolleninVollzeitpflege betreutwerden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Anteil derMinderjährigen inHeimerziehung, dieinihreHerkunftsfamiliezurückgeführtwerden (in%) 47 30 32 2+ 6,7+
-Zum 1.Ziel: Anteil der stationärenHilfen an allenHzE-Leistungen(in %) 49 48 50 2+ 4,2+
-Zum 3. Ziel:Anteil der Minderjährigen inHeimerziehung, die in Münsteruntergebracht werden(in %) 84 70 82 12+ 17,1+
-Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) anall.station.Hilfenm.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34SGB VIII)
[in%]
44 36 45 9+ 25,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34SGB VIII) stationär 898 911 892 19 - 2,1 -
-Anzahlder HzE-Fälle(§§ 33,34SGB VIII) stationär (ohneKostenerstattungsfälle) 792 814 773 41 - 5,0 -
-Anzahl der HzE-Fälle (§§29 bis 35; 27.2;41SGB VIII) gesamt 1.849 1.884 1.780 104 - 5,5 -
-Anzahl FälleVollzeitpflege (§33 SGBVIII) 347 453 350 103 - 22,7 -
-Anzahl FälleHeimerziehung (§34SGB VIII) 445 458 423 35 - 7,6 -
-Anzahl Fällevon Minderjährigen mit RückkehrinHerkunftsfamilie 66 50 46 4 - 8,0 -
-Anzahl neu untergebrachterFällegem. §34SGB VIII 83 120 56 64 - 53,3 -
-Anzahl neu untergebrachterFällegem. §34SGB VIII in Münster 62 95 42 53 - 55,8 -
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Jahresabschluss2020 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Beschreibung
Das Amt für Kinder, Jugendlicheund Familien wirdBeistand, Pfleger oder Vormund inden durch das BürgerlicheGesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen.Die Aufgabenübertragung erfolgt aufAntrag, per Gesetz oder
durchBestellung des zuständigen Amtsgerichts.Je nach AufgabenfeldsindalleTeileder elterlichenSorge oder Teilbereichehieraus durch das Amt fürKinder, Jugendlicheund Familienwahrzunehmen. Die
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sichauf
dieVaterschaftsfeststellung, die Verfolgung derUnterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
AlleinstehendeElternteile(Mütter oder Väter)können Unterhaltsvorschussleistungen für einKind bis zum 18.Lebensjahr erhalten, um ihnenübergangsweise finanzielle Hilfe ineiner schwierigen Lebens- und
Erziehungssituationzu bieten. Dabei istgrundsätzlich eine Bewilligung bis zum 12. Lebensjahr, unterbestimmten Voraussetzungen auch bis zum 18. Lebensjahr, möglich.Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil
Unterhaltsvorschussleistungenbezieht, wirddurchdas Amt für Kinder, Jugendlicheund Familien zeitgleich derUnterhalt vom unterhaltsverpflichtetenElternteilnachdrücklicheingefordert.
Gesetzliche Grundlagen: §§18, 52a, 55, 58a,59, 60 SGB VIII,§§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz(UVG)
Besonderheiten im Planjahr
DieRückforderungim Unterhaltsvorschuss sollfür Fälle, indenenerstmalig Unterhaltsvorschuss gezahlt wird,auf das Land NRW übertragen werden.
Ziele
1. Beurkundungen werden innerhalbvondrei Wochen nach Vorlagealler Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlichlaufend 100Vormundschaften/ Pflegschaften durchdenfreien Träger geführt.
3. Rechtzeitigeund mindestens 25-prozentige Realisierungvon Unterhaltsansprüchen (UVG).
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derBeurkundungen, die innerhalb derdrei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%) 95 90 90 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl derlaufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freienTräger (Stichtag:31.12.) 80 100 94 6 - 6,0 -
-Zum 3. Ziel:Höhe der realisierten Unterhaltsansprücheim Verhältnis zur Höheder bewilligtenLeistung (in%) 15 25 18 7 - 28,0 -
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Jahresabschluss2020 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Ergebnis 2019 Ansatz2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Beistandschaften 860 1.000 812 188 - 18,8 -
-Anzahl der Beurkundungen 2.012 2.000 2.009 9+ 0,5+
-Anzahlder Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften 124 180 118 62 - 34,4 -
-Anzahlder vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften anehrenamtliche Vormünder und freieTräger 99 125 112 13 - 10,4 -
-Laufende UVG -Fälle 3.010 3.000 3.046 46+ 1,5+
Produkt 060504 - Schutz von Kindern undJugendlichen
Beschreibung
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfeist, Kinder und Jugendlichevor negativen Einflüssen aufihreEntwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl füräußere Einflüsse, wiez.B. durch Medien oderPeer-Groups, als auchfür
sichdirekt auf den/dieMinderjährige/nbeziehende Handlungen wieVernachlässigung,Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzlicheAuftrag reicht von derVermeidung der Entstehung gefährdenderSituationen über die schnelleAbwendung dieser Situationen bishinzuMaßnahmen, diedas erneute Entstehen gefährdender
Situationenverhindernsollen.
Das Amt fürKinder, Jugendlicheund Familiennimmt seinen Schutzauftrag gemäߧ 8a SGB VIIIaktivwar und richtetseine Hilfeangebote danachaus.
ReichenHilfen im Einzelfall nichtaus oder werdendiesevonden Personensorgeberechtigten abgelehnt,wirddas Familiengericht angerufen.Minderjährige werden entweder
als Selbstmelderoder vom Amt fürKinder, Jugendliche und FamilieninObhut genommen bzw.von anderen Stellen zugeführt, wenn andereMaßnahmen
nicht zurGefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälledes Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mitkomplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen
Team der Clearingstelle (ärztlicheKinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§8a, 14 und 42SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieInobhutnahme (§ 42SGB VIII) dauert inmindestens 75 % derFällelängstens 14Tage.
2.InallenFällen mitder höchsten Gefährdungsstufe gemäߧ 8a SGB VIII(unmittelbareund gegenwärtige Gefahr),indenen sichdas Kindim Haushalt derElternaufhält, findet nocham Tag der Meldungeine
persönliche Kontaktaufnahme statt.
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Jahresabschluss2020 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060504 - Schutz von Kindern undJugendlichen
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derInobhutnahmen, die längstens 14Tage dauerten (in%) 78 80 72 8 - 10,0 -
-Zum 2.Ziel:Ant.Fällem.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.)mit Hausbes./dir.Kontakt am Tagd. Meld.
(in%)
100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Inobhutnahmen 154 150 142 8 - 5,3 -
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Beschreibung
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährigeund Heranwachsendebetreffen, istdas Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien zurUnterstützung der Gerichte
beteiligt. Fernerhat es dieAufgabe,dieInteressen und erzieherischenBelange von Minderjährigen undHeranwachsenden aufzuzeigen und indas Verfahren einzubringen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien richtet seine Mitwirkungzeitnah und beteiligungsorientiert aus.Hierdurch sollen dieelterlicheVerantwortung
gefördert und kindzentrierte Regelungenermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt fürKinder, Jugendliche und Familienim Verlauf des Verfahrens
auchHilfeangebote. Es ruft seinerseitsdas Gericht an, wenndas Kindeswohl erheblichgefährdet,aber eine erzieherische Hilfenicht oder nur
unzureichend möglichist. DieGrundsätzedes Hilfevorrangs und des geringstmöglichenSorgerechtseingriffs sind zubeachten.Durch dieJugendgerichtshilfe
ist dieBeratung und Betreuung vonstraffälligen und gefährdetenJugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgerichtgesichert.
In regelmäßigen Absprachen mitden Familiengerichten wirddieBerichterstattung inmündlicher bzw.schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist dieVermeidungvon
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sindinwesentlichen AnteilenfreieTräger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§50 und 52 SGBVIII, §§ 155 ff. FamFG
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In mindestens 75% der Fälle wirdeinmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahrender /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlichbeteiligt.
2. Inmindestens 85 % derFälle erfolgt innerhalb vondrei Monaten nach Anklageerhebungdurch die Staatsanwaltschaft eineStellungnahme an das Jugendgericht.
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Jahresabschluss2020 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derMinderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestelltwurde (in%) 60 75 62 13 - 17,3 -
-Zum 1.Ziel: Anteil der Stellungnahmenan das Jugendgericht, diein max. 3 Monatennach Anklagerhebung
erfolgten (in%)
90 85 90 5+ 5,9+
Leistungsdaten
-Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichenVerfahren) 550 400 440 40+ 10,0+
-Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- undDiversionsverfahren) 1.364 1.300 1.050 250 - 19,2 -
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe
Beschreibung
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen undjungen Volljährige zu gewähren,wenn ihreseelische Gesundheitnachhaltiggefährdet oder beeinträchtigtist. Mit Eingliederungshilfensolleinepersönliche und
schulische/ beruflicheIntegrationim Sinne einerChancengleichheit gesichert werden, um einedauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit
zu verhindern.
Besonderheiten im Planjahr
DiePoolbildung für Integrationshilfen anSchulensoll bedarfsgerecht ausgebautwerden.
Ziele
1. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote(mindestens 2/3) zur IntegrationinSchule, Arbeit undBeruf.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derambulanten Fällean allenEingliederungshilfen (in%) 92 92 92 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Eingliederungshilfen gem. §35a SGB VIII 593 710 665 45 - 6,3 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40,00 50 50 40,00 10-
03 + Sonstige Transfererträge 6.067.709,81 3.891.000 3.891.000 5.927.590,59 2.036.591+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.000 6.000 0,00 6.000-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10 10 0,00 10-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.622.608,02 16.250.000 16.250.000 14.558.551,39 1.691.449-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.675,64 10 10 8.061,91 8.052+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 22.706.033,47 20.147.070 20.147.070 20.494.243,89 347.174+
11 - Personalaufwendungen 9.891.056,43 9.742.660 9.742.660 0 9.634.463,85 108.196- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.221.126,25 784.680 784.680 0 1.335.363,58 550.684+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.386.280,12 2.564.800 2.564.800 0 3.764.124,62 1.199.325+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.607,72 9.100 9.100 0 18.395,44 9.295+ 0
15 - Transferaufwendungen 58.204.072,64 64.399.980 64.399.980 0 60.248.299,09 4.151.681- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 332.706,73 231.930 231.930 0 359.221,98 127.292+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 73.041.849,89 77.733.150 77.733.150 0 75.359.868,56 2.373.281- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 50.335.816,42- 57.586.080- 57.586.080- 0 54.865.624,67- 2.720.455+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 50.335.816,42- 57.586.080- 57.586.080- 0 54.865.624,67- 2.720.455+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 50.335.816,42- 57.586.080- 57.586.080- 0 54.865.624,67- 2.720.455+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 404.560,00 412.880 412.880 0 412.880,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 50.740.376,42- 57.998.960- 57.998.960- 0 55.278.504,67- 2.720.455+ 0
Jahresabschluss2020 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 414

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 10.500
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 1.080 0 0,00 1.080- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 1.080 0 0,00 1.080- 10.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 0,00 1.080+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 415

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0 0,00 1.080- 10.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.080- 1.080- 0 0,00 1.080+ 10.500-
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 0 0,00 1.080+ 10.500-
Jahresabschluss2020 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 416

Seite 417

Jahresabschluss 2020 Gesundheitsdienste Dezernat V 
Produktbereich 07 
Produktbereich Produktgruppe 
0701 
Gesundheitsdienste 
07 
Gesundheitsdienste 
Seite 418

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 245.915,49 272.630 272.630 236.175,06 36.455-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 404.652,85 385.000 385.000 322.373,67 62.626-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 196.980,96 175.340 175.340 411.229,74 235.890+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.658,40 2.000 2.000 0,00 2.000-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 857.207,70 834.970 834.970 969.778,47 134.808+
11 - Personalaufwendungen 5.783.446,81 5.788.950 5.788.950 0 6.721.264,15 932.314+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 489.628,67 301.140 301.140 0 566.153,11 265.013+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 432.219,25 481.810 481.810 0 453.194,49 28.616- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.567,67 11.080 11.080 0 31.833,26 20.753+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.409.195,61 5.754.190 5.754.190 0 5.694.749,50 59.441- 15.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 330.368,27 520.240 520.240 0 366.285,24 153.955- 4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.457.426,28 12.857.410 12.857.410 0 13.833.479,75 976.070+ 20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 11.600.218,58- 12.022.440- 12.022.440- 0 12.863.701,28- 841.261- 20.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.600.218,58- 12.022.440- 12.022.440- 0 12.863.701,28- 841.261- 20.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 11.600.218,58- 12.022.440- 12.022.440- 0 12.863.701,28- 841.261- 20.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 259.481,75 260.000 260.000 245.745,14 14.255-
28 - Aufwendungen aus internen 393.900,00 418.280 418.280 0 418.280,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.734.636,83- 12.180.720- 12.180.720- 0 13.036.236,14- 855.516- 20.000-
Jahresabschluss2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 419

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.101,90 5.400 5.400 0 0,00 5.400- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.101,90 5.400 5.400 0 0,00 5.400- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.101,90- 5.400- 5.400- 0,00 5.400+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 420

Seite 421

Gesundheitsdienste Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produktbereich Produkte 
0701
Gesundheitsdienste
07 
Gesundheitsdienste 
070101 
Übergreifende Gesundheitsförderung 
070102 
Kinder- und Jugendgesundheit 
070103 
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 
070104 
Gesundheitsschutz 
070105 
Sozialpsychiatrische Hilfen 
070106 
Krankenhausumlage 
Seite 422

Jahresabschluss2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
Hauptaufgabedes Gesundheitsamtes ist es,dieGesundheit der Bevölkerungzuerhalten, zu schützenund zufördern. Dazuwerdendie gesundheitlichen Verhältnisseund Versorgungsstrukturenerfasst, bewertetund
fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahrenfür dieBevölkerung werdendurch Prävention, Aufklärung undqualitätssichernde Maßnahmenverhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine
angemessene gesundheitlicheVersorgunginsbesonderefür Menschen ingesundheitlichen undsozialen Problemlagenhin. ÄrztlicheZeugnisseundGutachtenwerdenals Entscheidungshilfeim Auftrag der Ämterder
Stadtverwaltung und anderer Behördenerstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Diemit Beratungverbundenen Leistungen des Gesundheitsamtes bleiben mindestens im bisherigenUmfang erhalten. Als Indikatorfür dieErreichung dieses Zieles wird dieSummewichtiger Beratungs- und
Kundenkontakte des Amtes im Rahmen dieserProduktgruppe herangezogen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: SummewichtigerBeratungs- / Kundenkontakte 53.679 55.000 32.895 22.105 - 40,2 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 37,92 - 39,22 -41,97 2,75 - 7,0+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 8,7 8,3 8,5 0,3+ 3,4+
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Jahresabschluss2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070101 - Gesundheitsförderung
Beschreibung
DieVerhältnisse für das gesundheitlicheWohlbefinden des Einzelnen, vonGruppen und der Stadtgesellschaftwerden erfasst und bewertet. Mit der Gesundheitskonferenz werdendieBedingungen für
Gesundheitsbildung, Prävention,Krankheitsvorsorgeund Gesundheitsversorgung koordiniertund gestaltet. Das Gesundheitsamtermuntert und unterstützt verschiedeneAkteuredabei, Maßnahmen der
Gesundheitsförderungund Prävention zu entwickelnund zielgenau zu implementieren.
ZurSicherstellung der erforderlichen Qualitätund Hygiene bei derVerpflegung von KindernundJugendlichen in städtischen Kitasund Schulen werden dieEinrichtungen und die zuständigenÄmter der
Stadtverwaltung beraten undunterstützt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Unterstützung und Förderungvon gesundheitsfördernden Lebensbedingungen undLebensweisen durch Erfassung undAnalyse des Ist-Zustandes sowieUnterstützung von Maßnahmen. Es wirdjährlich
mindestens ein Schwerpunktthemafür dieGesundheitskonferenz definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungenentwickelt.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derjährlichen Schwerpunktthemen für dieGesundheitskonferenz 1 1 1 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung(inkl. Gesundheitskonferenz und derenArbeitskreise) 14 15 15 - 100,0 -
-Hygieneschulungenu. Folgebelehrungen f. städt. Mitarbeitende in d. Kita-und Schulverpflegung (Anzahl
Schulungstermine)
25 29 4+ 16,0+
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Jahresabschluss2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Beschreibung
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schütztKinder und Jugendliche vorGesundheitsgefahren und fördert ihreGesundheit. Er nimmt betriebsmedizinischeAufgaben in Kindertageseinrichtungen undSchulen
wahr, führt ärztlicheUntersuchungenund Beratungen zur Früherkennungvon Krankheiten, Behinderungen undEntwicklungsstörungen durch und vermitteltdienotwendigen Behandlungs- undBetreuungsangebote.
Woerforderlichbietet derDienst zentral oder vorOrt schulärztliche Sprechstunden an.
DerKinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führtzahnärztliche Untersuchungen und Beratungenzur Verhütung von Krankheitenund Fehlentwicklungen sowieMaßnahmender Gruppenprophylaxedurch.
DieBeratungsstelle"FrüheHilfen" berät undbetreut Familien mit entwicklungsauffälligenoder behinderten KindernundJugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmendurch und koordiniert Angebote
wie:Familienhebammen und Hebammensprechstunden inEinrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Frühzeitige Identifizierungvon Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten undderen positive Beeinflussung durchBeratung undVermittlung adäquaterFörder- und
Behandlungsmaßnahmen sowieSchutzvor vermeidbaren Krankheiten (z.B.durchImpfung) und optimaleEinbindung aller Kinder indas Regelversorgungssystem des Gesundheitswesens.Hierzudienen beispielhaft
folgende Indikatorziele:
1.Ziel: Bei Schulanfängernsollein Masernkomplettschutz (zweifacheMasernimpfung)von mind. 95 %durch Impfstatusanalyseund Impfberatungbei jeder Untersuchung sowiedurch Öffentlichkeitsarbeit erreicht
werden.
2. Ziel:DieZahngesundheitsquotevonhöchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebissesoll bei der Gesamtzahlder untersuchten Kinder inKindergärten, Grund- und FörderschulendurchErhebung des
Ist-Zustandes, Durchführungvon Prophylaxe-Maßnahmen und Informationder ElternsowieMultiplikatorenerhalten werden.
3. Ziel: DieHilfsangebotedurch Familienhebammen undHabammensprechstunden inKitas sollenim geplanten Umfang (vgl.Zielkennzahlen) aufrecht erhaltenwerden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz(zweifacheMasernimpfung) (in%) 92 95 96 1+ 1,1+
-Zum 2.Ziel: Quotevon behandlungsbedürftigenGebissenbei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in%) 18 20 15 5 - 25,0 -
-Zum 3. Ziel: Hebammensprechstundeninden Kitas/Jahr 236 400 31 369 - 92,3 -
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Jahresabschluss2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Ergebnis 2019 Ansatz2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Schuleingangsuntersuchungenincl. Impfkontrolleund -beratung 2.607 2.700 2.070 630 - 23,3 -
-Schulentlassungsuntersuchungen 28 50 9 41 - 82,0 -
-BeratungskontakteinSchulsprechstunden 635 350 258 92 - 26,3 -
-schulzahnärztlichuntersuchteKinder 7.396 11.000 3.076 7.924 - 72,0 -
-Veranstaltungenzur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe 274 300 119 181 - 60,3 -
-inderBeratungsstelle vorgestellte Kinder- undJugendliche 1.023 900 853 47 - 5,2 -
-Kinder inheilpädagogischer Frühförderung 175 140 138 2 - 1,4 -
-Andereaufsuchende Gesundheitshilfen(Anzahl betreuteFamilien) 191 300 186 114 - 38,0 -
-Familienhebamme/Familienkinderkrankenschwester (Anzahl d. betreutenSchwangeren/jungen Müttern) 94 250 250 - 100,0 -
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Beschreibung
Das Gesundheits- und Veterinäramt erstelltim Auftrag ärztlicheZeugnisseund Gutachtenauf derGrundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfefür externeBehördenund die Stadtverwaltung.
Es werdenim Auftrag des Personal-und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen fürden Betriebsmedizinischen Dienst derStadtverwaltungwahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Erstelleneiner zeitnahen und aussagekräftigenEntscheidungshilfe für den Auftraggeber,hierzudient beispielhaft folgendes Indikatorziel:
1. Ziel: Mindestens 90% der Gutachtenaufträge sollenjeweils innerhalbvon6Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickeltwerden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 6Wochendurchgeführten Gutachtenaufträge (in%) 90 90 90 - 100,0 -
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Jahresabschluss2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-ärztliche Zeugnisseund Gutachten (incl.beauftragteHonorarärzte) 17.650 15.000 10.622 4.378 - 29,2 -
-zahnärztliche ZeugnisseundGutachten 150 200 115 85 - 42,5 -
-arbeitsmedizinischeVorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungendes Betriebsmedizin. Dienstes) 2.059 2.000 143 1.857 - 92,9 -
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Beschreibung
Übertragbare Krankheiten werden durchAufklärung,Beratung, Untersuchung und Aufdeckungvon Infektionsketten verhütet bzw.bekämpft.
DieEinhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern,Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wirdüberwacht.
Das Gesundheitsamt klärt dieBevölkerung und Behörden übergesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsseaus der Umwelt aufund trägt zu ihrerVerringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auförtlicher Ebene wirdüberwachtund dieBevölkerung übereinen verantwortlichen Umgang mitArzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führtdieAufsicht über dieGesundheitsfachberufe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Verringerungder Gesundheitsrisiken für dieBevölkerungdurchPrävention, Aufklärungund qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzudienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1.Ziel: Diedurchschnittliche Beanstandungsquotevon gravierenden AuffälligkeiteninKrankenhäusernsoll durchBeratungen,Hygieneüberwachung etc. soweit möglichbegrenzt werden.
2. Ziel: DieBeanstandungsquotebei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen-(Trinkwasserbrunnen) soll durch BeratungenundOrtsbesichtigungen bei maximal10 % liegen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil d.Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier.Mängeln im Verhältn. z.Gesamtzahl d.
Krkhsbegehg. (in%)
11 15 15 - 100,0 -
-Zum 2.Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in%) 7 10 10 - 100,0 -
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Jahresabschluss2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz(ohne Gemeinschaftseinrichtungenfür Kinder) 4.153 4.000 7.937 3.937+ 98,4+
-Belehrungen nach§43 Infektionsschutzgesetz(Umgang mitLebensmitteln) 5.300 5.000 5.500 500+ 10,0+
-Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt 7.519 6.000 3.477 2.523 - 42,1 -
-Untersuchungenauf HIV- und anderesexuell übertragbare Infektionen (STI) 2.434 1.300 1.099 201 - 15,5 -
-überprüfteTrinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800) 149 350 13 337 - 96,3 -
-überprüfteEinrichtungen im Rahmen derHygieneüberwachung 215 200 200 - 100,0 -
-umweltmedizinische Stellungnahmen inGenehmigungsverfahren(z. B. BlmSchG, Bauordnung,IfSG) 165 200 150 50 - 25,0 -
-Apotheken- und Betriebsbesichtigungen 80 70 85 15+ 21,4+
-Abschlussprüfungen inGesundheitsfachberufen 1.496 1.400 1.324 76 - 5,4 -
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Beschreibung
Für Menschen mit psychischen Störungenund Behinderungen, Abhängigkeitskranke undihre Angehörigen bietet derSozialpsychiatrische
Dienst vor- und nachsorgendeHilfen sowieUnterstützung inKrisensituationen. Darüber hinaus ist er an HilfeplanverfahrenderLWL-BehindertenhilfeWestfalen für Menschenmit psychischen Erkrankungen und
Abhängigkeitserkrankungen(§53 SGB XII) sowieim Auftrag des Jobcentersan der psychosozialen Betreuungvonerwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§16 aSGB II)beteiligt.
Fallübergreifend nimmt das Gesundheits-und Veterinäramt die Koordinationder psychiatrischen Versorgung inMünster wahr (Psychiatriekoordination).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Psychisch kranke und suchtkranke Menschensollen durch rechtzeitige undangemessene Unterstützung befähigt werden,ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtesLeben inder Gemeinschaft zu führen.
Hierzudienen beispielhaftfolgendeIndikatorziele:
1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allenFällen eineunmittelbareInterventionnocham selbenTagerfolgen.
2. Ziel: Diepersönlichen- auchaufsuchenden -Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollenmindestens im bisherigenUmfang im Rahmen dervor- und nachsorgenden Hilfenaufrechterhalten
werden.
Seite 428

Jahresabschluss2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: HausbesucheproKlient (Durchschnittswert) 0,8 0,6 0,5 0,1 - 16,7 -
Leistungsdaten
-Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst 1.767 1.900 1.697 203 - 10,7 -
-Erstkontakte(PsychKG) 715 700 686 14 - 2,0 -
-Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten(PsychKG und §16aSGB II) 2.188 2.000 1.886 114 - 5,7 -
-Psychiatrische Notfälle 138 150 187 37+ 24,7+
-Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende 184 200 144 56 - 28,0 -
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Beschreibung
DieStädteund Gemeinden beteiligensich über eine Krankenhausumlagean der FinanzierungvonKrankenhausinvestitionen. DieBemessung derUmlagenhöhe orientiert sichander Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage
ist das KrankenhausgestaltungsgesetzNRW.
Dadieses Produktkeine kommunalenGestaltungsspielräumebeinhaltet, erübrigt sichdieDefinitionvon Zielenund Zielkennzahlen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Krankenhausumlage (inEuro) 4.376.349 4.700.000 4.662.381 37.619 - 0,8 -
Seite 429

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 245.915,49 272.630 272.630 236.175,06 36.455-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 404.652,85 385.000 385.000 322.373,67 62.626-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 196.980,96 175.340 175.340 411.229,74 235.890+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.658,40 2.000 2.000 0,00 2.000-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 857.207,70 834.970 834.970 969.778,47 134.808+
11 - Personalaufwendungen 5.783.446,81 5.788.950 5.788.950 0 6.721.264,15 932.314+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 489.628,67 301.140 301.140 0 566.153,11 265.013+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 432.219,25 481.810 481.810 0 453.194,49 28.616- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.567,67 11.080 11.080 0 31.833,26 20.753+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.409.195,61 5.754.190 5.754.190 0 5.694.749,50 59.441- 15.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 330.368,27 520.240 520.240 0 366.285,24 153.955- 4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.457.426,28 12.857.410 12.857.410 0 13.833.479,75 976.070+ 20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 11.600.218,58- 12.022.440- 12.022.440- 0 12.863.701,28- 841.261- 20.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.600.218,58- 12.022.440- 12.022.440- 0 12.863.701,28- 841.261- 20.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 11.600.218,58- 12.022.440- 12.022.440- 0 12.863.701,28- 841.261- 20.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 259.481,75 260.000 260.000 245.745,14 14.255-
28 - Aufwendungen aus internen 393.900,00 418.280 418.280 0 418.280,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.734.636,83- 12.180.720- 12.180.720- 0 13.036.236,14- 855.516- 20.000-
Jahresabschluss2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 430

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.101,90 5.400 5.400 0 0,00 5.400- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.101,90 5.400 5.400 0 0,00 5.400- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.101,90- 5.400- 5.400- 0,00 5.400+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 431

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 4.101,90 5.400 5.400 0 0,00 5.400- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.101,90- 5.400- 5.400- 0 0,00 5.400+ 0
Gesamtsaldo 4.101,90- 5.400- 5.400- 0 0,00 5.400+ 0
Jahresabschluss2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 432

Seite 433

Jahresabschluss 2020 Sportförderung Dezernat V 
Produktbereich 08 
Produktbereich Produktgruppe 
0801 
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
08 
Sportförderung 
0802 
Bäder 
Seite 434

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 797.347,19 645.910 645.910 1.883.224,51 1.237.315+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.526,70 6.140 6.140 4.881,05 1.259-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.957.862,73 2.180.900 2.180.900 649.482,17 1.531.418-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.720,00 6.720 6.720 6.894,45 174+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 455,86 4.550 4.550 17.867,70 13.318+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.770.912,48 2.844.220 2.844.220 2.562.349,88 281.870-
11 - Personalaufwendungen 5.194.314,41 6.612.580 6.612.580 0 5.470.513,25 1.142.067- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 255.025,56 140.680 140.680 0 269.258,49 128.578+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.532.398,73 1.244.470 1.244.470 0 1.292.999,88 48.530+ 495.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.452.724,68 1.347.650 1.347.650 0 1.526.989,08 179.339+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.563.205,43 4.783.900 5.519.400 735.500 5.132.850,29 386.550- 290.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.257.036,63 1.095.510 1.095.510 0 289.713,12 805.797- 200.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.254.705,44 15.224.790 15.960.290 735.500 13.982.324,11 1.977.966- 985.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.483.792,96- 12.380.570- 13.116.070- 735.500- 11.419.974,23- 1.696.096+ 985.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.483.792,96- 12.380.570- 13.116.070- 735.500- 11.419.974,23- 1.696.096+ 985.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.483.792,96- 12.380.570- 13.116.070- 735.500- 11.419.974,23- 1.696.096+ 985.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 11.888.360,00 12.310.720 12.310.720 0 12.310.720,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 24.372.152,96- 24.691.290- 25.426.790- 735.500- 23.730.694,23- 1.696.096+ 985.000-
Jahresabschluss2020 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Seite 435

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24.670,42 1.200.000 1.200.000 175.437,80 1.024.562-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 24.670,42 1.200.000 1.200.000 175.437,80 1.024.562-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 2.997.054,04 21.705.000 34.314.758 12.609.758 4.907.604,59 29.407.153- 13.083.776
09 - für den Erwerb von beweglichem 421.455,36 616.200 739.653 123.453 508.209,74 231.443- 86.320
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 681.609,85 1.370.000 6.883.570 5.513.570 4.446.285,82 2.437.284- 2.545.569
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.100.119,25 23.691.200 41.937.980 18.246.780 9.862.100,15 32.075.880- 15.715.665
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.075.448,83- 22.491.200- 40.737.980- 9.686.662,35- 31.051.317+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Seite 436

Seite 437

Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produktbereich Produkte 
0801 
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08 
Sportförderung 
080101 
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen 
080102 
Turn- und Sporthallen 
080103 
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 
080104 
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten 
080105 
Sportaußenanlagen an Schulen 
080106 
Schulsport 
Seite 438

Jahresabschluss2020 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Beschreibung
Der Verfassungsauftrag, den Sport zupflegen und zu fördern,wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mitder strategischen Sportentwicklungsplanung aufder Basis des Leitfadens des
"Bundesinstituts für Sportwissenschaft" undder ergänzenden empirischen Erhebungenvon Sportamt undBergischerUniversität Wuppertal wirdderWeiterentwicklung des Sports inMünster Rechnung getragen. Ziel
istdieTeilnahme aller MenscheninMünster an einem vielfältigen Sportangebot und somitdie Sicherung der Lebensqualität.Dazu gehört
- dieMitgestaltungbeim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unter den AspektenBewegung, Sport und Spiel
-die inhaltliche GestaltungderFörderstrukturenfür den SportinMünster sowiedieWeiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur
- dieInfrastruktur an städtischen undvereinseigenen Turn- und Sporthallen,Sportanlagen und -plätzen sowieSondersportanlagen bedarfsorientiert zusichernund gegebenenfalls auszubauen
- dieinfrastrukturelle und organisatorische Sicherungdes Schulsports bei gleichzeitigerInitiierung der inhaltlichen WeiterentwicklungsowiedieFörderungvonBewegungserziehung im Vorschulalter und
Förderangebotevom Grundschulalter bis zum Übergangan weiterführende Bildungseinrichtungen
-die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durchSportim Rahmen vonGroßveranstaltungenim Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich,um den Sport als attraktiven Standortfaktor für dieBürgerschaft zu
sichern.
Besonderheiten im Planjahr
Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstättenin Kasernen(Konversion)
Ausbau des Sportparks BergFidel
Sicherung undWeiterentwicklung der Schul- undVereinssportstätten
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße
Neubau des Bewegungsparks inMünster-Hiltrup
Planung einerRad- und Rollstrecke
Ziele
1. Ziel: Der Zustand vonfunktionsfähigen Sportanlagen und -stättensoll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex(Indexfür 2007 =100).
2. Ziel: Der Auslastungsgradvon Sportanlagen und -stättensoll zumindest gehalten werden.(Maßstabfür den Auslastungsgradist bis auf weiteresdieim Einzelfall ermittelteoder geschätzte Anzahl der
Nutzungsstunden.)
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: FunktionsindexfürSportanlagen und-stätten (Jahr2007 = 100) 100 100 100 0+ 0,0+
-Auslastungsgrad Sportanlagenu. -stätten 69,07 68,00 49,37 18,63 - 27,4 -
Seite 439

Jahresabschluss2020 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 55,75 - 51,94 -48,42 3,52+ 6,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,4 6,8 11,8 4,9+ 72,0+
Leistungsdaten
-Anzahl Sportstätten 305 308 310 2+ 0,6+
-Nutzungsstunden (nur Stunden derTurn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und-plätze) 614.472 602.027 431.774 170.253 - 28,3 -
-FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB) 197 200 195 5 - 2,5 -
-FINANZfairTEILUNG:Anzahl derMitglieder inden Sportvereinendes SSB 93.132 96.676 93.132 3.544 - 3,7 -
-FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichenMitglieder inden Sportvereinen(in %) 40,24 42,37 40,24 2,13 - 5,0 -
-FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichenMitglieder inden Sportvereinen(in %) 59,76 57,63 59,76 2,13+ 3,7+
Seite 440

Jahresabschluss2020 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte undVeranstaltungen
Beschreibung
Mit der strategischen Sportentwicklung werdendie infrastrukturellen und organisatorischenStrukturen des Sports inMünster entsprechend denaktuellenStandards, der Bedarfslageundder absehbaren künftigen
Rahmenbedingungen gesichertund weiterentwickelt. Dazu gehören:
-die fachliche Mitgestaltung bzw.Anpassung des Flächennutzungsplanes
- Impulsezur Entwicklung des Leistungs-,Breiten- und Freizeitsports
- Sportangebotefür alle Altersgruppen
- dieZusammenarbeit mit dem StadtsportbundMünster e. V., MünsteranerSportvereinen und fachverbandlichen Organisationen
-die Förderung des Stadtmarketings durchSport
- Kooperationen mitExternen, unter anderem derWestf. Wilhelms-Universität, der FachhochschuleMünster und der BergischenUniversität Wuppertal
- dieWeiterentwicklungder Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen,Sportvereine und den öffentlichenBadebetrieb
- dieWeiterentwicklung vonMethoden, Maßnahmen undMöglichkeitenzum kostengünstigen Bau undBetrieb von Sportanlagen undBädern.
DieSportentwicklungsplanung als Fachbeitragzur Stadtentwicklung wirdziel-und bedarfsgerecht weitergeführt, um dieEntwicklung indenverschiedenen Sportsektorenfaktenbasiert zusichernund bedarfsorientiert
unter Berücksichtigungweiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.
DasSportamt der Stadt Münsterhat in den vergangenenJahren eine Vielzahl vonProjekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristiginder Veranstaltungskulturder Stadt
Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durchinnovative Projekteund durchqualitativhochwertige Veranstaltungen diejeweilige Sportart nachhaltigzufördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem
Sportvereinzuübertragen. HerausragendeVeranstaltung wieder Sparkassen Münsterland Giro,Techniker Beach Tour, Volksbank Münster Marathon, Sparda-Münster CityTriathlon, Ruderbundesliga, Länderspiele
und DeutscheMeisterschaften z. B. im Rudernleisten einen großenBeitrag im Bereichdes Stadt- und Regionenmarketings. ZielgerichteteProjekte wiez. B.Sportelnam Wochenende undStreetball Tour haben die
Aufgabe, zeitgemäßeTrends (Gesundheit, Trendsport)aufzunehmen und in bewährtenKooperationen mit Vereinen und/oderVerbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projektestehen für die
Finanzierung dergesamtenProjekteund Veranstaltungenkeine weiterenstädtischen Mittelzur Verfügung, sodassdiese über Akquise vonDrittmittelneingeworben werden müssen.Indiesem Sinne gehörtdie
Sponsorenpflegemit zudenAufgaben.
Besonderheiten im Planjahr
Durchführung SparkassenMünsterland GirofürdieJahre2018 -2021
Weiterentwicklung und Umsetzung vonInhaltenauf der Basis der Vorlage "Stadt inBewegung"
Konzeptionierung und Ausbau vonvereinsgebundenen Sportangeboten
Veranstaltungen: Neue innovativeProjekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglichan Sportvereine übergeben
Überarbeitung Sportförderrichtlinieund Überlassungsverträge
Seite 441

Jahresabschluss2020 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte undVeranstaltungen
Ziele
1. Ziel: Der Anteil vonDrittmitteln an Veranstaltungensollmindestens 60% betragen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil vonDrittmitteln an der Finanzierungvon Veranstaltungen (in%) 70 70 70 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Veranstaltungen und Projekte 10 10 10 - 100,0 -
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt aufder Basis eines künftigmit dem Amt fürImmobilienmanagement zu schließenden KontraktesTurn- und Sporthallen(gedeckteSportstätten). Städtische Turn-
und Sporthallenwerdenfür den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings-und Wettkampfbetrieb) (SSB -Vereine kostenlos - andereNutzer nachEntgeltordnung) sowieschulischen Angeboten der
Ganztagsversorgung zurVerfügunggestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietungfür weitereNutzungen statt.DieNutzung der gedecktenSportstätten erfolgt weitestgehend aufder Basis von
Schlüsselgewaltverträgen.
Besonderheiten im Planjahr
Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckterSportstätten in ehemaligenbritischenKasernenanlagen
Entwicklung eines Konzeptes zurBewältigung unerwarteter Ereignisse (z.B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung,Unterbringung Asylsuchender)
Neubau 3fach-Sporthalleam Pascal-Gymnasium (NRW-Sportschule)
Neubau der 4fach-Sporthallean der Mathilde-Anneke-Schule(2.städt. Gesamtschule)
Neubau einer 2fach-Sporthallean der Erich-Klausener-Schule
Ziele
1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollenzu 75 % ausgenutztwerden.
2. Der nutzungsfähige ZustandvonTurn- und Sporthallensoll gehalten werden.
Seite 442

Jahresabschluss2020 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Ergebnis 2019 Ansatz2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden(in %) 70 70 49 21 - 30,0 -
-Zum 2. Ziel:Funktionssindex(2007= 100) 100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 200.252 198.204 132.615 65.589 - 33,1 -
-Gesamtzahl Nutzungsstundender Vereine 259.855 255.706 182.487 73.219 - 28,6 -
-Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert) 105 107 107 0+ 0,0+
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen undSportplätze(Sportaußenanlagen). DieseAnlagenwerdensowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für
Vereine, diedem Stadtsportbund (SSB) angehörenkostenlos) als auch schulischenÜbermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügunggestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung
auf der Basis der Entgeltordnung für weitereNutzungen statt.
Von 33städtischenSportanlagen werden auf derBasis geschlossener Überlassungsverträge 23Anlagen von Sportvereinen geführt,vornehmlich belegt und genutzt. Hierinist auchdas StädtischePreußen-Stadion
enthalten, dass dem SC Preußen06 e.V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.
Besonderheiten im Planjahr
Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der SportanlageWienburgstraße und Wolbeck
Neubau derkommunalenSportanlage inMünster-Handorf
Fortführungder Nutzwertanalyse(NWA)
Konversion: Sicherungund Nutzbarmachungvon Sportgelegenheiteninehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Planungeiner neuen Sportanlage mitdenMünster Mammuts
Planung derSanierungund Modernisierung des Städt. Preußen Stadions ander Hammer Str.
Seite 443

Jahresabschluss2020 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Ziele
1. Dievorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden)sollenzu60 %ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähigeZustand von Sportaußenanlagen sollgehaltenwerden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden(in %) 68 63,417 50 13,417 - 21,2 -
-Zum 2. Ziel:Funktionssindex(2007= 100) 102 102,417 102 0,417 - 0,4 -
Leistungsdaten
-Gesamtzahl Nutzungsstunden 154.365 148.118 116.672 31.446 - 21,2 -
-Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 53.010 49.914 37.713 12.201 - 24,4 -
-Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 101.355 98.204 78.959 19.245 - 19,6 -
-Anzahl Sportplätze 76 76 76 0+ 0,0+
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z.B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z.B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten(z. B.
Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen).DieseSportanlagen werden -bis auf die Regattastrecke-der sporttreibenden Bevölkerung kostenlosüberlassen. Zusätzlich ist eineVermietung der Tennis- und
Speckbrettplätzefür sportliche Nutzungen inEinzel- oder Dauerbelegung möglich.DieStadt Münster möchtehierdurchbedarfsorientiert vielfältige Sport-und Spielgelegenheiten an verschiedenenStandorten der
Stadt zur Verfügungstellen.
Besonderheiten im Planjahr
Neubau des Bewegungsparks inMünster-Hiltrup
Planungeiner Rad- und RollstreckeinMünster-Hiltrup
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand vonSondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheitensollgehalten werden.
Seite 444

Jahresabschluss2020 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Ergebnis 2019 Ansatz2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Funktionsindex(2007= 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- undSpeckbrettplätze 32 32 31 1 - 3,1 -
-Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze 33 33 35 2+ 6,1+
-Anzahlder Sportgelegenheiten; Skateranlagen 3 4 4 0+ 0,0+
-Anzahl derSportgelegenheiten; Bouleanlagen 4 4 5 1+ 25,0+
Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächenund Nebenanlagen) direkt beiund anSchulen, diefür den Schulsport undschulischen Angeboten
der Ganztagsversorungbzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damiteinhergehender Kooperationen genutzt werden.Darüber hinaus stehen dieAnlagenfür eine außerschulischeSportnutzung im
Bereichder bewegungsaktivenFreizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis14 Jahrezur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand vonSportaußenanlagenan Schulen sollgehaltenwerden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Funktionsindex(2007= 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werdenaus Sportatättenatlas aktualisiert) 52 52 52 0+ 0,0+
Seite 445

Jahresabschluss2020 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterstützt und fördert Sportangeboteanallenstädtischen undprivatenSchulenauf derBasis des Schulgesetzes undbezieht alleSchulendes gesamtenStadtgebietes indie
schulsportlichenFortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein.Zu den Aktivitäten gehörensowohl dieOrganisation unddie Durchführung von schulischenWettkämpfen, als auchSportveranstaltungenggf. mit
außerschulischen Partnern. Vorgabenhierzu gibt es durchdas Sportministerium des Landes NRW bzw. durchstädtischeEntscheidungen und aus Kooperationmit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs-
und Talentfördergruppen im Rahmender freiwilligen Schulsportgemeinschaften werdenunterstützt und Konzepte fürdie außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werdenerstellt. Flankierend werden hierzuauch
Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport"organisiert. Das Pascal-Gymnasium wirdals NRW-Sportschuleweiterentwickelt, um Leistungssport
treibenden Schülern/inneneine optimaleVereinbarkeit von schulischer Ausbildungund Leistungssport zusichern.
Besonderheiten im Planjahr
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule,Trägervereinund Stadt.
Ausbau einersportbezogenen Talentsichtung in Kooperationmit den LandesleistungsstützpunkteninMünster.
Erweiterung und Ausbau derkompensatorischenFörderangebote(z. B.Judo).
Fortführung der TestverfahrenundAusbau der KOM-Sportangebote anMünsteraner Grundschulen indenKlassen 2- 4.
Ziele
1. DieGruppenzahlen in derTalentsichtung- und -förderung, schulsportlicherWettbewerbeund Kooperationen mitVereinen sollen beibehalten werden.
2.Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll inihrem Bestand gesichert undweiterentwickelt werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derGruppen Talentsichtung 44 43 37 6 - 14,0 -
-Zum 1. Ziel:Anzahl der Gruppen Talentförderung 19 23 23 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl derKaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader)am Pascal-Gymnasium 87 68 89 21+ 30,9+
-Zum 2. Ziel:Anzahl der Kreisathletenam Pascal-Gymnasium 28 28 28 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler BausteinSport am Pascal-Gymnasium 100 114 154 40+ 35,1+
Seite 446

Jahresabschluss2020 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen 16 16 9 7 - 43,8 -
-Anzahl derSchultuniere(weiterführende Schulen, Grund-und Förderschulen) 188 171 84 87 - 50,9 -
-Anzahl der teilnehmendenMannschaften 610 643 310 333 - 51,8 -
-Sportabzeichen der Schulen 3.046 3.535 3.011 524 - 14,8 -
Seite 447

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 796.787,43 645.910 645.910 1.882.104,99 1.236.195+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.526,70 6.140 6.140 4.881,05 1.259-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 560.368,76 523.100 523.100 90.582,62 432.517-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.720,00 6.720 6.720 6.894,45 174+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 455,86 460 460 17.867,70 17.408+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.372.858,75 1.182.330 1.182.330 2.002.330,81 820.001+
11 - Personalaufwendungen 1.131.193,78 1.087.910 1.087.910 0 1.054.143,03 33.767- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 139.026,86 71.700 71.700 0 130.340,17 58.640+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.026.970,24 717.980 717.980 0 670.164,45 47.816- 420.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.321.009,34 1.226.150 1.226.150 0 1.392.349,98 166.200+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.325.585,23 4.553.850 5.289.350 735.500 4.903.037,68 386.312- 290.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.108.525,37 950.250 950.250 0 181.356,33 768.894- 200.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.052.310,82 8.607.840 9.343.340 735.500 8.331.391,64 1.011.948- 910.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.679.452,07- 7.425.510- 8.161.010- 735.500- 6.329.060,83- 1.831.949+ 910.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.679.452,07- 7.425.510- 8.161.010- 735.500- 6.329.060,83- 1.831.949+ 910.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.679.452,07- 7.425.510- 8.161.010- 735.500- 6.329.060,83- 1.831.949+ 910.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 8.571.520,00 8.709.110 8.709.110 0 8.709.110,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17.250.972,07- 16.134.620- 16.870.120- 735.500- 15.038.170,83- 1.831.949+ 910.000-
Jahresabschluss2020 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 448

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.475,25 1.200.000 1.200.000 165.857,97 1.034.142-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 13.475,25 1.200.000 1.200.000 165.857,97 1.034.142-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 2.991.253,19 19.350.000 31.924.649 12.574.649 4.895.038,95 27.029.610- 13.083.776
09 - für den Erwerb von beweglichem 297.022,68 272.700 367.153 94.453 297.501,73 69.651- 82.126
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 575.178,89 1.370.000 3.003.570 1.633.570 1.106.864,64 1.896.705- 2.005.569
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.863.454,76 20.992.700 35.295.371 14.302.671 6.299.405,32 28.995.966- 15.171.471
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.849.979,51- 19.792.700- 34.095.371- 6.133.547,35- 27.961.824+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 449

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 142.860,71 156.700 171.242 14.542 137.560,10 33.682- 29.433
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 142.860,71- 156.700- 171.242- 14.542- 137.560,10- 33.682+ 29.433-
Auszahlungen)
0200 Beschaffungen für den Sport
Einzahlung aus Zuwendungen für 13.322,25 0 0 0 22.800,00 22.800+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 77.321,38 51.000 130.911 79.911 119.955,24 10.955- 29.137
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 63.999,13- 51.000- 130.911- 79.911- 97.155,24- 33.755+ 29.137-
Auszahlungen)
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 17.000 17.000 0 32.183,07 15.183+ 10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 17.000- 17.000- 0 32.183,07- 15.183- 10.000-
Auszahlungen)
0400 Baukosten städt. Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 153,00 100.000 100.000 0 143.057,97 43.058+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.347.620,12 1.788.000 3.729.943 1.941.943 864.798,03 2.865.145- 1.083.678
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 10.241,12 10.241+ 10.193
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.347.467,12- 1.688.000- 3.629.943- 1.941.943- 731.981,18- 2.897.962+ 1.093.871-
Auszahlungen)
0500 Erneuerung von Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 89.584,66 335.000 576.563 241.563 585.693,78 9.131+ 80.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 89.584,66- 335.000- 576.563- 241.563- 585.693,78- 9.131- 80.417-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 450

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
0600 Besch. Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 76.840,59 65.000 65.000 0 29.745,27 35.255- 13.363
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 76.840,59- 65.000- 65.000- 0 29.745,27- 35.255+ 13.363-
Auszahlungen)
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 30.975,90 500.000 963.570 463.570 354.526,66 609.043- 767.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 30.975,90- 500.000- 963.570- 463.570- 354.526,66- 609.043+ 767.299-
Auszahlungen)
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.100.000 1.100.000 0 0,00 1.100.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 192.221,46 3.850.000 6.380.977 2.530.977 1.937.375,57 4.443.602- 4.443.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 192.221,46- 2.750.000- 5.280.977- 2.530.977- 1.937.375,57- 3.343.602+ 4.443.571-
Auszahlungen)
4350 Verlagerung SpAHandorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 140.525,52 1.240.000 6.170.000 4.930.000 541.276,62 5.628.723- 5.665.095
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 68.873,32 870.000 870.000 0 160.607,86 709.392- 600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 209.398,84- 2.110.000- 7.040.000- 4.930.000- 701.884,48- 6.338.116+ 6.265.095-
Auszahlungen)
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion
HammerStr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.545,38 10.000.000 10.000.000 0 167.465,32 9.832.535- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 11.545,38- 10.000.000- 10.000.000- 0 167.465,32- 9.832.535+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 451

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4390 Neub.Kunstrasenspielfeld SAHensenstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.286,19 700.000 700.000 0 658.122,02 41.878- 641.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.286,19- 700.000- 700.000- 0 658.122,02- 41.878+ 641.186-
Auszahlungen)
4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.180.000 1.180.827 827 27.907,17 1.152.920- 247.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.180.000- 1.180.827- 827- 27.907,17- 1.152.920+ 247.074-
Auszahlungen)
4430 San. Turnhalle York-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 140.000 140.000 0 18.239,79 121.760- 121.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 140.000- 140.000- 0 18.239,79- 121.760+ 121.155-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 681.799,53 100.000 4.199.339 4.099.339 653.707,70 3.545.631- 1.429.870
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 681.799,53- 100.000- 4.199.339- 4.099.339- 653.707,70- 3.545.631+ 1.429.870-
Gesamtsaldo 3.849.979,51- 19.792.700- 34.095.371- 14.302.671- 6.133.547,35- 27.961.824+ 15.171.471-
Jahresabschluss2020 Sportentwicklung,Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0801 Sportamt
Seite 452

Seite 453

Bäder Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Produktbereich Produkte 
0802 
Bäder 
08 
Sportförderung
080201 
Hallenbäder 
080202 
Freibäder 
Seite 454

Jahresabschluss2020 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Beschreibung
Das Sportamt unterhält und betreibt als städtischeBäder 6(7) Hallenbäder und 3Freibäder zur Sicherung angemessenerSchwimm- und Bademöglichkeiten fürdieBereicheöffentlicher Badebetrieb,Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
DiestädtischenBäder sind:
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
HallenbadHiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
HallenbadSüd(ab 2022)
und
Freibad Hiltrup
FreibadStapelskotten
Sportbad Coburg
NichtstädtischeBäder:
Das FreibadSudmühledes SV 91e. V. erhält einenZuschuss gemäß Ratsbeschluß. Fürdas vom Betreiberverein BürgerbadHandorf e. V. inVereinsträgerschaft geführte Bad werdenfür diestädtischen Kontingente
Aufwandsersatzleistungengezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Attraktivierungder Münsterschen Bäderlandschaft gem.Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Neubaueines Südbades durch dieStadtwerke Münster (SWMS)
Planung undBau einer Traglufthallefürdas Freibad Coburg
Seite 455

Jahresabschluss2020 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Ziele
1. Der Zuschussbedarf soll nachder Umstrukturierungs- und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaft sinken(Basisjahr2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad derverbleibenden Hallen- und Freibädersoll nach der Umstrukturierungs-und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaftgesteigert werden (Basisjahr 2011).
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf derstädtischen Bäder (in Euro) 6.803.736 8.326.620 8.066.169 260.451 - 3,1 -
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf dernichtstädtischen Bäder (in Euro) 317.445 230.050 319.563 89.513+ 38,9+
-Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgradderstädtischen Bäder (in%) 17,05 16,64 6,50 10,14 - 60,9 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 23,01 - 27,55 -27,99 0,44 - 1,6+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 16,4 16,3 6,1 10,2 - 62,8 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 6 6 0+ 0,0+
-Anzahlder Bäderstandorte (städtische Freibäder) 3 3 3 0+ 0,0+
-Öffnungsstundenaller städtischeBäder 28.197 28.333 7.505 20.828 - 73,5 -
-Besucherzahlenallerstädtische. Bäder 864.688 952.000 310.567 641.433 - 67,4 -
-Wasserflächealler städtischeBäder (inqm) 6.921 6.921 6.921 0+ 0,0+
Seite 456

Jahresabschluss2020 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von6(7) städtischen HallenbädernzurSicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeitenfür dieBereiche öffentlicherBadebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche
Vereinsarbeit.
HallenbadMitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
HallenbadKinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd (ab2022)
Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e.V. inVereinsträgerschaft geführteBad werden für diestädtischen KontingenteAufwandsersatzleitungen gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Attraktivierungder Münsterschen Bäderlandschaft gem.Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Neubaueines Südbades durch dieStadtwerke Münster (SWMS)
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nachder Umstrukturierungs- und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaft sinken (Basisjahr2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad derverbleibenden Hallenbäder soll nachder Umstrukturierungs- und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaft gesteigert werden(Basisjahr 2011).
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf derstädtischen Hallenbäder ( inEuro) 5.098.582 6.332.968 6.034.652 298.316 - 4,7 -
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarfdes nichtstädtischen Hallenbades (inEuro) 255.359 168.000 258.113 90.113+ 53,6+
-Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder(in%) 14,78 12,84 15,67 2,83+ 22,0+
Seite 457

Jahresabschluss2020 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 6 6 0+ 0,0+
-Öffnungsstundenstädtische Hallenbäder 23.928 24.069 4.628 19.441 - 80,8 -
-Besucherzahlenstädtische Hallenbäder 614.656 759.460 213.397 546.063 - 71,9 -
-Wasserflächestädtische Hallenbäder (inqm) 2.626 2.626 2.626 0+ 0,0+
Produkt 080202 - Freibäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von3städtischen Freibädernzur Sicherstellungangemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten fürdie Bereiche öffentlicher Badebetriebund punktuell für Schulsportund
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
SportbadCoburg
NichtstädtischeFreibäder:
Das Freibad Sudmühledes SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss.
Besonderheiten im Planjahr
Attraktivierungder Münsterschen Bäderlandschaft gem.Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Planungund Bau einer Traglufthallefür das Freibad Coburg
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nachder Umstrukturierungs- und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaft sinken(Basisjahr2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nachder Umstrukturierungs- undModernisierungsphase der Freibäder gesteigertwerden (Basisjahr 2011).
Seite 458

Jahresabschluss2020 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080202 - Freibäder
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf derstädtischen Freibäder ( inEuro) 1.705.153 1.993.652 2.031.517 37.865+ 1,9+
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarfder nichtstädtischen Freibäder (in Euro) 62.086 62.050 61.450 600 - 1,0 -
-Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgradder städtischen Freibäder (in%) 23,16 26,78 8,02 18,76 - 70,1 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 3 3 3 0+ 0,0+
-Öffnungsstundenstädtische Freibäder 4.299 4.264 2.877 1.387 - 32,5 -
-Besucherzahlenstädtische Freibäder 250.032 192.540 97.170 95.370 - 49,5 -
-Wasserflächestädtische Freibäder (in qm) 4.295 4.295 4.295 0+ 0,0+
Seite 459

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 559,76 0 0 1.119,52 1.120+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.397.493,97 1.657.800 1.657.800 558.899,55 1.098.900-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 4.090 4.090 0,00 4.090-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.398.053,73 1.661.890 1.661.890 560.019,07 1.101.871-
11 - Personalaufwendungen 4.063.120,63 5.524.670 5.524.670 0 4.416.370,22 1.108.300- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 115.998,70 68.980 68.980 0 138.918,32 69.938+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 505.428,49 526.490 526.490 0 622.835,43 96.345+ 75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 131.715,34 121.500 121.500 0 134.639,10 13.139+ 0
15 - Transferaufwendungen 237.620,20 230.050 230.050 0 229.812,61 237- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 148.511,26 145.260 145.260 0 108.356,79 36.903- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.202.394,62 6.616.950 6.616.950 0 5.650.932,47 966.018- 75.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.804.340,89- 4.955.060- 4.955.060- 0 5.090.913,40- 135.853- 75.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.804.340,89- 4.955.060- 4.955.060- 0 5.090.913,40- 135.853- 75.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.804.340,89- 4.955.060- 4.955.060- 0 5.090.913,40- 135.853- 75.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 3.316.840,00 3.601.610 3.601.610 0 3.601.610,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.121.180,89- 8.556.670- 8.556.670- 0 8.692.523,40- 135.853- 75.000-
Jahresabschluss2020 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 460

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.195,17 0 0 9.579,83 9.580+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 11.195,17 0 0 9.579,83 9.580+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 5.800,85 2.355.000 2.390.108 35.108 12.565,64 2.377.543- 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 124.432,68 343.500 372.500 29.000 210.708,01 161.792- 4.194
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 106.430,96 0 3.880.000 3.880.000 3.339.421,18 540.579- 540.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 236.664,49 2.698.500 6.642.608 3.944.108 3.562.694,83 3.079.914- 544.194
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 225.469,32- 2.698.500- 6.642.608- 3.553.115,00- 3.089.493+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 461

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für
Bäder
Einzahlung aus Zuwendungen für 11.195,17 0 0 0 9.579,83 9.580+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 76.950,42 28.500 57.500 29.000 100.569,43 43.069+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 65.755,25- 28.500- 57.500- 29.000- 90.989,60- 33.490- 0
Auszahlungen)
0200 Besch. Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 47.482,26 315.000 315.000 0 110.138,58 204.861- 4.194
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 47.482,26- 315.000- 315.000- 0 110.138,58- 204.861+ 4.194-
Auszahlungen)
4170 Traglufthalle Freibad Coburg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 2.000.000 0 0,00 2.000.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.000.000- 2.000.000- 0 0,00 2.000.000+ 0
Auszahlungen)
4180 Beckenabdeckungen FB
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 255.000 255.000 0 0,00 255.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 255.000- 255.000- 0 0,00 255.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 112.231,81 100.000 4.015.108 3.915.108 3.351.986,82 663.122- 540.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 112.231,81- 100.000- 4.015.108- 3.915.108- 3.351.986,82- 663.122+ 540.000-
Gesamtsaldo 225.469,32- 2.698.500- 6.642.608- 3.944.108- 3.553.115,00- 3.089.493+ 544.194-
Jahresabschluss2020 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 462

Seite 463

Jahresabschluss 2020 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen Dezernat III 
Produktbereich 09 
Produktbereich Produktgruppe 
0901 
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 
09 
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen 
0902 
Vermessung, Kataster und Geoinformation 
Seite 464

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.213,77 5.930 5.930 933,77 4.996-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 923.442,24 1.043.950 1.043.950 667.283,82 376.666-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.299,95 22.000 22.000 12.109,20 9.891-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 174.325,05 187.810 187.810 403.586,64 215.777+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.743,95 0 0 16.347,55 16.348+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.128.024,96 1.259.690 1.259.690 1.100.260,98 159.429-
11 - Personalaufwendungen 10.871.083,65 12.531.260 12.531.260 0 11.270.883,97 1.260.376- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.202.970,18 875.930 875.930 0 1.309.301,00 433.371+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 811.387,43 896.440 896.440 0 1.040.495,88 144.056+ 22.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 63.816,17 52.910 52.910 0 83.375,42 30.465+ 0
15 - Transferaufwendungen 423.028,02 630.580 635.580 5.000 558.885,40 76.695- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.126.688,81 2.470.570 2.766.210 295.640 1.176.151,11 1.590.059- 703.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.498.974,26 17.457.690 17.758.330 300.640 15.439.092,78 2.319.237- 726.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 13.370.949,30- 16.198.000- 16.498.640- 300.640- 14.338.831,80- 2.159.808+ 726.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.370.949,30- 16.198.000- 16.498.640- 300.640- 14.338.831,80- 2.159.808+ 726.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 13.370.949,30- 16.198.000- 16.498.640- 300.640- 14.338.831,80- 2.159.808+ 726.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 773.820,00 779.960 779.960 0 779.960,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.144.769,30- 16.977.960- 17.278.600- 300.640- 15.118.791,80- 2.159.808+ 726.000-
Jahresabschluss2020 RäumlichePlanung und Entwicklung,Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 465

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 2.893.530 2.893.530 287.000,00 2.606.530-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1.020 1.020 1.300,00 280+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 2.894.550 2.894.550 288.300,00 2.606.250-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 112.480 112.480 0 0,00 112.480- 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 47.004,76 201.970 206.999 5.029 200.640,23 6.359- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 4.822.550 4.822.550 0 0,00 4.822.550- 4.822.550
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 47.004,76 5.137.000 5.142.029 5.029 200.640,23 4.941.389- 4.822.550
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 47.004,76- 2.242.450- 2.247.479- 87.659,77 2.335.139+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 RäumlichePlanung und Entwicklung,Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 466

Seite 467

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III     Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrspl. 
Produktbereich Produkte 
0901 
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09 
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090101 
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 
090102 
Stadtentwicklung 
090103 
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl. 
090104 
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen 
090105 
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 
Seite 468

Jahresabschluss2020 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst
- dieMünster-spezifischenAufgabenbei der Regional-und Stadtumlandentwicklung
- dieAufgabender strategischen, konzeptionellen, räumlichenund bürgerorientierten Stadt- undStadtteilentwicklung
- dieAufgaben dervorbereitenden und der verbindlichenBauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung),einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen
-die Aufgaben stadtplanerischer undstädtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen
-die Aufgaben der Stadterneuerungund der Stadtgestaltung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielender Stadt soll dieAufgabenerfüllung in dieser Produktgruppeinsbesonderedazu beitragen, dass
1.die planerischen Voraussetzungen fürein quantitativ und qualitativausreichendes Angebot an markt-und zielgruppengerechtenWohnstandorten inBaugebietenund im Siedlungsbestand(u. a. Konversion) inder
Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebietensollmindestens das 4-fache Volumender durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistungder letzten 5 Jahreumfassen.
2. dieplanerischen Voraussetzungenfür einquantitativ undqualitativ ausreichendes Angebot anmarktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandortenin der Stadt geschaffenwerden, das mindestens dienach
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen"jährlicherforderliche Manövriermasse voninsgesamt 50 ha umfasst.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3Wochen nachEintreffen derletzten externen Datenlieferung(inTagen) 21 21+
-Zum 1. Ziel: Verhältnis von inBaugeb. planerischgesichert. Wohneinh. zu durchsch.jährl. inBaugeb. geb.
Wohnungen(%)
580 400 550 150+ 37,5+
-Zum 2. Ziel: BaureifeFlächen für Gewerbe- undDienstleistungsstandorte (inha) 49 50 25 25 - 50,0 -
-Zum 1.Ziel: Anteil der innerhalbvon 4Wochen übernommenenTeilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen
(in%)
88 88+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 22,80 - 30,25 -24,44 5,81+ 19,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 1,5 1,6 4,3 2,8+ 174,7+
Seite 469

Jahresabschluss2020 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-die förmliche Abstimmung mitder Bauleitplanung der Nachbargemeinden
-die förmliche Abstimmung mitder Landes- und Regionalplanung
-Kooperation inder StadtregionMünster (11 Gemeinden)
- zentraleKoordinationsleistung inder EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkungim AK NachhaltigeRaumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand
- inhaltlicheKooperationund Koordination im StädtenetzMONT, dem Städtedreieck Münster,Osnabrück, Netwerkstad Twente
- Regionalratbetreuung, Koordination über alleFachressorts
-Auf- und Ausbau regionalerNetzwerke im Münsterland undinWestfalen.
Besonderheiten im Planjahr
Dieneue Stadtregion Münster: Umsetzungdes
Kontraktes (V/0946/2018)
Fortschreibung des Regionalplans Münsterland
Ziele
1. Zur Wahrung der oberzentralenInteressen der Stadt Münsterwerden fachlich fundierte Stellungnahmenzu Bauleitplanverfahren der NachbargemeindensowieinVerfahrenzurFortschreibung und Änderung des
Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wirddieZielerreichung ander fristgerechtenAbgabe der Stellungnahmen gemessen(Grad der Durchsetzung derInteressen der Stadt Münsterist fremdbestimmt).
2. Dieinterkommunaleund interregionaleZusammenarbeit wirdauf Basis des mitVorlage V/0946/2018 beschlossenen Kontraktes für dieStadtregion Münsterumgeschichtet und auf derEbene der Euregio, MONT
undder bilateralen Kooperation Münster-Enschedefortgeführt. Exemplarisch wirddies ander Zahl derinterkommunalenund interregionalen Kooperationen/Netzwerke,an denen dieStadt Münster im Rahmen der
Regionalentwicklungbeteiligt ist, gemessen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derfristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region.Kooperationen/Netzwerke(EUREGIO, Städtedreieck MONT,
StadtregionMS)
3 3 4 1+ 33,3+
Seite 470

Jahresabschluss2020 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Generierung und Umsetzung regionaler Projekte 5 5 6 1+ 20,0+
-Anzahlder festen Kooperationspartner inder stadtregionalenund oberzentralenZusammenarbeit 13 13 17 4+ 30,8+
-Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno 4 4 4 0+ 0,0+
-Betreuung derSitzung des EUREGIO-Vorstands 3 3 3 0+ 0,0+
-Betreuung derSitzungen des EUREGIO-Ausschusses "nachhaltigeRaumentwicklung" (Mitglied) 3 3 3 0+ 0,0+
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-Erarbeitung des integriertenStadtentwicklungskonzeptes (ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50, Zukunftsstrategien)
-das RaumfunktionaleKonzept (RFK)sowieweiteresektorale Fachkonzepte,z. B. für dieBereicheWohnen, GewerbeundIndustrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- Umsetzungdes Integrierten Stadtentwicklungs- undStadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung undFortschreibung des Handlungskonzeptes demografischerWandel
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragenzur direkten Bürgerbeteiligung füreine bedarfs- und nachfrageorientierteStadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- FachlicheBegleitung der Nachhaltigkeitsstrategie2030
-Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen(z. B. SozialeStadt)
Besonderheiten im Planjahr
Betreuung des ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50
Ziele
1. Zur Gewährleistung einer weiterennachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlageder stadtstrategischen Ziele werdenFachkonzeptezur räumlichen Stadtentwicklungindem durch die
Zielkennzahlenbeschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. ZurAbbildungder Bürgermeinung zuden Lebensbedingungen wirdjährlicheine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3.Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischenWandel erfolgt im 2-3Jahresrhythmus einSachstandsbericht zum Thema "DemografieinMünster".
Seite 471

Jahresabschluss2020 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 3. Ziel: Anzahl derFachkonzepteinlfd. Bearbeitung 4 2 3 1+ 50,0+
-Zum 3. Ziel: Anzahl derdavonfertig gestellten Fachkonzepte 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 4. Ziel: Bürgerumfragen proJahr 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 4. Ziel: Mindestanteilauswertbarer Fragebögen zur Erreichungder Repräsentativität (in%) 25 33 33 0+ 0,0+
-Zum 5. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte"Demografie" proJahr 1 1 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichenBürgerumfrage 1 1 1 0+ 0,0+
-Anzahl auswertbarer Fragebögen inden jährlichen Bürgerumfragen 2.149 1.600 1.600 0+ 0,0+
-Strategische Stadtentwicklungsprojekte/ anno 1 2 2 0+ 0,0+
-Erstellung Baulandprogramm 1 1 1 0+ 0,0+
-AngestrebteAnzahlfertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert) 630 1.250 1.080 170 - 13,6 -
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst
- Änderungen sowiedieFortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster
-gesamtstädtischausgerichtete Standortuntersuchungen fürbauliche oder sonstige Vorhaben
-die Erarbeitung von städtebaulichenRahmenplänen und HandlungskonzeptenfürStadtteileund Stadtquartiere.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellenAnforderungen und der verfügbarenRessourcenerfolgt die zielgerichteteDurchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren,vonStandortuntersuchungen sowiedie
Erarbeitungvon Rahmenplänen und Handlungskonzeptenfür Stadtteileund Stadtquartiere.Jedes begonnene Verfahrenwirdden zuständigen Gremien zurabschließenden Entscheidung vorgelegt.
Seite 472

Jahresabschluss2020 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 6. Ziel: Abschlussgradd. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänenu.
Handlungskonz. (in%)
100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Flächengrößedes Stadtgebietes von Münsterinha (gerundet) 30.200 30.200 30.200 0+ 0,0+
-davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen inha (gerundet) 3.700 3.730 3.700 30 - 0,8 -
-davon im FNPdargestellte gemischteund gewerblicheBauflächen sowieGewerbe- undIndustriegebiete inha
(gerundet)
1.620 1.650 1.620 30 - 1,8 -
-davon im FNP dargestellte Flächen fürdie Landwirtschaft und fürWald 19.050 18.870 19.060 190+ 1,0+
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebaulicheSatzungen
Beschreibung
DieAufgabeninnerhalb des Produkts umfasseninden Schwerpunkten
-die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzungund Aufhebung von BebauungspläneninEigenregieeinschl. bedarfsbezogenvertraglicher Flankierung durch StädtebaulicheVerträgeund Anwendung der
Plansicherungsinstrumente(Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
-die Vorhaben bezogene NeuaufstellungundÄnderung von Bebauungsplänenim ppp-Modell einschl. bedarfsbezogenvertraglicher Flankierung durchDurchführungsverträge- umfassende Begleitung der
Vorhabenträgerin inhaltlicher und formalerHinsicht
- dieAufstellung sonstigerStädtebaulicher Satzungen: § 34er/ §35er-Satzungen (BauGB)und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- undGestaltungssatzungen, ...
- dieErarbeitungvon Standortbewertungen, StandortkonzeptenundStandort-/Projektentwicklungen im VorfeldförmlicherVerfahren einschl. Betreuung derBau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
-die planungsrechtliche Beratung vonEigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeldder Projektentwicklung und Bauantragstellung
-die Abgabe vonplanungsrechtlichenStellungnahmen zu Bauvorhaben andie Baugenehmigungsbehörde
- dieErteilungplanungsrechtlicher Auskünfte einschl. weitererbodenrelevanter Rechtsvorschriftenund Hinweise
-die Information und Diskussionmit der Bürgerschaft überPlanungsverfahrenund -projekte(Bürgeranhörungen,Pressehinweise, allg.
Öffentlichkeitsarbeit,...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 473

Jahresabschluss2020 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebaulicheSatzungen
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellenAnforderungen und der verfügbarenRessourcenerfolgt jährlich einePriorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren.Hierzuwerden -
im zeitlichenGleichklang zu den Haushaltsplanberatungen- dieArbeitsschwerpunkte "VerbindlicheBauleitplanung" aufgestellt.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erstellung derArbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" 1 1 1 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebaulicheSatzungen im Digitalen Informationssystem 1.080 1.080 1.090 10+ 0,9+
-Anzahlder formellen planungsrechtlichen Auskünfte 350 500 210 290 - 58,0 -
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Beschreibung
DieAufgabeninnerhalb des Produkts umfasseninden Schwerpunkten
-Akquisitionvon Städtebauförderungsmitteln
- vorbereitendeUntersuchungen und Strukturplanungen fürErneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung)
-städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren:inhaltliche Vorgaben, Begleitung vonVerfahren Dritter, Durchführung, Management
-städtebauliche und stadtgestalterischeEntwürfefür einzelne oder zusammenhängendeStadträume, z. B. Altstadt<(>,<)>
Stadterneuerungsschwerpunkte,Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicherRaum allgemein
- städtebauliche undstadtgestalterischeKonzepte, insbesonderezurOptimierung von FunktionundNutzung sowie Möblierung undBeleuchtung des öffentlichen Raums,von Werbung, Beschilderung undInfrastruktur
- städtebauliche bzw. stadtgestalterischeBeratung für Bauherrn, Eigentümerund Investoren, Initiierung undBegleitung der Projektoptimierung Dritter,aktive Begleitung und Unterstützungprivaten Engagements in
ppp-Projekten
- Modellbauund Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 474

Jahresabschluss2020 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Ziele
1. Ziel ist dieUmsetzungvon stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs-und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesonderedurcheine entsprechende FörderungmitLandes- bzw. Bundesmitteln. DieZielerreichung
wird exemplarisch mit denZielkennzahlen gemessen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 7. Ziel: Erstellung einerBeschlussvorlage zur Priorisierung derzu beantragenden
Städtebauförderungsmaßnahmen
1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 7. Ziel:Anteil fristgerecht gestellter Anträgeauf Städtebauförderungsmittel (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-bewilligtebzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen inder Stadt Münster 4 5 7 2+ 40,0+
-beantragteStädtebauförderungsmaßnahmenin der Stadt Münster 4 5 7 2+ 40,0+
Seite 475

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.508,00 10.000 10.000 5.132,00 4.868-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25,00 0 0 228,50 229+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101.948,45 140.630 140.630 324.619,99 183.990+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 14.904,65 14.905+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 108.481,45 150.630 150.630 344.885,14 194.255+
11 - Personalaufwendungen 4.595.313,31 5.791.580 5.791.580 0 4.842.948,65 948.631- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 612.956,85 478.590 478.590 0 698.604,40 220.014+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 275.899,61 301.550 301.550 0 476.613,98 175.064+ 22.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.559,23 5.490 5.490 0 20.069,40 14.579+ 0
15 - Transferaufwendungen 423.028,02 630.580 635.580 5.000 558.885,40 76.695- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 935.294,48 2.024.960 2.320.600 295.640 1.026.577,36 1.294.023- 703.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.850.051,50 9.232.750 9.533.390 300.640 7.623.699,19 1.909.691- 726.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.741.570,05- 9.082.120- 9.382.760- 300.640- 7.278.814,05- 2.103.946+ 726.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.741.570,05- 9.082.120- 9.382.760- 300.640- 7.278.814,05- 2.103.946+ 726.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.741.570,05- 9.082.120- 9.382.760- 300.640- 7.278.814,05- 2.103.946+ 726.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 312.390,00 313.660 313.660 0 313.660,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.053.960,05- 9.395.780- 9.696.420- 300.640- 7.592.474,05- 2.103.946+ 726.000-
Jahresabschluss2020 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 476

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 2.893.530 2.893.530 287.000,00 2.606.530-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 2.893.530 2.893.530 287.000,00 2.606.530-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 112.480 112.480 0 0,00 112.480- 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.497,00 6.070 6.070 0 2.260,91 3.809- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 4.822.550 4.822.550 0 0,00 4.822.550- 4.822.550
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.497,00 4.941.100 4.941.100 0 2.260,91 4.938.839- 4.822.550
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.497,00- 2.047.570- 2.047.570- 284.739,09 2.332.309+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 477

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4005 Bürgerhaus Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 45.530 45.530 0 0,00 45.530- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 45.530- 45.530- 0 0,00 45.530+ 0
Auszahlungen)
4015 Bürgerhaus York
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 66.950 66.950 0 0,00 66.950- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 66.950- 66.950- 0 0,00 66.950+ 0
Auszahlungen)
4020 Baukosten B-Side
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 2.893.530 2.893.530 0 287.000,00 2.606.530- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 4.822.550 4.822.550 0 0,00 4.822.550- 4.822.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.929.020- 1.929.020- 0 287.000,00 2.216.020+ 4.822.550-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 7.497,00 6.070 6.070 0 2.260,91 3.809- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.497,00- 6.070- 6.070- 0 2.260,91- 3.809+ 0
Gesamtsaldo 7.497,00- 2.047.570- 2.047.570- 0 284.739,09 2.332.309+ 4.822.550-
Jahresabschluss2020 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 478

Seite 479

Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III     Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produktbereich Produkte 
0902 
Vermessung, Kataster und Geoinformation
09 
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090201 
Vermessungen 
090202 
Liegenschaftskataster 
090203 
Geodatenmanagement 
090204 
Kartografie, Reprografie 
090205 
Grundstücksbewertung 
090206 
Bodenordnungsverfahren 
090207 
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 
Seite 480

Jahresabschluss2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind dieAufgabendes Vermessungs- undKatasterwesens gebündelt. Sie umfassendieErhebung von raumbezogenenSachverhalten oder die ÜbertragungvonPlanungsdaten indie
ÖrtlichkeitdurchVermessung und bildendamit dieGrundlage fürdieFührung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerkeundder raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden
flächendeckend für das Stadtgebiet alle FlurstückeundGebäude sowiedieTopographiebeschrieben, dargestellt und ständigfortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen
Informationenweiterentwickelt z.B. durch Harmonisierungvon Datenbanksystemen, ggf. mitweiterenDaten verknüpft undals Grundlage für diverseAnwendungen in analoger unddigitaler Form bereitgestellt. Die
Bodenordnungschafft durchGrundstücksneuordnungdieVoraussetzungfür eine planungskonformeNutzung von Grundstücken unddieGrundstücksbewertung sorgt mitder Einrichtungdes Gutachterausschusses für
Grundstückswerte für die notwendigeTransparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen fürzahlreiche private und kommunaleZwecke. Dieamtliche Lagebezeichnungmit Straßenname und
Hausnummer bildetden eindeutigen Raumbezugfüralleadressbezogenen Sachverhalte inder Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-,Grenz- und Umlegungsvermessungen zurAktualisierung des Liegenschaftskatasters werdennachAntragseingang innerhalb von4 Wochen zum Katasterübernommen.
2. DieinnerhalbdieserProduktgruppe zu erbringenden Dienstleistungensind kontinuierlich wirtschaftlichzuerbringen. DieWirtschaftlichkeit wirdexemplarisch anhand des vermessungstechnischenAußendienstes
dargestellt (weitereKennzahlenaufProduktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienstsollendie Kostennichthöher seinals dieentsprechenden Erlösenach Gebührenordnung(VermWertGebO NRW), d.
h. derKostendeckungsgrad soll gleichoderüber 100 % sein.
3.Die innerhalbdieser Produktgruppezuerbringenden Dienstleistungen sindkundenorientiert zuerbringen. DieKundenorientierung wirdexemplarisch gemessenan der Anzahl derZugriffe auf den Geodaten-Server.
Dabeisollen durchschnittlich 25.000 Zugriffetäglich erreicht werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4WochenübernommenenTeilungs-, Grenz- undUmlegungsvermessungen
(in%)
75 80 88 8+ 10,0+
-Zum 2. Ziel:Verhältnis der Kosten zuden Verrechnungspreisen (in%) 103 100 122 22+ 22,0+
-Zum 3. Ziel: Anzahl dertäglichen Zugriffe 59.750 25.000 66.200 41.200+ 164,8+
-Zum 3. Ziel:Kostendeckungsgrad (in%) 122 122+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 22,92 - 24,41 -24,23 0,18+ 0,7 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 12,6 12,8 9,1 3,6 - 28,5 -
Seite 481

Jahresabschluss2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Fläche des Stadtgebietes inha 30.328 30.328 30.328 0+ 0,0+
-Anzahlder Flurstücke 100.658 102.000 100.512 1.488 - 1,5 -
-Anzahl der Bestände(Grundbuchblätter) 105.143 103.500 106.273 2.773+ 2,7+
Seite 482

Jahresabschluss2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090201 - Vermessung
Beschreibung
Vermessung umfasst die Erhebung vonraumbezogenen SachverhaltensowiedieÜbertragung von PlanungsdatenindieÖrtlichkeit. Vermessungen werdendurchgeführt zur Erhaltung undErneuerung des amtlichen
Lage- undHöhenfestpunktfeldes sowieder nachgeordnetenPunktfelder, zur Fortführung undErneuerung des Liegenschaftskatasters, dertopographischen Erfassung der geländemäßigenSituation nach Lage und
Höhesowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen-und Brückenbaues sowie sonstigerPlanungsmaßnahmen. Zum Produkt gehörenebenfalls dieKoordinierungvonLuftbildbefliegungen zur Erstellung
aktueller, farbigerOrthofotos sowieLuftbildauswertungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Fortführungsvermessungensollen innerhalbvon4Wochen abgeschlossen sein.
2. Dieingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen dieKosten nicht höher seinals die entsprechenden Erlösefür Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung(VermWertGebO NRW), d. h.der
Kostendeckungsgrad soll gleichoderüber 100 % sein.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4Wochenabgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in%) 64 80 76 4 - 5,0 -
-Zum 2. Ziel: Anteil dertermingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge(in %) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel:Kostendeckungsgrad (in%) 103 100 122 22+ 22,0+
Leistungsdaten
-Anzahl der Aufträgefür Fortführungsvermessungen(Teilungsvermessungen) 57 50 48 2 - 4,0 -
-Anzahl der AufträgefürFortführungsvermessungen(Gebäudeeinmessungen) 153 200 116 84 - 42,0 -
-Anzahl der Aufträgefür Ingenieurvermessungen 457 150 607 457+ 304,7+
-Anzahl der Aufträgefür Topographische Vermessungen 10 80 74 6 - 7,5 -
Seite 483

Jahresabschluss2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090202 - Liegenschaftskataster
Beschreibung
Das Liegenschaftskataster ist das amtlicheVerzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2der Grundbuchordnung. Das Produktumfasst alle ArbeitenzurFührung, Fortführung und Erneuerungdes
Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlageraumbezogener Nachweisefür verschiedeneAnwender. DieDaten sindindigitaler und analogerForm im Karten-, Buch-und Risswerk zu
speichernundzu archivierensowieanverschiedene Nutzer inForm vonAuskünften, Auszügen undBescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahenAktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die
Pflicht derEigentümer zur Einmessung errichteterGebäude zu überwachen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-,Grenz- und Umlegungsvermessungen werdennach Antragseingang innerhalb von4 Wochen zum Katasterübernommen.
2. 80 % derVermessungsunterlagen solleninnerhalbvon4 Wochenseit Antragseingangerteilt werden.
3. Nach Kenntnisnahmeder Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen indas Liegenschaftskataster übernommen sein.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4WochenübernommenenTeilungs-, Grenz- undUmlegungsvermessungen
(in%)
75 80 88 8+ 10,0+
-Zum 2. Ziel:Anteil der innerhalb von3 Monaten übernommenen Gebäudeeinmessungen(in%) 93 80 100 20+ 25,0+
-Zum 3. Ziell:Anteil der innerhalb voneinem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %) 100 100 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der indas Katasterübernommenen Teilungs-, Grenz- undUmlegungsvermessungen (Flurstücke) 1.060 1.000 1.060 60+ 6,0+
-Fläche der indas Kataster übernommenenNeuvermessungen(inha) 90 90 0+ 0,0+
-Anzahl der indas Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen(Gebäudeobjekte) 754 1.100 754 346 - 31,5 -
-Anzahl der erteilten Auszügeaus dem Kataster 2.611 4.000 2.611 1.389 - 34,7 -
Seite 484

Jahresabschluss2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090203 - Geodatenmanagement
Beschreibung
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es,einabgestimmtes geographisches Informations-und Managementsystem für dieGesamtverwaltung aufzubauen und zubetreuen. Dies konkretisiert sichin der
Bereitstellung eines einheitlichenGeodatenportals. In diesem RahmenwerdenAufbau, Aufbereitung, Bereitstellungund Weiterentwicklung von Geodatenkoordiniert und betrieben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Es sollen täglichdurchschnittlich25.000 Zugriffeauf denGeodaten-Server erreicht werden.
2. DerGeodatenserver ist zu100% verfügbar.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dertäglichen Zugriffe 59.750 25.000 66.200 41.200+ 164,8+
-Zum 2. Ziel:Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in%) 99 100 99 1 - 1,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen 135 135 135 0+ 0,0+
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Beschreibung
DieHerstellung und Bereitstellung vonKartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichenist unverzichtbare Grundlage städtischerPlanungen (wiez.B. Flächennutzungsplan,Bebauungsplan, Bestands- und
Ausbaupläne fürKanal- und Straßenbau, Grünflächen-oder Baumkataster). Als Basiskartensind hier dieAmtlicheBasiskarte (ABK) und deramtlicheStadtplanzunennen. Thematische Karten und Sonderkarten
sowiesonstige kartographische Produkte werdenhier konzipiert und druckfertigerstellt. Im Repro-Service-Center werdenfür dieGesamtverwaltung Serviceleistungenim BereichGroßformatdruck undDigitalisierung
unter Einsatzmoderner Reprotechnikerbracht. Der BereichScandienstleistungenund Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabeder Verwaltung (Schrift- undPlangut scannenund/oder verfilmen)unterstützt den
Aufbau analoger unddigitaler Archivierungsverfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 485

Jahresabschluss2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Ziele
1. Der amtliche Stadtplanim Internet wirdhalbjährlich aktualisiertund alle vier Jahreneu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Centersollen dieVerrechnungspreise kostendeckendund niedriger seinalsdie entsprechendenMarktpreise, d.h. der Kostendeckungsgrad sollgleich oder über 100% sein.
3. Der Anteilder innerhalbvon6Monaten indas ALKISeingearbeiteten topografischen Vermessungenbeträgtmindestens 80 %.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im InternetproJahr 4 2 2 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Kostendeckungsgrad auf Basis derVerrechnungspreise(in %) 113 100 124 24+ 24,0+
-Zum 3.Ziel: Anteil der innerhalbvon 6Monaten indas ALKIS eingearbeitetentopographischenVermessungen (in
%)
100 80 91 11+ 13,8+
-Zum 2. Ziel:Anteil der Beteiligten, diekeinen Antrag auf gerichtlicheEntscheidung stellen (in%) 100 100+
Leistungsdaten
-Fläche der zu aktualisierenden ABKinKm² 100 100 100 0+ 0,0+
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleTätigkeitendes Gutachterausschusses für Grundstückswerteals einvom LandNRW eingerichteter Ausschuss sowiesämtlicheBewertungsarbeitender städtischenBewertungsstelle. Es
handelt sich im Wesentlichen um die Bewertungvon Grundstücken undRechten(Verkehrswertgutachten), die Führung undAuswertung der Kaufpreissammlungsowiedie Ermittlung von Bodenrichtwertenund die
jährlicheHerausgabedes Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstellenimmt zentral die Grundstückswertermittlungfür die städtischen Ämterwahr.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diedurchschnittliche Bearbeitungszeit fürVerkehrswertgutachten beträgt maximal 84Tage (= 12 Wochen).
2.80 % aller Bewertungender Städtischen Bewertungsstellewerdeninnerhalbvon 6WochennachAntragstellung erstellt.
Seite 486

Jahresabschluss2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeitfür Verkehrswertgutachten(in Tagen) 213 84 191 107+ 127,4+
-Zum 2. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 6WochenerstelltenBewertungen der StädtischenBewertungsstelle(in %) 90 80 97 17+ 21,3+
Leistungsdaten
-Anzahl der ausgewertetenKaufverträge 1.969 2.000 2.192 192+ 9,6+
-Anzahl dererstellten Verkehrswertgutachten 33 50 32 18 - 36,0 -
-Anzahl der erstelltenBewertungen für kommunaleZwecke(Städtische Bewertungsstelle) 119 100 99 1 - 1,0 -
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Beschreibung
Bodenordnungsverfahren(Baulandumlegungen und vereinfachteUmlegungen)sind nachdem Baugesetzbuch(§§ 45ff.) geregelteGrundstückstauschverfahrenzur Realisierung derstädtebaulichen Planung. Durch
Verhandlungen mitden Eigentümern, Erbbauberechtigten undInhabernvonRechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zurNeuordnung der Grundstücks- undRechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung
durchden Umlegungsausschuss vor. WeiterreichendeRegelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzlicheVerfahren.
Städtebauliche Sanierungsverfahrenerfolgen zurBeseitigung städtebaulicher Missstände i.d. R. schon bebauterGebiete. Diezur Umsetzungder Sanierungszieleerforderlichen Einzelmaßnahmenwerden tlw. durch
öffentliche Mittelbezuschusst. Zudem werdendieam VerfahrenBeteiligten durchdie Erhebung von Ausgleichsbeiträgenzur Finanzierung der Verfahrenherangezogen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der Regelungenzur Neuordnung der Grundstücks-und Rechtsverhältnisse mit denVerfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90% der Verfahrensbeteiligten stellenkeine Anträgeauf gerichtlicheEntscheidung gegen Beschlüssedes Umlegungsausschusses.
Seite 487

Jahresabschluss2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 VergleichAnsatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil dereinvernehmlich getroffenen Regelungen (in%) 100 90 100 10+ 11,1+
-Zum 2. Ziel: Anteilder Beteiligten, diekeinenAntrag auf gerichtliche Entscheidungstellen (in%) 100 90 100 10+ 11,1+
Leistungsdaten
-Anzahl der laufendenVerfahren 3 7 13 6+ 85,7+
-Größe derlaufenden Verfahren (inha) 1 8 4 4 - 50,0 -
-Anzahlder durch dieUmlegungentstandenenneuen Grundstücke 10 13 16 3+ 23,1+
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Beschreibung
DieStraßenbenennung als Ordnungsaufgabe derStadt dient zusammenmitder Hausnummerierungder Schaffungeiner amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse.DieDurchführung der
Widmungsverfahren füröffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebungvon Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oderBeiträgennach dem Kommunalabgabengesetz.DiePrüfung
der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstückedient der Sicherung einergeordneten städtebaulichen Entwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVorkaufsrechtzeugnissewerden stets innerhalbvon 4Wochenerteilt.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4Wochenerteilten Vorkaufsrechtzeugnisse(in %) 97 100 98 2 - 2,0 -
Seite 488

Jahresabschluss2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der neu vergebenen, geändertenund gelöschten Hausnummern 2.319 1.000 2.099 1.099+ 109,9+
-Anzahl derAnträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse 1.129 1.200 1.034 166 - 13,8 -
-Anzahl derStraßenbenennungsverfahren 3 10 4 6 - 60,0 -
-Anzahl der Widmungsverfahren 11 20 12 8 - 40,0 -
Seite 489

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.213,77 5.930 5.930 933,77 4.996-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 916.934,24 1.033.950 1.033.950 662.151,82 371.798-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.274,95 22.000 22.000 11.880,70 10.119-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 72.376,60 47.180 47.180 78.966,65 31.787+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.743,95 0 0 1.442,90 1.443+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.019.543,51 1.109.060 1.109.060 755.375,84 353.684-
11 - Personalaufwendungen 6.275.770,34 6.739.680 6.739.680 0 6.427.935,32 311.745- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 590.013,33 397.340 397.340 0 610.696,60 213.357+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 535.487,82 594.890 594.890 0 563.881,90 31.008- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 56.256,94 47.420 47.420 0 63.306,02 15.886+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 191.394,33 445.610 445.610 0 149.573,75 296.036- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.648.922,76 8.224.940 8.224.940 0 7.815.393,59 409.546- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.629.379,25- 7.115.880- 7.115.880- 0 7.060.017,75- 55.862+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.629.379,25- 7.115.880- 7.115.880- 0 7.060.017,75- 55.862+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.629.379,25- 7.115.880- 7.115.880- 0 7.060.017,75- 55.862+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 461.430,00 466.300 466.300 0 466.300,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.090.809,25- 7.582.180- 7.582.180- 0 7.526.317,75- 55.862+ 0
Jahresabschluss2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 490

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1.020 1.020 1.300,00 280+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 1.020 1.020 1.300,00 280+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 39.507,76 195.900 200.929 5.029 198.379,32 2.550- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 39.507,76 195.900 200.929 5.029 198.379,32 2.550- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 39.507,76- 194.880- 199.909- 197.079,32- 2.830+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 491

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen Amt 62
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 1.020 1.020 0 1.300,00 280+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 39.507,76 195.900 200.929 5.029 198.379,32 2.550- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 39.507,76- 194.880- 199.909- 5.029- 197.079,32- 2.830+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 39.507,76- 194.880- 199.909- 5.029- 197.079,32- 2.830+ 0
Jahresabschluss2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 492

Seite 493

Jahresabschluss 2020 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI 
Produktbereich 10 
Produktbereich Produktgruppe 
1001 
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 
10 
Bauen und Wohnen 
1003 
Wohnen 
1002 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Seite 494

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 199.713,20 113.710 113.710 154.028,60 40.319+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.374.050,21 3.196.400 3.196.400 3.500.748,03 304.348+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.681,00 3.500 3.500 2.020,00 1.480-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 349.625,47 606.300 606.300 355.759,41 250.541-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 18.600,37 40.000 40.000 23.087,69 16.912-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 3.956.670,25 3.959.910 3.959.910 4.035.643,73 75.734+
11 - Personalaufwendungen 6.938.946,77 8.278.640 8.278.640 0 8.118.878,76 159.761- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.210.613,66 883.940 883.940 0 1.488.056,38 604.116+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 598.128,82 664.510 664.510 0 662.638,25 1.872- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.205,70 8.380 8.380 0 21.078,05 12.698+ 0
15 - Transferaufwendungen 464.207,40 4.376.390 4.776.659 400.269 663.751,45 4.112.908- 1.250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 206.472,86 392.630 403.031 10.401 203.902,92 199.128- 20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.426.575,21 14.604.490 15.015.160 410.670 11.158.305,81 3.856.854- 1.270.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.469.904,96- 10.644.580- 11.055.250- 410.670- 7.122.662,08- 3.932.588+ 1.270.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.469.904,96- 10.644.580- 11.055.250- 410.670- 7.122.662,08- 3.932.588+ 1.270.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.469.904,96- 10.644.580- 11.055.250- 410.670- 7.122.662,08- 3.932.588+ 1.270.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 365.200,00 370.120 370.120 0 370.120,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.835.104,96- 11.014.700- 11.425.370- 410.670- 7.492.782,08- 3.932.588+ 1.270.000-
Jahresabschluss2020 Bauen und Wohnen Dezernat III,VI
Produktbereich 10
Seite 495

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 686.100,00 400.000 400.000 424.360,00 24.360+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 686.100,00 400.000 400.000 424.360,00 24.360+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0 0,00 900- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 900 900 0 0,00 900- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 686.100,00 399.100 399.100 424.360,00 25.260+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Bauen und Wohnen Dezernat III,VI
Produktbereich 10
Seite 496

Seite 497

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III     Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
1001 
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10 
Bauen und Wohnen
100101 
Baurechtliche Beratung und Information 
100102 
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 
100103 
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 
Seite 498

Jahresabschluss2020 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster wahrzunehmendenAufgabender UnterenBauaufsichtsbehörde.Hierzu gehört die Beratung,Prüfung und Überwachung, sodass bei der Errichtung, der
Änderung, dem Abbruch, derNutzung, der Nutzungsänderung sowieder Instandhaltung baulicher Anlagensowieanderer Anlagen undEinrichtungen die öffentlichrechtlichenVorschriften eingehaltenwerden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebaurechtlichen Verfahren sollenzumindestens 70 %innerhalbvon6 Wochenentschieden sein.
2. DiegetroffenenEntscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichenÜberprüfung im Klageverfahrenstandhalten.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derbaurechtlichen Verfahren, dieinnerhalbvon 6Wochen entschiedensind (in%) 61 80 61 19 - 23,8 -
-Zum 2.Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren(gegen die Stadt) (in%) 90 90 100 10+ 11,1+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 8,32 - 9,96 -9,98 0,02 - 0,2+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 54,8 50,7 50,2 0,5 - 1,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der baurechtlichen Verfahren 2.434 3.000 2.220 780 - 26,0 -
-Anzahl derentschiedenen baurechtlichen Verfahren 2.406 2.400 2.244 156 - 6,5 -
-Anzahl derim lfd. Jahr entschiedenenKlagen 39 70 46 24 - 34,3 -
-Anzahl der erfolglosen Klageverfahren(gegen die Stadt) 35 63 46 17 - 27,0 -
Seite 499

Jahresabschluss2020 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information
Beschreibung
Hierbei handelt es sich um die Beratung, dievorund ohne Verfahrenzuinhaltlichen und verfahrensleitenden Frageninbauordnungs- und bauplanungsrechtlicher,gestalterischer und konstruktiver Hinsichterbracht
wird. DieBeratung beinhaltet auchdie Prüfung vonWettbewerbsarbeitenund Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch dieBeratungsoll schonim Vorfeldvon Anträgen auf baurechtskonforme
Planungen der Antragsteller hingewirktwerden. Ferner umfasst dieBeratung auch die EinsichtnahmeinBauakten sowiedas Anfertigen von Kopien aus denim Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der abgelehntenBauanträgean der Gesamtzahlder Bauanträge soll nicht mehr als 5 %betragen.
2. Der Anteil derals unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an derGesamtzahl der eingereichten Anträgesoll nicht mehr als 5% betragen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derabgelehnten Anträge (in%) 5 5 2 3 - 60,0 -
-Zum 2. Ziel: Anteil derzurückgewiesenen Anträge (in%) 3 5 2 3 - 60,0 -
Leistungsdaten
-Geleistete Beratungsstunden 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00+ 0,0+
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Prüfungder Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriftenund die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeitder
Maßnahme. Dazu gehöreninsbesondereBaugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalbvon Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen
zum Immissionsschutzund zu Bauvorhaben öffentlicherBauherrn.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 500

Jahresabschluss2020 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Ziele
1. Innerhalb von 6Wochennach Antragseingang sollen 75% der vollständigen Bauanträgeentschieden sein.
2. Innerhalb von6 Wochen nach Antragseingangsollen70 % dervollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3.Die getroffenen Entscheidungen haltender Überprüfung im Klageverfahrenzu mindestens 90 %Stand.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechterEntscheidungen (in%) (Bauanträge) 56 75 61 14 - 18,7 -
-Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechterEntscheidungen (in%) (Bauvoranfragen) 42 70 49 21 - 30,0 -
-Zum 3. Ziel: Anteilerfolgloser Klageverfahren(gegen dieStadt) (in%) 90 90 100 10+ 11,1+
Leistungsdaten
-Anzahl der eingereichtenvollständigen Bauanträge 1.622 2.300 1.630 670 - 29,1 -
-Anzahlder entschiedenen Bauanträge 1.702 2.070 1.672 398 - 19,2 -
-Anzahl dereingereichten vollständigen Bauvoranfragen 191 240 143 97 - 40,4 -
-Anzahl derentschiedenen Bauvoranfragen 180 192 154 38 - 19,8 -
-Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 39 50 46 4 - 8,0 -
-Anzahlder erfolglosen Klageverfahren (gegendie Stadt) 35 45 46 1+ 2,2+
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleMaßnahmenauf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts,die von der UnterenBauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für dieöffentlicheSicherheit
oder Ordnungzubeseitigen. DieGefahrenabwehr erfolgt sowohlpräventiv(z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten undwiederkehrende Prüfungen) als auchrepressiv(Einleiten
ordnungsrechtlicher Verfahren undBußgeldverfahren).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 501

Jahresabschluss2020 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Ziele
1. Innerhalb von 6Wochennach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahrsollen80 % derordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2.Die getroffenen Entscheidungen haltender Überprüfung im Klageverfahrenzu mindestens 90 %Stand.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechtentschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in%) 72 80 65 15 - 18,8 -
-Zum 2. Ziel: Anteilerfolgloser Klageverfahren(gegen dieStadt) (in%) 100 90 100 10+ 11,1+
Leistungsdaten
-Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren 419 600 628 28+ 4,7+
-Zahl derentschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren 301 480 408 72 - 15,0 -
-Zahl derim lfd. Jahr entschiedenenKlagen 5 10 8 2 - 20,0 -
-Zahl der erfolglosen Klageverfahren(gegen die Stadt) 5 9 8 1 - 11,1 -
Seite 502

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.081.529,28 2.942.900 2.942.900 3.101.257,74 158.358+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.360,00 196.300 196.300 2.965,00 193.335-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.603,53 40.000 40.000 19.409,19 20.591-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 3.113.492,81 3.179.200 3.179.200 3.123.631,93 55.568-
11 - Personalaufwendungen 4.161.929,88 4.944.480 4.944.480 0 4.546.146,02 398.334- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 863.222,11 628.920 628.920 0 981.530,70 352.611+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 381.071,68 411.960 411.960 0 410.985,50 975- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.608,05 3.740 3.740 0 13.908,61 10.169+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 83.275,91 88.170 88.170 0 75.401,12 12.769- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.493.107,63 6.077.270 6.077.270 0 6.027.971,95 49.298- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.379.614,82- 2.898.070- 2.898.070- 0 2.904.340,02- 6.270- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.379.614,82- 2.898.070- 2.898.070- 0 2.904.340,02- 6.270- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.379.614,82- 2.898.070- 2.898.070- 0 2.904.340,02- 6.270- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 193.680,00 196.780 196.780 0 196.780,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.573.294,82- 3.094.850- 3.094.850- 0 3.101.120,02- 6.270- 0
Jahresabschluss2020 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 503

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 686.100,00 400.000 400.000 424.360,00 24.360+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 686.100,00 400.000 400.000 424.360,00 24.360+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0 0,00 900- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 900 900 0 0,00 900- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 686.100,00 399.100 399.100 424.360,00 25.260+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 504

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 686.100,00 400.000 400.000 0 424.360,00 24.360+ 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 686.100,00 400.000 400.000 0 424.360,00 24.360+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 900 900 0 0,00 900- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 900- 900- 0 0,00 900+ 0
Gesamtsaldo 686.100,00 399.100 399.100 0 424.360,00 25.260+ 0
Jahresabschluss2020 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 505

Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III     Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung 
Produktbereich Produkte 
1002 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
10 
Bauen und Wohnen 
100201 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Seite 506

Jahresabschluss2020 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege"ist deckungsgleichmit dem einzigen gleichnamigen Produkt, sodass dieBeschreibung identischist.
DieProduktgruppe umfasst folgendeSchwerpunkte:
- dieUnterschutzstellung undEintragung von Bau- undBodendenkmalen indie Denkmallisteder Stadt Münster
- sonderbehördlicheGenehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowieOrdnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- dieErmittlung und fachliche Bewertungder Grundlagen für bestehendeund potenzielle neueBau-und Bodendenkmale
- dieAufstellungvonDenkmalbereichssatzungen
- dieDenkmalförderungeinschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen
-die intensiveBeratung vonEigentümern, Bauherrn und Investoreneinschl. Öffentlichkeitsarbeit
- archäologische Recherchenund Untersuchungen einschl. Grabungsmanagementund Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.
Es besteht einenger inhaltlicher Bezugzum Produkt Stadtgestaltung, der sowohlkonzeptionell als auch flächen-und objektbezogen wirkt (städtebaulicherDenkmalschutz).
Besonderheiten im Planjahr
Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierungund digitalenVeröffentlichungderDenkmalliste, verschärfteSteuerbescheinigungsrichtlinien
Ziele
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowiebei Stellungnahmen zu planungsrechtlichenoder Bau-Genehmigungen erfolgt eineabschließende Bearbeitung innerhalbvon14 Tagen in 90% der Fälle.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 14Tagenabschließend bearbeitetenErlaubnisse undStellungnahmen (in%) 70 90 84 6 - 6,7 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,23 - 2,67 -3,47 0,80 - 30,0+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 42,1 38,2 31,3 6,9 - 18,0 -
Seite 507

Jahresabschluss2020 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der inder Denkmallisteeingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.841 1.845 1.847 2+ 0,1+
-Anzahlder zuuntersuchenden Objekteauf ihren Denkmalwert 80 100 72 28 - 28,0 -
-Anzahl deridentifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielleBodendenkmale) 1.050 400 660 260+ 65,0+
-Vorbereitung, Koordinierung und Durchführungdes Tages des offenenDenkmals 1 1 1 - 100,0 -
Seite 508

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 147.000,00 61.000 61.000 98.000,00 37.000+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.102,00 40.000 40.000 36.231,00 3.769-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 335.265,47 410.000 410.000 352.794,41 57.206-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 3.678,50 3.679+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 501.367,47 511.000 511.000 490.703,91 20.296-
11 - Personalaufwendungen 919.971,07 1.079.910 1.079.910 0 1.272.914,02 193.004+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 11.596,68 9.630 9.630 0 35.303,17 25.673+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.891,34 49.400 49.400 0 39.067,30 10.333- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.440,25 4.480 4.480 0 2.779,58 1.700- 0
15 - Transferaufwendungen 89.599,40 0 0 0 99.150,00 99.150+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.874,22 154.270 164.671 10.401 76.781,95 87.889- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.150.372,96 1.297.690 1.308.091 10.401 1.525.996,02 217.905+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 649.005,49- 786.690- 797.091- 10.401- 1.035.292,11- 238.202- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 649.005,49- 786.690- 797.091- 10.401- 1.035.292,11- 238.202- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 649.005,49- 786.690- 797.091- 10.401- 1.035.292,11- 238.202- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 41.480,00 41.920 41.920 0 41.920,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 690.485,49- 828.610- 839.011- 10.401- 1.077.212,11- 238.202- 0
Jahresabschluss2020 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Seite 509

Wohnen Dezernat VI Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung 
Produktbereich Produkte 
1003 
Wohnen
10 
Bauen und Wohnen
100301 
Wohnraumförderung 
100302 
Hilfen zur Wohnraumversorgung 
100303 
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel 
Seite 510

Jahresabschluss2020 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst diedreiProdukte:
- Wohnraumförderung
- Hilfen zurWohnraumversorgung
- Wohnungsaufsicht- und -sicherung, Mietspiegel.
Grundsätzliche Zielrichtung bei derErfüllung aller Aufgaben derProduktgruppe ist, für dieBürgerinnen und Bürger bezahlbarenWohnraum ausgestattet nach ihrenindividuellen Bedürfnissenzuguten, insbesondere
auch energetisch sparsamen Qualitätenmit möglichst geringem CO²-Ausstoßzu schaffen undzusichern. Das Land Nordrhein-Westfalenund dieStadt Münsterstellen für diese ZweckeMittel zur Wohnraumförderung
bzw. zurAltbausanierung einschließlich der Installationvon Photovoltaikanlagen mit entsprechendenEnergiespeicheranlagen zur Verfügung. Indiesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen und
QuartiersentwicklungFörderzusagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 35 % der wohnungssuchendenHaushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS)sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derwohnungssuchenden Haushalte mit WBS,die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt
werden (in%)
26 35 34 1 - 2,9 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 8,31 - 22,83 -10,67 12,16+ 53,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 11,7 3,7 11,3 7,6+ 208,2+
Leistungsdaten
-GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestelltenWohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt 3.016 3.000 2.561 439 - 14,6 -
-GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestelltenWBSfür weibliche Single-Haushalte (in %) 26 25 26 1+ 4,0+
-GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestelltenWBSfür männliche Single-Haushalte (in%) 25 25 25 0+ 0,0+
-GENDERBUDGETING: Anzahl der mitWohnraum versorgten Haushalte mitWBS insgesamt 796 1.000 872 128 - 12,8 -
-GENDER BUDGETING: Anteilder mit Wohnraum versorgtenweiblichen Single-Haushalte (in%) 29 27 23 4 - 14,8 -
-GENDERBUDGETING: Anteil der mitWohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte(in%) 25 24 21 3 - 12,5 -
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Jahresabschluss2020 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieWohnungsmarktbeobachtung
-die wohnungswirtschaftliche Planung
- dieFörderung von Neubau, Erwerb,Modernisierung und energetischer Verbesserungvon Wohnraum
- dieEinkommensberechnungenfür dieGrundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften
- Zinsbescheinigungen.
Wohnungsmarktbeobachtungund wohnungswirtschaftliche Planung bildendieGrundlage für allestrategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojektegefördert werden. Vor dem
Hintergrunddes demografischen Wandels werdenbesondereAnforderungen andieQualität der Mietwohnungen gestellt.Im Bereich der Förderungvon Wohnraum werden dieFörderprogramme zur Schaffung von
sozialgebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen fürMenschen mit Behinderungen undzur Reduzierungdes CO²-Ausstoßes insbesonderedurchenergetische
Verbesserungvonbestehenden Wohngebäuden sowiezurInstallation von Photovoltaikanlagen einschließlichentsprechender Energiespeicher umgesetzt. DiegrundsätzlicheZielausrichtung ist, ausreichend
Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen und von Wohnraum mit besonderer energetischer Ausstattungund möglichst geringem CO²-AusstoßinMünster zu schaffenbzw. zuerhalten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Es werdenjährlich 300Mietwohnungen gefördert.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl dergeförderten Mietwohnungen 300 300 505 205+ 68,3+
Leistungsdaten
-Bewilligte Mittel für diegefördertenMietwohnungen 43.500.000 44.000.000 66.039.497 22.039.497 + 50,1+
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Jahresabschluss2020 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieFeststellungder Berechtigung zur Nutzungeiner geförderten Wohnung unddieErteilung von Wohnberechtigungsscheinen
-die Erfassung vonWohnungssuchendenund derenVermittlung nachDringlichkeitskriterieninpreisgebundenem Wohnraum
-die Beratung, organisatorische undfinanzielleHilfe bei derDurchführung eines Umzugs fürSeniorinnen/Seniorenund Menschen mitBehinderungen.
Es werden insbesondeream Wohnungsmarkt benachteiligteHaushalte mitWohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlungöffentlichgeförderter und damitfür sie erschwinglicher Wohnungenunterstützt. Das
Angebot der Hilfenzum Umzug unterstützt das Anliegen der älterenoderbehinderten Menschen, möglichst langeund selbstbestimmt indereigenen Wohnungzulebenund ihreBemühungen eineentsprechende
Wohnung zufinden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der vollständigenschriftlichen Anträge auf einenWohnberechtigungsscheinwerden innerhalbvon1 Wochebeschieden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil innerh.1 Woche beschied. vollständ.schriftl. Anträgeauf einenWBS anallenschriftl.Anträgen
(%)
98 95 99 4+ 4,2+
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Jahresabschluss2020 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieKontrollepreisgebundener Wohnungen
- Genehmigung vonbaulichen Maßnahmen als Wertverbesserung
-die baulicheErhaltung vonWohnraum
- dieMietpreiskontrolle
- denMietspiegel.
Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlichan Bürgerinnen und Bürgermit geringem Einkommen vermietetwerden. Deshalbwerden dieBelegung und diefürdiese Wohnungen erhobenen Mietennach den
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstößekönnendurchdie Erhebung von Geldleistungengeahndet werden. In begründetenAusnahmefällenwerdenFreistellungen vonden Belegungsbindungen
erteilt. ModernisierungsmaßnahmenanSozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabeisollen Mietsteigerungen bei Modernisierungenbegrenzt werden, damit dieMieten für diewohnberechtigtenHaushalte
bezahlbar bleiben. Bei Hinweisenvon MieternwerdenWohnungenauf bauliche Mängel hinbegutachtet. Je nachUrsacheder Mängel berät das Amt für Wohnungswesen undQuartiersentwicklung Mieter und
Vermieter, wiedieMängel beseitigt werdenkönnen. DieMieten freifinanzierterWohnungen werdenauf gezielteHinweiseder Mieter hinauf eventuelle Mietpreisüberhöhungenkontrolliert. Verstößekönnen mit
Bußgelderngeahndet werden. Dem Amt fürWohnungswesen und Quartiersentwicklung obliegtdie Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür,dass der Mietspiegel nachden Vorgaben des
Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der festgestelltenVerstößegegen Mietpreis- undBelegungsbindungen werden innerhalb eines halben Jahres behoben oderdurch Festsetzungvon Geldleistungengeahndet.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl derbehobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheideim Vergl. zu allenfestgestellten Verstößen
(in%)
99 90 92 2+ 2,2+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.713,20 52.710 52.710 56.028,60 3.319+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 273.418,93 213.500 213.500 363.259,29 149.759+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.681,00 3.500 3.500 2.020,00 1.480-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 996,84 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 341.809,97 269.710 269.710 421.307,89 151.598+
11 - Personalaufwendungen 1.857.045,82 2.254.250 2.254.250 0 2.299.818,72 45.569+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 335.794,87 245.390 245.390 0 471.222,51 225.833+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 186.165,80 203.150 203.150 0 212.585,45 9.435+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 157,40 160 160 0 4.389,86 4.230+ 0
15 - Transferaufwendungen 374.608,00 4.376.390 4.776.659 400.269 564.601,45 4.212.058- 1.250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.322,73 150.190 150.190 0 51.719,85 98.470- 20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.783.094,62 7.229.530 7.629.799 400.269 3.604.337,84 4.025.461- 1.270.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.441.284,65- 6.959.820- 7.360.089- 400.269- 3.183.029,95- 4.177.059+ 1.270.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.441.284,65- 6.959.820- 7.360.089- 400.269- 3.183.029,95- 4.177.059+ 1.270.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.441.284,65- 6.959.820- 7.360.089- 400.269- 3.183.029,95- 4.177.059+ 1.270.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 130.040,00 131.420 131.420 0 131.420,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.571.324,65- 7.091.240- 7.491.509- 400.269- 3.314.449,95- 4.177.059+ 1.270.000-
Jahresabschluss2020 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 515

Jahresabschluss 2020 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III 
Produktbereich 11 
Produktbereich Produktgruppe 
1101 
Abwasserbeseitigung 
11 
Ver- und Entsorgung 
1102 
Abfallwirtschaft (AWM) 
Seite 516

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.334.548,50 1.330.500 1.330.500 1.355.789,00 25.289+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 68.391.620,90 69.953.860 69.953.860 70.180.120,91 226.261+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 53.788,74 40.000 40.000 25.706,51 14.293-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 332.931,80 374.570 374.570 567.691,09 193.121+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.745,47 32.000 32.000 43.948,21 11.948+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 667.188,84 1.275.000 1.275.000 1.549.421,25 274.421+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 70.815.824,25 73.005.930 73.005.930 73.722.676,97 716.747+
11 - Personalaufwendungen 10.999.272,76 12.593.120 12.593.120 0 11.989.561,10 603.559- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 436.723,21 300.430 300.430 0 399.786,75 99.357+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.010.980,51 9.646.520 10.046.520 400.000 9.727.362,35 319.158- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.341.920,96 19.130.500 19.130.500 0 19.647.897,54 517.398+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.471.944,32 1.065.240 1.065.240 0 2.115.758,17 1.050.518+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 41.260.841,76 42.735.810 43.135.810 400.000 43.880.365,91 744.556+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 29.554.982,49 30.270.120 29.870.120 400.000- 29.842.311,06 27.809- 0
19 + Finanzerträge 2.230.741,02 1.000.000 1.000.000 2.158.597,88 1.158.598+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.230.741,02 1.000.000 1.000.000 0 2.158.597,88 1.158.598+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 31.785.723,51 31.270.120 30.870.120 400.000- 32.000.908,94 1.130.789+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 31.785.723,51 31.270.120 30.870.120 400.000- 32.000.908,94 1.130.789+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.355.060,00 1.480.610 1.480.610 0 1.480.610,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 30.430.663,51 29.789.510 29.389.510 400.000- 30.520.298,94 1.130.789+ 0
Jahresabschluss2020 Ver- und Entsorgung Dezernat II,III
Produktbereich 11
Seite 517

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 16.128,52 575.000 575.000 10.916,83 564.083-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.049,82 0 0 23.854,48 23.854+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.468.919,96 1.200.000 1.200.000 928.164,02 271.836-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.492.098,30 1.775.000 1.775.000 962.935,33 812.065-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
08 - für Baumaßnahmen 15.202.342,83 21.600.000 30.047.433 8.447.433 21.129.308,48 8.918.124- 5.046.355
09 - für den Erwerb von beweglichem 191.775,69 385.000 583.559 198.559 396.644,94 186.914- 9.653
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.394.118,52 21.990.000 30.635.991 8.645.991 21.525.953,42 9.110.038- 5.056.008
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.902.020,22- 20.215.000- 28.860.991- 20.563.018,09- 8.297.973+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Ver- und Entsorgung Dezernat II,III
Produktbereich 11
Seite 518

Seite 519

Abwasserbeseitigung Dezernat III Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Produktbereich Produkte 
1101 
Abwasserbeseitigung
11 
Ver- und Entsorgung
110101 
Abwasserableitung 
110102 
Abwasserreinigung 
Seite 520

Jahresabschluss2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte undwirtschaftlicheAbleitung und Reinigung vonAbwasser in Verbindung mitder Planung, dem Bauund der Unterhaltung derdafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen,Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerkeund Kläranlagen).DieAbwasserbeseitigung unterteilt sichin die Abwasserableitung und-reinigung. Es handelt sich
um eine gebührenrechnende Einrichtung, diesichzu 100 %aus Gebühren- und Beitragseinnahmenfinanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAbwassergebührensollen nichtüberproportional steigen. Maßstabhierfürist die allgemeinePreissteigerung.
2.Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwertezur ordnungsgemäßenAbwasserbeseitigung werdenum mindestens 60 %unterschritten.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Abwassergebühren füreinen 4-Personen-Haushalt (in Euro) 487,80 514,90 514,90 0,00+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr(inEuro) 0,66 0,73 0,73 0,00+ 0,0+
-Zum 1.Ziel: Schmutzwassergebühr (inEuro) 2,01 2,10 2,10 0,00+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Steigerungsrateder Abwassergebühren ggü. Vorjahr(in%) 2 4 4 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenenGrenzwerte (in%) 70 63 72 9+ 14,3+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 91,14 92,69 91,31 1,38 - 1,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 166,2 165,1 162,5 2,6 - 1,6 -
Leistungsdaten
-LängeKanalnetz(inkm) 1.750 1.753 1.752 1 - 0,1 -
-Anzahl Hausanschlüsse 93.800 93.900 94.000 100+ 0,1+
-GereinigteAbwassermenge (inMio. cbm) 23 26 24 2 - 7,7 -
Seite 521

Jahresabschluss2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 110101 - Abwasserableitung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte und wirtschaftlicheAbleitung des Schmutz- undNiederschlagswassers inVerbindung mitder Planung, dem Bauund der Unterhaltung derdafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen,Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um einegebührenrechnende Einrichtung, die sichzu100% aus Gebühren-und
Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diejährlichen Kosten fürdie Abwasserableitung sollennichtüberproportional steigen. Maßstabhierfürist die allgemeine Preissteigerung.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Kosten fürdieAbwasserableitung (inMio.Euro) 44,7 45,1 0,4+ 0,9+
-Zum 1. Ziel: Kostenfür dieAbwasserableitung prokm Kanal (inEuro) -23.714 25.499 25.683 184+ 0,7+
-Zum 1. Ziel: Steigerungsrateder Kosten für dieAbwasserableitung ggü. Vorjahr (in%) - 3 4 3 1 - 25,0 -
Leistungsdaten
-LängeRegenwasserkanäle(in km) 781 782 781 1 - 0,1 -
-LängeSchmutzwasserkanäle(inkm) 856 857 858 1+ 0,1+
-LängeMischwasserkanäle(inkm) 113 114 113 1 - 0,9 -
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Jahresabschluss2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 110102 - Abwasserreinigung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte und wirtschaftlicheReinigung von Schmutzwasser inVerbindung mit der Planung,dem Bau und derUnterhaltung der dafür notwendigen
Kläranlagen.Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, diesichzu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diejährlichen Kosten fürdie Abwassereinigung sollennichtüberproportional steigen. Maßstabhierfürist die allgemeinePreissteigerung.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Kosten fürdieAbwasserreinigung (inMio.Euro) - 13,5 14,6 14,8 0,2+ 1,4+
-Zum 1. Ziel:Steigerungsrate für dieKostender Abwasserreinigung ggü. Vorjahr(in%) - 3 4 6 2+ 50,0+
Leistungsdaten
-Gereinigte Abwassermenge (inMio. cbm) 23 26 24 2 - 7,7 -
-Stromverbrauchder Kläranlagen (inMio.kwh) 10,1 9,5 9,9 0,4+ 4,2+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.334.548,50 1.330.500 1.330.500 1.355.789,00 25.289+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 68.391.620,90 69.953.860 69.953.860 70.180.120,91 226.261+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 53.788,74 40.000 40.000 25.706,51 14.293-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 332.931,80 374.570 374.570 567.691,09 193.121+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.745,47 32.000 32.000 43.948,21 11.948+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 667.188,84 1.275.000 1.275.000 1.549.421,25 274.421+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 70.815.824,25 73.005.930 73.005.930 73.722.676,97 716.747+
11 - Personalaufwendungen 10.999.272,76 12.593.120 12.593.120 0 11.989.561,10 603.559- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 436.723,21 300.430 300.430 0 399.786,75 99.357+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.010.980,51 9.646.520 10.046.520 400.000 9.727.362,35 319.158- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.341.920,96 19.130.500 19.130.500 0 19.647.897,54 517.398+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.471.944,32 1.065.240 1.065.240 0 2.115.758,17 1.050.518+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 41.260.841,76 42.735.810 43.135.810 400.000 43.880.365,91 744.556+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 29.554.982,49 30.270.120 29.870.120 400.000- 29.842.311,06 27.809- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 29.554.982,49 30.270.120 29.870.120 400.000- 29.842.311,06 27.809- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 29.554.982,49 30.270.120 29.870.120 400.000- 29.842.311,06 27.809- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.355.060,00 1.480.610 1.480.610 0 1.480.610,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28.199.922,49 28.789.510 28.389.510 400.000- 28.361.701,06 27.809- 0
Jahresabschluss2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 524

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 16.128,52 575.000 575.000 10.916,83 564.083-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.049,82 0 0 23.854,48 23.854+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.468.919,96 1.200.000 1.200.000 928.164,02 271.836-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.492.098,30 1.775.000 1.775.000 962.935,33 812.065-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
08 - für Baumaßnahmen 15.202.342,83 21.600.000 30.047.433 8.447.433 21.129.308,48 8.918.124- 5.046.355
09 - für den Erwerb von beweglichem 191.775,69 385.000 583.559 198.559 396.644,94 186.914- 9.653
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.394.118,52 21.990.000 30.635.991 8.645.991 21.525.953,42 9.110.038- 5.056.008
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.902.020,22- 20.215.000- 28.860.991- 20.563.018,09- 8.297.973+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 525

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Einzahlung aus der Veräußerung von 7.049,82 0 0 0 23.854,48 23.854+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 191.775,69 385.000 583.559 198.559 396.644,94 186.914- 9.653
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 184.725,87- 385.000- 583.559- 198.559- 372.790,46- 210.768+ 9.653-
Auszahlungen)
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 883.708,30 650.000 650.000 0 302.025,38 347.975- 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 883.708,30 650.000 650.000 0 302.025,38 347.975- 0
Auszahlungen)
0011 Herstellung Hausanschlüsse i
Stadtgebiet
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 585.211,66 550.000 550.000 0 626.138,64 76.139+ 0
Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 656.125,18 900.000 1.096.900 196.900 953.539,30 143.361- 96.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 70.913,52- 350.000- 546.900- 196.900- 327.400,66- 219.500+ 96.971-
Auszahlungen)
0012 Verbesserung vKanälen/Hausanschlüssen
Einzahlung aus Zuwendungen für 3.061,52 0 0 0 6.156,83 6.157+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.310.994,42 7.500.000 10.875.138 3.375.138 6.562.249,63 4.312.888- 2.714.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.307.932,90- 7.500.000- 10.875.138- 3.375.138- 6.556.092,80- 4.319.045+ 2.714.473-
Auszahlungen)
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.621,99 250.000 251.553 1.553 1.152,00 250.401- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 14.621,99- 250.000- 251.553- 1.553- 1.152,00- 250.401+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 526

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 220.008,59 500.000 753.995 253.995 421.953,35 332.042- 56.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 220.008,59- 505.000- 758.995- 253.995- 421.953,35- 337.042+ 56.613-
Auszahlungen)
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/
Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 13.067,00 0 0 0 4.760,00 4.760+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.961.492,36 3.000.000 4.370.833 1.370.833 2.079.923,14 2.290.910- 903.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.948.425,36- 3.000.000- 4.370.833- 1.370.833- 2.075.163,14- 2.295.670+ 903.155-
Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 175.568,42 0 45.800 45.800 15.288,69 30.511- 31.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 175.568,42- 0 45.800- 45.800- 15.288,69- 30.511+ 31.683-
Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf Strbis
York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 600.000 600.000 0 13.807,62 586.192- 31.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 600.000- 600.000- 0 13.807,62- 586.192+ 31.737-
Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 96.057,41 300.000 389.787 89.787 141.148,23 248.639- 199.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 96.057,41- 300.000- 389.787- 89.787- 141.148,23- 248.639+ 199.201-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 527

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4089 Eschstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4135 Hansa Businesspark
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 0
Auszahlungen)
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 56.223,37 1.370.000 1.503.236 133.236 258.437,96 1.244.798- 50.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 56.223,37- 1.370.000- 1.503.236- 133.236- 258.437,96- 1.244.798+ 50.446-
Auszahlungen)
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 175.201 125.201 202.728,34 27.528+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 175.201- 125.201- 202.728,34- 27.528- 0
Auszahlungen)
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 390.000 390.000 0 0,00 390.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 390.000- 390.000- 0 0,00 390.000+ 0
Auszahlungen)
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 12.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 0,00 500.000+ 12.837-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 528

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer
Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 0,00 30.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0 0,00 30.000+ 0
Auszahlungen)
4214 KALoddenbach, Erneuerung DRL zurKA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 29.697 9.697 9.799,78 19.897- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 29.697- 9.697- 9.799,78- 19.897+ 0
Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu
HKA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 0,00 70.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 70.000- 0 0,00 70.000+ 0
Auszahlungen)
4227 Zur Vogelstange, Bp 577
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 0
Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK,
Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.996,37 2.110.000 2.159.896 49.896 100.538,02 2.059.358- 14.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.996,37- 2.110.000- 2.159.896- 49.896- 100.538,02- 2.059.358+ 14.330-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 529

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.881,75 20.000 43.060 23.060 10.912,78 32.148- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 12.881,75- 20.000- 43.060- 23.060- 10.912,78- 32.148+ 0
Auszahlungen)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4231 Nottulner Landweg, südl./westl.
A1,Bp584
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.899,37 500.000 1.774.285 1.274.285 981.416,69 792.868- 294.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 9.899,37- 500.000- 1.774.285- 1.274.285- 981.416,69- 792.868+ 294.736-
Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp
572
Auszahlung für Baumaßnahmen 56.951,00 50.000 67.995 17.995 38.120,14 29.875- 11.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 56.951,00- 50.000- 67.995- 17.995- 38.120,14- 29.875+ 11.394-
Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.983,43 790.000 790.000 0 0,00 790.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 19.983,43- 790.000- 790.000- 0 0,00 790.000+ 0
Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 530

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.143,87 50.000 101.074 51.074 0,00 101.074- 51.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 23.143,87- 50.000- 101.074- 51.074- 0,00 101.074+ 51.074-
Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.946,44 20.000 20.000 0 1.648,15 18.352- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.946,44- 20.000- 20.000- 0 1.648,15- 18.352+ 0
Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 7.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 7.068-
Auszahlungen)
4242 Stadthafen 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 230.000 230.000 0 0,00 230.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 230.000- 230.000- 0 0,00 230.000+ 0
Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 0,00 30.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0 0,00 30.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 531

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 575.000 575.000 0 0,00 575.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.011.768,56 1.025.000 1.506.336 481.336 7.092.656,75 5.586.321+ 420.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.011.768,56- 450.000- 931.336- 481.336- 7.092.656,75- 6.161.321- 420.306-
Auszahlungen)
4250 Klärschlammverwertung
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.775,63 0 0 0 5.815,22 5.815+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.775,63- 0 0 0 5.815,22- 5.815- 0
Auszahlungen)
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.587,85 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.587,85- 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4254 Roxeler Straße, südl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
4255 Telgter Straße, JVA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 10.762,44 39.238- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 10.762,44- 39.238+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 532

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 0,00 25.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 25.000- 25.000- 0 0,00 25.000+ 0
Auszahlungen)
4259 Kläranlage Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 400.000 0 31.668,16 368.332- 34.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 400.000- 400.000- 0 31.668,16- 368.332+ 34.983-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 1.561.316,82 270.000 1.217.647 947.647 2.195.742,09 978.095+ 115.350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.561.316,82- 270.000- 1.217.647- 947.647- 2.195.742,09- 978.095- 115.350-
Gesamtsaldo 13.902.020,22- 20.215.000- 28.860.991- 8.645.991- 20.563.018,09- 8.297.973+ 5.056.008-
Jahresabschluss2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 533

Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
1102 
Abfallwirtschaft (AWM)
11 
Ver- und Entsorgung
110201 
Abfallwirtschaft (AWM) 
Seite 534

Jahresabschluss2020 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1102 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die"AbfallwirtschaftsbetriebeMünster" sind eineeigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Siewerden gemäßder Eigenbetriebsverordnung sowie nachden Bestimmungen der Betriebssatzungfür die
"Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungist dieStadtreinigung inklusiveWinterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamtenStadtgebiet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim
Rahmen des Beteiligungsmanagementsüberwacht.
Seite 535

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
19 + Finanzerträge 2.230.741,02 1.000.000 1.000.000 2.158.597,88 1.158.598+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.230.741,02 1.000.000 1.000.000 0 2.158.597,88 1.158.598+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.230.741,02 1.000.000 1.000.000 0 2.158.597,88 1.158.598+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.230.741,02 1.000.000 1.000.000 0 2.158.597,88 1.158.598+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.230.741,02 1.000.000 1.000.000 0 2.158.597,88 1.158.598+ 0
Jahresabschluss2020 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1102 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 536

Seite 537

Jahresabschluss 2020 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Dezernat III 
Produktbereich 12 
Produktbereich Produktgruppe 
1201 
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
12 
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
1202 
Verkehrsplanung 
Seite 538

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.325.299,50 20.966.500 20.966.500 21.441.339,41 474.839+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.472.304,88 9.889.000 9.889.000 9.321.392,50 567.608-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.664,84 14.700 14.700 6.461,59 8.238-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 298.532,41 276.880 276.880 426.849,93 149.970+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 427.568,55 346.000 346.000 597.432,30 251.432+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 942.517,71 2.250.000 2.250.000 1.180.480,43 1.069.520-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 31.481.887,89 33.743.080 33.743.080 32.973.956,16 769.124-
11 - Personalaufwendungen 10.655.586,11 12.029.600 12.029.600 0 11.506.707,27 522.893- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 846.513,07 575.630 575.630 0 926.369,32 350.739+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.277.040,61 28.324.460 28.341.601 17.141 28.971.685,97 630.085+ 300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.114.209,73 28.933.410 28.933.410 0 28.899.051,67 34.358- 0
15 - Transferaufwendungen 4.737.773,36 4.576.300 5.772.881 1.196.581 5.525.650,00 247.231- 1.900.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 762.088,76 1.308.100 1.873.570 565.470 809.741,52 1.063.828- 442.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 72.393.211,64 75.747.500 77.526.692 1.779.192 76.639.205,75 887.486- 2.642.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 40.911.323,75- 42.004.420- 43.783.612- 1.779.192- 43.665.249,59- 118.363+ 2.642.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 190,40 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 190,40- 5.000- 5.000- 0 0,00 5.000+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 40.911.514,15- 42.009.420- 43.788.612- 1.779.192- 43.665.249,59- 123.363+ 2.642.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 40.911.514,15- 42.009.420- 43.788.612- 1.779.192- 43.665.249,59- 123.363+ 2.642.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 698.270,00 715.690 715.690 0 715.690,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 41.609.784,15- 42.725.110- 44.504.302- 1.779.192- 44.380.939,59- 123.363+ 2.642.000-
Jahresabschluss2020 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 539

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.807.486,55 15.870.000 15.870.000 11.289.943,02 4.580.057-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 11.725,00 11.725+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.898.728,96 3.200.000 3.200.000 1.001.503,05 2.198.497-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 9.706.215,51 19.070.000 19.070.000 12.303.171,07 6.766.829-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
08 - für Baumaßnahmen 22.001.687,14 42.254.000 54.135.711 11.881.711 29.633.453,06 24.502.258- 13.707.994
09 - für den Erwerb von beweglichem 350.754,89 275.000 315.749 40.749 270.747,02 45.001- 113.536
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 256.119,59 3.850.000 3.850.000 0 199.254,26 3.650.746- 50.746
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 22.608.561,62 46.384.000 58.306.459 11.922.459 30.103.454,34 28.203.005- 13.872.276
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.902.346,11- 27.314.000- 39.236.459- 17.800.283,27- 21.436.176+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 540

Seite 541

Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Dezernat III Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Produktbereich Produkte 
1201 
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen
12 
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120101 
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
120102 
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 
Seite 542

Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächenund -anlagen beinhaltet diekonzeptionelleMobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, denBau, die Erhaltung unddieFinanzierung der öffentlichen
Straßen,Wege, Plätze, Brücken, Tunnel,Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln),Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
DiekonzeptionelleMobilitätsplanung erfolgt entsprechendden Anforderungen aneinenachhaltige, zukunftsfähige, stadt- undumweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.DiePlanung erfolgt entsprechend
denAnforderungen an die sichereund leistungsfähigeGestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung derverkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben.Im Rahmen der konkretenStraßenplanung
müssen entsprechende Bau- undFinanzierungsbeschlüssesichergestellt, Analysenim Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit fürPolitiker, Bürger und sonstigeNutzer/Innendes öffentlichen
Verkehrsnetzes sowiedie Betreuung von Investorenund Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bauder öffentlichen Verkehrsflächen und-anlagen. Ein weiterer Schwerpunktliegt inder Erhaltung
(Unterhaltung,Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. DieVerkehrsflächenund -anlagen werden unterBeachtung der gesetzlichen Vorgabensosicher gebaut undbetrieben, dass von
ihnen keineGefahr für dieöffentlicheSicherheit und Ordnung ausgeht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dievorhandene Verkehrsinfrastruktur wirdim erforderlichen Umfang erhaltenbzw. verbessert. Dies wirdexemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen jeqm Verkehrsflächenicht signifikant
verschlechtert.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anlagevermögen jeqm Verkehrsfläche (inEuro) 47 46 46 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 128,29 - 137,55 -142,88 5,33 - 3,9+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 40,4 44,1 42,6 1,5 - 3,4 -
Seite 543

Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Längeöffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege(inkm) 1.210 1.212 1.211 1 - 0,1 -
-Längeöffentliche Radwege(in km) 307 308 307 1 - 0,3 -
-Längeöffentliche Gehwege(in km) 1.239 1.240 1.239 1 - 0,1 -
-Anzahl Brücken 259 258 258 0+ 0,0+
-LängeLärmschutz-und Stützwände (inm) 4.750 4.750 7.876 3.126+ 65,8+
-Anzahlöffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze 1.062 1.404 1.062 342 - 24,4 -
-Anzahl Leuchtender Straßenbeleuchtung 28.022 29.000 28.258 742 - 2,6 -
-Anzahl Ampeln 278 280 280 0+ 0,0+
-Anzahl Parkleitsystemschilder 168 173 173 0+ 0,0+
-AnzahlParkuhren 87 87 87 0+ 0,0+
-Anzahl Parkscheinautomaten 132 135 135 0+ 0,0+
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Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächenbeinhaltet diekonzeptionelleMobilitätsplanungdes Gesamtnetzes sowiediePlanung, den Bau unddieErhaltung der öffentlichenStraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Tunnel,Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
DiekonzeptionelleMobilitätsplanung erfolgt entsprechend denAnforderungen an eine nachhaltige,zukunftsfähige, stadt- und umweltverträglicheMobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.
DiePlanungund der Bauderzu realisierenden konkreten StraßenbaumaßnahmensowiedieErhaltung erfolgenentsprechend den Anforderungen andiesichereund leistungsfähigeGestaltung des Straßenraumes
sowieunterBerücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungenerteilt sowieAufgrabungen Dritterim öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichertkontrolliert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durchschnelleund bedarfsgerechte Reparaturen.Dies soll exemplarisch darangemessen werden, dass diein lfd. Meterngemessenenangeordneten
Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. DieNutzer/Anlieger sind mit derDurchführung von Bau- undUnterhaltungsmaßnahmen zufrieden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Länge derangeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolgeStraßenschäden(in m) 5.900 5.000 4.700 300 - 6,0 -
-Zum 2. Ziel:Anteil der zufriedenen Nutzer/innen/ Anlieger/innen lt. Befragung(in%) 80 67 13 - 16,3 -
Leistungsdaten
-erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (inqm) 96.000 80.000 79.350 650 - 0,8 -
-Anzahl beseitigter Schäden inVerkehrsflächen durcheigenes Personal 20.380 20.000 19.356 644 - 3,2 -
-Längeerneuerter Markierungen in derVerkehrsfläche (inkm) 98 110 215 105+ 95,5+
-Anzahl überwachterStraßenaufbrüchevonVersorgungsträgern 7.130 7.000 10.550 3.550+ 50,7+
-Anzahl ausgesprochenerSondernutzungen 548 550 558 8+ 1,5+
-besichtigteBrückenfläche (inqm) 26.965 22.700 27.336 4.636+ 20,4+
-geprüfteBrückenfläche (inqm) 9.070 11.500 9.740 1.760 - 15,3 -
-erhaltene Brückenfläche(in qm) 36.035 34.200 38.054 3.854+ 11,3+
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Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagenbeinhaltet die Konzeption, diePlanung, den Bau unddieErhaltung sowiedieSteuerung von verkehrsleitendenund-regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen
sowiedie Planungund denBetrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung(Strom- und Gasbeleuchtung).
Zu denverkehrsleitenden und -regelnden Anlagengehörenhierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln)einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerkund Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-,
und Parkleitsystem sowie andereelektrische Anlagen.
Diekonkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen undverkehrlichen Vorgaben. DieBauausführungerfolgt auf Basis derdurchdiePlanung gefertigtenEntwürfe und sonstigen konkretenUmsetzungsvorgaben.
DieUnterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-,Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl.zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieWirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagenwirderhöht. Dies wirdexemplarisch am Grad derUmrüstung der Ampeln aufLED-Technik gemessen.
2. DieVerkehrsanlagensindsicher und betriebsbereit.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derauf LED-Technik umgerüsteten Ampeln(in%) 74 86 76 10 - 11,6 -
-Zum 2. Ziel:Anteil der betriebsbereiten Ampeln(in%) 99 99 99 0+ 0,0+
Leistungsdaten
-Betriebsstunden der Ampeln(inMio.Std.) 2,2 2,2 2,2 0,0+ 0,0+
-Stromverbrauchder Ampeln(inMio. kwh) 0,8 0,8 0,9 0,1+ 12,5+
-Anzahl durchgeführter Wartungenan Ampeln 570 560 560 0+ 0,0+
-Anzahl beseitigter Störungenan Ampeln 530 480 505 25+ 5,2+
-Betriebsstunden der StraßenbeleuchtungjeLeuchte 4.106 4.100 4.110 10+ 0,2+
Seite 546

Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120103 - Verkehrsplanung
Beschreibung
Der Aufgabenbereichumfasst alleLeistungender Verkehrsplanung in derStadt Münster nach innenund außen. Hierzugehörendrei Leistungen:
- dieVerkehrsentwicklungsplanungeinschließlichVerkehrsmodell und Verkehrsprognosen,Verkehrsuntersuchungen sowieNahverkehrsplanung einschließlichder hoheitlichen Aufgaben der
ÖPNV-Aufgabenträgerschaftgemäß ÖPNVG NRW
- dieErarbeitung von Verkehrskonzepten, Planungund Entwurf vonVerkehrsanlagensowieRadverkehrsförderungund Verkehrssicherheit
-das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit
Besonderheiten im Planjahr
Diebisherige Produktgruppe 1202 "Verkehrsplanung"wurdean diese Stelleeingegliedert. Eine inhaltlicheÜberarbeitungsowiedieEntwicklung vonZielen und Zielkennzahlen erfolgt zum Haushalt 2021.
Ziele
Keine
Seite 547

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.904.451,14 20.966.500 20.966.500 21.441.339,41 474.839+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.471.688,88 9.889.000 9.889.000 9.321.392,50 567.608-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.442,04 14.700 14.700 6.461,59 8.238-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 178.283,37 276.880 276.880 426.849,93 149.970+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 424.883,15 346.000 346.000 597.432,30 251.432+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 942.517,71 2.250.000 2.250.000 1.180.480,43 1.069.520-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 26.935.266,29 33.743.080 33.743.080 32.973.956,16 769.124-
11 - Personalaufwendungen 9.019.901,72 12.029.600 12.029.600 0 11.506.707,27 522.893- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 846.513,07 575.630 575.630 0 926.369,32 350.739+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.142.390,52 28.324.460 28.341.601 17.141 28.971.685,97 630.085+ 300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.110.397,03 28.933.410 28.933.410 0 28.899.051,67 34.358- 0
15 - Transferaufwendungen 535.504,97 4.576.300 5.772.881 1.196.581 5.525.650,00 247.231- 1.900.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 368.298,91 1.308.100 1.873.570 565.470 809.741,52 1.063.828- 442.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 66.023.006,22 75.747.500 77.526.692 1.779.192 76.639.205,75 887.486- 2.642.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 39.087.739,93- 42.004.420- 43.783.612- 1.779.192- 43.665.249,59- 118.363+ 2.642.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 190,40 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 190,40- 5.000- 5.000- 0 0,00 5.000+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 39.087.930,33- 42.009.420- 43.788.612- 1.779.192- 43.665.249,59- 123.363+ 2.642.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 39.087.930,33- 42.009.420- 43.788.612- 1.779.192- 43.665.249,59- 123.363+ 2.642.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 607.410,00 715.690 715.690 0 715.690,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 39.695.340,33- 42.725.110- 44.504.302- 1.779.192- 44.380.939,59- 123.363+ 2.642.000-
Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 548

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.807.486,55 15.870.000 15.870.000 11.289.943,02 4.580.057-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 11.725,00 11.725+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.898.728,96 3.200.000 3.200.000 1.001.503,05 2.198.497-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 9.706.215,51 19.070.000 19.070.000 12.303.171,07 6.766.829-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
08 - für Baumaßnahmen 22.001.687,14 42.254.000 54.135.711 11.881.711 29.633.453,06 24.502.258- 13.707.994
09 - für den Erwerb von beweglichem 350.754,89 275.000 315.749 40.749 270.747,02 45.001- 113.536
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 256.119,59 3.850.000 3.850.000 0 199.254,26 3.650.746- 50.746
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 22.608.561,62 46.384.000 58.306.459 11.922.459 30.103.454,34 28.203.005- 13.872.276
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.902.346,11- 27.314.000- 39.236.459- 17.800.283,27- 21.436.176+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 549

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Einzahlung aus Zuwendungen für 23.766,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 11.725,00 11.725+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 350.754,89 275.000 315.749 40.749 270.747,02 45.001- 113.536
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 326.988,89- 275.000- 315.749- 40.749- 259.022,02- 56.726+ 113.536-
Auszahlungen)
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 905.061,68 1.800.000 1.800.000 0 632.110,46 1.167.890- 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 905.061,68 1.800.000 1.800.000 0 632.110,46 1.167.890- 0
Auszahlungen)
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 343.667,28 1.400.000 1.400.000 0 369.392,59 1.030.607- 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 343.667,28 1.400.000 1.400.000 0 369.392,59 1.030.607- 0
Auszahlungen)
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 3.438.184,84 1.800.000 1.800.000 0 711.059,50 1.088.941- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.178.453,38 8.000.000 12.988.338 4.988.338 10.834.487,15 2.153.851- 4.327.593
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.740.268,54- 6.205.000- 11.193.338- 4.988.338- 10.123.427,65- 1.069.911+ 4.327.593-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 550

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 115.700,00 400.000 400.000 0 80.000,00 320.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 498.937,12 909.000 1.402.183 493.183 445.959,73 956.223- 698.456
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 256.119,59 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 639.356,71- 509.000- 1.002.183- 493.183- 365.959,73- 636.223+ 698.456-
Auszahlungen)
4001 Heroldstraße/DB
Einzahlung aus Zuwendungen für 2.000.000,00 7.400.000 7.400.000 0 9.469.483,52 2.069.484+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.221.421,15 7.000.000 8.483.982 1.483.982 7.029.320,15 1.454.662- 1.402.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.221.421,15- 400.000 1.083.982- 1.483.982- 2.440.163,37 3.524.146+ 1.402.738-
Auszahlungen)
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld
Bahnhof
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.015,70 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.015,70- 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlungen)
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 435.000 435.000 0 30.623,50 404.377- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 435.000- 435.000- 0 30.623,50- 404.377+ 0
Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 206.102,05 1.050.000 1.121.744 71.744 14.749,98 1.106.994- 58.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 206.102,05- 1.050.000- 1.121.744- 71.744- 14.749,98- 1.106.994+ 58.994-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 551

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4023 Grevener Straße,Steinf Strbis
York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 1.341,72 48.658- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 1.341,72- 48.658+ 0
Auszahlungen)
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 340.716,86 150.000 241.653 91.653 391.631,49 149.979+ 239.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 340.716,86- 150.000- 241.653- 91.653- 391.631,49- 149.979- 239.000-
Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 546.010,30 510.000 580.335 70.335 186.450,68 393.885- 445.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 546.010,30- 510.000- 580.335- 70.335- 186.450,68- 393.885+ 445.069-
Auszahlungen)
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.612,20 50.000 54.200 4.200 0,00 54.200- 4.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 15.612,20- 50.000- 54.200- 4.200- 0,00 54.200+ 4.200-
Auszahlungen)
4071 Weseler Straße L551/B219,
dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen für 35.000,00 600.000 600.000 0 0,00 600.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.822,01 2.815.000 2.818.658 3.658 7.225,98 2.811.432- 30.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 12.177,99 2.215.000- 2.218.658- 3.658- 7.225,98- 2.211.432+ 30.668-
Auszahlungen)
4072 Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.699,92 250.000 341.554 91.554 88.461,04 253.093- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 26.699,92- 250.000- 341.554- 91.554- 88.461,04- 253.093+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 552

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen für 365.000,00 0 0 0 80.000,00 80.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 510.824,71 0 305.605 305.605 54.027,10 251.578- 266.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 145.824,71- 0 305.605- 305.605- 25.972,90 331.578+ 266.546-
Auszahlungen)
4089 Eschstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße
Einzahlung aus Zuwendungen für 95.935,71 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 271.893,95 0 1.331 1.331 5.251,21 3.921+ 915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 175.958,24- 0 1.331- 1.331- 5.251,21- 3.921- 915-
Auszahlungen)
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.200.000 1.200.000 0 122.000,00 1.078.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 138.388,28 3.100.000 3.385.699 285.699 1.474.699,00 1.911.000- 1.784.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 138.388,28- 1.900.000- 2.185.699- 285.699- 1.352.699,00- 833.000+ 1.784.413-
Auszahlungen)
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum
Nord
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 350.000 350.000 0 0,00 350.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 0 0,00 250.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 553

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4131 Twenhövenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 450.000 450.000 0 0,00 450.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 450.000- 450.000- 0 0,00 450.000+ 0
Auszahlungen)
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.856,93 40.000 40.000 0 0,00 40.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.856,93- 40.000- 40.000- 0 0,00 40.000+ 0
Auszahlungen)
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlung für Baumaßnahmen 54.731,67 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 54.731,67- 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlungen)
4146 Hafenstraße,DB Unterführung
Auszahlung für Baumaßnahmen 49.584,11 50.000 79.481 29.481 24.123,39 55.358- 18.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 49.584,11- 50.000- 79.481- 29.481- 24.123,39- 55.358+ 18.760-
Auszahlungen)
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp
Einzahlung aus Zuwendungen für 46.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 46.000,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen für 73.300,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 65.000 65.000 0 0,00 65.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 73.300,00 65.000- 65.000- 0 0,00 65.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 554

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 300.000 300.000 0 0,00 300.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.155.000 1.178.309 23.309 2.081,31 1.176.228- 23.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 855.000- 878.309- 23.309- 2.081,31- 876.228+ 23.309-
Auszahlungen)
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 0,00 70.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 70.000- 0 0,00 70.000+ 0
Auszahlungen)
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 0 0,00 300.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 0
Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer
Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 555

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 133.879,33 1.000.000 1.202.260 202.260 670.474,33 531.786- 490.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 133.879,33- 1.000.000- 1.202.260- 202.260- 670.474,33- 531.786+ 490.810-
Auszahlungen)
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3.BA
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.190.000,00 600.000 600.000 0 375.500,00 224.500- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.902.763,26 0 0 0 2.500.300,00 2.500.300+ 171.741
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 3.600.000 3.600.000 0 0,00 3.600.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 712.763,26- 3.000.000- 3.000.000- 0 2.124.800,00- 875.200+ 171.741-
Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.291,94 100.000 211.445 111.445 88.926,21 122.519- 26.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.291,94- 100.000- 211.445- 111.445- 88.926,21- 122.519+ 26.436-
Auszahlungen)
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt
-Pluto
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.300.000 1.300.000 0 77.194,52 1.222.805- 1.384.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.300.000- 1.300.000- 0 77.194,52- 1.222.805+ 1.384.441-
Auszahlungen)
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561
Auszahlung für Baumaßnahmen 84.088,73 690.000 690.000 0 246.693,02 443.307- 80.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 84.088,73- 690.000- 690.000- 0 246.693,02- 443.307+ 80.388-
Auszahlungen)
4219 Hansaring, Bremer Str. - Schillerstr
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 556

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4227 Zur Vogelstange, Bp 577
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 0
Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK,
Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.214,36 350.000 358.073 8.073 0,00 358.073- 8.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 17.214,36- 350.000- 358.073- 8.073- 0,00 358.073+ 8.073-
Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.352,60 30.000 32.744 2.744 2.743,54 30.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 11.352,60- 30.000- 32.744- 2.744- 2.743,54- 30.000+ 0
Auszahlungen)
4231 Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.597,57 150.000 261.008 111.008 36.751,36 224.257- 74.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.597,57- 150.000- 261.008- 111.008- 36.751,36- 224.257+ 74.257-
Auszahlungen)
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.941,31 720.000 888.847 168.847 300.382,78 588.464- 185.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 33.941,31- 720.000- 888.847- 168.847- 300.382,78- 588.464+ 185.833-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 557

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp
572
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 4.498,83 20.501- 6.806
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 25.000- 25.000- 0 4.498,83- 20.501+ 6.806-
Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.300,00 530.000 534.603 4.603 0,00 534.603- 4.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 39.300,00- 530.000- 534.603- 4.603- 0,00 534.603+ 4.603-
Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 15.000 15.000 0 0,00 15.000- 7.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 15.000- 15.000- 0 0,00 15.000+ 7.068-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 558

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4242 Stadthafen 1
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1.000.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 29.415,87 1.830.000 1.995.083 165.083 99.245,63 1.895.837- 66.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 29.415,87- 830.000- 995.083- 165.083- 99.245,63- 895.837+ 66.359-
Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 300.000 300.000 0 0,00 300.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 213.598,23 3.600.000 3.945.280 345.280 2.342.796,25 1.602.484- 181.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 213.598,23- 3.300.000- 3.645.280- 345.280- 2.342.796,25- 1.302.484+ 181.634-
Auszahlungen)
4244 Windthorststraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4245 Verspoel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4246 Leerrohrverlegung f Breitband an
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.161.211,45 1.000.000 1.485.053 485.053 1.382.573,55 102.480- 571.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.161.211,45- 1.000.000- 1.485.053- 485.053- 1.382.573,55- 102.480+ 571.441-
Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 10.829,00 39.171- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 10.829,00- 39.171+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 559

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Auszahlungen)
4254 Roxeler Straße, südl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker
Str
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 2.000.000 2.000.000 0 0,00 2.000.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.650.000 2.650.000 0 0,00 2.650.000- 26.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 650.000- 650.000- 0 0,00 650.000+ 26.101-
Auszahlungen)
4257 Promenadenquerungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 284.694 34.694 41.108,55 243.586- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 284.694- 34.694- 41.108,55- 243.586+ 0
Auszahlungen)
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 0,00 25.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 25.000- 25.000- 0 0,00 25.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 560

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
4265 Lastenfahrräder, Förderung
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 250.000 250.000 0 199.254,26 50.746- 50.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 0 199.254,26- 50.746+ 50.746-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 1.074.600,00 70.000 70.000 0 451.900,00 381.900+ 0
Auszahlung 2.270.962,15 400.000 2.698.549 2.298.549 1.238.502,06 1.460.047- 1.121.342
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.196.362,15- 330.000- 2.628.549- 2.298.549- 786.602,06- 1.841.947+ 1.121.342-
Gesamtsaldo 12.902.346,11- 27.314.000- 39.236.459- 11.922.459- 17.800.283,27- 21.436.176+ 13.872.276-
Jahresabschluss2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 561

Verkehrsplanung Dezernat III     Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung 
Produktbereich Produkte 
1202 
Verkehrsplanung
12 
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120201 
Verkehrsentwicklungsplanung 
120202 
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe 
120203 
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement 
Seite 562

Jahresabschluss2020 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Ziele
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Vergabe undErarbeitung des Masterplans MobilitätMünster 2035+ 20 60 60 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel:Anteil der umgesetzten Maßnahmendes Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff.(in%) 50,0 90,0 90,0 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel:Anzahl der Verkehrsachsen mitSoftware-Neuplanungen mit Anschluss andas
Verkehrssteuerungssystem
1 1 1 - 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 9,15 9,15+ 100,0 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 61,7 61,7 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u.Verkehrserhebungen proJahr (inSumme auf Produktgruppenebene) 150 200 200 - 100,0 -
Seite 563

Jahresabschluss2020 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Ziele
Ergebnis 2019 Ansatz2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Vergabe undErarbeitung des Masterplans MobilitätMünster 2035+ 20 60 60 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel:Fortführung von Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen (Prognosehorizont 2030) 5 30 30 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragenund Anträgen(einschließlich Liniengenehmigungsverfahren) 50 75 75 - 100,0 -
-Verkehrserhebungen- Durchführung/Auswertung 30 60 60 - 100,0 -
Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Ziele
Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derumgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in%) 50 90 90 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel:Anteil der innerhalb von2 Monaten bearbeiteten Anfragenund Anträge (in%) 20 50 50 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 6Monatenbearbeiteten Anfragenund Anträge(in%) 40 70 70 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen /VerkehrsprojektenDritter 30 50 50 - 100,0 -
Seite 564

Jahresabschluss2020 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Ziele
Ergebnis 2019 Ansatz2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derVerkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mitAnschluss an das
Verkehrssteuerungssystem
1 1 1 - 100,0 -
-Zum 1.Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungendurch Verkehrsveränderungen, Anträgen, Bürgeranregungenetc. 32 30 30 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel: Anteilder innerhalbvon3Monaten bearbeiteten Anfragen (in%) 30 70 70 - 100,0 -
Leistungsdaten
-Lichtzeichenanlagen (Ampeln) inMünster -Programmpflege/Controlling 280 280 280 - 100,0 -
Seite 565

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.420.848,36 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 616,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.222,80 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 120.249,04 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.685,40 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 4.546.621,60 0 0 0,00 0+
11 - Personalaufwendungen 1.635.684,39 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 134.650,09 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.812,70 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.202.268,39 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 393.789,85 0 0 0 0,00 0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.370.205,42 0 0 0 0,00 0+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.823.583,82- 0 0 0 0,00 0+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.823.583,82- 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.823.583,82- 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 90.860,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.914.443,82- 0 0 0 0,00 0+ 0
Jahresabschluss2020 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Seite 566

Seite 567

Jahresabschluss 2020 Natur- und Landschaftspflege Dezernat III, VI 
Produktbereich 13 
Produktbereich Produktgruppe 
1301 
Grün- und Freiflächen 
13 
Natur- und Landschaftspflege 
1305 
Wald und Forstwirtschaft 
1303 
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 
Fließende Gewässer 
1302 
Friedhöfe 
Seite 568

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 551.618,61 430.790 430.790 545.263,03 114.473+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.456.547,06 2.535.290 2.535.290 2.550.778,47 15.488+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 118.349,35 142.160 142.160 62.562,20 79.598-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.047.562,80 1.075.570 1.075.570 998.268,11 77.302-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 151.757,87 149.760 149.760 172.998,64 23.239+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 340.753,37 266.100 266.100 170.174,34 95.926-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 4.666.589,06 4.599.670 4.599.670 4.500.044,79 99.625-
11 - Personalaufwendungen 13.312.392,17 14.494.960 14.494.960 0 13.841.720,85 653.239- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 617.949,51 395.780 395.780 0 675.695,79 279.916+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.629.101,29 6.810.190 6.996.352 186.162 6.134.232,21 862.120- 92.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.445.857,18 2.296.530 2.296.530 0 2.441.747,24 145.217+ 0
15 - Transferaufwendungen 148.251,49 116.810 116.810 0 329.341,50 212.532+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 836.361,39 785.680 865.680 80.000 697.461,77 168.218- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 22.989.913,03 24.899.950 25.166.112 266.162 24.120.199,36 1.045.912- 92.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 18.323.323,97- 20.300.280- 20.566.442- 266.162- 19.620.154,57- 946.287+ 92.100-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 0 0,00 2.000- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 0 0,00 2.000+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.323.323,97- 20.302.280- 20.568.442- 266.162- 19.620.154,57- 948.287+ 92.100-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 18.323.323,97- 20.302.280- 20.568.442- 266.162- 19.620.154,57- 948.287+ 92.100-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.017.840,44 1.805.620 1.805.620 2.078.752,33 273.132+
28 - Aufwendungen aus internen 1.273.573,94 1.221.510 1.221.510 0 1.288.548,07 67.038+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17.579.057,47- 19.718.170- 19.984.332- 266.162- 18.829.950,31- 1.154.381+ 92.100-
Jahresabschluss2020 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III,VI
Produktbereich 13
Seite 569

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.990.590,76 2.350.950 2.350.950 1.733.861,46 617.089-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 71.656,11 22.400 22.400 126.078,15 103.678+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 460.458,22 59.020 59.020 90.515,80 31.496+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.522.705,09 2.432.370 2.432.370 1.950.455,41 481.915-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 82.510 82.510 0 0,00 82.510- 51.165
08 - für Baumaßnahmen 3.987.194,01 10.261.350 14.630.337 4.368.987 3.715.373,72 10.914.964- 3.586.481
09 - für den Erwerb von beweglichem 595.833,20 1.292.150 1.717.769 425.619 1.448.691,71 269.077- 264.372
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 225.000 225.000 0 0,00 225.000- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.583.027,21 11.861.010 16.655.617 4.794.607 5.164.065,43 11.491.551- 3.902.018
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.060.322,12- 9.428.640- 14.223.247- 3.213.610,02- 11.009.636+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III,VI
Produktbereich 13
Seite 570

Seite 571

Grün- und Freiflächen Dezernat VI Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1301 
Grün- und Freiflächen
13 
Natur- und Landschaftspflege
130101 
Grünanlagen 
130102 
Grün- und Freiflächen der Ämter 
Seite 572

Jahresabschluss2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bauund die Unterhaltung vonöffentlichen Grünanlagen und Grün-und Freiflächen von Ämternund Einrichtungen. Im Einzelnenzählenzur Produktgruppe
Grünanlagen, öffentlicheSpielflächen, Rad- und Wanderwege,Kleingärten (Produkt 1), Verkehrsgrün, Außenanlagenvon städtischen Gebäudenund Sportanlagen (Produkt 2).DieProduktgruppe besteht damitzum
Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVersorgung mit GrünanlagensowieGrün- und Freiflächen(der Ämter und Einrichtungen)soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2.Der Zuschussbedarf jeqm Grünanlagen bzw. Grün- undFreiflächen (der städtischen Ämterund Einrichtungen) darf nichtüberproportional steigen (Maßstab istdie allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün-u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 866 871 869 2 - 0,2 -
-Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/inneninMünster 310.610 310.610 312.169 1.559+ 0,5+
-Zum 1. Ziel:Grünanlagen, Grün- u. Freiflächenim Stadtgebiet proEinwohner(inqm) 27,88 28,05 27,83 0,22 - 0,8 -
-Zum 2. Ziel:Zuschussbedarf für Grünanlagen undGrün- u. Freiflächen insgesamt (inEuro) 12.803.819 11.782.580 13.769.559 1.986.979 + 16,9+
-Zum 2. Ziel:Zuschussbedarf für Grünanlagen undGrün- u. Freiflächen proqm (in Euro) 1,48 1,35 1,58 0,23+ 17,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 43,06 - 47,13 -45,10 2,03+ 4,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 15,1 18,5 23,2 4,7+ 25,2+
Seite 573

Jahresabschluss2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130101 - Grünanlagen
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und dieUnterhaltung von Grünanlagen. Hierzuzählen öffentliche Grünanlagen (wieParkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad-und Wanderwege und Kleingärten. Zur
Zielgruppedes Produktes zählenalleBürgerinnen und Bürgerund alle Besucherinnen undBesucher der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVersorgung mit öffentlichenGrünanlagen soll auf derGrundlage der Grünordnung gewährleistetbleiben.
2. DiePflegekosten fürdieUnterhaltung der Anlagendes Produktes proqm dürfen nicht überproportional steigen(Maßstab ist dieallgemeinePreissteigerung).
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen,öffentl. Spielflächen, Rad- undWanderwege, Kleingärten (inha) 655,9 659,0 658,5 0,5 - 0,1 -
-Zum 2. Ziel: Pflegekosten fürdie Unterhaltung öffentlicher Grünanlagenjeqm (in Euro) 0,92 0,89 0,92 0,03+ 3,4+
-Zum 2. Ziel: Pflegekosten fürdie Unterhaltung von Rad-und Wanderwegen je qm (inEuro) 1,02 1,08 1,02 0,06 - 5,6 -
-Zum 2. Ziel:Pflegekosten für die Unterhaltungder öffentlichen Spielflächen jeqm (inEuro) 4,78 4,54 4,78 0,24+ 5,3+
Leistungsdaten
-Öffentliche Grünanlagen (inha) 395,4 397,8 397,3 0,5 - 0,1 -
-Rad- undWanderwege (inha) 39,9 40,3 39,9 0,4 - 1,0 -
-Fläche Kleingärten(in ha) 173,0 173,0 173,0 0,0+ 0,0+
-Öffentliche Spielflächen(in ha) 47,6 47,9 47,6 0,3 - 0,6 -
-Anzahl ÖffentlicheSpielplätze 315 313 315 2+ 0,6+
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Jahresabschluss2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen vonÄmtern und Einrichtungen (Service)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und dieUnterhaltung von Außenanlagen städtischerGebäude und Bauwerke, Verkehrsgrünund Sportaußenanlagen(...) sowiespezielleServiceleistungen (...). Zuden
betreuten Außenanlangen zählenauchdieAußenanlagen der städtischenSchulenund Kindergärten. ZurZielgruppe des Produktes zählenstädtischeÄmter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit
verwaltungsinterneServiceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zuerbringen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege proqm bei Schulen(in Euro) 1,71 1,81 1,71 0,10 - 5,5 -
-Zum 1.Ziel: ... " ...bei Kindertagesstätten (inEuro) 3,93 3,90 3,93 0,03+ 0,8+
-Zum 1. Ziel: ..." ... bei sonstigenVerwaltungsgebäuden und Bauwerken (inEuro) 1,04 1,05 1,04 0,01 - 1,0 -
-Zum 1. Ziel: ..." ... bei Sportanlagen(ohne Anlagen in Vereins-Obhut)(in Euro) 3,58 2,99 3,58 0,59+ 19,7+
Leistungsdaten
-Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (inha) 210,8 212,3 210,1 2,2 - 1,0 -
-davon Außenanlagenvonstädtischen Schulen undKindergärten (inha) 39,6 39,4 39,5 0,1+ 0,3+
-davon Außenanlagenvonstädtischen Verwaltungs- undBetriebsgebäuden (inha) 33,8 36,3 32,5 3,8 - 10,5 -
-davon Sportaußenanlagen(ohne Anlagen inVereins-Obhut)(in ha) 35,2 35,2 35,2 0,0+ 0,0+
-davon Verkehrsgrün(inha) 102,2 101,5 102,8 1,3+ 1,3+
Seite 575

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 261.300,03 199.500 199.500 207.200,68 7.701+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.628,73 65.190 65.190 40.423,62 24.766-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 708.367,87 821.000 821.000 714.977,49 106.023-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.745,95 45.000 45.000 59.903,46 14.903+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 18.875,00 100.000 100.000 21.906,00 78.094-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.073.917,58 1.230.690 1.230.690 1.044.411,25 186.279-
11 - Personalaufwendungen 8.374.556,25 9.399.890 9.399.890 0 8.851.633,06 548.257- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 212.334,32 118.130 118.130 0 226.488,36 108.358+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.187.041,83 4.985.460 5.007.638 22.178 4.524.450,66 483.187- 10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.845.357,66 1.716.150 1.716.150 0 1.793.824,57 77.675+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 600.844,07 546.300 546.300 0 462.203,83 84.096- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.220.134,13 16.765.930 16.788.108 22.178 15.858.600,48 929.508- 10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.146.216,55- 15.535.240- 15.557.418- 22.178- 14.814.189,23- 743.229+ 10.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.146.216,55- 15.535.240- 15.557.418- 22.178- 14.814.189,23- 743.229+ 10.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.146.216,55- 15.535.240- 15.557.418- 22.178- 14.814.189,23- 743.229+ 10.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.738.903,84 2.101.640 2.101.640 2.942.578,23 840.938+
28 - Aufwendungen aus internen 1.396.506,34 1.204.510 1.204.510 0 1.319.977,11 115.467+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.803.819,05- 14.638.110- 14.660.288- 22.178- 13.191.588,11- 1.468.700+ 10.000-
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Seite 576

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24.050,60 443.400 443.400 260.168,96 183.231-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 51.946,11 20.000 20.000 101.952,15 81.952+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 350.000,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 425.996,71 463.400 463.400 362.121,11 101.279-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 1.856.298,82 7.354.260 10.523.058 3.168.798 2.792.457,44 7.730.601- 3.045.096
09 - für den Erwerb von beweglichem 492.154,09 1.041.300 1.412.744 371.444 1.189.146,38 223.598- 243.054
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 125.000 125.000 0 0,00 125.000- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.348.452,91 8.520.560 12.060.802 3.540.242 3.981.603,82 8.079.199- 3.288.150
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.922.456,20- 8.057.160- 11.597.402- 3.619.482,71- 7.977.920+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
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Seite 577

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Fahrzeuge und Geräte
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 300,00 300+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 51.946,11 20.000 20.000 0 101.952,15 81.952+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 328.825,50 435.300 449.498 14.198 402.032,78 47.466- 125.192
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 276.879,39- 415.300- 429.498- 14.198- 299.780,63- 129.718+ 125.192-
Auszahlungen)
0020 Ergänzungen in Grünanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.595,13 24.500 51.192 26.692 92.667,15 41.475+ 50.858
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 124.712 124.712 73.653,50 51.059- 59.585
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 21.595,13- 24.500- 175.904- 151.404- 166.320,65- 9.583+ 110.442-
Auszahlungen)
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 33.507,44 145.000 195.000 50.000 139.469,43 55.531- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 33.507,44- 145.000- 195.000- 50.000- 139.469,43- 55.531+ 0
Auszahlungen)
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 35.253,77 184.000 200.100 16.100 189.524,88 10.575- 54.404
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 35.253,77- 184.000- 200.100- 16.100- 189.524,88- 10.575+ 54.404-
Auszahlungen)
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Seite 578

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
0050 Ausbau der Elektromobilität
Einzahlung aus Zuwendungen für 21.150,60 65.000 65.000 0 121.968,96 56.969+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 52.291,45 185.000 350.960 165.960 363.488,37 12.528+ 3.400
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 31.140,85- 120.000- 285.960- 165.960- 241.519,41- 44.441+ 3.400-
Auszahlungen)
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 42.275,93 92.000 92.474 474 20.977,42 71.496- 474
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 42.275,93- 92.000- 92.474- 474- 20.977,42- 71.496+ 474-
Auszahlungen)
0070 Begrünung öffentlicher Plätze
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 0,00 500.000+ 0
Auszahlungen)
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415
Auszahlung für Baumaßnahmen 531.584,18 150.000 166.028 16.028 46.808,05 119.220- 69.799
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 531.584,18- 150.000- 166.028- 16.028- 46.808,05- 119.220+ 69.799-
Auszahlungen)
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.217,85 175.000 181.891 6.891 8.441,62 173.449- 15.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 22.217,85- 175.000- 181.891- 6.891- 8.441,62- 173.449+ 15.046-
Auszahlungen)
5120 ÖGGewerbegebiet Hessenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 305.000 5.000 0,00 305.000- 393.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 305.000- 5.000- 0,00 305.000+ 393.959-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 579

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
5280 SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp,
Bp.536
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.746,50 325.000 382.735 57.735 269.069,76 113.665- 112.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.746,50- 325.000- 382.735- 57.735- 269.069,76- 113.665+ 112.798-
Auszahlungen)
5330 ÖGHansaplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 125.000 125.000 0 0,00 125.000- 124.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 125.000- 125.000- 0 0,00 125.000+ 124.176-
Auszahlungen)
5360 ÖGBremer Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.250.000 1.250.000 0 6.809,04 1.243.191- 170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.250.000- 1.250.000- 0 6.809,04- 1.243.191+ 170.000-
Auszahlungen)
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.828,49 100.000 310.000 210.000 0,00 310.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.828,49- 100.000- 310.000- 210.000- 0,00 310.000+ 0
Auszahlungen)
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 274.000 274.000 0 0,00 274.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 350.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 340.000 360.000 20.000 0,00 360.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 350.000,00 66.000- 86.000- 20.000- 0,00 86.000+ 0
Auszahlungen)
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 40.000 0 146.454,73 106.455+ 53.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 40.000- 40.000- 0 146.454,73- 106.455- 53.047-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 580

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
5480 Südpark
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.551,08 290.000 1.138.307 848.307 859.428,12 278.879- 108.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 27.551,08- 290.000- 1.138.307- 848.307- 859.428,12- 278.879+ 108.234-
Auszahlungen)
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl.
Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 230.000 423.570 193.570 91.766,11 331.804- 266.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 230.000- 423.570- 193.570- 91.766,11- 331.804+ 266.072-
Auszahlungen)
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi.
nördl.Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 206.000 206.000 0 0,00 206.000- 53.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 206.000- 206.000- 0 0,00 206.000+ 53.842-
Auszahlungen)
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 179.080 179.080 0 0,00 179.080- 116.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 179.080- 179.080- 0 0,00 179.080+ 116.359-
Auszahlungen)
5560 ÖGgenerationenger. / barrierearme
Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.075.000 1.075.000 0 2.609,69 1.072.390- 146.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.075.000- 1.075.000- 0 2.609,69- 1.072.390+ 146.996-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 581

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
5640 ÖGOxford-Kaserne Freizeitsport
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 90.000 90.000 0 3.540,25 86.460- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 90.000- 90.000- 0 3.540,25- 86.460+ 0
Auszahlungen)
5650 ÖGUmfeld Oxford-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 33.000 33.000 0 0,00 33.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 33.000- 33.000- 0 0,00 33.000+ 0
Auszahlungen)
5720 Spielplatz Landschaftspark
Kinderbachtal
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 404.000 404.000 0 0,00 404.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 404.000- 404.000- 0 0,00 404.000+ 0
Auszahlungen)
7100 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 195.215,24 215.700 442.049 226.349 242.533,73 199.515- 203.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 195.215,24- 215.700- 442.049- 226.349- 242.533,73- 199.515+ 203.260-
Auszahlungen)
7200 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 126.803,84 68.450 76.150 7.700 1.154,36 74.996- 74.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 126.803,84- 68.450- 76.150- 7.700- 1.154,36- 74.996+ 74.991-
Auszahlungen)
7300 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.616,23 60.490 200.490 140.000 144.311,64 56.178- 96.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 39.616,23- 60.490- 200.490- 140.000- 144.311,64- 56.178+ 96.173-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 582

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
7400 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 70.597,49 52.920 99.426 46.506 93.066,21 6.360- 50.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 70.597,49- 52.920- 99.426- 46.506- 93.066,21- 6.360+ 50.807-
Auszahlungen)
7500 Sanierung von Spielplätzen;Bez.
Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 61.510 153.533 92.023 67.718,14 85.815- 110.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 61.510- 153.533- 92.023- 67.718,14- 85.815+ 110.773-
Auszahlungen)
7600 Sanierung von Spielplätzen;Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 97.286,62 110.360 171.580 61.220 60.247,58 111.333- 161.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 97.286,62- 110.360- 171.580- 61.220- 60.247,58- 111.333+ 161.330-
Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 70.246,09 0 0 0 370,26 370+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 70.246,09- 0 0 0 370,26- 370- 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 2.900,00 104.400 104.400 0 137.900,00 33.500+ 0
Auszahlung 643.010,08 1.023.250 2.234.028 1.210.778 655.461,00 1.578.567- 666.574
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 640.110,08- 918.850- 2.129.628- 1.210.778- 517.561,00- 1.612.067+ 666.574-
Gesamtsaldo 1.922.456,20- 8.057.160- 11.597.402- 3.540.242- 3.619.482,71- 7.977.920+ 3.288.150-
Jahresabschluss2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 583

Friedhöfe Dezernat VI Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1302 
Friedhöfe
13 
Natur- und Landschaftspflege
130201 
Städtische Friedhöfe 
130202 
Kriegsgräber 
Seite 584

Jahresabschluss2020 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung,den Bau und dieUnterhaltung von Friedhofsanlagen, dieDurchführung von Bestattungen undBeratung von Angehörigen (=Produkt 1) sowiediePflege von
Kriegsgräbern(= Produkt2). Bei dem Betriebder städtischen Friedhöfe handeltes sichum einegebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieausreichendeVersorgung mitFriedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2.Die Friedhofsgebühren bzw. dieErstattungszahlung des Bundes fürKriegsgräber sollendie jeweiligenKosten zu 100 %decken.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote(wiedererworbeneNutzungsrechte / nicht verlängerteNutzungsrechtein%) 73,0 60,0 61,0 1,0+ 1,7+
-Zum 1.Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (inha) 30 30 30 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: KostendeckungsgradGebührenrechnung Friedhöfe(in %) 90 100 97 3 - 3,0 -
-Zum 2. Ziel: KostendeckungsgradKriegsgräber(in%) 126 100 122 22+ 22,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,84 - 1,02 -2,29 1,27 - 124,5+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 87,1 88,2 83,6 4,6 - 5,2 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 729 800 722 78 - 9,8 -
-Anzahlder Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 448 400 450 50+ 12,5+
-Anzahl Grabstellenmit laufendem Nutzungsrecht insgesamt 37.168 36.400 37.019 619+ 1,7+
-FlächeWaldfriedhof Lauheideund Stadtteilfriedhöfeinsgesamt (inha) 100,3 100,3 100,3 0,0+ 0,0+
-Anteil Urnenbestattungenan Gesamtbestattungen 73,6 75,0 73,4 1,6 - 2,1 -
Seite 585

Jahresabschluss2020 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und dieUnterhaltung der städtischen Friedhöfe,die Durchführung von Bestattungenund die BeratungvonAngehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheideals
größtem städtischen Friedhof werden weiteresechs Stadtteilfriedhöfe(Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer,Wolbeck, Albachten und Nienberge)betrieben. Es werden verschiedene
Bestattungsartenangeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld,Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfesind eine gebührenrechnende Einrichtung,diesich größtenteils aus Gebühreneinnahmen
finanzierenmuss.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieFriedhofsgebühren solleninsgesamt unter der Maßgabe derGebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen(Maßstab ist dieallgemeinePreissteigerung).
2. DiePflegekosten jeqm Friedhofsfläche dürfennichtüberproportional steigen (Maßstab istdie allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30JahreNutzungszeit (inEuro) 958 858 958 100+ 11,7+
-Zum 1. Ziel: GebührUrnenreihengrab, 30JahreNutzungszeit(in Euro) 637 637 637 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel:Gebühr Wahlgrab, 30JahreNutzungszeit (inEuro) 1.830 1.830 1.830 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (inEuro) 1,28 1,17 1,28 0,11+ 9,4+
Leistungsdaten
-Bestattungen / Jahr 1.177 1.200 1.172 28 - 2,3 -
-davon Reihengrab 73 80 77 3 - 3,8 -
-davon Urnengrab 866 900 860 40 - 4,4 -
-davonWahlgrab 238 220 235 15+ 6,8+
Seite 586

Jahresabschluss2020 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130202 - Kriegsgräber
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pflegeund Unterhaltung der Kriegsgräber.Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof,
dem kommunalen Friedhof Wolbeck,dem kommunalenFriedhof AngelmoddeinGelmer, sowieinAmelsbüren, inSprakel, inHiltrup, inRoxel, inAlbachten, inNienberge, beiHaus Spital und aufdem Ehrenfriedhof
Dorbaum sowiedem Standortübungsplatz Handorf.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DiePflegekosten der Kriegsgräbersollenzu100 %durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in%) 126 100 122 22+ 22,0+
Leistungsdaten
-Anzahl Kriegsgräber 2.777 2.777 2.777 0+ 0,0+
-GesamtflächeKriegsgräberanlagen (inha) 1,7 1,7 1,7 0,0+ 0,0+
Seite 587

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 72.975,05 60.070 60.070 100.828,79 40.759+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.682.852,52 1.712.110 1.712.110 1.681.761,79 30.348-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.726,20 42.000 42.000 1.395,80 40.604-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 9.000 9.000 43.747,35 34.747+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.164,50 0 0 6.163,94 6.164+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 8.340,00 8.000 8.000 5.995,00 2.005-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.770.058,27 1.831.180 1.831.180 1.839.892,67 8.713+
11 - Personalaufwendungen 1.451.150,52 1.541.020 1.541.020 0 1.550.239,45 9.219+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 330.496,55 371.200 371.200 0 313.502,36 57.698- 26.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 156.513,84 167.710 167.710 0 161.899,11 5.811- 0
15 - Transferaufwendungen 1.540,00 0 0 0 101.540,00 101.540+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 68.721,40 73.470 73.470 0 92.331,33 18.861+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.008.422,31 2.153.400 2.153.400 0 2.219.512,25 66.112+ 26.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 238.364,04- 322.220- 322.220- 0 379.619,58- 57.400- 26.800-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 238.364,04- 322.220- 322.220- 0 379.619,58- 57.400- 26.800-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 238.364,04- 322.220- 322.220- 0 379.619,58- 57.400- 26.800-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 553.388,18 528.060 528.060 458.036,36 70.024-
28 - Aufwendungen aus internen 526.668,64 522.560 522.560 0 530.999,32 8.439+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 211.644,50- 316.720- 316.720- 0 452.582,54- 135.863- 26.800-
Jahresabschluss2020 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 588

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 49.676,55 0 0 18.317,50 18.318+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 19.710,00 2.000 2.000 24.126,00 22.126+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 69.386,55 2.000 2.000 42.443,50 40.444+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 75.125,61 157.880 159.880 2.000 134.967,00 24.913- 114.854
09 - für den Erwerb von beweglichem 73.457,46 235.900 235.900 0 137.958,11 97.942- 13.293
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 148.583,07 493.780 495.780 2.000 272.925,11 222.855- 128.148
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 79.196,52- 491.780- 493.780- 230.481,61- 263.298+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 589

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Waldfriedhof Lauheide
Einzahlung aus Zuwendungen für 49.676,55 0 0 0 18.317,50 18.318+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 19.710,00 2.000 2.000 0 24.126,00 22.126+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 404,87 4.500 4.500 0 2.015,03 2.485- 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 65.762,43 110.600 110.600 0 93.943,35 16.657- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.219,25 113.100- 113.100- 0 53.514,88- 59.585+ 0
Auszahlungen)
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.486,06 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 7.695,03 30.300 30.300 0 4.014,76 26.285- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 18.181,09- 30.300- 30.300- 0 4.014,76- 26.285+ 0
Auszahlungen)
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 37.050,69 0 0 0 36.621,58 36.622+ 38.850
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 40.000 40.000 0 0,00 40.000- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 37.050,69- 40.000- 40.000- 0 36.621,58- 3.378+ 38.850-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 27.183,99 308.380 310.380 2.000 136.330,39 174.050- 89.298
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 27.183,99- 308.380- 310.380- 2.000- 136.330,39- 174.050+ 89.298-
Gesamtsaldo 79.196,52- 491.780- 493.780- 2.000- 230.481,61- 263.298+ 128.148-
Jahresabschluss2020 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 590

Seite 591

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1303 
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
13 
Natur- und Landschaftspflege
130301 
Landschaft und Erholung 
130302 
Wasserschutz 
Seite 592

Jahresabschluss2020 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst dieAufgabender UnterenLandschaftsbehörde, derUnterenWasserbehörde und darüberhinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftlicheundöffentlichkeitsbezogene
Aktivitäten zum Schutzundzur Entwicklung von Natur,Landschaft, Erholungsmöglichkeitenund des Wasserhaushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebehördlichen und darüberhinausgehenden städtischen Aktivitäten indieser Produktgruppe sollenim bisherigen Umfang und Standardfortgeführt werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Aufwand derProduktgruppe insgesamt (inEuro) 5.070.546 3.930.160 3.250.019 680.141 - 17,3 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 11,12 - 12,32 -12,12 0,20+ 1,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 8,4 15,8 17,3 1,6+ 10,0+
Leistungsdaten
-Fläche der Stadt Münster (inha) 30.311 30.311 30.311 0+ 0,0+
-davon Siedlungs- und Verkehrsfläche(inha) 10.095 10.095 10.095 0+ 0,0+
-davon freie Fläche(nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche)(inha) 20.216 20.216 20.216 0+ 0,0+
Seite 593

Jahresabschluss2020 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung
Beschreibung
DieErhaltung der Vielfalt dernatürlicherweiseineinem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzenund Tiereund ihrer Lebensräume, dieVernetzungvon Biotopen, derSchutz der natürlichen Ressourcenunddie
Erholung der Menscheninder Landschaft gehörenzu diesem Produkt, das durchverschiedeneInstrumente umgesetztwird. Zuden Instrumentengehörendie Erstellung und/oderDurchführung von Plänen,
Verordnungen, Gutachtenund Untersuchungen zum Schutz,zur Pflege und zurEntwicklung von Natur undLandschaft als eigenständige Fachplanungsowieals Beitrag zurFachplanung Dritter; Erarbeitung von
Konzeptenzur Pflege und EntwicklungvonökologischwertvollenFlächen. Das Produkt beinhaltet dieAufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der SchutzvonPflanzenund Tierenund derSchutzund die Entwicklungihrer Lebensräume soll fortgeführtund möglichst im Einvernehmenmit den münsteraner Bürger/innen(Grundstückseigentümer/innen,
Erholungssuchende, etc.) erfolgen. DieLandschaftsplanung soll im münsteranerStadtgebiet flächendeckend erfolgen.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Flächebereitsabgeschlossene Lansschaftspläne (inha) 16.482 16.482 16.482 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Verhältnis Flächeerfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche(in%) 72,04 72,04 72,04 0,00+ 0,0+
Leistungsdaten
-Fläche anNatur- und LandschaftsschutzgebieteninMünster (in ha) 12.074,00 12.074,00 12.074,00 0,00+ 0,0+
-Fürden Naturschutz gesicherte Flächenüber Bewirtschaftungsverträge (inha) 158,00 158,00 188,00 30,00+ 19,0+
-AnzahlNaturdenkmale 323 323 320 3 - 0,9 -
-Anzahl Bußgeld- und Klageverfahrennach dem Landschaftsgesetz 13 15 24 9+ 60,0+
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Jahresabschluss2020 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130302 - Wasserschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet insbesonderedieAufgabe der UnterenWasserbehörde. DieUntereWasserbehörde isteine Sonderordnungsbehördedes Landes;sie genehmigt und überwachtvielfältigeVorhaben für
Oberflächengewässer-undGrundwassernutzungen. Dazugehört auchdieÜberwachung der Behandlungund Einleitung von Abwässernmit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbeindas städt. Kanalnetz und
derAnlagen zum Umgang mitwassergefährdenden Stoffen und derWasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgendzuschützen, wirkt dieUntereWasserbehörde deshalbaufdie Nutzer (z.B. Industrie-und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbändeund auchPrivatleute) ein,um diese Einflüsse
mit dem naturräumlichen Funktionen, denvorgegebenenSchutzzielen und gesetzlichen VorgabeninEinklang zu bringen. Dabei stehen zwar diewasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen)im Vordergrund, bei derUmsetzungwirdaber, falls möglich, nachdem Grundsatz"Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standardderbehördlichen Aktivitäten zum Wasserschutzwerden beibehalten.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicherUmweltinspektionen 6 20 6 14 - 70,0 -
Leistungsdaten
-LängeFließgewässer inMünster (km) 592 592 603 11+ 1,9+
-Flächeder 5 WasserschutzgebieteinMünster (Zone I, II und III)(inqkm) 35 35 35 0+ 0,0+
-Anzahl der bekanntenAnlagen zum Umgang mitwassergefährdenden Stoffen 18.000 17.700 18.150 450+ 2,5+
-Anzahl der Kleinkläranlagenundabflusslosen Gruben 1.122 1.294 1.122 172 - 13,3 -
-Anzahl Indirekteinleiteru. zeitlichbefristete Indirekteinleitungenincl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen 949 930 950 20+ 2,2+
-Anzahl wasserrechtlicherGenehmigungen / Erlaubnisse 160 290 243 47 - 16,2 -
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.498,71 11.170 11.170 11.498,71 329+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 73.968,03 44.980 44.980 86.677,76 41.698+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 0,00 100-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 131.823,34 31.570 31.570 24.795,39 6.775-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 101.724,08 104.350 104.350 106.817,30 2.467+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 8.100 8.100 0,00 8.100-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 319.014,16 200.270 200.270 229.789,16 29.519+
11 - Personalaufwendungen 2.617.928,37 2.635.380 2.635.380 0 2.692.668,49 57.288+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 358.126,08 248.490 248.490 0 397.078,60 148.589+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 317.642,93 494.910 618.894 123.984 431.582,92 187.311- 55.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 128.590,11 123.680 123.680 0 129.701,56 6.022+ 0
15 - Transferaufwendungen 146.711,49 116.810 116.810 0 162.801,50 45.992+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 68.611,72 59.610 59.610 0 57.944,40 1.666- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.637.610,70 3.678.880 3.802.864 123.984 3.871.777,47 68.914+ 55.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.318.596,54- 3.478.610- 3.602.594- 123.984- 3.641.988,31- 39.395- 55.300-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.318.596,54- 3.478.610- 3.602.594- 123.984- 3.641.988,31- 39.395- 55.300-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.318.596,54- 3.478.610- 3.602.594- 123.984- 3.641.988,31- 39.395- 55.300-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 700.700,15 515.100 515.100 706.184,92 191.085+
28 - Aufwendungen aus internen 1.432.935,22 863.050 863.050 0 1.527.745,70 664.696+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.050.831,61- 3.826.560- 3.950.544- 123.984- 4.463.549,09- 513.005- 55.300-
Jahresabschluss2020 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 596

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 100.000,00 113.550 113.550 100.000,00 13.550-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 110.458,22 59.020 59.020 90.515,80 31.496+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 210.458,22 172.570 172.570 190.515,80 17.946+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 82.510 82.510 0 0,00 82.510- 51.165
08 - für Baumaßnahmen 191.887,00 349.210 1.018.859 669.649 217.019,64 801.839- 193.433
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 7.200 7.200 0 0,00 7.200- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 191.887,00 438.920 1.108.569 669.649 217.019,64 891.549- 244.598
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 18.571,22 266.350- 935.999- 26.503,84- 909.495+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 597

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c
BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 55.008,29 50.000 50.000 0 43.123,30 6.877- 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 55.008,29 50.000 50.000 0 43.123,30 6.877- 0
Auszahlungen)
0040 Reitwege
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.877,70 20.000 31.655 11.655 30.832,90 822- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.877,70- 20.000- 31.655- 11.655- 30.832,90- 822+ 0
Auszahlungen)
0060 Artenschutz
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 75.000 75.000 0 0,00 75.000- 0
und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 75.000- 75.000- 0 0,00 75.000+ 0
Auszahlungen)
0070 Wasser ist Leben
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen für 100.000,00 100.000 100.000 0 100.000,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.297,82 67.000 277.746 210.746 16.589,61 261.156- 19.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 83.702,18 33.000 177.746- 210.746- 83.410,39 261.156+ 19.074-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 598

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 55.449,93 22.570 22.570 0 47.392,50 24.823+ 0
Auszahlung 171.711,48 176.920 624.168 447.248 169.597,13 454.571- 225.523
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 116.261,55- 154.350- 601.598- 447.248- 122.204,63- 479.394+ 225.523-
Gesamtsaldo 18.571,22 266.350- 935.999- 669.649- 26.503,84- 909.495+ 244.598-
Jahresabschluss2020 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 599

Fließende Gewässer Dezernat III Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt 
Produktbereich Produkte 
1304 
Fließende Gewässer
13 
Natur- und Landschaftspflege
130401 
Fließende Gewässer 
Seite 600

Jahresabschluss2020 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieProduktgruppe "Fließende Gewässer" istdeckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- undProduktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehörender Bauund dieUnterhaltung fließenderGewässer. Siedienen derSchaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als
Erholungs- undLebensraum sowieder Gewährleistungeines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. DieAufgaben der Gewässerunterhaltung werdenvon der Stadt Münsterund 5weiteren Unterhaltungsverbänden
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe"Fließende Gewässer" ist derGebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der überdieErträge aus GewässergebühreneinenTeil der Aufwendungender Produktgruppe
deckt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diesichaus denjährlichzusammen mit derUnteren Wasserbehördeaufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänenergebenden Maßnahmen sindzumindestens 95 % umzusetzen(Messgrößeist dieAnzahl der
festgelegtenMaßnahmen).
2. Diesichaus den jährlich vonder UnterenWasserbehörde durchgeführtenWasserschauen ergebenden Maßnahmen sindzu mindestens 95 %umzusetzen(Messgrößeist dieAnzahl der festgelegtenMaßnahmen).
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote derMaßnahmen, diesichaus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben(in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Umsetzungsquoteder Maßnahmen, diesichaus den Wasserschauen ergeben(in %) 95 95 95 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 1,26 - 2,26 -1,71 0,55+ 24,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 75,7 60,8 68,4 7,6+ 12,6+
Leistungsdaten
-Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) 613 613 613 0+ 0,0+
-DavonzuunterhaltendurchdenUnterhaltungsverband Stadt Münster (inkm) 185 185 185 0+ 0,0+
Seite 601

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 205.844,82 160.050 160.050 225.734,85 65.685+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 699.726,51 778.200 778.200 782.338,92 4.139+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 123,34 0 0 113,94 114+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 313.538,37 150.000 150.000 142.273,34 7.727-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.219.233,04 1.088.250 1.088.250 1.150.461,05 62.211+
11 - Personalaufwendungen 461.519,94 507.500 507.500 0 351.676,18 155.824- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 3.493,42 2.300 2.300 0 2.898,45 598+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 751.406,30 942.230 982.230 40.000 833.096,94 149.133- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 307.939,65 275.900 275.900 0 347.973,69 72.074+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 65.000,00 65.000+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 72.872,74 47.260 127.260 80.000 67.770,08 59.490- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.597.232,05 1.775.190 1.895.190 120.000 1.668.415,34 226.775- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 377.999,01- 686.940- 806.940- 120.000- 517.954,29- 288.986+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 0 0,00 2.000- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 0 0,00 2.000+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 377.999,01- 688.940- 808.940- 120.000- 517.954,29- 290.986+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 377.999,01- 688.940- 808.940- 120.000- 517.954,29- 290.986+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 12.500,00 12.680 12.680 0 12.680,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 390.499,01- 701.620- 821.620- 120.000- 530.634,29- 290.986+ 0
Jahresabschluss2020 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 602

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.816.863,61 1.790.000 1.790.000 1.355.375,00 434.625-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.816.863,61 1.790.000 1.790.000 1.355.375,00 434.625-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 1.863.882,58 2.400.000 2.928.540 528.540 570.929,64 2.357.611- 233.098
09 - für den Erwerb von beweglichem 20.592,17 1.500 55.675 54.175 59.753,28 4.078+ 4.139
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.884.474,75 2.401.500 2.984.215 582.715 630.682,92 2.353.532- 237.237
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 67.611,14- 611.500- 1.194.215- 724.692,08 1.918.907+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 603

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische
Verbesserung
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.616.863,61 1.200.000 1.200.000 0 1.197.375,00 2.625- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.646.175,83 1.500.000 1.954.729 454.729 464.911,23 1.489.818- 204.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 29.312,22- 300.000- 754.729- 454.729- 732.463,77 1.487.193+ 204.311-
Auszahlungen)
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 400.000 400.000 0 0,00 400.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.262,41 500.000 528.787 28.787 3.979,36 524.808- 28.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 11.262,41- 100.000- 128.787- 28.787- 3.979,36- 124.808+ 28.787-
Auszahlungen)
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 190.000 190.000 0 0,00 190.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.016,83 400.000 409.329 9.329 34.972,13 374.357- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 16.016,83- 210.000- 219.329- 9.329- 34.972,13- 184.357+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 200.000,00 0 0 0 158.000,00 158.000+ 0
Auszahlung 211.019,68 1.500 91.370 89.870 126.820,20 35.450+ 4.139
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11.019,68- 1.500- 91.370- 89.870- 31.179,80 122.550+ 4.139-
Gesamtsaldo 67.611,14- 611.500- 1.194.215- 582.715- 724.692,08 1.918.907+ 237.237-
Jahresabschluss2020 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
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Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1305 
Wald und Forstwirtschaft
13 
Natur- und Landschaftspflege
130501 
Wald und Forstwirtschaft 
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Jahresabschluss2020 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe "Wald und Forstwirtschaft"ist deckungsgleichmit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen-und Produktbeschreibung sinddaheridentisch. Zur Leistungspalette vonProduktgruppe
und Produkt gehören derstädtischeForstbetrieb und Aufgabendes Jagdwesens. Hierzuzählenim Einzelnen
- diePlanung,Organisation, Förderungund Durchführungaller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen(Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen,einschließlich Verkauf von
WaldproduktenundForstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtungzumöglichst günstigen Konditionen;
-die Bewirtschaftung(Beratung, Betreuungund betriebstechnische Unterstützung) derWaldfläche der Stadtwerke MünsterGmbH und der Stiftungen,einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellungfür waldbaulicheFörderungsmaßnahmen;
- Maßnahmenzur Erhaltung und Entwicklungdes Ökosystems "Wald", insbesonderedurchSicherstellung undFörderungseiner natürlichen Abläufe undseiner Biotop- und Artenvielfalt;
-die Feststellung und DurchführungvonVerkehrssicherungsaufgaben;
- dieÖffentlichkeitsarbeitdurch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.
Es sollen ertragreiche, naturnaheund langfristigstabileWälderunter Berücksichtigung der besonderenNutz-, Schutz- und Erholungsfunktionentwickelt und bewirtschaftet werden.DieWaldflächen werden in
regelmäßigenAbständen auf der Grundlagedes Forstbetriebsplans gestaltet undkontinuierlichgepflegt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieErholungs- und Schutzfunktiondes Waldes soll erhaltenund entwickelt werden. DerBestandan wasser- undnaturschutzrechtlichgeschützten Waldflächen sollnicht aufgrund ungeeigneter
Bewirtschaftungsformensinken.
2.Die Erträge sollen dieAufwendungen dieses Teilplanes zumindestens 33 % decken.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wasserrechtlichgeschütztestädt. Waldflächen (inha) 52 52 52 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlichgeschütztestädt. Waldflächen (inha) 42 42 42 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgraddes Teilplanes (in %) 79,9 54,9 54,9 - 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,82 - 0,76 -0,90 0,14 - 18,4+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 63,7 58,4 68,7 10,3+ 17,6+
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Jahresabschluss2020 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-BewirtschafteteWaldflächen insgesamt (inha) 930 937 938 1+ 0,1+
-StadteigeneWaldflächen (inha) 573 580 580 0+ 0,0+
-Als Eigenjagdverpachtete städt. Flächen (inha) 217 217 217 0+ 0,0+
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Jahresabschluss2020 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130501 -
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Ziele
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.994,42 34.870 34.870 20.742,78 14.127-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 207.371,59 214.000 214.000 214.747,88 748+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 410 410 0,00 410-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 284.366,01 249.280 249.280 235.490,66 13.789-
11 - Personalaufwendungen 407.237,09 411.170 411.170 0 395.503,67 15.666- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 43.995,69 26.860 26.860 0 49.230,38 22.370+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.513,68 16.390 16.390 0 31.599,33 15.209+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.455,92 13.090 13.090 0 8.348,31 4.742- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.311,46 59.040 59.040 0 17.212,13 41.828- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 526.513,84 526.550 526.550 0 501.893,82 24.656- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 242.147,83- 277.270- 277.270- 0 266.403,16- 10.867+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 242.147,83- 277.270- 277.270- 0 266.403,16- 10.867+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 242.147,83- 277.270- 277.270- 0 266.403,16- 10.867+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 182.437,72 81.010 81.010 184.773,53 103.764+
28 - Aufwendungen aus internen 62.553,19 38.900 38.900 0 109.966,65 71.067+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 122.263,30- 235.160- 235.160- 0 191.596,28- 43.564+ 0
Jahresabschluss2020 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 610

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 4.000 4.000 0,00 4.000-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 400 400 0,00 400-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 4.400 4.400 0,00 4.400-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 9.629,48 6.250 6.250 0 61.833,94 55.584+ 3.886
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.629,48 6.250 6.250 0 61.833,94 55.584+ 3.886
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.629,48- 1.850- 1.850- 61.833,94- 59.984-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 611

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.400 4.400 0 0,00 4.400- 0
Auszahlung 9.629,48 6.250 6.250 0 61.833,94 55.584+ 3.886
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.629,48- 1.850- 1.850- 0 61.833,94- 59.984- 3.886-
Gesamtsaldo 9.629,48- 1.850- 1.850- 0 61.833,94- 59.984- 3.886-
Jahresabschluss2020 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 612

Seite 613

Jahresabschluss 2020 Umweltschutz Dezernat VI 
Produktbereich 14 
Produktbereich Produktgruppe 
1401 
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall 
14 
Umweltschutz 
Seite 614

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 364.690,25 319.290 319.290 325.137,59 5.848+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.109,50 60.000 60.000 43.640,65 16.359-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 282.819,65 253.350 253.350 298.779,87 45.430+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.198,00 3.500 3.500 9.652,90 6.153+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 703.817,40 636.140 636.140 677.211,01 41.071+
11 - Personalaufwendungen 2.085.176,56 2.356.740 2.356.740 0 2.275.049,29 81.691- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 144.735,34 106.840 106.840 0 196.051,62 89.212+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 223.696,00 249.030 249.030 0 250.601,01 1.571+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.472,65 2.030 2.030 0 32.695,65 30.666+ 0
15 - Transferaufwendungen 290.997,00 253.140 253.140 0 327.424,04 74.284+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 688.882,88 2.413.040 2.770.528 357.488 943.948,37 1.826.580- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.446.960,43 5.380.820 5.738.308 357.488 4.025.769,98 1.712.538- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.743.143,03- 4.744.680- 5.102.168- 357.488- 3.348.558,97- 1.753.609+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.743.143,03- 4.744.680- 5.102.168- 357.488- 3.348.558,97- 1.753.609+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.743.143,03- 4.744.680- 5.102.168- 357.488- 3.348.558,97- 1.753.609+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 350.063,94 284.350 284.350 351.388,07 67.038+
28 - Aufwendungen aus internen 961.855,36 745.890 745.890 0 1.019.025,25 273.135+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.354.934,45- 5.206.220- 5.563.708- 357.488- 4.016.196,15- 1.547.512+ 0
Jahresabschluss2020 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 615

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.800 1.800 0 1.692,66 107- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.800 1.800 0 1.692,66 107- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.800- 1.800- 1.692,66- 107+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 616

Seite 617

Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1401 
Übergr.Umweltschutz, Klima, Immission,Boden, Abfall 
14 
Umweltschutz
140101 
Immissionsschutz 
140102 
Bodenschutz / Abfallüberwachung 
140103 
Übergreifender Umweltschutz 
Seite 618

Jahresabschluss2020 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die AufgabenbereicheLuftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung,Klimaschutzund Nachhaltigkeit sowieden übergreifenden Umweltschutz
(Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,Umweltinformation, Förderwesen, Öko-Audit, Öl-und Giftalarm). Es handeltsichsowohl um behördlicheUmweltschutzaufgaben als auchum darüber hinaus
gehende städtischeAktivitäten.Das Leistungsspektrum der Produktgruppeist vielfältig.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebehördlichen Umweltschutzaufgaben sollenweiter im bisherigen Umfangund Standard wahrgenommen werden(Untere Abfallbehörde, UntereBodenschutzbehörde,UntereImmissionsschutzbehörde).
2. Dieüberdiebehördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutzwerdenim bisherigenUmfang und Standardbeibehalten.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. und 2. Ziel:Aufwand der behördlichen unddarüber hinaus gehenden städtischenUmweltschutzaktivitäten
(inEuro)
4.408.816 3.449.240 3.840.013 390.773 + 11,3+
-Zum 3. Ziel:CO2-Reduzierung auf der Basisdes Jahres 1990, zuerreichen bis 2020 (in%) 22,0 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 9,55 - 16,76 -11,43 5,33+ 31,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 19,2 15,0 20,4 5,4+ 35,8+
Seite 619

Jahresabschluss2020 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140101 - Immissionsschutz
Beschreibung
Der gebietsbezogene Immissionsschutzbeinhaltet dieAnalyse der Luftsituation inMünster, die Erarbeitung vonKonzeptenund Durchführung vonMaßnahmen zur Verbesserung derLuftreinhaltung (incl. Elektrosmog)
und des Lärmschutzes, die Information derBürger sowiedie Abgabevon Stellungnahmen zu Bauleit-und anderen Fachplanungen. DerAufgabenbereich"anlagenbezogener Immissionsschutz" wurdezum 01.01.2008
von der Bezirksregierungzur Stadt verlagert. Zielder Aktivitätenim Bereichdes anlagenbezogenen Immissionsschutzes istes, zu verhindern, dass im Umfeldvon Gewerbebetriebenschädliche Umwelteinwirkungen
entstehen. Für dieErrichtung und den Betriebvon Anlagen, die typischerweiseein besonders hohes Gefährdungspotentialaufweisen, werden eigenständigeGenehmigungsverfahrennach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz(BImschG) durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standardderbehördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutzwerden beibehalten.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicherUmweltinspektionen 14 20 6 14 - 70,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk 330 315 320 5+ 1,6+
-Anzahlder nachBlmschG genehmigtenAnlagen 81 80 85 5+ 6,3+
-Anzahl der Beschwerden überImmissionen 113 120 120 0+ 0,0+
-Anzahl der Anträge nachBImschG 17 15 15 0+ 0,0+
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Jahresabschluss2020 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgabender UnterenBodenschutz- sowieder Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehördedes Landes.
Im Aufgabenbereichder "UnterenBodenschutzbehörde" werdeninsbesondereZustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-,Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmenzu
Vorhabenund Planungen Dritterund vorsorgende Maßnahmenzum Bodenschutz durchgeführt.
DieUntereAbfallwirtschaftsbehörde(UAB) stellt sicher, dassdie rechtlichen Vorgaben zurVermeidung, Verwertung und Beseitigungvon Abfällen eingehaltenwerden.Sie überwacht dieAbfallströmeanhand
vorgeschriebener Nachweiseund durchBetriebsbegehungen. Falls möglichwirdnachdem Grundsatz "Beratungvor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standardderbehördlichen Aktivitäten zum Bodenschutzund zur Abfallüberwachung werdenbeibehalten.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicherUmweltinspektionen 6 20 4 16 - 80,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungeninder Überwachung 98 101 110 9+ 8,9+
-Anzahl deraltlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächeninder Überwachung 350 366 360 6 - 1,6 -
-Anzahl dersanierten Altlasten/ schädlichenBodenveränderungen inder Überwachung 131 133 130 3 - 2,3 -
-Anzahlder Flächen für dieder Verdacht ausgeräumt wurde 120 125 125 0+ 0,0+
-Anzahlder Flächen für dienochkeine Bewertungvorliegt 75 43 40 3 - 7,0 -
Seite 621

Jahresabschluss2020 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Förderwesenim Umweltbereich, Öko-Auditund Öl-/Giftalarm und istdamit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. AlleAktivitäten dieses Produkts dienendem vorsorgenden
Umweltschutz. LediglichderÖl- und Giftalarm stellteinebehördliche Tätigkeit dar.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieBandbreiteder übergreifendenUmweltschutzaktivitäten wirdgrundsätzlich beibehalten.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anz. derbeteiligten Betriebei. R.vonÖko-Profit und Allianzf. Klimaschutz wirdmind.konstant
gehalten
100 0+
-Zum 1. Ziel: DieBeratungskontakte in der Umweltberatungsollen konstant gehalten werden 3.500,0 3.008,0 492,0 - 14,1 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Beratungskontakteim Umweltservice 4.775 0+
-Fördervolumenim Umweltbereich (inEuro) 290.997 193.140 327.424 134.284 + 69,5+
-EinsätzeRufbereitschaft der Umweltbehörde 83 70 110 40+ 57,1+
Seite 622

Jahresabschluss2020 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die AufgabenbereicheKlimaschutz/Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Es handelt sich dabei um koordinierende, initiierende und inhaltlichumzusetzende Aufgaben auf derGrundlage
politischer Beschlüsse. DieAktivitätenrichten sich sowohl aufdie Verwaltung als auchauf dieStadtgesellschaft aus.Das Leistungsspektrum des Produkts ist sehr vielfältigundquerschnittsorientiert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Münster erreicht das vom Rat beschlossene Ziel derCO2-Reduzierungbis 2050 um 95 % (Basisjahr ist 1990) und als Zwischenzieleine Reduzierung um 45% bis 2030.
2. Münstererreicht das vom Ratbeschlossene Ziel der Halbierungdes Energieverbrauchs (Basisjahr ist 1990) und als Zwischenzieleine Reduzierung um 25% bis 2030.
3. DieNachhaltigkeitsstrategieMünster 2030 wirdumgesetzt und kontinuierlichweiterentwickelt. U. a. werden allevier JahreNachhaltigkeitsberichte erstellt.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: CO2-Reduzierung aufder Basis des Jahres1990 (in%) 45,0 28,0 17,0 - 37,8 -
-Zum 2.Ziel: Reduzierungdes Energieverbrauchsauf der Basis des Jahres 1990 (in%) 25,0 8,0 17,0 - 68,0 -
Leistungsdaten
-Anzahl der beteiligten Betriebe im Rahmen der Allianz fürKlimaschutz 100 100 0+ 0,0+
Seite 623

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 364.690,25 319.290 319.290 325.137,59 5.848+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.109,50 60.000 60.000 43.640,65 16.359-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 282.819,65 253.350 253.350 298.779,87 45.430+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.198,00 3.500 3.500 9.652,90 6.153+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 703.817,40 636.140 636.140 677.211,01 41.071+
11 - Personalaufwendungen 2.085.176,56 2.356.740 2.356.740 0 2.275.049,29 81.691- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 144.735,34 106.840 106.840 0 196.051,62 89.212+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 223.696,00 249.030 249.030 0 250.601,01 1.571+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.472,65 2.030 2.030 0 32.695,65 30.666+ 0
15 - Transferaufwendungen 290.997,00 253.140 253.140 0 327.424,04 74.284+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 688.882,88 2.413.040 2.770.528 357.488 943.948,37 1.826.580- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.446.960,43 5.380.820 5.738.308 357.488 4.025.769,98 1.712.538- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.743.143,03- 4.744.680- 5.102.168- 357.488- 3.348.558,97- 1.753.609+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.743.143,03- 4.744.680- 5.102.168- 357.488- 3.348.558,97- 1.753.609+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.743.143,03- 4.744.680- 5.102.168- 357.488- 3.348.558,97- 1.753.609+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 350.063,94 284.350 284.350 351.388,07 67.038+
28 - Aufwendungen aus internen 961.855,36 745.890 745.890 0 1.019.025,25 273.135+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.354.934,45- 5.206.220- 5.563.708- 357.488- 4.016.196,15- 1.547.512+ 0
Jahresabschluss2020 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 624

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.800 1.800 0 1.692,66 107- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.800 1.800 0 1.692,66 107- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.800- 1.800- 1.692,66- 107+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 625

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 1.800 1.800 0 1.692,66 107- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.800- 1.800- 0 1.692,66- 107+ 0
Gesamtsaldo 0,00 1.800- 1.800- 0 1.692,66- 107+ 0
Jahresabschluss2020 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 626

Seite 627

Jahresabschluss 2020 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II 
Produktbereich 15 
Produktbereich Produktgruppe 
1501 
Anteile an Unternehmen 
15 
Wirtschaft und Tourismus 
1503 
Stadthalle Hiltrup 
1504 
Öffentliche Toilettenanlagen 
1502 
Stadtmarketing (MM) 
Seite 628

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 472,95 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 122.984,89 140.000 140.000 25.197,64 114.802-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 23.648.055,50 19.218.750 19.218.750 18.854.596,49 364.154-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 23.771.513,34 19.358.750 19.358.750 18.879.794,13 478.956-
11 - Personalaufwendungen 213.877,63 250.270 250.270 0 191.440,76 58.829- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 15.014,47 24.120 24.120 0 15.471,19 8.649- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 485.976,41 536.730 540.130 3.400 39.059,93 501.070- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.161,51 2.230 2.230 0 229.052,02 226.822+ 0
15 - Transferaufwendungen 9.354.498,00 10.554.890 10.554.890 0 10.494.116,00 60.774- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.075.244,30 2.675.760 2.675.760 0 2.728.232,05 52.472+ 1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.147.772,32 14.044.000 14.047.400 3.400 13.697.371,95 350.028- 1.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.623.741,02 5.314.750 5.311.350 3.400- 5.182.422,18 128.928- 1.800-
19 + Finanzerträge 11.831.712,42 10.557.180 10.557.180 7.057.182,42 3.499.998-
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 11.831.712,42 10.557.180 10.557.180 0 7.057.182,42 3.499.998- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 22.455.453,44 15.871.930 15.868.530 3.400- 12.239.604,60 3.628.925- 1.800-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 22.455.453,44 15.871.930 15.868.530 3.400- 12.239.604,60 3.628.925- 1.800-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 2.710,00 2.710 2.710 0 2.710,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 22.452.743,44 15.869.220 15.865.820 3.400- 12.236.894,60 3.628.925- 1.800-
Jahresabschluss2020 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 629

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.341,34 31.600 281.600 250.000 227.711,26 53.889- 45.998
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 6.151.933,00 20.900.000 20.900.000 0 6.665.063,00 14.234.937- 15.615.600
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 5.000.000,00 5.500.000 5.500.000 0 0,00 5.500.000- 5.000.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.156.274,34 26.431.600 26.681.600 250.000 6.892.774,26 19.788.826- 20.661.598
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.122.274,34- 26.397.600- 26.647.600- 6.858.774,26- 19.788.826+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 630

Seite 631

Anteile an Unternehmen Dezernat II Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
1501 
Anteile an Unternehmen
15 
Wirtschaft und Tourismus 
150101 
Stadtwerke Münster GmbH 
150102 
Wohn + Stadtbau GmbH 
150103 
MCC Halle Münsterland GmbH 
150104 
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 
150105 
Westfälische Bauindustrie GmbH 
150106 
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
150107 
AirportPark FMO GmbH 
150108 
Übrige Beteiligungen 
Produktgruppe
Seite 632

Jahresabschluss2020 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreutenAnteilean Unternehmen derStadt Münster. Abgebildet werdenunter anderem dieAusschüttungender Unternehmenbzw.
ZuschüsseandieUnternehmen sowie ggf.dieEin- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit.
Diedarinenthaltenensogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sindinForm einzelner Produktedargestellt. Als "wesentlicheBeteiligung"sind nachentsprechendem Ratsbeschluss solche Anteilean Unternehmen
klassifiziert, bei denen die StadtMünster mindestens 50 %des Kapitals als Gesellschafterhält oder derenBeteiligungvonstrategischer Bedeutung fürdie Stadt Münster ist.Mit den "wesentlichen Beteiligungen"sind
zu Steuerungszwecken inderRegel Managementverträge abgeschlossen. Unterdem Produkt "ÜbrigeBeteiligungen"sind Anteile an unwesentlichenBeteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter50%
ausgewiesen.
Unabhängigvonder Abbildungder Ausschüttung der "StadtwerkeMünster GmbH" und derdamit im ZusammenhangstehendenErtragsteuernbzw. Steuererstattungen indieser Produktgruppe aufgrund derVorgaben
des Produktrahmenplans, ist derBetriebgewerblicher Art "Bäder"(Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseignerder "Stadtwerke Münster GmbH".
Nichtindieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, dieim Gegensatzzu denUnternehmen, an denendieStadt Münster beteiligt ist,keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.
Besonderheiten im Planjahr
Für einigewesentliche Beteiligungen sindim Jahr 2020 neueManagementkontrakte für die Jahre2021 ff. zubeschließen.
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werdenlediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen,Ziel- und StandardkennzahlensowieLeistungsdaten unterbleibt. DieEinhaltungder inden
Managementverträgen enthaltenenZiele wirdim Rahmendes Beteiligungsmanagements nachgehalten.
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Jahresabschluss2020 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH
Beschreibung
Die"Stadtwerke Münster GmbH" isteine 100%ige Beteiligungder Stadt Münster. Ihrobliegt die Versorgung derBevölkerung- vornehmlichderStadt Münster - mitEnergieund Wasser, deröffentliche
Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, dieBetriebsführung der Straßenbeleuchtung, dieBeteiligung an UnternehmenderVersorgungs- und Verkehrswirtschaft sowiedie Beteiligung an sonstigenUnternehmen,
insbesonderesoweit, als diesegeeignet sind, den Gesellschaftszweckzufördern, sowie dieTelekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen, derBau und BetriebvonBädern sowie
Geschäfte jeder Art,die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbardienen.
Besonderheiten im Planjahr
Im Laufe des Jahres 2020ist einneuer Managementkontraktmit den Stadtwerken Münsterfür die Jahre2021ff. zu verhandeln.
Zum 01.01.2020wirddie bestehende münsterNETZGmbH als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Münster GmbHzwecks optimierter Anpassung andiegeltende Regulierungspraxis alsgroße
Netzgesellschaft ausgeprägt. Aufgrunddes unverändert bestehenden Gewinnabführungsvertrages zwischender münsterNETZ und denStadtwerken Münster gibt es keine ausschüttungsrelevanten Veränderungen
gegenüber derStadt Münster.
Ziele
Anmerkung: DieZiele sind indem mit der "StadtwerkeMünster GmbH" geschlossenen Managementkontraktfestgehalten. DieEinhaltung derZielewirdim Rahmendes Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH
Beschreibung
Die"Wohn + Stadtbau GmbH"ist eine100 %igeBeteiligung der Stadt Münster.Der Zweck der Gesellschaftist vorrangigeine sichereund sozial verantwortbareWohnungsversorgungder breitenSchichten der
Bevölkerung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieZiele sind indem mit der "Wohn+ Stadtbau GmbH" geschlossenenManagementkontrakt festgehalten. DieEinhaltungder Ziele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
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Jahresabschluss2020 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH
Beschreibung
Die"MCC Halle Münsterland GmbH"ist zu 92,09% eineBeteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führtim Interesse der StadtMünster und der Gemeindendes Münsterlandes und derenBürger und
Bürgerinnen Veranstaltungen allerArt im eigenen undfremden Namendurch. Siebetreibt insbesonderedieHalleMünsterland.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieAufgaben und Zieleder "MCC HalleMünsterlandGmbH" sind im §2 des Gesellschaftervertrages festgehalten.Die Einhaltung der Zielewirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH
Beschreibung
Die"Wirtschaftsförderung Münster GmbH" isteine 85%ige Beteiligungder Stadt Münster. Zweckder Gesellschaft ist dieSicherung und Ausweitung derAttraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
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Jahresabschluss2020 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH
Beschreibung
Die"Westfälische BauindustrieGmbH" istzu 1% eineunmittelbareBeteiligung und zu99 % eine mittelbareBeteiligungder Stadt Münster.Gegenstand des Unternehmens istu. a. die umfassendeBewirtschaftung
des ruhendenVerkehrs inder Stadt Münster (z.B. durchden Bauund den BetriebvonParkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durchÜbernahmevonBeratungs- und Planungsaufträgen fürden Bau von
Parkhäusern und-anlagen für Dritte, dieErrichtung von gewerblichen Bautenund bauliche Sicherungsmaßnahmen im städtischen Interesse zum Schutzvon Wegen, StraßenundPlätzen<(>,<)> dieBewirtschaftung
des eigenenGrundvermögens und der Erwerb,dieBelastung und Veräußerungvon Grundstücken sowie dieVerwaltung von Eigentümergemeinschaften.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieZiele sind indem mit der "WestfälischeBauindustrieGmbH" geschlossenen Managementkontraktfestgehalten. DieEinhaltung derZielewirdim Rahmendes Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten MünsterGmbH
Beschreibung
Die"Westfälischer Zoologischer Garten MünsterGmbH" ist zu45,41% eine Beteiligung derStadt Münster. Der Gegenstanddes Unternehmens ist derBetrieb eines zoologischen Gartens inMünster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieZiele sind indem mit der "WestfälischerZoologischer Garten Münster GmbH"geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. DieEinhaltung der Ziele wirdim Rahmen des
Beteiligungsmanagements überwacht.
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Jahresabschluss2020 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150107 - AirportPark FMOGmbH
Beschreibung
Die"AirportPark FMO GmbH" istzu 33,33 % eineBeteiligung der Stadt Münster.Der Gesellschaft obliegt dieVorbereitung, Erreichungund Umsetzungaller planerischen Voraussetzungen fürdas regionale
Gewerbegebiet am FlughafenMünster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung derregionalen Wirtschaftskraft.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen
Beschreibung
Dieses Produkt setzt sichzum 01.01.2020 voraussichtlichaus weiterenrd. 41 AnteilenanUnternehmen zusammen, die dieStadt Münster inunterschiedlicherHöhe unmittelbar oder mittelbarüber eigene
Beteiligungenhält.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den übrigenBeteiligungenerfolgt im Haushalt nurdieAbbildung der Finanzbeziehungen.Eine Darstellung von Zielen,Ziel- und Standardkennzahlen sowieLeistungsdaten unterbleibt.
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Jahresabschluss2020 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150109 - KonvOYGmbH
Beschreibung
Die"KonvOY GmbH" ist eine100 %igeBeteiligung derStadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist dieVerbesserungder Wohnraumversorgung inMünsterdurchdie Entwicklung derKonversionsflächen der
Grundstücksarealeder ehemaligenYork- und Oxford-Kaserne. DieGesellschaft führt ihreGeschäfteunter Beachtung der wohnungspolitischenZielsetzungen. BesondereBeachtung findensollendabei die Versorgung
derWohnungssuchenden mit preisgünstigem Wohnraum,die Belange der nachhaltigenQuartiersentwicklung sowie des Klimaschutzes der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 23.648.055,50 19.218.750 19.218.750 18.854.515,92 364.234-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 23.648.055,50 19.218.750 19.218.750 18.854.515,92 364.234-
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 449.131,01 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 6.446.730,00 7.316.500 7.316.500 0 7.146.730,00 169.770- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.066.771,24 2.655.310 2.655.310 0 2.718.489,77 63.180+ 1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.962.632,25 10.471.810 10.471.810 0 9.865.219,77 606.590- 1.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 13.685.423,25 8.746.940 8.746.940 0 8.989.296,15 242.356+ 1.800-
19 + Finanzerträge 11.831.712,42 10.557.180 10.557.180 7.057.182,42 3.499.998-
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 11.831.712,42 10.557.180 10.557.180 0 7.057.182,42 3.499.998- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 25.517.135,67 19.304.120 19.304.120 0 16.046.478,57 3.257.641- 1.800-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 25.517.135,67 19.304.120 19.304.120 0 16.046.478,57 3.257.641- 1.800-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 25.517.135,67 19.304.120 19.304.120 0 16.046.478,57 3.257.641- 1.800-
Jahresabschluss2020 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 639

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 6.151.933,00 20.900.000 20.900.000 0 6.665.063,00 14.234.937- 15.615.600
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 5.000.000,00 5.500.000 5.500.000 0 0,00 5.500.000- 5.000.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.151.933,00 26.400.000 26.400.000 0 6.665.063,00 19.734.937- 20.615.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.117.933,00- 26.366.000- 26.366.000- 6.631.063,00- 19.734.937+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 640

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Darlehen an die AirportPark FMOGmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 34.000,00 34.000 34.000 0 34.000,00 0+ 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 34.000,00 34.000 34.000 0 34.000,00 0+ 0
Auszahlungen)
1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 5.890.063,00 5.900.000 5.900.000 0 5.890.063,00 9.937- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.890.063,00- 5.900.000- 5.900.000- 0 5.890.063,00- 9.937+ 0
Auszahlungen)
1100 MusikCampus
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 15.000.000 15.000.000 0 0,00 15.000.000- 15.500.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 15.500.000- 15.500.000- 0 0,00 15.500.000+ 15.500.000-
Auszahlungen)
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 5.000.000,00 5.000.000 5.000.000 0 0,00 5.000.000- 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.000.000,00- 5.000.000- 5.000.000- 0 0,00 5.000.000+ 5.000.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 261.870,00 0 0 0 775.000,00 775.000+ 115.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 261.870,00- 0 0 0 775.000,00- 775.000- 115.600-
Gesamtsaldo 11.117.933,00- 26.366.000- 26.366.000- 0 6.631.063,00- 19.734.937+ 20.615.600-
Jahresabschluss2020 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 641

Stadtmarketing (MM) Dezernat II Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
1502 
Stadtmarketing (MM)
15 
Wirtschaft und Tourismus
150201 
Stadtmarketing (MM) 
Seite 642

Jahresabschluss2020 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1502 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss andie eigenbetriebsähnliche Einrichtung "MünsterMarketing (MM)".
"Münster Marketing" wirdgemäß der Eigenbetriebsverordnung sowienachden Bestimmungen derBetriebssatzung für "Münster Marketing"geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichenEinrichtung ist die Profilierung
undStärkung von Münster im Wettbewerbder StädteundRegionen durchInstrumentedes Stadtmarketings und alle denBetriebszweck fördernden Geschäfte.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieZiele sind indem mit "Münster Marketing"geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. DieEinhaltungder Ziele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 643

Jahresabschluss2020 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1502 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150201 -
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Ziele
Seite 644

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.907.768,00 3.238.390 3.238.390 0 3.347.386,00 108.996+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.907.768,00 3.238.390 3.238.390 0 3.347.386,00 108.996+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.907.768,00- 3.238.390- 3.238.390- 0 3.347.386,00- 108.996- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.907.768,00- 3.238.390- 3.238.390- 0 3.347.386,00- 108.996- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.907.768,00- 3.238.390- 3.238.390- 0 3.347.386,00- 108.996- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.907.768,00- 3.238.390- 3.238.390- 0 3.347.386,00- 108.996- 0
Jahresabschluss2020 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1502 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 645

Stadthalle Hiltrup Dezernat I Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
1503 
Stadthalle Hiltrup
15 
Wirtschaft und Tourismus
150301 
Stadthalle Hiltrup 
Seite 646

Jahresabschluss2020 StadthalleHiltrup Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst dieBewirtschaftungder StadthalleHiltrup. Dargestelltwerden dieVermietung undVerwaltung der Räume fürverschiedene Zwecke(Schule, Vereine,politische Gremien, Kultur u.a.)
Besonderheiten im Planjahr
Baumaßnahme Stadthalle Hiltrup, mit Auswirkungenauf Nutzung und Vermietungen
Ziele
1. Jährlichsollen mindestens 450Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Diejährlichen Erträge aus Vermietungensollen 107.000 Euronichtunterschreiten.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 605 450 150 300 - 66,7 -
-Zum 2. Ziel: Erträgeaus Vermietung (inEuro) 123.072 107.000 25.198 81.802 - 76,5 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,51 - 0,63 -1,49 0,86 - 136,5+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 44,1 41,6 5,2 36,4 - 87,5 -
Leistungsdaten
-Anzahl Räume für Veranstaltungen 3 3 3 0+ 0,0+
-Fläche großerVeranstaltungssaal (inqm) 730 730 730 0+ 0,0+
-Fläche teilbarerSitzungsraum (in qm) 125 125 125 0+ 0,0+
-Fläche oberes Foyer (inqm) 200 200 200 0+ 0,0+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 472,95 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 122.984,89 140.000 140.000 25.197,64 114.802-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 80,57 81+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 123.457,84 140.000 140.000 25.278,21 114.722-
11 - Personalaufwendungen 213.877,63 250.270 250.270 0 191.440,76 58.829- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 15.014,47 24.120 24.120 0 15.471,19 8.649- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.845,40 36.730 40.130 3.400 39.059,93 1.070- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.161,51 2.230 2.230 0 229.052,02 226.822+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.473,06 20.450 20.450 0 9.742,28 10.708- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 277.372,07 333.800 337.200 3.400 484.766,18 147.566+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 153.914,23- 193.800- 197.200- 3.400- 459.487,97- 262.288- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 153.914,23- 193.800- 197.200- 3.400- 459.487,97- 262.288- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 153.914,23- 193.800- 197.200- 3.400- 459.487,97- 262.288- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 2.710,00 2.710 2.710 0 2.710,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 156.624,23- 196.510- 199.910- 3.400- 462.197,97- 262.288- 0
Jahresabschluss2020 StadthalleHiltrup Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 648

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.341,34 31.600 281.600 250.000 227.711,26 53.889- 45.998
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.341,34 31.600 281.600 250.000 227.711,26 53.889- 45.998
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.341,34- 31.600- 281.600- 227.711,26- 53.889+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 StadthalleHiltrup Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 649

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 4.341,34 31.600 281.600 250.000 227.711,26 53.889- 45.998
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.341,34- 31.600- 281.600- 250.000- 227.711,26- 53.889+ 45.998-
Gesamtsaldo 4.341,34- 31.600- 281.600- 250.000- 227.711,26- 53.889+ 45.998-
Jahresabschluss2020 StadthalleHiltrup Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 650

Seite 651

Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
1504 
Öffentliche Toilettenanlagen
15 
Wirtschaft und Tourismus
150401 
Öffentliche Toilettenanlagen 
Seite 652

Jahresabschluss2020 ÖffentlicheToilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1504 Ordnungsamt
Beschreibung
DieStadt Münster verfügt derzeitüber 17 Standorte mitöffentlichen Toiletten. Zum Teilhandelt es sichum Sanitäranlagenherkömmlicher Bauart, diemanuell gereinigt werden müssen.Ansieben Standorten sind
automatischreinigende Toilettenanlagen installiert.
DieProduktverantwortungfür öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführungdes operativen Geschäftes (Betriebin Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und derUnterhaltung) nimmt
dieWall AGals externer Dienstleister aufgrundeiner vertraglichen Vereinbarungim Zusammenhang mit der Überlassungder Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement(Amt 32) und
dieBauunterhaltung(Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagenverbleiben bei der StadtMünster. DieAufwendungen dafürwerden in der Produktgruppe0111"Immobilienmanagement" und inder
Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten"abgebildet. Erträgesind nichtzuerwarten.
Eine Bezifferung derAufwendungen für den Betriebder öffentlichen Toilettenanlagen kannseit dem 01.01.2009 (Übernahmeder Bewirtschaftung durch dieWall AG) nicht mehrerfolgen, weil die WallAG nicht
verpflichtet ist, dieseoffenzulegen. Es lässt sichauch nicht feststellen, inwelcher Höhe eine Pachtfür die Überlassung derWerberechtegezahlt worden wäre,wenn die Stadt Münsterdieöffentlichen Toiletten auch
nachdem 01.01.2009 selbst bewirtschaftenwürde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieöffentlichen Toilettenanlagen sollenzweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefreibereitgestellt und betrieben werden. DieZielerreichung soll exemplarischanhand der eingehenden Beschwerdenfestgemacht
werden.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dereingegangenenBeschwerden (schriftlich undmündlich) 9 15 104 89+ 593,3+
Leistungsdaten
-Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet 17 17 17 0+ 0,0+
Seite 653

Jahresabschluss 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Produktbereich 16 
Produktbereich Produktgruppe 
1601 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
16 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 654

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 641.390.464,31 642.700.000 642.700.000 628.067.049,15 14.632.951-
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 54.372.184,07 34.830.000 34.830.000 50.460.594,57 15.630.595+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.442.967,27 4.305.000 4.305.000 13.813.230,40 9.508.230+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 711.205.615,65 681.835.000 681.835.000 692.340.874,12 10.505.874+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 129.361.667,20 114.500.000 114.500.000 0 112.509.072,31 1.990.928- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.680.156,46 3.245.000 3.245.000 0 16.095.104,23 12.850.104+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 152.041.823,66 117.745.000 117.745.000 0 128.604.176,54 10.859.177+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 559.163.791,99 564.090.000 564.090.000 0 563.736.697,58 353.302- 0
19 + Finanzerträge 1.663.095,66 1.804.200 1.804.200 1.713.375,58 90.824-
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 19.218.478,84 22.000.000 22.000.000 0 17.014.845,83 4.985.154- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 17.555.383,18- 20.195.800- 20.195.800- 0 15.301.470,25- 4.894.330+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 541.608.408,81 543.894.200 543.894.200 0 548.435.227,33 4.541.027+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 14.734.000,00 14.734.000+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 14.734.000,00 14.734.000+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 541.608.408,81 543.894.200 543.894.200 0 563.169.227,33 19.275.027+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 541.608.408,81 543.894.200 543.894.200 0 563.169.227,33 19.275.027+ 0
Jahresabschluss2020 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 655

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz 2020 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2020 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021 (€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 27.747.109,83 21.210.000 21.210.000 28.865.378,08 7.655.378+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 3.739.689,68 6.359.300 6.359.300 6.554.385,89 195.086+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 31.486.799,51 27.569.300 27.569.300 35.419.763,97 7.850.464+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 11.019.945,60 10.020.000 40.020.000 30.000.000 25.019.917,99 15.000.082 - 15.000.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.019.945,60 10.020.000 40.020.000 30.000.000 25.019.917,99 15.000.082 - 15.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 20.466.853,91 17.549.300 12.450.700- 10.399.845,98 22.850.546+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 656

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz 2020 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2020 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021 (€)
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 4.702.974,00 188.345.960 258.345.960 70.000.000 34.525.948,00 223.820.012 - 153.000.000
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 15.000,00 15.000 15.000 15.000,00 0+
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 0,00 182.041.124 182.041.124 15.872.013,79 166.169.110 -
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4.717.974,00 370.402.084 440.402.084 50.412.961,79 389.989.122 -
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 45.361.770,00 101.070.000 101.070.000 75.202.040,82 25.867.959 -
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0+
21 - für die Tilgung von Krediten zur 1.122.280,99 132.397.722 132.397.722 0,00 132.397.722 -
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 46.484.050,99 233.467.722 233.467.722 75.202.040,82 158.265.681 -
23 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 41.766.076,99- 136.934.362 206.934.362 24.789.079,03- 231.723.441 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 657

Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
1601 
Allgemeine Finanzwirtschaft
16 
Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 
Gemeindesteuern 
160102 
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 
160103 
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 658

Jahresabschluss2020 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die Erträgeund Aufwendungen sowie dieEinzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, dieaufgrund ihrer Eigenschaften nichteiner anderen
Produktgruppe zugeordnet werdenkönnen.
Vor dem HintergrundkommunalerBeeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierungin die Produkte
- Gemeindesteuern
-Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
- Sonstigeallgemeine Finanzwirtschaft
Während die Gemeindesteuernüber die Hebe- bzw. Steuersätzebeeinflussbar sind, werdendieErgebnisseder beidenanderen Produkteexternbestimmt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sinddieFinanzbeziehungenabgebildet, diekeiner anderenProduktgruppe zugeordnet werdenkönnen. Daher unterbleibteine Darstellung von Zielen,Ziel- und
Standardkennzahlen sowieLeistungsdaten.
Seite 659

Jahresabschluss2020 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 160101 - Gemeindesteuern
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieErträgeaus den Gemeindesteuernunddiedamit im unmittelbarenZusammenhang stehenden Erträge undAufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage).Zu den Gemeindesteuernzählendie
Gewerbesteuer, die Grundsteuer, dieVergnügungssteuer, dieHundesteuer, dieZweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.
DieHöhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wirdvom Rat der Stadt Münsterin entsprechenden Satzungen festgelegt. DieSteuerndienen alsallgemeineDeckungsmittel zur Finanzierungdes
städtischen Haushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten könnenzudiesem Produkt nichtdargestellt werden.
Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
Beschreibung
In diesem Produkt werden dieFinanzbeziehungen zu anderenstaatlichenEinrichtungen dargestellt, auf diedieStadt Münster keinenEinfluss hat. Hierzu zähleninsbesonderedieGemeindeanteileander Einkommen-
und Umsatzsteuer, dieZuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz(z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale,Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), dieUmlage an den
Landschaftsverband Westfalen-Lippesowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten könnenzudiesem Produkt nichtdargestellt werden.
Seite 660

Jahresabschluss2020 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung
HierzuzählenZinserträge aus Geldanlagen,Zinsaufwendungen aus der InanspruchnahmevonFremdkapital, die Aufnahmeund Tilgung von Kreditenfür Investitionen und zurLiquiditätssicherung sowiesonstige
Erträge undAufwendungen bzw. Einzahlungen undAuszahlungenaus Investitions- undFinanzierungstätigkeit allgemeiner Art.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten könnenzudiesem Produkt nichtdargestellt werden.
Seite 661

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 641.390.464,31 642.700.000 642.700.000 628.067.049,15 14.632.951-
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 54.372.184,07 34.830.000 34.830.000 50.460.594,57 15.630.595+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.442.967,27 4.305.000 4.305.000 13.813.230,40 9.508.230+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 711.205.615,65 681.835.000 681.835.000 692.340.874,12 10.505.874+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 129.361.667,20 114.500.000 114.500.000 0 112.509.072,31 1.990.928- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.680.156,46 3.245.000 3.245.000 0 16.095.104,23 12.850.104+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 152.041.823,66 117.745.000 117.745.000 0 128.604.176,54 10.859.177+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 559.163.791,99 564.090.000 564.090.000 0 563.736.697,58 353.302- 0
19 + Finanzerträge 1.663.095,66 1.804.200 1.804.200 1.713.375,58 90.824-
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 19.218.478,84 22.000.000 22.000.000 0 17.014.845,83 4.985.154- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 17.555.383,18- 20.195.800- 20.195.800- 0 15.301.470,25- 4.894.330+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 541.608.408,81 543.894.200 543.894.200 0 548.435.227,33 4.541.027+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 14.734.000,00 14.734.000+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 14.734.000,00 14.734.000+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 541.608.408,81 543.894.200 543.894.200 0 563.169.227,33 19.275.027+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 541.608.408,81 543.894.200 543.894.200 0 563.169.227,33 19.275.027+ 0
Jahresabschluss2020 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 662

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz 2020 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2020 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021 (€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 27.747.109,83 21.210.000 21.210.000 28.865.378,08 7.655.378+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 3.739.689,68 6.359.300 6.359.300 6.554.385,89 195.086+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 31.486.799,51 27.569.300 27.569.300 35.419.763,97 7.850.464+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 11.019.945,60 10.020.000 40.020.000 30.000.000 25.019.917,99 15.000.082 - 15.000.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.019.945,60 10.020.000 40.020.000 30.000.000 25.019.917,99 15.000.082 - 15.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 20.466.853,91 17.549.300 12.450.700- 10.399.845,98 22.850.546+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 663

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz 2020 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2020 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021 (€)
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 4.702.974,00 188.345.960 258.345.960 70.000.000 34.525.948,00 223.820.012 - 153.000.000
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 15.000,00 15.000 15.000 15.000,00 0+
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 0,00 182.041.124 182.041.124 15.872.013,79 166.169.110 -
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4.717.974,00 370.402.084 440.402.084 50.412.961,79 389.989.122 -
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 45.361.770,00 101.070.000 101.070.000 75.202.040,82 25.867.959 -
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0+
21 - für die Tilgung von Krediten zur 1.122.280,99 132.397.722 132.397.722 0,00 132.397.722 -
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 46.484.050,99 233.467.722 233.467.722 75.202.040,82 158.265.681 -
23 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 41.766.076,99- 136.934.362 206.934.362 24.789.079,03- 231.723.441 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2020 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
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Seite 664

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz 2020 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2020 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Investitionspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 14.585.957,83 15.070.000 15.070.000 0 15.070.726,08 726+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 14.585.957,83 15.070.000 15.070.000 0 15.070.726,08 726+ 0
Auszahlungen)
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 12.249.604,00 2.700.000 2.700.000 0 12.841.650,00 10.141.650+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 12.249.604,00 2.700.000 2.700.000 0 12.841.650,00 10.141.650+ 0
Auszahlungen)
0020 Sportpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 911.548,00 440.000 440.000 0 953.002,00 513.002+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 911.548,00 440.000 440.000 0 953.002,00 513.002+ 0
Auszahlungen)
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus
Einzahlung aus der Veräußerung von 316.434,64 28.900 28.900 0 16.080,52 12.819 - 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 316.434,64 28.900 28.900 0 16.080,52 12.819 - 0
Auszahlungen)
0110 Kleingartendarlehen
Einzahlung aus der Veräußerung von 21.867,26 20.000 20.000 0 19.260,14 740 - 0
Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.867,26 0 0 0 739,86- 740 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 665

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz 2020 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2020 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 500.750,22 510.000 510.000 0 718.570,55 208.571+ 0
Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 5.000.000,00 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.499.249,78- 510.000 4.490.000- 5.000.000- 4.281.429,45- 208.571+ 0
Auszahlungen)
0210 Darlehen KonvOY GmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 2.900.000,00 5.800.000 5.800.000 0 5.800.000,00 0+ 0
Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 25.000.000 25.000.000 10.000.000,00 15.000.000 - 15.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.900.000,00 5.800.000 19.200.000- 25.000.000- 4.200.000,00- 15.000.000+ 15.000.000-
Auszahlungen)
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds
(WVR)
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 5.999.945,60 10.000.000 10.000.000 0 9.999.917,99 82 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.999.945,60- 10.000.000- 10.000.000- 0 9.999.917,99- 82+ 0
Auszahlungen)
1010 Kommunalinvestitions- förderungsgesetz
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 3.000.000 3.000.000 0 0,00 3.000.000 - 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 3.000.000 3.000.000 0 0,00 3.000.000 - 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 637,56 400 400 0 474,68 75+ 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 637,56 400 400 0 474,68 75+ 0
Gesamtsaldo 20.466.853,91 17.549.300 12.450.700- 30.000.000- 10.399.845,98 22.850.546+ 15.000.000-
Jahresabschluss 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 666

Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz 2020 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2020 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut (€) nach 2021 (€)
9000 Kredite für Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 4.702.974,00 188.345.960 258.345.960 70.000.000 34.525.948,00 223.820.012 - 153.000.000
für Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 45.361.770,00 101.000.000 101.000.000 0 75.128.758,12 25.871.242 - 0
für Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 40.658.796,00- 87.345.960 157.345.960 70.000.000 40.602.810,12- 197.948.770 - 153.000.000
Auszahlungen)
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 0,00 70.000 70.000 0 73.282,70 3.283+ 0
für Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 70.000- 0 73.282,70- 3.283 - 0
Auszahlungen)
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000,00 0+ 0
Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000,00 0+ 0
Auszahlungen)
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0,00 182.041.124 182.041.124 0 15.872.013,79 166.169.110 - 0
zur Liquiditätssicherung
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 1.122.280,99 132.397.722 132.397.722 0 0,00 132.397.722 - 0
zur Liquiditätssicherung
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.122.280,99- 49.643.402 49.643.402 0 15.872.013,79 33.771.388 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 41.766.076,99- 136.934.362 206.934.362 70.000.000 24.789.079,03- 231.723.441 - 153.000.000
Jahresabschluss 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 667

Jahresabschluss 2020 Stiftungen Dezernat V 
Produktbereich 17 
Produktbereich Produktgruppe 
1701 
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
17 
Stiftungen 
Seite 668

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 73.159,73 16.890 16.890 94.881,98 77.992+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 73.159,73 16.890 16.890 94.881,98 77.992+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 31.200 31.200 0 31.097,52 102- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 31.200 31.200 0 31.097,52 102- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 73.159,73 14.310- 14.310- 0 63.784,46 78.094+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 73.159,73 14.310- 14.310- 0 63.784,46 78.094+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 73.159,73 14.310- 14.310- 0 63.784,46 78.094+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 73.159,73 14.310- 14.310- 0 63.784,46 78.094+ 0
Jahresabschluss2020 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Seite 669

Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V Jahresabschluss 2020 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701 
Produktbereich Produkte 
1701 
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17 
Stiftungen
170101 
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
Seite 670

Jahresabschluss2020 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 1701
Beschreibung
Örtliche Stiftungen sind nachdem Stiftungsgesetzdes Landes Nordrhein-Westfalenrechtlichselbständige und rechtlichunselbständige Stiftungen, die nachdem Willen des Stiftersvon einer Gemeinde verwaltet
werdenund die überwiegend Zweckendienen, dievonderGemeinde in ihrem Bereichals öffentliche Aufgabenerfülltwerden können.
DieKommunalen StiftungenMünster sind zum überwiegendenTeil Sozialstiftungen. IhreStiftungszweckesinddie Förderung derAltenhilfe, des Wohlfahrtswesens unddes Gesundheitswesens sowiedie
Unterstützunghilfsbedürftiger Personen, die Schaffungund Förderung von Hilfsangebotenund Diensten für Kinderund Jugendlicheund dieFörderung sonstiger Maßnahmen derJugendhilfe.
Zu den rechtlich unselbständigenkommunalen Stiftungen zählen inMünster zurzeit:
- "FriedrichundIrmgardBuschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
Besonderheiten im Planjahr
Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds giltweiterhin, den aufgrund derFinanzmarktkriseund besonderen Belastungenin der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag
auszugleichen.
Ziele
1. Diejährlicherzielte Renditefür dieeinzelnen unselbständigenStiftungen soll mittelfristigsichentsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.
Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ergebnis 2020 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Rendite der"Friedrichund IrmgardBuschmannStiftung" (in%) 0,8 1,0 - 0,9 1,9 - 190,0 -
-Zum 1. Ziel: Rendite fürdie Stiftung "Generalarmenfonds" (in%) 6,6 1,0 2,8 1,8+ 180,0+
Leistungsdaten
-Vermögen der Friedrich und IrmgardBuschmann-Stiftung (Eigenkapital inMio.Euro) 2,9 3,0 2,9 0,1 - 3,3 -
-Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital inMio. Euro) 0,9 0,8 1,0 0,2+ 25,0+
Seite 671

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz2020 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2020 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 73.159,73 16.890 16.890 94.881,98 77.992+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 73.159,73 16.890 16.890 94.881,98 77.992+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 31.200 31.200 0 31.097,52 102- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 31.200 31.200 0 31.097,52 102- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 73.159,73 14.310- 14.310- 0 63.784,46 78.094+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 73.159,73 14.310- 14.310- 0 63.784,46 78.094+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 73.159,73 14.310- 14.310- 0 63.784,46 78.094+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 73.159,73 14.310- 14.310- 0 63.784,46 78.094+ 0
Jahresabschluss2020 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 1701
Seite 672

V/0702/2021
V/0702/2021
Öffentliche Beschlussvorlage
Betrifft
Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Münster
Beratungsfolge
28.09.2021 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung
29.09.2021 Hauptausschuss Vorberatung
29.09.2021 Rat Entscheidung
Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:
Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Münster wird zur Kenntnis
genommen und an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung überwiesen.
Begründung:
Rechtsgrundlage
Der von der Stadtkämmerin aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des
Jahresabschlusses 2020 wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW zur Feststellung
zugeleitet. Nach § 96 GO NRW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften
Jahresabschluss durch Beschluss fest. Hierzu wird der vorgelegte Entwurf zunächst an den
Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.
Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den T eilrechnungen,
der Bilanz und dem Anhang mit den Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung und zur Bilanz
sowie dem Lagebericht.
Dem Anhang sind als Anlagen beigefügt:
- der Anlagenspiegel
- der Forderungsspiegel
- der Eigenkapitalspiegel
- der Verbindlichkeitenspiegel
- der Rückstellungsspiegel
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.
Amt für Finanzen und
Beteiligungen
17.09.2021
Ihr/e Ansprechpartner/in:
Frau Rahe
T elefon:492-2110
Rahe@stadt-muenster.de

- 4 -
V/0702/2021
Jahresergebnis 2020 (Entwurf)
Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung stehen im Mittelpunkt der kommunalen
Haushaltswirtschaft. Hier sind alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche
(Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen,
dargestellt.
Ergebnisrechnung 2020
Position
Haushaltsansatz
(fortgeschrieben) Ergebnis Abweichung
Mio. € Mio. € Mio. €
Ordentliche Erträge 1.259,8 1.254,4 - 5,4
Ordentliche Aufwendungen 1.303,6 1.273,0 - 30,5
Ordentliches Ergebnis -43,7 -18,6 + 25,1
 
Finanzerträge 13,4 11,3 - 2,1
Finanzaufwendungen 22,0 17,0 - 5,0
Finanzergebnis -8,6 -5,7 + 2,9
 
Außerordentliche Erträge 0,0 14,7 14,7
Außerordentliche Aufwendung 0,0 0,0 0,0
Außerordentliches Ergebnis 0,0 14,7 14,7
Jahresergebnis -52,3 -9,6 + 42,7
Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 weist einen Fehlbetrag von -9,6 Mio. € aus.
Gegenüber der Haushaltsplanung incl. der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, in der von
einem Vermögensverzehr in Höhe von -52,3 Mio. € ausgegangen wurde, ergibt sich insofern eine
Verbesserung von 42,7 Mio. €.
Das Jahresergebnis 2020 beinhaltet erstmals einen außerordentlichen Ertrag für die coronabedingten
Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 14,7 Mio. €, die nach den Regelungen des NKF-
COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) ermittelt und zur Neutralisierung des Jahresergebnisses
2020 als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt wurden.
Abweichungen im ordentlichen Ergebnis ergaben sich bei den Erträgen, die um 5,4 Mio. € (- 0,4 %)
gesunken und den Aufwendungen, die um 30,5 Mio. € (-2,3 %) geringer ausgefallen sind.
Wesentliche Planabweichungen sind in folgenden Bereichen zu verzeichnen:
Der Haushaltsansatz von 182,0 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit
167,8 Mio. € um 14,2 Mio. € unterschritten; eine Reduzierung, deren Ursache in der Corona-
Pandemie liegt Eine Ertragsverbesserung von 2,5 Mio. € ergab sich hingegen beim Gemeindeanteil
an der Umsatzsteuer.
Eine deutliche Steigerung ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen, hier
wurde der Haushaltsansatz um 15,6 Mio. € übertroffen. Maßgeblich für die Verbesserung waren die
Gewerbesteuerausgleichszahlungen zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folge der Pandemie sowie
Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Jugendhilfe und bei den sonstigen
Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

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V/0702/2021
Die Ertragssteigerungen bei den sonstigen Transfererträgen mit 4,7 Mio. € resultieren im
Wesentlichen aus höheren Erträgen beim Jobcenter, Sozialamt und Amt für Kinder, Jugendliche und
Familien. Die sonstigen ordentlichen Erträge fielen insbesondere durch die ertragswirksame
Auflösung einer Rückstellung für Wechselkursrisiken bei Fremdwährungskrediten in Schweizer
Franken (CHF) in Höhe von insgesamt 7,7 Mio. € höher aus.
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit einem Gesamtbetrag von 127,6 Mio. € fielen hingegen
um 13,4 Mio. € geringer aus als in der Planung kalkuliert, auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte
erreichten den Planansatz nicht. (-4,0 Mio.€).
Die Personalaufwendungen mit einem Volumen von 317,7 Mio. € überstiegen den Haushaltsansatz
um insgesamt 0,5 Mio. €, bei den Versorgungsaufwendungen ergab sich eine Überschreitung von
12,7 Mio. €.
Bei den Transferaufwendungen wurden insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 43,2 Mio. €
verzeichnet, die insbesondere aus Unterschreitungen im Bereich der Grundsicherung nach dem SGB
II mit 14,8 Mio. €, im Bereich Kinder-/Jugendhilfe mit 7,2 Mio. € und bei den sonstigen
Transferaufwendungen mit 20,0 Mio. € resultieren.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen um 4,4 Mio. € geringer aus, die sonstigen
ordentlichen Aufwendungen überschritten den Haushaltsansatz um 2,5 Mio. €.
Das Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen, einschließlich der Ausschüttungen der
Beteiligungen, sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen weist einen Betrag von -
5,7 Mio. € aus und fällt damit um 2,9 Mio. besser als geplant aus. Während die Finanzerträge um 2,1
Mio. € hinter dem Ansatz zurückblieben, erfolgten bei den Zinsaufwendungen Einsparungen in Höhe
von 5 Mio. €. Hier hat die Stadt auch im Jahr 2020 von dem sehr niedrigen Zinsniveau profitiert.
Außerdem mussten im Jahr 2020 aufgrund der weiterhin zeitverzögerten Umsetzung des
Investitionsprogrammes und des relativ hohen Liquiditätsbestandes deutlich weniger Kredite
aufgenommen werden als ursprünglich veranschlagt
Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Münster wird in der Schlussbilanz zum 31.12.2020
dargestellt:
Aktiva 31.12.2020 31.12.2019 Änderung
Mio. € % Mio. € % Mio. €
Bilanzierungshilfe 14,7 0,4 0,0 0,0 14,7
1. Anlagevermögen 3.522,2 92,42 3.459,6 91,53 62,6
2. Umlaufvermögen 206,8 5,43 255,5 6,76 -48,7
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 67,2 1,76 64,5 1,71 2,7
  Summe Aktiva 3.810,9 100,0 3.779,7 100,0 31,2
 
Passiva 31.12.2020 31.12.2019 Änderung
Mio. € % Mio. € % Mio. €
1. Eigenkapital 840,3 22,05 855,01 22,62 -14,8
2. Sonderposten 1.217,6 31,95 1.237,2 32,73 -19,6
3. Rückstellungen 719,7 18,89 663,5 17,55 56,2
4. Verbindlichkeiten 990,5 25,99 984,2 26,04 6,3
5. Passive Rechnungsabgrenzung 42,9 1,13 39,6 1,05 3,3
  Summe Passiva 3.810,9 100,0 3.779,7 100,0 31,2

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V/0702/2021
Die Bilanzsumme der Stadt Münster zum 31.12.2020 erhöhte sich um 31,2 Mio. € auf 3.810,9 Mio. €.
Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen werden detailliert im Anhang bei den „Erläuterungen
zur Bilanz“ beleuchtet.
Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im
weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) ist
um 14,8 Mio. € auf 840,3 Mio. € gesunken und macht nunmehr 22,0 % der Bilanzsumme aus.
In Vertretung
gez.
Christine Zeller
Stadtkämmerin
Anlagen:
Anlage A
Entwurf Jahresabschluss 2020 (Band 1 + 2)

Anlage A zur V/0702/2021 
Kurzüberblick 
Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Münster wird zur Kenntnisnahme 
und zur Überweisung an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung übersandt. 
 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
Der von der Stadtkämmerin aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jah-
resabschlusses 2020 wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW zur Feststellung 
zugeleitet. Nach § 96 GO NRW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften 
Jahresabschluss durch Beschluss fest. Hierzu wird der vorgelegte Entwurf zunächst an den 
Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. 
 
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist  x vollständig 
pflichtig  
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
 vollständig 
freiwillig

Fläche Hellgrün
Logo der Stadt Münster
M-Profilmarke
Amt für Finanzen und Beteiligunge n 
Jahresabschluss  2020 
Band 1 (Entwurf)

Jahresabschluss 2020 
- Ergebnisrechnung 
- Finanzrechnung 
- Bilanz 
- Anhang 
- Lagebericht

Herausgeber:  Stadt Münster  
Amt für Finanzen und Beteiligungen  
48127 Münster  
E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de 
Internet: www.muenster.de/ 
Druck:  Eigendruck 
Auflage: 
Bildnachweis:  Presse- und Informationsamt der Stadt Münster  
www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html  
151, September 2021

INHALTSVERZEICHNIS  
BAND 1
Seite 
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 
 Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk................................................................................................  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................................................................................ 
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen .................................................................................   159 
Lagebericht 
Lagebericht ...........................................................................................................................................   141 
Anlagen 
Anlage I:   Anlagenspiegel ....................................................................................................................   122 
Anlage II:  Forderungsspiegel ...............................................................................................................   127 
Anlage III: Verbindlichkeitenspiegel ......................................................................................................   131 
Anlage IV: Rückstellungsspiegel ...........................................................................................................   135 
Anlage V: Eigenkapitalspiegel ..............................................................................................................    139 
Anhang 
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 ..........................................................................   17 
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2020 ................................................................................................   39 
Bilanz 
Bilanz zum 31.12.2020 .........................................................................................................................   13 
Ergebnis- und Finanzrechnung 
Ergebnisrechnung 2020 ........................................................................................................................    7 
Finanzrechnung 2020 ...........................................................................................................................    9

Seite 1

Aufstellungs- und 
Bestätigungsvermerk 
Seite 2

Seite 3

Seite 4

Seite 5
Seite 1

Ergebnis- und Finanzrechnung 
Seite 6

Seite 7
Seite 3

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz 2020 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2020 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 645.041.881,85 646.700.000 646.700.000 0 631.794.653,75 14.905.346 - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 170.170.446,45 170.793.930 170.793.930 0 186.387.985,30 15.594.055+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 23.655.463,63 17.624.140 17.624.140 0 22.345.689,79 4.721.550+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 135.916.335,20 140.974.390 140.974.390 0 127.599.617,56 13.374.772 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.268.424,33 24.155.070 24.155.070 0 20.124.146,12 4.030.924 - 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 195.354.437,34 212.030.560 212.030.560 0 211.810.496,93 220.063 - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 63.016.256,83 43.450.210 43.450.210 0 51.167.174,18 7.716.964+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.300.475,72 4.091.100 4.091.100 0 3.181.799,22 909.301 - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
10 = Ordentliche Erträge 1.259.723.721,35 1.259.819.400 1.259.819.400 0 1.254.411.562,85 5.407.837 - 0
11 - Personalaufwendungen 294.401.693,54 317.173.720 317.173.720 0 317.660.004,78 486.285+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 31.220.824,20 23.731.720 23.731.720 0 36.402.425,51 12.670.706+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.071.576,26 146.553.510 151.760.020 5.206.510 147.348.324,26 4.411.695 - 6.169.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 83.271.140,30 81.590.400 81.590.400 0 83.052.014,80 1.461.615+ 0
15 - Transferaufwendungen 595.820.150,10 649.448.770 652.900.965 3.452.195 609.726.806,33 43.174.158 - 5.216.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 86.519.407,17 73.172.500 76.394.390 3.221.890 78.848.768,84 2.454.379+ 3.026.935
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.228.304.791,57 1.291.670.620 1.303.551.214 11.880.594 1.273.038.344,52 30.512.870 - 14.412.935
18 = Ordentliches Ergebnis 31.418.929,78 31.851.220- 43.731.814- 11.880.594- 18.626.781,67- 25.105.032+ 14.412.935-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 16.266.346,16 13.391.660 13.391.660 0 11.305.872,49 2.085.788 - 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 19.218.669,24 22.007.000 22.007.000 0 17.014.851,11 4.992.149 - 0
21 = Finanzergebnis 2.952.323,08- 8.615.340- 8.615.340- 0 5.708.978,62- 2.906.361+ 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 28.466.606,70 40.466.560- 52.347.154- 11.880.594- 24.335.760,29- 28.011.394+ 14.412.935-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 14.734.000,00 14.734.000+ 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 14.734.000,00 14.734.000+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 28.466.606,70 40.466.560- 52.347.154- 11.880.594- 9.601.760,29- 42.745.394+ 14.412.935-
(= Zeilen 22 und 25)
27 - globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler 28.466.606,70 40.466.560- 52.347.154- 11.880.594- 9.601.760,29- 42.745.394+ 14.412.935-
Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)
Jahresergebnis2020
Ergebnisrechnung
Seite 8

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz 2020 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2020 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021 (€)
Nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
29 Verrechnete Erträge bei 2.203.637,60 200.000 200.000 0 2.281.839,10 2.081.839+ 0
Vermögensgegenständen
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 28.503.708,51 0 0 0 1.044.620,54 1.044.621+ 0
31 Verrechnete Aufwendungen bei 2.394.699,29 1.200.000 1.200.000 0 3.404.998,58 2.204.999+ 0
Vermögensgegenständen
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 43.140,47 0 0 0 5.126.022,35 5.126.022+ 0
33 Verrechnungssaldo 28.269.506,35 1.000.000- 1.000.000- 0 5.204.561,29- 4.204.561 - 0
(= Zeilen 29 bis 32)
Jahresergebnis2020
Ergebnisrechnung
Seite 9
Seite 5

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz 2020 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2020 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 644.971.078,55 646.700.000 646.700.000 0 631.050.526,40 15.649.474 - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 140.279.501,59 142.490.520 142.490.520 0 155.505.851,37 13.015.331+ 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 21.843.569,13 17.624.140 17.624.140 0 21.455.115,32 3.830.975+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 115.042.886,40 119.074.920 119.074.920 0 108.499.786,17 10.575.134 - 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.437.996,34 24.169.220 24.169.220 0 18.412.899,54 5.756.320 - 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 200.333.963,30 212.030.560 212.030.560 0 215.642.528,54 3.611.969+ 0
07 + Sonstige Einzahlungen 38.249.765,10 34.476.770 34.476.770 0 35.965.772,18 1.489.002+ 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.246.578,17 13.391.660 13.391.660 0 11.299.072,92 2.092.587 - 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.201.405.338,58 1.209.957.790 1.209.957.790 0 1.197.831.552,44 12.126.238 - 0
10 - Personalauszahlungen 258.428.130,15 297.505.080 297.505.080 0 274.168.363,00 23.336.717 - 0
11 - Versorgungsauszahlungen 31.151.673,61 27.609.380 27.609.380 0 32.861.333,11 5.251.953+ 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 137.148.679,19 146.553.510 152.442.924 5.889.414 146.271.216,13 6.171.707 - 6.795.962
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 19.331.277,17 22.007.000 22.007.000 0 17.014.851,11 4.992.149 - 0
14 - Transferauszahlungen 592.582.224,16 646.849.870 650.302.065 3.452.195 608.428.496,05 41.873.568 - 5.216.100
15 - Sonstige Auszahlungen 67.674.923,71 76.686.570 79.908.460 3.221.890 66.470.067,35 13.438.393 - 3.026.935
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.106.316.907,99 1.217.211.410 1.229.774.908 12.563.498 1.145.214.326,75 84.560.581 - 15.038.996
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.088.430,59 7.253.620- 19.817.118- 12.563.498- 52.617.225,69 72.434.344+ 15.038.996-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 45.239.812,62 47.119.080 47.119.080 0 46.518.590,51 600.489 - 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 1.926.300,43 1.062.420 1.062.420 0 922.616,57 139.803 - 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 3.773.689,68 6.393.300 6.393.300 0 6.588.385,89 195.086+ 0
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 4.514.207,14 4.859.020 4.859.020 0 2.444.542,87 2.414.477 - 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.989.713,30 14.000.000 14.000.000 0 4.993.715,16 9.006.285 - 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 72.443.723,17 73.433.820 73.433.820 0 61.467.851,00 11.965.969 - 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 28.859.028,48 15.092.510 58.416.778 43.324.268 4.107.749,49 54.309.028 - 53.662.288
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 86.504.037,17 199.457.340 310.033.979 110.576.639 101.040.157,91 208.993.821 - 111.775.257
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 7.365.579,09 14.896.880 27.659.656 12.762.776 12.322.857,78 15.336.798 - 13.256.079
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 17.171.878,60 30.920.000 60.920.000 30.000.000 31.684.980,99 29.235.019 - 30.615.600
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 9.103.784,78 20.103.050 25.661.021 5.557.971 8.329.950,53 17.331.070 - 13.577.165
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Jahresergebnis2020
Finanzrechnung
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Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2019 (€) Haushaltsansatz 2020 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2020 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2019 (€) absolut nach 2021 (€)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 149.004.308,12 280.469.780 482.691.433 202.221.653 157.485.696,70 325.205.737 - 222.886.390
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 76.560.584,95- 207.035.960- 409.257.613- 202.221.653- 96.017.845,70- 313.239.768+ 222.886.390-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 18.527.845,64 214.289.580- 429.074.731- 214.785.151- 43.400.620,01- 385.674.111+ 237.925.386-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 4.717.974,00 188.360.960 258.360.960 70.000.000 34.540.948,00 223.820.012 - 153.000.000
Rückflüsse von Krediten für Investitionen +
wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 0,00 182.041.124 182.041.124 0 15.872.013,79 166.169.110 - 0
Rückflüsse von Krediten zur
Liquiditätssicherung
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 45.361.770,00 101.070.000 101.070.000 0 75.202.040,82 25.867.959 - 0
von Krediten für Investitionen + wirtsch.
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 1.122.280,99 132.397.722 132.397.722 0 0,00 132.397.722 - 0
von Krediten zur Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 41.766.076,99- 136.934.362 206.934.362 70.000.000 24.789.079,03- 231.723.441 - 153.000.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 23.238.231,35- 77.355.218- 222.140.369- 144.785.151- 68.189.699,04- 153.950.670+ 84.925.386-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 186.070.575,25 164.138.194 164.138.194 0 164.138.194,39 0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 1.305.850,49 0 0 0 4.531.518,95 4.531.519+ 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 164.138.194,39 86.782.976 58.002.175- 144.785.151- 100.480.014,30 158.482.189+ 84.925.386-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis2020
Finanzrechnung
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Seite 7

Bilanz 
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31.12.2020        31.12.2019
          - EUR -           - EUR - 
A K T I V A 3.810.925.294,91 3.779.657.896,79
14.734.000,00 0,00
1. ANLAGEVERMÖGEN 3.522.172.375,35 3.459.594.692,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 711.951,12 530.104,02
1.2 Sachanlagen 2.869.136.719,55 2.832.357.899,01
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 268.339.088,42 245.271.547,68
1.2.1.1 Grünflächen 132.626.432,64 131.132.826,42
1.2.1.2 Ackerland 68.131.423,44 46.463.664,37
1.2.1.3 Wald, Forsten 11.988.295,87 10.830.223,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 55.592.936,47 56.844.832,93
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 830.285.933,26 818.376.423,39
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 83.251.209,56 79.823.121,78
1.2.2.2 Schulen 369.499.374,85 372.497.755,92
1.2.2.3 Wohnbauten 5.087.082,55 2.399.691,02
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 372.448.266,30 363.655.854,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.505.348.090,21 1.528.892.257,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 316.426.963,77 316.546.529,66
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 39.576.996,60 40.342.380,09
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 660.293.256,43 663.104.945,50
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 471.238.814,62 490.122.070,68
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 17.812.058,79 18.776.331,93
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 3.316.771,37 3.985.368,97
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 17.883.125,12 17.742.284,13
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 37.352.116,02 38.194.265,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 32.276.548,84 28.325.526,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 174.335.046,31 151.570.224,75
1.3 Finanzanlagen 652.323.704,68 626.706.689,43
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 472.775.208,70 467.000.313,73
1.3.2 Beteiligungen 19.347.166,94 18.000.190,66
1.3.3 Sondervermögen 21.602.694,29 21.538.909,83
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 42.266.483,80 32.266.565,81
1.3.5 Ausleihungen 96.332.150,95 87.900.709,40
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 95.237.885,32 86.766.386,97
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.056.130,00 1.090.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 38.135,63 44.192,43
2. UMLAUFVERMÖGEN 206.829.932,69 255.557.713,69
2.1 Vorräte 30.662.429,67 31.456.457,13
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 30.662.429,67 31.456.457,13
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.687.488,72 59.963.062,17
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 8.130.257,50 4.154.598,19
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 14.683.763,06 14.829.927,08
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 100.480.014,30 164.138.194,39
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 67.188.986,87 64.505.490,64
52.873.468,16 40.978.536,90
Bilanzierungshilfe
Seite 14

P A S S I V A 3.810.925.294,91 3.779.657.896,79
1. EIGENKAPITAL
       31.12.2019          
- EUR - 
       31.12.2020          
- EUR - 
840.257.412,16 855.140.716,64
1.1 Allgemeine Rücklage 691.057.388,71 697.113.932,90
1.2 Sonderrücklagen 2.081.000,00 1.306.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 156.720.783,74 128.254.177,04
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -9.601.760,29 28.466.606,70
2. SONDERPOSTEN 1.217.574.167,54 1.237.219.391,17
2.1 für Zuwendungen 632.861.543,04 634.399.333,92
2.2 für Beiträge 575.967.506,17 594.090.150,14
2.3 für den Gebührenausgleich 932.339,00 1.091.536,00
2.4 Sonstige Sonderposten 7.812.779,33 7.638.371,11
3. RÜCKSTELLUNGEN 719.702.854,52 663.501.939,42
3.1 Pensionsrückstellungen 655.887.022,00 612.062.860,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 4.521.061,79 682.904,04
3.4 Sonstige Rückstellungen 59.294.770,73 50.756.175,38
4. VERBINDLICHKEITEN 990.484.404,62 984.221.224,09
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 792.492.866,71 832.717.116,13
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 84.363,16 84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00
4.2.5 von Kreditinstituten 792.408.503,55 832.632.752,97
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 18.333.148,00 2.567.886,13
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.143.907,72 2.715.375,52
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 236.451,97 703.499,65
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 76.748.449,66 63.848.918,91
4.8 Erhaltene Anzahlungen 101.024.301,90 81.139.271,53
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 42.906.456,07 39.574.625,47
505.278,66 529.156,22
Seite 15
Seite 11

Anhang 
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Erläuterung der  
Ergebnis- und Finanzrechnung  
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Seite 15

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Seite 
Inhaltsverzeichnis 
B. Erläuterung der Finanzrechnung ..........................................................................................................   37 
1. Vorbemerkung ..........................................................................................................................................   37 
2. Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag ..........................................................................................................   37 
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit ..............................................................................................................   38 
4. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und Liquide Mittel ...................................................   38 
A. Erläuterung der Ergebnisrechnung ......................................................................................................    20  
1. Vorbemerkungen ......................................................................................................................................    20
2. Jahresergebnis .........................................................................................................................................    20 
2.1 Ordentliches Ergebnis ............................................................................................................................    22 
2.1.1 Ordentliche Erträge..............................................................................................................................    24 
2.1.2 Ordentliche Aufwendungen  ................................................................................................................    30 
2.2 Finanzergebnis .......................................................................................................................................    33 
2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ..........................................................................................      34 
2.4 Außerordentliches Ergebnis ...................................................................................................................    34
2.5 Jahresergebnis – Zusammenfassung der Ergebnisrechnung .................................................................   35 
2.6 Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der all. Rücklage .................................   35 
Seite 20

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
1. Vorbemerkung 
Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Positionen / wesentlichen 
Abweichungen der Ergebnisse (Ist-Werte) 2020 zu den fortgeschriebenen Haushalts-ansätzen 
der Ergebnisrechnung auf der Basis des Eckwertepapiers für den städtischen Haushalt.  
Begriffsbestimmungen 
Haushaltsansatz - Original Vom Rat im Rahmen der Haushaltssatzung 2020 
beschlossene Haushaltsansätze 
Haushaltsansatz -  
fortgeschrieben 
Haushaltsansatz (Original) zuzüglich der 
Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 
Ergebnis Summe der im Haushaltsjahr erzielten Erträge und 
entstandenen Aufwendungen 
Übertragene  
Ermächtigungen  
Nicht verbrauchte Ermächtigungen des Jahres 2020, 
die in das Haushaltsjahr 2021 übertragen wurden 
Allgemeine Hinweise: 
Soweit in den nachfolgenden Tabellen die Ergebnisse 2020 die fortgeschriebenen 
Haushaltsansätze der Haushaltseckwerte übersteigen, erfolgten die erforderlichen Mittel-
bereitstellungen über- oder außerplanmäßig bzw. im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung. 
Darüber hinaus können sich in Einzelfällen in den Summenzeilen der Tabellen infolge von 
Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen zu den tatsächlichen Summen der 
Einzelwerte ergeben. 
2. Jahresergebnis 
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
10 Ordentliche Erträge 1.259,8 1.259,8 1.254,4 -5,4 -0,4 -
17 Ordentliche Aufwendungen 1.291,7 1.303,6 1.273,0 -30,5 -2,3 14,4
18 Ordentliches Ergebnis -31,9 -43,7 -18,6 25,1 -57,4 14,4
19 Finanzerträge 13,4 13,4 11,3 -2,1 -15,6 -
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22,0 22,0 17,0 -5,0 -22,7 0,0
21 Finanzergebnis -8,6 -8,6 -5,7 2,9 -33,7 -
23 Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 14,7 14,7 -
24 Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Außerordentliches Ergebnis 0,0 0,0 14,7 14,7 -
26 Jahresergebnis -40,5 -52,3 -9,6 42,7 -81,7 14,4
Vergleich Übertr. 
Ermächt. 
nach 2021
Jahresergebnis 2020
Bezeichnung
Zeile im 
Ergebnis-
plan
Haushaltsansatz 
Ergebnis
2020
Erläuterung der Ergebnisrechnung 2020 
Seite 21
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Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Der vom Rat der Stadt Münster in der Sitzung am 11.12.2019 verabschiedete Ergebnisplan 
wies ein Defizit von -40,5 Mio. € aus. Zusammen mit den von 2019 nach 2020 übertragenen 
Ermächtigungen von 11,8 Mio. € errechnete sich für den fortgeschriebenen Ansatz ein Defizit 
von -52,3 Mio. €.  
Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 fiel mit -9,6 Mio. € (ohne Corona-Isolierung würde 
das Jahresergebnis 2020 bei -24,3 Mio. € liegen) besser aus als die Planwerte, gegenüber 
den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 
42,7 Mio. €. Von der Verbesserung entfallen 25,1 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis, 
2,9 Mio. € auf das Finanzergebnis und 14,7 Mio. € auf das außerordentliche Ergebnis. Zu 
berücksichtigen ist allerdings, dass die von 2019 nach 2020 übertragenen Ermächtigungen 
von 11,8 Mio. € in den fortgeschriebenen Ansatz eingeflossen sind und diesem Betrag 
Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 in Höhe von 14,4 Mio. € gegenüberstehen.
Wird dieser jährlich wiederkehrende Effekt herausgerechnet, verbleibt eine 
Ergebnisverbesserung von 30,9 Mio. € (Ergebnis 2020 im Vergleich zum Original-
Haushaltsansatz 2020).  
In der nachfolgenden Grafik sind die Jahresergebnisse der letzten zehn Jahre dargestellt.
Dabei ist zu erkennen, dass die Jahresergebnisse großen Schwankungen unterliegen.
Dennoch konnten in vier der letzten fünf Jahre positive Jahresergebnisse erzielt werden. 
Dieser positive Trend konnte im Jahr 2020 nicht gehalten werden, das Jahr schloss mit einem 
Defizit von -9,6 Mio. € ab.
-40,5
-52,3
-9,6
-100,0
-90,0
-80,0
-70,0
-60,0
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
Originalansatz Fortgeschriebener Ansatz Jahresergebnis 2020
Jahresergebnis in Mio. €
Vergleich Haushaltsplanung und Jahresergebnis 2020
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Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
2.1 Ordentliches Ergebnis 
Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Aufgaben-
wahrnehmung der Stadt Münster ergibt. Es umfasst diejenigen Erträge und Aufwendungen, 
die im Rahmen der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit der Stadt Münster anfallen. 
Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz hat sich das ordentliche Ergebnis von  
-43,7 Mio. € auf -18,6 Mio. € verbessert. Verantwortlich für diese positive Entwicklung waren 
vor allem die ordentlichen Aufwendungen mit einer Verbesserung von 30,5 Mio. €, während 
die ordentlichen Erträge mit -5,4 Mio. € hinter dem fortgeschriebenen Ansatz blieben.  
Nachfolgend ist die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem 
Haushaltsjahr 2013 abgebildet.  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jahres-
ergebnisse
in Mio. €
-43,1 -20,2 28,9 24,4 -12,2 10,7 9,4 49,1 28,5 -9,6
-60
-40
-20
0
20
40
60
in Mio. €
Jahresergebnisse seit dem Haushaltsjahr 2011
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  Mio. € % Mio. €
10 Ordentliche Erträge 1.259,8 1.259,8 1.254,4 -5,4 -0,4 -
17 Ordentliche Aufwendungen 1.291,7 1.303,6 1.273,0 -30,5 -2,3 14,4
26 Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17) -31,9 -43,7 -18,6 25,1 -57,4 14,4
Ordentliches Ergebnis 2020
Zeile im 
Ergebnis-
plan
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
Ergebnis
2020
Vergleich Übertr. 
Ermächt. 
nach 2021
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Seite 19

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Nach dem Jahresergebnis 2020 betragen die ordentlichen Erträge insgesamt 1.254,4 Mio. € 
und sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 5,4 Mio. € und 0,4% 
geringer ausgefallen. Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 1.273,0 Mio. € und 
bleiben mit 30,5 Mio. € hinter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Ursächlich für die 
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sind insbesondere die Auswirkungen der Corona-
Pandemie. Weitere Informationen dazu folgen auf den nächsten Seiten. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Erträge 950,8 994,8 1.017,3 1.101,5 1.157,9 1.227,9 1.259,7 1.254,4
Aufwendungen 914,2 952,3 1.021,3 1.078,8 1.145,5 1.175,1 1.228,3 1.273,0
800,0
850,0
900,0
950,0
1.000,0
1.050,0
1.100,0
1.150,0
1.200,0
1.250,0
1.300,0in Mio. €
Haushaltsjahr
Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen
seit dem Haushaltsjahr 2013
Erträge Aufwendungen
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Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
2.1.1 Ordentliche Erträge 
Das Ergebnis bei den ordentlichen Erträgen lag um 5,4 Mio. € hinter dem fortgeschriebenen 
Haushaltsansatz. Ursächlich für diese Verschlechterung waren in erster Linie die 
Abweichungen bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ mit einer Abweichung vom Ansatz 
in Höhe von -14,9 Mio. € bzw. -2,3 % sowie bei den „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ 
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. €  Mio. €  Mio. € Mio. € % Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben 646,7 646,7 631,8 -14,9 -2,3 -
Grundsteuer 63,0 63,0 62,9 -0,1 -0,2 -
Gewerbesteuer 325,0 325,0 324,2 -0,8 -0,3 -
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 182,0 182,0 167,8 -14,2 -7,8 -
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 49,0 49,0 51,5 2,5 5,2 -
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 17,0 17,0 16,9 -0,1 -0,5 -
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung 4,0 4,0 3,7 -0,3 -6,8 -
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 6,7 6,7 4,8 -1,9 -29,0 -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 170,8 170,8 186,4 15,6 9,1 -
Schlüsselzuweisungen 3,6 3,6 3,7 0,1 1,5 -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe 82,0 82,0 90,2 8,2 9,9 -
Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Zuwendungen 28,3 28,3 30,6 2,3 8,1 -
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages 16,2 16,2 16,2 0,0 0,3 -
sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40,6 40,6 45,7 5,1 12,5 -
Sonstige Transfererträge 17,6 17,6 22,3 4,7 26,8 -
Grundsicherung nach dem SGB II 8,6 8,6 9,1 0,5 5,8 -
Soziale Leistungen des Sozialamtes 2,3 2,3 4,1 1,8 80,3 -
Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe 6,3 6,3 8,3 2,0 31,0 -
sonstige Transfererträge 0,4 0,4 0,9 0,4 0,0 -
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 141,0 141,0 127,6 -13,4 -9,5 -
Verwaltungs- und Benutzungsgeb. Bereich Kinder-/Jugendhlfe 19,6 19,6 12,0 -7,6 -38,7 -
Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen) 77,8 77,8 74,0 -3,9 -5,0 -
Verwaltungs- und Benutzungsgeb.übrige Bereiche 21,7 21,7 20,7 -1,0 -4,5 -
Auflösung v. Sonderposten/PRAP aus Beiträgen u. Gebühren 21,9 21,9 20,9 -1,0 -4,3 -
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Privatrechtliche Leistungsentgelte 24,2 24,2 20,1 -4,0 -16,7 -
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 15,5 15,5 15,4 -0,1 -0,7 -
Privatr. Leistungsentgelte Bereich Kinder- und Jugendhilfe 1,8 1,8 1,1 -0,7 -37,9 -
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6,9 6,9 3,6 -3,2 -47,0 -
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 212,0 212,0 211,8 -0,2 -0,1 -
Grundsicherung nach dem SGB II 140,8 140,8 144,0 3,3 2,3 -
Soziale Leistungen des Sozialamtes 45,6 45,6 41,8 -3,8 -8,4 -
Bereich Kinder- und Jugendhilfe 16,3 16,3 15,4 -0,9 -5,5 -
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9,5 9,5 10,7 1,2 12,6 -
Sonstige ordentliche Erträge 43,5 43,5 51,2 7,7 17,8 -
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 4,0 4,0 5,4 1,4 35,3 -
Konzessionsabgaben 17,3 17,3 17,0 -0,3 -1,9 -
Erstattung von Körperschaftsteuern 1,3 1,3 1,6 0,4 31,5 -
Veräußerung von Umlaufvermögen 12,0 12,0 4,8 -7,2 -59,9 -
sonstige ordentliche Erträge 8,9 8,9 22,3 13,4 150,8 -
Aktivierte Eigenleistungen 4,1 4,1 3,2 -0,9 -22,2 -
Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Ordentliche Erträge 1.259,8 1.259,8 1.254,4 -5,4 -0,4 -
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2021
Ordentliche Erträge
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2020 Ergebnis
2020
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Seite 25
Seite 21

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
mit einer Abweichung von -13,4 Mio. € bzw. -9,5 %. Auch bei den „Privatrechtlichen 
Leistungsentgelten“ konnte der Haushaltsansatz nicht erreicht werden. 
Das Ergebnis bei den Steuern und ähnlichen Abgaben  blieb mit -14,9 Mio. € hinter dem 
Haushaltsansatz. Bei der Gewerbesteuer konnte im Haushaltsjahr 2020 ein Ergebnis in Höhe 
von 324,2 Mio. € realisiert werden. Damit lag es um -0,8 Mio. € unter dem geplanten 
Haushaltsansatz 2020 und um -9,4 Mio. € unter dem erreichten Wert aus dem Vorjahr 2019 
(333,6 Mio. €).
Unter der Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie war das Jahr 2020 aus 
Sicht der Gewerbesteuer dennoch ein verhältnismäßig gutes Jahr. Anzumerken ist, dass 
insbesondere im 1. Halbjahr 2020 viele Unternehmen mit Stundungsanträgen auf die 
unsichere Lage reagiert haben, so dass zunächst mit einem erheblich niedrigeren 
Gewerbesteueraufkommen im Gesamtjahr gerechnet werden musste. Erst durch das 2. 
Halbjahr 2020 wurde das Volumen insgesamt erreicht. Dass die Stadt Münster gleichwohl 
einen Gewerbesteuerausgleich in Höhe von 27,2 Mio. € zur Abmilderung der Corona-
bedingten Belastungen durch Bund und das Land NRW erhalten hat, ergibt sich insbesondere 
aus der Abweichung zu den hohen Erträgen der beiden Vorjahre. Generell unterliegen die 
Erträge aus Gewerbesteuer einer erheblichen Volatilität und sind daher nur schwer zu 
prognostizieren. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer in den 
letzten zehn Jahren.
Die zweite wichtige Säule beim Steueraufkommen der Stadt Münster sind die  Erträge aus 
dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer . Im Vergleich zur Gewerbesteuer 
unterliegen diese Erträge grundsätzlich nur geringen Schwankungen und sind deshalb deutlich 
285,1
241,1
256,3 255,5
267,4
310,2 310,1
343,9
333,6
324,2
200
220
240
260
280
300
320
340
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
in Mio. €
Haushaltsjahr
Gewerbesteuererträge 
Seite 26

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
besser prognostizierbar. In den letzten Jahren haben sich die Erträge aus dem Gemeindeanteil 
an der Einkommensteuer stetig nach oben entwickelt (vgl. nachstehende Grafik),im Jahr 2020 
wurde die positive Entwicklung allerdings unterbrochen. Damit blieben die Steuererträge sogar 
unter dem Ergebnis des Jahres 2018. Im Vergleich zum Vorjahr errechnet sich eine 
Verringerung um -3,7 %. Insbesondere bei dem Gemeinanteil an der Einkommensteuer lassen 
sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich erkennen. So hat der Gesetzgeber mit 
einer Vielzahl von Maßnahmen auf die schwierige Lage bei vielen Einkommensteuerpflichtigen 
reagiert. Ein Beispiel: Durch das häufig genutzte Instrument der Kurzarbeit war die Lohn- bzw. 
Einkommensteuer quasi automatisch an das geminderte Gehalt anzupassen – mit 
unmittelbarer Auswirkung auf das Aufkommen der Lohn- bzw. Einkommensteuer. 
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen übertreffen mit 186,4 Mio. € um 15,6 Mio. € 
den Haushaltsansatz 2020 von 170,8 Mio. €.  
Nachdem die Stadt Münster im Jahr 2017 noch abundant gewesen ist und in den letzten 
beiden Jahren Schlüsselzuweisungen von insgesamt 46,7 Mio. € erhielt, betrug die Zuweisung 
im Jahr 2020 3,7 Mio. €. 
 Bei der Stadt Münster besteht die Besonderheit, dass die für die Ermittlung der 
Schlüsselzuweisungen zu berücksichtigende Steuerkraft jeweils um den maßgeblichen 
(fiktiven) Finanzbedarf herum pendelt. Übersteigt die zu Steuerkraft den (fiktiven) 
Finanzbedarf, ist die Stadt Münster abundant, d. h. sie hat keinen Anspruch auf 
Schlüsselzuweisungen. Im umgekehrten Fall erhält die Stadt Münster Schlüsselzuweisungen, 
103,4
116,8
120,8
127,8
144,3
149,0
157,6
168,6
174,2
167,8
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
180,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
in Mio. €
Haushaltsjahr
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
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Seite 23

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
wobei die jeweilige Höhe - neben der eigenen Finanzkraft - von externen Faktoren, 
insbesondere der Steuerkraftentwicklung aller Kommunen in NRW abhängig und insofern 
schwer zu prognostizieren ist. Die nachfolgende Grafik zeigt die Höhe und die 
Schwankungsbreite der erhaltenen Schlüsselzuweisungen seit dem Haushaltsjahr 2011. 
Bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen im Bereich der Jugendhilfe wird der 
Haushaltsansatz um 8,2 Mio. € überschritten. Mit einem Anteil von 3,9 Mio. € waren zum einen 
Zuwendungen vom Land für zusätzliche Alltagshelfer und zum anderen die Anpassung der 
Ersatzzahlung für die ausgefallenen Elternbeiträge eine wesentliche Ursache. Erwähnenswert 
sind zudem die gestiegenen KiBiz-Pauschalen mit rund 3,7 Mio. € aufgrund von gesetzlichen 
Änderungen im Rahmen der KiBiz-Novelle.   
Bei den Sonstigen Transfererträgen wurde der Haushaltsansatz um 4,7 Mio. € (+26,8 %) 
übertroffen. Ursächlich hierfür waren vor allem Erträge beim Jobcenter (Leistungen der 
Grundsicherung nach dem SGB II), beim Sozialamt (Sicherung des Lebensunterhalts und 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe) im Zusammenhang mit der Rückzahlung gewährter 
Hilfen und beim Jugendamt (Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe).  
Der Haushaltsansatz von 141,0 Mio. € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten
wurde um 13,4 Mio. € verfehlt. Die Ursache für diese Abweichung war insbesondere der 
Wegfall der Benutzungsgebühren im Bereich der Kinder-, Jugend- und Famillienhilfe  
(- 7,6 Mio. € und 38,7 %).  Der Rat hat am 24.06.2020 vor dem Hintergrund der Corona-Krise 
per Ratsbeschluss den Erlass der hälftigen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege und den vollständigen Erlass der 
Elternbeiträge für die Teilnahme an Förder- und Betreuungsangeboten an Grund- und 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Schlüsselzuweisungen
in Mio. € 0,0 0,0 34,3 37,9 12,3 29,3 0,0 25,4 21,3 3,7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
in Mio. €
Schlüsselzuweisungen seit dem Haushaltsjahr 2011
Seite 28

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Förderschulen und offenen Ganztagsschulen für die Zeit vom 01.06.2020 bis 31.07.2020 
beschlossen (Vorlage V/0519/2020). 
Mit einem Jahresergebnis von 20,1 Mio. € wurde der geplante Haushaltsansatz bei den 
privatrechtlichen Leistungsentgelten  um 4,0 Mio. € unterschritten. Die Abweichung   
gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich im Wesentlichen im Bereich der 
Teilnehmerentgelte mit rd. 2,3 Mio. € und mit rd. 0,9 Mio. € im Bereich der Verkaufserlöse.  
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde der Haushaltsansatz um 0,2 Mio. € 
geringfügig unterschritten. Die Betrachtung der einzelnen Eckwerte ergibt jedoch ein 
differenziertes Bild. Während der Haushaltsansatz des Sozialamts (Sicherung des 
Lebensunterhalts) zum Teil deutlich unterschritten wurde, gab es beim Jobcenter (Leistungen 
der Grundsicherung nach dem SGB II) und der Position “sonstige Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen“ Verbesserungen. 
Das Sozialamt verzeichnete um 3,8 Mio. € geringere Kostenerstattungen und Kostenumlagen.
Die Abweichung setzt sich im Wesentlichen aus Mindereinnahmen bei der Kostenerstattung 
nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von ca. 3,6 Mio. € und im Bereich der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach Kap. 4 SGB XII in Höhe von ca. 0,2 
Mio. € zusammen. Die geringeren Kostenerstattungen des Landes nach dem 
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) entstanden aufgrund einer erneut geringeren Anzahl von 
Flüchtlingen in Münster als noch bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 angenommen 
wurde. Zudem hat das Land die Erstattung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen von einer 
jährlichen Pauschale auf eine monatliche pauschalierte Zahlung je Flüchtling umgestellt.  
Beim Jobcenter ist die Verbesserung des Haushaltsansatzes um 3,3 Mio. € maßgeblich auf 
die gesetzlich festgelegte höhere Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der 
Unterkunft zurückzuführen. Den geringeren Erträgen aus den Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen standen bei den Transferaufwendungen geringere ALG-II-Zahlungen der 
Stadt Münster in nahezu gleicher Höhe gegenüber, so dass sich im Saldo für den Haushalt 
aus den ALG-II-Zahlungen und ALG-II-Erstattungen keine nennenswerte Veränderung ergab. 
Eine ähnliche Entwicklung gab es bei der Position „sonstige Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen“. Hier übertrafen die erzielten Erträge den Haushaltsansatz um 1,2 Mio. €. Die 
Erträge verteilten sich auf rund die Hälfte der Produktgruppen des Haushalts. 
Die sonstigen ordentlichen Erträge übertrafen den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 
7,7 Mio. € (+ 17,8 %). Erwähnenswert sind die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung 
für Wechselkursrisiken bei Fremdwährungskrediten in Schweizer Franken (CHF) mit rund 5,6 
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Seite 25

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Mio. € - da der Wechselkurs des Euro im Jahresverlauf 2020 gestiegen ist-,  sowie die 
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach dem KAGG mit rund 1,4 Mio. €.  Weitere 
kleinere Verbesserungen entfielen auf eine Vielzahl von Sachverhalten und Produktgruppen 
des Haushalts. 
Die Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen fielen mit 4,8 Mio. € um 11,7 Mio. € 
geringer aus als kalkuliert, da auch die Vermarktung von Wohnbauflächen während der 
Pandemie vor große Herausforderungen gestellt war. 
Die Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen fielen geringfügig niedriger aus als geplant, 
ergebniswirksame Effekte aus Bestandsveränderungen waren nicht zu verzeichnen.  
Seite 30

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
2.1.2 Ordentliche Aufwendungen 
Das Jahresergebnis bei den ordentlichen Aufwendungen verbesserte sich um insgesamt
30,5 Mio. € im Vergleich zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen. Verantwortlich hierfür 
waren insbesondere Verbesserungen bei den „Transferaufwendungen“. Auch die 
„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ blieben unter dem fortgeschriebenen 
Haushaltsansatz. Dagegen wurden die fortgeschriebenen Haushaltsansätze bei den 
„Versorgungsaufwendungen“, den „Bilanziellen Abschreibungen“ und den „Sonstigen 
ordentlichen Aufwendungen“ überschritten.Möglich wurden diese Überschreitungen durch 
über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie durch das Instrument der flexiblen 
Haushaltsführung, wodurch Aufwendungen positionsübergreifend zu einem gemeinsamen 
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  Mio. € % Mio. €
Personalaufwendungen 317,2 317,2 317,7 0,5 0,2 0,0
Dienstaufwendungen etc. 294,9 294,9 272,9 -22,0 -7,5 0,0
Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte 21,1 21,1 43,7 22,6 107,2 0,0
Beiträge zur Unfallversicherung 1,2 1,2 1,1 -0,1 -10,3 0,0
Versorgungsaufwendungen 23,7 23,7 36,4 12,7 53,4 0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146,6 151,8 147,3 -4,4 -2,9 6,2
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 4,0 4,0 3,5 -0,5 -13,1 0,0
Unterhaltung bebauter Grundstücke 18,4 21,9 19,1 -2,8 -12,9 3,9
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 17,0 17,0 17,8 0,8 4,6 0,3
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 27,0 27,0 24,9 -2,1 -7,8 0,2
Schülerbeförderungskosten 8,8 8,8 7,9 -0,9 -10,5 0,0
IT-Dienstleistungen 18,1 18,1 17,9 -0,2 -1,2 0,0
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53,2 54,9 56,3 1,4 2,5 1,8
Bilanzielle Abschreibungen 81,6 81,6 83,1 1,5 1,8 0,0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 22,7 22,7 22,3 -0,4 -1,9 0,0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 48,0 48,0 48,2 0,2 0,4 0,0
sonstige bilanzielle Abschreibungen 10,9 10,9 12,6 1,7 15,5 0,0
Transferaufwendungen 649,4 652,9 609,7 -43,2 -6,6 5,2
Zuwendung an Beteiligungen / Verlustübernahmen 7,3 7,3 7,1 -0,2 -2,3 0,0
Zuwendungen an Theater Münster und MM 25,5 25,5 25,3 -0,2 -0,9 0,0
Gewerbesteuerumlage 24,8 24,8 24,6 -0,2 -0,9 0,0
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Landschaftsumlage 89,7 89,7 87,9 -1,8 -2,0 0,0
Krankenhausumlage 4,7 4,7 4,7 0,0 -0,8 0,0
Auflösung ARAP aus Zuwendungen 2,6 2,6 3,4 0,8 29,4 0,0
Grundsicherung nach dem SGB II 167,1 167,1 152,2 -14,8 -8,9 0,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes 96,4 97,4 97,9 0,4 0,5 0,3
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 193,9 193,9 186,7 -7,2 -3,7 0,0
sonstige Transferaufwendungen 37,4 39,9 19,9 -20,0 -50,1 4,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen 73,2 76,4 78,8 2,5 3,2 3,0
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 18,0 18,0 17,1 -0,9 -4,8 0,1
Versicherungen 5,3 5,3 5,0 -0,2 -4,2 0,0
Kapitalertragssteuer/Soli-Zuschlag 2,5 2,5 2,5 0,1 2,1 0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,0 3,0 2,7 -0,3 -11,4 0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen 44,5 47,7 51,5 3,8 8,0 3,0
Ordentliche Aufwendungen 1.291,7 1.303,6 1.273,0 -30,5 -2,3 14,4
Ordentliche Aufwendungen
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2020 Ergebnis
2020
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2021
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Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Budget verbunden werden können. Unterjährige Kompensationen in der Bewirtschaftung 
waren entsprechend gegeben. 
In das Haushaltsjahr 2020 wurden Ermächtigungen in Höhe von 14,4 Mio. € übertragen, im 
Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 2,5 Mio. €.  
Bei den Personalaufwendungen wurden die Haushaltsansätze um insgesamt 0,5 Mio. € 
überschritten. Die Dienstaufwendungen bleiben mit 22,0 Mio. € hinter dem Haushaltsansatz 
zurück. Im Gegensatz zu den Dienstaufwendungen wurde der Haushaltsansatz bei den 
Zuführungen zu den Rückstellungen um rund 22,6 Mio. € überschritten. Bei den 
Dienstaufwendungen resultierten die positiven Abweichungen aus der Nicht- bzw. verzögerten 
Besetzung neuer Stellen zum Stellenplan 2020 sowie aus allgemeinen Fluktuationseffekten 
bei der Stellenbesetzung. Die erhöhten Zuführungen zu den Rückstellungen waren im 
Wesentlichen auf die gestiegene Anzahl der Personen, für die Pensionsrückstellungen zu 
bilden waren, sowie die Besoldungs- und Versorgungserhöhung zum 01.01.2020 um 3,2 % 
zurückzuführen.
Die Versorgungsaufwendungen liegen um 12,7 Mio. € über dem geplanten 
Haushaltsansatz. Zum einen resultiert die Überschreitung aus den nicht durch Rückstellungen 
gedeckten Versorgungsauszahlungen für pensionierte Beamtinnen und Beamte sowie die 
Beilhilfezahlungen für die Versorgungsempfänger/-innen, die von den prognostizierten Werten 
abwichen. Zum anderen wirkt sich unmittelbar die Besoldungs- und Versorgungserhöhung 
zum 01.01.2020 aus.  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen um 4,4 Mio. € niedriger aus als 
der fortgeschriebene Haushaltsansatz. Mit einem Anteil von zusammen 4,9 Mio. € waren die 
Ansatzunterschreitungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten 
Grundstücke hierfür die maßgebliche Ursache. Die Mehraufwendungen bei der Position 
„sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ von 1,4 Mio. € verteilten sich auf 
eine Vielzahl von Sachverhalten und Produktgruppen des Haushalts. 
Das Jahresergebnis der bilanziellen Abschreibungen betrug 83,1 Mio. €.  
Die Transferaufwendungen sind die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der 
Stadt Münster. Im Jahr 2020 beliefen sich die Transferaufwendungen auf 609,7 Mio. €, ein 
Anteil von 47,9 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.
Die Entwicklung der Transferaufwendungen ab dem Jahr 2013 bis 2020 wird in der 
nachfolgenden Grafik deutlich: 
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Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Von 2013 bis 2020 sind die Transferaufwendungen von 444,1 Mio. €. auf 609,7 Mio. € 
gewachsen, eine Erhöhung um 37,3 %. Hauptursache sind vor allem die stark gestiegenen 
Aufwendungen im Bereich Kinder, Jugend und Familie (Produktbereich 06), die sich in dem 
Zeitraum um 86,5 % erhöht haben. Auch die Transferaufwendungen im Sozialbereich 
(Produktbereich 05) stiegen von 2013 bis 2020 um 30,9 %. 
Beim Vergleich der Jahresergebnisse mit den Haushaltsansätzen ergibt sich jedoch im Jahr 
2020 eine Ansatzunterschreitung von 43,2 Mio. €. Im Detail sind folgende Entwicklungen in 
den einzelnen Bereichen erkennbar. Beim Amt für Kinder, Jugendliche und Familie wurde der 
fortgeschriebene Haushaltsansatz um 7,2 Mio. € unterschritten. Der Ausbau der 
Betreuungsangebote für Kinder konnte nicht wie geplant erfolgen, so auch die 
Betriebskostenzuschüsse für Kitas. Auch beim Jobcenter gab es bei den 
Transferaufwendungen größere Einsparungen von 14,8 Mio. €. Ursächlich waren vor allem die 
niedriger als prognostiziert anfallenden Aufwendungen bei den ALG II-Leistungen (SGB II) und 
der Sozialhilfe (SGB XII), die Haushaltsansätze wurden daher nicht in voller Höhe benötigt. 
Zudem standen auch höhere Erträge aus der Leistungsbeteiligung im Bereich der Kosten der 
Unterkunft des Bundes gegenüber (vgl. Ausführungen zu den Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen).  
Bei den sonstigen Transferaufwendungen sind 20 Mio. € nicht verbraucht worden. Die 
Minderaufwendungen sind auf die nicht erfolgten Zuschüsse an Private Unternehmen und 
übrige Bereiche zurückzuführen.  
444,1
470,8 493,6
539,6
577,7 592,2 595,8 609,7
191,0 204,5 218,9 237,3 245,6 236,4 239,0 250,1
100,1 109,8 112,4 131,4 148,5 169,3 171,9 186,7
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Entwicklung der Transferaufwendungen 
in Mio. €
Transferaufwendungen gesamt davon Sozialbereich davon Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
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Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen  überschritten die Haushaltsansätze um 
2,5 Mio. €. Im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung gab es bei den Mieten, Pachten und 
Erbbauzinsen Einsparungen von 0,9 Mio. €, hier machte sich u.a. der Rückgang bei den 
Anmietungen für Flüchtlingsunterkünfte bemerkbar.  
Dagegen ergaben sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen 3,8 Mio. € 
Mehraufwendungen, zurückzuführen auf den Bereich der Rückstellungen, der Pauschalen-
Wertberichtigungen und den Bereich der Dienst- und Schutzkleidung.  
2.2 Finanzergebnis 
Das Finanzergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge sowie der Zinsen und 
sonstigen Finanzaufwendungen. Für das Jahr 2020 weist die Stadt Münster ein 
Finanzergebnis von -5,7 Mio. € aus, eine Verbesserung um 2,9 Mio. € im Vergleich zum 
fortgeschriebenen Haushaltsansatz.  
Die Verbesserung beruht hauptsächlich auf Einsparungen bei den Zinsaufwendungen in Höhe 
von 5,0 Mio. €. Ursächlich hierfür war vor allem das sehr niedrige Zinsniveau, von dem die 
Stadt Münster auch in 2020 profitierte. Außerdem wurden deutlich weniger Kredite 
aufgenommen als geplant, da es bei der Umsetzung des veranschlagten 
Investitionsprogramms zu zeitlichen Verschiebungen kam.
Unter den Gewinnanteilen wurden folgende Ausschüttungsbeträge gebucht (brutto): 
- Stadtwerke Münster GmbH 6,5 Mio. € 
- Wohn + Stadtbau GmbH 0,5 Mio. € 
- Citeq 0,4 Mio. € 
- Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 2,2 Mio. € 
Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost für das Jahr 2020 aus dem Ergebnis 2019 
erfolgte Corona-bedingt erst Mitte des Jahres 2021.  
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  Mio. € % Mio. €
Gewinnanteile 11,5 11,5 9,6 -2,0 -17,2 -
sonstige Finanzerträge 1,8 1,8 1,7 -0,1 -5,7 -
Finanzerträge 13,4 13,4 11,3 -2,1 -15,6 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22,0 22,0 17,0 -5,0 -22,7 0,0
Finanzergebnis -8,6 -8,6 -5,7 2,9 -33,7 -
Finanzergebnis
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
Ergebnis
2020
Vergleich Übertr. 
Ermächt. 
nach 2021
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Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis 
und dem Finanzergebnis zusammen. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der 
Gemeinde dar. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein Defizit von -
24,3 Mio. € aus, gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist dies gleichwohl eine 
Verbesserung von ca. 28,0 Mio. €.  
2.4 Außerordentliches Ergebnis 
Das außerordentliche Ergebnis  erfasst Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im 
Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind und damit das Jahresergebnis 
besonders beeinflussen  
Der Ausbruch der COVID-19 Pandemie hat nicht nur alle Wirtschaftsbereiche, sondern auch 
die kommunalen Haushalte vor große Herausforderungen gestellt.  
Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen wurde durch den 
Gesetzgeber in NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie für die 
kommunalen Haushalte entstandenen Belastungen beschlossen (NKF-COVID-19-
Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Ziel des Gesetzes ist es, die pandemiebedingten 
Finanzschäden in den Haushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände mittels des 
außerordentlichen Ergebnisses zu neutralisieren, dieses in der Bilanz in einem gesonderten 
Posten zu aktivieren (Bilanzierungshilfe) und dessen Auflösung in Form von linearer 
Original fortge-
schriebe absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  Mio. € % Mio. €
Ordentliches Ergebnis -31,9 -43,7 -18,6 25,1 -57,4 11,9
Finanzergebnis -8,6 -8,6 -5,7 2,9 -33,7 -
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -40,5 -52,3 -24,3 28,0 -53,5 11,9
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2020 Ergebnis
2020
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2021
Original fortge-
schriebe absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  Mio. € % Mio. €
Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 14,7 14,7 -
Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Außerordentliches Ergebnis                                                      
(= Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 14,7 14,7 -
Zeile 25 - Außerordentliches Ergebnis
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2020 Ergebnis
2020
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2021
Seite 35
Seite 31

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Abschreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren zu ermöglichen.   Die pandemiebedingte 
Belastung bei der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich auf 14,7 Mio. €. 
Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig obligatorisch anzusetzende Bilanzierungshilfe 
belastet insofern ab dem Haushaltsjahr 2025 die Ergebnisse.  
2.5 Jahresergebnis - Zusammenfassung der Ergebnisrechnung 
Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 9,6 Mio. € ab. Bei dem 
Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes und dem Jahresergebnis 2020 ergibt sich eine 
Verbesserung in Höhe von 42,7 Mio. €, gegenüber dem vom Rat beschlossenen 
Haushaltsplan eine Verbesserung von 30,9 Mio. €. Für einen Teil der nicht verbrauchten 
Aufwandsermächtigungen besteht der Bedarf weiterhin, hierfür wurden Ermächtigungen in 
Höhe von 14,4 Mio. € in das Jahr 2021 übertragen.
Ohne die Corona-Isolierung, ergäbe sich ein Defizit von -24,3 Mio. €.   
2.6 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der 
allgemeinen Rücklage 
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von 
Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 
KomHVO NRW). Sie fließen nicht in das Jahresergebnis mit ein, sind aber nachrichtlich nach 
dem Jahresergebnis auszuweisen.  
Aus den Abgängen / der Veräußerung von Anlagevermögen wurden Erträge von 2,3 Mio. € 
erzielt. Sie stammen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden bzw. beweglichem 
Anlagevermögen über dem bilanziellen Buchwert, sowie aus der Auflösung von Sonderposten 
beim vorzeitigen Ersatz von geförderten und noch nicht vollständig abgeschriebenen 
Anlagegütern. Die Aufwendungen aus dem Abgang/der Veräußerung von Anlagevermögen in 
Höhe von 3,4 Mio. € wurden überwiegend im Bereich Tiefbau verursacht. Hier mussten bei 
Original fortge-
schriebe absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  Mio. € % Mio. €
Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 0,2 0,2 2,3 2,1 1050,0 -
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 0,0 0,0 1,0 1,0 - -
Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 1,2 1,2 3,4 2,2 183,3 -
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 0,0 0,0 5,1 5,1 - -
Verrechnungssaldo -1,0 -1,0 -5,2 -4,2 - -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2020 Ergebnis
2020
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2021
Seite 36

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Baumaßnahmen für die Infrastruktur (Kanäle, Straßen, etc.) verschiedene Anlagegüter 
vorzeitig ersetzt werden, für die noch ein bilanzieller Restwert bestand. 
Die Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen belaufen sich auf 1,0 Mio. €.
Wertanpassungen insbesondere bei der „Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH“ 
(+0,7 Mio. €), der „MCC Halle Münsterland GmbH“ (+0,2 Mio. €) und der „Wirtschaftsförderung 
Münster GmbH“ (+0,1 Mio. €) waren hier ursächlich. Die Aufwendungen aus 
Wertveränderungen von Finanzanlagen resultieren mit 5,0 Mio. € aus einer Korrektur, die die 
Kapitalzuführung zur Umsetzung des Masterplans Allwetterzoo Münster 2030 plus betrifft. Die 
Kapitalzuführung in Höhe von 5,0 Mio. € hatte zum 31.12.2019 zweimal Ihren Niederschlag in 
der Bilanz gefunden. Mit dem Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision wurde 
festgelegt, dass die Bilanz im Jahr 2020 wie folgt zu berichtigen ist: Der aktive 
Rechnungsabgrenzungsposten wird zu Lasten der allgemeinen Rücklage ausgebucht. 
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Seite 33

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
1. Vorbemerkung 
In der Finanzrechnung werden sämtliche im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen nachgewiesen und die tatsächlichen Veränderungen des 
Zahlungsmittelbestandes der Stadt Münster dargestellt.   
Die Finanzrechnung umfasst nicht nur die Zahlungsvorgänge, denen Erträge und 
Aufwendungen entsprechen, sondern auch die Zahlungen aus Investitionen und aus der 
Finanzierungstätigkeit. 
2. Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag 
Der Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird aus dem Zahlungsmittelsaldo der laufenden 
Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ermittelt. Er zeigt 
an, in welchem Umfang die Stadt Münster die Auszahlungen für die laufende 
Verwaltungstätigkeit und Investitionen durch die Erzielung von Einzahlungen decken kann.  
Das Jahresergebnis 2020 fiel mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -43,4 Mio. € wesentlich 
besser aus, als dies in der Haushaltsplanung veranschlagt war. Ursächlich hierfür war zum 
einen das verbesserte Jahresergebnis der Ergebnisrechnung mit den entsprechenden 
Auswirkungen auf den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, zum anderen 
die Verzögerungen bei der Umsetzung des Investitionsprogramms mit den entsprechenden 
Auswirkungen auf den Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit.  
Nicht verbrauchte Auszahlungsermächtigungen in einem Umfang von 237,9 Mio. € wurden in 
das Haushaltsjahr 2021 übertragen, davon 222,9 Mio. € für Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit. Mit Abstand die größte Position bei den Ermächtigungsübertragungen 
waren die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit einem Volumen von 111,8 Mio. €. Bei den 
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.209,9 1.209,9 1.197,8 -12,1 -1,0 -
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.217,2 1.229,7 1.145,2 -84,5 -6,9 15,0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -7,3 -19,8 52,6 72,4 -365,7 15,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 73,4 73,4 61,5 -11,9 -16,2 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 280,4 482,7 157,5 -325,2 -67,4 222,9
Saldo aus Investitionstätigkeit -207,0 -409,3 -96,0 313,3 -76,5 222,9
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -214,3 -429,1 -43,4 385,7 -89,9 237,9
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2021
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2020 Ergebnis
2020
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Erläuterung der Finanzrechnung 2020 
Seite 38

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
übertragenen Ermächtigungen handelt es sich um eine zeitliche Verschiebung der 
Auszahlungen, der grundsätzliche Mittelbedarf ist weiterhin gegeben. 
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
Die Finanzierungstätigkeit erfasst die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen sowie die 
Tilgung und die Gewährung von Darlehen. Das Jahresergebnis 2020 weist einen Saldo von -
24,8 Mio. € auf, da die Summe der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 
und zur Liquiditätssicherung die Summe der Einzahlungen dieser Kredite überstiegen hat. 
4. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und Liquide Mittel  
Aus dem Finanzmittelüberschuss/–fehlbetrag und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 
errechnet sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. Im Jahr 2020 haben 
sich diese um 68,2 Mio. € reduziert. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln 
und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln errechnen sich die liquiden Mittel 
zum Ende des Jahres. Zum 31.12.2020 betrug der Liquiditätsstand  
insgesamt 100,5 Mio. €.  
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  Mio. € % Mio. €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen 188,3 258,3 34,5 -223,8 -86,6 153,0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 182,0 182,0 0,9 -181,1 -99,5
Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen 101,1 101,1 75,2 -25,9 -25,6
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 132,4 132,4 -15,0 -147,4 -111,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 136,8 206,8 -24,8 -231,6 -112,0 153,0
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2020 Ergebnis
2020
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2021
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  Mio. € %
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -214,3 -429,1 -43,4 385,7 -89,9
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 136,8 206,8 -24,8 -231,6 -112,0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -77,5 -222,3 -68,2 154,1 -69,3
Anfangsbestand an Finanzmitteln 164,2 164,2 164,2 0,0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -77,5 -222,3 -68,2 154,1 -69,3
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,0 0,0 4,5 4,5
Liquide Mittel 86,7 -58,1 100,5 158,6 -273,0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
Liquide Mittel 
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2020 Ergebnis
2020
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
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Seite 35

Erläuterung der Bilanz  
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Seite 37

Seite 
Inhaltsverzeichnis 
A. Vorbemerkungen ...................................................................................................................................  43
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ..........................................................................................  43 
C. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten ....................................................................................  44 
II. Aktiva  ...............................................................................................................................................  44 
Bilanzierungshilfe (für coronabedingte Schäden im Kommunalhaushalt) ..................................................  44 
I. Anlagevermögen .............................................................................................................................  44 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände ................................................................................................  45 
1.2 Sachanlagen .........................................................................................................................................  46 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  ..........................................................................  47 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  ..............................................................................  47 
1.2.3 Infrastrukturvermögen  ...........................................................................................................................  48 
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden  ...................................................................................................  53 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  .......................................................................................................  54 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  .......................................................................................  54 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung  .......................................................................................................  55 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  ................................................................................................  56 
1.3 Finanzanlagen  .................................................................................................................................  57 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  ....................................................................................................  58 
1.3.2 Beteiligungen  .......................................................................................................................................  62 
1.3.3 Sondervermögen  .................................................................................................................................  68 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  ........................................................................................................  72 
1.3.5 Ausleihungen  .......................................................................................................................................  73 
2. Umlaufvermögen  .............................................................................................................................  74 
2.1 Vorräte ..............................................................................................................................................  74 
2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände ..............................................................................  75 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen .....................................................  76 
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen ....................................................................................................................  77 
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände .............................................................................................................  77 
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens ..................................................................................................  78 
2.4 Liquide Mittel .....................................................................................................................................  78 
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)  ...........................................................................  79 
II. Passiva  .............................................................................................................................................  80 
1. Eigenkapital  .....................................................................................................................................  80 
1.1 Allgemeine Rücklage ........................................................................................................................  80 
1.2 Sonderrücklagen ...............................................................................................................................  81 
1.3 Ausgleichsrücklage ...........................................................................................................................  82 
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ...............................................................................................  82 
2. Sonderposten (SoPo)  .....................................................................................................................  82 
2.1 Sonderposten für Zuwendungen .......................................................................................................  83 
2.2 Sonderposten für Beiträge ................................................................................................................  84 
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich ........................................................................................  85 
2.4 Sonstige Sonderposten .....................................................................................................................  85 
3. Rückstellungen  ...............................................................................................................................  87 
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen ...............................................................................................  88 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten ......................................................................................  88 
3.3 Instandhaltungs-Rückstellungen .......................................................................................................  88 
3.4 Sonstige Rückstellungen ...................................................................................................................  89 
4. Verbindlichkeiten  ............................................................................................................................  89 
4.1 Anleihen ............................................................................................................................................  89 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ...............................................................................  90 
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ...................................................................  90 
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen ............................................................................  91 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ...........................................................................  92 
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .........................................................................................  92 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten ................................................................................................................  92 
4.8 Erhaltene Anzahlungen .....................................................................................................................  94 
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)  .........................................................................  95 
D. Nachrichtlich  ...................................................................................................................................  96 
I.  Fehlbeträge der gebührenrechnenden Bereiche gem. § 6 KAG...............................................................  96 
II.  Verpflichtungen aus Leasingverträgen ....................................................................................................  97 
Seite 42

Erläuterung der Bilanz 
III.  Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen ............................................  97 
IV.  Aufstellung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß .........................................  97 
V.  Übersicht zu den Risiken aus Haftungsverhältnissen .............................................................................  98 
E. Angaben zum Gleichstellungsplan ................................................................................................  99 
F. Organe und Mitgliedschaften  .........................................................................................................  99 
Seite 43
Seite 39

Erläuterung der Bilanz 
A. Vorbemerkungen 
Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses (JA) gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) 
i.V.m. §§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) hat die Stadt Münster eine Bilanz zum 
31.12.2020 entsprechend den Vorgaben des § 42 KomHVO erstellt.  
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind zum einen Werte aus der Eröffnungsbilanz (EB) als so 
genannte Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) fortgeführt worden (vgl. § 92 II GO), zum 
anderen sind Neuinvestitionen nach dem EB-Stichtag 01.01.2008 bilanziert worden. 
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
Bei den Einzelbuchungen ist grundsätzlich den allgemeinen Bewertungsvorschriften im Sinne des § 33 
KomHVO entsprochen worden. Hiervon durfte nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden 
(vgl. § 33 II KomHVO). 
Bewertungsvereinfachungen gem. § 35 KomHVO werden über die EB hinaus auch zukünftig 
grundsätzlich beibehalten. Dabei werden sämtliche, bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt 
gewordenen Tatsachen berücksichtigt. 
Die AK/HK werden im hoheitlichen Bereich der Stadt Münster nach dem Brutto-Prinzip (inklusive 
Umsatzsteuer) bewertet, da eine Gebietskörperschaft nach § 9b I EStG i. V. m. § 15 I UStG 
grundsätzlich als Nichtunternehmer zu behandeln ist. 
Hingegen gilt im Umkehrschluss in den Bereichen, in denen auch Gebietskörperschaften als 
Unternehmer behandelt werden, das Netto-Prinzip mit entsprechendem Ausweis der AK/HK.  
Zulässige Bewertungswahlrechte werden zu Gunsten der Stadt Münster ausgeübt (z. B. Ansatz von zu 
aktivierenden Eigenleistungen bei den HK im Sinne von § 34 III KomHVO). 
Die bewerteten Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben, um eine gleichmäßige 
Belastung für den städtischen Haushalt in der Ergebnisrechnung zu bewirken (vgl. § 36 I 2 KomHVO). 
Von der ebenfalls gesetzlich zulässigen degressiven Abschreibung (vgl. § 36 I 3 KomHVO) wird kein 
Gebrauch gemacht. 
Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) in den Wertgrenzen bis 410,00 € netto (ohne 
Umsatzsteuer) werden wahlweise (Entscheidungsbefugnis beim jeweiligen Fachamt) auf 
entsprechenden Sammelstammsätzen innerhalb der Anlagenbuchhaltung verbucht und dort im Jahr der 
Anschaffung direkt ergebniswirksam aufgelöst oder direkt aufwandsmäßig erfasst. Insgesamt werden 
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2020 
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Erläuterung der Bilanz 
sie nicht inventarisiert. Auf eine mögliche Anhebung der Grenzen für diese GVG von bislang 410,00 € 
netto auf jetzt zulässige 800,00 € netto (vgl. § 36 III KomHVO) wurde im JA 2020 verzichtet. 
Für alle anderen bewerteten VG werden, entsprechend der Rahmentabelle des NKF-Gesetzgebers 
längst mögliche Nutzungsdauern für den Abschreibungsaufwand zugrunde gelegt.  
Die Bilanz der Stadt Münster entspricht dem Mindestgliederungsgebot nach § 42 III und IV KomHVO.  
C. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten 
I. Aktiva        3.810.925.294,91 €
    Vorjahr: 3.779.657.896,79 € 
Bilanzierungshilfe (Coronaschäden)  14.734.000,00 €
                         Vorjahr: 0,00 € 
Um die durch die COVID-19-Pandemie verursachten haushaltsmäßigen Belastungen in der kommunalen 
Ergebnisrechnung abfedern zu können, waren gem. § 5 IV 1 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (= NKF-
CIG) die Summe aus Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen (die gem. § 5 II + III NKF-CIG zu ermitteln 
war) als außerordentlicher Ertrag zum JA zu verbuchen . 
Gleichlautend musste dazu gem. § 6 I NKF-CIG eine Bilanzierungshilfe eingestellt werden, die, ab dem 
Haushaltsjahr 2025 beginnend, über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren erfolgswirksam 
abzuschreiben ist. 
Demzufolge wurde zum 31.12.2020 ein Gesamtbetrag in Höhe von 14.734.000,00 € auf einem 
gesonderten Konto vor dem Anlagevermögen erfasst. 
Parallel dazu wurde der Wert auf der Passivseite entsprechend erhöht (Aktiv-/Passivmehrung). 
1. Anlagevermögen 3.522.172.375,35 € 
    Vorjahr: 3.459.594.692,46 € 
Als Anlagevermögen (AV) dürfen gem. § 34 I 2 KomHVO nur VG ausgewiesen werden, bei denen 
folgende Grundvoraussetzungen erfüllt sind: 
 planmäßige Nutzung von > 1 Jahr (dadurch Unterscheidung vom Umlaufvermögen [UV]); 
 wirtschaftliches und/oder juristisches Eigentum bei der Stadt Münster; 
 grundsätzliche Einzelbewertung und Abschreibung über die planmäßige Nutzungsdauer bei VG 
mit einem Netto-Wert > 410,00 € (Ausnahme: BgA). 
Die Zuordnung entweder zum AV oder zum UV orientiert sich an der jeweiligen Zweckbestimmung zum 
jeweiligen Bilanzstichtag. Deshalb werden unterjährig getroffene Zuordnungen zu den einzelnen 
Vermögensarten noch einmal wertaufhellend zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung überprüft und 
gegebenenfalls korrigiert. 
Der Begriff des „wirtschaftlichen Eigentums“ ist steuerrechtlich geprägt. In Abgrenzung zum 
zivilrechtlichen Eigentum gem. §§ 903 ff. BGB (das, weil mit umfassenderen Rechten und Pflichten 
ausgestattet, darüber hinaus geht) bedeutet das die Innehabung einer tatsächlichen Sachherrschaft 
(im Sinne von §§ 854 ff. BGB), die mit eigentumsähnlichen Rechten und Pflichten ausgestattet ist. 
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Erläuterung der Bilanz 
Im Einzelnen müssen dafür folgende Voraussetzungen vorliegen: 
 wirtschaftlicher Ausschluss des juristischen Eigentümers von Einwirkungen auf den 
Vermögensgegenstand (VG) im Rahmen der gegenseitigen Verpflichtungen, 
 Übergang von Nutzen und Lasten auf den wirtschaftlichen Eigentümer. 
Wann ein VG dem wirtschaftlichen Eigentümer bilanziell zuzurechnen ist und damit eine Aktivierungs-
pflicht nach § 34 I KomHVO ausgelöst wird, bestimmt sich nach steuerrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere dem § 39 AO, und den dazu ergangenen Richtlinien und Erlassen.  
Diese wirtschaftliche Zurechnung verlangt, dass Substanz und Ertrag in zivilrechtlich abgesicherter 
Form in der Weise auf einen anderen übergehen, dass einem formalrechtlichen Herausgabeanspruch 
des (juristischen) Eigentümers bei typischem Geschehensablauf keine nennenswerte Bedeutung 
zukommt (vgl. z. B. BGH vom 06.11.1995, BB 1996, S. 155). Hierunter werden sowohl körperliche 
Gegenstände („Sachen“ im Sinne von § 90 BGB) als auch immaterielle Werte begrifflich erfasst. 
Der bilanzsteuerrechtliche Begriff des „Wirtschaftsgutes“, der anhand einer wirtschaftlichen 
Betrachtungsweise auszulegen ist, unterscheidet sich nach herrschender Meinung im Grundsatz 
lediglich unwesentlich vom Begriff des VG. Die VG wurden entweder mit ihren AK gem. § 34 II KomHVO 
oder mit ihren HK gem. § 34 III KomHVO bilanziert. 
Das hiernach klassifizierte AV gliedert sich bilanziell in folgende Einzelbestandteile: 
 Immaterielle Vermögensgegenstände  
 Sachanlagen  
 Finanzanlagen  
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 711.951,12 €
              Vorjahr: 530.104,02 € 
Zu den immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gehören alle nicht körperlichen 
Werte, die nicht zu den Sachanlagen oder Finanzanlagen zählen oder Vermögensgegenstände des 
Umlaufvermögens sind. Soweit sie in ihrer Substanz mit einem körperlichen Gut verknüpft sind (z. B. 
EDV-Datenträger), kommt es für die Einordnung entweder als immaterieller Vermögensgegenstände 
oder als Sache auf das überwiegende Element an. Liegt der Schwerpunkt auf dem Programminhalt ist 
eine Einordnung als nicht körperlicher Vermögensgegenstand eher gerechtfertigt. Soweit bestimmte 
Rechte oder Werte sich auf das Sachanlagevermögen beziehen (z. B. Erbbaurechte) werden diese 
unter den Sachanlagen ausgewiesen. 
Mittlerweile hat sich, in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes, eine einhellige 
Begriffsbestimmung herauskristallisiert, die auch teilweise gesetzlich manifestiert wurde: 
 Es muss sich hierbei um Rechte, Möglichkeiten bzw. besondere Vorteile für den Betrieb handeln, 
zu deren Erlangung Aufwendungen gemacht wurden. 
 Diese sollen dem Betrieb über den Bilanzstichtag hinaus zu Gute kommen und müssen zu einer 
besonderen Abgrenzung und Bewertung fähig sein. 
 Erwerber des Betriebes würden dafür ein besonderes Entgelt ansetzen. 
 Dabei sind lediglich solche VG aktivierungsfähig, die entgeltlich im Wege eines Kaufes und/oder 
Tausches erworben wurden und nicht selbst hergestellt wurden (vgl. auch § 44 I KomHVO). 
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Erläuterung der Bilanz 
Bei der Stadt Münster werden demzufolge lediglich entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen oder 
EDV-Software bilanziert, die nicht der Zentralbeschaffung der citeq (als eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung im Sinne von §§ 107 II, 114 I GO) unterliegen. 
Im Jahre 2020 hat sich der Gesamtbestand um insgesamt 181.847,10 € (34,30 %) erhöht. 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
98.750,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 95.750,00 -3,04%
28.001,82 104.642,05 0,00 0,00 -16.902,45 115.741,42 313,34%
403.352,20 204.345,65 0,00 29.282,32 -136.520,47 500.459,70 24,08%
530.104,02 308.987,70 0,00 29.282,32 -156.422,92 711.951,12 34,30%
VeränderungZugang Abgang Umbuchung Abschreibung
Gesamtsumme 
Konzessionen
Lizenzen
DV-Software
Immaterielle VG
 Konzessionen 
Hierunter werden alle Rechte an einer öffentlichen Sache erfasst und bewertet. Ein im Jahre 2012 
erworbenes Wegerecht am „Parkhaus Mauritzstraße/Alter Steinweg“, das als „Konzession“ in 2012 
eingebucht wurde, steht noch mit dem Restbuchwert von 96.250,00 € in der Anlagenbuchhaltung 
(Vorjahr = 98.750,00 €. Außer den Abschreibungen in Höhe von 2.500,00 € haben sich keine weiteren 
Veränderungen auf dieser Anlagenposition im Jahre 2020 ergeben. 
 Lizenzen 
Jegliche, von einem Dritten eingeräumte Verwertungsrechte an einer Sache werden unter dieser 
Position bilanziert. Der Bilanzwert hat sich um insgesamt 87.739,60 € (313,34 %) erhöht. Dabei stehen 
überproportionalen Zugängen in Höhe von 104.642,05 € relativ geringfügige Abschreibungen von 
16.902,45 € gegenüber. Die verhältnismäßig größten Veränderungen sind im Geschäftsbereich des 
Tiefbaus zu verzeichnen.  
 DV-Software 
Insgesamt hat sich der Gesamtwert um 97.107,50 € (24,08 %) erhöht. Größere Zugänge sind im GB 
„Tiefbau und Mobilität“ angefallen. 
1.2 Sachanlagen 2.869.136.719,55 €
    Vorjahr: 2.832.357.899,01 € 
Der Gesamtwert des Sachanlagevermögens hat sich um insgesamt 36.778.820,54 € (1,30 %) erhöht. 
Namhaften Werterhöhungen bei unbebauten und bebauten Grundstücken sowie auf der Bilanzposition 
„Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ stehen deutliche Wertminderungen beim 
Infrastrukturvermögen gegenüber. Einzelheiten hierzu werden an diesen Stellen erläutert. 
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Erläuterung der Bilanz 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 268.339.088,42 €
       Vorjahr: 245.271.547,68 € 
Hierunter wird der kommunale Grund und Boden angesetzt, der nach den Vorschriften des 
Bewertungsgesetzes (BewG) als "unbebautes Grundstück" angesehen wird. Hiernach lassen sich nach 
§ 72 BewG folgende drei Fallgruppen unterscheiden: 
 Es befinden sich keine im Sinne von §§ 74 und 75 BewG nutzbaren Gebäude auf dem Grund und 
Boden (vgl. § 72 I BewG). 
 Die auf dem Grundstück befindlichen, nutzbaren Gebäude sind zweckbestimmungsgemäß und 
wertmäßig gegenüber dem Wert des Grundes und Bodens von untergeordneter Bedeutung (vgl. 
§ 72 II BewG). 
 Die auf dem Grundstück befindlichen Gebäude sind infolge Zerstörung oder Verfall auf Dauer 
nicht als solche nutzbar (vgl. § 72 III BewG). 
Die unbebauten Grundstücke der Stadt Münster sind wegen der unterschiedlichen Bewertungen 
unterteilt in folgende Anlagenklassen: 
 Grünflächen (insbesondere "öffentliche Grünanlagen"), die teilweise einer Abschreibung 
unterliegen, 
 Ackerland (ohne Abschreibungen), 
 Wald, Forsten (ohne Abschreibungen), 
 Sonstige unbebaute Grundstücke (ohne Abschreibungen). 
Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wird wegen dessen besonderer, kommunaler 
Bedeutung unter der speziellen Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ 
(s. unter 1.2.3.1) erfasst und bewertet. 
Die Position „Grünflächen“ enthält neben den „Kinderspielplätzen“ auch die „Sportanlagen“, um eine 
einheitliche Behandlung bei gleichgelagerten Sachverhalten zu gewährleisten. Letztere werden 
aufgeteilt auf drei Gruppen mit unterschiedlichen Nutzungsdauern entsprechend einer Clusterung aus 
dem Sportamt (1-10 Jahre; 11-15 Jahre und 16-25 Jahre). Insgesamt hat sich der Wert der gesamten 
Bilanzposition um 23.067.540,74 € (9,40 %) erhöht. Die Wertveränderungen verteilen sich wie folgt: 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
131.132.826,42 1.157.826,27 -37.535,63 3.038.634,26 -2.665.318,68 132.626.432,64 1,14%
46.463.664,37 138.045,65 -22.574,10 21.552.287,52 0,00 68.131.423,44 46,63%
10.830.223,96 250,36 0,00 1.157.821,55 0,00 11.988.295,87 10,69%
56.844.832,93 107.053,44 -62.182,44 -1.296.767,46 0,00 55.592.936,47 -2,20%
245.271.547,68 1.403.175,72 -122.292,17 24.451.975,87 -2.665.318,68 268.339.088,42 9,40%
VeränderungAbschreibungZugang Abgang Unbebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche Rechte
Gesamtsumme 
Grünflächen 
Ackerland 
Wald u. Forsten
Umbuchung
Sonstige unbebaute Grundstücke
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  830.285.933,26 € 
       Vorjahr: 818.376.423,39 € 
Unter dieser Bilanzposition sind diejenigen kommunalen Grundstücke anzusetzen, auf denen sich 
Gebäude befinden. Die Abgrenzung zur Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke.“ (vgl. unter 1.2.1) 
vollzieht sich nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes, insbesondere nach den §§ 72, 74 BewG. 
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Erläuterung der Bilanz 
Hierunter sind grundsätzlich diejenigen Grundstücke zu bilanzieren, auf denen sich benutzbare 
Gebäude befinden (vgl. § 74 BewG). 
Ausnahmsweise gelten aber solche Grundstücke, auf denen sich Gebäude befinden, dennoch als 
unbebaute Grundstücke: 
 Das ist zum einen dann der Fall, wenn diese Gebäude nach ihrer Zweckbestimmung und ihrem 
Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von 
untergeordneter Bedeutung sind (vgl. § 72 II BewG). 
 Zum anderen gilt ein Grundstück auch dann als unbebautes, wenn benutzbarer (Wohn-)Raum 
aufgrund von Zerstörung oder Verfall dieser Gebäude nicht mehr vorhanden ist (vgl. § 72 III 
BewG). 
Entsprechend des Bilanz-Mindestgliederungsgebotes in § 42 KomHVO werden folgende bebaute 
Grundstücke erfasst und bewertet: 
 Kinder- und Jugendeinrichtungen 
 Schulen 
 Wohnbauten 
 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 
Hierbei werden die einzelnen Grundstücke jeweils eingeteilt in einzelne Anlagenklassen, um die 
unterschiedlichen Nutzungsdauern (ND) widerzuspiegeln: 
 Grund und Boden   keine Abschreibungen 
 Gebäude    Ø ND   40 - 80 Jahre 
 Aufwuchs/Aufbauten (z.B. Außenanlagen)     Ø ND          15 Jahre 
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bilanzwert um insgesamt 11.909.509,87 € (1,46 %) erhöht. 
Die gesamten Entwicklungen auf dieser Bilanzposition bei den bebauten Grundstücken sind der 
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 
Bestand Endbestand Verände-
01.01.2020 31.12.2020 rung
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
79.823.121,78 2.148.864,08 0,00 2.826.122,60 -1.546.898,90 83.251.209,56 4,29%
372.497.755,92 3.327.641,91 0,00 3.986.767,98 -10.312.790,96 369.499.374,85 -0,80%
2.399.691,02 2.562.906,36 -230.717,48 405.087,51 -49.884,86 5.087.082,55 111,99%
363.655.854,67 11.253.041,25 -1.383.977,18 8.579.140,20 -9.655.792,64 372.448.266,30 2,42%
818.376.423,39 19.292.453,60 -1.614.694,66 15.797.118,29 -21.565.367,36 830.285.933,26 1,46%
AbschreibungZugang Abgang 
Gesamtsumme 
Kinder- und  
Schulen
Wohngebäude
UmbuchungBebaute Grundstücke 
+ grundstücksgleiche 
Rechte
Sonstige Gebäude
Jugendeinrichtungen
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.505.348.090,21 €
    Vorjahr: 1.528.892.257,86 €
Unter dieser Bilanzposition werden öffentliche Einrichtungen geführt, die nach ihrer Bauweise und 
Funktion ausschließlich der örtlichen Infrastruktur dienen sollen. Gemessen an der Bilanzsumme, 
umfasst der Gesamtwert des Infrastrukturvermögens knapp 43 % des Sachanlagevermögens. 
Das Infrastrukturvermögen ist bilanziell gem. § 42 III 1.2.3 KomHVO wie folgt gegliedert: 
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Erläuterung der Bilanz 
 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens  
 Brücken und Tunnel 
 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 
 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 
 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Gesamtwert um insgesamt 23.544.167,65 € (1,54 %) verringert. 
Zu berücksichtigen ist aber, dass sich der Endbestand bei der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im Bau“ (= AIB [s. unter 1.2.8]) gerade im Bereich Tiefbau, der auch die Gesamtwerte des 
Infrastrukturvermögens vorhält, gegenüber dem Vorjahr deutlich um ca. 24,8 Mio. € weiter erhöht hat. 
Das ist darauf zurückzuführen, dass einzelne größere Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind 
und folglich nicht abgerechnet und bilanziert werden können. Wenn dann aber nach deren Abschluss 
eine Aktivierung möglich ist (Aktivtausch von AIB auf Echtanlagen), erhöht sich der Gesamtwert des 
Infrastrukturvermögens wieder entsprechend. 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens   316.426.963,77 € 
       Vorjahr: 316.546.529,66 € 
Dieser Bilanzposten ist ein Sammelposten, unter dem sämtlicher Grund und Boden des 
Infrastrukturvermögens, unabhängig von den darauf befindlichen Gebäuden oder sonstigen Aufbauten, 
anzusetzen ist. Auf eine genaue Zuordnung des Grundes und Bodens auf die einzelnen Posten des 
Infrastrukturvermögens wird verzichtet, weil vielfach eine Nutzung für die unterschiedlichen Formen 
des Infrastrukturvermögens stattfindet. 
Hinter dieser Betrachtungsweise tritt die Frage nach der rechtlichen Eigentümerschaft wegen der 
besonderen Bedeutung des Infrastrukturvermögens für die Daseinsvorsorge zurück. Eine genaue 
Trennung bzw. Abgrenzung und Zuordnung zu den einzelnen Arten des Infrastrukturvermögens hätte 
zu Bewertungs- und Ansatzproblemen geführt. Demzufolge wird auch Grund und Boden, an dem eine 
Gemeinde kein rechtliches Eigentum innehat, hierunter bilanziert (kein Ansatz des Grund und Bodens 
unter der Bilanzposition "Bauten auf fremdem Grund und Boden“). 
Insgesamt hat sich der Wert der Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr leicht um 119.565,89 € (0,04 
%) reduziert. 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel             39.576.996,60 € 
         Vorjahr: 40.342.380,09 € 
Unter "Brücken und Tunnel" sind alle ingenieurtechnischen Bauwerke der Gemeinde, unabhängig von 
ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, Straßen- oder Schienenverkehr anzusetzen. Unter einer 
"Brücke" versteht man hierbei ein technisches Bauwerk zum Überspannen von Hindernissen bzw. dem 
Führen von Verkehrswegen, ein "Tunnel" stellt hingegen ein künstliches, technisches Bauwerk dar, das 
in der Regel unterhalb der Erd- oder Wasseroberfläche liegt, zum Hindurchführen durch Hindernisse. 
Der Gesamtwert zum Bilanzstichtag ist gegenüber dem vergleichbaren Zeitpunkt des Vorjahres in  
Höhe von 765.383,49 € (1,90 %) leicht vermindert.  
Seite 50

Erläuterung der Bilanz 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen  0,00 €
                        Vorjahr: 0,00 € 
Hierunter sind neben dem Streckennetz für den öffentlichen Personennahverkehr noch sämtliche, dem 
Betrieb des Streckennetzes unmittelbar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung (z. B. 
Gleisunterbau) sowie die sonstige Betriebstechnik anzusetzen. 
Die Stadt Münster weist die in ihrem Eigentum stehende, aber bereits voll abgeschriebene Gleisanlage 
an der Robert-Bosch-Straße noch im Bestandsverzeichnis des Anlagevermögens aus, da diese noch 
genutzt wird. 
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  660.293.256,43 € 
       Vorjahr: 663.104.945,50 € 
Unter diesem Bilanzposten werden alle Einrichtungen zur gemeindlichen Abwasserbeseitigung erfasst. 
Darunter fallen alle Anlagen zur Sammlung (Kanäle), zum Transport (Pumpwerke) und zur Reinigung 
von Schmutz- und Regenwasser, Regenrückhalte- und Regenreinigungsbecken, Abscheider sowie das 
Vermögen an Gewässerläufen. 
Der Bilanzposten lässt sich in folgende Bereiche unterteilen: 
 Abwasserbeseitigung           605.550.110,00 € 
 Tiefbau            54.732.772,74 € 
 Grünflächen und Umwelt (Kleinkläranlage Lauheide)                   10.373,69 € 
Summe         660.293.256,43 €
Die Gesamtwerte des Bilanzpostens „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ haben 
sich gegenüber dem Vorjahr um 2.811.689,07 € (0,42 %) verringert. 
Der oben bezifferte Wert für den Bereich „Abwasserbeseitigung“ wird in der Nebenbuchhaltung 
KANDIS/WERT auf Grundlage externer Gutachten erfasst und bewertet. Diese Daten werden zum 
jeweiligen Abschlussstichtag aggregiert auf einige Anlagen in die Hauptbuchhaltung übernommen. Die 
darauf entfallenden Abschreibungen werden manuell eingepflegt und für die jährliche städtische 
Ergebnisrechnung vorgehalten. Die hiernach bewerteten Vermögensgegenstände werden unter 9 
Anlagen-Nummern in SAP nachgehalten. 
In diesem Bilanzbereich hat sich der Gesamtwert gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 10.853.632,00 
€ (1,76 %) verringert, wie nachfolgende Übersicht zeigt.  
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Seite 47

Erläuterung der Bilanz 
Teilbereich Bestand Zugang Abgang Umbuchung AfA 2020 31.12.2020 Verände-
rung
31.12.2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR %
Regenwasserkanäle 257.720.647,00 864.013,10 -424.014,59 1.586.011,97 -6.810.554,48 252.936.103,00 -1,86%
Abschneider 605.923,00 0,00 0,00 0,00 -12.354,00 593.569,00 -2,04%
Regenrückhaltebecken 12.387.704,00 153.431,86 0,00 360.168,15 -217.407,01 12.683.897,00 2,39%
Regenklärbecken (konstr.) 1.629.879,00 0,00 0,00 0,00 -26.187,00 1.603.692,00 -1,61%
Regenklärbecken (naturnah) 1.744.174,00 0,00 0,00 0,00 -25.904,00 1.718.270,00 -1,49%
Schmutzwasserkanäle 236.735.498,00 481.200,65 -44.476,67 1.326.917,31 -6.106.897,29 232.392.242,00 -1,83%
Mischwasserkanäle 79.111.830,00 315.067,98 0,00 372.394,02 -1.597.744,00 78.201.548,00 -1,15%
Druckrohrleitungen 24.546.420,00 185.275,63 -72.399,90 109.285,07 -1.184.493,80 23.584.087,00 -3,92%
Kleinpumpwerke 1.921.667,00 0,00 0,00 0,00 -84.965,00 1.836.702,00 -4,42%
Gesamtsumme 616.403.742,00 1.998.989,22 -540.891,16 3.754.776,52 -16.066.506,58 605.550.110,00 -1,76%
Weitere Werte auf dieser Bilanzposition finden sich zum einen beim Tiefbauamt in Höhe von 
54.732.772,74 € und beim Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit mit 10.373,69 €. Die 
Kleinkläranlage Lauheide im Bereich des Amtes für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit hat hierbei 
keine weiteren Zugänge und Abgänge zu verzeichnen. Es wurde in diesem Bereich lediglich eine 
Jahres-AfA von 745,42 € verbucht. 
Insgesamt ist folgende Entwicklung der Bilanzposition zu verzeichnen, wie sich aus der Darstellung in 
der nachfolgenden Tabelle entnehmen lässt. 
Bestand Endbestand Verände-
01.01.2020 31.12.2020 rung
in € in € in € in € in € in € in %
616.403.742,00 1.998.989,22 -540.891,16 3.754.776,52 -16.066.506,58 605.550.110,00 -1,76%
46.690.084,39 2.853.196,97 -40.130,12 8.019.479,56 -2.789.858,06 54.732.772,74 17,23%
11.119,11 0,00 0,00 0,00 -745,42 10.373,69 -6,70%
663.104.945,50 4.852.186,19 -581.021,28 11.774.256,08 -18.857.110,06 660.293.256,43 -0,42%Gesamtsumme 
Abwasserbeseitigung (Tiefbau) 
sonst. bew. AV im BereichTiefbau
Grünflächen, Umwelt u. Nachhaltigkeit
Umbuchung AbschreibungZugang Abgang 
Entwässerungs- und 
Abwasserbeseitigungsanlagen
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 471.238.814,62 € 
       Vorjahr: 490.122.070,68 € 
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und 
klassifizierte Verkehrswege, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, anzusetzen. 
Darüber hinaus werden bei Kommunen mit mehr als 80.000 Einwohnern alle innerörtlichen Bundes- 
und Landesstraßen, bei denen die jeweilige Kommune die Straßenbaulast trägt, berücksichtigt. Für die 
Bundesstraßen ergibt sich dieses aus § 5 II + IV Bundesfernstraßengesetz und für die Landesstraßen 
aus den §§ 43 I, 44 I Straßen- und Wegegesetz NRW. Es werden dabei neben dem eigentlichen 
Straßenkörper auch das Zubehör und die Nebenanlagen gem. § 2 Straßen- und Wegegesetz NRW 
aktiviert. 
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Erläuterung der Bilanz 
In dieser Bilanzposition sind enthalten: 
 Verkehrsflächen 
 Lichtsignalanlagen 
 Einrichtungen der Parkraumbewirtschaftung (Parkleitsysteme, Parkscheinautomaten) 
 Rad- und Wanderwege 
 Wege, die sich auf den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen befinden 
Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Bilanzwert um 18.883.256,06 € (= 3,85 %). Innerhalb der 
Anlagenbuchhaltung ist diese Bilanzposition wie folgt aufgegliedert (Auswertung 31.12.2020): 
 Straßennetz mit Wegen und Plätzen 463.926.599,63 €
        Vorjahr 481.994.931,86 € 
Das Straßennetz mit Wegen und Plätzen macht mit 98,45 % den Hauptanteil dieser Bilanzposition aus. 
Die Werte sind seit der Eröffnungsbilanz (692.263.778,08 €) kontinuierlich gesunken. Dieses ist vor 
allem auf die hohen jährlichen AfA-Beträge zurück zu führen. So entfielen auch im Jahr 2020 allein in 
diesem Bereich Aufwendungen von insgesamt 26.212.517,06 € (= 96,56 %) bei einer Gesamt-AfA von 
27.147.284,61 €. 
Allerdings ist bei dieser Betrachtung auch zu berücksichtigen, dass sich im GB Tiefbau sehr hohe 
Beträge auf der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ (Nr. 1.2.8) in einer Höhe von 
momentan über 110 Mio. € angesammelt haben, die, falls später dann aktiviert, die Werte der 
Bilanzposition „Straßennetz…“ dann wieder entsprechend erhöhen würden. Nähere Ausführungen 
hierzu finden sich unter Punkt 1.2.8. 
 Verkehrslenkungsanlagen 7.312.214,99 €
           Vorjahr 8.127.138,82 € 
Dieser Anteil der „Verkehrslenkungsanlagen“ am oben genannten Gesamtwert beträgt 1,55 % zum 
31.12.2020. Hierbei ist festzustellen, dass seit der Eröffnungsbilanz (Wert 14.118.957,03 €) zwar, wie 
bei den übrigen Werten dieser Bilanzposition, kontinuierlich ein Rückgang auch hier zu verzeichnen ist.  
Dennoch werden aber auch hier, wie auch bei der oben genannten Teil-Bilanzposition „Straßennetz…“ 
größere Werte von der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen…“ zu einem späteren Zeitpunkt 
aktiviert, so dass diese Zugänge dann diese Aussage (zumindest teilweise) dann wieder relativieren. 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 17.812.058,79 €
         Vorjahr: 18.776.331,93 € 
Dieser Bilanzposten gilt als Auffangposition für alle kommunalen Infrastrukturbauten, die nicht speziell 
zugeordnet werden können. 
Im Geschäftsbereich Hochbau ist die "Parkpalette Georgskommende" mit einem Restbuchwert von 
257.128,80 € bilanziert (Jahres-AfA hierfür = 49.766,87 €). Der mit großem Abstand bedeutsamste 
Anteil des AV auf dieser Bilanzposition wird jedoch im Geschäftsbereich Tiefbau mit einem 
Restbuchwert von 17.478.032,82 € gehalten. Im Geschäftsbereich Grünflächen sind schließlich noch 
verschiedene Lagerplätze/-flächen mit den jeweiligen Restbuchwerten bilanziert (Gesamt-∑ = 
74.046,39 €). 
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Erläuterung der Bilanz 
Die gesamten Entwicklungen des Infrastrukturvermögens sind der nachfolgenden Tabelle zu 
entnehmen: 
Bestand Bestand 
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
Grund u. Boden des 
Infrastrukturvermögens 316.546.529,66 212.477,24 -41.418,92 -290.624,21 0,00 316.426.963,77 -0,04%
Brücken und Tunnel 40.342.380,09 239.982,58 0,00 187.829,64 -1.193.195,71 39.576.996,60 -1,90%
Gleisanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Entwässerungs- und 
Abwasserbeseitigungsanlagen 663.104.945,50 4.852.186,19 -581.021,28 11.774.256,08 -18.857.110,06 660.293.256,43 -0,42%
Straßennetz m. Wegen, 
Plätzen u. 490.122.070,68 4.689.184,22 -1.688.570,28 5.263.414,61 -27.147.284,61 471.238.814,62 -3,85%
Sonstige Bauten des 
Infrastrukturvermögens 18.776.331,93 652,00 0,00 0,00 -964.925,14 17.812.058,79 -5,14%
Gesamtsumme 1.528.892.257,86 9.994.482,23 -2.311.010,48 16.934.876,12 -48.162.515,52 1.505.348.090,21 -1,54%
Infrastrukturvermögen VeränderungUmbuchung AbschreibungZugang Abgang 
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden              3.316.771,37 €
           Vorjahr: 3.985.368,97 € 
Unter dieser Bilanzposition werden alle baulichen Einheiten erfasst und bewertet, bei denen die Stadt 
Münster kein wirtschaftliches Eigentum als Mindestvoraussetzung für eine Aktivierung gem. § 34 I 
KomHVO innehat. 
Anders als bei den grundstücksgleichen Rechten (insbesondere Erbbaurecht, Grunddienstbarkeiten), 
die unter der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ (vgl. § 42 III Nr. 
1.2.2 KomHVO) bilanziert werden, existieren hier lediglich vertraglich gesicherte Rechte (z. B. auf 
Grundlage von Miet- oder Pachtverträgen). Dementsprechend werden diese zu Grunde liegenden 
Rechte nicht eigenständig erfasst. 
Unter diesem Bilanzposten werden im Wesentlichen die sog. „Mietereinbauten“ sowie auf Fremd-
grundstücken befindliche Reitwege, Brunnen und Spielplätze ausgewiesen. 
Wertmäßig dominieren die sog. „Mietereinbauten“ mit ca. 3,1 Mio. € (Restbuchwert). Davon entfällt 
der weitaus größte Anteil auf die „Sozialzentren + Flüchtlingsunterkünfte“. Insgesamt hat sich der 
Bilanzwert gegenüber dem Vorjahr um 668.597,60 € (= 16,78 %) verringert. 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
3.750.300,80 56.645,68 -6.645,68 0,00 -692.512,21 3.107.788,59 -17,13%
14.034,46 0,00 0,00 0,00 -2.592,82 11.441,64 -18,47%
195.112,58 0,00 0,00 0,00 -18.414,81 176.697,77 -9,44%
25.921,13 0,00 0,00 0,00 -5.077,76 20.843,37 -19,59%
3.985.368,97 56.645,68 -6.645,68 0,00 -718.597,60 3.316.771,37 -16,78%Gesamtsumme 
Mietereinbauten 
Spieplätze u. öffentliche Grünanlagen
Reitwege
Umbuchung Veränderung
Sonstiges
AbschreibungZugang Abgang Bauten auf fremdem Grund u. 
Boden
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Erläuterung der Bilanz 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 17.883.125,12 €
        Vorjahr: 17.742.284,13 € 
Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für 
Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dementsprechend werden 
beispielsweise Gemälde, Skulpturen und Antiquitäten als Kunst im engeren Sinne im Bereich des 
Stadtmuseums, des Kulturamtes und des Stadtarchives aktiviert.  
Daneben befinden sich beispielsweise folgende Sammlungen im Anlagenbestand: 
 Ratsprotokolle, Urkunden und sonstige historische Aufzeichnungen, die Aufschluss über die 
Entstehungsgeschichte Münsters geben können (Stadtarchiv) 
 polizeiliche und sonstige Sammlungen aus der Zeit des Nationalsozialismus (Villa ten Hompel) 
 Kunstgegenstände (Gemälde, Konvolute etc.) des Stadtmuseums 
 Kunstgegenstände (Gemälde, Skulpturen etc.) aus dem Kulturamt 
Insgesamt hat sich der Bilanzwert um 140.840,99 € (0,79 %) erhöht.  
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
Bereich EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
Stadtmuseum 8.084.149,83 65.016,13 0,00 0,00 0,00 8.149.165,96 0,80%
Stadtarchiv 4.432.292,22 2.823,67 0,00 0,00 0,00 4.435.115,89 0,06%
Kulturamt 4.274.082,62 0,00 0,00 0,00 0,00 4.274.082,62 0,00%
Villa ten Hompel 946.446,30 73.001,19 0,00 0,00 0,00 1.019.447,49 7,71%
übrige Bereiche 5.313,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5.313,16 0,00%
Gesamtsumme 17.742.284,13 140.840,99 0,00 0,00 0,00 17.883.125,12 0,79%
Kunstgegenstände u. 
Kulturdenkmäler VeränderungUmbuchung AbschreibungZugang Abgang 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 37.352.116,02 €
         Vorjahr: 38.194.265,47 € 
Unter der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge werden bewegliche technische 
Vermögensgegenstände erfasst. Die Position beinhaltet alle Maschinen, technischen Anlagen, 
Betriebsvorrichtungen, Betriebsanlagen und Fahrzeuge der Stadt Münster und ist stark durch die fest mit 
Gebäuden verankerten technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen sowie durch die Sonderfahrzeuge 
der Feuerwehr geprägt. „Betriebsvorrichtungen“ gelten als bewegliche und selbständige 
Vermögensgegenstände, obwohl sie fest mit einem Gebäude/-teil verbunden sind. In Abgrenzung zu 
den sonstigen Gebäudebestandteilen fehlt es bei ihnen an einem einheitlichen Nutzungs- und 
Funktionszusammenhang mit dem umgrenzenden Gebäude. Zudem unterliegen sie auch einer 
kürzeren Nutzungsdauer als das Gebäude selbst (vgl. zur Abgrenzung z. B. BFH vom 28.07.1993 
[BStBl. II 1994, S. 164]). Diese rein bilanzielle Betrachtungsweise ist damit losgelöst von der 
zivilrechtlichen in den §§ 947, 948 BGB, wonach im Regelfalle durch eine derartige Verbindung von 
beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen ein juristischer Übergang des 
Alleineigentums auf den Grundstückseigentümer erfolgt. Die Stadt Münster weist die 
Betriebsvorrichtungen, im Gegensatz zu den interessenmäßig vergleichbaren „Scheinbestandteilen“ (s. 
unter Punkt 1.2.7 bei „Betriebs- und Geschäftsausstattung“), unter dieser Bilanzposition aus, da hierbei 
der technische Charakter dieser Vermögensgegenstände überwiegt.
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Seite 51

Erläuterung der Bilanz 
In dem Bilanzwert sind Betriebsvorrichtungen mit einem Gesamtwert von 14.646.928,90 € enthalten. 
Diese verteilen sich wie folgt: 
 Hochbau      5.767.902,68 € (39,38 %) 
 Feuerwehr       2.500.217,84 € (17,07 %) 
 Schule und Weiterbildung       4.511.635,54 € (30,80 %) 
 Übrige Bereiche gesamt       1.867.172,84 € (12,75 %) 
Im Bereich der Feuerwehr sind die gesamte IT-Technik in den Feuerwachen, aber auch beispielsweise 
Lastenaufzüge und Absauganlagen unter dieser Bilanzposition erfasst. Im Bereich Schule und 
Weiterbildung verteilen sich ein Großteil der AK/HK auf die Fachräume der Schulen und Berufskollegs. 
Im Bereich Hochbau sind beispielsweise alle Sportböden der einzelnen Schulsporthallen sowie die 
Edelstahlbecken und diverse Ausstattungsgegenstände der Bäder als Betriebsvorrichtungen erfasst. 
Als „Fahrzeuge“ werden alle marktgängigen, motorbetriebenen Fahrzeuge, unterteilt in verschiedene 
Anlagenklassen (PKW, Nutzfahrzeuge und Spezialfahrzeuge) aktiviert. Bei den KFZ entfällt der weitaus 
größte Anteil auf den Bereich der Feuerwehr. In das Anlagevermögen aufgenommen werden lediglich 
solche, die auch in Betrieb genommen wurden (mit Datum der Inbetriebnahme nach Meldung durch 
das Fachamt). Dementsprechend werden alle Kraftfahrzeuge, die vor ihrer Inbetriebnahme noch 
aufgerüstet werden müssen (insbesondere die Spezialfahrzeuge im Bereich Feuerwehr), zunächst 
noch als Anlagen im Bau bilanziert. Anschließend werden diese Anlagen im Bau umgebucht auf 
spezielle Anlagen (Aktivtausch). Als „sonstige Fahrzeuge“ werden alle nichtmotorbetriebenen, wie z. B. 
Dienstfahrräder, ausgewiesen. 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
Maschinen 481.886,75 268.170,27 -6.494,24 0,00 -94.299,66 649.263,12 34,73%
Technische Anlagen 4.112.004,83 283.857,54 0,00 103.198,54 -388.283,24 4.110.777,67 -0,03%
Betriebsvorrichtung 14.939.722,77 370.352,34 0,00 367.194,96 -1.030.341,17 14.646.928,90 -1,96%
Sonstige Betriebsanlagen 159.886,99 16.455,83 0,00 26.187,73 -21.400,79 181.129,76 13,29%
Fahrzeuge 18.500.764,13 1.958.476,70 -17.627,57 -73.232,85 -2.604.363,84 17.764.016,57 -3,98%
Gesamtsumme 38.194.265,47 2.897.312,68 -24.121,81 423.348,38 -4.138.688,70 37.352.116,02 -2,20%
Maschinen u. 
technische Anlagen, 
Fahrzeuge
VeränderungUmbuchung AbschreibungZugang Abgang 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung           32.276.548,84 €
        Vorjahr: 28.325.526,76 € 
Unter dieser Bilanzposition werden alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen 
Geschäftsbetrieb der Stadt Münster dienen, erfasst. Darunter fallen sowohl reguläre Büroausstattungen 
(z. B. Stühle, Tische und Schränke) als auch aufgabenspezifische Vermögensgegenstände (z. B. 
Spielsachen in Kindertageseinrichtungen, Lehr- und Lernmittelausstattungen im Schulbereich, 
Sportgeräte). 
Wie „Betriebsvorrichtungen“, die unter der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge“ bilanziert werden (s. dazu unter 1.2.6) werden auch die so genannten „Scheinbestandteile“ 
als bewegliche, selbständige Vermögensgegenstände in der städtischen Bilanz geführt. 
Auch bei diesen fehlt es an einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem 
jeweiligen Gebäude, in das diese eingefügt sind, so dass, auch wegen der kürzeren Nutzungsdauer, 
eine vom Gebäude losgelöste Betrachtungsweise geboten ist. 
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Erläuterung der Bilanz 
Scheinbestandteile sind zivilrechtlich Sachen, die lediglich zu einem vorübergehenden Zweck mit dem 
Grund und Boden verbunden sind (vgl. § 95 BGB). Deshalb findet (eigentumsrechtlich) bei diesen 
Vermögengenständen keine „Verbindung und Vermischung“ gem. §§ 946 - 948 BGB mit dem dazu 
gehörigen Grundstück (unbebaut oder bebaut) statt, weshalb auch bilanzrechtlich eine anderweitige 
Betrachtung und Bewertung erforderlich ist. Solche Scheinbestandteile finden sich bei der Stadt 
Münster beispielsweise in Form von Einbau- und Vorsatzschränken in den einzelnen Büroräumen. 
Als Bewertungsvereinfachung für VG des Sachanlage- und bestimmte VG des Umlaufvermögens 
können Festwerte gem. § 35, S. 2 i. V. m. 29 I Nr.1 + 3 KomHVO gebildet werden. 
Solche Festwerte bestehen zum 31.12.2020 noch in folgenden Bereichen: 
 GB Feuerwehr (B- und C-Schläuche)     196.000,00 € 
 GB Schulamt (Lehr- und Lernmittel)   1.582.266,96 € 
 GB Stadtbücherei (Bücher und Medien)   1.069,088,00 € 
 GB Bäder (Transponderkarten)     115.287,75 € 
Gesamtbilanzwert   2.962.642,71 € 
Insgesamt hat sich der Bilanzwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung gegenüber dem Vorjahr um 
insgesamt 3.951.022,08 € (13,95 %) erhöht.  
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
Teschnische Ausstattung 7.819.431,00 2.052.516,16 -11.973,50 11.962,36 -1.364.851,61 8.507.084,41 8,79%
Mobiliar (Verwaltung) 1.611.275,10 660.311,77 -371,27 394.287,38 -188.151,11 2.477.351,87 53,75%
Mobiliar (sonstiges) 8.186.982,09 75.968,46 -3.627,74 10.948,28 -703.033,24 7.567.237,85 -7,57%
Sonstiges Inventar 6.705.166,00 1.834.584,45 -3.335,59 359.645,05 -942.279,33 7.953.780,58 18,62%
Rechnersysteme 686.056,01 614.132,30 0,00 105.299,31 -343.023,06 1.062.464,56 54,87%
Monitore 50.102,99 77.296,71 0,00 344,86 -20.896,79 106.847,77 113,26%
Sonstige DV-Peripherie 303.870,86 1.447.282,05 0,00 10.811,34 -122.825,16 1.639.139,09 439,42%
Festwerte 2.962.642,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.962.642,71 0,00%
Gesamtsumme 28.325.526,76 6.762.091,90 -19.308,10 893.298,58 -3.685.060,30 32.276.548,84 13,95%
Betriebs-u. 
Geschäftsausstattung
VeränderungUmbuchung AbschreibungZugang Abgang 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 174.335.046,31 €
      Vorjahr: 151.570.224,75 € 
Unter dieser Bilanzposition sind alle kommunalen Auszahlungen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt 
unter den Voraussetzungen des § 34 KomHVO entweder als AK (vgl. § 34 II KomHVO) oder als HK 
(vgl. § 34 III KomHVO) zu aktivieren sind (Aktivtausch), zu erfassen. 
Zum einen werden hierunter die Abschlagszahlungen der Stadt Münster auf die zum Bilanzstichtag 
noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen im Bereich Hochbau, Tiefbau und Grünanlagen 
ausgewiesen. Zum anderen werden Fahrzeuge / -teile hierunter gebucht, die zum Bilanzstichtag noch 
nicht in Betrieb genommen worden sind. Dieses betrifft insbesondere den Bereich der Feuerwehr. 
Gegenüber dem Vorjahr steigt der Gesamtbestand um insgesamt 22.764.821,56 € (15,02 %).  
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Erläuterung der Bilanz 
Bestand Endbestand Verände-
rung
01.01.2020 31.12.2020
Bereich EUR EUR EUR EUR EUR in %
Hochbau 18.511.762,06 28.821.746,46 0,00 -8.860.164,05 38.473.344,47 107,83%
Tiefbau 92.090.999,19 45.991.328,14 -245.587,29 -20.978.474,95 116.858.265,09 26,89%
Erwerb Grundstücke + Geb. 33.355.276,40 1.210.062,42 0,00 -25.059.844,17 9.505.494,65 -71,50%
Sonstige Baumaßnahmen 6.031.126,27 4.091.545,43 0,00 -3.167.789,17 6.954.882,53 15,32%
Erwerb VG >410 EUR 1.581.060,83 1.425.625,96 0,00 -463.627,22 2.543.059,57 60,85%
Gesamtsumme 151.570.224,75 81.540.308,41 -245.587,29 -58.529.899,56 174.335.046,31 15,02%
UmbuchungZugang Abgang Geleistete Anzahlungen, 
Anlagen im Bau
Die deutlichen Anstiege in den ersten beiden Bereichen sind auf Baumaßnahmen zurückzuführen, die 
in den vergangenen Jahren begonnen haben, aber noch nicht abgeschlossen wurden. Hinzu kommen 
die weitreichenden Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie. Bis zum Abschluss der 
Baumaßnahmen werden die damit verbundenen Auszahlungen auf der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ 
gesammelt. Mit der Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes erfolgt eine Entlastung dieser 
Bilanzposition im Wege der Umbuchung (Aktivtausch) auf die entsprechende Bilanzposition innerhalb 
des Sachanlagevermögens. 
In den Hauptbereichen Immobilienmanagement und Tiefbau sind einige Großprojekte noch nicht 
abgeschlossen und noch nicht aktiviert worden. Zum Beispiel haben sich im Bereich Tiefbau auf der 
AIB für die „Heroldstraße“ bislang ca. 25,2 Mio. € und auf der für den „Bau der 4. Reinigungsstufe bei 
der Hauptkläranlage“ zum 31.12.2020 ca. 9,1 Mio. € angesammelt. Gleichzeitig wurden aber auch 
bereits ca. 20,7 Mio. € aktiviert. 
Im Bereich Hochbau sind beispielsweise die Maßnahmen für den „Neubau der 2. Gesamtschule“ oder 
für die „Innensanierung des Stadthauses I“ noch unvollendet und demzufolge noch nicht aktiviert. 
So sind Zugänge im Jahr 2020 von ca. 81,5 Mio. € zu verzeichnen, während parallel Umbuchungen 
und Aktivierungen von ca. 58,5 Mio. € angefallen sind. 
1.3 Finanzanlagen          652.323.704,68 € 
Vorjahr:        626.706.689,43 € 
Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte einer Kommune angesetzt, die 
dauerhaft (vgl. § 34 I KomHVO) Anlagezwecken oder Verbindungen zu den Kommunalbetrieben 
dienen, sowie die damit zusammenhängenden „Ausleihungen“. 
Entsprechend der Vorgaben in § 42 KomHVO hat die Stadt Münster die in ihren Verantwortungsbereich 
fallenden „Finanzanlagen“ aufgeteilt: 
1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen 
1.3.2  Beteiligungen 
1.3.3  Sondervermögen 
1.3.4  Wertpapiere des AV 
1.3.5  Ausleihungen 
Insgesamt hat sich der Gesamtwert dieser Bilanzposition um 25.617.015,25 € (4,09 %) erhöht. 
Seite 58

Erläuterung der Bilanz 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 472.775.208,70 € 
      Vorjahr: 467.000.313,73 € 
Diese Bilanzposition beinhaltet alle Beteiligungen, auf die die Stadt Münster einen beherrschenden 
Einfluss ausübt, mithin solche mit einem Anteil zwischen 51 % und 100 %. Die städtischen Anteile an 
den nachfolgend aufgeführten Unternehmen werden nach der Substanzwertmethode (Stadtwerke 
Münster GmbH) oder der Ertragswertmethode (Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt 
Münster GmbH) oder der Eigenkapital-Spiegelbildmethode (übrige Unternehmen) bewertet. 
Wertveränderungen werden, entsprechend der gesetzlichen Vorgabe in § 44 III KomHVO, direkt mit 
der allgemeinen Rücklage verrechnet. 
Hafenplatz 1
48155 Münster
Tel.: 0251/694-0
in €
51.200.000,00
107.125.325,40
75.198.657,02
0,00
233.523.982,42
307.981.235,00
Stadtwerke Münster GmbH
www.stadtwerke-muenster.de
E-Mail: info@stadtwerke-muenster.de
Eigenkapital zum 31.12.2020
Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklage
Gewinnrücklagen / Andere Gewinnrücklagen
Bilanzgewinn / Bilanzverlust
Summe Eigenkapital
Anteil der Stadt Münster am Kapital (100%) / Substanzwert
Die StW sind als 100 %ge Tochter der Stadt Münster in der Versorgung von Kunden mit Energie und 
Wasser, im öffentlichen Personennahverkehr und weiteren kommunalen Dienstleistungen für die 
Bürgerinnen/Bürger und Kundinnen/Kunden in Münster und der Region tätig. 
Im Jahre 2020 wurden 5.890.063,00 € in die Kapitalrücklage eingezahlt (als „andere Zuzahlungen“ im 
Sinne von § 272 II Nr. 4 HGB analog). 
Die Werthaltigkeit des Beteiligungsanteiles ist davon geprägt, wie sich die Ergebnisentwicklung der 
StW in der Zukunft darstellen wird. So bleiben beispielsweise die Auswirkungen der aktuellen „Corona-
Krise“ abzuwarten. Strategisch ist in den Blick zu nehmen, inwieweit sich zum einen der Anfang 2020 
beschlossene Kohleausstieg bis 2038 auf das Energiegeschäft auswirken wird, zum anderen, wie sich 
durch die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke bis spätestens Ende 2022 zusätzliche 
Entwicklungschancen für die StW ergeben werden. Die Zukunftsstrategie der StW ist entsprechend 
geprägt von einer Ausrichtung auf Nachhaltigkeit verbunden mit der Zielrichtung, Infrastruktur für 
Innovationen in unterschiedlichen Bereichen wie erneuerbare Wärme, Breitbandausbau oder die 
Elektrifizierung des Busverkehrs zu errichten.  
Ein auf den 31.12.2018 datiertes Wertgutachten durch die WP-Gesellschaft „PKF Fasselt Schlage 
Partnerges. mbH“ hat einen Substanzwert von 317.446.000,00 € belegt. Jedoch ist bewertungsrechtlich 
dabei zu bedenken, dass der ursprüngliche EB-Wert von 275.342.000,00 €, der gem. § 92 III GO als 
AK/HK grundsätzlich fortzuführen ist (in Jahresergebnissen verkörperte stille Reserven dürfen gem. § 
33 I Nr. 3 KomHVO [Wirklichkeitsprinzip] nicht aufgedeckt werden), zum 31.12.2020 mit 
307.981.235,00 € überschritten ist. Bei der Wertdifferenz von 32.639.235,00 € handelt es sich um echte 
Zuführungen zur Kapitalrücklage gem. § 275 II Nr. 4 HGB analog, die werterhöhend berücksichtigt 
werden mussten. Jedoch liegt der Anteilswert noch unterhalb dem durch das Wertgutachten belegten 
Substanzwert von 317.446.000,00 €.  Da noch weitere Zuzahlungen in die Kapitalrücklage zu erwarten 
Seite 59
Seite 55

Erläuterung der Bilanz 
sind, wird eine weitere Kapitalaufstockung bis zum durch das Gutachten belegten Substanzwert 
erfolgen.  Ein neuerliches Gutachten wird zum 31.12.2023 erfolgen. 
Steinfurter Straße 60
48149 Münster
Tel.: 0251/20240606
Eigenkapital zum  31.12.2020 in €
7.000.000,00
13.171.706,17
72.017.826,70
7.706.440,66
99.895.973,53
131.541.031,70
Bilanzgewinn
Summe Eigenkapital
Anteil der Stadt Münster am Kapital (100%) /Ertragswert
Gezeichnetes Kapital
Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH
www.wohnstadtbau.de
E-Mail: service@wohnstadtbau.de
Kapitalrücklage
Gewinnrücklagen
Die Stadt Münster ist zu 100 % an der W+S beteiligt. Der Wert hierfür wurde mittels 
Ertragswertverfahren gem. § 56 VI 3 KomHVO für die EB in Höhe von 120.365.000,00 € ermittelt. 
Dieser Ursprungswert wurde nachträglich durch Grundstückseinlagen zum oben genannten 
(vorläufigen) Wert hin erhöht: 
 York-Ring (Aufstockung 2016 + 2017) 5.912.031,70 € 
 ehemalige Josefsschule (Aufstockung 2019) 5.264.000,00 € 
Gesamtaufstockung            11.176.031,70 € 
Über die rechtliche Behandlung derartiger Fälle finden sich in den rechtlichen Regelungen zum NKF 
keine Aussagen, jedoch handelt es sich handelsrechtlich um „andere Zuzahlungen“ gem. § 272 II Nr. 
4 HGB, der somit dann analog angewendet wurde (ergänzende Auslegung / planwidrige 
Regelungslücke). 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 lag ein WP-Bericht für das 
Betrachtungsjahr noch nicht vor, was jedoch unberücksichtigt bleiben kann, da, abweichend von den 
Jahresabschluss-Daten der o. g. fortgeschriebene Ertragswert von 131.541.031,70 € auch zum 
31.12.2020 angesetzt wird. Eine neue Bewertung des Finanzanlagenwertes erfolgt im Zuge eines 
Wertgutachtens zum 31.12.2023. 
Seite 60

Erläuterung der Bilanz 
Albersloher Weg 32
48155 Münster
Tel.: 0251/6600-0
Eigenkapital zum 31.12.2020 in €
1.293.700,00
davon: Anteil Stadt Münster 92,09% 1.191.368,33
6.846.629,09
davon: Anteil Stadt Münster 100,00% 6.846.629,09
0,00
Gewinnvortrag aus Vorjahr 288.895,00
Jahresfehlbetrag -848.927,40
Entnahme Kapitalrücklage 120.000,00 0,00
Rücklage Verlustabdeckung 0,00
Rücklagen für Sacheinlagen 0,00
Gesamt-∑ -440.032,40 -440.032,40
davon: Anteil Stadt Münster 0,00% 0,00
8.037.997,42
8.037.997,42
Summe Eigenkapital (ohne Gewinnrücklage)
Anteil der Stadt Münster / Eigenkapital (EK)-Spiegelbildwert
Gezeichnetes Kapital
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH
www.mcc-halle-muensterland.de
E-Mail: info@mcc-halle-muensterland.de
Kapitalrücklage
Bilanzgewinn:
Im Jahre 2020 wies das MCC anders als im Vorjahr (Jahresüberschuss in Höhe von 168.895,29 €) 
einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 848.927,40 € auf. Dieser Fehlbetrag wurde, wie tabellarisch oben 
dargestellt, zu einem Bilanzverlust in Höhe von 440.032,11 € verrechnet. Im Jahre 2020 erhielt das 
MCC wiederum einen städtischen Zuschuss in Höhe von 350 TEUR, der der Kapitalrücklage zugeführt 
wurde. Dieser führt als Einlage in die Kapitalrücklage (gem. § 272 II Nr. 4 HGB analog) zu einer EK-
Erhöhung und spiegelt sich in einem Anstiegder Kapitalrücklage in Höhe von 230.000,00 € wider. Der 
Rest in Höhe von 120.000,00 € wurde, wie oben dargestellt, zur teilweisen Kompensation des 
Jahresfehlbetrages verwendet. Nach außerplanmäßigen Abschreibungen in der Vergangenheit in einer 
Gesamthöhe von 3.115.255,93 € ist eine entsprechende Wertaufholung gem. § 36 IX KomHVO 
durchzuführen. Der Vergleich der Gesamt-∑ aus gezeichnetem Kapital und der Kapitalrücklage in den 
Jahren 2019 und 2020 verdeutlicht eine Erhöhung dieser Gesamtwerte von 7.807.997,42 € (2019) auf 
8.037.997,42 € zum 31.12.2020, mithin um exakt 230.000,00 € (EK-Spiegelbildwertmethode). Dieser 
Wert wurde entsprechend § 44 III KomHVO in Form einer unmittelbaren Verrechnung mit der 
allgemeinen Rücklage der Finanzanlage zugeführt. Dabei wurde die Bilanzposition „Bilanzgewinn / -
verlust“ außer Acht gelassen, da hierin sowohl Jahresüberschüsse als auch Jahresfehlbeträge als 
Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebes enthalten sind. Diese dürfen aber als stille Reserven gem. 
§ 33 I Nr. 3, S. 2 KomHVO (Wirklichkeitsprinzip in Form des Realisationsprinzips) nicht aufgedeckt 
werden. 
Seite 61
Seite 57

Erläuterung der Bilanz 
Steinfurter Straße 60a
48149 Münster
Tel.: 0251/68642-0
Eigenkapital zum 31.12.2020 in €
500.000,00
davon: Stadt Münster 85,00% 425.000,00
davon: Sparkasse MS-Ost 15,00% 75.000,00
Kapitalrücklage 1) gesamt 24.514.844,09
davon: Stadt Münster 100,00% 24.514.844,09
davon: Sparkasse MS-Ost 0,00% 0,00
Kapitalrücklage 2) Innovationsfonds 262.300,00
davon: Stadt Münster 87,50% 229.512,50
davon: Sparkasse MS-Ost 12,50% 32.787,50
Gewinnrücklage gesamt 106.961,10
davon: Stadt Münster 0,00% 0,00
davon: Sparkasse MS-Ost 0,00% 0,00
25.169.356,59
25.169.356,59
Summe Eigenkapital gesamt (zzgl. Gewinnrücklage)
Anteil der Stadt Münster / EK-Spiegelbildwert
Gezeichnetes Kapital 
Wirtschaftsförderung Münster GmbH
www.wfm-muenster.de
E-Mail: info@wfm-muenster.de
Zusammenfassend lässt sich zum oben genannten EK-Spiegelwert von 25.169.356,59 Folgendes 
festhalten: 
 Gezeichnetes Kapital 
Der städtische Anteil am gezeichneten Kapital von insgesamt 500.000,00 bleibt mit 85 % = 425.000,00 
€ unverändert. Die restlichen 75.000,00 € (= 15 %) werden von der Sparkasse Münsterland Ost 
gehalten. 
 Kapitalrücklage 1) 
Der Gesamtwert dieses Kapitalrücklagenanteils beläuft sich auf 24.777.144,09 €. In diesem Wert ist 
der Gesamtanteil für den Innovationsfonds in Höhe von 262.300,00 € enthalten. An diesem Fonds ist 
die Stadt Münster jedoch lediglich mit 87,50 % beteiligt, weshalb der Gesamtwert von 262.300,00 € für 
die Berechnung des kommunalen Anteils an der Kapitalrücklage 1) herausgerechnet wird zu einem 
Gesamtwert von 24.514.844,09 € (der zu 100 % bei der Stadt Münster liegt). 
 Kapitalrücklage 2) = Innovationsfonds 
Der städtische Anteil beziffert sich auf 229.512,50 € (= 87,50 % von 262.300,00 €). 
Somit ergibt sich zum Gesamt-EK-Wert für die Stadt Münster per 31.12.2020 von 25.169.356,59 €. 
Nicht berücksichtigt wurde bei dieser Bewertung die Gewinnrücklage von 106.961,10 €. Diese stellt 
eine stille Reserve dar, die am Abschlussstichtag 31.12.2020 noch nicht realisiert wurde und daher 
nicht mitbewertet werden darf (vgl. Realisations- als Ausfluss des Wirklichkeitsprinzips gem. § 33 I Nr. 
3, S. 2 KomHVO). Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Beteiligungswert um insgesamt 348.066,32 € 
vermindert (Wert 2019 = 25.517.422,91 € ./. Wert 2020 = 25.169.356,59 €). In diesem Wert sind 
Festbetragseinlagen gem. § 272 II Nr. 4 HGB analog in einer Gesamthöhe von 1.700.000,00 € 
enthalten, die die Kapitalrücklage erhöhten. Aus einem von der Stadt Münster übernommenen 
Grundstücksbestand aus den Jahren 2005 + 2007 wurden Verkäufe in einer Höhe von 461.962,50 € 
abgewickelt, die sich wertmindernd in der Kapitalrücklage 1) widerspiegelten neben weiteren 
Vermessungsdifferenzen von 1.440,00 €. 
Seite 62

Erläuterung der Bilanz 
Gartenstraße 123
48147 Münster
Tel.: 0251/2302378
Eigenkapital zum 31.12.2020 in €
50.000,00
32.689,19
-39.322,51
2.221,31
45.587,99
45.587,99
Jahresüberschuss
Summe Eigenkapital
Anteil der Stadt Münster (EK-Spiegelbildwert [100 %])
Gezeichnetes Kapital
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH
www.pumpenhaus.de
E-Mail: buero@pumpenhaus.de
Kapitalrücklage
Verlustvortrag aus dem Vorjahr
Der Beteiligungswert hat sich zum 31.12.2020 um insgesamt 2.898,29 € erhöht. 
Diese Wertaufholung im Sinne von § 36 IX KomHVO zum oben angegebenen Gesamtkapitalwert wurde 
demzufolge verbucht. 
Diese lässt sich wie folgt begründen: 
 Es darf lediglich bis zu einem Maximalbetrag von 58.988,00 € aufgestockt werden. 
 Davon rühren 27.428,00 € aus der EB her (= AK/HK gem. § 92 III GO) und weitere 31.560,00 € 
aus einer Kapitalaufstockung im Jahre 2014 her. 
 Darüberhinausgehende Wertansätze, die aus Jahresüberschüssen resultieren, dürfen als stille 
Reserven gem. § 33 I Nr. 3 KomHVO (Vorsichtsprinzip) nicht berücksichtigt werden. 
 Der o. g. Gesamtkapitalansatz unterschreitet hiernach (noch) den Höchstbetrag. 
 Folglich kann die Differenz von 2.898,29 € in voller Höhe verbucht werden. 
Alberloher Weg 33
48155 Münster
Tel.: 0251/492-7033
Eigenkapital zum 31.12.2020 in €
500.000,00
-1.677.948,69
-2.062.961,84
3.240.910,53
0,00
0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe Eigenkapital
Anteil der Stadt Münster (100,00%)
Gezeichnetes Kapital
KonvOY GmbH
www.konvoy-muenster.de
E-Mail: info@konvoy-muenster.de
Verlustvortrag
Jahresfehlbetrag
Auch im Jahre 2020 ist mit 2.062.961,84 € ein Jahresfehlbetrag (Vorjahr = 1.221.089,16 €) zu 
verzeichnen. Der Verlustvortrag in Höhe von 1.677.948,69 € zusammen mit dem o. g. Jahresfehlbetrag 
führten zu einem Negativergebnis von insgesamt 3.740.910,53 €. Somit beläuft sich der „Nicht durch 
EK gedeckte Fehlbetrag“ unter Herausrechnung des unantastbaren gezeichneten Kapitals von 
500.000,00 € auf 3.240.910,53 €.  Demnach muss angesichts des Wirklichkeitsprinzips gem. § 33 I Nr. 
3 KomHVO und dem Grundgedanken für außerplanmäßige Abschreibungen bei Finanzanlagen gem. 
§ 36 VI KomHVO von einer nicht vorherbestimmbaren, weiteren Entwicklungssituation der Gesellschaft 
ausgegangen werden. Demzufolge wird der Wertansatz des Vorjahres mit 0,00 € unverändert zum 
31.12.2020 fortgeführt. 
Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht eine Bilanzwerterhöhung um insgesamt 5.774.894,97 € (Zugang 
= 6.238.297,47 € ./. Abgang = 463.402,50 €) was einem prozentualen Anteil von 1,24 entspricht. 
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Seite 59

Erläuterung der Bilanz 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
in € in € in € in € in %
Stadtwerke Münster GmbH 302.091.172,00 5.890.063,00 0,00 307.981.235,00 1,95%
Wohn-und Stadtbau GmbH 131.541.031,70 0,00 0,00 131.541.031,70 0,00%
MCC Halle Münsterland GmbH 7.807.997,42 230.000,00 0,00 8.037.997,42 2,95%
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 25.517.422,91 115.336,18 -463.402,50 25.169.356,59 -1,36%
Theaterhaus Pumpenhaus GmbH 42.689,70 2.898,29 0,00 45.587,99 6,79%
KonvOY GmbH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Gesamtsumme 467.000.313,73 6.238.297,47 -463.402,50 472.775.208,70 1,24%
Anteile an verbundenen 
Unternehmen 
VeränderungZugang Abgang 
1.3.2 Beteiligungen            19.347.166,94 €
Vorjahr:          18.000.190,66 € 
Unter dieser Bilanzposition werden alle mitgliedschaftlichen Vermögens- und Verwaltungsrechte an 
gemeindlichen Betrieben angesetzt, die von der Stadt Münster in der Absicht gehalten werden, eine 
dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen aufrecht zu erhalten. Beteiligt ist die Stadt Münster an 
juristischen Personen des Privatrechts, insbesondere in der Form einer GmbH. In Anlehnung an das 
HGB (vgl. § 271 I) werden alle Anteile in den Wertgrenzen bis 50 % erfasst und bewertet. 
Wertveränderungen werden durch unmittelbare Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage 
abgewickelt (s. § 44 III KomHVO). Damit wird zudem dem Grundsatz der Eigenkapital-
Spiegelbildmethode entsprochen, der eine spiegelbildliche Bilanzierung des Anteilswertes sowohl bei 
der Stadt Münster als auch bei den beteiligten Unternehmen vorsieht. 
Sentruper Straße 315
48161 Münster
Tel.: 0251/8904-0
Eigenkapital zum 31.12.2020 in €
14.331.700,00
davon: Stadt Münster 45,41% 6.508.024,97
8.247.111,19
davon: Stadt Münster 100,00% 8.247.111,19
Jahresfehlbetrag gesamt -4.104.649,70
davon: Stadt Münster 100,00% -4.104.649,70
18.474.161,49
10.650.486,46
Summe Eigenkapital gesamt
Anteil der Stadt Münster / EK-Spiegelbildwert
Gezeichnetes Kapital gesamt
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
www.allwetterzoo.de
E-Mail: info@allwetterzoo.de
Kapitalrücklage gesamt
Der Zoo schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.104.649,70 € ab. 
Gegenüber dem Jahr 2019 (Jahresfehlbetrag i.H.v. 4.512.415,45 €) ist der Jahresfehlbetrag leicht 
gesunken. Unter Verweis auf die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zur Inanspruchnahme von 
Mitteln aus der Kapitalrücklage soll dieser Jahresfehlbetrag durch eine gleichlautende Entnahme aus 
der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. 
Der Gesellschafter stellten im Jahre 2020 insgesamt 4.800.000,00 € als Festbetragseinlage in die 
Kapitalrücklage ein. (= „andere Zuzahlungen in die Kapitalrücklage“ [gem. § 272 II Nr. 4 HGB analog]).  
Der anteilige Finanzanlagewert erhöhte sich auf 10.650.486,46 €. Die Differenz zum Wert des 
Vorjahres (9.955.136,16 €) in Höhe von 695.350,30 € kann wertaufholend (im Sinne von § 36 IX 
Seite 64

Erläuterung der Bilanz 
KomHVO) zugeführt werden, da der o. g. Wert per 31.12.2020 noch unterhalb des Wertes aus der EB 
(10.716.292,22 €) als Obergrenze gem. § 92 II GO i. V. m. § 33 I Nr. 3 KomHVO (Wirklichkeitsprinzip) 
liegt. 
Weseler Straße 230
48151 Münster
Tel.: 0251/598-0
Eigenkapital zum 31.12.2020 in €
306.775,13
davon: Stadt Münster 66,66% von 306.775,13 € 204.516,75
4.557.622,39
davon: Stadt Münster 66,66% 3.038.111,09
2.695.363,58
davon: Stadt Münster 66,66% 1.796.729,36
7.559.761,10
davon: Stadt Münster 66,66% 5.039.357,20
4.536.680,24
Summe Eigenkapital gesamt
Anteil der Stadt Münster / EK-Spiegelbildwert
Gezeichnetes Kapital gesamt (ausgegebenes Kapital)
GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH
Kapitalrücklage gesamt
Bilanzgewinn gesamt
Der EK-Spiegelbildwert des Vorjahres in Höhe von 4.536.680,24 € wird unverändert zum 31.12.2020 
fortgeführt, da in dem anteiligen, oben genannten, Wert von 5.039.357,20 € stille Reserven enthalten 
sind, die gem. § 33 I Nr. 3 KomHVO nicht aufgedeckt werden dürfen (Wirklichkeitsprinzip). 
Airportallee 1
48268 Greven 
Tel.: 0257/944780
Eigenkapital zum 31.12.2020 in €
300.000,00
davon: Stadt Münster 1/3 100.000,00
6.000.000,00
davon: Stadt Münster 1/3 2.000.000,00
Verlustvortrag gesamt -4.080.698,44
davon: Stadt Münster 1/3 -1.360.232,81
Jahresfehlbetrag gesamt -425.982,83
davon: Stadt Münster 1/3 -141.994,28
1.793.318,73
597.772,91
Summe Eigenkapital gesamt
Anteil der Stadt Münster / EK-Spiegelbildwert (= 1/3)
Gezeichnetes Kapital gesamt
AirportPark FMO GmbH
www.airportparkfmo.de
E-Mail: info@airportparkfmo.de
Kapitalrücklage gesamt
Die Stadt Münster ist mit einem Anteil von 1/3 am Eigenkapital des AirportParks beteiligt (Restanteile 
jeweils zu 1/3 bei der Stadt Greven sowie dem Kreis Steinfurt). 
Im Jahre 2020 ist ein Gesamt-Jahresfehlbetrag von 425.982,83 € (anteilig für die Stadt Münster von 
1/3 = 141.994,28 €) zu verzeichnen, der, entsprechend des Grundgedankens für außerplanmäßige 
Abschreibungen bei Finanzanlagen gem. § 36 VI 2 KomHVO, eine Wertminderung des 
Finanzanlagewertes rechtfertigt. 
Diese Wertminderung zum 31.12.2020 beträgt, anteilig für die Stadt Münster, 124.409,79 € (Wert 
31.12.2019 = 722.182,70 € ./. Wert 31.12.2020 = 597.772,91 €). 
Seite 65
Seite 61

Erläuterung der Bilanz 
Diese Wertminderung wird durch unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage verbucht 
(vgl. § 44 III 1 KomHVO). 
Regionalverkehr Münsterland GmbH
Die Stadt Münster ist mit 4,02 % am Gesamt-EK beteiligt. Gegenüber dem Vorjahr, in dem ein 
Jahresfehlbetrag in Höhe von 38.156,58 € zu verzeichnen war, ist im Jahr 2020 ein deutlicher 
Jahresüberschuss in Höhe von 564.976,02 € zu verzeichnen. 
Insgesamt liegt der städtische Beteiligungswert zum 31.12.2020 jedoch bei 358.809,45 € 
(entsprechend 4,02 %) und ist damit gegenüber dem Vorjahr (336.097,41 €) leicht gestiegen. Dieser 
Wert liegt jedoch über dem Einstandswert aus der EB (303.446,85 €). Die in der Differenz zwischen 
diesem Einstandswert und dem tatsächlichen Bilanzwert enthaltenen stillen Reserven dürfen, weil 
ausschließlich aus dem originären Geschäftsbetrieb herrührend (keine Gesellschaftereinlagen gem. § 
272 II Nr. 4 HGB analog), gem. § 33 I Nr. 3, letzter Halbsatz KomHVO buchhalterisch nicht aufgedeckt 
werden, so dass der Finanzanlagewert unverändert zum 31.12.20120 fortgeführt wird. 
Westfälische Bauindustrie GmbH
Die Stadt Münster hält eine Beteiligung von 1,0 % an der WBI; die restlichen 99,0 % werden von der 
Stadtwerke Münster GmbH gehalten. 
Im Jahre 2020 haben sich die Anteilswerte weiter gegenüber dem Vorjahr reduziert: 
31.12.2019: 
 Stadt Münster (1 %)                 295.265,99 € 
 Stadtwerke Münster GmbH (99 %)            29.231.332,41 € 
Gesamtanteil            29.526.598,40 € 
31.12.2020: 
 Stadt Münster (1 %)                 284.629,28 € 
 Stadtwerke Münster GmbH (99 %)            28.178.297,45 € 
Gesamtanteil            28.462.926,73 € 
Dennoch wird auf eine neuerliche Wertreduktion im Sinne von § 36 VI KomHVO zum 31.12.2020 
verzichtet. 
Die Prognoseberichte fallen insgesamt positiv aus, da nach Überwinden der Corona-Pandemie das 
Geschäftsmodell der WBI weiterhin tragen sollte. Mittelfristig wird sich das Betätigungsfeld der 
Gesellschaft erweitern. Neben der Sanierung des Aegidiimarktes stehen zahlreiche weitere 
Bauprojekte an, z. B. im Bereich der ehemaligen Yorkkaserne oder am Hoppengarten die Sanierung 
des Heerdekollegs. Die weitere Entwicklung der Gesellschaft wird unter Berücksichtigung dieser 
Ausweitung des Betätigungsfeldes für die zukünftige Bewertung des Finanzanlagewertes in 
Augenschein genommen. 
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH
Die Stadt Münster ist mit 18,06 % am Stammkapital der Gesellschaft (= 50.000,00 €) beteiligt. 
Für den Anteilserwerb wurde ein Betrag in Höhe von 9.030,00 € verwendet. Zusammen mit einem Agio 
in Höhe von 252.840,00 € beträgt die Kapitalrücklage 261.870,00 €. Das entspricht dem Wert der 
Finanzanlage, der zum 31.12.2020 fortgeführt wird. 
Seite 66

Erläuterung der Bilanz 
Westfälisches Pferdemuseum Münster gGmbH (= WPFMu)
Der Anteilswert der Stadt Münster beträgt 1 %. Im Jahre 2020 konnte das Westfälische Pferdemuseum 
einen Jahresüberschuss in Höhe von 103.165,39 € verzeichnen, was einem Anteilswert für die Stadt 
Münster (1%) von 1.035,77 € entspricht. Deshalb ist eine Wertaufholung gem. § 36 IX KomHVO 
erforderlich, nachdem der Anteilswert zum 31.12.2016 gem. § 36 VI KomHVO außerplanmäßig auf 
0,00 € abgeschrieben wurde. Da hierdurch das Niveau aus der EB (1% von insgesamt 127.565,00 € = 
1.275,65 €) noch unterschritten wird, ist eine Wertaufholung gem. § 36 X KomHVO in voller Höhe 
möglich. 
Diese erfolgt ergebnisneutral gem. § 44 III KomHVO durch unmittelbare Verrechnung mit der 
allgemeinen Rücklage. 
Institut für vergleichende Städtegeschichte (IStG) gGmbH
Die Stadt Münster ist unverändert mit 10 % am Stammkapital der IStG in Höhe von 25.000,00 € beteiligt. 
Die Dotierung der Kapitalrücklage erfolgte aus Mitteln der institutionellen Förderung durch die 
Gesellschafter, die Westfälische Wilhelms-Universität und den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. 
Wegen der ausschließlichen 10%gen Beteiligung der Stadt Münster an dem Gesamt-Stammkapital in 
Höhe von 25.000,00 € wird dieser Anteilswert von 2.500,00 € unverändert zum 31.12.2020 fortgeführt. 
RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH
Ein verwertbarer WP-Bericht für das Jahr 2020 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz zum 
31.12.2020 noch nicht vor. Deshalb wird der bisherige Wert unverändert fortgeführt. 
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM)
Zur Aufstellung des städtischen Jahresabschlusses 2020 lag eine entsprechende Aufstellung für den 
ZVM noch nicht vor. 
Der aber zwischenzeitlich für das Jahr 2019 zur Verfügung gestellte Bericht zeigt ein gegenüber dem 
Jahr 2018 wiederum gestiegenen EK-Wert: 
 31.12.2018 
o Allgemeine Rücklage  1.087.606,87 € 
o Ausgleichsrücklage       16.967,98 € 
o Jahresergebnis        12.920,08 € 
Gesamt-EK   1.117.494,93 € 
 31.12.2019 
o  Allgemeine Rücklage   1.087.606,87 € 
o Ausgleichsrücklage       29.888,06 € 
o Jahresergebnis        39.900,21 € 
Gesamt-EK   1.157.395,14 € 
Das rechtfertigt die Aussage, dass der seit der EB fortgeführte, anteilige Finanzanlagewert für die Stadt 
Münster in Höhe von 114.994,00 € unverändert auch zum 31.12.2020 angesetzt werden kann. 
Seite 67
Seite 63

Erläuterung der Bilanz 
Hingegen ist eine Anhebung des Beteiligungswertes über die ursprünglichen AK/HK hinaus, die die 
insgesamt positive Geschäftsentwicklung widerspiegeln soll, gem. § 33 I Nr. 3 KomHVO (keine 
Aufdeckung von stillen Reserven) rechtlich unzulässig.  
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH
Seit 2018 ist die Stadt Münster am Stammkapital von insgesamt 100.000,00 € entsprechend dieser 
Quotierung, mithin mit 1.000,00 € beteiligt, nicht jedoch am laufenden Geschäftsbetrieb. 
Dieser Beteiligungswert wird zum 31.12.2020 fortgeführt. 
Studienintitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe (Stiwl)
Zum Zeitpunkt der JA-Aufstellung lagen Erkenntnisse zum Geschäftsjahr 2020 noch nicht vor. 
Deshalb wird der Vorjahreswert in Höhe von 417.565,88 € zum 31.12.2020 fortgeschrieben. 
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münster-Emscher-Lippe
Das Unternehmen ist als Anstalt öffentlichen Rechtes (AöR) organisiert. 
Die Stadt Münster ist weiterhin mit einem Anteil von 6,25 % am Stammkapital dieser Anstalt öffentlichen 
Rechts (AöR) in einer Gesamthöhe von 256.000,00 € beteiligt, was einem Wert von 16.000,00 € 
entspricht. Eine darüberhinausgehende Beteiligung an den Geschäftsergebnissen (Jahresüberschuss 
bzw. Jahresfehlbetrag) ist auch für 2020 nicht ersichtlich. Deshalb wird der Anteilswert in Höhe von 
16.000,00 € unverändert auch zum 31.12.2020 fortgeführt.  
Mitgliedschaft im Sparkassenzweckverband
Diese Beteiligung wird, wie in der Vergangenheit, den gesetzlichen Vorgaben folgend, weiterhin mit 
einem Erinnerungswert von 1 € bilanziert (vgl. § 1 I 2 Sparkassengesetz NRW […“Ein Ansatz der 
Sparkassen in der Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden ist ausgeschlossen…“]). 
Deutsch-niederländischer Zweckverband EUREGIO
Die EUREGIO ist ein Zusammenschluss auf Grundlage eines Abkommens zwischen dem Königreich 
der Niederlande, der Bundesrepublik Deutschland und den Ländern NRW und Niedersachsen vom 
20.11.1991. Seit dem 01.01.2016 besteht die EUREGIO als deutsch-niederländischer Zweckverband 
nach deutschem Recht. Rechtsgrundlage ist das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG 
NRW). Gem. § 18 I GkG NRW ist die Haushaltswirtschaft eines Zweckverbandes mit Ausnahmen an 
die Regelungen für Gemeinden anzulehnen. Für die Bilanzierung eines Zweckverbandes sind gem. § 
8 I GkG NRW grundsätzlich die Vorschriften der GO und der KomHVO anwendbar.  
Die Bilanzsumme dieses Zweckverbandes wurde durch die Revision des Kreises Borken mit 0 € 
festgestellt. Kapitalwirksame Einlagen zur Gründung wurden von den Verbandsmitgliedern nicht 
geleistet. Somit wird für die städtische Bilanzierung, nach Empfehlung des Kreises Borken, ein 
Erinnerungswert von 1 € erfasst. 
Seite 68

Erläuterung der Bilanz 
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung
Seit 2012 ist die Stadt Münster an der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung mit einem Gesamtwert 
von insgesamt 1.306.000,00 € beteiligt. Korrespondierend dazu wurde eine „Sonderrücklage“ bilanziert 
(vgl. bei Passiva unter 1.2), um zu verdeutlichen, dass diese Beteiligung außerhalb des allgemeinen 
städtischen Vermögens gehalten werden soll. Anhaltspunkte für eine Zustiftung, die zu einer 
Aufwertung dieser Finanzanlage zwingen würde, sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Jahresabschlusses 2020 nicht zu erkennen. Deshalb bleiben beide Werte unverändert zum 31.12.2020 
bestehen.  
Stiftung Magdalenenhospital
Die kommunal verwaltete rechtlich selbständige Stiftung Magdalenenhospital erhält eine 
eigenkapitalstärkende Zustiftung in Höhe von 775.000,00 €.  
Dieser Wert wird bei der Bilanzposition berücksichtigt. 
Somit ergeben sich nachfolgende bilanzielle Veränderungen: 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR in %
Westfälischer Zoologischer Garten Münster 
GmbH 9.955.136,16 695.350,30 0,00 10.650.486,46 6,53%
Gewerbepark Münster Loddenheide GmbH 4.536.680,24 0,00 0,00 4.536.680,24 0,00%
AirportPark FMO GmbH 722.182,70 0,00 -124.409,79 597.772,91 -20,81%
Regionalverkehr Münsterland GmbH 303.446,85 0,00 0,00 303.446,85 0,00%
Westfälische Bauindustrie GmbH 295.265,99 0,00 0,00 295.265,99 0,00%
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH 261.870,00 0,00 0,00 261.870,00 0,00%
Westfälisches Pferdemuseum gGmbH 0,00 1.035,77 0,00 1.035,77 100,00%
Institut für vergleichende Städtegeschichte  
gGmbH
2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00%
RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse 
Kultur GmbH 67.546,84 0,00 0,00 67.546,84 0,00%
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr 
Münsterland (ZVM) 114.994,00 0,00 0,00 114.994,00 0,00%
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00%
Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
Westfallen-Lippe (StiWL) 417.565,88 0,00 0,00 417.565,88 0,00%
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt 
Münster-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00%
Mitgliedschaft Sparkassenzweckverband 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00%
Zweckverband EUREGIO 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00%
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung 1.306.000,00 0,00 0,00 1.306.000,00 0,00%
Stiftung Magdalenenhospital 0,00 775.000,00 0,00 775.000,00 100,00%
Gesamtsumme 18.000.190,66 1.471.386,07 -124.409,79 19.347.166,94 6,96%
Beteiligungen VeränderungZugang Abgang 
1.3.3 Sondervermögen (SoV) 21.602.694,29 € 
Vorjahr:          21.538.909,83 € 
Hierunter wird bei der Stadt Münster zum einen das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen 
ausgewiesen (vgl. § 97 I Nr. 2 GO i. V. m. § 42 III 1.3.3 KomHVO). Im Gegensatz dazu wird das 
Vermögen der rechtlich selbständigen, örtlichen Stiftungen, das als Treuhandvermögen auszuweisen 
wäre (vgl. § 98 GO), bei der Stadt Münster nicht bilanziert. Darüber hinaus werden die 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gem. §§ 97 I Nr. 3, 107 II GO (Umkehrschluss = keine 
wirtschaftliche Betätigung entsprechend EigVO) i. V. m. § 42 III 1.3.3 KomHVO) als SoV ausgewiesen. 
Seite 69
Seite 65

Erläuterung der Bilanz 
Als eigenbetriebsähnliche Einrichtungen werden bei der Stadt Münster folgende Betriebe geführt: 
 citeq, 
 Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM), 
 Münster Marketing (MM), 
 Theater Münster. 
1.3.3.1 SoV im Sinne von § 97 I Nr. 2 GO (rechtl. unselbst. Stiftungen)  3.920.303,50 € 
Vorjahr:  3.856.519,04 € 
Das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ist separat vom sonstigen städtischen 
Vermögen gem. § 97 I Nr. 2 GO i. V. m. § 42 III Nr. 1.3.3 KomHVO bilanziell auszuweisen. Parallel zu 
deren Aktivvermögen wird auf der Passivseite ein „Sonderposten“ geführt, der die fremde Herkunft der 
Finanzmittel verdeutlichen soll (s. Passivseite unter 2.4). 
 Als rechtlich unselbständige Stiftungen werden noch zum 31.12.2020 die folgenden Einrichtungen bei 
der Stadt Münster bilanziert: 
 Stiftung Generalarmenfonds 
 Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung 
 Stiftung Clemenshospital 
Das Vermögen der ehemals rechtlich unselbständigen Hüfferstiftung wurde zum 
31.12.2017/01.01.2018 als Zustiftung in das Vermögen der rechtlich selbständigen „Stiftung 
Magdalenenhospital“ übernommen. Diese Stiftung wird zum Jahresabschluss 2020 neben der „Annette 
von Droste zu Hülshoff Stiftung“ unter der Bilanzposition „Beteiligungen“ (s. 1.3.2) neu bewertet. 
Diese Stiftungen führen ihre Betriebsabrechnungen eigenständig. Dennoch sind sie Teil des 
städtischen Haushaltes gem. § 97 I Nr. 2 GO, so dass die jeweiligen Jahresergebnisse (Überschüsse 
oder Fehlbeträge), mit Ausnahme der Stiftung Clemenshospital, die weiterhin mit einem 
Erinnerungswert in der Anlagenbuchhaltung geführt wird, ergebniswirksam berücksichtigt werden. 
Insofern werden Jahresüberschüsse / Erträge als Zugang auf der Anlage und Jahresfehlbeträge / 
Aufwendungen als Abgang auf der Anlage verbucht. 
 Stiftung Generalarmenfonds 
Aufgrund einer Erbschaft erfolgte eine Zuführung zum Stiftungskapital in Höhe von 76.209,73 €, 
wodurch dieses einen Wert zum 31.12.2020 in Höhe von 883.062,61 € aufweist. Korrespondierend zu 
der damit verbundenen Erhöhung des Aktivpostens wurde eine Sonderrücklage in gleicher Höhe 
verbucht (s. dort). 
Weiterhin kann die „Stiftung Generalarmenfonds“ im Jahre 2020 mit 94.881,98 € einen 
Jahresüberschuss verzeichnen, der ertragswirksam verbucht wird. 
 Friedrich und Irmgard-Buschmann-Stiftung 
Im Gegensatz zum Vergleichsjahr 2019 (= JÜ von 18.839,88 €) erwirtschaftete die Stiftung im Jahr 
2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 31.097,52 €, der entsprechend wertmindernd berücksichtigt 
wurde. 
Seite 70

Erläuterung der Bilanz 
 Stiftung Clemenshospital 
Diese Stiftung wird weiterhin mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bilanziell geführt. 
Insgesamt wurde der Bilanzwert um 63.784,46 € erhöht (1,65 %). 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR in %
Stiftung Generalarmenfonds 908.291,83 94.881,98 0,00 1.003.173,81 10,45%
Friedrich und Irmgard-Buschmann-St. 2.948.226,21 0,00 -31.097,52 2.917.128,69 -1,05%
Stiftung Clemenshospital 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00%
Gesamtsumme 3.856.519,04 94.881,98 -31.097,52 3.920.303,50 1,65%
Sondervermögen der rechtlich 
unselbständigen Stiftungen
VeränderungZugang Abgang 
1.3.3.2 SoV im Sinne von § 97 I Nr. 3 GO (eigenbetriebähnl. Einr.) 17.682.390,79 €
Vorjahr:         17.682.390,79 € 
Als Sondervermögen im Sinne der oben genannten Vorschrift werden die Werte der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Münster gem. §§ 97 I Nr. 3, 107 GO fortgeschrieben. 
Diese Bewertung gilt für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), die citeq, Münster Marketing 
(MM) sowie das Theater Münster. 
Im Gegensatz zu Eigenbetrieben im Sinne von §§ 114 ff. GO liegt bei den vorstehend benannten 
Unternehmungen kein wirtschaftlicher Betrieb vor, weil deren Aufgabenerfüllung für die Stadt Münster 
keine wirtschaftliche Betätigung darstellt (vgl. Katalog in § 107 II GO zur Abgrenzung zwischen 
„eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen“ und „Eigenbetrieben“). Gleichwohl werden sie als 
verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach der Eigenbetriebsverordnung 
(vgl. §§ 97 I Nr. 3, 107 II GO) geführt. 
Bilanziell bewertet werden sie nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode. Wertkorrekturen 
(Erhöhungen oder Minderungen) werden, wie bei den „Anteilen an verbundenen Unternehmen“ und 
den „Beteiligungen“, durch unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage berücksichtigt (vgl. 
§ 44 III KomHVO). 
Die Bilanzwerte des Vorjahres wurden unverändert zum 31.12.2020 fortgeschrieben. 
Rösnerstraße 10
48155 Münster
Tel.: 0251/6052-0
in €
500.000,00
24.489.571,81
23.942.466,34
407.584,13
139.521,34
4.730.627,91
29.720.199,72
8.529.393,00
Rücklagen:
Allgemeine Rücklage
Rücklagen aus Überschüssen AWM-Dienstleistungen
Summe Eigenkapital
Anteile der Stadt Münster (100%) / EK-Spiegelbildwert
Rücklagen aus Photovoltaik-Überschüssen
Jahresüberschuss
Stammkapital
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM)
www.awm.stadt-muenster.de
E-Mail: awm@stadt-muenster.de
Eigenkapital zum 31.12.2020
Seite 71
Seite 67

Erläuterung der Bilanz 
Die oben aufgeführte Tabelle verdeutlicht den deutlichen Anstieg der Gesamt-EK-Summe, über dem 
Einstandsniveau aus der EB liegend. 
Die in dieser Wertdifferenz verkörperten stillen Reserven dürfen gem. § 33 I Nr. 3, S. 2 KomHVO nicht 
aufgedeckt werden (Realisationsprinzip). Deshalb sind die AK/HK im Sinne von § 92 III GO aus der 
Eröffnungsbilanz in Höhe von 8.529.393,00 € auch zum 31.12.2020 beizubehalten. 
Scheibenstraße 109
48153 Münster
Tel.: 0251/492-1801
in €
200.000,00
8.512.731,27
1.170.021,94
9.882.753,21
4.539.459,00
Gewinnrücklagen
Jahresüberschuss
Summe Eigenkapital
Anteile der Stadt Münster (100%) / EK-Spiegelbildwert
Gezeichnetes Kapital 
Citeq
www.citeq.de
E-Mail: citeq.de/kontakt/
Eigenkapital zum 31.12.2020
Die obige Auswertung des Jahresabschlusses 2020 zeigt auf, dass sich die stillen Reserven weiter 
erhöht haben (sie lagen 2020 bei insgesamt 5.343.294,21 € [Gesamt-EK 31.12.2020 = 9.882.753,21 
€ ./. EB-Wert = 4.539.459,00 €]). 
Diese dürfen aber gem. § 33 I Nr. 3 KomHVO nicht ausgewiesen werden. Demzufolge wird der o. g. 
Eröffnungsbilanz-Einstandswert entsprechend § 92 II GO unverändert zum 31.12.2020 fortgeführt. 
Klemensstraße 10
48143 Münster
Tel.: 0251/492-27 10
in €
25.000,00
691.931,85
716.931,85
318.645,00
Gewinnrücklagen
Summe Eigenkapital
Anteile der Stadt Münster (100%) / EK-Spiegelbildwert
Stammkapital
Münster Marketing
www.tourismus.muenster.de
E-Mail: touristmus@stadt-muenster.de
Eigenkapital zum 31.12.2020
Münster Marketing konnte im Jahre 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 235.999,24 € erzielen 
(Vorjahr = 91.376,52 €). Wie im Vorjahr wurde dieser Jahresüberschuss in voller Höhe in die 
Gewinnrücklagen eingestellt. Dadurch erhöhten sich die Gewinnrücklagen zum 31.12.2020 auf 
691.931,85 €. Insgesamt stieg das Eigenkapital, unter zusätzlicher Berücksichtigung des gezeichneten 
Kapitals von 25.000,00 €, auf 716.931,85 €. Dieser Wert liegt in Höhe von 398.285,85 € über dem EB-
Wert (= 318.646,00 €). Jedoch darf diese überschießende Differenz sich nicht bilanziell widerspiegeln. 
Das begründet sich zum einen aus der für die Eröffnungsbilanz geltenden Regelung des § 92 II GO, 
wonach die für die Eröffnungsbilanz ermittelten Werte fortgeführt werden müssen, zum anderen daraus, 
dass Kapitalerhöhungen, die ausschließlich aus dem laufenden Geschäftsbetrieb herrühren, nicht als 
so genannte stille Reserven berücksichtigt werden dürfen (vgl. dazu § 33 I Nr. 3 KomHVO). 
Seite 72

Erläuterung der Bilanz 
Neubrückenstraße 63
48143 Münster
Tel.: 0251/5909-110
in €
50.000,00
4.244.893,79
567.859,89
536.213,05
5.398.966,73
4.294.893,79
Gezeichnetes Kapital (Nennkapital)
Theater Münster
www.theater-muenster.com
E-Mail: verwaltung-theater@stadt-muenster.de
Eigenkapital zum 31.12.2020
Kapitalrücklagen
Gewinnvortrag
Jahresüberschuss
Summe Eigenkapital
Anteil der Stadt Münster (100 %) / EK-Spiegelbildwert
Im Ergebnis kommt es im Jahre 2020 zu keiner Veränderung des Bilanzwertes. Der oben genannte 
EK-Spiegelbildwert aus der Eröffnungsbilanz wird zum Abschlussstichtag entsprechend § 92 II GO 
fortgeführt. Die Differenz zwischen diesem Wert und dem tatsächlichen EK-Wert in Höhe von 
1.104.072,94 € stellen stille Reserven dar, die gem. § 33 I Nr. 3 KomHVO (Wirklichkeitsprinzip in Form 
des Realisationsprinzipes) nicht aufgedeckt werden dürfen. 
Anders als bei den privatrechtlichen Verlustgesellschaften, wie der WFM, die die jährlichen städtischen 
Zuschüsse als Festbetragseinlagen in die Kapitalrücklage im Sinne von § 272 II Nr. 4 HGB analog 
nachweislich berücksichtigen, wird der Betriebskostenzuschuss für das Theater Münster in einer 
Gesamthöhe von 22.277.660,00 € nicht entsprechend berücksichtigt. Zwar gelten für 
eigenbetriebsähnliche Einrichtungen im Sinne von § 107 II 1 GO, wie dem Theater Münster, 
grundsätzlich auch die Vorschriften des 3. Buches des HGB und damit auch der § 272 II Nr. 4 HGB 
(vgl. § 107 II 1 + 2 GO i. V. m. § 19 II EigVO). Da aber mit dem jährlichen städtischen 
Betriebskostenzuschuss an das Theater keine nachhaltige Stärkung der Kapitalrücklage verbunden ist 
(diese ist gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 4.244.893,79 € unverändert), bleiben diese gem. § 33 I 
Nr. 3 KomHVO (Wirklichkeitsprinzip) unberücksichtigt.  
Insgesamt werden also für alle eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen die Vorjahreswerte beibehalten: 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR in %
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) 8.529.393,00 0,00 0,00 8.529.393,00 0,00%
Citeq 4.539.459,00 0,00 0,00 4.539.459,00 0,00%
Münster Marketing 318.645,00 0,00 0,00 318.645,00 0,00%
Theater Münster 4.294.893,79 0,00 0,00 4.294.893,79 0,00%
Gesamtsumme 17.682.390,79 0,00 0,00 17.682.390,79 0,00%
Sondervermögen der 
eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtungen 
VeränderungZugang Abgang 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 42.266.483,80 € 
Vorjahr:          32.266.565,81 € 
Unter dieser Bilanzposition werden die Anschaffungswerte zweier langfristiger Spezialfonds geführt. 
Ein Fonds soll zur teilweisen Finanzierung der Beamtenpensionen dienen. Als Zusammenschluss von 
7 größeren Städten erfüllt er allein den Zweck, die für die Beamtenversorgung erforderlichen 
Seite 73
Seite 69

Erläuterung der Bilanz 
Finanzmittel zu verwalten und wird begrifflich unter der Bezeichnung Westfälischer-Versorgungs-
Rücklage-Fonds (WVR-Fonds) geführt. Daneben investierte die Verwaltung auf der Grundlage eines 
entsprechenden Ratsbeschlusses vom 21.02.2000 einen Teil ihrer Mittel für künftige 
Pensionszahlungen und für Sanierungsaufwendungen der Abfalldeponien in einen Versorgungs- und 
Sanierungsfonds (VUS-Fonds), der zusammen für die AWM (als Sanierungsrücklage) und die citeq (als 
Pensionsrücklage) geführt wird. Im Jahr 2020 sind für den WVR-Fonds 94.294,00 neue Anteile zum 
Kurswert am 30.12.2020 in Höhe von 109,05 € für insgesamt 9.999.917,99 € hinzugekauft worden, die 
den Wert der Finanzanlage entsprechend erhöhen. Für den VUS-Fonds ergeben sich keine 
Veränderungen. Dessen Anteile bleiben konstant bei 68.782 Stück. Dementsprechend wird dessen 
Anlagewert unverändert fortgeführt. 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR in %
VUS-Fonds 6.874.565,16 0,00 0,00 6.874.565,16 0,00%
WVR-Fonds 25.392.000,65 9.999.917,99 0,00 35.391.918,64 28,25%
Gesamtsumme 32.266.565,81 9.999.917,99 0,00 42.266.483,80 23,66%
Wertpapiere des Anlagevermögens VeränderungZugang Abgang 
Nachrichtlich: Es ergibt sich folgender Kurswert der Fonds zum 31.12.2020: 
 WVR-Fonds         382.580 Anteile x   109,05 € = 41.720.349,00 €
 VUS-Fonds           68.782 Anteile x   177,20 € = 12.188.170,40 €
Summe              53.908.519,40 € 
Ein Hinweis mit der Bitte um Überprüfung der Rentabilität beider Fonds (s. Erläuterungen zum 
Jahresabschluss 2018) wurde aufgegriffen. Ergebnis ist, dass unter Risikostreuungsgesichtspunkten 
weiterhin beide Fonds gehalten werden sollten. Eine Umschichtung des Bestandes vom VUS-Fonds in 
den WVR-Fonds aufgrund niedrigerer Kurswerte ist aktuell nicht angezeigt. Die Durchschnittsrenditen 
der beiden Fonds seit Auflegung haben sich im Zeitraum von 2018 bis 2020 einander angenähert. 
Betrachtet man andere Stichtage als den Bilanzstichtag 31.12., weist teilweise der WVR- und teilweise 
der VUS-Fonds eine höhere Performance aus. Hinzu kommt, dass die Stadt Münster beim VUS-Fonds 
alleiniger Fondseigner ist und damit kurzfristiger Änderungen der Anlagerichtlinien vornehmen kann als 
beim WVR-Fonds, bei dem eine Abstimmung mit den 6 anderen Kommunen erfolgen muss. 
1.3.5 Ausleihungen 96.331.550,95 €
Vorjahr:          87.900.709,40 € 
Hierunter werden langfristige Forderungen der Stadt Münster bilanziert. Die Stadt Münster gewährt 
neben Darlehen an verbundene Unternehmen oder Beteiligungen zudem solche, die aus 
verschiedenen Förderprogrammen finanziert werden. Bilanziell sind zum 31.12.2020 Bestände in 
folgenden Bereichen auszuweisen: 
 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
 Ausleihungen an Beteiligungen  
 Sonstige Ausleihungen 
Das zum 31.12.2018 erstmalig gewährte Investitionsdarlehen an die KonvOY GmbH in Höhe von 
gesamt 65.000.000,00 € wurde im Jahre 2020 mit 5.800.000,00 € getilgt. Weitere 10.000.000,00 € 
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Erläuterung der Bilanz 
wurden zusätzlich bewilligt und ausgezahlt. Das Investitionsdarlehen an die W+S wurde um weitere 
5.000.000,00 € aufgestockt und in Höhe von 718.570,55 € getilgt. Das Darlehen der Stadt Münster an 
die „AirportPark FMO GmbH“ wurde in Höhe von 34.000,00 € teilweise getilgt. Für den 
Genossenschaftsanteil der Stadt Münster an der Volksbank Münster e.G i. H. v. 600,00 € sowie den 
Geschäftsanteil an der Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen eG im Deutschen Städtetag 
i. H. v. 500,00 € ergeben sich gleichermaßen keine Veränderungen. 
Der Gesamtwert erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 8.431.441,55 € (9,59 %). 
Diese Summe beinhaltet sowohl Zu- als auch Abgänge, wie die nachfolgende Tabelle zeigt: 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR
1. Ausleihungen an verb. Unternehmen   
Wohn- und Stadtbau (externes Darl.) 617.591,71 0,00 -9.931,10 607.660,61
Wohn- und Stadtbau (int. InvestitionsDarl.) 24.048.795,26 5.000.000,00 -718.570,55 28.330.224,71
KonvOY GmbH (internes InvestitionsDarl.) 62.100.000,00 10.000.000,00 -5.800.000,00 66.300.000,00
Zwischensumme 86.766.386,97 15.000.000,00 -6.528.501,65 95.237.885,32
2. Ausleihungen an Beteiligungen 
AirportPark FMO GmbH 1.090.130,00 0,00 -34.000,00 1.056.130,00
Zwischensumme 1.090.130,00 0,00 -34.000,00 1.056.130,00
3. Sonstige Ausleihungen 
Mitgliedschaft an Volksbank Münster e.G. 600,00 0,00 0,00 600,00
Einkaufsg. kom. Verw. Dt. Städtetag e.G. 500,00 0,00 0,00 500,00
Kleingartendarlehen 27.060,34 20.000,00 -19.260,14 27.800,20
Gemeindebau-/WohnungsfürsorgeDarl. 15.557,41 0,00 -6.321,98 9.235,43
Existensgründerdarlehen 474,68 0,00 -474,68 0,00
Darlehen gegenüber der Firma "Sahle" 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme 44.192,43 20.000,00 -26.056,80 38.135,63
Gesamtsumme 87.900.709,40 15.020.000,00 -6.588.558,45 96.332.150,95
Ausleihungen Zugang Abgang 
2. Umlaufvermögen 206.829.932,69 €
Vorjahr:        255.557.713,69 € 
Laut Prognoseplan nur kurzfristig zu nutzendes Vermögen wird als Umlaufvermögen (UV) erfasst und 
bewertet. Hierfür wird ein Zeitraum von ≤ 1 Jahr zu Grunde gelegt in Abgrenzung zum Anlagevermögen 
(AV), das ab einer planmäßigen Nutzung von > 1 Jahr gem. § 34 I KomHVO zum Zuge kommt. 
Das UV der Stadt Münster setzt sich zum 31.12.2020 wie folgt zusammen: 
 Vorräte, einschl. der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Gebäude         30.662.429,67 € 
 Forderungen und sonstige VG                       75.687.488,72 € 
 Liquide Mittel                     100.480.014,30 €
Summe          206.829.932,69 € 
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Erläuterung der Bilanz 
2.1 Vorräte            30.662.429,67 €
Vorjahr:          31.456.457,13 € 
Unter dem städtischen „Vorratsvermögen“ werden folgende Positionen ausgewiesen: 
 Betriebsstoffe in den Bereichen Feuerwehr, Tiefbauamt sowie Amt für Grünflächen, Umwelt 
und Nachhaltigkeit 
 Waren im Bereich Stadtmuseum 
 Grundstücke des UV (Amt für Immobilienmanagement) 
 Sonstige Vorräte (Postwertzeichen)  
 Geleistete Anzahlungen 
Erläuterungen zu den Grundstücken des UV: 
Einen ganz wesentlichen Anteil an dem Bilanzwert nehmen die Grundstücke (unbebaut und bebaut) 
ein. Diese Grundstücke stehen zum Verkauf an und sind deshalb, weil nicht dauerhaft im Sinne von § 
34 I KomHVO nutzbar, nach dem Umkehrschluss dieser Vorschrift dem Umlaufvermögen zuzuordnen. 
Gegenüber dem Vorjahr (31.247.394,00 €) hat sich der Bilanzwert der Grundstücke im UV um 2,47 % 
auf 30.475.927,40 € zum 31.12.2020 reduziert. 
Erläuterungen zum Gesamtbilanzwert: 
Zum 31.12.2020 beträgt der laufende Buchwert 30.662.429,67 €. Gegenüber dem Wert zum 
Bilanzstichtag des Vorjahres (31.456.457,13 €) ergibt sich eine Minderung des Bilanzwertes von 
insgesamt 794.027,46 € (2,52%). Diese Gesamtveränderung basiert auf folgenden Geschäftsvorfällen: 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
Betriebsstoff (Feuerwehr) 42.071,65 0,00 -7.821,87 0,00 0,00 34.249,78 -18,59%
Betriebsstoff (Tiefbauamt) 12.202,00 0,00 -4.893,00 0,00 0,00 7.309,00 -40,10%
Waren (Museumsshop) 68.132,43 5.749,88 0,00 0,00 0,00 73.882,31 8,44%
Immobilien UV 31.247.394,00 765.732,48 -1.382.670,76 0,00 -154.528,32 30.475.927,40 -2,47%
Sonstige Vorräte 
(Poststempler und 86.657,05 243.169,22 -258.765,09 0,00 0,00 71.061,18 -18,00%
geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Gesamtsumme 31.456.457,13 1.014.651,58 -1.654.150,72 0,00 -154.528,32 30.662.429,67 -2,52%
Vorräte VeränderungUmbuchung AbschreibungZugang Abgang 
2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände  75.687.488,72 €
         Vorjahr: 59.963.062,17 € 
Hierunter werden die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen, die 
privatrechtlichen Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Münster 
bilanziert. 
Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage II) entnommen werden.  
Forderungen bei denen das Risiko besteht, dass diese nicht in voller Höhe realisiert werden können, 
werden durch Einzel-oder Pauschalwertberichtigung vermindert (vgl. § 34 Abs. 5 KomHVO).  
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Erläuterung der Bilanz 
Eine Einzelwertberichtigung findet bei hohen Forderungen ab 200.000 € oder bei der manuellen 
Ausbuchung von Nebenforderungen statt. Forderungen unter 200.000 € werden nach den Richtlinien 
zur Forderungsbewertung pauschal wertberichtigt.  
2.2.1  Öffentlich-rechtliche Fo. und Fo. aus Transferleitungen 52.873.468,16 €
          Vorjahr: 40.978.536,90 € 
Öffentlich-rechtliche Forderungen der Stadt Münster entstehen aus der Erhebung von Gebühren, 
Beiträgen und Steuern. Forderungen aus Transferleistungen können sich als Rückforderungen 
ergeben, wenn die Voraussetzungen für die Gewährung von Transferleistungen (z. B. Sozialhilfe, 
Jugendhilfe, Leistungen an Asylbewerber etc.) fortgefallen sind oder sich Erstattungsansprüche 
gegenüber Dritten aus der Gewährung von Transferleistungen ergeben. 
Für das Jahr 2020 sind öffentlich-rechtliche Forderungen von insgesamt 17.127.805,48 € berichtigt 
worden. Der Gesamtbetrag gliedert sich wie folgt: 
in € in €
Gebühren 160000 73.749,42 938.561,70
Beiträge 162000 0,00 5.060,78
Steuern 164000 3.612.841,60 6.209.851,77
Forderungen aus Transferleistungen 166000 0,00 4.003.060,76
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 168000 741.224,41 1.543.455,04
Gesamtsumme 4.427.815,43 12.699.990,05
¹Einzelw ertberichtigung
²Pauschalw ertberichtigung
Bezeichnung der Forderung PWB²EWB¹Konto
Im Rahmen des Programms der NRW.Bank Gute Schule 2020“ auf Grundlage des „Gesetzes über die 
Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der 
baulichen und digitalen kommunalen Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz 
Nordrhein-Westfalen)“ werden auch der Stadt Münster Kredite eingeräumt. Die Besonderheit dieser 
Kredite besteht darin, dass die jeweiligen Kommunen hierbei von sämtlichen Tilgungs- und 
gegebenenfalls Zinsleistungen freigestellt werden, die vom Land NRW unmittelbar an die NRW.Bank 
geleistet werden. 
Sobald eine Kommune konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms der „NRW.Bank Gute 
Schule 2020“ in Anspruch nimmt, entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land 
NRW i. H. des für die konsumtiven Maßnahmen gewährten Darlehns. Bei investiven Maßnahmen 
entsteht die Forderung bereits im Zeitpunkt der Auszahlung der Darlehnssumme an die Kommune. 
Für das Jahr 2020 wurden insgesamt 10.277.948,00 € zusätzliche Forderungen eingebucht. Bei dem 
Teilbetrag von 872.000,00 € handelt es sich um einen Liquiditätskredit. Dieser Zugang sowie die 
anteilige Tilgung der bereits bestehenden Investitions- und Liquiditätskredite führen zu einem 
Endbestand zum 31.12.2020 von insgesamt 19.857.246,00 €. 
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Erläuterung der Bilanz 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
in € in € in € in €
Investitionskredite 7.993.349,88 9.405.948,00 186.768,08 17.212.529,80
Liquiditätskredite 1.879.468,12 872.000,00 106.751,92 2.644.716,20
Gesamtsumme 9.872.818,00 10.277.948,00 293.520,00 19.857.246,00
Forderungen aus 
Transferleistungen 
Zugang Tilgung
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 8.130.257,50 € 
                  Vorjahr: 4.154.598,19 € 
Privatrechtliche Forderungen entstehen aus privaten Rechtsverhältnissen (z. B. aus Verkäufen, Mieten, 
Pachten oder Eintrittsgeldern). 
Für das Jahr 2020 sind privatrechtliche Forderungen von insgesamt 453.885,08 € berichtigt worden. 
Der Gesamtbetrag gliedert sich wie folgt: 
in € in €
privatem Bereich 170000 51.144,55 401.543,82
öffentlichem Bereich 171000 0,00 2,56
verbundenen Unternehmen    172000 0,00 1.194,15
Beteiligungen 173000 0,00 0,00
Sondervermögen 174000 0,00 0,00
Gesamtsumme 51.144,55 402.740,53
¹Einzelw ertberichtigung
²Pauschalw ertberichtigung
Forderung gegenüber… PWB²EWB¹Konto
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 14.683.763,06 €
          Vorjahr: 14.829.927,08 € 
Der Posten der sonstigen Vermögensgegenstände stellt eine Art Sammelposten dar. Hier werden 
Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens ausgewiesen, die keinem anderen Bilanzposten 
zuzuordnen sind. Beispiele hierfür sind Schadensersatz- und Rückforderungsansprüche oder 
Forderungen aus Versicherungsleistungen. 
Der Wert dieser Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 146.164,02 € auf 14.683.763,06 
€ reduziert. Verantwortlich hierfür sind viele verschiedene kleinere Geschäftsvorfälle, die aufgrund der 
Menge nicht im Einzelnen erläutert werden.  
Insgesamt hat sich der Bilanzwert der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber 
dem Vorjahr um 15.724.426,55 € (21,16 %) erhöht. 
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Erläuterung der Bilanz 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
in € in € in € in € in %
Öffentlich-rechtliche Forderungen und 
Forderungen aus Transferleistungen 40.978.536,90 11.894.931,26 0,00 52.873.468,16 22,50%
Privatrechtliche Forderungen 4.154.598,19 3.975.659,31 0,00 8.130.257,50 48,90%
Sonstige Vermögensgegenstände 14.829.927,08 0,00 146.164,02 14.683.763,06 1,00%
Gesamtsumme 59.963.062,17 15.870.590,57 146.164,02 75.687.488,72 21,16%
Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände
VeränderungZugang Abgang 
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 €
 Vorjahr:         0,00 €
Wertpapiere des UV werden dann ausgewiesen, wenn kein dauerhafter Verbleib beabsichtigt ist und 
diese Papiere zu reinen Handelszwecken erworben wurden. Es ist jedoch kein diesbezüglicher Bestand 
vorhanden. 
2.4 Liquide Mittel          100.480.014,30 € 
Vorjahr:        164.138.194,39 € 
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Finanzmittel in ihren verschiedenen Ausprägungen 
anzusetzen, über die die Stadt Münster frei verfügen kann. Hierunter fallen alle Barbestände in den 
Kassen der städtischen Ämter und Einrichtungen sowie sämtliche Guthaben auf Konten der Stadt 
Münster. 
Nach § 31 IV 2 KomHVO sind die Finanzmittelkonten am Ende des Haushaltsjahres für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses abzuschließen und der Bestand an Finanzmitteln ist festzustellen. Der 
Gesamtbestand der liquiden Mittel ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 63.658.180,09 € gesunken 
(hauptsächlich bei Tages- und Festgeldern). 
Unabhängig davon ist jedoch auch im Haushaltsjahr 2020 weiterhin ein hohes Liquiditätsaufkommen 
zu verzeichnen. Die zu Zahlungszwecken nicht benötigten Mittel wurden entsprechend als Fest- oder 
Tagesgelder angelegt. Die Tagesgelder und die zu den vereinbarten Zeitpunkten zurückfließenden 
Festgelder konnten dann genutzt werden, um auftretende Liquiditätslücken zu schließen und somit 
auch unterjährig zu jedem Zeitpunkt die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Dabei ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass diese hohe Liquidität auch für Ermächtigungsübertragungen für nicht (abschließend) 
durchgeführte investive Maßnahmen unerlässlich ist. 
Im Übrigen sind in dem Gesamtbestand der genannten Festgelder auch die Stellplatzablösebeträge in 
einer Größenordnung von 20.103.398,62 € enthalten, diese Mittel sind zweckentsprechend gebunden. 
Ein weiterer Aspekt sind die Bestände der am Cash-Pooling beteiligten Tochterunternehmen mit rund 
35,0  Mio.  €  zum  Bilanzstichtag.  Diese  auf  dem  Masterkonto  der  Stadt  Münster  vereinnahmten 
Finanzmittel fließen einerseits in voller Höhe als liquide Mittel in die städtische Bilanz ein und werden 
– neutralisierend – im Gegenzug auf der Passivseite als entsprechende Verbindlichkeiten eingestellt. 
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Seite 75

Erläuterung der Bilanz 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
in € in € in € in € in %
Barkassen 158.379,58 0,00 -39.080,11 119.299,47 -24,67%
Bank 157.141,11 974.211,22 0,00 1.131.352,33 619,96%
Schulgirokonten 993.155,94 0,00 -57.677,57 935.478,37 -5,81%
Festgelder und ähnliches 162.829.517,76 12.981.792,84 -77.517.426,47 98.293.884,13 -39,63%
Gesamtsumme 164.138.194,39 13.956.004,06 -77.614.184,15 100.480.014,30 -38,78%
Liquide Mittel VeränderungZugang Abgang 
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)             67.188.986,87 € 
Vorjahr:          64.505.490,64 € 
Diese Bilanzposition stellt, wie die „Passiven Rechnungsabgrenzungsposten“ (PRAP), in der 
kommunalen Bilanz einen bilanztechnischen Posten dar, der nicht als Vermögensgegenstand zu 
bewerten ist. Zum einen werden hierunter so genannte transitorische Abgrenzungen gem. § 43 I 
KomHVO verbucht. Hierbei handelt es sich um vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die 
erst nach dem Bilanzstichtag einen Aufwand darstellen (z. B. die bereits im Dezember ausgezahlten 
Dienstbezüge der Beamten für den Januar des Folgejahres). Im Rahmen dieser transitorischen 
Abgrenzungen werden zum 31.12.2020 Zahlungen in Höhe von 32.144.020,46 € aktiviert.  
Gegenüber dem Vorjahr ist in dem Bereich eine Steigerung von insgesamt 2.587.885,94 € (8,76 %) 
festzustellen. 
Zum anderen werden geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter erfasst, bei denen die Stadt 
Münster zwar kein wirtschaftliches Eigentum an den geförderten Vermögensgegenständen erwirbt 
jedoch eine mehrjährige zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung besteht. In diesen Fällen sind unter 
den Voraussetzungen des § 44 II 2 KomHVO aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) zu bilden. 
Der Wert der ARAP aus investiven Zuwendungen an Dritte hat sich geringfügig um 95.610,29 € (0,27 
%) gegenüber dem Vorjahr erhöht. 
Insgesamt ist der Bilanzwert beider ARAP-Bereiche um 2.683.496,23 € (4,16%) erhöht. Die 
Veränderungen in den einzelnen Teilbereichen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR in €
1. Geleistete Zuwendungen an Dritte(§ 44 II 2 
Bund 174.752,09 0,00 0,00 0,00 -2.233,25 172.518,84
Land NRW 1.058.667,87 0,00 0,00 0,00 -36.743,39 1.021.924,48
verbundene Unternehmen 10.993.507,51 32.513,56 -5.000.000,00 0,00 -425.789,06 5.600.232,01
so.öff.rechtl. Sonderrech. 3.576.837,41 0,00 0,00 0,00 -50.437,19 3.526.400,22
private Unternehmen 5.906.497,77 432.832,87 0,00 0,00 -394.650,25 5.944.680,39
übrige Bereiche 13.239.093,47 7.994.617,66 -773,17 0,00 -2.453.727,49 18.779.210,47
Zwischensumme 34.949.356,12 8.459.964,09 -5.000.773,17 0,00 -3.363.580,63 35.044.966,41
2. Transitorische ARAP (§ 43 I KomHVO)   
Sozialbereich (SGB II, Jugendhilfe, etc.) 14.538.273,80 15.652.669,70 -14.538.273,80 0,00 0,00 15.652.669,70
Betriebskostenzuschuss für Kitas 7.983.484,51 8.771.198,40 -7.983.484,51 0,00 0,00 8.771.198,40
Dienst- und Versorgungsbezüge Beamte 6.919.422,54 7.372.017,41 -6.919.422,54 0,00 0,00 7.372.017,41
Übrige Bereiche 114.953,67 348.134,95 -114.953,67 0,00 0,00 348.134,95
Zwischensumme 29.556.134,52 32.144.020,46 -29.556.134,52 0,00 0,00 32.144.020,46
Gesamtsumme 64.505.490,64 40.603.984,55 -34.556.907,69 0,00 -3.363.580,63 67.188.986,87
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Zugang Abgang UB AfA
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Erläuterung der Bilanz 
II. Passiva       3.810.925.294,91 € 
Vorjahr:     3.751.191.290,09 € 
1. Eigenkapital 840.257.412,16 €
Vorjahr:       855.140.716,64 € 
Das Eigenkapital (EK) bezeichnet die Differenz zwischen der Summe des kommunalen Vermögens, 
verkörpert in den Aktiva, und der Summe von Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und 
passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP). Die Höhe des EK in der Bilanz ergibt sich durch 
Veränderungen der einzelnen Eigenkapital-Positionen (z. B. durch Bildung einer neuen 
Sonderrücklage) oder – nach Ansatz und Bewertung der übrigen Bilanzposten – durch Feststellung 
eines Jahresüberschusses oder -fehlbetrages.  
Das Eigenkapital untergliedert sich nach § 42 Abs. 4 KomHVO in folgende vier Posten: 
 Allgemeine Rücklage  
 Sonderrücklagen 
 Ausgleichsrücklage 
 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 
Diese Gliederung korrespondiert mit den Regelungen über den Haushaltsausgleich in den §§ 75 ff. GO 
und soll somit Auskunft darüber geben, ob sich eine Kommune in einer defizitären Haushaltslage 
befindet. 
Bestand Endbestand Verände-
rung
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR in %
Allgemeine Rücklage 697.113.932,90 0,00 -6.056.544,19 691.057.388,71 -0,88%
Sonderrücklage 1.306.000,00 775.000,00 0,00 2.081.000,00 37,24%
Ausgleichsrücklage 128.254.177,04 28.466.606,70 0,00 156.720.783,74 18,16%
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag(-) 28.466.606,70 0,00 -38.068.366,99 -9.601.760,29 396,47%
Gesamtsumme 855.140.716,64 29.241.606,70 -6.056.544,19 840.257.412,16 2,76%
Eigenkapital Zugang Abgang 
1.1 Allgemeine Rücklage 691.057.388,71 €
Vorjahr:        697.113.932,90 € 
Hierunter wird der Betrag angesetzt, der sich aus der Differenz zwischen den Aktivposten und den 
übrigen Passivposten der Bilanz ergibt, jedoch ohne die Wertansätze der Sonderrücklagen und der 
Ausgleichsrücklage sowie des separat auszuweisenden Jahresüberschusses bzw. Jahresfehl-
betrages. 
Nach § 44 III 1 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen nach § 90 III 1 GO (das sind Vermögensgegenstände, die die Kommune zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt) sowie aus Wertveränderungen von 
Finanzanlagen unmittelbar - und somit ergebnisneutral - mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. 
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Erläuterung der Bilanz 
 Erträge und Aufwendungen aus Abgängen und Veräußerungen von Anlagevermögen 
Die Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Anlagevermögen werden überwiegend 
im Bereich Tiefbau verursacht. Hier müssen bei Baumaßnahmen für die Infrastruktur (Kanäle, Straßen 
etc.) verschiedene Anlagegüter, für die noch ein bilanzieller Restwert besteht, vorzeitig ersetzt werden. 
Korrespondierend hierzu werden auch die dazugehörigen Sonderposten ausgebucht, die dann einen 
entsprechenden Ertrag darstellen. 
Bei den Abgängen und Veräußerungen von Anlagevermögen übersteigen die Aufwendungen in Höhe 
von 3.404.998,58 € die Erträge in Höhe von 2.281.839,10 € um 1.123.159,48 €. 
 Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 
Die Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen resultieren insbesondere 
aus den erforderlichen Wertanpassungen bei den „verbundenen Unternehmen“ und „Beteiligungen“. 
Dabei übersteigen in diesem Fall die Aufwendungen in Höhe von 5.126.022,35 € die Erträge in Höhe 
von 1.044.620,54 € um 4.081.401,81 €. In diesen Aufwendungen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 
5.000.000,00 € aus der Ausbuchung eines ARAPs enthalten, der irrtümlich im Jahre 2019 für den 
städtischen Zuschuss zum Masterplan für den Zoo verbucht und der im Rahmen des JA 2020 wieder 
ausgebucht wurde. Dieses geschah in Abstimmung mit dem Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und 
Revision, das diese rechtlich unzulässige Doppelberücksichtigung des Zuschusses (Aktivmehrung) im 
Prüfbericht zum JA 2019 zur Recht bemängelt hatte, da sich diese städtische Zuwendung bereits im 
erhöhenden EK-Spiegelbildwert widerspiegelte. Um diesen Betrag verringert sich die allgemeine 
Rücklage. 
 Insgesamt wird die allgemeine Rücklage um 5.204.561,29 € reduziert (s. nachfolgende Tabelle). 
in €
Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 899910 2.281.839,10
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 899920 1.044.620,54
3.326.459,64
Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 899950 -3.404.998,58 
Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen 899960 -5.126.022,35 
Zwischensumme -8.531.020,93 
Saldo (Verringerung der allgemeinen Rücklage) 899990 -5.204.561,29 
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage
Veränderung
Konto
Zwischensumme 
1.2 Sonderrücklagen              2.081.000,00 €
Vorjahr:                       1.306.000,00 € 
Parallel zur Aktivierung der Finanzanlage „Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung“ wird in gleicher 
Höhe eine Sonderrücklage passiviert, um die Nutzungsbeschränkung aus dem Stiftungsgeschäft und 
Stiftungsrecht widerzuspiegeln. Eine solche „Sonstige Sonderrücklage“ kann gem. § 44 IV 4 KomHVO 
nur gebildet werden, wenn diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen ist. § 100 I 3 GO regelt, 
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Erläuterung der Bilanz 
dass das Stiftungsvermögen getrennt von dem übrigen Gemeindevermögen zu halten und so 
anzulegen ist, dass es für seinen Verwendungszweck greifbar ist. 
Deshalb kann aus dem Sinn und Zweck dieses Stiftungsgeschäftes abgeleitet werden, dass die damit 
verbundene kommunale Eigenkapitalmehrung haushaltsmäßig nicht frei verfügbar sein soll und 
demzufolge zu einer Verwendungsbeschränkung führen soll, was folglich zur Bildung einer 
Sonderrücklage gem. § 44 IV 4 KomHVO i. V. m. § 100 I 3 GO zu führen hat. 
Zum 31.12.2020 wurde neben der Sonderrücklage für die „Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung“ 
noch eine für die „Stiftung Magdalenenhospital“ in Höhe von 775.000,00 €, korrespondierend zum 
gleichen Wert der Zustiftung (s. o.) gebildet. 
1.3 Ausgleichsrücklage 156.720.783,74 € 
Vorjahr:        128.254.177,04 €
Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als 
gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Durch Beschluss können Jahresüberschüsse der 
Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 
3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Mit einem Anteil von 18 
Prozent wurde diese Vorgabe bei der Stadt Münster erfüllt, daher wurde der Überschuss des Jahres 
2019 in Höhe von 28.446.606,70 € entsprechend der Beschlussvorlage V/0484/2021 aus dem 
Ergebnisvortrag der Ausgleichsrücklage zugeführt. 
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -9.601.760,29 € 
Vorjahr:       +28.466.606,70 € 
Das Haushaltsjahr 2020 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 
9.601.760,29 € ab. Das Jahresergebnis fällt gegenüber dem Vorjahr um 49.802.366,99 € niedriger aus. 
Dabei steht einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 18.626.781,67 € und einem negativen 
Finanzergebnis in Höhe von 5.708.978,62 € ein außerordentliches Ergebnis (coronabedingt) von 
14.734.000,00 €gegenüber, wie die nachfolgende Tabelle aufzeigt. 
1.254.411.562,85
-1.273.038.344,52 
-18.626.781,67 
11.305.872,49
-17.014.851,11 
-5.708.978,62 
Außerordentliches Ergebnis 14.734.000,00
-9.601.760,29 
 EUR
Nachrichtlich:
Finanzerträge
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen 
Gesamtsumme 
Finanzergebnis
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzelheiten hierzu sind den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung zu entnehmen. 
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Seite 79

Erläuterung der Bilanz 
2. Sonderposten (SoPo)  1.217.574.167,54 €
    Vorjahr: 1.237.219.391,17 € 
In der kommunalen Bilanz müssen die Finanzdienstleistungen Dritter, die durch Hingabe von Kapital 
zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zugewendet werden und der 
gemeindlichen Aufgaben-erfüllung dienen sollen, gesondert auf der Passivseite als Sonderposten 
zwischen Eigenkapital und Rückstellungen ausgewiesen werden (vgl. § 44 V 1 KomHVO). 
Der oben genannte Betrag teilt sich wie folgt auf: 
 SoPo für Zuwendungen          632.861.543,04 € 
 SoPo für Beiträge           575.967.506,17 € 
 SoPo für den Gebührenausgleich                  932.339,00 € 
 Sonstige SoPo              7.812.779,33 € 
Gesamtsumme       1.217.574.167,54 € 
2.1 Sonderposten für Zuwendungen  632.861.543,04 € 
       Vorjahr: 634.399.333,92 € 
Unter diesem Bilanzposten sind die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen nach ihrer 
zweckentsprechenden Verwendung anzusetzen. Dabei wird zwischen Einzel- und 
Pauschalzuwendungen differenziert. 
Während bei den Einzelzuwendungen die finanziellen Förderungen mit einer bestimmten Investitions-
maßnahme verbunden sind, sind die Kommunen bei den Pauschalzuwendungen innerhalb der 
Vorgaben des Zuwendungsgebers frei in der Entscheidung, für welche Investitionsmaßnahmen die 
finanziellen Förderungen verwendet werden. 
Alle investiven Zuwendungen werden entsprechend § 44 V KomHVO nach Aktivierung von Anlagen als 
SoPo passiviert, um den ergebniswirksamen Aufwand durch die Abschreibungen ganz oder teilweise 
durch eine ertragswirksame Auflösung dieser SoPo (gleichlautend über die jeweilige Nutzungsdauer 
der Anlage) zu neutralisieren. Diese Umbuchungen erfolgen mittels Passivtausch aus der 
Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ bei den Verbindlichkeiten (vgl. § 42 IV Nr. 4.8 KomHVO), wo 
sämtliche Zuwendungen zwischenverbucht sind. 
Für das Jahr 2020 standen folgende Summen für potentielle Umbuchungen zur Verfügung: 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
Bezeichnung EUR EUR EUR EUR
Schul- und Bildungspauschale 13.882.762,80 12.841.650,00 -4.651.931,17 22.072.481,63
Investitionspauschale 0,00 15.070.726,08 -15.070.726,08 0,00
Sportpauschale 0,00 953.002,00 -953.002,00 0,00
Brandschutzpauschale 0,00 539.287,65 -539.287,65 0,00
für kommunale Warnsysteme 225.842,36 0,00 0,00 225.842,36
Gesamtsumme 14.108.605,16 29.404.665,73 -21.214.946,90 22.298.323,99
UmbuchungZugang Zuwendungspauschalen 
Verwendung / Buchung der Pauschalförderbeträge in 2020: 
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Erläuterung der Bilanz 
 Investitionspauschale 
Diese Pauschale in der oben genannten Gesamthöhe wurde vollständig zum 31.12.2020 dem Bereich 
Hochbau zugeordnet. 
 Schul- und Bildungspauschale 
Vorgetragen zum 01.01.2020 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 13.882.762,80 € (davon: aus 2018 = 
1.633.158,80 € + aus 2019 = 12.249.604,00 €). 
Weitere 12.841.650,00 € sind im Jahre 2020 an Fördergeldern zugegangen. Von diesen somit 
insgesamt verfügbaren 26.724.412,80 € sind 4.651.931,17 € auf verschiedene Bauprojekte im 
Bildungsbereich (Schulen + Kitas) umgebucht worden. 
Somit steht zum 31.12.2020 ein Rest-Gesamtvolumen von 22.072.481,63 € zur Verfügung, dass 
sowohl für konsumtive als auch für investive Zwecke verwendet werden kann (auch eine Splittung wäre 
rechtlich zulässig). 
 Sportpauschale 
An Förderungen in diesem Bereich sind im Jahre 2020 insgesamt 953.002,00 € eingegangen. 
Diese Zuwendung wurde in voller Höhe der Anlage 20063772 (SpoZ Wolbeck) zugeführt. 
 Zuwendungen im Geschäftsbereich Feuerwehr 
o Die in 2020 zugewiesene Brandschutzpauschale in Höhe von insgesamt 539.287,65 € wurde 
vollständig (Schwerpunktprinzip) auf zwei Löschfahrzeuge im Geschäftsbereich der Feuerwehr 
verteilt (Anlagen-Nr. 40001130, 40001133 + 40001221). 
o Die in Vorjahren erhaltene Förderung für die „Kommunalen Warnsysteme“ in Höhe von 
225.842,36 € wird auf folgende Geschäftsjahre vorgetragen. 
o Die zum 01.01.2020 vorgetragene Förderung für die „eCall-Ertüchtigung bei den 
Notrufabfragestellen“, die zu 90 % ausgezahlt wurde, wurde in Höhe von 13.544,86 € auf der 
Anlagen-Nr. 30067155 (IT-Technik beim Brandschutz zum 01.01.2020 verbucht. Die noch zu 
erwartende 10%ge Restzahlung wird nach Erhalt ebenfalls dieser Anlage zugeordnet werden. 
Die nachfolgende Gesamtübersicht zeigt eine geringfügige Erhöhung bei den Sonderposten aus 
Zuwendungen um 1.537.790,88 € (0,24 %): 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Bund 20.856.469,64 2.045.663,93 -5.984,29 0,00 -1.233.702,33 21.662.446,95
Land 560.428.158,37 23.507.922,79 -896.854,10 -17.144,51 -25.707.696,06 557.314.386,49
Gemeinden 443.098,66 171.115,47 0,00 -259.703,80 -14.970,72 339.539,61
sonstiger öffentlicher Bereich 317.263,47 300,00 0,00 0,00 -36.572,08 280.991,39
verbundene Unternehmen 5.875.850,10 292.742,51 -4.153,35 17.144,51 -185.737,32 5.995.846,45
so. öff.rechtl. So. Rech. 1.534.177,89 0,00 -5.909,16 0,00 -89.574,08 1.438.694,65
priv. Unternehmen 37.213.615,23 1.863.365,50 -25.937,69 0,00 -1.005.423,75 38.045.619,29
übrige Bereiche 7.730.700,56 181.479,15 -2.514,80 0,00 -125.646,70 7.784.018,21
Gesamtsumme 634.399.333,92 28.062.589,35 -941.353,39 -259.703,80 -28.399.323,04 632.861.543,04
Sonderposten für 
Zuwendungen
Umbuchung AuflösungZugang Abgang 
Seite 85
Seite 81

Erläuterung der Bilanz 
2.2 Sonderposten für Beiträge          575.967.506,17 € 
Vorjahr:       594.090.150,14 € 
Für kommunale Investitionen insbesondere im Bereich „Abwasserbeseitigung“ erhebt die Stadt 
Münster Beiträge von Grundstückseigentümern als Gegenleistung für die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen nach dem KAG (vgl. §§ 8, 9 und 11) 
bzw. nach § 127 BauGB. 
Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung von 18.122.643,97 € (3,05 %). 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Gesamtsumme 594.090.150,14 1.810.929,09 -838.081,14 0,00 -19.095.491,92 575.967.506,17
Sonderposten 
für Beiträge
Umbuchung AuflösungZugang Abgang 
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich     932.339,00 € 
Vorjahr:  1.091.536,00 € 
Die kommunalen kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb des Haushaltes der Stadt Münster 
(Abwasserbeseitigung / Gewässerunterhaltung, Friedhöfe und Rettungsdienst) sind gehalten, ihre 
Gebührenberechnungen nach „betriebswirtschaftlichen Grundsätzen“ durchzuführen (vgl. § 6 KAG). 
Anfallende Kostenüberdeckungen sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich zu bilanzieren 
(vgl. § 44 VI 1 KomHVO i. V. m. § 6 II KAG). Diese sind, als Rückführung an die Gebührenzahler, 
innerhalb von vier Jahren aufzulösen (vgl. § 44 VI 1 KomHVO i. V. m. § 6 II KAG). 
Kostenunterdeckungen sind hiernach hingegen im Anhang anzugeben (vgl. § 44 VI 2 KomHVO) und 
sollen gem. § 6 II KAG ebenfalls innerhalb von vier Jahren ausgeglichen werden. 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 liegen noch keine Ergebnisse aus den 
Betriebsabrechnungen der gebührenrechnenden Einrichtungen vor. Dennoch wurden die 
nachfolgenden Buchungen im Bereich „Abwasserbeseitigung“ vollzogen: 
 Zum einen wurde der SoPo in Höhe von 851.833,00 € aufgelöst und damit die 
Gebührenbedarfsrechnung für 2020 korrigiert (Buchung zum 01.01.2020).  
 Weiterhin wurden die Ergebnisse der Betriebsabrechnung 2019 berücksichtigt (Buchung zum 
01.01.2020). Demzufolge wurde ein Zugang auf dem Sonderposten in Höhe von 692.636,00 € 
verbucht. 
Für die anderen gebührenrechnenden Einrichtungen sind keine als SoPo zu berücksichtigenden 
Kostenüberdeckungen zu verbuchen. 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Gesamtsumme 1.091.536,00 692.636,00 0,00 0,00 -851.833,00 932.339,00
Sonderposten für den 
Gebührenausgleich
Umbuchung AuflösungZugang Abgang 
Seite 86

Erläuterung der Bilanz 
2.4 Sonstige Sonderposten   7.812.779,33 €
Vorjahr:  7.638.371,11 €
Unter dieser Bilanzposition werden Einnahmen der Stadt Münster bilanziert, die im Zeitpunkt ihrer 
Bilanzierung weder Ertrag noch unmittelbare Verbindlichkeiten darstellen.  
Zum 31.12.2020 sind folgende Einzelwerte zu verzeichnen: 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 1.354.470,73 150.815,83 -16.781,01 0,00 -99.970,96 1.388.534,59
Hochzeitswald 115.600,43 9.750,00 0,00 0,00 -2.618,38 122.732,05
Stellplatzablösebeträge 2.270.310,65 186.269,35 0,00 0,00 -129.266,34 2.327.313,66
rechtlich unselbständige Stiftungen 3.897.989,30 76.209,73 0,00 0,00 0,00 3.974.199,03
Gesamtsumme 7.638.371,11 423.044,91 -16.781,01 0,00 -231.855,68 7.812.779,33
Sonstige Sonderposten Umbuchung AuflösungZugang Abgang 
 SoPo für Ersatzzahlungen bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
Dieser SoPo beinhaltet beitragsfinanzierte Investitionen der Stadt Münster für Ausgleichszahlungen 
nach dem Bundesnaturschutz- bzw. Landschaftsgesetz NRW. 
 SoPo Entgelte für den Hochzeitswald Münster 
Die von den Paaren eingezahlten Beträge zur Pflanzung eines Baumes im Hochzeitswald am „Haus 
Rüschhaus“ werden nach Abschluss der Pflanzaktionen einmal im Jahr den geförderten Sachanlagen 
als SoPo zugeordnet. 
 SoPo aus KFZ-Stellplatzablösebeträgen 
Die Stadt Münster ist verpflichtet, im Rahmen ihrer kommunalen Daseinsvorsorge ausreichend 
Parkraum zur Verfügung zu stellen. Nach der Bauordnung NRW (BauO NRW) dürfen bauliche oder 
andere Anlagen, bei denen Zugangs- und Abgangsverkehr mit KFZ zu erwarten ist, nur hergestellt 
werden, wenn Stellplätze oder Garagen errichtet werden (vgl. § 51 I BauO NRW). 
Sobald diese nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten hergestellt werden können oder die 
Errichtung untersagt bzw. eingeschränkt ist, kann dieser Verpflichtung durch die Zahlung eines 
Ablösebetrages nachgekommen werden. 
Die hiernach vereinnahmten Beträge dürfen nach § 51 VI BauO NRW i. V. m. der 
Stellplatzablösesatzung lediglich für bestimmte Zwecke eingesetzt werden: 
 Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet 
 investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs 
 investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs. 
Sofern erhaltene Stellplatzablösebeträge zweckentsprechend verwendet wurden, sind sie in einen 
Sonderposten einzustellen. Dieser ist dem aus den Stellplatzablösebeträgen finanzierten AV 
Seite 87
Seite 83

Erläuterung der Bilanz 
zuzuordnen. Die Stellplatzablösebeträge, die bisher nicht einer Investitionsmaßnahme zugewiesen 
wurden, sind in der Position „4.8 Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert. 
Im Jahr 2020 wurden SoPo in einer Gesamthöhe von 186.269,35 € für investive Radwegemaßnahmen 
passiviert: 
 davon 134.538,27 € für Radwegerneuerungen an der Sentruper Straße (ertragswirksame 
Auflösung über 40 Jahre) 
und 
 51.731,08 € für die Beschaffung von Fahrradständern im Stadtgebiet (Auflösung über einen 
Zeitraum von 15 Jahren). 
 SoPo für die rechtlich unselbständigen Stiftungen 
Hierunter wird das als SoPo gebundene, von den rechtlich unselbständigen Stiftungen im Sinne von § 
97 I Nr. 2 GO eingebrachte Vermögen erfasst, um dessen Mittelherkunft vom Eigenkapital des 
Kernhaushaltes abzugrenzen. 
Für die Stiftung Generalarmenfonds wurde aufgrund einer Zustiftung ein Aktivzugang beim 
Sondervermögen in Höhe von 76.209,73 € verbucht (s. dort). Parallel dazu musste der dazu gehörende 
SoPo um die gleiche Summe erhöht werden, um bilanziell zu verdeutlichen, dass die dafür 
aufgebrachten Finanzmittel nicht im städtischen Haushalt vereinnahmt werden dürfen. 
Der SoPo für rechtlich unselbständige Stiftungen wird somit zum 31.12.2020 wie nachfolgend bilanziert: 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Stiftung Generalarmenfonds 1.138.087,23 76.209,73 0,00 0,00 0,00 1.214.296,96
Friedrich + Irmgard 
Buschmann Stiftung 2.759.901,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.759.901,07
Stiftung Clemenshospital 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Gesamtsumme 3.897.989,30 76.209,73 0,00 0,00 0,00 3.974.199,03
Sonderposten für 
unselbständige Stiftungen 
Umbuchung AuflösungZugang Abgang 
3. Rückstellungen           719.702.854,52 €
Vorjahr:        663.501.939,42 € 
Unter dieser Bilanzposition werden alle Verbindlichkeiten ausgewiesen, bei denen zum 
Abschlussstichtag 31.12.2020 der Fälligkeitszeitpunkt und/oder die Höhe ungewiss sind. Es ist hierzu 
auf den Erfüllungsbetrag (= der zu einem späteren Zeitpunkt zu leistende Betrag) abzustellen. Die 
Bildung von Rückstellungen ist haushaltsrechtlich lediglich im Rahmen der Voraussetzungen des § 37 
KomHVO möglich. 
Zum 31.12.2020 wurden insgesamt Rückstellungen in Höhe von 62.553.398,66 € gebildet bzw. 
bestehende erhöht werden. Ferner wurden Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 700.361,58 € in 
Anspruch genommen. Die Auflösung bestehender Rückstellungen, die sich abschlussverbessernd 
auswirkt, belief sich auf insgesamt 5.652.121,98 €. 
Seite 88

Erläuterung der Bilanz 
Die einzelnen Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr sowie der Gesamtbetrag der 
Rückstellungen zum 31.12.2020 werden in einem Rückstellungsspiegel (Anlage V) dargestellt.   
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen 655.887.022,00 €
Vorjahr:        612.062.860,00 € 
Unter dieser Bilanzposition werden alle Versorgungslasten für alle aktiven oder sich im Ruhestand 
befindlichen Beamtinnen/Beamten nach speziellen Bestimmungen auf verfassungsrechtlicher 
Grundlage (vgl. Art. 33 V GG) bilanziert. Träger dieser Lasten ist der letzte Dienstherr, der die künftige 
Ruhestandsversorgung der Beamtinnen/Beamten sicher zu stellen hat.  
Grundlage für den Wertansatz bei den Pensions-RÜ ist die Datenermittlung mit Hilfe des 
wissenschaftlich zertifizierten DV-Programms „HAESSLER Pensionsrückstellung (HPR)“. Ansatzfähig 
sind gem. § 37 I 1 + 2 KomHVO alle Pensionsverpflichtungen für sowohl aktive als auch für 
ausgeschiedene Beamtinnen/Beamte (Versorgungsansprüche, Anwartschaften und andere 
fortgeltende Ansprüche nach Ausscheiden aus dem Dienst). 
Die Beihilfe-Rückstellungen werden gem. § 37 I 6 KomHVO als prozentualer Anteil zu den Pensions-
Rückstellungen gebildet. Dieser Anteil orientiert sich an dem Durchschnitt der geleisteten Beihilfen im 
Verhältnis zu den gezahlten Versorgungsbezügen in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden 
Haushaltsjahren (vgl. § 37 I 5 + 6 KomHVO). Im Jahre 2020 hat sich der dafür gebildete Prozentsatz 
auf 23,71 % erhöht (Vorjahr: 22,62 %). Dieser Satz ist mindestens alle fünf Jahre zu überprüfen (vgl. § 
37 I 7 KomHVO). 
Der Gesamtwert hat sich um 43.824.162,00 € erhöht. Dabei entfallen 31.026.896,00 € auf die 
Pensionsrückstellungen und 12.797.266,00 € auf die Beihilferückstellungen. 
Die erhöhten Zuführungen zu den Rückstellungen sind vor allem auf die gestiegene Anzahl der 
Personen, sowie auf die Besoldungs- und Versorgungserhöhung zum 01.01.2020 um 3,2 % 
zurückzuführen. 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten    0,00 €
Vorjahr:    0,00 € 
Es sind keine Bestandswerte vorhanden. 
 Rückstellung für Deponien 
Die Aufgaben der Stadt Münster in Bezug auf die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien wurden 
auf die AWM übertragen. Diese Verpflichtungen müssen gem. § 6 KAG i. V. m. § 9 II und IIa) 
Landesabfallgesetz NRW in die Gebührenkalkulation einbezogen werden. 
 Rückstellung für Altlasten 
Auf einen bilanziellen Ansatz wird nach wie vor verzichtet, da die Voraussetzungen für eine 
Sanierungsverpflichtung auf Grund eines Bescheides (Verwaltungsakt) nicht vorliegen. 
Seite 89
Seite 85

Erläuterung der Bilanz 
3.3 Instandhaltungs-Rückstellungen 4.521.061,79 €
Vorjahr:               682.904,04 € 
Unter dieser Bilanzposition werden alle unterlassenen Instandhaltungen von Sachanlagen erfasst (§ 
37 Abs. 4 KomHVO). 
Insgesamt erhöht sich der Bestand um 3.838.157,75 €. Er setzt sich aus Inanspruchnahmen, 
Auflösungen und Zuführungen zusammen. Dazu wird auf die Ausführungen im nachrichtlichen Teil 
unter Punkt IV verwiesen.  
3.4 Sonstige Rückstellungen 56.256.456,73 € 
Vorjahr:          50.756.175,38 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle, nicht unter spezielleren Rückstellungen verbuchten 
Sachverhalte erfasst. Insgesamt hat die Stadt Münster 11.795.922,66 € an sonstigen Rückstellungen 
bilanziert. Die Zusammensetzung dieses Betrags ergibt sich aus dem Rückstellungsspiegel (Anlage V). 
4. Verbindlichkeiten           990.484.404,62 € 
Vorjahr:        984.221.224,09 € 
Die Kommunen sind gehalten, für dem Grunde und der Höhe nach sicher feststehende Verpflichtungen, 
Verbindlichkeiten auf der Passivseite auszuweisen. Dadurch unterscheiden sich Verbindlichkeiten von 
Rückstellungen als Verpflichtungen, die sich dem Grunde nach und/oder der Höhe nach (noch) nicht 
sicher bestimmen lassen. 
Entsprechend des Mindestgliederungsgebotes in § 42 IV KomHVO weist die Stadt Münster folgende 
Bilanzpositionen mit nachstehenden Werten zum 31.12.2020 aus: 
 Anleihen                 0,00 € 
 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen           792.492.866,71 € 
 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung             18.333.148,00 € 
 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen                  505.278,66 € 
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen               1.143.907,72 € 
 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                  236.451,97 € 
 Sonstige Verbindlichkeiten              76.748.449,66 € 
 Erhaltene Anzahlungen          101.024.301,90 € 
Gesamtsumme          990.484.404,62 € 
Sämtliche Verbindlichkeiten werden mit Rückzahlungsbeträgen angesetzt und entsprechend des 
Höchstwertprinzips für Verbindlichkeiten in besonderer Ausprägung des Vorsichtsprinzips gemäß 
§ 33 I Nr. 3, S. 2 KomHVO bewertet. 
Der Gesamtwert aller Verbindlichkeiten hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 6.263.180,53 € 
leicht erhöht. 
Seite 90

Erläuterung der Bilanz 
4.1 Anleihen 0,00 € 
Vorjahr:                          0,00 € 
Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, bei denen der Käufer neben dem Recht auf die 
Rückzahlung seiner Investition auch ein Recht auf die Zahlung der vereinbarten Zinsen erwirbt. 
Es sind zum 31.12.2020 keine Anleihen zu bewerten. 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  792.492.866,71 €
Vorjahr:        832.717.116,13 € 
Unter diesem Bilanzposten sind Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Sinne von § 86 GO zu 
erfassen. Der Gesamtwert hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 40.224.249,42 € reduziert. 
Die Stadt Münster hat einen Teilbetrag dieser Kreditverbindlichkeiten in Schweizer Franken 
aufgenommen. Am 31.12.2020 beträgt dieser 27.741.500,00 CHF. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich 
mit dem Kurswert am Bilanzstichtag. Liegt jedoch der Einstandswert unter dem Kurswert, so erfolgt - 
entsprechend des Höchstwertprinzips als Ausfluss des Realitätsprinzips gem. § 34 I Nr. 3 KomHVO - 
eine Bewertung mit diesem niedrigeren Wert. Der EZB- Referenzkurs am 31.12.2020 beträgt 1,0802 
CHF/€. Unter Berücksichtigung des Bilanzwertes zum 01.01.2020 in Höhe von 51.462.984,75 € und 
der in 2020 vorgenommenen Tilgungszahlungen in Höhe von 26.346.495,34 € ergibt sich ein 
Währungsverlust in Höhe von 565.328,78 € (vgl. in diesem Zusammenhang auch Ausführungen unter 
3.4 „Sonstige Rückstellungen“). Der Buchwert zum 31.12.2020 beträgt somit 25.681.818,19 €.  
Die Stadt Münster nahm ab dem Jahr 2017 Kredite nach dem Schuldendiensthilfegesetz NRW sowohl 
für investive als auch für konsumtive Zwecke im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ von der 
NRW.BANK auf. Mit den Mitteln sollen diverse schulbezogene Maßnahmen zur Sanierung und 
Modernisierung sowie zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Münster durchgeführt 
werden. 
Im Jahr 2020 wurden weitere Kredite im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ bei der NRW. 
BANK aufgenommen. Zur Finanzierung investiver Maßnahmen steht ein Betrag in Höhe von 
9.405.948,00 € aus der Aufnahme zur Verfügung. Das der Stadt Münster zugewiesene Kreditkontingent 
aus dem Programm für die Jahre 2017 - 2020 ist damit vollständig ausgeschöpft und auf die 
„Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ bzw. „Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung“ aufgeteilt.  
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR
von Sondervermögen 84.363,16 0,00 0,00 84.363,16
vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00
von Kreditinstituten 832.632.752,97 0,00 -40.224.249,42 792.408.503,55
Gesamtsumme 832.717.116,13 0,00 -40.224.249,42 792.492.866,71
Zugang AbgangVerbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen
Seite 91
Seite 87

Erläuterung der Bilanz 
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 18.333.148,00 € 
Vorjahr:            2.567.886,13 €
Eine Kommune hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. 
Soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, dürfen zur rechtzeitigen Leistung der 
Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zum Höchstbetrag laut Haushaltssatzung 
aufgenommen werden (vgl. § 89 GO).  
In § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Jahr 2020 ist der Höchstbetrag der Kredite, die 
zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 200.000.000 € festgesetzt. 
Die Stadt Münster nahm ab dem Jahr 2017 Kredite nach dem Schuldendiensthilfegesetz NRW sowohl 
für investive als auch für konsumtive Zwecke im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ von der 
NRW.BANK auf. Mit den Mitteln sollen diverse schulbezogene Maßnahmen zur Sanierung und 
Modernisierung sowie zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Münster durchgeführt 
werden. 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR
V 4202511202 1.454.948,12 0,00 -83.791,92 1.371.156,20
V 4202824613 424.520,00 0,00 -22.960,00 401.560,00
V 4203778578 872.000,00 0,00 0,00 872.000,00
Gesamtsumme 2.751.468,12 0,00 -106.751,92 2.644.716,20
Zugang TilgungZusammenfassung Einzelverträge
Der Gesamtbestand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten hat sich neben dem Zugang in Höhe 
von 15.000.000,00 €, der aus einem Kassenkredit resultiert, zum 31.12.2020 wie folgt entwickelt: 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR
Gesamtsumme 2.567.886,13 15.765.261,87 0,00 18.333.148,00
Zugang AbgangVerbindlichkeit aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen 505.278,66 €
Vorjahr:               529.156,22 € 
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Zahlungsverpflichtungen aufzunehmen, die einer 
Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. 
Die Verbindlichkeiten resultieren aus Leibrentenverträgen aus dem Ankauf von Grundstücken. Verzinst 
werden diese auf Grundlage des Barwertes in Anlehnung an § 37 I 4 KomHVO mit 5 %. Diese Vorschrift 
gilt zwar originär für Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen, wird aber allgemein auch auf 
Verbindlichkeiten angewandt, die sich von Rückstellungen lediglich dadurch unterscheiden, dass hier 
sowohl die Höhe als auch der Verpflichtungsgrund feststehen. 
Die Verbindlichkeit wurde im Jahre 2020 durch eine Barwertanpassung in Höhe von 49.405,14 € 
entsprechend erhöht. Gleichzeitig wurden Tilgungen in einer Gesamthöhe von 73.282,70 € geleistet. 
Seite 92

Erläuterung der Bilanz 
Das führte insgesamt zu einer Verringerung des Bilanzwertes um 23.877,55 €, wie die nachfolgende 
Tabelle dokumentiert. 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR
Leibrentenverträge für 
Grundstücksankäufe 529.156,22 49.405,14 -73.282,70 505.278,66
Gesamtsumme 529.156,22 49.405,14 -73.282,70 505.278,66
Zugang AbgangVerbindlichkeit aus kreditähnlichen 
Vorgängen 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   1.143.907,72 € 
Vorjahr:  2.715.375,52 € 
Hierunter sind kommunale Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungs-, 
Miet- und Pacht- sowie ähnlichen Verträgen anzusetzen, bei denen die Kommune ihre Verpflichtung 
zur eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. Kaufpreiszahlung) noch nicht erfüllt hat.  
Diese Verbindlichkeiten haben sich im Jahre 2020 um insgesamt 1.571.467,80 € (= 57,87 %) reduziert. 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR
gg. verbundenen Unternehmen 1.166.022,31 649.701,40 -969.452,93 846.270,78
gg. Sondervermögen 1.547.385,22 0,00 -1.414.324,45 133.060,77
gg. öfffentlichem Bereich 1.433,06 163.626,01 -540,40 164.518,67
gg. privatem Bereich  534,93 109,84 -587,27 57,50
Gesamtsumme 2.715.375,52 813.437,25 -2.384.905,05 1.143.907,72
Zugang AbgangVerbindlichkeit aus Lieferungen 
und Leistungen 
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  236.451,97 €
          Vorjahr:                703.499,65 €  
Der Gesamtbilanzwert hat sich im Jahre 2020 wie folgt entwickelt:  
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR
Gesamtsumme 703.499,65 0,00 -467.047,68 236.451,97
Zugang AbgangVerbindlichkeit aus 
Transferleistungen
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten  76.748.449,66 €
Vorjahr:          63.848.918,91 € 
Dieser Bilanzposten ist ein Auffangposten für alle kommunalen Verbindlichkeiten, die nicht an anderer 
Stelle anzusetzen sind. 
Seite 93
Seite 89

Erläuterung der Bilanz 
Ein größerer Posten besteht beim „Cash-Pooling“ mit insgesamt 35.938.699,07 €. Beim „Cash-Pooling“ 
werden die jeweiligen Guthaben der, mit der Stadt Münster verbundenen, Tochterunternehmungen als 
fremde Finanzmittel verbucht. Dieser Bestand hat sich insgesamt um 788.437,45 € verringert. 
Der Gesamtwert der Bilanzposition ist insgesamt um 12.899.530,75 € (= 20,2 %) angewachsen. 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR
Cash-Pooling 36.727.136,52 0,00 -788.437,45 35.938.699,07
Ausgleichszahlungen bei Umlegungen 
nach BauGB 1.791.605,65 0,00 -63.407,91 1.728.197,74
Liquidität eigenbetriebsähnliche 
Einrichtungen (citeq, Münster 
Marketing und Theater Münster) 2.852.235,13 4.473.770,34 0,00 7.326.005,47
Sozialamt/Jobcenter 4.317.764,57 1.056.569,19 -70.673,94 5.303.659,82
Interessentenschaften 1.025.600,27 129.315,81 0,00 1.154.916,08
Sonstige Verbindlichkeiten 9.245.685,61 11.163.491,98 0,00 20.409.177,59
Übrige Verbindlichkeiten 7.888.891,16 3.910.251,84 -6.911.349,11 4.887.793,89
Gesamtsumme 63.848.918,91 20.733.399,16 -7.833.868,41 76.748.449,66
Zugang AbgangSonstige Verbindlichkeiten 
4.8 Erhaltene Anzahlungen         101.024.301,90 € 
        Vorjahr: 81.139.271,53 € 
Hierunter werden alle kommunalen Verpflichtungen gegenüber Dritten ausgewiesen, für die bereits 
Finanzmittel erhalten wurden, die dafür erforderliche Leistung durch die Kommune aber noch nicht oder 
nicht vollständig erbracht worden ist. 
Alle diese Zuwendungen werden nach vollständigem Erhalt entweder in SoPos oder in PRAPs 
umgebucht (Passivtausch). Entscheidend für die jeweilige bilanzielle Erfassung als SoPo ist, ob die 
jeweilige Zuwendung für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen gewährt 
wurde und die allgemeinen Voraussetzungen für eine Aktivierung von Vermögensgegenständen 
gegeben ist (§ 44 V KomHVO i. V. m. § 34 KomHVO). Insbesondere ist Grundbedingung hierfür, dass 
das wirtschaftliche Eigenturm bei der jeweiligen Kommune vorliegt (vgl. § 34 I KomHVO). 
Sollten umgekehrt diese Aktivierungsbedingungen verneint werden müssen, insbesondere bei 
Nichtvorliegen des wirtschaftlichen, kommunalen Eigentums, hängt die weitere Frage einer möglichen 
Umbuchung in PRAP davon ab, ob die erhaltenen Zuwendungen unter den Voraussetzungen des § 44 
II 2 KomHVO als ARAP aktiviert werden kann (nähere Erläuterungen hierzu unter Nr. 3 bei den 
AKTIVA). 
Wertmäßig bedeutsam sind auch die so genannten Pauschalzuwendungen, die die Stadt Münster auch 
im Jahr 2020 erhalten hat (insgesamt ca. 29,4 Mio. € [nähere Erläuterungen finden sich hierzu unter 
der Nr. 2 bei den PASSIVA]). 
Abschließend sind auch Verbindlichkeiten aus Stellplatzablösebeträgen als erwähnenswert zu 
benennen. 
Stellplatzablösebeträge sind rechtlich entsprechend einer kommunalen Stellplatzablösesatzung auf 
Grundlage des § 51 V der Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW) i. V. m. § 7 GO zu entrichten 
(Satzungsgeber hierfür ist gem. § 41 GO der Rat). Diese Verpflichtungen sind gem. § 51 I BauO NRW 
fällig, wenn bauliche oder andere Anlagen errichtet werden sollen, bei denen Zugangs- und 
Seite 94

Erläuterung der Bilanz 
Abgangsverkehr mit Kfz zu erwarten ist, und hierfür Stellplätze oder Garagen hergestellt werden. Die 
dann hierfür eingenommenen Finanzmittel sind nach § 51 VI BauO NRW zweckgebunden zur 
Herstellung öffentlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet, für investive Maßnahmen zur 
Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder für investive Maßnahmen zur Verbesserung 
des Fahrradverkehrs zu verwenden. Wie bei anderen Zuwendungen, erfolgt nach Abschluss der 
jeweiligen Baumaßnahme eine Behandlung entweder als SoPo (bei Bejahung der allgemeinen 
Aktivierungsvoraussetzungen einer Maßnahme gem. § 34 KomHVO) oder umgekehrt als PRAP 
(Verneinung der Voraussetzungen des § 34 KomHVO).  
Im Jahr 2020 waren bei der Stadt Münster insgesamt 399.920,00 € als Neuzugänge zu verzeichnen. 
Von dem Gesamtbestand in Höhe von ca. 20,1 Mio. € (davon Anfangsbestand per 01.01.2020 = ca. 
20,09 Mio. €) wurden ungefähr 199 TEUR in PRAPs und ca. 186 TEUR in SoPos umgebucht (vgl. auch 
Ziffer 2.4 / Erläuterung zu den „Sonstigen Sonderposten“) 
Insgesamt erhöhte sich der Gesamtwert dieser Bilanzposition um 19.885.030,37 € (= 24,51 %): 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR
vom Bund 27.061.458,67 6.158.713,54 -2.050.623,93 31.169.548,28
vom Land 23.183.180,25 35.007.580,59 -25.093.495,84 33.097.265,00
von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden 409.150,00 0,00 -228.621,48 180.528,52
von verbundenen Unternehmen etc. 19.984,65 0,00 -19.984,65 0,00
von so. öffentl. Sonderrechnungen 1.017.091,00 100.000,00 0,00 1.117.091,00
von privaten Unternehmen 2.013.185,25 6.053.022,74 0,00 8.066.207,99
von übrigen Bereich 93.869,84 9.170,41 0,00 103.040,25
zur sozialen Infrastruktur 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
Verbindlichkeiten aus Beiträgen 4.837.859,72 5.372,63 0,00 4.843.232,35
Verbindlichkeiten aus Zahlungen für 
Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen 748.989,92 0,00 -70.500,03 678.489,89
Verbindlichkeiten aus 
Stellplatzablösebeträgen 20.089.002,23 399.920,00 -385.523,61 20.103.398,62
Erhaltene Anzahlungen 1.405.500,00 0,00 0,00 1.405.500,00
Gesamtsumme 81.139.271,53 47.733.779,91 -27.848.749,54 101.024.301,90
Zugang AbgangErhaltene Anzahlungen für 
Investitionszuwendungen 
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)             42.906.456,07 €
         Vorjahr: 39.574.625,47 € 
Insgesamt hat sich der Wert aller PRAP um 3.331.830,60 € (= 2,93 %) erhöht. 
Unter dieser Bilanzposition werden zwei Arten von PRAP angesetzt: 
 gem. § 43 III 1 KomHVO (Einnahmen vor Ertrag) 
 gem. § 43 III 2 KomHVO (Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte mit mehrjähriger 
Gegenleistungsverpflichtung) 
Diese gliedern sich wie folgt zum 31.12.2020: 
o Einnahmen vor Ertrag              6.211.383,00 € 
o Gebühren für Grabnutzungen            17.289.603,56 € 
o PRAP für erhaltene konsumtive Zuwendungen                             0,00 € 
Seite 95
Seite 91

Erläuterung der Bilanz 
o PRAP für erhaltene investive Zuwendungen            13.872.179,67 € 
o PRAP aus Stellplatzablösebeträgen               4.927.021,37 € 
o Privatrechtliche Leistungsentgelte                  606.268,47 € 
Summe            42.906.456,07 € 
Die Gebühren für Grabnutzungsrechte, die dreißigjährig im Voraus vergeben und folglich per anno mit 
1/30 ertragswirksam aufgelöst werden, liegen, da jährlich immer wieder neue Rechte vergeben werden, 
relativ konstant gegenüber dem Vorjahr. 
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beziehen sich auf die einmalige Ablösung des Erbbaurechtes 
für den Gräftenhof „Haus Kump“ sowie auf einen Ablösebetrag für das Erbbaurecht an der städtischen 
Liegenschaft „Wöstebach 51“. 
Die Gesamtübersicht gibt Aufschluss über die Entwicklung der Werte dieser Bilanzposition gegenüber 
dem Vorjahr: 
Bestand Endbestand
01.01.2020 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Einnahmen vor Ertrag 4.335.533,83 6.211.383,00 -4.335.533,83 0,00 0,00 6.211.383,00
Gebühren für Grabnutzungen 16.664.810,40 1.625.600,00 0,00 0,00 -1.000.806,84 17.289.603,56
für konsumtive Zwecke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erhaltene Investitionszuschüsse 12.949.883,56 2.326.731,22 -6.958,53 259.703,80 -1.657.180,38 13.872.179,67
Stellplatzablösebeträge 5.003.972,50 199.254,26 0,00 0,00 -276.205,39 4.927.021,37
Privatrechtliche Leistungsentgelte 620.425,18 0,00 0,00 0,00 -14.156,71 606.268,47
Gesamtsumme 39.574.625,47 10.362.968,48 -4.342.492,36 259.703,80 -2.948.349,32 42.906.456,07
Passive 
Rechnungsabgrenzungsposten
Umbuchung AuflösungZugang Abgang 
D. Nachrichtlich 
I. Fehlbeträge der gebührenrechnenden Bereiche gem. § 6 KAG 
Kostenüberdeckungen der gebührenrechnenden Bereiche (Jahresüberschuss) werden in der 
Bilanzposition „2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich“ ausgewiesen, während 
Kostenunterdeckungen (Jahresfehlbetrag) im Anhang erläutert werden (vgl. § 44 VI KomHVO i. V. m. 
§ 6 II KAG NRW). 
Kostenunterdeckungen / Fehlbeträge, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses 
aufgelaufen sind und zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch entsprechende Kostenüberschüsse 
ausgeglichen werden konnten, ergeben sich in den nachfolgenden Bereichen. 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses liegen Ergebnisse zu den 
Betriebsabrechnungen in den einzelnen gebührenrechnenden Einrichtungen noch nicht vor. Aus der 
Vergangenheit liegen noch folgende Unterdeckungen vor (Jahresfehlbetrag = JF): 
 Friedhöfe            Verrechnungsbestand /Unterdeckungen       ./. 295.539,53 € 
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Erläuterung der Bilanz 
Diese Gesamtunterdeckung rührt aus den Jahren 2016 – 2019. Danach ergibt sich folgende 
Berechnung zum 01.01.2019: 
o Jahresfehlbetrag 2016             ./. 148.611,29 € 
o Jahresüberschuss 2017                 137.765,03 € 
o Jahresfehlbetrag 2018             ./.   51.973,70 € 
o Jahresfehlbetrag 2019             ./. 232.719,57 € 
Verrechnungsbestand 31.12.2019 / 01.01.2020              ./. 295.539,53 € 
 Rettungsdienst          Verrechnungsbestand / Unterdeckung          ./. 8.591.219,00 € 
Dieser Bestand setzt sich wie folgt zusammen: 
o Negativer Verrechnungsbestand per 01.01.2018           ./. 5.610.256,00 €
o Jahresüberschuss 2018                 415.148,00 €
o Jahresfehlbetrag 2019          ./. 3.396.111,00 €
Verrechnungsbestand 31.12.2019 / 01.01.2020           ./. 8.591.219,00 € 
II. Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 45 II Nr. 9 KomHVO) 
Im Anhang sind gem. § 45 II Nr. 9 KomHVO Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert 
anzugeben und zu erläutern. Es bestehen Leasingverträge in den Ämtern 10 (Personal- und 
Organisationsamt [2 KFZ-Verträge]), 40 (Amt für Schule und Weiterbildung [Schulausstattung]) sowie 
53 (Gesundheits- und Veterinäramt [1 KFZ-Vertrag]). 
Im Amt 10 bestehen 2 Leasingverträge. Diese werden für jeweils 12 Monate abgeschlossen. Zum 
Zeitpunkt der Aufstellung des JA 2020 lagen noch keine vollständigen Unterlagen vor, jedoch wurde 
seitens des Fachamtes vergewissert, dass auch die neuen Leasingraten in etwa den Vorjahresdaten 
entsprechen. 
Im Amt 40 existiert noch ein Vertrag mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe über die Ausstattung 
der Primusschule mit einer Restverpflichtung von brutto 480,41 €. 
Der im Amt 53 bestehende Leasingvertrag über eine Gesamtlaufzeit von 55 Monaten weist noch eine 
Gesamtverpflichtung auf 806,92 € auf. 
III. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen (§ 45 II Nr. 
7 KomHVO)
Zur Aufstellung des JA 2020 lagen keine Auswertungen des zuständigen Amtes für Tiefbau und 
Mobilität vor, auf die entsprechend hätte zurückgegriffen werden können. 
IV. Aufstellung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß (§ 45 II Nr. 4 
KomHVO) 
Zum 31.12.2020 wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 3.895.000,00 € für unterlassene im Bereich 
Hoch- und Tiefbau zugeführt, wie nachfolgende Tabellen verdeutlichen. 
Der RÜ-Betrag setzt sich aus neuen Projekten in den Bereichen Hoch- und Tiefbau zusammen, wie 
nachfolgende Tabellen verdeutlichen. 
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Seite 93

Erläuterung der Bilanz 
Hochbau 
Standort Projektbezeichnung  Kosten   Vorlage  
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup 
(116) 
Flachdachsanierung/neue 
Gefälledämmung     175.000,00 €   V/0822/2019 
Dietrich-Bonhoeffer-Schule 
(122) Lüftungsanlage für die Sporthalle     160.000,00 €   V/0820/2019 
Gottfried-von-Cappenberg-
Schule (276) Brandschutztechnik Dachgeschoss     220.000,00 €   V/0820/2019 
Ludwig-Erhard-Berufskolleg 
(316) Erneuerung der Gebäudeautomation     140.000,00 €   V/0820/2019 
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium 
(623) Beleuchtungsumrüstung auf LED     245.000,00 €   V/0820/2019 
Ratsgymnasium (120) Erneuerung Deckenakustikplatten     125.000,00 €   V/0820/2019 
Krameramtshaus (21) Überarbeitung der bleiverglasten Fenster     110.000,00 €   V/0820/2019 
Standesamt Hörsterstraße 
(385) 
Erneuerung der Dachdeckung und 
Dachentwässerung     380.000,00 €   V/0820/2019 
Pleisterschule (66) 
Erneuerung  Beleuchtung u 
Sicherheitsbeleuctung       140.000,00 €   V/0813/2019 
Peter-Wust-Schule (196) 
Neueindeckung Ziegeldach (1. 
Erweiterungsbau)     110.000,00 €   V/0814/2019 
Wartburgschule Grundschule 
(752) Anstrich und Austausch der Holzfassaden       90.000,00 €   V/0814/2019 
Gesamtsumme   1.895.000,00 €  
Tiefbau 
Standort Projektbezeichnung 
 Kosten 
Albersloher Weg L 586/Kiesekamps Mühle  Fahrbahn 207.000 € 
Apffelstaedtstraße/Corrensstraße Fahrbahn 90.000 € 
Arnheimweg/Teilbereiche Fahrbahn 25.000 € 
Bahnhofstraße/Teilbereiche Fahrbahn 30.000 € 
Cheruskerring/Kanalstraße  Fahrbahn 160.000 € 
Dieckmannstraße 
Gartenbreie bis Dornhiege Fahrbahn 145.000 € 
Dieckmannstraße/weitere Teilbereiche Fahrbahn 120.000 € 
Dingbängerweg/Sentruper Straße  Radweg 18.000 € 
Domplatz/Höhe Bankhaus Lampe Fahrbahn 20.000 € 
Domplatz/Marktplatz Platz 40.000 € 
Hansestraße K 11/Hs.-Nr. 53  Fahrbahn 133.000 € 
Kesslerweg/Hs.-Nr. 9 bis Hs.-Nr. 21 Fahrbahn 53.000 € 
Lindenallee/Stadtgrenze  Fahrbahn 46.000 € 
Lotharingerstraße/Teilbereiche Fahrbahn 40.000 € 
Mecklenbecker Straße/Hubertstraße  Fahrbahn, 
Nebenanlagen 152.000 € 
Nobelstraße/Osttor bis Hs.-Nr. 18 Fahrbahn 21.000 € 
Paul-Wulff-Weg Fahrbahn 15.000 € 
Schlossplatz/Nebenstraße Fahrbahn 35.000 € 
Steinfurter Straße/VerbW zum Vorbergweg Fahrbahn 25.000 € 
Steinfurter Straße/Ring Fahrbahn 70.000 € 
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Erläuterung der Bilanz 
Steinfurter Straße/Wilhelmstraße bis Ring Fahrbahn 120.000 € 
Sternbusch/Heimkehrerweg bis Hs.-Nr. 10 Fahrbahn 17.000 € 
Weseler Straße/Mersmannstiege  Fahrbahn 150.000 € 
Weseler Straße/Geiststraße bis Buckstraße Fahrbahn 186.000 € 
Weseler Straße/Haltestelle Geiststraße Fahrbahn 20.000 € 
Kleine Wienburgstraße Fahrbahn 45.000 € 
Wolbecker Straße/Haltestelle Servatiiplatz Fahrbahn 17.000 € 
Gesamtsumme 2.000.000 € 
V. Übersicht zu den Risiken aus Haftungsverhältnissen 
Zu erläutern sind die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse (vgl. § 45 II 
KomHVO). Risiken aus Haftungsverhältnissen bestehen zum 31.12.2019 nur bei Bürgschaften. 
Zum 31.12.2020 belaufen sich die Bürgschaften auf 29.939.268,37 €. Die Entwicklung des 
Bürgschaftsvolumens im Jahr 2020 und die Aufteilung der Bürgschaftsverpflichtungen auf die 
Hauptschuldner sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. 
Nachrichtlich: 
 Die hierfür gebildete RÜ beträgt, gerundet, 101.794,00 € (= 0,34 % von 29.939.268,37 €). 
 Auf eine Wertreduzierung vom 5.020,00 € zum 31.12.2020 (Wert 31.12.2019 = 106.814,00 € ./. 
Wert 31.12.2020 = 101.794,00 €) wurde in 2020 verzichtet. 
Schuldner Stand Zugang Tilgung Stand 
31.12.2019 2020 2020 31.12.2020 
Technologieförderung 1.142.487,14 € 0,00 € -238.357,87 € 904.129,27 €
Technologieförderung 1.376.065,12 € 0,00 € -94.762,68 € 1.281.302,44 €
Stiftung Siverdes 1.139.583,38 € 0,00 € -97.952,55 € 1.041.630,83 €
Wirtschaftsförderung Münster 
GmbH 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 €
Stiftung Magdalenenhospital 1.318.456,15 € 0,00 € -112.209,04 € 1.206.247,11 €
Stiftung Siverdes 304.880,00 € 0,00 € -60.880,00 € 244.000,00 €
Stiftung Magdalenenhospital 810.892,87 € 0,00 € -15.436,44 € 795.456,43 €
FMO 6.173.849,51 € 0,00 € -587.985,66 € 5.585.863,85 €
Stadtwerke GmbH 1.196.640,45 € 0,00 € -217.571,02 € 979.069,43 €
Technologieförderung 1.190.287,56 € 0,00 € -99.190,62 € 1.091.096,94 €
Stadtwerke GmbH 1.640.363,00 € 0,00 € -234.344,00 € 1.406.019,00 €
Stadtwerke GmbH 2.678.564,00 € 0,00 € -178.572,00 € 2.499.992,00 €
Stadtwerke GmbH 7.767.834,00 € 0,00 € -535.716,00 € 7.232.118,00 €
Stiftung Magdalenenhospital 832.058,87 € 0,00 € -54.795,83 € 777.263,04 €
Stiftung Magdalenenhospital 428.013,40 € 0,00 € -50.266,70 € 377.746,70 €
Eigentümergemeinschaft 
Altenwohnungen Am Klarastift 2.256.000,00 € 0,00 € -72.000,00 € 2.184.000,00 €
Airport Park FMO GmbH 160.000,00 € 173.333,33 € 0,00 € 333.333,33 €
Gesamtsumme 31.415.975,45 € 1.173.333,33 € -2.650.040,41 € 29.939.268,37 €
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Seite 95

Erläuterung der Bilanz 
E. Angaben zum Gleichstellungsplan 
Nach § 5 Landesgleichstellungsgesetz erstellt jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit für Personalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum von drei bis fünf 
Jahren einen Gleichstellungsplan und schreibt diesen nach Ablauf fort. 
Der Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Münster 2018 bis 2021 ist im Internet unter der Adresse  
https://www.stadt-muenster.de/fileadmin/user_upload/stadt-
muenster/17_gleichstellung/pdf/gleichstellungsplan_2021.pdf
F. Organe und Mitgliedschaften  
Die Mitglieder des Verwaltungsvorstands, sowie Ratsmitglieder sind am Schluss des Anhangs 
namentlich aufzuführen (vgl. § 95 Abs. 3 GO NRW). Ferner sind für diese Personen auch die 
ausgeübten Berufe und deren Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben. 
Die entsprechenden Angaben hierzu (Stand: 01.01.2020 bis 31.12.2020) ergeben sich aus der 
folgenden Übersicht: 
Verwaltungsvorstand: 
Lewe, Markus (Oberbürgermeister) 
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Risikoausschuss, 2. Stellv. Vorsitzender 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptausschuss, Vorsitzender 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat, Vorsitzender 
 Münsterlandkonferenz, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Stadtwerke Münster GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 EUROCITIES, Jahreshauptversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Regionalrat des Regierungsbezirkes Münster, Ordentliches beratendes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Paal, Thomas (Stadtdirektor) 
 EUROCITIES, Jahreshauptversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Stadtwerke Münster GmbH, Gesellschafterversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Münsterland e. V., Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 100

Erläuterung der Bilanz 
Zeller, Christine (Stadtkämmerin) 
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes 
Mitglied 
 ITEMS GmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälisches Pferdemuseum gGmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 KonvOY GmbH, Gesellschafterversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 NDIX GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Heuer, Wolfgang (Stadtrat) 
 Westfälische Verwaltungsakademie Münster e.V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe, Verbandsversammlung, Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied 
 ITEMS GmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe, Institutsausschuss, Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälisches Pferdemuseum gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 KDN - Dacherverband kommunaler IT-Dienstleister, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Denstorff, Robin (Stadtbaurat) 
 CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Gesellschafterversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Regionalverkehr Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Regionalverkehr Münsterland GmbH, Gesellschafterversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Regionalverkehr Münsterland GmbH, ÖPNV-Beirat, Ordentliches beratendes Mitglied 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Landeseisenbahn GmbH (WLE), Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Verkehrsgesellschaft, Aufsichtsrat, Ordentliches beratendes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 101
Seite 97

Erläuterung der Bilanz 
 Zweckverband Mobilität Münsterland, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 KonvOY GmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Wilkens, Cornelia (Stadträtin) 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälisches Pferdemuseum gGmbH, Gesellschafterversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH, Gesellschafterversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Konferenz Alter und Pflege, Vorsitzende/r 
 Künstlerischer Fachbeirat des Kulturausschusses, Beratendes Mitglied 
 Kommunale Gesundheitskonferenz, Vorsitzende 
Peck, Matthias (Stadtrat) 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Beirat für Klimaschutz, Dezernent/in 
 KonvOY GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V., Mitgliederversammlung, Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Ratsmitglieder: 
Baumann, Frank (Programmierer) 
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-polnischer Ausschuss, Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Dr. Becker, Maria (Dozentin) 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 102

Erläuterung der Bilanz 
Beer, Sandra (Wirtschaftspsychologin) 
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Beitelhoff, Horst-Karl (Groß-und Außenhandelskaufmann (selbst.) 
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Berens, Jörg (Referent Öffentlichkeitsarbeit) 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. Stimmberechtigtes Mitglied 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Bloch, Olaf (Beamter) 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Blome, Andrea (Journalistin) 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Bode, Rainer (Rentner) 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
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Seite 99

Erläuterung der Bilanz 
Börgel, Peter Laurenz (Dipl.-Ing. FH, Dipl.-Kfm., Unternehmer) 
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Brinktrine, Stephan (Abteilungsleiter Finanzbuchhaltung) 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Bruns, Meik (Gymnasiallehrer/Oberstudienrat) 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Buddenbäumer, Heinz Georg (Dipl.-Agraringenieur) 
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Bühl, Astrid (Schulleiterin) 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Bürger, Anika (Wissenschaftliche Mitarbeiterin) 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 104

Erläuterung der Bilanz 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Busch, Silke (Verw.-Fachwirtin) 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Dr. Dieckmann, Petra (Ärztin) 
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Dr. Erber, Dietmar (Dipl.-Chemiker) 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Feldmann, Doris (Dipl.-Sozialpädagogin) 
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Gebker, Jan (Verwaltungsangestellter) 
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Geuking, Katharina (Rechtliche Betreuerin) 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 105
Seite 101

Erläuterung der Bilanz 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Glomb, Matthias (Lehramtsreferendar) 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Goldbeck, Helene (Geschäftsführerin) 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Gotthal, Sven (Angestellter) 
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Ausschuss für kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Konferenz Alter und Pflege, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Götting, Heinrich (Kaufmann) 
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Grau, Hendrik (Geschäftsführer) 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Münsterland e. V., Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Greefrath, Carmen (Konrektorin) 
 CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 106

Erläuterung der Bilanz 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Hagemann, Philipp (Rechtsanwalt) 
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Halberstadt, Richard-Michael (Rentner) 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Hartmann, Gilbert (Bankkaufmann) 
 CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Heinemann, Jens Christian (Kaufmännisch/Technischer Sachbearbeiter) 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. Vorsitzende/r 
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Heinz-Fischer, Jule (Studentin) 
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Herbermann, Anne Kathrin (Dozentin/Bildungsreferentin) 
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Ausschuss für kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-Französischer Ausschuss, 
Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 107
Seite 103

Erläuterung der Bilanz 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Herbstmann, Leon (Student) 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Herwig, Marius (Geschäftsführer) 
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Dr. Jäger, Cornelia (Referentin) 
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Jainta, Tobias (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) 
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Joksch, Gerhard (Stadtplaner, Berater) 
 Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-Französischer Ausschuss, 
Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Dr. Jung, Michael (Studienrat) 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Kattentidt, Christoph (Dipl.-Sozialarbeiter) 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 108

Erläuterung der Bilanz 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Kemper, Anette (Lehrerin) 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Kersting, Mathias (Betriebswirt) 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender  
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender  
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender
Kirgil, Fatma (Dolmetscherin) 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Kirsch, Lia (Studentin) 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Kleine-Borgmann, Bruno (Lehrer am Berufskolleg a. D.) 
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Dr. Klenner, Michael (Biologe/Oberlandwirtschaftsrat) 
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Seite 109
Seite 105

Erläuterung der Bilanz 
Kleyboldt, Michael (Studiendirektor) 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Koch, Marianne (Geschäftsführende Gesellschafterin/Unternehmerin) 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Köhn, Raimund (Soziologe) 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Kollmann, Thomas (Angestellter) 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied   
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Konferenz Alter und Pflege, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Dr. Korte, Robin (Lebensmittelchemiker) 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Kremer, Ingrid (Bauassessorin) 
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 110

Erläuterung der Bilanz 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Kubig-Steltig, Gabriele (Dipl.-Kauffrau, selbständig) 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Leiße, Jan (Immobilienmakler) 
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-Französischer Ausschuss, 
Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Münsterland e. V., Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Leschniok, Stefan (Rechtsanwalt) 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Lichtenstein van Lengerich, Babette (Unternehmerin) 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Konferenz Alter und Pflege, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Liekefedt, Hedwig (Lehrerin) 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 

Seite 111
Seite 107

Erläuterung der Bilanz 
Loschelder, Christel (Erzieherin, Traumapädagogin) 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Konferenz Alter und Pflege, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Dr. Lücke, Martin (Tierarzt) 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Meyweg, Bernd (Beamter) 
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Möllemann-Appelhoff, Carola (Studienrätin) 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Dr. Möllenhoff, Ulrich (Rechtsanwalt) 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Möllers, Jutta (Dipl.-Pädagogin) 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Seite 112

Erläuterung der Bilanz 
Möltgen, Jörn (EU-Referent) 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Neumann, Hans (Dachdeckermeister) 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
Nicklas, Andreas (Rechtsanwalt) 
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-Französischer Ausschuss, 
Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Dr. Ozan, Didem (Fachfrau für Öffentlichkeitsarbeit/Redakteurin) 
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Pasch, Tim (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Peitzmeier, Martin (Geschäftsführer) 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Peters, Carsten (Geschäftsführer) 
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Seite 113
Seite 109

Erläuterung der Bilanz 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Philipp, Ortrud (Geschäftsführerin) 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Powroznik, Pascal (Studienrat) 
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Praetzel, Leandra (Wissenschaftliche Mitarbeiterin) 
 CeNTech GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Reiners, Otto (Referatsleiter) 
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH, Fachbeirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Reismann, Karin (Rentnerin) 
 Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Reuter, Jürgen (Architekt) 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 114

Erläuterung der Bilanz 
Rietenberg, Sylvia (Sozialarbeiterin) 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied   
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat , Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Rosenau, Klaus (Lehrer) 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Euregio-Rat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Sagel, Rüdiger (Dipl.-Ingenieur) 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Schat, Mustafa (Dipl.-Wirt.Ing., Dipl.-Ing. Maschinenbau) 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Schliemann, Josef (Gemeindedirektor a. D.) 
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 ReLiGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH, Verwaltungsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat , Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
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Seite 111

Erläuterung der Bilanz 
Schulz, Christine (Geschäftsführerin) 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Schulze Bockeloh, Susanne (Dipl.-Ing. Agrar) 
 Münsterland e. V., Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Schmanck, Johannes (Selbständig) 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Schulze Wintzler, Anne (Verbraucherberaterin) 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Schwertheim, Marion  
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
Seyfferth, Petra (Wissenschaftliche Mitarbeiterin) 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat , Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Ausschuss für kommunale Entwick-
lungszusammenarbeit, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Papst-Johannes-Schule, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Specht, Achim (Rentner) 
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Ausschuss für kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Seite 116

Erläuterung der Bilanz 
Stähler, Angela (Hausverwalterin) 
 Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Steinmann, Ludger (Dipl.-Geograf, Dipl.-Umweltwissenschaftler) 
 Euregio-Rat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Prof. Dr. Stein-Redent, Rita (Wissenschaftliche Mitarbeiterin) 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Thoden, Ulrich (Lehrer) 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Verbraucherberatungsstelle Münster, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Varnhagen, Hans (Dachdeckermeister) 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Euregio, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Vilhjalmsson, Wendela-Beate (Lehrerin i. R.) 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Münsterland e. V., Mitgliederversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Beirat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
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Seite 113

Erläuterung der Bilanz 
Vogelberg, Jolanta (Angestellte) 
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-polnischer Ausschuss, Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Ausschuss für kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
von Göwels, Walter (Dipl.-Kfm., selbst. Versicherungsfachmann) 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Landeseisenbahn GmbH (WLE), Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Weber, Stefan (IT-Unternehmensberater) 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 AirportPark FMO GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Welker, Helga (Bürovorsteherin) 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzende 
Wenzel, Albert 
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Wenzel, Manfred (Elektrotechnik-Meister/Projektleiter) 
 Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Wohn+Stadtbau GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Technologieförderung Münster GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Winkel, Maria (Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft) 
 Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
Seite 118

Erläuterung der Bilanz 
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied  
 Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsch-polnischer Ausschuss, Ordentliches 
stimmberechtigtes Mitglied  
 Konferenz Alter und Pflege, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Stadtwerke Münster GmbH, Aufsichtsrat, 1. Stellv. Vorsitzende 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Wischnewski, Heiko (Dipl.-Ingenieur) 
 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Verbandsversammlung, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Stellv. stimmberechtigtes Mitglied 
Wolfgarten, Peter (Beamter a. D.) 
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Konferenz Alter und Pflege, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Westfälische Bauindustrie GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied 
Wölter, Harald (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) 
 Ambulante Dienste Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Sozialholding Klarastift GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Klarastift Service GmbH, Aufsichtsrat, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Altenzentrum Klarastift gGmbH, Aufsichtsrat , Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
 Konferenz Alter und Pflege, Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied  
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Seite 115

Anlagen 
Seite 120

Seite 121
Seite 117

Anlagenspiegel 
Seite 122

AK/HK Zugang Abgang Umbuchung aktuelle AHK
01.01.2020 2020 2020 2020 31.12.2020
Euro Euro Euro Euro Euro
1.1 Immaterielle Vermögens-
gegenstände 1.458.249,97 308.987,70 0,00 29.282,32 1.796.519,99
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen 166.444.133,26 1.157.826,27 -868.754,39 3.038.634,26 169.771.839,40
1.2.1.2 Ackerland 46.497.401,63 138.045,65 -22.574,10 21.552.287,52 68.165.160,70
1.2.1.3 Wald, Forsten 10.830.223,96 250,36 0,00 1.157.821,55 11.988.295,87
1.2.1.4 Sonstige unbebaute
Grundstücke 56.844.832,93 107.053,44 -62.182,44 -1.296.767,46 55.592.936,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und 
Jugendeinrichtungen 91.474.023,97 2.148.864,08 0,00 2.826.122,60 96.449.010,65
1.2.2.2 Schulen 490.138.165,32 3.327.641,91 0,00 3.986.767,98 497.452.575,21
1.2.2.3 Wohnbauten 2.855.720,37 2.562.906,36 -230.717,48 405.087,51 5.592.996,76
1.2.2.4 Sonst.Dienst-,Geschäfts-
und Betriebsgebäude 461.247.515,22 11.253.041,25 -1.713.361,70 8.579.140,20 479.366.334,97
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund u. Boden des
Infrastrukturvermögens 316.546.529,66 212.477,24 -41.418,92 -290.624,21 316.426.963,77
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 54.305.184,34 239.982,58 0,00 187.829,64 54.732.996,56
1.2.3.3 Gleisanlagen mit 
Streckenausrüstung 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.2.3.4
Entwässerungs-u.Abwasser-
beseitigungsanlagen 881.826.181,50 4.852.186,19 -899.985,08 11.774.256,08 897.552.638,69
1.2.3.5 Straßennetz mit 
Wegen, Plätzen 806.609.361,21 4.689.184,22 -3.473.582,82 5.263.414,61 813.088.377,22
1.2.3.6 Sonstige Bauten des 
Infrastrukturvermögens 31.166.974,08 652,00 0,00 0,00 31.167.626,08
1.2.4 Bauten auf fremden 
Grund und Boden 6.914.667,38 56.645,68 -6.645,68 0,00 6.964.667,38
1.2.5 Kunstgegenstände, 
Kulturdenkmäler 17.742.284,13 140.840,99 0,00 0,00 17.883.125,12
1.2.6 Maschinen und 
technische Anlagen 69.764.660,45 2.897.312,68 -739.557,72 419.845,60 72.342.261,01
1.2.7 Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 96.720.526,36 8.567.607,30 -252.315,48 896.801,36 105.932.619,54
1.2.8 Geleist.Anzahlungen, 
Anlagen im Bau 151.570.224,75 81.540.308,41 -245.587,29 -58.529.899,56 174.335.046,31
1.3.1 Anteile an verb. 
Unternehmen 474.714.390,78 5.890.063,00 -463.402,50 0,00 480.141.051,28
1.3.2 Beteiligungen 27.647.827,96 776.035,77 0,00 0,00 28.423.863,73
1.3.3 Sondervermögen 21.683.231,99 94.881,98 -31.097,52 0,00 21.747.016,45
1.3.4 Wertpapiere des 
Anlagevermögen 32.266.565,81 9.999.917,99 0,00 0,00 42.266.483,80
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 Ausleihungen an 
verbund. Unternehmen 86.766.386,97 15.000.000,00 0,00 0,00 101.766.386,97
1.3.5.2 Ausleihungen an 
Beteiligungen 1.090.130,00 0,00 -34.000,00 0,00 1.056.130,00
1.3.5.4 Sonstige 
Ausleihungen 70.625,98 20.000,00 0,00 0,00 90.625,98
4.405.201.019,98 155.982.713,05 -9.085.183,12 0,00 4.552.098.549,91
Anlagenspiegel (Teil 1)
Bilanzposition
Anschaffungs- und Herstellungskosten
Summen
Seite 123
Seite 119

AfA GJ-Beg AfA des Jahres AfA Abgang
AfA Um-
buchung kumulierte AfA
Buchwert GJ-
Beginn lfd. Buchwert
01.01.2020 2020 2020 2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
-928.145,95 -156.422,92 0,00 0,00 -1.084.568,87 530.104,02 711.951,12
-35.311.306,84 -2.665.318,68 831.218,76 0,00 -37.145.406,76 131.132.826,42 132.626.432,64
-33.737,26 0,00 0,00 0,00 -33.737,26 46.463.664,37 68.131.423,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.830.223,96 11.988.295,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.844.832,93 55.592.936,47
-11.650.902,19 -1.546.898,90 0,00 0,00 -13.197.801,09 79.823.121,78 83.251.209,56
-117.640.409,40 -10.312.790,96 0,00 0,00 -127.953.200,36 372.497.755,92 369.499.374,85
-456.029,35 -49.884,86 0,00 0,00 -505.914,21 2.399.691,02 5.087.082,55
-97.591.660,55 -9.655.792,64 329.384,52 0,00 -106.918.068,67 363.655.854,67 372.448.266,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.546.529,66 316.426.963,77
-13.962.804,25 -1.193.195,71 0,00 0,00 -15.155.999,96 40.342.380,09 39.576.996,60
-5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00
-218.721.236,00 -18.857.110,06 318.963,80 0,00 -237.259.382,26 663.104.945,50 660.293.256,43
-316.487.290,53 -27.147.284,61 1.785.012,54 0,00 -341.849.562,60 490.122.070,68 471.238.814,62
-12.390.642,15 -964.925,14 0,00 0,00 -13.355.567,29 18.776.331,93 17.812.058,79
-2.929.298,41 -718.597,60 0,00 0,00 -3.647.896,01 3.985.368,97 3.316.771,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.742.284,13 17.883.125,12
-31.570.394,98 -4.138.688,47 715.435,91 3.502,78 -34.990.144,76 38.194.265,47 37.352.116,25
-68.394.999,60 -5.490.575,70 233.007,38 -3.502,78 -73.656.070,70 28.325.526,76 32.276.548,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.570.224,75 174.335.046,31
-7.714.077,05 0,00 0,00 0,00 -7.714.077,05 467.000.313,73 472.426.974,23
-9.647.637,30 0,00 0,00 0,00 -9.647.637,30 18.000.190,66 18.776.226,43
-144.322,16 0,00 0,00 0,00 -144.322,16 21.538.909,83 21.602.694,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.266.565,81 42.266.483,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.766.386,97 101.766.386,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090.130,00 1.056.130,00
-26.433,55 0,00 0,00 0,00 -26.433,55 44.192,43 64.192,43
-945.606.327,52 -82.897.486,25 4.213.022,91 0,00 -1.024.290.790,86 3.459.594.692,46 3.527.807.759,05
Anlagenspiegel (Teil 2)
Abschreibungen (AfA) Buchwerte
Seite 124

Seite 125
Seite 121

Forderungsspiegel 
Seite 126

Seite 127
Seite 123

Forderungsspiegel
 1.730.056,30
 0,00
 0,00
 0,00
 8.939,30
 1.721.117,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.730.056,30
 52.873.468,16
 2.586.940,95
 52.448,36
 7.346.076,82
 27.961.199,67
 14.926.802,36
 8.130.257,50
 2.057.761,24
 45.785,56
 1.959.413,20
 27.182,42
 4.040.115,08
 61.003.725,66
 1.594,77
 0,00
 0,00
 0,00
 1.594,77
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6.594,77
 40.978.536,90
 3.040.807,18
 142.305,18
 5.082.896,31
 17.157.418,06
 15.555.110,17
 4.154.598,19
 631.191,27
 116.522,68
 843.098,57
 20.345,87
 2.543.439,80
 45.133.135,09
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
 51.141.817,09
 2.586.940,95
 52.448,36
 7.346.076,82
 27.950.665,60
 13.205.685,36
 8.125.257,50
 2.052.761,24
 45.785,56
 1.959.413,20
 27.182,42
 4.040.115,08
 59.267.074,59
Art der Forderung
Gesamtbetrag 
am 31.12.2020 1 bis 5 Jahrebis zu 1 Jahr
mehr als 5 
Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus 
Transferleistungen
(160000) Gebü hren
(162000) Beiträge
(164000) Steuern
(166000) Forderungen aus Transferleistungen
(168000) sonstige ö ffentlich-rechtliche Forderungen
Privatrechtliche Forderungen
(170000) gegenü ber dem privaten Bereich
(171000) gegenüber dem öffentlichen Bereich
(172000) gegen verbundene Unternehmen
(173000) gegen Beteiligungen
(174000) gegen Sondervermö gen
Summe aller Forderungen
Gesamtbetrag 
am 31.12.2019 
mit einer Restlaufzeit von
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Verbindlichkeitenspiegel 
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Seite 127

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren 
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
1. Anleihen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2. Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investitionen 792.492.866,71  99.413.535,72  194.273.765,30  498.805.565,69  832.717.116,13  
2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.2 von Beteiligungen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.3 von Sondervermögen 84.363,16  0,00  0,00  84.363,16  84.363,16  
2.4 vom öffentlichen Bereich 14.790.000,00  4.790.000,00  10.000.000,00  0,00  0,00  
2.5 von Kreditinstituten 777.618.503,55  94.623.535,72  184.273.765,30  498.721.202,53  832.632.752,97  
3. Verbindlichkeiten aus Krediten 
zur Liquiditätssicherung 18.333.148,00  18.333.148,00  0,00  0,00  2.567.886,13  
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 505.278,66  27.506,09  102.975,72  374.796,85  529.156,22  
5. Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 1.143.907,72  1.143.907,72  0,00  0,00  2.715.375,52  
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 236.451,97  236.451,97  0,00  0,00  703.499,65  
7. Sonstige Verbindlichkeiten 76.748.449,66  68.150.564,45  7.572.284,94  1.025.600,27  63.848.918,91  
8. Erhaltene Anzahlungen 101.024.301,90  16.187.059,93  64.748.239,74  20.089.002,23  81.139.271,53  
9. Summe aller Verbindlichkeiten 990.484.404,62  203.492.173,89  266.697.265,70  520.294.965,04  984.221.224,09  
31.415.975,45  29.939.268,37  
 Nachrichtlich
 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:
 - Bürgschaften
Verbindlichkeitenspiegel
Art der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
am 31.12.2020
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
am 31.12.2019
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Rückstellungsspiegel 
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Inanspruchn
ahme Auflösung Zuführung/Bildung 
Pensionen Beschäftigte 1000 269.719.900,00 € 0,00 € 0,00 € 13.432.175,00 € 283.152.075,00 €
- Beamte allgemeine Verwaltung 1000 194.417.476,00 € 0,00 € 0,00 € 4.411.108,00 € 198.828.584,00 €
- Beamte Feuerwehr  1000 75.302.424,00 € 0,00 € 0,00 € 9.021.067,00 € 84.323.491,00 €
Beihilfen Beschäftigte 1000 61.010.642,00 € 0,00 € 0,00 € 6.124.715,00 € 67.135.357,00 €
- Beamte allgemeine Verwaltung 1000 43.977.236,00 € 0,00 € 0,00 € 3.165.021,00 € 47.142.257,00 €
- Beamte Feuerwehr 1000 17.033.406,00 € 0,00 € 0,00 € 2.959.694,00 € 19.993.100,00 €
Pensionen Versorgungsempfänger 1000 229.434.290,00 € 0,00 € 0,00 € 17.594.721,00 € 247.029.011,00 €
- allgemeine Verwaltung 1000 168.945.309,00 € 0,00 € 0,00 € 16.136.973,00 € 185.082.282,00 €
- Feuerwehr 1000 57.280.673,00 € 0,00 € 0,00 € 2.020.540,00 € 59.301.213,00 €
- besondere Fachbereiche 1000 3.208.308,00 € 0,00 € 0,00 € -562.792,00 € 2.645.516,00 €
Beihilfen Versorgungsempfänger 1000 51.898.028,00 € 0,00 € 0,00 € 6.672.551,00 € 58.570.579,00 €
- allgemeine Verwaltung 1000 38.215.426,00 € 0,00 € 0,00 € 5.667.583,00 € 43.883.009,00 €
- Feuerwehr 1000 12.956.885,00 € 0,00 € 0,00 € 1.103.433,00 € 14.060.318,00 €
- besondere Fachbereiche 1000 725.717,00 € 0,00 € 0,00 € -98.465,00 € 627.252,00 €
Summe Bilanzposition 3.1 612.062.860,00 € 0,00 € 0,00 € 43.824.162,00 € 655.887.022,00 €
Summe Bilanzposition 3.2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Unterlassene Instandhaltung an Gebäuden 2300 682.904,04 € 0,00 € 56.842,25 € 1.895.000,00 € 2.521.061,79 €
Unterlassene Instandhaltung an 
Infrastrukturvermögen/ Straßenvermögen 6600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €
Summe Bilanzposition 3.3 682.904,04 € 0,00 € 56.842,25 € 3.895.000,00 € 4.521.061,79 €
Nicht in Anspruch genom. Urlaub 1000 8.840.562,00 € 218.832,10 € 0,00 € 0,00 € 8.621.729,90 €
Arbeitszeitguthaben 1000 3.782.314,00 € 0,00 € 0,00 € 2.168.505,26 € 5.950.819,26 €
Altersteilzeit 1000 3.391.760,00 € 28.237,00 € 0,00 € 0,00 € 3.363.523,00 €
Sabbatjahr-Vereinbarungen 1000 393.992,00 € 85.120,72 € 0,00 € 0,00 € 308.871,28 €
Nicht mehr bestehende Dienstverhältnisse 1000 2.520.620,00 € 0,00 € 0,00 € 94.831,00 € 2.615.451,00 €
Versorgungslasten eigenbetriebsähnl. Einrichtung 1000 7.761.285,16 € 0,00 € 0,00 € 422,48 € 7.761.707,64 €
Pensions-und Beihilferückstellungen StiWL 1000 978.059,00 € 0,00 € 0,00 € 96.571,00 € 1.074.630,00 €
Bürgschaftsverpflichtungen 2000 106.814,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 106.814,00 €
Verluste aus lfd. Verfahren 2000 522.037,20 € 0,00 € 522.037,20 € 215.681,92 € 215.681,92 €
Steuerverpflichtungen der städtischen Betriebe 
gewerblicher Art (BgA) 2000 315.000,00 € 1.314,00 € 0,00 € 38.314,00 € 352.000,00 €
Risisken aus Fremdwährungskrediten (Inv.-Kredite) 2000 5.150.732,02 € 0,00 € 4.440.100,29 € 0,00 € 710.631,73 €
Verzinsung von Gewerbesteuererstattung 2000 2.300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500.000,00 € 4.800.000,00 €
Verzinsung von Gewerbesteuererstattung 2000 2.300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.300.000,00 €
Erstattungszinsen für Gewerbesteuernachforderung 2000 9.760.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.500.000,00 € 14.260.000,00 €
Risiken aus neg. Zinsen bei Derivatgeschäften 2000 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 €
Bombenverdachtsflächen Mauritz 2000 1.000.000,00 € 366.857,76 € 633.142,24 € 0,00 € 0,00 €
Rückforderung FlüAG-Pauschalen f. 2017 5000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 553.374,00 € 553.374,00 €
Ansprüche auf diskreminierungsfreie Besoldung  1000 133.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133.000,00 €
Verfassungsmäßigkeit der familienbezogenen 
Besoldungsbestandteile 1000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 571.727,00 € 571.727,00 €
Mehrarbeit feuerwehrtechnischer Dienst 1000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.094.810,00 € 1.094.810,00 €
Umlagerückstellung 2000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 €
Summe Bilanzposition 3.4 50.756.175,38 € 700.361,58 € 5.595.279,73 € 14.834.236,66 € 59.294.770,73 €
Rückstellungen insgesamt 663.501.939,42 € 700.361,58 € 5.652.121,98 € 62.553.398,66 € 719.702.854,52 €
3.4 Sonstige 
Rückstellung
en 
Gesamtbetrag am 
31.12.2020
3.3 
Instandhaltun
gsrückstellun
gen 
Bilanzpositi
on Art der Rückstellung Geschäft
sbereich
Gesamtbetrag 
am 31.12.2019
Veränderung im Haushaltsjahr
3.2 
Rückstellung
en für 
Deponien und 
Altlasten 
3.1 
Pensionsrück
stellungen 
Seite 136

Seite 137
Seite 133

Eigenkapitalspiegel 
Seite 138

Seite 139
Seite 135

Bezeichnung
Bestand zum
 31.12.2019
Verrechnung
des Vorjahres-
ergebnisses
Verrechnungen mit
der allgemeinen
Rücklage nach
§ 44 Abs. 3
KomHVO im
Haushaltsjahr
Veränderungen der
Sonderrücklage
Jahresergebnis des 
Haushaltsjahres 
(vor Beschluss über 
Ergebnisverwend.)
Bestand zum 
31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.1 Allgemeine Rücklage 697.113.932,00 0,00 -5.204.561,29 0,00 0,00 691.057.388,71
1.2 Sonderrücklagen 1.306.000,00 0,00 0,00 775.000,00 0,00 2.081.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 128.254.177,04 28.466.606,70 0,00 0,00 0,00 156.720.783,74
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 28.466.606,70 0,00 0,00 0,00 -9.601.760,29 -9.601.760,29 
1.5 Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag 
(Gegenposten zu Aktiva)1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Eigenkapital 855.140.715,74 28.466.606,70 -5.204.561,29 775.000,00 -9.601.760,29 840.257.412,16
4. Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.
2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses
Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)
3.Vorjahr                        
(Ergebnis aus 2017)
Vorvorjahr                        
(Ergebnis aus 2018)
Vorjahr                        
(Ergebnis aus 2019) Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ausgleichsrücklage (+/-) 9.364.295,51 49.086.846,44 28.466.606,70 86.917.748,65
Summe 9.364.295,51 49.086.846,44 28.466.606,70 86.917.748,65
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Lagebericht 
Seite 142

Seite 143
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Lagebericht 
Seite 
Inhaltsverzeichnis 
1. Vorbemerkungen ....................................................................................................................................   144 
2. Ertragslage ..............................................................................................................................................   145 
3. Finanzlage ...............................................................................................................................................   149 
4. Vermögen und Schuldenlage ................................................................................................................   150
5. Chancen und Risiken .............................................................................................................................   153 
6. NKF – Kennzahlenset NRW ...................................................................................................................   156 
Seite 144

Lagebericht 
Stadt Münster, September 2021 
Lagebericht 
zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Münster 
1. Vorbemerkungen 
Grundlagen 
Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2020 ein Jahresabschluss aufzustel-
len, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht 
beizufügen. Gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der Lagebericht 
so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der kommunalen 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dabei ist auch 
auf die Chancen und Risiken der Kommune einzugehen. 
Corona-Pandemie und die Auswirkungen  
Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet, auch in 
Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Einschränkungen geführt. Dies hat nicht nur alle Wirtschaftsbereiche, sondern 
auch die kommunalen Haushalte vor große Herausforderungen gestellt. Zur Bewältigung die-
ser Auswirkungen und zur Sicherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit wurde durch 
den Gesetzgeber in NRW das “Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgen-
den Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-
Isolierungsgesetz, NKF-CIG) beschlossen. 
Ein wesentliches Element des Gesetzes ist die Einführung einer sogenannten „Bilanzierungs-
hilfe“. Diese ermöglicht einen separaten Ausweis der Corona-bedingten finanziellen Schäden 
im städtischen Haushalt und deren Neutralisierung durch Einstellung eines außerordentlichen 
Ertrages in gleicher Höhe. Hierdurch werden die Corona-bedingten Belastungen zunächst 
nicht ergebniswirksam. Beginnend im Haushaltsjahr 2025 werden die isolierten Beträge über 
einen Zeitraum von längstens 50 Jahren linear abgeschrieben.  
Seite 145
Seite 141

Lagebericht 
Aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 
2020 die Summe der Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen ermittelt, die 
14.734.000 € beträgt. Die Corona-Krise und mit ihr einhergehender kommunaler Handlungs-
bedarf belastet das Jahresergebnis 2020 daher nicht; die Ergebnisauswirkungen werden auf 
die künftigen Haushaltsjahre ab 2025 verschoben. 
2. Ertragslage 
Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle 
erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche 
(Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. 
Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und 
Aufwendungen spiegelt die Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis 
führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. 
Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Nach 
§ 75 Abs. 2 GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen 
Wert ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. 
Seite 146

Lagebericht 
Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit folgenden Werten ab:  
Ergebnisrechnung 2020
Position
Haushaltsansatz
(fortgeschrieben) Ergebnis Abweichung
Mio. € Mio. € Mio. € 
Ordentliche Erträge 1.259,8 1.254,4 -       5,4
Ordentliche Aufwendungen 1.303,6 1.273,0 -     30,5 
Ordentliches Ergebnis -43,8 -18,6 + 25,1
Finanzerträge 13,4 11,3 -      2,1 
Finanzaufwendungen 22,0 17,0 -      5,0 
Finanzergebnis -8,6 -5,7 + 2,9
Außerordentliche Erträge 14,7 14,7
Außerordentliche Aufwen-
dung 0,0 0,0
Außerordentliches Ergeb-
nis 14,7 14,7
Jahresergebnis -52,3 -9,6 +    42,7 
Das Jahresergebnis 2020 beträgt -9,6 Mio. €. Gegenüber der Haushaltsplanung (einschließ-
lich der Ermächtigungsübertragungen), in der noch von einem Vermögensverzehr in Höhe von 
-52,3 Mio. € ausgegangen wurde, ergibt sich eine Verbesserung von 42,7 Mio. €. Dieses Jah-
resergebnis beinhaltet auch die Isolierung der Corona-bedingten Belastungen von insgesamt 
14,7 Mio. €, die aktiviert und als außerordentlicher Ertrag die Belastung im Ergebnis neutrali-
sieren. Bliebe die Isolierungshilfe außer Betracht, ergäbe sich für den Jahresabschluss 2020 
ein Fehlbetrag von -24,3 Mio. € für die Stadt Münster. 
Gegenüber dem Planansatz sind die ordentlichen Erträge um 5,4 Mio. € (- 0,4 %) gesunken. 
Die Aufwendungen blieben mit 30,5 Mio. € (- 2,3 %) unter dem Ansatz.  
Nicht benötigte Aufwandsermächtigungen in Höhe von 14,4 Mio. € wurden als sogenannte 
Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2021 übertragen und erhöhen dort den laufenden 
Ansatz entsprechend. 
Hinweise zu den Erträgen: 
Seite 147
Seite 143

Lagebericht 
Bei den Steuern sind insgesamt Mindererträge von -14,9 Mio. € zu verzeichnen, dies ist ins-
besondere auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Vor allem der Ge-
meindeanteil an der Einkommensteuer lag mit einem Aufkommen von 167,8 Mio. € deutlich 
unter dem Planansatz von 182,0 Mio. € (-14,2 Mio. €). Eine Ertragsverbesserung von 
2,5 Mio. € ergab sich hingegen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.  
Bei der Gewerbesteuer konnten im Haushaltsjahr 2020 Erträge in Höhe von 324,2 Mio. € er-
zielt werden, damit lag das Ergebnis 0,8 Mio. € unter dem Haushaltsansatz. Anzumerken ist, 
dass insbesondere im 1. Halbjahr viele Unternehmen mit Stundungsanträgen auf die unsi-
chere Lage reagiert haben, so dass zunächst mit einem erheblich niedrigeren Gewerbesteu-
eraufkommen im Gesamtjahr gerechnet werden musste. Erst mit der Entwicklung des 2. Halb-
jahres 2020 konnte annähernd das Planniveau erreicht werden.  Unter diesen Voraussetzun-
gen erhielt die Stadt Münster im Jahr 2020 nach der Berechnungsmethode des § 2 Gewerbe-
steuerausgleichsgesetz NRW rund 27 Mio. an Ausgleichszahlungen vom Land Nordrhein-
Westfalen für krisenbedingt entgangene Gewerbesteuereinnahmen. Als Bemessungszeitraum 
diente das 4. Quartal 2019 und die ersten 3 Quartale 2020, die in Bezug zu den entsprechen-
den Quartalen der Jahre 2017 bis 2019 gesetzt wurden. Da über diese Berechnung noch nicht 
das gesamte landes- und bundesseitig zur Verfügung stehende Ausgleichsvolumen ver-
braucht wurde, erhielten die Kommunen einen weiteren Ausgleichsbetrag nach § 2 Gewerbe-
steuerausgleichsgesetz NRW.  
Eine wesentliche Steigerung ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit einem 
Gesamtwert von 186,4 Mio. € zu verzeichnen. Hier wurde der Haushaltsansatz um 15,6 Mio. € 
(+9,1%) übertroffen. Maßgeblich für die Verbesserung waren die Gewerbesteuerausgleichs-
zahlungen in Höhe von 27,2 Mio. €. Zusätzlich wurden Mehrerträge bei den Zuwendungen 
und allgemeinen Umlagen der Jugendhilfe und bei den sonstigen Zuwendungen und allgemei-
nen Umlagen erzielt. 
Weitere nennenswerte Ertragsverbesserungen sind bei den sonstigen Transfererträgen 
(4,7 Mio. €) sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (7,7 Mio. €) zu verzeichnen. 
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit einem Gesamtbetrag von 127,6 Mio. € fielen 
hingegen um 13,4 Mio. € geringer aus als in der Planung kalkuliert. Auch die privat-rechtlichen 
Leistungsentgelte erreichten den Planansatz nicht (-4,0 Mio.€). 
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Lagebericht 
Hinweise zu den Aufwendungen: 
Das Ergebnis bei den ordentlichen Aufwendungen verbesserte sich um 30,4 Mio. € im Ver-
gleich zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen. 
Den größten Anteil an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen haben die Perso-
nalaufwendungen (25 %), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (11,6 %) sowie 
die Transferaufwendungen (47,9 %). 
Bei den Personalaufwendungen entsprach das Ergebnis in Höhe von 317,7 Mio. € fast genau 
dem Haushaltsansatz (+0,5 Mio. €). Die Dienstaufwendungen blieben 22 Mio. € unter dem 
Ansatz, während die Zuführungen zu den Rückstellungen den Planwert um 22,6 Mio. € über-
stiegen. Bei den Versorgungsaufwendungen ergab sich eine Überschreitung des Planwerts 
von 12,7 Mio. €. 
Bei den Sach- und Dienstleistungen gab es Minderaufwendungen von 4,4 Mio. €, bei den 
Abschreibungen Mehraufwand von 1,5 Mio. € und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendun-
gen Mehraufwand in Höhe von 2,5 Mio. €. 
Die mit Abstand größte Unterschreitung von 43,2 Mio. € ist bei den Transferaufwendungen zu 
verzeichnen. Diese resultiert  insbesondere aus Minderaufwendungen im Bereich der Grund-
sicherung nach dem SGB II (14,8 Mio. €), im Bereich Kinder-/Jugendhilfe (7,2 Mio. €) und bei 
den sonstigen Transferaufwendungen (20,0 Mio. €). 
Hinweise zum Finanzergebnis: 
Das Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen, einschließlich der Ausschüttungen 
der Beteiligungen, sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen weist einen Betrag 
von -5,7 Mio. € aus und fällt damit um 2,9 Mio. besser als geplant aus. Während die Finanzer-
träge um 2,1 Mio. € hinter dem Ansatz zurückblieben, erfolgten bei den Zinsaufwendungen 
Einsparungen in Höhe von 5 Mio. €. Hier hat die Stadt auch im Jahr 2020 von dem sehr nied-
rigen Zinsniveau profitiert. Außerdem mussten im Jahr 2020 aufgrund der weiterhin zeitverzö-
gerten Umsetzung des Investitionsprogrammes und des relativ hohen Liquiditätsbestandes 
deutlich weniger Kredite aufgenommen werden als ursprünglich veranschlagt. 
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Lagebericht 
3. Finanzlage 
Finanzrechnung 2020
Position
Haushaltsansatz
(fortgeschrieben) Ergebnis Abweichung
Mio. € Mio. € Mio. € 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit      -
19,8       + 52,6 + 72,4
Saldo aus Investitionstätigkeit               - 409,3    - 96,0 + 313,3
Finanzmittelüberschuss (+) - 429,1 - 43,4 + 385,7
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 258,4 34,5 - 223,8
Aufnahme von Liquiditätskrediten                 182,0 0,9  -181,2
Tilgung und Gewährung von Darlehen                  - 101,0 - 75,2 - 25,9
Tilgung von Liquiditätskrediten                 - 132,4 +15,0 - 147,4
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 206,8 - 24,8 - 231,6
Die Finanzlage wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungs-
tätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung der 
Kredite.  
Der in der Planung ausgewiesene Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -19,8 Mio. € 
konnte auf 52,6 Mio. €, mithin um 72,4 Mio. € verbessert werden. Der negative Saldo aus der 
Investitionstätigkeit von – 409,3 Mio. € (Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die Her-
stellung bzw. den Erwerb von Vermögen) konnte auf – 96,0 Mio. € gesenkt werden, was einer 
Verbesserung von 313,3 Mio. € entspricht. An dieser Entwicklung wird erneut deutlich, dass 
Plan- und Istwerte insbesondere der Bauprojekte wie auch in den Vorjahren erheblich vonei-
nander abweichen und die Verwaltung insofern deutlich weniger investiert hat, als ursprünglich 
geplant. Im Ergebnis führten beide Verbesserungen zu einer deutlichen Steigerung des Fi-
nanzmittelüberschusses um 385,7 Mio. € auf einen Betrag von -43,4 Mio. €. 
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit, also aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten, weist 
als Ergebnis den Wert von -24,8 Mio. € aus. Im Ergebnis sind damit im Jahr 2020 im Saldo 
mehr Kredite getilgt als neu aufgenommen worden. 
Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Münster war im Jahr 2020 zu jeder Zeit sichergestellt. Hierzu 
wurde zur Verstärkung der aus der unterjährigen Bewirtschaftung erzielten Einnahmen auf das 
hohe Liquiditätsaufkommen des Cash-Pools, der mit den eigenbetriebsähnlichen Einrichtun-
gen und Töchtern der Stadt gemeinsam betrieben wird, zurückgegriffen. 
Seite 150

Lagebericht 
Zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsbedarfe wurden im Haushaltsjahr 2020 auch Liquidi-
tätskredite in Anspruch genommen, wobei der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbe-
trag (200 Mio. €) zu keiner Zeit ausgeschöpft wurde. Zum Abschlussstichtag am 31.12.2020 
bestanden Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten in Höhe von 18,3 Mio. €. 
4. Vermögens- und Schuldenlage  
Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und 
Schuldenlage der Stadt Münster. Der Vergleich der einzelnen Positionen mit den Werten des 
Vorjahres zeigt die wesentlichen Auswirkungen der abgelaufenen Haushaltswirtschaft auf die 
Bilanz. 
Bilanz (Aktiva)
31.12.2020 31.12.2019 Änderung
Mio. € % Mio. € % Mio. €
Bilanzierungshilfe 14,7 0,4 14,7
1. Anlagevermögen 3.522,2 92,42 3.459,6 91,53 62,6
1.
1 
Immaterielle Vermögensge-
genstände           0,7 0,01           0,5 0,01 0,2 
1.
2 Sachanlagen    2.869,1 75,29    2.832,4 74,94 36,7 
1.
3 Finanzanlagen       652,3 17,12       626,7 16,58 25,6 
2. Umlaufvermögen         206,8 5,43         255,5 6,76 -48,7 
2.
1 Vorräte           30,7 0,80         31,5 0,83 -0,8 
2.
2 
Forderungen, sonst. Vermö-
gensgegenstände           75,6 1,99         59,9 1,59 15,7 
2.
3 
Wertpapiere des Umlaufver-
mögens             0,0 0,00            0,0 0,00 0,0 
2.
4 Liquide Mittel         100,5 2,64         164,1 4,34 -63,6 
3. Aktive Rechnungsabgren-
zung         67,2 1,76         64,5 1,71 2,7
Summe Aktiva 3.810,9 100,00 3.779,7 100,00 31,2
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Lagebericht 
Bilanz (Passiva)
31.12.2020 31.12.2019 Änderung
Mio. € % Mio. € % Mio. €
1. Eigenkapital 840,3 22, 05 855,1 22, 62 -14,8
1.1 Allgemeine Rücklage  691,1 18,13 697,1 18,44 -6,0 
1.2 Sonderrücklagen 2,1 0,05 1,3 0,03 0,8
1.3 Ausgleichsrücklage  156,7 4,11 128,2 3,39 28,5 
1.4 Jahresüberschuss -9,6 -0,25 28,5 0,75 38,1
2. Sonderposten 1.217,6 31,95 1.237,2 32,73 -19,6
3. Rückstellungen 719,7 18,89 663,5 17,55 56,2
4. Verbindlichkeiten 990,5 25,99 984,2 26,04 6,3
5. Passive Rechnungsab-
grenzung 42,9 1,13 39,6 1,05 3,3 
Summe Passiva 3.810,9 100,00 3.779,7 100,00 31,2
Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen der Bilanzpositionen werden detailliert im An-
hang bei den „Erläuterungen zur Bilanz“ beleuchtet. An dieser Stelle sollen daher nur die we-
sentlichen Positionen dargestellt werden. 
Das Volumen der Schlussbilanz der Stadt Münster zum 31.12.2020 in Höhe von 3.810,9 Mrd. 
€ ist gegenüber dem Vorjahr um 31,2 Mio. € gestiegen.  
Hinweise zur Aktivseite: 
Die Aktivseite der Bilanz stellt das Vermögen der Stadt Münster dar.  
Als besondere Position wird erstmals die Bilanzierungshilfe i.H.v. von 14,7 Mio. € aktiviert, die 
im Jahr 2020 zum Ausgleich der Corona-Belastungen angewendet wurde. Auf die Erläuterun-
gen unter 1. wird verwiesen. Der größte Teil des Vermögens setzt sich mit 92,42 % aus lang-
fristig orientiertem Anlagevermögen zusammen. Dieses ist um 62,6 Mio. € (entspricht 1,8 %) 
gestiegen. Davon entfallen 2,8 Mrd. € auf das Sachanlagevermögen und 652,3 Mio. € auf die 
Finanzanlagen. Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (u. a. Kanäle, Straßen, 
Seite 152

Lagebericht 
Brücken, Abwasserbeseitigungsanlagen) mit insgesamt 1,5 Mrd. € den größten Posten dar. 
Der Wert der unbebauten Grundstücke wird mit 268,3 Mio. €, der der bebauten Grundstücke 
mit 830,3 Mio. € ausgewiesen. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Maschinen, Fahr-
zeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen 
265,2 Mio. €. Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind mit 492,1 Mio. € 
unter den Finanzanlagen aktiviert. 
Das Umlaufvermögen ist um 48,7 Mio. € auf 206,8 Mio. € gesunken und macht 5,43 % der 
Bilanzsumme aus. Auf die Vorräte entfallen 30,7 Mio. € (0,80 %), auf die Forderungen und 
sonstigen Vermögensgegenstände 75,6 Mio. € (1,99 %) und auf die liquiden Mittel 100,5 
Mio. € (2,64 %). 
Die aktiven Rechnungsabgrenzungen betragen 67,2 Mio. €, was 1,76 % der Bilanzsumme 
entspricht. 
Hinweise zur Passivseite: 
Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das 
Vermögen der Stadt finanziert ist.  
Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlich-
keiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rech-
nungsabgrenzung) ist um 14,8 Mio. € auf 840,3 Mio. € gesunken und macht 22,05 % der Bi-
lanzsumme aus. Hiervon entfallen 693,2 Mio. € auf die allgemeine Rücklage (einschließlich 
der Sonderrücklagen) und 156,7 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage. Die Ausgleichsrücklage 
wurde um den Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 28,5 Mio. € erhöht. Die Höhe des Eigen-
kapitals ergibt sich durch diese Veränderung der einzelnen Eigenkapitalpositionen. Aus-
schlaggebend für den Verzehr des Eigenkapitals im Jahr 2020 ist der erwirtschaftete Fehlbe-
trag von 9,6 Mio. €. 
Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 1.217,6 Mrd. € (31,95 %) die Sonderposten 
dar. Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Kanäle und Straßen, Schulgebäude und Schu-
leinrichtungen, wurde und wird in vielen Fällen durch Erschließungsbeiträge und Zuwendun-
gen des Bundes und des Landes (Schul-, Sport-, Brandschutzpauschale, allgemeine Investi-
tionspauschale) mitfinanziert. In der Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als 
Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögens-
gegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensge-
genstand durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen 
Seite 153
Seite 149

Lagebericht 
sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. 
Der Gesamtwert der Sonderposten mit 1.217,6 Mrd. € beläuft sich im Verhältnis zum Gesamt-
wert des Sachanlagevermögens (2.869,1 Mrd. €) auf 42,44 %. Durchschnittlich ist das Sach-
anlagevermögen also nahezu zur Hälfte aus Fördermitteln und Erschließungsbeiträgen finan-
ziert.  
Die Rückstellungen betragen 719,7 Mio. € bzw. 18,89 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 
allein 655,9 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen. Die Instandhaltungsrückstellungen (Ge-
bäude und Straßen) betragen zum Bilanzstichtag 4,5 Mio. € und entfallen auf die Bereiche 
Hoch- und Tiefbau; die sonstigen Rückstellungen betragen 59,3 Mio. €. 
An Verbindlichkeiten bestehen 990,5 Mio. € bzw. 25,99 % der Bilanzsumme. Der Großteil da-
von sind Kreditverbindlichkeiten für Investitionen in Höhe 792,5 Mio. €. Auf die Konzernfinan-
zierung entfällt ein Anteil von rund 97,0 Mio. €. 
Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 42,9 Mio. € bzw. 1,13 % der Bilanzsumme. 
5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung  
Im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings wird die Entwicklung der Ertrags- und Fi-
nanzlage verfolgt, um ggf. rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. Hierbei stehen die von 
der Höhe her risikobehafteten Aufwands- und Ertragsbereiche besonders im Fokus. So sind 
die Entwicklungen bei den Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, regelmäßig zu analysieren, da diese Einnahmen 
wesentliche Einflussgrößen für einen planmäßigen Jahresabschluss darstellen. Gleichwohl 
sind diese Positionen stark von externen Faktoren, insbesondere der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung beeinflusst und unterliegen somit von der Stadt nur sehr begrenzt zu beeinflus-
senden Schwankungen. So zeigte sich bei der Gewerbesteuer unterjährig ein uneinheitliches 
Bild: Das 1. Halbjahr war geprägt von deutlich verringerten Gewerbesteuer-Erträgen, da zahl-
reiche Unternehmen Stundungsanträge stellten. Die Wahrscheinlichkeit, nach Ablauf des 1. 
Halbjahrs den Planansatz noch erreichen zu können, war deutlich verringert. Das 2. Halbjahr 
übertraf dann die Erwartungen, insbesondere weil viele Unternehmen nach Auslaufen ihrer 
Stundungen die Gewerbesteuer-Zahlungen in ursprünglicher Höhe wieder aufnehmen konn-
ten. Die Schätzung der Höhe der Gewerbesteuer wird in den nächsten Jahren – gerade unter 
dem weiter bestehenden Eindruck der Corona-Pandemie – von erheblicher Bedeutung für die 
weitere Haushaltsentwicklung in Münster sein. 
Seite 154

Lagebericht 
Bei der Einkommensteuer war relativ zeitnah nach Ausbruch der Corona-Pandemie absehbar, 
dass der Planwert 2020 nicht erreichbar sein würde. Dieses Risiko besteht auch für die weitere 
Planung: In den nächsten Jahren muss mit deutlich abgesenkten Steuererträgen im Vergleich 
zur ursprünglichen Mittelfristplanung des Haushaltsjahres 2020 gerechnet werden. 
Die Senkung der Umsatzsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 hat wie geplant den Konsum unter-
stützt und sich insofern positiv auf das Steuervolumen ausgewirkt; der Haushaltsansatz wurde 
überschritten. Da es sich hierbei zumindest teilweise um Vorzieheffekte gehandelt haben 
dürfte, ist das Risiko gegeben, dass das Jahresergebnis 2020 bei der Umsatzsteuer in den 
nächsten Jahren zunächst nicht wieder erreicht wird. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass unter 
dem Eindruck der noch andauernden Corona-Pandemie noch offen ist, welche langfristigen 
wirtschaftlichen Folgen sich für den Haushalt der Stadt Münster ergeben. 
Die Aufwandsseite ist geprägt durch die vielfältigen Herausforderungen, die sich als Folge 
einer „wachsenden Stadt“ ergeben. Hierzu gehören die Bereitstellung von ausreichendem 
Wohnraum, die bedarfsgerechte Anpassung und der Ausbau der Angebote für Kinder und 
Jugendliche und die schulische Versorgung. Insbesondere im Schulbereich steht in den 
nächsten Jahren nach wie vor ein großes Bauprogramm für Neu- und Erweiterungsbauten mit 
einem hohen Investitionsvolumen auf dem Plan. Hier zeigt jedoch der Vergleich zwischen Pla-
nung und Jahresergebnis weiterhin erhebliche Diskrepanzen. Realitätsnähere Veranschlagun-
gen sind unerlässlich und sollen mit dem Haushalt 2022 über eine stärkere Budgetierung auf 
der Dezernatsebene gelingen. 
Nach den aktuellen Planungen wird das Investitionsvolumen der Stadt Münster dennoch in 
den Jahren 2022 bis 2025 auf einem hohen Niveau liegen. Zur Finanzierung stehen im We-
sentlichen entsprechende Zuschüsse aus Bundes- bzw. Landesmitteln (Sonderposten) sowie 
insbesondere die Erschließungsbeiträge zur Verfügung. Der restliche Finanzbedarf muss 
durch Kreditaufnahmen gedeckt werden, soweit keine überschüssige Liquidität aus laufender 
Verwaltungstätigkeit dafür zur Verfügung steht. Die Umsetzung dieses ambitionierten Pro-
gramms wird zu hohen Kapitalaufnahmen führen, aber auch den laufenden Aufwand aus Ab-
schreibung, Bewirtschaftung und Unterhaltung beeinflussen und insofern die zukünftigen Jah-
resergebnisse belasten. Zur Zeit profitiert die Stadt Münster vom niedrigen Zinsniveau. Anzei-
chen für eine Zinswende sind aktuell nicht erkennbar, dennoch stellen steigende Zinssätze 
mittelfristig ein Risiko für die Stadt Münster dar. 
Seite 155
Seite 151

Lagebericht 
Bei den Personalaufwendungen ist weiterhin ein Anstieg zu verzeichnen. Dies resultiert im 
Wesentlichen aus notwendigen Stellenvermehrungen für Aufgabenzuwächse, die zu einem 
großen Teil auf die wachsende Einwohnerzahl bzw. auf neue Schwerpunktsetzungen in der 
Verwaltung zurückzuführen sind. Gleichwohl gestaltet sich die Personalgewinnung für diese 
neuen Aufgaben teilweise sehr schwierig; mit der Folge, dass viele Stellen in der Verwaltung 
eine Zeit lang unbesetzt bleiben und Aufgaben oder Projekte geschoben werden müssen. Dies 
wird auch im Jahresabschluss 2020 deutlich. Nicht unerhebliche Belastungen werden sich aus 
künftigen Versorgungsaufwendungen ergeben, auch die Pensionsrückstellungen stiegen im 
Jahr 2020 deutlich an und werden sich in den kommenden Jahren weiter erhöhen.  
Auch die Entwicklung der städtischen Tochtergesellschaften ist regelmäßig zu beobachten, 
um frühzeitig sich abzeichnende Risiken für den städtischen „Kernhaushalt“ zu erkennen. Ein 
Schwerpunkt in diesem Bereich wird in den nächsten Jahren die Aktivierung der Konversions-
flächen und die zügige Vermarktung der Wohnbauflächen für den Wohnungsmarkt der Stadt 
Münster sein.  
Mit Blick auf alle wesentlichen städtischen Beteiligungen ist das Konzerncontrolling insbeson-
dere unter besonderer Beachtung der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und der 
damit verbundenen Auswirkungen auf die Tochtergesellschaften weiterzuverfolgen. 
Nachdem im Jahr 2019 der Klimanotstand in Münster ausgerufen wurde, bekennt sich der Rat 
der Stadt Münster im Dezember 2019 dazu, möglichst bis 2030 klimaneutral zu werden mit 
dem Ziel, den CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 um 95 % und den Endenergieverbrauch um 
70 % zu senken. Dieses Projekt stellt eine sehr hohe Herausforderung dar, auch für die Stadt-
verwaltung wird es mit großen Anstrengungen verbunden sein. Insbesondere in finanzieller 
Hinsicht ist mit extrem hohen Investitionen und Folgekosten für künftige Haushaltsjahre zu 
rechnen. Die Kosten für die Transformation sind hierbei schwer zu beziffern, aber dieser Auf-
bruch bedeutet auch eine Stärkung der heimischen Wirtschaft in wachsende und zukunftsori-
entierte Branchen und auf Sicht gesehen auch eine Stärkung der Finanzkraft der Stadt Müns-
ter. Die Stadt Münster leistet hiermit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zudem da-
für, eine attraktive und lebenswerte Stadt – auch für nachfolgende Generationen - zu bleiben.  
Für die Stadt Münster ist die Weiterentwicklung der Digitalisierung ein zentrales Thema. Hier-
durch müssen verwaltungsinterne Prozesse besser, schneller und effizienter gestaltet werden 
sowie neue und bessere Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger angeboten werden. 
Ein Risiko ist darin zu sehen, in ausreichendem Maß IT-affine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Seite 156

Lagebericht 
für die Stadtverwaltung zu gewinnen, um die Digitalisierungsschritte konsequent weiterverfol-
gen zu können. Hier steht die Stadt in einem sich verstärkenden Wettbewerb nicht nur mit 
anderen Kommunen, sondern auch mit Privatunternehmen. 
Der Jahresabschluss 2020 weist einen Fehlbetrag von -9,6 Mio. € aus, dieser kann durch die 
Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Auch in der Finanzplanung für die nächsten Jahre 
zeichnen sich weiter defizitäre Ergebnisse ab, die unweigerlich eine Reduzierung des Eigen-
kapitals nach sich ziehen. Daraus wird deutlich, dass es in Zukunft auch großer Anstrengun-
gen bedarf, um die uneingeschränkte finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Münster zu ge-
währleisten. 
Infolge der COVID-19 Pandemie wird es auch weiterhin zu Mindererträgen und Mehraufwen-
dungen im städtischen Haushalt kommen. Aus heutiger Sicht wird sich die „Corona-Krise“ so-
wohl auf das Jahresergebnis 2021 als auch perspektivisch auf die Folgejahre auswirken. Da-
mit geht das Risiko sich zukünftig weiter einengender finanzieller Spielräume einher. Zwar wird 
die Bilanzierungshilfe zu einem Entlastungseffekt führen, mit Beginn der linearen Abschrei-
bung ab dem Jahr 2025 werden hierdurch jedoch künftige Haushaltsjahre mit entsprechenden 
Abschreibungen belastet. 
6. NKF – Kennzahlenset NRW  
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungs-
anstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist 
für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbei-
tet worden.  
Die Zahlen beleuchten vier Analysebereiche: 
➢ Hauswirtschaftliche Gesamtsituation 
➢ Kennzahlen zur Vermögenslage 
➢ Kennzahlen zur Finanzlage 
➢ Kennzahlen zur Ertragslage 
Grundlage der nachfolgenden Kennzahlen bilden einerseits die Schlussbilanz zum 31.12.2020 
und andererseits die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 (in Klammern wird jeweils 
der Vorjahreswert aus dem Jahr 2019 ausgewiesen): 
Seite 157
Seite 153

Lagebericht 
Nr. Bezeichnung der
Kennzahl
Wert 2020
(2019) Analyse / Erläuterung
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation:
  1. Aufwandsdeckungs-
grad 
98,5 %
(102,6 %) 
Grundlage ist das Ergebnis der laufenden Verwal-
tungstätigkeit (ohne Finanzergebnis). 
Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 98,5 
% durch die ordentlichen Erträge gedeckt.   
  2. Eigenkapitalquote 1 22,1 %
(22,6 %)
Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals 
am Gesamtvolumen der Bilanz.  
  3. Eigenkapitalquote 2 53,8 %
(55,1 %)
Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum „ech-
ten“ Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenka-
pitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) dem Ge-
samtvolumen gegenübergestellt.  
  4. (Negative) Über-
schussquote 
-1,1 %
(3,4 %)
Das Jahresergebnis von -9,6 Mio. € führt zu einer 
negativen Überschussquote von -1,1 %. 
Kennzahlen zur Vermögenslage:
  5. Infrastrukturquote 39,8 %
(40,5 %)
Das Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen 
(insb. Kanäle, Straßen, Brücken, Abwasserbesei-
tigungsanlagen) zu dem Gesamtvermögen der 
Aktivseite der Bilanz (entspricht der Bilanz-
summe) beträgt 39,8 %.  
  6. Abschreibungsinten-
sität 
6,5 %
(6,8 %)
Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das 
Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Auf-
wendungen gegenüber. Diese entsprechen einem 
Anteil von 6,5 %. 
  7. Drittfinanzierungs-
quote 
59,2 %
(59,1 %)
Über das Verhältnis aus Erträgen aus der Auflö-
sung von Sonderposten zu den Abschreibungen 
auf das Anlagevermögen wird deutlich, inwieweit 
die Belastung durch Abschreibungen durch die 
Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge) gemildert 
wird. Danach verbleibt eine Nettobelastung durch 
Abschreibungen in Höhe von 59,2 %.  
  8. Investitionsquote 159,1 %
(178,5 %)
Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und 
Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Ver-
mögen gegenüber. Dieser betrug in 2020 etwa 
159,1 %. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt einen 
leichten Rückgang (jeweils Auswertung Anlagen-
spiegel). 
Kennzahlen zur Finanzlage:
  9. Anlagendeckungs- 
grad 2 
91,6 %
93,6 %)
Die Kennzahl gibt an, wieviel Prozent des Anlage-
vermögens langfristig finanziert ist.    
Seite 158

Lagebericht 
10. Dynamischer Ver-
schuldungsgrad 
21,4
(15,2)
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in 
wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen 
Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschul-
dung aus Überschüssen der laufenden Verwal-
tungstätigkeit   vollständig zu tilgen (Entschul-
dungsdauer).   
11. Liquidität 2. Grades 78,5 %
(102,4 %) 
Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige 
Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die 
kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den 
kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt. 
12. Kurzfristige Verbind-
lichkeitsquote 
5,3 %
(5,3 %)
Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an 
der gesamten Bilanzsumme beträgt 5,3 %. 
13. Zinslastquote 1,3 %
(1,6 %)
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus 
Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwen-
dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit be-
steht. Zu den ordentlichen Aufwendungen kom-
men demnach noch 1,3 % entsprechend 17,0 Mio. 
€ an Finanzaufwendungen hinzu.  
Kennzahlen zur Ertragslage:
14. Netto-Steuerquote  49,4 %
(49,4 %)
Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto-Steuerer-
träge (nach Abzug der Umlagen) an den gesam-
ten ordentlichen Netto-Erträgen an.   
15. Zuwendungsquote 14,9 %
(13,5 %)
Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Er-
träge aus Zuwendungen an den gesamten or-
dentlichen Erträgen dar.   
16. Personalintensität 25,0 %
(24,0 %)
Der Anteil der Personalaufwendungen (ein-
schließlich der Zuführungen zu den Rückstellun-
gen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) 
an den gesamten ordentlichen Aufwendungen be-
trägt  25 % bzw. 317,7 Mio. €. 
17. Sach- und Dienst-
leistungsintensität 
11,6 %
(11,2 %)
Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwen-
dungen durch die Inanspruchnahme von Sach- 
und Dienstleistungen Dritter im Verhältnis zu den 
gesamten ordentlichen Aufwendungen entstan-
den sind. Nicht enthalten sind hier allerdings z. B. 
die Zuwendungen an Dritte zur Erfüllung von kom-
munalen Aufgaben.   
18. Transferaufwands-
quote 
47,9 %
(48,5 %)
Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferaufwen-
dungen an den gesamten ordentlichen Aufwen-
dungen dar. Er beträgt 47,9 % entsprechend 
609,7 Mio. €. Neben den hohen Zuwendungen im 
Jugend- und Sozialbereich sind hier auch die Zu-
wendungen an städtischen Beteiligungen / Eigen-
betriebe sowie Gewerbesteuerumlagen und die 
Landschaftsumlage miterfasst. 
Seite 159
Seite 155

Übersicht über die 
Ermächtigungsübertragungen 
nach 2021 
Seite 160

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen 
Von den nicht verbrauchten Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2020 werden
a) Ermächtigungen für Aufwendungen i. H. v.  14.412.935 Euro
b) Ermächtigungen für Auszahlungen i. H. v.  237.925.386 Euro, davon 222.886.390 Euro für
    Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
c) Ermächtigungen für Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 
    i. H. v. 153.000.000 Euro
in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.
Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen 
im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2021.
Im Jahresabschluss 2021 sind die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020 ein 
Teil des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2021.
In Höhe der Inanspruchnahme der zu a) und b) übertragenen Ermächtigungen im Haushaltsjahr 
2021 erhöht sich der voraussichtliche Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung 2021 und steigt 
der Liquiditätsbedarf in der Finanzrechnung 2021.
Seite 161
Seite 157

Ermächtigungsübertragungen 
            - für Aufwendungen 
Seite 162

Seite 163
Seite 159

Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe
0101
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 0  0  
11 - Personalaufwendungen 0  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
0  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52.980  
0  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0  
0  
15
-
Transferaufwendungen
165.320  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
238.680  
129.735  
17 = Ordentliche Aufwendungen 456.980  129.735  
18 = -456.980  -129.735  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -456.980  -129.735  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -456.980  -129.735  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-456.980  
-129.735  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Bezirksvertretung Münster-Mitte 10.098,07 Euro
Bezirksvertretung Münster-Nord
11.850,38
Euro
Bezirksvertretung Münster-Ost
23.390,57
Euro
Bezirksvertretung Münster-Südost
23.814,26
Euro
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
54.295,09
Euro
Bezirksvertretung Münster-West
6.286,33
Euro
Bezirksvertretungen insgesamt 129.734,70 Euro
Übertragung der in 2020 nicht verbrauchten Ermächtigungen der Bezirksvertretungen in das Jahr 2021. Der 
Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen teilt sich wie folgt auf:
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 164

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.000  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 126.000  0  
11 - Personalaufwendungen 1.197.210  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 152.430  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 248.570  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 31.480  0  
15 - Transferaufwendungen 115.440  13.500  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.234.216  160.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.979.346  173.500  
18 = -4.853.346  -173.500  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -4.853.346  -173.500  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -4.853.346  -173.500  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 558.780  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.412.126  -173.500  
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
Amt für Bürger- und Ratsservice
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Übertragung von Ermächtigungen 
- für Zuschüsse und Projektkosten des Beirats für kommunale Entwicklungszusammenarbeit, 
- für Zuschüsse im Bereich Städtepartnerschaften, des Intergationsrates und für Projekte und Veranstaltungen 
Zu Zeile 16: 
Übertragung von Ermächtigungen von Verfügungsmitteln des Integrationsrates, der Kommunalen Senioren -   
vertretung und von Ermächtigungen für Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen:   
Fairtrade-Stadt Münster; Programmmaßnahmen Erasmus+  
Seite 165
Seite 161

Ermächtigungsübertragung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0103
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 544.180  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 544.180  0  
11 - Personalaufwendungen 5.620.220  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 756.610  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 221.020  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.280  0  
15 - Transferaufwendungen 80.000  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 367.135  67.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.046.265  67.000  
18 = -6.502.085  -67.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -6.502.085  -67.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -6.502.085  -67.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 113.490  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 111.710  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.500.305  -67.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen insbesondere zur Fortführung laufender Projekte und für Fortbildungen zu 
Crossmedia-Kompetenzen 
OB, BM und Verwaltungsführung
Amt für Bürger- und Ratsservice
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 166

Ermächtigungsübertragung Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
8.050  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 8.050  0  
11 - Personalaufwendungen 486.320  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
26.790  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
27.410  
0  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
50  
0  
15
-
Transferaufwendungen
743.620  
13.600  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
54.050  
14.500  
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.338.240  28.100  
18 = -1.330.190  -28.100  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -1.330.190  -28.100  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -1.330.190  -28.100  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
7.510  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-1.337.700  
-28.100  
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Übertragung von Ermächtigungen für Projektfördermittel des "Arbeitskreis Gewaltschutzgesetz" in Münster
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen zur Finanzierung erhöhter Stundenanteile.
Gleichstellung aller Geschlechter
Amt für Gleichstellung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 167
Seite 163

Ermächtigungsübertragung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0107
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
11.050  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
43.620  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 54.670  0  
11 - Personalaufwendungen 1.352.930  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
0  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
102.180  
0  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.330  
0  
15
-
Transferaufwendungen
0  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
315.160  
20.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.771.600  20.000  
18 = -1.716.930  -20.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -1.716.930  -20.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -1.716.930  -20.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
17.860  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
17.100  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-1.716.170  
-20.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen für umstellungsbezogene Providerleistungen bzw. Abrechnungen.
Public Relations
Amt für Kommunikation
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 168

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.610  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.834.780  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 2.836.390  0  
11 - Personalaufwendungen 11.759.980  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
1.889.180  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
510.480  
39.000  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
10.070  
0  
15
-
Transferaufwendungen
86.000  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.622.880  
0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.878.590  39.000  
18 = -14.042.200  -39.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -14.042.200  -39.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -14.042.200  -39.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
186.260  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
244.430  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-14.100.370  
-39.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Übertragung von Ermächtigungen für zwei befristete 0,5 Stellen des Kommunalen Integrationsmanagements, 
welche nicht bzw. erst verspätet besetzt werden konnten. Die vom Land gewährten Zuwendungen sind anteilig zu 
erstatten.
Personal- und Organisationsmanagement
Personal- und Organisationsamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 169
Seite 165

Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
220  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.000  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
325.030  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
1.577.000  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 1.903.250  0  
11 - Personalaufwendungen 7.861.270  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
1.195.720  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
628.960  
0  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
9.020  
0  
15
-
Transferaufwendungen
0  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.130.000  
318.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.824.970  318.000  
18 = -8.921.720  -318.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -8.921.720  -318.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -8.921.720  -318.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
365.940  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
85.120  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-8.640.900  
-318.000  
Erläuterungen
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen für:
- fortlaufende juristische Beratung in Sachen "Negativzinsen"
- Fortführung des Projektes "Dezernatsbudgets"
- Schlussrechnung für Prüfungsleistungen der gpaNRW
- Beteiligung am Difu-Projekt "Nachhaltigkeitshaushalt"
- Gutachten für den FMO
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 170

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
8.307.500  
03
+
Sonstige Transfererträge
436.000  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.000  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
15.534.730  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
373.000  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
12.056.240  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
300.000  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 37.008.470  0  
11 - Personalaufwendungen 18.061.100  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
1.158.540  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
50.377.280  
4.090.000  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
23.527.250  
0  
15
-
Transferaufwendungen
175.240  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
21.366.690  
180.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 114.666.100  4.270.000  
18 = -77.657.630  -4.270.000  
19
+
Finanzerträge
14.800  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 14.800  0  
22 = -77.642.830  -4.270.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -77.642.830  -4.270.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
72.608.310  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.262.680  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-6.297.200  
-4.270.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Übertragung von Ermächtigungen für die Abwicklung gebundener Aufträge des Vorjahres (insbesondere für die 
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Immobilien).
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Immobilienmanagement
Amt für Immobilienmanagement
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 171
Seite 167

Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0115
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
13.500.000  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 13.500.000  0  
11 - Personalaufwendungen 0  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
0  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0  
0  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0  
0  
15
-
Transferaufwendungen
15.200.000  
1.250.000  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
336.000  
0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.536.000  1.250.000  
18 = -2.036.000  -1.250.000  
19
+
Finanzerträge
15.480  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 15.480  0  
22 = -2.020.520  -1.250.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -2.020.520  -1.250.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-2.020.520  
-1.250.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Übertragung von Ermächtigungen für die in 2020 nicht verbrauchten Mittel im Zusammenhang mit der 
Beschlussvorlage V/0838/2018 "Breitbandausbau im Stadtgebiet Münster - Flächendeckende Versorgung mit Next 
Generation Access Breitbandanschlüssen (NGA)". Diese Ermächtigungen werden aufgrund von projektbezogenen 
Plananpassungen zeitversetzt benötigt.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
IT-Management (citeq)
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 172

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
567.120  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 567.120  0  
11 - Personalaufwendungen 778.500  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
30.910  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
73.960  
0  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
390  
0  
15
-
Transferaufwendungen
499.140  
203.000  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
78.275  
52.300  
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.461.175  255.300  
18 = -894.055  -255.300  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -894.055  -255.300  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -894.055  -255.300  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
26.720  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-920.775  
-255.300  
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragungen zur weiteren Verwendung zweckgebundener Mittel für die Förderprogramme 
"Integrationschancen für Kinder und Familie" (IfKuF) und  "KOMM AN NRW", sowie für den Aufbau und Einsatz 
eines Sprachmittlungspools.
Ermächtigungsübertragungen zur weiteren Verwendung zweckgebundener Mittel für die Förderbausteine 1-4 der 
Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" und für die Projekte „KOMM-AN NRW“, „Gemeinsam 
klappt’s“ und „Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch die 
Jugendhilfe“.
Migrations- und Integrationsmanagement
Kommunales Integrationszentrum 
Münster
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 173
Seite 169

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0208
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 0  0  
11 - Personalaufwendungen 0  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
0  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
35.000  
0  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
2.390  
0  
15
-
Transferaufwendungen
0  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
401.920  
48.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 439.310  48.000  
18 = -439.310  -48.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -439.310  -48.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -439.310  -48.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
62.710  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-502.020  
-48.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen zur Deckung von Mehrkosten bei der im September 2021 stattfindenen 
Bundestagswahl.
Wahlen
Amt für Bürger- und Ratsservice
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 174

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0209
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
870.100  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
187.760  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
149.780  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
192.050  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
11.010  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 1.410.700  0  
11 - Personalaufwendungen 19.977.360  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
3.757.600  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.623.033  
10.000  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
2.153.800  
0  
15
-
Transferaufwendungen
2.830  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.359.485  
50.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 28.874.109  60.000  
18 = -27.463.409  -60.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -27.463.409  -60.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -27.463.409  -60.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.007.180  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-29.470.589  
-60.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungsübertragung zur Restabwicklung von Beschaffungen für die Fahrzeugunterhaltung und die 
Unterhaltung bebauter Grundstücke aufgrund von Lieferverzögerungen und verspäteter Rechnungsstellung. 
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung zur Restabwicklung aufgrund von Lieferverzögerungen und verspäteter 
Rechnungsstellung.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Brandschutz u. feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
Feuerwehr
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 175
Seite 171

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0210
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
25.080  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
19.787.430  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
13.000  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 19.825.510  0  
11 - Personalaufwendungen 10.790.130  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
1.754.430  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.833.240  
0  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.260.780  
0  
15
-
Transferaufwendungen
0  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.261.900  
234.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.900.480  234.000  
18 = -74.970  -234.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -74.970  -234.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -74.970  -234.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
861.890  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-936.860  
-234.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung zur Restabwicklung bei der Beschaffung von Dienstbekleidung.
Rettungsdienst
Feuerwehr
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 176

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.703.710  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
63.340  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
63.000  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
435.650  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
159.950  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 3.425.650  0  
11 - Personalaufwendungen 18.550.680  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
935.580  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13.783.904  
931.000  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.800.000  
0  
15
-
Transferaufwendungen
800.040  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.019.566  
8.700  
17 = Ordentliche Aufwendungen 40.889.770  939.700  
18 = -37.464.120  -939.700  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -37.464.120  -939.700  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -37.464.120  -939.700  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
248.130  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
36.383.520  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-73.599.510  
-939.700  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Übertragung von Ermächtigungen im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung an Schulen in Höhe von 931.000 Euro 
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung von zweckgebundenen Landesmitteln für das Regionale Bildungsnetzwerk 
aus dem Inklusionsfonds des Landes NRW.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 177
Seite 173

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
459.000  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
93.500  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 552.500  0  
11 - Personalaufwendungen 3.129.080  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
220.830  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.089.260  
0  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
6.000  
0  
15
-
Transferaufwendungen
616.040  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
769.774  
22.700  
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.830.984  22.700  
18 = -14.278.484  -22.700  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -14.278.484  -22.700  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -14.278.484  -22.700  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
113.680  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-14.392.164  
-22.700  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung zur weiteren Verwendung zweckgebundener Projektmittel (Projekt "Angekommen").
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Zentr. Leistungen f. am Schulleben Beteiligte
Amt für Schule und Weiterbildung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 178

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
54.110  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
88.150  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
23.490  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
1.800  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 167.550  0  
11 - Personalaufwendungen 1.086.000  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
65.680  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
204.521  
80.000  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
14.830  
0  
15
-
Transferaufwendungen
2.954.285  
9.800  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
613.421  
178.500  
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.938.736  268.300  
18 = -4.771.186  -268.300  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -4.771.186  -268.300  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -4.771.186  -268.300  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.725.100  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-6.496.286  
-268.300  
Erläuterungen
Zu 13:
Zu Zeile 15 und 16:
Ermächtigungsübertragungen aus dem Bereich der Kulturförderung, die aus den unterschiedlichsten Gründen
 in 2020 nicht zur Auszahlung gekommen sind.
Ermächtigungsübertragungen zur Abwicklung und Fortführung lfd. Projekte im Bereich der kulturellen Angebote 
der Stadtteilhäuser sowie eines Volontariates im Kulturamt.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Kulturmanagement/Kulturförderung
Kulturamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 179
Seite 175

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
51.490  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
680.000  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
26.000  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
48.000  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
12.000  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 817.490  0  
11 - Personalaufwendungen 4.283.430  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
24.420  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.323.530  
0  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
164.020  
0  
15
-
Transferaufwendungen
122.430  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
393.125  
12.400  
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.310.955  12.400  
18 = -5.493.465  -12.400  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -5.493.465  -12.400  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -5.493.465  -12.400  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.366.210  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-6.859.675  
-12.400  
Erläuterungen
Zu Zeile 16
Übertragung von Ermächtigungen zur Abwicklung noch abzurechnender Aufträge des Vorjahres im Rahmen des 
Landesmittelprojektes „Zukunftsprozess der Stadtbücherei Münster“.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien 
freier Träger
Stadtbücherei
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 180

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
7.110  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
143.650  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
1.000  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 151.760  0  
11 - Personalaufwendungen 1.210.200  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
85.480  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
661.270  
60.000  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
26.710  
0  
15
-
Transferaufwendungen
0  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
102.930  
10.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.086.590  70.000  
18 = -1.934.830  -70.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -1.934.830  -70.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -1.934.830  -70.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
929.420  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-2.864.250  
-70.000  
Erläuterungen
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Zu Zeile 13 u. 16
Übertragung von Ermächtigungen zur Finanzierung noch abzurechnender Maßnahmen bzw. von Aufträgen im 
Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen.
Stadtmuseum
Stadtmuseum
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 181
Seite 177

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
9.150  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
50  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 9.200  0  
11 - Personalaufwendungen 661.580  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
31.630  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
136.450  
0  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
5.540  
0  
15
-
Transferaufwendungen
0  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
43.740  
7.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 878.940  7.000  
18 = -869.740  -7.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -869.740  -7.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -869.740  -7.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
341.730  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-1.211.470  
-7.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen zur Fortsetzung der Erarbeitung eines Gestaltungskonzeptes.
Stadtarchiv
Stadtarchiv
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 182

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
83.820  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
500  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
500  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 84.820  0  
11 - Personalaufwendungen 537.550  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
0  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
101.450  
40.300  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
93.580  
0  
15
-
Transferaufwendungen
0  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
248.710  
50.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 981.290  90.300  
18 = -896.470  -90.300  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -896.470  -90.300  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -896.470  -90.300  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
86.020  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-982.490  
-90.300  
Erläuterungen
Zu Zeilen 13:
Zu Zeilen 16:
Übertragung von zweckgebundenen Ermächtigungen für das Projekt "Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus 
und für Demokratie" (mobim).
Übertragung von Ermächtigungen zur Betreibung der Skulptur "Geschichte von unten" und Fortführung lfd. 
Projekte im Bereich des Geschichtsortes Villa ten Hompel.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Geschichtsort Villa ten Hompel
Geschichtsort Villa ten Hompel
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 183
Seite 179

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
70  
03
+
Sonstige Transfererträge
1.205.910  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.624.340  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
50  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
44.906.750  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
150  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 47.737.270  0  
11 - Personalaufwendungen 5.354.980  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
847.750  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.008.189  
10.000  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
51.530  
0  
15
-
Transferaufwendungen
58.526.859  
3.000  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.890.640  
0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 68.679.948  13.000  
18 = -20.942.678  -13.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -20.942.678  -13.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -20.942.678  -13.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
40.940  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.862.120  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-24.763.858  
-13.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Zu Zeile 15:
Ermächtigungsübertragung für das Begleichen verspäteter Rechnungsstellung durch den Sicherheitsdienst in den 
Gebäuden des Sozialamtes.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Sicherung des Lebensunterhalts
Sozialamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Übertragung von Ermächtigungen zur Finanzierung noch abzurechnender Kosten zum Betrieb der 
Flüchtlingseinrichtung.
Seite 184

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0503
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
997.130  
03
+
Sonstige Transfererträge
1.079.700  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.683.750  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
50  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
653.120  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
7.550  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 4.421.300  0  
11 - Personalaufwendungen 8.674.730  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
704.830  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
865.070  
0  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
6.990  
0  
15
-
Transferaufwendungen
38.924.920  
268.000  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.704.504  
46.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 51.881.044  314.000  
18 = -47.459.744  -314.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -47.459.744  -314.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -47.459.744  -314.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.424.840  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-50.884.584  
-314.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Ermächtigungsübertragungen für Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen, sowie Kurzeitpflegeeinrichtungen für 
Kinder und Jugendliche im Bereich der Investitionskostenförderung, sowie zur Finanzierung des Münster-Pass 
(Zuwendungen aus dem Landesprogramm Sozialticket NRW) und der Wohnungslosenhilfe. 
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung für das Projekt "Endlich ein Zuhause".
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 185
Seite 181

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
10.445.050  
03
+
Sonstige Transfererträge
44.600  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.624.800  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
934.680  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
7.200  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 16.056.330  0  
11 - Personalaufwendungen 20.450.710  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
120.430  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.649.460  
0  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
87.210  
0  
15
-
Transferaufwendungen
5.471.340  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.862.918  
46.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 31.642.068  46.000  
18 = -15.585.738  -46.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -15.585.738  -46.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -15.585.738  -46.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
7.000.000  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.387.580  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-9.973.318  
-46.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen für zweckgebundene Projekte und Spendenmittel.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Kinder und Jugendarbeit
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 186

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0701
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
272.630  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
385.000  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
175.340  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
2.000  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 834.970  0  
11 - Personalaufwendungen 5.788.950  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
301.140  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
481.810  
0  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
11.080  
0  
15
-
Transferaufwendungen
5.754.190  
15.200  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
520.240  
4.800  
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.857.410  20.000  
18 = -12.022.440  -20.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -12.022.440  -20.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -12.022.440  -20.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
260.000  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
418.280  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-12.180.720  
-20.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Übertragung von Ermächtigungen zur Deckung von Mehrkosten bei der Krankenhausumlage.
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragung zweckgebundener Aufwendungen für gesundheitsbezogene Projekte.
Gesundheitsdienste
Gesundheits- und Veterinäramt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 187
Seite 183

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
645.910  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6.140  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
523.100  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.720  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
460  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 1.182.330  0  
11 - Personalaufwendungen 1.087.910  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
71.700  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
717.980  
420.000  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.226.150  
0  
15
-
Transferaufwendungen
5.289.350  
290.000  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
950.250  
200.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.343.340  910.000  
18 = -8.161.010  -910.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -8.161.010  -910.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -8.161.010  -910.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
8.709.110  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-16.870.120  
-910.000  
Erläuterungen
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
zu Zeile 13 u. 15:
Übertragung von Ermächtigungen zur Fortführung der in Vorjahren begonnenen Sanierungen diverser 
Sportanlagen.
zu Zeile 16:
Übertragung von nicht verbrauchten zweckgebundenen Ermächtigungen aus dem Veranstaltungsbereich und 
Planungskosten für Sportgebäude.
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten
Sportamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 188

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.657.800  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
4.090  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 1.661.890  0  
11 - Personalaufwendungen 5.524.670  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
68.980  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
526.490  
75.000  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
121.500  
0  
15
-
Transferaufwendungen
230.050  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
145.260  
0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.616.950  75.000  
18 = -4.955.060  -75.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -4.955.060  -75.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -4.955.060  -75.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.601.610  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-8.556.670  
-75.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Übertragung von Ermächtigungen zur weiteren Umsetzung der Bäderoptimierung und sukzessiven Beseitigung 
von festgestellten schweren Mängeln.
Bäder
Sportamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 189
Seite 185

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0901
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10.000  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
140.630  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 150.630  0  
11 - Personalaufwendungen 5.791.580  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
478.590  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
301.550  
22.500  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
5.490  
0  
15
-
Transferaufwendungen
635.580  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.320.600  
703.500  
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.533.390  726.000  
18 = -9.382.760  -726.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -9.382.760  -726.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -9.382.760  -726.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
313.660  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-9.696.420  
-726.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Übertragung von zweckgebundenen Ermächtigungen für die Städtebaufördermaßnahme "Netzwerk Innenstadt".
Zu Zeile 16:
Ermächtigungsübertragungen zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und Fortführung lfd. Projekte 
sowie zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Stadt- u. Regionalentwickl.,Stadtplanung
Stadtplanungsamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 190

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
52.710  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
213.500  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.500  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 269.710  0  
11 - Personalaufwendungen 2.254.250  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
245.390  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
203.150  
0  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
160  
0  
15
-
Transferaufwendungen
4.776.659  
1.250.000  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
150.190  
20.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.629.799  1.270.000  
18 = -7.360.089  -1.270.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -7.360.089  -1.270.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -7.360.089  -1.270.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
131.420  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-7.491.509  
-1.270.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Ermächtigungsübertragungen zur Abwicklung der durch Bewilligungsbescheide gebundenen Zuwendungen im
Zusammenhang mit dem städtischen Förderprogramm der Altbausanierung.
Die Empfänger der Zuwendungen haben nach Bewilligung zehn Monate Zeit für den Mittelabruf, so dass Teil-
zahlungen noch im Folgejahr geleistet werden müssen.
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen zur Finanzierung noch abzurechnender Kosten mit dem EMA-Institut. 
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Wohnen
Amt f. Wohnungswesen und 
Quartiersentwicklung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 191
Seite 187

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
20.966.500  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
9.889.000  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
14.700  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
276.880  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
346.000  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
2.250.000  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 33.743.080  0  
11 - Personalaufwendungen 12.029.600  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
575.630  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28.341.601  
300.000  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
28.933.410  
0  
15
-
Transferaufwendungen
5.772.881  
1.900.000  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.873.570  
442.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 77.526.692  2.642.000  
18 = -43.783.612  -2.642.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
5.000  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -5.000  0  
22 = -43.788.612  -2.642.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -43.788.612  -2.642.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
715.690  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-44.504.302  
-2.642.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Zu Zeile 15:
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen für die Abwicklung offener Aufträge in der Straßenunterhaltung 
(Asphaltinstandsetzung) und beim Ausbau barrierefreier Haltestellen.
Übertragung von Ermächtigungen für die Abwicklung offener ÖPNV-Förderungen (Ausbildungsförderung gemäß § 
11a ÖPNVG und Fahrzeugförderung gemäß §11 II ÖPNVG) und sonstige Zwecke. Den Ermächtigungen stehen 
zweckgebundene Erträge gegenüber
Übertragung von Ermächtigungen für die Abwicklung offener Aufträge für Maßnahmen und Handlungskonzepte für 
eine intermodale Mobilität (Auto-, Bahn-, Bus-, Rad- und Fußverkehr) unter Beachtung der Barrierefreiheit.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -
anlagen
Amt für Mobilität und Tiefbau
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 192

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
199.500  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
65.190  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
821.000  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
45.000  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
100.000  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 1.230.690  0  
11 - Personalaufwendungen 9.399.890  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
118.130  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.007.638  
10.000  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.716.150  
0  
15
-
Transferaufwendungen
0  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
546.300  
0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.788.108  10.000  
18 = -15.557.418  -10.000  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -15.557.418  -10.000  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -15.557.418  -10.000  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
2.101.640  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.204.510  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-14.660.288  
-10.000  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Übertragung von Ermächtigungen zur Abwicklung eines offenen Auftrages (Pflanzung von Bäumen auf 
Spielplätzen als Schattenspender). Den beantragten Ermächtigungsübertragungen liegen zweckgebundene 
Einzahlungen zugrunde.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Grün- und Freiflächen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 193
Seite 189

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
60.070  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.712.110  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
42.000  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9.000  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
8.000  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 1.831.180  0  
11 - Personalaufwendungen 1.541.020  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
0  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
371.200  
26.800  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
167.710  
0  
15
-
Transferaufwendungen
0  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
73.470  
0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.153.400  26.800  
18 = -322.220  -26.800  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -322.220  -26.800  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -322.220  -26.800  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
528.060  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
522.560  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-316.720  
-26.800  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Übertragung von Ermächtigungen  für das Projekt "Ökologische Weiterentwicklung des Waldfriedhofs Lauheide". 
Den beantragten Ermächtigungsübertragungen liegen zweckgebundene Einzahlungen zugrunde.
Friedhöfe
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 194

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
11.170  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
44.980  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
100  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
31.570  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
104.350  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
8.100  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 200.270  0  
11 - Personalaufwendungen 2.635.380  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
248.490  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
618.894  
55.300  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
123.680  
0  
15
-
Transferaufwendungen
116.810  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
59.610  
0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.802.864  55.300  
18 = -3.602.594  -55.300  
19
+
Finanzerträge
0  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -3.602.594  -55.300  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -3.602.594  -55.300  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
515.100  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
863.050  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-3.950.544  
-55.300  
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Übertragung von Ermächtigungen zur Abwicklung zweckgebundener Landesfördermittel nach dem 
Landesnaturschutzgeset NRW. Den beantragten Ermächtigungsübertragungen liegen zweckgebundene 
Einzahlungen zugrunde.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 195
Seite 191

Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0  
03
+
Sonstige Transfererträge
0  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0  
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0  
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
19.218.750  
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0  
09
+/-
Bestandsveränderungen
0  
10 = Ordentliche Erträge 19.218.750  0  
11 - Personalaufwendungen 0  0  
12
-
Versorgungsaufwendungen
0  
0  
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
500.000  
0  
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0  
0  
15
-
Transferaufwendungen
7.316.500  
0  
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.655.310  
1.800  
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.471.810  1.800  
18 = 8.746.940  -1.800  
19
+
Finanzerträge
10.557.180  
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0  
0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 10.557.180  0  
22 = 19.304.120  -1.800  
23
+
Außerordentliche Erträge
0  
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0  
0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = 19.304.120  -1.800  
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0  
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0  
0  
29
=
Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
19.304.120  
-1.800  
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Übertragung von Ermächtigungen zur Fortführung laufender Projekte
Anteile an Unternehmen
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 196

Seite 197
Seite 193

Ermächtigungsübertragungen 
            - für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-
              tätigkeit 
Seite 198

Seite 199
Seite 195

Ermächtigungsübertragung
Finanzrechnung 2020
 fortgeschriebener
 Ansatz 2020
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR) (EUR)
01
Steuern und ähnliche Abgaben
646.700.000  
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
142.490.520  
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
17.624.140  
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
119.074.920  
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
24.169.220  
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
212.030.560  
07
+
Sonstige Einzahlungen
34.476.770  
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
13.391.660  
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.209.957.790  
10 - Personalauszahlungen 297.505.080  
11
-
Versorgungsauszahlungen
27.609.380  
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
152.442.924  
6.795.962  
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
22.007.000  
14
-
Transferauszahlungen
650.302.065  
5.216.100  
15
-
Sonstige Auszahlungen
79.908.460  
3.026.935  
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.229.774.909  15.038.996  
17 = -19.817.119  -15.038.996  
Erläuterungen
Mit den Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Ermächtigungs-
übertragungen für Aufwendungen auf der Zahlungsebene summarisch nachvollzogen.
Darüber hinaus werden folgende nicht ergebniswirksame Auszahlungsermächtigungen übertragen:
zu Zeile 12:
Ermächtigungen für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen im Immobilienmanagement in
Höhe von 626.062 Euro.
 Auszug: 
 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 9 und 16)
Seite 200

Seite 201
Seite 197

Ermächtigungsübertragungen 
            - für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Seite 202

42Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss:
AWLFW
Produktgruppe
0102
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
1100
- Beschaffung Ratsmikrofonanlage
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
150.000   
1200
- Beschaffung Tische u. Stühle Stadtweinhs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
175.000   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat OB
Ausschuss:
AWLFW
Produktgruppe
0103
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
8.841   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat VI
Ausschuss:
AWLFW
Produktgruppe
0111
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0000
- An- und Verkauf von Grundvermögen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
53.611.123   
0030
- Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen
47.184   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
97.530   
0050
- Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen
19.461   
4050
- Innensanierung Stadthaus 1
Auszahlung für Baumaßnahmen
7.999.239   
4085
- Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen
446.786   
Amt für Bürger- und Ratsservice
Investitionsmaßnahmen
Amt für Bürger- und Ratsservice
Investitionsmaßnahmen
Immobilienmanagement
Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahmen
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
OB, BM und Verwaltungsführung
Seite 203
Seite 199

43Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss:
AWLFW
Produktgruppe
0111
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
4135
- Dominikanerkirche Umbau und Sanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen
1.770.025   
4150
- ZUE Münster
Auszahlung für Baumaßnahmen
64.770   
4160
- Erricht. Objektfunkanl. Halle Münsterl.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
395.025   
4190
- Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS
Auszahlung für Baumaßnahmen
250.000   
4210
- Maßnahmen zur Energieeinsparung
Auszahlung für Baumaßnahmen
336.429   
4220
- Erneuerung ELA-Anlage MCC Halle Münsterl
Auszahlung für Baumaßnahmen
219.996   
4230
- Energetische Sanierung städt. Gebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen
715.035   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
41.466   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat I
Ausschuss:
APDOSO
Produktgruppe
0113
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0000
- An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
171.121   
Zentrale Dienste
Immobilienmanagement
Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahmen
Personal- und Organisationsamt
Investitionsmaßnahmen
Seite 204

44Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss:
APDOSO
Produktgruppe
0209
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0100
- Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
6.263.607   
0200
- Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
878.505   
0300
- Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
54.542   
1000
- Beschaffung Schutzkleidung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
291.123   
4360
- Neubau Feuerwehrhaus Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen
2.068.360   
4400
- Aufbau Sirenensystem
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
841.835   
4540
- Neubau Feuerwehrhaus Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen
525.270   
4710
- Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen
2.324.394   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
185.557   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat I
Ausschuss:
APDOSO
Produktgruppe
0210
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0100
- Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
800.000   
0110
- Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
141.037   
0200
- Beschaffungen rettungsd. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
557.893   
Feuerwehr
Rettungsdienst
Feuerwehr
Investitionsmaßnahmen
Brandschutz u. feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
Investitionsmaßnahmen
Seite 205
Seite 201

45Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss:
ASW
Produktgruppe
0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0000
- Gestaltung von Schulanlagen  
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.164   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
71.130   
0010
- Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
87.195   
0020
- Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
22.581   
0030
- Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
118.237   
0040
- Ern. Einrichtung von Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen
2.047   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
55.069   
0050
- Erneuerung von  ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen
171.942   
0060
- Besch. Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.869   
0070
- Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
8.000   
0610
- Besch.Neue Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
3.379   
0620
- Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen
15.530   
0630
- Besch. DV-Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
138.750   
0710
- Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen
10.314   
0711
- Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
9.767   
Investitionsmaßnahmen
Amt für Schule und Weiterbildung
Leistungen für Schulen
Seite 206

46Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss:
ASW
Produktgruppe
0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0720
- Sanierung Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen
710.435   
4010
- IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen
9.095   
4030
- Übermittagbetr. weiterführende Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen
70.113   
4090
- Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen
103.737   
4091
- Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
5.478   
4370
- SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.
Auszahlung für Baumaßnahmen
189.546   
4410
- Schillergymnasium Sanierung + Umbau
Auszahlung für Baumaßnahmen
550.337   
4430
- Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen
109.246   
4480
- Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik
Auszahlung für Baumaßnahmen
118.904   
4490
- Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen
27.373.975   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
769.000   
4510
- Primus-Schule Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
186.509   
4520
- Energetische Sanierung Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen
632.951   
4530
- Fertigbauklassen Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen
217.731   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
170.000   
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Leistungen für Schulen
Seite 207
Seite 203

47Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss:
ASW
Produktgruppe
0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
4560
- Lüftungen OGS-Küchen
Auszahlung für Baumaßnahmen
20.307   
4590
- Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen
401.237   
4620
- Erweiterung Nikolaischule Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen
50.000   
4630
- Neubau Grundschulgebäude Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen
329.211   
4640
- Erweiterung Dreifaltigkeitsschule
Auszahlung für Baumaßnahmen
261.481   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
50.000   
4650
- Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen
152.731   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
20.000   
4680
- Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen
5.228.412   
4700
- Ratsgymnasium - Errichtung Mensa
Auszahlung für Baumaßnahmen
224.090   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
51.497   
4720
- Planungskosten Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen
631.217   
4730
- Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen
1.940.375   
4790
- Berufskollegs - Ersatzräume
Auszahlung für Baumaßnahmen
1.043.778   
4800
- Energetische Maßnahmen an Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen
366.899   
4810
- Erweiterung Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen
2.669.636   
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Seite 208

48Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss:
ASW
Produktgruppe
0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
4820
- Neubau Grundschule Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen
737.174   
4830
- Neubau Grundschule Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen
16.834   
4840
- Erweiterung Kreuzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen
315.717   
4850
- Erweiterung Mauritzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen
776.550   
4860
- Erweiterung Pleisterschule
Auszahlung für Baumaßnahmen
824.340   
4870
- Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen
611.426   
4880
- Erweiterung Mosaik-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen
843.307   
4890
- Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen
18.445   
4900
- Erweiterung Bodelschwinghschule
Auszahlung für Baumaßnahmen
694.390   
4910
- Erweiterung Thomas-Morus-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen
752.620   
4920
- Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen
99.659   
4930
- Erweiterung Marienschule Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen
99.023   
4940
- Erweiterung Peter-Wust-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen
56.996   
4950
- Erweiterung Norbertschule
Auszahlung für Baumaßnahmen
292.210   
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Leistungen für Schulen
Seite 209
Seite 205

49Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss:
ASW
Produktgruppe
0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
4960
- Neubau Melanchthonschule
Auszahlung für Baumaßnahmen
57.717   
4970
- Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen
694.474   
4980
- Erweiterung Davertschule Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen
26.065   
4990
- Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen
69.381   
5040
- Umb. zur Talentschule Waldsch Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen
115.000   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
50.399   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat V
Ausschuss:
KA
Produktgruppe
0401
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0400
- Investitionsk.Zuschuss Mühlenhof
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
83.900   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat IV
Ausschuss:
ASW
Produktgruppe
0402
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0010
- Beschaffungen für die VHS
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
82.954   
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Kulturmanagement/Kulturförderung
Investitionsmaßnahmen
Kulturamt
Investitionsmaßnahmen
Volkshochschule
Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 210

50Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss:
KA
Produktgruppe
0403
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0010
- Beschaffungen - Westf. Schule für Musik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
751   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
4.385   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat V
Ausschuss:
KA
Produktgruppe
0404
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0010
- Beschaffungen für die Stadtbücherei
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
42.654   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
87.864   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat V
Ausschuss:
KA
Produktgruppe
0405
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0010
- Beschaffungen für das Stadtmuseum
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
20.941   
0020
- Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
3.800   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
2.000   
Westf. Schule für Musik u. Förderung der 
Stadtteilmusikschulen
Westfälische Schule für Musik
Investitionsmaßnahmen
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier 
Träger
Investitionsmaßnahmen
Stadtbücherei
Stadtmuseum
Investitionsmaßnahmen
Stadtmuseum
Seite 211
Seite 207

51Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss:
KA
Produktgruppe
0406
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
6.600   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat II
Ausschuss:
AWLFW
Produktgruppe
0407
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
1000
- Sanierg. d. Ober-/Untermaschinerie GH&KH
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
1.000.000   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat V
Ausschuss:
ASGVAf
Produktgruppe
0503
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0100
- Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing First
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
70.000   
4042
- Umbau Johanniterstraße 20
Auszahlung für Baumaßnahmen
62.118   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
15.912   
Sozialamt
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung
Stadtarchiv
Investitionsmaßnahmen
Theater Münster
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Stadtarchiv
Seite 212

52Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss:
AKJF
Produktgruppe
0601
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0100
- Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
66.348   
0120
- Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen
33.913   
0210
- Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
4.401   
4200
- Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms
Auszahlung für Baumaßnahmen
1.044.087   
4745
- Bauk.KiTa Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen
226.487   
4830
- Erweiterung KiTa Meerwiese
Auszahlung für Baumaßnahmen
145.669   
4900
- Neubau KiTa Hermannschule
Auszahlung für Baumaßnahmen
56.943   
4930
- Neubau Kita an der Middeler Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen
268.029   
4960
- Kita Pavillon Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen
38.660   
4970
- Erweiterung Ev. Claudius-Kita Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen
67.074   
5010
- Kita Sonnenstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen
555.819   
5050
- Kita südlich Nottulner Landweg
Auszahlung für Baumaßnahmen
2.170.197   
5060
- Kita Nordkirchenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen
1.484.923   
5080
- Kita südlich Langebusch (Moldrickx)
Auszahlung für Baumaßnahmen
56.072   
Investitionsmaßnahmen
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 213
Seite 209

53Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss:
AKJF
Produktgruppe
0601
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
5110
- Kita Grevener Straße 123
Auszahlung für Baumaßnahmen
492.748   
5120
- Kita St. Josefs-Kirchplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen
577.743   
5130
- Kita Am Edelbach Anbau
Auszahlung für Baumaßnahmen
203.998   
5180
- Kita York 2-3 Gruppen
Auszahlung für Baumaßnahmen
260.000   
5190
- Kita Oxford 3 Gruppen
Auszahlung für Baumaßnahmen
49.000   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
88.156   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat IV
Ausschuss:
AKJF
Produktgruppe
0602
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0100
- Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen
19.245   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27.632   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
300   
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen
Kinder- und Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 214

54Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss:
AKJF
Produktgruppe
0603
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0100
- Besch.f.Einr.z.Förd.benacht.jg.Menschen
Auszahlung für Baumaßnahmen
15.923   
4010
- Bauk.Aufstockung/San. BremerStr./Indro
Auszahlung für Baumaßnahmen
404.746   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat IV
Ausschuss:
AKJF
Produktgruppe
0605
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
10.500   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat IV
Ausschuss:
SPA
Produktgruppe
0801
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0100
- Beschaffungen für Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
29.433   
0200
- Beschaffungen für den Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
29.137   
0300
- Schaffung von Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen
10.000   
0400
- Baukosten städt. Sportanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen
1.083.678   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
10.193   
0500
- Erneuerung von Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen
80.417   
Investitionsmaßnahmen
Förderung von benachteiligten jungen 
Menschen
Sportamt
Investitionsmaßnahmen
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für 
Familien
Amt f. Kinder, Jugendliche und Familien
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten
Investitionsmaßnahmen
Seite 215
Seite 211

55Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss:
SPA
Produktgruppe
0801
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0600
- Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
13.363   
0700
- Geförderte Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
767.299   
4280
- Sanierung Stadion Hammer Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen
791.600   
4340
- Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)
Auszahlung für Baumaßnahmen
4.443.571   
4350
- Verlagerung SpA Handorf
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
600.000   
Auszahlung für Baumaßnahmen
5.665.095   
4390
- Neub.Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen
641.186   
4400
- Verl. Shotokan Karate Dojo MS e. V.
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
638.270   
4410
- San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)
Auszahlung für Baumaßnahmen
247.074   
4430
- San. Turnhalle York-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen
121.155   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat IV
Ausschuss:
SPA
Produktgruppe
0802
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0200
- Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
4.194   
4160
- Neubau Bürgerbad Handorf
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
540.000   
Investitionsmaßnahmen
Bäder
Sportamt
Sportamt
Investitionsmaßnahmen
Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten
Seite 216

56Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss:
ASS
Produktgruppe
0901
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
4020
- Baukosten B-Side
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
4.822.550   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat III
Ausschuss:
AUKB
Produktgruppe
1101
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0001
- Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
9.653   
0011
- Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet
Auszahlung für Baumaßnahmen
96.971   
0012
- Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen
Auszahlung für Baumaßnahmen
2.714.473   
0014
- Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für Baumaßnahmen
56.613   
0015
- Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen
903.155   
4022
- Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen
31.683   
4023
- Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen
31.737   
4048
- Wolbeck-Nord, BG, Bp 415
Auszahlung für Baumaßnahmen
199.201   
4169
- Kläranlage Häger, Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen
50.446   
4187
- Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen
12.837   
4228
- Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen
14.330   
Investitionsmaßnahmen
Abwasserbeseitigung
Amt für Mobilität und Tiefbau
Stadtplanungsamt
Investitionsmaßnahmen
Stadt- u. Regionalentwickl.,Stadtplanung
Seite 217
Seite 213

57Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss:
AUKB
Produktgruppe
1101
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
4231
- Nottulner Landweg, südl./westl. A1,Bp584
Auszahlung für Baumaßnahmen
294.736   
4234
- Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen
11.394   
4239
- Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen
51.074   
4241
- Landwehr, nördlich, Bp 559
Auszahlung für Baumaßnahmen
7.068   
4249
- HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe
Auszahlung für Baumaßnahmen
420.306   
4259
- Kläranlage Süd inkl. Druckrohrleitungen
Auszahlung für Baumaßnahmen
34.983   
4264
- Osttor nördl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen
20.548   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
94.803   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat III
Ausschuss:
AVM
Produktgruppe
1201
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0002
- Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
113.536   
0007
- Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen
4.327.593   
0008
- Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen
698.456   
4001
- Heroldstraße/DB
Auszahlung für Baumaßnahmen
1.402.738   
Investitionsmaßnahmen
Amt für Mobilität und Tiefbau
Investitionsmaßnahmen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
und -anlagen
Abwasserbeseitigung
Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 218

58Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss:
AVM
Produktgruppe
1201
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
4022
- Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen
58.994   
4032
- Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen
239.000   
4048
- Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen
445.069   
4057
- Technologiepark,Erschließung,Bp 409
Auszahlung für Baumaßnahmen
4.200   
4071
- Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.
Auszahlung für Baumaßnahmen
30.668   
4080
- Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd
Auszahlung für Baumaßnahmen
266.546   
4101
- Straßenbau beim Ausbau DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen
1.784.413   
4123
- Markweg, südl., Bp 569
Auszahlung für Baumaßnahmen
639.816   
4146
- Hafenstraße,DB Unterführung
Auszahlung für Baumaßnahmen
18.760   
4165
- Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210
Auszahlung für Baumaßnahmen
23.309   
4191
- Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk
Auszahlung für Baumaßnahmen
180.929   
4209
- Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen
490.810   
4210
- Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen
171.741   
4211
- Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen
26.436   
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
und -anlagen
Amt für Mobilität und Tiefbau
Investitionsmaßnahmen
Seite 219
Seite 215

59Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss:
AVM
Produktgruppe
1201
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
4216
- Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto
Auszahlung für Baumaßnahmen
1.384.441   
4217
- Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561
Auszahlung für Baumaßnahmen
80.388   
4228
- Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen
8.073   
4231
- Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584
Auszahlung für Baumaßnahmen
74.257   
4232
- Nordkirchenweg, südl., Bp585
Auszahlung für Baumaßnahmen
185.833   
4234
- Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen
6.806   
4236
- Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen
4.603   
4241
- Landwehr, nördlich, Bp 559
Auszahlung für Baumaßnahmen
7.068   
4242
- Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 541
Auszahlung für Baumaßnahmen
66.359   
4243
- Velorouten Stadtregion
Auszahlung für Baumaßnahmen
181.634   
4246
- Leerrohrverlegung f Breitband an Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen
571.441   
4256
- Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str
Auszahlung für Baumaßnahmen
26.101   
4265
- Lastenfahrräder, Förderung
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
50.746   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
301.512   
Amt für Mobilität und Tiefbau
Investitionsmaßnahmen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
und -anlagen
Seite 220

60
 
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss:
AUKB
Produktgruppe
1301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0000
- Fahrzeuge und Geräte
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
125.192   
0020
- Ergänzungen in Grünanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen
50.858   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
59.585   
0040
- Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
54.404   
0050
- Ausbau der Elektromobilität
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
3.400   
0060
- Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
474   
4260
- ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415
Auszahlung für Baumaßnahmen
69.799   
4920
- Umsetzung Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen
15.046   
5120
- ÖG Gewerbegebiet Hessenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen
393.959   
5280
- SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536
Auszahlung für Baumaßnahmen
112.798   
5290
- SP südl. Bröderichweg, VBP Nr. 353
Auszahlung für Baumaßnahmen
54.046   
5330
- ÖG Hansaplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen
124.176   
5360
- ÖG Bremer Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen
170.000   
5450
- Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau
Auszahlung für Baumaßnahmen
269.742   
5460
- Erneuerung Werse-Wanderweg
Auszahlung für Baumaßnahmen
53.047   
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Grün- und Freiflächen
Investitionsmaßnahmen
Seite 221
Seite 217

61Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss:
AUKB
Produktgruppe
1301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
5480
- Südpark
Auszahlung für Baumaßnahmen
108.234   
5490
- San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen
266.072   
5500
- San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen
53.842   
5510
- San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen
157.048   
5520
- San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen
116.359   
5530
- San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West
Auszahlung für Baumaßnahmen
70.984   
5570
- Gärtnerunterkunft Gievenbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen
146.996   
7100
- Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen
203.260   
7200
- Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen
74.991   
7300
- Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen
96.173   
7400
- Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen
50.807   
7500
- Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen
110.773   
7600
- Sanierung von Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen
161.330   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
114.754   
Grün- und Freiflächen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Seite 222

62Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss:
AUKB
Produktgruppe
1302
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0030
- Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen
38.850   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
89.298   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat VI
Ausschuss:
AUKB
Produktgruppe
1303
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0020
- Ausgleichsmaßnahmen nach LNatSchG NRW
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
51.165   
Auszahlung für Baumaßnahmen
69.938   
4720
- Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park
Auszahlung für Baumaßnahmen
19.074   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
104.420   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat III
Ausschuss:
AUKB
Produktgruppe
1304
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0010
- Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung
Auszahlung für Baumaßnahmen
204.311   
4133
- Werse Pflege- und Entwicklungskonzept
Auszahlung für Baumaßnahmen
28.787   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
4.139   
Amt für Mobilität und Tiefbau
Investitionsmaßnahmen
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Fließende Gewässer
Friedhöfe
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Seite 223
Seite 219

63Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss:
AUKB
Produktgruppe
1305
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
3.886   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat II
Ausschuss:
AWLFW
Produktgruppe
1501
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
1100
- MusikCampus
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen
15.500.000   
4000
- Masterplan Zoo Münster 2030 plus
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
5.000.000   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
115.600   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat I
Ausschuss:
APDOSO
Produktgruppe
1503
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0010
- Beschaffungen Stadthalle Hiltrup
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
45.998   
Ermächtigungsübertragung
Dezernat II
Ausschuss:
AWLFW
Produktgruppe
1601
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
0210
- Darlehen KonvOY GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen
15.000.000   
Stadthalle Hiltrup
Wald und Forstwirtschaft
Investitionsmaßnahmen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt für Bürger- und Ratsservice
Investitionsmaßnahmen
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Investitionsmaßnahmen
Amt f. Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Anteile an Unternehmen
Amt für Finanzen und Beteiligungen
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Seite 225
Seite 221

Ermächtigungsübertragungen 
            - für Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
Seite 226

Ermächtigungsübertragung Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss:
HAFI
Produktgruppe 1601
Amt für Finanzen und Beteiligungen
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2021
(EUR)
153.000.000 
Finanzierungsmaßnahme
9000 - Kredite für Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
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