Haushaltssatzung 2022

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 20
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
15.000
322.250 328.810
2022 2023
254.226 270.470 313.810 300.400
254.226 270.470
33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)
17.11.2021
3480
2020 2021
0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale 
Beziehungen
BV Ost
AWLFW
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2025
13 - Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2024
288.260 307.250
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 11.11.2021: Für die Digitalisierung der Gremienarbeit in der Bezirksvertretung Münster-Ost und der dafür erforderlichen 
Bereitstellung digitaler Endgeräte werden pro Jahr 15.000 Euro bereitgestellt.
303.260
15.000
315.400
15.000 15.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
1

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 20
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
15.000 15.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
288.260 307.250
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 11.11.2021: Für die Digitalisierung der Gremienarbeit in der Bezirksvertretung Münster-Südost und der dafür erforderlichen 
Bereitstellung digitaler Endgeräte werden pro Jahr 15.000 Euro bereitgestellt.
303.260
15.000
315.400
33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)
17.11.2021
3480
2020 2021
0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale 
Beziehungen
BV Südost
AWLFW
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2025
13 - Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2024
15.000
322.250 328.810
2022 2023
254.226 270.470 313.810 300.400
254.226 270.470
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
2

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 20
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
15.000
322.250 328.810
2022 2023
254.226 270.470 313.810 300.400
254.226 270.470
33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)
17.11.2021
3480
2020 2021
0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale 
Beziehungen
BV Hiltrup
AWLFW
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2025
13 - Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2024
288.260 307.250
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 11.11.2021: Für die Digitalisierung der Gremienarbeit in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup und der dafür erforderlichen 
Bereitstellung digitaler Endgeräte werden pro Jahr 15.000 Euro bereitgestellt.
303.260
15.000
315.400
15.000 15.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
3

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 20
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
15.000
322.250 328.810
2022 2023
254.226 270.470 313.810 300.400
254.226 270.470
33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)
17.11.2021
3480
2020 2021
0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale 
Beziehungen
BV West
AWLFW
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2025
13 - Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2024
288.260 307.250
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 11.11.2021: Für die Digitalisierung der Gremienarbeit in der Bezirksvertretung Münster-West und der dafür erforderlichen 
Bereitstellung digitaler Endgeräte werden pro Jahr 15.000 Euro bereitgestellt.
303.260
15.000
315.400
15.000 15.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
4

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 2
Seite: 213
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
0 0
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
3.070.170 2.736.520
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 16.11.2021: Einmalige Fördermittel i. H. v. 20.000 Euro, um ein Kulturprojekt bzw. eine Kulturwoche in Sprakel zu fördern (vgl. 
Antrag A-N/0035/2021).
3.090.170
0
2.770.960
41-  Kulturamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)
22.11.2021
4105
2020 2021
0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
BV Nord
KA
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2025
15 - TransferaufwendungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2024
20.000
2.736.520 2.678.170
2022 2023
3.074.815 4.019.700 2.678.170 2.770.960
3.074.815 4.019.700
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
5

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 2
Seite: 213
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
9.500 9.500
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
3.060.670 2.727.020
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 16.11.2021: Überführung der jährlichen Teil-Mietkosten i. H. v. 9.500 € für das Heimatmuseum Kinderhaus in den städtischen 
Haushalt (vgl. Antrag A-N/0031/2021).
3.070.170
9.500
2.770.960
41-  Kulturamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)
22.11.2021
4105
2020 2021
0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
BV Nord
KA
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2025
15 - TransferaufwendungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2024
9.500
2.736.520 2.678.170
2022 2023
3.074.815 4.019.700 2.668.670 2.761.460
3.074.815 4.019.700
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
6

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 399
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
30.000
1.760.100 1.665.150
2022 2023
1.026.577 4.212.310 1.665.150 2.747.050
1.026.577 4.212.310
61 - Stadtplanungsamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)
18.11.2021
6107
2020 2021
0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
BV Nord
ASS
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2025
16 - Sonstige ordentliche AufwendungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2024
4.174.480 1.760.100
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 16.11.2021: Bereitstellung von 30.000 € für einen Workshop zur Neugestaltung und deutlichen Aufwertung des 
Sprickmannplatzes in der Großwohnsiedlung Kinderhaus-Brüningheide.
4.204.480
0
2.747.050
0 0
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
7

V/0888/2021
V/0888/2021
Öffentliche Beschlussvorlage
Betrifft
Haushaltssatzung 2022
Beratungsfolge
15.12.2021 Hauptausschuss Vorberatung
15.12.2021 Rat Entscheidung
Beschlussvorschlag:
1. Anregungen nach § 24 GO NRW zum Haushaltsplan 2022
Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage sind alle etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO
NRW, die im Rahmen der Etatberatung vorgelegen haben und nicht oder nur teilweise aufgegriffen
worden sind, erledigt.
2. Anregungen der Bezirksvertretungen
Die in der Anlage 1 beigefügten Anregungen der Bezirksvertretungen sind im Rahmen der
Etatberatungen der Fachausschüsse nur zum T eil oder nicht aufgegriffen worden. Mit der
Beschlussfassung über diese Vorlage gelten sie abschließend als nicht aufgegriffen.
3. Stellenplan
Der Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2022 wird in der Fassung der Beschlüsse
des Ausschusses für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft vom 08.12.2021 beschlossen
(Anlage 2).
4. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 (Anlage 3) mit dem Haushaltsplan (einschließlich
der in der Veränderungsliste -Anlage 4- dargestellten Anpassungen und in dieser Ratssitzung am
15.12.2021 ggf. noch gefasster Beschlüsse gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2022) wird
beschlossen.
Amt für Finanzen und
Beteiligungen
13.12.2021
Ihr/e Ansprechpartner/in:
Herr Müller
T elefon:492-2030
MuellerH@stadt-
muenster.de

- 3 -
V/0888/2021
Begründung:
Zu 1. Anregungen nach § 24 GO NRW
Alle vorliegenden etatrelevanten Anregungen nach § 24 GO NRW wurden in den Fachausschüssen
behandelt. Soweit ihnen nicht oder nur teilweise entsprochen wurde, sind sie mit dem Beschluss des
Rates über die Haushaltssatzung 2022 erledigt.
Zu 2. Anregungen der Bezirksvertretungen
Die als Anlage beigefügten Anregungen der Bezirksvertretungen wurden im Rahmen der
Haushaltsberatungen zum T eiloder nicht aufgegriffen. Mit der Beschlussfassung über diese Vorlage
gelten sie abschließend als nicht aufgegriffen.
Zu 3. Stellenplan
Der Entwurf des Stellenplanes 2022 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung zur Kenntnis
gegeben. Er wurde im Ausschuss für Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation,
Sicherheit und Ordnung am 30.11.2021 und im Ausschusses für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen
und Wirtschaft am 08.12.2021 beraten.
Zu 4. Haushaltssatzung
Der Rat hat den mit der Vorlage V/0681/2021 zugeleiteten Entwurf der Haushaltssatzung 2022 mit
ihren Anlagen am 29.09.2021 zur Kenntnis genommen und den Bezirksvertretungen und den
Fachausschüssen zur Beratung überwiesen.
Nach Abschluss der Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen ergeben sich
nach dem Stand vom 10.12.2021 folgende Gesamtveränderungen gegenüber dem Entwurf:
Zu § 1 der Haushaltssatzung
Ergebnisplan Entwurf Änderung Beschluss
Gesamtbetrag der Erträge 1.306.060.110 € 5.293.540 € 1.311.353.650 €
Davon außerordentliche Erträge 29.685.000 € -1.600.000 € 28.085.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.372.137.800 € 4.926.660 € 1.377.064.460 €
Abzüglich globaler Minderaufwand 0 € 0 € 0 €
somit auf 1.372.137.800 € 4.926.660 € 1.377.064.460 €
Finanzplan      
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.219.683.920 € 6.893.540 € 1.226.577.460 €
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.292.180.910 € 4.926.660 € 1.297.107.570 €
Nachrichtlich globaler Minderaufwand
(Ergebnisplan) 0 € 0 € 0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 90.079.620 € 2.729.850 € 92.809.470 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 262.670.800 € 5.716.470 € 268.387.270 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 588.562.006 € 1.019.740 € 589.581.746 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 417.030.639 € 0 € 417.030.639 €

- 3 -
V/0888/2021
Zu § 2 der Haushaltssatzung
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird von 179.224.180 € auf
182.195.800 € (+ 2.986.620 €) verändert.
Zu § 3 der Haushaltssatzung
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 322.479.620 € auf 322.539.620 € (+
60.000 €) verändert.
Zu § 4 der Haushaltssatzung
Die im Haushaltsplanentwurf vorgesehene Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des
Ergebnisplans von 66.077.690 € wird auf 65.710.810 € (- 366.880 €) verändert.
I. V.
gez.
Christine Zeller
Stadtkämmerin
Anlagen:
1. Anregungen der Bezirksvertretungen
2. Stellenplan 2022
3. Haushaltssatzung 2022
4. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2022

Stellenplanentwurf und  
Stellenübersichten 2022

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2022 
Teil A: Beamte und Beamtinnen        
         Stand: 07.12.2021 (nach AWLFW) 
Laufbahngruppen 
Besoldungs-
gruppe 
Zahl der 
Stellen 
2022 
Zahl der 
Stellen 
2021 
Ist-Besetzung 
am 
30.06.2021 Erläuterungen 
Wahlbeamte und 
Wahlbeamtinnen B10 1,00  1,00  1,00   
 B6 1,00  1,00  1,00   
 B5 5,00  5,00  5,00   
 Summe 7,00  7,00  7,00   
Laufbahngruppe 2 
- Einstiegsamt 2      
 B2 7,00  7,00  6,50  1,00 x kw 31.12.2025 
 A16 15,00  11,00  11,00   
 A15 29,00  34,00  30,90   
 A14 43,56  40,63  36,63  1,00 x kw 31.12.2025 
 A13L2E2 19,23  17,23  11,92   
 Summe 113,79  109,86  96,95   
Laufbahngruppe 2 
- Einstiegsamt 1      
 A13L2E1 53,87  58,27  51,88   
 A12 135,96  140,32  128,01  1,00 x kw 31.12.2025 
 A11 189,18  191,12  169,64  
2,00 x kw 31.12.2024 
3,50 x kw 31.12.2025 
 A10L2E1 202,54  202,19  185,06  
1,00 x kw 31.12.2022 
2,00 x kw 31.12.2025 
0,15 x kw 31.07.2028 
 Summe 581,55  591,90  534,58   
Laufbahngruppe 1 
- Einstiegsamt 2      
 A9L1E2Z 51,80  54,80  52,80   
 A9L1E2 289,46  294,79  284,15   
 A8 147,14  148,84  143,22   
 A7 47,52  48,90  47,58   
 Summe 535,92  547,33  527,75   
Insgesamt  1.238,26  1.256,09  1.166,29

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 
 
Laufbahngruppen 
Besoldungs-
gruppe 
Zahl der 
Stellen 
2022 
Zahl der 
Stellen 
2021 
Ist-Besetzung 
am 
30.06.2021 Erläuterungen 
Laufbahngruppe 2 
- Einstiegsamt 2      
 A16 1,00  1,00  1,00   
 A15 4,00  4,00  3,50   
 A14 1,00  0,00  0,00   
 Summe 6,00  5,00  4,50   
Laufbahngruppe 2 
- Einstiegsamt 1      
 A13L2E1 8,00  9,00  9,00   
 A12 21,50  21,50  17,27   
 A11 7,00  8,00  7,65   
 A10L2E1 1,00  1,00  1,00   
 Summe 37,50  39,50  34,93   
Laufbahngruppe 1 
- Einstiegsamt 2      
 A9L1E2 2,00  2,00  3,00   
 A8 2,00  2,00  2,00   
 Summe 4,00  4,00  5,00   
Insgesamt  47,50  48,50  44,43   
 
 
 
Teil A Gesamt  1.285,76  1.304,59  1.210,72

Teil B: Tariflich Beschäftigte 
 
Tarifart 
Entgelt-
gruppe 
Zahl der 
Stellen 
2022 
Zahl der 
Stellen 
2021 
Ist-Besetzung 
am 
30.06.2021 Erläuterungen 
TVÖD VKA      
 E15UE 1,00  1,00  1,00   
 E15 34,17  32,50  29,79  1,00 x kw 31.12.2025 
 E14 63,69  53,42  49,04  
1,00 x kw 31.12.2025 
1,00 x kw 
 E13 71,78  76,90  72,26  
3,00 x kw 31.12.2025 
0,11 x kw 31.03.2029 
 E12 156,54  118,54  112,67  
1,00 x kw 31.12.2023 
9,00 x kw 31.12.2025 
 E11 304,08  294,62  258,49  
1,00 x kw 31.03.2024 
1,00 x kw 31.03.2025 
48,00 x kw 31.12.2025 
2,50 x kw 31.12.2027 
1,00 x kw 31.03.2030 
 E10 85,73  81,15  71,33  3,50 x kw 31.12.2025 
 E09C 43,38  41,99  40,38   
 E09B 214,49  216,50  199,88  0,50 x kw 31.07.2028 
 E09A 218,29  209,61  195,97  
1,50 x kw 31.12.2025 
1,00 x kw 31.03.2030 
 E08 160,05  150,13  136,52  
0,50 x kw 31.12.2025 
6,00 x kw 31.03.2030 
 E07 163,23  147,31  143,92  1,00 x kw 31.12.2025 
 E06 383,30  381,48  365,21   
 E05 186,44  183,29  164,09  1,00 x kw 31.12.2029 
 E04 47,18  48,23  34,15  
1,50 x kw 31.12.2022 
12,92 x kw 31.12.2029 
 E03 62,46  68,64  56,43  
3,00 x kw 31.12.2022 
20,04 x kw 31.12.2029 
 E02 95,24  91,33  89,57  
5,27 x kw 31.12.2029 
0,13 x kw 
 Summe 2.291,05  2.196,63  2.020,70   
TVÖD Pflege BT-B      
 P09 1,00  0,00 0,00   
 P08 1,50  1,50  1,50   
 P07 0,50  0,50  0,50   
 Summe 3,00  2,00  2,00   
BT-V 
Soz.&Erz.Dienst      
 S18 17,50  15,50  14,43   
 S17 24,27  20,77  19,90  0,50 x kw 31.03.2024 
 S16 3,00  3,00  3,00   
 S15 45,56  50,31  47,95  
0,26 x kw 31.12.2022 
0,50 x kw 31.07.2028 
 S14 44,25  36,75  32,31   
 S13 22,00  21,00  19,77   
 S12 179,55  181,82  167,29  3,00 x kw 31.12.2022 
 S11B 72,91  73,86  64,49   
 S10 12,00  13,00  12,95   
 S09 18,40  17,40  14,51   
 S08B 13,26  13,26  9,68

Tarifart 
Entgelt-
gruppe 
Zahl der 
Stellen 
2022 
Zahl der 
Stellen 
2021 
Ist-Besetzung 
am 
30.06.2021 Erläuterungen 
 S08A 411,01  411,01  348,71   
 S03 76,85  76,85  73,94   
 S02 110,77  110,77  66,99   
 Summe 1.051,33  1.045,30  895,92   
Festgehälter      
 TVÖDFEST 6,82  6,82  5,50   
 Summe 6,82  6,82  5,50   
Insgesamt  3.352,20 3.250,75  2.924,12

Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung 
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
I. Beamte und Beamtinnen 
 
  Wahlbeamte 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 2 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 1 
Laufbahngruppe 1 –  
Einstiegsamt 2  
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe 
0102 
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN         1,00    1,00        2,50  1,00    0,50  0,88    6,88  
0103 
OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG 1,00  1,00  5,00  3,00    1,00  5,00      2,98  3,00        2,00    23,98  
0104 
GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER                 1,00                1,00  
0105 
PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG                           1,00      1,00  
0106 
WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION         1,00          3,85  4,71            9,56  
0108 
PERSONAL- UND 
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT       0,80    0,90  6,51    4,37  10,78  17,69  2,15    10,26  1,75  1,50  56,71  
0109 
FINANZ- UND BETEILIGUNGS-
MANAGEMENT         1,00    2,00    5,00  5,57  12,00  3,50  1,00  7,00  23,12  7,33  67,52  
0110 RECHT         1,00            1,25        1,00    3,25  
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT       1,00  1,00  5,00  4,00  3,00  3,00  14,50  10,11  3,00    1,00  8,29  0,37  54,27  
0113 ZENTRALE DIENSTE       0,20    0,10  0,55        0,77  0,50    1,61  1,70    5,43  
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT                     1,00            1,00  
0116 
MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT                     1,12            1,12  
 
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung 1,00  1,00  5,00  5,00  5,00  7,00  19,06  3,00  13,37  37,68  54,15  10,15  1,00  21,37  38,74  9,20  231,72  
0201 
ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN         0,32    0,50      1,00  2,00      1,70      5,52  
0202 
GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN         0,22          1,00    3,00    1,13  2,00    7,35  
0203 
STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN         0,46    0,50    1,00  1,00  3,00  6,50    16,15  9,27  4,81  42,69  
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN             1,00  1,00  2,00  1,00  1,00  2,25    6,42  15,90  1,00  31,57  
0205 
STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN               1,00    1,00  2,00  7,50      1,00    12,50

Wahlbeamte 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 2 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 1 
Laufbahngruppe 1 –  
Einstiegsamt 2  
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe 
0206 
AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN             1,00      2,00  1,00  8,75    13,50      26,25  
0207 STATISTIK         0,20      0,80                  1,00  
0209 
BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG         0,85  3,00  2,00  1,00  6,35  22,45  22,50  8,00  36,53  124,67  21,83  15,83  265,01  
0210 RETTUNGSDIENST         0,15        0,65  1,55  1,50  1,00  11,47  95,83  7,17  13,17  132,49  
0211 
VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG       0,20    2,00  1,50        2,50        1,00    7,20  
 
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung 0,00  0,00  0,00  0,20  2,20  5,00  6,50  3,80  10,00  31,00  35,50  37,00  48,00  259,39  58,17  34,81  531,57  
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN         0,55  1,00      1,70  2,40  10,70  2,00    1,00  2,85  0,51  22,71  
0302 
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE         0,35  1,00    1,00  0,30  1,60  2,45  3,00    1,00  0,65    11,35  
 
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben 0,00  0,00  0,00  0,00  0,90  2,00  0,00  1,00  2,00  4,00  13,15  5,00  0,00  2,00  3,50  0,51  34,06  
0401 
KULTURMANAGEMENT/ 
KULTURFÖRDERUNG                 1,00    1,00        1,00    3,00  
0402 VOLKSHOCHSCHULE         0,10          1,00  1,00        1,25    3,35  
0403 
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR 
MUSIK UND FÖRDERUNG 
DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN                   1,00              1,00  
0404 
STADTBÜCHEREI UND 
FÖRDERUNG VON 
BÜCHEREIEN FREIER 
TRÄGER                             1,51    1,51  
0405 STADTMUSEUM           1,00  1,00      1,00              3,00  
0406 STADTARCHIV           1,00          0,61  1,50          3,11  
 
Summen: Produktbereich  04  
Kultur und Wissenschaft 0,00  0,00  0,00  0,00  0,10  2,00  1,00  0,00  1,00  3,00  2,61  1,50  0,00  0,00  3,76  0,00  14,97  
0501 
GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH 
DEM SGB II         1,00  1,00  1,00  1,00  3,00  9,00  15,20  59,59    1,00  10,00  1,00  102,79  
0502 
SICHERUNG DES 
LEBENSUNTERHALTS (OHNE 
SGB II)           0,50  0,50  1,00  1,50  3,50  3,43  26,67    1,50      38,60  
0503 
SICHERUNG BESONDERER 
SOZIALER BEDARFE           0,50  0,50  1,00  1,50  2,50  9,41  13,49      4,00  1,00  33,90  
0504 WOHNGELD           0,30      0,30    1,00        6,83    8,43  
 
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen 0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  2,30  2,00  3,00  6,30  15,00  29,04  99,75  0,00  2,50  20,83  2,00  183,72  
0601 
FÖRDERUNG VON KINDERN 
IN TAGESBETREUUNG             0,30  0,50  1,61  2,50  4,90  3,29      12,20    25,30  
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT             0,20    0,46  2,05  0,25      1,20  0,75  1,00  5,91

Wahlbeamte 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 2 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 1 
Laufbahngruppe 1 –  
Einstiegsamt 2  
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe 
0603 
FÖRDERUNG VON 
BENACHTEILIGTEN JUNGEN 
MENSCHEN             0,20    0,17  0,70  0,15  1,11          2,33  
0604 FAMILIENFÖRDERUNG             0,05    0,21  2,15  1,83  1,00      1,44    6,68  
0605 
ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN 
FÜR FAMILIEN             1,25    4,05  4,60  12,60  20,96  1,00    1,50    45,96  
 
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,50  6,50  12,00  19,73  26,36  1,00  1,20  15,89  1,00  86,18  
0701 GESUNDHEITSDIENSTE       0,80    3,00  2,00    1,00    3,00  1,10      1,00    11,90  
 
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste 0,00  0,00  0,00  0,80  0,00  3,00  2,00  0,00  1,00  0,00  3,00  1,10  0,00  0,00  1,00  0,00  11,90  
0801 
SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN                   1,80    0,73    0,90      3,43  
0802 BÄDER                 1,00  0,20      1,00  0,10      2,30  
 
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  2,00  0,00  0,73  1,00  1,00  0,00  0,00  5,73  
0901 
STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG         0,60  1,80  6,00  1,93  1,00  1,00  1,00  2,61          15,94  
0902 
VERMESSUNG, KATASTER 
UND GEOINFORMATION         1,00  2,00      3,00  7,00  3,00        0,50    16,50  
 
Summen: Produktbereich  09  
Räumliche Planung, 
Entwicklung/GeoInfo 0,00  0,00  0,00  0,00  1,60  3,80  6,00  1,93  4,00  8,00  4,00  2,61  0,00  0,00  0,50  0,00  32,44  
1001 
BAUAUFSICHT UND 
BAURECHTLICHE BERATUNG         1,00  1,00    3,00  3,00  7,00  11,50  2,50    1,00      30,00  
1002 
DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE         0,20  0,20                      0,40  
1003 WOHNEN           0,70  1,00    1,70  2,78  2,50  4,75    1,00  3,12    17,55  
 
Summen: Produktbereich  10  
Bauen und Wohnen 0,00  0,00  0,00  0,00  1,20  1,90  1,00  3,00  4,70  9,78  14,00  7,25  0,00  2,00  3,12  0,00  47,95  
1101 ABWASSERBESEITIGUNG       0,57  1,07      1,82    5,40  1,90  2,09  0,80    0,88    14,53  
 
Summen: Produktbereich  11  
Ver- und Entsorgung 0,00  0,00  0,00  0,57  1,07  0,00  0,00  1,82  0,00  5,40  1,90  2,09  0,80  0,00  0,88  0,00  14,53  
1201 
BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN       0,42  1,90    4,00  1,17  3,00  3,10  4,10  3,51      0,25    21,45  
 
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen, 
ÖPNV 0,00  0,00  0,00  0,42  1,90  0,00  4,00  1,17  3,00  3,10  4,10  3,51  0,00  0,00  0,25  0,00  21,45  
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN           1,00          3,00  1,00      0,50    5,50  
1303 
NATUR, LANDSCHAFT, 
ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ           1,00        2,00  3,00  2,00          8,00  
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER       0,01  0,03      0,01                  0,05

Wahlbeamte 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 2 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 1 
Laufbahngruppe 1 –  
Einstiegsamt 2  
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe 
1305 
WALD UND 
FORSTWIRTSCHAFT                 1,00                1,00  
 
Summen: Produktbereich  13  
Natur- und Landschaftspflege 0,00  0,00  0,00  0,01  0,03  2,00  0,00  0,01  1,00  2,00  6,00  3,00  0,00  0,00  0,50  0,00  14,55  
1401 
ÜBERGREIFENDER 
UMWELTSCHUTZ, KLIMA, 
IMMISSION, BODEN, ABFALL                   3,00  2,00  2,00          7,00  
 
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,00  2,00  2,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7,00  
1503 STADTHALLE HILTRUP                       0,50          0,50  
 
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,50  
 Gesamtsumme 1,00  1,00  5,00  7,00  15,00  29,00  43,56  19,23  53,87  135,96  189,18  202,54  51,80  289,46  147,14  47,52  1.238,26  
 
II. Beamte und Beamtinnen eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 
 
  Wahlbeamte 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 2 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 1 
Laufbahngruppe 1 –  
Einstiegsamt 2  
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe 
0115 IT-MANAGEMENT (CITEQ)       4,00    7,00   19,00  5,00          35,00  
 
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung     0,00  4,00  0,00  7,00   19,00  5,00  0,00   0,00  0,00   35,00  
0407 THEATER MÜNSTER     1,00      1,00     2,00  1,00   1,00  1,00   7,00  
 
Summen: Produktbereich  04  
Kultur und Wissenschaft     1,00  0,00  0,00  1,00   0,00  2,00  1,00   1,00  1,00   7,00  
1102 ABFALLWIRTSCHAFT (AWM)         1,00     1,50       1,00  1,00   4,50  
 
Summen: Produktbereich  11  
Ver- und Entsorgung     0,00  0,00  1,00  0,00   1,50  0,00  0,00   1,00  1,00   4,50  
1502 STADTMARKETING (MM)              1,00            1,00  
 
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus     0,00  0,00  0,00  0,00   1,00  0,00  0,00   0,00  0,00   1,00  
 Gesamtsumme     1,00  4,00  1,00  8,00   21,50  7,00  1,00   2,00  2,00   47,50

III. Tariflich Beschäftigte  
   
TVÖD VKA  
PG Bezeichnung E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02 
0102 GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 
        0,79  0,55      1,76  2,00  1,84  0,45  0,16  2,00    1,66    
0103 OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG 
  5,90  6,50  5,00  3,74  1,00    1,00    1,00  6,00  2,00    0,76    0,50    
0104 GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER 
    1,00    1,00  1,50        1,00  0,50              
0105 PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 
          1,00  1,00    2,00    0,50      2,00        
0106 WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 
    2,00    3,50  1,82              0,50          
0107 PUBLIC RELATIONS   1,00  1,00  9,13  1,00        1,50    1,00              
0108 PERSONAL- UND 
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 
      0,25  4,00  24,87  1,50      7,65  2,91    3,09  0,86  7,78  7,54  0,80  
0109 FINANZ- UND BETEILIGUNGS-
MANAGEMENT 
    1,00  1,00  5,25  7,02  2,50  1,00  0,62  6,40  11,18  5,00  1,33  0,32    0,38    
0110 RECHT     1,00    0,50  4,00    1,00  0,50    1,00    1,00          
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT   1,00  6,00  3,00  37,76  41,84  10,49    12,00  15,30  7,50    10,75  1,94  1,00  0,64  65,15  
0113 ZENTRALE DIENSTE             0,20    1,00  4,00  3,00  3,00  3,48  14,42  2,00  0,57    
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT   1,00      2,00            1,00    1,00          
0116 MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT 
    2,00  1,00          1,73          0,50        
 
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung 
0,00  8,90  20,50  19,38  59,54  83,60  15,69  3,00  21,11  37,35  36,43  10,45  21,31  22,80  10,78  11,29  65,95  
0201 ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 
        0,40        1,30  31,55  0,05    0,74          
0202 GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 
    0,50        1,00    0,35  4,15  1,90    0,40          
0203 STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 
    0,50    1,60      0,50  0,35  6,30  13,55  10,73  15,56  31,50  2,50  5,25    
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN         1,00    1,00  1,00  2,00  2,30  18,77    6,65  8,27    1,00    
0205 STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN 
              1,00  1,50  1,00  2,00    2,00          
0206 AUSLÄNDERANGELEGENHEI
TEN 
          3,00  1,00  1,00    13,66      3,73          
0207 STATISTIK   0,50  0,20  1,00    2,10  1,00    1,00    1,00

TVÖD VKA  
PG Bezeichnung E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02 
0209 BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG 
        1,00  3,35      1,50  2,00  2,00  6,65  3,96          
0210 RETTUNGSDIENST   1,00        0,65      1,50    1,50  3,50  3,50          
0211 VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG 
    3,50  1,00        7,50  0,90  0,14  1,00    1,00  0,04        
 
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung 
0,00  1,50  4,70  2,00  4,00  9,10  4,00  11,00  10,40  61,10  41,77  20,88  37,54  39,81  2,50  6,25  0,00  
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN   0,60  2,00  2,70  1,00  5,90  1,37    2,00  7,69  2,67  45,00  105,36  2,69  3,78  15,13  7,99  
0302 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE 
  0,40  1,00  6,61  1,00  2,30        0,15  0,13    3,19          
 
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben 
0,00  1,00  3,00  9,31  2,00  8,20  1,37  0,00  2,00  7,84  2,80  45,00  108,55  2,69  3,78  15,13  7,99  
0401 KULTURMANAGEMENT/ 
KULTURFÖRDERUNG 
  1,00    1,00  1,00  1,00  2,50      2,00  0,50    1,37    0,76      
0402 VOLKSHOCHSCHULE   1,00    8,17    1,00      0,75    4,17  1,50    3,75  1,64      
0403 WESTFÄLISCHE SCHULE 
FÜR MUSIK UND 
FÖRDERUNG DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN 
  1,00  1,00      0,50  5,64  0,50  43,62  1,50    1,00    1,00        
0404 STADTBÜCHEREI UND 
FÖRDERUNG VON 
BÜCHEREIEN FREIER 
TRÄGER 
  1,00  1,00  0,90  1,00  7,90  7,90    6,55  10,48    22,00  0,50  2,00      1,50  
0405 STADTMUSEUM       1,97    2,00      2,14  0,50    1,00  1,00  3,18      0,54  
0406 STADTARCHIV     2,00          0,99  1,00      1,00    1,00    1,42  2,00  
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN 
HOMPEL 
  1,00    2,75          0,50    0,77    1,00          
 
Summen: Produktbereich  04  
Kultur und Wissenschaft 
0,00  5,00  4,00  14,79  2,00  12,40  16,04  1,49  54,56  14,48  5,44  26,50  3,87  10,93  2,40  1,42  4,04  
0501 GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH 
DEM SGB II 
    3,00  1,00  8,75  4,25  9,00  7,39  57,26  2,50  23,00  0,50  9,50  2,50  1,00  5,62    
0502 SICHERUNG DES 
LEBENSUNTERHALTS (OHNE 
SGB II) 
        0,80  0,50  1,00  5,50  4,50    1,00    0,50  1,23    0,50    
0503 SICHERUNG BESONDERER 
SOZIALER BEDARFE 
      0,50  2,20  1,75  7,00  2,00  2,50  1,50  5,00    0,81  1,98  12,00  13,77    
0504 WOHNGELD               1,50    6,40      0,60    0,10      
 
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen 
0,00  0,00  3,00  1,50  11,75  6,50  17,00  16,39  64,26  10,40  29,00  0,50  11,41  5,71  13,10  19,88  0,00

TVÖD VKA  
PG Bezeichnung E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02 
0601 FÖRDERUNG VON KINDERN 
IN TAGESBETREUUNG 
  1,00          1,10    6,21    7,31    2,20  0,78  4,00    15,05  
0602 KINDER- UND 
JUGENDARBEIT 
  0,50          0,05    1,97    2,20  1,00  1,32  0,28  1,77  4,12  0,77  
0603 FÖRDERUNG VON 
BENACHTEILIGTEN JUNGEN 
MENSCHEN 
  0,50          0,05        0,30    0,25  1,00        
0604 FAMILIENFÖRDERUNG   0,07          0,05  1,00  0,75    0,77    0,75  0,11        
0605 ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN 
FÜR FAMILIEN 
  0,93          1,75  2,00      4,00    0,40  4,50        
 
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 
0,00  3,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,00  3,00  8,93  0,00  14,58  1,00  4,92  6,66  5,77  4,12  15,82  
0701 GESUNDHEITSDIENSTE   7,27  7,27    4,00  4,50  1,50    1,60  8,00  2,75    3,25  13,20        
 
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste 
0,00  7,27  7,27  0,00  4,00  4,50  1,50  0,00  1,60  8,00  2,75  0,00  3,25  13,20  0,00  0,00  0,00  
0801 SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 
  0,70  1,00      3,20    0,50    1,00  0,90    1,00  2,00  1,00    1,44  
0802 BÄDER   0,30        1,30    1,00  3,00    18,10  18,00  3,00  42,64  2,89  3,36    
 
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung 
0,00  1,00  1,00  0,00  0,00  4,50  0,00  1,50  3,00  1,00  19,00  18,00  4,00  44,64  3,89  3,36  1,44  
0901 STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG 
  1,50  2,80  8,05  3,30  22,80      0,50  5,50  0,50    3,00          
0902 VERMESSUNG, KATASTER 
UND GEOINFORMATION 
  1,00  2,00  1,00  8,00  9,12  15,00    1,00  20,52  1,00    10,85  0,50        
 
Summen: Produktbereich  09  
Räumliche Planung, 
Entwicklung/GeoInfo 
0,00  2,50  4,80  9,05  11,30  31,92  15,00  0,00  1,50  26,02  1,50  0,00  13,85  0,50  0,00  0,00  0,00  
1001 BAUAUFSICHT UND 
BAURECHTLICHE BERATUNG 
        2,50  19,68  1,00    5,00  1,00    1,00  2,00  1,00        
1002 DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE 
  1,00  1,00  1,75  2,95  0,10      3,00    1,00        1,00      
1003 WOHNEN       1,00    5,50  4,50  3,50    0,60  2,50    2,40    0,40      
 
Summen: Produktbereich  10  
Bauen und Wohnen 
0,00  1,00  1,00  2,75  5,45  25,28  5,50  3,50  8,00  1,60  3,50  1,00  4,40  1,00  1,40  0,00  0,00  
1101 ABWASSERBESEITIGUNG   2,00  6,20  4,88  10,19  33,81  3,90  2,00  14,93  15,65  2,50  18,30  60,59    0,38      
 
Summen: Produktbereich  11  
Ver- und Entsorgung 
0,00  2,00  6,20  4,88  10,19  33,81  3,90  2,00  14,93  15,65  2,50  18,30  60,59  0,00  0,38  0,00  0,00  
1201 BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND –
ANLAGEN 
  1,00  5,19  4,13  26,30  37,97  0,80  1,50  14,00  19,35    0,50  35,97    1,69

TVÖD VKA  
PG Bezeichnung E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02 
 
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen, 
ÖPNV 
0,00  1,00  5,19  4,13  26,30  37,97  0,80  1,50  14,00  19,35  0,00  0,50  35,97  0,00  1,69  0,00  0,00  
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN 1,00    1,00    6,00  18,15  0,50    7,00  6,50  0,78  19,42  58,63  34,50  1,50      
1302 FRIEDHÖFE       1,00          1,00  3,50    1,68  8,00  4,00    1,00    
1303 NATUR, LANDSCHAFT, 
ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ 
    1,00  1,00  4,00  12,00  0,63    1,00  1,50      1,50          
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER     0,03    2,51  1,66  0,80    1,20        0,01          
1305 WALD UND 
FORSTWIRTSCHAFT 
                  1,00      4,00          
 
Summen: Produktbereich  13  
Natur- und Landschaftspflege 
1,00  0,00  2,03  2,00  12,51  31,81  1,93  0,00  10,20  12,50  0,78  21,10  72,14  38,50  1,50  1,00  0,00  
1401 ÜBERGREIFENDER 
UMWELTSCHUTZ, KLIMA, 
IMMISSION, BODEN, ABFALL 
    1,00  2,00  7,50  14,50        2,00      0,50          
 
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz 
0,00  0,00  1,00  2,00  7,50  14,50  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00  0,00  0,50  0,00  0,00  0,00  0,00  
1503 STADTHALLE HILTRUP                   1,00      1,00          
 
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Gesamtsumme 1,00  34,17  63,69  71,78  156,54  304,08  85,73  43,38  214,49  218,29  160,05  163,23  383,30  186,44  47,18  62,46  95,24

TVÖD Pflege BT-B BT-V Soz. & Erz. Dienst 
  
  
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02 TVÖD
FEST 
Summe 
0102 GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 
                                    11,21  
0103 OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG 
                                  1,00  34,40  
0104 GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER 
                                    5,00  
0105 PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 
                                    6,50  
0106 WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 
                                    7,82  
0107 PUBLIC RELATIONS                                     14,63  
0108 PERSONAL- UND 
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 
    0,50    1,00        1,00                    63,75  
0109 FINANZ- UND BETEILIGUNGS-
MANAGEMENT 
                                    43,00  
0110 RECHT                                     9,00  
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT                                     214,37  
0113 ZENTRALE DIENSTE                                     31,67  
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT                                     5,00  
0116 MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT 
        0,24          2,00                  7,47  
 
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung 
0,00  0,00  0,50  0,00  1,24  0,00  0,00  0,00  1,00  2,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  454,82  
0201 ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 
                                    34,04  
0202 GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 
                                    8,30  
0203 STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 
                                    88,34  
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN                                     41,99  
0205 STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN 
                                    7,50  
0206 AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN 
                                    22,39  
0207 STATISTIK                                     6,80  
0209 BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG 
        0,50                          0,02  20,98

TVÖD Pflege BT-B BT-V Soz. & Erz. Dienst 
  
  
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02 TVÖD
FEST 
Summe 
0210 RETTUNGSDIENST         0,50                          3,80  15,95  
0211 VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG 
                                    15,08  
 
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung 
0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,82  261,37  
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN                   28,51          18,50        252,89  
0302 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE 
            3,00      2,50  8,45                28,73  
 
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,00  0,00  0,00  34,51  8,45  0,00  0,00  0,00  18,50  0,00  0,00  0,00  285,12  
0401 KULTURMANAGEMENT/ 
KULTURFÖRDERUNG 
                                    11,13  
0402 VOLKSHOCHSCHULE                                     21,98  
0403 WESTFÄLISCHE SCHULE 
FÜR MUSIK UND 
FÖRDERUNG DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN 
                                    55,76  
0404 STADTBÜCHEREI UND 
FÖRDERUNG VON 
BÜCHEREIEN FREIER 
TRÄGER 
                                    62,73  
0405 STADTMUSEUM                                     12,33  
0406 STADTARCHIV                                     9,41  
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN 
HOMPEL 
                                    6,02  
 
Summen: Produktbereich  04  
Kultur und Wissenschaft 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  179,36  
0501 GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH 
DEM SGB II 
      3,00  3,00    4,00        55,93                201,20  
0502 SICHERUNG DES 
LEBENSUNTERHALTS (OHNE 
SGB II) 
      1,70  0,28          3,75                0,50  21,76  
0503 SICHERUNG BESONDERER 
SOZIALER BEDARFE 
      1,30  2,75    5,50      39,57  0,50              0,50  101,13  
0504 WOHNGELD                                     8,60  
 
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen 
0,00  0,00  0,00  6,00  6,03  0,00  9,50  0,00  0,00  43,32  56,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  332,69  
0601 FÖRDERUNG VON KINDERN 
IN TAGESBETREUUNG 
      1,15  4,55  3,00  14,70    21,00  11,20  1,00  12,00  11,40  9,65  258,0
5  
76,85    0,30  462,50  
0602 KINDER- UND 
JUGENDARBEIT 
      4,00  2,00    6,88      47,64  3,47    1,00  3,61  133,8
1  
  110,7
7  
0,10  327,26

TVÖD Pflege BT-B BT-V Soz. & Erz. Dienst 
  
  
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02 TVÖD
FEST 
Summe 
0603 FÖRDERUNG VON 
BENACHTEILIGTEN JUNGEN 
MENSCHEN 
      1,70  1,00    4,91      17,28  1,00    6,00          0,15  34,14  
0604 FAMILIENFÖRDERUNG       0,30  0,98    0,05  0,66    2,81                0,15  8,44  
0605 ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN 
FÜR FAMILIEN 
      4,36  7,48    5,51  35,09    12,11  2,06              0,30  80,48  
 
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 
0,00  0,00  0,00  11,50  16,00  3,00  32,06  35,75  21,00  91,04  7,53  12,00  18,40  13,26  391,8
6  
76,85  110,7
7  
1,00  912,82  
0701 GESUNDHEITSDIENSTE 1,00  1,50          1,00  8,50    10,18          0,65        76,17  
 
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste 
1,00  1,50  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  8,50  0,00  10,18  0,00  0,00  0,00  0,00  0,65  0,00  0,00  0,00  76,17  
0801 SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 
                                    12,74  
0802 BÄDER                                     93,59  
 
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  106,33  
0901 STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG 
                                    47,95  
0902 VERMESSUNG, KATASTER 
UND GEOINFORMATION 
                                    69,98  
 
Summen: Produktbereich  09  
Räumliche Planung, 
Entwicklung und 
Geoinformation 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  117,93  
1001 BAUAUFSICHT UND 
BAURECHTLICHE BERATUNG 
                                    33,18  
1002 DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE 
                                    11,80  
1003 WOHNEN                   2,00  0,50                22,90  
 
Summen: Produktbereich  10  
Bauen und Wohnen 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  67,88  
1101 ABWASSERBESEITIGUNG                                     175,32  
 
Summen: Produktbereich  11  
Ver- und Entsorgung 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  175,32  
1201 BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN 
                                    148,39  
 
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen, 
ÖPNV 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  148,39

TVÖD Pflege BT-B BT-V Soz. & Erz. Dienst 
  
  
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02 TVÖD
FEST 
Summe 
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN                                     154,98  
1302 FRIEDHÖFE                                     20,18  
1303 NATUR, LANDSCHAFT, 
ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ 
                                    22,63  
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER                                     6,21  
1305 WALD UND 
FORSTWIRTSCHAFT 
                                    5,00  
 
Summen: Produktbereich  13  
Natur- und Landschaftspflege 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  209,00  
1401 ÜBERGREIFENDER 
UMWELTSCHUTZ, KLIMA, 
IMMISSION, BODEN, ABFALL 
                                    27,50  
 
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  27,50  
1503 STADTHALLE HILTRUP                                     2,00  
 
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  
 
Gesamtsumme 1,00  1,50  0,50  17,50  24,27  3,00  45,56  44,25  22,00  179,55 72,91  12,00  18,40  13,26  411,01  76,85  110,77  6,82  3.352,20

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 
I. Beamte und Beamtinnen in der Probezeit (Stand 01.01.) 
 
Amtsbezeichnung BesGr. 
Zahl der 
Beamten 2022 
Zahl der 
Beamten 2021 
Zahl der Beamten 
am 30.06.2021 Erläuterungen 
Baurat/-rätin auf Probe A 13 2,00 1,00 1,00   
Oberinspektor/-in auf 
Probe A 10 8,85 3,00 9,85   
Inspektor/-in auf Probe A 9 50,76 71,09 70,48   
Brandmeister/-in auf 
Probe A 7 23,00 30,00 27,00  
Sekretär/-in auf Probe A 6 26,90 27,73 29,06 Davon 2,0 Beurlaubte 
Summe 111,51 132,82 137,39   
 
 
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Dienstkräfte  
 
Bezeichnung Art der Vergütung 2022 
Ist-
Besetzung 
01.10.2021 Erläuterungen 
Inspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 82 72 
davon 2 tariftlich Beschäftigte als Studierende an der 
Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, HSPV 
(ehemals FHöV) 
Ausbildungsaufstieg LG 2.1 Dienstbezüge 4 3 
davon 2 tariftlich Beschäftigte als Studierende an der 
Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, HSPV 
(ehemals FHöV) 
Qualifizierungsaufstieg LG 
2.1 Dienstbezüge 4 2   
Sekretäranwärter/-in Anwärterbezüge 12 12 davon 2 tariflich Beschäftigte 
Brandoberinspektoranwärter/-
in Anwärterbezüge 2 2   
Aufstieg LfbGr. 2, 1. EA 
feuerwehrtechischer Dienst Dienstbezüge 5 2   
feuerwehrtechnischer Dienst Dienstbezüge 1 1   
Brandmeisteranwärter/-in Anwärterbezüge 14 14   
Brandreferendar/-in Anwärterbezüge 1 1   
Notfallsanitäter Anwärterbezüge 9 6   
Vermessungstechniker/-in Ausbildungsverg. 6 6   
Fachangestellte für Medien- 
und Informationsdienste, 
Bibliothek Ausbildungsverg. 4 4   
Fachangestellte für Medien- 
und Informationsdienste, 
Archiv Ausbildungsverg 1 1   
Fachangestellte für 
Bäderbetriebe Ausbildungsverg. 9 6   
Kraftfahrzeugmechatroniker/-
in b.37 Ausbildungsverg. 2 1   
Industriemechaniker/-in Ausbildungsverg. 2 2   
Hygienekontrolleur/-in Ausbildungsverg. 2 1  
Lebensmittelkontrolleur/-in EG 6 TVöD 1 1   
Forstwirt/-in Ausbildungsverg. 3 3   
Fachkraft für 
Abwassertechnik Ausbildungsverg. 5 5   
Verwaltungsfachangestellte/-r Ausbildungsverg. 0 0 
Die Ausbildung VFA wird als Alternative zu 
Stadtsekretäranw. ausgeschrieben, erfahrungsgem. aber 
nicht besetzt. Gesamtzahl der für Stadtsekr. u. Vfa zur 
Verfügung stehenden Stellen unter Stadtsekr. 
angegeben. 
Verwaltungslehrgang II für 
Quereinsteigende (vorher: 
Modell-Lehrgang A2) Ausbildungsverg. 12 11   
Verwaltungslehrgang II 
(vorher: Lehrgang A2) Tarifentgelt 21 15

Bezeichnung Art der Vergütung 2022 
Ist-
Besetzung 
01.10.2021 Erläuterungen 
Verwaltungslehrgang I 
(vorher: Lehrgang A1) Tarifentgelt 18 22 
Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20 %) freigestellt, 
das jeweilige Amt bekommt 25 % gutgeschrieben; 9 der 
22 Personen werden vorauss. bis zum 01.10.21 mit dem 
VLI begonnen haben, der genaue Termin wurde v. 
STIWL noch nicht mitgeteilt 
praxisintegrierte Ausbildung 
zum/-r Erzieher/-in Ausbildungsverg. 77 67   
Berufspraktikanten/-innen im 
Anerkennungsjahr gem. Tarifvertrag 45 44   
Volontär/-in Anwärterbezüge h. D. 3 3   
Bauoberinspektoranwärter/ -
in Anwärterbezüge 9-11 9 3   
Vermessungsoberinspektor-
anwärter/ -in Anwärterbezüge 9-11 3 1   
praxisintegriertes Studium 
Soziale Arbeit, Schwerpunkt 
Migration und Integration Ausbildungsvergütung 1 1   
Summe  358 312

Haushaltssatzung der Stadt Münster 
für das Haushaltsjahr 2022 
 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
NKF-COVID-19 Isolierungsgesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt 
Münster mit Beschluss vom 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kom-
mune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird  
im Ergebnisplan mit 
  
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 
 
1.311.353.650 € 
darin enthalten außerordentliche Erträge von 
 
28.085.000 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 
 
1.377.064.460 € 
abzüglich globaler Minderaufwand von 
 
0 € 
somit auf 
 
1.377.064.460 € 
im Finanzplan mit 
 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf  
1.226.577.460 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf  
1.297.107.570 € 
nachrichtlich globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von 
 
0 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
auf  
92.809.470 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
auf  
268.387.270 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätig -
keit auf  
589.581.746 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätig-
keit auf  
417.030.639 € 
 
festgesetzt.   
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
 
182.195.800 € (ohne Umschuldungen)  
festgesetzt.

Das maximale Vertragsvolumen der variablen Abschlüsse -soweit sie nicht abgesichert sind - 
wird auf 30 % des Schuldenstandes aus Investitionskrediten zum Jahresende begrenzt. Die 
Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushaltsjahr er-
gänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungs-
risiken abzuschließen (z.B. Derivate).  
  
Von Neuaufnahmen in Fremdwährungen wird abgesehen. Ausgenommen von dieser Regelung 
sind Umschuldungen/Prolongationen für Investitionskredite. 
 
§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszah-
lungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
 
322.539.620 € 
festgesetzt. 
 
§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis-
ses im Ergebnisplan wird auf 
 
65.710.810 €  
 
festgesetzt. 
 
§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf  
 
200.000.000 € 
festgesetzt. 
 
§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
  
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A) auf  255 v. H. 
  
1.2 für die Grundstücke 
  (Grundsteuer B) auf        510 v. H. 
 
 
2. Gewerbesteuer          460 v. H. 
 
 
§ 7 
 
1. Stellenbesetzung 
 
Bei Besetzungen dürfen unterjährig Stellen von Beamtinnen / Beamten mit vergleichbaren 
tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen 
/ Beamten besetzt werden. 
 
Für das nächstmögliche Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst.

2. Stellenplanvermerke 
 
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig um-
zuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen: 
 
2.1.     kw-Vermerk 
 
2.1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt 
die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt. 
 
2.1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder 
mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers. 
 
2.2.     ku-Vermerk 
 
2.2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes ver-
sehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf 
diesen Stellenwert. 
 
2.2.2 Fehlt bei einer mit einem ku -Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen 
Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen. 
 
§ 8 
 
Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachten Sperrvermerke entscheidet der Aus-
schuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft nach Vorberatung in den betroffe-
nen Bezirksvertretungen und in den Fachausschüssen , soweit der Rat dieses Recht nicht auf 
diese delegiert hat.   
 
§ 9 
 
1. Flexible Haushaltsführung   
 
1.1 Ergebnisplan 
 
1.1.1  Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und 
einseitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwen-
dungen). Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt ge-
genüber allen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.  
 
1.1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produkt-
gruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeord-
net sind, können die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produkt-
gruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwen-
dungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
1.1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwen-
dungen. Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen 
zu entsprechenden Mehraufwendungen.  
 
1.2 Finanzplan  
 
1.2.1 Einführung von Dezernatsbudgets 
 
Mit dem Haushaltsplan 2022 wurden für die Investitionsmaßnahmen Dezernatsbud-
gets eingeführt. Dies bedeutet, dass die flexible Bewirtschaftung der Investitionsmittel 
aller Produktgruppen eines Dezernats innerhalb eines verbundenen Budgets erfolgen 
kann.

1.2.2   Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb des verantwortlichen 
Dezernats zu Budgets verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweck-
gebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
1.2.3   Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der einzelnen Dezernatsbudgets 
zu investiven Mehrauszahlungen.  
 
1.2.4  Alle Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb des Dezernatsbudgets zu Ver-
pflichtungsbudgets verbunden.  
 
1.3 Gesamtregelungen Ergebnis- und Finanzplan 
 
 1.3.1   Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungs-
mittelsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit 
führen. 
 
 1.3.2   Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch 
die Stadtkämmerin festgesetzt. 
 
2. Bewirtschaftungsregelungen 
 
Bewirtschaftungsregelungen zur Ausführung des Haushaltsplans werden in den Teilplänen 
der Produktgruppen ausgewiesen. 
 
3. Übertragbarkeit 
 
Gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung NRW können Ermächtigungen für Aufwen-
dungen und Auszahlungen übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft d ie Stadt-
kämmerin. 
 
Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispläne) bleiben bis zum 
Ende des Haushaltsjahres 2023 verfügbar. 
 
Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich 
bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübertragun-
gen für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjah-
res 2023 verfügbar. 
 
§ 10 
 
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften gegenüber 
den in den Haushaltsplan der Stadt Münster eingestellten Ansätzen verringert bzw. gestrichen, 
so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zuwendungszweck bestehende Aufwands- 
und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses. 
 
 
 
Münster, 15. Dezember 2021       Münster, 15. Dezember 2021     
 
    
 
Markus Lewe   Jürgen Kupferschmidt 
Oberbürgermeister   Schriftführer

Teilergebnisplan 
1 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 16 
Ausschuss: AWLFW  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 4.765 90.000   0   0   0   0 
+ / -   124.630   0   0   0 
Neu 4.765 90.000 124.630   0   0   0 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" gemäß den 
Beschlüssen der jeweiligen Bezirksvertretungen: 
Bezirksvertretung Mitte:      42.590 € 
Bezirksvertretung Nord:     15.430 € 
Bezirksvertretung Südost:   7.110 € 
Bezirksvertretung Hiltrup:  27.500 € 
Bezirksvertretung West:     32.000 €  
 
 
 
2 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 16 
Ausschuss: AWLFW  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 126.169 121.240   0   0   0   0 
+ / -   125.670   0   0   0 
Neu 126.169 121.240 125.670   0   0   0 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Transferaufwendungen" gemäß den Beschlüssen der jeweiligen 
Bezirksvertretungen: 
Bezirksvertretung Mitte:        6.000 € 
Bezirksvertretung Nord:     20.850 € 
Bezirksvertretung Ost:        20.280 € 
Bezirksvertretung Südost: 30.000 € 
Bezirksvertretung Hiltrup:  27.500 € 
Bezirksvertretung West:     21.040 €

Teilergebnisplan 
3 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 16 
Ausschuss: AWLFW  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 5.902 142.835 613.030 613.030 613.030 613.030 
+ / -   -594.150   0   0   0 
Neu 5.902 142.835 18.880 613.030 613.030 613.030 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Sonstige ordentliche Aufwendungen" gemäß den Beschlüssen der 
jeweiligen Bezirksvertretungen: 
Bezirksvertretung Mitte:        3.000 € 
Bezirksvertretung Nord:       1.000 € 
Bezirksvertretung Ost:          2.000 € 
Bezirksvertretung Südost:   3.000 € 
Bezirksvertretung Hiltrup:    7.780 € 
Bezirksvertretung West:       2.100 €  
 
 
 
4 
 
Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 20 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 83.390 88.940 65.440 65.440 65.440 65.440 
+ / -   10.000 10.000 10.000 10.000 
Neu 83.390 88.940 75.440 75.440 75.440 75.440 
 
Beschluss des AWLFW vom 08.12.2021 zur Vorlage V/0887/2021: Die Erhöhung der Mittel des Integrationsrates 
um 10.000 € pro Jahr wird dem Rat empfohlen (Teilaufgreifen des Antrags A-I/0002/2021).

Teilergebnisplan 
5 
 
Produktgruppe: 0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 20 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 2.725.255 3.255.370 3.180.420 3.130.440 3.130.450 3.130.460 
+ / -   250.000 250.000 250.000 250.000 
Neu 2.725.255 3.255.370 3.430.420 3.380.440 3.380.450 3.380.460 
 
Beschluss des AWLFW vom 08.12.2021: Erhöhung des Ansatzes der Fraktionszuwendungen um 250.000 € pro 
Jahr.  
 
 
 
6 
 
Produktgruppe: 0103 - OB, BM und Verwaltungsführung 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 26 
Ausschuss: APDOSO  
AWLFW BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 5.596.647 5.333.930 6.297.990 6.060.280 6.095.560 6.200.410 
+ / -   -97.290 -99.720 -101.710 -103.740 
Neu 5.596.647 5.333.930 6.200.700 5.960.560 5.993.850 6.096.670 
 
Verlagerung von 1,0 Stelle zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Münster Marketing. Durch die Reduzierung 
der Personalaufwendungen in dieser Produktgruppe wird der Mehrbedarf in der Produktgruppe 15 02 
"Stadtmarketing (MM)" im Wesentlichen gedeckt.

Teilergebnisplan 
7 
 
Produktgruppe: 0103 - OB, BM und Verwaltungsführung 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 26 
Ausschuss: APDOSO  
AWLFW BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 5.596.647 5.333.930 6.200.700 5.960.560 5.993.850 6.096.670 
+ / -     0 52.620 -4.460 -4.540 
Neu 5.596.647 5.333.930 6.200.700 6.013.180 5.989.390 6.092.130 
 
Korrektur der für die Durchführung des "Zensus" zu veranschlagenden Personalaufwendungen.  
 
 
 
8 
 
Produktgruppe: 0103 - OB, BM und Verwaltungsführung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 26 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 5.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
+ / -   80.000   0   0   0 
Neu 5.000 80.000 160.000 80.000 80.000 80.000 
 
Beschluss des AWLFW vom 08.12.2021: Personal- und Sachkostenzuschuss für das Hansaforum i. H. v. 80.000 € 
in 2022.

Teilergebnisplan 
9 
 
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung aller Geschlechter 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 34 
Ausschuss: AGL  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 730.012 780.220 716.340 727.350 727.350 727.350 
+ / -   31.570 32.410 32.410 32.410 
Neu 730.012 780.220 747.910 759.760 759.760 759.760 
 
Beschluss des AGL am 18.11.2021: Erhöhung Zuschuss an den FSV Frauensportverein Münster um 51.570 € p. a. 
inklusive Dynamisierung in den Folgejahren, Reduzierung Zuschuss an Berufswege e.V. um 20.000 € p. a.  
 
 
 
10 
 
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung aller Geschlechter 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 34 
Ausschuss: AGL  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 36.021 68.550 64.050 54.050 54.050 54.050 
+ / -   5.000   0   0   0 
Neu 36.021 68.550 69.050 54.050 54.050 54.050 
 
Beschluss des AGL am 18.11.2021: Einstellen von 5.000 € für das Pilotprojekt "kostenlose Hygieneartikel"

Teilergebnisplan 
11 
 
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 53 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 11.192.352 10.661.460 11.449.150 11.619.240 11.839.240 12.047.780 
+ / -   90.000 90.000   0   0 
Neu 11.192.352 10.661.460 11.539.150 11.709.240 11.839.240 12.047.780 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung einer bis zum 31.12.2023 befristeten 1,00 Stelle (E12) zur 
Evaluierung des IT-Budgets.  
 
 
 
12 
 
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 53 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 11.192.352 10.661.460 11.539.150 11.709.240 11.839.240 12.047.780 
+ / -     0 150.000 150.000 150.000 
Neu 11.192.352 10.661.460 11.539.150 11.859.240 11.989.240 12.197.780 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Zahlung eines Gehalts in Höhe von 500 €/Monat an städtische 
Praktikant*innen ab einer Beschäftigung von 3 Monaten.

Teilergebnisplan 
13 
 
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 53 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 1.794.621 2.642.610 2.775.420 2.738.140 2.738.190 2.738.240 
+ / -   -105.870 -45.000 -45.000   0 
Neu 1.794.621 2.642.610 2.669.550 2.693.140 2.693.190 2.738.240 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021: Reduzierung des Ansatzes aufgrund nicht ausgenutzer Mittel in den 
zurückliegenden Jahren.  
 
 
 
14 
 
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 77 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 608.664 4.921.990 1.338.470 1.336.650 1.336.670 1.336.690 
+ / -   -60.000 -90.000 -90.000   0 
Neu 608.664 4.921.990 1.278.470 1.246.650 1.246.670 1.336.690 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021: Reduzierung des Ansatzes aufgrund unklarer Ausnutzung von geplanten 
Aufwendungen.

Teilergebnisplan 
15 
 
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 95 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 807.825 969.720 1.765.190 1.479.650 1.479.650 1.479.650 
+ / -   277.880 275.000 275.000 275.000 
Neu 807.825 969.720 2.043.070 1.754.650 1.754.650 1.754.650 
 
Erhöhung der Zuwendungen des Landes NRW für das Teilhabemanagement der Landesinitiative "Gemeinsam 
klappt`s" für das Jahr 2022 (2.880 €) sowie Erhöhung der Zuwendung des Landes NRW für das Case Management 
im Programm "Kommunales Integrationsmanagement" ab 2022 (fünf weitere Stellen; 275.000 € jährlich).  
 
 
 
16 
 
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 95 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 306.448 1.055.480 714.310 373.170 373.170 373.170 
+ / -   167.880 165.000 165.000 165.000 
Neu 306.448 1.055.480 882.190 538.170 538.170 538.170 
 
Weiterleitung der Zuwendungen des Landes NRW für das Teilhabemanagement der Landesinitiative 
"Gemeinsam klappt`s" im Jahr 2022 (2.880 €) und für das Case Management im Programm "Kommunales 
Integrationsmanagement NRW"  an Träger (165.000 € jährlich).

Teilergebnisplan 
17 
 
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 95 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 306.448 1.055.480 882.190 538.170 538.170 538.170 
+ / -   15.000   0   0   0 
Neu 306.448 1.055.480 897.190 538.170 538.170 538.170 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Zuschuss für die Weiterentwicklung des Projektes "Haus der Kulturen/ 
Eine-Welt-Haus", teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 210/2021.  
 
 
 
18 
 
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 95 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 93.777 160.120 979.720 947.010 947.020 947.030 
+ / -   110.000 110.000 110.000 110.000 
Neu 93.777 160.120 1.089.720 1.057.010 1.057.020 1.057.030 
 
Verwendung der Zuwendungen des Landes NRW für das städtische Case Management im Programm 
"Kommunales Integrationsmanagement NRW" (Koordination im Kommunalen Integrationszentrum).

Teilergebnisplan 
19 
 
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 103 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 2.982.402 2.602.260 3.240.970 3.321.880 3.389.940 3.454.380 
+ / -   150.000 150.000 150.000 150.000 
Neu 2.982.402 2.602.260 3.390.970 3.471.880 3.539.940 3.604.380 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung von 3,00 Stellen (E05) zur Verstärkung der KOD-Leitstelle. 
Davon wird eine 1,00 Stelle zusätzlich eingerichtet. Die übrigen 2,00 Stellen werden aus dem Bereich der 
Überwachung des ruhenden Verkehrs (Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten") 
verlagert.  
 
 
 
20 
 
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 116 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 3.825.334 3.598.000 4.170.340 4.170.340 4.170.340 4.170.340 
+ / -   130.500 174.000 174.000 174.000 
Neu 3.825.334 3.598.000 4.300.840 4.344.340 4.344.340 4.344.340 
 
Beschluss des APDDOS vom 30.11.2021: Änderung des Gebührentarifs für Altkleidercontainer und Einführung 
eines neuen Gebührentarifs für das gewerbliche Anbieten von E-Tretrollern/E-Scootern (V/0842/2021).

Teilergebnisplan 
21 
 
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 116 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 7.090.317 6.404.480 7.282.250 7.463.520 7.622.020 7.756.480 
+ / -   -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 
Neu 7.090.317 6.404.480 7.182.250 7.363.520 7.522.020 7.656.480 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Verlagerung von 2,00 Stellen (E05), die laut Stellenplanentwurf für 
die Überwachung des ruhenden Verkehrs eingerichtet werden sollten, zur Produktgruppe 02 01 
"Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" zwecks Verstärkung der KOD-Leitstelle.  
 
 
 
22 
 
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 116 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 8.617   0   0   0   0   0 
+ / -   15.870   0   0   0 
Neu 8.617   0 15.870   0   0   0 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021: Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, lfd. Nr. 2021-00167 "Weniger 
Barrieren auf unseren Gehwegen - Konkrete Maßnahmen im Kreuzviertel erproben": Einmalige Projektförderung 
der Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V. für 2022 i.H.v. 15.870 €.

Teilergebnisplan 
23 
 
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 116 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 913.594 816.290 794.880 794.950 795.000 795.050 
+ / -   11.000 1.000 1.000 1.000 
Neu 913.594 816.290 805.880 795.950 796.000 796.050 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen 
Gebührentarifs für das gewerbliche Anbieten von E-Tretrollern/E-Scootern (V/0842/2021).  
 
 
 
24 
 
Produktgruppe: 0208 - Wahlen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 150 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 464.862   0   0   0 480.000   0 
+ / -     0   0 -480.000   0 
Neu 464.862   0   0   0   0   0 
 
Korrektur der für die Durchführung des "Zensus" zu veranschlagenden Personalaufwendungen.

Teilergebnisplan 
25 
 
Produktgruppe: 0210 - Rettungsdienst 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 166 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 15.147.972 20.139.910 21.368.460 21.381.910 21.395.910 21.410.710 
+ / -   2.821.690   0   0   0 
Neu 15.147.972 20.139.910 24.190.150 21.381.910 21.395.910 21.410.710 
 
Erwartete Mehrenträge nach Anpassung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster (vgl. 
V/0616/2021).  
 
 
 
26 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 192 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 11.129.497 11.984.890 10.968.080 10.913.150 10.497.170 10.405.720 
+ / -   235.000 235.000 263.260 291.260 
Neu 11.129.497 11.984.890 11.203.080 11.148.150 10.760.430 10.696.980 
 
Beschluss des ASW vom 01.12.2021: Haushaltsbegleitantrag "Schulsozialarbeit nachhaltig absichern"

Teilergebnisplan 
27 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 192 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 677.196 772.540 807.340 786.220 818.610 780.680 
+ / -   82.610   0   0   0 
Neu 677.196 772.540 889.950 786.220 818.610 780.680 
 
Beschluss des ASW vom 01.12.2021: Zuwendung an den Verein zur Förderung der Bewährungshilfe Münster e. 
V. für das Projekt "Bunte Schule", Antrag gem. § 24 GO NRW  
 
 
 
28 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 192 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 5.407.032 11.444.840 5.205.970 5.192.260 5.156.330 5.124.370 
+ / -   1.500.000   0   0   0 
Neu 5.407.032 11.444.840 6.705.970 5.192.260 5.156.330 5.124.370 
 
Beschluss des ASW vom 01.12.2021: "Fortführung des Digitalisierungsprogramms an Münsteraner Schulen aller 
Schulformen in städtischer Trägerschaft". Da ein möglicher investiver Bedarf aktuell noch nicht abschätzbar ist, 
ist folgende Bewirtschaftungsregel bei Produktgruppe 0301 aufzunehmen:  
"Die Aufwendungen in Zeile 16 für das Digitalisierungsprogramm an Münsteraner Schulen in Höhe von 1,5 Mio. 
€ sind im Bedarfsfall die erforderliche Deckung für überplanmäßige investive Auszahlungen im Teilfinanzplan der 
Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" für denselben Zweck."

Teilergebnisplan 
29 
 
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 201 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 56.293 95.500 31.500 26.000 26.000 26.000 
+ / -   66.000 71.500 71.500 71.500 
Neu 56.293 95.500 97.500 97.500 97.500 97.500 
 
V/0716/2021/1 - Neukonzeptionierung der Lernwerkstatt, Beschluss des Rates vom 10.11.2021.  
 
 
 
30 
 
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 201 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 618.486 627.630 647.000 645.080 642.200 631.410 
+ / -   9.500 28.000 28.000 28.000 
Neu 618.486 627.630 656.500 673.080 670.200 659.410 
 
Beschluss des ASW vom 01.12.2021: Kommunale Förderung der Maßnahme "Schulabschluss Plus" des 
Jugendausbildungszentrums JAZ GmbH, Anregung gem. § 24 GO NRW 2021-00159

Teilergebnisplan 
31 
 
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 201 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 364.919 753.970 731.570 784.060 774.660 761.720 
+ / -   -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 
Neu 364.919 753.970 696.570 749.060 739.660 726.720 
 
Beschluss des ASW vom 01.12.2021: Kompensation aus Ansatz "Sprachförderung"

Teilergebnisplan 
32 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 213 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 3.074.815 4.019.700 2.842.110 2.694.910 2.669.940 2.641.050 
+ / -   203.560 66.520 57.050 27.590 
Neu 3.074.815 4.019.700 3.045.670 2.761.430 2.726.990 2.668.640 
 
Der Kulturausschuss hat in seiner Etat-Sitzung am 16.11.2021 beschlossen, dass folgende zusätzliche bzw. 
geänderte Zuschüsse gezahlt werden: 
1) Teilw. Aufgreifen der Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00179; Verein de Bockwindmüel e.V.: Einmalige Erhöhung 
des jährl. Zuschusses um 50.000 € 
2) Teilw. Aufgreifen der Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00198; Bürgerausschuss Münsterscher Karneval e.V.: 
Einmalige Erhöhung des jährl. Zuschusses i.H.v. 7.560 € 
3) Aufgreifen der Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00201; Cactus Junges Theater: Erhöhung des jährl. 
Betriebskostenzuschusses um 26.000 € mit 2%-Dynamisierung 
4) Teilw. Aufgreifen der Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00204; Verein zur Förderung des Wolfgang Borchert 
Theaters Münster e.V.: Einmaliger Zuschuss i.H.v. 35.000 € als Defizitausgleich für "THE BLACK RIDER" mit 
Sperrvermerk und Freigabe des Zuschusses durch den Kulturausschuss 
5) Teilw. Aufgreifen der Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00206; Karibuni: Einmaliger Zuschuss i.H.v. 15.000 € 
6) Teilw. Aufgreifen der Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00208; Stadtensemble: Einmaliger Zuschuss für 
"Demokratie@home" i.H.v. 15.000 € 
7) Teilw. Aufgreifen der Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00209; Initiative moNokultur: Befristeter jährl. Zuschuss 
zur Finanzierung einer Geschäftsführerstelle i.H.v. 30.000 € für 2022-2024 
8) Teilw. Aufgreifen der Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00212; Theater Titanick/Leipzig GbR: Einmaliger Zuschuss  
zu "Futuropa" i.H.v. 15.000 € als Defizitausgleich mit Sperrvermerk und Freigabe des Zuschusses durch den 
Kulturausschuss 
9) Verändertes Aufgreifen der Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00228; Verein zur bürgerschaftlichen Förderung 
der Hochschulkultur e.V.: Befristeter jährl. Zuschuss zum Festival 2023 "Neue Wände" i.H.v. je 10.000 € in 2022 
und 2023.

Teilergebnisplan 
33 
 
Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 220 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 996.659 1.393.350 1.331.240 1.803.950 1.828.130 1.852.310 
+ / -   -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
Neu 996.659 1.393.350 1.281.240 1.753.950 1.778.130 1.802.310 
 
Beschluss des ASW vom 01.12.2021: VHS-Kompensation Schule  
 
 
 
34 
 
Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 230 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 890.438 980.070 1.032.090 1.107.240 1.107.290 1.107.340 
+ / -   12.770   0   0   0 
Neu 890.438 980.070 1.044.860 1.107.240 1.107.290 1.107.340 
 
Beschluss des Kulturausschusses vom 16.11.2021: Anpassung der Bezahlung der Honorarkräfte um 2 % i. H. v. 
12.770 € für das Jahr 2022.

Teilergebnisplan 
35 
 
Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 238 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 122.303 122.450 122.450 122.450 122.450 122.450 
+ / -   10.000 10.200 10.400 10.600 
Neu 122.303 122.450 132.450 132.650 132.850 133.050 
 
Beschluss des Kulturausschusses vom 16.11.2021: Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die 
Stadtteilbücherei St. Clemens um 10.000 € mit einer 2-%-Dynamisierung.  
 
 
 
36 
 
Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 238 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 122.303 122.450 132.450 132.650 132.850 133.050 
+ / -   -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
Neu 122.303 122.450 122.450 122.650 122.850 123.050 
 
Beschluss des Kulturausschusses vom 16.11.2021: Reduzierung des jährlichen Zuschusses für Bücher und Medien 
der öffentlichen Volks- und Pfarrbüchereien um 10.000 € pro Jahr.

Teilergebnisplan 
37 
 
Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 253 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 23.280 50.690 51.180 78.680 43.680 43.680 
+ / -   7.000   0   0   0 
Neu 23.280 50.690 58.180 78.680 43.680 43.680 
 
V/0810/2021 - 9. Verleihung des Historikerpreises der Stadt Münster und 2. Verleihung des Förderpreises für 
junge Historikerinnen und Historiker 
Beschluss des Kulturausschusses am 16.11.2021  
 
 
 
38 
 
Produktgruppe: 0407 - Theater Münster 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 258 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 21.953.953 22.781.000 22.973.000 22.447.000 22.756.000 23.067.000 
+ / -   39.000 719.200 108.400 79.200 
Neu 21.953.953 22.781.000 23.012.000 23.166.200 22.864.400 23.146.200 
 
V/0675/2021 - Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Münster, inklusive 8. 
Finanzformel für die Spielzeiten 2022/2023 bis 2026/2027 
Erhöhung Zuschuss - Beschluss des Kulturausschusses am 05.10.2021 und des AWLFW am 08.12.2021

Teilergebnisplan 
39 
 
Produktgruppe: 0407 - Theater Münster 
Zeile: 19 - Finanzerträge 
Band: 1 Seite: 258 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0   0 3.000.000   0   0   0 
+ / -     0 871.750   0   0 
Neu   0   0 3.000.000 871.750   0   0 
 
V/0675/2021 - Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Münster, inklusive 8. 
Finanzformel für die Spielzeiten 2022/2023 bis 2026/2027 
Ausschüttung an den Haushalt der Stadt Münster - Beschluss des Kulturausschusses am 05.10.2021 und des 
AWLFW am 08.12.2021  
 
 
 
40 
 
Produktgruppe: 0407 - Theater Münster 
Zeile: 19 - Finanzerträge 
Band: 1 Seite: 258 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0   0 3.000.000 871.750   0   0 
+ / -   7.000   0   0   0 
Neu   0   0 3.007.000 871.750   0   0 
 
Beschluss des Kulturausschusses am 16.11.2021: Jahresüberschuss des Theaters Münster in der Spielzeit 
2020/2021 zur anteiligen Deckung der Aufwendungen für die 9. Verleihung des Historikerpreises der Stadt 
Münster und 2. Verleihung des Förderpreises für junge Historikerinnen und Historiker (V/0810/2021)

Teilergebnisplan 
41 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben 
Band: 1 Seite: 277 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 3.727.605 4.000.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 
+ / -   -760.000 -500.000 -500.000 -500.000 
Neu 3.727.605 4.000.000 3.040.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 
 
Ansatzreduzierungen aufgrund der Progonoseberechnung des Landkreistages NRW zur Verteilung der 
Wohngeldersparnis.  
 
 
 
42 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 277 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 152.242.762 169.622.350 160.901.550 161.152.600 161.376.280 163.702.690 
+ / -   80.000 80.000 80.000 80.000 
Neu 152.242.762 169.622.350 160.981.550 161.232.600 161.456.280 163.782.690 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Fortsetzung der Finanzierung des Projektes Emshof über vier Jahre ab 
2022 und Anhebung des Zuschusses auf 80.000 €.

Teilergebnisplan 
43 
 
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 284 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 58.632.823 60.825.020 59.712.830 60.912.300 62.108.400 63.580.660 
+ / -   40.000 40.000 40.000 40.000 
Neu 58.632.823 60.825.020 59.752.830 60.952.300 62.148.400 63.620.660 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Anhebung der Sockelfinanzierung für das Refugio  
 
 
 
44 
 
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 284 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 58.632.823 60.825.020 59.752.830 60.952.300 62.148.400 63.620.660 
+ / -   -40.680 -40.680 -40.680 -40.680 
Neu 58.632.823 60.825.020 59.712.150 60.911.620 62.107.720 63.579.980 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Reduzierung des Ansatzes.

Teilergebnisplan 
45 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 296 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 39.266.431 38.744.630 43.409.000 43.715.290 44.022.770 45.286.140 
+ / -   282.550 152.550 107.550 107.550 
Neu 39.266.431 38.744.630 43.691.550 43.867.840 44.130.320 45.393.690 
 
Beschlüsse des ASGVAf vom 30.11.2021: Mit diesen Beschlüssen werden die Anregungen nach § 24 GO NRW mit 
den nachfolgenden Nrn. entweder teilweise oder vollständig aufgegriffen: 2021-00155 (Sozialdienst katholischer 
Frauen e. V. Münster), 2021-00158 (Begegnunszentrum Kinderhaus), 2021-00164 (Caritasverband), 2021-00165 
(Caritasverband, Diakonie Münster, Beratungs- und Bildungszentrum GmbH), 2021-00145 (Konrekt Consult Ruhr 
GmbH), 2021-00156 (Bischof-Hermann-Stiftung), 2021-00138 (FranKo e. V.), 2021-00181 (Arbeiterwohlfahrt).  
 
 
 
46 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 296 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 39.266.431 38.744.630 43.691.550 43.867.840 44.130.320 45.393.690 
+ / -   -22.480 -22.480 -22.480 -22.480 
Neu 39.266.431 38.744.630 43.669.070 43.845.360 44.107.840 45.371.210 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Reduzierung des Ansatzes.

Teilergebnisplan 
47 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 296 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 2.615.152 3.259.390 3.048.780 2.768.050 2.979.410 3.208.870 
+ / -   50.000   0   0   0 
Neu 2.615.152 3.259.390 3.098.780 2.768.050 2.979.410 3.208.870 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Aufwand für Konzeptentwicklung im Bereich der Hilfen für 
Wohnungslose (Umsetzung des Ratsantrags A-R/0075/2021)  
 
 
 
48 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 313 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 81.015.843 76.735.420 84.308.890 84.828.200 85.527.050 86.222.020 
+ / -   -200.000   0   0   0 
Neu 81.015.843 76.735.420 84.108.890 84.828.200 85.527.050 86.222.020 
 
Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Kindertagespflege - Anpassung des neuen Finanzierungskonzeptes (vgl. auch 
Zeile 15).

Teilergebnisplan 
49 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 313 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 645.087 658.290 700.350 729.050 745.260 760.760 
+ / -   100.000 20.000   0   0 
Neu 645.087 658.290 800.350 749.050 745.260 760.760 
 
Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Die Verwaltung soll ein Konzept/Modell entwickeln, wie Fachkräfte aus dem 
EU-Ausland für die Kitas gewonnen werden können.  
 
 
 
50 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 313 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 117.538.227 127.765.390 133.915.300 134.876.490 135.939.040 136.817.110 
+ / -   -1.098.350 -50.000 -50.000 -50.000 
Neu 117.538.227 127.765.390 132.816.950 134.826.490 135.889.040 136.767.110 
 
Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Anpassung des neuen Finanzierungskonzepts (vgl. auch Zeile 2); 
Wurzelkinder Münster e. V., Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 160/2021.

Teilergebnisplan 
51 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 322 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 10.416.720 12.054.680 14.615.980 16.529.830 18.058.240 20.514.610 
+ / -   729.140   0   0   0 
Neu 10.416.720 12.054.680 15.345.120 16.529.830 18.058.240 20.514.610 
 
Aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" wird in 2022 ein Zuschuss in Höhe von 254.140 € erwartet.  
Zudem werden weitere Zuwendungen im Rahmen des "Helferprogrammes für die Ganztags- und 
Betreuungsangebote" in Höhe von 475.000 € beantragt.  
 
 
 
52 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 322 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 299.282 934.680 939.680 939.680 939.680 939.680 
+ / -   370.000   0   0   0 
Neu 299.282 934.680 1.309.680 939.680 939.680 939.680 
 
Im "Gleis 22" sollen in 2022 viele während der Covid-19-Pandemie in 2020 und 2021 ausgefallenen Konzerte - 
zusätzlich zum regulärem Programm - nachgeholt werden. Darunter sind zahlreiche besonders kostenintensive 
auswärtige Veranstaltungen. Auf der Sachkostenebene können die Konzerte strukturbedingt grundsätzlich mit 
einem Überschuss abgerechnet werden.

Teilergebnisplan 
53 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge 
Band: 1 Seite: 322 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 487.245 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 
+ / -   72.800 72.800 72.800 72.800 
Neu 487.245 7.200 80.000 80.000 80.000 80.000 
 
Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Moderate Anpassung an das Rechnungsergebnis der letzten Jahre.  
 
 
 
54 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 322 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 3.712.381 5.733.870 10.336.340 11.322.040 12.078.760 13.274.900 
+ / -   729.140   0   0   0 
Neu 3.712.381 5.733.870 11.065.480 11.322.040 12.078.760 13.274.900 
 
Aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" wird in 2022 ein Zuschuss in Höhe von 254.140 € erwartet. 
Dieser soll zu Beginn des Jahres an ausgewählte Träger der Jugendhilfe ausgezahlt werden. Zudem werden 
weitere Zuwendungen im Rahmen des "Helferprogrammes für die Ganztags- und Betreuungsangebote" in Höhe 
von 475.000 € beantragt und in der OGS eingesetzt.

Teilergebnisplan 
55 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 322 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 3.712.381 5.733.870 11.065.480 11.322.040 12.078.760 13.274.900 
+ / -   4.000 1.500 8.000 -14.000 
Neu 3.712.381 5.733.870 11.069.480 11.323.540 12.086.760 13.260.900 
 
Beschlüsse des AKJF vom 25.11.2021: Jugendzentrum Albatros, Aufgreifen des Trägerantrags AWO ; Johannes-
Busch-Haus, Aufgreifen des Trägerantrags CVJM; Jugendzentrum "Black Bull", Aufgreifen des Trägerantrags 
Förderverein für die Jugendarbeit in Münster-Amelsbüren e.V.; BDKJ Diözese Münster e.V., anteiliges Aufgreifen 
der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 172/2021; Jugendportal Kanello.net, Aufgreifen des Trägerantrags 
Frauen und neue Medien e. V.; Anpassung der Ansatzplanung für Zuschüsse im Bereich Kinder- und Jugendarbeit 
an das Rechnungsergebnis der letzten Jahre.  
 
 
 
56 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 322 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 796.878 1.729.170 1.683.130 1.702.200 1.697.470 1.697.750 
+ / -   330.000   0   0   0 
Neu 796.878 1.729.170 2.013.130 1.702.200 1.697.470 1.697.750 
 
Im "Gleis 22" sollen in 2022 viele während der Covid-19-Pandemie in 2020 und 2021 ausgefallenen Konzerte - 
zusätzlich zum regulärem Programm - nachgeholt werden. Darunter sind zahlreiche besonders kostenintensive 
auswärtige Veranstaltungen. Die Kosten werden durch Erlöse kompensiert.

Teilergebnisplan 
57 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 322 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 796.878 1.729.170 2.013.130 1.702.200 1.697.470 1.697.750 
+ / -     0 15.000   0   0 
Neu 796.878 1.729.170 2.013.130 1.717.200 1.697.470 1.697.750 
 
Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Bereitstellung von Geldern für die Durchführung einer Jugendbefragung 
(Grundlage: Ratsantrag "Das Recht auf Meinungsäußerung und Berücksichtigung junger Menschen auf 
kommunaler Ebene stärken: Jugendbefragung in Münster").  
 
 
 
58 
 
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 331 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 248.496 263.500 243.500 243.500 243.500 243.170 
+ / -   691.610   0   0   0 
Neu 248.496 263.500 935.110 243.500 243.500 243.170 
 
Aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" wird in 2022 ein Zuschuss in Höhe von 691.610 € erwartet.

Teilergebnisplan 
59 
 
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 331 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 4.380.193 4.853.480 4.941.220 4.942.250 4.943.310 4.942.980 
+ / -   691.610   0   0   0 
Neu 4.380.193 4.853.480 5.632.830 4.942.250 4.943.310 4.942.980 
 
Weiterleitung des Zuschusses aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" in 2022 in Höhe von 691.610 € 
an ausgewählte Träger der Jugendhilfe.  
 
 
 
60 
 
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 331 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 4.380.193 4.853.480 5.632.830 4.942.250 4.943.310 4.942.980 
+ / -   62.000 42.000 42.000   0 
Neu 4.380.193 4.853.480 5.694.830 4.984.250 4.985.310 4.942.980 
 
Beschlüsse des AKJF vom 25.11.2021: HOT Coerde, teilweises Aufgreifen des Trägerantrags Ev. Andreas-
Kirchengemeinde; Boxzentrum Münster E.V., teilweises Aufgreifen des Trägerantrags.

Teilergebnisplan 
61 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 340 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 349.818 343.050 390.500 390.500 390.500 390.500 
+ / -   115.330   0   0   0 
Neu 349.818 343.050 505.830 390.500 390.500 390.500 
 
Das Landesprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen" soll Kommunen unterstützen die Chancen von Kinder 
und Jugendlichen auf ein gelingendes Aufwachsen sowie ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und 
Kinderarmut zu bekämpfen. Dem Verteilschlüssel der Förderung für das Jahr 2022 liegen die 
jahresdurchschnittlichen SGB II Zahlen des Jahres 2020 zu Grunde. Der Aufruf zur Antragsstellung bzw. die 
verbindliche Förderzusage des Landes mit den Kriterien der Förderung ist erst im Sommer 2021 eingegangen. 
Dementsprechend konnten die Träger ihre Anträge sowie Kostenaufstellungen erst ab den Sommerferien bei der 
zuständigen Netwerkkoordination des Amts 51 einreichen.  
 
 
 
62 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 340 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 98.615 225.480 232.370 237.090 239.750 242.290 
+ / -   -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 
Neu 98.615 225.480 172.370 177.090 179.750 182.290 
 
Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Anpassung an das Rechungsergebnis der letzten Jahre.

Teilergebnisplan 
63 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 340 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 3.273.899 3.931.820 3.944.710 3.574.520 3.574.520 3.574.180 
+ / -   115.330   0   0   0 
Neu 3.273.899 3.931.820 4.060.040 3.574.520 3.574.520 3.574.180 
 
Das Landesprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen" soll Kommunen unterstützen die Chancen von Kinder 
und Jugendlichen auf ein gelingendes Aufwachsen sowie ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und 
Kinderarmut zu bekämpfen. Dem Verteilschlüssel der Förderung für das Jahr 2022 liegen die 
jahresdurchschnittlichen SGB II Zahlen des Jahres 2020 zu Grunde. Der Aufruf zur Antragsstellung bzw. die 
verbindliche Förderzusage des Landes mit den Kriterien der Förderung ist erst im Sommer 2021 eingegangen. 
Dementsprechend konnten die Träger ihre Anträge sowie Kostenaufstellungen erst ab den Sommerferien bei der 
zuständigen Netwerkkoordination des Amts 51 einreichen.  
 
 
 
64 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 340 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 3.273.899 3.931.820 4.060.040 3.574.520 3.574.520 3.574.180 
+ / -   205.100 203.100 203.100 203.100 
Neu 3.273.899 3.931.820 4.265.140 3.777.620 3.777.620 3.777.280 
 
Beschlüsse des AKJF vom 25.11.2021: DRK, Ärztliche Kinderschutzambulanz, Aufgreifen der Anregung gem. § 24 
GO NRW, lfd. Nr. 33/2021 (PG0604 anteilig 20%/ PG0605 anteilig 80%); Anna-Krückmann-Haus, Aufgreifen der 
Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 82/2021; VAMV, anteiliges Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, 
lfd. Nr. 146/2021; Beratungsstelle Südviertel e.V., Aufgreifen der Anregungen gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 
150/2021 und 151/2021; Bertatungsstelle Südviertel e.V./Caritasverband/Diakonie Münster, Aufgreifen der 
Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 152/2021 (PG0604 anteilig 40%/ PG0605 anteilig 60%); Diakonie Münster, 
teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 153/2021; AWO, teilweises Aufgreifen der 
Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 154/2021; Trialog e.V., Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. 
Nr. 188/2021; Gewährung eines einmaligen Projektzuschusses an den Kinderschutzbund Münster; Reduzierung 
des Innovationsfonds als Deckung für den Zuschuss an das Boxzentrum Müster (vgl. PG0602).

Teilergebnisplan 
65 
 
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 351 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 60.248.299 63.241.320 67.455.900 67.455.900 67.455.900 67.455.900 
+ / -   137.600 137.600 137.600 137.600 
Neu 60.248.299 63.241.320 67.593.500 67.593.500 67.593.500 67.593.500 
 
Beschlüsse des AKJF vom 25.11.2021: DRK, Ärztliche Kinderschutzambulanz, Aufgreifen der Anregung gem. § 24 
GO NRW, lfd. Nr. 33/2021 (PG0604 anteilig 20%/ PG0605 anteilig 80%);Bertatungsstelle Südviertel e.V./ 
Caritasverband/ Diakonie Münster, Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 152/2021 (PG0604 
anteilig 40%/ PG0605 anteilig 60%).  
 
 
 
66 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 363 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 411.230 609.530 1.220.160 1.229.510 1.247.740 1.266.340 
+ / -   64.150 65.430 66.740 68.070 
Neu 411.230 609.530 1.284.310 1.294.940 1.314.480 1.334.410 
 
Erstattung der Personalaufwendungen für die im Rahmen des ÖGD-Paktes eingerichteten weiteren 1,02 Stellen 
durch den Bund.

Teilergebnisplan 
67 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 363 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 411.230 609.530 1.284.310 1.294.940 1.314.480 1.334.410 
+ / -   90.000   0   0   0 
Neu 411.230 609.530 1.374.310 1.294.940 1.314.480 1.334.410 
 
Covid-19-Pandemie: Kostenerstattung vom Land für den Betrieb der koordinierenden Covid-Impfeinheit (KoCi).  
 
 
 
68 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 363 
Ausschuss: APDOSO  
ASGVAf BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 6.721.264 6.025.720 6.962.910 7.065.270 7.208.670 7.344.580 
+ / -   64.150 65.430 66.740 68.070 
Neu 6.721.264 6.025.720 7.027.060 7.130.700 7.275.410 7.412.650 
 
Einrichtung weiterer 1,02 Stellen (0,5 VZÄ E10 + 0,5 VZÄ E05 + 0,02 VZÄ E14) im Rahmen des ÖGD-Paktes.

Teilergebnisplan 
69 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 363 
Ausschuss: APDOSO  
AWLFW BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 6.721.264 6.025.720 7.027.060 7.130.700 7.275.410 7.412.650 
+ / -   64.000 64.000 64.000 64.000 
Neu 6.721.264 6.025.720 7.091.060 7.194.700 7.339.410 7.476.650 
 
Beschluss des AWLFW vom 08.12.2021: Aufgreifen der Empfehlung des Auschusses für Soziales, Gesundheit, 
Verbraucherschutz und Arbeitsförderung in seiner Sitzung am 30.11.2021 für das Streetworkprojekt Marischa 
eine befristete Teilzeitstelle (0,5 VZÄ) zu verlängern und eine weitere Teilzeitstelle (0,5 VZÄ) einzurichten.  
 
 
 
70 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 363 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 5.694.750 5.785.470 5.711.730 5.711.730 5.711.730 5.711.730 
+ / -   20.000 20.000 20.000 20.000 
Neu 5.694.750 5.785.470 5.731.730 5.731.730 5.731.730 5.731.730 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Zuschusserhöhung für Suizidprävention für Jugendliche/ junge 
Erwachsene an Krisenhilfe Münster e. V., teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 
175/2021.

Teilergebnisplan 
71 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 363 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 5.694.750 5.785.470 5.731.730 5.731.730 5.731.730 5.731.730 
+ / -   20.000 20.000 20.000 20.000 
Neu 5.694.750 5.785.470 5.751.730 5.751.730 5.751.730 5.751.730 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Zuschusserhöhung für Pravention und Betreuung von Aids-Betroffenen 
an Aids-Hilfe Münster e. V., teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 183/2021.  
 
 
 
72 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 363 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 5.694.750 5.785.470 5.751.730 5.751.730 5.751.730 5.751.730 
+ / -   15.000 15.000 15.000 15.000 
Neu 5.694.750 5.785.470 5.766.730 5.766.730 5.766.730 5.766.730 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Reduzierte Fortsetzung des Zuschusses für die Arbeit der 
"Hebammenzentrale" an Arbeiter-Samariter-Bund, Regionalverband Münsterland e. V., teilweises Aufgreifen der 
Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 185/2021.

Teilergebnisplan 
73 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 363 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 366.285 838.710 526.280 517.840 517.910 517.980 
+ / -   90.000   0   0   0 
Neu 366.285 838.710 616.280 517.840 517.910 517.980 
 
Covid-19-Pandemie: Notwendiger Bedarf für den Betrieb der koordinierenden Covid-Impfeinheit (KoCi).  
 
 
 
74 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 377 
Ausschuss: APDOSO  
SPA BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 1.054.143 1.106.700 1.071.270 1.098.040 1.120.990 1.141.600 
+ / -   39.000 39.000 39.000 39.000 
Neu 1.054.143 1.106.700 1.110.270 1.137.040 1.159.990 1.180.600 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung einer 0,50 Stelle (E11) für die Unterhaltung von 
Sportanlagen.

Teilergebnisplan 
75 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 377 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 4.903.038 4.595.350 4.373.020 4.373.020 4.344.530 4.284.570 
+ / -   20.000   0   0   0 
Neu 4.903.038 4.595.350 4.393.020 4.373.020 4.344.530 4.284.570 
 
Beschluss des Sportausschusses vom 17.11.2021: Anschubfinanzierung Meet & Move e. V. (Teilaufgreifen des § 
24-GO-Antrages Nr. 00141_2021).  
 
 
 
76 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 377 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 4.903.038 4.595.350 4.393.020 4.373.020 4.344.530 4.284.570 
+ / -   -24.000 -24.000 -24.000   0 
Neu 4.903.038 4.595.350 4.369.020 4.349.020 4.320.530 4.284.570 
 
Beschluss des Sportausschusses vom 17.11.2021: Reduzierung des Zuschusses an Funky e. V.

Teilergebnisplan 
77 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 377 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 181.356 928.040 827.960 727.980 727.990 728.000 
+ / -   12.500 12.500 12.500 12.500 
Neu 181.356 928.040 840.460 740.480 740.490 740.500 
 
Beschluss des Sportausschusses vom 17.11.2021: Erhöhung der Mittel zur Durchführung sportmotorischer 
Testungen.  
 
 
 
78 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 399 
Ausschuss: ASS  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 529.670 791.670 791.660   0   0 
+ / -   380.000 220.000   0   0 
Neu   0 529.670 1.171.670 1.011.660   0   0 
 
Anhebung der Landesförderung für die Städtebaufördermaßnahme "Netzwerk Innenstadt" (Kompensation 
zusätzlicher Belastungen, vgl. Produktgruppe 09 01, Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen").

Teilergebnisplan 
79 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 399 
Ausschuss: ASS  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 529.670 1.171.670 1.011.660   0   0 
+ / -   64.890   0   0   0 
Neu   0 529.670 1.236.560 1.011.660   0   0 
 
Das Land fördert die betriebliche Anlaufphase der Initiative B-Side im Rahmen des Umbaus des ehemaligen Hill-
Speichers zum Quartierszentrum B-Side für die Jahre 2021 - 2022 mit insgesamt 275.000 €. In 2021 sind davon 
91.670 € veranschlagt. Abgerufen werden aber nur 26.780 €. Der Restbetrag von 64.890 € wird erst in 2022 
benötigt und auch erst dann beim Land abgerufen (Deckung für Mehraufwendungen bei der Produktgruppe 09 
01, Zeile 15 "Transferaufwendungen").  
 
 
 
80 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 399 
Ausschuss: ASS  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 324.620 337.910 127.910 127.910 127.910 127.910 
+ / -   70.000 230.000   0   0 
Neu 324.620 337.910 197.910 357.910 127.910 127.910 
 
Kostenerstattungen von Kommunen für die Teilnahme an der Städtbaufördermaßnahme "Netzwerk Innenstadt" 
(Kompensation zusätzlicher Belastungen, vgl. Produktgruppe 09 01, Zeile 16 "Sonstige ordentliche 
Aufwendungen").

Teilergebnisplan 
81 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 399 
Ausschuss: ASS  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 558.885 687.250 687.250 687.240 595.580 595.580 
+ / -   64.890   0   0   0 
Neu 558.885 687.250 752.140 687.240 595.580 595.580 
 
Das Land fördert die betriebliche Anlaufphase der Initiative B-Side im Rahmen des Umbaus des ehemaligen Hill-
Speichers zum Quartierszentrum B-Side für die Jahre 2021 - 2022 mit insgesamt 275.000 €. In 2021 sind davon 
91.670 € veranschlagt. Abgerufen werden aber nur 26.780 €. Der Restbetrag von 64.890 € wird erst in 2022 
benötigt und auch erst dann beim Land abgerufen (Deckung aus Mehrerträgen bei der Produktgruppe 09 01, 
Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").  
 
 
 
82 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 399 
Ausschuss: ASS  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 1.026.577 4.212.310 4.174.480 2.747.050 1.760.100 1.665.150 
+ / -   450.000 450.000   0   0 
Neu 1.026.577 4.212.310 4.624.480 3.197.050 1.760.100 1.665.150 
 
Die Landesförderung für die Städtebaufördermaßnahme "Netzwerk Innenstadt" wurde für die Jahre 2021 bis 
2023 Conrona-bedingt von 70 % auf 100 % der Aufwendungen der Mitgliedskommunen angehoben. Als eine 
Folge dessen ist die Anzahl der Mitgliederkommunen in dem Netzwerk von 100 auf 167 gestiegen. 
Dementsprechend erhöht sich der Aufwand in den betreffenden Jahren um 450.000  € (zur Kompensation der 
Belastungen siehe Produktgruppe 09 01, Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" und Zeile 06 
"Kostenerstattungen und Kostenumlagen").

Teilergebnisplan 
83 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 399 
Ausschuss: ASS  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 1.026.577 4.212.310 4.624.480 3.197.050 1.760.100 1.665.150 
+ / -   -180.000 -180.000 -180.000 -180.000 
Neu 1.026.577 4.212.310 4.444.480 3.017.050 1.580.100 1.485.150 
 
Beschluss des ASS vom 01.12.2021: Kompensation: Einsparung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, 
Ansatz wurde in Vorjahren nich ausgeschöpft.  
 
 
 
84 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 439 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 70.180.121 64.626.400 66.220.200 68.122.200 70.064.700 70.609.300 
+ / -   68.070   0   0   0 
Neu 70.180.121 64.626.400 66.288.270 68.122.200 70.064.700 70.609.300 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Änderung der Erträge aus Abwassergebühren aufgrund der aktuellen 
Gebührenbedarfsberechnung 2022 (Vorlage V/0684/2021)

Teilergebnisplan 
85 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 453 
Ausschuss: APDOSO  
AVM BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 11.506.707 12.768.240 14.066.430 14.415.280 14.707.950 14.987.250 
+ / -   180.000 180.000 180.000 180.000 
Neu 11.506.707 12.768.240 14.246.430 14.595.280 14.887.950 15.167.250 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung von 2,00 Stellen (E12) für die Verkehrsplanung (ÖPNV-
Planung mit dem Umland).  
 
 
 
86 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 475 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 86.678 44.980 44.980 44.980 44.980 44.980 
+ / -   25.000 50.000 50.000 50.000 
Neu 86.678 44.980 69.980 94.980 94.980 94.980 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Einführung einer Baumschutzsatzung; Gebühren: ca. 850 Fälle à 60 € 
durchschnittliche Gebühr.

Teilergebnisplan 
87 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 475 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 431.583 687.830 642.230 550.890 561.780 616.010 
+ / -   25.000 25.000   0   0 
Neu 431.583 687.830 667.230 575.890 561.780 616.010 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Sachmittel für die Einführung einer Baumschutzsatzung  
 
 
 
88 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 475 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 431.583 687.830 667.230 575.890 561.780 616.010 
+ / -   10.000   0   0   0 
Neu 431.583 687.830 677.230 575.890 561.780 616.010 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Fortschreibung des nicht umgesetzten Ansatzes für die Tagung 
"Ausgleichsflächen".

Teilergebnisplan 
89 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 475 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 162.802 166.360 166.360 166.360 166.360 116.810 
+ / -   16.000 18.500 18.500   0 
Neu 162.802 166.360 182.360 184.860 184.860 116.810 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Anregung gem. § 24 GO NRW vom 28.07.2021 der Stiftung Westfälische 
Kulturlandschaft, Nr. 2021-00192: Förderung eines landwirtschaftlichen Biodiversitätsprojektes in Münster wird 
aufgegriffen.  
 
 
 
90 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 475 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 162.802 166.360 182.360 184.860 184.860 116.810 
+ / -   25.000   0   0   0 
Neu 162.802 166.360 207.360 184.860 184.860 116.810 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Anregung gem. § 24 GO NRW vom 01.10.2021 des TSV Netzwerk 
Münsterland e. V., Nr. 2021-00244: Verbesserung der Wildtierhilfe im Stadtgebiet Münster wird aufgegriffen.

Teilergebnisplan 
91 
 
Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 480 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 782.339 1.026.480 1.011.000 1.023.000 1.032.600 1.039.100 
+ / -   28.480   0   0   0 
Neu 782.339 1.026.480 1.039.480 1.023.000 1.032.600 1.039.100 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Änderung der Erträge aus Gewässergebühren aufgrund der aktuellen 
Gebührenbedarfsberechnung 2022 (Vorlage V/0683/2021).  
 
 
 
92 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 498 
Ausschuss: APDOSO  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 2.275.049 2.494.120 2.681.820 2.748.810 2.805.340 2.858.430 
+ / -   52.500 90.000 90.000 90.000 
Neu 2.275.049 2.494.120 2.734.320 2.838.810 2.895.340 2.948.430 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung einer 1,00 Stelle (E12) für das Management des Prozesses 
zur klimaneutralen Stadtverwaltung. Personalaufwendungen sind ab dem 01.05.2022 zu veranschlagen.

Teilergebnisplan 
93 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 498 
Ausschuss: APDOSO  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 2.275.049 2.494.120 2.734.320 2.838.810 2.895.340 2.948.430 
+ / -   95.000 190.000 190.000 190.000 
Neu 2.275.049 2.494.120 2.829.320 3.028.810 3.085.340 3.138.430 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung von 2,50 Stellen (1,00 Stelle E11 [Fachingenieur/-in] + 
0,50 Stelle E10 [Verwaltungskraft] + 1,00 Stelle E09a [Gärtner/-in]) für die Erarbeitung und Durchführung einer 
Baumschutzsatzung.  
 
 
 
94 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 498 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 250.601 283.030 216.760 219.880 222.930 225.840 
+ / -   10.000   0   0   0 
Neu 250.601 283.030 226.760 219.880 222.930 225.840 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Lokale Vermarktung / Ökomodellregion

Teilergebnisplan 
95 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 498 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 327.424 291.640 350.300 312.080 313.920 309.920 
+ / -   20.000 20.000 20.000   0 
Neu 327.424 291.640 370.300 332.080 333.920 309.920 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Anregung gem. § 24 GO NRW vom 04.10.2021 des Vamos e. V., Nr. 2021-
00245: Antrag auf institutionelle Förderung von kommunaler Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige 
Entwicklung wird aufgegriffen.  
 
 
 
96 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 498 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 327.424 291.640 370.300 332.080 333.920 309.920 
+ / -   10.000   0   0   0 
Neu 327.424 291.640 380.300 332.080 333.920 309.920 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Anregung gem. § 24 GO NRW vom 08.10.2021 der NABU-Münsterland 
gGmbH., Nr. 2021-00252: Antrag auf Förderung der Kofinanzierung von Bildungsarbeit im Bereich Bildung für 
nachhaltige Entwicklung wird aufgegriffen

Teilergebnisplan 
97 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 498 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 327.424 291.640 380.300 332.080 333.920 309.920 
+ / -   20.000 20.000   0   0 
Neu 327.424 291.640 400.300 352.080 333.920 309.920 
 
Beschluss des AWLFW vom 08.12.2021: Bezuschussung der Anschaffung von Stoffwindeln (Änderungsantrag zur 
Vorlage V/0289/2021).  
 
 
 
98 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 498 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 943.948 2.855.070 2.075.620 1.958.600 1.888.550 1.861.290 
+ / -   -52.500 -90.000 -90.000 -90.000 
Neu 943.948 2.855.070 2.023.120 1.868.600 1.798.550 1.771.290 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Kompensation: Einsparung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, 
Ansatz wurde in Vorjahren nich ausgeschöpft und soll u. a. dem Klimaschutz dienen.

Teilergebnisplan 
99 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 498 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 943.948 2.855.070 2.023.120 1.868.600 1.798.550 1.771.290 
+ / -   -91.000 -38.500 -38.500   0 
Neu 943.948 2.855.070 1.932.120 1.830.100 1.760.050 1.771.290 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Kompensation: Einsparung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, 
Ansatz wurde in Vorjahren nich ausgeschöpft.  
 
 
 
100 
 
Produktgruppe: 1502 - Stadtmarketing (MM) 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 514 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 3.347.386 3.380.800 3.346.420 3.413.340 3.481.610 3.481.610 
+ / -   101.550 103.000 104.490 50.620 
Neu 3.347.386 3.380.800 3.447.970 3.516.340 3.586.100 3.532.230 
 
V/0755/2021 - Managementkontrakt (MMK) mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Münster Marketing 
Anpassung Zuschuss - Beschluss des Betriebsausschusses Münster Marketing am 03.11.2021 
V/0887/2021 - Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2022 
Anpassung Zuschuss 2025 - Beschluss des AWLFW am 08.12.2021

Teilergebnisplan 
101 
 
Produktgruppe: 1504 - Öffentliche Toilettenanlagen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 523 
Ausschuss: AWLFW  BV: Hiltrup 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   10.000   0   0   0 
Neu   0   0 10.000   0   0   0 
 
Beschluss des AWLFW vom 08.12.2021: Teilw. Aufgreifen des Beschlusses der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 
zum Antrag "Nette Toilette für Hiltrup" vom 11.11.2021 (A-H/0056/2021).  
 
 
 
102 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 628.067.049 597.600.000 630.600.000 653.000.000 672.200.000 683.900.000 
+ / -     0   0   0 3.000.000 
Neu 628.067.049 597.600.000 630.600.000 653.000.000 672.200.000 686.900.000 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuer in 2025 auf 338,0 Mio. €.

Teilergebnisplan 
103 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 628.067.049 597.600.000 630.600.000 653.000.000 672.200.000 686.900.000 
+ / -   2.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 
Neu 628.067.049 597.600.000 632.600.000 655.000.000 673.200.000 688.900.000 
 
Erhöhung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2022 auf 182,0 Mio. €, in 2023 auf 
192,0 Mio. €, in 2024 auf 203,0 Mio. € und in 2025 auf 214,0 Mio. € auf Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises 
"Steuerschätzungen" aus November 2021.  
 
 
 
104 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 628.067.049 597.600.000 632.600.000 655.000.000 673.200.000 688.900.000 
+ / -   -200.000 -300.000 -400.000   0 
Neu 628.067.049 597.600.000 632.400.000 654.700.000 672.800.000 688.900.000 
 
Reduzierung des Ansatzes bei der Vergnügungssteuer in 2022 auf 2,4 Mio. €, in 2023 auf 2,8 Mio. € und in 2024 
auf 3,2 Mio. € vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden längerfristigen Einbrüche aufgrund der Covid-19-
Pandemie und der bereits in 2020 und 2021 massiv eingebrochenen Steuerzahlungen.

Teilergebnisplan 
105 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 628.067.049 597.600.000 632.400.000 654.700.000 672.800.000 688.900.000 
+ / -   -200.000 -200.000 -100.000   0 
Neu 628.067.049 597.600.000 632.200.000 654.500.000 672.700.000 688.900.000 
 
Reduzierung des Ansatzes bei der Beherbergungsteuer in 2022 auf 1,0 Mio. €, in 2023 auf 1,2 Mio. € und in 2024 
auf 1,3 Mio. € vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden längerfristigen Einbrüche aufgrund der Covid-19-
Pandemie und der bereits in 2020 und 2021 massiv eingebrochenen Steuerzahlungen.  
 
 
 
106 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 628.067.049 597.600.000 632.200.000 654.500.000 672.700.000 688.900.000 
+ / -   60.000 60.000 60.000 60.000 
Neu 628.067.049 597.600.000 632.260.000 654.560.000 672.760.000 688.960.000 
 
Erhöhung der Erträge aus der Hundesteuer (vgl. V/0771/2021/1).

Teilergebnisplan 
107 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 50.460.595 62.796.000 15.340.000 24.370.000 24.370.000 24.370.000 
+ / -   121.000   0   0   0 
Neu 50.460.595 62.796.000 15.461.000 24.370.000 24.370.000 24.370.000 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2022 auf 1.085.000 € aufgrund der Modellrechnung des 
Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022).  
 
 
 
108 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0   0   0   0   0 2.586.400 
+ / -     0   0   0 -22.000 
Neu   0   0   0   0   0 2.564.400 
 
COVID-19-Pandemie: Reduzierung des Ansatzes für die Abscheibungen aufgrund der Isolierung der 
Haushaltsbelastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen) infolge der COVID-19-Pandemie.

Teilergebnisplan 
109 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 112.509.072 114.169.000 120.250.000 116.900.000 119.400.000 122.300.000 
+ / -     0   0   0 220.000 
Neu 112.509.072 114.169.000 120.250.000 116.900.000 119.400.000 122.520.000 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuerumlage in 2025 auf 25,72 Mio. € als Folge der Anpassung bei der 
Gewerbesteuer.  
 
 
 
110 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 112.509.072 114.169.000 120.250.000 116.900.000 119.400.000 122.520.000 
+ / -     0 100.000 300.000 300.000 
Neu 112.509.072 114.169.000 120.250.000 117.000.000 119.700.000 122.820.000 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2023 auf 91,9 Mio. €, in 2024 auf 94,2 Mio. € und in 2025 
auf 97,1 Mio. € als Folge der Anpassung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Teilergebnisplan 
111 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 23 - Außerordentliche Erträge 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 14.734.000 63.450.000 29.685.000 23.450.000   0   0 
+ / -   -1.600.000 -1.500.000   0   0 
Neu 14.734.000 63.450.000 28.085.000 21.950.000   0   0 
 
COVID-19-Pandemie: Reduzierung des Ansatzes zur Isolierung der prognostizierten Haushaltsbelastungen 
(Mindererträge und Mehraufwendungen) infolge der COVID-19-Pandemie.

Teilfinanzplan 
112 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Maßnahmenziffer: 4240 - Fassaden und Dachbegrünung städt. Gebäude 
Band: 1 Seite: 687 
Ausschuss: AWLFW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 -500.000 -1.000.000 -500.000 -500.000 -500.000 
+ / -     0 -500.000 -500.000 -500.000 
Neu   0 -500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.500.000 -500.000 -4.500.000 
+ / -   0  -1.500.000 
Neu -1.500.000 -500.000 -6.000.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021 zur Anhebung der Ansätze 
 
 
113 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4730 - Fertigbauklassen 
Band: 1 Seite: 636 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -182.093 -3.940.375 -2.800.000   0   0   0 
+ / -   1.300.000   0   0   0 
Neu -182.093 -3.940.375 -1.500.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -4.962.408 -7.762.408 
+ / -   0  1.300.000 
Neu   0 -4.962.408 -6.462.408 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des ASW vom 01.12.2021: Fertigbauklassen vermeiden, Kürzung des Ansatzes in 2022 um 1.300.000 €

Teilfinanzplan 
114 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 5050 - Umsetzung DigitalPakt Schulen 
Band: 1 Seite: 643 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 -211.850 -502.470 -502.470 -417.470 -140.630 
+ / -   -341.040 -161.260 361.670 140.630 
Neu   0 -211.850 -843.510 -663.730 -55.800   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -211.850 -1.774.890 
+ / -   0    0 
Neu   0 -211.850 -1.774.890 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Im Projekt Digital Pakt ist aufgrund von aktuellen Entwicklungen ein Vorziehen der Veranschlagung notwendig. 
Die Förderbedingungen legen nunmehr fest, dass der Förderzeitraum des DigitalPaktes 2024 endet. 2025 können 
keine Mittel mehr verausgabt werden. Zum anderen hat eine kompakte Vorplanung dazu geführt, dass die 
Maßnahmen deutlich zügiger umgesetzt werden können als ursprünglich angenommen. Nach den derzeitigen 
Planungen können bereits in 2022 und 2023 deutlich mehr Schulen fertig gestellt werden als ursprünglich 
angenommen. Beide Aspekte machen eine Änderung wie hier angegeben notwendig. 
 
 
115 
 
Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Maßnahmenziffer: 1020 - Digitalisierung 
Band: 1 Seite: 670 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -299 -6.101 -39.670 -29.670 -29.670 -29.670 
+ / -     0   0   0   0 
Neu -299 -6.101 -39.670 -29.670 -29.670 -29.670 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -6.400 -135.080 
+ / -   0    0 
Neu   0 -6.400 -135.080 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Digitalisierungoffensive des Landes NRW: Im Rahmen des Kulturstärkungsfonds zur Finanzierung der 
Bewältigung der Corona-Krise unterstützt das Land einen zeitgemäßen digitalen Ausbau von Musikschulen. Die 
Investitionskosten von 136.250 € werden zu 80 %  (= 109.000 €) gefördert. Der Eigenanteil (20 % = 27.250 €) wird 
aus dem Ansatz der Investitionsmaßnahme 1020 "Digitalisierung" aufgebracht.

Teilfinanzplan 
 
116 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Band: 1 Seite: 600 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -10.123.428 -8.182.593 -2.500.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 
+ / -   50.000 130.000 120.000 100.000 
Neu -10.123.428 -8.182.593 -2.450.000 -2.870.000 -2.880.000 -2.900.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Deckung für das Vorziehen der Maßnahme 4208 "Hamburger Str., Berliner Pl. - Bremer Str." aus "Spätere Jahre" 
bei der Produktgruppe 12 01 
 
 
117 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Band: 1 Seite: 600 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -10.123.428 -8.182.593 -2.450.000 -2.870.000 2.880.000 2.900.000 
+ / -   250.000 150.000   0   0 
Neu -10.123.428 -8.182.593 -2.200.000 -2.720.000 2.880.000 2.900.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Im Rahmen einer Prioritätensetzung im Haushalt erscheint es notwendig, 
Teile dieses Haushaltspostens in andere Maßnahmenfelder umzuschichten.

Teilfinanzplan 
118 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4023 - Grevener Straße, Steinf.Str. bis York-Ring 
Band: 1 Seite: 601 
Ausschuss: AVM  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -1.342 -80.000 -50.000 -900.000 -850.000   0 
+ / -     0 200.000 200.000   0 
Neu -1.342 -80.000 -50.000 -700.000 -650.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -92.080 -1.892.080 
+ / -   0  400.000 
Neu   0 -92.080 -1.492.080 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Diese Maßnahme soll etwas günstiger geplant werden. 
 
 
119 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4208 - Hamburger Str., Berliner Pl. - Bremer Str. 
Band: 1 Seite: 608 
Ausschuss: AVM  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 -20.000   0 -20.000 -30.000   0 
+ / -   -50.000 -130.000 -120.000 -100.000 
Neu   0 -20.000 -50.000 -150.000 -150.000 -100.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -400.000 -20.000 -470.000 
+ / - 400.000    0 
Neu   0 -20.000 -470.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung an den aktuellen Planungsstand: Die Einnahmen und Ausgaben bei der Maßnahme 4208 "Hamburger 
Str., Berliner Pl. - Bremer Str." werden aus "Spätere Jahre" in die Jahre 2022 - 2025 vorgezogen.

Teilfinanzplan 
120 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4215 - Bült, Alter Fischmarkt - Kirchherrngasse 
Band: 1 Seite: 609 
Ausschuss: AVM  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 -50.000   0   0 -150.000   0 
+ / -     0 -150.000 150.000   0 
Neu   0 -50.000   0 -150.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt 1.400.000 -129.833 -1.679.833 
+ / -   0    0 
Neu 1.400.000 -129.833 -1.679.833 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Im Anschluss an die möglicherweise stattfindenden Wettbewerbsverfahren 
am Bült soll zeitnah eine Planung zur Aufwertung der Bushaltestelle Bült durchgeführt werden. 
 
 
121 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4227 - Zur Vogelstange, Bp 577 
Band: 1 Seite: 610 
Ausschuss: AVM  BV: Hiltrup 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0   0   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -300.000   0 -300.000 
+ / - 300.000  300.000 
Neu   0   0   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Streichung aller Auszahlungen (auch in spätere Jahren). Die Maßnahme 
entfällt, weil das Baugebiet nicht entwickelt wird.

Teilfinanzplan 
122 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4257 - Promenadenquerungen 
Band: 1 Seite: 615 
Ausschuss: AVM  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -41.109   0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 
+ / -     0   0   0   0 
Neu -41.109   0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -4.800.000 -41.109 -5.641.109 
+ / -   0    0 
Neu -4.800.000 -41.109 -5.641.109 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Die Investitionen für die Maßnahme werden bis zur abschließenden 
Auswertung des Verkehrsversuches mit einem Sperrvermerk versehen. Aufhebung des Sperrvermerkes durch 
den Ausschuss für Verkehr und Mobilität. 
 
 
123 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4267 - Aegidiitor Knotenpunkt (Flyover) 
Band: 1 Seite: 617 
Ausschuss: AVM  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 -500.000 -72.000 -360.000 -360.000 -60.000 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0 -500.000 -72.000 -360.000 -360.000 -60.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -500.000 -1.352.000 
+ / -   0    0 
Neu   0 -500.000 -1.352.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Die Investitionen für die Maßnahme werden bis zu einem Beschluss des 
Rates über eine Lösung für den gesamten Knotenpunkt mit einem Sperrvermerk versehen.

Teilfinanzplan 
124 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4275 - Ladestationen für Elektromobilität 
Band: 1 Seite: 618 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 -70.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 
+ / -     0   0 100.000 100.000 
Neu   0 -70.000 -100.000 -100.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -70.000 -470.000 
+ / -   0  200.000 
Neu   0 -70.000 -270.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Da die aktuelle Vorlage nur eine einmalige Einrichtung von Ladesäulen 
vorsieht, können ab 2024 die Gelder für weitere Ladesäulen entfallen. 
 
 
125 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4276 - Mobilstationen 
Band: 1 Seite: 618 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 -100.000 -200.000 -400.000 -600.000 -600.000 
+ / -   -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 
Neu   0 -100.000 -300.000 -500.000 -700.000 -700.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -16.500.000 -100.000 -18.400.000 
+ / -   0  -400.000 
Neu -16.500.000 -100.000 -18.800.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Mit dem Neu- und Ausbau und der Sanierung von Mobilstationen soll 
beschleunigt begonnen werden.

Teilfinanzplan 
126 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4280 - ÖPNV-Busbeschleunigung 
Band: 1 Seite: 618 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0   0 -450.000 -450.000 -450.000 -675.000 
+ / -   -150.000 -200.000 -200.000 -200.000 
Neu   0   0 -600.000 -650.000 -650.000 -875.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -18.750.000   0 -20.775.000 
+ / - 750.000    0 
Neu -18.000.000   0 -20.775.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Im kommenden Jahr sollen weiter Busbeschleunigungsmaßnahmen, 
insbesondere auf der Weseler Straße, durchgeführt werden. Dafür sollen ausreichend Finanzmittel zur Verfügung 
stehen. 
 
 
127 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 5920 - Neugestaltung/Aufwertung KSP Hamannplatz 
Band: 1 Seite: 697 
Ausschuss: AUKB  BV: Nord 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0 -250.000   0   0 
Neu   0   0   0 -250.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0   0 
+ / -   0  -250.000 
Neu   0   0 -250.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Aufgreifen der Anregung aus der Bezirksvertretung Nord. Aufwertung des 
Spielplatzes im Rahmen der Neugestaltung.

Teilfinanzplan 
128 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Mitte 
Band: 1 Seite: 697 
Ausschuss: AUKB  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -242.534 -445.260 -66.450 -66.450 -66.450 -66.450 
+ / -   -109.550   0   0   0 
Neu -242.534 -445.260 -176.000 -66.450 -66.450 -66.450 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -2.726.303 -2.992.103 
+ / -   0  -109.550 
Neu   0 -2.726.303 -3.101.653 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 16.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen. 
 
 
129 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Nord 
Band: 1 Seite: 697 
Ausschuss: AUKB  BV: Nord 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -1.154 -143.441 -26.450 -26.450 -26.450 -26.450 
+ / -   -42.000   0   0   0 
Neu -1.154 -143.441 -68.450 -26.450 -26.450 -26.450 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -749.251 -855.051 
+ / -   0  -42.000 
Neu   0 -749.251 -897.051 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 16.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

Teilfinanzplan 
130 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7300 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Ost 
Band: 1 Seite: 698 
Ausschuss: AUKB  BV: Ost 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -144.312 -162.203 -15.490 -15.490 -15.490 -15.490 
+ / -   -50.000   0   0   0 
Neu -144.312 -162.203 -65.490 -15.490 -15.490 -15.490 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -733.880 -795.840 
+ / -   0  -50.000 
Neu   0 -733.880 -845.840 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 11.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten 
der Sanierung von Spielplätzen. 
 
 
131 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Südost 
Band: 1 Seite: 698 
Ausschuss: AUKB  BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -93.066 -116.677 -23.870 -23.870 -23.870 -23.870 
+ / -   -37.300   0   0   0 
Neu -93.066 -116.677 -61.170 -23.870 -23.870 -23.870 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -761.572 -857.052 
+ / -   0  -37.300 
Neu   0 -761.572 -894.352 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 16.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

Teilfinanzplan 
132 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Hiltrup 
Band: 1 Seite: 698 
Ausschuss: AUKB  BV: Hiltrup 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -67.718 -180.343 -30.970 -30.970 -30.970 -30.970 
+ / -   -35.000   0   0   0 
Neu -67.718 -180.343 -65.970 -30.970 -30.970 -30.970 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -813.685 -937.565 
+ / -   0  -35.000 
Neu   0 -813.685 -972.565 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 11.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen. 
 
 
133 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätze; Bez. West 
Band: 1 Seite: 698 
Ausschuss: AUKB  BV: West 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -60.248 -268.100 -36.770 -36.770 -36.770 -36.770 
+ / -   -70.000   0   0   0 
Neu -60.248 -268.100 -106.770 -36.770 -36.770 -36.770 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -1.360.732 -1.507.812 
+ / -   0  -70.000 
Neu   0 -1.360.732 -1.577.812 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 11.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

Teilfinanzplan 
134 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
Maßnahmenziffer: 5120 - Errichtung Tiny Forrests 
Band: 1 Seite: 703 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -15.000   0   0   0 
Neu   0   0 -15.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0   0 
+ / -   0  -15.000 
Neu   0   0 -15.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Anregungen Nr. 2021-00250 und 2021-00251 zur Errichtung von Tiny 
Forests werden aufgegriffen. 
 
 
135 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Maßnahmenziffer: 1050 - Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH 
Band: 1 Seite: 571 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -5.890.063 -3.586.730   0   0   0   0 
+ / -   -3.586.730   0   0   0 
Neu -5.890.063 -3.586.730 -3.586.730   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -36.225.965 -36.225.965 
+ / -   0  -3.586.730 
Neu   0 -36.225.965 -39.812.695 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
V/0854/2021 - Flughafen Münster/Osnabrück GmbH: Konzept zum Ausgleich des coronabedingten Schadens bei 
der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (Kapitalerhöhung durch die Gesellschafterin Stadtwerke Münster 
GmbH für das Jahr 2022)

Teilfinanzplan 
136 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 9000 - Kredite für Investitionen 
Band: 1 Seite: 577 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -40.602.810 268.953.550 111.709.180 141.506.030 56.534.880 6.543.440 
+ / -   2.986.620 5.011.260 988.330 1.559.370 
Neu -40.602.810 268.953.550 114.695.800 146.517.290 57.523.210 8.102.810 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   
+ / -   0   
Neu   0   
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Finanzierungsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen an den Bedarf. 
 
 
137 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Maßnahmenziffer: 9100 - Kredite zur Liquiditätssicherung 
Band: 1 Seite: 578 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 15.872.014 167.415.415 59.881.287 89.266.890 70.055.600 79.570.860 
+ / -   -1.966.880 -3.831.730 -97.870 -3.889.310 
Neu 15.872.014 167.415.415 57.914.407 85.435.160 69.957.730 75.681.550 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   
+ / -   0   
Neu   0   
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Finanzierungsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung der Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an den Bedarf.

Veränderungen zu Zielen, Zielkennzahlen und Leistungsdaten 
Produktgruppe 0102 „GF für politische Gremien, Internationale Beziehungen“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 19)  
138 
Leistungsdaten: Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften 
 
Mit der Begründung der Städtepartnerschaft mit Enschede wird der Ansatz der 
Städtepartnerschaften und –freundschaften von 11 auf 12 angepasst. 
 
Produktgruppe 0105 „Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 38)  
139 
Leistungsdaten: Anzahl der freigestellten Mitglieder 
 
 
Der Ansatz der freigestellten Mitglieder wird für die Jahre 2022 - 2025 von 14 auf 15 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0105 „Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 38)  
140 
Leistungsdaten: Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen 
Verwaltung 
 
 
Der Ansatz der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung wird für die Jahre 
2022 - 2025 von 21 auf 23 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 51)  
141 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in 
Euro) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird  
für das Jahr 2022 von -14.302.307 auf -15.090.600,  
für das Jahr 2023 von -14.791.060 auf -15.626.100,  
für das Jahr 2024 von -15.091.250 auf -15.885.890,  
für das Jahr 2025 von -15.091.250 auf -15.727.640 korrigiert.

Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 51)  
142 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der 
Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird  
für das Jahr 2022 von -420.552.950 auf -426.348.530,  
für das Jahr 2023 von -429.873.380 auf -435.454.030,  
für das Jahr 2024 von -436.768.340 auf -443.775.790,  
für das Jahr 2025 von -436.768.340 auf -451.707.180 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 51)  
143 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Verhältnis „Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe 
zu Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (in %) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird  
für das Jahr 2022 von 3,4 auf 3,5,  
für das Jahr 2023 von 3,4 auf 3,6,  
für das Jahr 2024 von 3,5 auf 3,6,  
korrigiert. 
 
 
Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 52)  
144 
Leistungsdaten: Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten 
 
 
Der Ansatz der planmäßigen Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten wird für die Jahre 
2022 - 2025 von 5.336,35 auf 5.407,45 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 52)  
145 
Leistungsdaten: Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der 
Stadtverwaltung 
 
 
Der Ansatz der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung wird für die Jahre 
2022 - 2025 von 8.218 auf 8.293 korrigiert.

Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 52)  
146 
Leistungsdaten: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung) 
 
 
Der Ansatz der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung) wird für die Jahre 2022 - 2025 
von 3.979 auf 3.986 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 52)  
147 
Leistungsdaten: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung) 
 
 
Der Ansatz der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung) wird für die Jahre 2022 - 2025 von 
2.453 auf 2.497 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 75)  
148 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 von 23,70 auf 22,77 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 75)  
149 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf 
Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 von 0,40 auf 0,43 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 75)  
150 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in 
Euro) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 von 4,28 auf 6,04 korrigiert.

Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 75)  
151 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 
1 und 2; in %) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 von 33 auf 22 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 75)  
152 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und 
farbig; in Euro) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 von 0,020 auf 0,030 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 76)  
153 
Leistungsdaten: Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 von 4.200 auf 3.613 korrigiert. 
 
Produktgruppe 1101 „Abwasserbeseitigung“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 437)  
154 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in 
Euro) 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird  
für das Jahr 2022 von 566,7 auf 558,7,  
für das Jahr 2023 von 579,3 auf 573,3,  
für das Jahr 2024 von 597,2 auf 589,9,  
für das Jahr 2025 von 602,5 auf 597,8 korrigiert.

Produktgruppe 1101 „Abwasserbeseitigung“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 437) 155 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird  
für das Jahr 2024 von 0,84 auf 0,83,  
für das Jahr 2025 von 0,85 auf 0,86 korrigiert. 
 
 
Produktgruppe 1101 „Abwasserbeseitigung“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 437)  
156 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro) 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird  
für das Jahr 2022 von 2,32 auf 2,28,  
für das Jahr 2023 von 2,37 auf 2,34,  
für das Jahr 2024 von 2,44 auf 2,41,  
für das Jahr 2025 von 2,46 auf 2,43 korrigiert. 
 
 
 Produktgruppe 1101 „Abwasserbeseitigung“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 437)  
157 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Steigerungsrate Abwassergebühren (%) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird  
für das Jahr 2022 von 3 auf 2,  
für das Jahr 2023 von 2 auf 3 korrigiert.