Ersatzbeschaffung von 27 Aufsitzrasenmähern

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VI/67 
 
Vorlagen-Nummer 
 3007/2018 
Freigabedatum 
22.10.2018  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Ersatzbeschaffung von 27 Aufsitzrasenmähern 
hier: Bedarfsfeststellung und Freigabe einer Verpflichtungsermächtigung 
Beschlussorgan 
Finanzausschuss Ausschuss für Umwelt und Grün 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Der Ausschuss für Umwelt und Grün stellt den Bedarf für die geplanten Beschaffungsmaßnahmen 
fest und stimmt der Einleitung des Vergabeverfahrens zu. 
 
2. Der Finanzausschuss beschließt vorbehaltlich der Bedarfsfeststellung durch den Ausschuss für 
Umwelt und Grün die Freigabe einer Verpflichtungsermächtigung (2019) in Höhe von 960.925,- € 
im Teilfinanzplan 1301 / Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen, Zeile 9 / 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 6700-1301-0-
0100 / Beschaffungen KFZ, Hpl. 2018. 
 
 
Finanzausschuss 19.11.2018 
Ausschuss für Umwelt und Grün 20.11.2018

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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen   960.925,00 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2019 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen   160.154 € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
 
Begründung: 
Im Bereich Grünunterhaltung werden die zu ersetzenden 27 Aufsitzrasenmäher seit 8 Jahren intensiv 
genutzt. Da die Einsatzgebiete je nach Stadtteil, bezogen auf die Anzahl und Größe der Flächen vari-
ieren, wurden die Mäher in regelmäßigen Abständen untereinander getauscht. Das hat den Effekt, 
dass die Mäher alle annähernd identische Betriebsstunden haben. In der Schnittsaison 2018 werden 
die vorhandenen Mäher noch eingesetzt, danach kann ein reibungsloser Betrieb nicht mehr garantiert 
werden. Die Beanspruchung ist hoch und durch die milden Winter haben sich die Einsatzzeiten der 
Mäher verlängert. 
 
Die 27 Aufsitzrasenmäher sind im Fahrzeug- und Maschinenkonzept enthalten, das der Rat am 
18.05.2017 beschlossen hat.  
 
Die Mäherflotte findet im Wesentlichen Verwendung für das Mähen und Pflegen von Rasenflächen. 
Ein Aufsitzrasenmäher wird für die Pflege und Unterhaltung Objektgrün und ein weiterer für die Pflege 
und Unterhaltung des Rheinparks benötigt. 
 
Die Anschaffung von Mähern mit alternativen Antrieben scheidet aus, da diese in diesem Fahr-
zeugsegment derzeit noch nicht auf dem Markt erhältlich sind. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt hat der Bedarfsprüfung mit Schreiben vom 15.06.2018 – RPA-Nr. 
141/17/21/18 zugestimmt (Anlage 2). 
 
Finanzierung: 
 
Die Kostenberechnung für die Beschaffung der 27 Aufsitzrasenmäher beläuft sich aktuell auf 960.925 
€. Der Mehrbedarf i.H.v. 82.499 € gegenüber dem Fahrzeug- und Maschinenkonzept (878.426 
€/Brutto) ist auf eine verbesserte Motorenausstattung zur Erreichung einer höheren Abgasnorm zu-
rückzuführen.

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Die Finanzierung der Ersatzbeschaffung ist im Teilfinanzplan 1301 Öffentliches Grün, Wald- und 
Forstwirtschaft, Erholungsanlagen, bei Finanzstelle 6700-1301-0-0100 Beschaffungen Kfz gesichert. 
Zum Eingehen der Verpflichtung erfolgt eine Freigabe der im Hpl. 2018 bei vorgenannter Finanzstelle 
veranschlagten Verpflichtungsermächtigung (VE). Die korrespondierende Auszahlungsermächtigung 
ist im Hpl. 2018 incl. Mittelfristplanung für das Hj. 2019 berücksichtigt. 
 
Gleichfalls sind die Abschreibungsaufwendungen im Teilergebnisplan 1301 Öffentliches Grün, Wald- 
und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen, in Teilplanzeile 14 Bilanzielle Abschreibungen ab dem Hj. 
2019 berücksichtigt.  
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1 - Reparaturkostenübersicht 2016-2017  
Anlage 2 - Bedarfsanerkennung des Rechnungsprüfungsamtes

14 A .08.2018
14111

cat Köln

Eingene 21. Juni 2018 Bulk

67 - Amt für Landschaftspflege
und Grünflächen

67

27 Aufsitzrasenmäher für den Bereich "Grünunterhaltung" (141/17/21/18)
hier: Bedarfsprüfung

Voraussichtliche Auftragssumme: 960.925 € brutto / 807.500 € netto

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 16.05.2018 (hier eingegangen am 13.06.2018) übersandten Sie das Er-
gebnis Ihrer Bedarfsprüfung für die Ersatzbeschaffung von 27 Aufsitzrasenmähern für den
Bereich „Grünunterhaltung‘.

Sie haben dargelegt, dass die zur Ersatzbeschaffung anstehenden Fahrzeuge bereits seit
acht Jahren intensiv genutzt würden und aufgrund der Verschleißerscheinungen und der
Reparaturanstiege der letzten 2 Jahre nur noch in der Schnittsaison 2018 zuverlässig ein-
setzbar wären. Aufgrund der langen Vorlaufzeiten für. die Ausschreibung und die Lieferzeit,
gehen Sie davon aus, dass die Mäher in der Schnittsaison 2019 zur Verfügung stehen.

In dem am 18.05.2017 vom Rat beschlossenen Fahrzeug- und Arbeitsmaschinenkonzept
sind die 27 Aufsitzrasenmäher enthalten.

Aufgrund Ihrer Ausführungen stimme ich dem Ergebnis Ihrer Bedarfsprüfung zu.
Mit freundlichen Grüßen

1 
Vorlagen – Nummer: 3007/2018      Anlage 1 
Reparaturkostenübersicht 2016 – 2017: 
 
Schlosserei Reparaturkosten    
 
Mäher -Nr. Kosten 2016 Kosten 2017 Summe 
651  2.041,17 € 1.521,32 € 3.562,49 € 
652  3.047,94 € 3.741,83 € 6.789,76 € 
653  5.989,60 € 3.705,92 € 9.695,51 € 
654  5.422,75 € 3.200,29 € 8.623,03 € 
655  3.713,31 € 1.663,06 € 5.376,37 € 
656  1.999,87 € 4.028,05 € 6.027,91 € 
657  3.361,92 € 1.109,79 € 4.471,71 € 
658  1.058,11 € 2.728,31 € 3.786,42 € 
659  2.876,68 € 2.585,63 € 5.462,30 € 
660  876,03 € 1.402,19 € 2.278,22 € 
661  3.468,27 € 2.895,19 € 6.363,46 € 
662  2.571,59 € 4.476,82 € 7.048,42 € 
663  3.614,73 € 1.430,75 € 5.045,48 € 
664  1.321,08 € 2.265,34 € 3.586,42 € 
665  6.558,21 € 2.622,86 € 9.181,07 € 
666  4.297,67 € 5.974,90 € 10.272,57 € 
667  4.558,24 € 1.605,90 € 6.164,14 € 
668  2.689,49 € 1.674,87 € 4.364,36 € 
669  2.415,36 € 2.734,00 € 5.149,35 € 
670  3.209,59 € 1.411,63 € 4.621,22 € 
671  1.200,44 € 1.896,77 € 3.097,22 € 
672  1.438,10 € 1.742,13 € 3.180,22 € 
673  4.474,22 € 2.193,54 € 6.667,76 € 
674  2.008,01 € 3.359,28 € 5.367,29 € 
675  2.032,49 € 1.435,80 € 3.468,29 € 
600  2.845,17 € 3.214,24 € 6.059,41 € 
605  2.745,89 € 2.978,23 € 5.724,12 € 
 Summe: 81.835,91 € 69.598,62 € 151.434,53 €