Jahresrechnung des Bühnenbewirtschaftungsplanes 2004/2005

Anlage 3 
Jahresrechnung BBP 200 4/2005 
 
Planstellenbesetzung zu Stichtagen 
 
  Hinweise:  
 Die Lage der Stichtage ergeben sich aus § 6 (2) Ge mHVO und kennzeichnen den Aufstellungszeitpunkt des  o.g.         
           BBP sowie den letzten Tag der betreffenden Spielzeit. 
 
Teil A: Beamte  
 
BesGr.  Zahl der 
Stellen 
200 
4/0 5 
Ist-
Besetzung 
28.02.0 
4 
Ist-
Besetzung 
31.08.0 
5 
Vermerke/ Erläuterungen 
**Gehobener Dienst      
A 15 1,0 1,0 1,0  
A 13 1,0 1,0 0,0  
A 12 0,0 0,0 1,0  
A 11 1,0 1,0 2,0  
A 10 1,0 1,0 1,0  
**Zwischensumme** 4,0 4,0 5,0  
**Mittlerer Dienst     
A09mD Fn3 1,0 1,0 0,0  
A07 3,0 3,0 2,0  
**Zwischensumme**  4,0 4,0 2,0  
     
**Gesamt** 8,0 8,0 7,0  
 
 
Teil B: Angestellte  
 
VergGr. 
Sondertarif  
Zahl der 
Stellen 
200 
4/0 5 
Ist-
Besetzung 
28.02.0 
4 
Ist-
Besetzung 
31.08.0 
5 
Vermerke/ Erläuterungen  
**Orchester     
SV 5,0 5,0 5,0  
TVK B 62,0 62,0 62,0  
**Zwischensumme** 67,0 67,0 67,0  
    
**Theater-u.Orchesterverwaltung     
IV b 2,0 2,0 2,0  
IV b / V b 1,0 1,0 1,0  
V b 1,0 1,0 1,0  
V b / V c 12,0 12,0 
13,0  
VI b 6,0 6,0 6,0  
VI b / VII 1,0 1,0 1,0  
VII 1,0 1,0 0,0  
VII / VIII 3,0 3,0 3,0  
VII / IX 0,5 0,5 0,5  
**Zwischensumme** 27,5 27,5 27,5  
     
**Gesamt** 94,5 94,5 94,5  
 
 
Teil B: Arbeiter  
 
Lohngruppe  Zahl der 
Stellen 
200 
4/0 5 
Ist-
Besetzung 
28.02.0 
4 
Ist-
Besetzung 
31.08.0 
5 
Vermerke/ Erläuterungen  
**Vollbeschäftigt     
L 06 / 07 a 28,00  28,00  27,00   
L 05 / 06 a 31,00  31,00  27,50   
L 04 / 05 a 36,38  36,38  34,38   
L 03 / 04 a 4,52  4,52  3,52   
L 02 / 03 a 5,06  5,06  5,06   
L 01 / 01 a 5,36  5,36  3,56   
** Gesamt ** 110,32  110,32  101,02

Anlage 4 zur Vorlage Nr. V/ 0858/2005   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis  
Seite 
 
Überblick         2 
A. Allgemeines         4 
I. Aufführungszahlen allgemein  Anlage 1  4 
II. Platzausnutzung    Anlage 1  5 
III. Aufführungszahlen nach Spielstätten Anlage 2  5 
B. Besucher         
I. Überblick Besucherzahlen   Anlage 3  6 
II. Überblick Besucherzahlen (nach Eintrittskarten)   7 
III. Abonnement     Anlage 4  10 
IV. Besucherorganisationen   Anlage 5  10 
C. Ausblick                  11 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Städtische Bühnen Münster 
 
 
 
 
 
mit Erläuterungen über 
Aufführungszahlen, Besucherzahlen, 
Abonnementsentwicklung und Besucherringe  
 
Bericht der Spielzeit 
2004/2005

- 2  – 
 
1. Rückblick auf den Theaterbereich  
 
Überregionales Interesse fand die Produktion des Musiktheaters  „Lohengrin“ unter der 
musikalischen Leitung des Generalmusikdirektors Rai ner Mühlbach und der Regie von 
Peter Beat Wyrsch. 6.837 Besuchern und eine Platzau snutzung von 81,49 % belegen den 
überragenden Erfolg beim Publikum.  
 
Das Musical „Hello, Dolly!“ in der Inszenierung von  Wolfgang Quetes konnte eine gute 
Platzausnutzung von 57,78 % im Großen Haus erzielen . Mit 11.291 Besuchern stellte das 
Musical die besucherstärkste Produktion in der Sparte Musiktheater dar.  
 
Im Schauspiel  erreichte die Komödie „Szenen einer Ehe“ - inszeni ert von Ralf Ebeling - 
mit 3.166 Besuchern und einer Platzausnutzung von  84,65 % im Kleinen Haus eine groß- 
artige Resonanz beim Publikum.  
Im Großen Haus wurden die Schauspiele „Leben des Ga lilei“ in der Inszenierung von 
Raymund Richter mit 14 Aufführungen und 10.118 Besu chern sowie „Nathan der Weise“ 
in der Inszenierung von Markus Kopf mit 18 Aufführu ngen und 12.043 Besuchern zahlen- 
mäßig von den meisten Zuschauern besucht. Die Platz ausnutzung lag bei 76,85 % bzw. 
75,01 %.  
 
Die Vorstellung des Tanztheaters  „Brahms. Variationen“ - Choreographie von Daniel Gol- 
din - besuchten in 16 Vorstellungen 3.528 Personen im Kleinen Haus, die Platzausnutzung 
lag bei 97,14 %. 
 
Das  Weihnachtsmärchen „Der Zauberer von Oos“, gespielt im Großen Haus in der Insze- 
nierung von Dorothea Paschen, erwies sich im Bereic h Kinder- und Jugendtheater  mit 
69,49 % Platzausnutzung als außerordentlich attrakt iv. Es wurde in 37 Aufführungen vor 
22.960 Besuchern gespielt. 
 
Im Kleinen Haus war das Jugendstück „Klasse der Bes ten“ in der Inszenierung von Heike 
Scharpff mit 21 Vorstellungen und einer Platzausnut zung von 75,84 % erfolgreich; ebenso 
wie die Produktion „Hexe Hillary“ mit 92,18 %.

- 3 - 
 
2. Rückblick auf die Konzertsaison 2004/2005  
 
Mit einem „Éclat“ begann die erste Konzertsaison unter Generalmusikdirektor Rainer 
Mühlbach, im „Sommerwind“ klang sie mit dem 10. Sinfoniekonzert aus. Ein weiter Bogen 
spannte sich um diese beiden Eckpfeiler von Pierre Boulez und Anton Webern. Herausra- 
gende Werke des 20. Jahrhunderts standen neben zentralen Werken der klassischen E- 
poche, mit Haydns Sinfonie Nr. 103, Mozarts großer Es-Dur-Sinfonie und – ebenfalls im 
Eröffnungskonzert – Beethovens „Eroica“ an der Spitze. Exemplarisch demonstrierte die 
Saison 2004/2005 damit die neue programmatische Weichenstellung „Zurück zur Klassik“. 
Doch auch die große Sinfonik des mittleren 20. Jahrhunderts war repräsentativ vertreten. 
Als Höhepunkt sind hier sicherlich die insgesamt vier Aufführungen von Dmitri Schostako- 
witschs 11. Sinfonie („Das Jahr 1905“) im Januar 2005 zu nennen. 
In ebenfalls vier Konzerten stand im März 2005 Johann Sebastian Bachs monumentale 
„Matthäus-Passion“ auf dem Programm des Sinfonieorchesters Münster. Angesichts die- 
ser eindrucksvollen Aufführungen sprach die Kritik von einer „überwältigenden Matthäus-
Passion“, in einer „Interpretation ..., für die Erlösung eine Möglichkeit künftiger Realität 
bedeutet“. (Münstersche Zeitung) „Rainer Mühlbach sorgte mit seiner Interpretation für ein 
nachdenkliches Publikum – erst zögerlicher, dann rauschender Beifall.“ (Westfälische 
Nachrichten) 
Zu einem „rauschenden“ Fest geriet schließlich das Gastspiel des Sinfonieorchesters 
Münster in der neuen Philharmonie Essen am 20. November 2004. Vor allem mit der eu- 
ropäischen Erstaufführung von Naji Hakims „Seattle concerto“ für Orgel und Orchester 
konnten Rainer Mühlbach und sein Orchester einen wahren Auswärts-Triumph feiern. Das  
von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeierte Konzert bescherte dem Sinfonieorches- 
ter Münster gleich neue Einladungen in die Essener Philharmonie für die Spielzeiten 
2005/06 und 2006/07 . 
 
In der Spielzeit 2004/2005 besuchten insgesamt 41.414 Zuschauer die Konzertprogramme 
des Sinfonieorchesters Münster in Münster und auswärts. Damit ist die erste Konzertsai- 
son unter Generalmusikdirektor Rainer Mühlbach die erfolgreichste der vergangenen zehn 
Jahre. Besonders erfreulich ist in diesem Zusammenhang die stabile Entwicklung im Be- 
reich der Kinderkonzerte. Trotz drei Konzertprogrammen weniger gegenüber dem Vorjahr 
(19 statt 22 Konzerte), konnte eine annähernd gleiche Besucherzahl von 7.133 erreicht 
werden (Vorjahr: 7.143), mit einer durchschnittlichen Auslastung von 87,24 %.

- 4 - 
 
Anfang Januar 2005 fand das „20. Internationale JazzFestival Münster“ im Großen und im 
Kleinen Haus der Städtischen Bühnen statt. 4.383 Besucher bedeuten eine Platzausnut- 
zung von rd. 95 %. 
 
Die in den Jahresrechnungen der vergangenen Spielze iten in der Anlage 1 
 dargestellten 
Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Inszenierungen  können mit diesem Bericht nicht 
vorgelegt werden. Aufgrund eines längeren krankheitsbedingten Ausfalls im Controllingbe- 
reich, der personell nicht ersetzt werde konnte, we rden diese Angaben zur Etatberatung 
2006 nachgereicht. 
 
 
A. Allgemeines 
 
 
I. Aufführungszahlen   (Anlage 1) 
 
 
Bei einer Gesamtzahl aller Aufführungen der Städtis chen Bühnen Münster von 552 (Vor- 
jahr 558) in der Spielzeit 2004/2005 entwickelten sich der Theater- und Konzertbereich wie 
folgt: 
 
Theaterbereich 
 
Im Theaterbereich liegt die Anzahl der Aufführungen einschließlich Werbeveranstaltungen, 
Einführungsvorträgen und Lesungen mit 475 um 5 niedriger als im Vorjahr 
 
Beim Musiktheater verringerte sich die Anzahl der A ufführungen auf 93 (Vorjahr 102), im 
Bereich Schauspiel auf 135 (Vorjahr 137). Im Tanztheater erhöhte sich die Anzahl der Vor- 
stellungen auf 38 (Vorjahr 31). Dagegen reduzierte sich die Anzahl der Aufführungen im 
Kinder- und Jugendtheater auf 114 (Vorjahr 131). 
 
Konzertbereich 
 
Die Anzahl der Konzerte verminderte sich gegenüber der letzten Spielzeit auf 77 Auffüh- 
rungen (Vorjahr 78). Es wurden weniger Sonderverans taltungen in fremden Spielstätten 
durchgeführt.

- 5 - 
 
II. Platzausnutzung  (Anlage 1) 
 
 
Theaterbereich 
 
Bei 475 Aufführungen ergab sich eine durchschnittli che Platzausnutzung von 63,64 %, die 
sich gegenüber der vorherigen Spielzeit (480 Vorstellungen und 61,05 %) erhöhte.  
Im Bereich der Neuinszenierungen erreichte das Kind er-und Jugendtheater mit 74,08 % 
die beste Platzausnutzung, daran schließt sich das Schauspiel mit 68,28 an. Das Tanz- 
theater erreichte eine Auslastung von 61,92 % und d as Musiktheater eine 54,94 %ige 
Platzausnutzung. 
 
Konzertbereich 
 
Im Konzertbereich verzeichneten die Erbdrostenhofko nzerte mit 88,62 % (im Vorjahr  
91,60 %) die höchste Auslastung, gefolgt von den Ki nderkonzerten mit 87,24 % (im Vor- 
jahr 85,31 %). Die Symphoniekonzerte liegen mit 78,18 % unter der Auslastung der vorhe- 
rigen Spielzeit (81,97 %). Im Bereich der Rathauskonzerte verringerte die Auslastung auf  
60,56 % (im Vorjahr 60,76 %). 
 
III. Aufführungszahlen nach Spielstätten (Anlage 2)
 
 
Von den insgesamt 552 Aufführungen in der Spielzeit  2004/2005 wurden insgesamt 253 
Vorstellungen im Großen Haus und 220 Vorstellungen im Kleinen Haus gespielt.  
Weitere 79 Vorstellungen fanden in anderen Spielstä tten in Münster und als auswärtige 
Gastspiele und – konzerte statt.

- 6 - 
 
 
B. Besucher 
 
 
I. Überblick Besucherzahlen     (Anlage 3 
) 
 
In der Spielzeit 2004/2005 besuchten 182.397 Gäste die angebotenen Aufführungen der 
Städtischen Bühnen Münster. Im Vergleich zur vergan genen Spielzeit verringerte sich die 
Besucherzahl insgesamt um 7.838 Besucher. Dies bede utete einen Rückgang von 
4,29 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesamtbesucherzahlen Theater und 
Konzert 
0
50.000 
100.000 
150.000 
200.000 
250.000 
Theater 
Konzert 
Theater 166.321 171.933  152.759     142.208    
Konzert 34.227 38.883 37.476  40.189    
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

- 7 - 
 
II. Übersicht der Besucherzahlen aufgeteilt auf Eintrittskarten 
 
 Spielzeit  2002/03  Spielzeit 2003/04  Spielzeit 2004/05  Veränderungen 
 Besucher % Besucher  % Besucher  % Besucher  % 
Theater         
Tageskarten  105.385  61,29  87.243  57,11  84.926  59,72  -2.317  -2,66  
Dauerkarten  29.446  17,13  28.615  18,73  25.765  18,12  -2.850  -9,96  
Jugendring 9.339  5,43  10.346  6,77  7.731  5,44  -2.615  -25,28  
CTG 8.578  4,99  7.362  4,82  6.151  4,33  -1.211  -16,45  
Volksbühne 5.885  3,42  5.630  3,69  4.881  3,43  -749  -13,30  
ÖTV 1.097  0,64  1.444  0,95  1.345  0,95  -99  -6,86  
Dienst u. 
Freikarten 
12.203 
 7,1  12.119  7,93  11.409  8,02  -710  -5,86  
Theater  
insgesamt 
171.933 
 100  152.759  100  142.208  100  -10.551  -6,91  
         
Orchester         
Tageskarten  18.293  47,05  17.901  47,77  21.215  52,79  3.314  18,51  
Dauerkarten  16.230  41,74  15.716  41,94  15.137  37,66  -579  -3,68  
Besucher- 
orga. 
824 
 2,12  1.177  3,14  1.199  2,98  22  1,87  
Dienst u.  
Freikarten 
3.536 
 9,09  2.682  7,15  2.638  6,56  -44  -1,64  
Orchester  
insgesamt 
38.883 
 100  37.476  100  40.189  100,00  2.713  7,24  
         
Theater +  
Orchester 
210.816 
  190.235   182.397   7.838

- 8 - 
 
Im Bereich des Theaters wurde die Mehrzahl der Kart en (50,8 %) im Freiverkauf veräu- 
ßert. 23,6 % aller Karten erwarben Abonnenten. Den drittgrößten Abnehmerkreis stellten 
mit 16,9 % die Schüler und Studenten dar. Die Besucherorganisationen nahmen 8,7 % der 
Karten des Theaters ab. 
Im Konzertbereich wurden - wie im Theater - die mei sten Karten im Freiverkauf abgesetzt 
(54,1 %), darauf folgte der Abonnementsverkauf (37, 7 %), Schüler / Studenten (5,2 %) 
und schließlich der Verkauf an Besucherorganisationen (3,0 %). 
 
 
 
 
 
 
Theaterbereich 
Freiverkauf 
(72.274) 
50,8% 
Schüler/Studen 
ten (24.061) 
16,9% 
Besucher- 
organisation 
(12.377) 
8,7% Abonnement 
(33.496) 
23,6% 
Konzertbereich 
Abonnement 
(15.137) 
37,7% 
Schüler/ 
Studenten 
(2.106) 
5,2% 
Freiverkauf 
(21.747) 
54,1% 
Besucher- 
organisation 
(1.199) 
3,0%

- 9 - 
 
Die Zahl der Besucher verringerte sich im Theaterbe reich gegenüber der Spielzeit 
2004/2005 um 10.551 (- 6,91 %). 
Der Konzertbereich verbuchte ein Plus von 2.713 (+ 7,24 %) Besuchern im Verhältnis zur 
Spielzeit 2004/2005. 
 
 
 
 
 
 
 
Entwicklung der Besucherzahlen im Theaterbereich 
0
10000 
20000 
30000 
40000 
50000 
60000 
70000 
80000 
90000 
100000 
110000 
2002/03 2003/04 2004/05 
Freiverkauf 
Abonnement 
Schüler/Studenten 
Besucherorganisationen 
Entwicklung der Besucherzahlen im Konzertbereich 
0
4000 
8000 
12000 
16000 
20000 
2002/03 2003/04 2004/05 
Freiverkauf 
Schüler/Studenten 
Abonnement 
Besucherorganisationen

- 10 - 
 
 
III. Abonnement (Anlage 4)  
 
 
In der Spielzeit 2004/2005 buchten 5.491 Besucher e in Abonnement. Gegenüber dem 
Vorjahr bedeutet das einen Rückgang um 266 Abonnent en (4,62 %). Auf den Theaterbe- 
reich entfielen 3.688 Abonnenten, auf den Konzertbe reich 1.803 Abonnenten. Die meisten 
Abonnenten im Theaterbereich verzeichnen die „kleinen Abo-Serien“, wie das Schnupper-
Abo mit 481 Abonnenten und das Dienstag B Abo mit 6 11 Abonnenten. Im Konzertbereich 
bedeuten 276 Kündigungen trotz 197 Neubuchungen in den Konzertreihen ein Minus von 
(- 4,24 %).  
 
In der laufenden Spielzeit (Stand 05.10.2005) liegt die aktuelle Zahl mit derzeit 5.149  
Abonnenten um 342 (- 6,23 %) unter der Abonnentenza hl der Spielzeit 2004/2005, wobei 
sich im Theaterbereich ein Minus von 318 Abos und im Orchesterbereich ein Minus von 24 
Abos ergibt.  
 
 
IV. Besucherorganisationen (Anlage 5) 
 
 
 
Im Bereich der Besucherorganisationen lag die Zahl der Mitglieder in der Spielzeit 
2004/2005 bei insgesamt 4.182. Dies bedeutet insges amt einen Rückgang gegenüber der 
vorherigen Spielzeit um 607 Mitglieder. 790 Mitglie der verzeichnete die Volksbühne, die 
Christliche Theatergemeinde (CTG) insgesamt 1.421 M itglieder und ver.di  449 Mitglieder. 
Beim Theaterjugendring verringerte sich die Zahl um 363 auf nunmehr 1.522 Mitglieder.

- 11 - 
 
C. Ausblick       
 
Der Spielplan der neuen Saison 2005/2006 im Theaterbereich, dem zweiten Jahr der In- 
tendanz von Wolfgang Quetes, ist wieder – so wie im  laufenden Jahr des Bistumsjubi- 
läums – unter ein übergreifendes Thema gesetzt word en: In einer Reihe von Produktionen 
wird die Frage nach dem Widerspruch von Staat und M enschlichkeit gestellt. Ist Revoluti- 
on eine Staatsform und darf sie die Grenzen der Men schlichkeit hinter sich lassen?, fragt 
etwa der Revolutionär Danton in Büchners Stück. Dar f ein Kaiser menschliches Verständ- 
nis über staatliche Interessen stellen?, ist der Gr undkonflikt in Mozarts Opera „La clemen- 
za di Tito“. Weitere Beispiele für diese Widersprüche sind in Shakespeares „Maß für Maß“, 
Detlef Glanerts Oper „Der Spiegel des großen Kaiser s“ oder in der Dramatisierung von 
Dostojewskis Roman „Der Idiot“ zu finden. Der Bertolt-Brecht-Zyklus wird mit der „Dreigro- 
schenoper“, der Richard-Wagner-Zyklus mit „Tannhäuser“ fortgesetzt. Die Serie europäi- 
scher Volksopern führt die tschechische Oper „Rusal ka“ fort. Das Tanztheater bietet wie- 
der eine Uraufführung von Daniel Goldin(seine Tätig keit an den Städtischen Bühnen geht 
bereits in die zehnte Saison), „Calima“, sowie zwei Neueinstudierungen. Das Kinder- und 
Jugendtheater erarbeitet zwei Stücke für die Heranw achsenden und zweigt für die Kleins- 
ten Mozarts „Zauberflöte“ in einer Fassung für Kind er. Und nicht zu vergessen die neue 
Produktion der Niederdeutschen Bühne. 
 
Im Konzertbereich  wollen Generalmusikdirektor Rainer Mühlbach und da s Sinfonieor- 
chester den in der ersten Spielzeit eingeschlagenen  Weg auch in der Spielzeit 2005/2006 
weiter gehen und sinfonische und konzertante Hauptw erke aus der Zeit der Klassik und 
Romantik präsentieren, daneben aber auch bekannte u nd neu zu entdeckende Komponis- 
ten des 20. und 21. Jahrhunderts vorstellen. Der Bo gen spannt sich in dieser Saison von 
Henry Purcell zu Johann Christian Bach, dem so gena nnten Londoner Bach, über Beetho- 
vens 5. und Brahms’ 2. Sinfonie, als Hauptwerke des klassisch-romantischen Repertoires, 
bis hin zur Uraufführung der „Hymne de l’Univers“ des Organisten und Komponisten Naji 
Hakim. Ein besonderes Projekt wird aus der Zusammen arbeit des Tanztheaters mit dem 
Sinfonieorchester und dem Musiktheaterensemble  ent stehen: Unter dem Titel „L’espace 
de Ravel“ wird Daniel Goldin drei Orchesterwerke un d ein choreographische Poem von 
Maurice Ravel choreographisch zu einem „Raum“ verweben; den zweiten Teil des Abend 
bildet Ravels Oper „L’enfant et les sortilèges“.

Stand der Rücklagen0405.xls 
46 01 0001 29.09.2005 
Übersicht über die Rücklagen der Städt. Bühnen 
Rücklagenart Stand zu Be- Zu- Ent- Stand am Ende Bemerku ngen 
ginn des führungen nahmen der Spielzeit 
Spieljahres 2004/05 
2004/05  
€ € € €
1 2 3 4 5 6
Tarifausgleichs- 51.871,11   
rücklage  
8.000,00 Tarifsteigerungen liegen unter der 
pauschal gew. Steigerung von 2 % 
59.871,11 
Betriebsmittel- 113.313,92 29.960,00 planmäßige Rücklagenentnahme 
rücklage aus gebildeter Rückstellung für ein 
 Orchestermitglied 
345.384,37 Bewirtschaftungsverbesserungen 
(eigene Managementleistungen) 
70.000,00  Personalkostenrückstellung 
für ein Orchestermitglied 
498.738,29 
Sanierungs- 309.062,50 142.739,00 Einnahmen aus dem Sanierungseur o 
rücklage 
451.801,50 
544.247,53 496.123,37 29.960,00 1.010.410,90 
nachrichtlich: 
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Spielzeiten des Bühnenbewirtschaftungsplanes: 
Ausgaben insgesamt davon Personalausgaben 
Spielzeit 2001/02 19.820.937,73 € 16.536.528,34 €
Spielzeit 2002/03 20.941.461,24 € 17.193.621,13 €
Spielzeit 2003/04 20.504.152,12 € 17.091.484,64 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre 20.422.183,70 € 16.94 0.544,70 €
hiervon 2% 408.443,67 € 338.810,89 € (Berechnung gem. §  7 a der Leitlinien 
Seite 1

V/0858/2005 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Städtische Bühnen 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Jahresrechnung des Bühnenbewirtschaftungsplanes 2004/2005 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
29.11.2005 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Bericht 
01.12.2005 Kulturausschuss Bericht 
07.12.2005 Hauptausschuss Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Einleitung
 
 
Entsprechend der Spielzeit der Städtischen Bühnen ist für den Zeitraum vom 01.09.2004 bis 
31.08.2005 gem. § 36 der bis Ende 2004 geltenden Fassung der GemHVO ein Bewirtschaf-
tungsplan aufgestellt worden. 
 
Die Abwicklung der Rechnungslegung geschieht in analoger Anwendung der haushaltsrechtli-
chen Vorschriften. Als Anlage 1
 wird daher die Jahresrechnung des Bühnenbewirtschaftungspla-
nes 2004/2005 zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
 
Da nach § 36 GemHVO die Einnahmen und Ausgaben des Bühnenbewirtschaftungsplanes 
2004/2005 in den städtischen Haushalt des Jahres 2005 zu übernehmen sind, wird die eigentli-
che Rechnungslegung gem. § 93 GO NW in Verbindung mit § 9 des Gesetzes zur Einführung 
des kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land NRW im Zusammenhang mit der 
städtischen Jahresrechnung 2005 erfolgen. 
 
 
Kurzanalyse der Jahresrechnung
 
 
Für die Spielzeit 2004/2005 fand die 3. Finanzformel (Vorl.-Nr. 604/03, Ratsbeschluss vom 
16.07.2003) Anwendung. Der Rat hat im Rahmen der 3. Finanzformel den Zuschussbetrag für 
den Bühnenbewirtschaftungsplan 2004/2005 auf 16.420.000 € festgesetzt.  
 
Nach der vorgelegten Jahresrechnung wird der Zuschussbetrag um 345.384,37 €
 unter-
schritten.  
 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
V/0858/2005 
Auskunft erteilt: 
Herr  Braun 
Ruf: 
59 09 121 
E-Mail: 
Thomas.Braun@stadt-muenster.de 
Datum: 
19.10.2005 
Öffentliche Berichtsvorlage

2 
V/0858/2005 
 
 
Die Gründe für dieses positive Gesamtergebnis sind im Wesentlichen: 
 
• Absolute Unterschreitung der extrem kalkulierten Personalkostenansätze aufgrund der 
Stellenreduzierungen in allen Bereichen der Städtischen Bühnen. 
• Ausgabedisziplin im beeinflussbaren Sachkostenbereich. 
• Mehreinnahmen, gesteigerte Akquise von Zuweisungen und Drittmitteln. 
• Nur geringe Umsatzrückgänge bei den Eintrittsgeldern – trotz Preiserhöhungen um bis zu 
20 %. 
 
Gemäß Ziffer 7 b der geltenden „Leitlinien für das Aufstellungsverfahren des Bühnenbewirtschaf-
tungsplanes auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 10.07.2002“ sind die Ergebnisse der 
Jahresrechnung für die jeweilige Spielzeit, die eine Unterschreitung des Zuschussbudgets aus-
weisen (eigene Managementleistungen), in der Betriebsmittelrücklage anzusammeln. 
 
Das nunmehr festgestellte positive Jahresergebnis bzw. die Betriebsmittelrücklage insgesamt 
wird nötig sein, um die weitere Finanzierung der Städtischen Bühnen inkl. der Spielzeit 
2006/2007 - als letztem Jahr der gültigen Finanzformel – zu sichern. 
 
 
Zu den Rücklagen – Anlage 2
:  
 
Innerhalb der Geltungsdauer des Bühnenbewirtschaftungsplanes 2004/2005 ergeben sich tat-
sächlich anrechenbare Tarifsteigerungen von 1,95 %. Gegenüber der nach den Leitlinien pau-
schal gewährten  Zuschusssteigerungsrate von 2 % der Personalkosten, führt dies zu einem 
Minderbedarf von 8.000 €. Diese eingesparten Mittel wurden der Tarifausgleichsrücklage zuge-
führt. Diese hat somit einen Gesamtstand von 59.871,11 €
. 
 
Nach der planmäßig vorgesehenen Rücklagenentnahme aus einer zweckgebildeten Rückstellung 
für ein Orchestermitglied und der Zuführung aus der Bewirtschaftungsverbesserung durch eigene 
Managementleistungen über 345.384,37 €, beläuft sich der aktuelle Stand der Betriebsmittelrück-
lage auf 498.738,29 €
. 
 
Aus dem mit jeder Eintrittskarte erhobenen Sanierungseuro beträgt die Zuführung an die Sanie-
rungsrücklage 142.739,00 €. Der Gesamtstand beträgt jetzt 451.801,50 €
. 
 
Anlage 3 Stellenplan (Stand: 31.08.2005) 
 
Anlage 4 enthält die Erläuterungen über Aufführungszahlen, Besucherzahlen, Abonnementsent-
wicklungen und Besucherringen der Städtischen Bühnen in den Bereichen Theater und Konzert 
der Spielzeit 2004/2005. 
 
 
 
I.V. 
 
 
gez. 
Bickeböller 
Stadtkämmerin

- 1 - 
 
Anlage 1  zur Vorlage  Nr. V/ 0858/2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
H A U S H A L T S R E C H N U N G  
 
      für den 
 
      Bühnenbewirtschaftungsplan 
 
      der Städtischen Bühnen Münster 
 
      für die Spielzeit  2004 / 2005

- 2 - 
 
       
 B E R I C H T  
zur Rechnung des  
 Bühnenbewirtschaftungsplanes 2004 / 2005  
 
 
1.  Bühnenbewirtschaftungsplan   
 
Der Bühnenbewirtschaftungsplan für die Spielzeit 2004/2005 (vom 01.09.2004 bis 31.08.2005) 
wurde vom Rat der Stadt Münster in seiner Sitzung a m 31.03.2004 beschlossen. Für den 
Bühnenbewirtschaftungsplan 2004/2005 ergeben sich folgende Gesamtzahlen: 
 
 Gesamteinnahmen      3.837.410 € 
 Gesamtausgaben    20.257.410 €
 
 Zuschuss     16.420.000 € 
 
Der Zuschussbedarf des Verwaltungshaushaltes entfiel mit 
 
 12.013.880 €  auf den Bereich "Theater"           und mit 
   4.406.120 €  auf den Bereich "Orchester". 
 
 
 
2. Rechnung für die Spielzeit 2004 / 2005  
 
2.1  Gesamtplan  
 
Als Basis für die im Rechenschaftsbericht vorgenomm enen Gegenüberstellungen der 
Rechnungsergebnisse und der Ansätze sind die Ansätz e des städtischen Haushaltsplanes 
2005 genommen worden. 
Die Gesamtrechnung des Bühnenbewirtschaftungsplanes  weist im Vergleich zum 
Haushaltsplan 2005 folgendes Ergebnis auf: 
 
Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ergebnis Veränderungen 
  Spielzeit Spielzeit Spielzeit  Ansatz/Ergebnis 
  2003/04 2004/05 2004/05 € % 
Einnahmen des           
Verwaltungshaushaltes 3.759.492,12  3.526.890,00  3.580.630,18  53.740,18  1,5 
Ausgaben des           
Verwaltungshaushaltes 20.504.152,12  19.946.890,00  20.000.630,18  53.740,18  0,3 
Einnahmen des           
Vermögenshaushaltes 654.896,50  310.520,00  526.083,37  215.563,37  69,4 
Ausgaben des           
Vermögenshaushaltes 654.896,50  310.520,00  526.083,37  215.563,37  69,4 
Gesamteinnahmen 4.414.388,62  3.837.410,00  4.106.713,55  269.303,55  7,0 
Gesamtausgaben 21.159.048,62  20.257.410,00  20.526.713,55  269.303,55  1,3 
Gesamtzuschussbetrag 16.744.660,00  16.420.000,00  16.420.000,00  0,00

- 3 - 
 
2.11  Gesamteinnahmen und - ausgaben sowie Zuschuss bedar f des                      
   Verwaltungshaushaltes des Bühnenbewirtschaftungs planes  
 
Die Entwicklung von Einnahmen, Ausgaben und der Zus chussbedarf des 
Verwaltungshaushaltes des Bühnenbewirtschaftungspla nes stellen sich getrennt 
nach Theater und Orchester wie folgt dar: 
 
Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ansatz Ergebnis                 Veränderungen 
 Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit     Ansatz /Ergebnis 
  2002/03 2003/04 2004/05 2004/05 € % 
Theater              
Einnahmen 3.491.764,05  2.917.147,37  2.761.420,00  2.657.448,18  -103.971,82  -3,8 
darin Entn. aus Rückl. 279.581,58  197.410,00  0,00  0,00  0,00  0,0 
Ausgaben 15.790.730,61  15.306.157,37  14.775.300,00  14.671.328,18  -103.971,82  -0,7 
darin Zuf. an Rückl. 129.019,50  322.517,29  212.120,00  201.322,34  -17.447,66  -8,0 
Zuschuss brutto 12.298.966,56  12.389.010,00  12.013.880,00  12.013.880,00  0,00    
Zuschuss netto 12.449.528,64   12.263.902,71  11.795.110,00  11.812.557,66  17.447,66  0,1 
Orchester              
Einnahmen 880.367,19  842.344,75  765.470,00  923.182,00  157.712,00  20,6 
darin Entn. aus Rückl. 25.000,00  25.000,00  29.960,00  29.960,00  0,00  0,0 
Ausgaben 5.150.730,63  5.197.994,75  5.171.590,00  5.329.302,00  157.712,00  3,0 
darin Zuf. an Rückl. 81.012,50  109.969,21  68.430,00  294.801,03  225.971,03  328,3 
Zuschuss brutto 4.270.363,44  4.355.650,00  4.406.120,00  4.406.120,00  0,00    
Zuschuss netto 4.214.350,94  4.270.680,79  4.367.250,00  4.141.278,97  -225.971,03  -5,2 
Gesamt              
Einnahmen 4.372.131,24  3.759.492,12  3.526.890,00  3.580.630,18  53.740,18  -7,8 
darin Entn. aus Rückl. 304.581,58  222.410,00  29.960,00  29.960,00  0,00  0,0 
Ausgaben 20.941.461,24  20.504.152,12  19.946.890,00  20.000.630,18  53.740,18  -3,1 
darin Zuf. an Rückl. 210.032,00  432.486,50  287.600,00  496.123,37  208.523,37  72,5 
Zuschuss brutto 16.569.330,00  16.744.660,00  16.420.000,00  16.420.000,00  0,00    
Zuschuss netto 16.663.879,58  16.534.583,50  16.162.360,00  15.953.836,63  -208.523,37  -1,3

- 4 - 
 
2.2  Einnahmeveränderungen  
 
2.21  Eintrittsgelder 
 
 
Übersicht zu den Einnahmen aus Eintrittsgeldern: 
 
Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ansatz Ergebnis Veränderungen 
    
Spielzeit    
02/03 
Spielzeit    
03/04 
Spielzeit          
04/05 
Spielzeit            
04/05 
Ansatz / Ergebnis            
€             % 
Theater                
                
Tageskarten   918.812,20  773.324,31  942.630  811.243,37  -131.386,63  -13,94  
Dauerkarten   455.260,03  431.717,06  483.640  463.893,32  -19.746,68  -4,08  
Theaterschecks 104.408,75  103.293,25  87.250  95.417,75  8.167,75  9,36  
Besucherorganisationen 170.592,10  157.638,60  181.130  162.835,00  -18.295,00  -10,10  
Jugendring   50.455,40  57.116,85  60.000  42.995,05  -17.004,95  -28,34  
Gastspiele von auswärts 91.500,13  92.136,64  90.000  65.895,76  -24.104,24  -26,78  
Gastspiele nach auswärts 57.356,47  68.132,00  42.000  21.554,00  -20.446,00  -48,68  
Theaterpäd. Programm 11.353,50  14.096,00  11.000  20.229,30  9.229,30  83,90  
Summe Theater 1.859.738,58  1.697.454,71  1.897.650  1.684.063,55  -213.586,45  -11,26  
                
Orchester                
                
Tageskarten   139.015,97  199.120,85  154.730  198.821,54  44.091,54  28,50  
Dauerkarten   340.591,29  353.872,33  341.400  375.793,10  34.393,10  10,07  
Besucherorganisationen 14.385,50  20.543,75  14.220 18.263,50  4.043,50  28,44  
Gastkonzerte v.auswärts 76.895,84  29.073,28  83.000  118.698,15  35.698,15  43,01  
Gastkonzerte n. auswärts 30.725,00  0,00  10.000  22.000,00  12.000,00  120,00  
Summe Orchester 601.613,60  602.610,21  603.350  733.576,29  130.226,29  21,58  
                
Gesamtsumme 2.461.352,18  2.300.064,92  2.501.000  2.417.639,84  -83.360,16  -3,33  
 
 
Die Gesamteinnahmen lagen in der vergangenen Spielz eit um 3,33 % unter dem 
Ansatz. 
 
Über alles konnten Umsatzrückgänge im Theaterbereic h auf Grund geringerer 
Besucherzahlen zum Großteil durch Zuwächse und Gastkonzerte im Orchesterbereich 
aufgefangen werden. 
 
Aus den Eintrittspreiserhöhungen (durchschnittlich 18 % im Theaterbereich und 20 % 
im Orchesterbereich) hatten die Städtischen Bühnen keinen Mehrerlös in die 
Haushaltsansätze eingerechnet. Nach der gutachterli chen Einschätzung sollten 
aufgrund der Angebotsänderung und des Intendantenwe chsels Mindereinnahmen in 
Höhe von mind. 120.000 € erwartet werden; um diesen Betrag hatten die Städtischen 
Bühnen die Ansätze für Tageskarten, Dauerkarten und  Besucherorganisationen 
insgesamt reduziert.

- 5 - 
 
 
2.22  Zuweisungen und Zuschüsse 
 
 
Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ansatz Ergebnis Veränderungen 
    
Spielzeit    
02/03 
Spielzeit    
03/04 
Spielzeit          
04/05 
Spielz eit            
04/05 
Ansatz / Ergebnis          
€         %   
Theater                
                
Betriebskostenzuw. 604.924,00  664.600,00  451.000  600.800,00  149.800,00  33,22  
sonstige Zuweisungen 190.200,00  0,00  30  19.833,00  19.803,00  66.010,00  
Spenden   120.655,17  1.500,00  10.000  48.920,51  38.920,51  389,21  
Summe Theater 915.779,17  666.100,00  461.030  669.553,51  208.523,51  45,23  
                
Orchester                
                
Betriebskostenzuw. 115.401,00  95.000,00  75.300  90.000,00  14.700,00  19,52  
sonstige Zuweisungen 90.287,05  56.308,91  20.360  22.580,55  2.220,55  10,91  
Spenden   885,00  8.410,00  10  0,00  -10,00  -100,00  
Summe Orchester 206.573,05  159.718,91  95.670  112.580,55  16.910,55  17,68  
                
Gesamtsumme 1.122.352,22  825.818,91  556.700  782.134,06  225.434,06  40,49  
 
 
Bei Aufstellung des Bühnenbewirtschaftungsplanes 2004/2005 war ausgehend von den 
Kürzungen der vergangenen Jahre bei den Betriebskos tenzuschüssen für die 
kommunalen Theater und Orchester, von einer weitere n deutlichen Absenkung der 
Förderung auszugehen. Die tatsächlich bewilligten Mittel lagen im Theaterbereich (zzgl. 
einer Projektförderung) und im Orchesterbereich abe r nahezu auf dem 
Vorjahresniveau. Zusätzlich wurde bei den sonstigen  Zuweisungen eine 
Landesförderung für die Produktion „Eroberung von Mexico“ von 19.833 € bewilligt. Für 
die Inszenierung „Die zehn Gebote“ konnten Spenden in Höhe von 35.000 € akquiriert 
werden. Per Saldo ergaben sich im Bereich der Zuwei sungen und Zuschüsse 
Mehreinnahmen von somit 225.000 €. 
 
 
2.23  Sonstige Einnahmen  
 
Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ansatz Ergebnis Veränderungen 
    
Spielzeit    
02/03 
Spielzeit    
03/04 
Spielzeit          
04/05 
Spielzeit            
04/05 
Ansatz / Ergebnis            
€                % 
Theater               
                
Zuf.vom VermögensHH 279.581,58  197.410,00  10  0,00  -10,00  -100,00  
sonstige Einnahmen 436.664,72  356.182,66  402.730  303.831,12  -98.898,88  -24,56  
                
Summe Theater 716.246,30  553.592,66  402.740  303.831,12  -98.908,88  -24,56  
                
Orchester               
                
Zuf.vom VermögensHH 25.000,00  25.000,00  29.960,00  29.960,00  0,00  0,00  
sonstige Einnahmen 47.180,54  55.015,63  36.490,00  47.065,16  10.575,16  28,98  
                
Summe Orchester 72.180,54  80.015,63  66.450  77.025,16  10.575,16  15,91  
                
Gesamtsumme 788.426,84  633.608,29  469.190  380.856,28  -88.333,72  -18,83

- 6 - 
 
 
Im Theaterbereich sind insbesondere die folgenden P ositionen für die 
Mindereinnahmen von Bedeutung: 
 
Übertragungshonorar WDR      -   25.590 € 
Werbung für Dritte       -   20.022 € 
Einnahmeminderung aus dem Kantinenverkauf  -   26.6 81 € 
Vermietung des Theaters       -  12.539 €  
Programm- und Druckschriftenverkauf     -  10.174 €  
 
In der Gesamtsumme der sonstigen Einnahmen wurden die Einnahmen aus dem 
Sanierungseuro in Höhe von 107.019 € nachgewiesen. 
 
Im Orchesterbereich erfolgte die planmäßige Rücklagenentnahme aus einer zweckge- 
bildeten Rückstellung für ein Orchestermitglied. Die Steigerung der sonstigen Einnah- 
men begründet sich in den erhöhten Einnahmen aus dem Sanierungseuro.  
 
 
2.3   Ausgabeveränderungen  
 
2.31  Personalkosten  
 
Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ansatz Ergebnis Veränderungen 
    
Spielzeit    
02/03 
Spielzeit    
03/04 
Spielzeit          
04/05 
Spielzeit            
04/05 
Ansatz / Ergebn is       
€                % 
Theater                
                
Beamte u. Angestellte 1.513.367,64  1.568.517,19  1.549.110  1.436.171,39  -112.938,61  -7,29  
Gagen f. eigene Künstler 3.638.560,00  3.633.960,36  3.472.490  3.158.486,37  -314.003,63  -9,04  
Gagen f. Chormitglieder 1.094.376,30  1.062.358,09  1.108.410  1.113.069,69  4.659,69  0,42  
Techn.Personal – Arbeiter 4.439.258,53  4.348.470,12  4.121.970  4.039.544,28  -82.425,72  -2,00  
Sonstige Beschäftigte 1.576.727,84  1.427.009,13  1.375.710  1.627.889,32  252.179,32  18,33  
Versorgungsbezüge 121.128,69  125.458,81  130.960  116.943,64  -14.016,36  -10,70  
Sonstige Pers.Kosten 80.078,43  88.811,47  106.560  101.652,18  -4.907,82  -4,61  
                
Summe Theater 12.463.497,43  12.254.585,17  11.865.210  11.593.756,87  -271.453,13  -2,29  
                
Orchester                
                
Beamte u. Angestellte 74.865,66  77.177,63  84.670  78.449,86  -6.220,14  -7,35  
Gagen f. eigene Künstler 314.995,37  313.424,17  327.400  341.617,78  14.217,78  4,34  
Orchestermitglieder 3.581.484,42  3.700.856,52  3.809.800  3.619.099,95  -190.700,05  -5,01  
Techn. Personal – Arbeiter 100.340,83  111.867,31  111.510  110.883,32  -626,68  -0,56  
Sonstige Beschäftigte 563.462,73  542.135,39  397.010  440.125,13  43.115,13  10,86  
Sonstige Pers.Kosten 94.974,69  91.438,45  89.610  106.837,63  17.227,63  19,23  
                
Summe Orchester 4.730.123,70  4.836.899,47  4.820.000  4.697.013,67  -122.986,33  -2,55  
                
Gesamtsumme 17.193.621,13  17.091.484,64  16.685.210  16.290.770,54  -394.439,46  -2,36  
 
 
Insgesamt wurden die veranschlagten Personalkosten für den Theater- und Orchester- 
bereich um 394.439 € (2,36 %) unterschritten.

- 7 - 
 
Basierend auf den gutachterlichen Empfehlungen der Fa. Culturplan, einen abgestuf- 
ten Stellenabbau über 3 Spielzeiten ab 2004/2005 um zusetzen, sind diese Stellen- 
einsparungen von den Städtischen Bühnen insgesamt b ereits in der Spielzeit 
2004/2005 vollzogen worden. Per Saldo ergibt sich e ine Einsparung von 10,30 Stel- 
len. 
 
Für die Beschäftigten im künstlerischen Bereich, di e dem Tarifvertrag für Musiker in 
Kulturorchestern (TVK) und Normalvertrag Bühne (NVB ühne) zuzuordnen sind, ist 
die aktuelle Tarifeinigung noch nicht übertragen wo rden. Die fehlende Umsetzung 
führt zu einer Einsparung von ca. 120.000 €. Dieser  Betrag ist in der Bewirtschaf- 
tungsverbesserung der abgelaufenen Spielzeit enthal ten und in die Betriebsmittel- 
rücklage eingestellt worden. Wird der Tarifabschlus s rückwirkend auf die künstleri- 
schen Bereiche übertragen, führt dies in der Spielz eit 2005/2006 zu einer Nachzah- 
lung die aus der Betriebsmittelrücklage zu finanzieren ist. 
 
 
 
2.32 Sonstige Ausgaben  
 
 
Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ansatz Ergebnis Veränderungen 
    
Spielzeit    
02/03 
Spielzeit    
03/04 
Spielzeit          
04/05 
Spielz eit            
04/05 
Ansatz / Ergebnis                    
€                         % 
Theater               
                
Zuf. zum VermögensHH 129.019,50  322.517,29  212.120  201.322,34  -10.797,66  -5,09  
Sonstige Ausgaben* 3.198.213,68  2.729.054,91  2.697.970  2.876.248,97  178.278,97  6,61  
                
                
Summe Theater 3.327.233,18  3.051.572,20  2.910.090  3.077.571,31  167.481,31  5,76  
                
                
Orchester               
                
Zuf.zum Verm.HH 81.012,50  109.969,21  68.430  294.801,03  226.371,03    
Sonstige Ausgaben* 339.594,43  251.126,07  283.160  337.487,30  54.327,30  19,19  
                
                
Summe Orchester 420.606,93  361.095,28  351.590  632.288,33  280.698,33  79,84  
                
Gesamtsumme 3.747.840,11  3.412.667,48  3.261.680  3.709.859,64  448.179,64  13,74  
 
 
 
Die Zuführungssumme an den Vermögenshaushalt im The atersektor setzt sich zu- 
sammen aus dem Sanierungseuro 107.019 € (Sanierungs rücklage), der Zuschuss- 
verbesserung im Verwaltungshaushalt 88.603,34 € (Be triebsmittelrücklage) und  der 
Ergebnisverbesserung aufgrund der Tarifsteigerung u nter 2 % mit 5.700 € (Tarifaus- 
gleichsrücklage). 
Im Orchesterbereich wird neben den weitergeleiteten  Beträgen aus dem Sanierung- 
seuro 35.720 € (Sanierungsrücklage), der Zuschussve rbesserung im Verwaltungs- 
haushalt 256.781,03 €, die Ergebnisverbesserung auf grund der Tarifsteigerung unter 
2 % mit 2.300 € (Tarifausgleichsrücklage) ausgewiesen.

- 8 - 
 
Ausgabensteigerungen bei den sonstigen Ausgaben (Sa chkosten) sind durch Ein- 
sparungen innerhalb des Budgets neutral finanziert worden. 
 
3. Vermögenshaushalt 
 
 
Der Vermögenshaushalt des Bühnenbewirtschaftungsplanes wurde eingerichtet, um  
a) Zuschussverbesserungen der Sonderrücklage der St ädt. Bühnen zuzuführen 
bzw. Fehlbeträge aus Rücklagenmitteln decken zu können und  
b)  gedeckt werden. 
 
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes: 
 
 
Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ansatz Ergebnis 
Veränderungen 
 Spielzeit Spielzeit Spielzeit Spielzeit Ansatz/Erg ebnis 
 2002/03 2003/04 2004/05 2004/05                € 
Einnahmen       
Zuf. vom VerwaltungsHH 210.032,00  432.486,50  280.550,00  496.123,37  215.573,37  
Entnahme aus Rücklage     304.581,58  222.410,00  29.970  29.960,00  -10,00  
Einnahmen insgesamt  514.613,58  654.896,50  310.520,00 526.083,37  215.563,37  
 
Ausgaben 
 
     
      
Zuf. an VerwaltungsHH 304.581,58  222.410,00  29.670,00  29.960,00  -10,00  
Zuf. an Rücklage        210.032,00  432.486,50  280.550,00  496.123,37  215.573,37  
Ausgaben insgesamt  514.613,58  654.896,50  310.520,00  526.083,37  215.563,37  
 
 
Einnahmen/Ausgaben  
 
Zuführung vom Verwaltungshaushalt/Zuführung an Rücklage 
 
Die Zuführung vom  Verwaltungshaushalt  enthält die  Einnahmen aus dem Sanie- 
rungseuro  142.739 € (Sanierungsrücklage), Zuschuss verbesserung im Verwal- 
tungshaushalt 345.384,37 € (Betriebsmittelrücklage)  und der Ergebnisverbesserung 
aufgrund der Tarifsteigerung unter 2 % mit 8.000 € (Tarifausgleichsrücklage). 
 
Entnahme aus Rücklage/Zuführung an Verwaltungshaushalt 
 
Der Betriebsmittelrücklage ist planmäßig ein Betrag  in Höhe von 29.960 € aus der 
zweckgebildeten Rückstellung für ein Orchestermitglied entnommen worden.

- 9 - 
 
 
4.  Rücklagen 
 
 
Die ”Übersicht über die Rücklagen der Städtischen Bühnen” ist in Anlage 2  beigefügt. 
 
 
 
 
Münster, im Oktober 2005 
 
 
        
gez. Dr. Hanke       gez. Bickeböller    
 
Stadträtin       Stadtkämmerin

- 10 - 
 
Anlage 2  zur Vorlage  Nr. V/ 0858/2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Übersicht  
 
        
über die Rücklagen 
 
        der Städtischen Bühnen Münster

- 11 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
        
Gesamtplan  
 
 
        Gruppierungsübersicht und 
 
        Rechnungsquerschnitt