Wirtschaftsplan 2020/2021 des Theater Münster

Anlage A zur V/0060/2020 
Kurzüberblick 
Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. 
Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist für das Theater Münster ein Wirtschafts-
plan, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie Stellenübersicht, aufzustellen. 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
Das "Theater Münster" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen 
der Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung ist die Förderung des kulturellen Lebens durch die Erbringung eigener Leistungen und 
die Unterstützung Dritter. 
Mit der Vorlage wird der satzungsmäßige Zweck und Gegenstand -Die Förderung des kulturellen 
Lebens durch den Betrieb des Theater Münster- verfolgt. Das Sinfonieorchester Münster ist Be-
standteil des Betriebes. Die Einrichtung kann zur Erfüllung des Betriebszwecks sowohl eigene 
Leistungen erstellen, als auch die Bestrebungen und Aktivitäten Dritter unterstützen. Der Be-
triebszweck ist im Rahmen der gesamtstädtischen Zielsetzung der Stadt Münster, individueller 
Zielvereinbarungen sowie unter Beachtung einer wirtschaftlichen Leistungserbringung zu erfüllen. 
 
 
Finanzierung 
Produktgruppe: Nr. der PG . 0407 Bezeichnung der PG Theater Münster 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan x Ja  Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan x Ja  Nein   
Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan 2020 enthalten? x Ja  Nein  teilw. 
Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein  teilw. 
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? x Ja  Nein   
Bereits veranschlagt? x Ja  Nein   
Die Höhe der Aufwendungen oder Auszahlungen sind unabhängig von der vorhandenen Mittelbe-
reitstellung im Beschlussvorschlag zu nennen. Eine Angabe an dieser Stelle oder bei den Zielen 
reicht nicht aus. 
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist  vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
x vollständig frei-
willig 
Die finanzielle Mittelausstattung basiert auf dem durch den Rat der Stadt Münster mit der Vorlage 
V/0019/2017 beschlossenen neuen Managementkontrakt, inkl. 7. Finanzformel, Spielzeiten 
2018/2019 bis 2021/2022.

Wirtschaftsplan 2020/2021 Theater Münster                                                     1 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
Wirtschaftsplan 2020/2021 
 
 
 
 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2020/2021 
des Theaters Münster 
 
2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münste r 
 
3. Erfolgsplan 2020/2021 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020/2021 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2020/2021 – 2024/2025 
 
4. Vermögensplan 2020/2021 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2020/2021 
Anlage: Mittelfristiger Finanzplan 2020/2021 – 2024/2025 
 
5. Stellenübersicht 2020/2021

Wirtschaftsplan 2020/2021 Theater Münster                                                     2 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2020/2021 
des Theaters Münster 
 
Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsp lanes 2020/2021 ist die Eigenbe- 
triebsverordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrich- 
tung Theater Münster zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Ressourcen 
dar. 
 
Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem  Erfolgsplan, dem Vermö- 
gensplan und der Stellenübersicht. 
 
Der Erfolgsplan gem. §15 EigVO der eigenbetriebsähn lichen Einrichtung enthält alle 
vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den 
Ergebnissen der früheren Wirtschaftspläne und auf den heute bekannten und sich be- 
reits abzeichnenden Tendenzen und Trends des aktuel len Wirtschaftsjahres 
2020/2021 und der Folgejahre.  
 
Die von der neuen Landesregierung in dieser Legisla turperiode vorgesehene Erhö- 
hung der Betriebskostenzuweisung für kommunale Thea ter und Orchester ist im No- 
vember 2018 durch eine Fördervereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-
Westfalen und der Stadt Münster bestätigt worden. I m Erfolgsplan sind die zukünfti- 
gen jährlichen Zuweisungen berücksichtigt.  
 
Im Rahmen der aktuellen Tarifrunde 2018 erfolgt bis  zum Laufzeitende am 
31.08.2020 während der Laufzeit des Managementkontraktes eine vollständige Über- 
nahme der tarifbedingten Mehraufwendungen. Für die sich daran anschließenden Ta- 
riferhöhungen wird zunächst mit einer durchschnittl ichen Entgelterhöhung von 2,0 % 
pro Spielzeit gerechnet. 
 
Eine entsprechende Erhöhung des Zuschusses an das T heater Münster durch die 
Stadt Münster für diese tatsächlichen und alle erwa rteten nachfolgenden Tarifsteige- 
rungen im öffentlichen Dienst basiert auf dem durch  den Rat der Stadt Münster mit 
der Vorlage V/0019/2017 beschlossenen neuen Managementkontrakt, inkl. 7. Finanz- 
formel, Spielzeiten 2018/2019 bis 2021/2022. 
 
Auf Grund der Besucherentwicklung der vergangenen S pielzeiten, sowie der aktuel- 
len Saison und der konsequenten Umsetzung der besch lossenen Konsolidierungs- 
maßnahmen, erwartet die Theaterleitung für die Spie lzeit 2020/2021 und auch in den 
folgenden Jahren weiterhin einen leichten Jahresüberschuss. 
 
Der Vermögensplan enthält gem. § 16 EigVO alle vora ussehbaren vermögenswirk- 
samen Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen u nd aus der Kreditwirt- 
schaft, die notwendigen Verpflichtungsermächtigunge n sowie auf der Einnahmeseite 
die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmitte l. Deckungsmittel, die aus 
dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den A nsätzen im Haushaltsplan 
der Gemeinde übereinstimmen.

Wirtschaftsplan 2020/2021 Theater Münster                                                     3 
 
Die Stellenübersicht enthält gem. §17 EigVO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen 
Stellen für die tariflich Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung 
und Eingruppierung der Stelleninhaber. Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan  der Gemeinde zu führen und in 
der Stellenübersicht des Theaters Münster nur nachr ichtlich anzugeben. Zum Ver- 
gleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschafts jahr vorgesehenen und der tat- 
sächlich besetzten Stellen angegeben. Wesentliche Ä nderungen, die sich bis zum 
Beginn der Spielzeit 2020/2021 ergeben, werden über  eine geänderte Stellenüber- 
sicht bekannt gegeben.   
 
 
 
Erfolgsplan              Vermögensplan 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans glie-       Die Ausgaben und deren Deckungsmittel   
dern sich wie folgt:                                                        stellen sich im Vermögensplan folgender- 
     maßen dar: 
    
Erträge 
 
€ 
       
  Umsatzerlöse 3.418.000  
Betriebskostenzuschuss 23.276.800  
Aktivierte Eigenleistungen 35.000  
Sonstige betriebliche Erträge 770.000  
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.000  
  
 
27.509.800  
   Aufwendungen € 
   Materialaufwand 937.000  
Bezogene Leistungen 1.435.000  
Personalaufwendungen 21.032.400  
Abschreibungen 837.000  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.168.200  
Sonstige  Steuern 2.000  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0  
  
 
27.411.600  
   
 Jahresüberschuss 
 
98.200  
 
   
Münster, 27.01.2020 
 
gez.     gez. 
 
 
Wilkens              Feldmann 
Stadträtin              Betriebsleiterin 
 
 
 
 
 
 
Einnahmen  € 
  
Abschreibungen   649.000 
Sanierungs-€ 150.000 
Gesamt  799.000  
  
Auszahlungen  € 
  
investive Beschaffungen 175.000 
Bühnentechnik 174.000 
Sanierung Ober- und Untermaschinerie 450.000 
Gesamt  799.000

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2. Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Theater Münster 
 
Das Theater Münster prägt mit seinem Theater- und K onzertangebot das kulturelle 
Niveau Münsters wesentlich mit und strahlt mit sein en Aktivitäten weit über die loka- 
len Grenzen hinaus. Aufgabe des Theaters ist es, nicht nur für die eigene Einwohner- 
schaft, sondern auch für die Bewohner in der Region  ein umfassendes Theater- und 
Konzertangebot vorzuhalten. In dieser Hinsicht nimm t Münster als Oberzentrum mit 
seiner kulturellen Strahlkraft eine wichtige Rolle für die Städte und Gemeinden im 
Umland ein. 
 
Das Theater Münster vereinigt heute mit dem Musikth eater, dem Schauspiel, dem 
Jungen  Theater, dem Tanztheater sowie dem Sinfonie orchester fünf Sparten unter 
einem Dach. Mit rund 35 Premieren bei ca. 700 Auffü hrungen pro Spielzeit bietet das 
Theater Münster ein anspruchsvolles Programm, das d urch die Produktionen der 
Niederdeutschen Bühne, zahlreiche Gastspiele, Lesun gen, Vorträge und Ausstellun- 
gen vielfältig ergänzt wird. 
 
Das Theater Münster hat in den vergangenen Jahren i m Großen Haus (955 Sitzplät- 
ze) und Kleinen Haus (rund 280 Plätzen), sowie weit eren Spielstätten pro Spielzeit 
ca. 200.000 Besucher in den Bereichen Theater und Konzert gezählt. 
 
Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als ei genbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. Die Betriebsleitung der Einrichtung im Sinne der EigVO NW bilden der Gene- 
ralintendant Dr. Ulrich Peters und die Verwaltungsdirektorin Rita Feldmann.

Wirtschaftsplan 2020/2021 Theater Münster                                                    5 
 
3. Erfolgsplan 2020/2021 des Theater Münster 
 
          Plan Plan 
Erträge         2020/2021 2019/2020 
          € € 
  
 
    
Umsatzerlöse 3.418.000  3.463.000  
      
              
Betriebskostenzuweisung 
   
23.276.800  22.659.300  
              
      
Aktivierte Eigenleistung 35.000  35.000  
      
              
Sonstige betriebliche Erträge 770.000  745.000  
      
              
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
 
10.000  10.000  
              
Gesamt         27.509.800  26.912.300  
      
Aufwendungen       € € 
              
Materialaufwand 937.000  935.500  
              
      
Bezogene Leistungen 1.435.000  1.405.000  
      
              
Personalaufwendungen 21.032.400  20.587.100  
      
              
Abschreibungen 837.000  757.000  
  
 
    
              
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.168.200  3.151.200  
      
              
Sonstige Steuern 2.000  2.000  
      
              
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
  
0 0 
              
Gesamt         27.411.600  26.837.800  
      
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   98.200  74.500  
  
    
    
Jahresüberschuss       98.200  74.500

Wirtschaftsplan 2020/2021 Theater Münster                                                     6 
 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020/2021 
  
              € 
1. Umsatzerlöse 3.418.000  
      
  Einnahmen Eintrittsgelder 3.025.000      
  Gastspiele/-konzerte 290.000      
  Garderobenentgelte 30.000      
  Mieten, Pachten, Kantine 66.500    
  Übertragungshonorar RuF 2.500      
  Ertrag Verleih 4.000      
                
2. Betriebskostenzuweisung            23.276.800  
    
     
  
  Zuweisungen vom Land 
  
1.631.800  
 
  
  Zuweisung Stadt Münster 
  
21.645.000  
 
  
                
3. Aktivierte Eigenleistung 35.000  
      
  Aktivierte Eigenleistung 35.000    
      
4. 
Sonstige betriebliche 
Erträge           770.000  
      
  Zuweisung Stadt Münster Abschreibungszuschuss 649 .000    
  Spenden, Sponsoring, Werbung 100.000    
  Sonstige ordentliche Erträge 21.000    
                
5. Materialaufwand         937.000  
      
  Waren Kantine 55.500    
  Bühnenbild-, Kostüm-, Maskenbildbedarf 485.000    
  Aufführungsrechte, Aufnahmerechte, Textleihgebühr ,  311.500    
  Aufwand für Noten 85.000    
                
6. Bezogene Leistungen   
      
  Honorare 895.000  1.435.000  
  Aufwendungen für Gastspiele von/nach auswärts 270 .000    
  Reisekosten Ersatzkräfte u. nicht ständig Beschäft igte 110.000    
  Leiharbeitskräfte 160.000    
      
                
7. Personalaufwendungen 21.032.400  
      
  Löhne und Gehälter 16.916.900    
  Aufwendungen für Altersversorgung 995.800    
  Sozialversicherungsbeiträge 2.929.800    
  Beihilfen, Unterstützungsleistungen 189.900

Wirtschaftsplan 2020/2021 Theater Münster                                                        7 
 
 
                
8. Abschreibungen 837.000  
    
 
  
  AfA auf immaterielle VG des Anlagevermögens 15.000    
  AfA auf Sachanlagen 822.000    
                
                
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.168.200  
      
  Dienstleistungen CITEQ, Ämter 10, 13, 14, 20, 23, 36, 40, 41, 53, PR 786.200    
  Mieten Gebäude, Betriebsbedarf 130.000    
  Mietnebenkosten 785.000    
  Unterhaltung Maschinen, Fahrzeuge, Instrumente 51 8.000    
  Werbung (Druckerzeugnisse usw.) und Ausstellungen  352.000    
  Versicherungen, Schadensersatz usw. 130.000    
  Betriebs- und Geschäftsausstattung 157.000    
  Sonstiger Personalaufwand (Einstellungen, Reisekos ten,  156.500    
  Aus- und Fortbildung usw.)   
  Prüf-, Beratungs-, Gerichtskosten, Gebühren, Beiträg e Vereine 96.500    
  Abgaben Kartenverkauf, Künstlersozialabgabe 57.000    
      
                
10. sonstige Steuern   2.000  
                
      
11. Zinsen und ähnliche Erträge 
 
10.000  
                
                
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Konsolidierun gbeitrag NaSa 
  
0 
                
                
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
  
98.200  
                
        
18. Jahresüberschuss 
   
  98.200

Wirtschaftsplan 2020/2021 Theater Münster                                                     8 
 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2020/2021 – 2024/2025 des Theater Münster 
 
      Plan  Plan  Plan  Plan  Plan  
Erträge      20/21  21/22  22/23  23/24  24/25  
      € € € € € 
  
 
    
Umsatzerlöse  3.418.000  3.418.000  3.418.000  3.418.000  3.418.000  
      
Betriebskostenzuweisung  23.276.800  23.954.500  24.641.000  25.180.000  25.727.000  
  
  
  
Aktivierte Eigenleistungen  35.000  35.000  35.000  35.000  35.000  
  
  
  
Sonstige betriebliche Erträge  770.000  770.000  770.000  770.000  770.000  
    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  
                
                
Gesamt      27.509.800  28.187.500  28.874.000  29.413.000  29.960.000  
                
      
      Plan  Plan  Plan  Plan  Plan  
Aufwendungen    20/21  21/22  22/23  23/24  24/25  
      € € € € € 
          
Materialaufwand  937.000  965.100  998.900  1.028.900  1.039.200  
    
Bezogene Leistungen  1.435.000  1.478.100  1.529.800  1.575.700  1.607.200  
    
Personalaufwendungen  21.032.400  21.486.800  21.950.300  22.423.000  22.905.200  
    
Abschreibungen  837.000  880.000  880.000  880.000  880.000  
  
 
  
Sonstige betriebliche Aufwendungen  3.168.200  3.279.100  3.393.900  3.427.800  3.462.100  
    
Sonstige Steuern  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  
    
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  0 0 0 0 0 
      
 
    
                
Gesamt      27.411.600  28.091.100  28.754.900  29.337.400  29.895.700  
                
          
                
Ergebnis der gewöhnlichen  98.200  96.400  119.100  75.600  64.300  
Geschäftstätigkeit              
      
                
Jahresüberschuss    98.200  96.400  119.100  75.600  64.300  
                
 
Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt unter der Annahme, dass der bis zur Spielzeit 
2021/2022 gültige Managementkontrakt, inkl. 7. Fina nzformel gem. der V/0019/2017 zwi- 
schen der Stadt Münster und dem Theater Münster, so wie die bis zur Spielzeit 2022/2023 
gültige  Fördervereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Münster 
unter den gleichen Bedingungen fortgeführt werden.

Wirtschaftsplan 2020/2021 Theater Münster                                                    9 
 
 
4. Vermögensplan 2020/2021 
 
Einnahmen  € 
  Abschreibungen   649.000  
Sanierungs-€ 150.000  
Gesamt  799.000  
Auszahlungen  € 
  investive Beschaffungen 175.000  
Bühnentechnik 174.000  
Sanierung Ober- und Untermaschinerie 450.000  
Gesamt  799.000  
 
Die Zweckbindung des Sanierungseuro ist ab der Spie lzeit 2015/2016 für allgemeine 
Sanierungsmaßnahmen im Theater Münster festgesetzt worden (V/0019/2015). 
 
Im Theater Münster sind in den kommenden Jahren umf angreiche Sanierungsmaßnahmen 
in der Bühnenausstattung erforderlich; neben Maßnah men aus betriebs- und sicherheits- 
technischer Sicht, die über den Vermögensplan bzw. als Sondermaßnahme finanziert wer- 
den müssen. Aktuell sind im gesamtstädtischen Haush altsplan 2020 zwei Sondermaßnah- 
men veranschlagt: 
 
Erweiterung Arbeits- und Büroräume Theater Münster:  
1.700.000 € für 2020 
 
Sanierung der Ober- und Untermaschinerie Großes und Kleines Haus:  
1.000.000 € für 2020 
2.000.000 € für 2021 
Die Gesamtkosten für beide Bauabschnitte belaufen sich auf insgesamt 3,9 Mio €. Die Summe 
von 0,9 Mio € ist vom Theater Münster zu finanziere n und im Vermögensplan für die 
Spielzeiten 2020/2021 und 2021/2022 veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2020/2021 Theater Münster                                                     10 
 
Mittelfristiger Vermögensplan 2020/2021– 2024/2025 des Theater Münster 
 
 
  Plan Plan Plan Plan Plan 
Einnahmen 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 
  € € € € € 
Abschreibungszuschuss 649.000  649.000  649.000  649.000  649.000  
Sanierungs-€ 150.000  150.000  150.000  150.000  150.000  
Übertrag aus Vorjahr 0  0 0 0 0 
Gesamt 799.000  799.000  799.000  799.000  799.000  
  Plan 
Auszahlungen 20/21 
  €   
investive Beschaffungen 175.000    
Bühnentechnik 174.000  
Sanierung Ober- und Untermaschinerie 450.000  
Gesamt 799.000  
  Plan 
Auszahlungen 21/22 
  € 
investive Beschaffungen 175.000  
Bühnentechnik 174.000  
Sanierung Ober- und Untermaschinerie 450.000  
Gesamt 799.000  
  Plan 
Auszahlungen 22/23 
  € 
investive Beschaffungen 300.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 199.000  
Gesamt 799.000  
  Plan 
Auszahlungen 23/24 
  € 
investive Beschaffungen 300.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 199.000  
Gesamt 799.000  
  Plan 
Auszahlungen 24/25 
  € 
investive Beschaffungen 300.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 199.000  
Gesamt 799.000

Wirtschaftsplan 2020/2021 Theater Münster                                                     11 
 
5. Stellenübersicht 2020/2021   
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
Tariflich Beschäftigte  
  
EntgGr 
  Zahl der  
Stellen 
2019/20 
  Ist -Besetzung 
am 
30.06.2019 
  Zahl der  
Stellen 
2020/21       
Theater             
E10  1,00   1,00   1,00  
E09C  1,00   1,00   1,00  
E09B  2,00   2,00   3,00  
E09A  13,50   13,50   13,50  
E08  1,50   1,50   1,50  
E07  26,00   26,00   26,00  
E06  32,55   32,55   33,55  
E05  30,06   30,06   30,56  
E04  3,59   3,59   4,30  
E03  5,02   5,02   7,17  
E02  2,47   2,47   2,47  
Summe  118,69   118,69   124,05  
        
Orchester             
SV  4,00   4,00   4,00  
TVK B  63,00   63,00   63,00  
E09B  1,00   1,00   1,00  
E05  2,50   2,50   2,50  
E04  1,00   1,00   1,00  
Summe  71,50   71,50   71,50  
        
Insgesamt   190,19    190,19    195,55  
 
       
nachrichtl.: Auszubildende   3,00   1,00   4,00  
nachrichtl.: BFD  2,00   2,00   2,00  
nachrichtl.: FSJ  1,00   0,00   1,00

Wirtschaftsplan 2020/2021 Theater Münster                                                     12 
 
 
Nachrichtlich: 
 
 
Übersicht der Stellen für Beamte (Stand Verwaltungsentwurf Stellenplan 2020) 
 
 
Beamte (Stand Verwaltungsentwurf Stellenplan 2020) 
    BesGr     Zahl der Stellen 
2019/20 
Ist-Besetzung 
am 30.06.2019 
Zahl der Stellen 
2020/21     
Laufbahngruppe 2                 
A 16 1,00  1,00  1,00  
A 13 / 1. Einstiegsamt 1,00  1,00  1,00  
A 11    2,00   2,00   2,00  
A 10    1,00   1,00   1,00  
Laufbahngruppe 1                 
A 9 / 2. Einstiegsamt 1,00   1,00   1,00  
A 8    1,00   1,00   1,00  
Gesamt       7,00    7,00    7,00  
 
  
 
  
Einzelaufstellungen 
   
AP Funktion / Aufga- 
bengebiet 
  2019/2020 2020/2021 Kategorie 
  Stelle  Wert  Stelle  Wert     
46.01.0511 - 0534 Kartenkontrolleur/-in  4,71   6,86  E03 Stellenvermehrung 
10.33.0534 Kantinen-/Küchenhilfe   0,00   0,71  E04 Stellenvermehrung 
46.10.0307 Requisiteur/-in  0,50   1,00  E05 Stellenvermehrung 
46.01.0116 Kassierer/-in  0,00   1,00  E06 Stellenvermehrung 
46.00.0114 SB Personal  0,00   1,00  E09B Stellenvermehrung

V/0060/2020 
V/0060/2020 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2020/2021 des Theater Münster 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   04.03.2020 Kulturausschuss Vorberatung 
   24.03.2020 Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E -
Government 
Vorberatung 
   25.03.2020 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
   25.03.2020 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2020/2021 des Theaters Münster wird beschlossen. 
  
a. Der Erfolgsplan 2020/2021 weist Erträge in Höhe von 27.509.800 € und Aufwendungen in Höhe 
von 27.411.600 € auf und schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 98.200 €. 
 
b. Der Vermögensplan 2020/2021 hat ein Gesamtvolumen von 799.000 €. 
 
c. Die Stellenübersicht 2020/2021 weist 195,55 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 7,0 
Beamtenstellen aus. 
 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Das Theater Münster wird seit dem 01.09.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Nach 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist für das Theater Münster ein Wirtschaftsplan, best e-
hend aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie Stellenübersicht, aufzustellen. Der als Anlage vorgeleg-
te Wirtschaftsplan des Theaters Münster basiert auf den Erfahrungen der bisherigen Abwicklung der 
Wirtschaftspläne seit Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Ferner wurden die he u-
te bereits bekannten und sich abzeichnenden Entwicklungen der folgenden Jahre berücksichtigt. 
 
Für die tatsächlichen und alle nachfolgenden Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst hat der Rat der 
Stadt Münster mit der Vorlage V/0019/2017/1 „Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Theater Münster, inkl. 7. Finanzformel für die Spielzeiten 2018/2019 bis 2021/2022“ eine 
Theater Münster 
 
17.02.2020 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Herr Braun 
Telefon: 5909-121 
Braun@stadt-muenster.de

- 2 - 
V/0060/2020 
entsprechende Erhöhung des Zuschusses an das Theater Münster durch die Stadt Münster b e-
schlossen. Im Rahmen der aktuellen Tarifrunde 2018 erfolgt  bis zu de ssen Laufzeitende am 
31.08.2020 während der Laufzeit des Managementkontraktes eine vollständige Übernahme der tari f-
bedingten Mehraufwendungen. Für die sich daran anschließenden Tariferhöhungen wird zunächst mit 
einer durchschnittlichen Entgelterhöhung von 2,0 % pro Spielzeit gerechnet.  
 
Ferner wurden auf Grundlage der letzten Jahresrechnungen die heute bereits bekannten und sich 
abzeichnenden Entwicklungen der folgenden Jahre berücksichtigt. 
 
Um die Finanzsicherheit für das Theater Münster ab der Spielzeit 2022/2023 zu gewährleisten, müss-
te der Ratsbeschluss für die folgende Finanzformel (8.) Anfang 2021 gefasst werden. 
 
 
 
gez.       gez. 
 
 
 
Cornelia Wilkens     Christine Zeller 
Stadträtin      Stadtkämmerin