Errichtung eines neuen Schulgebäudes sowie einer 6-fach Sporthalle für die Willy-Brandt-Gesamtschule Im Weidenbruch 214, 51061 Köln - Beschluss über Mehrausgaben gemäß § 13 Abs 4 Satz 2 der Betriebssatzung der Gebäudewirtschaft

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• Anlage 3 - Übersichtsplan Schulbau und Turnhalle

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  Anlage 3

• Anlage 4 - Visualisierung

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  Anlage 4

• Anlage 8 - 648-GES-A-3-AN-Nord-I

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  07.Apr. 2017 VORABZUG Plananschnitt zwichen den Achsen G + H; ZHLWHUIKUHQGHU3ODQ15B$BB$1B1B,, Hinweis: 3ODQXQJVOHLVWXQJ(LQULFKWXQJVLHKHhEHUVLFKWVSODQ0|EOLHUXQJ$UFKLWHNWHQ 'LHORVH0|EOLHUXQJHUIROJWGXUFKGDV6FKXODPWGLH'DUVWHOOXQJGHU$UFKLWHNWHQLVWEHLVSLHOKDIW Die Darstellung der Einrichtung folgender Fachplaner erfolgt nachrichtlich: -)DFKNODVVHQ.XQVW:HUNHQ%UR,QJ -.FKH0HQVD%UR3 -/HKUNFKH7HHNFKHQ6FKXODPW6LHPDWLN Die Fassade im Erdgeschoss entspricht Widerstandsklasse RC 2 nach DIN EN 1627. Legende: Mmotorisch betriebenes Oberlicht Anlage 8

• Anlage 10 - 648-SPO-A-3-AN-N-O

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  Ansicht Nord Ansicht Ost 10.Apr. 2017 VORABZUG Ansichten Nord + Ost 648-A-3-SPO-AN-N-O 1:100 - DIN A1 Anlage 10

• Beschlussvorlage Rat

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 1318/2018 Freigabedatum 25.05.2018 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Errichtung eines neuen Schulgebäudes sowie einer 6-fach Sporthalle für die Willy-Brandt- Gesamtschule Im Weidenbruch 214, 51061 Köln - Beschluss über Mehrausgaben gemäß § 13 Abs 4 Satz 2 der Betriebssatzung der Gebäudewirtschaft in Verbindung mit § 16 Abs 5 Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung NRW Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat der Stadt Köln nimmt die zu erwartenden Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 16.500.000 € gegenüber der vom Rat genehmigten Kostenberechnung von 2017 in Höhe von 95.800.000 € Gesamtbaukosten für die Errichtung eines neuen Schulgebäudes sowie einer 6-fach Sporthalle für die Willy-Brand-Gesamtschule Im Weidenbruch 214, 51061 Köln zur Kenntnis und stimmt einer Fortführung der Baumaßnahme zu. Für die ersten vorbereitenden Maßnahmen (Teilrückbau Turnhalle und Verwaltung) und den Neubau der Schule innerhalb des Gesamtprojektes Willy-Brandt-Gesamtschule, Im Weidenbruch 214, 51061 Köln fallen folgende zusätzliche Kosten an: 500.000 € für die vorbereitenden Maßnahmen 16.000.000 € für den Neubau des Schulgebäudes 16.500.000 € gesamt Die Gesamtbaukosten für das Gesamtprojekt Willy-Brandt-Gesamtschule ohne die geneh- migten Einrichtungskosten in Höhe von rund 6.900.000 € betragen nunmehr 112.300.000 € statt 95.800.000 € brutto. Die erforderlichen Mittel werden aus dem Flächenverrechnungspreis generiert. Alternativen: Beim Gesamtprojekt wurde mit den vorbereitenden Maßnahmen bereits begonnen, die Vergabe an einen Generalunternehmer (GU-Vergabe) für den Schulbau steht kurz vor der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 28.05.2018 Bezirksvertretung 9 (Mülheim) 04.06.2018 Finanzausschuss 04.06.2018 Rat 07.06.2018 2 Beauftragung. Um die geplante Projektdauer nicht zu gefährden und keinen Schulnotstand durch das Auslaufen der befristeten Betriebsgenehmigung der Bestandsschule zu generie- ren, steht eine Alternative nicht zur Verfügung. Einsparpotentiale wurden bereits in den Pla- nungsphasen zuvor berücksichtigt und ausgeschöpft. 3 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Ja, investiv Investitionsauszahlungen € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme siehe Begründg. € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2020 a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € c) bilanzielle Abschreibungen € Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Erträge € b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten € Einsparungen: ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € Beginn, Dauer Begründung: Chronologie der baulichen Entwicklung der Schule  Im Jahr 1973 wurde die Schule für circa 3000 Schüler gebaut. Die Bruttogrundfläche beträgt circa 32.340 m². Der heutige Bedarf der Schülerzahlen liegt bei circa 1300 Schülern und die geplante Bruttogrundfläche bei rund 23.650 m² (siehe auch beigefügte Anlage 1 zur Beschlussvorlage Baubeschluss, 2321/2017).  Im Jahr 2003 wurden im Rahmen von Wiederkehrenden Prüfungen insbesondere hin- sichtlich des Brandschutzes Mängel von der Bauaufsicht festgestellt. Eine aufwändige Sanierung in allen Bereichen, also an den Außenwänden, Innenwänden, Decken, Dächern und den technischen Anlagen, sowie die Herstellung eines zusätzlichen Rettungsweges aus den Hörsälen sowie zusätzlicher Brandwände wäre zur dauerhaf- ten Erhaltung der Bestandsschule notwendig geworden.  Daraufhin wurde ein Brandschutzkonzept erstellt und aufgrund einer Wirtschaftlich- keitsuntersuchung entschieden, das Gebäude innerhalb von zehn Jahren durch einen Neubau zu ersetzen, durch verschiedene erste Sicherungsmaßnahmen die Erlaubnis zum Weiterbetrieb bis 2013 erlangt und eine Machbarkeitsstudie zum Neubau in Auftrag gegeben.  In einer Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt sich der Neubau mit EnEV-Standard (Energie-Einspar-Verordnung) gegenüber der Generalinstandsetzung als die wirt- schaftlichere Variante dar.  Im Februar 2009 erfolgte der Planungsbeschluss Nr.5736/2008 zur Planungsaufnah- me für die Errichtung eines neuen Schulgebäudes für die Willy-Brandt-Gesamtschule Im Weidenbruch 214 in 51061 Köln-Höhenhaus. 4  Eine Vorgabe im Planungsbeschluss war, die Erhaltung des Sportbetriebes während des Neubaus zu gewährleisten.  Im April 2010 wurde der Beschluss gefasst, Neubauten im Passivhaus-Standard zu errichten. Daher wurde eine erneute Wirtschaftlichkeitsberechnung hinsichtlich der Va- rianten Neubau oder Sanierung vorgenommen mit dem Ergebnis, dass der Neubau gegenüber Rückbau und Sanierung immer noch die günstigste Variante darstellt.  Ab September 2010 wurden die VOF-Verfahren für die Planer Bauphysik, Technische Ausstattung und Statik vorbereitet und durchgeführt. Im Juli 2011 legte ein unterlege- ner Bieter Einspruch gegen die Vergabe der Statik ein. Da nicht abschätzbar war, wie lang die hieraus resultierende Verzögerung sein würde, konnten auch die Planer Technische Ausstattung und Bauphysik nicht beauftragt werden. Erst im September 2012 wurde über den Vergabewiderspruch entschieden.  Im Jahr 2013 wurden dringende bauliche Erneuerungen und technische Instandset- zungen vorgenommen (zum Beispiel Brandschutztechnische Ertüchtigung der sechs Treppenhäuser, rauchdichte Ertüchtigung der Gipskartonabtrennungen in den Fluren, F90-Ertüchtigung des Pädagogischen Zentrums).  Am 01.10.2013 beschloss der Rat die Erhöhung der Zügigkeit auf 8 / 5 Züge bei gleichzeitiger Auslagerung eines Teils in den Standort Dellbrücker Mauspfad.  Am 14.04.2014 wurden die diesbezüglichen Planungen abgeschlossen und das neue Raumprogramm fertig gestellt.  Im Jahr 2014 wurden weitere – mit Feuerwehr und Bauaufsicht abgestimmte - Sofortmaßnahmen zum Weiterbetrieb der Schule für zwei Jahre ausgeführt: Bildung von kleinteiligen Rauchabschnitten durch Einbau zusätzlicher Rauchschutz- Türanlagen, Schottung der offenen Wand- und Deckendurchbrüche sowie neue Türanlagen im gesamten Gebäude.  In Abhängigkeit vom Brandschutzkonzept wären weitere Maßnahmen erforderlich. Die Kosten hierfür werden auf circa 4,6 Mio. € geschätzt. Es handelt sich hier im Wesentlichen um die Erneuerung der Raumlufttechnischen Anlagen, Erneuerung der gesamten Elektrik, brandschutztechnische Ertüchtigung aller Decken und Wände, Brandschotts innerhalb der Leitungsschächte. Hierbei werden nur die reinen Bestand- serhaltungskosten betrachtet, ohne Verbesserungen an der maroden Bausubstanz.  In enger Abstimmung mit dem Amt für Schulentwicklung, der Berufsfeuerwehr und der Bauaufsicht wurde daher entschieden, Systembauten in Modulweise zu errichten, um weitere hohe Investitionen in ein Gebäude zu vermeiden, dessen Abbruch beschlos- sen ist. Die geschätzten Kosten hierfür betragen insgesamt rund 12 Mio. €. Die Schule sollte Anfang 2017 in qualitativ hochwertigen Systembauten ausgelagert werden.  Die Durchführung eines Vergabeverfahrens zur Findung der Planer erfolgte ab Anfang 2015, die Planung der Auslagerung ab Oktober 2015, die Grundlagenermittlung und der Vorentwurf mit Kostenschätzung im Dezember 2015. Es kam zu einer deutlichen Erhöhung der Kosten für die Modulbauten aufgrund der seinerzeit hohen Nachfrage in der Zeit der Flüchtlingskrise.  Im Mai 2016 wurde von Dez IV, Dezernat für Bildung, Jugend und Sport, und Dez VI, Dezernat Stadtentwicklung, Planen und Bauen, entschieden, dass statt der L-förmigen Auslagerung an geplanter Stelle sofort der Neubau neben der vorhandenen Schule unter zeitweiligem Erhalt der Bestandsturnhalle für Schule und Vereinssport entstehen soll.  Die Planung des Neubaus erfolgte ab Mai 2016, die Kostenschätzung im September 2016 sowie die Kostenberechnung im Mai 2017. 5 Der Rat hat in seiner Sitzung vom 28.09.2017 den Baubeschluss zur Baumaßnahme Errichtung eines neuen Schulgebäudes sowie einer 6-fach Sporthalle für die Willy- Brandt-Gesamtschule Im Weidenbruch 214, 51061 Köln nach Passivhausstandard (2321/2017) gefasst.  Das Gesamtprojekt gliedert sich in mehrere Abschnitte: o Vorbereitende Maßnahmen, hierzu gehört die Baufeldfreimachung für den Schulbau, der Teilrückbau im Bereich der Verwaltung, Abbruch der Geräte- schuppen an der Turnhalle, Herstellung der Infrastrukturanlagen (Kanalbauarbeiten) o Neubau der Schule o Abbruch der Bestandsschule (nach Fertigstellung des Neubaus) o Neubau der Turnhalle o Abbruch der Bestandsturnhalle o Außenanlagen und Infrastruktur (ein Teil der Kanalbauarbeiten werden bereits im Rahmen der vorbereitenden Maßnahmen durchgeführt)  Seit Mitte 2017 wurden die Ausschreibungen für die vorbereitenden Maßnahmen durchgeführt. Hier zeigte sich bereits, dass derzeit der Baubereich sehr ausgelastet ist und die Firmen ihre Preise deutlich nach oben anpassen. So mussten mehrere Gewerke bis zu 3 mal ausgeschrieben und höhere Preise akzeptiert werden. Aufgehoben wurden beispielsweise in der ersten Runde der Ausschreibungen die Gewerke Stahlbau, Dach und Starkstrom aufgrund von Unwirtschaftlichkeit. Keine Angebote wurden unter anderem bei der Fernmeldetechnik in der ersten und zweiten Runde der Ausschreibung abgegeben. Damit wurden mehrere Aufträge in der zweiten oder dritten Runde vergeben, deren Auftragswerte wesentlich höher lagen, als die berechneten Preise. Zudem stellte sich bei der Ausführung der Kanalbauarbeiten heraus, dass der bestehende Hausanschluss neu errichtet und Kanäle ersetzt werden müssen.  Die Ausschreibung der GU-Maßnahme Neubau erfolgte im November 2017 und die Submission der Ausschreibung GU im März 2018 mit dem Ergebnis einer deutlichen Kostensteigerung. Vorbereitende Maßnahmen Ausschreibung der Arbeiten im 2. Halbjahr 2017. Die vorbereitenden Maßnahmen wurden bereits weitgehend ausgeführt. Kosten vorbereitende Maßnahmen Baubeschluss circa 2.600.000 € brutto Mehrkosten zur Kostenberechnung: circa 500.000 € brutto Preissteigerung damit circa 19 % Neubau der Schule, GU-Ausschreibung Der Neubau der Gesamtschule wurde im November 2017 europaweit ausgeschrieben und Ende März 2018 submittiert. Kosten Neubau Baubeschluss: circa 48.200.000 € brutto Aktuelles Submissionsergebnis GU-Ausschreibung: circa 64.200.000 € brutto Mehrkosten zur Kostenberechnung: circa 16.000.000 € brutto Preissteigerung damit circa 33,2 % 6 Erwartete Mehrkosten beider Maßnahmen circa 16.500.000 € brutto Preissteigerung gesamt circa 32,5 % Innerhalb des Gesamtprojektes gibt es noch folgende Maßnahmen: Abbruch der Bestandsschule, Neubau der Turnhalle, Abbruch Bestandsturnhalle, Außenanlagen und Kanalbauwerke / Infrastruktur. Für diese weiteren Maßnahmen können zu Kostensteigerungen noch keine Aussagen getroffen werden. Begründung der Kostensteigerung:  Das Risiko einzelner Insolvenzen von Nachunternehmern geht bei einer GU-Vergabe auf den Generalunternehmer über.  Übernahme der Garantie durch den Generalunternehmer für die Einhaltung des außergewöhnlich engen Terminrahmens. Regieleistung für die Maßnahme Schulbau wie zum Beispiel Vergaben an Nachunternehmer, Koordination der einzelnen Gewer- ke innerhalb der Maßnahme, sowie Übernahme von Planungsleistungen.  Veränderte Marktlage im Baubereich, sehr hohe Auslastung der Baufirmen mit Aufträ- gen, wenig Rücklauf auf Ausschreibungen, gesättigter Markt mit entsprechenden Preiserhöhungen.  Der Preissteigerungsindex innerhalb des letzten Jahres ist deutlich höher als die angenommenen 2,3 %. Gemäß statistischem Bundesamt liegt der Baupreissteige- rungsindex für das erste Quartal 2018 für gewerbliche Betriebsgebäude um 4,1 % höher als im Vorjahresmonat. Ergänzende Erläuterungen: Bei einer erneuten Ausschreibung des Schulneubaus wäre derzeit nicht mit besseren Preisen zu rechnen. Voraussichtlich würde diese erneute Ausschreibung mit den Maßnahmenpaketen GU und TU gemeinsam auf den Markt kommen und damit noch höhere Preise generieren. Aufgrund des bevorstehenden Endes der Betriebsgenehmigung der vorhandenen al- ten Schule wäre mit eklatanten zusätzlichen Kosten für notwendige Maßnahmen im Bestand zu rechnen, falls diese Betriebsgenehmigung nicht mehr verlängert werden könnte. Hier müsste mit einer Summe im Bereich eines 2-stelligen Millionenbetrages gerechnet werden. Vorschläge zur Kostenreduzierung: Während der Planung wurde besonderes Augenmerk auf eine funktionale nachhaltige Bau- weise, eine ressourcenschonende Bauunterhaltung, sowie die Umsetzung eines energeti- schen Konzeptes (Passivhausstandard) gelegt. Einsparpotentiale wurden im Bereich der Planung bereits berücksichtigt. Die vorliegende Planung wurde auf Basis der festgelegten Mindeststandards gemäß den Bau, Qualitäts- und Architekturstandards (BQA´s) der Stadt Köln sowie der Schulbaurichtlinie erstellt. Deshalb sind keine weiteren Einsparungen möglich. Deckungsvorschläge: Die erforderlichen Mehrausgaben in Höhe von 16.500.000 € werden aus dem Flächenverrechnungspreis (FVP) generiert. Der FVP ist ein Spartendurchschnittspreis, der jährlich auf der Grundlage von Plankosten je Sparte neu kalkuliert wird. Baukostensteigerungen führen in einem Projekt ab Inbetriebnah- me zu höheren Abschreibungen und damit tendenziell zu einem erhöhten Plan-FVP im Jahr 7 der Inbetriebnahme, nur ist dieser Effekt einer von vielen und nicht quantifizierbar. So können sich im Planungsjahr beispielsweise weitere Kostensteigerungen in anderen Objekten aus- wirken oder die sonstigen betrieblichen Aufwendungen außerordentlich ansteigen, sinken oder ähnliches. Über die tatsächliche Höhe der Mieten für Schulgebäude nach Fertigstellung können daher noch keine genauen Aussagen getroffen werden. Anlagen Anlage 0 – Begründung der Dringlichkeit Anlage 1 – Baubeschreibung Teil 1 – Berechnungen aus Baubeschluss Anlage 2 – Übersichtsskizze Bestand – Neubau Anlage 3 - Übersichtsplan Schulbau und Turnhalle Anlage 4 – Visualisierung Anlage 5 – Luftbild Anlage 6 – Ansicht Nord Schule Anlage 7 – Ansicht Turnhalle Anlage 8 – A3-Ansicht Schule Nord Teil I Anlage 9 – A3-Ansicht Schule Nord Teil II Anlage 10 – A3-Ansichten Sporthalle Nord und Ost Auf Grund der gegebenen Dringlichkeit der Vorlage wird der Ausschuss Schule und Weiterbildung anschließend im Wege einer Mitteilung beteiligt.

• Anlage 5 - Luftbild

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  Anlage 5

• Anlage 2 - Übersichtsskizze Bestand-Neubau

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  Anlage 2

• Anlage 7 - Ansicht Turnhalle

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  Anlage 7

• Anlage 0 - Begründung der Dringlichkeit

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  Anlage 0 Begründung der Dringlichkeit: Aufgrund erheblicher Brandschutzmängel im Bestandsgebäude der Gesamtschule Im Weidenbruch 214, 51061 Köln-Höhenhaus endet die Betriebserlaubnis Ende 2020. Die enge Taktung bis zur Fertigstellung des Neubaus bedingt die kurzfristige Beauftragung des günstigsten Bieters. Aus diesem Grund ist eine Beschlussfassung – nach Vorberatung in den Ausschüssen – durch den Rat in der Sitzung am 7.6.2018 erforderlich. Am 21.3 2018 wurde die GU-Vergabe mit dem deutlich überhöhten Preis submittiert. Am 28.3.2018 wurde die Vergabe vom Zentralen Vergabeamt an die Gebäudewirtschaft zur fachtechnischen Prüfung im Ausschreibungsportal EVA weitergeleitet. Die erforderliche Beschlussvorlage konnte erst nach der fachtechnischen Prüfung der Submissionsergebnisse erarbeitet werden.

• Sachstandsbericht Rat /Ausschuss

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  Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 1318/2018 Stand: 15.07.2026 Sachstandsbericht Errichtung eines neuen Schulgebäudes sowie einer 6-fach Sporthalle für die Willy- Brandt-Gesamtschule Im Weidenbruch 214, 51061 Köln - Beschluss über Mehrausgaben gemäß § 13 Abs 4 Satz 2 der Betriebssatzung der Gebäudewirtschaft in Verbindung mit § 16 Abs 5 Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung NRW Beschluss: Der Rat der Stadt Köln nimmt die zu erwartenden Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 16.500.000 € gegenüber der vom Rat genehmigten Kostenberechnung von 2017 in Höhe von 95.800.000 € Gesamtbaukosten für die Errichtung eines neuen Schulgebäudes sowie einer 6- fach Sporthalle für die Willy-Brand-Gesamtschule Im Weidenbruch 214, 51061 Köln zur Kenntnis und stimmt einer Fortführung der Baumaßnahme zu. Für die ersten vorbereitenden Maßnahmen (Teilrückbau Turnhalle und Verwaltung) und den Neubau der Schule innerhalb des Gesamtprojektes Willy-Brandt-Gesamtschule, Im Weidenbruch 214, 51061 Köln fallen folgende zusätzliche Kosten an: 500.000 € für die vorbereitenden Maßnahmen 16.000.000 € für den Neubau des Schulgebäudes 16.500.000 € gesamt Die Gesamtbaukosten für das Gesamtprojekt Willy-Brandt-Gesamtschule ohne die genehmig- ten Einrichtungskosten in Höhe von rund 6.900.000 € betragen nunmehr 112.300.000 € statt 95.800.000 € brutto. Die erforderlichen Mittel werden aus dem Flächenverrechnungspreis generiert. Status in Bearbeitung erledigt Aktueller Bearbeitungsstand: Der Sachstand wird zum Beschluss 3952/2023 mitgeteilt. Nächste Schritte: Keine. Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den: Entfällt.

• Anlage 9 - 648-GES-A-3-AN-Nord-II

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  07.Apr. 2017 VORABZUG Plananschnitt zwichen den Achsen G + H; ZHLWHUIKUHQGHU3ODQ15B$BB$1B1B, Hinweis: 3ODQXQJVOHLVWXQJ(LQULFKWXQJVLHKHhEHUVLFKWVSODQ0|EOLHUXQJ$UFKLWHNWHQ 'LHORVH0|EOLHUXQJHUIROJWGXUFKGDV6FKXODPWGLH'DUVWHOOXQJGHU$UFKLWHNWHQLVWEHLVSLHOKDIW Die Darstellung der Einrichtung folgender Fachplaner erfolgt nachrichtlich: -)DFKNODVVHQ.XQVW:HUNHQ%UR,QJ -.FKH0HQVD%UR3 -/HKUNFKH7HHNFKHQ6FKXODPW6LHPDWLN Die Fassade im Erdgeschoss entspricht Widerstandsklasse RC 2 nach DIN EN 1627. Legende: Mmotorisch betriebenes Oberlicht Anlage 9

• Anlage 6 - Ansicht Nord Schule

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  Anlage 6

• Anlage 1 Baubeschreibung Teil 1 _ Berechnungen-aus Baubeschluss

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  Anlage 1 Anlage 1 zur Beschlussvorlage Projektbezeichnung 1. Planungsauftrag genehmigt von Fachausschuss/Rat: 2. Raumprogramm Schulgebäude für eine 8-zügige Gesamtschule sowie 6-fach Sporthalle 3. Schule Umbauter Raum m³ Raummeterpreis €/m³ (Kosten 3. u. 4. von Seite 2, br utto) m² Quadratmeterpreis €/m² (Kosten 3. u. 4. von Seite 2, brutto) Nutzfläche (HNF+NNF+TF) m² 66,2% m² 33,8% m² 100,0% 4. Turnhalle Umbauter Raum m³ Raummeterpreis €/m³ (Kosten 3. u. 4. von Seite 2, br utto) m² Quadratmeterpreis €/m² (Kosten 3. u. 4. von Seite 2, brutto) Nutzfläche (HNF+NNF+TF) m² 81,6% m² 18,4% m² 100,0% 5. Sparte: Gesamtschule m2 Reinigungskosten €/Jahr sonst. Nebenk. €/Jahr 7,23 € /m 2/Monat Nutzfläche 11.544,55 99.787,94 € 346.336,50 € Verkehrsfläche 6.264,26 47.648,97 € 187.927,80 € 23.140 m² Sanitärräume 389,99 16.480,28 € 11.699,70 € 1.682.174 € /Jahr Küche 344,51 5.241,02 € 10.335,30 € Turnhalle 4.344,78 55.080,80 € 130.343,40 € 33.660 m² Sanitärr. TH 251,89 10.644,42 € 7.556,70 € 2.920.360 € /Jahr Gesamt 23.139,98 234.883,43 694.199,40 -10.520 m² /Jahr Bestands- gebäude Neubau Differenz -1.238.186 € 12.279,05 Verkehrsfläche (VF) 6.264,26 Mietfläche 18.543,31 Flächenverrechnungspreis Nebenkosten Mietfläche 100.365,15 442,93 Bruttogrundfläche 23.653,45 1.879,41 4.596,67 Verkehrsfläche (VF) Bruttogrundfläche 39.595,43 334,69 6.109,73 2.169,05 3.751,16 845,51 Neubau Willy-Brandt-Gesamtschule, Hauptgebäude Im Weidenbruch 214, 51061 Köln-Mülheim von 40/402/22 vom 07.05.2009 Ratsbeschluss v. 10.02.2009, Abriss Bestand und Neubau Schule und Sporthalle Ratsbeschluss v. 1.10.2013, Erhöhung der Zügigkeit beinhaltet Lerninseln u. Lernboulevard Seite 1 Schule Vorgesehener Baubeginn Voraussichtliche Fertigstellung danach Inbetriebnahme und Möblierung Turnhalle Vorgesehener Baubeginn Voraussichtliche Fertigstellung Gesamtmittelbedarf Schule Gesamtmittelbedarf Turnhalle 6. Planung Bauleitung 7. Rechnungsprüfungsamt prüft zur Zeit die Kostenberechnung; das Ergebnis wird in der Sitzung bekannt gegeben hat die Kostenberechnung geprüft RPA-Nr.: 2017/0637 Gesamtmittelbedarf Abriss, Infrastruktur, Außenanlagen etc. 95.781.110 € Mai 2022 Juli 2023 19.753.400 € August 2018 März 2020 57.716.748 € 18.310.962 € Hahn, Helten Architekten, Aachen Hahn, Helten Architekten, Aachen X Seite 2 Kosten (Aufstellung nach DIN 276) Baupreis- steigerung 2) Kostenberechnung von: 2,30% 100 Grundstück 200 Herrichten und Erschließen 202.300 € 214.947 € Infrastruktur / Außenanlagen Feb 20 32 202.300 € 214.947 € 300 Bauwerk – Baukonstruktion 41.755.850 € 44.222.458 € Vorbereitende Maßnahmen Sep 17 3 398.863 € 401.137 € Neubau Schule Apr 19 22 31.161.979 € 32.488.552 € davon feste Einbauten 610.827 € betriebserhaltende Maßnahmen Sporthalle Apr 20 34 79.238 € 84.511 € Neubau Sporthalle Feb 22 56 10.115.770 € 11.248.257 € davon feste Einbauten 61.166 € 400 Bauwerk – Technische Anlagen 16.780.052 € 17.714.237 € Vorbereitende Maßnahmen Sep 17 3 101.665 € 102.245 € Neubau Schule Apr 19 22 13.292.444 € 13.858.307 € davon Küche 181.457 € davon Medientechnik 424.955 € betriebserhaltende Maßnahmen Sporthalle Apr 20 34 249.388 € 265.985 € Neubau Sporthalle Feb 22 56 3.136.555 € 3.487.701 € Summe 300 + 400 58.535.902 € 61.936.694 € 500 Außenanlagen 9.726.220 € 14.709.643 € Infrastruktur Jan 22 55 3.657.465 € 4.059.229 € Abriss Schule Mrz 20 33 3.620.819 € 3.854.471 € Außenanlagen Jan 22 55 5.484.155 € 6.086.576 € Abriss Sporthalle Apr 23 70 621.246 € 709.367 € 68.464.421,62 € 76.861.283,88 € 600 Ausstattung und Kunstwerke 1.491.569 € 1.514.273 € Neubau Schule Jan 18 7 1.463.306 € 1.482.846 € Neubau Sporthalle Feb 22 56 28.263 € 31.427 € 700 Baunebenkosten 14.436.489 € 17.405.553 € Vorbereitende Maßnahmen 160.076 € 211.271 € Neubau Schule 8.327.195 € 9.887.044 € davon Küche, Medientechnik, feste Einbauten 240.649 € Infrastruktur / Außenanlagen 1.899.205 € 2.293.772 € betriebserhaltende Maßnahmen Sporthalle 192.544 € 305.357 € Abriss Schule und Sporthalle 951.231 € 1.164.533 € Neubau Sporthalle 2.906.238 € 3.543.577 € Gesamtbaukosten gem. KB 88.049.945 € 95.781.110 € Vorbereitende Maßnahmen 660.604 € 714.652 € Infrastruktur / Außenanlagen 11.243.125 € 12.654.523 € Neubau Schule 54.244.924 € 57.716.748 € davon nutzerspezifische Kosten 1.519.054 € betriebserhaltende Maßnahmen Sporthalle 521.170 € 655.853 € Abriss Schule und Sporthalle 5.193.296 € 5.728.372 € Neubau Sporthalle 16.186.826 € 18.310.962 € Gesamtbaukosten gem. KB ohne nutzerspezifische Kosten 86.530.891 € 94.262.056 € Differenz zum Planungsbeschluss 67.000.000 € 19.530.891 € Baupreissteigerung 7.731.165 € Gesamtkosten (Beschlussalternative) 95.781.110 € 8.804.995 € Gesamtkosten inkl. Risikozuschlag (Beschlussvorschlag) 104.586.104 € 1) Basis grds. Mitte der LPH 7, Außenanl. später 2) Basis Baupreisindex 2010-2016, s. Anlage Kostenfestschreibung aufgrund erfolgter Ausschreibungen 1) Mai 17 Risikozuschlag 10 % der nicht-indizierten Gesamtbaukosten gem. KB Seite 3 Baukostensteigerung seit Planungsbeschluss: 2008 10 Baubeginn 2018 2009 9 Baupreissteigerung 2,30% 2010 8 Kostenprognose aus 2013 2011 7 Kostenprognose 67.000.000 € 2012 6 75.067.676 € 12,04% 2013 5 8.067.676 € 2014 4 11.463.215 € 19.194.380 € verbleibende Kostensteigerung zu KB verbleibende Kostensteigerung zu indizierten Baukosten Kostenprognose indiziert Differenz Seite 4