Einrichtung des Neubaus mit einer Dreifachturnhalle und entsprechende Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen für das Gymnasium Zusestr., Stadteil - Widdersdorf - Köln

14   .02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
40-Amt für Schulentwicklung 
 
 
Inneneinrichtung des Neubaus für das Gymnasium Zusestraße, Köln-Widdersdorf mit 
einem Auftragsvolumen von circa 3.143.000 € netto / circa 3.740.000 € brutto 
hier: Stellungnahme zur Beschlussvorlage vom 02.11.2021; eingegangen am 
01.02.2022 
RPA-Nr. 141/16/03/22 
 
 
Sehr geehrte Frau Damen und Herren, 
am 01.02.2022 ging mir per Session die Beschlussvorlage 3478/2021 für die Inneneinrich-
tung des Neubaus inklusive einer Dreifachturnhalle für das Gymnasium Zusestraße, Köln-
Widdersdorf zur Stellungnahme zu. Diese wurde auf Nachfragen am 02.02.2022 und 
04.02.2022 geändert und am 04.02.2022 nochmals ergänzt. 
In seiner Sitzung am 09.07.2019 hat der Rat (Vorlagennummer 1503/2019) das TU- / GU- 
Schulbaumaßnahmenpaket Neubau/Erweiterung/Generalsanierung von Schulgebäuden 
durch General- oder Totalunternehmer beschlossen. Eine der 22 entschiedenen Baumaß-
nahmen war der Neubau des Gymnasiums Zusestraße. 
Das angegebene Finanzvolumen für die Inneneinrichtung in Höhe von circa 3.143.000,00 € 
netto / circa 3.740.000,00 € brutto basiert auf einer qualitativen Schätzung mittels vorange-
gangenen Beschaffungen und Rahmenvertragspreisen. Der 7,5 %ige Kostenaufschlag für 
Unvorhergesehenes basiert auf Erfahrungswerten aus vorangegangenen Maßnahmen und 
dient der Abdeckung von eventuellen Preissteigerungen bei den Einrichtungskosten bis zur 
Fertigstellung. 
 
 
Der von Ihnen geltend gemachte Bedarf ist nachvollziehbar dargestellt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
09

Anlage 01
lfd. Nr. Raumart Einrichtungsart Anzahl Kosten pro Raum Gesamtkosten
1 Unterrichtsraum Tische, Stühle, Schränke 34 9.000,00 € 306.000,00 €
2 Informatikräume PC-Tische, Stühle, Schränke 2 10.000,00 € 20.000,00 €
3 Mehrzweckräume Tische, Stühle, Schränke 3 8.000,00 € 24.000,00 €
4 Gruppendifferenzierung Tische, Stühle, Schränke 7 4.000,00 € 28.000,00 €
5 Tafeln für 1-4 Pylonen- und Langwandtafeln 0 3.000,00 € 0,00 €
6 Lehr- und Unterrichtsmittelräume Regale, Schränke 1 3.000,00 € 3.000,00 €
7 Ausstattung Küche Kombidämpfer, Kühlräume, Herde etc. 0 200.000,00 € 0,00 €
8 Speiseraum 240qm Tische, Stühle 3 20.000,00 € 60.000,00 €
9 Aufenthaltsräume Ganztag Mobiliar und Spiele 1 15.000,00 € 15.000,00 €
10 Lagerraum Küche Regale, Schränke 1 4.000,00 € 4.000,00 €
11 Büro Caterer Arbeitsplatz 1 5.000,00 € 5.000,00 €
12 Chemie-Fachraum Spezialmobiliar 2 50.000,00 € 100.000,00 €
13 Chemie-Fachraum Unterrichtsmittel 2 40.000,00 € 80.000,00 €
14 NW-Sek I Spezialmobiliar 3 35.000,00 € 105.000,00 €
15 NW-Sek I Unterrichtsmittel 3 30.000,00 € 90.000,00 €
16 NW-Sek II Spezialmobiliar 2 35.000,00 € 70.000,00 €
17 NW-Sek II Unterrichtsmittel 2 30.000,00 € 60.000,00 €
18 Vorbereitung/Sammlung NW (280 qm) Spezialmobiliar inkl. Giftschränke etc. 2 40.000,00 € 80.000,00 €
19 Hauswirtschaft Lehrküche Küchenmöbel und Geräte 0 50.000,00 € 0,00 €
20 Hauswirtschaft Theorie Tische, Stühle, Schränke 0 15.000,00 € 0,00 €
21 Hauswirtschaft Unterrichtsmittel Hausrat Grundausstattung 0 5.000,00 € 0,00 €
22 Textiles Gestalten Möbel Nähmaschinentische, Stühle, Schränke 1 15.000,00 € 15.000,00 €
23 Textiles Gestalten Unterrichtsmittel Nähmaschinen etc. 1 10.000,00 € 10.000,00 €
24 Technikräume Werkbänke, Schwerlastregale etc. 2 40.000,00 € 80.000,00 €
25 Technikräume Unterrichtsmittel Maschinen, Handgeräte 2 20.000,00 € 40.000,00 €
26 Kunsträume Tische (Spezialoberfläche), Stühle, Schränke 2 10.000,00 € 20.000,00 €
27 Kunsträume, Unterrichtsmittel Papierschneidemaschine, Stapeltrockner etc. 2 15.000,00 € 30.000,00 €
28 Brennofenraum Brennofen, Regale 1 12.000,00 € 12.000,00 €
29 Musikräume Tische, Stühle, Schränke 2 10.000,00 € 20.000,00 €
30 Musikräume Instrumente etc. 2 15.000,00 € 30.000,00 €
31 Forum/Aula Bestuhlung, mobile Bühne, Bühnentechnik wie 
Beschallung etc.
1 200.000,00 € 200.000,00 €
32 Bibliothek/Selbstlernzentrum Tische, Stühle, Schränke, Bücherregale 2 100.000,00 € 200.000,00 €
33 Bibliothek/Selbstlernzentrum Erstausstattung Bücher, Software etc. 2 30.000,00 € 60.000,00 €
34 Verwaltungsbereich Lehrerzimmer, div. Verwaltungsräume, 
Kopierraum, Sekretariat, Lehrerstation, 
Arztzimmer, Schulsozialarbeiter etc., Tresor
1 150.000,00 € 150.000,00 €
35 Abstellräume im Keller Stahlregale, Schränke 0 5.000,00 € 0,00 €
36 Sporthalle (3-fach Halle) bewegliche Geräte wie Böcke, Kästen, Matten, 
Reckstangen, Netze, Trampoline etc.
3 70.000,00 € 210.000,00 €
37 Umkleidebereich inkl. Behindertenumkleide Bänke, Kleiderhaken, Schränke, 1.Hilfe-Liege, etc. 3 7.000,00 € 21.000,00 €
38 Medienwagen für Beamer 1 1.000,00 € 1.000,00 €
39 Vorhänge bzw. Lamellen für alle Räume 101 2.500,00 € 252.500,00 €
40 Bühnenvorhang Aula mit Branschutzausstattung, elektrisch 1 25.000,00 € 25.000,00 €
41 Vitrinen, Bilderklemmleisten, Infotafeln für Eingangsbereiche, Flure etc, Sicherheitsglas, 
Brandschutz
1 10.000,00 € 10.000,00 €
42 Türschilder mit Montage, Beschriftung, Brandschutz 110 50,00 € 5.500,00 €
43 Streugutkisten für Schulhof 3 1.000,00 € 3.000,00 €
44 Mülltrennung für Schulhof, Brandschutz 10 1.000,00 € 10.000,00 €
45 OHP-Wagen für Klassen und MZR 38 200,00 € 7.600,00 €
Zwischensumme Einrichtung 2.462.600,00 €
technische Ausstattung
PC's für Selbstlernzentrum feste Stationen mit Drucker 20 1.500,00 € 30.000,00 €
Beamer pro Etage zuzügl. Fachräume Kunst, Musik etc 0 1.000,00 € 0,00 €
interaktive Tafeln pro Jahrgang zuzügl. NW-Fachräume 0 1.500,00 € 0,00 €
Touchpanel pro Unterrichtsraum 55 4.000,00 € 220.000,00 €
Notebooks mit Notebookwagen je 30 imacs mit 1 Wagen, 1 pro Zug 8 50.000,00 € 400.000,00 €
ipads mit ipad-Wagen je 30 ipads mit 1 Wagen, 1 pro Zug 8 20.000,00 € 160.000,00 €
Verwaltungsbereich (Lehrerarbeitsstationen, 
Sekretariat, Schulleiter und Fachschaftleiter etc.)
PC's, Drucker etc. 40 1.500,00 € 60.000,00 €
Informatikräume je 15 PC's, Drucker etc., interaktive Tafeln 2 20.000,00 € 40.000,00 €
Serverschränke  für Informatik, Verwaltung etc. 5 1.000,00 € 5.000,00 €
Telefonanlage inkl. Endgeräten 1 100.000,00 € 100.000,00 €
OHP's für Klassen und MZR 0 350,00 € 0,00 €
Zwischensumme technische Ausstattung 1.015.000,00 €
Summe Ausstattungskosten insgesamt 3.477.600,00 €
zzgl. 7,5 % Unvorhergesehenes 260.820,00 €
Gesamtsumme 3.738.420,00 €
Gesamtsumme (gerundet)
Neubau Gymnasium Zusestr. 
Zusammenstellung der Kosten für Einrichtung und Ausstattung
3.740.000,00 €

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
IV/402/23 
 
Vorlagen-Nummer 
 3478/2021 
Freigabedatum 
17.03.2022  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Einrichtung des Neubaus mit einer Dreifachturnhalle und entsprechende Freigabe von 
investiven Auszahlungsermächtigungen für das Gymnasium, Zusestraße, Köln-Widdersdorf 
im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben im Haushaltsjahr 2022 
 
Einrichtungs- und Mittelfreigabebeschluss 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Der Rat beschließt die Einrichtung des Neubaus mit einer Dreifachturnhalle des 
Gymnasiums, Zusestraße Köln-Widdersdorf mit Gesamtkosten in Höhe von rund 
3.740.000 Euro (investiver Anteil: 2.005.000,00 Euro, konsumtiver Anteil: 1.735.000 
Euro). 
 
Die Finanzierung der konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von voraussichtlich 
rund 1.735.000 Euro erfolgt im Haushaltsjahr 2022 aus veranschlagten Mitteln des 
Teilergebnisplans 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen. Die Finanzierung der investiven Einrichtungskosten in 
Höhe von rund 1.820.600 Euro erfolgt zum Haushaltsjahr 2022 aus veranschlagten 
Mitteln des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlung 
für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen bei Finanzstelle 4013-0301-3-3091 – 
GY Zusestr. – Einrichtung Neubau. Die restlichen investiven Einrichtungskosten in 
Höhe von rund 184.400 Euro sind im Haushaltsjahr 2022 im Teilfinanzplan 0301, 
Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlung für Erwerb von beweglichem An-
lagevermögen bei Finanzstelle 4031-0301-0-7000 – Offene Ganztagsschule vorgese-
hen. Die Mittel in Höhe von 184.400 Euro werden im Haushaltsjahr 2022 per Sollum-
buchung auf der Finanzstelle 4013-0301-3-3091 – GY Zusestr. – Einrichtung Neubau 
bereitgestellt. 
 
2. Der Rat beschließt für das Haushaltsjahr 2022 eine Mittelfreigabe in Höhe von 
2.005.000 € im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben bei Finanzstelle 4013-0301-
3-3091 – GY Zusestr. für die Einrichtung des Neubaus mit einer Dreifachturnhalle des 
Gymnasiums, Zusestraße, Köln-Widdersdorf. 
Ausschuss Schule und Weiterbildung 28.03.2022 
Bezirksvertretung 3 (Lindenthal) 02.05.2022 
Finanzausschuss 02.05.2022 
Rat 05.05.2022

2

3 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen   2.005.000€ 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja        0 % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  1.735.000      € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja        0 % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2023 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen                 133.667 € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
 
Begründung: 
In seiner Sitzung am 09.07.2019 hat der Rat das TU/GU – Schulbaumaßnahmenpaket aus der Vorla-
ge 1503/2019 beschlossen. Hierzu gehört auch der Neubau des Gymnasiums Zusestr. 3/5 Züge mit 
einer 3fach Turnhalle - (Standort VI, Maßnahme 12). 
 
Gemäß § 79 Schulgesetz ist der Schulträger verpflichtet, neben den Schulanlagen auch die für den 
ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit zu stellen.  
 
Der Neubau umfasst neben den Naturwissenschaftsräumen, Räume für den Ganztag, eine Mensa 
nebst Großküche, ein Selbstlernzentrum etc.  
 
Teile der Ausstattung erfolgen bauseitig. So ist beispielweise das Spezialmobiliar der Naturwissen-
schaftsräume eng mit der Gebäudetechnik verknüpft und wird daher vom Generalunternehmer zu-
sammen mit der übrigen technischen Gebäudeausstattung eingebracht. Eine detaillierte Aufstellung 
der Einrichtung ist in der Anlage 1 beigefügt.  
 
Bei den in der Anlage 1 gelisteten Kosten handelt es sich um Schätzungen. Die Kosten pro Raum

4 
setzen sich zusammen aus den geplanten Bedarfen in Verbindung mit den erfahrungsgemäßen Auf-
wendungen. Zum Teil bestehen Rahmenverträge, so dass nach Möglichkeit bei der Schätzung auf die 
rahmenvertraglich vereinbarten Preise zurückgegriffen wird.  
 
Der Neubau soll zum Schuljahr 2022/23, beginnend am 09.08.2022, eingerichtet an die Schule über-
geben werden.  
 
Die Einrichtungskosten liegen voraussichtlich bei insgesamt ca. 3.740.000 Euro. Rund 2.005.000 Eu-
ro entfallen auf investive Kosten und rund 1.735.000 Euro auf konsumtive Kosten. 
Finanzierung: 
 
Einrichtungskosten: 
 
Die Finanzierung der konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von voraussichtlich rund 
1.735.000 Euro erfolgt im Haushaltsjahr 2022, aus veranschlagten Mitteln des Teilergebnis-
plans 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienst-
leistungen. Die Finanzierung der investiven Einrichtungskosten in Höhe von rund 1.820.600 
Euro erfolgt zum Haushaltsjahr 2022 aus veranschlagten Mitteln des Teilfinanzplans 0301, 
Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlung für Erwerb von beweglichen Anlagever-
mögen bei Finanzstelle 4013 -0301-3-3091 – GY Zusestr. – Einrichtung Neubau. Die restli-
chen investiven Einrichtungskosten in Höhe von rund 184.400Euro sind im Haushaltsjahr 
2022 Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Aus-zahlung für Erwerb 
von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4031-0301-0-7000 – Offene Ganztags-
schule vorgesehen. Die Mittel in Höhe von 184.400 Euro werden im Haushaltsjahr 2022 per 
Sollumbuchung auf der Finanzstelle 4013-0301-3-3091 – GY Zusestr. – Einrichtung Neubau 
bereitgestellt. 
 
Sachkosten: 
 
Die Finanzierung der bilanziellen Abschreibung der investiven Einrichtungskosten in Höhe 
von rund 133.667 Euro jährlich erfolgt voraussichtlich ab 2023 im Teilergebnisplan 0301, 
Schulträgeraufgaben aus Teilplanzeile 14, bilanzielle Abschreibungen. 
 
Dezernat IV wird im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsprozesses 2023 ff. innerhalb des 
dann zugewiesenen Budgets die erforderlichen Mittel, ggf. durch Umschichtungen, vorsehen.  
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
Die vorliegende Einrichtung wird eingebracht in einen Neubau, für den bisher keine Einrich-
tungsgegenstände vorhanden sind. Die Neubeschaffung und damit verbundene Auswirkun-
gen auf das Klima sind daher unvermeidlich. 
Wie beim Gebäude (Verzicht auf klimaschädigende Stoffe, energieeffizienter Kälte- und 
Wärmeschutz) wird auch bei der Einrichtung eine wirtschaftlich und klimabezogen nachhalti-
ge Beschaffung und Nutzung vorgenommen.