Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand: 29. Juli 2022

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 25.08.2022 0036/2022/2 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Ausschuss Klima, Umwelt und Grün 25.08.2022 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 29.08.2022 Sachstandsbericht zum Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand: 29. Juli 2022 Der Sachstandsbericht zur Baumaßnahme am Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten mit Stand vom 29. Juli 2022 wird hiermit zur Kenntnis gegeben. Gez. Greitemann

• Anlage 1 - Statusbericht_SGH

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  Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 1. Kerndaten des Projektes Standort: Botanischer Garten, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln Bauherrin: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Planungszeit: Planungsanpassungs- und Baubeschluss 06/2015 Überarbeitung und Fertigstellung Entwurfsplanung 07/ 2017 Bauzeit: 2018-2023 Projektbeschreibung: Neubau des Schaugewächshauses und der Orangerie im Botanischen Garten für exotische Tropen- und Wüstenpflanzen. Errichtung des Neubaus als bogenförmige Stahl/Glaskonstruktion. Neubau eines Verbindungsganges zum Subtropenhaus mit Orangerie. 2. Termine Meilensteine: Planungs + Baubeschluss II.Q/2015  Baugenehmigung III.Q /2019  Baubeginn IV.Q /2018  Bauvorbescheid IV.Q /2018  Rohbauarbeiten I.Q/2019  Stahl-Glasbau III.Q/2019  Innen-und Außenlandschaft II.Q/2021  Ausschreibung Pflanzarbeiten in Kürze Übergabe an Nutzer IV.Q/2023 (wird untersucht) Auszug aus dem Rahmenterminplan: Vorabzug 29.07.2022 03 Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 25.08.2022 und den Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 29.08.2022 1 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 29.07.2022 03 Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 25.08.2022 und den Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 29.08.2022 3. Kosten Ratsbeschluss Juni 2015 Baukosten 11.366.400 € Schenkung Freundeskreis Bot-Garten Risiko 0% Gesamtsumme (brutto) 11.366.400 € Kostefortschreibung Sep. 2019 Baukosten 11.366.400 € Fortschreibung 2.708.500 € Risiko 1.407.500 € Gesamtsumme (brutto) 15.482.400 € Kostenfortschreibung Sep. 2021 Baukosten 15.482.400 € Fortschreibung 2.317.600 € Risiko 1.500.000 € Gesamtsumme (brutto) 19.300.000 € Prognose Gesamtkostensituation: Stand 27.04.22 / aktuell in Prüfung (Insolvenzauswirkungen Gewerk Heizung) 4. Risiken Grün Gelb Rot 1 Baugrund (Schadstoff, Denkmal, Kampfmittel, Ver- und Entsorgungsleitungen...) 2 Änderungen der Gesetzgebung bzw. Richtlinien 3 Winterbau 4 Schäden durch höhere Gewalt (ua. Corona + Ukraine Krieg) 5 Schnittstelle zum öffentlichen Bereich bzw. Straßenbau 6 Verlegung der Medienleitungen aus dem Baufeld 7 Anlieger- und Bürgerbeschwerden 8 Genauigkeit der Kostenberechnung 9 Mengenrisiko 10 Preissteigerungen 11 Planungsänderungen/ Bauablaufstörungen während Planungs-/Bauzeit 12 Änderungswünsche durch Nutzer 13 Hoher Technikgrad (alle Planungs- und Ausführungsbereiche) 14 Mangelhafte Bauausführung durch Auftragnehmer allgemein (Fremdleistungen) 15 Insolvenzen 16 Nachtragsrisiko allgemein 17 Preisabsprachen der Bieter 18 Preisgleitklausel 19 Vergabebeschwerden von Bietern / Vergabeprobleme allgemein 20 Marktgängigkeit (Auftragsbücher Firmen gefüllt) 380.000 € Derzeit wird das Risikomanagement aufgesetzt. Die Risiken werden entsprechend des Projektstandes und der Erkenntnisse aus Planung und Ausführung sukzessive fortgeschrieben und bewertet. Auf Basis des derzeitigen Planungsstandes (LPH 8 ) sind insbesondere die folgenden Risiken zu beachten: Zahlungsstand= 13,4 Mio.€ Verfügt (Auftrags+Zahlungsstand)= 16,1 Mio. € 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Σ 19,3 Mio. € 16,1 Mio 13,4 Mio. Verfügt Zahlungs- stand Gesamt = Bau + Risiko 16,4 € 2,9 € Bau Risiko 2 von 3 Neubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln 29.07.2022 03 Index: Sachstandsbericht für den Ausschuss Klima, Umwelt und Grün am 25.08.2022 und den Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 29.08.2022 5. Erläuterung Sachstand Planung / Ausschreibung / Vergabe: Ausführung: Kosten: Termine: Legende planmäßig mittleres Risiko hohes Risiko Die Lieferschwierigkeiten bei den TGA-Gewerken wirken sich auf den Terminplan aus. Der Meilenstein "Fertigstellung" zum 01.06.2022 kann somit nicht eingehalten werden. Durch die Verzögerungen und den notwendigen Probebetrieb/Einregulierung von 3 Monaten wird die Pflanzperiode in diesem Jahr überschritten, somit können die Pflanzungen erst im Mai 2023 wieder aufgenommen werden. Eine Fertigstellung und Übergabe an den Nutzer soll Ende des vierten Quartals 2023 erfolgen. Die terminlichen Konsequenzen aus der Insolvenz der Heizungsbaufirma werden derzeit untersucht. Der Start des Probebetriebs muss verschoben werden. Die Kostenfortschreibung in Höhe von insgesamt 19,3 Mio. Euro wurde in der Sitzung vom 02.09.21 des Ausschusses für Umwelt und Grün beschlossen. Mit dieser Kostenfortschreibung ist die Liquidität wieder hergestelllt, einschließlich eines fortgeschriebenen Risikozuschlages. Durch Terminverschiebungen besteht das Risiko, dass das Budget überschritten wird. Inwiefern die Verzögerungen weitere Kostenauswirkungen verursachen, kann momentan nicht ermittelt werden. Bedingt durch die Konsequenzen der Insolvenz der Heizungsbaufirma, die derzeitige angespannte Marktsituation auf dem Energieversorgungssektor und die terminlichen Verschiebungen des Probebetriebs sind weitere Kostensteigerungen im Projekt zu erwarten. Es sind noch 2 Ausschreibungen in Vorbereitung (Schlosserarbeiten und Wege für die Feuerwehrzufahrt). Diese kommen zeitnah auf dem Markt. Vergabe Schlosser wurde veröffentlicht. Die Ausschreibung Wege für die Feuerwehrzufahrt erfolgt aufgrund des neuen Fertigstellungstermins zum späteren Zetipunkt. Wie bei allen anderen Vergaben besteht auch hier das Risiko, dass keine Angebote eingehen und dass es zu Submissionsverlusten kommt. Vergabe Schlosserarbeiten: eingegangene Angebote sind nach Submission in Prüfung. Infolge der Insolvenz der Heizungsbaufirma sind die noch offenen Leistungen der Wärmeversorgungsarbeiten neu zu vergeben. Ein erhebliches Risiko für eine erfolgreiche Vergabe stellt die aktuelle sehr angespannte Lage auf dem Energiesektor dar. Das Risiko wird als " hoch " eingestuft, da die Fortschritte in der Planung der aktuellen Terminschiene entsprechen, jedoch noch einige bis dato ungeklärte Risiken bestehen: Das Risiko wird als "hoch " eingestuft aufgrund der genehmigten Kostenfortschreibung: Das Risiko wird als " hoch " eingestuft: Das Risiko wird als " hoch " eingestuft: Stahlbau: Derzeit erfolgt die Herstellung des Windfangs/Schulterschluss zwischen Orangerie und Schaugewächshaus. Die Landschaftsarbeiten im Wüstenhaus sowie Nutzpflanzenhaus sind zu 90% fertiggestellt. Bei den TGA-Gewerken gibt es Materiallieferschwierigkeiten, wichtige Einbauteile (z.B. Steuerelemente) sind nicht termingerecht verfügbar. Die massiven Lieferverzögerungen und der erforderliche dreimonatige Probebetrieb führen dazu, dass das Gebäudeklima im Oktober'22 betriebsbereit hergestellt wird. Aufgrund der dann beginnenden Forstperiode können die Pflanzarbeiten im Schaugewächshausinneren erst im Mai 2023 fortgesetzt werden. Frostsichere Pflanzen im tropischen Hof und um das Schaugewächshaus werden sukzessive bis Ende August'22 eingepflanzt. Die Heizungsbaufirma hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Der geplante Probebetrieb konnte dadurch nicht starten. Das Vertragsverhältniss wurde gekündigt. Die noch offenen Leistungen der Wärmeversorgung sind neu zu vergeben. 3 von 3