Erweiterung für das Gymnasium Nachtigallenstr. 19-21 und die Realschule Albert-Schweitzer-Str. 8 sowie Neubau Mensa in 51147 Köln – Beschluss über Mehrausgaben gemäß §13 Abs 4 Satz 2 der Betriebsatzung der Gebäudewirtschaft i.V. m. § 16 Abs 5 Satz 1

Anlage 0 – Begründung der Dringlichkeit 
 
Auf Grund von Abstimmungserfordernissen innerhalb der Verwaltung hat sich die Vorlage 
verzögert. 
Eine weitere Verschiebung um einen Sitzungslauf ist nicht vertretbar, da der Projektfortschritt 
gefährdet ist und die Fertigstellung der Maßnahme sonst nicht termingerecht gewährleistet 
werden kann.

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
Vorlagen-Nummer 
 3440/2021 
Freigabedatum 
 22.11.2021 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Erweiterung für das Gymnasium Nachtigallenstr. 19-21 und die Realschule Albert-Schweitzer-
Str. 8 sowie Neubau Mensa in 51147 Köln – Beschluss über Mehrausgaben gemäß §13 Abs 4 
Satz 2 der Betriebsatzung der Gebäudewirtschaft i.V. m. § 16 Abs 5 Satz 1 der 
Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) 
Beschlussorgan 
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
 
Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft der Stadt Köln nimmt die erwarteten Mehrausgaben ge-
genüber der Kostenberechnung von 2016 in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro für die Erweiterungsbauten 
für das Gymnasium Nachtigallenstr. 19-21 und die Realschule Albert-Schweitzer-Str. 8 sowie den 
Neubau Mensa in 51147 Köln-Wahn zur Kenntnis und stimmt einer Fortführung der Baumaßnahme 
zu. 
Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen betragen nun rund 16,2 Mio. Euro brutto statt rund 11,7 
Mio. Euro brutto (mit Baubeschluss genehmigte Kosten inklusive 5% Risikozuschlag). 
Die voraussichtlichen Mehrkosten von rund 4,5 Mio. Euro werden zunächst aus dem Wirtschaftsplan 
der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln finanziert und über erhöhte Mietzahlungen aus dem städti-
schen Haushalt refinanziert. 
 
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 29.11.2021

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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2023 
a) Personalaufwendungen         € 
b) Sachaufwendungen etc. (Miete inklusive Nebenkosten)  siehe Begründung 
c) bilanzielle Abschreibungen         € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
Die erstmalige Errichtung und der Betrieb von Schulgebäuden führen zu einem Ressourcenver-
brauch, der eine Zunahme der CO²- Emissionen über den Lebenszyklus bewirkt. 
 
Begründung: 
 
Ausgangslage 
Am 28.06.2016 hat der Rat der Stadt Köln den Entwurf und die Kostenberechnung für die Erweite-
rungsbauten für das Gymnasium Nachtigallenstr. 19-21 und die Realschule Albert-Schweitzer-Str. 8 
sowie den Neubau Mensa in 51147 Köln-Wahn nach EnEV 2014 mit Gesamtbaukosten in Höhe von 
circa 11,7 Mio. Euro brutto einschließlich 5% Risikozuschlag genehmigt und die Verwaltung mit der 
Submission und Baudurchführung beauftragt (Vorlagen-Nummer 1722/2016).  
Mit den Rohbauarbeiten für den Neubau wurde am 20.08.2018 begonnen. 
 
Gemäß der aktuellen Kostenprognose werden sich die Gesamtbaukosten von rund 11,7 Mio. Euro 
brutto um 4,5 Mio. Euro auf rund 16,2 Mio. Euro brutto erhöhen.

3 
 
Die Erhöhung schlüsselt sich wie folgt auf (Erläuterungen liegen als Anlage bei): 
 
1. Mehrkosten, die dem Bestand geschuldet sind    entfällt 
2. Geänderte Nutzeranforderungen     entfällt 
3. Auslagerung        entfällt  
4. Massenmehrungen/ Nachträge      entfällt 
5. Zusätzliche (Fach-) Planungsleistungen    entfällt 
6. verspäteter Baubeginn und Bauzeitverzögerung    entfällt 
7 höhere Submissionsergebnisse      rund 4,5 Mio. Euro (100 %) 
8. geänderte rechtliche Vorgaben      entfällt 
9. Nutzung von Synergieeffekten      entfällt 
10. Sonstiges / Risiko       entfällt___________ 
Gesamt        rund 4,5 Mio. Euro (100 %) 
 
Die Prognose inklusive der ausgewiesenen Risikokosten, weist zusätzlich Kosten in Höhe von rund 
4,5 Mio. Euro brutto aus. 
Es wird daher eine Erhöhung des Gesamtbudgets um 4,5 Mio. Euro brutto auf rund 16,2 Mio. Euro 
brutto empfohlen. 
 
Vorschläge zur Kostenreduzierung  
Einsparpotentiale wurden im Bereich der Planung und der Ausführung bereits bedacht.  
Die vorliegende Planung wurde auf Basis der festgelegten Mindeststandards gemäß den BQA der 
Stadt Köln sowie den Schulbaurichtlinien erstellt. Deshalb sind keine weiteren Einsparungen möglich. 
 
 
Finanzierung und Refinanzierung der Mehrkosten 
Seit dem 01.01.2015 wird statt der bisherigen kalkulatorischen Miete von der Gebäudewirtschaft ein 
Sparten- beziehungsweise Flächenverrechnungspreis/qm für die Nutzung von Gebäudeflächen erho-
ben. Basis für den Flächenverrechnungspreis (FVP) eines Jahres sind die Plan-Aufwendungen und 
sonstigen Planerträge einer Sparte. Der jeweilige Verrechnungspreis (Euro/qm) ergibt sich aus der 
Division dieser planmäßigen Nettoaufwendungen durch die einer Sparte zugeordnete Fläche. 
Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt zunächst im Rahmen des Wirtschaftsplanes der  
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Die Refinanzierung erfolgt aus dem städtischen Haushalt nach 
Fertigstellung der Baumaßnahme über entsprechende Mietzahlungen nach Maßgabe des dann je-
weils gültigen Flächenverrechnungspreises. 
Auf der Grundlage der bei der Berechnung des Flächenverrechnungspreises üblichen Annahmen 
(zum Beispiel Instandhaltungsansatz laut Empfehlung der KGSt) ist bei Mehrkosten von rund 4,5 Mio. 
Euro von einer zusätzlichen jährlichen Haushaltsbelastung von rund 133.000 Euro auszugehen. 
 
Gegenüber dem Beschluss aus dem Jahr 2016 (Vorlagen-Nummer: 1722/2016) ist somit nach  
aktuellem Stand von einer jährlichen Haushaltsbelastung von rund 563.800 Euro jährlich auszugehen. 
Die Baufertigstellung wird voraussichtlich in 2022 erfolgen, so dass die voraussichtlich ab dem  
Haushaltsjahr 2023 entstehenden Mietkosten inklusive Nebenkosten und Reinigung aus zu veran-
schlagenden Mitteln im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 16, sonstiger 
ordentlicher Aufwand finanziert werden. 
 
Dezernat IV, Bildung, Jugend und Sport wird im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsprozesses 
2023 ff. innerhalb des dann zugewiesenen Budgets die erforderlichen Mittel, gegebenenfalls durch 
Umschichtungen, vorsehen. 
 
Anlagen 
Anlage 1 – Erläuterung der Kostensteigerung 
Anlage 2 – Darstellung der Vergabeverluste

Anlage 1 
 
Erläuterungen zur Kostenfortschreibung, Neubau einer Mensa sowie Erweiterungen 
für das  
Gymnasium Nachtigallenstr. 19-21 und für die Realschule Albert-Schweitzer-Str. 8 
 
(7) Höhere Submissionsergebnisse  
Die auf der Grundlage der Kostenschätzung von 2015 durchgeführten Vergaben führten in 
fast allen Gewerken zu einer Überschreitung der Kostenansätze. Erfolgte Submissionen 
konnten abschließend nur durch Hinnahme von Vergabeverlusten gegenüber der Kostenbe-
rechnung um rund 32 % (KGR 300 und 400) abgeschlossen werden (einschließlich Anpas-
sung an die Fortschreibung der städtischen IT-Standards). 
 
Anteil der Kostenfortschreibung in Summe rund 4,5 Mio. Euro 
 
Summe der Kostenfortschreibung rund 4,5 Mio. Euro

Dezernat, Dienststelle  
VI/26 
 
 
Vorlagen-Nummer 
3440/2021
Stand: 30.03.2026 
Sachstandsbericht  
Erweiterung für das Gymnasium Nachtigallenstr. 19-21 und die Realschule Albert-
Schweitzer-Str. 8 sowie Neubau Mensa in 51147 Köln – Beschluss über Mehrausgaben 
gemäß §13 Abs 4 Satz 2 der Betriebsatzung der Gebäudewirtschaft i.V. m. § 16 Abs 5 
Satz 1 der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) 
Beschluss:  
Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft der Stadt Köln nimmt die erwarteten Mehrausga-
ben gegenüber der Kostenberechnung von 2016 in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro für die Er-
weiterungsbauten für das Gymnasium Nachtigallenstr. 19-21 und die Realschule Albert-
Schweitzer-Str. 8 sowie den Neubau Mensa in 51147 Köln-Wahn zur Kenntnis und stimmt ei-
ner Fortführung der Baumaßnahme zu. 
Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen betragen nun rund 16,2 Mio. Euro brutto statt rund 
11,7 Mio. Euro brutto (mit Baubeschluss genehmigte Kosten inklusive 5% Risikozuschlag). 
Die voraussichtlichen Mehrkosten von rund 4,5 Mio. Euro werden zunächst aus dem Wirt-
schaftsplan der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln finanziert und über erhöhte Mietzahlungen 
aus dem städtischen Haushalt refinanziert. 
 
 
Status    in Bearbeitung 
 
    erledigt 
 
 
 
Aktueller Bearbeitungsstand: 
Mit dem Erweiterungsbau Realschule ist zum 27.08.2025 das letzte der drei Bauteile (Erweite-
rung Gymnasium, Erweiterung Realschule und Neubau Mensa) in Betrieb gegangen. 
Das Projekt befindet sich derzeit in der Phase der Restabwicklung. 
Die Kostenfeststellung wird erst zu einem späteren Zeitpunkt vorliegen können. 
Derzeit liegen die Kosten gemäß Beschluss vom 17.09.2024 bei rund 18,5 Mio. Euro 
Nächste Schritte: 
Die Kostenfeststellung ist abzuwarten.   
Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den:  
30.03.2027

€- €0,50 €1,00 €1,50 €2,00 €2,50 €3,00 €3,50 €4,00 €4,50 
Garten- / Landschaftsbau
Gerüstbauarbeiten
Dachdecker
Putzarbeiten
Innentüren
Trockenbauarbeiten
Werksteinarbeiten
Fliesenarbeiten
Malerarbeiten
Erd- / Rohbauarbeiten
+90%
+
275%, einschl. Längerstandszeiten
+51%
+31%
+ 113%
+ 30%
 +18%
+119%
+114%
+37%
Millionen
Kostengruppen 300 und 500 Auftragssume Kostenberechnung
Kostenentwicklung –Vergabeverluste aus bereits abgeschlossenen Vergaben
Neubau einer Mensa sowie Erweiterungen für das Gymnasium Nachtigallenstr. 19-21
und für die Realschule Albert-Schweitzer-Str. 8 – Anlage 3
Anlage 2

Kostenentwicklung –Vergabeverluste aus bereits abgeschlossenen Vergaben 
€- €0,10 €0,20 €0,30 €0,40 €0,50 €0,60 €0,70 €0,80 € 0,90 
Elektroarbeiten 
Heizungstechnik 
Sanitärtechnik 
Nachrichtentechnik 
MSR Technik 
+ 0% 
+ 0% 
+ 0% 
+ 0% 
+ 0% 
Kostengruppen 400 Auftragssume Kostenberechnung 
Neubau einer Mensa sowie Erweiterungen für das Gymnasium Nachtigallenstr. 19-21 
und für die Realschule Albert-Schweitzer-Str. 8 – Anlage 3