Haushaltsplanentwurf 2018 - Investitionsprogramm

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Dauermaßnahmen + bestehende Einzelmaßnahmen  
zum Haushaltsplanentwurf 2018
Stand: Investitionskonferenz
Amt
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 
2018 bis 
2020
€
Summe 
2018 bis 
spätere 
Jahre
€
Summe Amt 23 Neu 18.969.000 20.638.000 15.035.000 10.334.450 3.000.000 54.642.000 67.976.450
Summe Amt 23 Alt 17.184.000 20.638.000 15.035.000 1.464.450 3.000.000 52.857.000 57.321.450
Summe Amt 23 Differenz 1.785.000 00 8.870.000 0 1.785.000 10.655.000
Summe Amt 37 Neu 15.083.000 9.188.000 6.765.000 5.465.000 1.850.000 31.036.000 38.351.000
Summe Amt 37 Alt 11.356.000 7.681.000 6.380.000 1.790.000 1.750.000 25.417.000 28.957.000
Summe Amt 37 Differenz 3.727.000 1.507.000 385.000 3.675.000 100.000 5.619.000 9.394.000
Summe Amt 40 Neu 40.088.070 51.438.900 20.766.220 20.728.140 20.500.000 112.293.190 153.521.330
Summe Amt 40 Alt 45.689.990 40.082.820 19.128.140 15.850.000 20.500.000 104.900.950 141.250.950
Summe Amt 40 Differenz -5.601.920 11.356.080 1.638.080 4.878.140 0 7.392.240 12.270.380
Summe Amt 51 Neu 14.557.440 8.997.310 4.386.520 4.386.520 0 27.941.270 32.327.790
Summe Amt 51 Alt 7.593.420 5.486.520 4.386.520 0 0 17.466.460 17.466.460
Summe Amt 51 Differenz 6.964.020 3.510.790 0 4.386.520 0 10.474.810 14.861.330
Summe Amt 52 Neu 6.324.100 4.220.730 3.166.700 2.396.700 0 13.711.530 16.108.230
Summe Amt 52 Alt 2.240.730 2.390.730 2.090.730 0 0 6.722.190 6.722.190
Summe Amt 52 Differenz 4.083.370 1.830.000 1.075.970 2.396.700 0 6.989.340 9.386.040
Summe Amt 66 Neu 37.525.000 47.441.500 43.999.500 32.576.500 93.464.000 128.966.000 255.006.500
Summe Amt 66 Alt 43.990.500 49.916.500 45.883.500 5.900.000 73.294.000 139.790.500 218.984.500
Summe Amt 66 Differenz -6.465.500 -2.475.000 -1.884.000 26.676.500 20.170.000 -10.824.500 36.022.000
Summe Amt 67 Neu 1.804.770 1.623.570 964.970 952.070 749.570 4.393.310 6.094.950
Summe Amt 67 Alt 2.280.770 1.566.570 911.070 905.780 0 4.758.410 5.664.190
Summe Amt 67 Differenz -476.000 57.000 53.900 46.290 749.570 -365.100 430.760
Summe restliche Ämter Neu 12.793.070 12.586.370 12.577.060 6.677.060 0 37.956.500 44.633.560
Alt 8.141.170 8.176.370 8.077.060 0 0 24.394.600 24.394.600
Differenz 4.651.900 4.410.000 4.500.000 6.677.060 0 13.561.900 20.238.960
Gesamt Neu 147.144.450 156.134.380 107.660.970 83.516.440 119.563.570 410.939.800 614.019.810
Gesamt Alt 138.476.580 135.938.510 101.892.020 25.910.230 98.544.000 376.307.110 500.761.340
Gesamt Differenz 8.667.870 20.195.870 5.768.950 57.606.210 21.019.570 34.632.690 113.258.470
Anlage 1
1

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
23 0111 0000 An- und Verkauf von Grundvermögen Neu 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0 24.000.000 32.000.000 9
Alt 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0 0 24.000.000 24.000.000
Differenz 0 0 0 8.000.000 0 0 8.000.000
23 0111 0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften Neu 70.000 70.000 70.000 70.000 0 210.000 280.000 9
Alt 70.000 70.000 70.000 0 0 210.000 210.000
Differenz 0 0 0 70.000 0 0 70.000
23 0111 0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung Neu 330.000 330.000 330.000 330.000 0 990.000 1.320.000 9
Alt 330.000 330.000 330.000 0 0 990.000 990.000
Differenz 0 0 0 330.000 0 0 330.000
23 0111 0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland Neu 470.000 470.000 470.000 470.000 0 1.410.000 1.880.000 9
Alt 470.000 470.000 470.000 0 0 1.410.000 1.410.000
Differenz 0 0 0 470.000 0 0 470.000
Summe Amt 23 Neu 8.870.000 8.870.000 8.870.000 8.870.000 0 26.610.000 35.480.000
Summe Amt 23 Alt 8.870.000 8.870.000 8.870.000 0 0 26.610.000 26.610.000
Summe Amt 23 Differenz 0 0 0 8.870.000 0 0 8.870.000
Amt 23 (Dauermaßnahmen)
Anlage 1
2

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
23 0111 4050 Innensanierung Stadthaus 1 Neu 8.000.000 11.674.000 6.165.000 1.464.450 0 25.839.000 27.303.450 1
Alt 8.000.000 11.674.000 6.165.000 1.464.450 0 25.839.000 27.303.450
Differenz 0000000
23 0111 4070 Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland Neu 200.000 0000 200.000 200.000 4
Alt 200.000 0000 200.000 200.000
Differenz 0000000
23 0111 4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus Neu 1.785.000 0000 1.785.000 1.785.000 1
Alt 0000000
Differenz 1.785.000 0000 1.785.000 1.785.000
23 0111 4110 Theater Münster: Foyer Kl. Haus, Kantine Neu 0000 3.000.000 0 3.000.000 4
Alt 0000 3.000.000 0 3.000.000
Differenz 0000000
23 0111 4120 Breitbandausbau für städt. Gebäude Neu 114.000 94.000 0 0 0 208.000 208.000 4
Alt 114.000 94.000 0 0 0 208.000 208.000
Differenz 0000000
Summe Amt 23 Neu 10.099.000 11.768.000 6.165.000 1.464.450 3.000.000 28.032.000 32.496.450
Summe Amt 23 Alt 8.314.000 11.768.000 6.165.000 1.464.450 3.000.000 26.247.000 30.711.450
Summe Amt 23 Differenz 1.785.000 0000 1.785.000 1.785.000
Amt 23 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
Anlage 1
3

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
37 0209 0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten Neu 2.600.000 3.105.000 4.050.000 2.255.000 0 9.755.000 12.010.000 9
Alt 2.600.000 3.105.000 4.050.000 0 0 9.755.000 9.755.000
Differenz 0 0 0 2.255.000 0 0 2.255.000
37 0209 0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik Neu 600.000 180.000 180.000 180.000 0 960.000 1.140.000 9
Alt 600.000 180.000 180.000 0 0 960.000 960.000
Differenz 0 0 0 180.000 0 0 180.000
37 0209 0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Gh Neu 20.000 20.000 20.000 20.000 0 60.000 80.000 9
Alt 20.000 20.000 20.000 0 0 60.000 60.000
Differenz 0 0 0 20.000 0 0 20.000
37 0209 1000 Beschaffung Schutz-/Dienstkleidung Neu 165.000 180.000 180.000 180.000 0 525.000 705.000 9
Alt 165.000 180.000 180.000 0 0 525.000 525.000
Differenz 0 0 0 180.000 0 0 180.000
37 0210 0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen Neu 1.055.000 760.000 750.000 750.000 0 2.565.000 3.315.000 9
Alt 1.055.000 760.000 500.000 0 0 2.315.000 2.315.000
Differenz 0 0 250.000 750.000 0 250.000 1.000.000
37 0210 0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten Neu 317.000 192.000 355.000 105.000 0 864.000 969.000 9
Alt 120.000 120.000 120.000 0 0 360.000 360.000
Differenz 197.000 72.000 235.000 105.000 0 504.000 609.000
37 0210 0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik Neu 560.000 150.000 150.000 150.000 0 860.000 1.010.000 9
Alt 560.000 150.000 150.000 0 0 860.000 860.000
Differenz 0 0 0 150.000 0 0 150.000
Summe Amt 37 Neu 5.317.000 4.587.000 5.685.000 3.640.000 0 15.589.000 19.229.000
Summe Amt 37 Alt 5.120.000 4.515.000 5.200.000 0 0 14.835.000 14.835.000
Summe Amt 37 Differenz 197.000 72.000 485.000 3.640.000 0 754.000 4.394.000
Amt 37 (Dauermaßnahmen)
Anlage 1
4

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
37 0209 4360 Neubau Gerätehaus Roxel Neu 310.000 0000 310.000 310.000 3
Alt 0000000
Differenz 310.000 0000 310.000 310.000
37 0209 4385 Neubau Gerätehaus Albachten Neu 1.761.000 0000 1.761.000 1.761.000 4
Alt 1.726.000 0000 1.726.000 1.726.000
Differenz 35.000 0000 35.000 35.000
37 0209 4400 Aufbau Sirenensystem Neu 250.000 0000 250.000 250.000 1
Alt 250.000 0000 250.000 250.000
Differenz 0000000
37 0209 4500 Bauk. Übungsanlage Feuerwache 2 Neu 0 40.000 0 0 0 40.000 40.000 4
Alt 0 40.000 0 0 0 40.000 40.000
Differenz 0000000
37 0209 4520 Sanierung/Erweit. Gerätehaus Altstadt Neu 0 60.000 1.020.000 0 0 1.080.000 1.080.000 4
Alt 0 60.000 1.020.000 0 0 1.080.000 1.080.000
Differenz 0000000
37 0209 4540 Neubau Gerätehaus Sprakel Neu 60.000 1.796.000 0 0 0 1.856.000 1.856.000 4
Alt 60.000 1.726.000 0 0 0 1.786.000 1.786.000
Differenz 0 70.000 000 70.000 70.000
37 0209 4560 Bauk.Neubau FGH Nienberge Neu 0 0 60.000 1.825.000 0 60.000 1.885.000 4
Alt 0 0 60.000 1.790.000 0 60.000 1.850.000
Differenz 0 0 0 35.000 00 35.000
37 0209 4580 Bauk.Erweiterung FGH Gremmendorf Neu 0 200.000 0 0 0 200.000 200.000 4
Alt 0 200.000 0 0 0 200.000 200.000
Differenz 0000000
37 0209 4710 Neubau Feuerwache 3 Neu 7.385.000 2.505.000 0 0 0 9.890.000 9.890.000 4
Alt 4.200.000 1.140.000 0 0 0 5.340.000 5.340.000
Differenz 3.185.000 1.365.000 000 4.550.000 4.550.000
37 0209 4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA Neu 0000 1.850.000 0 1.850.000 3
Alt 0 0 100.000 0 1.750.000 100.000 1.850.000
Differenz 0 0 -100.000 0 100.000 -100.000 0
Summe Amt 37
Neu 9.766.000 4.601.000 1.080.000 1.825.000 1.850.000 15.447.000 19.122.000
Summe Amt 37 Alt 6.236.000 3.166.000 1.180.000 1.790.000 1.750.000 10.582.000 14.122.000
Summe Amt 37 Differenz 3.530.000 1.435.000 -100.000 35.000 100.000 4.865.000 5.000.000
Amt 37 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
Anlage 1
5

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
40 0301 0000 Gestaltung von Schulanlagen Neu 77.720 77.720 77.720 77.720 0 233.160 310.880 9
Alt 77.720 77.720 77.720 0 0 233.160 233.160
Differenz 0 0 0 77.720 0 0 77.720
40 0301 0010 Besch. v. Mobiliar u.a. Neu 209.600 209.600 209.600 209.600 0 628.800 838.400 9
Alt 209.600 209.600 209.600 0 0 628.800 628.800
Differenz 0 0 0 209.600 0 0 209.600
40 0301 0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume Neu 96.200 96.200 96.200 96.200 0 288.600 384.800 9
Alt 96.200 96.200 96.200 0 0 288.600 288.600
Differenz 0 0 0 96.200 0 0 96.200
40 0301 0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen Neu 280.000 380.000 280.000 280.000 0 940.000 1.220.000 9
Alt 280.000 380.000 280.000 0 0 940.000 940.000
Differenz 0 0 0 280.000 0 0 280.000
40 0301 0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen Neu 476.750 476.750 476.750 476.750 0 1.430.250 1.907.000 9
Alt 336.100 336.100 336.100 0 0 1.008.300 1.008.300
Differenz 140.650 140.650 140.650 476.750 0 421.950 898.700
40 0301 0050 Erneuerung von  ELA-Anlagen Neu 200.000 200.000 200.000 200.000 0 600.000 800.000 9
Alt 200.000 200.000 200.000 0 0 600.000 600.000
Differenz 0 0 0 200.000 0 0 200.000
40 0301 0060 Besch. Betriebsausstattung u. a. Neu 90.000 90.000 90.000 90.000 0 270.000 360.000 9
Alt 90.000 90.000 90.000 0 0 270.000 270.000
Differenz 0 0 0 90.000 0 0 90.000
40 0301 0070 Kleine Baumaßnahmen Neu 105.000 105.000 105.000 105.000 0 315.000 420.000 9
Alt 105.000 105.000 105.000 0 0 315.000 315.000
Differenz 0 0 0 105.000 0 0 105.000
40 0301 0090 Besch. für Schulen Neu 18.900 18.900 18.900 18.900 0 56.700 75.600 9
Alt 18.900 18.900 18.900 0 0 56.700 56.700
Differenz 0 0 0 18.900 0 0 18.900
40 0301 0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs Neu 415.800 415.800 415.800 415.800 0 1.247.400 1.663.200 9
Alt 415.800 415.800 415.800 0 0 1.247.400 1.247.400
Differenz 0 0 0 415.800 0 0 415.800
40 0301 0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs Neu 327.660 327.660 327.660 327.660 0 982.980 1.310.640 9
Alt 192.500 192.500 192.500 0 0 577.500 577.500
Differenz 135.160 135.160 135.160 327.660 0 405.480 733.140
40 0301 0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs Neu 453.370 287.160 282.480 282.480 0 1.023.010 1.305.490 9
Alt 410.470 244.260 239.580 0 0 894.310 894.310
Differenz 42.900 42.900 42.900 282.480 0 128.700 411.180
40 0301 0710 Bauk. Inklusion Neu 350.000 550.000 750.000 750.000 0 1.650.000 2.400.000 9
Alt 500.000 550.000 750.000 0 0 1.800.000 1.800.000
D
ifferenz -150.000 0 0 750.000 0 -150.000 600.000
40 0301 0711 Besch. Inklusion Neu 250.000 250.000 250.000 250.000 0 750.000 1.000.000 9
Alt 250.000 250.000 250.000 0 0 750.000 750.000
Amt 40 (Dauermaßnahmen)
Anlage 1
6

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Amt 40 (Dauermaßnahmen)
Differenz 0 0 0 250.000 0 0 250.000
40 0301 0720 Sanierung Schulaußenanlagen Neu 150.000 150.000 150.000 150.000 0 450.000 600.000 9
Alt 150.000 150.000 150.000 0 0 450.000 450.000
Differenz 0 0 0 150.000 0 0 150.000
40 0301 4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen Neu 20.000 20.000 20.000 20.000 0 60.000 80.000 9
Alt 20.000 20.000 20.000 0 0 60.000 60.000
Differenz 0 0 0 20.000 0 0 20.000
40 0301 4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen Neu 50.000 50.000 50.000 50.000 0 150.000 200.000 9
Alt 50.000 50.000 50.000 0 0 150.000 150.000
Differenz 0 0 0 50.000 0 0 50.000
40 0301 4090 Bauk.Einrichtung o ffener Ganztagsschulen Neu 450.000 630.000 700.000 700.000 0 1.780.000 2.480.000 9
Alt 684.760 864.760 934.760 0 0 2.484.280 2.484.280
Differenz -234.760 -234.760 -234.760 700.000 0 -704.280 -4.280
40 0301 4091 Besch. Einricht. o ffener Ganztagsschulen Neu 200.000 200.000 200.000 200.000 0 600.000 800.000 9
Alt 233.950 233.950 233.950 0 0 701.850 701.850
Differenz -33.950 -33.950 -33.950 200.000 0 -101.850 98.150
40 0301 4560 Lüftungen OGS-Küchen Neu 150.000 150.000 150.000 150.000 0 450.000 600.000 9
Alt 150.000 150.000 150.000 0 0 450.000 450.000
Differenz 0 0 0 150.000 0 0 150.000
40 0302 0000 Besch. für Zentrale Leistungen Neu 1.900 1.900 1.900 1.900 0 5.700 7.600 9
Alt 1.900 1.900 1.900 0 0 5.700 5.700
Differenz 0 0 0 1.900 0 0 1.900
40 0302 0100 Besch. ÜSB Neu 700 700 700 700 0 2.100 2.800 9
Alt 700 700 700 0 0 2.100 2.100
Differenz 000 7 0000 7 00
40 0402 0010 Beschaffungen für die VHS Neu 25.430 25.430 25.430 25.430 0 76.290 101.720 9
Alt 25.430 25.430 25.430 0 0 76.290 76.290
Differenz 0 0 0 25.430 0 0 25.430
Summe Amt 40 Neu 4.399.030 4.712.820 4.878.140 4.878.140 0 13.989.990 18.868.130
Alt 4.499.030 4.662.820 4.828.140 0 0 13.989.990 13.989.990
Differenz -100.000 50.000 50.000 4.878.140 0 0 4.878.140
Anlage 1
7

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
40 0301 4410 Schillergymnasium San. Fassade, Fenster Neu 5 0 . 0 0 00000 5 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 4
Alt 0000000
Differenz 50.000 0000 50.000 50.000
40 0301 4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte Neu 4.830.0000000 4 . 830.000 4.830.000 1
Alt 3.880.0000000 3 . 880.000 3.880.000
Differenz 950.000 0000 950.000 950.000
40 0301 4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik Neu 580.9600000 580.960 580.960 1
Alt 580.9600000 580.960 580.960
D i f f e r e n z 0000000
40 0301 4490 Zweite städtische Gesamtschule Neu 16.600.000 16.000.000 1.200.000 0 0 33.800.000 33.800.000 2
Alt 16.600.000 16.000.000 1.200.000 0 0 33.800.000 33.800.000
Differenz 0000000
40 0301 4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen Neu 150.000 150.00 0000 300.000 300.000 4
Alt 150.000 150.00 0000 300.000 300.000
Differenz 0000000
40 0301 4520 Energetische Sanierung Paulinum Neu 1.525.000 950.000 375.000 0 0 2.850.000 2.850.000 4
Alt 950.000 950.00 0000 1 .900.000 1.900.000
Differenz 575.000 0 375.000 00 950.000 950.000
40 0301 4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck Neu 4.000.000 4.763.00 0000 8 .763.000 8.763.000 2
Alt 3.930.000 4.670.00 0000 8 .600.000 8.600.000
Differenz 70.000 93.000 000 163.000 163.000
40 0301 4640 Erweiterung Drei faltigkeitsschule Neu 2.000.000 550.00 0000 2 .550.000 2.550.000 2
Alt 2.000.000 550.00 0000 2 .550.000 2.550.000
Differenz 0000000
40 0301 4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen Neu 150.0000000 150.000 150.000 4
Alt 0000000
Differenz 150. 000 0000 150.000 150.000
40 301 4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus Neu 1.845.000 4.650.000 3.388.000 2.576.500 831.500 9.883.000 13.291.000 4
Alt 0000000
Differenz 1.845.000 4.650.000 3.388.000 2.576.500 831.500 9.883.000 13.291.000
40 0301 4700 Ratsgymnasium - Errichtung Mensa Neu 1.440.0000000 1 .440.000 1.440.000 2
Alt 0000000
Differenz 1.440.000 0000 1.440.000 1.440.000
40 0301 4710 Joh.-C.-Schlaun-Gymn. - Sanierung Neu 50.0000000 5 0.000 5 0.000 4
Alt 0000000
Differenz 50.000 0000 50.000 50.000
40 0301 4720 Erweiterung Schulgebäude Neu 968.080 18.163.080 9.425.080 9.423.500 19.668.500 28.556.240 57.648.240 4
Alt 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 20.500.000 36.000.000 68.500.000
Differenz -11.031.920 6.163.080 -2.574.920 -2.576.500 -831.500 -7.443.760 -10.851.760
40 0301 4730 Fertigbauklassen Neu 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.850.000 0 4.500.000 8.350.000 4
Alt 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.850.000 0 3.300.000 7.150.000
Differenz 400.000 400.000 400.000 00 1.200.000 1.200.000
Summe Amt 40 Neu 35.689.040 46.726.080 15.888.080 15.850.000 20.500.000 98.303.200 134.653.200
Alt 41.190.960 35.420.000 14.300.000 15.850.000 20.500.000 90.910.960 127.260.960
Differenz -5.501.920 11.306.080 1.588.080 00 7.392.240 7.392.240
Amt 40 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
Anlage 1
8

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
51 0601 0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr. Neu 49.500 49.500 49.500 49.500 0 148.500 198.000 9
Alt 49.500 49.500 49.500 0 0 148.500 148.500
Differenz 0 0 0 49.500 0 0 49.500
51 0601 0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen Neu 234.000 234.000 234.000 234.000 0 702.000 936.000 9
Alt 234.000 234.000 234.000 0 0 702.000 702.000
Differenz 0 0 0 234.000 0 0 234.000
51 0601 0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas Neu 60.000 60.000 60.000 60.000 0 180.000 240.000 9
Alt 60.000 60.000 60.000 0 0 180.000 180.000
Differenz 0 0 0 60.000 0 0 60.000
51 0601 0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr. Neu 6.855.920 7.330.790 3.200.000 3.200.000 0 17.386.710 20.586.710 9
Alt 4.306.900 4.000.000 3.200.000 0 0 11.506.900 11.506.900
Differenz 2.549.020 3.330.790 0 3.200.000 0 5.879.810 9.079.810
51 0601 4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms Neu 724.080 724.080 724.080 724.080 0 2.172.240 2.896.320 9
Alt 724.080 724.080 724.080 0 0 2.172.240 2.172.240
Differenz 0 0 0 724.080 0 0 724.080
51 0602 0000 Besch.PG Kinder- u. Jugendarbeit Neu 550 550 550 550 0 1.650 2.200 9
Alt 550 550 550 0 0 1.650 1.650
Differenz 0 0 0 550 0 0 550
51 0602 0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen Neu 158.000 108.000 108.000 108.000 0 374.000 482.000 9
Alt 108.000 108.000 108.000 0 0 324.000 324.000
Differenz 50.000 0 0 108.000 0 50.000 158.000
51 0603 0000 Besch. PG Förd. v. benacht. jg. Menschen Neu 3.870 3.870 3.870 3.870 0 11.610 15.480 9
Alt 3.870 3.870 3.870 0 0 11.610 11.610
Differenz 0 0 0 3.870 0 0 3.870
51 0603 0100 Besch.f.Einr.z.Förd.benacht.jg.Menschen Neu 3.820 3.820 3.820 3.820 0 11.460 15.280 9
Alt 3.820 3.820 3.820 0 0 11.460 11.460
Differenz 0 0 0 3.820 0 0 3.820
51 0605 0000 Besch. PG Erz. u. wirtsch. Hi. f. Fam. Neu 2.700 2.700 2.700 2.700 0 8.100 10.800 9
Alt 2.700 2.700 2.700 0 0 8.100 8.100
Differenz 0 0 0 2.700 0 0 2.700
Summe Amt 51 Neu 8.092.440 8.517.310 4.386.520 4.386.520 0 20.996.270 25.382.790
Alt 5.493.420 5.186.520 4.386.520 0 0 15.066.460 15.066.460
Differenz 2.599.020 3.330.790 0 4.386.520 0 5.929.810 10.316.330
Amt 51 (Dauermaßnahmen)
Anlage 1
9

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
51 0601 4735 Bauk.KiTa ehem.York-Kaserne Neu 780.000 0000 780.000 780.000 2
Alt 780.000 0000 780.000 780.000
Differenz 0000000
51 0601 4880 Neubau KiTa OFD Neu 900.000 300.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 2
Alt 900.000 300.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Differenz 0000000
51 0601 4900 Neubau KiTa Hermannschule Neu 420.000 0000 420.000 420.000 2
Alt 420.000 0000 420.000 420.000
Differenz 0000000
51 0601 4930 Neubau KiTa Middelerstraße Neu 2.100.000 180.000 0 0 0 2.280.000 2.280.000 2
Alt 0000000
Differenz 2.100.000 180.000 000 2.280.000 2.280.000
4940 Bauk. KiTa Eichendorff Neu 2.265.000 0000 2.265.000 2.265.000 3
Alt 000000 0
Differenz 2.265.000 0000 2.265.000 2.265.000
Summe Amt 51 Neu 6.465.000 480.000 0 0 0 6.945.000 6.945.000
Alt 2.100.000 300.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Differenz 4.365.000 180.000 000 4.545.000 4.545.000
Amt 51 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
Anlage 1
10

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
52 0801 0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen Neu 73.530 73.530 81.700 81.700 0 228.760 310.460 9
Alt 73.530 73.530 73.530 0 0 220.590 220.590
Differenz 0 0 8.170 81.700 0 8.170 89.870
52 0801 0200 Beschaffungen für den Sport Neu 45.900 45.900 51.000 51.000 0 142.800 193.800 9
Alt 45.900 45.900 45.900 0 0 137.700 137.700
Differenz 0 0 5.100 51.000 0 5.100 56.100
52 0801 0300 Schaffung von Sportgelegenheiten Neu 17.000 17.000 17.000 17.000 0 51.000 68.000 9
Alt 17.000 17.000 17.000 0 0 51.000 51.000
Differenz 0 0 0 17.000 0 0 17.000
52 0801 0400 Bauk. städt. Sportanlagen Neu 843.000 760.000 1.670.000 1.670.000 0 3.273.000 4.943.000 9
Alt 1.495.000 1.495.000 1.495.000 0 0 4.485.000 4.485.000
Differenz -652.000 -735.000 175.000 1.670.000 0 -1.212.000 458.000
52 0801 0500 Erneuerung von Sporthallenböden Neu 200.000 200.000 200.000 200.000 0 600.000 800.000 9
Alt 120.000 120.000 120.000 0 0 360.000 360.000
Differenz 80.000 80.000 80.000 200.000 0 240.000 440.000
52 0801 0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung Neu 180.000 180.000 200.000 200.000 0 560.000 760.000 9
Alt 180.000 180.000 180.000 0 0 540.000 540.000
Differenz 0 0 20.000 200.000 0 20.000 220.000
52 0802 0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder Neu 54.300 24.300 27.000 27.000 0 105.600 132.600 9
Alt 24.300 24.300 24.300 0 0 72.900 72.900
Differenz 30.000 0 2.700 27.000 0 32.700 59.700
52 0802 0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung Neu 150.000 120.000 150.000 150.000 0 420.000 570.000 9
Alt 135.000 135.000 135.000 0 0 405.000 405.000
Differenz 15.000 -15.000 15.000 150.000 0 15.000 165.000
Summe Amt 52 Neu 1.563.730 1.420.730 2.396.700 2.396.700 0 5.381.160 7.777.860
Alt 2.090.730 2.090.730 2.090.730 0 0 6.272.190 6.272.190
Differenz -527.000 -670.000 305.970 2.396.700 0 -891.030 1.505.670
Amt 52 (Dauermaßnahmen)
Anlage 1
11

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
52 0801 4280 Sanierung Stadion Hammer Str. Neu 150.000 300.000 0 0 0 450.000 450.000 1
Alt 150.000 300.000 0 0 0 450.000 450.000
Differenz 0000000
52 0801 4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule Neu 2.110.370 0000 2.110.370 2.110.370 4
Alt 0000000
Differenz 2.110.370 0000 2.110.370 2.110.370
52 0801 4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule) Neu 2.500.000 2.500.000 770.000 0 0 5.770.000 5.770.000 2
Alt 0000000
Differenz 2.500.000 2.500.000 770.000 00 5.770.000 5.770.000
Summe Amt 52 Neu 4.760.370 2.800.000 770.000 0 0 8.330.370 8.330.370
Alt 150.000 300.000 0 0 0 450.000 450.000
Differenz 4.610.370 2.500.000 770.000 00 7.880.370 7.880.370
Amt 52 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
Anlage 1
12

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
66 1101 0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges Neu 295.000 585.000 215.000 220.000 0 1.095.000 1.315.000 9
Alt 295.000 585.000 215.000 0 0 1.095.000 1.095.000
Differenz 0 0 0 220.000 0 0 220.000
66 1101 0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet Neu 730.000 730.000 730.000 730.000 0 2.190.000 2.920.000 9
Alt 730.000 730.000 730.000 0 0 2.190.000 2.190.000
Differenz 0 0 0 730.000 0 0 730.000
66 1101 0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen Neu 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 18.000.000 24.000.000 9
Alt 5.000.000 5.500.000 5.500.000 0 0 16.000.000 16.000.000
Differenz 1.000.000 500.000 500.000 6.000.000 0 2.000.000 8.000.000
66 1101 0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen Neu 250.000 250.000 250.000 250.000 0 750.000 1.000.000 9
Alt 285.000 450.000 300.000 0 0 1.035.000 1.035.000
Differenz -35.000 -200.000 -50.000 250.000 0 -285.000 -35.000
66 1101 0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten Neu 55.000 55.000 55.000 55.000 0 165.000 220.000 9
Alt 180.000 330.000 330.000 0 0 840.000 840.000
Differenz -125.000 -275.000 -275.000 55.000 0 -675.000 -620.000
66 1101 0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung Neu 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 0 12.000.000 15.000.000 9
Alt 3.300.000 3.000.000 3.000.000 0 0 9.300.000 9.300.000
Differenz 1.200.000 1.000.000 500.000 3.000.000 0 2.700.000 5.700.000
66 1201 0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges Neu 150.000 150.000 150.000 150.000 0 450.000 600.000 9
Alt 112.000 172.000 172.000 0 0 456.000 456.000
Differenz 38.000 -22.000 -22.000 150.000 0 -6.000 144.000
66 1201 0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung Neu 5.005.000 6.005.000 7.005.000 7.005.000 0 18.015.000 25.020.000 9
Alt 4.850.000 6.050.000 7.150.000 0 0 18.050.000 18.050.000
Differenz 155.000 -45.000 -145.000 7.005.000 0 -35.000 6.970.000
66 1201 0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung Neu 1.100.000 1.000.000 900.000 900.000 0 3.000.000 3.900.000 9
Alt 1.200.000 1.300.000 1.150.000 0 0 3.650.000 3.650.000
Differenz -100.000 -300.000 -250.000 900.000 0 -650.000 250.000
66 1304 0003 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges Neu 1.500 1.500 1.500 1.500 0 4.500 6.000 9
Alt 1.500 1.500 1.500 0 0 4.500 4.500
Differenz 0 0 0 1.500 0 0 1.500
66 1304 0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung Neu 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 4.500.000 6.000.000 9
Alt 1.535.000 1.500.000 1.500.000 0 0 4.535.000 4.535.000
Differenz -35.000 0 0 1.500.000 0 -35.000 1.465.000
Summe Amt 66 Neu 19.586.500 20.276.500 20.306.500 19.811.500 0 60.169.500 79.981.000
Alt 17.488.500 19.618.500 20.048.500 0 0 57.155.500 57.155.500
Differenz 2.098.000 658.000 258.000 19.811.500 0 3.014.000 22.825.500
Amt 66 (Dauermaßnahmen)
Anlage 1
13

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
66 1101 4022 Wolbe ck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463 Neu 0000 345.000 0 345.000 1
Alt 0000 345.000 0 345.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1101 4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring Neu 250.000 600.00 0000 850.000 850.000 4
Alt 600.000 200.00 0000 800.000 800.000
Differenz -350.000 400.000 000 50.000 50.000
66 1101 4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415 Neu 210.0000000 210.000 210.000 1
Alt 0000000
Differenz 210.000 0000 210.000 210.000
66 1101 4089 Eschstraße Neu 0 0 350.000 100.000 0 350.000 450.000 4
Alt 450.0000000 450.000 450.000
Differenz -450.000 0 350.000 100.000 0 -100.000 0
66 1101 4101 Kanalbau beim Ausbau DEK Neu 2 0 . 0 0 00000 2 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 1
Alt 2 0 . 0 0 00000 2 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0
D i f f e r e n z 0000000
66 1101 4123 Markweg, südlich BG Neu 0 5 0 . 0 0 0000 5 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 2
Alt 200.0000000 200.000 200.000
Differenz -200.000 50.000 000 -150.000 -150.000
66 1101 4135 Hansa Businesspark Neu 100.0000000 100.000 100.000 1
Alt 100.0000000 100.000 100.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1101 4140 Albersloher Weg,A ngelsachsenweg-Osttor Neu 0000 1 . 000.000 0 1.000.000 4
Alt 0000 1 . 000.000 0 1.000.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1101 4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau Neu 0 0 30.000 0 400.000 30.000 430.000 4
Alt 0 0 30.000 0 400.000 30.000 430.000
D
ifferenz 0000000
66 1101 4169 Kläranlage Häger, Aufhebung Neu 0 0 50.000 100.000 2.900.000 50.000 3.050.000 4
Alt 100.000 1.500.000 1.400.000 0 0 3.000.000 3.000.000
Differenz -100.000 -1.500.000 -1.350.000 100.000 2.900.000 -2.950.000 50.000
66 1101 4171 Kanalstraße, Promenade - Ring Neu 0 0 20.000 300.000 200.000 20.000 520.000 4
Alt 0 20.000 500.000 0 0 520.000 520.000
Differenz 0 -20.000 -480.000 300.000 200.000 -500.000 0
66 1101 4185 Schifffahrter Damm, Ostmarkstr-Pötterhoek Neu 0000 1 .000.000 0 1.000.000 4
Alt 0000 1 .000.000 0 1.000.000
Differenz 0000000
66 1101 4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410 Neu 10.000 290.00 0000 300.000 300.000 4
Alt 10.000 290.00 0000 300.000 300.000
Differenz 0000000
Amt 66 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
Anlage 1
14

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Amt 66 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
66 1101 4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw Neu 0 0 10.000 0 800.000 10.000 810.000 4
Alt 0 0 10.000 0 800.000 10.000 810.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1101 4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr. Neu 20.000 0 0 260.000 0 20.000 280.000 4
Alt 20.000 260.00 0000 280.000 280.000
Differenz 0 -260.000 0 260.000 0 -260.000 0
66 1101 4197 Mersm annsstiege/Geringhoffstr. Neu 0 20.000 280.000 300.000 800.000 300.000 1.400.000 4
Alt 0 50.000 750.000 0 500.000 800.000 1.300.000
Differenz 0 -30.000 -470.000 300.000 300.000 -500.000 100.000
66 1101 4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg Neu 0 0 10.000 0 300.000 10.000 310.000 4
Alt 0 0 10.000 0 300.000 10.000 310.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1101 4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK Neu 0000 500.000 0 500.000 4
Alt 0000 500.000 0 500.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1101 4205 Schürbusch, westl. / Täppken, Bp 540 Neu 0000 100.000 0 100.000 4
Alt 0000 100.000 0 100.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1101 4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV Neu 0 0 50.000 0 500.000 50.000 550.000 4
Alt 0 0 50.000 0 500.000 50.000 550.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1101 4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str Neu 0 0 30.000 0 400.000 30.000 430.000 4
Alt 0 0 30.000 0 400.000 30.000 430.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1101 4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536 Neu 1.460.0000000 1 . 460.000 1.460.000 3
Alt 1.800.0000000 1 . 800.000 1.800.000
Differenz -340.000 0000 -340.000 -340.000
66 1101 4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA Neu 420.000 20.000 20.000 0 7.055.000 460.000 7.515.000 4
Alt 120.000 20.000 20.000 0 7.060.000 160.000 7.220.000
Differenz 300.000 000 -5.000 300.000 295.000
66 1101 4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp Neu 0 0 0 50.000 1.450.000 0 1.500.000 4
Alt 550.000 700.000 200.000 0 0 1.450.000 1.450.000
Differenz -550.000 -700.000 -200.000 50.000 1.450.000 -1.450.000 50.000
66 1101 4222 Ermlandweg, südlich, BG Neu 100.000 50.00 0000 150.000 150.000 4
Alt 250.0000000 250.000 250.000
Differenz -150.000 50.000 000 -100.000 -100.000
66 1101 4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA Neu 0 0 70.000 0 2.040.000 70.000 2.110.000 4
Alt 0 0 70.000 0 2.040.000 70.000 2.110.000
Differenz 0000000
Anlage 1
15

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Amt 66 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
66 1101 4227 Zur Vogelstange, Bp 577 Neu 0 100.000 200.000 0 0 300.000 300.000 4
Alt 5 0 . 0 0 00000 5 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0
Differenz -50.000 100.000 200.000 00 250.000 250.000
66 1101 4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578 Neu 0 700.000 700.000 400.000 500.000 1.400.000 2.300.000 4
Alt 750.000 170.00 0000 920.000 920.000
Differenz -750.000 530.000 700.000 400.000 500.000 480.000 1.380.000
66 1101 4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, BG Neu 0000 1 . 500.000 0 1.500.000 4
Alt 40.000 10.000 500.000 0 950.000 550.000 1.500.000
Differenz -40.000 -10.000 -500.000 0 550.000 -550.000 0
66 1101 4230 Steinbrede, Bp 383 Neu 0 10.000 250.000 465.000 200.000 260.000 925.000 4
Alt 5.000 750.000 165.000 0 0 920.000 920.000
Differenz -5.000 -740.000 85.000 465.000 200.000 -660.000 5.000
66 1101 4231 Nottulner Landweg, südl. / westl. A1, BG Neu 270.000 60.00 0000 330.000 330.000 4
Alt 6 0 . 0 0 00000 6 0 . 0 0 0 6 0 . 0 0 0
Differenz 210.000 60.000 000 270.000 270.000
66 1101 4232 Nordkirchenweg, südlich, BG Neu 10.000 275.000 75.000 0 0 360.000 360.000 4
Alt 5.000 275.000 75.000 0 0 355.000 355.000
Differenz 5.000 0000 5.000 5.000
66 1101 4233 Borghorstweg, westlich, BG Neu 0000 380.000 0 380.000 4
Alt 5.000 275.000 75.000 0 0 355.000 355.000
Differenz -5.000 -275.000 -75.000 0 380.000 -355.000 25.000
66 1101 4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572 Neu 0 10.000 300.000 625.000 900.000 310.000 1.835.000 4
Alt 10.000 600.000 825.000 0 400.000 1.435.000 1.835.000
Differenz -10.000 -590.000 -525.000 625.000 500.000 -1.125.000 0
66 1101 4235 Tilbecker Str.,s üdl./nördl. Schildst.BG Neu 10.000 0 375.000 100.000 0 385.000 485.000 4
Alt 5.000 375.000 100.000 0 0 480.000 480.000
Differenz 5.000 -375. 000 275.000 100.000 0 -95.000 5.000
66 1101 4236 Langebusch, südlich, BG Neu 10.000 600.000 190.000 0 0 800.000 800.000 4
Alt 5.000 400.000 390.000 0 0 795.000 795.000
Differenz 5.000 200.000 -200.000 00 5.000 5.000
66 1101 4237 Sprakeler Str., östlich Haltepunkt, BG Neu 0 50.000 0 600.000 610.000 50.000 1.260.000 4
Alt 10.000 600.000 610.000 0 0 1.220.000 1.220.000
Differenz -10.000 -550.000 -610.000 600.000 610.000 -1.170.000 40.000
66 1101 4238 Böck enhorst, östlich, BG Neu 20.000 10.000 0 0 600.000 30.000 630.000 4
Alt 20.000 5.000 400.000 0 200.000 425.000 625.000
Differenz 0 5.000 -400.000 0 400.000 -395.000 5.000
66 1101 4239 Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG Neu 0 0 400.000 450.000 0 400.000 850.000 4
Alt 550.000 300.00 0000 850.000 850.000
Differenz -550.000 -300.000 400.000 450.000 0 -450.000 0
Anlage 1
16

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Amt 66 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
66 1101 4240 Hiltruper Str.,s üdl./östl.Albersl.Weg,BG Neu 0 40.000 620.000 600.000 0 660.000 1.260.000 4
Alt 10.000 800.000 400.000 0 0 1.210.000 1.210.000
Differenz -10.000 -760.000 220.000 600.000 0 -550.000 50.000
66 1101 4241 Landwehr, nördlich, Bp 559 Neu 10.000 10.000 250.000 0 50.000 270.000 320.000 1
Alt 10.000 250.000 50.000 0 0 310.000 310.000
Differenz 0 -240.000 200.000 0 50.000 -40.000 10.000
66 1101 4242 Stadthafen 1, Bp 541.II Neu 0 30.000 230.000 150.000 0 260.000 410.000 4
Alt 30.000 30.000 30.000 350.000 0 90.000 440.000
Differenz -30.000 0 200.000 -200.000 0 170.000 -30.000
66 1201 4001 Heroldstraße/DB Neu 5.000.000 11.000.000 7.500.000 815.000 0 23.500.000 24.315.000 2
Alt 5.000.000 5.350.000 8.000.000 500.000 0 18.350.000 18.850.000
Differenz 0 5.650.000 -500.000 315.000 0 5.150.000 5.465.000
66 1201 4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau Neu 0000 4 . 000.000 0 4.000.000 4
Alt 0000 4 . 000.000 0 4.000.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1201 4006 Hessenweg,Anschlussgleis,Straße + Brücke Neu 0000 9 . 000.000 0 9.000.000 4
Alt 0000 9 . 000.000 0 9.000.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1201 4009 Bahnho fstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof Neu 0 0 600.000 0 950.000 600.000 1.550.000 4
Alt 0 0 600.000 0 650.000 600.000 1.250.000
D i f f e r e n z 0000 300.000 0 300.000
66 1201 4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287 Neu 0 55.000 50.000 0 2.520.000 105.000 2.625.000 1
Alt 55.000 50.000 50.000 0 2.520.000 155.000 2.675.000
Differenz -55.000 5.000 000 -50.000 -50.000
66 1201 4022 Wolbe ck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463 Neu 5 0 . 0 0 0000 925.000 50.000 975.000 1
Alt 50.000000 925. 000 50.000 975.000
Differenz 0000000
66 1201 4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring Neu 125.000 1.100.000 1.125.000 0 0 2.350.000 2.350.000 4
Alt 125.000 1.100.000 1.125.000 0 0 2.350.000 2.350.000
Differenz 0000000
66 1201 4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458 Neu 0000 370.000 0 370.000 4
Alt 0000 370.000 0 370.000
Differenz 0000000
66 1201 4029 Peter-Rosegger-Weg u.a. Neu 450.0000000 450.000 450.000 1
Alt 430.0000000 430.000 430.000
Differenz 20.000 0000 20.000 20.000
66 1201 4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396 Neu 190.000 150.000 0 0 32.000 340.000 372.000 1
Alt 265.000000 3 2.000 265.000 297.000
Differenz -75.000 150.000 000 75.000 75.000
Anlage 1
17

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Amt 66 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
66 1201 4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl Neu 0000 1 . 450.000 0 1.450.000 4
Alt 0000 1 . 450.000 0 1.450.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1201 4048 Wolbeck-Nord, BG, 415 Neu 806.000 200.000 0 0 160.000 1.006.000 1.166.000 1
Alt 200.000 200.000 0 0 160.000 400.000 560.000
Differenz 606.000 0000 606.000 606.000
66 1201 4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409 Neu 0 50.000 0 0 175.000 50.000 225.000 1
Alt 5 . 0 0 0000 175.000 5.000 180.000
Differenz -5.000 50.000 000 45.000 45.000
66 1201 4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb. Neu 2.000.000 2.040.00 0000 4 . 040.000 4.040.000 2
Alt 2.155.000 410.00 0000 2 . 565.000 2.565.000
Differenz -155.000 1.630.000 000 1.475.000 1.475.000
66 1201 4072 Alt Angelmodde Neu 0000 250.000 0 250.000 4
Alt 0000 250.000 0 250.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1201 4074 Roxel Nord, BG, Bp 461 Neu 0 5 0 . 0 0 0000 5 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 4
Alt 0 5 0 . 0 0 0000 5 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0
D i f f e r e n z 0000000
66 1201 4089 Eschstraße Neu 115.000 0 1.000.000 1.400.000 384.000 1.115.000 2.899.000 4
Alt 1.474.000 1.300.00 0000 2 . 774.000 2.774.000
Differenz -1.359.000 -1.300.000 1.000.000 1.400.000 384.000 -1.659.000 125.000
66 1201 4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459 Neu 115.000 100.000 50.000 0 80.000 265.000 345.000 1
Alt 115.000 100.000 100.000 0 80.000 315.000 395.000
Differenz 0 0 -50.000 00 -50.000 -50.000
66 1201 4096 Vorplatz Stadthaus 2 Neu 0000 380.000 0 380.000 4
Alt 0000 380.000 0 380.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1201 4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße Neu 20.000 20.000 0 0 1.642.000 40.000 1.682.000 4
Alt 20.000 20.000 0 0 1.642.000 40.000 1.682.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1201 4099 Roxel Nordumgehung Neu 0 0 50.000 500.000 4.700.000 50.000 5.250.000 4
Alt 0 0 10.000 0 5.250.000 10.000 5.260.000
Differenz 0 0 40.000 500.000 -550.000 40.000 -10.000
66 1201 4101 Straßenbau beim Ausbau DEK Neu 400.000 400.000 0 200.000 3.000.000 800.000 4.000.000 4
Alt 600.000 600.000 600.000 0 2.150.000 1.800.000 3.950.000
Differenz -200.000 -200.000 -600.000 200.000 850.000 -1.000.000 50.000
66 1201 4123 Markweg, südlich BG Neu 0 300.00 0000 300.000 300.000 2
Alt 320.0000000 320.000 320.000
Differenz -320.000 300.000 000 -20.000 -20.000
Anlage 1
18

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Amt 66 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
66 1201 4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord Neu 110.000000 1 . 600.000 110.000 1.710.000 4
Alt 0000 1 . 710.000 0 1.710.000
Differenz 110.000 000 -110.000 110.000 0
66 1201 4131 Twenhövenweg Neu 0000 450.000 0 450.000 4
Alt 0000 450.000 0 450.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1201 4136 Bahnho fsvorplatz Ostseite Neu 70.000 50.000 900.000 1.200.000 0 1.020.000 2.220.000 4
Alt 70.000 700.000 600.000 0 3.615.000 1.370.000 4.985.000
Differenz 0 -650.000 300.000 1.200.000 -3.615.000 -350.000 -2.765.000
66 1201 4140 Albersloher Weg,A ngelsachsenweg-Osttor Neu 0000 1 1 . 540.000 0 11.540.000 4
Alt 0000 1 1 . 540.000 0 11.540.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1201 4142 Im Sundern Neu 205.000 200.00 0000 405.000 405.000 4
Alt 0000 405.000 0 405.000
Differenz 205.000 200.000 00 -405.000 405.000 0
66 1201 4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek Neu 0000 1 . 000.000 0 1.000.000 4
Alt 0000 1 . 000.000 0 1.000.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1201 4144 Schmitz-Kühlken Neu 0000 720.000 0 720.000 4
Alt 0000 720.000 0 720.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1201 4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland) Neu 10.000 130.000 200.000 0 0 340.000 340.000 4
Alt 330.0000000 330.000 330.000
Differenz -320.000 130.000 200.000 00 10.000 10.000
66 1201 4148 Ordnungspart nerschaft/Bes Unfallschwerp Neu 100.000 100.000 100.000 100.000 0 300.000 400.000 1
Alt 0000000
Differenz 100. 000 100.000 100.000 100.000 0 300.000 400.000
66 1201 4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau Neu 0 0 50.000 0 2.155.000 50.000 2.205.000 4
Alt 0 0 50.000 0 2.155.000 50.000 2.205.000
Differenz 0000000
66 1201 4157 Mariendorfer Straße,Radweg Neu 0000 1 .380.000 0 1.380.000 4
Alt 0000 1 .380.000 0 1.380.000
Differenz 0000000
66 1201 4163 Bürgerradw ege an Kreisstraßen Neu 21.500000 450.000 21.500 471.500 4
Alt 120.0000000 120.000 120.000
Differenz -98.500 000 450.000 -98.500 351.500
66 1201 4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210 Neu 50.000 370.000 600.000 300.000 0 1.020.000 1.320.000 4
Alt 970.000 300.00 0000 1 .270.000 1.270.000
Differenz -920.000 70.000 600.000 300.000 0 -250.000 50.000
Anlage 1
19

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Amt 66 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
66 1201 4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt Neu 0000 1 . 150.000 0 1.150.000 4
Alt 0000 1 . 150.000 0 1.150.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1201 4171 Kanalstraße, Promenade - Ring Neu 0 0 0 150.000 700.000 0 850.000 4
Alt 0 0 850.000 0 0 850.000 850.000
Differenz 0 0 -850.000 150.000 700.000 -850.000 0
66 1201 4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße Neu 0 0 50.000 0 420.000 50.000 470.000 4
Alt 0 0 50.000 0 420.000 50.000 470.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1201 4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530 Neu 188.0000000 188.000 188.000 1
Alt 0000000
Differenz 188.000 0000 188.000 188.000
66 1201 4176 Wolbecker Str,Servatiiplatz-Bremer Platz Neu 0 0 70.000 0 550.000 70.000 620.000 4
Alt 0 0 70.000 0 550.000 70.000 620.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1201 4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw Neu 0 0 10.000 0 300.000 10.000 310.000 4
Alt 0 0 10.000 0 300.000 10.000 310.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1201 4190 Hüfferstraße, Radweg Neu 60.000 1.087.00 0000 1 . 147.000 1.147.000 4
Alt 0000000
Differenz 60.000 1.087.000 000 1.147.000 1.147.000
66 1201 4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk Neu 3 0 . 0 0 00000 3 0 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0 4
Alt 0000000
Differenz 30.000 0000 30.000 30.000
66 1201 4194 Handorfer Str/Wa rend Str - Hobbeltstr. Neu 8 5 . 0 0 00000 8 5 . 0 0 0 8 5 . 0 0 0 4
Alt 0000000
Differenz 85.000 0000 85.000 85.000
66 1201 4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen Neu 10.000 300.00 0000 310.000 310.000 4
Alt 300.0000000 300.000 300.000
Differenz -290.000 300.000 000 10. 000 10.000
66 1201 4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str Neu 0 0 50.000 0 1.000.000 50.000 1.050.000 4
Alt 0000000
Differenz 0 0 50.000 0 1.000.000 50.000 1.050.000
66 1201 4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536 Neu 150.000 250.000 500.000 0 0 900.000 900.000 3
Alt 150.000 300.000 950.000 0 0 1.400.000 1.400.000
Differenz 0 -50.000 -450.000 00 -500.000 -500.000
66 1201 4210 Umgehung sstraße / B 51 - 3. BA Neu 1.500.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 5.000.000 1
Alt 1.500.000 3.000.00 0000 4 .500.000 4.500.000
Differenz 0 -2.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 -1.000.000 500.000
Anlage 1
20

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Amt 66 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
66 1201 4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510 Neu 50.000 50.000 0 0 250.000 100.000 350.000 1
Alt 0000000
Differenz 50.000 50.000 00 250.000 100.000 350.000
66 1201 4212 Hansaring, Bp 535 Neu 200.000 250.00 0000 450.000 450.000 2
Alt 100.0000000 100.000 100.000
Differenz 100.000 250.000 000 350.000 350.000
66 1201 4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen Neu 50.000 850.000 850.000 0 0 1.750.000 1.750.000 4
Alt 900.000 850.00 0000 1 . 750.000 1.750.000
Differenz -850.000 0 850.000 0000
66 1201 4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto Neu 0 0 50.000 0 500.000 50.000 550.000 4
Alt 0 0 50.000 0 500.000 50.000 550.000
D i f f e r e n z 0000000
66 1201 4217 Hobbel tstr., Erschließung Sportplatz Neu 300.0000000 300.000 300.000 4
Alt 0000000
Differenz 300.000 0000 300.000 300.000
66 1201 4219 Hansaring, Bremer Str. - Soester Str. Neu 0 0 20.000 0 371.000 20.000 391.000 4
Alt 0 0 20.000 0 370.000 20.000 390.000
D i f f e r e n z 0000 1.000 0 1.000
66 1201 4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp Neu 0 0 0 50.000 2.350.000 0 2.400.000 4
Alt 750.000 1.250.000 800.000 0 0 2.800.000 2.800.000
Differenz -750.000 -1.250.000 -800.000 50.000 2.350.000 -2.800.000 -400.000
66 1201 4222 Ermlandweg, südlich, BG Neu 100.000 50.00 0000 150.000 150.000 4
Alt 5 0 . 0 0 00000 5 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0
Differenz 50.000 50.000 000 100.000 100.000
66 1201 4224 Langestraße/Malteserstraße, BG Neu 8 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0000 130.000 130.000 1
Alt 3 0 . 0 0 00000 3 0 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0
Differenz 50.000 50.000 000 100.000 100.000
66 1201 4227 Zur Vogelstange, Bp 577 Neu 0 0 100.000 200.000 0 100.000 300.000 4
Alt 250.000 50.00 0000 300.000 300.000
Differenz -250.000 -50.000 100.000 200.000 0 -200.000 0
66 1201 4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578 Neu 0 265.000 100.000 100.000 450.000 365.000 915.000 4
Alt 165.000 350.000 400.000 0 0 915.000 915.000
Differenz -165.000 -85.000 -300.000 100.000 450.000 -550.000 0
66 1201 4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, BG Neu 0000 1 .500.000 0 1.500.000 4
Alt 0 50.000 450.000 0 1.000.000 500.000 1.500.000
Differenz 0 -50.000 -450.000 0 500.000 -500.000 0
66 1201 4230 Steinbrede, Bp 383 Neu 0 20.000 165.000 250.000 500.000 185.000 935.000 4
Alt 25.000 165.000 250.000 0 500.000 440.000 940.000
Differenz -25.000 -145.000 -85.000 250.000 0 -255.000 -5.000
Anlage 1
21

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Amt 66 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
66 1201 4231 Nottulner Landweg, südl. / westl. A1, BG Neu 70.000 260.00 0000 330.000 330.000 4
Alt 260.0000000 260.000 260.000
Differenz -190.000 260.000 000 70.000 70.000
66 1201 4232 Nordkirchenweg, südlich, BG Neu 20.000 75.000 275.000 0 0 370.000 370.000 4
Alt 25.000 75.000 275.000 0 0 375.000 375.000
Differenz -5.000 0000 -5.000 -5.000
66 1201 4233 Borghorstweg, westlich, BG Neu 0000 370.000 0 370.000 4
Alt 25.000 75.000 275.000 0 0 375.000 375.000
Differenz -25.000 -75.000 -275.000 0 370.000 -375.000 -5.000
66 1201 4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572 Neu 0 50.000 200.000 625.000 1.000.000 250.000 1.875.000 4
Alt 50.000 625.000 400.000 800.000 0 1.075.000 1.875.000
Differenz -50.000 -575.000 -200.000 -175.000 1.000.000 -825.000 0
66 1201 4235 Tilbecker Str.,s üdl./nördl. Schildst.BG Neu 0 20.000 100.000 175.000 200.000 120.000 495.000 4
Alt 25.000 100.000 175.000 200.000 0 300.000 500.000
Differenz -25.000 -80.000 -75.000 -25.000 200.000 -180.000 -5.000
66 1201 4236 Langebusch, südlich, BG Neu 10.000 200.000 390.000 100.000 100.000 600.000 800.000 4
Alt 25.000 190.000 300.000 300.000 0 515.000 815.000
Differenz -15.000 10.000 90.000 -200.000 100.000 85.000 -15.000
66 1201 4237 Sprakeler Str., östlich Haltepunkt, BG Neu 0 30.000 0 200.000 1.010.000 30.000 1.240.000 4
Alt 40.000 410.000 200.000 600.000 0 650.000 1.250.000
Differenz -40.000 -380.000 -200.000 -400.000 1.010.000 -620.000 -10.000
66 1201 4238 Böck enhorst, östlich, BG Neu 0 20.000 0 0 600.000 20.000 620.000 4
Alt 0 25.000 200.000 400.000 0 225.000 625.000
Differenz 0 -5.000 -200.000 -400.000 600.000 -205.000 -5.000
66 1201 4239 Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG Neu 0 0 200.000 350.000 300.000 200.000 850.000 4
Alt 300.000 550.00 0000 850.000 850.000
D
ifferenz -300.000 -550.000 200.000 350.000 300.000 -650.000 0
66 1201 4240 Hiltruper Str.,s üdl./östl.Albersl.Weg,BG Neu 0 40.000 200.000 400.000 600.000 240.000 1.240.000 4
Alt 50.000 400.000 800.000 0 0 1.250.000 1.250.000
Differenz -50.000 -360.000 -600.000 400.000 600.000 -1.010.000 -10.000
66 1201 4241 Landwehr, nördlich, Bp 559 Neu 20.000 0 150.000 100.000 50.000 170.000 320.000 1
Alt 20.000 50.000 250.000 0 0 320.000 320.000
Differenz 0 -50.000 -100.000 100.000 50.000 -150.000 0
66 1201 4242 Stadthafen 1, Bp 541.II Neu 0 30.000 330.000 300.000 0 360.000 660.000 4
Alt 30.000 30.000 30.000 600.000 0 90.000 690.000
Differenz -30.000 0 300.000 -300.000 0 270.000 -30.000
66 1201 4243 Velorouten Stadtregion Neu 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 750.000 2.000.000 4
Alt 705.000 705.000 705.000 1.000.000 0 2.115.000 3.115.000
Differenz -455.000 -455.000 -455.000 -750.000 1.000.000 -1.365.000 -1.115.000
Anlage 1
22

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Amt 66 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
66 1201 4244 Windt horststr., Bahnhofstr. - Engelstr. Neu 0 150.000 0 0 650.000 150.000 800.000 4
Alt 50.000 500.00 0000 550.000 550.000
Differenz -50.000 -350.000 00 650.000 -400.000 250.000
66 1201 4245 Verspoel Neu 0000 700.000 0 700.000 4
Alt 0 0 0 700.000 0 0 700.000
Differenz 0 0 0 -700.000 700.000 00
66 1201 4246 Leerrohrverlegung f Breitband an Schulen Neu 1.728.000 1.728.000 1.328.000 0 0 4.784.000 4.784.000 2
Alt 1.728.000 1.528.00 0000 3 . 256.000 3.256.000
Differenz 0 200.000 1.328.000 00 1.528.000 1.528.000
66 1304 4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept Neu 50.000 700.000 570.000 0 1.900.000 1.320.000 3.220.000 4
Alt 840.000 760.000 500.000 350.000 0 2.100.000 2.450.000
Differenz -790.000 -60.000 70.000 -350.000 1.900.000 -780.000 770.000
66 1304 4175 Edelbach Neu 210.000000 100.000 210.000 310.000 4
Alt 0 0 0 100.000 0 0 100.000
Differenz 210.000 00 -100.000 100.000 210.000 210.000
66 1304 4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV Neu 20.000 200.00 0000 220.000 220.000 4
Alt 20.000 200.00 0000 220.000 220.000
D i f f e r e n z 0000000
Summe Amt 66 Neu 17.938.500 27.165.000 23.693.000 12.765.000 93.464.000 68.796.500 175.025.500
Alt 26.502.000 30.298.000 25.835.000 5.900.000 73.294.000 82.635.000 161.829.000
Differenz -8.563.500 -3.133.000 -2.142.000 6.865.000 20.170.000 -13.838.500 13.196.500
Anlage 1
23

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
67 1301 0000 Fahrzeuge und Geräte Neu 239.400 278.300 325.300 325.300 0 843.000 1.168.300 9
Alt 239.400 262.800 262.800 0 0 765.000 765.000
Differenz 0 15.500 62.500 325.300 0 78.000 403.300
67 1301 0020 Ergänzungen in Grünanlagen Neu 24.500 24.500 24.500 24.500 0 73.500 98.000 9
Alt 24.500 24.500 24.500 0 0 73.500 73.500
Differenz 0 0 0 24.500 0 0 24.500
67 1302 0000 Waldfriedhof Lauheide Neu 65.100 65.100 65.100 65.100 0 195.300 260.400 9
Alt 65.100 65.100 65.100 0 0 195.300 195.300
Differenz 0 0 0 65.100 0 0 65.100
67 1302 0020 Bezirksfriedhöfe Neu 70.300 70.300 70.300 70.300 0 210.900 281.200 9
Alt 30.300 30.300 30.300 0 0 90.900 90.900
Differenz 40.000 40.000 40.000 70.300 0 120.000 190.300
67 1303 0000 Wasserschutz Neu 7.200 7.200 7.200 7.200 0 21.600 28.800 9
Alt 7.200 7.200 7.200 0 0 21.600 21.600
Differenz 0 0 0 7.200 0 0 7.200
67 1303 0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LG NW Neu 20 20 20 20 0 60 80 9
Alt 20 20 20 0 0 60 60
D i f f e r e n z 000 2 000 2 0
67 1303 0040 Reitwege Neu 20.000 20.000 20.000 20.000 0 60.000 80.000 9
Alt 20.000 20.000 20.000 0 0 60.000 60.000
Differenz 0 0 0 20.000 0 0 20.000
67 1303 0050 Hochzeitswald Neu 9.000 9.000 9.000 9.000 0 27.000 36.000 9
Alt 9.000 9.000 9.000 0 0 27.000 27.000
Differenz 0 0 0 9.000 0 0 9.000
67 1303 4030 "Landschaftsplan Werse (LP1)" Neu 7.600 7.600 7.600 7.600 0 22.800 30.400 9
Alt 7.600 7.600 7.600 0 0 22.800 22.800
Differenz 0 0 0 7.600 0 0 7.600
67 1303 4040 Landschaftsplan Nordliches Aatal (LP2) Neu 7.500 7.500 7.500 7.500 0 22.500 30.000 9
Alt 7.500 7.500 7.500 0 0 22.500 22.500
Differenz 0 0 0 7.500 0 0 7.500
67 1303 4050 Landschaftsplan Roxeler Riedel (LP 3) Neu 7.500 7.500 7.500 7.500 0 22.500 30.000 9
Alt 7.500 7.500 7.500 0 0 22.500 22.500
Differenz 0 0 0 7.500 0 0 7.500
67 1305 0000 An- und Verkauf forstwirtschaftl. Geräte Neu 6.250 6.250 6.250 6.250 0 18.750 25.000 9
Alt 2.250 2.250 2.250 0 0 6.750 6.750
Differenz 4.000 4.000 4.000 6.250 0 12.000 18.250
67 1401 0000 Umweltveranstaltungen und Ausstellungen Neu 900 900 900 900 0 2.700 3.600 9
Alt 900 900 900 0 0 2.700 2.700
D i f f e r e n z 000 9 0 000 9 0 0
67 1401 0010 Umweltschutz Neu 900 900 900 900 0 2.700 3.600 9
Alt 900 900 900 0 0 2.700 2.700
D i f f e r e n z 000 9 0 000 9 0 0
Summe Amt 67 Neu 466.170 505.070 552.070 552.070 0 1.523.310 2.075.380
Alt 422.170 445.570 445.570 0 0 1.313.310 1.313.310
Differenz 44.000 59.500 106.500 552.070 0 210.000 762.070
Amt 67 (Dauermaßnahmen)
Anlage 1
24

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
67 1301 4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw. Neu 6 0 . 0 0 00000 6 0 . 0 0 0 6 0 . 0 0 01
Alt 6 0 . 0 0 00000 6 0 . 0 0 0 6 0 . 0 0 0
D i f f e r e n z 0000000
67 1301 4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415 Neu 273.000 20.000 150.000 300.000 689.570 443.000 1.432.570 1
Alt 366.000 366.000 366.000 740.880 0 1.098.000 1.838.880
Differenz -93.000 -346.000 -216.000 -440.880 689.570 -655.000 -406.310
67 1301 4580 ÖG Ausstattung Uferwanderweg DEK Neu 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 50.000 2
Alt 10.000 10.000 10.000 25.000 0 30.000 55.000
Differenz 0 0 0 -15.000 10.000 0 -5.000
67 1301 4610 ÖG, SP Bp. 405, Heidestr. / Höftestr. Neu 140.0000000 140.000 140.000 4
Alt 140.0000000 140.000 140.000
D i f f e r e n z 0000000
67 1301 4680 Park Sentmaring Neu 0 0 139.900 0 0 139.900 139.900 4
Alt 0 0 0 139.900 0 0 139.900
Differenz 0 0 139.900 -139.900 0 139.900 0
67 1301 4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee Neu 10.000 102.000 23.500 0 0 135.500 135.500 2
Alt 112.000 23.50 0000 135.500 135.500
Differenz -102.000 78.500 23.500 0000
67 1301 4950 ÖG Aaseitenweg/Aegidii/Bispinghof Neu 0 0 0 50.000 0 0 50.000 4
Alt 5 0 . 0 0 00000 5 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0
Differenz -50.000 00 50.000 0 -50.000 0
67 1301 5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg Neu 300.000 50.00 0000 350.000 350.000 4
Alt 300.000 50.00 0000 350.000 350.000
D i f f e r e n z 0000000
67 1301 5180 Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51 Neu 155.5000000 155.500 155.500 1
Alt 155.5000000 155.500 155.500
D i f f e r e n z 0000000
67 1301 5270 Verleg. SP Gallenkamp/Ausb.Kloster Düker Neu 9 . 6 0 00000 9 . 6 0 0 9 . 6 0 04
Alt 9 . 6 0 00000 9 . 6 0 0 9 . 6 0 0
D i f f e r e n z 0000000
67 1301 5280 SP/ÖG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.53 6Neu 25.000 350.000 22.500 0 0 397.500 397.500 4
Alt 75.000 300.000 22.500 0 0 397.500 397.500
Differenz -50.000 50.000 00000
67 1301 5300 SP Schillerstraße Neu 55.000 220.00 0000 275.000 275.000 4
Alt 55.000 220.00 0000 275.000 275.000
D i f f e r e n z 0000000
67 1301 5330 SP-Erw./Umgest. nahe DEK/Hansaplatz Neu 25.000 125.00 0000 150.000 150.000 4
Alt 150.0000000 150.000 150.000
Differenz -125.000 125.000 00000
Amt 67 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
Anlage 1
25

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
€
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Amt 67 (zeitlich begrenzte Maßnahmen - Einzelmaßnahmen)
67 1302 4050 Urnenwände Waldfriedhof Lauheide Neu 0 90.000 0 40.000 50.000 90.000 180.000 1
Alt 3 0 . 0 0 00000 3 0 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0
Differenz -30.000 90.000 0 40.000 50.000 60.000 150.000
67 1302 4060 Urnenwände Friedhof Hohe Ward Neu 00000001
Alt 4 0 . 0 0 00000 4 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0
Differenz -40.000 0000 -40.000 -40.000
67 1302 4090 Ausbau Friedhof Albachten Neu 00000001
Alt 3 0 . 0 0 00000 3 0 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0
Differenz -30.000 0000 -30.000 -30.000
67 1303 4260 Ausgl. Bbpl. 415, Wolbeck Nord Neu 5 3 . 5 0 0 5 1 . 5 0 0000 105.000 105.000 1
Alt 5 3 . 5 0 0 5 1 . 5 0 0000 105.000 105.000
D i f f e r e n z 0000000
67 1303 4530 Ausgl.Bp.463, Beb. Wolbeck-Gewerbegebiet Neu 5 2 . 0 0 00000 5 2 . 0 0 0 5 2 . 0 0 02
Alt 5 2 . 0 0 00000 5 2 . 0 0 0 5 2 . 0 0 0
D i f f e r e n z 0000000
67 1303 4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park Neu 100.000 100.000 67.000 0 0 267.000 267.000 1
Alt 100.000 100.000 67.000 0 0 267.000 267.000
D i f f e r e n z 0000000
67 1303 5010 Ausgl.Kinderbachtal VBP 443 Gievenb. SW Neu 7 0 . 0 0 00000 7 0 . 0 0 0 7 0 . 0 0 02
Alt 7 0 . 0 0 00000 7 0 . 0 0 0 7 0 . 0 0 0
D i f f e r e n z 0000000
Summe Amt 67 Neu 1.338.600 1.118.500 412.900 400.000 749.570 2.870.000 4.019.570
Alt 1.858.600 1.121.000 465.500 905.780 0 3.445.100 4.350.880
Differenz -520.000 -2.500 -52.600 -505.780 749.570 -575.100 -331.310
Anlage 1
26

Anpassung (2018 - 2020) bzw. Fortschreibung (2021) der im Haushaltsplan bereits veranschlagten Investitionsmaßnahmen
Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
10 0113 0000 An- und Verkauf von bewegl. Anlagevermögen Neu 266.000 250.000 250.000 250.000 0 766.000 1.016.000 9
Alt 250.000 250.000 250.000 0 0 750.000 750.000
Differenz 16.000 0 0 250.000 0 16.000 266.000
10 0113 0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen Neu 39.0000000 3 9.000 3 9.000 9
Alt 0000000
Differenz 39.000 0000 39.000 39.000
13 0107 0000 Beschaffungen Public Relations Neu 2.160 2.160 2.160 2.160 0 6.480 8.640 9
Alt 2.160 2.160 2.160 0 0 6.480 6.480
Differenz 0 0 0 2.160 0 0 2.160
20 1501 1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH Neu 5.900.000 5.900.000 5.900.000 0 0 17.700.000 17.700.000 9
Alt 5.900.000 5.900.000 5.900.000 0 0 17.700.000 17.700.000
Differenz 0000000
20 1601 0110 Kleingartendarlehen Neu 20.000 20.000 20.000 20.000 0 60.000 80.000 9
Alt 20.000 20.000 20.000 0 0 60.000 60.000
Differenz 0 0 0 20.000 0 0 20.000
20 1601 0300 Westf.-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR) Neu 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 18.000.000 24.000.000 9
Alt 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 4.500.000 4.500.000
Differenz 4.500.000 4.500.000 4.500.000 6.000.000 0 13.500.000 19.500.000
32 0201 0010 Beschaffungen Ordnungsrecht Neu 1.140 1.140 1.140 1.140 0 3.420 4.560 9
Alt 1.140 1.140 1.140 0 0 3.420 3.420
Differenz 0 0 0 1.140 0 0 1.140
32 0202 0010 Beschaffungen Gewerberecht Neu 450 450 450 450 0 1.350 1.800 9
Alt 450 450 450 0 0 1.350 1.350
Differenz 000 4 5000 4 50
32 0202 0020 Beschaffungen Markt-/Sendwesen Neu 630 630 630 630 0 1.890 2.520 9
Alt 630 630 630 0 0 1.890 1.890
Differenz 000 6 3000 6 30
32 0203 0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht Neu 94.580 21.480 6.480 6.480 0 122.540 129.020 9
Alt 6.480 111.480 6.480 0 0 124.440 124.440
Differenz 88.100 -90.000 0 6.480 0 -1.900 4.580
33 0102 0010 Beschaffungen Gremien/Städtepartnerschaften Neu 1.800 1.800 1.800 1.800 0 5.400 7.200 9
Alt 1.800 1.800 1.800 0 0 5.400 5.400
Differenz 0 0 0 1.800 0 0 1.800
33 0103 0010 Beschaffungen OB, BM, Verwaltungsführung Neu 900 900 900 900 0 2.700 3.600 9
Alt 900 900 900 0 0 2.700 2.700
Differenz 000 9 0000 9 00
Ämter 10, 13, 20, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 53, 59, 61, 62 und 63 (Dauermaßnahmen)
Anlage 1
27

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Ämter 10, 13, 20, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 53, 59, 61, 62 und 63 (Dauermaßnahmen)
33 0204 0010 Beschaffungen Bürgerangelegenheiten Neu 1.700 1.700 1.700 1.700 0 5.100 6.800 9
Alt 2.700 2.700 2.700 0 0 8.100 8.100
Differenz -1.000 -1.000 -1.000 1.700 0 -3.000 -1.300
33 0208 0010 Beschaffungen Wahlen Neu 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 3.000 9
Alt 0000000
Differenz 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 3.000
33 1503 0010 Beschaffungen Stadthalle Hiltrup Neu 3.600 3.600 3.600 3.600 0 10.800 14.400 9
Alt 3.600 3.600 3.600 0 0 10.800 10.800
Differenz 0 0 0 3.600 0 0 3.600
33 0205 0000 Beschaffungen Standesamtsangelegenheiten Neu 1.000 1.000 1.000 1.000 0 3.000 4.000 9
Alt 1.000 1.000 1.000 0 3.000 3.000
Differenz 0 0 0 1.000 0 0 1.000
41 0401 0100 Beschaffungen Kulturmanagement/-förderung Neu 4.630 4.630 4.630 4.630 0 13.890 18.520 9
Alt 4.630 4.630 4.630 0 0 13.890 13.890
Differenz 0 0 0 4.630 0 0 4.630
41 0401 0200 Ankauf von Kunstwerken zur Kunstförderung Neu 2.020 2.020 2.020 2.020 0 6.060 8.080 9
Alt 2.020 2.020 2.020 0 0 6.060 6.060
Differenz 0 0 0 2.020 0 0 2.020
41 0408 0100 Beschaffungen für die Villa ten Hompel Neu 10.070 270 270 270 0 10.610 10.880 9
Alt 270 270 270 0 0 810 810
Differenz 9.800 0 0 270 0 9.800 10.070
42 0404 0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei Neu 26.550 6.750 6.750 6.750 0 40.050 46.800 9
Alt 26.550 6.750 6.750 0 0 40.050 40.050
Differenz 0 0 0 6.750 0 0 6.750
44 0403 0010 Beschaffungen - Wes tf. Schule für Musik Neu 23.580 23.580 23.580 23.580 0 70.740 94.320 9
Alt 23.580 23.580 23.580 0 0 70.740 70.740
Differenz 0 0 0 23.580 0 0 23.580
45 0405 0010 Beschaffungen für das Stadtmuseum Neu 6.210 6.210 6.900 6.900 0 19.320 26.220 9
Alt 6.210 6.210 6.900 0 0 19.320 19.320
Differenz 0 0 0 6.900 0 0 6.900
45 0405 0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten Neu 45.000 45.000 50.000 50.000 0 140.000 190.000 9
Alt 45.000 45.000 50.000 0 0 140.000 140.000
Differenz 0 0 0 50.000 0 0 50.000
45 0405 4110 Erneuerung Fürstenbergsaal / Kino Neu 5 0 . 0 0 00000 5 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0 1
Alt 5 0 . 0 0 00000 5 0 . 0 0 0 5 0 . 0 0 0
D i f f e r e n z 0000000
47 0406 0010 Beschaffungen für das Stadtarchiv Neu 5.430 5.430 5.430 5.430 0 16.290 21.720 9
Alt 5. 430 5.430 5.430 0 0 16.290 16.290
Differenz 0 0 0 5.430 0 0 5.430
Anlage 1
28

Amt
Produktgruppe
Maßnahmen-
nummer
Bezeichnung Investitionsmaßnahme
Vergleich 
Planung 
2018 / 2017
2018
€
2019
€
2020
€
2021
€
spätere 
Jahre
€
Summe 2018 
bis 2020
Summe 2018 
bis spätere 
Jahre
€
Umsetzungsstand
1 = im Bau
2 = Bau-/Errichtungsbeschl.
       liegt vor
3 = Planung abgeschlossen
4 = in Planung
9 = k.A., da Dauermaßnahme
Ämter 10, 13, 20, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 53, 59, 61, 62 und 63 (Dauermaßnahmen)
50 0502 0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge Neu 200.000 200.000 200.000 200.000 0 600.000 800.000 9
Alt 200.000 200.000 200.000 0 0 600.000 600.000
Differenz 0 0 0 200.000 0 0 200.000
50 0503 0020 Einrichtung Obdachlosenangelegenheiten Neu 7.200 7.200 7.200 7.200 0 21.600 28.800 9
Alt 7.200 7.200 7.200 0 0 21.600 21.600
Differenz 0 0 0 7.200 0 0 7.200
53 0211 0000 Beschaffung Veterinär- u. Lebmittelangelegenh. Neu 12.150 12.150 12.150 12.150 0 36.450 48.600 9
Alt 12.150 12.150 12.150 0 0 36.450 36.450
Differenz 0 0 0 12.150 0 0 12.150
53 0701 0000 Beschaffungen Gesundheitsdienste Neu 5.400 5.400 5.400 5.400 0 16.200 21.600 9
Alt 5.400 5.400 5.400 0 0 16.200 16.200
Differenz 0 0 0 5.400 0 0 5.400
59 0501 0100 Beschaffungen für das Jobcenter Neu 4.500 4.500 4.500 4.500 0 13.500 18.000 9
Alt 4.500 4.500 4.500 0 0 13.500 13.500
Differenz 0 0 0 4.500 0 0 4.500
59 0501 0200 Beschaffungen für das Perspektivzentrum Neu 4.500 4.500 4.500 4.500 0 13.500 18.000 9
Alt 4.500 4.500 4.500 0 0 13.500 13.500
Differenz 0 0 0 4.500 0 0 4.500
61 0901 0000 Beschaffungen Stadt- und Regionalplanung Neu 6.070 6.070 6.070 6.070 0 18.210 24.280 9
Alt 6.070 6.070 6.070 0 0 18.210 18.210
Differenz 0 0 0 6.070 0 0 6.070
62 0902 0000 Beschaffungen Vermessungs- und Katasteramt Neu 45.900 45.900 45.900 45.900 0 137.700 183.600 9
Alt 45.900 45.900 45.900 0 0 137.700 137.700
Differenz 0 0 0 45.900 0 0 45.900
63 1001 0010 Beschaffungen Bauordnungsamt Neu 900 900 900 900 0 2.700 3.600 9
Alt 900 900 900 0 0 2.700 2.700
D i f f e r e n z 000 9 0 000 9 0 0
Summe o. g. Ämter Neu 12.793.070 12.586.370 12.577.060 6.677.060 0 37.956.500 44.633.560
Alt 8.141.170 8.176.370 8.077.060 0 0 24.394.600 24.394.600
Differenz 4.651.900 4.410.000 4.500.000 6.677.060 0 13.561.900 20.238.960
Anlage 1
29

V/0505/2017 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Haushaltsplanentwurf 2018 - Investitionsprogramm 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
12.07.2017 Haupt- und Finanzausschuss Bericht 
12.07.2017 Rat Bericht 
 
 
Bericht: 
 
Die Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen/GAL fordern in ihrem gemeinsamen Ratsantrag 
A-R/0018/2017 „Haushaltsberatu ngen verbessern“ (siehe auch Vorlage V/0504/2017) mit B e-
schlusspunkt 1 die Verwaltung auf, zur Vorbereitung der Haushaltsplanberatung eine eigene Vor-
lage zu erstellen, in der die einzelnen Investitionsprojekte erläutert und priorisiert werden. Mit 
dieser Vorlage kommt die Verwaltung der Forderung nach.  
 
Die verwaltungsinterne Überprüfung und Aktualisierung des Investitionsprogramms 2018 bis 
2021 ist abgeschlossen. Es ist vorgesehen, die in den Anlagen 1 und 2 dargestellten Investit i-
onsmaßnahmen in den Haushaltsplanentwurf 2018 aufzunehmen.   
 
Als  Grundlage für das Investitionsprogramm hat eine Überprüfung der Maßnahmen nach folge n-
den Gesichtspunkten stattgefunden: 
 
 Anpassung der bereits im Haushaltsplan für die Jahre 2018 – 2020 veranschlagten   Investiti-
onsmaßnahmen und Fortschreibung der Ansätze für das Jahr 2021 (soweit erforderlich) 
  
 Priorisierung bzw. Zuordnung der Maßnahmen nach Planungs- bzw. Umsetzungsstand 
 
 Ermittlung d er darüber hinaus notwendigen zusätzlichen/neuen Maßnahmen, die im Hau s-
haltsplan bisher nicht veranschlagt sind. 
 
1. Anpassung der Jahre 2018 – 2020 und Fortschreibung für das Jahr 2021 (Anlage 1) 
 
Die Aktualisierung der Investitionsmaßnahmen aufgrund von Baukosten-Indexsteigerungen, neu-
eren Erkenntnissen sowie die ggf. angepasste zeitl iche Einordnung sind in Anlage 1 darg estellt. 
Grundsätzlich werden dort die Maßnahmen unterschieden in Dauermaßnahmen (i.d.R. wiede r-
kehrende Erneuerungs - und Beschaffungsmaßnahmen; siehe letzte Spalte der Übersicht = 
Kennziffer 9) und Einzelmaßnahmen (zeitlich begrenzte konkrete Investitionsmaßnahmen).  
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0505/2017 
Auskunft erteilt: 
Herr Winter 
Ruf: 
492 20 30 
E-Mail: 
WinterF@stadt-muenster.de 
Datum: 
26.06.2017 
Öffentliche Berichtsvorlage

2 
V/0505/2017 
 
Die Einzelmaßnahmen lassen sich über den Umsetzungsstand (letzte Spalte der Übersicht) pri o-
risieren. Diese Priorisierung bzw. Kategorisierung d er Maßnahmen war maßgeblicher Ansat z-
punkt für die verwaltungsinterne Überprüfung und Anpassung des Investitionsprogramms. 
 
Insgesamt führt die Aktualisierung des derzeitigen Investitionsprogramms (2018 – 2020) zuzüg-
lich des neuen Haushaltsjahres 2021 zu einem Mehrbedarf von rd. 471,0 Mio. €. 
 
2. Zusätzliche/neue Maßnahmen (bisher nicht veranschlagt – Anlage 2) 
 
Das Ergebnis der verwaltungsinternen Überprüfung der zusätzlich notwendigen Maßnahmen ist 
in Anlage 2 dargestellt. Das Investitionsvolumen dieser Maßnahmen, die bisher nicht im Hau s-
haltsplan veranschlagt waren, beträgt für die Jahre 2018 - 2021 insgesamt 42,5 Mio. €, davon 
städtischer Anteil 37,1 Mio. €. Für einzelne geplante Maßnahmen (z.B. Stadthalle Hiltrup) sind 
die Vorprüfungen für die Aufnahme ins Investitionsprogramm derzeit noch nicht abgeschlossen. 
Diese werden ggf. in den Haushaltsplanentwurf 2018 noch aufgenommen. 
 
3. Finanzierung / Kreditbedarf 
 
Das Investitionsvolumen für die Jahre 2018 – 2021 beträgt insgesamt rd. 513,5 Mio. €. Hiervon 
können voraussichtlich rd. 193,0  Mio. € durch Zuschüsse und Beiträge finanziert werden. Da r-
über hinaus müssen zusätzliche Kredite in Höhe von rd. 320,5 Mio. € zur Finanzierung aufg e-
nommen werden. 
 
 
I.V. 
 
gez. 
 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer 
 
 
Anlagen 
1: Anpassung bzw. Fortschreibung der im Haushaltsplan bereits veranschlagten Investitions-
maßnahmen 
2: Zusätzliche / Neue Investitionsmaßnahmen

Anlage  2
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Amt Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2018 2019 2020 2021
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
23 Summe Amt für Immobilienmanagement TF 640.000 0 640.000 200.000 50.000 300.000 90.000 0
23 Summe TE - - - 0 10.000 12.500 32.000 0
32 Summe Ordnungsamt TF 25.000 0 25.000 25.000 0 0 0 0
32 Summe TE - - - 3.750 7.500 7.500 7.500 7.500
37 Summe Feuerwehr TF 165.000 0 165.000 165.000 0 0 0 0
37 Summe TE - - - 0 7.600 7.600 7.600 7.600
40 Summe Amt für Schule und Weiterbildung TF 39.917.000 4.800.000 35.117.000 2.432.000 3.200.000 3.100.000 12.540.000 13.845.000
40 Summe TE - - - 6.850 66.850 66.850 66.850 470.350
42 Summe Stadtbücherei TF 18.000 0 18.000 18.000 0 0 0 0
42 Summe TE - - - 900 1.800 1.800 1.800 1.800
51 Summe Amt f. Kinder, Jugendliche u. Familien TF 313.000 0 313.000 313.000 0 0 0 0
51 Summe TE - - - 0000 0
52 Summe Sportamt TF 11.025.000 0 11.025.000 5.475.000 4.350.000 900.000 300.000 0
52 Summe TE - - - 0 0 0 388.330 388.330
66 Summe Tiefbauamt TF 3.210.000 0 3.210.000 80.000 80.000 300.000 950.000 1.800.000
66 Summe TE - - - 0000 0
67 Summe Amt für Grünflächen, Umwelt und TF 2.843.000 596.000 2.247.000 386.000 425.000 1.376.000 60.000 0
67 Summe TE - - - 200.000 63.915 64.985 64.985 129.485
Summe Finanzplan TF 58.156.000 5.396.000 52.760. 000 9.094.000 8.105.000 5.976.000 13.940.000 15.645.000
Summe Ergebnisplan TE - - - 211.500 157.665 161.235 569.065 1.005.065
TF = Teilfinanzplan
TE = Teilergebnisplan
26.06.2017
Stand: Investitionskonferenz
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2018 2019 2020 2021
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1 23 0111 2300 011100 4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz TF 250.000 250.000 200.000 50.000 X1
1 23 0111 TE --- 10.000 12.500 12.500 fortlaufend p.a. 1
1 23 0111 Im Rahmen der Innensanierung des Stadthauses 1 werden auch die Kellerabdichtungen der auskragenden Bauteile unterhalb des Syndikatsplatzes erneuert. Dazu werden die Pflasterflächen des Syndikatsplatzes aufgenommen und nach 1
1 23 0111 erfolgter Abdichtung der Kellerräume konstruktiv wieder aufgebaut. Das bisherige Pflaster wird wiederverwendet. 1
1 23 0111 Die Sanierung der Pflasterflächen des Syndikatsplatzes in 2018 nach Fertigstellung der Bauteile B und C (1. Bauabschnitt) gewährleistet eine störungsfreie Nutzung der neuen Ladenlokale. Eine Sanierung der Fläche in späteren Jahren wäre 1
den Mietern der neuen Ladenlokale und deren Kunden nicht zumutbar.
1 23 0111 1
### #### #BEZUG! ##
### #### #BEZUG! ##
2 23 0111 2300 011100 4054 TF 390.000 390.000 300.000 90.000 X2
2 23 0111 TE --- 19.500 fortlaufend p.a. 2
2 23 0111 Die Pflasterfläche des Platzes des Westf. Friedens (Rathausinnenhof) ist seit Jahren stark sanierungsbedürftig. Die Sanierung wurde immer wieder zurückgestellt, da die Innensanierung des Stadthauses 1 abgewartet werden sollte. 2
2 23 0111 Im Rahmen der Innensanierung des Stadthauses 1 werden auch die Kellerabdichtungen der auskragenden Bauteile unterhalb des Platzes des Westf. Friedens erneuert. Dazu werden die Pflasterflächen des Platzes aufgenommen und nach 2
2 23 0111 erfolgter Abdichtung der Kellerräume konstruktiv wieder aufgebaut. In Abstimmung mit der Denkmalbehörde wird auf dem Platz des Westf. Friedens ein neues Pflaster verlegt. 2
2 23 0111 Die Sanierung der Pflasterflächen ist ab 2020 nach Fertigstellung der Bauteile A und D (3. Bauabschnitt) vorgesehen. 2
2 23 0111 2
2 23 0111 2
### #### #BEZUG! ##
23 Summe Amt für Immobilienmanagement TF 640.000 0 640.000 200.000 50.000 300.000 90.000 0
23 Summe TE - - - 0 10.000 12.500 32.000 0
26.06.2017
Stand: Investitionskonferenz
Kosten der Maßnahme:
Sanierung Pflaster Platz des Westf. Friedens

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2018 2019 2020 2021
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
3 32 0201 0010 Beschaffungen Ordnungsrecht TF 25.000 25.000 25.000 X1
3 32 0201 TE -- 3.750 7.500 7.500 7.500 7.500 1
3 32 0201 Die Beschaffung eines dritten Streifenwagens (für SOS, uniformierter Ordungsdienst) ist notwendig, da aktuell die Mitnahme der persönlichen Schutzausrüstung und der Betriebsmittel (z.B. Ausrüstungskiste mit 1
3 32 0201 Absperrmaterial, Streumittel, Feuerlöscher, Werkzeuge usw.) bei der steigenden Zahl der Sonderdienst problematisch ist. 1
3 32 0201 1
32 Summe TF 2 5 . 0 0 00 2 5 . 0 0 0 2 5 . 0 0 0000 0
32 Summe TE - - - 3.750 7.500 7.500 7.500 7500
26.06.2017
Stand: Investitionskonferenz
Kosten der Maßnahme:
Ordnungsamt

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2018 2019 2020 2021
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
4 37 0209 3700 020900 4480 Sanierung Sportfläche Feuerwache 2 TF 100.000 100.000 100.000000 0 X1
4 37 0209 TE --- 5.000 5.000 5.000 5.000 1
4 37 0209 Nach Indienststellung der Fw 2 (2004) ist nunmehr eine Sanierung der Sportfläche zur Sicherstellung des Dienstsportes notwendig, da die jetzige Fläche abgängig ist. Sowohl von der Fachkraft für Arbeitssicherheit als auch 1
4 37 0209 vom Amt 67 wird eine Erneuerung des Belages der Sportfläche sowie der Erneuerung der Sporteinrichtungen (Tore, Basketballkorb, Umzäunung) aus Unfallverhütungsgründen für notwendig erachtet. Der jetzige 1
4 37 0209 Belag der Sportfläche lässt den täglichen und im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes NRW notwendigen Dienstsport nur sehr eingeschränkt zu. 1
5 37 0209 3700 020900 4490 Bauk. Anbindung Fw 2 an Slipstelle des WSD TF 65.000 65.000 6 5 . 0 0 0000 0 X2
5 37 0209 TE --- 2.600 2.600 2.600 2.600 2
5 37 0209 Im Rahmen der Verbreiterung des Dortmund-Ems-Kanals (DEK) im Stadtgebiet von Münster wird von der Wasser- und Schiffahrtsdirektion (WSD) eine Slipstelle im Bereich der Fw 2 finanziert und errichtet. In Absprache 2
5 37 0209 mit der WSD beschränkt sich der städtische Anteil zur Errichtung der Anlage auf den landgebundenen Anschluss zwischen Slipstelle und der Fw 2. Die neue Slipstelle sichert auf dem Oberlauf den Wasserzugang 2
5 37 0209 der Feuerwehr bei Einsätzen gem. BHKG sowie nach der Pflichtzuführung durch die Bezirksregierung Münster. 2
37 Summe Feuerwehr TF 165.000 0 165.000 165.00 0000 0
37 Summe TE - - - 0 7.600 7.600 7.600 7.600
26.06.2017
Stand: Investitionskonferenz
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2018 2019 2020 2021
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
6 40 0301 4790 Berufskollegs-Ersatzräume TF 4.200.000 4.200.000 2.100.000 2.100.000 0 0 0 X1
6 40 0301 TE --- 0 60.000 60.000 60.000 60.000 1
6 40 0301 Zur Deckung des Raumbedarfes der Berufskollegs sind zz. Klassen in die Gebäude der ehem. Josefschule, der Fürstin-von-Gallitzin-Schule und der Fürstenbergschule sowie in das Schulzentrum Roxel ausgelagert. 1
6 40 0301 Sofern das Gebäude der ehemaligen Josefschule ab Ende 2018 nicht mehr zur Unterbringung der Berufskolleg-Klassen zur Verfügung steht, müssen bereits 2018 Ersatzräume bereitgestellt werden.  1
### #### #BEZUG! ##
7 40 0301 4780 Neubau Grundschule Konversionsgebiet York TF 19.630.000 19.630.000 0 300.000 1.700.000 8.500.000 9.130.000 X2
7 40 0301 TE --- 0000 269.000 2
7 40 0301 Im Rahmen der Entwicklung der Konversionsfläche York wird die Errichtung einer neuen Grundschule in dem Gebiet erforderlich. Die Planungen müssen frühzeitig aufgenommen werden, um die Grundschulversorgung 2
7 40 0301   rechtzeitig sicherstellen zu können. 2
7 40 0301 Die Mittel sind bisher grob geschätzt. Eine konkrete Planung und Kostenermittlung ist erst möglich, wenn das Grundstück und ggfls. zu nutzende Teil-Bestandsgebäude festgelegt sind. 2
### #### #BEZUG! ##
8 40 0301 4770 Neubau Grundschule Konversionsgebiet 
Oxford
TF 9.815.000 9.815.000 0 200.000 900.000 4.000.000 4.715.000 X3
8 40 0301 TE --- 0000 134.500 3
8 40 0301 Im Rahmen der Entwicklung der Konversionsfläche Oxford wird die Errichtung einer neuen Grundschule in dem Gebiet erforderlich. Die Planungen müssen frühzeitig aufgenommen werden, um die Grundschulversorgung 3
8 40 0301 rechtzeitig sicherstellen zu können. 3
8 40 0301 Die Mittel sind bisher grob geschätzt. Eine konkrete Planung und Kostenermittlung ist erst möglich, wenn das Grundstück und ggfls. zu nutzende Teil-Bestandsgebäude festgelegt sind. 3
### #### #BEZUG! ##
9 40 0301 4760 Johannes-Gutenberg-Realschule
Vergr. Lehrerzimmer
TF 192.000 192.000 192.000000 0 X4
9 40 0301 TE --- 4.850 4.850 4.850 4.850 4.850 4
9 40 0301  Das bestehende Lehrerzimmer der Johannes-Gutenberg-Realschule bietet nicht ausreichend Platz für die in den letzten Jahren erheblich gestiegene Anzahl an Lehrkräften. Das Mobiliar ist veraltet. 4
9 40 0301  Durch Umbaumaßnahmen im Bestand kann das Lehrerzimmer vergrößert werden. Das neue Lehrerzimmer ist dann mit neuem Schrankraum mit einer ausreichenden Anzahl an Postfächern, 4
9 40 0301 einer neuen Küchenzeile und neuen Tischen und Stühlen auszustatten. 4
### #### #BEZUG! ##
10 40 0301 4750 Annette-v.-D.-H.-Gymnasium 
Sonnenschutzmaßn.
TF 80.000 80.000 8 0 . 0 0 0000 0 X5
10 40 0301 TE --- 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5
10 40 0301 Die zum Schulhof gelegenen Klassen- und Kursräume des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums haben ihre Fensterfront fast ausnahmslos zur Südseite. Die starke Aufheizung dieser Räume aufgrund der 5
10 40 0301 direkten Sonneneinstrahlung behindert den Unterricht. Die Schule weist bereits seit einigen Jahren auf diese Situation hin und auch die Schulpflegschaft bittet um Abhilfe. Das Anbringen neuer Gardinen 5
10 40 0301 ermöglicht zwar eine Verdunkelung der Räume, hat aber nur begrenzten Einfluss auf die Wärmentwicklung. Wirksamer Sonnenschutz kann deshalb nur durch das Anbringen eines außenliegenden 5
10 40 0301 Sonnenschutzes erreicht werden. 5
### #### #BEZUG! ##
26.06.2017
Stand: Investitionskonferenz
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2018 2019 2020 2021
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
26.06.2017
Stand: Investitionskonferenz
Kosten der Maßnahme:
11 40 0301 4800 Energetische Maßnahmen an Schulen TF 6.000.000 4.800.000 1.200.000 60.000 600.000 500.000 40.000 0 X6
11 40 0301 TE --- 0000 0 6
11 40 0301  Unter dem Titel  „Nachhaltig wachsen: Münster aktiv klimagerecht gestalten“ hat sich die Stadt Münster um Fördermittel des Landes NRW in Millionenhöhe beworben. 6
11 40 0301 Im Bereich öffentliche Gebäude umfasst der von Amt 23 gestellte Antrag die energetische Sanierung von 2 Schulstandorten. Bei den Standorten handelt es sich um die Schulgebäude der Pötterhoek- / 6
11 40 0301 Erich-Kästner-Schule und der Melanchtonschule. Die Förderhöhe kann bis zu 80% der förderfähigen Kosten in Höhe von ca. 6 Mio.€ betragen. 6
11 40 0301 Die erzielten Einsparungen in Höhe von ca. 50.000€ entlasten dauerhaft den städtischen Haushalt und stellen einen weiteren Baustein im vom Rat beschlossenen Klimaschutzkonzept 2020 dar. 6
### #### #BEZUG! ##
40 Summe Amt für Schule und Weiterbildung TF 39.917.000 4.800.000 35.117.000 2.432.000 3.200.000 3.100.000 12.540.000 13.845.000
40 Summe TE - - - 6.850 66.850 66.850 66.850 470.350

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2018 2019 2020 2021
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
12 42 0404 0010 Ersatzbeschaffung Geldwechsler TF 18.000 18.000 18.000 X1
12 42 0404 TE --- 900 1.800 1.800 1.800 1.800 1
12 42 0404 In der Stadtbücherei gibt es drei Geldwechselautomaten. Diese werden benötigt damit die Besucher/-innen der Stadtbücherei das notwendige Kleingeld für die Münzer an den Kopiergeräten oder für das Pfand der Garderobenschränke 1
12 42 0404 erhalten können. Die Geldwechsler sind 15 Jahre alt und können aufgrund einer veralteten, teilweise auf Windows XP basierenden Software und der nicht mehr vorhandenen Ersatzteile im Falle eines Ausfalls nicht mehr 1
12 42 0404 repariert werden. 1
12 42 0404 Die zwei Geldwechsler für die Münzer an den Kopiergeräten sollen durch ein bargeldloses Bezahlsystem ersetzt werden. Die Bedienung der Kopiergeräte und Bezahlung der Kopien erfolgt dann über den Büchereiausweis 1
12 42 0404 und das Benutzerkonto. Sollte die Umstellung auf ein bargeldloses Bezahlsystem nicht möglich sein, werden zwei neue Geldwechsler beschafft. 1
12 42 0404 Unabhängig davon wird der Geldwechsler für das Pfand der Garderobenschränke durch einen neuen Automaten ersetzt. 1
12 42 0404 1
42 Summe Stadtbücherei TF 1 8 . 0 0 00 1 8 . 0 0 0 1 8 . 0 0 0000 0
42 Summe TE - - - 900 1.800 1.800 1.800 1.800
26.06.2017
Stand: Investitionskonferenz
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2018 2019 2020 2021
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
13 51 0601 5106 060101 4960 Bauk. Kita Pavillon Albachten TF 313.000 313.000 313.000000 0 X1
13 51 0601 TE --- 1
13 51 0601 Interimsmaßnahme über 5 Jahre zur Sicherstellung des Rechtsanpruchs auf einen Kita-Platz. 1
13 51 0601 1
13 51 0601 1
13 51 0601 1
13 51 0601 1
13 51 0601 1
13 51 0601 1
51 Summe Amt f. Kinder, Jugendliche u. Familien TF 313.000 0 313.000 313.00 0000 0
51 Summe TE - - - 0000 0
26.06.2017
Stand: Investitionskonferenz
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2018 2019 2020 2021
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
14 52 0801 5203 080103 4350 Bauk. Verlagerung SpA Handorf TF 11.025.000 11.025.000 5.475.000 4.350.000 900.000 300.000 0 X1
14 52 0801 TE --- 388.330 388.330 1
14 52 0801 Auf Grundlage der Vorlage V/0080/2016 ist eine Verlagerung der kommunalen Sportanlage in Handorf vorgesehen. 1
14 52 0801 1
14 52 0801 1
14 52 0801 1
14 52 0801 1
14 52 0801 1
14 52 0801 1
52 Summe Sportamt TF 11.025.000 0 11.025.000 5.475.000 4.350.000 900.000 300.000 0
52 Summe TE - - - 0 0 0 388.330 388.330
26.06.2017
Stand: Investitionskonferenz
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2018 2019 2020 2021
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
15 66 1101 6614 110100 4247 Albersloher Weg, Bereich York-Kaserne TF 560.000 560.000 30.000 30.000 250.000 250.000 0 X1
15 66 1101 TE --- 0000 0 1
15 66 1101 Ausbau des Albersloher Weges, Anbindung "Neue Mitte" 1
15 66 1101 1
15 66 1101 1
16 66 1201 6624 120100 4247 Albersloher Weg, Bereich York-Kaserne TF 2.650.000 2.650.000 50.000 50.000 50.000 700.000 1.800.000 X2
16 66 1201 TE --- 0000 0 2
16 66 1201 Ausbau des Albersloher Weges, Anbindung "Neue Mitte" 2
16 66 1201 2
16 66 1201 2
66 Summe Tiefbauamt TF 3.210.000 0 3.210.000 80.000 80.000 300.000 950.000 1.800.000
66 Summe TE - - - 0000 0
26.06.2017
Stand: Investitionskonferenz
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2018 2019 2020 2021
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
17 67 1302 4060 Urnenwände Friedhof Hohe Ward TF 55.000 55.000 5 5 . 0 0 0000 0 X1
17 67 1302 TE --- 0 1.375 1.375 1.375 1.375 1
17 67 1302 Der Bedarf an Bestattungsmöglichkeiten in Kolumbarien (Urnennieschen) auf den städtischen Friedhöfen steigt stark. Auf dem Friedhof Hohe Ward in Hiltrup wurden bereits Urnennieschen errichtet, aufgrund der starken 1
17 67 1302 Nachfrage sind die Bestattungskapazitäten hier jedoch bereits nahezu erschöpft. Um den Bedarf an dieser Bestattungsform langfristig decken zu können, ist in der Feierhalle Hohe Ward die Errichtung von 1
17 67 1302 Innenkolumbarien in nicht mehr benötigten Aufbahrungsräumen geplant. Hierzu sind auch bauliche Maßnahmen am Gebäude erforderlich. Die Refinanzierung erfolgt vollständig über die Friedhofsgebühren. 1
### #### #BEZUG! ##
18 67 1301 5370 Kleingartenanlage Friedland, Umbau aufgrund 
Neubau B 481 n
TF 300.000 222.000 78.000 -172.000 100.000 100.000 50.000 0 X2
18 67 1301 TE --- 200.000 2
18 67 1301 Durch den Neubau der B 481 n wird die Kleingartenanlage Friedland in zwei Teile getrennt. Zur Beibehaltung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Kleingartenanlage während und nach der Bauzeit sind zahl- 2
18 67 1301 reiche Baumaßnahmen notwendig. Ein Großteil der Kosten wird durch Straßen NRW übernommen (= Einzahlungen in Höhe von 222.000 €). Im Rahmen der Erneuerung vorhandener Strukturen in der Kleingartenanlage 2
18 67 1301 hat die Stadt Münster einen Eigenanteil zu tragen. 2
18 67 1301 Bei den Aufwendungen in 2018 in Höhe von 200.000 € handelt es sich um die Entschädigungszahlungen für die Kleingärtner. 2
18 67 1301 Durch den Verkauf der für den Straßenbau benötigten Grundstücksfläche erhält die Stadt Münster weitere Einnahmen. Diese sind beim Amt 23 veranschlagt. 2
### #### #BEZUG! ##
19 67 1301 5380 KSP + Grünfläche Hoppengarten, B-Plan 569 TF 350.000 274.000 76.000 0 50.000 26.000 0 0 X3
19 67 1301 TE --- 0 15.300 15.300 15.300 15.300 3
19 67 1301 Da innerhalb des neuen Wohnquartiers ein maßnahmenbedingter Spielflächenbedarf und eine öffentliche Grünzone entsteht, ist im Rahmen des städtebaulichen Vertrages zum B-Plan 569 vereinbart worden, 3
19 67 1301 die Fläche entsprechend herzustellen. Die Herstellungsverpflichtung wird zum einen durch die Zahlung des Investors abgelöst bzw. aufgrund der liegenschaftlichen Verhältnisse durch einen   3
19 67 1301 Eigenanteil der Stadt Münster finanziert. Die Realisierung wird von der Stadt Münster übernommen. Für die maßnahmenbedingte Spielplatzfläche von 1.950 m² und die öffentliche Grünfläche von 1.980 m² 3
19 67 1301 ist eine Gesamtsumme von 350.000 € angesetzt, der Eigenanteil der Stadt Münster beträgt 76.000 € 3
### #### #BEZUG! ##
26.06.2017
Stand: Investitionskonferenz
Kosten der Maßnahme:

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2018 2019 2020 2021
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
26.06.2017
Stand: Investitionskonferenz
Kosten der Maßnahme:
20 67 1303 5030 Ausgleich B-Plan Nr.561 Sportanlagen östl. 
Hobbeltstr.
TF 86.500 86.500 86.500 X4
20 67 1303 TE --- 0 10.090 10.090 10.090 10.090 4
20 67 1303 Die ausgleichsmaßnahmen für den B-Plan 561 sind an zwei Standorten, Wolbeck - östl. NSG Dabbeckskamp und in Hiltrup östlich der Kanalpromenade am Ballonplatz, vorgesehen. Östlich des NSG 4
20 67 1303 Dabbeckskamp gibt es einen baulichen Zusammenhang mit der Realisierung des Ausgleichs für den B-Plan 463 Wolbeck - Gewerbegebiet östl. Münsterstraße / Grenkuhlenweg, der im Haushalt bereits 4
20 67 1303 für 2018 vorgesehen ist. Die Kompensationsflächen östlich der Kanalpromenade in Hiltrup stehen in baulischem Zusammenhang mit der Realisierung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs für den 4
20 67 1303 B-Plan 568 Berg-Fidel - Sportpark Berg-Fidel (Ergänzende Investitionsmaßnahme 5040 für 2018) sowie des artenschutzrechtlichen Ausgleichs des B-Plans 582 Gremmendorf - York-Quartier, 4
20 67 1303 der auf dieser Fläche ebenfalls nachgewiesen wird. Der artenschutzrechtliche Ausgleich muss mindestens gleichzeitig, besser vorher, zu den baulichen Entwicklungen innerhalb der ehemaligen 4
20 67 1303 York-Kaserne umgesetzt werden, damit die verlorengehenden faunischen Funktionen auf der Ausgleichsfläche zeitnah wirksam werden. 4
### #### #BEZUG! ##
21 67 1303 5040 Ausgleich B-Plan Nr.568 Sportpark Berg-Fidel TF 85.000 85.000 8 5 . 0 0 0000 0 X5
21 67 1303 TE --- 0 12.330 12.330 12.330 12.330 5
21 67 1303 Die Ausgleichsmaßnahme für den B-Plan 568 (Ratsbeschluss steht noch aus) ist im Bereich östlich der Kanalpromenade am Ballonstartplatz vorgesehen. Die Realisierung des Ausgleichs steht in unmittelbarem 5
21 67 1303 baulichen Zusammenhang mit der Realisierung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs für den B-Plan Nr. 561 Sportanlagen östlich Hobbeltstraße (Ergänzende Investitionsmaßnahme 5030 für 2018) 5
21 67 1303 sowie des artenschutzrechtlichen Ausgleichs des B-Plans 582 Gremmendorf - York-Quartier, der auf dieser Fläche ebenfalls nachgewiesen wird. Der artenschutzrechtliche Ausgleich muss mindestens 5
21 67 1303 gleichzeitig, besser vorher, zu den baulichen Entwicklungen innerhalb der ehemaligen York-Kaserne umgesetzt werden, damit die verlorengehenden faunischen Funktionen auf der Ausgleichsfläche 5
21 67 1303 zeitnah wirksam werden. 5
### #### #BEZUG! ##
22 67 1301 5390 Grünanlage Ostpreußenstraße, B-Plan 556 TF 23.000 23.000 2 3 . 0 0 0000 0 X6
22 67 1301 TE --- 0 3.030 3.030 3.030 3.030 6
22 67 1301 Die im Bebauungsplan Nr. 556 festgesetzte öffentliche Grünfläche wird zeitnah von der BIMA erworben. Aufgrund der von der BIMA im Kaufvertrag verankerten Verbilligungsrichtlinie muss die Fläche für den 6
22 67 1301 öffentlichen Zweck innerhalb eines Jahres hergerichtet werden. In der Vergangenheit ist die Fläche als Spielplatz genutzt worden. Die Spielgeräte sind von der BIMA bereits abgebaut worden, daher 6
22 67 1301 ist die Fläche von 2.400 m² entsprechend den Festsetzungen als Grünfläche herzustellen. 6
### #### #BEZUG! ##
23 67 1301 5360 Bremer Platz Neugestaltung der öffentlichen 
Grünfläche
TF 1.290.000 1.290.000 15.000 15.000 1.250.000 10.000 0 X7
23 67 1301 TE --- 0000 6 4 . 5 0 0 7
23 67 1301 Im Rahmen der Neugestaltung der Ostseite des Hauptbahnhofes soll auch die öffentliche Grünfläche Bremer Platz umgestaltet werden. Bei der Neugestaltung der öffentlichen Grünfläche sind die Belange der 7
23 67 1301 verschiedenen Nutzer zu berücksichtigen. Die Kosten beinhalten daher neben den Planungs- und Baukosten Finanzmittel für die Bürgerbeteiligung und verschiedene Gutachten. 7
### #### #BEZUG! ##

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2018 2019 2020 2021
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
26.06.2017
Stand: Investitionskonferenz
Kosten der Maßnahme:
24 67 1301 5400 Wegeverbindung Friedhof Nienberge / 
Hagelbachstiege
TF 35.000 35.000 3 5 . 0 0 0000 0 X8
24 67 1301 TE --- 0 1.750 1.750 1.750 1.750 8
24 67 1301 Die Wegeverbindung vom Friedhof Nienberge in Richtung Hagelbachstiege ist in einem schlechten Zustand. Aufgrund des nicht standsicheren Unterbaus rutscht der asphaltierte Weg in den angrenzenden Graben. 8
24 67 1301 Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht ist eine Erneuerung des Weges notwendig. 8
### #### #BEZUG! ##
25 67 1301 5410 Erneuerung von Wegen in öffentlichen 
Grünflächen in Coerde
TF 40.000 40.000 4 0 . 0 0 0000 0 X9
25 67 1301 TE --- 0 2.000 2.000 2.000 2.000 9
25 67 1301 Die Wege in der öffentlichen Grünfläche zwischen Norbertkirche und Dachsleite sowie zwischen der Josefine-Mauser-Straße und An der Meerwiese sind altersbedingt sanierungsbedürftig. Aufgrund des schlechten 9
25 67 1301 Wasserabflusses müssen die Wege erneuert werden 9
### #### #BEZUG! ##
26 67 1301 5460 Werse-Wanderweg verschiedene 
Teilbereiche
TF 40.000 40.000 4 0 . 0 0 0000 0 X 10
26 67 1301 TE --- 0 2.000 2.000 2.000 2.000 10
26 67 1301 Die Werse-Wanderwege in dem Bereich "Am Hohen Ufer / Münsterstraße" und  "Warendorfer Straße / Pröbstingstraße" sind in Teilen altersbedingt sanierungsbedürftig. Aufgrund des schlechten Wasserabflusses 10
26 67 1301 müssen die Wege in Teilabschnitten erneuert werden. 10
### #### #BEZUG! ##
27 67 1301 5420 Umgestaltung ÖG Bennostraße TF 45.000 45.000 4 5 . 0 0 0000 0 X 11
27 67 1301 TE --- 0 2.250 2.250 2.250 2.250 11
27 67 1301 Der Spielplatz Bennostraße wurde im Rahmen der Konsolidierung zurückgebaut. Die Bewohner des Quartiers sehen jedoch wieder einen Bedarf an öffentlichen Grünflächen, vor allem als generations- 11
27 67 1301 übergreifenden Treffpunkt. Daher soll der Spielplatz dementsprechend umgestaltet werden. 11
### #### #BEZUG! ##
28 67 1301 5430 ÖG Zur Vogelstange Hiltrup - B-Plan 577 TF 13.500 13.500 3.500 10.000 0 0 0 X 12
28 67 1301 TE --- 0 0 1.070 1.070 1.070 12
28 67 1301 Der Bebauungsplan (Satzungsbeschluss steht noch aus) sieht im Anschluss an die Bezirkssportanlage Hiltrup eine kleine öffentliche Grünfläche mit einer Wegeverbindung an das geplante neue Baugebiet vor. 12
28 67 1301 Unmittelbar angrenzend an das Baugebiet befindet sich ein gesetzlich geschütztes Biotop. In einem ersten Schritt sind der vorhandene Gehölzbestand in der künftigen öffentlichen Grünfläche sowie 12
28 67 1301 das geschützte Biotop zu sichern. Im zweiten Schritt erfolgt der Endausbau der Grünanlage einschließlich Wegeverbindung mit Anschluss an das vorhandene Wegenetz in der Sportanlage. 12
### #### #BEZUG! ##

Amt für Finanzen und Beteiligungen
Zusätzliche / Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2018
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021
Städt. Anteil / lfd. Aufwendungen vorgesehen für:
Lfd. Nr.    
Amt Produkt-
gruppe Finanzstelle Bezeichnung der Maßnahme: TF/ 
TE
 Gesamt-
aus-
zahlungen
Gesamt-
ein-
zahlungen
 Städt. Anteil 2018 2019 2020 2021
Spätere Jahre
im TE fortlaufend 
p.a.
 Keine Planung
 Planung läuft
 Planung abgeschloss
e
 Grundsatzbeschluss 1
 Planungsbeschluss
 Baubeschluss
 Beschluss BV
 Beschluss Fach. A.
 Beschluss HA
 Beschluss  R A T 
Priorisierung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
26.06.2017
Stand: Investitionskonferenz
Kosten der Maßnahme:
29 67 1301 5440 Wegführung Amelsbüren Süd TF 5.000 5.000 5 . 0 0 0000 0 X 13
29 67 1301 TE --- 0 1.490 1.490 1.490 1.490 13
29 67 1301 Im Rahmen der Entwicklung der Wohnbebauung am Derkskamp sind öffentliche Flächen kurzfristig zu sichern und zu begrünen. Langfristig soll dort eine Wegeverbindung in Richtung Süden entwickelt werden. 13
29 67 1301 Die Kosten für die Wegeverbindung werden, sobald die Erfordernissen und die liegenschaftlichen Verhältnisse geklärt sind, ergänzt. 13
### #### #BEZUG! ##
30 67 1301 5450 Kleingartenalage Roxel-Nord Neubau TF 350.000 100.000 250.000 0 250.000 0 0 0 X 14
30 67 1301 TE --- 0000 0 14
30 67 1301 Im B-Plan Nr. 488 ist im Bereich des Stodtbrockweges eine Kleingartenanlage geplant. Derzeit bekunden zahlreiche Bürger ihr Interesse beim Stadt- und Bezirksverband der Kleingärtner an der Nutzung eines 14
30 67 1301 Kleingartens in Roxel, so dass mit einem Bau der Anlage im Jahr 2019/2020 gerechnet werden kann. Der Bau von Kleingartenanlagen wird vom Land NRW gefördert. Entsprechende Fördermittel werden 14
30 67 1301 beantragt. 14
### #### #BEZUG! ##
31 67 1301 4910 Lagerhalle/Carport Werkhof Höltenweg TF 75.000 75.000 7 5 . 0 0 0000 0 X 15
31 67 1301 TE --- 0 7.400 7.400 7.400 7.400 15
31 67 1301 Aufgrund der Weiterentwicklung des Standortes Höltenweg sind zusätzliche Lager- und Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge und Geräte (Anbaugeräte) für die Pflegearbeiten in den Bezirken und Sportanlagen 15
31 67 1301 erforderlich. Um die Lebenserwartung der Maschinen und Geräte im Rahmen der autonomen Instandhaltung zu verlängern, sind hierfür bauliche Maßnahmen (Lagerhalle, Carport) erforderlich. 15
### #### #BEZUG! ##
32 67 1301 4940 Bauhof Malteser Straße TF 50.000 50.000 5 0 . 0 0 0000 0X 16
32 67 1301 TE --- 0 4.900 4.900 4.900 4.900 16
32 67 1301 Zur Optimierung des Personaleinsatzes in der Pflege ist geplant, auch die 2. Kolonne des Pflegebezirks vom Standort Vesaliusweg zum Standort Malteserstraße zu verlagern. Hierfür ist eine Erweiterung 16
32 67 1301 des Sozial- und Umkleidebereichs für 6 weitere Mitarbeiter notwendig. Aufgrund des im Rahmen optima grün durchgeführten 5 S Workshops wurden hierfür durch die Freiräume einer Garage die 16
32 67 1301 notwendigen Räumlichkeiten für eine Erweiterung des Sozialbereichs geschaffen. Die entsprechenden Umbauten sollen nun erfolgen. 16
67 Summe Amt für Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
TF 2.843.000 596.000 2.247.000 386.000 425.000 1.376.000 60.000 0
67 Summe TE - - - 200.000 63.915 64.985 64.985 129.485