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SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Jahr 2026 - Beschluss -
Beschlussvorlage
09.05.2025
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Rat,
Sitzung am
11.12.2025,
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Wirtschaftsplan 2026
161122 Zeichen
Wirtschaftsplan
2026
Erfolgs- und Vermögensplan
Vorlage SEBD/024/2025
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 2
Betrifft:
Wirtschaftsplan des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düssel-
dorf (SEBD) für das Jahr 2026
Beschlussdarstellung:
Der Rat der Stadt stellt den Erfolgs- und Vermögensplan des Stadtentwässe-
rungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Jahr 2026, mit der ge-
sonderten Darstellung des Bereiches Be trieb gewerblicher Art (BgA) Abscheider
und der Sparte Wasserbau, wie folgt fest:
a) Erfolgsplan SEBD
b) Erfolgsplan BgA Abscheider
* netto/ohne Mehrwertsteuer
c) Konsumtive Erstattungen vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf für die
Sparte Wasserbau für das Jahr 2026 in Höhe von 5.714.750 EUR.
Aufwendungen EUR Erträge EUR
Materialaufwand 52.290.490 Umsatzerlöse 131.227.946
Personalaufwand 41.428.688 Bestandsveränderungen 0
Abschreibungen 33.980.910 Andere aktivierte Eigenleistungen 6.130.449
Sonstige betr. Aufwendungen 0 Sonstige betr. Erträge 1.570.033
Zinsaufwand 23.478.950 Zinserträge 1.594.546
Sonstige Steuern 340.000
Jahresgewinn 0 Jahresverlust 10.996.064
Summe 151.519.038 Summe 151.519.038
Aufwendungen EUR Erträge EUR
Materialaufwand 347.865 Umsatzerlöse * 1.274.630
Personalaufwand 886.000 Bestandsveränderungen 0
Abschreibungen 58.997 Andere aktivierte Eigenleistungen 0
Sonstige betr. Aufwendungen 0 Sonstige betr. Erträge 4.910
Zinsaufwand 0 Zinserträge 675
Steuern 60
Jahresgewinn 0 Jahresverlust 12.707
Summe 1.292.922 Summe 1.292.922
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 3
d) Finanzierung Vermögensplan SEBD
* Die Kapitalmaßnahme steht im Zusammenhang mit der in 2019 erworbenen
Beteiligung an der Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH. Mit Beschluss
der Landeshauptstadt Düsseldorf (LHD) vom 19.04.2021 wurde die Beteili-
gungsquote von bis dahin 11,11 % auf derzeit 25,253 % erhöht. Zur Erfüllung
des Gesellschaftszwecks ist die GmbH von ihren Gesellschaftern mit Liquidität
auszustatten.
Neben bereits beschlossenen und geleisteten Agio- und Stammkapitaleinzah-
lungen wurde in den Jahren 2021, 2023 und 2024 die Hingabe der
Gesellschafterdarlehen 1 i. H. v. 1, 01 Mio. EUR – quotaler Anteil SEBD
Gesellschafterdarlehen 2 i. H. v. 1,01 Mi o. EUR – quotaler Anteil SEBD und
Gesellschafterdarlehen 3 i. H. v. 3, 68 Mio. EUR – quotaler Anteil SEBD
beschlossen, deren Auszahlung in me hreren Tranchen in den Jahren 2021–
2024 erfolgte.
Im Jahr 2025 wurde ein weiteres Gesellschafterdarlehen 4a i. H. v. 28,4 Mio.
EUR – quotaler Anteil SEBD beschlossen, dessen Auszahlung in mehreren
Tranchen in den Jahren 2025 – 2028 erfolgt, vgl. DS SEBD/027/2025.
Für das Jahr 2028 ist derzeit ein weiteres Gesellschafterdarlehen 4b i. H. v.
10,6 Mio. EUR – quotaler Anteil SEBD geplant.
Hinzu kommt der Ausgleich eines erwarteten Anlaufverlustes i. H. v. anteilig
44 TEUR für das Jahr 2024, der voraussichtlich im Jahr 2025 durch den SEBD
ausgeglichen und in die Kapitalrücklage der KVB eingestellt wird. Beim SEBD
stellt der Verlustausgleich nachträgliche, aktivierungspflichtige Anschaffungs-
kosten der Beteiligung dar.
EUR EUR
Jahresfehlbetrag 10.996.064
. Jahresüberschuss 0
. Abschreibungen 33.980.910
. Anteil SEBD 75.793.983
. Aktivierungspflichtige Eigen- 6.130.449
Außenfinanzierung leistungen
. Auflösung Ertragszuschüsse
. Kanalanschlußbeiträge 100.000 und Sopo AbwA 4.243.247
. KWS, Solarfaltdach RÜB 858.229 . Kapitalmaßnahme Klärschlamm-
. Mühlenbroich 34.100 verwertung Buchenhofen* 14.504.332
DB-Schalthaus
Tilgungen von Darlehen
aus Kreditbedarfsberechnungen 40.330.710
Finanzmittelbedarf 117.025.546
Summe 151.998.785 Summe 151.998.785
Mittelherkunft
Innenfinanzierung
Mittelverwendung
Investitionen
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 4
e) Finanzierung Vermögensplan BgA Abscheider
f) Investive Erstattungen vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf für die Sparte
Wasserbau für das Jahr 2026 in Höhe von 25.769.906 EUR
g) Verpflichtungsermächtigungen SEBD 99.977.106 EUR
h) Verpflichtungsermächtigungen BgA Abscheider 0 EUR
i) Verpflichtungsermächtigungen der Sparte Wasserbau 60.858.313 EUR
j) Kreditermächtigung SEBD 95.436.435 EUR
k) Kreditermächtigung BgA Abscheider 274.000 EUR
l) Deckungsvermerk
Die Ausgaben im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausga-
ben/Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan sind ebenfalls gegen-
seitig deckungsfähig.
Bereich:
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Stadtkämmerin:
Frau Schneider
EUR EUR
Jahresfehlbetrag 12.707
. Jahresüberschuss 0
. Abschreibungen 58.997 274.000
Außenfinanzierung
. Tilgungen von Darlehen 0
227.710
Summe 286.707 Summe 286.707
Finanzmittelbedarf
Mittelherkunft
Innenfinanzierung
Mittelverwendung
Investitionen
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 5
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ................................................................................ 5
Tabellenverzeichnis ............................................................................. 8
1 Gewinn- und Verlustrechnung des
Stadtentwässerungsbetriebes in Staffelform nach dem
Gesamtkostenverfahren (HGB) ............................................. 9
2 Erfolgsplan 2026 ....................................................................... 10
2.1 Wirtschaftsplan (HGB) .............................................................. 10
2.2 Aufwand und Ertragsentwicklung ........................................... 10
2.3 Betriebsergebnis ........................................................................ 11
2.4 Finanzergebnis ........................................................................... 12
2.5 Jahresgewinn/Jahresverlust ..................................................... 12
3 Erträge .......................................................................................... 13
4 Umsatzerlöse .............................................................................. 14
4.1 Schmutzwassergebühren und
Niederschlagswassergebühren – private Flächen ................ 14
4.2 Niederschlagswassergebühren – Straßenentwässerung
öffentliche Flächen ..................................................................... 14
4.2.1 Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage .......... 14
4.2.2 Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen Ratherbroicher
Grenzgraben A 44 u. a. ............................................................ 15
4.3 Erträge aus der Reinigung und Ableitung von Abwasser aus
Nachbargemeinden .................................................................... 15
4.4 Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse ................ 15
4.5 Erlöse für sonstige Arbeiten ..................................................... 15
4.6 Sonstige Umsatzerlöse ............................................................. 16
5 Veränderung des Bestandes an unfertigen
Leistungen ................................................................................... 16
6 Andere aktivierte Eigenleistungen für
Personalaufwand ...................................................................... 17
7 Sonstige betriebliche Erträge .............................................. 17
7.1 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ................... 17
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 6
7.2 Ersatzleistungen von Dritten, Einnahmen aus Geldstrafen,
Bußgelder .................................................................................... 17
7.3 Neutrale Erträge ......................................................................... 18
8 Aufwendungen ........................................................................... 18
9 Materialaufwand ....................................................................... 18
9.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe .............. 19
9.1.1 Betriebs- und Materialaufwand ............................................... 19
9.1.2 Energieaufwendungen .............................................................. 19
9.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen .............................. 20
9.2.1 Unterhaltungsaufwendungen ................................................... 20
9.2.2 Entsorgungsaufwendungen ...................................................... 20
9.2.3 Sonstige Aufwendungen ........................................................... 21
9.3 Abwasserabgabe ........................................................................ 21
10 Personalaufwand ...................................................................... 22
11 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (AV)
und Sachanlagen ....................................................................... 23
11.1 Bilanzielle Abschreibungen ....................................................... 23
11.2 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) ................................... 24
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen ............................... 24
13 Finanzergebnis .......................................................................... 24
13.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ................................... 24
13.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ...................................... 25
14 Jahresergebnis .......................................................................... 25
15 Bilanzergebnis ........................................................................... 25
16 Vermögensplan SEBD - Zusammenfassung .................... 26
16.1 Anlagevermögen ........................................................................ 26
16.2 Investitionen ............................................................................... 26
16.3 Mittelverwendung ...................................................................... 27
16.4 Mittelherkunft ............................................................................. 27
16.5 Beteiligungen des SEBD ........................................................... 28
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 7
17 Vermögensplan – Block I – Block XI ................................. 30
Vermögensplan - Block I ....................................................................... 30
Vermögensplan - Block II ..................................................................... 31
Vermögensplan - Block III .................................................................... 32
Vermögensplan - Block IV .................................................................... 35
Vermögensplan - Block V ...................................................................... 37
Vermögensplan - Block VI .................................................................... 39
Vermögensplan - Block VII ................................................................... 45
Vermögensplan - Block VIII ................................................................. 49
Vermögensplan - Block IX .................................................................... 50
Vermögensplan - Block X ...................................................................... 51
Vermögensplan - Block XI (Einnahmen) ............................................ 52
18 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Abscheider ................... 53
18.1 Erfolgsplan – BgA Abscheider .................................................. 55
18.2 Vermögensplan – BgA Abscheider .......................................... 55
19 SEBD – Sparte Wasserbau ..................................................... 56
19.1 Erfolgsplan – SEBD Sparte Wasserbau .................................. 57
19.2 Investitionen – SEBD Sparte Wasserbau .............................. 58
Anlage: Einzelaufstellung der Investitionen des BgA Abscheider,
der Sparte Wasserbau und Vermögensplan des SEBD ....... 58
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 8
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: HGB-GuV 2026 ...................................................................... 9
Tabelle 2: Materialaufwand .................................................................. 18
Tabelle 3: Energieaufwand ................................................................... 20
Tabelle 4: Personalaufwand ................................................................. 22
Tabelle 5: Übersicht jährliche Investitionen und Aktivierungen .... 26
Tabelle 6: Übersicht Investitionsvolumen ......................................... 27
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 9
1 Gewinn- und Verlustrechnung des
Stadtentwässerungsbetriebes in
Staffelform nach dem
Gesamtkostenverfahren (HGB)
* AWG = Abwassergebühren; ** GBA = Gebührenausgleichsverbindlichkeit
Tabelle 1: HGB-GuV 2026
GuV HGB 2024 Ist
WIPL 2025
in EUR
NK 2025
in EUR
WIPL 2026
in EUR
1. Umsatzerlöse 136.161.700 131.581.785 131.139.657 131.227.946
~ nachrichtlich davon Zuführung AWG*- GBA** 0 00 0
~ nachrichtlich davon Entnahme AWG*- GBA** 557.725 2.892.744 982.725 0
2. Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen 0 00 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 5.711.857 5.939.453 5.955.678 6.130.449
4. Sonstige betriebliche Erträge 2.031.449 2.311.644 1.473.533 1.570.033
Summe Erträge (mit Zuführung/ Entnahme - GBA ) 143.905.006 139.832.882 138.568.868 138.928.428
5. Materialaufwand 52.622.572 50.966.181 51.892.831 52.290.490
5.1 Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 15.378.286 13.755.000 13.902.000 13.635.500
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 34.349.285 34.081.181 35.040.831 35.654.990
5.3 Abwasserabgabe 2.895.000 3.130.000 2.950.000 3.000.000
6. Personalaufwand 38.630.548 40.210.435 40.154.165 41.428.688
7. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des
AV u. Sachanlagen 33.397.222 33.981.128 32.484.002 33.980.910
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 39.096 00 0
Summe Aufwendungen 124.689.437 125.157.744 124.530.998 127.700.088
Betriebsergebnis (Summe Ertr. ./. Aufw.) 19.215.569 14.675.138 14.037.870 11.228.340
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.376.770 417.248 768.350 1.594.546
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.977.165 20.510.629 19.862.301 23.478.950
Finanzergebnis -16.600.395 -20.093.381 -19.093.951 -21.884.404
11. Sonstige Steuern 92.773 460.000 340.000 340.000
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) 2.522.401 -5.878.243 -5.396.081 -10.996.064
Entnahme/ geplante Entnahme aus dem für
Gebührenausgleich zweckgebundenen EK 4.518.310 10.883.693 10.864.112 16.025.755
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-) 7.040.711 5.005.450 5.468.031 5.029.691
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 10
2 Erfolgsplan 2026
2.1 Wirtschaftsplan (HGB)
Die im Wirtschaftsplan nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) abgebildete
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ist ein Instrument des externen Rech-
nungswesens.
Folgende im Wirtschaftsplan 2026 veranschlagten Erträge und Aufwen-
dungen sind gebührenneutral:
EUR
* sonstige Umsatzerlöse/ betriebliche Erträge (neutraler Anteil) 150.000
* Personalaufwand (neutraler Anteil) 256.688
* Aufwendungen für bezogene Leistungen (neutraler Anteil) 149.500
2.2 Aufwand und Ertragsentwicklung
Aufwendungen und Erträge (vor Finanzergebnis):
Der überwiegende Teil der im Erfolg splan des Wirtschaftsplanes für 2026
veranschlagten Erträge von 138,9 Mio. EUR und Aufwendungen von 127,7
Mio. EUR sind gleichzeitig Grundlage für die Kalkulation der Abwasserge-
bühren, so dass die Höhe und die Entwicklung dieser Erträge und Aufwen-
dungen auch einen direkten Bezug zur Gebührenentwicklung haben.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 11
Die Summe der im Wirtschaftsplan 2026 veranschlagten Erträge von
138,9 Mio. EUR (ohne Finanzerträge) setzt sich zusammen aus:
Umsatzerlöse 131,2 Mio. EUR
Erträge aus aktivierte Eigenleistungen 6,1 Mio. EUR
sonstige betriebliche Erträge 1,6 Mio. EUR
Die Abwassergebührenerträge für das Jahr 2026 wurden auf Basis der IST-
Abrechnung 2024 geplant.
Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber von 127,7 Mio. EUR
(ohne Finanzergebnis/ohne sonstige Steuern); sie setzen sich zusammen
aus:
Materialaufwand 52,3 Mio. EUR
Personalaufwand 41,4 Mio. EUR
A b s c h r e i b u n g e n 3 4 , 0 M i o . E U R
Die Entwicklung der Abschreibungen des SEBD hat einen unmittelbaren
Bezug zur Investitionstätigkeit im Abwasserbereich.
Aufgrund der Investitionen in de n nächsten Jahren (SEBD/025/2025;
Wirtschaftsplanung 2025-2029) steigen die Abschreibungen des SEBD im
Vergleich zu den Vorjahren tendenzi ell weiter an (SEBD/026/2025; Ge-
bührenkalkulation 2026).
Die Veränderungen beim Personalau fwand resultieren aus abgeschlosse-
nen und zu erwartenden Tarifabschlüssen beziehungsweise aus Stellen-
veränderungen.
2.3 Betriebsergebnis
Das Betriebsergebnis beträgt im Pl an für 2026 11,2 Mio. EUR. Nicht im
Betriebsergebnis ausgewiesen ist die für 2026 für den Gebührenausgleich
erforderliche Entnahme aus dem Eigenkapital in Höhe von 16,0 Mio. EUR.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 12
2.4 Finanzergebnis
Die Finanzaufwendungen in Höhe von 23,5 Mio. EUR sind im Wesentlichen
die Zinsaufwendungen für Kredite von Abwasseranlagen inklusive der Zin-
sen aus der Darlehensaufnahme zur Übernahme des Altanlagevermögens
durch den SEBD. Neben den Zinszahlungen für Kredite sind als Aufwen-
dungen des Finanzergebnisses noch Zinsaufwendungen beispielsweise für
Pensions- und Beihilferückstellungen dargestellt. Ausschlaggebend für die
Entwicklung des Finanzergebnisses ist die Höhe der Investitionen pro Jahr
und damit verbunden die Entwicklung des Kreditbedarfs und der Verschul-
dung. Das Kommunalabgabengesetz No rdrhein-Westfalen (KAG NRW)
schreibt vor, dass erst in Anlagen investiert werden muss, bevor diese
Anlagen über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer durch Gebührener-
löse refinanziert werden dürfen. Um die notwendige Liquidität für Investi-
tionen zu erlangen, dürfen jedoch Kredite aufgenommen werden.
Als Erträge des Finanzergebnisses werden für 2026 1,6 Mio. EUR prognos-
tiziert.
2.5 Jahresgewinn/Jahresverlust
Der laut KAG in sich „geschlossene“ Abwassergebührenbereich hat grund-
sätzlich - bis auf den Gebührenertrag auf kalkulatorische Zinsen (Eigen-
kapitalzinsen) - keine Auswirkungen auf den in der GuV-HGB dargestellten
Jahresgewinn/Jahresverlust.
Die Erträge einschließlich der Entnahme aus der Gebührenausgleichsver-
bindlichkeit (GBA) sollen die gebührenansatzfähigen Kosten decken. In
2026 sind die Erträge voraussichtlich nicht kostendeckend, so dass eine
Entnahme aus der für diesen Zweck gebildeten Eigenkapitalrücklage in
Höhe von 16,0 Mio. EUR erforderlich wird.
Kostenreduzierungen würden daher zunächst nicht zu einer Verbesserung
des Jahresgewinns führen, sondern zu einer geringeren Entnahme aus der
GBA beziehungsweise der für diesen Zweck gebildeten Eigenkapitalrück-
lage.
Kostenüberdeckungen sind gemäß § 6 KAG der GBA zuzuführen. Die Zu-
führung einer festgestellten Kostenüberdeckung in die GBA würde sich in
der GuV ertragsmindernd auswirken und im Ergebnis die Kostenüberde-
ckung vermindern.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 13
Das Jahresergebnis 2026 wird wie folgt bestimmt:
Betriebsergebnis 11,23 Mio. EUR
abzgl. Finanzergebnis und sonstige Steuern -22,23 Mio. EUR
Jahresverlust -11,00 Mio. EUR
geplante Entnahme aus dem für Gebührenaus-
gleich zweckgebundenen Eigenkapital 16,03 Mio. EUR
Bilanzgewinn 5,03 Mio. EUR
3 Erträge
Die für 2026 geplanten Erträge betragen 138,93 Mio. EUR
Umsatzerlöse 131,23 Mio. EUR
Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen 0 Mio. EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen 6,13 Mio. EUR
Sonstige betriebliche Erträge 1,57 Mio. EUR
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 14
4 Umsatzerlöse
4.1 Schmutzwassergebühren und
Niederschlagswassergebühren – private Flächen
Für das Kerngeschäft – Ableitung und Behandlung kommunaler Abwässer
– gibt es auf der Erlösseite zwei wesentliche Planansätze und zwar die
Entwässerungsgebühren und die Erstattung für die städtische Straßenent-
wässerung (siehe 4.2), die zusammen 90 % der Umsatzerlöse ausmachen.
Die Abwassergebühren in Höhe von 97,7 Mio. EUR (Schmutz- und Nieder-
schlagswassergebühr) stellen mit 75 % der Umsatzerlöse die bedeu-
tendste Position dar. Das Abwassergebührenaufkommen hängt von der
prognostizierten Wasserverbrauchs- und Flächenentwicklung in diesem
Zeitraum ab. Die Abwassergebühren sind das Entgelt, das die Pflichtigen
zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG für die Inanspruch-
nahme der öffentlichen Abwasseranlagen zu zahlen haben. Für die Höhe
der zu erwartenden Abwassergebühren sind das Verbrauchsverhalten der
Abwassereinleitenden und ihr Verbleib als Indirekteinleitende in das städ-
tische Abwasserentsorgungssystem entscheidend. Weitere Informationen
sind der Gebührenkalkulation 2026 (SEBD/026/2025) zu entnehmen.
4.2 Niederschlagswassergebühren –
Straßenentwässerung öffentliche Flächen
4.2.1 Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage
Der jährlich von der Stadt, insbesondere für die Entwässerung der öffent-
lichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Allgemeinflächen), zur antei-
ligen Kostendeckung zu übernehmende Kostenanteil beträgt für 2026 vo-
raussichtlich 20,5 Mio. EUR. Bei der Ermittlung des Planansatzes zum Kos-
tenanteil der Stadt für die Entwässer ung der öffentlichen Straßen, Wege
und Plätze wurden neben der Kostenentwicklung auch die Daten des „Gut-
achtens zur Fortschreibung der Kostenträgerrechnung und Ermittlung des
öffentlichen Anteils der Abwassergebühr“ zu Grunde gelegt.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 15
4.2.2 Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen Ratherbroicher
Grenzgraben A 44 u. a.
Für die seinerzeit durchgeführte Inve stition Ratherbroicher Grenzgraben
A 44 erhielt die Stadt für den allgemeinen Haushalt einen einmaligen Ab-
lösebetrag unter anderem für die jährlich anfallenden Unterhaltungs- und
Betriebsaufwendungen des Bundesanteiles der Anlagen. Da diese jährli-
chen Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 310 TEUR in
Vorleistung beim SEBD anfallen, werd en diese vom städtischen Haushalt
erstattet.
4.3 Erträge aus der Reinigung und Ableitung von
Abwasser aus Nachbargemeinden
Durch die Düsseldorfer Klärwerke werden unter anderem auch die Abwäs-
ser der Stadt Meerbusch und zu 50 % der Stadt Erkrath gereinigt. Die
Abrechnungen dieser Reinigungsleistungen, einschließlich der erwarteten
Abwasserabgabenzahlungen, erfolgen auf der Grundlage öffentlich-recht-
licher Vereinbarungen und Verträge. Die zu erzielenden Erlöse in Höhe von
5,8 Mio. EUR hängen jeweils von der zu übernehmenden Abwassermenge
und der Aufwandsentwicklung ab.
4.4 Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse
Ertragszuschüsse sind Zuschüsse der Nutzer an den Eigenbetrieb. Sie die-
nen der Mitfinanzierung der Entwä sserungsanlagen. Für das Jahr 2026
werden die Ertragszuschüsse des SEBD zeitanteilig mit einem Auflösungs-
satz von 2,13 % auf Basis der durchschnittlichen betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer der Entwässerungsanlag en erfolgswirksam aufgelöst. Es
ergeben sich hierdurch Erträge in Höhe von 2,8 Mio. EUR.
4.5 Erlöse für sonstige Arbeiten
Zu den sonstigen Arbeiten (Entgelte) gehören im Wesentlichen:
Chemisch-biologische Wasseruntersuchungen
Unterhaltung Straßenabläufe des Straßenbaulastträgers Stadt
Kostenerstattung vom Wasserbau
Kostenerstattung vom BgA Abscheider
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 16
Mit den oben angegebenen Erlösen werden dem SEBD Aufwendungen er-
stattet, bei denen die Klärwerke, die Kanalbetriebsabteilung, die Grund-
stücksentwässerungsabteilung und das Labor Leistungen für Dritte erbrin-
gen. Dazu gehören neben städtischen Ämtern und öffentlichen Dienststel-
len in begrenztem Umfang auch private Auftraggeber. Diese Leistungen
(unter anderem Sickerwasserbehandlung, Labor- und Beratungsleistun-
gen) werden individuell auf der Grundlage der vom Rat der Stadt beschlos-
senen Entgeltsätze (für den Einsatz vo n Personal, Fahrzeugen, Material
u. a.) den Dritten in Rechnung gestellt.
Die größte Position stellen die mit der Reinigung und Reparatur der Stra-
ßenabläufe verbundenen jährlichen Aufwendungen/Erstattungen in Höhe
von 2,3 Mio. EUR dar. In Düsseldorf führt der SEBD für circa 48.000 Stra-
ßenabläufe, die Bestandteil der jeweiligen Straßen der Stadt und nicht der
öffentlichen Abwasseranlagen sind, Arbeiten für den Straßenbaulastträger
Stadt durch. Die Aufwendungen sind vom allgemeinen Steuerhaushalt der
Stadt zu tragen und gebührenrechtlich nicht ansatzfähig. Ferner erhält der
SEBD in 2026 voraussichtlich eine Erstattung in Höhe von 198 TEUR vom
BgA Abscheider für Dienstleistungen, die der SEBD für diesen erbringt.
4.6 Sonstige Umsatzerlöse
Zu den sonstigen Umsatzerlösten gehören unter anderem die Erlöse von
der AWISTA, Schadensersatzleistungen von Dritten und die Einnahmen
aus Störfällen. Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbesei-
tigung ist die Stadt/der SEBD verpflichtet, entsprechende Maßnahmen
beim Auftreten von Störfällen oder Betriebsstörungen zu treffen. Die Kos-
ten werden dem Verursacher beziehungsweise dem Eigentümer in Rech-
nung gestellt. Ebenso verhält es sich bei den durch Dritte verursachten
Schäden an den Betriebsanlagen (Kanäle, Pumpstationen u. a.).
5 Veränderung des Bestandes an unfertigen
Leistungen
Bestandsveränderungen werden nicht geplant.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 17
6 Andere aktivierte Eigenleistungen für
Personalaufwand
Planungs-, Entwurfs- und Bauleitungsleistungen der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung (Baunebenkosten/siehe auch Beschlussdarstellung „Kre-
ditbedarf“) zählen zu den Herstellungskosten des betreffenden Wirt-
schaftsgutes und sind deshalb zu aktivieren. In Frage kommt als Eigen-
leistung des SEBD der Aufwand zur Erstellung der Leistungen mit eigenem
Personal.
Um den aktivierungspflichtigen Aufwand für die Erfolgsrechnung des Jah-
res 2026 im Ergebnis zu neutralisieren, wird mit diesem Ansatz eine ent-
sprechende Erlösposition nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buch-
führung gegengebucht.
7 Sonstige betriebliche Erträge
7.1 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe
Der Sonderposten Abwasserabgabe nach § 10 Absatz 3 des Abwasserab-
gabengesetzes (AbwAG) wird mit 3,6 % zugunsten der Abwassergebühren
aufgelöst.
7.2 Ersatzleistungen von Dritten, Einnahmen aus
Geldstrafen, Bußgelder
Hierunter fallen Geldstrafen, Bußgelder, Zwangsgelder von Dritten, Sat-
zungsverstöße und ähnliches. Zur Durchsetzung von Forderungen werden
von der Grundstücksentwässerungsabte ilung Zwangsgelder festgesetzt.
Rechtsgrundlage hierfür sind die §§ 55-66 des Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzes für das Land NRW.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 18
7.3 Neutrale Erträge
Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Schadenbeseitigung an
Grundstücksanschlusskanälen.
8 Aufwendungen
Die für 2026 geplanten Aufwendungen betragen 127,70 Mio. EUR
Materialaufwand 52,29 Mio. EUR
Personalaufwand 41,43 Mio. EUR
Abschreibungen 33,98 Mio. EUR
9 Materialaufwand
Der Aufwandsblock „Materialaufwand, Aufwendungen für bezogene Leis-
tungen und Abwasserabgabe“ von 52,3 Mio. EUR in 2026 entspricht 41 %
des Gesamtaufwandes von 127,7 Mio. EUR.
Der Materialaufwand teilt sich wie folgt auf:
Tabelle 2: Materialaufwand
Materialaufwand 2026
Mio. EUR
2026
Mio. EUR
Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe 13,64
~Betriebs- u. Materialaufwand 7,81
~Energieaufwand 5,83
Aufwendungen für bezogene Leistungen 35,65
~Unterhaltsaufwand 16,04
~Entsorgungsaufwand 4,01
~Sonstige Aufwendungen/neutr.Aufwendungen 15,60
Abwasserabgabe 3,00
Gesamt 52,29
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 19
9.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe
9.1.1 Betriebs- und Materialaufwand
Für den Betrieb der umfangreichen An lagen/Einrichtungen der Stadtent-
wässerung - insbesondere des Klärwerks Düsseldorf-Nord (KWN) und des
Klärwerks Düsseldorf-Süd (KWS) sowie der Pumpstationen und Rückhal-
tebecken des Kanalnetzes - werden für 2026 Aufwendungen in Höhe von
7,8 Mio. EUR kalkuliert.
Im Wesentlichen entstehen diese Aufwendungen durch KWN und KWS mit
5,6 Mio. EUR für die Beschaffung von Chemikalien zur Phosphatfällung und
Schlammkonditionierung, Filtertüchern, Schmier- und Kraftstoffen, Reini-
gungsmitteln und anderem. Der Rest in Höhe von 2,2 Mio. EUR ist unter
anderem für die Beschaffung von Sc hutzkleidung, Verbrauchsmaterialien
für IT und sonstigem Betriebsaufwand für Kanalbetrieb und Laboratorien
vorgesehen.
9.1.2 Energieaufwendungen
Die Position umfasst die Aufwendungen für Strom-, Gas- und Wasserbezug
(ohne die Eigenerzeugung). Die Energiekosten (Fremdbezug) fallen im
Wesentlichen beim Betrieb des KWN und KWS, dem Betriebshof und der
Sonderbauwerke/Sonderanlagen an. Bei der Ermittlung der Planansätze
wurden Verbrauchsmengen und Preise fortgeschrieben. Bei den Ver-
brauchsmengen wurden die durch die abgängige Trocknung in KWS sowie
die durch den temporären Voll- und Teilbetrieb der Trocknung in KWN ver-
änderten Gasbezüge berücksichtigt. Eine Begrenzung des Anstiegs der
Energieaufwendungen (Fremdbezug) erfolgt bereits in erheblichem Um-
fange durch Eigengas-, Eigenwärme- und Eigenstromerzeugung (zum Bei-
spiel durch Blockheizkraftwerke). Der Eigenbezug soll perspektivisch aus-
gebaut und der Fremdbezug möglichst vermieden werden. Aufgrund der
derzeitigen Entwicklung der Energiepreise wird für das Jahr 2026 mit fol-
genden Energiekosten gerechnet:
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 20
Mio. EUR
Mio.
EUR
Mio.
EUR
Mio.
EUR
Mio.
EUR
Energiekosten 6,03 -0,08 5,95 -0,12 5,83
2025 Plan 2026 Plan2025 NK
Tabelle 3: Energieaufwand
9.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen
9.2.1 Unterhaltungsaufwendungen
Der SEBD mit seinem 1.577 km langen Kanalnetz, 148 Abwasserpump-
werken, 108 Beckenanlagen, Sonderbe triebspunkten, zwei Großkläranla-
gen, Betriebsgebäuden sowie Laboreinrichtungen ist außerordentlich an-
lageintensiv.
Die maschinentechnischen und elektri schen Anlagen sind teilweise 24
Stunden in Betrieb. Zur Unterhaltung dieser umfangreichen Anlagen und
Gebäude werden Aufwendungen von 16,0 Mio. EUR erwartet. Davon ent-
fallen an Unterhaltungsaufwendungen auf die beiden Großklärwerke (u. a.
für die Unterhaltung der maschinentechnischen und elektrischen Anlagen
sowie Betriebsgebäude) 6,9 Mio. EUR.
Auf das Abwassertransportnetz entfällt ein Aufwand für die Instandsetzung
von defekten Kanälen, Schachtabde ckungen, Straßenabläufen – diese
werden dem SEBD jedoch durch das Amt für Verkehrsmanagement erstat-
tet - Pumpstationen usw. von 5,5 Mio. EUR. Allgemeine Unterhaltungsar-
beiten werden durch das eigene Personal durchgeführt.
Für die Unterhaltung und Wartung der Betriebs- und Spezialfahrzeuge wird
ein Aufwand von 800 TEUR geplant. De r Rest von 2,8 Mio. EUR entfällt
beispielsweise auf die Unterhaltung und Wartung von Dauermessstationen,
Niederschlagswasserparkanlagen und IT.
9.2.2 Entsorgungsaufwendungen
Die Aufwendungen in Höhe von 4,0 Mio. EUR für die Beseitigung anfallen-
der Reststoffe insbesondere auf de n beiden Großklärwerken, dem Kanal-
betrieb und dem Laborbereich sind hier positioniert (zum Beispiel: Entsor-
gung des Trockengutes, Entsorgung des Klärschlammes, Entsorgung von
Rechen- und Sandfanggut und Entsorgung sonstiger Rückstände).
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 21
9.2.3 Sonstige Aufwendungen
Zu den weiteren Aufwendungen für bezogene Leistungen zählen unter an-
derem Aufwendungen für Serviceleistungen verschiedener Ämter und Ein-
richtungen der Stadt wie beispielsweise für Lohn- und Gehaltsabrechnun-
gen, Hard- und Softwarebetreuung, Rechtsberatung und auch die Erstat-
tung weiterer Aufwendungen. Bei den Gebühren, Abgaben, Beiträgen und
Versicherungen ist die größte Aufwan dsposition der Beitrag an den Ber-
gisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) in Höhe von 1,8 Mio. EUR. Es
handelt sich hier um den Verbandsbeitrag der Stadt Düsseldorf für die im
Verbandsgebiet des BRW liegenden Flächen. Für das Jahr 2026 sind für
Generalentwässerungsplanungen unter anderem für eine umfangreiche
Messkampagne insgesamt 1,1 Mio. EUR veranschlagt. Ferner sind Miet-
zahlungen inklusive Nebenkosten für das TVG III (Verwaltungsgebäude
Auf`m Hennekamp) und anderen Räumlichkeiten in Höhe von 1,0 Mio.
EUR vorgesehen.
Die restlichen Aufwendungen sind für Betriebsanlagen und Gebäude, Prü-
fungs- und Beratungsaufwendungen der Abteilungen des SEBD sowie Auf-
wendungen für Grundlagenplanungen, Aus- und Fortbildungskosten des
Personals des SEBD, Arbeitssicherheit und weitere gebührenneutrale Auf-
wendungen vorgesehen. Ebenso sind Aufwendungen für Bürgerbeteiligun-
gen oder Beratungen von Kunden gemäß § 54 Landeswassergesetz (LWG)
NRW enthalten.
9.3 Abwasserabgabe
Die für das Jahr 2026 zu erwartende Abwasserabgabeforderung (AbwA) in
Höhe von 3,0 Mio. EUR setzt sich wie folgt zusammen:
AbwA-Schmutzwasser (KW-Süd) 0,9 Mio. EUR
AbwA-Schmutzwasser (KW-Nord) 0,8 Mio. EUR
AbwA-Niederschlagswasser (Kanalnetz) 1,3 Mio. EUR
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 22
10 Personalaufwand
Der SEBD ist verpflichtet, das zur Aufgabenerfüllung benötigte Arbeits-
kräftepotenzial für die Zukunft in quan titativer und qualitativer Hinsicht
sicherzustellen. Hierbei ist es dem SEBD durch eine Vielzahl von personal-
wirtschaftlichen Optimierungsmaßnahmen in der Vergangenheit gelungen,
den stetig steigenden Anforderungen, welche sowohl in einer wachsenden
Stadt Düsseldorf, als auch in der Vielzahl von gesetzlichen Novellierungen
begründet liegen, im Sinne eine r modernen und umweltfreundlichen
gleichzeitig aber auch für die Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger mög-
lichst kostengünstigen Abwasserentsorgung Rechnung zu tragen.
Für das Jahr 2026 betragen die Person alkosten 41,4 Mio. EUR (inklusive
0,3 Mio. EUR gebührenneutrale Personalkosten). In diesen Beträgen sind
die Mehrkosten für das in der Tarifrunde 2025 ausgehandelte Ergebnis und
einer vergleichbaren Anpassung der Beamtenbesoldung bereits enthalten.
Ebenso enthalten sind die Mehrkosten für die notwendigen Stellen-Neu-
schaffungen, insbesondere zur Umsetzung des Gutachtens eines externen
Dienstleisters zur Optimierung der Organisationsstruktur auf den beiden
Klärwerken.
Nach dem heutigen Erkenntnisstand verändern sich die für die Gebühren-
kalkulation ansatzfähigen Personalkosten von 2025 NK bis 2029 insbeson-
dere aufgrund abgeschlossener sowie künftig erwarteter Tarifabschlüsse
um durchschnittlich 3,2 % pro Jahr, dies stellt sich wie folgt dar:
2025 NK 2026
Mio. EUR Mio. EUR
Personalkosten - Aktive 39,90 41,17
gebührenneutrale Personalkosten
* Pensionen u. Beihilfen der Beamten im
Ruhestand/ausgeschiedene Beamte 0,25 0,26
Gesamt 40,15 41,43
Tabelle 4: Personalaufwand
Seit 2001 werden im Planansatz nebe n den Beihilfen für aktive Beamte
auch personalkostenbezogene Rückstellungen berücksichtigt. Diese Rück-
stellungen sind nach den geltenden HGB-Vorschriften rechtlich erforderlich.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 23
11 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens (AV) und Sachanlagen
11.1 Bilanzielle Abschreibungen
Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen von 2026 in Höhe von
34,0 Mio. EUR nach 2029 in Höhe von 37,9 Mio. EUR hat auch einen Anteil
an der Erhöhung der Gesamtaufwendungen in diesem Zeitraum. Dieser
Anstieg der bilanziellen Abschreibungen hat einen direkten Bezug zu den
zeitlich vorgelagerten Investitionen der nächsten Jahre (SEBD/025/2025;
Wirtschaftsplanung 2025-2029).
Auswirkungen auf diese Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen haben
die Inbetriebnahmen der vom SEBD im Wirtschaftsplan/in der Wirt-
schaftsplanung veranschlagten Maßnahmen und
die Abwassermaßnahmen, die von Investoren sowie nach dem Verur-
sacherprinzip im Rahmen städtischer Großprojekte finanziert werden.
Grundlage für den prognostizierten Verlauf sind neben den bestehenden
Restbuchwerten die zum Zeitpunkt der Kalkulation (Mitte 2025) erwarte-
ten Inbetriebnahmen von Abwasseranl agen. Die Aktivierung der Herstel-
lungskosten wurde nach dem bisherigen Baupreisniveau geplant. Preis-
steigerungen im Baubereich können zu zusätzlichen Aufwendungen aus
Abschreibungen führen und würden eine Anpassung der Prämissen in den
Folgejahren notwendig machen.
Die Abwasseranlagen finanziert der SEBD weitgehend über seinen Wirt-
schaftsplan. Maßnahmen, die ganz oder teilweise durch Investoren oder
im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen finanziert werden, führen ra-
tierlich zu zusätzlichen Abschreibungen in Höhe der nicht über den SEBD
finanzierten Herstellungskosten.
Die handelsrechtlichen Abschreibungen des Jahres 2026 auf Basis der An-
schaffungs- und Herstellungskosten betragen 34,0 Mio. EUR. In gleicher
Höhe werden diese Abschreibungen in der Gebührenkalkulation als Kosten
veranschlagt.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 24
11.2 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)
Die Fremdkapitalzinsen des SEBD werden in der Gewinn- und Verlustrech-
nung im Finanzergebnis ausgewiesen, nicht aber die kalkulatorische Ei-
genkapitalverzinsung. Als Kosten in der Gebührenkalkulation werden die
Fremdkapitalzinsen und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung einge-
setzt. Weitere Informationen dazu können der Gebührenkalkulation
(SEBD/026/2025) entnommen werden.
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen
Durch die aktualisierte Zuordnung im Aufwandsbereich gemäß Bilanzricht-
linie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) sind seit 2017 diese Aufwendungen unter
dem Materialaufwand eingeordnet.
13 Finanzergebnis
13.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Diese Position enthält Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen der Klär-
schlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB) und Erträge aus Termin-
geldern von insgesamt 1,6 Mio. EUR.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 25
13.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Als Zinsaufwendungen (23,5 Mio. EUR) fallen im Wesentlichen die mit der
Aufnahme von Krediten für Abwasseri nvestitionen anfallenden jährlichen
Zinszahlungen an. Darin enthalten sind die Zinsaufwendungen aus der
Darlehensaufnahme nach der Über nahme des Altanlagevermögens vom
SEBD. Dazu kommen für personalkostenbezogene Rückstellungen Zins-
aufwendungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR.
14 Jahresergebnis
Das nach HGB ausgewiesene Jahresergebnis wird beeinflusst durch
das Betriebsergebnis 11,23 Mio. EUR
das Finanzergebnis -21,89 Mio. EUR
sonstige Steuern -0,34 Mio. EUR
- 1 1 , 0 0 M i o . E U R
15 Bilanzergebnis
Die in der Gebührenkalkulation (SEBD/026/2025) ausgewiesene Ent-
nahme aus dem für Gebührenausgleich zweckgebundenen Eigenkapital in
Höhe von 16,0 Mio. EUR im Jahr 2026 führt, addiert mit dem Jahresergeb-
nis, zu einem Bilanzgewinn in Höhe von 5,0 Mio. EUR. Die Entnahme aus
dem Eigenkapital wird in der Gebührenkalkulation zur Kostendeckung be-
nötigt.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 26
16 Vermögensplan SEBD - Zusammenfassung
16.1 Anlagevermögen
Die Restbuchwerte des Anlagevermögens des SEBD entwickeln sich zum
31.12.2026, inklusive des an den SEBD übergebenen Altanlagevermögens,
voraussichtlich auf 1.222 Mio. EUR.
16.2 Investitionen
Durch die aus den Bau-Investitionen ab Inbetriebnahme resultierenden
betriebswirtschaftlichen Jahreskosten, insbesondere durch Abschreibun-
gen und Zinsen sowie Betriebs- und Unterhaltungskosten, werden rund
drei Viertel der Abwassergebührenentwicklung bestimmt.
Der Umfang der jährlichen Bau-Investitionen steigt gemäß Wirtschaftsplan
und Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) bis 2029 an. Dieser Investitions-
verlauf wird damit entscheidende Auswirkungen auf die Abwassergebüh-
ren - hier auf die Erhöhung der Abschreibungen und Zinsen pro Jahr und
in Folge dessen auf die Zunahme der jährlichen Kostenunterdeckung/des
Fehlbetrages pro Jahr - haben.
Im Ausweis der Bau-Investitionen ist die Kapitalmaßnahme KVB GmbH
nicht enthalten. Diese wird als Finanzinvestition (siehe Beschlussdarstel-
lung; Finanzierung Vermögensplan SEBD) separat dargestellt, ist aber im
Kreditbedarf berücksichtigt.
2025 NK
Mio. EUR
2026
Mio. EUR
Investitionen pro Jahr * 73,6 81,9
Aktivierungen pro Jahr 56,4 77,2
*ohne Kapitalmaßnahme KVB GmbH
Tabelle 5: Übersicht jährliche Investitionen und Aktivierungen
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 27
In 2026 beträgt das Investitionsvolumen:
WPL SEBD
in Mio. EUR*
Verpflichtungs-
ermächtigungen (VE)
SEBD in Mio. EUR
Gebäude und Grundstücke 0,2 0,0
Abwassersammlungsanlagen 23,5 51,7
Abwasserreinigungsanlagen 44,5 44,6
Maschinen u. masch. Anlagen 3,2 1,4
BGA, GWG, Fuhrpark u. Fahrzeuge 4,4 2,2
AEL 6,1 0,0
Summe 81,9 99,9
*ohne Kapitalmaßnahme KVB GmbH
Tabelle 6: Übersicht Investitionsvolumen
Das Investitionsverfügungsvolumen, im Wesentlichen zur Baufortführung
und zur Auftragsvergabe, beträgt in 2026 somit 181,8 Mio. EUR. Hinzu
kommen noch Investitionen in Abwasseranlagen, die durch Investoren be-
ziehungsweise über andere Maßnahmen finanziert werden. Diese sind in
den oben angegebenen Werten nicht enthalten.
16.3 Mittelverwendung
Der Mittelverwendungsbedarf in 2026 in Höhe von 152,0 Mio. EUR setzt
sich zusammen aus
einem Jahresfehlbetrag von 11,0 Mio. EUR,
dem oben aufgeschlüsselten Investitionsbedarf von 81,9 Mio. EUR,
der Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 4,3 Mio. EUR,
den Tilgungen von Darlehen in Höhe von 40,3 Mio. EUR sowie
der Kapitalmaßnahme KVB GmbH in Höhe von 14,5 Mio. EUR.
16.4 Mittelherkunft
Innenfinanzierung 34,0 Mio. EUR
An handelsrechtlichen Abschreibungen werden in 2026 34,0 Mio. EUR er-
wartet.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 28
Außenfinanzierung 1,0 Mio. EUR
Der SEBD erwartet in geringem Umfange Außenfinanzierungsmittel. Nicht
dargestellt sind dabei die Mittel für Investitionen solcher Abwassermaß-
nahmen, die Investoren zu 100 % tragen.
Finanzmittelbedarf 117,0 Mio. EUR
Der Finanzmittelbedarf beträgt 117,0 Mio. EUR, das sind 77 % des Mittel-
bedarfs.
Schuldenentwicklung
Der Schuldenstand des SEBD zum 31.12.2024 beträgt 869,2 Mio. EUR.
Die Entwicklung der Verschuldung zum 31.12.2026 ist insbesondere ab-
hängig von den weiteren Kreditaufnahmen im Jahr 2025 und 2026.
16.5 Beteiligungen des SEBD
Die Beteiligungen der Landeshauptstadt Düsseldorf (LHD), die vom SEBD
finanziert werden, werden im Folgenden beschrieben:
aquabench GmbH:
Die LHD, federführend der SEBD, hält Gesellschaftsanteile an der aqua-
bench GmbH in Höhe von 8 %. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durch-
führung von Benchmarking-Projekten in der Wasser- und Abwasserwirt-
schaft, das Betreiben einer Internet plattform „Benchmarking Online“ zur
Unterstützung dieses Leistungsangebotes sowie die Erbringung damit in
Zusammenhang stehender Dienstleistungen.
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH:
Die LHD, federführend der SEBD, hält Gesellschaftsanteile an der Klär-
schlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB) in Höhe von 25,253 %.
Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Verwertung und Entsorgung der
bei der Abwasserentsorgung und -aufbereitung anfallenden Abfälle für ihre
Gesellschafter. Wesentlicher Untern ehmensgegenstand ist die gemein-
same Planung, Errichtung und der Betrieb einer Monoverbrennungsanlage
zur Verbrennung von Klärschlämmen.
Die Liquiditätsbereitstellung für die Gesellschaftsgründung sowie die Fi-
nanzierung der Planungs- und Ausführungskosten bis zum Übergang in die
Leistungsphase (LP) 8 (Bauüberwachung) erfolgt über Agios und Stamm-
kapitaleinzahlungen der Gesellschafter sowie Gesellschafterdarlehen, je-
weils in Anlehnung an die Beteiligungsquote. Um eine optimale Finanzie-
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 29
rung der Gesamtinvestition zu gewährleisten, wurde eine Eigenfinanzie-
rung der Gesamtinvestitionskosten aus Gesellschaftermitteln beschlossen.
Neben bisher geleisteten Agio- und Stammkapitaleinzahlungen sowie be-
reits abgeschlossenen bzw. beabsichtigten Gesellschafterdarlehen (1, 2, 3
und 4a) i. H. v. insgesamt 1,01 Mio. EUR, 1,01 Mio. EUR, 3,68 Mio. EUR
und 28,4 Mio. EUR (jeweils Anteil SEBD), strebt die KVB an im Jahr
2027/2028 ein weiteres Gesellschafterdarlehen bilateral mit jedem Gesell-
schafter/jeder Gesellschafterin abzuschließen, dessen Anteil für den SEBD
aus heutiger Sicht etwa 10,6 Mio. EUR betragen wird.
Unter Berücksichtigung der weiteren Kapitalbereitstellung, d. h. Auszah-
lung des im Jahr 2025 beschlossenen Gesellschafterdarlehens 4a in den
Jahren 2025 – 2028, geplante Hingabe eines weiteren Gesellschafterdar-
lehens 4b voraussichtlich im Jahr 2027/2028 sowie der Hingabe weiterer
Finanzierungsmittel, vollzieht die KVB GmbH die Eigenfinanzierung der Ge-
samtinvestitionskosten durch die Gesellschafter/innen. Aktuell wurde die
Finanzierungsobergrenze auf 4.000 EUR je jährlich zugesagter Tonne Tro-
ckenrückstand umgesetzt, vgl. DS SEBD/027/2025.
Somit ist der SEBD gemäß Beschluss der LHD SEBD/027/2025 berechtigt,
Finanzierungsmittel i. H. v. bis zu 4.000 EUR je zugesagter Tonne Tro-
ckenschlamm (12.000 tTS/a), insgesam t somit 48,0 Mio. EUR, bereitzu-
stellen.
Die erwarteten Anlaufverluste der KVB GmbH werden über Ertragszu-
schüsse seitens der Gesellschafter/i nnen entsprechend der Beteiligungs-
quote bis zu einem Betrag von 480 TEUR (Anteil SEBD) gebührenneutral
ausgeglichen.
Für nähere Informationen wird auf die Beschlüsse SEBD/016/2021 vom
19.4.2021, SEBD/004/2024 vom 22. 2.2024 und SEBD/027/2025 vom
11.07.2025 verwiesen.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 30
17 Vermögensplan – Block I – Block XI
Vermögensplan - Block I
G EBÄUDE UND G RUNDSTÜCKE
Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kas-
senwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.
Der Ansatz 2026 in Höhe von 165 TEUR ist anteilig für Grunderwerb (125
TEUR) und für Wertverbesserungen an Gebäuden (40 TEUR) eingeplant.
Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
265.000 € 460.000 € 165.000 € 140.000 € 90.000 € 40.000 € 40.000 €
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 31
Vermögensplan - Block II
N ACHTRÄGLICHE ABWASSERTECHNISCHE E RSCHLIEßUNG
VON G RUNDSTÜCKEN
Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kas-
senwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.
Stand der Abwasserbeseitigung außerhalb kanalisierter Gebiete
Die Erfüllung der Abwasserbeseitigung obliegt nach § 46 Abs. 1 des Lan-
deswassergesetzes in Verbindung mit § 56 Wasserhaushaltsgesetz der Ge-
meinde. Gemäß KomAbwV (Kommunalabwasserverordnung) sind Grund-
stücke im gemeindlichen Gebiet an die öffentliche Kanalisation und somit
an ein Klärwerk anzuschließen. Der Begriff „gemeindliche Gebiete“ inner-
halb des Stadtgebietes umschreibt den baurechtlichen Innenbereich, so
genannte Streusiedlungen außerhalb im Zusammenhang bebauter Ort-
steile sowie vorhandene Bestandsbebauungen innerhalb von Trinkwasser-
schutzgebieten.
Gemeindliche Gebiete sind von Gemeindegrenzen unabhängige Gebiete,
in denen die Besiedelung und/oder wirtschaftliche Aktivitäten ausreichend
konzentriert sind und somit eine Sammlung von kommunalem Abwasser
so wie die Weiterleitung zu einer Abwasserbehandlungsanlage durch die
Gemeinde notwendig ist.
Insgesamt besteht ein hoher Erschließungsgrad für das Gebiet der Lan-
deshauptstadt Düsseldorf, also die Grundstücke, die an die öffentliche Ka-
nalisation angeschlossen sind. Der Anschlussgrad liegt auf einem hohen
Niveau von über 99 %. Für 2026 sind lediglich kleinere Kanalverlängerun-
gen zur nachträglichen abwassertechnischen Erschließung geplant.
Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
45.000 € 147.223 € 95.600 € 455.000 € 842.369 € 340.000 € 360.000 €
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 32
Vermögensplan - Block III
K ANALERNEUERUNG
Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kas-
senwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.
Die Werterhaltung von Entwässerungsnetzen stellt aufgrund der großen
Langlebigkeit und Bedeutung dieser Anlagen eine generationenübergrei-
fende Aufgabe dar. Um sicherzustellen, dass die Netzinstandhaltung trotz
fortlaufender Alterungsprozesse sowie hoher Ansprüche an die Entsor-
gungssicherheit auch für nachfolgende Generationen finanzierbar bleibt,
wurde 2011 unter Hilfe eines Alterungsmodels ein Substanzerhaltungs-
konzept erarbeitet. Dieses wurde mittels einer erneuten Modellierung
2022 evaluiert und die vorhandene Substanzerhaltungsstrategie bestätigt.
Als Instrumente der Substanzerhaltung dienen Reparaturen genauso wie
Erneuerungs- und Renovierungsmaßnahmen.
Die zurzeit bekannten Sanierungsmaßnahmen werden in einer mittel- und
langfristig angelegten Zeitplanung durchgeführt. Wesentliche Randbedin-
gungen sind neben der hydraulischen Leistungsfähigkeit die Abstimmun-
gen mit eventuellen Straßenausbau– oder Straßenerneuerungsprojekten,
mit städtebaulichen Entwicklungsprojekten sowie mit Maßnahmen der üb-
rigen Leitungsträger für Gas-, Wasserversorgung oder Telekommunika-
tion. Die einzelnen Erneuerungsmaßnahmen werden durch das Multipro-
jektmanagement des Bereiches Netze und Wasserbau unter Berücksichti-
gung der Dringlichkeiten des baulichen und hydraulischen Zustands ein-
geordnet. So wird sichergestellt, dass die Sanierungen effizient und ziel-
gerichtet durchgeführt werden.
Ein großes Projekt aufgrund baulich und betrieblich notwendiger Sanie-
rung mit Baubeginn in 2026, ist die Sanierung der Kanäle im Bereich der
Bergischen Landstraße. Hier werden in den kommenden Jahren Investiti-
onen in Höhe von 15,7 Mio. EUR notwendig.
Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
15.413.511 € 15.681.206 € 16.718.932 € 20.730.242 € 18.434.528 € 15.962.393 € 44.570.968 €
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 33
Im Stadtteil Knittkuhl in der Straße „In der Flieth“ betreibt der SEBD eine
Schmutzwasserpumpstation, die das Wasser mittels Druckleitung auf das
Gelände der Bergischen Kaserne pumpt. Ein Ausfall der Druckleitung hätte
verehrende Folgen für das angrenzende Naturschutzgebiet. Zur Erhöhung
der Betriebssicherheit wird die Druckleitung parallel zur Knittkuhler Straße
redundant neu errichtet. Die hierfür notwendigen Arbeiten beginnen in
2026.
Im Bereich der Zoppoter Straße erfolgt eine Strukturverbesserung ausge-
löst durch eine bauliche und hydraulische Sanierungsnotwendigkeit. Die
Maßnahme beginnt in 2026 mit einem Gesamtvolumen von 3,1 Mio. EUR.
In Oberkassel fallen die altersbedingte Sanierung und der hydraulische
Sanierungsbedarf zusammen. Dies erö ffnet die Möglichkeit zu einer um-
fassenden Erneuerung in neuer Trasse, da eine betriebliche Unterhaltung
in der alten Trasse nur unter sehr schwierigen Bedingungen möglich ist.
Die hydraulische Sanierung wird durch 4 Einzelprojekte umgesetzt. Das
erste Projekt beginnt mit dem Bau in 2026 in der Niederkasseler Straße
für 2,4 Mio. EUR und fällt im Gegensatz zu den anderen 3 Projekten in den
Bereich der baulichen Kanalsanierung in Block 3.
Das erwähnte Kanalsubstanzerhaltungskonzept sieht neben der Kanaler-
neuerung verstärkt auch den Einsat z von Renovierungsverfahren vor.
Diese Verfahren werden für insges amt 14 Einzelmaßnahmen mit Baube-
ginn 2026 mit einem Gesamtvolumen von 3,7 Mio. EUR durchgeführt.
Die Renovierung des Sammlers aus dem Jahr 1908 von der Otto-Petersen-
Straße über die Heinrichstraße und im weiteren Verlauf von der Grashof-
straße bis zur Uerdinger Straße erfolgt in zwei gesonderten Projekten. Der-
zeit befindet sich die Otto-Petersen-Straße/Heinrichstraße mit einem Ge-
samtvolumen von 7,7 Mio. EUR im Bau. Ergänzend wird der Blick der Sa-
nierungen im Abwassernetz nicht nur auf die Kanäle gerichtet, sondern
auch auf die Sonderbauwerke (beispielsweise Pumpwerke und Rückhalte-
anlagen) erweitert. Die Unterhaltung und Instandsetzung dieser Anlagen
im öffentlichen Abwassernetz erfordert eine übergreifende Planung, aus-
gehend von der Bausubstanz des Tiefbaus, der Maschinen- und Elektro-
technik, bis zur Betrachtung der Hochbauteile eines Pumpwerks oder einer
Rückhalteanlage.
Als Beispiel wird hier die Sanierung der Elektrotechnik in den Sonderbau-
werken der Mischwasser-Pumpstationen Rotterdamer Straße und Lohau-
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 34
sen und des Hochwasserpumpwerks Erwin-von-Witzleben-Straße er-
wähnt. Die Maßnahmen werden in 2026 durchgeführt und umfassen ins-
gesamt ein Volumen von ca. 2 Mio. EUR.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 35
Vermögensplan - Block IV
K ANALNETZBEWIRTSCHATUN G/S TRUKTURVERBESSERUNG
Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kas-
senwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.
Die Maßnahmen im Block 4 - Strukturverbesserungen - resultieren aus der
Dynamik der Stadtentwicklung und aus den hydraulischen Nachweisen der
Generalentwässerungsplanung. Die Haupttransportleitungen des Entwäs-
serungssystems der Landeshauptstadt stammen aus den Anfängen der
Stadtentwicklung und müssen aufgrund der städtebaulichen Entwicklun-
gen fortlaufend überprüft und ggf. an gepasst werden. Hierzu werden in
Abständen von mehreren Jahren Kanalnetzberechnungen für größere Ein-
zugsbereiche durchgeführt, mit denen die Leistungsfähigkeit des Systems
überprüft wird. Ist die Leistungsfähigkeit nicht ausreichend, sind Kapazi-
tätserweiterungen durch den Bau größerer Sammler oder von Rückhalte-
becken erforderlich.
Die Ergebnisse dieser Berechnungen werden in Generalentwässerungsplä-
nen (GEP) dargestellt. Diese wurden zuletzt 2012 erstellt und stetig fort-
geschrieben. Aktuell laufen die vorbereitenden Arbeiten zur Erstellung ei-
nes neuen GEP. Die erforderlichen Baumaßnahmen, basierend auf dem
derzeitig gültigen GEP, bilden somi t eine wesentliche Grundlage für die
Blöcke 4 und 7 des Wirtschaftsplanes. Neben den großräumig orientierten
Generalentwässerungsplänen werden Maßnahmen zur Strukturverbesse-
rung auch durch lokale Planungen begründet, wenn durch die städtebau-
liche Entwicklung nur kleinere Teilbereiche betroffen sind und für lokal be-
grenzte Erschließungen eine Verbesserung der Vorflut erforderlich wird.
Die Planung von Maßnahmen zur Strukturverbesserung und hydraulischen
Kapazitätserweiterung setzt voraus, dass für das Stadtgebiet ein Konzept
zur Niederschlagswasserbeseitigung vorliegt, da der Niederschlagswasser-
Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
6.210.732 € 3.538.550 € 6.155.125 € 7.677.874 € 8.509.595 € 9.991.788 € 59.190.044 €
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 36
abfluss für die Dimensionierung der Kanäle den maßgeblichen Faktor dar-
stellt. Im Zusammenhang mit den in diesem Block enthaltenen Maßnah-
men wurde vom SEBD ein Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung
erarbeitet, dessen Ergebnisse in die Planungen zur hydraulischen Kapazi-
tätserweiterung eingeflossen sind.
Die oberste Priorität in der Umsetzung der GEP-Ergebnisse erhalten die
bereits aktuell bekannten Maßnahmen, die zur Abdeckung des vordringli-
chen Bedarfs aus hydraulischer Sicht erforderlich sind. Diese Kapazitäts-
erweiterungen sind dringend und kurz fristig umzusetzen. Hierzu zählen
auch die kurzfristig durch die städtebauliche Entwicklung veranlassten
Maßnahmen, die jedoch im Block 5 des Wirtschaftsplanes aufgelistet sind.
Im Nachgang zur Errichtung der Regenwasserbehandlungsanlage Kripp-
straße und den Aufhebungen einiger Einleitstellen in die Südliche Düssel
muss auch die hydraulische Leistungsfähigkeit der Regenwasserkanalisa-
tion in den Straßen „Mühlenkamp“ und „Am Krahnap“ erhöht werden. Der
Baubeginn ist für Mitte 2026 vorgesehen und wird derzeit mit Gesamtkos-
ten von 3,8 Mio. EUR geplant. Um hydraulische Engstellen und Überstau-
punkte zu beheben und die Zugänglichkeit zu öffentlichen Kanalleitungen
zu optimieren, wurde bereits 2019 der Bedarfsbeschluss zur umfangrei-
chen Neugestaltung der Trennkanalisation in Unterbach im Bereich der
Vennstraße gefasst. Daraus resultieren drei größere Einzelmaßnahmen:
2023 wurde die Maßnahme Vennstraße/Großer Torfbruch/Dellestraße ab-
geschlossen, der zweite Abschnitt Akazienstraße/Am Strasserfeld wurde
2025 begonnen und wird 2026 fortgeführt. Der dritte Abschnitt Akazien-
straße/Ahornstraße folgt im Anschluss.
Im Düsseldorfer Süden beginnt in 2026 die hydraulische Sanierung durch
eine Kanalaufweitung in der Humperdinckstraße mit einem Volumen über
1,6 Mio. EUR. Die Prioritätenliste der hydraulischen Kapazitätserweiterun-
gen wird grundsätzlich durch anderweitige Anforderungen überlagert. Im
Falle einer städtebaulichen Verdichtung und Erweiterung oder im Falle
schadhafter Kanäle werden oftmals die Prioritäten aufgrund dieser zusätz-
lichen Randbedingungen geändert. Ande rerseits werden bei Kanalsanie-
rungen auch immer hydraulische Verb esserungen berücksichtigt, soweit
sie sinnvoll sind.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 37
Vermögensplan - Block V
N EUERSCHLIEßUNGEN /V ERTRAGSKANALBAUMASSNAHMEN
Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kas-
senwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.
Eine wesentliche Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge besteht in der
abwassertechnischen Erschließung. Neben der verkehrlichen Zuwegung ist
die Abwasserbeseitigung die zentrale Voraussetzung für die Bebaubarkeit
städtischer Flächen. Dies resultiert aus den Aspekten der Hygiene, aber
auch aus den Erfordernissen des Überflutungsschutzes. Auf den neu ver-
siegelten Flächen im hier dicht besiedelten Stadtbereich müssen große
Mengen an Niederschlagswasser schadlos abgeleitet und ohne Beeinträch-
tigung der Umwelt einem Gewässer (auch Grundwasser) zugeleitet wer-
den.
Somit hat die Stadtentwässerung eine zentrale Bedeutung für die Stadt-
entwicklung. Damit ist die Stadtentwicklung neben dem Substanzerhalt
und der Einhaltung der rechtlichen Anforderungen der maßgebliche Motor
für die Abwasserinvestitionsvorhaben.
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen werden größtenteils durch den
Abschluss eines städtebaulichen Vertrages/eines Erschließungsvertrages
mit einem Investor auf Basis § 11 des Baugesetzbuches (BauGB) geregelt.
Hierbei finanziert der Investor (alternativ das Liegenschaftsamt bei städ-
t
ischen Grundstücken) die Erschließung und wird im Gegenzug von der
Zahlung des Anschlussbeitrages freigestellt. Somit ist im Wirtschaftsplan
nur eine vergleichsweise geringe Anzahl an Maßnahmen enthalten, die
durch den SEBD zu finanzieren sind.
Die Aufwendungen, die für die Sicherstellung des Stands der Technik bei
der Vorflut (der sogenannten äußeren Erschließung) anfallen, werden,
so-fern benötigt, in den Blöcken 4 und 7 aufgeführt.
Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
427.723 € 1.025.567 € 578.519 € 500.000 € 3.060.000 € 6.000.000 € 16.172.558 €
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 38
Nachrichtlich werden auch die Projekt e für
Straßenentwässerungseinrich-tungen im Kanal- und Sonderbau
genannt, die der SEBD im Auftrag des Amtes für Verkehrsmanagement
unterhält, erneuert und betreibt. Gemäß Verwaltungsvereinbarung
werden diese Investitionen mit dem Haushalt der Stadt Düsseldorf
abgerechnet.
Laufende und geplante Projekte in den nächst en Jahren sind u. a.
Heller-hofweg, Südallee, Otto-Petersen-Straße, Danziger Straße,
Koblenzer Straße, Kaiserstraße/Max-Wehye-Straße, Bonner Straße/
Kamper Acker, Hildener Straße/Frankfurter Straße, Brüsseler Straße
und Münchener Straße/Itterstraße.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 39
Vermögensplan - Block VI
K LÄRWERKE
Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kas-
senwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.
Die Klärwerke dienen der Abwasserreinigung mittels mechanischer, biolo-
gischer und chemischer Verfahren, um einen Großteil der Verunreinigun-
gen aus dem Wasser zu entfernen und das gereinigte Wasser in den Vor-
fluter Rhein abzugeben. Hierfür wird eine Vielzahl an unterschiedlichen
Bauten, maschinentechnische und sonstige Anlagen benötigt, welche mit
der Zeit sanierungsbedürftig werden oder aufgrund gesetzlicher Änderun-
gen eine Anpassung verlangen.
Die im Wirtschaftsplan 2026 aufgen ommenen Maßnahmen betreffen Sa-
nierungs-, Optimierungs- und Erneuerungsmaßnahmen auf beiden Düs-
seldorfer Klärwerken. Sanierungsmaßnahmen resultieren daraus, dass An-
lagenteile auf beiden Klärwerken durch den 24-stündigen Dauerbetrieb er-
neuert werden müssen. Optimierungs- und Erneuerungsmaßnahmen ha-
ben die wesentliche Aufgabe, die Betriebssicherheit zu erhöhen, neuen
Anforderungen an die Abwasserreinigung gerecht zu werden und Energie-
sparpotentiale zu heben, wodurch der Energieverbrauch und hieraus re-
sultierend der CO2-Ausstoß verringert werden sollen. Als Übersicht wurde
ein Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) erstellt, welches alle sechs Jahre
neu aufzustellen ist und durch den Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf,
zuletzt im Dezember 2019, beschlossen wurde. Dieses ABK (aktuell 7.
Fortschreibung 2020 – 2031) wird jährlich aktualisiert und der Aufsichts-
behörde zur Kenntnis vorgelegt, es enthält alle Projekte der beiden Klär-
anlagen. Die Projekte werden in kurz- mittel- und langfristige Prioritäten
eingestuft, auch die Abhängigkeit einzelner Maßnahmen untereinander
und die Findung von Schnittstellen werden berücksichtigt.
Im Folgenden werden einige Projekte beschrieben, welche einen hohen
Ansatz für das Jahr 2026 aufweisen.
Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
36.103.532 € 33.071.195 € 39.342.661 € 42.184.534 € 47.000.264 € 51.589.959 € 104.450.375 €
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 40
Klärwerk Düsseldorf-Nord (KWN)
„KWN, Ausbau auf 13 mg"
Durch die Verschärfung der Stickstoffablaufwerte wurde nach Prüfung der
Betriebsergebnisse und in Abstimmung mit dem Rechtsamt der Landes-
hauptstadt Düsseldorf sowie der Bezirksregierung Düsseldorf der weitere
Ausbau des Klärwerks beschlossen und anschließend mit den Planungen
begonnen.
Das Gesamtvolumen des Projektes beläuft sich auf insgesamt 144,2 Mio.
EUR und besteht aus drei unabhängigen Teilen. In Teil A erfolgt der Neu-
bau des Zulaufpumpwerkes, Rechenanlage und Sandfangs, im Teil B und
C erfolgt die Sanierung und Erweiterung der Belebung einschließlich der
Verdichteranlagen.
Die Erweiterung der Belebung ist bautechnisch schon weit fortgeschritten.
Es folgt nun Abschnittsweise die Ausstattung der neuen Becken mit Ma-
schinen- und EMSR-Technik. Die Verdichterstation wurde durch zwei
Schwachlastverdichter ergänzt. Nach dem Probebetrieb werden die vor-
handenen Verdichter überholt und an die neuen Bedürfnisse der Anlagen
angepasst. Der Abschluss für Teilprojekt B+C ist für 2028 geplant.
Zur Sicherstellung der kontinuierlichen Abwasserbehandlung muss für Teil
A die Konzeptionierung des Zulaufs neu erfolgen. Ein neuer Zulaufbereich
soll außerhalb auf einem angrenzenden Grundstück des Klärwerkes errich-
tet werden. Die Entwurfsplanung sieht einen Betrieb mit 4 Schnecken, 4
Rechen und 3 Sandfängen vor. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme wird
das aus dem Jahr 1968 bestehende Zulaufbauwerk außer Betrieb genom-
men und abgerissen. Baubeginn für Teilprojekt A wird für 2028/2029 er-
wartet.
"KWN, Zuleitung alte Eindicker"
Die Eindicker dienen der Reduzierung der Klärschlammmenge und als Zwi-
schenspeicher für weitere Prozesse. Diese Behälter sind seit rund 50 Jah-
ren in Betrieb und müssen nebst Zuleitungen und Pumpen saniert werden.
Der Umbau muss während des laufenden Klärwerksbetriebs durchgeführt
werden. Hierbei werden die einzelnen Eindicker betontechnisch untersucht
und entsprechend saniert. Die Peripherie wie Rohrleitungen, Rührwerke
oder Krählwerke werden ebenfalls ausgetauscht und sicherheitstechnisch
überarbeitet.
Der erste von vier Bauabschnitten ist im Mai 2025 abgeschlossen worden.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 41
Während des ersten Bauabschnittes traten mehrere unvorhergesehene Er-
eignisse auf, die zu bauzeitlichen Verzögerungen sowie zu einem erhebli-
chen Mehraufwand führten, insbesondere im Bereich der Bautechnik stie-
gen die Kosten um rund 60 % des ursprünglichen Bestellwerts. Vor diesem
Hintergrund wurden die Ergebnisse des ersten Bauabschnitts sowie die
bisherigen Kosten analysiert und sämtliche noch ausstehende Maßnahmen
unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage neu bewertet.
Die Gesamtkosten belaufen sich aktuell auf 15 Mio. EUR. Das Bauende ist,
für die Bauabschnitte 2 bis 4, für das Jahr 2028 geplant.
"KWN, Erneuerung Wasserversorgung"
Die Kläranlage Düsseldorf-Nord verfügt über ein umfangreiches Wasser-
versorgungssystem. Es wurde mit dem Erbau des Klärwerks installiert und
über die Jahre erweitert. Die Wasserversorgung besteht aus drei Rohrlei-
tungssystemen (Nachklär-, Brunnen- und Trinkwasser), die teilweise als
Ringleitungen im Gelände des Klärwerks verbaut sind.
In den vergangenen Jahren ist es immer wieder zu Havarien bei allen
Rohrleitungsnetzen gekommen, sodass die Rohrleitungen altersbedingt
vollständig ersetzt werden müssen Insgesamt handelt es sich um circa
acht Kilometer Rohrleitung. Eine Br unnenprüfung ergab ebenfalls einen
dringenden Sanierungsbedarf.
Durch Ermittlung der Wasserverbräuche konnte ein Konzept über die zu-
kunftsfähige Wasserversorgung erst ellt werden, sodass Brunnenwasser
langfristig durch Nachklärwasser ersetzt werden kann. Die Gesamtkosten
betragen 6,8 Mio. EUR.
Klärwerk Düsseldorf-Süd (KWS)
„KWS, Belebung, Erneuerung Maschinentechnik“
Zentrale Verfahrensstufe zur Kohlenstoff-, Stickstoff- und Phosphorelimi-
nation aus dem Abwasser ist die biologische Reinigungsstufe. Diese be-
steht auf dem Klärwerk Süd im Wesentlichen aus den 5-straßigen Bele-
bungsbecken mit zugehöriger Gebläsestation. In der zentralen Gebläse-
station wird die benötigte Prozessluft mittels vier Turboverdichtermaschi-
nen erzeugt und über Membran-Belüfterplatten am Boden der Belebungs-
becken eingeblasen. Um den Abwasserreinigungsprozess verfahrenstech-
nisch, aber auch energetisch, optimal zu gestalten, ist eine bedarfsge-
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 42
rechte Lufterzeugung und -verteilung auf die fünf Belebungsbecken sicher-
zustellen. Diese erfolgt daher automatisiert mittels Regulierschiebern in
Abhängigkeit von der jeweiligen Sauerstoffkonzentration im Becken.
Die bestehenden Turboverdichtermaschinen besitzen ein Alter von über 20
Jahren und sollen samt Peripherie im Zuge des Projektes erneuert werden.
Ebenfalls soll die Optimierung der Luftverteilung auf die Belebungsbecken
betrachtet werden. Auch dieser Anlagenteil ist älter als 20 Jahre. Es sollen
die zugehörigen Steuerungs- und Automatisierungsanlagen sowie maschi-
nentechnische und elektrotechnische Anlagenteile erneuert werden. Die
Position der Luftverteilungsfelder ist gemeinsam mit den Fließbeschleuni-
gern hydraulisch zu simulieren, damit ein energetisches Optimum erreicht
wird.
Die obenstehenden Maßnahmen werden in zwei Teile gegliedert. Dabei er-
folgt zunächst der Austausch der Tu rboverdichter sowie die Erneuerung
der zugehörigen elektrotechnischen Versorgung und Steuerung. Im An-
schluss werden die restlichen Maßnahmen durchgeführt. Baubeginn ist für
Juni 2026 geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 14 Mio. EUR.
„KWS, Neubau Sozialgebäude“
Auf dem KWS wurden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die vorhande-
nen sozialen Räume und Gebäude entsprechend dem Stand der Technik,
der Arbeitsmedizin und der Hygiene sowie sonstigen arbeitswissenschaft-
lichen Erkenntnissen untersucht. Ein entsprechender Bedarf für den Neu-
bau eines Sozialgebäudes wurde gemäß den genannten Kriterien festge-
stellt.
Dieser Neubau für 60 Mitarbeitende soll auf der Freifläche neben dem be-
stehenden Werkstattgebäude in der Nähe der Parkplätze entstehen.
Mit Beginn der Planung im September 2021 werden neben dem Neubau
von Schwarz-/Weiß-Umkleiden mit Duschräumen und Sanitäranlagen
auch ein Arbeits- und Besprechungsraum, sowie ein Raum für die techni-
schen Versorgungseinrichtungen berücksichtigt. Vor Beginn der eigentli-
chen Baumaßnahme muss eine Kampfmittelsondierung inklusive Baufeld-
vorbereitung stattfinden.
Die Vorbereitungen des Baufeldes in Form von Leitungsverlegungen sind
abgeschlossen, die Kampfmittelerkundungen steht noch aus, sollen jedoch
noch im Herbst 2025 mit der Pfahlgründung stattfinden.
Der Baubeginn des eigentlichen Sozialgebäudes ist für 2026 und die Inbe-
triebnahme für 2027 geplant. Die Gesamtkosten betragen 5,3 Mio. EUR.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 43
„KWS, Aufstockung Betriebsgebäude“
Aktuell sind 19 Mitarbeiter drei verschiedener Sachgebiete der Abteilung
8 in den drei Etagen des Betriebsgebäudes untergebracht. Weitere zwölf
Mitarbeiter sind bis zur Fertigstellung der Erweiterung in Bürocontainern
neben dem Betriebsgebäude untergebracht.
Zur Erweiterung des Betriebsgebäudes , soll ein zweistöckiger Anbau an
das bestehende Betriebsgebäude gemäß geltender Arbeitsplatzrichtlinien
gebaut werden. Mit der Erweiterung sollen ebenfalls die vorhandenen Sa-
nitäranlagen im Hauptgebäude saniert und das neue Parkplatzkonzept
umgesetzt werden.
Das Gebäude wird barrierefrei unter Berücksichtigung der Standards
„Bauen für Alle - Checkliste für barrierefreies Bauen“ der Landeshauptstadt
Düsseldorf sowie der geltenden Richtlinien und Normen für barrierefreies
Bauen von öffentlich zugänglichen Gebäuden geplant.
Der Gebäudeanbau soll gemäß den Vorgaben der Landeshauptstadt Düs-
seldorf nach dem DGNB-Goldstandard geplant werden. Aktuell werden die
Anforderungen der DGNB in den Entwurf und die Kostenberechnung ein-
gearbeitet. Der Baubeginn ist für 2026 geplant. Die Gesamtkosten betra-
gen 3,8 Mio. EUR.
Klärwerk Düsseldorf-Nord (KWN) und Klärwerk Düsseldorf-Süd
(KWS)
„KWN, KWS, Erneuerung der Prozessleittechnik“
Die Prozessleittechnik der Klärwerke besteht jeweils aus dem Prozessleit-
system (PLS) den Automatisierungen in der Feldebene in Form von spei-
cherprogrammierbaren Steuerungen (SPSen) und der dazugehörigen Inf-
rastruktur zur Daten- und Signalverteilung wie einem Lichtwellenleiter
(LWL).
In einem gemeinsamen Projekt erfolgt die Erneuerung aller veralteten und
abgekündigten Automatisierungsstationen auf beiden Kläranlagen nach
vereinheitlichtem Standard. Außerdem soll die Infrastruktur zur Daten-
und Signalverteilung durch einen LWL-Ring neu aufgebaut werden.
Die Gesamtkosten für die beiden Klärwerke beträgt ca. 11,2 Mio. EUR. Im
Jahr 2029 soll die Maßnahme abgeschlossen sein.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 44
„KWS, Neues Prozessleitsystem“
Die laufende Pflege und ggf. Erneuerung der Prozessleitsysteme der Klär-
werke erfolgt bedarfsgerecht losgelöst von diesem Projekt.
Für das KWS steht wegen der Abkündigung des laufenden Prozessleitsys-
tems nun eine komplette Erneuerung an, die in einem separaten Projekt
erfolgen soll.
Die Gesamtkosten betragen hier 1,1 Mio. EUR.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 45
Vermögensplan - Block VII
N IEDERSCHLAGSWASSERBEHANDLUNG
Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kas-
senwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.
Der Block 7 des Wirtschaftsplanes befasst sich mit der Behandlung und
Rückhaltung von Niederschlagswasser, welches im Stadtgebiet an heute
noch 88 Einleitungsstellen in die Gewässer eingeleitet wird. Einerseits han-
delt es sich um Entlastungen (bei stärkeren Niederschlagsereignissen) aus
dem Mischwasserkanalnetz, in dem Niederschlagswasser und Schmutz-
wasser gemeinsam einer zentralen Abwasserbehandlung zugeführt wird,
andererseits um Einleitungen aus der Regenwasserkanalisation von Trenn-
systemen, bei denen nur das Schmutzwasser einer zentralen Abwasserbe-
handlung unterzogen wird.
Die Anforderungen an die Niederschlagswassereinleitungen resultieren
aus der europäischen und nationalen Gesetzgebung sowie aus Gesetzen
und Erlassen des Landes Nordrhein-Westfalen. Auf europäischer Ebene ist
im Jahr 2000 eine Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erlassen worden, die in
der Zwischenzeit in der Gesetzgebung auf Bundes- und Landesebene Nie-
derschlag gefunden hat. Mit der WRRL werden europaweit einheitliche
Ziele zum Gewässerschutz festgelegt, die auch die Belastung aus Einlei-
tungen aus dem öffentlichen Kanalnetz regeln.
Bei der Einleitung von Niederschlagswasser sind gemäß der WRRL Anfor-
derungen an die Qualität beziehungsweise an die Einleitmenge zu erfüllen.
Aus den Qualitätsanforderungen ergibt sich in der Regel eine vor der Ein-
leitung vorzunehmende mechanische Reinigung des Niederschlagswassers
durch Sedimentation in hierfür geei gneten Beckenanlagen. Auf Landes-
ebene ist hierbei der Erlass über die „Anforderungen an die öffentliche
Niederschlagswasserentwässerung im Mischverfahren“ vom 03.01.1995
zu erwähnen, sowie der Erlass über die „Anforderungen an die öffentliche
Niederschlagsentwässerung im Tr ennverfahren“ in Fassung vom
26.05.2004. Dieser befindet sich derzeit in der Überarbeitung.
Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
6.949.953 € 7.971.982 € 5.104.989 € 10.681.706 € 12.099.842 € 11.113.457 € 142.150.062 €
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 46
Während die Behandlungsanforderungen nur in einem geringen Umfang
Ermessensspielraum lassen, besteht hinsichtlich der Einleitmengen Präzi-
sierungsbedarf. Die nach WRRL erforderliche Berücksichtigung des Gewäs-
serzustandes und der abstrakte Begriff des zu erzielenden „guten Gewäs-
serzustandes“ beziehungsweise „guten ökologischen Potentials“ lassen er-
hebliche Spielräume in der Bewertung möglicher Zielerreichungsgrade.
Maßnahmen im Bereich der Mischwasserkanalisation
Für die beiden großen Mischwassergebiete des KWN und KWS wurden zwi-
schenzeitlich aktuelle Schmutzfrachtberechnungen erarbeitet und die er-
forderlichen Maßnahmen mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt. Die Maß-
nahmen sind im Folgenden jeweils für die einzelnen Klärwerkseinzugsge-
biete aufgeführt.
Einzugsgebiete Klärwerk Düsseldorf-Nord, Klärwerk Duisburg-Huckingen
Im Dezember 2012 wurden die Arbeiten zur Erstellung der Generalent-
wässerungsplanung im Einzugsgebiet des KWN (GEP Nord) fertig gestellt.
Im Zuge der Generalentwässerungsplanung und in Verbindung mit einer
instationären Netzberechnung wurde eine Schmutzfrachtberechnung zum
Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an die öffentliche Nieder-
schlagsentwässerung im Mischverfahren gemäß Runderlass des Ministeri-
ums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 03.01.1995 er-
stellt.
Für mehrere Regenüberlaufbauwerke (RÜ) können die Nachweise, dass
keine vorzeitige Entlastung in das Gewässer vor dem Erreichen des min-
destens erforderlichen Mischwasserabflusses zum Klärwerk eintritt, nicht
geführt/erbracht werden. Es besteht Sanierungsbedarf. Die Sanierung der
rechtsrheinischen Regenüberlaufbauwerke am Victoriaplatz und in der
Venloer Straße zur Einhaltung der An forderungen gemäß RdErl. ist auf-
grund der Komplexität der örtlichen kanaltechnischen und hydraulischen
Gegebenheiten nicht in Form einer baulichen Erneuerung zu erzielen.
Im Zuge einer Machbarkeitsstudie und nach Abstimmung mit der Auf-
sichtsbehörde und den beteiligten Ämtern der Stadt wurde festgelegt, dass
als Lösung unter Berücksichtigung diverser Kriterien, wie unter anderem
Standortverfügbarkeit und Standortanforderung in abwassertechnischer
und städtebaulicher Hinsicht, sowie Wirtschaftlichkeit, der Bau eines
neuen Regenüberlaufbeckens im Rheinpark umgesetzt werden soll. Es er-
folgt derzeit die konkrete planerische Ausarbeitung für diese Sanierungs-
lösung und die Einholung der wasserrechtlichen Genehmigung
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 47
Einzugsgebiete Klärwerk Düsseldorf-Süd, Klärwerke Ratingen, Hubbelrath,
Hilden
Nach Fertigstellung eines neuen Regenüberlaufbeckens auf dem Gelände
des KWS sind derzeit in diesen Einzugsgebieten keine Maßnahmen ge-
plant.
Maßnahmen im Bereich der Regenwasserkanalisation
Alle Regenwassereinleitungen wurden unter Berücksichtigung des Erlasses
zur Behandlung von Niederschlagswasser im Trennsystem in der Fassung
vom 26.05.2004 noch einmal hinsichtlic h ihrer Behandlungsbedürftigkeit
überprüft. Die mechanische Behandlung soll im Wesentlichen durch nicht
ständig gefüllte Regenklärbecken erfolgen.
Bezüglich der Erfordernis von Nied erschlagswasserrückhaltung vor Ge-
wässereinleitung wurde eine Konzeption erarbeitet, nach der an den
Hauptgewässern der Düssel erst Rückhaltebecken errichtet werden sollen,
wenn im Oberlauf außerhalb des Düsseldorfer Stadtgebietes Maßnahmen
zur Reduzierung der hydraulischen Belastung realisiert wurden.
Das Abwasserbeseitigungskonzept sieht daher die stufenweise Errichtung
der baulichen Anlagen vor. Bedingt durch die örtlichen Verhältnisse wer-
den in einer Vielzahl von Fällen zentrale Beckenanlagen vorgesehen, in der
mehrere vorhandene Einleitungen zusammengefasst werden.
Einzugsgebiete Klärwerk Düsseldorf-Nord, Klärwerk Duisburg-Huckingen
Nach Fertigstellung einer Vielzahl von Projekten sind derzeit in diesen Ein-
zugsgebieten keine weiteren Maßnahmen geplant, die Niederschlagswas-
serbehandlungsanlage „Talweg“ befindet sich in der Umsetzung.
Einzugsgebiete Klärwerk Düsseldorf-Süd, Klärwerke Ratingen, Hubbelrath,
Hilden
In den oben genannten Einzugsgebieten befinden sich verschiedene Maß-
nahmen in der Planung, im Bau oder wurden bereits abgeschlossen. Sor-
tiert nach den Vorflutern, in die eingeleitet wird, sind hier die wichtigsten
Projekte des aktuellen Wirtschaftsplans erwähnt.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 48
Nördliche Düssel
Die Regenwassereinleitung Diepenstraße in die Nördliche Düssel wird
durch den Bau eines Sammlers an das Netz der Beckenanlage Quellen-
busch aufgehoben. Mit dem Bau des Sammlers in geschlossener Bauweise
soll im Sommer 2026 begonnen werden.
In Einzugsgebiet der Nördlichen Düssel besteht weiterhin die Planung der
Beckenanlage „Nach den Mauresköthen/Glasmacherviertel“, die allerdings
weiterhin von den weiteren Plänen des Investors zum „Glasmacherviertel“
abhängig ist.
Südliche Düssel und Brückerbach
Nach Fertigstellung einer Vielzahl von Projekten sind derzeit in diesen Ein-
zugsgebieten keine Maßnahmen geplant.
Pillebach/Fliethbach
Die Einleitungen in den Pillebach müssen gedrosselt erfolgen. Die Sanie-
rung der Einleitungen soll beginnend vom Quellgebiet in Knittkuhl aus in
Richtung der Mündung in die nördliche Düssel erfolgen.
Durch den naturnahen Ausbau des Pillebaches auf seiner vollen Länge bis
zur Mündung in die Nördliche Düssel und die damit verbundene ökologi-
sche Verbesserung des gesamten Gewässers können gemäß Regelwerk für
die Dimensionierung von Rückhaltebecken höhere Entlastungs-, d. h. Ver-
sagenshäufigkeiten zugrunde gelegt werden. Dies führt zu einer deutlichen
Reduzierung der erforderlichen Rückhaltevolumina und damit zu einer er-
heblichen Reduzierung des Investitionsvolumens für diese Beckenanlagen.
Die hierfür erforderlichen Maßnahmen zur Gewässerumgestaltung gliedern
sich in insgesamt 6 Bauabschnitte. Der erste Bauabschnitt (BA) „Pillebach
- 1. BA (Am Backesberg)“ wurde Anfa ng 2019 bereits fertig gestellt und
der zweite BA „Pillebach - Vorfl. 2. BA (Dernbuschweg - Peckhausweg)“ in
2021.
Die Folgeprojekte, beginnend mit dem 3. BA (Steinweg - Friedrich-Wil-
helm-Straße.), befinden sich in der Planung und sind ab 2027 mit einem
Ansatz von 50 TEUR vorgesehen.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 49
Vermögensplan - Block VIII
M ASCHINEN UND MASCHINELLE A NLAGEN
Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kas-
senwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.
Maschinen und maschinelle Anlagen gehören neben der Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung zum abnutzbaren Sachanlagevermögen des SEBD.
Bei dem Ansatz 2026 handelt es sich insbesondere um Maßnahmen im
Bereich der beiden Großklärwerke. Außerdem ist das Projekt zur Erneue-
rung des Prozessleitsystems des Kanalbetriebs enthalten.
Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
1.964.658 € 1.844.971 € 3.214.658 € 2.012.270 € 1.575.705 € 1.020.000 € 1.020.000 €
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 50
Vermögensplan - Block IX
B ETRIEBS - U . G ESCHÄFTSAUSSTATTUNG ,G ERINGWERTIGE
WIRTSCHAFTSGÜTER UND F UHRPARK UND SONSTIGE F AHR-
ZEUGE
Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kas-
senwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst heterogene Vermögens-
gegenstände. Hierzu zählen zum Beispiel Einrichtungen der Werkstätten
und Lager, Laboreinrichtungen, Einrichtungen von Verwaltungs- und sons-
tigen Büroräumen, IT-Anlagen und Fahrzeuge. In dem Bereich der hier
behandelten Sachanlagegruppe fällt auch der größte Teil der sofort ab-
schreibbaren geringwertigen Vermögensgegenstände (steuerlich: gering-
wertige Wirtschaftsgüter/GWG). Das sind bewegliche Gegenstände des
Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, einer selbständigen
Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten eine
bestimmte Wertgrenze (seit 2018: 800 EUR) nicht übersteigen.
Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
2.469.500 € 3.937.500 € 4.418.500 € 3.301.500 € 2.212.500 € 2.223.500 € 2.224.500 €
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 51
Vermögensplan - Block X
Aktivierungspflichtige Eigenleistungen
Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kas-
senwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.
Aktivierungspflichtige Eigenleistungen
Die mit der Herstellung von Baumaßnahmen verbundenen Anforderungen
wie zum Beispiel der Aufwand für Planung, Entwurf und Bauleitung (Bau-
nebenkosten) zählen zu den Herste llungskosten des betreffenden Wirt-
schaftsgutes. Nach den Bestimmungen des KAG NRW dürfen solche Auf-
wendungen gebührenrechtlich nicht direkt zu 100 % als Gebührenbedarf
für das betreffende Jahr ihres Entstehens veranschlagt werden. Diese Auf-
wendungen sind gebührenrechtlich vielmehr zum Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme mit den baulichen Herstellungskosten eines Bauwerkes zu aktivie-
ren und über die Nutzungszeit des Bauwerkes kalkulatorisch abzuschrei-
ben und zu verzinsen. In Frage kommen als Eigenleistung dabei sowohl
Ausgaben durch Vergaben der Leistungen an andere Ämter als auch der
Aufwand zur Erstellung der Leistungen mit eigenem Personal des SEBD.
Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
5.939.453 € 5.955.678 € 6.130.449 € 6.310.462 € 6.495.876 € 6.686.852 € 6.686.852 €
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 52
Vermögensplan - Block XI (Einnahmen)
Die einzelnen Maßnahmen sind mit ihrer Gesamtveranschlagung und Kas-
senwirksamkeit in der Einzelaufstellung der Anlage ersichtlich.
In diesem Block werden die laufenden Einnahmen für den investiven Be-
reich des SEBD veranschlagt.
Im Ansatz 2026 verbleiben die geplanten Einnahmen aus Kanalanschluss-
beiträgen der Anliegerinnen und Anlieger in Höhe von 0,1 Mio. EUR.
Weitere Einnahmen resultieren aus den Investitionsprojekten „Klärwerk-
Süd, Solarfaltdach RÜB“ in Höhe von 0,9 Mio. EUR und „Mühlenbroich 40ff
DB-Schalthaus“ in Höhe von 34 TEUR.
Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
Ansatz 2025 Nachtrag 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz 2030ff
-675.000 € -1.816.459 € -992.329 € -4.175.000 € -5.552.000 € -6.787.951 € -26.329.836 €
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 53
18 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Abscheider
Fettabscheiderreinigung
Der BgA Abscheider des SEBD reinigt bis zu 1.500 Fettabscheideranlagen im
Stadtgebiet Düsseldorf und bringt die entnommenen Inhalte zur Co-Fermentation
zum Klärwerk Düsseldorf-Süd. Aufgrund der Wechselwirkung zur öffentlichen Ka-
nalisation nimmt die Stadt Düsseldorf diese Aufgabe der Abscheiderreinigung seit
mindestens 1915 wahr. Zu den Betreibenden von Fettabscheideranlagen gehören
zum Beispiel Metzgereien, Restaurants, Kantinenbetriebe etc.
Erwartet werden jährlich mehr als 5.500 Fettabscheiderreinigungen und die Ent-
nahme von 7.000 m³ an Rückständen.
Mit der Aufgabe, die auch im Rahmen des Rufbereitschaftsdienstes und bei Be-
darf außerhalb verwaltungsüblicher Arbeitszeiten erledigt wird, sind bis zu acht
Mitarbeiter betraut, denen fünf Spezialfahrzeuge (Anschaffungskosten 445 TEUR
pro Fahrzeug) zur Verfügung stehen. Die administrativen Aufgaben (Rechnungs-
legung und Einsatzplanung) werden von zwei Personen wahrgenommen.
Für das Jahr 2026 werden Umsatzerlöse aus der Reinigung von Fettabscheidern
in Höhe von 1,03 Mio. EUR erwartet.
Seit dem 01.01.2010 besteht aufgrund des Erlasses vom 11.12.2009 des Bun-
desministeriums für Finanzen zur Abgren zung hoheitlicher von wirtschaftlicher
Tätigkeit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts die Steuerpflicht für
den Bereich der Abscheiderreinigung.
Der SEBD übt durch die eingangs beschrieb ene Dienstleistung eine Tätigkeit im
Wettbewerb mit anderen aus, die nachhaltig zur Erzielung von Einnahmen dient
und die sich innerhalb des SEBD aufgrund der Einnahmenhöhe wirtschaftlich her-
vorhebt.
Daraus folgt, dass der SEBD mit dieser Tätigkeit einen steuerpflichtigen BgA im
Sinne des § 4 Abs. 1 Körperschaftsteuergesetz begründet.
Die Dienstleistung beziehungsweise die daraus resultierenden Umsätze unterlie-
gen somit der Ertragsbesteuerung (Körpe rschaft-, Gewerbe- und ggfs. Kapital-
ertragsteuer) sowie der Umsatzbesteuerung.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 54
Der BgA Abscheider unterliegt mit seinen Umsätzen der Umsatzsteuer zum Re-
gelsteuersatz und ist zum Vorsteuerabzug berechtigt. Umsatzsteuerlich wird je-
doch nicht der BgA Abscheider, sondern die LHD mit der Gesamtheit aller BgA,
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und weiteren umsatzsteuerbaren Tätig-
keiten als eine Unternehmerin geführt.
Die Steuern von Einkommen und Ertrag wurden auf Basis der handelsrechtlichen
Planwerte ermittelt. Aufgrund unterschiedlicher Ansatz- und Bewertungsvor-
schriften in der Handels- und Steuerbilanz kann die tatsächliche Steuerbelastung
von den geplanten Werten abweichen.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 55
18.1 Erfolgsplan – BgA Abscheider
18.2 Vermögensplan – BgA Abscheider
Einzelaufstellung der Investitionen – BgA Abscheider – gemäß Anlage.
HGB-GuV - BgA Abscheider -
WIPL 2025
in EUR
NK 2025
in EUR
WIPL 2026
in EUR
1. Umsatzerlöse 1.201.060 1.292.060 1.274.630
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen 00 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 00 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 4.860 4.910 4.910
Summe Erträge 1.205.920 1.296.970 1.279.540
5. Materialaufwand 289.265 337.815 347.865
6. Personalaufwand 868.000 860.000 886.000
7. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des AV u.
Sachanlagen 40.132 39.532 58.997
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 00 0
Summe Aufwendungen (ohne kalk. Zinsen) 1.197.397 1.237.347 1.292.862
Betriebsergebnis (Summe Ertr. ./. Aufw.) 8.523 59.623 -13.322
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 200 4.387 675
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 00 0
Finanzergebnis 200 4.387 675
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag 1.121 18.761 0
Ergebnis nach Steuern 7.602 45.249 -12.647
12. Sonstige Steuern 60 60 60
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) (mit Ertragsanteil auf
kalk. Zinsen) 7.542 45.189 -12.707
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 56
19 SEBD – Sparte Wasserbau
Im Rahmen des Aufgabenverbundes der Stadt Düsseldorf übernimmt der SEBD
die betriebliche Unterhaltung (Instandhaltung und Reinigung) und die investive
Erneuerung (Ausbau, Sanierung und Erweiterung) der Anlagen der Stadt im Be-
reich der Fließgewässer. Dies beinhaltet alle notwendigen Maßnahmen, um den
Hochwasserschutz, die Umsetzung der WR RL und die Gewässerbewirtschaftung
im Düsseldorfer Stadtgebiet außer der im Zuständigkeitsbereich des Bergisch
Rheinischer Wasserverbands und des Deichverband Neue Deichschau Heerdt be-
findlichen Anlagen sicherzustellen.
Die vom SEBD benötigten konsumtiven und investiven Mittel werden vom Steu-
erhaushalt der Stadt Düsseldorf zur Verfügung gestellt.
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 57
19.1 Erfolgsplan – SEBD Sparte Wasserbau
Das Anlagevermögen und die Abschreibungen der Spart Wasserbau werden wei-
terhin im Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf geführt und ausgewiesen.
GuV "Sparte Wasserbau"
WIPL 2025
in EUR
NK 2025
in EUR
WIPL 2026
in EUR
1. Umsatzerlöse 5.683.191 5.848.450 5.829.750
~ davon Erstattungen vom Steuerhaushalt für die Sparte Wasserbau 5.588.191 5.733.450 5.714.750
2. Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen 0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0
Summe Erträge 5.683.191 5.848.450 5.829.750
5. Materialaufwand 3.651.250 3.623.450 3.489.750
5.1 Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 12.000 64.000 12.000
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.639.250 3.559.450 3.477.750
6. Personalaufwand 2.031.941 2.225.000 2.340.000
7. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des AV u.
Sachanlagen 000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Aufwendungen 5.683.191 5.848.450 5.829.750
Betriebsergebnis 000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
Finanzergebnis 000
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) 000
Vorlage SEBD/024/2025
Wirtschaftsplan 2026 58
19.2 Investitionen – SEBD Sparte Wasserbau
Einzelaufstellung der Investitionen – SEBD Sparte Wasserbau – gemäß An-
lage.
Anlage: Einzelaufstellung der Investitionen des BgA Abscheider, der
Sparte Wasserbau und Vermögensplan des SEBD
Bei jährlich wiederkehrenden Maßnahmen werden die kumulierten Ausgaben
mit 0 EUR ausgewiesen.
EUR EUR
Investitionen
* aus dem Steuerhaushalt 25.769.906 * für die Sparte Wasserbau 25.769.906
der Stadt Düsseldorf
~ davon durch Zuschüsse Dritter, etc. 12.480.123
Mittelherkunft
Finanzierung
Mittelverwendung
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Abwasser -
Projektinformationen Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
SAP-Nr. Projektbezeichnung Gesamtkosten Kum.
Ausgaben
bis
31.12.2024
Investitions-
rest
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
1 Gebäude und Grundstücke
I1010101001 Grunderwerb 695.000 € 0 € 0 € 225.000 € 420.000 € 125.000 € 100.000 € 50.000 € 0 € 0 €
I9010101002 Wertverbesserung an Gebäuden 240.000 € 0 € 0 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 €
Summe 1 Gebäude und Grundstücke 935.000 € 0 € 0 € 265.000 € 460.000 € 165.000 € 140.000 € 90.000 € 40.000 € 40.000 €
Abwassersammlungsanlagen
2 Nachträgliche abwassertechnische Erschließung
I2020212003 Auf der Krone 1.500.000 € 67.631 € 0 € 35.000 € 35.000 € 40.000 € 445.000 € 712.369 € 200.000 € 0 €
I2020224002 Im Kleinen Winkel 5c (Mini-P) 40.584 € 0 € 0 € 0 € 40.584 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020224001 In den Blamüsen 250.000 € 0 € 0 € 10.000 € 0 € 10.000 € 10.000 € 130.000 € 100.000 € 0 €
I2020224003 Mühlenbroich 40ff DB-Schalthaus (Mini-P) 34.100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 34.100 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020224004 Pastor-Dörr-Ring (Mini-P) 83.139 € 0 € 0 € 0 € 71.639 € 11.500 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020215001 Rüdigerstraße 400.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40.000 € 360.000 €
Summe 2 Nachträgliche abwassertechnische Erschließung 2.307.824 € 67.631 € 0 € 45.000 € 147.223 € 95.600 € 455.000 € 842.369 € 340.000 € 360.000 €
3 Kanalsanierung
I2020324007 Alte Landstr. 151-159 (KR) 250.000 € 0 € 0 € 30.000 € 10.000 € 20.000 € 20.000 € 200.000 € 0 € 0 €
I2020325008 Alte Landstr., MW-PW, Sanierung 750.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 750.000 €
I2020317012 Alte Landstraße (KR) 870.709 € 44.884 € 0 € 475.116 € 24.825 € 801.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020314001 Am Dammsteg, SW-PW, Sanierung 2.195.524 € 2.156.390 € 0 € 0 € 39.134 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020411001 Am Litzgraben / Zur Lindung 2.400.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 20.000 € 50.000 € 500.000 € 1.810.000 €
I2030707002 Am Massenberger Kamp / Bahlenstr. 2.307.376 € 2.257.709 € 0 € 0 € 49.667 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325001 Am Walbert Stichstr. (KR) 48.784 € 0 € 0 € 0 € 48.784 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020322007 Andreasstr./Hunsrückenstr. (KR) 429.208 € 63.097 € 0 € 250.000 € 366.111 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020310002 Arnheimer Straße, DRL 5.598.365 € 5.523.752 € 0 € 0 € 74.613 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325009 Arthur-Kampf-Straße 700.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.000 € 25.000 € 650.000 €
I2020316015 Auf der Gemarke (KR) 881.202 € 24.052 € 0 € 357.150 € 0 € 300.000 € 557.150 € 0 € 0 € 0 €
I2020320009 Balckestraße 932.185 € 825.530 € 0 € 105.455 € 106.655 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020316003 Bastionstraße 27-35 136.234 € 134.734 € 0 € 0 € 1.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I3060006001 Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung 2.400.000 € 0 € 0 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400. 000 €
I2020324008 Benrather Schloßallee 47-93 2.920.000 € 0 € 0 € 20.000 € 0 € 50.000 € 150.000 € 720.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €
I2020324009 Benrodestr. (KR) 1.500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 890.000 € 600.000 € 0 €
59
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Abwasser -
Projektinformationen Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
SAP-Nr. Projektbezeichnung Gesamtkosten Kum.
Ausgaben
bis
31.12.2024
Investitions-
rest
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
I2020325010 Berger Allee (KR) 40.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020305009 Bergische Landstraße, Doppelstockkanäle 15.700.000 € 773.539 € 0 € 392.000 € 603.000 € 1.089.000 € 2.243.000 € 4.541.000 € 4. 726.000 € 1.724.461 €
I2020325011 Berzeliusstr. 2 (KR) 12.000 € 0 € 0 € 0 € 12.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020316016 Bismarckstraße 2.615.600 € 80.495 € 0 € 288.412 € 32.370 € 250.018 € 1.327.717 € 925.000 € 0 € 0 €
I2020315009 Blanckertzstr., SW-PW, Sanierung 1.020.000 € 0 € 0 € 50.000 € 55.000 € 62.500 € 40.000 € 562.500 € 300.000 € 0 €
I2020323002 Bockumer Str. 24 148.436 € 0 € 0 € 70.000 € 148.436 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020323003 Bockumer Weg /Wittlaerer Weg (KR) 88.990 € 52.452 € 0 € 0 € 36.538 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020324002 Bonner Str. 1 - 15 (KR) 353.591 € 77.193 € 0 € 320.501 € 276.398 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
- Bonner Str. / Kamper Acker (KS-K) - nachr. S-Auft. - 0 € 0 € 0 € 240.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020316017 Brockenstraße, SW-PW, Sanierung 1.796.799 € 7.432 € 0 € 65.000 € 117.000 € 104.798 € 755.000 € 812.569 € 0 € 0 €
I2020325012 Carlstor (KR) 70.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 70.000 € 0 € 0 € 0 €
I2020324010 Cecilienallee (KE) 660.000 € 0 € 0 € 30.000 € 0 € 60.000 € 70.000 € 400.000 € 130.000 € 0 €
I2020324011 Cecilienallee (KR) 130.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 130.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020324012 Corneliusstraße (KR) 730.000 € 0 € 0 € 20.000 € 20.000 € 350.000 € 360.000 € 0 € 0 € 0 €
I2020323004 Deichbastion, MW-PW, Sanierung ET 339.707 € 241.478 € 0 € 0 € 98.229 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020321019 Drosselweg 845.000 € 313.569 € 0 € 99.866 € 531.431 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020318010 Edisonplatz, MW-PW, Sanierung 4.600.000 € 123.289 € 0 € 432.087 € 48.741 € 127.308 € 1.004.408 € 1.570.000 € 871.393 € 854.861 €
I2020324003 Elbruchstr. (KR) 46.313 € 33.990 € 0 € 0 € 12.323 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325013 Erwin-von-Witzleben-Str., HW-PW, Sanierung 630.000 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 400.000 € 180.000 € 0 € 0 € 0 €
I2020324013 Friedrichstr./Kirchfeldstr. (KR) 600.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 290.000 € 300.000 €
I2020322010 Gerberstraße 1.060.439 € 17.247 € 0 € 30.000 € 0 € 556.000 € 487.192 € 0 € 0 € 0 €
I2020318012 Gerhardstraße 1.146.661 € 408.443 € 0 € 1.006.010 € 567.916 € 170.302 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020321012 Gerresheimer Str./ Behrenstr. (KR) 788.902 € 541.239 € 0 € 281.000 € 247.663 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020314015 Goltsteinstr. KE 1.286.599 € 1.277.442 € 0 € 0 € 9.157 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020322002 Goltsteinstr., 2. BA 415.319 € 2.677 € 0 € 14.090 € 0 € 112.210 € 277.857 € 22.575 € 0 € 0 €
I2020319010 Gothaer Weg 1.626.973 € 1.434.050 € 0 € 192.923 € 192.923 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020321013 Graf-Adolf-Str. (KR) 1.500.645 € 0 € 0 € 300.000 € 302.200 € 900.000 € 298.445 € 0 € 0 € 0 €
I2020324014 Grafenberger Allee 340 -Lindenstr.-Cranachplatz (KR) 1.200.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 20.000 € 1.170.000 €
I2020319011 Graf-Recke-Str., MW-PW, Sanierung ET 296.237 € 181.263 € 0 € 15.439 € 114.974 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020319019 Grashofstr. bis Uerdinger Str., HS (KR) 20.000.000 € 0 € 0 € 30.000 € 20.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 880.000 € 18.950.000 €
I3020307006 Gräulinger Straße 6.193.973 € 5.843.003 € 0 € 0 € 350.970 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020324021 Güstrower Str. (KS-U) 36.016 € 25.176 € 0 € 0 € 10.840 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
60
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Abwasser -
Projektinformationen Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
SAP-Nr. Projektbezeichnung Gesamtkosten Kum.
Ausgaben
bis
31.12.2024
Investitions-
rest
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
I2020318016 Harkortstr. 15 (KR) 12.000 € 0 € 0 € 0 € 12.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020315014 Haus-Endt-Str., Sanierung MW-PW 1.200.000 € 0 € 0 € 10.000 € 30.000 € 60.000 € 600.000 € 510.000 € 0 € 0 €
I3020305007 Heckteichstraße/ Höherhofstraße 8.717.909 € 8.656.089 € 0 € 0 € 61.820 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020318017 Heiligenstraße 946.588 € 572.160 € 0 € 225.250 € 374.429 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020317018 Heinrich-Holtschneider-Weg, SW-PW, Sanierung 1.150.462 € 68.509 € 0 € 967.450 € 428.990 € 652.963 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020316021 Heinrich-Lersch-Str., MW-PW, Sanierung BT+MT 300.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 290.000 €
I2020319013 Heinrichstr., MW-PW, Sanierung ET 237.519 € 181.317 € 0 € 0 € 56.202 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020316022 Heinrichstraße, MW-PW, Sanierung 1.703.651 € 1.696.995 € 0 € 0 € 6.656 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020324015 Herderstr. 73-79 und 94 500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 300.000 € 180.000 € 0 € 0 €
I2020324016 Herzogstraße (KR) 1.257.378 € 1.250 € 0 € 400.000 € 0 € 0 € 1.000.000 € 256.128 € 0 € 0 €
I2020323005 Hofgartenstraße 57.706 € 0 € 0 € 0 € 57.706 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I3020313026 HSM, San., Auf dem Draap bis Südring 18.970.000 € 2.160.192 € 0 € 200.000 € 21.045 € 42.834 € 30.000 € 450.000 € 3.385.000 € 1 2.880.929 €
I2020315024 Im Broich, MW-PW, Sanierung 1.398.471 € 5.042 € 0 € 5.000 € 42.041 € 230.050 € 442.740 € 678.598 € 0 € 0 €
I2020322005 In der Flieth, SW-PW, Sanierung DRL 2.466.769 € 89.174 € 0 € 1.400.000 € 161.835 € 109.000 € 2.076.760 € 30.000 € 0 € 0 €
I2020314016 Itterstraße 2.656.855 € 2.641.855 € 0 € 0 € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I3020308007 Jägerstraße 1.412.851 € 75.745 € 0 € 627.775 € 341.221 € 836.361 € 159.524 € 0 € 0 € 0 €
I2020325004 Jean-Paul-Str. (KR) 66.288 € 0 € 0 € 0 € 66.288 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020315025 Kalkumer Str., MW-PW, Sanierung 618.127 € 7.157 € 0 € 1.500 € 2.000 € 2.000 € 506.970 € 100.000 € 0 € 0 €
I2020325014 Kamper Weg 266-276 (KR) 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020317022 Kamper Weg, SW-PW, Sanierung 1.115.853 € 868.922 € 0 € 0 € 246.931 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325006 Kanonierstr. / Frankenplatz (KR) 39.798 € 0 € 0 € 0 € 39.798 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020318020 Karolingerstr. 65 - 81 967.406 € 966.406 € 0 € 0 € 1.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325015 Kartäuserstr., MW-PW, Sanierung ET 200.000 € 0 € 0 € 0 € 200.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325016 Karweg, HW-PW, Sanierung ET 500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325017 Kevelaerer Str. 13-31 (KR) 40.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020316025 Königstr./Platz der Deutschen Einheit (KR) 535.994 € 487.625 € 0 € 0 € 48.369 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325018 Krefelder Str. 22-70a (KR) 140.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 140.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020324004 Lichtstr. 19-21 (KS-K) 265.969 € 184.112 € 0 € 118.198 € 81.857 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020313046 Liliencronstraße 5.797.827 € 376.889 € 0 € 150.000 € 215.000 € 120.000 € 1.455.221 € 1.695.000 € 1.515.000 € 420.717 €
I2020325019 Lohausen, MW-PW, Sanierung ET 900.000 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 700.000 € 180.000 € 0 € 0 € 0 €
I2020322016 Lohauser Deich, Sanierung Alter Rheindüker 5.864.864 € 4.757.023 € 0 € 720.000 € 1.107.841 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325005 Lohengrinstr. (KR) 37.843 € 0 € 0 € 0 € 37.843 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
61
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Abwasser -
Projektinformationen Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
SAP-Nr. Projektbezeichnung Gesamtkosten Kum.
Ausgaben
bis
31.12.2024
Investitions-
rest
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
I2020324001 Ludwigshafener Str. 2.497.444 € 9.680 € 0 € 50.000 € 52.717 € 350.545 € 1.597.276 € 487.226 € 0 € 0 €
I2020322013 Luegplatz (KR) 1.069.949 € 73.104 € 0 € 125.000 € 800.000 € 196.845 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325003 LWL-Rheindüker 120.000 € 0 € 0 € 0 € 120.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325020 Märkische Str. 32-48a (KR) 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020316027 Max-Clarenbach-Weg 600.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 150.000 € 400.000 €
I2020324017 Mettmanner Str. (KR) 1.084.234 € 0 € 0 € 0 € 350.000 € 734.234 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325021 Mozartstr. (KR) 51.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 51.000 € 0 € 0 € 0 €
I2020324018 Münchner Str./Himmelgeister Str. 380 (KR) 50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020324022 Neubrandenburger Str. (KS-U) 477.023 € 226.469 € 0 € 0 € 250.554 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325022 Neusser Str. (KR) 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 150.000 € 0 € 0 €
I2020325023 Niederdonker Str. 2a (KR) 35.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 35.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020323008 Niederkasseler Str. 2.400.000 € 47.825 € 0 € 80.000 € 45.000 € 400.000 € 1.560.000 € 197.175 € 150.000 € 0 €
I2020325007 Norbert-Schmidt-Str. 2-6 (KR) 31.705 € 0 € 0 € 0 € 31.705 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325002 Oststr. 62-98 (KR) 351.305 € 0 € 0 € 0 € 351.305 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020319012 Otto-Petersen-Str./ Heinrichstr; HS (KR) 7.715.982 € 1.598.843 € 0 € 3.004.000 € 3.524.812 € 2.592.327 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020324023 Rather Kreuzweg (KR) 169.287 € 0 € 0 € 40.000 € 169.287 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325024 Rather Kreuzweg 100-106 (KS-K) 250.000 € 0 € 0 € 0 € 250.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020322014 Regerstraße (KR) 140.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 140.000 € 0 € 0 € 0 €
I2020325025 Reichswaldallee 1 - 27 (KR) 370.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 370.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325026 Reisholzer Werftstr. 7-76 (KR) 260.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 260.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325027 Rotterdamer Str., MW-PW, Sanierung ET 450.000 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 400.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325028 Sandträgerweg / In den Kötten (KR) 260.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 160.000 € 0 € 0 €
I2020325029 Scheffelstr. 15-37 (KR) 70.000 € 0 € 0 € 0 € 70.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325030 Schumannstr. 69-85 1.550.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 1.530.000 €
I2020318022 Staufenplatz 1.030.468 € 217.459 € 0 € 544.906 € 454.872 € 358.137 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325031 Stieglitzstr./Habichtstr. (KR) 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020323010 Stockumer Kirchstr. (KR) 94.167 € 0 € 0 € 0 € 94.167 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020316035 Talweg, SW-PW, Sanierung 900.000 € 0 € 0 € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 900.000 €
I2020313032 Telleringstr. 1.341.724 € 1.155.391 € 0 € 186.333 € 186.333 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020325032 Unter den Eichen (KR) 130.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 130.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020315022 Unterdorfstr., SW-PW, Sanierung 800.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 20.000 € 220.000 € 540.000 €
I2020324005 Vennhauser Allee 243-247 (KS-U) 339.905 € 331.217 € 0 € 0 € 8.688 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
62
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Abwasser -
Projektinformationen Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
SAP-Nr. Projektbezeichnung Gesamtkosten Kum.
Ausgaben
bis
31.12.2024
Investitions-
rest
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
I3020312011 Vohwinkelallee 549.357 € 463.282 € 0 € 50.050 € 86.075 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020324020 Walther-Rathenau-Straße 2.090.000 € 0 € 0 € 20.000 € 70.000 € 100.000 € 150.000 € 1.000.000 € 770.000 € 0 €
I2020317030 Wiebachweg (KR) 927.454 € 0 € 0 € 500.000 € 0 € 0 € 200.000 € 727.454 € 0 € 0 €
I2020320020 Wittener Str. 601.133 € 18.830 € 0 € 8.000 € 0 € 28.000 € 0 € 554.303 € 0 € 0 €
I2020320018 Zoppoter Str. 3.137.039 € 69.135 € 0 € 400.000 € 10.422 € 1.217.500 € 1.839.982 € 0 € 0 € 0 €
Summe 3 Kanalsanierung 182.570.089 € 50.471.819 € 0 € 15.413.511 € 15.681.206 € 16.718.932 € 20.730.242 € 18.434.528 € 15.962.393 € 44.57 0.968 €
4 Kanalnetzbewirtschaftung / Strukturverbesserung
I2020424002 Akazienstraße / Am Strasserfeld 2.699.343 € 93.212 € 0 € 1.008.245 € 1.273.111 € 1.333.020 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020305001 Akazienstraße/ Ahornstraße 1.669.532 € 47.340 € 0 € 0 € 0 € 2.500 € 598.506 € 1.021.186 € 0 € 0 €
I2020415001 Amselstraße/ Am Ellerforst 1.051.835 € 785.035 € 0 € 71.000 € 266.800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020403007 An der Schützenwiese 5.824.000 € 0 € 0 € 20.000 € 0 € 20.000 € 150.000 € 200.000 € 500.000 € 4.954.000 €
I2020419002 Askanierstr. / Mönchenwerther Str. 4.600.000 € 18.007 € 0 € 80.000 € 125.000 € 60.000 € 20.000 € 600.000 € 2.540.000 € 1.236.9 93 €
I2020424003 Bahlenstr. 96/ Elbruchstr. 148.100 € 3.798 € 0 € 15.000 € 18.578 € 86.224 € 39.500 € 0 € 0 € 0 €
I2020425001 Calvinstr-Melanchthonstr. 2.200.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 130.000 € 2.050.000 €
I2020414002 Gemünder Straße 920.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 50.000 € 30.000 € 820.000 €
I2020425003 Heideweg 3.800.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 50.000 € 350.000 € 350.000 € 3.030.000 €
I2020424001 Hörder Straße 1.200.000 € 13.363 € 0 € 400.000 € 54.000 € 524.000 € 608.637 € 0 € 0 € 0 €
I2020423001 Humperdinckstraße 1.666.500 € 39.716 € 0 € 63.250 € 29.457 € 1.031.800 € 435.443 € 130.084 € 0 € 0 €
I2020420002 Kappeler Str. 4.241.413 € 65.564 € 0 € 875.000 € 7.236 € 207.500 € 2.676.000 € 924.325 € 360.788 € 0 €
I3020407001 Krippstr./Festenbergstr. 3.770.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 50.000 € 3.710.000 €
I2020414003 Lohauser Dorfstr. / HS-Nord 1.101.909 € 1.077.909 € 0 € 0 € 24.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020425004 Marburger Straße 3.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 2.990.000 €
I3020401010 Messtechnik 270.000 € 0 € 0 € 40.000 € 70.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 €
I2020418002 Mühlenkamp / Am Krahnap 3.801.000 € 18.212 € 0 € 900.000 € 76.000 € 845.000 € 1.761.788 € 500.000 € 600.000 € 0 €
I2020324019 Nibelungenstr. 1.400.000 € 0 € 0 € 20.000 € 20.000 € 15.000 € 508.000 € 807.000 € 50.000 € 0 €
I3020414001 Niederrheinstraße 1.011.676 € 987.931 € 0 € 0 € 23.745 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020413009 Oberlöricker Str. / Büdericher Str. 8.000.000 € 75.824 € 0 € 0 € 0 € 0 € 200.000 € 200.000 € 150.000 € 7.374.176 €
I3020407002 Ronsdorfer Str., Nebensammler 2. BA - storniert 0 € 0 € 0 € 40.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020424006 Roßstraße 390.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 390.000 €
I2020419001 RÜB Lörick, Sanierung HW-PW 31.765.279 € 1.041.465 € 0 € 250.000 € 103.814 € 400.000 € 250.000 € 500.000 € 2.250.000 € 27.220. 000 €
I2020414005 Schöne Aussicht 2.840.248 € 2.571.173 € 0 € 37.419 € 269.075 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
63
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Abwasser -
Projektinformationen Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
SAP-Nr. Projektbezeichnung Gesamtkosten Kum.
Ausgaben
bis
31.12.2024
Investitions-
rest
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
I2020420001 Seeheimer Weg 1.118.879 € 128.927 € 0 € 738.918 € 569.328 € 420.624 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020425005 Stephanienstr. 28-42 1.150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 320.000 € 650.000 € 150.000 € 0 €
I2020425006 Telleringstr./Jagenbergstr. 1.800.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.800.000 €
I2020425007 Vennhauser Allee Hürthstr. GEP Süd 1.800.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 1.790.000 €
I2020425008 Werstener Dorfstr. 92-110 700.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 40.000 € 650.000 €
I2020411003 Wiesenstr. 6.690.150 € 133.861 € 0 € 600.000 € 107.541 € 85.873 € 0 € 2.497.000 € 2.731.000 € 1.134.875 €
I2020320017 Wilhelm-Heinrich-Weg 1.560.654 € 26.205 € 0 € 1.051.900 € 500.865 € 1.033.584 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe 4 Kanalnetzbewirtschaftung / Strukturverbesserung 102.190.518 € 7.127.542 € 0 € 6.210.732 € 3.538.550 € 6.155.125 € 7.677.874 € 8 .509.595 € 9.991.788 € 59.190.044 €
5 Abwassertechnische Neuerschließung / Veränderung
I2020523001 Am Platten Stein 450.000 € 16.072 € 0 € 300.000 € 301.000 € 132.928 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020525001 Eduard-Schloemann-Str. (Planstr.) 3.500.000 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 100.000 € 100.000 € 500.000 € 1.500.000 € 1.290.000 €
I2020517001 Hinter der Böck, Planstraßen westl. 4.600.000 € 0 € 0 € 100.000 € 10.000 € 100.000 € 100.000 € 500.000 € 1.500.000 € 2.390.000 €
I2020522002 Moskauer Straße (Grand Central) 776.019 € 701.775 € 0 € 0 € 74.244 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020519001 Moskauer Straße (MK 12 DB) 277.361 € 14.803 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 262.558 €
I2020525002 Östlich Blanckertzstr. (Planstr.) 7.690.000 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 200.000 € 200.000 € 2.000.000 € 2.500.000 € 2.780.000 €
I2020503001 Simon-Gatzweiler-Platz, NW-Behandlung 13.328.439 € 12.562.525 € 0 € 27.723 € 610.323 € 45.591 € 100.000 € 10.000 € 0 € 0 €
I2020519002 Vogelsanger Weg / Münsterstr. 10.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 500.000 € 9.450.000 €
I2020524001 Walsroder Weg 27a 36.321 € 26.321 € 0 € 0 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe 5 Abwassertechnische Neuerschließung / Veränderung 40.658.140 € 13.321.496 € 0 € 427.723 € 1.025.567 € 578.519 € 500.000 € 3.060. 000 € 6.000.000 € 16.172.558 €
Summe Abwassersammlungsanlagen 327.726.570 € 70.988.489 € 0 € 22.096.966 € 20.392.546 € 23.548.176 € 29.363.116 € 30.846.492 € 32.294.18 1 € 120.293.570 €
Abwasserreinigungsanlagen
6 Klärwerke
I8030624002 Betriebsführungssystem Klärwerke 237.742 € 181.870 € 0 € 0 € 55.872 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I8030611004 KW-Nord, Ausbau auf 13 mg 144.191.077 € 36.989.073 € 0 € 17.881.000 € 15.000.000 € 15.000.000 € 18.000.000 € 10.000.000 € 15. 000.000 € 34.202.004 €
I8030608001 KW-Nord, Automatisierung Schlammbehandlung 36.223.917 € 2.723.001 € 0 € 500.000 € 300.000 € 500.000 € 2.000.000 € 4.000.000 € 400.000 € 26.300.916 €
I8030617003 KW-Nord, Dachsanierung Maschinenhaus 9.482.962 € 1.935.868 € 0 € 3.108.619 € 5.727.942 € 1.819.152 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I8030623001 KW-Nord, Erneuerung der Mittelspannungsanlage 5.400.000 € 0 € 0 € 200.000 € 0 € 200.000 € 400.000 € 250.000 € 1.500.000 € 3.05 0.000 €
I8030615001 KW-Nord, Erneuerung der Prozessleittechnik 11.150.000 € 1.361.896 € 0 € 1.290.000 € 300.000 € 2.285.000 € 3.285.000 € 2.285. 000 € 1.633.104 € 0 €
I8030616001 KW-Nord, Erneuerung Wasserversorgung 6.783.467 € 359.958 € 0 € 550.000 € 425.509 € 1.458.000 € 3.020.000 € 1.460.000 € 60.000 €0 €
I8030618006 KW-Nord, Neubau Schlammentwässerungssanlage 22.866.542 € 492.369 € 0 € 380.000 € 350.000 € 837.500 € 590.000 € 4.770.348 € 4. 323.127 € 11.503.198 €
64
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Abwasser -
Projektinformationen Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
SAP-Nr. Projektbezeichnung Gesamtkosten Kum.
Ausgaben
bis
31.12.2024
Investitions-
rest
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
I8030613003 KW-Nord, Opt. Energieerzeugung/Energieverteilung 14.154.170 € 1.115.945 € 0 € 350.000 € 75.000 € 450.000 € 1.500.000 € 4.000 .000 € 4.000.000 € 3.013.225 €
I8030623002 KW-Nord, Sanierung FD1 773.001 € 0 € 0 € 91.000 € 0 € 22.610 € 12.175 € 236.538 € 500.518 € 1.160 €
I8030623003 KW-Nord, Sanierung FD2 837.960 € 0 € 0 € 103.400 € 0 € 0 € 24.510 € 13.198 € 256.416 € 543.836 €
I8030618005 KW-Nord, Sanierung FD3 1.144.785 € 61.784 € 0 € 492.915 € 100.000 € 983.001 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I8030622003 KW-Nord, Sanierung FD4 924.889 € 0 € 0 € 45.000 € 10.000 € 32.578 € 282.505 € 598.420 € 1.386 € 0 €
I8030618007 KW-Nord, Sanierung Schlammräumung MA1/NK1+2/VK 11.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 500.000 € 10.000.000 €
I8030617004 KW-Nord, Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 216.946 € 13.946 € 0 € 67.711 € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 178.000 €
I8030618003 KW-Nord, Umrüstung 4-polige auf 5-polige Verkabelung 2.897.231 € 98.731 € 0 € 150.000 € 19.500 € 167.000 € 777.000 € 725.000 € 1.110.000 € 0 €
I8030607002 KW-Nord, Zuleitung alte Eindicker 15.008.334 € 7.255.759 € 0 € 1.226.537 € 1.226.537 € 2.679.340 € 2.268.204 € 1.496.495 € 81 .999 € 0 €
I8030617005 KW-Süd, Aufstockung Betriebsgebäude BA2 3.775.381 € 150.661 € 0 € 669.016 € 362.464 € 1.592.772 € 1.669.484 € 0 € 0 € 0 €
I8030614003 KW-Süd, Belebung, Erneuerung Maschinentechnik 14.085.035 € 445.304 € 0 € 875.300 € 1.234.156 € 2.119.309 € 3.459.489 € 1.934 .557 € 1.872.776 € 3.019.443 €
I8030625003 KW-Süd, Erneuerung Kammerfilterpressen 450.000 € 0 € 0 € 0 € 415.000 € 35.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I8030621001 KW-Süd, Erneuerung Sekundärschlammleitung 928.846 € 798.846 € 0 € 0 € 130.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I8030625004 KW-Süd, Erneuerung Tank- und Waschplatz 150.000 € 0 € 0 € 0 € 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I8030625006 KW-Süd, Errichtung Windenergieanlage WEA 6.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 350.000 € 450.000 € 200.000 € 1.000.000 € 4.000.000 €
I8030624001 KW-Süd, Erweiterung Schlosserei 188.348 € 158.348 € 0 € 80.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I8030625008 KW-Süd, Fettannahmestation 952.000 € 0 € 0 € 0 € 286.000 € 666.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I8030620001 KW-Süd, Hochwasser-PW-1, Sanierung 11.262.323 € 235.072 € 0 € 240.000 € 150.000 € 376.000 € 705.000 € 3.705.000 € 3.359.800 € 2.731.451 €
I8030616002 KW-Süd, Kohlenstoffdosierstationen 1.079.805 € 72.730 € 0 € 398.693 € 264.525 € 739.134 € 1.708 € 1.708 € 0 € 0 €
I8030625001 KW-Süd, Materialhalle KWS 250.000 € 0 € 0 € 0 € 250.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I8030619003 KW-Süd, Nachklärung Erneuerung MT+ET 8.945.367 € 1.462.840 € 0 € 1.570.000 € 1.016.500 € 860.000 € 770.000 € 1.810.000 € 1.660.000 € 1.366.027 €
I8030618010 KW-Süd, Neubau Schlammentwässerung 8.615.000 € 0 € 0 € 350.000 € 200.000 € 285.000 € 354.000 € 2.500.000 € 3.890.000 € 1.386.0 00 €
I8030616003 KW-Süd, Neubau Sozialgebäude 5.297.259 € 581.459 € 0 € 1.790.000 € 943.000 € 3.025.000 € 747.800 € 0 € 0 € 0 €
I8030625005 KW-Süd, Neues Prozeßleitsystem 1.099.731 € 0 € 0 € 0 € 65.450 € 616.622 € 417.659 € 0 € 0 € 0 €
I8030618011 KW-Süd, Optimierung der Energieerzeugung und -verteilung ( 9.800.000 € 170.338 € 0 € 237.000 € 103.829 € 360.000 € 720.000 € 2.625.000 € 4.820.833 € 1.000.000 €
I8030625002 KW-Süd, Optimierung Sandfang 200.000 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I8030612007 KW-Süd, Personenrufanlage 1.635.690 € 177.351 € 0 € 804.039 € 870.000 € 588.339 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I8030614005 KW-Süd, Prüfung und Erneuerung der BWA 5.091.366 € 251.421 € 0 € 391.000 € 450.945 € 250.000 € 250.000 € 2.244.000 € 1.645.00 0 € 0 €
I8030625007 KW-Süd, Redundantes PLS-Serversystem 240.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 170.000 € 70.000 € 0 € 0 € 0 €
I8030616005 KW-Süd, San. Instandhaltung HDPE Rohrleitungen 2.389.501 € 1.839.098 € 0 € 920.403 € 550.403 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I8030607011 KW-Süd, Sanierung Schlammbehandlung 8.701.659 € 16.544 € 0 € 305.000 € 160.000 € 340.000 € 410.000 € 1.645.000 € 3.975.000 € 2 .155.115 €
I8030622001 KW-Süd, Solarfaltdach RÜB 5.255.260 € 3.096.395 € 0 € 1.036.899 € 1.723.563 € 435.303 € 0 € 0 € 0 € 0 €
65
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Abwasser -
Projektinformationen Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
SAP-Nr. Projektbezeichnung Gesamtkosten Kum.
Ausgaben
bis
31.12.2024
Investitions-
rest
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
Summe 6 Klärwerke 379.685.593 € 62.046.606 € 0 € 36.103.532 € 33.071.195 € 39.342.661 € 42.184.534 € 47.000.264 € 51.589.959 € 104.450.37 5 €
7 Niederschlagswasserbehandlung und -rückhaltung
I2030725002 Am Bockskothen, NW-Behandlung 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 140.000 €
I2030710005 Am Großen Dern, Ü-Sammler Dernbuschweg 1.832.465 € 44.334 € 0 € 50.000 € 30.000 € 13.000 € 109.236 € 1.480.103 € 155.792 € 0 €
I2030705006 Am Straußenkreuz, NW-Behandlung 2.332.670 € 2.101.962 € 0 € 0 € 230.708 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2030704003 Bergische Landstraße l.U. RKB+RRB NW-Einl.San. 13.326.552 € 11.947.209 € 0 € 500.000 € 1.379.343 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2030711013 Blanckertzstr., RKB 1.168.183 € 221.026 € 0 € 371.000 € 253.235 € 693.922 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2030721001 Blanckertzstr., RRB 1.400.001 € 39.216 € 0 € 25.000 € 43.086 € 22.973 € 93.561 € 971.165 € 230.000 € 0 €
I2030710004 Cecilienallee, RÜB Rheinpark 77.993.768 € 1.864.061 € 0 € 20.000 € 53.225 € 1.075.000 € 1.420.936 € 2.020.000 € 1.036.647 € 70 .523.899 €
I3030707002 Dernbuschweg, Überleitungssammler 555.518 € 18.343 € 0 € 30.000 € 15.000 € 7.000 € 83.107 € 393.104 € 38.964 € 0 €
I2030705024 Diepenstraße, Sammler 4.659.999 € 273.024 € 0 € 1.045.210 € 50.098 € 1.167.150 € 1.738.786 € 1.430.942 € 0 € 0 €
I2030713020 Dreherstr., Diepenstr. bis Düssel 400.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 340.000 €
I3030707003 Gerricusstr, Überleitung r.U. 750.000 € 16.117 € 0 € 40.000 € 0 € 7.255 € 12.747 € 25.000 € 29.000 € 659.881 €
I2030703007 Gerricusstraße, RRB und RKB 8.000.000 € 47.780 € 0 € 240.000 € 15.001 € 12.000 € 148.000 € 440.000 € 456.819 € 6.880.400 €
I2030705010 Gumbertstraße, NW-Behandlung l.U. 4.900.403 € 4.314.403 € 0 € 45.000 € 586.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2030705011 Gumbertstraße, NW-Behandlung r.U. 5.290.526 € 4.549.845 € 0 € 213.010 € 740.681 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2030703012 Heidelberger Straße l.U. 6.242.418 € 6.172.291 € 0 € 5.000 € 70.127 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2030703003 Heidelberger Straße r.U. 1.583.190 € 1.410.085 € 0 € 0 € 173.105 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2030714001 In der Flieth, RKB 2.435.927 € 701.561 € 0 € 2.008.960 € 1.363.954 € 364.412 € 3.000 € 3.000 € 0 € 0 €
I2030710001 Kaiser-Friedrich Ring, San.RÜ 3 4.550.000 € 12.113 € 0 € 100.000 € 85.000 € 451.000 € 2.692.887 € 1.309.000 € 0 € 0 €
I2030713021 Kalkweg, Sanierung RKB/RRB 10.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 9.850.000 €
I2030705013 Karlsruher Straße, NW-Behandlung 491.789 € 484.259 € 0 € 220 € 7.530 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2030703015 Krippstraße. 1. BA NW-Behandlung 13.244.426 € 12.202.650 € 0 € 162.000 € 1.041.776 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2030707010 Nach den Mauresköthen/ Glasmacherviertel 48.634.670 € 2.609.530 € 0 € 105.000 € 57.015 € 0 € 0 € 0 € 155.000 € 45.813.125 €
I2030717001 Offenlegung der alten Schwarzbachgrabenverrohrung 332.036 € 22.233 € 0 € 78.803 € 0 € 78.803 € 231.000 € 0 € 0 € 0 €
I2030709003 Pariser Str./Drususstr., San. RÜ 14 4.500.000 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 100.000 € 600.000 € 2.000.000 € 1.700.000 €
I3030707004 Peckhausweg, Sammler NW-Beh. 1.500.000 € 28.852 € 0 € 60.000 € 0 € 7.459 € 15.043 € 35.000 € 30.000 € 1.383.646 €
I2030715001 Pelmanstr., NW-Behandlung 2.271.427 € 1.711.785 € 0 € 25.000 € 559.642 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2030716003 Pillebach - Vorfl. 3. BA(Steinweg-Friedr.-Wilh.St) 738.689 € 95.832 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 592.857 € 0 € 0 €
I2030716004 Pillebach - Vorfl. 4. BA (Torfbruchstr.) 780.000 € 64.465 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 169.355 € 546.180 € 0 €
I2030716005 Pillebach - Vorfl. 5. BA (oberh. Dernbuschweg) 1.494.339 € 10.324 € 0 € 0 € 25.000 € 120.000 € 5.000 € 70.000 € 74.940 € 1.189 .075 €
66
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Abwasser -
Projektinformationen Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
SAP-Nr. Projektbezeichnung Gesamtkosten Kum.
Ausgaben
bis
31.12.2024
Investitions-
rest
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
I2030716006 Pillebach - Vorfl. 6. BA (Taubenbergstr.-Pilgerweg) 3.230.456 € 11.058 € 0 € 0 € 10.000 € 50.100 € 146.115 € 50.000 € 140.115 € 2.823.068 €
I2030725001 Ratinger Weg/ An der Kaiserburg, RKB 165.000 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 5.000 € 120.000 € 20.000 € 0 € 0 €
I2030716008 Sauerweg, Sanierung der Einleitung 1.811.604 € 211.046 € 0 € 43.700 € 123.902 € 124.599 € 515.173 € 836.884 € 0 € 0 €
I2030719001 Steinweg, Überleitungssammler 3.000.000 € 23.032 € 0 € 100.000 € 70.000 € 70.000 € 30.000 € 330.000 € 1.630.000 € 846.968 €
I2030711015 Talweg, NW-Behandlung 2.084.204 € 58.872 € 0 € 1.428.050 € 783.901 € 730.316 € 511.115 € 0 € 0 € 0 €
I2030713022 Urdenbacher Acker, Sanierung 8.602.812 € 113.727 € 0 € 154.000 € 84.653 € 55.000 € 2.596.000 € 1.253.432 € 4.500.000 € 0 €
I2030703009 Vennhauser Allee, NW-Behandlung 1.283.703 € 1.233.703 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe 7 Niederschlagswasserbehandlung und -rückhaltung 241.736.777 € 52.614.739 € 0 € 6.949.953 € 7.971.982 € 5.104.989 € 10.681.706 € 12.099.842 € 11.113.457 € 142.150.062 €
Summe Abwasserreinigungsanlagen 621.422.370 € 114.661.345 € 0 € 43.053.485 € 41.043.176 € 44.447.649 € 52.866.240 € 59.100.106 € 62.703. 416 € 246.600.437 €
8 Maschinen und maschinelle Anlagen
I2040824001 Karweg Tankanlage Dosierstation 155.299 € 151.328 € 0 € 3.971 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I6040801003 Maschinen u. m. Anlagen/Betr.-vor. Abt.204 2.400.000 € 0 € 0 € 300.000 € 600.000 € 1.200.000 € 400.000 € 100.000 € 50.000 € 50 .000 €
I8040801004 Maschinen u. maschinelle Anlagen/Betr.-vor. Abt. 8.1 2.080.000 € 0 € 0 € 445.000 € 350.000 € 350.000 € 345.000 € 345.000 € 34 5.000 € 345.000 €
I8040801005 Maschinen u. maschinelle Anlagen/Betr.-vor. Abt. 8.2 4.322.000 € 0 € 0 € 735.000 € 807.000 € 1.205.000 € 565.000 € 575.000 € 585.000 € 585.000 €
I9040801006 Maschinen u. maschinelle Anlagen/Betr.-vor. Abt. 9 240.000 € 0 € 0 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40. 000 €
I2040816001 Prozessleitsystem Kanalbetrieb 1.898.935 € 257.302 € 0 € 444.658 € 44.000 € 419.658 € 662.270 € 515.705 € 0 € 0 €
Summe 8 Maschinen und maschinelle Anlagen 11.096.234 € 408.630 € 0 € 1.964.658 € 1.844.971 € 3.214.658 € 2.012.270 € 1.575.705 € 1.020.0 00 € 1.020.000 €
9 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, Fuhrpark und sonst. Fahrzeuge
I2050902000 BGA - 67/01 (incl. Hard- und Software) 5.349.000 € 0 € 118.000 € 220.000 € 886.000 € 1.345.000 € 1.200.000 € 600.000 € 600.00 0 € 600.000 €
I6050901000 BGA 67/200 750.000 € 0 € 0 € 150.000 € 350.000 € 200.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €
I5050901000 BGA 67/5 15.000 € 0 € 0 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 €
I8050901810 BGA 67/8.1 600.000 € 0 € 0 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
I8050901820 BGA 67/8.2 1.100.000 € 0 € 0 € 120.000 € 160.000 € 170.000 € 180.000 € 190.000 € 200.000 € 200.000 €
I9050901000 BGA 67/9 1.183.000 € 0 € 0 € 150.000 € 150.000 € 433.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 €
I2050919001 Dienstplansystem Klärwerke 137.683 € 37.683 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I6050901002 Fuhrpark u. sonstige Fahrzeuge Abt.204 8.500.000 € 0 € 0 € 1.491.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €
I2050901001 GWG`s 67/01 (inkl. Hard- und Software) 480.000 € 0 € 0 € 180.000 € 180.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 €
I5050901001 GWG`s 67/5 6.000 € 0 € 0 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
I8050901811 GWG`s 67/8.1 90.000 € 0 € 0 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 €
I8050901821 GWG`s 67/8.2 105.000 € 0 € 0 € 14.000 € 15.000 € 16.000 € 17.000 € 18.000 € 19.000 € 20.000 €
67
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Abwasser -
Projektinformationen Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
SAP-Nr. Projektbezeichnung Gesamtkosten Kum.
Ausgaben
bis
31.12.2024
Investitions-
rest
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
I9050901002 GWG`s 67/9 36.000 € 0 € 0 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €
I1050901001 GWG´s Abt.1 60.000 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
I6050901001 GWG's 67/200 62.000 € 0 € 0 € 10.000 € 12.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
Summe 9 Betrie 18.473.683 € 37.683 € 118.000 € 2.469.500 € 3.937.500 € 4.418.500 € 3.301.500 € 2.212.500 € 2.223.500 € 2.224.500 €
10 AEL (Aktivierungspflichtige Eigenleistungen)
I0061001004 AEL (Personalaufwendungen) 38.266.169 € 0 € 0 € 5.939.453 € 5.955.678 € 6.130.449 € 6.310.462 € 6.495.876 € 6.686.852 € 6.686. 852 €
Summe 10 AEL (Aktivierungspflichtige Eigenleistungen) 38.266.169 € 0 € 0 € 5.939.453 € 5.955.678 € 6.130.449 € 6.310.462 € 6.495.876 € 6 .686.852 € 6.686.852 €
Summe 1.017.920.026 € 186.096.147 € 118.000 € 75.789.062 € 73.633.872 € 81.924.432 € 93.993.588 € 100.320.679 € 104.967.949 € 376.865.359 €
68
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Abwasser -
Projektinformationen Verpflichtungsermächtigung/Kassenwirksamkeit
SAP-Nr. Projektbezeichnung VE 2026 KW 2027 KW 2028 KW 2029 KW 2030ff
1 Gebäude und Grundstücke
Summe 1 Gebäude und Grundstücke 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Abwassersammlungsanlagen
2 Nachträgliche abwassertechnische Erschließung
I2020212003 Auf der Krone 1.357.369 € 445.000 € 712.369 € 200.000 € 0 €
I2020224001 In den Blamüsen 60.000 € 10.000 € 50.000 € 0 € 0 €
Summe 2 Nachträgliche abwassertechnische Erschließung 1.417.369 € 455.000 € 762.369 € 200.000 € 0 €
3 Kanalsanierung
I2020316015 Auf der Gemarke (KR) 557.150 € 557.150 € 0 € 0 € 0 €
I3060006001 Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung 400.000 € 400.000 € 0 € 0 € 0 €
I2020324008 Benrather Schloßallee 47-93 550.000 € 150.000 € 400.000 € 0 € 0 €
I2020305009 Bergische Landstraße, Doppelstockkanäle 10.240.000 € 2.240.000 € 4.500.000 € 3.500.000 € 0 €
I2020316016 Bismarckstraße 1.986.648 € 1.226.648 € 760.000 € 0 € 0 €
I2020324012 Corneliusstraße (KR) 360.000 € 360.000 € 0 € 0 € 0 €
I2020318010 Edisonplatz, MW-PW, Sanierung 230.377 € 223.000 € 5.000 € 2.377 € 0 €
I2020322010 Gerberstraße 487.192 € 487.192 € 0 € 0 € 0 €
I2020322002 Goltsteinstr., 2. BA 274.477 € 274.477 € 0 € 0 € 0 €
I2020315014 Haus-Endt-Str., Sanierung MW-PW 1.110.000 € 600.000 € 510.000 € 0 € 0 €
I2020324015 Herderstr. 73-79 und 94 480.000 € 300.000 € 180.000 € 0 € 0 €
I3020313026 HSM, San., Auf dem Draap bis Südring 130.000 € 30.000 € 100.000 € 0 € 0 €
I2020315024 Im Broich, MW-PW, Sanierung 1.106.880 € 435.240 € 671.640 € 0 € 0 €
I2020322005 In der Flieth, SW-PW, Sanierung DRL 2.106.760 € 2.076.760 € 30.000 € 0 € 0 €
I3020308007 Jägerstraße 159.524 € 159.524 € 0 € 0 € 0 €
I2020315025 Kalkumer Str., MW-PW, Sanierung 606.970 € 506.970 € 100.000 € 0 € 0 €
I2020313046 Liliencronstraße 5.085.000 € 1.455.000 € 1.695.000 € 1.515.000 € 420.000 €
I2020325019 Lohausen, MW-PW, Sanierung ET 180.000 € 180.000 € 0 € 0 € 0 €
I2020324001 Ludwigshafener Str. 1.897.276 € 1.597.276 € 300.000 € 0 € 0 €
I2020325021 Mozartstr. (KR) 51.000 € 51.000 € 0 € 0 € 0 €
I2020323008 Niederkasseler Str. 1.697.175 € 1.500.000 € 197.175 € 0 € 0 €
I2020320018 Zoppoter Str. 1.440.881 € 1.440.881 € 0 € 0 € 0 €
Summe 3 Kanalsanierung 31.137.310 € 16.251.118 € 9.448.815 € 5.017.377 € 420.000 €
69
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Abwasser -
Projektinformationen Verpflichtungsermächtigung/Kassenwirksamkeit
SAP-Nr. Projektbezeichnung VE 2026 KW 2027 KW 2028 KW 2029 KW 2030ff
4 Kanalnetzbewirtschaftung / Strukturverbesserung
I2020305001 Akazienstraße/ Ahornstraße 1.619.692 € 598.506 € 1.021.186 € 0 € 0 €
I2020403007 An der Schützenwiese 700.000 € 150.000 € 200.000 € 350.000 € 0 €
I2020424003 Bahlenstr. 96/ Elbruchstr. 39.500 € 39.500 € 0 € 0 € 0 €
I2020425003 Heideweg 600.000 € 50.000 € 350.000 € 200.000 € 0 €
I2020424001 Hörder Straße 600.000 € 600.000 € 0 € 0 € 0 €
I2020423001 Humperdinckstraße 425.943 € 425.943 € 0 € 0 € 0 €
I2020420002 Kappeler Str. 3.961.113 € 2.676.000 € 924.325 € 360.788 € 0 €
I2020418002 Mühlenkamp / Am Krahnap 2.561.788 € 1.761.788 € 500.000 € 300.000 € 0 €
I2020324019 Nibelungenstr. 1.365.000 € 508.000 € 807.000 € 50.000 € 0 €
I2020419001 RÜB Lörick, Sanierung HW-PW 900.000 € 400.000 € 250.000 € 250.000 € 0 €
I2020411003 Wiesenstr. 6.362.875 € 0 € 2.497.000 € 2.731.000 € 1.134.875 €
Summe 4 Kanalnetzbewirtschaftung / Strukturverbesserung 19.135.911 € 7.209.737 € 6.549.511 € 4.241.788 € 1.134.875 €
5 Abwassertechnische Neuerschließung / Veränderung
Summe 5 Abwassertechnische Neuerschließung / Veränderung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Abwassersammlungsanlagen 51.690.590 € 23.915.855 € 16.760.695 € 9.459.165 € 1.554.875 €
Abwasserreinigungsanlagen
6 Klärwerke
I8030615001 KW-Nord, Erneuerung der Prozessleittechnik 6.703.104 € 2.785.000 € 2.285.000 € 1.633.104 € 0 €
I8030616001 KW-Nord, Erneuerung Wasserversorgung 4.250.000 € 2.900.000 € 1.350.000 € 0 € 0 €
I8030607002 KW-Nord, Zuleitung alte Eindicker 2.369.522 € 1.184.761 € 1.184.761 € 0 € 0 €
I8030617005 KW-Süd, Aufstockung Betriebsgebäude BA2 1.384.199 € 1.384.199 € 0 € 0 € 0 €
Summe 6 Klärwerke 14.706.825 € 8.253.960 € 4.819.761 € 1.633.104 € 0 €
7 Niederschlagswasserbehandlung und -rückhaltung
I2030710004 Cecilienallee, RÜB Rheinpark 5.477.583 € 1.420.936 € 2.020.000 € 1.036.647 € 1.000.000 €
I2030705024 Diepenstraße, Sammler 2.554.229 € 1.738.786 € 815.443 € 0 € 0 €
I3030707003 Gerricusstr, Überleitung r.U. 130.000 € 10.000 € 20.000 € 20.000 € 80.000 €
I2030703007 Gerricusstraße, RRB und RKB 1.444.819 € 148.000 € 440.000 € 456.819 € 400.000 €
I2030710001 Kaiser-Friedrich Ring, San.RÜ 3 3.249.000 € 2.500.000 € 749.000 € 0 € 0 €
70
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Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Abwasser -
Projektinformationen Verpflichtungsermächtigung/Kassenwirksamkeit
SAP-Nr. Projektbezeichnung VE 2026 KW 2027 KW 2028 KW 2029 KW 2030ff
I2030707010 Nach den Mauresköthen/ Glasmacherviertel 14.730.528 € 4.820.000 € 4.763.000 € 4.650.000 € 497.528 €
I2030717001 Offenlegung der alten Schwarzbachgrabenverrohrung 231.000 € 231.000 € 0 € 0 € 0 €
I3030707004 Peckhausweg, Sammler NW-Beh. 257.500 € 12.500 € 30.000 € 20.000 € 195.000 €
I2030716005 Pillebach - Vorfl. 5. BA (oberh. Dernbuschweg) 135.000 € 5.000 € 70.000 € 60.000 € 0 €
I2030716006 Pillebach - Vorfl. 6. BA (Taubenbergstr.-Pilgerweg) 335.000 € 145.000 € 50.000 € 140.000 € 0 €
I2030716008 Sauerweg, Sanierung der Einleitung 1.352.057 € 515.173 € 836.884 € 0 € 0 €
I2030713022 Urdenbacher Acker, Sanierung 25.000 € 15.000 € 10.000 € 0 € 0 €
Summe 7 Niederschlagswasserbehandlung und -rückhaltung 29.921.716 € 11.561.395 € 9.804.327 € 6.383.466 € 2.172.528 €
Summe Abwasserreinigungsanlagen 44.628.541 € 19.815.355 € 14.624.088 € 8.016.570 € 2.172.528 €
8 Maschinen und maschinelle Anlagen
I6040801003 Maschinen u. m. Anlagen/Betr.-vor. Abt.204 250.000 € 250.000 € 0 € 0 € 0 €
I2040816001 Prozessleitsystem Kanalbetrieb 1.177.975 € 662.270 € 515.705 € 0 € 0 €
Summe 8 Maschinen und maschinelle Anlagen 1.427.975 € 912.270 € 515.705 € 0 € 0 €
9 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, Fuhrpark und sonst. Fahrzeuge
I6050901002 Fuhrpark u. sonstige Fahrzeuge Abt.204 2.230.000 € 1.500.000 € 730.000 € 0 € 0 €
Summe 9 Betrie 2.230.000 € 1.500.000 € 730.000 € 0 € 0 €
10 AEL (Aktivierungspflichtige Eigenleistungen)
Summe 10 AEL (Aktivierungspflichtige Eigenleistungen) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe 99.977.106 € 46.143.480 € 32.630.488 € 17.475.735 € 3.727.403 €
71
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Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Einzahlungen Abwasser -
Projektinformationen Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
SAP-Nr. Projektbezeichnung Gesamtkosten Kum.
Einnahmen
bis
31.12.2024
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
11 SEBD Einnahmen
I0171101004 Einmaliger Kanalanschlußbeitrag d. Anlieger - Einnahme -600.000 € 0 € -100.000 € -100.000 € -100.000 € -100.000 € -100.000 € -100.000 € -100.000 €
I8171123001 KW-Süd, Solarfaltdach RÜB, Einnahme -4.291.147 € -1.716.459 € 0 € -1.716.459 € -858.229 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2020224003 Mühlenbroich 40ff DB-Schalthaus (Mini-P) Zuwendungen -34.100 € 0 € 0 € 0 € -34.100 € 0 € 0 € 0 € 0 €
I2130107001 Nach den Mauresköthen (Glasmacherviertel), Einnahme -37.450.000 € 0 € -500.000 € 0 € 0 € -4.000.000 € -5.000.000 € -6.000.00 0 € -22.450.000 €
I2121119004 Pillebach - Vorfl. 3. BA (Steinweg-Friedr.-Wilh.St) - Zuwendungen -590.951 € 0 € -75.000 € 0 € 0 € -75.000 € -400.000 € -115 .951 € 0 €
I2121119005 Pillebach - Vorfl. 4. BA (Torfbruchstr.) - Zuwendungen -624.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -52.000 € -572.000 € 0 €
I2121122001 Pillebach - Vorfl. 5. BA (oberh. Dernbuschweg) - Zuwendungen -1.195.471 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -1.195.471 €
I2121122002 Pillebach - Vorfl. 6. BA (Taubenbergstr.-Pilgerweg) - Zuwendungen -2.584.365 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -2.584.365 €
Summe 11 SEBD Einnahmen -47.370.034 € -1.716.459 € -675.000 € -1.816.459 € -992.329 € -4.175.000 € -5.552.000 € -6.787.951 € -26.329.836 €
Summe -47.370.034 € -1.716.459 € -675.000 € -1.816.459 € -992.329 € -4.175.000 € -5.552.000 € -6.787.951 € -26.329.836 €
72
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Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Wasserbau -
Projektinformationen Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
SAP-Nr. Projektbezeichnung Gesamtkosten Kum.
Ausgaben bis
31.12.2024
Investitions-
rest
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz 2030ff
Wasserbau
14 Wasserbau (Gewässer)
W0030000000 Eselsbach - Entwicklung Strahlursprung 500.000 € 0 € 0 € 40.000 € 0 € 40.000 € 40.000 € 50.000 € 50.000 € 320.000 €
W0001000000 Eselsbach - naturnaher Ausbau - Bau 2.255.000 € 104.994 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.150.006 €
W0034000000 Eselsbach - Renaturierung Schlosspark Eller 2.100.000 € 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 40.000 € 2.040.000 €
W0031000000 Hoxbach - Entwicklung Strahlursprung 500.000 € 0 € 0 € 30.000 € 30.000 € 40.000 € 40.000 € 50.000 € 340.000 € 0 €
W0013000000 Hoxbach - naturn. Ausbau - Altenbrückstr bis Spandauer Str - Bau 2.349.334 € 35.774 € 0 € 0 € 0 € 73.800 € 81.000 € 106.000 € 1.250.520 € 802.240 €
W0044000000 Innere südliche Düssel - Optimierung Bugateiche 500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.000 € 40.000 € 435.000 €
W0004000000 Kittelbach - naturnahe Umgestaltung BA 2 - Bau 3.038.000 € 63.981 € 0 € 80.000 € 90.386 € 76.000 € 1.048.000 € 1.442.000 € 31 7.633 € 0 €
W0038000000 Kittelbach - oberhalb Unterrrather Str. 700.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 50.000 € 0 € 620.000 €
W0002000000 Kittelbach - REN Niederrheinstr. - Mündung 3.344.136 € 50.091 € 0 € 80.000 € 20.000 € 90.000 € 120.000 € 45.000 € 65.000 € 2.9 54.045 €
W0028000000 Kittelbach - Sanierung Durchlass Heinrichstr./Münsterstr. 1.350.000 € 40.494 € 0 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 809.506 € 0 € 0 €
W0029000000 Kittelbach - Sanierung/ Durchgängigkeit Spaltwerk 500.000 € 32.408 € 0 € 40.000 € 20.000 € 40.000 € 40.000 € 0 € 50.000 € 317. 592 €
W0040000000 Nördl. Düssel - Naturnaher Umbau Dreherstr.-Bauhaus 1.700.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.700.000 €
W0005000000 Nördliche Düssel - Glasmacherviertel - Bau 7.666.238 € 253.607 € 0 € 50.000 € 50.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 6.962.631 €
W0005000020 Nördliche Düssel - Glasmacherviertel - Grunderwerb 58.000 € 0 € 0 € 0 € 58.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
W0054000000 Nördliche Düssel - Sanierung Durchlass Nach den Mauresköthen 200.000 € 12.146 € 0 € 0 € 0 € 187.854 € 0 € 0 € 0 € 0 €
W0003000020 Pillebach - Vorfl. 3. BA - Grunderwerb Wegebau 45.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 45.000 € 0 € 0 € 0 €
W0008000000 Schwarzbachgraben - ökol. Umgestaltung - Bau 3.062.303 € 202.119 € 0 € 0 € 15.000 € 50.000 € 200.000 € 50.000 € 1.800.000 € 74 5.184 €
W0051000000 Spaltwerk Heinrichstraße, Wehrtafeln 82.240 € 0 € 82.240 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
W0011000000 Südl. Düssel - Vennhausen BA 2 - Bau 4.383.273 € 2.620.525 € 487.922 € 1.264.826 € 1.264.826 € 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 €
W0012000000 Südl. Düssel - Vennhausen BA 3 - Bau 2.946.985 € 46.985 € 0 € 169.964 € 50.000 € 122.000 € 166.000 € 1.931.900 € 630.100 € 0 €
W0037000000 Ungeteilte Düssel - Retentionsraum 5.000.000 € 42.220 € 0 € 80.000 € 27.000 € 80.000 € 0 € 80.000 € 300.000 € 4.470.780 €
W0041000000 Ungeteilte Düssel - Umbau Spaltwerk Alte Insel 1.400.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 1.350.000 €
Summe 14 Wasserbau (Gewässer) 43.680.508 € 3.505.342 € 570.162 € 1.854.790 € 1.625.212 € 904.654 € 2.415.000 € 4.759.406 € 5.033.253 € 24 .867.478 €
15 Wasserbau (Hochwasserschutzanlagen)
W0006000000 Hoxbach - HWS Einbecker Straße - Bau 5.465.000 € 13.792 € 0 € 100.000 € 45.000 € 217.000 € 25.000 € 150.000 € 341.208 € 4.673. 000 €
W0036000000 Hoxbach - HWS Mündungsbereich 1.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 30.000 € 950.000 €
W0035000000 Kittelbach - HWS Mörsenbroicher Ei 1.600.000 € 0 € 0 € 25.000 € 25.000 € 30.000 € 30.000 € 40.000 € 300.000 € 1.175.000 €
W0016000000 Nördliche Düssel - HWS Altenbergstraße - Bau 1.072.981 € 623.808 € 340.265 € 108.908 € 108.908 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
W0007000000 Nördliche Düssel - HWS Ostparksiedlung - Bau 1.247.503 € 30.690 € 0 € 50.000 € 50.000 € 100.000 € 100.000 € 900.000 € 66.813 €0 €
W0020000000 Rhein- Eindeichung Himmelgeist Bereich 1 Schlossmeierhof- Bau 20.217.215 € 1.095.371 € 0 € 6.771.891 € 400.000 € 9.545.57 0 € 9.107.891 € 63.633 € 4.750 € 0 €
W0020000020
Rhein- Eindeichung Himmelgeist Bereich 1 Schlossmeierhof-
Grunderwerb 889.288 € 842.029 € 0 € 12.920 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 1.500 € 1.259 € 500 €
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Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Wasserbau -
Projektinformationen Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
SAP-Nr. Projektbezeichnung Gesamtkosten Kum.
Ausgaben bis
31.12.2024
Investitions-
rest
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz 2030ff
W0021000000 Rhein- Eindeichung Himmelgeist Bereich 2 Direkte Ortslage- Bau 21.693.055 € 1.101.750 € 0 € 5.050.129 € 400.000 € 10.767. 975 € 9.090.803 € 289.808 € 35.993 € 6.726 €
W0021000020
Rhein- Eindeichung Himmelgeist Bereich 2 Direkte Ortslage-
Grunderwerb 558.947 € 204.550 € 0 € 43.955 € 252.414 € 53.690 € 40.227 € 5.066 € 2.000 € 1.000 €
W0022000000
Rhein- Eindeichung Himmelgeist Bereich 3 Himmelgeister
Landstraße -Bau 12.438.548 € 670.349 € 0 € 280.000 € 717.693 € 621.158 € 4.850.000 € 4.857.343 € 722.005 € 0 €
W0022000020
Rhein- Eindeichung Himmelgeist Bereich 3 Himmelgeister
Landstraße- Grunderwerb 393.759 € 0 € 0 € 175.580 € 250.000 € 129.153 € 14.606 € 0 € 0 € 0 €
W0017000000 Rhein- HWS- Benrath Im Diepental- Bau 13.900.839 € 1.210.086 € 345.312 € 799.687 € 700.000 € 1.539.105 € 5.209.401 € 4.876. 935 € 20.000 € 0 €
W0017000020 Rhein- HWS Benrath Im Diepental- Grunderwerb 150.000 € 0 € 0 € 50.000 € 100.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
W0055000000
Rhein - HWS-Mauer Kaiserswerth Am Mühlenturm - Bau
Fugensanierung 550.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 550.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
W0015000000 Rhein- Deichrückverlegung Mündelheimer Rheinbogen-Bau 2.312.745 € 750.902 € 0 € 330.451 € 367.500 € 332.500 € 124.167 € 78.3 33 € 292.676 € 366.667 €
W0015000020 Rhein- Deichrückverlegung Mündelheimer Rheinbogen-Grunderwerb 67.815 € 49.151 € 0 € 3.000 € 11.733 € 3.000 € 2.000 € 1.000 € 931 € 0 €
W0014000000 Rhein- Sanierung Himmelgeister Rheinbogen-Bau 59.126.384 € 1.083.083 € 0 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 441.999 € 500.000 € 56.201.302 €
W0014000020 Rhein- Sanierung Himmelgeister Rheinbogen-Grunderwerb 5.185.327 € 4.850.641 € 0 € 52.844 € 38.420 € 213.422 € 57.844 € 5.000 € 5.000 € 15.000 €
W0025000000 Rhein- Sanierung HWS-Anlage Hamm-Bau 11.400.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 400.000 € 10.950.000 €
W0026000000 Rhein- Sanierung HWS-Anlage Volmerswerth-Bau 38.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60.000 € 0 € 0 € 750.000 € 37.190.000 €
W0033000000 Rhein- Sanierung HWS-Anlage WW Flehe-Bau 5.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 60.000 € 40.000 € 100.000 € 4.770.000 €
W0019000000 Rhein-HWS Burgallee-Bau 6.277.823 € 224.644 € 0 € 0 € 34.000 € 137.179 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 5.657.000 €
W0019000020 Rhein-HWS Burgallee-Grunderwerb 500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 500.000 €
W0052000000 Rhein-Sanierung HWS-Mauer Hamm 220.655 € 154.905 € 65.750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
W0018000000 Rhein-Sanierung Lohauser Deich-Bau 41.280.159 € 1.974.549 € 0 € 100.000 € 140.610 € 65.000 € 240.000 € 235.000 € 327.000 € 38. 298.000 €
W0018000020 Rhein-Sanierung Lohauser Deich-Grunderwerb 1.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 500.000 € 0 €
W0027000000 Schwarzbach - HWS Mühlenbroicher Weg 1.000.000 € 0 € 20.000 € 0 € 20.000 € 75.000 € 0 € 200.000 € 705.000 €
Summe 15 Wasserbau (Hochwasserschutzanlagen) 252.548.042 € 14.880.298 € 751.327 € 14.274.365 € 3.961.278 € 24.834.752 € 29.905.939 € 12 .580.617 € 4.174.635 € 161.459.195 €
16 Wasserbau (Sonstige)
W0050000000 Erwerb Vermögensgegenstände (VG) über 410 EUR 423.000 € 0 € 0 € 5.500 € 395.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 €
W0048000020 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 150.000 € 0 € 0 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 €
Summe 16 Wasserbau (Sonstige) 573.000 € 0 € 0 € 30.500 € 420.500 € 30.500 € 30.500 € 30.500 € 30.500 € 30.500 €
Summe Wasserbau 296.801.549 € 18.385.640 € 1.321.489 € 16.159.655 € 6.006.990 € 25.769.906 € 32.351.439 € 17.370.523 € 9.238.388 € 186.35 7.173 €
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Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Wasserbau -
Projektinformationen Verpflichtungsermächtigung/Kassenwirksamkeit
SAP-Nr. Projektbezeichnung VE 2026 KW 2027 KW 2028 KW 2029 KW 2030ff
Wasserbau
14 Wasserbau (Gewässer)
W0030000000 Eselsbach - Entwicklung Strahlursprung 460.000 € 40.000 € 50.000 € 50.000 € 320.000 €
W0031000000 Hoxbach - Entwicklung Strahlursprung 430.000 € 40.000 € 50.000 € 340.000 € 0 €
W0013000000 Hoxbach - naturn. Ausbau - Altenbrückstr bis Spandauer Str - Bau 281.000 € 81.000 € 75.000 € 75.000 € 50.000 €
W0004000000 Kittelbach - naturnahe Umgestaltung BA 2 - Bau 2.807.633 € 1.048.000 € 1.442.000 € 317.633 € 0 €
W0002000000 Kittelbach - REN Niederrheinstr. - Mündung 180.000 € 120.000 € 60.000 € 0 € 0 €
W0029000000 Kittelbach - Sanierung/ Durchgängigkeit Spaltwerk 407.592 € 40.000 € 0 € 50.000 € 317.592 €
W0005000000 Nördliche Düssel - Glasmacherviertel - Bau 7.262.631 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 6.962.631 €
W0008000000 Schwarzbachgraben - ökol. Umgestaltung - Bau 250.000 € 200.000 € 50.000 € 0 € 0 €
W0011000000 Südl. Düssel - Vennhausen BA 2 - Bau 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 €
W0012000000 Südl. Düssel - Vennhausen BA 3 - Bau 296.000 € 166.000 € 90.000 € 40.000 € 0 €
W0037000000 Ungeteilte Düssel - Retentionsraum 4.850.780 € 0 € 80.000 € 300.000 € 4.470.780 €
Summe 14 Wasserbau (Gewässer) 17.230.636 € 1.840.000 € 1.997.000 € 1.272.633 € 12.121.003 €
15 Wasserbau (Hochwasserschutzanlagen)
W0006000000 Hoxbach - HWS Einbecker Straße - Bau 5.189.208 € 25.000 € 150.000 € 341.208 € 4.673.000 €
W0035000000 Kittelbach - HWS Mörsenbroicher Ei 1.545.000 € 30.000 € 40.000 € 300.000 € 1.175.000 €
W0007000000 Nördliche Düssel - HWS Ostparksiedlung - Bau 1.066.813 € 100.000 € 900.000 € 66.813 € 0 €
W0020000000 Rhein- Eindeichung Himmelgeist Bereich 1 Schlossmeierhof- Bau 2.804.383 € 2.736.000 € 63.633 € 4.750 € 0 €
W0021000000 Rhein- Eindeichung Himmelgeist Bereich 2 Direkte Ortslage- Bau 4.973.208 € 4.640.681 € 289.808 € 35.993 € 6.726 €
W0022000000
Rhein- Eindeichung Himmelgeist Bereich 3 Himmelgeister
Landstraße -Bau 9.929.348 € 4.350.000 € 4.857.343 € 722.005 € 0 €
W0022000020
Rhein- Eindeichung Himmelgeist Bereich 3 Himmelgeister
Landstraße- Grunderwerb 14.606 € 14.606 € 0 € 0 € 0 €
W0017000000 Rhein- HWS- Benrath Im Diepental- Bau 10.106.336 € 5.209.401 € 4.876.935 € 20.000 € 0 €
W0015000020 Rhein- Deichrückverlegung Mündelheimer Rheinbogen-Grunderwerb 3.931 € 2.000 € 1.000 € 931 € 0 €
W0014000000 Rhein- Sanierung Himmelgeister Rheinbogen-Bau 2.242.000 € 300.000 € 441.999 € 500.000 € 1.000.001 €
W0014000020 Rhein- Sanierung Himmelgeister Rheinbogen-Grunderwerb 82.844 € 57.844 € 5.000 € 5.000 € 15.000 €
W0033000000 Rhein- Sanierung HWS-Anlage WW Flehe-Bau 4.970.000 € 60.000 € 40.000 € 100.000 € 4.770.000 €
W0019000000 Rhein-HWS Burgallee-Bau 225.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 0 €
W0018000000 Rhein-Sanierung Lohauser Deich-Bau 475.000 € 240.000 € 235.000 € 0 € 0 €
Summe 15 Wasserbau (Hochwasserschutzanlagen) 43.627.677 € 17.840.532 € 11.975.718 € 2.171.700 € 11.639.727 €
16 Wasserbau (Sonstige)
Summe 16 Wasserbau (Sonstige) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Wasserbau 60.858.313 € 19.680.532 € 13.972.718 € 3.444.333 € 23.760.730 €
75
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Wasserbau -
Projektinformationen Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
SAP-Nr. Projektbezeichnung Gesamtkosten Kum.
Ausgaben bis
31.12.2024
Investitions-
rest
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz 2030ff
Wasserbau Einzahlungen
17 Wasserbau Einzahlungen (Gewässer)
W0030000010 Eselsbach - Entwicklung Strahlursprung - Zuwendungen -400.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -32.000 € -32.000 € -40.000 € -296.000 €
W0001000010 Eselsbach - naturnaher Ausbau - Zuwendungen -1.804.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -1.804.000 €
W0034000010 Eselsbach - Renaturierung Schlosspark Eller - Zuwendungen -1.680.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -1.680.000 €
W0031000010 Hoxbach - Entwicklung Strahlursprung- Zuwendungen -400.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -32.000 € 0 € -368.000 € 0 €
W0013000010
Hoxbach - naturn. Ausbau - Altenbrückstr bis Spandauer Str -
Zuwendungen -2.349.334 € -35.774 € 0 € 0 € 0 € -73.800 € -81.000 € -106.000 € -1.250.520 € -802.240 €
W0044000010 Innere südliche Düssel - Optimierung Bugateiche - Zuwendungen -400.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -52.000 € -348.000 €
W0004000010 Kittelbach - naturnahe Umgestaltung BA 2 - Zuwendungen -2.430.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -2.000.000 € -430.400 € 0 €
W0038000010 Kittelbach - oberhalb Unterrrather Str. - Zuwendungen -560.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -64.000 € 0 € -496.000 €
W0002000010 Kittelbach - REN Niederrheinstr. - Mündung- Zuwendungen -2.635.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -2.635.000 €
W0002000011 Kittelbach - REN Niederrheinstr. - Mündung- Zuwendungen Dritter -257.660 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -257.660 € 0 € 0 €
W0029000010 Kittelbach - Sanierung/ Durchgängigkeit Spaltwerk - Zuwendungen -400.000 € 0 € 0 € -64.000 € 0 € -64.000 € 0 € -40.000 € -150 .000 € -146.000 €
W0040000010
Nördl. Düssel - Naturnaher Umbau Dreherstr.-Bauhaus -
Zuwendungen -1.360.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -1.360.000 €
W0005000010 Nördliche Düssel - Glasmacherviertel - Zuwendungen -3.879.519 € 0 € 0 € 0 € -23.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € -3.856.319 €
W0003000010 Pillebach - Vorfl. 3. BA - Zuwendungen Wegebau -36.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -36.000 € 0 € 0 € 0 €
W0008000011 Schwarzbachgraben - ökol. Umgestaltung - Zuwendung Dritter -2.731.981 € -179.886 € 0 € 0 € 0 € -57.850 € -178.000 € -44.500 € -1.602.000 € -669.745 €
W0008000010 Schwarzbachgraben - ökol. Umgestaltung - Zuwendung SEBD -330.322 € -22.233 € 0 € 0 € 0 € -7.150 € -22.000 € -5.500 € -198.000 € -75.439 €
W0011000010 Südl. Düssel - Vennhausen BA 2 - Zuwendungen -3.256.554 € -1.150.375 € 0 € -1.132.162 € -2.106.179 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
W0012000010 Südl. Düssel - Vennhausen BA 3 - Zuwendungen -2.097.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -1.600.000 € -497.000 € 0 €
W0037000010 Ungeteilte Düssel - Retentionsraum - Zuwendungen -4.000.000 € 0 € 0 € -112.000 € 0 € -112.000 € 0 € -64.000 € -240.000 € -3.58 4.000 €
Summe 17 Wasserbau Einzahlungen (Gewässer) -31.007.770 € -1.388.267 € 0 € -1.308.162 € -2.129.379 € -314.800 € -381.000 € -4.213.660 € - 4.827.920 € -17.752.743 €
18 Wasserbau Einzahlungen (Hochwasserschutzanlagen)
W0006000010 Hoxbach - HWS Einbecker Straße - Zuwendungen -4.372.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -4.372.000 €
W0036000010 Hoxbach - HWS Mündungsbereich - Zuwendungen -800.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -800.000 €
W0035000010 Kittelbach - HWS Mörsenbroicher Ei - Zuwendungen -1.280.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -44.000 € -24.000 € -32.000 € -1.180.000 €
W0016000010 Nördliche Düssel - HWS Altenbergstraße - Zuwendungen -725.622 € -401.697 € 0 € -69.000 € -323.925 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
W0007000010 Nördliche Düssel - HWS Ostparksiedlung - Zuwendungen -998.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -700.000 € -298.000 € 0 €
W0020000010
Rhein- Eindeichung Himmelgeist Bereich 1 Schlossmeierhof-
Zuwendung -14.377.159 € -882.411 € 0 € -2.492.157 € -200.000 € -6.259.477 € -6.250.215 € -419.603 € -307.960 € -57.493 €
W0021000010
Rhein- Eindeichung Himmelgeist Bereich 2 Direkte Ortslage-
Zuwendung -14.511.636 € -862.738 € 0 € -1.961.177 € -200.000 € -5.905.346 € -5.983.547 € -1.425.015 € -116.030 € -18.960 €
W0022000010
Rhein- Eindeichung Himmelgeist Bereich 3 Himmelgeister
Landstraße- Zuwendungen -8.706.983 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -504.300 € -2.655.365 € -5.547.318 € 0 €
W0017000010 Rhein- HWS Benrath Im Diepental- Zuwendungen -9.274.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -3.143.058 € -4.230.341 € -1.900.601 € 0 €
76
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - Wasserbau -
Projektinformationen Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
SAP-Nr. Projektbezeichnung Gesamtkosten Kum.
Ausgaben bis
31.12.2024
Investitions-
rest
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz 2030ff
W0014000010 Rhein- Sanierung Himmelgeister Rheinbogen-Zuwendungen -48.059.687 € -117.728 € 0 € -76.506 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -47.941.959 €
W0025000010 Rhein- Sanierung HWS-Anlage Hamm-Zuwendungen -9.120.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -40.000 € -9.080.000 €
W0026000010 Rhein- Sanierung HWS-Anlage Volmerswerth-Zuwendungen -30.400.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -48.000 € -30.352.000 €
W0033000010 Rhein- Sanierung HWS-Anlage WW Flehe-Zuwendungen -4.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -72.000 € -32.000 € -3.896.000 €
W0019000010 Rhein-HWS Burgallee-Zuwendungen -5.422.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -5.422.400 €
W0018000010 Rhein-Sanierung Lohauser Deich-Zuwendungen -31.400.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -31.400.000 €
W0027000010 Schwarzbach - HWS Mühlenbroicher Weg- Zuwendungen -800.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -76.000 € 0 € -160.000 € -564.000 €
Summe 18 Wasserbau Einzahlungen (Hochwasserschutzanlagen) -184.247.488 € -2.264.575 € 0 € -4.598.840 € -723.925 € -12.164.823 € -16.00 1.120 € -9.526.324 € -8.481.909 € -135.084.812 €
19 Wasserbau Einzahlungen (Sonstige)
W0049000020
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken u.Gebäuden -
Zuwendung - -3.000 € 0 € 0 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 €
Summe 19 Wasserbau Einzahlungen (Sonstige) -3.000 € 0 € 0 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € -500 €
Summe Wasserbau Einzahlungen -215.258.258 € -3.652.842 € 0 € -5.907.502 € -2.853.804 € -12.480.123 € -16.382.620 € -13.740.484 € -13.310 .329 € -152.838.055 €
77
Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
Wirtschaftsplan 2026 / Wirtschaftsplanung 2025 - 2030 (Anlage) - BgA Abscheider -
Projektinformationen Kostenplanung (Wirtschaftsplan)
SAP-Nr. Projektbezeichnung Gesamtkosten Kum.
Ausgaben bis
31.12.2024
Ansatz 2025 Nachtrag
2025
Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Ansatz
2030ff
20 BgA Abscheider
I0059010000 BGA (BgA Abscheider) 32.000 € 0 € 20.000 € 20.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €
I0059010002 Fuhrpark u. Fahrzeuge (BgA Abscheider) 995.000 € 0 € 130.000 € 130.000 € 270.000 € 145.000 € 300.000 € 150.000 € 150.000 €
I0059010001 GWG (BgA Abscheider) 5.000 € 0 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Summe 20 BgA Abscheider 1.032.000 € 0 € 151.000 € 151.000 € 274.000 € 149.000 € 304.000 € 154.000 € 154.000 €
Summe 1.032.000 € 0 € 151.000 € 151.000 € 274.000 € 149.000 € 304.000 € 154.000 € 154.000 €
78
Beschlussvorlage
5171 Zeichen
SEBD/024/2025 X öffentlich nicht öffentlich Beschlussvorlage Betrifft: - Wirtschaftsplan des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Jahr 2026 Fachbereich: 67 - Stadtentwässerungsbetrieb Dezernentin / Dezernent: Stadtkämmerin Dorothée Schneider Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität Bauausschuss 25.11.2025 Vorberatung Haupt- und Finanzausschuss 01.12.2025 Vorberatung Rat 11.12.2025 Entscheidung Beschlussdarstellung: Der Rat der Stadt stellt den Erfolgs - und Vermögensplan des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Jahr 2026, mit der gesonderten Darstellung des Bereiches Betrieb gewerblicher Ar t (BgA) Abscheider und der Sparte Wasserbau, wie folgt fest: a) Erfolgsplan SEBD Aufwendungen EUR EUR Erträge EUR EUR Materialaufwand 52.290.490 Umsatzerlöse 131.227.946 Personalaufwand 41.428.688 Bestandsveränderungen 0 Abschreibungen 33.980.910 Andere aktivierte Eigenleistungen 6.130.449 Sonstige betr. Aufwendungen 0 Sonstige betr. Erträge 1.570.033 Zinsaufwand 23.478.950 Zinserträge 1.594.546 Sonstige Steuern 340.000 Jahresgewinn 0 Jahresverlust 10.996.064 Summe 151.519.038 Summe 151.519.038 Seite 2 b) Erfolgsplan BgA Abscheider * netto/ohne Mehrwertsteuer c) Konsumtive Erstattungen vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf für die Sparte Wasserbau für das Jahr 2026 in Höhe von 5.714.750 EUR. d) Finanzierung Vermögensplan SEBD * Die Kapitalmaßnahme steht im Zusammenhang mit der in 2019 erworbenen Beteiligung an der Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH. Mit Beschluss der Landeshauptstadt Düsseldorf (LHD) vom 19.04.2021 wurde die Beteiligungsquote von bis dahin 11,11 % auf derzeit 25,253 % erhöht. Zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks ist die GmbH von ihren Gesellschaftern mit Liquidität auszustatten. Neben bereits beschlossenen und geleisteten Agio - und Stammkapitaleinzahlungen wurde in den Jahren 2021, 2023 und 2024 die Hingabe der Gesellschafterdarlehen 1 i. H. v. 1,01 Mio. EUR – quotaler Anteil SEBD Gesellschafterdarlehen 2 i. H. v. 1,01 Mio. EUR – quotaler Anteil SEBD und Gesellschafterdarlehen 3 i. H. v. 3,68 Mio. EUR – quotaler Anteil SEBD beschlossen, deren Auszahlung in mehreren Tranchen in den Jahren 2021 –2024 erfolgte. Aufwendungen EUR EUR Erträge EUR EUR Materialaufwand 347.865 Umsatzerlöse * 1.274.630 Personalaufwand 886.000 Bestandsveränderungen 0 Abschreibungen 58.997 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 Sonstige betr. Aufwendungen 0 Sonstige betr. Erträge 4.910 Zinsaufwand 0 Zinserträge 675 Steuern 60 Jahresgewinn 0 Jahresverlust 12.707 Summe 1.292.922 Summe 1.292.922 EUR EUR Jahresfehlbetrag 10.996.064 . Jahresüberschuss 0 . Abschreibungen 33.980.910 . Anteil SEBD 75.793.983 . Aktivierungspflichtige Eigen- 6.130.449 Außenfinanzierung leistungen . Auflösung Ertragszuschüsse . Kanalanschlußbeiträge 100.000 und Sopo AbwA 4.243.247 . KWS, Solarfaltdach RÜB 858.229 . Kapitalmaßnahme Klärschlamm- . Mühlenbroich 34.100 verwertung Buchenhofen* 14.504.332 DB-Schalthaus Tilgungen von Darlehen aus Kreditbedarfsberechnungen 40.330.710 Finanzmittelbedarf 117.025.546 Summe 151.998.785 Summe 151.998.785 Mittelherkunft Innenfinanzierung Mittelverwendung Investitionen Seite 3 Im Jahr 2025 wurde ein weiteres Gesellschafterdarlehen 4a i. H. v. 28,4 Mio. EUR – quotaler Anteil SEBD beschlossen, dessen Auszahlung in mehreren Tran chen in den Jahren 2025 – 2028 erfolgt, vgl. DS SEBD/027/2025. Für das Jahr 2028 ist derzeit ein weiteres Gesellschafterdarlehen 4b i. H. v. 10,6 Mio. EUR – quotaler Anteil SEBD geplant. Hinzu kommt der Ausgleich eines erwarteten Anlaufverlustes i. H. v. anteilig 44 TEUR für das Jahr 2024, der voraussichtlich im Jahr 2025 durch den SEBD ausgeglichen und in die Kapitalrücklage der KVB eingestellt wird. Beim SEBD stellt der Verlustausgleich nachträgliche, aktivierungspflichtige Anschaffungskosten der Beteiligung dar. e) Finanzierung Vermögensplan BgA Abscheider f) Investive Erstattungen vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf für die Sparte Wasserbau für das Jahr 2026 in Höhe von 25.769.906 EUR g) Verpflichtungsermächtigungen SEBD 99.977.106 EUR h) Verpflichtungsermächtigungen BgA Abscheider 0 EUR i) Verpflichtungsermächtigungen der Sparte Wasserbau 60.858.313 EUR j) Kreditermächtigung SEBD 95.436.435 EUR k) Kreditermächtigung BgA Abscheider 274.000 EUR l) Deckungsvermerk Die Ausgaben im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Anlagen: Wirtschaftsplan 2026 EUR EUR Jahresfehlbetrag 12.707 . Jahresüberschuss 0 . Abschreibungen 58.997 274.000 Außenfinanzierung . Tilgungen von Darlehen 0 227.710 Summe 286.707 Summe 286.707 Finanzmittelbedarf Mittelherkunft Innenfinanzierung Mittelverwendung Investitionen
Beratungsverlauf (3)
25.11.2025
Bauausschuss
TOP 13
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: Empfehlung einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
01.12.2025
Haupt- und Finanzausschuss
TOP 28
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: Empfehlung einstimmig beschlossen
Zur SitzungDetails
- Aktenzeichen
- SEBD/024/2025
- Typ
- Beschlussvorlage
- Datum
- 09.05.2025
- Erstellt
- 09.05.2025 10:55